Relatório TCU - Publicidade de Compras

Período: de 01/09/2025 até 30/09/2025

Mês/Ano da Compra: 09/2025

Órgão Requisitante: GABINETE DO PREFEITO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: GENTE SEGURADORA S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.180.605/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: referente à acréscimo de mais 3 meses de seguro do veículo Marca Caoa Chery, modelo Tiggo 7 Pro 16TA, Chassi 95PEEL61DTB066925, placas TQT0I20. CONTRATO 216/2022.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Seguro total veículo SUV Caoa Chery, modelo Tiggo 7 pro 16TA, placas TQT0I20. - SVÇ 85,31 1,0000 85,31
Total GENTE SEGURADORA S/A 85,31

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: MULTAS DO CARRO IVQ 6J64

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MULTA DE TRANSITO - BL 1.040,10 1,0000 1.040,10
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS 1.040,10

Fornecedor: LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.686.790/0001-61

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA ACOMPANHAR FAMILIA IMIGRANTE EM SITUAÇÃO DE DIVULNERABILIDADE PARA O RETORNO AO VINCULO FAMILIAR EM BOA VISTA/RR, A NECESSIDAE DO ACOPANHAMENTO SE DA POR HAVER DUAS CRIANÇAS COM TRASTORNO DE ESPECTRO AUTISTA CONDIÇÃO QUE REQUER ATENÇÃO E ACOMNPANHAMENTO ESPECIALIZADO ANTE AS CARACTERISITCAS PROPIAS E DIFICULDADES DE COMUNICAÇÃO SENDO MEDIDA IMPRENCINDIVEL E PROPORCIAL AS NECESSIDADES CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARTOES PASSAGENS - Un 7.869,97 2,0000 7.869,97
Total LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA 7.869,97

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Referente à impressora e cópias do mês de setembro.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Locação de impressoras - Un 70,21 1,0000 70,21
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 1.232,74 1,0000 1.232,74
SERVICO TECNICO - Un 164,79 1,0000 164,79
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 1.467,74

Fornecedor: DAGUIANE MORAES - ME - DMG PARTS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.387.727/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: Compra de produtos para manutenção veicular. DECRETO 21/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Lava auto 5L. - Un 129,90 1,0000 129,90
Selante sintético 500ml. - Un 135,00 1,0000 135,00
Revitalizador de plástico e borracha. - Un 98,90 1,0000 98,90
Total DAGUIANE MORAES - ME - DMG PARTS 363,80

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IVQ-6964 COM O CREDENCIAMENTO 3 E 4 2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 804,00 1,0000 804,00
COIFA SEMI EIXO - EXTERNA E INTERNA PÇ 328,92 1,0000 328,92
CONJUNTO EMBREAGEM - Un 696,45 1,0000 696,45
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 1.829,37

Fornecedor: TIAGO RODRIGUES CAVALHEIRO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.925.554/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de colocação de Insufilm nos vidros dianteiros, traseiros, para-brisa e teto solar no veículo SUV CAOA CHERY, MODELO TIGGO 7 PRO 16TA, placas TQT0I20.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INSUFILME - INSUFILMS DIANTEIROS, TRASEIROS, PARA-BRISA E TETO SOLAR PÇ 1.860,00 1,0000 1.860,00
Total TIAGO RODRIGUES CAVALHEIRO 1.860,00

Fornecedor: CPM ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JUVENTINA MORENA DE OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.127.759/0001-28

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento de premiação de terceiro colocado na Gincana Escolar 2025 realizada nos dias 17, 18, e 19 de setembro de 2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇÃO - Premiação de terceiro colocado na Gincana Escolar 2025 Un 1.000,00 1,0000 1.000,00
Total CPM ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JUVENTINA MORENA DE OLIVEIRA 1.000,00

Fornecedor: FRANCISCO RAYMUNDO BONELLA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.964.086/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Serviços técnicos de manutenção de retransmissores de TV

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Manutenção das torres e aparelhos de retrotrasmissão dos sinais de TV aberta - Un 7.800,00 12,0000 7.800,00
Total FRANCISCO RAYMUNDO BONELLA LTDA 7.800,00

Fornecedor: CPM DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO ALVARES CABRAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.515.546/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento de premiação de primeiro colocado na Gincana Escolar 2025 realizada nos dias 17,18, e 19 de setembro de 2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇÃO - Premiação de primeiro colocado na Gincana Escolar 2025 Un 2.500,00 1,0000 2.500,00
Total CPM DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO ALVARES CABRAL 2.500,00

Fornecedor: MAGIA DO PLATANO EVENTOS INFANTIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.773.293/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de fornecimento de salgadinhos para o coquetel de lançamento do cartaz da FESTA DA MAÇÃ para o dia 11/09/25 no CTG Porteira do Rio Grande. EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 09/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CANUDINHO DE FRANGO OU FRIOS - Un 374,40 180,0000 374,40
PASTEL, FRITO, RECHEADO DE CARNE, TAMANHO APERITIVO. - Un 300,60 180,0000 300,60
PRENSADINHOS - Prensadinho natural Un 329,40 180,0000 329,40
CROQUETE, RECHEADO DE CARNE, TAMANHO APERITIVO. - Un 300,60 180,0000 300,60
SANDUICHES DE PAO FRANCES COM QUEIJO E PRESUNTO TAMANHO APERITIVO - Un 540,00 180,0000 540,00
BRIGADEIRO, TAMANHO APERITIVO. - Un 600,00 200,0000 600,00
BEIJINHO, TAMANHO APERITIVO - Un 600,00 200,0000 600,00
Total MAGIA DO PLATANO EVENTOS INFANTIS LTDA 3.045,00

Fornecedor: Gava impressão digital ltda CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.358.740/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de materiais gráficos, impressos, confecção de personalizados e brindes.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADESIVOS - M2 Un 17,15 0,5000 17,15
Total Gava impressão digital ltda 17,15

Total GABINETE DO PREFEITO 28.878,44

Órgão Requisitante: COORDENADORIA MUNICPAL DA JUVENTUDE CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: COMPRA DE LEMBRANCINHAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS PARA OS PROFESSORES QUE IRÃO MINISTRAR O INTENSIVO PARA O ENEM NOS DIAS 6 A 10 DE OUTUBRO DE 2025. COMPRA PELO DECRETO 21/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CANECA DE PORCELANA SUBLIMÁTICA. CAPACIDADE MÍNIMA 325 ML, DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 10CM, DIÂMETRO: 8CM. COR BRANCA, QUALIDADE CLASSE AAA. PRODUTO NÃO TÓXICO, PODENDO SER LEVADO AO MICROONDAS, FORNO, FREEZER OU MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS. - CANECAS DE PORCELANA Un 199,20 8,0000 199,20
Papel celofane, TRANSPARENTE, tamanho 85 x 100. Und. - embalagens celofane transparente Un 20,00 8,0000 20,00
Cesta de vime - Un 79,92 8,0000 79,92
BOMBOM - PACOTE DE BOMBOM Kg 69,99 1,0000 69,99
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 369,11

Fornecedor: MV INDUSTRI E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.268.280/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 5782/25 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAMISETA MALHA MANGA CURTA - Un 280,00 20,0000 280,00
Total MV INDUSTRI E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS 280,00

Total COORDENADORIA MUNICPAL DA JUVENTUDE 649,11

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: FUNDAÇÃO CULTURAL FATIMA DE COMUNICAÇÕES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.064.890/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO INSTITUCIONAL DE RÁDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TRANSMISSÃO AO VIVO DE EVENTOS ESPORTIVOS E ARTISTICOS. COM DURAÇÃO DE 2HS POR COBERTURA. VIDEO TRANSMISSÃO ONLINE. (FACEBOOK, INSTAGRAM, YOUTUBE OU WEB TV) DE ACESSO GRATUITO. - Un 1.478,00 6,0000 1.478,00
PROGRAMA SEMANAL DE ENTREVISTAS COM AGENTES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DIFUNDINDO TEMAS E ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE COM DURAÇÃO DE 1H COM TRÊS BLOCOS COMERCIAIS DA PRÓPRIA EMISSORA. - SVÇ 5.068,00 20,0000 5.068,00
Spots de 30 segundos com veiculação de temas institucionais da Administração Municipal. - SVÇ 600,00 30,0000 600,00
Total FUNDAÇÃO CULTURAL FATIMA DE COMUNICAÇÕES 7.146,00

Fornecedor: FUNDAÇÃO CULTURAL FATIMA DE COMUNICAÇÕES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.064.890/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE RÁDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. EVENTO ESPORTIVO DO DIA 03/07/2025, PARTIDA FINAL DO CAMPEONATO TAÇA CIDADE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TRANSMISSÃO AO VIVO DE EVENTOS ESPORTIVOS E ARTISTICOS. COM DURAÇÃO DE 2HS POR COBERTURA. VIDEO TRANSMISSÃO ONLINE. (FACEBOOK, INSTAGRAM, YOUTUBE OU WEB TV) DE ACESSO GRATUITO. - Un 1.933,00 1,0000 1.933,00
Total FUNDAÇÃO CULTURAL FATIMA DE COMUNICAÇÕES 1.933,00

Fornecedor: FUNDAÇÃO CULTURAL FATIMA DE COMUNICAÇÕES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.064.890/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO INSTITUCIONAL DE RÁDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TRANSMISSÃO AO VIVO DE EVENTOS ESPORTIVOS E ARTISTICOS. COM DURAÇÃO DE 2HS POR COBERTURA. VIDEO TRANSMISSÃO ONLINE. (FACEBOOK, INSTAGRAM, YOUTUBE OU WEB TV) DE ACESSO GRATUITO. - Un 1.478,00 1,0000 1.478,00
PROGRAMA SEMANAL DE ENTREVISTAS COM AGENTES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DIFUNDINDO TEMAS E ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE COM DURAÇÃO DE 1H COM TRÊS BLOCOS COMERCIAIS DA PRÓPRIA EMISSORA. - SVÇ 5.068,00 20,0000 5.068,00
Total FUNDAÇÃO CULTURAL FATIMA DE COMUNICAÇÕES 6.546,00

Fornecedor: FUNDAÇÃO CULTURAL FATIMA DE COMUNICAÇÕES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.064.890/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE VEICULAÇÃO INSTITUCIONAL DE RÁDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. REFERENTE A TRANSMISSÃO DO EVENTO ESPORTIVO FINAL DO CAMPEONATO TAÇA CIDADE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TRANSMISSÃO AO VIVO DE EVENTOS ESPORTIVOS E ARTISTICOS. COM DURAÇÃO DE 2HS POR COBERTURA. VIDEO TRANSMISSÃO ONLINE. (FACEBOOK, INSTAGRAM, YOUTUBE OU WEB TV) DE ACESSO GRATUITO. - Un 1.933,00 1,0000 1.933,00
Total FUNDAÇÃO CULTURAL FATIMA DE COMUNICAÇÕES 1.933,00

Fornecedor: FUNDAÇÃO CULTURAL FATIMA DE COMUNICAÇÕES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.064.890/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO INSTITUCIONAL DE RÁDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL- TRANSMISSÃO DAS PARTIDAS FINAIS DO CAMPEONATP AMADOR DE FUTEBOL DE CAMPO, SÉRIES A (30/08) E B (22/08)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TRANSMISSÃO AO VIVO DE EVENTOS ESPORTIVOS E ARTISTICOS. COM DURAÇÃO DE 2HS POR COBERTURA. VIDEO TRANSMISSÃO ONLINE. (FACEBOOK, INSTAGRAM, YOUTUBE OU WEB TV) DE ACESSO GRATUITO. - Un 3.866,00 2,0000 3.866,00
Total FUNDAÇÃO CULTURAL FATIMA DE COMUNICAÇÕES 3.866,00

Fornecedor: VNB INFORMATICA E AUTOMAÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.013.765/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: COMPRA DE UMA WEBCAM E CONJUNTO DE CAIXA DE SOM PARA SER UTILIZADA PELO SETOR DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS EM REUNIÕES ONLINE E DEMAIS ATIVIDADES QUE NECESSITAM DESSAS FUNÇÕES.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
WEB CAM - Un 200,00 1,0000 200,00
CAIXA DE SOM - Un 50,00 1,0000 50,00
Total VNB INFORMATICA E AUTOMAÇAO LTDA 250,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, SOFTWARE DE IMPRESSÃO E SUPORTE TÉCNICO PROPORCIONAIS AO MES DE SETEMBRO/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 685,88 1.829,0000 685,88
SOFTWARE DE CONTROLE DE IMPRESSÕES - Un 70,26 1,0000 70,26
SUPORTE TECNICO - Un 164,79 1,0000 164,79
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 920,93

Fornecedor: SISTEMA VACARIENSE DE COMUNICAÇOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 38.301.400/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO INSTITUCIONAL DE RÁDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TRANSMISSÃO AO VIVO DE EVENTOS ESPORTIVOS E ARTISTICOS. COM DURAÇÃO DE 2HS POR COBERTURA. VIDEO TRANSMISSÃO ONLINE. (FACEBOOK, INSTAGRAM, YOUTUBE OU WEB TV) DE ACESSO GRATUITO. - Un 1.478,00 1,0000 1.478,00
PROGRAMA SEMANAL DE ENTREVISTAS COM AGENTES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DIFUNDINDO TEMAS E ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE COM DURAÇÃO DE 1H COM TRÊS BLOCOS COMERCIAIS DA PRÓPRIA EMISSORA. - SVÇ 5.068,00 20,0000 5.068,00
Total SISTEMA VACARIENSE DE COMUNICAÇOES LTDA 6.546,00

Fornecedor: SISTEMA VACARIENSE DE COMUNICAÇOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 38.301.400/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO INSTITUCIONAL DE RÁDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL- TRANSMISSÃO DAS PARTIDAS FINAIS DO CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL DE CAMPO, SÉRIES A (30/08) E B (22/08)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TRANSMISSÃO AO VIVO DE EVENTOS ESPORTIVOS E ARTISTICOS. COM DURAÇÃO DE 2HS POR COBERTURA. VIDEO TRANSMISSÃO ONLINE. (FACEBOOK, INSTAGRAM, YOUTUBE OU WEB TV) DE ACESSO GRATUITO. - Un 3.866,00 2,0000 3.866,00
Total SISTEMA VACARIENSE DE COMUNICAÇOES LTDA 3.866,00

Fornecedor: MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.198.254/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE DUAS LICENÇAS ADOBE CRETIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPPS - LEVEL 1 (1-9), LICENÇA GOVERNAMENTAL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA USO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Licença oficial do pacote adobe creative cloud - 1 ano. - SVÇ 10.984,00 2,0000 10.984,00
Total MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 10.984,00

Total SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO 43.990,93

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. GESTÃO E FINANÇAS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.046.876/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE DISPENSER ACRÍLICO CRISTAL PARA O SETOR CPD - PELO DECRETO 21/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Dispenser acrílico cristal - Un 83,90 1,0000 83,90
Total SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP 83,90

Fornecedor: VIDRO ASTRAL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.296.014/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: INSTALAÇÃO DE VIDROS INCOLOR PARA O POSTO FISCAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO INCOLOR - Un 648,00 12,0000 648,00
Total VIDRO ASTRAL LTDA. 648,00

Fornecedor: B & P LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.079.035/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: REFORMA DE PISO DO POSTO FISCAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - SVÇ 208,00 1,0000 208,00
PISO LAMINADO - m² 1.356,10 14,1600 1.356,10
Manta acústica de polietileno. - m² 152,10 13,0000 152,10
RODAPE PARA PISO LAMINADO 7.00CM - m 308,45 14,4000 308,45
Total B & P LTDA 2.024,65

Fornecedor: EBCT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.028.316/0026-61

Descrição do Objeto da Compra: DESPESAS POSTAIS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Despesas Postais - Un 15.000,00 1,0000 15.000,00
Total EBCT 15.000,00

Fornecedor: PROCERGS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.124.582/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: VLR REF A REPASSE PAGAMENTO PROCERGS,

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SVÇ 12.000,00 1,0000 12.000,00
Total PROCERGS 12.000,00

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS EMISSÃO DE MATRICULA ATUALIZADA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - Un 673,23 1,0000 673,23
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 673,23

Fornecedor: OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.961.398/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE CARTÓRIO DE REGISTRO CÍVIL PARA EMISSÃO DE CERTIDÕES DE ÓBTO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDÃO DE ÓBITO - Un 1.687,34 25,0000 1.687,34
Total OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA 1.687,34

Fornecedor: FRANCYELLY GOMES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.016.357/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE DISPNSER ACRÍLICO CRISTAL PELO DECRETO 21/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Dispenser acrílico cristal - Un 7,90 1,0000 7,90
Total FRANCYELLY GOMES 7,90

Fornecedor: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.577.427/0001-38

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE GRAMPOS PARA GRAMPEADOR MODELO 26/6

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caixa contendo Grampos para grampeador, modelo 26/6, em embalagem com 1000 unid. - Un 46,50 50,0000 46,50
Total SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA 46,50

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: MULTA POR EXECESSO DE VELOCIDADE DO VEÍCULO FIAT/PALIO WK ADVEN FLEX PLACA ITH9218 DA SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MULTA DE TRANSITO - BL 152,91 1,0000 152,91
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS 152,91

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: MULTA REF AO VEICULO FIAT/PALIO WK ADVEN FLEX DA SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS POR NÃO APRESENTAR CONDUTOR

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MULTA DE TRANSITO - BL 292,46 1,0000 292,46
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS 292,46

Fornecedor: DIEGO ARRUDA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.920.533/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: REFORMA DE CADEIRAS E BANCOS, COM O MATERIAL INCLUSO, DOS SETORES DE ICSM E LICITAÇÕES, DA SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Reforma de Poltrona. - SVÇ 3.570,00 1,0000 3.570,00
Total DIEGO ARRUDA OLIVEIRA 3.570,00

Fornecedor: RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: LAVAGEM VEÍCULO CELTA PLACA IOR0215 DA SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS SETOR DE COMISSÃO DISCIPLINAR

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 89,00 1,0000 89,00
Total RODRIGO LISBOA RODRIGUES 89,00

Fornecedor: PONTOLITO COMPOSIÇÃO ARTE FINAL E FOTOLITO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.106.706/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: Publicação no Diário Oficial da União de aviso de edital Concorrência Eletrõnica nº 09/2025, execução de Creche tipo 1 no Bairro Gaúcha.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SVÇ 763,00 1,0000 763,00
Total PONTOLITO COMPOSIÇÃO ARTE FINAL E FOTOLITO LTDA 763,00

Fornecedor: PONTOLITO COMPOSIÇÃO ARTE FINAL E FOTOLITO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.106.706/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: Publicação no Diário Oficial da União do edital de Concorrência Eletrõnica nº 08/2025, para construção de praça esportiva no Bairro Municipal.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SVÇ 763,00 1,0000 763,00
Total PONTOLITO COMPOSIÇÃO ARTE FINAL E FOTOLITO LTDA 763,00

Fornecedor: PONTOLITO COMPOSIÇÃO ARTE FINAL E FOTOLITO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.106.706/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: Publicação no Diário Oficial da União o aviso de retificação do edital de Concorrência Pública nº 08/2025, para construção de praça esportiva

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SVÇ 872,00 1,0000 872,00
Total PONTOLITO COMPOSIÇÃO ARTE FINAL E FOTOLITO LTDA 872,00

Fornecedor: PONTOLITO COMPOSIÇÃO ARTE FINAL E FOTOLITO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.106.706/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: Publicação no Diário Oficial da União do edital de Pregão Eletrõnico nº 33/2025 para aquisição de implementos agrícolas

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SVÇ 856,00 1,0000 856,00
Total PONTOLITO COMPOSIÇÃO ARTE FINAL E FOTOLITO LTDA 856,00

Fornecedor: EDUARDO COMPARIN PAGANELLA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.917.551/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: REFORMA DO TELHADO DO PREDIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 11/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Calha com desenvolvimento de 100 cm. - m 4.392,54 18,0000 4.392,54
Algeroz com desenvolvimento de 50 cm. - m 2.089,00 20,0000 2.089,00
Algeroz com desenvolvimento de 65 cm. - m 2.710,60 20,0000 2.710,60
Capa de muro com desenvolvimento de 100 cm. - m 4.880,60 20,0000 4.880,60
Total EDUARDO COMPARIN PAGANELLA 14.072,74

Fornecedor: Gava impressão digital ltda CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.358.740/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de materiais gráficos, impressos, confecção de personalizados e brindes.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADESIVOS BLECAUT - M2 Amp 1.089,45 27,0000 1.089,45
Total Gava impressão digital ltda 1.089,45

Fornecedor: CGM GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.420.039/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de materiais gráficos, impressos, confecção de personalizados e brindes.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARTAZ - Un 1.300,00 1.000,0000 1.300,00
Total CGM GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 1.300,00

Fornecedor: Adriane Teresinha Ebertz CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 613.098.850-87

Descrição do Objeto da Compra: PREMIAÇÃO DO PROGRAMA NOTA PREMIADA VACARIA NO VALOR DE R$ 500,00, CONFORME DECRETO Nº 213/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Premiação Programa Nota Premiada Vacaria. - SVÇ 500,00 1,0000 500,00
Total Adriane Teresinha Ebertz 500,00

Fornecedor: EMANUELE DE OLIVEIRA VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 023.739.950-42

Descrição do Objeto da Compra: PREMIAÇÃO DO PROGRAMA NOTA PREMIADA VACARIA NO VALOR DE R$ 1000,00, COFORME DECRETO Nº 213/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Premiação Programa Nota Premiada Vacaria. - SVÇ 1.000,00 1,0000 1.000,00
Total EMANUELE DE OLIVEIRA VARGAS 1.000,00

Fornecedor: VICTORIA DE CAMARGO VIEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 039.215.640-77

Descrição do Objeto da Compra: PREMIAÇÃO DO PROGRAMA NOTA PREMIADA VACARIA NO VALOR DE R$ 500,00, COFORME DECRETO Nº 213/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Premiação Programa Nota Premiada Vacaria. - SVÇ 500,00 1,0000 500,00
Total VICTORIA DE CAMARGO VIEIRA 500,00

Fornecedor: FELIPE DEON DAROS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 021.674.940-92

Descrição do Objeto da Compra: PREMIAÇÃO DO PROGRAMA NOTA PREMIADA VACARIA NO VALOR DE R$ 500,00, CONFORME DECRETO Nº 213/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Premiação Programa Nota Premiada Vacaria. - SVÇ 500,00 1,0000 500,00
Total FELIPE DEON DAROS 500,00

Total SECRETARIA MUN. GESTÃO E FINANÇAS 58.492,08

Órgão Requisitante: SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE 3 UNIDADES DE RESINA PARA REVESTIMENTO IMPERMEAVEL DE ALTA ADERENCIA E DE FÁCIL APLICAÇÃO, CAIXA 18KG E 2 BROXA RETANGULAR 15X5 PARA MANUTENÇÃO DE PAREDES COM INFILTRAÇÃO E MOFO NA SALA ONDE FICARÁ A SALA DE PLANEJAMENTO NO PRÉDIO AO LADO DA CATEDRAL. COMPRA PELO DECRETO 21/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
broxa retangular 15 cm - Un 14,90 2,0000 14,90
Resina para revestimento impermeável de alta aderência e de fácil aplicação, cinza, caixa 18kg. - Un 239,70 3,0000 239,70
Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 254,60

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO DE UMA MATRICULA ATUALIZADA Nº 5457 AREA A SER DESAPROPRIADA NO BAIRRO MONTE CLARO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - Un 128,62 1,0000 128,62
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 128,62

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO DE MATRÍCULAS ATUALIZADAS 28980 E 40681 ELAS REFEREN-SE A ÁREA ONDE PASSARÁ A NOVA PERIMETRAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - Un 230,38 2,0000 230,38
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 230,38

Fornecedor: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.702.767/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO DE RRTsSERVICOS DE PROJETO ARQUITETONICO E FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO IML VACARIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAGAMENTO DE RRT - THACILA FALABRETTI COUSSEAU Un 250,80 2,0000 250,80
Total CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL 250,80

Fornecedor: CREA-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.695.790/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO DE ART Nº 13980351 PAVIMENTAÇÃO ESTRADA MUNICIPAL LUIZ S. BALDIN CAPÃO DA HERANÇA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ART - STEFHAN WILLIAM POZZA SOARES SVÇ 103,03 1,0000 103,03
Total CREA-RS 103,03

Fornecedor: CREA-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.695.790/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO DE ART 13997250 REVERVATORIO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA CAPELA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS NO REFUGIADO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ART - VICTOR PAZ BORTOLON SVÇ 103,03 1,0000 103,03
Total CREA-RS 103,03

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA PEQUENOS AJUSTES PEDIDO PELOS BOMBEIROS PARA LIBERAÇÃO DE PPCI DA CASA DO POVO SOLICITAÇÃO FEITA PELO DECRETO 21/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ABRAÇADEIRA PLÁSTICA P/B 200X3,6 (ENFORCA GATO) - PC 14,00 1,0000 14,00
Bucha 6 mm - Un 40,00 200,0000 40,00
PARAFUSO 4 X 40 MM - Un 50,00 200,0000 50,00
FITA DUPLA FACE - rl 24,70 1,0000 24,70
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 128,70

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PÁRA PAGAMENTO DE MULTA PORA ATRASO NA TRANFERENCIA DO VEÍCULO DOBLO IRD0G84

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MULTA DE TRANSITO - BL 104,12 1,0000 104,12
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS 104,12

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO FERERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA AS IMPRESSORAS DUARANTE O MES DE SETEMBRO DEMONSTRATIVOS 40159,40160 E 40161

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 1.144,17 1,0000 1.144,17
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 1.144,17

Fornecedor: RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS ONIX JBN4C33 E ONIX JBL2A46 REALIZADA DIA 11 DE SETEMBRO 2025. SERVIÇO REALIZADO PELO CHAMAMENTO PUBLICO 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 178,00 2,0000 178,00
Total RODRIGO LISBOA RODRIGUES 178,00

Fornecedor: RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO DE LAVAGEM DA DOBLO IRD0G84 FEITA DIA 16/09 SERVIÇO REALIZADO PELO CHAMAMENTO PUBLICO 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 89,00 1,0000 89,00
Total RODRIGO LISBOA RODRIGUES 89,00

Fornecedor: NABIL OLIVEIRA FIORIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 62.062.516/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE CONTRAPISO E COLOCAÇÃO DE PORCELANATO NA NOVA SALA DA SECRETARIA DE PLANELAMENTO ÁREA DE 72 m° ENDEREÇO RUA RAMIRO BARCELOS 876 CENTRO. CONTRATAÇÃO EFETUADA PELA PLATAFORMA CONTRATA MAIS BRASIL, CONFORME EDITAL 03/2025 DO GOVERNO FEDERAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Execução de contrapiso e colocação de porcelanato. - m² 8.900,00 72,0000 8.900,00
Total NABIL OLIVEIRA FIORIO 8.900,00

Total SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO 11.614,45

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE ESPORTE CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: VIDRO ASTRAL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.296.014/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: CHAMAMENTO PÚBLICO CREDENCIAMENTO Nº 11/2024 - INSTALAÇÃO DE VIDRO NA JANELA DO VESTIARIO DO CAMPO DO GLÓRIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO MARTELADO - PÇ 178,00 1,0000 178,00
Total VIDRO ASTRAL LTDA. 178,00

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A UMA MATRÍCULA ATUALIZADA DO TERRENO LOCALIZADO NO BAIRRO LOMBA CHATA, ONDE SERA REALIZADO UM PROJETO DA CONSULTA POPULAR.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAGAMENTO DOCUMENTOS CARTORIO REGISTRO IMOVEIS - Un 89,67 1,0000 89,67
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 89,67

Fornecedor: PRO SPORT PROMOÇÕES ESPORTIVA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.942.820/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE TROFÉUS PARA FINAL DO CAMPEONATO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO E FINAL DA COPA VETERANODE FUTEBOL DE CAMPO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Troféu com altura de 93 cm com base quadrada de 15 cm de largura em polímero na cor preta. - TROFÉU 89CM REF. PLM 901 DPT Un 515,00 1,0000 515,00
TROFÉU DE 2º LUGAR COM 74 CM DE ALTURA, BASE REDONDA COM 26,5 CM DE LARGURA EM POLÍMERO METALIZADA NA COR AZUL ACETINADO. SOBRE ESTA BASE UM SUPORTE E UM ANEL EM POLÍMERO METALIZADO NA COR PRATA. TAÇA EM POLÍMERO METALIZADO NA COR AZUL ACETINADO NA PARTE INFERIOR E NA PARTE SUPERIOR EM PRATA COM 46 CM DE LARGURA A PARTIR DAS ALÇAS. TAMPA E ALÇAS EM POLÍMERO METALIZADO NA COR PRATA. ESTATUETA INTERCAMBIÁVEL. PLAQUETA PARA GRAVAÇÃO. CONFORME MODELO. 700392-AZFA - TROFÉU 79CM REF. PLM 902 DPT Un 470,00 1,0000 470,00
Troféu, Tamanho: 69 cm, POLÍMERO METALIZADO A ALTO VÁCUO - REF. PLM 903 DPT Un 401,00 1,0000 401,00
TROFÉU DE 1º LUGAR COM 68 CM DE ALTURA, BASE REDONDA COM 32 CM DE LARGURA EM POLÍMERO METALIZADA NA COR AZUL ACETINADO. SOBRE ESTA BASE UM SUPORTE EM POLÍMERO METALIZADO NA COR DOURADA E OUTRO SUPORTE EM POLÍMERO METALIZADO NA COR AZUL ACETINADO. TAÇA EM METAL ABERTA METALIZADA NA COR DOURADA COM FRISOS NA PARTE INFERIOR COM 42 CM DE LARGURA A PARTIR DAS ALÇAS. PLAQUETA PARA GRAVAÇÃO. CONFORME MODELO.700311-DVMFA. - REF. PLM 911 DO Un 488,00 1,0000 488,00
TROFÉU DE 2º LUGAR COM 59 CM DE ALTURA, BASE REDONDA COM 21 CM DE LARGURA EM POLÍMERO NA COR PRETA. SOBRE ESTA BASE DOIS SUPORTES EM POLÍMERO METALIZADO NA COR DOURADA INTERCALADA POR UM ANEL EM POLÍMERO METALIZADO NA COR PRATA. TAÇA COM 33 CM DE LARGURA A PARTIR DAS ALÇAS METALIZADA NA COR DOURADA COM TAMPA EM POLÍMERO METALIZADA NA COR DOURADA. ESTATUETA INTERCAMBIÁVEL. PLAQUETA PARA GRAVAÇÃO. CONFORME MODELO. 700432-DO - REF. PLM 912 PR Un 448,00 1,0000 448,00
TROFÉU DE 3º LUGAR COM 52 CM DE ALTURA, COM BASE OITAVADA COM 10,1 CM DE LARGURA EM POLÍMERO METALIZADA NA COR PRATA ACETINADA. CONE COM DETALHE NA PARTE INFERIOR EM POLÍMERO METALIZADO NA COR DOURADA E SOBRE ESTE CONE UMA TAÇA COM 21 CM DE LARGURA A PARTIR DAS ALÇAS. ESTA TAÇA É COMPOSTA POR CESTA EM POLÍMERO METALIZADA NA COR DOURADA E COPA EM POLÍMERO METALIZADA NA COR PRATA ACETINADA COM TAMPA METALIZADA NA COR DOURADA. ESTATUETA INTERCAMBIÁVEL. PLAQUETA PARA GRAVAÇÃO. CONFORME MODELO. 401473 PD - REF. PLM 913 BZ Un 412,00 1,0000 412,00
Troféu, Tamanho: 36 cm, POLÍMERO METALIZADO A ALTO VÁCUO - REF. 501450 FLG PT Un 600,00 3,0000 600,00
TROFÉU DE ARTILHEIRO COM ALTURA DE 27 CM, BASE QUADRADA COM 7,50 CM DE LARGURA EM POLÍMERO NA COR PRETA. SUPORTE EM POLÍMERO METALIZADO NA COR DOURADA. ESTATUETA FIXA DE BOLA DE FUTEBOL NA COR PRATA COM GOMOS PINTADOS NA COR PRETA, COM 7,8 CENTÍMETROS DE LARGURA. ESTATUETA INTERCAMBIÁVEL. PLAQUETA PARA GRAVAÇÃO. CONFORME MODELO. 500912-PT - TROFÉU 23CM REF. 500520 DO CH Un 447,00 3,0000 447,00
Total PRO SPORT PROMOÇÕES ESPORTIVA LTDA 3.781,00

Fornecedor: MAXIFER- COM. FERRAGENS FERREIRA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.678.375/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO NOS POSTES INSTALADOS NO CAMPO DE FUTEBOL NO LOCALIZADO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - CAT.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO - Cabo multiplex 1x10+10mm Un 2.184,00 600,0000 2.184,00
Armação secundária AS11 - . PÇ 334,46 14,0000 334,46
Conectores de derivação perfurante cdp 70 - CDP 70X10MM Un 26,98 2,0000 26,98
Total MAXIFER- COM. FERRAGENS FERREIRA LTDA 2.545,44

Fornecedor: GRIZON S M N PANIFICADORA LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.890.619/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: CHAMAMENTO PÚBLICO CREDENCIAMENTO Nº 09/2024 - FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E LANCHES.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASTEL, FRITO, RECHEADO DE CARNE, TAMANHO APERITIVO. - Un 53,44 32,0000 53,44
CROQUETE, RECHEADO DE CARNE, TAMANHO APERITIVO. - Un 106,88 64,0000 106,88
RISOLES, RECHEADO DE FRANGO OU MILHO COM QUEIJO, TAMANHO APERITIVO (SABOR A SER DEFINIDO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO) - Un 53,44 32,0000 53,44
COXINHA, RECHEADO DE FRANGO, TAMANHO APERITIVO. - Un 53,44 32,0000 53,44
Total GRIZON S M N PANIFICADORA LTDA - ME 267,20

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE IMPRESSÃO SOFTWARE E SERVIÇO ON SITE MÊS SETEMBRO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSÃO - Amp 401,12 1,0000 401,12
SERVIÇO TECNICO - Un 164,79 1,0000 164,79
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 565,91

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: CHAMAMENTO PÚBLICO CREDENCIAMENTO Nº 03/2024 - COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEÍCULO SAVEIRO - PLACA IQO/8066.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PALHETAS PARABRISA - Un 115,04 1,0000 115,04
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 115,04

Fornecedor: MGT EVENTOS LTDA - LEAO DA SERRA EVENTOS ESPORTIVOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.809.571/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO SUPERCOPA DE FUTEBOL DE CAMPO. VISTO QUE O REGISTRO DE PREÇO ENCERROU A VIGÊNCIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TÉCNICO - SVÇ 1.200,00 1,0000 1.200,00
Total MGT EVENTOS LTDA - LEAO DA SERRA EVENTOS ESPORTIVOS 1.200,00

Fornecedor: MLINK TRANSLOG CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.357.101/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE GUINCHO NO DIA 02/09 DA SAVEIRO JCM3C84 ATÉ A LOCADORA MLINCK TRANSLOG LOCALIZADA NA CIDADE DE CANOAS, A QUAL FOI ENTREGUE PARA CONSERTO DA PARTE DIANTEIRA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE GUINCHO - SVÇ 1.000,00 1,0000 1.000,00
Total MLINK TRANSLOG 1.000,00

Fornecedor: Gava impressão digital ltda CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.358.740/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de materiais gráficos, impressos, confecção de personalizados e brindes.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LONA P/ BANNER 3 X 0,60M - Un 337,48 11,0000 337,48
Total Gava impressão digital ltda 337,48

Fornecedor: FISTAROL COMUNICACAO VISUAL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.660.913/0001-22

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇO N° 06/2025 CONDESUS - MATERIAL GRÁFICO E BRINDES, SOLICITAÇÃO Nº 5862/2025 - AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA VEÍCULOS OFICIAIS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADESIVOS - EM VINIL PARA LATERAL DE VEÍCULO, PROTEÇÃO UV APROVA DÁGUA. 30X22CM COM ARTE E INSTALAÇÃO INCLUSA. Un 143,55 5,0000 143,55
Total FISTAROL COMUNICACAO VISUAL LTDA 143,55

Total DEPARTAMENTO DE ESPORTE 10.223,29

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE LAZER E EVENTOS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: RAFAEL DA SILVA ABREU CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.308.202/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS QUE REALIZAM A ROÇADA DAS PRAÇAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PROTETOR FACIAL - PARA ROÇADOR PÇ 446,75 5,0000 446,75
CINTO - PARA ROÇADEIRA PÇ 537,70 5,0000 537,70
Total RAFAEL DA SILVA ABREU 984,45

Total DEPARTAMENTO DE LAZER E EVENTOS 984,45

Órgão Requisitante: SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE DOIS RESERVATORIOS DE AGUA DE 7000 LITROS CADA E MATERIAL HIDRAULICO PARA INSTALACAO DOS RESERVATÓRIOS NO CEMITERIO SANTA CLARA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RESERVATORIO PARA AGUA DE FIBRA 7000 LITROS (CAIXA AGUA) - Un 8.330,00 2,0000 8.330,00
Tubo marrom PVC 50 mm com 6 metros. - Un 81,30 6,0000 81,30
JOELHO ROSCÁVEL COM REFORÇO METAL - JOELHO BUCHA 25X1/2 Un 162,50 25,0000 162,50
Joelho 90° Marrom PVC Soldável 25mm ou 3/4" soldável - Un 16,75 5,0000 16,75
TEE PVC 50MM - PÇ 18,44 2,0000 18,44
Luva hidráulica Marrom PVC roscável 25mm ou 3/4 - Un 16,40 4,0000 16,40
ADAPTADOR SOLDÁVEL PVC COM FLANGE 50X1/12 - Un 51,28 2,0000 51,28
ADAPTADOR PEAD 40mm X 11/4 - Un 62,82 2,0000 62,82
ADAPTADOR 25 MM X 3/4 POLEGADA - Un 1,64 2,0000 1,64
TORNEIRA BOIA - OVAL 3/4 Un 34,00 2,0000 34,00
ADESIVO CANO DÁGUA - ADESIVO COM PINCEL 175G Un 18,38 1,0000 18,38
LIXA - LIXA FERRO GRAO 220 Un 3,65 1,0000 3,65
Curva 90" soldavel 50 mm - Un 26,14 2,0000 26,14
SILICONE - ACETICO INCOLOR 260G PÇ 15,16 1,0000 15,16
APLICADOR DE SILICONE - Un 25,00 1,0000 25,00
REGISTRO ESFERA VS 50mm - Un 51,00 2,0000 51,00
Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 8.914,46

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, IMPRESSOES E CÓPIAS, DA SMOSP, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08/2025 A 20/09/2025. DEMONSTS. 40156; 40157; 40158.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - DE IMPRESSÃO, SOFTWARE E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO Un 508,13 1,0000 508,13
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 508,13

Fornecedor: M.R. BOLSONI FERRAMENTAS EIRELI - EB FERRAMENTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.051.454/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CHAVE DE IMPACTO COM BATERIA PARA A BORRACHARIA DA SMOSP.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAVE IMPACTO - CHAVE DE IMPACTO SEM FIO, ENCAIXE 3/4, 20 V, TORQUE MÍNIMO 950NM, LUZ LED COM DURAÇÃO DE 20S, GATILHO ELETRÔNICO COM VELOCIDADE VARIÁVEL E REVERSÍVEL, ROTAÇÕES POR MINUTO: 0 - 400 / 0 - 1.200 / 0 - 1.900RPM, IMPACTOS POR MINUTO: 0 - 2.400IPM SIMILIAR OU SUPERIOR AO MODELO DE REFERÊNCIA (REFERÊNCIA: DEWALT DCF897B). PÇ 2.198,00 1,0000 2.198,00
BATERIA LITIO 20V-60V 9AH - PARA CHAVE DE IMPACTO DEWALT DFC897 Un 3.398,00 2,0000 3.398,00
Total M.R. BOLSONI FERRAMENTAS EIRELI - EB FERRAMENTAS 5.596,00

Fornecedor: GAMAPE COMERCIO DE PEÇAS, FERRAMENTAS, SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.341.788/0001-25

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ELEMENTO FILTRANTE PARA PROCEDIMENTO DE LIMPEZA E REPARO DO ROLO COMPACTADOR XCMG XS123PDBR NA OFICINA DA SMOSP.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO - PÇ 516,00 2,0000 516,00
Total GAMAPE COMERCIO DE PEÇAS, FERRAMENTAS, SERVIÇOS LTDA 516,00

Total SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS 15.534,59

Órgão Requisitante: DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LLA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.370.847/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO TREVO DA BR 285, JUNTO A PERIMETRAL, REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO, CONTRATO Nº 247/2024, CONFORME TERMO DE VISTORIA, EM ANEXO, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11/2024. O REFERIDO VALOR É PARA FINS DE PAGAMENTO DESTA ETAPA, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 9747/2024, POR FALTA DE RECURSO FINANCEIRO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPLANTAÇÃO DE TREVO NA BR 285 ENTRE OS KM 124+320 A KM 124+740 - SVÇ 265.872,82 1,0000 265.872,82
Total CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LLA LTDA 265.872,82

Total DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA 265.872,82

Órgão Requisitante: DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.277.507/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TERMINAIS JA PARA REPARO DE CAMINHÃO FORD CARGO 2423 TRUCK BASCULANTE, PLACAS ITH-9C24, DA SMOSP.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TERMINAL - JA 655 Un 480,00 2,0000 480,00
Total CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. 480,00

Fornecedor: COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.173.473/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE DILUENTE (SOLVENTE) PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL SANTA CLARA, TENDO EM VISTA QUE NO MÊS DE NOVEMBRO TERÁ O DIA DE FINADOS. CONFORME DECRETO N° 21/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SOLVENTE - DILUENTE, 900 ML Un 120,00 6,0000 120,00
Total COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA 120,00

Fornecedor: ARTE COM.E FAB. DE PLACAS N.S.OLIVEIRA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.541.102/0001-99

Descrição do Objeto da Compra: CONFECÇÃO DE UM PAR DE PLACAS PADRÃO MERCOSUL PARA SUBSTITUIR A ANTIGA DA CAMINHONETE L200 MMC 4X4 GL DE PLACAS ATUAL IMO-4300, PERTENCENTE A SMOSP. CONFORME DECRETO N° 21/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - OBS: 1 PAR DE PLACAS PADRÃO MERCOSUL Un 300,00 2,0000 300,00
Total ARTE COM.E FAB. DE PLACAS N.S.OLIVEIRA LTDA 300,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DO CAMINHÃO FORD CARGO 2422 TRUCK BASCULANTE, PLACAS IOC-7D09, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N°388.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FAROL - DE MILHA 14 LEDSM42W REDONDO YNFA0596 Un 190,00 1,0000 190,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 190,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPARO DO CAMINHÃO MERCEDES 1114 TOCO BASCULANTE, PLACAS IIT-2089, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N°389.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INTERRUPTOR DO OLEO - 0,45 BAR MB ONIBUS CAMINHÃO CASE CBTNEW HOLLAND AGRALE JOHN Un 59,00 1,0000 59,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 59,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DO CAMINHÃOFORD CARGO 2423 TRUCK BASCULANTE, PLACAS ITH-9C24, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N°387.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO DE BATERIA - 95MM PÇ 591,00 3,0000 591,00
CABO - FLEXIVEL Un 30,00 2,0000 30,00
PONTEIRA - CABO BATERIA 95MM PÇ 20,00 1,0000 20,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 641,00

Fornecedor: TECNORAD COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.700.606/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE RADIADOR E SOLDA EM CAMINHÃO IVECO TECTOR 240E28 TANQUE, PLACAS JCD-9D90, DA SMOSP.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 350,00 1,0000 350,00
Total TECNORAD COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS 350,00

Fornecedor: TECNORAD COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.700.606/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E TESTE DO RADIADOR ÁGUA, INTERCOOLER E DO ÓLEO EM ROLO COMPACTADOR POWER ZZ 18TON 2021, SEM PLACAS, DA SMOSP.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 940,00 1,0000 940,00
Total TECNORAD COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS 940,00

Fornecedor: TECNORAD COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.700.606/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DO RADIADOR DE CAMINHÃO FORD CARGO 3133 BASCULANTE 6X4, PLACAS IXA-8676, DA SMOSP.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 150,00 1,0000 150,00
Total TECNORAD COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS 150,00

Fornecedor: TECNORAD COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.700.606/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA ALUMÍNIO EM MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G, PLACAS IZR-3I63, DA SMOSP.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 480,00 1,0000 480,00
Total TECNORAD COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS 480,00

Fornecedor: TECNORAD COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.700.606/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TAMPA PARA REPARO DE CAMINHÃO VOLVO, PLACAS JBF-1G47, DA SMOSP.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TAMPA - PÇ 30,00 1,0000 30,00
Total TECNORAD COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS 30,00

Fornecedor: TECNORAD COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.700.606/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DO RADIADOR DE CAMINHÃO FORD CARGO 3133 BASCULANTE 6X4, PLACAS IXA-8676, DA SMOSP.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA - 106006 PÇ 590,00 1,0000 590,00
MANGUEIRA - 10144 PÇ 80,00 1,0000 80,00
Total TECNORAD COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS 670,00

Fornecedor: TECNORAD COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.700.606/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MANGUEIRA 7/8 PARA REPARO NA PARTE DO RADIADOR DE MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G, PLACAS IZR-3J04, DA SMOSP.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA - 7/8 m 90,00 1,0000 90,00
Total TECNORAD COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS 90,00

Fornecedor: TECNORAD COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.700.606/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPARO NA PARTE DO RADIADOR DE RETROESCAVADEIRA JCB 3CX 4X4 2019, PLACAS IZP-1I23, DA SMOSP.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA - 3045 PÇ 30,00 1,0000 30,00
ABRACADEIRA - Un 28,00 4,0000 28,00
Total TECNORAD COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS 58,00

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPARO DO CAMINHAO FORD CARGO 2422 TRUCK BASCULANTE PLACAS IOC-7D00, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 819.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ELEMENTO FILTRO - SECADOR APU BG5X2K351DA Un 210,00 1,0000 210,00
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 210,00

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPARO DO CAMINHAO VOLVO VM 270 BASCULANTE 6X2, PLACAS JBF-1G46, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N°815.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADITIVO - Un 1.121,40 12,0000 1.121,40
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 1.121,40

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DO CAMINHÃO FORD CARGO 3133 BASCULANTE 6X4, PLACAS IXA-9J58, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N°811.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ELEMENTO DE FILTRO - SECADOR APU BG9X2K351AA PÇ 115,53 1,0000 115,53
FILTRO - DE AR XC459600CB Un 450,15 1,0000 450,15
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 565,68

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DO CAMINHÃO FORD CARGO 3133 BASCULANTE 6X4, PLACAS IXA-8676, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N°812.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ELEMENTO DE FILTRO - SECADOR APU BG9X2K351AA PÇ 115,53 1,0000 115,53
ELEMENTO - PRIMARIO DO FILTRO DE AR BG1X9601BA PÇ 105,04 1,0000 105,04
FILTRO DE AR - XC459600CB Un 450,15 1,0000 450,15
FILTRO COMBUSTIVEL - BH1X9155AA Un 239,70 1,0000 239,70
FILTRO DE OLEO MOTOR - BG5X6731AA Un 238,81 1,0000 238,81
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 1.149,23

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DO CAMINHÃO VOLVO VM270 BASCULANTE 6X2, PLACAS JBF-1G47, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 814.1.CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADITIVO - Un 1.137,60 12,0000 1.137,60
COXIM DE BORRACHA - PÇ 174,50 1,0000 174,50
DESINGRIPANTE - Un 25,00 1,0000 25,00
FILTRO DE AR - Un 393,78 1,0000 393,78
GRAXA - Kg 39,50 1,0000 39,50
PORCA - Un 10,50 1,0000 10,50
RESERVATORIO - UREIA PÇ 13.830,00 1,0000 13.830,00
RETENTOR - Un 242,00 1,0000 242,00
SUPORTE - PÇ 610,00 1,0000 610,00
SUPORTE RESERVATORIO - PÇ 1.685,00 1,0000 1.685,00
TAMPA - PÇ 199,00 1,0000 199,00
FILTRO - TAMPA FILTRO DE AR PÇ 812,67 1,0000 812,67
TRAVA ARANHA - Un 57,52 1,0000 57,52
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 19.217,07

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DO CAMINHÃO FORD CARGO 2423 TRUCK BASCULANTE, PLACAS ITH-9C24, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 821.1.CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CRUZETA - PÇ 289,18 1,0000 289,18
FREIO MOTOR - PÇ 2.554,12 1,0000 2.554,12
GRAXA - Kg 54,17 1,0000 54,17
RETENTOR DA RODA TRAZEIRA - DO CUBO Un 661,00 4,0000 661,00
TERMINAL - Un 95,58 2,0000 95,58
TRAVA ARANHA - Un 232,00 4,0000 232,00
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 3.886,05

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLVO VM 270 BASCULANTE 6X2 PLACAS JBF-1G46, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 818.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADITIVO - Un 1.137,60 12,0000 1.137,60
GRAXA - Kg 39,50 1,0000 39,50
RETENTOR - Un 242,00 1,0000 242,00
SILICONE - PÇ 96,50 1,0000 96,50
TRAVA ARANHA - Un 57,52 1,0000 57,52
TUBO NYLON - PÇ 13,00 1,0000 13,00
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 1.586,12

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO 2422 TRUCK BASCULANTE PLACAS IOC-7D00, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 831.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABEÇOTE - COMPRESSOR Un 681,25 1,0000 681,25
CONEXAO - PÇ 764,05 7,0000 764,05
REPARO - COMPRESSOR Un 439,30 1,0000 439,30
RETENTOR DA RODA TRAZEIRA - DO CUBO Un 330,50 2,0000 330,50
SELO - CONPET PÇ 66,36 6,0000 66,36
TAMPA - PÇ 660,58 1,0000 660,58
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 2.942,04

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DO ONIBUS MERCEDES BENZ , PLACAS MAA-7726, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 844.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ANEL EXTERNO - PÇ 42,94 2,0000 42,94
JUNTA - PÇ 302,48 2,0000 302,48
KIT EMBREAGEM - Un 2.948,00 1,0000 2.948,00
KIT - FLEXIVEL EMBREAGEM PÇ 117,80 1,0000 117,80
RETENTOR - Un 32,50 1,0000 32,50
ROLAMENTO - Un 57,50 1,0000 57,50
VOLANTE - MTRCOM CM CORDA DENTADA PÇ 2.155,09 1,0000 2.155,09
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 5.656,31

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FORD CARGO 2423 TRUCK BASCULANTE, PLACAS ITH-9C24, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 839.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARAFUSO - RODA Un 750,00 20,0000 750,00
RETENTOR - DO CUBO DA RODA TRAS Un 165,25 1,0000 165,25
ROLAMENTO EXTERNO - RODA TRAS PÇ 119,00 1,0000 119,00
ROLAMENTO TRASEIRO - INTERNO PÇ 244,50 1,0000 244,50
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 1.278,75

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO VOLVO VM 270 BASCULANTE 6X2, PLACAS JBF-1G46, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 838.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TAMPA - ACABAMENTO TAMPA FAROL. PÇ 1.010,00 1,0000 1.010,00
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 1.010,00

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃOVOLKSWAGEN 24.280 TRUCK BASCULANTE, PLACAS IZQ-5D95, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 834.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADITIVO - Un 536,28 6,0000 536,28
MANGUEIRA - m 226,01 1,0000 226,01
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 762,29

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO VOLVO VM270 BASCULANTE 6X2, PLACAS JBF-1G47, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 837.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TAMPA - ACABAMENTO TAMPA FAROL PÇ 505,00 1,0000 505,00
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 505,00

Fornecedor: CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.325.675/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DE CAMINHÃO FORD CARGO 2422 TRUCK BASCULANTE, PLACAS IOC-7D00, DA SMOSP.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 350,00 1,0000 350,00
VIDRO - DA PORTA ESQUERDA PÇ 390,00 1,0000 390,00
MAQUINA DE VIDRO - DA PORTA ESQUERDA PÇ 295,00 1,0000 295,00
CANALETA VIDRO - INTERNO LADO ESQUERDO Un 170,00 1,0000 170,00
PESTANA INTERNA ESQUERDA - PÇ 125,00 1,0000 125,00
BORRACHA - CANALETA PÇ 40,00 1,0000 40,00
Total CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS LTDA 1.370,00

Fornecedor: MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.514.318/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: RESTAÇÃO DE 4,76 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO EM MÁQUINAS PESADAS (ITEM 8) PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406 4X4,PLACAS IWZ-7579, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 294. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - RESTAÇÃO DE 4,76 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO EM MÁQUINAS PESADAS (ITEM 8). Un 840,95 1,0000 840,95
Total MECANICA ROSSONI LTDA 840,95

Fornecedor: MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.514.318/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: RESTAÇÃO DE 1,42 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO EM MÁQUINAS PESADAS (ITEM 8) PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G,PLACAS IZR-3I63, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 295. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - RESTAÇÃO DE 1,42 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO EM MÁQUINAS PESADAS (ITEM 8). Un 250,87 1,0000 250,87
Total MECANICA ROSSONI LTDA 250,87

Fornecedor: OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.961.398/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS RELATIVOS A REGISTRO VEICULAR, COM IMPRESSÃO DE CRLV DIGITAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, DA CAMINHONETE L200 MMC 4X4 GL, PLACAS IMO-4300, DA SMOSP. RECIBO N° 128898.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 31,08 1,0000 31,08
Total OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA 31,08

Fornecedor: TATU PEÇAS SERV.MEC. ESPECIAL.SCANIA E SIMIL.LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.545.022/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE CANO COMPRESSOR PARA REPARO DE CAMINHÃO SCANIA R124 NZ360 CAVALINHO 6X4, PLACAS GXA-5F03, DA SMOSP.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONJUNTO - CANO COMPRESSOR JG 650,00 1,0000 650,00
Total TATU PEÇAS SERV.MEC. ESPECIAL.SCANIA E SIMIL.LTDA 650,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 3,5 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MOLA(ITEM 16) PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FORD CARGO 2422 TRUCK BASCULANTE, PLACAS IOC-7D00, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N°247.1 CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 3,5 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MOLA(ITEM 16) . Un 700,00 1,0000 700,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 700,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 3,94 HORAS DE SERVIÇO SOLDA (ITEM 15) PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FORD CARGO 2422 TRUCK BASCULANTE, PLACAS IOC-7D09, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 284.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 3,94 HORAS DE SERVIÇO SOLDA (ITEM 15) . Un 400,00 1,0000 400,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 400,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 4 HORAS DE SERVIÇO DE MOLA (ITEM 6) PARA REPARO DO CAMINHÃO IVECO TECTOR 240E28 TANQUE, PLACAS JCD9D90, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO Nº 258.1. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 4 HORAS DE SERVIÇO DE MOLA (ITEM 6). Un 946,68 1,0000 946,68
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 946,68

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 5 HORAS DE SERVIÇO DE SOLDA (ITEM 15) E PRESTAÇÃO DE 5 HORAS DE SERVIÇO DE SUSPENÇÃO (ITEM 16), PARA REPARO DO CAMINHÃO IVECO TECTOR 240E28 TANQUE, PLACAS , DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 256.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 5 HORAS DE SERVIÇO DE SOLDA (ITEM 15) E PRESTAÇÃO DE 5 HORAS DE SERVIÇO DE SUSPENÇÃO (ITEM 16). Un 1.508,35 1,0000 1.508,35
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 1.508,35

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 1 HORA DE SERVIÇO SOLDA (ITEM 15) E PRESTAÇÃO DE 2,5 HORAS DE SERVIÇO DE MECANICA (ITEM 6) PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FORD CARGO 2422 TRUCK BASCULANTE , PLACAS IOC-7D09, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 257.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 1 HORA DE SERVIÇO SOLDA (ITEM 15) E PRESTAÇÃO DE 2,5 HORAS DE SERVIÇO DE MECANICA (ITEM 6). Un 693,34 1,0000 693,34
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 693,34

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: RESTAÇÃO DE 2 HORAS DE SERVIÇO DE MOLA (ITEM 16) PARA REPARO DO CAMINHÃO MERCEDES 1114 TOCO BASCULANTE, PLACAS IIT-2089, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 260.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - RESTAÇÃO DE 2 HORAS DE SERVIÇO DE MOLA (ITEM 16). Un 400,00 1,0000 400,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 400,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 4,5 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MOLA (ITEM 16), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHÃO VOLKSWAGEN 15.190 TOCO BASCULANTE, PLACAS IXR-9685, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 262.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 4,5 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MOLA (ITEM 16). Un 900,00 1,0000 900,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 900,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 5 HORAS DE SERVIÇO DE SOLDA (ITEM 15) E PRESTAÇÃO DE 5 HORAS DE SERVIÇO DE SUSPENÇÃO (ITEM 16), PARA REPARO DO CAMINHÃO IVECO TECTOR 240E28 TANQUE, PLACAS , DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 256.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AMORTECEDOR - DIANTEIRO PÇ 559,50 1,0000 559,50
BUCHA - DO FEIXE DE MOLAS DINT DIR Un 402,44 1,0000 402,44
BUCHA - DO FEIXE DE MOLAS DIANT ESQ. PÇ 402,44 1,0000 402,44
FAIXA - PARACHOQUE PÇ 195,00 1,0000 195,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 1.559,38

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 1 HORA DE SERVIÇO SOLDA (ITEM 15) E PRESTAÇÃO DE 2,5 HORAS DE SERVIÇO DE MECANICA (ITEM 6) PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FORD CARGO 2422 TRUCK BASCULANTE , PLACAS IOC-7D09, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 257.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BARRA DE DIRECAO - DE LIGAÇÃO PÇ 825,06 1,0000 825,06
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 825,06

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: RESTAÇÃO DE 2 HORAS DE SERVIÇO DE MOLA (ITEM 16) PARA REPARO DO CAMINHÃO MERCEDES 1114 TOCO BASCULANTE, PLACAS IIT-2089, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 260.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ARRUELA CONICA - PÇ 30,00 2,0000 30,00
ARRUELA 1/4 - Un 90,00 6,0000 90,00
BUCHA DA MOLA - Un 30,00 1,0000 30,00
GRAMPO PARA MOLA - Un 70,00 1,0000 70,00
GRAXEIRA - PÇ 15,00 3,0000 15,00
MOLA MESTRE - MB 113 Un 650,00 1,0000 650,00
PINO DE CENTRO - Un 35,00 1,0000 35,00
PINO DE MOLA - PÇ 180,00 3,0000 180,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 1.100,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 4,5 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MOLA (ITEM 16), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHÃO VOLKSWAGEN 15.190 TOCO BASCULANTE, PLACAS IXR-9685, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 262.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GRAMPO - DE FIXAÇÃO DP FEIXE DE MOLAS TRAS. Cx 199,56 1,0000 199,56
Lamina de Mola traseira - 7 FO FEIXE DA MOLA TRAS Un 756,32 1,0000 756,32
PINO DE CENTRO - Un 70,00 2,0000 70,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 1.025,88

Fornecedor: ADELAR V. GIUSTI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.596.106/0001-55

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 15,5 HORAS DE SERVIÇO ELÉTRICA AUTOMOTIVA (ITEM 11) PARA REPARO DO CAMINHÃO IVECO TECTOR 11-190 BASCULANTE BRANCA, PLACAS JBO-5C02, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 115. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 15,5 HORAS DE SERVIÇO ELÉTRICA AUTOMOTIVA (ITEM 11). Un 1.601,61 1,0000 1.601,61
Total ADELAR V. GIUSTI 1.601,61

Fornecedor: ADELAR V. GIUSTI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.596.106/0001-55

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 7,06 HORAS DE SERVIÇO ELÉTRICA AUTOMOTIVA (ITEM 11) PARA REPARO DO CAMINHÃO FORD CARGO 2422 TRUCK BASCULANTE, PLACAS IOC-7D09, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N°120. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 7,06 HORAS DE SERVIÇO ELÉTRICA AUTOMOTIVA (ITEM 11). Un 730,00 1,0000 730,00
Total ADELAR V. GIUSTI 730,00

Fornecedor: ADELAR V. GIUSTI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.596.106/0001-55

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 5,8 HORAS DE SERVIÇO ELÉTRICA AUTOMOTIVA (ITEM 11) PARA REPARO DO CAMINHÃO VOLVO VM 270 BASCULANTE 6X2, PLACAS JBF-1G46, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N°121. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 5,8 HORAS DE SERVIÇO ELÉTRICA AUTOMOTIVA (ITEM 11). Un 600,00 1,0000 600,00
Total ADELAR V. GIUSTI 600,00

Fornecedor: ADELAR V. GIUSTI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.596.106/0001-55

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 18,4 HORAS DE SERVIÇO ELÉTRICA AUTOMOTIVA (ITEM 11) PARA REPARO DO CAMINHÃO FORD CARGO 3133 BASCULANTE 6X4, PLACAS IXA-8676, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N°140. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 18,4 HORAS DE SERVIÇO ELÉTRICA AUTOMOTIVA (ITEM 11). Un 1.901,57 1,0000 1.901,57
Total ADELAR V. GIUSTI 1.901,57

Fornecedor: ADELAR V. GIUSTI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.596.106/0001-55

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 18,4 HORAS DE SERVIÇO ELÉTRICA AUTOMOTIVA (ITEM 11) PARA REPARO DO CAMINHÃO FORD CARGO 3133 BASCULANTE 6X4, PLACAS IXA-8676, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N°140. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 18,4 HORAS DE SERVIÇO ELÉTRICA AUTOMOTIVA (ITEM 11). Un 1.901,27 1,0000 1.901,27
Total ADELAR V. GIUSTI 1.901,27

Fornecedor: ADELAR V. GIUSTI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.596.106/0001-55

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 13,5 HORAS DE SERVIÇO ELÉTRICA AUTOMOTIVA (ITEM 11) PARA REPARO DO CAMINHÃO IVECO TECTOR 260E30ID BASCULANTE TRAÇADO 6X4, PLACAS RBZ-9A19, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N°142. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 13,5 HORAS DE SERVIÇO ELÉTRICA AUTOMOTIVA (ITEM 11). Un 1.394,95 1,0000 1.394,95
Total ADELAR V. GIUSTI 1.394,95

Fornecedor: ADELAR V. GIUSTI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.596.106/0001-55

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 13,6 HORAS DE SERVIÇO ELÉTRICA AUTOMOTIVA (ITEM 11) PARA REPARO DO CAMINHÃO FORD CARGO 3133 BASCULANTE 6X4, PLACAS IXA-9J58, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N°141. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 13,6 HORAS DE SERVIÇO ELÉTRICA AUTOMOTIVA (ITEM 11). Un 1.405,28 1,0000 1.405,28
Total ADELAR V. GIUSTI 1.405,28

Fornecedor: TABELIONATO DE VACARIA - MAURICIO T. DE AZAMBUJA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 936.967.280-04

Descrição do Objeto da Compra: TAXA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA PARA TRAMITAÇÃO DE DOCUMENTOS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SMOSP. CONFORME DECRETO N° 21/2025. RECIBO Nº 748178.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 183,86 1,0000 183,86
Total TABELIONATO DE VACARIA - MAURICIO T. DE AZAMBUJA 183,86

Fornecedor: JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.529.781/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 2,07 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) PARA REPARO DA MOTONIVELADORA CASE Nº16 845, PLACAS ISV-0703, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 436. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 2,07 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15). Un 210,45 1,0000 210,45
Total JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA 210,45

Fornecedor: JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.529.781/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 0,87 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) NA MOTONIVELADORA CASE Nº16 845N PLACAS ISV-0703, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 440. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 0,87 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15). Un 88,45 1,0000 88,45
Total JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA 88,45

Fornecedor: JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.529.781/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 1,21 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) NO CAMINHÃO VOLKSWAGEN 17.280 ILUMINAÇÃO, PLACAS ITH-9D59, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N°441. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 1,21 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15). Un 123,02 1,0000 123,02
Total JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA 123,02

Fornecedor: JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.529.781/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 1,2 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) PARA REPARO DO COMPRESSOR DE AR, SEM PLACAS, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 442. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 1,2 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15). Un 122,00 1,0000 122,00
Total JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA 122,00

Fornecedor: JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.529.781/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 1,23 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) PARA REPARO DA MANGUEIRA DO BICO DE CORTE, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 439. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 1,23 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15). Un 270,44 1,0000 270,44
Total JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA 270,44

Fornecedor: JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.529.781/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 1,48 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) PARA REPARO DA MOTONIVELADORA CASE Nº16 845, PLACAS ISV-0703, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 446. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 1,48 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) Un 150,47 1,0000 150,47
Total JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA 150,47

Fornecedor: JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.529.781/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 1,66 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) PARA REPARO DA MOTONIVELADORA CASE Nº16 845 ,PLACAS ISV-0703, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 450. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 1,66 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15). Un 168,77 1,0000 168,77
Total JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA 168,77

Fornecedor: SADI JOSE TOIGO - SADI RECUPERADORA DE PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.542.510/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 45 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G, PLACAS IZR-3I63, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 12541. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 45 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) . Un 4.575,15 1,0000 4.575,15
Total SADI JOSE TOIGO - SADI RECUPERADORA DE PEÇAS 4.575,15

Fornecedor: LEANDRO S. DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.477.396/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE ELABORACAO E ADESIVACAO DE PLACAS DE DEMARCAÇÃO DA DIVISA VACARIA/MUITOS CAPOES, DE ACORDO COM O DECRETO Nº 21/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 400,00 1,0000 400,00
Total LEANDRO S. DA SILVA 400,00

Fornecedor: GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEG. INTERN. EIRELI EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.767.899/0001-87

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE UNHAS E PINOS DO ESCARIFICADOR PARA MOTONIVELADORA XCMG GR1803BR, SEM PLACAS, DA SMOSP.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
UNHA ESCARIFICADOR - CÓD. 002930-0 PÇ 1.003,75 5,0000 1.003,75
PINO ELASTICO - ESCARIFICADOR CÓD. 001311-0 Un 160,00 5,0000 160,00
Total GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEG. INTERN. EIRELI EPP 1.163,75

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 11 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MECÂNICA (ITEM 7), COM PEÇA INCLUSA, PARA REPARO DO VEICULO CAMINHONETE FORD RANGER , PLACAS INJ-0D47, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 425.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 11 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MECÂNICA (ITEM 7). Un 1.466,63 1,0000 1.466,63
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 1.466,63

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 3,5 HORAS DE SERVIÇO DE MECÂNICA (ITEM 7), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO VEICULO CAMINHONETE OROCH RENAUT CABINE DUPLA, PLACAS JBW-4E12, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N°442.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 3,5 HORAS DE SERVIÇO DE MECÂNICA (ITEM 7). Un 466,65 1,0000 466,65
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 466,65

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 5 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MECÂNICA (ITEM 7), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DO VEICULO CORSA, PLACAS INY-2902, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 453.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 5 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MECÂNICA (ITEM 7). Un 666,65 1,0000 666,65
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 666,65

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 3,5 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MECÂNICA (ITEM 7), COM PEÇA INCLUSA, PARA REPARO DO VEICULO PRISMA, PLACAS IYH-2544, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 452.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 3,5 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MECÂNICA (ITEM 7). Un 466,65 1,0000 466,65
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 466,65

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 11 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MECÂNICA (ITEM 7), COM PEÇA INCLUSA, PARA REPARO DO VEICULO CAMINHONETE FORD RANGER , PLACAS INJ-0D47, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 425.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BARRA DE DIRECAO - PÇ 119,87 2,0000 119,87
BUCHA - DA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA Un 233,99 2,0000 233,99
PIVO - DO BRAÇO OSCILANTE INF DIANT PÇ 335,62 2,0000 335,62
TERMINAL DA DIRECAO - Un 220,88 2,0000 220,88
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 910,36

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 3,5 HORAS DE SERVIÇO DE MECÂNICA (ITEM 7), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO VEICULO CAMINHONETE OROCH RENAUT CABINE DUPLA, PLACAS JBW-4E12, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N°442.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BARRA DE DIRECAO - DIR PÇ 258,99 1,0000 258,99
SEMI EIXO - DIANT DIR Un 1.292,44 1,0000 1.292,44
EIXO - SEMI EIXO DIANTEIRO ESQUERDO PÇ 1.004,04 1,0000 1.004,04
TERMINAL - DA BARRA DE DIREÇÃO DIR Un 187,99 1,0000 187,99
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 2.743,46

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPARO DO VEICULO CAMINHONETE OROCH RENAUT CABINE DUPLA, PLACAS JBW-4E12, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO Nº 454.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABEÇOTE - DO MOTOR Un 1.495,00 1,0000 1.495,00
COLETOR DE ESCAPE - Un 708,95 1,0000 708,95
DEFLETOR - DIANT DO ESCAPE PÇ 496,37 1,0000 496,37
DEFLETOR OLEO - INTERMEDIARIO DO ESCAPE PÇ 496,37 1,0000 496,37
TUBO - DIANT DO ESCAPE Un 651,25 1,0000 651,25
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 3.847,94

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 5 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MECÂNICA (ITEM 7), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DO VEICULO CORSA, PLACAS INY-2902, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 453.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RETENTOR - DE ÓLEO DO COMANDO DE VÁLVULAS. Un 2,57 1,0000 2,57
TAMPA - DO CABEÇOTE PÇ 168,09 1,0000 168,09
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 170,66

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 3,5 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MECÂNICA (ITEM 7), COM PEÇA INCLUSA, PARA REPARO DO VEICULO PRISMA, PLACAS IYH-2544, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 452.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CORREIA DENTADA - Un 73,83 1,0000 73,83
TENSIONADOR DA CORREIA DENTADA - Un 128,53 1,0000 128,53
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 202,36

Fornecedor: SALEX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.705.607/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO PREVENTIVA (COMPLEMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO N° 250 E N° 251), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA GARANTIR O ISOLAMENTO E A SEGURANÇA NO CESTO AÉREO DO CAMINHÃO VOLKSWAGEN, PLACAS ITH-9D59, DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,DA SMOSP. ATENDENDO AS NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS ABNT NBR PARA PERMITIR A SEGURANÇA DOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NO CAMINHÃO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - RETIRAR E MONTAR MOTOR DE GIRO, SUBSTITUIR MANGUEIRAS DAS SAPATAS COM VAZAMENTO, INSTALAR CINTA CATRACA NOS BRAÇOS E FIXAR ASSOALHO Un 1.250,00 1,0000 1.250,00
MOTOR HIDRAULICO - ORBITAL (GIRO) OMR 100 CM3 EIXO, 6 ESTRIAS PÇ 2.870,00 1,0000 2.870,00
MANGUEIRA 1/4 - 2 TRAMA m 79,60 2,0000 79,60
TERMINAL - 9/16 JIC 1/4 Un 104,00 2,0000 104,00
CAPA - 1/4 SEM DESCASQUE PÇ 67,66 2,0000 67,66
MANGUEIRA 1/2 - 2 TRAMA PÇ 89,72 1,5000 89,72
TERMINAL RETO - GIRATORIA 3/4 JIC X 1/2 PÇ 100,00 2,0000 100,00
CAPA 1/2 - SEM DESCASQUE PÇ 77,96 2,0000 77,96
KIT - CATRACA CINTO 50 MM PÇ 130,00 1,0000 130,00
PARAFUSO - SX INT CH 8X40 INOX Un 112,00 20,0000 112,00
Litros óleo lubrificante 68 AW - l 309,00 10,0000 309,00
Total SALEX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 5.189,94

Fornecedor: INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.464.520/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 6 HORA DE SERVIÇO MECÂNICO (ITEM 6) E 3 HORAS DE SERVIÇO DE ELÉTRICA (ITEM 11), PARA CONSERTO DO CAMINHÃO VOLVO VM270 BASCULANTE 6X2 PLACAS JBF-1G47, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 1105. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 6 HORA DE SERVIÇO MECÂNICO (ITEM 6) E 3 HORAS DE SERVIÇO DE ELÉTRICA (ITEM 11). Un 1.730,01 1,0000 1.730,01
Total INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA 1.730,01

Fornecedor: INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.464.520/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 1 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO (ITEM 6) PARA CONSERTO DO CAMINHAO VOLVO VM 270 BASCULANTE 6X2 PLACAS JBF-1G46, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 1106. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 1 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO (ITEM 6). Un 236,67 1,0000 236,67
Total INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA 236,67

Fornecedor: INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.464.520/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 11 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO (ITEM 6) E PRESTAÇÃO DE 8 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO ( ITEM 15), PARA CONSERTO DO ONIBUS MERCEDES BENZ, PLACAS MAA-7726, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 1125. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 11 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO (ITEM 6) E PRESTAÇÃO DE 8 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO ( ITEM 15). Un 3.416,73 1,0000 3.416,73
Total INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA 3.416,73

Fornecedor: RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LAVAGEM DO VEICULO CAMINHONETE FIAT STRADA WORKING (TEM 20), PLACAS IZV-6J27, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO: R$ 89,00. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LAVAGEM DO CAMINHAO FORD CARGO 2422 TRUCK BASCULANTE (TEM 20). Un 89,00 1,0000 89,00
Total RODRIGO LISBOA RODRIGUES 89,00

Fornecedor: ACESSORIOS ROTA 116 LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.559.328/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DO CAMINHÃO MERCEDES 1214 TOCO DAMP (LIXO), PLACAS IIT-7306, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N°113.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GANCHO - PÇ 40,00 20,0000 40,00
LONA AMARELA - Un 550,00 1,0000 550,00
Total ACESSORIOS ROTA 116 LTDA 590,00

Fornecedor: ACESSORIOS ROTA 116 LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.559.328/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DO CAMINHÃO IVECO TECTOR 260E30ID BASCULANTE TRAÇADO 6X4, PLACAS RBZ-9A19, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N°114.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LONA AMARELA - Un 1.250,00 1,0000 1.250,00
Total ACESSORIOS ROTA 116 LTDA 1.250,00

Fornecedor: ACESSORIOS ROTA 116 LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.559.328/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO VOLVO VM270 BASCULANTE 6X2, PLACAS JBF-1G47, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 123.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GANCHO - DE LONA PÇ 60,00 30,0000 60,00
LONA - Un 1.480,00 1,0000 1.480,00
Total ACESSORIOS ROTA 116 LTDA 1.540,00

Fornecedor: ACESSORIOS ROTA 116 LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.559.328/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPARO DO VEICULO VOLVO VM 270 BASCULANTE 6X2, PLACAS JBF-1G46, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO Nº 122.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GANCHO - DE LONA PÇ 60,00 30,0000 60,00
LONA - Un 1.480,00 1,0000 1.480,00
Total ACESSORIOS ROTA 116 LTDA 1.540,00

Fornecedor: ACESSORIOS ROTA 116 LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.559.328/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPARO DO CAMINHAO IVECO TECTOR 260E30ID BASCULANTE TRAÇADO 6X4 , PLACAS RBZ-7F19, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO Nº 115.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GANCHO - DE LONA PÇ 120,00 60,0000 120,00
LONA - Un 1.250,00 1,0000 1.250,00
Total ACESSORIOS ROTA 116 LTDA 1.370,00

Fornecedor: ACESSORIOS ROTA 116 LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.559.328/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPARO DO CAMINHAO VOLVO VM270 BASCULANTE 6X2 , PLACAS JBF-1G47, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO Nº 119.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESPELHO RETROVISOR - Un 486,00 1,0000 486,00
Total ACESSORIOS ROTA 116 LTDA 486,00

Fornecedor: ACESSORIOS ROTA 116 LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.559.328/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPARO DO VEICULO CAMINHONETE OROCH RENAUT CABINE DUPLA , PLACAS JBW-4E12, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO Nº 121.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MACACO - PÇ 290,00 1,0000 290,00
Total ACESSORIOS ROTA 116 LTDA 290,00

Fornecedor: ACESSORIOS ROTA 116 LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.559.328/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPARO DO CAMINHAO MERCEDES 1114 TOCO BASCULANTE , PLACAS IIT-2089, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO Nº 34.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DISCO TACÓGRAFO - Un 180,00 4,0000 180,00
Total ACESSORIOS ROTA 116 LTDA 180,00

Fornecedor: ACESSORIOS ROTA 116 LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.559.328/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPARO DO CAMINHAO IVECO TECTOR 170E22 HIDROJATO, PLACAS IVK-6141, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO Nº 30.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DISCO TACOGRAFO - PÇ 180,00 4,0000 180,00
Total ACESSORIOS ROTA 116 LTDA 180,00

Fornecedor: GAMAPE COMERCIO DE PEÇAS, FERRAMENTAS, SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.341.788/0001-25

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO COM INTERVENCAO MECANICA E TESTES PARA DIAGNOSTICO, COM DESLOCAMENTO INCLUSO, PARA REPARO DO ROLO COMPACTADOR XCMG 123BR DA SMOSP.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 7.470,00 1,0000 7.470,00
Total GAMAPE COMERCIO DE PEÇAS, FERRAMENTAS, SERVIÇOS LTDA 7.470,00

Fornecedor: GAMAPE COMERCIO DE PEÇAS, FERRAMENTAS, SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.341.788/0001-25

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERVENÇÃO MECÂNICA E TESTES PARA DIAGNOSTICO, COM DESLOCAMENTO INCLUSO, PARA REPARO DE MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 170B Nº18 MNH2013, DA SMOSP.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 7.470,00 1,0000 7.470,00
Total GAMAPE COMERCIO DE PEÇAS, FERRAMENTAS, SERVIÇOS LTDA 7.470,00

Fornecedor: GAMAPE COMERCIO DE PEÇAS, FERRAMENTAS, SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.341.788/0001-25

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BOMBA DÁGUA PARA REPARO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS210, SEM PLACAS, DA SMOSP.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOMBA D'AGUA - Un 998,00 1,0000 998,00
Total GAMAPE COMERCIO DE PEÇAS, FERRAMENTAS, SERVIÇOS LTDA 998,00

Fornecedor: GAMAPE COMERCIO DE PEÇAS, FERRAMENTAS, SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.341.788/0001-25

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AMORTECEDORES PARA CAPÔ DE ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA250D ATLAS COP, SEM PLACAS, DA SMOSP.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AMORTECEDORES - 4700382384 E 4700904879 Un 944,00 2,0000 944,00
Total GAMAPE COMERCIO DE PEÇAS, FERRAMENTAS, SERVIÇOS LTDA 944,00

Fornecedor: MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 54.887.860/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE GRAXAS E ÓLEOS PARA USO NA FROTA DE VEÍCULOS DA SMOSP, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 6263/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 17/2025 DO CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GRAXA - SABÃO DE LÍTIO EP2 ASTM D4950 ITEM: 7 Kg 1.140,00 60,0000 1.140,00
Litros óleo lubrificante 68 AW - ISO HLP ITEM:13 l 6.560,00 400,0000 6.560,00
Litros óleo lubrificante caixa SAE50 - C4 ITEM: 32 l 2.600,00 100,0000 2.600,00
Total MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA 10.300,00

Fornecedor: PARANA EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 76.527.951/0037-96

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE FILTRO E BOMBA DE COMBUSTÍVEL PARA REPARO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA CATERPILLAR 318D, SEM PLACAS, DA SMOSP.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO - CONJUNTO DE FILTRO E BOMBA DE COMBUSTÍVEL PÇ 4.638,19 1,0000 4.638,19
Total PARANA EQUIPAMENTOS LTDA 4.638,19

Total DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS 135.490,47

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: VIDRO ASTRAL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.296.014/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: COLOCACAO DE VIDRO TIPO GUICHE NA SALA ONDE FICARÁ O RH PARA ATENDIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 61/2024. CREDOR: 785 VIDRO ASTRAL LTDA - CNPJ: 05.296.014/0001-18

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E= 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U, AF 01/2021 - m² 698,03 1,7616 698,03
Total VIDRO ASTRAL LTDA. 698,03

Fornecedor: VIDRO ASTRAL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.296.014/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: REPOSICAO DE VIDROS NA EMEF SOLI GONZAGA, EMEF NABOR MOURA, EMEI SYNVAL GUAZZELLI E CEMAX CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 61/2024. CREDOR: 785 VIDRO ASTRAL LTDA - CNPJ: 05.296.014/0001-18

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INSTALAÇÃO DE VIDRO FANTASIA, E= 4MM, INCLUI VIDRO - EMEF SOLI: 319,55 E CEMAX: 736,67 m² 736,67 2,6050 736,67
Total VIDRO ASTRAL LTDA. 736,67

Fornecedor: DAT SOM INSTRUMENTOS MÚSICAIS. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.168.722/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE PLUG P10 MONO PARA CABEAMENTOS E MANUTENÇAO DA CAIXA DE SOM DA SMED A QUAL FOI DANIFICADA COM A VENTANIA DURANTE UM HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS ALUSIVOS A SEMANA DA PATRIA EM FRENTE A PREFEITURA. ENQUADRAMENTO NO DECRETO 21/2025. CREDOR: 1337 DAT SOM INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - CNPJ: 01.168.722/0001-12

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLUGUE - P10 MONO PARA CABEAMENTO Un 45,00 3,0000 45,00
SERVIÇO TECNICO - MANUTENCAO DA CAIXA E CABO Un 20,00 1,0000 20,00
Total DAT SOM INSTRUMENTOS MÚSICAIS. 65,00

Fornecedor: B & P LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.079.035/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO E AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DE PORTAS DE DIVISÓRIAS LEVES NO BANHEIRO DA EMEF DUQUE DE CAXIAS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 06/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 33/2025. CREDOR: 3588 B&P LTDA(DIVIPER) - CNPJ: 09.079.035/0001-32

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS LEVES - m² 187,00 7,4800 187,00
Total B & P LTDA 187,00

Fornecedor: B & P LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.079.035/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PISO DE UMA SALA PROXIMA AO SETOR DO RH PARA EMPARELHAR COM ESTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 06/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 33/2025. CREDOR: 3588 B & P LTDA - CNPJ: 09.079.035/0001-32.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PISO LAMINADO FLUTUANTE, 1,357 x 357mm e 7 mm de ESPESSURA, SISTEMA DE INSTALAÇÃO CLICK, USO AC4 - COMERCIAL - ALTO TRÁFEGO - m² 1.030,39 10,7590 1.030,39
Total B & P LTDA 1.030,39

Fornecedor: B & P LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.079.035/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO E AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DE PORTAS DE DIVISÓRIAS LEVES NO BANHEIRO DA EMEF DUQUE DE CAXIAS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 06/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 33/2025. CREDOR: 3588 B&P LTDA(DIVIPER) - CNPJ: 09.079.035/0001-32

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
KIT PORTA PRONTA PARA DIVISÓRIA LEVE DE MADEIRA, FOLHA LEVE DE 700 x 2100MM, DE 35MM A 40MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ALUMÍNIO, NÚCLEO COLMÉIA, ACABAMENTO MELAMÍNICO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA) - kit 1.566,84 2,0000 1.566,84
DIVISÓRIA LEVE EM MDF MELAMINA BRANCO, MODELO N1 E N2 COM PERFIL EM AÇO GALVANIZADO PINTURA EPÓXI BRANCO - m² 450,00 3,8988 450,00
Total B & P LTDA 2.016,84

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A PRESTACAO DE SERVICO E AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS IUN5574 CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2024 E 04/2024, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 16/2024 E Nº 27/2024, CONFORME AUTORIZAÇAO DO RESPONSAVEL DO SETOR. ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº 380. CREDOR: 18973 AUTO PECAS TAIAROL - CNPJ: 97.357.297/0001-89

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mão de obra especializada para serviços de Elétrica automotiva em Caminhões e ônibus. - H 43,00 0,4161 43,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 43,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS JAL8F40 CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2024 E 04/2024, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 16/2024 E Nº 27/2024, CONFORME AUTORIZAÇAO DO RESPONSAVEL DO SETOR. ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº 394. CREDOR: 18973 AUTO PECAS TAIAROL - CNPJ: 97.357.297/0001-89

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mão de obra especializada para serviços de Elétrica automotiva em Caminhões e ônibus. - H 155,00 1,5000 155,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 155,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A PRESTACAO DE SERVICO E AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS IUN5574 CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2024 E 04/2024, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 16/2024 E Nº 27/2024, CONFORME AUTORIZAÇAO DO RESPONSAVEL DO SETOR. ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº 380. CREDOR: 18973 AUTO PECAS TAIAROL - CNPJ: 97.357.297/0001-89

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INTERRUPTOR - 2 POSICOES - ABERTURA PORTAL KOSTAL PÇ 160,00 1,0000 160,00
LAMPADA 1034 - 24V 2 POLOS PÇ 10,00 1,0000 10,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 170,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS JAL8F40 CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2024 E 04/2024, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 16/2024 E Nº 27/2024, CONFORME AUTORIZAÇAO DO RESPONSAVEL DO SETOR. ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº 394. CREDOR: 18973 AUTO PECAS TAIAROL - CNPJ: 97.357.297/0001-89

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOMBA - LIMPADOR PARABRISA 24V PÇ 49,00 1,0000 49,00
CHICOTE - MACHO 1C2VF 160MM PÇ 15,00 1,0000 15,00
PECA - CHICOTE RESERVATORIO AGUA 2 VIAS FEMEA PÇ 32,00 1,0000 32,00
FUSIVEL 30 A - LAMINA Un 3,00 3,0000 3,00
LAMPADA H1 - 24V PÇ 45,00 1,0000 45,00
LANTERNA LATERAL - LD/LE ACRILICO PÇ 55,00 1,0000 55,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 199,00

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DE PECAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO ÔNIBUS PLACAS JDN5H14, DEVIDO AO DESGASTE NATURAL DAS PECAS, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 43/2024. ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº 813. CREDOR: 18980 GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - CNPJ: 00.535.710/0001-16

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Filtro ar - Un 493,17 1,0000 493,17
FILTRO COMBUSTIVEL - Un 207,67 1,0000 207,67
FILTRO LUBRIFICANTE - PÇ 256,23 1,0000 256,23
FILTRO SEPARADOR - Un 306,45 1,0000 306,45
OLEO - MOTOR 10W40SN l 472,00 16,0000 472,00
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 1.735,52

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DE PECAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO ÔNIBUS PLACAS JAL8F40, DEVIDO AO DESGASTE NATURAL DAS PECAS, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 43/2024. ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº 810. CREDOR: 18980 GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - CNPJ: 00.535.710/0001-16

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAVE - PÇ 59,30 1,0000 59,30
CINTA PLASTICA - PÇ 68,00 20,0000 68,00
FIO - PARA INSTALAÇAO m 8,00 1,0000 8,00
FITA ISOLANTE - Un 19,90 1,0000 19,90
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 155,20

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DE PECAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO CAMINHAO PLACAS JBD1C77, DEVIDO AO DESGASTE NATURAL DAS PECAS, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 43/2024. ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº 820. CREDOR: 18980 GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - CNPJ: 00.535.710/0001-16

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DIAFRAGMA - PÇ 112,95 1,0000 112,95
MOLA CUICA - 16X24 Un 262,66 1,0000 262,66
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 375,61

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DE PECAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO ÔNIBUS PLACAS JBS6E48, DEVIDO AO DESGASTE NATURAL DAS PECAS, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 43/2024. ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº 836. CREDOR: 18980 GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - CNPJ: 00.535.710/0001-16

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INTERRUPTOR - PORTA PÇ 593,00 1,0000 593,00
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 593,00

Fornecedor: BRASIL GERENCIAMENTO DE ENSAIOS TEC. EM CRONOTACOGRAFOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.616.880/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DE TACOGRAFO(TROCA DE IMA RELOGIO MTCO) PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS JBS6E48 CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 29/2024, CONFORME AUTORIZAÇAO DO RESPONSAVEL DO SETOR. CREDOR: 22642 BRASIL GERENCIAMENTO DE ENSAIOS TEC. EM CRONOTACOGRAFOS LTDA - CNPJ: 11.616.880/0001-41

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mão de obra especializada para serviços de conserto de tacógrafos - H 320,00 2,2857 320,00
Total BRASIL GERENCIAMENTO DE ENSAIOS TEC. EM CRONOTACOGRAFOS LTDA 320,00

Fornecedor: TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.291.879/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVÉS DO PREGAO ELETRONICO Nº 32/2024 CONDESUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 5738/2025. CREDOR: 25038 TB SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.291.879/0001-36

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CALCULADORA DE MESA GRANDE PC123 - 12 DIGITOS GRANDES MARCA MASTERPRINT Un 6.150,00 300,0000 6.150,00
Pilhas palitos AAA alcalinas - COM 04 UNIDADES MARCA MAXPRINT Un 380,00 100,0000 380,00
Total TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA 6.530,00

Fornecedor: ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.982.781/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MONTAGEM DE PNEUS DO VEICULO MICRO ONIBUS DA APAE PLACAS IUN5574, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 58/2024. ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº: 090. CREDOR: 25167 ILVORI DE SOUZA - CNPJ: 26.982.781/0001-50

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSERTO DE PNEU - COM MANUTENCAO DO CINEMATICO Un 100,00 1,0000 100,00
Total ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP 100,00

Fornecedor: ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.982.781/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MONTAGEM DE PNEUS DO VEICULO PLACAS JBS6E57, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 58/2024. ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº: 088. CREDOR: 25167 ILVORI DE SOUZA - CNPJ: 26.982.781/0001-50

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MONTAGEM DE PNEU - Un 80,00 2,0000 80,00
Total ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP 80,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA O VEICULO MERIVA PLACAS IRN2868 CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2024 E 04/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 17/2024, CONFORME AUTORIZAÇAO DO RESPONSAVEL DO SETOR DE MANUTENÇAO. ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº 453. CREDOR: 25491 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER - CNPJ: 29.180.409/0001-19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JOGO DE PASTILHAS DE FREIO - DIANTEIRO PÇ 200,21 1,0000 200,21
LIQUIDO FREIO - PÇ 32,50 1,0000 32,50
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - Un 134,00 1,0000 134,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 366,71

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA O VEICULO MERIVA PLACAS IRN2868 CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2024 E 04/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 17/2024, CONFORME AUTORIZAÇAO DO RESPONSAVEL DO SETOR DE MANUTENÇAO. ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº 460. CREDOR: 25491 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER - CNPJ: 29.180.409/0001-19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SAPATA FREIO TRASEIRO - KIT DE SAPATAS Un 265,49 1,0000 265,49
LIQUIDO DE FREIO - l 37,50 1,0000 37,50
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - Un 201,00 1,0000 201,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 503,99

Fornecedor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACAO LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.276.119/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PREGAO ELETRONICO DO CONDESUS Nº 05/2025 E AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO Nº 5296/2025. CREDOR: 26172 JV MATERIAIS ELETRICO E DECORACOES - CNPJ: 01.276.119/0001-54

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ARRUELA PARAFUSO 6MM X 90MM - EMBALAGEM COM 100UND. MARCA VONDER Un 37,11 3,0000 37,11
METROS DE CORDA MULTIUSO COMPOSIÇÃO 100% POLIPROPILENO 4MM - TRANCADA MULTIFILAMENTO MARCA VONDER m 265,00 500,0000 265,00
Metros de corda poliéster 8 mm trançada multifilamento - MARCA VONDER m 510,00 500,0000 510,00
Total JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACAO LTDA - ME 812,11

Fornecedor: CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.044.357/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PREGAO ELETRONICO DO CONDESUS Nº 05/2025 E AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO Nº 5288/2025. CREDOR: 26416 CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - CNPJ: 40.044.357/0001-96

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CILINDRO PORTA DE FERRO - MARCA STAM Un 2.600,00 100,0000 2.600,00
CILINDRO PORTA MADEIRA - MARCA SOPRANO Un 2.800,00 100,0000 2.800,00
LINHA DE PEDREIRO - DE NYLON 0,8MM, ROLO DE 100M MARCA TREVO Un 12,20 2,0000 12,20
LUVA MISTA 25MM X1/2" - PVC MARCA: KRONA Un 12,50 10,0000 12,50
ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM - MARCA: ROMA Un 168,40 20,0000 168,40
Talhadeira manual com empunhadeira 250x12mm - REDONDA 10", COM CORPO DE AÇO ESPECIAL - MARCA: FERFATTO Un 34,00 2,0000 34,00
TELA SOLDADA - COM 1,80M DE ALTURA - MARCA: FERFATTO m 450,00 20,0000 450,00
Total CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA 6.077,10

Fornecedor: INSTALART MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.117.514/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PREGAO ELETRONICO DO CONDESUS Nº 05/2025 E AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO Nº 5293/2025. CREDOR: 26420 INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA - CNPJ: 05.117.514/0001-45

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ANEL DE VEDACAO - DE CERA PARA VASO SANITARIO C/GUIA. MARCA ROCO PÇ 53,00 10,0000 53,00
broxa retangular 15 cm - MARCA ROMA Un 20,00 5,0000 20,00
CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 25 MM E ALTURA DE APROX 25 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 5,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES - MARCA TRICOM/SAFARA MIX/SANYU/BRA Un 45,00 5,0000 45,00
ESGUICHO - PARA MANGUEIRA DE JARDIM EM PLASTICO RESISTENTE. MARCA PALISAD Un 55,50 15,0000 55,50
Luva mista Ø25mm x ¾", composição: PVC. - MARCA KRONA Un 12,10 10,0000 12,10
Marreta oitavada 3 kg - EM AÇO FORJADO, 1KG. MARCA MINASUL PÇ 22,30 1,0000 22,30
MARTELO DE UNHA 29MM POLIDO - MARCA MINASUL Un 22,11 1,0000 22,11
NIVEL - EM ALUMINIO 24" MARCA MTX Un 73,00 2,0000 73,00
PARAFUSO - AUTO BROCANTE Nº 12, 5,5X1 MARCA FIXAR Un 21,00 100,0000 21,00
Total INSTALART MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA 324,01

Fornecedor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 83.413.591/0003-18

Descrição do Objeto da Compra: COMPLEMENTO AO EMPENHO 6981/2025 NO VALOR DE R$ 9.375,00, DA EMPRESA DICAPEL, POIS FOI USADO O MESMO EMPENHO PARA LIQUIDAR DOIS EMPENHOS QUE HAVIA SOLICITADO ESTORNO PELO MEU COLEGA QUE CUIDAVA DESSA PARTE E A EMPRESA ESTAVA COBRANDO ESSAS NOTAS, DESSES EMPENHOS ESTORNADOS. A EMPRESA COMUNICOU(CONFORME ANEXO) QUE ENQUANTO NÃO FOREM LIQUIDADAS ESSAS NOTAS, ELES NÃO ENTREGARIAM OS DEMAIS PEDIDOS DAS DEMAIS SECRETARIAS, OCASIONANDO UM TRANSTORNO IMENSO. DEVIDO ISSO FOI AUTORIZADO A RETIRAR DOS EMPENHOS NOVOS, OS QUAIS TINHAM SALDO, O QUE AGORA OCASIONOU A FALTA DESSE SALDO PARA LIQUIDAR ESSE EMPENHO, NO QUAL APENAS UM SALDO DE 33.000,00, E UMA NOTA DE 42.375,00 PARA LIQUIDAR. CONFORME CONVERSA COM A SRA. BIBIANE KRAMER LIMA DO AMARAL - SGF - DP VIA SPARK. 26456 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA - 83.413.591/0003-18

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PECA - COMPLEMENTO DE EMPENHO CONFORME JUSTIFICATIVA PÇ 9.375,00 1,0000 9.375,00
Total DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA 9.375,00

Fornecedor: FABIANO BITENCOURT MONTEIRO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.228.612/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA DESMONTAR E MONTAR ARMARIO JA EXISTENTE EM UMA SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ATRAVES DO CHAMAMENTO PUBLICO Nº 06/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 36/2025. CREDOR: 26484 FABIANO BITENCOURT MONTEIRO - CNPJ: 41.228.612/0001-13

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 123,68 4,7406 123,68
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 110,27 4,7406 110,27
AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) - H 116,05 4,7406 116,05
Total FABIANO BITENCOURT MONTEIRO 350,00

Fornecedor: FABIANO BITENCOURT MONTEIRO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.228.612/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS PUXADORES DOS ARMARIOS DA EMEF SOLI GONZAGA DOS SANTOS ATRAVES DO CHAMAMENTO PUBLICO Nº 06/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 36/2025. CREDOR: 26484 FABIANO BITENCOURT MONTEIRO - CNPJ: 41.228.612/0001-13

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 200,00 7,6657 200,00
Puxador Alumínio Escovado 192mm - Un 615,52 16,0000 615,52
Total FABIANO BITENCOURT MONTEIRO 815,52

Fornecedor: BOSCHI COMERCIO DE TINTAS LDTA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.899.778/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA PINTURA DA QUADRA ESPORTIVA DA EMEF DR. ARTUR COELHO POIS A MESMA ESTA NO PISO BRUTO SEM DEMARCAÇAO NECESSARIAS AS AULAS DE EDUCAÇAO FÍSICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINTA PISO INDUSTRIAL FOSCA CINZA BALDE DE 18L - Un 856,00 2,0000 856,00
TINTA ESMALTE 3,6 LT - INDUSTRIAL BRANCO BRILHANTE Un 318,00 2,0000 318,00
TINTA ESMALTE 3,6l - PREMIUM BRILHANTE INDUSTRIAL LARANJA Un 159,00 1,0000 159,00
Solvente aguarrás- galão de 5 l - Un 196,00 2,0000 196,00
ROLO DE LA - ANTIGOTA 23CM Un 48,00 2,0000 48,00
ROLO DE LA ANTIGOTA 24X1 9CM - Un 10,00 1,0000 10,00
ROLO DE LA ANTIGOTA 24X1 5CM - Un 7,00 1,0000 7,00
PINCEL 2" ANTIGOTA - Un 7,00 1,0000 7,00
Total BOSCHI COMERCIO DE TINTAS LDTA 1.601,00

Fornecedor: INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.464.520/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS JDN5H14 PARTE MECANICA, DEVIDO AO DESGASTE NATURAL DAS PECAS, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 04/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 45/2024. ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº 1108. CREDOR: 26719 INJETEK AUTO CENTER- CNPJ: 40.464.520/0001-70

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mão de obra especializada para serviços de Mecânica em Caminhões e ônibus - H 236,67 1,0000 236,67
Total INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA 236,67

Fornecedor: INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.464.520/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO CAMINHAO PLACAS JBD1C77 PARTE MECANICA, DEVIDO AO DESGASTE NATURAL DAS PECAS, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 04/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 45/2024. ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº 1110. CREDOR: 26719 INJETEK AUTO CENTER- CNPJ: 40.464.520/0001-70

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mão de obra especializada para serviços de Mecânica em Caminhões e ônibus - H 473,34 2,0000 473,34
Total INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA 473,34

Fornecedor: INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.464.520/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS JAL8F40 PARTE ELETRICA, DEVIDO AO DESGASTE NATURAL DAS PECAS, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 04/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 45/2024. ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº 1109. CREDOR: 26719 INJETEK AUTO CENTER- CNPJ: 40.464.520/0001-70

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mão de obra especializada para serviços de Elétrica automotiva em Caminhões e ônibus. - H 413,32 4,0000 413,32
Total INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA 413,32

Fornecedor: INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.464.520/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS JBS6E48 PARTE MECANICA, DEVIDO AO DESGASTE NATURAL DAS PECAS, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 04/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 45/2024. ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº 1107. CREDOR: 26719 INJETEK AUTO CENTER- CNPJ: 40.464.520/0001-70

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mão de obra especializada para serviços de Mecânica em Caminhões e ônibus - H 236,67 1,0000 236,67
Total INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA 236,67

Fornecedor: FIRENZE PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.722.796/0001-61

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE PNEUS PARA USO NO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDICAÇAO ATRAVÉS DO PREGAO ELETRONICO Nº 16/2025 CONDESUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 5499/2025. CREDOR: 26999 FIRENZE PNEUS LTDA - CNPJ: 44.722.796/0001-61

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PNEU 235/75 R17,5 132/130K - MARCA GOODYEAR Un 5.680,00 4,0000 5.680,00
Total FIRENZE PNEUS LTDA 5.680,00

Fornecedor: EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.256.511/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PREGAO ELETRONICO DO CONDESUS Nº 05/2025 E AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO Nº 5291/2025. CREDOR: 27026 EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 41.256.511/0001-56

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Alicate Corte Diagonal 6 Polegadas - 6", COM ISOLAÇAO 1000V, PARA USO EM BAIXAS TENSÕES. MARCA NOVE54 PÇ 126,00 6,0000 126,00
Alicate universal isolado 8", corpo em aço carbono forjado e temperado. Gume de corte temperatura especial, acabamento fosfatizado. Cabeça e articulações lixadas. Peso aproximado 380 g. Dimensões aproximadas (L x A x C): 6,4x1,8 x 20,3 cm. - MARCA NOVE54 Un 93,72 6,0000 93,72
ARAME - GALVANIZADO Nº 16 Kg 57,40 4,0000 57,40
ARAME GALVANIZADO Nº 20 - MARCA VONDER Kg 64,00 4,0000 64,00
CADEADO - SIMPLES, CORPO LATAO MACICO, COM ALRGURA 40MM E ALTURA APROX 35MM - MARCA GLORY Un 44,50 5,0000 44,50
FITA ISOLANTE PRETA 19MM X 5M ESPESSURA 0,13MM - MARCA NOVE54 Un 47,50 50,0000 47,50
GRELHA RALO DE PLÁSTICO 15 X 15CM - MARCA RIZZADORI Un 96,20 20,0000 96,20
LANTERNA - DE 19LEDS, COM ILUMINAÇAO LONGA DISTANCIA, BATERIA RECARREGAVEL 1600MAH A 1800MAH, AOCMPANHA CARREGADOR. MARCA DP LED LIGHT PÇ 633,60 5,0000 633,60
LIMA CHATA - BASTARDA TRIANGULAR 8", CABO PLASTICO REVESTIDO COM BORRACHA. MARCA DAZE Un 55,80 3,0000 55,80
Lima redonda 6mm - REDONDA BASTARDA 8", CABO PLASTICO REVESTIDA COM BORRACHA. MARCA K&F PÇ 67,50 3,0000 67,50
MANGUEIRA - JARDIM 1/2 SUPERFLEX, NA COR LARANJA. MARCA FAMASTIL m 1.650,00 500,0000 1.650,00
Total EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 2.936,22

Fornecedor: RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.784.313/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PREGAO ELETRONICO DO CONDESUS Nº 05/2025 E AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO Nº 5297/2025. CREDOR: 27208 RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA - CNPJ: 20.784.313/0001-95

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 50 MM E ALTURA DE APROX 40 MM, HASTE CEMENTADA EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 8,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES - MARCA PILLER Un 116,25 5,0000 116,25
Total RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA 116,25

Fornecedor: ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 47.629.289/0001-76

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PREGAO ELETRONICO DO CONDESUS Nº 05/2025 E AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO Nº 5290/2025. CREDOR: 27952 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS - CNPJ: 47.629.289/0001-76

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
QUILOS DE ARAME GALVANIZADO Nº10 - MARCA: VONDER GERDAU PC 36,03 3,0000 36,03
ARAME - GALVANIZADO Nº 14 - MARCA: VONDER GERDAU Kg 39,30 3,0000 39,30
QUILOS DE ARAME RECOZIDO Nº12 - MARCA VONDER GERDAU PC 22,72 2,0000 22,72
BROCA FERRO 4MM - MARCA: NOVE54 Un 17,60 20,0000 17,60
BROCA FERRO 6MM - MARCA NOVE54 Un 36,60 20,0000 36,60
BUCHA COM ABA N6 - MARCA VONDER Un 3,00 150,0000 3,00
BUCHA COM ABA N8 - MARCA VONDER Un 16,00 400,0000 16,00
PARAFUSO 4 X 25 MM - CABEÇA CHATA PHILLIPS MARCA MISTER VONDER Un 12,00 300,0000 12,00
PARAFUSO 4 MM X 35 MM - CABECA CHATA PHILLIPS MARCA MSTER VONDER Un 15,00 300,0000 15,00
PARAFUSO 4 X 40 MM - CABECA CHATA PHILLIPS MARCA MISTER VONDER Un 21,00 300,0000 21,00
PARAFUSO 4,5 MM X 40 MM - CABECA CHATA PHILLIPS MARCA MISTER VONDER Un 24,00 300,0000 24,00
PARAFUSO 4,5 MM X 50 MM - CABECA CHATA PHILLIPS MARCA MISTER VONDER Un 21,00 300,0000 21,00
PARAFUSO 5 MM X 50 MM - CABECA CHATA PHILLIPS MARCA MISTER VONDER Un 33,00 300,0000 33,00
PARAFUSO 5 X 60 MM - CABECA CHATA PHILLIPS MARCA MISTER VONDER Un 42,00 300,0000 42,00
PARAFUSO 5 MM X 70 MM - CABECA CHATA PHILLIPS MARCA MISTER VONDER Un 48,00 300,0000 48,00
PROLONGADOR PARA TORNEIRA - MARCA HERC Un 171,60 20,0000 171,60
ROLO DE CARNEIRO - 100% LA DE CARNEIRO LARGURA 150MM MARCA NOVE54 Un 66,60 10,0000 66,60
Rolos de lã de Carneiro 23 cm com garfo - MARCA NOVE54 Un 90,00 10,0000 90,00
TAMPA PARA RALO INOX - MARCA OVERTIME Un 141,60 20,0000 141,60
Torneira plástica ؽ" para lavatório - MARCA SOCLE Un 117,60 20,0000 117,60
Trena 8 mts - GRADUACAO EM CENTIMETROS E POLEGADAS, COM TRAVA, CORPO EMBORRACHADO MARCA NOVE54 Un 74,92 4,0000 74,92
VALVULA P/ LAVATORIO PVC 7/8 " C/ E S/LADRAO - MARCA SOCEL Un 44,55 15,0000 44,55
Total ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA 1.094,12

Fornecedor: RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA LAVAGEM DE VEÍCULO ONIX PLACAS JCN6I08 CONFORME CREDENCIAMENTO ATRAVES DO CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024. CREDOR: 28043 RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ 51.919.49/0001-07

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço de lavagem de veículos leves. Completa excluso motor - Un 89,00 1,0000 89,00
Total RODRIGO LISBOA RODRIGUES 89,00

Fornecedor: RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA LAVAGEM DE VEÍCULO ONIX PLACA JCN2I43 E JCN6I08 CONFORME CREDENCIAMENTO ATRAVES DO CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024. CREDOR: 28043 RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ 51.919.49/0001-07

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço de lavagem de veículos leves. Completa excluso motor - Un 178,00 2,0000 178,00
Total RODRIGO LISBOA RODRIGUES 178,00

Fornecedor: COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.322.621/0001-73

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PREGAO ELETRONICO DO CONDESUS Nº 05/2025 E AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO Nº 5289/2025. CREDOR: 28199 COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA CNPJ: 29.322.621/0001-73

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Engate flexível PVC Ø ½” x 40 cm - REF 0540 Un 348,00 100,0000 348,00
Espude para ligação de vaso sanitário - REF 0962 Un 144,00 100,0000 144,00
SIFAO - SANFONADO LONGO 1,2M - REF 743 TUBO Un 143,40 30,0000 143,40
SIFAO UNIVERSAL DUPLO - REF 745 TUBO EXT. Un 720,00 100,0000 720,00
SPUDE - PARA WC - REF 0962 ESPUDE Un 29,20 20,0000 29,20
Total COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA 1.384,60

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DE DOIS AR CONDICIONADO DA EMEF NABOR MOURA E 01 AR CONDICIONADO DA EMEF GENERAL OSORIO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 56/2024, ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº 314 E 315. CREDOR: 28294 ANDERSON FELIX ESTRAI - CNPJ: 53.867.340/0001-80

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4?, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - m 191,10 5,0000 191,10
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - m 425,40 5,0000 425,40
MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/2" X 2 MM - m 38,82 6,0000 38,82
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - m 53,34 3,0000 53,34
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - m 155,19 21,0000 155,19
Total ANDERSON FELIX ESTRAI 863,85

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DE UM SISTEMA DE REFRIGERACAO DA EMEI CENY PAIM MEZARI ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 56/2024, ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº 323. CREDOR: 28294 ANDERSON FELIX ESTRAI - CNPJ: 53.867.340/0001-80

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4?, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - m 229,40 6,0020 229,40
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - m 510,48 6,0000 510,48
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - m 106,68 6,0000 106,68
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - m 147,80 20,0000 147,80
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - Un 34,12 2,0000 34,12
MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/2" X 2 MM - m 38,82 6,0000 38,82
Total ANDERSON FELIX ESTRAI 1.067,30

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DE DOIS AR CONDICIONADO DA EMEF NABOR MOURA E 01 AR CONDICIONADO DA EMEF GENERAL OSORIO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 56/2024, ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº 314 E 315. CREDOR: 28294 ANDERSON FELIX ESTRAI - CNPJ: 53.867.340/0001-80

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 403,50 15,0000 403,50
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 510,90 15,0000 510,90
Total ANDERSON FELIX ESTRAI 914,40

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DE UM SISTEMA DE REFRIGERACAO DA EMEI CENY PAIM MEZARI ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 56/2024, ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº 323. CREDOR: 28294 ANDERSON FELIX ESTRAI - CNPJ: 53.867.340/0001-80

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, APRA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5 - Un 31,24 22,0000 31,24
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS - Un 14,43 13,0000 14,43
PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4". COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE - Un 4,64 8,0000 4,64
SUPORTE MAO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70KG, BRANCO - Un 141,88 4,0000 141,88
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 215,20 8,0000 215,20
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 272,48 8,0000 272,48
Total ANDERSON FELIX ESTRAI 679,87

Fornecedor: ACESSORIOS ROTA 116 LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.559.328/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A PRESTACAO DE SERVICO E AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DA APAE PLACAS IUN5574 CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 79/2024, CONFORME ORÇAMENTO Nº 12 DO FORNECEDOR E AUTORIZACAO DO RESPONSAVEL PELO SETOR. CREDOR: 28308 ACESSORIOS ROTA 116 LTDA - CNPJ: 41.559.328/0001-20

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mão de obra especializada para serviços de Elétrica automotiva em Caminhões e ônibus. - H 51,67 0,5000 51,67
CALOTA - DE RODOAR PÇ 20,00 1,0000 20,00
TAMPA DO TANQUE - Un 75,00 1,0000 75,00
Total ACESSORIOS ROTA 116 LTDA 146,67

Fornecedor: VL SISTEMAS, PRODUTOS E SERVICOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 25.034.472/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PRECO PARA PRESTACAO DE SERVICOS FUTUROS DE PROJETO E EXECUÇAO DE PPCIS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLANILHA DE QUANTITATIVOS PARA EXECUÇÃO, DE ACORDO COM PROJETO APROVADO NO CORPO DE BOMBEIROS - Un 1.058,01 3,0000 1.058,01
RELATÓRIO MENSAL DA SITUAÇÃO DOS PPCI'S DE TODAS AS ESCOLAS DE ACORDO COM INFORMAÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS - Un 394,07 1,0000 394,07
PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO COM ÁREA ACIMA DE 750M² DE ACORDO COM A LEI COMP. Nº 14.376/2013. APROVADO PELO CORPO DE BOMBEIROS COM RT - m² 11.150,77 2.965,6300 11.150,77
Total VL SISTEMAS, PRODUTOS E SERVICOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA 12.602,85

Fornecedor: Gráfica Alta Definição Ltda CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.919.051/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de materiais gráficos, impressos, confecção de personalizados e brindes.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FOLDERS 4X4 CORES, A4 ( 21CMX29,7CM) EM PAPEL COUCHÊ 150G - Un 1.700,00 5.000,0000 1.700,00
PASTA COM TIMBRE DA SECRETARIA E MUNICIPIO - Pta 6.900,00 5.000,0000 6.900,00
PASTA COM TIMBRE DA SECRETARIA E MUNICIPIO - Pta 6.900,00 5.000,0000 6.900,00
Total Gráfica Alta Definição Ltda 15.500,00

Fornecedor: DIONE DE SOUSA VAZ 02411889119 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.083.428/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de materiais gráficos, impressos, confecção de personalizados e brindes.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
WIND FLAG 250 - Un 500,00 2,0000 500,00
Total DIONE DE SOUSA VAZ 02411889119 500,00

Fornecedor: JUAR BRINDES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 50.750.151/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de materiais gráficos, impressos, confecção de personalizados e brindes.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAMISETA MALHA MANGA CURTA - Un 1.892,44 121,0000 1.892,44
CAMISETA MALHA MANGA CURTA - Un 3.128,00 200,0000 3.128,00
CAMISETA MALHA MANGA CURTA - Un 9.462,20 605,0000 9.462,20
Total JUAR BRINDES LTDA 14.482,64

Fornecedor: G3 REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.952.684/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PREGAO ELETRONICO DO CONDESUS Nº 05/2025 E AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO Nº 5292/2025. CREDOR: 29117 G3 REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO - CNPJ: 01.952.684/0001-94

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VASO SANITARIO LOUÇA BRANCA FORMATO OVALADO PADRÃO - MARCA ICASA Un 773,40 5,0000 773,40
Total G3 REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA 773,40

Fornecedor: J.J.Vitalli CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.658.622/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PREGAO ELETRONICO DO CONDESUS Nº 05/2025 E AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO Nº 5295/2025. CREDOR: 29470 J. J. VITALLI - CNPJ: 08.658.622/0001-13

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ARCO DE SERRA - REGULAVEL AJUSTAVEL PARA LAMINAS DE SERRA 8,10 E 12 POLEGADAS, ACOMPANHA LAMINA DE SERRA EM AÇO CARBOMO DE ALTA RESISTENCIA. MARCA FERTAK Un 33,84 2,0000 33,84
BALDE DE PEDREIRO METAL - 10L COM ALÇA MARCA WORKER Un 89,10 5,0000 89,10
LAMINA SERRA - 12" EM AÇO CARBONO. MARCA FERTAK Un 80,70 30,0000 80,70
Total J.J.Vitalli 203,64

Fornecedor: SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.659.136/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PREGAO ELETRONICO DO CONDESUS Nº 05/2025 E AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO Nº 5298/2025. CREDOR: 29559 SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS - CNPJ: 51.659.136/0001-49

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Carrinho de mão simples capacidade de 50 litros - EXTRAFORTE PAR USO GERAL CAÇAMBA METALICA EM CHAPA 20 MARCA VONDER PÇ 699,88 2,0000 699,88
Luva para esgoto, formato: liso, composição: PVC, bitola: 100mm - MARCA PLASTILIT Un 49,20 15,0000 49,20
Total SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 749,08

Fornecedor: MV INDUSTRI E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.268.280/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAL PARA HOMENAGEM AOS PROFESSORES E FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DO PREGÃO ELETRONICO Nº 7/2025 DO CONDESUS E AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO Nº 5498/2025. CREDOR: 29612 MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS - CNPJ: 10.268.280/0001-77

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Camiseta Manga Curta - COM PUNHO RIBANA, 67% POLIESTER + 33% VISCOSE GRAMATURA 160G/M² EM COR A DEFINIR. MARCA TR Un 14.000,00 1.000,0000 14.000,00
Total MV INDUSTRI E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS 14.000,00

Fornecedor: LUCAS MORAES LEITE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.968.398/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVÉS DO PREGAO ELETRONICO Nº 32/2024 CONDESUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 5727/2025. CREDOR: 29646 LUCAS MORAES LEITE - CNPJ: 37.968.398/0001-64

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GARFOS DESCARTAVEIS PARA SOBREMESA PACOTE COM 10 UNIDADES - MARCA FORFEST PC 75,00 50,0000 75,00
PRATOS DESCARTÁVEIS DE SOBREMESA 15CM PACOTE COM 10 UNIDADES - MARCA IBRAS PC 42,00 50,0000 42,00
PRATOS DESCARTÁVEIS DE ALIMENTAÇAO 21CM PACOTE COM 10 UNIDADES - MARCA IBRAS PC 95,00 50,0000 95,00
Total LUCAS MORAES LEITE 212,00

Total SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO 110.949,59

Órgão Requisitante: SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: OSMAR MARTINS TRANSPORTES - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.665.190/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: COMPLEMENTO DO EMPENHO 4260/2025 DA LINHA 2° DISTRITO PASSO DO CAPÃO INTERNO B. CREDOR: 24949 OSMAR MARTINS TRANSPORTES-ME CNPJ 10.665.190/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 2° DISTRITO PASSO DO CAPÃO INTERNO B Un 106.590,50 1,0000 106.590,50
Total OSMAR MARTINS TRANSPORTES - ME 106.590,50

Fornecedor: BRAGE VIAGENS E TURISMO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.551.580/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: COMPLEMENTO DO EMPENHO 3379/2025 DA LINHA 1° DISTRITO FAZENDA DA RAMADA A, CONTRATO 08/2025. CREDOR: BRAGÉ VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ: 05.551.580/0001-29

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 1° DISTRITO FAZENDA DA RAMADA Un 149.000,00 1,0000 149.000,00
Total BRAGE VIAGENS E TURISMO EIRELI 149.000,00

Total SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 255.590,50

Órgão Requisitante: ESCOLAS MUNICIPAIS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: VIDRO ASTRAL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.296.014/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: REPOSICAO DE VIDROS NA EMEF DOM HENRIQUE GELAIN CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 61/2024. CREDOR: 785 VIDRO ASTRAL LTDA - CNPJ: 05.296.014/0001-18

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, INCOLOR, E= 4MM, INCLUIR VIDRO - m² 352,00 1,1547 352,00
Total VIDRO ASTRAL LTDA. 352,00

Fornecedor: VIDRO ASTRAL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.296.014/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: REPOSICAO DE VIDROS NA EMEF SOLI GONZAGA, EMEF NABOR MOURA, EMEI SYNVAL GUAZZELLI E CEMAX CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 61/2024. CREDOR: 785 VIDRO ASTRAL LTDA - CNPJ: 05.296.014/0001-18

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INSTALAÇÃO DE VIDRO FANTASIA, E= 4MM, INCLUI VIDRO - EMEF SOLI: 319,55 E CEMAX: 736,67 m² 319,55 1,1300 319,55
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, INCOLOR, E= 4MM, INCLUIR VIDRO - EMEI SYNVAL: 281,21 EMEF NABOR: 244,02 m² 244,02 0,8005 244,02
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, INCOLOR, E= 4MM, INCLUIR VIDRO - EMEI SYNVAL: 281,21 EMEF NABOR: 244,02 m² 281,21 0,9225 281,21
Total VIDRO ASTRAL LTDA. 844,78

Fornecedor: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.577.427/0001-38

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVÉS DO PREGAO ELETRONICO Nº 32/2024 CONDESUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 5736/2025. CREDOR: 22605 SSC SOLUÇÕES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA - CNPJ: 93.577.427/0001-38

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Alfinete - SIMPLES NIQUELADO CAIXA COM 620 UND. MARCA BC Cx 1.899,00 300,0000 1.899,00
Alfinete - SIMPLES NIQUELADO CAIXA COM 620 UND. MARCA BC Cx 1.899,00 300,0000 1.899,00
Caixas contendo Grampos para grampeador, galvanizados, em embalagem com caixa, em metal prateado/dourado, com proteção anti-ferrugem. Modelo (26/6). - CAIXA COM 1000 UND MARCA LAPISPEL Un 227,85 245,0000 227,85
Caixas contendo Grampos para grampeador, galvanizados, em embalagem com caixa, em metal prateado/dourado, com proteção anti-ferrugem. Modelo (26/6). - CAIXA COM 1000 UND MARCA LAPISPEL Un 227,85 245,0000 227,85
Massa de modelar: produzida à base de amido, atóxica e macia, que não endureça e possa ser reaproveitada, embalada em caixa contendo 12 unidades de cores variadas, vivas e brilhantes com 180g; Deverá estar em acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - MARCA ACRILEX Un 5.376,00 1.600,0000 5.376,00
Massa de modelar: produzida à base de amido, atóxica e macia, que não endureça e possa ser reaproveitada, embalada em caixa contendo 12 unidades de cores variadas, vivas e brilhantes com 180g; Deverá estar em acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - MARCA ACRILEX Un 5.376,00 1.600,0000 5.376,00
PISTOLA COLA QUENTE TAMANHO GRANDE, COMPATIVEL COM BASTAO 11,3MM DE ESPESSURA - MARCA SNAUZER Un 371,25 25,0000 371,25
PISTOLA COLA QUENTE TAMANHO GRANDE, COMPATIVEL COM BASTAO 11,3MM DE ESPESSURA - MARCA SNAUZER Un 371,25 25,0000 371,25
Total SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA 15.748,20

Fornecedor: VILMAR VIACELLI - FMI MANUTENCAO INDUSTRIAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.202.646/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA SERVICOS DE SERRALHEIRIA NA EMEF JOAO BECKER E EMEF PEDRO ALVARES CABRAL CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 57/2024. CREDOR: 24096 VILMAR VIACELLI - CNPJ: 20.202.646/0001-69

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 98,86 3,2118 98,86
AJUDANTE DE SERRALHEIRO(HORISTA) - H 64,85 3,2118 64,85
SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 132,26 3,2118 132,26
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50MM - Kg 218,76 3,2118 218,76
BARRA DE AÇO CHATO, RETANGULAR, 25,4MM X 4,76MM(LXE), 1,73 KG/M - m 56,94 3,2117 56,94
TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20MM(3/4"), E=2,25MM, *1,3KG/M(NBR 5580) - m 93,20 3,2117 93,20
TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25MM(1"), E=2,65MM, *2,11KG/M (NBR 5580) - m 125,13 3,2117 125,13
Total VILMAR VIACELLI - FMI MANUTENCAO INDUSTRIAL 790,00

Fornecedor: CRISTIAN TIBURSKI DONDE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.723.171/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DO PORTAO DE ENTRADA DA EMEI CLOTILDE SOARES CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 08/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 41/2024. CREDOR: 25474 CRISTIAN TIBURSKI DONDE - CNPJ: 21.723.171/0001-19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TÉCNICO/HORA TÉCNICA - H 120,00 1,0000 120,00
Total CRISTIAN TIBURSKI DONDE 120,00

Fornecedor: C GAZOLA BARRO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.907.090/0001-55

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVÉS DO PREGAO ELETRONICO Nº 32/2024 CONDESUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 5729/2025. CREDOR: 26036 C. GAZOLA BARRO - LTDA - CNPJ: 27.907.090/0001-55

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ORGANIZADOR DE MESA, TRES ESPAÇOS DE ARMAZENAMENTO INDIVIDUAIS PAR LAPIS/CANETA, CLIPS/GRAMPOS E CARTOES. MATERIAL POLIESTIRENO/ACRILICO COR TRANSPARENTE OU FUME MEDIDAS APROXIMADAS 24CM X 8CM X 7CM - MARCA WALEU Un 400,00 50,0000 400,00
ORGANIZADOR DE MESA, TRES ESPAÇOS DE ARMAZENAMENTO INDIVIDUAIS PAR LAPIS/CANETA, CLIPS/GRAMPOS E CARTOES. MATERIAL POLIESTIRENO/ACRILICO COR TRANSPARENTE OU FUME MEDIDAS APROXIMADAS 24CM X 8CM X 7CM - MARCA WALEU Un 400,00 50,0000 400,00
Total C GAZOLA BARRO LTDA 800,00

Fornecedor: FABIANO BITENCOURT MONTEIRO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.228.612/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS DOBRADIÇAS E CORREDIÇAS DOS ARMARIOS DA EMEI IRMA DELMA ATRAVES DO CHAMAMENTO PUBLICO Nº 06/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 36/2025. CREDOR: 26484 FABIANO BITENCOURT MONTEIRO - CNPJ: 41.228.612/0001-13

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 98,95 3,7925 98,95
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 88,21 3,7924 88,21
AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) - H 92,84 3,7924 92,84
DOBRADIÇA Caneco CURVA com Amortecedor Calço Fixo Br Metal - Un 352,98 18,0000 352,98
CORREDIÇA TELESCÓPICA INOX 500mm - PAR 100,45 1,0000 100,45
Total FABIANO BITENCOURT MONTEIRO 733,43

Fornecedor: HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.992.564/0001-65

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVÉS DO PREGAO ELETRONICO Nº 32/2024 CONDESUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 5731/2025. CREDOR: 27019 HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA - CNPJ: 20.992.564/0001-65

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pasta L, tamanho aproximado A4. - MARCA ACP Un 75,00 150,0000 75,00
Pasta L, tamanho aproximado A4. - MARCA ACP Un 75,00 150,0000 75,00
Total HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA 150,00

Fornecedor: MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.738.613/0001-99

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE TI E EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVÉS DO PREGAO ELETRONICO Nº 32/2024 CONDESUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 5733/2025. CREDOR: 27166 MEGA PAPELARIA E ESPORTES LTDA - CNPJ: 24.738.613/0001-99

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PALITO DE CHURRASCO COM 50 UNIDADES - MARCA BILLA PC 950,00 500,0000 950,00
PALITO DE CHURRASCO COM 50 UNIDADES - MARCA BILLA PC 950,00 500,0000 950,00
Total MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME 1.900,00

Fornecedor: Carlos Enrique Lussani Me CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.941.698/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVÉS DO PREGAO ELETRONICO Nº 32/2024 CONDESUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 5730/2025. CREDOR: 27523 CARLOS ENRIQUE LUSSANI - CNPJ: 19.941.698/0001-78

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Balão de festa nº 65, cor sólida - MARCA HAPPY DAY - FOLIA 80 DE CADA COR DISPONIVEL Un 2.040,00 400,0000 2.040,00
Balão de festa nº 65, cor sólida - MARCA HAPPY DAY - FOLIA 80 DE CADA COR DISPONIVEL Un 2.040,00 400,0000 2.040,00
Total Carlos Enrique Lussani Me 4.080,00

Fornecedor: SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 49.885.708/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: EXECUÇAO DE SERVICOS DE FUNILARIA PARA COLOCAÇÃO DE ALGEROSOAS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE INFILTRAÇÕES E MANUTENCAO DAS CALHAS NA EMEI LENYR CASAGRANDE, CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 51/2024. CREDOR: 27721 SERRALHERIA DIFERENCIADA - CNPJ: 49.885.708/0001-66

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 90CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. - m 11.898,18 38,0000 11.898,18
CAPA DE MURO/ALGEROZ EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. - m 4.880,60 20,0000 4.880,60
ALGEROZ EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE 25CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - m 1.480,80 20,0000 1.480,80
REMOÇÃO DE CALHAS - m 424,46 38,0000 424,46
Total SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA 18.684,04

Fornecedor: SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 49.885.708/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE SERRALHERIA PARA CONSERTOS, SOLDAS E RESOLDAS NO ESCORREGADOR E PORTA SOCIAL NA EMEI IRMA DELMA, CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 51/2024. CREDOR: 27721 SERRALHERIA DIFERENCIADA - CNPJ: 49.885.708/0001-66

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 615,60 20,0000 615,60
AJUDANTE DE SERRALHEIRO(HORISTA) - H 403,80 20,0000 403,80
BARRA DE AÇO CHATO, RETANGULAR, 25,4MM X 4,76MM(LXE), 1,73 KG/M - m 1.152,45 65,0000 1.152,45
Total SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA 2.171,85

Fornecedor: SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 49.885.708/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE SERRALHERIA PARA MANUTENCAO DO MURO(PARA CONTER A RACHADURA) DA EMEF NABOR MOURA DE AZEVEDO CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 51/2024. CREDOR: 27721 SERRALHERIA DIFERENCIADA - CNPJ: 49.885.708/0001-66

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 615,60 20,0000 615,60
SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 247,08 6,0000 247,08
Total SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA 862,68

Fornecedor: SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 49.885.708/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE SERRALHERIA PARA CONSERTOS/REFORÇO DAS PRATELEIRAS NA EMEI HILDO AFONSO PARIZOTTO, CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 51/2024. CREDOR: 27721 SERRALHERIA DIFERENCIADA - CNPJ: 49.885.708/0001-66

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 769,50 25,0000 769,50
AJUDANTE DE SERRALHEIRO(HORISTA) - H 504,75 25,0000 504,75
SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 1.029,50 25,0000 1.029,50
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50MM - Kg 681,10 10,0000 681,10
Total SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA 2.984,85

Fornecedor: ELDER BOPSIM WATRAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.054.121/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DE UM PORTAO DA EMEI ERLINA PORTELA GERVINO CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 08/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 36/2024. CREDOR: 28427 WATRAS SEGURANCA ELETRONICA - CNPJ: 48.054.121/0001-42

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TÉCNICO/HORA TÉCNICA - H 120,00 1,0000 120,00
Total ELDER BOPSIM WATRAS 120,00

Fornecedor: ELDER BOPSIM WATRAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.054.121/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A PRESTACAO DE SERVICO PARA TROCA DO INTERFONE DA EMEI ERLINA PORTELA GERVINO, POIS O MESMO QUEIMOU DEVIDO AO CURTO CIRCUITO CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 08/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 36/2024. CREDOR: 28427 WATRAS SEGURANCA ELETRONICA - CNPJ: 48.054.121/0001-42

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TÉCNICO/HORA TÉCNICA - H 120,00 1,0000 120,00
PORTEIRO ELETRÔNICO - INTERFONE Un 283,33 1,0000 283,33
Total ELDER BOPSIM WATRAS 403,33

Fornecedor: EDUARDO COMPARIN PAGANELLA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.917.551/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA SERVICOS DE FUNILARIA (MANUTENCAO DAS CALHAS E ALGEROSAS) NA EMEF ATILLIO BENEDETTI, AS QUAIS SAO IMPRESCINDIVEIS PARA ELIMINAR AS GOTEIRAS EXISTENTES, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 63/2024. CREDOR: 28527 EDUARDO COMPARIN PAGANELLA - CNPJ: 44.917.551/0001-90

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 90CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. - m 14.403,06 46,0000 14.403,06
CAPA DE MURO/ALGEROZ EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 45 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. - m 4.343,40 45,0000 4.343,40
CAPA DE MURO/ALGEROZ EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. - m 3.969,10 38,0000 3.969,10
CAPA DE MURO/ALGEROZ EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 65 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. - m 3.388,25 25,0000 3.388,25
Total EDUARDO COMPARIN PAGANELLA 26.103,81

Fornecedor: EDUARDO COMPARIN PAGANELLA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.917.551/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA SERVICOS DE FUNILARIA(MANUTENCAO COLARINHO DA COIFA DA COZINHA) NA EMEI LENY CASAGRANDE, AS QUAIS SAO IMPRESCINDIVEIS PARA ELIMINAR AS GOTEIRAS EXISTENTES, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 63/2024. CREDOR: 28527 EDUARDO COMPARIN PAGANELLA - CNPJ: 44.917.551/0001-90

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALGEROZ EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE 33CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - m 505,64 6,0017 505,64
ALGEROZ EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE 25CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - m 444,37 6,0017 444,37
Total EDUARDO COMPARIN PAGANELLA 950,01

Fornecedor: EDUARDO COMPARIN PAGANELLA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.917.551/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA SERVICOS DE FUNILARIA (MANUTENCAO DAS CALHAS E ALGEROSAS) NA EMEF ATILLIO BENEDETTI, AS QUAIS SAO IMPRESCINDIVEIS PARA ELIMINAR AS GOTEIRAS EXISTENTES, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 63/2024. CREDOR: 28527 EDUARDO COMPARIN PAGANELLA - CNPJ: 44.917.551/0001-90

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALGEROZ EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE 25CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - m 3.405,84 46,0000 3.405,84
Total EDUARDO COMPARIN PAGANELLA 3.405,84

Fornecedor: VL SISTEMAS, PRODUTOS E SERVICOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 25.034.472/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PRECO PARA PRESTACAO DE SERVICOS FUTUROS DE PROJETO E EXECUÇAO DE PPCIS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO COM ÁREA ACIMA DE 750M² DE ACORDO COM A LEI COMP. Nº 14.376/2013. APROVADO PELO CORPO DE BOMBEIROS COM RT - m² 45.394,67 12.073,0500 45.394,67
PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO COM ÁREA ATÉ 750M² DE ACORDO COM A LEI COMP. Nº 14.376/2013. APROVADO PELO CORPO DE BOMBEIROS COM RT - m² 2.429,60 1.299,2500 2.429,60
PLANILHA DE QUANTITATIVOS PARA EXECUÇÃO, DE ACORDO COM PROJETO APROVADO NO CORPO DE BOMBEIROS - Un 3.879,37 11,0000 3.879,37
PLANILHA DE QUANTITATIVOS PARA EXECUÇÃO, DE ACORDO COM PROJETO APROVADO NO CORPO DE BOMBEIROS - Un 4.232,04 12,0000 4.232,04
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC RÍGIDO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 20 MM, FIXADA DIRETAMENTE NAS PAREDES - m 1.696,80 120,0000 1.696,80
FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 - Un 1.688,72 88,0000 1.688,72
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSOSTATO 0 A 10Kgf/cm² um - Un 3.696,12 6,0000 3.696,12
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSOSTATO 0 A 10Kgf/cm² um - Un 4.928,16 8,0000 4.928,16
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 - M3 11.439,75 105,0000 11.439,75
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 - M3 18.521,50 170,0000 18.521,50
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 4.060,65 115,0000 4.060,65
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 2.824,80 80,0000 2.824,80
LAUDO E TESTE HIDROSTÁTICO DE HIDRANTE - Un 3.116,00 5,0000 3.116,00
LAUDO E TESTE HIDROSTÁTICO DE HIDRANTE - Un 2.492,80 4,0000 2.492,80
INSTALAÇÃO BÁSICA PARA ABRIGO DE GÁS (CAPACIDADE 2 CILINDROS GLP DE 45KG) - FORNEC. E INSTALAÇÃO - Un 1.029,95 1,0000 1.029,95
PROJETO PARA INSTALAÇÃO DE GÁS - Un 985,15 1,0000 985,15
FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 - Un 705,32 14,0000 705,32
FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 - Un 755,70 15,0000 755,70
Total VL SISTEMAS, PRODUTOS E SERVICOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA 113.877,10

Fornecedor: INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.232.778/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE TI E EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVÉS DO PREGAO ELETRONICO Nº 32/2024 CONDESUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 5732/2025. CREDOR: 29050 INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - CNPJ: 45.232.778/0001-64

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
APAGADOR PARA QUADRO BRANCO - MAGNETICO, BASE PLASTICO COR PRETA COM FELTRO DE NO MINIMO 2MM DE ESPESSURA. MARCA MASTERPRINT Un 931,18 297,5000 931,18
APAGADOR PARA QUADRO BRANCO - MAGNETICO, BASE PLASTICO COR PRETA COM FELTRO DE NO MINIMO 2MM DE ESPESSURA. MARCA MASTERPRINT Un 931,18 297,5000 931,18
Total INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1.862,36

Fornecedor: INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.232.778/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS AULAS DE ARTES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DO PREGAO ELETRONICO Nº 32/2024, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 6104/2025 DO CONDESUS. CREDOR: 29050 INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - CNPJ: 45.232.778/0001-64

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ARGILA - Kg 80,50 35,0000 80,50
Total INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA 80,50

Fornecedor: BIANCA RICACHESKI RAUBER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.584.842/0002-38

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVÉS DO PREGAO ELETRONICO Nº 32/2024 CONDESUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 5728/2025. CREDOR: 29220 BIANCA RICACHESKI RAUBER - CNPJ: 28.584.842/0002-38

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pacote de Palitos de picolé com 100 und. - MARCA TEOTO PC 725,00 250,0000 725,00
Pacote de Palitos de picolé com 100 und. - MARCA TEOTO PC 725,00 250,0000 725,00
Total BIANCA RICACHESKI RAUBER 1.450,00

Fornecedor: PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.032.430/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVÉS DO PREGAO ELETRONICO Nº 32/2024 CONDESUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 5734/2025. CREDOR: 29647 PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA- CNPJ: 19.032.430/0001-13

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GRAMPEADOR METALICO 13CM PARA 25 FOLHAS, GRAMPO 26/6 - MARCA NEOMUNDI Un 265,50 30,0000 265,50
GRAMPEADOR METALICO 13CM PARA 25 FOLHAS, GRAMPO 26/6 - MARCA NEOMUNDI Un 265,50 30,0000 265,50
Total PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA 531,00

Total ESCOLAS MUNICIPAIS 199.005,78

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: DAL MOLIN MOTORES ELÉTRICOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.820.886/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA MOTO BOMBA FAMAC 3.0CV TRIFÁSICA. BOMBA QUEIMADA: REBOBINAGEM E SERVIÇO DE MECANICA. ESTÁ LOCALIZADA NO VIVEIRO MUNICIPAL DE VACARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MOTO BOMBA TRIFASICA 3 CV - CONSERTO DE BOMBA QUEIMADA, COM REBOBINAGEM E MECANICA Un 1.900,00 1,0000 1.900,00
Total DAL MOLIN MOTORES ELÉTRICOS LTDA. 1.900,00

Fornecedor: VIDRO ASTRAL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.296.014/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA INSTALAÇÃO NA GUARITA LOCALIZADA NA ANTIGA PEDREIRA, ESTRADA VELHA DO PRADO, PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA POR CHAMAMENTO PÚBLICO N 11/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO - PÇ 430,00 1,0000 430,00
Total VIDRO ASTRAL LTDA. 430,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - PEÇAS E SERVIÇO REALIZADO NO CAMINHÃO FORD CARGO(PLACA IOC7D23) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA CONFORME EDITAL N° 03/2024 E 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ABRAÇADEIRA DE CANO - Un 7,50 5,0000 7,50
FUSIVEL LAMINA 10A - Un 10,00 10,0000 10,00
LAMPADA - Un 5,00 1,0000 5,00
MAO DE OBRA PARTE ELETRICA VEICULOS - 0,416H Un 43,00 1,0000 43,00
LAMPADA 1141 12V - Un 10,00 1,0000 10,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 75,50

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇO E PEÇAS REALIZADO NO CAMINHÃO MERCEDES BENZ (PLACA IBP8880) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA CONFORME EDITAL N° 03/2024 E 04/2024. ORÇAMENTO 3961.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BUCHA - MANCAL DT MP Un 60,00 3,0000 60,00
ESCOVA - MP 12V PÇ 59,00 1,0000 59,00
IMPULSOR - 9D MP Un 139,00 1,0000 139,00
INDUZIDO - JD RECONDICIONADO Un 690,00 1,0000 690,00
REPARO - PARTIDA JD Un 89,00 1,0000 89,00
MAO DE OBRA PARTE ELETRICA VEICULOS - 3,5H Un 361,65 1,0000 361,65
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 1.398,65

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO VEICULAR NO CAMINHÃO FORD CARGO (PLACA IOC7D23) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA PELO EDITAL N° 03/2024. ORÇAMENTO N° 8091.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAPA - PÇ 63,36 2,0000 63,36
CINTA - Un 82,25 25,0000 82,25
FUSIVEL - PÇ 3,87 1,0000 3,87
MANGUEIRA - m 616,80 12,0000 616,80
TERMINAL - Un 4,72 2,0000 4,72
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 771,00

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE INCLUSÃO DE PEÇAS PARA CONSERTAR MOTOR DO CAMINHÃO FORD CARGO 2628 E (PLACA IRR4G83) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA PELO EDITAL N° 03/2024. O VALOR SERÁ PAGO INTEGRALMENTE PELO FUNDAGRO, CONFORME ATA N° 03/2025 APROVADA POR MEMBROS DO CONSELHO, DISPONÍVEL EM ANEXO NESSE PROCESSO. ORÇAMENTO N° 8221.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADITIVO RADIADOR - Un 453,12 12,0000 453,12
ASSENTO - SUP DA MOLA DA VALVULA DE ADMISSÃO / ESCAPE PÇ 55,20 24,0000 55,20
BALANCIM - PÇ 1.572,64 16,0000 1.572,64
BICO INJETOR - PÇ 11.683,56 6,0000 11.683,56
BIELAS DO MOTOR - PÇ 1.445,16 6,0000 1.445,16
BOMBA - PÇ 1.394,27 1,0000 1.394,27
BOMBA INJETORA - Un 4.353,79 1,0000 4.353,79
BUCHA - Un 389,94 6,0000 389,94
CAMISA DO CILINDRO - PÇ 445,50 6,0000 445,50
CILINDRO EMBREAGEM - Un 337,06 1,0000 337,06
COMANDO - PÇ 1.008,41 1,0000 1.008,41
CORREIA DO ALTERNADOR - Un 135,01 1,0000 135,01
COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO - Un 90,92 2,0000 90,92
DISCO - EMBREAGEM Un 1.816,97 1,0000 1.816,97
EIXO - VIRABREQUIM PÇ 6.783,00 1,0000 6.783,00
ELEMENTO FILTRANTE DO AR - PÇ 113,09 1,0000 113,09
ELEMENTO DE FILTRO - PÇ 45,47 1,0000 45,47
FILTRO DE COMBUSTIVEL - PÇ 86,50 1,0000 86,50
FILTRO DE OLEO - PÇ 238,81 1,0000 238,81
FILTRO SEPARADOR - Un 377,56 1,0000 377,56
JOGO DE ANEIS - JG 1.406,16 6,0000 1.406,16
JOGO DE JUNTA MOTOR - Un 1.659,50 1,0000 1.659,50
JOGO - JUNTAS SUP DO MOTOR Un 771,89 1,0000 771,89
JUNTA DA CARCACA - PÇ 81,02 1,0000 81,02
JUNTA DO CABEÇOTE - Un 204,68 1,0000 204,68
JUNTA DO CARTER - Un 126,32 1,0000 126,32
JUNTA - RESFRIADOR OLEO DO MOTOR PÇ 61,42 1,0000 61,42
JUNTAS - LIQUIDA DO MOTOR JG 118,46 1,0000 118,46
MANCAL - Un 30,07 1,0000 30,07
MANGUEIRA - DIR DO INTERCOOLER m 391,70 1,0000 391,70
MOLA - VALVULA DE ADMISSAO PÇ 65,64 12,0000 65,64
MOLA - VALVULA ESCAPE Un 65,64 12,0000 65,64
MOTOR DE PARTIDA - PÇ 2.562,90 1,0000 2.562,90
OLEO - l 595,00 20,0000 595,00
PARAFUSO - CABEÇOTE Un 183,52 16,0000 183,52
PINO - PISTAO PÇ 124,32 6,0000 124,32
PISTAO - Un 3.359,82 6,0000 3.359,82
PLATO EMBREAGEM - PÇ 2.422,71 1,0000 2.422,71
RESFRIADOR EGR - PÇ 458,00 1,0000 458,00
RETENTOR - CARCACA VOLANTE DO MOTOR Un 112,30 1,0000 112,30
RETENTOR - TAMPA DA DISTRIBUIÇÃO Un 137,74 1,0000 137,74
RETENTOR DA BOMBA DE OLEO - Un 148,32 24,0000 148,32
ROLAMENTO - Un 201,08 1,0000 201,08
SENSOR DE PRESSAO - PÇ 338,85 1,0000 338,85
TUBO - BOMBA INJETORA COMBUSTIVEL Un 169,63 1,0000 169,63
TUBO - RETORNO COMBUSTIVEL INJEÇÃO m 150,88 1,0000 150,88
TUCHO VALVULA - PÇ 924,00 12,0000 924,00
TURBINA DO MOTOR - Un 4.393,00 1,0000 4.393,00
CANO VARETA OLEO - PÇ 78,00 1,0000 78,00
VARETA VALVULA - Un 163,20 12,0000 163,20
VOLANTE - PÇ 3.019,28 1,0000 3.019,28
VALVULA ADMISSAO - Un 235,44 12,0000 235,44
VALVULA ESCAPE - Un 216,60 12,0000 216,60
VALVULA REGULAGEM - PÇ 540,71 1,0000 540,71
VALVULA TERMOSTATICA - PÇ 513,28 1,0000 513,28
TUBO VARETA MEDIDOR - Un 375,00 1,0000 375,00
Casquilho da biela do motor. - Un 1.989,30 6,0000 1.989,30
Casquilho do virabrequim. - Un 829,50 7,0000 829,50
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 62.050,86

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: PEÇAS PARA CONSERTAR CAIXA DE MARCHAS DO FORD CARGO (PLACA IOC7D23) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA PELO EDITAL N° 03/2024. O VALOR SERÁ PAGO INTEGRALMENTE PELO FUNDAGRO, CONFORME ATA N° 03/2025 APROVADA POR MEMBROS DO CONSELHO, DISPONÍVEL EM ANEXO NESSE PROCESSO. ORÇAMENTO N° 8401.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GARFO - PÇ 960,04 1,0000 960,04
OLEO - l 829,00 10,0000 829,00
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 1.789,04

Fornecedor: MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.514.318/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE MÁQUINAS PESADAS, REALIZADO NA PATROLA GD555 (SISTEMA HIDRÁULICO) E NA RETROESCAVADEIRA (PISTÕES E CONCHA) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA CONFORME EDITAL 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mão de obra especializada para serviços de Mecânica em Máquinas Pesadas - H 5.397,27 30,5500 5.397,27
Total MECANICA ROSSONI LTDA 5.397,27

Fornecedor: E.R.B. SERVIÇOS DE GUINCHOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.221.377/0001-21

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA TRANSPORTE DE CAMINHÃO FORD CARGO 2422 E (IOC7D23) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ONDE O VEÍCULO APRESENTOU PROBLEMA NA CAIXA DE TRANSMISSÃO E NÃO SE MOVIA POR MEIOS PRÓPRIOS, COM PONTO DE PARTIDA DO MERCADO PÚBLICO ATÉ A MECANICA GARGIONI. OS CREDENCIADOS COM ESSE TIPO DE SERVIÇO NÃO TEM OPÇÃO DE TRANSPORTAR NESSA CATEGORIA, APENAS VEÍCULOS LEVES.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE GUINCHO - SVÇ 500,00 1,0000 500,00
Total E.R.B. SERVIÇOS DE GUINCHOS LTDA 500,00

Fornecedor: ARILDO JOAO BIASUZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.956.207/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS PARA RETIRADA DE MOTOR QUE APRESENTAVA VAZAMENTO, LOCALIZADO NA PATROLA KOMASTU GD555 (PLACA IXW2685) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA QUE FIQUE EM PLENO FUNCIONAMENTO PARA CUMPRIR AS DEMANDAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TAMPA - RETENTOR PÇ 278,65 1,0000 278,65
JUNTA - PÇ 66,30 1,0000 66,30
ANEL - PÇ 124,30 1,0000 124,30
RETENTOR - Un 357,00 1,0000 357,00
Total ARILDO JOAO BIASUZ 826,25

Fornecedor: EDSON FRAGOSO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.798.255/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: PEÇAS E SERVIÇO REALIZADO NO MOTOR DO VEICULO CHEVROLET CELTA (PLACA IQH4C69) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA PELOS EDITAIS N° 03/2024 E 04/2024. O VALOR SERÁ PAGO PELO FUNDAGRO, CONFORME ATA N° 03/2025 APROVADA POR MEMBROS DO CONSELHO, DISPONÍVEL EM ANEXO NESSE PROCESSO. ORÇAMENTO N° 291.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 220,00 1,0000 220,00
Total EDSON FRAGOSO DA SILVA 220,00

Fornecedor: EDSON FRAGOSO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.798.255/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO E PEÇAS PARA CONSERTAR VAZAMENTO NO MOTOR DO CHEVROLET CORSA CLASSIC (PLACA IUR3534) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA PELO EDITAIS N° 03/2024 E 04/2024. O VALOR SERÁ PAGO INTEGRALMENTE PELO FUNDAGRO, CONFORME ATA N° 03/2025 APROVADA POR MEMBROS DO CONSELHO, DISPONÍVEL EM ANEXO NESSE PROCESSO. ORÇAMENTO N° 271.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLAINAR SUPERFÍCIE CABEÇOTE - SVÇ 240,00 1,0000 240,00
MAO DE OBRA- - Un 1.399,97 10,5000 1.399,97
Total EDSON FRAGOSO DA SILVA 1.639,97

Fornecedor: EDSON FRAGOSO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.798.255/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: PEÇAS E SERVIÇO REALIZADO NO MOTOR DO VEICULO CHEVROLET CELTA (PLACA IQH4C69) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA PELOS EDITAIS N° 03/2024 E 04/2024. O VALOR SERÁ PAGO PELO FUNDAGRO, CONFORME ATA N° 03/2025 APROVADA POR MEMBROS DO CONSELHO, DISPONÍVEL EM ANEXO NESSE PROCESSO. ORÇAMENTO N° 291.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOMBA DE AGUA - PÇ 296,58 1,0000 296,58
JUNTA TUBO DAGUA - PÇ 27,74 1,0000 27,74
SILENCIOSO TRASEIRO - Un 221,44 1,0000 221,44
VALVULA TERMOSTATICA - PÇ 53,46 1,0000 53,46
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - Un 66,67 1,0000 66,67
Total EDSON FRAGOSO DA SILVA 665,89

Fornecedor: EDSON FRAGOSO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.798.255/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO E PEÇAS PARA CONSERTAR VAZAMENTO NO MOTOR DO CHEVROLET CORSA CLASSIC (PLACA IUR3534) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA PELO EDITAIS N° 03/2024 E 04/2024. O VALOR SERÁ PAGO INTEGRALMENTE PELO FUNDAGRO, CONFORME ATA N° 03/2025 APROVADA POR MEMBROS DO CONSELHO, DISPONÍVEL EM ANEXO NESSE PROCESSO. ORÇAMENTO N° 271.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESCARBONIZANTE - Un 90,00 2,0000 90,00
COBERTURA - INF E SUPERIOR DISTRIBUICAO PÇ 283,71 1,0000 283,71
CONEXAO - COLETOR ADMISSAO PÇ 66,00 1,0000 66,00
CORREIA DENTADA - Un 95,97 1,0000 95,97
FILTRO DE OLEO - PÇ 26,50 1,0000 26,50
JUNTA TAMPA - PÇ 50,64 1,0000 50,64
JUNTA - CABEÇOTE PÇ 187,79 1,0000 187,79
MANGUEIRA - RESPIRO MOTOR m 30,00 1,0000 30,00
OLEO LUBRIFICANTE 15W40 APICH 45J - l 140,00 4,0000 140,00
PARAFUSO - TENSOR CORREIA COM BUCHA Un 55,00 1,0000 55,00
RETENTOR - Un 39,41 1,0000 39,41
SUPORTE - FILTRO AR PÇ 309,56 1,0000 309,56
Tensor Correia Dentada - Un 167,08 1,0000 167,08
VALVULA ESCAPE - Un 182,00 4,0000 182,00
VALVULA TERMOSTATICA - PÇ 69,50 1,0000 69,50
Total EDSON FRAGOSO DA SILVA 1.793,16

Fornecedor: SERRALHERIA CASTAGNA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.957.520/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE SOLDA REALIZADO NO MERCADO PÚBLICO, PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA PELO CHAMAMENTO PÚBLICO N° 11/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - MES 1.500,00 1,0000 1.500,00
Total SERRALHERIA CASTAGNA 1.500,00

Fornecedor: JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.529.781/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA NAS MÁQUINAS (29H31MIN) PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVES DE EMPRESA CREDENCIADA CONFORME EDITAL 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mão de obra especializada para serviços de Torno e Solda de veículos leves, Camionete, Vans, utilitários, Caminhões, Ônibus e Máquinas - H 2.979,94 1,0000 2.979,94
Total JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA 2.979,94

Fornecedor: JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.529.781/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA NAS MÁQUINAS (26H55MIN) PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVES DE EMPRESA CREDENCIADA CONFORME EDITAL 04/2024. O VALOR SERÁ PAGO PELO FUNDAGRO, CONFORME ATA N°03/2025 APROVADA POR MEMBROS DO CONSELHO, DISPONÍVEL EM ANEXO NESSE PROCESSO, ORÇAMENTOS N° 451 E N° 447.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mão de obra especializada para serviços de Torno e Solda de veículos leves, Camionete, Vans, utilitários, Caminhões, Ônibus e Máquinas - H 2.699,33 1,0000 2.699,33
Total JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA 2.699,33

Fornecedor: LEANDRO S. DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.477.396/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: CONFECÇÃO DE 50 UNIDADES DE PLACAS EM PVC POLIONDA DESCRITAS PARA NÃO JOGAR LIXO NOS TERRENOS. ESTARÃO DISPONÍVEIS NO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE PARA CONTRIBUINTES QUE NECESSITEM DESTE ITEM PARA INSERIR EM LOCAL ADEQUADO. NÃO HÁ PUBLICAÇÃO DE 3 DIAS, VISTO QUE ESSA SOLICITAÇÃO JÁ FOI ENCAMINHADA ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO N° 3196/2025 E 4756, PORÉM, SERÁ PRECISO TROCAR A DOTAÇÃO PARA OUTRA QUE HAJA VALOR DISPONÍVEL PARA PAGAMENTO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLACAS DE IDENTIFICAÇAO - Un 3.250,00 50,0000 3.250,00
Total LEANDRO S. DA SILVA 3.250,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PEÇAS NO VEÍCULO FIAT DOBLO (PLACA IRD0181) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO 04/2024 E 05/2024. ORÇAMENTO 4651.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 268,00 2,0000 268,00
BATERIA 60 AMPERES - Un 467,50 1,0000 467,50
Bomba de Combustivel - Un 460,44 1,0000 460,44
CABO - POSITIVO BATERIA Un 33,45 1,0000 33,45
FILTRO DE OLEO - PÇ 33,91 1,0000 33,91
OLEO 5W30 - l 240,00 4,0000 240,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 1.503,30

Fornecedor: INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.464.520/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA - MECANICA E ELETRICA NO CAMINHÃO FORD CARGO (PLACA IOC7D23) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA PELO EDITAL N° 04/2024. ORÇAMENTO N°1104.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 473,34 2,0000 473,34
Total INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA 473,34

Fornecedor: INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.464.520/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE RETÍFICA E MECANICA PARA CONSERTAR MOTOR DO CAMINHÃO FORD CARGO 2628 E (PLACA IRR4G83) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA PELO EDITAL N° 04/2024. PARTE DO VALOR SERÁ PAGO PELO FUNDAGRO, CONFORME ATA N° 03/2025 APROVADA POR MEMBROS DO CONSELHO, DISPONÍVEL EM ANEXO NESSE PROCESSO. ORÇAMENTO N° 1112.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RETIFICA - 48H Un 11.360,16 48,0000 11.360,16
MAO DE OBRA- - 60H Un 14.200,20 60,0000 14.200,20
Total INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA 25.560,36

Fornecedor: INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.464.520/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: MAO DE OBRA DE MECANICA REALIZADA NO FORD CARGO (PLACA IOC7D23) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA PELO EDITAL N° 03/2024. O VALOR SERÁ PAGO INTEGRALMENTE PELO FUNDAGRO, CONFORME ATA N° 03/2025 APROVADA POR MEMBROS DO CONSELHO, DISPONÍVEL EM ANEXO NESSE PROCESSO. ORÇAMENTO N° 1122.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 2.366,70 1,0000 2.366,70
Total INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA 2.366,70

Fornecedor: INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.464.520/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA - MECANICA E ELETRICA NO CAMINHÃO FORD CARGO (PLACA IOC7D23) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA PELO EDITAL N° 04/2024. ORÇAMENTO N°1104.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA PARTE ELETRICA VEICULOS - Un 206,66 2,0000 206,66
Total INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA 206,66

Fornecedor: DANIELE SOARES DE CAMARGO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.402.002/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO PRESTADO PARA CONSERTO DE MOTOSSERRA E ROÇADEIRA PERTENCENTE DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA QUE SIGAM EM PLENO FUNCIONAMENTO COM AS DEMANDAS SOLICITADAS DO MUNICÍPIO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TRANSMISSÃO - Un 550,00 1,0000 550,00
EIXO - ACIONAMENTO PÇ 200,00 2,0000 200,00
TUBO - PÇ 500,00 2,0000 500,00
CARRETEL - PÇ 300,00 2,0000 300,00
Total DANIELE SOARES DE CAMARGO 1.550,00

Total DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 121.547,22

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LEANDRO S. DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.477.396/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: CONFECÇÃO DE 50 UNIDADES DE PLACAS EM PVC POLIONDA DESCRITAS PARA NÃO JOGAR LIXO NOS TERRENOS. ESTARÃO DISPONÍVEIS NO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE PARA CONTRIBUINTES QUE NECESSITEM DESTE ITEM PARA INSERIR EM LOCAL ADEQUADO. NÃO HÁ PUBLICAÇÃO DE 3 DIAS, VISTO QUE ESSA SOLICITAÇÃO JÁ FOI ENCAMINHADA ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO N° 3196/2025, PORÉM, SERÁ PRECISO TROCAR A DOTAÇÃO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLACAS DE IDENTIFICAÇAO - Un 3.250,00 50,0000 3.250,00
Total LEANDRO S. DA SILVA 3.250,00

Fornecedor: PARAISO DOS PET CLINICA VETERINÁRIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.325.673/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO AO PLANO DE CASTRAÇÕES DE CÃES E GATOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COM EMPRESA CREDENCIADA PELO CHAMAMENTO PÚBLICO N° 05/2024. TOTAL: 45 (CAN F:19 / CAN M: 02 / FEL F: 24).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS - CANINO FÊMEA - Un 9.367,00 19,0000 9.367,00
CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS - CANINO MACHO - Un 700,00 2,0000 700,00
CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS - FELINO FÊMEA - Un 7.032,00 24,0000 7.032,00
Total PARAISO DOS PET CLINICA VETERINÁRIA LTDA 17.099,00

Fornecedor: HALISSON DANIEL MORAIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.700.951/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: MICROCHIPS AGULHADO 2,12 X 12 MM COM A AGULHA E ETIQUETA. É NECESSÁRIA ESSA AQUISIÇÃO PARA SEGUIR COM O PLANO DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS CEDIDO PELO MUNICÍPIO ATÉ O FINAL DESTE ANO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MICROCHIP - AGULHA E ETIQUETA 2,12 X 12 MM Un 3.000,00 300,0000 3.000,00
Total HALISSON DANIEL MORAIS 3.000,00

Fornecedor: TOCA DAS PATAS COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.832.510/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO AO PLANO DE CASTRAÇÕES DE CÃES E GATOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COM EMPRESA CREDENCIADA PELO CHAMAMENTO PÚBLICO N° 05/2024. TOTAL: 10 (CAN F: 04 / FEL M: 06).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS - CANINO FÊMEA - Un 1.972,00 4,0000 1.972,00
CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS - FELINO FÊMEA - Un 1.758,00 6,0000 1.758,00
Total TOCA DAS PATAS COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA. 3.730,00

Fornecedor: PET STOP CLÍNICA E COMERCIO VETERINARIO LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.451.994/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO AO PLANO DE CASTRAÇÕES DE CÃES E GATOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COM EMPRESA CREDENCIADA PELO CHAMAMENTO PÚBLICO N° 05/2024. TOTAL: 56 (CF:38 / CM: 01 / FF: 17).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS - CANINO FÊMEA - Un 18.734,00 38,0000 18.734,00
CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS - CANINO MACHO - Un 350,00 1,0000 350,00
CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS - FELINO FÊMEA - Un 4.981,00 17,0000 4.981,00
Total PET STOP CLÍNICA E COMERCIO VETERINARIO LTDA. 24.065,00

Fornecedor: RECITIRES COMERCIO E RECICLAGEM DE PRODUTOS DE BORRACHA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.690.895/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE/DESTINAÇÃO DE PNEUS. ESTES ESTÃO LOCALIZADOS NO ANTIGO ATERRO MUNICIPAL, NO QUAL SERÁ NECESSÁRIO PARA CARREGAMENTO: UMA CARRETA ATRELADA A UM BAÚ DE 100 METROS CÚBICOS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRETE - CARRETA BAÚ DE 100M³ SVÇ 1.990,00 1,0000 1.990,00
Total RECITIRES COMERCIO E RECICLAGEM DE PRODUTOS DE BORRACHA LTDA 1.990,00

Total DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 53.134,00

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.046.876/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de sacos plásticos estéreis para coleta de amostras laboratoriais, na dimensão de 10x15 cm, destinados ao uso da Vigilância Sanitária Municipal na coleta, acondicionamento e transporte de materiais para análise.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SACOS - Saco plástico estéril para coleta de amostras laboratoriais, dimensão 10 x 15 cm, c/1000un Un 199,50 5,0000 199,50
Total SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP 199,50

Fornecedor: SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.046.876/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE ETIQUETAS PARA FARMACIA DA SEC DE SAÚDE, DECRETO 21/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ETIQUETA AUTO ADESIVA - Un 130,00 2,0000 130,00
Total SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP 130,00

Fornecedor: VIDRO ASTRAL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.296.014/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de vidro temperado para reposição no DACA. - TC 61/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO TEMPERADO 8MM - Vidro Incolor 800 Temperado Un 898,00 1,0000 898,00
Total VIDRO ASTRAL LTDA. 898,00

Fornecedor: PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 85.247.385/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SEC DA SAÚDE, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 6152/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRASCO SISTEMA FECHADO 100ML (COMUM) - Un 5.775,00 2.100,0000 5.775,00
Total PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 5.775,00

Fornecedor: DICA INFORMÁTICA LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.550.749/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE TONER PARA SEC DE SAÚDE, DECRETO MUNICIPAL 21/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TONER HP LASER JET P1102 P1102W 85A - . Un 300,00 5,0000 300,00
Total DICA INFORMÁTICA LTDA. 300,00

Fornecedor: LOJAS QUERO-QUERO S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 96.418.264/0193-10

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de vaso sanitário e kit de instalação, destinados ao uso no banheiro do Centro de Especialidades.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VASO SANITÁRIO, COR BRANCA, LOUÇA FORMATO PADRÃO OVALADO - Vaso sanitário c/assento, confeccionado em cerâmica vitrificada de alta resistência, cor branca, adequado para instalação em banheiros residenciais ou públicos. Un 214,47 1,0000 214,47
ANEL VEDAÇAO P/ VASO SANITARIO - Anel de vedação com guia para vaso sanitário confeccionado em material resistente e flexível, adequado para garantir a vedação da saída de esgoto na instalação de vasos sanitários. Deve possuir guia central para facilitar o encaixe e assegurar a estanqueidade, evitando vazamentos. Un 14,29 1,0000 14,29
PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DE VASO SANITÁRIO - Parafuso para fixação de vaso sanitário conjunto de fixação composto por parafusos com buchas e arruelas em material resistente à oxidação, adequado para instalação e fixação segura de vasos sanitários em piso. Un 7,24 1,0000 7,24
Total LOJAS QUERO-QUERO S.A. 236,00

Fornecedor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.652.030/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEC DA SAÚDE (UPA), SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 5170/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SALBUTAMOL, SULFATO 0,4MG/ML XAROPE FRASCO DE 120ML (COMUM) - Un 86,75 50,0000 86,75
Total CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA 86,75

Fornecedor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.652.030/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEC DA SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 5170/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
HIDRÓXIDO ALUMÍNIO 60 A 62 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100ML (COMUM) - Un 2.002,50 900,0000 2.002,50
Total CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA 2.002,50

Fornecedor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.652.030/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE ITEM PARA SEC DE SAÚDE, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 4873/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML SOL. ORAL FR. 120ML (COMUM) - Un 5.316,00 3.000,0000 5.316,00
Total CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA 5.316,00

Fornecedor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.652.030/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEC DE SAÚDE PARA ATENÇÃO BÁSICA, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 5910/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FITA ADESIVA CIRURGICA MICROPOROSA HIPOALERGENICA 50 MM X 10 M (MICROPORE) ROLO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 5.295,00 1.500,0000 5.295,00
Total CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA 5.295,00

Fornecedor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.652.030/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEC DA SAÚDE, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3753/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AZITROMICINA 40MG/ML (600MG) 15ML (ESPECIAL) - Un 7.696,25 1.250,0000 7.696,25
DEXAMETASONA 1MG/G CREME C/ 10G (COMUM) - Un 1.782,00 1.200,0000 1.782,00
IBUPROFENO 100MG/ML GOTAS FRASCO 20ML (COMUM) - Un 9.233,04 4.380,0000 9.233,04
METOPROLOL, SUCCINATO 100MG CP. (COMUM) - Un 3.458,70 6.300,0000 3.458,70
PARACETAMOL 750MG (COMUM) - Un 4.222,40 40.600,0000 4.222,40
SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G TUBO 50G (ESPECIAL) - Un 1.170,40 200,0000 1.170,40
Total CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA 27.562,79

Fornecedor: DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.520.829/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENÇÃO BÁSICA, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 4751/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRESERVATIVOS MASCULINOS AROMATIZADOS, COM LÁTEX COLORIDO, LISOS, OPACOS, COM RESERVATÓRIO, LADOS PARALELOS, LARGURA NOMINAL DE 52MM, NOS SABORES MORANGO, MENTA, UVA, CHOCOLATE E TUTTI-FRUTTI. COM CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO. - Un 177,50 500,0000 177,50
Total DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA 177,50

Fornecedor: DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.520.829/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEC DA SAÚDE (UPA), SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 5160/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BENZILPENICILINA 600.000UI FR AMPOLA (ESPECIAL) - Un 748,00 100,0000 748,00
Total DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA 748,00

Fornecedor: DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.520.829/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE ITEM PARA SEC DE SAÚDE, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 4874/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MIKANIA GLOMERATA SPRENGEL (GUACO) XAROPE FRASCO 100 ML (COMUM) - Un 3.120,00 1.500,0000 3.120,00
Total DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA 3.120,00

Fornecedor: DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.520.829/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAÇÃO DE MEDICAMENTOS, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 4729/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BENZILPENICILINA 600.000UI FR AMPOLA (ESPECIAL) - Un 748,00 100,0000 748,00
Total DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA 748,00

Fornecedor: GENESIO A. MENDES & CIA. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 82.873.068/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEC DA SAÚDE, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 6153/2025 CONDESUS, ATENÇÃO BÁSICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ETONOGESTREL - IMPLANTE SUBDÉRMICO ANTICONCEPCIONAL, CONTENDO 1 APLICADOR DE ACRILONITRILA-BUTADIENO-ESTIRENO, COM AGULHA DE AÇO E PROTETOR DE AGULHA DE POLIPROPILENO E BASTÃO DE PLÁSTICO SEMIRRIGIDO MEDINDO 4 CM DE COMPRIMENTO E 2 MM DE DIÂMETRO, CONTENDO 68 MG DE SUBSTÂNCIA ATIVA ETONOGESTREL DE LIBERAÇÃO CONTÍNUA, RESULTANDO EM EFEITO ANTICONCEPCIONAL POR UM PERÍODO DE ATÉ TRÊS ANOS. O BASTÃO DEVE SER FEITO DE ETILENO VINIL ACETATO QUE NÃO SE DISSOLVE NO ORGANISMO. (COMUM) - Un 7.974,45 15,0000 7.974,45
Total GENESIO A. MENDES & CIA. LTDA 7.974,45

Fornecedor: ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.802.002/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENÇÃO BÁSICA, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 4744/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BANDEJA INOX RETANGULAR LISA 24X18X1,5CM. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL. - Un 184,30 5,0000 184,30
BISNAGAS DE GEL LUBRIFICANTE ÍNTIMO, SOLÚVEL EM ÁGUA, TRANSPARENTE E NÃO GORDUROSO (BISNAGA DE 60G). COM REGISTRO NA ANVISA OU NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - TUB 1.258,40 220,0000 1.258,40
HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% PARA USO HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS - FRASCOS DE 1 LITRO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICAÇAO E CONTROLE (BPF E C). APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - l 54,24 12,0000 54,24
PROTETOR CUTÂNEO SPRAY - SOLUÇÃO POLIMÉRICA PARA PROTEÇÃO CUTÂNEA, NÃO ALCOÓLICA, FORMADORA DE PELÍCULA UNIFORME, INCOLOR E TRANSPARENTE, RESISTENTE A ÁGUA E PERMEÁVEL A GASES, NÃO CITOTÓXICA, NÃO IRRITATIVA, DE SECAGEM RÁPIDA, HIPOALERGÊNICA, COM EMBALAGEM SPRAY DE 25 A 30 ML. EMBALAGEM INDIVIDUAL, QUE PERMITA ABERTURA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE, ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO E REGISTRO NA ANVISA - Un 403,60 10,0000 403,60
RÉGUA ANTROPOMETRICA PEDIÁTRICA, MADEIRA MARFIM. 100 CM, GRADUAÇÃO EM MILÍMETROS, NUMERADA A CADA CENTÍMETRO, COM MARCADOR REMOVÍVEL. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. - Un 301,23 3,0000 301,23
SCALP Nº 19 ESTERIL PARA ACESSO VENOSO PERIFERICO, TUBO EM PVC DISTAL, ASA EM PVC FLEXIVEL COLORIDO, CANULA TRIFACETADA EM INOX SILICONIZADA, PROTETOR DE CANULA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 18,00 100,0000 18,00
Total ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2.219,77

Fornecedor: ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.802.002/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEC DA SAÚDE (UPA), SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 5171/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGUA DESTILADA BOLSA OU FRASCO SISTEMA FECHADO 250 ML (COMUM) - Un 299,12 70,0000 299,12
Total ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 299,12

Fornecedor: ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.802.002/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 5190/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALICATE ORTODONTICO ANGLE BENDING 139, EM AÇO INOXIDAVEL AUTOCLAVAVEL, POSSUIR REGISTRO NA ANVISA.(ODONTO) - Un 243,90 3,0000 243,90
ALMOTOLIAS TAMANHO P BICO RETO TRANSPARENTE- FABRICADA EM POLIETILENO ATÓXICO;TAMPA DE ROSCA;CAPACIDADE 250ML; COR TRANSPARENTE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE). APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. (ODONTO) - Cx 28,69 10,0000 28,69
CAIXA ESTOJO EM INOX 26X12X06 CM PERFURADA (ODONTO) - Un 533,85 5,0000 533,85
Total ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 806,44

Fornecedor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.816.696/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEC DA SAÚDE (UPA), SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 5168/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADENOSINA 3MG/ML AMPOLA 2 ML (COMUM) - Un 524,96 50,0000 524,96
GLICOSE 50% AMPOLA DE 10ML (COMUM) - Un 210,40 400,0000 210,40
Total PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 735,36

Fornecedor: MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.752.236/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENÇÃO BÁSICA, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 4757/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL ESTERIL EM POLIESTIRENO CRISTAL, COM VALVAS ANATOMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, COM DISPOSITIVO DE ABERTURA PARAFUSO BORBOLETA. EMBALAGEM INDIVIDUAL. TAMANHO PP. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 34,16 10,0000 34,16
CAIXA DE LUVAS DE PROCEDIMENTO LATEX NAO ESTEREIS TAMANHO M (CAIXA COM 100), SUPERFICIE LISA, AMBIDESTRA, CONTENDO PO BIOABSORVIVEL, PRODUTO DE LATEX DE BORRACHA 100% NATURAL. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); SELO DE CONFORMIDADE INMETRO, APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA. - Cx 9.157,50 500,0000 9.157,50
CAIXA DE LUVAS DE PROCEDIMENTO LATEX NAO ESTEREIS TAMANHO P (CAIXA COM 100), SUPERFICIE LISA, AMBIDESTRA, CONTENDO PO BIOABSORVIVEL, PRODUTO DE LATEX DE BORRACHA 100% NATURAL. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); SELO DE CONFORMIDADE INMETRO, APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA. - Cx 9.157,50 500,0000 9.157,50
SONDA DE ASPIRAÇAO TRAQUEAL Nº 04, CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; ESTÉRIL. EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE DOIS ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE E EQUIDISTANTES. EXTREMIDADE DISTAL DEVIDAMENTE ACABADA E COM CONECTOR. A SONDA APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME, LIVRE DE QUALQUER DEFEITO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 14,26 30,0000 14,26
SONDA DE ASPIRAÇAO TRAQUEAL Nº 10, CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; ESTÉRIL. EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE DOIS ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE E EQUIDISTANTES. EXTREMIDADE DISTAL DEVIDAMENTE ACABADA E COM CONECTOR. A SONDA APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME, LIVRE DE QUALQUER DEFEITO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 70,69 140,0000 70,69
SONDA DE ASPIRAÇAO TRAQUEAL Nº 14, CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; ESTÉRIL. EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE DOIS ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE E EQUIDISTANTES. EXTREMIDADE DISTAL DEVIDAMENTE ACABADA E COM CONECTOR. A SONDA APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME, LIVRE DE QUALQUER DEFEITO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 54,45 100,0000 54,45
Total MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES 18.488,56

Fornecedor: MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.752.236/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 5191/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALGODAO HIDROFILO 500G 100%PURO ALGODAO MACIO EXTRA ABSORVENTE COR BRANCA DERMATOLOGICAMENTE TESTADO REGISTRO ANVISA (ODONTO) - Un 134,64 10,0000 134,64
SOLUÇAO DE AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES FRASCOS DE 1000 ML. (ODONTO) - l 125,76 24,0000 125,76
Total MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES 260,40

Fornecedor: MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.752.236/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SAUDE BUCAL, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 1881/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BABADOR DESCARTAVEL RESISTENTE, IMPERMEÁVEL, COM PELÍCULA PLÁSTICA. MISTO DIMENSÕES: 32CMX47CM. PCT COM 100 UNIDADES (ODONTO) - PC 1.491,29 120,0000 1.491,29
CLORHEXIDINA À 0,12% ,FRASCO COM 500ML, COM VÁLVULA TIPO PUMP, VALIDADE DE 36 MESES E REGISTRO NA ANVISA. (ODONTO) - Un 1.199,29 60,0000 1.199,29
COLETOR PARA MATERIAL PÉRFURO CORTANTE DESCARTÁVEL 7 LITROS, FABRICADO EM PAPELÃO ONDULADO RESISTENTE, TER ALÇA PARA TRANSPOTE DUPLA, TRAVA DE SEGURANÇA. COR AMARELA. CONTER: SACO PLÁSTICO AMARELO, FUNDO RÍGUDO, CINTA LATERAL E BANDEJA INTERNA. POSSUIR:POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. E INMETRO. - Un 223,94 60,0000 223,94
FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30M. UTILIZADA COMO INDICADOR QUE O MATERIAL FOI SUBMETIDO AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 369,36 100,0000 369,36
FITA ADESIVA CIRURGICA MICROPOROSA HIPOALERGENICA 25 MM X 10 M (MICROPORE) ROLO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 127,20 60,0000 127,20
SOLUCAO DE HIPOCLORITO DE SODIO A 2,5%, DESINFETANTE E ANTISSEPTICO, SOLUCAO CONTENDO CLORO ATIVO ESTABILIZADO, FRASCO DE 1 LITRO (ODONTO) - l 253,08 36,0000 253,08
Total MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES 3.664,16

Fornecedor: MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.752.236/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO NO SETOR DE SAUDE BUCAL, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 1881/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BABADOR DESCARTAVEL RESISTENTE, IMPERMEÁVEL, COM PELÍCULA PLÁSTICA. MISTO DIMENSÕES: 32CMX47CM. PCT COM 100 UNIDADES (ODONTO) - PC 235,72 120,0000 235,72
Total MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES 235,72

Fornecedor: LICIMED DIST. MED. E PROD MED. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.071.245/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEC DA SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 5159/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LEVOFLOXACINO 750MG CP (ESPECIAL) - Un 1.820,00 700,0000 1.820,00
Total LICIMED DIST. MED. E PROD MED. HOSP. LTDA 1.820,00

Fornecedor: NUNESFARMA DIST. DE PRODUTOS FARMAC. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 75.014.167/0002-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEC DA SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 5164/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARBONATO DE CÁLCIO 1250MG (500MG DE CÁLCIO) CP (MEDICAMENTO - APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA - NÃO ACEITA SUPLEMENTO ALIMENTAR) (COMUM) - Un 24.161,40 51.960,0000 24.161,40
Total NUNESFARMA DIST. DE PRODUTOS FARMAC. LTDA 24.161,40

Fornecedor: ROSSI PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.072.182/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENÇÃO BÁSICA, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 4759/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OTOSCÓPIO COM LÂMPADA LED, ILUMINAÇÃO BRANCA E DE ALTO BRILHO, AMPLO CAMPO DE VISÃO COM AUMENTO DE 3 VEZES, LENTE GIRATÓRIA, CABO EM METAL COM REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO REFORÇADO, CABEÇA EM ABS E AÇO INOX, ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO LIGA/DESLIGA INTEGRADO, ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 2 PILHAS ALCALINAS TIPO AA, COM ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS 2,5MM E 4MM (MÍNIMO 5 DE CADA). COM ESTOJO PARA ACONDICIONAMENTO. - Un 1.861,20 10,0000 1.861,20
Total ROSSI PROD. HOSP. LTDA 1.861,20

Fornecedor: R S PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.294.126/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENÇÃO BÁSICA, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 4761/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CM: HIDRÓFILA NÃO ESTÉRIL MEDINDO 7,5X7,5CM FECHADA E 15X30CM ABERTA, DENSIDADE DE 13 FIOS POR CM², CONFECCIONADAS EM FIOS 100% ALGODÃO EM TECIDO TIPO TELA, COM 8 CAMADAS E 5 DOBRAS, ALVEJADAS, PURIFICADAS E ISENTAS DE IMPUREZAS, SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS E ALVEJANTES ÓPTICOS. POSSUIR DOBRAS UNIFORMES E PARA DENTRO EM TODA A SUA EXTENSÃO PARA EVITAR O DESFIAMENTO. EMBALADAS EM PACOTES COM 500 UNIDADES COM PESO MÍNIMO DE 500 GRAMAS POR PACOTE. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 13.843. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - PC 31.219,65 1.100,0000 31.219,65
FITA ADESIVA COM DORSO DE PAPEL CREPADO E ADESIVO À BASE DE BORRACHA E RESINA. 16MM X 50M. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - rl 2.350,14 780,0000 2.350,14
Total R S PROD. HOSPITALARES LTDA 33.569,79

Fornecedor: MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0002-06

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES DE IMAGEM REFERENTE MES 08/2025, TC 03/2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ULTRASSONOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO - Un 160,00 2,0000 160,00
Total MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 160,00

Fornecedor: FAMURS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.733.811/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: CURSO CAPACITAÇÃO ASSITENCIA FARMACEUTICA - SABRINA DA SILVA SUSIN E MARINA DE CAMPOS PAIM

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CURSO - ASSISTENCIA FARMACEUTICA, IMPLANTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA REMUME E CT Un 1.046,00 2,0000 1.046,00
Total FAMURS 1.046,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, TC 03/2024 E 04/2024, ORÇAMENTO 375.1

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 17,50 1,0000 17,50
LAMPADA H4 - Un 35,00 1,0000 35,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 52,50

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de manutenção elétrica com troca de peça (orçamento 383.1). - Credenciamentos 03/2024 e 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA - Lâmpada H27/2 12V 27W PGJ13 Halogena Un 55,00 1,0000 55,00
MAO DE OBRA PARTE ELETRICA VEICULOS - Serviço de elétrica veículo Chevrolet S10 Advantage - Placa IZT-5J35 Un 17,50 1,0000 17,50
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 72,50

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, TC 03/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DISCO DE FREIO - PÇ 987,52 2,0000 987,52
JOGO DISCO FREIO DIANTEIRO - JG 1.185,60 2,0000 1.185,60
JOGO DE PASTILHAS DE FREIO - PÇ 387,38 1,0000 387,38
JOGO DE PASTILHAS - JG 428,80 1,0000 428,80
JOGO DE PECAS - Un 943,12 2,0000 943,12
JOGO DE REPARO - JG 1.295,64 2,0000 1.295,64
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 5.228,06

Fornecedor: LUCIANE GHEDINI & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.337.536/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de Exames Laboratoriais (UPA) Competência 08/2025. Credenciamento 12/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - Exames Laboratoriais (UPA) MES 187,49 61,0000 187,49
Total LUCIANE GHEDINI & CIA LTDA 187,49

Fornecedor: LUCIANE GHEDINI & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.337.536/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de exames laboratoriais. Competência agosto/2025. TC 97/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviços de diagnósticos - Exames laboratoriais, totalizando 4.644 exames realizados. Un 25.870,38 1,0000 25.870,38
Total LUCIANE GHEDINI & CIA LTDA 25.870,38

Fornecedor: K13 CONFECÇOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.287.117/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de materiais gráficos, impressos, confecção de personalizados e brindes.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAMISETA - Un 11.840,00 800,0000 11.840,00
Total K13 CONFECÇOES LTDA 11.840,00

Fornecedor: AMBULATORIO SRC LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.742.109/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de exames de imagem e diagnóstico. Periodo de atendimento, agosto/2025. TC 02/2022.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ULTRA-SONOGRAFIA OBSTÉTRICA - Un 1.700,00 20,0000 1.700,00
ULTRASSONOGRAFIA DE MAMA BILATERAL - Un 153,00 2,0000 153,00
ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO - Un 382,50 5,0000 382,50
ULTRASSONOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO - Un 560,00 7,0000 560,00
ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL - Un 76,00 1,0000 76,00
ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR - Un 267,00 3,0000 267,00
ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL - Un 723,00 6,0000 723,00
ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE E ESTRUTURAS SUPERFICIAIS - Un 240,00 3,0000 240,00
ULTRASSONOGRAFIA DE PROSTATA (VIA ABDOMINAL - Un 68,00 1,0000 68,00
ULTRA-SONOGRAFIA DOPPLER DE FLUXO OBSTÉTRICO - Un 160,00 1,0000 160,00
EXAME DOPPLER - Un 1.213,20 6,0000 1.213,20
Total AMBULATORIO SRC LTDA 5.542,70

Fornecedor: BUSKUHL E BUSKUHL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.162.003/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de exames laboratoriais. Competência 08/2025. Credenciamento 79/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviços de diagnósticos - Exames laboratoriais, totalizando 5.094 análises realizadas. Un 29.478,20 1,0000 29.478,20
Total BUSKUHL E BUSKUHL LTDA 29.478,20

Fornecedor: MSL INSTALAÇAO E MANUTENÇAO ELETRICA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.533.601/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais elétricos e de infraestrutura, compreendendo também a mão de obra especializada de instalação, para adequação da sala da UPA Municipal destinada ao novo aparelho de Raio-X, garantindo condições técnicas e de segurança para seu funcionamento.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Mão de obra especializada para execução dos serviços de adaptação e instalação elétrica na sala da UPA Municipal destinada à implantação do novo aparelho de Raio-X, garantindo conformidade técnica, segurança e plena operacionalidade do ambiente Un 5.800,00 1,0000 5.800,00
Total MSL INSTALAÇAO E MANUTENÇAO ELETRICA EIRELI 5.800,00

Fornecedor: MSL INSTALAÇAO E MANUTENÇAO ELETRICA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.533.601/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: Contratação de serviço especializado para ajuste de energia no transformador de alta tensão da subestação elétrica da UPA Campos Sales, incluindo abertura de chaves fusíveis de média tensão e alteração de taps do enrolamento primário, visando adequação elétrica para funcionamento do novo equipamento de raio-X.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço de novas instalações elétricas - Serviços de ajuste elétrico no transformador de alta tensão da subestação da UPA Campos Sales para adequação da tensão nominal ao novo equipamento de raio-X. O serviço compreende: Desligamento integral da energia elétrica do prédio por aproximadamente 30 minutos; Abertura das três chaves fusíveis de média tensão (25kV) na via pública que alimentam o transformador da unidade; Alteração dos taps do enrolamento primário do transformador de 112,5 kVA, de forma a ajustar a tensão nominal para 380/220V, ou o mais próximo possível desse valor de referência; Restabelecimento do fornecimento OB 1.320,00 1,0000 1.320,00
Total MSL INSTALAÇAO E MANUTENÇAO ELETRICA EIRELI 1.320,00

Fornecedor: MSL INSTALAÇAO E MANUTENÇAO ELETRICA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.533.601/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais elétricos e de infraestrutura, compreendendo também a mão de obra especializada de instalação, para adequação da sala da UPA Municipal destinada ao novo aparelho de Raio-X, garantindo condições técnicas e de segurança para seu funcionamento.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Disjuntor tripolar 80A (380 V/220 V) - DIN - Un 580,00 2,0000 580,00
Dr Quadripolar de 63A - Un 930,00 1,0000 930,00
Contator tripolar Ie AC-3 Ue ? 440V de 40A tensão até 690V com contato auxiliar NA, tensão de comando 220VAC ou compatível - Un 896,00 1,0000 896,00
Dispositivo de proteção contra surtos (DPS) 275V-40ka - Un 840,00 4,0000 840,00
Disjuntor bipolar 10A - DIN - Un 64,00 1,0000 64,00
Haste de cobre de 2,40cm com caixa de inspeção no solo e conector - Un 900,00 10,0000 900,00
Cabo de cobre nu 50mm - Cabo de cobre nu 50mm² m 2.350,00 50,0000 2.350,00
Cabo de cobre 25mm classe 2 HEPR - preto (fases A, B, C) identificar com fita branca e vermelha - m 4.150,50 150,0000 4.150,50
Cabo de cobre 25mm classe 2 HEPR - verde (terra) - m 270,00 15,0000 270,00
Cabo de cobre 16mm classe 2 HEPR - azul (neutro) - m 550,00 50,0000 550,00
Duto flexível corrugado 2 1/2 " preto com guia Kanaflex - m 420,00 35,0000 420,00
Eletroduto de 1" PVC rígido - m 46,00 6,0000 46,00
Abraçadeira de 1" - Un 30,00 6,0000 30,00
Eletroduto de 1" PVC flexível - m 75,00 25,0000 75,00
Caixa quadro de comando de sobrepor 60 x 60 x 20 cm - Un 1.557,00 1,0000 1.557,00
Kit barramento 80A trifásico isolado - Un 1.946,00 1,0000 1.946,00
Conector genérico lateral para disjuntor 25mm - Un 96,00 12,0000 96,00
Total MSL INSTALAÇAO E MANUTENÇAO ELETRICA EIRELI 15.700,50

Fornecedor: LABORATORIO NUCLEO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.608.325/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de Exames Laboratoriais. Período de Atendimento Julho/2025. (Anatomopatológico). TC 10/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviços de diagnósticos - Exames laboratoriais, totalizando 186 análises realizadas. Un 3.551,09 1,0000 3.551,09
Total LABORATORIO NUCLEO LTDA 3.551,09

Fornecedor: LABORATORIO NUCLEO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.608.325/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE 08/2025, TC 10/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME DIAGNOSTICO COMPLETO - Un 6.831,95 1,0000 6.831,95
Total LABORATORIO NUCLEO LTDA 6.831,95

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de luminárias em LED, do tipo slim/sobrepor, com potência entre 18W e 20W, tonalidade de luz branca fria (6000K) 60cm, destinadas à instalação interna da unidade móvel de farmácia da Secretaria Municipal de Saúde.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LUMINARIA LED - Luminária LED slim, sobrepor, com potência entre 18W e 20W, 60cm, bivolt, tonalidade branca fria (6000K) PÇ 79,50 5,0000 79,50
Total DELTACOMP FERRAGEM LTDA 79,50

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de lavatórios com colunas e acessórios, destinados ao Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), visando a substituição imediata dos equipamentos do banheiro da unidade, garantindo condições adequadas de higiene e funcionamento.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVATORIO SANITARIO LOUÇA BRANCA - Lavatório sem coluna - Peça em louça sanitária destinada à instalação em banheiros, para uso individual, com acabamento liso, resistente à umidade e de fácil higienizaçã. Cor branca. Un 259,80 2,0000 259,80
COLUNA LOUÇA BRANCA - Coluna para lavatório - Estrutura em louça sanitária de sustentação para lavatórios, compatível com modelo padrão de instalação em banheiros públicos. Cor branca. Un 169,80 2,0000 169,80
PARAFUSO - Parafuso sanitário - Fixadores metálicos de alta resistência para instalação segura de lavatórios e colunas, adequados ao uso em ambientes com umidade. Un 9,00 2,0000 9,00
Total DELTACOMP FERRAGEM LTDA 438,60

Fornecedor: MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0003-89

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de diagnósticos por imagem. Compet~encia 08/2025. Credenciamento 03/2022.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL - Un 2.892,00 24,0000 2.892,00
ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL - Un 836,00 11,0000 836,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE TIREÓIDE E ESTRUTURAS SUPERFICIAIS - Ultrassonografia de tireóide Un 560,00 7,0000 560,00
ULTRASSONOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO - Un 2.560,00 32,0000 2.560,00
ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO - Un 1.147,50 15,0000 1.147,50
ULTRASSONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL - Un 240,00 3,0000 240,00
ULTRASSONOGRAFIA DE PROSTATA (VIA ABDOMINAL - Un 408,00 6,0000 408,00
ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR - Un 267,00 3,0000 267,00
ULTRASSONOGRAFIA PELVICA - Un 65,00 1,0000 65,00
MAMADEIRA POLICARBONATO, CAPUZ, ROSCA E DISCO COM BICO DE SILICONE, ATOXICA, RESISTENTE A FERVURA DE 240ML - Ultrassonografia mamária Un 1.377,00 18,0000 1.377,00
Total MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10.352,50

Fornecedor: PRONTOFISIO COMERCIO E FISIOTERAPIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.534.640/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: SESSOES DE FISIOTERAPIA REFERENTE MES 08/2025, TC 10/2021

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 13.970,00 440,0000 13.970,00
Total PRONTOFISIO COMERCIO E FISIOTERAPIA LTDA 13.970,00

Fornecedor: JANAINA SIMOES PIRES SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 639.184.470-49

Descrição do Objeto da Compra: CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REFERENTE 07/2025, TC 01/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTAS OFTALMOLOGICAS - Un 1.533,24 18,0000 1.533,24
Total JANAINA SIMOES PIRES SANTOS 1.533,24

Fornecedor: JANAINA SIMOES PIRES SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 639.184.470-49

Descrição do Objeto da Compra: CONSULTAS OFTALMÓLOGICAS REFERNETE 07/2025, TC 01/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTAS OFTALMOLOGICAS - Un 300,00 2,0000 300,00
Total JANAINA SIMOES PIRES SANTOS 300,00

Fornecedor: DR GRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.295.342/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de talonários de Notificação de Receita B, destinados ao atendimento das demandas da Secretaria Municipal da Saúde de Vacaria/RS, em conformidade com a legislação vigente e autorização da Vigilância Sanitária.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
UNID. - RECEITUÁRIO CONTROLADO AZUL; RECEITUÁRIO TIPO B, 56G. - Talonário de Notificação de Receita B, em formato aproximado de 20 x 10 cm, composto por 20 folhas numeradas por bloco, confeccionado em papel sulfite 75 g/m² na cor azul, com impressão em uma cor e acabamento colado. Un 690,00 150,0000 690,00
Total DR GRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA 690,00

Fornecedor: GRIZON S M N PANIFICADORA LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.890.619/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: COFFE BREAK PARA SEC DE SAÚDE, CHAMAMENTO PÚBLICO 09/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASTEL - Un 167,00 100,0000 167,00
BOLO EM PEDAÇOS INDIVIDUAIS E UNIFORMES, SABOR: CHOCOLATE, COCO OU CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE (A SER DEFINIDO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO) - Un 198,10 70,0000 198,10
SANDUICHES DE PAO FRANCES COM QUEIJO E PRESUNTO TAMANHO APERITIVO - Un 90,00 30,0000 90,00
Total GRIZON S M N PANIFICADORA LTDA - ME 455,10

Fornecedor: MAXIMILIANO GUERREIRO BATALHA JUNIOR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 993.030.600-59

Descrição do Objeto da Compra: CONSULTAS ELETIVAS DE OFTAMOLOGISTA REFERENTE MES 08/2025, TC 12/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTAS OFTALMOLOGICAS - Un 1.618,42 19,0000 1.618,42
Total MAXIMILIANO GUERREIRO BATALHA JUNIOR 1.618,42

Fornecedor: ARMAZEM DA QUIMICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.788.769/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de rolos de panos multiuso para limpeza de vans e ambulâncias da Secretaria Municipal de Saúde

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pano multiúso em rolo, material de alta absorção, resistente, lavável e reutilizável, próprio para limpeza geral de superfícies. - Pano multiuso em rolo, material de alta absorção, resistente, lavável e reutilizável, próprio para limpeza geral de superfícies. Cada rolo deve conter aproximadamente 600 panos destacados ou medidas aproximadas do rolo 28cm x 300m (com panos picotados), acondicionado em embalagem adequada para conservação e uso. Un 380,00 4,0000 380,00
Total ARMAZEM DA QUIMICA LTDA 380,00

Fornecedor: LABORCITO- LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.393.137/0001-28

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de Exames Laboratoriais. Competência 08/2025. TC 18/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviços de diagnósticos - Exames laboratoriais, totalizando 2.528 análises realizadas. Un 14.204,26 1,0000 14.204,26
Total LABORCITO- LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA LTDA 14.204,26

Fornecedor: CAMPOS & BUSKUHL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.405.124/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de Exames Laboratoriais. Competência 08/2025. TC 15/2022.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviços de diagnósticos - Exames laboratoriais, totalizando 10.267 análises realizadas. Un 58.155,18 1,0000 58.155,18
Total CAMPOS & BUSKUHL LTDA 58.155,18

Fornecedor: EDSON FRAGOSO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.798.255/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, TC 03/2024 E 04/2024, ORÇAMENTOS, 18.1, 19.1 E 20.1

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 386,66 1,0000 386,66
Total EDSON FRAGOSO DA SILVA 386,66

Fornecedor: EDSON FRAGOSO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.798.255/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, TC 03/2024 E 04/2024, ORÇAMENTO 17.2

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 933,31 1,0000 933,31
Total EDSON FRAGOSO DA SILVA 933,31

Fornecedor: EDSON FRAGOSO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.798.255/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC DE SAÚDE, TC 03/2024 E 04/2024, ORÇAMENTOS 21.1 E 22.1

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.199,98 1,0000 1.199,98
Total EDSON FRAGOSO DA SILVA 1.199,98

Fornecedor: EDSON FRAGOSO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.798.255/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, ITR-5583, TC 04/2024, ORÇAMENTO 15.1

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 180,00 1,0000 180,00
Total EDSON FRAGOSO DA SILVA 180,00

Fornecedor: EDSON FRAGOSO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.798.255/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, TC 03/2024 E 04/2024, ORÇAMENTOS, 18.1, 19.1 E 20.1

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO - Un 149,00 1,0000 149,00
FILTRO DE AR - Un 90,00 1,0000 90,00
FLUIDO - LIQUIDO DE FREIO 500 ML - Un 48,50 1,0000 48,50
OLEO 5W30 - l 600,00 10,0000 600,00
JOGO DE CABO DE VELAS DA IGNIÇÃO - Un 155,15 1,0000 155,15
VELA DE IGNICAO - Un 160,00 4,0000 160,00
HASTE DA BARRA ESTABILIZADORA - PÇ 75,91 1,0000 75,91
Total EDSON FRAGOSO DA SILVA 1.278,56

Fornecedor: EDSON FRAGOSO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.798.255/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, TC 03/2024 E 04/2024, ORÇAMENTO 17.2

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AMORTECEDOR - PÇ 456,94 1,0000 456,94
AMORTECEDOR DIANTEIRO LADO ESQUERDO - Un 472,20 1,0000 472,20
ATUADOR DA EMBREAGEM - Un 241,35 1,0000 241,35
BATENTE SUSPENSAO DIANTEIRA - Un 104,68 2,0000 104,68
CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM - Un 106,65 1,0000 106,65
COIFA - Un 336,76 1,0000 336,76
CONJUNTO DA EMBREAGEM - Un 509,39 1,0000 509,39
COXIM DO AMORTECEDOR SUSPENSAO DIANTEIRA - Un 297,40 2,0000 297,40
LAMPADA DO FREIO - Un 16,51 1,0000 16,51
LAMPADA FAROL - Un 53,16 1,0000 53,16
OLEO - l 180,00 1,0000 180,00
Total EDSON FRAGOSO DA SILVA 2.775,04

Fornecedor: EDSON FRAGOSO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.798.255/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC DE SAÚDE, TC 03/2024 E 04/2024, ORÇAMENTOS 21.1 E 22.1

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADITIVO RADIADOR - Un 140,00 2,0000 140,00
ANEL BUJAO DO CARTER - Un 5,61 1,0000 5,61
ANEL ORING - Un 5,00 1,0000 5,00
BOMBA DE OLEO - Un 544,00 1,0000 544,00
CORREIA DENTADA - Un 73,83 1,0000 73,83
CORREIA DO ALTERNADOR - Un 157,02 1,0000 157,02
ELEMENTO FILTRO - Un 46,60 1,0000 46,60
FILTRO AR CONDICIONADO - Un 50,00 1,0000 50,00
FILTRO COMBUSTIVEL - Un 18,83 1,0000 18,83
FILTRO DE OLEO - PÇ 20,39 1,0000 20,39
JUNTA DO CARTER - Un 37,81 1,0000 37,81
MANGUEIRA PARA RADIADOR - Un 176,10 1,0000 176,10
OLEO 5W30 - l 180,00 4,0000 180,00
PARAFUSO - Un 30,00 1,0000 30,00
TENSIONADOR DA CORREIA DENTADA - Un 128,53 1,0000 128,53
ADITIVO DE RADIADOR - FR 231,78 6,0000 231,78
AGUA DESMINERALIZADA - Un 135,00 3,0000 135,00
BOMBA DE AGUA - PÇ 879,88 1,0000 879,88
DISCO DE FREIO - PÇ 493,76 1,0000 493,76
DISCO - Un 1.091,89 1,0000 1.091,89
JOGO DE PASTILHAS DE FREIO - PÇ 345,12 1,0000 345,12
JOGO - Un 428,80 1,0000 428,80
FLUIDO - LIQUIDO DE FREIO 500 ML - Un 90,00 1,0000 90,00
MANGUEIRA - PÇ 51,45 1,0000 51,45
Total EDSON FRAGOSO DA SILVA 5.361,40

Fornecedor: RALPH AZEVEDO - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.939.135/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de radiografia panorâmica e tomografia computadorizada Cone Beam. Credenciamento 53/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RAIO X PANORAMICO - Un 4.320,00 36,0000 4.320,00
TOMOGRAFIA - Tomografia Cone Beam Un 480,00 2,0000 480,00
Total RALPH AZEVEDO - ME 4.800,00

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de manutenção com troca de peças em veículos. (Orçamentos 104.1 e 101.1) - Credenciamentos 03/2024 e 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Serviços de Mão de Obra (Spin JCP 7H96 - Sprinter JCI 6I39) Un 368,66 1,0000 368,66
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 368,66

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, TC 03/2024 E 04/2024, ORÇAMENTO 97.1

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 180,00 1,0000 180,00
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 180,00

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de manutenção com troca de peças em veículos. (Orçamentos 104.1 e 101.1) - Credenciamentos 03/2024 e 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ABRACADEIRA - Abraçadeira (Spin JCP 7H96) Un 12,00 2,0000 12,00
MANGUEIRA - Mangueira água (Spin JCP 7H96) PÇ 115,00 1,0000 115,00
RELE DE PARTIDA - Relê de partida (Spin JCP 7H96) Un 198,00 1,0000 198,00
COIFA HOMOCINETICA - Kit Coifa Homocinetica (Sprinter JCI 6I39) Un 100,00 1,0000 100,00
PNEU 205/75 R16C - PNEU 205/75 R16C (Sprinter JCI 6I39) Un 4.580,00 4,0000 4.580,00
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 5.005,00

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, TC 03/2024 E 04/2024, ORÇAMENTO 97.1

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AMORTECEDOR TRASEIRO - PÇ 685,00 1,0000 685,00
COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO - Un 300,00 1,0000 300,00
KIT BATENTE AMORTECEDOR - kit 220,00 1,0000 220,00
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 1.205,00

Fornecedor: VILMAR VIACELLI - FMI MANUTENCAO INDUSTRIAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.202.646/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO NA SEC DA SAÚDE, TC 57/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSERTO - Un 189,00 7,0000 189,00
Total VILMAR VIACELLI - FMI MANUTENCAO INDUSTRIAL 189,00

Fornecedor: VILMAR VIACELLI - FMI MANUTENCAO INDUSTRIAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.202.646/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição e instalação de toldos para farmácia municipal e DACA. TC 57/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TOLDO - Toldo 4,50x1,80m pintado c/folha de policarbonato c/tubo 30x30 Un 5.020,00 2,0000 5.020,00
Total VILMAR VIACELLI - FMI MANUTENCAO INDUSTRIAL 5.020,00

Fornecedor: VILMAR VIACELLI - FMI MANUTENCAO INDUSTRIAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.202.646/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEC DE SAÚDE, TC 11/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Papel toalha pardo, para suporte, tipo entrefolhas com 1.000 folhas, para banheiro. - PC 343,00 7,0000 343,00
Total VILMAR VIACELLI - FMI MANUTENCAO INDUSTRIAL 343,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÃO DE CAMARAS PARA SEC DA SAÚDE, DECRETO MUNICIPAL 21/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAIXA DE PASSAGEM - PÇ 132,00 12,0000 132,00
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 132,00

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: MULTA DE TRANSITO, IZT5J35, DATA DA MULTA 10/09/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MULTA DE TRANSITO - BL 431,12 1,0000 431,12
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS 431,12

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: MULTA DE TRANSITO PLACA IZT5J35 COM DATA DE 09/12/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MULTA DE TRANSITO - BL 412,31 1,0000 412,31
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS 412,31

Fornecedor: CIRURGICA LAJEADENSE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.112.395/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO TUBO - SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO 5276 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO K3 EDTA 4ML - TAMPA ROXA - TUBO PARA COLETA A VÁCUO COM EDTA, INDICADO PARA COLETA E ARMAZENAMENTO DE SANGUE, DE MODO A OBTER AMOSTRAS DE SANGUE TOTAL OU PLASMA QUE SERÃO UTILIZADAS EM ANÁLISES CLÍNICAS. TUBO PARA COLETA DE SANGUE À VÁCUO , IDENTIFICADO POR ETIQUETA ONDE CONSTA O ADITIVO, LOTE, DATA DE VENCIMENTO; POSSUIR ANTICOAGULANTE JATEADO NA PAREDE EDTA K3; VOLUME: 4,0 ML; DIÂMETRO: 12,7 X 75MM; TAMPA COM VEDAÇÃO PERFEITA PARA MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CENTRIFUGAÇÃO. - Un 215,00 500,0000 215,00
Total CIRURGICA LAJEADENSE 215,00

Fornecedor: MEDSON - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de serviços de Mamografia Digital, conforme Solicitação de Fornecimento nº 5379/2025 - CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - Serviços de Mamografia Digital MES 22.591,50 150,0000 22.591,50
Total MEDSON - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 22.591,50

Fornecedor: MEDSON - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: Serviços especializados em ressonância magnética. Competência 08/2025. Credenciamento 03/2022.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviços de diagnósticos - Serviços especializados de ressonância magnética (membros inferiores/superiores, coluna cervical, coluna dorsal, coluna lombo sacra, abdome superior/colangio, abdome inferior/pelve/quadril, crânio, sela túrcica, tórax, ATM, angio. Un 38.968,75 145,0000 38.968,75
Total MEDSON - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 38.968,75

Fornecedor: MARIELI DUTRA BREHN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 028.512.400-56

Descrição do Objeto da Compra: SESSÕES DE FISIOTERAPIA REFERENTE MES 08/2025, TC 88/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 5.288,75 1,0000 5.288,75
Total MARIELI DUTRA BREHN 5.288,75

Fornecedor: LEANDRO SANTOS SOUZA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 000.894.720-12

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de fisioterapia. Competência agosto/2025. TC 75/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Serviços de fisioterapia prestados, totalizando 265 sessões realizadas. Un 7.447,75 1,0000 7.447,75
Total LEANDRO SANTOS SOUZA 7.447,75

Fornecedor: LEANDRO SANTOS SOUZA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 000.894.720-12

Descrição do Objeto da Compra: 265 SESSÕES DE FISIOTERAPIA REFERENTE MES 08/2025, TC 75/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 7.447,75 1,0000 7.447,75
Total LEANDRO SANTOS SOUZA 7.447,75

Fornecedor: NICOLE DA FONSECA PEREIRA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.990.562/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de Fisioterapia. Competência 08/2025. Credenciamento 12/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 6.350,00 200,0000 6.350,00
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 5.111,75 115,0000 5.111,75
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 700,50 30,0000 700,50
Total NICOLE DA FONSECA PEREIRA - ME 12.162,25

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE INCENTIVOS MUNICIPAIS HNSO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 500.000,00 1,0000 500.000,00
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 500.000,00

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE INCENTIVO ESTADUAL - PROG ASSISTIR

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 773.792,88 1,0000 773.792,88
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 773.792,88

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE INCENTIVOS MUNICIPAIS HNSO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 1.300.000,00 1,0000 1.300.000,00
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 1.300.000,00

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE INCENTIVOS FEDERAIS HNSO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 1.310.000,00 1,0000 1.310.000,00
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 1.310.000,00

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PISO DA ENFERMAGEM REFERENTE MES 08/2025, PORTARIA 8013

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 219.405,94 1,0000 219.405,94
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 219.405,94

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de serviços de angio tomografia, conforme Solicitação de Fornecimento nº 5476/2025 - CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - Serviços de Angio Tomografia MES 9.568,20 20,0000 9.568,20
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 9.568,20

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: REPASSE PARA HNSO DA DEPUTADA FEDERAL DENISE PESSOA, CONVENIO 12/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 200.000,00 1,0000 200.000,00
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 200.000,00

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: REPASSE PARA HNSO DO SENADOR PAULO PAIM, CONVENIO 11/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 92.000,00 1,0000 92.000,00
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 92.000,00

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO FEDERAL PARA HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 1.310.000,00 1,0000 1.310.000,00
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 1.310.000,00

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PROGRAMA ASSISTIR PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 773.792,88 1,0000 773.792,88
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 773.792,88

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO MUNICIPAL PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLVEIRA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 100.000,00 1,0000 100.000,00
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 100.000,00

Fornecedor: CLINICA DE NEUROLOGIA VISENTIN EIRELI - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.727.745/0001-27

Descrição do Objeto da Compra: CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA NEUROLOGIA E REUNIÕES PARA DISCUSSÕES DE CASOS, TC 14/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA NEUROLOGISTA JUNTO AO CAS - H 2.240,00 1,0000 2.240,00
Total CLINICA DE NEUROLOGIA VISENTIN EIRELI - ME 2.240,00

Fornecedor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA S/C LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.071.210/0001-21

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA REFERENTE MES 07 E 08 DE 2025, CREDENCIAMENTO 07/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Exame de tele-eletrocardiografia digital - Un 958,10 286,0000 958,10
Total CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA S/C LTDA 958,10

Fornecedor: DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, TC 03/2024 E 04/2024, ORÇAMENTO 375.1

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 133,33 1,0000 133,33
ROLAMENTO - Un 493,26 1,0000 493,26
Total DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO 626,59

Fornecedor: VILMAR MACIEL DE MORAES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.596.536/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de reforma de poltronas hospitalares da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Reforma de Poltrona. - Reforma de Poltronas SVÇ 900,00 5,0000 900,00
MÃO DE OBRA, CONSERTO DE CADEIRAS - Soldas Consertos em Poltronas SVÇ 335,00 5,0000 335,00
AMORTECEDOR - Substituição de Amortecedores de Poltronas PÇ 380,00 4,0000 380,00
TROCA DE RODAS CADEIRAS - Substituição de Rodas de Poltronas Un 385,00 11,0000 385,00
Total VILMAR MACIEL DE MORAES 2.000,00

Fornecedor: S&S SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA- ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.037.121/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS MEDICOS MÊS 08/2025 - UBS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 351.482,11 1,0000 351.482,11
Total S&S SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA- ME 351.482,11

Fornecedor: LOYANDRI TRANSPORTES EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.963.105/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: TRANSPORTE PACIENTES SUS - MÊS 08/2025 - CONTRATO 195/2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES - 6 VIAGENS PARAI - 2 VIAGENS CANELA - 4 VIAGENS PORTO ALEGRE - 42 VIAGENS CAXIAS Un 113.353,10 1,0000 113.353,10
Total LOYANDRI TRANSPORTES EIRELI 113.353,10

Fornecedor: ALESSANDRO PAIM ROSSONI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.565.542/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO DAS UBS COHAB, KM 04, BARCELOS E CENTRO, DECRETO 21/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.500,00 1,0000 1.500,00
Total ALESSANDRO PAIM ROSSONI 1.500,00

Fornecedor: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.389.400/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEC DA SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 5169/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGUA DESTILADA, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, AMPOLA 20 ML (COMUM) - Un 121,24 200,0000 121,24
Total MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 121,24

Fornecedor: GRAMS & GRAMS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.448.145/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEC DA SAÚDE, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 5157/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TOBRAMICINA 0,3% SOLUÇÃO OFTÁLMICA FRASCO 5ML (ESPECIAL) - Un 2.862,00 600,0000 2.862,00
Total GRAMS & GRAMS LTDA 2.862,00

Fornecedor: ANDERSON BAZZI VALIM - EIRELI - CASA DO PAO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.208.670/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO PARA SEC DE SAÚDE, TC 11/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - m 147,80 20,0000 147,80
MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/2" X 2 MM - m 38,82 6,0000 38,82
TERMINAL - Un 31,24 22,0000 31,24
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS - Un 14,43 13,0000 14,43
PARAFUSO 5/16 - Un 4,72 8,0000 4,72
SUPORTE MAO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70KG, BRANCO - Un 141,88 4,0000 141,88
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 430,40 16,0000 430,40
CONJUNTO MECANICO - Un 544,96 16,0000 544,96
TUBO COBRE FLEXIVEL CLASSE A 1/4 - m 229,32 6,0000 229,32
TUBO COBRE FLEXIVEL CLASSE A 1/2 - m 510,48 6,0000 510,48
ELETRODUTO CORRUGADO 2" PRETO - m 106,68 6,0000 106,68
DISJUNTOR - PÇ 34,12 2,0000 34,12
Total ANDERSON BAZZI VALIM - EIRELI - CASA DO PAO 2.234,85

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORÇAMENTO 449.1, TC 03/2024 E 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 134,00 1,0000 134,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 134,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, TC 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TROCA DE PNEUS - Un 230,00 1,0000 230,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 230,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORÇAMENTO 449.1, TC 03/2024 E 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JOGO DE PASTILHAS DE FREIO - PÇ 200,65 1,0000 200,65
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 200,65

Fornecedor: Goldenplus Com. de med. e prod. hosp. Ltda CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.472.278/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENÇÃO BÁSICA, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 4753/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESCOVA CERVICAL- DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRURGICO. APRESENTA A CERDA COM FILAMENTOS DE NYLON SUSTENTADOS POR EIXO EM AÇO INOX, FIXADA EM HASTE (CABO) PLASTICO FABRICADO EM POLIESTIRENO CRISTAL (PS) ATOXICO E RESISTENTE. MEDIDAS:HASTE: 180MMCOMPRIMENTO DA PONTA ATIVA: 20MM FORMATO DA PONTA ATIVA: CONE COMPRIMENTO TOTAL: 200MM. NÃO ESTÉRIL - EMBALADA EM ENVELOPE DE POLIETILENO (PE) PACOTES CONTENDO 100 UNIDADES. POSSUIR: AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - PC 1.768,00 80,0000 1.768,00
FITA ADESIVA CIRURGICA MICROPOROSA HIPOALERGENICA 25 MM X 10 M (MICROPORE) ROLO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 6.825,00 3.500,0000 6.825,00
Total Goldenplus Com. de med. e prod. hosp. Ltda 8.593,00

Fornecedor: CML VACARIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.329.289/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE MES 08/2025, TC 08/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME DIAGNOSTICO COMPLETO - Un 436,73 1,0000 436,73
Total CML VACARIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 436,73

Fornecedor: MICHELE SILVA FRANCO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 898.972.772-34

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO PARA MAIS MÉDICOS, REFERENTE MÊS 09/2025, (PROGRAMA MAIS MÉDICOS)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total MICHELE SILVA FRANCO 3.050,00

Fornecedor: METROMED COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 83.157.032/0001-22

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENÇÃO BÁSICA, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 4758/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALMOTOLIAS TAMANHO G BICO RETO TRANSPARENTE- FABRICADA EM POLIETILENO ATOXICO;TAMPA DE ROSCA;CAPACIDADE 500 ML;COR TRANSPARENTE.POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - FR 79,20 20,0000 79,20
ATADURAS DE CREPE 10CM DE LARGURA X 1,80 M (REPOUSO), COM DENSIDADE DE 13 FIOS/CM², COM PESO DE 21,8G POR UNIDADE, CONFECCIONADA EM TECIDO COM NO MÍNIMO 80% DE ALGODÃO, FIOS DE ALTA TORÇÃO, POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, ENROLADAS SOBRE SI MESMAS, APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTA DE RASGOS, IMPUREZAS, FIAPOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, PACOTE COM 12 UNIDADES. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 14.056. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 4.206,00 600,0000 4.206,00
ATADURAS DE CREPE 15 CM DE LARGURA X 1,80 M (REPOUSO), COM DENSIDADE DE 13 FIOS/CM², COM PESO DE 32,7G POR UNIDADE, CONFECCIONADA EM TECIDO COM NO MÍNIMO 80% DE ALGODÃO, FIOS DE ALTA TORÇÃO, POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, ENROLADAS SOBRE SI MESMAS, APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTA DE RASGOS, IMPUREZAS, FIAPOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, PACOTE COM 12 UNIDADES. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 14.056. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 5.445,00 500,0000 5.445,00
Total METROMED COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9.730,20

Fornecedor: DILAMARES BEATRIS SILVEIRA DE OLIVEIRA - CANTINHO ENTANTADO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.312.527/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: EVENTO SIRIO LIBANES, DECRETO MUNICIPAL 21/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DECORAÇÃO - Un 400,00 1,0000 400,00
Total DILAMARES BEATRIS SILVEIRA DE OLIVEIRA - CANTINHO ENTANTADO 400,00

Fornecedor: ANDERSON DE LIMA VERLINDO - MEDICALMED CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.745.630/0001-71

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR MARCA LEISTUNG, MODELO PR4-G, DA UPA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Calibração de ventilador pulmonar. - Serviço de calibração técnica de ventilador pulmonar, marca Leistung, modelo PR4-G, pertencente à UPA Municipal, incluindo a verificação, ajuste e emissão de certificado de calibração rastreável, conforme normas e padrões aplicáveis, garantindo pleno funcionamento e segurança do equipamento. SVÇ 2.856,00 2,0000 2.856,00
Total ANDERSON DE LIMA VERLINDO - MEDICALMED 2.856,00

Fornecedor: CELIA FINGER DE ALMEIDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 883.125.420-00

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de Fisioterapia. Credenciamento 92/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 2.000,25 45,0000 2.000,25
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 1.905,00 60,0000 1.905,00
Total CELIA FINGER DE ALMEIDA 3.905,25

Fornecedor: CELIA FINGER DE ALMEIDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 883.125.420-00

Descrição do Objeto da Compra: SESSÕES DE FISIOTERAPIA, TC 09/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 767,46 1,0000 767,46
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 2.740,09 1,0000 2.740,09
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 397,70 1,0000 397,70
Total CELIA FINGER DE ALMEIDA 3.905,25

Fornecedor: MT RIBAS MARCONATO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.190.950/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de diagnósticos por imagem/ultrassonografia. Competência 08/2025. Credenciamento 05/2022.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ULTRA-SONOGRAFIA OBSTÉTRICA - Un 6.460,00 76,0000 6.460,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL - Un 1.807,50 15,0000 1.807,50
ULTRASSONOGRAFIA DE MAMA BILATERAL - Un 382,50 5,0000 382,50
ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO - Un 535,50 7,0000 535,50
ULTRASSONOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO - Un 1.520,00 19,0000 1.520,00
ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL - Un 456,00 6,0000 456,00
ULTRASSONOGRAFIA PELVICA - Pélvica Ginecológica Un 65,00 1,0000 65,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE TIREÓIDE E ESTRUTURAS SUPERFICIAIS - Un 320,00 4,0000 320,00
ULTRASSONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL - Un 80,00 1,0000 80,00
ULTRASSONOGRAFIA DE PROSTATA (VIA ABDOMINAL - Un 272,00 4,0000 272,00
ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER DE FLUXO OBSTÉTRICO - Un 160,00 1,0000 160,00
EXAME DOPPLER - Demais Dopplers Un 5.459,40 27,0000 5.459,40
Total MT RIBAS MARCONATO 17.517,90

Fornecedor: MUNICIPIO DE NOVA PRATA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.618.439/0001-38

Descrição do Objeto da Compra: CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, CONVENIO 02/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTAS OFTALMOLOGICAS - Un 51.162,96 1,0000 51.162,96
Total MUNICIPIO DE NOVA PRATA 51.162,96

Fornecedor: MUNICIPIO DE NOVA PRATA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.618.439/0001-38

Descrição do Objeto da Compra: CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS REFERENTE 07/2025, TERMO DE CONVENIO 002/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTAS OFTALMOLOGICAS - Un 31.709,25 1,0000 31.709,25
CONSULTAS OFTALMOLOGICAS - Un 9.938,40 1,0000 9.938,40
Total MUNICIPIO DE NOVA PRATA 41.647,65

Fornecedor: SINGULAR CLÍNICA MÉDICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.588.238/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de serviços de exames especializados, conforme Solicitação de Fornecimento nº 5391/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - PAAF TIREOÍDE MES 1.376,20 5,0000 1.376,20
SERVIÇOS MÉDICOS - DENSITOMETRIA ÓSSEA MES 5.794,00 50,0000 5.794,00
Total SINGULAR CLÍNICA MÉDICA LTDA 7.170,20

Fornecedor: SINGULAR CLÍNICA MÉDICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.588.238/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO EXAMES - VIA SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO CONDESUS - 5391/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BIÓPSIA DE TIREOIDE OU PARA TIREOIDE - PAAF TIREÓIDE Un 1.376,20 5,0000 1.376,20
DENSITOMETRIA OSSEA DUO-ENERGETICA DE COLUNA (VERTEBRAS LOMBARES) - DENSITOMETRIA ÓSSEA Un 5.794,00 50,0000 5.794,00
Total SINGULAR CLÍNICA MÉDICA LTDA 7.170,20

Fornecedor: SINGULAR CLÍNICA MÉDICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.588.238/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE EXAMES, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 5844/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Eletroneuromiografia de membros inferiores e superiores - Un 3.992,80 10,0000 3.992,80
Total SINGULAR CLÍNICA MÉDICA LTDA 3.992,80

Fornecedor: HELPMED SAUDE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.770.650/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TEC RADIOLOGIA, RECEPCIONISTA E AUXILIARES - 08/2025 - CONTATO 35.2021

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 101.361,61 1,0000 101.361,61
MAO DE OBRA- - Un 16.514,35 1,0000 16.514,35
Total HELPMED SAUDE LTDA 117.875,96

Fornecedor: HELPMED SAUDE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.770.650/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS MÉDICOS UPA MÊS 08/2025 - CONTRATO 35.2021

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 327.157,90 1,0000 327.157,90
Total HELPMED SAUDE LTDA 327.157,90

Fornecedor: TRM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.027.908/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de painéis de iluminação em LED e drivers compatíveis, destinados à substituição e manutenção da rede elétrica de iluminação da farmácia central, DACA e SAMU.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAINEL DE LED - Painel de LED quadrado, sobrepor, potência 24W, temperatura de cor 6500K Un 659,00 20,0000 659,00
DRIVER PAINEL LED - Driver para painel LED 24W Un 358,20 20,0000 358,20
PAINEL DE LED - Painel de LED quadrado, slim embutir, potência 24W, temperatura de cor 6500K Un 422,80 10,0000 422,80
Total TRM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES 1.440,00

Fornecedor: FABIANO BITENCOURT MONTEIRO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.228.612/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MOBILIARIO PARA SEC DE SAÚDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BALCAO DE MDF PARA PIA - Un 2.650,00 1,0000 2.650,00
Total FABIANO BITENCOURT MONTEIRO 2.650,00

Fornecedor: BOSCHI COMERCIO DE TINTAS LDTA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.899.778/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de tintas para pintura da sala de Raio-X da UPA Municipal

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINTA ESMALTE SINTÉTICO GALÃO 3,6 LITROS - Esmalte sintético standard, cor creme, acabamento brilhante, indicado para aplicação em superfícies metálicas, de madeira ou alvenaria, proporcionando resistência, proteção e acabamento decorativo. Embalagem de 3,6 litros. Un 99,00 1,0000 99,00
TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 3,2L - Tinta acrílica semibrilho, base água, cor azul, com alta resistência a lavagens e acabamento uniforme, indicada para ambientes internos que exijam durabilidade, facilidade de limpeza e estética adequada. Embalagem de 3,2 litros. LT 399,00 3,0000 399,00
TINTA ACRILICA FOSCA - Tinta acrílica fosca, cor branca, de alto rendimento e eficiência, indicada para paredes internas, com boa cobertura, resistência a lavagens e secagem rápida. Embalagem de 3,6 litros. Un 89,00 1,0000 89,00
Total BOSCHI COMERCIO DE TINTAS LDTA 587,00

Fornecedor: BMI PROSPER EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.012.375/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de avental plumbífero e protetor de tireoide para utilização nos serviços de saúde bucal da Secretaria Municipal de Saúde, destinados à proteção radiológica dos profissionais durante procedimentos com exposição ocupacional a radiação ionizante.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Avental Plumbífero: EPI radiológico com mínimo de 0,5 mm Pb, protege o tronco contra radiação. - Un 1.426,46 1,0000 1.426,46
Protetor de Tireoide: EPI radiológico com mínimo de 0,5 mm Pb, protege a região cervical e tireoide contra radiação. - Un 367,69 1,0000 367,69
Total BMI PROSPER EIRELI 1.794,15

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SEC DA SAÚDE, TC 04/2024, ORÇAMENTOS 450.1, 4491.1, 448.1, 447.1, 446.1, 445.1, 444.1, 443.1.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 712,00 8,0000 712,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 712,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, TC 04/2024, ORÇAMENTOS 431.1, 430.1, 428.1, 429.1, 432.1 E 433.1

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 534,00 6,0000 534,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 534,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: LAVAGENS DE VEÍCULOS DA SEC DE SAÚDE, ORÇAMENTOS: 415.1 (JAQ-7A49), 414.1 (JCC-5C63), 413.1 (JAH-7E19), 412.1 (IZT-5J35), 411.1 (JCP-7H96)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 445,00 5,0000 445,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 445,00

Fornecedor: CAMILA BRANDALISE GRAZZIOTIN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 642.743.300-87

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA REFERENTE MES 08/2025, TC 19/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA INDIVIDUAL - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 1.329,00 25,0000 1.329,00
Total CAMILA BRANDALISE GRAZZIOTIN 1.329,00

Fornecedor: INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.464.520/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, TC 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 799,98 1,0000 799,98
Total INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA 799,98

Fornecedor: INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.464.520/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, TC 04/2024, ORÇAMENTO 1072

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 666,65 1,0000 666,65
Total INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA 666,65

Fornecedor: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.014.370/0001-67

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE FIO DE SUTURA, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 5184/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FIO DE SUTURA NYLON 4.0 MONOFILAMENTO PRETO COM AGULHA 3/8 CIRC. TRG. 2,0 CM, CAIXA COM 24 UNIDADES, REGISTRO NA ANVISA.(ODONTO). - Cx 1.338,07 50,0000 1.338,07
Total ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1.338,07

Fornecedor: SABRINA ACAUAN DE LIMA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 569.219.180-68

Descrição do Objeto da Compra: Serviços Odontológicos Prestados. Competência 08/2025. TC 01/2022.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR - MES 6.000,00 6,0000 6.000,00
Total SABRINA ACAUAN DE LIMA 6.000,00

Fornecedor: L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA - JUNIMED DISTRIBUIDORA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.145.401/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENÇÃO BÁSICA, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 4754/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGULHA DESCARTÁVEL 20X5,5, DE AÇO INOXIDAVEL, BISELADO, CANHAO PLASTICO, PROVIDA DE PROTETOR, ESTERELIZADA A OXIDO DE ETILENO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE PROCEDENCIA E REEMBALADAS, RESISTENTES AOS PROCESSOS DE MANUSEIO, FECHADO ADEQUADAMENTE, CAPAZ DE MANTER SUA INTEGRIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 600,00 10.000,0000 600,00
ATADURAS DE CREPE 20 CM DE LARGURA X 1,80 M (REPOUSO), COM DENSIDADE DE 13 FIOS/CM², COM PESO DE 42,8G POR UNIDADE, CONFECCIONADA EM TECIDO COM NO MÍNIMO 80% DE ALGODÃO, FIOS DE ALTA TORÇÃO, POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, ENROLADAS SOBRE SI MESMAS, APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTA DE RASGOS, IMPUREZAS, FIAPOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, PACOTE COM 12 UNIDADES. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 14.056.POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 5.049,00 300,0000 5.049,00
ESPARADRAPO 5CM x 4,5 M. IMPERMEÁVEL, COMPOSTO DE TECIDO 100% ALGODÃO COM MASSA ADESIBA À BASE DE BORRACHA NATURAL, ÓXIDO DE ZINCO E RESINA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 85,80 20,0000 85,80
ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL ESTERIL EM POLIESTIRENO CRISTAL, COM VALVAS ANATOMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, COM DISPOSITIVO DE ABERTURA PARAFUSO BORBOLETA, EMBALAGEM INDIVIDUAL. TAMANHO GRANDE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 196,50 150,0000 196,50
ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL ESTERIL EM POLIESTIRENO CRISTAL, COM VALVAS ANATOMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, COM DISPOSITIVO DE ABERTURA PARAFUSO BORBOLETA, EMBALAGEM INDIVIDUAL. TAMANHO MEDIO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 1.883,20 1.760,0000 1.883,20
ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL ESTERIL EM POLIESTIRENO CRISTAL, COM VALVAS ANATOMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, COM DISPOSITIVO DE ABERTURA PARAFUSO BORBOLETA. EMBALAGEM INDIVIDUAL. TAMANHO PEQUENO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 453,20 440,0000 453,20
HASTES FLEXIVEIS COM ESTRUTURAS INQUEBRAVEIS COM PONTAS DE ALGODAO QUE NAO SOLTAM FIAPOS. CAIXAS COM 75 UNIDADES. - Un 54,60 20,0000 54,60
Total L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA - JUNIMED DISTRIBUIDORA 8.322,30

Fornecedor: L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA - JUNIMED DISTRIBUIDORA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.145.401/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 5186/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ANESTESICO TOPICO GEL BENZOCAINA 20% POTE COM 12G REGISTRO MS Nº 1.0177.0027.003-5 (ODONTO) - Pt 497,76 60,0000 497,76
SERINGA 10 ML LUER LOCK, SERINGA FEITA DE MATERIAL ATOXICO, ESTERILIZADA POR OXIDO DE ETILENO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, APRESENTANDO EMBOLO COM ANEL DE RETENÇAO NO FINAL DA SERINGA. DESCARTAVEL. UNIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA. (ODONTO) - Un 115,00 500,0000 115,00
BOBINAS LISAS DE 20 CM, PRODUZIDAS EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO(POLIESTER/POLIPROPILENO),INDICADO PARA ESTERILIZAÇAO EM AUTOCLAVE A VAPOR, PERMEAVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEAVEL A MICROORGANISMOS, RESISTENTE AO CALOR, LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESIDUOS TOXICOS, TRANSPARENCIA DO FILME QUE PERMITA A VISUALIZAÇAO DO MATERIAL EMBALADO, DOTADO DE INDICADORES QUIMICOS QUE MUDAM DE COR APOS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇAO, INDICADOR DE SENTIDO CORRETO DE ABERTURA NA EMBALAGEM, APRESENTAÇAO EM BOBINAS DE 100 METROS DE COMPRIMENTO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. (ODONTO) - Un 1.477,86 20,0000 1.477,86
Total L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA - JUNIMED DISTRIBUIDORA 2.090,62

Fornecedor: L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA - JUNIMED DISTRIBUIDORA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.145.401/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE TORNEIRA, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 5234/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TORNEIRA 3 VIAS LUER LOCK DESCARTÁVEL ESTÉRIL, CONSTITUÍDA POR TAMPA SUPERIOR (PROTEGE CONECTOR LUER LOCK), CONECTOR LUER LOCK EM POLICARBONATO, MANIPULO GIRATÓRIO EM POLIETILENO, CORPO PRINCIPAL EM POLICARBONATO E TAMPA PROTETORA EM POLIETILENO. TESTADO PARA FLUXO SUAVE, LAMINAR E À PROVA DE VAZAMENTOS, DISPOSITIVO DESTINADO À ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES INTRAVENOSAS, O FLUXO PODE SER SIMULTÂNEO OU POR QUALQUER UMA DAS VIAS. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 138,00 200,0000 138,00
Total L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA - JUNIMED DISTRIBUIDORA 138,00

Fornecedor: L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA - JUNIMED DISTRIBUIDORA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.145.401/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material odontológico, conforme solicitação de fornecimento 5186/2025 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ANESTESICO TOPICO GEL BENZOCAINA 20% POTE COM 12G REGISTRO MS Nº 1.0177.0027.003-5 (ODONTO) - ANESTESICO TOPICO GEL BENZOCAINA 20% POTE COM 12G - REGISTRO MS Nº 1.0177.0027.003-5 (ODONTO) Pt 497,76 60,0000 497,76
SERINGA 10 ML LUER LOCK, SERINGA FEITA DE MATERIAL ATOXICO, ESTERILIZADA POR OXIDO DE ETILENO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, APRESENTANDO EMBOLO COM ANEL DE RETENÇAO NO FINAL DA SERINGA. DESCARTAVEL. UNIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA. (ODONTO) - SERINGA 10ML LUER LOCK, SERINGA FEITA DE MATERIAL ATOXICO, ESTERILIZADA POR OXIDO DE ETILENO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, APRESENTANDO EMBOLO COM ANEL DE RETENÇÃO NO FINAL DA SERINGA. DESCARTÁVEL. UNIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAÕ DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA. (ODONTO) Un 115,00 500,0000 115,00
BOBINAS LISAS DE 20 CM, PRODUZIDAS EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO(POLIESTER/POLIPROPILENO),INDICADO PARA ESTERILIZAÇAO EM AUTOCLAVE A VAPOR, PERMEAVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEAVEL A MICROORGANISMOS, RESISTENTE AO CALOR, LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESIDUOS TOXICOS, TRANSPARENCIA DO FILME QUE PERMITA A VISUALIZAÇAO DO MATERIAL EMBALADO, DOTADO DE INDICADORES QUIMICOS QUE MUDAM DE COR APOS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇAO, INDICADOR DE SENTIDO CORRETO DE ABERTURA NA EMBALAGEM, APRESENTAÇAO EM BOBINAS DE 100 METROS DE COMPRIMENTO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - BOBINAS LISAS DE 20CM, PRODUZIDAS EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO (POLIESTER/POLIPROPILENO), INDICADO PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR, PERMEAVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEAVEL A MICROORGANISMOS, RESISTENTE AO CALOR, LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESIDUOS TOXICOS, TRANSPARENCIA DO FILME QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO, DOTADO DE INDICADORES QUIMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO, INDICADOR DE SENTIDO CORRETO DE ABERTURA NA EMBALAGEM, APRESENTAÇAO EM BOBINAS DE 100 METROS DE COMPRIMENTO. POSSUIR: AUTORIZAÇAÕ DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA ( Un 1.477,86 20,0000 1.477,86
Total L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA - JUNIMED DISTRIBUIDORA 2.090,62

Fornecedor: L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA - JUNIMED DISTRIBUIDORA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.145.401/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEC DA SAÚDE, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 4754/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGULHA DESCARTÁVEL 20X5,5, DE AÇO INOXIDAVEL, BISELADO, CANHAO PLASTICO, PROVIDA DE PROTETOR, ESTERELIZADA A OXIDO DE ETILENO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE PROCEDENCIA E REEMBALADAS, RESISTENTES AOS PROCESSOS DE MANUSEIO, FECHADO ADEQUADAMENTE, CAPAZ DE MANTER SUA INTEGRIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 623,00 10.000,0000 623,00
ATADURAS DE CREPE 20 CM DE LARGURA X 1,80 M (REPOUSO), COM DENSIDADE DE 13 FIOS/CM², COM PESO DE 42,8G POR UNIDADE, CONFECCIONADA EM TECIDO COM NO MÍNIMO 80% DE ALGODÃO, FIOS DE ALTA TORÇÃO, POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, ENROLADAS SOBRE SI MESMAS, APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTA DE RASGOS, IMPUREZAS, FIAPOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, PACOTE COM 12 UNIDADES. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 14.056.POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 5.049,00 300,0000 5.049,00
ESPARADRAPO 5CM x 4,5 M. IMPERMEÁVEL, COMPOSTO DE TECIDO 100% ALGODÃO COM MASSA ADESIBA À BASE DE BORRACHA NATURAL, ÓXIDO DE ZINCO E RESINA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 85,80 20,0000 85,80
ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL ESTERIL EM POLIESTIRENO CRISTAL, COM VALVAS ANATOMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, COM DISPOSITIVO DE ABERTURA PARAFUSO BORBOLETA, EMBALAGEM INDIVIDUAL. TAMANHO GRANDE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 196,02 150,0000 196,02
ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL ESTERIL EM POLIESTIRENO CRISTAL, COM VALVAS ANATOMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, COM DISPOSITIVO DE ABERTURA PARAFUSO BORBOLETA, EMBALAGEM INDIVIDUAL. TAMANHO MEDIO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 1.881,79 1.760,0000 1.881,79
ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL ESTERIL EM POLIESTIRENO CRISTAL, COM VALVAS ANATOMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, COM DISPOSITIVO DE ABERTURA PARAFUSO BORBOLETA. EMBALAGEM INDIVIDUAL. TAMANHO PEQUENO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 453,02 440,0000 453,02
HASTES FLEXIVEIS COM ESTRUTURAS INQUEBRAVEIS COM PONTAS DE ALGODAO QUE NAO SOLTAM FIAPOS. CAIXAS COM 75 UNIDADES. - Un 54,65 20,0000 54,65
Total L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA - JUNIMED DISTRIBUIDORA 8.343,28

Fornecedor: GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.415.316/0002-86

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE BOTA PARA ATENÇÃO BÁSICA, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 5042/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOTA DE UNNA. BANDAGEM IMPREGNADA COM PASTA À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO, GOMA ACÁCIA, GLICEROL, ÓLEO DE RÍCINO E ÁGUA DEIONIZADA. INDICADA PARA TRATAMENTO AMBULATORIAL DE ÚLCERA VENOSA E EDEMA LINFÁTICO DOS MEMBROS INFERIORES. EMBALAGEM CONTENDO 1 ROLO. TAMANHO: 7,5CM X 6 METROS. - Un 900,00 40,0000 900,00
Total GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA 900,00

Fornecedor: BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.906.605/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENÇÃO BÁSICA, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 4746/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGULHA DESCARTAVEL 13X0,3 , DE AÇO INOXIDAVEL, BISELADO, CANHAO PLASTICO, PROVIDA DE PROTETOR, ESTERELIZADA A OXIDO DE ETILENO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE PROCEDENCIA E REEMBALADAS RESISTENTES AOS PROCESSOS DE MANUSEIO, FECHADO ADEQUADAMENTE, CAPAZ DE MANTER SUA INTEGRIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); , APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 38,00 500,0000 38,00
Total BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 38,00

Fornecedor: DIONYS ABBADY DO CARMO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 037.047.800-22

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de fisioterapia prestados. Competência agosto/2025. TC 76/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Serviços de fisioterapia prestados, totalizando 425 sessões realizadas. Un 17.938,75 1,0000 17.938,75
Total DIONYS ABBADY DO CARMO 17.938,75

Fornecedor: DIONYS ABBADY DO CARMO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 037.047.800-22

Descrição do Objeto da Compra: 425 SESSÕES DE FISIOTERAPIA REFERENTE MÊS 08/2025, TC 76/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 17.938,75 1,0000 17.938,75
Total DIONYS ABBADY DO CARMO 17.938,75

Fornecedor: TAMIRIS PRANDI DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 013.256.950-76

Descrição do Objeto da Compra: SESSÕES DE FISIOTERAPIA. REFERENTE MES 08/2025, TC 84/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 3.524,25 1,0000 3.524,25
Total TAMIRIS PRANDI DA SILVA 3.524,25

Fornecedor: PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.700.587/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEC DA SAÚDE, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 6052/2025 CONDESUS, ATENÇÃO BÁSCA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGUA DESTILADA 1000ML (COMUM) - Un 3.820,80 480,0000 3.820,80
Total PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3.820,80

Fornecedor: DHERICK DEL PIETRO PARIENTE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 007.415.892-90

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO PARA MAIS MÉDICOS, REFERENTE MÊS 09/2025, (PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total DHERICK DEL PIETRO PARIENTE 3.050,00

Fornecedor: MED4 IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 42.227.547/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENÇÃO BÁSICA, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 4756/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CREME BARREIRA COMPOSTO POR ÁGUA, PARAFINA LÍQUIDA, PETROLATO, CERA MICROCRISTALINA, OLEATO DE GLICEROL, ÁLCOOL DE LANOLINA, ÁCIDO CÍTRICO, CITRATO DE MAGNÉSIO, CICLOMETICONE, GLICERINA, METILPARABENO, PROPILPARABENO E PROPILENOGLICOL. COM INTUITO DE CRIAR BARREIRA DE PROTEÇÃO DA PELE CONTRA EFLUENTES AGRESSIVOS, HIDRATAR E REGULAR O PH DA PELE RESSECADA. ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER À LEGISLAÇÃO SANIT VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO E REGISTRO ANVISA - Un 1.393,00 50,0000 1.393,00
Total MED4 IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 1.393,00

Fornecedor: SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 49.885.708/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEC DA SAÚDE PARA OBRA NA UPA, TC 11/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - Un 724,30 1,0000 724,30
Total SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA 724,30

Fornecedor: FG SERVIÇOS MÉDICOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.796.437/0002-65

Descrição do Objeto da Compra: CONSULTAS OFTALMOLOGISTA, TC 16/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTAS OFTALMOLOGICAS - Un 9.540,16 112,0000 9.540,16
Total FG SERVIÇOS MÉDICOS 9.540,16

Fornecedor: FG SERVIÇOS MÉDICOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.796.437/0002-65

Descrição do Objeto da Compra: Serviços especializados em próteses odontológicas. Credenciamento 16/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR - MES 13.000,00 13,0000 13.000,00
Total FG SERVIÇOS MÉDICOS 13.000,00

Fornecedor: ALTAIR GONÇALVES DE OLIVEIRA JUNIOR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 004.266.762-38

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO PARA MAIS MÉDICOS, REFERENTE MÊS 09/2025, (PROGRAMA MAIS MÉDICOS)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total ALTAIR GONÇALVES DE OLIVEIRA JUNIOR 3.050,00

Fornecedor: ALINE CRISTINA DE SOUZA MELO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 656.330.322-68

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO PARA MAIS MÉDICOS, REFERENTE MES 09/2025, (PROGRAMA MAIS MÉDICOS)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total ALINE CRISTINA DE SOUZA MELO 3.050,00

Fornecedor: EVELINE POPPE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 029.449.320-47

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO PARA MAIS MÉDICOS, REFERENTE MÊS 09/2025, (PROGRAMA MAIS MÉDICOS)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total EVELINE POPPE 3.050,00

Fornecedor: PEDRO IVO LEAO FORMIGA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 014.860.522-23

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO PARA MAIS MÉDICOS, REFERENTE MÊS 09/2025, (PROGRAMA MAIS MÉDICOS)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total PEDRO IVO LEAO FORMIGA 3.050,00

Fornecedor: YURI BARUC THOMAZ COSTA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 133.793.146-25

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de confecção de prótese total odontológica mucossuportada para reabilitação oral de pacientes. Competência agosto/2025. Credenciamento 31/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR - Protese total mucossuportada. MES 4.000,00 4,0000 4.000,00
Total YURI BARUC THOMAZ COSTA 4.000,00

Fornecedor: YURI BARUC THOMAZ COSTA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 133.793.146-25

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE PROTESES TOTAIS MUCOSSOPORTADAS REFERENTE 07/2025, TC 31/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR - MES 4.000,00 4,0000 4.000,00
Total YURI BARUC THOMAZ COSTA 4.000,00

Fornecedor: THIAGO PORTELA LOVATEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 011.236.330-02

Descrição do Objeto da Compra: PROTESE TOTAL MUCOSSUPORTADA, REFERENTE MESES DE 07 E 08 DE 2025, TC 38/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR - MES 2.000,00 2,0000 2.000,00
Total THIAGO PORTELA LOVATEL 2.000,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.734.671/0022-86

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENÇÃO BÁSICA, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 4750/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESCOVA CIRURGICA COM CLOREXIDINA: CONJUNTO ESPONJA E ESCOVA COM CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE. UTILIZADA PARA ANTISSEPSIA DA PELE NO PRE-OPERATÓRIO, DE USO ADULTO E INFANTIL. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 667,20 480,0000 667,20
Total CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 667,20

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.734.671/0022-86

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEC DA SAÚDE (UPA), SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 5167/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FENTANILA, CITRATO 50MCG/ML AMPOLA 5ML (ESPECIAL) - Un 51,80 20,0000 51,80
Total CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 51,80

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.734.671/0022-86

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEC DA SAÚDE (UPA), SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 5165/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
METOPROLOL, TARTARATO 1MG /ML 5ML (COMUM) - Un 648,00 50,0000 648,00
Total CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 648,00

Fornecedor: MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.840.107/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 5188/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAMPO CIRURGICO DE MESA 50 X50CM GRAMATURADA IGUAL OU MAIOR QUE 60 G/M² UNIDADES -(ODONTO) - Un 660,00 200,0000 660,00
PLACA DE VIDRO RETANGULAR, DE 6MM DE ESPESSURA(ODONTO) - Un 113,55 15,0000 113,55
TOLHA PAPEL EM ROLO BRANCA DUAS UNIDADES EM CADA PACOTE, 20x22cm, FOLHA DUPLA, PICOTADA, PAPEL NÃO RECICLADO, 55 FOLHAS CADA ROLO, EMBALAGEM CONTENDO 2 UNIDADES(ODONTO) - PC 2.315,00 500,0000 2.315,00
Total MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA 3.088,55

Fornecedor: DROGARIA FARMACESA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.019.854/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENÇÃO BÁSICA, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 4752/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OXÍMETRO DE DEDO ADULTO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA COM AUTONOMIA DE MAIS DE 30 HORAS; INDICADOR DE BATERIA FRACA E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APOS INATIVIDADE; SPO2 COM INTERVALO DE MONITORIZAÇÃO DE 70% A 99% E PRECISÃO DE +/- 2%; FREQUÊNCIA DE PULSO COM INTERVALO DE MONITORIZAÇÃO DE 30BPM A 254BPM E PRECISÃO DE +/- 2BPM; ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 02 PILHAS DO TIPO AAA. POSSUIR: AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 3.180,00 30,0000 3.180,00
Total DROGARIA FARMACESA LTDA 3.180,00

Fornecedor: CMH CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.228.076/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEC DA SAÚDE, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 5161/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CLORETO DE POTÁSSIO 10% AMPOLA 10ML (COMUM) - Un 94,00 200,0000 94,00
Total CMH CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI 94,00

Fornecedor: CMH CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.228.076/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEC DA SÁUDE (UPA), SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 5505/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATROPINA, SULFATO 0,50MG/ML AMPOLA 1ML (COMUM) - Un 394,00 100,0000 394,00
Total CMH CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI 394,00

Fornecedor: LIDIANE GIROTTO VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 026.096.770-06

Descrição do Objeto da Compra: SESSÕES DE FISIOTERAPIA REFERENTE MES 08/2025, TC 74/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 5.778,50 1,0000 5.778,50
Total LIDIANE GIROTTO VARGAS 5.778,50

Fornecedor: LIDIANE GIROTTO VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 026.096.770-06

Descrição do Objeto da Compra: SESSÕES DE FISIOTERAPIA,REFERENTE MES 08/2025, TC 74/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 5.778,50 1,0000 5.778,50
Total LIDIANE GIROTTO VARGAS 5.778,50

Fornecedor: DEBORA MARTELLO - CENTRO DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.654.596/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA REFERENTE MES 08/2025, TC 91/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA INDIVIDUAL - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 17.595,96 1,0000 17.595,96
Total DEBORA MARTELLO - CENTRO DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAL 17.595,96

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA SEC DA SAÚDE, TC 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 3.400,00 1,0000 3.400,00
Total ANDERSON FELIX ESTRAI 3.400,00

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de manutenção em condicionamento de ar, na UBS Franciosi. TC 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
serviço de manutenção em condicionador de ar (9 a 12 mil btus). - Serviço de manutençaõ em ar condicionado 12000 BTUs. Q/F SVÇ 800,00 1,0000 800,00
Total ANDERSON FELIX ESTRAI 800,00

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de manutenção em condicionador de ar, em UBS Imperial - TC 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - Serviço de manutenção de ar condicionado 12000 BTUs. SVÇ 400,00 1,0000 400,00
Total ANDERSON FELIX ESTRAI 400,00

Fornecedor: PAULO RICARDO MOREIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.976.979/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: TELE ENTREGA DE MEDCIAMENTOS, REFERENTE MESES 08 E 09 DE 2025, TC 10/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TELE ENTREGA DE MEDICAMENTOS - SVÇ 264,50 23,0000 264,50
Total PAULO RICARDO MOREIRA 264,50

Fornecedor: BERTON PSIQUIATRIA LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 52.080.693/0001-73

Descrição do Objeto da Compra: CONSULTAS MÉDICAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA NEUROLOGIA E REUNIÕES PARA DISCUSSÓES DE CASOS, TC 13/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA NEUROLOGISTA JUNTO AO CAS - H 10.080,00 1,0000 10.080,00
Total BERTON PSIQUIATRIA LTDA. 10.080,00

Fornecedor: SOLIMAR MIRANDA PEREIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 984.993.940-00

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE TELE ENTREGA DE MEDICAMENTOS, REFERENTE MESES 08 E 09 DE 2025, TC 09/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TELE ENTREGA DE MEDICAMENTOS - SVÇ 253,00 22,0000 253,00
Total SOLIMAR MIRANDA PEREIRA 253,00

Fornecedor: JT MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.892.897/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEC DA SAÚDE (UPA), SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 5166/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADRENALINA 1MG/ML AMPOLA 1ML (ESPECIAL) - Un 417,00 300,0000 417,00
Total JT MEDICAMENTOS LTDA 417,00

Fornecedor: MAGIA DO PLATANO EVENTOS INFANTIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.773.293/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO COFFE - REUNIÃO CIR - CHAMAMENTO PÚBLICO 09/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RISOLES - Un 41,75 25,0000 41,75
PASTEL - Un 83,50 50,0000 83,50
MINI PIZZA - Un 43,75 25,0000 43,75
CACHORRO QUENTE - Un 95,75 25,0000 95,75
CAROLINA/PROFITEROLE, RECHEADO DE CREME E COBERTURA DE CHOCOLATE. - Un 68,75 25,0000 68,75
Total MAGIA DO PLATANO EVENTOS INFANTIS LTDA 333,50

Fornecedor: MAGIA DO PLATANO EVENTOS INFANTIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.773.293/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: EVENTO SIRIO LIBANES, CHAMAMENTO PUBLICO 09/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CACHORRO QUENTE - Un 383,00 100,0000 383,00
PASTEL - Un 167,00 100,0000 167,00
RISOLES, RECHEADO DE FRANGO OU MILHO COM QUEIJO, TAMANHO APERITIVO (SABOR A SER DEFINIDO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO) - Un 167,00 100,0000 167,00
CANUDINHO DE FRANGO OU FRIOS - Un 104,00 50,0000 104,00
CROQUETE, RECHEADO DE CARNE, TAMANHO APERITIVO. - Un 83,50 50,0000 83,50
CROQUETE, RECHEADO DE CARNE, TAMANHO APERITIVO. - Un 83,50 50,0000 83,50
CANOINHA AGRIDOCE, RECHEIO METADE FRANGO METADE CREME DOCE BRANCO - Un 104,00 50,0000 104,00
Total MAGIA DO PLATANO EVENTOS INFANTIS LTDA 1.092,00

Fornecedor: JESSICA KAROLLAINY VALE DOS SANTOS OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 012.653.562-03

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO PARA MAIS MÉDICOS, REFERENTE MÊS 09/2025, (PROGRAMA MAIS MÉDICOS)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total JESSICA KAROLLAINY VALE DOS SANTOS OLIVEIRA 3.050,00

Fornecedor: LEONARDO ALVES ALBURQUEQUE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 772.761.242-15

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO PARA MAIS MÉDICOS, REFERENTE MÊS 09/2025, (PROGRAMA MAIS MÉDICOS)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total LEONARDO ALVES ALBURQUEQUE 3.050,00

Fornecedor: JARBAS RYGOLL DE OLIVEIRA FILHO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 019.381.080-86

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO PARA MAIS MÉDICOS, REFERENTE MÊS 09/2025, (PROGRAMA MAIS MÉDICOS)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total JARBAS RYGOLL DE OLIVEIRA FILHO 3.050,00

Fornecedor: Gráfica Alta Definição Ltda CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.919.051/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de materiais gráficos, impressos, confecção de personalizados e brindes.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASTA COM TIMBRE DA SECRETARIA E MUNICIPIO - Pta 828,00 600,0000 828,00
PASTA COM TIMBRE DA SECRETARIA E MUNICIPIO - Pta 552,00 400,0000 552,00
Total Gráfica Alta Definição Ltda 1.380,00

Fornecedor: INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.759.849/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de materiais gráficos, impressos, confecção de personalizados e brindes.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BANNER 120CM X 84CM - Un 160,00 2,0000 160,00
Total INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER EIRELI 160,00

Fornecedor: JUAR BRINDES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 50.750.151/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de materiais gráficos, impressos, confecção de personalizados e brindes.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAMISETA MALHA MANGA CURTA - Un 469,20 30,0000 469,20
Total JUAR BRINDES LTDA 469,20

Fornecedor: FABIANA ROVEDA NERY CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.601.836/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: SESSÕES DE FISIOTERAPIA REFERENTE MES 08/2025, TC 82/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 2.313,35 1,0000 2.313,35
Total FABIANA ROVEDA NERY 2.313,35

Fornecedor: LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.931.064/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENÇÃO BÁSICA, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 4755/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES/INFECTANTES, CONSTITUÍDO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) VIRGEM, OFERECENDO UMA PERFEITA RESISTÊNCIA MECÂNICA E PROPORCIONANDO A OPACIDADE NECESSÁRIA À APLICAÇÃO. A SOLDA DE FUNDO É DE TIPO ESTRELA, CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME VEDANDO COMPLETAMENTE E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO, DE ACORDO COM A NORMA TÉCNICA 9191, REDUZINDO O RISCO DE CONTAMINAÇÃO OU INFECÇÃO DAS ÁREAS POR ONDE CIRCULA. PRODUTO COMPATÍVEL COM OS PADRÕES DA ABNT E DO IPT (INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS). EMBALAGEM COM 100 UNIDADES DE 60 LITROS - Un 1.170,40 40,0000 1.170,40
Total LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS 1.170,40

Fornecedor: VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.882.886/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENÇÃO BÁSICA, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3497/2025 PE 21/2024 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGULHA DESCARTAVEL 30X8, DE AÇO INOXIDAVEL, BISELADO, CANHAO PLASTICO, PROVIDA DE PROTETOR, ESTERILIZADA A OXIDO DE ETILENO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE PROCEDENCIA E REEMBALADAS, RESISTENTES AOS PROCESSOS DE MANUSEIO, FECHADO ADEQUADAMENTE, CAPAZ DE MANTER SUA INTEGRIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 90,00 1.500,0000 90,00
Total VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 90,00

Fornecedor: MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.857.335/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 5189/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AFASTADOR DE MINESSOTA EM AÇO INOXIDÁVEL (ODONTO) - Un 165,40 20,0000 165,40
BROCA EDENTA PARA PEÇA DE MAO Nº1251 COR AZUL(ODONTO) - Un 203,70 5,0000 203,70
BROCA EDENTA PARA PECA DE MAO Nº1510 COR AZUL(ODONTO) - Un 203,70 5,0000 203,70
CABO DE ESPELHO UNIVERSAL SEXTAVADO EM AÇO INOX ESTERELIZAVEL E REGISTRO NA ANVISA(ODONTO) - Un 180,60 30,0000 180,60
RESINA FLUIDA,COM ALTO TEOR DE CARGA ,RADIOPACA, MEDIA VISCOSIDADE, CONTRAÇÃO DE POLIMERIZACAO SEMELHANTE AS RESINAS COMPOSTAS, FOTOPOLIMERIZAVEL, EMBALAGEM COM SERINGA DE 2g E PONTEIRA DE APLICAÇÃO. MÍNIMO DE 02 ANOS DE VALIDADE COR A2 (ODONTO) - Un 971,60 70,0000 971,60
TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA COM ELÁSTICO PACOTE COM 100 UNIDADES(ODONTO) - PC 1.182,00 200,0000 1.182,00
Total MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 2.907,00

Fornecedor: ASSOCIAÇAO HOSPITALAR MANOEL FRANCISCO GUERREIRO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.184.906/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de cirurgias especializadas em otorrinolaringologia. Competência 08/2025. Termo Aditivo nº 5.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CIRURGIA - Cirurgias Especialidade Otorrinolaringologia Un 6.900,00 3,0000 6.900,00
Total ASSOCIAÇAO HOSPITALAR MANOEL FRANCISCO GUERREIRO 6.900,00

Fornecedor: SANTO REMEDIO- COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO- CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.643.008/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEC DA SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 5163/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DEXAMETASONA 0,1MG/ML ELIXIR FR.120ML (COMUM) - Un 576,00 180,0000 576,00
Total SANTO REMEDIO- COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO- 576,00

Fornecedor: VITALMED COMERCIO IMPORTAÇAO EXPORTAÇAO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 42.441.595/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEC DA SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 5506/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DOXICICLINA 100 MG CP (ESPECIAL) - Un 5.400,00 9.000,0000 5.400,00
Total VITALMED COMERCIO IMPORTAÇAO EXPORTAÇAO 5.400,00

Fornecedor: DF2MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.136.720/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEC DA SAÚDE (UPA), SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 5158/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AMINOFILINA 24MG/ML AMPOLA 10ML (COMUM) - Un 497,00 100,0000 497,00
FLUMAZENIL 0,1MG/ML AMPOLA 5ML (ESPECIAL) - Un 83,72 14,0000 83,72
Total DF2MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 580,72

Fornecedor: CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.626.776/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENÇÃO BÁSICA, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 4749/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESTETOSCOPIO ADULTO, COM TUBO EM "Y" EM PVC, FONE BIAURICULAR, DIAFRAGMA COM ALTA SENSIBILIDADE E OLIVAS MACIAS. POSSUIR: AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICADO PELO INMETRO. - Un 1.275,00 15,0000 1.275,00
Total CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 1.275,00

Fornecedor: BIANCA RICACHESKI RAUBER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.584.842/0002-38

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTSAL, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 4657/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bola futsal penalty RX 100 sub 11 - Un 4.050,00 54,0000 4.050,00
Total BIANCA RICACHESKI RAUBER 4.050,00

Fornecedor: LUCAS FAGUNDES DE FARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 59.009.943/0001-28

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEC DA SAÚDE (CAMARAS DE VIGILANCIA), DECRETO MUNICIPAL 21/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO COAXIL - m 630,00 3,0000 630,00
Total LUCAS FAGUNDES DE FARIA 630,00

Fornecedor: SANIT COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.800.581/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de rolo de espuma napa destinado às práticas integrativas e complementares em saúde (PICS) na Atenção Básica.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Rolo de espuma napa 15X60 cm. - Rolo de espuma napa 15x60cm azul Un 148,00 2,0000 148,00
Total SANIT COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 148,00

Fornecedor: SANIT COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.800.581/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de sensores de oximetria de pulso (SpO2 ) para uso adulto, destinados ao atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SENSOR DE SPO2 ADULTO COMPATIVEL COM OXIMETRO PORTATIL DE MESA SP-20 CREATIVE E GASLIVE - Sensor de oximetria de pulso (SpO ), adulto, reutilizável, com cabo e conector compatíveis com oxímetros de mesa modelo SP-20 Creative e Gaslive, já existentes na unidade. Deve permitir leitura contínua e precisa da saturação periférica de oxigênio e da frequência de pulso. Confeccionado em material atóxico, de fácil higienização, resistente ao uso frequente em ambiente hospitalar. O produto deve atender integralmente às normas da Anvisa e demais legislações sanitárias vigentes, sendo obrigatório o registro no órgão regulador competente. Un 751,40 2,0000 751,40
Total SANIT COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 751,40

Fornecedor: CSG CAMINHOS DA SERRA GAUCHA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 47.815.827/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: PEDÁGIOS DA SEC DA SAÚDE, PLACAS DOS VEÍCULOS: JCC-5A35, JCC-5A30, JCC-5C63 E JCC-5F93

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço de pedágio. - SVÇ 156,88 1,0000 156,88
Total CSG CAMINHOS DA SERRA GAUCHA 156,88

Fornecedor: BRUNA STEPHANY DE SENA COUTINHO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 006.904.762-64

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO PARA MAIS MÉDICOS, REFERENTE MÊS 09/2025, (PROGRAMA MAIS MÉDICOS)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total BRUNA STEPHANY DE SENA COUTINHO 3.050,00

Fornecedor: MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.823.205/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 5187/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ABRIDOR DE BOCA INFANTIL MATERIAL DE SILICONE, 30X25X18 MM, AUTOCLAVÁVEL, COM REGISTRO NA ANVISA - (ODONTO) - Un 34,10 10,0000 34,10
ABRIDOR DE BOCA SILICONE ADULTO, 40X30X20, AUTOCLAVÁVEL, REGISTRO ANVISA (ODONTO) - Un 34,70 10,0000 34,70
ACIDO FOSFÓRICO 37% CONDICIONANTE,COM CLOREXIDINA 2%. NÃO ESCORRE PARA ÁREAS INDESEJÁVEIS. BAIXA VISCOSIDADE E EXCELENTE TIXOTROPIA. SEM SÍLICA. EMBALAGEM COM 3 SERINGAS DE 2,5ML + 3 PONTAS APLICADORAS. REGISTRO NA ANVISA .(ODONTO) - kit 187,80 60,0000 187,80
CIMENTO OBTURADOR ENDODONTICO A BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL DE GRANULAÇAO FINA, PÓ E LÍQUIDO, REGISTRO NA ANVISA..(ODONTO) - kit 161,30 10,0000 161,30
OBTURADOR PROVISORIO PARA CURATIVO, COR BRANCA, EMBALAGEM 25G, REGISTRO NA ANVISA.(ODONTO) - Un 105,20 20,0000 105,20
Total MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. 523,10

Fornecedor: ESPAÇO PRO SAÚDE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.786.882/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de fisioterapia prestados. Competência agosto/2025. TC 95/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Serviços de fisioterapia prestados, totalizando 94 sessões realizadas. Un 3.213,10 1,0000 3.213,10
Total ESPAÇO PRO SAÚDE 3.213,10

Fornecedor: BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 42.040.380/0001-38

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENÇÃO BÁSICA, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 4747/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FITA ADESIVA CIRURGICA MICROPOROSA HIPOALERGENICA 50 MM X 10 M (MICROPORE) ROLO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 5.270,85 1.500,0000 5.270,85
Total BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 5.270,85

Fornecedor: C. R. LESKE PROTESES E ODONTOLOGIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.323.136/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: PROTESE TOTAL MUCOSSUPORTADA, REFERENTE MESES 06 E 07 DE 2025, TC 32/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR - MES 13.200,00 33,0000 13.200,00
Total C. R. LESKE PROTESES E ODONTOLOGIA LTDA 13.200,00

Fornecedor: C. R. LESKE PROTESES E ODONTOLOGIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.323.136/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: PROTESES TOTAIS, REFERENTE MES DE 06/2025, TC 22/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR - MES 800,00 2,0000 800,00
Total C. R. LESKE PROTESES E ODONTOLOGIA LTDA 800,00

Fornecedor: MEGAPLAST COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.266.790/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de sacos de papel kraft com dimensões aproximadas de 9 cm x 19 cm, destinados ao acondicionamento de comprimidos, frascos pequenos e sachês de medicamentos a ser utilizado pela Farmácia Central da Secretaria de Saúde, com a finalidade de garantir a distribuição segura, organizada e higienicamente adequada dos medicamentos aos pacientes e unidades de saúde.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SACO RJ LISO KRAFT, PACOTE COM 1000 UNIDADES - Saco de papel kraft 1/2 Kg 9x19 cm, resistente a rasgos, marrom, destinado ao acondicionamento seguro e organizado de comprimidos, frascos pequenos e sachês de medicamentos, embalagem c/500un PC 6.548,00 400,0000 6.548,00
Total MEGAPLAST COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 6.548,00

Fornecedor: OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 59.910.333/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: Serviços médicos para consultas de urgência na UPA Municipal. Competência, agosto 2025. Credenciamento 04/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Serviços Médicos Consulta Urgência na UPA. Un 370,00 1,0000 370,00
Total OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA 370,00

Fornecedor: OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 59.910.333/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de Consultas Médicas (DACA). Período de atendimento: agosto/2025. TC 04/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - Serviços médicos prestados MES 3.918,28 46,0000 3.918,28
Total OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA 3.918,28

Fornecedor: TOPMED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.791.085/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇAO TELECONSULTA - CONDESUS - SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO 5286

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Teleconsulta com médico Dermatologista (Eletiva – em horário agendado) - ADULTO Un 50.000,00 500,0000 50.000,00
Total TOPMED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA 50.000,00

Fornecedor: TOPMED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.791.085/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE TEEMEDICINA CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO NO 4543/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 126.210,00 1,0000 126.210,00
Total TOPMED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA 126.210,00

Fornecedor: ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.779.255/0003-04

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA SEC DA SAÚDE (SAMU), SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 5005/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AR CONDICIONADO - Un 3.880,80 2,0000 3.880,80
Total ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA 3.880,80

Fornecedor: ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.649.293/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENÇÃO BÁSICA, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 4745/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CUBA RIM - EM INOXIDAVEL COM CAPACIDADE MINIMA DE 750 ML COM DIMENSOES MINIMAS 26X12CM. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 365,40 10,0000 365,40
TESOURA MAYO STILLE CURVA 15 CM - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL, 15CM, EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇAO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE. FABRICADO DE ACORDO NORMAS DA ABNT. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 234,80 10,0000 234,80
Total ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA 600,20

Fornecedor: RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.013.255/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENÇÃO BÁSICA, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 4760/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESPAÇADOR PARA MEDICAMENTO EM AEROSSOL ADULTO E INFANTIL. COMPATÍVEL COM TODOS OS DISPENSADORES DE MEDICAMENTO AEROSSOL, GARANTE A INALAÇÃO CORRETA DO SPRAY DE MEDICAMENTO EM PACIENTES DE QUALQUER IDADE. POSSUIR MÁSCARA DE TAMANHO ÚNICO, COM FORMATO ANATÔMICO PARA ADAPTAÇÃO EM QUALQUER TAMANHO DE ROSTO (ADULTO E INFANTIL), COM TUBO TOTALMENTE TRANSPARENTE PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO DO AEROSSOL - COM VÁLVULA DUPLA, NO TUBO E MÁSCARA, COM RETENÇÃO MÁXIMA DO MEDICAMENTO. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 289,00 20,0000 289,00
Total RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289,00

Fornecedor: VUELO PHARMA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.159.536/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENÇÃO BÁSICA, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 4762/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BARREIRA LÍQUIDA, LIVRE DE ÁLCOOL, SECAGEM RÁPIDA QUE PROMOVE CAMADA PROTETORA AREJADA QUE AJUDA A PROTEGER PELES INTEGRAS OU DANIFICADAS DE FLUÍDOS CORPORAIS, ADESIVOS MÉDICOS E FRICÇÃO. FRASCO SPRAY COM 28ML. - Un 182,25 5,0000 182,25
Total VUELO PHARMA LTDA 182,25

Fornecedor: LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA CLEOMAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 86.830.940/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: PROTESES DENTARIAS, REFERENTE MES 07/2025, TC 29/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR - MES 5.400,00 1,0000 5.400,00
Total LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA CLEOMAR LTDA 5.400,00

Fornecedor: LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA CLEOMAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 86.830.940/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: PROTESES TOTAIS REFERENTE MES 09/2025, TC 29/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR - MES 14.000,00 35,0000 14.000,00
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR - MES 400,00 2,0000 400,00
Total LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA CLEOMAR LTDA 14.400,00

Fornecedor: BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.905.525/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES PARA UPA, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 5233/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TIRAS REAGENTES PARA DE DETECÇAO QUALITATIVA DA TROPONINA I CARDIACA HUMANA (CTNL) EM SANGUE TOTAL, SORO OU PLASMA, PARA AUXILIAR NO DIAGNOSTICO DO INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO (IAM). DEVE PERMITIR O EMPREGO DE AMOSTRA SANGUINEA TOTAL, OBTIDA POR VENOPUNÇAO OU PUNÇAO DIGITAL. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE) E REGISTRO NA ANVISA. - Un 840,00 300,0000 840,00
Total BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA 840,00

Fornecedor: CENTRO INTEGRADO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DA SERRA GAUCHA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.963.608/0001-14

Descrição do Objeto da Compra: SOLICITAÇÃO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 5363/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Colonoscopia com ou sem biópsia. - Un 153.613,60 280,0000 153.613,60
EXAME DE ENDOSCOPIA - SVÇ 13.710,24 24,0000 13.710,24
Total CENTRO INTEGRADO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DA SERRA GAUCHA LTDA 167.323,84

Fornecedor: LUCAS SUSIN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.019.485/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de mudas de flores de estação, para utilização pelo CAPS em atividade alusiva ao Setembro Amarelo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MUDAS DIVERSAS FLORES - Mudas de Flores de Estação Un 400,00 200,0000 400,00
Total LUCAS SUSIN 400,00

Fornecedor: MARLI CASAGRANDE PEREIRA CHAVES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.834.899/0001-73

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de ponto semente para auriculoterapia, destinado às práticas integrativas e complementares em saúde (PICS) realizadas pela Atenção Básica.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Ponto semente para auriculoterapia. - Ponto semente para auriculoterapia com micropore quadrado ou esparadrapo redondo, cartela com 60 pontos. Un 100,00 10,0000 100,00
Total MARLI CASAGRANDE PEREIRA CHAVES 100,00

Fornecedor: MAXIMED-SUL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.924.411/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de lâminas para tricotomizador universal, destinadas a procedimentos cirúrgicos na UPA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LÂMINA DESCARTÁVEL PARA TRICOTOMIZADOR CIRÚRGICO COMPATÍVEL COM APARELHO MEDPEX, LÂMINA DESCARTÁVEL SC002 MEDPEX, PARA SER USADO NO PREPARO DE PELE PRÉ CIRÚRGICA. EMBALAGEM INDIVIDUAL; APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - LÂMINA PARA TRICOTOMIZADOR UNIVERSAL CX C/50 UNIDADES. PARA SER USADO NO PREPARO DE PELE PRÉ CIRÚRGICA; APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. Un 1.512,00 50,0000 1.512,00
Total MAXIMED-SUL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 1.512,00

Fornecedor: CARLOS GERALDO HASKEL PADILHA DA SILVA ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 61.527.550/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PROTESES TOTAIS, REFERENTE MESES 08 E 09 DE 2025, TC 32/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR - MES 3.600,00 9,0000 3.600,00
Total CARLOS GERALDO HASKEL PADILHA DA SILVA ME 3.600,00

Total FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 8.798.351,47

Órgão Requisitante: SEC. MUNICIPAL DO DESENV ECONÔMICO. CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: MATRICULA ATUALIZADA COM A CERTIDÃO DE ôNUS - M -50.787.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - MATRICULA ATUALIZADA COM CERTIDÃO DE ôNUS. Un 82,95 1,0000 82,95
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 82,95

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A SOLICITAÇÃO DA MATRICULA ATUALIZADA N° 51,018 COM CERTIDÃO DE ÔNUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - MATRICULA ATUALIZADA COM CERTIDÃO DE ÔNUS Un 82,95 1,0000 82,95
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 82,95

Fornecedor: ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.982.781/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: Referente ao conserto do pneu do veículo, Onix placa: JCB - 2D74.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSERTO DE PNEU - Un 40,00 1,0000 40,00
Total ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP 40,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A LOCAÇÃO IMPRESSORA E IMPRESSÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - REFERENTE A LOCAÇÃO IMPRESSORAS E IMPRESSÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Un 1.763,99 1,0000 1.763,99
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 1.763,99

Fornecedor: TRM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.027.908/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTA A COMPRA DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE TANQUINHO DE LAVAR ROUPAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME DECRETO 21/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADESIVO - ADESIVO PVC PLÁSTICO 17G Un 7,00 1,0000 7,00
CABO PP - CABO PP 2X1,0mm m 10,50 3,0000 10,50
PLUGUE MACHO 2P + T 20A - Un 11,00 1,0000 11,00
PLUGUE - PLUGUE FEMEA 3P + T 20A CINZA Un 9,00 1,0000 9,00
Total TRM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES 37,50

Fornecedor: RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: Referente a lavagem do veículo ONIX, Placa JCD-2D74. CREDENCIAMENTO 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 89,00 1,0000 89,00
Total RODRIGO LISBOA RODRIGUES 89,00

Total SEC. MUNICIPAL DO DESENV ECONÔMICO. 2.096,39

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LORENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE DUAS UNIDADES DE CONTROLES DE ALARME E CODIFICAÇÃO, PARA USO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME DECRETO 21/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONTROLE DE ALARME - CONTROLE DE ALARME E CODIFICAÇAO Un 120,00 2,0000 120,00
Total LORENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO 120,00

Total DEPARTAMENTO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONA 120,00

Órgão Requisitante: DEPTO TECNOLOGIA, INDÚSTRIA, COM E SERV CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.810.760/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE MOLA PARA PORTA, PARA QUE A MESMA POSSA SER ABERTA POR FORA PELOS CONTRIBUINTES. CONFORME DECRETO 21/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MOLA - MOLA PARA PORTA Un 359,80 2,0000 359,80
Total ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 359,80

Fornecedor: MAXIFER- COM. FERRAGENS FERREIRA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.678.375/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PULVERIZADOR COSTAL MANUAL 20 LITROS, PARA USO NO AEROPORTO REGIONAL DE VACARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PULVERIZADOR MANUAL - CAPACIDADE 20 LITROS Un 164,78 1,0000 164,78
Total MAXIFER- COM. FERRAGENS FERREIRA LTDA 164,78

Fornecedor: TRM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.027.908/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DO, TE PEAD 20X20X20 CORSAN, CONSERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA CAMELÓDROMO. CONFORME DECRETO 21/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TE PEAD 20 MM - TE PEAD 20X20X20 CORSAN Un 38,00 1,0000 38,00
Total TRM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES 38,00

Fornecedor: TRM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.027.908/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A MANUTENÇÃO ENCANAMENTO AEROPORTO. CONFORME DECRETO 21/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Abraçadeira rosca sem fim 19X27. - Un 32,00 8,0000 32,00
FITA VEDA ROSCA - VEDA ROSCA 18 X 10 PÇ 4,00 1,0000 4,00
ADAPTADOR - ADAPTADOR ROSCA EXTERNA 1 Un 5,50 1,0000 5,50
União interna 1". - Un 5,50 1,0000 5,50
REGISTRO ESFERA 25 MM - REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 25MM Un 12,00 1,0000 12,00
LUVA 25 - LUVA SOLDÁVEL 25MM Un 3,50 1,0000 3,50
MANGUEIRA - MANGUEIRA POLIETILENO PRETA 1" X 3,0MM PÇ 9,98 2,0000 9,98
Total TRM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES 72,48

Fornecedor: SUL MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.350.586/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE MANGUEIRA 1/4 PARA O LAVA JATO USADO NA LIMPEZA DO CAMELÓDROMO. CONFORME DECRETO 21/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA 1/4 - MANGUEIRA 1/4 LAVA JATO m 100,00 1,0000 100,00
Total SUL MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA 100,00

Fornecedor: GILBERTO ARALDI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 50.276.228/0001-87

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPIS PARA USO NO AEROPORTO REGIONAL DE VACARIA. 5 UNIDADES DE MÁSCARA DE PROTEÇÃO PFF2 COM VÁLVULA, 2 UNIDADES DE LUVA DE PROTEÇAO DE BORRACHA E 2 UNIDADES DE ÓCULOS DE PROTEÇÃO TRANSPARENTE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MASCARA RESPIRADOR - MÁSCARA DE PROTEÇÃO RESPIRADOR COM VÁLVULA. Un 8,00 5,0000 8,00
LUVA NITRILICA - LUVA NITRILICA DE BORRACHA PAR 24,00 2,0000 24,00
OCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR - OCULOS DE PROTEÇÃO TRANSPARENTE. Un 10,40 2,0000 10,40
Total GILBERTO ARALDI LTDA 42,40

Total DEPTO TECNOLOGIA, INDÚSTRIA, COM E SERV 777,46

Órgão Requisitante: DEPART. DESENV. SOCIAL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: TINS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.702.507/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PÃO FRANCÊS DE PRIMEIRA QUALIDADE.De primeira qualidade. Produzidos na data da entrega. Peso médio de 50g cada unidade. Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia - Kg 540,00 40,0000 540,00
MORTADELA DE FRANGO FATIADA.Sem cubos de gordura. Embalada a vácuo. Fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação. Ingredientes: carne mecanicamente separada de ave, carne de frango, água, gordura, amido, proteína de soja, sal, glicose, açúcar, dextrose, especiaria: pimenta branca, regulador de acidez: lactato de sódio (INS 325), estabilizantes: tripolifosfato de sódio (INS 451i), pirofosfato dissódico (INS 450i), hexametafosfato de sódio (INS 452i), realçador de sabor: glutamato monossódico (INS 621), espessantes: carragena (INS 407) e goma guar (INS 412), antioxidante: eritorbato de sódio (INS 316 - Kg 223,50 15,0000 223,50
UN CESTA BÁSICA TAMANHO PEQUENA. Composição: 2 kg açúcar cristal, 2 kg arroz branco, 1 pct biscoito doce tipo leite 400 g, 1 unidade de café solúvel 200 g, 1 doce de frutas 400 g, 1 extrato de tomate 300 g, 1 kg farinha de milho pré cozida, 4 kg farinha de trigo especial, 1 kg feijão preto, 2 litros de leite integral longa vida, 2 pct massa alimentícia de sêmola tipo parafuso 500 g, 1 frascos óleo de soja, 1 kg sal moido e iodado, 1 lata de sardinha em óleo e 1 kg leite em pó integral. - Un 28.520,00 230,0000 28.520,00
UN CESTA BÁSICA TAMANHO GRANDE. Composição: 5 kg açúcar cristal, 5 kg arroz branco, 1 pct biscoito doce tipo leite 400 g, 1 pct biscoito salgado tipo cracker integral 400 g, 1 kg café torrado e moído, 1 doce de frutas 400 g, 1 extrato de tomate 300 g, 2 kg farinha de milho pré cozida, 5 kg de farinha trigo especial, 2 kg feijão preto, 5 litros de leite integral longa vida, 5 pct massa alimentícia de sêmola tipo parafuso 500 g, 3 frascos de oléo de soja e 2 kg sal moido e iodado. - Un 6.525,00 29,0000 6.525,00
BISCOITO DOCE TIPO LEITE. 0% de gordura trans. Sem recheio. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, amido, açúcar invertido, sal, soro de leite, fermentos químicos: bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio, estabilizante lecitina de soja, aromatizante, acidulante ácido lático. Contém glúten. Deverá ser constituído de matéria prima de boa qualidade. Características sensoriais: aspecto de massa cozida/assada; cor caramelo característico (dourado), odor e sabor característicos, sem odores/sabores estranhos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. O produto deve ter consistência/textura satisfatória (cr - PC 73,35 15,0000 73,35
Pacotes Biscoito doce tipo “Maria”. Sem recheio. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), açúcar, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, amido, soro de leite, sal, fermento químico (bicarbonato de amônio, bicarbonato de sódio, pirofosfato ácido de sódio), estabilizante lecitina de soja, aromatizante e melhorador de farinha (metabissulfito de sódio e protease). Contém glúten. Deverá ser constituído de matéria prima de boa qualidade. Características sensoriais: aspecto de massa cozida/assada; cor caramelo característico (dourado), odor e sabor característicos, sem odores/sabores estranhos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impró - PC 64,35 15,0000 64,35
Pacotes Biscoito salgado tipo “água e sal”. 0% de gorduras trans. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, açúcar invertido, sal, fermentos químicos: bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja. Contém glúten. Deverá ser constituído de matéria prima de boa qualidade. Características sensoriais: aspecto de massa cozida/assada; cor caramelo característico (dourado), odor e sabor característicos, sem odores/sabores estranhos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. O produto deve ter consistência/textura satisfatória (crocância) e sabor agradável. O produto não deverá aprese - PC 153,00 30,0000 153,00
OLEO DE SOJA REFINADO.Produto obtido por prensagem mecânica e/ou extração por solvente, dos grãos de soja, isento de misturas de outros óleos, gorduras ou matérias estranhas ao produto. Ingredientes: óleo de soja refinado e antioxidante ácido cítrico. Rico em vitamina E. 0% gordura trans. Sem colesterol. Não contém glúten. Características sensoriais: com aspecto, cor, odor e sabor característicos. Aparência límpida e isento de sedimentos. Ponto de fumaça 230°C. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em garrafa plástica PET com proteção anti UV ou lata de folhas de flandres. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, pr - Un 84,90 10,0000 84,90
PÃO FRANCÊS DE PRIMEIRA QUALIDADE.De primeira qualidade. Produzidos na data da entrega. Peso médio de 50g cada unidade. Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia - Kg 607,50 45,0000 607,50
MORTADELA DE FRANGO FATIADA.Sem cubos de gordura. Embalada a vácuo. Fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação. Ingredientes: carne mecanicamente separada de ave, carne de frango, água, gordura, amido, proteína de soja, sal, glicose, açúcar, dextrose, especiaria: pimenta branca, regulador de acidez: lactato de sódio (INS 325), estabilizantes: tripolifosfato de sódio (INS 451i), pirofosfato dissódico (INS 450i), hexametafosfato de sódio (INS 452i), realçador de sabor: glutamato monossódico (INS 621), espessantes: carragena (INS 407) e goma guar (INS 412), antioxidante: eritorbato de sódio (INS 316 - Kg 201,15 13,5000 201,15
Total TINS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 36.992,75

Fornecedor: ESTAÇAO RODOVIARIA DE VACARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.865.390/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: Benefício Eventual de Passagem. O benefício eventual de passagem tem como finalidade viabilizar o deslocamento de pessoas ou famílias em situação de vulnerabilidade ou risco social. Lei Municipal 5000/2022 e regulamento do CMAS 06/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARTOES PASSAGENS - Un 1.485,93 1,0000 1.485,93
Total ESTAÇAO RODOVIARIA DE VACARIA LTDA 1.485,93

Fornecedor: ESTAÇAO RODOVIARIA DE VACARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.865.390/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- Benefício Eventual de Passagens. Lei Municipal 5000/2022 e regulamento CMAS 06/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARTOES PASSAGENS - Un 1.559,91 1,0000 1.559,91
Total ESTAÇAO RODOVIARIA DE VACARIA LTDA 1.559,91

Fornecedor: ESTAÇAO RODOVIARIA DE VACARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.865.390/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-concessão de benefício eventual na forma de bilhete de passagens, em conformidade com os princípios da Política Nacional de Assistência Social (PNAS), Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS Lei nº 8.742/1993) e com base em práticas recomendadas por normativos como a Resolução CNAS nº 109/2009 além da legislaçao municipal. lEI mUNICIPAL 5000/2022 e Resolução CMAS 06/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARTOES PASSAGENS - Un 522,96 1,0000 522,96
Total ESTAÇAO RODOVIARIA DE VACARIA LTDA 522,96

Fornecedor: AG AUTO CENTER COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.062.720/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEÍCULO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 266,66 2,0000 266,66
AMORTECEDORES TRASEIROS - DIREITO E ESQUERDO Un 591,92 2,0000 591,92
COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO - Un 252,40 2,0000 252,40
Total AG AUTO CENTER COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA 1.110,98

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAP SOLDAVEL PARA CANO DE AGUA - Un 9,60 6,0000 9,60
COLA P/ CANO PVC- TUBO (TAM GRANDE) - Un 35,90 2,0000 35,90
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 45,50

Fornecedor: TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.291.879/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Papel fotográfico A4 Paper 150g/m², branco- brilhante. Caixa com no mínimo 10 folhas. - Un 70,00 5,0000 70,00
Papel de desenho, folha A4, 180 g/m², 210x297 mm. Caixa com 50 folhas. Tipo canson. - Un 112,50 15,0000 112,50
Total TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA 182,50

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEÍCULO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 266,66 2,0000 266,66
BRAÇO DA SUSPENSAO DIANTEIRA - Un 750,00 2,0000 750,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 1.016,66

Fornecedor: POA DISTRIBUIDORA DE MAT. DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.804.684/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPO DESCARTAVEL PLASTICO 180ML, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - PC 42,60 12,0000 42,60
Total POA DISTRIBUIDORA DE MAT. DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS 42,60

Fornecedor: BOSCHI COMERCIO DE TINTAS LDTA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.899.778/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ACRILICA SEMI BRILHO BASE B 3,2 H036 - 0,9L COR CLARA LT 39,00 1,0000 39,00
ACRILICA SEMI BRILHO BASE B 3,2 H158 - 0,8L COR ESCURA LT 38,00 1,0000 38,00
ACRILICA SEMI BRILHO BASE B 3,2 K145 - 0,8L COR BEGE LT 39,00 1,0000 39,00
TINTA - 0,9L BRANCO PÇ 30,00 1,0000 30,00
Total BOSCHI COMERCIO DE TINTAS LDTA 146,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEÍCULO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 266,66 2,0000 266,66
AMORTECEDOR TRASEIRO - PÇ 591,92 2,0000 591,92
COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO - Un 252,40 2,0000 252,40
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 1.110,98

Fornecedor: SLG LIVRARIA E PAPELARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 54.043.552/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pratos descartáveis tamanho grande. - Un 266,00 70,0000 266,00
Total SLG LIVRARIA E PAPELARIA LTDA 266,00

Fornecedor: MAGIA DO PLATANO EVENTOS INFANTIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.773.293/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASTEL, FRITO, RECHEADO DE CARNE, TAMANHO APERITIVO. - Un 501,00 300,0000 501,00
MINI PIZZA - Un 525,00 300,0000 525,00
PRENSADINHOS - Un 549,00 300,0000 549,00
BOLO EM PEDAÇOS INDIVIDUAIS E UNIFORMES, SABOR: CHOCOLATE, COCO OU CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE (A SER DEFINIDO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO) - Un 849,00 300,0000 849,00
Total MAGIA DO PLATANO EVENTOS INFANTIS LTDA 2.424,00

Fornecedor: SIM REDE DE POSTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.473.735/0207-00

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de combustíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM - l 12.000,00 2.033,8980 12.000,00
ÓLEO DIESEL S 10 - l 12.000,00 1.963,9934 12.000,00
Litros de arla 32 - l 1.000,00 275,4820 1.000,00
Total SIM REDE DE POSTOS LTDA 25.000,00

Fornecedor: C. MARTINS LOPES DA SILVA E E. DE SOUZA SANTOS DE JESUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 60.650.250/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço de acolhimento institucional para pessoas de 18 a 59 anos, grau II. - SVÇ 7.500,00 1,0000 7.500,00
Total C. MARTINS LOPES DA SILVA E E. DE SOUZA SANTOS DE JESUS LTDA 7.500,00

Total DEPART. DESENV. SOCIAL 79.406,77

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: ESTAÇAO RODOVIARIA DE VACARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.865.390/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARTOES PASSAGENS - Un 1.190,18 1,0000 1.190,18
Total ESTAÇAO RODOVIARIA DE VACARIA LTDA 1.190,18

Fornecedor: FUNERARIA SAGRADA FAMILIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.364.827/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- Benefício Eventual Aux. Funeral Previsto na Lei 5000/2022 e resolução CMAS 06/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE ASSEPSIA - Un 1.320,00 4,0000 1.320,00
Total FUNERARIA SAGRADA FAMILIA 1.320,00

Fornecedor: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.577.427/0001-38

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOLA DE INICIAÇÃO Nº 08, MATERIAL DE BORRACHA PESO 110-120G - Un 1.252,35 115,0000 1.252,35
BOLA DE INICIACAO Nº 10, MATERIAL DE BORRACHA PESO 350-370G - Un 2.376,00 200,0000 2.376,00
BOLA DE INICIAÇÃO NÚMERO 12, MATERIAL DE BORRACHA, MIOLO CAPSULA SIS E RANHURAS EM TODA BOLA, PESO 350-379G. - Un 554,40 40,0000 554,40
BOMBA PARA ENCHER BOLA - Un 28,10 2,0000 28,10
Total SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA 4.210,85

Fornecedor: LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.686.790/0001-61

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- presente contratação tem por objeto a aquisição emergencial de quatro (04) passagens aéreas nacionais, com embarque previsto para às 20h00 de segunda-feira, a partir do aeroporto de Porto Alegre/RS e com destino final em Boa Vista/RR, incluindo franquia de bagagem despachada e serviços de assistência especial no embarque e durante a viagem, conforme previsto na legislação de proteção às pessoas com deficiência. A contratação será realizada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, no âmbito das ações de Proteção Social Especial de Média Complexidade, como forma de benefício eventual em razão de vulnerabilidade temporária, nos termos da Lei Ordinária Municipal nº 5.000/2022 e da Resolução CMAS nº 06/2024, que regulamenta a concessão de benefícios eventuais no município.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARTOES PASSAGENS - Un 15.318,04 4,0000 15.318,04
Total LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA 15.318,04

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REFRIGERANTE SABOR LARANJA 200ml - Un 1.092,00 600,0000 1.092,00
Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA 1.092,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ON SITE, LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E COPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TODOS OS SEUS SETORES

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - SVÇ 164,79 1,0000 164,79
IMPRESSÃO PRETO - SVÇ 1.015,47 1,0000 1.015,47
SOFTWARE DE CONTROLE DE IMPRESSÕES - Un 70,21 1,0000 70,21
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 1.250,47

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEÍCULO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GEOMETRIA - Un 200,00 1,0000 200,00
PALHETAS PARABRISA - Un 155,22 1,0000 155,22
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 355,22

Fornecedor: COMERCIO DE GAS HG LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.187.962/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Água mineral - água mineral ou modificada com adição de sais minerais, sem gás, para consumo humano, acondicionada em garrafas plásticas com tampa de pressão e lacre, contendo 500 ml. - Un 554,40 504,0000 554,40
Total COMERCIO DE GAS HG LTDA 554,40

Fornecedor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 83.413.591/0003-18

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pacotes de folhas sulfite, brancas, 75g/m² tamanho A4, 210mmx297mm, contendo 500 folhas cada pacote, reciclável, livre de cloro. Superfície resistente, corte perfeito e equilibrada absorção, permitindo melhor deslizamento do papel na impressora e evitando desperdício de tinta. Produzido a partir de floresta de plantas renováveis com certificação de certificadora credenciada. Fibras extremamente brancas. Em embalagem original de venda a varejo. - PC 1.125,00 60,0000 1.125,00
Total DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA 1.125,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEÍCULO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 133,33 1,0000 133,33
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 133,33

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEÍCULO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARCAÇA - CARCAÇA CAIXA DE MUDANÇA Un 1.592,20 1,0000 1.592,20
CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA/ABDOMINAL COM TALABARTE EM “Y”, COM 45 MM DE LARGURA E 1,5 MM DE ESPESSURA E LINHAS DE COR CONTRASTANTE AS FITAS DO CINTO, COM DOIS PONTOS DE PROTEÇÃO CONTRA QUEDASEM CADARÇO SINTÉTICO, ACOLCHOADO NA CINTURA E NAS PERNAS, COM TRÊS FIVELAS DUPLAS, SEM PINO, LOCALIZADAS NA CORREIA DA CINTURA PARA AJUSTES, 2 (DUAS) FIVELAS SIMPLES SEM PINO UTILIZADAS PARA AJUSTES DO CADARÇO DAS PERNAS, 2 (DUAS) FIVELAS SIMPLES PARA AJUSTES DO SUSPENSÓRIO, 1 (UMA) FIVELA UTILIZADA PARA AJUSTA DE UMA FITA PEITORAL E 4 (QUATRO) LAÇOS FRONTAIS DE MATERIAL SINTÉTICO OU ARGOLA EM “D” PARA ANCORAGEM DO TRAVA QUEDA, 3 (TRÊS) MEIA-ARGOLAS EM “D” SENDO UMA LOCALIZADA NA PARTE TRASEIRA - Un 480,00 1,0000 480,00
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - Un 399,99 3,0000 399,99
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 2.472,19

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEÍCULO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CORPO DE BORBOLETA - 1 Un 1.259,35 1,0000 1.259,35
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 1.259,35

Fornecedor: SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.154.286/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: Material de limpeza e produtos de higiene

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIMPA VIDROS, EMBALAGEM DE 500ML, COMPOSIÇÃO: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, COADJUVANTES, CORANTE, AGUA - Un 70,00 20,0000 70,00
Total SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI 70,00

Fornecedor: A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.212.009/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Material de limpeza e produtos de higiene

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAPEL HIGIENICO ROLAO - Un 399,90 10,0000 399,90
SACO DE LIXO 100L, PRETO OU AZUL, 10 MICRAS - PCT COM 100 UNIDADES - PC 282,10 10,0000 282,10
Total A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 682,00

Fornecedor: VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.894.828/0003-56

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEÍCULO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COMPUTADOR DESKTOP - Computador para o programa criança feliz PÇ 4.918,00 1,0000 4.918,00
Total VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA 4.918,00

Fornecedor: VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.894.828/0003-56

Descrição do Objeto da Compra: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
NOTEBOOK - Un 4.918,00 1,0000 4.918,00
NOTEBOOK - Un 4.918,00 1,0000 4.918,00
Total VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA 9.836,00

Fornecedor: ARPL DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.978.129/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Material de limpeza e produtos de higiene

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COADORES DE PANO PARA CAFE 100% ALGODÃO FLANELADO COM A FACE INTERNA FELPUDA TAMANHO GRANDE - Un 34,60 10,0000 34,60
Total ARPL DISTRIBUIDORA LTDA 34,60

Fornecedor: SLG LIVRARIA E PAPELARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 54.043.552/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Geladinho 55 ml, sabores diversos. - Un 1.890,00 7.000,0000 1.890,00
Total SLG LIVRARIA E PAPELARIA LTDA 1.890,00

Fornecedor: BILG COMERCIO DE BRINDES E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.382.254/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: Material de expediente

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - Un 750,00 500,0000 750,00
Total BILG COMERCIO DE BRINDES E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 750,00

Fornecedor: Carine Poletto Fontana LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 31.381.381/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: Material de expediente

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pasta de papel - Un 2.500,00 2.000,0000 2.500,00
Total Carine Poletto Fontana LTDA 2.500,00

Fornecedor: IDPROMO COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.791.755/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: Material para festividades e homenagens

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pulseiras para identificação, dispor de um carimbo luz negra. - Un 138,00 600,0000 138,00
Total IDPROMO COMERCIAL LTDA 138,00

Fornecedor: MV INDUSTRI E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.268.280/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Camiseta Manga Curta - Un 1.400,00 100,0000 1.400,00
Total MV INDUSTRI E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS 1.400,00

Fornecedor: VANESSA LUCIA SANTOS DE AZEVEDO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 54.025.170/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS- Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assessoria técnica voltada à gestão da Política de Assistência Social, com foco na qualificação da rede socioassistencial, mediante a realização de atividades presenciais de capacitação e orientação técnica aos servidores, apoio técnico-operacional para reuniões institucionais, elaboração de relatórios gerenciais e indicadores de desempenho, com vistas ao aprimoramento da gestão do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) no âmbito municipal.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assessoria técnica em gestão da Assistência Social. - SVÇ 11.655,00 1,0000 11.655,00
Total VANESSA LUCIA SANTOS DE AZEVEDO 11.655,00

Fornecedor: INSTITUTO VERISA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.811.797/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS- CURSO DE CAPACITAÇÃO SEAS .Servidores Diogo e Andrea

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CURSO - Un 750,00 2,0000 750,00
Total INSTITUTO VERISA 750,00

Total FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 64.904,63

Órgão Requisitante: CONTENC CONSU E ASSESSORAMENTO ADMIN CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: BOSCHI COMERCIO DE TINTAS LDTA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.899.778/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA PINTURA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATERIAL - Un 400,00 1,0000 400,00
Total BOSCHI COMERCIO DE TINTAS LDTA 400,00

Total CONTENC CONSU E ASSESSORAMENTO ADMIN 400,00

Órgão Requisitante: ASSITENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: MAXIFER- COM. FERRAGENS FERREIRA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.678.375/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: LAMPADA LED TUBO 2,40M.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA - Un 251,28 6,0000 251,28
Total MAXIFER- COM. FERRAGENS FERREIRA LTDA 251,28

Total ASSITENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL 251,28

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: RAFAEL DA SILVA ABREU CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.308.202/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: Ferramentas para uso na instalação elétrica de unidades habitacionais. Itens não constam em licitações/registros de preços. Alicate isolado e talabarte para uso junto ao cinto de segurança. Valor conforme decreto 21/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALICATE BOMBA D'AGUA 10 - ISOLADO Un 119,00 1,0000 119,00
TALABARTE 17 MM - PÇ 280,00 1,0000 280,00
Total RAFAEL DA SILVA ABREU 399,00

Fornecedor: ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.810.760/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAIS PARA TERMINAR REFORMA DAS SALAS DO CLUBE GUARANI ONDE SERÁ A SEC. HABITAÇÃO EM BREVE. VALOR CONFORME DECRETO 21/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Disjuntor trifásico 63A. - Un 85,65 1,0000 85,65
BUCHA - Un 2,40 30,0000 2,40
PARAFUSO - Un 9,60 30,0000 9,60
TAMPA CEGA - PLACA REDONDA 4" Un 142,08 25,0000 142,08
Total ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 239,73

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: MAO DE OBRA CONSERTO VEÍCULO DOBLO PLACAS IQT8H00. FORNECEDOR CREDENCIADO.CREDENCIAMENTO 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 17,50 1,0000 17,50
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 17,50

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: CONSERTO VEÍCULO DOBLO PLACAS IQT8H00. FORNECEDOR CREDENCIADO. CREDENCIAMENTO 03/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES - MARCAS FIAT, GM, FORD, CITROEN, PEUGEOT, RENAULT, NISSAN - Un 35,00 1,0000 35,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 35,00

Fornecedor: SERRALHERIA E VIDRAÇARIA ZANOTTO LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.550.570/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: CONSERTO DE VIDROS ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO MUNICÍPIO. REFORMA FEITA PELA SEC. HABITAÇÃO. VALOR DE ACORDO COM DECRETO 21/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO - PÇ 180,00 1,0000 180,00
Total SERRALHERIA E VIDRAÇARIA ZANOTTO LTDA. 180,00

Fornecedor: TABELIONATO DE VACARIA - MAURICIO T. DE AZAMBUJA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 936.967.280-04

Descrição do Objeto da Compra: RECONHECIMENTO DE FIRMA DOCUMENTAÇÃO PARA PROJETO HABITACIONAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 93,45 1,0000 93,45
Total TABELIONATO DE VACARIA - MAURICIO T. DE AZAMBUJA 93,45

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: DUAS MULTAS DOS VEÍCULOS DOBLOS, PLACAS IQT8G67 E IQT8H00, TRANSFERIDOS PARA MUNICIPIO DE VACARIA APÓS O PRAZO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MULTA DE TRANSITO - BL 208,24 2,0000 208,24
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS 208,24

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: MAO DE OBRA CONSERTO VEÍCULO DOBLO PLACAS IQT8700. FORNECEDOR CREDENCIADO.CREDENCIAMENTO 4/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 390,00 1,0000 390,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 390,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: MAO DE OBRA CONSERTO VEÍCULO DOBLO PLACAS IQT8H00. FORNECEDOR REDENCIADO. CREDENCIAMENTO04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 180,00 1,0000 180,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 180,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: MAO DE OBRA CONSERTO VEÍCULO KOMBI PLACAS IQX4D64. FORNECEDOR CREDENCIADO. CREDENCIAMENTO04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 134,00 1,0000 134,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 134,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: CONSERTO VEÍCULO DOBLO PLACAS IQT8700 (PEÇAS). FORNECEDOR CREDENCIADO. CREDENCIAMENTO 3/2024 E 4/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES - MARCAS FIAT, GM, FORD, CITROEN, PEUGEOT, RENAULT, NISSAN - Un 1.171,63 1,0000 1.171,63
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 1.171,63

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: PEÇAS PARA CONSERTO VEICULO KOMBI PLACAS IQX4D64. FORNECEDOR CREDENCIADO. CREDENCIAMENTO 03/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PEÇAS PARA CAMIONETES, UTILITÁRIOS E VANS - TOYOTA, GM, FIAT, RENAULT, NISSAN, FORD - Un 550,00 1,0000 550,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 550,00

Fornecedor: BORRACHARIA DO BARDOSO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.404.740/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: CONSERTO/REMENDO PNEUS VEÍCULOS SEC. HABITAÇÃO. FORNECEDOR CREDENCIADO. CREDENCIAMENTO 10/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSERTO DE PNEU - Un 300,00 1,0000 300,00
Total BORRACHARIA DO BARDOSO LTDA 300,00

Fornecedor: BORRACHARIA DO BARDOSO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.404.740/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: CONSERTO PNEU VEÍCULO JAH7E10. FORNECEDOR CREDENCIADO. CREDENCIAMENTO 10/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSERTO DE PNEU - Un 100,00 1,0000 100,00
Total BORRACHARIA DO BARDOSO LTDA 100,00

Fornecedor: SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 49.885.708/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: KIT DE ANDAIMES COM LATERAIS PARA USO NA CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Kit de andaime com duas laterais e dois X para travamento 1,50x1,50. - kit 1.560,00 2,0000 1.560,00
Total SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA 1.560,00

Fornecedor: RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: LAVAGEM VEICULO DOBLO IQT8667. FORNECEDOR CREDENCIADO. CREDENCIAMENTO 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 89,00 1,0000 89,00
Total RODRIGO LISBOA RODRIGUES 89,00

Fornecedor: RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: LAVAGEM VEÍCULO DOBLO PLACAS IQT8H00. FORNECEDOR CREDENCIADO. CREDENCIAMENTO 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 89,00 1,0000 89,00
Total RODRIGO LISBOA RODRIGUES 89,00

Fornecedor: RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: LAVAGEM VEÍCULO CAMINHÃO JBD1A96. FORNECEDOR CREDENCIADO. CREDENCIAMENTO 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 160,00 1,0000 160,00
Total RODRIGO LISBOA RODRIGUES 160,00

Fornecedor: JUAR BRINDES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 50.750.151/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de materiais gráficos, impressos, confecção de personalizados e brindes.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAMISETA MALHA MANGA CURTA - Un 594,32 38,0000 594,32
CAMISETA MALHA MANGA CURTA - Un 93,84 6,0000 93,84
Total JUAR BRINDES LTDA 688,16

Total DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO 6.584,71

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE CULTURA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LORENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de cópia de chaves para Casa do Turista, ambientes internos da Secretaria e concerto de fechadura.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSERTO DE FECHADURA VOLKA (EXCLUSIVO PARA M.E. E E.P.P.) - Un 240,00 1,0000 240,00
CÓPIA DE CHAVE YALE E/OU SIMILAR (EXCLUSIVO PARA M.E. E E.P.P.) - Un 60,00 5,0000 60,00
CHAVE CÓPIA TETRA - Un 35,00 1,0000 35,00
Total LORENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO 335,00

Fornecedor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇA E DISTRIBUIÇAO -E CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.474.973/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: Complemento empenho nº 13041/2025 para pagamento dos direitos autorais do Vacaria no Parque e eventos especiais de fim de ano/reveillon e Natal de Vacaria de 2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MÓDULO ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO - MES 5.578,92 1,0000 5.578,92
Total ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇA E DISTRIBUIÇAO -E 5.578,92

Fornecedor: FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PUBLICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.157.326/0001-31

Descrição do Objeto da Compra: Taxa única de análise e vistoria de eventos temporarios/construções provisórias

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Recolhimento de receitas tributárias, não tributárias, taxas, através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal), em padrão FEBRABAN (Federação Brasileira de Bancos), por intermédio de suas agências e conveniados, aplicativo móvel ou site, Recebimento de documento com código de barras padrão FEBRABAN no caixa (agência/guichê presencial) - SVÇ 2.441,70 1,0000 2.441,70
Total FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PUBLICA 2.441,70

Fornecedor: FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PUBLICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.157.326/0001-31

Descrição do Objeto da Compra: Taxa única de análise e vistoria de eventos temporarios/construções provisórias

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Recolhimento de receitas tributárias, não tributárias, taxas, através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal), em padrão FEBRABAN (Federação Brasileira de Bancos), por intermédio de suas agências e conveniados, aplicativo móvel ou site, Recebimento de documento com código de barras padrão FEBRABAN no caixa (agência/guichê presencial) - SVÇ 2.930,04 1,0000 2.930,04
Total FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PUBLICA 2.930,04

Fornecedor: MAGIA DO PLATANO EVENTOS INFANTIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.773.293/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de Coffe Break para autoridades e palestrantes como contrapartida da Cultura Pela Vida, palestra alusivo ao setembro amarelo no dia 10 de setembro na Casa do Povo

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASTEL - Pastel de Carne Un 83,50 50,0000 83,50
RISOLES, RECHEADO DE FRANGO OU MILHO COM QUEIJO, TAMANHO APERITIVO (SABOR A SER DEFINIDO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO) - Un 83,50 50,0000 83,50
CROQUETE, RECHEADO DE CARNE, TAMANHO APERITIVO. - Un 83,50 50,0000 83,50
CANOINHA AGRIDOCE, RECHEIO METADE FRANGO METADE CREME DOCE BRANCO - Un 104,00 50,0000 104,00
Total MAGIA DO PLATANO EVENTOS INFANTIS LTDA 354,50

Fornecedor: MAM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 60.427.710/0001-24

Descrição do Objeto da Compra: Locação diaria plataformatipo tesoura 8 metros - Pronto pagamento, Decreto Municipal n.º 21/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Plataforma tipo tesoura - DIA 400,00 1,0000 400,00
Total MAM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA 400,00

Total DEPARTAMENTO DE CULTURA 12.040,16

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE TURISMO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Guia de arrecadação/multa de trânsito - excesso de velocidade, veículo Vectra placas INT2I18

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MULTA DE TRANSITO - BL 277,86 1,0000 277,86
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS 277,86

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: Compra por Pronto Pagamento de Bateria Estacionaria Brutus VRLA 12V 7AH BT12-7AL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bateria Estacionária VRLA 12V 7AH BT12-7AL - Bateria para alarme Un 120,00 1,0000 120,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA 120,00

Fornecedor: CRISTIANA MORAES DE OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.930.017/0001-31

Descrição do Objeto da Compra: Contratação de show para o evento 1ª Facaria - Feira de Facas Artesanais, que acontecerá nos dias 27 e 28 de setembro de 2025, na Casa do Povo - Cristiana Moraes de Oliveira - Termo de Credenciamento nº 67/2025 - Chamamento Público nº 09/2025 - Processo Administrativo nº 1.061/2025. O show acontecerá no dia 28, sábado.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SHOW DE BANDAS - Un 4.000,00 1,0000 4.000,00
Total CRISTIANA MORAES DE OLIVEIRA 4.000,00

Fornecedor: Gava impressão digital ltda CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.358.740/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de materiais gráficos, impressos, confecção de personalizados e brindes.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADESIVOS BLECAUT - M2 Amp 1.250,85 31,0000 1.250,85
Total Gava impressão digital ltda 1.250,85

Fornecedor: CGM GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.420.039/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de materiais gráficos, impressos, confecção de personalizados e brindes.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARTAZ - Un 1.300,00 1.000,0000 1.300,00
Total CGM GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 1.300,00

Total DEPARTAMENTO DE TURISMO 6.948,71

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LORENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: Referente a realizaçao do serviço de cópia de chaves para o Departamento da Guarda Municipal, através do Decreto 21/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Outras cópias de chaves - Un 150,00 1,0000 150,00
Total LORENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO 150,00

Fornecedor: LORENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: Referente a confecçao de cópia de chaves para a Guarda Municipal, através do Decreto Municipal n° 21/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAVE CÓPIA YALE - Un 20,00 1,0000 20,00
Total LORENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO 20,00

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: Referente ao serviço de manutenção da viatura de placas IZS0I94 da Guarda Municipal, através dos editais de credenciamento 03/2024 e 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TÉCNICO - SVÇ 379,99 2,8500 379,99
GUARNICAO PORTA - PÇ 400,00 4,0000 400,00
INTERRUPTOR - vidro dianteiro, lado esquerdo Un 135,00 1,0000 135,00
QUEBRA SOL - Un 220,00 2,0000 220,00
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 1.134,99

Fornecedor: TCA TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.389.661/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: Referente a compra de itens para as duas novas motocicletas da Guarda Municipal, incluso a instalação e mão de obra.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Itens para motocicleta - Os itens correspondem a 2 bauletos, 2 protetores de carenagens, 2 sineres e comandos e 2 sinalizações luminosas em LED Un 10.000,00 1,0000 10.000,00
Total TCA TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA 10.000,00

Fornecedor: ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.982.781/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: Referente ao serviço de borracharia para os veículos de placas IYF8547 e JCH6H18 da Guarda Municipal, através do edital de credenciamento 10/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSERTO DE PNEU - veículo JCH6H18 Un 30,00 1,0000 30,00
CONSERTO DE PNEU - veículo IYF8547 Un 30,00 1,0000 30,00
MONTAGEM DE PNEU - IYF8547 Un 50,00 2,0000 50,00
MONTAGEM - de válvula para sensor Un 50,00 1,0000 50,00
Total ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP 160,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Referente ao serviço de locação de impressoras da Guarda Municipal no mês de setembro/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Locação de impressoras - Un 70,21 1,0000 70,21
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 139,49 1,0000 139,49
SERVIÇO TECNICO - Un 164,79 1,0000 164,79
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 374,49

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: Referente a prestação do serviço de manutenção do veículo de placas IYF8547, através do edital de credenciamento 03 e 04

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TÉCNICO/HORA TÉCNICA - H 1.474,00 11,0000 1.474,00
CILINDRO - Freio Traseiro PÇ 379,30 2,0000 379,30
COXIM DO MOTOR - esquerdo Un 755,47 1,0000 755,47
FLUIDO - LIQUIDO DE FREIO 500 ML - Un 27,50 1,0000 27,50
JOGO DE PASTILHAS DE FREIO - dianteiro PÇ 845,09 1,0000 845,09
JOGO SAPATA FREIO - traseiro PÇ 590,82 1,0000 590,82
OLEO - de cambio automatico l 850,00 5,0000 850,00
RETENTOR - caixa de cambio Un 1.100,00 1,0000 1.100,00
RETENTOR DO VIRABREQUIM - traseiro Un 356,10 1,0000 356,10
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 6.378,28

Fornecedor: BORRACHARIA DO BARDOSO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.404.740/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Referente ao serviço de borracharia para os veículos de placas IYF8547, IZS0I94 e JBB2C65 da Guarda Municipal, através do edital de credenciamento 10/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Vulcanização para os Pneus constantes no Lote 1 - veículo IYF8547 Un 90,00 1,0000 90,00
SERVIÇO TROCA DE PNEUS - IZS0I94 Un 100,00 4,0000 100,00
REMENDO DE PNEU - IZS0I94 Un 30,00 1,0000 30,00
REMENDO DE PNEU - JBB2C65 Un 76,00 2,0000 76,00
Total BORRACHARIA DO BARDOSO LTDA 296,00

Fornecedor: ARGETEK COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.892.071/0001-28

Descrição do Objeto da Compra: Referente a aquisição de 4 unidades de camaras de ar 2,50 x 4 - N3 Line e 4 unidades de pneus 2,50 x 4 - 4L - N3 Line Dianteiro. Os itens serão utilizados na máquina de pintura do Departamento de Trânsito. A compra se dará através do Decreto Municipal n° 21/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Camara de ar 2.50 x 4 - N3 Line - Un 115,00 4,0000 115,00
Pneu 2.50 x 4 - 4 L - N3 Line Dianteiro - Un 280,00 4,0000 280,00
Total ARGETEK COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 395,00

Fornecedor: MAGIA DO PLATANO EVENTOS INFANTIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.773.293/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Referente a compra de Coffee Break para o Seminario de Trânsito na PRF, que irá ocorrer no dia 23/09/2025 junto a Semana Nacional de Trânsito. A compra se dará através do edital de credenciamento 09/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASTEL, FRITO, RECHEADO DE CARNE, TAMANHO APERITIVO. - Un 167,00 100,0000 167,00
RISOLES, RECHEADO DE FRANGO OU MILHO COM QUEIJO, TAMANHO APERITIVO (SABOR A SER DEFINIDO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO) - Un 167,00 100,0000 167,00
PRENSADINHOS DE FRIOS COM RECHEIO DE PEPINO, PRESUNTO E QUEIJO - Un 183,00 100,0000 183,00
Total MAGIA DO PLATANO EVENTOS INFANTIS LTDA 517,00

Total DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL 19.425,76

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: FG PRINCIPAL COM. DE UTILIDADES DOMÉSTICAS. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.083.073/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: Referente a compra de 1 elemento filtrante 2 em 1 original para filtro de água. A compra se dará através do Decreto Municipal 21/2025, visto que o produto compatível com o filtro não está licitado em registro de preços e não foi localizado em outros fornecedores para que fosse permitida a realização de competição em dispensa de registro de preços.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ELEMENTO FILTRANTE - para filtro de água PÇ 150,00 1,0000 150,00
Total FG PRINCIPAL COM. DE UTILIDADES DOMÉSTICAS. 150,00

Total DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL 150,00

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE TRÃNSITO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: COMERCIAL E DISTRIBUIDORA PIANCO EIRELI - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.668.414/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: Referente a aquisição de 10 kg de cola para tachas, tachões e segregadores com catalizador, para serem utilizados nos serviços de melhorias de sinalização do Departamento de Trânsito

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cola com catalizador - Un 319,00 10,0000 319,00
Total COMERCIAL E DISTRIBUIDORA PIANCO EIRELI - ME 319,00

Total DEPARTAMENTO DE TRÃNSITO 319,00

Total do Mês/Ano 09/2025: 10.303.734,06