Relatório TCU - Publicidade de Compras

Período: de 01/01/2026 até 31/01/2026

Mês/Ano da Compra: 01/2026

Órgão Requisitante: GABINETE DO PREFEITO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: GENTE SEGURADORA S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.180.605/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Referente a acréscimo de mais 2 meses de seguro do veículo Marca Caoa Chery, modelo Tiggo 7 Pro 16TA, placas TQT0I20. Contrato 216/2022.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Seguro total veículo SUV Caoa Chery, modelo Tiggo 7 pro 16TA, placas TQT0I20. - SVÇ 431,62 1,0000 431,62
Total GENTE SEGURADORA S/A 431,62

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Referente á impressora e cópias do mês de dezembro de 2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Locação de impressoras - Un 70,21 1,0000 70,21
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 526,53 1,0000 526,53
SERVICO TECNICO - Un 164,79 1,0000 164,79
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 761,53

Fornecedor: RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: Lavagem de veículo SUV Caoa Chery, modelo Tiggo 7 Pro 16TA, placas TQT0I20, de uso do Prefeito, de acordo com o credenciamento 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 89,00 1,0000 89,00
Total RODRIGO LISBOA RODRIGUES 89,00

Fornecedor: MAGIA DO PLATANO EVENTOS INFANTIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.773.293/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de fornecimento de ítens alimentícios para coffee break no gabinete do prefeito.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EMPADINHA, RECHEADA DE FRANGO OU PALMITO (SABOR A SER DEFINIDO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO) - Un 38,34 27,0000 38,34
PASTEL, FRITO, RECHEADO DE CARNE, TAMANHO APERITIVO. - Un 41,75 25,0000 41,75
RISOLES, RECHEADO DE FRANGO OU MILHO COM QUEIJO, TAMANHO APERITIVO (SABOR A SER DEFINIDO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO) - Un 41,75 25,0000 41,75
PÃO DE QUEIJO, TAMANHO APERITIVO. - Un 41,75 25,0000 41,75
CAROLINA/PROFITEROLE, RECHEADO DE CREME E COBERTURA DE CHOCOLATE. - Un 68,75 25,0000 68,75
Total MAGIA DO PLATANO EVENTOS INFANTIS LTDA 232,34

Total GABINETE DO PREFEITO 1.514,49

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: FUNDAÇÃO CULTURAL FATIMA DE COMUNICAÇÕES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.064.890/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DE RÁDIO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PROGRAMA SEMANAL DE ENTREVISTAS COM AGENTES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DIFUNDINDO TEMAS E ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE COM DURAÇÃO DE 1H COM TRÊS BLOCOS COMERCIAIS DA PRÓPRIA EMISSORA. - SVÇ 5.068,00 4,0000 5.068,00
Spots de 30 segundos com veiculação de temas institucionais da Administração Municipal. - SVÇ 800,00 40,0000 800,00
TRANSMISSÃO AO VIVO DE EVENTOS ESPORTIVOS E ARTISTICOS. COM DURAÇÃO DE 2HS POR COBERTURA. VIDEO TRANSMISSÃO ONLINE. (FACEBOOK, INSTAGRAM, YOUTUBE OU WEB TV) DE ACESSO GRATUITO. - Un 1.933,00 1,0000 1.933,00
Total FUNDAÇÃO CULTURAL FATIMA DE COMUNICAÇÕES 7.801,00

Fornecedor: FUNDAÇÃO CULTURAL FATIMA DE COMUNICAÇÕES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.064.890/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PROGRAMA SEMANAL DE ENTREVISTAS COM AGENTES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DIFUNDINDO TEMAS E ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE COM DURAÇÃO DE 1H COM TRÊS BLOCOS COMERCIAIS DA PRÓPRIA EMISSORA. - SVÇ 5.068,00 4,0000 5.068,00
Spots de 30 segundos com veiculação de temas institucionais da Administração Municipal. - SVÇ 960,00 48,0000 960,00
Total FUNDAÇÃO CULTURAL FATIMA DE COMUNICAÇÕES 6.028,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS E ALUGUEL DE IMPRESSORAS REFERENTES O MÊS 12/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviços de cópias e reprodução de documentos. - SVÇ 236,43 1.381,0000 236,43
Suporte Técnico/Manutenção - MES 164,79 1,0000 164,79
SOFTWARE DE CONTROLE DE IMPRESSÕES - Un 70,25 1,0000 70,25
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 471,47

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SUPORTE TÉCNICO PARA A SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, REF. MES DE JANEIRO/2026

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 198,09 1,0000 198,09
SOFTWARE DE CONTROLE DE IMPRESSÕES - Un 70,21 1,0000 70,21
SUPORTE TECNICO - Un 164,79 1,0000 164,79
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 433,09

Fornecedor: SISTEMA VACARIENSE DE COMUNICAÇOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 38.301.400/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DE RÁDIO DA PREFEITURAL MUNICIPAL REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PROGRAMA SEMANAL DE ENTREVISTAS COM AGENTES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DIFUNDINDO TEMAS E ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE COM DURAÇÃO DE 1H COM TRÊS BLOCOS COMERCIAIS DA PRÓPRIA EMISSORA. - SVÇ 5.068,00 4,0000 5.068,00
Spots de 30 segundos com veiculação de temas institucionais da Administração Municipal. - SVÇ 800,00 40,0000 800,00
TRANSMISSÃO AO VIVO DE EVENTOS ESPORTIVOS E ARTISTICOS. COM DURAÇÃO DE 2HS POR COBERTURA. VIDEO TRANSMISSÃO ONLINE. (FACEBOOK, INSTAGRAM, YOUTUBE OU WEB TV) DE ACESSO GRATUITO. - Un 1.933,00 1,0000 1.933,00
Total SISTEMA VACARIENSE DE COMUNICAÇOES LTDA 7.801,00

Fornecedor: SISTEMA VACARIENSE DE COMUNICAÇOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 38.301.400/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PROGRAMA SEMANAL DE ENTREVISTAS COM AGENTES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DIFUNDINDO TEMAS E ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE COM DURAÇÃO DE 1H COM TRÊS BLOCOS COMERCIAIS DA PRÓPRIA EMISSORA. - SVÇ 5.068,00 4,0000 5.068,00
Spots de 30 segundos com veiculação de temas institucionais da Administração Municipal. - SVÇ 960,00 48,0000 960,00
Total SISTEMA VACARIENSE DE COMUNICAÇOES LTDA 6.028,00

Total SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO 28.562,56

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. GESTÃO E FINANÇAS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LORENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A CÓPIA DE DUAS CHAVES PARA FECHADURA DO SETOR DE ARQUIVO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CÓPIA DE CHAVE YALE E/OU SIMILAR (EXCLUSIVO PARA M.E. E E.P.P.) - Un 24,00 2,0000 24,00
Total LORENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO 24,00

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A REQUISIÇÃO DE MATRÍCULA ATUALIZADA DE Nº 34181 JUNTO AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS PARA O SETOR DE DÍVIDA ATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - Un 79,49 1,0000 79,49
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 79,49

Fornecedor: GENTE SEGURADORA S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.180.605/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 216/2022 POR 60 DIAS, SEGURO TOTAL DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS,

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Seguro total veículo agile LT, placas ISS3726. - SVÇ 269,77 1,0000 269,77
Seguro total veículo uno mille fire, placas IMN0559. - SVÇ 269,77 1,0000 269,77
Seguro total veículo celta life, placas IOR0215. - SVÇ 269,77 1,0000 269,77
Seguro total veículo pálio WK adven, placas ITH9218. - SVÇ 593,48 1,0000 593,48
Seguro total veículo strada freedom, placas JCG8D42. - SVÇ 504,74 1,0000 504,74
Total GENTE SEGURADORA S/A 1.907,53

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, CÓPIAS E IMPRESSÕES DE DOCUMENTOS E ASSISTENCIA TÉCNICA PARA A SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS REFERENTE O MES 12/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 1.417,26 15.800,0000 1.417,26
SOFTWARE DE CONTROLE DE IMPRESSÕES - Un 71,47 1,0000 71,47
SUPORTE TECNICO - Un 164,79 1,0000 164,79
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 1.653,52

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, CÓPIAS E IMPRESSÕES DE DOCUMENTOS E ASSISTENCIA TÉCNICA PARA A SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS REFERENTE O MES 01/2026

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 2.627,69 1,0000 2.627,69
SOFTWARE DE CONTROLE DE IMPRESSÕES - Un 70,21 1,0000 70,21
SUPORTE TECNICO - Un 164,79 1,0000 164,79
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 2.862,69

Fornecedor: DEJANE FLORES RODRIGUES BELITZKI - MC GRAF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.045.484/0001-65

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA O SECRETÁRIO DE GESTÃO E FINAÇAS E PARA O SETOR DE PAGAMENTOS. CONFORME DECRETO 21/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARIMBO AUTOMATICO Nº 302 - Un 48,00 1,0000 48,00
CARIMBO DATADOR - Un 195,00 1,0000 195,00
CARIMBO AUTOMATICO - Un 68,00 1,0000 68,00
Total DEJANE FLORES RODRIGUES BELITZKI - MC GRAF 311,00

Fornecedor: RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: LAVAGEM VEÍCULO FIAT STRADA PLACA JCG8D42

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 89,00 1,0000 89,00
Total RODRIGO LISBOA RODRIGUES 89,00

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT ELETROLUX MOD. P10R 9.000 BTUS PEÇAS E MÃO DE OBRA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Controle remoto - compatível mod. eletrolux, mod. P109R - Un 90,00 1,0000 90,00
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - SVÇ 1.150,00 1,0000 1.150,00
Total ANDERSON FELIX ESTRAI 1.240,00

Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.028.316/4421-22

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIAS PARA O ANO DE 2026

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO POSTAL - SVÇ 120.000,00 15.000,0000 120.000,00
Total EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 120.000,00

Fornecedor: A2F COMERCIAL E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 60.048.167/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A1 PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. COMPRA PELO DECRETO Nº 21/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A1 - Un 179,00 1,0000 179,00
Total A2F COMERCIAL E SERVICOS LTDA 179,00

Fornecedor: MARIA CLARA BORGES MOLINARI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 450.265.809-04

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO VALOR DE PREMIAÇÃO DA NOTA FISCAL GAÚCHA, DO MES DE DEZEMBRO/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Premiação Programa Nota Premiada Vacaria. - SVÇ 500,00 1,0000 500,00
Total MARIA CLARA BORGES MOLINARI 500,00

Fornecedor: EDEVALDO RENATO DA SILVA REIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 020.682.450-51

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A PREMIAÇÃO DA NOTA FISCAL GAÚCHA, SORTEIO REALIZADO NO MES 12/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Premiação Programa Nota Premiada Vacaria. - SVÇ 500,00 1,0000 500,00
Total EDEVALDO RENATO DA SILVA REIS 500,00

Fornecedor: VOLMIRA SCHULZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 002.816.060-64

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO VALOR DE PREMIAÇÃO DA NOTA FISCAL GAÚCHA, SORTEIO REALIZADO NO MES 12/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Premiação Programa Nota Premiada Vacaria. - SVÇ 500,00 1,0000 500,00
Total VOLMIRA SCHULZ 500,00

Fornecedor: MARILANGE DONADELLO NUNES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 459.703.860-49

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A PREMIAÇÃO DA NOTA FISCAL GAÚCHA, SORTEIO REALIZADO NO MES 12/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Premiação Programa Nota Premiada Vacaria. - SVÇ 1.000,00 1,0000 1.000,00
Total MARILANGE DONADELLO NUNES 1.000,00

Total SECRETARIA MUN. GESTÃO E FINANÇAS 130.846,23

Órgão Requisitante: SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.702.767/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: Para pagamento de RRT referente a Projeto Arquitetônico e Fiscalização de Obra, referente a um campo de futebol sintético, uma quadra de areia e vestiários a ser feito na Rua Presidente Kennedy.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAGAMENTO DE RRT - Thácila Falabretti Cousseau Un 261,28 2,0000 261,28
Total CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL 261,28

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Para pagamento referente a serviços prestados para as impressoras durante o mês de Dezembro de 2025. Faturas 41427, 41428 e 41429.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 788,96 1,0000 788,96
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 788,96

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Para pagamento referente a serviços prestados para as impressoras durante o mês de Novembro de 2025. Faturas n- 40998, 40999 e 41000.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 1.350,31 1,0000 1.350,31
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 1.350,31

Fornecedor: RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.784.313/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento devido estono empenho 16900/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR - Un 238,35 5,0000 238,35
Total RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA 238,35

Fornecedor: RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: Lavagem do vículo JBN4C33, serviço realizado pelo chamamento público 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 89,00 1,0000 89,00
Total RODRIGO LISBOA RODRIGUES 89,00

Fornecedor: LUCAS FAGUNDES DE FARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 59.009.943/0001-28

Descrição do Objeto da Compra: Adaptador wifi tp-link archer tx20u nano ax1800 dual band / wifi 6. Foram necessárias 25 unidades para a instalação, com urgência extrema, sem margem de tempo para publicação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
adaptador de rede sem fio (Wi-Fi) - Un 5.375,00 25,0000 5.375,00
Total LUCAS FAGUNDES DE FARIA 5.375,00

Total SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO 8.102,90

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE ESPORTE CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: PILAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.035.528/0001-99

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE AREIA PARA MANUTENÇAO DAS QUADRAS DO CAT PARA EVENTO ESPORTIVO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cumeeira de fibrocimento, articulada, externa, espessura de 4mm - Un 7.500,00 30,0000 7.500,00
Total PILAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI - EPP 7.500,00

Fornecedor: PRO SPORT PROMOÇÕES ESPORTIVA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.942.820/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AS NOTAS DE EMPENHO 3429/2025, 3430/2025 E 9805/2025, AS QUAIS FORAM ANULADAS EM 2025 E NÃO TER SIDO POSSÍVEL A EXCLUSÃO DO ESTORNO DEVIDO NÃO HAVER MAIS SALDO NA DOTAÇAO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
troféu acrílico 30cm em polímero com efeito prisma - Un 1.650,00 10,0000 1.650,00
troféu em acrílico 27cm em polímero com efeito prisma - Un 1.260,00 9,0000 1.260,00
troféu acrílico 24 cm em polímero com placa de acrílico com efeito prisma - Un 945,00 7,0000 945,00
Total PRO SPORT PROMOÇÕES ESPORTIVA LTDA 3.855,00

Fornecedor: ASSOC.AMPARO MEN.ASSI.SANTA CECILIA AAMA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.865.432/0001-43

Descrição do Objeto da Compra: REQUISIÇÃO PARA QUITAÇÃO DAS PARCELAS PENDENTES DO TERMO DE FOMENTO Nº 27/2025 -AMMA, EM RAZÃO DA ANULAÇAO DO EMPENHO PRIMÁRIO Nº 7400/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Execução de projeto na área de desenvolvimento social - PROJETO LAPIDANDO CIDADÃOS E LAPIDANDO TENISTAS V Un 120.100,00 1,0000 120.100,00
Total ASSOC.AMPARO MEN.ASSI.SANTA CECILIA AAMA 120.100,00

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DO VEÍCULO DOBLO - PLACA IQU2E43, REALIZADA NO DIA 25/01/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MULTA DE TRANSITO - BL 159,12 1,0000 159,12
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS 159,12

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE IMPRESSÃO SOFTWARE E SERVIÇO ON SITE JANEIRO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSÃO - Amp 207,60 1,0000 207,60
SERVIÇO TECNICO - Un 164,79 1,0000 164,79
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 372,39

Fornecedor: MLINK TRANSLOG CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.357.101/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DAS TRÊS PARCELAS ATRASADAS DOS VEÍCULOS ALUGADOS DA SECRETARIA. DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - SVÇ 16.112,64 3,0000 16.112,64
Total MLINK TRANSLOG 16.112,64

Fornecedor: AFAVA ASSOCIACAO DE FORMACAO DE ATLETAS DE VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.010.866/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PEDIDO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALDO REMANESCENTE DO TERMO DE FOMENTO Nº 55/25 NO VALOR DE R$100.000,00. DO TOTAL, R$ 83.000,00 FORAM PAGOS NO EXERCÍCIO DE 2025, RESTANDO O VALOR DE R$17.000,00 PARA PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2026.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Execução de projeto na área de desenvolvimento social - Núcleos de iniciação ao Futebol e Futsal, nos bairros em situação de vulnerabilidade social de Vacaria Un 17.000,00 1,0000 17.000,00
Total AFAVA ASSOCIACAO DE FORMACAO DE ATLETAS DE VACARIA 17.000,00

Total DEPARTAMENTO DE ESPORTE 165.099,15

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE LAZER E EVENTOS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE IMPRESSÃO SOFTWARE E SERVIÇO ON SITE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSÃO - Amp 264,01 1,0000 264,01
SERVIÇO TECNICO - Un 235,00 1,0000 235,00
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 499,01

Total DEPARTAMENTO DE LAZER E EVENTOS 499,01

Órgão Requisitante: SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, IMPRESSOES E CÓPIAS, DA SMOSP, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11/2025 A 20/12/2025. DEMONSTS. 41424; 41425; 41426.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - DE IMPRESSÃO, SOFTWARE E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO Un 431,32 1,0000 431,32
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 431,32

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, IMPRESSOES E CÓPIAS, DA SMOSP, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/12/2025 A 20/01/2026. DEMONSTS. 41832; 41833; 41834.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - DE IMPRESSÃO, SOFTWARE E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO Un 421,29 1,0000 421,29
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 421,29

Total SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS 852,61

Órgão Requisitante: DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: CREA-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.695.790/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: GUIA REFERENTE A ART Nº 14226895 POR SOLICITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL LEONARDO ADAMES BUENO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 108,39 1,0000 108,39
Total CREA-RS 108,39

Total DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA 108,39

Órgão Requisitante: DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.010.171/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPARO DO CAMINHAO FORD CARGO 2422 TRUCK BASCULANTE, PLACAS IOC-7D00, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 5.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA - m 110,00 1,0000 110,00
Total LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS 110,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPARO DOCAMINHAO IVECO TECTOR 240E28 TANQUE , PLACAS JCD-9D90, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 442.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LANTERNA - LAT LED ACRILICA AMARELA PÇ 138,00 2,0000 138,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 138,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPARO DO ONIBUS MERCEDES BENZ , PLACAS MAA-7726, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 444.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INTERRUPTOR - EMERGENCIA 24V PÇ 169,00 1,0000 169,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 169,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPARO DO MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 170B Nº17, PLACAS ISS-4007, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 449.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA 24V - 1176 2 POLO PÇ 40,00 4,0000 40,00
LANTERNA LATERAL - AMARELA COM SOQUETE INTERNO PÇ 40,00 2,0000 40,00
LANTERNA OVAL - TR VERMELHA CASE 2 POLOS COM LAMPADA 21/5W Un 220,00 2,0000 220,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 300,00

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPARO DO TOYOTA BANDEIRANTE, PLACAS IHW-7890, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 963.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVO FREIO - Un 891,98 1,0000 891,98
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 891,98

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 1 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) E PRESTAÇÃO DE 2 HORAS DE SERVIÇO DE MOLA (ITEM 16), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DO CAMINHAO MERCEDES 608 TOCO CARROCERIA , PLACAS IIY-3E23, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 293.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BRAÇADEIRA - Un 80,00 2,0000 80,00
BUCHA - PÇ 70,00 2,0000 70,00
BUCHA TRASEIRA - LATERAL Un 22,00 1,0000 22,00
GRAMPO - D916062280 Cx 40,00 1,0000 40,00
MOLA - Un 350,00 1,0000 350,00
PINO DE CENTRO - 3/8X6 Un 15,00 1,0000 15,00
PORCA - 9/16 DUPLA Un 9,00 2,0000 9,00
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 1 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) E PRESTAÇÃO DE 2 HORAS DE SERVIÇO DE MOLA (ITEM 16). Un 501,67 1,0000 501,67
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 1.087,67

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 4 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO (ITEM 7) E PRESTAÇÃO DE 2,95 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DA CAMINHONETE OROCH RENAUT CABINE DUPLA , PLACAS JBW4E12, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 393.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BARRA AXIAL - Un 97,50 1,0000 97,50
COIFA - EXTERNA DO SEMI-EIXO PÇ 187,63 1,0000 187,63
FILTRO DE OLEO MOTOR - Un 37,58 1,0000 37,58
HASTE DA BARRA ESTABILIZADORA - DIANT PÇ 174,98 2,0000 174,98
OLEO LUBRIFICANTE - l 240,00 4,0000 240,00
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 4 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO (ITEM 7) E PRESTAÇÃO DE 2,95 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) Un 833,32 1,0000 833,32
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 1.571,01

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 2 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MECÂNICA (ITEM 7), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DA CAMINHONETE FIAT STRADA WORKING, PLACAS IZV-6J27, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 500.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ABRACADEIRA - Un 14,52 2,0000 14,52
MANGUEIRA - m 78,39 1,0000 78,39
SELO - PÇ 103,35 3,0000 103,35
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 2 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MECÂNICA (ITEM 7). Un 266,66 1,0000 266,66
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 462,92

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 5 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MECÂNICA (ITEM 7) PARA REPARO DO PRISMA , PLACAS IYH-2544, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 505.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VALVULA - DO CANISTER Un 103,85 1,0000 103,85
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 5 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MECÂNICA (ITEM 7) Un 666,65 1,0000 666,65
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 770,50

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 7 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MECÂNICA (ITEM 7), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DA CAMINHONETE OROCH RENAUT CABINE DUPLA , PLACAS JBW-4E12, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 491.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AMORTECEDOR - DIANT DIR PÇ 263,19 1,0000 263,19
AMORTECEDOR DIANTEIRO LADO ESQUERDO - Un 263,19 1,0000 263,19
COIFA - AMORTECEDOR DIANT Un 70,00 2,0000 70,00
COXIM - DO AMORTECEDOR DIANT PÇ 84,16 2,0000 84,16
HASTE DA BARRA ESTABILIZADORA - DIANT PÇ 174,98 2,0000 174,98
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 855,52

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 7,5 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MECÂNICA (ITEM 7), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DA CAMINHONETE OROCH RENAUT CABINE DUPLA , PLACAS JBW-4E32, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 494.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AMORTECEDOR - DIANT DIR PÇ 263,19 1,0000 263,19
AMORTECEDOR DIANTEIRO LADO ESQUERDO - Un 263,19 1,0000 263,19
BUCHA ESTABILIZADOR - DA BARRA PÇ 98,08 2,0000 98,08
COIFA - AMORTECEDOR DIAN Un 70,00 2,0000 70,00
COXIM DIANTEIRO - AMORTECEDOR PÇ 84,16 2,0000 84,16
HASTE DA BARRA ESTABILIZADORA - DIANT PÇ 174,98 2,0000 174,98
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 953,60

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 7 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MECÂNICA (ITEM 7), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DA CAMINHONETE OROCH RENAUT CABINE DUPLA , PLACAS JBW-4E12, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 491.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 7 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MECÂNICA (ITEM 7) Un 933,31 1,0000 933,31
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 933,31

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 7,5 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MECÂNICA (ITEM 7), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DA CAMINHONETE OROCH RENAUT CABINE DUPLA , PLACAS JBW-4E32, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 494.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 7,5 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MECÂNICA (ITEM 7), Un 999,97 1,0000 999,97
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 999,97

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPARO DA CAMINHONETE FIAT STRADA FREEDOM CD13, PLACAS JBZ-2I73, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 518.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PNEU 205/65 R15 - Un 2.792,00 4,0000 2.792,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 2.792,00

Fornecedor: HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.000.089/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPARO DO CAMINHAO VOLKSWAGEN 15.190 TOCO BASCULANTE , PLACAS IXR-9685, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 10. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE AR EXTERNO - PÇ 300,00 1,0000 300,00
ELEMENTO FILTRO OLEO - DO MOTOR Un 93,91 1,0000 93,91
ELEMENTO DE FILTRO - DO COMBUSTIVEL PÇ 97,70 1,0000 97,70
Total HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 491,61

Fornecedor: ACESSORIOS ROTA 116 LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.559.328/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPARO DA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G, PLACAS IZR-3I63, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 126.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESPELHO RETROVISOR - Un 620,00 2,0000 620,00
Total ACESSORIOS ROTA 116 LTDA 620,00

Fornecedor: ACESSORIOS ROTA 116 LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.559.328/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPARO DO CAMINHAO FORD CARGO 2422 TRUCK BASCULANTE , PLACAS IOC-7D23, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 134.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAIXA - PLÁSTICA Un 690,00 1,0000 690,00
Total ACESSORIOS ROTA 116 LTDA 690,00

Fornecedor: ACESSORIOS ROTA 116 LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.559.328/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPARO DOCAMINHAO IVECO TECTOR 260E30ID BASCULANTE TRAÇADO 6X4 , PLACAS ESPELHO, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 154.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESPELHO - IVECO Un 280,00 1,0000 280,00
Total ACESSORIOS ROTA 116 LTDA 280,00

Fornecedor: ACESSORIOS ROTA 116 LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.559.328/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPARO DO CAMINHAO VOLVO VM 270 BASCULANTE 6X2, PLACAS JBF-1G46, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 158.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA H7 - 24V Un 50,00 1,0000 50,00
Total ACESSORIOS ROTA 116 LTDA 50,00

Fornecedor: ACESSORIOS ROTA 116 LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.559.328/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPARO DO CAMINHAO FORD CARGO 2422 TRUCK BASCULANTE, PLACAS IOC-7D00, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 156.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DISCO - TACOGRAFO 7 DIAS Un 180,00 4,0000 180,00
Total ACESSORIOS ROTA 116 LTDA 180,00

Total DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS 14.347,09

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DE PECAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO TRANSIT PLACAS ISM4226, DEVIDO AO DESGASTE NATURAL DAS PECAS, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 43/2024. ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº 932. CREDOR: 18980 GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - CNPJ: 00.535.710/0001-16

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bucha com aba 12 mm, tipo S, (com 50 unidades) - DA BARRA ESTABILIZADORA DIANT SCO 50,00 2,0000 50,00
Bucha com aba 10mm, tipo FU, (com 50 unidades) - DIANT DO BRAÇO OSCILANTE DIANT SCO 155,54 2,0000 155,54
BUCHA - TRAS DO BRAÇO OSCILANTE DIANT PÇ 293,98 2,0000 293,98
JOGO DE PASTILHAS - DE FREIO DIANT JG 349,00 1,0000 349,00
TERMINAL DA DIREÇAO - Un 480,70 2,0000 480,70
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 1.329,22

Fornecedor: UNDIME UNIAO NACIONAL DIRIGENTES MUN.EDUCAÇAO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.387.322/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO ANUIDADE 2026 REFERENTE A UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO SUL - UNDIME RS. CREDOR: 19174 UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO SUL - UNIDME RS - CNPJ: 05.387.322/0001-59

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - Un 3.672,00 1,0000 3.672,00
Total UNDIME UNIAO NACIONAL DIRIGENTES MUN.EDUCAÇAO 3.672,00

Fornecedor: GRIZON S M N PANIFICADORA LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.890.619/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LANCHES PARA COFFEE BREAK PARA REALIZAR MATRICULAS NAS ESCOLAS DO INTERIOR , DO DIA 04 A 10/02/2026, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº09/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 50/2024. CREDOR: 22030 GRIZON SMN PANIFICADORA LTDA - CNPJ: 02.890.619/0001-44

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SANDUÍCHE DE PÃO FRANCÊS COM PATÊ DE FRANGO TAMANHO APERITIVO - Un 300,00 100,0000 300,00
Total GRIZON S M N PANIFICADORA LTDA - ME 300,00

Fornecedor: GENTE SEGURADORA S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.180.605/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: REPASSE PARA PRORROGAÇAO POR 60 DIAS DOS SEGUROS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ATÉ O PROCESSO LICITATÓRIO OCORRER. VEÍCULO MERIVA PLACAS IRN2868, MICROONIBUS PLACAS JBS6E48, JBS6E57, JAL8F34, CAMINHAO PLACAS JBD1C77, JBC8H37, TRANSIT PLACAS ISM4159 E ISM4226 CONFORME MEMORANDO Nº 318/2026. CREDOR: 23651 GENTE SEGURADORA - CNPJ: 90.180.605/0001-02

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Seguros em geral. - SVÇ 4.968,47 1,0000 4.968,47
Total GENTE SEGURADORA S/A 4.968,47

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE GUIAS(GAD/M) REFERENTE AS MULTA DO VEICULO PLACAS JAL8F40 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 24123 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS - CNPJ: 01.935.819/0001-03

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO - SVÇ 133,04 1,0000 133,04
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS 133,04

Fornecedor: GERSON RIOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.372.892/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA HIGIENIZAÇÃO DE DEZOITO AR CONDICIONADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024, TERMO DE CREDENCIAMENTO 59/2024. CREDOR: 25163 GERSON RIOS - CNPJ: 27.372.892/0001-08

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIMPEZA AR CONDICIONADO - Un 900,00 18,0000 900,00
Total GERSON RIOS 900,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO DE SOFTWARE, SERVICO ON SITE E IMPRESSOES DO MES DE DEZEMBRO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SMED-ADM. CREDOR: 25281 COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA - CNPJ: 92.225.739/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 2.922,31 1,0000 2.922,31
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - SVÇ 235,00 1,0000 235,00
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 3.157,31

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO DE SOFTWARE, SERVICO ON SITE E IMPRESSOES DO MES DE JANEIRO DE 2026 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SMED-ADM. CREDOR: 25281 COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA - CNPJ: 92.225.739/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 3.296,97 1,0000 3.296,97
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - SVÇ 235,00 1,0000 235,00
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 3.531,97

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DE RACK TETO PARA O VEICULO AGILE PLACAS ISS3726 CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2024 E 04/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 17/2024, CONFORME AUTORIZAÇAO DO RESPONSAVEL DO SETOR DE MANUTENÇAO. ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº 587.1CREDOR: 25491 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER - CNPJ: 29.180.409/0001-19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BIG RACK - Un 760,00 1,0000 760,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 760,00

Fornecedor: BORRACHARIA DO BARDOSO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.404.740/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA CONSERTO PNEUS DO VEICULO MERIVA PLACAS IRN2868, ONIX JCN6I08, JCK4J15, JCN2I43, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 52/2024. ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº 4267, 4288, 4300 E 4329. CREDOR: 26106 BORRACHARIA BARDOSO LTDA - CNPJ: 28.404.740/0001-02

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REMENDO DE PNEU - Un 60,00 2,0000 60,00
VULCANIZO PNEU - Un 180,00 2,0000 180,00
Total BORRACHARIA DO BARDOSO LTDA 240,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A PRESTACAO DE SERVICO E AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO CORRETIVA DO VEICULO MERIVA PLACAS IRN2868 CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2024 E 04/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 18/2024 E Nº 23/2024, CONFORME AUTORIZAÇAO DO RESPONSAVEL DO SETOR. ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº 312. CREDOR: 26595 A.M. MECANICA AUTO CENTER LTDA - CNPJ: 41.233.138/0001-18

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOMBA - DO LIMPADOR DO PARABRISA PÇ 86,11 1,0000 86,11
COMANDO - DA SETA PÇ 180,20 1,0000 180,20
LAMPADA - DA LANTERNA TRASEIRA Un 12,82 2,0000 12,82
LAMPADA H7 - DA LUZ BAIXA DO FAROL Un 60,45 1,0000 60,45
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 339,58

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A PRESTACAO DE SERVICO E AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO CORRETIVA DO VEICULO AGILE PLACA ISS3H26 CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2024 E 04/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 18/2024 E Nº 23/2024, CONFORME AUTORIZAÇAO DO RESPONSAVEL DO SETOR. ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº 312. CREDOR: 26595 A.M. MECANICA AUTO CENTER LTDA - CNPJ: 41.233.138/0001-18

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TRAMBULADOR DE MARCHA - Un 685,79 1,0000 685,79
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 685,79

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A PRESTACAO DE SERVICO E AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO CORRETIVA DO VEICULO MERIVA PLACAS IRN2868 CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2024 E 04/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 18/2024 E Nº 23/2024, CONFORME AUTORIZAÇAO DO RESPONSAVEL DO SETOR. ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº 312. CREDOR: 26595 A.M. MECANICA AUTO CENTER LTDA - CNPJ: 41.233.138/0001-18

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mão de obra especializada para serviços de Bomba e Injeção de Motores a diesel de Camionete, Vans e utilitários. - H 399,99 3,0000 399,99
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 399,99

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A PRESTACAO DE SERVICO E AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO CORRETIVA DO VEICULO AGILE PLACA ISS3H26 CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2024 E 04/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 18/2024 E Nº 23/2024, CONFORME AUTORIZAÇAO DO RESPONSAVEL DO SETOR. ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº 312. CREDOR: 26595 A.M. MECANICA AUTO CENTER LTDA - CNPJ: 41.233.138/0001-18

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mão de obra especializada para serviços de conserto de tacógrafos - H 333,33 2,5000 333,33
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 333,33

Fornecedor: FIRENZE PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.722.796/0001-61

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE PNEUS PARA USO NO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDICAÇAO ATRAVÉS DO PREGAO ELETRONICO Nº 16/2025 CONDESUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 7318/2025. CREDOR: 26999 FIRENZE PNEUS LTDA - CNPJ: 44.722.796/0001-61

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pneu 215/75 R 17.5 borrachudo - Un 12.920,00 10,0000 12.920,00
PNEU 235/75 R17,5 132/130K - Un 8.520,00 6,0000 8.520,00
PNEU 275/80RX22.5 BORRACHUDO 16 LONAS PROFUNDIDADE MINIMA DE SULCO 22 mm - Un 9.892,00 4,0000 9.892,00
Total FIRENZE PNEUS LTDA 31.332,00

Fornecedor: FERNANDO PUERARI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.114.884/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA GRAVACAO A LASER (40X20MM) DIRETAMENTE NAS CARCAÇAS DOS NOTEBOOK ADQUIRIDOS RECENTEMENTE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, OBEDECENDO A NUMERACAO SERIAL DE PATRIMONIO DO MUNICIPIO,

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - GRAVACAO A LASER DIRETAMENTE NAS CARCAÇAS DOS NOTEBOOKS OBEDECENDO A NUMERACAO SERIAL DO PATRIMONIO DO MUNICIPIO - 40X20MM Un 4.553,90 403,0000 4.553,90
Total FERNANDO PUERARI 4.553,90

Fornecedor: RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAVAGEM DE VEÍCULO ONIX PLACA JCM2I43 E ONIX PLACA JCN6J08 CONFORME CREDENCIAMENTO ATRAVES DO CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024. CREDOR: 28043 RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ 51.919.49/0001-07

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço de lavagem de veículos leves. Completa excluso motor - Un 178,00 2,0000 178,00
Total RODRIGO LISBOA RODRIGUES 178,00

Fornecedor: RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA LAVAGEM DE VEÍCULO AGILE PLACA ISS3H26 CONFORME CREDENCIAMENTO ATRAVES DO CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024. CREDOR: 28043 RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ 51.919.49/0001-07

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - AGILE PLACA ISS3H26 Un 89,00 1,0000 89,00
Total RODRIGO LISBOA RODRIGUES 89,00

Fornecedor: MAGIA DO PLATANO EVENTOS INFANTIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.773.293/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LANCHES PARA COFFEE BREAK PARA REUNIAO NA CASA DO POVO NO DIA 02/02/2026, AS 08H30MIN, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 09/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 70/2024. CREDOR: 28810 MAGIA DO PLATANO EVENTOS INFANTIS LTDA - CNPJ: 11.773.293/0001-66

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CANOINHA AGRIDOCE, RECHEIO METADE FRANGO METADE CREME DOCE BRANCO - Un 624,00 300,0000 624,00
CAROLINA/PROFITEROLE, RECHEADO DE CREME E COBERTURA DE CHOCOLATE. - Un 715,00 260,0000 715,00
SANDUÍCHE DE PÃO FRANCÊS COM PATÊ DE FRANGO TAMANHO APERITIVO - Un 300,00 100,0000 300,00
RISOLES, RECHEADO DE FRANGO OU MILHO COM QUEIJO, TAMANHO APERITIVO (SABOR A SER DEFINIDO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO) - Un 250,50 150,0000 250,50
PASTEL, FRITO, RECHEADO DE CARNE, TAMANHO APERITIVO. - Un 250,50 150,0000 250,50
Total MAGIA DO PLATANO EVENTOS INFANTIS LTDA 2.140,00

Fornecedor: MAGIA DO PLATANO EVENTOS INFANTIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.773.293/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LANCHES PARA COFFEE BREAK PARA REUNIAO NO SALÃO DE ATOS DIA 28/01/2026 , AS 08H30MIN, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 09/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 70/2024. CREDOR: 28810 MAGIA DO PLATANO EVENTOS INFANTIS LTDA - CNPJ: 11.773.293/0001-66

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CANOINHA AGRIDOCE, RECHEIO METADE FRANGO METADE CREME DOCE BRANCO - Un 312,00 150,0000 312,00
PASTEL, FRITO, RECHEADO DE CARNE, TAMANHO APERITIVO. - Un 250,50 150,0000 250,50
MINI ROSQUINHA, FRITA, COBERTA DE AÇÚCAR. - Un 199,50 150,0000 199,50
PÃO DE QUEIJO, TAMANHO APERITIVO. - Un 400,50 150,0000 400,50
Total MAGIA DO PLATANO EVENTOS INFANTIS LTDA 1.162,50

Fornecedor: MOBILE AUTOMOVEIS E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.951.008/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: COMPLEMENTO DO EMPENHO 18959/2025 DEVIDO AO PEDIDO DEFERIDO DE REEQUILIBRIO PARA AQUISIÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR 05 PORTAS COM CAPACIDADE 07 PASSAGEIROS, ZERO QUILOMETRO ATRAVES DO PREGAO ELETRONICO 03/2025 DO CONDESUS E AUTORIZAÇAO DO FORNECIMENTO Nº 7127/2025. CREDOR: 29100 MOBILE AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 32.951.008/0001-20

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - COMPLEMENTO DO EMPENHO 18959/2025 Un 4.707,95 1,0000 4.707,95
Total MOBILE AUTOMOVEIS E SERVIÇOS LTDA 4.707,95

Total SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO 64.914,05

Órgão Requisitante: ESCOLAS MUNICIPAIS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: VIDRO ASTRAL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.296.014/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: REPOSICAO DE VIDROS NA EMEI CENY PAIM MEZARI, EMEF NABOR MOURA E EMEF DOM HENRIQUE CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 61/2024. CREDOR: 785 VIDRO ASTRAL LTDA - CNPJ: 05.296.014/0001-18

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, INCOLOR, E= 4MM, INCLUIR VIDRO - m² 175,01 0,5741 175,01
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, INCOLOR, E= 4MM, INCLUIR VIDRO - m² 197,99 0,6495 197,99
INSTALAÇÃO DE VIDRO FANTASIA, E= 4MM, INCLUI VIDRO - m² 498,67 1,7634 498,67
Total VIDRO ASTRAL LTDA. 871,67

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO DE SOFTWARE, SERVICO ON SITE E IMPRESSOES DO MES DE DEZEMBRO DE 2025 DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - SMED-EMEF. CREDOR: 25281 COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA - CNPJ: 92.225.739/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 8.868,50 1,0000 8.868,50
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - SVÇ 235,00 1,0000 235,00
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 9.103,50

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO DE SOFTWARE, SERVICO ON SITE E IMPRESSOES DO MES DE DEZEMBRO DE 2025 DAS ESCOLAS DE EDUCAÇAO INFANTIL - SMED-EMEI. CREDOR: 25281 COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA - CNPJ: 92.225.739/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 1.153,86 1,0000 1.153,86
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - SVÇ 235,00 1,0000 235,00
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 1.388,86

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO DE SOFTWARE, SERVICO ON SITE E IMPRESSOES DO MES DE JANEIRO DE 2026 DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL SMED EMEF . CREDOR: 25281 COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA - CNPJ: 92.225.739/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 3.057,66 1,0000 3.057,66
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - SVÇ 235,00 1,0000 235,00
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 3.292,66

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO DE SOFTWARE, SERVICO ON SITE E IMPRESSOES DO MES DE JANEIRO DE 2026 DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL SMED EMEI . CREDOR: 25281 COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA - CNPJ: 92.225.739/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 908,28 1,0000 908,28
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - SVÇ 235,00 1,0000 235,00
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 1.143,28

Fornecedor: CRISTIAN TIBURSKI DONDE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.723.171/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DO PORTÃO DE CORRER DA EMEI ERLINA PORTELA GERVINO CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 08/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 41/2024. CREDOR: 25474 CRISTIAN TIBURSKI DONDE - CNPJ: 21.723.171/0001-19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TÉCNICO/HORA TÉCNICA - H 120,00 1,0000 120,00
Total CRISTIAN TIBURSKI DONDE 120,00

Fornecedor: CRISTIAN TIBURSKI DONDE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.723.171/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DO INTERFONE EMEI MARIA ÉRICA CAIMI CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 08/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 41/2024. CREDOR: 25474 CRISTIAN TIBURSKI DONDE - CNPJ: 21.723.171/0001-19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TÉCNICO/HORA TÉCNICA - H 120,00 1,0000 120,00
Total CRISTIAN TIBURSKI DONDE 120,00

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DE REFRIGERACAO DO AR CONDICIONADO TCL 18000 BTUS DA EMEI JOAO ALBERTO PAIM BORGES ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 56/2024, ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº 367. CREDOR: 28294 ANDERSON FELIX ESTRAI - CNPJ: 53.867.340/0001-80

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 188,30 7,0000 188,30
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 238,42 7,0000 238,42
MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/2" X 2 MM - m 25,88 4,0000 25,88
Total ANDERSON FELIX ESTRAI 452,60

Fornecedor: ELDER BOPSIM WATRAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.054.121/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DE DOIS PORTOES DA EMEF JUVENTINA MORENA DE OLIVEIRA CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 08/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 36/2024. CREDOR: 28427 WATRAS SEGURANCA ELETRONICA - CNPJ: 48.054.121/0001-42

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TÉCNICO/HORA TÉCNICA - H 240,00 2,0000 240,00
Total ELDER BOPSIM WATRAS 240,00

Fornecedor: EDUARDO COMPARIN PAGANELLA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.917.551/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVICO PARA MANUTENCAO/REFORMA NAS CALHAS E ALGEROSAS DA EMEI HILDO AFONSO PARIZOTTO , AS QUAIS SAO IMPRESCINDIVEIS PARA ELIMINAR AS GOTEIRAS EXISTENTES, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 63/2024. CREDOR: 28527 EDUARDO COMPARIN PAGANELLA - CNPJ: 44.917.551/0001-90

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - m 53.686,60 220,0000 53.686,60
CAPA DE MURO/ALGEROZ EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 65 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. - m 14.908,30 110,0000 14.908,30
Total EDUARDO COMPARIN PAGANELLA 68.594,90

Fornecedor: ESTEVÃO BORGES GODINHO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 62.957.714/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DE GELADEIRA , FREEZER E MICROONDAS , DA EMEF JUVENTINA MORENA ATRAVES DO CHAMAMENTO PUBLICO Nº1 17/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 101/2025. CREDOR: 29779 - ESTEVAO BORGES GODINHO DA SILVA - CNPJ: 62.957.714/0001-40

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COMPRESSOR DE GÁS BIPLEX CRM 45, CAPACIDADE 415L - Un 700,00 1,0000 700,00
RECARGA DE GÁS ESPECÍFICO GELADEIRA - Kg 150,00 1,0000 150,00
MAGNETRON MICROONDAS - Un 180,00 1,0000 180,00
RECOLHIMENTO PARA TESTE DE VAZAMENTO E/OU FALTA DE RENDIMENTO DO COMPRESSOR, EM CASO DO DEFEITO (PRODUTO NÃO GELA, VAZAMENTO DE GÁS, SEM RENDIMENTO), INCLUSO: SOLDAS, VÁCUO, NITROGÊNIO, LIMPEZA DO SISTEMA, TUBULAÇÃO EXTRA DE COBRE, DENTRE OUTROS NECESSÁRIOS) - SVÇ 400,00 2,0000 400,00
MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS EM GERAL - H 250,00 1,0000 250,00
RECOLHIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TESTE E ENTREGA - SVÇ 30,00 1,0000 30,00
Total ESTEVÃO BORGES GODINHO DA SILVA 1.710,00

Fornecedor: ESTEVÃO BORGES GODINHO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 62.957.714/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DE FOGÃO , DA EMEF JOÃO BECKER ATRAVES DO CHAMAMENTO PUBLICO Nº1 17/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 101/2025. CREDOR: 29779 - ESTEVAO BORGES GODINHO DA SILVA - CNPJ: 62.957.714/0001-40

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SUBSTITUIÇÃO DO REGISTRO DO QUEIMADOR FOGAO INDUSTRIAL - SVÇ 304,00 3,8000 304,00
VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTOS FOGAO INDUSTRIAL - SVÇ 380,00 3,8000 380,00
Total ESTEVÃO BORGES GODINHO DA SILVA 684,00

Fornecedor: ESTEVÃO BORGES GODINHO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 62.957.714/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DE FOGÃO , DA EMEI JOÃO ALBERTO ATRAVES DO CHAMAMENTO PUBLICO Nº1 17/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 101/2025. CREDOR: 29779 - ESTEVAO BORGES GODINHO DA SILVA - CNPJ: 62.957.714/0001-40

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESCARBONIZAÇÃO E LIMPEZA EM GERAL FOGAO INDUSTRIAL - SVÇ 240,00 2,0000 240,00
SUBSTITUIÇÃO DO REGISTRO DO QUEIMADOR FOGAO INDUSTRIAL - SVÇ 80,00 1,0000 80,00
VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTOS FOGAO INDUSTRIAL - SVÇ 137,50 1,3750 137,50
Total ESTEVÃO BORGES GODINHO DA SILVA 457,50

Fornecedor: ESTEVÃO BORGES GODINHO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 62.957.714/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DE FOGÃO , DA EMEI IRMÃ DELMA ATRAVES DO CHAMAMENTO PUBLICO Nº1 17/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 101/2025. CREDOR: 29779 - ESTEVAO BORGES GODINHO DA SILVA - CNPJ: 62.957.714/0001-40

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESCARBONIZAÇÃO E LIMPEZA EM GERAL FOGAO INDUSTRIAL - SVÇ 240,00 2,0000 240,00
VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTOS FOGAO INDUSTRIAL - SVÇ 124,00 1,2400 124,00
Total ESTEVÃO BORGES GODINHO DA SILVA 364,00

Fornecedor: ESTEVÃO BORGES GODINHO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 62.957.714/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DE FOGÃO , DA EMEI IRINEU ATRAVES DO CHAMAMENTO PUBLICO Nº1 17/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 101/2025. CREDOR: 29779 - ESTEVAO BORGES GODINHO DA SILVA - CNPJ: 62.957.714/0001-40

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESCARBONIZAÇÃO E LIMPEZA EM GERAL FOGAO INDUSTRIAL - SVÇ 240,00 2,0000 240,00
VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTOS FOGAO INDUSTRIAL - SVÇ 124,00 1,2400 124,00
Total ESTEVÃO BORGES GODINHO DA SILVA 364,00

Total ESCOLAS MUNICIPAIS 88.906,97

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA CONFORME EDITAIS N° 03/2024 E 04/2024. ORDENS DE SERVIÇO: 4181, 4471, 4191, 4571 E 4532.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO - PÇ 74,00 1,0000 74,00
PONTEIRA - PÇ 20,00 1,0000 20,00
TERMINAL DA BATERIA - Un 20,00 1,0000 20,00
LAMPADA - Un 55,00 1,0000 55,00
CABO - m 110,00 1,0000 110,00
PONTEIRA - Un 20,00 1,0000 20,00
TERMINAL - Un 20,00 1,0000 20,00
CHAVE - PÇ 289,00 1,0000 289,00
ESCOVA - PÇ 20,00 1,0000 20,00
REGULADOR - PÇ 899,00 1,0000 899,00
ROLAMENTO - Un 104,00 1,0000 104,00
MAO DE OBRA- - Un 2.089,17 1,0000 2.089,17
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 3.720,17

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVES DE EMPRESA CREDENCIADA POR CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024. ORDENS DE SERVIÇO: 9581, 9341 E 9451.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ELEMENTO - PÇ 121,95 1,0000 121,95
FILTRO - Un 118,43 1,0000 118,43
FILTRO COMBUSTIVEL - Un 62,50 2,0000 62,50
OLEO - l 313,50 11,0000 313,50
FECHADURA - PÇ 212,44 1,0000 212,44
SENSOR - Un 251,62 1,0000 251,62
SUPORTE - PÇ 94,51 1,0000 94,51
TRAVA - PÇ 404,52 1,0000 404,52
ADITIVO - Un 306,00 4,0000 306,00
BUCHA - PÇ 53,48 2,0000 53,48
COTOVELO - PÇ 88,88 1,0000 88,88
TUBO - PÇ 1.075,00 1,0000 1.075,00
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 3.102,83

Fornecedor: KL-IND.E COM PEÇAS IMPLEMENTOS AGRIC.LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.090.565/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: TROCA E INSTALAÇÃO DE VIDROS. VIDRO INFERIOR PORTA DA RETROESCAVADEIRA JCB4012 E TAMBÉM VIDRO JANELA DO TRATOR FORD 7630. AMBAS AS MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA QUE SIGAM EM PLENO FUNCIONANDO NO CUMPRIMENTO DAS DEMANDAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE INSTALAÇAO - Un 540,00 1,0000 540,00
VIDRO - PÇ 2.500,00 4,0000 2.500,00
COLA VIDRO - Un 560,00 2,0000 560,00
Total KL-IND.E COM PEÇAS IMPLEMENTOS AGRIC.LTDA 3.600,00

Fornecedor: EVOLUÇÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.686.259/0001-87

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE PISTÕES DO CAMINHÃO FORD CARGO 2628 E (PLACA IRR4G83) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA QUE CONTINUE EM PLENO FUNCIONAMENTO COM AS DEMANDAS SOLICITADAS DA SECRETARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 700,00 1,0000 700,00
LAVAGEM COMPLETA DO EQUIPAMENTO - MIN 600,00 1,0000 600,00
CONSERTO - PISTÃO Un 2.300,00 1,0000 2.300,00
Total EVOLUÇÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 3.600,00

Fornecedor: GENTE SEGURADORA S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.180.605/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: SEGURO TOTAL: S10 (PLACA JAS9E21), ONIX JOI (IZK9I22) E STRADA FRIDOM (JCW4F74). ENCAMINHAMENTO DE ADESÃO AO SEGURO DESTES VEÍCULOS QUE PERTECENTEM A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. PROPOSTAS EM ANEXO NESTE PROCESSO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Seguro total veículo S10 placas JAS9E21. - SVÇ 1.213,92 1,0000 1.213,92
Seguro total veículo onix joi, placas IZK9I22. - SVÇ 593,48 1,0000 593,48
Seguro total veículo strada fridom, placas JCW4F74. - SVÇ 456,83 1,0000 456,83
Total GENTE SEGURADORA S/A 2.264,23

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS - PAGAMENTO DO SERVIÇO DE IMPRESSÕES E CÓPIAS FEITAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2025 PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 454,43 1,0000 454,43
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 454,43

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS - PAGAMENTO DO SERVIÇO DE IMPRESSÕES E CÓPIAS FEITAS NO MES DE JANEIRO DE 2026, PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 465,18 1,0000 465,18
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 465,18

Fornecedor: INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.464.520/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: MÃO DE OBRA REALIZADA EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA PELO CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024. ORDENS DE SERVIÇO: 1217 E 1205.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 710,01 3,0000 710,01
Total INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA 710,01

Fornecedor: LUCAS SUSIN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.019.485/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE DE JERIVÁ COM 3M DE CAULE COM FOLHAS NAS PONTAS EQUVALENTE A 4,5M. SERÁ FEITO O SERVIÇO DE ENTREGA JUNTAMENTE COM O PLANTIO, QUE OCORRERÁ NO RETORNO DA AVENIDA MOREIRA PAZ, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE VACARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Palmeira de jerivá - Un 3.000,00 1,0000 3.000,00
Total LUCAS SUSIN 3.000,00

Total DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 20.916,85

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 85.247.385/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de medicamentos genéricos para atender as necessidades da UPA, conforme solicitação de fornecimento nº 431/2026 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SOLUÇÃO DE RINGER COM LACTATO FRASCO OU BOLSA SISTEMA FECHADO 500ML (COMUM) - Un 600,00 100,0000 600,00
Total PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 600,00

Fornecedor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.652.030/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: solicitação de fornecimento 865/2026 condesus (dab)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 10MG CP (COMUM) - Un 1.288,00 28.000,0000 1.288,00
Total CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA 1.288,00

Fornecedor: DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.520.829/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de medicamentos éticos e genéridcos para atender as necessidades do DAB. Conforme solicitação de fornecimento 6565/2025. CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SALBUTAMOL, SULFATO 100MCG AEROSSOL 200 DOSES (COMUM) - Un 50.505,00 3.900,0000 50.505,00
Total DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA 50.505,00

Fornecedor: DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.520.829/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: solicitação de fornecimento 421/2026 condesus

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARBONATO DE CÁLCIO 1250MG (500MG DE CÁLCIO) CP (MEDICAMENTO - APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA - NÃO ACEITA SUPLEMENTO ALIMENTAR) (COMUM) - Un 26.000,00 130.000,0000 26.000,00
CEFALEXINA 500MG CP. (ESPECIAL) - Un 20.400,00 40.000,0000 20.400,00
CEFALEXINA 250 MG /5 ML SUSP. ORAL FR. 60ML (ESPECIAL) - Un 4.280,00 800,0000 4.280,00
DEXAMETASONA 1MG/G CREME C/ 10G (COMUM) - Un 3.100,00 2.000,0000 3.100,00
MIKANIA GLOMERATA SPRENGEL (GUACO) XAROPE FRASCO 100 ML (COMUM) - Un 6.000,00 3.000,0000 6.000,00
OMEPRAZOL 20 MG CP ACONDICIONADO EM BLISTER (COMUM) - Un 22.892,80 327.040,0000 22.892,80
Total DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA 82.672,80

Fornecedor: DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.520.829/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de medicamentos genéricos para atender as necessidades da UPA, conforme solicitação de fornecimento nº 421/2026 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BENZILPENICILINA 600.000UI FR AMPOLA (ESPECIAL) - Un 590,00 100,0000 590,00
Total DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA 590,00

Fornecedor: ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.802.002/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais de enfermagem diversos para atender as necessidades da UPA. Conforme solicitação de fornecimento 7687/2025. CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TALA METÁLICA PARA DEDOS OU TALA DE ZIMERMANN. TALA DE ALUMÍNIO MALEÁVEL E FORRADA EM SEU INTERIOR COM ESPUMA, ATÓXICA E APIROGÊNICA, NÃO ESTÉRIL, USO ÚNICO, TAMANHO :12MM X 250MM - Un 58,82 72,0000 58,82
TIRA REAGENTE PARA ANÁLISE DE URINA, COMPOSTA POR MULTIPLAS AREAS REAGENTES DISTINTAS E SEPARADAS UMAS DAS OUTRAS. DEVE PERMITIR A ANALISE DOS SEGUINTES PARAMETROS: BILIRRUBINA, SANGUE, GLICOSE, CETONA, LEUCOCITOS, NITRITO, PH, PROTEINA, DENSIDADE E UROBILINOGENIO. OS PARAMETROS SAO AVALIADOS ATRAVES DA COMPARAÇAO DAS CORES OBTIDAS NA TIRA REAGENTE COM A ESCALA PADRAO DO LABORATORIO. DEVE APRESENTAR PROTEÇAO CONTRA A INTERFERENCIA DE ACIDO ASCORBICO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 88,32 300,0000 88,32
VASELINA LIQUIDA, FRASCO COM 100ML. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR SIMPLIFICADA NA ANVISA. - l 117,86 24,0000 117,86
Total ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 265,00

Fornecedor: ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.802.002/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais de enfermagem diversos para atender as necessidades do DAB. Conforme solicitação de fornecimento 7687/2025. CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VASELINA LIQUIDA, FRASCO COM 100ML. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR SIMPLIFICADA NA ANVISA. - l 235,72 48,0000 235,72
Total ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 235,72

Fornecedor: ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.802.002/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: solicitação de fornecimento 1225/2026 condesus (dab)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARACETAMOL 500MG + CODEÍNA, FOSFATO 30MG CP (ESPECIAL) - Un 60.000,00 80.000,0000 60.000,00
Total ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 60.000,00

Fornecedor: ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.802.002/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de medicamentos genéricos para atender as necessidades da UPA, conforme solicitação de fornecimento nº 415/2026 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
HALOPERIDOL 5MG/ML AMPOLA 1ML (ESPECIAL) - Un 144,08 50,0000 144,08
Total ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 144,08

Fornecedor: ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.802.002/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: solicitação de fornecimento 415/2026 condesus

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20ML (COMUM) - Un 4.369,28 800,0000 4.369,28
LEVOTIROXINA 100 MCG CP. (COMUM) - Un 14.036,40 63.000,0000 14.036,40
NISTATINA 100.000UI SUSPENSÃO ORAL 30ML (COMUM) - Un 2.558,10 600,0000 2.558,10
Total ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 20.963,78

Fornecedor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.816.696/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de medicamentos genéricos para atender as necessidades da UPA, conforme solicitação de fornecimento nº 429/2026 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BROMOPRIDA 5MG/ML 2ML (COMUM) - Un 800,10 700,0000 800,10
Total PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 800,10

Fornecedor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.816.696/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: solicitação de fornecimento 429/2026 condesus (dab)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LEVODOPA + CARBIDOPA 250+25MG CP (COMUM) - Un 1.456,00 2.000,0000 1.456,00
Total PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 1.456,00

Fornecedor: MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.752.236/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: solicitação de fornecimento 427/2026 condesus (dab)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10MG CP (COMUM) - Un 32.004,00 72.000,0000 32.004,00
PROPRANOLOL 40 MG CP (COMUM) - Un 243,95 8.500,0000 243,95
Total MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES 32.247,95

Fornecedor: MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.752.236/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de medicamentos genéricos para atender as necessidades da UPA, conforme solicitação de fornecimento nº 1190/2026 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESLANOSÍDEO 0,2MG/ML AMPOLA 2ML (COMUM) - Un 106,71 50,0000 106,71
Total MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES 106,71

Fornecedor: MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.752.236/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de medicamentos genéricos para atender as necessidades da UPA, conforme solicitação de fornecimento nº 427/2026 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DEXAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 4 MG/ML AMPOLA 2,5ML (COMUM) - Un 2.079,00 3.000,0000 2.079,00
Total MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES 2.079,00

Fornecedor: MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.752.236/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: solicitação de fornecimento 880/2026 condesus (dab)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FLUOXETINA, CLORIDRATO 20 MG CP (ESPECIAL) - Un 6.884,33 148.050,0000 6.884,33
Total MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES 6.884,33

Fornecedor: CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.516.671/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: solicitação de fornecimento 417/2026 condesus (dab)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CINARIZINA 75MG CP. (COMUM) - Un 14.763,00 42.000,0000 14.763,00
Total CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP. LTDA 14.763,00

Fornecedor: INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.889.035/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: solicitação de fornecimento 426/2026 condesus

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ÁCIDO TRANEXÂMICO 250MG CP (COMUM) - Un 6.360,53 5.796,0000 6.360,53
DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML SOL. ORAL FR. 120ML (COMUM) - Un 2.702,70 1.500,0000 2.702,70
ENALAPRIL, MALEATO 5 MG CP (COMUM) - Un 4.246,00 110.000,0000 4.246,00
IBUPROFENO 600MG CP (COMUM) - Un 26.875,00 215.000,0000 26.875,00
Total INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA 40.184,23

Fornecedor: INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.889.035/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de medicamentos genéricos para atender as necessidades da UPA, conforme solicitação de fornecimento nº 426/2026 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FENTANILA, CITRATO 50MCG/ML AMPOLA 5ML (ESPECIAL) - Un 105,40 50,0000 105,40
TERBUTALINA, SULFATO 0,5MG/ML AMPOLA 1ML (COMUM) - Un 113,47 100,0000 113,47
Total INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA 218,87

Fornecedor: R S PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.294.126/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de medicamentos genéricos para atender as necessidades da UPA, conforme solicitação de fornecimento nº 432/2026 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AMINOFILINA 24MG/ML AMPOLA 10ML (COMUM) - Un 184,00 100,0000 184,00
DIAZEPAM 5MG/ML AMPOLA 2ML (ESPECIAL) - Un 309,64 400,0000 309,64
ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 20MG/ML AMPOLA 1ML (COMUM) - Un 255,54 300,0000 255,54
FLUMAZENIL 0,1MG/ML AMPOLA 5ML (ESPECIAL) - Un 255,00 50,0000 255,00
Total R S PROD. HOSPITALARES LTDA 1.004,18

Fornecedor: R S PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.294.126/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: solicitação de fornecimento 432/2026 condesus (dab)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGUA DESTILADA, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, AMPOLA 20 ML (COMUM) - Un 268,00 400,0000 268,00
AMBROXOL, CLORIDRATO 30MG/5ML XAROPE ADULTO 120 ML. (COMUM) - Un 15.144,33 5.700,0000 15.144,33
ISOFLAVONA 60 MG CP (COMUM) - Un 6.534,00 12.000,0000 6.534,00
Total R S PROD. HOSPITALARES LTDA 21.946,33

Fornecedor: VICTÓRIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.088.317/0001-21

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de medicamentos genéricos para atender as necessidades da UPA, conforme solicitação de fornecimento nº 889/2026 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CLONIDINA 0,150MG CP (COMUM) (UPA) - Un 161,67 510,0000 161,67
Total VICTÓRIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 161,67

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de argamassa industrializada destinada às atividades de reforma, manutenção e adequação estrutural das dependências do Centro de Atenção à Saúde (CAS).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ARGAMASSA - Argamassa pronta cinza 20 kg (também denominada argamassa multimassa ou argamassa única), fornecida em saco de 20 kg, composta por mistura industrializada de cimento, agregados minerais secos e aditivos, própria para assentamentos, rebocos, reparos e serviços gerais de alvenaria, aplicada com adição direta de água, adequada para uso em obras de manutenção predial e intervenções estruturais internas e externas. Un 1.500,00 120,0000 1.500,00
Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 1.500,00

Fornecedor: K13 CONFECÇOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.287.117/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de camisetas manga curta unissex destinadas à padronização e identificação visual dos servidores do Serviço de Assistência Especializada (SAE), vinculados à Secretaria Municipal de Saúde, para utilização em ações educativas, atividades de promoção à saúde e participação em eventos institucionais do Município.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Camiseta Manga Curta - Camiseta personalizada manga curta, modelo unissex, confeccionada em malha fria tipo PV, com tratamento antipilling, composta por 65% poliéster e 35% viscose, com gramatura aproximada de 175 g/m². Cor branca. Possui gola redonda confeccionada em malha ribana, garantindo melhor acabamento e conforto no uso contínuo. A camiseta deverá permitir aplicação de estampa por processo de sublimação, na parte frontal e posterior, adequada para identificação institucional e divulgação de ações do Serviço de Assistência Especializada (SAE). Deverá ser fornecida nos tamanhos P, M, G e GG, conforme quantit Un 2.590,00 100,0000 2.590,00
Total K13 CONFECÇOES LTDA 2.590,00

Fornecedor: LABORATORIO NUCLEO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.608.325/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: exames laboratoriais ref 10/2025, tc 10/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME DIAGNOSTICO COMPLETO - Un 7.932,24 552,0000 7.932,24
EXAME DIAGNOSTICO COMPLETO - Un 1.618,96 118,0000 1.618,96
EXAME DIAGNOSTICO COMPLETO - Un 285,46 7,0000 285,46
EXAME DIAGNOSTICO COMPLETO - Un 61,77 1,0000 61,77
Total LABORATORIO NUCLEO LTDA 9.898,43

Fornecedor: LABORATORIO NUCLEO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.608.325/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: exames laboratoriais ref 10/2025, tc 10/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME DIAGNOSTICO COMPLETO - Un 4.771,26 117,0000 4.771,26
EXAME DIAGNOSTICO COMPLETO - Un 103,92 24,0000 103,92
EXAME DIAGNOSTICO COMPLETO - Un 62,88 3,0000 62,88
Total LABORATORIO NUCLEO LTDA 4.938,06

Fornecedor: PRONTOFISIO COMERCIO E FISIOTERAPIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.534.640/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de fisioterapia prestados, totalizando 185 sessões realizadas. Competência novembro/2025. Edital 02/2021. TC 10/2021

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 5.397,50 170,0000 5.397,50
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 666,75 15,0000 666,75
Total PRONTOFISIO COMERCIO E FISIOTERAPIA LTDA 6.064,25

Fornecedor: GEL MAGISTRAL FARMACIA DE MANIPULAÇAO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.583.815/0001-39

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de soluções químicas para uso clínico na Atenção Básica, destinadas ao atendimento das demandas assistenciais das unidades de saúde.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Acido tricloroacético 80 % solução frasco 10 ml - FR 34,00 1,0000 34,00
ACIDO ACETICO 5% - Solução frasco 150ml Un 32,00 1,0000 32,00
Total GEL MAGISTRAL FARMACIA DE MANIPULAÇAO 66,00

Fornecedor: GRIZON S M N PANIFICADORA LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.890.619/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: COFFE BREAK 07/11/2025, TC 09/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASTEL - Un 83,50 50,0000 83,50
RISOLES - Un 83,50 50,0000 83,50
CANOINHA AGRIDOCE, RECHEIO METADE FRANGO METADE CREME DOCE BRANCO - Un 52,00 25,0000 52,00
COXINHA, RECHEADO DE FRANGO, TAMANHO APERITIVO. - Un 41,75 25,0000 41,75
Total GRIZON S M N PANIFICADORA LTDA - ME 260,75

Fornecedor: CLINICA RAFIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.169.061/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: exames, solicitação de fornecimento 846/2026 condesus

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Eletroneuromiograma (ENMG) - Un 1.996,40 5,0000 1.996,40
Total CLINICA RAFIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO 1.996,40

Fornecedor: PRONTO TRAUMA CLINICA DE FRATURAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.393.723/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de fisioterapia prestados, totalizando 132 sessões realizadas. Competência novembro/2025. Edital 12/2024. TC 51/2025;

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 4.191,00 132,0000 4.191,00
Total PRONTO TRAUMA CLINICA DE FRATURAS LTDA 4.191,00

Fornecedor: LEANDRO SANTOS SOUZA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 000.894.720-12

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de fisioterapia prestados, totalizando 160 sessões realizadas, competência novembro/2025. Edital 12/2024. TC 75/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 2.222,50 70,0000 2.222,50
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 2.101,50 90,0000 2.101,50
Total LEANDRO SANTOS SOUZA 4.324,00

Fornecedor: NICOLE DA FONSECA PEREIRA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.990.562/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de fisioterapia prestados, totalizando 345 sessões realizadas. Competência dezembro/2025. Edital 12/2024. TC 77/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 5.715,00 180,0000 5.715,00
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 7.334,25 165,0000 7.334,25
Total NICOLE DA FONSECA PEREIRA - ME 13.049,25

Fornecedor: NICOLE DA FONSECA PEREIRA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.990.562/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de fisioterapia prestados, totalizando 216 sessões realizadas. Competência novembro/2025. Edital 12/2024. TC 77/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 4.953,00 156,0000 4.953,00
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 700,50 30,0000 700,50
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 1.333,50 30,0000 1.333,50
Total NICOLE DA FONSECA PEREIRA - ME 6.987,00

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: incentivo municipal hnso

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 700.000,00 1,0000 700.000,00
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 700.000,00

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: incentivo municipal hnso

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 50.000,00 1,0000 50.000,00
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 50.000,00

Fornecedor: ILG COMERCIAL LTDA-ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.657.155/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: solicitação de fornecimento 425/2026 condesus (dab)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AMIODARONA, CLORIDRATO 200 MG CP (COMUM) - Un 3.492,30 10.500,0000 3.492,30
AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500MG/ 125MG/ CP (ESPECIAL) - Un 49.905,97 65.502,0000 49.905,97
COMPLEXO B DRÁGEAS (MEDICAMENTO - APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA - NÃO ACEITA SUPLEMENTO ALIMENTAR) (COMUM) - Un 17.982,00 180.000,0000 17.982,00
DOXAZOSINA MESILATO, 2MG CP (COMUM) - Un 4.890,96 71.610,0000 4.890,96
GLICLAZIDA 30MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA (COMUM) - Un 12.015,60 114.000,0000 12.015,60
TRIANCINOLONA ACETONIDA 1MG/G POMADA ORAL 10G (COMUM) - Un 638,02 200,0000 638,02
Total ILG COMERCIAL LTDA-ME 88.924,85

Fornecedor: ILG COMERCIAL LTDA-ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.657.155/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: solicitação de fornecimento 496/2026 condesus (dab)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FINASTERIDA 5MG CP (COMUM) - Un 2.806,50 15.000,0000 2.806,50
Total ILG COMERCIAL LTDA-ME 2.806,50

Fornecedor: ILG COMERCIAL LTDA-ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.657.155/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: solicitação de fornecimento 876/2026 condesus (dab)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TOBRAMICINA 0,3% SOLUÇÃO OFTÁLMICA FRASCO 5ML (ESPECIAL) - Un 1.666,38 380,0000 1.666,38
Total ILG COMERCIAL LTDA-ME 1.666,38

Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 81.706.251/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: solicitação de fornecimento 430/2026 condesus (dab)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TIAMAZOL 10MG CP (COMUM) - Un 2.723,40 6.000,0000 2.723,40
Total PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA 2.723,40

Fornecedor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA S/C LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.071.210/0001-21

Descrição do Objeto da Compra: exames de eletrocardiograma ref 11/2025, tc 87/2023, memorando 76/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE TELE-ELETROCARDIOGRAFIA DIGITAL - Un 887,75 265,0000 887,75
Total CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA S/C LTDA 887,75

Fornecedor: LEANDRO S. DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.477.396/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de adesivos em vinil com impressão digital, destinados à aplicação em vira-mates (cevadores de chimarrão) já existentes, a serem utilizados como material informativo e educativo em ação institucional de promoção da saúde, no âmbito do Serviço de Assistência Especializada (SAE) da Secretaria Municipal da Saúde de Vacaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADESIVO - Adesivo em vinil autoadesivo com impressão digital em cores, medindo 15,5 cm x 15,5 cm, produzido com material resistente e adequado para aplicação em superfície lisa de material plástico, destinado à personalização de vira-mates (cevadores de chimarrão) já existentes, com finalidade informativa e educativa em ações de promoção da saúde, sem inclusão de serviço de instalação ou aplicação. Un 980,00 700,0000 980,00
Total LEANDRO S. DA SILVA 980,00

Fornecedor: Goldenplus Com. de med. e prod. hosp. Ltda CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.472.278/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: solicitação de fornecimento 424/2026 condesus (dab)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DIPIRONA SÓDICA 500MG CP (COMUM) - Un 67.914,00 630.000,0000 67.914,00
Total Goldenplus Com. de med. e prod. hosp. Ltda 67.914,00

Fornecedor: METROMED COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 83.157.032/0001-22

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais de enfermagem diversos para atender as necessidades do DAB. Conforme solicitação de fornecimento 7385/2025. CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CURATIVO DE ESPUMA PARA REGIÃO SACRAL - curativo para transferência de exsudato, autoaderente, traumático, recortável e flexível, composto por camada de silicone suave e camada fina de espuma de poliuretano, esterilizado a óxido de etileno. Tamanho aproximado de: 15 x 20 cm. Estéril, embalagem individual adequada, segura, compatível com o processo de esterilização e que permita abertura e transferência com técnica asséptica, contendo dados de identificação, procedência, número do lote, data e tipo de esterilização, prazo de validade e atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto e registro na Anvisa - Un 3.005,00 50,0000 3.005,00
Total METROMED COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3.005,00

Fornecedor: METROMED COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 83.157.032/0001-22

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais de enfermagem diversos para atender as necessidades do DAB. Conforme solicitação de fornecimento 7216/2025. CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL ESTERIL EM POLIESTIRENO CRISTAL, COM VALVAS ANATOMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, COM DISPOSITIVO DE ABERTURA PARAFUSO BORBOLETA. EMBALAGEM INDIVIDUAL. TAMANHO PEQUENO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 567,60 440,0000 567,60
Total METROMED COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 567,60

Fornecedor: CELIA FINGER DE ALMEIDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 883.125.420-00

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de fisioterapia prestados, totalizando 60 sessões realizadas. Competência dezembro/2025. Edital 12/2024. TC 92/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 2.667,00 60,0000 2.667,00
Total CELIA FINGER DE ALMEIDA 2.667,00

Fornecedor: CELIA FINGER DE ALMEIDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 883.125.420-00

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de fisioterapia prestados, totalizando 20 sessões realizadas. Edital 12/2024. TC 92/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 635,00 20,0000 635,00
Total CELIA FINGER DE ALMEIDA 635,00

Fornecedor: CONQUISTA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.418.191/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: solicitação de fornecimento 1191/2026 condesus (dab)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARBAMAZEPINA 20MG/ML SUSP. 100ML (ESPECIAL) - Un 641,90 100,0000 641,90
Total CONQUISTA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI 641,90

Fornecedor: CONQUISTA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.418.191/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: solicitação de fornecimento 419/2026 condesus (dab)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREDNISOLONA , FOSFATO SÓDICO 3 MG/ML SOL. ORAL FRS. C/ 100ML (COMUM) - Un 11.553,25 1.850,0000 11.553,25
Total CONQUISTA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI 11.553,25

Fornecedor: RAIANE RODRIGUES VIEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 023.384.410-44

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de fisioterapia prestados, totalizando 10 sessões realizadas. Competência 11/2025. Edital 12/2024. TC 83/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 317,50 10,0000 317,50
Total RAIANE RODRIGUES VIEIRA 317,50

Fornecedor: DIST. DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 25.279.552/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: solicitação de fornecimento 422/2026 condesus (dab)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASTA D'ÁGUA - ÓXICO DE ZINCO 25% FRASCO 100G (COMUM) - Un 524,98 108,0000 524,98
Total DIST. DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI ME 524,98

Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 67.729.178/0005-72

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de medicamentos genéricos para atender as necessidades da UPA, conforme solicitação de fornecimento nº 418/2026 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CETOPROFENO 50MG/ML AMPOLA 2ML (COMUM) - Un 2.382,60 2.200,0000 2.382,60
Total COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. 2.382,60

Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 67.729.178/0005-72

Descrição do Objeto da Compra: solicitação de fornecimento 418/2026 condesus (dab)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SOLUÇÃO FISIOLÓGICA NASAL 9MG GTS.FRS. C/30 ML (COMUM) - Un 818,55 900,0000 818,55
Total COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. 818,55

Fornecedor: DIONYS ABBADY DO CARMO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 037.047.800-22

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de fisioterapia prestados, totalizando 492 sessões realizadas. Competência novembro/2025. Edital 12/2024. TC 76/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 18.669,00 420,0000 18.669,00
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 2.286,00 72,0000 2.286,00
Total DIONYS ABBADY DO CARMO 20.955,00

Fornecedor: TAMIRIS PRANDI DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 013.256.950-76

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de fisioterapia prestados, totalizando 130 sessões realizadas. Competência novembro/2025. Edital 12/2024. TC 84/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 2.222,50 70,0000 2.222,50
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 2.667,00 60,0000 2.667,00
Total TAMIRIS PRANDI DA SILVA 4.889,50

Fornecedor: MLINK TRANSLOG CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.357.101/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: complemento do empenho 17216, contrato 239/2025, memorando 9649/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 122,66 1,0000 122,66
Total MLINK TRANSLOG 122,66

Fornecedor: NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.381.269/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de medicamentos genéricos para atender as necessidades da UPA, conforme solicitação de fornecimento nº 428/2026 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CEFTRIAXONA 500MG + DILUENTE AQUOSO DE LIDOCAÍNA 1% 2ML (ESPECIAL) - Un 6.912,00 800,0000 6.912,00
Total NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 6.912,00

Fornecedor: NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.381.269/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: solicitação de fornecimento 428/2026 condesus (dab)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAPTOPRIL 25 MG CP (COMUM) - Un 10.146,00 1.900,0000 10.146,00
Total NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 10.146,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.734.671/0022-86

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de medicamentos genéricos para atender as necessidades da UPA, conforme solicitação de fornecimento nº 420/2026 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TENOXICAM 40MG FRASCO AMPOLA (COMUM) - Un 16.207,00 1.900,0000 16.207,00
Total CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 16.207,00

Fornecedor: DEBORA MARTELLO - CENTRO DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.654.596/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de fisioterapia prestados, totalizando 45 sessões realizadas. Competência dezembro/2025. Edital 12/2024. TC 91/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 2.000,25 45,0000 2.000,25
Total DEBORA MARTELLO - CENTRO DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAL 2.000,25

Fornecedor: PAULO RICARDO MOREIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.976.979/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: tele entrega de medicamentos ref 11 e 12/2025, chamamento publico 01/2024, tc 10/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TELE ENTREGA DE MEDICAMENTOS - SVÇ 414,00 36,0000 414,00
Total PAULO RICARDO MOREIRA 414,00

Fornecedor: AUTOLOCADORA LINCK MELLO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.146.749/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE FRANQUIA, AVARIAS DA SPIN JAO7A49, REF 10/12/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.500,00 1,0000 1.500,00
Total AUTOLOCADORA LINCK MELLO LTDA 1.500,00

Fornecedor: AUTOLOCADORA LINCK MELLO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.146.749/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento de franquia, avarias. Placas JCC5F93 - Período 20/10/2025 a 20/10/2025. - fatura de locação nº 44754.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Serviço de mão de obra referente cobertura em avarias. Veículo Chev/Spin Placa JCC5F93 Un 1.500,00 1,0000 1.500,00
Total AUTOLOCADORA LINCK MELLO LTDA 1.500,00

Fornecedor: EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.977.106/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais de enfermagem diversos para atender as necessidades do DAB. Conforme solicitação de fornecimento 7688/2025. CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TESTES DE BHCG IMUNOCROMATOGRÁFICO, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE, SENSIBILIDADE 25mUI/ML (UNIDADE). COM REGISTRO NA ANVISA OU NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Un 361,90 770,0000 361,90
Total EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 361,90

Fornecedor: ESPAÇO PRO SAÚDE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.786.882/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de fisioterapia prestados, totalizando 88 sessões realizadas. Competência novembro/2025. Edital 12/2024. TC 95/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 1.841,50 58,0000 1.841,50
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 1.333,50 30,0000 1.333,50
Total ESPAÇO PRO SAÚDE 3.175,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LEMES E CESA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 57.767.729/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: solicitação de fornecimento 423/2026 condesus (dab)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
HIDRALAZINA 25MG CP (COMUM) - Un 2.993,00 8.200,0000 2.993,00
Total DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LEMES E CESA LTDA 2.993,00

Fornecedor: FISIO VITA FISIOTERAPIA E ACUPUNTURA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 59.463.572/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de fisioterapia prestados, totalizando 45 sessões realizadas. Competência novembro/2025. Edital 12/2024. TC 83/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 952,50 30,0000 952,50
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 666,75 15,0000 666,75
Total FISIO VITA FISIOTERAPIA E ACUPUNTURA LTDA 1.619,25

Fornecedor: RODRIGO DA SILVA GOMES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 970.882.690-15

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de fisioterapia prestados, totalizando 20 sessões realizadas. Competência out/nov-2025. Edital 12/2024. TC 41/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 317,50 10,0000 317,50
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 233,50 10,0000 233,50
Total RODRIGO DA SILVA GOMES 551,00

Fornecedor: ROSELAINE WELSCH DE ALMEIDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 010.247.220-31

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de fisioterapia prestados, totalizando 10 sessões realizadas. Competência novembro/2025. EDITAL 12/2024. TC 42/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 233,50 10,0000 233,50
Total ROSELAINE WELSCH DE ALMEIDA 233,50

Fornecedor: SONOVITAL - SAUDE DO SONO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 56.616.559/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: exames, solicitação de fornecimento 735/2026 condesus

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA - Un 1.416,30 15,0000 1.416,30
Total SONOVITAL - SAUDE DO SONO LTDA 1.416,30

Total FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.408.994,51

Órgão Requisitante: SEC. MUNICIPAL DO DESENV ECONÔMICO. CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: MATRÍCULA ATUALIZADA COM CERTIDÃO DE ÔNUS N º 50.378.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - MATRICULA ATUALIZADA C/ CERTIDÃO DE ONUS Nº 50.378. Un 82,95 1,0000 82,95
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 82,95

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A MATRÍCULA DE ESCRITURA PÚCLICA DE DOAÇÃO - Nº 261130.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - MATRÍCULA ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO. Un 994,25 1,0000 994,25
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 994,25

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A DIFERENÇA DO VALOR DA MATRICULA ATUALIZADA Nº 50.378,

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - Un 5,04 1,0000 5,04
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 5,04

Fornecedor: LEANDRO S. DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.477.396/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: Considerando o cancelamento do Empenho10540/2025, emite-se o presente empenho para regularização da despesa. O Empenho refere-se ao pagamento da aquisição de placas adesivas.Placa ACM adesivada - tamanho 1,42 x 2,73. Placa ACM adesivada tamanho 2,87 x 0,60. Placa ACM adesivada tamanho 1,00 x 1,60.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Placa ACM adesivada - tamanho 1,42 x 2,73. - Un 1.180,00 2,0000 1.180,00
Placa ACM adesivada - tamanho 2,87 x 0,60. - Un 320,00 1,0000 320,00
Placa ACM adesivada - tamanho 1,00 x 1,60. - Un 290,00 1,0000 290,00
Total LEANDRO S. DA SILVA 1.790,00

Fornecedor: LEANDRO S. DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.477.396/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: Considerando o cancelamento do Empenho10513/2025, emite-se o presente empenho para regularização da despesa. O Empenho refere-se ao pagamento da mão de Obra da instalação de 4 placas nas seguintes medidas: 02 de 1,42x2,73, 01 de 2,87x0,60, 01 de 1,00x1,60, que foram instaladas na secretaria de desenvolvimento econômico e setores em anexo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - MÃO DE OBRA REFERENTE A INSTALAÇAO DE 4 PLACAS NAS SEGUINTES MEDIDAS: 02 DE 1,42X73, 01 DE 2,87X0,60, 01 DE 1,00S1,60. Un 200,00 1,0000 200,00
Total LEANDRO S. DA SILVA 200,00

Fornecedor: ENGENHARIA ELDON RECKZIEGEL LTDA-ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.590.164/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO CONTRATO Nº 271/2021 E ADITIVOS, TENDO EM VISTA O CANCELAMENTO DO EMPENHO 3492/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Elaboração de estudo técnico - Un 18.580,00 1,0000 18.580,00
Total ENGENHARIA ELDON RECKZIEGEL LTDA-ME 18.580,00

Total SEC. MUNICIPAL DO DESENV ECONÔMICO. 21.652,24

Órgão Requisitante: DEPTO TECNOLOGIA, INDÚSTRIA, COM E SERV CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 54.887.860/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE 10 UNIDADES DE ADITIVO PARA RADIADOR, PARA MANUTENÇÃ DO NOVO TRATOR DO AEROPORTO REGIONAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADITIVO RADIADOR - ADITIVO PARA RADIADOR 1L Un 33,00 6,0000 33,00
Total MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA 33,00

Fornecedor: BIRUTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE SINALIZADORES HORIZONTAIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.975.356/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE UMA UNIDADE DE CONE DE VENTO, NAS MEDIDAS 90 X 45 X 3,6 NA COR AMARELA, PARA BIRUTA DO AEROPORTO MUNICIPAL DE VACARIA, DEVIDO A ATUAL NAÕ TER MAIS CONDIÇÕES DE USO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cone de vento para biruta 90x45x3,6, amarela - CONE DE VENTO PARA BIRUTA 90X45X3,6 - COR AMARELA - CONFECCIONADO EM NYLON RESINADO, ALTA DURABILIDADE, IMPERMEÁVEL, COSTURAS DUPLAS E REFORÇADAS, SISTEMA DE ESCOAMENTO DE ÁGUA DE CHUVA DO INTERIOR DA BIRUTA. FIXÇÃO C/ ILHOS E CORDOALHA. Un 546,80 1,0000 546,80
Total BIRUTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE SINALIZADORES HORIZONTAIS 546,80

Total DEPTO TECNOLOGIA, INDÚSTRIA, COM E SERV 579,80

Órgão Requisitante: DEPART. DESENV. SOCIAL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: ESTAÇAO RODOVIARIA DE VACARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.865.390/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- Benefício Eventual de Passagens. Lei Municipal 5000/2022 e regulamento CMAS 06/2024.O benefício encontra amparo nos princípios da Política Nacional de Assistência Social (PNAS) e na Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS Lei nº 8.742/1993

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARTOES PASSAGENS - Un 884,23 1,0000 884,23
Total ESTAÇAO RODOVIARIA DE VACARIA LTDA 884,23

Fornecedor: GENTE SEGURADORA S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.180.605/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS-Contratação de seguro veicular, referente à prorrogação excepcional do contrato vigente junto à Gente Seguradora, pelo período de 60 (sessenta) dias, com a finalidade de garantir a continuidade da cobertura securitária da frota desta Secretaria até a conclusão de nova licitação, evitando descontinuidade de serviço essencial e riscos patrimoniais à Administração. A cobertura abrangerá os seguintes veículos oficiais: Fiat Toro, Fiat Siena Attractive 1.4, Fiat Palio Attractive, Nissan Livina e Citro n Aircross StartMT

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Seguro total veículo aircross startmt, placas PBN8B64. - SVÇ 593,48 1,0000 593,48
Seguro total veículo grand livina 18S, placas ITG2093. - SVÇ 809,28 1,0000 809,28
Seguro total veículo pálio attractiv, placas ITE7725. - SVÇ 593,48 1,0000 593,48
Seguro total veículo siena attractiv, placas IZT8E60. - SVÇ 593,48 1,0000 593,48
Seguro total veículo toro volc AT9 4x4, placas JCG8D34. - SVÇ 574,41 1,0000 574,41
Total GENTE SEGURADORA S/A 3.164,13

Fornecedor: GENTE SEGURADORA S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.180.605/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS-Contratação de seguro veicular, referente à prorrogação excepcional do contrato vigente junto à Gente Seguradora, pelo período de 60 (sessenta) dias, com a finalidade de garantir a continuidade da cobertura securitária da frota desta Secretaria até a conclusão de nova licitação, evitando descontinuidade de serviço essencial e riscos patrimoniais à Administração. A cobertura abrangerá os seguintes veículos oficiais: JBE6F86 E IZI5A72

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Seguro total veículo master trans esc, placas IZI5A72. - SVÇ 1.753,45 1,0000 1.753,45
Seguro total veículo I/M. Benz 416CDISPRINTERM, placas JBE6F86. - SVÇ 1.751,15 1,0000 1.751,15
Total GENTE SEGURADORA S/A 3.504,60

Fornecedor: SERRALHERIA CASTAGNA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.957.520/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS- AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE INTERFONE E CONTROLE REMOTO PARA O SERVIÇO CREAS E ABORDAGEM SOCIAL RAMIRO BARCELOS N° 372, CENTRO. CONTRATAÇÃO POR CREDENCIAMENTO- CHAMAMENTO PUBLICO 08/24, ITEM 1

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO DE REDE - m 300,00 1,0000 300,00
CONTROLE DE ALARME - Un 270,00 3,0000 270,00
INTERFONE - Un 890,00 1,0000 890,00
Total SERRALHERIA CASTAGNA 1.460,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEÍCULO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ANEL INJETOR - Un 20,68 4,0000 20,68
BICO INJETOR - PÇ 10.000,00 4,0000 10.000,00
ALAVANCA - PÇ 90,09 1,0000 90,09
INTERRUPTOR - PÇ 320,00 1,0000 320,00
LAMPADA - Un 29,39 1,0000 29,39
NIPEL - Un 45,00 1,0000 45,00
Kit turbina - Un 495,00 1,0000 495,00
ACIDO DE LIMPEZA - l 1.900,00 1,0000 1.900,00
limpeza radiador e teste intercooler - SVÇ 300,00 1,0000 300,00
MAO DE OBRA- - Un 1.072,00 8,0000 1.072,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 14.272,16

Fornecedor: SIM REDE DE POSTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.473.735/0207-00

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de combustíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM - l 12.000,00 2.033,8980 12.000,00
ÓLEO DIESEL S 10 - l 12.000,00 1.963,9934 12.000,00
Litros de arla 32 - l 1.000,00 275,4820 1.000,00
Total SIM REDE DE POSTOS LTDA 25.000,00

Fornecedor: LIBERTA CENTRO TERAPEUTICO ESPECIALIZADO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.987.745/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-A presente contratação visa atender determinação judicial proferida no Processo nº 50039611.2025.8.21.0038/RS, que determinou a imediata institucionalização do adolescente J.G.R.S até Março de 2026.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, CONTINUADO OU TEMPORÁRIO, NAS MODALIDADES DE RESIDÊNCIA INCLUSIVA - SVÇ 26.700,00 3,0000 26.700,00
Total LIBERTA CENTRO TERAPEUTICO ESPECIALIZADO LTDA 26.700,00

Fornecedor: A2F COMERCIAL E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 60.048.167/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Contratação de empresa especializada para o fornecimento de certificados digitais do tipo e-CPF A3, com validade de 36 (trinta e seis) meses, conforme padrão estabelecido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP-Brasil, destinados à identificação digital e assinatura eletrônica qualificada da secretária e diretora executiva.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Certificado e-CPF A3 36 meses. - Un 358,00 2,0000 358,00
Total A2F COMERCIAL E SERVICOS LTDA 358,00

Fornecedor: SPADINI E FIGUEIRA SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 49.914.904/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-prestação de serviços funerários - TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 100/2025 Chamamento Público nº 13/2025 Processo Administrativo n° 1.282/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço funerário - Un 29.949,28 1,0000 29.949,28
Total SPADINI E FIGUEIRA SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA 29.949,28

Total DEPART. DESENV. SOCIAL 105.292,40

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: TINS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.702.507/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAFE TORRADO E MOIDO TRADICIONAL ALTO VÁCUO. Características gerais: produto em pó homogêneo, devidamente selecionado, beneficiado, torrado e moído. Procedente de grãos sãos e limpos. Composição: 100% café. Com aroma e sabor característicos. Deverá apresentar selo de pureza ABIC. Com nota de classificação de qualidade global superior a 4,5 (segundo escala que avalia os atributos fragrância do pó, aroma da bebida, defeitos na degustação produzidos por impurezas ou grãos defeituosos, acidez, amargor, sabor, sabor residual, adstringência e corpo, viscosidade da bebida). Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Envasado em máquina automática à vácuo. Acondicion - Kg 5.237,10 69,0000 5.237,10
Total TINS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 5.237,10

Fornecedor: DEONIR ANTONIO ZAMBONIM CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.905.872/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FLUIDO REFRIGERANTE R600A OU R134A, ATÉ 200G - Un 123,82 1,0000 123,82
FILTRO SECADOR - PÇ 28,00 1,0000 28,00
VÁLVULA SHARADER - Un 18,00 1,0000 18,00
MAO DE OBRA- - Un 85,00 1,0000 85,00
Total DEONIR ANTONIO ZAMBONIM 254,82

Fornecedor: SERRALHERIA CASTAGNA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.957.520/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS- AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE INTERFONE E CONTROLE REMOTO PARA O SERVIÇO CREAS E ABORDAGEM SOCIAL RAMIRO BARCELOS N° 372, CENTRO. CONTRATAÇÃO POR CREDENCIAMENTO- CHAMAMENTO PUBLICO 08/24, ITEM 1

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE INSTALAÇAO - Un 370,00 1,0000 370,00
Total SERRALHERIA CASTAGNA 370,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ON SITE, LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E COPIAS DE DOCUMENTOS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SOFTWARE DE CONTROLE DE IMPRESSÕES - Un 70,21 1,0000 70,21
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 70,21

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ON SITE, LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E COPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEUS SETORES

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SOFTWARE DE CONTROLE DE IMPRESSÕES - Un 70,21 1,0000 70,21
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 70,21

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ON SITE, LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E COPIAS DE DOCUMENTOS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - SVÇ 164,79 1,0000 164,79
IMPRESSÃO PRETO - SVÇ 1.006,83 1,0000 1.006,83
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 1.171,62

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ON SITE, LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E COPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEUS SETORES

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - SVÇ 164,79 1,0000 164,79
IMPRESSÃO PRETO - SVÇ 400,06 1,0000 400,06
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 564,85

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEÍCULO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bomba de Combustivel - Un 987,67 1,0000 987,67
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 987,67

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEÍCULO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO OLEO - Un 47,50 1,0000 47,50
OLEO LUBRIFICANTE 5W40 - l 300,00 5,0000 300,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 347,50

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEÍCULO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mão de obra Mecânica - SVÇ 264,00 1,0000 264,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 264,00

Fornecedor: DIEGO ARRUDA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.920.533/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEÍCULO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BANCO DE VEICULO - Un 150,00 1,0000 150,00
Total DIEGO ARRUDA OLIVEIRA 150,00

Fornecedor: BORRACHARIA DO BARDOSO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.404.740/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEÍCULO- Referente a manutenção dos veículos da frota da secretaria para serviços de borracharia.Contrataçao via credenciamento chamamento público 10/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VULCANIZO PNEU - Un 90,00 1,0000 90,00
MONTAGEM DE PNEU - Un 60,00 2,0000 60,00
REMENDO DE PNEU - Un 30,00 1,0000 30,00
TROCA PNEUS - Un 50,00 2,0000 50,00
Total BORRACHARIA DO BARDOSO LTDA 230,00

Total FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 9.717,98

Órgão Requisitante: FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: GENTE SEGURADORA S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.180.605/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS - SVÇ 593,48 1,0000 593,48
Total GENTE SEGURADORA S/A 593,48

Fornecedor: HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.992.564/0001-65

Descrição do Objeto da Compra: Material de expediente

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pasta suspensa marmorizada e plastificada, para uso em arquivo de aço, com 01 etiqueta e 01 visor transparente, 04 grampos metálicos ou de plástico resistente, 02 hastes metálicas internas (vareta interna da pasta em metal). Ideal para organizar papéis de escritório. Dimensões mínimas: 360mmx240mm. - Un 490,00 200,0000 490,00
Total HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA 490,00

Fornecedor: FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.907.604/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: Material de limpeza e produtos de higiene

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Unidades de sabão em pó. Quantidade 500 gramas. - Un 96,50 10,0000 96,50
COPO PLÁSTICO CAPACIDADE 50 ml pacotes com no mínimo 100 unidades - Un 18,80 10,0000 18,80
Total FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 115,30

Total FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 1.198,78

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: TRAMITAÇÃO CARTORIAL PARA RETIFICAÇÃO E DESMEMBRAMENTO DE ÁREA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - Un 1.060,08 1,0000 1.060,08
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 1.060,08

Fornecedor: VALDECIR CALGARO - AUTOCAR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.104.173/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: CONSERTO E TROCA DE PEÇAS VEÍCULO MONTANA PLACAS 1QY2504 - FORNECEDOR CREDENCIADO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES - MARCAS FIAT, GM, FORD, CITROEN, PEUGEOT, RENAULT, NISSAN - Un 335,00 1,0000 335,00
Total VALDECIR CALGARO - AUTOCAR 335,00

Fornecedor: VALDECIR CALGARO - AUTOCAR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.104.173/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: PEÇAS MANUTENÇÃO VEÍCULO DOBÇÔ PLACAS IQT8G67 - FORNECEDOR CREDENCIADO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES - MARCAS FIAT, GM, FORD, CITROEN, PEUGEOT, RENAULT, NISSAN - Un 212,50 1,0000 212,50
Total VALDECIR CALGARO - AUTOCAR 212,50

Fornecedor: VALDECIR CALGARO - AUTOCAR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.104.173/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: PEÇAS MANUTENÇÃO VEÍCULO SPIN PLACAS IYH8581 - FORNECEDOR CREDENCIADO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES - MARCAS FIAT, GM, FORD, CITROEN, PEUGEOT, RENAULT, NISSAN - Un 620,00 1,0000 620,00
Total VALDECIR CALGARO - AUTOCAR 620,00

Fornecedor: VALDECIR CALGARO - AUTOCAR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.104.173/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: PEÇAS MANUTENÇAO VEÍCULO SPIN PLACAS IYH8581 - FORNECEDOR CREDENCIADO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES - MARCAS FIAT, GM, FORD, CITROEN, PEUGEOT, RENAULT, NISSAN - Un 130,00 1,0000 130,00
Total VALDECIR CALGARO - AUTOCAR 130,00

Fornecedor: VALDECIR CALGARO - AUTOCAR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.104.173/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: MÃO DE OBRA CONSERTO VEICULO MONTANA PLACAS IQY2504 - FORNECEDOR CREDENCIADO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 200,00 1,0000 200,00
Total VALDECIR CALGARO - AUTOCAR 200,00

Fornecedor: VALDECIR CALGARO - AUTOCAR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.104.173/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: MAO DE OBRA CONSERTO VEÍCULO SPIN PLACAS IYH8581 - FORNECEDOR CREDENCIADO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 466,66 1,0000 466,66
Total VALDECIR CALGARO - AUTOCAR 466,66

Fornecedor: VALDECIR CALGARO - AUTOCAR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.104.173/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: MAO DE OBRA MANUTENÇAO VEÍCULO SPIN PLACAS IYH-8581 - FORNECEDOR CREDENCIADO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 266,66 1,0000 266,66
Total VALDECIR CALGARO - AUTOCAR 266,66

Fornecedor: EDSON FRAGOSO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.798.255/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: PEÇAS MANUTENÇÃO VEÍCULO DOBLÔ PLACAS IQT8H00 - FORNECEDOR CREDENCIADO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES - MARCAS FIAT, GM, FORD, CITROEN, PEUGEOT, RENAULT, NISSAN - Un 1.439,84 1,0000 1.439,84
Total EDSON FRAGOSO DA SILVA 1.439,84

Fornecedor: EDSON FRAGOSO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.798.255/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: MÃO DE OBRA CONSERTO VEÍCULO DOBLÔ PLACAS IQT8H00 - FORNECEDOR CREDENCIADO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 266,66 1,0000 266,66
Total EDSON FRAGOSO DA SILVA 266,66

Fornecedor: EDSON FRAGOSO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.798.255/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: PEÇAS MANUTENÇÃO VEÍCULO DOBLÔ PLACAS IQT8G67 - FORNECEDOR CREDENCIADO CREDENCIAMENTO 03/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES - MARCAS FIAT, GM, FORD, CITROEN, PEUGEOT, RENAULT, NISSAN - Un 1.439,84 1,0000 1.439,84
Total EDSON FRAGOSO DA SILVA 1.439,84

Fornecedor: EDSON FRAGOSO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.798.255/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: PEÇAS MANUTENÇAO VEÍCULO KOMBI PLACAS IQX4D64 - FORNECEDOR CREDENCIADO CREDENCIAMENTO 03/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES - MARCAS FIAT, GM, FORD, CITROEN, PEUGEOT, RENAULT, NISSAN - Un 1.035,56 1,0000 1.035,56
Total EDSON FRAGOSO DA SILVA 1.035,56

Fornecedor: EDSON FRAGOSO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.798.255/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: MÃO DE OBRA CONSERTO VEÍCULO DOBLÔ PLACAS IQT8G67 - FORNECEDOR CREDENCIADO CREDENCIAMENTO 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 266,66 1,0000 266,66
Total EDSON FRAGOSO DA SILVA 266,66

Fornecedor: EDSON FRAGOSO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.798.255/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: MÃO DE OBRA CONSERTO VEÍCULO KOMBI PLACAS IQX4D64 - FORNECEDOR CREDENCIADO CREDENCIAMENTO 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 399,99 1,0000 399,99
Total EDSON FRAGOSO DA SILVA 399,99

Fornecedor: GENTE SEGURADORA S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.180.605/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A PRORROGAÇÃO DOS SEGUROS DOS VEÍCULOS POR MAIS 60 DIAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Seguro total - Un 5.179,41 1,0000 5.179,41
Total GENTE SEGURADORA S/A 5.179,41

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: PEÇAS MANUTENÇÃO VEÍCULO CELTA PLACAS INF4747 - FORNECEDOR CREDENCIADO. CREDENCIAMENTO 03/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES - MARCAS FIAT, GM, FORD, CITROEN, PEUGEOT, RENAULT, NISSAN - Un 935,76 1,0000 935,76
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 935,76

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: MÃO DE OBRA CONSERTO VEÍCULO CELTA PLACAS INF-4747 - FORNECEDOR CREDENCIADOCREDENCIAMENTO 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 493,32 1,0000 493,32
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 493,32

Fornecedor: CREA-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.695.790/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: ART PARA EMISSÃO DE PPCI DO CLUBE GUARANI, LOCAL DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ART - SVÇ 108,39 1,0000 108,39
Total CREA-RS 108,39

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: PEÇAS MANUTENÇÃO VEÍCULO DOBLÔ PLACAS IQT8H00 - FORNECEDOR CREDENCIADO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES - MARCAS FIAT, GM, FORD, CITROEN, PEUGEOT, RENAULT, NISSAN - Un 215,60 1,0000 215,60
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 215,60

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: PEÇAS MANUTENÇÃO VEÍCULO DOBLÔ PLACAS IQT8667 - FORNECEDOR CREDENCIADO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES - MARCAS FIAT, GM, FORD, CITROEN, PEUGEOT, RENAULT, NISSAN - Un 215,60 1,0000 215,60
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 215,60

Total DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO 15.287,53

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE CULTURA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de cópiasno número de 353 páginas não coloridas da Secretaria

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSÃO PRETO - SVÇ 31,60 1,0000 31,60
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 31,60

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de cópias de 240 páginas não colocridas da Secretaria de Cultura

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSÃO PRETO - SVÇ 21,48 1,0000 21,48
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 21,48

Fornecedor: RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de lavagem de veículos - Termo de credenciamento nº 04/2024 - Rodrigo Lisboa Rodrigues - Veículo Prisma, placas IRN2407

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 89,00 1,0000 89,00
Total RODRIGO LISBOA RODRIGUES 89,00

Fornecedor: FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.907.604/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: Justifica-se o refazimento do empenho 7305/2025, o qual foi estornado equivocadamente, sendo que a mercadoria foi entregue pelo fornecedor corretamente. Tal procedimento se faz necessário para a devida regularização contábil e financeira da despesa, garantindo a empresa a correta liquidação e pagamento, conforme princípios legais, econõmicos e continuidade das atividades desenvolvidadas pelo serviço público.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PEDRA SANITÁRIA, ENCAIXE HIGIÊNICO, NOTIFICADO PELA ANVISA. MÍNIMO 25G. FRAGRÂNCIA - Un 87,00 100,0000 87,00
Unidades de detergente líquido (louça), aroma neutro ou limão, em embalagem plástica. Composição mínima: Linear Aquil Benzeno Sulfonato de Sódio, Tensoativo. Aplicação para remoção de gordura e sujeira em geral, com registro/notificação no Ministério da Saúde/Anvisa. Embalagem com no mínimo 500ml. - Un 100,80 70,0000 100,80
Total FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 187,80

Total DEPARTAMENTO DE CULTURA 329,88

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE TURISMO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: RED BLUE IMPRESSAO DIGITAL LTDA -POP ART CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.829.039/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: Justifica-se o refazimento do empenho anteriormente anulado no exercício de 2025, tendo em vista que o material, objeto da despesa, foi devidamente entregue pelo fornecedor e recebido pela Administração, conforme documentação comprobatória constante nos autos. A anulação do empenho ocorreu por motivos administrativos/formais, não descaracterizando a obrigação assumida nem afastando a necessidade de pagamento da despesa já realizada. Ressalta-se que o fornecimento atendeu ao interesse público e foi executado de forma regular, não havendo alteração no objeto contratado. Dessa forma, torna-se imprescindível a emissão de novo empenho para regularização orçamentária e contábil da despesa, viabilizando o devido pagamento ao fornecedor, em observância aos princípios da legalidade.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BANNER DE LONA COM IMPRESSAO - M2 star flex Un 1.076,92 31,1700 1.076,92
Placa acm em aço inxo escovado ( gravação em relevo). - Un 540,00 3,0000 540,00
Total RED BLUE IMPRESSAO DIGITAL LTDA -POP ART 1.616,92

Fornecedor: MARCUS VINÍCIUS PINTO NERY CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 051.029.880-00

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de prestação de show de bandas "Verão no CAT" (Centro de Atendimento ao Turista), conforme Termo de Credenciamento nº 85/2025, Chamamento Público nº 09/2025, Processo Administrativo nº 1.261/2025. Marcus Vinicius Pinto Nery

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SHOW DE BANDAS - Un 2.500,00 1,0000 2.500,00
Total MARCUS VINÍCIUS PINTO NERY 2.500,00

Fornecedor: Thiago Luis Carlotto CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.784.506/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: Apresentação de verão no CAT (Centro de Atendimento ao Turista) conforme o Termo de Credenciamento N° 126/2025; Chamamento Público n°09/2025 - Thiago Luis Carlotto.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Show Regional - SVÇ 4.000,00 1,0000 4.000,00
Total Thiago Luis Carlotto 4.000,00

Fornecedor: ANTONIO GILBERTO DE SOUSA SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 36.096.988/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de prestação de show de bandas durantes as festividades de Carnaval que ocorreram de 14 a 17 de fevereiro de 2026. Termo de Credenciamento nº 01/2026, Chamamento Público nº 09/2025, Memorando nº 273/2025. Antonio Gilberto de Sousa Santos.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SHOW DE BANDAS - Un 2.500,00 1,0000 2.500,00
Total ANTONIO GILBERTO DE SOUSA SANTOS 2.500,00

Total DEPARTAMENTO DE TURISMO 10.616,92

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LORENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: Referente a realização do serviço de troca de cilindro na sede da Guarda Municipal, através do Decreto Municipal n° 21/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CILINDRO - Un 35,00 1,0000 35,00
Total LORENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO 35,00

Fornecedor: LORENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: Referente a compra de um cadeado para a sede da Guarda Municipal, através do Decreto Municipal n° 21/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CADEADO - Un 48,00 1,0000 48,00
Total LORENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO 48,00

Fornecedor: LORENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: Referente a compra de um saco para aspirador, para limpeza das instalações da Guarda Municipal, através do Decreto Municipal 21/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SACO P/ ASPIRADOR DE PO - REFIL - Un 35,00 1,0000 35,00
Total LORENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO 35,00

Fornecedor: LS MADEIRAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.017.449/0001-25

Descrição do Objeto da Compra: Referente a compra de 500 estacas apontadas de eucalipto com medidas de 7x2,5x1,25m para serem utilizadas pela Guarda Municipal nos próximos eventos do município.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESTACA EUCALIPTO - apontadas, medindo 7x2,5x1,25 Un 1.750,00 500,0000 1.750,00
Total LS MADEIRAS LTDA 1.750,00

Fornecedor: VALDECIR CALGARO - AUTOCAR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.104.173/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: Referente ao serviço de manutenção veicular do veículo de placas JCJ0E69 da Guarda Municipal, através do edital de credenciamento n° 03/2024 e 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COLA - Un 20,00 1,0000 20,00
PASTILHAS - Un 250,00 1,0000 250,00
Total VALDECIR CALGARO - AUTOCAR 270,00

Fornecedor: VALDECIR CALGARO - AUTOCAR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.104.173/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: Referente ao serviço de manutenção veicular do veículo de placas JCH6H18 da Guarda Municipal, através do edital de credenciamento n° 03/2024 e 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BIELETA - PÇ 75,00 1,0000 75,00
COLA - Un 20,00 1,0000 20,00
JOGO DE PASTILHAS - JG 250,00 1,0000 250,00
Total VALDECIR CALGARO - AUTOCAR 345,00

Fornecedor: VALDECIR CALGARO - AUTOCAR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.104.173/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: Referente ao serviço de manutenção veicular do veículo de placas JCJ0E69 da Guarda Municipal, através do edital de credenciamento n° 03/2024 e 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TÉCNICO - SVÇ 66,67 0,5000 66,67
Total VALDECIR CALGARO - AUTOCAR 66,67

Fornecedor: VALDECIR CALGARO - AUTOCAR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.104.173/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: Referente ao serviço de manutenção veicular do veículo de placas JCH6H18 da Guarda Municipal, através do edital de credenciamento n° 03/2024 e 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TÉCNICO - SVÇ 133,33 1,0000 133,33
Total VALDECIR CALGARO - AUTOCAR 133,33

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: Referente ao serviço de manutenção do veículo de placas JBB2C65 da Guarda Municipal, através do edital de credenciamento n° 03/2024 e 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BUCHA BANDEJA SUPERIOR - Un 360,00 4,0000 360,00
PIVO DA SUSPENSAO - Un 375,00 2,0000 375,00
SERVIÇO TECNICO - Un 666,65 5,0000 666,65
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 1.401,65

Fornecedor: EDSON FRAGOSO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.798.255/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: Referente ao serviço de manutenção veicular do veículo de placas IZS0I94 da Guarda Municipal, através do edital de credenciamento n° 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Tirante da barra de torção - Un 120,92 1,0000 120,92
Total EDSON FRAGOSO DA SILVA 120,92

Fornecedor: EDSON FRAGOSO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.798.255/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: Referente ao serviço de manutenção veicular do veículo de placas JCJ0E69 da Guarda Municipal, através dos editais de credenciamento n° 03/2024 e 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
buchas barra estabelizadora - Un 150,00 1,0000 150,00
Total EDSON FRAGOSO DA SILVA 150,00

Fornecedor: EDSON FRAGOSO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.798.255/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: Referente ao serviço de manutenção veicular do veículo de placas IZS0I94 da Guarda Municipal, através do edital de credenciamento n° 03/2024 e 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABOS DE VELA DE IGNIÇÃO - Un 140,00 1,0000 140,00
VELA DE IGNICAO - Un 120,00 1,0000 120,00
Total EDSON FRAGOSO DA SILVA 260,00

Fornecedor: EDSON FRAGOSO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.798.255/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: Referente ao serviço de manutenção veicular do veículo de placas IZS0I94 da Guarda Municipal, através do edital de credenciamento n° 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TÉCNICO - SVÇ 110,00 1,0000 110,00
Total EDSON FRAGOSO DA SILVA 110,00

Fornecedor: EDSON FRAGOSO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.798.255/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: Referente ao serviço de manutenção veicular do veículo de placas JCJ0E69 da Guarda Municipal, através dos editais de credenciamento n° 03/2024 e 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GEOMETRIA - Un 599,99 4,5000 599,99
Total EDSON FRAGOSO DA SILVA 599,99

Fornecedor: EDSON FRAGOSO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.798.255/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: Referente ao serviço de manutenção veicular do veículo de placas IZS0I94 da Guarda Municipal, através do edital de credenciamento n° 03/2024 e 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TÉCNICO - SVÇ 133,33 1,0000 133,33
Total EDSON FRAGOSO DA SILVA 133,33

Fornecedor: EDSON FRAGOSO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.798.255/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: Referente ao serviço de manutençao e conservação do veículo de placas IZS0I94 da Guarda Municipal, através do edital de credenciamento n° 03/2024 e 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO MARCHAS ALAVANCA 1/2 - Un 194,50 1,0000 194,50
SERVIÇO TECNICO - Un 133,33 1,0000 133,33
Total EDSON FRAGOSO DA SILVA 327,83

Fornecedor: EDSON FRAGOSO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.798.255/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: Referente ao serviço de manutenção e conservação do veículo de placas JDN4F01 da Guarda Municipal, através do edital de credenciamento n° 03/2024 e 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DISCO DE FREIO - Dianteiro PÇ 320,91 1,0000 320,91
JOGO DE PASTILHAS DE FREIO - PÇ 273,77 1,0000 273,77
Silicone Ajuste de pastilhas - Un 60,00 1,0000 60,00
SERVIÇO TECNICO - Un 133,33 1,0000 133,33
Total EDSON FRAGOSO DA SILVA 788,01

Fornecedor: EDSON FRAGOSO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.798.255/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: Referente ao serviço de manutenção e conservação do veículo de placas JDN5J8 da Guarda Municipal, através do edital de credenciamento n° 03/2024 e 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JOGO DE PASTILHAS DE FREIO - PÇ 273,77 1,0000 273,77
Silicone Ajuste de pastilhas - Un 60,00 1,0000 60,00
SERVIÇO TECNICO - Un 133,33 1,0000 133,33
Total EDSON FRAGOSO DA SILVA 467,10

Fornecedor: GENTE SEGURADORA S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.180.605/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO JUNTO A GENTE SEGURADORA PELO PERÍODO DE 60 DIAS ATÉ NOVA LICITAÇÃO, DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Seguro Chevrolet/ S10, placas IYF8547 - Un 1.213,92 1,0000 1.213,92
Seguro FIAT Siena, placas IZS0I94 - Un 593,48 1,0000 593,48
Seguro Chevrolet/ S10, placas JBB2C65 - Un 1.213,92 1,0000 1.213,92
Seguro FIAT Pulse, placas JCH6H18 - Un 358,82 1,0000 358,82
Seguro FIAT Pulse, placas JCJ0E69 - Un 358,82 1,0000 358,82
Seguro FIAT/ Strada, placas JDN4F01 - Un 225,69 1,0000 225,69
Seguro FIAT/ Strada, placas JDN5J85 - Un 225,69 1,0000 225,69
Seguro Honda XRE 300, placas TQS6D41 - Un 431,62 1,0000 431,62
Seguro Honda XRE 300, placas TQS6D42 - Un 431,62 1,0000 431,62
Total GENTE SEGURADORA S/A 5.053,58

Fornecedor: SERRALHERIA CASTAGNA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.957.520/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE SERRALHERIA DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 11/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TÉCNICO - SVÇ 140,00 1,0000 140,00
Total SERRALHERIA CASTAGNA 140,00

Fornecedor: ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.982.781/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO CONSERTO DE BORRACHARIA DAS VIATURAS DA GUARDA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 10/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MONTAGEM DE PNEU - DAS VIATURAS 01 E 05 Un 100,00 5,0000 100,00
MONTAGEM DE PNEU - PLACAS 2C65 Un 20,00 1,0000 20,00
CONSERTO DE PNEU - PLACAS JBB2C65 Un 100,00 1,0000 100,00
Total ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP 220,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Referente ao serviço de locação de impressoras da Guarda Municipal, com referência ao mês de dezembro de 2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 92,40 1,0000 92,40
SERVIÇO TECNICO - Un 164,79 1,0000 164,79
Locação de impressoras - Un 70,21 1,0000 70,21
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 327,40

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Referente ao serviço de locação de impressoras da Guarda Municipal, durante o período de 31/12/2025 e 30/01/2026

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 165,99 1,0000 165,99
SERVIÇO TECNICO - Un 164,79 1,0000 164,79
Locação de impressoras - Un 70,21 1,0000 70,21
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 400,99

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: Referente ao serviço de manutenção veicular do veículo de placas IZS0I94 da Guarda Municipal, através do edital de credenciamento n° 03/2024 e 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
84465122 FILTRO DE ÓLEO MOTOR - Un 33,91 1,0000 33,91
OLEO LUBRIFICANTE - l 180,00 3,0000 180,00
MAO DE OBRA- - Un 30,00 1,0000 30,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 243,91

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: Referente ao serviço de manutenção veicular do veículo de placas IYF8547 da Guarda Municipal, através do edital de credenciamento n° 03/2024 e 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE ÓLEO - Un 28,09 1,0000 28,09
OLEO LUBRIFICANTE - l 420,00 6,0000 420,00
SERVIÇO TÉCNICO - SVÇ 30,00 1,0000 30,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 478,09

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: Referente a compra de uma bateria para o veículo de placas IYF8547 que realiza rondas da Guarda Municipal, atraves do edital de credenciameno n° 03/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA - PÇ 723,38 1,0000 723,38
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 723,38

Fornecedor: BORRACHARIA DO BARDOSO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.404.740/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Referente ao conserto de borracharia das viaturas da Guarda Municipal, através do edital de credenciamento n° 10/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REMENDO DE PNEU - viatura de placas JCJ0E69 Un 90,00 3,0000 90,00
REMENDO DE PNEU - VIATURA DE PLACAS JBB2C65 Un 38,00 1,0000 38,00
VULCANIZO PNEU - VIATURA DE PLACAS JBB2C65 Un 90,00 1,0000 90,00
SERVIÇO TROCA DE PNEUS - VIATURA DE PLACAS JBB2C65 Un 35,00 1,0000 35,00
Total BORRACHARIA DO BARDOSO LTDA 253,00

Fornecedor: BORRACHARIA DO BARDOSO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.404.740/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Referente ao serviço de manutenção de borracharia dos veículos de placas JDN4F01, IYF8547, JDN5J85 e JBB2C65 da frota de veículos da Guarda Municipal, através do edital de credenciamento n° 10/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MONTAGEM DE PNEU - Un 140,00 4,0000 140,00
REMENDO DE PNEU - Un 76,00 2,0000 76,00
SERVIÇO TROCA DE PNEUS - Un 200,00 8,0000 200,00
VULCANIZO PNEU - Un 90,00 1,0000 90,00
Total BORRACHARIA DO BARDOSO LTDA 506,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: Referente a aquisição de peças para troca de óleo do veículo de placas JBB2C65, através do edital de credenciamento n° 03/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO COMBUSTIVEL - Un 79,67 1,0000 79,67
OLEO MOTOR 5W30 - Un 450,00 6,0000 450,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 529,67

Fornecedor: ACESSORIOS ROTA 116 LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.559.328/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO VEICULAR DO VEÍCULO DE PLACAS IZB7I75 DA GUARDA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 03/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FONTE VEICULAR - Un 1.585,00 1,0000 1.585,00
Total ACESSORIOS ROTA 116 LTDA 1.585,00

Total DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL 17.502,85

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: GENTE SEGURADORA S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.180.605/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO JUNTO A GENTE SEGURADORA PELO PERÍODO DE 60 DIAS ATÉ NOVA LICITAÇÃO, DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A DEFESA CIVIL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Seguro FORD/Ranger, placas IQR3F33 - Un 466,61 1,0000 466,61
Seguro FIAT/Strada, placas JBZ2J12 - Un 135,57 1,0000 135,57
Total GENTE SEGURADORA S/A 602,18

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: Referente ao serviço de manutenção e conservaçao do veículo de placas IQR3F33 da Defesa Civil, através do edital de credenciamento n° 03 e 04 de 2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CILINDRO MESTRE AUXILIAR DA EMBREAGEM - Un 388,50 1,0000 388,50
LIQUIDO DE FREIO - l 120,00 3,0000 120,00
OLEO DE CAIXA - l 192,00 4,0000 192,00
PLATO EMBREAGEM - PÇ 1.200,00 1,0000 1.200,00
DISCO DE EMBREAGEM RETRO - PÇ 1.200,00 1,0000 1.200,00
ATUADOR DA EMBREAGEM - Un 490,00 1,0000 490,00
SERVIÇO TECNICO - 10,5 horas Un 1.399,96 1,0000 1.399,96
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 4.990,46

Total DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL 5.592,64

Órgão Requisitante: CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: GENTE SEGURADORA S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.180.605/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO JUNTO A GENTE SEGURADORA PELO PERÍODO DE 60 DIAS ATÉ NOVA LICITAÇÃO, DO VEÍCULO PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Seguro FIAT/Siena, placas IUM4424 - Un 593,47 1,0000 593,47
Total GENTE SEGURADORA S/A 593,47

Fornecedor: ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.982.781/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO EM BORRACHARIA DO VEÍCULO DE PLACAS IUM4E24 DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER, ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 10/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSERTO DE PNEU - Un 30,00 1,0000 30,00
Total ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP 30,00

Fornecedor: BORRACHARIA DO BARDOSO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.404.740/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Referente ao serviço de borracharia do veículo de placa IUM4E24 do Centro de Referência da Mulher, através do edital de credenciamento n° 10/2024. O serviço faz referência ao empenho n° 4621/2025, o qual havia sido estornado equivocadamente.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REMENDO DE PNEU - Un 30,00 1,0000 30,00
Total BORRACHARIA DO BARDOSO LTDA 30,00

Fornecedor: GISIANE MONTANARI MACIEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 819.133.460-72

Descrição do Objeto da Compra: Referente a prestaçao do serviço de pilates as mulheres atendidas pelo Centro de Referência da Mulher, através do Edital de Credenciamento n° 18/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pilates - Un 4.920,00 41,0000 4.920,00
Total GISIANE MONTANARI MACIEL 4.920,00

Fornecedor: MARGARETE DE FÁTIMA SECCHI SILVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 62.313.786/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: Referente a contratação do serviço de 10 aulas de artesanato para as mulheres atendidas pelo Centro de Referência da Mulher, atraves do edital de credenciamento n° 18/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Artesanato - Un 1.000,00 10,0000 1.000,00
Total MARGARETE DE FÁTIMA SECCHI SILVEIRA 1.000,00

Total CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER 6.573,47

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE TRÃNSITO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: GENTE SEGURADORA S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.180.605/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO JUNTO A GENTE SEGURADORA PELO PERÍODO DE 60 DIAS ATÉ NOVA LICITAÇÃO, DO VEÍCULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Seguro total veículo VW/9.170 DRC 4X2. placas JBH1F90. - SVÇ 1.753,45 1,0000 1.753,45
Total GENTE SEGURADORA S/A 1.753,45

Fornecedor: ROSALEN FABRICAÇÃO DE TINTA E QUIMICOS EM GERAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.531.333/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: Referente a compra de 10 unidades de baldes de 18 litros de tinta branca para demarcação viária - NBR 11862, para a realizaçao de pintura na Av Antonio Ribeiro Branco. A aquisição se dará na modalidade de dispensa, tendo em vista que não existe edital de registro de preços vigente.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Tinta branca de demarcação viaria NBR 11862 de 18 litros - Un 2.650,00 10,0000 2.650,00
Total ROSALEN FABRICAÇÃO DE TINTA E QUIMICOS EM GERAL 2.650,00

Total DEPARTAMENTO DE TRÃNSITO 4.403,45

Total do Mês/Ano 01/2026: 2.132.412,75