Relatório TCU - Publicidade de Compras

Período: de 01/02/2026 até 28/02/2026

Mês/Ano da Compra: 02/2026

Órgão Requisitante: GABINETE DO PREFEITO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LORENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: Referente a pagamento de troca de duas fechaduras. Decreto 21/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FECHADURA PORTA - Un 390,00 2,0000 390,00
Total LORENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO 390,00

Fornecedor: LORENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: DEZ CÓPIAS DE CHAVE PARA FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR - DECRETO Nº 29/2026

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAVE - Un 120,00 10,0000 120,00
Total LORENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO 120,00

Fornecedor: BORTOLON ELÉTRO FERROS. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.112.910/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: Compra de ítens de cozinha para utilização do Gabinete do Prefeito. Compra via decreto 29/26.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pegador inox - Un 40,00 2,0000 40,00
Travessa retangular 30X13X3 cm - Un 49,90 1,0000 49,90
Porta doces 2 andares 18,5X22,5X24 - Un 92,00 1,0000 92,00
Prato para bolo 33X33X2,5 cm - Un 43,00 1,0000 43,00
Jarra de vidro 750 ml - Un 37,90 1,0000 37,90
Jarra de vidro 500 ml - Un 58,00 2,0000 58,00
Total BORTOLON ELÉTRO FERROS. 320,80

Fornecedor: FERNANDO BONELLA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.775.606/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: Compra de suporte fixo para instalação de televisão no Gabinete do Prefeito. Compra via decreto 21/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Suporte fixo para televisão - Un 30,00 1,0000 30,00
Total FERNANDO BONELLA 30,00

Fornecedor: LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.686.790/0001-61

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de passagens aéreas com destino à Brasília/DF, ida e volta, para o Excelentíssimo Senhor Prefeito André Luiz Rokoski. Ida no dia 23/02/2026 e retorno no dia 26/02/2026.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM - TRANSPORTE AEREO - IDA E VOLTA Un 6.226,05 1,0000 6.226,05
Total LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA 6.226,05

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Referente à impressora e cópias do mês de janeiro/2026.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Locação de impressoras - Un 70,21 1,0000 70,21
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 70,21

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de impressora e cópias referente ao mês de fevereiro/2026.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Locação de impressoras - Un 70,21 1,0000 70,21
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 70,21

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Referente à impressora e cópias do mês de janeiro/2026.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 245,49 1,0000 245,49
SERVICO TECNICO - Un 164,79 1,0000 164,79
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 410,28

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de impressora e cópias referente ao mês de fevereiro/2026.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 345,85 1,0000 345,85
SERVICO TECNICO - Un 164,79 1,0000 164,79
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 510,64

Fornecedor: DEJANE FLORES RODRIGUES BELITZKI - MC GRAF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.045.484/0001-65

Descrição do Objeto da Compra: CARIMBO PARA O CONSELHEIRO TUTELAR ELEANDRO BONESI

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARIMBO AUTOMATICO - Un 48,00 1,0000 48,00
Total DEJANE FLORES RODRIGUES BELITZKI - MC GRAF 48,00

Fornecedor: HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.992.564/0001-65

Descrição do Objeto da Compra: ESTA COMPRA FOI REALIZADA EM SETEMBRO DE 2025 E O EMPENHO FOI EXTORNADO NO FINAL DO ANO DESPESA NÃO PAGA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pasta suspensa marmorizada e plastificada, para uso em arquivo de aço, com 01 etiqueta e 01 visor transparente, 04 grampos metálicos ou de plástico resistente, 02 hastes metálicas internas (vareta interna da pasta em metal). Ideal para organizar papéis de escritório. Dimensões mínimas: 360mmx240mm. - Un 490,00 200,0000 490,00
Total HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA 490,00

Fornecedor: FRANCISCO RAYMUNDO BONELLA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.964.086/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Serviços técnicos de manutenção de retransmissores de TV.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Manutenção das torres e aparelhos de retrotrasmissão dos sinais de TV aberta - Un 8.450,00 13,0000 8.450,00
Total FRANCISCO RAYMUNDO BONELLA LTDA 8.450,00

Fornecedor: RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: Lavagem de veículo Caoa Chery, modelo Tiggo 7 Pro 16 TA, placas TQT0I20, de uso do excelentíssimo senhor Prefeito, de acordo com o credenciamento 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 89,00 1,0000 89,00
Total RODRIGO LISBOA RODRIGUES 89,00

Fornecedor: RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: Lavagem de veículo Caoa Chery, modelo Tiggo 7 Pro 16TA, placas TQT0I20, de uso do Excelentíssimo Senhor Prefeito, André Luiz Rokoski, de acordo com o credenciamento 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 89,00 1,0000 89,00
Total RODRIGO LISBOA RODRIGUES 89,00

Fornecedor: FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.907.604/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: ESTA COMPRA FOI REALIZADA EM 2025 E O EMPENHO FOI EXTORNADO NO FINAL DO ANO, DESPESA NÃO PAGA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Unidades de sabão em pó. Quantidade 500 gramas. - Un 96,50 10,0000 96,50
Fardos contendo copo plástico descartável, resistente, padrão ABNT, material em poliestireno atóxico, aplicação água, suco, refrigerante, mínimo 100 unidades. Capacidade de 50ml. - Un 18,80 10,0000 18,80
Total FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 115,30

Fornecedor: FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.907.604/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: ESTA COMPRA FOI REALIZADA EM 2025 E O EMPENHO FOI EXTORNADO NO FINAL DE 2025, DESPESA NÃO PAGA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pedras Sanitárias (odorizador de vasos). - Un 87,00 100,0000 87,00
ESPONJA - PÇ 22,50 50,0000 22,50
Total FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 109,50

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO GREE 12000 BTUS NA SALA DO CONSELHO TUTELAR COM PONTO ELÉTRICO DE ALIMENTAÇÃO E MATERIAS PARA INSTALÇÃO - EMPRESA CREDENCIADA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Instalação completa de ar condicionado de 12.000 BTU’s – Modelo TAC-12CH5 A2-INV, inverter quente e frio, marca TCL - Un 1.039,92 1,0000 1.039,92
Total ANDERSON FELIX ESTRAI 1.039,92

Total GABINETE DO PREFEITO 18.578,91

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SIX INTERFACES COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.720.109/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SITE, CONTRATO Nº 57/2021

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SUPORTE TÉCNICO DO SITE MUNICIPAL - Un 1.840,00 1,0000 1.840,00
Total SIX INTERFACES COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA 1.840,00

Fornecedor: LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.686.790/0001-61

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE PASSAGENS AÉRAS COM DESTINO Á BRASILIA/DF, IDA E VOLTA, PARA O SERVIDOR JOSÉ GUILHERME ZAMBAN MARTINS PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL ANDRÉ LUIZ ROKOSKI EM AGENDA COM IDA DIA 23/02/2026 E RETORNO DIA 26/02/2026.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM - TRANSPORTE AEREO - IDA E VOLTA Un 6.226,05 1,0000 6.226,05
Total LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA 6.226,05

Total SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO 8.066,05

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. GESTÃO E FINANÇAS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: VNB INFORMATICA E AUTOMAÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.013.765/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de 2 adaptadores USB Wireless Dual Band para atender as estações de trabalho das servidoras que serão alocadas no setor de contabilidade da secretaria de Gestão e Finanças.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Adaptador USB Wireless AC 1300 - Un 400,00 2,0000 400,00
Total VNB INFORMATICA E AUTOMAÇAO LTDA 400,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, COPIAS E IMPRESSOES DE DOCUMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA PARA A SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS REFERENTE O MES 02/2026

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Locação de impressoras - Un 70,21 1,0000 70,21
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 2.624,82 1,0000 2.624,82
SERVICO TECNICO - Un 164,79 1,0000 164,79
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 2.859,82

Fornecedor: PONTOLITO COMPOSIÇÃO ARTE FINAL E FOTOLITO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.106.706/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: Publicação no Diário Oficial da União do extrato de abertura do edital de Concorrência Eletrônica nº 03/2026, para construção de unidades habitacionais.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SVÇ 856,00 1,0000 856,00
Total PONTOLITO COMPOSIÇÃO ARTE FINAL E FOTOLITO LTDA 856,00

Fornecedor: LUCAS FAGUNDES DE FARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 59.009.943/0001-28

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE FONTE DE ENERGIA E FITA PARA IMPRESSORA PROTOCOLADORA DO SETOR DE PAGAMENTOS SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Fita impressora ERC-39 - Un 69,90 1,0000 69,90
Fonte carregador 72W 24V 3A - Un 159,90 1,0000 159,90
Total LUCAS FAGUNDES DE FARIA 229,80

Fornecedor: A2F COMERCIAL E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 60.048.167/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1 PARA O SECRETÁRIO DE GESTÃO E FINANÇAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Certificado digital e-CPF A1 12 meses. - Un 109,00 1,0000 109,00
Total A2F COMERCIAL E SERVICOS LTDA 109,00

Total SECRETARIA MUN. GESTÃO E FINANÇAS 4.454,62

Órgão Requisitante: SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LORENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - CÓPIA DE CHAVE PARA PORTA DE ENTRADA DA SECRETRIA PLANEJAMENTO E URBANISMO - CREDOR: SERVI-LAR LORENCO MACIEL DA CONCEICAO - ME. CNPJ: 94.358.132-0001-33

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAVE - CÓPIA DE CHAVES TETRA Un 525,00 15,0000 525,00
Total LORENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO 525,00

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A EMPENHOS ESTORNADOS INTEGRALMENTE NO ANO DE 2025 RESTANDO VALOR REMANESCENTE PARA PAGAMENTO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Materiais de Construção - Un 17.513,84 1,0000 17.513,84
Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 17.513,84

Fornecedor: JFFM COMERCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.314.341/0001-67

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXIGIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS EM EVENTO NA CASA DO POVO, UTILIZAÇÃO DO DECRETO29/2026

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - Un 180,00 12,0000 180,00
PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA EXTINTORES - Un 30,00 2,0000 30,00
LUMINARIA DE BALIZAMENTO SAIDA - Un 120,00 1,0000 120,00
Total JFFM COMERCIO DE EXTINTORES LTDA 330,00

Fornecedor: TM - COMERCIO DE PERSIANAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.766.881/0001-72

Descrição do Objeto da Compra: 3 persianas verticais com blackout e um tapete personalizado antiderrapante para a reforna da nova sede da Secretaria Mun. de Planejamento e Urbanismo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TAPETE - Un 1.150,00 1,0000 1.150,00
PERSIANAS VERTICAIS - m² 1.400,00 3,0000 1.400,00
Total TM - COMERCIO DE PERSIANAS LTDA. 2.550,00

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: para pagamento de serviços de manutenção veicular realizados no veículo doblo IRD0G84 mes de dezembro 2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviços de terceirização de mão de obra. - SVÇ 66,66 1,0000 66,66
Terminal de Bateria Positivo - Un 30,00 1,0000 30,00
Terminal de bateria negativo - Un 30,00 1,0000 30,00
MANGUEIRA RADIADOR - PÇ 130,00 1,0000 130,00
MOLA - Un 45,00 1,0000 45,00
ÓLEO MOTOR - Un 25,00 1,0000 25,00
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 326,66

Fornecedor: CREA-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.695.790/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO DE ART Nº14275283 PPCI PARA MERCADO PUBLICO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ART - STEPHAN WILLIAM POZZA SOARES SVÇ 108,39 1,0000 108,39
Total CREA-RS 108,39

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: OUTSOURCING DE IMPRESSAO COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA - 92.225.739/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviços de locação e impressão de documentos. - SVÇ 235,00 1,0000 235,00
IMPRESSÃO PRETO - IMPRESSÕES PRETAS E COLORIDAS SVÇ 212,39 1,0000 212,39
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 447,39

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: OUTSOURCING DE IMPRESSAO COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA - 92.225.739/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviços de locação e impressão de documentos. - SVÇ 235,00 1,0000 235,00
IMPRESSOES - Un 553,96 1,0000 553,96
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 788,96

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9 A 24.000 BTUS - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR SPLIT 9 A 24.000 BTUS - SERVIÇO DE REVISÃO E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT - SERVIÇO DE ADAPTAÇÃO DO PONTO ELÉTRICO DE ALIMENTAÇÃO. CREDENCIAMENTO 11/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Instalação completa de ar condicionado de 24.000 BTU’s – Modelo TAC-24CH5 A2-INV, inverter quente e frio, marca TCL - Un 2.100,00 3,0000 2.100,00
CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO FORN E INSTALAÇÃO - Un 300,00 2,0000 300,00
limpeza interna de ar condicionado - Un 540,00 3,0000 540,00
Total ANDERSON FELIX ESTRAI 2.940,00

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS (REF. 88234) MECÂNICO DO REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS (REF. 100308) MANGUEIRA CRISTAL 1/2" (REF. 37458) BUCHA DE NYLON S10 C/ PARAFUSO 1/4" (REF. 7568) CREDENCIAMENTO 11/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) - H 134,50 5,0000 134,50
MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/2" X 2 MM - m 258,80 40,0000 258,80
Total ANDERSON FELIX ESTRAI 393,30

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9 A 24.000 BTUS - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR SPLIT 9 A 24.000 BTUS - SERVIÇO DE REVISÃO E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT - SERVIÇO DE ADAPTAÇÃO DO PONTO ELÉTRICO DE ALIMENTAÇÃO. CREDENCIAMENTO 11/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AR CONDICIONADO - SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9 A 24.000 BTUS Un 840,00 3,0000 840,00
Total ANDERSON FELIX ESTRAI 840,00

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS (REF. 88234) MECÂNICO DO REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS (REF. 100308) MANGUEIRA CRISTAL 1/2" (REF. 37458) BUCHA DE NYLON S10 C/ PARAFUSO 1/4" (REF. 7568) CREDENCIAMENTO 11/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 170,30 5,0000 170,30
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS - Un 44,40 40,0000 44,40
Total ANDERSON FELIX ESTRAI 214,70

Fornecedor: PAPEL E CANETA EXPRESS ONE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.412.829/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: PARA AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA O NOVO FISCAL JEFERSON E REPOSIÇÃO POR DESGASTE DO ENGENHEIRO PAULO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARIMBO AUTOMATICO Nº 302 - Un 71,36 4,0000 71,36
Total PAPEL E CANETA EXPRESS ONE LTDA 71,36

Fornecedor: CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.202.638/0001-21

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES REFERENTE AO EMPENHO 14330/2025 O QUAL FOI ANULADO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Tinta latex acrilica premium semi brilho 3,6 litros, validade mínima 6 meses - GL 560,00 8,0000 560,00
Total CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA 560,00

Fornecedor: PAULO IRAJA PERUCHIN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 54.100.255/0001-55

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO JUNTAMENTE COM O PROJETO DE ILUMINAÇÃO E TAMBÉM O SDPA DA EDIFICAÇÃO, COM AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES A SER REALIZADO NA CONCHA ACÚSTICA, PARQUE NICANOR KRAMER DA LUZ

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Projeto elétrico, projeto de iluminação e SDPA da edificação da concha acústica. - SVÇ 6.200,00 1,0000 6.200,00
Total PAULO IRAJA PERUCHIN 6.200,00

Fornecedor: DANIEL GOULART SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 59.829.443/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE PLACA E ADESIVAÇÃO PARA A FCHADA DA NOVA SALA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, UTILIZAÇÃO DO DECRETO 20/2026

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLACA ACM - Un 870,00 1,0000 870,00
ADESIVO - Un 135,00 1,0000 135,00
Total DANIEL GOULART SILVA 1.005,00

Fornecedor: Carine Poletto Fontana LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 31.381.381/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: PARA AQUISIÇÃO DE PASTAS DE PROTOCOLO REGISTRO DE PREÇO CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASTA COM TIMBRE DA SECRETARIA E MUNICIPIO - Pta 1.800,00 2.000,0000 1.800,00
Total Carine Poletto Fontana LTDA 1.800,00

Fornecedor: PAVIBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.340.160/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO, RELATÓRIOS TECNICOS E ART PARA TERRENO ONDE SERÁ REALIZADO A COBERTURA DA CONCHA ACUSTICA NO PARQUE NICANOR KRAMER DA LUZ

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Sondagem geotécnica para estudo de corte e fundações para construção de cobertura da concha acústica no parque Nicanor Kramer da Luz. - SVÇ 7.800,00 1,0000 7.800,00
Total PAVIBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA 7.800,00

Total SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO 44.414,60

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE ESPORTE CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE IMPRESSÃO SOFTWARE E SERVIÇO ON SITE FEVEREIRO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSÃO - Amp 336,90 1,0000 336,90
SERVIÇO TECNICO - Un 164,79 1,0000 164,79
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 501,69

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: CHAMAMENTO PÚBLICO, CREDENCIAMENTO Nº 04/2024´- SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS LEVES - COMPLETA EXCLUSO MOTOR. VEÍCULO ONIX JCF7C39. SOLICITAÇAO DE NOVO PEDIDO DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 012069/25, QUE FOI ANULADO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 89,00 1,0000 89,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 89,00

Fornecedor: THAIS MOREIRA CASTILLO ESCHER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.698.148/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO DMD E DA SECRETARIA. SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1296/2026. PROCESSO ADM: 30/2025. CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERA LIQUIDA 750 ML - Un 64,80 10,0000 64,80
Total THAIS MOREIRA CASTILLO ESCHER 64,80

Fornecedor: M.M. DOS SANTOS - MARIA ANITA DISTRIBUIDORA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.400.615/0001-31

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA´PARA MANUTENÇÃO DOS GINÁSIOS E DA SECRETARIA. SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1295/2026. PROCESSO ADM: Nº 30/2025. CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Unidade de vassoura com cabo de madeira ou aço, revestida em plástico. Cabo de no mínimo 1,20m, com alça na ponta superior e rosca na inferior. Base/ponteira em plástico. Material: Sintético e metal. Cerdas de nylon resistente. Comprimento das certdas grande dura, mínimo 120cm, pequena macia, mínimo 07cm. Base de 20cm. - Un 184,00 20,0000 184,00
Total M.M. DOS SANTOS - MARIA ANITA DISTRIBUIDORA 184,00

Fornecedor: ARPL DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.978.129/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA E DOS GINÁSIOS. SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1294/2026. PROCESSO ADM: 30/2025. CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COADORES DE PANO PARA CAFE 100% ALGODÃO FLANELADO COM A FACE INTERNA FELPUDA TAMANHO GRANDE - Un 45,40 10,0000 45,40
Escova para limpeza sanitária - Un 93,60 30,0000 93,60
Total ARPL DISTRIBUIDORA LTDA 139,00

Total DEPARTAMENTO DE ESPORTE 978,49

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE LAZER E EVENTOS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: DARCI FRANCISCO DESTEFANI 39222055004 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 31.921.469/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: CONFORME DECRETO 29/26 - AQUISIÇÃO DE ROLO DE FIO DE ROÇADEIRAS PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ROLO DE FIO PARA CORTADOR DE GRAMA - 220 X 3MM Un 360,00 1,0000 360,00
Total DARCI FRANCISCO DESTEFANI 39222055004 360,00

Fornecedor: MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 54.887.860/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA. SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1768/2026. PROCESSO ADM: Nº 25/2025. CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO 2 TEMPOS API TC - l 324,00 12,0000 324,00
Total MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA 324,00

Total DEPARTAMENTO DE LAZER E EVENTOS 684,00

Órgão Requisitante: SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: PIRAMIDE COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.872.022/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA RELÓGIO PONTO COMPATIVEL COM OS RELÓGIOS CONTROL ID iDCLASS 373 BIO PROX 37300373750007713 DA SECRETARIA DE OBRAS, PELO TEMPO DE 12 MESES.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 2.640,00 1,0000 2.640,00
Total PIRAMIDE COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. 2.640,00

Fornecedor: GENTE SEGURADORA S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.180.605/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: DESPESA REFERENTE AOS SEGUROS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO N° 216/2022, 12º ADITIVO, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 13.195/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 28.047,11 1,0000 28.047,11
Total GENTE SEGURADORA S/A 28.047,11

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, IMPRESSOES E CÓPIAS, DA SMOSP, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01/2025 A 20/02/2026. DEMONSTS. 42228; 42229; 42230.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - DE IMPRESSÃO, SOFTWARE E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO Un 490,58 1,0000 490,58
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 490,58

Total SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS 31.177,69

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DO INTERIOR CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.102/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE BRITA 01 PARA USO NO INTERIOR E NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE VACARIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1802/2026 DO CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BRITA N° 01 - T 83.325,00 1.500,0000 83.325,00
Total GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA 83.325,00

Total DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DO INTERIOR 83.325,00

Órgão Requisitante: DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.102/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE BRITA GRADUADA E PEDRISCO PARA USO NOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO E DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NO MUNICÍPIO DE VACARIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1802/2026 DO CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BRITA GRADUADA - T 53.128,00 800,0000 53.128,00
PEDRISCO - T 21.956,00 400,0000 21.956,00
Total GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA 75.084,00

Total DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA 75.084,00

Órgão Requisitante: DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LORENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO EMPENHO N° 10374/2025 QUE FOI ANULADO EM DUAS PARTES NA DATA DO DIA 16/12/2025 E 31/12/2025, PELA CONTABILIDADE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONTROLE - Un 45,00 1,0000 45,00
PILHA 12 V - Un 20,00 2,0000 20,00
PILHA 12 V A 27 - Un 30,00 2,0000 30,00
Total LORENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO 95,00

Fornecedor: LORENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CÓPIAS DE CHAVE PARA 4 RETROESCAVADEIRAS JCB 3CX, 2 MOTONIVELADORAS NEW HOLLAND RG170B, 2 MOTONIVELADORAS JOHN DEERE 620G, 1 MOTONIVELADORA CASE E 1 RETROESCAVADEIRA RANDON, POIS AS ANTIGAS ESTAVAM DANIFICADAS. COMPRA CONFORME DECRETO N° 29/2026. PEDIDO N° 5311.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - 10 CÓPIAS DE CHAVE Un 400,00 1,0000 400,00
Total LORENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO 400,00

Fornecedor: CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.277.507/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇA COM O OBJETIVO DE REPARAR O CAMINHÃO IVECO TECTOR, PLACAS IVK-6141, DO HIDROJATEAMENTO, JUNTO A SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 28862.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ACOPLADOR - 3X4 DE ALUMÍNIO PÇ 350,00 1,0000 350,00
Total CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. 350,00

Fornecedor: COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.173.473/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS, ABRAÇADEIRAS, UNIÕES E LUVAS PARA CONSERTAR UM ROMPIMENTO DE UMA MANGUEIRA DE ÁGUA, QUE OCORREU NA ESTRADA DO REFUGIADO INTERIOR DO MUNICÍPIO, QUANDO A MÁQUINA DA SECRETARIA DE OBRAS REALIZAVA PATROLAMENTO. CONFORME DECRETO N° 29/2026. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 341.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA - PRETA 1 1/2 m 180,00 20,0000 180,00
ABRACADEIRA SI-64 - Un 100,00 20,0000 100,00
UNIAO MANGUEIRA 1 1/2 - Un 50,00 10,0000 50,00
LUVA MARROM 50X1 1/2 - Un 60,00 2,0000 60,00
Total COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA 390,00

Fornecedor: CASA DAS RAÇÕES VACARIA LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.051.817/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO EMPENHO N° 12278/2025 , QUE FOI ANULADO NA DATA DO DIA 16/12/2025, PELA CONTABILIDADE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
HERBICIDA MATA MATO - l 920,00 40,0000 920,00
HERBICIDA - l 1.360,00 40,0000 1.360,00
Total CASA DAS RAÇÕES VACARIA LTDA. 2.280,00

Fornecedor: LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.010.171/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 170B Nº17,PLACAS ISS-4007, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 6.1 CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GANCHO - TRAVA CAPO PÇ 105,00 3,0000 105,00
TRAVA - PÇ 405,00 3,0000 405,00
Total LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS 510,00

Fornecedor: LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.010.171/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPARO DO CAMINHAO IVECO TECTOR 260E30ID BASCULANTE TRAÇADO 6X4, PLACAS RBZ-9A19, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N°7.1 . CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BRACO - ESPELHO INF LE Un 590,00 1,0000 590,00
Total LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS 590,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO EMPENHO 16326/2025 QUE FOI ANULADO PELA CONTABILIDADE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADAPTADOR - Un 55,00 1,0000 55,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 55,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO EMPENHO 16994/2025 QUE FOI ANULADO PELA CONTABILIDADE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 180,00 1,0000 180,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 180,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO EMPENHO 16325/2025 QUE FOI ANULADO PELA CONTABILIDADE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 444,00 1,0000 444,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 444,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO EMPENHO 16324/2025 QUE FOI ANULADO PELA CONTABILIDADE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADAPTADOR - Un 296,00 1,0000 296,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 296,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO EMPENHO 16993/2025 QUE FOI ANULADO PELA CONTABILIDADE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADAPTADOR - Un 338,00 1,0000 338,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 338,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO EMPENHO 16492/2025 QUE FOI ANULADO PELA CONTABILIDADE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADAPTADOR - Un 215,00 1,0000 215,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 215,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO EMPENHO 15638/2025 QUE FOI ANULADO PELA CONTABILIDADE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADAPTADOR - Un 207,00 1,0000 207,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 207,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO EMPENHO 15639/2025 QUE FOI ANULADO PELA CONTABILIDADE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADAPTADOR - Un 115,00 1,0000 115,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 115,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO EMPENHO 16995/2025 QUE FOI ANULADO PELA CONTABILIDADE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADAPTADOR - Un 1.998,00 1,0000 1.998,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 1.998,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO EMPENHO 16597/2025 QUE FOI ANULADO PELA CONTABILIDADE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADAPTADOR - Un 45,00 1,0000 45,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 45,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 5,5 HORAS DE SERVIÇO ELÉTRICA (ITEM 11), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DO ONIBUS MERCEDES BENZ , PLACAS MAA-7726, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 450.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 5,5 HORAS DE SERVIÇO ELÉTRICA (ITEM 11) Un 568,31 1,0000 568,31
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 568,31

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 7,4 HORAS DE SERVIÇO DE ELÉTRICA (ITEM 10), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DO TOYOTA BANDEIRANTE , PLACAS IHW-7890, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 458.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 7,4 HORAS DE SERVIÇO DE ELÉTRICA (ITEM 10) Un 518,00 1,0000 518,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 518,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 5,5 HORAS DE SERVIÇO ELÉTRICA (ITEM 11), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DO ONIBUS MERCEDES BENZ , PLACAS MAA-7726, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 450.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AUTOMATICO - MP 24V Un 359,00 1,0000 359,00
BUCHA - MANCAL PÇ 60,00 3,0000 60,00
INDUZIDO - JF 24V RECONDICIONADO Un 580,00 1,0000 580,00
PORTA ESCOVA VEICULO - MP 24V Un 89,00 1,0000 89,00
REPARO - PARTIDA INDUZIDO Un 75,00 1,0000 75,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 1.163,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPARO DO CAMINHAO MERCEDES 1214 TOCO DAMP (LIXO), PLACAS IIT-7306, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 451.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LANTERNA - TRASEIRA SEM VIGIA OLHO DE BOI PÇ 55,00 1,0000 55,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 55,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 7,4 HORAS DE SERVIÇO DE ELÉTRICA (ITEM 10), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DO TOYOTA BANDEIRANTE , PLACAS IHW-7890, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 458.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REGULADOR - ALTERNADOR 12V PÇ 89,00 1,0000 89,00
REPARO - ALTERNADOR Un 86,00 1,0000 86,00
ROLAMENTO - DUPLO Un 75,00 1,0000 75,00
ROLAMENTO 6303 - Un 69,00 1,0000 69,00
ALTERNADOR - ROTOR PÇ 589,00 1,0000 589,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 908,00

Fornecedor: TECNORAD COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.700.606/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO EMPENHO 17832/2025 QUE FOI ANULADO PELA CONTABILIDADE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 353,34 1,0000 353,34
Total TECNORAD COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS 353,34

Fornecedor: TECNORAD COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.700.606/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO EMPENHO 17833/2025 QUE FOI ANULADO PELA CONTABILIDADE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 591,67 1,0000 591,67
Total TECNORAD COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS 591,67

Fornecedor: TECNORAD COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.700.606/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 12 HORAS DE SERVIÇO DE MECANICA (ITEM 6) NO CAMINHAO MERCEDES 608 TOCO CARROCERIA,PLACAS IIY-3E23 DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N°93. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 12 HORAS DE SERVIÇO DE MECANICA (ITEM 6) Un 2.840,04 1,0000 2.840,04
Total TECNORAD COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS 2.840,04

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DO CAMINHAO MERCEDES 608 TOCO CARROCERIA, PLACAS IIY-3E23, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 929.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATENTE - BORRACHA Un 66,10 2,0000 66,10
CASTANHA RODA - B 10 LI DIN PÇ 22,20 1,0000 22,20
CORREIA - Un 152,91 1,0000 152,91
FILTRO - Un 954,28 1,0000 954,28
FLEXIVEL - Un 86,00 2,0000 86,00
HELICE - DA VENTUINHA PÇ 394,73 2,0000 394,73
SUPORTE - PÇ 50,72 2,0000 50,72
TUBO - PÇ 248,31 1,0000 248,31
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 1.975,25

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DO CAMINHAO FORD CARGO 3133 BASCULANTE, PLACAS IXA-8676, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 927.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABECOTE - FILTRO Un 485,00 1,0000 485,00
ELEMENTO - FILTRO SEPARADOR DE AGUA DO COMBUSTIVEL PÇ 183,21 1,0000 183,21
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 668,21

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DO CAMINHAO VOLVO VM270 BASCULANTE 6X2, PLACAS JBF-1G47, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 926.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADITIVO - RADIADOR Un 230,00 5,0000 230,00
ANEL - VEDAÇÃO PÇ 17,50 1,0000 17,50
BOMBA - PÇ 1.090,00 1,0000 1.090,00
CINTA PLASTICA - PÇ 60,00 20,0000 60,00
JUNTA - DISTRIBUIÇÃO PÇ 482,50 1,0000 482,50
MANGUEIRA - m 190,00 1,0000 190,00
OLHAL - PÇ 417,50 1,0000 417,50
RESERVATORIO - DE AGUA PÇ 530,00 1,0000 530,00
RETENTOR - Un 242,00 1,0000 242,00
TERMOSTATO - PÇ 226,50 1,0000 226,50
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 3.486,00

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DO CAMINHAO IVECO TECTOR 260E30ID BASCULANTE TRAÇADO 6X4, PLACAS RBZ-7F19, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 925.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SENSOR - Un 989,79 1,0000 989,79
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 989,79

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPARO DO CAMINHAO FORD CARGO 2423 TRUCK BASCULANTE, PLACAS ITH-9C24, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 917.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SENSOR - NOX Un 3.210,84 1,0000 3.210,84
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 3.210,84

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DOMERCEDES 1113 TOCO BASCULANTE, PLACAS IIY-6033, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 918.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ANEL - VEDAÇÃO COPO PÇ 22,12 1,0000 22,12
MANGUEIRA - m 425,65 1,0000 425,65
PENEIRA - PÇ 20,53 1,0000 20,53
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 468,30

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPARO DO CAMINHAO MERCEDES 1513 TOCO CARROCERIA, PLACAS IJD-8J97, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 937. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOMBA DE AGUA - PÇ 400,00 1,0000 400,00
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 400,00

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPARO DO CAMINHAO IVECO TECTOR 240E28 TANQUE, PLACAS JCD-9D90, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 936.1 . CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RELE - DIRECIONAL PÇ 590,00 2,0000 590,00
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 590,00

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DO CAMINHAO VOLKSWAGEN 26.320 BASCULANTE, PLACAS JCX-3A42, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 954.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
KIT EMBREAGEM - PÇ 4.336,14 1,0000 4.336,14
VOLANTE - DO MOTOR PÇ 2.887,27 1,0000 2.887,27
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 7.223,41

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DA CAMINHONETE FORD RANGER, PLACAS INJ0D47 , DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 960.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CILINDRO - Un 1.062,92 1,0000 1.062,92
DISCO EMBREAGEM - PÇ 1.816,97 1,0000 1.816,97
FLUIDO - LIQUIDO DE FREIO 500 ML - Un 25,14 1,0000 25,14
PLATO EMBREAGEM - PÇ 1.906,70 1,0000 1.906,70
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 4.811,73

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DO CAMINHAO FORD CARGO 2423 TRUCK BASCULANTE , PLACAS ITH-9C24 , DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 966.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOMBA - PÇ 669,20 1,0000 669,20
SENSOR DE PRESSAO - DO COLETOR ADMISSÃO PÇ 439,95 1,0000 439,95
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 1.109,15

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DO CAMINHAO FORD CARGO 2422 TRUCK BASCULANTE , PLACAS IOC-7D09 , DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 964.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRISIONEIRO - PÇ 230,32 8,0000 230,32
VALVULA TERMOSTATICA - PÇ 533,81 1,0000 533,81
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 764,13

Fornecedor: MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.514.318/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO EMPENHO 14144/2025 QUE FOI ANULADO PELA CONTABILIDADE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 250,87 1,0000 250,87
Total MECANICA ROSSONI LTDA 250,87

Fornecedor: MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.514.318/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO EMPENHO 14145/2025 QUE FOI ANULADO PELA CONTABILIDADE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 840,95 1,0000 840,95
Total MECANICA ROSSONI LTDA 840,95

Fornecedor: MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.514.318/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO EMPENHO 17092/2025 QUE FOI ANULADO PELA CONTABILIDADE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.000,00 1,0000 1.000,00
Total MECANICA ROSSONI LTDA 1.000,00

Fornecedor: MODELO PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.510.682/0001-26

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PNEUS 17.5 R25, RADIAL, PARA USO NA FROTA DE VEÍCULOS DA SMOSP, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 1778/2026 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 16/2025 DO CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PNEU 17.5 R25 L3 RADIAL - MÍNIMO EQUIVALENTE A 24 LONAS Un 91.872,00 12,0000 91.872,00
Total MODELO PNEUS LTDA 91.872,00

Fornecedor: KL-IND.E COM PEÇAS IMPLEMENTOS AGRIC.LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.090.565/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AOS EMPENHOS N° 15735/2025 E N° 15206/2025 QUE FORAM ANULADOS NA DATA DO DIA 31/12/2025, PELA CONTABILIDADE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO TEMPERADO - Un 985,00 1,0000 985,00
COLA VIDRO - Un 185,00 1,0000 185,00
MAO DE OBRA- - Un 320,00 1,0000 320,00
Total KL-IND.E COM PEÇAS IMPLEMENTOS AGRIC.LTDA 1.490,00

Fornecedor: FOLCHINI DIESEL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.868.261/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO EMPENHO 17001/2025 QUE FOI ANULADO PELA CONTABILIDADE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 645,00 1,0000 645,00
Total FOLCHINI DIESEL LTDA. 645,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO EMPENHO 16338/2025 QUE FOI ANULADO PELA CONTABILIDADE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 460,00 1,0000 460,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 460,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO EMPENHO 16334/2025 QUE FOI ANULADO PELA CONTABILIDADE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 301,67 1,0000 301,67
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 301,67

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO EMPENHO 17095/2025 QUE FOI ANULADO PELA CONTABILIDADE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 600,00 1,0000 600,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 600,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO EMPENHO 16337/2025 QUE FOI ANULADO PELA CONTABILIDADE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADAPTADOR - Un 723,00 1,0000 723,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 723,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO EMPENHO 16333/2025 QUE FOI ANULADO PELA CONTABILIDADE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADAPTADOR - Un 250,00 1,0000 250,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 250,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 2 HORAS DE SERVIÇO DE MOLA (ITEM 16), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DO CAMINHAO MERCEDES 1214 TOCO DAMP (LIXO) , PLACAS IIT-7306, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 297.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 2 HORAS DE SERVIÇO DE MOLA (ITEM 16) Un 400,00 1,0000 400,00
BUCHA - DE FERRO PÇ 30,00 1,0000 30,00
GRAMPO - DE MOLA 18X72X240 Cx 60,00 1,0000 60,00
MOLA MESTRE - Un 600,00 1,0000 600,00
PINO DE CENTRO - Un 30,00 1,0000 30,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 1.120,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 1 HORAS DE SERVIÇO DE MOLA (ITEM 16) NA CAMINHONETE FORD F4000, PLACAS IFM-4G37 DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N°302.1 . CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 1 HORAS DE SERVIÇO DE MOLA (ITEM 16) Un 200,00 1,0000 200,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 200,00

Fornecedor: ADELAR V. GIUSTI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.596.106/0001-55

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 17,5 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ELÉTRICA (ITEM 11) PARA REPARO DO CAMINHAO IVECO TECTOR 240E28 TANQUE, PLACAS JCD-9D90, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 415. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 17,5 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ELÉTRICA (ITEM 11) Un 1.808,27 1,0000 1.808,27
Total ADELAR V. GIUSTI 1.808,27

Fornecedor: JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.529.781/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 3,23 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) NA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G,PLACAS IZR-3I63 DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N°500. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 3,23 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) Un 328,39 1,0000 328,39
Total JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA 328,39

Fornecedor: JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.529.781/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 2,185 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) NA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G,PLACAS IZR-3I63 DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N°502. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 2,185 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) Un 222,14 1,0000 222,14
Total JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA 222,14

Fornecedor: JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.529.781/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: : PRESTAÇÃO DE 1,14 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) NA MOTONIVELADORA CASE Nº16 845, PLACAS ISV-0703, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N°505. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 1,14 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) Un 115,90 1,0000 115,90
Total JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA 115,90

Fornecedor: JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.529.781/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO EMPENHO 5817/2025 QUE FOI ANULADO PELA CONTABILIDADE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 265,00 1,0000 265,00
Total JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA 265,00

Fornecedor: JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.529.781/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 0,54 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) NA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G,PLACAS IZR-3I63 DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N°507. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 0,54 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) Un 54,90 1,0000 54,90
Total JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA 54,90

Fornecedor: JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.529.781/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 0,51 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) NO CAMINHAO IVECO TECTOR 170E22 HIDROJAT ,PLACAS IVK-6141 DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N°547. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 0,51 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) Un 51,85 1,0000 51,85
Total JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA 51,85

Fornecedor: JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.529.781/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 5,9 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) NA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G,PLACAS IZR-3I63 DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N°510. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 5,9 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) Un 599,85 1,0000 599,85
Total JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA 599,85

Fornecedor: JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.529.781/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 1,33 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) NA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G ,PLACAS IZR-3J04 DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N°519. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 1,33 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) Un 135,22 1,0000 135,22
Total JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA 135,22

Fornecedor: JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.529.781/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 2,73 HORAS DE SERVIÇO DE MÊCANICA (ITEM 15) NO CAMINHAO IVECO TECTOR 260E30ID BASCULANTE TRAÇADO 6X4,PLACAS RBZ-7F19 DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO Nº525. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 2,73 HORAS DE SERVIÇO DE MÊCANICA (ITEM 15) Un 277,55 1,0000 277,55
Total JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA 277,55

Fornecedor: JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.529.781/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 10,12 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) NO CAMINHAO IVECO TECTOR 170E22 HIDROJATO ,PLACAS IVK-6141 DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N°526. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 10,12 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) Un 1.028,90 1,0000 1.028,90
Total JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA 1.028,90

Fornecedor: SADI JOSE TOIGO - SADI RECUPERADORA DE PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.542.510/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 58 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) NA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G, PLACAS IZR-3I63, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N°12776. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 58 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) Un 5.896,86 1,0000 5.896,86
Total SADI JOSE TOIGO - SADI RECUPERADORA DE PEÇAS 5.896,86

Fornecedor: SADI JOSE TOIGO - SADI RECUPERADORA DE PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.542.510/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 5 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) NO CAMINHAO FORD CARGO 2422 TRUCK BASCULANTE, PLACAS IOC-7D09, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N°12778. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 5 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) Un 508,35 1,0000 508,35
Total SADI JOSE TOIGO - SADI RECUPERADORA DE PEÇAS 508,35

Fornecedor: ALAN SUSIN LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.483.910/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 44,5 HORAS DE SERVIÇO DE AR CONDICIONADO (ITEM 13) NO CAMINHAO VOLKSWAGEN 24.280 TRUCK BASCULANTE,PLACAS IZQ-5D95 DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N°16425. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 44,5 HORAS DE SERVIÇO DE AR CONDICIONADO (ITEM 13) Un 3.560,00 1,0000 3.560,00
Total ALAN SUSIN LTDA 3.560,00

Fornecedor: ALAN SUSIN LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.483.910/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 10 HORAS DE SERVIÇO DE ARCONDICIONADO (ITEM 14) NA MOTONIVELADORA CASE Nº16 845 ,PLACAS ISV-0703 DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N°2126. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 10 HORAS DE SERVIÇO DE ARCONDICIONADO (ITEM 14) Un 1.400,00 1,0000 1.400,00
Total ALAN SUSIN LTDA 1.400,00

Fornecedor: ALAN SUSIN LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.483.910/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 11 HORAS DE SERVIÇO DE AR CONDICIONADO (ITEM 13) NA CAMINHONETE CHEVROLET S10 LS 4X4 CABINE DUPLA,PLACAS JAS9E31 DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N°3526. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 11 HORAS DE SERVIÇO DE AR CONDICIONADO (ITEM 13) Un 880,00 1,0000 880,00
Total ALAN SUSIN LTDA 880,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 1,90 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO (ITEM 7), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DA MONTANA , PLACAS IQY-2503, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 518.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 1,90 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO (ITEM 7) Un 253,33 1,0000 253,33
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 253,33

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 1 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO (ITEM 7), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DA CAMINHONETE OROCH RENAUT CABINE DUPLA , PLACAS JBW-4E12, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 547.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 1 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO (ITEM 7), Un 133,33 1,0000 133,33
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 133,33

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 20,95 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO (ITEM 7), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DA CAMINHONETE CHEVROLET S10 LS 4X4 CABINE DUPLA , PLACAS JAS9E31, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 562.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 20,95 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO (ITEM 7) Un 2.794,00 1,0000 2.794,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 2.794,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 1,90 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO (ITEM 7), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DA MONTANA , PLACAS IQY-2503, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 518.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CORREIA DENTADA - Un 73,83 1,0000 73,83
RETENTOR DO COMANDO - Un 133,00 2,0000 133,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 206,83

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 1 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO (ITEM 7), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DA CAMINHONETE OROCH RENAUT CABINE DUPLA , PLACAS JBW-4E12, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 547.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO - COM BATENTE Un 340,00 1,0000 340,00
OLEO LUBRIFICANTE - l 45,00 1,0000 45,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 385,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 20,95 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO (ITEM 7), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DA CAMINHONETE CHEVROLET S10 LS 4X4 CABINE DUPLA , PLACAS JAS9E31, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 562.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FAROL LD - Un 1.329,71 1,0000 1.329,71
FRIZO - INF DE GRADE DO RADIADOR PÇ 350,37 1,0000 350,37
GRADE RADIADOR - PÇ 897,00 1,0000 897,00
GUIA - DO PARACHOQUE DIANT DIR PÇ 31,05 1,0000 31,05
KIT - GRAMPO FIXAÇÃO GRADE E MOLDURA PARALAMA PÇ 105,00 1,0000 105,00
APARABARRO - DIANT DIR PÇ 799,39 1,0000 799,39
PARACHOQUE DIANTEIRO - DIR Un 245,65 1,0000 245,65
PARALAMA - DIANT LADO DIREITO PÇ 2.772,50 1,0000 2.772,50
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 6.530,67

Fornecedor: SOL COMÉRCIO DE TRATORES E MÁQUINAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 31.166.411/0002-66

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA, TROCA DE PARAFUSOS ERRADOS E DE ACESSÓRIOS EM GERAL, COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DO TRATOR YANMAR SOLIS 90 2021.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 3.200,00 1,0000 3.200,00
ARRUELA - LISA 8 Un 4,30 10,0000 4,30
ARRUELA - LISA 14 PÇ 5,44 6,0000 5,44
PARAFUSO - 12X50 Un 2,21 1,0000 2,21
ABRACADEIRA - DE NYLON 4.8X300 Un 9,00 10,0000 9,00
CABO DO LEVANTADOR HIDRAULICO - PÇ 115,00 1,0000 115,00
PARAFUSO 8X30 - PÇ 5,62 3,0000 5,62
Arruela Pressão - 14 PÇ 10,70 6,0000 10,70
Total SOL COMÉRCIO DE TRATORES E MÁQUINAS LTDA 3.352,27

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO EMPENHO 17717/2025 QUE FOI ANULADO PELA CONTABILIDADE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 466,65 1,0000 466,65
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 466,65

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 2 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MECÂNICA (ITEM 7), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DO ONIX JOY 4P 2020 , PLACAS IZW-3B34, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 552.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 2 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MECÂNICA (ITEM 7) Un 266,66 1,0000 266,66
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 266,66

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 1,876 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MECÂNICA (ITEM 7), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DO CAMINHONETE FIAT STRADA WORKING , PLACAS IZV-6J27, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 520.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 1,876 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MECÂNICA (ITEM 7) Un 250,00 1,0000 250,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 250,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 3,5 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MECÂNICA (ITEM 7), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DA CAMINHONETE OROCH RENAUT CABINE DUPLA , PLACAS JBW-4E12, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 521.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 3,5 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MECÂNICA (ITEM 7), Un 466,65 1,0000 466,65
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 466,65

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 5,5 HORAS DE SERVIÇO DE MECANICA (ITEM 7), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DO CAMINHONETE OROCH RENAUT CABINE DUPLA , PLACAS JBW-4E12, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 522.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TERMINAL DA BARRA DA DIREÇÃO - DIR Amp 187,99 1,0000 187,99
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 5,5 HORAS DE SERVIÇO DE MECANICA (ITEM 7), Un 733,31 1,0000 733,31
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 921,30

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 2 HORAS DE SERVIÇO DE MECANICA (ITEM 7) COM PEÇAS INCLUSAS PARA O REPARO NA CAMINHONETE OROCH RENAUT CABINE DUPLA, PLACAS JBW-4E12 DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N°527,1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 2 HORAS DE SERVIÇO DE MECANICA (ITEM 7) Un 266,66 1,0000 266,66
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 266,66

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 5 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MECÂNICA (ITEM 7), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DA CAMINHONETE L200 MMC 4X4 GL , PLACAS IMO 4300, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 566.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 5 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MECÂNICA (ITEM 7) Un 666,65 1,0000 666,65
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 666,65

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 2 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MECÂNICA (ITEM 7), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DO ONIX JOY 4P 2020 , PLACAS IZW-3B34, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 552.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE OLEO - Un 20,30 1,0000 20,30
MAÇANETA EXTERNA DAS PORTAS - Un 69,69 1,0000 69,69
MAÇANETA EXTERNA PORTA TRASEIRA - Un 81,46 1,0000 81,46
OLEO 5W30 - l 240,00 4,0000 240,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 411,45

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 1,876 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MECÂNICA (ITEM 7), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DO CAMINHONETE FIAT STRADA WORKING , PLACAS IZV-6J27, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 520.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO 90 - l 90,00 2,0000 90,00
TRIZETA PARA TROCA DE CAMBIO DA HOMOCINETICA - Un 449,90 2,0000 449,90
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 539,90

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 3,5 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MECÂNICA (ITEM 7), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DA CAMINHONETE OROCH RENAUT CABINE DUPLA , PLACAS JBW-4E12, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 521.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAIXA - DE DIREÇÃO PÇ 1.415,40 1,0000 1.415,40
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 1.415,40

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 5,5 HORAS DE SERVIÇO DE MECANICA (ITEM 7), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DO CAMINHONETE OROCH RENAUT CABINE DUPLA , PLACAS JBW-4E12, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 522.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BUCHA ESTABILIZADOR - Un 43,10 2,0000 43,10
Jogo de Sapatas do Freio Traseiro - Un 432,52 1,0000 432,52
TERMINAL DA DIREÇAO - ESQUERDO Un 187,99 1,0000 187,99
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 663,61

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 2 HORAS DE SERVIÇO DE MECANICA (ITEM 7) COM PEÇAS INCLUSAS PARA O REPARO NA CAMINHONETE OROCH RENAUT CABINE DUPLA, PLACAS JBW-4E12 DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N°527,1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO DO FREIO DE MAO - Un 194,57 1,0000 194,57
TAMBOR FREIO - TRASEIRO PÇ 494,50 1,0000 494,50
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 689,07

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 5 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MECÂNICA (ITEM 7), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DA CAMINHONETE L200 MMC 4X4 GL , PLACAS IMO 4300, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 566.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BRAÇO OSCILANTE DIANTEIRO DIREITO - Un 798,00 1,0000 798,00
BRAÇO OSCILANTE DIANTEIRO ESQUERDO - Un 798,00 1,0000 798,00
PIVO - DIR DO BRAÇO OSCILANTE PÇ 231,33 1,0000 231,33
PIVO INFERIOR - ESQ DO BRAÇO OSCILANTE Un 231,33 1,0000 231,33
TUBO - FLEXIVEL DO FREIO DIANT PÇ 110,04 1,0000 110,04
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 2.168,70

Fornecedor: SANDRO SERPA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.197.375/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE POSTE DE MADEIRA TRATADA, COM INSTALAÇÃO INCLUSA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Poste de madeira tratada de 8 metros de altura - Un 1.500,00 1,0000 1.500,00
Total SANDRO SERPA 1.500,00

Fornecedor: INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.464.520/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 9 HORAS DE SERVIÇO DE MÊCANICA (ITEM 6) NO CAMINHAO VOLVO VM270 BASCULANTE 6X2,PLACAS JBF-1G47 DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N°1198. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 9 HORAS DE SERVIÇO DE MÊCANICA (ITEM 6) Un 2.130,03 1,0000 2.130,03
Total INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA 2.130,03

Fornecedor: INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.464.520/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 9 HORAS DE SERVIÇO DE MÊCANICA (ITEM 6) NO CAMINHAO VOLKSWAGEN 26.320 BASCULANTE,PLACAS JCX-3A42 DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N°1210. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 9 HORAS DE SERVIÇO DE MÊCANICA (ITEM 6) Un 2.130,03 1,0000 2.130,03
Total INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA 2.130,03

Fornecedor: INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.464.520/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 12 HORAS DE SERVIÇO DE MÊCANICA (ITEM 7) E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) NA CAMINHONETE FORD RANGER ,PLACAS INJ0D47 DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N°1218. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 12 HORAS DE SERVIÇO DE MÊCANICA (ITEM 7) E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) Un 2.006,64 1,0000 2.006,64
Total INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA 2.006,64

Fornecedor: FIRENZE PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.722.796/0001-61

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NA FROTA DE VEÍCULOS DA SMOSP, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 1775/2026 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 16/2025 DO CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PNEU 1000X20 LISO MISTO DIANTEIRO - 16 LONAS RADIAL - PROFUNDIDADE MÍNIMA 15,8 MM Un 13.896,00 6,0000 13.896,00
PNEU 175/70 R13 - Un 1.710,00 6,0000 1.710,00
Pneus 215/75 R 17,5 - RADIAL BORRACHUDO, 18 LONAS Un 7.752,00 6,0000 7.752,00
PNEU 235/75 R15 - 110/107S Un 3.504,00 6,0000 3.504,00
PNEU 295/80RX22,5 LISO 16 LONAS - USO MISTO - PROFUNDIDADE MÍNIMA SULCO 15,8 MM Un 28.140,00 12,0000 28.140,00
PNEU - 295/80RX22.5 LISO BORRACHUDO 16 LONAS - SULCO MÍNIMO 22 MM USO MISTO Un 74.970,00 30,0000 74.970,00
Total FIRENZE PNEUS LTDA 129.972,00

Fornecedor: ZANANDREA, ZANANDREA & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.435.921/0002-46

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM, REGULAGEM, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO DIFERENCIAL NA CARREGADEIRA POWER ZZ 956E, ANO 2024, DA SMOSP.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 6.451,20 1,0000 6.451,20
ARRUELA - GRANDE DIFERENCIAL Un 768,00 2,0000 768,00
ARRUELA - PEQUENA DIFERENCIAL PÇ 868,00 4,0000 868,00
COLA - TRAVA ROSCA OBS: 1 TUBO DE 15 GR Un 63,30 15,0000 63,30
CRUZETA - DIFERENCIAL PÇ 1.298,00 1,0000 1.298,00
ENGRENAGEM - GRANDE DIFERENCIAL Un 1.438,00 2,0000 1.438,00
ENGRENAGEM - PEQUENA DIFERENCIAL PÇ 1.656,00 4,0000 1.656,00
LIXA - Un 12,18 2,0000 12,18
PANO PARA LIMPEZA - Un 10,20 5,0000 10,20
COLA SILICONE - Un 127,82 2,0000 127,82
Total ZANANDREA, ZANANDREA & CIA LTDA 12.692,70

Fornecedor: HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.000.089/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPARO DO CAMINHAO IVECO TECTOR 260E30ID BASCULANTE TRAÇADO 6X4 , PLACAS RBZ-7F19, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 23. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE COMBUSTIVEL - PÇ 98,59 1,0000 98,59
Total HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 98,59

Fornecedor: HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.000.089/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPARO DO ROLO IMPACTADOR DYNAPAC CA25 , SEM PLACAS, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 14. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO HIDRAULICO - Un 310,00 1,0000 310,00
ELEMENTO DE FILTRO - AR PÇ 105,00 1,0000 105,00
Total HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 415,00

Fornecedor: HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.000.089/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAs PARA REPARO DO ROLO COMPACTADOR POWER ZZ 18TON , SEM PLACAS, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 15. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO COMBUSTIVEL - DIESEL Un 75,00 1,0000 75,00
FILTRO - COMBUSTIVEL SENSOR Un 125,00 1,0000 125,00
Total HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 200,00

Fornecedor: HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.000.089/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DO ONIBUS MERCEDES BENZ , PLACAS MAA-7726, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 16. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE OLEO - MOTOR MBB PÇ 45,00 1,0000 45,00
ELEMENTO FILTRO - COMBUSTIVEL Un 40,00 2,0000 40,00
Total HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 85,00

Fornecedor: HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.000.089/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DA MOTONIVELADORA XCMG GR1803BR, SEM PLACAS, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 17. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO COMBUSTIVEL - DIESEL Un 75,00 1,0000 75,00
FILTRO DE OLEO - MOTOR Un 65,00 1,0000 65,00
Total HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 140,00

Fornecedor: HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.000.089/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DO CAMINHAO VOLVO VM270 BASCULANTE 6X2, PLACAS JBF-1G47, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 19. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO COMBUSTIVEL - Un 180,00 1,0000 180,00
ELEMENTO FILTRO - COMBUSTIVEL Un 75,00 1,0000 75,00
Total HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 255,00

Fornecedor: HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.000.089/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DO ROLO COMPACTADOR POWER ZZ 18TON 2021, SEM PLACAS, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 20. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO HIDRAULICO - ELEMENTO Un 240,00 1,0000 240,00
Total HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 240,00

Fornecedor: HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.000.089/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DO ROLO COMPACTADOR XCMG XS123PDBR, SEM PLACAS, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 21. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO - ALTA PRESSÃO OLEO HIDRAULICO Un 380,00 2,0000 380,00
Total HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 380,00

Fornecedor: HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.000.089/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DO ESCAVADEIRA HIDRAULICA JCB JS210, SEM PLACAS, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 22. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO COMBUSTIVEL - Un 115,00 1,0000 115,00
FILTRO - COMBUSTIVEL SECUNDARIO Un 205,00 1,0000 205,00
Total HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 320,00

Fornecedor: HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.000.089/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DA CARREGADEIRA XCMG LW300KV, SEM PLACAS DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 13. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO COMBUSTIVEL - Un 75,00 1,0000 75,00
Filtro ar - LIT Un 492,50 1,0000 492,50
Total HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 567,50

Fornecedor: HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.000.089/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: : AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPARO DA ROLO COMPACTADOR POWER ZZ 18TON 2021, SEM PLACAS , DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 11. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO - HIDRAULICO Un 990,00 2,0000 990,00
Total HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 990,00

Fornecedor: HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.000.089/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DA CAMINHAO SCANIA R124 NZ360 CAVALINHO 6X4 ,PLACAS GXA-5F03, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 12. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO - AR CABINE Un 110,00 1,0000 110,00
Total HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 110,00

Fornecedor: HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.000.089/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPARO DO CAMINHAO VOLKSWAGEN 26.320 BASCULANTE, PLACAS JCX-3A42, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 25. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO COMBUSTIVEL - RACOR Un 100,00 1,0000 100,00
Total HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 100,00

Fornecedor: HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.000.089/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPARO DO CAMINHAO MERCEDES 608 TOCO CARROCERIA, PLACAS IIY-3E23, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 27.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ELEMENTO DE FILTRO - COMBUSTIVEL PÇ 40,00 2,0000 40,00
Total HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 40,00

Fornecedor: HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.000.089/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DO CAMINHAO MERCEDES 1113 TOCO BASCULANTE, PLACAS IIY-6033, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 28.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ELEMENTO DE FILTRO - COMBUSTIVEL PÇ 40,00 2,0000 40,00
Total HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 40,00

Fornecedor: HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.000.089/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DO CAMINHAO IVECO TECTOR 170E22 HIDROJATO, PLACAS IVK-6141, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 26. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE OLEO MOTOR - Un 93,73 1,0000 93,73
FILTRO COMBUSTIVEL - Un 98,59 1,0000 98,59
FILTRO - COMBUSTIVEL Un 125,00 1,0000 125,00
Total HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 317,32

Fornecedor: HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.000.089/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPARO DO CAMINHAO VOLVO VM 270 BASCULANTE 6X2/MINUZZO, PLACAS JBF-1G46, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 42. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO COMBUSTIVEL - VOLVO Un 155,00 1,0000 155,00
FILTRO OLEO - MOTOR VOLVO Un 60,00 1,0000 60,00
FILTRO - COMB RACOR VOLVO Un 115,00 1,0000 115,00
Total HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 330,00

Fornecedor: HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.000.089/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPARO DO CAMINHAO VOLVO VM270 BASCULANTE 6X2, PLACAS JBF-1G47, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 41. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO AR PRIMÁRIO - Un 270,00 1,0000 270,00
FILTRO COMBUSTIVEL - VOLVO Un 155,00 1,0000 155,00
FILTRO - COMB RACOR VOLVO Un 115,00 1,0000 115,00
FILTRO DE OLEO - MOTOR VOLVO PÇ 60,00 1,0000 60,00
Total HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 600,00

Fornecedor: HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.000.089/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPARO DO RETROESCAVADEIRA 4X4 JCB 3CX 2023 , SEM PLACAS, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 30. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
lIQUIDO DE ARREFECIMENTO JCB 50/50 - AGRO SUPER CONCENTRADO l 175,00 1,0000 175,00
Total HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 175,00

Fornecedor: HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.000.089/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DO CAMINHAO FORD CARGO 2422 TRUCK BASCULANTE, PLACAS IOC-7D00, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 29. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE OLEO - DO MOTOR Un 238,81 1,0000 238,81
FILTRO DE COMBUSTIVEL - PÇ 104,57 1,0000 104,57
FILTRO COMBUSTIVEL - RACOR Un 90,00 1,0000 90,00
Total HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 433,38

Fornecedor: HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.000.089/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPARO DA MOTONIVELADORA XCMG GR1803BR /, SEM PLACAS, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 32.CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE AR EXTERNO - PÇ 445,00 1,0000 445,00
FILTRO AR INTERNO - Un 225,00 1,0000 225,00
Total HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 670,00

Fornecedor: HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.000.089/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHAO VOLVO VM270 BASCULANTE 6X2, PLACAS JBF-1G47, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 31. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIQUIDO DE ARREFECIMENTO 50/50 - GALÃO 3 LITROS l 125,00 1,0000 125,00
LIQUIDO DE ARREFECIMENTO COOLANT - 5 LITROS l 200,00 1,0000 200,00
Total HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 325,00

Fornecedor: HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.000.089/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPARO DA RETROESCAVADEIRA 4X4 JCB 3CX 2022 /, PLACAS JBN-5I47, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 33.CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO COMBUSTIVEL - DIESEL PRIMARIO Un 301,50 1,0000 301,50
FILTRO - COMBUSTIVEL COMPLETO COM CABEÇOTE Un 432,50 1,0000 432,50
FILTRO AR CONDICIONADO - CABINE Un 122,50 1,0000 122,50
FILTRO SECUNDARIO DE AR - CABINE Un 65,00 1,0000 65,00
Total HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 921,50

Fornecedor: HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.000.089/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DO CAMINHAO VOLKSWAGEN 15.190 TOCO BASCULANTE, PLACAS IXR-9685 , DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 24. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO COMBUSTIVEL - RACOR Un 100,00 1,0000 100,00
Total HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 100,00

Fornecedor: HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.000.089/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G , PLACAS IZR-3J04 , DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 35. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONJUNTO - COMPLETO KIT FILTRO S, COMBUSTIVEL HIDRAULICO JG 900,00 1,0000 900,00
Total HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 900,00

Fornecedor: IMACRI IDROMAQUINAS CRICIUMA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 78.886.579/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES PARA USO NA MANUTENÇÃO DA FROTA DA SMOSP, CONFORME AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO Nº 1984/2026 DO CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO 10W40 SINTETICO - l 9.600,00 300,0000 9.600,00
Total IMACRI IDROMAQUINAS CRICIUMA LTDA 9.600,00

Fornecedor: DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.560.442/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES PARA USO NA MANUTENÇÃO DA FROTA DA SMOSP, CONFORME AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO Nº 1983/2026 DO CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GRAXA SABÃO DE CALCIO COM ADITIVO ANTICORROSIVO E GRAFITE - l 1.372,00 100,0000 1.372,00
Total DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA 1.372,00

Fornecedor: ACESSORIOS ROTA 116 LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.559.328/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPARO DO CAMINHAO FORD CARGO 2422 TRUCK BASCULANTE, PLACAS IOC-7D23, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 157.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DISCO - TACÓGRAFO 7 DIAS Un 180,00 4,0000 180,00
Total ACESSORIOS ROTA 116 LTDA 180,00

Fornecedor: ACESSORIOS ROTA 116 LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.559.328/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPARO DO CAMINHAO MERCEDES 1114 TOCO BASCULANTE, PLACAS IIT-2089, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 153.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FECHADURA - PÇ 268,33 1,0000 268,33
Total ACESSORIOS ROTA 116 LTDA 268,33

Fornecedor: ACESSORIOS ROTA 116 LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.559.328/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DO CAMINHAO FORD CARGO 2422 TRUCK BASCULANTE, PLACAS IOC-7D09, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 161.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CLIMATIZADOR - MAXICLIMA PÇ 1.150,00 1,0000 1.150,00
Total ACESSORIOS ROTA 116 LTDA 1.150,00

Fornecedor: ACESSORIOS ROTA 116 LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.559.328/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DO CAMINHAO MERCEDES 608 TOCO CARROCERIA, PLACAS IIY-3E23 , DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 166.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXTINTOR - 2KG PÇ 280,00 1,0000 280,00
Total ACESSORIOS ROTA 116 LTDA 280,00

Fornecedor: GAMAPE COMERCIO DE PEÇAS, FERRAMENTAS, SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.341.788/0001-25

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DO MOTOR NA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 170B Nº18, ANO 2013, CHASSIS N° HBZN0170PDAF02599, REGULAGEM COMPLETA E TESTES.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - MONTAGEM DO MOTOR, REGULAGEM COMPLETA, TESTES, DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM INCLUSAS Un 14.290,00 1,0000 14.290,00
Total GAMAPE COMERCIO DE PEÇAS, FERRAMENTAS, SERVIÇOS LTDA 14.290,00

Fornecedor: MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 54.887.860/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES PARA USO NA MANUTENÇÃO DA FROTA DA SMOSP, CONFORME AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO Nº 1985/2026 DO CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
KG de graxa base de sabao de litio para pino. - Un 2.850,00 150,0000 2.850,00
Litros óleo lubrificante 68 AW - l 24.600,00 1.500,0000 24.600,00
Litros óleo lubrificante para diferencial 85W140 - l 7.200,00 300,0000 7.200,00
OLEO 15W40 - l 18.240,00 1.200,0000 18.240,00
OLEO SAE 50 ALISSON C4 - TCH 4 ZFTE ML 07/F - l 1.560,00 60,0000 1.560,00
Total MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA 54.450,00

Fornecedor: BELLENZIER PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.730.129/0008-03

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NA FROTA DE VEÍCULOS DA SMOSP, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 1774/2026 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 16/2025 DO CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PNEU 18.4 X 26 08 LONAS - Un 8.827,00 2,0000 8.827,00
PNEU 23.1X26 R3 - PÇ 21.600,75 3,0000 21.600,75
Total BELLENZIER PNEUS LTDA 30.427,75

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.331.788/0108-58

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GASES INDUSTRIAIS PARA USO NA OFICINA MECÂNICA, DA SMOSP.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OXIGENIO INDUSTRIAL - CILINDRO DE 6M³ M3 6.468,00 110,0000 6.468,00
Acetileno dissolvido 9 kg - CILINDRO DE 9 KG Kg 6.210,00 45,0000 6.210,00
Total AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 12.678,00

Fornecedor: LERMEN PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.891.474/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 R14 PARA USO NA FROTA DE VEÍCULOS DA SMOSP, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 1777/2026 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 16/2025 DO CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PNEU 175/70 R14 - Un 3.825,24 12,0000 3.825,24
Total LERMEN PNEUS LTDA 3.825,24

Fornecedor: DESBRAVADOR COMERCIO DE PECAS, MECANICA E TRANSPORTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.045.972/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE BICOS INJETORES, TESTES, COLOCAÇÃO DOS BICOS E AJUSTES FINAIS, COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO NA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JCS210, ANO 2019, CHASSIS N° S0RJS21CPK2797500.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 4.500,00 1,0000 4.500,00
BICO INJETOR - PÇ 13.600,00 4,0000 13.600,00
MATERIAL DE LIMPEZA - Un 208,90 1,0000 208,90
Total DESBRAVADOR COMERCIO DE PECAS, MECANICA E TRANSPORTES LTDA 18.308,90

Fornecedor: FS PECAS AGRICOLAS E PESADAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 60.616.276/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS210, DA RETROESCAVADEIRA JCB 4X4 3CX, PLACAS JBN-5I47, DO ROLO COMPACTADOR XCMG XS123BR E DA MOTONIVELADORA CASE N° 16, PLACAS ISV-0703, AMBAS AS MÁQUINAS SÃO DA SMOSP.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COOLANT UP - Un 918,00 2,0000 918,00
PARAFUSO - Un 490,00 14,0000 490,00
PORCA - PÇ 364,00 14,0000 364,00
SOLENOIDE - PÇ 2.070,00 1,0000 2.070,00
UNHA ESCARIFICADOR - PÇ 890,00 10,0000 890,00
Total FS PECAS AGRICOLAS E PESADAS LTDA 4.732,00

Fornecedor: FS PECAS AGRICOLAS E PESADAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 60.616.276/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA JCB JS210, RETROESCAVADEIRA JCB PLACAS JBN-5I47, ROLO COMPACTADOR XCMG XS123BR E MOTONIVELADORA CASE PLACAS ISV-0703 DA SMOSP. AS PEÇAS FORAM UTILIZADAS NOS EQUIPAMENTOS DESCRITOS MAS NÃO CONSEGUIMOS EMPENHAR A DESPESA EM TEMPO HÁBIL POR FALTA DE DOCUMENTOS DA EMPRESA. O PROCESSO RESTOU FRUSTRADO MAS A DESPESA É DEVIDA. A EMPRESA ENCERROU SUAS ATIVIDADES E NÃO CONSEGUE EMITIR O DOCUMENTO FISCAL RESTANDO A PENDÊNCIA POR PARTE DO MUNICÍPIO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COOLANT UP - Un 918,00 2,0000 918,00
PARAFUSO - Un 490,00 14,0000 490,00
PORCA - PÇ 364,00 14,0000 364,00
SOLENOIDE - PÇ 2.070,00 1,0000 2.070,00
UNHA ESCARIFICADOR - PÇ 890,00 10,0000 890,00
Total FS PECAS AGRICOLAS E PESADAS LTDA 4.732,00

Fornecedor: GAMA PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 55.623.647/0001-61

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PNEUS 7.50R16, 12 LONAS, PARA USO NA FROTA DE VEÍCULOS DA SMOSP, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 1776/2026 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 16/2025 DO CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PNEU 750/R16 12 LONAS BORRACHUDO - 121/120J Un 8.005,28 8,0000 8.005,28
Total GAMA PNEUS LTDA 8.005,28

Fornecedor: POMPEU COMERCIO DE PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.420.703/0003-69

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PNEUS 19.5L-24, 12 LONAS, PARA USO NA FROTA DE VEÍCULOS DA SMOSP, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 1779/2026 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 16/2025 DO CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PNEU 19,5 X 24 12 LONAS - R4 Un 18.073,52 4,0000 18.073,52
Total POMPEU COMERCIO DE PNEUS LTDA 18.073,52

Total DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS 522.494,68

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: VIDRO ASTRAL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.296.014/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: REPOSICAO DE VIDROS NA EMEF SOLI GONZAGA, EMEF PEDRO ALVARES, EMEF DUQUE DE CAXIAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 61/2024. CREDOR: 785 VIDRO ASTRAL LTDA - CNPJ: 05.296.014/0001-18

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO INCOLOR - Un 209,52 1,0000 209,52
Total VIDRO ASTRAL LTDA. 209,52

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A PRESTACAO DE SERVICO PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS JBS6E57 CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2024 E 04/2024, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 16/2024 E Nº 27/2024, CONFORME AUTORIZAÇAO DO RESPONSAVEL DO SETOR. CREDOR: 18973 AUTO PECAS TAIAROL - CNPJ: 97.357.297/0001-89

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA PARTE ELETRICA VEICULOS - Un 43,00 1,0000 43,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 43,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A PRESTACAO DE SERVICO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇA E MANUTENÇAO DO VEICULO MERIVA PLACA IRN 2868 CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2024 E 04/2024, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 16/2024 E Nº 27/2024, CONFORME AUTORIZAÇAO DO RESPONSAVEL DO SETOR. ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº 408. CREDOR: 18973 AUTO PECAS TAIAROL - CNPJ: 97.357.297/0001-89

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mão de obra especializada para serviços de Elétrica automotiva em veículos Leves, Camionete, Vans e utilitários. - H 29,10 1,0000 29,10
BATERIA - PIONEIRO 45A PÇ 325,00 1,0000 325,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 354,10

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DE PECAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS PLACAS JDN5H14, DEVIDO AO DESGASTE NATURAL DAS PECAS, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 43/2024. ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº 813. CREDOR: 18980 GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - CNPJ: 00.535.710/0001-16

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CILINDRO - CHAVE COMPLETA PÇ 400,00 1,0000 400,00
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 400,00

Fornecedor: UNIAO DOS CONSELHOS MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.933.619/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO ANUIDADE 2026 REFERENTE A UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO SUL - UNCME RS. DEPÓSITO BANCARIO: BANCO> CAIXA ECONOMICA FEDERAL; AGENCIA: 3448; C/C: 577518918-8 (NOVA CONTA BANCARIA). CREDOR: 22584 UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RS - UNCME-RS - CNPJ: 11.933.619/0001-75

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - Un 1.631,50 1,0000 1.631,50
Total UNIAO DOS CONSELHOS MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO RS 1.631,50

Fornecedor: GENTE SEGURADORA S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.180.605/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: REPASSE PARA PRORROGAÇAO POR 60 DIAS DOS SEGUROS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ATÉ O PROCESSO LICITATÓRIO OCORRER. VEÍCULO MERIVA PLACAS IRN2868, MICROONIBUS PLACAS JBS6E48, JBS6E57, JAL8F34, CAMINHAO PLACAS JBD1C77, JBC8H37, TRANSIT PLACA ISM4226 CONFORME MEMORANDO Nº 318/2026. CREDOR: 23651 GENTE SEGURADORA - CNPJ: 90.180.605/0001-02

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Seguros em geral. - SVÇ 11.221,72 1,0000 11.221,72
Total GENTE SEGURADORA S/A 11.221,72

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE BUCHA/ ABRAÇADEIRA CLAMP DE 8MM PARA FIXAÇÃO DE REDE LÓGICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BUCHA - BUCHA CLAMP 8MM PÇ 225,00 1.000,0000 225,00
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 225,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A PRESTACAO DE SERVICO E AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO CORRETIVA DO VEICULO MERIVA PLACAS IRN2868 CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2024 E 04/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 18/2024 E Nº 23/2024, CONFORME AUTORIZAÇAO DO RESPONSAVEL DO SETOR. ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº 312. CREDOR: 26595 A.M. MECANICA AUTO CENTER LTDA - CNPJ: 41.233.138/0001-18

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - Un 200,00 1,0000 200,00
JUNTA TUBO DAGUA - PÇ 125,00 1,0000 125,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 325,00

Fornecedor: INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.464.520/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS ISM4226, MÃO DE OBRA EM VEÍCULO TOTAL DE 10:00 HORAS, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 04/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 45/2024. ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº 1061. CREDOR: 26719 INJETEK AUTO CENTER- CNPJ: 40.464.520/0001-70

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mão de obra especializada para serviços de Mecânica em Veículos Leves, Camionete, Vans e utilitários. - H 1.333,30 1,0000 1.333,30
Total INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA 1.333,30

Fornecedor: SUL BRASIL CONSTRUCOES INDUSTRIALIZADAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.157.310/0001-39

Descrição do Objeto da Compra: OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PILAR CONCRETO TERMINAL ENTRE GRADIL BELGO E PORTÕES 20X20X(2,20 A 2,30) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Un 2.620,20 4,0000 2.620,20
Total SUL BRASIL CONSTRUCOES INDUSTRIALIZADAS LTDA 2.620,20

Fornecedor: RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA LAVAGEM DE VEÍCULO ONIX PLACAS JCN6I08 CONFORME CREDENCIAMENTO ATRAVES DO CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024. CREDOR: 28043 RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ 51.919.49/0001-07

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço de lavagem de veículos leves. Completa excluso motor - Un 89,00 1,0000 89,00
Total RODRIGO LISBOA RODRIGUES 89,00

Fornecedor: RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA LAVAGEM DE VEÍCULO ONIX PLACA JCM2I43, CONFORME CREDENCIAMENTO ATRAVES DO CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024. CREDOR: 28043 RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ 51.919.49/0001-07

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço de lavagem de veículos leves. Completa excluso motor - Un 89,00 1,0000 89,00
Total RODRIGO LISBOA RODRIGUES 89,00

Total SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO 18.541,34

Órgão Requisitante: ESCOLAS MUNICIPAIS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: VIDRO ASTRAL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.296.014/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: REPOSICAO DE VIDRO NA ESCOLA LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS BRANCO CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 61/2024. CREDOR: 785 VIDRO ASTRAL LTDA - CNPJ: 05.296.014/0001-18

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO - m² 1.298,00 1,0000 1.298,00
Total VIDRO ASTRAL LTDA. 1.298,00

Fornecedor: VIDRO ASTRAL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.296.014/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A PRESTACAO DE SERVICO PARA CODIFICAÇÃO DE 3 CONTROLES NOVOS E CONSERTO DE MAIS 5 CONTROLES DO PORTÃO DE CORRER EMEF JUVENTINA MORENA DE OLIVEIRA CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 08/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 36/2024. CREDOR: 28427 WATRAS SEGURANCA ELETRONICA - CNPJ: 48.054.121/0001-42

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TÉCNICO/HORA TÉCNICA - H 240,00 2,0000 240,00
Total VIDRO ASTRAL LTDA. 240,00

Fornecedor: VIDRO ASTRAL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.296.014/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: REPOSICAO DE VIDROS NA EMEF SOLI GONZAGA, EMEF PEDRO ALVARES, EMEF DUQUE DE CAXIAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 61/2024. CREDOR: 785 VIDRO ASTRAL LTDA - CNPJ: 05.296.014/0001-18

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INSTALAÇÃO DE VIDRO FANTASIA, E= 4MM, INCLUI VIDRO - m² 220,23 1,0000 220,23
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, INCOLOR, E= 4MM, INCLUIR VIDRO - m² 279,70 2,0000 279,70
VIDRO CANELADO - PÇ 1.209,78 22,0000 1.209,78
Total VIDRO ASTRAL LTDA. 1.709,71

Fornecedor: CRISTIAN TIBURSKI DONDE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.723.171/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A PRESTACAO DE SERVICO PARA A TROCA INTERFONE PORTEIRO RESIDENCIAL IPR 1010 EMEI CENY PAIM MEZARI CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 08/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 41/2024. CREDOR: 25474 CRISTIAN TIBURSKI DONDE - CNPJ: 21.723.171/0001-19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INTERFONE - PORTEIRO RESIDENCIAL IPR 1010 Un 283,33 1,0000 283,33
Total CRISTIAN TIBURSKI DONDE 283,33

Fornecedor: CRISTIAN TIBURSKI DONDE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.723.171/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DO PORTAO DE CORRER EMEI GOVERNADO SYNVAL GUAZZELLI CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 08/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 41/2024. CREDOR: 25474 CRISTIAN TIBURSKI DONDE - CNPJ: 21.723.171/0001-19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TÉCNICO/HORA TÉCNICA - H 120,00 1,0000 120,00
Total CRISTIAN TIBURSKI DONDE 120,00

Fornecedor: CRISTIAN TIBURSKI DONDE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.723.171/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DO PORTAO DE ENTRADA DA EMEI CLOTILDE SOARES CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 08/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 41/2024. CREDOR: 25474 CRISTIAN TIBURSKI DONDE - CNPJ: 21.723.171/0001-19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FECHO - MAGNÉTICO DE PORTÃO PÇ 143,33 1,0000 143,33
Total CRISTIAN TIBURSKI DONDE 143,33

Fornecedor: SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 49.885.708/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE SERRALHERIA PARA CONSERTOS/MANUTENCAO NA EMEF JUVENTINA MORENA DE OLIVEIRA CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 51/2024. CREDOR: 27721 SERRALHERIA DIFERENCIADA - CNPJ: 49.885.708/0001-66

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 90CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. - m 3.757,32 12,0000 3.757,32
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - m 1.042,01 4,2700 1.042,01
Total SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA 4.799,33

Fornecedor: SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 49.885.708/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE SERRALHERIA PARA REFORMA DO PORTÃO DO FUNDO DA EMEF NABOR MOURA, CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 51/2024. CREDOR: 27721 SERRALHERIA DIFERENCIADA - CNPJ: 49.885.708/0001-66

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 461,70 15,0000 461,70
AJUDANTE DE SERRALHEIRO(HORISTA) - H 302,85 15,0000 302,85
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50MM - Kg 1.362,20 20,0000 1.362,20
SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 617,70 15,0000 617,70
BARRA CHATA - m 354,60 20,0000 354,60
CANTONEIRA AÇO ABAS IGUAIS(QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" - Kg 480,87 34,2500 480,87
Total SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA 3.579,92

Fornecedor: SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 49.885.708/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE SERRALHERIA PARA CONSERTOS/MANUTENCAO DE PORTÃO PARA DIVISÓRIA DE PATIO DA EMEF JUVENTINA MORENA DE OLIVEIRA CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 51/2024. CREDOR: 27721 SERRALHERIA DIFERENCIADA - CNPJ: 49.885.708/0001-66

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 307,80 10,0000 307,80
AJUDANTE DE SERRALHEIRO(HORISTA) - H 201,90 10,0000 201,90
SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 411,80 10,0000 411,80
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50MM - Kg 922,89 13,5500 922,89
CANTONEIRA - 16M 1"X1/8 PÇ 480,87 34,2500 480,87
BARRA CHATA - 1/2 m 354,60 20,0000 354,60
Total SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA 2.679,86

Fornecedor: SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 49.885.708/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE SERRALHERIA PARA CONSERTOS/MANUTENCAO NA EMEF LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS BRANCO , CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 51/2024. CREDOR: 27721 SERRALHERIA DIFERENCIADA - CNPJ: 49.885.708/0001-66

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 1.108,08 36,0000 1.108,08
BARRA DE AÇO CHATO, RETANGULAR, 25,4MM X 4,76MM(LXE), 1,73 KG/M - m 775,33 43,7300 775,33
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50MM - Kg 2.724,40 40,0000 2.724,40
AJUDANTE DE SERRALHEIRO(HORISTA) - H 726,84 36,0000 726,84
SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 1.482,48 36,0000 1.482,48
CANTONEIRA - PÇ 982,80 70,0000 982,80
Total SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA 7.799,93

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DE REFRIGERADOR ELETROLUX DA EMEF PEDRO ALVREZ CABRAL ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 17/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 107/2025, ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº 398. CREDOR: 28294 ANDERSON FELIX ESTRAI - CNPJ: 53.867.340/0001-80

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS EM GERAL - H 170,00 2,0000 170,00
Total ANDERSON FELIX ESTRAI 170,00

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DE REFRIGERACAO DO AR CONDICIONADO DA EMEI IRMÃ DELMA GEMA GOTARDO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 56/2024, CREDOR: 28294 ANDERSON FELIX ESTRAI - CNPJ: 53.867.340/0001-80

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 613,08 18,0000 613,08
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 484,20 18,0000 484,20
Total ANDERSON FELIX ESTRAI 1.097,28

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO/SERVICOS DE REFRIGERAÇÃO DA EMEI IRMA TOFFOLI ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 17/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 107/2025, ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº468. CREDOR: 28294 ANDERSON FELIX ESTRAI - CNPJ: 53.867.340/0001-80

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS EM GERAL - H 510,00 6,0000 510,00
Total ANDERSON FELIX ESTRAI 510,00

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DE REFRIGERADOR ELETROLUX DA EMEF PEDRO ALVREZ CABRAL ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 17/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 107/2025, ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº 398. CREDOR: 28294 ANDERSON FELIX ESTRAI - CNPJ: 53.867.340/0001-80

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
KIT PLACAS, SENSORES, INTERRUPTORES E ABRAÇADEIRAS MODELO DF49A, CAPACIDADE 402L - Un 1.175,00 1,0000 1.175,00
Total ANDERSON FELIX ESTRAI 1.175,00

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DE UM AR CONDICIONADO DA EMEF SOLI GONZAGA DOS SANTOS ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 56/2024. CREDOR: 28294 ANDERSON FELIX ESTRAI - CNPJ: 53.867.340/0001-80

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 403,50 15,0000 403,50
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 510,90 15,0000 510,90
Total ANDERSON FELIX ESTRAI 914,40

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DE GELADEIRA INDUSTRIAL FRIUX DA EMEI GOV.SYNVAL GUAZZELLI ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 17/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 107/2025. CREDOR: 28294 ANDERSON FELIX ESTRAI - CNPJ: 53.867.340/0001-80

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REOPERAÇÃO EM UNIDADE SELADA - SVÇ 280,00 1,0000 280,00
VISITA TÉCNICA PARA ORÇAMENTO DE REFRIGERADORES DOMÉSTICOS - SVÇ 45,00 1,0000 45,00
Total ANDERSON FELIX ESTRAI 325,00

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO EM FREEZER VERTICAL FRIUX EMEI IRMÃ MARIA ÉRICA CAIMI ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 17/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 107/2025 CREDOR: 28294 ANDERSON FELIX ESTRAI - CNPJ: 53.867.340/0001-80

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS EM GERAL - H 510,00 6,0000 510,00
REOPERAÇÃO EM UNIDADE SELADA - SVÇ 280,00 1,0000 280,00
Total ANDERSON FELIX ESTRAI 790,00

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO/SERVICOS DE REFRIGERAÇÃO DA EMEI IRMA TOFFOLI ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 17/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 107/2025, ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº468. CREDOR: 28294 ANDERSON FELIX ESTRAI - CNPJ: 53.867.340/0001-80

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COMPRESSOR DE GÁS MODELO CRC30HBBNA, CAPACIDADE 275L - Un 680,00 1,0000 680,00
VALVULA - SHARADER Un 18,00 1,0000 18,00
CONJUNTO RELE PTC E PROTETOR TÉRMICO - Un 48,00 1,0000 48,00
RECARGA DE GÁS ESPECÍFICO GELADEIRA - Kg 150,00 1,0000 150,00
Total ANDERSON FELIX ESTRAI 896,00

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DE GELADEIRA INDUSTRIAL FRIUX DA EMEI GOV.SYNVAL GUAZZELLI ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 17/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 107/2025. CREDOR: 28294 ANDERSON FELIX ESTRAI - CNPJ: 53.867.340/0001-80

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - Un 680,00 8,0000 680,00
CONJUNTO RELE PTC E PROTETOR TÉRMICO - Un 48,00 1,0000 48,00
VENTUINHA ELETROLUX/CONSUL - Un 85,00 1,0000 85,00
Total ANDERSON FELIX ESTRAI 813,00

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO E REFRIGERAÇÃO EM CONFORMIDADE NA EMEI MATHIAS CLARO DE LIMA FILHO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 17/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 107/2025 CREDOR: 28294 ANDERSON FELIX ESTRAI - CNPJ: 53.867.340/0001-80

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 269,00 10,0000 269,00
SERVIÇO TECNICO - Un 340,60 10,0000 340,60
Total ANDERSON FELIX ESTRAI 609,60

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA DE DESINSTALAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT CONSUL DA COZINHA DA ESCOLA DA EMEI MATHIAS CLARO DE LM FILHO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 56/2024, ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº494. CREDOR: 28294 ANDERSON FELIX ESTRAI - CNPJ: 53.867.340/0001-80

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/2" X 2 MM - m 25,88 4,0000 25,88
Total ANDERSON FELIX ESTRAI 25,88

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO E REFRIGERAÇÃO EM CONFORMIDADE NA EMEI IRMÃ MARIA ÉRICA CAIMI ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 17/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 107/2025 CREDOR: 28294 ANDERSON FELIX ESTRAI - CNPJ: 53.867.340/0001-80

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - Un 1.532,70 45,0000 1.532,70
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 1.210,50 45,0000 1.210,50
Total ANDERSON FELIX ESTRAI 2.743,20

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO EM FREEZER VERTICAL FRIUX EMEI IRMÃ MARIA ÉRICA CAIMI ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 17/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 107/2025 CREDOR: 28294 ANDERSON FELIX ESTRAI - CNPJ: 53.867.340/0001-80

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VÁLVULA SHARADER - Un 18,00 1,0000 18,00
CONJUNTO RELE PTC E PROTETOR TÉRMICO - Un 48,00 1,0000 48,00
Total ANDERSON FELIX ESTRAI 66,00

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO EMREFRIGERADOR CONSUL EMEI IRMÃ MARIA ÉRICA CAIMI ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 17/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 107/2025 CREDOR: 28294 ANDERSON FELIX ESTRAI - CNPJ: 53.867.340/0001-80

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - Un 340,00 4,0000 340,00
COMPRESSOR DE GÁS MODELO CRC30HBBNA, CAPACIDADE 275L - Un 680,00 1,0000 680,00
VÁLVULA SHARADER - Un 18,00 1,0000 18,00
RECARGA DE GÁS ESPECÍFICO GELADEIRA - Kg 150,00 1,0000 150,00
Total ANDERSON FELIX ESTRAI 1.188,00

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA DE DESINSTALAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT CONSUL DA COZINHA DA ESCOLA DA EMEI MATHIAS CLARO DE LM FILHO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 56/2024, ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº494. CREDOR: 28294 ANDERSON FELIX ESTRAI - CNPJ: 53.867.340/0001-80

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TERMINAL - para cabo 2,5 mm Un 15,62 11,0000 15,62
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS - Un 14,43 13,0000 14,43
PARAFUSO - 5/16 x3/4 Un 2,36 4,0000 2,36
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 322,80 12,0000 322,80
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 408,72 12,0000 408,72
TUBO COBRE FLEXIVEL CLASSE A 1/4 - m 76,44 2,0000 76,44
TUBO COBRE FLEXIVEL CLASSE A 1/2 - m 170,16 2,0000 170,16
ELETRODUTO - Un 35,56 2,0000 35,56
CABO DE COBRE FLEXIVEL - m 184,75 25,0000 184,75
DISJUNTOR - PÇ 17,06 1,0000 17,06
Total ANDERSON FELIX ESTRAI 1.247,90

Fornecedor: ELDER BOPSIM WATRAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.054.121/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A PRESTACAO DE SERVICO PARA TROCA DE INTERFONE NA EMEI CENY PAIM MEZARI, CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 08/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 36/2024. CREDOR: 28427 WATRAS SEGURANCA ELETRONICA - CNPJ: 48.054.121/0001-42

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TÉCNICO/HORA TÉCNICA - H 120,00 1,0000 120,00
Total ELDER BOPSIM WATRAS 120,00

Fornecedor: ELDER BOPSIM WATRAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.054.121/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DE DOIS PORTOES DA EMEI EMEI JOAO ALBERTO CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 08/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 36/2024. CREDOR: 28427 WATRAS SEGURANCA ELETRONICA - CNPJ: 48.054.121/0001-42

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TÉCNICO/HORA TÉCNICA - H 240,00 2,0000 240,00
Total ELDER BOPSIM WATRAS 240,00

Fornecedor: ELDER BOPSIM WATRAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.054.121/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DO INTERFONE DA EMEF GENERAL OSÓRIO E TROCA FECHO MAGNÉTICO DA EMEI PROFESSORA CLOTILDE SOARES FERREIRA CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 08/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 36/2024. CREDOR: 28427 WATRAS SEGURANCA ELETRONICA - CNPJ: 48.054.121/0001-42

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TÉCNICO/HORA TÉCNICA - H 60,00 1,0000 60,00
FECHO - FECHO MAGNETICO PÇ 60,00 1,0000 60,00
Total ELDER BOPSIM WATRAS 120,00

Total ESCOLAS MUNICIPAIS 35.704,67

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.102/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE 1.800 TONELADAS DE BRITA N° 01 PARA DISTRUIBUIÇÃO EM LOCAIS DENTRO DE PROPRIEDADES ONDE HÁ MORADIA, UTILIZAÇÃO EM PROGRAMAS DE AUXÍLIO AOS PRODUTORES RURAIS, SERVINDO TANTO PARA A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS COMO CORREÇÃO DE SOLOS, PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BRITA N° 01 - T 99.990,00 1.800,0000 99.990,00
Total GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA 99.990,00

Fornecedor: GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.102/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE 351,74 TONELADAS DE BRITA N° 02 CONFORME EMENDA IMPOSITIVA N°117 PARA UTILIZAÇÃO EM ESTRADAS DO INTERIOR, PARA BENEFICIAR A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BRITA N° 02 - T 19.999,94 351,7400 19.999,94
Total GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA 19.999,94

Fornecedor: GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.102/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE 360 TONELADAS DE BRITA N° 01 CONFORME EMENDA IMPOSITIVA N° 117 PARA UTILIZAÇÃO EM ESTRADAS DO INTERIOR, PARA BENEFICIAR A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BRITA N° 01 - T 19.998,00 360,0000 19.998,00
Total GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA 19.998,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO NA PARTE DE ELÉTRICA EXECUTADO NA RETROESCAVADEIRA (PLACA IZN7A67) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA POR CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E 04/2024. ORÇAMENTO: 4631.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAVE DE IGNICAO - Un 189,00 1,0000 189,00
FIO 10MM - m 11,00 1,0000 11,00
FIO 6MM - m 7,00 1,0000 7,00
TERMINAL OLHAL - Un 8,00 1,0000 8,00
MAO DE OBRA PARTE ELETRICA VEICULOS - Un 75,00 1,0000 75,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 290,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO NA PARTE ELETRICA DO CAMINHÃO CARGO 2422 E (PLACA IOC7D23) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E 04/2024. ORÇAMENTO 4731.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHICOTE - PÇ 15,00 1,0000 15,00
LAMPADA 1034 - PÇ 5,00 1,0000 5,00
LAMPADA 1141 12V - Un 10,00 2,0000 10,00
LANTERNA - 12V 24V PÇ 89,00 1,0000 89,00
LANTERNA TRASEIRA - PÇ 118,00 1,0000 118,00
MAO DE OBRA PARTE ELETRICA VEICULOS - Un 103,33 1,0000 103,33
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 340,33

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÕES DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (FORD CARGO IRR4G83 E MERCEDES BENZ IBP8880) PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE , ATRAVES DE EMPRESA CREDENCIADA POR CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024. ORDENS DE SERVIÇO: 9651 E 9721.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TAMPA RESERVATORIO RADIADOR - Un 93,61 1,0000 93,61
OLEO - l 608,40 20,0000 608,40
FILTRO OLEO - Un 248,36 1,0000 248,36
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 950,37

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NO FREIO TRASEIRO DO CAMINHÃO FORD CARGO 2422 E (PLACA IOC7D23) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVES DE EMPRESA CREDENCIADA ATRAVÉS DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024. ORÇAMENTO: 9791.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONEXAO - PÇ 1.228,08 24,0000 1.228,08
camara esquerda freio traseiro - Un 304,51 1,0000 304,51
DIAFRAGMA - PÇ 121,92 2,0000 121,92
REPARO - Un 96,30 1,0000 96,30
TUBO - PÇ 87,78 14,0000 87,78
CONEXAO - PÇ 1.061,82 2,0000 1.061,82
VALVULA - Un 201,50 2,0000 201,50
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 3.101,91

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOT. CUMINS S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.627.332/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA NOVA PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE VALOR DISPONIBILIZADO POR EMENDA PARLAMENTAR N° 202528630002 - GIOVANI CHERINI.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MÁQUINA RETROESCAVADEIRA COMPLETA - Un 363.000,00 1,0000 363.000,00
Total DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOT. CUMINS S.A. 363.000,00

Fornecedor: MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.514.318/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM MÁQUINAS (RETROESCAVADEIRAS) PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA PELO CHAMAMENTO PÚBLICO 04/2024. ORDENS DE SERVIÇO: 419, 404, 413 E 402,

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mão de obra especializada para serviços de Mecânica em Máquinas Pesadas - H 6.768,23 38,3100 6.768,23
Total MECANICA ROSSONI LTDA 6.768,23

Fornecedor: MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.514.318/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS (ESPECIFICADO EM CADA ORÇAMENTO) EM MAQUINÁRIOS PESADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA PELO CHAMAMENTO PÚBLICO 04/2024. ORDENS DE SERVIÇO: 403, 405, 409 E 414.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mão de obra especializada para serviços de Mecânica em Máquinas Pesadas - H 5.265,81 1,0000 5.265,81
Total MECANICA ROSSONI LTDA 5.265,81

Fornecedor: MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.514.318/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA GRADE NIVELADORA DO TRATOR TL75 (ROLAMENTOS, RETENTOR, EIXO E PORCA) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA PELO CHAMAMENTO PÚBLICO 04/2024. ORDEM DE SERVIÇO: 4956.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mão de obra especializada para serviços de Mecânica em Máquinas Pesadas - H 2.093,00 1,0000 2.093,00
Total MECANICA ROSSONI LTDA 2.093,00

Fornecedor: GRANDO PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.562.696/0001-38

Descrição do Objeto da Compra: DIVERSOS SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA A FROTA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, VISANDO ESTENDER A VIDA ÚTIL E PROPORCIONAR ECONOMIA PARA OS VEÍCULOS/MÁQUINAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RECAPAGEM PNEU 1000/R20 BORRACHUDO - SVÇ 1.800,00 3,0000 1.800,00
RECAPAGEM PNEU 12,5/80/18 - SVÇ 1.400,00 2,0000 1.400,00
RECAPAGEM PNEU 1400/24 - SVÇ 4.800,00 4,0000 4.800,00
RECAPAGEM DE PNEUS - 18.4-34 Un 4.000,00 2,0000 4.000,00
RECAPAGEM PNEU 19,5/24 - SVÇ 1.400,00 1,0000 1.400,00
Total GRANDO PNEUS LTDA 13.400,00

Fornecedor: ISLA SEMENTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.666.056/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PACOTES DE SEMENTES, COM MUDAS DIVERSAS DE VERÃO E INVERNO (AMOR-PERFEITO, BOCA-DE-LEÃO, DALTA SINGELA E TAGETE) PARA O VIVEIRO PÚBLICO. JUSTIFICA-SE A NECESSIDADE DA COMPRA PARA O MUNICÍPIO OBTER DIVERSIDADE DO PLANTIO EM PRAÇAS, AVENIDAS, ÓRGÃOS E ESCOLAS PÚBLICAS DA CIDADE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SEMENTE DE AMOR PERFEITO SORTIDO 50G - PC 1.432,00 20,0000 1.432,00
SEMENTES DE BOCA DE LEÃO (1000 unidades) - PC 1.217,20 17,0000 1.217,20
Sementes de dália - Un 1.217,20 17,0000 1.217,20
SEMENTE DE TAGETE SORTIDA ANA - Kg 1.217,20 17,0000 1.217,20
Total ISLA SEMENTES LTDA 5.083,60

Fornecedor: JFFM COMERCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.314.341/0001-67

Descrição do Objeto da Compra: CARGA DE 12 UNIDADES DE EXTINTORES ABC 04KG PELO CREDENCIAMENTO 65/2025, CHAMAMENTO PÚBLICO 08/2025, DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Carga de extintor tipo ABC 4 kg. - Un 752,04 12,0000 752,04
Total JFFM COMERCIO DE EXTINTORES LTDA 752,04

Fornecedor: ALENCAR FELTRIN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 399.447.510-49

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE 20 CAIXAS DE FLORES (PETÚNIA, BOCA DE LEÃO E TAGETE) PARA INSERÇÃO NO VIVEIRO PÚBLICO MUNICIPAL E POSTERIORMENTE SEREM DISTRIBUÍDAS EM ESCOLAS, ENTIDADES E CANTEIROS DA CIDADE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MUDAS DIVERSAS FLORES - Un 800,00 20,0000 800,00
Total ALENCAR FELTRIN 800,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE SOLDA NA PORTA DO CAMINHÃO FORD CARGO (PLACA IOC7D23) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADO CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024. ORÇAMENTO 2961.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO - Un 650,00 1,0000 650,00
SOLDA - Un 406,68 1,0000 406,68
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 1.056,68

Fornecedor: EDSON FRAGOSO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.798.255/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS QUE NECESSITAM SEREM EXECUTADOS NOS VEÍCULOS PALIO WEEKEND (PLACA ITH9B96), VOLKSWAGEN KOMBI (PLACA IRX2E90) E CHEVROLET MONTANA (PLACA IOM4B23) PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA QUE CONTINUEM EM PLENO FUNCIONAMENTO COM AS DEMANDAS. ORÇAMENTOS: 761, 721 E 741.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - 4,20H Un 559,98 1,0000 559,98
ELEMENTO FILTRANTE DO AR - PÇ 52,18 1,0000 52,18
FILTRO COMBUSTIVEL - Un 20,64 1,0000 20,64
FILTRO DE OLEO - PÇ 23,82 1,0000 23,82
INTERRUPTOR - PÇ 213,35 1,0000 213,35
LAMPADA FAROL - Un 54,78 1,0000 54,78
LAMPADA - Un 42,11 1,0000 42,11
OLEO - l 172,00 4,0000 172,00
ELEMENTO DO FILTRO DE AR CONDICIONADO - Un 67,93 1,0000 67,93
FILTRO OLEO - Un 37,13 1,0000 37,13
OLEO MOTOR 5W30 - Un 151,00 1,0000 151,00
RETENTOR - Un 90,00 1,0000 90,00
ROLAMENTO DO CUBO - Un 118,18 1,0000 118,18
ANEL BUJAO DO CARTER - Un 0,82 1,0000 0,82
ELEMENTO FILTRANTE - PÇ 42,49 1,0000 42,49
FILTRO DO OLEO - Un 20,30 1,0000 20,30
MANGA DE EIXO - PÇ 752,66 1,0000 752,66
OLEO - LT 132,00 3,0000 132,00
ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA - Un 130,53 1,0000 130,53
KIT ROLAMENTO DA RODA - Un 115,16 1,0000 115,16
Total EDSON FRAGOSO DA SILVA 2.797,06

Fornecedor: RIZZI & CIA LTDA - filial Vacaria CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.662.838/0015-97

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE 10 SACOS DE ADUBO (04.14.08) DE 50KG QUE SERÃO UTILIZADOS NO VIVEIRO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA FORTALECER E NUTRIR AS PLANTAS USADAS PELO PAISAGISMO DA CIDADE, SERVIÇO ESSE FEITO PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADUBO QUIMICO 50 KG - Kg 1.250,00 10,0000 1.250,00
Total RIZZI & CIA LTDA - filial Vacaria 1.250,00

Fornecedor: BENEDET PAISAGISMO E JARDINAGEM EIRELI ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.352.282/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE 25 SACOS DE SUBSTRATO DE 20 KG, QUE SERÃO UTILIZADOS NO VIVEIRO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA FORTALECER E NUTRIR AS PLANTAS USADAS PELO PAISAGISMO DA CIDADE, SERVIÇO ESSE FEITO PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SUBSTRATO PARA PLANTAS - SACOS DE 20KG SC 875,00 25,0000 875,00
Total BENEDET PAISAGISMO E JARDINAGEM EIRELI ME 875,00

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO N° 202609431799, REFERENTE AO VEÍCULO FIAT DOBLO (PLACA IRD0B81) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO - SVÇ 104,12 1,0000 104,12
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS 104,12

Fornecedor: SERRALHERIA CASTAGNA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.957.520/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO PARA EXECUTAR CONSERTO DE ESCADA UTILIZADA NO SETOR DE PAISAGISMO MUNICIPAL, PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVES DE EMPRESA CREDENCIADA CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N° 11/2024. ORDEM: 2786.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - Un 180,00 1,0000 180,00
Total SERRALHERIA CASTAGNA 180,00

Fornecedor: JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.529.781/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: REALIZAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXAMINAR RODA GUIA DA ESCAVADEIRA KOMATSU (22,745 H) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVES DE EMPRESA CREDENCIADA CONFORME EDITAL 04/2024. ORÇAMENTO N° 394. O EMPENHO ESTÁ SENDO REFEITO, POIS FOI CANCELADO O EMPENHO N°10923/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mão de obra de máquina pesada - SVÇ 4.018,36 22,7450 4.018,36
Total JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA 4.018,36

Fornecedor: JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.529.781/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE TORNO E SOLDA, FURAÇAO CONCHA ESTREIRA E REPAROS NA MANGUEIRA HIDRÁULICA DA PRANCHA (42,767 H) DE VEÍCULOS/MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVES DE EMPRESA CREDENCIADA CONFORME EDITAL 04/2024. ORÇAMENTOS N° 480, 503 E 506.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 4.348,12 42,7670 4.348,12
Total JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA 4.348,12

Fornecedor: JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.529.781/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MANGUEIRA HIDRÁULICA NA RETROESCAVADEIRA (IZN7A67) E REPARO DO PISTÃO NA RETROESCAVADEIRA (JCB4012) TOTALIZANDO TOTALIZANDO 14,84 HORAS, MÁQUINAS ESSAS PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVES DE EMPRESA CREDENCIADA CONFORME EDITAL 04/2024. ORÇAMENTOS N° 532 E 537.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.508,78 14,8400 1.508,78
Total JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA 1.508,78

Fornecedor: V MEDEIROS LEIVAS ARAUJO SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.986.454/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE REALIZE 5 UNIDADES DE OUTORGA DE FONTE ALTERNATIVA DE CAPTAÇÃO PARA ABASTECIMENTO PÚBLICO, COM ANÁLISE QUÍMICA PADRÃO DRH E TESTE DE BOMBEAMENTO 24H. SERÃO TRES POÇOS ESCAVADOS E DOIS POÇOS TUBULAR PROFUNDO, COM O VALOR DE TAXAS DE PEDIDO DE OUTORGA DE AGUA SUBTERRANEA JÁ INCLUSO. RESSALTANDO QUE ESSA SOLICITAÇÃO É DE DETERMINAÇÃO DO ESTADO, ONDE ESTAVA HÁ 6 ANOS COM IRREGULARIDADES. OBSERVAÇÃO: EMPENHO SENDO REFEITO, POIS O ANTERIOR (EMPENHO N° 13480/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO 1DOC N° 1.306/2025) FOI CANCELADO POR FALTA DE RECURSO DA DOTAÇÃO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Processo de outorga. - SVÇ 19.200,00 5,0000 19.200,00
PAGAMENTO DE TAXA - Un 1.978,10 5,0000 1.978,10
Total V MEDEIROS LEIVAS ARAUJO SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA LTDA 21.178,10

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO TANQUE DE COMBUSTÍVEL NA PALIO WEEKEND (PLACA ITH9B96) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVES DE EMPRESA CREDENCIADA POR CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2025 E 04/2025. ORÇAMENTO: 6031.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 333,33 2,5000 333,33
FLANGE - Un 197,50 1,0000 197,50
CONSERTO - Un 266,66 1,0000 266,66
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 797,49

Fornecedor: INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.464.520/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE CONSERTO DO FREIO DO CAMINHÃO FORD CARGO 2422 E (PLACA IOC7D23) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024. ORÇAMENTO: 1223.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 2.840,04 1,0000 2.840,04
Total INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA 2.840,04

Fornecedor: INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.464.520/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: EXECUÇÃO DE SERVIÇO (12H) PARA REPAROS NO FREIO TRASEIRO DO CAMINHÃO FORD CARGO 2422 E (PLACA IOC7D23) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVES DE EMPRESA CREDENCIADA ATRAVÉS DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024. ORÇAMENTO: 1223.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mão de obra especializada para serviços de Mecânica em Caminhões e ônibus - H 2.840,04 1,0000 2.840,04
Total INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA 2.840,04

Fornecedor: DANIELE SOARES DE CAMARGO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.402.002/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO PRESTADO PARA CONSERTOS GERAIS DE MOTOSSERRAS E ROÇADEIRAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA QUE SIGAM EM PLENO FUNCIONAMENTO COM AS DEMANDAS NA MANUTENÇÃO URBANA E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, GARANTINDO AGILIDADE E EFICIENCIA EM ATIVIDADES DE LIMPEZA E MANEJO DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICIPIO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - MES 4.500,00 1,0000 4.500,00
Total DANIELE SOARES DE CAMARGO 4.500,00

Fornecedor: HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.000.089/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE KIT FILTRO DO AR, REPARO HIDRAÚLICO E FILTROS DO COMBUSTÍVEL PARA A RETROESCAVADEIRA JCB (PLACA IZN7A67) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2024. ORÇAMENTOS: 34, 37 E 44.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
KIT COMPLETO DA DIRECAO HIDRAULICA - Un 675,00 1,0000 675,00
FILTRO COMBUSTIVEL - Un 221,44 1,0000 221,44
FILTRO AR CONDICIONADO - Un 410,00 1,0000 410,00
Total HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 1.306,44

Fornecedor: ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 42.188.256/0001-14

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE FARDOS DE PAPEL HIGIENICO E SACOS DE LIXO DE 100L, ITENS ESSENCIAIS PARA HIGIENE E MANUTENÇAO DE LIMPEZA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAPEL HIGIENICO - FD 992,10 15,0000 992,10
SACO DE LIXO 100 LITROS - Un 74,38 2,0000 74,38
Total ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 1.066,48

Fornecedor: CSG CAMINHOS DA SERRA GAUCHA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 47.815.827/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE PEDÁGIO DO VEÍCULO SAVEIRO VW (PLACA JBW5A85), REFERENTE A UM DESLOCAMENTO REALIZADO NO DIA 04/02/2026 PARA EXECUTAR A REVISÃO PERIÓDICA DO PRÓPRIO VEÍCULO MENCIONADO. CARRO LOCADO ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço de pedágio. - SVÇ 47,16 1,0000 47,16
Total CSG CAMINHOS DA SERRA GAUCHA 47,16

Fornecedor: RJ GRAFICA DIGITAL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.565.862/0001-22

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE 30 BLOCOS DE CONTROLE DE MÁQUINAS: 3 VIAS X 50 JOGOS, PAPEL AUTOCOPIATIVO. UTILIZADO PARA CONTROLAR CADA SERVIÇO REALIZADO PELA PATRULHA AGRÍCOLA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BLOCO DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS - Un 558,00 30,0000 558,00
Total RJ GRAFICA DIGITAL LTDA 558,00

Fornecedor: IRRISUL COMERCIO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.467.027/0001-24

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE 60 UNIDADES DE MICROASPERSORES, PARA QUE HAJA IRRIGAÇÃO UNIFORME, EFICIENTE E DE BAIXA PRESSÃO. O EQUIPAMENTO É ESSENCIAL PARA O MANEJO DAS PLANTAS CULTIVADAS NO VIVEIRO PÚBLICO MUNICIPAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MICROASPERSOR - Un 840,00 60,0000 840,00
Total IRRISUL COMERCIO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA 840,00

Total DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 593.945,10

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: ICODEL IMP E COM DE DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.340.276/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MICROCHIPS AGULHADO 2,12 X 12MM COM AGULHA E ETIQUETA. FAZ-SE NECESSÁRIA ESSA COMPRA PARA INÍCIO DO PLANO MUNICIPAL DE CASTRAÇÕES DE CAES E GATOS, REALIZADO PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE VACARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MICROCHIP - AGULHADO 2,12X12MM Un 12.749,00 1.159,0000 12.749,00
Total ICODEL IMP E COM DE DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS LTDA 12.749,00

Total DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 12.749,00

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LORENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE CHAVEIRO P/ SEC DE SAÚDE, ORÇAMENTO 199, TC 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAVE CÓPIA YALE - Un 600,00 100,0000 600,00
Total LORENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO 600,00

Fornecedor: LORENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: manutenção p/ sec da saúde, tc 04/2024, orçamento 5224

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 100,00 1,0000 100,00
Total LORENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO 100,00

Fornecedor: VIDRO ASTRAL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.296.014/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de vidraçaria no ESF Barcelos. Edital 11/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO INCOLOR 4MM - Un 258,90 1,0000 258,90
Total VIDRO ASTRAL LTDA. 258,90

Fornecedor: VIDRO ASTRAL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.296.014/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de vidraçaria. Edital 11/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO BOREAL - Vidro fantasia mini boreal PÇ 399,27 9,0000 399,27
Total VIDRO ASTRAL LTDA. 399,27

Fornecedor: PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 85.247.385/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: solicitação de fornecimento 885/2026 condesus upa

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGUA DESTILADA BOLSA OU FRASCO SISTEMA FECHADO 250 ML (COMUM) - Un 415,80 105,0000 415,80
SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRASCO SISTEMA FECHADO 100ML (COMUM) - Un 16.634,10 6.230,0000 16.634,10
SORO GLICOFISIOLOGICO FRASCO OU BOLSA SISTEMA FECHADO 250ML (COMUM) - Un 567,00 140,0000 567,00
Total PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 17.616,90

Fornecedor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.652.030/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: solicitação de fornecimento 672/2026 condesus dab

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SONDA FOLLEY 2 VIAS Nº 16, ESTERIL, SEGMENTO DE TUBO DE 2 VIAS (CENTRAL E DE INFLAR), 100% LÁTEX, APRESENTAR EXTREMO DISTAL FECHADO EM FORMA CILINDRICA E COM PERFURAÇÕES OPOSTAS, APRESENTAR EM SEU EXTREMO DISTAL BALÃO QUE PERMANECE ADERIDO AO TUBO QUANDO NÃO INFLADO, BALÃO E CONECTADO A UMA VIA DE INFLAR, FECHADA EM SEU EXTREMO DISTAL E UNIDA EM SEU EXTREMO PROXIMAL A UM CONECTOR COM UMA VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO QUE PERMITA O INFLAMENTO. EMBALAGEM ATOXICA, ESTERILIZADA POR RAIO GAMA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 19,80 10,0000 19,80
SONDA FOLLEY 2 VIAS Nº 22, ESTERIL, SEGMENTO DE TUBO DE 2 VIAS (CENTRAL E DE INFLAR), 100% LÁTEX, APRESENTAR EXTREMO DISTAL FECHADO EM FORMA CILINDRICA E COM PERFURAÇÕES OPOSTAS, APRESENTAR EM SEU EXTREMO DISTAL BALÃO QUE PERMANECE ADERIDO AO TUBO QUANDO NÃO INFLADO, BALÃO E CONECTADO A UMA VIA DE INFLAR, FECHADA EM SEU EXTREMO DISTAL E UNIDA EM SEU EXTREMO PROXIMAL A UM CONECTOR COM UMA VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO QUE PERMITA O INFLAMENTO. EMBALAGEM ATOXICA, ESTERILIZADA POR RAIO GAMA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 39,92 20,0000 39,92
SONDA URETRAL Nº 12, DE PVC, ESTERIL, ATOXICO EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, FECHADA, ISENTA DE REBARBAS, DOTADA DE UM ORIFICIO, DIMENSIONADO DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA, APRESENTANDO DIAMETRO PERFEITAMENTE ACABADO, DELIMITADO E REGULAR EM TODA A SUPERFICIE. APRESENTAR EXTREMIDADE DISTAL DEVIDAMENTE ACABADA E FIXADA A UM DISPOSITIVO CONECTOR, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40 CM, COM CONECTOR E TAMPA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 712,50 1.500,0000 712,50
Total CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA 772,22

Fornecedor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.652.030/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de medicamentos genéricos diversos para atender as necessidades do DAB. Conforme solicitaçao de fornecimento nº 865/2026 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ACICLOVIR CREME 50MG/G BISNAGA 10G (COMUM) - Un 216,30 100,0000 216,30
ALBENDAZOL 40MG/ML FR 10ML (COMUM) - Un 942,30 900,0000 942,30
AMINOFILINA 100MG CP. (COMUM) - Un 46,50 500,0000 46,50
AMOXICILINA 500MG CP. (ESPECIAL) - Un 7.580,16 40.320,0000 7.580,16
BROMAZEPAM 3MG CP (ESPECIAL) - Un 3.296,88 43.380,0000 3.296,88
DEXCLORFENIRAMINA 2MG CP (COMUM) - Un 202,80 5.200,0000 202,80
DIAZEPAM 10MG CP (ESPECIAL) - Un 2.486,25 63.750,0000 2.486,25
METRONIDAZOL 250 MG CP (ESPECIAL) - Un 2.490,00 15.000,0000 2.490,00
NISTATINA CREME VAGINAL 25000 UI/G 60G COM 7 APLICADORES (COMUM) - Un 3.396,25 550,0000 3.396,25
NORFLOXACINO 400MG CP (ESPECIAL) - Un 725,76 2.520,0000 725,76
POMADA PARA PREVENÇÃO DE ASSADURA COM OXIDO ZINCO 45G (COMUM) - TUB 2.793,95 950,0000 2.793,95
PREDNISONA 5MG CP. (COMUM) - Un 291,72 5.100,0000 291,72
SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL ENVELOPE C/ 27,9G (MEDICAMENTO - APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA - NÃO ACEITA SUPLEMENTO ALIMENTAR) (COMUM) - Un 1.807,50 2.500,0000 1.807,50
Total CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA 26.276,37

Fornecedor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.652.030/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: solicitaçao de fornecimento 865/2026 condesus upa

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BETAMETASONA, DIPROPIONATO 5MG + BETAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 2MG/ML AMPOLA 1ML (COMUM) - Un 7.673,40 2.610,0000 7.673,40
Total CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA 7.673,40

Fornecedor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.652.030/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de medicamentos genéricos diversos para atender as necessidades do DAB. Conforme solicitaçao de fornecimento nº 1068/2026 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
METOPROLOL, SUCCINATO 100MG CP. (COMUM) - Un 17.258,50 30.720,0000 17.258,50
Total CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA 17.258,50

Fornecedor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.652.030/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: solicitação de fornecimento 672/2026 condeus upa

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ABOCATH Nº 22 (CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON), CANULA EM POLIURETANO, FILTRO HIDROFOBO, CAMARA DE VISUALIZAÇAO TRANSPARENTE, USO UNICO, ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, ISENTO DE LATEX E PVC, DE ACORDO COM NBR 10555-5. ESTERIL.COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA RETRAÇÃO DA AGULHA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 3.118,50 4.500,0000 3.118,50
ABOCATH Nº 24 (CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON), CANULA EM POLIURETANO, FILTRO HIDROFOBO, CÂMARA DE VISUALIZAÇÃO TRANSPARENTE, USO ÚNICO, ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, ISENTO DE LATEX E PVC, DE ACORDO COM NBR 10555-5.ESTÉRIL. COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA RETRAÇÃO DA AGULHA POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 1.544,00 2.000,0000 1.544,00
SERINGA 3ML, SERINGA FEITA DE MATERIAL ATOXICO, ESTERILIZADA POR OXIDO DE ETILENO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, APRESENTANDO EMBOLO COM ANEL DE RETENÇAO NO FINAL DA SERINGA. DESCARTÁVEL. UNIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 1.575,00 15.000,0000 1.575,00
SERINGA 5 ML, SERINGA FEITA DE MATERIAL ATOXICO, ESTERILIZADA POR OXIDO DE ETILENO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, APRESENTANDO EMBOLO COM ANEL DE RETENÇAO NO FINAL DA SERINGA. DESCARTAVEL. UNIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 1.064,00 8.000,0000 1.064,00
SONDA FOLLEY 2 VIAS Nº 16, ESTERIL, SEGMENTO DE TUBO DE 2 VIAS (CENTRAL E DE INFLAR), 100% LÁTEX, APRESENTAR EXTREMO DISTAL FECHADO EM FORMA CILINDRICA E COM PERFURAÇÕES OPOSTAS, APRESENTAR EM SEU EXTREMO DISTAL BALÃO QUE PERMANECE ADERIDO AO TUBO QUANDO NÃO INFLADO, BALÃO E CONECTADO A UMA VIA DE INFLAR, FECHADA EM SEU EXTREMO DISTAL E UNIDA EM SEU EXTREMO PROXIMAL A UM CONECTOR COM UMA VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO QUE PERMITA O INFLAMENTO. EMBALAGEM ATOXICA, ESTERILIZADA POR RAIO GAMA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 39,60 20,0000 39,60
SONDA FOLLEY 2 VIAS Nº 22, ESTERIL, SEGMENTO DE TUBO DE 2 VIAS (CENTRAL E DE INFLAR), 100% LÁTEX, APRESENTAR EXTREMO DISTAL FECHADO EM FORMA CILINDRICA E COM PERFURAÇÕES OPOSTAS, APRESENTAR EM SEU EXTREMO DISTAL BALÃO QUE PERMANECE ADERIDO AO TUBO QUANDO NÃO INFLADO, BALÃO E CONECTADO A UMA VIA DE INFLAR, FECHADA EM SEU EXTREMO DISTAL E UNIDA EM SEU EXTREMO PROXIMAL A UM CONECTOR COM UMA VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO QUE PERMITA O INFLAMENTO. EMBALAGEM ATOXICA, ESTERILIZADA POR RAIO GAMA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 39,92 20,0000 39,92
SONDA URETRAL Nº 06, DE PVC, ESTERIL, ATOXICO EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, FECHADA, ISENTA DE REBARBAS, DOTADA DE UM ORIFICIO, DIMENSIONADO DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA, APRESENTANDO DIAMETRO PERFEITAMENTE ACABADO, DELIMITADO E REGULAR EM TODA A SUPERFICIE. APRESENTAR EXTREMIDADE DISTAL DEVIDAMENTE ACABADA E FIXADA A UM DISPOSITIVO CONECTOR, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40 CM, COM CONECTOR E TAMPA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 23,95 50,0000 23,95
Total CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA 7.404,97

Fornecedor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.652.030/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: solicitação de fornecimento 416/2026 condesus dab

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALBENDAZOL 400 MG CP (COMUM) - Un 264,60 600,0000 264,60
AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25MG CP (ESPECIAL) - Un 6.592,00 206.000,0000 6.592,00
AMOXICILINA 250MG/5ML SUSP. ORAL FR 150ML (ESPECIAL) - Un 8.553,60 1.800,0000 8.553,60
AZITROMICINA 40MG/ML (600MG) 15ML (ESPECIAL) - Un 8.499,40 1.400,0000 8.499,40
CICLOBENZAPRINA 5MG CP (COMUM) - Un 3.036,00 69.000,0000 3.036,00
DEXAMETASONA 0,1MG/ML ELIXIR FR.120ML (COMUM) - Un 1.255,50 540,0000 1.255,50
ENALAPRIL, MALEATO 20 MG CP. (COMUM) - Un 11.051,00 257.000,0000 11.051,00
HIDRÓXIDO ALUMÍNIO 60 A 62 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100ML (COMUM) - Un 4.738,60 1.900,0000 4.738,60
LORATADINA 1MG/ML XAROPE FRASCO COM 100ML (COMUM) - Un 5.739,80 2.200,0000 5.739,80
METOPROLOL, SUCCINATO 25MG CP (COMUM) - Un 48.090,00 210.000,0000 48.090,00
NEOMICINA +BACITRACINA 5MG+250UI/G POM.DERM 10 GR (COMUM) - Un 2.823,80 1.400,0000 2.823,80
PREDNISONA 20 MG CP (COMUM) - Un 6.296,40 42.400,0000 6.296,40
Total CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA 106.940,70

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 67.729.178/0004-91

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de medicamentos genéricos diversos para atender as necessidades do DAB. Conforme solicitaçao de fornecimento nº 868/2026 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARBAMAZEPINA 200 MG CP (ESPECIAL) - Un 8.060,00 52.000,0000 8.060,00
LORATADINA 10 MG CP (COMUM) - Un 1.391,40 18.000,0000 1.391,40
MICONAZOL, NITRATO 2% CREME DERMATOLÓGICO 28G (COMUM) - Un 360,00 150,0000 360,00
Total COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 9.811,40

Fornecedor: DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.520.829/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: solicitaçao de fornecimento 421/2026 condesus, medicamentos p/ dab

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARBONATO DE LITIO 300 MG CP. (ESPECIAL) - Un 26.000,00 130.000,0000 26.000,00
CEFALEXINA 500MG CP. (ESPECIAL) - Un 20.400,00 40.000,0000 20.400,00
CEFALEXINA 250 MG /5 ML SUSP. ORAL FR. 60ML (ESPECIAL) - Un 4.280,00 800,0000 4.280,00
DEXAMETASONA 1MG/G CREME C/ 10G (COMUM) - Un 3.100,00 2.000,0000 3.100,00
OMEPRAZOL 20 MG CP ACONDICIONADO EM BLISTER (COMUM) - Un 22.892,80 327.040,0000 22.892,80
MIKANIA GLOMERATA SPRENGEL (GUACO) XAROPE FRASCO 100 ML (COMUM) - Un 6.000,00 3.000,0000 6.000,00
Total DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA 82.672,80

Fornecedor: DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.520.829/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de medicamentos genéricos diversos para atender as necessidades do DAB. Conforme solicitaçao de fornecimento nº 871/2026 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
METFORMINA, CLORIDRATO 850MG CP (COMUM) - Un 20.328,00 242.000,0000 20.328,00
PARACETAMOL 750MG (COMUM) - Un 7.857,00 81.000,0000 7.857,00
RISPERIDONA 2MG CP (ESPECIAL) - Un 5.801,70 69.900,0000 5.801,70
SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G TUBO 50G (ESPECIAL) - Un 2.160,00 400,0000 2.160,00
SULFATO FERROSO 25MG/ML SOLUÇÃO ORAL 30ML (MEDICAMENTO - APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA - NÃO ACEITA SUPLEMENTO ALIMENTAR) (COMUM) - Un 474,50 500,0000 474,50
Total DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA 36.621,20

Fornecedor: DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.520.829/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: solicitação de fornecimento 675/2026 condesus upa

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ABAIXADOR LINGUA PCTS. C/ 100UNI. CONFECCIONADO EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO , USO UNICO , DESCARTAVEL. TAMANHO PADRAO . APRESENTAR VALIDADE DE NO MINIMO 3 ANOS . POSSUIR: AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE) . APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICACAO OU SER DECLARADO DISPENSADO DE REGISTRO - PC 820,00 200,0000 820,00
ALCOOL 70% PARA ANTISSEPSIA DE PELE. FRASCOS DE 1 LITRO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - l 2.242,80 360,0000 2.242,80
EQUIPO MACROGOTAS (COM CÂMARA GOTEJADORA MACROGOTAS COM RESPIRO DE AR COM FILTRO HIDRÓFOBO E BACTERIOLÓGICO ) TUBO PVC, ATOXICO, COM INJETOR LATERAL, ADAPTADOR PARA AGULHA OU CATETER, TAMPA E PINÇA ROLETE, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLASTICO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE). APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 2.840,00 4.000,0000 2.840,00
Total DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA 5.902,80

Fornecedor: ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.802.002/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: solicitação de fornecimento 670/2026 condesus dab

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGUA DESTILADA 1000ML (COMUM) - Un 1.740,56 360,0000 1.740,56
ATADURAS DE CREPE 08 CM DE LARGURA X 1,80 M (REPOUSO), COM DENSIDADE DE 13 FIOS/CM², COM PESO DE 13,3G POR UNIDADE, CONFECCIONADA EM TECIDO COM NO MÍNIMO 80% DE ALGODÃO, FIOS DE ALTA TORÇÃO, POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, ENROLADAS SOBRE SI MESMAS, APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTA DE RASGOS, IMPUREZAS, FIAPOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, PACOTE COM 12 UNIDADES. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 14.056. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 2.036,13 276,0000 2.036,13
FIO DE SUTURA AGULHADO MONONYLON Nº 3,0 PRETO COM AGULHA 2,5 CM CORTANTE, CX. COM 24 UNIDADES. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 70,50 3,0000 70,50
FIO DE SUTURA AGULHADO MONONYLON Nº 4,0 PRETO COM AGULHA 2 CM CORTANTE, CX. COM 24 UNIDADES. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Cx 94,00 4,0000 94,00
FITA MÉTRICA, INELASTICA, COMPRIMENTO 150 CM, USO CLINICO. - Un 56,15 8,0000 56,15
Total ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 3.997,34

Fornecedor: ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.802.002/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: solicitação de fornecimento 864/2026 condesus upa

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO 0,16G/ML + FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO 0,06G/ML SOLUÇÃO RETAL FRASCO 130ML (COMUM) - Un 173,13 25,0000 173,13
Total ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 173,13

Fornecedor: ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.802.002/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: solicitação de fornecimento 670/2026 condesus upa

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATADURAS DE CREPE 08 CM DE LARGURA X 1,80 M (REPOUSO), COM DENSIDADE DE 13 FIOS/CM², COM PESO DE 13,3G POR UNIDADE, CONFECCIONADA EM TECIDO COM NO MÍNIMO 80% DE ALGODÃO, FIOS DE ALTA TORÇÃO, POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, ENROLADAS SOBRE SI MESMAS, APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTA DE RASGOS, IMPUREZAS, FIAPOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, PACOTE COM 12 UNIDADES. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 14.056. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 1.062,33 144,0000 1.062,33
ELETRODOS PARA MONITOR CARDIACO ADULTO (DORSO DE ESPUMA, GEL SOLIDO, ADESIVO ACRILICO HIPOALERGENICO, PINO DE ACO INOXIDAVEL E CONTRA-PINO DE CLORETO DE PRATA). POSSUIR: AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE), APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 3.700,00 20.000,0000 3.700,00
EXTENSOR OXIGENIO 2M DE COMPRIMENTO (UNID). TUBO EXTENSOR PARA OXIGÊNIO DESTINADO A PROLONGAR A TUBULAÇÃO DE PACIENTES USUÁRIOS DE CATETER TIPO SONDA, CONFECCIONADO DE TUBO PVC, COM CONECTOR ANELADO FLEXÍVEL EM PVC, ESTERILIZADO PELO PROCESSO DE ÓXIDO DE ETILENO. - Un 178,20 80,0000 178,20
FIO DE SUTURA AGULHADO MONONYLON Nº 3,0 PRETO COM AGULHA 2,5 CM CORTANTE, CX. COM 24 UNIDADES. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 164,50 7,0000 164,50
FIO DE SUTURA AGULHADO MONONYLON Nº 4,0 PRETO COM AGULHA 2 CM CORTANTE, CX. COM 24 UNIDADES. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Cx 188,00 8,0000 188,00
Total ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5.293,03

Fornecedor: ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.802.002/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de medicamentos genéricos diversos para atender as necessidades do DAB. Conforme solicitaçao de fornecimento nº 864/2026 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGUA DESTILADA, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, AMPOLA 5 ML (COMUM) - Un 273,24 1.200,0000 273,24
Total ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 273,24

Fornecedor: ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.802.002/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais odontológicos diversos para atender as necessidades do DAB/Saúde Bucal, conforme solicitação de fornecimento nº 541/2026 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ÁGUA DESTILADA PARA USO NO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE. NÃO INJETÁVEL. * NÃO ESTÉRIL E QUIMICAMENTE PURA. * ISENTA DE SAIS SOLÚVEIS. * ÁGUA OBTIDA ATRAVÉS DO PROCESSO DE CONDENSAÇÃO DO VAPOR DE ÁGUA OBTIDO PELA EBULIÇÃO OU PELA EVAPORAÇÃO. FRASCO COM 1000 ML. (ODONTO) - FR 159,30 1,0000 159,30
Total ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 159,30

Fornecedor: ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.802.002/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais odontológicos diversos para atender as necessidades do DAB/Saúde Bucal, conforme solicitação de fornecimento nº 1312/2026 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ÁGUA DESTILADA PARA USO NO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE. NÃO INJETÁVEL. * NÃO ESTÉRIL E QUIMICAMENTE PURA. * ISENTA DE SAIS SOLÚVEIS. * ÁGUA OBTIDA ATRAVÉS DO PROCESSO DE CONDENSAÇÃO DO VAPOR DE ÁGUA OBTIDO PELA EBULIÇÃO OU PELA EVAPORAÇÃO. FRASCO COM 1000 ML. (ODONTO) - FR 7.964,85 1.500,0000 7.964,85
Total ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 7.964,85

Fornecedor: DENTARIA PORTO ALEGRENSE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.083.212/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais odontológicos diversos para atender as necessidades do DAB/Saúde Bucal, conforme solicitação de fornecimento nº 546/2026 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
KITS DE SAÚDE BUCAL COM ESTOJO, CONTENDO 01 ESTOJO DE ESTRUTURA RIGIDA, 01 ESCOVA INFANTIL COM CERDAS QUE ACOMPANHAM O DESENHO ANATÔMICO DO DENTE, MACIA EM DUAS CORES, COM DETALHES EMBORRACHADOS NO CABO DA ESCOVA. POSSUI 28 TUFOS DE CERDAS. INDICADA PARA CRIANÇAS ATÉ 6 ANOS. POSSUI PROTETOR DE CERDAS MODELO INFANTIL COM FÁCIL ENCAIXE POR CRIANÇAS E AMPLA VENTILAÇÃO. O CABO EMBORRACHADO, COM DESENHOS INFANTIS. O TAMANHO DA CABEÇA DA ESCOVA É DE 2,5 CM POR 1 CM. COMPRIMENTO É DE 14 CM. VEM EMBALADA EM BLISTER. CORES SORTIDAS. 01 FIO DENTAL COM CERA, AROMA E RESISTENTE AO DESFIAMENTO E ROMPIMENTO EM ROLO DE 25M; 01 CREME DENTAL COM 1450PPM DE FLÚOR ATIVO MAIS CÁLCIO, SABOR DE MENTA, 70GR.(OD - kit 111,15 15,0000 111,15
Total DENTARIA PORTO ALEGRENSE LTDA 111,15

Fornecedor: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.782.733/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de medicamentos genéricos diversos para atender as necessidades do DAB. Conforme solicitaçao de fornecimento nº 866/2026 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTÁSSIO 50MG/12,5MG/ML 75ML SUSP (ESPECIAL) - Un 5.446,50 500,0000 5.446,50
DOXICICLINA 100 MG CP (ESPECIAL) - Un 1.886,00 4.100,0000 1.886,00
LEVOTIROXINA 25 MCG CP (COMUM) - Un 20.040,33 86.010,0000 20.040,33
Total CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNENTOS LTDA 27.372,83

Fornecedor: DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.978.004/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais odontológicos diversos para atender as necessidades do DAB/Saúde Bucal, conforme solicitação de fornecimento nº 545/2026 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BROQUEIRO EM ALUMINIO AUTOCLAVAVEL PARA 21 PONTAS DE ALTA ROTACAO. (ODONTO) - Un 187,30 10,0000 187,30
PINÇA CLINICA PARA ALGODAO EM AÇO INOXIDAVEL AISI 420 COM PINO GUIA, AUTOCLAVAVEL E REGISTRO NA ANVISA (ODONTO) - Un 396,00 60,0000 396,00
Total DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES 583,30

Fornecedor: MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.752.236/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: solicitação de fornecimento 681/2026 condesus dab

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL ESTERIL EM POLIESTIRENO CRISTAL, COM VALVAS ANATOMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, COM DISPOSITIVO DE ABERTURA PARAFUSO BORBOLETA. EMBALAGEM INDIVIDUAL. TAMANHO PP. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 102,47 30,0000 102,47
FIO DE SUTURA AGULHADO MONONYLON Nº 3,0 PRETO COM AGULHA 2 CM CORTANTE, CX. COM 24 UNIDADES. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Cx 169,79 7,0000 169,79
FRASCOS PARA NUTRIÇAO ENTERAL 500ML - FRASCO FRACIONADOR PARA SOLUÇOES ENTERAIS; PERMITE TRATAMENTO TERMICO (AQUECIMENTO, RESFRIAMENTO) DE SOLUÇOES; LIVRE DE BISFENOL-A; TAMPA COM MEMBRANA PERFURAVEL, ADAPTADA AOS EQUIPOS DE ALIMENTAÇAO ENTERAL. GRADUADO COM ESCALA DE 50 ML; COM DISPOSITIVO PARA FIXAÇAO EM SUPORTE; ATOXICO; VOLUME: 500ML. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 802,08 720,0000 802,08
CAIXA DE LUVAS DE PROCEDIMENTO LATEX NAO ESTEREIS TAMANHO G (CAIXA COM 100 UNIDADES), SUPERFICIE LISA, AMBIDESTRA, CONTENDO PÓ BIOABSORVIVEL, PRODUTO DE LATEX DE BORRACHA 100% NATURAL. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); SELO DE CONFORMIDADE INMETRO, APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA. - Cx 920,70 50,0000 920,70
CAIXA DE LUVAS DE PROCEDIMENTO LATEX NAO ESTEREIS TAMANHO M (CAIXA COM 100), SUPERFICIE LISA, AMBIDESTRA, CONTENDO PO BIOABSORVIVEL, PRODUTO DE LATEX DE BORRACHA 100% NATURAL. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); SELO DE CONFORMIDADE INMETRO, APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA. - Cx 5.494,50 300,0000 5.494,50
CAIXA DE LUVAS DE PROCEDIMENTO LATEX NAO ESTEREIS TAMANHO P (CAIXA COM 100), SUPERFICIE LISA, AMBIDESTRA, CONTENDO PO BIOABSORVIVEL, PRODUTO DE LATEX DE BORRACHA 100% NATURAL. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); SELO DE CONFORMIDADE INMETRO, APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA. - Cx 6.410,25 350,0000 6.410,25
SONDA DE ASPIRAÇAO TRAQUEAL Nº 12, CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; ESTÉRIL. EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE DOIS ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE E EQUIDISTANTES. EXTREMIDADE DISTAL DEVIDAMENTE ACABADA E COM CONECTOR. A SONDA APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME, LIVRE DE QUALQUER DEFEITO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 236,12 450,0000 236,12
SONDA DE ASPIRAÇAO TRAQUEAL Nº 14, CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; ESTÉRIL. EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE DOIS ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE E EQUIDISTANTES. EXTREMIDADE DISTAL DEVIDAMENTE ACABADA E COM CONECTOR. A SONDA APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME, LIVRE DE QUALQUER DEFEITO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 163,35 300,0000 163,35
SONDA DE NUTRIÇAO ENTERAL ESTERIL TAMANHO 12, EM POLIURETANO RADIOPACO, BIOCOMPATIVEL, FLEXIVEL, COM PONTA DISTAL PLASTICA TRANSPARENTE REVESTINDO CILINDROS DE AÇO INOXIDAVEL QUE GARANTAM O LASTRO PARA PASSAGEM AO INTESTINO ALTO, E MALEABILIDADE ADEQUADA, COM MARCAS EM TODA A SUA EXTENSAO, CONECTOR PROXIMAL COM DUPLA ENTRADA UNIVERSAL EM PERMITINDO ACESSO SEPARADO PARA NUTRIÇAO OU MEDICAÇAO COM TAMPAS, COM FIO GUIA EM AÇO INOX PRE-LUBRIFICADO COM RESISTENCIA E FLEXIBILIDADE ADEQUADA AO MANUSEIO E DE FACIL INTRODUÇAO E RETIRADA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 148,33 20,0000 148,33
Total MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES 14.447,59

Fornecedor: MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.752.236/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: solicitação de fornecimento 880/2026 condesus upa

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
POLIVITAMÍNICO INJETÁVEL - VITAMINA A 1000UI + VITAMINA D 80UI + VITAMINA B2 0,5MG + VITAMINA C 50MG + VITAMINA B6 1,5MG + DEXPANTENOL 2,5MG + VITAMINA E 5MG + NICOTINAMIDA 10MG AMPOLA 10ML (COMUM) - Un 2.460,00 300,0000 2.460,00
Total MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES 2.460,00

Fornecedor: MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.752.236/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de medicamentos genéricos diversos para atender as necessidades do DAB. Conforme solicitaçao de fornecimento nº 880/2026 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALOPURINOL 300MG CP (COMUM) - Un 5.009,40 22.000,0000 5.009,40
ANLODIPINO, BESILATO 10 MG CP (COMUM) - Un 2.616,30 57.000,0000 2.616,30
FUROSEMIDA 40MG CP. (COMUM) - Un 3.731,00 82.000,0000 3.731,00
LEVOFLOXACINO 750MG CP (ESPECIAL) - Un 4.924,74 2.303,0000 4.924,74
LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG CP (COMUM) - Un 15.948,83 477.510,0000 15.948,83
SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRASCO SISTEMA FECHADO 1000ML (COMUM) - Un 375,00 50,0000 375,00
SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRASCO SISTEMA FECHADO 250ML (COMUM) - Un 6.300,00 2.000,0000 6.300,00
SULFAMETOXAZOL +TRIMETOPRIMA 400+80MG CP (ESPECIAL) - Un 1.125,04 8.200,0000 1.125,04
Total MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES 40.030,31

Fornecedor: MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.752.236/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: solicitaçao de fornecimento 681/2026 condesus

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FIO DE SUTURA AGULHADO MONONYLON Nº 3,0 PRETO COM AGULHA 2 CM CORTANTE, CX. COM 24 UNIDADES. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Cx 72,77 3,0000 72,77
CAIXA DE LUVAS DE PROCEDIMENTO LATEX NAO ESTEREIS TAMANHO M (CAIXA COM 100), SUPERFICIE LISA, AMBIDESTRA, CONTENDO PO BIOABSORVIVEL, PRODUTO DE LATEX DE BORRACHA 100% NATURAL. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); SELO DE CONFORMIDADE INMETRO, APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA. - Cx 915,75 50,0000 915,75
SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES/INFECTANTES, CONSTITUÍDO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) VIRGEM, OFERECENDO UMA PERFEITA RESISTÊNCIA MECÂNICA E PROPORCIONANDO A OPACIDADE NECESSÁRIA À APLICAÇÃO. A SOLDA DE FUNDO É DE TIPO ESTRELA, CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME VEDANDO COMPLETAMENTE E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO, DE ACORDO COM A NORMA TÉCNICA 9191, REDUZINDO O RISCO DE CONTAMINAÇÃO OU INFECÇÃO DAS ÁREAS POR ONDE CIRCULA. PRODUTO COMPATÍVEL COM OS PADRÕES DA ABNT E DO IPT (INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS). EMBALAGEM COM 100 UNIDADES DE 100 LITROS - Un 821,37 30,0000 821,37
SOLUÇAO DE AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES FRASCOS DE 1000 ML. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICAÇAO E CONTROLE (BPF E C). APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - l 292,98 72,0000 292,98
SOLUÇAO DE CLOREXIDINE AQUOSA 0,2% FRASCOS DE 1000 ML. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 305,19 72,0000 305,19
SONDA DE ASPIRAÇAO TRAQUEAL Nº 12, CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; ESTÉRIL. EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE DOIS ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE E EQUIDISTANTES. EXTREMIDADE DISTAL DEVIDAMENTE ACABADA E COM CONECTOR. A SONDA APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME, LIVRE DE QUALQUER DEFEITO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 26,24 50,0000 26,24
Total MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES 2.434,30

Fornecedor: MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.752.236/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de medicamentos genéricos diversos para atender as necessidades da UPA, conforme solicitação de fornecimento nº 880/2026 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DIMENIDRATO 30 MG + PIRIDOXINA 50MG + GLICOSE 1000MG + FRUTOSE 1000 MG/ML AMPOLA 10ML (COMUM) - Un 2.460,00 300,0000 2.460,00
Total MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES 2.460,00

Fornecedor: NUNESFARMA DIST. DE PRODUTOS FARMAC. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 75.014.167/0002-91

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de medicamentos genéricos diversos para atender as necessidades do DAB. Conforme solicitaçao de fornecimento nº 882/2026 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARBONATO DE CÁLCIO 1250MG (500MG DE CÁLCIO) CP (MEDICAMENTO - APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA - NÃO ACEITA SUPLEMENTO ALIMENTAR) (COMUM) - Un 28.500,00 57.000,0000 28.500,00
SULFATO FERROSO (EQUIVALENTE A 40 MG DE FERRO ELEMENTAR) CP (MEDICAMENTO - APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA - NÃO ACEITA SUPLEMENTO ALIMENTAR) (COMUM) - Un 2.738,00 74.000,0000 2.738,00
Total NUNESFARMA DIST. DE PRODUTOS FARMAC. LTDA 31.238,00

Fornecedor: ROSSI PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.072.182/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: solicitação de fornecimento 683/2026 condesus dab

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OTOSCÓPIO COM LÂMPADA LED, ILUMINAÇÃO BRANCA E DE ALTO BRILHO, AMPLO CAMPO DE VISÃO COM AUMENTO DE 3 VEZES, LENTE GIRATÓRIA, CABO EM METAL COM REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO REFORÇADO, CABEÇA EM ABS E AÇO INOX, ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO LIGA/DESLIGA INTEGRADO, ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 2 PILHAS ALCALINAS TIPO AA, COM ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS 2,5MM E 4MM (MÍNIMO 5 DE CADA). COM ESTOJO PARA ACONDICIONAMENTO. - Un 1.861,20 10,0000 1.861,20
Total ROSSI PROD. HOSP. LTDA 1.861,20

Fornecedor: CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.516.671/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de medicamentos genéricos diversos para atender as necessidades do DAB. Conforme solicitaçao de fornecimento nº 867/2026 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CITALOPRAM 20MG CP (ESPECIAL) - Un 11.050,74 127.020,0000 11.050,74
PAROXETINA 20MG CP. (ESPECIAL) - Un 7.380,00 45.000,0000 7.380,00
Total CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP. LTDA 18.430,74

Fornecedor: INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.889.035/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de medicamentos genéricos diversos para atender as necessidades da Atenção Básica (DAB). Conforme solicitação de fornecimento nº 877/2026 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ACICLOVIR 200MG CP (COMUM) - Un 3.141,54 18.600,0000 3.141,54
ISOSSORBIDA, MONONITRATO 20MG CP (COMUM) - Un 2.527,76 15.200,0000 2.527,76
LEVOTIROXINA 50 MCG CP. (COMUM) - Un 5.128,20 74.000,0000 5.128,20
ONDANSETRONA 4MG CP (COMUM) - Un 1.798,69 9.660,0000 1.798,69
PARACETAMOL 200MG/ML GTS FRS C/ 15 ML (COMUM) - Un 4.321,74 3.400,0000 4.321,74
SINVASTATINA 20 MG CP (COMUM) - Un 22.000,80 412.000,0000 22.000,80
SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRASCO SISTEMA FECHADO 500ML (COMUM) - Un 4.062,96 1.080,0000 4.062,96
Total INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA 42.981,69

Fornecedor: INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.889.035/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: solicitação de fornecimento 877/2026 condesus

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ÁCIDO TRANEXÂMICO, 50MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL IV, AMPOLA 5ML - Un 742,50 200,0000 742,50
SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRASCO SISTEMA FECHADO 500ML (COMUM) - Un 2.257,20 600,0000 2.257,20
Total INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA 2.999,70

Fornecedor: R S PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.294.126/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: solicitaçao de fornecimento 684/2026 condesus dab

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CM: HIDRÓFILA NÃO ESTÉRIL MEDINDO 7,5X7,5CM FECHADA E 15X30CM ABERTA, DENSIDADE DE 13 FIOS POR CM², CONFECCIONADAS EM FIOS 100% ALGODÃO EM TECIDO TIPO TELA, COM 8 CAMADAS E 5 DOBRAS, ALVEJADAS, PURIFICADAS E ISENTAS DE IMPUREZAS, SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS E ALVEJANTES ÓPTICOS. POSSUIR DOBRAS UNIFORMES E PARA DENTRO EM TODA A SUA EXTENSÃO PARA EVITAR O DESFIAMENTO. EMBALADAS EM PACOTES COM 500 UNIDADES COM PESO MÍNIMO DE 500 GRAMAS POR PACOTE. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 13.843. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - PC 15.609,83 550,0000 15.609,83
SOLUÇAO DE CLOREXIDINE ALCOOLICA 0,5% FRASCOS DE 1000ML.POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 370,00 36,0000 370,00
Total R S PROD. HOSPITALARES LTDA 15.979,83

Fornecedor: R S PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.294.126/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: solictação de fornecimento 886/2025 condesus upa

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DICLOFENACO DE SÓDIO 25MG/ML AMPOLA 3ML (COMUM) - Un 1.104,80 1.600,0000 1.104,80
DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10ML (COMUM) - Un 203,86 200,0000 203,86
ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 4MG/ML + DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML AMPOLA 5ML (COMUM) - Un 1.683,92 1.400,0000 1.683,92
HIDROCORTISONA 100 MG FRASCO-AMPOLA 5ML (COMUM) - Un 739,85 250,0000 739,85
HIDROCORTISONA 500 MG FRASCO-AMPOLA 5ML (COMUM) - Un 2.521,04 550,0000 2.521,04
LIDOCAÍNA CLORIDRATO, 2% SEM VASOCONSTRITOR, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 5ML - Un 325,20 300,0000 325,20
METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 5MG/ML AMPOLA 2ML (COMUM) - Un 1.278,24 2.400,0000 1.278,24
Total R S PROD. HOSPITALARES LTDA 7.856,91

Fornecedor: R S PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.294.126/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de medicamentos genéricos diversos para atender as necessidades do DAB. Conforme solicitaçao de fornecimento nº 886/2026 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ACIDO FOLICO 5 MG CP (MEDICAMENTO - APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA - NÃO ACEITA SUPLEMENTO ALIMENTAR) (COMUM) - Un 560,00 16.000,0000 560,00
AMBROXOL, CLORIDRATO 15MG/5ML XAROPE 120 ML PEDIATRICO (COMUM) - Un 2.483,09 1.020,0000 2.483,09
DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10ML (COMUM) - Un 1.834,74 1.800,0000 1.834,74
FLUCONAZOL 150MG CP (COMUM) - Un 626,55 1.500,0000 626,55
LIDOCAÍNA 2 % C/ VASOCONSTRITOR AMPOLA 20ML (COMUM) - Un 150,23 25,0000 150,23
Total R S PROD. HOSPITALARES LTDA 5.654,61

Fornecedor: R S PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.294.126/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: solicitação de fornecimento 684/2026 condesus upa

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALGODAO HIDROFILO - NÃO ESTERIL; 100% PURO ALGODÃO ; EM FORMATO DE ROLO; COR BRANCA; PESO: 500G; DERMATOLOGICAMENTE TESTADO. PRODUTO COM VALIDADE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO OU MATERIAIS.POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 734,92 60,0000 734,92
SOLUÇAO DE CLOREXIDINE ALCOOLICA 0,5% FRASCOS DE 1000ML.POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 246,67 24,0000 246,67
Total R S PROD. HOSPITALARES LTDA 981,59

Fornecedor: R S PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.294.126/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais odontológicos diversos para atender as necessidades do DAB/Saúde Bucal, conforme solicitação de fornecimento nº 549/2026 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CM: HIDRÓFILA NÃO ESTÉRIL MEDINDO 7,5X7,5CM FECHADA E 15X30CM ABERTA, DENSIDADE DE 13 FIOS POR CM², CONFECCIONADAS EM FIOS 100% ALGODÃO EM TECIDO TIPO TELA, COM 8 CAMADAS E 5 DOBRAS, ALVEJADAS, PURIFICADAS E ISENTAS DE IMPUREZAS, SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS E ALVEJANTES ÓPTICOS. POSSUIR DOBRAS UNIFORMES E PARA DENTRO EM TODA A SUA EXTENSÃO PARA EVITAR O DESFIAMENTO. EMBALADAS EM PACOTES COM 500 UNIDADES COM PESO MÍNIMO DE 500 GRAMAS POR PACOTE. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 13.843. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.(ODONTO) - PC 1.505,00 70,0000 1.505,00
Total R S PROD. HOSPITALARES LTDA 1.505,00

Fornecedor: R S PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.294.126/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais odontológicos diversos para atender as necessidades do DAB/Saúde Bucal, conforme solicitação de fornecimento nº 1317/2026 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CM: HIDRÓFILA NÃO ESTÉRIL MEDINDO 7,5X7,5CM FECHADA E 15X30CM ABERTA, DENSIDADE DE 13 FIOS POR CM², CONFECCIONADAS EM FIOS 100% ALGODÃO EM TECIDO TIPO TELA, COM 8 CAMADAS E 5 DOBRAS, ALVEJADAS, PURIFICADAS E ISENTAS DE IMPUREZAS, SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS E ALVEJANTES ÓPTICOS. POSSUIR DOBRAS UNIFORMES E PARA DENTRO EM TODA A SUA EXTENSÃO PARA EVITAR O DESFIAMENTO. EMBALADAS EM PACOTES COM 500 UNIDADES COM PESO MÍNIMO DE 500 GRAMAS POR PACOTE. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 13.843. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.(ODONTO) - PC 4.300,00 200,0000 4.300,00
Total R S PROD. HOSPITALARES LTDA 4.300,00

Fornecedor: MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0002-06

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de exames de imagem e diagnóstico por ultrassonografia. Competência dezembro/2025. Edital 01/2022. TC 03/2022.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA - Un 2.040,00 24,0000 2.040,00
ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER DE FLUXO OBSTÉTRICO - Un 160,00 1,0000 160,00
Total MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 2.200,00

Fornecedor: ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.810.760/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de escada extensível em alumínio, de grande porte, destinada à utilização pela equipe do Centro de Processamento de Dados (CPD) da Secretaria Municipal de Saúde, tanto em atividades internas quanto em deslocamentos externos, para atendimento de demandas técnicas em diferentes unidades e locais vinculados à Secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESCADA DE ALUMINO - Escada extensível confeccionada em alumínio, tipo dupla extensiva (2 seções), com aproximadamente 9 degraus por seção, proporcionando altura mínima de 4,00 metros quando totalmente aberta, admitindo-se variação conforme padrão comercial do mercado (aproximadamente 4,50 metros). Deve possuir estrutura leve e resistente, adequada ao transporte em veículo, degraus antiderrapantes, travas de segurança, pés emborrachados e capacidade de carga compatível com uso profissional, atendendo às normas técnicas vigentes de segurança para trabalhos em altura. Un 599,90 1,0000 599,90
Total ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 599,90

Fornecedor: ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.810.760/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de janela de alumínio de correr, com duas folhas móveis e vidro, destinada à substituição de esquadria no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), em decorrência de intervenções de reforma e adequação do imóvel.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALÇAO - Janela de alumínio de correr, confeccionada em perfil de alumínio, com duas folhas móveis deslizantes, equipada com vidro, dimensões de 1,20 m (largura) por 1,00 m (altura), acabamento padrão, incluindo batente e ferragens compatíveis, adequada para instalação em área interna ou externa de edificação pública. m² 134,90 1,0000 134,90
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALÇAO - Janela de alumínio de correr, confeccionada em perfil de alumínio, com duas folhas móveis deslizantes, equipada com vidro, dimensões de 1,20 m (largura) por 1,00 m (altura), acabamento padrão, incluindo batente e ferragens compatíveis, adequada para instalação em área interna ou externa de edificação pública. m² 580,00 1,0000 580,00
Total ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 714,90

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: Manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, incluindo fornecimento de peças e mão de obra especializada. Veículos placas IZT5J35. Orçamento 446.1. Editais 03/2024 e 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA - LAMPADA H7 12V 55W Un 45,00 1,0000 45,00
MAO DE OBRA- - Un 23,40 1,0000 23,40
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 68,40

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: Manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, incluindo fornecimento de peças e mão de obra especializada. Veículo Spin jah7e19: Orçamento 455.1. Editais 03/2024 e 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SUPORTE - Base de vidro grande 12v - placa PÇ 5,00 1,0000 5,00
CHICOTE - Chicote lanterna PÇ 20,00 1,0000 20,00
LAMPADA H4 - Un 35,00 1,0000 35,00
SOQUETE - Soquete globo otico base de vidro Un 15,00 1,0000 15,00
MAO DE OBRA PARTE ELETRICA VEICULOS - Un 29,10 1,0000 29,10
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 104,10

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: Manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, incluindo fornecimento de peças e mão de obra especializada. Veículo ambulância placa JDD4F64. Orçamento 454.1. Editais 03/2024 e 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA H7 - Un 55,00 1,0000 55,00
MAO DE OBRA PARTE ELETRICA VEICULOS - Un 17,50 1,0000 17,50
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 72,50

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: Peças para veículos da Secretaria Municipal de Saúde. Veículo Spin, Placa JCC5A35. Orçamento 456.2. Edital 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA H4 - Un 35,00 1,0000 35,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 35,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: Manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, incluindo fornecimento de peças e mão de obra especializada. Veículo IZT5J35 Orçamento 446.1. Editais 03/2024 e 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA H7 - Un 45,00 1,0000 45,00
MAO DE OBRA PARTE ELETRICA VEICULOS - Mão de obra, parte elétrica (0,333h) Un 23,40 1,0000 23,40
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 68,40

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: Manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, incluindo fornecimento de peças e mão de obra especializada. Editais 03/2024 e 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA H7 - Lâmpada H7 12v 55w - para o veículos placas IZN9D91 e JAY0H93 - Orçamentos 452.1 e 466.1 Un 110,00 2,0000 110,00
LAMPADA FAROL - Lâmpada TH11 12V - -Farol aux. LD - para o veículo placa JDB5D23 - Orçamento 469.1 Un 55,00 1,0000 55,00
LAMPADA H4 - Lâmpada H4 12v 60/55w LD - para o veículo placa JDI2H65 - Orçamento 461.1 Un 35,00 1,0000 35,00
BATERIA 95 AH - Bateria Varta AGM VSA95MD CCA 850 95A - para o veículo placa JAY6A93 - Orçamento 459.1 Un 2.900,00 1,0000 2.900,00
CABO - Cabo flexível 2x1 - para o veículo placa JAY6A93 - Orçamento 470.1 m 12,00 1,0000 12,00
SIRENE - Sirene Sinalizadora de marcha ré - para o veículo placa JAY6A93 - Orçamento 470.1 PÇ 59,00 1,0000 59,00
MAO DE OBRA PARTE ELETRICA VEICULOS - Mão de obra parte elétrica veículos placas: JDB5D23 (0,666H) - JDI2H65 (0,25H) - JAY0H93 - JAY6A93 (0,5H) Un 155,25 1,0000 155,25
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 3.326,25

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: Manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, incluindo fornecimento de peças. Veículos placas JCI6I39. Orçamento 930.1. Edital 03/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ELEMENTO FILTRO - elemento filtro de ar Un 79,61 1,0000 79,61
FILTRO DE AR - ELEMENTO FILTRO DE AR DA CABINA Un 102,76 1,0000 102,76
ELEMENTO FILTRO DE OLEO DO MOTOR - Un 136,86 1,0000 136,86
FILTRO DE COMBUSTIVEL - PÇ 804,16 1,0000 804,16
JOGO DE PASTILHAS DE FREIO - DIANT PÇ 464,86 1,0000 464,86
PASTILHA DE FREIO TRASEIRA (JOGO) - JG 514,56 1,0000 514,56
OLEO - OLEO MOTOR l 834,00 12,0000 834,00
TUBO - TUBO FREIO DIANT. ESQ PÇ 239,51 1,0000 239,51
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 3.176,32

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: Peças para manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Saúde. Veículo placa IAY0H93. Edital 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE AR - Un 97,25 1,0000 97,25
ELEMENTO FILTRO - Elementro filtro ventilação Un 125,52 1,0000 125,52
FILTRO DE OLEO MOTOR - Un 130,03 1,0000 130,03
FILTRO DE COMBUSTIVEL - PÇ 804,16 1,0000 804,16
JUNTA DO CARTER - Junta do bujão do cárter Un 15,77 1,0000 15,77
Litros de oleo 5w40 Sintetico - Un 826,68 12,0000 826,68
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 1.999,41

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: Peças para veículos da Secretaria Municipal de Saúde. Veículo Sprinter IZN9D91. Orçamento 947.1. Edital 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE AR - Un 100,06 1,0000 100,06
FILTRO CABINE - Un 124,24 1,0000 124,24
FILTRO DO OLEO - filtro do oleo do motor Un 130,64 1,0000 130,64
FILTRO DE COMBUSTIVEL - PÇ 844,37 1,0000 844,37
Litros de oleo 5w40 Sintetico - Un 826,68 12,0000 826,68
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 2.025,99

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: Peças para veículos da Secretaria Municipal de Saúde. Veículo Sprinter Placa IAY0H93. Orçamento 946.1. Edital 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COLETOR DE ESCAPE - Un 6.946,46 1,0000 6.946,46
JUNTA DA TAMPA - JUNTA DA TAMPA DA DISTRIBUIÇÃO PÇ 49,70 1,0000 49,70
JUNTA DO COLETOR DE ADMISSÃO - Un 52,49 1,0000 52,49
JUNTA COLETOR - JUNTA DO COLETOR DE ESCAPE Un 344,16 1,0000 344,16
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 7.392,81

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peças para veículos da Secretaria Municipal de Saúde. Veículo Sprinter JAI4A94. Orçamento 967. Edital 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA - Lâmpada da lanterna 12v-5w Un 37,86 2,0000 37,86
SENSOR - Sensor ABS Un 2.935,50 2,0000 2.935,50
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 2.973,36

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de Peças para veículos da Secretaria Municipal de Saúde. Veículo Spin JCP7H96. Orçamento 968. Edital 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ANEL BUJAO DO CARTER - Un 5,61 1,0000 5,61
FILTRO DE OLEO - PÇ 19,84 1,0000 19,84
OLEO - OLEO DO MOTOR LT 361,76 4,0000 361,76
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 387,21

Fornecedor: AUTO VIDROS FORTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.373.876/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de vidraçaria. Veículo Sprinter JAI4A94. Decreto 29/2026.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Mão de obra especializada manutenção vidro da porta. Un 200,00 1,0000 200,00
Total AUTO VIDROS FORTES LTDA 200,00

Fornecedor: UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MED. LTDA - PLANOS SAUDE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.732.318/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: serviço de uti, paciente christopher r c, hnso p/ hp geral no dia 28/10/2025, tc 93/2025, cp 15/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Un 4.841,90 1,0000 4.841,90
Total UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MED. LTDA - PLANOS SAUDE 4.841,90

Fornecedor: UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MED. LTDA - PLANOS SAUDE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.732.318/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: serviço de uti, paciente renato r a, hnso p/ hp pompeia no dia 31/12/2025, tc 93/2025, cp 15/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Un 4.467,40 1,0000 4.467,40
Total UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MED. LTDA - PLANOS SAUDE 4.467,40

Fornecedor: UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MED. LTDA - PLANOS SAUDE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.732.318/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: serviço de uti, paciente manoel m v r, hnso p/ hp geral no dia 06/11/2025, tc 93/2025, cp 15/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Un 4.467,40 1,0000 4.467,40
Total UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MED. LTDA - PLANOS SAUDE 4.467,40

Fornecedor: UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MED. LTDA - PLANOS SAUDE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.732.318/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: serviço de uti movel, paciente rn de brenda p a, hnso p/ hp virvi ramos no dia 30/12/2025, tc 93/2025, cp 15/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Un 4.841,90 1,0000 4.841,90
Total UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MED. LTDA - PLANOS SAUDE 4.841,90

Fornecedor: UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MED. LTDA - PLANOS SAUDE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.732.318/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: serviço de uti, pacientes, robrigo r s, hnso p/ hp geral no dia 08/12/2025, gustavo p f, hnso p/ hp geral no dia 01/12/2025, alexandre f c, hnso p/ hp geral no dia 05/12/2025, angelita s b, hnso p/ hp geral no dia 08/12/2025, florita z m, hnso p/ hp geral no dia 18/12/2025, margarida f r, hnso p/ hp geral no dia 18/12/2025, tc 93/2025, cp 15/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Un 26.804,40 6,0000 26.804,40
Total UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MED. LTDA - PLANOS SAUDE 26.804,40

Fornecedor: UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MED. LTDA - PLANOS SAUDE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.732.318/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: serviço de uti, pacientes anilta a c s, hnso p/ hp pompeia no dia 12/11/2025, margarete r f, hnso p/ hp pompeia no dia 19/11/2025, valdomiro d, hnso p/ hp geral no dia 18/11/2025, natacha f g o, hnso p/ hp geral no dia 22/11/2025, tc 93/2025. cp 15/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Un 17.869,60 4,0000 17.869,60
Total UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MED. LTDA - PLANOS SAUDE 17.869,60

Fornecedor: UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MED. LTDA - PLANOS SAUDE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.732.318/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: serviço de uti movel, rn de ana carolina s b, hnso p/ hp virvi ramos no dia 26/12/2025, tc 93/2025, cp 15/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Un 4.841,90 1,0000 4.841,90
Total UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MED. LTDA - PLANOS SAUDE 4.841,90

Fornecedor: UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MED. LTDA - PLANOS SAUDE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.732.318/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: serviço de uti movel, paciente, rn de josueli r c, hnso p/ hp geral no dia 13/01/2026, cp 15/2025, tc 93/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Un 4.841,90 1,0000 4.841,90
Total UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MED. LTDA - PLANOS SAUDE 4.841,90

Fornecedor: UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MED. LTDA - PLANOS SAUDE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.732.318/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: serviço de uti movel, pacientes, giseli o s, hnso p/ hp virvi ramos no dia 05/01/2026, giovana m s, hnso p/ hp pompeia no dia 02/01/2026, cp 15/2025, tc 93/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Un 8.934,80 2,0000 8.934,80
Total UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MED. LTDA - PLANOS SAUDE 8.934,80

Fornecedor: UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MED. LTDA - PLANOS SAUDE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.732.318/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: serviços de uti movel, pacientes carla m o m, hnso p/ hp pompeia no dia 10/01/2026, andrea a c, hnso p/ hp geral no dia 09/01/2026, joao antonio v, hnso p/ hp geral no dia 14/01/2026, cp 15/2025, tc 93/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Un 13.402,20 3,0000 13.402,20
Total UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MED. LTDA - PLANOS SAUDE 13.402,20

Fornecedor: UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MED. LTDA - PLANOS SAUDE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.732.318/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de UTI Móvel. Transferência de Pacientes: G.R.G.S. de HNSO para H. Geral em 03/02/2026. - J.G.R. de HNSO para H. Pompéia em 29/01/2026. - M.I. da S.A. de HNSO para H. Geral em 25/01/2026. - C.S. da R. de HNSO para H. Geral em 24/01/2026. - Edital 15/2025. TC 93/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Un 17.869,60 4,0000 17.869,60
Total UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MED. LTDA - PLANOS SAUDE 17.869,60

Fornecedor: UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MED. LTDA - PLANOS SAUDE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.732.318/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de UTI Móvel. Transferência de Paciente: M.F.L. de HNSO para H. Geral em 19/01/2026. - Edital 15/2025. TC 93/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Un 4.841,90 1,0000 4.841,90
Total UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MED. LTDA - PLANOS SAUDE 4.841,90

Fornecedor: UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MED. LTDA - PLANOS SAUDE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.732.318/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de UTI Móvel. Transferência de Pacientes: L.N. de C. do HNSO para H. Pompeia em Cx. do Sul, na data de 15/02/2026. - R.F. de C. do HNSO para H. Geral de Cx. do Sul, na data de 17/02/2026. - A.R. de. S. do HNSO para H. Geral de Cx. do Sul, na data de 12/02/2026. - J. da. S. do HNSO para H. Geral de Cx. do Sul, na data de 05/02/2026.- RN de C.G.L. do HNSO para H. Virvi Ramos de Cx. do Sul, na data de 08/02/2026. - RN de K. F. do HNSO para H. Virvi Ramos de Cx. do Sul, na data de 07/02/2026.| Edital 15/2025. TC 93/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Un 26.804,40 6,0000 26.804,40
Total UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MED. LTDA - PLANOS SAUDE 26.804,40

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.185.098/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais médico-hospitalares de consumo, destinados ao suporte ao atendimento assistencial nas unidades da Atenção Básica e na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Município, visando assegurar a continuidade, segurança e qualidade dos serviços de saúde prestados à população.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INFUSOR MULTI 2 VIAS C/CLAMP - Un 795,00 1.500,0000 795,00
MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇAO DE OXIGENIO - HUDSON ADULTO, POSSUI BOLSA COM RESERVATORIO DE O2 CONFECCIONADA EM MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE SEM LATEX, COM VALVULA ANTI-REFLUXO, MANGUEIRA FLEXIVEL PARA O2, LAMINA DE ALUMINIO PARA AJUSTE DO NARIZ E ELASTICO PARA FIXAÇAO NA CABEÇA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 167,80 20,0000 167,80
MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇAO DE OXIGENIO - HUDSON ADULTO, POSSUI BOLSA COM RESERVATORIO DE O2 CONFECCIONADA EM MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE SEM LATEX, COM VALVULA ANTI-REFLUXO, MANGUEIRA FLEXIVEL PARA O2, LAMINA DE ALUMINIO PARA AJUSTE DO NARIZ E ELASTICO PARA FIXAÇAO NA CABEÇA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 167,80 20,0000 167,80
Total COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA 1.130,60

Fornecedor: LUCIANE GHEDINI & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.337.536/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: Exames laboratoriais, totalizando 4946 exames realizados. Competência Outubro/2025. Edital 12/2024. TC 97/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME DIAGNOSTICO COMPLETO - Exames de laboratorio (4.946un) Un 28.352,77 1,0000 28.352,77
Total LUCIANE GHEDINI & CIA LTDA 28.352,77

Fornecedor: LUCIANE GHEDINI & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.337.536/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: Exames laboratoriais, totalizando 4.119 exames realizados, período de atendimento Novembro/2025. Edital 04/2022. TC 14/2022.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME DIAGNOSTICO COMPLETO - Exames de laboratorio (4.119un) Un 24.080,12 1,0000 24.080,12
Total LUCIANE GHEDINI & CIA LTDA 24.080,12

Fornecedor: LUCIANE GHEDINI & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.337.536/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: Exames laboratoriais, totalizando 3.430 exames realizados. Competência Dezembro/2025. Edital 04/2022. TC 14/2022.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME DIAGNOSTICO COMPLETO - Exames de laboratório (3430un) Un 19.526,13 1,0000 19.526,13
Total LUCIANE GHEDINI & CIA LTDA 19.526,13

Fornecedor: LUCIANE GHEDINI & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.337.536/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: Exames laboratoriais, totalizando 4492 exames realizados. Competência Janeiro/2026. Edital 04/2022. TC 14/2022.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME DIAGNOSTICO COMPLETO - Exames de laboratório (4.492un) Un 26.465,91 1,0000 26.465,91
Total LUCIANE GHEDINI & CIA LTDA 26.465,91

Fornecedor: K13 CONFECÇOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.287.117/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de camisetas manga curta unissex destinadas à padronização e identificação visual dos servidores do Serviço de Assistência Especializada (SAE), vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, para utilização em ações educativas, atividades de promoção à saúde e eventos institucionais do Município. Em atendimento à recomposição da despesa referente ao empenho nº 323/2026, anteriormente estornado em razão da necessidade de adequação da composição orçamentária, com atualização da dotação e desdobramento para fins de emissão de novo empenho. (NF 4590)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAMISETA - Camiseta personalizada manga curta, modelo unissex, confec-cionada em malha fria tipo PV, com tratamento antipilling, com-posta por 65% poliéster e 35% viscose, com gramatura apro-ximada de 175 g/m². Cor bran-ca. Possui gola redonda con-feccionada em malha ribana, garantindo melhor acabamento e conforto no uso contínuo. A camiseta deverá permitir apli-cação de estampa por processo de sublimação, na parte frontal e posterior, adequada para iden-tificação institucional e divulga-ção de ações do Serviço de Assistência Especializada (SAE). Deverá ser fornecida nos tama-nhos P, M, G e GG, conform Un 2.590,00 100,0000 2.590,00
Total K13 CONFECÇOES LTDA 2.590,00

Fornecedor: AMBULATORIO SRC LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.742.109/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de exames de imagem e diagnóstico, totalizando 68 exames realizados. Competência Novembro/2025. Edital 01/2022. TC 02/2022.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ULTRA-SONOGRAFIA OBSTÉTRICA - Un 2.805,00 33,0000 2.805,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE MAMA BILATERAL - Un 306,00 4,0000 306,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO - Un 229,50 3,0000 229,50
ULTRA-SONOGRAFIA DE ARTICULAÇÕES. - Un 240,00 3,0000 240,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM SUPERIOR - Un 89,00 1,0000 89,00
ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL - Un 456,00 6,0000 456,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL - Un 602,50 5,0000 602,50
ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE E ESTRUTURAS SUPERFICIAIS - Un 160,00 2,0000 160,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE PROSTATA (VIA ABDOMINAL) - Un 68,00 1,0000 68,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL - Un 160,00 2,0000 160,00
EXAME DOPPLER - Un 1.617,60 8,0000 1.617,60
Total AMBULATORIO SRC LTDA 6.733,60

Fornecedor: AMBULATORIO SRC LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.742.109/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de exames de imagem e diagnóstico por ultrassonografia. Competência dezembro/2025. Edital 01/2022. TC 02/2022.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA - Un 3.315,00 39,0000 3.315,00
ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER DE FLUXO OBSTÉTRICO - Un 480,00 3,0000 480,00
Total AMBULATORIO SRC LTDA 3.795,00

Fornecedor: AMBULATORIO SRC LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.742.109/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de exames de imagem e diagnóstico por ultrassonografia. Competência janeiro/2026, Edital 01/2022. TC 02/2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA - Un 3.825,00 45,0000 3.825,00
ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER DE FLUXO OBSTÉTRICO - Un 320,00 2,0000 320,00
ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL - Un 2.169,00 18,0000 2.169,00
ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR - Un 178,00 2,0000 178,00
ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL - Un 608,00 8,0000 608,00
ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE E ESTRUTURAS SUPERFICIAIS - Un 400,00 5,0000 400,00
ULTRASSONOGRAFIA DE MAMA BILATERAL - Un 841,50 11,0000 841,50
ULTRASSONOGRAFIA PELVICA - Un 130,00 2,0000 130,00
ULTRASSONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL - Un 320,00 4,0000 320,00
ULTRASSONOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO - Un 560,00 7,0000 560,00
ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO - Un 76,50 1,0000 76,50
ULTRASSONOGRAFIA DE PROSTATA (VIA ABDOMINAL - Un 68,00 1,0000 68,00
EXAME DOPPLER - Un 4.246,20 21,0000 4.246,20
Total AMBULATORIO SRC LTDA 13.742,20

Fornecedor: PROJECTO ESTUDOS AVANÇADOS EM EDUCAÇAO E SAUDE LT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.013.546/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de protocolos e instrumentos técnicos de avaliação psicológica destinados ao Centro de Atendimento em Saúde CAS (CAS TEAcolhe), para reposição de materiais de aplicação, registro e consolidação de resultados utilizados nas avaliações realizadas pela equipe técnica.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PROTEA-R Protocolo de aplicação c/10un - kit 530,00 5,0000 530,00
EICAS AH/SD - Coleção - Un 237,00 1,0000 237,00
Total PROJECTO ESTUDOS AVANÇADOS EM EDUCAÇAO E SAUDE LT 767,00

Fornecedor: BUSKUHL E BUSKUHL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.162.003/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: Exames laboratoriais, totalizando 13.944 exames realizados. Competência dezembro/2025. Edital 12/2024. TC 73/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME DIAGNOSTICO COMPLETO - Exames laboratoriais (3.944 un) Un 22.677,61 1,0000 22.677,61
Total BUSKUHL E BUSKUHL LTDA 22.677,61

Fornecedor: BUSKUHL E BUSKUHL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.162.003/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: Exames laboratoriais, totalizando 5.058 exames realizados. Competência novembro/2025. Edital 12/2024. TC 73/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME DIAGNOSTICO COMPLETO - Exames de laboratório (5.058un) Un 28.745,49 1,0000 28.745,49
Total BUSKUHL E BUSKUHL LTDA 28.745,49

Fornecedor: BUSKUHL E BUSKUHL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.162.003/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: Exames laboratoriais, totalizando 5.528 exames realizados. Competência janeiro/2026. Edital 12/2024. TC 73/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME DIAGNOSTICO COMPLETO - Exames de laboratório (5.528 un) Un 31.535,11 1,0000 31.535,11
Total BUSKUHL E BUSKUHL LTDA 31.535,11

Fornecedor: FABRICIA SCHIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 801.169.810-91

Descrição do Objeto da Compra: Serviços em otorrinolaringologia prestados, totalizando 05 consultas realizadas. Competência julho/2025. Edital 06/2022. TC 05/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA MEDICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA - Un 425,90 5,0000 425,90
Total FABRICIA SCHIO 425,90

Fornecedor: FABRICIA SCHIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 801.169.810-91

Descrição do Objeto da Compra: Serviços em otorrinolaringologia prestados, totalizando 05 consultas realizadas. Competência maio/2025. Edital 06/2022. TC 05/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA MEDICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA - Un 425,90 5,0000 425,90
Total FABRICIA SCHIO 425,90

Fornecedor: FABRICIA SCHIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 801.169.810-91

Descrição do Objeto da Compra: Serviços em otorringolaringologia prestados, totalizando 04 consultas realizadas. Competência setembro/2025. Edital 06/2022. TC 05/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA MEDICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA - Un 340,72 4,0000 340,72
Total FABRICIA SCHIO 340,72

Fornecedor: LABORATORIO NUCLEO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.608.325/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: Exames laboratoriais, totalizando 678 exames realizados. Competência Outubro/2025. Edital 02/2023. TC 10/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME DIAGNOSTICO COMPLETO - Exames CP Colo Uterino Código 203010086 Un 7.932,24 552,0000 7.932,24
EXAME DIAGNOSTICO COMPLETO - Exames CP Colo Uterino Código 203010019 Un 1.618,96 118,0000 1.618,96
EXAME DIAGNOSTICO COMPLETO - Exames AP Colo Uterino Código 203020081 Un 285,46 7,0000 285,46
EXAME DIAGNOSTICO COMPLETO - Exames AP Colo Uterino Código 203020022 Un 61,77 1,0000 61,77
Total LABORATORIO NUCLEO LTDA 9.898,43

Fornecedor: LABORATORIO NUCLEO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.608.325/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: Exames laboratoriais, totalizando 783 exames realizados. Competência novembro/2025. Edital 02/2023. TC 10/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME DIAGNOSTICO COMPLETO - Exames laboratoriais (citopatológico) (783 un) Un 11.540,17 1,0000 11.540,17
Total LABORATORIO NUCLEO LTDA 11.540,17

Fornecedor: LABORATORIO NUCLEO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.608.325/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: Exames laboratoriais, totalizando 144 exames realizados. Competência outubro/2025. Edital 02/2023. TC 10/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME DIAGNOSTICO COMPLETO - Exames laboratoriais, código 0203020030. Un 4.771,26 117,0000 4.771,26
EXAME DIAGNOSTICO COMPLETO - Exames laboratoriais, código 0202080218 Un 103,92 24,0000 103,92
EXAME DIAGNOSTICO COMPLETO - Exames laboratoriais, código 0203010035 Un 62,88 3,0000 62,88
Total LABORATORIO NUCLEO LTDA 4.938,06

Fornecedor: LABORATORIO NUCLEO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.608.325/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: Exames laboratoriais, totalizando 202 exames realizados. Competência novembro/2025. Edital 02/2023. TC 10/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME DIAGNOSTICO COMPLETO - Exames laboratoriais, código 0203020030. Un 4.078,00 100,0000 4.078,00
EXAME DIAGNOSTICO COMPLETO - Exames laboratoriais, código 0202080218. Un 190,52 44,0000 190,52
Total LABORATORIO NUCLEO LTDA 4.268,52

Fornecedor: LABORATORIO NUCLEO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.608.325/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: Exames laboratoriais, totalizando 433 exames realizados. Competência dezembro/2025. Edital 02/2023. TC 10/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME DIAGNOSTICO COMPLETO - Colo Uterino, código 203010086 Un 5.144,46 358,0000 5.144,46
EXAME DIAGNOSTICO COMPLETO - Colo Uterino, código 203010019 Un 1.001,56 73,0000 1.001,56
EXAME DIAGNOSTICO COMPLETO - Colo Uterino, código 203020081 Un 81,56 2,0000 81,56
Total LABORATORIO NUCLEO LTDA 6.227,58

Fornecedor: LABORATORIO NUCLEO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.608.325/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: Exames laboratoriais, totalizando 471 exames realizados. Competência Janeiro/2026. Edital 02/2023. TC 10/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME DIAGNOSTICO COMPLETO - Exames laboratoriais (471 un) Un 7.057,65 1,0000 7.057,65
Total LABORATORIO NUCLEO LTDA 7.057,65

Fornecedor: LABORATORIO NUCLEO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.608.325/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: Exames laboratoriais, totalizando 136 exames realizados. Competência Dezembro/2025. Edital 02/2023. TC 10/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME DIAGNOSTICO COMPLETO - Exames de Laboratório (136un) Un 4.671,28 1,0000 4.671,28
Total LABORATORIO NUCLEO LTDA 4.671,28

Fornecedor: MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0003-89

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de exames de imagem e diagnóstico por ultrassonografia. Competência novembro/2025. Edital 01/2022. TC 03/2022.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL - Un 2.530,50 21,0000 2.530,50
ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL - Un 608,00 8,0000 608,00
ULTRASSONOGRAFIA DE MAMA BILATERAL - Un 1.300,50 17,0000 1.300,50
ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE E ESTRUTURAS SUPERFICIAIS - Un 240,00 3,0000 240,00
ULTRASSONOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO - Un 560,00 7,0000 560,00
ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO - Un 1.377,00 18,0000 1.377,00
ULTRASSONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL - Un 480,00 6,0000 480,00
Total MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 7.096,00

Fornecedor: MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0003-89

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de exames de imagem e diagnóstico por ultrassonografia. Edital 01/2022. TC 03/2022.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA - Un 170,00 2,0000 170,00
ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL - Un 76,00 1,0000 76,00
Total MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 246,00

Fornecedor: MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0003-89

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de exames de imagem e diagnóstico por ultrassonografia. Competência Janeiro/2026. Edital 01/2022. TC 03/2022.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL - Un 1.687,00 14,0000 1.687,00
ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL - Un 1.672,00 22,0000 1.672,00
ULTRASSONOGRAFIA DE MAMA BILATERAL - Un 2.371,50 31,0000 2.371,50
ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE E ESTRUTURAS SUPERFICIAIS - Un 800,00 10,0000 800,00
ULTRASSONOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO - Un 160,00 2,0000 160,00
ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO - Un 535,50 7,0000 535,50
ULTRASSONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL - Un 400,00 5,0000 400,00
ULTRASSONOGRAFIA DE PROSTATA (VIA ABDOMINAL - Un 408,00 6,0000 408,00
ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR - Un 623,00 7,0000 623,00
ULTRASSONOGRAFIA PELVICA - Un 65,00 1,0000 65,00
Total MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 8.722,00

Fornecedor: BARONESA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.993.362/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: solicitaçao de fornecimento 1495/2026 condesus

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATILHO LATEX N° 18 - PC 73,50 30,0000 73,50
Folha Ofício A4 - Amp 3.997,80 20,0000 3.997,80
GARRAFA TERMICA 1,8 LITROS - Un 245,00 5,0000 245,00
PASTA ABA ELASTICA, OFICIO, 1MM, COR TRANSPARENTE, amarela, verde, vermelha PRODUZIDA EM POLIPROPILENO - Un 49,50 15,0000 49,50
SACOLA PLASTICA - Cx 900,00 30,0000 900,00
Total BARONESA LTDA 5.265,80

Fornecedor: PRONTOFISIO COMERCIO E FISIOTERAPIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.534.640/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de fisioterapia prestados, totalizando 40 sessões realizadas. Competência dezembro/2025. Edital 12/2024. TC 96/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 1.270,00 40,0000 1.270,00
Total PRONTOFISIO COMERCIO E FISIOTERAPIA LTDA 1.270,00

Fornecedor: PRONTOFISIO COMERCIO E FISIOTERAPIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.534.640/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de fisioterapia prestados, totalizando 250 sessões realizadas. Competência Janeiro/2026. Edital 12/2024. TC 96/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 7.937,50 250,0000 7.937,50
Total PRONTOFISIO COMERCIO E FISIOTERAPIA LTDA 7.937,50

Fornecedor: TRANSPORTES ROBERTO RODRIGUES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.857.057/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: serviços de transportes de pacientes

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES - Un 7.072,00 1,0000 7.072,00
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES - Un 7.072,00 1,0000 7.072,00
Total TRANSPORTES ROBERTO RODRIGUES LTDA 14.144,00

Fornecedor: JANAINA SIMOES PIRES SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 639.184.470-49

Descrição do Objeto da Compra: Serviços oftalmológicos prestados, totalizando 19 consultas realizadas. Competência outubro/2025. Edital 06/2022. TC 01/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTAS OFTALMOLOGICAS - Un 1.618,42 19,0000 1.618,42
Total JANAINA SIMOES PIRES SANTOS 1.618,42

Fornecedor: JANAINA SIMOES PIRES SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 639.184.470-49

Descrição do Objeto da Compra: Serviços oftalmológicos prestados, totalizando 10 consultas realizadas. Competência novembro/2025. Edital 06/2022. TC 01/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTAS OFTALMOLOGICAS - Un 851,80 10,0000 851,80
Total JANAINA SIMOES PIRES SANTOS 851,80

Fornecedor: JANAINA SIMOES PIRES SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 639.184.470-49

Descrição do Objeto da Compra: Serviços oftalmológicos prestados, totalizando 03 consultas realizadas. Competência Novembro/2025. Edital 06/2022. TC 01/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTAS OFTALMOLOGICAS - Un 150,00 1,0000 150,00
CONSULTAS OFTALMOLOGICAS - Un 300,00 2,0000 300,00
Total JANAINA SIMOES PIRES SANTOS 450,00

Fornecedor: JANAINA SIMOES PIRES SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 639.184.470-49

Descrição do Objeto da Compra: Serviços oftalmológicos prestados, totalizando 09 consultas realizadas. (Urgência UPA). Competência Janeiro/2026. - Edital 06/2022. TC 01/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTAS OFTALMOLOGICAS - Un 1.350,00 9,0000 1.350,00
Total JANAINA SIMOES PIRES SANTOS 1.350,00

Fornecedor: JANAINA SIMOES PIRES SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 639.184.470-49

Descrição do Objeto da Compra: Serviços oftalmológicos prestados, totalizando 02 consultas realizadas. (Urgência UPA). Competência Dezembro/2025. - Edital 06/2022. TC 01/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTAS OFTALMOLOGICAS - Un 300,00 2,0000 300,00
Total JANAINA SIMOES PIRES SANTOS 300,00

Fornecedor: DZL DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.088.664/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: solicitação de fornecimento 744/2025 condesus

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASTILHA ADESIVA PARA VASO SANITÁRIO, SEM CESTINHA, COM 03 UNIDADES - PC 87,00 30,0000 87,00
SACO DE PANO ALVEJADO DE BOA QUALIDADE, MEDINDO NO MÍNIMO 40X60 - Un 500,00 200,0000 500,00
Total DZL DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA 587,00

Fornecedor: GRIZON S M N PANIFICADORA LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.890.619/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: COFFE BREAK DO DIA 07/11/2025, TC 09/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASTEL - Un 83,50 50,0000 83,50
RISOLES, RECHEADO DE FRANGO OU MILHO COM QUEIJO, TAMANHO APERITIVO (SABOR A SER DEFINIDO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO) - Un 83,50 50,0000 83,50
CANOINHA AGRIDOCE, RECHEIO METADE FRANGO METADE CREME DOCE BRANCO - Un 52,00 25,0000 52,00
COXINHA, RECHEADO DE FRANGO, TAMANHO APERITIVO. - Un 41,75 25,0000 41,75
Total GRIZON S M N PANIFICADORA LTDA - ME 260,75

Fornecedor: GRIZON S M N PANIFICADORA LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.890.619/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de coffee breaks e lanches destinados a eventos, reuniões e atividades institucionais da Sec. Mun. de Saúde. Competência Janeiro/2026. Edital 09/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
salgados sortidos - Pastel, risoles e croquete. Un 165,00 100,0000 165,00
Total GRIZON S M N PANIFICADORA LTDA - ME 165,00

Fornecedor: GRIZON S M N PANIFICADORA LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.890.619/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: coffe break para doação de sangue no dia 25/02/2026, tc 09/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SANDUICHES DE PÃO FRANCÊS COM PATÊ DE FRANGO - Un 360,00 120,0000 360,00
SANDUICHES DE PAO FRANCES COM QUEIJO E PRESUNTO TAMANHO APERITIVO - Un 360,00 120,0000 360,00
BOLO EM PEDAÇOS INDIVIDUAIS E UNIFORMES, SABOR: CHOCOLATE, COCO OU CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE (A SER DEFINIDO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO) - Un 566,00 200,0000 566,00
Total GRIZON S M N PANIFICADORA LTDA - ME 1.286,00

Fornecedor: MAXIMILIANO GUERREIRO BATALHA JUNIOR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 993.030.600-59

Descrição do Objeto da Compra: Serviços oftalmológicos prestados, totalizando 19 consultas realizadas. - Edital 06/2022. TC 12/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTAS OFTALMOLOGICAS - Un 1.618,42 19,0000 1.618,42
Total MAXIMILIANO GUERREIRO BATALHA JUNIOR 1.618,42

Fornecedor: MAXIMILIANO GUERREIRO BATALHA JUNIOR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 993.030.600-59

Descrição do Objeto da Compra: Serviços oftalmológicos prestados, totalizando 18 consultas realizadas. Competência novembro/2025 Edital 06/2022. TC 12/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTAS OFTALMOLOGICAS - Un 3.400,00 17,0000 3.400,00
CONSULTAS OFTALMOLOGICAS - Un 200,00 1,0000 200,00
Total MAXIMILIANO GUERREIRO BATALHA JUNIOR 3.600,00

Fornecedor: MAXIMILIANO GUERREIRO BATALHA JUNIOR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 993.030.600-59

Descrição do Objeto da Compra: consulyas oftamo, ref 12/2025, tc 12/2023, cp 06/2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTAS OFTALMOLOGICAS - Un 1.600,00 8,0000 1.600,00
Total MAXIMILIANO GUERREIRO BATALHA JUNIOR 1.600,00

Fornecedor: LABORCITO- LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.393.137/0001-28

Descrição do Objeto da Compra: Exames laboratoriais, totalizando 2.187 exames realizados. Competência outubro/2025. Edital 12/2024. TC 12/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME DIAGNOSTICO COMPLETO - Exames Laboratoriais (2.187 un) Un 11.902,08 1,0000 11.902,08
Total LABORCITO- LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA LTDA 11.902,08

Fornecedor: LABORCITO- LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.393.137/0001-28

Descrição do Objeto da Compra: Exames laboratoriais, totalizando 1678 exames realizados. Competência novembro/2025. Edital 12/2024. TC 12/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME DIAGNOSTICO COMPLETO - Exames Laboratoriais (1678 un) Un 9.117,15 1,0000 9.117,15
Total LABORCITO- LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA LTDA 9.117,15

Fornecedor: LABORCITO- LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.393.137/0001-28

Descrição do Objeto da Compra: Exames laboratoriais, totalizando 1757 exames realizados. Competência dezembro/2025. Edital 12/2024. TC 12/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME DIAGNOSTICO COMPLETO - Exames laboratoriais Un 10.074,78 1,0000 10.074,78
Total LABORCITO- LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA LTDA 10.074,78

Fornecedor: CAMPOS & BUSKUHL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.405.124/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: Exames laboratoriais, totalizando 8.625 exames realizados. Edital 12/2024. TC 72/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME DIAGNOSTICO COMPLETO - Un 50.296,28 1,0000 50.296,28
Total CAMPOS & BUSKUHL LTDA 50.296,28

Fornecedor: CAMPOS & BUSKUHL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.405.124/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: Exames laboratoriais, totalizando 7.133 exames realizados. Edital 12/2024. TC 72/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME DIAGNOSTICO COMPLETO - Exames de laboratório (7.133un) Un 41.097,88 1,0000 41.097,88
Total CAMPOS & BUSKUHL LTDA 41.097,88

Fornecedor: CAMPOS & BUSKUHL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.405.124/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: Exames laboratoriais, totalizando 8.162 exames realizados. Competência janeiro/2026. Edital 12/2024. TC 72/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME DIAGNOSTICO COMPLETO - Exames de laboratório (8.162 un) Un 47.833,61 1,0000 47.833,61
Total CAMPOS & BUSKUHL LTDA 47.833,61

Fornecedor: PRONTO TRAUMA CLINICA DE FRATURAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.393.723/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de fisioterapia prestados, totalizando 116 sessões realizadas. Competência dezembro/2025. Edital 12/2024. TC 51/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 3.365,50 106,0000 3.365,50
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 233,50 10,0000 233,50
Total PRONTO TRAUMA CLINICA DE FRATURAS LTDA 3.599,00

Fornecedor: PRONTO TRAUMA CLINICA DE FRATURAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.393.723/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de fisioterapia prestados, totalizando 117 sessões realizadas. Competência Janeiro/2026. Edital 12/2024. TC 51/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 3.714,75 117,0000 3.714,75
Total PRONTO TRAUMA CLINICA DE FRATURAS LTDA 3.714,75

Fornecedor: EDSON FRAGOSO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.798.255/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: Manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, incluindo fornecimento de peças e mão de obra especializada. Veículos placas JAH7D92. Editais 03/2024 e 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JOGO CABOS VELA - JG 186,17 1,0000 186,17
VELA DE IGNICAO - Un 79,04 4,0000 79,04
Total EDSON FRAGOSO DA SILVA 265,21

Fornecedor: EDSON FRAGOSO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.798.255/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: Manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, incluindo fornecimento de peças e mão de obra especializada. Veículos placas IYI7139. Editais 03/2024 e 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADITIVO DE RADIADOR - FR 289,00 2,0000 289,00
COBERTURA - COBERTURA INF. DA DISTRIBUIÇÃO PÇ 26,13 1,0000 26,13
CORREIA DENTADA - Un 95,97 1,0000 95,97
haste dir da barra estabilizadora - PÇ 101,32 1,0000 101,32
JOGO CABOS VELA - JG 201,69 1,0000 201,69
JOGO DE PASTILHAS - DIANT JG 355,89 1,0000 355,89
JUNTA TAMPA - JUNTA DA TAMPA TRAS. DO EIXO COMANDO DE VÁLVULAS PÇ 10,08 1,0000 10,08
RESERVATORIO - DO PARABRISA PÇ 185,00 1,0000 185,00
RESERVATORIO DE AGUA - PÇ 139,00 1,0000 139,00
RESERVATORIO RADIADOR - PÇ 81,91 1,0000 81,91
RETENTOR - RETENTOR DIANT. DO VIRABREQUIM Un 80,00 1,0000 80,00
TENSIONADOR DA CORREIA DENTADA - Un 167,08 1,0000 167,08
TUBO - TUBO SUPERIOR DA ÁGUA PÇ 140,00 1,0000 140,00
JOGO DE VELAS DA IGNICAO - Un 89,84 4,0000 89,84
VALVULA TERMOSTATICA - PÇ 70,89 1,0000 70,89
COBERTURA - COBERTURA SUP. DA DISTRIBUIÇÃO PÇ 42,65 1,0000 42,65
COBERTURA - COBERTURA TRAS. DA DISTRIBUIÇÃO PÇ 89,38 1,0000 89,38
Total EDSON FRAGOSO DA SILVA 2.165,83

Fornecedor: EDSON FRAGOSO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.798.255/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: Manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, incluindo fornecimento de peças e mão de obra especializada. Veículos placas JAH7D92. Editais 03/2024 e 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 53,33 1,0000 53,33
Total EDSON FRAGOSO DA SILVA 53,33

Fornecedor: EDSON FRAGOSO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.798.255/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: Manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, incluindo fornecimento de peças e mão de obra especializada. Veículos placas IYI7139. Editais 03/2024 e 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 619,98 1,0000 619,98
Total EDSON FRAGOSO DA SILVA 619,98

Fornecedor: EDSON FRAGOSO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.798.255/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: Manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, incluindo fornecimento de peças e mão de obra especializada. Veículo placa IWG4541: Orçamentos 67.1 e 57.1. - Editais 03/2024 e 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Mão de obra mecânica (1h) - Orçamento 67.1 Un 133,33 1,0000 133,33
MAO DE OBRA- - Mão de obra mecânica (0,10h) - Orçamento 57.1 Un 13,33 1,0000 13,33
Total EDSON FRAGOSO DA SILVA 146,66

Fornecedor: EDSON FRAGOSO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.798.255/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: Manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, incluindo fornecimento de peças e mão de obra especializada. Veículo placa IYI7139: Orçamentos 68.1 e 61.1. Editais 03/2024 e 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Mão de obra mecânica (2,5h) - Orçamento 68.1 Un 333,33 1,0000 333,33
MAO DE OBRA- - Mão de obra mecânica (1,50h) Orçamento 61.1 Un 200,00 1,0000 200,00
Total EDSON FRAGOSO DA SILVA 533,33

Fornecedor: EDSON FRAGOSO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.798.255/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: Manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, incluindo fornecimento de peças e mão de obra especializada. Veículo placa IZT5J35 - Orçamento: 65.1 - Editais 03/2024 e 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Mão de obra mecânica (0,50h) Un 66,67 1,0000 66,67
Total EDSON FRAGOSO DA SILVA 66,67

Fornecedor: EDSON FRAGOSO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.798.255/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: Manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, incluindo fornecimento de peças e mão de obra especializada. Veículo placa IWG4541: Orçamentos 67.1 e 57.1. - Editais 03/2024 e 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADITIVO RADIADOR - Orçamento 67.1 Un 70,00 2,0000 70,00
AGUA DESMINERALIZADA - Orçamento 67.1 Un 75,00 6,0000 75,00
MANGUEIRA BOMBA DE ÁGUA - Mangueira da água cotovelo bomba da água. Orçamento 67.1 Un 160,00 1,0000 160,00
ELEMENTO FILTRO - Elementro do filtro de ar. Orçamento 57.1 Un 189,00 1,0000 189,00
320/A7170 FILTRO COMBUSTÍVEL - Orçamento 57.1 Un 140,41 1,0000 140,41
FILTRO DE OLEO MOTOR - Orçamento 57.1 Un 80,08 1,0000 80,08
OLEO MOTOR 5W30 - Orçamento 57.1 Un 360,00 6,0000 360,00
Total EDSON FRAGOSO DA SILVA 1.074,49

Fornecedor: EDSON FRAGOSO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.798.255/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: Manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, incluindo fornecimento de peças e mão de obra especializada. Veículo placa IYI7139: Orçamentos 68.1 e 61.1. Editais 03/2024 e 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADITIVO - Orçamento 68.1 Un 35,00 1,0000 35,00
OLEO MOTOR 5W30 - Orçamento 68.1 Un 100,00 2,0000 100,00
PARAFUSO - Parafuso polia com arruela. Orçamento 68.1 Un 105,00 1,0000 105,00
POLIA - Orçamento 68.1 Un 970,00 1,0000 970,00
SENSOR - Sensor Rotação. Orçamento 68.1 Un 140,00 1,0000 140,00
ADITIVO DE RADIADOR - Orçamento 61.1 FR 140,00 4,0000 140,00
AGUA DESMINERALIZADA - Orçamento 61.1 Un 105,00 2,0000 105,00
SELO - Selos de água. Orçamento 61.1 PÇ 140,00 4,0000 140,00
SONDA LAMBDA - Orçamento 61.1 Un 445,00 1,0000 445,00
TAMPA - Tampa da água. Orçamento 61.1 PÇ 60,00 1,0000 60,00
Total EDSON FRAGOSO DA SILVA 2.240,00

Fornecedor: EDSON FRAGOSO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.798.255/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: Manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, incluindo fornecimento de peças e mão de obra especializada. Veículo placa IZT5J35 - Orçamento: 65.1 - Editais 03/2024 e 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pivô do braço oscilante superior dianteiro esquerdo - Un 477,49 1,0000 477,49
Total EDSON FRAGOSO DA SILVA 477,49

Fornecedor: IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.460.616/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de blocos de receituário médico destinadas às Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), para atendimento das rotinas assistenciais e administrativas.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BLOCOS - RECEITUÁRIO NORMAL; BLOCOS COM 50 RECEITAS; VIA DUPLA; PRIMEIRA COLORIDA; COR 4X0 + 4X1; TAMANHO 15X21; SULFITE 56G, COR BRANCA E JORNAL. - Un 3.590,00 500,0000 3.590,00
Total IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF 3.590,00

Fornecedor: GENTE SEGURADORA S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.180.605/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: SEGURO PARA VEICULOS DA SEC DE SAÚDE, CONTRATO N°216/2022, MEMORANDO N° 343/2026, PLACA JAY-6A93

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Seguros em geral. - SVÇ 325,00 1,0000 325,00
Total GENTE SEGURADORA S/A 325,00

Fornecedor: GENTE SEGURADORA S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.180.605/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: renovação do seguro de veículos p/ sec de saúde, placas: JDI-2H66, JDI-2H65, JCI-6I39, JCP-7H96, JBI-3I33, JCA-8I33, IVR-5589, IWG-4541, IZP-4B47, IZT-5J35, IXH-7899, JAH-7E19, IYI-7139, JAH-7D92, IYW-9439, IYX-7848, JAY-0H93, IZN-9D91, JDB-5D23, JDD-4F64

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Seguros em geral. - SVÇ 19.225,00 1,0000 19.225,00
Total GENTE SEGURADORA S/A 19.225,00

Fornecedor: DIGITAL X LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.939.135/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: exames de imagens p/sec de saúde, tc 122/2025, cp 21/2025, ref 01/2026

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RAIO X PANORAMICO - Un 3.078,00 27,0000 3.078,00
Total DIGITAL X LTDA 3.078,00

Fornecedor: DIGITAL X LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.939.135/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: exames de imagens p/sec de saúde, tc 122/2025, cp 21/2025, ref 12/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RAIO X PANORAMICO - Un 228,00 2,0000 228,00
Tomografia computadorizada cone bean localizada (1 a 3 dentes, desde que 1 ao lado do outro) - Un 228,00 1,0000 228,00
Total DIGITAL X LTDA 456,00

Fornecedor: MGR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.189.803/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de revestimento para piso e insumos indispensáveis à sua correta aplicação, destinados à execução de reforma nas dependências do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), visando à adequação, recomposição e melhoria das condições físicas do ambiente, assegurando durabilidade, funcionalidade e conformidade com as exigências técnicas para espaços de atendimento em saúde.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PISO CERAMICO - Piso cerâmico para revestimento de áreas internas, formato aproximado entre 50x50 cm e 53x53 cm, acabamento esmaltado/brilhante ou acetinado, classificação de resistência compatível com uso em áreas de circulação moderada, peças retificadas ou com bordas uniformes, tonalidade neutra (cinza, grafite ou similar), fornecido em caixas com rendimento médio entre 2,30 m² e 2,80 m² por embalagem totalizando quantitativo aproximado entre 20 m² e 23 m², conforme necessidade da área a ser revestida m² 408,91 20,9700 408,91
Argamassa Colante AC III, acondicionada em sacos de 20Kg - Argamassa colante industrializada, tipo ACIII, cor cinza, indicada para assentamento de revestimentos cerâmicos em áreas internas, com alta resistência e aderência, acondicionada em sacos de 20 kg, adequada às dimensões e características técnicas do piso especificado. SC 323,16 12,0000 323,16
ESPACADOR AZULEJO - Separador Nivelador para assentamento de revestimento cerâmico, espessura aproximada entre 2,0 mm e 3,0 mm, compatível com porcelanato ou piso cerâmico de grande formato, acondicionado em pacotes com 100 peças. Un 33,12 4,0000 33,12
REJUNTE - Rejunte cimentício flexível, de granulometria fina ou extra fina, indicado para aplicação em juntas de revestimentos cerâmicos em áreas internas, embalagem de 1 kg, tonalidade neutra (grafite, cinza ou similar) Un 18,90 5,0000 18,90
Total MGR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP 784,09

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO DA SEC DE SAÚDE, ORÇAMENTO 43, PLACA: IWG-4541, IXH-7899, JCP-7H96, TC 03/2024 E 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 780,00 1,0000 780,00
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 780,00

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO P/ SEC DE SAÚDE, ORÇAMENTO 38, PLACA JCI-6I39, TC 03/2024 E 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 473,32 1,0000 473,32
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 473,32

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO P/ SEC DE SAÚDE, ORÇAMENTO 48, PLACA JAH-7E19, IXH-7899, TC 03/2024 E 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 526,66 1,0000 526,66
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 526,66

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO DA SEC DE SAÚDE, ORÇAMENTO 43, PLACA: IWG-4541, IXH-7899, JCP-7H96, TC 03/2024 E 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CORREIA DO ALTERNADOR - Un 97,50 1,0000 97,50
BALANCEAMENTO - Un 70,00 1,0000 70,00
OLEO - l 189,00 4,0000 189,00
FILTRO DE OLEO - PÇ 32,00 1,0000 32,00
ELEMENTO DO FILTRO DE AR CONDICIONADO - Un 35,00 1,0000 35,00
ELEMENTO FILTRO - Un 38,00 1,0000 38,00
ANEL DE VEDACAO - PÇ 7,50 1,0000 7,50
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 469,00

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO P/ SEC DE SAÚDE, ORÇAMENTO 38, PLACA JCI-6I39, TC 03/2024 E 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VALVULA DE PNEU - Un 60,00 4,0000 60,00
OLEO - LT 300,00 6,0000 300,00
FILTRO DE OLEO MOTOR - Un 38,00 1,0000 38,00
FILTRO COMBUSTIVEL - Un 35,00 1,0000 35,00
ELEMENTO DO FILTRO DE AR CONDICIONADO - Un 35,00 1,0000 35,00
ELEMENTO FILTRO - Un 60,00 1,0000 60,00
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 528,00

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO P/ SEC DE SAÚDE, ORÇAMENTO 48, PLACA JAH-7E19, IXH-7899, TC 03/2024 E 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VALVULA DE PNEU - Un 15,00 2,0000 15,00
FILTRO COMBUSTIVEL - Un 35,00 1,0000 35,00
JOGO FREIO - PÇ 275,00 1,0000 275,00
MOLA - Un 10,00 1,0000 10,00
FLUIDO - LIQUIDO DE FREIO 500 ML - Un 48,00 1,0000 48,00
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 383,00

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: Manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, incluindo fornecimento de peças e mão de obra especializada. Veículo Ônix placa IYX7848. Edital 03/2024 e 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Serviços de mecânica e alinhamento Un 280,00 1,0000 280,00
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 280,00

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: Manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, incluindo fornecimento de peças e mão de obra especializada. Veículos placas JDI2H66 e IXH7899. Editais 03/2024 e 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - JDI2H66 Un 133,33 1,0000 133,33
MAO DE OBRA- - IXH7899 Un 200,00 1,0000 200,00
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 333,33

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: Manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, incluindo fornecimento de peças e mão de obra especializada. Veículos placas IYX7848, JDD4F64, IZP4B47, JCP7H96. Editais 03/2024 e 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - IYX7848 Un 190,00 1,0000 190,00
MAO DE OBRA- - JDD4F64 Un 66,66 1,0000 66,66
Instalação de equipamento - Instalação central controlador (IZP4B47) Un 280,00 1,0000 280,00
MAO DE OBRA- - Serviço de regulagem eletrônica. JCP7H96 Un 70,00 1,0000 70,00
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 606,66

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: Manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, incluindo fornecimento de peças e mão de obra especializada. Veículos placas JCP7H93 e JCP7H96. Editais 03/2024 e 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 200,00 1,0000 200,00
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 200,00

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: Manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, incluindo fornecimento de peças e mão de obra especializada. Veículo Ônix placa IYX7848. Edital 03/2024 e 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARAFUSO - Un 18,00 1,0000 18,00
PORCA - porca da roda PÇ 15,00 1,0000 15,00
COIFA SEMI EIXO - Coifa ext. do semi-eixo diant esq. PÇ 55,00 1,0000 55,00
COIFA DA CAIXA - coifa da caixa de direção Un 80,00 1,0000 80,00
barras - barra axal lado D Un 80,00 1,0000 80,00
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 248,00

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: manutenção p/ sec de saúde, orçamento 36, placa: jbp-3i33, tc 03/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA - PÇ 390,00 1,0000 390,00
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 390,00

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: Manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, incluindo fornecimento de peças e mão de obra especializada. Veículos placas JDI2H66 e IXH7899. Editais 03/2024 e 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JOGO DE PASTILHAS DE FREIO - PASTILHAS DE FREIO DIANT. (JDI2H66) PÇ 232,00 1,0000 232,00
DISCO DE FREIO - JDI2H66 PÇ 350,00 1,0000 350,00
MODULO DE VIDRO - IXH7899 PÇ 140,00 1,0000 140,00
MAQUINA DE VIDRO - IXH7899 PÇ 145,00 1,0000 145,00
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 867,00

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: Manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, incluindo fornecimento de peças e mão de obra especializada. Veículos placas IYX7848, JDD4F64, IZP4B47, JCP7H96. Editais 03/2024 e 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PORCA - Porca de roda (IYX7848) PÇ 16,00 1,0000 16,00
SIRENE - JDD4F64 Un 98,33 1,0000 98,33
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 114,33

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: Manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, incluindo fornecimento de peças e mão de obra especializada. Veículos placas JCP7H93 e JCP7H96. Editais 03/2024 e 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MONTAGEM DE PNEU - Un 60,00 4,0000 60,00
BALANCEAMENTO - Un 70,00 4,0000 70,00
CORREIA DO ALTERNADOR - Un 95,00 1,0000 95,00
OLEO - OLEO DA CAIXA l 475,00 5,0000 475,00
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 700,00

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: Manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, incluindo fornecimento de peças e mão de obra especializada. Veículo Spin JCP7H96 - Orçamento: 50. Editais 03/2024 e 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 133,33 1,0000 133,33
JOGO DE CABO DE VELAS DA IGNIÇÃO - Un 165,00 1,0000 165,00
JOGO DE VELAS DA IGNICAO - Un 100,00 4,0000 100,00
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 398,33

Fornecedor: CIRURGICA LAJEADENSE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.112.395/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de enfermagem para atender as necessidades do DAB. | Referente Empenho anulado nº 16724/2025. (NFs 27899 e 28281)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUNCH DERMATOLÓGICO ESTÉRIL DESCARTÁVEL 2.0MM - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL COM CABO PLÁSTICO - Un 238,20 20,0000 238,20
PUNCH DERMATOLÓGICO ESTÉRIL DESCARTÁVEL 4.0MM - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL COM CABO PLÁSTICO - Un 246,40 20,0000 246,40
Total CIRURGICA LAJEADENSE 484,60

Fornecedor: CIRURGICA LAJEADENSE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.112.395/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: solicitação de fornecimento 673/2026 condesus upa

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRASCO COLETOR ESTÉRIL DE 60ML, TRANSPARENTE. - Un 430,00 1.000,0000 430,00
Total CIRURGICA LAJEADENSE 430,00

Fornecedor: CIRURGICA LAJEADENSE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.112.395/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: solicitação de fornecimento 673/2025 condesus ab

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRASCO COLETOR ESTÉRIL DE 60ML, TRANSPARENTE. - Un 860,00 2.000,0000 860,00
Total CIRURGICA LAJEADENSE 860,00

Fornecedor: F E A RADIOLOGIA E IMAGINOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.844.276/0001-72

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de realização de exames de imagem odontológica. Competência Janeiro/2026. Edital 21/2025. TC 125/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RAIO X PANORAMICO - Un 130,00 1,0000 130,00
Tomografia computadorizada cone bean localizada (1 a 3 dentes, desde que 1 ao lado do outro) - Un 250,00 1,0000 250,00
Total F E A RADIOLOGIA E IMAGINOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA 380,00

Fornecedor: MEDSON - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de exames de imagem e diagnóstico, competência novembro/2025. Edital 13/2024. TC 98/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Ressonância magnética de membro inferior (unilateral) - Un 5.643,75 21,0000 5.643,75
Ressonância magnética de abdômen superior - Un 4.568,75 17,0000 4.568,75
Ressonância magnética de coluna cervical/pescoço - Un 2.150,00 8,0000 2.150,00
RESSONANCIA COLUNA DORSAL - Un 1.075,00 4,0000 1.075,00
Ressonância magnética lombo-sacro - Un 6.718,75 25,0000 6.718,75
Ressonância magnética de bacia/pelve/abdômen inferior/quadril - Un 4.568,75 17,0000 4.568,75
Ressonância magnética de crânio - Un 2.687,50 10,0000 2.687,50
Ressonância magnética de abdômen superior - Un 4.031,25 15,0000 4.031,25
Total MEDSON - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 31.443,75

Fornecedor: MEDSON - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de exames de imagem e diagnóstico por ressonância magnética. Competência Janeiro/2026. Edital 13/2024. TC 98/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Ressonância magnética de membro inferior (unilateral) - Un 6.987,50 26,0000 6.987,50
Ressonância magnética de membro superior (unilateral) - Un 4.568,75 17,0000 4.568,75
Ressonância magnética de coluna cervical/pescoço - Un 3.493,75 13,0000 3.493,75
RESSONANCIA COLUNA DORSAL - Un 268,75 1,0000 268,75
Ressonância magnética lombo-sacro - Un 6.181,25 23,0000 6.181,25
Ressonância magnética de abdômen superior - Un 3.762,50 14,0000 3.762,50
Ressonância magnética de bacia/pelve/abdômen inferior/quadril - Un 4.568,75 17,0000 4.568,75
Ressonância magnética de crânio - Un 6.987,50 26,0000 6.987,50
Ressonância magnética de sela túrcica - Un 268,75 1,0000 268,75
Angioressonância cerebral - Un 268,75 1,0000 268,75
Total MEDSON - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 37.356,25

Fornecedor: MEDSON - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de exames de imagem e diagnóstico por ressonância magnética. Competência dezembro/2025, Edital 13/2024, TC 98/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Ressonância magnética de membro inferior (unilateral) - Un 268,75 1,0000 268,75
Total MEDSON - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 268,75

Fornecedor: LEANDRO SANTOS SOUZA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 000.894.720-12

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de fisioterapia prestados, totalizando 190 sessões realizadas. Competência janeiro/2026. Edital 12/2024. TC 75/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 6.032,50 190,0000 6.032,50
Total LEANDRO SANTOS SOUZA 6.032,50

Fornecedor: NICOLE DA FONSECA PEREIRA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.990.562/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de fisioterapia prestados, totalizando 106 sessões realizadas. Competência Janeiro/2026. Edital 12/2024. TC 77/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 3.365,50 106,0000 3.365,50
Total NICOLE DA FONSECA PEREIRA - ME 3.365,50

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: incentivo federal para o hnso

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 370.398,63 1,0000 370.398,63
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 370.398,63

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO FEDERAL PARA HNSO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 1.300.000,00 1,0000 1.300.000,00
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 1.300.000,00

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: piso hnso portaria gm/ ms n° 10.173 de 22 de janeiro de 2026

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 272.524,14 1,0000 272.524,14
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 272.524,14

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: programa assistir p/ hnso

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 773.794,88 1,0000 773.794,88
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 773.794,88

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Incentivo Federal, para o HNSO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 490.000,00 1,0000 490.000,00
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 490.000,00

Fornecedor: CLINICA DE NEUROLOGIA VISENTIN EIRELI - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.727.745/0001-27

Descrição do Objeto da Compra: consultas p/ neurologia p/ sec de saúde, ref 01/2026, tc 03/2026, cp 06/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA NEUROLOGISTA JUNTO AO CAS - H 7.840,00 1,0000 7.840,00
Total CLINICA DE NEUROLOGIA VISENTIN EIRELI - ME 7.840,00

Fornecedor: ILG COMERCIAL LTDA-ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.657.155/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de medicamentos genéricos diversos para atender as necessidades do DAB. Conforme solicitaçao de fornecimento nº 876/2026 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ÁCIDO ACETILSALICILICO 100MG CP. (COMUM) - Un 4.017,86 121.020,0000 4.017,86
ALENDRONATO DE SÓDIO 70MG CP. (COMUM) - Un 993,32 3.660,0000 993,32
ATENOLOL 50MG CP. (COMUM) - Un 1.672,84 40.020,0000 1.672,84
CARVEDILOL 12,5 MG CP (COMUM) - Un 3.611,94 48.810,0000 3.611,94
ESPIRONOLACTONA 25 MG CP (COMUM) - Un 11.291,96 79.020,0000 11.291,96
ISOSSORBIDA, DINITRATO 5MG CP (SUBLINGUAL) (COMUM) - Un 1.247,40 4.500,0000 1.247,40
METILDOPA 250MG CP (COMUM) - Un 5.835,34 19.020,0000 5.835,34
VERAPAMIL 80 MG CP (COMUM) - Un 949,42 4.080,0000 949,42
CARVEDILOL 3,125MG CP (COMUM) - Un 1.522,36 18.210,0000 1.522,36
Total ILG COMERCIAL LTDA-ME 31.142,44

Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 81.706.251/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de medicamentos genéricos diversos para atender as necessidades do DAB. Conforme solicitaçao de fornecimento nº 884/2026 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MICONAZOL, NITRATO 20MG/G CREME VAGINAL 80G COM 14 APLICADORES (COMUM) - Un 773,19 100,0000 773,19
PERMETRINA 50MG/ML LOÇÃO FRASCO 60ML (COMUM) - Un 897,69 312,0000 897,69
PERMETRINA 50MG/ML LOÇÃO FRASCO 60ML (COMUM) - Un 253,19 88,0000 253,19
Total PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA 1.924,07

Fornecedor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA S/C LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.071.210/0001-21

Descrição do Objeto da Compra: exames de eletrocardiograma p/ upa, contrato 87/2023, pe 05/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Exame de tele-eletrocardiografia digital - Un 670,00 200,0000 670,00
Total CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA S/C LTDA 670,00

Fornecedor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA S/C LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.071.210/0001-21

Descrição do Objeto da Compra: exames de eletrocardiograma p/ upa, contrato 87/2023, pe 05/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Exame de tele-eletrocardiografia digital - Un 592,95 177,0000 592,95
Total CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA S/C LTDA 592,95

Fornecedor: M&G MECANICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: Manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, incluindo fornecimento de peças e mão de obra especializada. Veículos placas IVR5589. Editais 03/2024 e 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FECHADURA - DA PORTA LATERAL PÇ 349,67 1,0000 349,67
Total M&G MECANICA LTDA 349,67

Fornecedor: M&G MECANICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: Manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, incluindo fornecimento de peças e mão de obra especializada. Veículos placas IVR5589. Orçamento 163.1. Editais 03/2024 e 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FECHADURA - fechadura da porta lateral PÇ 349,67 1,0000 349,67
Total M&G MECANICA LTDA 349,67

Fornecedor: M&G MECANICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: Manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, incluindo fornecimento de peças e mão de obra especializada. Veículos placas IXH7899. Orçamento 164.1. Editais 03/2024 e 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TUBO DE AGUA DO ARREFECIMENTO - Un 202,73 1,0000 202,73
Total M&G MECANICA LTDA 202,73

Fornecedor: M&G MECANICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: Manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, incluindo fornecimento de peças e mão de obra especializada. Veículos placas IVR5589. Editais 03/2024 e 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 333,33 1,0000 333,33
Total M&G MECANICA LTDA 333,33

Fornecedor: M&G MECANICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: Manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, incluindo fornecimento de peças e mão de obra especializada. Veículos placas IVR5589. Orçamento 163.1. Editais 03/2024 e 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 333,33 1,0000 333,33
Total M&G MECANICA LTDA 333,33

Fornecedor: M&G MECANICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: Manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, incluindo fornecimento de peças e mão de obra especializada. Veículos placas IXH7899. Orçamento 164.1. Editais 03/2024 e 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 399,99 1,0000 399,99
Total M&G MECANICA LTDA 399,99

Fornecedor: M&G MECANICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: Manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, incluindo fornecimento de peças e mão de obra especializada. Veículo Placa IVR5589 - Orçamentos 167.1 e 168.1. Editais 03/2024 e 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Mão de obra especializada (3h) - Orçamento 167.1 Un 399,99 1,0000 399,99
MAO DE OBRA- - Mão de obra especializada (2,50h) - Orçamento 168.1 Un 333,33 1,0000 333,33
FECHADURA - Fechadura da porta traseira (cj fechadura c/haste) Orçamento 167.1 PÇ 1.032,80 1,0000 1.032,80
KIT BATENTES DA PORTA LATERAL - Orçamento 167.1 kit 108,28 1,0000 108,28
FECHADURA DA PORTA LATERAL - Orçamento 168.1 Un 360,51 1,0000 360,51
Total M&G MECANICA LTDA 2.234,91

Fornecedor: VILMAR MACIEL DE MORAES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.596.536/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de recuperação cadeiras e poltronas do complexo de saúde municipal, visando restabelecer condições adequadas de uso, segurança, conforto e ergonomia, mediante intervenções no estofamento, na estrutura metálica, nos sistemas de amortecimento e nas rodas comprometidas.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE SOLDA DE CADEIRAS - Un 374,05 5,0000 374,05
MÃO DE OBRA, CONSERTO DE CADEIRAS - Reforma de Cadeiras SVÇ 448,89 3,0000 448,89
AMORTECEDOR - PÇ 758,16 8,0000 758,16
TROCA DE RODAS CADEIRAS - Un 418,90 12,0000 418,90
Total VILMAR MACIEL DE MORAES 2.000,00

Fornecedor: ALAN SUSIN LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.483.910/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: Serviços especializados em conserto ar condicionado. Placa JDD4F64. Orçamento 0174-25. Edital 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.120,00 1,0000 1.120,00
Total ALAN SUSIN LTDA 1.120,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: locação de impressoras p/ sec de saúde, contrato 197/2021

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Locação de impressoras - Un 9.526,92 1,0000 9.526,92
Locação de impressoras - Un 70,21 1,0000 70,21
Locação de impressoras - Un 164,79 1,0000 164,79
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 9.761,92

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de locação, assistência técnica e softwares de gestão de equipamentos de impressão, conforme contratos nº 197-2021, referentes ao faturamento do mês de janeiro de 2026

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Serviços de locação e impressões multifuncionais, incluindo franquia e excedentes de páginas produzidas, conforme demonstrativo de faturamento referente ao mês de janeiro de 2026. Un 9.505,13 1,0000 9.505,13
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - Serviços de suporte técnico e manutenção on-site de equipamentos de impressão, conforme demonstrativo de faturamento referente ao mês de janeiro de 2026. MES 164,79 1,0000 164,79
SOFTWARE DE CONTROLE DE IMPRESSÕES - Serviços de software de gestão e monitoramento de equipamentos de impressão, conforme demonstrativo de faturamento referente ao mês de janeiro de 2026. Un 70,21 1,0000 70,21
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 9.740,13

Fornecedor: S&S SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA- ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.037.121/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: Serviços Médicos Prestados. Competência Janeiro/2026. Conforme contrato 236/2021.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - Atendimentos de clínico geral e especialidades contemplando: médicos clínico geral, pediatra, ginecologia/obstetrícia, psiquiatria, neurologia. MES 45.000,00 1,0000 45.000,00
SERVIÇOS MÉDICOS - Atendimentos de clínico geral e especialidades contemplando: médicos clínico geral, pediatra, ginecologia/obstetrícia, psiquiatria, neurologia. MES 129.444,66 1,0000 129.444,66
SERVIÇOS MÉDICOS - Atendimentos de clínico geral e especialidades contemplando: médicos clínico geral, pediatra, ginecologia/obstetrícia, psiquiatria, neurologia. MES 100.000,00 1,0000 100.000,00
SERVIÇOS MÉDICOS - Atendimentos de clínico geral e especialidades contemplando: médicos clínico geral, pediatra, ginecologia/obstetrícia, psiquiatria, neurologia. MES 300.000,00 1,0000 300.000,00
Total S&S SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA- ME 574.444,66

Fornecedor: LOYANDRI TRANSPORTES EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.963.105/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: serviços de transportes de pacientes

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES - Un 64.000,00 1,0000 64.000,00
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES - Un 63.096,18 1,0000 63.096,18
Total LOYANDRI TRANSPORTES EIRELI 127.096,18

Fornecedor: ALESSANDRO PAIM ROSSONI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.565.542/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos e consultórios da saúde bucal. Edital 14/2025. TC 90/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - UBS KM 04: Foram realizados serviços de manutenção em equipamentos odontológicos, incluindo retirada de vazamento na bomba de óleo da cadeira odontológica, troca do encanamento de água do Jetsonic, substituição do filtro do compressor e desentupimento do sugador, com troca do filtro de detritos. MES 640,00 4,0000 640,00
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - CSB: Execução de manutenção corretiva em equipamentos odontológicos e hospitalares, abrangendo conserto de bisturi eletrônico, troca de eixos principais de baixa rotação e contra-ângulo das marcas CALU e KAVO, além de desentupimento e substituição do kit da turbina de alta rotação KAVO. MES 960,00 6,0000 960,00
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - UBS Sobopa: Realizada a troca do kit da turbina de alta rotação da marca Gnatus em equipamento odontológico. MES 160,00 1,0000 160,00
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - UBS Centro: Foram efetuados serviços de desentupimento do sugador e da rede de esgoto, bem como manutenção no equipamento Jetsonic e conserto da caneta do ultrassom. MES 800,00 5,0000 800,00
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - UPA: Realizado conserto completo de autoclave, garantindo o pleno funcionamento do equipamento. MES 800,00 5,0000 800,00
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - DAB: Executado o conserto de equipamento Doppler fetal. MES 240,00 1,5000 240,00
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - UBS Vitória: Realizado conserto e retirada de vazamento no pedal de acionamento das peças de mão odontológicas. MES 320,00 2,0000 320,00
Total ALESSANDRO PAIM ROSSONI 3.920,00

Fornecedor: ALESSANDRO PAIM ROSSONI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.565.542/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos e consultórios da saúde bucal, conforme orçamento de 05/02/2026. - Edital 14/2025. TC 90/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - Serviços técnicos especializados em manutenção preventiva e corretiva de equipamentos odontológicos, realizados nas unidades de saúde da Secretaria Municipal de Saúde. MES 4.560,00 28,5000 4.560,00
Válvula ponta pneumática - Un 68,04 1,0000 68,04
SERINGA TRIPLICE ODONTOLOGICA - Un 129,90 1,0000 129,90
Mangueira PU 10x7mm - Un 20,70 3,0000 20,70
CONEXAO - Conexão PU 1/4 PÇ 60,00 2,0000 60,00
CONEXAO - Conexão PU T 1/4 PÇ 30,00 1,0000 30,00
Total ALESSANDRO PAIM ROSSONI 4.868,64

Fornecedor: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.389.400/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: solicitação de fornecimento 879/2026 condesus upa

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IPRATRÓPIO, BROMETO 0,25MG/ML SOLUÇÃO INALATÓRIA 20ML (COMUM) - Un 106,92 100,0000 106,92
Total MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 106,92

Fornecedor: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.389.400/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de medicamentos genéricos diversos para atender as necessidades do DAB. Conforme solicitaçao de fornecimento nº 879/2026 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500MG CP (ESPECIAL) - Un 2.385,72 14.100,0000 2.385,72
Total MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2.385,72

Fornecedor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 76.386.283/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de medicamentos genéricos diversos para atender as necessidades do DAB. Conforme solicitaçao de fornecimento nº 872/2026 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VARFARINA SÓDICA 5 MG CP (COMUM) - Un 275,14 1.710,0000 275,14
Total DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA 275,14

Fornecedor: Goldenplus Com. de med. e prod. hosp. Ltda CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.472.278/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: solicitação de fornecimento 677/2026 condesus dab

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ABOCATH Nº 20 (CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON), CANULA EM POLIURETANO, FILTRO HIDROFOBO, CAMARA DE VISUALIZAÇAO TRANSPARENTE, USO ANICO, ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, ISENTO DE LATEX E PVC, DE ACORDO COM NBR 10555-5. ESTERIL.COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA RETRAÇÃO DA AGULHA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 629,00 100,0000 629,00
ESFIGMOMANOMETRO ADULTO, MANOMETRO ANEROIDE EM ESCALA DE 0 A 300MMHG, COM VALVULA DE METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAIDA DE AR SENSIVEL, BRAÇADEIRA EM ALGODAO COM FECHO EM VELCRO RESISTENTE, MANGUITO DE LATEX COM DUAS SAIDAS, SEM EMENDAS, DE ALTA DURABILIDADE E PERA INSULFLADORA DE BORRACHA VULCANIZADA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL, COM ESFERA DE AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE. POSSUIR: AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICADO PELO INMETRO. - Un 600,00 10,0000 600,00
ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL, MANOMETRO ANEROIDE EM ESCALA DE 0 A 300MMHG, COM VALVULA DE METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAIDA DE AR SENSIVEL, BRAÇADEIRA EM ALGODAO COM FECHO EM VELCRO RESISTENTE, MANGUITO DE LATEX COM DUAS SAIDAS, SEM EMENDAS, DE ALTA DURABILIDADE E PERA INSULFLADORA DE BORRACHA VULCANIZADA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL, COM ESFERA DE AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE. POSSUIR: AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICADO PELO INMETRO. - Un 112,00 2,0000 112,00
EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL COM CÂMARA DE GOTEJAMENTO FLEXÍVEL, PONTA PERFURANTE COM TAMPA PROTETORA, PINÇA ROLETE CORTA FLUXO, FABRICADO EM PVC ATÓXICO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE). ESTAR DE ACORDO COM A NORMA NBR ISO 8536-4 APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 672,00 800,0000 672,00
Total Goldenplus Com. de med. e prod. hosp. Ltda 2.013,00

Fornecedor: Goldenplus Com. de med. e prod. hosp. Ltda CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.472.278/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de medicamentos genéricos diversos para atender as necessidades do DAB. Conforme solicitaçao de fornecimento nº 875/2026 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
NIFEDIPINO 10 MG CP (COMUM) - Un 2.250,00 22.500,0000 2.250,00
Total Goldenplus Com. de med. e prod. hosp. Ltda 2.250,00

Fornecedor: Goldenplus Com. de med. e prod. hosp. Ltda CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.472.278/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: solicitaçao de fornecimento 677/2026 condesus upa

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ABOCATH Nº 20 (CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON), CANULA EM POLIURETANO, FILTRO HIDROFOBO, CAMARA DE VISUALIZAÇAO TRANSPARENTE, USO ANICO, ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, ISENTO DE LATEX E PVC, DE ACORDO COM NBR 10555-5. ESTERIL.COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA RETRAÇÃO DA AGULHA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 1.887,00 300,0000 1.887,00
ESFIGMOMANOMETRO ADULTO, MANOMETRO ANEROIDE EM ESCALA DE 0 A 300MMHG, COM VALVULA DE METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAIDA DE AR SENSIVEL, BRAÇADEIRA EM ALGODAO COM FECHO EM VELCRO RESISTENTE, MANGUITO DE LATEX COM DUAS SAIDAS, SEM EMENDAS, DE ALTA DURABILIDADE E PERA INSULFLADORA DE BORRACHA VULCANIZADA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL, COM ESFERA DE AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE. POSSUIR: AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICADO PELO INMETRO. - Un 2.400,00 40,0000 2.400,00
ESFIGMOMANOMETRO ADULTO PARA OBESO, MANOMETRO ANEROIDE EM ESCALA DE 0 A 300MMHG, COM VALVULA DE METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAIDA DE AR SENSIVEL, BRAÇADEIRA EM ALGODAO COM FECHO EM VELCRO RESISTENTE, MANGUITO DE LATEX COM DUAS SAIDAS, SEM EMENDAS, DE ALTA DURABILIDADE E PERA INSULFLADORA DE BORRACHA VULCANIZADA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL, COM ESFERA DE AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE. POSSUIR: AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICADO PELO INMETRO. - Un 329,15 5,0000 329,15
Total Goldenplus Com. de med. e prod. hosp. Ltda 4.616,15

Fornecedor: CLAITON F PIRES & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.171.558/0001-65

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de desinsetização, desratização, limpeza e desinfecção de reservatorio de água em UBSs da Sec. Mun. de Saúde. Contrato 417/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA CONFORME EDITAL - Serviços executados ESFs Km4, Jardim América, Cohab, Imperial/Franciosi, Monte claro. Un 7.337,50 1,0000 7.337,50
Total CLAITON F PIRES & CIA LTDA 7.337,50

Fornecedor: SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.392.348/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos de saúde, conforme Contrato nº 346/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COLETA DE RESIDUOS DE SAUDE - Un 70.000,00 1,0000 70.000,00
Total SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA 70.000,00

Fornecedor: CML VACARIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.329.289/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: Exames laboratoriais, totalizando 9876 exames realizados, período atendimento 12/2025. - Edital 12/2024. TC 09/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME DIAGNOSTICO COMPLETO - Exames de Laboratório (9876un) Un 55.314,48 1,0000 55.314,48
Total CML VACARIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 55.314,48

Fornecedor: CML VACARIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.329.289/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: Exames laboratoriais, totalizando 10.332 exames realizados. Edital 12/2024. TC 09/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME DIAGNOSTICO COMPLETO - Un 58.113,31 1,0000 58.113,31
Total CML VACARIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 58.113,31

Fornecedor: CML VACARIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.329.289/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: Exames laboratoriais, totalizando 295 exames realizados. Competência Dezembro/2025. Edital 12/2024. TC 09/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME DIAGNOSTICO COMPLETO - Exames laboratoriais, 295 un. Un 734,97 1,0000 734,97
Total CML VACARIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 734,97

Fornecedor: CML VACARIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.329.289/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: Exames laboratoriais, totalizando 11.834 exames realizados. Competência Janeiro/2026. Edital 12/2024. TC 09/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME DIAGNOSTICO COMPLETO - Exames de laboratório (11834un) Un 65.006,47 1,0000 65.006,47
Total CML VACARIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 65.006,47

Fornecedor: CML VACARIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.329.289/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: exames laboratoriais p/ sec da saúde (upa) ref 11/2025, fatura 851101, edital 12/2024, tc 09/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME DIAGNOSTICO COMPLETO - Un 1.242,98 1,0000 1.242,98
Total CML VACARIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 1.242,98

Fornecedor: CML VACARIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.329.289/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: exames laboratoriais p/ sec de saúde (upa), ref 01/2026, fatura 1041401, edital 12/2024, tc 09/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME DIAGNOSTICO COMPLETO - Un 1.182,97 1,0000 1.182,97
Total CML VACARIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 1.182,97

Fornecedor: MICHELE SILVA FRANCO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 898.972.772-34

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO PARA MAIS MÉDICOS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total MICHELE SILVA FRANCO 3.050,00

Fornecedor: METROMED COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 83.157.032/0001-22

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de medicamentos genéricos diversos para atender as necessidades do DAB. Conforme solicitaçao de fornecimento nº 881/2026 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SORO FISIOLÓGICO 0,9% TAMPA ROSCA 100ML (COMUM) - Un 2.701,44 1.608,0000 2.701,44
Total METROMED COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2.701,44

Fornecedor: CELIA FINGER DE ALMEIDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 883.125.420-00

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de fisioterapia prestados, totalizando 58 sessões realizadas. Competência Janeiro/2026. Edital 12/2024. TC 92/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 2.578,10 58,0000 2.578,10
Total CELIA FINGER DE ALMEIDA 2.578,10

Fornecedor: BORRACHARIA DO BARDOSO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.404.740/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: manutenção p/ sec de saúde, placas iyw-9739, izt-5j35, tc 04/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 68,00 2,0000 68,00
Total BORRACHARIA DO BARDOSO LTDA 68,00

Fornecedor: BORRACHARIA DO BARDOSO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.404.740/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de borracharia para manutenção de pneus e rodas de veículos oficiais. Conforme Edital 10/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSERTO DE PNEU - Placa IYW9439 Un 30,00 1,0000 30,00
Total BORRACHARIA DO BARDOSO LTDA 30,00

Fornecedor: MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LATDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.343.029/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: solicitação de fornecimento 682/2026 condesus dab

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LANCETAS PARA PUNÇAO DIGITAL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, RETRATIL, ACIONADA POR CONTATO, AGULHA DE 21G COM 1,8MM DE PROFUNDIDADE, ESTERIL. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 8.800,00 80.000,0000 8.800,00
Total MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LATDA 8.800,00

Fornecedor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.403.752/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: solicitação de fornecimento 746/2026 condesus

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIMPA VIDROS, EMBALAGEM DE 500ML, COMPOSIÇÃO: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, COADJUVANTES, CORANTE, AGUA - Un 552,00 240,0000 552,00
DESINFETANTE - Un 1.600,00 200,0000 1.600,00
Total KAPRICHO DISTRIBUIDORA 2.152,00

Fornecedor: TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.862.531/0001-26

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de medicamentos genéricos diversos para atender as necessidades do DAB. Conforme solicitaçao de fornecimento nº 887/2026 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAPTOPRIL 25 MG CP (COMUM) - Un 400,00 20.000,0000 400,00
HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CP. (COMUM) - Un 5.670,00 315.000,0000 5.670,00
OLEO MINERAL 100ML (COMUM) - Un 885,00 300,0000 885,00
Total TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 6.955,00

Fornecedor: HOSPITAL SAO JOAO BATISTA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.616.805/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Serviços oftalmológicos prestados, totalizando 63 consultas realizadas. Competência outubro/2025. Termo de convênio 02/2025 (Memorando 1340/2025)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTAS OFTALMOLOGICAS - consultas oftalmológicas (63un) Un 28.624,55 1,0000 28.624,55
Total HOSPITAL SAO JOAO BATISTA 28.624,55

Fornecedor: HOSPITAL SAO JOAO BATISTA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.616.805/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Serviços oftalmológicos prestados, totalizando 107 consultas realizadas. Competência novembro/2025. Termo de Convênio 02/2025 (Memorando 1340/2025)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTAS OFTALMOLOGICAS - Consultas oftalmológicas (107un) Un 26.402,64 1,0000 26.402,64
Total HOSPITAL SAO JOAO BATISTA 26.402,64

Fornecedor: HOSPITAL SAO JOAO BATISTA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.616.805/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Serviços oftalmológicos prestados, totalizando 152 consultas realizadas. Competência setembro/2025. Termo de Convênio 02/2025. (memorando 1340/2025)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTAS OFTALMOLOGICAS - Consultas oftalmológicas (152 un) Un 5.444,04 1,0000 5.444,04
Total HOSPITAL SAO JOAO BATISTA 5.444,04

Fornecedor: HOSPITAL SAO JOAO BATISTA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.616.805/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: consultas oftamologicas, ref 12/2025, tc 02/2025, memorando 137/2026

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTAS OFTALMOLOGICAS - Un 3.157,26 1,0000 3.157,26
Total HOSPITAL SAO JOAO BATISTA 3.157,26

Fornecedor: MUNICIPIO DE NOVA PRATA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.618.439/0001-38

Descrição do Objeto da Compra: Serviços oftalmologicos, ref 11/2025, tc 02/2025, memorando 1340/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTAS OFTALMOLOGICAS - Un 26.402,64 1,0000 26.402,64
Total MUNICIPIO DE NOVA PRATA 26.402,64

Fornecedor: MUNICIPIO DE NOVA PRATA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.618.439/0001-38

Descrição do Objeto da Compra: Serivços oftamologicos, ref 10/2025, tc 02/2025, memorando 1340/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTAS OFTALMOLOGICAS - Un 28.624,55 1,0000 28.624,55
Total MUNICIPIO DE NOVA PRATA 28.624,55

Fornecedor: MUNICIPIO DE NOVA PRATA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.618.439/0001-38

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços especializados em oftalmologia, abrangendo consultas e exames destinados a usuários do SUS. Competência 12/2025. Conforme Termo de Convênio 02/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTAS OFTALMOLOGICAS - Foram realizados 31 procedimentos de ceratometria, 31 consultas em atenção especializada em oftalmologia, 62 mapeamentos de retina, 2 exames de tomografia de coerência óptica (OCT), 31 procedimentos de tonometria e 31 exames de topografia computadorizada de córnea, destinados ao atendimento dos munícipes de Vacaria/RS. NF 157 Un 3.157,26 1,0000 3.157,26
Total MUNICIPIO DE NOVA PRATA 3.157,26

Fornecedor: MECANICA XAXO - Silvio Armiliato CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.331.446/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: aquisição de materiais p/ sec da saúde, conforme decreto 29/2026

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARRETEL - PÇ 100,00 1,0000 100,00
CARRETEL - PÇ 90,00 1,0000 90,00
Total MECANICA XAXO - Silvio Armiliato 190,00

Fornecedor: SINGULAR CLÍNICA MÉDICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.588.238/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de exames mamografia bilateral - Solicitaçao de fornecimento nº 5271/2025 - CONDESUS. (OBS.: Empenho anterior nº 13243/2025 anulado. Realizado novo processo com nova composição orçamentária)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO - Un 22.591,50 150,0000 22.591,50
Total SINGULAR CLÍNICA MÉDICA LTDA 22.591,50

Fornecedor: HELPMED SAUDE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.770.650/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: Serviços Médicos Plantonistas na Unidade de Pronto Atendimento, referente mês de Janeiro/2026. Edital 01/2021. Contrato 35/2021.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 108.000,00 1,0000 108.000,00
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 202.671,56 1,0000 202.671,56
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 113.518,30 1,0000 113.518,30
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 7.566,27 1,0000 7.566,27
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 36.481,70 1,0000 36.481,70
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 67.000,00 1,0000 67.000,00
Total HELPMED SAUDE LTDA 535.237,83

Fornecedor: VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.308.834/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: solicitação de fornecimento 1140/2026 condesus dab

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TESTE RÁPIDO DE DENGUE (NS1); IMUNE ENSAIO CROMATOGRÁFICO PARA A DETECÇÃO QUALITATIVA DO ANTÍGENO NS1 DOS QUATRO SOROTIPOS DO VÍRUS DA DENGUE (1, 2, 3 E 4). AMOSTRAS DE SANGUE TOTAL, SORO OU PLASMA; RESULTADO EM 15 MINUTOS; ACOMPANHA RECIPIENTE PARA TIRAS, TAMPÃO DE MIGRAÇÃO E FOLHETO DE INSTRUÇÕES EM LÍNGUA PORTUGUESA; VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM REFORÇADA E APROPRIADA PARA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULO COM NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E PROCEDÊNCIA. SENSIBILIDADE: 92.9%, ESPECIFICIDADE: 98.5%. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 5.450,00 1.000,0000 5.450,00
Total VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA 5.450,00

Fornecedor: CAMILA BRANDALISE GRAZZIOTIN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 642.743.300-87

Descrição do Objeto da Compra: Serviços prestados em fonoaudiologia, totalizando 36 sessões realizadas. Competência dezembro/2025. Edital 01/2023. TC 19/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FONOAUDIOLOGIA JUNTO AO CAS - H 1.913,76 36,0000 1.913,76
Total CAMILA BRANDALISE GRAZZIOTIN 1.913,76

Fornecedor: INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.464.520/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: Manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, incluindo fornecimento de peças e mão de obra especializada. Veículos placas JCI6I39. Orçamento 1202. Edital 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Serviços especializados em mecânica. Un 1.066,64 1,0000 1.066,64
Total INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA 1.066,64

Fornecedor: INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.464.520/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: Manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, incluindo fornecimento de mão de obra especializada. Veículo: Sprinter IZN9D91 - Orçamento: 1206. Edital 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Mão de obra especializada, mecânica Un 399,99 1,0000 399,99
Total INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA 399,99

Fornecedor: INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.464.520/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: Manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, incluindo mão de obra especializada. Veículos JAY0H93 e JAI4A94: Orçamentos 1219 e 1220. Edital 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Mão de obra especializada, mecânica. Veículo JAY0H93 (4H) - JAI4A94 (4,30H) Un 1.133,30 1,0000 1.133,30
Total INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA 1.133,30

Fornecedor: INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.464.520/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: Manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, mão de obra especializada. Veículo Sprinter placa JAY0H93 Orçamento: 1207. Edital 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Mão de obra especializada, mecânica (15h) Un 1.999,95 1,0000 1.999,95
Total INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA 1.999,95

Fornecedor: CONQUISTA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.418.191/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: solicitaçao de fornecimento 869/2026 condesus upa

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FUROSEMIDA 10MG/ML AMPOLA 2ML (COMUM) - Un 260,40 400,0000 260,40
IBUPROFENO 100MG/ML GOTAS FRASCO 20ML (COMUM) - Un 890,40 480,0000 890,40
Total CONQUISTA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI 1.150,80

Fornecedor: CONQUISTA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.418.191/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de medicamentos genéricos diversos para atender as necessidades do DAB. Conforme solicitaçao de fornecimento nº 869/2026 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BROMOPRIDA 4MG/ML FRASCO 10ML (COMUM) - Un 1.317,12 640,0000 1.317,12
IBUPROFENO 100MG/ML GOTAS FRASCO 20ML (COMUM) - Un 4.452,00 2.400,0000 4.452,00
Total CONQUISTA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI 5.769,12

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.331.788/0054-20

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de oxigênio medicinal e ar comprimido destinados ao atendimento das unidades de urgência e emergência (UPA e SAMU), conforme Contrato nº 142/2021.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Ar e oxigênio medicinal, acetileno, dióxido de carbono - M3 30.000,00 1,0000 30.000,00
Total AIR LIQUIDE BRASIL LDA 30.000,00

Fornecedor: SABRINA ACAUAN DE LIMA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 569.219.180-68

Descrição do Objeto da Compra: Serviços odontológicos na especialidade de prótese dentária, totalizando 10 procedimentos concluídos. Competência novembro/2025. Edital 03/2023. TC 17/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR - MES 10.000,00 10,0000 10.000,00
Total SABRINA ACAUAN DE LIMA 10.000,00

Fornecedor: SABRINA ACAUAN DE LIMA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 569.219.180-68

Descrição do Objeto da Compra: Serviços odontológicos na especialidade de prótese dentária, totalizando 10 procedimentos concluídos. Competência outubro/2025. Edital 03/2023. TC 17/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR - MES 10.000,00 10,0000 10.000,00
Total SABRINA ACAUAN DE LIMA 10.000,00

Fornecedor: HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.992.564/0001-65

Descrição do Objeto da Compra: solicitação de fornecimento 749/2026 condesus

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CADERNO ESPIRAL - Un 456,00 40,0000 456,00
Caderno capa dura - Un 198,00 30,0000 198,00
Caneta Marca Texto - Un 127,20 240,0000 127,20
Total HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA 781,20

Fornecedor: M. T. RIBAS MARCONATO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.190.950/0002-99

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de exames de imagem e diagnóstico, totalizando 66 exames realizados. Competência novembro/2025. Edital 01/2022. TC 05/2022.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ULTRA-SONOGRAFIA OBSTÉTRICA - Un 2.550,00 30,0000 2.550,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL - Un 843,50 7,0000 843,50
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM SUPERIOR - Un 89,00 1,0000 89,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE MAMA BILATERAL - Un 535,50 7,0000 535,50
ULTRA-SONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO - Un 153,00 2,0000 153,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ARTICULAÇÕES. - Un 640,00 8,0000 640,00
ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL - Un 76,00 1,0000 76,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL - Un 160,00 2,0000 160,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE PROSTATA (VIA ABDOMINAL) - Un 204,00 3,0000 204,00
EXAME DOPPLER - Un 1.011,00 5,0000 1.011,00
Total M. T. RIBAS MARCONATO 6.262,00

Fornecedor: M. T. RIBAS MARCONATO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.190.950/0002-99

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de exames de imagem e diagnóstico por ultrassonografia. Competência janeiro/2026. Edital 01/2022. TC 05/2022.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA - Un 3.910,00 46,0000 3.910,00
ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL - Un 602,50 5,0000 602,50
ULTRASSONOGRAFIA DE MAMA BILATERAL - Un 994,50 13,0000 994,50
ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO - Un 382,50 5,0000 382,50
ULTRASSONOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO - Un 640,00 8,0000 640,00
ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL - Un 836,00 11,0000 836,00
ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE E ESTRUTURAS SUPERFICIAIS - Un 320,00 4,0000 320,00
ULTRASSONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL - Un 80,00 1,0000 80,00
ULTRASSONOGRAFIA DE PROSTATA (VIA ABDOMINAL - Un 204,00 3,0000 204,00
Total M. T. RIBAS MARCONATO 7.969,50

Fornecedor: E D COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.618.736/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de balde profissional para limpeza, com sistema de espremedor e separador de águas, capacidade entre 30 e 35 litros, dotado de rodas, destinado ao apoio às atividades de higienização e limpeza das dependências da Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BALDE ESPREMEDOR - Balde profissional para limpeza, confeccionado em material resistente e de uso intensivo, com capacidade mínima de 30 litros e máxima de 35 litros, equipado com espremedor para mop e sistema de duas águas, com separador interno destinado à segregação de água limpa e água suja. Deve possuir rodas que facilitem o deslocamento durante a execução das atividades, proporcionando maior ergonomia, eficiência operacional e segurança aos profissionais responsáveis pela limpeza dos ambientes. Un 569,00 1,0000 569,00
Total E D COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 569,00

Fornecedor: L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA - JUNIMED DISTRIBUIDORA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.145.401/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: solicitação de fornecimento 679/2026 condesus dab

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATADURAS DE CREPE 20 CM DE LARGURA X 1,80 M (REPOUSO), COM DENSIDADE DE 13 FIOS/CM², COM PESO DE 42,8G POR UNIDADE, CONFECCIONADA EM TECIDO COM NO MÍNIMO 80% DE ALGODÃO, FIOS DE ALTA TORÇÃO, POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, ENROLADAS SOBRE SI MESMAS, APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTA DE RASGOS, IMPUREZAS, FIAPOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, PACOTE COM 12 UNIDADES. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 14.056.POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 2.524,50 150,0000 2.524,50
BOBINAS LISAS DE 15 CM, PRODUZIDAS EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO(POLIESTER/POLIPROPILENO),INDICADO PARA ESTERILIZAÇAO EM AUTOCLAVE A VAPOR, PERMEAVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEAVEL A MICROORGANISMOS, RESISTENTE AO CALOR, LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESIDUOS TOXICOS, TRANSPARENCIA DO FILME QUE PERMITA A VISUALIZAÇAO DO MATERIAL EMBALADO, DOTADO DE INDICADORES QUIMICOS QUE MUDAM DE COR APOS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇAO, INDICADOR DE SENTIDO CORRETO DE ABERTURA NA EMBALAGEM, APRESENTAÇAO EM BOBINAS COM 100 METROS DE COMPRIMENTO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 2.441,22 45,0000 2.441,22
ESPARADRAPO 5CM x 4,5 M. IMPERMEÁVEL, COMPOSTO DE TECIDO 100% ALGODÃO COM MASSA ADESIBA À BASE DE BORRACHA NATURAL, ÓXIDO DE ZINCO E RESINA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 42,90 10,0000 42,90
ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL ESTERIL EM POLIESTIRENO CRISTAL, COM VALVAS ANATOMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, COM DISPOSITIVO DE ABERTURA PARAFUSO BORBOLETA. EMBALAGEM INDIVIDUAL. TAMANHO PEQUENO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 453,02 440,0000 453,02
Total L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA - JUNIMED DISTRIBUIDORA 5.461,64

Fornecedor: L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA - JUNIMED DISTRIBUIDORA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.145.401/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: solicitação de fornecimento 679/2026 condesus upa

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESPARADRAPO 5CM x 4,5 M. IMPERMEÁVEL, COMPOSTO DE TECIDO 100% ALGODÃO COM MASSA ADESIBA À BASE DE BORRACHA NATURAL, ÓXIDO DE ZINCO E RESINA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 42,90 10,0000 42,90
Total L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA - JUNIMED DISTRIBUIDORA 42,90

Fornecedor: RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.469.984/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: serviço de uti movel, paciente pietro h b b, hnso p/ hp geral, dia 19/11/2025, dorival d s, hnso p/ hp pompeia no dia 23/11/2025, tc 88/2025, cp 15/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Un 8.934,80 2,0000 8.934,80
Total RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI 8.934,80

Fornecedor: RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.469.984/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: serviço de uti movel, paciente osmar m, hnso p/ hp geral no dia 04/11/2025, tc 88/2025, cp 15/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Un 4.467,40 1,0000 4.467,40
Total RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI 4.467,40

Fornecedor: RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.469.984/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: serviço de uti movel, paciente rodrigo r s, hnso p/ hp geral no dia 18/12/2025, tc 88/2025, cp 15/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Un 4.467,40 1,0000 4.467,40
Total RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI 4.467,40

Fornecedor: RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.469.984/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: serviço de uti movel, pacientes, eva i r p, hsno p/ hp geral no dia 04/01/2026, teresinha l s s, hnso p/ hp pompeia no dia 09/01/2026, julio c l p s, hnso p/ hp geral no dia 07/01/2026, joao c n s, hnso p/ hp geral no dia 11/01/2026, cp 15/2025, tc 88/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Un 17.869,60 4,0000 17.869,60
Total RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI 17.869,60

Fornecedor: RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.469.984/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de UTI Móvel. Transferência de Pacientes: R. do P. C. do HNSO para H. Geral em Cx. do Sul, na data de 06/02/2026. - I.P. do HNSO para H. Pompéia de Cx. do Sul, na data de 02/02/2026. | Edital 15/2025. TC 88/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Un 8.934,80 2,0000 8.934,80
Total RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI 8.934,80

Fornecedor: RAIANE RODRIGUES VIEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 023.384.410-44

Descrição do Objeto da Compra: sessoes de fisioterapia, ref 12/2025, tc 83/2024, cp 12/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 635,00 20,0000 635,00
Total RAIANE RODRIGUES VIEIRA 635,00

Fornecedor: RAIANE RODRIGUES VIEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 023.384.410-44

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de fisioterapia prestados, totalizando 60 sessões realizadas. Competência janeiro/2026. Edital 12/2024. TC 83/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 1.905,00 60,0000 1.905,00
Total RAIANE RODRIGUES VIEIRA 1.905,00

Fornecedor: Bio Lógica Distribuidora EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.175.908/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: solicitação de fornecimento 164/2026 condesus dab

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TESTES DE INDICADOR BIOLÓGICO PARA MONITORAR CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR (FRASCO-AMPOLA). SENSÍVEL A GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS RESULTADOS FINAIS APÓS 24 HORAS DE INCUBAÇÃO (CERTIFICADO PELO FDA / US). VALIDADE: 24 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. - Un 303,00 150,0000 303,00
Total Bio Lógica Distribuidora EIRELI 303,00

Fornecedor: Bio Lógica Distribuidora EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.175.908/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: solicitação de fornecimento 1164/2026 condesus upa

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TESTES DE INDICADOR BIOLÓGICO PARA MONITORAR CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR (FRASCO-AMPOLA). SENSÍVEL A GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS RESULTADOS FINAIS APÓS 24 HORAS DE INCUBAÇÃO (CERTIFICADO PELO FDA / US). VALIDADE: 24 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. - Un 404,00 200,0000 404,00
Total Bio Lógica Distribuidora EIRELI 404,00

Fornecedor: Bio Lógica Distribuidora EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.175.908/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais odontológicos diversos para atender as necessidades do DAB/Saúde Bucal, conforme solicitação de fornecimento nº 542/2026 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ANESTESICO CLORIDRATO DE MEPIVACAINA 2% + EPINEFRINA 1:100.000 CAIXA C/ 50 TUBETES DE VIDRO DE 1,8 ML, ACONDICIONADOS EM 5 BLISTERS LACRADOS COM 10 TUBETES CADA. COMPOSIÇÃO: CLORIDRATO DE MEPIVACAINA 20,0 mg/mL + EPINEFRINA 10,0 µg/mL. REGISTRO NA ANVISA, COM VALIDADE DE 2 ANOS. (ODONTO) - Cx 1.447,90 10,0000 1.447,90
SELANTE PARA FÓSSULAS E FISSURAS FOTOPOLIMERIZÁVEL MATIZADO. SERINGA DE 3 GRAMAS COM 3 PONTEIRAS. CAIXA COM 1 UNIDADE. (ODONTO) - FR 209,80 20,0000 209,80
Total Bio Lógica Distribuidora EIRELI 1.657,70

Fornecedor: Bio Lógica Distribuidora EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.175.908/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais odontológicos diversos para atender as necessidades do DAB/Saúde Bucal, conforme solicitação de fornecimento nº 1313/2026 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VASELINA SÓLIDA POMADA, EMOLIENTE E HIDRATANTE, FRASCO DE 30g; GRAU FARMACÊUTICO, LIVRE DE PARABENOS, CORANTES E FRAGÂNCIA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.(ODONTO) - FR 296,40 60,0000 296,40
Total Bio Lógica Distribuidora EIRELI 296,40

Fornecedor: GENÉSIO A MENDES CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 82.873.068/0005-73

Descrição do Objeto da Compra: solicitação de fornecimento 685/2026 condesus

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ETONOGESTREL - IMPLANTE SUBDÉRMICO ANTICONCEPCIONAL, CONTENDO 1 APLICADOR DE ACRILONITRILA-BUTADIENO-ESTIRENO, COM AGULHA DE AÇO E PROTETOR DE AGULHA DE POLIPROPILENO E BASTÃO DE PLÁSTICO SEMIRRIGIDO MEDINDO 4 CM DE COMPRIMENTO E 2 MM DE DIÂMETRO, CONTENDO 68 MG DE SUBSTÂNCIA ATIVA ETONOGESTREL DE LIBERAÇÃO CONTÍNUA, RESULTANDO EM EFEITO ANTICONCEPCIONAL POR UM PERÍODO DE ATÉ TRÊS ANOS. O BASTÃO DEVE SER FEITO DE ETILENO VINIL ACETATO QUE NÃO SE DISSOLVE NO ORGANISMO. (COMUM) - Un 5.316,30 10,0000 5.316,30
Total GENÉSIO A MENDES CIA LTDA 5.316,30

Fornecedor: DENTAL HIGIX PROD. MED. HOSPITALARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.240.632/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais odontológicos diversos para atender as necessidades do DAB/Saúde Bucal, conforme solicitação de fornecimento nº 543/2026 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SACO PLASTICO 4 X 24CM TRANSPARENTE, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.(ODONTO) - PC 3,90 3,0000 3,90
Total DENTAL HIGIX PROD. MED. HOSPITALARES 3,90

Fornecedor: DENTAL HIGIX PROD. MED. HOSPITALARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.240.632/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais odontológicos diversos para atender as necessidades do DAB/Saúde Bucal, conforme solicitação de fornecimento nº 1314/2026 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SACO PLASTICO 4 X 24CM TRANSPARENTE, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.(ODONTO) - PC 325,00 250,0000 325,00
Total DENTAL HIGIX PROD. MED. HOSPITALARES 325,00

Fornecedor: GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.415.316/0002-86

Descrição do Objeto da Compra: solicitação de fornecimento 676/2026 condesus dab

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOTA DE UNNA. BANDAGEM IMPREGNADA COM PASTA À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO, GOMA ACÁCIA, GLICEROL, ÓLEO DE RÍCINO E ÁGUA DEIONIZADA. INDICADA PARA TRATAMENTO AMBULATORIAL DE ÚLCERA VENOSA E EDEMA LINFÁTICO DOS MEMBROS INFERIORES. EMBALAGEM CONTENDO 1 ROLO. TAMANHO: 7,5CM X 6 METROS. - Un 1.800,00 80,0000 1.800,00
CURATIVO ANTIMICROBIANO ESTÉRIL ALTAMENTE ABSORVENTE E NÃO ADERENTE. MATERIAL NÃO-TECIDO, EM PLACA COM DUAS CAMADAS DE HIDROFIBRA UNIDAS POR COSTURAS DE CELULOSE REGENERADA. FIBRAS DE 100% CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E RETENÇÃO DE EXSUDATO POR MEIO DE AÇÃO HIDROFÍLICA EM ATÉ 22 VEZES O SEU PESO EM FLUÍDOS. CONTER 1,2% DE PRATA IÔNICA COM AÇÃO ANTIMICROBIANA DE AMPLO ESPECTRO DE MICROORGANISMOS PATOGÊNICOS, CLORETO DE BENZETÔNIO E EDTA (ÁCIDO ETILENODIAMINO TETRA-ACÉTICO). TAMANHO: 15CMX15CM. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. - Un 7.002,50 250,0000 7.002,50
GEL HIDRATANTE E ABSORVENTE P/ FERIDAS,NÃO ESTÉRIL,COMPOSTO DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO E CARBOXILMETILCELULOSE SÓDICA EM EXIPIENTE AQUOSO,TRANSPARENTE E VISCOSO.BISNAGAS 85G.(GEL CICATRIZANTE) (COMUM) - Un 840,00 80,0000 840,00
Total GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA 9.642,50

Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 67.729.178/0005-72

Descrição do Objeto da Compra: solicitação de fornecimento 868/2026 condesus upa

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TRAMADOL, CLORIDRATO 50MG/ML AMPOLA 1ML (ESPECIAL) - Un 1.153,10 1.300,0000 1.153,10
Total COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. 1.153,10

Fornecedor: DIONYS ABBADY DO CARMO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 037.047.800-22

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de fisioterapia prestados, totalizando 290 sessões realizadas. Competência dezembro/2025. Edital 12/2024. TC 76/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 10.668,00 240,0000 10.668,00
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 1.587,50 50,0000 1.587,50
Total DIONYS ABBADY DO CARMO 12.255,50

Fornecedor: DIONYS ABBADY DO CARMO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 037.047.800-22

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de fisioterapia prestados, totalizando 402 sessões realizadas. Competência Janeiro/2026. Edital 12/2024. TC 76/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 16.979,90 382,0000 16.979,90
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 635,00 20,0000 635,00
Total DIONYS ABBADY DO CARMO 17.614,90

Fornecedor: RAUL BORGES DE AVILA - BORRACHARIA BORGES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.379.118/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: manutenção de veículos (concerto de pneus) p/ sec de saúde, tc 10/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - Un 1.015,00 1,0000 1.015,00
Total RAUL BORGES DE AVILA - BORRACHARIA BORGES 1.015,00

Fornecedor: RAUL BORGES DE AVILA - BORRACHARIA BORGES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.379.118/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de borracharia para manutenção de pneus e rodas de veículos oficiais da Sec. Mun. de Saúde. Conforme Edital 10/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSERTO DE PNEU - Consertos em pneus, veículos placas IBP3I33 - JGG5G63 - JBP3I33 Un 110,00 1,0000 110,00
Total RAUL BORGES DE AVILA - BORRACHARIA BORGES 110,00

Fornecedor: DHERICK DEL PIETRO PARIENTE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 007.415.892-90

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total DHERICK DEL PIETRO PARIENTE 3.050,00

Fornecedor: ADRIANO FILIPPI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.024.032/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: solicitação de franquia p/ troca de para-brisa do veículo da sec de saúde, solicitação de assistencia n°278365

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 550,00 1,0000 550,00
Total ADRIANO FILIPPI 550,00

Fornecedor: MED4 IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 42.227.547/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: solicitação de fornecimento 680/2026 condesus dab

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARVÃO ATIVADO COM PRATA RECORTÁVEL. CURATIVO PRIMÁRIO E/OU SECUNDÁRIO COMPOSTO DE TECIDO DE CARVÃO ATIVADO IMPREGNADO COM PRATA, PRENSADO ENTRE DUAS CAMADAS DE RAYON / POLIAMIDA. TAMANHO: 10X20CM. (UNIDADE) - Un 1.299,95 50,0000 1.299,95
Total MED4 IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 1.299,95

Fornecedor: NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.381.269/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: solicitacao de fornecimento 428/2026 condesus p/ dab

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BENZILPENICILINA 1.200.000UI FR AMPOLA (ESPECIAL) - Un 10.146,00 1.900,0000 10.146,00
Total NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 10.146,00

Fornecedor: NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.381.269/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de medicamentos genéricos diversos para atender as necessidades do DAB. Conforme solicitaçao de fornecimento nº 883/2026 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BUDESONIDA SPRAY AEROSSOL NASAL 50MCG/DOSE 120 DOSES (COMUM) - Un 16.852,50 525,0000 16.852,50
Total NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 16.852,50

Fornecedor: SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 49.885.708/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO P/ SEC DE SAÚDE (UPA), TC 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 823,60 1,0000 823,60
MAO DE OBRA- - Un 615,60 1,0000 615,60
MAO DE OBRA- - Un 673,92 1,0000 673,92
Total SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA 2.113,12

Fornecedor: SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 49.885.708/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO P/ SEC DE SAÚDE, TC 11/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.231,20 1,0000 1.231,20
MAO DE OBRA- - Un 1.647,20 1,0000 1.647,20
MAO DE OBRA- - Un 1.362,20 1,0000 1.362,20
Total SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA 4.240,60

Fornecedor: SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 49.885.708/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de serralheria, consistentes no conserto de cama utilizada por usuário do SUS, localizada na unidade de saúde ESD Jardim dos Pampas. Edital 11/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - Serviços de serralheiro (8h), ajudante (8h) e soldador (8h). Un 737,20 1,0000 737,20
CANTONEIRA - Cantoneira 16mm 1" x1/8 PÇ 210,60 15,0000 210,60
BARRA CHATA - Barra Chata 1/2 m 230,49 13,0000 230,49
ELETRODO - Un 272,44 4,0000 272,44
Total SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA 1.450,73

Fornecedor: FG SERVIÇOS MÉDICOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.796.437/0002-65

Descrição do Objeto da Compra: Serviços odontológicos na especialidade de prótese dentária, totalizando 4 procedimentos concluídos. Edital 03/2023. TC 16/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR - MES 4.000,00 4,0000 4.000,00
Total FG SERVIÇOS MÉDICOS 4.000,00

Fornecedor: FG SERVIÇOS MÉDICOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.796.437/0002-65

Descrição do Objeto da Compra: Serviços odontológicos na especialidade de prótese dentária, totalizando 12 procedimentos concluídos. Edital 03/2023. TC 16/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR - MES 12.000,00 12,0000 12.000,00
Total FG SERVIÇOS MÉDICOS 12.000,00

Fornecedor: FG SERVIÇOS MÉDICOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.796.437/0002-65

Descrição do Objeto da Compra: Serviços odontológicos na especialidade de prótese dentária, totalizando 16 procedimentos concluídos. Edital 03/2023. TC 16/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR - MES 16.000,00 16,0000 16.000,00
Total FG SERVIÇOS MÉDICOS 16.000,00

Fornecedor: ALTAIR GONÇALVES DE OLIVEIRA JUNIOR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 004.266.762-38

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO PARA MAIS MÉDICOS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total ALTAIR GONÇALVES DE OLIVEIRA JUNIOR 3.050,00

Fornecedor: ALINE CRISTINA DE SOUZA MELO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 656.330.322-68

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO PARA MAIS MÉDICOS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total ALINE CRISTINA DE SOUZA MELO 3.050,00

Fornecedor: EVELINE POPPE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 029.449.320-47

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO PARA MAIS MÉDICOS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total EVELINE POPPE 3.050,00

Fornecedor: PEDRO IVO LEAO FORMIGA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 014.860.522-23

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO PARA MAIS MÉDICOS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total PEDRO IVO LEAO FORMIGA 3.050,00

Fornecedor: YURI BARUC THOMAZ COSTA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 133.793.146-25

Descrição do Objeto da Compra: Serviços odontológicos especializados em próteses dentárias. Competência Janeiro/2026. Edital 03/2023. TC 31/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR - MES 4.000,00 4,0000 4.000,00
Total YURI BARUC THOMAZ COSTA 4.000,00

Fornecedor: FRANCISCO GARGIONI SOLDATELLI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 393.413.480-72

Descrição do Objeto da Compra: locação da casa p/ sec de saúde (cas), contrato 327/2025, memorando nº 14.114/2025, processo administrativo nº 11187/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Locação de imóvel - Un 57.500,00 1,0000 57.500,00
Total FRANCISCO GARGIONI SOLDATELLI 57.500,00

Fornecedor: CAMILA MATOS DA SILVA SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 021.877.240-85

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de fisioterapia prestados, totalizando 25 sessões realizadas. Competência dezembro/2025. Edital 12/2024. TC 69/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 317,50 10,0000 317,50
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 666,75 15,0000 666,75
Total CAMILA MATOS DA SILVA SANTOS 984,25

Fornecedor: CAMILA MATOS DA SILVA SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 021.877.240-85

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de fisioterapia prestados, totalizando 80 sessões realizadas. Competência janeiro/2026. Edital 12/2024. TC 69/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 635,00 20,0000 635,00
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 2.667,00 60,0000 2.667,00
Total CAMILA MATOS DA SILVA SANTOS 3.302,00

Fornecedor: THIAGO PORTELA LOVATEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 011.236.330-02

Descrição do Objeto da Compra: Serviços odontológicos na especialidade de prótese dentária, totalizando 3 procedimentos concluídos. Competência Julho a Novembro/2025. Edital 03/2023. TC 38/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR - MES 3.000,00 3,0000 3.000,00
Total THIAGO PORTELA LOVATEL 3.000,00

Fornecedor: THIAGO PORTELA LOVATEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 011.236.330-02

Descrição do Objeto da Compra: Serviços odontológicos na especialidade de prótese dentária, totalizando 4 procedimentos concluídos. Edital 03/2023. TC 38/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR - MES 4.000,00 4,0000 4.000,00
Total THIAGO PORTELA LOVATEL 4.000,00

Fornecedor: RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: lavagens p/ carros da sec de saúde, placas: jah-7c19, jah-7d92, jdd-4f64 e jyx-7848, tc 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 267,00 3,0000 267,00
MAO DE OBRA- - Un 98,00 1,0000 98,00
Total RODRIGO LISBOA RODRIGUES 365,00

Fornecedor: OXI CAXIAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 36.504.730/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: cargas de oxigenio p/ sec de saúde, contrato 404/2024, pe 20/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARGAS DE OXIGENIO - M3 15.000,00 1,0000 15.000,00
CARGAS DE OXIGENIO - M3 15.000,00 1,0000 15.000,00
Total OXI CAXIAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS 30.000,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.734.671/0022-86

Descrição do Objeto da Compra: solicitação de fornecimento 674/2025 condesus dab

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESCOVA CIRURGICA COM CLOREXIDINA: CONJUNTO ESPONJA E ESCOVA COM CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE. UTILIZADA PARA ANTISSEPSIA DA PELE NO PRE-OPERATÓRIO, DE USO ADULTO E INFANTIL. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 1.000,80 720,0000 1.000,80
Total CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 1.000,80

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.734.671/0022-86

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de medicamentos genéricos diversos para atender as necessidades do DAB. Conforme solicitaçao de fornecimento nº 870/2026 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMIPRAMINA 25 MG CP (ESPECIAL) - Un 3.760,00 9.400,0000 3.760,00
PROMETAZINA, CLORIDRATO 25MG/ML AMPOLA 2ML (COMUM) - Un 879,00 300,0000 879,00
Total CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 4.639,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.734.671/0022-86

Descrição do Objeto da Compra: solicitaçao de fornecimento 674/2026 condesus upa

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESCOVA CIRURGICA COM CLOREXIDINA: CONJUNTO ESPONJA E ESCOVA COM CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE. UTILIZADA PARA ANTISSEPSIA DA PELE NO PRE-OPERATÓRIO, DE USO ADULTO E INFANTIL. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 667,20 480,0000 667,20
Total CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 667,20

Fornecedor: DOLIMARA DORIGATTI SOLDATELLI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 517.507.590-04

Descrição do Objeto da Compra: locação da casa p/ sec de saúde (cas), contrato 327/2025, memorando nº 14.114/2025, processo administrativo nº 11187/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Locação de imóvel - Un 57.500,00 1,0000 57.500,00
Total DOLIMARA DORIGATTI SOLDATELLI 57.500,00

Fornecedor: LIDIANE GIROTTO VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 026.096.770-06

Descrição do Objeto da Compra: sessoes de fisioterapia, ref 12/2025, tc 74/2024, cp 12/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 635,00 20,0000 635,00
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 1.333,50 30,0000 1.333,50
Total LIDIANE GIROTTO VARGAS 1.968,50

Fornecedor: DEBORA MARTELLO - CENTRO DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.654.596/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: Serviços prestados em fonoaudiologia, totalizando 331 sessões realizadas. Competência dezembro/2025. Edital 01/2023. TC 65/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FONOAUDIOLOGIA JUNTO AO CAS - H 7.176,60 135,0000 7.176,60
ATENDIMENTO FONOAUDIOLOGIA JUNTO AO CAS - H 10.419,36 196,0000 10.419,36
Total DEBORA MARTELLO - CENTRO DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAL 17.595,96

Fornecedor: DEBORA MARTELLO - CENTRO DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.654.596/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de fisioterapia prestados, totalizando 155 sessões realizadas. Competência Janeiro/2026. Edital 12/2024. TC 91/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 1.587,50 50,0000 1.587,50
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 4.667,25 105,0000 4.667,25
Total DEBORA MARTELLO - CENTRO DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAL 6.254,75

Fornecedor: DEBORA MARTELLO - CENTRO DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.654.596/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: Serviços prestados em fonoaudiologia, totalizando 280 sessões realizadas. Competência Janeiro/2026. Edital 02/2021 - TC 65/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FONOAUDIOLOGIA JUNTO AO CAS - H 14.884,80 280,0000 14.884,80
Total DEBORA MARTELLO - CENTRO DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAL 14.884,80

Fornecedor: DEBORA MARTELLO - CENTRO DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.654.596/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de fisioterapia prestados, totalizando 155 sessões realizadas. Competência Janeiro/2026. Edital 12/2024. TC 91/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 1.587,50 50,0000 1.587,50
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 4.667,25 105,0000 4.667,25
Total DEBORA MARTELLO - CENTRO DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAL 6.254,75

Fornecedor: DEBORA MARTELLO - CENTRO DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.654.596/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: Serviços prestados em fonoaudiologia, totalizando 280 sessões realizadas. Competência Janeiro/2026. Edital 02/2021 - TC 65/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FONOAUDIOLOGIA JUNTO AO CAS - H 14.884,80 280,0000 14.884,80
Total DEBORA MARTELLO - CENTRO DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAL 14.884,80

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO P/ SEC DE SAÚDE, ORÇAMENTO 357, TC 11/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 260,00 1,0000 260,00
Total ANDERSON FELIX ESTRAI 260,00

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO P/ SEC DA SAÚDE, ORÇAMENTO 366, TC 11/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 250,00 1,0000 250,00
MAO DE OBRA- - Un 550,00 1,0000 550,00
MAO DE OBRA- - Un 550,00 1,0000 550,00
Total ANDERSON FELIX ESTRAI 1.350,00

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO P/ SEC DE SAÚDE, ORÇAMENTO 403, TC 11/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 250,00 1,0000 250,00
MAO DE OBRA- - Un 500,00 1,0000 500,00
MAO DE OBRA- - Un 500,00 1,0000 500,00
Total ANDERSON FELIX ESTRAI 1.250,00

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: manutenção p/ sec da saúde, ubs jardim dos pampas, tc 11/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 450,00 1,0000 450,00
Total ANDERSON FELIX ESTRAI 450,00

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: manutenção p/ sec da saúde, ubs sae posto da julio, tc 11/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.050,00 1,0000 1.050,00
Total ANDERSON FELIX ESTRAI 1.050,00

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: manutenção p/ sec da saúde, upa, tc 11/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.400,00 1,0000 1.400,00
MAO DE OBRA- - Un 320,00 1,0000 320,00
Total ANDERSON FELIX ESTRAI 1.720,00

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: manutenção p/ sec da saúde, ubs jardim america e sec de saúde, tc 11/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.300,00 1,0000 1.300,00
MAO DE OBRA- - Un 1.435,00 1,0000 1.435,00
Total ANDERSON FELIX ESTRAI 2.735,00

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: manutenção p/ sec da saúde, ubs julio, tc 11/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 950,00 1,0000 950,00
Total ANDERSON FELIX ESTRAI 950,00

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO P/ SEC DE SAÚDE, ORÇAMENTO 491, TC 11/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 580,00 1,0000 580,00
Total ANDERSON FELIX ESTRAI 580,00

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO P/ SEC DE SAÚDE, ORÇAMENTO 464, TC 11/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 790,00 1,0000 790,00
Total ANDERSON FELIX ESTRAI 790,00

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO P/ SEC DE SAÚDE, ORÇAMENTO 496, TC 11/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 380,00 1,0000 380,00
Total ANDERSON FELIX ESTRAI 380,00

Fornecedor: M.M. DOS SANTOS - MARIA ANITA DISTRIBUIDORA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.400.615/0001-31

Descrição do Objeto da Compra: solicitação de fornecimento 1446/2026 condesus

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VASSOURA COM CABO DE MADEIRA OU AÇO REVESTIDA EM PLÁSTICO - Un 460,00 50,0000 460,00
Total M.M. DOS SANTOS - MARIA ANITA DISTRIBUIDORA 460,00

Fornecedor: PAULO RICARDO MOREIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.976.979/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: tele entrega de medicamentos, 22/12 ate 21/01, tc 10/2024, cp 01/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TELE ENTREGA DE MEDICAMENTOS - SVÇ 276,00 24,0000 276,00
Total PAULO RICARDO MOREIRA 276,00

Fornecedor: BERTON PSIQUIATRIA LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 52.080.693/0001-73

Descrição do Objeto da Compra: consultas p/ neurologia p/ sec de saúde, ref 01/2026, tc 13/2024, cp 06/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PSIQUIATRIA JUNTO AO CAS - H 2.240,00 1,0000 2.240,00
Total BERTON PSIQUIATRIA LTDA. 2.240,00

Fornecedor: DENTAL IPO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 50.567.060/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais odontológicos diversos para atender as necessidades do DAB/Saúde Bucal, conforme solicitação de fornecimento nº 544/2026 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CURATIVO ALVEOLAR ALVEOLEX 3 GRAMAS. EMBALAGEM COM 2 UNIDADES. VALIDADE: 2 ANOS. REGISTRO ANVISA (ODONTO) - Un 639,40 20,0000 639,40
CURATIVO ALVEOLAR COM PROPOLIS FRASCO COM 10ML (ODONTO) - FR 1.912,80 60,0000 1.912,80
Total DENTAL IPO LTDA 2.552,20

Fornecedor: JT MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.892.897/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de medicamentos genéricos diversos para atender as necessidades do DAB. Conforme solicitaçao de fornecimento nº 878/2026 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IVERMECTINA 6MG CP. (COMUM) - Un 108,15 500,0000 108,15
Total JT MEDICAMENTOS LTDA 108,15

Fornecedor: ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 42.946.717/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de medicamentos genéricos diversos para atender as necessidades do DAB. Conforme solicitaçao de fornecimento nº 888/2026 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ITRACONAZOL 100MG CP (COMUM) - Un 600,00 500,0000 600,00
Total ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 600,00

Fornecedor: ARPL DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.978.129/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: solicitação de fornecimento 743/2026 condesus

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COADORES DE PANO PARA CAFE 100% ALGODÃO FLANELADO COM A FACE INTERNA FELPUDA TAMANHO GRANDE - Un 136,20 30,0000 136,20
COPO DESCARTAVEL - Un 341,00 100,0000 341,00
COPO DESCARTAVEL - Un 588,00 200,0000 588,00
PANO DE PRATO - Un 196,00 100,0000 196,00
Total ARPL DISTRIBUIDORA LTDA 1.261,20

Fornecedor: ARPL DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.978.129/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: solicitação de fornecimento 748/2026 condesus

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIXEIRA - Un 307,80 20,0000 307,80
SACOLA PLASTICA - Cx 930,60 30,0000 930,60
Total ARPL DISTRIBUIDORA LTDA 1.238,40

Fornecedor: ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 42.188.256/0001-14

Descrição do Objeto da Compra: solicitação de fornecimento 747/2026 condesus

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALCOOL - l 600,00 100,0000 600,00
SACO DE LIXO 100 LITROS - Un 1.546,50 50,0000 1.546,50
Total ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 2.146,50

Fornecedor: JESSICA KAROLLAINY VALE DOS SANTOS OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 012.653.562-03

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO PARA MAIS MÉDICOS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total JESSICA KAROLLAINY VALE DOS SANTOS OLIVEIRA 3.050,00

Fornecedor: LEONARDO ALVES ALBURQUEQUE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 772.761.242-15

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO PARA MAIS MÉDICOS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total LEONARDO ALVES ALBURQUEQUE 3.050,00

Fornecedor: JARBAS RYGOLL DE OLIVEIRA FILHO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 019.381.080-86

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO PARA MAIS MÉDICOS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total JARBAS RYGOLL DE OLIVEIRA FILHO 3.050,00

Fornecedor: AUTOLOCADORA LINCK MELLO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.146.749/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: locação de veiculos p/ sec de saúde, contrato de locação 361/2024, ref 6 spins, 11/2025 e 12/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LOCAÇÃO DE VEICULOS - SVÇ 71.000,00 1,0000 71.000,00
Total AUTOLOCADORA LINCK MELLO LTDA 71.000,00

Fornecedor: FABIANA ROVEDA NERY CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.601.836/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de fisioterapia prestados, totalizando 55 sessões realizadas. Competência dezembro/2025. Edital 12/2024. TC 82/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 1.050,75 45,0000 1.050,75
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 317,50 10,0000 317,50
Total FABIANA ROVEDA NERY 1.368,25

Fornecedor: LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.931.064/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais odontológicos diversos para atender as necessidades do DAB/Saúde Bucal, conforme solicitação de fornecimento nº 548/2026 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERINGA 10 ML LUER LOCK, SERINGA FEITA DE MATERIAL ATOXICO, ESTERILIZADA POR OXIDO DE ETILENO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, APRESENTANDO EMBOLO COM ANEL DE RETENÇAO NO FINAL DA SERINGA. DESCARTAVEL. UNIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA. (ODONTO) - Un 12,50 50,0000 12,50
Total LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS 12,50

Fornecedor: KIENTRO BRASIL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.717.870/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: solicitação de fornecimento 678/2026 condesus dab

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BACIA INOX 35 CM. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL. CAPACIDADE 4700 ML. - Un 305,44 4,0000 305,44
Total KIENTRO BRASIL LTDA 305,44

Fornecedor: ASSOCIAÇAO HOSPITALAR MANOEL FRANCISCO GUERREIRO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.184.906/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Serviços em otorrinolaringologia prestados. Competência Dezembro/2025. Termo de Convênio 10/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA MEDICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA - Cirurgias Especialidade Otorrinolaringologia Un 2.300,00 1,0000 2.300,00
Total ASSOCIAÇAO HOSPITALAR MANOEL FRANCISCO GUERREIRO 2.300,00

Fornecedor: WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.025.186/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de medicamentos genéricos diversos para atender as necessidades do DAB. Conforme solicitaçao de fornecimento nº 891/2026 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GLIBENCLAMIDA 5MG CP. (COMUM) - Un 2.285,80 22.000,0000 2.285,80
Total WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2.285,80

Fornecedor: VITALMED COMERCIO IMPORTAÇAO EXPORTAÇAO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 42.441.595/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de medicamentos genéricos diversos para atender as necessidades do DAB. Conforme solicitaçao de fornecimento nº 890/2026 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DIGOXINA 0,25MG CP. (COMUM) - Un 160,84 1.110,0000 160,84
Total VITALMED COMERCIO IMPORTAÇAO EXPORTAÇAO 160,84

Fornecedor: LUCAS FAGUNDES DE FARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 59.009.943/0001-28

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de fontes de alimentação internas para computadores, padrão ATX, destinadas à substituição de componentes danificados em equipamentos de informática utilizados na Unidade de Pronto Atendimento UPA, visando ao restabelecimento do funcionamento dos computadores essenciais às atividades administrativas e assistenciais da unidade.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Fonte de alimentação ATX 180W - Fonte de alimentação padrão ATX 180W - Fonte de alimentação interna para computador, padrão ATX, potência nominal mínima de 180W, tensão de entrada bivolt automático (100 240V), compatível com computadores de uso corporativo, equipada com conector principal ATX 24 pinos e conector auxiliar para processador (mínimo 4 ou 6 pinos), eficiência energética mínima certificada 80 Plus (Bronze ou superior), compatível com gabinetes padrão, nova, sem uso e em linha de fabricação, ou equivalente técnico Un 270,00 1,0000 270,00
Fonte de alimentação ATX 310W - Fonte de alimentação padrão ATX 310W - Fonte de alimentação interna para computador, padrão ATX, potência nominal mínima de 310W, tensão de entrada bivolt automático (100 240V), eficiência energética mínima certificada 80 Plus (Gold ou superior), compatível com computadores de uso corporativo, equipada com conector principal ATX 24 pinos e conectores auxiliares para alimentação de processador e demais componentes internos, compatível com gabinetes padrão, nova, sem uso e em linha de fabricação, ou equivalente técnico. Un 429,00 1,0000 429,00
Fonte de alimentação ATX 240W - Fonte de alimentação padrão ATX 240W - Fonte de alimentação interna para computador, padrão ATX, potência nominal mínima de 240W, tensão de entrada bivolt automático (100 240V), compatível com computadores de uso corporativo, equipada com conector principal ATX 24 pinos e conectores auxiliares compatíveis com placas-mãe e processadores instalados, eficiência energética adequada ao uso contínuo em ambiente institucional, compatível com gabinetes padrão, nova, sem uso e em linha de fabricação, ou equivalente técnico. Un 478,00 2,0000 478,00
Fonte de alimentação ATX 180W com conector auxiliar - Fonte de alimentação padrão ATX 180W com conector auxiliar - Fonte de alimentação interna para computador, padrão ATX, potência nominal mínima de 180W, tensão de entrada bivolt automático (100 240V), eficiência energética mínima certificada 80 Plus (Bronze ou superior), equipada com conector principal ATX 24 pinos e conector auxiliar de 6 pinos, compatível com computadores de uso corporativo e gabinetes padrão, nova, sem uso e em linha de fabricação, ou equivalente técnico. Un 325,00 1,0000 325,00
Total LUCAS FAGUNDES DE FARIA 1.502,00

Fornecedor: SANIT COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.800.581/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de cadeira de rodas infantil/pediátrica, destinada ao Centro de Atendimento em Saúde CAS/TEAcolhe, para utilização no deslocamento interno de pacientes com limitação de mobilidade, visando garantir segurança, acessibilidade e continuidade dos atendimentos realizados pela unidade.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cadeira de rodas manual infantil/pediátrica, dobrável em sistema X , estrutura em aço carbono com pintura epóxi ou material equivalente de alta resistência, capacidade de carga entre 50 e 70 kg, assento e encosto almofadados em nylon ou material sintético resistente e lavável, apoio de pés removível e/ou ajustável, apoios de braços fixos ou escamoteáveis conforme modelo, rodas traseiras aro aproximado 20 com aro impulsionador quando aplicável, rodas dianteiras maciças aro aproximado 6 , freios bilaterais de acionamento manual, equipada com cinto de segurança infantil ou compatível com sistema de posicionamento, destinada ao uso pediátrico para mobilidade assistida. - Un 1.332,50 1,0000 1.332,50
Total SANIT COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1.332,50

Fornecedor: BRUNA STEPHANY DE SENA COUTINHO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 006.904.762-64

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO PARA MAIS MÉDICOS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total BRUNA STEPHANY DE SENA COUTINHO 3.050,00

Fornecedor: BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 42.040.380/0001-38

Descrição do Objeto da Compra: solicitação de fornecimento 671/2026 condesus dab

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FITA ADESIVA CIRURGICA MICROPOROSA HIPOALERGENICA 50 MM X 10 M (MICROPORE) ROLO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 3.513,90 1.000,0000 3.513,90
Total BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 3.513,90

Fornecedor: HC GROUP DO BRASIL IMPORTACAO DISTRIBUICAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.287.327/0001-27

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais odontológicos diversos para atender as necessidades do DAB/Saúde Bucal, conforme solicitação de fornecimento nº 547/2026 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAIXA DE LUVAS DE PROCEDIMENTO LATEX NAO ESTEREIS TAMANHO EXTRA PEQUENA (CAIXA COM 100), SUPERFICIE LISA, BAINHA REFORÇADA, PUNHO ALONGADO, HIPOALERGENICA, AMBIDESTRA, CONTENDO MENOS PO BIOABSORVIVEL INTERNAMENTE, LADO EXTERNO ISENTO DE PO, PRODUTO DE LATEX 100% NATURAL, MAIOR ESPESSURA, POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); SELO DE CONFORMIDADE INMETRO, APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA. (ODONTO) - Cx 356,40 20,0000 356,40
Total HC GROUP DO BRASIL IMPORTACAO DISTRIBUICAO LTDA 356,40

Fornecedor: HC GROUP DO BRASIL IMPORTACAO DISTRIBUICAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.287.327/0001-27

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais odontológicos diversos para atender as necessidades do DAB/Saúde Bucal, conforme solicitação de fornecimento nº 1316/2026 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAIXA DE LUVAS DE PROCEDIMENTO LATEX NAO ESTEREIS TAMANHO EXTRA PEQUENA (CAIXA COM 100), SUPERFICIE LISA, BAINHA REFORÇADA, PUNHO ALONGADO, HIPOALERGENICA, AMBIDESTRA, CONTENDO MENOS PO BIOABSORVIVEL INTERNAMENTE, LADO EXTERNO ISENTO DE PO, PRODUTO DE LATEX 100% NATURAL, MAIOR ESPESSURA, POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); SELO DE CONFORMIDADE INMETRO, APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA. (ODONTO) - Cx 8.910,00 500,0000 8.910,00
Total HC GROUP DO BRASIL IMPORTACAO DISTRIBUICAO LTDA 8.910,00

Fornecedor: SEGINFO COMERCIO & SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.807.475/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais de informática para atender as necessidades do CPD, conforme solicitação de fornecimento nº 1781/2026 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SSD 250GB M2 2280 - Un 1.256,00 10,0000 1.256,00
Total SEGINFO COMERCIO & SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA 1.256,00

Fornecedor: C. MARTINS LOPES DA SILVA E E. DE SOUZA SANTOS DE JESUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 60.650.250/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: serviço de acolhimento social, ref 6 meses

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço de acolhimento institucional para pessoas de 18 a 59 anos - SVÇ 51.000,00 1,0000 51.000,00
Total C. MARTINS LOPES DA SILVA E E. DE SOUZA SANTOS DE JESUS LTDA 51.000,00

Fornecedor: C. R. LESKE PROTESES E ODONTOLOGIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.323.136/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: Serviços odontológicos na especialidade de prótese dentária, totalizando 19 procedimentos concluídos. Edital 03/2025. TC 22/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR - Prótese Total MES 7.600,00 19,0000 7.600,00
Total C. R. LESKE PROTESES E ODONTOLOGIA LTDA 7.600,00

Fornecedor: OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 59.910.333/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: Serviços em otorrinolaringologia prestados, totalizando 02 consultas realizadas em caráter de urgência na UPA. Competência Novembro/2025. Edital 01/2023. TC 04/2026

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA MEDICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA - Un 740,00 2,0000 740,00
Total OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA 740,00

Fornecedor: OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 59.910.333/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: Serviços em otorrinolaringologia prestados, totalizando 02 consultas realizadas em caráter de urgência na UPA. Competência dezembro/2025. Edital 01/2023. TC 04/2026

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA MEDICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA - Un 740,00 2,0000 740,00
Total OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA 740,00

Fornecedor: OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 59.910.333/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: Serviços em otorrinolaringologia prestados, totalizando 28 consultas realizadas. Competência Janeiro/2026. Edital 01/2023. TC 04/2026

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA MEDICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA - Un 2.385,04 28,0000 2.385,04
Total OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA 2.385,04

Fornecedor: OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 59.910.333/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: Serviços em otorrinolaringologia prestados, totalizando 03 consultas realizadas em caráter de urgência na UPA. Competência Janeiro/2025. Edital 01/2023. TC 04/2026

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA MEDICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA - Un 1.110,00 3,0000 1.110,00
Total OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA 1.110,00

Fornecedor: TOPMED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.791.085/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços de telemedicina (diversas especialidades). Conforme Contrato 235/2025. CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 90.000,00 1,0000 90.000,00
Total TOPMED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA 90.000,00

Fornecedor: ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.779.255/0003-04

Descrição do Objeto da Compra: solicitação de fornecimento 5005/2025 condesus

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AR CONDICIONADO - Un 3.880,80 2,0000 3.880,80
Total ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA 3.880,80

Fornecedor: ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.649.293/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais de enfermagem para atender as necessidades do DAB. Conforme solicitação de fornecimento nº 6635/2025. Referente Empenho anulado nº 16725/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TESOURA MAYO RETA 15 CM - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL , 15CM, EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇAO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE. FABRICADO DE ACORDO NORMAS DA ABNT. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 950,40 40,0000 950,40
TESOURA MAYO STILLE CURVA 15 CM - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL, 15CM, EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇAO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE. FABRICADO DE ACORDO NORMAS DA ABNT. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 187,84 8,0000 187,84
TESOURA SPENCER RETA 12 CM - CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDAVEL (APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA) - Un 201,60 10,0000 201,60
Total ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA 1.339,84

Fornecedor: LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA CLEOMAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 86.830.940/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: Serviços odontológicos na especialidade de prótese dentária, totalizando 21 procedimentos concluídos. Competência novembro/2025. Edital 03/2025. TC 29/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR - Prótese total MES 8.400,00 21,0000 8.400,00
Total LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA CLEOMAR LTDA 8.400,00

Fornecedor: MARLI CASAGRANDE PEREIRA CHAVES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.834.899/0001-73

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de ponto semente para auriculoterapia, destinado às práticas integrativas e complementares em saúde (pics) realizadas pela atenção básica.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Ponto semente para auriculoterapia. - Ponto semente para auriculoterapia com micropore quadrado ou esparadrapo redondo, cartela com 60 pontos. Un 690,00 100,0000 690,00
Total MARLI CASAGRANDE PEREIRA CHAVES 690,00

Fornecedor: FISTAROL COMUNICACAO VISUAL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.660.913/0001-22

Descrição do Objeto da Compra: adesivos p/ frota da sec de saúde, solicitação de fornecimento 368/2026 condesus

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADESIVOS - Un 1.722,60 60,0000 1.722,60
Total FISTAROL COMUNICACAO VISUAL LTDA 1.722,60

Fornecedor: FISTAROL COMUNICACAO VISUAL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.660.913/0001-22

Descrição do Objeto da Compra: Solicitação de complemento do Empenho nº 1550/2026, referente à alteração do tamanho dos adesivos destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADESIVO - Un 2.244,39 60,0000 2.244,39
Total FISTAROL COMUNICACAO VISUAL LTDA 2.244,39

Fornecedor: CARLOS GERALDO HASKEL PADILHA DA SILVA ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 61.527.550/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: Serviços odontológicos na especialidade de prótese dentária, totalizando 27 procedimentos concluídos. Competência Novembro/Dezembro-2025. Edital 03/2025. TC 32/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR - Prótese total MES 10.800,00 27,0000 10.800,00
Total CARLOS GERALDO HASKEL PADILHA DA SILVA ME 10.800,00

Fornecedor: CARLOS GERALDO HASKEL PADILHA DA SILVA ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 61.527.550/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: Serviços odontológicos na especialidade de prótese dentária, totalizando 8 procedimentos concluídos. Competência Setembro/Outubro-2025. Edital 03/2025. TC 32/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR - Prótese Total MES 3.200,00 8,0000 3.200,00
Total CARLOS GERALDO HASKEL PADILHA DA SILVA ME 3.200,00

Fornecedor: CARLOS GERALDO HASKEL PADILHA DA SILVA ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 61.527.550/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: Serviços odontológicos na especialidade de prótese dentária, totalizando 6 procedimentos concluídos. Competência Outubro/2025. Edital 03/2025. TC 32/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR - Prótese Total MES 2.400,00 6,0000 2.400,00
Total CARLOS GERALDO HASKEL PADILHA DA SILVA ME 2.400,00

Fornecedor: CARLOS GERALDO HASKEL PADILHA DA SILVA ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 61.527.550/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: proteses dentarias, ref 31/10 até 09/01, tc 32/2025, cp 03/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR - MES 800,00 2,0000 800,00
Total CARLOS GERALDO HASKEL PADILHA DA SILVA ME 800,00

Fornecedor: SANTINI MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 58.676.108/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: aquisição de medicamentos p/ sec de saúde, conforme solicitação de fornecimento 1863/2026 condesus

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RETINOL (VITAMINA A) 50000UI/ML + COLECALCIFEROL (VITAMINA D) 10000UI/ML FRASCO 20ML (COMUM) - Un 10.080,00 840,0000 10.080,00
Total SANTINI MEDICAMENTOS LTDA 10.080,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LEMES E CESA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 57.767.729/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de medicamentos genéricos diversos para atender as necessidades do DAB. Conforme solicitaçao de fornecimento nº 873/2026 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ANLODIPINO, BESILATO 5 MG CP (COMUM) - Un 2.880,36 80.010,0000 2.880,36
Total DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LEMES E CESA LTDA 2.880,36

Fornecedor: EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 57.142.749/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: solicitação de fornecimento 745/2026 condesus

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAPEL HIGIENICO - FD 3.469,00 100,0000 3.469,00
Total EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA 3.469,00

Fornecedor: FISIO VITA FISIOTERAPIA E ACUPUNTURA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 59.463.572/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de fisioterapia prestados, totalizando 115 sessões realizadas. Competência Dezembro/2025. Edital 12/2024. TC 83/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 2.000,25 45,0000 2.000,25
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 2.222,50 70,0000 2.222,50
Total FISIO VITA FISIOTERAPIA E ACUPUNTURA LTDA 4.222,75

Fornecedor: RODRIGO DA SILVA GOMES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 970.882.690-15

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de fisioterapia prestados, totalizando 20 sessões realizadas. Competência 12/2025 - 01/2026 - 02/2026. Edital 12/2024. TC 41/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 635,00 20,0000 635,00
Total RODRIGO DA SILVA GOMES 635,00

Fornecedor: MOVILCOR LIVRAMENTO-EMERGENCIAS MEDICAS MOVIL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.616.277/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: serviço de uti, pacientes, isatino l, hnso p/ hp geral no dia 23/12/2025, zuleide a v, hnso p/ hp geral no dia 01/12/2025, tc 94/2025, cp 15/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Un 8.934,80 2,0000 8.934,80
Total MOVILCOR LIVRAMENTO-EMERGENCIAS MEDICAS MOVIL LTDA 8.934,80

Fornecedor: MOVILCOR LIVRAMENTO-EMERGENCIAS MEDICAS MOVIL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.616.277/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: serviço de uti, pacientes, cecilia p n, hnso p/ hp pompeia no dia 17/11/2025, nelci p z, hnso p/ hp geral no dia 09/11/2025, wanderlei s o, hnso p/ hp pompeia no dia 03/11/2025, alessandro l, hnso p/ hp pompeia no dia 20/11/2025, tc 94/2025, cp 15/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Un 17.869,60 4,0000 17.869,60
Total MOVILCOR LIVRAMENTO-EMERGENCIAS MEDICAS MOVIL LTDA 17.869,60

Fornecedor: ROSELAINE WELSCH DE ALMEIDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 010.247.220-31

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de fisioterapia prestados, totalizando 25 sessões realizadas. Competência 11/2025 - 01/2026 - 02/2026. Edital 12/2024. TC 42/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 317,50 10,0000 317,50
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 666,75 15,0000 666,75
Total ROSELAINE WELSCH DE ALMEIDA 984,25

Fornecedor: NORTE MED RESGATE SERVICOS DE UTI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 59.037.933/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: serviço de uti, paciente rafael a r, hnso p/ h tacchni em bento gonçalves no dia 21/12/2025, tc 98/2025, cp 15/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Un 6.669,95 1,0000 6.669,95
Total NORTE MED RESGATE SERVICOS DE UTI LTDA 6.669,95

Fornecedor: NORTE MED RESGATE SERVICOS DE UTI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 59.037.933/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: serviço de uti, pacientes, gerson l m, hnso p/ hp pompeia no dia 09/11/2025, riquelme l s, hnso p/ hp pompeia no dia 06/11/2025, tc 98/2025, cp 15/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Un 8.934,80 2,0000 8.934,80
Total NORTE MED RESGATE SERVICOS DE UTI LTDA 8.934,80

Fornecedor: NORTE MED RESGATE SERVICOS DE UTI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 59.037.933/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: serviço de uti movel, paciente talia c r, hp são jose p/ hnso no dia 16/11/2025, tc 98/2025, cp 15/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Un 2.759,06 1,0000 2.759,06
Total NORTE MED RESGATE SERVICOS DE UTI LTDA 2.759,06

Fornecedor: NORTE MED RESGATE SERVICOS DE UTI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 59.037.933/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: serviço de uti, pacientes, valdomiro r s, hnso p/ hp geral no dia 31/12/2025, celoi c m o, hnso p/ hp geral no dia 29/12/2025, tc 98/2025, cp 15/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Un 8.934,80 2,0000 8.934,80
Total NORTE MED RESGATE SERVICOS DE UTI LTDA 8.934,80

Fornecedor: NORTE MED RESGATE SERVICOS DE UTI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 59.037.933/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: serviço de uti, pacientes, jussara b s, hnso p/ hp geral no dia 18/11/2025, fatima l s v, hnso p/ hp geral no dia 23/11/2025, dorocilia o c, hnso p/ hp geral no dia 19/11/2025, tc 98/2025, cp 15/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Un 13.402,20 3,0000 13.402,20
Total NORTE MED RESGATE SERVICOS DE UTI LTDA 13.402,20

Fornecedor: NORTE MED RESGATE SERVICOS DE UTI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 59.037.933/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: serviço de uti, pacientes, andriel l o m, hnso p/ hp geral no dia 07/12/2025. alceu g v, hnso p/ hp pompeia no dia 04/12/2025, francisco v s, hnso p/ hp geral no dia 14/12/2025, valdomiro r s, hnso p/ hp pompeia no dia 15/12/2025, tc 98/2025, cp 15/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Un 17.869,60 4,0000 17.869,60
Total NORTE MED RESGATE SERVICOS DE UTI LTDA 17.869,60

Fornecedor: NORTE MED RESGATE SERVICOS DE UTI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 59.037.933/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: serviço de uti movel, pacientes, aldro b m, hnso p/ hp geral no dia 11/01/2026, zila s b, hnso p/ hp geral no dia 10/01/2026, cp 15/2025, tc 98/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Un 8.934,80 2,0000 8.934,80
Total NORTE MED RESGATE SERVICOS DE UTI LTDA 8.934,80

Fornecedor: NORTE MED RESGATE SERVICOS DE UTI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 59.037.933/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: serviço de uti movel, pacientes, teresinha l s s, hnso p/ hp pompeia no dia 08/01/2026 e jose maria, hnso p/ hp pompeia no dia 02/01/2026, cp 15/2025, tc 98/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Un 8.934,80 2,0000 8.934,80
Total NORTE MED RESGATE SERVICOS DE UTI LTDA 8.934,80

Fornecedor: NORTE MED RESGATE SERVICOS DE UTI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 59.037.933/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de UTI Móvel. Transferência de Pacientes: C.P.P. de HNSO para H. Pompéia em 28/01/2026. - I.A. de HNSO para H. Pompéia em 01/02/2026. - E. S. de HNSO para H. Pompéia em 13/01/2026. - C.B.de O. de HNSO para H. Geral em 20/01/2026. - Edital 15/2025. TC 98/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Un 17.869,60 4,0000 17.869,60
Total NORTE MED RESGATE SERVICOS DE UTI LTDA 17.869,60

Fornecedor: NORTE MED RESGATE SERVICOS DE UTI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 59.037.933/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de UTI Móvel. Transferência de Pacientes: M. L. A. do HNSO para H. Geral em Cx. do Sul, na data de 11/02/2026. - P.J.W.G. do HNSO para H. Pompéia de Cx. do Sul, na data de 02/02/2026. | Edital 15/2025. TC 98/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Un 8.934,80 2,0000 8.934,80
Total NORTE MED RESGATE SERVICOS DE UTI LTDA 8.934,80

Fornecedor: NORTE MED RESGATE SERVICOS DE UTI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 59.037.933/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de UTI Móvel. Transferência de Paciente: E. de C. dos S. de HNSO para H. Tacchini de Bento Gonçalves em 12/02/2026. - Edital 15/2025. TC 98/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Un 6.484,10 1,0000 6.484,10
Total NORTE MED RESGATE SERVICOS DE UTI LTDA 6.484,10

Fornecedor: DOUGLAS BORSUK LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.627.661/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: solicitação de fornecimento 742/2026 condesus

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAR DE LUVA DE LATEX, TAMANHO G, MULTIUSO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - PAR 50,10 30,0000 50,10
PAR DE LUVA DE LATEX, TAMANHO M, MULTIUSO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - PAR 83,50 50,0000 83,50
PAR DE LUVA DE LATEX, TAMANHO P, MULTIUSO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - PAR 33,40 20,0000 33,40
AROMATIZANTE D AMBIENTE, EMBALAGEM DE 360ML/293,06, FRAGRANCIA LAVANDA OU TALCO, AEROSOL, COM CAPACIDADE DE ELIMINAR OS ODORES INDESEJAVEIS CAUSADOS PELAS BACTERIAS STAPHYLOCOCCUS AUREUS, SALMONELLA CHOLERAESUIS E TRICOPHYTON MENTAGROPHYTES - FR 581,76 96,0000 581,76
Total DOUGLAS BORSUK LTDA 748,76

Fornecedor: PEDRO DI LULIO LLARRI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 105.215.637-12

Descrição do Objeto da Compra: Digitalização de documentos referentes ao Registro Veicular da Secretaria Municipal de Saúde, vinculados à placa JAI4A94, com a finalidade de organização, preservação e disponibilização em meio digital, garantindo maior segurança, agilidade no acesso às informações e eficiência nos processos administrativos.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Emolumentos - Pagamento taxa digitalização documentos relativos à registro veícular Placa JAI4A94. SVÇ 20,40 1,0000 20,40
Total PEDRO DI LULIO LLARRI 20,40

Fornecedor: RM SUPRIMENTOS ESCOLAR E ESCRITORIO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 61.237.085/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: solicitaçao de fornecimento 1456/2026 condesus

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FITA ADESIVA LARGA 45 MM X 50 MM TRANSPARENTE - Un 177,00 60,0000 177,00
PILHA ALCALINA - Un 451,50 105,0000 451,50
PILHA ALCALINA - Un 435,75 105,0000 435,75
Total RM SUPRIMENTOS ESCOLAR E ESCRITORIO LTDA 1.064,25

Fornecedor: PORTO ATACADISTA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 42.572.060/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: solicitação de fornecimento 750/2026 condesus

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - Un 200,00 400,0000 200,00
ESTILETE - Un 28,20 30,0000 28,20
GRAMPO - Cx 282,00 300,0000 282,00
Pasta L unidade. - Un 110,00 200,0000 110,00
Total PORTO ATACADISTA LTDA 620,20

Fornecedor: GMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.205.028/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de medicamentos genéricos diversos para atender as necessidades do DAB. Conforme solicitaçao de fornecimento nº 874/2026 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ACIDO VALPROICO 250 MG CP. (ESPECIAL) - Un 7.052,00 17.200,0000 7.052,00
Total GMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 7.052,00

Fornecedor: FOUR PAPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.666.865/0001-73

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de periféricos de informática (mouse e teclado com conexão USB com fio) destinados ao atendimento das demandas do Centro de Processamento de Dados - CPD, para suporte às atividades dos diversos setores integrantes do Complexo de Saúde Municipal, incluindo unidades assistenciais, administrativas e operacionais vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Teclado, ABNT2, USB, com fio. - Teclado para computador, conexão USB com fio, padrão ABNT-2, com teclado numérico. Un 376,50 10,0000 376,50
Mouse óptico com fio - Mouse óptico para computador, conexão USB com fio, tecnologia de detecção óptica, design ergonômico, com roda de rolagem. Un 235,80 20,0000 235,80
Total FOUR PAPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA 612,30

Fornecedor: QUANTUM DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 52.994.236/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais odontológicos diversos para atender as necessidades do DAB/Saúde Bucal, conforme solicitação de fornecimento nº 1318/2026 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALCOOL 70%, EM FRASCOS DE 1 LITRO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE DE 2 ANOS (ODONTO) - l 958,68 180,0000 958,68
ALCOOL 96%,1LITRO. ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 °INPM DE ACORDO COM A DIRETIVA 67/548/EEC E COM A NR-20 DA PORTARIA Nº 3.214 DE 08/06/78 (ODONTO) - FR 377,16 60,0000 377,16
Total QUANTUM DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA 1.335,84

Fornecedor: GP TRADE COMPANY ELETRONICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.476.349/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais de informática para atender as necessidades do CPD, conforme solicitação de fornecimento nº 1780/2026 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Fonte de energia ininterrupta (nobreak) bivolt com bateria 800 VA, com as seguintes características mínimas: equipamento novo, sem uso e em linha de fabricação; Micro processador com memória flash; Forma de onda senoidal por aproximação; Potência de pelo menos 800VA e fator de potência 0,5 (400W); Pelo menos 4 (quatro) estágios de regulação, filtro de linha integrado; Possuir pelo menos 1 (uma) bateria interna, selada, livre de manutenção e à prova de vazamento com pelo menos 7Ah; Autonomia míni. - Un 997,89 3,0000 997,89
Total GP TRADE COMPANY ELETRONICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 997,89

Fornecedor: THE SUPPLY COMPANY LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 49.256.132/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais de informática para atender as necessidades do CPD, conforme solicitação de fornecimento nº 1782/2026 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SSD 240GB 2,5" SATA 3 - SSD 240GB SATA Un 1.007,70 10,0000 1.007,70
Total THE SUPPLY COMPANY LTDA 1.007,70

Fornecedor: ALFASEG COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.521.504/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de protetores solares de uso profissional, destinados aos servidores do Departamento de Atenção Básica que desempenham atividades externas a céu aberto, visando à proteção contra radiação solar e agentes biológicos.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PROTETOR SOLAR FATOR 30 DE 120ML, COM REGISTRO NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA - Un 4.867,50 250,0000 4.867,50
Total ALFASEG COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA 4.867,50

Total FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 7.308.852,31

Órgão Requisitante: SEC. MUNICIPAL DO DESENV ECONÔMICO. CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: RED BLUE IMPRESSAO DIGITAL LTDA -POP ART CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.829.039/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS - FAIXAS DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA PARA AS PORTAS INTERNAS DA SECRETARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADESIVOS - ADESIVOS EM FAIXA DE SEGURANÇA P/ PORTAS INTERNAS. Un 430,00 8,0000 430,00
Total RED BLUE IMPRESSAO DIGITAL LTDA -POP ART 430,00

Fornecedor: TM - COMERCIO DE PERSIANAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.766.881/0001-72

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA COLOCAÇAO NA SALA DE REUNIÃO, SECRETARIO MUNICIPAL E DIRETOR EXECUTIVO, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PERSIANA - PERSIANA VERTICAL EN TECIDO POLIÉSTER. Un 1.500,00 3,0000 1.500,00
Total TM - COMERCIO DE PERSIANAS LTDA. 1.500,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DAS IMPRESSORAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Locação de impressoras - LOCAÇÃO IMPRESSORAS Un 754,27 1,0000 754,27
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 754,27

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E IMPRESSÕES DO MÊS DE FEVEREIRO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Locação de impressoras - Un 1.077,39 1,0000 1.077,39
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 1.077,39

Fornecedor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.403.752/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE SABONETE LÍQUIDO DE 5L, PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA PRAÇA DALTRO FILHO, COMPRA FEITA PELO RP CONDESUS, TENDO EM VISTA QUE O PRODUTO NÃO TINHA NO RP DO MUNICÍPIO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SABONETE LIQUIDO CREMOSO, SEMI-GEL, PEROLADO, HIDRATANTE E EMOLIENTE. EMBALAGEM 5 LITROS - Un 150,00 15,0000 150,00
Total KAPRICHO DISTRIBUIDORA 150,00

Fornecedor: DOUGLAS BORSUK LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.627.661/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE AROMATIZANTES DE AMBIENTE, PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRAÇA DALTRO FILHO. COMPRA FEITA PELO RP CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AROMATIZANTE D AMBIENTE, EMBALAGEM DE 360ML/293,06, FRAGRANCIA LAVANDA OU TALCO, AEROSOL, COM CAPACIDADE DE ELIMINAR OS ODORES INDESEJAVEIS CAUSADOS PELAS BACTERIAS STAPHYLOCOCCUS AUREUS, SALMONELLA CHOLERAESUIS E TRICOPHYTON MENTAGROPHYTES - FR 242,40 40,0000 242,40
Total DOUGLAS BORSUK LTDA 242,40

Total SEC. MUNICIPAL DO DESENV ECONÔMICO. 4.154,06

Órgão Requisitante: DEPTO TECNOLOGIA, INDÚSTRIA, COM E SERV CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: EB FERRAMENTAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.914.314/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ENGRAXADEIRA MANUAL DE 4KG, COM BALDE, PARA USO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DO NOVO TRATOR DO AEROPORTO MUNICIPAL DE VACARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ENGRAXADEIRA - ENGRAXADEIRA MANUAL COM BALDE 4KG. Un 225,00 1,0000 225,00
Total EB FERRAMENTAS LTDA. 225,00

Fornecedor: VIDRO ASTRAL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.296.014/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A TROCA DE VIDROS DO AEROPORTO REGIONAL DOS CAMPOS DE CIMA DA SERRA. SERVIÇO PRESTADO PELO CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA- EMPRESA - VIDRO ASTRAL - CNPJ:05.296.014/0001-18 - LOTE 01 - ÍTEM 02 - CHAMAMENTO PÚBLICO 11/24 .

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO INCOLOR 4MM - Un 1.987,00 3,0000 1.987,00
Total VIDRO ASTRAL LTDA. 1.987,00

Fornecedor: ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.810.760/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE 60 UNIDADES DE LÂMPADAS DE 30W, PARA TROCA DAS QUE ESTÃO QUEIMADAS NO AEROPORTO MUNICIPAL DE VACARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA - LÃMPADA LED 30W BULBO BIV 6500K Un 774,00 60,0000 774,00
Total ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 774,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE 1 JOGO DE SOQUETE COM 40 PCS 3/8, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO NOVO TRATOR E ROÇADEIRA DO AEROPORTO REGIONAL DOS CAMPOS DE CIMA DA SERRA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JOGO DE SOQUETE - JG 59,00 1,0000 59,00
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 59,00

Fornecedor: SERRALHERIA CASTAGNA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.957.520/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A MANUTENÇÃO DA PORTA DO BOX 03 DO CAMELÓDROMO MUNICIPAL, TENDO EM VISTA A AQUISIÇÃO POR CHAMAMENTO PÚBLICO, Nº08/2024 ÍTEM 1 - EMPRESA SERRALHERIA CASTAGNA CREDENCIADO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DOS PORTÕES.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANUTENCAO DE PORTAO ELETRONICO - SVÇ 180,00 1,0000 180,00
Total SERRALHERIA CASTAGNA 180,00

Fornecedor: MARCELO MARCIO CARDOSO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.648.337/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL DE LED, PARA O CAMELÓDROMO MUNICIPAL MAURÃO GONÇALVES, TENDO EM VISTA QUE SE FAZ NECESSARIO DEVIDO AS QUE ESTÃO INSTALADAS, ENCONTRAN-SE QUEIMADAS, NECESSITANDO A TROCA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAINEL DE LED - PAINEL LED SOBREP. QUADRADO - 24W - 6500K Un 427,50 15,0000 427,50
Total MARCELO MARCIO CARDOSO LTDA 427,50

Fornecedor: ICEHOT COMUNICAÇÃO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.818.652/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A MANUTENÇÃO DO TOTEM DE ÁGUA. CONTRATAÇÃO CONFORME DECRETO 21/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.221,00 1,0000 1.221,00
Total ICEHOT COMUNICAÇÃO LTDA 1.221,00

Fornecedor: MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 54.887.860/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO NOVO TRATOR DO AEROPORTO REGIONAL DOS CAMPOS DE CIMA DA SERRA. VISANDO GARANTIR A MAIOR DURABILIDADE E VIDA ÚTIL DO MESMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GRAXA SABÃO DE LÍTIO EP2 ASTM D4950 - l 57,00 3,0000 57,00
OLEO 2 TEMPOS API TC - l 162,00 6,0000 162,00
Total MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA 219,00

Total DEPTO TECNOLOGIA, INDÚSTRIA, COM E SERV 5.092,50

Órgão Requisitante: DEPART. DESENV. SOCIAL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEÍCULO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GEOMETRIA - Un 100,00 1,0000 100,00
MAO DE OBRA- - Un 200,00 1,5000 200,00
JOGO SAPATA FREIO - PÇ 864,00 1,0000 864,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 1.164,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEÍCULO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 453,32 3,4000 453,32
320/A7170 FILTRO COMBUSTÍVEL - Un 774,01 1,0000 774,01
PROLONGADOR DE VALVULA - PÇ 1.600,00 1,0000 1.600,00
KIT VALVULA - kit 2.090,31 1,0000 2.090,31
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 4.917,64

Fornecedor: SQUADRA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.933.882/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO SOCIOTERRITORIAL E À ATUALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 350/2024, CONSIDERANDO QUE O EMPENHO ANTERIOR Nº 13.832/2024 FOI ANUÍDO EM 30/12/2024 EM DECORRÊNCIA DA INEXECUÇÃO PARCIAL DO OBJETO NO RESPECTIVO EXERCÍCIO FINANCEIRO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO SOCIOTERRITORIAL E À ATUALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Un 42.000,00 1,0000 42.000,00
Total SQUADRA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 42.000,00

Fornecedor: DON ORLANDO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 49.601.995/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: -SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR SERVIÇOS CREAS E ABORDAGEM SOCIAL, periodo de 6 meses conforme consta no processo administrativo 1.094/2025 Despacho 24 em complemento ao Empenho gerado nº 11655/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALUGUEL - Un 31.320,00 6,0000 31.320,00
Total DON ORLANDO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 31.320,00

Fornecedor: C. MARTINS LOPES DA SILVA E E. DE SOUZA SANTOS DE JESUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 60.650.250/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- Serviço De Assistência Social Acolhimento Residencial Inclusivo Por Determinação Judicial De R.S. 2º Grau TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 37/2025 Chamamento Público nº 07/2025 Processo Administrativo n° 916/202

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço de acolhimento institucional para pessoas de 18 a 59 anos, grau II. - SVÇ 7.500,00 1,0000 7.500,00
Total C. MARTINS LOPES DA SILVA E E. DE SOUZA SANTOS DE JESUS LTDA 7.500,00

Fornecedor: C. MARTINS LOPES DA SILVA E E. DE SOUZA SANTOS DE JESUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 60.650.250/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- Acolhimento Residencial Inclusivo Por Determinação Judicial de R.C contratação via TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 37/2025 Chamamento Público nº 07/2025 Processo Administrativo n° 916/202 Contrato nº 202/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço de acolhimento institucional para pessoas de 18 a 59 anos, grau III. - SVÇ 8.500,00 1,0000 8.500,00
Total C. MARTINS LOPES DA SILVA E E. DE SOUZA SANTOS DE JESUS LTDA 8.500,00

Fornecedor: C. MARTINS LOPES DA SILVA E E. DE SOUZA SANTOS DE JESUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 60.650.250/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- Acolhimento Residencial Inclusivo Por Determinação Judicial de H. L.P contratação via TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 37/2025 Chamamento Público nº 07/2025 Processo Administrativo n° 916/202 Contrato nº 203/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço de acolhimento institucional para pessoas de 18 a 59 anos, grau II. - SVÇ 7.500,00 1,0000 7.500,00
Total C. MARTINS LOPES DA SILVA E E. DE SOUZA SANTOS DE JESUS LTDA 7.500,00

Fornecedor: C. MARTINS LOPES DA SILVA E E. DE SOUZA SANTOS DE JESUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 60.650.250/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- Acolhimento Residencial Inclusivo Por Determinação Judicial de G.P contratação via TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 37/2025 Chamamento Público nº 07/2025 Processo Administrativo n° 916/202 Contrato nº 201/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço de acolhimento institucional para pessoas de 18 a 59 anos, grau II. - SVÇ 7.500,00 1,0000 7.500,00
Total C. MARTINS LOPES DA SILVA E E. DE SOUZA SANTOS DE JESUS LTDA 7.500,00

Fornecedor: C. MARTINS LOPES DA SILVA E E. DE SOUZA SANTOS DE JESUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 60.650.250/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- Acolhimento Residencial Inclusivo Por Determinação Judicial de R.S contratação via TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 37/2025 Chamamento Público nº 07/2025 Processo Administrativo n° 916/202

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço de acolhimento institucional para pessoas de 18 a 59 anos, grau II. - SVÇ 7.500,00 1,0000 7.500,00
Total C. MARTINS LOPES DA SILVA E E. DE SOUZA SANTOS DE JESUS LTDA 7.500,00

Fornecedor: PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.032.430/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: Material de expediente- Aquisição via SRP Condesus solicitaçao de fornecimento 1660/2026 do pregão eletrônico 29/2025. Compra para Centro de Convivência Firmo Carneiro e programa Criança Feliz.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pincel, nº 12, corpo em madeira ou material resistente próprio, chato ou chanfrado, para diversas áreas como quadro, tecido, cerâmica... - Un 18,75 15,0000 18,75
Pincel, nº 14, corpo em madeira ou material resistente próprio, chato ou chanfrado, para diversas áreas como quadro, tecido, cerâmica... - Un 19,50 15,0000 19,50
Pincel, nº 18, corpo em madeira ou material resistente próprio, chato ou chanfrado, para diversas áreas como quadro, tecido, cerâmica... - Un 32,25 15,0000 32,25
Pincel, nº 20, corpo em madeira ou material resistente próprio, chato ou chanfrado, para diversas áreas como quadro, tecido, cerâmica... - Un 24,50 10,0000 24,50
PINCEL PARA PINTURA - Un 2,50 5,0000 2,50
Total PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA 97,50

Total DEPART. DESENV. SOCIAL 117.999,14

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LORENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de cópias de chaves e cadeado para o serviço de albergue, localizado na Rua Borges de Medeiros nº 898. A contratação é necessária para assegurar a segurança patrimonial, o controle de acessos e a adequada organização das dependências do serviço, possibilitando o acesso controlado por servidores autorizados. Tal medida é essencial para garantir a continuidade e a qualidade do serviço de abrigamento e alimentação, ofertado à população em situação de vulnerabilidade social, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Aquisição pelo Decreto Municipal de compras de pequeno valor.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAVE - cópias de chave para serviço de albergue PÇ 228,00 19,0000 228,00
CADEADO - cadeado para o serviço de albergue Un 32,00 1,0000 32,00
Total LORENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO 260,00

Fornecedor: COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.511.835/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAO SOVADO DE PRIMEIRA QUALIDADE.De primeira qualidade. Produzidos na data da entrega. Peso médio de 50g cada unidade. Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia. - Kg 3.049,50 150,0000 3.049,50
MORTADELA DE FRANGO FATIADA.Sem cubos de gordura. Embalada a vácuo. Fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação. Ingredientes: carne mecanicamente separada de ave, carne de frango, água, gordura, amido, proteína de soja, sal, glicose, açúcar, dextrose, especiaria: pimenta branca, regulador de acidez: lactato de sódio (INS 325), estabilizantes: tripolifosfato de sódio (INS 451i), pirofosfato dissódico (INS 450i), hexametafosfato de sódio (INS 452i), realçador de sabor: glutamato monossódico (INS 621), espessantes: carragena (INS 407) e goma guar (INS 412), antioxidante: eritorbato de sódio (INS 316 - Kg 1.965,60 60,0000 1.965,60
Total COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA 5.015,10

Fornecedor: TINS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.702.507/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALBERGUE, AQUISIÇÃO VIA DECRETO MUNICIPAL DE COMPRA DE PEQUENO VALOR, DEVIDO O FOENECEDOR DO REGISTRO DE PREÇO TER SOLICITADO DESCLASSIFICAÇÃO DE TODOS OS ITENS DO PROCESSO 300024/24 COM VIGENCIA ATÉ 20/02/2026, SENDO ASSIM NÃO POSSUIMOS FORNECEDOR NO REGISTRO DE PREÇOS VIGENTE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SANDUÍCHE DE PÃO FRANCÊS - PÃO FRANCES Un 1.515,74 1.329,5964 1.515,74
Total TINS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 1.515,74

Fornecedor: ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.810.760/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES-A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social identificou a necessidade de aquisição de chuveiros elétricos destinados ao atendimento de pessoas em situação de rua, no âmbito dos serviços socioassistenciais ofertados pelo Município, especificamente no Serviço de Acolhimento Institucional Albergue (período noturno) e no Serviço Especializado de Abordagem Social SEAS (período diurno), em consonância com a Política Nacional de Assistência Social (PNAS) e as diretrizes do Sistema Único de Assistência Social SUAS. A oferta de banho aquecido e em condições adequadas de uso integra o conjunto de ações voltadas à garantia da dignidade da pessoa humana, constituindo atendimento essencial às necessidades básicas da população em situação de rua, frequentemente exposta a condições extremas de vulnerabilidade, insalubridade, poeira, intempéries climáticas e precariedade de higiene pessoal. No Serviço de Acolhimento (Albergue), o banho é disponibilizado às pessoas que pernoitam no equipamento, enquanto no SEAS, o atendimento é direcionado àquelas que, embora não façam uso do serviço de acolhimento, necessitam do acesso ao banho durante o período diurno, como estratégia de cuidado, proteção social e fortalecimento de vínculos com a rede socioassistencial. Considerando o perfil do público atendido, a alta rotatividade, a demanda média de aproximadamente 20 pessoas por dia e o fato de que, em razão das condições vivenciadas na rua, os banhos tendem a ser mais prolongados, faz-se necessária a utilização de chuveiros de maior resistência e durabilidade, capazes de suportar uso contínuo e intenso, evitando falhas recorrentes e interrupções na prestação do serviço. Para garantir a continuidade do atendimento, a qualidade do serviço prestado e a adequação estrutural dos equipamentos, torna-se necessária a aquisição de 02 (dois) chuveiros para o Serviço SEAS e 02 (dois) chuveiros para o Serviço de Acolhimento Albergue, assegu

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHUVEIRO ELÉTRICO - Un 219,60 4,0000 219,60
RESISTENCIA PARA CHUVEIRO - Un 81,96 4,0000 81,96
Total ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 301,56

Fornecedor: N.J.L. NEUBARTH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.145.819/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PANO DE PRATO, MATERIAL ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO 70, LARGURA 90, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ABSORVENTE, LAVÁVEL E DURÁVEL - Un 121,00 20,0000 121,00
Total N.J.L. NEUBARTH 121,00

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REFRIGERANTE. Bebida não alcoólica, não fermentada, gaseificada, composto por água mineral gaseificada, açúcar, suco natural concentrado de fruta, aroma natural da fruta e ou xarope de cola, extrato de noz de cola; aroma natural. Sabores sortidos. Com dados de identificação; data de fabricação e validade. Conservantes: sorbato de potássio e benzoato de sódio. - Un 57,70 10,0000 57,70
Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA 57,70

Fornecedor: GERSON RIOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.372.892/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AR CONDICIONADO - Un 1.600,02 3,0000 1.600,02
Total GERSON RIOS 1.600,02

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEÍCULO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 359,99 2,7000 359,99
32/925682 ELEMENTO FILTRANTE DE AR PRIMÁRIO - Un 42,50 1,0000 42,50
SENSOR - SENSOR DE AR Un 365,00 1,0000 365,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 767,49

Fornecedor: COMERCIO DE GAS HG LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.187.962/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOMBONAS GALOES AGUA MINERAL NATURAL. Natural. Potável. Sem gás. Envasada em galões com capacidade de 20 litros, resistentes a impactos, recicláveis e devidamente higienizados. Embalagem com dados de identificação, data de fabricação/envase, data de validade, devendo constar no rótulo o número do registro do produto no Ministério da Saúde. Os lacres e os selos de segurança deverão estar de acordo com as normas da ABNT. Não serão aceitas águas potáveis de mesa ou águas minerais purificadas adicionadas de soluções salinas artificiais, uma vez que não preenchem os requisitos legais, para se enquadrarem na classificação de minerais. - Un 900,00 60,0000 900,00
Total COMERCIO DE GAS HG LTDA 900,00

Fornecedor: JONATHAN AFONSO DO PRADO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.040.295/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA, BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, COM PALMA ANTIDERRAPANTE E EXCELENTE SENSIBILIDADE TÁTIL, IDEAL PARA LAVAR LOUÇA. COM INTERIOR 100% ALGODÃO. COMPOSIÇÃO: LÁTEX 100% NATURAL E INTERIOR FLOCADO EM ALGODÃO. NUMERAÇÃO: P , M , G - Un 112,50 50,0000 112,50
Total JONATHAN AFONSO DO PRADO 112,50

Fornecedor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 83.413.591/0003-18

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pacotes de folhas sulfite, brancas, 75g/m² tamanho A4, 210mmx297mm, contendo 500 folhas cada pacote, reciclável, livre de cloro. Superfície resistente, corte perfeito e equilibrada absorção, permitindo melhor deslizamento do papel na impressora e evitando desperdício de tinta. Produzido a partir de floresta de plantas renováveis com certificação de certificadora credenciada. Fibras extremamente brancas. Em embalagem original de venda a varejo. - PC 1.924,00 100,0000 1.924,00
Total DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA 1.924,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEÍCULO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA RADIADOR - PÇ 267,99 1,0000 267,99
TAMPA DO RESERVATORIO - Un 59,86 1,0000 59,86
MAO DE OBRA- - Un 133,33 1,0000 133,33
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 461,18

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEÍCULO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PNEU - Un 900,00 2,0000 900,00
VALVULA ADMISSAO - Un 3,18 2,0000 3,18
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 903,18

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEÍCULO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PNEU - Un 1.796,00 4,0000 1.796,00
KIT VALVULA - kit 21,60 4,0000 21,60
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 1.817,60

Fornecedor: BACH INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.952.094/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RODO ESPUMA PARA PASSAR CERA, CABO EM MADEIRA FORRADO, MÍNIMO 1,20M, BASE EM MADEIRA MÍNIMO 30CM - Un 52,30 10,0000 52,30
PANO DE CHÃO ALVEJADO (GROSSO) MEDIDA APROX. 46 X 70CM - Un 77,10 30,0000 77,10
KIT PANO 100% MICROFIBRA ALTA ABSORÇÃO 3 PEÇAS MULTIUSO 30X30 CORES SORTIDAS, NÃO ISCA, NÃO SOLTA PELOS - kit 28,48 4,0000 28,48
Total BACH INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA 157,88

Fornecedor: L.A COMPANY REPRESENTAÇÕES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.980.249/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AÇUCAR CRISTAL. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidad - Kg 610,00 200,0000 610,00
BISCOITO DOCE TIPO LEITE. 0% de gordura trans. Sem recheio. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, amido, açúcar invertido, sal, soro de leite, fermentos químicos: bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio, estabilizante lecitina de soja, aromatizante, acidulante ácido lático. Contém glúten. Deverá ser constituído de matéria prima de boa qualidade. Características sensoriais: aspecto de massa cozida/assada; cor caramelo característico (dourado), odor e sabor característicos, sem odores/sabores estranhos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. O produto deve ter consistência/textura satisfatória (cr - PC 189,75 55,0000 189,75
Pacotes Biscoito doce tipo maisena . 0% de gordura trans. Sem recheio. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, amido, açúcar invertido, sal, soro de leite, fermentos químicos: bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio, estabilizante lecitina de soja, aromatizante, acidulante ácido lático. Contém glúten. Deverá ser constituído de matéria prima de boa qualidade. Características sensoriais: aspecto de massa cozida/assada; cor caramelo característico (dourado), odor e sabor característicos, sem odores/sabores estranhos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. O produto deve ter consistência/textura satis - PC 189,75 55,0000 189,75
Pacotes Biscoito doce tipo “Maria”. Sem recheio. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), açúcar, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, amido, soro de leite, sal, fermento químico (bicarbonato de amônio, bicarbonato de sódio, pirofosfato ácido de sódio), estabilizante lecitina de soja, aromatizante e melhorador de farinha (metabissulfito de sódio e protease). Contém glúten. Deverá ser constituído de matéria prima de boa qualidade. Características sensoriais: aspecto de massa cozida/assada; cor caramelo característico (dourado), odor e sabor característicos, sem odores/sabores estranhos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impró - PC 189,75 55,0000 189,75
Pacotes Biscoito salgado tipo cracker integral. Fonte de fibras. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), gordura vegetal hidrogenada, farinha de trigo, açúcar invertido, sal, açúcar, extrato de malte, fermento químico (bicarbonato de amônio, pirofosfato, ácido de sódio). Pode conter traços de leite. Contém glúten. Deverá ser constituído de matéria prima de boa qualidade. Características sensoriais: aspecto de massa cozida/assada; cor caramelo característico (dourado), odor e sabor característicos, sem odores/sabores estranhos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. O produto deve ter consistência/textura satisfa - PC 231,00 55,0000 231,00
Total L.A COMPANY REPRESENTAÇÕES LTDA 1.410,25

Fornecedor: FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.907.604/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SABÃO EM PÓ. PACOTES DE 1,6 KG. COMPOSIÇÃO BÁSICA: AQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, COM TENSOATIVOS, COADJUVANTES, SINERGISTA, BRANQUEADORES ÓPTICOS, ENZIMAS, TAMPONANTES, CORANTE, COR AZUL. NOTIFICAÇÃO/ANVISA. - Un 1.093,00 100,0000 1.093,00
PEDRA SANITÁRIA, ENCAIXE HIGIÊNICO, NOTIFICADO PELA ANVISA. MÍNIMO 25G. FRAGRÂNCIA - Un 184,00 200,0000 184,00
ESPONJA PARA LIMPEZA (LOUÇA) DE POLIURETANO, FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO, TIPO DUPLA FACE, MEDINDO NO MÍNIMO 102X70X20MM, COM FORMATO RETANGULAR, COM BACTERICIDA, PREFERENCIALMENTE NA COR VERDE FIBRA ABRASIVA E AMARELA ESPONJA MACIA. - Un 28,20 60,0000 28,20
FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 70% INPM, SELO DE QUALIDADE INMETRO NA EMBALAGEM E QUÍMICO RESPONSÁVEL, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. MÍNIMO 1 LITRO. Atua na desinfecção de superfícies como pisos, paredes, móveis, maçanetas, equipamentos e também pode ser utilizado para antissepsia da pele, reforçando a proteção contra microrganismos. - Un 270,00 50,0000 270,00
Total FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 1.575,20

Fornecedor: ARPL DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.978.129/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESCOVA DE CHÃO PARA LIMPEZA EM GERAL, OVAL, CORPO ANATÔMICO, BASE EM PLÁSTICO, CERDAS RESISTENTES DE NYLON - Un 19,80 10,0000 19,80
COADORES DE PANO PARA CAFÉ, 100% ALGODÃO, FLANELADO COM A FACE INTERNA FELPUDA. TAMANHO GRANDE (medindo aproximadamente 15 cm de diametro x 22 cm de profundidade) - Un 93,00 20,0000 93,00
Total ARPL DISTRIBUIDORA LTDA 112,80

Fornecedor: PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.032.430/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: Material de expediente- Aquisição via SRP Condesus solicitaçao de fornecimento 1660/2026 do pregão eletrônico 29/2025. Compra para Centro de Convivência Firmo Carneiro e programa Criança Feliz.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Canetinhas (tipo hidrocor) de boa qualidade, com12 unidades (diversas cores) - Un 305,00 50,0000 305,00
Caneta marcador de texto em CD, cor preta. - Un 21,00 25,0000 21,00
Lápis Preto - Un 7,50 50,0000 7,50
Tesoura Grande - Un 122,50 35,0000 122,50
Total PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA 456,00

Fornecedor: FISTAROL COMUNICACAO VISUAL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.660.913/0001-22

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADESIVOS - Un 172,26 6,0000 172,26
Total FISTAROL COMUNICACAO VISUAL LTDA 172,26

Fornecedor: EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 57.142.749/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PACOTE CONTENDO GUARDANAPO DE PAPEL, 30X30CM, NÃO PERECÍVEL, COMPOSIÇÃO: 100% FIBRAS CELULÓSICAS. COR BRANCA. CONTENDO 50 UNIDADES CADA. - Un 97,50 50,0000 97,50
PACOTE DE PAPEL TOALHA BRANCO, FOLHAS DUPLAS INTERCALADAS, COM 02 ROLOS POR PACOTE, COM 60 TOALHAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 19X22CM, MÁXIMA ABSORÇÃO. COMPOSIÇÃO: 100% FIBRAS NATURAIS - Un 154,50 50,0000 154,50
FARDOS COM 04 (QUATRO) PACOTE CADA DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 02 DOBRAS. COMPOSIÇÃO: 100% FIBRAS NATURAIS COM RESISTÊNCIA ÚMIDA. 1000 FOLHAS DE NO MÍNIMO 20CM X 21CM CADA PACOTE. COR: BRANCO LUXO. - Un 292,00 10,0000 292,00
FARDOS DE PAPEL HIGIÊNICO BRANCO (ROLÃO), CONTENDO NO MÍNIMO 8 (OITO) ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA SIMPLES, MEDIDAS 300M X 10CM. FOLHA SIMPLES. PAPEL HIGIÊNICO TIPO ESPECIAL SEM PERFUME, PAPEL ABSORVENTE DE PRIMEIRA QUALIDADE, NA COR BRANCO LUXO, 100% FIBRAS NATURAIS, PICOTADO, GOFRADO MEDINDO 300 METROS, - Un 267,30 10,0000 267,30
Total EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA 811,30

Fornecedor: SPADINI E FIGUEIRA SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 49.914.904/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-Benefício Eventual de Auxilio Funeral, destinado a pessoas e famílias e situação de vulnerabilidade social e hipossuficiência eonômica, para custear despesas funerárias. Previsto na Lei Municipal 5000/2022 e na Resolução do CMAS 06/2024 em conformidade com a Política Nacional de Assistência Social e Lei Orgânica da Assistência Social.Aquisição via TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 100/2025 Chamamento Público nº 13/2025 Processo Administrativo n° 1.282/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço funerário - Un 24.089,78 9,0000 24.089,78
Total SPADINI E FIGUEIRA SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA 24.089,78

Fornecedor: GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.945.754/0001-55

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESINFETANTE LIQUIDO 5 LITROS - Un 260,00 50,0000 260,00
FRASCO CONTENDO LIMPADOR DE VIDROS. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LAURIL, ÉTER, SULFATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, CORANTE, SOLVENTE, ÁGUA, COM ÁLCOOL. NOTIFICADO PELA ANVISA. QUANTIDADE MÍNIMA DE 500 ML - Un 74,00 50,0000 74,00
FRASCO DE SAPONÁCEO CREMOSO, MÍNIMO 300G/ML, NOTIFICADO PELA ANVISA. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LINEAR AQUIL-BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, ESPESSANTE, ALCALINIZANTE, ABRAZIVO, CONSERVANTE, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA - Un 74,10 30,0000 74,10
DETERGENTE LÍQUIDO (LOUÇA), AROMA NEUTRO OU LIMÃO, EM EMBALAGEM PLÁSTICA. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LINEAR AQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVO. APLICAÇÃO PARA REMOÇÃO DE GORDURA E SUJEIRA EM GERAL, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 500 ML. - Un 115,20 80,0000 115,20
Total GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 523,30

Fornecedor: NICE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 61.756.785/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PACOTES CONTENDO NO MÍNIMO 04 (QUATRO) ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO, CELULOSE VIRGEM, 30M, 10CM, GOFRADO E PICOTADO, DUPLA, BRANCA. PAPEL HIGIÊNICO DE PRIMEIRA LINHA, FOLHA DUPLA, DE ALTA QUALIDADE MACIO, ABSORVENTE, BRANCO, ALTA ALVURA, PICOTADO E TEXTURADO (GOFRADO), COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM, BIODEGRADÁVEL, PAPEL NÃO RECICLADO, EM ROLOS DE 10 CM. X 30 M. - Un 680,00 200,0000 680,00
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 100 LITROS. PACOTES CONTENDO 10 UNIDADES CADA. - Un 200,00 100,0000 200,00
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 15 LITROS. PACOTES CONTENDO 100 UNIDADES. - PC 80,00 10,0000 80,00
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 30 LITROS. PACOTES CONTENDO 10 UNIDADES - Un 93,00 100,0000 93,00
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 50 LITROS. PACOTES CONTENDO 10 UNIDADES - Un 170,00 100,0000 170,00
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 20 LITROS. PACOTES CONTENDO 100 UNIDADES - PC 800,00 100,0000 800,00
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 60 LITROS. PACOTES CONTENDO 10 UNIDADES - Un 510,00 300,0000 510,00
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 150 LITROS. FARDOS COM 100 UNIDADES - Un 142,50 5,0000 142,50
Total NICE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 2.675,50

Fornecedor: R. G. DE MARCHI & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.752.007/0001-65

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAFE TORRADO E MOIDO TRADICIONAL ALTO VÁCUO. Características gerais: produto em pó homogêneo, devidamente selecionado, beneficiado, torrado e moído. Procedente de grãos sãos e limpos. Composição: 100% café. Com aroma e sabor característicos. Deverá apresentar selo de pureza ABIC. Com nota de classificação de qualidade global superior a 4,5 (segundo escala que avalia os atributos fragrância do pó, aroma da bebida, defeitos na degustação produzidos por impurezas ou grãos defeituosos, acidez, amargor, sabor, sabor residual, adstringência e corpo, viscosidade da bebida). Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Envasado em máquina automática à vácuo. Acondicion - Kg 3.074,00 100,0000 3.074,00
Total R. G. DE MARCHI & CIA LTDA 3.074,00

Total FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 50.815,34

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: VIDRO ASTRAL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.296.014/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: CORTE DE JANELA DE VIDRO PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO - FORNECEDOR CREDENCIADO - CHAMAMENTO 11/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REMOÇÃO DE VIDRO - m² 198,00 1,0000 198,00
Total VIDRO ASTRAL LTDA. 198,00

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE IMÓVEIS DESMEMBRADOS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - Un 1.924,12 1,0000 1.924,12
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 1.924,12

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE IMÓVEIS DESMEMBRADOS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - Un 65,63 1,0000 65,63
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 65,63

Fornecedor: EDSON FRAGOSO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.798.255/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: MÃO DE OBRA CONSERTO VEÍCULO KOMBI PLACA IQX-4D64 - FORNECEDOR CREDENCIADO - CHAMAMENTO 04/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 133,33 1,0000 133,33
Total EDSON FRAGOSO DA SILVA 133,33

Fornecedor: EDSON FRAGOSO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.798.255/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEICULAR KOMBI PLACA IQX-4D64 - FORNECEDOR CREDENCIADO - CHAMAMENTO 03/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES - MARCAS FIAT, GM, FORD, CITROEN, PEUGEOT, RENAULT, NISSAN - Un 203,33 1,0000 203,33
Total EDSON FRAGOSO DA SILVA 203,33

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO VEICULAR INCLUINDO FUNILARIA, TAPEÇARIA, VIDRAÇARIA, ELÉTRICA, PEÇAS E PINTURA DO VEÍCULO MONTANA PLACA IQY-2504 - FORNECEDOR CREDENCIADO - CHAMAMENTO 04/24 ( MANUTENÇÃO VEICULAR) - CHAMAMENTO 03/24 (PEÇAS VEICULARES)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES - MARCAS FIAT, GM, FORD, CITROEN, PEUGEOT, RENAULT, NISSAN - Un 8.760,00 1,0000 8.760,00
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 8.760,00

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: PEÇAS PARA MANUTENÇAO VEÍCULAR CELTA PLACA INF-4747 - FORNECEDOR CREDENCIADO - CHAMAMENTO 03/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES - MARCAS FIAT, GM, FORD, CITROEN, PEUGEOT, RENAULT, NISSAN - Un 3.943,50 1,0000 3.943,50
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 3.943,50

Fornecedor: ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.982.781/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE BORRACHARIA DO VEÍCULO DOBLÔ PLACA IQT 8G67 - FORNECEDOR CREDENCIADO - CHAMAMENTO 10/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSERTO DE PNEU - Un 60,00 1,0000 60,00
Total ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP 60,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, CÓPIAS, IMPRESSÕES E SERVONSITE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. CREDOR 25281

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 1.956,46 1,0000 1.956,46
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 1.956,46

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, CÓPIAS, IMPRESSÕES E SERVONSIOTE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026. CREDOR 25281

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 1.442,90 1,0000 1.442,90
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 1.442,90

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, CÓPIAS, IMPRESSÕES E SERVONSITE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026. CREDOR 25281

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 1.774,04 1,0000 1.774,04
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 1.774,04

Fornecedor: TRM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.027.908/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES HABITACIONAIS - COMPRA PELO DECRETO 29/2026

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bloqueador de Ar Residencial 3/4 PVC. - Un 178,00 2,0000 178,00
Total TRM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES 178,00

Fornecedor: MARMORARIA CEARA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.321.299/0001-14

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS CASAS TERMOACÚSTICAS - FORNECEDOR CREDENCIADO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 - m 948,62 1,0000 948,62
Total MARMORARIA CEARA LTDA 948,62

Fornecedor: FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PUBLICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.157.326/0001-31

Descrição do Objeto da Compra: ANÁLISE DE PROJETO DE PPCI DO CLUBE GUARANI PELO CORPO DE BOMBEIROS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço de elaboração de projetos para aprovação do PPCI junto ao Corpo de Bombeiros - Un 141,63 1,0000 141,63
Total FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PUBLICA 141,63

Total DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO 21.729,56

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE CULTURA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: Empenho anulado em 2025- Material para uso decoração natalina

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DECORAÇÃO - Un 49.850,00 1,0000 49.850,00
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 49.850,00

Fornecedor: MENEGAZZO TEATROS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.398.668/0001-88

Descrição do Objeto da Compra: Contatação de Empresa de Teatro.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Apresentação Artística - Un 1.587,21 1,0000 1.587,21
Apresentação Artística - Un 11.312,79 1,0000 11.312,79
Total MENEGAZZO TEATROS LTDA 12.900,00

Total DEPARTAMENTO DE CULTURA 62.750,00

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE TURISMO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de ítens para conserto em banheiro do Galpão da Prefeitura, localizado no Parque Nicanor Kramer da Luz, onde acontecerá o 36º Rodeio Crioulo Internacional de Vacaria, do dia 31 janeiro a 08 de fevereiro de 2026.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VASO SANITARIO LOUÇA BRANCA FORMATO OVALADO PADRÃO - Un 275,00 1,0000 275,00
Assento vaso sanitário infantil - Un 57,00 1,0000 57,00
Anel de vedação para vaso sanitário com guia e parafusos - Un 29,40 1,0000 29,40
TUBO DE DESCARGA SOBREPOR 40 MM X 1,6 M C/ CURVA - Un 25,55 1,0000 25,55
Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 386,95

Fornecedor: VIADUTO COM.ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.866.714/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: Justifica-se a presente compra de café tendo em vista que a empresa vencedora do Registro de Preços informou a impossibilidade de realizar a entrega do produto, conforme condições inicialmente pactuadas. Considerando que a compra do café será apenas para ser utilizado na Casa do Turista, que fica no Parque Nicanor Krmaer da Luz, onde acontece o 36º Rodeio Crioulo Internacional de Vacaria, de 31 de janeiro a 08 de fevereiro de 2026. Dessa forma, a compra visa atender à demanda imediata, garantindo a regularidade das atividades, em observância aos princípios da continuidade do serviço público e da eficiência administrativa.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAFE TORRADO E MOIDO TRADICIONAL ALTO VÁCUO. Características gerais: produto em pó homogêneo, devidamente selecionado, beneficiado, torrado e moído. Procedente de grãos sãos e limpos. Composição: 100% café. Com aroma e sabor característicos. Deverá apresentar selo de pureza ABIC. Com nota de classificação de qualidade global superior a 4,5 (segundo escala que avalia os atributos fragrância do pó, aroma da bebida, defeitos na degustação produzidos por impurezas ou grãos defeituosos, acidez, amargor, sabor, sabor residual, adstringência e corpo, viscosidade da bebida). Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Envasado em máquina automática à vácuo. Acondicion - Kg 299,90 5,0000 299,90
Total VIADUTO COM.ALIMENTOS LTDA 299,90

Fornecedor: DECORA COMERCIO DE TINTAS LTDA - DICAFER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.194.945/0001-61

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de tinta e material para pintura a fim de serem realizadas melhorias na Casa do Turista, localizada no Parque NIcanor Kramer da Luz, onde acontecerá o 36º Rodio Crioulo Internacional, do dia 31 de janeiro a 08 de fevereiro de 2026.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINTA ESMALTE 3,6 LT - Un 201,50 2,0000 201,50
Aguarras 900ml - Un 28,96 2,0000 28,96
Rolo de espuma 9cm com cabo - Un 63,66 6,0000 63,66
Pincel chato de 2.1/2 polegadas - Un 22,48 2,0000 22,48
Pincel chato de 4 polegadas - Un 38,86 2,0000 38,86
espatula - aço reforçado Un 14,97 1,0000 14,97
Total DECORA COMERCIO DE TINTAS LTDA - DICAFER 370,43

Fornecedor: LEANDRO S. DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.477.396/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material gráfico para o 36° Rodeio Crioulo Internacional de Vacaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ACM ADESIVADO 368X106 - ACM ADESIVADO (segue essas medidas - 254x122) Un 191,66 1,0000 191,66
ACM ADESIVADO - ACM ADESIVADO (segue essas medidas - 192x122x) Un 191,66 1,0000 191,66
ACM ADESIVADO - ACM ADESIVADO (segue essas medidas - 150x100) Un 574,98 3,0000 574,98
ACM ADESIVADO - ACM ADESIVADO (segue essas medidas - 30x70) Un 383,32 2,0000 383,32
ACM ADESIVADO - ACM ADESIVADO (segue essas medidas - 125x225 Un 383,32 2,0000 383,32
ACM ADESIVADO - ACM ADESIVADO (segue essas medidas - 400x100) Un 383,32 2,0000 383,32
ACM ADESIVADO - ACM ADESIVADO (segue essas medidas - 300x200 Un 191,66 1,0000 191,66
BANNER DE LONA COM IMPRESSAO - LONA FRONT UV (segue essas medidas - 300X250 INHÓS Un 575,00 1,0000 575,00
BANNER DE LONA COM IMPRESSAO - LONA FRONT UV (segue essas medidas - 210X120 SOBRA Un 575,00 1,0000 575,00
BANNER DE LONA COM IMPRESSAO - LONA FRONT UV (segue essas medidas - 750X145 Un 575,00 1,0000 575,00
BANNER DE LONA COM IMPRESSAO - LONA FRONT UV (segue essas medidas - 100X150 BANNER Un 575,00 1,0000 575,00
Total LEANDRO S. DA SILVA 4.599,92

Fornecedor: MARCOS ROBERTO ZAMPIERI TAFAREL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.526.190/0001-71

Descrição do Objeto da Compra: Apresentação de Banda - Banda da Serra

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Show Regional - SVÇ 2.500,00 1,0000 2.500,00
Total MARCOS ROBERTO ZAMPIERI TAFAREL 2.500,00

Total DEPARTAMENTO DE TURISMO 8.157,20

Órgão Requisitante: DEPART ASSUNTOS SEGURANÇA PÚBLICA - DASP CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SERRALHERIA CASTAGNA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.957.520/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Referente ao serviço de serralheria nas dependências da Secretaria de Segurança Pública, através do edital de credenciamento n° 11/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FUNILARIA, VIDRACARIA, SERRALHERIA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO - Serviço de serralheria SVÇ 950,00 1,0000 950,00
Total SERRALHERIA CASTAGNA 950,00

Total DEPART ASSUNTOS SEGURANÇA PÚBLICA - DASP 950,00

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SIDNEI TERRA TELES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.409.626/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: Referente a compra de 1 nobreak de 1200 VA bivolt para a sala de operações da Guarda Municipal. A compra na modalidade de dispensa se faz em virtude de inexistir tal modelo em Editais de Registro de Preços ou Condesus. A recomendação do modelo se deu através do setor de CPD que orientou a compra de 1200 VA, tendo em vista da potência e da quantidade de aparelhos que são ligados ao item.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Nobreak 1200 VA bivolt - Un 825,00 1,0000 825,00
Total SIDNEI TERRA TELES 825,00

Fornecedor: LORENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: Referente a realizaçao de cópias de chaves para a sede da Guarda Municipal e para o prédio que se instala a Secretaria de Segurança Pública, atraves do Decreto Municipal n° 29/2026

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAVE CÓPIA YALE - Un 240,00 20,0000 240,00
CHAVE - PÇ 23,00 1,0000 23,00
Total LORENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO 263,00

Fornecedor: DR GRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.295.342/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Referente a compra de 10 Blocos de classificação de danos em veículos sinistrados, série B. Destacamos que a referida aquisição se torna imprescindível, de forma emergencial, haja vista a inexistência do Registro de Preços para a aquisição do item mencionado.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Blocos de classificação de danos em veículos sinistrados, série B. - Tamanho folha: A4, picotados e grampeados, blocos com 50 folhas frente e verso devendo iniciar com a numeração de forma sequencial, iniciando com número 004901, conforme modelo em anexo. Un 440,00 10,0000 440,00
Total DR GRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA 440,00

Fornecedor: EDSON FRAGOSO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.798.255/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: Referente ao serviço de manutenção e conservação do veículo de placas IZS0I94 da Guarda Municipal, através do edital de credenciamento n° 03/2024 e 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DISCO DE FREIO - PÇ 360,07 1,0000 360,07
DOT 4 - Un 40,00 1,0000 40,00
JOGO DE PASTILHAS DE FREIO - PÇ 272,92 1,0000 272,92
Kit Coifa junta homocinética - Un 263,20 1,0000 263,20
Pivô do braço oscilante - Un 164,37 1,0000 164,37
Sapata do freio traseiro - Un 715,60 2,0000 715,60
Tambor do freio traseiro - Un 521,46 2,0000 521,46
SERVIÇO TECNICO - Un 599,99 4,5000 599,99
Total EDSON FRAGOSO DA SILVA 2.937,61

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: Referente ao serviço de manutenção e conservação do veículo de placas JBB2C65 da Guarda Municipal, através dos editais de credenciamento n° 03/2024 e 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Jogo de Sapatas do Freio Traseiro - Un 375,00 1,0000 375,00
Tambor do freio traseiro - Un 700,00 2,0000 700,00
SERVIÇO TECNICO - Un 200,00 1,5000 200,00
PARAFUSO DA RODA - Un 88,00 4,0000 88,00
Parafuso prisioneiro da roda - Un 66,00 3,0000 66,00
Porca da roda - Un 66,00 3,0000 66,00
SERVIÇO TECNICO - Un 135,00 2,5000 135,00
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 1.630,00

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: Referente ao serviço de manutençao do veículo de placas IYF8547 da Guarda Municipal, através dos editais de credenciamento n° 03/2024 e 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TERMINAL DA BARRA DA DIREÇÃO - Amp 188,33 1,0000 188,33
Pivô do braço oscilante superior dianteiro direito - Un 195,00 1,0000 195,00
Pivô do braço oscilante superior dianteiro esquerdo - Un 195,00 1,0000 195,00
Pivô do braço oscilante inferior direito - Un 195,00 1,0000 195,00
Pivô do braço oscilante inferior esquerdo - Un 195,00 1,0000 195,00
BRAÇO PITMAN - Un 340,00 1,0000 340,00
Braço Pitman principal - Un 290,00 1,0000 290,00
Bucha suspensão - Un 98,00 2,0000 98,00
SERVIÇO TECNICO - Un 399,99 3,0000 399,99
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 2.096,32

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Referente ao serviço de locaçao de impressoras da Guarda Municipal, durante o mês de fevereiro/2026

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Locação de impressoras - Un 70,21 1,0000 70,21
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 108,87 1,0000 108,87
SERVIÇO TECNICO - Un 164,79 1,0000 164,79
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 343,87

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: Referente ao serviço de manutenção do veículo de placas IYF8547 da Guarda Municipal, através dos editais de credenciamento n° 03/2024 e 04/2024. O pedido se faz em virtude da anulaçao dos empenhos 16420/2025 e 16421/2025, para pagamento das notas fiscais n° 11.790 expedida em 11/11/2025 e 202500000006408 expedida na mesma data.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ABRACADEIRA - Un 40,00 8,0000 40,00
Manutenção do conversor de torque e radiador - Un 2.065,00 1,0000 2.065,00
ELEMENTO DE FILTRO - PÇ 24,00 1,0000 24,00
FILTRO DO OLEO - Un 28,67 1,0000 28,67
OLEO 0W20 - Un 350,00 5,0000 350,00
Óleo câmbio automático - Un 660,00 6,0000 660,00
SERVIÇO TECNICO - Un 1.608,00 12,0000 1.608,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 4.775,67

Fornecedor: BORRACHARIA DO BARDOSO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.404.740/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Referente ao serviço de borracharia nos veículos de placas JBB2C65 e JDN0J85 da Guarda Municipal, através do edital de credenciamento n° 10/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VULCANIZAÇÃO PNEU 265/75 R 16 - Veículo JBB2C65 SVÇ 180,00 2,0000 180,00
REMENDO DE PNEU - Veículo JBB2C65 Un 38,00 1,0000 38,00
PNEU VULCANIZADO 265/75 R16 - Veículo JDN0J85 FD 90,00 1,0000 90,00
Total BORRACHARIA DO BARDOSO LTDA 308,00

Fornecedor: FIRENZE PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.722.796/0001-61

Descrição do Objeto da Compra: Referente a compra de 4 unidades de pneus R16 245/70 - 111T para a viatura da Patrulha Rural da Guarda Municipal, a qual se faz necessária devido a alta demanda e rodagem do veículo. A aquisiçao se dará através do Condesus.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PNEU 245/70 R16 - 111T - Un 2.432,00 4,0000 2.432,00
Total FIRENZE PNEUS LTDA 2.432,00

Total DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL 16.051,47

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: Projeta + Comercio de Equipamentos e Serviços CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 58.746.997/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Referente a compra de uma placa de PVC 1,00 MM 25x15cm, com rota de fuga e saída a direita fotoluminescente, através do Decreto Municipal 21/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLACA PVC - Un 35,00 1,0000 35,00
Total Projeta + Comercio de Equipamentos e Serviços 35,00

Total DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL 35,00

Órgão Requisitante: CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.982.781/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: Referente a realização do serviço de borracharia no veículo de placas IUM4E24 do Centro de Referência da Mulher, através do edital de credenciamento n° 10/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSERTO DE PNEU - Un 30,00 1,0000 30,00
Total ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP 30,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: Referente ao serviço de manutenção veicular do veículo de placas IUM4E24 do Centro de Referência da Mulher, através dos editais de credenciamento n° 03/2024 e 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - Un 66,67 0,5000 66,67
SILENCIOSO TRASEIRO - Un 425,00 1,0000 425,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 491,67

Total CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER 521,67

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE TRÃNSITO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.810.760/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: Referente a compra de ferramentas para a equipe do Departamento de Trânsito, conforme especificações do Termo de Referência. A compra se faz necessaria para a manutençao dos trabalhos realizados nas vias do município, reformas de placas, de paradas de ônibus, e demais serviços prestados.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bateria Ion-litio 20V 2AH - Un 884,50 2,0000 884,50
Misturador elétrico de argamassa 1400W 220V - Un 611,67 1,0000 611,67
SOPRADOR TÉRMICO COM 2 TEMPERATURAS 1800 W - Un 301,08 1,0000 301,08
CARREGADOR BATERIA ION-LITIO 12-20V 4AH - Un 310,49 1,0000 310,49
PARAFUSADEIRA/FURADEIRA IMPACTO 20V SEM BATERIA - Un 583,45 1,0000 583,45
Total ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 2.691,19

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: Referente a realizaçao do serviço de molas do caminhão de placas JBH1F90 do Departamento de Trânsito, através do edital de credenciamento n° 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço de mola para caminhão - Un 500,00 2,5000 500,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 500,00

Fornecedor: ROSALEN FABRICAÇÃO DE TINTA E QUIMICOS EM GERAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.531.333/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: Referente a compra de 20 unidades de baldes de 18 litros de tinta amarela para demarcação viária - NBR 11862, para a realização de pintura na Av. Antônio Ribeiro Branco. A aquisição se dará na modalidade de dispensa, tendo em vista que não existe edital de registro de preços vigente.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Tinta demarcaçao viaria amarela - 18L - Un 5.200,00 20,0000 5.200,00
Total ROSALEN FABRICAÇÃO DE TINTA E QUIMICOS EM GERAL 5.200,00

Fornecedor: BOSCHI COMERCIO DE TINTAS LDTA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.899.778/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: Referente a compra de 10 unidades de corante universal azul para a manutenção das vagas de deficiente físicos realizadas pelo Departamento de Trânsito, através do Decreto Municipal 29/2026

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Corante Universal Azul - Un 100,00 10,0000 100,00
Total BOSCHI COMERCIO DE TINTAS LDTA 100,00

Total DEPARTAMENTO DE TRÃNSITO 8.491,19

Total do Mês/Ano 02/2026: 9.055.797,59