Relatório TCU - Publicidade de Compras

Período: de 01/10/2025 até 31/10/2025

Mês/Ano da Compra: 10/2025

Órgão Requisitante: GABINETE DO PREFEITO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: GENTE SEGURADORA S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.180.605/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS - VEICUOLO PLACA IVQ6964 SVÇ 593,48 1,0000 593,48
Total GENTE SEGURADORA S/A 593,48

Fornecedor: LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.686.790/0001-61

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de passagens aéreas com destino a Brasília/DF, com embarque em 27/10/2025 e retorno em 30/10/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM - TRANSPORTE AEREO - Un 7.994,58 2,0000 7.994,58
Total LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA 7.994,58

Fornecedor: COMERCIO DE GAS HG LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.187.962/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de cargas de gás GLP P13, P45, vasilhames P13 e P45, mangueiras, registros e kit completo

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
UNIDADES DE CARGAS PARA BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA. COMPOSICAO BASICA: PROPANO E BUTANO, PESANDO 13 KGS. ACONDICIONADO EM BOTIJAO, SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A (PORT,47,DE 24/03/99 ANP),(NBR-14024 DA ABNT), (NBR 7460, NBR8460 DA ABNT). P13. - Un 240,00 2,0000 240,00
Total COMERCIO DE GAS HG LTDA 240,00

Fornecedor: BOSCHI COMERCIO DE TINTAS LDTA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.899.778/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: Compra de materiais de pintura para reforma completa do Gabinete do Prefeito

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TEXTURA ACRILICA - Grafiato LT 595,00 5,0000 595,00
Tinta acrílica premium semibrilho 18L, cinza escuro. - Un 550,00 1,0000 550,00
Tinta acrílica premium semibrilho 18L, cinza claro. - Un 505,00 1,0000 505,00
LIXA - c220 Un 14,40 12,0000 14,40
TINTA ACRILICA - COR BRANCA Un 260,00 2,0000 260,00
TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 3,2L - CINZA ESCURO LT 140,00 1,0000 140,00
Fita Crepe - rl 16,00 2,0000 16,00
ROLO DE MICROFIBRA 23 - Un 24,00 1,0000 24,00
PINCEL 3 - 3 POLEGADAS Un 12,50 1,0000 12,50
Total BOSCHI COMERCIO DE TINTAS LDTA 2.116,90

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: LAVAGEM DO CARRO DO CONSELHO TUTELAR PLACA IVQ6J64

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - LAVAGEM DETALHADA SEM MOTOR Un 89,00 1,0000 89,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 89,00

Fornecedor: PRECCISA SOLUCOES COMERCIAIS INTEGRADAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.039.598/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de cargas de gás GLP P13, P45, vasilhames P13 e P45, mangueiras, registros e kit completo

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
KIT GÁS COMPLETO PARA INSTALAÇÃO IMEDIATA - O kit contendo: - 1,2 metros de mangueira de gás com selo INMETRO, NBR 8613. - 01 registro de gás 1kg/h de GLP (2,8 kpa) com selo INMETRO. Garantia 05 anos. - 02 abraçadeiras rosca sem fim, recartilhada em Aço Carbono. - kit 69,00 1,0000 69,00
Total PRECCISA SOLUCOES COMERCIAIS INTEGRADAS LTDA 69,00

Fornecedor: JOSE DAMIAN DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 54.462.728/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: Compra de placas de homenagem em aço inox escovado, nas dimensões de 12x13 cm, gravação em baixo relevo, com estojo 16x16 cm. Decreto 21/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLACA DE HOMENAGEM - CONFECCIONADA EM AÇO INOX ESCOVADO, MEDINDO 12X13 CM, COM GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO, COM ESTOJO 16X16 CM. Un 280,00 2,0000 280,00
Total JOSE DAMIAN DA SILVA 280,00

Fornecedor: CSG CAMINHOS DA SERRA GAUCHA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 47.815.827/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: Pagemento de duas passagens free flow na Concessionária CSG do veículo SUV Caoa Chery, modelo TIGGO 7 PRO 16 TA, placas TQT0I20 de uso do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço de pedágio. - SVÇ 18,20 1,0000 18,20
Total CSG CAMINHOS DA SERRA GAUCHA 18,20

Fornecedor: MARINA DE FATIMA CAMARGO BOEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 61.559.103/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: Mão de obra de pintura de todas as paredes do Gabinete do Prefeito, textura em uma parede em grafiato, pintura da parede da recepção e da Secretaria Geral de Governo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PINTURA E TEXTURA DE PAREDES Un 4.600,00 1,0000 4.600,00
Total MARINA DE FATIMA CAMARGO BOEIRA 4.600,00

Fornecedor: LERMEN PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.891.474/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: 5 PNEUS PARA O CARRO DO CONSELHO TUTELAR

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PNEU 175/70 R14 - Un 1.593,85 5,0000 1.593,85
Total LERMEN PNEUS LTDA 1.593,85

Fornecedor: UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL INACIO DE SOUZA PIRES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.076.496/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento de premiação de segundo colocado na Gincana Escolar 2025, realizada nos dias 17, 18 e 19 de setembro de 2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇÃO - PREMIAÇÃO DE SEGUNDO COLOCADO NA GINCANA ESCOLAR 2025 Un 1.500,00 1,0000 1.500,00
Total UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL INACIO DE SOUZA PIRES 1.500,00

Fornecedor: CATERINE HOLZ KROLOW CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.468.528/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de postagem de VT sobre a Festa Da Maçã para emissora de TV. Decreto 21/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço de postagem de VT para emissora de TV. - VT SOBRE A FESTA DA MAÇÃ SVÇ 250,00 1,0000 250,00
Total CATERINE HOLZ KROLOW 250,00

Fornecedor: DIODO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.252.761/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: Compra de luminárias de embutir no solo picco led assimétrico 10w 2700k PT 1000LM, e dispositivo contra surto.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Dispositivo contra surto. - Un 318,00 2,0000 318,00
Embutido de solo led assimétrico 10W 2700K PT 1000LM. - Un 7.021,44 8,0000 7.021,44
Total DIODO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 7.339,44

Total GABINETE DO PREFEITO 26.684,45

Órgão Requisitante: COORDENADORIA MUNICPAL DA JUVENTUDE CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO DIA DAS CRIANÇAS 12 DE OUTUBRO DE 2025. COMPRA PELO DECRETO 21/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ELASTICO COMUM - ELASTICO PARA CABELO m 24,95 5,0000 24,95
COLARES, ESTOLAS E SPRAY DE CABELO - SPRAY DE CABELO Un 104,93 7,0000 104,93
GLITER - KIT FACIAL GLITTER Un 39,98 2,0000 39,98
PINCEL - KIT PINCEL FACIAL PÇ 19,98 2,0000 19,98
CORANTE - CORANTE TUB 4,99 1,0000 4,99
Pacotes de balão nº 7, com 50 unidades cada pacote. Cores variadas - PACOTES DE BALÃO Un 38,97 3,0000 38,97
BARBANTE - ROLO DE BARBANTE Un 9,99 1,0000 9,99
PENTE DE CABELO - KIT PENTE DE CABELO Un 19,98 2,0000 19,98
TINTA FACIAL NEON - KIT TINTA FACIAL NEON Un 59,97 3,0000 59,97
TINTA FACIAL - KIT TINTA FACIAL Un 44,97 3,0000 44,97
CORANTE ALIMENTÍCIO - CORANTE ALIMENTÍCIO Un 20,97 3,0000 20,97
GEL DE CABELO - GEL PARA CABELO Un 9,99 1,0000 9,99
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 399,67

Fornecedor: GRIZON S M N PANIFICADORA LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.890.619/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: SALGADOS PARA O COFFE BREAKE DOS PROFESSORES QUE IRÃO MINISTRAR O EVENTO INTENSIVO DO ENEM NOS DIAS 6,7,8,9 E 10 DE OUTUBRO DE 2025. CHAMAMENTO PÚBLICO CREDENCIAMENTO Nº 09/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COXINHA, RECHEADO DE FRANGO, TAMANHO APERITIVO. - COXINHA REACHEADA DE FRANGO. Un 105,21 63,0000 105,21
PASTEL, FRITO, RECHEADO DE CARNE, TAMANHO APERITIVO. - PASTEL DE CARNE Un 105,21 63,0000 105,21
RISOLES, RECHEADO DE FRANGO OU MILHO COM QUEIJO, TAMANHO APERITIVO (SABOR A SER DEFINIDO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO) - RISOLES RECHEADO DE FRANGO Un 110,22 66,0000 110,22
CROQUETE, RECHEADO DE CARNE, TAMANHO APERITIVO. - CROQUETE DE CARNE Un 113,56 68,0000 113,56
Total GRIZON S M N PANIFICADORA LTDA - ME 434,20

Total COORDENADORIA MUNICPAL DA JUVENTUDE 833,87

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: FUNDAÇÃO CULTURAL FATIMA DE COMUNICAÇÕES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.064.890/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO INSTITUCIONAL DE RÁDIO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PROGRAMA SEMANAL DE ENTREVISTAS COM AGENTES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DIFUNDINDO TEMAS E ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE COM DURAÇÃO DE 1H COM TRÊS BLOCOS COMERCIAIS DA PRÓPRIA EMISSORA. - SVÇ 5.068,00 4,0000 5.068,00
Spots de 30 segundos com veiculação de temas institucionais da Administração Municipal. - SVÇ 1.240,00 62,0000 1.240,00
Total FUNDAÇÃO CULTURAL FATIMA DE COMUNICAÇÕES 6.308,00

Fornecedor: OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.961.398/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIDÃO DE REGISTRO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, PLACA IQH9547, EM 07/08/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO CRVA - Un 12,18 1,0000 12,18
Total OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA 12,18

Fornecedor: LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.686.790/0001-61

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM ÁREA DE PORTO ALEGRE PARA BRASÍLIA, SENDO IDA E VOLTA, PARA O SERVIDOR JOSÉ GUILHERME ZAMBAN MARTINS, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA EM BRASÍLIA COM O PREFEITO ANDRÉ LUIZ ROKOSKI.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM - TRANSPORTE AEREO - Un 997,82 1,0000 997,82
PASSAGEM - TRANSPORTE AEREO - Un 932,01 1,0000 932,01
Total LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA 1.929,83

Fornecedor: SISTEMA VACARIENSE DE COMUNICAÇOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 38.301.400/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO INSTITUCIONAL DE RÁDIO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PROPORCIONAIS AO MÊS DE SETEMBRO/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PROGRAMA SEMANAL DE ENTREVISTAS COM AGENTES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DIFUNDINDO TEMAS E ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE COM DURAÇÃO DE 1H COM TRÊS BLOCOS COMERCIAIS DA PRÓPRIA EMISSORA. - SVÇ 5.068,00 4,0000 5.068,00
Spots de 30 segundos com veiculação de temas institucionais da Administração Municipal. - SVÇ 1.240,00 62,0000 1.240,00
Total SISTEMA VACARIENSE DE COMUNICAÇOES LTDA 6.308,00

Total SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO 14.558,01

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. GESTÃO E FINANÇAS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: INKSUL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.955.735/0001-67

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de cartuchos de tinta para reposição de impressora própria Epson T544, a ser adquirida por dispensa por limite (pequenas compras) em conformidade com art. 10º Decreto Municipal nº 21/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cartuchos Epson T544 (diversas cores) - Un 400,00 5,0000 400,00
Total INKSUL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 400,00

Fornecedor: TIAGO BAREA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 023.356.290-77

Descrição do Objeto da Compra: PREMIAÇÃO DO PROGRAMA NOTA PREMIADA VACARIA NO VALOR DE R$ 1.000,00 CONFORME DECRETO Nº 213/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Premiação Programa Nota Premiada Vacaria. - SVÇ 500,00 1,0000 500,00
Total TIAGO BAREA 500,00

Fornecedor: GENTE SEGURADORA S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.180.605/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: SEGURO TOTAL DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Seguro total veículo uno mille fire, placas IMN0559. - SVÇ 269,77 1,0000 269,77
Seguro total veículo celta life, placas IOR0215. - SVÇ 269,77 1,0000 269,77
Seguro total veículo pálio WK adven, placas ITH9218. - SVÇ 593,48 1,0000 593,48
Seguro total veículo strada freedom, placas JCG8D42. - SVÇ 504,74 1,0000 504,74
Total GENTE SEGURADORA S/A 1.637,76

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE IMPRESSÕES E CÓPIAS, LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS E ASSIST~ENCIA TÉCNICA DA SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS E SEUS SETORES, PROPORCIONAL AO MES DE JULHO/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 3.654,78 1,0000 3.654,78
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - MES 164,79 1,0000 164,79
SOFTWARE DE CONTROLE DE IMPRESSÕES - Un 70,21 1,0000 70,21
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 3.889,78

Fornecedor: COMERCIO DE GAS HG LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.187.962/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de cargas de gás GLP P13, P45, vasilhames P13 e P45, mangueiras, registros e kit completo

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
UNIDADES DE CARGAS PARA BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA. COMPOSICAO BASICA: PROPANO E BUTANO, PESANDO 13 KGS. ACONDICIONADO EM BOTIJAO, SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A (PORT,47,DE 24/03/99 ANP),(NBR-14024 DA ABNT), (NBR 7460, NBR8460 DA ABNT). P13. - Un 2.400,00 20,0000 2.400,00
UNIDADES DE CARGAS PARA BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA. COMPOSICAO BASICA: PROPANO E BUTANO, PESANDO 13 KGS. ACONDICIONADO EM BOTIJAO, SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A (PORT,47,DE 24/03/99 ANP),(NBR-14024 DA ABNT), (NBR 7460, NBR8460 DA ABNT). P13. - Un 120,00 1,0000 120,00
Total COMERCIO DE GAS HG LTDA 2.520,00

Fornecedor: BORRACHARIA DO BARDOSO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.404.740/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE REMENDO DE PENEU VEÍCULO DA SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS STRADA PLACA JCG8D42

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REMENDO DE PNEU - Un 60,00 2,0000 60,00
Total BORRACHARIA DO BARDOSO LTDA 60,00

Fornecedor: PAULO RIZZI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 277.311.620-87

Descrição do Objeto da Compra: PREMIAÇÃO DO PROGRAMA NOTA PREMIADA VACARIA NO VALOR DE R$ 1.000,00

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Premiação Programa Nota Premiada Vacaria. - SVÇ 1.000,00 1,0000 1.000,00
Total PAULO RIZZI 1.000,00

Fornecedor: VACARIA TABELIONATO - TABELIONATO AZAMBUJA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.138/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMETOS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAGAMENTO DE DOCUMENTOS AO TABELIONATO - Un 400,36 1,0000 400,36
Total VACARIA TABELIONATO - TABELIONATO AZAMBUJA 400,36

Fornecedor: ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 905.213.400-63

Descrição do Objeto da Compra: PREMIAÇÃO DO PROGRAMA NOTA PREMIADA VACARIA NO VALOR DE R$ 1.000,00 CONFORME DECRETO Nº 213/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Premiação Programa Nota Premiada Vacaria. - SVÇ 500,00 1,0000 500,00
Total ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA 500,00

Fornecedor: DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.449.147/0001-39

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CERA LIQUIDA INCOLOR

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cera líquida incolor, embalagem com 5L, pronto uso, construída por uma associação balanceada de ceras e resinas sintéticas, plastificante e emulsionantes, aniônicos e não iônicos que propiciam uma película uniforme flexível, protetora, autobrilhante e antiderrapante para piso, com notificação na anvisa - Un 702,00 20,0000 702,00
Total DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA 702,00

Fornecedor: WILIAM NUNES DE ALMEIDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 035.970.650-90

Descrição do Objeto da Compra: PREMIAÇÃO DO PROGRAMA NOTA PREMIADA VACARIA NO VALOR DE R$ 500,00

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Premiação Programa Nota Premiada Vacaria. - SVÇ 500,00 1,0000 500,00
Total WILIAM NUNES DE ALMEIDA 500,00

Total SECRETARIA MUN. GESTÃO E FINANÇAS 12.109,90

Órgão Requisitante: SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LOJAS QUERO-QUERO S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 96.418.264/0193-10

Descrição do Objeto da Compra: PARA AQUISIÇÃO DE TINTAS: TRES LATAS DE 18L DE CINZA CLARO E DUAS LATAS DE 18L DE CINZA ESCURO PARA PINTURA FINAL DA SALA DE PLANEJAMENTO AO LADO DA CATEDRAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Tinta acrílica premium semibrilho 18L, cinza claro. - Un 1.435,53 3,0000 1.435,53
Tinta acrílica premium semibrilho 18L, cinza escuro. - Un 844,40 2,0000 844,40
Total LOJAS QUERO-QUERO S.A. 2.279,93

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO DE MATRICULA ATUALIZADA Nº45260 SERÁ USADA PARA DESAPROPRIAÇÃO DA AREA DA PERIMETRAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - Un 54,70 1,0000 54,70
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 54,70

Fornecedor: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.702.767/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO DE RRT PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA PUBLICA NO BAIRRO LOMBA CHATA, COM FISCALIZAÇÃO DE OBRA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAGAMENTO DE RRT - Maicon uiliam zanin zanandrea Un 125,40 1,0000 125,40
Total CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL 125,40

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO DE REPARO FEITO NA FECHADURA DAS PORTAS TRASEIRAS DO VEICULO FIAT DOBLO IRD0G84

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mão de obra Mecânica - SVÇ 230,00 1,0000 230,00
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 230,00

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO DE TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO VEÍCULO DOBLO IRD0G84

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE OLEO - PÇ 33,90 1,0000 33,90
OLEO MOTOR 5W30 - Un 200,00 1,0000 200,00
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 233,90

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO DE REPARO FEITO NA FECHADURA DAS PORTAS TRASEIRAS DO VEICULO FIAT DOBLO IRD0G84

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PALHETAS PARABRISA - Un 80,00 2,0000 80,00
FECHADURA SUPERIOR DA PORTA TRASEIRA - Un 165,00 1,0000 165,00
CHAVETA - Un 10,00 1,0000 10,00
FECHADURA P/ VEICULO - Un 180,00 1,0000 180,00
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 435,00

Fornecedor: LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.686.790/0001-61

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS REFERENTE A VIAGEM DO SECRETARIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTOE URBANISMO ALESSANDO DALLASANTA Á BRASILIA DATA DE IDA 27/10 E VOLTA 30/10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM - TRANSPORTE AEREO - POA /BSB , BSB/POA Un 3.997,29 1,0000 3.997,29
Total LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA 3.997,29

Fornecedor: COMERCIO DE GAS HG LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.187.962/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de cargas de gás GLP P13, P45, vasilhames P13 e P45, mangueiras, registros e kit completo

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
UNIDADES DE CARGAS PARA BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA. COMPOSICAO BASICA: PROPANO E BUTANO, PESANDO 13 KGS. ACONDICIONADO EM BOTIJAO, SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A (PORT,47,DE 24/03/99 ANP),(NBR-14024 DA ABNT), (NBR 7460, NBR8460 DA ABNT). P13. - Un 120,00 1,0000 120,00
Total COMERCIO DE GAS HG LTDA 120,00

Fornecedor: BORRACHARIA DO BARDOSO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.404.740/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: REPARO FEITO EM DOIS PNEUS DO VEICULO JBL2A46 NOS DIAS 11/09 E 26/09

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REMENDO DE PNEU - Un 55,00 2,0000 55,00
Total BORRACHARIA DO BARDOSO LTDA 55,00

Fornecedor: BOSCHI COMERCIO DE TINTAS LDTA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.899.778/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE LIXAS E TINTA PARA PINTURA DE DIVISÓRIAS DA SALA DE PLANEJAMENTO, COMPRA FEITA PELO DECRETO 21/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Lixa seco grão fino 220. - Un 7,70 2,0000 7,70
Lixa seco grão fino 320. - Un 7,70 2,0000 7,70
LIXA D´ÁGUA 120 - Un 7,70 2,0000 7,70
Tinta Acrílica Fosco Premium Cinza Escuro 3,6 litros - LT 93,90 1,0000 93,90
TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 3,2L - LT 280,00 2,0000 280,00
Total BOSCHI COMERCIO DE TINTAS LDTA 397,00

Fornecedor: MAICON CANALI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.382.906/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 32,5M² DE DIVISÓRIAS EM GESSO ACARTONADO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES TECNICAS E NECESSIDADES DO LOCAL. ENDEREÇO RAMIRO BARCELOS 876, CENTRO. CONTRATAÇÃO EFETUADA PELA PLATAFORMA CONTRATA MAIS BRASIL, CONFORME EDITAL 03/2025 DO GOVERNO FEDERAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GESSO ACARTONADO - m² 12.400,00 1,0000 12.400,00
Total MAICON CANALI 12.400,00

Fornecedor: EDUARDO COMPARIN PAGANELLA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.917.551/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE 6M CALHA CORTE 33, A SER INSTALADA NA NOVA SALA DE PLANEJAMENETO, PRÉDIO AO LADO DA CATEDRAL, SERVIÇO REALIZADO PELO CREDENCIAMENTO 11/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Calhas e condutores - m 380,00 1,0000 380,00
Total EDUARDO COMPARIN PAGANELLA 380,00

Total SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO 20.708,22

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE ESPORTE CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: MAXIFER- COM. FERRAGENS FERREIRA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.678.375/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ACADEMIAS E PARQUINHOS DAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ELETRODO - 2,5MM 5KG Un 296,67 3,0000 296,67
DISCO DE CORTE - 4,1/2 INOX Un 107,25 75,0000 107,25
Total MAXIFER- COM. FERRAGENS FERREIRA LTDA 403,92

Fornecedor: COMERCIO DE GAS HG LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.187.962/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de cargas de gás GLP P13, P45, vasilhames P13 e P45, mangueiras, registros e kit completo

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
UNIDADES DE CARGAS PARA BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA. COMPOSICAO BASICA: PROPANO E BUTANO, PESANDO 13 KGS. ACONDICIONADO EM BOTIJAO, SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A (PORT,47,DE 24/03/99 ANP),(NBR-14024 DA ABNT), (NBR 7460, NBR8460 DA ABNT). P13. - Un 120,00 1,0000 120,00
Total COMERCIO DE GAS HG LTDA 120,00

Fornecedor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.403.752/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA E GINÁSIOS. SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 6303/2025. PROCESSO ADM: 30/2025. CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESINFETANTE LIQUIDO 5 LITROS - Un 120,00 15,0000 120,00
LUSTRA MOVEIS LIMPA E DA BRILHO - Un 15,00 5,0000 15,00
Total KAPRICHO DISTRIBUIDORA 135,00

Fornecedor: MLINK TRANSLOG CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.357.101/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE FRANQUIA CONFORME APOLICE DE SEGURA DESTINADO A ESTA SECRETARIA AO VEÍCULO SAVEIRO - JCM3C84, NA QUAL FOI REALIZADO O CONSERTO NA PARTE DIANTEIRA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Seguro contra terceiros - Pagamento do seguro fornecido pela respectiva Locadora. Un 5.791,25 1,0000 5.791,25
Total MLINK TRANSLOG 5.791,25

Fornecedor: FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.907.604/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS LAVAGENS DOS UNIFORMES DOS ATLETAS DAS CATEGORIAS DE BASE DO PROJETO MUNICIPAL ESPORTE QUE TRANSFORMA. sOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 6302/2025. PROCESSO ADM: 30/2025. CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ÁGUA SANITÁRIA. COMPOSIÇÃO HIPOCLORITO DE SÓDIO, TEOR DE CLORO ATIVO 2% A 2,5% MÚLTIPLO USO, ALVEJA, DESINFETA, MATA BACTÉRIAS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 5 LITROS - MARCA GIRANDO SOL. Un 290,00 25,0000 290,00
AMACIANTE DE ROUPA 5L - MARCA ACONCHEGO Un 60,00 4,0000 60,00
Total FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 350,00

Fornecedor: ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 42.188.256/0001-14

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO E LIMPEZA DA SECRETARIA E DOS GINÁSIOS. SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 6305/2025. PROCESSO ADM: 30/2025. CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALCOOL - ALCOOL 92,8, 1L. l 48,00 8,0000 48,00
SACO DE LIXO 100L, PRETO OU AZUL, 10 MICRAS - PCT COM 100 UNIDADES - PC 111,57 3,0000 111,57
Total ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 159,57

Total DEPARTAMENTO DE ESPORTE 6.959,74

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE LAZER E EVENTOS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: CHAMAMENTO PÚBLICO CREDENCIAMENTO Nº 04/2024 - SERVIÇO DE MECANICA EM VEÍCULOS LEVES PARA KOMBI - PLACA IRL-4056.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - TROCA DE DOBRADIÇA Un 268,00 1,0000 268,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 268,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: CHAMAMENTO PÚBLICO CREDENCIAMENTO Nº 03/2024 - COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO KOMBI - PLACA IRL-4056.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DOBRADICA - CENTRAL PORTA LATERAL PÇ 440,00 1,0000 440,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 440,00

Fornecedor: BOSCHI COMERCIO DE TINTAS LDTA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.899.778/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE TINTA DE 18L ACRÍLICA FOSCO BRANCO PARA MARCAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL PARA USO EM CAMPEONATOS E TORNEIOS REALIZADOS PELA SECRETARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINTA ACRILICO 18 LT - FOSCA NA COR BRANCA Un 3.870,00 30,0000 3.870,00
Total BOSCHI COMERCIO DE TINTAS LDTA 3.870,00

Total DEPARTAMENTO DE LAZER E EVENTOS 4.578,00

Órgão Requisitante: SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: PIRAMIDE COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.872.022/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA RELÓGIO PONTO COMPATIVEL COM OS RELÓGIOS CONTROL ID iDCLASS 373 BIO PROX 37300373750007713 DA SECRETARIA DE OBRAS, PELO TEMPO DE 4 MESES.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 880,00 1,0000 880,00
Total PIRAMIDE COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. 880,00

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento de multas para regularização dos veículos da Secretaria Municipal de Obras, placas IZW3B34 (multas 289530/E029215736; 289530/E028323410; 289530/E028055433; 121100/D008084287; 121100/D007816347; 121100/D007793156), JBO5C02 (multas 300/S040360568; 300/N001829907; 300/N001449980) e IIT2089 (multas 100/N000294538; 100/N000293159).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 2.400,00 1,0000 2.400,00
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS 2.400,00

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento de multas para regularização do veículo de placas IIU0B14 (multas 100/N001802374; 100/N001802375; 100/N001939407) da Secretaria Municipal de Obras.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 600,00 1,0000 600,00
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS 600,00

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento de multas para regularização do veículo de placas IIT2089 (multas 100/N000293160; 100/N000293158) da Secretaria Municipal de Obras.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.800,00 1,0000 1.800,00
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS 1.800,00

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento de multas para regularização dos veículos da Secretaria Municipal de Obras, de placas JBZ2I73 (multas 121200/E026854263; 121100/D007423409), JCS1H68 (multas 121200/E027723732; 121200/E027707570; 121100/D007628485; 121100/D007615091), JBF1G47 (multas 121200/E026740570; 121200/E26741508; 121100/D007500244).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 2.700,00 1,0000 2.700,00
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS 2.700,00

Fornecedor: COMERCIO DE GAS HG LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.187.962/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de cargas de gás GLP P13, P45, vasilhames P13 e P45, mangueiras, registros e kit completo

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOTIJAO DE GAS P13- VASILHAME - Un 160,00 1,0000 160,00
UNIDADES DE CARGAS PARA BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA. COMPOSICAO BASICA: PROPANO E BUTANO, PESANDO 13 KGS. ACONDICIONADO EM BOTIJAO, SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A (PORT,47,DE 24/03/99 ANP),(NBR-14024 DA ABNT), (NBR 7460, NBR8460 DA ABNT). P13. - Un 1.800,00 15,0000 1.800,00
UNIDADES DE CARGAS PARA BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA. COMPOSICAO BASICA: PROPANO E BUTANO, PESANDO 13 KGS. ACONDICIONADO EM BOTIJAO, SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A (PORT,47,DE 24/03/99 ANP),(NBR-14024 DA ABNT), (NBR 7460, NBR8460 DA ABNT). P13. - Un 1.800,00 15,0000 1.800,00
Total COMERCIO DE GAS HG LTDA 3.760,00

Fornecedor: A2F COMERCIAL E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 60.048.167/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EMISSÃO DE DOIS CERTIFICADOS DIGITAIS e-CPF A3, VÁLIDOS POR 36 MESES (3 ANOS), TENDO EM VISTA QUE OS CERTIFICADOS ATUAIS VENCERAM E PRECISAM SER RENOVADOS. CONFORME DECRETO N° 21/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Certificado e-CPF A3 36 meses. - Un 358,00 2,0000 358,00
Total A2F COMERCIAL E SERVICOS LTDA 358,00

Total SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS 12.498,00

Órgão Requisitante: DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.102/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BRITA GRADUADA E PEDRISCO PARA UTILIZACAO NO SETOR DE SANEAMENTO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO RESPECTIVAMENTE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DO CONDESUS Nº 6631/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BRITA GRADUADA - T 13.282,00 200,0000 13.282,00
PEDRISCO - T 9.550,86 174,0000 9.550,86
Total GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA 22.832,86

Total DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA 22.832,86

Órgão Requisitante: DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: EB FERRAMENTAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.914.314/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA BORRACHARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESENGRIPANTE - SPRAY 321 ML, MODELO MP1 Un 307,92 24,0000 307,92
KIT REPARO - PARA REMENDO - 4 PEÇAS kit 150,72 3,0000 150,72
Total EB FERRAMENTAS LTDA. 458,64

Fornecedor: COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.173.473/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE REGISTRO ESFERA PARA REPARAR A MAQUINA DO SETOR DE LAVAGEM QUE ESTÁ VAZANDO, TENDO EM VISTA QUE O EQUIPAMENTO É DE GRANDE UTILIDADE DIÁRIA NO SETOR. CONFORME DECRETO N° 21/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REGISTRO - ESFERA 1" METAL Un 79,00 1,0000 79,00
Total COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA 79,00

Fornecedor: COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.173.473/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MANGUEIRA DE SUCÇÃO E VEDA ROSCA PARA REPARO DE CAMINHÃO IVECO TECTOR 170E22, DE HIDROJATEAMENTO, PLACAS IVK-6141, DA SMOSP.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA - SUCÇÃO 1.1/2, COR AZUL LISA m 462,50 25,0000 462,50
VEDA ROSCA LIQUIDO - 100GR PÇ 67,50 5,0000 67,50
Total COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA 530,00

Fornecedor: COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.173.473/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE LUVAS E BARRA DE CANO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA SEREM UTILIZADOS NA RESTAURAÇÃO DA REDE DE FORNECIMENTO DE ÁGUA NO BELA VISTA, VISTO QUE ESTÃO SEM ABASTECIMENTO DEVIDO AO ROMPIMENTO DA REDE DURANTE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PELA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME DECRETO N° 21/2025. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 134.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LUVA SOLDAVÉL 50 - Un 52,00 10,0000 52,00
BARRA CANO 50M - 6 METROS Un 95,00 1,0000 95,00
Total COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA 147,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 3,5 HORAS DE SERVIÇO DE ELÉTRICA (ITEM 11), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO NO CAMINHAO MERCEDES 1114 TOCO BASCULANTE, PLACAS IIT-2089, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 403.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 3,5 HORAS DE SERVIÇO DE ELÉTRICA (ITEM 11). Un 361,65 1,0000 361,65
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 361,65

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 4 HORAS DE SERVIÇO DE ELÉTRICA (ITEM 10), PARA REPARO DO VEICULO MONTANA CONQUEST, PLACAS IQY-2502, PÚBLICA, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 407.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 4 HORAS DE SERVIÇO DE ELÉTRICA (ITEM 10) Un 280,00 1,0000 280,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 280,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 3,5 HORAS DE SERVIÇO DE ELÉTRICA (ITEM 11), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO NO CAMINHAO MERCEDES 1114 TOCO BASCULANTE, PLACAS IIT-2089, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 403.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BUCHA - DO ESTICADOR ALTERNADOR Un 60,00 2,0000 60,00
ESTATOR - VW PASSAT Un 240,00 1,0000 240,00
REGULADOR - VOLT ALT 12V PÇ 109,00 1,0000 109,00
REPARO - ALTERNADOR MB Un 45,00 1,0000 45,00
ROLAMENTO - NSK 12x32x14x DUPLO Un 69,00 1,0000 69,00
ROLAMENTO 17 X 47 X 14 - PÇ 72,00 1,0000 72,00
ROTOR - ALTERNADOR BOSCH 35A 12V Un 579,00 1,0000 579,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 1.174,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DO CAMINHAO SCANIA R124 NZ360 CAVALINHO 6X4, PLACAS GXA-5F03, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N°393.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO DE BATERIA - 95MM PÇ 394,00 2,0000 394,00
LANTERNA - DIANTEIRA LADO DIREITO PÇ 156,00 1,0000 156,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 550,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPARO DO CAMINHAO ONIBUS MERCEDES BENZ , PLACAS MAA-7726, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N°399.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SENSOR DE PRESSAO - OLEO MB PÇ 399,00 1,0000 399,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 399,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPARO DO CAMINHAO VOLKSWAGEN 24.280 TRUCK BASCULANTE , PLACAS IZQ-5D95, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N°392.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BARRA LIMPADOR PARABRISA - LADO DIREITO PÇ 110,00 1,0000 110,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 110,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPARO DO CAMINHAOVOLVO VM270 BASCULANTE 6X2 , PLACAS JBF-1G47, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N°397.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHICOTE FAROL - Un 90,00 1,0000 90,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 90,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPARO DO CAMINHÃO MERCEDES 608 TOCO CARROCERIA, PLACAS IIY-3E23, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N°391.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INTERRUPTOR - PRESSÃO DE OLEO PÇ 59,00 1,0000 59,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 59,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPARO DO CAMINHÃO MERCEDES 1214 TOCO DAMP (LIXO), PLACAS IIT-7306, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N°400.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LANTERNA - DT PS AMARELA SEM MEIA LUZ PÇ 75,00 1,0000 75,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 75,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DO VEICULO CORSA, PLACAS INY-2902, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO Nº 405.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INTERRUPTOR - EMERGENCIA 12V 8T PÇ 169,00 1,0000 169,00
RELE DE PISCA - 12V 3T COM SUPORTE COM PARAFUSO PÇ 38,00 1,0000 38,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 207,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPARO DO CAMINHAO FORD CARGO 2422 TRUCK BASCULANTE , PLACAS IOC-7D00, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO Nº 401.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INTERRUPTOR - PRESSÃO OLEO CARGO PÇ 115,00 1,0000 115,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 115,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DO CAMINHAO MERCEDES 1114 TOCO BASCULANTE, PLACAS IIT-2089, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO Nº 414.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LANTERNA - TRASEIRA COM VIGIA OLHO DE BOI PÇ 55,00 1,0000 55,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 55,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPARO DO CAMINHAO FORD CARGO 2422 TRUCK BASCULANTE, PLACAS IOC-7D00, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO Nº 415.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO DA BATERIA - 50MM2 PÇ 296,00 4,0000 296,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 296,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DO ROLO COMPACTADOR POWER ZZ 18TON 2021, SEM PLACAS, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO Nº 413.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO DA BATERIA - 50MM2 PÇ 444,00 6,0000 444,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 444,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DO CAMINHAO IVECO TECTOR 260E30ID BASCULANTE TRAÇADO 6X4, PLACAS RBZ-7F19, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO Nº 425.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GARRA - MEDIA PARA BATERIA PÇ 10,00 1,0000 10,00
LANTERNA - TR LE COMPLETA IVECO STRALIS PÇ 349,00 1,0000 349,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 359,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DO CAMINHAO VOLKSWAGEN 26.320 BASCULANTE JCX3A42, PLACAS JCX-3A42, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO Nº 424.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LANTERNA TRASEIRA - COM VIGIA 104CV PÇ 110,00 1,0000 110,00
LANTERNA - TRASEIRA TR SEM VIGIA 104SV PÇ 105,00 1,0000 105,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 215,00

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FORD CARGO 2422 TRUCK BASCULANTE, PLACAS IOC-7D00, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 849.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ABRACADEIRA - Un 84,75 1,0000 84,75
CORREIA DO ALTERNADOR - Un 135,01 1,0000 135,01
ELEMENTO SEPARADOR DE AGUA COMBUSTIVEL - PÇ 111,91 1,0000 111,91
JOGO LONA DE FREIO - JG 485,02 2,0000 485,02
RETENTOR 9X8600 - TRASEIRA PÇ 661,00 4,0000 661,00
ROLAMENTO TRASEIRO - INTERNO PÇ 489,00 2,0000 489,00
SAPATA FREIO TRASEIRO - Un 83,85 1,0000 83,85
TRAVA - PÇ 95,84 4,0000 95,84
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 2.146,38

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO VOLVO VM 270 BASCULANTE 6X2, PLACAS JBF-1G46, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 851.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADITIVO DE RADIADOR - FR 954,00 12,0000 954,00
ELEMENTO - PÇ 297,50 1,0000 297,50
FILTRO - Un 67,50 1,0000 67,50
FILTRO COMBUSTIVEL - Un 393,28 1,0000 393,28
SEPARADOR - Un 156,33 1,0000 156,33
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 1.868,61

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃOIVECO TECTOR 260E30ID BASCULANTE TRAÇADO 6X4, PLACAS RBZ-9A19, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 852.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADITIVO - RADIADOR Un 954,00 12,0000 954,00
FLUIDO DE FREIO DOT4 - Cx 123,18 6,0000 123,18
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 1.077,18

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPARO DO CAMINHÃO FORD CARGO 2422 TRUCK BASCULANTE , PLACAS ITM-8F75, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 850.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FLUIDO DE FREIO DOT4 - Cx 123,06 6,0000 123,06
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 123,06

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPARO DO CAMINHÃO VOLVO VM 270 BASCULANTE 6X2, PLACAS JBF-1G46, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 872.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AMORTECEDOR - PÇ 2.095,00 2,0000 2.095,00
SILICONE - PÇ 193,00 2,0000 193,00
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 2.288,00

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPARO DO CAMINHÃO VOLKSWAGEN 17.280 ILUMINAÇÃO, PLACAS ITH-9D59, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 870.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA - DIR DO INTERCOOLER m 386,43 1,0000 386,43
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 386,43

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DO CAMINHAO IVECO TECTOR 260E30ID BASCULANTE TRAÇADO 6X4, PLACAS RBZ-9A19, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 875.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BUCHA - DO BRAÇO DA ARTICULAÇÃO DA CABINE Un 1.805,52 2,0000 1.805,52
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 1.805,52

Fornecedor: MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.514.318/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 3,70 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO EM MÁQUINAS PESADAS (ITEM 8) PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA 4X4 JCB 3CX ,PLACAS IZP-1I23, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 352. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 3,70 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO EM MÁQUINAS PESADAS (ITEM 8). Un 650,00 1,0000 650,00
Total MECANICA ROSSONI LTDA 650,00

Fornecedor: MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.514.318/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 2,63 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO EM MÁQUINAS PESADAS (ITEM 8) PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA 4X4 JCB 3CX 2022,PLACAS JBN-5I47, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 354. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 2,63 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO EM MÁQUINAS PESADAS (ITEM 8) . Un 464,64 1,0000 464,64
Total MECANICA ROSSONI LTDA 464,64

Fornecedor: MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.514.318/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 3,10 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO EM MÁQUINAS PESADAS (ITEM 8) PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406 4X4,PLACAS IWZ-7579, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 350. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 3,10 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO EM MÁQUINAS PESADAS (ITEM 8). Un 547,68 1,0000 547,68
Total MECANICA ROSSONI LTDA 547,68

Fornecedor: MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.514.318/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 1 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO EM MÁQUINAS PESADAS (ITEM 8) PARA CONSERTO DA CARREGADEIRA Nº5 CLARK 75 III,SEM PLACAS, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 344. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 1 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO EM MÁQUINAS PESADAS (ITEM 8). Un 176,67 1,0000 176,67
Total MECANICA ROSSONI LTDA 176,67

Fornecedor: KL-IND.E COM PEÇAS IMPLEMENTOS AGRIC.LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.090.565/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VIDRO, COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DE CAMINHONETE OROCH RENAUT CABINE DUPLA, PLACAS JBW-4E12, DA SMOSP.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO Un 320,00 1,0000 320,00
VIDRO TEMPERADO - Un 985,00 1,0000 985,00
COLA VIDRO - PARABRISA PU55 UP 600 ML Un 185,00 1,0000 185,00
Total KL-IND.E COM PEÇAS IMPLEMENTOS AGRIC.LTDA 1.490,00

Fornecedor: TATU PEÇAS SERV.MEC. ESPECIAL.SCANIA E SIMIL.LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.545.022/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPARO DE CAMINHÃO SCANIA R124 NZ360 CAVALINHO, PLACAS GXA-5F03, DA SMOSP.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CACHIMBO - SUPERIOR COMPRESSOR PÇ 30,00 1,0000 30,00
MANGUEIRA DE ADMISSAO - COMPRESSOR Un 35,00 1,0000 35,00
Total TATU PEÇAS SERV.MEC. ESPECIAL.SCANIA E SIMIL.LTDA 65,00

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BOMBA SUBMERSA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MOTO BOMBA - SUBMERSA PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO SETOR DE LAVAGEM COM CAPACIDADE DE VAZÃO MÍNIMA DE 40 LITROS POR MINUTO, SAÍDA PARA MANGUEIRA DE 1 POLEGADA E GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO Un 419,00 1,0000 419,00
Total DELTACOMP FERRAGEM LTDA 419,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 4,5 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MOLAS (ITEM 16), PARA REPARO DO CAMINHAO FORD CARGO 2422 TRUCK BASCULANTE , PLACAS IOC-7D09, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 263.1.CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 4,5 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MOLAS (ITEM 16). Un 900,00 1,0000 900,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 900,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 2 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) E PRESTAÇÃO DE 4 HORAS SERVIÇO DE MOLA (ITEM 16), PARA REPARO DO CAMINHÃO VOLVO VM270 BASCULANTE 6X2, PLACAS JBF-1G47, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 264.1.CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 2 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOLA (ITEM 16). Un 1.003,34 1,0000 1.003,34
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 1.003,34

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 1 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) E PRESTAÇÃO DE 1 HORAS SERVIÇO DE MOLA (ITEM 16), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DO VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE, PLACAS IHW-7890, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 275.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 1 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) E PRESTAÇÃO DE 1 HORAS SERVIÇO DE MOLA (ITEM 16). Un 301,67 1,0000 301,67
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 301,67

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 2,30 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DO CAMINHAO FORD CARGO 2422 TRUCK BASCULANTE, PLACAS IOC-7D09, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 276.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 2,30 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15). Un 460,00 1,0000 460,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 460,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 2 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) E PRESTAÇÃO DE 4 HORAS SERVIÇO DE MOLA (ITEM 16), PARA REPARO DO CAMINHÃO VOLVO VM270 BASCULANTE 6X2, PLACAS JBF-1G47, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 264.1.CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BUCHAS DE MOLA - Un 840,00 4,0000 840,00
BUCHA ESTABILIZADOR - 8973 PÇ 190,00 2,0000 190,00
DESLIZANTE DA MOLA - Un 120,00 4,0000 120,00
PARAFUSO - 5/8X6 Un 40,00 1,0000 40,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 1.190,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 1 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) E PRESTAÇÃO DE 1 HORAS SERVIÇO DE MOLA (ITEM 16), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DO VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE, PLACAS IHW-7890, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 275.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BUCHA - SILENCIOSA 3013 Un 45,00 1,0000 45,00
BUCHA - DE FERRO PÇ 70,00 2,0000 70,00
BUCHA - DE FERRO Un 40,00 1,0000 40,00
MOLA - Un 95,00 1,0000 95,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 250,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 2,30 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DO CAMINHAO FORD CARGO 2422 TRUCK BASCULANTE, PLACAS IOC-7D09, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 276.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BUCHA - ESPAÇADORA COXIM TRAS Un 58,00 4,0000 58,00
COXIM - TZ CABINE VW PÇ 340,00 2,0000 340,00
EIXO - CALÇO CABINE VW PÇ 325,00 2,0000 325,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 723,00

Fornecedor: VAGNER GABRIEL LISBOA MONTANARI - CHAP. GABRIEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.069.237/0001-61

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CHAPEAÇÃO E PINTURA DO CAPÔ E PARALAMAS DA CAMINHONETE FORD F4000 (TANQUE DE ABASTECIMENTO), PLACAS IFM-4G37, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° R$ 3.700,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 3.700,00 1,0000 3.700,00
Total VAGNER GABRIEL LISBOA MONTANARI - CHAP. GABRIEL 3.700,00

Fornecedor: HYNKA COMERCIO DE PECAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.259.699/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 50 METROS DE MANGUEIRA, COM MATERIAIS INCLUSOS, PARA CAMINHÃO IVECO TECTOR 170E22 DO HIDROJATEAMENTO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA - 3/4, 2 TRAMAS - COM TERMINAIS FÊMEA E MACHO, CAPAS E PRENSAGENS INCLUSAS m 2.100,00 50,0000 2.100,00
Total HYNKA COMERCIO DE PECAS LTDA 2.100,00

Fornecedor: JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.529.781/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 2,47 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) PARA REPARO DO ROLO COMPACTADOR XCMG XS123PDBR,SEM PLACAS, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 453. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 2,47 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) . Un 251,12 1,0000 251,12
Total JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA 251,12

Fornecedor: JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.529.781/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 1,757 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) PARA REPARO DO MOTONIVELADORA CASE Nº16 845 , PLACAS ISV-0703, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 462. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 1,757 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15). Un 178,63 1,0000 178,63
Total JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA 178,63

Fornecedor: JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.529.781/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 11,01 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) PARA REPARO DA MOTONIVELADORA LIU GONG , SEM PLACAS, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 437. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 11,01 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15). Un 1.119,38 1,0000 1.119,38
Total JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA 1.119,38

Fornecedor: JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.529.781/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 9,36 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) PARA REPARO DAMOTONIVELADORA CASE Nº16 845 , SEM PLACAS, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 461. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 9,36 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15). Un 951,63 1,0000 951,63
Total JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA 951,63

Fornecedor: JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.529.781/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 1 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) PARA REPARO DA CAMINHAO IVECO TECTOR 170E22 HIDROJATO, PLACAS IVK-6141, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 468. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 1 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15). Un 101,67 1,0000 101,67
Total JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA 101,67

Fornecedor: JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.529.781/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 47,39 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) PARA REPARO DA MOTONIVELADORA LIUGONG 4180D , SEM PLACAS, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 430. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 47,39 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) Un 4.818,14 1,0000 4.818,14
Total JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA 4.818,14

Fornecedor: JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.529.781/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 40,32 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) PARA REPARO DA MOTONIVELADORA LIUGONG 4180D , SEM PLACAS, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 435. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 40,32 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) . Un 4.099,33 1,0000 4.099,33
Total JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA 4.099,33

Fornecedor: DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 2,5 HORAS DE SERVIÇO DE MECÂNICA (ITEM 7), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DO VEICULO CAMINHONETE FORD RANGER , PLACAS INJ-0D47, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 157.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 2,5 HORAS DE SERVIÇO DE MECÂNICA (ITEM 7). Un 333,33 1,0000 333,33
ADITIVO - DE AGUA Un 232,80 1,0000 232,80
BRAÇADEIRA - DE BARRA ESTABILIZADORA TRAS Un 2,08 2,0000 2,08
JOGO - DE MANGUEIRA DO A/C Un 380,51 1,0000 380,51
MATERIAL - VAZAMENTO ÁGUA Un 232,80 1,0000 232,80
Total DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO 1.181,52

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 4 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MECÂNICA (ITEM 7), COM PEÇA INCLUSA, PARA REPARO DOCAMINHONETE FIAT STRADA WORKING, PLACAS IZV6J27, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 417.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 4 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MECÂNICA (ITEM 7). Un 533,32 1,0000 533,32
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 533,32

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 2 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MECÂNICA (ITEM 7), COM PEÇA INCLUSA, PARA REPARO DO PRISMA , PLACAS IYH-2544, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 456.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 2 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MECÂNICA (ITEM 7) Un 266,66 1,0000 266,66
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 266,66

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 0,5 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MECÂNICA (ITEM 7), COM PEÇA INCLUSA, PARA REPARO DO PRISMA , PLACAS IYH-2544, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 391.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 0,5 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MECÂNICA (ITEM 7). Un 66,66 1,0000 66,66
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 66,66

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 4 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MECÂNICA (ITEM 7), COM PEÇA INCLUSA, PARA REPARO DOCAMINHONETE FIAT STRADA WORKING, PLACAS IZV6J27, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 417.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FECHADURA - DIR D A TAMPA DA CAÇAMBA. PÇ 31,26 1,0000 31,26
FILTRO DE OLEO MOTOR - Un 33,91 1,0000 33,91
JUNTA DO CABEÇOTE - DA TAMPA Un 57,60 1,0000 57,60
OLEO - MOTOR l 180,00 3,0000 180,00
PIVO - DO BRAÇO OCILANTEDIANT ESQ PÇ 128,99 1,0000 128,99
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 431,76

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPARO DO VEICULO CAMINHONETE OROCH RENAUT CABINE DUPLA, PLACAS JBW-4E32, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO Nº 476.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PNEU - 215/65/R16 Un 3.860,00 4,0000 3.860,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 3.860,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 2 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MECÂNICA (ITEM 7), COM PEÇA INCLUSA, PARA REPARO DO PRISMA , PLACAS IYH-2544, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 456.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CATALISADOR - Un 1.950,00 1,0000 1.950,00
SENSOR - DE OXIGÊNIO PÓS CATALISADOR Un 326,55 1,0000 326,55
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 2.276,55

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 0,5 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MECÂNICA (ITEM 7), COM PEÇA INCLUSA, PARA REPARO DO PRISMA , PLACAS IYH-2544, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 391.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE OLEO - 24591518 Un 20,39 1,0000 20,39
OLEO - l 300,00 5,0000 300,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 320,39

Fornecedor: ACESSORIOS ROTA 116 LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.559.328/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 1,5 HORA DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA ELÉTRICA AUTOMOTIVA EM CAMINHÕES E ÔNIBUS (ITEM 11), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DO CAMINHÃO VOLKSWAGEN 17.280 ILUMINAÇÃO, PLACAS ITH-9D59, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 131.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 1,5 HORA DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA ELÉTRICA AUTOMOTIVA EM CAMINHÕES E ÔNIBUS (ITEM 11) Un 155,00 1,0000 155,00
Total ACESSORIOS ROTA 116 LTDA 155,00

Fornecedor: ACESSORIOS ROTA 116 LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.559.328/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃOSCANIA R124 NZ360 CAVALINHO 6X4, PLACAS GXA-5F03, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 32.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DISCO TACÓGRAFO - Un 180,00 4,0000 180,00
Total ACESSORIOS ROTA 116 LTDA 180,00

Fornecedor: ACESSORIOS ROTA 116 LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.559.328/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FORD CARGO 2422 TRUCK BASCULANTE, PLACAS IOC-7D00, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 28.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DISCO TACOGRAFO - PÇ 180,00 4,0000 180,00
Total ACESSORIOS ROTA 116 LTDA 180,00

Fornecedor: ACESSORIOS ROTA 116 LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.559.328/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO VOLKSWAGEN 17.280 ILUMINAÇÃO, PLACAS ITH-9D59, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 127.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LANTERNA - DE LED P/ CARRETÃO PÇ 260,00 2,0000 260,00
Total ACESSORIOS ROTA 116 LTDA 260,00

Fornecedor: ACESSORIOS ROTA 116 LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.559.328/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FORD CARGO 2422 TRUCK BASCULANTE, PLACAS IOC-7D00, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 124.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GANCHO - DE LONA PÇ 60,00 30,0000 60,00
LONA - Un 1.470,00 1,0000 1.470,00
Total ACESSORIOS ROTA 116 LTDA 1.530,00

Fornecedor: ACESSORIOS ROTA 116 LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.559.328/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPARO DO CAMINHAO FORD CARGO 2422 TRUCK BASCULANTE, PLACAS IOC-7D09 , DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO Nº 125.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GANCHO - DE LONA PÇ 60,00 30,0000 60,00
LONA - Un 1.470,00 1,0000 1.470,00
Total ACESSORIOS ROTA 116 LTDA 1.530,00

Fornecedor: ACESSORIOS ROTA 116 LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.559.328/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DO CAMINHAO FORD CARGO 3133 BASCULANTE 6X4, PLACAS IXA-8676, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO Nº 128.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COLA - PARA PARABRISA Un 65,00 1,0000 65,00
VIDRO - PORTA LD PÇ 880,00 1,0000 880,00
Total ACESSORIOS ROTA 116 LTDA 945,00

Fornecedor: ACESSORIOS ROTA 116 LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.559.328/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO SEMI-REBOQUE LIBRELATO 2007 2-EIXOS MODELO 697505 , PLACAS IOC-7318, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 132.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CATRACA - 10 T PÇ 1.520,00 4,0000 1.520,00
CATRACA - COMPLETA 5 T Un 396,00 4,0000 396,00
CINTA - 5 T Un 128,00 2,0000 128,00
Total ACESSORIOS ROTA 116 LTDA 2.044,00

Fornecedor: ACESSORIOS ROTA 116 LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.559.328/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 1,5 HORA DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA ELÉTRICA AUTOMOTIVA EM CAMINHÕES E ÔNIBUS (ITEM 11), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DO CAMINHÃO VOLKSWAGEN 17.280 ILUMINAÇÃO, PLACAS ITH-9D59, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 131.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CANALETA - DA PORTA Un 290,00 1,0000 290,00
MAÇANETA DO VIDRO DE VEÍCULO - Un 30,00 1,0000 30,00
PESTANA INTERNA ESQUERDA - DA PORTA PÇ 240,00 1,0000 240,00
Total ACESSORIOS ROTA 116 LTDA 560,00

Fornecedor: DANIEL GOULART SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 59.829.443/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 4 PLACAS ADESIVOS UV, TAMANHOS DIVERSOS, COM INSTALAÇÃO INCLUSA, NO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL SANTA CLARA, JUNTO A SMOSP.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - CONFECÇÃO DE 4 ADESIVOS UV NOS TAMANHOS DE 1M X 1M, 1M X 0.65CM, 1M X 2M E 120CM X 20CM, AMBOS COM INSTALAÇÃO INCLUSA Un 537,00 1,0000 537,00
Total DANIEL GOULART SILVA 537,00

Fornecedor: JESSICA CORREA RODRIGUES CENCI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 60.304.801/0001-72

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA AMPLIAÇÃO DE REDE ELÉTRICA NO CEMITÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VACARIA/RS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
POSTE DE MADEIRA - 8 METROS Un 700,00 2,0000 700,00
CABO MULTIPLEX - 10 MM MONOFÁSICO m 850,00 170,0000 850,00
Cabo PP 2 x 2,5mm - m 1.900,00 200,0000 1.900,00
ALÇA 10MM - Un 50,00 5,0000 50,00
LAMPADA BULBO 50 W - Un 400,00 10,0000 400,00
FITA ISOLANTE - AUTO FUSÃO Un 900,00 20,0000 900,00
Total JESSICA CORREA RODRIGUES CENCI 4.800,00

Total DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS 63.318,23

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais de construção e de sinalização viária

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BARRA DE FERRO 20 MM BARRA COM 12 METROS DE COMPRIMENTO - Un 1.102,50 5,0000 1.102,50
Areia Média - M3 5.125,40 20,0000 5.125,40
Sacos de Cal Hidratado, acondicionado em sacos de 20 kg. - SCO 180,00 10,0000 180,00
Sacos de Cimento CP-II, acondicionado em sacos de 50 kg - SCO 726,60 20,0000 726,60
KG de Prego 16x24mm, aço polido com cabeça, acondicionados em sacos de 1kg - Kg 118,00 10,0000 118,00
PREGO 12X12 - Kg 199,00 10,0000 199,00
PARAFUSO FIXAÇÃO DE CAIXA ACOPLADA - kit 109,00 10,0000 109,00
COLA INSTANTANEA 20 G - Un 38,00 5,0000 38,00
NIPEL 1/2 - PÇ 21,60 20,0000 21,60
MASSA TAPA TUDO PARA ALVENARIA 340 G - Un 303,00 10,0000 303,00
FECHADURA TUBO 35 MM PORTA DE FERRO - Un 338,75 5,0000 338,75
REJUNTE CIMENTÍCIO - Un 66,90 15,0000 66,90
ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III - Un 470,00 20,0000 470,00
ARGAMASSA PISO SOBRE PISO - Un 534,00 20,0000 534,00
COLA DE CONTATO PARA GRAMA SINTÉTICA E OUTROS, BALDE COM MÍNIMO 700 G - Un 698,00 20,0000 698,00
Silicone Vedante De Poliuretano Pu40 400g Branco - Un 207,00 15,0000 207,00
Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 10.237,75

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO MERIVA PLACAS IRN 2868 CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2024 E 04/2024, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 16/2024 E Nº 27/2024, CONFORME AUTORIZAÇAO DO RESPONSAVEL DO SETOR. ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº 408. CREDOR: 18973 AUTO PECAS TAIAROL - CNPJ: 97.357.297/0001-89

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mão de obra especializada para serviços de Elétrica automotiva em veículos Leves, Camionete, Vans e utilitários. - H 420,00 6,0000 420,00
CHICOTE - MACHO 1C3V3F PÇ 35,00 1,0000 35,00
REGULADOR DE VOLTAGEM - 12V ALTERNADOR Un 259,00 1,0000 259,00
ROLAMENTO 17 X 47 X 14 - PÇ 69,00 1,0000 69,00
ROTOR - COM ROLAMENTO ALTERNADOR 12V 90A Un 859,00 1,0000 859,00
TAMPA - FIXACAO ROLAMENTO ALTERNADOR PÇ 35,00 1,0000 35,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 1.677,00

Fornecedor: JFFM COMERCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.314.341/0001-67

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE EXTINTORES ABC 4KG ATRAVES DO CHAMAMENTO PUBLICO Nº 08/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 65/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2238 DO FORNECEDOR PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E FEIRA DO LIVRO 2025. CREDOR: 19370 JFFM COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - CNPJ: 02.314.341/0001-67

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Carga de extintor tipo ABC 4 kg. - Un 940,05 15,0000 940,05
Total JFFM COMERCIO DE EXTINTORES LTDA 940,05

Fornecedor: GRIZON S M N PANIFICADORA LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.890.619/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LANCHES PARA COFFEE BREAK PARA VIAGEM A ESCOLAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, DIA 08/10/25, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº09/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 50/2024. CREDOR: 22030 GRIZON SMN PANIFICADORA LTDA - CNPJ: 02.890.619/0001-44

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASTEL, FRITO, RECHEADO DE CARNE, TAMANHO APERITIVO. - Un 16,70 10,0000 16,70
PÃO DE QUEIJO, TAMANHO APERITIVO. - Un 26,70 10,0000 26,70
Total GRIZON S M N PANIFICADORA LTDA - ME 43,40

Fornecedor: GENTE SEGURADORA S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.180.605/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: REPASSE PARA PRORROGAÇAO DOS SEGUROS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ATÉ O PROCESSO LICITATÓRIO OCORRER. VEÍCULO MERIVA PLACAS IRN2868, MICROONIBUS PLACAS JBS6E48, JBS6E57, JAL8F40 (TEM 02 APOLICES COM A MESMA PLACA, TROCA SOMENTE O CHASSI, PROVAVELMENTE SEJA DO IUN5574), JAL8F34, CAMINHAO PLACAS JBD1C77, JBC8H37 CONFORME MEMORANDO Nº 10.724/2025. CREDOR: 23651 GENTE SEGURADORA - CNPJ: 90.180.605/0001-02

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TÉCNICO - SEGURO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SMED SVÇ 21.311,82 3,0000 21.311,82
Total GENTE SEGURADORA S/A 21.311,82

Fornecedor: ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.982.781/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS JA8F40, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 58/2024. ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº: 107. CREDOR: 25167 ILVORI DE SOUZA - CNPJ: 26.982.781/0001-50

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSERTO DE PNEU - Un 40,00 1,0000 40,00
Total ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP 40,00

Fornecedor: ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.982.781/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA CONSERTO/MONTAGEM DE PNEUS DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS JA8F40, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 58/2024. ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº: 113. CREDOR: 25167 ILVORI DE SOUZA - CNPJ: 26.982.781/0001-50

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSERTO DE PNEU - E MONTAGEM Un 240,00 6,0000 240,00
Total ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP 240,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO DE SOFTWARE, SERVICO ON SITE E IMPRESSOES DO MES DE SETEMBRO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SMED-ADM. CREDOR: 25281 COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA - CNPJ: 92.225.739/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 5.705,62 1,0000 5.705,62
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - SVÇ 235,00 1,0000 235,00
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 5.940,62

Fornecedor: CRISTIAN TIBURSKI DONDE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.723.171/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DO PORTAO DE CORRER DOS FUNCIONARIOS DA EMEI IRMA TOFFOLI CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 08/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 41/2024. CREDOR: 25474 CRISTIAN TIBURSKI DONDE - CNPJ: 21.723.171/0001-19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 150,00 1,0000 150,00
Total CRISTIAN TIBURSKI DONDE 150,00

Fornecedor: COMERCIO DE GAS HG LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.187.962/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de cargas de gás GLP P13, P45, vasilhames P13 e P45, mangueiras, registros e kit completo

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
UNIDADES DE CARGAS PARA BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA. COMPOSICAO BASICA: PROPANO E BUTANO, PESANDO 13 KGS. ACONDICIONADO EM BOTIJAO, SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A (PORT,47,DE 24/03/99 ANP),(NBR-14024 DA ABNT), (NBR 7460, NBR8460 DA ABNT). P13. - Un 12.000,00 100,0000 12.000,00
Total COMERCIO DE GAS HG LTDA 12.000,00

Fornecedor: BORRACHARIA DO BARDOSO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.404.740/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA CONSERTO PNEUS DO VEICULO MERIVA PLACAS IRN2868, ONIX JCX0I12, JCN6I08, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 52/2024. ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº 3996, 4036, 4037 E 4059. CREDOR: 26106 BORRACHARIA BARDOSO LTDA - CNPJ: 28.404.740/0001-02

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSERTO DE PNEU - JCN6I08 E JCX0I12 Un 60,00 2,0000 60,00
VULCANIZO PNEU - JCN6I08 E IRN2868 Un 180,00 2,0000 180,00
Total BORRACHARIA DO BARDOSO LTDA 240,00

Fornecedor: FABIANO BITENCOURT MONTEIRO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.228.612/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS DOBRADIÇAS E FECHADURAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DO CHAMAMENTO PUBLICO Nº 06/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 36/2025. CREDOR: 26484 FABIANO BITENCOURT MONTEIRO - CNPJ: 41.228.612/0001-13

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Dobradiça Caneco RETA com Amortecedor Calço Fixo Br Metal - Un 784,40 40,0000 784,40
DOBRADIÇA Caneco CURVA com Amortecedor Calço Fixo Br Metal - Un 784,40 40,0000 784,40
Fechadura Cilíndrica para Móveis 32mm - Un 1.034,80 40,0000 1.034,80
Total FABIANO BITENCOURT MONTEIRO 2.603,60

Fornecedor: INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.464.520/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO TRANSIT PLACAS ISM 4226 PARTE MECANICA, DEVIDO AO DESGASTE NATURAL DAS PECAS, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 04/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 45/2024. ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº 1146. CREDOR: 26719 INJETEK AUTO CENTER- CNPJ: 40.464.520/0001-70

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mão de obra especializada para serviços de Mecânica em Veículos Leves, Camionete, Vans e utilitários. - H 533,32 4,0000 533,32
Total INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA 533,32

Fornecedor: RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA LAVAGEM DE VEÍCULO ONIX PLACA JCM2I43 CONFORME CREDENCIAMENTO ATRAVES DO CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024. CREDOR: 28043 RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ 51.919.49/0001-07

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço de lavagem de veículos leves. Completa excluso motor - Un 89,00 1,0000 89,00
Total RODRIGO LISBOA RODRIGUES 89,00

Fornecedor: RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA LAVAGEM DE VEÍCULO ONIX PLACA JCM2I43 CONFORME CREDENCIAMENTO ATRAVES DO CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024. CREDOR: 28043 RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ 51.919.49/0001-07

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço de lavagem de utilitários e vans. Completa excluso motor. - Un 89,00 1,0000 89,00
Total RODRIGO LISBOA RODRIGUES 89,00

Fornecedor: MAGIA DO PLATANO EVENTOS INFANTIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.773.293/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LANCHES PARA COFFEE BREAK PARA REUNIAO NA SMED NO DIA 09/10/2025, AS 08H30MIN, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 09/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 70/2024. CREDOR: 28810 MAGIA DO PLATANO EVENTOS INFANTIS LTDA - CNPJ: 11.773.293/0001-66

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAROLINA/PROFITEROLE, RECHEADO DE CREME E COBERTURA DE CHOCOLATE. - Un 165,00 60,0000 165,00
PASTEL, FRITO, RECHEADO DE CARNE, TAMANHO APERITIVO. - Un 100,20 60,0000 100,20
PÃO DE QUEIJO, TAMANHO APERITIVO. - Un 80,10 30,0000 80,10
Total MAGIA DO PLATANO EVENTOS INFANTIS LTDA 345,30

Fornecedor: PRECCISA SOLUCOES COMERCIAIS INTEGRADAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.039.598/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de cargas de gás GLP P13, P45, vasilhames P13 e P45, mangueiras, registros e kit completo

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mangueira trançada amarela, normatizada NBR 8613 - 3/8" - 1,25m, 1,2 metros de gás com selo INMETRO - espessura: 4 cm; - diâmetro interno: 0,3 cm; baixa pressão. GAS P13 - Un 240,00 10,0000 240,00
KIT GÁS COMPLETO PARA INSTALAÇÃO IMEDIATA - O kit contendo: - 1,2 metros de mangueira de gás com selo INMETRO, NBR 8613. - 01 registro de gás 1kg/h de GLP (2,8 kpa) com selo INMETRO. Garantia 05 anos. - 02 abraçadeiras rosca sem fim, recartilhada em Aço Carbono. - kit 690,00 10,0000 690,00
Mangueiras Lonadas para Condução de Gás GLP P45; Mangueira Gás Encanado 1,00 Metros - Rosca 1/2" NPT Macho Fixa x Rosca 1/2" BSP Fêmea Móvel - Nitrílica NBR 13419 - Revestida Tramada Malha de Aço NBR 14955 - Un 1.740,00 30,0000 1.740,00
Total PRECCISA SOLUCOES COMERCIAIS INTEGRADAS LTDA 2.670,00

Fornecedor: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.637.926/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: REPASSE AO IFRS REFERENTE A CEDENCIA DA PROFESSORA ADRIANA FERREIRA BOEIRA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025. BOLETO GRU 68817-7 - UNIDADE GESTORA 158141. CREDOR: 29241 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RS - CNPJ: 10.637.926/0001-46

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - REPASSE MES DE SETEMBRO PROFª ADRIANA BOEIRA Un 18.377,53 1,0000 18.377,53
Total INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA RS 18.377,53

Fornecedor: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.637.926/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: REPASSE AO IFRS REFERENTE A CEDENCIA DA PROFESSORA ADRIANA FERREIRA BOEIRA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025. BOLETO GRU 68817-7 - UNIDADE GESTORA 158141. CREDOR: 29241 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RS - CNPJ: 10.637.926/0001-46

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - REPASSE MES DE JULHO DE 2025 PROFª ADRIANA BOEIRA Un 18.377,53 1,0000 18.377,53
Total INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA RS 18.377,53

Fornecedor: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.637.926/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: REPASSE AO IFRS REFERENTE A CEDENCIA DA PROFESSORA ADRIANA FERREIRA BOEIRA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025. BOLETO GRU 68817-7 - UNIDADE GESTORA 158141. CREDOR: 29241 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RS - CNPJ: 10.637.926/0001-46

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - REPASSE AGOSTO DE 2025 PROFª ADRIANA BOEIRA Un 18.377,53 1,0000 18.377,53
Total INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA RS 18.377,53

Fornecedor: CARBONI ARTES GRAFICAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.844.351/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PLACA DE HOMENAGEM PARA FESTIVIDADES DA FEIRA DO LIVRO 2025, ATRAVES DO PREGAO ELETRONICO Nº 07/2025 E AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO DO CONDESUS Nº 6314/2025. CREDOR: 29681 CARBONI ARTES GRAFICAS - CNPJ: 02.844.351/0001-04

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLACA DE HOMENAGEM EM ACM COM ACRILICO. ACRILICO MEDINDO 58,1 X 45,7 CM, ESPESSURA 4MM; ACM MEDINDO 30 X 42 CM NA COR PRETO. PADRAO CASA DO POVO - Un 230,00 1,0000 230,00
Total CARBONI ARTES GRAFICAS LTDA 230,00

Fornecedor: JONATAS COMPARIN ARALDI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.411.897/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO DE INSPEÇÃO VEICULAR OBRIGATÓRIO NOS ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES AO PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - DE VISTORIA OBRIGATÓRIA PARA EMISSÃO DE LAUDO TRANSPORTE ESCOLAR Un 2.400,00 6,0000 2.400,00
Total JONATAS COMPARIN ARALDI 2.400,00

Total SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO 116.913,45

Órgão Requisitante: SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: GILBRATUR TRANSPORTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.058.034/0001-25

Descrição do Objeto da Compra: COMPLEMENTO DO EMPENHO 3382/2025 DA LINHA 2° DISTRITO BELA VISTA INTERNO A, CONTRATO 06/2025 E A LINHA 4° DISTRITO FAZENDA ESTRELA SANTA TEREZINHA, CONTRATO 06/2025. CREDOR: 21556 GILBRATUR TRANSPORTES LTDA ME CNPJ: 03.058.034/0001-25

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - COMPLEMENTO DO EMPENHO 3382/2025 Un 142.260,00 1,0000 142.260,00
Total GILBRATUR TRANSPORTES LTDA 142.260,00

Fornecedor: TRANSPORTES RJJ LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.364.833/0001-25

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 3084/2024 E SEXTO ADITIVO AO CONTRATO N° 32/2023, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO 8564/2025. CREDOR: 25121 TRANSPORTES RJJ LTDA CNPJ: 26.364.833/0001-25.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TÉCNICO - REPASSE DO SEXTO ADITIVO AO CONTRATO N° 32/2023 E Processo Administrativo nº 3084/2024 - 1º DISTRITO CAPÃO ALTO B (tarde) SVÇ 16.360,20 1,0000 16.360,20
Total TRANSPORTES RJJ LTDA 16.360,20

Fornecedor: TRANSPORTES RJJ LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.364.833/0001-25

Descrição do Objeto da Compra: REPASSE REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 104/2025, DO CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTACAO DE SERVICO PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR LINHA EJA. CREDOR: 25121 TRANSPORTES RJJ LTDA - CNPJ: 26.364.833/0001-25

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - REPASSE LINHA 1° DISTRITO EJA - 2º ADITIVO Un 45.322,00 1,0000 45.322,00
Total TRANSPORTES RJJ LTDA 45.322,00

Fornecedor: TRANSPORTES PASQUALI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.862.340/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: REPASSE REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº105/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 859/2025 DA LINHA 6° DISTRITO COXILHA GRANDE E 6° DISTRITO COXILHA GRANDE INTERNO B. CREDOR: 29265 TRANSPORTES PASQUALI LTDA CNPJ: 93.862.340/0001-02

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - REPASSE SEGUNDO ADITIVO Un 173.639,00 1,0000 173.639,00
Total TRANSPORTES PASQUALI LTDA 173.639,00

Total SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 377.581,20

Órgão Requisitante: ESCOLAS MUNICIPAIS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: VIDRO ASTRAL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.296.014/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: REPOSICAO DE VIDROS NA EMEF NABOR MOURA E EMEF DUQUE DE CAXIAS CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 61/2024. CREDOR: 785 VIDRO ASTRAL LTDA - CNPJ: 05.296.014/0001-18

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INSTALAÇÃO DE VIDRO FANTASIA, E= 4MM, INCLUI VIDRO - m² 258,02 0,9124 258,02
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, INCOLOR, E= 4MM, INCLUIR VIDRO - m² 227,99 0,7479 227,99
Total VIDRO ASTRAL LTDA. 486,01

Fornecedor: VILMAR VIACELLI - FMI MANUTENCAO INDUSTRIAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.202.646/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA SERVICOS DE SERRALHERIA NA EMEF INACIO DE OSUZA PIRES PARA FABRICACAO DE SEIS GRADES PARA AS JANELAS CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 57/2024. CREDOR: 24096 VILMAR VIACELLI - CNPJ: 20.202.646/0001-69

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO, ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METÁLICAS (EXETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - m² 293,44 10,3688 293,44
Total VILMAR VIACELLI - FMI MANUTENCAO INDUSTRIAL 293,44

Fornecedor: VILMAR VIACELLI - FMI MANUTENCAO INDUSTRIAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.202.646/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA SERVICOS DE SERRALHEIRIA NA EMEF JUVENTINA MORENA DE OLIVEIRA CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 57/2024. CREDOR: 24096 VILMAR VIACELLI - CNPJ: 20.202.646/0001-69

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40MM(1 1/2"), E=3,00MM, *3,48*KG/M (NBR 5580) - m 190,75 3,0403 190,75
TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32MM( 1 1/4"), E=2,25MM, *2,71KG/M (NBR 5580) - m 172,63 3,0403 172,63
TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25MM(1"), E=2,65MM, *2,11KG/M (NBR 5580) - m 118,45 3,0403 118,45
TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20MM(3/4"), E=2,25MM, *1,3KG/M(NBR 5580) - m 88,23 3,0403 88,23
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50MM - Kg 207,08 3,0404 207,08
CANTONEIRA AÇO ABAS IGUAIS(QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" - Kg 42,69 3,0403 42,69
SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 125,20 3,0404 125,20
AJUDANTE DE SERRALHEIRO(HORISTA) - H 61,39 3,0404 61,39
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 93,58 3,0404 93,58
Total VILMAR VIACELLI - FMI MANUTENCAO INDUSTRIAL 1.100,00

Fornecedor: VILMAR VIACELLI - FMI MANUTENCAO INDUSTRIAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.202.646/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA SERVICOS DE SERRALHEIRIA NA EMEF DOM HENRIQUE, EMEF NABOR MOURA E GENERAL OSORIO CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 57/2024. CREDOR: 24096 VILMAR VIACELLI - CNPJ: 20.202.646/0001-69

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 80,67 2,6207 80,67
AJUDANTE DE SERRALHEIRO(HORISTA) - H 52,91 2,6207 52,91
SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 107,92 2,6207 107,92
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50MM - Kg 178,50 2,6207 178,50
Total VILMAR VIACELLI - FMI MANUTENCAO INDUSTRIAL 420,00

Fornecedor: VILMAR VIACELLI - FMI MANUTENCAO INDUSTRIAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.202.646/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA SERVICOS DE SERRALHEIRIA NA EMEF GENERAL OSORIO PARA CONSERTO DO SUPORTE COM DOBRADIÇA DA CASINHA DO GAS CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 57/2024. CREDOR: 24096 VILMAR VIACELLI - CNPJ: 20.202.646/0001-69

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 57,62 1,8719 57,62
AJUDANTE DE SERRALHEIRO(HORISTA) - H 37,79 1,8719 37,79
SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 77,09 1,8720 77,09
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50MM - Kg 127,50 1,8720 127,50
Total VILMAR VIACELLI - FMI MANUTENCAO INDUSTRIAL 300,00

Fornecedor: VILMAR VIACELLI - FMI MANUTENCAO INDUSTRIAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.202.646/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA SERVICOS DE SERRALHERIA NA EMEF INACIO DE OSUZA PIRES PARA FABRICACAO DE SEIS GRADES PARA AS JANELAS CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 57/2024. CREDOR: 24096 VILMAR VIACELLI - CNPJ: 20.202.646/0001-69

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 319,15 10,3688 319,15
AJUDANTE DE SERRALHEIRO(HORISTA) - H 209,35 10,3688 209,35
SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 426,99 10,3688 426,99
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50MM - Kg 706,22 10,3688 706,22
BARRA DE AÇO CHATO, RETANGULAR, 25,4MM X 4,76MM(LXE), 1,73 KG/M - m 183,84 10,3688 183,84
PARAFUSO DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75MM - Un 125,88 10,3688 125,88
CANTONEIRA AÇO ABAS IGUAIS(QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" - Kg 145,58 10,3688 145,58
CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E= 3/8" (9,53MM) 74,69 KG/M2 - Kg 139,56 10,3688 139,56
Total VILMAR VIACELLI - FMI MANUTENCAO INDUSTRIAL 2.256,57

Fornecedor: VILMAR VIACELLI - FMI MANUTENCAO INDUSTRIAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.202.646/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA SERVICOS DE SERRALHERIA NA EMEF ROMEU ANTONIO BIAZUS PARA MANUTENCAO DOS BANCOS DOS REFEITORIOS CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 57/2024. CREDOR: 24096 VILMAR VIACELLI - CNPJ: 20.202.646/0001-69

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 201,67 6,5519 201,67
AJUDANTE DE SERRALHEIRO(HORISTA) - H 132,28 6,5519 132,28
SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 269,81 6,5519 269,81
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50MM - Kg 446,24 6,5518 446,24
Total VILMAR VIACELLI - FMI MANUTENCAO INDUSTRIAL 1.050,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO DE SOFTWARE, SERVICO ON SITE E IMPRESSOES DO MES DE SETEMBRO DE 2025 DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - SMED-EMEI. CREDOR: 25281 COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA - CNPJ: 92.225.739/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 2.058,38 1,0000 2.058,38
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - SVÇ 235,00 1,0000 235,00
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 2.293,38

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO DE SOFTWARE, SERVICO ON SITE E IMPRESSOES DO MES DE SETEMBRO DE 2025 DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - SMED-EMEF. CREDOR: 25281 COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA - CNPJ: 92.225.739/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 28.274,08 1,0000 28.274,08
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - SVÇ 235,00 1,0000 235,00
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 28.509,08

Fornecedor: COMERCIO DE GAS HG LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.187.962/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de cargas de gás GLP P13, P45, vasilhames P13 e P45, mangueiras, registros e kit completo

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
UNIDADES DE CARGAS PARA BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA. COMPOSICAO BASICA: PROPANO E BUTANO, PESANDO 13 KGS. ACONDICIONADO EM BOTIJAO, SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A (PORT,47,DE 24/03/99 ANP),(NBR-14024 DA ABNT), (NBR 7460, NBR8460 DA ABNT). P13. - Un 6.000,00 50,0000 6.000,00
UNIDADES DE CARGAS PARA BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA. COMPOSICAO BASICA: PROPANO E BUTANO, PESANDO 13 KGS. ACONDICIONADO EM BOTIJAO, SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A (PORT,47,DE 24/03/99 ANP),(NBR-14024 DA ABNT), (NBR 7460, NBR8460 DA ABNT). P13. - Un 6.000,00 50,0000 6.000,00
UNIDADES DE CARGAS PARA BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA. COMPOSICAO BASICA: PROPANO E BUTANO, PESANDO 13 KGS. ACONDICIONADO EM BOTIJAO, SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A (PORT,47,DE 24/03/99 ANP),(NBR-14024 DA ABNT), (NBR 7460, NBR8460 DA ABNT). P13. - Un 2.400,00 20,0000 2.400,00
UNIDADES DE CARGAS PARA BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA. COMPOSICAO BASICA: PROPANO E BUTANO, PESANDO 13 KGS. ACONDICIONADO EM BOTIJAO, SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A (PORT,47,DE 24/03/99 ANP),(NBR-14024 DA ABNT), (NBR 7460, NBR8460 DA ABNT). P13. - Un 3.600,00 30,0000 3.600,00
UNIDADES DE CARGAS PARA BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, CONDOMÍNIOS, ESCOLAS ETC. COMPOSICAO BASICA: PROPANO E BUTANO, PESANDO 45 KGS. ACONDICIONADO EM BOTIJAO, SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A (PORT,47,DE 24/03/99 ANP),(NBR-14024 DA ABNT), (NBR 7460, NBR8460 DA ABNT). P45 - Un 79.200,00 180,0000 79.200,00
UNIDADES DE CARGAS PARA BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, CONDOMÍNIOS, ESCOLAS ETC. COMPOSICAO BASICA: PROPANO E BUTANO, PESANDO 45 KGS. ACONDICIONADO EM BOTIJAO, SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A (PORT,47,DE 24/03/99 ANP),(NBR-14024 DA ABNT), (NBR 7460, NBR8460 DA ABNT). P45 - Un 79.200,00 180,0000 79.200,00
UNIDADES DE CARGAS PARA BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, CONDOMÍNIOS, ESCOLAS ETC. COMPOSICAO BASICA: PROPANO E BUTANO, PESANDO 45 KGS. ACONDICIONADO EM BOTIJAO, SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A (PORT,47,DE 24/03/99 ANP),(NBR-14024 DA ABNT), (NBR 7460, NBR8460 DA ABNT). P45 - Un 26.400,00 60,0000 26.400,00
UNIDADES DE CARGAS PARA BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, CONDOMÍNIOS, ESCOLAS ETC. COMPOSICAO BASICA: PROPANO E BUTANO, PESANDO 45 KGS. ACONDICIONADO EM BOTIJAO, SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A (PORT,47,DE 24/03/99 ANP),(NBR-14024 DA ABNT), (NBR 7460, NBR8460 DA ABNT). P45 - Un 13.200,00 30,0000 13.200,00
UNIDADES DE CARGAS PARA BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, CONDOMÍNIOS, ESCOLAS ETC. COMPOSICAO BASICA: PROPANO E BUTANO, PESANDO 45 KGS. ACONDICIONADO EM BOTIJAO, SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A (PORT,47,DE 24/03/99 ANP),(NBR-14024 DA ABNT), (NBR 7460, NBR8460 DA ABNT). P45 - Un 26.400,00 60,0000 26.400,00
Total COMERCIO DE GAS HG LTDA 242.400,00

Fornecedor: ELDER BOPSIM WATRAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.054.121/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DO INTERFONE DA EMEI CENY PAIM MEZARI CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 08/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 36/2024. CREDOR: 28427 WATRAS SEGURANCA ELETRONICA - CNPJ: 48.054.121/0001-42

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TÉCNICO/HORA TÉCNICA - H 120,00 1,0000 120,00
Total ELDER BOPSIM WATRAS 120,00

Fornecedor: ELDER BOPSIM WATRAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.054.121/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DO INTERFONE DA EMEF SOLI GONZAGA DOS SANTOS CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 08/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 36/2024. CREDOR: 28427 WATRAS SEGURANCA ELETRONICA - CNPJ: 48.054.121/0001-42

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TÉCNICO/HORA TÉCNICA - H 120,00 1,0000 120,00
Total ELDER BOPSIM WATRAS 120,00

Fornecedor: ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 42.188.256/0001-14

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL E DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVÉS DO PREGAO ELETRONICO Nº 22/2025 CONDESUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 6596/2025. CREDOR: 28784 ODIMED COMERCIO VAREJISTA - CNPJ: 42.188.256/0001-14

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PACOTES CONTENDO NO MÍNIMO 04 (QUATRO) ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO, CELULOSE VIRGEM, 30M, 10CM, GOFRADO E PICOTADO, DUPLA, BRANCA. PAPEL HIGIÊNICO DE PRIMEIRA LINHA, FOLHA DUPLA, DE ALTA QUALIDADE MACIO, ABSORVENTE, BRANCO, ALTA ALVURA, PICOTADO E TEXTURADO (GOFRADO), COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM, BIODEGRADÁVEL, PAPEL NÃO RECICLADO, EM ROLOS DE 10 CM. X 30 M. - FARDO COM 16 PACOTES C/4 UNIDADES CADA MARCA CLARA Un 6.614,00 100,0000 6.614,00
PACOTES CONTENDO NO MÍNIMO 04 (QUATRO) ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO, CELULOSE VIRGEM, 30M, 10CM, GOFRADO E PICOTADO, DUPLA, BRANCA. PAPEL HIGIÊNICO DE PRIMEIRA LINHA, FOLHA DUPLA, DE ALTA QUALIDADE MACIO, ABSORVENTE, BRANCO, ALTA ALVURA, PICOTADO E TEXTURADO (GOFRADO), COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM, BIODEGRADÁVEL, PAPEL NÃO RECICLADO, EM ROLOS DE 10 CM. X 30 M. - FARDO COM 16 PACOTES C/4 UNIDADES CADA MARCA CLARA Un 6.614,00 100,0000 6.614,00
Total ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 13.228,00

Fornecedor: DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.449.147/0001-39

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL E DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVÉS DO PREGAO ELETRONICO Nº 22/2025 CONDESUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 6594/2025. CREDOR: 29494 DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA - CNPJ: 44.449.147/0001-39

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESENGORDURANTE EMBALAGEM COM 5L, REMOVEDOR DE ENCARDIDOS - MARCA MARQUI/MARQUI Un 630,60 60,0000 630,60
DESENGORDURANTE EMBALAGEM COM 5L, REMOVEDOR DE ENCARDIDOS - MARCA MARQUI/MARQUI Un 630,60 60,0000 630,60
DETERGENTE/SABÃO FORTE (TIPO SOLUPAN), PRODUTO INDICADO PARA REMOÇÃO DE GORDURAS SUPERFICIAIS, RESÍDUOS DE POLUENTES ATUA NA REMOÇÃO E DESENGRUSTAÇÃO DE ÓXIDOS ADERENTES À SUPERFICIE, SEM ALTERAR ESTRUTURA DO METAL. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: ACIDO ALQUIL BENZENO SULFÔNICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, COADJUVANTE, CORANTE E ÁGUA, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. BOMBONA 5LT - MARCA: MARQUI/MARQUI Un 386,10 30,0000 386,10
DETERGENTE/SABÃO FORTE (TIPO SOLUPAN), PRODUTO INDICADO PARA REMOÇÃO DE GORDURAS SUPERFICIAIS, RESÍDUOS DE POLUENTES ATUA NA REMOÇÃO E DESENGRUSTAÇÃO DE ÓXIDOS ADERENTES À SUPERFICIE, SEM ALTERAR ESTRUTURA DO METAL. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: ACIDO ALQUIL BENZENO SULFÔNICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, COADJUVANTE, CORANTE E ÁGUA, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. BOMBONA 5LT - MARCA: MARQUI/MARQUI Un 386,10 30,0000 386,10
Total DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA 2.033,40

Fornecedor: EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 57.142.749/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL E DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVÉS DO PREGAO ELETRONICO Nº 22/2025 CONDESUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 6595/2025. CREDOR: 29691 EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA - CNPJ: 57.142.749/0001-90

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAPEL TOALHA, FLS INDIVIDUAIS, FARDO COM 4800 UNDS, BRANCA - MARCA: ELITCHE PAPEIS Un 4.455,00 150,0000 4.455,00
PAPEL TOALHA, FLS INDIVIDUAIS, FARDO COM 4800 UNDS, BRANCA - MARCA: ELITCHE PAPEIS Un 4.455,00 150,0000 4.455,00
Total EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA 8.910,00

Total ESCOLAS MUNICIPAIS 303.519,88

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.046.876/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE DOIS PACOTES DE SACOS PARA MUDAS CONTENDO MIL UNIDADES EM CADA, COM MEDIDAS DE 12X20X0,5. TERÁ UTILIDADE PARA O CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS MUDAS NO VIVEIRO PÚBLICO MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SACOS PARA MUDAS - 12X20X0,5 Un 139,80 2,0000 139,80
Total SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP 139,80

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE CONSERTOS NA PARTE ELETRICA DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA E NO IVECO TECTOR (PLACA JCA8A48) PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA PELOS EDITAIS N° 03/2024 E 04/2024. O VALOR SERÁ PAGO INTEGRALMENTE PELO FUNDAGRO, CONFORME ATA N° 03/2025 APROVADA POR MEMBROS DO CONSELHO, DISPONÍVEL EM ANEXO NESSE PROCESSO. ORÇAMENTOS N° 4101 E 4112.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 375,00 1,0000 375,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 375,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇO E PEÇAS REALIZADO NO VEÍCULO CAMINHÃO IVECO TECTOR (PLACA JCA8A48) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA CONFORME EDITAIS N° 03/2024 E 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA 67 - Un 32,00 4,0000 32,00
LAMPADA BASE VIDRO - PÇ 16,00 2,0000 16,00
LENTE - Un 20,00 2,0000 20,00
MAO DE OBRA PARTE ELETRICA VEICULOS - Un 43,00 1,0000 43,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 111,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE CONSERTOS NA PARTE ELETRICA DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA E NO IVECO TECTOR (PLACA JCA8A48) PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA PELOS EDITAIS N° 03/2024 E 04/2024. O VALOR SERÁ PAGO INTEGRALMENTE PELO FUNDAGRO, CONFORME ATA N° 03/2025 APROVADA POR MEMBROS DO CONSELHO, DISPONÍVEL EM ANEXO NESSE PROCESSO. ORÇAMENTOS N° 4101 E 4112.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA - 65A PÇ 1.460,00 2,0000 1.460,00
ABRACADEIRA - Un 2,50 1,0000 2,50
LAMPADA 67 - Un 64,00 8,0000 64,00
REGULADOR DE VOLTAGEM - Un 379,00 1,0000 379,00
MAO DE OBRA PARTE ELETRICA VEICULOS - Un 464,98 1,0000 464,98
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 2.370,48

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: PEÇAS PARA REPAROS NO CAMINHÃO FORD CARGO (PLACA INW5302) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA PELO EDITAL N° 03/2024. O VALOR SERÁ PAGO INTEGRALMENTE PELO FUNDAGRO, CONFORME ATA N° 03/2025 APROVADA POR MEMBROS DO CONSELHO, DISPONÍVEL EM ANEXO NESSE PROCESSO. ORÇAMENTO N° 8531.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CANALETA VIDRO - Un 145,61 1,0000 145,61
MAÇANETA DA PORTA TRASEIRA - Un 65,76 1,0000 65,76
VIDRO - PORTA TRAS DIR PÇ 260,06 1,0000 260,06
SILICONE - PÇ 54,65 1,0000 54,65
SUPORTE DO VIDRO DA PORTA VEICULO - Un 62,57 1,0000 62,57
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 588,65

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: PEÇAS PARA REPAROS NO CAMINHÃO FORD CARGO (PLACA IRR4G83) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA PELO EDITAL N° 03/2024. ORÇAMENTO N° 8451.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALAVANCA - PÇ 1.154,21 1,0000 1.154,21
BATERIA - PÇ 735,97 1,0000 735,97
BRACO - Un 78,36 1,0000 78,36
CARCAÇA - ESPELHO RETROVISOR DIR E ESQ Un 340,00 2,0000 340,00
CHAVE - ALERTA PÇ 117,50 1,0000 117,50
CHAVE - LIMPADOR Un 348,28 1,0000 348,28
INTERRUPTOR - PÇ 123,30 1,0000 123,30
MANIVELA VIDRO - PÇ 13,90 2,0000 13,90
OLEO - l 1.318,57 11,0000 1.318,57
PALHETAS PARABRISA - Un 158,36 2,0000 158,36
RESERVATORIO DE AGUA - PÇ 638,06 1,0000 638,06
TAMPA DO TANQUE - Un 55,54 1,0000 55,54
VALVULA SOLENOIDE - Un 563,63 1,0000 563,63
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 5.645,68

Fornecedor: TAVARES IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.866.992/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE PINOS, EMBUCHAMENTO, PISTÃO E TAMPA TRASEIRA DO CAMINHÃO CARGO 2628 E PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA QUE SIGA EM PLENO FUNCIONAMENTO COM AS DEMANDAS SOLICITADAS. VALOR SERÁ PAGO PELO FUNDAGRO, CONFORME ATA N° 03/2025 APROVADA POR MEMBROS DO CONSELHO, DISPONÍVEL EM ANEXO NESTE PROCESSO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DOBRADIÇA - TAMPA Un 1.250,00 5,0000 1.250,00
Sobre buchas do giro. - Un 600,00 2,0000 600,00
Buchas do giro int. - Un 400,00 2,0000 400,00
Abraçadeira do giro. - Un 400,00 4,0000 400,00
CHAVETA - Un 150,00 4,0000 150,00
PINO - PÇ 500,00 2,0000 500,00
Pino do pistão. - Un 500,00 2,0000 500,00
Suporte do Pistão. - Un 1.400,00 4,0000 1.400,00
Chapas para reforço do chassi. - Un 1.700,00 1,0000 1.700,00
Total TAVARES IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - VACARIA 6.900,00

Fornecedor: MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.514.318/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO PRESTADOS EM TORNO DE 29H EM MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA CONFORME EDITAL 04/2024. VALOR SERÁ PAGO PELO FUNDAGRO, CONFORME ATA N° 03/2025 APROVADA POR MEMBROS DO CONSELHO, DISPONÍVEL EM ANEXO NESSE PROCESSO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mão de obra especializada para serviços de Mecânica em Máquinas Pesadas - H 5.088,04 1,0000 5.088,04
Total MECANICA ROSSONI LTDA 5.088,04

Fornecedor: MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.514.318/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO PRESTADO EM TORNO DE 28H NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA CONFORME EDITAL 04/2024. VALOR SERÁ PAGO PELO FUNDAGRO, CONFORME ATA N° 03/2025 APROVADA POR MEMBROS DO CONSELHO, DISPONÍVEL EM ANEXO NESSE PROCESSO. ORÇAMENTO N 360.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 4.879,63 27,6200 4.879,63
Total MECANICA ROSSONI LTDA 4.879,63

Fornecedor: ISLA SEMENTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.666.056/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PACOTES (100G) DE SEMENTES DIVERSAS: CRISANTEMO, DALIA DOBRADA, DIMORFOTECA E SALVIA, PARA UTILIZAÇÃO NO VIVEIRO PÚBLICO MUNICIPAL E, POSTERIORMENTE, SEREM PLANTADAS EM PRAÇAS, CANTEIROS E ENTIDADES DA CIDADE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Sementes de Crisantemo Carinatum Sor. - 100G Kg 207,40 1,0000 207,40
Sementes de Dália Dobrada Sortida An. - 100G Kg 428,40 1,0000 428,40
Sementes Dimorfoteca Margarida - 100G Kg 171,40 1,0000 171,40
Sementes de Sálvia Ana Flor de Carde. - 100G Kg 1.060,80 1,0000 1.060,80
Total ISLA SEMENTES LTDA 1.868,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE SOLDA REALIZADO NO CAMINHÃO FORD CARGO (PLACA IRR4G83) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA PELO CHAMAMENTO PÚBLICO 04/2024. O VALOR SERÁ PAGO INTEGRALMENTE PELO FUNDAGRO, CONFORME ATA N° 03/2025, APROVADA POR MEMBROS DO CONSELHO, DISPONÍVEL EM ANEXO NESSE PROCESSO. ORÇAMENTO N° 2671.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SOLDA - Un 101,67 1,0000 101,67
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 101,67

Fornecedor: EVOLUÇÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.686.259/0001-87

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SOLDA E BICO DE CORTE, COM FINALIDADE DE ENDIREITAR TAMPA, PINOS E REFORÇO NO CHASSI, JUNTAMENTE COM OUTROS REPAROS NO CAMINHÃO FORD CARGO 2628 E (PLACA IRR4G83) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA PELO EDITAL N° 04/2024. O VALOR SERÁ PAGO INTEGRALMENTE PELO FUNDAGRO, CONFORME ATA N° 03/2025 APROVADA POR MEMBROS DO CONSELHO, DISPONÍVEL EM ANEXO NESSE PROCESSO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mão de obra especializada para serviços de Torno e Solda de veículos leves, Camionete, Vans, utilitários, Caminhões, Ônibus e Máquinas - H 9.200,00 1,0000 9.200,00
Total EVOLUÇÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 9.200,00

Fornecedor: ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.982.781/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: DIVERSOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA CONFORME EDITAL N° 10/2024. (PEDIDOS N° 75, 84, 95, 99, 100 E 111).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE BORRACHARIA - SVÇ 1.225,00 1,0000 1.225,00
Total ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP 1.225,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇO E PEÇAS REALIZADO NO VEÍCULO FIAT PALIO WEEKEND (PLACA ITH9B96) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA CONFORME EDITAIS N° 03/2024 E 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 67,00 1,0000 67,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 67,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PEÇAS NO VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI (PLACA IRX2E90) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO 04/2024 E 05/2024. ORÇAMENTO 5001.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - 0,50H Un 67,00 1,0000 67,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 67,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: EXECUÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DO CHEVROLET MONTANA (PLACA IOM4B23) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVES DE EMPRESA CREDENCIADA PELOS CHAMAMENTOS PÚBLICOS 03/2024 E 04/2024, CONFORME TRAMITES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 1DOC N° 1.246/2025. O VALOR SERÁ PAGO INTEGRALMENTE PELO FUNDAGRO, CONFORME ATA N° 03/2025 APROVADA POR MEMBROS DO CONSELHO, DISPONÍVEL EM ANEXO. ORÇAMENTO N°5061.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GEOMETRIA - Un 80,00 1,0000 80,00
MAO DE OBRA- - Un 600,00 1,0000 600,00
Serviços de funilaria. - H 1.550,00 1,0000 1.550,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 2.230,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS E PEÇAS EXECUTADOS NOS VEÍCULOS CHEVROLET SPIN (PLACA IYM3467) E CELTA (PLACA IQH4C69) PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA PELOS EDITAIS N° 03/2024 E 04/2024. O VALOR SERÁ PAGO INTEGRALMENTE PELO FUNDAGRO, CONFORME ATA N° 03/2025 APROVADA POR MEMBROS DO CONSELHO, DISPONÍVEL EM ANEXO NESSE PROCESSO. ORDENS DE SERVIÇO: 5151, 5161, E 5171.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 134,00 1,0000 134,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 134,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇO E PEÇAS REALIZADO NO VEÍCULO FIAT PALIO WEEKEND (PLACA ITH9B96) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA CONFORME EDITAIS N° 03/2024 E 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BRAÇO - Un 59,95 1,0000 59,95
JOGO DE PALHETA - Un 108,00 1,0000 108,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 167,95

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PEÇAS NO VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI (PLACA IRX2E90) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO 04/2024 E 05/2024. ORÇAMENTO 5001.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESPELHO - EXTERNO LE Un 105,00 1,0000 105,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 105,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: EXECUÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DO CHEVROLET MONTANA (PLACA IOM4B23) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVES DE EMPRESA CREDENCIADA PELOS CHAMAMENTOS PÚBLICOS 03/2024 E 04/2024, CONFORME TRAMITES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 1DOC N° 1.246/2025. O VALOR SERÁ PAGO INTEGRALMENTE PELO FUNDAGRO, CONFORME ATA N° 03/2025 APROVADA POR MEMBROS DO CONSELHO, DISPONÍVEL EM ANEXO. ORÇAMENTO N°5061.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AMORTECEDOR - PÇ 495,00 1,0000 495,00
BANDEJA - PÇ 420,00 1,0000 420,00
BARRA AXIAL - Un 85,00 1,0000 85,00
COXIM - PÇ 75,00 1,0000 75,00
ESPELHO RETROVISOR - Un 245,00 1,0000 245,00
FAROL - Un 660,00 1,0000 660,00
PARACHOQUE DIANTEIRO - Un 35,00 1,0000 35,00
MOLDURA GRADE - PÇ 75,00 1,0000 75,00
LANTERNA TRASEIRA - PÇ 600,00 1,0000 600,00
PARACHOQUE - PÇ 410,00 1,0000 410,00
PARALAMA - PÇ 530,00 1,0000 530,00
PNEU 185 / 70 R 14 - Un 412,00 1,0000 412,00
RODA - Un 370,00 1,0000 370,00
SEMI EIXO - Un 830,00 1,0000 830,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 5.242,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS E PEÇAS EXECUTADOS NOS VEÍCULOS CHEVROLET SPIN (PLACA IYM3467) E CELTA (PLACA IQH4C69) PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA PELOS EDITAIS N° 03/2024 E 04/2024. O VALOR SERÁ PAGO INTEGRALMENTE PELO FUNDAGRO, CONFORME ATA N° 03/2025 APROVADA POR MEMBROS DO CONSELHO, DISPONÍVEL EM ANEXO NESSE PROCESSO. ORDENS DE SERVIÇO: 5151, 5161, E 5171.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JOGO DE PASTILHAS DE FREIO - PÇ 547,52 1,0000 547,52
SOLDA - CINTA TANQUE DE COMBUSTIVEL Un 134,00 1,0000 134,00
FILTRO DE OLEO - PÇ 20,39 1,0000 20,39
OLEO 5W30 - l 240,00 4,0000 240,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 941,91

Fornecedor: INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.464.520/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE MECANICA, ELETRICA E CHAPEAÇÃO REALIZADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA PELO EDITAL N° 03/2024. O VALOR SERÁ PAGO INTEGRALMENTE PELO FUNDAGRO, CONFORME ATA N° 03/2025 APROVADA POR MEMBROS DO CONSELHO, DISPONÍVEL EM ANEXO NESSE PROCESSO. ORÇAMENTOS N° 1143, 1144 E 1147.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mão de obra chapeação - 5H SVÇ 400,00 1,0000 400,00
Total INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA 400,00

Fornecedor: INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.464.520/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE CONSERTO DE RADIADOR E SERVIÇO DE TORNO REALIZADOS NO CAMINHÃO FORD CARGO 2628 E (PLACA IRR4G83) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA PELO EDITAL N° 04/2024. O VALOR SERÁ PAGO INTEGRALMENTE PELO FUNDAGRO, CONFORME ATA N° 03/2025 APROVADA POR MEMBROS DO CONSELHO, DISPONÍVEL EM ANEXO NESSE PROCESSO. ORÇAMENTO N° 1135.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - RADIADOR 4H Un 946,68 1,0000 946,68
Mão de obra especializada para serviços de Torno e Solda de veículos leves, Camionete, Vans, utilitários, Caminhões, Ônibus e Máquinas - 5H H 508,35 1,0000 508,35
Total INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA 1.455,03

Fornecedor: INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.464.520/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE MECANICA, ELETRICA E CHAPEAÇÃO REALIZADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA PELO EDITAL N° 03/2024. O VALOR SERÁ PAGO INTEGRALMENTE PELO FUNDAGRO, CONFORME ATA N° 03/2025 APROVADA POR MEMBROS DO CONSELHO, DISPONÍVEL EM ANEXO NESSE PROCESSO. ORÇAMENTOS N° 1143, 1144 E 1147.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA PARTE ELETRICA VEICULOS - 6H Un 619,98 1,0000 619,98
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - 3H Un 710,01 1,0000 710,01
Total INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA 1.329,99

Fornecedor: MOINHO AGROPECUARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 42.596.459/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE 300KG DE UREIA PARA UTILIZAÇÃO NO VIVEIRO PÚBLICO MUNICIPAL, QUE SERVE PARA FORTALECIMENTO E QUALIDADE DAS PLANTAS, BEM COMO NO CRESCIMENTO, AUMENTO DE PRODUTIVIDADE E PREVENÇÃO DE DEFICIENCIAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Ureia - 50KG Kg 1.050,00 6,0000 1.050,00
Total MOINHO AGROPECUARIA LTDA 1.050,00

Fornecedor: ACESSORIOS ROTA 116 LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.559.328/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: CONSERTO NA PARTE ELETRICA DO IVECO TECTOR (PLACA JCA8A48) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA PELOS EDITAIS N° 03/2024 E 04/2024. O VALOR SERÁ PAGO INTEGRALMENTE PELO FUNDAGRO, CONFORME ATA N° 03/2025 APROVADA POR MEMBROS DO CONSELHO, DISPONÍVEL EM ANEXO NESSE PROCESSO. ORÇAMENTO N° 10207.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LANTERNA TRASEIRA - PÇ 260,00 1,0000 260,00
LANTERNA LATERAL - PÇ 20,00 1,0000 20,00
CONECTOR - Un 80,00 1,0000 80,00
MAO DE OBRA PARTE ELETRICA VEICULOS - Un 160,00 1,0000 160,00
Total ACESSORIOS ROTA 116 LTDA 520,00

Fornecedor: RB FLEXO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 50.447.623/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE 3 BANNERS PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA MELHOR IDENTIFICAÇÃO DOS DEPARTAMENTOS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BANNER DE LONA COM IMPRESSAO - Un 179,97 3,0000 179,97
Total RB FLEXO LTDA 179,97

Total DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 52.382,80

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: GENTE SEGURADORA S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.180.605/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: ENCAMINHAMENTO DE ADESÃO AO SEGURO DE AUTOMÓVEIS POR 90 DIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. SÃO ELES: ONIX (IZK9I22), STRADA (JCW4F74) E A S10 (JAS9E21). PROPOSTAS EM ANEXO NESTE PROCESSO, CONFORME MEMORANDO 10.713/2025 NO 1DOC.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Seguro total veículo S10 placas JAS9E21. - SVÇ 1.213,92 1,0000 1.213,92
Seguro total veículo onix joi, placas IZK9I22. - SVÇ 593,48 1,0000 593,48
Seguro total veículo strada fridom, placas JCW4F74. - SVÇ 456,83 1,0000 456,83
Total GENTE SEGURADORA S/A 2.264,23

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS - PAGAMENTO DO SERVIÇO DE IMPRESSÕES E CÓPIAS FEITAS NO MES DE SETEMBRO DE 2025 PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 666,26 1,0000 666,26
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 666,26

Fornecedor: PARAISO DOS PET CLINICA VETERINÁRIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.325.673/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO AO PLANO DE CASTRAÇÕES DE CÃES E GATOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COM EMPRESA CREDENCIADA PELO CHAMAMENTO PÚBLICO N° 05/2024. TOTAL: 40 (CAN F: 24 / CAN M: 01 / FEL F: 14 / FEL M: 01).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS - CANINO FÊMEA - Un 11.832,00 24,0000 11.832,00
CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS - CANINO MACHO - Un 350,00 1,0000 350,00
CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS - FELINO FÊMEA - Un 4.102,00 14,0000 4.102,00
CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS - FELINO MACHO - Un 190,00 1,0000 190,00
Total PARAISO DOS PET CLINICA VETERINÁRIA LTDA 16.474,00

Fornecedor: TOCA DAS PATAS COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.832.510/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO AO PLANO DE CASTRAÇÕES DE CÃES E GATOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COM EMPRESA CREDENCIADA PELO CHAMAMENTO PÚBLICO N° 05/2024. TOTAL: 10 (CAN F: 01 / FEL F: 09).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS - CANINO FÊMEA - Un 493,00 1,0000 493,00
CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS - FELINO FÊMEA - Un 2.637,00 9,0000 2.637,00
Total TOCA DAS PATAS COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA. 3.130,00

Fornecedor: PET STOP CLÍNICA E COMERCIO VETERINARIO LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.451.994/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO AO PLANO DE CASTRAÇÕES DE CÃES E GATOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COM EMPRESA CREDENCIADA PELO CHAMAMENTO PÚBLICO N° 05/2024. TOTAL: 45 (CAN F: 34 / FEL F: 11).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS - CANINO FÊMEA - Un 16.762,00 34,0000 16.762,00
CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS - FELINO FÊMEA - Un 3.223,00 11,0000 3.223,00
Total PET STOP CLÍNICA E COMERCIO VETERINARIO LTDA. 19.985,00

Fornecedor: A2F COMERCIAL E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 60.048.167/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE 3 UNIDADES DE E-CPF A3 36 MESES + TOKEN E 1 UNIDADE DE E-CNPJ A3 36 MESES + CARTÃO SMARTCARD PARA SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE, COM A FINALIDADE DE ACESSAR O SISTEMA SINAFLOR, POIS ESTÁ SENDO FEITA A DESATIVAÇÃO DOS LOGINS QUE NÃO POSSUEM CERTIFICADOS, SENDO NECESSÁRIO PARA EMISSÃO DE LICENÇAS E MANEJOS FLORESTAIS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Certificado digital e-CPF A3 36 meses + token - Un 867,00 3,0000 867,00
Certificado digital e-CNPJ A3 36 meses + cartão (Smartcard) - Un 299,00 1,0000 299,00
Total A2F COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1.166,00

Total DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 43.685,49

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SIDNEI TERRA TELES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.409.626/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEC DA SAÚDE (UPA), DECRETO 21/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FONTE - Un 78,00 1,0000 78,00
Total SIDNEI TERRA TELES 78,00

Fornecedor: VIDRO ASTRAL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.296.014/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: Contratação de serviços com vidros e aquisição de materiais relacionados, conforme demanda de unidades da Secretaria da Saúde. - Conforme Edital 11/2024 - TC 61/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO CANELADO - Vidro impresso canelado p/reposição no CAPS PÇ 198,00 1,0000 198,00
VIDRO INCOLOR 4MM - Vidro Inc 4mm para reposição no CAPS Un 299,00 2,0000 299,00
CONEXAO - Manga (conexão) para vidro 3/8x06, para ESF Jardim América PÇ 580,00 1,0000 580,00
Total VIDRO ASTRAL LTDA. 1.077,00

Fornecedor: RAFAEL DA SILVA ABREU CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.308.202/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de esmerilhadeira e discos de desbaste destinados ao apoio das atividades de manutenção e adequação estrutural do Centro de Atenção em Saúde (CAS), visando possibilitar intervenções corretivas em áreas com desgaste e umidade excessiva nas dependências do imóvel recentemente locado.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESMERILHADEIRA - Esmerilhadeira angular 4 1/2" (115 mm) - Equipamento elétrico de 220V, potência mínima de 900W, rotação livre 12.000 rpm, empunhadura lateral, carcaça em material resistente, protetor ajustável de disco e sistema de trava de eixo para substituição segura do disco. Deve ser fornecida com conjunto de discos compatíveis. Un 289,00 1,0000 289,00
DISCO DE DESBASTE - Disco de desbaste 4 1/2" x 6,4 mm - Disco abrasivo para desbaste de superfícies, compatível com esmerilhadeira angular de 4 1/2", fabricado em material resistente ao desgaste e adequado para remoção de reboco, tinta, ferrugem e incrustações em superfícies de alvenaria e metálicas. Un 41,45 5,0000 41,45
Total RAFAEL DA SILVA ABREU 330,45

Fornecedor: PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 85.247.385/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de medicamentos éticos e genéricos para atender as necessidades da UPA, conforme solicitação de fornecimento nº 6570/2025 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SORO GLICOFISIOLOGICO FRASCO OU BOLSA SISTEMA FECHADO 250ML (COMUM) - Un 645,00 150,0000 645,00
Total PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 645,00

Fornecedor: PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 85.247.385/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEC DA SAÚDE (UPA), SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 6570/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SORO GLICOFISIOLOGICO FRASCO OU BOLSA SISTEMA FECHADO 250ML (COMUM) - Un 645,00 150,0000 645,00
Total PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 645,00

Fornecedor: WERBRAN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.372.020/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEC DA SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 6351/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO MINERAL 100ML (COMUM) - Un 2.887,50 1.050,0000 2.887,50
Total WERBRAN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 2.887,50

Fornecedor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.652.030/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UPA, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 6124/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGULHA DESCARTAVEL 40X12, DE AÇO INOXIDAVEL, BISELADO, CANHAO PLASTICO, PROVIDA DE PROTETOR, ESTERELIZADA A ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE PROCEDÊNCIA E REEMBALADAS, RESISTENTES AOS PROCESSOS DE MANUSEIO, FECHADO ADEQUADAMENTE, CAPAZ DE MANTER SUA INTEGRIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); , APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA DECLARADO DISPENSADO DE REGISTRO. - Un 1.260,00 20.000,0000 1.260,00
Total CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA 1.260,00

Fornecedor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.652.030/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UPA, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 6127/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SONDA FOLLEY 2 VIAS Nº 22, ESTERIL, SEGMENTO DE TUBO DE 2 VIAS (CENTRAL E DE INFLAR), 100% LÁTEX, APRESENTAR EXTREMO DISTAL FECHADO EM FORMA CILINDRICA E COM PERFURAÇÕES OPOSTAS, APRESENTAR EM SEU EXTREMO DISTAL BALÃO QUE PERMANECE ADERIDO AO TUBO QUANDO NÃO INFLADO, BALÃO E CONECTADO A UMA VIA DE INFLAR, FECHADA EM SEU EXTREMO DISTAL E UNIDA EM SEU EXTREMO PROXIMAL A UM CONECTOR COM UMA VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO QUE PERMITA O INFLAMENTO. EMBALAGEM ATOXICA, ESTERILIZADA POR RAIO GAMA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 19,96 10,0000 19,96
SONDA URETRAL Nº 12, DE PVC, ESTERIL, ATOXICO EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, FECHADA, ISENTA DE REBARBAS, DOTADA DE UM ORIFICIO, DIMENSIONADO DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA, APRESENTANDO DIAMETRO PERFEITAMENTE ACABADO, DELIMITADO E REGULAR EM TODA A SUPERFICIE. APRESENTAR EXTREMIDADE DISTAL DEVIDAMENTE ACABADA E FIXADA A UM DISPOSITIVO CONECTOR, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40 CM, COM CONECTOR E TAMPA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 142,50 300,0000 142,50
Total CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA 162,46

Fornecedor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.652.030/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de enfermagem para DAB, conforme solicitação de fornecimento nº 6127/2025 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SONDA FOLLEY 2 VIAS Nº 22, ESTERIL, SEGMENTO DE TUBO DE 2 VIAS (CENTRAL E DE INFLAR), 100% LÁTEX, APRESENTAR EXTREMO DISTAL FECHADO EM FORMA CILINDRICA E COM PERFURAÇÕES OPOSTAS, APRESENTAR EM SEU EXTREMO DISTAL BALÃO QUE PERMANECE ADERIDO AO TUBO QUANDO NÃO INFLADO, BALÃO E CONECTADO A UMA VIA DE INFLAR, FECHADA EM SEU EXTREMO DISTAL E UNIDA EM SEU EXTREMO PROXIMAL A UM CONECTOR COM UMA VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO QUE PERMITA O INFLAMENTO. EMBALAGEM ATOXICA, ESTERILIZADA POR RAIO GAMA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 19,96 10,0000 19,96
SONDA URETRAL Nº 12, DE PVC, ESTERIL, ATOXICO EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, FECHADA, ISENTA DE REBARBAS, DOTADA DE UM ORIFICIO, DIMENSIONADO DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA, APRESENTANDO DIAMETRO PERFEITAMENTE ACABADO, DELIMITADO E REGULAR EM TODA A SUPERFICIE. APRESENTAR EXTREMIDADE DISTAL DEVIDAMENTE ACABADA E FIXADA A UM DISPOSITIVO CONECTOR, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40 CM, COM CONECTOR E TAMPA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 807,50 1.700,0000 807,50
Total CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA 827,46

Fornecedor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.652.030/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais de enfermagem destinados à DAB - conforme solicitação de fornecimento nº 6515/2025 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FITA ADESIVA CIRURGICA MICROPOROSA HIPOALERGENICA 50 MM X 10 M (MICROPORE) ROLO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 1.796,77 509,0000 1.796,77
FITA ADESIVA CIRURGICA MICROPOROSA HIPOALERGENICA 50 MM X 10 M (MICROPORE) ROLO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 1.380,23 391,0000 1.380,23
Total CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA 3.177,00

Fornecedor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.652.030/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais de enfermagem destinados à UPA - conforme solicitação de fornecimento nº 6515/2025 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FITA ADESIVA CIRURGICA MICROPOROSA HIPOALERGENICA 50 MM X 10 M (MICROPORE) ROLO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 635,40 180,0000 635,40
Total CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA 635,40

Fornecedor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.652.030/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de medicamentos genéricos destinados à DAB - conforme solicitação de fornecimento nº 6283/2025 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10MG CP (COMUM) - Un 9.900,00 25.000,0000 9.900,00
Total CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA 9.900,00

Fornecedor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.652.030/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de medicamentos genéricos para atender as necessidades do DAB, conforme solicitação de fornecimento 5908/2025 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ÁCIDO ACETILSALICILICO 100MG CP. (COMUM) - Un 3.612,00 129.000,0000 3.612,00
AMBROXOL, CLORIDRATO 30MG/5ML XAROPE ADULTO 120 ML. (COMUM) - Un 1.763,33 672,0000 1.763,33
AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25MG CP (ESPECIAL) - Un 3.408,60 98.800,0000 3.408,60
AMOXICILINA 250MG/5ML SUSP. ORAL FR 150ML (ESPECIAL) - Un 5.812,80 1.200,0000 5.812,80
AZITROMICINA 40MG/ML (600MG) 15ML (ESPECIAL) - Un 8.619,80 1.400,0000 8.619,80
BETAMETASONA, DIPROPIONATO 5MG + BETAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 2MG/ML AMPOLA 1ML (COMUM) - Un 8.980,20 2.700,0000 8.980,20
BROMAZEPAM 3MG CP (ESPECIAL) - Un 2.280,00 30.000,0000 2.280,00
DEXAMETASONA 1MG/G CREME C/ 10G (COMUM) - Un 2.079,00 1.400,0000 2.079,00
IBUPROFENO 100MG/ML GOTAS FRASCO 20ML (COMUM) - Un 7.082,88 3.360,0000 7.082,88
METOPROLOL, SUCCINATO 100MG CP. (COMUM) - Un 15.975,90 29.100,0000 15.975,90
PARACETAMOL 750MG (COMUM) - Un 2.496,00 24.000,0000 2.496,00
Total CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA 62.110,51

Fornecedor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.652.030/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEC DA SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 6694/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SONDA DE ASPIRAÇAO TRAQUEAL Nº 06, CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; ESTÉRIL. EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE DOIS ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE E EQUIDISTANTES. EXTREMIDADE DISTAL DEVIDAMENTE ACABADA E COM CONECTOR. A SONDA APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME, LIVRE DE QUALQUER DEFEITO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 23,95 50,0000 23,95
Total CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA 23,95

Fornecedor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.652.030/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de medicamentos genéricos para atender as necessidades do DAB, conforme solicitação de fornecimento nº 5925/2025 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SULFATO FERROSO (EQUIVALENTE A 40 MG DE FERRO ELEMENTAR) CP (MEDICAMENTO - APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA - NÃO ACEITA SUPLEMENTO ALIMENTAR) (COMUM) - Un 2.418,00 62.000,0000 2.418,00
Total CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA 2.418,00

Fornecedor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.652.030/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEC DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 6560/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AZITROMICINA 500 MG CP (ESPECIAL) - Un 10.599,50 14.500,0000 10.599,50
HIDRÓXIDO ALUMÍNIO 60 A 62 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100ML (COMUM) - Un 1.446,25 650,0000 1.446,25
LEVOMEPROMAZINA, MALEATO 100 MG CP (ESPECIAL) - Un 4.011,00 7.000,0000 4.011,00
RETINOL (VIT A) + COLECALCIFEROL (VIT D) 50000+10000UI/ML 10ML - FR 1.785,60 400,0000 1.785,60
Total CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA 17.842,35

Fornecedor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.652.030/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais de enfermagem para atender as necessidades da UPA, conforme solicitação de fornecimento nº 6637/2025 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERINGA 3ML, SERINGA FEITA DE MATERIAL ATOXICO, ESTERILIZADA POR OXIDO DE ETILENO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, APRESENTANDO EMBOLO COM ANEL DE RETENÇAO NO FINAL DA SERINGA. DESCARTÁVEL. UNIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 2.100,00 20.000,0000 2.100,00
Total CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA 2.100,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 67.729.178/0004-91

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de medicamentos genéricos para atender as necessidades do DAB, conforme solicitação de fornecimento nº 5913/2025 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
POMADA PARA PREVENÇÃO DE ASSADURA COM OXIDO ZINCO 45G (COMUM) - TUB 3.108,30 1.000,0000 3.108,30
TENOXICAM 40MG FRASCO AMPOLA (COMUM) - Un 8.149,50 900,0000 8.149,50
Total COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 11.257,80

Fornecedor: DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.520.829/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de enfermagem para DAB, conforme solicitação de fornecimento nº 6126/2025 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRESERVATIVOS MASCULINOS AROMATIZADOS, COM LÁTEX COLORIDO, LISOS, OPACOS, COM RESERVATÓRIO, LADOS PARALELOS, LARGURA NOMINAL DE 52MM, NOS SABORES MORANGO, MENTA, UVA, CHOCOLATE E TUTTI-FRUTTI. COM CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO. - Un 766,80 2.160,0000 766,80
Total DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA 766,80

Fornecedor: DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.520.829/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de medicamentos genéricos destinados à DAB - conforme solicitação de fornecimento nº 6279/2025 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GLICLAZIDA 30MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA (COMUM) - Un 1.566,00 10.000,0000 1.566,00
Total DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA 1.566,00

Fornecedor: DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.520.829/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de medicamentos genéricos para atender as necessidades do DAB, conforme solicitação de fornecimento nº 5911/2025 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRASCO SISTEMA FECHADO 500ML (COMUM) - Un 4.882,50 1.050,0000 4.882,50
Total DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA 4.882,50

Fornecedor: DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.520.829/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de medicamentos genéricos para atender as necessidades do DAB, conforme solicitação de fornecimento nº 5920/2025 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CEFALEXINA 250 MG /5 ML SUSP. ORAL FR. 60ML (ESPECIAL) - Un 2.800,00 400,0000 2.800,00
METRONIDAZOL CREME VAGINAL 100MG/G 50G COM 10 APLICADORES (ESPECIAL) - Un 783,00 150,0000 783,00
NEOMICINA +BACITRACINA 5MG+250UI/G POM.DERM 10 GR (COMUM) - Un 780,00 400,0000 780,00
PARACETAMOL 200MG/ML GTS FRS C/ 15 ML (COMUM) - Un 4.400,00 4.000,0000 4.400,00
PARACETAMOL 500MG + CODEÍNA, FOSFATO 30MG CP (ESPECIAL) - Un 25.344,00 84.480,0000 25.344,00
Total DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA 34.107,00

Fornecedor: ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.802.002/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UPA, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 6125/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ELETRODOS PARA MONITOR CARDIACO ADULTO (DORSO DE ESPUMA, GEL SOLIDO, ADESIVO ACRILICO HIPOALERGENICO, PINO DE ACO INOXIDAVEL E CONTRA-PINO DE CLORETO DE PRATA). POSSUIR: AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE), APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 7.400,00 40.000,0000 7.400,00
FIO DE SUTURA AGULHADO MONONYLON Nº 4,0 PRETO COM AGULHA 2,5 CM CORTANTE, CX. COM 24 UNIDADES. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Cx 141,00 6,0000 141,00
FIO DE SUTURA AGULHADO MONONYLON Nº 5,0 PRETO COM AGULHA 2,5 CM CORTANTE, CX. COM 24 UNIDADES. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Cx 141,00 6,0000 141,00
SCALP Nº 25 ESTERIL PARA ACESSO VENOSO PERIFERICO, TUBO EM PVC DISTAL, ASA EM PVC FLEXIVEL COLORIDO, CANULA TRIFACETADA EM INOX SILICONIZADA, PROTETOR DE CANULA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 36,62 200,0000 36,62
Total ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 7.718,62

Fornecedor: ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.802.002/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UPA, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 6132/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TALA METÁLICA PARA DEDOS OU TALA DE ZIMERMANN. TALA DE ALUMÍNIO MALEÁVEL E FORRADA EM SEU INTERIOR COM ESPUMA, ATÓXICA E APIROGÊNICA, NÃO ESTÉRIL, USO ÚNICO, TAMANHO :12MM X 250MM - Un 19,61 24,0000 19,61
Total ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 19,61

Fornecedor: ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.802.002/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de enfermagem para DAB, conforme solicitação de fornecimento nº 6125/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FIO DE SUTURA AGULHADO MONONYLON Nº 4,0 PRETO COM AGULHA 2,5 CM CORTANTE, CX. COM 24 UNIDADES. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Cx 94,00 4,0000 94,00
FIO DE SUTURA AGULHADO MONONYLON Nº 5,0 PRETO COM AGULHA 2,5 CM CORTANTE, CX. COM 24 UNIDADES. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Cx 141,00 6,0000 141,00
SCALP Nº 25 ESTERIL PARA ACESSO VENOSO PERIFERICO, TUBO EM PVC DISTAL, ASA EM PVC FLEXIVEL COLORIDO, CANULA TRIFACETADA EM INOX SILICONIZADA, PROTETOR DE CANULA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 36,62 200,0000 36,62
Total ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 271,62

Fornecedor: ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.802.002/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais de enfermagem destinados à DAB - conforme solicitação de fornecimento nº 6514/2025 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERINGA DE INSULINA C/ AGULHA 6 MM X 0,25 MM, CAPACIDADE 1ML, EM PLASTICO ATOXICO, ESTERIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO, BICO TIPO SLIP DE FACIL ENCAIXE COM AGULHAS, MARCAÇOES IMPRESSAS EM RISCAS, POSSUIR ANEL DE RETENÇÃO NO FINAL DA SERINGA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 911,20 4.000,0000 911,20
Total ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 911,20

Fornecedor: ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.802.002/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEC DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 6559/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FLUCONAZOL 150MG CP (COMUM) - Un 924,00 2.200,0000 924,00
SORO FISIOLÓGICO 0,9% TAMPA ROSCA 100ML (COMUM) - Un 3.718,20 2.304,0000 3.718,20
Total ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 4.642,20

Fornecedor: ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.802.002/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de medicamentos éticos e genéricos para atender as necessidades da UPA, conforme solicitação de fornecimento nº 6559/2025 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGUA DESTILADA BOLSA OU FRASCO SISTEMA FECHADO 250 ML (COMUM) - Un 448,69 105,0000 448,69
Total ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 448,69

Fornecedor: ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.802.002/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de medicamentos genéricos para atender as necessidades do DAB, conforme solicitação de fornecimento nº 5906/2025 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RISPERIDONA 2MG CP (ESPECIAL) - Un 6.768,00 60.000,0000 6.768,00
Total ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 6.768,00

Fornecedor: ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.802.002/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais de enfermagem para atender as necessidades da UPA, conforme solicitação de fornecimento nº 6634/2025 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COLAR CERVICAL PARA RESGATE REGULÁVEL 4X1. POSSUIR 4 NÍVEIS DE AJUSTE DE ALTURA NOS TAMANHOS PP, P, M e G. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 231,49 5,0000 231,49
ELETRODO TRANSTORÁCICO PEDIATRICO – DESCARTAVEL, MULTIFUNCAO (DESFIBRILACAO, MARCAPASSO E MONITORIZACAO) COMPATIVEL COM DEA INSTRAMED. POSSUIR: AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 7.105,16 10,0000 7.105,16
FIO DE SUTURA AGULHADO MONONYLON Nº 4,0 PRETO COM AGULHA 2 CM CORTANTE, CX. COM 24 UNIDADES. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Cx 141,00 6,0000 141,00
FIO DE SUTURA AGULHADO MONONYLON Nº 4,0 PRETO COM AGULHA 2,5 CM CORTANTE, CX. COM 24 UNIDADES. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Cx 117,50 5,0000 117,50
FRASCO PARA DRENAGEM DE TÓRAX 2000ML - FRASCOS PARA DRENAGEM DE TORAX EM PVC RÍGIDO, CRISTAL, ATÓXICO, COM TAMPA DE ROSCA POLIPROPILENO (PP) CONTENDO 3 VIAS. EXTENSÃO EM PVC FLEXÍVEL COM 1,2M. ANEL DE VEDAÇÃO DA TAMPA, MOLA PLÁSTICA, SELO D'ÁGUA, CLAMP CORTA FLUXO, ALÇA, BASE DE SUSTENTAÇÃO, CONECTOR FLEXÍVEL ESCALONADO, ADAPTÁVEL A QUALQUER DRENO. INDICADO PARA COLETA DE DRENAGEM TORÁCICA, MEDIASTINAL E GÁSTRICA. ATÓXICO;DESCARTÁVEL; ESTERILIZADO EM ETO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 75,18 2,0000 75,18
MÁSCARA LARÍNGEA DESCARTÁVEL Nº 3,0 – PRODUZIDA EM PVC TRANSPARENTE SILICONADO, COMPOSTO POR TUBO, CUFF, TUBO DE INSUFLAÇÃO, VÁLVULA E CONECTOR. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 48,30 3,0000 48,30
MÁSCARA LARÍNGEA DESCARTÁVEL Nº 4,0 – PRODUZIDA EM PVC TRANSPARENTE SILICONADO, COMPOSTO POR TUBO, CUFF, TUBO DE INSUFLAÇÃO, VÁLVULA E CONECTOR. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 48,90 3,0000 48,90
SCALP Nº 21 ESTERIL PARA ACESSO VENOSO PERIFERICO, TUBO EM PVC DISTAL, ASA EM PVC FLEXIVEL COLORIDO, CANULA TRIFACETADA EM INOX SILICONIZADA, PROTETOR DE CANULA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 17,66 100,0000 17,66
SONDA DE ASPIRAÇAO TRAQUEAL Nº 18, CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; ESTÉRIL. EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE DOIS ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE E EQUIDISTANTES. EXTREMIDADE DISTAL DEVIDAMENTE ACABADA E COM CONECTOR. A SONDA APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME, LIVRE DE QUALQUER DEFEITO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 33,40 50,0000 33,40
TERMOMETRO CLINICO DIGITAL, VISOR DIGITAL DE FACIL VISUALIZACAO, BATERIA DE LONGA DURACAO (INCLUSA E LIVRE DE MERCURIO),BEEP SONORO QUE INDICA O FINAL DA MEDICAO . INDICADOR DE BATERIA BAIXA , MEMORIA PARA O ULTIMO RESULTADO , PONTA (SENSOR) RESISTENTE A AGUA, REGISTRO NA ANVISA GARANTIA DO FORNECEDOR 60 MESES - Un 102,11 10,0000 102,11
Total ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 7.920,70

Fornecedor: ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.802.002/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEC DA SAÚDE (UPA), SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 6559/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGUA DESTILADA BOLSA OU FRASCO SISTEMA FECHADO 250 ML (COMUM) - Un 448,69 105,0000 448,69
Total ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 448,69

Fornecedor: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.782.733/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA SEC DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 6561/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VARFARINA SÓDICA 5 MG CP (COMUM) - Un 648,00 5.400,0000 648,00
Total CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNENTOS LTDA 648,00

Fornecedor: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.782.733/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS - AF 5909 - CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ACIDO VALPROICO 250 MG CP. (ESPECIAL) - Un 7.000,00 25.000,0000 7.000,00
ACIDO VALPROICO 500 MG CP. (ESPECIAL) - Un 16.200,00 30.000,0000 16.200,00
DEXAMETASONA 0,001MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA 5ML (COMUM) - Un 326,80 40,0000 326,80
SULFATO FERROSO 25MG/ML SOLUÇÃO ORAL 30ML (MEDICAMENTO - APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA - NÃO ACEITA SUPLEMENTO ALIMENTAR) (COMUM) - Un 178,00 200,0000 178,00
Total CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNENTOS LTDA 23.704,80

Fornecedor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.816.696/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de medicamentos éticos e genéricos para atender as necessidades da UPA, conforme solicitação de fornecimento nº 6569/2025 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SUXAMETÔNIO, CLORETO 500MG FRASCO-AMPOLA 10ML (COMUM) - Un 255,75 10,0000 255,75
Total PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 255,75

Fornecedor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.816.696/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA SEC DA SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 6569/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GLICOSE 50% AMPOLA DE 10ML (COMUM) - Un 210,40 400,0000 210,40
Total PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 210,40

Fornecedor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.816.696/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEC DA SAÚDE (UPA), SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 6569/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SUXAMETÔNIO, CLORETO 500MG FRASCO-AMPOLA 10ML (COMUM) - Un 255,75 10,0000 255,75
Total PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 255,75

Fornecedor: MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.752.236/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de enfermagem para DAB, conforme solicitação de fornecimento nº 6213/2025 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CURATIVO PÓS COLETA KIDS ADESIVO HIPOALÉRGICO ROLO 500 UN/CX CURATIVO ADESIVO REDONDO PÓS COLETA. MICROPORE ADESIVO HIPOALÉRGICO. DESENVOLVIDOS PARA COBRIR E PROTEGER PEQUENOS FERIMENTOS OU REGIÕES PÓS-INJEÇÃO ESPECIALMENTE EM PELES FRÁGEIS E SENSÍVEIS, PROMOVENDO O MELHOR AMBIENTE PARA A CICATRIZAÇÃO. CURATIVO ADESIVO PARA PUNÇÃO VENOSA OU INJEÇÃO. ROLO COM 500 UNIDADES. COM TEMA INFANTIL ESTAMPADO. - Un 168,30 20,0000 168,30
Total MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES 168,30

Fornecedor: MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.752.236/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UPA, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 6118/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERINGA 20ML LUER SLIP, SERINGA FEITA DE MATERIAL ATOXICO, ESTERILIZADA POR OXIDO DE ETILENO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, APRESENTANDO EMBOLO COM ANEL DE RETENÇO NO FINAL DA SERINGA. DESCARTAVEL. UNIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA. - Un 322,00 1.000,0000 322,00
SONDA DE ASPIRAÇAO TRAQUEAL Nº 08, CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; ESTÉRIL. EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE DOIS ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE E EQUIDISTANTES. EXTREMIDADE DISTAL DEVIDAMENTE ACABADA E COM CONECTOR. A SONDA APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME, LIVRE DE QUALQUER DEFEITO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 25,00 50,0000 25,00
Total MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES 347,00

Fornecedor: MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.752.236/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de enfermagem para DAB, conforme solicitação de fornecimento 6118/2025 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERINGA 20ML LUER SLIP, SERINGA FEITA DE MATERIAL ATOXICO, ESTERILIZADA POR OXIDO DE ETILENO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, APRESENTANDO EMBOLO COM ANEL DE RETENÇO NO FINAL DA SERINGA. DESCARTAVEL. UNIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA. - Un 450,80 1.400,0000 450,80
SONDA DE ASPIRAÇAO TRAQUEAL Nº 08, CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; ESTÉRIL. EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE DOIS ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE E EQUIDISTANTES. EXTREMIDADE DISTAL DEVIDAMENTE ACABADA E COM CONECTOR. A SONDA APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME, LIVRE DE QUALQUER DEFEITO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 374,85 750,0000 374,85
Total MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES 825,65

Fornecedor: MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.752.236/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de medicamentos genéricos para atender as necessidades do DAB, conforme solicitação de fornecimento nº 5928/2025 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARBAMAZEPINA 200 MG CP (ESPECIAL) - Un 4.752,00 30.000,0000 4.752,00
CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100MG CP (ESPECIAL) - Un 3.267,60 10.500,0000 3.267,60
LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG CP (COMUM) - Un 14.851,37 469.980,0000 14.851,37
METFORMINA, CLORIDRATO 850MG CP (COMUM) - Un 19.176,00 170.000,0000 19.176,00
Total MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES 42.046,97

Fornecedor: MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.752.236/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais de enfermagem para atender as necessidades da UPA, conforme solicitação de fornecimento nº 6644/2025 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ELETRODO TRANSTORÁCICO ADULTO – DESCARTAVEL, MULTIFUNCAO (DESFIBRILACAO, MARCAPASSO E MONITORIZACAO) COMPATIVEL COM DEA INSTRAMED. POSSUIR: AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 4.921,00 20,0000 4.921,00
LUVA CIRURGICA ESTERILIZADA A RAIO GAMA Nº 7,0 (PAR) LEVEMENTE TALCADA, HIPOALERGENICA, BAINHA REFORÇADA, EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRURGICO EM WALLET, POSSUIR INDICAÇAO DE MAO DIREITA E ESQUERDA E PROPORCIONAR ABERTURA ASSEPTICA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); SELO DE CONFORMIDADE INMETRO, APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA. - Un 207,90 200,0000 207,90
LUVA CIRURGICA ESTERILIZADA A RAIO GAMA Nº 8,5 (PAR) LEVEMENTE TALCADA, HIPOALERGENICA, BAINHA REFORÇADA, EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRURGICO EM WALLET, POSSUIR INDICAÇAO DE MAO DIREITA E ESQUERDA E PROPORCIONAR ABERTURA ASSEPTICA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); SELO DE CONFORMIDADE INMETRO, APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA. - Un 104,94 100,0000 104,94
Total MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES 5.233,84

Fornecedor: MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.752.236/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEC DA SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 6568/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 20MG/ML AMPOLA 1ML (COMUM) - Un 217,92 200,0000 217,92
FUROSEMIDA 40MG CP. (COMUM) - Un 3.487,50 75.000,0000 3.487,50
Total MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES 3.705,42

Fornecedor: LICIMED DIST. MED. E PROD MED. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.071.245/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de medicamentos genéricos para atender as necessidades do DAB, conforme solicitação de fornecimento 5927/2025 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BUDESONIDA SPRAY AEROSSOL NASAL 50MCG/DOSE 120 DOSES (COMUM) - Un 24.755,40 1.530,0000 24.755,40
LEVODOPA + BENSERAZIDA 200+50 MG CP (COMUM) - Un 3.960,00 3.000,0000 3.960,00
LEVOFLOXACINO 750MG CP (ESPECIAL) - Un 6.370,00 2.450,0000 6.370,00
Total LICIMED DIST. MED. E PROD MED. HOSP. LTDA 35.085,40

Fornecedor: NUNESFARMA DIST. DE PRODUTOS FARMAC. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 75.014.167/0002-91

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de medicamentos genéricos para atender as necessidades do DAB, conforme solicitação de fornecimento nº 5931/2025 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARBONATO DE CÁLCIO 1250MG (500MG DE CÁLCIO) CP (MEDICAMENTO - APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA - NÃO ACEITA SUPLEMENTO ALIMENTAR) (COMUM) - Un 24.161,40 51.960,0000 24.161,40
Total NUNESFARMA DIST. DE PRODUTOS FARMAC. LTDA 24.161,40

Fornecedor: ROSSI PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.072.182/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais de enfermagem para atender as necessidades da UPA, conforme solicitação de fornecimento nº 6647/2025 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PERA DE BORRACHA PARA ASPIRAÇÃO - 60 ML. POSSUIR: AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 474,90 15,0000 474,90
Total ROSSI PROD. HOSP. LTDA 474,90

Fornecedor: CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.516.671/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEC DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 6562/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CITALOPRAM 20MG CP (ESPECIAL) - Un 11.238,46 115.980,0000 11.238,46
GLIBENCLAMIDA 5MG CP. (COMUM) - Un 884,00 26.000,0000 884,00
Total CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP. LTDA 12.122,46

Fornecedor: CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.516.671/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA SEC DE SAÚDE (DAB), SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 6279/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GLICLAZIDA 30MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA (COMUM) - Un 1.566,00 10.000,0000 1.566,00
Total CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP. LTDA 1.566,00

Fornecedor: INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.889.035/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de medicamentos genéricos para atender as necessidades do DAB, conforme solicitação de fornecimento nº 5924/2025 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LEVOTIROXINA 100 MCG CP. (COMUM) - Un 732,60 7.400,0000 732,60
LEVOTIROXINA 25 MCG CP (COMUM) - Un 6.336,00 64.000,0000 6.336,00
LEVOTIROXINA 50 MCG CP. (COMUM) - Un 7.726,95 78.050,0000 7.726,95
SINVASTATINA 20 MG CP (COMUM) - Un 17.036,32 296.800,0000 17.036,32
LORATADINA 1MG/ML XAROPE FRASCO COM 100ML (COMUM) - Un 667,00 250,0000 667,00
Total INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA 32.498,87

Fornecedor: R S PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.294.126/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de medicamentos genéricos para atender as necessidades do DAB, conforme solicitação de fornecimento nº 5933/2025 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AMOXICILINA 500MG CP. (ESPECIAL) - Un 6.045,38 34.545,0000 6.045,38
CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500MG CP (ESPECIAL) - Un 2.188,56 13.200,0000 2.188,56
DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10ML (COMUM) - Un 3.080,00 2.800,0000 3.080,00
FLUOXETINA, CLORIDRATO 20 MG CP (ESPECIAL) - Un 9.227,40 141.960,0000 9.227,40
HIDROCORTISONA 500 MG FRASCO-AMPOLA 5ML (COMUM) - Un 890,00 200,0000 890,00
Total R S PROD. HOSPITALARES LTDA 21.431,34

Fornecedor: R S PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.294.126/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais de enfermagem para atender as necessidades da UPA, conforme solicitação de fornecimento nº 6649/2025 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO 45 x 50 CM ,QUATRO CAMADAS COM CADARÇO, 100% ALGODÃO, NÃO ESTÉRIL. PACOTE COM 50 UNIDADES. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 6.217,37 108,0000 6.217,37
EQUIPO MICROGOTAS FLEXIVEL C/ROLETE SIMPLES. PONTA PERFURANTE QUE SE ADAPTA COM FACILIDADE A QUALQUER FRASCO/AMPOLA/BOLSA, COM CÂMARA DE MICRO GOTEJAMENTO FLEXÍVEL. - Un 81,88 20,0000 81,88
FILTRO HMEF - FILTRO BACTERIOLÓGICO E VIRAL, ELETROSTÁTICO, HIDROFÓBICO E HIGROSCÓPICO, PARA VENTILAÇÃO MECÂNICA, POLIPROPILENO, COM CONECTOR , ESTÉRIL EM ÓXIDO DE ETILENO, COM MATERIAL FILTRANTE E EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO: BACTERIAL 99,999%; VIRAL 99,999%, COM BARREIRA FILTRANTE. - Un 13,11 3,0000 13,11
Total R S PROD. HOSPITALARES LTDA 6.312,36

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO PARA SEC DA SAÚDE, ORÇAMENTO 390.1, CREDENCIAMENTO 03/2024 E 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 17,50 1,0000 17,50
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 17,50

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO PARA SEC DA SAÚDE, ORÇAMENTO 406.1, CREDENCIAMENTO 03/2024 E 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 17,50 1,0000 17,50
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 17,50

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO PARA SEC DA SAÚDE, TC 03/2024 E 04/2024, ORÇAMENTO 416.1 PLACA JCC5C63

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 17,50 1,0000 17,50
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 17,50

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO PARA SEC DA SAÚDE, ORÇAMENTO 402.1, CREDENCIAMENTO 03/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PALHETA DIANTEIRA DIREITA - Un 55,00 1,0000 55,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 55,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO PARA SEC DA SAÚDE, ORÇAMENTO 390.1, CREDENCIAMENTO 03/2024 E 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA 67 - Un 10,00 1,0000 10,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 10,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO PARA SEC DA SAÚDE, ORÇAMENTO 406.1, CREDENCIAMENTO 03/2024 E 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA - Un 35,00 1,0000 35,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 35,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO PARA SEC DA SAÚDE, TC 03/2024 E 04/2024, ORÇAMENTO 416.1 PLACA JCC5C63

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA - Un 35,00 1,0000 35,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 35,00

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO PARA SEC DE SAÚDE, ORÇAMENTO 835.1, CREDENCIAMENTO 03/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ANEL BUJAO DO CARTER - Un 5,61 1,0000 5,61
ELEMENTO DE FILTRO - PÇ 46,60 1,0000 46,60
ELEMENTO DO FILTRO DE AR CONDICIONADO - Un 24,00 1,0000 24,00
FILTRO COMBUSTIVEL - Un 18,83 1,0000 18,83
FILTRO DE OLEO - PÇ 20,39 1,0000 20,39
OLEO - l 238,00 1,0000 238,00
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 353,43

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO PARA SEC DA SAÚDE, ORÇAMENTO 848.1, CREDENCIAMENTO 03/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONJUNTO EMBREAGEM - Un 2.958,33 1,0000 2.958,33
CREMALHEIRA - PÇ 3.270,15 1,0000 3.270,15
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 6.228,48

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO PARA SEC DA SAÚDE, ORÇAMENTO 808.1, CREDENCIAMENTO 03/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FECHADURA - PÇ 465,74 1,0000 465,74
FECHADURA - PÇ 152,10 1,0000 152,10
MAÇANETA EXTERNA PORTA TRASEIRA - Un 308,56 1,0000 308,56
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 926,40

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO PARA SEC DA SAÚDE, ORÇAMENTO 804.1, CREDENCIAMENTO 03/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ANEL - PÇ 28,72 4,0000 28,72
BICO INJETOR - PÇ 15.745,32 4,0000 15.745,32
FILTRO DE COMBUSTIVEL - PÇ 670,13 1,0000 670,13
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 16.444,17

Fornecedor: JFFM COMERCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.314.341/0001-67

Descrição do Objeto da Compra: Serviços prestados de recarga de extintores de incêncio ABC 04Kg para unidades vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde, competência 09/2025. Referente Credenciamento 65/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Carga de extintor tipo ABC 4 kg. - Recarga extintores de incêndio ABC 04Kg, nas unidades: Cohab, Km 4, Jardim América, Toscano, SOBOPA, Borges, Kennedy, Jardim dos Pampas, Barcelos, Monte Claro, Imperial/Franciosi, Julio, Vigilância/Psicologia, CAPS, UPA, Centro de Especialidades, Vigilância Em Saúde, Centro Médico, SAMU, CAS Un 4.136,22 66,0000 4.136,22
Total JFFM COMERCIO DE EXTINTORES LTDA 4.136,22

Fornecedor: LUCIANE GHEDINI & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.337.536/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORAIS REFERENTE MES 09/2025, TC 97/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME DIAGNOSTICO COMPLETO - Un 201,01 1,0000 201,01
Total LUCIANE GHEDINI & CIA LTDA 201,01

Fornecedor: AMBULATORIO SRC LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.742.109/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES DE IMAGENS REFERENTE MES 09/2025, TC 02/2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ULTRA-SONOGRAFIA OBSTÉTRICA - Un 3.400,00 40,0000 3.400,00
ULTRASSONOGRAFIA DE MAMA BILATERAL - Un 229,50 3,0000 229,50
ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO - Un 306,00 4,0000 306,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ARTICULAÇÕES. - Un 640,00 8,0000 640,00
ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL - Un 304,00 4,0000 304,00
ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR - Un 445,00 5,0000 445,00
ULTRASSONOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO - Un 1.807,50 15,0000 1.807,50
ULTRA-SONOGRAFIA DE TIREÓIDE E ESTRUTURAS SUPERFICIAIS - Un 160,00 2,0000 160,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE PROSTATA (VIA ABDOMINAL) - Un 136,00 2,0000 136,00
ULTRA-SONOGRAFIA PÉLVICA - Un 65,00 1,0000 65,00
EXAME DOPPLER - Un 2.628,60 13,0000 2.628,60
Total AMBULATORIO SRC LTDA 10.121,60

Fornecedor: LABORATORIO NUCLEO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.608.325/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES DE LABORATORIO REFERENTE MES 09/2025, TC 10/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME DIAGNOSTICO COMPLETO - Un 4.812,28 1,0000 4.812,28
Total LABORATORIO NUCLEO LTDA 4.812,28

Fornecedor: LABORATORIO NUCLEO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.608.325/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE MES 08/2025, TC 10/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME DIAGNOSTICO COMPLETO - Un 3.896,46 1,0000 3.896,46
Total LABORATORIO NUCLEO LTDA 3.896,46

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de luvas de proteção confeccionadas em malha com revestimento em poliuretano (PU), destinadas ao uso dos trabalhadores que executam atividades de manutenção e adequação estrutural nas dependências do CAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LUVA - Luva de segurança em malha com revestimento em poliuretano (PU): confeccionada em fibra sintética, com revestimento na palma e ponta dos dedos, que proporciona resistência mecânica e tato apurado. Indicada para atividades de manutenção, manuseio de ferramentas e montagem, oferecendo conforto e aderência. Deve atender às normas vigentes de segurança do trabalho e possuir certificação de aprovação (CA) emitida pelo Ministério do Trabalho e Emprego. PAR 70,00 20,0000 70,00
Total DELTACOMP FERRAGEM LTDA 70,00

Fornecedor: MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0003-89

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES DE IMAGENS REFERENTE MES 09/2025, TC 03/2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL - Un 4.579,00 38,0000 4.579,00
ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL - Un 1.140,00 15,0000 1.140,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE MAMA BILATERAL - Un 2.448,00 32,0000 2.448,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE TIREÓIDE E ESTRUTURAS SUPERFICIAIS - Un 640,00 8,0000 640,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ARTICULAÇÕES. - Un 1.840,00 23,0000 1.840,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO - Un 841,50 11,0000 841,50
ULTRA-SONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL - Un 560,00 7,0000 560,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE PROSTATA (VIA ABDOMINAL) - Un 408,00 6,0000 408,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM SUPERIOR - Un 445,00 5,0000 445,00
ULTRA-SONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS (ATÉ 3 VASOS) - Un 202,20 1,0000 202,20
ULTRA-SONOGRAFIA PÉLVICA - Un 260,00 4,0000 260,00
Total MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 13.363,70

Fornecedor: TRANSPORTES ROBERTO RODRIGUES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.857.057/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE TRANSPORTE PACIENTES SUS, CONTRATO 41/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço de transporte de pacientes SUS - Un 90.000,00 1,0000 90.000,00
Total TRANSPORTES ROBERTO RODRIGUES LTDA 90.000,00

Fornecedor: GRIZON S M N PANIFICADORA LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.890.619/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: CAPACITAÇÃO DE MÉDICOS E ENFERMEIROS, CHAMAMENTO PÚBLICO 09/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASTEL - Un 167,00 100,0000 167,00
EMPADINHA, RECHEADA DE FRANGO OU PALMITO (SABOR A SER DEFINIDO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO) - Un 113,60 80,0000 113,60
PRENSADINHOS - Un 146,40 80,0000 146,40
CANOINHA AGRIDOCE, RECHEIO METADE FRANGO METADE CREME DOCE BRANCO - Un 166,40 80,0000 166,40
Total GRIZON S M N PANIFICADORA LTDA - ME 593,40

Fornecedor: GRIZON S M N PANIFICADORA LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.890.619/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: LANCHES PARA QUINTA COORDENADORIA DE CAXIAS DO SUL, CREDENCIAMENTO 09/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASTEL - Un 167,00 100,0000 167,00
RISOLES - Un 83,50 50,0000 83,50
COXINHA, RECHEADO DE FRANGO, TAMANHO APERITIVO. - Un 83,50 50,0000 83,50
CANOINHA AGRIDOCE, RECHEIO METADE FRANGO METADE CREME DOCE BRANCO - Un 104,00 50,0000 104,00
Total GRIZON S M N PANIFICADORA LTDA - ME 438,00

Fornecedor: MAXIMILIANO GUERREIRO BATALHA JUNIOR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 993.030.600-59

Descrição do Objeto da Compra: CONSULTAS DE URGENCIA PARA UPA REFERENTE MES 10/2025, TC 12/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTAS OFTALMOLOGICAS - Un 3.800,00 19,0000 3.800,00
Total MAXIMILIANO GUERREIRO BATALHA JUNIOR 3.800,00

Fornecedor: LABORCITO- LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.393.137/0001-28

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE 09/2025, TC 18/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME DIAGNOSTICO COMPLETO - Un 11.259,32 1,0000 11.259,32
Total LABORCITO- LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA LTDA 11.259,32

Fornecedor: EDSON FRAGOSO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.798.255/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO PARA SEC DA SAÚDE, ORÇAMENTO 28.1, CREDENCIAMENTO 03/2024 E 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 266,66 1,0000 266,66
Total EDSON FRAGOSO DA SILVA 266,66

Fornecedor: EDSON FRAGOSO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.798.255/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO PARA SEC DE SAÚDE, ORÇAMENTO 24.1, CREDENCIAMENTO 03/2024 E 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 133,33 1,0000 133,33
Total EDSON FRAGOSO DA SILVA 133,33

Fornecedor: EDSON FRAGOSO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.798.255/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO PARA SEC DE SAÚDE, CREDENCIAMENTO 03/2024 E 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 133,33 1,0000 133,33
Total EDSON FRAGOSO DA SILVA 133,33

Fornecedor: EDSON FRAGOSO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.798.255/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO PARA SEC DE SAÚDE, ORÇAMENTO 34.1, CREDENCIAMENTO 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 266,66 1,0000 266,66
Total EDSON FRAGOSO DA SILVA 266,66

Fornecedor: EDSON FRAGOSO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.798.255/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO PARA SEC DA SAÚDE, ORÇAMENTO 32.1, CREDENCIAMENTO 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 133,33 1,0000 133,33
Total EDSON FRAGOSO DA SILVA 133,33

Fornecedor: EDSON FRAGOSO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.798.255/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO PARA SEC DA SAÚDE, ORÇAMENTO 28.1, CREDENCIAMENTO 03/2024 E 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO - l 50,00 1,0000 50,00
Total EDSON FRAGOSO DA SILVA 50,00

Fornecedor: EDSON FRAGOSO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.798.255/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO PARA SEC DE SAÚDE, ORÇAMENTO 24.1, CREDENCIAMENTO 03/2024 E 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BIELETA - PÇ 204,00 1,0000 204,00
Total EDSON FRAGOSO DA SILVA 204,00

Fornecedor: EDSON FRAGOSO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.798.255/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO PARA SEC DE SAÚDE, CREDENCIAMENTO 03/2024 E 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JOGO DE PASTILHAS DE FREIO - PÇ 659,37 1,0000 659,37
LAMPADA FAROL - Un 26,42 1,0000 26,42
Total EDSON FRAGOSO DA SILVA 685,79

Fornecedor: EDSON FRAGOSO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.798.255/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO PARA SEC DA SAÚDE, ORÇAMENTO 33.1, CREDENCIAMENTO 03/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESTRUTURA DO BANCO - Un 200,00 1,0000 200,00
Total EDSON FRAGOSO DA SILVA 200,00

Fornecedor: EDSON FRAGOSO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.798.255/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO PARA SEC DA SAÚDE, ORÇAMENTO 36.1, CREDENCIAMENTO 03/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BARRA ESTABILIZADOR - Un 121,46 1,0000 121,46
ACABAMENTO DE REGISTRO - Un 75,00 1,0000 75,00
Total EDSON FRAGOSO DA SILVA 196,46

Fornecedor: RIZZI & CIA LTDA - filial Vacaria CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.662.838/0015-97

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de herbicida à base de glifosato, em apresentação líquida concentrada, destinado ao controle de plantas daninhas nas áreas externas das Unidades Básicas de Saúde (UBSs), onde não é viável a execução de roçadas manuais.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
HERBICIDA GLIFOSATO - Herbicida à base de glifosato (sal de potássio, equivalente ácido 500 g/L), formulação concentrado solúvel (SL), de ação sistêmica, pertencente ao grupo químico das glicinas substituídas. Produto não seletivo para controle de plantas daninhas anuais e perenes em pós-emergência, recomendado para áreas externas. Atua como inibidor da enzima EPSPs, impedindo a síntese de aminoácidos essenciais ao desenvolvimento das plantas infestantes l 150,00 3,0000 150,00
Total RIZZI & CIA LTDA - filial Vacaria 150,00

Fornecedor: GENTE SEGURADORA S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.180.605/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços de seguro veicular, visando a cobertura dos veículos pertencentes à frota da Secretaria Municipal de Saúde de Vacaria/RS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Seguro total veículo C3 live 1.0, placas JDI2H65. - SVÇ 331,08 1,0000 331,08
Seguro total veículo C3 live 1.0, placas JDI2H66. - SVÇ 331,08 1,0000 331,08
Seguro total veículo spin 1.8L AT LT7, placas JCP7H96. - SVÇ 231,24 1,0000 231,24
Seguro total veículo I/MB S312 Fforma escolar, placas JCI6I39. - SVÇ 939,32 1,0000 939,32
Seguro total veículo transit 350FL, placas JCA8133. - SVÇ 448,54 1,0000 448,54
Seguro total veículo strada freedom 13CD, placas JBP3133. - SVÇ 776,21 1,0000 776,21
Seguro total veículo ducato MC rontanamb, placas IWG4541. - SVÇ 1.753,44 1,0000 1.753,44
Seguro total veículo ducato MC TCA amb placas IVR5589. - SVÇ 1.753,45 1,0000 1.753,45
Seguro total veículo S10 ADV FD2, placas IZT5J35. - SVÇ 1.213,91 1,0000 1.213,91
Seguro total veículo montana PCIAA, placas IZP4B47. - SVÇ 1.213,93 1,0000 1.213,93
Chev/Spin - PLACA JAH7E19 - Un 809,30 1,0000 809,30
Seguro total veículo spin 1.8L AT ACT, placas IXH7899. - SVÇ 809,29 1,0000 809,29
Seguro total veículo prisma 1.4 MT LT, placas IYI7139. - SVÇ 593,48 1,0000 593,48
Seguro total veículo spin 1.8L MT premier, placas JAH7D92. - SVÇ 809,30 1,0000 809,30
Seguro total veículo onix 1.0 MT joye, placas IYX7848. - SVÇ 593,48 1,0000 593,48
Seguro total veículo onix 1.0 MT joye, placas IYW9439. - SVÇ 593,48 1,0000 593,48
Seguro total veículo I/MB 415 sprinter rev. amb. placas IZN9D91. - SVÇ 1.753,47 1,0000 1.753,47
Seguro total veículo I/M. Benz 416 alter amb, placas JAY0H93. - SVÇ 1.753,44 1,0000 1.753,44
Seguro total veículo iveco/daily 30van placas JDB5D23. - SVÇ 1.200,79 1,0000 1.200,79
Seguro total veículo renault master marimara, placas JDD4F64. - SVÇ 1.316,77 1,0000 1.316,77
Total GENTE SEGURADORA S/A 19.225,00

Fornecedor: RALPH AZEVEDO - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.939.135/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES DE IMAGENS REFERENTE MES 09/2025, TC 53/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RAIO X PANORAMICO - Un 5.160,00 43,0000 5.160,00
TOMOGRAFIA - Un 1.920,00 8,0000 1.920,00
Total RALPH AZEVEDO - ME 7.080,00

Fornecedor: DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.316.524/0001-14

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de enfermagem para DAB, conforme solicitação de fornecimento nº 6129/2025 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ELETRODO PARA BISTURI ELETRÔNICO TIPO ALÇA 4.5 MM COMPATÍVEL COM BP 100 PLUS EMAI. - Un 208,50 5,0000 208,50
Total DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME 208,50

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO PARA SEC DA SAÚDE, ORÇAMENTO 13, CREDENCAIMENTO 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 133,33 1,0000 133,33
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 133,33

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO PARA SEC DE SAÚDE, ORÇAMENTO 01, CREDENCIAMENTO 03/2024 E 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 133,33 1,0000 133,33
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 133,33

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO PARA SEC DA SAÚDE, ORÇAMENTO 18 - IYX7848, TC 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALINHAMENTO TOTAL - Un 120,00 1,0000 120,00
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 120,00

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO PARA SEC DA SAÚDE, ORÇAMENTO 20, CREDENCIAMENTO 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.800,00 1,0000 1.800,00
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 1.800,00

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO PARA SEC DA SAÚDE, ORÇAMENTO 08, CREDENCIAMENTO 03/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FAROL - Un 700,00 1,0000 700,00
FAROL - Un 700,00 1,0000 700,00
PARABARRO - PÇ 81,20 1,0000 81,20
RADIADOR - PÇ 600,00 1,0000 600,00
DEFLETOR - PÇ 157,49 1,0000 157,49
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 2.238,69

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO PARA SEC DE SAÚDE, ORÇAMENTO 01, CREDENCIAMENTO 03/2024 E 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO COMBUSTIVEL - Un 35,00 1,0000 35,00
LAMPADA - Un 15,00 1,0000 15,00
ELEMENTO DO FILTRO DE AR CONDICIONADO - Un 40,00 1,0000 40,00
ANEL BUJAO DO CARTER - Un 7,50 1,0000 7,50
ELEMENTO FILTRO DE OLEO DO MOTOR - Un 38,00 1,0000 38,00
OLEO - l 270,00 1,0000 270,00
ELEMENTO FILTRO - Un 60,00 1,0000 60,00
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 465,50

Fornecedor: VILMAR VIACELLI - FMI MANUTENCAO INDUSTRIAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.202.646/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de serralheria, consertos, demanda relacionada a UPA. - Conforme Edital 11/2024 - TC 57/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - Conserto de corrimão, na rampa de entrada da UPA. Un 600,00 1,0000 600,00
Total VILMAR VIACELLI - FMI MANUTENCAO INDUSTRIAL 600,00

Fornecedor: CIRURGICA LAJEADENSE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.112.395/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UPA, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 6130/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRASCO COLETOR ESTÉRIL DE 60ML, TRANSPARENTE. - Un 430,00 1.000,0000 430,00
Total CIRURGICA LAJEADENSE 430,00

Fornecedor: CIRURGICA LAJEADENSE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.112.395/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de enfermagem para DAB, conforme solicitação de fornecimento nº 6130/2025 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRASCO COLETOR ESTÉRIL DE 60ML, TRANSPARENTE. - Un 430,00 1.000,0000 430,00
Total CIRURGICA LAJEADENSE 430,00

Fornecedor: CIRURGICA LAJEADENSE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.112.395/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material odontológico destinados à Saúde Bucal, da Sec. da Saúde - conforme solicitação de fornecimento nº 6306/2025 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TESTES DE INDICADOR BIOLÓGICO PARA MONITORAR CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR (FRASCO-AMPOLA). SENSÍVEL A GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS RESULTADOS FINAIS APÓS 24 HORAS DE INCUBAÇÃO (CERTIFICADO PELO FDA / US). VALIDADE: 24 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO.(ODONTO) - Un 307,20 80,0000 307,20
Total CIRURGICA LAJEADENSE 307,20

Fornecedor: MEDSON - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES DE IMAGENS REFERENTE MES 09/2025, TC 03/2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Ressonância magnética de membro inferior (unilateral) - Un 6.718,75 25,0000 6.718,75
Ressonância magnética de membro superior (unilateral) - Un 5.375,00 20,0000 5.375,00
Ressonância magnética de coluna cervical/pescoço - Un 3.225,00 12,0000 3.225,00
RESSONANCIA COLUNA DORSAL - Un 1.075,00 4,0000 1.075,00
Ressonância magnética lombo-sacro - Un 6.987,50 26,0000 6.987,50
Ressonância magnética de abdômen superior - Un 2.687,50 10,0000 2.687,50
Ressonância magnética de bacia/pelve/abdômen inferior/quadril - Un 5.375,00 20,0000 5.375,00
Ressonância magnética de crânio - Un 5.643,75 21,0000 5.643,75
Ressonância magnética de tórax - Un 537,50 2,0000 537,50
Angioressonância cerebral - Un 806,25 3,0000 806,25
Total MEDSON - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 38.431,25

Fornecedor: NICOLE DA FONSECA PEREIRA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.990.562/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: SESSOES DE FISIOTERAPIA REFERENTE MES 09/2025, TC 77/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 12.296,45 1,0000 12.296,45
Total NICOLE DA FONSECA PEREIRA - ME 12.296,45

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO MUNICIPAL PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 1.700.000,00 1,0000 1.700.000,00
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 1.700.000,00

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PISO DA ENFERMAGEM HNSO GM/MS 8014/2025, REFERENTE MES 09/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 221.376,77 1,0000 221.376,77
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 221.376,77

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: CONVENIO PARA HNSO 15/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 125.000,00 1,0000 125.000,00
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 125.000,00

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: CONVENIO PARA HNSO 14/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 200.000,00 1,0000 200.000,00
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 200.000,00

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO ASSISTIR MÊS 05/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 679.963,58 1,0000 679.963,58
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 679.963,58

Fornecedor: CLINICA DE NEUROLOGIA VISENTIN EIRELI - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.727.745/0001-27

Descrição do Objeto da Compra: CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIIZADA DE NEUROLOGIA E REUNIÕES PARA DISCUSSÕES DE CASO, TC 14/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA NEUROLOGISTA JUNTO AO CAS - H 2.869,95 1,0000 2.869,95
CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA NEUROLOGISTA JUNTO AO CAS - H 3.738,20 1,0000 3.738,20
CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA NEUROLOGISTA JUNTO AO CAS - H 111,85 1,0000 111,85
Total CLINICA DE NEUROLOGIA VISENTIN EIRELI - ME 6.720,00

Fornecedor: TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.291.879/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEC DA SAÚDE, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 6760/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PILHA ALCALINA - Un 64,50 15,0000 64,50
PILHA ALCALINA - Un 209,00 55,0000 209,00
Total TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA 273,50

Fornecedor: ILG COMERCIAL LTDA-ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.657.155/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de medicamentos genéricos destinados à DAB - conforme solicitação de fornecimento nº 6280/2025 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DOXAZOSINA MESILATO, 2MG CP (COMUM) - Un 332,50 5.000,0000 332,50
Total ILG COMERCIAL LTDA-ME 332,50

Fornecedor: ILG COMERCIAL LTDA-ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.657.155/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de medicamentos genéricos para atender as necessidades do DAB, conforme solicitação de fornecimento nº 5923/2025 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ÁCIDO TRANEXÂMICO 250MG CP (COMUM) - Un 4.377,60 3.840,0000 4.377,60
AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTÁSSIO 50MG/12,5MG/ML 75ML SUSP (ESPECIAL) - Un 14.965,20 1.200,0000 14.965,20
ESPIRONOLACTONA 25 MG CP (COMUM) - Un 7.977,60 48.000,0000 7.977,60
FINASTERIDA 5MG CP (COMUM) - Un 1.197,00 6.000,0000 1.197,00
METILDOPA 250MG CP (COMUM) - Un 6.066,90 18.900,0000 6.066,90
PAROXETINA 20MG CP. (ESPECIAL) - Un 8.248,36 46.680,0000 8.248,36
Total ILG COMERCIAL LTDA-ME 42.832,66

Fornecedor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA S/C LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.071.210/0001-21

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA, REFERENTE MES 08 E 09/2025, CREDENCIAMENTO 07/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Exame de tele-eletrocardiografia digital - Un 1.175,85 351,0000 1.175,85
Total CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA S/C LTDA 1.175,85

Fornecedor: DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO PARA SEC DA SAÚDE, ORÇAMENTO 99.1, CREDENCIAMENTO 03/2024 E 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 133,33 1,0000 133,33
Total DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO 133,33

Fornecedor: DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO PARA SEC DE SAÚDE, ORÇAMENTO 110.1, CREDECIAMENTO 03/2024 E 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 299,99 1,0000 299,99
Total DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO 299,99

Fornecedor: DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: MANUNTENÇÃO PARA SEC DA SAÚDE, ORÇAMENTO 154.1, CREDENCIAMENTO 03/2024 E 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 133,33 1,0000 133,33
Total DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO 133,33

Fornecedor: DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO PARA SEC DE SAÚDE, ORÇAMENTO 153.1, CREDENCIAMENTO 03/2024 E 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 3.199,92 1,0000 3.199,92
GEOMETRIA - Un 120,00 1,0000 120,00
Total DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO 3.319,92

Fornecedor: DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO PARA SEC DA SAÚDE, ORÇAMENTO 99.1, CREDENCIAMENTO 03/2024 E 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JOGO DE PASTILHAS DE FREIO - PÇ 633,89 1,0000 633,89
Total DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO 633,89

Fornecedor: DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO PARA SEC DE SAÚDE, ORÇAMENTO 110.1, CREDECIAMENTO 03/2024 E 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATENTE DO AMORTECEDOR TRASEIRO - Un 55,39 1,0000 55,39
CUBO DE RODA - Un 917,56 1,0000 917,56
SAPATAS FREIO - Un 489,29 1,0000 489,29
Total DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO 1.462,24

Fornecedor: DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: MANUNTENÇÃO PARA SEC DA SAÚDE, ORÇAMENTO 154.1, CREDENCIAMENTO 03/2024 E 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FECHADURA - PÇ 343,49 1,0000 343,49
Total DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO 343,49

Fornecedor: DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO PARA SEC DE SAÚDE, ORÇAMENTO 153.1, CREDENCIAMENTO 03/2024 E 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AMORTECEDOR - PÇ 2.513,18 2,0000 2.513,18
BUCHA - Un 348,68 2,0000 348,68
BUCHA - PÇ 472,40 2,0000 472,40
COIFA - Un 509,34 2,0000 509,34
COXIM - PÇ 372,41 1,0000 372,41
COXIM - PÇ 372,41 1,0000 372,41
HASTE DA BARRA ESTABILIZADORA - PÇ 482,52 2,0000 482,52
PIVO - PÇ 476,52 2,0000 476,52
TERMINAL - Un 1.791,84 2,0000 1.791,84
Total DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO 7.339,30

Fornecedor: VILMAR MACIEL DE MORAES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.596.536/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de reforma de poltronas hospitalares, com o objetivo de recuperar sua funcionalidade, segurança, conforto e ergonomia, por meio de reparos em estofamento, estrutura metálica, amortecedores e rodas danificadas.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Reforma de Poltrona. - Reforma de poltronas SVÇ 900,00 5,0000 900,00
AMORTECEDOR - Substituição de Amortecedores de Poltronas PÇ 380,00 4,0000 380,00
SOLDA - Soldas Consertos em Poltronas Un 335,00 5,0000 335,00
RODA - Substituição de Rodas de Poltronas Un 385,00 11,0000 385,00
Total VILMAR MACIEL DE MORAES 2.000,00

Fornecedor: ALAN SUSIN LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.483.910/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE VEICULOS PARA SEC DE SAÚDE, TC 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - SVÇ 1.200,00 1,0000 1.200,00
Total ALAN SUSIN LTDA 1.200,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Locação de equipamentos de impressão, incluindo software de gestão e suporte técnico (servonsite), conforme contrato nº 197/2021 - Competência 09/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Locação de impressoras - Locação de equipamentos/impressão. SP3710 UPA - G1100 Centro de Especialidades - SP4510SF ESF Franciosi/Imperial - SP3710SF CEMAX - SP3710SF Centro Médico - 5799 Farmácia. Un 12.420,28 1,0000 12.420,28
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - Serviços Técnicos (Servonsite) MES 164,79 1,0000 164,79
SOFTWARE - Manutenção de Software Un 70,21 1,0000 70,21
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 12.655,28

Fornecedor: S&S SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA- ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.037.121/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE 09/2025, CONTRATO 236/2021

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 497.006,20 1,0000 497.006,20
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 49.616,28 1,0000 49.616,28
Total S&S SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA- ME 546.622,48

Fornecedor: LOYANDRI TRANSPORTES EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.963.105/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, 44 VIAGENS CAXIAS DO SUL, 1 VIAGEM CANELA, 1 VIAGEM GUAPORÉ E 1 VIAGEM PORTO ALEGRE, TRANSPORTE PACIENTES SUS, MES 09/2025, CONTRATO 195/2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço de transporte de pacientes SUS - Un 93.475,36 44,0000 93.475,36
Serviço de transporte de pacientes SUS - Un 3.806,00 1,0000 3.806,00
Serviço de transporte de pacientes SUS - Un 2.508,50 1,0000 2.508,50
Serviço de transporte de pacientes SUS - Un 4.930,50 1,0000 4.930,50
Total LOYANDRI TRANSPORTES EIRELI 104.720,36

Fornecedor: ALESSANDRO PAIM ROSSONI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.565.542/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO PARA SEC DE SAÚDE, CREDENCIAMENTO BUCAL 90/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 2.720,00 1,0000 2.720,00
Total ALESSANDRO PAIM ROSSONI 2.720,00

Fornecedor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 76.386.283/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de medicamentos éticos e genéricos para atender as necessidades da UPA, conforme solicitação de fornecimento nº 6566/2025 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 5MG/ML AMPOLA 2ML (COMUM) - Un 528,00 800,0000 528,00
Total DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA 528,00

Fornecedor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 76.386.283/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA SEC DA SAÚDE (ATENÇAO BÁSICA) SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 6566/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FLUOCINOLONA ACETONIDA + NEOMICINA SULFATO + POLIMIXINA B SULFATO + LIDOCAÍNA CLORIDRATO, 0,275MG/3,85MG/11.000UI/20MG/ML, SOLUÇÃO OTOLÓGICA, FRASCO 10ML - Un 548,40 120,0000 548,40
Total DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA 548,40

Fornecedor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 76.386.283/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEC DA SAÚDE (UPA), SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 6566/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 5MG/ML AMPOLA 2ML (COMUM) - Un 528,00 800,0000 528,00
Total DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA 528,00

Fornecedor: GRAMS & GRAMS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.448.145/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de medicamentos genéricos para atender as necessidades do DAB, conforme solicitação de fornecimento 5922/2025 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALENDRONATO DE SÓDIO 70MG CP. (COMUM) - Un 380,16 1.600,0000 380,16
ATENOLOL 50MG CP. (COMUM) - Un 1.980,00 36.000,0000 1.980,00
ANLODIPINO, BESILATO 10 MG CP (COMUM) - Un 1.847,29 38.010,0000 1.847,29
CARVEDILOL 12,5 MG CP (COMUM) - Un 3.799,05 39.990,0000 3.799,05
CARVEDILOL 3,125MG CP (COMUM) - Un 949,05 9.990,0000 949,05
DIAZEPAM 10MG CP (ESPECIAL) - Un 2.320,50 51.000,0000 2.320,50
ISOSSORBIDA, DINITRATO 5MG CP (SUBLINGUAL) (COMUM) - Un 1.165,08 3.990,0000 1.165,08
ONDANSETRONA 4MG CP (COMUM) - Un 4.680,00 18.000,0000 4.680,00
TRIANCINOLONA ACETONIDA 1MG/G POMADA ORAL 10G (COMUM) - Un 410,26 112,0000 410,26
Total GRAMS & GRAMS LTDA 17.531,39

Fornecedor: Goldenplus Com. de med. e prod. hosp. Ltda CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.472.278/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UPA, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 6122/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGULHA DESCARTAVEL 25X7, DE AÇO INOXIDAVEL, BISELADO, CANHAO PLASTICO, PROVIDA DE PROTETOR, ESTERELIZADA A OXIDO DE ETILENO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE PROCEDENCIA E REEMBALADAS RESISTENTES AOS PROCESSOS DE MANUSEIO, FECHADO ADEQUADAMENTE, CAPAZ DE MANTER SUA INTEGRIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); , APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 2.100,00 35.000,0000 2.100,00
ESFIGMOMANOMETRO ADULTO, MANOMETRO ANEROIDE EM ESCALA DE 0 A 300MMHG, COM VALVULA DE METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAIDA DE AR SENSIVEL, BRAÇADEIRA EM ALGODAO COM FECHO EM VELCRO RESISTENTE, MANGUITO DE LATEX COM DUAS SAIDAS, SEM EMENDAS, DE ALTA DURABILIDADE E PERA INSULFLADORA DE BORRACHA VULCANIZADA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL, COM ESFERA DE AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE. POSSUIR: AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICADO PELO INMETRO. - Un 1.800,00 30,0000 1.800,00
Total Goldenplus Com. de med. e prod. hosp. Ltda 3.900,00

Fornecedor: Goldenplus Com. de med. e prod. hosp. Ltda CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.472.278/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de enfermagem para DAB, conforme solicitação de fornecimento nº 6122/2025 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGULHA DESCARTAVEL 25X7, DE AÇO INOXIDAVEL, BISELADO, CANHAO PLASTICO, PROVIDA DE PROTETOR, ESTERELIZADA A OXIDO DE ETILENO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE PROCEDENCIA E REEMBALADAS RESISTENTES AOS PROCESSOS DE MANUSEIO, FECHADO ADEQUADAMENTE, CAPAZ DE MANTER SUA INTEGRIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); , APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 300,00 5.000,0000 300,00
ESFIGMOMANOMETRO ADULTO, MANOMETRO ANEROIDE EM ESCALA DE 0 A 300MMHG, COM VALVULA DE METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAIDA DE AR SENSIVEL, BRAÇADEIRA EM ALGODAO COM FECHO EM VELCRO RESISTENTE, MANGUITO DE LATEX COM DUAS SAIDAS, SEM EMENDAS, DE ALTA DURABILIDADE E PERA INSULFLADORA DE BORRACHA VULCANIZADA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL, COM ESFERA DE AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE. POSSUIR: AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICADO PELO INMETRO. - Un 1.200,00 20,0000 1.200,00
Total Goldenplus Com. de med. e prod. hosp. Ltda 1.500,00

Fornecedor: Goldenplus Com. de med. e prod. hosp. Ltda CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.472.278/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais de enfermagem para atender as necessidades da UPA, conforme solicitação de fornecimento nº 6641/2025 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EQUIPO MACROGOTAS FOTOSSENSÍVEL (COM CÂMARA GOTEJADORA MACROGOTAS COM RESPIRO DE AR COM FILTRO HIDRÓFOBO E BACTERIOLÓGICO) TUBO PVC, ATOXICO, COM INJETOR LATERAL, ADAPTADOR PARA AGULHA OU CATETER, TAMPA E PINÇA ROLETE, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLASTICO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE). ESTAR DE ACORDO COM A NORMA NBR ISO 8536-4 APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 59,10 30,0000 59,10
ESFIGMOMANOMETRO ADULTO, MANOMETRO ANEROIDE EM ESCALA DE 0 A 300MMHG, COM VALVULA DE METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAIDA DE AR SENSIVEL, BRAÇADEIRA EM ALGODAO COM FECHO EM VELCRO RESISTENTE, MANGUITO DE LATEX COM DUAS SAIDAS, SEM EMENDAS, DE ALTA DURABILIDADE E PERA INSULFLADORA DE BORRACHA VULCANIZADA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL, COM ESFERA DE AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE. POSSUIR: AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICADO PELO INMETRO. - Un 1.200,00 20,0000 1.200,00
Total Goldenplus Com. de med. e prod. hosp. Ltda 1.259,10

Fornecedor: COMERCIO DE GAS HG LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.187.962/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de cargas de gás GLP P13, P45, vasilhames P13 e P45, mangueiras, registros e kit completo

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
UNIDADES DE CARGAS PARA BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA. COMPOSICAO BASICA: PROPANO E BUTANO, PESANDO 13 KGS. ACONDICIONADO EM BOTIJAO, SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A (PORT,47,DE 24/03/99 ANP),(NBR-14024 DA ABNT), (NBR 7460, NBR8460 DA ABNT). P13. - Un 12.000,00 100,0000 12.000,00
Total COMERCIO DE GAS HG LTDA 12.000,00

Fornecedor: SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.392.348/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente ao contrato nº 346/2024, firmado com empresa especializada na coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos de serviços de saúde, provenientes de todas as unidades vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde de Vacaria/RS, conforme normas sanitárias e ambientais vigentes. - Competência 09/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COLETA DE RESIDUOS DE SAUDE - Coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos dos grupos A (infectantes) R$ 19.966,00, B (químicos) R$ 1.216,00 e E (perfurocortantes) R$ 5.106,23, provenientes das unidades de saúde, conforme normas da ANVISA e legislação ambiental vigente. Competência 09/2025. Un 80.000,00 1,0000 80.000,00
Total SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA 80.000,00

Fornecedor: CML VACARIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.329.289/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE MES 08/2025, TC 08/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME DIAGNOSTICO COMPLETO - Un 68.168,43 1,0000 68.168,43
Total CML VACARIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 68.168,43

Fornecedor: CML VACARIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.329.289/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE MES DE 09/2025, TC 08/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME DIAGNOSTICO COMPLETO - Un 472,73 1,0000 472,73
Total CML VACARIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 472,73

Fornecedor: MICHELE SILVA FRANCO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 898.972.772-34

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO PARA MAIS MÉDICOS, REFERENTE MES 10/2025, (PROGRAMA MAIS MÉDICOS)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total MICHELE SILVA FRANCO 3.050,00

Fornecedor: MICHELE SILVA FRANCO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 898.972.772-34

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO PARA MAIS MÉDICOS REFERENTE MES 11/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total MICHELE SILVA FRANCO 3.050,00

Fornecedor: CELIA FINGER DE ALMEIDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 883.125.420-00

Descrição do Objeto da Compra: SESSÕES DE FISIOTERAPIA, TC 92/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 2.952,75 1,0000 2.952,75
Total CELIA FINGER DE ALMEIDA 2.952,75

Fornecedor: BORRACHARIA DO BARDOSO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.404.740/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 198,00 1,0000 198,00
Total BORRACHARIA DO BARDOSO LTDA 198,00

Fornecedor: WF Industria e Comercio de Fraldas EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.184.138/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UPA, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 5936/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PROPATILNITRATO 10MG CP (COMUM) - Un 154,00 200,0000 154,00
Total WF Industria e Comercio de Fraldas EIRELI 154,00

Fornecedor: TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.862.531/0001-26

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de medicamentos genéricos destinados à DAB - conforme solicitação de fornecimento nº 6282/2025 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DIPIRONA SÓDICA 500MG CP (COMUM) - Un 11.500,00 100.000,0000 11.500,00
Total TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 11.500,00

Fornecedor: TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.862.531/0001-26

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEC DA SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 6571/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAPTOPRIL 25 MG CP (COMUM) - Un 660,00 33.000,0000 660,00
SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL ENVELOPE C/ 27,9G (MEDICAMENTO - APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA - NÃO ACEITA SUPLEMENTO ALIMENTAR) (COMUM) - Un 1.380,00 2.000,0000 1.380,00
Total TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 2.040,00

Fornecedor: MT RIBAS MARCONATO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.190.950/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES DE IMAGENS REFERENTE MES 09/2025, TC 05/2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ULTRA-SONOGRAFIA OBSTÉTRICA - Un 4.675,00 55,0000 4.675,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL - Un 1.566,50 13,0000 1.566,50
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM SUPERIOR - Un 445,00 5,0000 445,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE MAMA BILATERAL - Un 612,00 8,0000 612,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO - Un 918,00 12,0000 918,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ARTICULAÇÕES. - Un 1.280,00 16,0000 1.280,00
ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL - Un 380,00 5,0000 380,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE TIREÓIDE E ESTRUTURAS SUPERFICIAIS - Un 160,00 2,0000 160,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL - Un 80,00 1,0000 80,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE PROSTATA (VIA ABDOMINAL) - Un 68,00 1,0000 68,00
EXAME DOPPLER - Un 3.235,20 16,0000 3.235,20
Total MT RIBAS MARCONATO 13.419,70

Fornecedor: SINGULAR CLÍNICA MÉDICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.588.238/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES DE MAMOGRAFIA, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 6346/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO - Un 22.591,50 150,0000 22.591,50
Total SINGULAR CLÍNICA MÉDICA LTDA 22.591,50

Fornecedor: SINGULAR CLÍNICA MÉDICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.588.238/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: MAMOGRAFIAS PARA SEC DA SAÚDE, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 6459/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO - Un 45.183,00 300,0000 45.183,00
Total SINGULAR CLÍNICA MÉDICA LTDA 45.183,00

Fornecedor: HELPMED SAUDE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.770.650/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE MES 09/2025, CONTRATO 35/2021

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 69.381,97 1,0000 69.381,97
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 46.933,24 1,0000 46.933,24
Total HELPMED SAUDE LTDA 116.315,21

Fornecedor: HELPMED SAUDE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.770.650/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE MES 09/2025, CONTRATO 35/2021

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 327.157,90 1,0000 327.157,90
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 85.555,32 1,0000 85.555,32
Total HELPMED SAUDE LTDA 412.713,22

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: LAVAGENS PARA SEC DA SAÚDE, ORÇAMENTOS: 469.1, 468.1, 467.1, 466.1, 465,1, 464.1, 463.1, 462.1, 461.1, 460.1, 459.1, CREDENCIAMENTO 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 979,00 11,0000 979,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 979,00

Fornecedor: INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.464.520/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO PARA SEC DA SAÚDE, ORÇAMENTO 1120, CREDENCIAMENTO 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 266,66 1,0000 266,66
Total INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA 266,66

Fornecedor: INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.464.520/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO PARA SEC DA SAÚDE, ORÇAMENTO 1134, CREDENCIAMENTO 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 2.541,75 1,0000 2.541,75
Total INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA 2.541,75

Fornecedor: INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.464.520/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO PARA SEC DE SAÚDE ORÇAMENTO 1091, CREDENCIAMENTO 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.733,29 1,0000 1.733,29
Total INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA 1.733,29

Fornecedor: INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.464.520/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO PARA SEC DE SAÚDE, ORÇAMENTO 1100, CREDENCIAMENTO 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 560,00 1,0000 560,00
Total INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA 560,00

Fornecedor: INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.464.520/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO DE VEICULOS PARA SEC DA SAÚDE, TC 03/2024 E 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 600,00 1,0000 600,00
Mão de obra especializada para serviços de Torno e Solda de veículos leves, Camionete, Vans, utilitários, Caminhões, Ônibus e Máquinas - H 406,68 1,0000 406,68
Total INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA 1.006,68

Fornecedor: CONQUISTA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.418.191/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de medicamentos genéricos para atender as necessidades do DAB, conforme solicitação de fornecimento nº 5917/2025 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IBUPROFENO 600MG CP (COMUM) - Un 9.855,00 73.000,0000 9.855,00
SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 40+8 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100ML (ESPECIAL) - Un 173,16 60,0000 173,16
Total CONQUISTA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI 10.028,16

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.331.788/0054-20

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA USO EM PACIENTES ATENDIDOS NA UPA, CONTRATO 142/2021

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Ar e oxigênio medicinal, acetileno, dióxido de carbono - M3 30.000,00 1,0000 30.000,00
Total AIR LIQUIDE BRASIL LDA 30.000,00

Fornecedor: AGROCONTINENTAL COMERCIO IMP. E EXP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.953.911/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peças de reposição para pulverizadores utilizados pela Vigilância Ambiental da Secretaria de Saúde, para aplicação no combate a vetores urbanos (BRI Borrifação Residual Intradomiciliar)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Ponta leque 80.02E - Ponta leque 80.02E - Peça de bico de pulverização do tipo leque, com perfil 80.02E (ou equivalente), compatível com pulverizadores portáteis ou costais, para distribuição uniforme da calda sobre superfícies verticais. Deve atender às características de padrão de nebulização exigido nas operações de borrifação residual intradomiciliar (BRI) Un 990,00 6,0000 990,00
Válvula de controle de fluxo (CFV) de 1,5 bar (vermelha) - Válvula de Controle de Fluxo (CFV) de 1,5 bar (vermelha) - Válvula reguladora de vazão e pressão, com ajuste fixo para manter 1,5 bar, do tipo CFV (Control Flow Valve), cor vermelha, para inserir na linha de fluido entre o tanque e a ponta de pulverização. Essa válvula assegura fluxo constante mesmo com variação de pressão no sistema, garantindo dose e padrão adequados na aplicação. Un 990,00 6,0000 990,00
Total AGROCONTINENTAL COMERCIO IMP. E EXP. LTDA 1.980,00

Fornecedor: SABRINA ACAUAN DE LIMA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 569.219.180-68

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE PROTESES DENTARIAS REFERENTE MES 10/2025, TC 01/2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR - MES 5.000,00 5,0000 5.000,00
Total SABRINA ACAUAN DE LIMA 5.000,00

Fornecedor: FIRENZE PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.722.796/0001-61

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS DA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO CONDESUS 6676/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PNEU - PNEU 245/70/R16 Un 2.432,00 4,0000 2.432,00
PNEU - PNEU 175/70/R13 Un 1.140,00 4,0000 1.140,00
Total FIRENZE PNEUS LTDA 3.572,00

Fornecedor: L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA - JUNIMED DISTRIBUIDORA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.145.401/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UPA, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 6123/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 ; DE AÇO INOXIDAVEL, BISELADO, CANHAO PLASTICO, PROVIDA DE PROTETOR, ESTERELIZADA A OXIDO DE ETILENO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE PROCEDENCIA E REEMBALADAS, RESISTENTES AOS PROCESSOS DE MANUSEIO, FECHADO ADEQUADAMENTE, CAPAZ DE MANTER SUA INTEGRIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 311,50 5.000,0000 311,50
BOBINAS LISAS DE 10 CM, PRODUZIDAS EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO(POLIESTER/POLIPROPILENO),INDICADO PARA ESTERILIZAÇAO EM AUTOCLAVE A VAPOR, PERMEAVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEAVEL A MICROORGANISMOS, RESISTENTE AO CALOR, LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESIDUOS TOXICOS, TRANSPARENCIA DO FILME QUE PERMITA A VISUALIZAÇAO DO MATERIAL EMBALADO, DOTADO DE INDICADORES QUIMICOS QUE MUDAM DE COR APOS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇAO, INDICADOR DE SENTIDO CORRETO DE ABERTURA NA EMBALAGEM, APRESENTAÇAO EM BOBINAS COM 100 METROS DE COMPRIMENTO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 369,07 10,0000 369,07
SCALP Nº 23 ESTERIL PARA ACESSO VENOSO PERIFERICO, TUBO EM PVC DISTAL, ASA EM PVC FLEXIVEL COLORIDO, CANULA TRIFACETADA EM INOX SILICONIZADA, PROTETOR DE CANULA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 32,00 200,0000 32,00
Total L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA - JUNIMED DISTRIBUIDORA 712,57

Fornecedor: L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA - JUNIMED DISTRIBUIDORA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.145.401/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de enfermagem para DAB, conforme solicitação de fornecimento nº 6123/2025 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BABADOR DESCARTÁVEL, COMPOSTO POR DUAS CAMADAS (1 CAMADA PLASTICA E 1 CAMADA DE PAPEL), RESISTENTE, IMPERMEÁVEL, COM ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO. NÃO ESTÉRIL. DIMENSÕES MÍNIMAS: 32CM X 47CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. - Un 673,69 50,0000 673,69
BOBINAS LISAS DE 10 CM, PRODUZIDAS EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO(POLIESTER/POLIPROPILENO),INDICADO PARA ESTERILIZAÇAO EM AUTOCLAVE A VAPOR, PERMEAVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEAVEL A MICROORGANISMOS, RESISTENTE AO CALOR, LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESIDUOS TOXICOS, TRANSPARENCIA DO FILME QUE PERMITA A VISUALIZAÇAO DO MATERIAL EMBALADO, DOTADO DE INDICADORES QUIMICOS QUE MUDAM DE COR APOS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇAO, INDICADOR DE SENTIDO CORRETO DE ABERTURA NA EMBALAGEM, APRESENTAÇAO EM BOBINAS COM 100 METROS DE COMPRIMENTO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 369,07 10,0000 369,07
SCALP Nº 23 ESTERIL PARA ACESSO VENOSO PERIFERICO, TUBO EM PVC DISTAL, ASA EM PVC FLEXIVEL COLORIDO, CANULA TRIFACETADA EM INOX SILICONIZADA, PROTETOR DE CANULA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 32,00 200,0000 32,00
Total L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA - JUNIMED DISTRIBUIDORA 1.074,76

Fornecedor: L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA - JUNIMED DISTRIBUIDORA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.145.401/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais de enfermagem para atender as necessidades da UPA, conforme solicitação de fornecimento nº 6643/2025 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 ; DE AÇO INOXIDAVEL, BISELADO, CANHAO PLASTICO, PROVIDA DE PROTETOR, ESTERELIZADA A OXIDO DE ETILENO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE PROCEDENCIA E REEMBALADAS, RESISTENTES AOS PROCESSOS DE MANUSEIO, FECHADO ADEQUADAMENTE, CAPAZ DE MANTER SUA INTEGRIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 62,30 1.000,0000 62,30
Total L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA - JUNIMED DISTRIBUIDORA 62,30

Fornecedor: RAIANE RODRIGUES VIEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 023.384.410-44

Descrição do Objeto da Compra: SESSÕES DE FISIOTERAPIA REFERENTE MES 09/2025, TC 83/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 952,50 30,0000 952,50
Total RAIANE RODRIGUES VIEIRA 952,50

Fornecedor: GENÉSIO A MENDES CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 82.873.068/0005-73

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEC DE SAÚDE, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 6153 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ETONOGESTREL - IMPLANTE SUBDÉRMICO ANTICONCEPCIONAL, CONTENDO 1 APLICADOR DE ACRILONITRILA-BUTADIENO-ESTIRENO, COM AGULHA DE AÇO E PROTETOR DE AGULHA DE POLIPROPILENO E BASTÃO DE PLÁSTICO SEMIRRIGIDO MEDINDO 4 CM DE COMPRIMENTO E 2 MM DE DIÂMETRO, CONTENDO 68 MG DE SUBSTÂNCIA ATIVA ETONOGESTREL DE LIBERAÇÃO CONTÍNUA, RESULTANDO EM EFEITO ANTICONCEPCIONAL POR UM PERÍODO DE ATÉ TRÊS ANOS. O BASTÃO DEVE SER FEITO DE ETILENO VINIL ACETATO QUE NÃO SE DISSOLVE NO ORGANISMO. (COMUM) - Un 7.974,45 15,0000 7.974,45
Total GENÉSIO A MENDES CIA LTDA 7.974,45

Fornecedor: GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.415.316/0002-86

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de enfermagem para DAB, conforme solicitação de fornecimento nº 6121/2025 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOTA DE UNNA. BANDAGEM IMPREGNADA COM PASTA À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO, GOMA ACÁCIA, GLICEROL, ÓLEO DE RÍCINO E ÁGUA DEIONIZADA. INDICADA PARA TRATAMENTO AMBULATORIAL DE ÚLCERA VENOSA E EDEMA LINFÁTICO DOS MEMBROS INFERIORES. EMBALAGEM CONTENDO 1 ROLO. TAMANHO: 7,5CM X 6 METROS. - Un 1.350,00 60,0000 1.350,00
GEL HIDRATANTE E ABSORVENTE P/ FERIDAS,NÃO ESTÉRIL,COMPOSTO DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO E CARBOXILMETILCELULOSE SÓDICA EM EXIPIENTE AQUOSO,TRANSPARENTE E VISCOSO.BISNAGAS 85G.(GEL CICATRIZANTE) (COMUM) - Un 630,00 60,0000 630,00
Total GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA 1.980,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 67.729.178/0005-72

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEC DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 6563/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIDOCAÍNA 2 % C/ VASOCONSTRITOR AMPOLA 20ML (COMUM) - Un 141,69 25,0000 141,69
LIDOCAÍNA CLORIDRATO, 2% SEM VASOCONSTRITOR, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 5ML - Un 135,23 100,0000 135,23
Total COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. 276,92

Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 67.729.178/0005-72

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DAB, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 5913/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
POMADA PARA PREVENÇÃO DE ASSADURA COM OXIDO ZINCO 45G (COMUM) - TUB 3.108,30 1.000,0000 3.108,30
TENOXICAM 40MG FRASCO AMPOLA (COMUM) - Un 8.149,50 900,0000 8.149,50
Total COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. 11.257,80

Fornecedor: DIONYS ABBADY DO CARMO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 037.047.800-22

Descrição do Objeto da Compra: SESSÕES DE FISIOTERAPIA REFERENTE MES 09/2025, TC 76/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 14.668,50 330,0000 14.668,50
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 1.905,00 60,0000 1.905,00
Total DIONYS ABBADY DO CARMO 16.573,50

Fornecedor: TAMIRIS PRANDI DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 013.256.950-76

Descrição do Objeto da Compra: SESSÕES DE FISIOTERAPIA REFERENTE MES 09/2025, TC 84/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 2.794,00 88,0000 2.794,00
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 2.000,25 45,0000 2.000,25
Total TAMIRIS PRANDI DA SILVA 4.794,25

Fornecedor: Leonardo Celso Hofman Boaventura CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.498.715/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO PARA SEC DE SAÚDE, CREDENCIAMENTO 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 543,00 1,0000 543,00
Total Leonardo Celso Hofman Boaventura 543,00

Fornecedor: DHERICK DEL PIETRO PARIENTE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 007.415.892-90

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO PARA MAIS MÉDICOS, REFERENTE MES 09/2025, (PROGRAMA MÉDICOSPELO BRASIL)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total DHERICK DEL PIETRO PARIENTE 3.050,00

Fornecedor: DHERICK DEL PIETRO PARIENTE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 007.415.892-90

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO PARA MÉDICOS PELO BRASIL REFERENTE MES 11/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total DHERICK DEL PIETRO PARIENTE 3.050,00

Fornecedor: NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.381.269/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de medicamentos genéricos para atender as necessidades do DAB, conforme solicitação de fornecimento nº 5930/2025 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CEFTRIAXONA 500MG + DILUENTE AQUOSO DE LIDOCAÍNA 1% 2ML (ESPECIAL) - Un 1.409,40 180,0000 1.409,40
Total NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1.409,40

Fornecedor: SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 49.885.708/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO PARA SEC DE SAÚDE (UPA) TC 11/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 877,52 1,0000 877,52
Total SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA 877,52

Fornecedor: FRANCISCO RAYMUNDO BONELLA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.964.086/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO PARA SEC DA SAÚDE, DECRETO MUNICIPAL 21/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - Un 540,00 1,0000 540,00
Total FRANCISCO RAYMUNDO BONELLA LTDA 540,00

Fornecedor: FG SERVIÇOS MÉDICOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.796.437/0002-65

Descrição do Objeto da Compra: CONSULTAS OFTAMOLOGICAS, TC 11/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTAS OFTALMOLOGICAS - Un 8.092,10 95,0000 8.092,10
Total FG SERVIÇOS MÉDICOS 8.092,10

Fornecedor: ALTAIR GONÇALVES DE OLIVEIRA JUNIOR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 004.266.762-38

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO PARA MAIS MÉDICOS, REFERENTE MES 10/2025, (PROGRAMA MAIS MÉDICOS)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total ALTAIR GONÇALVES DE OLIVEIRA JUNIOR 3.050,00

Fornecedor: ALTAIR GONÇALVES DE OLIVEIRA JUNIOR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 004.266.762-38

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO PARA MAIS MÉDICOS REFERENTE MES 11/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total ALTAIR GONÇALVES DE OLIVEIRA JUNIOR 3.050,00

Fornecedor: ALINE CRISTINA DE SOUZA MELO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 656.330.322-68

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO PARA MAIS MÉDICOS, REFERENTE MES 10/2025, (PROGRAMA MAIS MÉDICOS)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total ALINE CRISTINA DE SOUZA MELO 3.050,00

Fornecedor: ALINE CRISTINA DE SOUZA MELO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 656.330.322-68

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO PARA MAIS MÉDICOS REFERENTE MES 11/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total ALINE CRISTINA DE SOUZA MELO 3.050,00

Fornecedor: EVELINE POPPE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 029.449.320-47

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO PARA MAIS MÉDICOS, REFERENTE MES 10/2025, (PROGRAMA MAIS MÉDICOS)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total EVELINE POPPE 3.050,00

Fornecedor: EVELINE POPPE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 029.449.320-47

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO PARA MAIS MÉDICOS REFERENTE MES 11/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total EVELINE POPPE 3.050,00

Fornecedor: PEDRO IVO LEAO FORMIGA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 014.860.522-23

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO PARA MAIS MÉDICOS, REFERENTE MES 10/2025, (PROGRAMA MAIS MÉDICOS)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total PEDRO IVO LEAO FORMIGA 3.050,00

Fornecedor: PEDRO IVO LEAO FORMIGA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 014.860.522-23

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO PARA MAIS MÉDICOS REFERENTE MES 11/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total PEDRO IVO LEAO FORMIGA 3.050,00

Fornecedor: YURI BARUC THOMAZ COSTA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 133.793.146-25

Descrição do Objeto da Compra: PROTESES TOTAIS MUCOSSUPORTADAS REFERENTE MES 09/2025, TC 31/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR - MES 3.000,00 3,0000 3.000,00
Total YURI BARUC THOMAZ COSTA 3.000,00

Fornecedor: FRANCISCO GARGIONI SOLDATELLI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 393.413.480-72

Descrição do Objeto da Compra: ALGUEL CAS REFERENTE 3 MESES, CONTRATO 327/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALUGUEL - Un 31.355,73 1,0000 31.355,73
Total FRANCISCO GARGIONI SOLDATELLI 31.355,73

Fornecedor: THIAGO PORTELA LOVATEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 011.236.330-02

Descrição do Objeto da Compra: PROTESES TOTAIS MUCOSUPORTADAS REFERENTE MES 07 E 08/2025, TC 38/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR - MES 4.000,00 4,0000 4.000,00
Total THIAGO PORTELA LOVATEL 4.000,00

Fornecedor: RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO PARA SEC DE SAÚDE, CREDENCIAMENTO 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 4.959,00 1,0000 4.959,00
Total RODRIGO LISBOA RODRIGUES 4.959,00

Fornecedor: RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: LAVAGEM DOS CARROS DA SEC DA SAÚDE, TC 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 1.861,00 1,0000 1.861,00
Total RODRIGO LISBOA RODRIGUES 1.861,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.734.671/0022-86

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de medicamentos éticos e genéricos para atender as necessidades da UPA, conforme solicitação de fornecimento nº 6564/2025 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RETINOL, ACETATO + AMINOÁCIDOS + METIONINA + CLORANFENICOL POMADA OFTÁLMICA 3,5G (ESPECIAL) - Un 118,70 10,0000 118,70
Total CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 118,70

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.734.671/0022-86

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de medicamentos genéricos para atender as necessidades do DAB, conforme solicitação de fornecimento nº 5918/2025 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BIPERIDENO 2 MG CP. (ESPECIAL) - Un 4.480,00 16.000,0000 4.480,00
CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25MG CP (ESPECIAL) - Un 2.970,00 11.000,0000 2.970,00
CLORANFENICOL + COLAGENASE 10 MG + 0,6 U/G POMADA 30G (ESPECIAL) - Un 1.875,00 150,0000 1.875,00
IMIPRAMINA 25 MG CP (ESPECIAL) - Un 6.278,00 14.600,0000 6.278,00
Total CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 15.603,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.734.671/0022-86

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEC DA SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 6564/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 40MG/ML SOLUÇAO ORAL 20ML (ESPECIAL) - Un 372,00 50,0000 372,00
FENITOÍNA SÓDICA 100 MG CP. (ESPECIAL) - Un 1.530,00 9.000,0000 1.530,00
FENOBARBITAL 40MG/ML GTS 20ML (ESPECIAL) - Un 390,00 100,0000 390,00
LEVOMEPROMAZINA, MALEATO 25MG CP (ESPECIAL) - Un 2.050,00 5.000,0000 2.050,00
PROMETAZINA, CLORIDRATO 25MG/ML AMPOLA 2ML (COMUM) - Un 945,00 350,0000 945,00
Total CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 5.287,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.734.671/0022-86

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEC DA SAÚDE (UPA), SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 6564/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RETINOL, ACETATO + AMINOÁCIDOS + METIONINA + CLORANFENICOL POMADA OFTÁLMICA 3,5G (ESPECIAL) - Un 118,70 10,0000 118,70
Total CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 118,70

Fornecedor: DROGARIA FARMACESA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.019.854/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO MATERIAIS VIA SOLICITAÇAO FORNECIMENTO CONDESUS 6667/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ABOCATH Nº 20 (CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON), CANULA EM POLIURETANO, FILTRO HIDROFOBO, CAMARA DE VISUALIZAÇAO TRANSPARENTE, USO ANICO, ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, ISENTO DE LATEX E PVC, DE ACORDO COM NBR 10555-5. ESTERIL.COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA RETRAÇÃO DA AGULHA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 560,00 400,0000 560,00
Total DROGARIA FARMACESA LTDA 560,00

Fornecedor: CMH CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.228.076/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UPA, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 5912/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DIAZEPAM 5MG/ML AMPOLA 2ML (ESPECIAL) - Un 279,00 300,0000 279,00
DICLOFENACO DE SÓDIO 25MG/ML AMPOLA 3ML (COMUM) - Un 2.953,02 1.400,0000 2.953,02
Total CMH CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI 3.232,02

Fornecedor: LIDIANE GIROTTO VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 026.096.770-06

Descrição do Objeto da Compra: SESSOES DE FISIOTERAPIA REFERENTE MES 09/2025, TC 74/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 5.810,25 1,0000 5.810,25
Total LIDIANE GIROTTO VARGAS 5.810,25

Fornecedor: DEBORA MARTELLO - CENTRO DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.654.596/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA REFERENTE MES 09/2025, TC 12/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA INDIVIDUAL - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 7.974,00 1,0000 7.974,00
Total DEBORA MARTELLO - CENTRO DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAL 7.974,00

Fornecedor: DEBORA MARTELLO - CENTRO DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.654.596/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: SESSÕES DE FISIOTERAPIA REFERENTE MES 09/2025, TC 12/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 12.446,00 1,0000 12.446,00
Total DEBORA MARTELLO - CENTRO DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAL 12.446,00

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, TC 11/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - SVÇ 650,00 1,0000 650,00
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - SVÇ 800,00 1,0000 800,00
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - SVÇ 800,00 1,0000 800,00
Total ANDERSON FELIX ESTRAI 2.250,00

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, TC 11/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - SVÇ 1.650,00 1,0000 1.650,00
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - SVÇ 400,00 1,0000 400,00
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - SVÇ 150,00 1,0000 150,00
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - SVÇ 150,00 1,0000 150,00
Total ANDERSON FELIX ESTRAI 2.350,00

Fornecedor: BERTON PSIQUIATRIA LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 52.080.693/0001-73

Descrição do Objeto da Compra: CONSULTAS MÉDICAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA NEUROLOGIA E REUNIÕES PARA DISCUSSÕES DE CASOS, TC 14/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTAS NEUROLOGIA - Un 10.080,00 1,0000 10.080,00
Total BERTON PSIQUIATRIA LTDA. 10.080,00

Fornecedor: METTA FARMACEUTICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 42.496.258/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de medicamentos genéricos para atender as necessidades do DAB, conforme solicitação de fornecimento nº 5929/2025 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DIGOXINA 0,25MG CP. (COMUM) - Un 323,40 2.310,0000 323,40
DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML AMPOLA 2 ML (COMUM) - Un 3.840,00 4.000,0000 3.840,00
VERAPAMIL 80 MG CP (COMUM) - Un 329,28 1.200,0000 329,28
Total METTA FARMACEUTICA LTDA 4.492,68

Fornecedor: JT MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.892.897/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UPA, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 5926/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
NORADRENALINA (NOREPINEFRINA), HEMITARTARATO 2MG/ML AMPOLA 4ML (COMUM) - Un 127,50 50,0000 127,50
Total JT MEDICAMENTOS LTDA 127,50

Fornecedor: JT MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.892.897/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de medicamentos genéricos destinados à DAB - conforme solicitação de fornecimento nº 6281/2025 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADRENALINA 1MG/ML AMPOLA 1ML (ESPECIAL) - Un 278,00 200,0000 278,00
Total JT MEDICAMENTOS LTDA 278,00

Fornecedor: JT MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.892.897/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de medicamentos genéricos para atender as necessidades do DAB, conforme solicitação de fornecimento nº 5926/2025 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ACIDO FOLICO 5 MG CP (MEDICAMENTO - APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA - NÃO ACEITA SUPLEMENTO ALIMENTAR) (COMUM) - Un 980,00 24.500,0000 980,00
ÁCIDO TRANEXÂMICO, 50MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL IV, AMPOLA 5ML - Un 1.291,50 300,0000 1.291,50
ITRACONAZOL 100MG CP (COMUM) - Un 592,20 705,0000 592,20
MICONAZOL, NITRATO 2% CREME DERMATOLÓGICO 28G (COMUM) - Un 658,98 200,0000 658,98
NITROFURANTOINA 100MG CP (ESPECIAL) - Un 734,02 2.996,0000 734,02
SULFAMETOXAZOL +TRIMETOPRIMA 400+80MG CP (ESPECIAL) - Un 340,00 2.000,0000 340,00
Total JT MEDICAMENTOS LTDA 4.596,70

Fornecedor: JESSICA KAROLLAINY VALE DOS SANTOS OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 012.653.562-03

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO PARA MAIS MÉDICOS, REFERENTE MES 10/2025, (PROGRAMA MAIS MÉDICOS)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total JESSICA KAROLLAINY VALE DOS SANTOS OLIVEIRA 3.050,00

Fornecedor: JESSICA KAROLLAINY VALE DOS SANTOS OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 012.653.562-03

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO PARA MAIS MÉDICOS REFERENTE MES 11/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total JESSICA KAROLLAINY VALE DOS SANTOS OLIVEIRA 3.050,00

Fornecedor: LEONARDO ALVES ALBURQUEQUE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 772.761.242-15

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO PARA MAIS MÉDICOS, REFERENTE MES 10/2025, (PROGRAMA MAIS MÉDICOS)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total LEONARDO ALVES ALBURQUEQUE 3.050,00

Fornecedor: LEONARDO ALVES ALBURQUEQUE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 772.761.242-15

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO PARA MAIS MÉDICOS REFERENTE MES 11/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total LEONARDO ALVES ALBURQUEQUE 3.050,00

Fornecedor: JARBAS RYGOLL DE OLIVEIRA FILHO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 019.381.080-86

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO PARA MAIS MÉDICOS, REFERENTE MES 10/2025, (PROGRAMA MAIS MÉDICOS)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total JARBAS RYGOLL DE OLIVEIRA FILHO 3.050,00

Fornecedor: JARBAS RYGOLL DE OLIVEIRA FILHO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 019.381.080-86

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO PARA MAIS MÉDICOS REFERENTE MES 11/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total JARBAS RYGOLL DE OLIVEIRA FILHO 3.050,00

Fornecedor: FABIANA ROVEDA NERY CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.601.836/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: SESSÕES DE FISIOTERAPIA REFERENTE MES 09/2025, TC 82/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 1.004,05 43,0000 1.004,05
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 984,25 31,0000 984,25
Total FABIANA ROVEDA NERY 1.988,30

Fornecedor: KIENTRO BRASIL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.717.870/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UPA, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 6119/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BACIA INOX 35 CM. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL. CAPACIDADE 4700 ML. - Un 381,80 5,0000 381,80
Total KIENTRO BRASIL LTDA 381,80

Fornecedor: KIENTRO BRASIL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.717.870/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO MATERIAS VIA SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO CONDESUS 6642/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CUBA REDONDA PARA ASSEPSIA - 9 CM DE DIAMETRO X 5 CM DE ALTURA, EM AÇO INOX. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 181,50 15,0000 181,50
Total KIENTRO BRASIL LTDA 181,50

Fornecedor: PRECCISA SOLUCOES COMERCIAIS INTEGRADAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.039.598/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de cargas de gás GLP P13, P45, vasilhames P13 e P45, mangueiras, registros e kit completo

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mangueira trançada amarela, normatizada NBR 8613 - 3/8" - 1,25m, 1,2 metros de gás com selo INMETRO - espessura: 4 cm; - diâmetro interno: 0,3 cm; baixa pressão. GAS P13 - Un 120,00 5,0000 120,00
Total PRECCISA SOLUCOES COMERCIAIS INTEGRADAS LTDA 120,00

Fornecedor: MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.857.335/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UPA, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 6120/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PINÇA ANATOMICA DISSECÇAO 14 CM - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL , 14CM, EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇAO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE. FABRICADO DE ACORDO NORMAS DA ABNT. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 106,05 15,0000 106,05
Total MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 106,05

Fornecedor: MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.857.335/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de enfermagem para DAB, conforme solicitação de fornecimento nº 6120/2025 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PINÇA ANATOMICA DISSECÇAO 14 CM - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL , 14CM, EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇAO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE. FABRICADO DE ACORDO NORMAS DA ABNT. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 176,75 25,0000 176,75
Total MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 176,75

Fornecedor: MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.857.335/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material odontológico destinados à Saúde Bucal, da Sec. da Saúde - conforme solicitação de fornecimento nº 6308/2025 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALGODAO ROLETE. 100% ALGODAO PURO, HIDROFILO, BRANCO.PACOTE COM 100 UNIDADES REGISTRO NA ANVISA(ODONTO) - PC 456,00 200,0000 456,00
BROCA LARGO 28MM N2 EM AÇO INOXIDÁVEL PARA BAIXA ROTAÇÃO COM PONTA INATIVA(ODONTO) - Un 152,70 30,0000 152,70
BROCA LARGO 32MM N2 EM AÇO INOXIDÁVEL PARA BAIXA ROTAÇÃO COM PONTA INATIVA(ODONTO) - Un 160,20 30,0000 160,20
BROCA LARGO 32MM N3 EM AÇO INOXIDÁVEL PARA BAIXA ROTAÇÃO COM PONTA INATIVA(ODONTO) - Un 153,00 30,0000 153,00
INSERTO MODELO G1-G, CONFECCIONADO E USINADO EM AÇO DE LIGA ESPECIAL, PROTEGIDO CONTRA OXIDAÇÃO, COMPATIVEL COM AS MARCAS GNATUS / SCHUSTER / OLSEN COM ROSCA INTERNA.(ODONTO) - Un 1.483,50 30,0000 1.483,50
TESOURA IRIS CURVA 12 CM - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL , 12CM, EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇAO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE. FABRICADO DE ACORDO NORMAS DA ABNT. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.(ODONTO) - Un 257,40 20,0000 257,40
TESOURA IRIS RETA 12 CM - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL , 12CM, EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇAO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE. FABRICADO DE ACORDO NORMAS DA ABNT. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.(ODONTO) - Un 257,40 20,0000 257,40
Total MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 2.920,20

Fornecedor: BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 54.388.280/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de medicamentos genéricos para atender as necessidades do DAB, conforme solicitação de fornecimento nº 5907/2025 - CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ANLODIPINO, BESILATO 5 MG CP (COMUM) - Un 577,77 19.259,0000 577,77
ANLODIPINO, BESILATO 5 MG CP (COMUM) - Un 1.612,23 53.741,0000 1.612,23
IPRATRÓPIO, BROMETO 0,25MG/ML SOLUÇÃO INALATÓRIA 20ML (COMUM) - Un 238,00 200,0000 238,00
PREDNISONA 5MG CP. (COMUM) - Un 401,94 5.800,0000 401,94
PREDNISONA 5MG CP. (COMUM) - Un 13,86 200,0000 13,86
Total BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2.843,80

Fornecedor: F R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.885.640/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de medicamentos genéricos para atender as necessidades do DAB, conforme solicitação de fornecimento nº 5921/2025 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALBENDAZOL 40MG/ML FR 10ML (COMUM) - Un 1.184,00 800,0000 1.184,00
ALOPURINOL 300MG CP (COMUM) - Un 6.110,00 23.500,0000 6.110,00
METRONIDAZOL 250 MG CP (ESPECIAL) - Un 2.280,00 12.000,0000 2.280,00
NISTATINA 100.000UI SUSPENSÃO ORAL 30ML (COMUM) - Un 982,00 200,0000 982,00
Total F R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 10.556,00

Fornecedor: SANTO REMEDIO- COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO- CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.643.008/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UPA, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 5932/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO 0,16G/ML + FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO 0,06G/ML SOLUÇÃO RETAL FRASCO 130ML (COMUM) - Un 146,64 24,0000 146,64
Total SANTO REMEDIO- COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO- 146,64

Fornecedor: SANTO REMEDIO- COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO- CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.643.008/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de medicamentos genéricos para atender as necessidades do DAB, conforme solicitação de fornecimento 5932/2025 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ACICLOVIR 200MG CP (COMUM) - Un 1.844,40 8.700,0000 1.844,40
ACICLOVIR CREME 50MG/G BISNAGA 10G (COMUM) - Un 549,40 200,0000 549,40
BROMOPRIDA 4MG/ML FRASCO 10ML (COMUM) - Un 960,40 400,0000 960,40
SOLUÇÃO FISIOLÓGICA NASAL 9MG GTS.FRS. C/30 ML (COMUM) - Un 315,00 300,0000 315,00
DEXAMETASONA 0,1MG/ML ELIXIR FR.120ML (COMUM) - Un 384,00 120,0000 384,00
DEXCLORFENIRAMINA 2MG CP (COMUM) - Un 291,50 5.300,0000 291,50
HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CP. (COMUM) - Un 6.950,00 278.000,0000 6.950,00
NIFEDIPINO 10 MG CP (COMUM) - Un 2.504,82 22.980,0000 2.504,82
Total SANTO REMEDIO- COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO- 13.799,52

Fornecedor: VISAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.783.698/0001-39

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de medicamentos genéricos para atender as necessidades do DAB, conforme solicitação de fornecimento nº 5934/2025 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CETOPROFENO 50MG/ML AMPOLA 2ML (COMUM) - Un 1.185,75 850,0000 1.185,75
HALOPERIDOL, DECANOATO 70,52 MG/ML AMPOLA 1ML (ESPECIAL) - Un 502,00 100,0000 502,00
HALOPERIDOL 5 MG CP. (ESPECIAL) - Un 945,00 7.000,0000 945,00
Total VISAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2.632,75

Fornecedor: WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.025.186/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UPA, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 5936/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PROPATILNITRATO 10MG CP (COMUM) - Un 154,00 200,0000 154,00
Total WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 154,00

Fornecedor: VITALMED COMERCIO IMPORTAÇAO EXPORTAÇAO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 42.441.595/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UPA, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 5935/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CLONIDINA 0,150MG CP (COMUM) (UPA) - Un 108,39 300,0000 108,39
ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 4MG/ML + DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML AMPOLA 5ML (COMUM) - Un 990,40 500,0000 990,40
Total VITALMED COMERCIO IMPORTAÇAO EXPORTAÇAO 1.098,79

Fornecedor: VITALMED COMERCIO IMPORTAÇAO EXPORTAÇAO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 42.441.595/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEC DA SAÚDE (DAB), SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO 6572/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COMPLEXO B DRÁGEAS (MEDICAMENTO - APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA - NÃO ACEITA SUPLEMENTO ALIMENTAR) (COMUM) - Un 307,96 3.004,4870 307,96
COMPLEXO B DRÁGEAS (MEDICAMENTO - APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA - NÃO ACEITA SUPLEMENTO ALIMENTAR) (COMUM) - Un 1.178,29 11.495,5130 1.178,29
Total VITALMED COMERCIO IMPORTAÇAO EXPORTAÇAO 1.486,25

Fornecedor: DF2MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.136.720/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de medicamentos genéricos para atender as necessidades do DAB, conforme solicitação de fornecimento 5919/2025 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DEXAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 4 MG/ML AMPOLA 2,5ML (COMUM) - Un 907,20 720,0000 907,20
FUROSEMIDA 10MG/ML AMPOLA 2ML (COMUM) - Un 380,00 400,0000 380,00
HIDROCORTISONA 100 MG FRASCO-AMPOLA 5ML (COMUM) - Un 1.038,00 300,0000 1.038,00
TRAMADOL, CLORIDRATO 50MG/ML AMPOLA 1ML (ESPECIAL) - Un 801,90 600,0000 801,90
Total DF2MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3.127,10

Fornecedor: MUNICIPIO DE GUAPORÉ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.862.397/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: CIRURGIAS EM GERAL, CONVENIO 10/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 9.200,00 4,0000 9.200,00
Total MUNICIPIO DE GUAPORÉ 9.200,00

Fornecedor: BRUNA STEPHANY DE SENA COUTINHO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 006.904.762-64

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO PARA MAIS MÉDICOS, REFERENTE MES 10/2025, (PROGRAMA MAIS MÉDICOS)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total BRUNA STEPHANY DE SENA COUTINHO 3.050,00

Fornecedor: BRUNA STEPHANY DE SENA COUTINHO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 006.904.762-64

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO PARA MAIS MÉDICOS REFERENTE MES 11/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total BRUNA STEPHANY DE SENA COUTINHO 3.050,00

Fornecedor: MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.823.205/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material odontológico destinados à Saúde Bucal, da Sec. da Saúde - conforme solicitação de fornecimento nº 6307/2025 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ABRIDOR DE BOCA INFANTIL MATERIAL DE SILICONE, 30X25X18 MM, AUTOCLAVÁVEL, COM REGISTRO NA ANVISA - (ODONTO) - Un 68,20 20,0000 68,20
ABRIDOR DE BOCA SILICONE ADULTO, 40X30X20, AUTOCLAVÁVEL, REGISTRO ANVISA (ODONTO) - Un 69,40 20,0000 69,40
ACIDO FOSFÓRICO 37% CONDICIONANTE,COM CLOREXIDINA 2%. NÃO ESCORRE PARA ÁREAS INDESEJÁVEIS. BAIXA VISCOSIDADE E EXCELENTE TIXOTROPIA. SEM SÍLICA. EMBALAGEM COM 3 SERINGAS DE 2,5ML + 3 PONTAS APLICADORAS. REGISTRO NA ANVISA .(ODONTO) - kit 156,50 50,0000 156,50
OBTURADOR PROVISORIO PARA CURATIVO, COR BRANCA, EMBALAGEM 25G, REGISTRO NA ANVISA.(ODONTO) - Un 157,80 30,0000 157,80
Total MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. 451,90

Fornecedor: ESPAÇO PRO SAÚDE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.786.882/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: SESSÕES DE FISIOTERAPIA REFERENTE 09/2025, TC 95/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 2.540,00 80,0000 2.540,00
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 1.333,50 30,0000 1.333,50
Total ESPAÇO PRO SAÚDE 3.873,50

Fornecedor: BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 42.040.380/0001-38

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais de enfermagem para atender as necessidades da UPA, conforme solicitação de fornecimento nº 6636/2025 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FIO DE SUTURA AGULHADO CATGUT Nº 4 COM AGULHA 2,5 CM CORTANTE, CX. COM 24 UNIDADES. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Cx 188,00 2,0000 188,00
Total BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 188,00

Fornecedor: BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 42.040.380/0001-38

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO MATERIAS VIA SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO CONDESUS 6636/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FIO DE SUTURA AGULHADO CATGUT Nº 4 COM AGULHA 2,5 CM CORTANTE, CX. COM 24 UNIDADES. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Cx 94,00 1,0000 94,00
Total BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 94,00

Fornecedor: ALESSANDRA PEREIRA NANI MENEGATO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 57.001.468/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de informática, conforme solicitação de fornecimento nº 6271/2025 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LICENÇA MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2021/ 32/64 BIT - Un 3.114,00 18,0000 3.114,00
Total ALESSANDRA PEREIRA NANI MENEGATO 3.114,00

Fornecedor: OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 59.910.333/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: CONSULTAS OTORRINOLARINGOLGIA PARA O DACA REFERENTE MES 09/2025, TC 04/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA MEDICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA - Un 3.755,30 1,0000 3.755,30
CONSULTA MEDICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA - Un 1.270,32 1,0000 1.270,32
Total OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA 5.025,62

Fornecedor: OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 59.910.333/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: CONSULTAS OTORRONOFARINGOLOGISTA PARA UPA REEFERENTE MES 09/2025, TC 04/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA MEDICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA - Un 740,00 2,0000 740,00
Total OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA 740,00

Fornecedor: ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.649.293/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UPA, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 6131/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BANDEIJA DE INOX 22X12X1,5 CM. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDAVEL. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 154,85 5,0000 154,85
CABO DE BISTURI Nº 4, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL, 13CM , EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇAO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE. FABRICADO DE ACORDO NORMAS DA ABNT. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 41,05 5,0000 41,05
PINÇA ADSON COM DENTE 12 CM CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL. EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇAO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE. FABRICADO DE ACORDO NORMAS DA ABNT. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 50,50 5,0000 50,50
PINÇA ADSON SEM DENTE 12 CM CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL. EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇAO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE. FABRICADO DE ACORDO NORMAS DA ABNT. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 47,00 5,0000 47,00
PINÇA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 10CM - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL , 10CM, EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇAO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE. FABRICADO DE ACORDO NORMAS DA ABNT. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 142,50 5,0000 142,50
TESOURA DE BALIU 20CM - Un 111,22 2,0000 111,22
TESOURA METZEMBAUM CURVA 24 CM. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 24 CM. MATERIAL AUTOCLAVÁVEL. PRODUTO COM REGISTRO NA ANVISA. - Un 112,76 2,0000 112,76
Total ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA 659,88

Fornecedor: ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.649.293/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de enfermagem conforme solicitação de fornecimento nº 6131/2025 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BANDEIJA DE INOX 22X12X1,5 CM. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDAVEL. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 154,85 5,0000 154,85
HISTERÔMETRO DE COLLIN 28 CM. CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL, 28CM, EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇAO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE. FABRICADO DE ACORDO NORMAS DA ABNT. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 403,60 8,0000 403,60
PINÇA ADSON COM DENTE 12 CM CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL. EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇAO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE. FABRICADO DE ACORDO NORMAS DA ABNT. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 252,50 25,0000 252,50
PINÇA ADSON SEM DENTE 12 CM CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL. EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇAO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE. FABRICADO DE ACORDO NORMAS DA ABNT. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 329,00 35,0000 329,00
PINÇA ANATOMICA DENTE DE RATO 14 CM - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL , 14CM, EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇAO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE. FABRICADO DE ACORDO NORMAS DA ABNT. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 279,00 30,0000 279,00
PINÇA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 10CM - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL , 10CM, EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇAO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE. FABRICADO DE ACORDO NORMAS DA ABNT. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 142,50 5,0000 142,50
PINÇA HARTMANN 20 CM (PARA RETIRADA E DIU). COM BOCA DENTADA PRÓPRIA PARA RETIRADA DE DIU OU CORPO ESTRANHO. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 20 CM. MATERIAL AUTOCLAVÁVEL. PRODUTO COM REGISTRO NA ANVISA. - Un 2.325,45 15,0000 2.325,45
TESOURA DE BALIU 20CM - Un 166,83 3,0000 166,83
TESOURA IRIS RETA 12 CM - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL , 12CM, EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇAO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE. FABRICADO DE ACORDO NORMAS DA ABNT. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 523,80 30,0000 523,80
TESOURA METZEMBAUM CURVA 24 CM. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 24 CM. MATERIAL AUTOCLAVÁVEL. PRODUTO COM REGISTRO NA ANVISA. - Un 169,14 3,0000 169,14
Total ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA 4.746,67

Fornecedor: ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.649.293/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais de enfermagem para atender as necessidades da UPA, conforme solicitação de fornecimento nº 6635/2025 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TESOURA MAYO STILLE CURVA 15 CM - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL, 15CM, EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇAO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE. FABRICADO DE ACORDO NORMAS DA ABNT. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 46,96 2,0000 46,96
TESOURA SPENCER RETA 12 CM - CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDAVEL (APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA) - Un 201,60 10,0000 201,60
Total ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA 248,56

Fornecedor: RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.013.255/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais de enfermagem para atender as necessidades da UPA, conforme solicitação de fornecimento nº 6648/2025 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESPAÇADOR PARA MEDICAMENTO EM AEROSSOL ADULTO E INFANTIL. COMPATÍVEL COM TODOS OS DISPENSADORES DE MEDICAMENTO AEROSSOL, GARANTE A INALAÇÃO CORRETA DO SPRAY DE MEDICAMENTO EM PACIENTES DE QUALQUER IDADE. POSSUIR MÁSCARA DE TAMANHO ÚNICO, COM FORMATO ANATÔMICO PARA ADAPTAÇÃO EM QUALQUER TAMANHO DE ROSTO (ADULTO E INFANTIL), COM TUBO TOTALMENTE TRANSPARENTE PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO DO AEROSSOL - COM VÁLVULA DUPLA, NO TUBO E MÁSCARA, COM RETENÇÃO MÁXIMA DO MEDICAMENTO. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 202,30 14,0000 202,30
Total RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 202,30

Fornecedor: RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.013.255/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO MATERIAIS SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO CONDESUS 6648/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESPAÇADOR PARA MEDICAMENTO EM AEROSSOL ADULTO E INFANTIL. COMPATÍVEL COM TODOS OS DISPENSADORES DE MEDICAMENTO AEROSSOL, GARANTE A INALAÇÃO CORRETA DO SPRAY DE MEDICAMENTO EM PACIENTES DE QUALQUER IDADE. POSSUIR MÁSCARA DE TAMANHO ÚNICO, COM FORMATO ANATÔMICO PARA ADAPTAÇÃO EM QUALQUER TAMANHO DE ROSTO (ADULTO E INFANTIL), COM TUBO TOTALMENTE TRANSPARENTE PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO DO AEROSSOL - COM VÁLVULA DUPLA, NO TUBO E MÁSCARA, COM RETENÇÃO MÁXIMA DO MEDICAMENTO. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 144,50 10,0000 144,50
Total RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 144,50

Fornecedor: CIRURGICA SUL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.972.416/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de enfermagem para DAB, conforme solicitação de fornecimento nº 6128/2025 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COLETOR PARA MATERIAL PÉRFURO CORTANTE DESCARTÁVEL 3 LITROS, FABRICADO EM PAPELÃO ONDULADO RESISTENTE, TER ALÇA PARA TRANSPOTE DUPLA, TRAVA DE SEGURANÇA. COR AMARELA. CONTER: SACO PLÁSTICO AMARELO, FUNDO RÍGUDO, CINTA LATERAL E BANDEJA INTERNA. POSSUIR:POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. E INMETRO. - Un 1.259,22 600,0000 1.259,22
Total CIRURGICA SUL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1.259,22

Fornecedor: CAMPAGRO HOME CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.662.205/0001-38

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de sementes de crotalária, destinadas à distribuição à população em ação educativa e ambiental promovida pela Vigilância Ambiental da Secretaria Municipal da Saúde no Dia de Finados, como medida complementar de combate ao mosquito da dengue e incentivo ao plantio urbano.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SEMENTES - Sementes de crotalária em embalagem de 5kg. Planta de uso agrícola, ornamental e ecológico, empregada em adubação verde, controle de nematoides, melhoria do solo e atração de polinizadores. Possui flores amarelas que favorecem a biodiversidade e podem ser utilizadas em campanhas urbanas contra a dengue, com aplicação em áreas públicas, praças, jardins e hortas comunitárias Kg 510,00 3,0000 510,00
Total CAMPAGRO HOME CENTER LTDA 510,00

Fornecedor: FISIO VITA FISIOTERAPIA E ACUPUNTURA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 59.463.572/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: SESSÕES DE FISIOTERAPIA REFERENTE MES 09/2025, TC 88/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 4.567,60 1,0000 4.567,60
Total FISIO VITA FISIOTERAPIA E ACUPUNTURA LTDA 4.567,60

Fornecedor: ROGER HOFMAN DO NASCIMENTO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 023.895.610-55

Descrição do Objeto da Compra: SESSÕES DE FISIOTERAPIA REFERENTE MES 09/2025, TC 12/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 2.349,50 74,0000 2.349,50
Total ROGER HOFMAN DO NASCIMENTO 2.349,50

Fornecedor: SAMANTA PAULINA DA SILVA TAVARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 031.076.840-31

Descrição do Objeto da Compra: SESSÕES DE FISIOTERAPIA REFERENTE MES 09/2025, TC 44/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 700,50 30,0000 700,50
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 317,50 10,0000 317,50
Total SAMANTA PAULINA DA SILVA TAVARES 1.018,00

Fornecedor: RODRIGO DA SILVA GOMES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 970.882.690-15

Descrição do Objeto da Compra: SESSÕES DE FISIOTERAPIA REFERENTE MES 09/2025, TC 41/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 233,50 10,0000 233,50
Total RODRIGO DA SILVA GOMES 233,50

Fornecedor: FERREIRA & KOHLER ILUMINACAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.111.090/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEC DA SAÚDE, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 6842/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA - Un 254,10 30,0000 254,10
Total FERREIRA & KOHLER ILUMINACAO LTDA 254,10

Total FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 5.503.705,99

Órgão Requisitante: SEC. MUNICIPAL DO DESENV ECONÔMICO. CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A MATRICULA ATUALIZADA COM CERTIDÃO DE ÔNUS N° 33.161.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - MATRICULA ATUALIZADA COM CERTIDÃO DE ÔNUS. Un 150,14 1,0000 150,14
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 150,14

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULA ATUALIZADA Nº 51.018, COM CERTIDÃO DE ÔNUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - MATRICULA ATUALIZADA Nº51.018 C/ CERTIDÃO DE ÔNUS. Un 82,95 1,0000 82,95
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 82,95

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A MATRICULA ATUALIZADA 33.724 COM CERTIDÃO E ÔNUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - MATRICULA ATUALIZADA Nº 33.724 COM CERTIDÃO DE ÔNUS. Un 96,39 1,0000 96,39
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 96,39

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A MATRICULA ATUALIZADA COM CERTIDÃO DE ÔNUS N° 50.787.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - MATRICULA ATUALIZADA COM CERTIDÃO DE ÔNUS Un 82,95 1,0000 82,95
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 82,95

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A MATRICULA ATUALIZADA COM CERTIDÃO DE ÕNUS N° 50.378.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - MATRICULA ATUALIZADA COM CERTIDÃO DE ÔNUS Un 88,76 1,0000 88,76
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 88,76

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A MATRICULA ATUALIZADA COM CERTIDÃO DE ÔNUS Nº 45.135.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - MATRICULA ATUALIZADA C/ CERTIDÃO DE ÔNUS Nº45.135. Un 89,67 1,0000 89,67
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 89,67

Fornecedor: TABELIONATO DE VACARIA - MAURICIO T. DE AZAMBUJA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 936.967.280-04

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE CÓPIA DE ESCRITURA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS - REFERENTE A CÓPIA DE ESCRITURA. Un 50,71 1,0000 50,71
Total TABELIONATO DE VACARIA - MAURICIO T. DE AZAMBUJA 50,71

Fornecedor: COMERCIO DE GAS HG LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.187.962/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de cargas de gás GLP P13, P45, vasilhames P13 e P45, mangueiras, registros e kit completo

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
UNIDADES DE CARGAS PARA BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA. COMPOSICAO BASICA: PROPANO E BUTANO, PESANDO 13 KGS. ACONDICIONADO EM BOTIJAO, SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A (PORT,47,DE 24/03/99 ANP),(NBR-14024 DA ABNT), (NBR 7460, NBR8460 DA ABNT). P13. - Un 360,00 3,0000 360,00
Total COMERCIO DE GAS HG LTDA 360,00

Total SEC. MUNICIPAL DO DESENV ECONÔMICO. 1.001,57

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: TRM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.027.908/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA A INSTALAÇÃO DO TANQUINHO DE LAVAR ROUPAS. CONFORME DECRETO 21/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JOELHO 90 - JOELHO 90° ESGOTO 50mm Un 5,00 1,0000 5,00
LAMINA SERRA - LAMINA P/ SERRA BI METAL 18D Un 10,00 1,0000 10,00
LUVA ESGOTO - LUVA ESGOTO 50mm Un 4,50 1,0000 4,50
Total TRM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES 19,50

Fornecedor: EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 57.142.749/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A AQUISIÇÃO ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO CONDESUS, PARA AQUISIÇÃO DE 5 UNIDADES DE PACOTES DE PAPEL TOALHA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAPEL TOALHA - PAPEL TOALHA, FOLHAS INDIVIDUAIS, FARDO C/4.800 UNIDADES, SIMPLES, BRANCA FD 148,50 5,0000 148,50
Total EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA 148,50

Total DEPARTAMENTO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONA 168,00

Órgão Requisitante: DEPTO TECNOLOGIA, INDÚSTRIA, COM E SERV CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO DE NYLON 3,00MM PARA ROÇADEIRA, A SER UTILIZADA NA MANUTENÇAO DO CORTE DE GRAMA DO AEROPORTO REGIONAL DO MUNICÍPIO DE VACARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FIO NYLON P/ ROÇADEIRA 3MM - FIO NYLON P/ ROÇADEIRA 3,00 MM. m 75,00 50,0000 75,00
Total DELTACOMP FERRAGEM LTDA 75,00

Fornecedor: GRAFICA OLIVEIRA E SOUZA LTDA - GRAFICA ARTECOLOR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.435.105/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE BLOCOS DE VISTORIA INICIAL, 3 VIAS X 50 FOLHAS, COPIATIVAS, A4.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BLOCO DE VISTORIA INICIAL - BLOCO TERMO DE VISTORIA INCIAL, FOLHAS COPIATIVAS, 3 VIAS DE 50 FOLHAS, A4 BL 540,00 20,0000 540,00
Total GRAFICA OLIVEIRA E SOUZA LTDA - GRAFICA ARTECOLOR 540,00

Fornecedor: DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.560.442/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A AQUISIÇÃO ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO CONDESUS, 5 LITROS DE ÓLEO PARA MOTOR A GASOLINA 2 TEMPOS PARA ROÇADEIRA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO 2 TEMPOS API TC - ÓLEO PARA MOTOR A GASOLINA 2 TEMPOS. l 137,80 5,0000 137,80
Total DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA 137,80

Fornecedor: EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 57.142.749/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO FEITA ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO CONDESUS, PARA COMPRA DE 16 FARDOS DE PAPEL HIGIÊNICO, PARA O CAMELÓDROMO MUNICIPAL MAURÃO GONÇALVES.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAPEL HIGIENICO - FARDO COM 8 ROLOS DE PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES 300M. BRANCO PICOTADO DE ALTA QUALIDADE, NEUTRO FD 555,04 16,0000 555,04
Total EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA 555,04

Total DEPTO TECNOLOGIA, INDÚSTRIA, COM E SERV 1.307,84

Órgão Requisitante: DEPART. DESENV. SOCIAL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: TINS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.702.507/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PÃO FRANCÊS DE PRIMEIRA QUALIDADE.De primeira qualidade. Produzidos na data da entrega. Peso médio de 50g cada unidade. Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia - Kg 607,50 45,0000 607,50
MORTADELA DE FRANGO FATIADA.Sem cubos de gordura. Embalada a vácuo. Fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação. Ingredientes: carne mecanicamente separada de ave, carne de frango, água, gordura, amido, proteína de soja, sal, glicose, açúcar, dextrose, especiaria: pimenta branca, regulador de acidez: lactato de sódio (INS 325), estabilizantes: tripolifosfato de sódio (INS 451i), pirofosfato dissódico (INS 450i), hexametafosfato de sódio (INS 452i), realçador de sabor: glutamato monossódico (INS 621), espessantes: carragena (INS 407) e goma guar (INS 412), antioxidante: eritorbato de sódio (INS 316 - Kg 208,60 14,0000 208,60
UN CESTA BÁSICA TAMANHO PEQUENA. Composição: 2 kg açúcar cristal, 2 kg arroz branco, 1 pct biscoito doce tipo leite 400 g, 1 unidade de café solúvel 200 g, 1 doce de frutas 400 g, 1 extrato de tomate 300 g, 1 kg farinha de milho pré cozida, 4 kg farinha de trigo especial, 1 kg feijão preto, 2 litros de leite integral longa vida, 2 pct massa alimentícia de sêmola tipo parafuso 500 g, 1 frascos óleo de soja, 1 kg sal moido e iodado, 1 lata de sardinha em óleo e 1 kg leite em pó integral. - Un 24.650,00 170,0000 24.650,00
UN CESTA BÁSICA TAMANHO GRANDE. Composição: 5 kg açúcar cristal, 5 kg arroz branco, 1 pct biscoito doce tipo leite 400 g, 1 pct biscoito salgado tipo cracker integral 400 g, 1 kg café torrado e moído, 1 doce de frutas 400 g, 1 extrato de tomate 300 g, 2 kg farinha de milho pré cozida, 5 kg de farinha trigo especial, 2 kg feijão preto, 5 litros de leite integral longa vida, 5 pct massa alimentícia de sêmola tipo parafuso 500 g, 3 frascos de oléo de soja e 2 kg sal moido e iodado. - Un 2.469,00 10,0000 2.469,00
Total TINS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 27.935,10

Fornecedor: ESTAÇAO RODOVIARIA DE VACARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.865.390/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-Benefício Eventual de Passagem. O benefício eventual de passagem tem como finalidade viabilizar o deslocamento de pessoas ou famílias em situação de vulnerabilidade ou risco social, Lei Municipal 5000/2022 e Resolução CMAS 06/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGENS TRANSPORTE URBANO - Un 1.105,61 1,0000 1.105,61
Total ESTAÇAO RODOVIARIA DE VACARIA LTDA 1.105,61

Fornecedor: GENTE SEGURADORA S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.180.605/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEÍCULO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Seguro total veículo grand livina 18S, placas ITG2093. - SVÇ 809,28 1,0000 809,28
Seguro total veículo I/M. Benz 416CDISPRINTERM, placas JBE6F86. - SVÇ 1.751,15 1,0000 1.751,15
Seguro total veículo siena attractiv, placas IZT8E60. - SVÇ 593,48 1,0000 593,48
Seguro total veículo aircross startmt, placas PBN8B64. - SVÇ 593,48 1,0000 593,48
Seguro total veículo toro volc AT9 4x4, placas JCG8D34. - SVÇ 574,41 1,0000 574,41
Seguro total veículo pálio attractiv, placas ITE7725. - SVÇ 593,48 1,0000 593,48
Seguro total veículo master trans esc, placas IZI5A72. - SVÇ 1.753,45 1,0000 1.753,45
Total GENTE SEGURADORA S/A 6.668,73

Fornecedor: GERSON RIOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.372.892/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REVISÃO AR CONDICIONADO - Retirada de Ar Condicionado Un 300,00 1,0000 300,00
Total GERSON RIOS 300,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEÍCULO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mão de obra Mecânica - SVÇ 268,00 2,0000 268,00
Abraçadeira de 1" - Un 15,00 3,0000 15,00
ANTI RESPINGO SOLDA - PÇ 42,25 1,0000 42,25
BARRA CURTA DIREÇAO - Un 307,50 1,0000 307,50
BUCHA DA BALANÇA DIANTEIRA - Un 120,00 2,0000 120,00
CARPO PARA VALVULA - Un 250,00 5,0000 250,00
COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO - Un 37,50 1,0000 37,50
PIVO - PÇ 160,00 1,0000 160,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 1.200,25

Fornecedor: IGOR PEREIRA PARISOTTO DE SOUZA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.450.533/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Fichas 5 x10cm - Impressão preto e branco frente - Papel sulfite 120gr com 5 picotes. - Un 390,00 5.000,0000 390,00
Folha adesiva A4 - corte reto. - Un 6,00 1,0000 6,00
Total IGOR PEREIRA PARISOTTO DE SOUZA 396,00

Fornecedor: GILBERTO JOSE FACCHINI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.023.019/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS- CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 89/2025 Chamamento Público nº 19/2025 Processo Administrativo n° 1.440/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço de fornecimento de alimentação - Un 23.400,00 600,0000 23.400,00
Total GILBERTO JOSE FACCHINI 23.400,00

Total DEPART. DESENV. SOCIAL 61.005,69

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: VIDRO ASTRAL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.296.014/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO INCOLOR - Un 198,00 2,0000 198,00
Total VIDRO ASTRAL LTDA. 198,00

Fornecedor: VIDRO ASTRAL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.296.014/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO INCOLOR - Un 130,00 2,0000 130,00
Total VIDRO ASTRAL LTDA. 130,00

Fornecedor: TINS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.702.507/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AÇUCAR CRISTAL. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidad - Kg 422,10 90,0000 422,10
Total TINS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 422,10

Fornecedor: FUNERARIA SAGRADA FAMILIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.364.827/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-concessão de benefício eventual funeral em conformidade com os princípios da Política Nacional de Assistência Social (PNAS), Lei Orgânica da Assistência Social legislaçao municipal. Lei Municipal 5000/2022 e Resolução CMAS 06/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE ASSEPSIA - Un 2.095,00 1,0000 2.095,00
Total FUNERARIA SAGRADA FAMILIA 2.095,00

Fornecedor: GRIZON S M N PANIFICADORA LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.890.619/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASTEL, FRITO, RECHEADO DE CARNE, TAMANHO APERITIVO. - Un 417,50 250,0000 417,50
PRENSADINHOS DE FRIOS COM RECHEIO DE PEPINO, PRESUNTO E QUEIJO - Un 457,50 250,0000 457,50
MINI PIZZA - Un 437,50 250,0000 437,50
BOLO EM PEDAÇOS INDIVIDUAIS E UNIFORMES, SABOR: CHOCOLATE, COCO OU CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE (A SER DEFINIDO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO) - Un 424,50 150,0000 424,50
Total GRIZON S M N PANIFICADORA LTDA - ME 1.737,00

Fornecedor: VERNER PEREIRA DE SOUZA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.110.229/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: Material de limpeza e produtos de higiene

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GARRAFA TERMICA 1,8 LITROS - Un 527,80 10,0000 527,80
PALHA DE AÇO ESFREGÃO DE AÇO Nº 0, 1 OU 2 PACOTE COM 02 UNIDADES - Un 37,60 20,0000 37,60
Total VERNER PEREIRA DE SOUZA 565,40

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REFRIGERANTE. Bebida não alcoólica, não fermentada, gaseificada, composto por água mineral gaseificada, açúcar, suco natural concentrado de fruta, aroma natural da fruta e ou xarope de cola, extrato de noz de cola; aroma natural. Sabores sortidos. Com dados de identificação; data de fabricação e validade. Conservantes: sorbato de potássio e benzoato de sódio. - Un 1.345,14 282,0000 1.345,14
REFRIGERANTE SABOR COLA 200ml - Un 3.494,40 1.920,0000 3.494,40
REFRIGERANTE SABOR LARANJA 200ml - Un 2.400,58 1.319,0000 2.400,58
Bebida láctea sabores variados (morango, pêssego, côco e salada de fruta). Ingredientes: leite pasteurizado integral, soro de leite, açúcar, polpa de fruta e fermento lácteo. Em embalagens de 1 litro. Prazo de validade de 45 dias. - l 1.863,09 489,0000 1.863,09
Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA 9.103,21

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ON SITE, LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E COPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TODOS OS SEUS SETORES

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - SVÇ 164,79 1,0000 164,79
IMPRESSÃO PRETO - SVÇ 888,49 1,0000 888,49
SOFTWARE DE CONTROLE DE IMPRESSÕES - Un 70,21 1,0000 70,21
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 1.123,49

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEÍCULO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mão de obra Mecânica - SVÇ 268,00 2,0000 268,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 268,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEÍCULO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mão de obra Mecânica - SVÇ 268,00 2,0000 268,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 268,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEÍCULO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mão de obra Mecânica - SVÇ 268,00 2,0000 268,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 268,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEÍCULO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA AUTOMOTIVA - Un 400,00 1,0000 400,00
CILINDRO MESTRE DO FREIO - Un 325,00 1,0000 325,00
JUNTA TAMPA - PÇ 72,50 1,0000 72,50
VARETA DO OLEO - Un 32,54 1,0000 32,54
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 830,04

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEÍCULO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DISCO DE FREIO - PÇ 470,00 2,0000 470,00
JOGO DE PASTILHAS DE FREIO - PÇ 223,47 1,0000 223,47
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 693,47

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEÍCULO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GAS PARA AR CONDICIONADO - M3 250,00 1,0000 250,00
Cinta do airbag do volante. - Un 165,00 1,0000 165,00
MANGUEIRA - Mangueira do ar condicionado PÇ 283,00 1,0000 283,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 698,00

Fornecedor: COMERCIO DE GAS HG LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.187.962/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de cargas de gás GLP P13, P45, vasilhames P13 e P45, mangueiras, registros e kit completo

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
UNIDADES DE CARGAS PARA BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA. COMPOSICAO BASICA: PROPANO E BUTANO, PESANDO 13 KGS. ACONDICIONADO EM BOTIJAO, SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A (PORT,47,DE 24/03/99 ANP),(NBR-14024 DA ABNT), (NBR 7460, NBR8460 DA ABNT). P13. - Un 960,00 8,0000 960,00
UNIDADES DE CARGAS PARA BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA. COMPOSICAO BASICA: PROPANO E BUTANO, PESANDO 13 KGS. ACONDICIONADO EM BOTIJAO, SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A (PORT,47,DE 24/03/99 ANP),(NBR-14024 DA ABNT), (NBR 7460, NBR8460 DA ABNT). P13. - Un 960,00 8,0000 960,00
Total COMERCIO DE GAS HG LTDA 1.920,00

Fornecedor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.403.752/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: Material de limpeza e produtos de higiene

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SABONETE LIQUIDO CREMOSO, SEMI-GEL, PEROLADO, HIDRATANTE E EMOLIENTE. EMBALAGEM 5 LITROS - Un 400,00 40,0000 400,00
Total KAPRICHO DISTRIBUIDORA 400,00

Fornecedor: BACH INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.952.094/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: Material de limpeza e produtos de higiene

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RODO ESPUMA P/CERA - Un 35,60 10,0000 35,60
Total BACH INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA 35,60

Fornecedor: DARLU Indústria Têxtil Ltda CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.223.106/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: Material de limpeza e produtos de higiene

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESPONJA PARA LIMPEZA (LOUÇA) DE POLIURETANO - Un 25,00 50,0000 25,00
Total DARLU Indústria Têxtil Ltda 25,00

Fornecedor: M.M. DOS SANTOS - MARIA ANITA DISTRIBUIDORA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.400.615/0001-31

Descrição do Objeto da Compra: Material de limpeza e produtos de higiene

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SACO DE LIXO 30L, PRETO OU AZUL, 10 MICRAS PACOTE COM 100 UNIDADES - PC 176,00 10,0000 176,00
SACO DE LIXO 50L, PRETO OU AZUL, 10 MICRAS PACOTE COM 100 UNIDADES - PC 191,50 10,0000 191,50
VASSOURA COM CABO DE MADEIRA OU AÇO, REVESTIDA EM PLÁSTICO. CABO DE NO MÍNIMO 1,20M, COM ALÇA NA PONTA SUPERIOR E ROSCA NA INFERIOR. BASE/PONTEIRA EM PLÁSTICO. MATERIAL: SINTÉTICO E METAL. CERDAS DE NYLON RESISTENTE. (COMPRIMENTO DAS CERDAS, GRANDE DURA, MÍNIMO 12CM, PEQUENA MACIA, MÍNIMO 07CM). BASE DE 20 CM - Un 92,00 10,0000 92,00
Total M.M. DOS SANTOS - MARIA ANITA DISTRIBUIDORA 459,50

Fornecedor: ELEVATE UTILIDADES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 52.996.455/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Material de limpeza e produtos de higiene

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DISPENSER SABONETE - Dispenser para sabonete líquido com reservatório Un 84,44 4,0000 84,44
Total ELEVATE UTILIDADES LTDA 84,44

Fornecedor: ARPL DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.978.129/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Material de limpeza e produtos de higiene

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESPONJA LÃ DE AÇO, PARA LIMPEZA DE UTENSILIOS EM GERAL - PC 92,00 50,0000 92,00
Total ARPL DISTRIBUIDORA LTDA 92,00

Fornecedor: ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 42.188.256/0001-14

Descrição do Objeto da Compra: Material de limpeza e produtos de higiene

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAPEL HIGIENICO - FD 1.322,80 20,0000 1.322,80
Total ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 1.322,80

Fornecedor: GILBERTO JOSE FACCHINI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.023.019/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- Marmitas para pessoas em situação de rua no município conforme TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 92/2025 Chamamento Público nº 16/2025 Processo Administrativo n° 1.360/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MARMITA - Un 19.800,00 900,0000 19.800,00
Total GILBERTO JOSE FACCHINI 19.800,00

Fornecedor: GILBERTO JOSE FACCHINI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.023.019/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-Marmitas para pessoas em situação de rua no município . Aquisição conforme termo de credenciamento nº 92/2025 do Chamamento Público 16/2025 no Processo Administrativo nº 1360/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MARMITA - Un 12.342,00 561,0000 12.342,00
Total GILBERTO JOSE FACCHINI 12.342,00

Fornecedor: DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.449.147/0001-39

Descrição do Objeto da Compra: Material de limpeza e produtos de higiene

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Unidades de detergente liquido (louça), aroma neutro ou limão, em embalagem plástica. Composição mínima: Linear Aquil Benzeno Sulfonato de Sódio, Tensoativo. Aplicação para remoção de gordura e sujeira em geral, com registro/notificação no Ministério da Saúde/Anvisa. Bombona de 5 litros. - Un 222,75 25,0000 222,75
Total DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA 222,75

Fornecedor: ELIANDERSON RANKRAPE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.939.967/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEÍCULO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Instalação de sistema de automação para portas deslizantes de vans. - SVÇ 3.950,00 1,0000 3.950,00
Total ELIANDERSON RANKRAPE 3.950,00

Fornecedor: EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 57.142.749/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: Material de limpeza e produtos de higiene

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FARDOS DE PAPEL HIGIÊNICO BRANCO (ROLÃO), CONTENDO NO MÍNIMO 8 (OITO) ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA SIMPLES, MEDIDAS 300M X 10CM. FOLHA SIMPLES. PAPEL HIGIÊNICO TIPO ESPECIAL SEM PERFUME, PAPEL ABSORVENTE DE PRIMEIRA QUALIDADE, NA COR BRANCO LUXO, 100% FIBRAS NATURAIS, PICOTADO, GOFRADO MEDINDO 300 METROS, - Un 346,90 10,0000 346,90
Pacote de papel toalha branco, folhas duplas intercaladas, com 02 rolos por pacote, com 60 toalhas, medindo aproximandamente 20x22cm, máxima absorção. Composição: 100% fibras naturais. - PC 296,80 80,0000 296,80
PAPEL TOALHA, FLS INDIVIDUAIS, FARDO COM 4800 UNDS, BRANCA - Un 445,50 15,0000 445,50
Total EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA 1.089,20

Fornecedor: DOUGLAS BORSUK LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.627.661/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: Material de limpeza e produtos de higiene

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AROMATIZANTE D AMBIENTE, EMBALAGEM DE 360ML/293,06, FRAGRANCIA LAVANDA OU TALCO, AEROSOL, COM CAPACIDADE DE ELIMINAR OS ODORES INDESEJAVEIS CAUSADOS PELAS BACTERIAS STAPHYLOCOCCUS AUREUS, SALMONELLA CHOLERAESUIS E TRICOPHYTON MENTAGROPHYTES - FR 145,44 24,0000 145,44
Total DOUGLAS BORSUK LTDA 145,44

Fornecedor: VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.112.092/0003-63

Descrição do Objeto da Compra: Material de limpeza e produtos de higiene

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SAPONÁCO CREMOSO MÍNIMO 300g/ml - Un 230,00 100,0000 230,00
Total VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 230,00

Total FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 60.518,44

Órgão Requisitante: FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: GRIZON S M N PANIFICADORA LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.890.619/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOLO EM PEDAÇOS INDIVIDUAIS E UNIFORMES, SABOR: CHOCOLATE, COCO OU CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE (A SER DEFINIDO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO) - Un 566,00 200,0000 566,00
CACHORRO QUENTE PEQUENO - Un 766,00 200,0000 766,00
CANOINHA AGRIDOCE, RECHEIO METADE FRANGO METADE CREME DOCE BRANCO - Un 416,00 200,0000 416,00
RISOLES, RECHEADO DE FRANGO OU MILHO COM QUEIJO, TAMANHO APERITIVO (SABOR A SER DEFINIDO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO) - Un 334,00 200,0000 334,00
CROQUETE, RECHEADO DE CARNE, TAMANHO APERITIVO. - Un 334,00 200,0000 334,00
MINI PIZZA - Un 350,00 200,0000 350,00
Total GRIZON S M N PANIFICADORA LTDA - ME 2.766,00

Fornecedor: MAGIA DO PLATANO EVENTOS INFANTIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.773.293/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CANOINHA AGRIDOCE, RECHEIO METADE FRANGO METADE CREME DOCE BRANCO - Un 436,80 210,0000 436,80
SALADA DE FRUTAS, PORÇÕES INDIVIDUAIS, EMBALAGEM DE 200ML, COM UMA COLHER DESCARTÁVEL - Un 880,00 80,0000 880,00
PASTEL, FRITO, RECHEADO DE CARNE, TAMANHO APERITIVO. - Un 350,70 210,0000 350,70
RISOLES, RECHEADO DE FRANGO OU MILHO COM QUEIJO, TAMANHO APERITIVO (SABOR A SER DEFINIDO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO) - Un 350,70 210,0000 350,70
SANDUICHES DE PAO FRANCES COM QUEIJO E PRESUNTO TAMANHO APERITIVO - Un 450,00 150,0000 450,00
Total MAGIA DO PLATANO EVENTOS INFANTIS LTDA 2.468,20

Total FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 5.234,20

Órgão Requisitante: CONTENC CONSU E ASSESSORAMENTO ADMIN CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: PARANA TRIBUNAL DE JUSTIÇA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 77.821.841/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE GUIAS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIA - PÇ 1.000,00 2,0000 1.000,00
Total PARANA TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1.000,00

Fornecedor: BOSCHI COMERCIO DE TINTAS LDTA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.899.778/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material para pintura

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINTA ACRILICO 3,6 LT - Un 386,00 2,0000 386,00
TINTA ESMALTE 3,6 LT - Un 159,00 1,0000 159,00
BANDEJA PINTURA - Un 12,00 1,0000 12,00
Total BOSCHI COMERCIO DE TINTAS LDTA 557,00

Total CONTENC CONSU E ASSESSORAMENTO ADMIN 1.557,00

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: RAFAEL DA SILVA ABREU CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.308.202/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: FERRAMENTAS PARA USO NAS UNIDADES HABITACIONAIS. VALOR DE ACORDO COM DECRETO 21/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SOQUETE 1/2 11MM - PÇ 38,10 2,0000 38,10
SOQUETE 1/2 10MM - PÇ 38,10 2,0000 38,10
SOQUETE CATRACA - ACESSÓRIO P/ SOQUETE DE CATRACA 1/2X10 CV LT PÇ 155,58 2,0000 155,58
Lâmina para plaina. - Un 159,18 1,0000 159,18
Total RAFAEL DA SILVA ABREU 390,96

Fornecedor: VALDECIR CALGARO - AUTOCAR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.104.173/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: PEÇAS CONSERTO VEICULO SPIN PLACA IYH8581. FORNECEDOR CREDENCIADO. CREDENCIAMENTO 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES - MARCAS FIAT, GM, FORD, CITROEN, PEUGEOT, RENAULT, NISSAN - Un 462,50 1,0000 462,50
Total VALDECIR CALGARO - AUTOCAR 462,50

Fornecedor: VALDECIR CALGARO - AUTOCAR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.104.173/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: PEÇAS CONSERTO CARRO CELTA PLACA INF4747. FORNECEDOR CREDENCIADO. CREDENCIAMENTO 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES - MARCAS FIAT, GM, FORD, CITROEN, PEUGEOT, RENAULT, NISSAN - Un 280,00 1,0000 280,00
Total VALDECIR CALGARO - AUTOCAR 280,00

Fornecedor: VALDECIR CALGARO - AUTOCAR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.104.173/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: PEÇAS DE CONSERTO VEICULO DOBLO PLACA IQT8700. FORNECEDOR CREDENCIADO. CREDENCIAMENTO 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES - MARCAS FIAT, GM, FORD, CITROEN, PEUGEOT, RENAULT, NISSAN - Un 1.095,00 1,0000 1.095,00
Total VALDECIR CALGARO - AUTOCAR 1.095,00

Fornecedor: VALDECIR CALGARO - AUTOCAR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.104.173/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: PEÇAS CONSERTO VEICULO DOBLO PLACA IQT8667. FORNECEDOR CREDENCIADO. CREDENCIAMENTO 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES - MARCAS FIAT, GM, FORD, CITROEN, PEUGEOT, RENAULT, NISSAN - Un 555,00 1,0000 555,00
Total VALDECIR CALGARO - AUTOCAR 555,00

Fornecedor: MAXIFER- COM. FERRAGENS FERREIRA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.678.375/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAIS ELÉTRICOS QUE FALTARAM PARA FINALIZAR A REFORMA DAS SALAS DO CLUBE GUARANI ONDE SERÁ A SEDE DA SEC. HABITAÇÃO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Eletroduto cano plástico cinza 1/2 com 3 m. - Un 329,80 20,0000 329,80
Eletroduto cinza 1/2 e 3/4 . - Un 63,12 8,0000 63,12
Eletroduto conector saída 1/2 cinza. - Un 46,68 12,0000 46,68
Eletroduto curva plástico cinza 1/2. - Un 13,92 4,0000 13,92
Eletroduto abraçadeira 1/2 cinza. - Un 75,60 40,0000 75,60
TOMADA DE EMBUTIR - 2 10A Un 102,24 8,0000 102,24
Eletroduto tampa 3p horizontal cinza. - Un 31,12 8,0000 31,12
Total MAXIFER- COM. FERRAGENS FERREIRA LTDA 662,48

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: FERRAMENTAS PARA USO NA CONSTRUÇAO DAS UNIDADES HABITACIONAIS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Martelo de unha de aço com cabo de madeira emborrachado 27" - Un 37,90 1,0000 37,90
LINHA DE PEDREIRO - Un 11,90 1,0000 11,90
FORMAO - Un 19,90 1,0000 19,90
Esquadro em alumínio 50 cm, para carpinteiro,cabo em metaltico cromado, lâmina em aço com parafuso ajustável, nível fácil de usar, Medidas exatas para quinas para instalação de portas e janelas. Graduação em milímetros, centímetros e polegadas. - Un 19,90 1,0000 19,90
Trena em aço comprimento 7,5 metros - Un 167,20 8,0000 167,20
CINTO PARA CARPINTEIRO - Un 59,00 1,0000 59,00
Serrote para madeira 18. - Un 41,75 1,0000 41,75
Total DELTACOMP FERRAGEM LTDA 357,55

Fornecedor: MONIQUE ALVES VARASCHIN - FPT BUENO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.563.812/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO DOBLO PLACA IQT8667

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EMPLACAMENTO VEICULAR - SVÇ 300,00 1,0000 300,00
Total MONIQUE ALVES VARASCHIN - FPT BUENO 300,00

Fornecedor: GENTE SEGURADORA S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.180.605/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE PRORROÇÃO DOS SEGUROS DOS VEÍCULOS POR MAIS 90 DIAS, CONFORME MEMORANDO 10721/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Seguro total - Un 5.179,41 1,0000 5.179,41
Total GENTE SEGURADORA S/A 5.179,41

Fornecedor: TABELIONATO DE VACARIA - MAURICIO T. DE AZAMBUJA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 936.967.280-04

Descrição do Objeto da Compra: CERTIDÃO DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE CONFRONTANTE DO MUNICÍPIO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - Un 50,71 1,0000 50,71
Total TABELIONATO DE VACARIA - MAURICIO T. DE AZAMBUJA 50,71

Fornecedor: TABELIONATO DE VACARIA - MAURICIO T. DE AZAMBUJA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 936.967.280-04

Descrição do Objeto da Compra: CERTIDÃO DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE CONFRONTANTE DO MUNICÍPIO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - Un 50,71 1,0000 50,71
Total TABELIONATO DE VACARIA - MAURICIO T. DE AZAMBUJA 50,71

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: MULTA EM FUNÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PELA SECRETARIA DE HABITAÇÃO COM VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8L AT LT7, DE PLACA JCC5C63 (VEÍCULO DA SECRETARIA DA SAÚDE). FICOU EM CONCORDÂNCIA QUE O PAGAMENTO DA MULTA SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MULTA DE TRANSITO - BL 199,56 1,0000 199,56
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS 199,56

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: MÃO DE OBRA VEÍCULO DOBLO PLACA IQT-8H00. FORNECEDOR CREDENCIADO. CREDENCIAMENTO 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 201,00 1,0000 201,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 201,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: MAO DE OBRA VEICULO DOBLO PLACA IQT-8667. FORNECEDOR CREDENCIADO. CREDENCIAMENTO 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 134,00 1,0000 134,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 134,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: MAO DE OBRA VEICULO DOBLO PLACA IQT-8H00. FORNECEDOR CREDENCIADO. CREDENCIAMENTO 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 204,00 1,0000 204,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 204,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: PEÇAS DE CONSERTO VEICULO DOBLO PLACA IQT-8H00. FORNECEDOR CREDENCIADO. CREDENCIAMENTO 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES - MARCAS FIAT, GM, FORD, CITROEN, PEUGEOT, RENAULT, NISSAN - Un 440,00 1,0000 440,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 440,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: CONSERTO VEICULO DOBLO PLACA IQT-8667. FORNECEDOR CREDENCIADO. CREDENCIAMENTO 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES - MARCAS FIAT, GM, FORD, CITROEN, PEUGEOT, RENAULT, NISSAN - Un 550,00 1,0000 550,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 550,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: PEÇAS E CONSERTO VEICULO DOBLO PLACA IQT-8H00. FORNCEDOR CREDENCIADO. CREDENCIAMENTO 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES - MARCAS FIAT, GM, FORD, CITROEN, PEUGEOT, RENAULT, NISSAN - Un 505,26 1,0000 505,26
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 505,26

Fornecedor: COMERCIO DE GAS HG LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.187.962/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de cargas de gás GLP P13, P45, vasilhames P13 e P45, mangueiras, registros e kit completo

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
UNIDADES DE CARGAS PARA BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA. COMPOSICAO BASICA: PROPANO E BUTANO, PESANDO 13 KGS. ACONDICIONADO EM BOTIJAO, SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A (PORT,47,DE 24/03/99 ANP),(NBR-14024 DA ABNT), (NBR 7460, NBR8460 DA ABNT). P13. - Un 720,00 6,0000 720,00
Total COMERCIO DE GAS HG LTDA 720,00

Fornecedor: BORRACHARIA DO BARDOSO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.404.740/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: CONSERTO PNEUS VEÍCULOS IQT8H00 E IQT8667. FORNECEDOR CREDENCIADO. CREDENCIAMENTO 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VULCANIZO PNEU - Un 90,00 1,0000 90,00
MONTAGEM DE PNEU - Un 125,00 5,0000 125,00
Total BORRACHARIA DO BARDOSO LTDA 215,00

Fornecedor: DARCI FRANCISCO DESTEFANI 39222055004 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 31.921.469/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: CONSERTO MOTOSERRA USADA NA REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSERTO - Un 570,00 1,0000 570,00
Total DARCI FRANCISCO DESTEFANI 39222055004 570,00

Fornecedor: TRM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.027.908/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADA 2.20X1.10 12MM PARA USO DA CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS DE ALVENARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAPA - CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADA 2.20X1.10 PÇ 9.300,00 100,0000 9.300,00
Total TRM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES 9.300,00

Fornecedor: RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: LAVAGEM CAMINHÃO PLACA JBD1A96. FORNECEDOR CREDENCIADO. CREDENCIAMENTO 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 160,00 1,0000 160,00
Total RODRIGO LISBOA RODRIGUES 160,00

Total DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO 22.583,14

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE CULTURA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: GENTE SEGURADORA S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.180.605/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento de seguro por 90 dias até que finalise a licitação dos veículos Prisma placas IRN2407 e Vectra INT2818

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Seguro total veículo prisma maxx, placas IRN2407. - SVÇ 269,77 1,0000 269,77
Seguro total veículo vectra sedan elegance, placas INT2818. - SVÇ 593,47 1,0000 593,47
Total GENTE SEGURADORA S/A 863,24

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviço de impressão de 430 páginas em preto em folhas de oficio para a SMCT

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSÃO PRETO - SVÇ 38,49 1,0000 38,49
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 38,49

Fornecedor: COMERCIO DE GAS HG LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.187.962/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de cargas de gás GLP P13, P45, vasilhames P13 e P45, mangueiras, registros e kit completo

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
UNIDADES DE CARGAS PARA BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA. COMPOSICAO BASICA: PROPANO E BUTANO, PESANDO 13 KGS. ACONDICIONADO EM BOTIJAO, SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A (PORT,47,DE 24/03/99 ANP),(NBR-14024 DA ABNT), (NBR 7460, NBR8460 DA ABNT). P13. - Un 720,00 6,0000 720,00
Total COMERCIO DE GAS HG LTDA 720,00

Fornecedor: FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PUBLICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.157.326/0001-31

Descrição do Objeto da Compra: Taxa Única de análise e vistoria de PPCI na Casa do Povo

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Recolhimento de receitas tributárias, não tributárias, taxas, através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal), em padrão FEBRABAN (Federação Brasileira de Bancos), por intermédio de suas agências e conveniados, aplicativo móvel ou site, Recebimento de documento com código de barras padrão FEBRABAN no caixa (agência/guichê presencial) - SVÇ 542,60 1,0000 542,60
Total FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PUBLICA 542,60

Fornecedor: SILMARA CARDOSO DONADELLO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 47.755.726/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de confecção de 403 troféus para campeonato de laço.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TROFEUS - TROFEU 30CM Un 8.800,00 400,0000 8.800,00
TROFEUS - Trofeu 100cm Un 355,00 1,0000 355,00
TROFEUS - Trofeu 70cm Un 300,00 1,0000 300,00
TROFEUS - Trofeu Un 255,00 1,0000 255,00
Total SILMARA CARDOSO DONADELLO LTDA 9.710,00

Total DEPARTAMENTO DE CULTURA 11.874,33

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE TURISMO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: GRIZON S M N PANIFICADORA LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.890.619/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: Salgadinhos para coffee break em reunião para tratativas do evento 1ª Festa Nacional da Maçã e IV Festival do Balonismo que acontecerá nos dias 22 à 26 de outubro de 2025. Termo de Credenciamento nº 50/2024, Chamamento Público nº 09/2024. Grizon SMN Panificadora Ltda.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COXINHA, RECHEADO DE FRANGO, TAMANHO APERITIVO. - Un 83,50 50,0000 83,50
CROQUETE, RECHEADO DE CARNE, TAMANHO APERITIVO. - Un 83,50 50,0000 83,50
PASTEL, FRITO, RECHEADO DE CARNE, TAMANHO APERITIVO. - Un 83,50 50,0000 83,50
PRENSADINHOS DE FRIOS COM RECHEIO DE PEPINO, PRESUNTO E QUEIJO - Un 91,50 50,0000 91,50
Total GRIZON S M N PANIFICADORA LTDA - ME 342,00

Fornecedor: GRIZON S M N PANIFICADORA LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.890.619/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de salgadinhos para coffee Break da Banda Corpo e Alma. Os mesmo foram solicitados junto a outra empresa credenciada, por ser a sua vez, mas a resposta obtida, foi de que não tinham como atender o pedido da Secretaria de Cultura, em função de estarem envolvidos com o baile de debutantes. Grizon SMN Panificadora Ltda - Chamamento Público nº 09/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASTEL, FRITO, RECHEADO DE CARNE, TAMANHO APERITIVO. - Un 90,18 54,0000 90,18
CROQUETE, RECHEADO DE CARNE, TAMANHO APERITIVO. - Un 90,18 54,0000 90,18
RISOLES, RECHEADO DE FRANGO OU MILHO COM QUEIJO, TAMANHO APERITIVO (SABOR A SER DEFINIDO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO) - Un 90,18 54,0000 90,18
CANOINHA AGRIDOCE, RECHEIO METADE FRANGO METADE CREME DOCE BRANCO - Un 112,32 54,0000 112,32
PRENSADINHOS DE FRIOS COM RECHEIO DE PEPINO, PRESUNTO E QUEIJO - Un 98,82 54,0000 98,82
Total GRIZON S M N PANIFICADORA LTDA - ME 481,68

Fornecedor: MARILZA COSTA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.202.123/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: Apresentação de grupo de dança na 1° Festa Nacional da Maçã e IV Festival de Balonismo conforme o termo de credenciamento n°51/2023 - Pituca Dance - Marilza Costa Dal Ponte - 18.202.123/0001-70. Pedido foi feito após a festa devido a falta de suplementação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
6 – SHOW GRUPOS DE DANÇAS. APRESENTAÇÃO COM GRUPO DE DANÇA, SENDO O CNPJ RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE VACARIA E COM APRESENTAÇÃO PRÉVIA DE REPERTÓRIO. Show de até uma (1) hora com grupo de Danças com no mínimo 5 integrantes. O transporte, alimentação, hospedagem e demais despesas são por conta da empresa contratada. - Un 2.000,00 1,0000 2.000,00
Total MARILZA COSTA 2.000,00

Fornecedor: CARLA GOUVEIA VASCONCELOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.613.741/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: Apresentação de dança na 1° Festa Nacional da Maça e IV Festival de Balonismo conforme o termo de credenciamento n° 74/2025 - Carla Gouveia Vasconcelos. O pedido está senod feito após o evento devido a falta de suplementação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
6 – SHOW GRUPOS DE DANÇAS. APRESENTAÇÃO COM GRUPO DE DANÇA, SENDO O CNPJ RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE VACARIA E COM APRESENTAÇÃO PRÉVIA DE REPERTÓRIO. Show de até uma (1) hora com grupo de Danças com no mínimo 5 integrantes. O transporte, alimentação, hospedagem e demais despesas são por conta da empresa contratada. - Un 2.000,00 1,0000 2.000,00
Total CARLA GOUVEIA VASCONCELOS 2.000,00

Fornecedor: ELOIR BORGES MARTINS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.023.408/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: Apresentação de banda sertaneja na 1° Festa Nacional da Maça e IV Festival de Balonismo conforme o Termo de Credenciamento n°71/2025 - Eloir Borges Martins. pedido está feito após o evento devido a falta de suplementação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SHOW DE BANDAS - Un 2.500,00 1,0000 2.500,00
Total ELOIR BORGES MARTINS 2.500,00

Fornecedor: ARY GILBERTO LONGHI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.105.377/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviço de show de bandas no evento do Dia do Idoso, dia 01 de outubro de 2025 no CTG Porteira do Rio Grande. Ary Gilberto Longhi - Termo de Credenciamento nº 82/2025 - Chamamento Público nº 09/2025 - Processo Administrativo nº 1.261/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SHOW DE BANDAS - Un 4.000,00 1,0000 4.000,00
Total ARY GILBERTO LONGHI 4.000,00

Fornecedor: DM2 IMPRESSOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.486.501/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: Confecção de placas de pvc 1mm com aplicação de adesivo vinil com impressão digital (Lotação Máxima 1ª Festa da Maçã e IV Festival do Balonismo), que acontece do dia 22 a 26 de outubro de 2025. Pronto pagamento DM2 Impressões Ltda

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLACA PVC - Un 67,20 4,0000 67,20
Total DM2 IMPRESSOES LTDA 67,20

Fornecedor: MOISÉS SANTOS SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.466.872/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: Apresentação de gurpo musical para a 1° Festa Nacional da Maça e IV Festival de Balonismo conforme o termo de credenciamento n°50/2025 - Moises dos Santos Silva - 37.466.872/0001-50

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SHOW DE BANDAS - Un 2.500,00 1,0000 2.500,00
Total MOISÉS SANTOS SILVA 2.500,00

Fornecedor: CRISTIANA MORAES DE OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.930.017/0001-31

Descrição do Objeto da Compra: Apresentaçao de Conjunto Musical com sonorização conforme o termo de credenciamento n° 67/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SHOW DE BANDAS - Apresentação de Banda na ¹ Facaria Un 4.000,00 1,0000 4.000,00
Total CRISTIANA MORAES DE OLIVEIRA 4.000,00

Fornecedor: VL SISTEMAS, PRODUTOS E SERVICOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 25.034.472/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PRECO PARA PRESTACAO DE SERVICOS FUTUROS DE PROJETO E EXECUÇAO DE PPCIS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC RÍGIDO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 20 MM, FIXADA DIRETAMENTE NAS PAREDES - m 113,12 8,0000 113,12
Total VL SISTEMAS, PRODUTOS E SERVICOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA 113,12

Fornecedor: RENATO OLIVEIRA DE PAIVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 52.188.853/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Apresentação de grupo de danças na 1° Festa Nacional da Maçã e IV Festival de Balonismo conforme o termo de credenciamento n°52/2025 - Renato Oliveira de Paiva - 52.188.853/0001-00. Pedido foi feito após a festa devido a falta de suplementação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
6 – SHOW GRUPOS DE DANÇAS. APRESENTAÇÃO COM GRUPO DE DANÇA, SENDO O CNPJ RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE VACARIA E COM APRESENTAÇÃO PRÉVIA DE REPERTÓRIO. Show de até uma (1) hora com grupo de Danças com no mínimo 5 integrantes. O transporte, alimentação, hospedagem e demais despesas são por conta da empresa contratada. - Un 2.000,00 1,0000 2.000,00
Total RENATO OLIVEIRA DE PAIVA 2.000,00

Fornecedor: JOAO DONIZETE DE OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 52.699.126/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: Apresentação de Banda sertaneja na 1° Festa Nacional da Maçã e IV Festival de Balonismo conforme o Termo de Credenciamento n°60/2025 - João Donizete de Oliveira ( Irmãos Vilante) - 52.699.126/0001-08

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SHOW DE BANDAS - Un 2.500,00 1,0000 2.500,00
Total JOAO DONIZETE DE OLIVEIRA 2.500,00

Fornecedor: YZADORA DOS SANTOS ROCKENBACH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 62.183.607/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: Apresentação de grupo de dança na 1° Festa Nacional da Maça e IV Festival de Balonismo conforme O Termo de Credenciamento n°81/2025 - Yzadora dos Santos Rockenbach

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
6 – SHOW GRUPOS DE DANÇAS. APRESENTAÇÃO COM GRUPO DE DANÇA, SENDO O CNPJ RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE VACARIA E COM APRESENTAÇÃO PRÉVIA DE REPERTÓRIO. Show de até uma (1) hora com grupo de Danças com no mínimo 5 integrantes. O transporte, alimentação, hospedagem e demais despesas são por conta da empresa contratada. - Un 2.000,00 1,0000 2.000,00
Total YZADORA DOS SANTOS ROCKENBACH 2.000,00

Fornecedor: ADALMIR DA SILVA PIRES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.153.034/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: Apresentação de banda gaúcha na 1° Festa Nacional da Maçã e IV Festival de Balonismo conforme o Termo de Credenciamento n° 87/2025 - Adalmir da Silva Pires - 46.153.034/0001-17. O pedido foi feito após a festa devido a falta de suplementação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SHOW DE BANDAS - Un 2.500,00 1,0000 2.500,00
Total ADALMIR DA SILVA PIRES 2.500,00

Total DEPARTAMENTO DE TURISMO 27.004,00

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: VANIR ANGELINA DOTTI RECH. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.768.383/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Referente a compra de uma bateria compatível para o Notebook da marca Dell XCMRD que pertence a Guarda Municipal

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA - para notebook PÇ 249,00 1,0000 249,00
Total VANIR ANGELINA DOTTI RECH. 249,00

Fornecedor: LS MADEIRAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.017.449/0001-25

Descrição do Objeto da Compra: Referente a compra de 500 estacas apontadas de eucalipto com medidas de 7x2,5x1,25m para serem utilizadas pela Guarda Municipal nos próximos eventos do município.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESTACA EUCALIPTO - 7x2,5x1,25m Un 1.750,00 500,0000 1.750,00
Total LS MADEIRAS LTDA 1.750,00

Fornecedor: VALDECIR CALGARO - AUTOCAR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.104.173/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: Referente ao serviço de manutenção do veículo de placas IZS0I94 da Guarda Municipal, através dos editais de credenciamento n° 03/2024 e 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cola Pinças - Un 12,50 1,0000 12,50
FILTRO DE AR - Un 40,00 1,0000 40,00
ELEMENTO DO FILTRO DE AR CONDICIONADO - Un 37,50 1,0000 37,50
73403484 FILTRO DE COMBUSTÍVEL - Un 35,00 1,0000 35,00
FILTRO DE OLEO - PÇ 37,50 1,0000 37,50
Terminal de Direção - Un 127,50 1,0000 127,50
KIT COIFA AMORTECEDOR - Un 50,00 1,0000 50,00
ÓLEO DE MOTOR - Un 150,00 1,0000 150,00
Graxa do Setor - Un 12,50 1,0000 12,50
SERVIÇO TECNICO - Un 599,99 4,5000 599,99
Total VALDECIR CALGARO - AUTOCAR 1.102,49

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: Referente ao serviço de conserto e manutenção da viatura de placas JBB2C65 da Guarda Municipal, através do edital de credenciamento n° 03/24 e 04/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESLIZANTE DA MOLA - Un 120,00 2,0000 120,00
MOLA 4° - Un 502,50 1,0000 502,50
SERVIÇO TECNICO - Un 399,99 3,0000 399,99
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 1.022,49

Fornecedor: EDSON FRAGOSO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.798.255/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: Referente ao serviço de manutenção do veículo de placas IZS0I94 da Guarda Municipal, através dos editais de credenciamento n° 03/24 e 04/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GEOMETRIA - Un 266,66 2,0000 266,66
Bucha bandeja Dianteira - Un 168,00 1,0000 168,00
Bucha bandeja Traseira - Un 250,00 1,0000 250,00
Total EDSON FRAGOSO DA SILVA 684,66

Fornecedor: GENTE SEGURADORA S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.180.605/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Referente a prorrogação do contrato de seguro das frotas dos veículos da Guarda Municipal e do Departamento de Trânsito, até que finalizado o novo processo de licitação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Seguro Honda XRE 300, placas TQS6D42 - Un 76,29 1,0000 76,29
Seguro Honda XRE 300, placas TQS6D41 - Un 76,29 1,0000 76,29
Seguro FIAT/ Strada, placas JDN5J85 - Un 225,69 1,0000 225,69
Seguro FIAT/ Strada, placas JDN4F01 - Un 225,69 1,0000 225,69
Seguro FIAT Pulse, placas JCJ0E69 - Un 358,82 1,0000 358,82
Seguro FIAT Pulse, placas JCH6H18 - Un 358,82 1,0000 358,82
Seguro Chevrolet/ S10, placas IYF8547 - Un 1.213,92 1,0000 1.213,92
Seguro FIAT Siena, placas IZS0I94 - Un 593,48 1,0000 593,48
Seguro Chevrolet/ S10, placas JBB2C65 - Un 1.213,92 1,0000 1.213,92
Seguro Volkswagen 9.170 DRC 4x2 - Un 1.753,45 1,0000 1.753,45
Total GENTE SEGURADORA S/A 6.096,37

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: Rereferente ao serviço de manutenção do veículo de placas IZS0I94 da Guarda Municipal, através do edital de credenciamento n° 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TÉCNICO/HORA TÉCNICA - Conserto de Parachoque Traseiro H 666,65 5,0000 666,65
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 666,65

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: Referente ao serviço de manutenção do veículo de placas IZB7I75 da Guarda Municipal, através dos editais de credenciamento n° 03/2024 e 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO PP - m 96,00 8,0000 96,00
Cinta plástica 15 cm - Un 75,00 15,0000 75,00
Estrobo 12V Central - Un 280,00 1,0000 280,00
Tubo Espaguete Corrugado - Un 112,00 14,0000 112,00
PARAFUSO FIXAÇÃO DE CAIXA ACOPLADA - kit 55,00 11,0000 55,00
Terminal de Bateria Positivo - Un 20,00 1,0000 20,00
Terminal de bateria negativo - Un 20,00 1,0000 20,00
Suporte de Bateria - Un 195,00 1,0000 195,00
Chapa de Fixação bateria - Un 28,00 1,0000 28,00
Terminal Positivo - Un 95,00 1,0000 95,00
CORDOALHA - PÇ 80,00 1,0000 80,00
Cabo PP 2x1,5mm - m 80,00 8,0000 80,00
BATERIA 60 AMPERES - Un 490,00 1,0000 490,00
REBITE - PC 100,00 10,0000 100,00
Fio Duplo - Un 112,00 14,0000 112,00
Lampada Pingo - Un 24,00 2,0000 24,00
Lampada Pingo Freio Lado Esquerdo - Un 12,00 1,0000 12,00
Radio Comunicador - Un 550,00 1,0000 550,00
Chicote 4V c/ conector - Un 70,00 2,0000 70,00
Chicote - Un 20,00 1,0000 20,00
Conector - Un 40,00 1,0000 40,00
Chicote Conector - Un 62,00 1,0000 62,00
Porta Fusivel - Un 10,00 1,0000 10,00
Fusivel Max - Un 12,00 1,0000 12,00
Terminal Olhal fio 16mm - Un 17,00 2,0000 17,00
SERVIÇO TECNICO - Un 1.199,97 9,0000 1.199,97
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 3.854,97

Fornecedor: SERRALHERIA CASTAGNA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.957.520/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Referente ao serviço de funilaria na base de apoio da Guarda Municipal, localizada na Praça Daltro Filho, através do edital de credenciamento n° 11/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviços de funilaria. - H 2.450,00 1,0000 2.450,00
Total SERRALHERIA CASTAGNA 2.450,00

Fornecedor: ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.982.781/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: Referente ao serviços de consertos em borracharia da viatura de placas JDN4F01 e das viaturas 0006 e 0007 da Guarda Municipal, através do edital de credenciamento n° 10/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSERTO DE PNEU - Viatura 0006 Un 30,00 1,0000 30,00
CONSERTO DE PNEU - Viatura 0007 Un 30,00 1,0000 30,00
CONSERTO DE PNEU - Viatura de Placas JDN4F01 Un 60,00 2,0000 60,00
Total ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP 120,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: Referente ao serviço de manutenção do veículo de placas IYF-8547 da Guarda Municipal, através dos editais de credenciamento n° 03/2024 e 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ABRACADEIRA - Un 40,00 8,0000 40,00
Manutenção do conversor de torque e radiador - Un 2.065,00 1,0000 2.065,00
ELEMENTO DE FILTRO - PÇ 24,00 1,0000 24,00
FILTRO DO OLEO - Un 28,67 1,0000 28,67
OLEO 0W20 - Un 350,00 5,0000 350,00
Óleo câmbio automático - Un 660,00 6,0000 660,00
SERVIÇO TECNICO - Un 1.608,00 12,0000 1.608,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 4.775,67

Fornecedor: COMERCIO DE GAS HG LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.187.962/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de cargas de gás GLP P13, P45, vasilhames P13 e P45, mangueiras, registros e kit completo

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
UNIDADES DE CARGAS PARA BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA. COMPOSICAO BASICA: PROPANO E BUTANO, PESANDO 13 KGS. ACONDICIONADO EM BOTIJAO, SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A (PORT,47,DE 24/03/99 ANP),(NBR-14024 DA ABNT), (NBR 7460, NBR8460 DA ABNT). P13. - Un 720,00 6,0000 720,00
Total COMERCIO DE GAS HG LTDA 720,00

Fornecedor: BORRACHARIA DO BARDOSO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.404.740/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Referente ao serviço de manutençao em borracharia dos veículos de placas JCJ0E69 e JCH6H18 da Guarda Municipal, através do edital de credenciamento n° 10/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MONTAGEM DE PNEU - veículo de placas JCJ0E69 Un 50,00 2,0000 50,00
REMENDO DE PNEU - veículo de placas JCH6H18 Un 60,00 2,0000 60,00
Total BORRACHARIA DO BARDOSO LTDA 110,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: Referente ao serviço de manutenção do veículo de placas IYF8547 da Guarda Municipal, através do edital de credenciamento n° 03/2024 e 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BALANCEAMENTO DE RODAS - Un 160,00 1,0000 160,00
GEOMETRIA - Un 120,00 1,0000 120,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 280,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: Referente a compra de um jogo de pastilhas de freio dianteiro para o veículo de placas JBB2C65 da Guarda Municipal, através do edital de credenciamento n° 03/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JOGO DE PASTILHAS DE FREIO - PÇ 845,09 1,0000 845,09
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 845,09

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: Referente ao serviço de manutenção do veículo de placas JBB2C65 da Guarda Municipal, através do edital de credenciamento n° 03/2024 e 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ELEMENTO DE FILTRO - PÇ 111,64 1,0000 111,64
ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL - PÇ 254,96 1,0000 254,96
Elemento do Filtro de Óleo - Un 66,62 1,0000 66,62
ELEMENTO DO FILTRO DE AR CONDICIONADO - Un 24,00 1,0000 24,00
OLEO 5W30 - l 450,00 6,0000 450,00
SERVIÇO TECNICO - Un 133,33 1,0000 133,33
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 1.040,55

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: Referente ao serviço de manutenção do veículo de placas IYF8547 da Guarda Municipal, através do edital de credenciamento n° 03/2024 e 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE ÓLEO - Un 28,67 1,0000 28,67
ÓLEO DE MOTOR - Un 420,00 7,0000 420,00
MONTAGEM DE PNEU - Un 80,00 1,0000 80,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 528,67

Fornecedor: MAURICIO CERON MICELON 02894288077 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.596.898/0001-24

Descrição do Objeto da Compra: Referente a compra de tótens de identificação para eventos personalizados, para serem entregues aos colaboradores da Semana Nacional de Trânsito. A aquisição de tótens personalizados tem como objetivo reconhecer e valorizar o empenho dos colaboradores que atuaram durante a Semana Nacional de Trânsito. A entrega desses toténs simboliza o agradecimento pelos serviços prestados e pela dedicação demonstrada ao longo das atividades realizadas no período, contribuindo diretamente para o sucesso das ações de conscientização e segurança viária promovidas pelo município. Essa iniciativa busca incentivar o engajamento, fortalecer o espírito de equipe e reforçar a importância da participação de todos na promoção de um trânsito mais seguro.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Tótem em madeira, de 28 CM com base reforçada em Granito com aplique de metal e marcações coloridas em tinta - Un 140,00 2,0000 140,00
Tótem em madeira, de 22 CM com base reforçada em Granito com aplique de metal e marcações coloridas em tinta - Un 1.215,00 27,0000 1.215,00
Total MAURICIO CERON MICELON 02894288077 1.355,00

Fornecedor: RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: Referente ao serviço de lavagem do veículo Onix de placas JBZ1D90 da Secretaria de Segurança Pública, através do edital de credenciamento n° 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 89,00 1,0000 89,00
Total RODRIGO LISBOA RODRIGUES 89,00

Fornecedor: ACESSORIOS ROTA 116 LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.559.328/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: Referente ao serviço de instalação de toldo na van de placas IZB7I75 da Guarda Municipal, através dos editais de credenciamento n° 03/2024 e 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Gancho de lona - Un 24,00 12,0000 24,00
LONA - Un 220,00 1,0000 220,00
Plataforma Superior - Un 4.335,00 1,0000 4.335,00
Toldo Retratil - Un 5.780,00 1,0000 5.780,00
SERVIÇO TECNICO - Instalação de toldo Un 251,66 1,0000 251,66
Total ACESSORIOS ROTA 116 LTDA 10.610,66

Fornecedor: MAM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 60.427.710/0001-24

Descrição do Objeto da Compra: Referente a contratação do serviço de Locação de Plataforma para fins de regularização e liberação de laudo emergencial da Casa do Povo para o Seminário Regional de Proteção e Defesa Civil, que ocorrerá no dia 08/10/2025. A contratação se dará por meio dos artigos 6°, II e 5°, VI do Decreto Municipal n° 21/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Locação de Plataforma tipo tesoura de 8 mts - Un 570,00 1,0000 570,00
Total MAM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA 570,00

Total DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL 38.921,27

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: COMERCIAL AGRICOLA BOLDO LTDA - AGROMAQUINAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.869.453/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: Referente a compra de uma motosserra para o Departamento da Defesa Civil, conforme as especificações contidas no Termo de Referência.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MOTOSSERRA - Un 2.680,00 1,0000 2.680,00
Total COMERCIAL AGRICOLA BOLDO LTDA - AGROMAQUINAS 2.680,00

Fornecedor: ROMAIM LOPES CARLESSO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.851.559/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: Referente a contratação do serviço de fornecimento de 2 projetores de 3500 lúmens, 2 suportes, 1 transmissor sem fio HDMI, 2 receptores sem fio HDMI, 1 placa de som e demais cabos para todas as ligações, durante o Seminário Regional de Proteção e Defesa Civil no dia 08/10/2025 que iniciará as 8h:30min e se encerrará próximo as 17h, na Casa do Povo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TÉCNICO - 2 projetores de 3500 lúmens, 2 suportes, 1 transmissor sem fio HDMI, 2 receptores sem fio HDMI, 1 placa de som e demais cabos para todas as ligações SVÇ 1.500,00 1,0000 1.500,00
Total ROMAIM LOPES CARLESSO 1.500,00

Fornecedor: GENTE SEGURADORA S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.180.605/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Referente a prorrogação do contrato de seguro dos veículos de placas JBZ2J12 e IQR3F33 pertencentes a Defesa Civil, até que finalizado o novo processo de licitação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Seguro FIAT/Strada, placas JBZ2J12 - Un 135,57 1,0000 135,57
Seguro FORD/Ranger, placas IQR3F33 - Un 466,61 1,0000 466,61
Total GENTE SEGURADORA S/A 602,18

Fornecedor: COMERCIO DE GAS HG LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.187.962/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de cargas de gás GLP P13, P45, vasilhames P13 e P45, mangueiras, registros e kit completo

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOTIJAO DE GAS P13- VASILHAME - Un 160,00 1,0000 160,00
Total COMERCIO DE GAS HG LTDA 160,00

Fornecedor: DILAMARES BEATRIS SILVEIRA DE OLIVEIRA - CANTINHO ENTANTADO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.312.527/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: Referente a contratação de empresa para a ornamentação do local onde ocorrerá o Seminário Regional de Proteção e Defesa Civil, conforme especificações contidas no Termo de Referência.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Ornamentação - Un 2.200,00 1,0000 2.200,00
Total DILAMARES BEATRIS SILVEIRA DE OLIVEIRA - CANTINHO ENTANTADO 2.200,00

Fornecedor: MAGIA DO PLATANO EVENTOS INFANTIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.773.293/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Referente a compra de itens para a realização de Coffee Break no Seminario Regional de Proteção e Defesa Civil, que ocorrerá no dia 08/10/2025 na Casa do Povo, através do edital de credenciamento 09/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EMPADINHA, RECHEADA DE FRANGO OU PALMITO (SABOR A SER DEFINIDO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO) - Un 142,00 100,0000 142,00
ENROLADINHO DE SALSICHA, TAMANHO APERITIVO. - Un 366,00 200,0000 366,00
PASTEL, FRITO, RECHEADO DE CARNE, TAMANHO APERITIVO. - Un 334,00 200,0000 334,00
RISOLES, RECHEADO DE FRANGO OU MILHO COM QUEIJO, TAMANHO APERITIVO (SABOR A SER DEFINIDO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO) - Un 334,00 200,0000 334,00
CANOINHA AGRIDOCE, RECHEIO METADE FRANGO METADE CREME DOCE BRANCO - Un 208,00 100,0000 208,00
PRENSADINHOS DE FRIOS COM RECHEIO DE PEPINO, PRESUNTO E QUEIJO - Un 366,00 200,0000 366,00
Total MAGIA DO PLATANO EVENTOS INFANTIS LTDA 1.750,00

Total DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL 8.892,18

Órgão Requisitante: CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: VALDECIR CALGARO - AUTOCAR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.104.173/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: Referente ao serviço de manutençao do veículo de placas IUM4E24 do Centro de Referência da Mulher, através do edital de credenciamento n° 03/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO 15W40 - l 175,00 1,0000 175,00
FILTRO DE AR - Un 40,00 1,0000 40,00
FILTRO DE OLEO - PÇ 35,00 1,0000 35,00
Total VALDECIR CALGARO - AUTOCAR 250,00

Fornecedor: GENTE SEGURADORA S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.180.605/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Referente a prorrogação do contrato de seguro do veículo de placas IUM4424 pertencente ao Centro de Referência da Mulher, até que finalizado o novo processo de licitação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Seguro FIAT/Siena, placas IUM4424 - Un 593,47 1,0000 593,47
Total GENTE SEGURADORA S/A 593,47

Total CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER 843,47

Total do Mês/Ano 10/2025: 6.823.781,22