Relatório TCU - Publicidade de Compras

Período: de 01/04/2026 até 30/04/2026

Mês/Ano da Compra: 04/2026

Órgão Requisitante: GABINETE DO PREFEITO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: J.C. BOFF MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.169.091/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de refletores externos em LED e demais materiais elétricos necessários à instalação de iluminação em viaduto

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cabo multiplex 2X10mm - m 325,00 100,0000 325,00
Refletor de Led 400W - Un 2.152,00 8,0000 2.152,00
Porcelana isolador olhal - Un 69,00 10,0000 69,00
Bucha plástica WS sem anel - 10 mm Un 1,00 10,0000 1,00
Parafuso 6,0X50 chipboard PZ - Un 10,00 20,0000 10,00
Bucha sem anel 8,0 - Un 1,60 20,0000 1,60
Total J.C. BOFF MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA 2.558,60

Fornecedor: TM - COMERCIO DE PERSIANAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.766.881/0001-72

Descrição do Objeto da Compra: 07 PERSIANAS VERTICAIS EM TECIDO DE POLIESTER PARA JANELAS DO CONSELHO TUTELAR E 01 TAPETE PERSONALIZADO COM O SLOGAN DO CONSELHO TUTELAR

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PERSIANAS VERTICAIS - m² 2.950,01 7,0000 2.950,01
TAPETES TIPO CAPACHO PARA PORTA - Un 580,00 1,0000 580,00
Total TM - COMERCIO DE PERSIANAS LTDA. 3.530,01

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pacotes Biscoito salgado tipo “água e sal”. 0% de gorduras trans. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, açúcar invertido, sal, fermentos químicos: bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja. Contém glúten. Deverá ser constituído de matéria prima de boa qualidade. Características sensoriais: aspecto de massa cozida/assada; cor caramelo característico (dourado), odor e sabor característicos, sem odores/sabores estranhos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. O produto deve ter consistência/textura satisfatória (crocância) e sabor agradável. O produto não deverá aprese - PC 63,00 15,0000 63,00
Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA 63,00

Fornecedor: GERSON RIOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.372.892/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de limpeza de 1 ar- condicionado instalado na recepção do Gabinete do Prefeito. Contratação através do credenciamento 11/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
limpeza interna de ar condicionado - Un 100,00 1,0000 100,00
Total GERSON RIOS 100,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO VEÍCULO IVQ-6J64. EDITAL DE CREDENCIAMENTO NºS 03/2024 E 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mão de obra Mecânica - SVÇ 300,00 1,0000 300,00
LAMPADA FAROL - Un 47,64 1,0000 47,64
VOLANTE - PÇ 527,34 1,0000 527,34
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 874,98

Fornecedor: L.A COMPANY REPRESENTAÇÕES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.980.249/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AÇUCAR CRISTAL. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidad - Kg 152,50 50,0000 152,50
AÇUCAR CRISTAL. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidad - Kg 91,50 30,0000 91,50
BISCOITO DOCE TIPO LEITE. 0% de gordura trans. Sem recheio. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, amido, açúcar invertido, sal, soro de leite, fermentos químicos: bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio, estabilizante lecitina de soja, aromatizante, acidulante ácido lático. Contém glúten. Deverá ser constituído de matéria prima de boa qualidade. Características sensoriais: aspecto de massa cozida/assada; cor caramelo característico (dourado), odor e sabor característicos, sem odores/sabores estranhos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. O produto deve ter consistência/textura satisfatória (cr - PC 51,75 15,0000 51,75
Pacotes Biscoito doce tipo maisena . 0% de gordura trans. Sem recheio. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, amido, açúcar invertido, sal, soro de leite, fermentos químicos: bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio, estabilizante lecitina de soja, aromatizante, acidulante ácido lático. Contém glúten. Deverá ser constituído de matéria prima de boa qualidade. Características sensoriais: aspecto de massa cozida/assada; cor caramelo característico (dourado), odor e sabor característicos, sem odores/sabores estranhos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. O produto deve ter consistência/textura satis - PC 51,75 15,0000 51,75
Pacotes Biscoito doce tipo “Maria”. Sem recheio. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), açúcar, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, amido, soro de leite, sal, fermento químico (bicarbonato de amônio, bicarbonato de sódio, pirofosfato ácido de sódio), estabilizante lecitina de soja, aromatizante e melhorador de farinha (metabissulfito de sódio e protease). Contém glúten. Deverá ser constituído de matéria prima de boa qualidade. Características sensoriais: aspecto de massa cozida/assada; cor caramelo característico (dourado), odor e sabor característicos, sem odores/sabores estranhos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impró - PC 51,75 15,0000 51,75
OLEO DE SOJA REFINADO.Produto obtido por prensagem mecânica e/ou extração por solvente, dos grãos de soja, isento de misturas de outros óleos, gorduras ou matérias estranhas ao produto. Ingredientes: óleo de soja refinado e antioxidante ácido cítrico. Rico em vitamina E. 0% gordura trans. Sem colesterol. Não contém glúten. Características sensoriais: com aspecto, cor, odor e sabor característicos. Aparência límpida e isento de sedimentos. Ponto de fumaça 230°C. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em garrafa plástica PET com proteção anti UV ou lata de folhas de flandres. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, pr - Un 41,00 5,0000 41,00
SAL MOIDO E IODADO.cloreto de sódio, iodato de potássio e antiumectante Ferrocianeto de Sódio (INS 535). Constituído de cristais de granulação uniforme e isento de impurezas, umidade excessiva ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Não contém glúten. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, transparente e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto. Validade mínima de 24 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 6 - Kg 6,75 5,0000 6,75
Total L.A COMPANY REPRESENTAÇÕES LTDA 447,00

Fornecedor: RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de lavagem do veículo Caoa Chery, modelo Tiggo 7 Pro, placas TQT0I20, de uso do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, André Luiz Rokoski. Credenciamento 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 89,00 1,0000 89,00
Total RODRIGO LISBOA RODRIGUES 89,00

Fornecedor: RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de lavagem do veículo Caoa Chery, modelo Tiggo 7 Pro, placas TQT0I20, de uso do Gabinete do Prefeito. Credenciamento 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 89,00 1,0000 89,00
Total RODRIGO LISBOA RODRIGUES 89,00

Fornecedor: LUCAS FAGUNDES DE FARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 59.009.943/0001-28

Descrição do Objeto da Compra: APARELHO CELULAR PARA USO DO CONSELHO TUTELAR

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TELEFONE CELULAR - Un 4.589,00 1,0000 4.589,00
Total LUCAS FAGUNDES DE FARIA 4.589,00

Fornecedor: NICE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 61.756.785/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 15 LITROS. PACOTES CONTENDO 100 UNIDADES. - PC 24,00 3,0000 24,00
Total NICE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 24,00

Total GABINETE DO PREFEITO 12.364,59

Órgão Requisitante: COORDENADORIA MUNICPAL DA JUVENTUDE CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: J. BORBA COM. DE CONFECCOES DO VEST. EIRELI - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.312.890/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: CAMISETAS EM MALHA POLIVISCOSE PRETA COM ESTAMPA NA FRENTE E NAS COSTAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA GINCANA ESTADUAL DE VACARIA 2026. COMPRA PELO DECRETO Nº 29/2026

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAMISETA MALHA MANGA CURTA - CAMISETA EM MALHA POLIVISCOSE PRETA COM ESTAMPA NA FRENTE E NAS COSTAS Un 400,00 8,0000 400,00
Total J. BORBA COM. DE CONFECCOES DO VEST. EIRELI - ME 400,00

Total COORDENADORIA MUNICPAL DA JUVENTUDE 400,00

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: FUNDAÇÃO CULTURAL FATIMA DE COMUNICAÇÕES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.064.890/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DE RÁDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CAMPANHA IPTU 2026, VEICULAÇÃO DE 26/02 A 20/03

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Spots de 30 segundos com veiculação de temas institucionais da Administração Municipal. - SVÇ 2.800,00 140,0000 2.800,00
Total FUNDAÇÃO CULTURAL FATIMA DE COMUNICAÇÕES 2.800,00

Fornecedor: FUNDAÇÃO CULTURAL FATIMA DE COMUNICAÇÕES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.064.890/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DE RÁDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CAMPANHA ALFABETIZAÇÃO, VEICULAÇÃO DE 22/04 A 05/05

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Spots de 30 segundos com veiculação de temas institucionais da Administração Municipal. - SVÇ 1.500,00 75,0000 1.500,00
Total FUNDAÇÃO CULTURAL FATIMA DE COMUNICAÇÕES 1.500,00

Fornecedor: FUNDAÇÃO CULTURAL FATIMA DE COMUNICAÇÕES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.064.890/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DE RÁDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. TRANSMISSÃO FINAL COPA FUTEBOL AMADOR, TRANSMISSÃO DO DIA 22/03 ÀS 9:45H

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TRANSMISSÃO AO VIVO DE EVENTOS ESPORTIVOS E ARTISTICOS. COM DURAÇÃO DE 2HS POR COBERTURA. VIDEO TRANSMISSÃO ONLINE. (FACEBOOK, INSTAGRAM, YOUTUBE OU WEB TV) DE ACESSO GRATUITO. - Un 1.933,00 1,0000 1.933,00
Total FUNDAÇÃO CULTURAL FATIMA DE COMUNICAÇÕES 1.933,00

Fornecedor: FUNDAÇÃO CULTURAL FATIMA DE COMUNICAÇÕES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.064.890/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DE RÁDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. ENTREVISTAS SEMANAIS REF. MÊS 04/2026

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PROGRAMA SEMANAL DE ENTREVISTAS COM AGENTES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DIFUNDINDO TEMAS E ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE COM DURAÇÃO DE 1H COM TRÊS BLOCOS COMERCIAIS DA PRÓPRIA EMISSORA. - SVÇ 5.068,00 4,0000 5.068,00
Total FUNDAÇÃO CULTURAL FATIMA DE COMUNICAÇÕES 5.068,00

Fornecedor: DE CESARO E CIA LTDA - ME - BRONZARTE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.288.050/0001-71

Descrição do Objeto da Compra: COMPRA DE UMA PLACA DE ACM PARA HOMENAGEM À SERVIDOR.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Placa ACM escovado 24X16cm, impressa na UV com estojo preto - Un 365,00 1,0000 365,00
Total DE CESARO E CIA LTDA - ME - BRONZARTE 365,00

Fornecedor: SISTEMA VACARIENSE DE COMUNICAÇOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 38.301.400/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DE RÁDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, ENTREVISTAS SEMANAIS REF. MêS 04/2026

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PROGRAMA SEMANAL DE ENTREVISTAS COM AGENTES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DIFUNDINDO TEMAS E ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE COM DURAÇÃO DE 1H COM TRÊS BLOCOS COMERCIAIS DA PRÓPRIA EMISSORA. - SVÇ 5.068,00 4,0000 5.068,00
Total SISTEMA VACARIENSE DE COMUNICAÇOES LTDA 5.068,00

Fornecedor: SISTEMA VACARIENSE DE COMUNICAÇOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 38.301.400/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DE RÁDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONTRATAÇÃO DE MÍDIA REFIS, COM DIVULGAÇÃO DO DIA 31/03 A 18/04

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Spots de 30 segundos com veiculação de temas institucionais da Administração Municipal. - SVÇ 1.920,00 96,0000 1.920,00
Total SISTEMA VACARIENSE DE COMUNICAÇOES LTDA 1.920,00

Fornecedor: SISTEMA VACARIENSE DE COMUNICAÇOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 38.301.400/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DE RÁDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONTRATAÇÃO DE MÍDIA PROGRAMAÇÃO DE PÁSCOA, DE 25/03 A 03/04

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Spots de 30 segundos com veiculação de temas institucionais da Administração Municipal. - SVÇ 900,00 45,0000 900,00
Total SISTEMA VACARIENSE DE COMUNICAÇOES LTDA 900,00

Fornecedor: SISTEMA VACARIENSE DE COMUNICAÇOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 38.301.400/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DE RÁDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CAMPANHA IPTU, VEICULAÇÃO DE 26/02 A 20/03

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Spots de 30 segundos com veiculação de temas institucionais da Administração Municipal. - SVÇ 2.800,00 140,0000 2.800,00
Total SISTEMA VACARIENSE DE COMUNICAÇOES LTDA 2.800,00

Fornecedor: SISTEMA VACARIENSE DE COMUNICAÇOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 38.301.400/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DE RÁDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CAMPANHA ALFABETIZAÇÃO, VEICULAÇÃO DE 22/04 A 05/05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Spots de 30 segundos com veiculação de temas institucionais da Administração Municipal. - SVÇ 1.500,00 75,0000 1.500,00
Total SISTEMA VACARIENSE DE COMUNICAÇOES LTDA 1.500,00

Fornecedor: SISTEMA VACARIENSE DE COMUNICAÇOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 38.301.400/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DE RÁDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. TRANSMISSÃO FINAL COPA FUTEBOL AMADOR 22/03 ÀS 9H45

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TRANSMISSÃO AO VIVO DE EVENTOS ESPORTIVOS E ARTISTICOS. COM DURAÇÃO DE 2HS POR COBERTURA. VIDEO TRANSMISSÃO ONLINE. (FACEBOOK, INSTAGRAM, YOUTUBE OU WEB TV) DE ACESSO GRATUITO. - Un 1.933,00 1,0000 1.933,00
Total SISTEMA VACARIENSE DE COMUNICAÇOES LTDA 1.933,00

Fornecedor: SISTEMA VACARIENSE DE COMUNICAÇOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 38.301.400/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DE RÁDIO. ENTREVISTAS SEMANAIS REF. O MES DE ABRIL/2026

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PROGRAMA SEMANAL DE ENTREVISTAS COM AGENTES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DIFUNDINDO TEMAS E ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE COM DURAÇÃO DE 1H COM TRÊS BLOCOS COMERCIAIS DA PRÓPRIA EMISSORA. - SVÇ 5.068,00 4,0000 5.068,00
Total SISTEMA VACARIENSE DE COMUNICAÇOES LTDA 5.068,00

Total SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO 30.855,00

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. GESTÃO E FINANÇAS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LORENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: CÓPIAS DE CHAVES PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO. AQUISIÇÃO PELO DECRETO Nº 29/2026

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIA DE CHAVE - Un 48,00 4,0000 48,00
Cópia chave tetra - Un 35,00 1,0000 35,00
Total LORENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO 83,00

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de livro Ata, para atender às demandas administrativas relacionadas ao registro formal dos atos de posse dos candidatos aprovados em concurso público. Aquisição pelo Decreto nº 29/2026.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Livro ata com 200 folhas numeradas - Un 39,99 1,0000 39,99
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 39,99

Fornecedor: FLECHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS. AQUISIÇÕES DE ITENS PELO DECRETO Nº 29/2026

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONVERTEDOR FERRUGEM - Un 12,60 1,0000 12,60
Tinta spray - Un 50,00 2,0000 50,00
Fechadura interna - Un 54,80 1,0000 54,80
Tee elétrico - Un 24,00 3,0000 24,00
ENGATE RAPIDO - PÇ 9,50 1,0000 9,50
ENGATE RAPIDO MACHO - Un 4,75 1,0000 4,75
GRAMPEADOR ROCAMA - Un 129,00 1,0000 129,00
Caixa de grampo 106/6, com 3.500 unidades, para grampeadeira. - Cx 26,40 1,0000 26,40
Total FLECHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 311,05

Fornecedor: LOJAS BECKER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.415.928/0242-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA O SETOR DE GESTÃO E FINANÇAS. BEBEDOURO DE BANCADA REFRIGERADO ELETRONICO. MODELO BEBE110-BIV POTENCIA 65 W DOM DUAS OPÇÕES DE TEMPERATURA NATURAL E GELADA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BEBEDOURO - Un 439,00 1,0000 439,00
Total LOJAS BECKER LTDA 439,00

Fornecedor: L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.575.716/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE RODÍZIO PU DE BORDA EMBORRACHADA NAS RODINHAS, COM PINO DE FIXAÇÃO EM ARANHA DE CADEIRA GIRATÓRIA, PELO DECRETO Nº 29/2026

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Rodízio PU de borda emborrachada nas rodinhas, com pino de fixação em aranha de cadeira giratória. - Un 17,00 1,0000 17,00
Total L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE 17,00

Fornecedor: L.A COMPANY REPRESENTAÇÕES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.980.249/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AÇUCAR CRISTAL. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidad - Kg 610,00 200,0000 610,00
Total L.A COMPANY REPRESENTAÇÕES LTDA 610,00

Fornecedor: RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: LAVAGEM DE VEICULO STRADA PLACA JCG8D42 PERTENCENTE A SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 89,00 1,0000 89,00
Total RODRIGO LISBOA RODRIGUES 89,00

Fornecedor: RJ GRAFICA DIGITAL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.565.862/0001-22

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE FOLHAS TIMBRADAS PERSONALIZADAS PARA USO DO mUNICÍPIO, CONTENDO A IDENTIDADE VISUAL OFICIAL, DESTINADAS Á IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS PELOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FOLHAS TIMBRADAS - Un 6.500,00 50.000,0000 6.500,00
Total RJ GRAFICA DIGITAL LTDA 6.500,00

Fornecedor: NICE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 61.756.785/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 100 LITROS. PACOTES CONTENDO 10 UNIDADES CADA. - Un 60,00 30,0000 60,00
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 30 LITROS. PACOTES CONTENDO 10 UNIDADES - Un 46,50 50,0000 46,50
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 150 LITROS. FARDOS COM 100 UNIDADES - Un 285,00 10,0000 285,00
Total NICE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 391,50

Fornecedor: ZANOTTO ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.381.017/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PARABRISA PARA VEÍCULO DE TERCEIROS (MODELO POLO/VIRTUS COM SENSOR - PLACA BXZ0C37). JUSTIFICA-SE A COMPRA DESSE ITEM PELO MOTIVO DA SEGURADORA TER NEGADO A INDENIZAÇÃO DO SINISTRO OCORRIDO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO NESTE PROCESSO. ENCAMINHAMENTO DO PROCESSO ATRAVÉS DO DECRETO N° 29/2026.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARABRISA VEICULO - Un 1.200,00 1,0000 1.200,00
Total ZANOTTO ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA 1.200,00

Total SECRETARIA MUN. GESTÃO E FINANÇAS 9.680,54

Órgão Requisitante: SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: B & P LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.079.035/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: COLOCAÇÃO DE DUAS DIVISORIAS PARA FECHAR UMA SALA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS LEVES - m² 923,36 8,0000 923,36
Total B & P LTDA 923,36

Fornecedor: GAZ MADEIRAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.968.957/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE ESTACAS DE MADEIRA COM PONTA TAMANHO 1X5cmX1,00M

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Estacas de madeira - Un 1.000,00 400,0000 1.000,00
Total GAZ MADEIRAS LTDA 1.000,00

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO VEICULAR REALIZADA NO VEÍCULO DOBLO IRD0G84, PROBLEMAS NO RADIADOR. REALIZADO NO CREDENCIADO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mão de obra Mecânica - SVÇ 383,32 1,0000 383,32
RESERVATORIO RADIADOR - PÇ 266,00 1,0000 266,00
RADIADOR - PÇ 435,00 1,0000 435,00
ADITIVO RADIADOR - Un 175,00 5,0000 175,00
Abraçadeira de fixação aço - Un 24,00 3,0000 24,00
MATERIAL DE VEDAÇÃO - Un 50,00 1,0000 50,00
Tecla de vidro eletrico - Un 135,00 1,0000 135,00
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 1.468,32

Fornecedor: L.A COMPANY REPRESENTAÇÕES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.980.249/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AÇUCAR CRISTAL. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidad - Kg 305,00 100,0000 305,00
Total L.A COMPANY REPRESENTAÇÕES LTDA 305,00

Fornecedor: RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: LAVAGEM DO VEÍCULO ONIX JBN4C33 FEITA DIA 06/04 SERVIÇO REALIZADO PELO CHAMAMENTO 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 89,00 1,0000 89,00
Total RODRIGO LISBOA RODRIGUES 89,00

Fornecedor: RIPERS COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.412.110/0001-87

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE 10 CARIMBOS 303 PELO DECRETO 29/2026, TENTATIVA DE COMPRA PELO REGISTRO DE PREÇO CONDESUS SEM SUCESSO, EMPRESA NÃO RESPONDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARIMBO AUTOMATICO Nº 303 - Un 260,70 10,0000 260,70
Total RIPERS COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA 260,70

Fornecedor: LUCAS FAGUNDES DE FARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 59.009.943/0001-28

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE FONTE FSP180-20TGBAB PARA SUBSTITUIR UMA QUE QUEIMOU, UTILIZAÇÃO DO DECRETO 29/2026

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FONTE - Un 309,90 1,0000 309,90
Total LUCAS FAGUNDES DE FARIA 309,90

Fornecedor: REALIZZE MOVEIS SOB MEDIDA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.546.082/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FABRICAÇÃO SOB MEDIDA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS DESTINADOS Á SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PORTA 210 X 80 - Un 1.543,00 1,0000 1.543,00
Porta 2,26X1,06 - Un 1.580,00 1,0000 1.580,00
Escrivaninha em L - Un 1.565,00 1,0000 1.565,00
Mesa de reunião 2,30X1,00X0,80 - Un 2.550,00 1,0000 2.550,00
Total REALIZZE MOVEIS SOB MEDIDA LTDA 7.238,00

Total SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO 11.594,28

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE ESPORTE CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LORENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: DECRETO 29/26 - AQUISIÇÃO DE CADEADOS PARA UTILIZAÇÃO NA CAIXA DE ENERGIA E PORTA DE ENTRADA DO GINASIO DO BAIRRO MONTE CLARO E PORTA DOS FUNDOS DO GINASIO DOM ORLANDO DOTTI.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CADEADO - Un 70,00 2,0000 70,00
Cadeado 45mm, padrão RGE. - Un 130,00 2,0000 130,00
Total LORENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO 200,00

Fornecedor: FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.584.756/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE LAZER. SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 3390/2026. PROCESSO ADM: 06/2026. CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Chapéu de Palha Aba 15 cm. Tamanho único. - Un 254,40 16,0000 254,40
ESCUDO SOLDA - PÇ 120,00 1,0000 120,00
OCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR - Un 37,95 15,0000 37,95
Protetor Facial Incolor.Descrição: Protetor facial, constituído de coroa e carneira de plástico, com regulagem de tamanho através de ajuste simples e visor de material plástico incolor (policarbonato), com cerca de 160 mm de altura e 200 mm de largura, 210 mm de altura e 180 mm de largura ou 260 mm de altura e 210 mm de largura. O visor é preso à coroa por meio de três parafusos metálicos e a carneira por dois parafusos. Com certificado de Aprovação (CA) - Un 352,65 15,0000 352,65
Total FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 765,00

Fornecedor: PRO SPORT PROMOÇÕES ESPORTIVA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.942.820/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: DECRETO 29/26 - AQUISIÇÃO DE PAR DE REDES DE FUTSAL PARA USO NO CAMPEONATO TAÇA CIDADE. O registro de preço ainda se encontra em andamento, não tendo tempo hábil de aquisiçao pelo mesmo, visto que o campeonato terá início no dia 11/05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REDE ESPORTIVA DE FUTSAL - FIO 4mm - EUROPEU DE NYLON PAR 393,00 1,0000 393,00
Total PRO SPORT PROMOÇÕES ESPORTIVA LTDA 393,00

Fornecedor: IND.COM.PEÇAS DE FIBRA BERTONI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.777.705/0001-38

Descrição do Objeto da Compra: DECRETO 29/26 - SERVIÇO DE CONSERTO DOS BANCOS DO HELICÓPTERO LOCALIZADO NO PARQUINHO DO CAT.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - CONSERTO DOS BANCOS DO HELICOPTERO DO PARQUINHO DO CAT Un 150,00 1,0000 150,00
Total IND.COM.PEÇAS DE FIBRA BERTONI LTDA 150,00

Fornecedor: MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.274.923/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE LAZER. SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 3391/2026. PROCESSO ADM: 06/2026. CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Botina em couro anti choque. Solado de borracha com garradeira. Descrição do produto: calçado ocupacional, tipo bota até o tornozelo, cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo de cor preta, forro em material não tecido, com fechamento em elástico nas laterais, palmilha de montagem fixada pelo sistema strobel confeccionada em material não tecido, sem palmilha interna, solado bidensidade isolante elétrico a base de PU (Poliuretano) antiderrapante. Observação: CALÇADO COM PROPRIEDADE DE ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO CALCANHAR E RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO CONTAMINADO COM LAURIL SULFATO DE SÓDIO. Com certificado de Aprovação (CA). Tamanhos: 38 ao 44. - Un 1.069,20 20,0000 1.069,20
Total MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 1.069,20

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: CHAMAMENTO PÚBLICO CREDENCIAMENTO Nº 04/2024 - SERVIÇO DE MECÂNICA EM VEÍCULOS LEVES PARA SAVEIRO - PLACA IQO-8066.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - CONSERTO RADIADOR Un 240,00 1,0000 240,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 240,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: CHAMAMENTO PÚBLICO CREDENCIAMENTO Nº 04/2024 - SERVIÇO DE MECANICA EM VEÍCULOS LEVES PARA KOMBI - PLACA INF9027.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - CONSERTO DE IGNIÇÃO Un 350,00 1,0000 350,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 350,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: CHAMAMENTO PÚBLICO CREDENCIAMENTO Nº 03/2024 - COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEÍCULO KOMBI PLACA - INF9027.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Rack de teto - Un 650,00 1,0000 650,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 650,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: CHAMAMENTO PÚBLICO CREDENCIAMENTO Nº 04/2024 - SERVIÇO DE MECANICA EM VEÍCULOS LEVES PARA KOMBI FURGÃO - PLACA INF-9027.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - TROCA DE ADITIVO DO RADIADOR, 4 CABOS DE VELA, RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR E VELA DE IGNIÇÃO Un 719,98 1,0000 719,98
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 719,98

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: CHAMAMENTO PÚBLICO CREDENCIAMENTO Nº 03/2024 - COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES PARA KOMBI FURGAO -PLACA INF-9027.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADITIVO DE RADIADOR - FR 155,73 3,0000 155,73
Cabo de vela 1 - Un 37,44 1,0000 37,44
Cabo de vela 2 - Un 107,21 1,0000 107,21
Cabo de vela 3 - Un 46,91 1,0000 46,91
Cabo de vela 4 - Un 40,55 1,0000 40,55
RESERVATORIO AGUA RADIADOR KOMBI - Un 115,96 1,0000 115,96
VELA DE IGNICAO - Un 190,76 4,0000 190,76
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 694,56

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: CHAMAMENTO PÚBLICO CREDENCIAMENTO N° 04/2024 - SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS LEVES - COMPLETA EXCLUSO MOTOR. VEÍCULO ONIX - PLACA JCF7C39.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 80,00 1,0000 80,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 80,00

Fornecedor: L.A COMPANY REPRESENTAÇÕES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.980.249/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AÇUCAR CRISTAL. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidad - Kg 122,00 40,0000 122,00
Total L.A COMPANY REPRESENTAÇÕES LTDA 122,00

Fornecedor: PETTER UNIFORMES EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.996.110/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE LAZER. SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 3393/2026. PROCESSO ADM: 06/2026. CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Calça de brim pesado, 100% algodão, meio elástico nas costas, cor azul, 2 bolsos frontais, com zíper e botão (plástico) frontal. Tamanhos 38 ao 56 - Un 680,00 16,0000 680,00
Guarda-pó de brim pesado, 100% algodão, meio elástico nas costas, cor azul com 1 bolso frontal do lado esquerdo, cor azul botões de plástico. Tamanhos 38 ao 56 - Un 832,00 16,0000 832,00
Total PETTER UNIFORMES EIRELI 1.512,00

Fornecedor: NB Consultoria e Distribuidora de Produtos LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 38.259.243/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE LAZER. SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 3392/2026. PROCESSO ADM: 06/2026. CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PROTETOR SOLAR AÇAO REPELENTE FPS 60 UVA 120ML - Un 115,50 7,0000 115,50
Total NB Consultoria e Distribuidora de Produtos LTDA 115,50

Fornecedor: PAPEL E CANETA EXPRESS ONE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.412.829/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA USO DO NOVO SECRETÁRIO PARA A VALIDAÇAO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DA REFERIDA SECRETARIA. SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 3613/2026. PROCESSO ADM: 11/2025. CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Carimbo automático N303 personalizado 18X47mm - Un 17,76 1,0000 17,76
Total PAPEL E CANETA EXPRESS ONE LTDA 17,76

Fornecedor: AMANDA THOMAZ ACOSTA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.485.413/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE LAZER. SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 3389/2026. PROCESSO ADM: 06/2026. CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Luva de segurança confeccionada em vaqueta natural curtida ao cromo, modelo Gunn, com reforço palmar interno, tipo petroleira, com elástico embutido no dorso, acabamento em viés verde, costurada com linha de nylon, largura da palma 12,5 cm e comprimento total de 25 cm. Obs.: Variação de +- 5 mm.Tamanhos: P ao GG. Com certificado de Aprovação (CA). - Un 105,00 10,0000 105,00
Total AMANDA THOMAZ ACOSTA 105,00

Fornecedor: NICE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 61.756.785/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 15 LITROS. PACOTES CONTENDO 100 UNIDADES. - PC 40,00 5,0000 40,00
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 150 LITROS. FARDOS COM 100 UNIDADES - Un 142,50 5,0000 142,50
Total NICE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 182,50

Fornecedor: ALMAQ FERRAGENS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.773.598/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE LAZER. SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 3388/2026. PROCESSO ADM: 06/2026. CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PERNEIRA DE PROTEÇÃO - Un 150,00 10,0000 150,00
Total ALMAQ FERRAGENS LTDA 150,00

Total DEPARTAMENTO DE ESPORTE 7.516,50

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE LAZER E EVENTOS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: MECANICA XAXO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.340.616/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE FALHA MECANICA DO TRATOR PLACA MCG 6500 DA SECRETARIA, O QUAL É UTILIZADO PARA CORTE DE GRAMA DOS CAMPOS DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO QUE SÃO UTILIZADOS PARA REALIZAR OS CAMPEONATOS OFICIAIS. OBS:PEDIDO DE NOVA REQUISIÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº3361/2026 E REQUISIÇÃO 1188/2026. SOLICITAÇÃO DE ESTORNO REALIZADO VIA 1DOC - MEMORANDO Nº 2.970/2026.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PNEU - Un 4.000,00 4,0000 4.000,00
CORREIA - Un 800,00 2,0000 800,00
CABO - CABO DE EMBREAGEM Un 600,00 1,0000 600,00
OLEO - l 240,00 1,0000 240,00
FACAO ROCADEIRA - Un 300,00 2,0000 300,00
PARAFUSO - Un 60,00 1,0000 60,00
Total MECANICA XAXO LTDA 6.000,00

Total DEPARTAMENTO DE LAZER E EVENTOS 6.000,00

Órgão Requisitante: SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.810.760/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO SETOR DE LAVAGEM, COM CAPACIDADE DE VAZÃO MÍNIMA DE 40 LITROS POR MINUTO, SAÍDA PARA MANGUEIRA DE 1 POLEGADA, COM GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO, CONFORME DECRETO 29/2026 DE PEQUENAS COMPRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 5,42 HP, 15 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 18 M / 18,10 M3/H A 121 M / 2,90 M3/H - Un 400,00 1,0000 400,00
Total ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 400,00

Fornecedor: NICE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 61.756.785/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A EMPENHO ANULADO EM VIRTUDE DA TROCA DE FORNECEDOR, POREM, O PEDIDO FOI FEITO ANTES DA TROCA DE FORNECEDOR E JÁ FOI ENTREGUE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAPEL HIGIENICO CONTENDO 4 ROLOS NO PACOTE - Un 680,00 200,0000 680,00
SACO PARA LIXO 50 L - Un 85,00 50,0000 85,00
SACO DE LIXO 150 LITROS PRETO COM 100 UNID - PC 114,00 4,0000 114,00
Total NICE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 879,00

Total SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS 1.279,00

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DO INTERIOR CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.277.507/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CAIXA DE ACIONAMENTO PARA ROÇADEIRA ACOPLADA AO TRATOR, MARCA YANMAR, MODELO SOLIS 90, WT90.A0015, ANO 2021.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAIXA - CAIXA DE ACIONAMENTO Un 740,00 1,0000 740,00
Total CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. 740,00

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Feijão em grão. Classe preto. Tipo 1. Grupo 1 comum. Grãos inteiros. Não contém glúten. Isento de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que o tornem impróprio para consumo. Livre de avarias em excesso como grãos brotados, chochos e imaturos, danificados, descoloridos ou manchados, despeliculados, partidos ou quebrados. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto - Kg 658,00 200,0000 658,00
REFRIGERANTE. Bebida não alcoólica, não fermentada, gaseificada, composto por água mineral gaseificada, açúcar, suco natural concentrado de fruta, aroma natural da fruta e ou xarope de cola, extrato de noz de cola; aroma natural. Sabores sortidos. Com dados de identificação; data de fabricação e validade. Conservantes: sorbato de potássio e benzoato de sódio. - Un 1.442,50 250,0000 1.442,50
CARNE SUÍNA (LOMBO) - Kg 3.157,00 100,0000 3.157,00
CARNE BOVINA DE SEGUNDA, RESFRIADA, TIPO PALETA OU AGULHA, FRACIONADA EM PEDAÇOS DE 3KG, DE ACORDO COM AS NORMAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Kg 33.422,16 800,0000 33.422,16
CORTES DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA).Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, p - Kg 6.346,62 600,0000 6.346,62
Carvão Vegetal de 4 Kg. - PC 9.111,08 400,0000 9.111,08
Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA 54.137,36

Fornecedor: L.A COMPANY REPRESENTAÇÕES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.980.249/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AÇUCAR CRISTAL. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidad - Kg 915,00 300,0000 915,00
OLEO DE SOJA REFINADO.Produto obtido por prensagem mecânica e/ou extração por solvente, dos grãos de soja, isento de misturas de outros óleos, gorduras ou matérias estranhas ao produto. Ingredientes: óleo de soja refinado e antioxidante ácido cítrico. Rico em vitamina E. 0% gordura trans. Sem colesterol. Não contém glúten. Características sensoriais: com aspecto, cor, odor e sabor característicos. Aparência límpida e isento de sedimentos. Ponto de fumaça 230°C. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em garrafa plástica PET com proteção anti UV ou lata de folhas de flandres. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, pr - Un 1.230,00 150,0000 1.230,00
SAL MOIDO E IODADO.cloreto de sódio, iodato de potássio e antiumectante Ferrocianeto de Sódio (INS 535). Constituído de cristais de granulação uniforme e isento de impurezas, umidade excessiva ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Não contém glúten. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, transparente e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto. Validade mínima de 24 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 6 - Kg 67,50 50,0000 67,50
Unidades Suco sabores diversos. Embalagem individual. Natural. Produto saudável, nutritivo e 100% natural, que mantém as vitaminas e propriedades naturais da fruta. Não fermentado. Não alcoólico. Não fervido. Não concentrado. Ingredientes: 100% fruta. Sem adição de açúcar e conservantes. Não contém glúten. Deverá ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Não deve apresentar bolhas, abaulamento na tampa do envase e sabor que indiquem fermentação. Isento de sujidades, corpos estranhos, bolores ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Com registro na vigilância sanitária. Acondicion - Un 446,00 200,0000 446,00
Unidades Suco sabores diversos. Embalagem individual. Natural. Produto saudável, nutritivo e 100% natural, que mantém as vitaminas e propriedades naturais da fruta. Não fermentado. Não alcoólico. Não fervido. Não concentrado. Ingredientes: 100% fruta. Sem adição de açúcar e conservantes. Não contém glúten. Deverá ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Não deve apresentar bolhas, abaulamento na tampa do envase e sabor que indiquem fermentação. Isento de sujidades, corpos estranhos, bolores ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Com registro na vigilância sanitária. Acondicion - Un 446,00 200,0000 446,00
Arroz sub-grupo parboilizado. Grupo beneficiado. Classe longo fino. Tipo 1. Constituído de grãos inteiros. Não contém glúten. Isento de sujidades, bolores, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas) ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, transparente e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de f - Kg 927,00 300,0000 927,00
Arroz sub-grupo parboilizado. Grupo beneficiado. Classe longo fino. Tipo 1. Constituído de grãos inteiros. Não contém glúten. Isento de sujidades, bolores, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas) ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, transparente e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de f - Kg 463,50 150,0000 463,50
Total L.A COMPANY REPRESENTAÇÕES LTDA 4.495,00

Total DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DO INTERIOR 59.372,36

Órgão Requisitante: DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: AMANDA THOMAZ ACOSTA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.485.413/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, BOTAS DE BORRACHA E LUVAS DE VAQUETA PARA A SECRETARIA MUNIPAL DE OBRAS, SETOR DE SANEAMENTO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LUVA DE VAQUETA – LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM COURO BOVINO CURTIDO AO CROMO, COM FORMATO DE 05 DEDOS, REFORÇO ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR, PALMAR INTERNO, COM ELÁSTICO EMBUTIDO NO DORSO, , COSTURADA COM LINHA DE NYLON, LARGURA DA PALMA 12,5 CM E COMPRIMENTO TOTAL DE 25 CM, COM ESPESSURA EM MÉDIA 1,20 MM E GRAMATURA 0,057 GRAMAS/CM² OU 0,57 KG/M². (PODE HAVER VARIAÇÃO DE +- 5 MM). POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); SELO DE CONFORMIDADE INMETRO, APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA. - Un 1.575,00 150,0000 1.575,00
Bota cano longo com cabedal na cor azul e solado na cor amarela nº 39 - Un 106,00 2,0000 106,00
Bota cano longo com cabedal na cor azul e solado na cor amarela nº 40 - Un 106,00 2,0000 106,00
Bota cano longo com cabedal na cor azul e solado na cor amarela nº 41 - Un 424,00 8,0000 424,00
Bota cano longo com cabedal na cor azul e solado na cor amarela nº 42 - Un 212,00 4,0000 212,00
Bota cano longo com cabedal na cor azul e solado na cor amarela nº 43 - PAR 106,00 2,0000 106,00
Bota cano longo com cabedal na cor azul e solado na cor amarela nº 44 - Un 318,00 6,0000 318,00
BOTA - BOTA EM CANO LONGO COM CABEDRAL NA COR AZUL E SOLADO AMARELO Nº 38 Un 106,00 2,0000 106,00
Total AMANDA THOMAZ ACOSTA 2.953,00

Total DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA 2.953,00

Órgão Requisitante: DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.010.171/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FAROL PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLVO VM270 BASCULANTE 6X2, ANO 2022, PLACAS JBF-1G47, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 8.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FAROL LE - VM COM LED Un 1.450,00 1,0000 1.450,00
Total LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS 1.450,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 1,916 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ELETRICA (ITEM 11), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DO IVECO TECTOR 260E30, PLACAS RBZ7F19, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 504.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 1,916 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ELETRICA (ITEM 11) Un 199,95 1,0000 199,95
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 199,95

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPARO DO ÔNIBUS, PLACAS MAA-7726, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 497.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAVE DE SETA - 12/24V Un 289,00 1,0000 289,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 289,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DO CAMINHÃO FORD CARGO, PLACAS IXA-8676, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 499.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INTERRUPTOR - VIFRO ELETRICO DUPLO PÇ 280,00 2,0000 280,00
LANTERNA - TR COM E SEM VIGA PÇ 178,00 2,0000 178,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 458,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPARO DO CAMINHÃO FORD CARGO 320CV 4X2, PLACAS IOC-7D00, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 498.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LANTERNA - TR COM E SEM VIGIA PÇ 89,00 1,0000 89,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 89,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPARO DO CAMINHÃO IVECO CABINE SIMPLES , PLACAS RBZ7F19, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 501.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LANTERNA - TR LD IVECO PÇ 310,00 1,0000 310,00
LENTE - LANTERNA TR LD PÇ 95,00 1,0000 95,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 405,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 1,916 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ELETRICA (ITEM 11), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DO IVECO TECTOR 260E30, PLACAS RBZ7F19, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 504.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA 100AH - Un 1.998,00 2,0000 1.998,00
PLACA RETIFICADOR - ALTERNADOR PÇ 389,00 1,0000 389,00
REGULADOR - VOLTAGEM 24V ALTERNADOR PÇ 449,00 1,0000 449,00
ROLAMENTO - NSK 17X35X10 Un 35,00 1,0000 35,00
ROLAMENTO 17 X 52 X 17 - PÇ 120,00 1,0000 120,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 2.991,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPARO DO CAMINHÃO IVECO TECTOR 260E30 CABINE SIMPLES, PLACAS RBZ9A19, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 505.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LANTERNA - TR LE COMPLETA COM VIGIA CONECTOR SEMJ SOQUETE PÇ 349,00 1,0000 349,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 349,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPARO DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ LINHA L L1113 4X2, PLACAS IIY6033, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 502.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LANTERNA - DT LD LE AMARELA BASE LATERAL PÇ 89,00 1,0000 89,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 89,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPARO DO CAMINHÃO FORD CARGO ISC 320CV, PLACAS IOC7D09, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 503.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LANTERNA LATERAL - AM PÇ 25,00 1,0000 25,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 25,00

Fornecedor: TECNORAD COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.700.606/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 4,00 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MECÂNICA (ITEM 6) PARA REPARO DO FORD CARGO 3133, PLACAS IXA8676, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 366. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 4,00 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MECÂNICA (ITEM 6) Un 946,68 1,0000 946,68
Total TECNORAD COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS 946,68

Fornecedor: TECNORAD COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.700.606/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 1,35 HORAS DE SERVIÇO DE MECANICA (ITEM 8) NA MOTO NIVELADORA NIW HOLLAND,PLACAS ISS4007 DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO Nº375. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 1,35 HORAS DE SERVIÇO DE MECANICA (ITEM 8) NA MOTO NIVELADORA NIW HOLLAND) Un 238,50 1,0000 238,50
Total TECNORAD COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS 238,50

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPARO DO CAMINHÃO IVECO TECTOR 260E30ID BASCULANTE, ANO 2021, PLACAS RBZ-9A19, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 1043.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BRAÇADEIRA - DA MANGUEIRA DO FILTRO DE AR Un 146,89 1,0000 146,89
MANGUEIRA - ESQUERDA DO INTERCOOLER PÇ 281,71 1,0000 281,71
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 428,60

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPARO DO CAMINHAO FORD CARGO CABINE SIMPLES 8.9L 334CV 6X4, PLACAS IXA8676, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 1045.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE AR - Un 1.078,62 1,0000 1.078,62
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 1.078,62

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DO CAMINHAO FORD CARGO 5.9 6X2, PLACAS IOC7D09, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 1048.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COLA - PARA JUNTA Un 100,00 4,0000 100,00
COTOVELO - PLASTICO 4X1/8 PÇ 60,00 4,0000 60,00
GRAXA - AZUL Un 100,00 2,0000 100,00
JOGO LONA DE FREIO - PÇ 219,89 1,0000 219,89
RETENTOR - RODA DT Un 150,00 2,0000 150,00
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 629,89

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPARO DO CAMINHÃO IVECO TECTOR 170E22 ATTACK, PLACAS IVK6141, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 1072.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TANQUE - ARLA PÇ 9.250,00 1,0000 9.250,00
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 9.250,00

Fornecedor: GRANDO PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.562.696/0001-38

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RECAPAGEM DE 5 PNEUS 17.5-25, 2 PNEUS 19.5-24 E 16 PNEUS 295/80R 22.5 BORRACHUDOS PARA RETROESCAVADEIRA COM BORRACHA DE PRIMEIRA LINHAPARA ATENDER A DEMANDA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SMOSP, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 3272/2026 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 32/2025 DO CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Recapagem de Pneu 17,5X25 com a marca do Camelback gravado na borracha do pneu, e informações e as informações deste disponíveis em canal eletrônico indicado pela empresa. - Un 7.000,00 5,0000 7.000,00
Recapagem de Pneu 19,5X24 com a marca do Camelback gravado na borracha do pneu, e informações e as informações deste disponíveis em canal eletrônico indicado pela empresa. - Un 2.800,00 2,0000 2.800,00
Recapagem de Pneu 295/80R22,5 para utilização na tração, com profundidade de sulco mínima de 20mm e banda de rodagem com desenho igual ou similar aos modelos pré-aprovados, mediante visualização em canal eletrônico. - Un 8.800,00 16,0000 8.800,00
Total GRANDO PNEUS LTDA 18.600,00

Fornecedor: FOLCHINI DIESEL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.868.261/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 23 HORAS DE SERVIÇO DE BOMBA DE INJEÇÃO (ITEM 1) NO CAMINHÃO FORD CARGO CABINE SIMPLES, PLACAS IXA8676 DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N°388. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 23 HORAS DE SERVIÇO DE BOMBA DE INJEÇÃO (ITEM 1) Un 4.945,00 1,0000 4.945,00
Total FOLCHINI DIESEL LTDA. 4.945,00

Fornecedor: FOLCHINI DIESEL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.868.261/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DO CAMINHAO FORD CARGO CABINE SIMPLES 230CV, PLACAS IXA8676, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 27.3. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BICO INJETOR - DE COMBUSTIVEL PÇ 11.000,34 6,0000 11.000,34
CABEÇOTE - DO FILTRO DE COMBUSTIVEL Un 1.356,23 1,0000 1.356,23
DUTO AR - DE INPIRAÇAÕ DO FILTRO DE AR PÇ 576,67 1,0000 576,67
ELEMENTO - PRIMARIO DO FILTRO DE AR PÇ 105,04 1,0000 105,04
ENGRENAGEM - DA BOMBA INJETORA DE COMBUSTIVEL Un 104,50 1,0000 104,50
FILTRO DE COMBUSTIVEL - PÇ 249,29 1,0000 249,29
MANGUEIRA - DO FILTRO DE AR m 643,20 1,0000 643,20
MANGUEIRA - INTERMEDIARIA DO FILTRO DE AR PÇ 614,65 1,0000 614,65
SENSOR DE PRESSAO - DA INJEÇÃO DE COMBUSTIVEL PÇ 623,10 1,0000 623,10
SUPORTE - DO FILTRO DE AR PÇ 285,73 1,0000 285,73
TUBO - INJETORA DE COMBUSTIVEL PÇ 172,93 1,0000 172,93
TUBO - DE ASPIRAÇÃO DO FILTRO DE AR m 886,14 1,0000 886,14
TUBO - DE RETORNO PÇ 128,52 1,0000 128,52
TUBO COMBUSTIVEL - INJETOR DE COMBUSTIVEL PÇ 95,21 1,0000 95,21
TUBO INJETOR DE COMBUSTIVEL 1 - 3* PÇ 129,04 1,0000 129,04
Total FOLCHINI DIESEL LTDA. 16.970,59

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 3,00 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MOLA (ITEM 16), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DO CAMINHÃO FORD CARGO 4432E 320CV 4X2, PLACAS IOC-7D09, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 336.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 3,00 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MOLA (ITEM 16), Un 600,00 1,0000 600,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 600,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 5,30 HORAS DE SERVIÇO DE MOLA (ITEM 16)E PRESTAÇÃO DE 2 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DO CAMINHAO FORD CARGO , PLACAS IOC7D09, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 339.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 5,30 HORAS DE SERVIÇO DE MOLA (ITEM 16)E PRESTAÇÃO DE 2 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15), Un 1.263,34 1,0000 1.263,34
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 1.263,34

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 5 HORAS DE SERVIÇO DE MOLA (ITEM 16) E PRESTAÇÃO DE 8 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DO CAMINHAO FORD CARGO, PLACAS IXA9J58, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 341.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 5 HORAS DE SERVIÇO DE MOLA (ITEM 16) E PRESTAÇÃO DE 8 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15), Un 1.813,36 1,0000 1.813,36
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 1.813,36

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 2 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) E PRESTAÇÃO 3,5 HORAS DE SERVIÇO DE MOLA (ITEM 16), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DO CAMINHAO VOLKSWAGEN 24280 , PLACAS IZQ5D95, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N°340.1 . CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 2 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) E PRESTAÇÃO 3,5 HORAS DE SERVIÇO DE MOLA (ITEM 16) Un 903,34 1,0000 903,34
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 903,34

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇA PARA REPARO DO CAMINHÃO SCANIA R124 NZ360 CAVALINHO 6X4, ANO 2001, PLACAS GXA-5F03, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 335.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CURVA - SAÍDA CORPO FILTRO DE AR PÇ 1.200,00 1,0000 1.200,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 1.200,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 3,00 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MOLA (ITEM 16), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DO CAMINHÃO FORD CARGO 4432E 320CV 4X2, PLACAS IOC-7D09, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 336.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BRAÇADEIRA - Un 120,00 2,0000 120,00
MOLA - Un 220,00 1,0000 220,00
PINO DE CENTRO - Un 70,00 2,0000 70,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 410,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 5,30 HORAS DE SERVIÇO DE MOLA (ITEM 16)E PRESTAÇÃO DE 2 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DO CAMINHAO FORD CARGO , PLACAS IOC7D09, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 339.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BUCHA - RANDON PÇ 720,00 8,0000 720,00
ESFREGA - MOVEL PÇ 468,00 2,0000 468,00
MOLA - Un 400,00 2,0000 400,00
PARAFUSO 10X30 - PÇ 8,00 2,0000 8,00
PARAFUSO - 10X120 Un 40,00 2,0000 40,00
TIRANTE - MOVEL PÇ 612,00 1,0000 612,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 2.248,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 5 HORAS DE SERVIÇO DE MOLA (ITEM 16) E PRESTAÇÃO DE 8 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DO CAMINHAO FORD CARGO, PLACAS IXA9J58, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 341.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARAFUSO - 18X Un 240,00 4,0000 240,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 240,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 2 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) E PRESTAÇÃO 3,5 HORAS DE SERVIÇO DE MOLA (ITEM 16), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DO CAMINHAO VOLKSWAGEN 24280 , PLACAS IZQ5D95, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N°340.1 . CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MOLA MESTRE - 8540 Un 350,00 1,0000 350,00
ESFREGA - PÇ 90,00 1,0000 90,00
PINO DE CENTRO - Un 70,00 2,0000 70,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 510,00

Fornecedor: EDSON FRAGOSO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.798.255/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 1,50 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MECANICA (ITEM 7), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DO PRISMA, PLACAS IYH2544, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 117.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 1,50 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MECANICA (ITEM 7), Un 200,00 1,0000 200,00
ABRACADEIRA - DA AGUA Un 23,00 1,0000 23,00
MANGUEIRA - DA BOMBA DE AGUA m 69,79 1,0000 69,79
RESERVATORIO - DE AGUA DO RADIADOR PÇ 79,63 1,0000 79,63
TAMPA - DO RESERVATÓRIO DE AGUA DO RADIADOR PÇ 33,21 1,0000 33,21
TUBO - DA AGUA (BLOCO) m 60,00 1,0000 60,00
Total EDSON FRAGOSO DA SILVA 465,63

Fornecedor: ADELAR V. GIUSTI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.596.106/0001-55

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 30,00 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ELÉTRICA AUTOMOTIVA (ITEM 11) PARA REPARO DO CAMINHÃO CAÇAMBA CARGO 3133 6X4, ANO 2015, PLACAS IXA-8676, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 349. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 30,00 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ELÉTRICA AUTOMOTIVA (ITEM 11) Un 3.099,90 1,0000 3.099,90
Total ADELAR V. GIUSTI 3.099,90

Fornecedor: JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.529.781/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 7,89 HORAS, DE MÃO DE OBRA DE TORNO E SOLDA( ITEM 15) NA RETROESCAVADEIRA JXB, SEM PLACAS, PEDIDO/ ORÇAMENTO Nº 612 CHAMAMENTO PÚBLICO 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 7,89 HORAS, DE MÃO DE OBRA DE TORNO E SOLDA( ITEM 15) Un 802,17 1,0000 802,17
Total JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA 802,17

Fornecedor: JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.529.781/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 1,46 HORAS DE MÃO DE OBRA DE TORNO E SOLDA( ITEM 15) NO ROLO XCMG, SEM PLACAS, PEDIDO/ ORÇAMENTO Nº 611 CHAMAMENTO PÚBLICO 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 1,46 HORAS DE MÃO DE OBRA DE TORNO E SOLDA( ITEM 15) Un 148,43 1,0000 148,43
Total JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA 148,43

Fornecedor: JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.529.781/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 5,2 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) NA MAQUINA,PLACAS IZR3IM3 DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N°630. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 5,2 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) Un 510,38 1,0000 510,38
Total JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA 510,38

Fornecedor: JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.529.781/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: PEDIDO REFERNTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO 5925/2026.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PEDIDO REFERNTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO 5925/2026. Un 68,51 1,0000 68,51
Total JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA 68,51

Fornecedor: JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.529.781/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 0,65 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) NA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G,PLACAS IZR-3I63 DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N°640. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 0,65 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) Un 66,08 1,0000 66,08
Total JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA 66,08

Fornecedor: SADI JOSE TOIGO - SADI RECUPERADORA DE PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.542.510/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 14,75 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM TORNO E SOLDA (ITEM 15) PARA REPARO DO CAMINHÃO IVECO TECTOR TANQUE MECANISMO OPERACIONAL, ANO 2013, PLACAS IVK-6141, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 12916. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 14,75 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM TORNO E SOLDA (ITEM 15) Un 1.500,00 1,0000 1.500,00
Total SADI JOSE TOIGO - SADI RECUPERADORA DE PEÇAS 1.500,00

Fornecedor: SADI JOSE TOIGO - SADI RECUPERADORA DE PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.542.510/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 9.34 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) NA LIOGONG, SEM PLACAS DA SMOSP. PEDIDO/ ORÇAMENTO Nº12929. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 9.34 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) Un 950,00 1,0000 950,00
Total SADI JOSE TOIGO - SADI RECUPERADORA DE PEÇAS 950,00

Fornecedor: ALAN SUSIN LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.483.910/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 33 HORAS DE SERVIÇO DE AR CONDICIONADO (ITEM 14) NO ROLO COMPACTADOR XCMG,SEM PLACAS, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N°14026. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 33 HORAS DE SERVIÇO DE AR CONDICIONADO (ITEM 14) Un 4.620,00 1,0000 4.620,00
Total ALAN SUSIN LTDA 4.620,00

Fornecedor: ALAN SUSIN LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.483.910/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: PEDIDO REFERNTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO 3654/2026.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PEDIDO REFERNTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO 3654/2026. Un 1.470,00 1,0000 1.470,00
Total ALAN SUSIN LTDA 1.470,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 2,80 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MECÂNICA (ITEM 7), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DO PRISMA JOY 1.0 FLEX, PLACAS IYH-2544, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 590.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 2,80 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MECÂNICA (ITEM 7), Un 373,32 1,0000 373,32
BALANCIM - DAS VALVULAS PÇ 105,68 4,0000 105,68
CORREIA DENTADA - Un 73,83 1,0000 73,83
TENSIONADOR DA CORREIA DENTADA - Un 115,65 1,0000 115,65
TUCHO VALVULA - PÇ 106,68 4,0000 106,68
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 775,16

Fornecedor: INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.464.520/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 4,00 HORA DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MECÂNICA (ITEM 7) PARA REPARO DA CAMINHONETE CHEVROLET S10 LS 4X4 CABINE DUPLA, ANO 2021, PLACAS JAS-9E31, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 1271. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 4,00 HORA DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MECÂNICA (ITEM 7) Un 533,32 1,0000 533,32
Total INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA 533,32

Fornecedor: INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.464.520/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 6,00 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ELÉTRICA AUTOMOTIVA (ITEM 11) PARA REPARO DO CAMINHÃO IVECO TECTOR 260E30ID BASCULANTE, ANO 2021, PLACAS RBZ-9A19, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 1272. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 6,00 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ELÉTRICA AUTOMOTIVA (ITEM 11) Un 619,98 1,0000 619,98
Total INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA 619,98

Fornecedor: HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.000.089/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DO CAMINHAO FORD CARGO 3133, PLACAS IXA9J58, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 61. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO HIDRAULICO - DIREÇÃO PH346 Un 12,50 1,0000 12,50
FILTRO COMBUSTIVEL - TBC5321 Un 60,00 1,0000 60,00
FILTRO - COMBUSTIVEL RACOR Un 105,00 1,0000 105,00
FILTRO OLEO - MOTOR Un 125,00 1,0000 125,00
Filtro ar - PRIMARIO Un 235,00 1,0000 235,00
Total HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 537,50

Fornecedor: HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.000.089/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DA ESCAVADEIORA HIDRAULICA CATERPILLAR , SEM PLACAS, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 62. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADITIVO - SUPER CONCENTRADO PARA RADIADOR Un 525,00 1,0000 525,00
Total HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 525,00

Fornecedor: ACESSORIOS ROTA 116 LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.559.328/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPARO DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ LINHA L L1218 OM366, PLACAS IIT7306, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 201.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BANCO - DO MOTORISTA PÇ 1.100,00 1,0000 1.100,00
Total ACESSORIOS ROTA 116 LTDA 1.100,00

Fornecedor: GAMAPE COMERCIO DE PEÇAS, FERRAMENTAS, SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.341.788/0001-25

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE LÂMINA REVERSÍVEL 8 FUROS DIANTEIRA, PARAFUSO E PORCA SEXTAVADA PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMINA - LAMINA REVERSÍVEL 8 FUROS DIANTEIRA PÇ 6.300,00 3,0000 6.300,00
PARAFUSO - PARAFUSO LAMINA Un 288,00 24,0000 288,00
PORCA - PORCA SEXTAVADA G.5 ROSCA GROSSA Un 144,00 24,0000 144,00
Total GAMAPE COMERCIO DE PEÇAS, FERRAMENTAS, SERVIÇOS LTDA 6.732,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.627.332/0011-65

Descrição do Objeto da Compra: PEDIDO REFERENTE A EMPENHO 6980/2025, ANULADO EM 15/12/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE VACARIA/RS, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, PARA DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DE INJEÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS210, CHASSIS S0RJS21CPK2797500, SEM PLACAS, QUE ESTÁ PARADA, PREJUDICANDO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME DECRETO N° 21/2025. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 1260.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - DIAGNÓSTICO SISTEMA INJEÇAO Un 1.360,00 1,0000 1.360,00
Total DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS LTDA 1.360,00

Fornecedor: AGROTOP PECAS E SERVICOS AGRICOLAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 52.315.469/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA EMBREAGEM DO TRATOR, MARCA YANMAR, MODELO SOLIS 90, WT90.A0015, ANO 2021, DA SMOSP.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 6.000,00 1,0000 6.000,00
Total AGROTOP PECAS E SERVICOS AGRICOLAS LTDA 6.000,00

Fornecedor: PESSOTTO COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 31.421.302/0002-48

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PNEUS 17.5-25, 12 LONAS, PARA USO NA FROTA DE VEÍCULOS DA SMOSP, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 3271/2026 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 16/2025 DO CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pneu 17.5 X 25 trator 12 lonas - Un 21.030,00 5,0000 21.030,00
Total PESSOTTO COMERCIO E SERVICOS LTDA 21.030,00

Total DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS 121.534,93

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.648.761/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: WORKSHOP EM FACULDADE DE GASTRONOMIA PARA 15 PARTICIPANTES. VISITA GUIADA NOS LABORATÓRIOS DO CURSO DE GASTRONOMIA, CONHECENDO A ESTRUTURA E COMO SÃO UTILIZADOS OS AMBIENTES NAS AULAS. APÓS A VISITA, AULA SHOW COM PROFESSOR HABILITADO DA FACULDADE DE GASTRONOMIA ABORDANDO FORMAS DE PREPARO DE ALGUMAS RECEITAS, CONTEMPLANDO CORTES, TÉCNICAS DE COCÇÃO, BASES E CALDOS, ENTRE OUTRAS, COM POSTERIOR DEGUSTAÇÃO DAS PREPARAÇÕES. A FACULDADE DEVE FORNECER TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A ATIVIDADE. O TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DO WORKSHOP DEVE SER DE APROXIMADAMENTE 4 HORAS E A UNIVERSIDADE DEVE FORNECER CERTIFICADO DIGITAL INDIVIDUAL E AS RECEITAS COM AS TÉCNICAS DE PREPARO IMPRESSAS OU EM ARQUIVO DIGITAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Workshop em faculdade de gastronomia para 15 participantes. Visita guiada nos laboratórios do curso de gastronomia, conhecendo a estrutura e como são utilizados os ambientes nas aulas. Após a visita, aula show com professor habilitado da faculdade de gastronomia abordando formas de preparo de algumas receitas, contemplando cortes, técnicas de cocção, bases e caldos, entre outras, com posterior degustação das preparações. A faculdade deve fornecer todos os insumos e materiais necessários para a atividade. O tempo para o desenvolvimento do workshop deve ser de aproximadamente 4 horas e a universidade deve fornecer certificado digital individual e as receitas com as técnicas de preparo impressa - SVÇ 3.247,20 1,0000 3.247,20
Total UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL 3.247,20

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO PLACA JBS-6E48, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 43/2024.ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº 1266 CREDOR: 18980 GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - CNPJ: 00.535.710/0001-16

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mão de obra Mecânica - SVÇ 473,34 1,0000 473,34
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 473,34

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DE PECAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO PLACAS JBS-6E48 DEVIDO AO DESGASTE NATURAL DAS PECAS, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 43/2024. ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº 1027.1CREDOR: 18980 GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - CNPJ: 00.535.710/0001-16

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AMORTECEDOR - PÇ 1.189,00 2,0000 1.189,00
CAIXAS DISCO TACOGRAFO - Un 95,00 2,0000 95,00
PARAFUSO - Un 88,60 2,0000 88,60
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 1.372,60

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DE PECAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS PLACAS JDN5H14, DEVIDO AO DESGASTE NATURAL DAS PECAS, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 43/2024. ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº 1046.1 CREDOR: 18980 GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - CNPJ: 00.535.710/0001-16

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA - P/AR C/PISTOLA PÇ 135,00 1,0000 135,00
MOTOR DO LIMPADOR - Un 757,50 1,0000 757,50
PALHETA (PARABRISA) - Un 230,00 2,0000 230,00
TERMINAL FIO - PÇ 12,00 2,0000 12,00
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 1.134,50

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO PARA O VEICULO PLACA JBS6E57 CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2024 E 04/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 20/2024 E Nº 21/2024. CREDOR: 21361 MARCOLIN E MARCOLIN - CNPJ: 08.642.112/0001-58

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mão de obra Mecânica - SVÇ 500,00 2,5000 500,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 500,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO PARA O VEICULO PLACA JBS6E48 CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2024 E 04/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 20/2024 E Nº 21/2024 CONFORME ORÇAMENTO Nº 333.1 DO FORNECEDOR. CREDOR: 21361 MARCOLIN E MARCOLIN - CNPJ: 08.642.112/0001-58

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mão de obra Mecânica - SVÇ 500,00 1,0000 500,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 500,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO PARA O VEICULO PLACA JBS6E57 CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2024 E 04/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 20/2024 E Nº 21/2024. CREDOR: 21361 MARCOLIN E MARCOLIN - CNPJ: 08.642.112/0001-58

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AMORTECEDOR - DA DIREÇÃO PÇ 1.250,00 1,0000 1.250,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 1.250,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO PARA O VEICULO PLACA JBS6E48 CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2024 E 04/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 20/2024 E Nº 21/2024 CONFORME ORÇAMENTO Nº 333.1 DO FORNECEDOR. CREDOR: 21361 MARCOLIN E MARCOLIN - CNPJ: 08.642.112/0001-58

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BUCHA DA MOLA - Un 525,00 3,0000 525,00
GRAMPO - Un 160,00 2,0000 160,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 685,00

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pacotes Biscoito salgado tipo “água e sal”. 0% de gorduras trans. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, açúcar invertido, sal, fermentos químicos: bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja. Contém glúten. Deverá ser constituído de matéria prima de boa qualidade. Características sensoriais: aspecto de massa cozida/assada; cor caramelo característico (dourado), odor e sabor característicos, sem odores/sabores estranhos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. O produto deve ter consistência/textura satisfatória (crocância) e sabor agradável. O produto não deverá aprese - PC 84,00 20,0000 84,00
Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA 84,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A PRESTACAO DE SERVICO E AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO CORRETIVA DO VEICULO MERIVA PLACAS IRN2868 CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2024 E 04/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 18/2024 E Nº 23/2024, CONFORME AUTORIZAÇAO DO RESPONSAVEL DO SETOR. ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº 580.1 CREDOR: 26595 A.M. MECANICA AUTO CENTER LTDA - CNPJ: 41.233.138/0001-18

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CILINDRO - DO FREIO TRASEIRO (SEM VÁLVULA DE CONTROLE) PÇ 235,42 2,0000 235,42
CILINDRO MESTRE DO FREIO - Un 241,94 1,0000 241,94
SERVO FREIO - Un 843,35 1,0000 843,35
TUBO FLEXIVEL CABO EMBREAGEM - Un 9,92 1,0000 9,92
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - Un 533,32 1,0000 533,32
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 1.863,95

Fornecedor: INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.464.520/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO PLACA JDN5H14 , CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 04/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 45/2024. ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº1283. CREDOR: 26719 INJETEK AUTO CENTER- CNPJ: 40.464.520/0001-70

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mão de obra Mecânica - SVÇ 118,30 5,0000 118,30
MAO DE OBRA PARTE ELETRICA VEICULOS - Un 516,65 5,0000 516,65
Total INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA 634,95

Fornecedor: VITOR GABRIEL F. MATTES VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.985.481/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: A aquisição de veículo justifica-se pela necessidade de transporte dos professores do AEE para participação no 4º Seminário do Autismo da Serra Catarinense, visando à formação continuada, aprimoramento das práticas pedagógicas inclusivas e qualificação do atendimento educacional especializado.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALUGUEL - Locaçao de van para para deslocamento de profissionais da SMED para Formação dos professores do AEE - 4º seminário do Autismo da Serra Catarinense Un 1.500,00 1,0000 1.500,00
Total VITOR GABRIEL F. MATTES VIAGENS E TURISMO LTDA 1.500,00

Fornecedor: L.A COMPANY REPRESENTAÇÕES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.980.249/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BISCOITO DOCE TIPO LEITE. 0% de gordura trans. Sem recheio. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, amido, açúcar invertido, sal, soro de leite, fermentos químicos: bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio, estabilizante lecitina de soja, aromatizante, acidulante ácido lático. Contém glúten. Deverá ser constituído de matéria prima de boa qualidade. Características sensoriais: aspecto de massa cozida/assada; cor caramelo característico (dourado), odor e sabor característicos, sem odores/sabores estranhos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. O produto deve ter consistência/textura satisfatória (cr - PC 69,00 20,0000 69,00
Pacotes Biscoito doce tipo maisena . 0% de gordura trans. Sem recheio. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, amido, açúcar invertido, sal, soro de leite, fermentos químicos: bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio, estabilizante lecitina de soja, aromatizante, acidulante ácido lático. Contém glúten. Deverá ser constituído de matéria prima de boa qualidade. Características sensoriais: aspecto de massa cozida/assada; cor caramelo característico (dourado), odor e sabor característicos, sem odores/sabores estranhos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. O produto deve ter consistência/textura satis - PC 69,00 20,0000 69,00
Pacotes Biscoito doce tipo “Maria”. Sem recheio. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), açúcar, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, amido, soro de leite, sal, fermento químico (bicarbonato de amônio, bicarbonato de sódio, pirofosfato ácido de sódio), estabilizante lecitina de soja, aromatizante e melhorador de farinha (metabissulfito de sódio e protease). Contém glúten. Deverá ser constituído de matéria prima de boa qualidade. Características sensoriais: aspecto de massa cozida/assada; cor caramelo característico (dourado), odor e sabor característicos, sem odores/sabores estranhos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impró - PC 69,00 20,0000 69,00
AÇUCAR CRISTAL. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidad - Kg 183,00 60,0000 183,00
Total L.A COMPANY REPRESENTAÇÕES LTDA 390,00

Fornecedor: RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA LAVAGEM DE VEÍCULO STRADA PLACA TRC 4C78 ,CONFORME CREDENCIAMENTO ATRAVES DO CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024. CREDOR: 28043 RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ 51.919.49/0001-07

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 89,00 1,0000 89,00
Total RODRIGO LISBOA RODRIGUES 89,00

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE 2AR CONDICIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SALA DE ESPERA DO CONTROLE DE VAGAS E SALA DE ESPERA PROXIMO AO PONTO ELETRONICO ) ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 56/2024, ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº 534. CREDOR: 28294 ANDERSON FELIX ESTRAI - CNPJ: 53.867.340/0001-80

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4?, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - m 496,86 13,0000 496,86
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - m 1.106,04 13,0000 1.106,04
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - m 533,40 30,0000 533,40
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - m 1.478,00 200,0000 1.478,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - Un 34,12 2,0000 34,12
MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/2" X 2 MM - m 129,40 20,0000 129,40
TERMINAL - Un 31,24 22,0000 31,24
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS - Un 28,86 26,0000 28,86
PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4". COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE - Un 4,72 8,0000 4,72
SUPORTE MAO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70KG, BRANCO - Un 141,88 4,0000 141,88
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 430,40 16,0000 430,40
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 544,96 16,0000 544,96
Total ANDERSON FELIX ESTRAI 4.959,88

Total SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO 18.684,42

Órgão Requisitante: ESCOLAS MUNICIPAIS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: VIDRO ASTRAL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.296.014/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: REPOSICAO DE VIDROS NA EMEF SOLI GONZAGA, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 61/2024. CREDOR: 785 VIDRO ASTRAL LTDA - CNPJ: 05.296.014/0001-18

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, INCOLOR, E= 4MM, INCLUIR VIDRO - m² 276,00 1,0000 276,00
INSTALAÇÃO DE VIDRO FANTASIA, E= 4MM, INCLUI VIDRO - m² 323,99 1,1457 323,99
Total VIDRO ASTRAL LTDA. 599,99

Fornecedor: JFFM COMERCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.314.341/0001-67

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE EXTINTORES ABC 4KG ATRAVES DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 08/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº65/2025, CONFORME PEDIDO Nº2279 DO FORNECEDOR PARA USO NA EMEI ERLINA CONFORME SOLICITAÇAO DO CBMRS. CREDOR: 19370 JFFM COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - CNPJ 02.314.341/0001-67

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Carga de extintor tipo ABC 4 kg. - Un 250,68 4,0000 250,68
Total JFFM COMERCIO DE EXTINTORES LTDA 250,68

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pacotes Biscoito salgado tipo “água e sal”. 0% de gorduras trans. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, açúcar invertido, sal, fermentos químicos: bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja. Contém glúten. Deverá ser constituído de matéria prima de boa qualidade. Características sensoriais: aspecto de massa cozida/assada; cor caramelo característico (dourado), odor e sabor característicos, sem odores/sabores estranhos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. O produto deve ter consistência/textura satisfatória (crocância) e sabor agradável. O produto não deverá aprese - PC 1.092,00 260,0000 1.092,00
Pacotes Biscoito salgado tipo “água e sal”. 0% de gorduras trans. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, açúcar invertido, sal, fermentos químicos: bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja. Contém glúten. Deverá ser constituído de matéria prima de boa qualidade. Características sensoriais: aspecto de massa cozida/assada; cor caramelo característico (dourado), odor e sabor característicos, sem odores/sabores estranhos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. O produto deve ter consistência/textura satisfatória (crocância) e sabor agradável. O produto não deverá aprese - PC 672,00 160,0000 672,00
Pacotes Biscoito salgado tipo “água e sal”. 0% de gorduras trans. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, açúcar invertido, sal, fermentos químicos: bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja. Contém glúten. Deverá ser constituído de matéria prima de boa qualidade. Características sensoriais: aspecto de massa cozida/assada; cor caramelo característico (dourado), odor e sabor característicos, sem odores/sabores estranhos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. O produto deve ter consistência/textura satisfatória (crocância) e sabor agradável. O produto não deverá aprese - PC 672,00 160,0000 672,00
Pacotes Biscoito salgado tipo “água e sal”. 0% de gorduras trans. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, açúcar invertido, sal, fermentos químicos: bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja. Contém glúten. Deverá ser constituído de matéria prima de boa qualidade. Características sensoriais: aspecto de massa cozida/assada; cor caramelo característico (dourado), odor e sabor característicos, sem odores/sabores estranhos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. O produto deve ter consistência/textura satisfatória (crocância) e sabor agradável. O produto não deverá aprese - PC 840,00 200,0000 840,00
Pacotes Biscoito salgado tipo “água e sal”. 0% de gorduras trans. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, açúcar invertido, sal, fermentos químicos: bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja. Contém glúten. Deverá ser constituído de matéria prima de boa qualidade. Características sensoriais: aspecto de massa cozida/assada; cor caramelo característico (dourado), odor e sabor característicos, sem odores/sabores estranhos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. O produto deve ter consistência/textura satisfatória (crocância) e sabor agradável. O produto não deverá aprese - PC 840,00 200,0000 840,00
CAFE SOLUVEL GRANULADO. Aglomerado. Ingredientes: 100% café puro. Rendimento de aproximadamente 144 xícaras. Torrado no ponto médio. Não contém glúten. Odor e sabor característicos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em vidros transparentes com tampa plástica de rosquear ou em latas, com lacre protetor interno aluminizado. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem contém 200g do produto. Validade mínima de 24 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data - Un 2.231,88 84,0000 2.231,88
CAFE SOLUVEL GRANULADO. Aglomerado. Ingredientes: 100% café puro. Rendimento de aproximadamente 144 xícaras. Torrado no ponto médio. Não contém glúten. Odor e sabor característicos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em vidros transparentes com tampa plástica de rosquear ou em latas, com lacre protetor interno aluminizado. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem contém 200g do produto. Validade mínima de 24 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data - Un 1.275,36 48,0000 1.275,36
CAFE SOLUVEL GRANULADO. Aglomerado. Ingredientes: 100% café puro. Rendimento de aproximadamente 144 xícaras. Torrado no ponto médio. Não contém glúten. Odor e sabor característicos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em vidros transparentes com tampa plástica de rosquear ou em latas, com lacre protetor interno aluminizado. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem contém 200g do produto. Validade mínima de 24 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data - Un 956,52 36,0000 956,52
FARINHA DE MANDIOCA TORRADA.Grupo seca. Sub-grupo fina. Classe amarela. Tipo 1. Ingredientes e composição: 100% farinha de mandioca torrada. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Não contém glúten. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter dat - Kg 355,80 60,0000 355,80
FARINHA DE MANDIOCA TORRADA.Grupo seca. Sub-grupo fina. Classe amarela. Tipo 1. Ingredientes e composição: 100% farinha de mandioca torrada. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Não contém glúten. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter dat - Kg 889,50 150,0000 889,50
FARINHA DE MANDIOCA TORRADA.Grupo seca. Sub-grupo fina. Classe amarela. Tipo 1. Ingredientes e composição: 100% farinha de mandioca torrada. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Não contém glúten. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter dat - Kg 355,80 60,0000 355,80
FARINHA DE MANDIOCA TORRADA.Grupo seca. Sub-grupo fina. Classe amarela. Tipo 1. Ingredientes e composição: 100% farinha de mandioca torrada. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Não contém glúten. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter dat - Kg 889,50 150,0000 889,50
FARINHA DE MILHO PRE-COZIDA.Enriquecida com ferro e ácido fólico (Vitamina B9). Obtida de milho degerminado, moído, classificado e laminado. Ingredientes: milho, ferro e ácido fólico (Vitamina B9). Com aspecto, cor, odor e sabor próprios. Não contém glúten. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote pode - Kg 324,00 72,0000 324,00
FARINHA DE MILHO PRE-COZIDA.Enriquecida com ferro e ácido fólico (Vitamina B9). Obtida de milho degerminado, moído, classificado e laminado. Ingredientes: milho, ferro e ácido fólico (Vitamina B9). Com aspecto, cor, odor e sabor próprios. Não contém glúten. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote pode - Kg 540,00 120,0000 540,00
FARINHA DE MILHO PRE-COZIDA.Enriquecida com ferro e ácido fólico (Vitamina B9). Obtida de milho degerminado, moído, classificado e laminado. Ingredientes: milho, ferro e ácido fólico (Vitamina B9). Com aspecto, cor, odor e sabor próprios. Não contém glúten. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote pode - Kg 270,00 60,0000 270,00
FARINHA DE MILHO PRE-COZIDA.Enriquecida com ferro e ácido fólico (Vitamina B9). Obtida de milho degerminado, moído, classificado e laminado. Ingredientes: milho, ferro e ácido fólico (Vitamina B9). Com aspecto, cor, odor e sabor próprios. Não contém glúten. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote pode - Kg 810,00 180,0000 810,00
Feijão em grão. Classe preto. Tipo 1. Grupo 1 comum. Grãos inteiros. Não contém glúten. Isento de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que o tornem impróprio para consumo. Livre de avarias em excesso como grãos brotados, chochos e imaturos, danificados, descoloridos ou manchados, despeliculados, partidos ou quebrados. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto - Kg 987,00 300,0000 987,00
Feijão em grão. Classe preto. Tipo 1. Grupo 1 comum. Grãos inteiros. Não contém glúten. Isento de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que o tornem impróprio para consumo. Livre de avarias em excesso como grãos brotados, chochos e imaturos, danificados, descoloridos ou manchados, despeliculados, partidos ou quebrados. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto - Kg 987,00 300,0000 987,00
Feijão em grão. Classe preto. Tipo 1. Grupo 1 comum. Grãos inteiros. Não contém glúten. Isento de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que o tornem impróprio para consumo. Livre de avarias em excesso como grãos brotados, chochos e imaturos, danificados, descoloridos ou manchados, despeliculados, partidos ou quebrados. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto - Kg 690,90 210,0000 690,90
LENTILHA.Classe média misturada. Tipo 1. Constituída de grãos inteiros e sãos. Naturalmente rica em ácido fólico e proteína. Fonte de ferro e vitamina B1, B5 e B6. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto de grãos, sabor característico e cor verde pálido. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Não deverá apresentar mau estado de conservação, aspecto generalizado de mofo, fermentação ou rancificação, odor estranho de qualquer natureza que possam prejudicar a utilização normal do produto. Livre de avarias em excesso como grãos brotados, chochos e imaturos, danificados, descoloridos - Kg 432,00 40,0000 432,00
LENTILHA.Classe média misturada. Tipo 1. Constituída de grãos inteiros e sãos. Naturalmente rica em ácido fólico e proteína. Fonte de ferro e vitamina B1, B5 e B6. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto de grãos, sabor característico e cor verde pálido. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Não deverá apresentar mau estado de conservação, aspecto generalizado de mofo, fermentação ou rancificação, odor estranho de qualquer natureza que possam prejudicar a utilização normal do produto. Livre de avarias em excesso como grãos brotados, chochos e imaturos, danificados, descoloridos - Kg 648,00 60,0000 648,00
LENTILHA.Classe média misturada. Tipo 1. Constituída de grãos inteiros e sãos. Naturalmente rica em ácido fólico e proteína. Fonte de ferro e vitamina B1, B5 e B6. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto de grãos, sabor característico e cor verde pálido. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Não deverá apresentar mau estado de conservação, aspecto generalizado de mofo, fermentação ou rancificação, odor estranho de qualquer natureza que possam prejudicar a utilização normal do produto. Livre de avarias em excesso como grãos brotados, chochos e imaturos, danificados, descoloridos - Kg 864,00 80,0000 864,00
LENTILHA.Classe média misturada. Tipo 1. Constituída de grãos inteiros e sãos. Naturalmente rica em ácido fólico e proteína. Fonte de ferro e vitamina B1, B5 e B6. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto de grãos, sabor característico e cor verde pálido. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Não deverá apresentar mau estado de conservação, aspecto generalizado de mofo, fermentação ou rancificação, odor estranho de qualquer natureza que possam prejudicar a utilização normal do produto. Livre de avarias em excesso como grãos brotados, chochos e imaturos, danificados, descoloridos - Kg 648,00 60,0000 648,00
LENTILHA.Classe média misturada. Tipo 1. Constituída de grãos inteiros e sãos. Naturalmente rica em ácido fólico e proteína. Fonte de ferro e vitamina B1, B5 e B6. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto de grãos, sabor característico e cor verde pálido. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Não deverá apresentar mau estado de conservação, aspecto generalizado de mofo, fermentação ou rancificação, odor estranho de qualquer natureza que possam prejudicar a utilização normal do produto. Livre de avarias em excesso como grãos brotados, chochos e imaturos, danificados, descoloridos - Kg 432,00 40,0000 432,00
LENTILHA.Classe média misturada. Tipo 1. Constituída de grãos inteiros e sãos. Naturalmente rica em ácido fólico e proteína. Fonte de ferro e vitamina B1, B5 e B6. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto de grãos, sabor característico e cor verde pálido. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Não deverá apresentar mau estado de conservação, aspecto generalizado de mofo, fermentação ou rancificação, odor estranho de qualquer natureza que possam prejudicar a utilização normal do produto. Livre de avarias em excesso como grãos brotados, chochos e imaturos, danificados, descoloridos - Kg 648,00 60,0000 648,00
Unidades de Iogurte com polpa de fruta para dietas com restrição de lactose. Sabores variados. Ingredientes: Leite pasteurizado padronizado e/ou leite reconstituído, preparado de fruta (fruta, açúcar líquido invertido, água, estabilizante amido modificado, aroma idêntico ao natural da fruta, conservante sorbato de potássio, corante idêntico ao natural betacaroteno), açúcar, leite em pó integral, estabilizante (amido modificado e gelatina), amido modificado, enzima lactase e cultura microbiana. - Un 333,60 80,0000 333,60
Unidades de Iogurte com polpa de fruta para dietas com restrição de lactose. Sabores variados. Ingredientes: Leite pasteurizado padronizado e/ou leite reconstituído, preparado de fruta (fruta, açúcar líquido invertido, água, estabilizante amido modificado, aroma idêntico ao natural da fruta, conservante sorbato de potássio, corante idêntico ao natural betacaroteno), açúcar, leite em pó integral, estabilizante (amido modificado e gelatina), amido modificado, enzima lactase e cultura microbiana. - Un 208,50 50,0000 208,50
Unidades Iogurte natural. Ingredientes: leite pasteurizado integral e ou leite reconstituído integral e fermento lácteo. Contém glúten. Alérgicos: contém leite, derivados de leite e cevada. Não deve conter qualquer tipo de impurezas ou elementos estranhos. Acondicionado em potes plásticos. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricionais, validade, quantidade do produto e o número de registro no Ministério da Agricultura/ SIF/ DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Peso líquido: cada embalagem contém 170g do produto. Validade mínima de 45 dias. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 15 (quinze) dias da da - Pt 309,60 80,0000 309,60
Unidades Iogurte natural. Ingredientes: leite pasteurizado integral e ou leite reconstituído integral e fermento lácteo. Contém glúten. Alérgicos: contém leite, derivados de leite e cevada. Não deve conter qualquer tipo de impurezas ou elementos estranhos. Acondicionado em potes plásticos. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricionais, validade, quantidade do produto e o número de registro no Ministério da Agricultura/ SIF/ DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Peso líquido: cada embalagem contém 170g do produto. Validade mínima de 45 dias. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 15 (quinze) dias da da - Pt 309,60 80,0000 309,60
Unidades Leite em pó sem lactose. Apresentação: em Pó. Não contém glúten. Ingredientes: leite integral, enzima lactase, vitaminas (A, D, C e E), minerais (cálcio, ferro e zinco) e emulsificante lecitina de soja. Fortificado com ferro, zinco, cálcio e vitaminas A, C, D e E. Livre de impurezas ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em sachês. Peso da embalagem: cada sachê contém 300g do produto. Rendimento: 380 g = 2,9 litros (14 copos). Validade de no mínimo 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data da entrega. - Un 495,55 20,0000 495,55
Unidades Leite em pó sem lactose. Apresentação: em Pó. Não contém glúten. Ingredientes: leite integral, enzima lactase, vitaminas (A, D, C e E), minerais (cálcio, ferro e zinco) e emulsificante lecitina de soja. Fortificado com ferro, zinco, cálcio e vitaminas A, C, D e E. Livre de impurezas ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em sachês. Peso da embalagem: cada sachê contém 300g do produto. Rendimento: 380 g = 2,9 litros (14 copos). Validade de no mínimo 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data da entrega. - Un 371,67 15,0000 371,67
Unidades Leite em pó sem lactose. Apresentação: em Pó. Não contém glúten. Ingredientes: leite integral, enzima lactase, vitaminas (A, D, C e E), minerais (cálcio, ferro e zinco) e emulsificante lecitina de soja. Fortificado com ferro, zinco, cálcio e vitaminas A, C, D e E. Livre de impurezas ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em sachês. Peso da embalagem: cada sachê contém 300g do produto. Rendimento: 380 g = 2,9 litros (14 copos). Validade de no mínimo 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data da entrega. - Un 371,67 15,0000 371,67
Unidades Leite em pó sem lactose. Apresentação: em Pó. Não contém glúten. Ingredientes: leite integral, enzima lactase, vitaminas (A, D, C e E), minerais (cálcio, ferro e zinco) e emulsificante lecitina de soja. Fortificado com ferro, zinco, cálcio e vitaminas A, C, D e E. Livre de impurezas ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em sachês. Peso da embalagem: cada sachê contém 300g do produto. Rendimento: 380 g = 2,9 litros (14 copos). Validade de no mínimo 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data da entrega. - Un 247,78 10,0000 247,78
MANTEIGA COM SAL - Un 1.491,53 180,0000 1.491,53
MANTEIGA COM SAL - Un 414,32 50,0000 414,32
MANTEIGA COM SAL - Un 580,04 70,0000 580,04
MANTEIGA COM SAL - Un 497,18 60,0000 497,18
NATA - Pt 786,06 100,0000 786,06
NATA - Pt 1.729,33 220,0000 1.729,33
NATA - Pt 1.965,15 250,0000 1.965,15
NATA - Pt 1.100,48 140,0000 1.100,48
NATA - Pt 1.179,09 150,0000 1.179,09
Kg Queijo fatiado tipo mussarela. Embalado a vácuo. Ingredientes: leite pasteurizado, sal, cloreto de cálcio, coalho e fermentado lácteo. Não contém glúten. Contendo selo ISO 9001 e do Ministério da Agricultura. Fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocage - Kg 4.214,70 90,0000 4.214,70
Kg Queijo fatiado tipo mussarela. Embalado a vácuo. Ingredientes: leite pasteurizado, sal, cloreto de cálcio, coalho e fermentado lácteo. Não contém glúten. Contendo selo ISO 9001 e do Ministério da Agricultura. Fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocage - Kg 5.619,60 120,0000 5.619,60
Kg Queijo fatiado tipo mussarela. Embalado a vácuo. Ingredientes: leite pasteurizado, sal, cloreto de cálcio, coalho e fermentado lácteo. Não contém glúten. Contendo selo ISO 9001 e do Ministério da Agricultura. Fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocage - Kg 2.809,80 60,0000 2.809,80
Kg Queijo fatiado tipo mussarela. Embalado a vácuo. Ingredientes: leite pasteurizado, sal, cloreto de cálcio, coalho e fermentado lácteo. Não contém glúten. Contendo selo ISO 9001 e do Ministério da Agricultura. Fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocage - Kg 1.873,20 40,0000 1.873,20
Kg Queijo fatiado tipo mussarela. Embalado a vácuo. Ingredientes: leite pasteurizado, sal, cloreto de cálcio, coalho e fermentado lácteo. Não contém glúten. Contendo selo ISO 9001 e do Ministério da Agricultura. Fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocage - Kg 7.024,50 150,0000 7.024,50
Kg Queijo fatiado tipo mussarela. Embalado a vácuo. Ingredientes: leite pasteurizado, sal, cloreto de cálcio, coalho e fermentado lácteo. Não contém glúten. Contendo selo ISO 9001 e do Ministério da Agricultura. Fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocage - Kg 9.366,00 200,0000 9.366,00
REQUEIJAO CREMOSO TRADICIONAL.Produto elaborado com matéria prima de alta qualidade e de acordo com as normas de higiene para produção de alimentos. Sem adição de amido, gordura vegetal ou proteína de origem não láctea. Obtido por fusão de uma massa de coalhada dessorada e lavada desenvolvida através de coagulação ácida e/ou enzimática do leite com adição de creme de leite e/ou manteiga e/ou gordura anidra de leite ou butter oil. Ingredientes: creme de leite pasteurizado, massa coalhada (leite pasteurizado desnatado e regulador de acidez ácido láctico), leite pasteurizado padronizado, proteína láctea do soro de leite, estabilizante orto e polifosfato de sódio, sal e conservantes sorbato de p - Pt 999,90 200,0000 999,90
REQUEIJAO CREMOSO TRADICIONAL.Produto elaborado com matéria prima de alta qualidade e de acordo com as normas de higiene para produção de alimentos. Sem adição de amido, gordura vegetal ou proteína de origem não láctea. Obtido por fusão de uma massa de coalhada dessorada e lavada desenvolvida através de coagulação ácida e/ou enzimática do leite com adição de creme de leite e/ou manteiga e/ou gordura anidra de leite ou butter oil. Ingredientes: creme de leite pasteurizado, massa coalhada (leite pasteurizado desnatado e regulador de acidez ácido láctico), leite pasteurizado padronizado, proteína láctea do soro de leite, estabilizante orto e polifosfato de sódio, sal e conservantes sorbato de p - Pt 749,93 150,0000 749,93
Potes Requeijão cremoso tradicional zero lactose. Produto elaborado com matéria prima de alta qualidade e de acordo com as normas de higiene para produção de alimentos. Sem adição de amido, gordura vegetal ou proteína de origem não láctea. Obtido por fusão de uma massa de coalhada dessorada e lavada desenvolvida através de coagulação ácida e/ou enzimática do leite com adição de creme de leite e/ou manteiga e/ou gordura anidra de leite ou butter oil. Ingredientes: creme de Leite para dietas com restrição de lactose, massa para produtos lácteos fundidos (Leite Pasteurizado Desnatado e Fermento Lácteo), cloreto de Sódio (Sal), estabilizante tetrapirofosfato de sódio, conservadores sorbato de po - Un 108,90 10,0000 108,90
RICOTA - Kg 1.322,22 35,0000 1.322,22
RICOTA - Kg 566,67 15,0000 566,67
RICOTA - Kg 377,78 10,0000 377,78
BOLO CASEIRO SIMPLES.Novo. Sabores diversos. Produto assado, preparado à base de farinhas ou amidos, açúcar, fermento químico ou biológico, podendo conter leite, ovos, manteiga, gordura e outras substancias alimentícias que caracterizam o produto. Contém glúten. Devem ser preparados com matérias primas sãs, limpas e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o bolo queimado ou mal assado. Cor: própria. Cheiro: próprio. Sabor: próprio. Textura macia. Em perfeitas condições de higiene. Ausência de sujidades, parasitos, larvas e bolores. O produto deve ser obtido, processado, embalado, armazenado, transportado e conservado em condições que não produzam, desenvol - Kg 863,10 30,0000 863,10
BOLO CASEIRO SIMPLES.Novo. Sabores diversos. Produto assado, preparado à base de farinhas ou amidos, açúcar, fermento químico ou biológico, podendo conter leite, ovos, manteiga, gordura e outras substancias alimentícias que caracterizam o produto. Contém glúten. Devem ser preparados com matérias primas sãs, limpas e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o bolo queimado ou mal assado. Cor: própria. Cheiro: próprio. Sabor: próprio. Textura macia. Em perfeitas condições de higiene. Ausência de sujidades, parasitos, larvas e bolores. O produto deve ser obtido, processado, embalado, armazenado, transportado e conservado em condições que não produzam, desenvol - Kg 1.150,80 40,0000 1.150,80
Pão de forma sem lactose. Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia. O miolo deve ser poroso, leve homogêneo, elástico, não aderente aos dedos ao ser comprimido - PC 128,55 15,0000 128,55
Pão de forma sem lactose. Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia. O miolo deve ser poroso, leve homogêneo, elástico, não aderente aos dedos ao ser comprimido - PC 85,70 10,0000 85,70
Pão de forma sem lactose. Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia. O miolo deve ser poroso, leve homogêneo, elástico, não aderente aos dedos ao ser comprimido - PC 342,80 40,0000 342,80
Pão de forma sem lactose. Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia. O miolo deve ser poroso, leve homogêneo, elástico, não aderente aos dedos ao ser comprimido - PC 85,70 10,0000 85,70
PAO DE FORMA INTEGRAL PARA SANDUICHE.Produto preparado, obrigatoriamente, com farinha de trigo e farinha de trigo integral e ou fibra de trigo e ou farelo de trigo. Preparado, no mínimo, com 50% de farinha de trigo integral, sendo-lhe proibido o emprego de caramelo. Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. - PC 2.292,50 250,0000 2.292,50
PAO DE FORMA INTEGRAL PARA SANDUICHE.Produto preparado, obrigatoriamente, com farinha de trigo e farinha de trigo integral e ou fibra de trigo e ou farelo de trigo. Preparado, no mínimo, com 50% de farinha de trigo integral, sendo-lhe proibido o emprego de caramelo. Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. - PC 1.834,00 200,0000 1.834,00
PAO DE FORMA INTEGRAL PARA SANDUICHE.Produto preparado, obrigatoriamente, com farinha de trigo e farinha de trigo integral e ou fibra de trigo e ou farelo de trigo. Preparado, no mínimo, com 50% de farinha de trigo integral, sendo-lhe proibido o emprego de caramelo. Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. - PC 917,00 100,0000 917,00
PAO DE FORMA INTEGRAL PARA SANDUICHE.Produto preparado, obrigatoriamente, com farinha de trigo e farinha de trigo integral e ou fibra de trigo e ou farelo de trigo. Preparado, no mínimo, com 50% de farinha de trigo integral, sendo-lhe proibido o emprego de caramelo. Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. - PC 275,10 30,0000 275,10
PAO DE FORMA INTEGRAL PARA SANDUICHE.Produto preparado, obrigatoriamente, com farinha de trigo e farinha de trigo integral e ou fibra de trigo e ou farelo de trigo. Preparado, no mínimo, com 50% de farinha de trigo integral, sendo-lhe proibido o emprego de caramelo. Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. - PC 458,50 50,0000 458,50
PAO TIPO BISNAGUINHA COM FORMULA SEM OS ALERGENICOS OVO E LEITE.O pão tipo bisnaguinha deverá ser obtido pela cocção da massa, apresentando miolo elástico e homogêneo, com poros finos e casca fina e macia. O produto deverá ser preparado a partir de matérias-primas sãs, de primeira qualidade, isentas de matéria terrosa e parasitos e em perfeito estado de conservação. Será rejeitado o pão queimado ou mal cozido. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, glúten, sal, conservador: propionato de cálcio, emulsificantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos e estearoil-2-lactil-lactato. Cálcio e melhorador de farinha: azodicarbonamida. Contém glú - PC 586,66 60,0000 586,66
PAO TIPO BISNAGUINHA COM FORMULA SEM OS ALERGENICOS OVO E LEITE.O pão tipo bisnaguinha deverá ser obtido pela cocção da massa, apresentando miolo elástico e homogêneo, com poros finos e casca fina e macia. O produto deverá ser preparado a partir de matérias-primas sãs, de primeira qualidade, isentas de matéria terrosa e parasitos e em perfeito estado de conservação. Será rejeitado o pão queimado ou mal cozido. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, glúten, sal, conservador: propionato de cálcio, emulsificantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos e estearoil-2-lactil-lactato. Cálcio e melhorador de farinha: azodicarbonamida. Contém glú - PC 391,11 40,0000 391,11
PAO TIPO BISNAGUINHA COM FORMULA SEM OS ALERGENICOS OVO E LEITE.O pão tipo bisnaguinha deverá ser obtido pela cocção da massa, apresentando miolo elástico e homogêneo, com poros finos e casca fina e macia. O produto deverá ser preparado a partir de matérias-primas sãs, de primeira qualidade, isentas de matéria terrosa e parasitos e em perfeito estado de conservação. Será rejeitado o pão queimado ou mal cozido. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, glúten, sal, conservador: propionato de cálcio, emulsificantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos e estearoil-2-lactil-lactato. Cálcio e melhorador de farinha: azodicarbonamida. Contém glú - PC 391,11 40,0000 391,11
CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA COM NO MÁXIMO 8% DE GORDURA E4% DE APONEVROSES. manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação ou no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do CISPOA ou SIF; identificação da categoria e tipo de carne, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, peso l - Kg 9.528,75 350,0000 9.528,75
CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA COM NO MÁXIMO 8% DE GORDURA E4% DE APONEVROSES. manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação ou no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do CISPOA ou SIF; identificação da categoria e tipo de carne, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, peso l - Kg 10.890,00 400,0000 10.890,00
Kg Carne bovina de 1ª sem osso, tipo patinho ou coxão mole, Corte tipo bife. Resfriada. Embalada a vácuo. Características gerais: manipulada em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância 51,04 4.083,2012 contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da - Kg 519,75 12,0000 519,75
Kg Carne bovina de 1ª sem osso, tipo patinho ou coxão mole, Corte tipo bife. Resfriada. Embalada a vácuo. Características gerais: manipulada em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância 51,04 4.083,2012 contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da - Kg 6.930,00 160,0000 6.930,00
Kg Carne bovina de 1ª sem osso, tipo patinho ou coxão mole, Corte tipo bife. Resfriada. Embalada a vácuo. Características gerais: manipulada em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância 51,04 4.083,2012 contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da - Kg 2.165,63 50,0000 2.165,63
CORTES DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA).Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, p - Kg 3.173,31 300,0000 3.173,31
CORTES DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA).Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, p - Kg 4.231,08 400,0000 4.231,08
CORTES DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA).Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, p - Kg 6.346,62 600,0000 6.346,62
CORTES DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA).Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, p - Kg 8.462,16 800,0000 8.462,16
CORTES DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA).Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, p - Kg 3.173,31 300,0000 3.173,31
CORTES DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA).Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, p - Kg 4.759,97 450,0000 4.759,97
OVOS BRANCOS.De galinha. Tipo grande. Peso médio de 55g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: estar limpos, apresentar casca lisa, íntegra, sem deformação, pouco porosa, resistente, com calcificação uniforme e formato característico, apresentar gema translúcida, firme e consistente, livre de defeito, ocupando a parte central do ovo e sem germe desenvolvido, apresentar clara transparente, densa, firme, espessa, límpida, sem manchas ou turvação e com as chalazas intactas. Serão considerados impróprios para o consumo os ovos que apresentem: alterações da gema e da clara (gema aderente à casca, gema arrebentada, com manchas escuras, presença de sangue alcançando também a - Dz 6.682,50 750,0000 6.682,50
OVOS BRANCOS.De galinha. Tipo grande. Peso médio de 55g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: estar limpos, apresentar casca lisa, íntegra, sem deformação, pouco porosa, resistente, com calcificação uniforme e formato característico, apresentar gema translúcida, firme e consistente, livre de defeito, ocupando a parte central do ovo e sem germe desenvolvido, apresentar clara transparente, densa, firme, espessa, límpida, sem manchas ou turvação e com as chalazas intactas. Serão considerados impróprios para o consumo os ovos que apresentem: alterações da gema e da clara (gema aderente à casca, gema arrebentada, com manchas escuras, presença de sangue alcançando também a - Dz 4.009,50 450,0000 4.009,50
OVOS BRANCOS.De galinha. Tipo grande. Peso médio de 55g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: estar limpos, apresentar casca lisa, íntegra, sem deformação, pouco porosa, resistente, com calcificação uniforme e formato característico, apresentar gema translúcida, firme e consistente, livre de defeito, ocupando a parte central do ovo e sem germe desenvolvido, apresentar clara transparente, densa, firme, espessa, límpida, sem manchas ou turvação e com as chalazas intactas. Serão considerados impróprios para o consumo os ovos que apresentem: alterações da gema e da clara (gema aderente à casca, gema arrebentada, com manchas escuras, presença de sangue alcançando também a - Dz 5.346,00 600,0000 5.346,00
OVOS BRANCOS.De galinha. Tipo grande. Peso médio de 55g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: estar limpos, apresentar casca lisa, íntegra, sem deformação, pouco porosa, resistente, com calcificação uniforme e formato característico, apresentar gema translúcida, firme e consistente, livre de defeito, ocupando a parte central do ovo e sem germe desenvolvido, apresentar clara transparente, densa, firme, espessa, límpida, sem manchas ou turvação e com as chalazas intactas. Serão considerados impróprios para o consumo os ovos que apresentem: alterações da gema e da clara (gema aderente à casca, gema arrebentada, com manchas escuras, presença de sangue alcançando também a - Dz 3.118,50 350,0000 3.118,50
OVOS BRANCOS.De galinha. Tipo grande. Peso médio de 55g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: estar limpos, apresentar casca lisa, íntegra, sem deformação, pouco porosa, resistente, com calcificação uniforme e formato característico, apresentar gema translúcida, firme e consistente, livre de defeito, ocupando a parte central do ovo e sem germe desenvolvido, apresentar clara transparente, densa, firme, espessa, límpida, sem manchas ou turvação e com as chalazas intactas. Serão considerados impróprios para o consumo os ovos que apresentem: alterações da gema e da clara (gema aderente à casca, gema arrebentada, com manchas escuras, presença de sangue alcançando também a - Dz 4.009,50 450,0000 4.009,50
OVOS BRANCOS.De galinha. Tipo grande. Peso médio de 55g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: estar limpos, apresentar casca lisa, íntegra, sem deformação, pouco porosa, resistente, com calcificação uniforme e formato característico, apresentar gema translúcida, firme e consistente, livre de defeito, ocupando a parte central do ovo e sem germe desenvolvido, apresentar clara transparente, densa, firme, espessa, límpida, sem manchas ou turvação e com as chalazas intactas. Serão considerados impróprios para o consumo os ovos que apresentem: alterações da gema e da clara (gema aderente à casca, gema arrebentada, com manchas escuras, presença de sangue alcançando também a - Dz 3.118,50 350,0000 3.118,50
OVOS BRANCOS.De galinha. Tipo grande. Peso médio de 55g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: estar limpos, apresentar casca lisa, íntegra, sem deformação, pouco porosa, resistente, com calcificação uniforme e formato característico, apresentar gema translúcida, firme e consistente, livre de defeito, ocupando a parte central do ovo e sem germe desenvolvido, apresentar clara transparente, densa, firme, espessa, límpida, sem manchas ou turvação e com as chalazas intactas. Serão considerados impróprios para o consumo os ovos que apresentem: alterações da gema e da clara (gema aderente à casca, gema arrebentada, com manchas escuras, presença de sangue alcançando também a - Dz 2.227,50 250,0000 2.227,50
OVOS BRANCOS.De galinha. Tipo grande. Peso médio de 55g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: estar limpos, apresentar casca lisa, íntegra, sem deformação, pouco porosa, resistente, com calcificação uniforme e formato característico, apresentar gema translúcida, firme e consistente, livre de defeito, ocupando a parte central do ovo e sem germe desenvolvido, apresentar clara transparente, densa, firme, espessa, límpida, sem manchas ou turvação e com as chalazas intactas. Serão considerados impróprios para o consumo os ovos que apresentem: alterações da gema e da clara (gema aderente à casca, gema arrebentada, com manchas escuras, presença de sangue alcançando também a - Dz 2.227,50 250,0000 2.227,50
Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA 167.498,32

Fornecedor: CRISTIAN TIBURSKI DONDE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.723.171/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DO PORTÃO DE ENTRADA DA EMEF LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS BRANCO CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 08/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 41/2024. CREDOR: 25474 CRISTIAN TIBURSKI DONDE - CNPJ: 21.723.171/0001-19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FECHADURA - 12V FX1500 PÇ 326,66 1,0000 326,66
CABO DE REDE - m 106,60 20,0000 106,60
PORTEIRO ELETRÔNICO - Un 283,33 1,0000 283,33
Total CRISTIAN TIBURSKI DONDE 716,59

Fornecedor: FABIANO BITENCOURT MONTEIRO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.228.612/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TAMPOS EM MDF E BALCÃO ALTO EMEF PROFESSOR LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS BRANCO ATRAVES DO CHAMAMENTO PUBLICO Nº 06/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 36/2025. CREDOR: 26484 FABIANO BITENCOURT MONTEIRO - CNPJ: 41.228.612/0001-13

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 1.565,40 60,0000 1.565,40
AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) - H 1.224,00 50,0000 1.224,00
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 1.163,00 50,0000 1.163,00
Total FABIANO BITENCOURT MONTEIRO 3.952,40

Fornecedor: FABIANO BITENCOURT MONTEIRO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.228.612/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FAZER O GUICHÊ EMEF PROFESSOR LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS BRANCO ATRAVES DO CHAMAMENTO PUBLICO Nº 06/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 36/2025. CREDOR: 26484 FABIANO BITENCOURT MONTEIRO - CNPJ: 41.228.612/0001-13

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 260,90 10,0000 260,90
Total FABIANO BITENCOURT MONTEIRO 260,90

Fornecedor: FABIANO BITENCOURT MONTEIRO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.228.612/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FAZER O 2 BALCÕES BAIXOS SEM TAMPO EMEF PROFESSOR LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS BRANCO ATRAVES DO CHAMAMENTO PUBLICO Nº 06/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 36/2025. CREDOR: 26484 FABIANO BITENCOURT MONTEIRO - CNPJ: 41.228.612/0001-13

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 1.043,60 40,0000 1.043,60
AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) - H 734,40 30,0000 734,40
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 697,80 30,0000 697,80
Total FABIANO BITENCOURT MONTEIRO 2.475,80

Fornecedor: FABIANO BITENCOURT MONTEIRO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.228.612/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TAMPOS EM MDF E BALCÃO ALTO EMEF PROFESSOR LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS BRANCO ATRAVES DO CHAMAMENTO PUBLICO Nº 06/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 36/2025. CREDOR: 26484 FABIANO BITENCOURT MONTEIRO - CNPJ: 41.228.612/0001-13

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DOBRADIÇA Caneco CURVA com Amortecedor Calço Fixo Br Metal - Un 117,66 6,0000 117,66
MDF branco 18mm x 2750 x 1850mm duas faces - Un 2.149,00 7,0000 2.149,00
MDF branco 6mm x 2750 x 1850mm - Un 250,54 1,0000 250,54
Fita de borda 22mm x 0,40 x 50 metros branca - Un 118,06 2,0000 118,06
Pé para móveis cilíndrico em aluminio 150mm - Un 317,52 6,0000 317,52
Puxador MOD-C1765 Aço Escovado192mm/Italyline - Un 115,41 3,0000 115,41
Fita de borda 35mm x 0,40 x 20 metros branca - Un 132,84 2,0000 132,84
Cola de contato para grama sintética e outros, balde com 2,8kg - BLD 142,64 1,0000 142,64
Total FABIANO BITENCOURT MONTEIRO 3.343,67

Fornecedor: FABIANO BITENCOURT MONTEIRO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.228.612/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FAZER O GUICHÊ EMEF PROFESSOR LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS BRANCO ATRAVES DO CHAMAMENTO PUBLICO Nº 06/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 36/2025. CREDOR: 26484 FABIANO BITENCOURT MONTEIRO - CNPJ: 41.228.612/0001-13

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MDF branco 18mm x 2750 x 1850mm duas faces - Un 100,08 0,3260 100,08
Fita de borda 22mm x 0,40 x 50 metros branca - Un 11,81 0,2000 11,81
Total FABIANO BITENCOURT MONTEIRO 111,89

Fornecedor: FABIANO BITENCOURT MONTEIRO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.228.612/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FAZER O 2 BALCÕES BAIXOS SEM TAMPO EMEF PROFESSOR LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS BRANCO ATRAVES DO CHAMAMENTO PUBLICO Nº 06/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 36/2025. CREDOR: 26484 FABIANO BITENCOURT MONTEIRO - CNPJ: 41.228.612/0001-13

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DOBRADIÇA Caneco CURVA com Amortecedor Calço Fixo Br Metal - Un 392,20 20,0000 392,20
MDF branco 18mm x 2750 x 1850mm duas faces - Un 1.228,00 4,0000 1.228,00
MDF branco 6mm x 2750 x 1850mm - Un 751,62 3,0000 751,62
Fita de borda 22mm x 0,40 x 50 metros branca - Un 118,06 2,0000 118,06
Pé para móveis cilíndrico em aluminio 150mm - Un 529,20 10,0000 529,20
Puxador Alumínio Escovado 192mm - Un 384,70 10,0000 384,70
Cola de contato para grama sintética e outros, balde com 2,8kg - BLD 142,64 1,0000 142,64
Total FABIANO BITENCOURT MONTEIRO 3.546,42

Fornecedor: L.A COMPANY REPRESENTAÇÕES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.980.249/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ARROZ BRANCO POLIDO. Grupo beneficiado. Classe longo fino. Tipo 1. Constituído de grãos inteiros. Processo de fabricação: o arroz é seco, descascado, polido, classificado, selecionado e empacotado. Não contém glúten. Isento de sujidades, bolores, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas) ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Livre de avarias em excesso como grãos mofados, ardidos (com coloração escura proveniente de processo de fermentação), picados ou manchados, gessados (coloração opaca semelhante a gesso), verdes, quebrados, amarelos, rajados (com estria vermelha), quirera (grão muito fragmentado). Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, ter - Kg 457,20 180,0000 457,20
ARROZ BRANCO POLIDO. Grupo beneficiado. Classe longo fino. Tipo 1. Constituído de grãos inteiros. Processo de fabricação: o arroz é seco, descascado, polido, classificado, selecionado e empacotado. Não contém glúten. Isento de sujidades, bolores, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas) ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Livre de avarias em excesso como grãos mofados, ardidos (com coloração escura proveniente de processo de fermentação), picados ou manchados, gessados (coloração opaca semelhante a gesso), verdes, quebrados, amarelos, rajados (com estria vermelha), quirera (grão muito fragmentado). Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, ter - Kg 304,80 120,0000 304,80
AÇUCAR CRISTAL. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidad - Kg 640,50 210,0000 640,50
Kg Açúcar mascavo. Apresentação: pó fino de cor marrom escuro. Isento de aditivos ou conservantes. Sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 18 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter - Kg 388,00 40,0000 388,00
AMEIXA SECA - Kg 120,00 3,0000 120,00
BISCOITO DOCE TIPO LEITE. 0% de gordura trans. Sem recheio. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, amido, açúcar invertido, sal, soro de leite, fermentos químicos: bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio, estabilizante lecitina de soja, aromatizante, acidulante ácido lático. Contém glúten. Deverá ser constituído de matéria prima de boa qualidade. Características sensoriais: aspecto de massa cozida/assada; cor caramelo característico (dourado), odor e sabor característicos, sem odores/sabores estranhos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. O produto deve ter consistência/textura satisfatória (cr - PC 897,00 260,0000 897,00
Pacotes Biscoito doce tipo “Maria”. Sem recheio. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), açúcar, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, amido, soro de leite, sal, fermento químico (bicarbonato de amônio, bicarbonato de sódio, pirofosfato ácido de sódio), estabilizante lecitina de soja, aromatizante e melhorador de farinha (metabissulfito de sódio e protease). Contém glúten. Deverá ser constituído de matéria prima de boa qualidade. Características sensoriais: aspecto de massa cozida/assada; cor caramelo característico (dourado), odor e sabor característicos, sem odores/sabores estranhos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impró - PC 897,00 260,0000 897,00
Pacotes Biscoito salgado tipo cracker integral. Fonte de fibras. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), gordura vegetal hidrogenada, farinha de trigo, açúcar invertido, sal, açúcar, extrato de malte, fermento químico (bicarbonato de amônio, pirofosfato, ácido de sódio). Pode conter traços de leite. Contém glúten. Deverá ser constituído de matéria prima de boa qualidade. Características sensoriais: aspecto de massa cozida/assada; cor caramelo característico (dourado), odor e sabor característicos, sem odores/sabores estranhos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. O produto deve ter consistência/textura satisfa - PC 504,00 120,0000 504,00
Pacotes Biscoito salgado tipo cracker integral. Fonte de fibras. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), gordura vegetal hidrogenada, farinha de trigo, açúcar invertido, sal, açúcar, extrato de malte, fermento químico (bicarbonato de amônio, pirofosfato, ácido de sódio). Pode conter traços de leite. Contém glúten. Deverá ser constituído de matéria prima de boa qualidade. Características sensoriais: aspecto de massa cozida/assada; cor caramelo característico (dourado), odor e sabor característicos, sem odores/sabores estranhos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. O produto deve ter consistência/textura satisfa - PC 588,00 140,0000 588,00
COLORIFICO (COLORAU OU VERMELHAO). Condimento tipo corante natural para alimentos. Ingredientes: urucum, sal, farinha de milho enriquecida com ferro e ácido fólico e óleo de soja. Deverá ser constituído de matéria prima de boa qualidade e apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor característicos do produto e estar isento de materiais estranhos a sua espécie. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar - PC 41,70 30,0000 41,70
COLORIFICO (COLORAU OU VERMELHAO). Condimento tipo corante natural para alimentos. Ingredientes: urucum, sal, farinha de milho enriquecida com ferro e ácido fólico e óleo de soja. Deverá ser constituído de matéria prima de boa qualidade e apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor característicos do produto e estar isento de materiais estranhos a sua espécie. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar - PC 41,70 30,0000 41,70
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL.Tipo 1. Sem fermento. Produto obtido a partir da moagem de trigo selecionado, limpo, desgerminado, sãos e isentos de matéria terrosa e em perfeito estado de conservação. Com aspecto de pó fino, cor branca ou ligeiramente amarelada, cheiro próprio e sabor próprio. Sem adição de conservantes ou aditivos. Enriquecida com ferro e ácido fólico. Não poderá estar úmida, fermentada ou rançosa. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Acondicionada em embalagens de papel Kraft branco monolúcido ou embalagem plástica atóxica, termossoldada e resistente. A embalagem deverá conter ex - Kg 105,20 40,0000 105,20
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL.Tipo 1. Sem fermento. Produto obtido a partir da moagem de trigo selecionado, limpo, desgerminado, sãos e isentos de matéria terrosa e em perfeito estado de conservação. Com aspecto de pó fino, cor branca ou ligeiramente amarelada, cheiro próprio e sabor próprio. Sem adição de conservantes ou aditivos. Enriquecida com ferro e ácido fólico. Não poderá estar úmida, fermentada ou rançosa. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Acondicionada em embalagens de papel Kraft branco monolúcido ou embalagem plástica atóxica, termossoldada e resistente. A embalagem deverá conter ex - Kg 26,30 10,0000 26,30
Kg Gergelim. Gergelim branco natural. Fonte de ferro e magnésio. Sem adoçantes artificiais. Livre de corantes artificiais. Sem aromatizante artificial. Sem glúten. Sem lactose. Livre de conservantes. Sem açúcar. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote poderá conter entre 200g a 500g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 15 (quinze) dias da data da entrega. - Kg 97,14 3,0000 97,14
Kg Grão de bico. Grãos selecionados. Ingredientes: grão de bico seco. Não contém glúten. Naturalmente rico em ácido fólico. Fonte de proteínas, ferro e vitaminas B1, B5, B6 e E. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Isento de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores, avarias ou outros fatores que o tornem impróprio para consumo. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pac - Kg 253,92 24,0000 253,92
SAL MOIDO E IODADO.cloreto de sódio, iodato de potássio e antiumectante Ferrocianeto de Sódio (INS 535). Constituído de cristais de granulação uniforme e isento de impurezas, umidade excessiva ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Não contém glúten. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, transparente e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto. Validade mínima de 24 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 6 - Kg 121,50 90,0000 121,50
SAL MOIDO E IODADO.cloreto de sódio, iodato de potássio e antiumectante Ferrocianeto de Sódio (INS 535). Constituído de cristais de granulação uniforme e isento de impurezas, umidade excessiva ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Não contém glúten. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, transparente e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto. Validade mínima de 24 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 6 - Kg 121,50 90,0000 121,50
UVA PASSA PRETA - Kg 340,00 10,0000 340,00
Litros Leite integral longa vida. Leite de vaca, do tipo “longa vida”, homogeneizado, submetido ao processo de ultrapasteurização e envasado, sob condições assépticas em embalagens esterilizadas hermeticamente fechadas. Ingredientes: leite fluido integral, monofosfato de sódio, difosfato de sódio e trifosfato de sódio estabilizante citrato de sódio. Não contém glúten. Não deve conter qualquer tipo de impurezas ou elementos estranhos. Acondicionado em embalagem asséptica tetra pak ou sachet. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricionais, validade, quantidade do produto e o número de registro no Ministério da Agricultura/ SIF/ DIPOA e ca - l 3.672,00 0,0000 0,00
Litros Leite integral longa vida. Leite de vaca, do tipo “longa vida”, homogeneizado, submetido ao processo de ultrapasteurização e envasado, sob condições assépticas em embalagens esterilizadas hermeticamente fechadas. Ingredientes: leite fluido integral, monofosfato de sódio, difosfato de sódio e trifosfato de sódio estabilizante citrato de sódio. Não contém glúten. Não deve conter qualquer tipo de impurezas ou elementos estranhos. Acondicionado em embalagem asséptica tetra pak ou sachet. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricionais, validade, quantidade do produto e o número de registro no Ministério da Agricultura/ SIF/ DIPOA e ca - l 3.672,00 0,0000 0,00
LEITE SEMI DESNATADO PARA DIETAS COM RESTRICAO DE LACTOSE. Zero lactose. Leite de vaca, do tipo “longa vida”, homogeneizado, submetido ao processo de ultrapasteurização e envasado, sob condições assépticas em embalagens esterilizadas hermeticamente fechadas. Ingredientes: leite fluido semidesnatado, enzima lactase, estabilizantes monofosfato de sódio, difosfato de sódio e trifosfato de sódio estabilizante citrato de sódio. Não contém glúten. Não deve conter qualquer tipo de impurezas ou elementos estranhos. Acondicionado em embalagem asséptica tetra pak ou sachet. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricionais, validade, quantidade do p - l 162,00 0,0000 0,00
LEITE SEMI DESNATADO PARA DIETAS COM RESTRICAO DE LACTOSE. Zero lactose. Leite de vaca, do tipo “longa vida”, homogeneizado, submetido ao processo de ultrapasteurização e envasado, sob condições assépticas em embalagens esterilizadas hermeticamente fechadas. Ingredientes: leite fluido semidesnatado, enzima lactase, estabilizantes monofosfato de sódio, difosfato de sódio e trifosfato de sódio estabilizante citrato de sódio. Não contém glúten. Não deve conter qualquer tipo de impurezas ou elementos estranhos. Acondicionado em embalagem asséptica tetra pak ou sachet. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricionais, validade, quantidade do p - l 108,00 0,0000 0,00
AÇUCAR CRISTAL. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidad - Kg 1.830,00 600,0000 1.830,00
AÇUCAR CRISTAL. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidad - Kg 915,00 300,0000 915,00
Kg Açúcar mascavo. Apresentação: pó fino de cor marrom escuro. Isento de aditivos ou conservantes. Sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 18 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter - Kg 291,00 30,0000 291,00
AMEIXA SECA - Kg 280,00 7,0000 280,00
BISCOITO DOCE TIPO LEITE. 0% de gordura trans. Sem recheio. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, amido, açúcar invertido, sal, soro de leite, fermentos químicos: bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio, estabilizante lecitina de soja, aromatizante, acidulante ácido lático. Contém glúten. Deverá ser constituído de matéria prima de boa qualidade. Características sensoriais: aspecto de massa cozida/assada; cor caramelo característico (dourado), odor e sabor característicos, sem odores/sabores estranhos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. O produto deve ter consistência/textura satisfatória (cr - PC 897,00 260,0000 897,00
Pacotes Biscoito doce tipo maisena . 0% de gordura trans. Sem recheio. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, amido, açúcar invertido, sal, soro de leite, fermentos químicos: bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio, estabilizante lecitina de soja, aromatizante, acidulante ácido lático. Contém glúten. Deverá ser constituído de matéria prima de boa qualidade. Características sensoriais: aspecto de massa cozida/assada; cor caramelo característico (dourado), odor e sabor característicos, sem odores/sabores estranhos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. O produto deve ter consistência/textura satis - PC 828,00 240,0000 828,00
Pacotes Biscoito doce tipo “Maria”. Sem recheio. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), açúcar, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, amido, soro de leite, sal, fermento químico (bicarbonato de amônio, bicarbonato de sódio, pirofosfato ácido de sódio), estabilizante lecitina de soja, aromatizante e melhorador de farinha (metabissulfito de sódio e protease). Contém glúten. Deverá ser constituído de matéria prima de boa qualidade. Características sensoriais: aspecto de massa cozida/assada; cor caramelo característico (dourado), odor e sabor característicos, sem odores/sabores estranhos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impró - PC 690,00 200,0000 690,00
Pacotes Biscoito salgado tipo cracker integral. Fonte de fibras. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), gordura vegetal hidrogenada, farinha de trigo, açúcar invertido, sal, açúcar, extrato de malte, fermento químico (bicarbonato de amônio, pirofosfato, ácido de sódio). Pode conter traços de leite. Contém glúten. Deverá ser constituído de matéria prima de boa qualidade. Características sensoriais: aspecto de massa cozida/assada; cor caramelo característico (dourado), odor e sabor característicos, sem odores/sabores estranhos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. O produto deve ter consistência/textura satisfa - PC 840,00 200,0000 840,00
Pacotes Biscoito salgado tipo cracker integral. Fonte de fibras. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), gordura vegetal hidrogenada, farinha de trigo, açúcar invertido, sal, açúcar, extrato de malte, fermento químico (bicarbonato de amônio, pirofosfato, ácido de sódio). Pode conter traços de leite. Contém glúten. Deverá ser constituído de matéria prima de boa qualidade. Características sensoriais: aspecto de massa cozida/assada; cor caramelo característico (dourado), odor e sabor característicos, sem odores/sabores estranhos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. O produto deve ter consistência/textura satisfa - PC 588,00 140,0000 588,00
Pacotes Biscoito salgado tipo cracker integral. Fonte de fibras. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), gordura vegetal hidrogenada, farinha de trigo, açúcar invertido, sal, açúcar, extrato de malte, fermento químico (bicarbonato de amônio, pirofosfato, ácido de sódio). Pode conter traços de leite. Contém glúten. Deverá ser constituído de matéria prima de boa qualidade. Características sensoriais: aspecto de massa cozida/assada; cor caramelo característico (dourado), odor e sabor característicos, sem odores/sabores estranhos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. O produto deve ter consistência/textura satisfa - PC 672,00 160,0000 672,00
Pacotes Biscoito salgado tipo cracker integral. Fonte de fibras. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), gordura vegetal hidrogenada, farinha de trigo, açúcar invertido, sal, açúcar, extrato de malte, fermento químico (bicarbonato de amônio, pirofosfato, ácido de sódio). Pode conter traços de leite. Contém glúten. Deverá ser constituído de matéria prima de boa qualidade. Características sensoriais: aspecto de massa cozida/assada; cor caramelo característico (dourado), odor e sabor característicos, sem odores/sabores estranhos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. O produto deve ter consistência/textura satisfa - PC 672,00 160,0000 672,00
CANELA EM PO. Pó fino e homogêneo, na cor marrom claro, com cheiro e sabor característicos. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente ou potes plásticos transparentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem deverá conter entre 20g e 25g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da - Un 38,00 40,0000 38,00
CANELA EM PO. Pó fino e homogêneo, na cor marrom claro, com cheiro e sabor característicos. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente ou potes plásticos transparentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem deverá conter entre 20g e 25g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da - Un 38,00 40,0000 38,00
CANELA EM PO. Pó fino e homogêneo, na cor marrom claro, com cheiro e sabor característicos. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente ou potes plásticos transparentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem deverá conter entre 20g e 25g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da - Un 38,00 40,0000 38,00
CANELA EM PO. Pó fino e homogêneo, na cor marrom claro, com cheiro e sabor característicos. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente ou potes plásticos transparentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem deverá conter entre 20g e 25g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da - Un 28,50 30,0000 28,50
COLORIFICO (COLORAU OU VERMELHAO). Condimento tipo corante natural para alimentos. Ingredientes: urucum, sal, farinha de milho enriquecida com ferro e ácido fólico e óleo de soja. Deverá ser constituído de matéria prima de boa qualidade e apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor característicos do produto e estar isento de materiais estranhos a sua espécie. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar - PC 69,50 50,0000 69,50
COLORIFICO (COLORAU OU VERMELHAO). Condimento tipo corante natural para alimentos. Ingredientes: urucum, sal, farinha de milho enriquecida com ferro e ácido fólico e óleo de soja. Deverá ser constituído de matéria prima de boa qualidade e apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor característicos do produto e estar isento de materiais estranhos a sua espécie. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar - PC 69,50 50,0000 69,50
COLORIFICO (COLORAU OU VERMELHAO). Condimento tipo corante natural para alimentos. Ingredientes: urucum, sal, farinha de milho enriquecida com ferro e ácido fólico e óleo de soja. Deverá ser constituído de matéria prima de boa qualidade e apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor característicos do produto e estar isento de materiais estranhos a sua espécie. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar - PC 69,50 50,0000 69,50
COLORIFICO (COLORAU OU VERMELHAO). Condimento tipo corante natural para alimentos. Ingredientes: urucum, sal, farinha de milho enriquecida com ferro e ácido fólico e óleo de soja. Deverá ser constituído de matéria prima de boa qualidade e apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor característicos do produto e estar isento de materiais estranhos a sua espécie. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar - PC 69,50 50,0000 69,50
Kg Ervilha seca partida. Grupo I. Tipo 2. Ingredientes: ervilha verde partida. Produto naturalmente sem glúten, porém poderá conter traços de glúten devido ao processamento. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Isenta de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores, avarias ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote - Kg 156,60 18,0000 156,60
Kg Ervilha seca partida. Grupo I. Tipo 2. Ingredientes: ervilha verde partida. Produto naturalmente sem glúten, porém poderá conter traços de glúten devido ao processamento. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Isenta de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores, avarias ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote - Kg 313,20 36,0000 313,20
Kg Ervilha seca partida. Grupo I. Tipo 2. Ingredientes: ervilha verde partida. Produto naturalmente sem glúten, porém poderá conter traços de glúten devido ao processamento. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Isenta de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores, avarias ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote - Kg 156,60 18,0000 156,60
Kg Ervilha seca partida. Grupo I. Tipo 2. Ingredientes: ervilha verde partida. Produto naturalmente sem glúten, porém poderá conter traços de glúten devido ao processamento. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Isenta de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores, avarias ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote - Kg 261,00 30,0000 261,00
Latas Extrato de tomate, simples concentrado. Produto homogêneo, sem separação de líquido. Elaborado com frutos sadios, limpos e sem pele e sementes. Ingredientes: polpa de tomate, sal e açúcar. Não contém glúten. Características sensoriais: cor vermelha, característica dos produtos à base de tomate; sabor e odor próprios e consistência pastosa/cremosa (que não caia facilmente da colher). Isento de fermentação e de indicadores de processamento defeituoso. Ausência de sujidades, larvas, pelos ou quaisquer outras impurezas. Acondicionado em latas de folhas de flandres cilíndricas revestidas internamente com verniz sanitário ou sachês. O recipiente metálico é hermeticamente fechado e esteriliza - LT 582,00 200,0000 582,00
Latas Extrato de tomate, simples concentrado. Produto homogêneo, sem separação de líquido. Elaborado com frutos sadios, limpos e sem pele e sementes. Ingredientes: polpa de tomate, sal e açúcar. Não contém glúten. Características sensoriais: cor vermelha, característica dos produtos à base de tomate; sabor e odor próprios e consistência pastosa/cremosa (que não caia facilmente da colher). Isento de fermentação e de indicadores de processamento defeituoso. Ausência de sujidades, larvas, pelos ou quaisquer outras impurezas. Acondicionado em latas de folhas de flandres cilíndricas revestidas internamente com verniz sanitário ou sachês. O recipiente metálico é hermeticamente fechado e esteriliza - LT 582,00 200,0000 582,00
Latas Extrato de tomate, simples concentrado. Produto homogêneo, sem separação de líquido. Elaborado com frutos sadios, limpos e sem pele e sementes. Ingredientes: polpa de tomate, sal e açúcar. Não contém glúten. Características sensoriais: cor vermelha, característica dos produtos à base de tomate; sabor e odor próprios e consistência pastosa/cremosa (que não caia facilmente da colher). Isento de fermentação e de indicadores de processamento defeituoso. Ausência de sujidades, larvas, pelos ou quaisquer outras impurezas. Acondicionado em latas de folhas de flandres cilíndricas revestidas internamente com verniz sanitário ou sachês. O recipiente metálico é hermeticamente fechado e esteriliza - LT 582,00 200,0000 582,00
Latas Extrato de tomate, simples concentrado. Produto homogêneo, sem separação de líquido. Elaborado com frutos sadios, limpos e sem pele e sementes. Ingredientes: polpa de tomate, sal e açúcar. Não contém glúten. Características sensoriais: cor vermelha, característica dos produtos à base de tomate; sabor e odor próprios e consistência pastosa/cremosa (que não caia facilmente da colher). Isento de fermentação e de indicadores de processamento defeituoso. Ausência de sujidades, larvas, pelos ou quaisquer outras impurezas. Acondicionado em latas de folhas de flandres cilíndricas revestidas internamente com verniz sanitário ou sachês. O recipiente metálico é hermeticamente fechado e esteriliza - LT 873,00 300,0000 873,00
Farinha de aveia. Obtida pela laminação de grãos de aveia sadios e limpos, descascados com tratamento térmico para inativar a enzima lípase. Ideal para sopas, tortas, bolos e mingaus. Integral. Cereal rico em fibras e proteínas e naturalmente fonte de vitaminas, principalmente do complexo B1. Ajuda a reduzir o colesterol. Auxilia no funcionamento do intestino. Ingredientes: aveia. Contém glúten. Caracaterísticas sensoriais: aspecto de pó fino cor bege claro a bege; odor e sabor característicos, livre de ranço e outros odores ou sabores estranhos. A farinha de aveia deve ser fabricada com produto de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitas e em perf - Kg 147,00 15,0000 147,00
Kg Farinha de milho biju flocão. Amarela. Flocos crocantes. Produzida com farinha de milho úmida ou massa de milho prensada com rolos para formar os flocos que em seguida são secos ou torrados. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Produto naturalmente sem glúten, porém poderá conter traços de glúten devido ao processamento. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações - Kg 234,00 60,0000 234,00
Kg Farinha de milho biju flocão. Amarela. Flocos crocantes. Produzida com farinha de milho úmida ou massa de milho prensada com rolos para formar os flocos que em seguida são secos ou torrados. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Produto naturalmente sem glúten, porém poderá conter traços de glúten devido ao processamento. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações - Kg 390,00 100,0000 390,00
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL.Tipo 1. Sem fermento. Produto obtido a partir da moagem de trigo selecionado, limpo, desgerminado, sãos e isentos de matéria terrosa e em perfeito estado de conservação. Com aspecto de pó fino, cor branca ou ligeiramente amarelada, cheiro próprio e sabor próprio. Sem adição de conservantes ou aditivos. Enriquecida com ferro e ácido fólico. Não poderá estar úmida, fermentada ou rançosa. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Acondicionada em embalagens de papel Kraft branco monolúcido ou embalagem plástica atóxica, termossoldada e resistente. A embalagem deverá conter ex - Kg 131,50 50,0000 131,50
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL.Tipo 1. Sem fermento. Produto obtido a partir da moagem de trigo selecionado, limpo, desgerminado, sãos e isentos de matéria terrosa e em perfeito estado de conservação. Com aspecto de pó fino, cor branca ou ligeiramente amarelada, cheiro próprio e sabor próprio. Sem adição de conservantes ou aditivos. Enriquecida com ferro e ácido fólico. Não poderá estar úmida, fermentada ou rançosa. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Acondicionada em embalagens de papel Kraft branco monolúcido ou embalagem plástica atóxica, termossoldada e resistente. A embalagem deverá conter ex - Kg 105,20 40,0000 105,20
Kg Gergelim. Gergelim branco natural. Fonte de ferro e magnésio. Sem adoçantes artificiais. Livre de corantes artificiais. Sem aromatizante artificial. Sem glúten. Sem lactose. Livre de conservantes. Sem açúcar. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote poderá conter entre 200g a 500g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 15 (quinze) dias da data da entrega. - Kg 97,14 3,0000 97,14
Kg Massa alimentícia de sêmola com ovos tipo “padre nosso”. Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso - Kg 570,00 100,0000 570,00
Kg Massa alimentícia de sêmola com ovos tipo “padre nosso”. Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso - Kg 570,00 100,0000 570,00
Kg Massa alimentícia de sêmola com ovos tipo “padre nosso”. Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso - Kg 285,00 50,0000 285,00
MASSA ALIMENTICIA DE SÊMOLA TIPO PARAFUSO COM VEGETAIS.Tricolore (Colorida). Coloração mista: amarelada, avermelhada e esverdeada. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, beterraba desidratada, tomate desidratado, espinafre desidratado e corante natural de urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedênc - Kg 720,00 100,0000 720,00
MASSA ALIMENTICIA DE SÊMOLA TIPO PARAFUSO COM VEGETAIS.Tricolore (Colorida). Coloração mista: amarelada, avermelhada e esverdeada. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, beterraba desidratada, tomate desidratado, espinafre desidratado e corante natural de urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedênc - Kg 1.080,00 150,0000 1.080,00
MASSA ALIMENTICIA DE SÊMOLA TIPO PARAFUSO COM VEGETAIS.Tricolore (Colorida). Coloração mista: amarelada, avermelhada e esverdeada. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, beterraba desidratada, tomate desidratado, espinafre desidratado e corante natural de urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedênc - Kg 576,00 80,0000 576,00
MASSA ALIMENTICIA DE SÊMOLA TIPO PARAFUSO COM VEGETAIS.Tricolore (Colorida). Coloração mista: amarelada, avermelhada e esverdeada. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, beterraba desidratada, tomate desidratado, espinafre desidratado e corante natural de urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedênc - Kg 720,00 100,0000 720,00
Kg Massa alimentícia de sêmola com ovos para lasanha. Seca. Pré-cozida. Preparo fácil, vai direto ao forno. Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quant - Kg 1.330,00 70,0000 1.330,00
Kg Massa alimentícia de sêmola com ovos para lasanha. Seca. Pré-cozida. Preparo fácil, vai direto ao forno. Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quant - Kg 3.800,00 200,0000 3.800,00
OLEO DE SOJA REFINADO.Produto obtido por prensagem mecânica e/ou extração por solvente, dos grãos de soja, isento de misturas de outros óleos, gorduras ou matérias estranhas ao produto. Ingredientes: óleo de soja refinado e antioxidante ácido cítrico. Rico em vitamina E. 0% gordura trans. Sem colesterol. Não contém glúten. Características sensoriais: com aspecto, cor, odor e sabor característicos. Aparência límpida e isento de sedimentos. Ponto de fumaça 230°C. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em garrafa plástica PET com proteção anti UV ou lata de folhas de flandres. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, pr - Un 2.460,00 300,0000 2.460,00
OLEO DE SOJA REFINADO.Produto obtido por prensagem mecânica e/ou extração por solvente, dos grãos de soja, isento de misturas de outros óleos, gorduras ou matérias estranhas ao produto. Ingredientes: óleo de soja refinado e antioxidante ácido cítrico. Rico em vitamina E. 0% gordura trans. Sem colesterol. Não contém glúten. Características sensoriais: com aspecto, cor, odor e sabor característicos. Aparência límpida e isento de sedimentos. Ponto de fumaça 230°C. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em garrafa plástica PET com proteção anti UV ou lata de folhas de flandres. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, pr - Un 2.132,00 260,0000 2.132,00
OLEO DE SOJA REFINADO.Produto obtido por prensagem mecânica e/ou extração por solvente, dos grãos de soja, isento de misturas de outros óleos, gorduras ou matérias estranhas ao produto. Ingredientes: óleo de soja refinado e antioxidante ácido cítrico. Rico em vitamina E. 0% gordura trans. Sem colesterol. Não contém glúten. Características sensoriais: com aspecto, cor, odor e sabor característicos. Aparência límpida e isento de sedimentos. Ponto de fumaça 230°C. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em garrafa plástica PET com proteção anti UV ou lata de folhas de flandres. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, pr - Un 820,00 100,0000 820,00
OLEO DE SOJA REFINADO.Produto obtido por prensagem mecânica e/ou extração por solvente, dos grãos de soja, isento de misturas de outros óleos, gorduras ou matérias estranhas ao produto. Ingredientes: óleo de soja refinado e antioxidante ácido cítrico. Rico em vitamina E. 0% gordura trans. Sem colesterol. Não contém glúten. Características sensoriais: com aspecto, cor, odor e sabor característicos. Aparência límpida e isento de sedimentos. Ponto de fumaça 230°C. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em garrafa plástica PET com proteção anti UV ou lata de folhas de flandres. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, pr - Un 1.476,00 180,0000 1.476,00
OLEO DE SOJA REFINADO.Produto obtido por prensagem mecânica e/ou extração por solvente, dos grãos de soja, isento de misturas de outros óleos, gorduras ou matérias estranhas ao produto. Ingredientes: óleo de soja refinado e antioxidante ácido cítrico. Rico em vitamina E. 0% gordura trans. Sem colesterol. Não contém glúten. Características sensoriais: com aspecto, cor, odor e sabor característicos. Aparência límpida e isento de sedimentos. Ponto de fumaça 230°C. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em garrafa plástica PET com proteção anti UV ou lata de folhas de flandres. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, pr - Un 1.640,00 200,0000 1.640,00
OLEO DE SOJA REFINADO.Produto obtido por prensagem mecânica e/ou extração por solvente, dos grãos de soja, isento de misturas de outros óleos, gorduras ou matérias estranhas ao produto. Ingredientes: óleo de soja refinado e antioxidante ácido cítrico. Rico em vitamina E. 0% gordura trans. Sem colesterol. Não contém glúten. Características sensoriais: com aspecto, cor, odor e sabor característicos. Aparência límpida e isento de sedimentos. Ponto de fumaça 230°C. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em garrafa plástica PET com proteção anti UV ou lata de folhas de flandres. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, pr - Un 1.312,00 160,0000 1.312,00
OLEO DE SOJA REFINADO.Produto obtido por prensagem mecânica e/ou extração por solvente, dos grãos de soja, isento de misturas de outros óleos, gorduras ou matérias estranhas ao produto. Ingredientes: óleo de soja refinado e antioxidante ácido cítrico. Rico em vitamina E. 0% gordura trans. Sem colesterol. Não contém glúten. Características sensoriais: com aspecto, cor, odor e sabor característicos. Aparência límpida e isento de sedimentos. Ponto de fumaça 230°C. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em garrafa plástica PET com proteção anti UV ou lata de folhas de flandres. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, pr - Un 1.312,00 160,0000 1.312,00
OLEO DE SOJA REFINADO.Produto obtido por prensagem mecânica e/ou extração por solvente, dos grãos de soja, isento de misturas de outros óleos, gorduras ou matérias estranhas ao produto. Ingredientes: óleo de soja refinado e antioxidante ácido cítrico. Rico em vitamina E. 0% gordura trans. Sem colesterol. Não contém glúten. Características sensoriais: com aspecto, cor, odor e sabor característicos. Aparência límpida e isento de sedimentos. Ponto de fumaça 230°C. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em garrafa plástica PET com proteção anti UV ou lata de folhas de flandres. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, pr - Un 1.148,00 140,0000 1.148,00
OREGANO.Condimento desidratado. Aromático. Deverá ser constituído por folhas de espécimes vegetais genuínos, sãs, limpas e secas, aspecto folha ovalada, seca, cor verde pardacenta, cheiro e sabor próprio. Não contém glúten. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente ou potes plásticos transparentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem contém 25g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarent - Un 125,00 100,0000 125,00
OREGANO.Condimento desidratado. Aromático. Deverá ser constituído por folhas de espécimes vegetais genuínos, sãs, limpas e secas, aspecto folha ovalada, seca, cor verde pardacenta, cheiro e sabor próprio. Não contém glúten. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente ou potes plásticos transparentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem contém 25g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarent - Un 125,00 100,0000 125,00
Unidade Páprica doce. Pó fino e homogêneo, a cor pode variar de vermelho intenso a vermelho-alaranjado, com cheiro e sabor característicos. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente ou potes plásticos transparentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem contém 50g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a - Un 90,00 50,0000 90,00
Unidade Páprica doce. Pó fino e homogêneo, a cor pode variar de vermelho intenso a vermelho-alaranjado, com cheiro e sabor característicos. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente ou potes plásticos transparentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem contém 50g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a - Un 180,00 100,0000 180,00
Unidade Páprica doce. Pó fino e homogêneo, a cor pode variar de vermelho intenso a vermelho-alaranjado, com cheiro e sabor característicos. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente ou potes plásticos transparentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem contém 50g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a - Un 90,00 50,0000 90,00
Kg Polvilho azedo. Derivado amiláceo da fécula de mandioca. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) d - Kg 352,00 40,0000 352,00
Kg Polvilho azedo. Derivado amiláceo da fécula de mandioca. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) d - Kg 44,00 5,0000 44,00
SAL MOIDO E IODADO.cloreto de sódio, iodato de potássio e antiumectante Ferrocianeto de Sódio (INS 535). Constituído de cristais de granulação uniforme e isento de impurezas, umidade excessiva ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Não contém glúten. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, transparente e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto. Validade mínima de 24 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 6 - Kg 121,50 90,0000 121,50
SAL MOIDO E IODADO.cloreto de sódio, iodato de potássio e antiumectante Ferrocianeto de Sódio (INS 535). Constituído de cristais de granulação uniforme e isento de impurezas, umidade excessiva ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Não contém glúten. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, transparente e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto. Validade mínima de 24 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 6 - Kg 162,00 120,0000 162,00
SAL MOIDO E IODADO.cloreto de sódio, iodato de potássio e antiumectante Ferrocianeto de Sódio (INS 535). Constituído de cristais de granulação uniforme e isento de impurezas, umidade excessiva ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Não contém glúten. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, transparente e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto. Validade mínima de 24 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 6 - Kg 121,50 90,0000 121,50
SAL MOIDO E IODADO.cloreto de sódio, iodato de potássio e antiumectante Ferrocianeto de Sódio (INS 535). Constituído de cristais de granulação uniforme e isento de impurezas, umidade excessiva ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Não contém glúten. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, transparente e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto. Validade mínima de 24 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 6 - Kg 121,50 90,0000 121,50
SAL MOIDO E IODADO.cloreto de sódio, iodato de potássio e antiumectante Ferrocianeto de Sódio (INS 535). Constituído de cristais de granulação uniforme e isento de impurezas, umidade excessiva ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Não contém glúten. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, transparente e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto. Validade mínima de 24 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 6 - Kg 162,00 120,0000 162,00
SAL MOIDO E IODADO.cloreto de sódio, iodato de potássio e antiumectante Ferrocianeto de Sódio (INS 535). Constituído de cristais de granulação uniforme e isento de impurezas, umidade excessiva ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Não contém glúten. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, transparente e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto. Validade mínima de 24 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 6 - Kg 121,50 90,0000 121,50
SARDINHA EM OLEO - LT 518,00 100,0000 518,00
SARDINHA EM OLEO - LT 1.036,00 200,0000 1.036,00
Litros Suco misto de laranja e maçã.. Sem açúcar e sem conservantes. 100% de suco. Feito com frutas selecionadas. Pasteurizado. Não fermentado. Não alcoólico. Rico em vitamina C. Ingredientes: suco concentrado de laranja e suco concentrado de maçã. Sem adição de açúcar, conservantes e corantes. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos.Peso líquido: cada envase poderá conter entre 1 litro a 1,5 litros do produto. Validade mínima de 12 meses. - l 2.337,60 240,0000 2.337,60
Litros Suco misto de laranja e maçã.. Sem açúcar e sem conservantes. 100% de suco. Feito com frutas selecionadas. Pasteurizado. Não fermentado. Não alcoólico. Rico em vitamina C. Ingredientes: suco concentrado de laranja e suco concentrado de maçã. Sem adição de açúcar, conservantes e corantes. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos.Peso líquido: cada envase poderá conter entre 1 litro a 1,5 litros do produto. Validade mínima de 12 meses. - l 2.337,60 240,0000 2.337,60
Litros Suco misto de laranja e maçã.. Sem açúcar e sem conservantes. 100% de suco. Feito com frutas selecionadas. Pasteurizado. Não fermentado. Não alcoólico. Rico em vitamina C. Ingredientes: suco concentrado de laranja e suco concentrado de maçã. Sem adição de açúcar, conservantes e corantes. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos.Peso líquido: cada envase poderá conter entre 1 litro a 1,5 litros do produto. Validade mínima de 12 meses. - l 3.506,40 360,0000 3.506,40
Litros Suco misto de laranja e maçã.. Sem açúcar e sem conservantes. 100% de suco. Feito com frutas selecionadas. Pasteurizado. Não fermentado. Não alcoólico. Rico em vitamina C. Ingredientes: suco concentrado de laranja e suco concentrado de maçã. Sem adição de açúcar, conservantes e corantes. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos.Peso líquido: cada envase poderá conter entre 1 litro a 1,5 litros do produto. Validade mínima de 12 meses. - l 2.337,60 240,0000 2.337,60
Litros Suco misto de laranja e maçã.. Sem açúcar e sem conservantes. 100% de suco. Feito com frutas selecionadas. Pasteurizado. Não fermentado. Não alcoólico. Rico em vitamina C. Ingredientes: suco concentrado de laranja e suco concentrado de maçã. Sem adição de açúcar, conservantes e corantes. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos.Peso líquido: cada envase poderá conter entre 1 litro a 1,5 litros do produto. Validade mínima de 12 meses. - l 2.922,00 300,0000 2.922,00
Litros Suco misto de laranja e maçã.. Sem açúcar e sem conservantes. 100% de suco. Feito com frutas selecionadas. Pasteurizado. Não fermentado. Não alcoólico. Rico em vitamina C. Ingredientes: suco concentrado de laranja e suco concentrado de maçã. Sem adição de açúcar, conservantes e corantes. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos.Peso líquido: cada envase poderá conter entre 1 litro a 1,5 litros do produto. Validade mínima de 12 meses. - l 4.090,80 420,0000 4.090,80
Litros Suco misto de pêssego e maçã: Sem açúcar e sem conservantes. 100% de suco. Feito com frutas selecionadas. Não fermentado. Não alcoólico. Ingredientes: água, suco concentrado de pêssego e suco concentrado de maçã. Sem adição de açúcar, conservantes e corantes. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Peso líquido: cada envase poderá conter entre 1 litro a 1,5 litros do produto. Validade mínima de 12 meses. - l 3.888,00 400,0000 3.888,00
Litros Suco misto de pêssego e maçã: Sem açúcar e sem conservantes. 100% de suco. Feito com frutas selecionadas. Não fermentado. Não alcoólico. Ingredientes: água, suco concentrado de pêssego e suco concentrado de maçã. Sem adição de açúcar, conservantes e corantes. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Peso líquido: cada envase poderá conter entre 1 litro a 1,5 litros do produto. Validade mínima de 12 meses. - l 2.916,00 300,0000 2.916,00
Litros Suco misto de pêssego e maçã: Sem açúcar e sem conservantes. 100% de suco. Feito com frutas selecionadas. Não fermentado. Não alcoólico. Ingredientes: água, suco concentrado de pêssego e suco concentrado de maçã. Sem adição de açúcar, conservantes e corantes. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Peso líquido: cada envase poderá conter entre 1 litro a 1,5 litros do produto. Validade mínima de 12 meses. - l 4.082,40 420,0000 4.082,40
Litros Suco misto de pêssego e maçã: Sem açúcar e sem conservantes. 100% de suco. Feito com frutas selecionadas. Não fermentado. Não alcoólico. Ingredientes: água, suco concentrado de pêssego e suco concentrado de maçã. Sem adição de açúcar, conservantes e corantes. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Peso líquido: cada envase poderá conter entre 1 litro a 1,5 litros do produto. Validade mínima de 12 meses. - l 2.916,00 300,0000 2.916,00
UVA PASSA BRANCA - Kg 555,00 15,0000 555,00
UVA PASSA PRETA - Kg 510,00 15,0000 510,00
VINAGRE DE MAÇA.Natural, sem conservantes. Ingredientes: fermentado acético de maçã hidratado. Acidez de 4,15%. Sem essência e aditivos. Aspecto físico líquido. Aspecto visual límpido e sem depósitos. Cor amarela límpida. Odor acético próprio Sabor ácido próprio. Ausente de elementos estranhos a sua matéria-prima de origem. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em garrafas plásticas PET com tampa de polietileno. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embal - Un 243,36 72,0000 243,36
VINAGRE DE MAÇA.Natural, sem conservantes. Ingredientes: fermentado acético de maçã hidratado. Acidez de 4,15%. Sem essência e aditivos. Aspecto físico líquido. Aspecto visual límpido e sem depósitos. Cor amarela límpida. Odor acético próprio Sabor ácido próprio. Ausente de elementos estranhos a sua matéria-prima de origem. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em garrafas plásticas PET com tampa de polietileno. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embal - Un 202,80 60,0000 202,80
Arroz sub-grupo parboilizado. Grupo beneficiado. Classe longo fino. Tipo 1. Constituído de grãos inteiros. Não contém glúten. Isento de sujidades, bolores, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas) ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, transparente e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de f - Kg 4.078,80 1.320,0000 4.078,80
Arroz sub-grupo parboilizado. Grupo beneficiado. Classe longo fino. Tipo 1. Constituído de grãos inteiros. Não contém glúten. Isento de sujidades, bolores, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas) ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, transparente e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de f - Kg 2.410,20 780,0000 2.410,20
Arroz sub-grupo parboilizado. Grupo beneficiado. Classe longo fino. Tipo 1. Constituído de grãos inteiros. Não contém glúten. Isento de sujidades, bolores, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas) ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, transparente e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de f - Kg 3.708,00 1.200,0000 3.708,00
Arroz sub-grupo parboilizado. Grupo beneficiado. Classe longo fino. Tipo 1. Constituído de grãos inteiros. Não contém glúten. Isento de sujidades, bolores, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas) ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, transparente e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de f - Kg 1.854,00 600,0000 1.854,00
Arroz sub-grupo parboilizado. Grupo beneficiado. Classe longo fino. Tipo 1. Constituído de grãos inteiros. Não contém glúten. Isento de sujidades, bolores, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas) ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, transparente e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de f - Kg 3.708,00 1.200,0000 3.708,00
Arroz sub-grupo parboilizado. Grupo beneficiado. Classe longo fino. Tipo 1. Constituído de grãos inteiros. Não contém glúten. Isento de sujidades, bolores, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas) ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, transparente e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de f - Kg 1.854,00 600,0000 1.854,00
Lata Atum sólido em óleo. Contém naturalmente ômega 3. Ingredientes: atum, óleo comestível, água e sal. Não contém glúten. Não contém conservantes. Isento de material estranho, sujidades, parasitas e larvas, ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Com registro no Ministério da Agricultura. Acondicionada em latas de folhas de flandres revestidas internamente com verniz sanitário. Embalagem abre fácil. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido de cada lata: 170g. Peso drenado de cada lata: 130g. Validade mínima de 24 mes - Un 922,00 100,0000 922,00
Lata Atum sólido em óleo. Contém naturalmente ômega 3. Ingredientes: atum, óleo comestível, água e sal. Não contém glúten. Não contém conservantes. Isento de material estranho, sujidades, parasitas e larvas, ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Com registro no Ministério da Agricultura. Acondicionada em latas de folhas de flandres revestidas internamente com verniz sanitário. Embalagem abre fácil. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido de cada lata: 170g. Peso drenado de cada lata: 130g. Validade mínima de 24 mes - Un 92,20 10,0000 92,20
Lata Atum sólido em óleo. Contém naturalmente ômega 3. Ingredientes: atum, óleo comestível, água e sal. Não contém glúten. Não contém conservantes. Isento de material estranho, sujidades, parasitas e larvas, ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Com registro no Ministério da Agricultura. Acondicionada em latas de folhas de flandres revestidas internamente com verniz sanitário. Embalagem abre fácil. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido de cada lata: 170g. Peso drenado de cada lata: 130g. Validade mínima de 24 mes - Un 2.766,00 300,0000 2.766,00
FEIJÃO CARIOCA EM GRAOS.Classe cores. Tipo 1. Grupo I anão. Grãos inteiros. Não contém glúten. Isento de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que o tornem impróprio para consumo. Livre de avarias em excesso como grãos brotados, chochos e imaturos, danificados, descoloridos ou manchados, despeliculados, partidos ou quebrados. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do pro - Kg 979,20 120,0000 979,20
FEIJÃO CARIOCA EM GRAOS.Classe cores. Tipo 1. Grupo I anão. Grãos inteiros. Não contém glúten. Isento de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que o tornem impróprio para consumo. Livre de avarias em excesso como grãos brotados, chochos e imaturos, danificados, descoloridos ou manchados, despeliculados, partidos ou quebrados. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do pro - Kg 979,20 120,0000 979,20
Kg Grão de bico. Grãos selecionados. Ingredientes: grão de bico seco. Não contém glúten. Naturalmente rico em ácido fólico. Fonte de proteínas, ferro e vitaminas B1, B5, B6 e E. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Isento de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores, avarias ou outros fatores que o tornem impróprio para consumo. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pac - Kg 423,20 40,0000 423,20
Total L.A COMPANY REPRESENTAÇÕES LTDA 101.421,56

Fornecedor: SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 49.885.708/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE SERRALHERIA PARA CONSERTOS/MANUTENCAO NA EMEF LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS BRANCO , CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 51/2024. CREDOR: 27721 SERRALHERIA DIFERENCIADA - CNPJ: 49.885.708/0001-66

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 831,06 27,0000 831,06
AJUDANTE DE SERRALHEIRO(HORISTA) - H 545,13 27,0000 545,13
SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 1.111,86 27,0000 1.111,86
CANTONEIRA - PÇ 810,81 57,7500 810,81
BARRA DE AÇO CHATO, RETANGULAR, 25,4MM X 4,76MM(LXE), 1,73 KG/M - m 810,79 45,7300 810,79
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50MM - Kg 811,19 11,9100 811,19
Total SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA 4.920,84

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS NAS SALA DE TURMA DO PRIMEIRO ANO NA EMEF CORONEL AVELINO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 17/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 107/2025, ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº502.CREDOR: 28294 ANDERSON FELIX ESTRAI - CNPJ: 53.867.340/0001-80

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4?, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - m 229,32 6,0000 229,32
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - m 510,48 6,0000 510,48
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - m 533,40 30,0000 533,40
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - m 1.478,00 200,0000 1.478,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - Un 34,12 2,0000 34,12
MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/2" X 2 MM - m 103,52 16,0000 103,52
Total ANDERSON FELIX ESTRAI 2.888,84

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DE FREEZER VERTICAL FRIUX DA EMEF DUQUE DE CAXIAS ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 17/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 107/2025, ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº 553. CREDOR: 28294 ANDERSON FELIX ESTRAI - CNPJ: 53.867.340/0001-80

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS EM GERAL - H 680,00 8,0000 680,00
VISITA TÉCNICA PARA ORÇAMENTO DE REFRIGERADORES DOMÉSTICOS - SVÇ 45,00 1,0000 45,00
REOPERAÇÃO EM UNIDADE SELADA - SVÇ 280,00 1,0000 280,00
Total ANDERSON FELIX ESTRAI 1.005,00

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DE REFRIGERACAO DA EMEI GOV SYNVAL ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 56/2024, ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº 539. CREDOR: 28294 ANDERSON FELIX ESTRAI - CNPJ: 53.867.340/0001-80

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4?, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - m 114,66 3,0000 114,66
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - m 255,24 3,0000 255,24
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - m 35,56 2,0000 35,56
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - m 184,75 25,0000 184,75
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - Un 17,06 1,0000 17,06
MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/2" X 2 MM - m 25,88 4,0000 25,88
Total ANDERSON FELIX ESTRAI 633,15

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA EMEF PEDRO ALVARES CABRAL ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 17/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 107/2025, ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº540.CREDOR: 28294 ANDERSON FELIX ESTRAI - CNPJ: 53.867.340/0001-80

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 215,20 8,0000 215,20
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 272,48 8,0000 272,48
Total ANDERSON FELIX ESTRAI 487,68

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS NAS SALA DE TURMA DO PRIMEIRO ANO NA EMEF CORONEL AVELINO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 17/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 107/2025, ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº502.CREDOR: 28294 ANDERSON FELIX ESTRAI - CNPJ: 53.867.340/0001-80

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TERMINAL - Un 31,24 22,0000 31,24
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS - Un 28,86 26,0000 28,86
PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4". COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE - Un 4,72 8,0000 4,72
SUPORTE MAO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70KG, BRANCO - Un 141,88 4,0000 141,88
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 484,20 18,0000 484,20
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 613,08 18,0000 613,08
Total ANDERSON FELIX ESTRAI 1.303,98

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DE FREEZER VERTICAL FRIUX DA EMEF DUQUE DE CAXIAS ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 17/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 107/2025, ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº 553. CREDOR: 28294 ANDERSON FELIX ESTRAI - CNPJ: 53.867.340/0001-80

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RECARGA DE GÁS ESPECÍFICO PARA FREEZER - Kg 150,00 1,0000 150,00
VÁLVULA SHARADER - Un 18,00 1,0000 18,00
FILTRO SECADOR - PÇ 18,00 1,0000 18,00
Total ANDERSON FELIX ESTRAI 186,00

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DE REFRIGERACAO DA EMEI GOV SYNVAL ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 56/2024, ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº 539. CREDOR: 28294 ANDERSON FELIX ESTRAI - CNPJ: 53.867.340/0001-80

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, APRA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5 - Un 15,62 11,0000 15,62
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS - Un 14,43 13,0000 14,43
PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4". COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE - Un 2,36 4,0000 2,36
SUPORTE MAO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70KG, BRANCO - Un 70,94 2,0000 70,94
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 215,20 8,0000 215,20
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 272,48 8,0000 272,48
Total ANDERSON FELIX ESTRAI 591,03

Fornecedor: ELEVATE UTILIDADES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 52.996.455/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE DISPENSER SIMPLES PARA PAPEL HIGIÊNICO TAMANHO PADRÃO. ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRONICO 22/2025 DO CONDESUS E AUTORIZAÇÃO DO FORNECIMENTO Nº 3018/2026. CREDOR: ELEVATE UTILIDADES LTDA CNPJ:52.996.455/0001-02

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO - Un 244,70 10,0000 244,70
Total ELEVATE UTILIDADES LTDA 244,70

Fornecedor: ELDER BOPSIM WATRAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.054.121/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A PRESTACAO DE SERVICO PARA INSTALAÇÃO DO INTERFONE DA EMEF PROFESSOR LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS BRANCO CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 08/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 36/2024. CREDOR: 28427 WATRAS SEGURANCA ELETRONICA - CNPJ: 48.054.121/0001-42

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TÉCNICO/HORA TÉCNICA - H 246,41 1,0000 246,41
Total ELDER BOPSIM WATRAS 246,41

Fornecedor: NICE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 61.756.785/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 100 LITROS. PACOTES CONTENDO 10 UNIDADES CADA. - Un 4.500,00 2.250,0000 4.500,00
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 100 LITROS. PACOTES CONTENDO 10 UNIDADES CADA. - Un 4.500,00 2.250,0000 4.500,00
Total NICE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 9.000,00

Fornecedor: NICE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 61.756.785/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: REQUISIÇÃO EFETUADA PARA POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DO MATERIAL ENTREGUE, DEVIDO AO EMPENHO 3818/2026 TER SIDO ESTORNADO PARA AJUSTE NA LICITAÇÃO E TROCA DE FORNCEDOR NO REGISTRO DE PREÇO. O EMPENHO SUPRACITADO FOI EFETUADO E ENCAMINHADO A EMPRESA ANTES DO COMUNICADO DAS ALTERAÇÕES PELO SETOR DE LICITAÇÕES.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PACOTES CONTENDO NO MÍNIMO 04 (QUATRO) ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO, CELULOSE VIRGEM, 30M, 10CM, GOFRADO E PICOTADO, DUPLA, BRANCA. PAPEL HIGIÊNICO DE PRIMEIRA LINHA, FOLHA DUPLA, DE ALTA QUALIDADE MACIO, ABSORVENTE, BRANCO, ALTA ALVURA, PICOTADO E TEXTURADO (GOFRADO), COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM, BIODEGRADÁVEL, PAPEL NÃO RECICLADO, EM ROLOS DE 10 CM. X 30 M. - Un 2.448,00 720,0000 2.448,00
Total NICE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 2.448,00

Fornecedor: NICE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 61.756.785/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: REQUISIÇÃO EFETUADA PARA POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DO MATERIAL ENTREGUE, DEVIDO AO EMPENHO 3819/2026 TER SIDO ESTORNADO PARA AJUSTE NA LICITAÇÃO E TROCA DE FORNCEDOR NO REGISTRO DE PREÇO. O EMPENHO SUPRACITADO FOI EFETUADO E ENCAMINHADO A EMPRESA ANTES DO COMUNICADO DAS ALTERAÇÕES PELO SETOR DE LICITAÇÕES.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PACOTES CONTENDO NO MÍNIMO 04 (QUATRO) ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO, CELULOSE VIRGEM, 30M, 10CM, GOFRADO E PICOTADO, DUPLA, BRANCA. PAPEL HIGIÊNICO DE PRIMEIRA LINHA, FOLHA DUPLA, DE ALTA QUALIDADE MACIO, ABSORVENTE, BRANCO, ALTA ALVURA, PICOTADO E TEXTURADO (GOFRADO), COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM, BIODEGRADÁVEL, PAPEL NÃO RECICLADO, EM ROLOS DE 10 CM. X 30 M. - Un 2.448,00 720,0000 2.448,00
Total NICE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 2.448,00

Total ESCOLAS MUNICIPAIS 310.581,85

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.046.876/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE DOIS TIPOS DE SACOS DE MUDAS PARA UTILIZAÇÃO NO VIVEIRO PÚBLICO MUNICÍPIO. ESSE MATERIAL É ESSENCIAL PARA O CONTROLE DE UMIDADE DO SOLO E PROTEÇÃO CONTRA CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS NAS ESTUFAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SACOS - Un 537,00 3,0000 537,00
SACOS PARA MUDAS - Un 374,50 5,0000 374,50
Total SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP 911,50

Fornecedor: FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.584.756/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE BOTINAS COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NECESSÁRIAS PARA A PROTEÇÃO, SAÚDE E INTEGRIDADE FÍSICA DOS SERVIDORES CONTRA RISCOS OCUPACIONAIS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Botina com fechamento em elástico lateral; confeccionada em couro, montada no sistema STROBEL; Solado em poliuretano bidensidade injetado direto no cabedal; possui biqueira de aço; testada e aprovada pelas normas ABNT NBR ISO 20345/2008. Com certificado de Aprovação (CA). Tamanhos: 35 ao 46. - Un 1.071,00 21,0000 1.071,00
Total FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 1.071,00

Fornecedor: ARTE COM.E FAB. DE PLACAS N.S.OLIVEIRA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.541.102/0001-99

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE CONFECCÇÃO DE PLACA MERCOSUL PARA TRANSFERENCIA DE VEÍCULO (FIAT DOBLO PLACA IRD0B81) QUE VEIO DO ESTADO COM DESTINAÇÃO A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE VACARIA. NÃO HÁ PUBLICAÇÃO DE 3 DIAS, EM RAZÃO DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME DECRETO 29/2026.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLACA PADRAO MERCOSUL - Un 300,00 2,0000 300,00
Total ARTE COM.E FAB. DE PLACAS N.S.OLIVEIRA LTDA 300,00

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: SOLICITAÇÃO DE DOIS SERVIÇOS: TROCA DA TAMPA DO TANQUE DO FORD CARGO (PLACA IRR4G83) E TAMBÉM ADITIVO E RESERVATÓRIO DO FORD CARGO (PLACA IOC7D23), AMBOS CAMINHÕES PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TAMPA DO TANQUE - Un 55,54 1,0000 55,54
ADITIVO RADIADOR - Un 385,12 8,0000 385,12
RESERVATORIO DE AGUA - PÇ 175,50 1,0000 175,50
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 616,16

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IVECO TECTOR (PLACA JCA8A48) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. EMPRESA CREDENCIADA ATRAVÉS DE CHAMAMENTO PÚBLICO EDITAL N° 03/2024. (PEDIDO N° 1080).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GRAXA - Kg 65,31 1,0000 65,31
JOGO LONA DE FREIO - JG 1.019,14 2,0000 1.019,14
RADIADOR - PÇ 4.272,54 1,0000 4.272,54
REGULADOR DO FREIO - Un 823,82 2,0000 823,82
RETENTOR DO CUBO DE RODA - Un 1.384,20 2,0000 1.384,20
TUBO - PÇ 936,00 2,0000 936,00
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 8.501,01

Fornecedor: GRANDO PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.562.696/0001-38

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS NA FROTA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRONICO N° 32/2025 PELO CONDESUS. AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTOS: 2980/2026 E 3202/2026.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RECAPAGEM PNEU 1400/24 - SVÇ 4.800,00 4,0000 4.800,00
RECAPAGEM PNEU 295/80 R 22,5 BORRACHUDO - SVÇ 1.650,00 3,0000 1.650,00
RECAPAGEM PNEU 1000/R20 BORRACHUDO - SVÇ 2.400,00 4,0000 2.400,00
Total GRANDO PNEUS LTDA 8.850,00

Fornecedor: LOCADORA SERRA SOL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.983.047/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: EMPRESA PARA TRANSPORTE DE VAN COM CAPACIDADE PARA OITO LUGARES, JUNTAMENTE COM CONDUTOR, COM DESTINO A NOVA PETRÓPOLIS/RS NOS DIAS: 09/04 A 10/04, 14/05 A 15/05, 11/06 A 12/06, 02/07 A 03/07, 06/08 A 07/08 E 10/09 A 11/09. JUSTIFICA-SE A PRESENTE CONTRATAÇÃO PARA CUSTEIO DE DESLOCAMENTO DE ALUNOS PARTICIPANTES DA 2ª EDIÇÃO DO CURSO DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO PARA JUVENTUDE RURAL (CETANP 2026). REPASSE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES ATRAVÉS DO OFÍCIO 210/2026, EM ANEXO NESTE PROCESSO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço de transporte de van para 8 lugares e condutor. - SVÇ 8.940,00 6,0000 8.940,00
Total LOCADORA SERRA SOL LTDA 8.940,00

Fornecedor: KL-IND.E COM PEÇAS IMPLEMENTOS AGRIC.LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.090.565/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE CONSERTO NO AR CONDICIONADO E TROCA DE FILTROS NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. O PRESENTE REPARO É FUNDAMENTAL PARA GARANTIR EFICIENCIA OPERACIONAL, ALÉM DE PREVENIR GASTOS DE ALTO CUSTO FUTURAMENTE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.528,00 1,0000 1.528,00
EMENDA - Un 52,00 2,0000 52,00
FILTRO DE AR - Un 160,00 1,0000 160,00
Total KL-IND.E COM PEÇAS IMPLEMENTOS AGRIC.LTDA 1.740,00

Fornecedor: GENTE SEGURADORA S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.180.605/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: EXECUÇÃO DE SEGUROS DE MÁQUINAS PESADAS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO MEMORANDO N° 3906/2026, EM ANEXO NESTE PROCESSO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Seguro RCF Trator New Holand LT 75, ano 2010 - SVÇ 681,98 1,0000 681,98
Seguro RCF Trator New Holand 7630, ano 2017 - SVÇ 684,56 1,0000 684,56
Seguro RCF Trator Landini Brutus 110 Plataformado, ano 2024 - SVÇ 687,47 1,0000 687,47
Seguro RCF Patrola MR/KOMATSU GD555-3C, ano 2016, placas IXW2685 - SVÇ 684,16 1,0000 684,16
Seguro RCF Escavadeira Hidráulica Komatsu PC130-8 - SVÇ 683,38 1,0000 683,38
Seguro RCF Retroescavadeira 3CX JCB, ano 2021 - SVÇ 686,18 1,0000 686,18
Seguro RCF Retroescavadeira MR/JCB 3CX 2WS4WD, ano 2019, placas IZN7A67 - SVÇ 685,35 1,0000 685,35
Total GENTE SEGURADORA S/A 4.793,08

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REFRIGERANTE. Bebida não alcoólica, não fermentada, gaseificada, composto por água mineral gaseificada, açúcar, suco natural concentrado de fruta, aroma natural da fruta e ou xarope de cola, extrato de noz de cola; aroma natural. Sabores sortidos. Com dados de identificação; data de fabricação e validade. Conservantes: sorbato de potássio e benzoato de sódio. - Un 86,55 15,0000 86,55
REFRIGERANTE. Bebida não alcoólica, não fermentada, gaseificada, composto por água mineral gaseificada, açúcar, suco natural concentrado de fruta, aroma natural da fruta e ou xarope de cola, extrato de noz de cola; aroma natural. Sabores sortidos. Com dados de identificação; data de fabricação e validade. Conservantes: sorbato de potássio e benzoato de sódio. - Un 115,40 20,0000 115,40
Kg Carne bovina de 1ª sem osso, tipo patinho ou coxão mole, Corte tipo bife. Resfriada. Embalada a vácuo. Características gerais: manipulada em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância 51,04 4.083,2012 contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da - Kg 433,13 10,0000 433,13
Kg Carne bovina de 1ª sem osso, tipo patinho ou coxão mole, Corte tipo bife. Resfriada. Embalada a vácuo. Características gerais: manipulada em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância 51,04 4.083,2012 contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da - Kg 433,13 10,0000 433,13
kg Carne bovina de 2ª, desossada, tipo paleta ou acém/agulha. Corte tipo cubos. Resfriada. Embalada a vácuo. Porcionada em pedaços de aproximadamente 50g. Características gerais: manipulada em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secret - Kg 358,88 10,0000 358,88
Carvão Vegetal de 4 Kg. - PC 182,22 8,0000 182,22
Carvão Vegetal de 4 Kg. - PC 227,78 10,0000 227,78
CARNE BOVINA DE PRIMEIRA TIPO COXÃO MOLE EM PEDAÇO DE 1KG. RESFRIADA. EMBALADA A VÁCUO. PORCIONADA EM PEDAÇOS DE APROXIMADAMENTE 1KG POR PACOTE. - Kg 517,78 0,0000 0,00
Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA 1.837,09

Fornecedor: SADI JOSE TOIGO - SADI RECUPERADORA DE PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.542.510/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REPAROS NA CORREIA DO VENTILADOR E SOLDA NA RODA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA (PLACA IZN7A67) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA PELO CHAMAMENTO PÚBLICO 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 2.400,00 1,0000 2.400,00
Total SADI JOSE TOIGO - SADI RECUPERADORA DE PEÇAS 2.400,00

Fornecedor: SADI JOSE TOIGO - SADI RECUPERADORA DE PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.542.510/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REPAROS NO TORNO E SOLDA DA GRADE ARADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA PELO CHAMAMENTO PÚBLICO 04/2024. ORÇAMENTO: 12966.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mão de obra especializada para serviços de Mecânica em Máquinas Pesadas - H 2.480,00 1,0000 2.480,00
Total SADI JOSE TOIGO - SADI RECUPERADORA DE PEÇAS 2.480,00

Fornecedor: ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.982.781/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: SOLICITAÇÃO DE CONSERTOS EM DIVERSOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA CONFORME EDITAL N° 10/2024. (PEDIDO N° 264).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE BORRACHARIA - SVÇ 1.480,00 1,0000 1.480,00
Total ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP 1.480,00

Fornecedor: ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.982.781/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: ESTIMATIVA DE 3 MESES REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS DE BORRACHARIA PARA A FROTA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA CONFORME EDITAL N° 10/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE BORRACHARIA - SVÇ 2.000,00 20,0000 2.000,00
Total ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP 2.000,00

Fornecedor: LEANDRO S. DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.477.396/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA COM LONA (MEDIDA 2X2) PADRÃO DO ESTADO, PARA SINALIZAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS, CONFORME CONVENIO FPE 0325/2025. DESCRIÇÃO DA PLACA DISPONÍVEL COM A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESTRUTURA METÁTICA - LONA 2X2 Un 1.580,00 2,0000 1.580,00
Total LEANDRO S. DA SILVA 1.580,00

Fornecedor: LEANDRO S. DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.477.396/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE UMA LONA IMPRESSA COM ILHÓS (12,35 X 2,67 M) PARA INSTALAÇÃO NA LATERAL DO CONTAINER UTILIZADO PARA DESCARTE DE RESÍDUOS ELETRONICOS, ATRAVÉS DO PROJETO DESCARTE CERTO, LOCALIZADO NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. ARTE DA DIVULGAÇÃO DISPONÍVEL NA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FAIXA DE LONA IMPRESSA - 12,35 X 2,67 M Un 2.850,00 1,0000 2.850,00
Total LEANDRO S. DA SILVA 2.850,00

Fornecedor: EDIVAR ZANOTTO EIRELI - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.709.027/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: TROCA DE VIDRO DA PORTA DIREITA DO CAMINHÃO FORD CARGO 815 E TOPLINE (PLACA INW5302) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. PAGAMENTO DE FRANQUIA, CONFORME APÓLICE DA SEGURADORA EM ANEXO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO - PÇ 120,00 1,0000 120,00
Total EDIVAR ZANOTTO EIRELI - ME 120,00

Fornecedor: BORRACHARIA DO BARDOSO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.404.740/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: ESTIMATIVA DE 3 MESES REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS DE BORRACHARIA PARA A FROTA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA CONFORME EDITAL N° 10/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE BORRACHARIA - SVÇ 2.000,00 20,0000 2.000,00
Total BORRACHARIA DO BARDOSO LTDA 2.000,00

Fornecedor: GOBETTI AGROPECUARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.901.855/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE 25 SACOS DE SUBSTRATO DE 20 KG, QUE SERÃO UTILIZADOS NO VIVEIRO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA FORTALECER E NUTRIR AS PLANTAS USADAS PELO PAISAGISMO DA CIDADE, SERVIÇO ESSE FEITO PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SUBSTRATO PARA PLANTAS - SC 875,00 25,0000 875,00
Total GOBETTI AGROPECUARIA LTDA 875,00

Fornecedor: INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.464.520/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: SOLICITAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA PARTE DE MECANICA NO CAMINHÃO FORD CARGO (PLACA IOC7D23), VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024. ORÇAMENTO 1270.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mão de obra Mecânica - SVÇ 236,67 1,0000 236,67
Total INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA 236,67

Fornecedor: INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.464.520/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DO RADIADOR DO CAMINHÃO IVECO TECTOR (PLACA JCA8A48) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA PELO EDITAL N° 04/2024. (PEDIDO 1308).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mão de obra Mecânica - SVÇ 1.656,69 1,0000 1.656,69
Total INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA 1.656,69

Fornecedor: AGRO INDUSTRIAL LAZZERI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.978.606/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE 250 MUDAS DE LAVANDA E 251 MUDAS DE ALECRIM PARA PLANTIO NO CANTEIRO CENTRAL, EM FRENTE À LANCHERIA ÁGUA NA BOCA, NECESSÁRIO PARA A ARBORIZAÇÃO URBANA DO MUNICÍPIO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Muda de alecrim - Un 1.503,49 251,0000 1.503,49
Muda de lavanda - Un 1.497,50 250,0000 1.497,50
Total AGRO INDUSTRIAL LAZZERI LTDA 3.000,99

Fornecedor: EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.256.511/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MACACÃO PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NECESSÁRIO PARA A PROTEÇÃO, SAÚDE E INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDORE CONTRA RISCOS OCUPACIONAIS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MACACÃO IMPERMEÁVEL DESCARTÁVEL - Un 100,00 1,0000 100,00
Total EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 100,00

Fornecedor: Leonardo Celso Hofman Boaventura CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.498.715/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: ESTIMATIVA DE 3 MESES PARA SERVIÇOS DE LAVAGENS EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA PELO EDITAL N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 1.958,00 22,0000 1.958,00
Total Leonardo Celso Hofman Boaventura 1.958,00

Fornecedor: PETTER UNIFORMES EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.996.110/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CALÇAS DE BRIM PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NECESSÁRIAS PARA A PROTEÇÃO, SAÚDE E INTEGRIDADE FÍSICA DOS SERVIDORES CONTRA RISCOS OCUPACIONAIS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Calça de brim pesado, 100% algodão, meio elástico nas costas, cor azul, 2 bolsos frontais, com zíper e botão (plástico) frontal. Tamanhos 38 ao 56 - Un 850,00 20,0000 850,00
Total PETTER UNIFORMES EIRELI 850,00

Fornecedor: HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.000.089/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE FILTROS DE OLEO, AR CABINE E COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DE MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2024. ORÇAMENTO: 63.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE OLEO HIDRAULICO AT335492 - PÇ 190,00 1,0000 190,00
FILTRO AR INTERNO - Un 70,00 1,0000 70,00
FILTRO CABINE - Un 140,00 1,0000 140,00
Filtro ar - Un 90,50 1,0000 90,50
FILTRO - Un 89,50 1,0000 89,50
FILTRO DE OLEO MOTOR - Un 35,00 1,0000 35,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL - Un 120,00 1,0000 120,00
FILTRO COMBUSTIVEL - Un 153,00 1,0000 153,00
Total HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 888,00

Fornecedor: RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: ESTIMATIVA DE 3 MESES PARA SERVIÇOS DE LAVAGENS EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA PELO EDITAL N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 1.958,00 22,0000 1.958,00
Total RODRIGO LISBOA RODRIGUES 1.958,00

Fornecedor: IMACRI IDROMAQUINAS CRICIUMA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 78.886.579/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E PORCAS PARA AS RODAS DIANTEIRAS DAS DUAS RETROESCAVADEIRAS PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NECESSÁRIO PARA REPAROS NECESSÁRIOS NAS MÁQUINAS PESADAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARAFUSO - RODA DIANTEIRA JCB 3CX Un 620,00 20,0000 620,00
PORCA - RODA DIANTEIRA JCB 3CX Un 420,00 20,0000 420,00
Total IMACRI IDROMAQUINAS CRICIUMA LTDA 1.040,00

Fornecedor: MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 54.887.860/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, ADITIVOS E ÓLEOS PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA, O QUE GARANTE A EFICIENCIA OPERACIONAL E REDUÇÃO DE CUSTOS COM MANUTENÇÕES. PEDIDO ATRAVÉS DE PE 17/2025 DO CONDESUS CAMPOS DE CIMA DA SERRA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADITIVO RADIADOR - Un 110,00 20,0000 110,00
LUBRIFICANTE - Un 380,00 20,0000 380,00
Litros de oleo hidraulico 46 AW. - Un 1.699,00 100,0000 1.699,00
OLEO LUBRIFICANTE - l 1.574,00 100,0000 1.574,00
OLEO - l 290,00 10,0000 290,00
Total MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA 4.053,00

Fornecedor: MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 54.887.860/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE TRANSMISSÃO PARA UTILIZAÇÃO NA FROTA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRONICO N° 17/2025 PELO CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LITROS DE OLEO PARA TRANSMISSAO ISAFLUIDO 433 OU 20W30 - l 1.783,50 82,0000 1.783,50
Total MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA 1.783,50

Fornecedor: AMANDA THOMAZ ACOSTA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.485.413/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE BOTAS OCUPACIONAIS PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NECESSÁRIAS PARA A PROTEÇÃO, SAÚDE E INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDORE CONTRA RISCOS OCUPACIONAIS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bota ocupacional, em cano longo, com cabedal na cor azul e solado na cor amarela resistente a óleo combustível, de uso profissional, confeccionada em policloreto de vinila (PVC), injetada em uma peça só. Acabamento interior em meia de poliéster 100% na cor preta. Com certificado de Aprovação (CA). Tamanhos: 34 ao 46 - Un 530,00 10,0000 530,00
Total AMANDA THOMAZ ACOSTA 530,00

Total DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 71.399,69

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: PARAISO DOS PET CLINICA VETERINÁRIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.325.673/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: ESTIMATIVA DE 5 MESES DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA MICROCHIPAGEM E CASTRAÇÃO, EM APOIO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CASTRAÇÕES DE CÃES E GATOS, EXECUTADOS PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA PELO CHAMAMENTO PÚBLICO N° 05/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Castração e microchipagem de cães e gatos (machos e fêmeas) errantes que se encontram abandonados nas vias públicas do município, bem como cães e gatos de tutores beneficiados pelo bolsa família, contemplando a castração e diárias pós-operatórias. Todo material, equipamento e pessoal, bem como custos de diária, para execução dos serviços correrão por conta da licitante (clínica veterinária), salvo o recolhimento e os microchips que serão fornecidos pelo Município. Os animais serão recolhidos pelos funcionários da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente em parceria com a OSCIP Amigo do Bicho. - Un 74.250,00 150,0000 74.250,00
Total PARAISO DOS PET CLINICA VETERINÁRIA LTDA 74.250,00

Fornecedor: TOCA DAS PATAS COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.832.510/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: ESTIMATIVA DE 5 MESES DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA MICROCHIPAGEM E CASTRAÇÃO, EM APOIO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CASTRAÇÕES DE CÃES E GATOS, EXECUTADOS PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA PELO CHAMAMENTO PÚBLICO N° 05/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Castração e microchipagem de cães e gatos (machos e fêmeas) errantes que se encontram abandonados nas vias públicas do município, bem como cães e gatos de tutores beneficiados pelo bolsa família, contemplando a castração e diárias pós-operatórias. Todo material, equipamento e pessoal, bem como custos de diária, para execução dos serviços correrão por conta da licitante (clínica veterinária), salvo o recolhimento e os microchips que serão fornecidos pelo Município. Os animais serão recolhidos pelos funcionários da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente em parceria com a OSCIP Amigo do Bicho. - Un 44.550,00 90,0000 44.550,00
Total TOCA DAS PATAS COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA. 44.550,00

Fornecedor: PET STOP CLÍNICA E COMERCIO VETERINARIO LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.451.994/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: ESTIMATIVA DE 5 MESES DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA MICROCHIPAGEM E CASTRAÇÃO, EM APOIO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CASTRAÇÕES DE CÃES E GATOS, EXECUTADOS PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA PELO CHAMAMENTO PÚBLICO N° 05/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Castração e microchipagem de cães e gatos (machos e fêmeas) errantes que se encontram abandonados nas vias públicas do município, bem como cães e gatos de tutores beneficiados pelo bolsa família, contemplando a castração e diárias pós-operatórias. Todo material, equipamento e pessoal, bem como custos de diária, para execução dos serviços correrão por conta da licitante (clínica veterinária), salvo o recolhimento e os microchips que serão fornecidos pelo Município. Os animais serão recolhidos pelos funcionários da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente em parceria com a OSCIP Amigo do Bicho. - Un 99.000,00 200,0000 99.000,00
Total PET STOP CLÍNICA E COMERCIO VETERINARIO LTDA. 99.000,00

Fornecedor: VET24 VACARIA LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 56.973.204/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: ESTIMATIVA DE 5 MESES DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA MICROCHIPAGEM E CASTRAÇÃO, EM APOIO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CASTRAÇÕES DE CÃES E GATOS, EXECUTADOS PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA PELO CHAMAMENTO PÚBLICO N° 05/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Castração e microchipagem de cães e gatos (machos e fêmeas) errantes que se encontram abandonados nas vias públicas do município, bem como cães e gatos de tutores beneficiados pelo bolsa família, contemplando a castração e diárias pós-operatórias. Todo material, equipamento e pessoal, bem como custos de diária, para execução dos serviços correrão por conta da licitante (clínica veterinária), salvo o recolhimento e os microchips que serão fornecidos pelo Município. Os animais serão recolhidos pelos funcionários da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente em parceria com a OSCIP Amigo do Bicho. - Un 89.100,00 180,0000 89.100,00
Total VET24 VACARIA LTDA. 89.100,00

Total DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 306.900,00

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: VIDRO ASTRAL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.296.014/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: manutenção p/sec de saúde, edital 11/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO INCOLOR 4MM - Un 248,00 1,0000 248,00
Total VIDRO ASTRAL LTDA. 248,00

Fornecedor: B & P LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.079.035/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ SEC DE SAÚDE, PORTARIA SES N° 1253/2025, CHAMAMENTO PÚBLICO 06/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS LEVES - m² 790,61 1,0000 790,61
INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS LEVES - m² 1.911,35 1,0000 1.911,35
INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS LEVES - m² 414,00 1,0000 414,00
Total B & P LTDA 3.115,96

Fornecedor: B & P LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.079.035/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ SEC DE SAÚDE, PORTARIA SES N° 1253/2025, CHAMAMENTO PÚBLICO 06/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS LEVES - m² 784,85 1,0000 784,85
INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS LEVES - m² 170,00 1,0000 170,00
Total B & P LTDA 954,85

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de doces variados destinados à realização de ação social promovida pelo CAPS setor de Psicologia, voltada aos usuários atendidos pela unidade.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAIXA DE BOMBOM - Bombom tipo sortido (pacote de 1 kg): composto por unidades de chocolate com formato arredondado ou ovalado, contendo recheio cremoso à base de castanhas e/ou wafer, envolto por camada de chocolate ao leite ou cobertura similar, embalados individualmente. Diferencia-se dos bombons tradicionais por possuir estrutura com múltiplas camadas internas (recheio e wafer), proporcionando textura crocante e cremosa. Produto deve apresentar validade adequada e atender às normas sanitárias vigentes da ANVISA. Cx 559,92 8,0000 559,92
Biscoito wafer coberto com chocolate ao leite ou branco. - Chocolate tipo wafer coberto (pacote de aproximadamente 100 g): produto alimentício composto por camadas de wafer e cobertura sabor chocolate ao leite e/ou branco, embalado individualmente em porções fracionadas. Deve atender às normas sanitárias da ANVISA. Un 67,92 8,0000 67,92
BALAS DOCES - Bala mastigável sabor artificial de fruta (pacote de aproximadamente 500g): produto à base de açúcar, com consistência macia e mastigável, sabor predominante de framboesa, formato retangular ou cúbico, embalado individualmente em invólucro plástico. Caracteriza-se por textura uniforme e sabor intenso e duradouro. Deve possuir registro ou dispensa conforme legislação sanitária vigente e atender às normas da ANVISA. Un 59,96 4,0000 59,96
PIRULITO - Pirulito sabor artificial de framboesa (pacote de aproximadamente 500 g com unidades individuais): produto sólido à base de açúcar, com formato geralmente plano ou levemente arredondado, coloração característica avermelhada, sabor predominante de framboesa, fixado em haste plástica ou de papel. Apresenta textura dura, com dissolução gradual na boca e sabor marcante e uniforme. Embalado individualmente. Deve atender às normas sanitárias vigentes da ANVISA. Un 67,96 4,0000 67,96
Pirulito tipo esférico, pct c/42 un - 500g - Pirulito sabor artificial de morango tipo esférico (pacote de aproximadamente 500 g com unidades individuais): produto sólido à base de açúcar, com formato esférico, coloração vermelha, sabor predominante de morango, fixado em haste plástica ou de papel. Caracteriza-se por formato arredondado (tipo bola), superfície lisa e dissolução progressiva. Embalado individualmente. Deve atender às normas sanitárias vigentes da ANVISA. Un 67,96 4,0000 67,96
SACO PRESENTE - Saco de celofane (dimensões aproximadas 25x35 cm): embalagem plástica transparente, própria para acondicionamento de alimentos, atóxica e adequada para contato com produtos alimentícios. Un 200,00 200,0000 200,00
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 1.023,72

Fornecedor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.652.030/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: solicitação de fornecimento 2936/2026 (upa) condesus

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGULHA DESCARTAVEL 40X12, DE AÇO INOXIDAVEL, BISELADO, CANHAO PLASTICO, PROVIDA DE PROTETOR, ESTERELIZADA A ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE PROCEDÊNCIA E REEMBALADAS, RESISTENTES AOS PROCESSOS DE MANUSEIO, FECHADO ADEQUADAMENTE, CAPAZ DE MANTER SUA INTEGRIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); , APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA DECLARADO DISPENSADO DE REGISTRO. - Un 630,00 10.000,0000 630,00
SERINGA 3ML, SERINGA FEITA DE MATERIAL ATOXICO, ESTERILIZADA POR OXIDO DE ETILENO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, APRESENTANDO EMBOLO COM ANEL DE RETENÇAO NO FINAL DA SERINGA. DESCARTÁVEL. UNIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 315,00 3.000,0000 315,00
Total CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA 945,00

Fornecedor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.652.030/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: solicitação de fornecimento 2936/2026 (ab) condesus

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LUVA CIRURGICA ESTERILIZADA A RAIO GAMA Nº 6,5 (PAR) LEVEMENTE TALCADA, HIPOALERGENICA, BAINHA REFORÇADA, EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRURGICO EM WALLET, POSSUIR INDICAÇAO DE MAO DIREITA E ESQUERDA E PROPORCIONAR ABERTURA ASSEPTICA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); SELO DE CONFORMIDADE INMETRO, APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA. - PAR 435,60 400,0000 435,60
SERINGA 3ML, SERINGA FEITA DE MATERIAL ATOXICO, ESTERILIZADA POR OXIDO DE ETILENO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, APRESENTANDO EMBOLO COM ANEL DE RETENÇAO NO FINAL DA SERINGA. DESCARTÁVEL. UNIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 1.260,00 12.000,0000 1.260,00
SONDA FOLLEY 2 VIAS Nº 18, ESTERIL, SEGMENTO DE TUBO DE 2 VIAS (CENTRAL E DE INFLAR), 100% LÁTEX, APRESENTAR EXTREMO DISTAL FECHADO EM FORMA CILINDRICA E COM PERFURAÇÕES OPOSTAS, APRESENTAR EM SEU EXTREMO DISTAL BALÃO QUE PERMANECE ADERIDO AO TUBO QUANDO NÃO INFLADO, BALÃO E CONECTADO A UMA VIA DE INFLAR, FECHADA EM SEU EXTREMO DISTAL E UNIDA EM SEU EXTREMO PROXIMAL A UM CONECTOR COM UMA VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO QUE PERMITA O INFLAMENTO. EMBALAGEM ATOXICA, ESTERILIZADA POR RAIO GAMA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 81,52 40,0000 81,52
SONDA FOLLEY 2 VIAS Nº 20, ESTERIL, SEGMENTO DE TUBO DE 2 VIAS (CENTRAL E DE INFLAR), 100% LÁTEX, APRESENTAR EXTREMO DISTAL FECHADO EM FORMA CILINDRICA E COM PERFURAÇÕES OPOSTAS, APRESENTAR EM SEU EXTREMO DISTAL BALÃO QUE PERMANECE ADERIDO AO TUBO QUANDO NÃO INFLADO, BALÃO E CONECTADO A UMA VIA DE INFLAR, FECHADA EM SEU EXTREMO DISTAL E UNIDA EM SEU EXTREMO PROXIMAL A UM CONECTOR COM UMA VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO QUE PERMITA O INFLAMENTO. EMBALAGEM ATOXICA, ESTERILIZADA POR RAIO GAMA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 19,83 10,0000 19,83
SONDA FOLLEY 2 VIAS Nº 22, ESTERIL, SEGMENTO DE TUBO DE 2 VIAS (CENTRAL E DE INFLAR), 100% LÁTEX, APRESENTAR EXTREMO DISTAL FECHADO EM FORMA CILINDRICA E COM PERFURAÇÕES OPOSTAS, APRESENTAR EM SEU EXTREMO DISTAL BALÃO QUE PERMANECE ADERIDO AO TUBO QUANDO NÃO INFLADO, BALÃO E CONECTADO A UMA VIA DE INFLAR, FECHADA EM SEU EXTREMO DISTAL E UNIDA EM SEU EXTREMO PROXIMAL A UM CONECTOR COM UMA VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO QUE PERMITA O INFLAMENTO. EMBALAGEM ATOXICA, ESTERILIZADA POR RAIO GAMA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 19,96 10,0000 19,96
SONDA URETRAL Nº 06, DE PVC, ESTERIL, ATOXICO EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, FECHADA, ISENTA DE REBARBAS, DOTADA DE UM ORIFICIO, DIMENSIONADO DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA, APRESENTANDO DIAMETRO PERFEITAMENTE ACABADO, DELIMITADO E REGULAR EM TODA A SUPERFICIE. APRESENTAR EXTREMIDADE DISTAL DEVIDAMENTE ACABADA E FIXADA A UM DISPOSITIVO CONECTOR, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40 CM, COM CONECTOR E TAMPA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 95,80 200,0000 95,80
SONDA URETRAL Nº 10, DE PVC, ESTERIL, ATOXICO EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, FECHADA, ISENTA DE REBARBAS, DOTADA DE UM ORIFICIO, DIMENSIONADO DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA, APRESENTANDO DIAMETRO PERFEITAMENTE ACABADO, DELIMITADO E REGULAR EM TODA A SUPERFICIE. APRESENTAR EXTREMIDADE DISTAL DEVIDAMENTE ACABADA E FIXADA A UM DISPOSITIVO CONECTOR, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40 CM, COM CONECTOR E TAMPA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 285,00 600,0000 285,00
Total CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA 2.197,71

Fornecedor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.652.030/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de medicamentos genéricos para atender as necessidades da DAB, conforme solicitação de fornecimento nº 416/2026, 3001/2026, 865/2026 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CICLOBENZAPRINA 5MG CP (COMUM) - Un 3.432,00 78.000,0000 3.432,00
ALBENDAZOL 40MG/ML FR 10ML (COMUM) - Un 1.884,60 1.800,0000 1.884,60
DEXCLORFENIRAMINA 2MG CP (COMUM) - Un 975,00 25.000,0000 975,00
LORATADINA 1MG/ML XAROPE FRASCO COM 100ML (COMUM) - Un 3.652,60 1.400,0000 3.652,60
METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 10MG CP (COMUM) - Un 3.772,00 82.000,0000 3.772,00
NEOMICINA +BACITRACINA 5MG+250UI/G POM.DERM 10 GR (COMUM) - Un 5.244,20 2.600,0000 5.244,20
PREDNISONA 20 MG CP (COMUM) - Un 11.196,90 75.400,0000 11.196,90
Total CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA 30.157,30

Fornecedor: DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.520.829/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: solicitaçao de fornecimento 2939/2026 (upa) condesus

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALCOOL 70% PARA ANTISSEPSIA DE PELE. FRASCOS DE 1 LITRO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - l 2.990,40 480,0000 2.990,40
EQUIPO MACROGOTAS (COM CÂMARA GOTEJADORA MACROGOTAS COM RESPIRO DE AR COM FILTRO HIDRÓFOBO E BACTERIOLÓGICO ) TUBO PVC, ATOXICO, COM INJETOR LATERAL, ADAPTADOR PARA AGULHA OU CATETER, TAMPA E PINÇA ROLETE, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLASTICO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE). APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 3.550,00 5.000,0000 3.550,00
Total DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA 6.540,40

Fornecedor: DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.520.829/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: solicitação de fornecimento 2939/2026 (ab) condesus

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ABAIXADOR LINGUA PCTS. C/ 100UNI. CONFECCIONADO EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO , USO UNICO , DESCARTAVEL. TAMANHO PADRAO . APRESENTAR VALIDADE DE NO MINIMO 3 ANOS . POSSUIR: AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE) . APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICACAO OU SER DECLARADO DISPENSADO DE REGISTRO - PC 410,00 100,0000 410,00
ALCOOL 70% PARA ANTISSEPSIA DE PELE. FRASCOS DE 1 LITRO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - l 1.495,20 240,0000 1.495,20
PRESERVATIVOS MASCULINOS AROMATIZADOS, COM LÁTEX COLORIDO, LISOS, OPACOS, COM RESERVATÓRIO, LADOS PARALELOS, LARGURA NOMINAL DE 52MM, NOS SABORES MORANGO, MENTA, UVA, CHOCOLATE E TUTTI-FRUTTI. COM CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO. - Un 4.345,20 12.240,0000 4.345,20
SERINGA 20ML LUER SLIP, SERINGA FEITA DE MATERIAL ATOXICO, ESTERILIZADA POR OXIDO DE ETILENO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, APRESENTANDO EMBOLO COM ANEL DE RETENÇO NO FINAL DA SERINGA. DESCARTAVEL. UNIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA. - Un 990,00 3.000,0000 990,00
Total DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA 7.240,40

Fornecedor: DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.520.829/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de medicamentos genéricos para atender as necessidades da DAB, conforme solicitação de fornecimento nº 421/2026 e 3003/2026 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CEFALEXINA 500MG CP. (ESPECIAL) - Un 33.150,00 65.000,0000 33.150,00
DEXAMETASONA 1MG/G CREME C/ 10G (COMUM) - Un 4.650,00 3.000,0000 4.650,00
MIKANIA GLOMERATA SPRENGEL (GUACO) XAROPE FRASCO 100 ML (COMUM) - Un 6.000,00 3.000,0000 6.000,00
PARACETAMOL 750MG (COMUM) - Un 19.691,00 203.000,0000 19.691,00
Total DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA 63.491,00

Fornecedor: ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.802.002/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: solicitação de fornecimento 2934/2026 (upa) condesus

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXTENSOR OXIGENIO 2M DE COMPRIMENTO (UNID). TUBO EXTENSOR PARA OXIGÊNIO DESTINADO A PROLONGAR A TUBULAÇÃO DE PACIENTES USUÁRIOS DE CATETER TIPO SONDA, CONFECCIONADO DE TUBO PVC, COM CONECTOR ANELADO FLEXÍVEL EM PVC, ESTERILIZADO PELO PROCESSO DE ÓXIDO DE ETILENO. - Un 445,50 200,0000 445,50
FIO DE SUTURA AGULHADO MONONYLON Nº 4,0 PRETO COM AGULHA 2 CM CORTANTE, CX. COM 24 UNIDADES. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Cx 70,50 3,0000 70,50
FIO DE SUTURA AGULHADO MONONYLON Nº 6,0 PRETO COM AGULHA 2,5 CM CORTANTE, CX. COM 24 UNIDADES. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Cx 52,77 2,0000 52,77
TERMOMETRO CLINICO DIGITAL, VISOR DIGITAL DE FACIL VISUALIZACAO, BATERIA DE LONGA DURACAO (INCLUSA E LIVRE DE MERCURIO),BEEP SONORO QUE INDICA O FINAL DA MEDICAO . INDICADOR DE BATERIA BAIXA , MEMORIA PARA O ULTIMO RESULTADO , PONTA (SENSOR) RESISTENTE A AGUA, REGISTRO NA ANVISA GARANTIA DO FORNECEDOR 60 MESES - Un 102,11 10,0000 102,11
Total ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 670,88

Fornecedor: ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.802.002/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: solicitação de fornecimento 2934/2026 (ab) condesus

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGUA DESTILADA 1000ML (COMUM) - Un 1.740,56 360,0000 1.740,56
FIO DE SUTURA AGULHADO MONONYLON Nº 4,0 PRETO COM AGULHA 2 CM CORTANTE, CX. COM 24 UNIDADES. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Cx 258,50 11,0000 258,50
FITA MÉTRICA, INELASTICA, COMPRIMENTO 150 CM, USO CLINICO. - Un 35,10 5,0000 35,10
BISNAGAS DE GEL LUBRIFICANTE ÍNTIMO, SOLÚVEL EM ÁGUA, TRANSPARENTE E NÃO GORDUROSO (BISNAGA DE 60G). COM REGISTRO NA ANVISA OU NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - TUB 400,28 70,0000 400,28
HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% PARA USO HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS - FRASCOS DE 1 LITRO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICAÇAO E CONTROLE (BPF E C). APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - l 54,21 12,0000 54,21
RÉGUA ANTROPOMETRICA PEDIÁTRICA, MADEIRA MARFIM. 100 CM, GRADUAÇÃO EM MILÍMETROS, NUMERADA A CADA CENTÍMETRO, COM MARCADOR REMOVÍVEL. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. - Un 200,82 2,0000 200,82
Total ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2.689,47

Fornecedor: ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.802.002/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de medicamentos genéricos para atender as necessidades do DAB, conforme solicitação de fornecimento nº 415/2026 e 3000/2026 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20ML (COMUM) - Un 3.823,12 700,0000 3.823,12
Total ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 3.823,12

Fornecedor: MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.752.236/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: solicitação de fornecimento 2943/2026 (upa) condesus

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CURATIVO PÓS COLETA KIDS ADESIVO HIPOALÉRGICO ROLO 500 UN/CX CURATIVO ADESIVO REDONDO PÓS COLETA. MICROPORE ADESIVO HIPOALÉRGICO. DESENVOLVIDOS PARA COBRIR E PROTEGER PEQUENOS FERIMENTOS OU REGIÕES PÓS-INJEÇÃO ESPECIALMENTE EM PELES FRÁGEIS E SENSÍVEIS, PROMOVENDO O MELHOR AMBIENTE PARA A CICATRIZAÇÃO. CURATIVO ADESIVO PARA PUNÇÃO VENOSA OU INJEÇÃO. ROLO COM 500 UNIDADES. COM TEMA INFANTIL ESTAMPADO. - Un 84,15 10,0000 84,15
CURATIVO ADESIVO REDONDO PÓS COLETA KIDS. MICROPORE ADESIVO HIPOALÉRGICO, DESENVOLVIDOS PARA COBRIR E PROTEGER PEQUENOS FERIMENTOS OU REGIÕES PÓS-INJEÇÃO ESPECIALMENTE EM PELES FRÁGEIS E SENSÍVEIS, PROMOVENDO O MELHOR AMBIENTE PARA A CICATRIZAÇÃO. CURATIVO ADESIVO PARA PUNÇÃO VENOSA OU INJEÇÃO. ROLO COM 500 UNIDADES - Un 327,00 30,0000 327,00
CAIXA DE LUVAS DE PROCEDIMENTO LATEX NAO ESTEREIS TAMANHO G (CAIXA COM 100 UNIDADES), SUPERFICIE LISA, AMBIDESTRA, CONTENDO PÓ BIOABSORVIVEL, PRODUTO DE LATEX DE BORRACHA 100% NATURAL. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); SELO DE CONFORMIDADE INMETRO, APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA. - Cx 920,70 50,0000 920,70
CAIXA DE LUVAS DE PROCEDIMENTO LATEX NAO ESTEREIS TAMANHO P (CAIXA COM 100), SUPERFICIE LISA, AMBIDESTRA, CONTENDO PO BIOABSORVIVEL, PRODUTO DE LATEX DE BORRACHA 100% NATURAL. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); SELO DE CONFORMIDADE INMETRO, APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA. - Cx 915,75 50,0000 915,75
Total MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES 2.247,60

Fornecedor: MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.752.236/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: solicitação de fornecimento 2943/2026 (ab) condesus

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CURATIVO PÓS COLETA KIDS ADESIVO HIPOALÉRGICO ROLO 500 UN/CX CURATIVO ADESIVO REDONDO PÓS COLETA. MICROPORE ADESIVO HIPOALÉRGICO. DESENVOLVIDOS PARA COBRIR E PROTEGER PEQUENOS FERIMENTOS OU REGIÕES PÓS-INJEÇÃO ESPECIALMENTE EM PELES FRÁGEIS E SENSÍVEIS, PROMOVENDO O MELHOR AMBIENTE PARA A CICATRIZAÇÃO. CURATIVO ADESIVO PARA PUNÇÃO VENOSA OU INJEÇÃO. ROLO COM 500 UNIDADES. COM TEMA INFANTIL ESTAMPADO. - Un 84,15 10,0000 84,15
CURATIVO ADESIVO REDONDO PÓS COLETA KIDS. MICROPORE ADESIVO HIPOALÉRGICO, DESENVOLVIDOS PARA COBRIR E PROTEGER PEQUENOS FERIMENTOS OU REGIÕES PÓS-INJEÇÃO ESPECIALMENTE EM PELES FRÁGEIS E SENSÍVEIS, PROMOVENDO O MELHOR AMBIENTE PARA A CICATRIZAÇÃO. CURATIVO ADESIVO PARA PUNÇÃO VENOSA OU INJEÇÃO. ROLO COM 500 UNIDADES - Un 327,00 30,0000 327,00
LUVA CIRURGICA ESTERILIZADA A RAIO GAMA Nº 7,5 (PAR) LEVEMENTE TALCADA, HIPOALERGENICA, BAINHA REFORÇADA, EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRURGICO EM WALLET, POSSUIR INDICAÇAO DE MAO DIREITA E ESQUERDA E PROPORCIONAR ABERTURA ASSEPTICA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE);SELO DE CONFORMIDADE INMETRO, APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA. - Un 103,95 100,0000 103,95
CAIXA DE LUVAS DE PROCEDIMENTO LATEX NAO ESTEREIS TAMANHO G (CAIXA COM 100 UNIDADES), SUPERFICIE LISA, AMBIDESTRA, CONTENDO PÓ BIOABSORVIVEL, PRODUTO DE LATEX DE BORRACHA 100% NATURAL. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); SELO DE CONFORMIDADE INMETRO, APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA. - Cx 2.762,10 150,0000 2.762,10
CAIXA DE LUVAS DE PROCEDIMENTO LATEX NAO ESTEREIS TAMANHO M (CAIXA COM 100), SUPERFICIE LISA, AMBIDESTRA, CONTENDO PO BIOABSORVIVEL, PRODUTO DE LATEX DE BORRACHA 100% NATURAL. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); SELO DE CONFORMIDADE INMETRO, APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA. - Cx 9.157,50 500,0000 9.157,50
CAIXA DE LUVAS DE PROCEDIMENTO LATEX NAO ESTEREIS TAMANHO P (CAIXA COM 100), SUPERFICIE LISA, AMBIDESTRA, CONTENDO PO BIOABSORVIVEL, PRODUTO DE LATEX DE BORRACHA 100% NATURAL. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); SELO DE CONFORMIDADE INMETRO, APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA. - Cx 6.410,25 350,0000 6.410,25
Total MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES 18.844,95

Fornecedor: MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.752.236/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais odontológicos diversos para atender as necessidades do setor de Saúde Bucal da Sec. Municipal de Saúde, conforme solicitação de fornecimento nº 3374/2026 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FIO DE SUTURA NYLON 4.0 MONOFILAMENTO PRETO COM AGULHA 3/8 CIRC. TRG. 2,0 CM, CAIXA COM 24 UNIDADES, REGISTRO NA ANVISA.(ODONTO). - Cx 2.400,00 100,0000 2.400,00
Total MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES 2.400,00

Fornecedor: INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.889.035/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de medicamentos genéricos para atender as necessidades da DAB, conforme solicitação de fornecimento nº 426/2026 e 3007/2026 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ÁCIDO TRANEXÂMICO 250MG CP (COMUM) - Un 8.757,25 7.980,0000 8.757,25
ENALAPRIL, MALEATO 5 MG CP (COMUM) - Un 4.323,20 112.000,0000 4.323,20
Total INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA 13.080,45

Fornecedor: R S PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.294.126/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CAIXA DE LUVA, CONFORME CONVERSA COM SETOR DE LICITAÇÕES, O EMPENHO 1473/2026 ESTA COM SALDO NEGATIVO, SENDO ASSIM FAZENDO A REQUISIÇÃO SIMPLES PARA DAR ANDAMENTO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LUVAS DE PROCEDIMENTO NITRILICAS NAO ESTEREIS TAMANHO PP (CAIXA COM 100 UNIDADES), SUPERFICIE LISA, AMBIDESTRA, CONTENDO PÓ BIOABSORVIVEL, PRODUTO DE LATEX DE BORRACHA 100% NATURAL. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); SELO DE CONFORMIDADE INMETRO, APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA. - Un 3.922,00 200,0000 3.922,00
Total R S PROD. HOSPITALARES LTDA 3.922,00

Fornecedor: R S PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.294.126/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: solicitação de fornecimento 2945/2026 (upa) condesus

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALGODAO HIDROFILO - NÃO ESTERIL; 100% PURO ALGODÃO ; EM FORMATO DE ROLO; COR BRANCA; PESO: 500G; DERMATOLOGICAMENTE TESTADO. PRODUTO COM VALIDADE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO OU MATERIAIS.POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 734,92 60,0000 734,92
COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO 45 x 50 CM ,QUATRO CAMADAS COM CADARÇO, 100% ALGODÃO, NÃO ESTÉRIL. PACOTE COM 50 UNIDADES. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 5.181,14 90,0000 5.181,14
FITA ADESIVA COM DORSO DE PAPEL CREPADO E ADESIVO À BASE DE BORRACHA E RESINA. 16MM X 50M. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - rl 271,17 90,0000 271,17
Total R S PROD. HOSPITALARES LTDA 6.187,23

Fornecedor: R S PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.294.126/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: solicitação de fornecimento 2946/2026 condesus

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FITA ADESIVA COM DORSO DE PAPEL CREPADO E ADESIVO À BASE DE BORRACHA E RESINA. 16MM X 50M. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - rl 903,90 300,0000 903,90
Total R S PROD. HOSPITALARES LTDA 903,90

Fornecedor: R S PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.294.126/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de medicamentos genéricos para atender as necessidades da UPA, conforme solicitação de fornecimento nº 3010/2026 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DEXAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 2 MG/ML AMPOLA 1ML (COMUM) - Un 193,05 300,0000 193,05
Total R S PROD. HOSPITALARES LTDA 193,05

Fornecedor: R S PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.294.126/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de fios de sutura absorvíveis sintéticos à base de poliglactina, destinados ao atendimento das demandas assistenciais da Atenção Básica (DAB) e da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Secretaria Municipal de Saúde.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FIO DE SUTURA ABSORVÍVEL VICRYL Nº 4.0.; FIO SUTURA CIRÚRGICA SINTÉTICA, ABSORVÍVEL, ESTÉRIL; INCOLOR;CONSTRUÍDA POR TRANÇAMENTO; POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 836,00 72,0000 836,00
FIO DE SUTURA ABSORVÍVEL VICRYL Nº 5.0. ; FIO SUTURA CIRÚRGICA SINTÉTICA, ABSORVÍVEL, ESTÉRIL; INCOLOR;CONSTRUÍDA POR TRANÇAMENTO; POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 597,60 72,0000 597,60
Total R S PROD. HOSPITALARES LTDA 1.433,60

Fornecedor: MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0002-06

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de exames de imagem e diagnóstico por ultrassonografia. Competência 03/2026. Edital 01/2022. TC 03/2022. | Ref. Emenda impositiva 111/26 (Ver. Luciano Ramos).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ULTRASSONOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO - Un 320,00 4,0000 320,00
Total MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 320,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: Manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, incluindo fornecimento de peças e mão de obra especializada. Veículo Citroen, placas JDI2H65 Orçamento 495. Editais 03 e 04/2026.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA H4 - Un 35,00 1,0000 35,00
MAO DE OBRA PARTE ELETRICA VEICULOS - serviços elétrica 0,333h Un 23,40 1,0000 23,40
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 58,40

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: Manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, incluindo fornecimento de peças e mão de obra especializada. Veículo Citroen, placas JDI2H66 - Orçamento 406. Editais 03 e 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA H4 - Un 35,00 1,0000 35,00
MAO DE OBRA PARTE ELETRICA VEICULOS - Un 17,50 1,0000 17,50
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 52,50

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: Manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, incluindo fornecimento de peças e mão de obra especializada. Veículo Sprinter, placas IZN9D91 - Orçamento 477. Editais 03 e 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REGULADOR DE VOLTAGEM - Regulador de voltagem do alternador Un 499,00 1,0000 499,00
MAO DE OBRA PARTE ELETRICA VEICULOS - Un 284,15 1,0000 284,15
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 783,15

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: Manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, incluindo fornecimento de peças e mão de obra especializada. Veículo Spin, placas JCC5A35 - Orçamento 475. Editais 03 e 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA H4 - Un 35,00 1,0000 35,00
MAO DE OBRA PARTE ELETRICA VEICULOS - serviço parte elétrica 0,333h Un 23,40 1,0000 23,40
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 58,40

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: EMPENHO ESTIMATIVA REFERENTE OFICINAS, 03/2024 E 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 13.906,76 1,0000 13.906,76
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 13.906,76

Fornecedor: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS GUARIENTI- AUTO TINTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.372.495/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais de pintura, compreendendo tintas para superfícies metálicas e de madeira, bem como verniz para acabamento, destinados à utilização nas obras de reforma e adequação da nova sede do Centro de Atenção em Saúde (CAS).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINTA ESMALTE - Tinta para superfícies metálicas (ferro), cor marrom, lata 18 litros (ou 5 latas de 3,6L totalizando 18L) - Tinta indicada para aplicação em superfícies metálicas ferrosas, com propriedades anticorrosivas, alta aderência e resistência a intempéries, adequada para uso interno e externo. Deve apresentar bom rendimento, cobertura uniforme e durabilidade. O produto deve atender às normas técnicas aplicáveis e possuir ficha técnica do fabricante. l 700,00 1,0000 700,00
TINTA ESMALTE 3,6 LT - Tinta para madeira, cor marrom, lata 3,6 litros - Tinta apropriada para aplicação em superfícies de madeira, com boa penetração, cobertura e acabamento uniforme, indicada para proteção contra umidade, desgaste e ação do tempo. Deve ser adequada para uso interno e/ou externo conforme especificação do fabricante, atendendo às normas técnicas vigentes. Un 280,00 2,0000 280,00
TINTA VERNIZ - Verniz para madeira, lata 3,6 litros - Verniz transparente para acabamento e proteção de superfícies de madeira, à base de resina sintética (tipo alquídica ou equivalente), com formação de película protetora, proporcionando realce dos veios naturais da madeira, boa aderência e acabamento uniforme (brilhante ou acetinado). Deve apresentar resistência à umidade e, quando indicado para uso externo, resistência às intempéries, com boa durabilidade, fácil aplicação e secagem adequada, conforme especificações técnicas do fabricante. l 320,00 2,0000 320,00
Total CARLOS ALBERTO DOS SANTOS GUARIENTI- AUTO TINTAS 1.300,00

Fornecedor: UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MED. LTDA - PLANOS SAUDE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.732.318/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: serviço de uti movel, pacientes claudio s no dia 30/03/2026 hnso p/ hp geral e alessandro s no dia 23/03/2026 hnso p/ hp geral, edital 15/2026, tc 93/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Un 8.934,80 2,0000 8.934,80
Total UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MED. LTDA - PLANOS SAUDE 8.934,80

Fornecedor: UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MED. LTDA - PLANOS SAUDE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.732.318/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de UTI móvel para transferência de paciente J. da S., realizada em 15/04/2026, do HNSO/Vacaria para o Hospital Geral de Caxias do Sul | Edital nº 15/2025. TC nº 93/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Un 4.467,40 1,0000 4.467,40
Total UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MED. LTDA - PLANOS SAUDE 4.467,40

Fornecedor: LUCIANE GHEDINI & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.337.536/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: Exames laboratoriais, totalizando 7.325 exames realizados. Competência Março/2026. Edital 12/2024. TC 97/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME DIAGNOSTICO COMPLETO - Exames laboratoriais (7325 exames realizados) Un 43.226,60 1,0000 43.226,60
Total LUCIANE GHEDINI & CIA LTDA 43.226,60

Fornecedor: AMBULATORIO SRC LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.742.109/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de exames de imagem e diagnóstico por ultrassonografia. Competência 03/2026. Edital 01/2022. TC 02/2022. Ref. Emenda Impositiva 111/26 (Luciano Ramos).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA - Un 3.655,00 43,0000 3.655,00
ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL - Un 843,50 7,0000 843,50
ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR - Un 89,00 1,0000 89,00
ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL - Un 76,00 1,0000 76,00
ULTRASSONOGRAFIA DE MAMA BILATERAL - Un 153,00 2,0000 153,00
ULTRASSONOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO - Un 720,00 9,0000 720,00
ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO - Un 229,50 3,0000 229,50
ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE E ESTRUTURAS SUPERFICIAIS - Un 160,00 2,0000 160,00
ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER DE FLUXO OBSTÉTRICO - Un 160,00 1,0000 160,00
EXAME DOPPLER - Un 2.224,20 11,0000 2.224,20
Total AMBULATORIO SRC LTDA 8.310,20

Fornecedor: BUSKUHL E BUSKUHL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.162.003/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: exames laboratoriais, ref 03/2026, edital 12/2024, tc73/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME DIAGNOSTICO COMPLETO - Un 29.702,68 1,0000 29.702,68
Total BUSKUHL E BUSKUHL LTDA 29.702,68

Fornecedor: FABRICIA SCHIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 801.169.810-91

Descrição do Objeto da Compra: Serviços em otorrinolaringologia prestados, totalizando 5 consultas realizadas. Competência março/2026. Edital 06/2022. TC 05/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA MEDICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA - Un 425,90 5,0000 425,90
Total FABRICIA SCHIO 425,90

Fornecedor: LABORATORIO NUCLEO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.608.325/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: Exames laboratoriais, totalizando 415 exames realizados. Competência março/2026. Edital 02/2023. TC 10/2023,

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME DIAGNOSTICO COMPLETO - Exames laboratoriais (415 realizados) Un 5.925,85 1,0000 5.925,85
Total LABORATORIO NUCLEO LTDA 5.925,85

Fornecedor: MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0003-89

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de exames de imagem e diagnóstico por ultrassonografia. Competência 03/2026. Edital 01/22. TC 03/22. | Ref. Emenda impositiva 111/26 (Luciano Ramos).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL - Un 1.446,00 12,0000 1.446,00
ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL - Un 760,00 10,0000 760,00
ULTRASSONOGRAFIA DE MAMA BILATERAL - Un 612,00 8,0000 612,00
ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE E ESTRUTURAS SUPERFICIAIS - Un 720,00 9,0000 720,00
ULTRASSONOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO - Un 1.600,00 20,0000 1.600,00
ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO - Un 1.224,00 16,0000 1.224,00
ULTRASSONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL - Un 240,00 3,0000 240,00
ULTRASSONOGRAFIA DE PROSTATA (VIA ABDOMINAL - Un 136,00 2,0000 136,00
ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR - Un 801,00 9,0000 801,00
ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA - Un 510,00 6,0000 510,00
Total MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 8.049,00

Fornecedor: PRONTOFISIO COMERCIO E FISIOTERAPIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.534.640/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de fisioterapia prestados, totalizando 370 sessões realizadas. Competência março/2026. Edital 12/2024. TC 96/2024, | Ref. Emenda Impositiva 85/2026 (Ver. Deise)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 4.000,50 90,0000 4.000,50
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 8.890,00 280,0000 8.890,00
Total PRONTOFISIO COMERCIO E FISIOTERAPIA LTDA 12.890,50

Fornecedor: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES BUENO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.600.631/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: Contratação de cursos de capacitação para condução de transporte coletivo de passageiros e transporte de emergência, incluindo taxa de exame teórico, destinados à qualificação de servidores que atuam na condução de veículos da Secretaria Municipal de Saúde.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CURSO PARA TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS - H 911,86 2,0000 911,86
CURSO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE EMERGENCIA - H 911,86 2,0000 911,86
Total CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES BUENO 1.823,72

Fornecedor: UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.732.318/0002-99

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de UTI móvel para transferência de paciente I.B.N., realizada em 01/04/2026, do HNSO/Vacaria para o Hospital Geral de Caxias do Sul; transferência de paciente C.F.S.C., realizada em 04/04/2026, do HNSO/Vacaria para o Hospital Geral de Caxias do Sul; e transferência de paciente L.R.G.L., realizada em 12/04/2026, do HNSO/Vacaria para o Hospital de Clínicas de Passo Fundo. | Edital nº 15/2025. TC nº 93/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Un 8.934,80 2,0000 8.934,80
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Un 7.847,00 1,0000 7.847,00
Total UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES 16.781,80

Fornecedor: UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.732.318/0002-99

Descrição do Objeto da Compra: serviço de uti movel, pacientes rn de cristina g l no dia 08/02/2026, hnso p/ h virvi ramos, rn de kauane f no dia 07/02/2026, hnso p/ h virvi ramos, edital 15/2026, tc 93/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Un 9.683,80 2,0000 9.683,80
Total UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES 9.683,80

Fornecedor: UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.732.318/0002-99

Descrição do Objeto da Compra: serviço de uti movel, paccientes leopoldo n c no dia 15/02/2026, hnso p/ hp pompeia, ricardo f c no dia 17/02/2026, hnso p/ hp geral, antonio r s no dia 12/02/2026, hnso p/ hp geral, juarez s no dia 05/02/2026, hnso p/ hp geral, edital 15/2026, tc 93/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Un 17.869,60 4,0000 17.869,60
Total UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES 17.869,60

Fornecedor: TRANSPORTES ROBERTO RODRIGUES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.857.057/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de transporte de pacientes para realização de consultas e exames fora do município, visando atender às demandas da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo o deslocamento seguro, adequado e contínuo dos usuários do sistema de saúde. Referente Março/2026.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES - Serviço de transportes de pacientes: 8 (oito) deslocamentos para o município de Nova Bassano, ao valor unitário de R$ 1.972,00; 1 (um) deslocamento para o município de Passo Fundo, ao valor unitário de R$ 2.584,00; e 27 (vinte e sete) deslocamentos para o município de Nova Prata, ao valor unitário de R$ 1.768,00. Un 66.096,00 1,0000 66.096,00
Total TRANSPORTES ROBERTO RODRIGUES LTDA 66.096,00

Fornecedor: JANAINA SIMOES PIRES SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 639.184.470-49

Descrição do Objeto da Compra: oftalmologicas, ref 03/2026, cp 06/2022, tc 01/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTAS OFTALMOLOGICAS - Un 1.618,42 19,0000 1.618,42
Total JANAINA SIMOES PIRES SANTOS 1.618,42

Fornecedor: JANAINA SIMOES PIRES SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 639.184.470-49

Descrição do Objeto da Compra: consultas oftalmologicas, ref 03/2026, cp 06/2022, tc 01/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTAS OFTALMOLOGICAS - Un 600,00 4,0000 600,00
Total JANAINA SIMOES PIRES SANTOS 600,00

Fornecedor: GRIZON S M N PANIFICADORA LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.890.619/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: evento no dia p/sec de saúde 15/04/2026, tc 09/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COXINHA, RECHEADO DE FRANGO, TAMANHO APERITIVO. - Un 167,00 100,0000 167,00
EMPADINHA, RECHEADA DE FRANGO OU PALMITO (SABOR A SER DEFINIDO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO) - Un 71,00 50,0000 71,00
MINI ROSQUINHA, FRITA, COBERTA DE AÇÚCAR. - Un 66,50 50,0000 66,50
PASTEL, FRITO, RECHEADO DE CARNE, TAMANHO APERITIVO. - Un 250,50 150,0000 250,50
MINI PIZZA - Un 175,00 100,0000 175,00
RISOLES, RECHEADO DE FRANGO OU MILHO COM QUEIJO, TAMANHO APERITIVO (SABOR A SER DEFINIDO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO) - Un 167,00 100,0000 167,00
PRENSADINHOS DE FRIOS COM RECHEIO DE PEPINO, PRESUNTO E QUEIJO - Un 91,50 50,0000 91,50
Total GRIZON S M N PANIFICADORA LTDA - ME 988,50

Fornecedor: GRIZON S M N PANIFICADORA LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.890.619/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: EVENTO DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS ROTARY X UPA NO DIA 08/04/2026, TC 09/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASTEL, FRITO, RECHEADO DE CARNE, TAMANHO APERITIVO. - Un 167,00 100,0000 167,00
CANOINHA AGRIDOCE, RECHEIO METADE FRANGO METADE CREME DOCE BRANCO - Un 104,00 50,0000 104,00
RISOLES, RECHEADO DE FRANGO OU MILHO COM QUEIJO, TAMANHO APERITIVO (SABOR A SER DEFINIDO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO) - Un 83,50 50,0000 83,50
COXINHA, RECHEADO DE FRANGO, TAMANHO APERITIVO. - Un 83,50 50,0000 83,50
Total GRIZON S M N PANIFICADORA LTDA - ME 438,00

Fornecedor: GRIZON S M N PANIFICADORA LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.890.619/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de salgados diversos destinados ao evento de promoção da saúde bucal a ser realizado nas dependências da Câmara Municipal, visando atender os participantes e convidados, garantindo a adequada recepção e suporte alimentar durante as atividades programadas. Edital 09/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASTEL - Un 167,00 100,0000 167,00
EMPADINHA, RECHEADA DE FRANGO OU PALMITO (SABOR A SER DEFINIDO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO) - Empadinha de Frango Un 71,00 50,0000 71,00
RISOLES - Risoles milho c/queijo Un 83,50 50,0000 83,50
MINI ROSQUINHA, FRITA, COBERTA DE AÇÚCAR. - Un 66,50 50,0000 66,50
COXINHA, RECHEADO DE FRANGO, TAMANHO APERITIVO. - Un 83,50 50,0000 83,50
Total GRIZON S M N PANIFICADORA LTDA - ME 471,50

Fornecedor: GRIZON S M N PANIFICADORA LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.890.619/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de itens alimentícios destinados ao coffee break do Encontro Regional sobre Prevenção do Câncer Bucal, em referência ao Projeto Maio Vermelho, a ser realizado no dia 14/04/2026, no turno da manhã, nas dependências da Câmara de Vereadores de Vacaria. O evento é organizado pelo Estado e contará com a participação de aproximadamente 60 profissionais da área da saúde bucal, oriundos dos municípios de Bom Jesus, Campestre, Esmeralda, Jaquirana, Monte Alegre dos Campos, Muitos Capões, Pinhal da Serra, São José dos Ausentes e Vacaria. A aquisição contempla a disponibilização de salgados variados, doces e bebidas não alcoólicas, visando garantir adequada recepção, acolhimento e suporte alimentar aos participantes durante as atividades programadas. Os itens deverão ser entregues em quantidade suficiente para atender todos os presentes, observando padrões de qualidade, higiene e segurança alimentar, de forma a assegurar o bom andamento do encontro e proporcionar condições adequadas de integração e convivência entre os profissionais da região. Edital 09/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASTEL - Un 167,00 100,0000 167,00
EMPADINHA, RECHEADA DE FRANGO OU PALMITO (SABOR A SER DEFINIDO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO) - Empadinha de frango Un 71,00 50,0000 71,00
RISOLES - Risoles milho c/queijo Un 83,50 50,0000 83,50
MINI ROSQUINHA, FRITA, COBERTA DE AÇÚCAR. - Un 66,50 50,0000 66,50
COXINHA, RECHEADO DE FRANGO, TAMANHO APERITIVO. - Un 83,50 50,0000 83,50
Total GRIZON S M N PANIFICADORA LTDA - ME 471,50

Fornecedor: GRIZON S M N PANIFICADORA LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.890.619/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: COFFE BREAK PARA SEC DE SAÚDE PARA ATENDER A CAPACITAÇÃO DE INDICADORES REALIZADA PELA QUINTA CRS DE COLABORADORES DA ATENÇÃO BÁSICA, EDITAL 09/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASTEL - Un 334,00 200,0000 334,00
MINI ROSQUINHA, FRITA, COBERTA DE AÇÚCAR. - Un 66,50 50,0000 66,50
EMPADINHA, RECHEADA DE FRANGO OU PALMITO (SABOR A SER DEFINIDO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO) - Un 71,00 50,0000 71,00
RISOLES - Un 167,00 100,0000 167,00
Total GRIZON S M N PANIFICADORA LTDA - ME 638,50

Fornecedor: MAXIMILIANO GUERREIRO BATALHA JUNIOR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 993.030.600-59

Descrição do Objeto da Compra: Serviços em oftalmologia prestados, totalizando 17 consultas eletivas realizadas. Competência abril/2026. Edital 06/2022. TC 12/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTAS OFTALMOLOGICAS - Un 1.448,06 17,0000 1.448,06
Total MAXIMILIANO GUERREIRO BATALHA JUNIOR 1.448,06

Fornecedor: MAXIMILIANO GUERREIRO BATALHA JUNIOR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 993.030.600-59

Descrição do Objeto da Compra: Serviços em oftalmologia prestados, totalizando 20 consultas eletivas realizadas. Competência março/2026. Edital 06/2022 TC 12/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTAS OFTALMOLOGICAS - Un 1.703,60 20,0000 1.703,60
Total MAXIMILIANO GUERREIRO BATALHA JUNIOR 1.703,60

Fornecedor: MAXIMILIANO GUERREIRO BATALHA JUNIOR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 993.030.600-59

Descrição do Objeto da Compra: Serviços em oftalmologia prestados (urgência), totalizando 16 consultas realizadas. Competência março/2026. Edital 06/2022. TC 12/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTAS OFTALMOLOGICAS - Un 3.200,00 16,0000 3.200,00
Total MAXIMILIANO GUERREIRO BATALHA JUNIOR 3.200,00

Fornecedor: LABORCITO- LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.393.137/0001-28

Descrição do Objeto da Compra: Exames laboratoriais, totalizando 1978 exames realizados. Competência Março/2026. Edital 04/2022. TC 18/2023,

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME DIAGNOSTICO COMPLETO - Exames laboratoriais (1978 exames realizados) Un 11.150,40 1,0000 11.150,40
Total LABORCITO- LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA LTDA 11.150,40

Fornecedor: CAMPOS & BUSKUHL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.405.124/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: exames laboratoriais ref 03/2026, tc 72/2024, cp 12/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME DIAGNOSTICO COMPLETO - Un 48.859,63 1,0000 48.859,63
Total CAMPOS & BUSKUHL LTDA 48.859,63

Fornecedor: TM - COMERCIO DE PERSIANAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.766.881/0001-72

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição com instalação de persiana horizontal para utilização na sala de atendimento do Departamento de Transportes Eletivos da Secretaria Municipal de Saúde.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PERSIANA - Persiana horizontal sob medida, totalizando 4,9m², confeccionada em material resistente e de fácil higienização, adequada para ambientes administrativos com atendimento ao público. Deverá possuir mecanismo de regulagem para controle de luminosidade (abertura e inclinação das lâminas), sistema de acionamento manual funcional e estrutura compatível com instalação em janela padrão. Inclui fornecimento completo, transporte e instalação no local indicado, com todos os acessórios necessários à fixação e perfeito funcionamento do produto. O material deverá apresentar acabamento adequado, sem Un 450,00 1,0000 450,00
Total TM - COMERCIO DE PERSIANAS LTDA. 450,00

Fornecedor: PRONTO TRAUMA CLINICA DE FRATURAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.393.723/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de fisioterapia prestados, totalizando 230 sessões realizadas. Competência março/2026. Edital 12/2024. TC 51/2025, | Ref. Emenda Impositiva 85 (Ver. Deise)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 7.302,50 230,0000 7.302,50
Total PRONTO TRAUMA CLINICA DE FRATURAS LTDA 7.302,50

Fornecedor: EDSON FRAGOSO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.798.255/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: EMPENHO ESTIMATIVA REFERENTE OFICINAS, 03/2024 E 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 15.000,00 1,0000 15.000,00
Total EDSON FRAGOSO DA SILVA 15.000,00

Fornecedor: GENTE SEGURADORA S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.180.605/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: SEGURO P/ VEICULO TQQ-2A11 DA SEC DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 22/2026

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Seguro total veículo strada freedom CD13, placas TQQ2A11. - SVÇ 846,03 1,0000 846,03
Total GENTE SEGURADORA S/A 846,03

Fornecedor: GENTE SEGURADORA S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.180.605/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: SEGURO P/ VEICULOS JCI-6I39, JCA-8I33, JDB-5D23, IVR-5589, JAY-6A93 DA SEC DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 22/2026

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Seguro RCO veículo I/MB S312 Fforma escolar, placas JCI6I39. - SVÇ 10.002,47 1,0000 10.002,47
Seguro RCO veículo transit 350FL, placas JCA8133. - SVÇ 10.002,47 1,0000 10.002,47
Seguro RCO veículo iveco/daily 30van, placas JDB5D23. - SVÇ 9.033,55 1,0000 9.033,55
Seguro RCO veículo ducato MC TCA amb, placas IVR5589. - SVÇ 11.132,23 1,0000 11.132,23
Seguro RCO veículo M.benz tako sprinm 16, placas JAY6A93. - SVÇ 8.755,45 1,0000 8.755,45
Total GENTE SEGURADORA S/A 48.926,17

Fornecedor: DIGITAL X LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.939.135/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de realização de exames de imagem odontológica. Competência março/2026. Edital 21/2025. TC 122/2025. | Ref. Emenda Impositiva 111/26 (Ver. Luciano Ramos)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RAIO X PANORAMICO - Un 3.306,00 29,0000 3.306,00
Tomografia computadorizada cone bean localizada (1 a 3 dentes, desde que 1 ao lado do outro) - Un 228,00 1,0000 228,00
Total DIGITAL X LTDA 3.534,00

Fornecedor: MGR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.189.803/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ SEC DE SAUDE, CONFORME CONVERSA COM SETOR DE LICITAÇÕES, O EMPENHO 2702/2026 ESTA COM SALDO NEGATIVO, SENDO ASSIM FAZENDO A REQUISIÇÃO SIMPLES PARA DAR ANDAMENTO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PISO CERAMICO - m² 408,91 20,9700 408,91
ARGAMASSA - Un 323,16 12,0000 323,16
REJUNTE - Un 18,90 5,0000 18,90
ESPACADOR - PÇ 33,12 4,0000 33,12
Total MGR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP 784,09

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: Manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, incluindo fornecimento de peças e mão de obra especializada. Veículo Sprinter Placa JAI4A94 Orçamento 53. Editais 03 e 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TERMINAL DA BARRA DA DIREÇÃO - Terminal da barra direção LD. Amp 225,00 1,0000 225,00
MAO DE OBRA- - Mão de obra 8h Un 1.016,64 1,0000 1.016,64
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 1.241,64

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: Manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, incluindo fornecimento de peças e mão de obra especializada. Veículo S10 Placa IZT5J35 Orçamento 91 . Editais 03 e 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - mão de obra 1h Un 133,33 1,0000 133,33
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 133,33

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: Manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, incluindo fornecimento de peças e mão de obra especializada. Veículo Strada placa JBP3L33 Orçamento 83 . Editais 03 e 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - MAO DE OBRA 1,50H Un 200,00 1,0000 200,00
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 200,00

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: Manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, incluindo fornecimento de peças e mão de obra especializada. Veículo Ônix Placa IYX7B48 Orçamento 76 . Editais 03 e 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - mão de obra 1,50h Un 200,00 1,0000 200,00
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 200,00

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: Manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, incluindo fornecimento de peças e mão de obra especializada. Veículo Ducado Placas iWG4541 - Orçamento 28 - Editais 03 e 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Mão de obra para troca de fechadura e batente da porta traseira do Fiat Ducato, incluindo remoção e reinstalação do revestimento interno. (1h) Un 133,33 1,0000 133,33
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 133,33

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: Manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, mão de obra veicular especializada. Edital 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALINHAMENTO DAS RODAS - Veículo Spin, placas JAH7E19. Orçamento 82. SVÇ 133,33 1,0000 133,33
BALANCEAMENTO DE RODAS - Veículo Spin, placas JAH7E19. Orçamento 82. Un 66,66 1,0000 66,66
ALINHAMENTO DAS RODAS - Veículo Sprinter, placas IZN9D91. Orçamento 69. SVÇ 66,66 1,0000 66,66
CAMBAGEM - Veículo Sprinter, placas IZN9D91. Orçamento 69. Un 133,33 1,0000 133,33
BALANCEAMENTO DE RODAS - Veículo Sprinter, placas JDD4F64. Orçamento 63 Un 66,66 1,0000 66,66
MAO DE OBRA- - Serviços complementares de mecânica, verificação dos sistemas de suspensão e direção, folgas em terminais e ajustes necessários. Veículo Sprinter, placas JDD4F64. Orçamento 63 Un 66,66 1,0000 66,66
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 533,30

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: Manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, incluindo fornecimento de peças e mão de obra especializada. Veículo Spin, placas JAH7D92 - Orçamento 67. Editais 03 e 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BALANCEAMENTO DE RODAS - Un 133,32 4,0000 133,32
ALINHAMENTO DAS RODAS - SVÇ 133,33 1,0000 133,33
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 266,65

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: Manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Saúde - mão de obra especializada. Veículo Sprinter, placas JCI6I39 - Orçamento 27. Edital 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Substituição de retrovisor, com fornecimento de mão de obra, sendo a peça já disponível em estoque, não havendo necessidade de aquisição. Un 133,33 1,0000 133,33
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 133,33

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: Manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Saúde - mão de obra especializada. Veículo S10, placas IZT5J35 - Orçamento 51. Edital 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BALANCEAMENTO DE RODAS - Un 133,33 1,0000 133,33
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 133,33

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: Manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, incluindo fornecimento de peças e mão de obra especializada. Veículo Onix, placas IYW9439 - Orçamento 25. Editais 03 e 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 200,00 1,0000 200,00
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 200,00

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: Empenho estimativa referente oficinas. Editais 03/2024 e 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 2.000,00 1,0000 2.000,00
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 2.000,00

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: Manutenção do veículo Mercedes-Benz Sprinter placa JAY6A93, pertencente à Secretaria Municipal de Saúde, incluindo o fornecimento de pneus e mão de obra especializada, conforme Orçamento nº 73, vinculado aos Editais nº 03 e 04/2024. A aquisição dos pneus ocorreu em caráter emergencial, diante da necessidade imediata de manutenção do veículo, o qual é utilizado no transporte de pacientes, não sendo possível aguardar prazos de fornecimento sem comprometer a continuidade e a segurança do serviço público prestado. Além disso registra-se que, embora exista registro de preços vigente para aquisição de pneus, não houve atendimento tempestivo da demanda, mesmo após solicitação, o que inviabilizou sua utilização no momento necessário. Dessa forma, a contratação direta com fornecedor credenciado mostrou-se medida indispensável para assegurar a continuidade dos serviços essenciais de saúde, resguardando o interesse público, a eficiência administrativa e a segurança dos usuários.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALINHAMENTO DAS RODAS - Sv. de alinhamento 1h SVÇ 133,33 1,0000 133,33
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 133,33

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: Manutenção do veículo Mercedes-Benz Sprinter placa JAY0H93, pertencente à Secretaria Municipal de Saúde, incluindo o fornecimento de pneus e mão de obra especializada, conforme Orçamento nº 72, vinculado aos Editais nº 03 e 04/2024. A aquisição dos pneus ocorreu em caráter emergencial, diante da necessidade imediata de manutenção do veículo, o qual é utilizado no transporte de pacientes, não sendo possível aguardar prazos de fornecimento sem comprometer a continuidade e a segurança do serviço público prestado. Além disso, registra-se que, embora exista registro de preços vigente junto ao CONDESUS, não houve atendimento tempestivo da demanda, mesmo após solicitação, o que inviabilizou sua utilização no momento necessário. Dessa forma, a contratação direta com fornecedor credenciado mostrou-se medida indispensável para assegurar a continuidade dos serviços essenciais de saúde, resguardando o interesse público, a eficiência administrativa e a segurança dos usuários.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - mão de obra alinhamento e balanceamento 2h. Un 266,65 1,0000 266,65
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 266,65

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: Manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, incluindo fornecimento de peças e mão de obra especializada. Veículo Ducato - Orçamento: 66. Editais 03 e 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Mão de obra 1h Un 70,00 1,0000 70,00
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 70,00

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: Manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, incluindo fornecimento de peças e mão de obra especializada. Veículo Ducato, placas IWG4541 - Orçamento 55. Editais 03 e 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - mão de obra mecânica Un 933,31 1,0000 933,31
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 933,31

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: Manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, incluindo fornecimento de peças e mão de obra especializada. Veículo Sprinter Placa JAI4A94 Orçamento 53. Editais 03 e 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JOGO DE PASTILHAS DE FREIO - Pastilhas de freio tras. PÇ 290,00 1,0000 290,00
terminal da barra da direção - Terminal da barra direção LE Un 225,00 1,0000 225,00
PIVOS DE SUSPENSÃO - Pivôs das Suspensão LE e LD Un 240,00 2,0000 240,00
BARRA AXIAIS - Barras axiais LE, e LD. PÇ 340,00 2,0000 340,00
SIRENE - Un 154,50 1,0000 154,50
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 1.249,50

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: Manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, incluindo fornecimento de peças e mão de obra especializada. Veículo S10 Placa IZT5J35 Orçamento 91 . Editais 03 e 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO OLEO LUBRIFICANTE MOTOR - Un 40,00 1,0000 40,00
ANEL BUJAO DO CARTER - Un 7,50 1,0000 7,50
FILTRO COMBUSTIVEL - Un 30,00 1,0000 30,00
ELEMENTO DO FILTRO DE AR CONDICIONADO - Un 32,00 1,0000 32,00
FILTRO DE AR - Un 48,00 1,0000 48,00
LAMPADA - Lâmpada da lanterna do teto Un 12,00 1,0000 12,00
OLEO LUBRIFICANTE 5W30 - l 250,00 5,0000 250,00
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 419,50

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: Manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, incluindo fornecimento de peças e mão de obra especializada. Veículo Strada placa JBP3L33 Orçamento 83 . Editais 03 e 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE OLEO - PÇ 32,00 1,0000 32,00
OLEO MOTOR - l 216,00 4,0000 216,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL - PÇ 30,00 1,0000 30,00
ELEMENTO FILTRO AR - Un 48,00 1,0000 48,00
FILTRO AR CONDICIONADO - Un 32,00 1,0000 32,00
CORREIA DO ALTERNADOR - Un 95,00 1,0000 95,00
JOGO DE PALHETA - JOGO PALHETA LIMP. DIANT Un 80,00 2,0000 80,00
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 533,00

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: Manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, incluindo fornecimento de peças e mão de obra especializada. Veículo Ônix Placa IYX7B48 Orçamento 76 . Editais 03 e 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE OLEO - PÇ 32,00 1,0000 32,00
OLEO MOTOR - l 175,00 4,0000 175,00
Palheta do limpador - Palheta do limp. tras. Un 60,00 1,0000 60,00
JOGO DE PALHETA - Un 80,00 2,0000 80,00
JUNTA DA TAMPA - Junta da tampa de enchimento de óleo PÇ 5,00 1,0000 5,00
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA (JOGO) - JG 140,00 1,0000 140,00
TAMPA - tampa água para-brisa PÇ 25,00 1,0000 25,00
LAMPADAS SINALEIRA - Lâmpada da luz de ré tras. dir Un 25,00 1,0000 25,00
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 542,00

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: Manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, incluindo fornecimento de peças e mão de obra especializada. Veículo Ducado Placas iWG4541 - Orçamento 28 - Editais 03 e 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FECHADURA PORTA - Fechadura da porta tras. Un 440,00 1,0000 440,00
BATENTE PARA PORTA DE VEICULO - Batente da fechadura das portas PÇ 325,00 1,0000 325,00
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 765,00

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: Manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, mão de obra veicular especializada. Edital 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MONTAGEM DE PNEU - Veículo Spin, placas JAH7E19. Orçamento 82. Un 133,33 1,0000 133,33
MONTAGENS PNEUS - Veículo Sprinter, placas IZN9D91. Orçamento 69. Un 66,66 1,0000 66,66
MONTAGEM DE PNEU - Veículo Sprinter, placas JDD4F64. Orçamento 63 Un 133,32 1,0000 133,32
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 333,31

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: Manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, incluindo fornecimento de peças e mão de obra especializada. Veículo Spin, placas JAH7D92 - Orçamento 67. Editais 03 e 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VALVULA DE PNEU - Un 15,00 2,0000 15,00
MONTAGEM DE PNEU - Un 66,66 2,0000 66,66
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 81,66

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: Manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, incluindo fornecimento de peças e mão de obra especializada. Veículo Onix, placas IYW9439 - Orçamento 25. Editais 03 e 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO MOTOR - l 190,00 4,0000 190,00
FILTRO DE OLEO MOTOR - Un 30,00 1,0000 30,00
ELEMENTO DO FILTRO DE AR CONDICIONADO - Un 30,00 1,0000 30,00
ANEL DE VEDACAO - PÇ 7,50 1,0000 7,50
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 257,50

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: Manutenção do veículo Mercedes-Benz Sprinter placa JAY6A93, pertencente à Secretaria Municipal de Saúde, incluindo o fornecimento de pneus e mão de obra especializada, conforme Orçamento nº 73, vinculado aos Editais nº 03 e 04/2024. A aquisição dos pneus ocorreu em caráter emergencial, diante da necessidade imediata de manutenção do veículo, o qual é utilizado no transporte de pacientes, não sendo possível aguardar prazos de fornecimento sem comprometer a continuidade e a segurança do serviço público prestado. Além disso registra-se que, embora exista registro de preços vigente para aquisição de pneus, não houve atendimento tempestivo da demanda, mesmo após solicitação, o que inviabilizou sua utilização no momento necessário. Dessa forma, a contratação direta com fornecedor credenciado mostrou-se medida indispensável para assegurar a continuidade dos serviços essenciais de saúde, resguardando o interesse público, a eficiência administrativa e a segurança dos usuários.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PNEU 205/75 R16C - Un 1.230,00 2,0000 1.230,00
VALVULA DE PNEU - Un 15,00 2,0000 15,00
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 1.245,00

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: Manutenção do veículo Mercedes-Benz Sprinter placa JAY0H93, pertencente à Secretaria Municipal de Saúde, incluindo o fornecimento de pneus e mão de obra especializada, conforme Orçamento nº 72, vinculado aos Editais nº 03 e 04/2024. A aquisição dos pneus ocorreu em caráter emergencial, diante da necessidade imediata de manutenção do veículo, o qual é utilizado no transporte de pacientes, não sendo possível aguardar prazos de fornecimento sem comprometer a continuidade e a segurança do serviço público prestado. Além disso, registra-se que, embora exista registro de preços vigente junto ao CONDESUS, não houve atendimento tempestivo da demanda, mesmo após solicitação, o que inviabilizou sua utilização no momento necessário. Dessa forma, a contratação direta com fornecedor credenciado mostrou-se medida indispensável para assegurar a continuidade dos serviços essenciais de saúde, resguardando o interesse público, a eficiência administrativa e a segurança dos usuários.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PNEU 205/75 R16C - Un 2.320,00 2,0000 2.320,00
VALVULA DE PNEU - Un 15,00 2,0000 15,00
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 2.335,00

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: Manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, incluindo fornecimento de peças e mão de obra especializada. Veículo Ducato - Orçamento: 66. Editais 03 e 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LANTERNA TRAS ESQ - Un 150,00 1,0000 150,00
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 150,00

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: Manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, incluindo fornecimento de peças e mão de obra especializada. Veículo Ducato, placas IWG4541 - Orçamento 55. Editais 03 e 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA (JOGO) - JG 195,00 1,0000 195,00
BUCHA - Bucha da caixa de direção PÇ 160,00 2,0000 160,00
ALINHADOR DE PASTILHA - Alinhador da pastilha de freio diant. dir. Un 160,00 2,0000 160,00
Chicote Conector - Un 40,00 2,0000 40,00
RESERVATORIO DE AGUA - PÇ 250,00 1,0000 250,00
TAMPA DO RESERVATORIO - tampa do reservatório de água do radiador Un 85,00 1,0000 85,00
ADITIVO DE RADIADOR - FR 350,00 10,0000 350,00
JOGO DE PEÇA COMMOM RAIL - Acumulador hidráulico ou flauta Un 4.448,00 1,0000 4.448,00
SENSOR - Sensor da flauta Un 720,00 1,0000 720,00
PASTILHA DE FREIO TRASEIRA (JOGO) - JG 175,10 1,0000 175,10
DISCO DE FREIO - Disco de freio tras. PÇ 590,00 2,0000 590,00
JOGO DISCO FREIO DIANTEIRO - JG 260,00 1,0000 260,00
PIVO DA SUSPENSAO - pivô do braço oscilante diant. Un 110,00 1,0000 110,00
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 7.543,10

Fornecedor: F E A RADIOLOGIA E IMAGINOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.844.276/0001-72

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de realização de exames de imagem odontológica. Competência março/2026. Edital 21/2025. TC 125/2025. | Ref. Emenda Impositiva 111/26 (Ver. Luciano Ramos)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RAIO X PANORAMICO - Un 390,00 3,0000 390,00
Tomografia computadorizada cone bean localizada (1 a 3 dentes, desde que 1 ao lado do outro) - Un 500,00 2,0000 500,00
Total F E A RADIOLOGIA E IMAGINOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA 890,00

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REFRIGERANTE. Bebida não alcoólica, não fermentada, gaseificada, composto por água mineral gaseificada, açúcar, suco natural concentrado de fruta, aroma natural da fruta e ou xarope de cola, extrato de noz de cola; aroma natural. Sabores sortidos. Com dados de identificação; data de fabricação e validade. Conservantes: sorbato de potássio e benzoato de sódio. - Un 69,24 12,0000 69,24
REFRIGERANTE. Bebida não alcoólica, não fermentada, gaseificada, composto por água mineral gaseificada, açúcar, suco natural concentrado de fruta, aroma natural da fruta e ou xarope de cola, extrato de noz de cola; aroma natural. Sabores sortidos. Com dados de identificação; data de fabricação e validade. Conservantes: sorbato de potássio e benzoato de sódio. - Un 28,85 5,0000 28,85
MANTEIGA COM SAL - Un 16,57 2,0000 16,57
Kg Queijo fatiado tipo mussarela. Embalado a vácuo. Ingredientes: leite pasteurizado, sal, cloreto de cálcio, coalho e fermentado lácteo. Não contém glúten. Contendo selo ISO 9001 e do Ministério da Agricultura. Fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocage - Kg 374,64 8,0000 374,64
PAO TIPO BISNAGUINHA COM FORMULA SEM OS ALERGENICOS OVO E LEITE.O pão tipo bisnaguinha deverá ser obtido pela cocção da massa, apresentando miolo elástico e homogêneo, com poros finos e casca fina e macia. O produto deverá ser preparado a partir de matérias-primas sãs, de primeira qualidade, isentas de matéria terrosa e parasitos e em perfeito estado de conservação. Será rejeitado o pão queimado ou mal cozido. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, glúten, sal, conservador: propionato de cálcio, emulsificantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos e estearoil-2-lactil-lactato. Cálcio e melhorador de farinha: azodicarbonamida. Contém glú - PC 19,56 2,0000 19,56
CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA COM NO MÁXIMO 8% DE GORDURA E4% DE APONEVROSES. manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação ou no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do CISPOA ou SIF; identificação da categoria e tipo de carne, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, peso l - Kg 136,13 5,0000 136,13
CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA COM NO MÁXIMO 8% DE GORDURA E4% DE APONEVROSES. manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação ou no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do CISPOA ou SIF; identificação da categoria e tipo de carne, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, peso l - Kg 272,25 10,0000 272,25
CARNE SUÍNA (LOMBO) - Kg 157,85 5,0000 157,85
CORTES DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA).Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, p - Kg 211,55 20,0000 211,55
OVOS BRANCOS.De galinha. Tipo grande. Peso médio de 55g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: estar limpos, apresentar casca lisa, íntegra, sem deformação, pouco porosa, resistente, com calcificação uniforme e formato característico, apresentar gema translúcida, firme e consistente, livre de defeito, ocupando a parte central do ovo e sem germe desenvolvido, apresentar clara transparente, densa, firme, espessa, límpida, sem manchas ou turvação e com as chalazas intactas. Serão considerados impróprios para o consumo os ovos que apresentem: alterações da gema e da clara (gema aderente à casca, gema arrebentada, com manchas escuras, presença de sangue alcançando também a - Dz 35,64 4,0000 35,64
Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA 1.322,28

Fornecedor: MEDSON - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de exames de imagem e diagnóstico por ressonância magnética. Competência março/2026. Edital 13/2024. TC 98/2024, | Ref. Emenda Impositiva nº 48/26 (Ver. Mauro)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Ressonância magnética de membro inferior (unilateral) - Un 6.987,50 26,0000 6.987,50
Ressonância magnética de membro superior (unilateral) - Un 5.106,25 19,0000 5.106,25
Ressonância magnética de coluna cervical/pescoço - Un 4.568,75 17,0000 4.568,75
RESSONANCIA COLUNA DORSAL - Un 537,50 2,0000 537,50
Ressonância magnética lombo-sacro - Un 6.718,75 25,0000 6.718,75
Ressonância magnética de abdômen superior - Un 4.300,00 16,0000 4.300,00
Ressonância Magnética de Bacia/Pelve/Abdômen Inferior - SVÇ 4.568,75 17,0000 4.568,75
Ressonância magnética de crânio - Un 4.031,25 15,0000 4.031,25
Ressonância magnética de sela túrcica - Un 268,75 1,0000 268,75
Total MEDSON - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 37.087,50

Fornecedor: LEANDRO SANTOS SOUZA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 000.894.720-12

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de fisioterapia prestados, totalizando 160 sessões realizadas. Competência março/2026. Edital 12/2024. TC 75/2024,

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 4.762,50 150,0000 4.762,50
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 233,50 10,0000 233,50
Total LEANDRO SANTOS SOUZA 4.996,00

Fornecedor: NICOLE DA FONSECA PEREIRA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.990.562/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de fisioterapia prestados, totalizando 110 sessões realizadas. Competência março/2026. Edital 12/2024. TC 77/2024. | Ref. Emenda Impositiva 85 (Ver. Deise).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 3.333,75 75,0000 3.333,75
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 1.111,25 35,0000 1.111,25
Total NICOLE DA FONSECA PEREIRA - ME 4.445,00

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO MUNICIPAL P/ HNSO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 2.030.000,00 1,0000 2.030.000,00
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 2.030.000,00

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PISO DE ENFERMAGEM HNSO, PORTARIA 10.414 DE 23/03/2026

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 197.323,52 1,0000 197.323,52
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 197.323,52

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO ESTADUAL ASSISTIR PARA HNSO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 804.427,97 1,0000 804.427,97
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 804.427,97

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO FEDERAL PARA HNSO - Ref. 03/2026

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 1.300.000,00 1,0000 1.300.000,00
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 1.300.000,00

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Incentivo Municipal para o HNSO. Contrato 17/2026

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 494.318,00 1,0000 494.318,00
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 1.535.682,00 1,0000 1.535.682,00
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 2.030.000,00

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PROGRAMA ASSISTIR P/ HNSO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 318.180,96 1,0000 318.180,96
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 318.180,96

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO ESTADUAL PARA ONCOLOGIA NO HNSO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 467.686,06 1,0000 467.686,06
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 467.686,06

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de Camas Hospitalares tipo Fowler Elétrica destinadas à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Nossa Senhora da Oliveira HNSO, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). | A presente requisição decorre do Protocolo nº 8936/2025, referente ao repasse de recursos oriundos da Emenda Impositiva nº 88/2025 (LOA/2026), de autoria do Vereador Fernando Cechinato Maciel, formalizado por meio do Convênio nº 08/2026 celebrado entre o Município de Vacaria e o HNSO. O objeto visa a substituição das camas hospitalares da UTI, que apresentam desgaste físico e tecnológico, com falhas mecânicas e limitações de segurança incompatíveis com as exigências das RDC nº 7/2010 e RDC nº 50/2002 da ANVISA. A aquisição foi aprovada pelo Conselho Municipal de Saúde, que reconheceu a medida como de relevante interesse público e alinhada aos princípios do SUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - Cama Hospitalar Tipo Fowler Elétrica Cama motorizada com regulagem elétrica de posição (Fowler), grades laterais e ajuste de altura, destinada à UTI do HNSO para substituição de equipamentos com desgaste físico e tecnológico, conforme Emenda Impositiva nº 88/2025 e Convênio nº 08/2026. (As quantidades e o valor conforme a cotação do dia, conforme plano de trabalho) Un 40.000,00 1,0000 40.000,00
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 40.000,00

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de Aparelho de Ecografia Portátil e Macas para Transporte de Pacientes destinados ao Hospital Nossa Senhora da Oliveira HNSO, no valor total de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais). | A presente requisição decorre do Protocolo nº 8.931/2025, referente ao repasse de recursos oriundos da Emenda Impositiva nº 08/2025 (LOA/2026), de autoria do Vereador Clodoaldo Dorival Rezende, formalizado por meio do Convênio nº 07/2026 celebrado entre o Município de Vacaria e o HNSO. O objeto visa a aquisição de equipamentos essenciais para o aprimoramento do diagnóstico por imagem e do transporte de pacientes, garantindo maior eficiência e qualidade nos serviços de saúde prestados à comunidade dos Campos de Cima da Serra.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - Aquisição de equipamentos hospitalares compreendendo aparelho de ecografia portátil para realização de exames diagnósticos à beira do leito e macas hospitalares para transporte seguro de pacientes, conforme especificações e quantidades a serem definidas em conformidade com o valor disponibilizado pela Emenda Impositiva nº 08/2025 e o Convênio nº 07/2026. Un 125.000,00 1,0000 125.000,00
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 125.000,00

Fornecedor: TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.291.879/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: solicitação de fornecimento 2654/2026 condesus

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA - PÇ 15,00 10,0000 15,00
Total TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA 15,00

Fornecedor: ILG COMERCIAL LTDA-ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.657.155/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de medicamentos genéricos para atender as necessidades da DAB, conforme solicitação de fornecimento nº 3006/2026, 496/2026, 425/2026 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARVEDILOL 3,125MG CP (COMUM) - Un 2.317,39 27.720,0000 2.317,39
DOXAZOSINA MESILATO, 2MG CP (COMUM) - Un 4.565,86 66.850,0000 4.565,86
ESPIRONOLACTONA 100MG CP (COMUM) - CP 3.326,40 6.000,0000 3.326,40
FINASTERIDA 5MG CP (COMUM) - Un 4.243,43 22.680,0000 4.243,43
Total ILG COMERCIAL LTDA-ME 14.453,08

Fornecedor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA S/C LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.071.210/0001-21

Descrição do Objeto da Compra: exames laboratoriais ref 02/2026 a 03/2026 na UPA e UBS/ESF, contrato 87/2023, pe 05/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Exame de tele-eletrocardiografia digital - Un 787,25 235,0000 787,25
Total CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA S/C LTDA 787,25

Fornecedor: GERSON RIOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.372.892/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de instalação de quatro (04) condicionadores de ar, com capacidade entre 9.000 e 12.000 BTUs, destinados às Unidades Básicas de Saúde Keneddy, Monte Claro, Sobopa, do município. Edital nº 11/2024. Observada a proposta de melhor adequação econômica entre os credenciados disponíveis.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - SVÇ 2.200,00 4,0000 2.200,00
Total GERSON RIOS 2.200,00

Fornecedor: M&G MECANICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: Manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, incluindo fornecimento de peças e mão de obra especializada. Veículo Ducato, placas IVR5589 Orçamento 171. Editais 03 e 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Mão de obra para troca de fechaduras, incluindo remoção e reinstalação do revestimento interno. 4h Un 533,32 1,0000 533,32
Total M&G MECANICA LTDA 533,32

Fornecedor: M&G MECANICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: CONFORME CONVERSA COM SETOR DE LICITAÇÕES, REFEITO O ORÇAMENTO 165.1, P/ MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEC DE SAÚDE, VEÍCULO IXH-7899, EDITAL 03/2024 E 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 869,31 1,0000 869,31
Total M&G MECANICA LTDA 869,31

Fornecedor: M&G MECANICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: CONFORME CONVERSA COM SETOR DE LICITAÇÕES, REFEITO O ORÇAMENTO 172,1, P/ MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEC DE SAÚDE, VEÍCULO IVR-5589, EDITAL 03/2024 E 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - mão de obra de solda 1,50h Un 152,00 1,0000 152,00
Total M&G MECANICA LTDA 152,00

Fornecedor: M&G MECANICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: Manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, incluindo fornecimento de peças e mão de obra especializada. Veículo Ducato, placas IVR5589 Orçamento 171. Editais 03 e 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FECHADURA DA PORTA LATERAL - Un 366,42 1,0000 366,42
FECHADURA SUPERIOR DA PORTA TRASEIRA - Un 162,26 1,0000 162,26
Total M&G MECANICA LTDA 528,68

Fornecedor: M&G MECANICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: Manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Saúde. Veículo placas IVR5589 Orçamento 158. Edital 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DIAGNOSTICO E LIMPEZA FALHAS - Serviços de diagnóstico com foco em limpeza de falhas e atualização de sistemas. SVÇ 125,00 1,0000 125,00
Total M&G MECANICA LTDA 125,00

Fornecedor: M&G MECANICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: CONFORME CONVERSA COM SETOR DE LICITAÇÕES, REFEITO O ORÇAMENTO 165.1, P/ MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEC DE SAÚDE, VEÍCULO IXH-7899, EDITAL 03/2024 E 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BRAÇADEIRA - Un 67,38 1,0000 67,38
Total M&G MECANICA LTDA 67,38

Fornecedor: M&G MECANICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: CONFORME CONVERSA COM SETOR DE LICITAÇÕES, REFEITO O ORÇAMENTO 172,1, P/ MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEC DE SAÚDE, VEÍCULO IVR-5589, EDITAL 03/2024 E 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BRAÇADEIRA - Un 49,11 1,0000 49,11
Total M&G MECANICA LTDA 49,11

Fornecedor: LEANDRO S. DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.477.396/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços especializados de confecção e aplicação de adesivagem (plotagem/envelopamento) em dois veículos tipo van da Secretaria Municipal de Saúde, com fornecimento de materiais e mão de obra, para padronização da identidade visual institucional utilizada no transporte de pacientes e nas atividades da rede municipal de saúde.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço de plotagem/envelopamento veicular, compreendendo remoção de adesivos existentes, limpeza e descontaminação da superfície, preparação da lataria, confecção de adesivos com impressão digital e aplicação de adesivagem em veículo tipo van, utilizando vinil automotivo específico para envelopamento, resistente a intempéries e raios UV, garantindo adequada aderência durabilidade e acabamento para identificação visual institucional. - SVÇ 26.500,00 2,0000 26.500,00
Total LEANDRO S. DA SILVA 26.500,00

Fornecedor: ALAN SUSIN LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.483.910/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: EMPENHO ESTIMATIVA REFERENTE OFICINAS, 03/2024 E 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 2.000,00 1,0000 2.000,00
Total ALAN SUSIN LTDA 2.000,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de locação, assistência técnica e softwares de gestão de equipamentos de impressão, conforme contrato nº 197/2021, referentes ao faturamento do mês de março de 2026

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Serviços de locação e impressões multifuncionais, incluindo franquia e excedentes de páginas produzidas, Un 14.183,83 1,0000 14.183,83
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - Serviços de suporte técnico e manutenção on-site de equipamentos de impressão. MES 164,79 1,0000 164,79
SOFTWARE DE CONTROLE DE IMPRESSÕES - Serviços de software de gestão e monitoramento de equipamentos de impressão. Un 70,21 1,0000 70,21
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 14.418,83

Fornecedor: S&S SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA- ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.037.121/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, REF 03/2026, CONTRATO 236/2021

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 576.663,76 1,0000 576.663,76
Total S&S SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA- ME 576.663,76

Fornecedor: S&S SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA- ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.037.121/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: PLANO SAFRA REF 03/2026, CONTRATO 19/2026

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 18.270,00 1,0000 18.270,00
Total S&S SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA- ME 18.270,00

Fornecedor: LOYANDRI TRANSPORTES EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.963.105/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de transporte de pacientes para realização de consultas e exames fora do município, visando atender às demandas da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo o deslocamento seguro, adequado e contínuo dos usuários do sistema de saúde. Referente Março/2026.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES - Serviços de transportes de pacientes: 2 (dois) deslocamentos para o município de Nova Prata, ao valor unitário de R$ 1.695,40; 1 (um) deslocamento para o município de Garibaldi, ao valor unitário de R$ 2.629,60; 2 (dois) deslocamentos para o município de Porto Alegre, ao valor unitário de R$ 4.930,50; e 44 (quarenta e quatro) deslocamentos para o município de Caxias do Sul, ao valor unitário de R$ 2.124,44. Un 109.356,76 1,0000 109.356,76
Total LOYANDRI TRANSPORTES EIRELI 109.356,76

Fornecedor: ALESSANDRO PAIM ROSSONI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.565.542/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos da sec de saúde, ediital 14/2025, tc 90/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 2.880,00 1,0000 2.880,00
KIT REPARO - kit 300,00 1,0000 300,00
CONJUNTO DE VALVULA INTERRUPTORA METALICA - Un 51,90 1,0000 51,90
TERMINAL - Un 66,00 1,0000 66,00
Separador de detritos - Un 15,00 1,0000 15,00
Total ALESSANDRO PAIM ROSSONI 3.312,90

Fornecedor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 76.386.283/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de medicamentos genéricos para atender as necessidades da DAB, conforme solicitação de fornecimento nº 3004/2026 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FOSFOMICINA TROMETAMOL 5,631G, EQUIVALENTE A 3G DE FOSFOMICINA SACHÊ 8G (ESPECIAL) - Un 1.910,05 100,0000 1.910,05
Total DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA 1.910,05

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: Manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, incluindo fornecimento de peças e mão de obra especializada. Veículo Sprinter, placas JAY6A93: Orçamento:655. Editais 03/2024 e 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Mão de obra | 2,50h Un 333,33 1,0000 333,33
Mão de obra especializada para serviços de Ar condicionado em veículos Leves Camionete, Vans e utilitários. - Horas carga gás ar condicionado | 3,37h H 450,00 1,0000 450,00
Mão de obra especializada para serviços de Mecânica em Veículos Leves, Camionete, Vans e utilitários. - Conserto freio de mão | 1H H 133,33 1,0000 133,33
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 916,66

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: Manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, incluindo fornecimento de peças e mão de obra especializada. Veículo: Prisma placas IYI7139. Orçamento:550. - Editais 03 e 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - MÃO DE OBRA 1,25h Un 166,66 1,0000 166,66
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 166,66

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: Manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, incluindo fornecimento de peças e mão de obra especializada. Veículo Strada, placas JBP3J33 - Orçamento 530 . Editais 03 e 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - mão de obra 3,20h Un 426,66 1,0000 426,66
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 426,66

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: Manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, incluindo fornecimento de peças e mão de obra especializada. Veículo Sprinter, placas JAY6A93: Orçamento:655. Editais 03/2024 e 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE AR - Un 95,06 1,0000 95,06
FILTRO CABINE - Filtro ventilação Un 129,17 1,0000 129,17
TUBO - Tubo do condensador PÇ 680,04 1,0000 680,04
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 904,27

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: Manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, incluindo fornecimento de peças e mão de obra especializada. Veículo: Prisma placas IYI7139. Orçamento:550. - Editais 03 e 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AMORTECEDOR TRASEIRO - AMORTECEDOR TRAS. L.D. PÇ 281,81 1,0000 281,81
AMORTECEDOR TRASEIRO - PÇ 281,81 1,0000 281,81
haste dir da barra estabilizadora - PÇ 77,94 1,0000 77,94
Porca da roda - Porca da roda e prisioneiro Un 84,96 8,0000 84,96
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 726,52

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: Manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, incluindo fornecimento de peças e mão de obra especializada. Veículo S10, placas IZT5J35 - Orçamento 520 . Editais 03 e 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA - PÇ 666,53 1,0000 666,53
MAO DE OBRA PARTE ELETRICA VEICULOS - Mão de obra 0,50h Un 66,67 1,0000 66,67
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 733,20

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: Manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, incluindo fornecimento de peças e mão de obra especializada. Veículo Strada, placas JBP3J33 - Orçamento 530 . Editais 03 e 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AMORTECEDORES - AMORTECEDORES: DIANT DIR E DIANT. ESQ. Un 651,06 2,0000 651,06
COXIM DO AMORTECEDOR SUSPENSAO DIANTEIRA - Un 445,56 2,0000 445,56
ELEMENTO DO FILTRO DE AR CONDICIONADO - Un 39,06 1,0000 39,06
FILTRO COMBUSTIVEL - Un 16,64 1,0000 16,64
FILTRO OLEO LUBRIFICANTE MOTOR - Un 35,58 1,0000 35,58
KIT BATENTE AMORTECEDOR - kit 189,89 1,0000 189,89
Lâmpada do Farol - lâmpada do farol LD Un 47,84 1,0000 47,84
OLEO MOTOR - l 240,00 4,0000 240,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 1.665,63

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: Manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Saúde. Veículo Ducato, placas IVR5589 Orçamento 324 . Editais 03 e 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO OLEO LUBRIFICANTE MOTOR - Un 66,73 1,0000 66,73
OLEO MOTOR - l 770,00 11,0000 770,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 836,73

Fornecedor: Goldenplus Com. de med. e prod. hosp. Ltda CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.472.278/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: solicitação de fornecimento 2940/2026 (upa) condesus

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGULHA DESCARTAVEL 25X7, DE AÇO INOXIDAVEL, BISELADO, CANHAO PLASTICO, PROVIDA DE PROTETOR, ESTERELIZADA A OXIDO DE ETILENO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE PROCEDENCIA E REEMBALADAS RESISTENTES AOS PROCESSOS DE MANUSEIO, FECHADO ADEQUADAMENTE, CAPAZ DE MANTER SUA INTEGRIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); , APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 300,00 5.000,0000 300,00
ESFIGMOMANOMETRO ADULTO, MANOMETRO ANEROIDE EM ESCALA DE 0 A 300MMHG, COM VALVULA DE METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAIDA DE AR SENSIVEL, BRAÇADEIRA EM ALGODAO COM FECHO EM VELCRO RESISTENTE, MANGUITO DE LATEX COM DUAS SAIDAS, SEM EMENDAS, DE ALTA DURABILIDADE E PERA INSULFLADORA DE BORRACHA VULCANIZADA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL, COM ESFERA DE AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE. POSSUIR: AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICADO PELO INMETRO. - Un 1.200,00 20,0000 1.200,00
Total Goldenplus Com. de med. e prod. hosp. Ltda 1.500,00

Fornecedor: Goldenplus Com. de med. e prod. hosp. Ltda CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.472.278/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: solicitação de fornecimento 2940/2026 (ab) condesus

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATADURAS DE CREPE 06 CM DE LARGURA X 1,80 M (REPOUSO), COM DENSIDADE DE 13 FIOS/CM², COM PESO DE 13,3G POR UNIDADE, CONFECCIONADA EM TECIDO COM NO MÍNIMO 80% DE ALGODÃO, FIOS DE ALTA TORÇÃO, POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, ENROLADAS SOBRE SI MESMAS, APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTA DE RASGOS, IMPUREZAS, FIAPOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, PACOTE COM 12 UNIDADES. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 14.056. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 1.761,20 280,0000 1.761,20
EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL COM CÂMARA DE GOTEJAMENTO FLEXÍVEL, PONTA PERFURANTE COM TAMPA PROTETORA, PINÇA ROLETE CORTA FLUXO, FABRICADO EM PVC ATÓXICO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE). ESTAR DE ACORDO COM A NORMA NBR ISO 8536-4 APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 672,00 800,0000 672,00
ESCOVA CERVICAL- DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRURGICO. APRESENTA A CERDA COM FILAMENTOS DE NYLON SUSTENTADOS POR EIXO EM AÇO INOX, FIXADA EM HASTE (CABO) PLASTICO FABRICADO EM POLIESTIRENO CRISTAL (PS) ATOXICO E RESISTENTE. MEDIDAS:HASTE: 180MMCOMPRIMENTO DA PONTA ATIVA: 20MM FORMATO DA PONTA ATIVA: CONE COMPRIMENTO TOTAL: 200MM. NÃO ESTÉRIL - EMBALADA EM ENVELOPE DE POLIETILENO (PE) PACOTES CONTENDO 100 UNIDADES. POSSUIR: AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - PC 663,00 30,0000 663,00
ESFIGMOMANOMETRO ADULTO, MANOMETRO ANEROIDE EM ESCALA DE 0 A 300MMHG, COM VALVULA DE METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAIDA DE AR SENSIVEL, BRAÇADEIRA EM ALGODAO COM FECHO EM VELCRO RESISTENTE, MANGUITO DE LATEX COM DUAS SAIDAS, SEM EMENDAS, DE ALTA DURABILIDADE E PERA INSULFLADORA DE BORRACHA VULCANIZADA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL, COM ESFERA DE AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE. POSSUIR: AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICADO PELO INMETRO. - Un 4.800,00 80,0000 4.800,00
Total Goldenplus Com. de med. e prod. hosp. Ltda 7.896,20

Fornecedor: SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.392.348/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos de saúde, destinados ao atendimento da UPA Centro Médico Municipal e das Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Conforme Contrato nº 346/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COLETA DE RESIDUOS DE SAUDE - Un 70.000,00 1,0000 70.000,00
Total SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA 70.000,00

Fornecedor: CML VACARIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.329.289/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: exames laboratoriais p/ sec de saúde, ref 03/2026, edital 12/2024, tc 09/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME DIAGNOSTICO COMPLETO - Un 394,91 1,0000 394,91
Total CML VACARIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 394,91

Fornecedor: CML VACARIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.329.289/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: Exames laboratoriais, totalizando 12.128 exames realizados. Edital 12/2024. TC 09/2025. Competência 03/2026. | Ref. Emenda Impositiva 111/26 Luciano Ramos.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME DIAGNOSTICO COMPLETO - Exames de laboratório (12.128 exames realizados) Un 67.896,54 1,0000 67.896,54
Total CML VACARIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 67.896,54

Fornecedor: MICHELE SILVA FRANCO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 898.972.772-34

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO PARA MAIS MEDICOS, REF 03/2026

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total MICHELE SILVA FRANCO 3.050,00

Fornecedor: JAIR CORREIA DA SILVA - CONTROLE DE PRAGAS JN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.393.631/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: limpeza para sec de saúde, bem como em caixas dagua no centro medico, cabana caps, centro de especialidade e posto da julio, conforme contrato 419/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço de limpeza e restauração - Un 3.389,82 1,0000 3.389,82
Total JAIR CORREIA DA SILVA - CONTROLE DE PRAGAS JN 3.389,82

Fornecedor: METROMED COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 83.157.032/0001-22

Descrição do Objeto da Compra: solicitação de fornecimento 2945/2026 (upa) condesus

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CADARÇO SARJADO 10MM X 10 M PARA FIXAÇÃO DE CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA - Un 116,40 30,0000 116,40
Total METROMED COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116,40

Fornecedor: METROMED COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 83.157.032/0001-22

Descrição do Objeto da Compra: solicitação de fornecimento 2945/2026 (ab) condesus

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CADARÇO SARJADO 10MM X 10 M PARA FIXAÇÃO DE CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA - Un 116,40 30,0000 116,40
Total METROMED COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116,40

Fornecedor: CELIA FINGER DE ALMEIDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 883.125.420-00

Descrição do Objeto da Compra: sessões de fisioterapia ref 03/2026, tc 92/2024, cp 12/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 4.000,50 90,0000 4.000,50
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 317,50 10,0000 317,50
Total CELIA FINGER DE ALMEIDA 4.318,00

Fornecedor: BORRACHARIA DO BARDOSO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.404.740/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de manutenção em pneus de veículos da frota da Sec. Mun. de Saúde. Edital 10/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VULCANIZO PNEU - Vulcanizo pneu para veículos placas IGY9F37, JAY6A3 - Orçamentos 4513 e 4523 Un 180,00 2,0000 180,00
REMENDO DE PNEU - Remendo em pneus, veículos placas IQY9F37, IZT5335, JCC5A35 - Orçamentos 4506, 4471, 4416. Un 114,00 3,0000 114,00
REMENDO DE PNEU - Remendo em pneus, veículo placa JAH7E19 - Orçamento 4404 Un 30,00 1,0000 30,00
Total BORRACHARIA DO BARDOSO LTDA 324,00

Fornecedor: MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LATDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.343.029/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: solicitação de fornecimento 2944/2026 (ab) condesus

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LANCETAS PARA PUNÇAO DIGITAL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, RETRATIL, ACIONADA POR CONTATO, AGULHA DE 21G COM 1,8MM DE PROFUNDIDADE, ESTERIL. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 5.500,00 50.000,0000 5.500,00
Total MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LATDA 5.500,00

Fornecedor: MT RIBAS MARCONATO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.190.950/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de exames de imagem e diagnóstico por ultrassonografia. Competência março/2026. Edital 01/2022. TC 05/2022 | Ref. Emenda Impositiva 111/26 (Ver. Luciano)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA - Un 3.910,00 46,0000 3.910,00
ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL - Un 1.084,50 9,0000 1.084,50
ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR - Un 178,00 2,0000 178,00
ULTRASSONOGRAFIA DE MAMA BILATERAL - Un 306,00 4,0000 306,00
ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO - Un 306,00 4,0000 306,00
ULTRASSONOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO - Un 1.040,00 13,0000 1.040,00
ULTRASSONOGRAFIA PELVICA - Un 65,00 1,0000 65,00
ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE E ESTRUTURAS SUPERFICIAIS - Un 160,00 2,0000 160,00
ULTRASSONOGRAFIA DE PROSTATA (VIA ABDOMINAL - Un 68,00 1,0000 68,00
Total MT RIBAS MARCONATO 7.117,50

Fornecedor: HELPMED SAUDE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.770.650/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: Serviços Médicos Plantonistas na Unidade de Pronto Atendimento, referente mês 03/2026. Edital 01/2021. Contrato 35/2021

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 429.415,83 1,0000 429.415,83
Total HELPMED SAUDE LTDA 429.415,83

Fornecedor: HELPMED SAUDE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.770.650/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: Serviços Médicos Plantonistas na Unidade de Pronto Atendimento, referente mês de 03/2026. Edital 01/2021. Contrato 35/2021

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 70.584,17 1,0000 70.584,17
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 34.631,36 1,0000 34.631,36
Total HELPMED SAUDE LTDA 105.215,53

Fornecedor: INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.464.520/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: EMPENHO ESTIMATIVA REFERENTE OFICINAS, 03/2024 E 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 13.934,00 1,0000 13.934,00
Total INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA 13.934,00

Fornecedor: SABRINA ACAUAN DE LIMA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 569.219.180-68

Descrição do Objeto da Compra: Serviços odontológicos especializados em próteses dentárias. Competência março/2026. Edital 03/2023. TC 17/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR - MES 4.000,00 4,0000 4.000,00
Total SABRINA ACAUAN DE LIMA 4.000,00

Fornecedor: L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA - JUNIMED DISTRIBUIDORA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.145.401/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: solicitação de fornecimento 2941/2026 (upa) condesus

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOBINAS LISAS DE 20 CM, PRODUZIDAS EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO(POLIESTER/POLIPROPILENO),INDICADO PARA ESTERILIZAÇAO EM AUTOCLAVE A VAPOR, PERMEAVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEAVEL A MICROORGANISMOS, RESISTENTE AO CALOR, LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESIDUOS TOXICOS, TRANSPARENCIA DO FILME QUE PERMITA A VISUALIZAÇAO DO MATERIAL EMBALADO, DOTADO DE INDICADORES QUIMICOS QUE MUDAM DE COR APOS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇAO, INDICADOR DE SENTIDO CORRETO DE ABERTURA NA EMBALAGEM, APRESENTAÇAO EM BOBINAS DE 100 METROS DE COMPRIMENTO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 138,60 2,0000 138,60
Total L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA - JUNIMED DISTRIBUIDORA 138,60

Fornecedor: L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA - JUNIMED DISTRIBUIDORA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.145.401/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: solicitação de fornecimento 2941/2026 (ab) condesus

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOBINAS LISAS DE 20 CM, PRODUZIDAS EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO(POLIESTER/POLIPROPILENO),INDICADO PARA ESTERILIZAÇAO EM AUTOCLAVE A VAPOR, PERMEAVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEAVEL A MICROORGANISMOS, RESISTENTE AO CALOR, LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESIDUOS TOXICOS, TRANSPARENCIA DO FILME QUE PERMITA A VISUALIZAÇAO DO MATERIAL EMBALADO, DOTADO DE INDICADORES QUIMICOS QUE MUDAM DE COR APOS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇAO, INDICADOR DE SENTIDO CORRETO DE ABERTURA NA EMBALAGEM, APRESENTAÇAO EM BOBINAS DE 100 METROS DE COMPRIMENTO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 1.593,90 23,0000 1.593,90
ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL ESTERIL EM POLIESTIRENO CRISTAL, COM VALVAS ANATOMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, COM DISPOSITIVO DE ABERTURA PARAFUSO BORBOLETA, EMBALAGEM INDIVIDUAL. TAMANHO MEDIO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 705,67 660,0000 705,67
Total L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA - JUNIMED DISTRIBUIDORA 2.299,57

Fornecedor: RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.469.984/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: serviço de uti movel dos pacientes iregino p no dia 02/02/2026 hnso p/ hp pompeia, rosemeri p c no dia 06/2026 hnso p/ hp geral e valderes a m no dia 20/02/2026 hnso p/ h bruno born em lageado

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Un 8.934,80 2,0000 8.934,80
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Un 8.874,29 1,0000 8.874,29
Total RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI 17.809,09

Fornecedor: RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.469.984/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de UTI móvel para transferência de paciente A.S.V., realizada em 25/03/2026, do Hospital Nossa Senhora da Oliveira (Vacaria/RS) para o Hospital Geral (Caxias do Sul/RS). | Edital nº 15/2025. TC nº 88/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Un 4.467,40 1,0000 4.467,40
Total RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI 4.467,40

Fornecedor: RAIANE RODRIGUES VIEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 023.384.410-44

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de fisioterapia prestados, totalizando 25 sessões realizadas. Competência março/2026. Edital 12/2024. TC 83/2024,

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 317,50 10,0000 317,50
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 666,75 15,0000 666,75
Total RAIANE RODRIGUES VIEIRA 984,25

Fornecedor: Bio Lógica Distribuidora EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.175.908/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais odontológicos diversos para atender as necessidades do setor de Saúde Bucal da Sec. Municipal de Saúde, conforme solicitação de fornecimento nº 3373/2026 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ANESTESICO CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% + EPINEFRINA 1:100.000 CAIXA C/ 50 TUBETES DE VIDRO DE 1,8 mL, ACONDICIONADOS EM 5 BLISTERS LACRADOS COM 10 TUBETES CADA. COMPOSIÇÃO: CLORIDRATO DE LIDOCAINA 20mg/mL + EPINEFRINA 10 µg /mL. REGISTRO NA ANVISA, COM VALIDADE DE 2 ANOS.(ODONTO) - Cx 4.596,40 40,0000 4.596,40
Total Bio Lógica Distribuidora EIRELI 4.596,40

Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 67.729.178/0005-72

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de medicamentos genéricos para atender as necessidades da DAB, conforme solicitação de fornecimento nº 3002/2026 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PERMETRINA 10MG/ML LOÇÃO FRS.C/60ML (COMUM) - Un 190,98 50,0000 190,98
Total COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. 190,98

Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 67.729.178/0005-72

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de medicamentos genéricos para atender as necessidades da UPA, conforme solicitação de fornecimento nº 418/2026 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CETOPROFENO 50MG/ML AMPOLA 2ML (COMUM) - Un 649,80 600,0000 649,80
Total COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. 649,80

Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 67.729.178/0005-72

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de medicamentos genéricos para atender as necessidades da UPA, conforme solicitação de fornecimento nº 3002/2026 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CETOPROFENO 50MG/ML AMPOLA 2ML (COMUM) - Un 4.765,20 4.400,0000 4.765,20
Total COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. 4.765,20

Fornecedor: DIONYS ABBADY DO CARMO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 037.047.800-22

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de fisioterapia prestados, totalizando 507 sessões realizadas. Competência março/2026. Edital 12/2024. TC 76/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 18.091,15 407,0000 18.091,15
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 3.175,00 100,0000 3.175,00
Total DIONYS ABBADY DO CARMO 21.266,15

Fornecedor: DHERICK DEL PIETRO PARIENTE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 007.415.892-90

Descrição do Objeto da Compra: PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, REF 03/2026

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total DHERICK DEL PIETRO PARIENTE 3.050,00

Fornecedor: L.A COMPANY REPRESENTAÇÕES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.980.249/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ARROZ BRANCO POLIDO. Grupo beneficiado. Classe longo fino. Tipo 1. Constituído de grãos inteiros. Processo de fabricação: o arroz é seco, descascado, polido, classificado, selecionado e empacotado. Não contém glúten. Isento de sujidades, bolores, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas) ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Livre de avarias em excesso como grãos mofados, ardidos (com coloração escura proveniente de processo de fermentação), picados ou manchados, gessados (coloração opaca semelhante a gesso), verdes, quebrados, amarelos, rajados (com estria vermelha), quirera (grão muito fragmentado). Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, ter - Kg 12,70 5,0000 12,70
LEITE SEMI DESNATADO PARA DIETAS COM RESTRICAO DE LACTOSE. Zero lactose. Leite de vaca, do tipo “longa vida”, homogeneizado, submetido ao processo de ultrapasteurização e envasado, sob condições assépticas em embalagens esterilizadas hermeticamente fechadas. Ingredientes: leite fluido semidesnatado, enzima lactase, estabilizantes monofosfato de sódio, difosfato de sódio e trifosfato de sódio estabilizante citrato de sódio. Não contém glúten. Não deve conter qualquer tipo de impurezas ou elementos estranhos. Acondicionado em embalagem asséptica tetra pak ou sachet. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricionais, validade, quantidade do p - l 54,00 0,0000 0,00
AÇUCAR CRISTAL. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidad - Kg 610,00 200,0000 610,00
AÇUCAR CRISTAL. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidad - Kg 15,25 5,0000 15,25
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL.Tipo 1. Sem fermento. Produto obtido a partir da moagem de trigo selecionado, limpo, desgerminado, sãos e isentos de matéria terrosa e em perfeito estado de conservação. Com aspecto de pó fino, cor branca ou ligeiramente amarelada, cheiro próprio e sabor próprio. Sem adição de conservantes ou aditivos. Enriquecida com ferro e ácido fólico. Não poderá estar úmida, fermentada ou rançosa. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Acondicionada em embalagens de papel Kraft branco monolúcido ou embalagem plástica atóxica, termossoldada e resistente. A embalagem deverá conter ex - Kg 13,15 5,0000 13,15
OLEO DE SOJA REFINADO.Produto obtido por prensagem mecânica e/ou extração por solvente, dos grãos de soja, isento de misturas de outros óleos, gorduras ou matérias estranhas ao produto. Ingredientes: óleo de soja refinado e antioxidante ácido cítrico. Rico em vitamina E. 0% gordura trans. Sem colesterol. Não contém glúten. Características sensoriais: com aspecto, cor, odor e sabor característicos. Aparência límpida e isento de sedimentos. Ponto de fumaça 230°C. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em garrafa plástica PET com proteção anti UV ou lata de folhas de flandres. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, pr - Un 16,40 2,0000 16,40
OLEO DE SOJA REFINADO.Produto obtido por prensagem mecânica e/ou extração por solvente, dos grãos de soja, isento de misturas de outros óleos, gorduras ou matérias estranhas ao produto. Ingredientes: óleo de soja refinado e antioxidante ácido cítrico. Rico em vitamina E. 0% gordura trans. Sem colesterol. Não contém glúten. Características sensoriais: com aspecto, cor, odor e sabor característicos. Aparência límpida e isento de sedimentos. Ponto de fumaça 230°C. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em garrafa plástica PET com proteção anti UV ou lata de folhas de flandres. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, pr - Un 16,40 2,0000 16,40
Unidade Páprica doce. Pó fino e homogêneo, a cor pode variar de vermelho intenso a vermelho-alaranjado, com cheiro e sabor característicos. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente ou potes plásticos transparentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem contém 50g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a - Un 1,80 1,0000 1,80
Kg Polvilho azedo. Derivado amiláceo da fécula de mandioca. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) d - Kg 8,80 1,0000 8,80
SAL MOIDO E IODADO.cloreto de sódio, iodato de potássio e antiumectante Ferrocianeto de Sódio (INS 535). Constituído de cristais de granulação uniforme e isento de impurezas, umidade excessiva ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Não contém glúten. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, transparente e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto. Validade mínima de 24 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 6 - Kg 2,70 2,0000 2,70
Total L.A COMPANY REPRESENTAÇÕES LTDA 697,20

Fornecedor: MED4 IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 42.227.547/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: solicitação de fornecimento 2942/2026 (ab) condesus

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO. CURATIVO ESTÉRIL, CONSTITUÍDO POR POLÍMERO NATURAL DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO, COMPOSTO POR UNIDADES MONOMÉRICAS DE ÁCIDO ?-L-GULURÔNICO E ÁCIDO ?-D-MANURÔNICO, EMBALADO EM ENVELOPE GRAU CIRÚRGICO, INDIVIDUALMENTE. TAMANHO 10 CM X 20 CM.POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NO MS. - Un 2.480,00 200,0000 2.480,00
CARVÃO ATIVADO COM PRATA RECORTÁVEL. CURATIVO PRIMÁRIO E/OU SECUNDÁRIO COMPOSTO DE TECIDO DE CARVÃO ATIVADO IMPREGNADO COM PRATA, PRENSADO ENTRE DUAS CAMADAS DE RAYON / POLIAMIDA. TAMANHO: 10X20CM. (UNIDADE) - Un 2.079,92 80,0000 2.079,92
Total MED4 IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 4.559,92

Fornecedor: NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.381.269/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de medicamentos genéricos para atender as necessidades da UPA, conforme solicitação de fornecimento nº 3009/2026 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TENOXICAM 20MG FRASCO AMPOLA (COMUM) - Un 1.686,90 300,0000 1.686,90
Total NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1.686,90

Fornecedor: SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 49.885.708/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: manutenção p/centro médico, edital 11/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 246,24 8,0000 246,24
MAO DE OBRA- - Un 329,44 8,0000 329,44
MAO DE OBRA- - Un 324,88 4,7700 324,88
Total SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA 900,56

Fornecedor: SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 49.885.708/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: manutenção p/posto de saúde da cohab, edital 11/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 280,10 9,1000 280,10
Total SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA 280,10

Fornecedor: SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 49.885.708/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: manutenção p/ posto cohab, edital 11/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 193,91 6,3000 193,91
MAO DE OBRA- - Un 259,43 6,3000 259,43
MAO DE OBRA- - Un 126,68 1,8600 126,68
Total SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA 580,02

Fornecedor: SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 49.885.708/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: manutenção p/ cama hospitalar, edital 11/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 492,48 16,0000 492,48
MAO DE OBRA- - Un 658,88 16,0000 658,88
MAO DE OBRA- - Un 222,72 3,2700 222,72
MAO DE OBRA- - Un 823,60 20,0000 823,60
Total SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA 2.197,68

Fornecedor: SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 49.885.708/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços de serralheria, com execução de impermeabilização em estrutura metálica do CAPS. Edital 11/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Execução de impermeabilização de acabamento e proteção anticorrosiva em superfícies metálicas, com aplicação de esmalte sintético - 36m² Un 4.307,04 36,0000 4.307,04
Total SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA 4.307,04

Fornecedor: SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 49.885.708/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: reforma da casa do CAS, edital 11/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CALHA - m 123,12 4,0000 123,12
CALHA - m 164,72 4,0000 164,72
CALHA - m 1.313,16 19,2800 1.313,16
Total SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA 1.601,00

Fornecedor: SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 49.885.708/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços de serralheria, destinados à execução de estruturas metálicas e demais intervenções necessárias às obras de reforma do CAS, conforme Edital nº 11/2024. | A mão de obra vinculada a este serviço decorre da demanda registrada no orçamento de 16/04/2026, referente às obras de reforma do CAS. Parte das despesas foi lançada por meio do Registro de Preços nº 300021/2025, com requisição nº 3707/2026 e pedido de empenho nº 3708/2026. A contratação específica de serviços de serralheria tornou-se necessária para atender às exigências técnicas da obra, garantindo a execução adequada das estruturas metálicas e demais intervenções indispensáveis à continuidade da reforma.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 504,75 16,3986 504,75
SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 782,42 19,0000 782,42
Total SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA 1.287,17

Fornecedor: ALTAIR GONÇALVES DE OLIVEIRA JUNIOR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 004.266.762-38

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO PARA MAIS MEDICOS, REF 03/2026

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total ALTAIR GONÇALVES DE OLIVEIRA JUNIOR 3.050,00

Fornecedor: ALINE CRISTINA DE SOUZA MELO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 656.330.322-68

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO PARA MAIS MEDICOS, REF 03/2026

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total ALINE CRISTINA DE SOUZA MELO 3.050,00

Fornecedor: EVELINE POPPE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 029.449.320-47

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO PARA MAIS MEDICOS, REF 03/2026

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total EVELINE POPPE 3.050,00

Fornecedor: PEDRO IVO LEAO FORMIGA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 014.860.522-23

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO PARA MAIS MEDICOS, REF 03/2026

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total PEDRO IVO LEAO FORMIGA 3.050,00

Fornecedor: FRANCISCO GARGIONI SOLDATELLI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 393.413.480-72

Descrição do Objeto da Compra: Diferença referente ao reajuste do aluguel da Casa do CAS, correspondente ao período de outubro/2025 a fevereiro/2026. Ref. Contrato 327/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALUGUEL - Despesa complementar vinculada ao reajuste do aluguel. Un 1.858,00 1,0000 1.858,00
Total FRANCISCO GARGIONI SOLDATELLI 1.858,00

Fornecedor: CAMILA MATOS DA SILVA SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 021.877.240-85

Descrição do Objeto da Compra: sessoes de fisioterapia ref 03/2026, tc 69/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 4.000,50 90,0000 4.000,50
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 1.270,00 40,0000 1.270,00
Total CAMILA MATOS DA SILVA SANTOS 5.270,50

Fornecedor: RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de lavagem de utilitários e vans, conforme pedido data 17/03/2026 (03 lavagens). Edital 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço de lavagem de utilitários e vans. Completa excluso motor. - Lavagem de Veículos Sprinter, placas: JDD4F64, JCA8I33, JAI4A94. Un 294,00 3,0000 294,00
Total RODRIGO LISBOA RODRIGUES 294,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.734.671/0022-86

Descrição do Objeto da Compra: solicitação de fornecimento 2938/2026 (ab) condesus

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESCOVA CIRURGICA COM CLOREXIDINA: CONJUNTO ESPONJA E ESCOVA COM CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE. UTILIZADA PARA ANTISSEPSIA DA PELE NO PRE-OPERATÓRIO, DE USO ADULTO E INFANTIL. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 400,32 288,0000 400,32
Total CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 400,32

Fornecedor: DOLIMARA DORIGATTI SOLDATELLI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 517.507.590-04

Descrição do Objeto da Compra: Diferença referente ao reajuste do aluguel da Casa do CAS, correspondente ao período de outubro/2025 a fevereiro/2026. Ref. Contrato 327/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALUGUEL - Despesa complementar vinculada ao reajuste do aluguel. Un 1.858,00 1,0000 1.858,00
Total DOLIMARA DORIGATTI SOLDATELLI 1.858,00

Fornecedor: LIDIANE GIROTTO VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 026.096.770-06

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de fisioterapia prestados, totalizando 51 sessões realizadas. Competência março/2026. Edital 12/2024. TC 74/2024,

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 635,00 20,0000 635,00
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 1.377,95 31,0000 1.377,95
Total LIDIANE GIROTTO VARGAS 2.012,95

Fornecedor: DEBORA MARTELLO - CENTRO DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.654.596/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: sessoes de fonodiologia, ref 03/2026, edital 02/2021, tc 65/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FONOAUDIOLOGIA JUNTO AO CAS - H 9.037,20 170,0000 9.037,20
Total DEBORA MARTELLO - CENTRO DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAL 9.037,20

Fornecedor: DEBORA MARTELLO - CENTRO DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.654.596/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: sessões de fisioterapia, ref 03/2026, edital 12/2024, tc 91/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 952,50 30,0000 952,50
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 8.667,75 195,0000 8.667,75
Total DEBORA MARTELLO - CENTRO DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAL 9.620,25

Fornecedor: DEBORA MARTELLO - CENTRO DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.654.596/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: Serviços prestados em fonoaudiologia, totalizando 175 sessões realizadas. Competência abril/2026. Edital 02/2021. TC 65/2024. | (Obs.: Emenda Impositiva 47/2026 - Ver. Leandro)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Atendimentos fonoaudiológicos por mês no consultório próprio. - Un 9.303,00 175,0000 9.303,00
Total DEBORA MARTELLO - CENTRO DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAL 9.303,00

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de manutenção de aparelho de ar-condicionado, incluindo desinstalação, reinstalação e adequação do ponto elétrico. Conforme o Orçamento nº 535 e o Edital nº 11/2024. A execução ocorreu de forma emergencial, em um sábado, devido à necessidade imediata de reorganização dos espaços internos. O setor de transportes precisou ser transferido para outra sala, pois o ambiente anteriormente utilizado estava sendo adaptado para uso da farmácia central. Diante desse cenário, os serviços foram essenciais para viabilizar a mudança com agilidade e garantir a continuidade das atividades, assegurando que os equipamentos funcionassem adequadamente no novo local, com as devidas adaptações na estrutura física e elétrica.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - Serviços de manutenção de aparelho de ar-condicionado, incluindo desinstalação, reinstalação e adequação do ponto elétrico. SVÇ 950,00 1,0000 950,00
Total ANDERSON FELIX ESTRAI 950,00

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de manutenção já realizado em aparelho de ar-condicionado Split TCL TAC12 Inverter, pertencente ao SAE, conforme Orçamento nº 503 e Edital nº 11/2024. A intervenção consistiu na manutenção corretiva de equipamento com tecnologia inverter, que utiliza controle eletrônico para modulação da velocidade do compressor, exigindo procedimentos técnicos específicos. Foram realizados diagnóstico, revisão dos componentes elétricos e eletrônicos, verificação do sistema de compressão e troca de calor, limpeza técnica e ajustes operacionais necessários ao restabelecimento do pleno funcionamento.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - Manutenção corretiva de equipamento com tecnologia inverter, que utiliza controle eletrônico para modulação da velocidade do compressor, exigindo procedimentos técnicos específicos. Foram realizados diagnóstico, revisão dos componentes elétricos e eletrônicos, verificação do sistema de compressão e troca de calor, limpeza técnica e ajustes operacionais necessários ao restabelecimento do pleno funcionamento. SVÇ 880,00 1,0000 880,00
Total ANDERSON FELIX ESTRAI 880,00

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de manutenção de ar condicionado nas dependências da Sec. Municipal de Saúde, em uma sala do Almox. Orçamento 542. Edital 11/2024. Com execução por credenciado cuja proposta se mostrou mais vantajosa sob o aspecto econômico.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - SVÇ 250,00 1,0000 250,00
Total ANDERSON FELIX ESTRAI 250,00

Fornecedor: PAULO RICARDO MOREIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.976.979/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: tele entrega de medicamentos ref 02/2026 e 03/2026, chamamento publico 01/2024, tc 10/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TELE ENTREGA DE MEDICAMENTOS - SVÇ 172,50 15,0000 172,50
TELE ENTREGA DE MEDICAMENTOS - SVÇ 276,00 24,0000 276,00
Total PAULO RICARDO MOREIRA 448,50

Fornecedor: JT MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.892.897/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de medicamentos genéricos para atender as necessidades da UPA, conforme solicitação de fornecimento nº 3008/2026 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SORO GLICOSADO 5% FRASCO OU BOLSA SISTEMA FECHADO 250 ML (COMUM) - Un 151,67 40,0000 151,67
Total JT MEDICAMENTOS LTDA 151,67

Fornecedor: JT MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.892.897/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de medicamentos genéricos para atender as necessidades da DAB, conforme solicitação de fornecimento nº 3008/2026 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BENZOILMETRONIDAZOL 40MG/ML FRASCO 100ML (ESPECIAL) - Un 110,29 20,0000 110,29
Total JT MEDICAMENTOS LTDA 110,29

Fornecedor: JESSICA KAROLLAINY VALE DOS SANTOS OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 012.653.562-03

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO PARA MAIS MEDICOS, REF 03/2026

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total JESSICA KAROLLAINY VALE DOS SANTOS OLIVEIRA 3.050,00

Fornecedor: LEONARDO ALVES ALBURQUEQUE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 772.761.242-15

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO PARA MAIS MEDICOS, REF 03/2026

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total LEONARDO ALVES ALBURQUEQUE 3.050,00

Fornecedor: JARBAS RYGOLL DE OLIVEIRA FILHO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 019.381.080-86

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO PARA MAIS MEDICOS, REF 03/2026

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total JARBAS RYGOLL DE OLIVEIRA FILHO 3.050,00

Fornecedor: J H Z GRAFICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.769.011/0001-24

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de blocos de guia de autorização para translado de cadáver, destinados à utilização pelos setores competentes da Secretaria Municipal de Saúde, para formalização e controle dos procedimentos de translado conforme legislação vigente.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bloco de guia de autorização para translado de cadáver. - Bloco de guia de autorização para translado de cadáver Material gráfico impresso, no formato aproximado de 21 x 15 cm, contendo 50 folhas duplas por bloco, em papel autoco-piativo, sendo a 1ª via na cor branca com picote e a 2ª via na cor amarela. Cada bloco deverá ser numerado se-quencialmente, com impressão contendo os campos atualizados conforme legisla-ção vigente (Lei nº 6.015/1973, com alte-rações posteriores), incluindo autorização para pessoa física e/ou empresa funerá-ria. O acabamento deverá ser colado, garan-tindo adequada fixação das folhas e faci-lidade de destacamento. O mate Un 146,00 20,0000 146,00
Total J H Z GRAFICA LTDA 146,00

Fornecedor: FABIANA ROVEDA NERY CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.601.836/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: sessoes de fisioterapia ref 03/2026, tc 82/2024, edital 12/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 467,00 20,0000 467,00
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 1.016,00 32,0000 1.016,00
Total FABIANA ROVEDA NERY 1.483,00

Fornecedor: CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.626.776/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: solicitação de fornecimento 2937/2026 (ab) condesus

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESTETOSCOPIO ADULTO, COM TUBO EM "Y" EM PVC, FONE BIAURICULAR, DIAFRAGMA COM ALTA SENSIBILIDADE E OLIVAS MACIAS. POSSUIR: AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICADO PELO INMETRO. - Un 510,00 6,0000 510,00
Total CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 510,00

Fornecedor: MUNICIPIO DE GUAPORÉ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.862.397/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: Serviços em otorrinolaringologia prestados, totalizando 03 cirurgias, por intermédio de Assoc. Hosp. Manoel F. Guerreiro de Guaporé. Competência março/2026. Termo de Convênio nº 10/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA MEDICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA - Serviços prestados, consultas, cirurgias na especialidade de otorrinolaringologia. Un 6.900,00 3,0000 6.900,00
Total MUNICIPIO DE GUAPORÉ 6.900,00

Fornecedor: MUNICIPIO DE GUAPORÉ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.862.397/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: Serviços em coloproctologia prestados, por intermédio de Assoc. Hosp. Manoel F. Guerreiro de Guaporé. Competência março/2026. Termo de Convênio nº 01/2026.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CIRURGIA - Cirugia, Especialidade Coloproctologia Un 2.300,00 1,0000 2.300,00
Total MUNICIPIO DE GUAPORÉ 2.300,00

Fornecedor: BRUNA STEPHANY DE SENA COUTINHO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 006.904.762-64

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO PARA MAIS MEDICOS, REF 03/2026

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total BRUNA STEPHANY DE SENA COUTINHO 3.050,00

Fornecedor: ESPAÇO PRO SAÚDE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.786.882/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de fisioterapia prestados, totalizando 95 sessões realizadas. Competência fevereiro-março/2026. Edital 12/2024. TC 95/2024, | Ref. Emenda Impositiva 85 (Ver. Deise)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 635,00 20,0000 635,00
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 3.333,75 75,0000 3.333,75
Total ESPAÇO PRO SAÚDE 3.968,75

Fornecedor: BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 42.040.380/0001-38

Descrição do Objeto da Compra: solicitação de fornecimento 2935/2026 (upa) condesus

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FITA ADESIVA CIRURGICA MICROPOROSA HIPOALERGENICA 50 MM X 10 M (MICROPORE) ROLO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 632,50 180,0000 632,50
Total BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 632,50

Fornecedor: BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 42.040.380/0001-38

Descrição do Objeto da Compra: solicitação de fornecimento 2935/2026 (ab) condesus

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FITA ADESIVA CIRURGICA MICROPOROSA HIPOALERGENICA 50 MM X 10 M (MICROPORE) ROLO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 3.162,51 900,0000 3.162,51
Total BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 3.162,51

Fornecedor: SEGINFO COMERCIO & SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.807.475/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: solicitação de fornecimento 2652/2026 (cpd) condesus

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FONTE VOLT 200W - Un 401,52 8,0000 401,52
Total SEGINFO COMERCIO & SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA 401,52

Fornecedor: C. R. LESKE PROTESES E ODONTOLOGIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.323.136/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: proteses dentarias ref 02/2026, tc 22/2025, cp 03/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR - MES 4.000,00 10,0000 4.000,00
Total C. R. LESKE PROTESES E ODONTOLOGIA LTDA 4.000,00

Fornecedor: JC ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DA SAUDE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.111.141/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de assessoria e consultoria em saúde pública, com atendimento remoto e atividades presenciais. Conforme Contrato 142/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consultoria - Serviços de consultoria para Sec. de Saúde. Un 54.637,50 1,0000 54.637,50
Total JC ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DA SAUDE LTDA 54.637,50

Fornecedor: OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 59.910.333/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: serviços em otorrinolaringologia prestados p/ sec de saude (upa), ref 03/2026 tc 04/2026, cp 01/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA MEDICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA - Un 2.000,00 5,0000 2.000,00
Total OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA 2.000,00

Fornecedor: OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 59.910.333/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: serviços em otorrinolaringologia prestados p/ sec de saude (upa), ref 03/2026 tc 04/2026, cp 01/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA MEDICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA - Un 3.731,72 29,0000 3.731,72
Total OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA 3.731,72

Fornecedor: SO BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 36.469.275/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: solicitação de fornecimento 2653/2026 (cpd) condesus

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA SELADA 12V/7A - Un 372,00 6,0000 372,00
Total SO BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS LTDA 372,00

Fornecedor: SO BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 36.469.275/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: solicitação de fornecimento 2850/2026 (cpd) condesus

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA SELADA 12V/7A - Un 124,00 2,0000 124,00
Total SO BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS LTDA 124,00

Fornecedor: TOPMED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.791.085/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços de telemedicina (diversas especialidades). Contrato 235/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 80.000,00 1,0000 80.000,00
Total TOPMED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA 80.000,00

Fornecedor: LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA CLEOMAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 86.830.940/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: Serviços odontológicos especializados em próteses dentárias. Competência março/2026. Edital 03/2025. TC 29/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR - MES 9.600,00 24,0000 9.600,00
Total LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA CLEOMAR LTDA 9.600,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LEMES E CESA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 57.767.729/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de medicamentos genéricos para atender as necessidades da DAB, conforme solicitação de fornecimento nº 3005/2026 e 423/2026 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
HIDRALAZINA 25MG CP (COMUM) - Un 7.300,00 20.000,0000 7.300,00
Total DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LEMES E CESA LTDA 7.300,00

Fornecedor: FISIO VITA FISIOTERAPIA E ACUPUNTURA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 59.463.572/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de fisioterapia prestados, totalizando 95 sessões realizadas. Competência março/2026. Edital 12/2024. TC 83/2025, | Ref. Emenda Impositiva 85 (Ver. Deise)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 233,50 10,0000 233,50
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 1.270,00 40,0000 1.270,00
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 2.000,25 45,0000 2.000,25
Total FISIO VITA FISIOTERAPIA E ACUPUNTURA LTDA 3.503,75

Fornecedor: NORTE MED RESGATE SERVICOS DE UTI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 59.037.933/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: serviço de uti movel, pacientes irene s s hnso p/ hp geral no dia 25/03/2026, osmar m a hnso p/ hp geral no dia 22/03/2026, manuela c m hnso p/ hp geral no dia 17/03/2026, edital 15/2025, tc 98/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Un 13.402,20 3,0000 13.402,20
Total NORTE MED RESGATE SERVICOS DE UTI LTDA 13.402,20

Fornecedor: NORTE MED RESGATE SERVICOS DE UTI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 59.037.933/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de UTI móvel para transferência de paciente A.B.R.F., realizada em 31/03/2026, do HNSO/Vacaria para o Hospital Geral de Caxias do Sul; transferência de paciente C.A. da S.O., realizada em 02/04/2026, do HNSO/Vacaria para o Hospital Geral de Caxias do Sul; transferência de paciente M.H.S., realizada em 04/04/2026, do HNSO/Vacaria para o Hospital Pompeia de Caxias do Sul; transferência de paciente C.M.B.M., realizada em 08/04/2026, do HNSO/Vacaria para o Hospital Geral de Caxias do Sul; transferência de paciente F. do N.S., realizada em 15/04/2026, do HNSO/Vacaria para o Hospital Pompeia de Caxias do Sul. | Edital nº 15/2025. TC nº 98/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Un 22.337,00 5,0000 22.337,00
Total NORTE MED RESGATE SERVICOS DE UTI LTDA 22.337,00

Fornecedor: RJ GRAFICA DIGITAL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.565.862/0001-22

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de blocos/talonários de Notificação de Receita B, destinados ao atendimento das demandas da Secretaria Municipal da Saúde, para utilização pelos profissionais habilitados no controle e prescrição de medicamentos sujeitos a controle especial.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TALONÁRIO DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B, EM FORMATO APROXIMADO DE 20 X 10 CM, COMPOSTO POR 20 FOLHAS NUMERADAS POR BLOCO, CONFECCIONADO EM PAPEL SULFITE 75 G/M² NA COR AZUL, COM IMPRESSÃO EM UMA COR E ACABAMENTO COLADO. TALÕES COM 20 - Talonário de notificação de receita b, em formato aproximado de 29x9cm, composto por 20 folhas numeradas por bloco, confeccionado em papel sulfite 75g/m² na cor azul, com impressão em uma cor e acabamento colado. Novo Modelo. Un 1.150,00 1.000,0000 1.150,00
Total RJ GRAFICA DIGITAL LTDA 1.150,00

Fornecedor: RJ GRAFICA DIGITAL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.565.862/0001-22

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de blocos de boletim de atendimento em duas vias, destinados ao registro das ocorrências e atendimentos realizados pelas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), para atender às necessidades operacionais da Secretaria Municipal de Saúde.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TALOES BOLETIM DE ATENDIMENTO - Blocos de boletim de atendimento contendo 50 jogos cada, compostos por duas vias autocopiativas (papel carbonado/autocopiativo), permitindo a reprodução simultânea das informações registradas. Os formulários deverão ser impressos em uma cor (preta), com layout padronizado contendo campos para identificação do paciente, dados do atendimento, sinais vitais, procedimentos realizados, origem, destino e observações, conforme modelo adotado pelo serviço. O papel deverá apresentar gramatura e qualidade adequadas para escrita manual, garantindo legibilidade e durabilidade das informações. O material Un 495,00 50,0000 495,00
Total RJ GRAFICA DIGITAL LTDA 495,00

Fornecedor: NICE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 61.756.785/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 15 LITROS. PACOTES CONTENDO 100 UNIDADES. - PC 400,00 50,0000 400,00
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 30 LITROS. PACOTES CONTENDO 10 UNIDADES - Un 279,00 300,0000 279,00
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 50 LITROS. PACOTES CONTENDO 10 UNIDADES - Un 680,00 400,0000 680,00
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 150 LITROS. FARDOS COM 100 UNIDADES - Un 1.425,00 50,0000 1.425,00
Total NICE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 2.784,00

Fornecedor: UAI TCHE - LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 55.278.778/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: proteses dentarias ref 02/2026, tc 02/2026. cp 03/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR - MES 3.600,00 9,0000 3.600,00
Total UAI TCHE - LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA 3.600,00

Fornecedor: DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.366.888/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais odontológicos diversos para atender as necessidades do setor de Saúde Bucal da Sec. Municipal de Saúde, conforme solicitação de fornecimento nº 3375/2026 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOBINAS LISAS DE 15 CM, PRODUZIDAS EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO(POLIESTER/POLIPROPILENO),INDICADO PARA ESTERILIZAÇAO EM AUTOCLAVE A VAPOR, PERMEAVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEAVEL A MICROORGANISMOS, RESISTENTE AO CALOR, LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESIDUOS TOXICOS, TRANSPARENCIA DO FILME QUE PERMITA A VISUALIZAÇAO DO MATERIAL EMBALADO, DOTADO DE INDICADORES QUIMICOS QUE MUDAM DE COR APOS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇAO, INDICADOR DE SENTIDO CORRETO DE ABERTURA NA EMBALAGEM, APRESENTAÇAO EM BOBINAS COM 100 METROS DE COMPRIMENTO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. (ODONTO) - Un 3.997,60 80,0000 3.997,60
Total DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA 3.997,60

Fornecedor: DENTAL MED PLUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 55.675.690/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais odontológicos diversos para atender as necessidades do setor de Saúde Bucal da Sec. Municipal de Saúde, conforme solicitação de fornecimento nº 3376/2026 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RESINA COMPOSTA DIRETA MICROHIBRIDA A BASE DE MICROGLASS, RADIOPACA, FOTOPOLIMERIZAVEL,COM LIBERAÇÃO DE FLUORETOS PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES TEMPO DE POLIMERIZACAO DE 20 SEGUNDOS, COM PARTICULAS DE 0.7 µm. E TAMANHO MÁXIMO DE 2µm. VALIDADE MINIMA DE 02 ANOS DA DATA DE ENTREGA. COR A2 (ODONTO) - Un 2.190,00 60,0000 2.190,00
RESINA COMPOSTA DIRETA MICROHIBRIDA A BASE DE MICROGLASS, RADIOPACA, FOTOPOLIMERIZAVEL,COM LIBERAÇÃO DE FLUORETOS PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES TEMPO DE POLIMERIZACAO DE 20 SEGUNDOS, COM PARTICULAS DE 0.7 µm. E TAMANHO MÁXIMO DE 2µm, 02 ANOS DE VALIDADE. COR A1(ODONTO) - Un 1.520,00 40,0000 1.520,00
RESINA COMPOSTA DIRETA MICROHIBRIDA A BASE DE MICROGLASS, RADIOPACA, FOTOPOLIMERIZAVEL,COM LIBERAÇÃO DE FLUORETOS PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES TEMPO DE POLIMERIZACAO DE 20 SEGUNDOS, COM PARTICULAS DE 0.7 µm. E TAMANHO MÁXIMO DE 2µm, 02 ANOS DE VALIDADE. COR A3(ODONTO) - Un 2.184,00 60,0000 2.184,00
RESINA COMPOSTA DIRETA MICROHIBRIDA A BASE DE MICROGLASS, RADIOPACA, FOTOPOLIMERIZAVEL,COM LIBERAÇÃO DE FLUORETOS PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, TEMPO DE POLIMERIZACAO DE 20 SEGUNDOS, COM PARTICULAS DE 0.7 µm. E TAMANHO MÁXIMO DE 2µm, 02 ANOS DE VALIDADE. COR A3,5(ODONTO) - Un 575,25 15,0000 575,25
RESINA COMPOSTA DIRETA MICROHIBRIDA A BASE DE MICROGLASS, RADIOPACA, FOTOPOLIMERIZAVEL, COM LIBERAÇÃO DE FLUORETOS PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, TEMPO DE POLIMERIZACAO DE 20 SEGUNDOS, COM PARTICULAS DE 0.7 µm. E TAMANHO MÁXIMO DE 2µm, 02 ANOS DE VALIDADE. COR OA2(ODONTO) - Un 944,75 25,0000 944,75
RESINA FLUIDA,COM ALTO TEOR DE CARGA ,RADIOPACA, MEDIA VISCOSIDADE, CONTRAÇÃO DE POLIMERIZACAO SEMELHANTE AS RESINAS COMPOSTAS, FOTOPOLIMERIZAVEL, EMBALAGEM COM SERINGA DE 2g E PONTEIRA DE APLICAÇÃO. MÍNIMO DE 02 ANOS DE VALIDADE COR A2 (ODONTO) - Un 615,50 50,0000 615,50
Total DENTAL MED PLUS LTDA 8.029,50

Total FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 9.843.302,76

Órgão Requisitante: SEC. MUNICIPAL DO DESENV ECONÔMICO. CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LORENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE 3 (TRÊS) CONTROLES PARA OS PORTÕES DA INCUBADORA DO MUNICÍPIO DE VACARIA. PELA NECESSIDADE SERÁ FEITA COMPRA PELO DECRETO 29/2026.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONTROLE - Un 135,00 3,0000 135,00
Total LORENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO 135,00

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A MATRICULA ATUALIZADA COM CERTIDÃO DE ÔNUS Nº 31.384.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - MATRICULA ATUALIZADA COM CERTIDÃO DE ÔNUS Nº 31.384. Un 95,14 1,0000 95,14
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 95,14

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A EMISSÃO DE HISTÓRICO REGISTRAL DAS MATRÍCULAS: 45.135 E 45.136.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - HISTÓRICO REGISTRAL DAS MATRÍCULAS 45.135 E 45.136 Un 795,36 1,0000 795,36
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 795,36

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A MATRÍCULA ATUALIZADA COM CERTIDÃO DE ÔNUS Nº 33.161, DE ÁREA DESMEMBRADA E DOADA DO MUNICÍPIO DE VACARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - MATRICULA ATUALIZADA COM CERTIDÃO DE ÔNUS Nº 33.161 Un 159,40 1,0000 159,40
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 159,40

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: REFRENTE A COMPRA DE 12 UNIDADES DE PAINEL DE LED 18W, PARA A SALA DA RECEITA FEDERAL E PROCON E SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAINEL DE LED - PAINEL LED 18W Un 312,00 12,0000 312,00
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 312,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSERTO DE VAZAMENTO NO BANHEIRO DA SECRETARIA. DEVIDO A URGÊNCIA A COMPRA SERÁ FEITA PELO DECRETO 29/2026.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Desengripante 300ml - FR 15,95 1,0000 15,95
REPARO VALVULA - PÇ 72,95 1,0000 72,95
ACABAMENTO VALVULA - Un 32,25 1,0000 32,25
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 121,15

Fornecedor: TABELIONATO DE VACARIA - MAURICIO T. DE AZAMBUJA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 936.967.280-04

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A CÓPIA DE ESCRITURA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS - CÓPIA DE ESCRITURA Un 69,00 1,0000 69,00
Total TABELIONATO DE VACARIA - MAURICIO T. DE AZAMBUJA 69,00

Fornecedor: CRISTIAN TIBURSKI DONDE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.723.171/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA E CODIFICAÇÃO DE DOIS CONTROLES, PARA OS PORTÕES DA INCUBADORA EMPRESARIAL DO MUNICÍPIO DE VACARIA. AQUISIÇÃO REALIZADA POR EMPRESA DO CREDENCIAMENTO, CHAMAMENTO PÚBLICO 08/2024 - ÍTEM 01.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Controle de portão eletrônico - Un 120,00 2,0000 120,00
Total CRISTIAN TIBURSKI DONDE 120,00

Fornecedor: L.A COMPANY REPRESENTAÇÕES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.980.249/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AÇUCAR CRISTAL. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidad - Kg 152,50 50,0000 152,50
Total L.A COMPANY REPRESENTAÇÕES LTDA 152,50

Fornecedor: NICE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 61.756.785/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 50 LITROS. PACOTES CONTENDO 10 UNIDADES - Un 102,00 60,0000 102,00
Total NICE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 102,00

Fornecedor: G & L COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.616.893/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE 3 (TRÊS) UNIDADES DE CALCULADORA DE MESA, PARA USO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CALCULADORA DE MESA GRANDE PC123 - Un 51,00 3,0000 51,00
Total G & L COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 51,00

Fornecedor: 55.720.670 FELIPE MOSCHEN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 55.720.670/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: Referente a aquisição de 08 (oito) unidades de adesivo jateado para instalação nas janelas de vidro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, visando reduzir a entrada direta de sol no ambiente, que atualmente incide sobre os servidores, causando desconforto durante o expediente.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADESIVO - Un 850,00 8,0000 850,00
Total 55.720.670 FELIPE MOSCHEN 850,00

Total SEC. MUNICIPAL DO DESENV ECONÔMICO. 2.962,55

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: NICE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 61.756.785/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 100 LITROS. PACOTES CONTENDO 10 UNIDADES CADA. - Un 60,00 30,0000 60,00
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 30 LITROS. PACOTES CONTENDO 10 UNIDADES - Un 18,60 20,0000 18,60
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 150 LITROS. FARDOS COM 100 UNIDADES - Un 28,50 1,0000 28,50
Total NICE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 107,10

Total DEPARTAMENTO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONA 107,10

Órgão Requisitante: DEPTO TECNOLOGIA, INDÚSTRIA, COM E SERV CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: J.C. BOFF MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.169.091/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSERTO DE VAZAMENTO NO BANHEIRO DO AEROPORTO REGIONAL DOS CAMPOS DE CIMA DA SERRA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Torneira boia oval para caixa d´água 3/4'' - Un 13,50 1,0000 13,50
ADAPTADOR PARA MANGUEIRA 3/4 - Un 1,50 1,0000 1,50
União interna 1". - Un 2,50 1,0000 2,50
TUBO - PÇ 2,90 1,0000 2,90
ABRACADEIRA ROSCA S/ FIM 22-32 - Un 6,00 3,0000 6,00
Total J.C. BOFF MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA 26,40

Fornecedor: VNB INFORMATICA E AUTOMAÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.013.765/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A MANUTENÇÃO DE UMA CÂMERA E REPOSICIONAMENTO DE MAIS 4 CÂMERAS JÁ ISNTALADAS, NO CAMELÓDROMO MUNICIPAL MAURÃO GONÇALVES.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 300,00 1,0000 300,00
Total VNB INFORMATICA E AUTOMAÇAO LTDA 300,00

Fornecedor: VNB INFORMATICA E AUTOMAÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.013.765/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE MAIS 3 CÂMERAS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA DA INSTALAÇÃO, ESSAS PARA O CAMELÓDROMO MUNICIPAL MAURÃO GONÇALVES.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 350,00 1,0000 350,00
Total VNB INFORMATICA E AUTOMAÇAO LTDA 350,00

Fornecedor: VNB INFORMATICA E AUTOMAÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.013.765/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A MANUTENÇÃO DE UMA CÂMERA E REPOSICIONAMENTO DE MAIS 4 CÂMERAS JÁ ISNTALADAS, NO CAMELÓDROMO MUNICIPAL MAURÃO GONÇALVES.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONECTOR - CONECTOR VÍDEO BALUN Un 50,00 1,0000 50,00
Conector - CONECTOR P4 Un 10,00 2,0000 10,00
FONTE 12 V - FONTE 12V 1A Un 50,00 1,0000 50,00
VBOX - Un 15,00 1,0000 15,00
CABO DE REDE - CABO DE REDE 100% COBRE m 150,00 50,0000 150,00
Total VNB INFORMATICA E AUTOMAÇAO LTDA 275,00

Fornecedor: VNB INFORMATICA E AUTOMAÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.013.765/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE MAIS 3 CÂMERAS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA DA INSTALAÇÃO, ESSAS PARA O CAMELÓDROMO MUNICIPAL MAURÃO GONÇALVES.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAMERA HD - Un 570,00 3,0000 570,00
CONECTOR - Un 150,00 3,0000 150,00
Conector - Un 15,00 3,0000 15,00
FONTE 12 V - Un 150,00 1,0000 150,00
VBOX - Un 45,00 3,0000 45,00
FILTRO DE LINHA - Un 50,00 1,0000 50,00
CABO DE REDE - m 360,00 120,0000 360,00
Total VNB INFORMATICA E AUTOMAÇAO LTDA 1.340,00

Fornecedor: SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 49.885.708/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDADOR E SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, AQUISIÇÃO FEITA PELO CREDENCIAMENTO, CHAMAMENTO PÚBLICO 11/24, LOTE 03 ÍTEM 1 E 3.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 741,24 18,0000 741,24
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 554,04 18,0000 554,04
Total SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA 1.295,28

Fornecedor: ELDER BOPSIM WATRAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.054.121/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE DOIS PORTÕES E CODIFICAÇÃO. DE DOIS CONTROLES, NO AEROPORTO REGIONAL DOS CAMPOS DE CIMA DA SERRA. CHAMANETO PÚBLICO 08/2024 - ÍTEM 01 CREDENCIAMENTO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Horas serralheiro com encargos - PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE DOIS PORTÕES DE CORRER E CODIFICAÇÃO DE DOIS CONTROLES NOVOS. H 450,00 3,0000 450,00
Total ELDER BOPSIM WATRAS 450,00

Total DEPTO TECNOLOGIA, INDÚSTRIA, COM E SERV 4.036,68

Órgão Requisitante: DEPART. DESENV. SOCIAL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: ESTAÇAO RODOVIARIA DE VACARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.865.390/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: ERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- Benefício Eventual de Passagens. Lei Municipal 5000/2022 e regulamento CMAS 06/2024.O benefício encontra amparo nos princípios da Política Nacional de Assistência Social (PNAS) e na Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS Lei nº 8.742/1993

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
aquisição de passagens terrestres - Un 1.916,55 1,0000 1.916,55
Total ESTAÇAO RODOVIARIA DE VACARIA LTDA 1.916,55

Fornecedor: ESTAÇAO RODOVIARIA DE VACARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.865.390/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- Benefício Eventual de Passagens. Lei Municipal 5000/2022 e regulamento CMAS 06/2024.O benefício encontra amparo nos princípios da Política Nacional de Assistência Social (PNAS) e na Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS Lei nº 8.742/1993

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
aquisição de passagens terrestres - Un 1.993,64 1,0000 1.993,64
Total ESTAÇAO RODOVIARIA DE VACARIA LTDA 1.993,64

Fornecedor: ESTAÇAO RODOVIARIA DE VACARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.865.390/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- Benefício Eventual de Passagens. Lei Municipal 5000/2022 e regulamento CMAS 06/2024.O benefício encontra amparo nos princípios da Política Nacional de Assistência Social (PNAS) e na Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS Lei nº 8.742/1993

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
aquisição de passagens terrestres - Un 1.937,06 1,0000 1.937,06
Total ESTAÇAO RODOVIARIA DE VACARIA LTDA 1.937,06

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOfornecimento de peças, componentes e acessórios automotivos, destinados ao veículo integrante da frota da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, caminhão placas IJA-1353, vinculado ao Chamamento Público nº 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
baliza do paralama dianteiro - Un 66,11 1,0000 66,11
BATENTE - Un 69,46 2,0000 69,46
conjunto completo parte inf - Un 357,55 1,0000 357,55
conjunto para-choque - Un 1.760,47 1,0000 1.760,47
conjunto paralama - Un 618,75 1,0000 618,75
farol cara preta H1 - Un 430,00 2,0000 430,00
Farol cara preta H4 - Un 430,00 2,0000 430,00
FECHADURA DIREITA - Kg 193,67 1,0000 193,67
FECHADURA ESQUERDA - Un 132,73 1,0000 132,73
GALÃO DO PARALAMA - Un 95,00 1,0000 95,00
Grade dianteira - Un 324,36 1,0000 324,36
lamp da lanterna auxiliar - Un 20,00 4,0000 20,00
lamp pisca 12v 21 w - Un 53,10 10,0000 53,10
lampada farol H1 - Un 60,00 2,0000 60,00
LANTERNA DO PISCA DIANTEIRO - Un 65,98 1,0000 65,98
LANTERNA INTERNA DO TETO - Un 14,65 1,0000 14,65
LANTERNA TRAS ESQ - Un 300,85 1,0000 300,85
Lâmpada do Farol - Un 81,92 2,0000 81,92
Palheta do limpador - Un 610,76 2,0000 610,76
paralama diant esq - Un 4.333,97 1,0000 4.333,97
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 10.019,33

Fornecedor: DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.143.410/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de material elétrico

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Lâmpada LED 15W E27, cor branca fria, 1350 lm, 6000K. acondicionada em caixa papelão com 10 unidades, com selo procel/inmetro - Cx 86,10 30,0000 86,10
Lâmpadas econômicas, 30W, bivolt, E27 - Un 132,30 30,0000 132,30
Total DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI 218,40

Fornecedor: INSTALART MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.117.514/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de material elétrico

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Conector de emenda de linha 2 vias - Un 8,60 10,0000 8,60
Conector de emenda de linha 3 vias - Un 11,50 10,0000 11,50
Suporte de lâmpada paflon, para teto, tipo econômica, composição: plástica branca, diâmetro: 1x60, soquete E-27 - Un 51,80 20,0000 51,80
Tee de luz 2P+T - Un 225,00 25,0000 225,00
Total INSTALART MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA 296,90

Fornecedor: INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.464.520/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEÍCULO-Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de mão de obra mecânica, destinada ao veículo integrante da frota da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, caminhão placas IJA-1353, vinculado ao Chamamento Público nº 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mão de obra especializada para serviços de Mecânica em Caminhões e ônibus - H 9.913,22 1,0000 9.913,22
Total INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA 9.913,22

Fornecedor: ENERGE COMÉRCIO SERVIÇOS E TECNOLOGIA ELETRICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.691.732/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de material elétrico

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caixa sistema X - Un 50,00 20,0000 50,00
Total ENERGE COMÉRCIO SERVIÇOS E TECNOLOGIA ELETRICA LTDA 50,00

Fornecedor: RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.784.313/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de material elétrico

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Filtro de linha com proteção DPS; com 5 tomadas ou melhor; tensão de operação de 220V; com proteção contra raios e surto elétrico - Un 618,40 20,0000 618,40
Interruptor simples, tomada 20A, 250V, conjunto montado para sobrepor sistema X (caixa + 1 módulo) - JG 142,40 20,0000 142,40
Interruptor simples, tomada 20A, 250V, conjunto montado para sobrepor sistema X (caixa + 2 módulos) - JG 238,80 20,0000 238,80
Plug fêmea 2P+T, 20A, preto com prensa - Un 67,20 20,0000 67,20
Plug macho 2P+T, 20A - Un 57,60 20,0000 57,60
Tomada sistema X, 20A, 2P+T - Un 52,80 10,0000 52,80
Total RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA 1.177,20

Fornecedor: MIRIAM SUZANA MORETTI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.127.054/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de material elétrico

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Lâmpada de LED 40W, E27, 6500K, branca fria - Un 204,90 30,0000 204,90
Total MIRIAM SUZANA MORETTI 204,90

Fornecedor: LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 52.203.880/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de material elétrico

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bocal soquete em porcelana E27 4A /0~250V - Un 23,40 20,0000 23,40
Total LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA 23,40

Fornecedor: C. MARTINS LOPES DA SILVA E E. DE SOUZA SANTOS DE JESUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 60.650.250/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- Acolhimento Residencial Inclusivo Por Determinação Judicial de R.S contratação via TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 37/2025 Chamamento Público nº 07/2025 Processo Administrativo n° 916

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço de acolhimento institucional para pessoas de 18 a 59 anos, grau II. - SVÇ 7.500,00 1,0000 7.500,00
Total C. MARTINS LOPES DA SILVA E E. DE SOUZA SANTOS DE JESUS LTDA 7.500,00

Fornecedor: C. MARTINS LOPES DA SILVA E E. DE SOUZA SANTOS DE JESUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 60.650.250/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ACOLHIMENTO RESINDENCIAL INCLUSIVO POR DETERMINAÇAO JUDICIAL, TERMO DE CREDENCIAMENTO 37/2025 CHAMAMENTO PUBLICO Nº 07/2025 PROCESSO ADM. 916/2025 REFERENTE A R.C

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço de acolhimento institucional para pessoas de 18 a 59 anos, grau III. - SVÇ 8.500,00 1,0000 8.500,00
Total C. MARTINS LOPES DA SILVA E E. DE SOUZA SANTOS DE JESUS LTDA 8.500,00

Fornecedor: C. MARTINS LOPES DA SILVA E E. DE SOUZA SANTOS DE JESUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 60.650.250/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ACOLHIMENTO RESINDENCIAL INCLUSIVO POR DETERMINAÇAO JUDICIAL, TERMO DE CREDENCIAMENTO 37/2025 CHAMAMENTO PUBLICO Nº 07/2025 PROCESSO ADM. 916/2025 REFERENTE A G.P

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço de acolhimento institucional para pessoas de 18 a 59 anos, grau II. - SVÇ 7.500,00 1,0000 7.500,00
Total C. MARTINS LOPES DA SILVA E E. DE SOUZA SANTOS DE JESUS LTDA 7.500,00

Fornecedor: C. MARTINS LOPES DA SILVA E E. DE SOUZA SANTOS DE JESUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 60.650.250/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ACOLHIMENTO RESINDENCIAL INCLUSIVO POR DETERMINAÇAO JUDICIAL, TERMO DE CREDENCIAMENTO 37/2025 CHAMAMENTO PUBLICO Nº 07/2025 PROCESSO ADM. 916/2025 REFERENTE A R.S

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço de acolhimento institucional para pessoas de 18 a 59 anos, grau II. - SVÇ 7.500,00 1,0000 7.500,00
Total C. MARTINS LOPES DA SILVA E E. DE SOUZA SANTOS DE JESUS LTDA 7.500,00

Fornecedor: J.J.Vitalli CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.658.622/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de material elétrico

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Extensão completa para uso, com 3 metros de comprimento - Un 234,20 10,0000 234,20
Tomada 10A de sobrepor, padrão brasileiro com parafuso 3 polos 2+Terra - Un 36,30 10,0000 36,30
Total J.J.Vitalli 270,50

Fornecedor: SPADINI E FIGUEIRA SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 49.914.904/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BENEFICIO EVENTUA DE AUXILIO FUNERAL. destinado a pessoas e familias em situação de vulnerabilidade social e hiposuficiência econômica, para custear despesas funerarias, previsto na lei municipal 5000/2022 e na resolução do CMAS 06/2024em conformidade com a política nacional de assistência Social e Lei orgânica da assistência social. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 100/2025 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 13/2025 processo adm nº 1.282/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço funerário - Un 8.674,68 4,0000 8.674,68
Total SPADINI E FIGUEIRA SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA 8.674,68

Fornecedor: EMP4 COMPANY LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 59.564.176/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de material elétrico

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Fio flexivel 1,5mm - HEPR 90º 0,6/1KV, classe 4 ou 5, na cor azul, de acordo com as normas ABNT NBR - m 60,00 50,0000 60,00
Fio flexivel 1,5mm, HEPR 90º 0,6/1KV, classe 4 ou 5, na cor branca, de acordo com as normas ABNT NBR - m 60,00 50,0000 60,00
Fio flexivel 2,5mm, HEPR 90º 0,6/1KV, classe 4 ou 5, na cor azul, de acordo com as normas ABNT NBR - m 140,00 100,0000 140,00
Fio flexivel 2,5mm, HEPR 90º 0,6/1KV, classe 4 ou 5, na cor preta, de acordo com as normas ABNT NBR - m 140,00 100,0000 140,00
Fio flexivel 2,5mm, HEPR 90º 0,6/1KV, classe 4 ou 5, na cor verde, de acordo com as normas ABNT NBR - m 170,00 100,0000 170,00
Total EMP4 COMPANY LTDA 570,00

Fornecedor: DESBRAVA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 59.566.602/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de material elétrico

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Resistencia para chuveiro zagonel de 6800W 4 temperaturas - Un 261,00 15,0000 261,00
Total DESBRAVA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES LTDA 261,00

Fornecedor: VEAR TECNOLOGIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.704.834/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de material elétrico

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Fita Isolante de autofusão com 19mmX10m - Un 44,40 30,0000 44,40
Total VEAR TECNOLOGIA LTDA 44,40

Fornecedor: R. Adam Nunes Materiais Elétricos CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.981.793/0001-38

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de material elétrico

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Lâmpada de LED 50W, E27, 6500K, branca fria - Un 190,20 20,0000 190,20
Total R. Adam Nunes Materiais Elétricos 190,20

Fornecedor: GCM COMMERCE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.471.316/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de material elétrico

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Lâmpada LED tubular, 18W branca 1,20cm de comprimento, 1850 lm, 6500K, cor branca fria, com selo procel/inmetro - Un 150,90 30,0000 150,90
Total GCM COMMERCE LTDA 150,90

Fornecedor: R. BUSETTO & F. KRUGER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.246.085/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de material elétrico

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Fio paralelo PVC 2X2,50mm, 750V de acordo com as normas ABNT NBR - m 100,00 50,0000 100,00
Total R. BUSETTO & F. KRUGER LTDA 100,00

Fornecedor: 50.525.649 PEDRO HENRIQUE DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 50.525.649/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de material elétrico

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Conector para haste de aterramento de cobre 1/2-5/8 - Un 6,00 2,0000 6,00
Haste de aterramento 1/2X2,4 metros de comprimento - Un 112,00 2,0000 112,00
Total 50.525.649 PEDRO HENRIQUE DA SILVA 118,00

Fornecedor: 60.699.174 ALANA GABRIELLI SANTOS ARAUJO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 60.699.174/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de material elétrico

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Extensão completa para uso, com 30 metros de comprimento, com cabo PP 2X2,5mm - Un 108,90 1,0000 108,90
Total 60.699.174 ALANA GABRIELLI SANTOS ARAUJO 108,90

Fornecedor: 62.633.707 LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 62.633.707/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de material elétrico

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Lâmpada de LED 30W, 220V, E27, 2400lm, 6000K, branca fria, com selo procel/inmetro - Un 46,80 10,0000 46,80
Total 62.633.707 LTDA 46,80

Fornecedor: TOP LAMPADAS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.743.326/0004-80

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de material elétrico

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Lâmpada de LED 100W, E27 - Un 658,00 20,0000 658,00
Lâmpada de LED 65W, E27, 6500K, branca fria - Un 169,00 10,0000 169,00
Total TOP LAMPADAS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA. 827,00

Fornecedor: GIGANTAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.593.274/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de material elétrico

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Fita isolante preta 19mmX5m, espessura de 0,13mm - rl 64,50 50,0000 64,50
Total GIGANTAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 64,50

Fornecedor: ILUMINA GOIAS ILUMINACAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 64.436.697/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de material elétrico

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Canaleta auto adesiva para piso medida mínima 2,0m - Un 358,80 30,0000 358,80
Total ILUMINA GOIAS ILUMINACAO LTDA 358,80

Total DEPART. DESENV. SOCIAL 70.536,28

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: VIDRO ASTRAL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.296.014/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS- Compra pela necessidade de manutenção e conservação da estrutura fisica do Albergue. Compra via chamamento publico 11/24.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INSTALAÇÃO DE VIDRO FANTASIA, E= 4MM, INCLUI VIDRO - m² 248,01 0,8770 248,01
Total VIDRO ASTRAL LTDA. 248,01

Fornecedor: COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.511.835/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Material de limpeza e produtos de higiene- A compra visa atender a demanda de setores. Compra via decreto pequenas compras 29/2026.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VASSOURA - Un 239,70 30,0000 239,70
Total COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA 239,70

Fornecedor: FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.584.756/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAIS DE CANTINA, MATERIAIS DE LIMPEZA ESPECIFICOS PARA COZINHA, UNIFORMES PARA SERVIDORES DA SMED, UNIFORMES E EPIS PARA MERENDEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Unidades de camisa polo feminina. Modelagem acinturada, manga curta, estrutura básica para uniforme. Peça confeccionada em tecido PIQUET, composto de 95% Algodão e 5% Elastano; gramatura 185g/m2 com tecnologia anti-pelling, cor a ser definida no pedido, com gola pronta de ribana 97% Poliéster e 3% Elastano; e reforço com cadarço de 3 cm na gola, abertura com três botões. Botões transparentes. Detalhe na gola em cor diferente da camisa. O tecido não poderá encolher e nem retorcer após sucessivas lavagens da peça. Com Bordado nas cores preta, verde e vermelha, com linha de boa qualidade no lado esquerdo do peito constando Prefeitura Municipal de Vacaria - Secretaria Municipal de Educação e o B - Un 840,00 20,0000 840,00
Unidades de camisa polo masculina. Modelagem reta básica, manga curta, estrutura básica para uniforme. Peça confeccionada em tecido PIQUET, composto de 95% Algodão e 5% Elastano; gramatura 185g/m2 com tecnologia anti-pelling, cor a ser definida no pedido, com gola pronta de ribana 97% Poliéster e 3% Elastano; e reforço com cadarço de 3 cm na gola, abertura com três botões. Botões transparentes. Detalhe na gola em cor diferente da camisa. O tecido não poderá encolher e nem retorcer após sucessivas lavagens da peça. Com Bordado nas cores preta, verde e vermelha, com linha de boa qualidade no lado esquerdo do peito constando Prefeitura Municipal de Vacaria - Secretaria Municipal de Educação e o - Un 659,20 16,0000 659,20
Unidades de camisa polo feminina. Modelagem acinturada, manga curta, estrutura básica para uniforme. Peça confeccionada em tecido PIQUET, composto de 95% Algodão e 5% Elastano; gramatura 185g/m2 com tecnologia anti-pelling, cor a ser definida no pedido, com gola pronta de ribana 97% Poliéster e 3% Elastano; e reforço com cadarço de 3 cm na gola, abertura com três botões. Botões transparentes. Detalhe na gola em cor diferente da camisa. O tecido não poderá encolher e nem retorcer após sucessivas lavagens da peça. Com Bordado nas cores preta, verde e vermelha, com linha de boa qualidade no lado esquerdo do peito constando Prefeitura Municipal de Vacaria - Secretaria Municipal de Educação e o B - Un 588,00 14,0000 588,00
Unidades de camisa polo masculina. Modelagem reta básica, manga curta, estrutura básica para uniforme. Peça confeccionada em tecido PIQUET, composto de 95% Algodão e 5% Elastano; gramatura 185g/m2 com tecnologia anti-pelling, cor a ser definida no pedido, com gola pronta de ribana 97% Poliéster e 3% Elastano; e reforço com cadarço de 3 cm na gola, abertura com três botões. Botões transparentes. Detalhe na gola em cor diferente da camisa. O tecido não poderá encolher e nem retorcer após sucessivas lavagens da peça. Com Bordado nas cores preta, verde e vermelha, com linha de boa qualidade no lado esquerdo do peito constando Prefeitura Municipal de Vacaria - Secretaria Municipal de Educação e o - Un 576,80 14,0000 576,80
Unidades de camisa polo feminina. Modelagem acinturada, manga curta, estrutura básica para uniforme. Peça confeccionada em tecido PIQUET, composto de 95% Algodão e 5% Elastano; gramatura 185g/m2 com tecnologia anti-pelling, cor a ser definida no pedido, com gola pronta de ribana 97% Poliéster e 3% Elastano; e reforço com cadarço de 3 cm na gola, abertura com três botões. Botões transparentes. Detalhe na gola em cor diferente da camisa. O tecido não poderá encolher e nem retorcer após sucessivas lavagens da peça. Com Bordado nas cores preta, verde e vermelha, com linha de boa qualidade no lado esquerdo do peito constando Prefeitura Municipal de Vacaria - Secretaria Municipal de Educação e o B - Un 630,00 15,0000 630,00
Unidades de camisa polo masculina. Modelagem reta básica, manga curta, estrutura básica para uniforme. Peça confeccionada em tecido PIQUET, composto de 95% Algodão e 5% Elastano; gramatura 185g/m2 com tecnologia anti-pelling, cor a ser definida no pedido, com gola pronta de ribana 97% Poliéster e 3% Elastano; e reforço com cadarço de 3 cm na gola, abertura com três botões. Botões transparentes. Detalhe na gola em cor diferente da camisa. O tecido não poderá encolher e nem retorcer após sucessivas lavagens da peça. Com Bordado nas cores preta, verde e vermelha, com linha de boa qualidade no lado esquerdo do peito constando Prefeitura Municipal de Vacaria - Secretaria Municipal de Educação e o - Un 576,80 14,0000 576,80
Unidades de camisa polo masculina. Modelagem reta básica, manga curta, estrutura básica para uniforme. Peça confeccionada em tecido PIQUET, composto de 95% Algodão e 5% Elastano; gramatura 185g/m2 com tecnologia anti-pelling, cor a ser definida no pedido, com gola pronta de ribana 97% Poliéster e 3% Elastano; e reforço com cadarço de 3 cm na gola, abertura com três botões. Botões transparentes. Detalhe na gola em cor diferente da camisa. O tecido não poderá encolher e nem retorcer após sucessivas lavagens da peça. Com Bordado nas cores preta, verde e vermelha, com linha de boa qualidade no lado esquerdo do peito constando Prefeitura Municipal de Vacaria - Secretaria Municipal de Educação e o - Un 453,20 11,0000 453,20
Total FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 4.324,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO- Referente ao veículo da frota da Secretaria de Desenvolvimento social Moledo M. Bennz sprinter van placas JBE6F86. Necessário troca por bateria original devido ao risto de comprommetimento do módulo central de veículo. Necessita de Urgência porquanto refere-se a veículo de transporte de pessoas idosas e pessoas com deficiência com uso diário pelo serviço socioassistencial.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TÉCNICO - elétrico de vans SVÇ 77,50 1,0000 77,50
BATERIA - PÇ 2.900,00 1,0000 2.900,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 2.977,50

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEÍCULO- Compra de bateria para o veiculo Fiat Toro placa JCG-8D34

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA - PÇ 972,00 1,0000 972,00
MAO DE OBRA PARTE ELETRICA VEICULOS - Un 46,70 1,0000 46,70
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 1.018,70

Fornecedor: EDSON FRAGOSO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.798.255/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEÍCULO- Chamamento Público 04/24. Veiculo placa JCG8D34

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mão de obra especializada para serviços de Mecânica em Veículos Leves, Camionete, Vans e utilitários. - H 200,00 1,0000 200,00
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA (JOGO) - JG 382,18 1,0000 382,18
Total EDSON FRAGOSO DA SILVA 582,18

Fornecedor: GENTE SEGURADORA S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.180.605/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEÍCULO- CRONOS DRIVE PLACA TRA8I87

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CRONOS DRIVE 13 AT, FLEX 4P 2025, FIAT/STELLANTIS - AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - Un 1.300,00 1,0000 1.300,00
Total GENTE SEGURADORA S/A 1.300,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ON SITE, LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E COPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - SVÇ 164,79 1,0000 164,79
IMPRESSÃO PRETO - SVÇ 1.512,26 1,0000 1.512,26
SOFTWARE DE CONTROLE DE IMPRESSÕES - Un 70,21 1,0000 70,21
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 1.747,26

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEÍCULO referente ao veiculo livina, placa itg 2093, veiculo pertencente a frota da SMDS. Contratação via chamamento publico.03/24 e 04/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mão de obra especializada para serviços de Bomba e Injeção de Motores a diesel de Camionete, Vans e utilitários. - H 93,33 2,0000 93,33
320/B4420 FILTRO DO ÓLEO DO MOTOR - Un 49,00 1,0000 49,00
OLEO 5W30 - l 240,00 4,0000 240,00
Interruptor vidro da porta dianteira - Un 437,50 1,0000 437,50
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 819,83

Fornecedor: D C METZ COMERCIAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 49.333.270/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS EM GERAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cadeira plástica com braço, de cor branca, material polipropileno e aditivos com AntiUv, capacidade acima de 150 kg, uso irrestrito, certificada pelo INMETRO, monobloco, resistente e empilhável, medidas aproximadas: altura do assento 42 cm, altura do encosto 79 cm, 56 cm de largura, 42 cm de profundidade. - Un 976,08 21,0000 976,08
Total D C METZ COMERCIAL 976,08

Fornecedor: PAPEL E CANETA EXPRESS ONE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.412.829/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: Material de expediente- Compra para garantir a autenticidade, agilidade e padronização na validação de documentos oficiais. Aquisição via Condesus solicitação de fornecimento 3299/2026 do pregão eletrônico 7/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Carimbo automático N302 personalizado 14x38mm - Un 35,68 2,0000 35,68
Carimbo automático N303 personalizado 18X47mm - Un 35,52 2,0000 35,52
Total PAPEL E CANETA EXPRESS ONE LTDA 71,20

Fornecedor: Carine Poletto Fontana LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 31.381.381/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS- Compra para o setor do Cadastro Único recebe alto fluxo de pessoas. O adesivo personalizado na porta facilita a identificação do setor, tornando o ambiente mais profissional e organizado para o cidadão. Aquisição via Condesus, solicitação de fornecimento 3338/2026 do oregão eletrico 7/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Adesivo em vinil perfurado autocolante para vitrine, 4x0 cores, com arte inclusa - Un 1.014,00 26,0000 1.014,00
Total Carine Poletto Fontana LTDA 1.014,00

Fornecedor: SPADINI E FIGUEIRA SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 49.914.904/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-Benefício Eventual de Auxilio Funeral, destinado a pessoas e famílias e situação de vulnerabilidade social e hipossuficiência eonômica, para custear despesas funerárias. Previsto na Lei Municipal 5000/2022 e na Resolução do CMAS 06/2024 em conformidade com a Política Nacional de Assistência Social e Lei Orgânica da Assistência Social.TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 100/2025 Chamamento Público nº 13/2025 Processo Administrativo n° 1.282/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço funerário - Un 3.521,00 2,0000 3.521,00
Total SPADINI E FIGUEIRA SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA 3.521,00

Fornecedor: SPADINI E FIGUEIRA SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 49.914.904/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-Benefício Eventual de Auxilio Funeral, destinado a pessoas e famílias e situação de vulnerabilidade social e hipossuficiência econômica, para custear despesas funerárias. Previsto na Lei Municipal 5000/2022 e na Resolução do CMAS 06/2024 em conformidade com a Política Nacional de Assistência Social e Lei Orgânica da Assistência Social.TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 100/2025 Chamamento Público nº 13/2025 Processo Administrativo n° 1.282/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço funerário - Un 7.372,80 3,0000 7.372,80
Total SPADINI E FIGUEIRA SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA 7.372,80

Fornecedor: SPADINI E FIGUEIRA SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 49.914.904/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BENEFICIO EVENTUA DE AUXILIO FUNERAL. destinado a pessoas e familias em situação de vulnerabilidade social e hiposuficiência econômica, para custear despesas funerarias, previsto na lei municipal 5000/2022 e na resolução do CMAS 06/2024em conformidade com a política nacional de assistência Social e Lei orgânica da assistência social. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 100/2025 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 13/2025 processo adm nº 1.282/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço funerário - Un 2.168,67 1,0000 2.168,67
Total SPADINI E FIGUEIRA SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA 2.168,67

Total FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 28.380,93

Órgão Requisitante: FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.584.756/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAIS DE CANTINA, MATERIAIS DE LIMPEZA ESPECIFICOS PARA COZINHA, UNIFORMES PARA SERVIDORES DA SMED, UNIFORMES E EPIS PARA MERENDEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Unidades de camisa polo feminina. Modelagem acinturada, manga curta, estrutura básica para uniforme. Peça confeccionada em tecido PIQUET, composto de 95% Algodão e 5% Elastano; gramatura 185g/m2 com tecnologia anti-pelling, cor a ser definida no pedido, com gola pronta de ribana 97% Poliéster e 3% Elastano; e reforço com cadarço de 3 cm na gola, abertura com três botões. Botões transparentes. Detalhe na gola em cor diferente da camisa. O tecido não poderá encolher e nem retorcer após sucessivas lavagens da peça. Com Bordado nas cores preta, verde e vermelha, com linha de boa qualidade no lado esquerdo do peito constando Prefeitura Municipal de Vacaria - Secretaria Municipal de Educação e o B - Un 882,00 21,0000 882,00
Total FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 882,00

Fornecedor: GRIZON S M N PANIFICADORA LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.890.619/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: GENEROS DE ALIMENTAÇÃO- Compra para atender a solicitação da presinte do Comdica para a VI Conferencia Municipal dos Direitos da Criança e do Alescente que ocontecera no dia 26/05/2026 itens para dois momentos de coffee break, manhã e tarde. Compra via Chamamento Público 09/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SANDUICHES DE PAO FRANCES COM QUEIJO E PRESUNTO TAMANHO APERITIVO - Un 450,00 150,0000 450,00
BOLO EM PEDAÇOS INDIVIDUAIS E UNIFORMES, SABOR: CHOCOLATE, COCO OU CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE (A SER DEFINIDO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO) - Un 424,50 150,0000 424,50
PASTEL, FRITO, RECHEADO DE CARNE, TAMANHO APERITIVO. - Un 334,00 200,0000 334,00
CAROLINA/PROFITEROLE, RECHEADO DE CREME E COBERTURA DE CHOCOLATE. - Un 412,50 150,0000 412,50
CACHORRO QUENTE PEQUENO - Un 574,50 150,0000 574,50
CANOINHA AGRIDOCE, RECHEIO METADE FRANGO METADE CREME DOCE BRANCO - Un 312,00 150,0000 312,00
CROQUETE, RECHEADO DE CARNE, TAMANHO APERITIVO. - Un 334,00 200,0000 334,00
RISOLES, RECHEADO DE FRANGO OU MILHO COM QUEIJO, TAMANHO APERITIVO (SABOR A SER DEFINIDO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO) - Un 250,50 150,0000 250,50
Total GRIZON S M N PANIFICADORA LTDA - ME 3.092,00

Fornecedor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 83.413.591/0003-18

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pacotes de folhas sulfite, brancas, 75g/m² tamanho A4, 210mmx297mm, contendo 500 folhas cada pacote, reciclável, livre de cloro. Superfície resistente, corte perfeito e equilibrada absorção, permitindo melhor deslizamento do papel na impressora e evitando desperdício de tinta. Produzido a partir de floresta de plantas renováveis com certificação de certificadora credenciada. Fibras extremamente brancas. Em embalagem original de venda a varejo. - PC 192,40 10,0000 192,40
Total DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA 192,40

Fornecedor: RC RAMOS COMÉRCIO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.048.323/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caneta esferográfica, AZUL, escrita fina, corpo único em acrílico transparente sextavado/oitavado, máximo 0,8mm, ponta com esfera de tungstênio, tampa anti-asfixiante na cor da tinta, carga e tampas conectadas ao corpo por encaixe, marca do fabricante e local de industrialização gravada/marcada no corpo (não apenas pintada). Deverá estar em acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 122,50 250,0000 122,50
Total RC RAMOS COMÉRCIO LTDA 122,50

Fornecedor: INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.759.849/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS- Compra para atender a solicitação da presidente do Comdica para VI Conferencia Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente que acontecera no dia 26/05/2026. Aquisição via Condesus solicitação de fornecimento 3298/2026 do pregão eletronico 7/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BANNER DE LONA COM IMPRESSAO - Un 75,00 1,0000 75,00
Total INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER EIRELI 75,00

Fornecedor: Carine Poletto Fontana LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 31.381.381/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: Material de expediente- Compra para atender a solicitação da presidente do Comdica para a VI Conferencia Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente que acontecera no dia 26/05/2026. Aquisição via Condesus solicitação de fornecimento 3296/2026 do pregão eletronico 7/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pasta de papel - Un 1.250,00 1.000,0000 1.250,00
Total Carine Poletto Fontana LTDA 1.250,00

Fornecedor: IDPROMO COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.791.755/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS- Compra para atender a solicitação da presidente do Comdica para a VI Conferencia Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente que acontecera no dia 26/05/2026. Aquisição via Condesus solicitação de fornecimento 3297/2026 do pregão eletrônico 7/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pulseiras personalizadas para eventos com cores diversas, lacres com cortes de seguranças inviolável. - Un 230,00 1.000,0000 230,00
Total IDPROMO COMERCIAL LTDA 230,00

Total FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 5.843,90

Órgão Requisitante: CONTENC CONSU E ASSESSORAMENTO ADMIN CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: JUNTA COMERCIAL, IND. E SERV. DO RGS - JUCISRS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.104.636/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS PARA A JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS - Un 66,80 1,0000 66,80
Total JUNTA COMERCIAL, IND. E SERV. DO RGS - JUCISRS 66,80

Fornecedor: VACARIA TABELIONATO - TABELIONATO AZAMBUJA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.138/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS TABELIONATO DE NOTAS (TABELIONATO AZAMBUJA).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS - Un 1.000,00 1,0000 1.000,00
Total VACARIA TABELIONATO - TABELIONATO AZAMBUJA 1.000,00

Total CONTENC CONSU E ASSESSORAMENTO ADMIN 1.066,80

Órgão Requisitante: ASSITENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LUCAS FAGUNDES DE FARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 59.009.943/0001-28

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK CONFORME DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
NOTEBOOK - Un 4.980,00 1,0000 4.980,00
Total LUCAS FAGUNDES DE FARIA 4.980,00

Total ASSITENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL 4.980,00

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: RB DOSSIN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.206.509/0001-88

Descrição do Objeto da Compra: CIMENTO AC2 PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES HABITACIONAIS DE BLOCOK - COMPRA PELO REGISTRO DE PREÇO CONDESUS 05/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CIMENTO AC2 EXTERNO 20KG - SC 1.053,50 50,0000 1.053,50
Total RB DOSSIN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. 1.053,50

Fornecedor: FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.584.756/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: EPI PARA UTILIZAÇÃO NA PINTURA DAS UNIDADES DE BLOCOK - COMPRA PELO REGISTRO DE PREÇOS DO CONDESUS 02/2026

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Botina com fechamento em elástico lateral; confeccionada em couro, montada no sistema STROBEL; Solado em poliuretano bidensidade injetado direto no cabedal; possui biqueira de aço; testada e aprovada pelas normas ABNT NBR ISO 20345/2008. Com certificado de Aprovação (CA). Tamanhos: 35 ao 46. - Un 153,00 3,0000 153,00
Total FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 153,00

Fornecedor: ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.810.760/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: CAIXA DE ÁGUA PARA UTILIZAÇÃO NA CASA DE BLOCOK QUE ESTÁ SENDO FINALIZADA PELA SECRETARIA DE HABITAÇÃO - COMPRA PELO DECRETO 29/2026

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, CAPACIDADE 310 LITROS - Un 254,90 1,0000 254,90
Total ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 254,90

Fornecedor: ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.810.760/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: FERRAMENTA PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES HABITACIONAIS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERRA CIRCULAR - Un 1.109,80 2,0000 1.109,80
Total ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 1.109,80

Fornecedor: GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.102/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: 1,2 TONELADA DE BRITA 01 PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES HABITACIONAIS - REGISTRO DE PREÇO CONDESUS 28/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BRITA N° 01 - T 66,66 1,2000 66,66
Total GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA 66,66

Fornecedor: GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.102/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: 90 TONELADAS DE BRITA Nº1 PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES HABITACIONAIS - REGISTRO DE PREÇO CONDESUS 28/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BRITA N° 01 - T 4.999,50 90,0000 4.999,50
Total GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA 4.999,50

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: PEÇAS MANUTENÇÃO VEÍCULO CAMINHÃO PLACAS JBD1A96 - FORNECEDOR CREDENCIADO CHAMAMENTO 03/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PEÇAS PARA CAMINHÕES E ÔNIBUS - Ford, Mercedes Bens, Iveco, Volkswagen, Volvo, Induscar, Marcopolo Volare, Agrale, Scania - Un 6.710,94 1,0000 6.710,94
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 6.710,94

Fornecedor: JOSE CLODOMIRO ALMEIDA VARGAS - J.C. MADEIRAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.066.690/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: ESPELHO DE 18X5,40 DE PINUS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES HABITACIONAIS - COMPRA PELO DECRETO 29/2026

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESPELHO - Un 350,00 5,0000 350,00
Total JOSE CLODOMIRO ALMEIDA VARGAS - J.C. MADEIRAS 350,00

Fornecedor: EDSON FRAGOSO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.798.255/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: MAO DE OBRA MANUTENÇÃO VEÍCULO DOBLÔ PLACA IQT8G67 - FORNECEDOR CREDENCIADO - CHAMAMENTO 04/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 106,66 1,0000 106,66
Total EDSON FRAGOSO DA SILVA 106,66

Fornecedor: EDSON FRAGOSO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.798.255/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: PEÇAS MANUTENÇÃO VEÍCULO DOBLÔ PLACA IQT8G67 - FORNECEDOR CREDENCIADO - CHAMAMENTO 03/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES - MARCAS FIAT, GM, FORD, CITROEN, PEUGEOT, RENAULT, NISSAN - Un 1.310,75 1,0000 1.310,75
Total EDSON FRAGOSO DA SILVA 1.310,75

Fornecedor: EDSON FRAGOSO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.798.255/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE LITRO DE ÓLEO ONDE A SECRETARIA DE AGRICULTURA EMPRESTOU LITRO PARA USAR NO VEÍCULO DOBLÔ ATÉ SAIR O EMPENHO DO SERVIÇO PRESTADO NO VEÍCULO - FORNECEDOR CREDENCIADO CREDENCIAMENTO 03/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO MOTOR - l 49,00 1,0000 49,00
Total EDSON FRAGOSO DA SILVA 49,00

Fornecedor: GENTE SEGURADORA S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.180.605/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: EMPENHO COMPLEMENTAR PARA SEGURO DO VEÍCULO ONIX JOY BLACK 1, PLACAS JAH7E10, CÓDIGO 23440

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Seguro total - Un 353,77 1,0000 353,77
Total GENTE SEGURADORA S/A 353,77

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: MAO DE OBRA CONSERTO VEÍCULO SPIN PLACA IYH8581 - FORNECEDOR CREDENCIADO 0 CHAMAMENTO 04/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 333,32 1,0000 333,32
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 333,32

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: TAMPA DE RADIADOR DO VEÍCULO ONIX PLACAS JAH7E10 - FORNECEDOR CREDENCIADO - CHAMAMENTO 04-24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TAMPA RESERVATORIO RADIADOR - Un 40,00 1,0000 40,00
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 40,00

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: PEÇA MANUTENÇÃO VEÍCULO SPIN PLACA IYH8581 - FORNECEDOR CREDENCIADO - CHAMAMENTO 04/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES - MARCAS FIAT, GM, FORD, CITROEN, PEUGEOT, RENAULT, NISSAN - Un 1.380,00 1,0000 1.380,00
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 1.380,00

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REFRIGERANTE. Bebida não alcoólica, não fermentada, gaseificada, composto por água mineral gaseificada, açúcar, suco natural concentrado de fruta, aroma natural da fruta e ou xarope de cola, extrato de noz de cola; aroma natural. Sabores sortidos. Com dados de identificação; data de fabricação e validade. Conservantes: sorbato de potássio e benzoato de sódio. - Un 23,08 4,0000 23,08
Kg Carne bovina de 1ª sem osso, tipo patinho ou coxão mole, Corte tipo bife. Resfriada. Embalada a vácuo. Características gerais: manipulada em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância 51,04 4.083,2012 contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da - Kg 129,94 3,0000 129,94
kg Carne bovina de 2ª, desossada, tipo paleta ou acém/agulha. Corte tipo cubos. Resfriada. Embalada a vácuo. Porcionada em pedaços de aproximadamente 50g. Características gerais: manipulada em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secret - Kg 35,89 1,0000 35,89
CARNE SUÍNA (LOMBO) - Kg 31,57 1,0000 31,57
CORTES DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA).Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, p - Kg 10,58 1,0000 10,58
Carvão Vegetal de 4 Kg. - PC 22,78 1,0000 22,78
Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA 253,84

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, CÓPIAS, IMPRESSÕES E SERVONSITE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 3.317,23 1,0000 3.317,23
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 3.317,23

Fornecedor: BOSCHI COMERCIO DE TINTAS LDTA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.899.778/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAIS DE PINTURA PARA ENTREGA DE CASA DE BLOCOK

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ROLO PARA TEXTURA - Un 228,00 6,0000 228,00
Garfo, cabo para rolo de pintura de 23cm - Un 50,00 5,0000 50,00
Bandeja de pintura para rolo 23 cm - Un 36,00 3,0000 36,00
EXTENSOR PARA PINTURA - Un 84,00 3,0000 84,00
CAÇAMBA PARA TINTA - Un 26,00 1,0000 26,00
Rolo de lã antirespingo 23cm sem cabo - Un 100,00 4,0000 100,00
Corante cor cromio - Un 120,00 20,0000 120,00
Corante maçã verde - Un 450,00 30,0000 450,00
Corante cor eucalipto - Un 280,00 10,0000 280,00
Total BOSCHI COMERCIO DE TINTAS LDTA 1.374,00

Fornecedor: INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.464.520/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO CAMINHÃO PLACAS JBD1A96 - FORNECEDOR CREDENCIADO - CHAMAMENTO 04/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 2.981,69 1,0000 2.981,69
Total INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA 2.981,69

Fornecedor: LUANA MACIEL LONGO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.352.983/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: PARAFUSO BROCANTE PARA UTILIZAÇAO NAS UNIDADES HABITACIONAIS - COMPRA PELO DECRETO 29/2026

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARAFUSO - Un 404,32 722,0000 404,32
Total LUANA MACIEL LONGO 404,32

Fornecedor: MARMORARIA CEARA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.321.299/0001-14

Descrição do Objeto da Compra: SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15CM, ESPESSURA DE 2CM - FORNECEDOR CREDENCIADO - CHAMAMENTO 06/25

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 - m 948,63 7,5600 948,63
Total MARMORARIA CEARA LTDA 948,63

Fornecedor: L.A COMPANY REPRESENTAÇÕES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.980.249/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AÇUCAR CRISTAL. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidad - Kg 91,50 30,0000 91,50
Total L.A COMPANY REPRESENTAÇÕES LTDA 91,50

Fornecedor: PETTER UNIFORMES EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.996.110/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: EPI NA UTILIZAÇAO DA PINTURA DAS UNIDADES HABITACIONAIS DE BLOCOK - COMPRA PELO REGISTRO DE PREÇOS DO CONDESUS 02/2026

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Calça de brim pesado, 100% algodão, meio elástico nas costas, cor azul, 2 bolsos frontais, com zíper e botão (plástico) frontal. Tamanhos 38 ao 56 - Un 127,50 3,0000 127,50
Total PETTER UNIFORMES EIRELI 127,50

Fornecedor: DOUGLAS PAIM SOARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.947.165/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: COMPARA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DOS FUNDOS DO CLUBE GUARANI, ONDE SERA REALIZADO REUNIÃO, NO DIA 07/05, ENTRE OS PRÓXIMOS BENEFICIÁRIOS DAS UNIDADES HABITACIONAIS E O SR. PREFEITO - COMPRA PELO DECRETO 29/2026

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIMPADOR MULTIUSO/PERFUMADO 5 L - LIMPEZA PESADA, COMPOSTO POR INGREDIENTE ATIVO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, AMINA OXIDA, COADJUVANTE, ALCALINIZANTE, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. EMBALAGEM DE 5 LITROS - Un 27,00 1,0000 27,00
LIMPADOR CONCENTRADO MULTIUSO, INDICADO PARA LIMPEZA DE PISOS, PAREDES, BANHEIROS, FÓRMICAS, PLÁSTICOS, VIDROS, EQUIPAMENTOS DE COZINHAS E SUPERFÍCIES EM GERAL, DE FÁCIL APLICAÇÃO E DISSOLUÇÃO, FACILMENTE REMOVIDO PELO ENXÁGUE, EXCELENTE REMOVEDOR DE GORDURAS, REMOVE SUJIDADES PESADAS MESMO A FRIO. COMPOSIÇÃO BÁSICA: NONIFENOLPOLIGLICOL ÉTER, ALCALINIZANTE, BUTILGLICOL, ADITIVO, AGENTE DE CONTROLE DE PH, CONSERVANTE, CORANTE, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO, COM REGISTRO/ NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM DE 5 LITROS. - Un 48,00 2,0000 48,00
Desinfetante líquido para limpeza pesada (tipo ájax), fungicida e bactericida branco, biodegradável, acondicionado em embalagem plástica mínimo 500ml, com selo de registro no Ministério da Saúde/Anvisa. - Un 36,00 2,0000 36,00
Total DOUGLAS PAIM SOARES 111,00

Total DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO 27.881,51

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE TURISMO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: ARY GILBERTO LONGHI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.105.377/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: Apresentação de Banda no Bailinho da Melhor Idade dia 08/04/2026 no Mercado Público - Conforme o Termo de Credenciamento n°82/2025 - Chamamento Público n° 09/2025 - Processo Administrativo n° 1.261/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Contratação de serviço de show de bandas e apresentações artisticas - SVÇ 4.000,00 1,0000 4.000,00
Total ARY GILBERTO LONGHI 4.000,00

Fornecedor: MOISÉS SANTOS SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.466.872/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: Apresentação de Banda no dia 1 de maio em homenagem ao dia do trabalhador. Termo de Credenciamento n°50/2025 - Chamamento Público n° 09/2025 - Processo Administrativo n°1.061/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Show Regional - SVÇ 4.000,00 1,0000 4.000,00
Total MOISÉS SANTOS SILVA 4.000,00

Fornecedor: MECANICA XAXO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.340.616/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de cãmara de pneu 20X8.0 do trator de cortar grama do CAT - Centro de Atendimento ao Turista

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Câmara de ar de pneu 20X8.8 - Un 230,00 1,0000 230,00
Total MECANICA XAXO LTDA 230,00

Total DEPARTAMENTO DE TURISMO 8.230,00

Órgão Requisitante: DEPART ASSUNTOS SEGURANÇA PÚBLICA - DASP CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: NICE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 61.756.785/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 30 LITROS. PACOTES CONTENDO 10 UNIDADES - Un 93,00 100,0000 93,00
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 50 LITROS. PACOTES CONTENDO 10 UNIDADES - Un 170,00 100,0000 170,00
Total NICE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 263,00

Total DEPART ASSUNTOS SEGURANÇA PÚBLICA - DASP 263,00

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: EDSON FRAGOSO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.798.255/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO CONSERTO DO VEÍCULO DA GUARDA MUNICIPAL PULSE DE PLACAS JCJ0669 ATRAVÉS DO CREDENCIAMENTO MECANICO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BRAÇO DA SUSPENSAO DIANTEIRA - Un 566,81 1,0000 566,81
HASTE DA BARRA ESTABILIZADORA - PÇ 266,18 1,0000 266,18
JOGO DE PASTILHAS DE FREIO - PÇ 584,95 1,0000 584,95
SERVICO TECNICO - Serviço referente a mão de obra de 2h25min. Un 299,99 2,2500 299,99
Total EDSON FRAGOSO DA SILVA 1.717,93

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DO VEÍCULO SPRINTER DE PLACAS IZB7I75 DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO TRAZEIRO - PÇ 1.525,00 1,0000 1.525,00
COLA VIDRO - KIT COLA VIDRO Un 120,00 1,0000 120,00
SERVICO TECNICO - MAO DE OBRA PARA ISNTAÇÃO VIDRO 1,5 H Un 200,00 1,5000 200,00
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 1.845,00

Fornecedor: BORRACHARIA DO BARDOSO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.404.740/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA GUARDA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 10/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSERTO DE PNEU - CONSERTO PNEU VEÍCULO JBB-2C65, JCJ-0E69 Un 114,00 3,0000 114,00
SERVIÇO TROCA DE PNEUS - VEÍCULO PULSE DE PLACAS JCH-6H18 Un 100,00 4,0000 100,00
VULCANIZO PNEU - VEÍCULO IZS-0I94 Un 90,00 1,0000 90,00
REMENDO DE PNEU - REMENDO PNEU DO VEICULO JCH-6H18,JDN-4F01, IZS-0594, JDN-5J85 Un 120,00 4,0000 120,00
Total BORRACHARIA DO BARDOSO LTDA 424,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DO VEICULO PULSE DE PLACAS JCJ-0E69 ATRAVÉS DO CREDENCIMAENTO VEICULAR

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
HASTE DA BARRA ESTABILIZADORA - PÇ 85,54 1,0000 85,54
SERVICO TECNICO - SERVIÇO REFERENTE A 2:00H DE MÃO DE OBRA Un 266,66 2,0000 266,66
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 352,20

Fornecedor: L.A COMPANY REPRESENTAÇÕES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.980.249/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AÇUCAR CRISTAL. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidad - Kg 305,00 100,0000 305,00
Total L.A COMPANY REPRESENTAÇÕES LTDA 305,00

Fornecedor: CARU COMERCIO DE TINTAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.310.288/0004-79

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE THINNER PAR ADILUIÇÃO DE TINTA ATRAVES DA COMPRA DO DECRETO Nº29/2026 - PRONTO PAGAMENTO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
THINNER COMUM - Un 640,00 50,0000 640,00
Total CARU COMERCIO DE TINTAS LTDA 640,00

Fornecedor: ACESSORIOS ROTA 116 LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.559.328/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA GUARDA MUNICIPAL S.10 DE PLACAS IYF-8547 ATRAVE´S DO CREDENCIMAENTO MECÃNICO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - Referente ao serviçod e 2h75min Un 366,66 2,7500 366,66
Total ACESSORIOS ROTA 116 LTDA 366,66

Fornecedor: ANATEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.772.704/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: REERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 5410, REFERENTE A TAXA DE RETRANSMISSÃO E RADIODIFUSÃO DOS RADIOS UTILIZADOS PELA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RETRANSMISSÃO DE RADIODIFUSÃO - COMPLEMNTO DE EMPENHO Un 0,72 1,0000 0,72
Total ANATEL 0,72

Total DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL 5.651,51

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALACEAMENTO DO VEÍCULO DA DEFESA CIVIL DE PLACAS - JBZ-2J12 PELO SERVIÇO DE CREDENCIAMENTO VEICULAR

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - REFERENTE A 2 HORAS DE SERVIÇO DE ALINAMENTO E BALAENCEAMENTO Un 266,66 2,0000 266,66
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 266,66

Fornecedor: L.A COMPANY REPRESENTAÇÕES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.980.249/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AÇUCAR CRISTAL. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidad - Kg 91,50 30,0000 91,50
Total L.A COMPANY REPRESENTAÇÕES LTDA 91,50

Total DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL 358,16

Órgão Requisitante: CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pacotes Biscoito salgado tipo “água e sal”. 0% de gorduras trans. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, açúcar invertido, sal, fermentos químicos: bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja. Contém glúten. Deverá ser constituído de matéria prima de boa qualidade. Características sensoriais: aspecto de massa cozida/assada; cor caramelo característico (dourado), odor e sabor característicos, sem odores/sabores estranhos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. O produto deve ter consistência/textura satisfatória (crocância) e sabor agradável. O produto não deverá aprese - PC 210,00 50,0000 210,00
FARINHA DE MILHO PRE-COZIDA.Enriquecida com ferro e ácido fólico (Vitamina B9). Obtida de milho degerminado, moído, classificado e laminado. Ingredientes: milho, ferro e ácido fólico (Vitamina B9). Com aspecto, cor, odor e sabor próprios. Não contém glúten. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote pode - Kg 180,00 40,0000 180,00
LENTILHA.Classe média misturada. Tipo 1. Constituída de grãos inteiros e sãos. Naturalmente rica em ácido fólico e proteína. Fonte de ferro e vitamina B1, B5 e B6. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto de grãos, sabor característico e cor verde pálido. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Não deverá apresentar mau estado de conservação, aspecto generalizado de mofo, fermentação ou rancificação, odor estranho de qualquer natureza que possam prejudicar a utilização normal do produto. Livre de avarias em excesso como grãos brotados, chochos e imaturos, danificados, descoloridos - Kg 324,00 30,0000 324,00
Unidades Iogurte com polpa de fruta sabores variados. Embalagem individual. Ingredientes: Leite pasteurizado padronizado e/ou leite reconstituído, preparado de fruta (fruta, açúcar líquido invertido, água, estabilizante amido modificado, aroma idêntico ao natural da fruta, conservante sorbato de potássio, corante idêntico ao natural betacaroteno), açúcar, leite em pó integral, estabilizante (amido modificado e gelatina), amido modificado e cultura microbiana. Contém aromatizante sintético idêntico ao natural. Contém amido modificado. Não contém glúten. Integral. Acondicionado em potes plásticos. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, - Un 153,50 50,0000 153,50
MANTEIGA COM SAL - Un 58,00 7,0000 58,00
Kg Queijo fatiado tipo mussarela. Embalado a vácuo. Ingredientes: leite pasteurizado, sal, cloreto de cálcio, coalho e fermentado lácteo. Não contém glúten. Contendo selo ISO 9001 e do Ministério da Agricultura. Fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocage - Kg 468,30 10,0000 468,30
REQUEIJAO CREMOSO TRADICIONAL.Produto elaborado com matéria prima de alta qualidade e de acordo com as normas de higiene para produção de alimentos. Sem adição de amido, gordura vegetal ou proteína de origem não láctea. Obtido por fusão de uma massa de coalhada dessorada e lavada desenvolvida através de coagulação ácida e/ou enzimática do leite com adição de creme de leite e/ou manteiga e/ou gordura anidra de leite ou butter oil. Ingredientes: creme de leite pasteurizado, massa coalhada (leite pasteurizado desnatado e regulador de acidez ácido láctico), leite pasteurizado padronizado, proteína láctea do soro de leite, estabilizante orto e polifosfato de sódio, sal e conservantes sorbato de p - Pt 99,99 20,0000 99,99
Potes Requeijão cremoso tradicional zero lactose. Produto elaborado com matéria prima de alta qualidade e de acordo com as normas de higiene para produção de alimentos. Sem adição de amido, gordura vegetal ou proteína de origem não láctea. Obtido por fusão de uma massa de coalhada dessorada e lavada desenvolvida através de coagulação ácida e/ou enzimática do leite com adição de creme de leite e/ou manteiga e/ou gordura anidra de leite ou butter oil. Ingredientes: creme de Leite para dietas com restrição de lactose, massa para produtos lácteos fundidos (Leite Pasteurizado Desnatado e Fermento Lácteo), cloreto de Sódio (Sal), estabilizante tetrapirofosfato de sódio, conservadores sorbato de po - Un 108,90 10,0000 108,90
PAO DE FORMA INTEGRAL PARA SANDUICHE.Produto preparado, obrigatoriamente, com farinha de trigo e farinha de trigo integral e ou fibra de trigo e ou farelo de trigo. Preparado, no mínimo, com 50% de farinha de trigo integral, sendo-lhe proibido o emprego de caramelo. Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. - PC 229,25 25,0000 229,25
OVOS BRANCOS.De galinha. Tipo grande. Peso médio de 55g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: estar limpos, apresentar casca lisa, íntegra, sem deformação, pouco porosa, resistente, com calcificação uniforme e formato característico, apresentar gema translúcida, firme e consistente, livre de defeito, ocupando a parte central do ovo e sem germe desenvolvido, apresentar clara transparente, densa, firme, espessa, límpida, sem manchas ou turvação e com as chalazas intactas. Serão considerados impróprios para o consumo os ovos que apresentem: alterações da gema e da clara (gema aderente à casca, gema arrebentada, com manchas escuras, presença de sangue alcançando também a - Dz 178,20 20,0000 178,20
Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA 2.010,14

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE FILTRO DO VEÍCULO SIENA DE PLACAS IUM4E24 DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE OLEO - PÇ 35,60 1,0000 35,60
SERVIÇO TECNICO - SERVIÇO MECANICO DE 1,5H Un 200,00 1,5000 200,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 235,60

Fornecedor: L.A COMPANY REPRESENTAÇÕES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.980.249/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AÇUCAR CRISTAL. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidad - Kg 61,00 20,0000 61,00
Total L.A COMPANY REPRESENTAÇÕES LTDA 61,00

Fornecedor: GISIANE MONTANARI MACIEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 819.133.460-72

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PILATES DAS MULHERES ATINGIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER EM CONFORIMDADE COM O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 18/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pilates - Un 8.640,00 72,0000 8.640,00
Total GISIANE MONTANARI MACIEL 8.640,00

Fornecedor: MARGARETE DE FÁTIMA SECCHI SILVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 62.313.786/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 10 AULAS DE ARTESANATO PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER CONFORME O CREDENCIMAENTO Nº 18/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Artesanato - OFICINA DE ARTESANATO Un 1.000,00 10,0000 1.000,00
Total MARGARETE DE FÁTIMA SECCHI SILVEIRA 1.000,00

Fornecedor: NICE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 61.756.785/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PACOTES CONTENDO NO MÍNIMO 04 (QUATRO) ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO, CELULOSE VIRGEM, 30M, 10CM, GOFRADO E PICOTADO, DUPLA, BRANCA. PAPEL HIGIÊNICO DE PRIMEIRA LINHA, FOLHA DUPLA, DE ALTA QUALIDADE MACIO, ABSORVENTE, BRANCO, ALTA ALVURA, PICOTADO E TEXTURADO (GOFRADO), COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM, BIODEGRADÁVEL, PAPEL NÃO RECICLADO, EM ROLOS DE 10 CM. X 30 M. - Un 217,60 64,0000 217,60
Total NICE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 217,60

Fornecedor: 41.026.136 ARIANE REIS BARBOSA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.026.136/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFSSIONAL PARA MINSITRAR OFICINAS DE TERAPIAS COMPLEMENTARES COM ENFASE EM REFLEXOLOGIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS ATENDIMENTOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Terapias complementares - Terapias complementares com ênfase em Reflexologia SVÇ 4.200,00 60,0000 4.200,00
Total 41.026.136 ARIANE REIS BARBOSA 4.200,00

Total CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER 16.364,34

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE TRÃNSITO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: L.A COMPANY REPRESENTAÇÕES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.980.249/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AÇUCAR CRISTAL. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidad - Kg 61,00 20,0000 61,00
Total L.A COMPANY REPRESENTAÇÕES LTDA 61,00

Total DEPARTAMENTO DE TRÃNSITO 61,00

Total do Mês/Ano 04/2026: 10.991.142,68