Relatório TCU - Publicidade de Compras

Período: de 01/07/2025 até 31/07/2025

Mês/Ano da Compra: 07/2025

Órgão Requisitante: GABINETE DO PREFEITO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: RED BLUE IMPRESSAO DIGITAL LTDA -POP ART CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.829.039/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de impressão de adesivo veicular.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADESIVO - Adesivo veicular com dimensões de 22 cm na vertical, e 30 cm na horizontal. Un 50,00 2,0000 50,00
Total RED BLUE IMPRESSAO DIGITAL LTDA -POP ART 50,00

Fornecedor: ANTONIO ROBERTO DUARTE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.254.951/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de fotocópia colorida e encadernação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ENCADERNAÇÃO - A3 Un 9,00 3,0000 9,00
FOTOCOPIAS COLORIDAS - Un 18,50 1,0000 18,50
Total ANTONIO ROBERTO DUARTE 27,50

Fornecedor: Proquill Produtos Quimicos de Limpeza Ltda. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.174.991/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESINFETANTE LIQUIDO 5 LITROS - Un 30,50 5,0000 30,50
DESINFETANTE LIQUIDO 5 LITROS - Un 36,60 6,0000 36,60
Total Proquill Produtos Quimicos de Limpeza Ltda. 67,10

Fornecedor: GABRIELA TORRES RAUBER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.829.940/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caneta corretivo líquido, para erros mecanográficos e manuais, secagem rápida, atóxico, inodoro, com no mínimo 08ml, ponta de metal. Validade, modo de usar/instruções, marca, químico responsável e composição, todas, impressas no rótulo; - Un 11,52 6,0000 11,52
Caneta corretivo líquido, para erros mecanográficos e manuais, secagem rápida, atóxico, inodoro, com no mínimo 08ml, ponta de metal. Validade, modo de usar/instruções, marca, químico responsável e composição, todas, impressas no rótulo; - Un 38,40 20,0000 38,40
Livro protocolo de correspondência ¼ com 100 folhas. - Un 28,10 2,0000 28,10
Papel Auto-Adesivo para recado, removíveis, com adesivo exclusivo, contendo 01 (uma) unidade com 100 folhas, Medindo aproximadamente 76mm X 100mm, colorida, que fixa mensagens firmemente, sem o auxílio de clipes, grampos, taxas ou fitas. Aderência a maioria das superfícies, podendo ser retirado quando quiser e utilizado novamente. - Un 12,80 4,0000 12,80
Pasta Sanfonada Plastica, tamanho A4 (34x24) em material super-resistente, com 12 divisorias, com fechamento em elastico. - Un 38,40 3,0000 38,40
Unidades de Pasta polipropileno com elástico ofício 30mm cor cristal tamanho: 335mmx245mmx30mm - Un 33,15 13,0000 33,15
Total GABRIELA TORRES RAUBER 162,37

Fornecedor: AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.835.184/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRASCO DE SAPONÁCEO CREMOSO, MÍNIMO 300G/ML, NOTIFICADO PELA ANVISA. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LINEAR AQUIL-BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, ESPESSANTE, ALCALINIZANTE, ABRAZIVO, CONSERVANTE, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA - Un 39,00 10,0000 39,00
Total AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS 39,00

Fornecedor: N.J.L. NEUBARTH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.145.819/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GARRAFA TÉRMICA DE MESA, COM JATO FORTE, BOMBA DE PRESSÃO, BICO CORTA PINGOS, AMPOLA DE VIDRO, CORPO EM PLÁSTICO OU AÇO INOX, COM ALÇA SUPERIOR. CAPACIDADE DE 1,8 LITROS - Un 158,58 3,0000 158,58
Total N.J.L. NEUBARTH 158,58

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Referente à impressora e cópias do mês de junho.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Locação de impressoras - Un 70,21 1,0000 70,21
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 70,21

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Referente à impressora e cópias do mês de julho.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Locação de impressoras - Un 70,21 1,0000 70,21
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 70,21

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Referente à impressora e cópias do mês de junho.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 886,06 1,0000 886,06
SERVICO TECNICO - Un 164,79 1,0000 164,79
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 1.050,85

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Referente à impressora e cópias do mês de julho.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 423,02 1,0000 423,02
SERVICO TECNICO - Un 164,79 1,0000 164,79
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 587,81

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: Manutenção veicular através de Credenciamento, para o veículo Placa IVQ 6964

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 120,60 1,0000 120,60
FILTRO DE ÓLEO - Un 33,91 1,0000 33,91
GUARNICAO PORTA - PÇ 231,02 1,0000 231,02
JOGO DE CABO DE VELAS DA IGNIÇÃO - Un 144,24 1,0000 144,24
LAMPADA FAROL - Un 45,46 1,0000 45,46
LITROS DE ÓLEO 5W30 SEMISINTETICO PARA MOTORES A GASOLINA SINTÉTICO API SP - l 180,00 1,0000 180,00
JOGO DE VELAS DA IGNICAO - Un 79,80 1,0000 79,80
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 835,03

Fornecedor: WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.986.684/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONJUNTO MOP PÓ 60 CM - Un 67,91 1,0000 67,91
CONJUNTO MOP ÚMIDO - Un 42,49 1,0000 42,49
Total WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS 110,40

Fornecedor: ZPNEUS COMERCIO DE PNEUS, PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.820.705/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEÍCULO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PNEU - COMPRA DE 1UN DE PNEU. Un 302,33 1,0000 302,33
Total ZPNEUS COMERCIO DE PNEUS, PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA 302,33

Fornecedor: MAICON CANALI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.382.906/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de colocação de divisória drywall com isolamento acústico, com 3 portas já instaladas . Incluso mão de obra e material.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Colocação de divisórias drywall com isolamento acústico e instalação de 3 portas. - Incluso material e mão de obra. SVÇ 20.900,00 1,0000 20.900,00
Total MAICON CANALI 20.900,00

Fornecedor: NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.034.228/0001-14

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERA LIQUIDA 750 ML - Un 114,50 10,0000 114,50
Total NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA 114,50

Fornecedor: FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.907.604/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SABÃO EM PÓ. COMPOSIÇÃO BÁSICA: AQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, COM TENSOATIVOS, COADJUVANTES, SINERGISTA, BRANQUEADORES ÓPTICOS, ENZIMAS, TAMPONANTES, CORANTE, COR AZUL. NOTIFICAÇÃO/ANVISA. PACOTES DE 1 KG - Un 96,50 10,0000 96,50
PEDRA SANITÁRIA, ENCAIXE HIGIÊNICO, NOTIFICADO PELA ANVISA. MÍNIMO 25G. FRAGRÂNCIA - Un 87,00 100,0000 87,00
DETERGENTE LÍQUIDO (LOUÇA), AROMA NEUTRO OU LIMÃO, EM EMBALAGEM PLÁSTICA. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LINEAR AQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVO. APLICAÇÃO PARA REMOÇÃO DE GORDURA E SUJEIRA EM GERAL, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 500 ML. - Un 14,40 10,0000 14,40
Fardos contendo copo plástico descartável, resistente, padrão ABNT, material em poliestireno atóxico, aplicação água, suco, refrigerante, mínimo 100 unidades. Capacidade de 50ml. - SCO 18,80 10,0000 18,80
ESPONJA PARA LIMPEZA (LOUÇA) DE POLIURETANO, FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO, TIPO DUPLA FACE, MEDINDO NO MÍNIMO 102X70X20MM, COM FORMATO RETANGULAR, COM BACTERICIDA, PREFERENCIALMENTE NA COR VERDE FIBRA ABRASIVA E AMARELA ESPONJA MACIA. - Un 22,50 50,0000 22,50
ESPONJA PARA LIMPEZA (LOUÇA) DE POLIURETANO, FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO, TIPO DUPLA FACE, MEDINDO NO MÍNIMO 102X70X20MM, COM FORMATO RETANGULAR, COM BACTERICIDA, PREFERENCIALMENTE NA COR VERDE FIBRA ABRASIVA E AMARELA ESPONJA MACIA. - Un 4,50 10,0000 4,50
Total FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 243,70

Fornecedor: H.F SOLUCOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.886.949/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de medalhas para competições durante a semana da juventude.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MEDALHAS DOURADAS EM ZAMAC FUNDIDO, TAMANHO 65 MM DE DIÂMETRO, 3 MM DE ESPESSURA COM PINTURA 2 CORES, FRENTE EM ALTO RELEVO, VERSO COM DETALHES EM RELEVO, ADESIVO A SER DEFINIDO COM PERSONALIZAÇÃO DO EVENTO A SER DEFINIDO, COM FITA DE CETIM DE 20MM DE LARGURA POR 80MM DE COMPRIMENTO EM COR A SER DEFINIDA, COM PERSONALIZAÇÃO DO EVENTO A SER DEFINIDO, ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL E RECORTE ELETRÔNICO COLADOS NA MEDALHA CONFORME MODELO - MODELO H300 Un 167,36 32,0000 167,36
MEDALHAS - MODELO H300, NA COR NÍQUEL, 65MM Un 167,36 32,0000 167,36
Total H.F SOLUCOES LTDA 334,72

Fornecedor: ARPL DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.978.129/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VASSOURA COM CABO DE MADEIRA OU AÇO, REVESTIDA EM PLÁSTICO. CABO DE NO MÍNIMO 1,20M, COM ALÇA NA PONTA SUPERIOR E ROSCA NA INFERIOR. BASE/PONTEIRA EM PLÁSTICO. MATERIAL: SINTÉTICO E METAL. CERDAS DE NYLON RESISTENTE. (COMPRIMENTO DAS CERDAS, GRANDE DURA, MÍNIMO 12CM, PEQUENA MACIA, MÍNIMO 07CM). BASE DE 20 CM - Un 23,25 5,0000 23,25
RODO BOLA ESPONJA –ESPUMA ALTA DENSIDADE, COLADA EM BASE CILÍNDRICA DE MADEIRA, 30CM E COM CABO GRANDE DE NO MÍNIMO 1,20 M - Un 41,25 5,0000 41,25
PANO DE CHÃO ATOALHADO MEDIDA MÍNIMA 60X80 - Un 51,20 10,0000 51,20
PANO DE CHÃO ALVEJADO (GROSSO) MEDIDA APROX. 46 X 70CM - Un 43,50 15,0000 43,50
PANO DE PRATO, MATERIAL ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO 70, LARGURA 90, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ABSORVENTE, LAVÁVEL E DURÁVEL - Un 44,40 12,0000 44,40
PANO DE PRATO, MATERIAL ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO 70, LARGURA 90, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ABSORVENTE, LAVÁVEL E DURÁVEL - Un 37,00 10,0000 37,00
TOALHA DE ROSTO ATOALHADAS FELPUDA 100% ALGODÃO, MÍNIMO 0,70X0,70, DE BOA QUALIDADE. CORES DIVERSAS - Un 82,00 10,0000 82,00
ISQUEIROS TAMANHO MÉDIO À GRANDE PARA ACENDER FOGÃO A GÁS. APROVADO COM SELO DE CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. ASCENDIMENTO DE CERCA 3.000 VEZES - Un 40,00 10,0000 40,00
CAIXAS DE FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, Nº 102 E 103, MICROFUROS, PASSA EM MÉDIA 500 CAFÉS, COM DURAÇÃO APROXIMADA 4 MESES, COM MATERIAL TECNOLÓGICO FELTRO SINTÉTICO DE POLIPROPILENO (TNT), ATÓXICO - Un 35,00 10,0000 35,00
Total ARPL DISTRIBUIDORA LTDA 397,60

Fornecedor: ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 42.188.256/0001-14

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PACOTES CONTENDO NO MÍNIMO 04 (QUATRO) ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO, CELULOSE VIRGEM, 30M, 10CM, GOFRADO E PICOTADO, DUPLA, BRANCA. PAPEL HIGIÊNICO DE PRIMEIRA LINHA, FOLHA DUPLA, DE ALTA QUALIDADE MACIO, ABSORVENTE, BRANCO, ALTA ALVURA, PICOTADO E TEXTURADO (GOFRADO), COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM, BIODEGRADÁVEL, PAPEL NÃO RECICLADO, EM ROLOS DE 10 CM. X 30 M. - Un 91,00 20,0000 91,00
Total ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 91,00

Fornecedor: MAGIA DO PLATANO EVENTOS INFANTIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.773.293/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Referente à compra de gêneros alimentícios para coffee break para a inauguração do novo prédio da Secretaria de Desenvolvimento AGILIZA VACARIA no dia 18/07/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASTEL, FRITO, RECHEADO DE CARNE, TAMANHO APERITIVO. - Un 250,50 150,0000 250,50
CROQUETE, RECHEADO DE CARNE, TAMANHO APERITIVO. - Un 250,50 150,0000 250,50
RISOLES, RECHEADO DE FRANGO OU MILHO COM QUEIJO, TAMANHO APERITIVO (SABOR A SER DEFINIDO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO) - Risoles de frango Un 250,50 150,0000 250,50
Total MAGIA DO PLATANO EVENTOS INFANTIS LTDA 751,50

Fornecedor: Gráfica Alta Definição Ltda CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.919.051/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de materiais gráficos, impressos, confecção de personalizados e brindes.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASTA COM TIMBRE DA SECRETARIA E MUNICIPIO - Pta 1.380,00 1.000,0000 1.380,00
Total Gráfica Alta Definição Ltda 1.380,00

Total GABINETE DO PREFEITO 27.744,41

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: FUNDAÇÃO CULTURAL FATIMA DE COMUNICAÇÕES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.064.890/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE VEICULAÇÃO INSTITUCIONAL DE RÁDIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TRANSMISSÃO AO VIVO DE EVENTOS ESPORTIVOS E ARTISTICOS. COM DURAÇÃO DE 2HS POR COBERTURA. VIDEO TRANSMISSÃO ONLINE. (FACEBOOK, INSTAGRAM, YOUTUBE OU WEB TV) DE ACESSO GRATUITO. - Un 1.478,00 6,0000 1.478,00
Programa semanal de entrevista com agentes da Administração Municipal, difundindo temas e assuntos institucionais. - SVÇ 5.068,00 20,0000 5.068,00
Total FUNDAÇÃO CULTURAL FATIMA DE COMUNICAÇÕES 6.546,00

Fornecedor: RADIO ESMERALDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.517.154/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE VEICULAÇÃO INSTITUCIONAL DE RÁDIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TRANSMISSÃO AO VIVO DE EVENTOS ESPORTIVOS E ARTISTICOS. COM DURAÇÃO DE 2HS POR COBERTURA. VIDEO TRANSMISSÃO ONLINE. (FACEBOOK, INSTAGRAM, YOUTUBE OU WEB TV) DE ACESSO GRATUITO. - Un 1.478,00 6,0000 1.478,00
Programa semanal de entrevista com agentes da Administração Municipal, difundindo temas e assuntos institucionais. - SVÇ 5.068,00 20,0000 5.068,00
Total RADIO ESMERALDA 6.546,00

Fornecedor: GABRIELA TORRES RAUBER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.829.940/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Livro protocolo de correspondência ¼ com 100 folhas. - Un 28,10 2,0000 28,10
Unidades de Envelope saco grande, na cor amarelo ouro, medindo 370x470mm, sem impressão, 80g/m², papel não reciclado. - Un 39,90 30,0000 39,90
Total GABRIELA TORRES RAUBER 68,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE IMPRESSÕES COLORIDAS E PRETO E BRANCO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA GERAL DE GOVERNO REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 2.091,83 1,0000 2.091,83
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - MÊS 164,79 1,0000 164,79
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 2.256,62

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÕES, SOFTWARE DE IMPRESSÃO E ASSISTENCIA TÉCNICA PARA A SECRETARIA GERAL DE GOVERNO PROPORCIONAL AO MÊS DE JULHO/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 265,00 693,0000 265,00
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - MÊS 164,79 1,0000 164,79
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 429,79

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE IMPRESSÕES COLORIDAS E PRETO E BRANCO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA GERAL DE GOVERNO REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SOFTWARE - Un 70,21 1,0000 70,21
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 70,21

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÕES, SOFTWARE DE IMPRESSÃO E ASSISTENCIA TÉCNICA PARA A SECRETARIA GERAL DE GOVERNO PROPORCIONAL AO MÊS DE JULHO/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SOFTWARE DE CONTROLE DE IMPRESSÕES - Un 70,23 1,0000 70,23
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 70,23

Total SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO 15.986,85

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. GESTÃO E FINANÇAS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE UMA JARRA ELÉTRICA DE INOX PARA USO DO SETOR DE PAGAMENTOS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JARRA ELETRICA - Un 69,99 1,0000 69,99
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 69,99

Fornecedor: Proquill Produtos Quimicos de Limpeza Ltda. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.174.991/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ÁGUA SANITÁRIA. COMPOSIÇÃO HIPOCLORITO DE SÓDIO, TEOR DE CLORO ATIVO 2% A 2,5% MÚLTIPLO USO, ALVEJA, DESINFETA, MATA BACTÉRIAS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 5 LITROS - Un 170,00 25,0000 170,00
DESINFETANTE LIQUIDO 5 LITROS - Un 152,50 25,0000 152,50
DETERGENTE/SABÃO FORTE (TIPO SOLUPAN), PRODUTO INDICADO PARA REMOÇÃO DE GORDURAS SUPERFICIAIS, RESÍDUOS DE POLUENTES ATUA NA REMOÇÃO E DESENCRUSTAÇÃO DE ÓXIDOS ADERENTES À SUPERFÍCIE, SEM ALTERAR ESTRUTURA DO METAL. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: ACIDO ALQUIL BENZENO SULFÔNICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, COADJUVANTE, CORANTE E ÁGUA, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. BOMBONA 5LT - Un 160,00 10,0000 160,00
Total Proquill Produtos Quimicos de Limpeza Ltda. 482,50

Fornecedor: GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.415.316/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRASCO DE LUSTRA MÓVEIS. LIMPA E DÁ BRILHO SEM ENGORDURAR. PERFUME DE LONGA DURAÇÃO. RECOMENDADO, TAMBÉM, PARA GELADEIRAS, ELETRODOMÉSTICOS, AZULEJOS, SUPERFÍCIES DE MÁRMORE, FÓRMICAS E ESMALTADAS. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: CÊRAMICROCRISTALINA, CERA DE PARAFINA, SILICONE, EMULSIFICANTE, ESPESSANTE, DERIVADO DE ISOTIAZOLINONA, SOLVENTE ALIFÁTICO, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. NOTIFICADO PELA ANVISA. QUANTIDADE MÍNIMA DE 200 ML - Un 22,00 10,0000 22,00
Total GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA 22,00

Fornecedor: TAPEJARENSE INDUSTRIA GRAFICA LTDA-EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.615.225/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE 25.000 UNIDADES DE FOLHAS TAMANHO A4, 90G, TIMBRADAS COM LOGO E DADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM IMPRESSÃO COLORIDA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Folha timbrada A4 90g. - PC 4.060,00 50,0000 4.060,00
Total TAPEJARENSE INDUSTRIA GRAFICA LTDA-EPP 4.060,00

Fornecedor: AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.835.184/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REMOVEDOR DE CERA, EMBALAGEM DE 1L - Un 37,00 5,0000 37,00
FRASCO DE SAPONÁCEO CREMOSO, MÍNIMO 300G/ML, NOTIFICADO PELA ANVISA. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LINEAR AQUIL-BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, ESPESSANTE, ALCALINIZANTE, ABRAZIVO, CONSERVANTE, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA - Un 97,50 25,0000 97,50
SABONETES LÍQUIDO – PH NEUTRO. COMPOSIÇÃO: SODIUMLAURETH SULFATE, COCAMIDOPROPYLBETAINE, DESYLPOLIGLUCOSE, COCAMIDEDEA, PEGE-150 DISTEARATE,CITRICACID, METYTHYLISOTHIAZOLINOMEMETHYLCHLOISOTIAZOLINOME, DISODIUM EDTA, PASSIFLORA LAURIFORIAFRUITEXTRACT, POLYQUATERNIUM-7, PEG-75 LANOLIN, CI19140, SODIUMCHLORIDE, PARFUM, AQUA, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 500 ML. - Un 92,00 40,0000 92,00
Total AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS 226,50

Fornecedor: N.J.L. NEUBARTH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.145.819/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COADORES DE PANO PARA CAFÉ, 100% ALGODÃO, FLANELADO COM A FACE INTERNA FELPUDA. TAMANHO GRANDE - Un 27,00 10,0000 27,00
COADORES DE PANO PARA CAFÉ, 100% ALGODÃO, FLANELADO COM A FACE INTERNA FELPUDA. TAMANHO GRANDE - Un 27,00 10,0000 27,00
COADORES DE PANO PARA CAFÉ, 100% ALGODÃO, FLANELADO COM A FACE INTERNA FELPUDA. TAMANHO GRANDE - Un 54,00 20,0000 54,00
Total N.J.L. NEUBARTH 108,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, CÓPIAS E SOFTWARE DE IMPRESSÃO PARA OS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS REF. MÊS 02//2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 3.269,66 1,0000 3.269,66
Manutenção de softwares - Un 70,21 1,0000 70,21
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - MÊS 164,79 1,0000 164,79
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 3.504,66

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SERVIÇOS TÉCNICOS PARA OS SETORES DA SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS REF. MÊS MARÇO/

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 2.521,99 1,0000 2.521,99
Manutenção de softwares - Un 70,21 1,0000 70,21
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - MÊS 164,79 1,0000 164,79
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 2.756,99

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SUPORTE TÉCNICO PARA OS SETORES DA SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS REF. MÊS ABRIL/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 3.575,84 1,0000 3.575,84
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - MÊS 164,79 1,0000 164,79
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 3.740,63

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SEVIÇOS DE IMPRESSÕES, LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SUPORTE TÉCNICO PARA OS SETORES DA SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS REF. MÊS DE MAIO/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 3.425,16 1,0000 3.425,16
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - MÊS 164,79 1,0000 164,79
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 3.589,95

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SOFTWARE PARA OS SETORES DA SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS PROPORCIONAL AO MÊS DE JUNHO/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 3.862,47 1,0000 3.862,47
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - MÊS 164,79 1,0000 164,79
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 4.027,26

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE IMPRESSÕES E CÓPIAS, LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DA SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS E SEUS SETORES, PROPORCIONAL AO MÊS DE JULHO/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 2.727,10 29.837,0000 2.727,10
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - MÊS 164,79 1,0000 164,79
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 2.891,89

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SUPORTE TÉCNICO PARA OS SETORES DA SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS REF. MÊS ABRIL/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SOFTWARE DE CONTROLE DE IMPRESSÕES - Un 70,21 1,0000 70,21
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 70,21

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SEVIÇOS DE IMPRESSÕES, LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SUPORTE TÉCNICO PARA OS SETORES DA SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS REF. MÊS DE MAIO/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SOFTWARE DE CONTROLE DE IMPRESSÕES - Un 70,21 1,0000 70,21
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 70,21

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SOFTWARE PARA OS SETORES DA SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS PROPORCIONAL AO MÊS DE JUNHO/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SOFTWARE DE CONTROLE DE IMPRESSÕES - Un 70,21 1,0000 70,21
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 70,21

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE IMPRESSÕES E CÓPIAS, LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DA SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS E SEUS SETORES, PROPORCIONAL AO MÊS DE JULHO/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SOFTWARE DE CONTROLE DE IMPRESSÕES - Un 71,04 1,0000 71,04
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 71,04

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE GUINCHO, MÃOS DE OBRA E REPROGRAMAÇÃO MÓDULO INJEÇÃO DO VEÍCULO CELTA IOR-0215 DO SETOR DE COMISSÃO DISCIPLINAR

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE GUINCHO - SVÇ 140,00 1,0000 140,00
MAO DE OBRA- - Un 265,00 1,0000 265,00
REPARO DO MODULO DA INJECAO - Un 240,00 1,0000 240,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 645,00

Fornecedor: POA DISTRIBUIDORA DE MAT. DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.804.684/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FARDOS CONTENDO COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, RESISTENTE, PADRÃO ABNT, MATERIAL EM POLIESTIRENO ATÓXICO, APLICAÇÃO ÁGUA, SUCO, REFRIGERANTE, MÍNIMO 100 UNIDADES. CAPACIDADE DE 200 ML - Un 39,00 10,0000 39,00
FARDOS CONTENDO COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, RESISTENTE, PADRÃO ABNT, MATERIAL EM POLIESTIRENO ATÓXICO, APLICAÇÃO ÁGUA, SUCO, REFRIGERANTE, MÍNIMO 100 UNIDADES. CAPACIDADE DE 200 ML - Un 97,50 25,0000 97,50
Total POA DISTRIBUIDORA DE MAT. DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS 136,50

Fornecedor: WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.986.684/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PALHA DE AÇO/ ESFREGÃO DE AÇO Nº 1, EMBALAGENS DE NO MÍNIMO 25G, TAMANHO MÉDIA - Un 45,00 50,0000 45,00
CONJUNTO MOP PÓ 60 CM - Un 135,82 2,0000 135,82
CONJUNTO MOP ÚMIDO - Un 84,98 2,0000 84,98
Total WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS 265,80

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE 2013 PLACA IMN- 0559 DO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, O QUAL ESTAVA COM DIVERSOS PROBLEMAS, NECESSITANDO DESSA MANUTENÇÃO PARA USO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 919,98 1,0000 919,98
BARRA DE DIRECAO - PÇ 528,44 1,0000 528,44
BUCHA - Un 18,68 2,0000 18,68
DISCO DE FREIO - PÇ 378,66 1,0000 378,66
JOGO DE CABO DE VELAS DA IGNIÇÃO - Un 58,21 1,0000 58,21
JOGO DE PASTILHAS DE FREIO - PÇ 163,39 1,0000 163,39
PIVO - PÇ 335,28 2,0000 335,28
SILENCIOSO INTERMEDIARIO - Un 387,46 1,0000 387,46
SILENCIOSO TRASEIRO - Un 392,15 1,0000 392,15
TUBO FLEXIVEL CABO EMBREAGEM - Un 339,22 1,0000 339,22
VELA DE IGNICAO - Un 46,00 1,0000 46,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 3.567,47

Fornecedor: FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.907.604/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Fardos contendo copo plástico descartável, resistente, padrão ABNT, material em poliestireno atóxico, aplicação água, suco, refrigerante, mínimo 100 unidades. Capacidade de 50ml. - SCO 188,00 100,0000 188,00
Total FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 188,00

Fornecedor: KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.755.673/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESPONJA LÃ DE AÇO, PARA LIMPEZA DE UTENSÍLIOS E LIMPEZA EM GERAL, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO 08 UNIDADES, MÍNIMO 60G, COMPOSIÇÃO ÁCIDO CARBONO. - Un 56,10 30,0000 56,10
Total KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 56,10

Fornecedor: ARPL DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.978.129/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VASSOURA COM CABO DE MADEIRA OU AÇO, REVESTIDA EM PLÁSTICO. CABO DE NO MÍNIMO 1,20M, COM ALÇA NA PONTA SUPERIOR E ROSCA NA INFERIOR. BASE/PONTEIRA EM PLÁSTICO. MATERIAL: SINTÉTICO E METAL. CERDAS DE NYLON RESISTENTE. (COMPRIMENTO DAS CERDAS, GRANDE DURA, MÍNIMO 12CM, PEQUENA MACIA, MÍNIMO 07CM). BASE DE 20 CM - Un 9,30 2,0000 9,30
RODO PUXA E SECA COM CABO DE MADEIRA OU AÇO, REVESTIDA EM PLÁSTICO. CABO DE NO MÍNIMO 1,20M, COM ALÇA NA PONTA SUPERIOR E ROSCA NA INFERIOR. EMBORRACHADO. BASE DE 30 CM. COMPOSIÇÃO: MATERIAL SINTÉTICO, METAL E PIGMENTOS - Un 7,12 2,0000 7,12
PANO DE CHÃO ALVEJADO (GROSSO) MEDIDA APROX. 46 X 70CM - Un 34,80 12,0000 34,80
PANO DE PRATO, MATERIAL ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO 70, LARGURA 90, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ABSORVENTE, LAVÁVEL E DURÁVEL - Un 74,00 20,0000 74,00
PANO DE PRATO, MATERIAL ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO 70, LARGURA 90, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ABSORVENTE, LAVÁVEL E DURÁVEL - Un 74,00 20,0000 74,00
DISPENSER PARA COPO DE AÇO INOX PARA COPO 200ML - Un 30,00 1,0000 30,00
Total ARPL DISTRIBUIDORA LTDA 229,22

Fornecedor: ARAU SOLUCOES INTEGRADAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.684.244/0002-29

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERA LÍQUIDA, EMBALAGEM PLÁSTICA. COMPOSIÇÃO BÁSICA: CERA DE POLIETILENO, POLIFILM, METILDIGLICOL, SURFACTANTE ANIÔNICO, CORANTE, FRAGRÂNCIA SUAVE. INDICADA PARA PISOS DE MADEIRA, CERÂMICAS, CIMENTO, PAVIFLEX, ARDÓSIA, DEIXANDO UM BRILHO MAIS FORTE APÓS A UTILIZAÇÃO DE ENCERADEIRA. EMBALAGEM CONTENDO 5 LITROS. COR: INCOLOR. - Un 423,50 10,0000 423,50
Total ARAU SOLUCOES INTEGRADAS LTDA 423,50

Fornecedor: ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 42.188.256/0001-14

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESODORIZADOR/ODORIZADOR AMBIENTAL, AEROSOL. ELIMINA ODORES DESAGRADÁVEIS. AROMA/PERFUME DE LONGA DURAÇÃO, FRASCO DE ALUMÍNIO, SEM CFC. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA IMPRESSO NO RÓTULO. INOFENSIVO A CAMADA DE OZÔNIO. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 360 ML - Un 142,00 20,0000 142,00
DESODORIZADOR/ODORIZADOR AMBIENTAL, AEROSOL. ELIMINA ODORES DESAGRADÁVEIS. AROMA/PERFUME DE LONGA DURAÇÃO, FRASCO DE ALUMÍNIO, SEM CFC. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA IMPRESSO NO RÓTULO. INOFENSIVO A CAMADA DE OZÔNIO. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 360 ML - Un 71,00 10,0000 71,00
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 100 LITROS. PACOTES CONTENDO 10 UNIDADES CADA. - Un 105,00 50,0000 105,00
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 30 LITROS. PACOTES CONTENDO 10 UNIDADES - Un 421,50 75,0000 421,50
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 30 LITROS. PACOTES CONTENDO 10 UNIDADES - Un 168,60 30,0000 168,60
PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA, BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, COM PALMA ANTIDERRAPANTE E EXCELENTE SENSIBILIDADE TÁTIL, IDEAL PARA LAVAR LOUÇA. COM INTERIOR 100% ALGODÃO. COMPOSIÇÃO: LÁTEX 100% NATURAL E INTERIOR FLOCADO EM ALGODÃO. NUMERAÇÃO: P , M , G - Un 32,60 20,0000 32,60
Total ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 940,70

Fornecedor: LUCAS FAGUNDES DE FARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 59.009.943/0001-28

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de um protocolador de documentos

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aparelho protocolador de documentos eletônico - Un 4.350,00 1,0000 4.350,00
Total LUCAS FAGUNDES DE FARIA 4.350,00

Fornecedor: A2F COMERCIAL E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 60.048.167/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA E-CPF A3 36 MESES PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL IGOR VENSON COELHO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Certificado e-CPF A3 36 meses. - Un 179,00 1,0000 179,00
Total A2F COMERCIAL E SERVICOS LTDA 179,00

Total SECRETARIA MUN. GESTÃO E FINANÇAS 36.743,33

Órgão Requisitante: SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FLANELA PARA LIMPEZA, 100% ALGODÃO, MEDIDAS MÍNIMAS APROXIMADAS 28X48. CORES: AMARELA, LARANJA E BRANCA - Un 30,00 20,0000 30,00
GARRAFA TÉRMICA DE MESA, COM JATO FORTE, BOMBA DE PRESSÃO, BICO CORTA PINGOS, AMPOLA DE VIDRO, CORPO EM PLÁSTICO OU AÇO INOX, COM ALÇA SUPERIOR. CAPACIDADE DE 1,0 LITROS. - Un 237,00 6,0000 237,00
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 267,00

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULA ATUALIZADA 24457 PARA USO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO PARA DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - Un 61,42 1,0000 61,42
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 61,42

Fornecedor: Proquill Produtos Quimicos de Limpeza Ltda. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.174.991/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ÁGUA SANITÁRIA. COMPOSIÇÃO HIPOCLORITO DE SÓDIO, TEOR DE CLORO ATIVO 2% A 2,5% MÚLTIPLO USO, ALVEJA, DESINFETA, MATA BACTÉRIAS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 5 LITROS - Un 170,00 25,0000 170,00
DESINFETANTE LIQUIDO 5 LITROS - Un 152,50 25,0000 152,50
Total Proquill Produtos Quimicos de Limpeza Ltda. 322,50

Fornecedor: GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.415.316/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRASCO DE LUSTRA MÓVEIS. LIMPA E DÁ BRILHO SEM ENGORDURAR. PERFUME DE LONGA DURAÇÃO. RECOMENDADO, TAMBÉM, PARA GELADEIRAS, ELETRODOMÉSTICOS, AZULEJOS, SUPERFÍCIES DE MÁRMORE, FÓRMICAS E ESMALTADAS. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: CÊRAMICROCRISTALINA, CERA DE PARAFINA, SILICONE, EMULSIFICANTE, ESPESSANTE, DERIVADO DE ISOTIAZOLINONA, SOLVENTE ALIFÁTICO, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. NOTIFICADO PELA ANVISA. QUANTIDADE MÍNIMA DE 200 ML - Un 66,00 30,0000 66,00
Total GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA 66,00

Fornecedor: DPM EDUCAÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.021.017/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO DOS CURSOS DE PARCELAMENTO DO SOLOURBANO E URAL LOTEAMENTO, DESMEMBRAMENTO E FRACIONAMENTO E TAMBÉM DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES.A SER REALIZADO DIAS 21 Á 24 DE JULHO EM POA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CURSO - Un 1.332,00 2,0000 1.332,00
Total DPM EDUCAÇAO LTDA 1.332,00

Fornecedor: N.J.L. NEUBARTH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.145.819/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GARRAFA TÉRMICA DE MESA, COM JATO FORTE, BOMBA DE PRESSÃO, BICO CORTA PINGOS, AMPOLA DE VIDRO, CORPO EM PLÁSTICO OU AÇO INOX, COM ALÇA SUPERIOR. CAPACIDADE DE 1,8 LITROS - Un 264,30 5,0000 264,30
COADORES DE PANO PARA CAFÉ, 100% ALGODÃO, FLANELADO COM A FACE INTERNA FELPUDA. TAMANHO GRANDE - Un 54,00 20,0000 54,00
Total N.J.L. NEUBARTH 318,30

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SABÃO EM BARRA, PARA LAVAGEM DE TECIDOS, LOUÇAS, PANELAS E TALHERES. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: GLICERINA E FRAGRÂNCIA. 400 G. - Un 60,00 20,0000 60,00
Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA 60,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA AS IMPRESSORAS DURANTE O MES DE JUNHO DEMONSTRATIVOS 38895,38896,38897.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 1.670,99 1,0000 1.670,99
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 1.670,99

Fornecedor: POA DISTRIBUIDORA DE MAT. DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.804.684/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FARDOS CONTENDO COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, RESISTENTE, PADRÃO ABNT, MATERIAL EM POLIESTIRENO ATÓXICO, APLICAÇÃO ÁGUA, SUCO, REFRIGERANTE, MÍNIMO 100 UNIDADES. CAPACIDADE DE 200 ML - Un 195,00 50,0000 195,00
Total POA DISTRIBUIDORA DE MAT. DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS 195,00

Fornecedor: WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.986.684/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONJUNTO MOP ÚMIDO - Un 212,45 5,0000 212,45
BALDE PLÁSTICO ESPREMEDOR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 13 LITROS - Un 59,40 6,0000 59,40
Total WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS 271,85

Fornecedor: INSTALART MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.117.514/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: SOLICITAÇÃO FEITA PELO CONDESUS DE 5 TRENAS DE FIBRA DE VIDRO DE 50 METROS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Trena em fibra de vidro comprimento 50 metros, mínimo de largura 12,5mm, graduação mm ecm, com manivela de recolhimento, com pino de fixação no solo - Un 173,50 5,0000 173,50
Total INSTALART MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA 173,50

Fornecedor: BOSCHI COMERCIO DE TINTAS LDTA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.899.778/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL UTILIZADO PARA ACABAMENTO DA NOVA PLACA DA PRAÇA CENTRAL COMPRA ATRAVES DO DECRETO 21/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cimento queimado 5 Kg. - Un 205,00 1,0000 205,00
Piso blindado grafeno protech verniz poliuretano flex 2,4L. - Un 490,00 2,0000 490,00
Piso blindado componente b-polido 400 ml. - Un 276,00 6,0000 276,00
Total BOSCHI COMERCIO DE TINTAS LDTA 971,00

Fornecedor: BOSCHI COMERCIO DE TINTAS LDTA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.899.778/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: COMPLEMENTO DE QUANTIDADE DO PEDIDO ANTERIOR, REQUISIÇÃO 3421

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cimento queimado 5 Kg. - Un 205,00 1,0000 205,00
Total BOSCHI COMERCIO DE TINTAS LDTA 205,00

Fornecedor: SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.154.286/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRASCO CONTENDO LIMPADOR DE VIDROS. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LAURIL, ÉTER, SULFATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, CORANTE, SOLVENTE, ÁGUA, COM ÁLCOOL. NOTIFICADO PELA ANVISA. QUANTIDADE MÍNIMA DE 500 ML - Un 71,28 36,0000 71,28
Total SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI 71,28

Fornecedor: HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.992.564/0001-65

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CADERNOS PEQUENOS SOLICITAÇÃO PELO CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caderno Pequeno - Un 46,20 12,0000 46,20
Total HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA 46,20

Fornecedor: NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.034.228/0001-14

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERA LIQUIDA 750 ML - Un 274,80 24,0000 274,80
Total NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA 274,80

Fornecedor: ALPINO DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.743.542/0001-55

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ÁLCOOL EM GEL 70% INPM DESINFETANTE, 1 L BACTERICIDA/ANTI SÉPTICO E COM GLICERINA NA SUA COMPOSIÇÃO (ASSIM NÃO DANIFICA AS MÃOS), COM ÓTIMA VISCOSIDADE COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA - Un 112,40 20,0000 112,40
ÁLCOOL EM GEL 70% INPM DESINFETANTE, 1 L BACTERICIDA/ANTI SÉPTICO E COM GLICERINA NA SUA COMPOSIÇÃO (ASSIM NÃO DANIFICA AS MÃOS), COM ÓTIMA VISCOSIDADE COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA - Un 134,88 24,0000 134,88
Total ALPINO DISTRIBUIDORA LTDA 247,28

Fornecedor: RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: LAVAGEM DE CARROS SERVIÇO REALIZADO PELO CHAMAMENTO PUBLICO 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 178,00 2,0000 178,00
Total RODRIGO LISBOA RODRIGUES 178,00

Fornecedor: FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.907.604/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DETERGENTE LÍQUIDO (LOUÇA), AROMA NEUTRO OU LIMÃO, EM EMBALAGEM PLÁSTICA. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LINEAR AQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVO. APLICAÇÃO PARA REMOÇÃO DE GORDURA E SUJEIRA EM GERAL, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 500 ML. - Un 34,56 24,0000 34,56
ESPONJA PARA LIMPEZA (LOUÇA) DE POLIURETANO, FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO, TIPO DUPLA FACE, MEDINDO NO MÍNIMO 102X70X20MM, COM FORMATO RETANGULAR, COM BACTERICIDA, PREFERENCIALMENTE NA COR VERDE FIBRA ABRASIVA E AMARELA ESPONJA MACIA. - Un 18,00 40,0000 18,00
Total FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 52,56

Fornecedor: Alg Rio Comercio de Produtos eireli-epp CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.763.509/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PROTETOR SOLAR FATOR 50, 120ML, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA - Un 50,28 4,0000 50,28
Total Alg Rio Comercio de Produtos eireli-epp 50,28

Fornecedor: ARPL DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.978.129/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VASSOURA COM CABO DE MADEIRA OU AÇO, REVESTIDA EM PLÁSTICO. CABO DE NO MÍNIMO 1,20M, COM ALÇA NA PONTA SUPERIOR E ROSCA NA INFERIOR. BASE/PONTEIRA EM PLÁSTICO. MATERIAL: SINTÉTICO E METAL. CERDAS DE NYLON RESISTENTE. (COMPRIMENTO DAS CERDAS, GRANDE DURA, MÍNIMO 12CM, PEQUENA MACIA, MÍNIMO 07CM). BASE DE 20 CM - Un 9,30 2,0000 9,30
VASSOURA COM CABO DE MADEIRA OU AÇO, REVESTIDA EM PLÁSTICO. CABO DE NO MÍNIMO 1,20M, COM ALÇA NA PONTA SUPERIOR E ROSCA NA INFERIOR. BASE/PONTEIRA EM PLÁSTICO. MATERIAL: SINTÉTICO E METAL. CERDAS DE NYLON RESISTENTE. (COMPRIMENTO DAS CERDAS, GRANDE DURA, MÍNIMO 12CM, PEQUENA MACIA, MÍNIMO 07CM). BASE DE 20 CM - Un 27,90 6,0000 27,90
VASSOURA COM CABO DE MADEIRA OU AÇO, REVESTIDA EM PLÁSTICO. CABO DE NO MÍNIMO 1,20M, COM ALÇA NA PONTA SUPERIOR E ROSCA NA INFERIOR. BASE/PONTEIRA EM PLÁSTICO. MATERIAL: SINTÉTICO E METAL. CERDAS DE NYLON RESISTENTE. (COMPRIMENTO DAS CERDAS, GRANDE DURA, MÍNIMO 12CM, PEQUENA MACIA, MÍNIMO 07CM). BASE DE 20 CM - Un 27,90 6,0000 27,90
RODO PUXA E SECA COM CABO DE MADEIRA OU AÇO, REVESTIDA EM PLÁSTICO. CABO DE NO MÍNIMO 1,20M, COM ALÇA NA PONTA SUPERIOR E ROSCA NA INFERIOR. EMBORRACHADO. BASE DE 30 CM. COMPOSIÇÃO: MATERIAL SINTÉTICO, METAL E PIGMENTOS - Un 7,12 2,0000 7,12
RODO BOLA ESPONJA –ESPUMA ALTA DENSIDADE, COLADA EM BASE CILÍNDRICA DE MADEIRA, 30CM E COM CABO GRANDE DE NO MÍNIMO 1,20 M - Un 16,50 2,0000 16,50
RODO ESPUMA PARA PASSAR CERA, CABO EM MADEIRA FORRADO, MÍNIMO 1,20M, BASE EM MADEIRA MÍNIMO 30CM - Un 11,00 2,0000 11,00
PANO DE CHÃO ATOALHADO MEDIDA MÍNIMA 60X80 - Un 51,20 10,0000 51,20
PANO DE CHÃO ATOALHADO MEDIDA MÍNIMA 60X80 - Un 122,88 24,0000 122,88
PANO DE CHÃO ALVEJADO (GROSSO) MEDIDA APROX. 46 X 70CM - Un 29,00 10,0000 29,00
PANO DE PRATO, MATERIAL ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO 70, LARGURA 90, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ABSORVENTE, LAVÁVEL E DURÁVEL - Un 88,80 24,0000 88,80
PANO DE PRATO, MATERIAL ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO 70, LARGURA 90, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ABSORVENTE, LAVÁVEL E DURÁVEL - Un 88,80 24,0000 88,80
DISPENSER PARA COPO DE AÇO INOX PARA COPO 200ML - Un 30,00 1,0000 30,00
FILTRO PERMANENTE PARA CAFÉ. NÚMERO 103. CAPACIDADE PARA SUBSTITUIR 80 OU MAIS PACOTES DE FILTRO DESCARTÁVEIS. ARO 100% POLIPROPILENO E TELA 100% POLIÉSTER. - Un 25,20 6,0000 25,20
Total ARPL DISTRIBUIDORA LTDA 535,60

Fornecedor: OXXION PAPEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 54.725.566/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VASSOURITA COM SUPORTE PARA VASO SANITÁRIO, CONVENCIONAL, COM CERDAS FLEXÍVEIS, CABO PLÁSTICO OU MADEIRA, MÍNIMO 30CM, COM POTE. COMPOSIÇÃO: METAL E PIGMENTOS, MATERIAL SINTÉTICO - Un 23,60 4,0000 23,60
VASSOURITA COM SUPORTE PARA VASO SANITÁRIO, CONVENCIONAL, COM CERDAS FLEXÍVEIS, CABO PLÁSTICO OU MADEIRA, MÍNIMO 30CM, COM POTE. COMPOSIÇÃO: METAL E PIGMENTOS, MATERIAL SINTÉTICO - Un 59,00 10,0000 59,00
Total OXXION PAPEIS LTDA 82,60

Fornecedor: ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 42.188.256/0001-14

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 100 LITROS. PACOTES CONTENDO 10 UNIDADES CADA. - Un 210,00 100,0000 210,00
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 50 LITROS. PACOTES CONTENDO 10 UNIDADES - Un 115,00 100,0000 115,00
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 150 LITROS. FARDOS COM 100 UNIDADES - Un 288,00 10,0000 288,00
Total ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 613,00

Fornecedor: SLG LIVRARIA E PAPELARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 54.043.552/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE JARRA ELETRICA SOLICITAÇÃO PELO CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JARRA ELETRICA - Un 60,00 1,0000 60,00
Total SLG LIVRARIA E PAPELARIA LTDA 60,00

Fornecedor: Gráfica Alta Definição Ltda CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.919.051/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de materiais gráficos, impressos, confecção de personalizados e brindes.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pastas com o timbre do Município. - Pta 550,00 1.000,0000 550,00
Total Gráfica Alta Definição Ltda 550,00

Total SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO 8.676,16

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE ESPORTE CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FLANELA PARA LIMPEZA, 100% ALGODÃO, MEDIDAS MÍNIMAS APROXIMADAS 28X48. CORES: AMARELA, LARANJA E BRANCA - Un 30,00 20,0000 30,00
TAPETES PARA PORTA COM SUPERFÍCIE 100% ALGODÃO, BASE DE LÁTEX ANTIDERRAPANTE. FORMATO RETANGULAR, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 50X70 CM - Un 47,00 2,0000 47,00
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 77,00

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A UMA MATRÍCULA ATUALIZADA DO TERRENO LOCALIZADO AO LADO DO GINÁSIO DO BAIRRO MONTE CLARO, ONDE SERÁ REALIZADO UM PROJETO DA CONSULTA POPULAR.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAGAMENTO DOCUMENTOS CARTORIO REGISTRO IMOVEIS - Un 34,54 1,0000 34,54
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 34,54

Fornecedor: Proquill Produtos Quimicos de Limpeza Ltda. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.174.991/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ÁGUA SANITÁRIA. COMPOSIÇÃO HIPOCLORITO DE SÓDIO, TEOR DE CLORO ATIVO 2% A 2,5% MÚLTIPLO USO, ALVEJA, DESINFETA, MATA BACTÉRIAS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 5 LITROS - Un 340,00 50,0000 340,00
DESINFETANTE LIQUIDO 5 LITROS - Un 610,00 100,0000 610,00
DESINFETANTE LÍQUIDO BACTERICIDA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA. COMPOSIÇÃO: CATEGORIA BÁSICA RESTRITA AO USO PURO, PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUILBENZIL AMÔNIO OU SURFACTANTE CATIÔNICO, ÁLCOOL ETOXILADO OU O-BENZIL P CLOROFENOL, ESSÊNCIA, CORANTE E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS, COMPOSIÇÃO AROMÁTICA DE EUCALIPTO OU FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. REGISTRO/NOTIF. NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 500 ML. - Un 80,00 50,0000 80,00
DESINFETANTE LÍQUIDO BACTERICIDA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA. COMPOSIÇÃO: CATEGORIA BÁSICA RESTRITA AO USO PURO, PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUILBENZIL AMÔNIO OU SURFACTANTE CATIÔNICO, ÁLCOOL ETOXILADO OU O-BENZIL P CLOROFENOL, ESSÊNCIA, CORANTE E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS, COMPOSIÇÃO AROMÁTICA DE EUCALIPTO OU FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. REGISTRO/NOTIF. NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 500 ML. - Un 24,00 15,0000 24,00
AMACIANTE DE ROUPAS. COMPOSIÇÃO: BENZENO SULFONATO DE SODIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, SINERGISTA, ENZIMAS, TAMPONANTES, CORANTES, COR AZUL. NOTIFICAÇÃO DA ANVISA. EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 02 LITROS - Un 42,00 10,0000 42,00
AMACIANTE DE ROUPAS. COMPOSIÇÃO: BENZENO SULFONATO DE SODIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, SINERGISTA, ENZIMAS, TAMPONANTES, CORANTES, COR AZUL. NOTIFICAÇÃO DA ANVISA. EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 02 LITROS - Un 63,00 15,0000 63,00
Total Proquill Produtos Quimicos de Limpeza Ltda. 1.159,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: CHAMAMENTO PÚBLICO CREDENCIAMENTO Nº 04/2024 - MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS DE MECANICA NO VEÍCULO DOBLO - PLACA IQU-2E43.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVIÇO DE MECÂNICA 4H Un 533,20 1,0000 533,20
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 533,20

Fornecedor: GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.415.316/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRASCO DE LUSTRA MÓVEIS. LIMPA E DÁ BRILHO SEM ENGORDURAR. PERFUME DE LONGA DURAÇÃO. RECOMENDADO, TAMBÉM, PARA GELADEIRAS, ELETRODOMÉSTICOS, AZULEJOS, SUPERFÍCIES DE MÁRMORE, FÓRMICAS E ESMALTADAS. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: CÊRAMICROCRISTALINA, CERA DE PARAFINA, SILICONE, EMULSIFICANTE, ESPESSANTE, DERIVADO DE ISOTIAZOLINONA, SOLVENTE ALIFÁTICO, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. NOTIFICADO PELA ANVISA. QUANTIDADE MÍNIMA DE 200 ML - Un 44,00 20,0000 44,00
Total GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA 44,00

Fornecedor: GABRIELA TORRES RAUBER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.829.940/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caneta corretivo líquido, para erros mecanográficos e manuais, secagem rápida, atóxico, inodoro, com no mínimo 08ml, ponta de metal. Validade, modo de usar/instruções, marca, químico responsável e composição, todas, impressas no rótulo; - Un 9,60 5,0000 9,60
Papel Auto-Adesivo para recado, removíveis, com adesivo exclusivo, contendo 01 (uma) unidade com 100 folhas, Medindo aproximadamente 76mm X 100mm, colorida, que fixa mensagens firmemente, sem o auxílio de clipes, grampos, taxas ou fitas. Aderência a maioria das superfícies, podendo ser retirado quando quiser e utilizado novamente. - Un 32,00 10,0000 32,00
Pasta Sanfonada Plastica, tamanho A4 (34x24) em material super-resistente, com 12 divisorias, com fechamento em elastico. - Un 64,00 5,0000 64,00
Unidades de Pasta polipropileno com elástico ofício 30mm cor cristal tamanho: 335mmx245mmx30mm - Un 12,75 5,0000 12,75
Total GABRIELA TORRES RAUBER 118,35

Fornecedor: AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.835.184/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRASCO DE SAPONÁCEO CREMOSO, MÍNIMO 300G/ML, NOTIFICADO PELA ANVISA. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LINEAR AQUIL-BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, ESPESSANTE, ALCALINIZANTE, ABRAZIVO, CONSERVANTE, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA - Un 195,00 50,0000 195,00
SABONETES LÍQUIDO – PH NEUTRO. COMPOSIÇÃO: SODIUMLAURETH SULFATE, COCAMIDOPROPYLBETAINE, DESYLPOLIGLUCOSE, COCAMIDEDEA, PEGE-150 DISTEARATE,CITRICACID, METYTHYLISOTHIAZOLINOMEMETHYLCHLOISOTIAZOLINOME, DISODIUM EDTA, PASSIFLORA LAURIFORIAFRUITEXTRACT, POLYQUATERNIUM-7, PEG-75 LANOLIN, CI19140, SODIUMCHLORIDE, PARFUM, AQUA, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 500 ML. - Un 345,00 150,0000 345,00
Total AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS 540,00

Fornecedor: N.J.L. NEUBARTH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.145.819/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COADORES DE PANO PARA CAFÉ, 100% ALGODÃO, FLANELADO COM A FACE INTERNA FELPUDA. TAMANHO GRANDE - Un 40,50 15,0000 40,50
Total N.J.L. NEUBARTH 40,50

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE IMPRESSÃO SOFTWARE E SERVIÇO ON SITE MÊS JUNHO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSÃO - Amp 759,76 1,0000 759,76
SERVIÇO TECNICO - Un 235,00 1,0000 235,00
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 994,76

Fornecedor: POA DISTRIBUIDORA DE MAT. DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.804.684/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FARDOS CONTENDO COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, RESISTENTE, PADRÃO ABNT, MATERIAL EM POLIESTIRENO ATÓXICO, APLICAÇÃO ÁGUA, SUCO, REFRIGERANTE, MÍNIMO 100 UNIDADES. CAPACIDADE DE 200 ML - Un 195,00 50,0000 195,00
Total POA DISTRIBUIDORA DE MAT. DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS 195,00

Fornecedor: BOSCHI COMERCIO DE TINTAS LDTA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.899.778/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REVITALIZAÇÃO DO GINASIO DOM ORLANDO DOTTI, UTILIZADO PARA AMBULATÓRIO DE SINDROMES GRIPAIS. OBS.: PEQUENAS DESPESAS CONFORME DECRETO 21/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINTA - PISO FOSCO CERAMICA 18L PÇ 390,00 1,0000 390,00
ROLO DE LA - 1391-230 PREMIUM Un 40,00 1,0000 40,00
PINCEL - 0696 2 1/2 PÇ 8,00 1,0000 8,00
SUPORTE - 1311-230 PÇ 13,00 1,0000 13,00
Total BOSCHI COMERCIO DE TINTAS LDTA 451,00

Fornecedor: SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.154.286/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRASCO CONTENDO LIMPADOR DE VIDROS. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LAURIL, ÉTER, SULFATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, CORANTE, SOLVENTE, ÁGUA, COM ÁLCOOL. NOTIFICADO PELA ANVISA. QUANTIDADE MÍNIMA DE 500 ML - Un 198,00 100,0000 198,00
Total SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI 198,00

Fornecedor: NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.034.228/0001-14

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERA LIQUIDA 750 ML - Un 229,00 20,0000 229,00
Balde de plástico resistente com capacidade mínima de 20L, com alça metálica, sem tampa. - Un 29,25 3,0000 29,25
Total NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA 258,25

Fornecedor: FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.907.604/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SABÃO EM PÓ. COMPOSIÇÃO BÁSICA: AQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, COM TENSOATIVOS, COADJUVANTES, SINERGISTA, BRANQUEADORES ÓPTICOS, ENZIMAS, TAMPONANTES, CORANTE, COR AZUL. NOTIFICAÇÃO/ANVISA. PACOTES DE 1 KG - Un 482,50 50,0000 482,50
SABÃO EM PÓ. COMPOSIÇÃO BÁSICA: AQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, COM TENSOATIVOS, COADJUVANTES, SINERGISTA, BRANQUEADORES ÓPTICOS, ENZIMAS, TAMPONANTES, CORANTE, COR AZUL. NOTIFICAÇÃO/ANVISA. PACOTES DE 1 KG - Un 144,75 15,0000 144,75
PEDRA SANITÁRIA, ENCAIXE HIGIÊNICO, NOTIFICADO PELA ANVISA. MÍNIMO 25G. FRAGRÂNCIA - Un 174,00 200,0000 174,00
PEDRA SANITÁRIA, ENCAIXE HIGIÊNICO, NOTIFICADO PELA ANVISA. MÍNIMO 25G. FRAGRÂNCIA - Un 13,05 15,0000 13,05
DETERGENTE LÍQUIDO (LOUÇA), AROMA NEUTRO OU LIMÃO, EM EMBALAGEM PLÁSTICA. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LINEAR AQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVO. APLICAÇÃO PARA REMOÇÃO DE GORDURA E SUJEIRA EM GERAL, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 500 ML. - Un 72,00 50,0000 72,00
DETERGENTE LÍQUIDO (LOUÇA), AROMA NEUTRO OU LIMÃO, EM EMBALAGEM PLÁSTICA. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LINEAR AQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVO. APLICAÇÃO PARA REMOÇÃO DE GORDURA E SUJEIRA EM GERAL, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 500 ML. - Un 14,40 10,0000 14,40
GARFOS DESCARTÁVEIS DE SOBREMESA PACOTES COM 50 UNIDADES. - Un 12,20 5,0000 12,20
GARFOS DESCARTÁVEIS DE SOBREMESA PACOTES COM 50 UNIDADES. - Un 36,60 15,0000 36,60
PRATOS DESCARTÁVEIS DE SOBREMESA 15CM PACOTE COM 10 UNIDADES - Un 29,40 30,0000 29,40
PRATOS DESCARTÁVEIS DE SOBREMESA 15CM PACOTE COM 10 UNIDADES - Un 14,70 15,0000 14,70
ESPONJA PARA LIMPEZA (LOUÇA) DE POLIURETANO, FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO, TIPO DUPLA FACE, MEDINDO NO MÍNIMO 102X70X20MM, COM FORMATO RETANGULAR, COM BACTERICIDA, PREFERENCIALMENTE NA COR VERDE FIBRA ABRASIVA E AMARELA ESPONJA MACIA. - Un 13,50 30,0000 13,50
ESPONJA PARA LIMPEZA (LOUÇA) DE POLIURETANO, FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO, TIPO DUPLA FACE, MEDINDO NO MÍNIMO 102X70X20MM, COM FORMATO RETANGULAR, COM BACTERICIDA, PREFERENCIALMENTE NA COR VERDE FIBRA ABRASIVA E AMARELA ESPONJA MACIA. - Un 13,50 30,0000 13,50
DETERGENTE DESENGORDURANTE ALCALINO, INDICADO PARA LIMPEZA PESADA DE COIFAS, AÇO INOXIDÁVEL, ALUMÍNIO, PISOS, AZULEJOS, FOGÕES, RECIPIENTES PLÁSTICOS OU QUALQUER SUPERFÍCIE LAVÁVEL EM ÁREAS DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS. SOLÚVEL EM ÁGUA E SEM FRAGRÂNCIA. EMBALAGEM DE 5 LITROS, CONTENDO NO RÓTULO, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E REGISTRO NA ANVISA OU ÓRGÃO COMPETENTE. - l 24,22 2,0000 24,22
Total FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 1.044,82

Fornecedor: ARPL DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.978.129/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VASSOURA COM CABO DE MADEIRA OU AÇO, REVESTIDA EM PLÁSTICO. CABO DE NO MÍNIMO 1,20M, COM ALÇA NA PONTA SUPERIOR E ROSCA NA INFERIOR. BASE/PONTEIRA EM PLÁSTICO. MATERIAL: SINTÉTICO E METAL. CERDAS DE NYLON RESISTENTE. (COMPRIMENTO DAS CERDAS, GRANDE DURA, MÍNIMO 12CM, PEQUENA MACIA, MÍNIMO 07CM). BASE DE 20 CM - Un 46,50 10,0000 46,50
RODO ÁGUA 60 CM, DUPLO INOX CABO DE MADEIRA OU METAL - Un 253,00 10,0000 253,00
RODO ÁGUA 40 CM DUPLO PLÁSTICO CABO DE MADEIRA OU METAL - Un 35,60 8,0000 35,60
RODO BOLA ESPONJA –ESPUMA ALTA DENSIDADE, COLADA EM BASE CILÍNDRICA DE MADEIRA, 30CM E COM CABO GRANDE DE NO MÍNIMO 1,20 M - Un 82,50 10,0000 82,50
RODO ESPUMA PARA PASSAR CERA, CABO EM MADEIRA FORRADO, MÍNIMO 1,20M, BASE EM MADEIRA MÍNIMO 30CM - Un 55,00 10,0000 55,00
PANO DE CHÃO ATOALHADO MEDIDA MÍNIMA 60X80 - Un 76,80 15,0000 76,80
PANO DE PRATO, MATERIAL ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO 70, LARGURA 90, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ABSORVENTE, LAVÁVEL E DURÁVEL - Un 18,50 5,0000 18,50
CABO EXTENSOR EM AÇO PARA VASSOURA, RODO, 2 METROS - Un 49,86 2,0000 49,86
PÁ PARA LIXO, DE PLÁSTICO OU METÁLICA COM SUPORTE DE CABO ALONGADO - Un 32,00 10,0000 32,00
Balde de plástico resistente com capacidade mínima de 18L, com alça metálica, sem tampa. - Un 59,50 5,0000 59,50
LIXEIRAS/CESTO TELADO PARA COZINHA/BANHEIRO. CAPACIDADE DE 10 LITROS - Un 35,00 10,0000 35,00
ISQUEIROS TAMANHO MÉDIO À GRANDE PARA ACENDER FOGÃO A GÁS. APROVADO COM SELO DE CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. ASCENDIMENTO DE CERCA 3.000 VEZES - Un 16,00 4,0000 16,00
PACOTE DE PRENDEDOR DE ROUPA DE MADEIRA DE REFLORESTAMENTO C/12 UNIDADES CADA PACOTE. - Un 9,70 5,0000 9,70
Total ARPL DISTRIBUIDORA LTDA 769,96

Fornecedor: OXXION PAPEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 54.725.566/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PACOTE CONTENDO GUARDANAPO DE PAPEL, 30X30CM, NÃO PERECÍVEL, COMPOSIÇÃO: 100% FIBRAS CELULÓSICAS. COR BRANCA. CONTENDO 50 UNIDADES CADA. - Un 39,60 20,0000 39,60
VASSOURITA COM SUPORTE PARA VASO SANITÁRIO, CONVENCIONAL, COM CERDAS FLEXÍVEIS, CABO PLÁSTICO OU MADEIRA, MÍNIMO 30CM, COM POTE. COMPOSIÇÃO: METAL E PIGMENTOS, MATERIAL SINTÉTICO - Un 147,50 25,0000 147,50
Balde de plástico, resistente, com alça de metal. Capacidade 10 litros. - Un 10,00 2,0000 10,00
Balde de plástico, resistente, com alça de metal. Capacidade de 15 litros. - Un 13,00 2,0000 13,00
Total OXXION PAPEIS LTDA 210,10

Fornecedor: ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 42.188.256/0001-14

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESODORIZADOR/ODORIZADOR AMBIENTAL, AEROSOL. ELIMINA ODORES DESAGRADÁVEIS. AROMA/PERFUME DE LONGA DURAÇÃO, FRASCO DE ALUMÍNIO, SEM CFC. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA IMPRESSO NO RÓTULO. INOFENSIVO A CAMADA DE OZÔNIO. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 360 ML - Un 35,50 5,0000 35,50
FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 92,8ºINPM, SELO DE QUALIDADE INMETRO NA EMBALAGEM E QUÍMICO RESPONSÁVEL, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. MÍNIMO 1 LITRO - Un 171,00 30,0000 171,00
PACOTES CONTENDO NO MÍNIMO 04 (QUATRO) ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO, CELULOSE VIRGEM, 30M, 10CM, GOFRADO E PICOTADO, DUPLA, BRANCA. PAPEL HIGIÊNICO DE PRIMEIRA LINHA, FOLHA DUPLA, DE ALTA QUALIDADE MACIO, ABSORVENTE, BRANCO, ALTA ALVURA, PICOTADO E TEXTURADO (GOFRADO), COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM, BIODEGRADÁVEL, PAPEL NÃO RECICLADO, EM ROLOS DE 10 CM. X 30 M. - Un 68,25 15,0000 68,25
PACOTE DE PAPEL TOALHA BRANCO, FOLHAS DUPLAS INTERCALADAS, COM 02 ROLOS POR PACOTE, COM 60 TOALHAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 19X22CM, MÁXIMA ABSORÇÃO. COMPOSIÇÃO: 100% FIBRAS NATURAIS - Un 35,60 10,0000 35,60
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 100 LITROS. PACOTES CONTENDO 10 UNIDADES CADA. - Un 63,00 30,0000 63,00
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 30 LITROS. PACOTES CONTENDO 10 UNIDADES - Un 168,60 30,0000 168,60
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 150 LITROS. FARDOS COM 100 UNIDADES - Un 288,00 10,0000 288,00
PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA, BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, COM PALMA ANTIDERRAPANTE E EXCELENTE SENSIBILIDADE TÁTIL, IDEAL PARA LAVAR LOUÇA. COM INTERIOR 100% ALGODÃO. COMPOSIÇÃO: LÁTEX 100% NATURAL E INTERIOR FLOCADO EM ALGODÃO. NUMERAÇÃO: P , M , G - Un 48,90 30,0000 48,90
Total ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 878,85

Total DEPARTAMENTO DE ESPORTE 7.547,33

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE LAZER E EVENTOS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: CHAMAMENTO PÚBLICO CREDENCIAMENTO Nº 04/2024 - SERVIÇO DE MECANICA EM VEÍCULOS LEVES PARA ONIX - PLACA JCF-7C39

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - TROCA DE PNEUS E VÁLVULAS Un 266,66 1,0000 266,66
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 266,66

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: CHAMAMENTO PÚBLICO CREDENCIAMENTO Nº 03/2024 - COMPRA DE PNEUS 185/70R14 E VÁLVULA DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DE VEÍCULO ONIX - PLACA JCF-7C39

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PNEU - PNEUS 185/70R14 Un 990,00 2,0000 990,00
VALVULA DE PNEU - Un 10,00 2,0000 10,00
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 1.000,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: CHAMAMENTO PÚBLICO CREDENCIAMENTO Nº 04/2024 - SERVIÇO DE MECANICA EM VEÍCULOS LEVES PARA KOMBI FURGÃO - PLACA IRL-4056

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - TROCA DO ESPELHO RETROVISOR LADO DIREITO Un 67,00 1,0000 67,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 67,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: CHAMAMENTO PÚBLICO CREDENCIAMENTO Nº 04/2024 - SERVIÇO DE MECANICA EM VEÍCULOS LEVES PARA DOBLÔ - PLACA IQU-2E43

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mão de obra especializada para serviços de Torno e Solda de veículos leves, Camionete, Vans, utilitários, Caminhões, Ônibus e Máquinas - H 134,00 1,0000 134,00
MAO DE OBRA- - REMOÇÃO COXIM E CONSERTO Un 402,00 1,0000 402,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 536,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: CHAMAMENTO PÚBLICO CREDENCIAMENTO Nº 04/2024 - SERVIÇO DE MECANICA EM VEÍCULOS LEVES PARA SAVEIRO - PLACA IQO-8066

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - TROCA DO FILTRO DE ÓLEO E ÓLEO Un 50,00 1,0000 50,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 50,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: CHAMAMENTO PÚBLICO CREDENCIAMENTO Nº 04/2024 - SERVIÇO DE MECANICA EM VEÍCULOS LEVES PARA SAVEIRO - PLACA IQO-8066.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - TROCA DO VIDRO TRASEIRO Un 300,00 1,0000 300,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 300,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: CHAMAMENTO PÚBLICO CREDENCIAMENTO Nº 04/2024 - SERVIÇO DE MECANICA EM VEÍCULOS LEVES PARA SAVEIRO - PLACA IQO-8066.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - TROCA DA CARCAÇA TERMOSTATICA E TUBO Un 200,00 1,0000 200,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 200,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: CHAMAMENTO PÚBLICO CREDENCIAMENTO Nº 03/2024 - COMPRA DE ESPELHO RETROVISOR DIREITO PARA MANUTENÇAO DO VEÍCULO KOMBI FURGÃO - PLACA IRL-4056

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESPELHO RETROVISOR - Un 324,85 1,0000 324,85
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 324,85

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: CHAMAMENTO PÚBLICO CREDENCIAMENTO Nº 03/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE VEÍCULO DOBLÔ - PLACA IQU-2E43

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COXIM DO MOTOR - Un 322,50 1,0000 322,50
FILTRO DE OLEO - Un 33,91 1,0000 33,91
OLEO LUBRIFICANTE - l 240,00 4,0000 240,00
PARAFUSO - Un 30,00 3,0000 30,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 626,41

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: CHAMAMENTO PÚBLICO CREDENCIAMENTO Nº 03/2024 - COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO - PLACA IQO-8066.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE OLEO MOTOR - Un 30,16 1,0000 30,16
OLEO - 5W40 l 280,00 4,0000 280,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 310,16

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: CHAMAMENTO PÚBLICO CREDENCIAMENTO Nº 03/2024 - COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO - PLACA IQO-8066.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COLA - COLA PARA PARABRISA Un 100,00 2,0000 100,00
VIDRO TRAZEIRO - PÇ 825,00 1,0000 825,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 925,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: CHAMAMENTO PÚBLICO CREDENCIAMENTO Nº 03/2024 - COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO VEÍCULO SAVEIRO - PLACA IQO-8066.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARCACA VALVULA TERMOSTATICA - PÇ 302,75 1,0000 302,75
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 302,75

Total DEPARTAMENTO DE LAZER E EVENTOS 4.908,83

Órgão Requisitante: SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: PIRAMIDE COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.872.022/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE 3 CARTÕES DE PROXIMIDADE PARA TRÊS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, VISTO QUE A BIOMETRIA DE AMBOS, QUE FORAM CADASTRADAS MANUALMENTE NO RELÓGIO PONTO NÃO ESTÁ SENDO MAIS RECONHECIDA POR ELE, E OS SERVIDORES PRECISAM DESTE CARTÃO PARA QUE POSSAM CONTINUAR A REGISTRAR O PONTO NO RELÓGIO AO ENTRAR E SAIR. CONFORME DECRETO N° 21/2025. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 2646.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARTAO DE PROXIMIDADE - Un 45,00 3,0000 45,00
Total PIRAMIDE COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. 45,00

Fornecedor: Proquill Produtos Quimicos de Limpeza Ltda. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.174.991/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DETERGENTE/SABÃO FORTE (TIPO SOLUPAN), PRODUTO INDICADO PARA REMOÇÃO DE GORDURAS SUPERFICIAIS, RESÍDUOS DE POLUENTES ATUA NA REMOÇÃO E DESENCRUSTAÇÃO DE ÓXIDOS ADERENTES À SUPERFÍCIE, SEM ALTERAR ESTRUTURA DO METAL. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: ACIDO ALQUIL BENZENO SULFÔNICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, COADJUVANTE, CORANTE E ÁGUA, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. BOMBONA 5LT - Un 2.800,00 175,0000 2.800,00
Total Proquill Produtos Quimicos de Limpeza Ltda. 2.800,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, IMPRESSOES E CÓPIAS, DA SMOSP, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05/2024 A 20/06/2025. DEMONSTS. 38892; 38893; 38894.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - DE IMPRESSÃO, SOFTWARE E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO Un 607,51 1,0000 607,51
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 607,51

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, IMPRESSOES E CÓPIAS, DA SMOSP, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06/2024 A 20/07/2025. DEMONSTS. 39229; 39230; 39231.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - DE IMPRESSÃO, SOFTWARE E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO Un 520,40 1,0000 520,40
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 520,40

Fornecedor: FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.907.604/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERA EM PASTA, EMBALAGEM DE LATA, COMPOSIÇÃO BÁSICA: PARAFINA, CERA DE CARNAÚBA, EMULSIFICANTE, ALCANILIZANTE, PLASTIFICANTE, COADJUVANTE, FORMOL, FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 13 KG. CORES: AMARELA E VERMELHA - Un 455,29 1,0000 455,29
DETERGENTE LÍQUIDO (LOUÇA), AROMA NEUTRO OU LIMÃO, EM EMBALAGEM PLÁSTICA. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LINEAR AQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVO. APLICAÇÃO PARA REMOÇÃO DE GORDURA E SUJEIRA EM GERAL, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 500 ML. - Un 360,00 250,0000 360,00
ESPONJA PARA LIMPEZA (LOUÇA) DE POLIURETANO, FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO, TIPO DUPLA FACE, MEDINDO NO MÍNIMO 102X70X20MM, COM FORMATO RETANGULAR, COM BACTERICIDA, PREFERENCIALMENTE NA COR VERDE FIBRA ABRASIVA E AMARELA ESPONJA MACIA. - Un 67,50 150,0000 67,50
Total FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 882,79

Fornecedor: ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 42.188.256/0001-14

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESODORIZADOR/ODORIZADOR AMBIENTAL, AEROSOL. ELIMINA ODORES DESAGRADÁVEIS. AROMA/PERFUME DE LONGA DURAÇÃO, FRASCO DE ALUMÍNIO, SEM CFC. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA IMPRESSO NO RÓTULO. INOFENSIVO A CAMADA DE OZÔNIO. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 360 ML - Un 355,00 50,0000 355,00
FRASCO DE INSETICIDA DOMÉSTICO, MULTI-INSETICIDA, PULVERIZADOR, PARA EXTERMINAR QUALQUER TIPO DE INSETO CASEIRO, FRASCO DE ALUMÍNIO COM NO MÍNIMO 400ML, INODORO, DE BAIXA TOXIDADE, À BASE DE ÁGUA. REGISTRADO NA ANVISA - Un 35,50 5,0000 35,50
PACOTES CONTENDO NO MÍNIMO 04 (QUATRO) ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO, CELULOSE VIRGEM, 30M, 10CM, GOFRADO E PICOTADO, DUPLA, BRANCA. PAPEL HIGIÊNICO DE PRIMEIRA LINHA, FOLHA DUPLA, DE ALTA QUALIDADE MACIO, ABSORVENTE, BRANCO, ALTA ALVURA, PICOTADO E TEXTURADO (GOFRADO), COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM, BIODEGRADÁVEL, PAPEL NÃO RECICLADO, EM ROLOS DE 10 CM. X 30 M. - Un 1.820,00 400,0000 1.820,00
Total ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 2.210,50

Total SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS 7.066,20

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DO INTERIOR CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: POA DISTRIBUIDORA DE MAT. DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.804.684/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FARDOS CONTENDO COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, RESISTENTE, PADRÃO ABNT, MATERIAL EM POLIESTIRENO ATÓXICO, APLICAÇÃO ÁGUA, SUCO, REFRIGERANTE, MÍNIMO 100 UNIDADES. CAPACIDADE DE 200 ML - Un 780,00 200,0000 780,00
Total POA DISTRIBUIDORA DE MAT. DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS 780,00

Total DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DO INTERIOR 780,00

Órgão Requisitante: DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.102/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BRITAS PARA USO NAS OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NO MUNICÍPIO DE VACARIA, CONFORME AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO Nº 4523/2025 DO CONDESUS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 29/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BRITA GRADUADA - ITEM: 4 T 233.100,00 3.700,0000 233.100,00
PO DE BRITA - ITEM: 6 T 86.400,00 1.350,0000 86.400,00
Total GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA 319.500,00

Fornecedor: CREA-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.695.790/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: GUIA REFERENTE À ART PARA ILUMINAÇÃO DA RUA ALBINO CHISSINI, BAIRRO FRANCIOSI, JUNTO A SMOSP. ART N° 13880465.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ART - SVÇ 103,03 1,0000 103,03
Total CREA-RS 103,03

Fornecedor: CREA-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.695.790/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: GUIA REFERENTE À ART PARA ILUMINAÇÃO DA AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, BAIRRO MONTE CLARO, JUNTO A SMOSP. ART N° 13898421.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ART - SVÇ 103,03 1,0000 103,03
Total CREA-RS 103,03

Fornecedor: CREA-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.695.790/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: GUIA REFERENTE À ART PARA ILUMINAÇÃO DA AVENIDA ANTONIO RIBEIRO BRANCO, BAIRRO PARQUE DOS RODEIOS, JUNTO A SMOSP. ART N° 13898420.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ART - SVÇ 103,03 1,0000 103,03
Total CREA-RS 103,03

Total DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA 319.809,09

Órgão Requisitante: DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LORENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CÓPIAS DE CHAVE PARA AS PORTAS DO ESCRITÓRIO DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 164.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CÓPIAS DE CHAVE Un 120,00 10,0000 120,00
Total LORENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO 120,00

Fornecedor: LORENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CONTROLE E PILHAS PARA SUBSTITUIR O ANTIGO QUE NÃO TEM SOLUÇÃO PARA CONSERTO, VISTO QUE O MESMO É NECESSÁRIO PARA LIBERAR A BOMBA DE ESGUICHAR ÁGUA DO CAMINHÃO IVECO TECTOR 240E28 TANQUE, PLACAS JCD-9D90, DA SMOSP. CONFORME DECRETO N° 21/2025. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 168.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONTROLE - Un 45,00 1,0000 45,00
PILHA 12 V - Un 20,00 2,0000 20,00
PILHA 12 V A 27 - Un 30,00 2,0000 30,00
Total LORENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO 95,00

Fornecedor: CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.277.507/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPARO DE CAMINHÃO IVECO TECTOR 170E22, HIDROJATO, PLACAS IVK-6141, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 24366.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA - ALTA PRESSÃO 3/8 m 60,00 1,5000 60,00
CONEXAO 4X6 FJX - Un 50,00 2,0000 50,00
ACOPLADOR - 4 GARRAS IMPORT. PÇ 70,00 2,0000 70,00
ABRACADEIRA - 32 X 44 Un 20,00 4,0000 20,00
MANGUEIRA - 1 ¹/² m 240,00 6,0000 240,00
Total CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. 440,00

Fornecedor: CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.277.507/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇA PARA REPARO DE CAMINHÃO IVECO TECTOR 170E22, DO HIDROJATO, PLACAS IVK-6141, DA SMOP.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REGISTRO - DE COMANDO 3460 Un 190,00 1,0000 190,00
Total CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. 190,00

Fornecedor: RAFAEL DA SILVA ABREU CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.308.202/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CONJUNTO CALÇA E JALECO MOTOQUEIRO COM CAPUZ PARA DOIS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CEMITÉRIOS PÚBLICO MUNICIPAL SANTA CLARA E SÃO FRANCISCO, JUNTO A SMOSP, PARA PROTEÇÃO NOS DIAS DE CHUVA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONJUNTO CALCA E JAQUETA MOTOQUEIRO C/CAPUZ - TAM GG kit 293,52 2,0000 293,52
Total RAFAEL DA SILVA ABREU 293,52

Fornecedor: COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.173.473/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PNEUS MACIÇO PARA OS CARRINHOS DE MÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICO MUNICIPAL SANTA CLARA E SÃO FRANCISCO, JUNTO A SMOSP. VISTO QUE OS ANTIGOS ESTÃO DANIFICADOS E SEM SOLUÇÃO PARA CONSERTO. CONFORME DECRETO N° 21/2025. PEDIDO/ORÇAMENTO N° R$ 225,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PNEU PARA CARRINHO DE MAO - MACIÇO Un 225,00 3,0000 225,00
Total COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA 225,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 2,5 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ELÉTRICA EM MÁQUINAS PESADAS (ITEM 12), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406 4X4 PLACAS IWZ-7579, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 338.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 2,5 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ELÉTRICA EM MÁQUINAS PESADAS (ITEM 12) Un 375,00 1,0000 375,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 375,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 3,5 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA ELÉTRICA AUTOMOTIVA EM CAMINHÕES E ÔNIBUS (ITEM 11), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DO CAMINHÃO IVECO TECTOR 260E30ID BASCULANTE TRAÇADO 6X4, PLACAS RBZ-9A19,DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 361.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 3,5 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA ELÉTRICA AUTOMOTIVA EM CAMINHÕES E ÔNIBUS (ITEM 11). Un 361,65 1,0000 361,65
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 361,65

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 2,5 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ELÉTRICA EM MÁQUINAS PESADAS (ITEM 12), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406 4X4 PLACAS IWZ-7579, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 338.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INDUZIDO - MP DELCO 29 MT 12 V Un 809,00 1,0000 809,00
ROLAMENTO - 6202 Un 39,00 1,0000 39,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 848,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE RELÉS PARA REPARO DO CAMINHÃO IVECO TECTOR 11-190 BASCULANTE BRANCA, PLACAS JBO-5C02, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 342.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RELE AUXILIAR - 12 V Un 220,00 4,0000 220,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 220,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR PARA REPARO DA MONTANA CONQUEST, PLACAS IQY-2502, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 344.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INTERRUPTOR - EMERGÊNCIA PÇ 199,00 1,0000 199,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 199,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPARO DO CAMINHÃO MERCEDES 1113 TOCO BASCULANTE, PLACAS IIY-6033, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 345.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LANTERNA - TRASEIRA COMPLETA COM VIGIA PÇ 69,00 1,0000 69,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 69,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DO CAMINHÃO FORD CARGO 2422 TRUCK BASCULANTE, PLACAS IOC-7D00, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 346.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LANTERNA - LATERAL AMARELA PÇ 28,00 1,0000 28,00
SOQUETE - 1 POLO LANTERNA DIANTEIRA COM GUARDA PÓ PÇ 52,00 1,0000 52,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 80,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE FAROL PARA REPARO DO CAMINHÃO MERCEDES 1214 TOCO, PLACAS IIT-7306, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 348.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FAROL - LADO DIREITO Un 189,00 1,0000 189,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 189,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE RELE TEMPORIZADOR PARA REPARO DO CAMINHÃO FORD CARGO 2422 TRUCK BASCULANTE, PLACAS IOC-7D00, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 350.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RELE TEMPORIZADOR - LIMPADOR PARABRISA 12V Un 99,00 1,0000 99,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 99,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE RELE AUXILIAR PARA REPARO DO CORSA, PLACAS INY-2902, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 351.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RELE AUXILIAR - BOMBA COMBUSTÍVEL 12 V Un 55,00 1,0000 55,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 55,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPARO DO VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE, PLACAS IHW-7890, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N°355.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FAROL - LD H4 VRIDRO MB BICUDO 93> COM MEIA LUZ -IAM- Un 179,00 1,0000 179,00
SOQUETE - ISOLADO LAMPADA PAINELÇ -DPAULA- Un 20,00 2,0000 20,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 199,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPARO DO CAMINHÃO IVECO TECTOR 260E30ID BASCULANTE TRAÇADO 6X4, PLACAS RBZ-7F19, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N°358.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PALHETA GANCHO - CONVENCIONAL 26,650 MM PÇ 178,00 2,0000 178,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 178,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPARO DO ÔNIBUS MERCEDES BENZ, PLACAS MAA-7726, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO Nº359.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BLOCO FAROL - OPTICO 7 PARA FAROL H5 PÇ 180,00 1,0000 180,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 180,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPARO DO CAMINHAO FORD CARGO 2423 TRUCK BASCULANTE, PLACAS ITH-9C24, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO Nº360.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FAROL - LADO DIREITO H7 LUZ ALTA COM MEIA LUZ REDONDO CARGO11> Un 260,00 1,0000 260,00
FAROL LD - H7 LUZ BAIXA REDONDOCARGO 11> Un 225,00 1,0000 225,00
FAROL LE - H7 LUZ ALTA COM MEIA LUZ REDONDO CARGO 11> Un 260,00 1,0000 260,00
FAROL LADO ESQUERDO H7 - LUZ BAIXA REDONDO CARGO 11> PÇ 225,00 1,0000 225,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 970,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 3,5 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA ELÉTRICA AUTOMOTIVA EM CAMINHÕES E ÔNIBUS (ITEM 11), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DO CAMINHÃO IVECO TECTOR 260E30ID BASCULANTE TRAÇADO 6X4, PLACAS RBZ-9A19,DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 361.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CORREIA - ALT IVECO EUROVCARGO 230E24 -DAYCO-. Un 267,00 1,0000 267,00
ROLAMENTO - 63/22DDU C3 22X56X16 -NSK- Un 120,00 1,0000 120,00
ROLAMENTO 6203 - NSK 17X40X12 -NSK- PÇ 45,00 1,0000 45,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 432,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPARO DO VEICULO CAMINHONETE OROCH RENAUT CABINE DUPLA, PLACAS JBW-4E32, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO Nº 364.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA - STAR STOP 60A. PÇ 889,00 1,0000 889,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 889,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPARO DO VEICULO CAMINHONETE OROCH RENAUT CABINE DUPLA, PLACAS JBW-4E12, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO Nº 363.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA - STAR STOP 60A. PÇ 889,00 1,0000 889,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 889,00

Fornecedor: TECNORAD COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.700.606/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERTO DE RADIADOR DE CAMINHÃO MERCEDES 1114 TOCO BASCULANTE, PLACAS IIT-2089, DA SMOSP.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 360,00 1,0000 360,00
Total TECNORAD COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS 360,00

Fornecedor: TECNORAD COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.700.606/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE RADIADOR DO AR QUENTE PARA REPARO DE CAMINHÃO FORD CARGO 3133 BASCULANTE 6X4, PLACAS IXA-9J58, DA SMOSP.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RADIADOR AR QUENTE - Un 1.100,00 1,0000 1.100,00
Total TECNORAD COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS 1.100,00

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DO CAMINHÃO VOLKSWAGEN 24.280 TRUCK BASCULANTE, PLACAS IZQ-5D95, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 729.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AMORTECEDOR - DIANTEIRO PÇ 1.082,38 2,0000 1.082,38
CORREIA - DO COMPRESSOR DO A/C Un 95,07 1,0000 95,07
POLIA - Un 418,24 1,0000 418,24
ROLAMENTO - Un 236,48 2,0000 236,48
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 1.832,17

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPARO DO CAMINHÃO VOLVO VM 270 BASCULANTE 6X2, PLACAS JBF-1G46, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 728.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DO AR - CÓD. 271340 Un 324,50 1,0000 324,50
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 324,50

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLVO VM 270 BASCULANTE 6X2, PLACAS JBF-1G46, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 743.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE AR - CÓD. 271340 Un 332,65 1,0000 332,65
FILTRO SEPARADOR - CÓD. 90IJ10M Un 318,66 2,0000 318,66
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 651,31

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IVECO TECTOR 260E30ID BASCULANTE TRAÇADO 6X4, PLACAS RBZ-7F19, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 742.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ELEMENTO - DO FILTRO DE AR CÓD. 5801640991 PÇ 330,35 1,0000 330,35
ELEMENTO SEPARADOR DE AGUA COMBUSTIVEL - CÓD. 5801403243 PÇ 122,40 1,0000 122,40
FILTRO COMBUSTIVEL - CÓD. 2992241 Un 120,24 1,0000 120,24
FILTRO DE OLEO MOTOR - CÓD. 503120785 Un 96,05 1,0000 96,05
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 669,04

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE FILTRO SEPARADOR PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLVO VM270 BASCULANTE 6X2, PLACAS JBF-1G47, DA SMOSP. PEDIDOS/ORÇAMENTOS N° 744.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO SEPARADOR - CÓD. 90IJ10M Un 159,33 1,0000 159,33
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 159,33

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MERCEDES BENZ, PLACAS MAA-8016, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 745.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO COMBUSTIVEL - CÓD. BFU707 Un 49,80 2,0000 49,80
FILTRO DE OLEO - LUBRIFICANTE CÓD. PL366 PÇ 82,75 1,0000 82,75
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 132,55

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MERCEDES 1214 TOCO, PLACAS IIT-7306, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 746.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO COMBUSTIVEL - CÓD. BFU707 Un 99,60 4,0000 99,60
FILTRO DE ÓLEO - LUBRIFICANTE CÓD. PL366 Un 82,75 1,0000 82,75
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 182,35

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DO CAMINHÃO VOLKSWAGEN 17.280, PLACAS ITH-9D59, DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 747.1. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AMORTECEDOR - DIREITO DA SUSPENSÃO TRASEIRA DA CABINE PÇ 576,04 1,0000 576,04
AMORTECEDOR ESQUERDO DA SUSPENSAO - TRASEIRA DA CABINE PÇ 576,04 1,0000 576,04
DIAFRAGMA - PÇ 511,44 12,0000 511,44
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 1.663,52

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DO CAMINHÃO VOLVO VM270 BASCULANTE 6X2, PLACAS JBF-1G47, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 748.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COTOVELO - PLÁSTICO PÇ 16,25 1,0000 16,25
CUICA FREIO - PÇ 394,50 1,0000 394,50
FORQUILHA FREIO - PÇ 195,50 2,0000 195,50
RETENTOR - RODA Un 439,60 2,0000 439,60
TRAVA ARANHA - Un 138,00 5,0000 138,00
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 1.183,85

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO 3133 BASCULANTE 6X4, PLACAS IXA-8E44, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 749.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO COMBUSTIVEL - CÓD. BG5X9155AA Un 86,50 1,0000 86,50
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 86,50

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DO CAMINHÃO IVECO TECTOR 11-190 BASCULANTE BRANCA, PLACAS JBO-5C02, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 755.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUARNICAO PORTA - EXTERNA PÇ 493,78 1,0000 493,78
VEDACAO PORTA - INTERNA m 649,28 1,0000 649,28
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 1.143,06

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR PARA REPARO DO CAMINHÃO VOLKSWAGEN 15.190 TOCO BASCULANTE, PLACAS IXR-9G85, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 758.1.1 CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INTERRUPTOR - PÇ 272,39 1,0000 272,39
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 272,39

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA REPARO DO CAMINHÃO FORD CARGO 2422 TRUCK BASCULANTE, PLACAS IOC-7D09, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 763.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE COMBUSTIVEL - CÓD. BG5X9155AA PÇ 86,50 1,0000 86,50
FILTRO DE OLEO MOTOR - CÓD. BG5X6731AA Un 238,81 1,0000 238,81
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 325,31

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DO CAMINHÃO FORD CARGO 2422 TRUCK BASCULANTE, PLACAS IOC-7D00, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 765.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONECTOR - Un 48,76 4,0000 48,76
UNIAO EMENDA - MACHO PÇ 285,80 10,0000 285,80
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 334,56

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPARO DO CAMINHÃO IVECO TECTOR 260E30ID BASCULANTE TRAÇADO 6X4, PLACAS RBZ-9A19, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N°764.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ELEMENTO DO FILTRO DE AR CONDICIONADO - CÓD.5801640991 Un 330,35 1,0000 330,35
ELEMENTO DE FILTRO - SEPARADOR DE ÁGUA DO COMBUSTIVEL CÓD.5801403243 PÇ 122,40 1,0000 122,40
FILTRO DE COMBUSTIVEL - CÓD.2992241 PÇ 120,24 1,0000 120,24
FILTRO DE OLEO MOTOR - COD.503120785 Un 96,05 1,0000 96,05
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 669,04

Fornecedor: TAVARES IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.866.992/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FABRICAÇÃO DE DUAS CAIXAS DE FERRAMENTAS, FIXADAS NA CARROCERIA DO CAMINHÃO IVECO TECTOR 170E22 DO HIDROJATEAMENTO DO MUNICÍPIO, PARA ARMAZENAMENTO DE FERRAMENTAS E COMPONENTES DO EQUIPAMENTO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAIXA DE FERRAMENTA - Un 11.000,00 2,0000 11.000,00
PARALAMA - PÇ 1.950,00 4,0000 1.950,00
Total TAVARES IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - VACARIA 12.950,00

Fornecedor: TAVARES IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.866.992/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPARO DA CAÇAMBA DE CAMINHÃO IVECO TECTOR 260E30ID BASCULANTE TRAÇADO 6X4, PLACAS RBZ-9A19, DA SMOSP.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
KIT JOYSTICK SEGURANCA - PNEUMATICO 3 POSIÇÕES PÇ 820,00 1,0000 820,00
MOLA - DA TRAVA DA CAÇAMBA PÇ 420,00 6,0000 420,00
Total TAVARES IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - VACARIA 1.240,00

Fornecedor: IND.COM.PEÇAS DE FIBRA BERTONI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.777.705/0001-38

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO PARALAMA DE CAMINHÃO VOLVO VM270 BASCULANTE 6X2, PLACAS JBF-1G47, DA SMOSP.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 340,00 1,0000 340,00
Total IND.COM.PEÇAS DE FIBRA BERTONI LTDA 340,00

Fornecedor: FOLCHINI DIESEL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.868.261/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 10,00 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE BOMBA E INJEÇÃO (ITEM 1) PARA REPARO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406 4X4, PLACAS IWZ-7579, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 32714. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 10,00 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE BOMBA E INJEÇÃO (ITEM 1) Un 2.150,00 1,0000 2.150,00
Total FOLCHINI DIESEL LTDA. 2.150,00

Fornecedor: FOLCHINI DIESEL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.868.261/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 7,91 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE BOMBA E INJEÇÃO (ITEM 1), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DO CAMINHÃO FORD CARGO 3133 BASCULANTE 6X4, PLACAS IXA-9J58, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 4.2. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 7,91 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE BOMBA E INJEÇÃO (ITEM 1) Un 1.700,00 1,0000 1.700,00
Total FOLCHINI DIESEL LTDA. 1.700,00

Fornecedor: FOLCHINI DIESEL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.868.261/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 10,00 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE BOMBA E INJEÇÃO (ITEM 1), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DO CAMINHÃO FORD CARGO 2423 TRUCK BASCULANTE, PLACAS ITH-9C24, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 6.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 10,00 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE BOMBA E INJEÇÃO (ITEM 1) Un 2.150,00 1,0000 2.150,00
Total FOLCHINI DIESEL LTDA. 2.150,00

Fornecedor: FOLCHINI DIESEL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.868.261/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 5,58 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE BOMBA E INJEÇÃO (ITEM 1), COM PEÇA INCLUSA, PARA REPARO DO CAMINHÃOVOLVO VM270 BASCULANTE 6X2, PLACAS JBF-1G47, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 7.3. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.200,00 1,0000 1.200,00
Total FOLCHINI DIESEL LTDA. 1.200,00

Fornecedor: FOLCHINI DIESEL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.868.261/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO DE BOMBA INJETORA, COM PEÇAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DE RETROESCAVADEIRA JCB 3CX PLACAS IZP-1I23, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 32664.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO DE BOMBA INJETORA Un 1.800,00 1,0000 1.800,00
Total FOLCHINI DIESEL LTDA. 1.800,00

Fornecedor: FOLCHINI DIESEL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.868.261/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 7,91 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE BOMBA E INJEÇÃO (ITEM 1), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DO CAMINHÃO FORD CARGO 3133 BASCULANTE 6X4, PLACAS IXA-9J58, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 4.2. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOMBA INJETORA - DE COMBUSTÍVEL Un 3.473,48 1,0000 3.473,48
CABECOTE - DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL Un 380,81 1,0000 380,81
DISTRIBUIDOR DE COMBUSTIVEL DA INJECAO - PÇ 2.636,38 1,0000 2.636,38
ENGRENAGEM - DA BOMBA INJETORA DE COMBUSTÍVEL PÇ 539,47 1,0000 539,47
TUBO - DA BOMBA INJETORA DE COMBUSTÍVEL PÇ 172,93 1,0000 172,93
TUBO COMBUSTIVEL - DE RETORNO DA INJEÇÃO PÇ 128,52 1,0000 128,52
TUBO INJETOR DE COMBUSTIVEL 1 - PÇ 95,21 1,0000 95,21
TUBO INJETOR DE COMBUSTIVEL 6 - PÇ 129,04 1,0000 129,04
VALVULA - REGULADOR PRESSÃO DA INJEÇÃO DE COMBUSTÍVEL Un 979,28 1,0000 979,28
FILTRO COMBUSTIVEL - Un 104,57 1,0000 104,57
Total FOLCHINI DIESEL LTDA. 8.639,69

Fornecedor: FOLCHINI DIESEL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.868.261/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 10,00 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE BOMBA E INJEÇÃO (ITEM 1), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DO CAMINHÃO FORD CARGO 2423 TRUCK BASCULANTE, PLACAS ITH-9C24, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 6.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAIXA DE DIRECAO - Un 5.864,45 1,0000 5.864,45
FILTRO - DO RESERVATÓRIO DE ÓLEO DA DIREÇÃO HIDRÁULICA PÇ 10,68 1,0000 10,68
TERMINAL - DIREITO DA BARRA DE LIGAÇÃO DA DIREÇÃO Un 232,77 1,0000 232,77
TERMINAL ESQUERDO - DA BARRA DE LIGAÇÃO DA DIREÇÃO PÇ 232,77 1,0000 232,77
OLEO - HIDRÁULICO l 220,00 4,0000 220,00
Total FOLCHINI DIESEL LTDA. 6.560,67

Fornecedor: FOLCHINI DIESEL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.868.261/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 5,58 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE BOMBA E INJEÇÃO (ITEM 1), COM PEÇA INCLUSA, PARA REPARO DO CAMINHÃOVOLVO VM270 BASCULANTE 6X2, PLACAS JBF-1G47, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 7.3. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VALVULA - KUV Un 2.150,00 2,0000 2.150,00
Total FOLCHINI DIESEL LTDA. 2.150,00

Fornecedor: FOLCHINI DIESEL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.868.261/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO DE BOMBA INJETORA, COM PEÇAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DE RETROESCAVADEIRA JCB 3CX PLACAS IZP-1I23, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 32664.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ANEL - EXCENTRICO PÇ 995,00 1,0000 995,00
VALVULA - Un 1.180,90 1,0000 1.180,90
KIT - PALHETAS PÇ 685,00 1,0000 685,00
JOGO - JUNTAS Un 1.390,00 1,0000 1.390,00
INSERTO - DE AÇO PÇ 585,90 1,0000 585,90
LUVA - Un 214,10 1,0000 214,10
Total FOLCHINI DIESEL LTDA. 5.050,90

Fornecedor: FOLCHINI DIESEL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.868.261/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPARO DO SISTEMA DE INJEÇÃO DE BOMBA E BICO DE RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406 4X4, PLACAS IWZ-7579, DA SMOSP.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BICO INJETOR - PÇ 1.980,00 4,0000 1.980,00
CABECOTE - HIDRÁULICO Un 2.256,00 1,0000 2.256,00
ANEL DE RESSALTO - PÇ 894,50 1,0000 894,50
ANEL - EXCÊNTRICO PÇ 490,70 1,0000 490,70
KIT - PALHETAS PÇ 585,00 1,0000 585,00
VALVULA - Un 629,70 1,0000 629,70
INSERTO - DE AÇO PÇ 488,50 1,0000 488,50
SOLENOIDE - PÇ 465,00 1,0000 465,00
KIT SAPATA ROLETES - kit 899,70 1,0000 899,70
ARRUELA DE VEDACAO - Un 55,00 10,0000 55,00
JUNTA - PÇ 45,90 1,0000 45,90
PINO DE PRESSAO - PÇ 424,00 4,0000 424,00
ARRUELA - INTERMEDIÁRIA Un 740,00 4,0000 740,00
PISTAO - PÇ 299,70 1,0000 299,70
LUVA - Un 898,40 1,0000 898,40
KIT PLACA DE AJUSTES - PÇ 893,90 1,0000 893,90
JOGO JUNTAS - Un 525,50 1,0000 525,50
Total FOLCHINI DIESEL LTDA. 12.571,50

Fornecedor: FVA- MATERIAL BORRACHARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.741.602/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE VEDANTES ARO 25 E TAMPAS DE VÁLVULA DE PNEU PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE BORRACHARIA, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO R$ 2.015,76.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BORRACHA DE VEDAÇAO - ANEL ARO 25 17.5 X 25 PÇ 2.004,00 50,0000 2.004,00
TAMPA - PARA VÁLVULA PLÁSTICA PNEU OBS: SÃO 2 PACOTES COM 250 PEÇAS CADA, TOTALIZANDO 500 UN PÇ 11,76 1,0000 11,76
Total FVA- MATERIAL BORRACHARIA LTDA 2.015,76

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 4,5 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MOLA (ITEM 16), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHÃO IVECO TECTOR 11-190 BASCULANTE BRANCA, PLACAS JBO-5C02, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 214.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 4,5 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MOLA (ITEM 16) Un 900,00 1,0000 900,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 900,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 5,50 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MOLA (ITEM 16), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FORD CARGO 2422 TRUCK BASCULANTE, PLACAS IOC-7D09, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 215.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 5,50 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MOLA (ITEM 16) Un 1.100,00 1,0000 1.100,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 1.100,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 3 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MOLA (ITEM 16) PARA REPARO DO CAMINHÃO SCANIA R124 NZ360 CAVALINHO 6X4, PLACAS GXA-5F03, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 220.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 3 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MOLA (ITEM 16) Un 600,00 1,0000 600,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 600,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 7,6 HORAS DE SERVIÇO DE MOLA (ITEM 16) PARA REPARO DO CAMINHÃO FORD CARGO 2422 TRUCK BASCULANTE, PLACAS IOC-7D00, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO Nº 204.1. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 7,6 HORAS DE SERVIÇO DE MOLA (ITEM 16) Un 1.520,00 1,0000 1.520,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 1.520,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 10,5 HORAS DE SERVIÇO DE MOLA (ITEM 16), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DO CAMINHÃO FORD CARGO 2422 TRUCK BASCULANTE, PLACAS IOC-7D00, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO Nº 206.1. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 10,5 HORAS DE SERVIÇO DE MOLA (ITEM 16) Un 2.100,00 1,0000 2.100,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 2.100,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 7 HORAS DE SERVIÇO DE MOLA (ITEM 16), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DO CAMINHÃO MERCEDES 1214 TOCO, PLACAS IIT-2089. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 223.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 7 HORAS DE SERVIÇO DE MOLA (ITEM 16) Un 1.400,00 1,0000 1.400,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 1.400,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 12 HORAS DE SERVIÇO DE MOLA (ITEM 16), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DO CAMINHÃO MERCEDES 1114 TOCO BASCULANTE, PLACAS IIT-2089. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 207.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 12 HORAS DE SERVIÇO DE MOLA (ITEM 16) Un 2.400,00 12,0000 2.400,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 2.400,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 3 HORAS DE SERVIÇO DE SOLDA (ITEM 15) E PRESTAÇÃO DE 4 HORAS DE SERVIÇO DE MOLA (ITEM 15), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DO CAMINHÃO MERCEDES 608 TOCO CARROCERIA, PLACAS IIY-3E23. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 224.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 3 HORAS DE SERVIÇO DE SOLDA (ITEM 15) E PRESTAÇÃO DE 4 HORAS DE SERVIÇO DE MOLA (ITEM 15). Un 1.105,01 1,0000 1.105,01
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 1.105,01

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 4 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) E PRESTAÇÃO DE 16 HORAS DE SERVIÇO DE MOLA (ITEM 16), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES 608 TOCO CARROCERIA, PLACAS IIY-3E23. PEDIDO/ORÇAMENTO N°225.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 4 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) E PRESTAÇÃO DE 16 HORAS DE SERVIÇO DE MOLA (ITEM 16). Un 3.606,68 1,0000 3.606,68
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 3.606,68

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 20 HORAS DE SERVIÇO MOLA (ITEM 16) E PRESTAÇÃO DE 4 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DO CAMINHÃO FORD CARGO 3133 BASCULANTE 6X4, PLACAS IXA-8676, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 226.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TERMINAL DA BARRA DA DIREÇÃO - DE LIGAÇAO DA DIREÇÃO. Amp 232,77 1,0000 232,77
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 20 HORAS DE SERVIÇO MOLA (ITEM 16) E PRESTAÇÃO DE 4 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15). Un 4.406,68 1,0000 4.406,68
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 4.639,45

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 4,3 HORAS DE SERVIÇO DE MOLA (ITEM 16), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DO CAMINHÃO FORD CARGO 2423 TRUCK BASCULANTE, PLACAS ITH-9C24, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 228.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 4,3 HORAS DE SERVIÇO DE MOLA (ITEM 16). Un 860,00 1,0000 860,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 860,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 4,5 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MOLA (ITEM 16), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHÃO IVECO TECTOR 11-190 BASCULANTE BRANCA, PLACAS JBO-5C02, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 214.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BUCHA DA MOLA - Un 984,00 4,0000 984,00
BUCHA - SUPORTE Un 580,00 2,0000 580,00
MOLA 2a - Un 1.975,00 1,0000 1.975,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 3.539,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 5,50 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MOLA (ITEM 16), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FORD CARGO 2422 TRUCK BASCULANTE, PLACAS IOC-7D09, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 215.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARAFUSO - 3/8 X 2 Un 10,00 2,0000 10,00
ARRUELA DE ENCONSTO - PÇ 150,00 10,0000 150,00
ABRACADEIRA - DA MOLA Un 160,00 4,0000 160,00
BUCHA - DA MOLA DIANTEIRA PÇ 330,00 6,0000 330,00
GRAXEIRA - PÇ 20,00 4,0000 20,00
MOLA 2a - DIANTEIRA Un 1.500,00 2,0000 1.500,00
MOLA 3a - Un 680,00 1,0000 680,00
MOLA - 5ª Un 450,00 1,0000 450,00
MOLA - Un 780,00 1,0000 780,00
PINO DE CENTRO - Un 70,00 2,0000 70,00
PINO DE MOLA - PÇ 360,00 6,0000 360,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 4.510,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 10,5 HORAS DE SERVIÇO DE MOLA (ITEM 16), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DO CAMINHÃO FORD CARGO 2422 TRUCK BASCULANTE, PLACAS IOC-7D00, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO Nº 206.1. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ARRUELA ENCOSTO - DA MOLA Un 144,00 12,0000 144,00
ARRUELA - LATERAL BALANÇA PÇ 90,00 2,0000 90,00
BALANCA - 7010 PÇ 690,00 1,0000 690,00
BARRA DE DIRECAO - LIGAÇÃO PÇ 787,93 1,0000 787,93
BUCHA DA MOLA - DIANTEIRA Un 270,00 6,0000 270,00
BUCHA ESTABILIZADOR - 4250 Un 120,00 2,0000 120,00
BUCHA ESTABILIZADOR - 4330 PÇ 140,00 2,0000 140,00
BUCHA - ESTABILIZADOR 8537 Un 120,00 2,0000 120,00
BUCHA - TIRANTE PÇ 360,00 4,0000 360,00
ESFREGA - MOVEL PÇ 240,00 1,0000 240,00
GRAMPO - DE FIXAÇÃO DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO Un 77,79 1,0000 77,79
GRAXEIRA - PÇ 5,00 1,0000 5,00
MOLA MESTRE - Un 760,00 2,0000 760,00
PINO DA BALANCA - Un 210,00 1,0000 210,00
PINO DE CENTRO - Un 35,00 1,0000 35,00
PINO - DE MOLA DIANTEIRO PÇ 210,00 3,0000 210,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 4.259,72

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 7 HORAS DE SERVIÇO DE MOLA (ITEM 16), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DO CAMINHÃO MERCEDES 1214 TOCO, PLACAS IIT-2089. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 223.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BUCHA - FERRO TRASEIRO Un 210,00 6,0000 210,00
CHAVETA - Un 80,00 4,0000 80,00
CUNHA - PÇ 150,00 2,0000 150,00
GRAMPO - DE MOLA Un 360,00 2,0000 360,00
GRAXEIRA - PÇ 20,00 4,0000 20,00
MOLA MESTRE - Un 590,00 1,0000 590,00
PINO DE MOLA - TRASEIRO PÇ 200,00 4,0000 200,00
PORCA 7/8 DUPLA - Un 40,00 4,0000 40,00
SEPARADOR - DE GRAMPO TRASEIRO Un 120,00 1,0000 120,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 1.770,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 12 HORAS DE SERVIÇO DE MOLA (ITEM 16), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DO CAMINHÃO MERCEDES 1114 TOCO BASCULANTE, PLACAS IIT-2089. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 207.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
arroela - DE ENCOSTO Un 180,00 12,0000 180,00
BUCHA DA MOLA - DIANTEIRS MB Un 210,00 6,0000 210,00
CHAVETA - Un 135,00 3,0000 135,00
GRAMPO PARA MOLA - Un 60,00 1,0000 60,00
GRAXEIRA - PÇ 35,00 7,0000 35,00
EMBUCHAMENTO - DE JG PÇ 819,00 1,0000 819,00
MOLA - DIANTEIRA 2A 104 Un 300,00 1,0000 300,00
PINO DE EMBUCHAMENTO - PÇ 500,00 2,0000 500,00
PINO DE MOLA - DIANTEIRA MB PÇ 300,00 6,0000 300,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 2.539,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 3 HORAS DE SERVIÇO DE SOLDA (ITEM 15) E PRESTAÇÃO DE 4 HORAS DE SERVIÇO DE MOLA (ITEM 15), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DO CAMINHÃO MERCEDES 608 TOCO CARROCERIA, PLACAS IIY-3E23. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 224.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALGEMA MOLA TRASEIRA - 608 PÇ 260,00 1,0000 260,00
BUCHA DA MOLA - Un 70,00 2,0000 70,00
MOLA MESTRE - DIANTEIRA 608 Un 450,00 1,0000 450,00
PINO DE CENTRO - Un 25,00 1,0000 25,00
PINO DE MOLA - TRASEIRA PÇ 60,00 1,0000 60,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 865,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 4 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) E PRESTAÇÃO DE 16 HORAS DE SERVIÇO DE MOLA (ITEM 16), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES 608 TOCO CARROCERIA, PLACAS IIY-3E23. PEDIDO/ORÇAMENTO N°225.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BARRA CURTA DIREÇAO - Un 710,00 1,0000 710,00
BORRACHA - COM ROLAMENTO CARDAN PÇ 165,00 1,0000 165,00
BUCHA - DE NYLON Un 180,00 6,0000 180,00
COXIM GABINE - TRASEIRO PÇ 90,00 1,0000 90,00
COXIM - GABINE DT PÇ 264,50 1,0000 264,50
EMBUCHAMENTO - JG PÇ 295,00 1,0000 295,00
JUMELO - DIANTEIRO Amp 350,00 1,0000 350,00
MOLA 2a - DIANTEIRA Un 300,00 1,0000 300,00
MOLA MESTRE - DIANTEIRO Un 350,00 1,0000 350,00
PINO DE CENTRO - Un 20,00 1,0000 20,00
PINO - EMBUCHAMENTO PÇ 320,00 2,0000 320,00
TERMINAL DA DIREÇAO - LADO ESQUERDO Un 300,00 1,0000 300,00
TERMINAL DA DIRECAO - LADO DIREITO Un 300,00 1,0000 300,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 3.644,50

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 20 HORAS DE SERVIÇO MOLA (ITEM 16) E PRESTAÇÃO DE 4 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DO CAMINHÃO FORD CARGO 3133 BASCULANTE 6X4, PLACAS IXA-8676, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 226.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AMORTECEDOR TRASEIRO - DA CABINE PÇ 1.400,00 2,0000 1.400,00
AMORTECEDOR - DA CABINE DIANTEIRO PÇ 1.500,00 2,0000 1.500,00
BARRA DE DIRECAO - PÇ 632,64 1,0000 632,64
BUCHA - DA MANGA DO EIXO DIANTEIRO. Un 967,48 4,0000 967,48
BUCHA DA MOLA - Un 300,00 6,0000 300,00
BUCHA - DA MOLA DA CAIXA. PÇ 90,00 2,0000 90,00
MOLA - MOLA DA CAIXA Un 600,00 1,0000 600,00
PINO - DA MANGA DE EIXO DIANTEIRO. PÇ 1.064,28 2,0000 1.064,28
PINO DE CENTRO - Un 80,00 2,0000 80,00
PINO DE MOLA - PÇ 180,00 3,0000 180,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 6.814,40

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 4,3 HORAS DE SERVIÇO DE MOLA (ITEM 16), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DO CAMINHÃO FORD CARGO 2423 TRUCK BASCULANTE, PLACAS ITH-9C24, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 228.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MOLA MESTRE - DIANTEIRA. Un 1.520,00 1,0000 1.520,00
SEPARADOR - Un 25,00 1,0000 25,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 1.545,00

Fornecedor: ARILDO JOAO BIASUZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.956.207/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO, COM DESLOCAMENTO E PEÇAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS210, CHASSIS S0RJS21CPK2797500, SEM PLACAS, DA SMOSP.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - DIAGNÓSTICO - RETIRAR JUNTA COLETOR E TROCAR Un 7.500,00 1,0000 7.500,00
JUNTA COLETOR - ESCAPE Un 229,00 1,0000 229,00
PARAFUSO - COLETOR ESCAPE Un 240,00 8,0000 240,00
Total ARILDO JOAO BIASUZ 7.969,00

Fornecedor: EVOLUÇÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.686.259/0001-87

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAS DE CAIXA DE FERRAMENTA E DE PARALAMAS, COM PINTURA INCLUSA, EM CAMINHÃO IVECO TECTOR 170E22, DO HIDROJATEAMENTO, PLACAS IVK-6141, DA SMOSP.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 6.000,00 1,0000 6.000,00
Total EVOLUÇÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 6.000,00

Fornecedor: IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.460.616/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 50 BLOCOS COM 1 VIA, CONTENDO 100 FOLHAS CADA BLOCO, PARA CONTROLE DE SERVIÇO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA, JUNTO A SMOSP.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BLOCO CONTROLE DE SERVICO - 1 X 0, COM 1 VIA, CONTENDO 100 FOLHAS CADA BLOCO BL 490,00 50,0000 490,00
Total IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF 490,00

Fornecedor: JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.529.781/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 3,06 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) PARA REPARO DA MOTONIVELADORA CASE Nº 16 845, PLACAS ISV-0703, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 398. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 3,06 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) Un 311,11 1,0000 311,11
Total JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA 311,11

Fornecedor: JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.529.781/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 13,17 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) PARA REPARO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA CATERPILLAR 318D2L, SEM PLACAS, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 401. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 13,17 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) Un 1.338,99 1,0000 1.338,99
Total JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA 1.338,99

Fornecedor: JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.529.781/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 20 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) PARA REPARO DA RETROESCAVADEIRA 4X4 JCB 3CX 2023, SEM PLACAS, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 400. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 20 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) Un 2.033,40 1,0000 2.033,40
Total JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA 2.033,40

Fornecedor: JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.529.781/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 5,15 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) PARA REPARO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406 4X4 RET33241, SEM PLACAS, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 405. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 5,15 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) Un 523,60 1,0000 523,60
Total JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA 523,60

Fornecedor: JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.529.781/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPARO DE RETROESCAVADEIRA 4X4 JCB 3CX 2023 RET9644, SEM PLACAS, DA SMOSP.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PINO - DE AÇO - 107DA3 PÇ 613,20 1,0000 613,20
PINO DE ACO - 580-N-109DF3 PÇ 717,50 1,0000 717,50
BUCHA - DE AÇO - 750-I-108EA1 Un 350,40 2,0000 350,40
BUCHA - DE AÇO 580-L-102DB2 PÇ 129,69 1,0000 129,69
BUCHA DE ACO T166714 - PÇ 313,32 2,0000 313,32
BUCHA DE ACO 3C - 102DB4 - PÇ 551,44 4,0000 551,44
BUCHA DE ACO 3C - 100EB3 - PÇ 625,44 4,0000 625,44
KIT REPARO - kit 638,72 1,0000 638,72
Total JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA 3.939,71

Fornecedor: CAMPAGNARO & CIOTTA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA -ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 25.167.600/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO E DESLOCAMENTO, COM PEÇAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DE CAMINHÃO SCANIA R124 NZ360 CAVALINHO 6X4, PLACAS GXA-5F03, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° R$ 2.327,75.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 350,00 1,0000 350,00
TAMPA DO OLEO - DO MOTOR Un 90,00 1,0000 90,00
LIXA - FOLHA Un 8,00 1,0000 8,00
QUEROSENE 5L - 12327 OBS: 1, 5 LITROS Un 87,75 1,5000 87,75
MATERIAL DE LIMPEZA - Un 25,00 1,0000 25,00
JOGO DE REPARO - CABEÇOTE COMPRESSOR JG 460,00 1,0000 460,00
VALVULA - DE LAMINA S/LAMELAS Un 1.067,00 1,0000 1.067,00
CONEXAO - COTOVELO PLASTICO ENTRADA AGUA PÇ 150,00 2,0000 150,00
CONEXAO - COTOVELO PLASTICO ENTRADA AR PÇ 90,00 1,0000 90,00
Total CAMPAGNARO & CIOTTA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA -ME 2.327,75

Fornecedor: SADI JOSE TOIGO - SADI RECUPERADORA DE PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.542.510/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 13 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) PARA CONSERTO DO CAMINHÃO IVECO TECTOR 170E22, DO HIDROJATO, PLACAS IVK-6141, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 12377. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 13 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) Un 1.321,71 1,0000 1.321,71
Total SADI JOSE TOIGO - SADI RECUPERADORA DE PEÇAS 1.321,71

Fornecedor: ALAN SUSIN LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.483.910/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 18,3 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE AR CONDICIONADO (ITEM 14), NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CATERPILLAR 318D2L, SEM PLACAS, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 3283. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 18,3 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE AR CONDICIONADO (ITEM 14). Un 2.562,00 1,0000 2.562,00
Total ALAN SUSIN LTDA 2.562,00

Fornecedor: ALAN SUSIN LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.483.910/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO AR CONDICIONADO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA CATERPILLAR 318D2L, SEM PLACAS, DA SMOSP.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EVAPORADOR AR CONDICIONADO - PÇ 1.050,00 1,0000 1.050,00
VENTILADOR - INTERNO PÇ 820,00 1,0000 820,00
KIT EMBREAGEM - COMPRESSOR AR CONDICIONADO PÇ 830,00 1,0000 830,00
ROLAMENTO - POLIA Un 140,00 1,0000 140,00
ANEL ORING - Un 30,00 6,0000 30,00
Total ALAN SUSIN LTDA 2.870,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 1,5 HORAS DE SERVIÇO DE MECANICA (ITEM 7), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DO VEICULO MONTANA CONQUEST, PLACAS IQY-2502. PEDIDO/ORÇAMENTO N°370.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 1,5 HORAS DE SERVIÇO DE MECANICA (ITEM 7) Un 201,00 1,0000 201,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 201,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 5 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO (ITEM 7), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DA CAMINHONETE OROCH RENAUT CABINE DUPLA, PLACAS JBW-4E12. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 392.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 5 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO (ITEM 7) Un 666,65 1,0000 666,65
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 666,65

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 2 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO (ITEM 7), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DA MONTANA CONQUEST, PLACAS IQY-2502, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 389.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 2 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO (ITEM 7) Un 266,66 1,0000 266,66
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 266,66

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 1,5 HORAS DE SERVIÇO DE MECANICA (ITEM 7), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DO VEICULO MONTANA CONQUEST, PLACAS IQY-2502. PEDIDO/ORÇAMENTO N°370.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AJUSTADOR DE SAPATA - TRASEIRA DIANTEIRA Un 95,04 1,0000 95,04
SAPATA FREIO TRASEIRO - JOGO Un 257,13 1,0000 257,13
LIQUIDO DE FREIO - l 35,00 1,0000 35,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 387,17

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 5 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO (ITEM 7), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DA CAMINHONETE OROCH RENAUT CABINE DUPLA, PLACAS JBW-4E12. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 392.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAIXA - DE RODA PÇ 282,57 1,0000 282,57
condensador - Un 440,14 1,0000 440,14
GAS - REFRIGERANTE PÇ 300,00 1,0000 300,00
RADIADOR - PÇ 350,91 1,0000 350,91
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 1.373,62

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 2 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO (ITEM 7), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DA MONTANA CONQUEST, PLACAS IQY-2502, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 389.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COLA VIDRO - Un 170,00 2,0000 170,00
VIDRO - VIGIA PÇ 925,00 1,0000 925,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 1.095,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 5,00 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MECÂNICA (ITEM 7), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DO CITROEN AIRCROSS 16TEN FLEX, PLACAS IWL-7296, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 367.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 5,00 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MECÂNICA (ITEM 7) Un 666,65 1,0000 666,65
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 666,65

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 0,30 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MECÂNICA (ITEM 7), COM PEÇA INCLUSA, PARA REPARO DO CORSA, PLACAS INY-2902, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 370.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 0,30 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MECÂNICA (ITEM 7) Un 40,00 1,0000 40,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 40,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 1 HORA DE SERVIÇO DE MECANICA (ITEM 7), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DO VEICULO CAMINHONETE CHEVROLET S10 LS 4X4 CABINE DUPLA, PLACAS JAS-9E31. PEDIDO/ORÇAMENTO N°406.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 1 HORA DE SERVIÇO DE MECANICA (ITEM 7) Un 133,33 1,0000 133,33
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 133,33

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 1,65 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO (ITEM 7) PARA REPARO DO CORSA, PLACAS INY-2902, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 408.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 1,65 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO (ITEM 7) Un 220,00 1,0000 220,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 220,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 5 HORAS DE SERVIÇO DE MECÂNICA (ITEM 7), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DO UNO MILLE FIRE, PLACAS IMA-1747, UTILIZADO PELA EQUIPE DOS CEMITÉRIOS PÚBLICO MUNICIPAL SANTA CLARA E SÃO FRANCISCO, JUNTO A SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 410.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 5 HORAS DE SERVIÇO DE MECÂNICA (ITEM 7) Un 666,65 1,0000 666,65
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 666,65

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 5,00 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MECÂNICA (ITEM 7), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DO CITROEN AIRCROSS 16TEN FLEX, PLACAS IWL-7296, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 367.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CILINDRO EMBREAGEM - AUXILIAR Un 165,10 1,0000 165,10
CONJUNTO DA EMBREAGEM - Un 803,42 1,0000 803,42
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 968,52

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE ÓLEOS 15W40 PARA REPARO DA CAMINHONETE FORD RANGER, PLACAS INJ-0D47, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 369.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO 15W40 - l 1.920,00 60,0000 1.920,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 1.920,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 0,30 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MECÂNICA (ITEM 7), COM PEÇA INCLUSA, PARA REPARO DO CORSA, PLACAS INY-2902, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 370.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JOGO CABOS VELA - DE IGNIÇÃO JG 161,23 1,0000 161,23
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 161,23

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE FILTRO E ÓLEOS PARA MANUTENÇÃO DO CORSA, PLACAS INY-2902, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 372.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE OLEO - PÇ 19,28 1,0000 19,28
OLEO 15W40 - l 196,00 4,0000 196,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 215,28

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 1 HORA DE SERVIÇO DE MECANICA (ITEM 7), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DO VEICULO CAMINHONETE CHEVROLET S10 LS 4X4 CABINE DUPLA, PLACAS JAS-9E31. PEDIDO/ORÇAMENTO N°406.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ELEMENTO DE FILTRO - DO ÓLEO FORNECIDO COM JUNTA 12636838 PÇ 66,62 1,0000 66,62
OLEO - MOTOR l 450,00 6,0000 450,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 516,62

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 5 HORAS DE SERVIÇO DE MECÂNICA (ITEM 7), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DO UNO MILLE FIRE, PLACAS IMA-1747, UTILIZADO PELA EQUIPE DOS CEMITÉRIOS PÚBLICO MUNICIPAL SANTA CLARA E SÃO FRANCISCO, JUNTO A SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 410.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AMORTECEDOR - DA TAMPA TRASEIRA PÇ 121,53 1,0000 121,53
CORREIA DO ALTERNADOR - Un 76,84 1,0000 76,84
JOGO CABOS VELA - DE IGNIÇÃO JG 58,21 1,0000 58,21
JUNTA DA TAMPA - DO CABEÇOTE PÇ 54,74 1,0000 54,74
RETENTOR EIXO - COMANDO DE VÁLVULAS PÇ 28,42 1,0000 28,42
SENSOR DE OXIGENIO VEICULO - Un 654,38 1,0000 654,38
SILENCIOSO TRASEIRO - Un 392,15 1,0000 392,15
TAMPA - DE ENCHIMENTO DE ÓLEO PÇ 9,59 1,0000 9,59
VELA IGNICAO - JG 46,00 4,0000 46,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 1.441,86

Fornecedor: SANDRO SERPA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.197.375/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE POSTE, CABOS, CONECTORES E ARMAÇÕES SECUNDÁRIAS, COM INSTALAÇÃO INCLUSA, PARA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA BIGLEA, BAIRRO SÃO JOÃO, NO MUNICÍPIO DE VACARIA-RS, JUNTO A SMOSP.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
POSTE DE CONCRETO - 9 METROS Un 1.990,00 1,0000 1.990,00
CABO MULTIPLEX - 1 X 16 MM + 16 MM NEUTRO ISOLADO m 360,00 40,0000 360,00
Conector perfurante 70 mm - CDP 70 X 10 MM PÇ 150,00 6,0000 150,00
Armação secundária AS11 - COMPLETA PÇ 170,00 2,0000 170,00
Total SANDRO SERPA 2.670,00

Fornecedor: INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.464.520/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 3 HORAS DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO (ITEM 9) PARA CONSERTO DO CAMINHÃO IVECO TECTOR 11-190 BASCULANTE BRANCA, PLACAS JBO-5C02, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 1062. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 3 HORAS DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO (ITEM 9) Un 240,00 1,0000 240,00
Total INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA 240,00

Fornecedor: ZANANDREA, ZANANDREA & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.435.921/0002-46

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE VACARIA/RS, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, PARA DIAGNÓSTICO DA VIBRAÇAO DO CILINDRO DO ROLO COMPACTADOR POWER ZZ 2021, SEM PLACAS, QUE ESTÁ PARADA, PREJUDICANDO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME DECRETO N° 21/2025. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 47545.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - DIAGNÓSTICO VIBRAÇÃO CILINDRO Un 1.410,06 1,0000 1.410,06
Total ZANANDREA, ZANANDREA & CIA LTDA 1.410,06

Fornecedor: RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LAVAGEM DO VEÍCULO TIPO CITROEN AIR CROSS (TEM 20), PLACAS IWL-7296, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO: R$ 89,00. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LAVAGEM DO VEÍCULO TIPO CITROEN AIR CROSS (TEM 20) Un 89,00 1,0000 89,00
Total RODRIGO LISBOA RODRIGUES 89,00

Fornecedor: ACESSORIOS ROTA 116 LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.559.328/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 3,50 HORA DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA ELÉTRICA AUTOMOTIVA EM CAMINHÕES E ÔNIBUS (ITEM 11), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DO CAMINHÃO VOLKSWAGEN 26.320 BASCULANTE, PLACAS JCX-3A42, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 51.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 3,50 HORA DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA ELÉTRICA AUTOMOTIVA EM CAMINHÕES E ÔNIBUS (ITEM 11) Un 361,66 1,0000 361,66
Total ACESSORIOS ROTA 116 LTDA 361,66

Fornecedor: ACESSORIOS ROTA 116 LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.559.328/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 2 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA ELÉTRICA AUTOMOTIVA EM CAMINHÕES E ÔNIBUS (ITEM 11), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DO CAMINHÃO MERCEDES 1114 TOCO BASCULANTE, PLACAS IIT-2089, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 52.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 2 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA ELÉTRICA AUTOMOTIVA EM CAMINHÕES E ÔNIBUS (ITEM 11) Un 206,66 1,0000 206,66
Total ACESSORIOS ROTA 116 LTDA 206,66

Fornecedor: ACESSORIOS ROTA 116 LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.559.328/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 1,5 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA ELÉTRICA AUTOMOTIVA EM CAMINHÕES E ÔNIBUS (ITEM 11), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DO CAMINHÃO VOLKSWAGEN 17.280, PLACAS ITH-9D59, DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 96.2. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 1,5 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA ELÉTRICA AUTOMOTIVA EM CAMINHÕES E ÔNIBUS (ITEM 11) Un 155,00 1,0000 155,00
Total ACESSORIOS ROTA 116 LTDA 155,00

Fornecedor: ACESSORIOS ROTA 116 LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.559.328/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 3,50 HORA DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA ELÉTRICA AUTOMOTIVA EM CAMINHÕES E ÔNIBUS (ITEM 11), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DO CAMINHÃO VOLKSWAGEN 26.320 BASCULANTE, PLACAS JCX-3A42, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 51.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FIO - m 60,00 10,0000 60,00
RELE - PÇ 42,50 1,0000 42,50
Total ACESSORIOS ROTA 116 LTDA 102,50

Fornecedor: ACESSORIOS ROTA 116 LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.559.328/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 2 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA ELÉTRICA AUTOMOTIVA EM CAMINHÕES E ÔNIBUS (ITEM 11), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DO CAMINHÃO MERCEDES 1114 TOCO BASCULANTE, PLACAS IIT-2089, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 52.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FECHADURA - PÇ 140,00 1,0000 140,00
MAQUINA DE VIDRO - PÇ 180,00 1,0000 180,00
Total ACESSORIOS ROTA 116 LTDA 320,00

Fornecedor: ACESSORIOS ROTA 116 LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.559.328/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE TAMPA DO TANQUE PARA REPARO DA CAMINHONETE FORD F4000, PLACAS IFM-4G37, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 61.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TAMPA DO TANQUE - Un 87,50 1,0000 87,50
Total ACESSORIOS ROTA 116 LTDA 87,50

Fornecedor: ACESSORIOS ROTA 116 LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.559.328/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DO CAMINHÃO FORD CARGO 2422 TRUCK BASCULANTE, PLACAS IOC-7D09, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 87.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ASSENTO INJETADO - PÇ 250,00 1,0000 250,00
FORRO DO BANCO - Un 600,00 1,0000 600,00
INSUFILME - PÇ 450,00 1,0000 450,00
Total ACESSORIOS ROTA 116 LTDA 1.300,00

Fornecedor: ACESSORIOS ROTA 116 LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.559.328/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE LENTE DO FAROL PARA REPARO DA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO IVECO TECTOR 260E30ID BASCULANTE TRAÇADO 6X4, PLACAS RBZ-9A19, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 86.1.C CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LENTE - FAROL PÇ 190,00 1,0000 190,00
Total ACESSORIOS ROTA 116 LTDA 190,00

Fornecedor: ACESSORIOS ROTA 116 LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.559.328/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPARO DO CAMINHÃO VOLVO VM270 BASCULANTE 6X2, PLACAS JBF-1G47, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 91.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INSUFILME - COMPLETO PÇ 600,00 1,0000 600,00
Total ACESSORIOS ROTA 116 LTDA 600,00

Fornecedor: ACESSORIOS ROTA 116 LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.559.328/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPARO DO CAMINHÃO VOLVO VM270 BASCULANTE 6X2, PLACAS JBF-1G47, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N°78.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TAPETE - LE Un 147,50 1,0000 147,50
Total ACESSORIOS ROTA 116 LTDA 147,50

Fornecedor: ACESSORIOS ROTA 116 LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.559.328/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 1,5 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA ELÉTRICA AUTOMOTIVA EM CAMINHÕES E ÔNIBUS (ITEM 11), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DO CAMINHÃO VOLKSWAGEN 17.280, PLACAS ITH-9D59, DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 96.2. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BRACO - ESPELHO PÇ 365,00 1,0000 365,00
PALHETA (PARABRISA) - Un 180,00 2,0000 180,00
TIRANTE - PÇ 132,00 1,0000 132,00
Total ACESSORIOS ROTA 116 LTDA 677,00

Fornecedor: ACESSORIOS ROTA 116 LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.559.328/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPARO DO CAMINHAO IVECO TECTOR 170E22 HIDROJATO, PLACAS IVK-6141, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO Nº97.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESPELHO - COMPLETO Un 1.640,00 1,0000 1.640,00
Total ACESSORIOS ROTA 116 LTDA 1.640,00

Fornecedor: GAMAPE COMERCIO DE PEÇAS, FERRAMENTAS, SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.341.788/0001-25

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO DE RECUPERAÇÃO DO CHICOTE DO MOTOR, COM DESLOCAMENTO E PEÇAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS210, CHASSIS N° S0RJS21CPK2797500, SEM PLACAS, DA SMOSP.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVIÇO MECÂNICO, DESLOCAMENTO E RECUPERAÇÃO DE CHICOTE DO MOTOR Un 10.780,00 1,0000 10.780,00
SENSOR - DE COMBUSTÍVEL/ÁGUA CÓD. 32/925709 Un 2.412,00 1,0000 2.412,00
VALVULA SOLENOIDE - CÓD. 17/930501 Un 1.191,00 1,0000 1.191,00
Total GAMAPE COMERCIO DE PEÇAS, FERRAMENTAS, SERVIÇOS LTDA 14.383,00

Fornecedor: GAMAPE COMERCIO DE PEÇAS, FERRAMENTAS, SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.341.788/0001-25

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BOMBAS COMBUSTÍVEL PARA REPARO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA CATERPILLAR 318D2L, SEM PLACAS, E DE MOTONIVELADORAS JOHN DEERE 620G, PLACAS IZR-3J04 E IZR-3I63, AMBAS DA SMOSP.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOMBA DO COMBUSTIVEL - CÓD. 110807 Un 2.230,00 1,0000 2.230,00
BOMBA - DIESEL CÓD. 109851 PÇ 5.740,00 2,0000 5.740,00
Total GAMAPE COMERCIO DE PEÇAS, FERRAMENTAS, SERVIÇOS LTDA 7.970,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.627.332/0011-65

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE DUAS RETROESCAVADEIRAS 4X4 JCB 3CX, PLACAS IZP-1I23 E JBN-5I57, AMBAS DA SMOSP.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DISCO DE FREIO - 332/Y8134 PÇ 2.124,56 12,0000 2.124,56
DISCO - DE FREIO 332/Y8135 Un 2.805,85 10,0000 2.805,85
OLEO AP - P EIXOS DIF E FREIOS UMIDOS 4000/2220 Un 768,71 1,0000 768,71
RETENTOR - DE BORRACHA - PISTÃO DO FREIO 813/50012 Un 214,03 2,0000 214,03
RETENTOR - DE BORRACHA - PISTÃO DO FREIO 813/50026 Un 159,48 2,0000 159,48
PORCA - 826/01714 PÇ 120,05 4,0000 120,05
PARAFUSO - BOLT 1 UNFX8 826/11353 Un 1.243,52 4,0000 1.243,52
Total DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS LTDA 7.436,20

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.627.332/0011-65

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇA PARA REPARO DE RETROESCAVADEIRA 4X4 JCB 3CX, PLACAS JBN-5I47, DA SMOSP.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SENSOR DE TEMPERATURA - DA ÁGUA 716/30126 Un 300,10 1,0000 300,10
Total DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS LTDA 300,10

Total DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS 211.835,62

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: B & P LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.079.035/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PISO DO SETOR DO RH E TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUINICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 06/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 33/2025. CREDOR: 3588 B & P LTDA - CNPJ: 09.079.035/0001-32.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PISO LAMINADO FLUTUANTE, 1,357 x 357mm e 7 mm de ESPESSURA, SISTEMA DE INSTALAÇÃO CLICK, USO AC4 - COMERCIAL - ALTO TRÁFEGO - m² 4.990,00 52,1040 4.990,00
RODAPÉ FABRICADO em MDF, COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO BP. Dimensões 70 x 2.400 x 15 mm - m 900,00 42,0170 900,00
MANTA ACÚSTICA REDUTORA DE RUÍDOS 2mm, PARA INSTALAÇÃO DE PISO FLUTUANTE. - m² 610,00 52,1370 610,00
PERFIL ALUMÍNIO, REVESTIDO BP PARA TRASNIÇÕES PORTAS - BARRA 1,80 m - Un 180,00 3,0000 180,00
Total B & P LTDA 6.680,00

Fornecedor: COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.511.835/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: PARA GARANTIR O BEM-ESTAR E O FOCO DOS PARTICIPANTES DURANTE A FORMAÇÃO CONTINUADA, QUE OCORRERÁ DE 31 DE JULHO A 1º DE AGOSTO DE 2025, SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE LANCHES INDIVIDUAIS QUE SERÃO SERVIDOS COMO MERENDA PEDAGÓGICA. A OFERTA DE SUCOS DE CAIXINHA DE 200ML, BOLACHAS SALGADAS DE 23,5G E BOLO DE PACOTE DE 27G É ESTRATÉGICA. ALÉM DE SEREM OPÇÕES PRÁTICAS E DE FÁCIL MANUSEIO, O CONSUMO DESSES ITENS EVITA INTERRUPÇÕES PROLONGADAS NAS ATIVIDADES FORMATIVAS, OTIMIZA O TEMPO DE APRENDIZADO E CONTRIBUI PARA A MANUTENÇÃO DA ENERGIA E CONCENTRAÇÃO DOS CURSISTAS AO LONGO DO EVENTO. ESSA MEDIDA VISA PROPORCIONAR UM AMBIENTE MAIS CONFORTÁVEL E PRODUTIVO, IMPACTANDO POSITIVAMENTE A ASSIMILAÇÃO DO CONTEÚDO E O APROVEITAMENTO GERAL DA FORMAÇÃO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOLO BAUNILHA RECHEIO CHOCOLATE DUO PACOTE COM 27G - Un 652,50 375,0000 652,50
SUCO DE CAIXINHA DE 200ML SABORES VARIADOS - Un 2.620,85 1.219,0000 2.620,85
PACOTE COM 06 UND DE BISCOITO SALGADO TIPO CLUB SOCIAL COM 144G (CADA PACOTINHO COM 23,5 GRAMAS) - PC 782,55 141,0000 782,55
Total COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA 4.055,90

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A PRESTACAO DE SERVICO E AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS JBS6E57 CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2024 E 04/2024, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 16/2024 E Nº 27/2024, CONFORME AUTORIZAÇAO DO RESPONSAVEL DO SETOR. ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº341. CREDOR: 18973 AUTO PECAS TAIAROL - CNPJ: 97.357.297/0001-89

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mão de obra especializada para serviços de Elétrica automotiva em Caminhões e ônibus. - TOTAL: 0,25h H 17,50 0,1694 17,50
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 17,50

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS JAL8F40 CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2024 E 04/2024, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 16/2024 E Nº 27/2024, CONFORME AUTORIZAÇAO DO RESPONSAVEL DO SETOR. ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº 339. CREDOR: 18973 AUTO PECAS TAIAROL - CNPJ: 97.357.297/0001-89

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LANTERNA - DELIMITADORA LED ACRILICA VERMELHA BIVOLT PÇ 25,00 1,0000 25,00
MAO DE OBRA PARTE ELETRICA VEICULOS - TOTAL DE 01 HORA Un 70,00 1,0000 70,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 95,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A PRESTACAO DE SERVICO E AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS JBS6E57 CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2024 E 04/2024, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 16/2024 E Nº 27/2024, CONFORME AUTORIZAÇAO DO RESPONSAVEL DO SETOR. ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº341. CREDOR: 18973 AUTO PECAS TAIAROL - CNPJ: 97.357.297/0001-89

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA H1 - 24V LD PÇ 30,00 1,0000 30,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 30,00

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DE PECAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO ÔNIBUS PLACAS JAL8F40, DEVIDO AO DESGASTE NATURAL DAS PECAS, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 43/2024. CREDOR: 18980 GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - CNPJ: 00.535.710/0001-16

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DIAFRAGMA - PÇ 60,23 1,0000 60,23
MOLA - Un 129,52 1,0000 129,52
OLEO - HIDRAULICO l 187,44 4,0000 187,44
VALVULA - APU Un 4.398,00 1,0000 4.398,00
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 4.775,19

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DE PECAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO TRANSIT PLACAS ISM4226, DEVIDO AO DESGASTE NATURAL DAS PECAS, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 43/2024. ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº 757. CREDOR: 18980 GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - CNPJ: 00.535.710/0001-16

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ABRACADEIRA - PÇ 84,75 1,0000 84,75
RESERVATORIO DE AGUA - DO RADIADOR PÇ 638,06 1,0000 638,06
SENSOR - DO EGR Un 165,45 1,0000 165,45
TAMPA - PÇ 50,62 1,0000 50,62
VALVULA - EGR Un 1.084,38 1,0000 1.084,38
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 2.023,26

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DE PECAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO ÔNIBUS PLACAS JBS6E57, DEVIDO AO DESGASTE NATURAL DAS PECAS, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 43/2024. ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº 756. CREDOR: 18980 GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - CNPJ: 00.535.710/0001-16

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LONAS DE FREIO - Un 1.280,58 2,0000 1.280,58
REBITE - PC 215,04 64,0000 215,04
VEDACAO - ELASTOMERO SILICONE PÇ 17,54 1,0000 17,54
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 1.513,16

Fornecedor: DALVA DIAN BETANIM CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.794.462/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE SEIS VASOS PRONTOS, CACHEPOT DECORADO COM JUTA COM A PLANTA ANTÚRIO PARA O MIMO DOS PALESTRANTES DAS TRILHAS FORMATIVAS OFERTADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E O CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM ENSINAGEM- CEPE, UM EVENTO ESSENCIAL DE CAPACITAÇÃO PARA OS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE VACARIA/RS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VASO PRONTO COM CACHEPOT DECORADO COM JUTA E UMA MUDA DE PLANTA - ANTURIO DE PORTE MEDIO, COR A SER DEFINIDA NO MOMENTO DA ENTREGA Un 210,00 6,0000 210,00
Total DALVA DIAN BETANIM 210,00

Fornecedor: MAXIFER- COM. FERRAGENS FERREIRA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.678.375/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE UM DISJUNTOR INDUSTRIAL PARA A EMEI IRMÃ TOFFOLI É IMPRESCINDÍVEL DEVIDO À FALHA CRÍTICA DO EQUIPAMENTO EXISTENTE, QUE APRESENTOU UM CURTO-CIRCUITO. ESSA FALHA COMPROMETEU IMEDIATAMENTE A SEGURANÇA ELÉTRICA DAS INSTALAÇÕES E, CONSEQUENTEMENTE, A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DA ESCOLA, COLOCANDO EM RISCO TANTO A EQUIPE QUANTO AS CRIANÇAS. A SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA DO DISJUNTOR É FUNDAMENTAL PARA RESTAURAR A ENERGIA DE FORMA SEGURA E PREVENIR DANOS MAIORES À INFRAESTRUTURA ELÉTRICA DA INSTITUIÇÃO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DISJUNTOR TRM INDUSTRIAL 30/20 KA 125A - Un 197,89 1,0000 197,89
DISJUNTOR DIN 10KA TRIFASICO 125A "C" - Un 464,89 1,0000 464,89
Total MAXIFER- COM. FERRAGENS FERREIRA LTDA 662,78

Fornecedor: MAXIFER- COM. FERRAGENS FERREIRA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.678.375/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: A AQUISIÇÃO DE CAPAS DE CHUVA PARA OS SERVIDORES QUE ATUAM NOS SETORES DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO É UMA MEDIDA ESSENCIAL PARA GARANTIR A SEGURANÇA, O BEM-ESTAR E A EFICIÊNCIA DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS. A NATUREZA DAS FUNÇÕES DESSES SERVIDORES FREQUENTEMENTE OS EXPÕE A CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS, ESPECIALMENTE DURANTE O TRANSPORTE DE ALIMENTOS E MATERIAIS, O DESCARREGAMENTO DE ENTREGAS E O DESLOCAMENTO ENTRE DIFERENTES DEPENDÊNCIAS. ABAIXO, DETALHAMOS OS PRINCIPAIS PONTOS QUE JUSTIFICAM ESSA AQUISIÇÃO: SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHADOR: A EXPOSIÇÃO À CHUVA E UMIDADE PODE LEVAR A DIVERSOS PROBLEMAS DE SAÚDE, COMO RESFRIADOS, GRIPES, DOENÇAS RESPIRATÓRIAS E ATÉ MESMO DERMATITES. ALÉM DISSO, ROUPAS MOLHADAS PODEM CAUSAR DESCONFORTO E HIPOTERMIA, COMPROMETENDO A SAÚDE E A SEGURANÇA DOS SERVIDORES. AS CAPAS DE CHUVA OFERECEM UMA BARREIRA PROTETORA, MINIMIZANDO ESSES RISCOS. PREVENÇÃO DE ACIDENTES: ROUPAS MOLHADAS PODEM DIFICULTAR A MOVIMENTAÇÃO E AUMENTAR O RISCO DE ACIDENTES, COMO ESCORREGÕES E QUEDAS, ESPECIALMENTE EM AMBIENTES ONDE HÁ TRANSPORTE DE CARGAS OU MANIPULAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. O USO DE CAPAS DE CHUVA PERMITE QUE OS SERVIDORES MANTENHAM SUAS ROUPAS SECAS, MELHORANDO A MOBILIDADE E REDUZINDO A PROBABILIDADE DE ACIDENTES DE TRABALHO. CONFORTO E BEM-ESTAR: TRABALHAR MOLHADO É EXTREMAMENTE DESCONFORTÁVEL E PODE GERAR IRRITAÇÃO, DIMINUINDO A MORAL E O ÂNIMO DOS SERVIDORES. O FORNECIMENTO DE CAPAS DE CHUVA DEMONSTRA A PREOCUPAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO COM O BEM-ESTAR DE SUA EQUIPE, CONTRIBUINDO PARA UM AMBIENTE DE TRABALHO MAIS AGRADÁVEL E MOTIVADOR. PRODUTIVIDADE E EFICIÊNCIA: SERVIDORES QUE TRABALHAM EM CONDIÇÕES ADEQUADAS TENDEM A SER MAIS PRODUTIVOS E EFICIENTES. A PREOCUPAÇÃO EM EVITAR A CHUVA OU O DESCONFORTO DE ESTAR MOLHADO PODE DESVIAR O FOCO DAS TAREFAS, RESULTANDO EM MENOR AGILIDADE E POSSÍVEIS ATRASOS NAS OPERAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS ENTREGAS E NO MANUSEIO DE ALIMENTOS E MATERIAIS ESSENCIAIS PARA AS ESCOLAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONJUNTO DE CHUVA EM PVC TIPO PANTANEIRO COM CALÇA E JAQUETA IMPERMEAVEL - kit 547,52 4,0000 547,52
Total MAXIFER- COM. FERRAGENS FERREIRA LTDA 547,52

Fornecedor: A.FLACH E CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.332.508/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE PNEUS PARA USO NO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDICAÇAO ATRAVÉS DO PREGAO ELETRONICO Nº 23/2024 CONDESUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 4331/2025. CREDOR: 20794 BURICA COMERCIO DE PNEUS LTDA - CNPJ: 02.332.508/0001-12

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PNEU 215/75 R16 - Un 4.360,00 4,0000 4.360,00
Total A.FLACH E CIA LTDA 4.360,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A PRESTACAO DE SERVICO E AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS JBC8H37 CONFORME O EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 03/2024 E 04/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 20/2024 E Nº 21/2024, CONFORME ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº211. CREDOR: 21361 MARCOLIN E MARCOLIN - CNPJ: 08.642.112/0001-58

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mão de obra especializada para serviços de Mecânica em Caminhões e ônibus - H 710,01 3,0000 710,01
OLEO 15W40 - l 617,40 18,0000 617,40
FILTRO DE AR - Un 677,41 1,0000 677,41
FILTRO DE COMBUSTIVEL - PÇ 792,98 1,0000 792,98
FILTRO DE OLEO MOTOR - Un 835,52 1,0000 835,52
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 3.633,32

Fornecedor: GRIZON S M N PANIFICADORA LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.890.619/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LANCHES PARA COFFEE BREAK PARA A REUNIÃO COM AS DIRETORAS NO SALÃO DE ATOS, DIA 17/07/2025(RETIRADA FOI NO DIA 16/07/25), CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº09/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 50/2024. CREDOR: 22030 GRIZON SMN PANIFICADORA LTDA - CNPJ: 02.890.619/0001-44

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASTEL, FRITO, RECHEADO DE CARNE, TAMANHO APERITIVO. - Un 292,25 175,0000 292,25
PÃO DE QUEIJO, TAMANHO APERITIVO. - Un 467,25 175,0000 467,25
CAROLINA/PROFITEROLE, RECHEADO DE CREME E COBERTURA DE CHOCOLATE. - Un 962,50 350,0000 962,50
Total GRIZON S M N PANIFICADORA LTDA - ME 1.722,00

Fornecedor: GABRIELA TORRES RAUBER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.829.940/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Papel Auto-Adesivo para recado, removíveis, com adesivo exclusivo, contendo 01 (uma) unidade com 100 folhas, Medindo aproximadamente 76mm X 100mm, colorida, que fixa mensagens firmemente, sem o auxílio de clipes, grampos, taxas ou fitas. Aderência a maioria das superfícies, podendo ser retirado quando quiser e utilizado novamente. - Un 320,00 100,0000 320,00
Total GABRIELA TORRES RAUBER 320,00

Fornecedor: BRASIL GERENCIAMENTO DE ENSAIOS TEC. EM CRONOTACOGRAFOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.616.880/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DE TACOGRAFO(TROCA DE IMA RELOGIO MTCO) PARA O VEICULO TRANSIT PLACAS ISM4159 CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 29/2024, CONFORME AUTORIZAÇAO DO RESPONSAVEL DO SETOR.CREDOR: 22642 BRASIL GERENCIAMENTO DE ENSAIOS TEC. EM CRONOTACOGRAFOS LTDA - CNPJ: 11.616.880/0001-41

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mão de obra especializada para serviços de conserto de tacógrafos - TROCA DE IMA E LIMPEZA RELOJOARIA MTCO H 290,00 2,0714 290,00
Total BRASIL GERENCIAMENTO DE ENSAIOS TEC. EM CRONOTACOGRAFOS LTDA 290,00

Fornecedor: BRASIL GERENCIAMENTO DE ENSAIOS TEC. EM CRONOTACOGRAFOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.616.880/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE AFERIÇÃO DE TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS PLACAS IDH5H14 CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 29/2024. CREDOR: 22642 BRASIL GERENCIAMENTO DE ENSAIOS TEC. EM CRONOTACOGRAFOS LTDA - CNPJ: 11.616.880/0001-41

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mão de obra especializada para serviços de Aferição e Calibração de Tacógrafos - H 350,03 1,0770 350,03
Total BRASIL GERENCIAMENTO DE ENSAIOS TEC. EM CRONOTACOGRAFOS LTDA 350,03

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE GUIAS(GAD/M) REFERENTE AS MULTA DO VEICULO PLACAS JDN5H14 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 24123 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS - CNPJ: 01.935.819/0001-03

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO - GAD/M COM VENCIMENTO EM 28/07/25 SVÇ 156,18 1,0000 156,18
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS 156,18

Fornecedor: INMETRO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.662.270/0003-20

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE TAXA OBRIGATORIA AO INMETRO PARA AFERICAO DO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS PLACAS IDH5H14 DO PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA ADQUIRIDO PELO MUNICIPIO. CREDOR: 24303 INMETRO RS - CNPJ: 00.662.270/0003-20

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - GUIA DE PAGAMENTO INMETRO Un 90,09 1,0000 90,09
Total INMETRO 90,09

Fornecedor: ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.982.781/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS JA8F40, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 58/2024. ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº: 052. CREDOR: 25167 ILVORI DE SOUZA - CNPJ: 26.982.781/0001-50

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSERTO DE PNEU - Un 40,00 1,0000 40,00
Total ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP 40,00

Fornecedor: ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.982.781/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DO VEICULO PLACAS ISM 4159, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 58/2024. ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº: 061. CREDOR: 25167 ILVORI DE SOUZA - CNPJ: 26.982.781/0001-50

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSERTO DE PNEU - E MONTAGEM Un 60,00 1,0000 60,00
Total ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP 60,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO DE SOFTWARE, SERVICO ON SITE E IMPRESSOES DO MES DE JUNHO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SMED-ADM. CREDOR: 25281 COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA - CNPJ: 92.225.739/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 6.902,10 1,0000 6.902,10
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - SVÇ 235,00 1,0000 235,00
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 7.137,10

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO DE SOFTWARE, SERVICO ON SITE E IMPRESSOES DO MES DE JULHO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SMED-ADM. CREDOR: 25281 COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA - CNPJ: 92.225.739/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 4.064,73 1,0000 4.064,73
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - SVÇ 235,00 1,0000 235,00
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 4.299,73

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA O VEICULO MERIVA PLACAS IRN2868 CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2024 E 04/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 17/2024, CONFORME AUTORIZAÇAO DO RESPONSAVEL DO SETOR DE MANUTENÇAO. ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº 375. CREDOR: 25491 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER - CNPJ: 29.180.409/0001-19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BALANCEAMENTO DE RODAS - Un 100,00 1,0000 100,00
GEOMETRIA - Un 100,00 1,0000 100,00
ADITIVO RADIADOR - Un 82,50 3,0000 82,50
AMORTECEDOR - DIANTEIRO DIREITO PÇ 468,90 1,0000 468,90
AMORTECEDOR DIANTEIRO LADO ESQUERDO - Un 760,39 1,0000 760,39
AMORTECEDOR TRASEIRO - PÇ 1.037,00 2,0000 1.037,00
BARRA AXIAL - Un 97,50 1,0000 97,50
BATENTE - SUPERIOR DO AMORTECEDOR DIANTEIRO Un 75,90 2,0000 75,90
BIELETA - PÇ 160,00 2,0000 160,00
CORREIA DENTADA - Un 73,83 1,0000 73,83
CORREIA - DO ALTERNADOR Un 60,18 1,0000 60,18
FILTRO COMBUSTIVEL - Un 18,83 1,0000 18,83
FILTRO DE OLEO - PÇ 20,39 1,0000 20,39
JUNTA TAMPA - VALVULA PÇ 37,00 1,0000 37,00
KIT BATENTE AMORTECEDOR - kit 151,20 4,0000 151,20
LAMPADA - PINGO Un 10,00 1,0000 10,00
OLEO - MOTOR l 240,00 4,0000 240,00
PIVO - DO BRAÇO OSCILANTE DIANTEIRO PÇ 77,58 1,0000 77,58
TENSOR DE CORREIA DENTADA - Un 128,53 1,0000 128,53
LIMPEZA DE SISTEMA - DE ARREFECIMENTO Un 250,00 1,0000 250,00
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - Un 670,00 1,0000 670,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 4.619,73

Fornecedor: L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.575.716/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REALIZA FREQUENTEMENTE DIVERSOS EVENTOS, COMO FEIRAS, PALESTRAS, SEMINÁRIOS E EXPOSIÇÕES, QUE SÃO ESSENCIAIS PARA A COMUNICAÇÃO COM A COMUNIDADE, DIVULGAÇÃO DE PROJETOS E INTERAÇÃO COM O PÚBLICO. PARA GARANTIR A EFICÁCIA E O PROFISSIONALISMO NA APRESENTAÇÃO VISUAL DESSES EVENTOS, FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE SUPORTES TRIPÉ PARA BANNER RETRÁTIL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. ESSES SUPORTES NÃO APENAS PROPORCIONARÃO UMA EXPOSIÇÃO ORGANIZADA E ESTÁVEL DOS BANNERS INFORMATIVOS E PROMOCIONAIS, MAS TAMBÉM CONTRIBUIRÃO PARA A PADRONIZAÇÃO VISUAL DE TODOS OS EVENTOS DA SECRETARIA. A UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADEQUADOS REFORÇA A IMAGEM INSTITUCIONAL, OTIMIZA O ESPAÇO DISPONÍVEL E FACILITA A COMUNICAÇÃO DAS MENSAGENS-CHAVE, RESULTANDO EM EVENTOS MAIS IMPACTANTES E UMA EXPERIÊNCIA POSITIVA PARA OS PARTICIPANTES. A PADRONIZAÇÃO TAMBÉM AGILIZA A MONTAGEM E DESMONTAGEM, GERANDO EFICIÊNCIA OPERACIONAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SUPORTE - PARA BANNER RETRATIL DO TIPO TRIPE CONFORME TERMO DE REFERENCIA PÇ 447,00 3,0000 447,00
Total L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE 447,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A PRESTACAO DE SERVICO E AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO CORRETIVA DO VEICULO TRANSIT PLACAS ISM4159 CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2024 E 04/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 18/2024 E Nº 23/2024, CONFORME AUTORIZAÇAO DO RESPONSAVEL DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR. CREDOR: 26595 A.M. MECANICA AUTO CENTER LTDA - CNPJ: 41.233.138/0001-18

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE GUINCHO - SVÇ 100,00 1,0000 100,00
Mão de obra especializada para serviços de Mecânica em Veículos Leves, Camionete, Vans e utilitários. - TOTAL: 2,5H H 333,33 2,5000 333,33
FILTRO COMBUSTIVEL - Un 532,50 1,0000 532,50
TRAVA - DO BICO INJETOR PÇ 173,84 4,0000 173,84
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - PROGRAMACAO SISTEMA Un 150,00 1,0000 150,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 1.289,67

Fornecedor: INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.464.520/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS JBS6E57 PARTE MECANICA, DEVIDO AO DESGASTE NATURAL DAS PECAS, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 04/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 45/2024. ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº 1029. CREDOR: 26719 INJETEK AUTO CENTER- CNPJ: 40.464.520/0001-70

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mão de obra especializada para serviços de Mecânica em Caminhões e ônibus - TOTAL: 1,5H H 355,01 1,5000 355,01
Total INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA 355,01

Fornecedor: INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.464.520/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS JAL8F40 PARTE MECANICA, DEVIDO AO DESGASTE NATURAL DAS PECAS, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 04/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 45/2024. ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº 1047. CREDOR: 26719 INJETEK AUTO CENTER- CNPJ: 40.464.520/0001-70

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mão de obra especializada para serviços de Mecânica em Caminhões e ônibus - H 710,01 3,0000 710,01
Total INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA 710,01

Fornecedor: INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.464.520/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS ISM4226 PARTE MECANICA E ELTRICA, DEVIDO AO DESGASTE NATURAL DAS PECAS, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 04/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 45/2024. ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº 1061. CREDOR: 26719 INJETEK AUTO CENTER- CNPJ: 40.464.520/0001-70

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mão de obra especializada para serviços de Mecânica em Veículos Leves, Camionete, Vans e utilitários. - H 1.066,40 8,0000 1.066,40
Mão de obra especializada para serviços de Elétrica automotiva em veículos Leves, Camionete, Vans e utilitários. - H 140,00 2,0000 140,00
Total INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA 1.206,40

Fornecedor: INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.464.520/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS JBS6E57 PARTE MECANICA, DEVIDO AO DESGASTE NATURAL DAS PECAS, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 04/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 45/2024. ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº 1060. CREDOR: 26719 INJETEK AUTO CENTER- CNPJ: 40.464.520/0001-70

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mão de obra especializada para serviços de Mecânica em Caminhões e ônibus - H 1.183,35 5,0000 1.183,35
Total INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA 1.183,35

Fornecedor: MLINK TRANSLOG CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.357.101/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO EMPRESTADO PELA LOCADORA, FOI PASSADO PELOS PEDAGIOS E NÃO FOI FEITO O PAGAMENTO DAS TARIFAS. CREDOR: 27411 MLINK TRANSLOG - CNPJ: 93.357.101/0001-03. BOLETO BANCARIO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO - SVÇ 295,31 1,0000 295,31
Total MLINK TRANSLOG 295,31

Fornecedor: RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA LAVAGEM DE VEÍCULO ONIX PLACA JCM2I43 E ONIX PLACA JCX0I12 CONFORME CREDENCIAMENTO ATRAVES DO CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024. CREDOR: 28043 RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ 51.919.49/0001-07

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 178,00 2,0000 178,00
Total RODRIGO LISBOA RODRIGUES 178,00

Fornecedor: RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA LAVAGEM DE VEÍCULO ONIX PLACA JCM2I43 E ONIX PLACA JCQ4J15 CONFORME CREDENCIAMENTO ATRAVES DO CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024. CREDOR: 28043 RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ 51.919.49/0001-07

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço de lavagem de veículos leves. Completa excluso motor - Un 178,00 2,0000 178,00
Total RODRIGO LISBOA RODRIGUES 178,00

Fornecedor: FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.907.604/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
QUEROSENE LÍQUIDA INCOLOR, EMBALAGEM DE 1L - Un 2.836,00 200,0000 2.836,00
Total FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 2.836,00

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA RETIRADA DE UMA SALA QUE ESTÁ SEM USO E REINSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO NO SETOR DE MANUTENÇAO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 56/2024, ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº 301. CREDOR: 28294 ANDERSON FELIX ESTRAI - CNPJ: 53.867.340/0001-80

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 391,11 11,4829 391,11
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 308,89 11,4829 308,89
Total ANDERSON FELIX ESTRAI 700,00

Fornecedor: EDUARDO COMPARIN PAGANELLA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.917.551/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO/REFORMA NAS CALHAS E ALGEROSAS DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, AS QUAIS SAO IMPRESCINDIVEIS PARA ELIMINAR AS GOTEIRAS EXISTENTES, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 63/2024. CREDOR: 28527 EDUARDO COMPARIN PAGANELLA - CNPJ: 44.917.551/0001-90

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAPA DE MURO/ALGEROZ EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 65 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. - m 3.523,78 26,0000 3.523,78
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 90CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. - m 3.757,32 12,0000 3.757,32
ALGEROZ EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE 25CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - m 6.663,60 90,0000 6.663,60
Total EDUARDO COMPARIN PAGANELLA 13.944,70

Fornecedor: LUCAS FAGUNDES DE FARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 59.009.943/0001-28

Descrição do Objeto da Compra: A AQUISIÇÃO DE FONTES INJETORAS POE (POWER OVER ETHERNET) DE 48V É FUNDAMENTAL PARA GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO E A OTIMIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE SEM FIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ESTA SOLICITAÇÃO, PROVENIENTE DO SETOR DE TI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VISA ATENDER À NECESSIDADE DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA EFICIENTE E SEGURA PARA OS ACCESS POINTS (APS) JÁ INSTALADOS NAS UNIDADES ESCOLARES. ATUALMENTE, A AUSÊNCIA DE UMA FONTE DE ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E PADRONIZADA PARA OS APS TEM GERADO DESAFIOS OPERACIONAIS, COMO INTERRUPÇÕES NO SERVIÇO DE INTERNET E MAIOR COMPLEXIDADE NA MANUTENÇÃO. AS FONTES INJETORAS POE 48V, AO FORNECEREM ENERGIA E DADOS ATRAVÉS DE UM ÚNICO CABO DE REDE, SIMPLIFICARÃO A INSTALAÇÃO E REDUZIRÃO A NECESSIDADE DE TOMADAS ELÉTRICAS PRÓXIMAS AOS APS, OTIMIZANDO O AMBIENTE FÍSICO E MINIMIZANDO O RISCO DE FALHAS. ALÉM DISSO, A PADRONIZAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO COM INJETORES POE DE 48V TRARÁ OS SEGUINTES BENEFÍCIOS: ESTABILIDADE DA REDE: PROPORCIONARÁ UMA ALIMENTAÇÃO CONTÍNUA E ESTÁVEL AOS APS, RESULTANDO EM UMA CONEXÃO WI-FI MAIS CONFIÁVEL E DE MELHOR QUALIDADE PARA ALUNOS E PROFESSORES; SEGURANÇA: ELIMINARÁ A NECESSIDADE DE ADAPTADORES DE ENERGIA INDIVIDUAIS, REDUZINDO A DESORGANIZAÇÃO DE CABOS E O RISCO DE PROBLEMAS ELÉTRICOS; FACILIDADE DE MANUTENÇÃO: SIMPLIFICARÁ A GESTÃO DA INFRAESTRUTURA, TORNANDO A IDENTIFICAÇÃO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS MAIS RÁPIDAS E EFICIENTES; OTIMIZAÇÃO DE CUSTOS: EMBORA REPRESENTE UM INVESTIMENTO INICIAL, A PADRONIZAÇÃO E A MAIOR EFICIÊNCIA NA MANUTENÇÃO PODERÃO GERAR ECONOMIA A LONGO PRAZO. EM SUMA, A AQUISIÇÃO DESSAS FONTES INJETORAS POE 48V É UM PASSO ESSENCIAL PARA APRIMORAR A INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DAS ESCOLAS, GARANTINDO UM AMBIENTE DE APRENDIZADO CONECTADO E EFICIENTE, CONFORME AS NECESSIDADES E DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELO SETOR DE TI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FONTE - INJETOR UBIQUITI POE 48V 0.32A Un 1.650,00 15,0000 1.650,00
Total LUCAS FAGUNDES DE FARIA 1.650,00

Fornecedor: LUCAS FAGUNDES DE FARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 59.009.943/0001-28

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MICROFONE SEM FIO NECESSARIO PARA USO NOS EVENTOS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCACAO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MICROFONE SEM FIO QS-5 DUPLO 150 CANAIS UHF - FREQUENCIA DE AUDIO: 50 HZ A 15KHZ; BASTOES COM CHAVE ON/OFF E BOTAO PARA TROCA DE CANAL; DISPLAY DIGITAL COM INDICACAO DO CANAL, TEMPO DE BATERIA E SINAL DE RF; ALIMENTAÇÃO: BATERIAS RECARREGAVEIS DE 3.7V; DISTANCIA DA BASE: ATE 100 METROS DENTRO DAS CONDIÇÕES IDEAIS. ITENS INCLUSOS: 2 BASTOES QS-5;1 RECEPTOR QS-5; 1 CABO P10/P10; 1 FONTE DE ENERGIA BIVOLT; 1 MANUAL ILUSTRADO E 1 CASE PARA TRANSPORTE. kit 1.849,00 1,0000 1.849,00
Total LUCAS FAGUNDES DE FARIA 1.849,00

Total SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO 74.510,94

Órgão Requisitante: ESCOLAS MUNICIPAIS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: VIDRO ASTRAL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.296.014/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: REPOSICAO DE VIDROS NA EMEI ERLINA PORTELA CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 61/2024. CREDOR: 785 VIDRO ASTRAL LTDA - CNPJ: 05.296.014/0001-18

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E= 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U, AF 01/2021 - m² 1.198,02 3,0234 1.198,02
Total VIDRO ASTRAL LTDA. 1.198,02

Fornecedor: DEONIR ANTONIO ZAMBONIM CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.905.872/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DA COZINHA DA EMEF GENERAL OSORIO CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2025, PROCESSO ADM Nº 659/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 23/2025. CREDOR: 19013 DEONIR ANTONIO ZAMBONIM - CNPJ: 00.905.872/0001-07

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS EM GERAL - H 156,25 1,0000 156,25
Total DEONIR ANTONIO ZAMBONIM 156,25

Fornecedor: DEONIR ANTONIO ZAMBONIM CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.905.872/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DA COZINHA DA EMEI ERLINA PORTELA CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2025, PROCESSO ADM Nº 659/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 23/2025. CREDOR: 19013 DEONIR ANTONIO ZAMBONIM - CNPJ: 00.905.872/0001-07

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS EM GERAL - H 781,25 5,0000 781,25
RECOLHIMENTO PARA TESTE DE VAZAMENTO E/OU FALTA DE RENDIMENTO DO COMPRESSOR, EM CASO DO DEFEITO (PRODUTO NÃO GELA, VAZAMENTO DE GÁS, SEM RENDIMENTO), INCLUSO: SOLDAS, VÁCUO, NITROGÊNIO, LIMPEZA DO SISTEMA, TUBULAÇÃO EXTRA DE COBRE, DENTRE OUTROS NECESSÁRIOS) - SVÇ 316,67 1,0000 316,67
Total DEONIR ANTONIO ZAMBONIM 1.097,92

Fornecedor: DEONIR ANTONIO ZAMBONIM CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.905.872/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DA EMEI IRMA TOFFOLI E IRMA DELMA CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2025, PROCESSO ADM Nº 659/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 23/2025. CREDOR: 19013 DEONIR ANTONIO ZAMBONIM - CNPJ: 00.905.872/0001-07

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RECOLHIMENTO PARA TESTE DE VAZAMENTO E/OU FALTA DE RENDIMENTO DO COMPRESSOR, EM CASO DO DEFEITO (PRODUTO NÃO GELA, VAZAMENTO DE GÁS, SEM RENDIMENTO), INCLUSO: SOLDAS, VÁCUO, NITROGÊNIO, LIMPEZA DO SISTEMA, TUBULAÇÃO EXTRA DE COBRE, DENTRE OUTROS NECESSÁRIOS) - SVÇ 316,67 1,0000 316,67
MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS EM GERAL - H 234,38 1,5000 234,38
Total DEONIR ANTONIO ZAMBONIM 551,05

Fornecedor: DEONIR ANTONIO ZAMBONIM CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.905.872/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DA EMEI JOAO ALBERTO PAIM BORGES CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2025, PROCESSO ADM Nº 659/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 23/2025. CREDOR: 19013 DEONIR ANTONIO ZAMBONIM - CNPJ: 00.905.872/0001-07

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS EM GERAL - H 431,00 2,7584 431,00
Total DEONIR ANTONIO ZAMBONIM 431,00

Fornecedor: DEONIR ANTONIO ZAMBONIM CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.905.872/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DA COZINHA DA EMEF GENERAL OSORIO CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2025, PROCESSO ADM Nº 659/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 23/2025. CREDOR: 19013 DEONIR ANTONIO ZAMBONIM - CNPJ: 00.905.872/0001-07

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TERMOSTATO ELETROLUX/CONSUL - Un 173,25 1,0000 173,25
LÂMPADA ELETROLUX/CONSUL 220V 15W - Un 28,00 1,0000 28,00
Total DEONIR ANTONIO ZAMBONIM 201,25

Fornecedor: DEONIR ANTONIO ZAMBONIM CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.905.872/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DA COZINHA DA EMEI ERLINA PORTELA CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2025, PROCESSO ADM Nº 659/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 23/2025. CREDOR: 19013 DEONIR ANTONIO ZAMBONIM - CNPJ: 00.905.872/0001-07

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RECARGA DE GÁS ESPECÍFICO GELADEIRA - Kg 256,00 1,6000 256,00
FILTRO SECADOR GELADEIRA/FREEZER - Un 45,80 1,0000 45,80
VÁLVULA SHARADER - Un 20,00 1,0000 20,00
Total DEONIR ANTONIO ZAMBONIM 321,80

Fornecedor: VIDRAÇARIA SOSTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.572.211/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: REPOSICAO DE VIDROS NA EMEF DUQUE DE CAXIAS, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 60/2024. CREDOR: 19202 VIDRACARIA SOSTER LTDA - CNPJ: 05.572.211/0001-12

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INSTALAÇÃO DE VIDRO FANTASIA, E= 4MM, INCLUI VIDRO - m² 120,02 0,4244 120,02
Total VIDRAÇARIA SOSTER LTDA 120,02

Fornecedor: Proquill Produtos Quimicos de Limpeza Ltda. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.174.991/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESINFETANTE LIQUIDO 5 LITROS - Un 2.745,00 450,0000 2.745,00
DESINFETANTE LIQUIDO 5 LITROS - Un 2.745,00 450,0000 2.745,00
DESINFETANTE LIQUIDO 5 LITROS - Un 7.320,00 1.200,0000 7.320,00
DESINFETANTE LIQUIDO 5 LITROS - Un 7.320,00 1.200,0000 7.320,00
Total Proquill Produtos Quimicos de Limpeza Ltda. 20.130,00

Fornecedor: GABRIELA TORRES RAUBER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.829.940/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caneta corretivo líquido, para erros mecanográficos e manuais, secagem rápida, atóxico, inodoro, com no mínimo 08ml, ponta de metal. Validade, modo de usar/instruções, marca, químico responsável e composição, todas, impressas no rótulo; - Un 96,00 50,0000 96,00
Cola glitter, AZUL, líquida, brilhante, atóxica, para aplicações em papel e similares. Composição: resina de PVA, glitter e conservante tipo benzotiazol. Frasco com 35g. - Un 371,00 100,0000 371,00
Cola glitter, AZUL, líquida, brilhante, atóxica, para aplicações em papel e similares. Composição: resina de PVA, glitter e conservante tipo benzotiazol. Frasco com 35g. - Un 371,00 100,0000 371,00
Cola glitter, DOURADO, líquida, brilhante, atóxica, para aplicações em papel e similares. Composição: resina de PVA, glitter e conservante tipo benzotiazol. Frasco com 35g. - Un 278,25 75,0000 278,25
Cola glitter, DOURADO, líquida, brilhante, atóxica, para aplicações em papel e similares. Composição: resina de PVA, glitter e conservante tipo benzotiazol. Frasco com 35g. - Un 278,25 75,0000 278,25
Cola glitter, ROSA, líquida, brilhante, atóxica, para aplicações em papel e similares. Composição: resina de PVA, glitter e conservante tipo benzotiazol. Frasco com 35g. - Un 307,93 83,0000 307,93
Cola glitter, ROSA, líquida, brilhante, atóxica, para aplicações em papel e similares. Composição: resina de PVA, glitter e conservante tipo benzotiazol. Frasco com 35g. - Un 307,93 83,0000 307,93
Folha papel duplex, ROXO. - Un 162,00 150,0000 162,00
Folha papel duplex, ROXO. - Un 162,00 150,0000 162,00
Folhas de papel dobradura. BRANCO. - Un 23,00 50,0000 23,00
Folhas de papel dobradura. PRETO. - Un 11,50 25,0000 11,50
Folhas de papel dobradura. PRETO. - Un 11,50 25,0000 11,50
Folhas de papel laminado. PRATA - Un 13,20 15,0000 13,20
Folhas de papel laminado. PRATA - Un 13,20 15,0000 13,20
Giz de cera escolar bastão curto e grosso, atóxico, carga inerte, antialérgico – aprovado em teste de irritação dérmica. Composição: ceras e pigmentos. Caixa com 12 cores. Deverá estar em acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 10.764,60 2.310,0000 10.764,60
Giz de cera escolar bastão curto e grosso, atóxico, carga inerte, antialérgico – aprovado em teste de irritação dérmica. Composição: ceras e pigmentos. Caixa com 12 cores. Deverá estar em acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 10.764,60 2.310,0000 10.764,60
Giz de cera escolar bastão curto e grosso, atóxico, carga inerte, antialérgico – aprovado em teste de irritação dérmica. Composição: ceras e pigmentos. Caixa com 12 cores. Deverá estar em acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 10.764,60 2.310,0000 10.764,60
Giz de cera escolar bastão curto e grosso, atóxico, carga inerte, antialérgico – aprovado em teste de irritação dérmica. Composição: ceras e pigmentos. Caixa com 12 cores. Deverá estar em acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 349,50 75,0000 349,50
Giz de cera escolar bastão curto e grosso, atóxico, carga inerte, antialérgico – aprovado em teste de irritação dérmica. Composição: ceras e pigmentos. Caixa com 12 cores. Deverá estar em acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 349,50 75,0000 349,50
Livro de ponto - Livro de ponto do professor, impresso no papel branco 90grs, numerado de 001 a 200, costurado,capa em papelão revestido por keflex, tamanho 32,5x24, com turnos: manhã, tarde e noite na mesma página. - Un 2.630,00 100,0000 2.630,00
Livro de ponto - Livro de ponto do professor, impresso no papel branco 90grs, numerado de 001 a 200, costurado,capa em papelão revestido por keflex, tamanho 32,5x24, com turnos: manhã, tarde e noite na mesma página. - Un 2.630,00 100,0000 2.630,00
Livro de ponto - Livro de ponto do professor, impresso no papel branco 90grs, numerado de 001 a 200, costurado,capa em papelão revestido por keflex, tamanho 32,5x24, com turnos: manhã, tarde e noite na mesma página. - Un 2.630,00 100,0000 2.630,00
METROS DE PAPEL AUTO-ADESIVO transparente – material plástico, tipo Contact, gramatura 75, acabamento superficial brilhante, com largura 45 cm - m 333,00 100,0000 333,00
METROS DE PAPEL AUTO-ADESIVO transparente – material plástico, tipo Contact, gramatura 75, acabamento superficial brilhante, com largura 45 cm - m 333,00 100,0000 333,00
METROS DE PAPEL AUTO-ADESIVO transparente – material plástico, tipo Contact, gramatura 75, acabamento superficial brilhante, com largura 45 cm - m 166,50 50,0000 166,50
METROS DE PAPEL AUTO-ADESIVO transparente – material plástico, tipo Contact, gramatura 75, acabamento superficial brilhante, com largura 45 cm - m 166,50 50,0000 166,50
Pacotes de balão nº 7, com 50 unidades cada pacote. Cores variadas. - Un 350,00 50,0000 350,00
Pacotes de balão nº 7, com 50 unidades cada pacote. Cores variadas. - Un 700,00 100,0000 700,00
Pacotes de balão nº 7, com 50 unidades cada pacote. Cores variadas. - Un 630,00 90,0000 630,00
Papel celofane, LARANJA, tamanho 85 x 100. Und. - Un 65,00 50,0000 65,00
Papel celofane, LARANJA, tamanho 85 x 100. Und. - Un 19,50 15,0000 19,50
Papel celofane, LARANJA, tamanho 85 x 100. Und. - Un 19,50 15,0000 19,50
Papel celofane, TRANSPARENTE, tamanho 85 x 100. Und. - Un 49,50 50,0000 49,50
Papel celofane, VERMELHO, tamanho 85 x 100. Und. - Un 59,00 50,0000 59,00
Pasta Sanfonada Plastica, tamanho A4 (34x24) em material super-resistente, com 12 divisorias, com fechamento em elastico. - Un 1.280,00 100,0000 1.280,00
Pistola cola quente profissional 20w bivolt, para refil de 7mm. - Un 606,25 25,0000 606,25
Pistola cola quente profissional 20w bivolt, para refil de 7mm. - Un 606,25 25,0000 606,25
Pistola cola quente profissional 20w bivolt, para refil de 7mm. - Un 4.850,00 200,0000 4.850,00
ROLO DE PAPEL AUTO-ADESIVO, com DESENHO, tipo Contact, 916, gramatura 75, acabamento superficial brilhante, com largura 45 cm, medindo no mínimo 10 m. - rl 10.413,00 180,0000 10.413,00
ROLO DE PAPEL AUTO-ADESIVO, com DESENHO, tipo Contact, 916, gramatura 75, acabamento superficial brilhante, com largura 45 cm, medindo no mínimo 10 m. - rl 2.892,50 50,0000 2.892,50
ROLO DE PAPEL AUTO-ADESIVO, com DESENHO, tipo Contact, 916, gramatura 75, acabamento superficial brilhante, com largura 45 cm, medindo no mínimo 10 m. - rl 578,50 10,0000 578,50
Total GABRIELA TORRES RAUBER 67.407,56

Fornecedor: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.577.427/0001-38

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL E DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVÉS DO PREGAO ELETRONICO Nº 32/2025 CONDESUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 4240/2025. CREDOR: 22605 SSC SOLUÇÕES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA - CNPJ: 93.577.427/0001-38

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Massa de modelar: produzida à base de amido, atóxica e macia, que não endureça e possa ser reaproveitada, embalada em caixa contendo 12 unidades de cores variadas, vivas e brilhantes com 180g; Deverá estar em acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - MARCA ACRILEX Un 168,00 50,0000 168,00
Massa de modelar: produzida à base de amido, atóxica e macia, que não endureça e possa ser reaproveitada, embalada em caixa contendo 12 unidades de cores variadas, vivas e brilhantes com 180g; Deverá estar em acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - MARCA ACRILEX Un 168,00 50,0000 168,00
PISTOLA COLA QUENTE TAMANHO GRANDE, COMPATIVEL COM BASTAO 11,3MM DE ESPESSURA - MARCA SNAUZER Un 371,25 25,0000 371,25
PISTOLA COLA QUENTE TAMANHO GRANDE, COMPATIVEL COM BASTAO 11,3MM DE ESPESSURA - MARCA SNAUZER Un 371,25 25,0000 371,25
Total SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA 1.078,50

Fornecedor: VILMAR VIACELLI - FMI MANUTENCAO INDUSTRIAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.202.646/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA SERVICOS DE SERRALHEIRIA NA EMEF DUQUE DE CAXIAS CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 57/2024. CREDOR: 24096 VILMAR VIACELLI - CNPJ: 20.202.646/0001-69

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO, ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METÁLICAS (EXETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - m² 56,44 1,9944 56,44
Total VILMAR VIACELLI - FMI MANUTENCAO INDUSTRIAL 56,44

Fornecedor: VILMAR VIACELLI - FMI MANUTENCAO INDUSTRIAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.202.646/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DAS SOLDAS DA PLACA DE IDENTIFICACAO DA EMEF DOM HENRIQUE GELAIN CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 57/2024, CONFORME ORÇAMENTO Nº 804 DO FORNECEDOR. CREDOR: 24096 VILMAR VIACELLI - CNPJ: 20.202.646/0001-69

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 115,24 3,7439 115,24
AJUDANTE DE SERRALHEIRO(HORISTA) - H 75,59 3,7439 75,59
SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 154,17 3,7439 154,17
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50MM - Kg 255,00 3,7439 255,00
Total VILMAR VIACELLI - FMI MANUTENCAO INDUSTRIAL 600,00

Fornecedor: VILMAR VIACELLI - FMI MANUTENCAO INDUSTRIAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.202.646/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DE GRADES DO AR CONDICIONADO DA EMEF CORONEL AVELINO CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 57/2024. CREDOR: 24096 VILMAR VIACELLI - CNPJ: 20.202.646/0001-69

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 59,88 1,9455 59,88
SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 80,12 1,9455 80,12
Total VILMAR VIACELLI - FMI MANUTENCAO INDUSTRIAL 140,00

Fornecedor: VILMAR VIACELLI - FMI MANUTENCAO INDUSTRIAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.202.646/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA SERVICOS DE SERRALHEIRIA NA EMEF DUQUE DE CAXIAS CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 57/2024. CREDOR: 24096 VILMAR VIACELLI - CNPJ: 20.202.646/0001-69

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 61,39 1,9944 61,39
AJUDANTE DE SERRALHEIRO(HORISTA) - H 40,27 1,9944 40,27
SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 82,13 1,9944 82,13
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50MM - Kg 135,84 1,9944 135,84
TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20MM(3/4"), E=2,25MM, *1,3KG/M(NBR 5580) - m 57,88 1,9944 57,88
TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25MM(1"), E=2,65MM, *2,11KG/M (NBR 5580) - m 77,70 1,9944 77,70
TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32MM( 1 1/4"), E=2,25MM, *2,71KG/M (NBR 5580) - m 113,24 1,9944 113,24
TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40MM(1 1/2"), E=3,00MM, *3,48*KG/M (NBR 5580) - m 125,13 1,9944 125,13
Total VILMAR VIACELLI - FMI MANUTENCAO INDUSTRIAL 693,58

Fornecedor: VILMAR VIACELLI - FMI MANUTENCAO INDUSTRIAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.202.646/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA SERVICOS DE SERRALHEIRIA NA EMEF HUMBERTO FERRUCIO CAMPETI CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 57/2024. CREDOR: 24096 VILMAR VIACELLI - CNPJ: 20.202.646/0001-69

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 80,67 2,6207 80,67
AJUDANTE DE SERRALHEIRO(HORISTA) - H 52,91 2,6207 52,91
SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 107,92 2,6207 107,92
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50MM - Kg 178,50 2,6207 178,50
Total VILMAR VIACELLI - FMI MANUTENCAO INDUSTRIAL 420,00

Fornecedor: VILMAR VIACELLI - FMI MANUTENCAO INDUSTRIAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.202.646/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA SERVICOS DE SERRALHEIRIA NA EMEF DUQUE DE CAXIAS CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 57/2024. CREDOR: 24096 VILMAR VIACELLI - CNPJ: 20.202.646/0001-69

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 72,99 2,3712 72,99
AJUDANTE DE SERRALHEIRO(HORISTA) - H 47,87 2,3711 47,87
SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 97,64 2,3711 97,64
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50MM - Kg 161,50 2,3711 161,50
Total VILMAR VIACELLI - FMI MANUTENCAO INDUSTRIAL 380,00

Fornecedor: SERRALHERIA CASTAGNA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.957.520/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A PRESTACAO DE SERVICO PARA ESTRUTURA METALICA COM FOLHAS DE ALUZINCO(TOLDO PASSARELA) NA EMEF DR. ARTHUR COELHO CITADO NO MEMORANDO Nº 4721/2025 CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 54/2024. CREDOR: 24132 SERRALHERIA CASTAGNA LTDA - CNPJ: 20.957.520/0001-02

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO, ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METÁLICAS (EXETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - m² 1.472,64 52,0368 1.472,64
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 1.601,69 52,0368 1.601,69
AJUDANTE DE SERRALHEIRO(HORISTA) - H 1.050,62 52,0368 1.050,62
SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 2.142,88 52,0368 2.142,88
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50MM - Kg 3.544,23 52,0368 3.544,23
CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E= 3/8" (9,53MM) 74,69 KG/M2 - Kg 700,42 52,0368 700,42
TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20MM(3/4"), E=2,25MM, *1,3KG/M(NBR 5580) - m 1.510,11 52,0370 1.510,11
TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25MM(1"), E=2,65MM, *2,11KG/M (NBR 5580) - m 2.027,36 52,0370 2.027,36
TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32MM( 1 1/4"), E=2,25MM, *2,71KG/M (NBR 5580) - m 2.954,66 52,0370 2.954,66
TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40MM(1 1/2"), E=3,00MM, *3,48*KG/M (NBR 5580) - m 3.264,79 52,0368 3.264,79
CANTONEIRA AÇO ABAS IGUAIS(QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" - Kg 730,60 52,0368 730,60
Total SERRALHERIA CASTAGNA 21.000,00

Fornecedor: TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.291.879/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS AULAS DE ARTES E MATEMATICA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVÉS DO PREGAO ELETRONICO Nº 32/2025 CONDESUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 4241/2025. CREDOR: 25038 TB SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.291.879/0001-36

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Calculadoras de mesa de boa qualidade contendo os seguintes requisitos: 12 dígitos, Big Display ou Visor LCD, Números grandes, Dupla alimentação/fonte de energia: solar e bateria, Porcentagem, Inversão de sinais e tecla duplo zero, Desligamento automático, Dimensões Mínimas Aproximadas (A x L x Comp.): 3cm x 10cm x 15cm. - MARCA MASTERPRINT Un 2.050,00 100,0000 2.050,00
Papel de desenho, folha A4, 180 g/m², 210x297 mm. Caixa com 50 folhas. Tipo canson. - SENDO 100 PCTS DE CADA COR DISPONIVEL BRANCO, AZUL, TURQUESA. MARCA EASYPAPER Un 2.250,00 300,0000 2.250,00
Total TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA 4.300,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO DE SOFTWARE, SERVICO ON SITE E IMPRESSOES DO MES DE JUNHO DE 2025 DAS ESCOLAS DE NSINO FUNDAMENTAL - SMED-EMEF. CREDOR: 25281 COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA - CNPJ: 92.225.739/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 20.408,13 1,0000 20.408,13
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - SVÇ 235,00 1,0000 235,00
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 20.643,13

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO DE SOFTWARE, SERVICO ON SITE E IMPRESSOES DO MES DE JUNHO DE 2025 DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - SMED-EMEI. CREDOR: 25281 COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA - CNPJ: 92.225.739/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 2.477,79 1,0000 2.477,79
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - SVÇ 235,00 1,0000 235,00
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 2.712,79

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO DE SOFTWARE, SERVICO ON SITE E IMPRESSOES DO MES DE JULHO DE 2025 DAS ESCOLAS DE NSINO FUNDAMENTAL - SMED-EMEF. CREDOR: 25281 COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA - CNPJ: 92.225.739/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 25.227,10 1,0000 25.227,10
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - SVÇ 235,00 1,0000 235,00
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 25.462,10

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO DE SOFTWARE, SERVICO ON SITE E IMPRESSOES DO MES DE JULHO DE 2025 DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - SMED-EMEI. CREDOR: 25281 COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA - CNPJ: 92.225.739/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 1.562,63 1,0000 1.562,63
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - SVÇ 235,00 1,0000 235,00
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 1.797,63

Fornecedor: CRISTIAN TIBURSKI DONDE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.723.171/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A MANUTENÇAO DO INTERFONE DA EMEF DUQUE DE CAXIAS, O QUAL FOI DANIFICADO POR CURTO CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 08/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 41/2024. CREDOR: 25474 CRISTIAN TIBURSKI DONDE - CNPJ: 21.723.171/0001-19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TÉCNICO/HORA TÉCNICA - H 120,00 1,0000 120,00
Total CRISTIAN TIBURSKI DONDE 120,00

Fornecedor: C GAZOLA BARRO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.907.090/0001-55

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVÉS DO PREGAO ELETRONICO Nº 32/2025 CONDESUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 4230/2025. CREDOR: 26036 C. GAZOLA BARRO - LTDA - CNPJ: 27.907.090/0001-55

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Alfinetes com cabeça para mural (caixa). - CAIXA COM 15 UNIDADES MARCA FUTURO Cx 125,00 50,0000 125,00
Lápis 6B, lápis para desenho, com envoltório do grafite inteiriço, sem emendas, marca e logotipo do fabricante impressas no corpo, corpo sextavado, em madeira na cor preta/verde, indicação do local de industrialização impressa/gravada no corpo. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - MARCA LEO E LEO Un 240,00 300,0000 240,00
Total C GAZOLA BARRO LTDA 365,00

Fornecedor: POA DISTRIBUIDORA DE MAT. DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.804.684/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FARDOS CONTENDO COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, RESISTENTE, PADRÃO ABNT, MATERIAL EM POLIESTIRENO ATÓXICO, APLICAÇÃO ÁGUA, SUCO, REFRIGERANTE, MÍNIMO 100 UNIDADES. CAPACIDADE DE 200 ML - Un 195,00 50,0000 195,00
Total POA DISTRIBUIDORA DE MAT. DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS 195,00

Fornecedor: WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.986.684/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PALHA DE AÇO/ ESFREGÃO DE AÇO Nº 1, EMBALAGENS DE NO MÍNIMO 25G, TAMANHO MÉDIA - Un 135,00 150,0000 135,00
PALHA DE AÇO/ ESFREGÃO DE AÇO Nº 1, EMBALAGENS DE NO MÍNIMO 25G, TAMANHO MÉDIA - Un 135,00 150,0000 135,00
PALHA DE AÇO/ ESFREGÃO DE AÇO Nº 1, EMBALAGENS DE NO MÍNIMO 25G, TAMANHO MÉDIA - Un 270,00 300,0000 270,00
PALHA DE AÇO/ ESFREGÃO DE AÇO Nº 1, EMBALAGENS DE NO MÍNIMO 25G, TAMANHO MÉDIA - Un 270,00 300,0000 270,00
CONJUNTO MOP ÚMIDO - Un 2.549,40 60,0000 2.549,40
Total WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS 3.359,40

Fornecedor: HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.992.564/0001-65

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA OS PROFESSORES DE ARTES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVÉS DO PREGAO ELETRONICO Nº 32/2025 CONDESUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 4232/2025. CREDOR: 27019 HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA - CNPJ: 20.992.564/0001-65

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cartelas de canetinhas hidrográficas de boa qualidade, aquareláveis, pacote com no mínimo 12 canetinhas de cores variadas, lavável. - MARCA TRIS Un 1.240,00 100,0000 1.240,00
Livro de ata 100 folhas - pautado impresso em papel branco 56gr, numerado de 001 a 100, comprimento 230 mm, largura 220 mm, capa em papelão. - MARCA PAGINA BRASIL Un 4.500,00 500,0000 4.500,00
Pasta suspensa marmorizada e plastificada, para uso em arquivo de aço, com 01 etiqueta e 01 visor transparente, 04 grampos metálicos ou de plástico resistente, 02 hastes metálicas internas (vareta interna da pasta em metal). Ideal para organizar papéis de escritório. Dimensões mínimas: 360mmx240mm. - MARCA DELLO Un 102,50 50,0000 102,50
Marcador permanente. (Canetão/Pincel Atômico) Contendo: PONTA GROSSA, ESPESSURA 8.0MM CORES AZUL, PRETO, VERDE E VERMELHO. Deverá estar em acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - 200 UND DE CADA COR, MARCA BRW Un 1.160,00 800,0000 1.160,00
REGUA PLASTICA ESCOLAR GROSSA 20CM COM POLEGADAS E CENTÍMETROS TRANPARENTE - MARCA WALEU Un 84,00 100,0000 84,00
Total HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA 7.086,50

Fornecedor: Carlos Enrique Lussani Me CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.941.698/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVÉS DO PREGAO ELETRONICO Nº 32/2025 CONDESUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 4231/2025. CREDOR: 27523 CARLOS ENRIQUE LUSSANI - CNPJ: 19.941.698/0001-78

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pacotes de balão nº 7, com 50 unidades cada pacote. Cores variadas. - MARCA HAPPY DAY - FOLIA Un 550,00 100,0000 550,00
Total Carlos Enrique Lussani Me 550,00

Fornecedor: SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 49.885.708/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: EXECUÇAO DE SERVICOS DE FUNILARIA PARA MANUTENCAO DAS CALHAS NA EMEF INACIO DE SOUZA PIRES, CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 51/2024. CREDOR: 27721 SERRALHERIA DIFERENCIADA - CNPJ: 49.885.708/0001-66

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - m 488,06 2,0000 488,06
Total SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA 488,06

Fornecedor: BL PAPER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.780.673/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FARDOS COM 05 (CINCO) PACOTE CADA DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 02 DOBRAS. COMPOSIÇÃO: 100% FIBRAS NATURAIS COM RESISTÊNCIA ÚMIDA. 1250 FOLHAS DE NO MÍNIMO 20CM X 21CM CADA PACOTE. COR: BRANCO LUXO. - Un 9.639,00 300,0000 9.639,00
FARDOS COM 05 (CINCO) PACOTE CADA DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 02 DOBRAS. COMPOSIÇÃO: 100% FIBRAS NATURAIS COM RESISTÊNCIA ÚMIDA. 1250 FOLHAS DE NO MÍNIMO 20CM X 21CM CADA PACOTE. COR: BRANCO LUXO. - Un 9.639,00 300,0000 9.639,00
Total BL PAPER LTDA 19.278,00

Fornecedor: FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.907.604/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PEDRA SANITÁRIA, ENCAIXE HIGIÊNICO, NOTIFICADO PELA ANVISA. MÍNIMO 25G. FRAGRÂNCIA - Un 626,40 720,0000 626,40
PEDRA SANITÁRIA, ENCAIXE HIGIÊNICO, NOTIFICADO PELA ANVISA. MÍNIMO 25G. FRAGRÂNCIA - Un 626,40 720,0000 626,40
DETERGENTE LÍQUIDO (LOUÇA), AROMA NEUTRO OU LIMÃO, EM EMBALAGEM PLÁSTICA. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LINEAR AQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVO. APLICAÇÃO PARA REMOÇÃO DE GORDURA E SUJEIRA EM GERAL, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 500 ML. - Un 324,00 225,0000 324,00
DETERGENTE LÍQUIDO (LOUÇA), AROMA NEUTRO OU LIMÃO, EM EMBALAGEM PLÁSTICA. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LINEAR AQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVO. APLICAÇÃO PARA REMOÇÃO DE GORDURA E SUJEIRA EM GERAL, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 500 ML. - Un 324,00 225,0000 324,00
ESPONJA PARA LIMPEZA (LOUÇA) DE POLIURETANO, FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO, TIPO DUPLA FACE, MEDINDO NO MÍNIMO 102X70X20MM, COM FORMATO RETANGULAR, COM BACTERICIDA, PREFERENCIALMENTE NA COR VERDE FIBRA ABRASIVA E AMARELA ESPONJA MACIA. - Un 292,50 650,0000 292,50
ESPONJA PARA LIMPEZA (LOUÇA) DE POLIURETANO, FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO, TIPO DUPLA FACE, MEDINDO NO MÍNIMO 102X70X20MM, COM FORMATO RETANGULAR, COM BACTERICIDA, PREFERENCIALMENTE NA COR VERDE FIBRA ABRASIVA E AMARELA ESPONJA MACIA. - Un 292,50 650,0000 292,50
ESPONJA PARA LIMPEZA (LOUÇA) DE POLIURETANO, FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO, TIPO DUPLA FACE, MEDINDO NO MÍNIMO 102X70X20MM, COM FORMATO RETANGULAR, COM BACTERICIDA, PREFERENCIALMENTE NA COR VERDE FIBRA ABRASIVA E AMARELA ESPONJA MACIA. - Un 607,50 1.350,0000 607,50
ESPONJA PARA LIMPEZA (LOUÇA) DE POLIURETANO, FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO, TIPO DUPLA FACE, MEDINDO NO MÍNIMO 102X70X20MM, COM FORMATO RETANGULAR, COM BACTERICIDA, PREFERENCIALMENTE NA COR VERDE FIBRA ABRASIVA E AMARELA ESPONJA MACIA. - Un 607,50 1.350,0000 607,50
DETERGENTE DESENGORDURANTE ALCALINO, INDICADO PARA LIMPEZA PESADA DE COIFAS, AÇO INOXIDÁVEL, ALUMÍNIO, PISOS, AZULEJOS, FOGÕES, RECIPIENTES PLÁSTICOS OU QUALQUER SUPERFÍCIE LAVÁVEL EM ÁREAS DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS. SOLÚVEL EM ÁGUA E SEM FRAGRÂNCIA. EMBALAGEM DE 5 LITROS, CONTENDO NO RÓTULO, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E REGISTRO NA ANVISA OU ÓRGÃO COMPETENTE. - l 2.179,80 180,0000 2.179,80
DETERGENTE DESENGORDURANTE ALCALINO, INDICADO PARA LIMPEZA PESADA DE COIFAS, AÇO INOXIDÁVEL, ALUMÍNIO, PISOS, AZULEJOS, FOGÕES, RECIPIENTES PLÁSTICOS OU QUALQUER SUPERFÍCIE LAVÁVEL EM ÁREAS DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS. SOLÚVEL EM ÁGUA E SEM FRAGRÂNCIA. EMBALAGEM DE 5 LITROS, CONTENDO NO RÓTULO, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E REGISTRO NA ANVISA OU ÓRGÃO COMPETENTE. - l 2.179,80 180,0000 2.179,80
Total FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 8.060,40

Fornecedor: MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.923.493/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESCOVA DENTAL INFANTIL COM CERDAS MACIAS CABEÇA PEQUENA EMBALAGEM COM 01 UNIDADE (CABEÇA PEQUENA) PACOTE COM 50 UNIDADES (ODONTO) - PC 942,48 36,0000 942,48
ESCOVA DENTAL INFANTIL COM CERDAS MACIAS CABEÇA PEQUENA EMBALAGEM COM 01 UNIDADE (CABEÇA PEQUENA) PACOTE COM 50 UNIDADES (ODONTO) - PC 942,48 36,0000 942,48
Total MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 1.884,96

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DE TRES AR CONDICIONADO DA EMEI CENY PAIM MEZARI ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 56/2024, ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº 302. CREDOR: 28294 ANDERSON FELIX ESTRAI - CNPJ: 53.867.340/0001-80

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - m 1.603,66 18,8488 1.603,66
Total ANDERSON FELIX ESTRAI 1.603,66

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO/LIMPEZA CONDENSADORA DE UM AR CONDICIONADO DA EMEI ERLINA PORTELA ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 56/2024, ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº 303. CREDOR: 28294 ANDERSON FELIX ESTRAI - CNPJ: 53.867.340/0001-80

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 111,75 3,2809 111,75
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 88,26 3,2809 88,26
Total ANDERSON FELIX ESTRAI 200,01

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DE UM AR CONDICIONADO DA EMEI HILDO AFONSO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 56/2024, ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº 304. CREDOR: 28294 ANDERSON FELIX ESTRAI - CNPJ: 53.867.340/0001-80

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 409,48 12,0223 409,48
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 323,40 12,0223 323,40
Total ANDERSON FELIX ESTRAI 732,88

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DE TRES AR CONDICIONADO DA EMEI CENY PAIM MEZARI ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 56/2024, ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº 302. CREDOR: 28294 ANDERSON FELIX ESTRAI - CNPJ: 53.867.340/0001-80

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 641,99 18,8488 641,99
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 507,03 18,8488 507,03
Total ANDERSON FELIX ESTRAI 1.149,02

Fornecedor: ELDER BOPSIM WATRAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.054.121/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DO INTERFONE E DO PORTÃO DA EMEF CECY SA BRITO CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 08/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 36/2024. CREDOR: 28427 WATRAS SEGURANCA ELETRONICA - CNPJ: 48.054.121/0001-42

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TÉCNICO/HORA TÉCNICA - H 120,00 1,0000 120,00
Total ELDER BOPSIM WATRAS 120,00

Fornecedor: ELDER BOPSIM WATRAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.054.121/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DE DOIS PORTOES DA EMEF JUVENTINA MORENA DE OLIVEIRA CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 08/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 36/2024. CREDOR: 28427 WATRAS SEGURANCA ELETRONICA - CNPJ: 48.054.121/0001-42

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TÉCNICO/HORA TÉCNICA - H 120,00 1,0000 120,00
Total ELDER BOPSIM WATRAS 120,00

Fornecedor: ARPL DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.978.129/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VASSOURA COM CABO DE MADEIRA OU AÇO, REVESTIDA EM PLÁSTICO. CABO DE NO MÍNIMO 1,20M, COM ALÇA NA PONTA SUPERIOR E ROSCA NA INFERIOR. BASE/PONTEIRA EM PLÁSTICO. MATERIAL: SINTÉTICO E METAL. CERDAS DE NYLON RESISTENTE. (COMPRIMENTO DAS CERDAS, GRANDE DURA, MÍNIMO 12CM, PEQUENA MACIA, MÍNIMO 07CM). BASE DE 20 CM - Un 465,00 100,0000 465,00
VASSOURA COM CABO DE MADEIRA OU AÇO, REVESTIDA EM PLÁSTICO. CABO DE NO MÍNIMO 1,20M, COM ALÇA NA PONTA SUPERIOR E ROSCA NA INFERIOR. BASE/PONTEIRA EM PLÁSTICO. MATERIAL: SINTÉTICO E METAL. CERDAS DE NYLON RESISTENTE. (COMPRIMENTO DAS CERDAS, GRANDE DURA, MÍNIMO 12CM, PEQUENA MACIA, MÍNIMO 07CM). BASE DE 20 CM - Un 465,00 100,0000 465,00
RODO ESPUMA PARA PASSAR CERA, CABO EM MADEIRA FORRADO, MÍNIMO 1,20M, BASE EM MADEIRA MÍNIMO 30CM - Un 1.100,00 200,0000 1.100,00
PANO DE PRATO, MATERIAL ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO 70, LARGURA 90, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ABSORVENTE, LAVÁVEL E DURÁVEL - Un 2.220,00 600,0000 2.220,00
PANO DE PRATO, MATERIAL ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO 70, LARGURA 90, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ABSORVENTE, LAVÁVEL E DURÁVEL - Un 2.220,00 600,0000 2.220,00
MAMADEIRA POLICARBONATO, CAPUZ, ROSCA E DISCO COM BICO DE SILICONE, ATOXICA, RESISTENTE A FERVURA DE 240ML - Un 1.073,00 145,0000 1.073,00
LIXEIRAS/CESTO TELADO PARA COZINHA/BANHEIRO. CAPACIDADE DE 10 LITROS - Un 175,00 50,0000 175,00
LIXEIRAS PARA COZINHA COM TAMPA E PEDAL. CAPACIDADE DE 30 LITROS - Un 2.235,00 60,0000 2.235,00
Total ARPL DISTRIBUIDORA LTDA 9.953,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA UNIMAR BRASIL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 54.008.435/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SHAMPOO - INFANTIL FRASCOS DE 400ML, SEM ALCOOL QUE NÃO ARDE NOS OLHOS COM AGRADÁVEL PERFUME - Un 3.720,60 540,0000 3.720,60
Total DISTRIBUIDORA UNIMAR BRASIL LTDA 3.720,60

Fornecedor: OXXION PAPEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 54.725.566/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VASSOURITA COM SUPORTE PARA VASO SANITÁRIO, CONVENCIONAL, COM CERDAS FLEXÍVEIS, CABO PLÁSTICO OU MADEIRA, MÍNIMO 30CM, COM POTE. COMPOSIÇÃO: METAL E PIGMENTOS, MATERIAL SINTÉTICO - Un 1.327,50 225,0000 1.327,50
VASSOURITA COM SUPORTE PARA VASO SANITÁRIO, CONVENCIONAL, COM CERDAS FLEXÍVEIS, CABO PLÁSTICO OU MADEIRA, MÍNIMO 30CM, COM POTE. COMPOSIÇÃO: METAL E PIGMENTOS, MATERIAL SINTÉTICO - Un 1.327,50 225,0000 1.327,50
Balde de plástico, resistente, com alça de metal. Capacidade 10 litros. - Un 125,00 25,0000 125,00
Balde de plástico, resistente, com alça de metal. Capacidade 10 litros. - Un 125,00 25,0000 125,00
Total OXXION PAPEIS LTDA 2.905,00

Fornecedor: ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 42.188.256/0001-14

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESODORIZADOR/ODORIZADOR AMBIENTAL, AEROSOL. ELIMINA ODORES DESAGRADÁVEIS. AROMA/PERFUME DE LONGA DURAÇÃO, FRASCO DE ALUMÍNIO, SEM CFC. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA IMPRESSO NO RÓTULO. INOFENSIVO A CAMADA DE OZÔNIO. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 360 ML - Un 852,00 120,0000 852,00
FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 92,8ºINPM, SELO DE QUALIDADE INMETRO NA EMBALAGEM E QUÍMICO RESPONSÁVEL, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. MÍNIMO 1 LITRO - Un 2.280,00 400,0000 2.280,00
FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 92,8ºINPM, SELO DE QUALIDADE INMETRO NA EMBALAGEM E QUÍMICO RESPONSÁVEL, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. MÍNIMO 1 LITRO - Un 2.280,00 400,0000 2.280,00
FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 92,8ºINPM, SELO DE QUALIDADE INMETRO NA EMBALAGEM E QUÍMICO RESPONSÁVEL, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. MÍNIMO 1 LITRO - Un 4.560,00 800,0000 4.560,00
FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 92,8ºINPM, SELO DE QUALIDADE INMETRO NA EMBALAGEM E QUÍMICO RESPONSÁVEL, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. MÍNIMO 1 LITRO - Un 4.560,00 800,0000 4.560,00
PACOTE DE PAPEL TOALHA BRANCO, FOLHAS DUPLAS INTERCALADAS, COM 02 ROLOS POR PACOTE, COM 60 TOALHAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 19X22CM, MÁXIMA ABSORÇÃO. COMPOSIÇÃO: 100% FIBRAS NATURAIS - Un 356,00 100,0000 356,00
PACOTE DE PAPEL TOALHA BRANCO, FOLHAS DUPLAS INTERCALADAS, COM 02 ROLOS POR PACOTE, COM 60 TOALHAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 19X22CM, MÁXIMA ABSORÇÃO. COMPOSIÇÃO: 100% FIBRAS NATURAIS - Un 356,00 100,0000 356,00
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 100 LITROS. PACOTES CONTENDO 10 UNIDADES CADA. - Un 420,00 200,0000 420,00
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 150 LITROS. FARDOS COM 100 UNIDADES - Un 5.760,00 200,0000 5.760,00
PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA, BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, COM PALMA ANTIDERRAPANTE E EXCELENTE SENSIBILIDADE TÁTIL, IDEAL PARA LAVAR LOUÇA. COM INTERIOR 100% ALGODÃO. COMPOSIÇÃO: LÁTEX 100% NATURAL E INTERIOR FLOCADO EM ALGODÃO. NUMERAÇÃO: P , M , G - Un 1.467,00 900,0000 1.467,00
PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA, BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, COM PALMA ANTIDERRAPANTE E EXCELENTE SENSIBILIDADE TÁTIL, IDEAL PARA LAVAR LOUÇA. COM INTERIOR 100% ALGODÃO. COMPOSIÇÃO: LÁTEX 100% NATURAL E INTERIOR FLOCADO EM ALGODÃO. NUMERAÇÃO: P , M , G - Un 516,71 317,0000 516,71
PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA, BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, COM PALMA ANTIDERRAPANTE E EXCELENTE SENSIBILIDADE TÁTIL, IDEAL PARA LAVAR LOUÇA. COM INTERIOR 100% ALGODÃO. COMPOSIÇÃO: LÁTEX 100% NATURAL E INTERIOR FLOCADO EM ALGODÃO. NUMERAÇÃO: P , M , G - Un 516,71 317,0000 516,71
Total ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 23.924,42

Fornecedor: SLG LIVRARIA E PAPELARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 54.043.552/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE TRAVESSEIROS PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVÉS DO PREGAO ELETRONICO Nº 32/2025 CONDESUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 4238/2025. CREDOR: 28787 SLG LIVRARIA E PAPELARIA - CNPJ: 54.043.552/0001-06

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TRAVESSEIRO INFANTIL BABY, TECIDO 50% ALGODAO E 50% POLIESTER, RECHEIO FIBRA 100% POLIESTER, COR BRANCA. DIMENSOES: 30 X 40CM - MARCA UD AY LAR Un 1.100,00 100,0000 1.100,00
Total SLG LIVRARIA E PAPELARIA LTDA 1.100,00

Fornecedor: LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.931.064/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL E DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVÉS DO PREGAO ELETRONICO Nº 32/2025 CONDESUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 4234/2025. CREDOR: 28916 LEMED COMERCIO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS - CNPJ: 37.931.064/0001-16

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CURATIVO ADESIVO TRANSPARENTE COM TIRAS ESPECIAIS E MICRO FUROS QUE NÃO ABAFAM O MACHUCADO. FILME PLÁSTICO, ADESIVO TERMOPLÁSTICO, FIBRAS SINTÉTICAS, POLÍMERO ACRILICO E POLIETILENO. (TIPO BAND AID) FILME PLÁSTICO ADESIVO TERMOPLASTICO FIBRAS SINTETICAS POLIMERO ACRILICO E POLIETILENO. CAIXA COM 10 UNIDADES. - MARCA CREMER Cx 633,00 100,0000 633,00
CURATIVO ADESIVO TRANSPARENTE COM TIRAS ESPECIAIS E MICRO FUROS QUE NÃO ABAFAM O MACHUCADO. FILME PLÁSTICO, ADESIVO TERMOPLÁSTICO, FIBRAS SINTÉTICAS, POLÍMERO ACRILICO E POLIETILENO. (TIPO BAND AID) FILME PLÁSTICO ADESIVO TERMOPLASTICO FIBRAS SINTETICAS POLIMERO ACRILICO E POLIETILENO. CAIXA COM 10 UNIDADES. - MARCA CREMER Cx 633,00 100,0000 633,00
Total LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS 1.266,00

Fornecedor: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 50.958.011/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE TI PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVÉS DO PREGAO ELETRONICO Nº 32/2025 CONDESUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 4235/2025. CREDOR: 28988 LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 50.958.011/0001-57

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cabo HDMI: Cabo HDMI Comprimento: 03 METROS; HDMI 2.0: Resolução HD 4K, 19 PINOS BLINDADO - MARCA CBX Un 459,60 30,0000 459,60
Cabo HDMI: Cabo HDMI Comprimento: 05 METROS; HDMI 2.0: Resolução HD 4K, 19 PINOS BLINDADO - MARCA CBX Un 647,40 30,0000 647,40
Total LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA 1.107,00

Fornecedor: INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.232.778/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE TI E EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVÉS DO PREGAO ELETRONICO Nº 32/2025 CONDESUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 4233/2025. CREDOR: 29050 INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - CNPJ: 45.232.778/0001-64

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAIXA ORGANIZADORA DE PLÁSTICO COR CRISTAL COM TAMPA, EMPILHAVEL, FUNCIONAL, FACIL DE LIMPAR. CAPACIDADE 30 LITROS. - MARCA SANREMO Un 633,60 20,0000 633,60
CABO HDMI Comprimento: 15 METROS; HDMI 2.0: Resolução HD 4K, 19 PINOS BLINDADO - MARCA PIX Un 3.960,00 50,0000 3.960,00
Total INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA 4.593,60

Fornecedor: BIANCA RICACHESKI RAUBER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.584.842/0002-38

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA OS PROFESSORES DE ARTES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVÉS DO PREGAO ELETRONICO Nº 32/2025 CONDESUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 4229/2025. CREDOR: 29220 BIANCA RICACHESKI RAUBER - CNPJ: 28.584.842/0002-38

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAPEL COLORSET 12 CORES (BRANCO, PRETO, LILAS, AZUL ESCURO, AZUL CLARO, VERDE ESCURO, VERDE CLARO, AMARELO, LARANJA, MARROM, VERMELHO E ROSA), TAMANHO A4, GRAMATURA 110G/M², EMBALAGEM COM 24 FOLHAS. - MARCA OFF PAPER PC 435,00 100,0000 435,00
Total BIANCA RICACHESKI RAUBER 435,00

Fornecedor: MANOS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 49.464.439/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL E DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVÉS DO PREGAO ELETRONICO Nº 32/2025 CONDESUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 4236/2025. CREDOR: 29221 MANOS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA - CNPJ: 49.464.439/0001-64

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESPIRAL 17MM PLASTICO PRETO - PACOTE COM 100 UND - MARCA PLASPIRAL Un 980,10 30,0000 980,10
ESPIRAL 17MM PLASTICO PRETO - PACOTE COM 100 UND - MARCA PLASPIRAL Un 980,10 30,0000 980,10
Pasta AZ - REFORÇADA LOMBO LARGO 7CM MARCA FRAMA Un 1.158,00 100,0000 1.158,00
Pasta AZ - REFORÇADA LOMBO LARGO 7CM MARCA FRAMA Un 1.158,00 100,0000 1.158,00
Total MANOS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA 4.276,20

Fornecedor: ALESANDRA CIRILO CABOS IMPORTACAO E EXPORTACAO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.925.451/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE TI PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVÉS DO PRAGAO ELETRONICO Nº 32/2025 CONDESUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 4228/2025. CREDOR: 29463 ALESANDRA CIRILO CABOS IMPORTACAO E EXPORTACAO - CNPJ: 30.925.451/0001-09

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cabo HDMI: Cabo HDMI Comprimento: 10 METROS; HDMI 2.0: Resolução HD 4K, 19 PINOS BLINDADO - MARCA CIRILO Un 1.104,00 30,0000 1.104,00
Total ALESANDRA CIRILO CABOS IMPORTACAO E EXPORTACAO 1.104,00

Total ESCOLAS MUNICIPAIS 270.596,75

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: FAMURS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.733.811/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE CURSO COMPLETO DE LICITACOES NA ADMINISTRAÇAO PÚBLICA, CURSO ESSE QUE ACONTECERÁ NA FAMURS NOS DIAS 09, 10 E 11 DE JULHO DE 2025, CONFORME CONTEÚDO EM ANEXO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CURSO - Un 804,00 1,0000 804,00
Total FAMURS 804,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N° 320, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA DE ACORDO COM EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA - PÇ 999,00 1,0000 999,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 999,00

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO (PLACA IOC7D23) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. EMPRESA CREDENCIADA ATRAVÉS DE CHAMAMENTO PÚBLICO EDITAL N° 03/2024. (PEDIDO N° 6971).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ANEL - PÇ 10,49 1,0000 10,49
BUCHA - Un 130,24 8,0000 130,24
BUZINA - Un 212,12 1,0000 212,12
CHAPA - EIXO S PÇ 34,40 1,0000 34,40
CHAVE - PÇ 111,67 1,0000 111,67
CHICOTE - PÇ 58,20 3,0000 58,20
CONECTOR - Un 16,36 1,0000 16,36
FAROLETE - Un 221,50 2,0000 221,50
FUSIVEL - PÇ 15,48 4,0000 15,48
GRAXA - Kg 213,44 4,0000 213,44
JOGO LONA DE FREIO - JG 545,34 2,0000 545,34
JOGO LONA DE FREIO - PÇ 219,89 1,0000 219,89
RELE - PÇ 55,35 1,0000 55,35
RETENTOR - Un 129,28 8,0000 129,28
PISTA RETENTOR CUBO - PÇ 70,66 2,0000 70,66
RETENTOR CAIXA TRASEIRO - PÇ 651,08 4,0000 651,08
TRAVA - PÇ 119,80 2,0000 119,80
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 2.815,30

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO 815 E TOPLINE (PLACA INW5302) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. EMPRESA CREDENCIADA ATRAVÉS DE CHAMAMENTO PÚBLICO EDITAL N° 03/2024. (PEDIDO N° 7391).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADITIVO - Un 351,20 4,0000 351,20
JUNTA TUBO DAGUA - PÇ 547,90 1,0000 547,90
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 899,10

Fornecedor: MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.514.318/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MÁQUINAS PESADAS, REALIZADO NO TRATOR TL75 PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVES DE EMPRESA CREDENCIADA CONFORME EDITAL 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mão de obra de máquina pesada - SVÇ 850,00 1,0000 850,00
Total MECANICA ROSSONI LTDA 850,00

Fornecedor: MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.514.318/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MÁQUINAS PESADAS, REALIZADO NA RETROESCAVADEIRA (JCB4012) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVES DE EMPRESA CREDENCIADA CONFORME EDITAL 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mão de obra de máquina pesada - SVÇ 1.283,00 1,0000 1.283,00
Total MECANICA ROSSONI LTDA 1.283,00

Fornecedor: ARILDO JOAO BIASUZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.956.207/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: PEÇAS E MANUTENÇÃO DE RETIRADA, AJUSTES E INSTAÇÃO DO EIXO NA RETROESCAVADEIRA JCB PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA QUE SIGA OPERANDO COM AS DEMANDAS SOLICITADAS. RESSALTAMOS QUE O SERVIÇO FOI ENCAMINHADO AO CREDENCIADO DO MUNICÍPIO, PORÉM, ESTE NÃO CONSEGUIU EXECUTAR O CONSERTO. SENDO ASSIM, SERÁ ENCAMINHADO TRES ORÇAMENTOS PARA COMPOR VALOR DE MERCADO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 6.890,00 1,0000 6.890,00
Total ARILDO JOAO BIASUZ 6.890,00

Fornecedor: ARILDO JOAO BIASUZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.956.207/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE RETENTORES E SENSOR DE VELOCIDADE PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA KOMATSU GD555 PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA QUE SIGA EM PLENO FUNCIONAMENTO COM AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RETENTOR - NOK Un 380,00 2,0000 380,00
RETENTOR - Un 285,00 1,0000 285,00
SENSOR DE VELOCIDADE DO MOTOR - Un 1.599,00 1,0000 1.599,00
Total ARILDO JOAO BIASUZ 2.264,00

Fornecedor: ARILDO JOAO BIASUZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.956.207/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: PEÇAS E MANUTENÇÃO DE RETIRADA, AJUSTES E INSTAÇÃO DO EIXO NA RETROESCAVADEIRA JCB PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA QUE SIGA OPERANDO COM AS DEMANDAS SOLICITADAS. RESSALTAMOS QUE O SERVIÇO FOI ENCAMINHADO AO CREDENCIADO DO MUNICÍPIO, PORÉM, ESTE NÃO CONSEGUIU EXECUTAR O CONSERTO. SENDO ASSIM, SERÁ ENCAMINHADO TRES ORÇAMENTOS PARA COMPOR VALOR DE MERCADO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CRUZETA - PÇ 398,00 2,0000 398,00
PASTILHA DE FREIO - Un 140,00 1,0000 140,00
PINO - PÇ 83,97 3,0000 83,97
MOLA - Un 597,90 3,0000 597,90
BUCHA - Un 630,00 3,0000 630,00
ARRUELA - Un 30,00 3,0000 30,00
ANEL VITON - PÇ 194,76 2,0000 194,76
Anel quadrado. - Un 190,00 2,0000 190,00
ANEL DE VEDACAO - PÇ 155,32 2,0000 155,32
ANEL - PÇ 156,60 2,0000 156,60
PLACA DISCO - PÇ 750,00 6,0000 750,00
SILICONE - PÇ 32,90 1,0000 32,90
Total ARILDO JOAO BIASUZ 3.359,45

Fornecedor: JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.529.781/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO EXECUTADO NA ESCAVADEIRA KOMATSU PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVES DE EMPRESA CREDENCIADA CONFORME EDITAL 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mão de obra especializada para serviços de Mecânica em Máquinas Pesadas - H 4.018,36 22,7450 4.018,36
Total JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA 4.018,36

Fornecedor: DAER - DEP.AUTONOMOS ESTRADAS E RODAGENS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.883.834/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE QUATRO INFRAÇÕES DO SISTEMA FREE FLOW PERTENCENTE AO VEÍCULO VW SAVEIRO (PLACA JBW5A85), LOCADO PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO DIA 25/04/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Multa por infração. - Un 780,92 4,0000 780,92
Total DAER - DEP.AUTONOMOS ESTRADAS E RODAGENS 780,92

Fornecedor: ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.982.781/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇO DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA CONFORME EDITAL N° 10/2024. (PEDIDOS N° 35, 40, 47, 51 E 62).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE BORRACHARIA - SVÇ 1.620,00 1,0000 1.620,00
Total ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP 1.620,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR, CONFORME TABELAS CILIA N° 368, 268, 282 E 365, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mão de obra Mecânica - SVÇ 1.969,80 14,7000 1.969,80
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 1.969,80

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO VEICULAR, CONFORME ORDENS DE SERVIÇO N° 268 E 282, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA PELO CHAMAMENTO PÚBLICO 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 600,00 1,0000 600,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 600,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEICULAR, CONFORME ORDENS DE SERVIÇOS: 369, 368, 268, 282 E 365, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA DE ACORDO COM EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE OLEO - PÇ 19,74 1,0000 19,74
OLEO LUBRIFICANTE - l 240,00 4,0000 240,00
AMORTECEDORES - Un 766,78 2,0000 766,78
BIELETA - PÇ 195,00 2,0000 195,00
BUCHA - Un 39,76 2,0000 39,76
BUCHA EIXO TRASEIRO - Un 225,40 2,0000 225,40
COXIM - PÇ 82,00 1,0000 82,00
MAÇANETA EXTERNA DAS PORTAS - Un 47,25 1,0000 47,25
BARRA DE DIRECAO - PÇ 196,86 1,0000 196,86
CHAVE DE RODA - Un 62,83 1,0000 62,83
COXIM CAMBIO - Un 392,33 1,0000 392,33
MACACO - PÇ 52,83 1,0000 52,83
PIVO - PÇ 183,73 1,0000 183,73
TAMPA DO TANQUE - Un 27,50 1,0000 27,50
terminal da barra da direção - Un 95,03 1,0000 95,03
AMORTECEDOR - PÇ 798,30 2,0000 798,30
CABO - Un 757,27 1,0000 757,27
COMUTADOR IGNIÇAO - Un 143,20 1,0000 143,20
COXIM DO MOTOR - Un 158,78 2,0000 158,78
BOMBA DE AGUA - PÇ 296,58 1,0000 296,58
CORREIA DENTADA - Un 73,83 1,0000 73,83
CORREIA - Un 157,00 1,0000 157,00
RETENTOR - Un 47,04 1,0000 47,04
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 5.059,04

Fornecedor: BORRACHARIA DO BARDOSO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.404.740/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇO DE BORRACHARIA EM VEÍCULO PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA CONFORME EDITAL N° 10/2024. (PEDIDOS N° 3792, 3751 E 3981).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE BORRACHARIA - SVÇ 90,00 3,0000 90,00
Total BORRACHARIA DO BARDOSO LTDA 90,00

Fornecedor: POA DISTRIBUIDORA DE MAT. DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.804.684/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FARDOS CONTENDO COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, RESISTENTE, PADRÃO ABNT, MATERIAL EM POLIESTIRENO ATÓXICO, APLICAÇÃO ÁGUA, SUCO, REFRIGERANTE, MÍNIMO 100 UNIDADES. CAPACIDADE DE 200 ML - Un 58,50 15,0000 58,50
Total POA DISTRIBUIDORA DE MAT. DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS 58,50

Fornecedor: INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.464.520/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA - ELETRICA/MECÂNICA NO CAMINHÃO FORD CARGO (PLACA IOC7D23) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA PELO EDITAL N° 04/2024. (ORÇAMENTO 1015).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.893,36 8,0000 1.893,36
Mão de obra especializada para serviços de Torno e Solda de veículos leves, Camionete, Vans, utilitários, Caminhões, Ônibus e Máquinas - H 1.220,04 12,0000 1.220,04
Total INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA 3.113,40

Fornecedor: INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.464.520/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA - MECÂNICA NO CAMINHÃO FORD CARGO 815 E TOPLINE (PLACA INW5302) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA PELO EDITAL N° 04/2024. (ORÇAMENTO 1048).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 236,67 1,0000 236,67
Total INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA 236,67

Fornecedor: INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.464.520/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA - ELETRICA/MECÂNICA NO CAMINHÃO FORD CARGO (PLACA IOC7D23) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA PELO EDITAL N° 04/2024. (ORÇAMENTO 1015).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA PARTE ELETRICA VEICULOS - Un 206,66 2,0000 206,66
Total INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA 206,66

Fornecedor: ACESSORIOS ROTA 116 LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.559.328/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA SERVIÇO REALIZADO NO CAMINHÃO IVECO TECTOR 27-320 (PLACA JCA8A48) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA PELOS CHAMAMENTOS PÚBLICOS N° 03/2024 E 04/2024. (CILIA 95).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONECTOR - Un 80,00 1,0000 80,00
LANTERNA LATERAL - PÇ 20,00 1,0000 20,00
LANTERNA TRASEIRA - PÇ 260,00 1,0000 260,00
MAO DE OBRA PARTE ELETRICA VEICULOS - Un 160,16 1,0000 160,16
Total ACESSORIOS ROTA 116 LTDA 520,16

Fornecedor: DOUGLAS PAIM SOARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.947.165/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE 2 FARDOS DE ESTOPAS DE 25KG PARA UTILIZAÇÃO NA ÁREA DE LIMPEZA DA PARTE DE MECANICA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESTOPA DE RETALHOS PARA OFICINA - 25KG Kg 297,80 2,0000 297,80
Total DOUGLAS PAIM SOARES 297,80

Total DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 38.735,16

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE 500 METROS DE TUBO SOLDÁVEL 40MM PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. ESSA METRAGEM SERÁ UTILIZADA PARA A MANUTENÇÃO DOS POÇOS DO INTERIOR, PARA FINS DE ENQUADRAMENTO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇAO POÇO LEGAL DO GOVERNO DO ESTADO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TUBO - SOLDÁVEL 40MM m 5.450,00 500,0000 5.450,00
Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 5.450,00

Fornecedor: ALENCAR FELTRIN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 399.447.510-49

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE FLORES DE INVERNO PRONTAS (AMOR-PERFEITO, MINI AMOR PERFEITO, BOCA DE LEÃO E TAGETE) PARA INSERÇÃO NO VIVEIRO MUNICIPAL E POSTERIORMENTE SEREM DISTRIBUÍDAS EM ESCOLAS, ENTIDADES E CANTEIROS DA CIDADE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MUDAS DIVERSAS FLORES - AMOR PERFEITO, MINI AMOR PERFEITO, BOCA DE LEÃO E TAGETE Un 2.700,00 60,0000 2.700,00
Total ALENCAR FELTRIN 2.700,00

Fornecedor: LEANDRO S. DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.477.396/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: CONFECÇÃO DE 50 UNIDADES DE PLACAS EM PVC POLIONDA DESCRITAS PARA NÃO JOGAR LIXO NOS TERRENOS. ESTARÃO DISPONÍVEIS NO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE PARA CONTRIBUINTES QUE NECESSITEM DESTE ITEM PARA INSERIR EM LOCAL ADEQUADO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLACAS DE IDENTIFICAÇAO - PVC POLIONDA MEDIDAS 50X60 Un 3.250,00 50,0000 3.250,00
Total LEANDRO S. DA SILVA 3.250,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS - PAGAMENTO DO SERVIÇO DE IMPRESSÕES E CÓPIAS FEITAS NO MES DE JUNHO DE 2025 PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 2.064,50 1,0000 2.064,50
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 2.064,50

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS - PAGAMENTO DO SERVIÇO DE IMPRESSÕES E CÓPIAS FEITAS NO MES DE JULHO DE 2025 PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 578,24 1,0000 578,24
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 578,24

Fornecedor: PARAISO DOS PET CLINICA VETERINÁRIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.325.673/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTOS DE SERVIÇO PRESTADO AO PLANO DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 05/2024. TOTAL: 32 (CF: 16 / CM: 01 / FF: 15 / FM: 00).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS - CANINO FÊMEA - Un 7.888,00 16,0000 7.888,00
CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS - CANINO MACHO - Un 350,00 1,0000 350,00
CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS - FELINO FÊMEA - Un 4.395,00 15,0000 4.395,00
Total PARAISO DOS PET CLINICA VETERINÁRIA LTDA 12.633,00

Fornecedor: PARAISO DOS PET CLINICA VETERINÁRIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.325.673/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO AO PLANO DE CASTRAÇÕES DE CÃES E GATOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COM EMPRESA CREDENCIADA PELO CHAMAMENTO PÚBLICO N° 05/2024. TOTAL: 21 (CAN F: 14 / CAN M: 01 / FEL F: 06 / FEL M: 00).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS - CANINO FÊMEA - Un 6.902,00 14,0000 6.902,00
CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS - CANINO MACHO - Un 350,00 1,0000 350,00
CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS - FELINO FÊMEA - Un 1.758,00 6,0000 1.758,00
Total PARAISO DOS PET CLINICA VETERINÁRIA LTDA 9.010,00

Fornecedor: RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE LAVAGEM NA S10 E NA PALIO WEEKEND, VEICULOS ESTES PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA PELO EDITAL N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 267,00 3,0000 267,00
Total RODRIGO LISBOA RODRIGUES 267,00

Fornecedor: TOCA DAS PATAS COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.832.510/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO AO PLANO DE CASTRAÇÕES DE CÃES E GATOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COM EMPRESA CREDENCIADA PELO CHAMAMENTO PÚBLICO N° 05/2024. TOTAL: 10 (CAN F: 7 / CAN M: 00 / FEL F: 03 / FEL M: 00).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS - CANINO FÊMEA - Un 3.451,00 7,0000 3.451,00
CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS - FELINO FÊMEA - Un 879,00 3,0000 879,00
Total TOCA DAS PATAS COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA. 4.330,00

Fornecedor: TOCA DAS PATAS COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.832.510/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO AO PLANO DE CASTRAÇÕES DE CÃES E GATOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COM EMPRESA CREDENCIADA PELO CHAMAMENTO PÚBLICO N° 05/2024. TOTAL: 12 (CAN F: 07 / CAN M: 01 / FEL F: 04 / FEL M: 00).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS - CANINO FÊMEA - Un 3.451,00 7,0000 3.451,00
CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS - CANINO MACHO - Un 350,00 1,0000 350,00
CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS - FELINO FÊMEA - Un 1.172,00 4,0000 1.172,00
Total TOCA DAS PATAS COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA. 4.973,00

Fornecedor: PET STOP CLÍNICA E COMERCIO VETERINARIO LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.451.994/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO AO PLANO DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 05/2024. TOTAL: 45 (CAN F: 19 / CAN M: 00 / FEL F: 26 / FEL M: 00).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS - CANINO FÊMEA - Un 9.367,00 19,0000 9.367,00
CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS - FELINO FÊMEA - Un 7.618,00 26,0000 7.618,00
Total PET STOP CLÍNICA E COMERCIO VETERINARIO LTDA. 16.985,00

Fornecedor: PET STOP CLÍNICA E COMERCIO VETERINARIO LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.451.994/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO AO PLANO DE CASTRAÇÕES DE CÃES E GATOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COM EMPRESA CREDENCIADA PELO CHAMAMENTO PÚBLICO N° 05/2024. TOTAL: 20 (CAN F:16 / CAN M: 01 / FEL F: 03 / FEL M: 00).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS - CANINO FÊMEA - Un 7.888,00 16,0000 7.888,00
CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS - CANINO MACHO - Un 350,00 1,0000 350,00
CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS - FELINO FÊMEA - Un 879,00 3,0000 879,00
Total PET STOP CLÍNICA E COMERCIO VETERINARIO LTDA. 9.117,00

Fornecedor: AMBMINE CONSULTORIA EM MINERAÇÃO E MEIO AMBIENTE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 38.905.571/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: PROPOSTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE REALIZE A ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO PARA PERFURAÇAO DE POÇO ARTESIANO, NA LOCALIDADE DO BELA VISTA - VACARIA/RS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Elaboração de laudos técnicos - Un 6.500,00 1,0000 6.500,00
Total AMBMINE CONSULTORIA EM MINERAÇÃO E MEIO AMBIENTE LTDA 6.500,00

Total DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 77.857,74

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: PIRAMIDE COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.872.022/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO UNID DE LEITOR DE CÓD DE BARRAS, IMPRESSORA TÉRMICA, ETIQUETA E FITA RIBBON PARA O SETOR DA VIGILÂNCIA SANITARIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSORA TÉRMICA - TÉRMICA, TRANSF DIRETA, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO MÁXIMO 4/102MM POR SEGUNDO, MEMÓRIA FLASH 8MB, 8MB SDRAM, INTERFACE SERIAL, USB E PARALELA, ALIMENTAÇÃO 100-240VAC, 50-60HZ, GARANTIA 12MESES, IMPRESSÃO DE CÓD DE BARRA Un 2.090,00 1,0000 2.090,00
ETIQUETA AUTO ADESIVA - PAPEL COUCHE, ACABAMENTO FOSCO, GRAMATURA 2G/M2, COR BRANCO, COMPRIMENTO 55MM, ALTURA 27MM, COM TRATAMENTO PARA IMPRESSÃO DE CÓD DE BARRA, ROLO COM 1000 ETIQUETAS Un 290,00 10,0000 290,00
FITA RIBBON - 110MM X 74M CERA PRETA, USO IMPRESSORA, FORNECIMENTO EM ROLO Un 576,00 24,0000 576,00
LEITOR DE CODIGO DE BARRAS - TIPO DE CÓD ÓPTICO DE MÃO, FONTE DE LUZ, LASER DIODO, 650 NM +- 10NM, INTERFACES USB, PESO ATÉ 200G, ALIMENTAÇÃO 5 VOLTS +- 10% A 130 MA, COMPATIBILIDADE DE CODIFICAÇÃO Un 390,00 1,0000 390,00
Total PIRAMIDE COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. 3.346,00

Fornecedor: SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.046.876/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS VAZADAS,

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAIXA PLASTICA FERRAMENTA - Un 973,50 15,0000 973,50
Total SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP 973,50

Fornecedor: SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.046.876/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE LENÇÓIS PLÁSTICOS E ESCOVAS UTILIZADAS NO CME

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LENÇOL PLASTICO - m 120,00 20,0000 120,00
ESCOVA - Un 1.196,00 40,0000 1.196,00
Total SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP 1.316,00

Fornecedor: SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.046.876/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de lacres de segurança para controle de inviolabilidade de materiais e documentos. - De acordo com Decreto Municipal nº 21/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LACRE PLASTICO 20 CM - Lacre Segurança Numerado Cor Verde, Pacote c/100un - Para o almox medicamentos. PC 28,90 1,0000 28,90
Total SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP 28,90

Fornecedor: VIDRO ASTRAL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.296.014/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de Vidro Divisório Inc. 4mm 960x440 - Credenciamento 11/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO INCOLOR 4MM - Vidro Divisório Inc 4mm 960x440 (Para o Posto de Saúde Monte Claro) Un 398,00 1,0000 398,00
Total VIDRO ASTRAL LTDA. 398,00

Fornecedor: VIDRO ASTRAL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.296.014/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de vidro - Credenciamento 11/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO INCOLOR 4MM - Vidro Inc 4mm Un 218,00 1,0000 218,00
Total VIDRO ASTRAL LTDA. 218,00

Fornecedor: ALTERGIRUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.342.589/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA APARELHOS DE RAIO X DA UPA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA 12V - Un 1.618,80 12,0000 1.618,80
Total ALTERGIRUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1.618,80

Fornecedor: DICA INFORMÁTICA LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.550.749/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CABOS HDMI PARA TV DA UPA - DECRETO MUNICIPAL 21/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO - CABO AUXILIAR P2 X RCA m 10,00 1,0000 10,00
CABO - CABO HDMI 2.0 PIX 4K 10M m 75,00 1,0000 75,00
Total DICA INFORMÁTICA LTDA. 85,00

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REFIL MOP PÓ 60 CM - Un 190,00 10,0000 190,00
FLANELA PARA LIMPEZA, 100% ALGODÃO, MEDIDAS MÍNIMAS APROXIMADAS 28X48. CORES: AMARELA, LARANJA E BRANCA - Un 150,00 100,0000 150,00
FLANELA PARA LIMPEZA, 100% ALGODÃO, MEDIDAS MÍNIMAS APROXIMADAS 28X48. CORES: AMARELA, LARANJA E BRANCA - Un 75,00 50,0000 75,00
FLANELA PARA LIMPEZA, 100% ALGODÃO, MEDIDAS MÍNIMAS APROXIMADAS 28X48. CORES: AMARELA, LARANJA E BRANCA - Un 180,00 120,0000 180,00
FLANELA PARA LIMPEZA, 100% ALGODÃO, MEDIDAS MÍNIMAS APROXIMADAS 28X48. CORES: AMARELA, LARANJA E BRANCA - Un 120,00 80,0000 120,00
GARRAFA TÉRMICA DE MESA, COM JATO FORTE, BOMBA DE PRESSÃO, BICO CORTA PINGOS, AMPOLA DE VIDRO, CORPO EM PLÁSTICO OU AÇO INOX, COM ALÇA SUPERIOR. CAPACIDADE DE 1,0 LITROS. - Un 474,00 12,0000 474,00
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 1.189,00

Fornecedor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.652.030/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS - SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO CONDESUS 3753/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ÁCIDO ACETILSALICILICO 100MG CP. (COMUM) - Un 1.540,00 55.000,0000 1.540,00
AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25MG CP (ESPECIAL) - Un 4.522,95 131.100,0000 4.522,95
AMOXICILINA 250MG/5ML SUSP. ORAL FR 150ML (ESPECIAL) - Un 11.867,80 2.450,0000 11.867,80
BROMAZEPAM 3MG CP (ESPECIAL) - Un 1.828,56 24.060,0000 1.828,56
Total CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA 19.759,31

Fornecedor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.652.030/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS - SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO CONDESUS 3753/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AZITROMICINA 40MG/ML (600MG) 15ML (ESPECIAL) - Un 7.696,25 1.250,0000 7.696,25
DEXAMETASONA 1MG/G CREME C/ 10G (COMUM) - Un 1.782,00 1.200,0000 1.782,00
IBUPROFENO 100MG/ML GOTAS FRASCO 20ML (COMUM) - Un 9.233,04 4.380,0000 9.233,04
METOPROLOL, SUCCINATO 100MG CP. (COMUM) - Un 3.458,70 6.300,0000 3.458,70
PARACETAMOL 750MG (COMUM) - Un 4.222,40 40.600,0000 4.222,40
SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G TUBO 50G (ESPECIAL) - Un 1.170,40 200,0000 1.170,40
Total CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA 27.562,79

Fornecedor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.652.030/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de medicamentos, conforme solicitação de fornecimento nº 4520/2025 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SULFATO FERROSO (EQUIVALENTE A 40 MG DE FERRO ELEMENTAR) CP (MEDICAMENTO - APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA - NÃO ACEITA SUPLEMENTO ALIMENTAR) (COMUM) - Sulfato ferroso, 109mg (Equivalente a 40mg de ferro elementar) comprimido Un 1.794,00 46.000,0000 1.794,00
Total CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA 1.794,00

Fornecedor: ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.802.002/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de medicamentos, conforme solicitação de fornecimento nº 3750/2025 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREDNISONA 20 MG CP (COMUM) - Un 12.592,00 80.000,0000 12.592,00
RISPERIDONA 2MG CP (ESPECIAL) - Un 8.121,60 72.000,0000 8.121,60
Total ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 20.713,60

Fornecedor: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.782.733/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS CONDESUS SOLICITAÇAO N 3754 - EDITAL 30/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ACIDO VALPROICO 250 MG CP. (ESPECIAL) - Un 6.272,00 22.400,0000 6.272,00
ACIDO VALPROICO 500 MG CP. (ESPECIAL) - Un 17.064,00 31.600,0000 17.064,00
DEXAMETASONA 0,001MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA 5ML (COMUM) - Un 490,20 60,0000 490,20
SULFATO FERROSO 25MG/ML SOLUÇÃO ORAL 30ML (MEDICAMENTO - APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA - NÃO ACEITA SUPLEMENTO ALIMENTAR) (COMUM) - Un 89,00 100,0000 89,00
Total CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNENTOS LTDA 23.915,20

Fornecedor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.816.696/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 4093/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20ML (COMUM) - Un 3.696,00 600,0000 3.696,00
Total PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 3.696,00

Fornecedor: DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.978.004/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CM: HIDRÓFILA NÃO ESTÉRIL MEDINDO 7,5X7,5CM FECHADA E 15X30CM ABERTA, DENSIDADE DE 13 FIOS POR CM², CONFECCIONADAS EM FIOS 100% ALGODÃO EM TECIDO TIPO TELA, COM 8 CAMADAS E 5 DOBRAS, ALVEJADAS, PURIFICADAS E ISENTAS DE IMPUREZAS, SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS E ALVEJANTES ÓPTICOS. POSSUIR DOBRAS UNIFORMES E PARA DENTRO EM TODA A SUA EXTENSÃO PARA EVITAR O DESFIAMENTO. EMBALADAS EM PACOTES COM 500 UNIDADES COM PESO MÍNIMO DE 500 GRAMAS POR PACOTE. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 13.843. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.(ODONTO) - PC 6.500,00 250,0000 6.500,00
Total DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES 6.500,00

Fornecedor: MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.752.236/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS CONDESUS SOLICITAÇAO N 3770 - EDITAL 30/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARBAMAZEPINA 20MG/ML SUSP. 100ML (ESPECIAL) - Un 493,54 70,0000 493,54
CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100MG CP (ESPECIAL) - Un 5.290,40 17.000,0000 5.290,40
DIMENIDRATO 30 MG + PIRIDOXINA 50MG + GLICOSE 1000MG + FRUTOSE 1000 MG/ML AMPOLA 10ML (COMUM) - Un 845,00 100,0000 845,00
LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG CP (COMUM) - Un 6.631,26 209.850,0000 6.631,26
METFORMINA, CLORIDRATO 850MG CP (COMUM) - Un 16.288,32 144.400,0000 16.288,32
Total MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES 29.548,52

Fornecedor: MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.752.236/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de Materiais Clínicos.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERINGA 10 ML, SERINGA FEITA DE MATERIAL ATOXICO, ESTERILIZADA POR OXIDO DE ETILENO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, APRESENTANDO EMBOLO COM ANEL DE RETENÇAO NO FINAL DA SERINGA. DESCARTAVEL. UNIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA. - Un 562,50 2.250,0000 562,50
SERINGA 10 ML, SERINGA FEITA DE MATERIAL ATOXICO, ESTERILIZADA POR OXIDO DE ETILENO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, APRESENTANDO EMBOLO COM ANEL DE RETENÇAO NO FINAL DA SERINGA. DESCARTAVEL. UNIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA. - Un 625,00 2.500,0000 625,00
SERINGA 10 ML, SERINGA FEITA DE MATERIAL ATOXICO, ESTERILIZADA POR OXIDO DE ETILENO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, APRESENTANDO EMBOLO COM ANEL DE RETENÇAO NO FINAL DA SERINGA. DESCARTAVEL. UNIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA. - Un 1.687,50 6.750,0000 1.687,50
SOLUÇAO DE AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES FRASCOS DE 1000 ML. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICAÇAO E CONTROLE (BPF E C). APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - l 153,72 36,0000 153,72
SOLUÇAO DE AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES FRASCOS DE 1000 ML. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICAÇAO E CONTROLE (BPF E C). APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - l 102,48 24,0000 102,48
SOLUÇAO DE AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES FRASCOS DE 1000 ML. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICAÇAO E CONTROLE (BPF E C). APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - l 102,48 24,0000 102,48
ABAIXADOR LINGUA PCTS. C/ 100UNI. CONFECCIONADO EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO , USO UNICO , DESCARTAVEL. TAMANHO PADRAO . APRESENTAR VALIDADE DE NO MINIMO 3 ANOS . POSSUIR: AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE) . APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICACAO OU SER DECLARADO DISPENSADO DE REGISTRO - PC 254,00 50,0000 254,00
ABAIXADOR LINGUA PCTS. C/ 100UNI. CONFECCIONADO EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO , USO UNICO , DESCARTAVEL. TAMANHO PADRAO . APRESENTAR VALIDADE DE NO MINIMO 3 ANOS . POSSUIR: AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE) . APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICACAO OU SER DECLARADO DISPENSADO DE REGISTRO - PC 508,00 100,0000 508,00
ABAIXADOR LINGUA PCTS. C/ 100UNI. CONFECCIONADO EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO , USO UNICO , DESCARTAVEL. TAMANHO PADRAO . APRESENTAR VALIDADE DE NO MINIMO 3 ANOS . POSSUIR: AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE) . APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICACAO OU SER DECLARADO DISPENSADO DE REGISTRO - PC 1.016,00 200,0000 1.016,00
ABAIXADOR LINGUA PCTS. C/ 100UNI. CONFECCIONADO EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO , USO UNICO , DESCARTAVEL. TAMANHO PADRAO . APRESENTAR VALIDADE DE NO MINIMO 3 ANOS . POSSUIR: AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE) . APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICACAO OU SER DECLARADO DISPENSADO DE REGISTRO - PC 508,00 100,0000 508,00
ABAIXADOR LINGUA PCTS. C/ 100UNI. CONFECCIONADO EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO , USO UNICO , DESCARTAVEL. TAMANHO PADRAO . APRESENTAR VALIDADE DE NO MINIMO 3 ANOS . POSSUIR: AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE) . APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICACAO OU SER DECLARADO DISPENSADO DE REGISTRO - PC 508,00 100,0000 508,00
EQUIPO MACROGOTAS (COM CÂMARA GOTEJADORA MACROGOTAS COM RESPIRO DE AR COM FILTRO HIDRÓFOBO E BACTERIOLÓGICO ) TUBO PVC, ATOXICO, COM INJETOR LATERAL, ADAPTADOR PARA AGULHA OU CATETER, TAMPA E PINÇA ROLETE, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLASTICO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE). APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 820,00 1.000,0000 820,00
EQUIPO MACROGOTAS (COM CÂMARA GOTEJADORA MACROGOTAS COM RESPIRO DE AR COM FILTRO HIDRÓFOBO E BACTERIOLÓGICO ) TUBO PVC, ATOXICO, COM INJETOR LATERAL, ADAPTADOR PARA AGULHA OU CATETER, TAMPA E PINÇA ROLETE, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLASTICO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE). APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 2.050,00 2.500,0000 2.050,00
EQUIPO MACROGOTAS (COM CÂMARA GOTEJADORA MACROGOTAS COM RESPIRO DE AR COM FILTRO HIDRÓFOBO E BACTERIOLÓGICO ) TUBO PVC, ATOXICO, COM INJETOR LATERAL, ADAPTADOR PARA AGULHA OU CATETER, TAMPA E PINÇA ROLETE, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLASTICO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE). APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 2.050,00 2.500,0000 2.050,00
EQUIPO MACROGOTAS (COM CÂMARA GOTEJADORA MACROGOTAS COM RESPIRO DE AR COM FILTRO HIDRÓFOBO E BACTERIOLÓGICO ) TUBO PVC, ATOXICO, COM INJETOR LATERAL, ADAPTADOR PARA AGULHA OU CATETER, TAMPA E PINÇA ROLETE, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLASTICO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE). APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 8.200,00 10.000,0000 8.200,00
EQUIPO MACROGOTAS (COM CÂMARA GOTEJADORA MACROGOTAS COM RESPIRO DE AR COM FILTRO HIDRÓFOBO E BACTERIOLÓGICO ) TUBO PVC, ATOXICO, COM INJETOR LATERAL, ADAPTADOR PARA AGULHA OU CATETER, TAMPA E PINÇA ROLETE, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLASTICO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE). APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 4.100,00 5.000,0000 4.100,00
BOBINAS LISAS DE 60 CM, PRODUZIDAS EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO(POLIESTER/POLIPROPILENO),INDICADO PARA ESTERILIZAÇAO EM AUTOCLAVE A VAPOR, PERMEAVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEAVEL A MICROORGANISMOS, RESISTENTE AO CALOR, LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESIDUOS TOXICOS, TRANSPARENCIA DO FILME QUE PERMITA A VISUALIZAÇAO DO MATERIAL EMBALADO, DOTADO DE INDICADORES QUIMICOS QUE MUDAM DE COR APOS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇAO, INDICADOR DE SENTIDO CORRETO DE ABERTURA NA EMBALAGEM, APRESENTAÇAO EM BOBINAS COM 100 METROS DE COMPRIMENTO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 241,00 1,0000 241,00
COLETOR PARA MATERIAL PÉRFURO CORTANTE DESCARTÁVEL 7 LITROS, FABRICADO EM PAPELÃO ONDULADO RESISTENTE, TER ALÇA PARA TRANSPOTE DUPLA, TRAVA DE SEGURANÇA. COR AMARELA. CONTER: SACO PLÁSTICO AMARELO, FUNDO RÍGUDO, CINTA LATERAL E BANDEJA INTERNA. POSSUIR:POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. E INMETRO. - Un 696,96 200,0000 696,96
COLETOR PARA MATERIAL PÉRFURO CORTANTE DESCARTÁVEL 7 LITROS, FABRICADO EM PAPELÃO ONDULADO RESISTENTE, TER ALÇA PARA TRANSPOTE DUPLA, TRAVA DE SEGURANÇA. COR AMARELA. CONTER: SACO PLÁSTICO AMARELO, FUNDO RÍGUDO, CINTA LATERAL E BANDEJA INTERNA. POSSUIR:POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. E INMETRO. - Un 696,96 200,0000 696,96
COLETOR PARA MATERIAL PÉRFURO CORTANTE DESCARTÁVEL 7 LITROS, FABRICADO EM PAPELÃO ONDULADO RESISTENTE, TER ALÇA PARA TRANSPOTE DUPLA, TRAVA DE SEGURANÇA. COR AMARELA. CONTER: SACO PLÁSTICO AMARELO, FUNDO RÍGUDO, CINTA LATERAL E BANDEJA INTERNA. POSSUIR:POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. E INMETRO. - Un 348,48 100,0000 348,48
COLETOR PARA MATERIAL PÉRFURO CORTANTE DESCARTÁVEL 7 LITROS, FABRICADO EM PAPELÃO ONDULADO RESISTENTE, TER ALÇA PARA TRANSPOTE DUPLA, TRAVA DE SEGURANÇA. COR AMARELA. CONTER: SACO PLÁSTICO AMARELO, FUNDO RÍGUDO, CINTA LATERAL E BANDEJA INTERNA. POSSUIR:POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. E INMETRO. - Un 2.090,88 600,0000 2.090,88
Total MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES 27.321,96

Fornecedor: MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.752.236/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
algodão hidrofilo rolo 500g - Un 125,70 10,0000 125,70
Total MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES 125,70

Fornecedor: MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.752.236/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE FRASCOS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO CONDESUS 4679/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRASCOS PARA NUTRIÇAO ENTERAL 500ML - FRASCO FRACIONADOR PARA SOLUÇOES ENTERAIS; PERMITE TRATAMENTO TERMICO (AQUECIMENTO, RESFRIAMENTO) DE SOLUÇOES; LIVRE DE BISFENOL-A; TAMPA COM MEMBRANA PERFURAVEL, ADAPTADA AOS EQUIPOS DE ALIMENTAÇAO ENTERAL. GRADUADO COM ESCALA DE 50 ML; COM DISPOSITIVO PARA FIXAÇAO EM SUPORTE; ATOXICO; VOLUME: 500ML. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 2.005,20 1.800,0000 2.005,20
Total MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES 2.005,20

Fornecedor: LICIMED DIST. MED. E PROD MED. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.071.245/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS CONDESUS SOLICITAÇÃO N 3769 - EDITAL 30/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BUDESONIDA SPRAY AEROSSOL NASAL 50MCG/DOSE 120 DOSES (COMUM) - Un 44.414,10 2.745,0000 44.414,10
LEVODOPA + BENSERAZIDA 200+50 MG CP (COMUM) - Un 3.762,00 2.850,0000 3.762,00
Total LICIMED DIST. MED. E PROD MED. HOSP. LTDA 48.176,10

Fornecedor: ROSSI PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.072.182/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de Materiais Clínicos.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FITA MÉTRICA, INELASTICA, COMPRIMENTO 150 CM, USO CLINICO. - Un 138,60 20,0000 138,60
FITA MÉTRICA, INELASTICA, COMPRIMENTO 150 CM, USO CLINICO. - Un 138,60 20,0000 138,60
PINÇA ANATOMICA DISSECÇAO 14 CM - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL , 14CM, EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇAO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE. FABRICADO DE ACORDO NORMAS DA ABNT. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 65,00 5,0000 65,00
PINÇA ANATOMICA DISSECÇAO 14 CM - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL , 14CM, EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇAO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE. FABRICADO DE ACORDO NORMAS DA ABNT. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 65,00 5,0000 65,00
PINÇA ANATOMICA DISSECÇAO 14 CM - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL , 14CM, EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇAO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE. FABRICADO DE ACORDO NORMAS DA ABNT. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 65,00 5,0000 65,00
Total ROSSI PROD. HOSP. LTDA 472,20

Fornecedor: CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.516.671/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS CONDESUS SOLICITAÇAO N 3755 - EDITAL 30/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GLICLAZIDA 30MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA (COMUM) - Un 8.813,45 56.280,0000 8.813,45
SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRASCO SISTEMA FECHADO 500ML (COMUM) - Un 3.494,40 832,0000 3.494,40
Total CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP. LTDA 12.307,85

Fornecedor: CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.516.671/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de Materiais Clínicos.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SOLUÇAO DE CLOREXIDINE ALCOOLICA 0,5% FRASCOS DE 1000ML.POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 259,75 25,0000 259,75
SOLUÇAO DE CLOREXIDINE ALCOOLICA 0,5% FRASCOS DE 1000ML.POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 363,65 35,0000 363,65
SOLUÇAO DE CLOREXIDINE ALCOOLICA 0,5% FRASCOS DE 1000ML.POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 259,75 25,0000 259,75
SOLUÇAO DE CLOREXIDINE ALCOOLICA 0,5% FRASCOS DE 1000ML.POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 363,65 35,0000 363,65
SONDA URETRAL Nº 18, DE PVC, ESTERIL, ATOXICO EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, FECHADA, ISENTA DE REBARBAS, DOTADA DE UM ORIFICIO, DIMENSIONADO DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA, APRESENTANDO DIAMETRO PERFEITAMENTE ACABADO, DELIMITADO E REGULAR EM TODA A SUPERFICIE. APRESENTAR EXTREMIDADE DISTAL DEVIDAMENTE ACABADA E FIXADA A UM DISPOSITIVO CONECTOR, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40 CM, COM CONECTOR E TAMPA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 3,09 5,0000 3,09
SONDA URETRAL Nº 18, DE PVC, ESTERIL, ATOXICO EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, FECHADA, ISENTA DE REBARBAS, DOTADA DE UM ORIFICIO, DIMENSIONADO DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA, APRESENTANDO DIAMETRO PERFEITAMENTE ACABADO, DELIMITADO E REGULAR EM TODA A SUPERFICIE. APRESENTAR EXTREMIDADE DISTAL DEVIDAMENTE ACABADA E FIXADA A UM DISPOSITIVO CONECTOR, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40 CM, COM CONECTOR E TAMPA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 3,09 5,0000 3,09
SONDA URETRAL Nº 18, DE PVC, ESTERIL, ATOXICO EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, FECHADA, ISENTA DE REBARBAS, DOTADA DE UM ORIFICIO, DIMENSIONADO DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA, APRESENTANDO DIAMETRO PERFEITAMENTE ACABADO, DELIMITADO E REGULAR EM TODA A SUPERFICIE. APRESENTAR EXTREMIDADE DISTAL DEVIDAMENTE ACABADA E FIXADA A UM DISPOSITIVO CONECTOR, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40 CM, COM CONECTOR E TAMPA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 3,09 5,0000 3,09
SONDA URETRAL Nº 18, DE PVC, ESTERIL, ATOXICO EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, FECHADA, ISENTA DE REBARBAS, DOTADA DE UM ORIFICIO, DIMENSIONADO DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA, APRESENTANDO DIAMETRO PERFEITAMENTE ACABADO, DELIMITADO E REGULAR EM TODA A SUPERFICIE. APRESENTAR EXTREMIDADE DISTAL DEVIDAMENTE ACABADA E FIXADA A UM DISPOSITIVO CONECTOR, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40 CM, COM CONECTOR E TAMPA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 3,09 5,0000 3,09
SONDA URETRAL Nº 18, DE PVC, ESTERIL, ATOXICO EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, FECHADA, ISENTA DE REBARBAS, DOTADA DE UM ORIFICIO, DIMENSIONADO DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA, APRESENTANDO DIAMETRO PERFEITAMENTE ACABADO, DELIMITADO E REGULAR EM TODA A SUPERFICIE. APRESENTAR EXTREMIDADE DISTAL DEVIDAMENTE ACABADA E FIXADA A UM DISPOSITIVO CONECTOR, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40 CM, COM CONECTOR E TAMPA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 18,53 30,0000 18,53
SONDA URETRAL Nº 18, DE PVC, ESTERIL, ATOXICO EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, FECHADA, ISENTA DE REBARBAS, DOTADA DE UM ORIFICIO, DIMENSIONADO DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA, APRESENTANDO DIAMETRO PERFEITAMENTE ACABADO, DELIMITADO E REGULAR EM TODA A SUPERFICIE. APRESENTAR EXTREMIDADE DISTAL DEVIDAMENTE ACABADA E FIXADA A UM DISPOSITIVO CONECTOR, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40 CM, COM CONECTOR E TAMPA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 30,88 50,0000 30,88
SOLUÇAO DE CLOREXIDINE AQUOSA 0,2% FRASCOS DE 1000 ML. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 161,17 40,0000 161,17
SOLUÇAO DE CLOREXIDINE AQUOSA 0,2% FRASCOS DE 1000 ML. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 80,59 20,0000 80,59
SOLUÇAO DE CLOREXIDINE AQUOSA 0,2% FRASCOS DE 1000 ML. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 161,17 40,0000 161,17
SOLUÇAO DE CLOREXIDINE AQUOSA 0,2% FRASCOS DE 1000 ML. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 80,59 20,0000 80,59
SOLUÇAO DE CLOREXIDINE AQUOSA 0,2% FRASCOS DE 1000 ML. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 386,81 96,0000 386,81
SONDA DE NUTRIÇAO ENTERAL ESTERIL TAMANHO 08, EM POLIURETANO RADIOPACO, BIOCOMPATIVEL, FLEXIVEL, COM PONTA DISTAL PLASTICA TRANSPARENTE REVESTINDO CILINDROS DE AÇO INOXIDAVEL QUE GARANTAM O LASTRO PARA PASSAGEM AO INTESTINO ALTO, E MALEABILIDADE ADEQUADA, COM MARCAS EM TODA A SUA EXTENSAO, CONECTOR PROXIMAL COM DUPLA ENTRADA UNIVERSAL EM PERMITINDO ACESSO SEPARADO PARA NUTRIÇAO OU MEDICAÇAO COM TAMPAS, COM FIO GUIA EM AÇO INOX PRE-LUBRIFICADO COM RESISTENCIA E FLEXIBILIDADE ADEQUADA AO MANUSEIO E DE FACIL INTRODUÇÃO E RETIRADA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 37,50 5,0000 37,50
SONDA DE NUTRIÇAO ENTERAL ESTERIL TAMANHO 08, EM POLIURETANO RADIOPACO, BIOCOMPATIVEL, FLEXIVEL, COM PONTA DISTAL PLASTICA TRANSPARENTE REVESTINDO CILINDROS DE AÇO INOXIDAVEL QUE GARANTAM O LASTRO PARA PASSAGEM AO INTESTINO ALTO, E MALEABILIDADE ADEQUADA, COM MARCAS EM TODA A SUA EXTENSAO, CONECTOR PROXIMAL COM DUPLA ENTRADA UNIVERSAL EM PERMITINDO ACESSO SEPARADO PARA NUTRIÇAO OU MEDICAÇAO COM TAMPAS, COM FIO GUIA EM AÇO INOX PRE-LUBRIFICADO COM RESISTENCIA E FLEXIBILIDADE ADEQUADA AO MANUSEIO E DE FACIL INTRODUÇÃO E RETIRADA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 37,50 5,0000 37,50
SONDA DE NUTRIÇAO ENTERAL ESTERIL TAMANHO 08, EM POLIURETANO RADIOPACO, BIOCOMPATIVEL, FLEXIVEL, COM PONTA DISTAL PLASTICA TRANSPARENTE REVESTINDO CILINDROS DE AÇO INOXIDAVEL QUE GARANTAM O LASTRO PARA PASSAGEM AO INTESTINO ALTO, E MALEABILIDADE ADEQUADA, COM MARCAS EM TODA A SUA EXTENSAO, CONECTOR PROXIMAL COM DUPLA ENTRADA UNIVERSAL EM PERMITINDO ACESSO SEPARADO PARA NUTRIÇAO OU MEDICAÇAO COM TAMPAS, COM FIO GUIA EM AÇO INOX PRE-LUBRIFICADO COM RESISTENCIA E FLEXIBILIDADE ADEQUADA AO MANUSEIO E DE FACIL INTRODUÇÃO E RETIRADA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 37,50 5,0000 37,50
SONDA DE NUTRIÇAO ENTERAL ESTERIL TAMANHO 08, EM POLIURETANO RADIOPACO, BIOCOMPATIVEL, FLEXIVEL, COM PONTA DISTAL PLASTICA TRANSPARENTE REVESTINDO CILINDROS DE AÇO INOXIDAVEL QUE GARANTAM O LASTRO PARA PASSAGEM AO INTESTINO ALTO, E MALEABILIDADE ADEQUADA, COM MARCAS EM TODA A SUA EXTENSAO, CONECTOR PROXIMAL COM DUPLA ENTRADA UNIVERSAL EM PERMITINDO ACESSO SEPARADO PARA NUTRIÇAO OU MEDICAÇAO COM TAMPAS, COM FIO GUIA EM AÇO INOX PRE-LUBRIFICADO COM RESISTENCIA E FLEXIBILIDADE ADEQUADA AO MANUSEIO E DE FACIL INTRODUÇÃO E RETIRADA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 37,50 5,0000 37,50
SONDA DE NUTRIÇAO ENTERAL ESTERIL TAMANHO 08, EM POLIURETANO RADIOPACO, BIOCOMPATIVEL, FLEXIVEL, COM PONTA DISTAL PLASTICA TRANSPARENTE REVESTINDO CILINDROS DE AÇO INOXIDAVEL QUE GARANTAM O LASTRO PARA PASSAGEM AO INTESTINO ALTO, E MALEABILIDADE ADEQUADA, COM MARCAS EM TODA A SUA EXTENSAO, CONECTOR PROXIMAL COM DUPLA ENTRADA UNIVERSAL EM PERMITINDO ACESSO SEPARADO PARA NUTRIÇAO OU MEDICAÇAO COM TAMPAS, COM FIO GUIA EM AÇO INOX PRE-LUBRIFICADO COM RESISTENCIA E FLEXIBILIDADE ADEQUADA AO MANUSEIO E DE FACIL INTRODUÇÃO E RETIRADA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 75,00 10,0000 75,00
SONDA DE NUTRIÇAO ENTERAL ESTERIL TAMANHO 08, EM POLIURETANO RADIOPACO, BIOCOMPATIVEL, FLEXIVEL, COM PONTA DISTAL PLASTICA TRANSPARENTE REVESTINDO CILINDROS DE AÇO INOXIDAVEL QUE GARANTAM O LASTRO PARA PASSAGEM AO INTESTINO ALTO, E MALEABILIDADE ADEQUADA, COM MARCAS EM TODA A SUA EXTENSAO, CONECTOR PROXIMAL COM DUPLA ENTRADA UNIVERSAL EM PERMITINDO ACESSO SEPARADO PARA NUTRIÇAO OU MEDICAÇAO COM TAMPAS, COM FIO GUIA EM AÇO INOX PRE-LUBRIFICADO COM RESISTENCIA E FLEXIBILIDADE ADEQUADA AO MANUSEIO E DE FACIL INTRODUÇÃO E RETIRADA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 150,00 20,0000 150,00
Total CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP. LTDA 2.553,90

Fornecedor: INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.889.035/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS CONDESUS SOLICITAÇAO N 3783 - EDITAL 30/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LEVOTIROXINA 100 MCG CP. (COMUM) - Un 2.682,90 27.100,0000 2.682,90
LEVOTIROXINA 25 MCG CP (COMUM) - Un 5.742,00 58.000,0000 5.742,00
LEVOTIROXINA 50 MCG CP. (COMUM) - Un 6.301,35 63.650,0000 6.301,35
LORATADINA 10 MG CP (COMUM) - Un 2.708,32 42.120,0000 2.708,32
LORATADINA 1MG/ML XAROPE FRASCO COM 100ML (COMUM) - Un 1.734,20 650,0000 1.734,20
PREDNISOLONA , FOSFATO SÓDICO 3 MG/ML SOL. ORAL FRS. C/ 100ML (COMUM) - Un 16.833,75 3.350,0000 16.833,75
SINVASTATINA 20 MG CP (COMUM) - Un 11.457,04 199.600,0000 11.457,04
Total INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA 47.459,56

Fornecedor: INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.889.035/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS - SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO CONDESUS 3767/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LEVOTIROXINA 100 MCG CP. (COMUM) - Un 2.682,90 27.100,0000 2.682,90
LEVOTIROXINA 25 MCG CP (COMUM) - Un 5.742,00 58.000,0000 5.742,00
LEVOTIROXINA 50 MCG CP. (COMUM) - Un 6.301,35 63.650,0000 6.301,35
LORATADINA 10 MG CP (COMUM) - Un 4.637,32 72.120,0000 4.637,32
LORATADINA 1MG/ML XAROPE FRASCO COM 100ML (COMUM) - Un 266,80 100,0000 266,80
PREDNISOLONA , FOSFATO SÓDICO 3 MG/ML SOL. ORAL FRS. C/ 100ML (COMUM) - Un 16.833,75 3.350,0000 16.833,75
SINVASTATINA 20 MG CP (COMUM) - Un 11.457,04 199.600,0000 11.457,04
Total INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA 47.921,16

Fornecedor: R S PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.294.126/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS CONDESUS SOLICITAÇAO N 3775 - EDITAL 30/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AMOXICILINA 500MG CP. (ESPECIAL) - Un 12.705,00 72.600,0000 12.705,00
CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500MG CP (ESPECIAL) - Un 2.089,08 12.600,0000 2.089,08
DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10ML (COMUM) - Un 6.160,00 5.600,0000 6.160,00
FLUOXETINA, CLORIDRATO 20 MG CP (ESPECIAL) - Un 8.599,50 132.300,0000 8.599,50
HIDROCORTISONA 500 MG FRASCO-AMPOLA 5ML (COMUM) - Un 1.112,50 250,0000 1.112,50
Total R S PROD. HOSPITALARES LTDA 30.666,08

Fornecedor: R S PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.294.126/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de Materiais Clínicos.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO 45 x 50 CM ,QUATRO CAMADAS COM CADARÇO, 100% ALGODÃO, NÃO ESTÉRIL. PACOTE COM 50 UNIDADES. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 5.040,00 100,0000 5.040,00
COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO 45 x 50 CM ,QUATRO CAMADAS COM CADARÇO, 100% ALGODÃO, NÃO ESTÉRIL. PACOTE COM 50 UNIDADES. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 1.713,60 34,0000 1.713,60
COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO 45 x 50 CM ,QUATRO CAMADAS COM CADARÇO, 100% ALGODÃO, NÃO ESTÉRIL. PACOTE COM 50 UNIDADES. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 2.520,00 50,0000 2.520,00
COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA COM CHUMAÇO DE ALGODAO ESTERIL, CONSTITUIDO DE MANTA DE ALGODAO MEDICINAL (HIDROFILO), ENVOLTO DE TECIDO DE GAZE HIDROFILA, COSTURADA, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO 15CMX30CM. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 491,40 630,0000 491,40
COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA COM CHUMAÇO DE ALGODAO ESTERIL, CONSTITUIDO DE MANTA DE ALGODAO MEDICINAL (HIDROFILO), ENVOLTO DE TECIDO DE GAZE HIDROFILA, COSTURADA, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO 15CMX30CM. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 912,60 1.170,0000 912,60
COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA COM CHUMAÇO DE ALGODAO ESTERIL, CONSTITUIDO DE MANTA DE ALGODAO MEDICINAL (HIDROFILO), ENVOLTO DE TECIDO DE GAZE HIDROFILA, COSTURADA, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO 15CMX30CM. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 491,40 630,0000 491,40
COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA COM CHUMAÇO DE ALGODAO ESTERIL, CONSTITUIDO DE MANTA DE ALGODAO MEDICINAL (HIDROFILO), ENVOLTO DE TECIDO DE GAZE HIDROFILA, COSTURADA, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO 15CMX30CM. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 912,60 1.170,0000 912,60
COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA COM CHUMAÇO DE ALGODAO ESTERIL, CONSTITUIDO DE MANTA DE ALGODAO MEDICINAL (HIDROFILO), ENVOLTO DE TECIDO DE GAZE HIDROFILA, COSTURADA, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO 15CMX30CM. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 1.092,00 1.400,0000 1.092,00
COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA COM CHUMAÇO DE ALGODAO ESTERIL, CONSTITUIDO DE MANTA DE ALGODAO MEDICINAL (HIDROFILO), ENVOLTO DE TECIDO DE GAZE HIDROFILA, COSTURADA, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO 15CMX30CM. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 3.120,00 4.000,0000 3.120,00
COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA COM CHUMAÇO DE ALGODAO ESTERIL, CONSTITUIDO DE MANTA DE ALGODAO MEDICINAL (HIDROFILO), ENVOLTO DE TECIDO DE GAZE HIDROFILA, COSTURADA, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO 15CMX30CM. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 780,00 1.000,0000 780,00
COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA COM CHUMAÇO DE ALGODAO ESTERIL, CONSTITUIDO DE MANTA DE ALGODAO MEDICINAL (HIDROFILO), ENVOLTO DE TECIDO DE GAZE HIDROFILA, COSTURADA, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO 15CMX30CM. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 624,00 800,0000 624,00
Total R S PROD. HOSPITALARES LTDA 17.697,60

Fornecedor: FAMURS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.733.811/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: CURSO LICITAÇÃO - ALUNO TIAGO FERREIRA FERNANDES, ANNE DE ROSSI ARGENTA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CURSO - Un 1.608,00 2,0000 1.608,00
Total FAMURS 1.608,00

Fornecedor: PILAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.035.528/0001-99

Descrição do Objeto da Compra: FORRO PVC KIT ALCAPAO 80 CM, DECRETO MUNICIPAL 21/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FORRO DE PVC - Un 260,00 5,0000 260,00
Total PILAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI - EPP 260,00

Fornecedor: PILAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.035.528/0001-99

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais para reparo de piso no Centro de Especialidades.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PISO CERAMICO - PISO CERÂMICO 508X508MM PALMAS GR A 2,33 P/CX m² 590,66 30,2900 590,66
DISCO DIAMANTADO - DISCO DIAM. 4 1/2 TURBO VERM. SECO/REFR. Un 29,38 2,0000 29,38
PONTEIRO - PONTEIRO SDS PLUS 14X250MM Un 14,87 1,0000 14,87
TALHADEIRA - TALHADEIRA SDS PLUS 20MM X 250MM Un 16,38 1,0000 16,38
Total PILAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI - EPP 651,29

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: Manutenção de Veículo, serviço de troca de lâmpada H7 12V e peça (lâmpada). - Credenciamento 03/2024 e 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Serviço de mão de obra, troca de lâmpada Un 17,50 1,0000 17,50
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 17,50

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de manutenção em veículo, troca de lâmpada H7 12v e lâmpada - Credenciamento 03/2024 e 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Serviço de mão de obra, troca de lâmpada Un 17,50 1,0000 17,50
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 17,50

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: Manutenção de Veículo, serviço de troca de lâmpada H7 12V e peça (lâmpada). - Credenciamento 03/2024 e 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA H7 - Lâmpada H7 12v - Philips (Veiculo S10 Placas IZT5J35) Un 55,00 1,0000 55,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 55,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de manutenção em veículo, troca de lâmpada H7 12v e lâmpada - Credenciamento 03/2024 e 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA H7 - Lâmpada H7 12V Qualyten, em veiculo Sprinter Placas JCI 6139 Un 40,00 1,0000 40,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 40,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: Manutenção de Veículos, conforme orçamentos 354.1 e 352.1 - Credenciamentos 03/2024 e 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA BASE VIDRO - Lâmpada Base de Vidro 12V (Placas IYW 9439) PÇ 10,00 2,0000 10,00
LAMPADA H4 - Lâmpada H4 12v - LD (Placas IYW 9439) Un 35,00 1,0000 35,00
MAO DE OBRA PARTE ELETRICA VEICULOS - (Placas JDI 2H66 e IYW 9439) Un 46,60 1,0000 46,60
AUTO RADIO INSTALADO - Auto Radio FM 4x7W RMS c/USB Bluetooth (Placas JDI 2H66) Un 379,00 1,0000 379,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 470,60

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peças para manutenção de veiculo (Onix IYX 7848) - Credenciamento 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JOGO DE PASTILHAS DE FREIO - Jogo de pastilhas do freio dianteiro. PÇ 273,76 1,0000 273,76
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 273,76

Fornecedor: DEONIR ANTONIO ZAMBONIM CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.905.872/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: CONSERTO DE MÃO DE OBRA, CREDENCIAMENTO 04/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - SVÇ 185,00 1,0000 185,00
Total DEONIR ANTONIO ZAMBONIM 185,00

Fornecedor: DEONIR ANTONIO ZAMBONIM CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.905.872/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais para selagem de embalagens utilizadas em processos de esterilização.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FITA ADESIVA PARA SELADORA - Fita Protetora Adesiva 0,13x16mm Seladora Un 500,00 20,0000 500,00
FITA ADESIVA PARA SELADORA - Fita Protetora Costurada 0,13x0,15x18mm Seladora Un 960,00 20,0000 960,00
FITA ADESIVA PARA SELADORA - Fita Solda Chata 0,10mm Seladora Un 500,00 20,0000 500,00
Total DEONIR ANTONIO ZAMBONIM 1.960,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.185.098/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de Materiais Clínicos.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESPATULA DE AYRE - ESPATULA DE MADEIRA, MODELO AYRE, DE USO UNICO, NAO ESTERIL, EMBALADA EM EMBALAGENS COM 100 PEÇAS. POSSUIR: AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - PC 232,50 25,0000 232,50
ESPATULA DE AYRE - ESPATULA DE MADEIRA, MODELO AYRE, DE USO UNICO, NAO ESTERIL, EMBALADA EM EMBALAGENS COM 100 PEÇAS. POSSUIR: AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - PC 232,50 25,0000 232,50
ESPATULA DE AYRE - ESPATULA DE MADEIRA, MODELO AYRE, DE USO UNICO, NAO ESTERIL, EMBALADA EM EMBALAGENS COM 100 PEÇAS. POSSUIR: AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - PC 930,00 100,0000 930,00
Total COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA 1.395,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.185.098/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de termômetros para farmácias e UBSs.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL COM VISOR DE FÁCIL LEITURA DESTINADO PARA MEDIR A TEMPERATURA E UMIDADE AMBIENTE TANTO NA SUA PARTE INTERNA QUANTO NA PARTE EXTERNA. FAIXA DE MEDIÇÃO INTERNA: 0°C À 50°C (32°F À 122°F). FAIXA DE MEDIÇÃO EXTERNA: -50° À +70°C (-58°F À 158°F). RESOLUÇÃO INTERNA / EXTERNA: 0,1°C / °F.PRECISÃO: ± 1°C / °F. FAIXA DE MEDIÇÃO DA UMIDADE: 15% À 95% UR. RESOLUÇÃO: 1% UR. PRECISÃO: ±5% UR. PILHAS: 1,5V – AAA. COMPRIMENTO DO CABO APROXIMADAMENTE 2,40M. - Termômetro-Higrômetro Digital Laboratorial Un 596,20 10,0000 596,20
TERMOMÊTRO PARA GELADEIRA. INSTRUMENTO QUE PERMITE A MONITORAÇÃO SIMULTÂNEA DE DUAS TEMPERATURAS (INTERNA E EXTERNA). MEMÓRIA DAS LEITURAS MÁXIMAS E MÍNIMAS, INTERNAS E EXTERNAS DA TEMPERATURA, EM UM PERÍODO DE TEMPO. ALERTA ATRAVÉS DE ALARME SONORO. TEMPERATURA INTERNA: FAIXA DAS MEDIÇÕES: -10°C À +50°C; TEMPERATURA EXTERNA: FAIXA DAS MEDIÇÕES: -50°C À +70°C. RESOLUÇÕES: ±0,1°C; PRECISÃO DAS MEDIDAS: ± 1,0 °C (NA FAIXA DE 0°C À +50°C) / ± 2,0 °C (FORA DA FAIXA DE 0°C À +50°C). ALIMENTAÇÃO: 1 PILHA DE 1,5V – AAA. COMPRIMENTO DO CABO DO SENSOR: APROXIMADAMENTE 2M - Termômetro Digital Máxima/Mínima Interno/Externo Un 2.135,20 40,0000 2.135,20
Total COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA 2.731,40

Fornecedor: ANTONIA FARAON SALAMI - CONF. WINELLI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.097.622/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE USO E CONSUMO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LINHA CROCHE CLEA 125 - Un 560,00 40,0000 560,00
Total ANTONIA FARAON SALAMI - CONF. WINELLI 560,00

Fornecedor: LUCIANE GHEDINI & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.337.536/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE 06/2025, CREDENCIAMENTO 97/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME DIAGNOSTICO COMPLETO - Un 22.162,01 1,0000 22.162,01
Total LUCIANE GHEDINI & CIA LTDA 22.162,01

Fornecedor: LUCIANE GHEDINI & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.337.536/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES PARA UPA, TERMO DE CREDENCIAMENTO 97/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME DIAGNOSTICO COMPLETO - Un 338,39 1,0000 338,39
Total LUCIANE GHEDINI & CIA LTDA 338,39

Fornecedor: AMBULATORIO SRC LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.742.109/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES DE IMAGENS REFERENTE 06/2025, CREDENCIAMENTO 02/2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ULTRA-SONOGRAFIA OBSTÉTRICA - Un 2.380,00 28,0000 2.380,00
ULTRASSONOGRAFIA DE MAMA BILATERAL - Un 153,00 2,0000 153,00
ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO - Un 459,00 6,0000 459,00
ULTRASSONOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO - Un 1.280,00 16,0000 1.280,00
ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL - Un 76,00 1,0000 76,00
ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR - Un 267,00 3,0000 267,00
ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL - Un 1.205,00 10,0000 1.205,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE TIREÓIDE E ESTRUTURAS SUPERFICIAIS - Un 320,00 4,0000 320,00
ULTRASSONOGRAFIA DE PROSTATA (VIA TRANSRETAL) - Un 68,00 1,0000 68,00
EXAME DOPPLER - Un 1.617,60 8,0000 1.617,60
Total AMBULATORIO SRC LTDA 7.825,60

Fornecedor: BUSKUHL E BUSKUHL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.162.003/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE 06/2025, CREDENCIAMENTO 79/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME DIAGNOSTICO COMPLETO - Un 24.439,88 1,0000 24.439,88
Total BUSKUHL E BUSKUHL LTDA 24.439,88

Fornecedor: FABRICIA SCHIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 801.169.810-91

Descrição do Objeto da Compra: CONSULTA MÉDICA REFERENTE 04/2025, CREDENCIAMENTO 05/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MÊS 340,72 4,0000 340,72
Total FABRICIA SCHIO 340,72

Fornecedor: FABRICIA SCHIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 801.169.810-91

Descrição do Objeto da Compra: CONSULTAS MÉDICAS REFERENTE 03/2025, CREDENCIAMENTO 05/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MÊS 255,54 3,0000 255,54
Total FABRICIA SCHIO 255,54

Fornecedor: LABORATORIO NUCLEO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.608.325/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE 05/2025, CREDENCIAMENTO 10/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ANATOMOPATOLOGICO PESQUISA DE HELICOBASTER PYLORI - Un 3.670,20 90,0000 3.670,20
ANATOMOPATOLOGICO PESQUISA DE HELICOBASTER PYLORI - Un 95,26 22,0000 95,26
Total LABORATORIO NUCLEO LTDA 3.765,46

Fornecedor: LABORATORIO NUCLEO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.608.325/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: Exames laboratoriais - Credenciamento 12/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME DE CITOLOGIA (EXCETO CERVICO-VAGINAL) - Exame Citopatológico - Colo Uterino (Tipo 203010086) Un 5.963,55 415,0000 5.963,55
EXAME DE CITOLOGIA (EXCETO CERVICO-VAGINAL) - Exames Citopatológicos - Colo Uterino (Tipo 203010019) Un 1.234,80 90,0000 1.234,80
EXAME CITOPATOLOGICO DE MAMA - Exames Citopatológicos de Mama (Tipo 203020065) Un 45,83 1,0000 45,83
EXAME DE CITOLOGIA (EXCETO CERVICO-VAGINAL) - Exames Citopatológicos - Colo Uterino (Tipo 203020081) Un 203,90 5,0000 203,90
EXAME DE CITOLOGIA (EXCETO CERVICO-VAGINAL) - Exames Citopatológicos - Colo Uterino (Tipo 203020022) Un 61,77 1,0000 61,77
Total LABORATORIO NUCLEO LTDA 7.509,85

Fornecedor: Proquill Produtos Quimicos de Limpeza Ltda. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.174.991/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ÁGUA SANITÁRIA. COMPOSIÇÃO HIPOCLORITO DE SÓDIO, TEOR DE CLORO ATIVO 2% A 2,5% MÚLTIPLO USO, ALVEJA, DESINFETA, MATA BACTÉRIAS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 5 LITROS - Un 1.360,00 200,0000 1.360,00
ÁGUA SANITÁRIA. COMPOSIÇÃO HIPOCLORITO DE SÓDIO, TEOR DE CLORO ATIVO 2% A 2,5% MÚLTIPLO USO, ALVEJA, DESINFETA, MATA BACTÉRIAS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 5 LITROS - Un 680,00 100,0000 680,00
ÁGUA SANITÁRIA. COMPOSIÇÃO HIPOCLORITO DE SÓDIO, TEOR DE CLORO ATIVO 2% A 2,5% MÚLTIPLO USO, ALVEJA, DESINFETA, MATA BACTÉRIAS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 5 LITROS - Un 1.020,00 150,0000 1.020,00
ÁGUA SANITÁRIA. COMPOSIÇÃO HIPOCLORITO DE SÓDIO, TEOR DE CLORO ATIVO 2% A 2,5% MÚLTIPLO USO, ALVEJA, DESINFETA, MATA BACTÉRIAS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 5 LITROS - Un 1.360,00 200,0000 1.360,00
ÁGUA SANITÁRIA. COMPOSIÇÃO HIPOCLORITO DE SÓDIO, TEOR DE CLORO ATIVO 2% A 2,5% MÚLTIPLO USO, ALVEJA, DESINFETA, MATA BACTÉRIAS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 5 LITROS - Un 1.020,00 150,0000 1.020,00
DESINFETANTE LIQUIDO 5 LITROS - Un 1.220,00 200,0000 1.220,00
DESINFETANTE LIQUIDO 5 LITROS - Un 915,00 150,0000 915,00
DESINFETANTE LÍQUIDO BACTERICIDA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA. COMPOSIÇÃO: CATEGORIA BÁSICA RESTRITA AO USO PURO, PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUILBENZIL AMÔNIO OU SURFACTANTE CATIÔNICO, ÁLCOOL ETOXILADO OU O-BENZIL P CLOROFENOL, ESSÊNCIA, CORANTE E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS, COMPOSIÇÃO AROMÁTICA DE EUCALIPTO OU FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. REGISTRO/NOTIF. NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 500 ML. - Un 160,00 100,0000 160,00
DESINFETANTE LÍQUIDO BACTERICIDA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA. COMPOSIÇÃO: CATEGORIA BÁSICA RESTRITA AO USO PURO, PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUILBENZIL AMÔNIO OU SURFACTANTE CATIÔNICO, ÁLCOOL ETOXILADO OU O-BENZIL P CLOROFENOL, ESSÊNCIA, CORANTE E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS, COMPOSIÇÃO AROMÁTICA DE EUCALIPTO OU FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. REGISTRO/NOTIF. NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 500 ML. - Un 480,00 300,0000 480,00
DESINFETANTE LÍQUIDO BACTERICIDA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA. COMPOSIÇÃO: CATEGORIA BÁSICA RESTRITA AO USO PURO, PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUILBENZIL AMÔNIO OU SURFACTANTE CATIÔNICO, ÁLCOOL ETOXILADO OU O-BENZIL P CLOROFENOL, ESSÊNCIA, CORANTE E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS, COMPOSIÇÃO AROMÁTICA DE EUCALIPTO OU FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. REGISTRO/NOTIF. NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 500 ML. - Un 320,00 200,0000 320,00
DETERGENTE/SABÃO FORTE (TIPO SOLUPAN), PRODUTO INDICADO PARA REMOÇÃO DE GORDURAS SUPERFICIAIS, RESÍDUOS DE POLUENTES ATUA NA REMOÇÃO E DESENCRUSTAÇÃO DE ÓXIDOS ADERENTES À SUPERFÍCIE, SEM ALTERAR ESTRUTURA DO METAL. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: ACIDO ALQUIL BENZENO SULFÔNICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, COADJUVANTE, CORANTE E ÁGUA, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. BOMBONA 5LT - Un 160,00 10,0000 160,00
Total Proquill Produtos Quimicos de Limpeza Ltda. 8.695,00

Fornecedor: MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0003-89

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES DE IMAGENS REFERENTE 06/2025, CREDENCIAMENTO 03/2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL - Un 2.530,50 21,0000 2.530,50
ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL - Un 380,00 5,0000 380,00
ULTRASSONOGRAFIA DE MAMA BILATERAL - Un 1.683,00 22,0000 1.683,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE TIREÓIDE E ESTRUTURAS SUPERFICIAIS - Un 560,00 7,0000 560,00
ULTRASSONOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO - Un 2.720,00 34,0000 2.720,00
ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO - Un 765,00 10,0000 765,00
ULTRASSONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL - Un 160,00 2,0000 160,00
ULTRASSONOGRAFIA DE PROSTATA (VIA TRANSRETAL) - Un 68,00 1,0000 68,00
ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR - Un 979,00 11,0000 979,00
ULTRASSONOGRAFIA PELVICA - Un 195,00 3,0000 195,00
Total MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10.040,50

Fornecedor: PRONTOFISIO COMERCIO E FISIOTERAPIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.534.640/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: SESSÕES DE FISIOTERAPIA, CREDENCIAMENTO 10/2021

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 13.271,50 1,0000 13.271,50
Total PRONTOFISIO COMERCIO E FISIOTERAPIA LTDA 13.271,50

Fornecedor: GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.415.316/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRASCO DE LUSTRA MÓVEIS. LIMPA E DÁ BRILHO SEM ENGORDURAR. PERFUME DE LONGA DURAÇÃO. RECOMENDADO, TAMBÉM, PARA GELADEIRAS, ELETRODOMÉSTICOS, AZULEJOS, SUPERFÍCIES DE MÁRMORE, FÓRMICAS E ESMALTADAS. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: CÊRAMICROCRISTALINA, CERA DE PARAFINA, SILICONE, EMULSIFICANTE, ESPESSANTE, DERIVADO DE ISOTIAZOLINONA, SOLVENTE ALIFÁTICO, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. NOTIFICADO PELA ANVISA. QUANTIDADE MÍNIMA DE 200 ML - Un 44,00 20,0000 44,00
FRASCO DE LUSTRA MÓVEIS. LIMPA E DÁ BRILHO SEM ENGORDURAR. PERFUME DE LONGA DURAÇÃO. RECOMENDADO, TAMBÉM, PARA GELADEIRAS, ELETRODOMÉSTICOS, AZULEJOS, SUPERFÍCIES DE MÁRMORE, FÓRMICAS E ESMALTADAS. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: CÊRAMICROCRISTALINA, CERA DE PARAFINA, SILICONE, EMULSIFICANTE, ESPESSANTE, DERIVADO DE ISOTIAZOLINONA, SOLVENTE ALIFÁTICO, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. NOTIFICADO PELA ANVISA. QUANTIDADE MÍNIMA DE 200 ML - Un 66,00 30,0000 66,00
Total GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA 110,00

Fornecedor: JANAINA SIMOES PIRES SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 639.184.470-49

Descrição do Objeto da Compra: CONSULTAS OFTAMOLÓGICAS REFERENTE 06/2025, CREDNCIAMENTO 01/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTAS OFTALMOLOGICAS - Un 450,00 3,0000 450,00
Total JANAINA SIMOES PIRES SANTOS 450,00

Fornecedor: JANAINA SIMOES PIRES SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 639.184.470-49

Descrição do Objeto da Compra: CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS REFERENTE 06/2025, CREDENCIAMENTO 01/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTAS OFTALMOLOGICAS - Un 1.618,42 19,0000 1.618,42
Total JANAINA SIMOES PIRES SANTOS 1.618,42

Fornecedor: DR GRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.295.342/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: BLOCOS DE ATENDIMENTO PARA O SAMU

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BLOCO BOLETIM ATENDIMENTO - Un 1.890,00 50,0000 1.890,00
Total DR GRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA 1.890,00

Fornecedor: GRIZON S M N PANIFICADORA LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.890.619/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE ITENS PARA COFFEE BREAK, TERMO DE CREDENCIAMENTO 09/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASTEL - Un 100,20 60,0000 100,20
RISOLES - Un 100,20 60,0000 100,20
CANOINHA AGRIDOCE, RECHEIO METADE FRANGO METADE CREME DOCE BRANCO - Un 83,20 40,0000 83,20
BOLO EM PEDAÇOS INDIVIDUAIS E UNIFORMES, SABOR: CHOCOLATE, COCO OU CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE (A SER DEFINIDO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO) - Un 84,90 30,0000 84,90
Total GRIZON S M N PANIFICADORA LTDA - ME 368,50

Fornecedor: MAXIMILIANO GUERREIRO BATALHA JUNIOR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 993.030.600-59

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de Consultas Oftalmológicas - Credenciamento 12/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTAS OFTALMOLOGICAS - Un 1.703,60 20,0000 1.703,60
Total MAXIMILIANO GUERREIRO BATALHA JUNIOR 1.703,60

Fornecedor: MAXIMILIANO GUERREIRO BATALHA JUNIOR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 993.030.600-59

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de Consultas Oftalmológicas de Urgência na UPA (Ref. maio, junho, julho/2025) - Credenciamento 12/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTAS OFTALMOLOGICAS - Un 4.000,00 20,0000 4.000,00
Total MAXIMILIANO GUERREIRO BATALHA JUNIOR 4.000,00

Fornecedor: GABRIELA TORRES RAUBER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.829.940/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caneta corretivo líquido, para erros mecanográficos e manuais, secagem rápida, atóxico, inodoro, com no mínimo 08ml, ponta de metal. Validade, modo de usar/instruções, marca, químico responsável e composição, todas, impressas no rótulo; - Un 38,40 20,0000 38,40
Cola glitter, PRATA, líquida, brilhante, atóxica, para aplicações em papel e similares. Composição: resina de PVA, glitter e conservante tipo benzotiazol. Frasco com 35g. - Un 74,20 20,0000 74,20
Cola glitter, ROSA, líquida, brilhante, atóxica, para aplicações em papel e similares. Composição: resina de PVA, glitter e conservante tipo benzotiazol. Frasco com 35g. - Un 74,20 20,0000 74,20
Cola glitter, VERDE, líquida, brilhante, atóxica, para aplicações em papel e similares. Composição: resina de PVA, glitter e conservante tipo benzotiazol. Frasco com 35g. - Un 74,20 20,0000 74,20
Cola glitter, VERMELHO, líquida, brilhante, atóxica, para aplicações em papel e similares. Composição: resina de PVA, glitter e conservante tipo benzotiazol. Frasco com 35g. - Un 74,20 20,0000 74,20
Folha papel cartolina, PRETO, 180 G/M2 (40kg) 55 X 73. - Un 11,00 10,0000 11,00
Livro protocolo de correspondência ¼ com 100 folhas. - Un 702,50 50,0000 702,50
Livro protocolo de correspondência ¼ com 100 folhas. - Un 70,25 5,0000 70,25
Papel Auto-Adesivo para recado, removíveis, com adesivo exclusivo, contendo 01 (uma) unidade com 100 folhas, Medindo aproximadamente 76mm X 100mm, colorida, que fixa mensagens firmemente, sem o auxílio de clipes, grampos, taxas ou fitas. Aderência a maioria das superfícies, podendo ser retirado quando quiser e utilizado novamente. - Un 64,00 20,0000 64,00
Papel Auto-Adesivo para recado, removíveis, com adesivo exclusivo, contendo 01 (uma) unidade com 100 folhas, Medindo aproximadamente 76mm X 100mm, colorida, que fixa mensagens firmemente, sem o auxílio de clipes, grampos, taxas ou fitas. Aderência a maioria das superfícies, podendo ser retirado quando quiser e utilizado novamente. - Un 320,00 100,0000 320,00
Pasta Sanfonada Plastica, tamanho A4 (34x24) em material super-resistente, com 12 divisorias, com fechamento em elastico. - Un 128,00 10,0000 128,00
Pasta Sanfonada Plastica, tamanho A4 (34x24) em material super-resistente, com 12 divisorias, com fechamento em elastico. - Un 256,00 20,0000 256,00
Pasta Sanfonada Plastica, tamanho A4 (34x24) em material super-resistente, com 12 divisorias, com fechamento em elastico. - Un 384,00 30,0000 384,00
Pilhas Alcalinas C, pacote com no mínimo duas. - Un 580,00 40,0000 580,00
SACOLA PLASTICA 38 X 48, PACOTE COM 1000 UNIDADES mínimo 25 micras - PC 1.285,80 20,0000 1.285,80
SACOLA PLASTICA 38 X 48, PACOTE COM 1000 UNIDADES mínimo 25 micras - PC 2.571,60 40,0000 2.571,60
SACOLA PLASTICA 38 X 48, PACOTE COM 1000 UNIDADES mínimo 25 micras - PC 321,45 5,0000 321,45
SACOLA PLASTICA 48 X 58, PACOTE COM 1000 UNIDADES, mínimo 25 micras - PC 1.399,90 10,0000 1.399,90
Unidades de Pasta polipropileno com elástico ofício 30mm cor cristal tamanho: 335mmx245mmx30mm - Un 127,50 50,0000 127,50
Total GABRIELA TORRES RAUBER 8.557,20

Fornecedor: AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.835.184/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRASCO DE SAPONÁCEO CREMOSO, MÍNIMO 300G/ML, NOTIFICADO PELA ANVISA. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LINEAR AQUIL-BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, ESPESSANTE, ALCALINIZANTE, ABRAZIVO, CONSERVANTE, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA - Un 390,00 100,0000 390,00
FRASCO DE SAPONÁCEO CREMOSO, MÍNIMO 300G/ML, NOTIFICADO PELA ANVISA. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LINEAR AQUIL-BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, ESPESSANTE, ALCALINIZANTE, ABRAZIVO, CONSERVANTE, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA - Un 1.170,00 300,0000 1.170,00
FRASCO DE SAPONÁCEO CREMOSO, MÍNIMO 300G/ML, NOTIFICADO PELA ANVISA. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LINEAR AQUIL-BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, ESPESSANTE, ALCALINIZANTE, ABRAZIVO, CONSERVANTE, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA - Un 390,00 100,0000 390,00
SABONETES LÍQUIDO – PH NEUTRO. COMPOSIÇÃO: SODIUMLAURETH SULFATE, COCAMIDOPROPYLBETAINE, DESYLPOLIGLUCOSE, COCAMIDEDEA, PEGE-150 DISTEARATE,CITRICACID, METYTHYLISOTHIAZOLINOMEMETHYLCHLOISOTIAZOLINOME, DISODIUM EDTA, PASSIFLORA LAURIFORIAFRUITEXTRACT, POLYQUATERNIUM-7, PEG-75 LANOLIN, CI19140, SODIUMCHLORIDE, PARFUM, AQUA, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 500 ML. - Un 690,00 300,0000 690,00
SABONETES LÍQUIDO – PH NEUTRO. COMPOSIÇÃO: SODIUMLAURETH SULFATE, COCAMIDOPROPYLBETAINE, DESYLPOLIGLUCOSE, COCAMIDEDEA, PEGE-150 DISTEARATE,CITRICACID, METYTHYLISOTHIAZOLINOMEMETHYLCHLOISOTIAZOLINOME, DISODIUM EDTA, PASSIFLORA LAURIFORIAFRUITEXTRACT, POLYQUATERNIUM-7, PEG-75 LANOLIN, CI19140, SODIUMCHLORIDE, PARFUM, AQUA, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 500 ML. - Un 460,00 200,0000 460,00
Total AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS 3.100,00

Fornecedor: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.577.427/0001-38

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE BOLAS DE VOLEI, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 4658/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bola de volei Tamanho 5 oficial. Peso:260/280g Circunferencia: 65/67,laminado - Un 3.314,52 54,0000 3.314,52
Total SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA 3.314,52

Fornecedor: LABORCITO- LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.393.137/0001-28

Descrição do Objeto da Compra: EXAME TOXICOLOGICO - REF PROCESSO DE DESTITUIÇÃO Nº5010946-646.2023-8-21-0038/RS - DECRETO MUNICIPAL 21/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 300,00 2,0000 300,00
Total LABORCITO- LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA LTDA 300,00

Fornecedor: LABORCITO- LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.393.137/0001-28

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE 06/2025, CREDENCIAMENTO 18/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME DIAGNOSTICO COMPLETO - Un 10.563,89 1,0000 10.563,89
Total LABORCITO- LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA LTDA 10.563,89

Fornecedor: CAMPOS & BUSKUHL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.405.124/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE 06/2025, CREDENCIAMENTO 15/2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME DIAGNOSTICO COMPLETO - Un 36.121,26 1,0000 36.121,26
Total CAMPOS & BUSKUHL LTDA 36.121,26

Fornecedor: EDSON FRAGOSO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.798.255/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: Manutenção de veículo, troca de jogo de palhetas do limpador dianteiro. - Credenciamento 03/2024 e 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Serviço de troca de jogo de palhetas diant. Un 40,00 1,0000 40,00
JOGO DE PALHETA - Jogo de palhets do limpador dianteiro - Montana Placas IZP 4847 Un 120,00 1,0000 120,00
Total EDSON FRAGOSO DA SILVA 160,00

Fornecedor: CEDI - SERVIÇOS POR IMAGEM LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.227.190/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE IMAGENS REFERENTE 06/2025, CREDENCIAMENTO 05/2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA - Un 5.950,00 70,0000 5.950,00
ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL - Un 964,00 8,0000 964,00
ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR - Un 178,00 2,0000 178,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE MAMA BILATERAL - Un 612,00 8,0000 612,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO - Un 918,00 12,0000 918,00
ULTRASSONOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO - Un 640,00 8,0000 640,00
ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL - Un 532,00 7,0000 532,00
ULTRASSONOGRAFIA PELVICA - Un 195,00 3,0000 195,00
ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE E ESTRUTURAS SUPERFICIAIS - Un 560,00 7,0000 560,00
ULTRASSONOGRAFIA DE PROSTATA (VIA TRANSRETAL) - Un 272,00 4,0000 272,00
ULTRA-SONOGRAFIA DOPPLER DE FLUXO OBSTÉTRICO - Un 160,00 1,0000 160,00
EXAME DOPPLER - Un 3.639,60 18,0000 3.639,60
Total CEDI - SERVIÇOS POR IMAGEM LTDA. 14.620,60

Fornecedor: RALPH AZEVEDO - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.939.135/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: RX PANORÂMICA E TOMOGRAFIA REFERENTE 06/2025, CREDENCIAMENTO 53/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RAIO X PANORAMICO - Un 2.760,00 23,0000 2.760,00
TOMOGRAFIA - Un 720,00 3,0000 720,00
Total RALPH AZEVEDO - ME 3.480,00

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: Manutenção em Veículos - Credenciamentos 03/2024 e 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Mão de Obra (Placas IZP 4B47) Un 133,33 1,0000 133,33
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 133,33

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: Manutenção de Veiculos, conforme orçamentos 83.1 e 89.1 - Credenciamentos 03/2024 e 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Serviços de Revisão (Placas JBP 3I33) Un 70,00 1,0000 70,00
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 70,00

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: Manutenção de Veículo (Spin JCP-7H96) - Credenciamentos 03/2024 e 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 395,99 1,0000 395,99
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 395,99

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: Manutenção de Veículo (Spin IXH-7899) - Credenciamentos 03/2024 e 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA / REGULAGEM ELETRÔNICA Un 146,67 1,0000 146,67
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 146,67

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de Pneus - Credenciamento 3/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PNEU 205/75 R16C - Pneu 20575R16C Michelin Agiles 3 8 Lonas para Mercedes Benz - Sprinter Furgão Placa JAY-0H93 Un 2.290,00 2,0000 2.290,00
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 2.290,00

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: Manutenção em Veículos - Credenciamentos 03/2024 e 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PNEU - Pneu 195/65R15 91H Traseiro Direito (Spin JCC5A30) Un 415,00 1,0000 415,00
VALVULA - Válvula Pneu Un 5,00 1,0000 5,00
ANEL BUJAO DO CARTER - Anel Bujão Cárter Bêbado (Placas IZP 4B47) Un 5,00 1,0000 5,00
Filtro ar - Filtro de Motor Ar (Placas IZP 4B47) Un 32,00 1,0000 32,00
FILTRO - Filtro de Cabine (Placas IZP 4B47) Un 35,00 1,0000 35,00
73403484 FILTRO DE COMBUSTÍVEL - Filtro de Combustível (Placas IZP 4B47) Un 32,00 1,0000 32,00
FILTRO DE OLEO - Filtro de Óleo (Placas IZP 4B47) PÇ 32,00 1,0000 32,00
LAMPADA - Lâmpada Traseira de Freio de 2 Pólos (Placas IZP 4B47) Un 12,00 1,0000 12,00
LUMINARIA DE EMERGENCIA - Luminária c/Soquete de Placa (Placas IZP 4B47) Un 22,00 1,0000 22,00
LAMPADA LED - Candeeiro Pingo Diant. Esq. (Placas IZP 4B47) PÇ 15,00 1,0000 15,00
Litros de oleo de motor 5w30 - Óleo de Motor 5w30 (Placas IZP 4B47) Un 200,00 4,0000 200,00
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 805,00

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: Manutenção de Veiculos, conforme orçamentos 83.1 e 89.1 - Credenciamentos 03/2024 e 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PNEU - Pneu 195 65 R15 91H Traseiro Direito (Placas JCC 5A30) Un 415,00 1,0000 415,00
VALVULA - Válvula de Pneu (Placas JCC 5A30) Un 5,00 1,0000 5,00
ANEL BUJAO DO CARTER - (Placas JBP 3I33) Un 5,00 1,0000 5,00
FILTRO AR CONDICIONADO - (Placas JBP 3I33) Un 35,00 1,0000 35,00
FILTRO COMBUSTIVEL - (Placas JBP 3I33) Un 28,00 1,0000 28,00
FILTRO DE AR - (Placas JBP 3I33) Un 42,50 1,0000 42,50
FILTRO DE OLEO - (Placas JBP 3I33) PÇ 28,00 1,0000 28,00
Litros de oleo de motor 5w30 - (Placas JBP 3I33) Un 200,00 4,0000 200,00
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 758,50

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: Manutenção de Veículo (Spin JCP-7H96) - Credenciamentos 03/2024 e 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADITIVO DE RADIADOR - FR 140,00 1,0000 140,00
BOMBA DE AGUA - PÇ 255,00 1,0000 255,00
COLA - Cola Química Un 30,00 1,0000 30,00
CORREIA - Correia Elástica Un 99,00 1,0000 99,00
PEÇAS PARA CAMIONETES, UTILITÁRIOS E VANS - TOYOTA, GM, FIAT, RENAULT, NISSAN, FORD - Kit Distribuição Correia e Tensor Un 350,00 1,0000 350,00
MATERIAL DE LIMPEZA - Un 30,00 1,0000 30,00
PASTILHA DE FREIO - Un 220,00 1,0000 220,00
VELA IGNICAO - JG 160,00 1,0000 160,00
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 1.284,00

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: Manutenção de Veículo (Spin IXH-7899) - Credenciamentos 03/2024 e 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SONDA LAMBDA - Sonda Lambda Pre Catalisador Un 550,00 1,0000 550,00
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 550,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: Manutenção na parte elétrica UBS - De acordo com Decreto Municipal nº 21/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONECTOR SPLIT BOLT 16MM - Conector Split 16mm Un 98,00 10,0000 98,00
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 98,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CADEADOS PARA UBS DO INTERIOR, DECRETO MUNICIPAL 21/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CADEADO 30MM - Un 174,50 5,0000 174,50
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 174,50

Fornecedor: N.J.L. NEUBARTH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.145.819/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COADORES DE PANO PARA CAFÉ, 100% ALGODÃO, FLANELADO COM A FACE INTERNA FELPUDA. TAMANHO GRANDE - Un 135,00 50,0000 135,00
COADORES DE PANO PARA CAFÉ, 100% ALGODÃO, FLANELADO COM A FACE INTERNA FELPUDA. TAMANHO GRANDE - Un 135,00 50,0000 135,00
Total N.J.L. NEUBARTH 270,00

Fornecedor: CIRURGICA LAJEADENSE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.112.395/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de Materiais Clínicos.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EQUIPO MICROGOTAS FLEXIVEL C/ROLETE SIMPLES. PONTA PERFURANTE QUE SE ADAPTA COM FACILIDADE A QUALQUER FRASCO/AMPOLA/BOLSA, COM CÂMARA DE MICRO GOTEJAMENTO FLEXÍVEL. - Un 227,00 100,0000 227,00
CURATIVO ANTIMICROBIANO ESTÉRIL ALTAMENTE ABSORVENTE E NÃO ADERENTE. MATERIAL NÃO-TECIDO, EM PLACA COM DUAS CAMADAS DE HIDROFIBRA UNIDAS POR COSTURAS DE CELULOSE REGENERADA. FIBRAS DE 100% CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E RETENÇÃO DE EXSUDATO POR MEIO DE AÇÃO HIDROFÍLICA EM ATÉ 22 VEZES O SEU PESO EM FLUÍDOS. CONTER 1,2% DE PRATA IÔNICA COM AÇÃO ANTIMICROBIANA DE AMPLO ESPECTRO DE MICROORGANISMOS PATOGÊNICOS, CLORETO DE BENZETÔNIO E EDTA (ÁCIDO ETILENODIAMINO TETRA-ACÉTICO). TAMANHO: 15CMX15CM. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. - Un 2.524,50 75,0000 2.524,50
CURATIVO ANTIMICROBIANO ESTÉRIL ALTAMENTE ABSORVENTE E NÃO ADERENTE. MATERIAL NÃO-TECIDO, EM PLACA COM DUAS CAMADAS DE HIDROFIBRA UNIDAS POR COSTURAS DE CELULOSE REGENERADA. FIBRAS DE 100% CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E RETENÇÃO DE EXSUDATO POR MEIO DE AÇÃO HIDROFÍLICA EM ATÉ 22 VEZES O SEU PESO EM FLUÍDOS. CONTER 1,2% DE PRATA IÔNICA COM AÇÃO ANTIMICROBIANA DE AMPLO ESPECTRO DE MICROORGANISMOS PATOGÊNICOS, CLORETO DE BENZETÔNIO E EDTA (ÁCIDO ETILENODIAMINO TETRA-ACÉTICO). TAMANHO: 15CMX15CM. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. - Un 2.524,50 75,0000 2.524,50
CURATIVO ANTIMICROBIANO ESTÉRIL ALTAMENTE ABSORVENTE E NÃO ADERENTE. MATERIAL NÃO-TECIDO, EM PLACA COM DUAS CAMADAS DE HIDROFIBRA UNIDAS POR COSTURAS DE CELULOSE REGENERADA. FIBRAS DE 100% CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E RETENÇÃO DE EXSUDATO POR MEIO DE AÇÃO HIDROFÍLICA EM ATÉ 22 VEZES O SEU PESO EM FLUÍDOS. CONTER 1,2% DE PRATA IÔNICA COM AÇÃO ANTIMICROBIANA DE AMPLO ESPECTRO DE MICROORGANISMOS PATOGÊNICOS, CLORETO DE BENZETÔNIO E EDTA (ÁCIDO ETILENODIAMINO TETRA-ACÉTICO). TAMANHO: 15CMX15CM. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. - Un 2.356,20 70,0000 2.356,20
Total CIRURGICA LAJEADENSE 7.632,20

Fornecedor: F E A RADIOLOGIA E IMAGINOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.844.276/0001-72

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de Raio-x panorâmica, período de atendimentos: 01/06/2025 - 30/06/25 - Radiolux

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RAIO X PANORAMICO - Un 3.770,00 29,0000 3.770,00
Total F E A RADIOLOGIA E IMAGINOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA 3.770,00

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SABÃO EM BARRA, PARA LAVAGEM DE TECIDOS, LOUÇAS, PANELAS E TALHERES. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: GLICERINA E FRAGRÂNCIA. 400 G. - Un 90,00 30,0000 90,00
SABÃO EM BARRA, PARA LAVAGEM DE TECIDOS, LOUÇAS, PANELAS E TALHERES. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: GLICERINA E FRAGRÂNCIA. 400 G. - Un 180,00 60,0000 180,00
SABÃO EM BARRA, PARA LAVAGEM DE TECIDOS, LOUÇAS, PANELAS E TALHERES. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: GLICERINA E FRAGRÂNCIA. 400 G. - Un 60,00 20,0000 60,00
Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA 330,00

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE CHÁS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 21/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAIXAS DE CHÁ SABORES SUAVES (CIDREIRA, ERVA DOCE, FRUTAS E CAMOMILA). Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em caixas contendo 10 saquinhos. Validade de no mínimo 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data da entrega. - Un 269,55 45,0000 269,55
Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA 269,55

Fornecedor: MEDSON - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: RESSONÂNCIAS EM GERAL E ANGIORESSONÃNCIA REFERENTE 06/2025, CREDENCIAMENTO 03/2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Ressonância magnética de membro inferior (unilateral) - Un 8.331,25 31,0000 8.331,25
Ressonância magnética de membro superior (unilateral) - Un 4.031,25 15,0000 4.031,25
Ressonância magnética de coluna cervical/pescoço - Un 3.493,75 13,0000 3.493,75
RESSONANCIA COLUNA DORSAL - Un 806,25 3,0000 806,25
Ressonância magnética lombo-sacro - Un 9.137,50 34,0000 9.137,50
Ressonância magnética de abdômen superior - Un 1.343,75 5,0000 1.343,75
Ressonância magnética de bacia/pelve/abdômen inferior/quadril - Un 1.881,25 7,0000 1.881,25
Ressonância magnética de crânio - Un 6.718,75 25,0000 6.718,75
Ressonância magnética de tórax - Un 268,75 1,0000 268,75
Angioressonância cerebral - Un 537,50 2,0000 537,50
Ressonância magnética de sela túrcica - Un 537,50 2,0000 537,50
Total MEDSON - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 37.087,50

Fornecedor: MARIELI DUTRA BREHN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 028.512.400-56

Descrição do Objeto da Compra: SESSÕES DE FISIOTERAPIA REFERENTE 06/2025, CREDENCIAMENTO 88/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 2.798,00 1,0000 2.798,00
Total MARIELI DUTRA BREHN 2.798,00

Fornecedor: LEANDRO SANTOS SOUZA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 000.894.720-12

Descrição do Objeto da Compra: SESSÕES DE FISIOTERAPIA REFERENTE 06/2025, CREDENCIAMENTO 75/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 4.161,40 1,0000 4.161,40
Total LEANDRO SANTOS SOUZA 4.161,40

Fornecedor: DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.478.911/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA UBS, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO CONDESUS 4655/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AR CONDICIONADO - Un 2.099,00 1,0000 2.099,00
Total DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA - EPP 2.099,00

Fornecedor: NICOLE DA FONSECA PEREIRA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.990.562/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: SESSÕES DE FISIOTERAPIA REFERENTE 06/2025, CREDENCIAMENTO 77/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 12.128,50 1,0000 12.128,50
Total NICOLE DA FONSECA PEREIRA - ME 12.128,50

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS MÉDICOS/EXAMES/CIRURGICAS/INCENTIVO MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MÊS 300.000,00 1,0000 300.000,00
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 300.000,00

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO FEDERAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MÊS 1.310.000,00 1,0000 1.310.000,00
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 1.310.000,00

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO ESTADUAL - ASSISTIR

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MÊS 774.000,00 1,0000 774.000,00
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 774.000,00

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS MÉDICOS/EXAMES/CIRURGIAS/INCENTIVO MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MÊS 1.500.000,00 1,0000 1.500.000,00
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 1.500.000,00

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO ESTADUAL - ASSISTIR

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MÊS 773.792,89 1,0000 773.792,89
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 773.792,89

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Referente Incentivo Federal

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MÊS 1.310.000,00 1,0000 1.310.000,00
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 1.310.000,00

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Referente Incentivo Estadual - Assistir.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MÊS 773.792,89 1,0000 773.792,89
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 773.792,89

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Referente Incentivo Municipal - Serviços Médicos, Exames, Cirurgias.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MÊS 1.800.000,00 1,0000 1.800.000,00
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 1.800.000,00

Fornecedor: CLINICA DE NEUROLOGIA VISENTIN EIRELI - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.727.745/0001-27

Descrição do Objeto da Compra: CONSULTAS MÉDICAS EM ATENÇAO ESPECIALIZADA NEUROLOGIA E REUNIÕES PARA DISCUSSÕES DE CASOS, CREDENCIAMENTO 14/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA NEUROLOGISTA JUNTO AO CAS - H 4.480,00 1,0000 4.480,00
Total CLINICA DE NEUROLOGIA VISENTIN EIRELI - ME 4.480,00

Fornecedor: CLINICA DE NEUROLOGIA VISENTIN EIRELI - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.727.745/0001-27

Descrição do Objeto da Compra: CONSULTAS MÉDICAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADAS NEUROLOGIA E REUNIÕES PARA DISCUSSÕES DE CASO, TERMO DE CREDENCIAMENTO 14/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA NEUROLOGISTA EM CONSULTÓRIO PRÓPRIO - Un 11.200,00 1,0000 11.200,00
Total CLINICA DE NEUROLOGIA VISENTIN EIRELI - ME 11.200,00

Fornecedor: PRODUVALE PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.505.263/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de Materiais Clínicos.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATADURAS DE CREPE 06 CM DE LARGURA X 1,80 M (REPOUSO), COM DENSIDADE DE 13 FIOS/CM², COM PESO DE 13,3G POR UNIDADE, CONFECCIONADA EM TECIDO COM NO MÍNIMO 80% DE ALGODÃO, FIOS DE ALTA TORÇÃO, POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, ENROLADAS SOBRE SI MESMAS, APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTA DE RASGOS, IMPUREZAS, FIAPOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, PACOTE COM 12 UNIDADES. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 14.056. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 216,00 600,0000 216,00
ATADURAS DE CREPE 06 CM DE LARGURA X 1,80 M (REPOUSO), COM DENSIDADE DE 13 FIOS/CM², COM PESO DE 13,3G POR UNIDADE, CONFECCIONADA EM TECIDO COM NO MÍNIMO 80% DE ALGODÃO, FIOS DE ALTA TORÇÃO, POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, ENROLADAS SOBRE SI MESMAS, APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTA DE RASGOS, IMPUREZAS, FIAPOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, PACOTE COM 12 UNIDADES. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 14.056. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 216,00 600,0000 216,00
ATADURAS DE CREPE 10CM DE LARGURA X 1,80 M (REPOUSO), COM DENSIDADE DE 13 FIOS/CM², COM PESO DE 21,8G POR UNIDADE, CONFECCIONADA EM TECIDO COM NO MÍNIMO 80% DE ALGODÃO, FIOS DE ALTA TORÇÃO, POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, ENROLADAS SOBRE SI MESMAS, APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTA DE RASGOS, IMPUREZAS, FIAPOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, PACOTE COM 12 UNIDADES. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 14.056. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 510,00 1.000,0000 510,00
ATADURAS DE CREPE 10CM DE LARGURA X 1,80 M (REPOUSO), COM DENSIDADE DE 13 FIOS/CM², COM PESO DE 21,8G POR UNIDADE, CONFECCIONADA EM TECIDO COM NO MÍNIMO 80% DE ALGODÃO, FIOS DE ALTA TORÇÃO, POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, ENROLADAS SOBRE SI MESMAS, APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTA DE RASGOS, IMPUREZAS, FIAPOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, PACOTE COM 12 UNIDADES. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 14.056. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 510,00 1.000,0000 510,00
Total PRODUVALE PROD. HOSPITALARES LTDA 1.452,00

Fornecedor: TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.291.879/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de informática a ser distribuído aos setores da Secretaria da Saude, conforme solicitação de fornecimento 4431/2025 - CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PEN DRIVE 64GB, USB 3.2 GEN 1 - Un 70,00 2,0000 70,00
Total TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA 70,00

Fornecedor: ILG COMERCIAL LTDA-ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.657.155/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS CONDESUS SOLICITAÇAO N 3765, EDITAL 30/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ÁCIDO TRANEXÂMICO 250MG CP (COMUM) - Un 4.637,52 4.068,0000 4.637,52
AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTÁSSIO 50MG/12,5MG/ML 75ML SUSP (ESPECIAL) - Un 12.346,29 990,0000 12.346,29
AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500MG/ 125MG/ CP (ESPECIAL) - Un 52.501,68 55.440,0000 52.501,68
DOXAZOSINA MESILATO, 2MG CP (COMUM) - Un 1.611,96 24.240,0000 1.611,96
ESPIRONOLACTONA 25 MG CP (COMUM) - Un 6.820,85 41.040,0000 6.820,85
FINASTERIDA 5MG CP (COMUM) - Un 1.819,44 9.120,0000 1.819,44
METILDOPA 250MG CP (COMUM) - Un 3.399,39 10.590,0000 3.399,39
PAROXETINA 20MG CP. (ESPECIAL) - Un 5.778,09 32.700,0000 5.778,09
Total ILG COMERCIAL LTDA-ME 88.915,22

Fornecedor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA S/C LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.071.210/0001-21

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE TELEMEDICINA, TERMO DE CREDENCIAMENTO 87/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE TELE-ELETROCARDIOGRAFIA (TELE- ECG) DIGITAL - SVÇ 948,05 1,0000 948,05
Total CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA S/C LTDA 948,05

Fornecedor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA S/C LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.071.210/0001-21

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA REFERENTE 06/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 05/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME DIAGNOSTICO COMPLETO - Un 948,05 283,0000 948,05
Total CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA S/C LTDA 948,05

Fornecedor: DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: Manutenção em embreagem - Credenciamento 03/2024 e 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Spin placas JAH7E19 Un 200,00 1,0000 200,00
ATUADOR DA EMBREAGEM - Spin placas JAH7E19 Un 280,16 1,0000 280,16
CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM - Spin placas JAH7E19 Un 132,02 1,0000 132,02
FLUIDO DE FREIO DOT4 - Spin placas JAH7E19 Cx 93,25 1,0000 93,25
Total DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO 705,43

Fornecedor: MOVEIS GJL LTDA - ME - ARTE MOVEIS DESIGN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.137.343/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE IMOBILIÁRIO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BALCAO - Un 4.887,14 1,0000 4.887,14
MESA - Un 602,72 1,0000 602,72
Total MOVEIS GJL LTDA - ME - ARTE MOVEIS DESIGN 5.489,86

Fornecedor: VILMAR MACIEL DE MORAES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.596.536/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de Reforma de Poltronas Hospitalares da UPA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Reforma de Poltrona. - Reforma de Poltronas SVÇ 900,00 5,0000 900,00
Reforma de Poltrona. - Substituição de Amortecedores de Poltronas. SVÇ 380,00 4,0000 380,00
MÃO DE OBRA, CONSERTO DE CADEIRAS - Soldas Consertos em Poltronas SVÇ 335,00 5,0000 335,00
TROCA DE RODAS CADEIRAS - Substituição de Rodas de Poltronas Un 385,00 11,0000 385,00
Total VILMAR MACIEL DE MORAES 2.000,00

Fornecedor: DEJANE FLORES RODRIGUES BELITZKI - MC GRAF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.045.484/0001-65

Descrição do Objeto da Compra: Blocos de receituário médico com impressão colorida.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BLOCOS DE RECEITUARIO COMUM - Blocos de Receituário Médico com impressão colorida, primeira via 4x0 cores e segunda via 4x1 cor, papel sulfite 56g. Un 1.290,00 100,0000 1.290,00
Total DEJANE FLORES RODRIGUES BELITZKI - MC GRAF 1.290,00

Fornecedor: S&S SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA- ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.037.121/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATO MÉDICOS - 106/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MÊS 204.600,00 1,0000 204.600,00
Total S&S SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA- ME 204.600,00

Fornecedor: S&S SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA- ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.037.121/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE MÊS 06/2025 - CONTRATO 236/2021

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MÊS 163.054,86 1,0000 163.054,86
Total S&S SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA- ME 163.054,86

Fornecedor: S&S SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA- ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.037.121/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE MÊS 06/2025, CONTRATO 236/2021

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MÊS 376.700,60 1,0000 376.700,60
Total S&S SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA- ME 376.700,60

Fornecedor: S&S SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA- ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.037.121/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: COMPLEMENTAR EMP 10079 - JUNHO/2025 - CONTRATO 236/2021

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MÊS 2.000,00 1,0000 2.000,00
Total S&S SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA- ME 2.000,00

Fornecedor: LOYANDRI TRANSPORTES EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.963.105/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: TRANSPORTE PACIENTES SUS - CONTRATO 195/2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES - Un 95.000,00 1,0000 95.000,00
Total LOYANDRI TRANSPORTES EIRELI 95.000,00

Fornecedor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 76.386.283/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS CONDESUS SOLICITAÇÃO N 3762 - EDITAL 30/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FENOBARBITAL 100 MG CP. (ESPECIAL) - Un 4.200,00 30.000,0000 4.200,00
PASTA D'ÁGUA - ÓXICO DE ZINCO 25% FRASCO 100G (COMUM) - Un 235,50 50,0000 235,50
Total DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA 4.435,50

Fornecedor: GRAMS & GRAMS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.448.145/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS CONDESUS SOLICITAÇÃO N 3764 - EDITAL 30/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALENDRONATO DE SÓDIO 70MG CP. (COMUM) - Un 665,28 2.800,0000 665,28
ATENOLOL 50MG CP. (COMUM) - Un 1.532,85 27.870,0000 1.532,85
BENZOILMETRONIDAZOL 40MG/ML FRASCO 100ML (ESPECIAL) - Un 163,20 30,0000 163,20
ANLODIPINO, BESILATO 10 MG CP (COMUM) - Un 1.140,16 23.460,0000 1.140,16
CARVEDILOL 12,5 MG CP (COMUM) - Un 3.636,60 38.280,0000 3.636,60
CARVEDILOL 3,125MG CP (COMUM) - Un 1.305,30 13.740,0000 1.305,30
DIAZEPAM 10MG CP (ESPECIAL) - Un 1.265,36 27.810,0000 1.265,36
ISOSSORBIDA, DINITRATO 5MG CP (SUBLINGUAL) (COMUM) - Un 324,12 1.110,0000 324,12
ONDANSETRONA 4MG CP (COMUM) - Un 2.004,60 7.710,0000 2.004,60
TOBRAMICINA 0,3% SOLUÇÃO OFTÁLMICA FRASCO 5ML (ESPECIAL) - Un 286,20 60,0000 286,20
TRIANCINOLONA ACETONIDA 1MG/G POMADA ORAL 10G (COMUM) - Un 205,13 56,0000 205,13
Total GRAMS & GRAMS LTDA 12.528,80

Fornecedor: CLAITON F PIRES & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.171.558/0001-65

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA DÁGUA CONFORME EDITAL - PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - CONTRATO 417/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA CONFORME EDITAL - Un 7.337,50 1,0000 7.337,50
Total CLAITON F PIRES & CIA LTDA 7.337,50

Fornecedor: LOJAS BECKER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.415.928/0242-91

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de Smartphone Para a ESF Cohab.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TELEFONE CELULAR - Smartphone com tela de 6,7 HD+, processador octa-core, 4 GB de memória RAM, 128 GB de armazenamento interno expansível, câmeras de 50 MP (traseira) e 8 MP (frontal), bateria de 5 000 mAh com carregamento rápido 25w, conectividade 4G, Bluetooth 5.3, Wi-Fi dual band, leitor de impressão digital, USB C, entrada para fone 3,5 mm, GPS e sistema operacional Android 14. Un 799,00 1,0000 799,00
Total LOJAS BECKER LTDA 799,00

Fornecedor: SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.392.348/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: COLETA DE RESIDUOS DE SAÚDE - PAGAMENTO DA EMPRESA QUE FAZ A COLETA DE RESIDUOS CONTAMINADOS DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - CONTRATO 346/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COLETA DE RESIDUOS DE SAUDE - Un 80.000,00 1,0000 80.000,00
Total SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA 80.000,00

Fornecedor: CML VACARIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.329.289/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE 06/2025, CREDENCIAMENTO 08/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME DIAGNOSTICO COMPLETO - Un 43.655,27 1,0000 43.655,27
Total CML VACARIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 43.655,27

Fornecedor: CML VACARIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.329.289/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2025, CREDENCIAMENTO 08/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME DIAGNOSTICO COMPLETO - Un 1.102,32 1,0000 1.102,32
Total CML VACARIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 1.102,32

Fornecedor: CML VACARIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.329.289/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE 06/2025, CREDENCIAMENTO 08/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME DIAGNOSTICO COMPLETO - Un 357,48 1,0000 357,48
Total CML VACARIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 357,48

Fornecedor: MICHELE SILVA FRANCO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 898.972.772-34

Descrição do Objeto da Compra: ABONO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - MÊS JULHO/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MÊS 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total MICHELE SILVA FRANCO 3.050,00

Fornecedor: CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES RIZZON LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.874.716/0001-67

Descrição do Objeto da Compra: REALIZAÇÃO DE CURSOS DE EMERGENCIA E TRANSPORTE COLETIVO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CURSO DE FORMAÇÃO - FAZER CURSO DE TRANSPORTE COLETIVO Un 508,57 1,0000 508,57
CURSO DE FORMAÇÃO - FAZER O CURSO DE EMERGENCIA Un 1.017,14 2,0000 1.017,14
CURSO DE FORMAÇÃO - RENOVAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO Un 540,00 3,0000 540,00
CURSO DE FORMAÇÃO - RENOVAÇÃO DO CURSO DE EMERGENCIA Un 360,00 2,0000 360,00
Total CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES RIZZON LTDA 2.425,71

Fornecedor: CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES RIZZON LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.874.716/0001-67

Descrição do Objeto da Compra: Curso completo de transporte de emergência.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CURSO - Curso completo de transporte de emergência. Un 508,57 1,0000 508,57
Total CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES RIZZON LTDA 508,57

Fornecedor: PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.092.175/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de pneus 205/75R16C, conforme Solicitação de Fornecimento 4404/2025 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PNEU 205/75 R16C - Pneu 205/75 R16C, mínimo 110/108R Un 5.448,00 8,0000 5.448,00
PNEU 205/75 R16C - Pneu 205/75 R16C, mínimo 110/108R Un 4.086,00 6,0000 4.086,00
Total PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI 9.534,00

Fornecedor: POA DISTRIBUIDORA DE MAT. DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.804.684/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FARDOS CONTENDO COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, RESISTENTE, PADRÃO ABNT, MATERIAL EM POLIESTIRENO ATÓXICO, APLICAÇÃO ÁGUA, SUCO, REFRIGERANTE, MÍNIMO 100 UNIDADES. CAPACIDADE DE 200 ML - Un 1.462,50 375,0000 1.462,50
FARDOS CONTENDO COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, RESISTENTE, PADRÃO ABNT, MATERIAL EM POLIESTIRENO ATÓXICO, APLICAÇÃO ÁGUA, SUCO, REFRIGERANTE, MÍNIMO 100 UNIDADES. CAPACIDADE DE 200 ML - Un 2.340,00 600,0000 2.340,00
FARDOS CONTENDO COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, RESISTENTE, PADRÃO ABNT, MATERIAL EM POLIESTIRENO ATÓXICO, APLICAÇÃO ÁGUA, SUCO, REFRIGERANTE, MÍNIMO 100 UNIDADES. CAPACIDADE DE 200 ML - Un 2.340,00 600,0000 2.340,00
FARDOS CONTENDO COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, RESISTENTE, PADRÃO ABNT, MATERIAL EM POLIESTIRENO ATÓXICO, APLICAÇÃO ÁGUA, SUCO, REFRIGERANTE, MÍNIMO 100 UNIDADES. CAPACIDADE DE 200 ML - Un 2.925,00 750,0000 2.925,00
Total POA DISTRIBUIDORA DE MAT. DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS 9.067,50

Fornecedor: MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.807.173/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de Materiais Clínicos.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SOLUÇÃO PARA LIMPEZA E/OU IRRIGAÇÃO DE FERIDAS. COMPOSTA POR 0,1% DE POLIHEXANIDA, 0,1% DE UNDECILAMINOPROPILBETAÍNA E 99,8% DE ÁGUA PURIFICADA. NÃO CITOTÓXICO. EMBALAGEM TRANSPARENTE EM SISTEMA FECHADO, ESTÉRIL E LIVRE DE ENDOTOXINAS, COM SISTEMA ASSÉPTICO DE ABERTURA DO FRASCO. TAMANHO: 350 ML. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. - Un 55,17 1,0000 55,17
SOLUÇÃO PARA LIMPEZA E/OU IRRIGAÇÃO DE FERIDAS. COMPOSTA POR 0,1% DE POLIHEXANIDA, 0,1% DE UNDECILAMINOPROPILBETAÍNA E 99,8% DE ÁGUA PURIFICADA. NÃO CITOTÓXICO. EMBALAGEM TRANSPARENTE EM SISTEMA FECHADO, ESTÉRIL E LIVRE DE ENDOTOXINAS, COM SISTEMA ASSÉPTICO DE ABERTURA DO FRASCO. TAMANHO: 350 ML. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. - Un 55,17 1,0000 55,17
SOLUÇÃO PARA LIMPEZA E/OU IRRIGAÇÃO DE FERIDAS. COMPOSTA POR 0,1% DE POLIHEXANIDA, 0,1% DE UNDECILAMINOPROPILBETAÍNA E 99,8% DE ÁGUA PURIFICADA. NÃO CITOTÓXICO. EMBALAGEM TRANSPARENTE EM SISTEMA FECHADO, ESTÉRIL E LIVRE DE ENDOTOXINAS, COM SISTEMA ASSÉPTICO DE ABERTURA DO FRASCO. TAMANHO: 350 ML. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. - Un 717,21 13,0000 717,21
Total MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALARES LTDA 827,55

Fornecedor: TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.862.531/0001-26

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS CONDESUS SOLICITAÇAO N 3776 - EDITAL 30/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DIPIRONA SÓDICA 500MG CP (COMUM) - Un 38.640,00 336.000,0000 38.640,00
Total TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 38.640,00

Fornecedor: HOSPITAL SAO JOAO BATISTA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.616.805/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: CONSULTAS OFTAMOLÓGICAS REFERENTE 05/2025, TERMO DE CONVENIO 02/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTAS OFTALMOLOGICAS - Un 44.896,76 1,0000 44.896,76
Total HOSPITAL SAO JOAO BATISTA 44.896,76

Fornecedor: HELPMED SAUDE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.770.650/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: SERVIçOS MEDICOS PLANTONISTAS NA UPA MêS 06/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MÊS 410.663,82 1,0000 410.663,82
Total HELPMED SAUDE LTDA 410.663,82

Fornecedor: HELPMED SAUDE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.770.650/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: REF SERVIÇOS TÉCNICOS RADIOLOGIA, AUX ADM, AUX FÁRMACIA, RECEPCIONISTAS, COPEIRAS E HIGIENIZADORAS - MÊS 06/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 115.729,01 1,0000 115.729,01
Total HELPMED SAUDE LTDA 115.729,01

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EDITAL 4/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SPIN JCC-5A35, JAH-7E19, SPIN JCC-5F93, STRADA JBP-3I33, SPIN JCC-5C63, SPIN JCP-7H96 Un 534,00 1,0000 534,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 534,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de Lavagem em veiculos, conforme orçamentos 373, 374, 375, 376, 377,378. - Credenciamento 4/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Lavagem Detalhada Sem Motor (Placas: IXH7899 - JCC5C63 - JCC5F93 - IZT5J35 - JAO7A49 - JDI2H66) Un 534,00 6,0000 534,00
Lavagem e higienização de estofadfos. - Higienização bancos e teto (Placa IXH7899) SVÇ 91,00 1,0000 91,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 625,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de manutenção veicular - lavagem detalhada de veículos (sem motor). Orçamentos: 384 - 386 - 387 - 388 - 389 - 390 - 397 - 398 - 399 - 400 - 401 - Credenciamento 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço de lavagem de veículos leves. Completa excluso motor - Lavagem detalhada sem motor. Veículos Placas JCC5C63 - JAH7D92 - JCC5A35 - JCC5F93 - JAH7E19 - JBP3I33 - JCR1A71 - JCC5F93 - JCC5A30 - IXH7899 - JAH7E19 Un 979,00 11,0000 979,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 979,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: LAVAGENS DE VEÍCULOS DA SEC DE SAÚDE, ORÇAMENTOS: 415.1 (JAQ-7A49), 414.1 (JCC-5C63), 413.1 (JAH-7E19), 412.1 (IZT-5J35), 411.1 (JCP-7H96.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 445,00 5,0000 445,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 445,00

Fornecedor: INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.464.520/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de Manutenção em Veículo (Onix IYX-7848) - Credenciamento 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Serviço de Mão de Obra Mecânica Un 306,65 1,0000 306,65
Total INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA 306,65

Fornecedor: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.014.370/0001-67

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO - SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO 4142/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESTROGÊNIOS CONJUGADOS 0,625 MG CP (COMUM) - Un 1.663,20 1.848,0000 1.663,20
Total ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1.663,20

Fornecedor: CONQUISTA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.418.191/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS CONDESUS SOLICITAÇAO N 3758 - EDITAL 30/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IBUPROFENO 600MG CP (COMUM) - Un 19.440,00 144.000,0000 19.440,00
SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 40+8 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100ML (ESPECIAL) - Un 519,48 180,0000 519,48
Total CONQUISTA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI 19.959,48

Fornecedor: SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.154.286/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRASCO CONTENDO LIMPADOR DE VIDROS. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LAURIL, ÉTER, SULFATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, CORANTE, SOLVENTE, ÁGUA, COM ÁLCOOL. NOTIFICADO PELA ANVISA. QUANTIDADE MÍNIMA DE 500 ML - Un 79,20 40,0000 79,20
FRASCO CONTENDO LIMPADOR DE VIDROS. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LAURIL, ÉTER, SULFATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, CORANTE, SOLVENTE, ÁGUA, COM ÁLCOOL. NOTIFICADO PELA ANVISA. QUANTIDADE MÍNIMA DE 500 ML - Un 99,00 50,0000 99,00
Total SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI 178,20

Fornecedor: CEPALAB LABORATORIOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.248.312/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de Materiais Clínicos.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TESTE RÁPIDO PARA COVID-19 (IMUNOCROMATOGRAFIA) EM AMOSTRAS DE SWAB NASOFARÍNGEO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DO ANTÍGENO DE COVID-19. POSSUIR SENSIBILIDADE MÍNIMA DE 95% E ESPECIFICIDADE MÍNIMA DE 99%. CONTER TODO O MATERIAL NECESSÁRIO PARA A TESTAGEM. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 1.440,00 20,0000 1.440,00
TESTE RÁPIDO PARA COVID-19 (IMUNOCROMATOGRAFIA) EM AMOSTRAS DE SWAB NASOFARÍNGEO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DO ANTÍGENO DE COVID-19. POSSUIR SENSIBILIDADE MÍNIMA DE 95% E ESPECIFICIDADE MÍNIMA DE 99%. CONTER TODO O MATERIAL NECESSÁRIO PARA A TESTAGEM. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 1.440,00 20,0000 1.440,00
TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICEMIA QUE ACEITE AMOSTRA CAPILAR, VENOSA ARTERIAL OU NEONATAL, VOLUME MÁXIMO DE AMOSTRA 0,2MICROLITROS QUE ACEITE APENAS MG/DL COMO UNIDADE DE MEDIDA COM REAÇÃO QUÍMICA MEDIADA GLICOSE DESIDROGENASE, FAIXA DE HEMATÓCRITO DE 20 A 55% E MEMÓRIA PARA NO MÍNIMO 300 TESTES, COM DATA E HORA, A TIRA DEVE PERMITIR A COLETA DE SANGUE COM A TIRA FORA OU DENTRO DO MONITOR. O PRODUTO DEVE POSSUIR O CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DA ANVISA. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER EM FORMA DE COMODATO 25 MONITORES PARA CADA 50 CAIXAS DE TIRAS ADQUIRIDAS COMPATÍVEIS PARA A UTILIZAÇÃO DAS RESPECTIVAS TIRAS, DAR GARANTIA POR TEMPO INDETERMINADO DOS MONITORES, S - Un 49.400,00 130.000,0000 49.400,00
TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICEMIA QUE ACEITE AMOSTRA CAPILAR, VENOSA ARTERIAL OU NEONATAL, VOLUME MÁXIMO DE AMOSTRA 0,2MICROLITROS QUE ACEITE APENAS MG/DL COMO UNIDADE DE MEDIDA COM REAÇÃO QUÍMICA MEDIADA GLICOSE DESIDROGENASE, FAIXA DE HEMATÓCRITO DE 20 A 55% E MEMÓRIA PARA NO MÍNIMO 300 TESTES, COM DATA E HORA, A TIRA DEVE PERMITIR A COLETA DE SANGUE COM A TIRA FORA OU DENTRO DO MONITOR. O PRODUTO DEVE POSSUIR O CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DA ANVISA. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER EM FORMA DE COMODATO 25 MONITORES PARA CADA 50 CAIXAS DE TIRAS ADQUIRIDAS COMPATÍVEIS PARA A UTILIZAÇÃO DAS RESPECTIVAS TIRAS, DAR GARANTIA POR TEMPO INDETERMINADO DOS MONITORES, S - Un 3.420,00 9.000,0000 3.420,00
TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICEMIA QUE ACEITE AMOSTRA CAPILAR, VENOSA ARTERIAL OU NEONATAL, VOLUME MÁXIMO DE AMOSTRA 0,2MICROLITROS QUE ACEITE APENAS MG/DL COMO UNIDADE DE MEDIDA COM REAÇÃO QUÍMICA MEDIADA GLICOSE DESIDROGENASE, FAIXA DE HEMATÓCRITO DE 20 A 55% E MEMÓRIA PARA NO MÍNIMO 300 TESTES, COM DATA E HORA, A TIRA DEVE PERMITIR A COLETA DE SANGUE COM A TIRA FORA OU DENTRO DO MONITOR. O PRODUTO DEVE POSSUIR O CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DA ANVISA. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER EM FORMA DE COMODATO 25 MONITORES PARA CADA 50 CAIXAS DE TIRAS ADQUIRIDAS COMPATÍVEIS PARA A UTILIZAÇÃO DAS RESPECTIVAS TIRAS, DAR GARANTIA POR TEMPO INDETERMINADO DOS MONITORES, S - Un 80.750,00 212.500,0000 80.750,00
TESTE RÁPIDO SWAB PARA ANTIGENO SARS-COV-2 E INFLUENZA A, INFLUENZA B JUNTOS. TESTAGEM SIMULTÂNEA EM UMA ÚNICA AMOSTRA. COMPONENTES DO KIT: - DISPOSITIVO DE TESTE; - TAMPAO DE EXTRACAO; - SWAB ESTERIL; - INSTRUCAO DE USO; APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 4.530,00 500,0000 4.530,00
TESTE RÁPIDO SWAB PARA ANTIGENO SARS-COV-2 E INFLUENZA A, INFLUENZA B JUNTOS. TESTAGEM SIMULTÂNEA EM UMA ÚNICA AMOSTRA. COMPONENTES DO KIT: - DISPOSITIVO DE TESTE; - TAMPAO DE EXTRACAO; - SWAB ESTERIL; - INSTRUCAO DE USO; APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 7.248,00 800,0000 7.248,00
TESTE RÁPIDO SWAB PARA ANTIGENO SARS-COV-2 E INFLUENZA A, INFLUENZA B JUNTOS. TESTAGEM SIMULTÂNEA EM UMA ÚNICA AMOSTRA. COMPONENTES DO KIT: - DISPOSITIVO DE TESTE; - TAMPAO DE EXTRACAO; - SWAB ESTERIL; - INSTRUCAO DE USO; APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 6.342,00 700,0000 6.342,00
TESTE RÁPIDO SWAB PARA ANTIGENO SARS-COV-2 E INFLUENZA A, INFLUENZA B JUNTOS. TESTAGEM SIMULTÂNEA EM UMA ÚNICA AMOSTRA. COMPONENTES DO KIT: - DISPOSITIVO DE TESTE; - TAMPAO DE EXTRACAO; - SWAB ESTERIL; - INSTRUCAO DE USO; APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 13.590,00 1.500,0000 13.590,00
TESTE RÁPIDO SWAB PARA ANTIGENO SARS-COV-2 E INFLUENZA A, INFLUENZA B JUNTOS. TESTAGEM SIMULTÂNEA EM UMA ÚNICA AMOSTRA. COMPONENTES DO KIT: - DISPOSITIVO DE TESTE; - TAMPAO DE EXTRACAO; - SWAB ESTERIL; - INSTRUCAO DE USO; APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 13.590,00 1.500,0000 13.590,00
Total CEPALAB LABORATORIOS LTDA 181.750,00

Fornecedor: SABRINA ACAUAN DE LIMA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 569.219.180-68

Descrição do Objeto da Compra: Serviços Odontológicos - Credenciamento 17/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR - Próteses Total Superior MÊS 6.000,00 6,0000 6.000,00
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR - Próteses Total Inferior MÊS 4.000,00 4,0000 4.000,00
Total SABRINA ACAUAN DE LIMA 10.000,00

Fornecedor: PGE PRIME COM. DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 42.204.942/0001-31

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de Materiais Clínicos.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SONDA FOLLEY 2 VIAS Nº 10, ESTERIL, SEGMENTO DE TUBO DE 2 VIAS (CENTRAL E DE INFLAR), 100% LÁTEX, APRESENTAR EXTREMO DISTAL FECHADO EM FORMA CILINDRICA E COM PERFURAÇÕES OPOSTAS, APRESENTAR EM SEU EXTREMO DISTAL BALÃO QUE PERMANECE ADERIDO AO TUBO QUANDO NÃO INFLADO, BALÃO E CONECTADO A UMA VIA DE INFLAR, FECHADA EM SEU EXTREMO DISTAL E UNIDA EM SEU EXTREMO PROXIMAL A UM CONECTOR COM UMA VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO QUE PERMITA O INFLAMENTO. EMBALAGEM ATOXICA, ESTERILIZADA POR RAIO GAMA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 30,50 10,0000 30,50
SONDA FOLLEY 2 VIAS Nº 10, ESTERIL, SEGMENTO DE TUBO DE 2 VIAS (CENTRAL E DE INFLAR), 100% LÁTEX, APRESENTAR EXTREMO DISTAL FECHADO EM FORMA CILINDRICA E COM PERFURAÇÕES OPOSTAS, APRESENTAR EM SEU EXTREMO DISTAL BALÃO QUE PERMANECE ADERIDO AO TUBO QUANDO NÃO INFLADO, BALÃO E CONECTADO A UMA VIA DE INFLAR, FECHADA EM SEU EXTREMO DISTAL E UNIDA EM SEU EXTREMO PROXIMAL A UM CONECTOR COM UMA VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO QUE PERMITA O INFLAMENTO. EMBALAGEM ATOXICA, ESTERILIZADA POR RAIO GAMA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 61,00 20,0000 61,00
Total PGE PRIME COM. DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA 91,50

Fornecedor: DIEGO BROGLIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 826.245.260-72

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE PROTESES MUCOSSUPORTADA, CREDENCIAMENTO 13/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR - MÊS 3.000,00 3,0000 3.000,00
Total DIEGO BROGLIO 3.000,00

Fornecedor: CALMED SERVIÇOS TÉCNICOS E DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.644.818/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: AVALIAÇÃO EM CÂMARA CONSERVADORA ALMOX MEDICAMENTOS - DECRETO MUNICIAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - AVALIAÇÃO PARA IDENTIFICAÇAO DE PROBLEAS EM 1 CÂMERA CONSERVADORA Un 940,00 1,0000 940,00
Total CALMED SERVIÇOS TÉCNICOS E DISTRIBUIDORA EIRELI 940,00

Fornecedor: GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.415.316/0002-86

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de Materiais Clínicos.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
HIDROCOLÓIDE CURATIVO COM ESPUMA DE POLIURETANO E ESPESSURA HOMOGÊNEA. O CURATIVO É ESTÉRIL E COMPOSTO POR UMA CAMADA INTERNA QUE CONTÉM OS 3 HIDROCOLÓIDES (GELATINA, PECTINA E CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA), POLIISOBUTILENO E POLÍMEROS ELASTOMÉRICOS ADICIONADOS À FÓRMULA, PARA CONTROLE DA FORMAÇÃO DO GEL. COM UMA CAMADA EXTERNA DE POLIURETANO QUE OFERECE UMA BARREIRA ANTIMICROBIANA. TAMANHO 10X10 CM. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NO MS. - Un 319,25 50,0000 319,25
HIDROCOLÓIDE CURATIVO COM ESPUMA DE POLIURETANO E ESPESSURA HOMOGÊNEA. O CURATIVO É ESTÉRIL E COMPOSTO POR UMA CAMADA INTERNA QUE CONTÉM OS 3 HIDROCOLÓIDES (GELATINA, PECTINA E CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA), POLIISOBUTILENO E POLÍMEROS ELASTOMÉRICOS ADICIONADOS À FÓRMULA, PARA CONTROLE DA FORMAÇÃO DO GEL. COM UMA CAMADA EXTERNA DE POLIURETANO QUE OFERECE UMA BARREIRA ANTIMICROBIANA. TAMANHO 10X10 CM. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NO MS. - Un 319,25 50,0000 319,25
CARVÃO ATIVADO COM PRATA RECORTÁVEL. CURATIVO PRIMÁRIO E/OU SECUNDÁRIO COMPOSTO DE TECIDO DE CARVÃO ATIVADO IMPREGNADO COM PRATA, PRENSADO ENTRE DUAS CAMADAS DE RAYON / POLIAMIDA. TAMANHO: 10X20CM. (UNIDADE) - Un 649,05 15,0000 649,05
CARVÃO ATIVADO COM PRATA RECORTÁVEL. CURATIVO PRIMÁRIO E/OU SECUNDÁRIO COMPOSTO DE TECIDO DE CARVÃO ATIVADO IMPREGNADO COM PRATA, PRENSADO ENTRE DUAS CAMADAS DE RAYON / POLIAMIDA. TAMANHO: 10X20CM. (UNIDADE) - Un 432,70 10,0000 432,70
ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO. CURATIVO ESTÉRIL, CONSTITUÍDO POR POLÍMERO NATURAL DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO, COMPOSTO POR UNIDADES MONOMÉRICAS DE ÁCIDO ?-L-GULURÔNICO E ÁCIDO ?-D-MANURÔNICO, EMBALADO EM ENVELOPE GRAU CIRÚRGICO, INDIVIDUALMENTE. TAMANHO 10 CM X 20 CM.POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NO MS. - Un 12,54 1,0000 12,54
ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO. CURATIVO ESTÉRIL, CONSTITUÍDO POR POLÍMERO NATURAL DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO, COMPOSTO POR UNIDADES MONOMÉRICAS DE ÁCIDO ?-L-GULURÔNICO E ÁCIDO ?-D-MANURÔNICO, EMBALADO EM ENVELOPE GRAU CIRÚRGICO, INDIVIDUALMENTE. TAMANHO 10 CM X 20 CM.POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NO MS. - Un 12,54 1,0000 12,54
Total GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA 1.745,33

Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 67.729.178/0005-72

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS CONDESUS SOLICITAÇAO N 3757 - EDITAL 30/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
POMADA PARA PREVENÇÃO DE ASSADURA COM OXIDO ZINCO 45G (COMUM) - TUB 745,99 240,0000 745,99
Total COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. 745,99

Fornecedor: BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.906.605/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de Materiais Clínicos.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMINA DE BISTURI AÇO CARBONO Nº 24, ESTERILIZADAS POR EXPOSIÇAO A RAIOS GAMA, GRANDE RESISTENCIA A CORROSAO E PERDA DE AFIAÇAO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL ALUMINIZADO, MANTENDO-SE ESTEREIS PRESERVANDO A INTEGRIDADE ASSEPTICA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 114,95 500,0000 114,95
LAMINA DE BISTURI AÇO CARBONO Nº 24, ESTERILIZADAS POR EXPOSIÇAO A RAIOS GAMA, GRANDE RESISTENCIA A CORROSAO E PERDA DE AFIAÇAO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL ALUMINIZADO, MANTENDO-SE ESTEREIS PRESERVANDO A INTEGRIDADE ASSEPTICA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 22,99 100,0000 22,99
AGULHA DESCARTÁVEL 25X8, DE AÇO INOXIDAVEL, BISELADO, CANHAO PLASTICO, PROVIDA DE PROTETOR, ESTERELIZADA A OXIDO DE ETILENO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE PROCEDENCIA E REEMBALADAS, RESISTENTES AOS PROCESSOS DE MANUSEIO, FECHADO ADEQUADAMENTE, CAPAZ DE MANTER SUA INTEGRIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 89,85 1.500,0000 89,85
AGULHA DESCARTÁVEL 25X8, DE AÇO INOXIDAVEL, BISELADO, CANHAO PLASTICO, PROVIDA DE PROTETOR, ESTERELIZADA A OXIDO DE ETILENO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE PROCEDENCIA E REEMBALADAS, RESISTENTES AOS PROCESSOS DE MANUSEIO, FECHADO ADEQUADAMENTE, CAPAZ DE MANTER SUA INTEGRIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 149,75 2.500,0000 149,75
AGULHA DESCARTÁVEL 25X8, DE AÇO INOXIDAVEL, BISELADO, CANHAO PLASTICO, PROVIDA DE PROTETOR, ESTERELIZADA A OXIDO DE ETILENO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE PROCEDENCIA E REEMBALADAS, RESISTENTES AOS PROCESSOS DE MANUSEIO, FECHADO ADEQUADAMENTE, CAPAZ DE MANTER SUA INTEGRIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 89,85 1.500,0000 89,85
AGULHA DESCARTÁVEL 25X8, DE AÇO INOXIDAVEL, BISELADO, CANHAO PLASTICO, PROVIDA DE PROTETOR, ESTERELIZADA A OXIDO DE ETILENO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE PROCEDENCIA E REEMBALADAS, RESISTENTES AOS PROCESSOS DE MANUSEIO, FECHADO ADEQUADAMENTE, CAPAZ DE MANTER SUA INTEGRIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 149,75 2.500,0000 149,75
AGULHA DESCARTÁVEL 25X8, DE AÇO INOXIDAVEL, BISELADO, CANHAO PLASTICO, PROVIDA DE PROTETOR, ESTERELIZADA A OXIDO DE ETILENO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE PROCEDENCIA E REEMBALADAS, RESISTENTES AOS PROCESSOS DE MANUSEIO, FECHADO ADEQUADAMENTE, CAPAZ DE MANTER SUA INTEGRIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 59,90 1.000,0000 59,90
AGULHA DESCARTÁVEL 25X8, DE AÇO INOXIDAVEL, BISELADO, CANHAO PLASTICO, PROVIDA DE PROTETOR, ESTERELIZADA A OXIDO DE ETILENO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE PROCEDENCIA E REEMBALADAS, RESISTENTES AOS PROCESSOS DE MANUSEIO, FECHADO ADEQUADAMENTE, CAPAZ DE MANTER SUA INTEGRIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 419,30 7.000,0000 419,30
AGULHA DESCARTÁVEL 25X8, DE AÇO INOXIDAVEL, BISELADO, CANHAO PLASTICO, PROVIDA DE PROTETOR, ESTERELIZADA A OXIDO DE ETILENO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE PROCEDENCIA E REEMBALADAS, RESISTENTES AOS PROCESSOS DE MANUSEIO, FECHADO ADEQUADAMENTE, CAPAZ DE MANTER SUA INTEGRIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 239,60 4.000,0000 239,60
AGULHA DESCARTÁVEL 25X8, DE AÇO INOXIDAVEL, BISELADO, CANHAO PLASTICO, PROVIDA DE PROTETOR, ESTERELIZADA A OXIDO DE ETILENO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE PROCEDENCIA E REEMBALADAS, RESISTENTES AOS PROCESSOS DE MANUSEIO, FECHADO ADEQUADAMENTE, CAPAZ DE MANTER SUA INTEGRIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 239,60 4.000,0000 239,60
Total BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 1.575,54

Fornecedor: DIONYS ABBADY DO CARMO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 037.047.800-22

Descrição do Objeto da Compra: SESSÕES DE FISIOTERAPIA, TERMO DE CREDENCIAMENTO 76/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 8.382,00 1,0000 8.382,00
Total DIONYS ABBADY DO CARMO 8.382,00

Fornecedor: RAUL BORGES DE AVILA - BORRACHARIA BORGES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.379.118/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, CREDENCIAMENTO 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.365,00 1,0000 1.365,00
Total RAUL BORGES DE AVILA - BORRACHARIA BORGES 1.365,00

Fornecedor: TAMIRIS PRANDI DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 013.256.950-76

Descrição do Objeto da Compra: SESSÕES DE FISOTERAPIA, CREDENCIAMENTO 84/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 2.730,50 1,0000 2.730,50
Total TAMIRIS PRANDI DA SILVA 2.730,50

Fornecedor: MLINK TRANSLOG CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.357.101/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE FRANQUIA DE VIDROS, CONTRATO 14/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRANQUIA VIDRO - Un 120,00 1,0000 120,00
Total MLINK TRANSLOG 120,00

Fornecedor: DHERICK DEL PIETRO PARIENTE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 007.415.892-90

Descrição do Objeto da Compra: ABONO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - MÊS JULHO/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MÊS 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total DHERICK DEL PIETRO PARIENTE 3.050,00

Fornecedor: ALPINO DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.743.542/0001-55

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ÁLCOOL EM GEL 70% INPM DESINFETANTE, 1 L BACTERICIDA/ANTI SÉPTICO E COM GLICERINA NA SUA COMPOSIÇÃO (ASSIM NÃO DANIFICA AS MÃOS), COM ÓTIMA VISCOSIDADE COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA - Un 281,00 50,0000 281,00
ÁLCOOL EM GEL 70% INPM DESINFETANTE, 1 L BACTERICIDA/ANTI SÉPTICO E COM GLICERINA NA SUA COMPOSIÇÃO (ASSIM NÃO DANIFICA AS MÃOS), COM ÓTIMA VISCOSIDADE COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA - Un 168,60 30,0000 168,60
ÁLCOOL EM GEL 70% INPM DESINFETANTE, 1 L BACTERICIDA/ANTI SÉPTICO E COM GLICERINA NA SUA COMPOSIÇÃO (ASSIM NÃO DANIFICA AS MÃOS), COM ÓTIMA VISCOSIDADE COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA - Un 562,00 100,0000 562,00
Total ALPINO DISTRIBUIDORA LTDA 1.011,60

Fornecedor: NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.381.269/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS CONDESUS SOLICITAÇÃO N 3772 / EDITAL 30/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CEFTRIAXONA 500MG + DILUENTE AQUOSO DE LIDOCAÍNA 1% 2ML (ESPECIAL) - Un 2.349,00 300,0000 2.349,00
Total NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2.349,00

Fornecedor: SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 49.885.708/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de Calhas de Aço Galvanizado. Credenciamento 11/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - m 1.220,15 5,0000 1.220,15
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. - m 389,73 3,1000 389,73
Total SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA 1.609,88

Fornecedor: FG SERVIÇOS MÉDICOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.796.437/0002-65

Descrição do Objeto da Compra: CONSULTAS OFTALMO, CREDENCIAMENTO 11/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTAS OFTALMOLOGICAS - Un 9.795,70 115,0000 9.795,70
Total FG SERVIÇOS MÉDICOS 9.795,70

Fornecedor: FG SERVIÇOS MÉDICOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.796.437/0002-65

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de Próteses Dentárias - Credenciamento 11/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR - Próteses Dentárias MÊS 8.000,00 8,0000 8.000,00
Total FG SERVIÇOS MÉDICOS 8.000,00

Fornecedor: MOINHO AGROPECUARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 42.596.459/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA LIMPEZA DE TERRENOS PARA USO EM TODA A SECRETARIA DE SAÚDE, UNIDADES, UPA, CAPS, SAMU.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ROÇADEIRA A GASOLINA - Un 1.700,00 1,0000 1.700,00
Total MOINHO AGROPECUARIA LTDA 1.700,00

Fornecedor: LUMOS SOLUÇÕES ELÉTRICAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.972.719/0001-71

Descrição do Objeto da Compra: ESTUDO DE DISPONIBILIDADE EM INSTALAÇÃO ELETRICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - ESTUDO DE DISPONIBILIDADE EM INSTALAÇÃO ELÉTRICA Un 4.285,00 1,0000 4.285,00
Total LUMOS SOLUÇÕES ELÉTRICAS 4.285,00

Fornecedor: ALTAIR GONÇALVES DE OLIVEIRA JUNIOR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 004.266.762-38

Descrição do Objeto da Compra: ABONO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - MÊS JULHO/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MÊS 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total ALTAIR GONÇALVES DE OLIVEIRA JUNIOR 3.050,00

Fornecedor: ALINE CRISTINA DE SOUZA MELO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 656.330.322-68

Descrição do Objeto da Compra: ABONO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - MÊS JULHO/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MÊS 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total ALINE CRISTINA DE SOUZA MELO 3.050,00

Fornecedor: EVELINE POPPE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 029.449.320-47

Descrição do Objeto da Compra: ABONO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - MÊS JULHO/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MÊS 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total EVELINE POPPE 3.050,00

Fornecedor: PEDRO IVO LEAO FORMIGA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 014.860.522-23

Descrição do Objeto da Compra: ABONO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - MÊS JULHO/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MÊS 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total PEDRO IVO LEAO FORMIGA 3.050,00

Fornecedor: YURI BARUC THOMAZ COSTA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 133.793.146-25

Descrição do Objeto da Compra: PROTESE TOTAL, CREDENCIAMENTO 31/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR - MÊS 2.000,00 2,0000 2.000,00
Total YURI BARUC THOMAZ COSTA 2.000,00

Fornecedor: BRS HEALTHCARE GESTÃO DE SAÚDE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.427.444/0002-24

Descrição do Objeto da Compra: TELECONSULTAS REFERENTE 06/2025, CREDENCIAMENTO 33/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Teleconsulta com médico Pneumologista Adulto (Eletiva – em horário agendado) - Un 3.439,60 20,0000 3.439,60
Teleconsulta com médico Endocrinologista (Eletiva – em horário agendado) - Un 3.783,56 22,0000 3.783,56
Teleconsulta com médico Neurologista (Eletiva – em horário agendado) - Un 12.382,56 72,0000 12.382,56
Teleconsulta com médico Reumatologista (Eletiva – em horário agendado) - Un 3.267,62 19,0000 3.267,62
Consultas médicas em dermatologia, para atendimento em consultório próprio, visando o exame médico, a emissão de diagnósticos, a prescrição de medicamentos e a efetivação de tratamento em saúde - Un 21.325,52 124,0000 21.325,52
Teleconsulta com médico Psiquiatra (Eletiva – em horário agendado) - Un 19.388,68 71,0000 19.388,68
Total BRS HEALTHCARE GESTÃO DE SAÚDE LTDA 63.587,54

Fornecedor: THIAGO PORTELA LOVATEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 011.236.330-02

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de Prótese Total Mucossuportada - Credenciamento 38/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR - Prótese Total Mucossuportada MÊS 3.000,00 3,0000 3.000,00
Total THIAGO PORTELA LOVATEL 3.000,00

Fornecedor: RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de Manutenção/Lavagem de Veículos - Credenciamento 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Placas JCI6I39 - IZN9D91 - JCI6I39 - IZN9D91 - JAY0H93 - JDD4F64 - JCI6I39 - IZN9D91 Un 784,00 8,0000 784,00
LAVAGEM DE VEICULOS - Placas JAO7A499 - JCC5F93 - JBP3I33 - JDI2H66 - JCE4H54 - JCP7H96 - JCR1A71 - JCC5A63 - JCC5A30 - JBP3I33 - JDI2H66 - JAH7E19 - JAO7A499 - IXH7899 - JCE4H54 - JCR1A71 - JCC5F93 - IYW9439 - JCC5A35 - JCP7H96 - JCC5A30 - JAE7E19 - JCP7H96 - JCC5F93 - JCC5H54 - JAH7D92 - JCR1A71 - IYW9439 - JCE4H54 - JAH7D92 - JCR1A71 - JCC5A30 - JCC5A35 - IXH7899 - JCC5A35 Un 3.115,00 35,0000 3.115,00
Total RODRIGO LISBOA RODRIGUES 3.899,00

Fornecedor: OXI CAXIAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 36.504.730/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: Locação de cilindros de oxigênio e cargas de oxigênio, referente contrato nº 404/24.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARGAS DE OXIGENIO - Locação de cilindros de oxigênio e cargas de oxigênio. M3 20.000,00 1,0000 20.000,00
Total OXI CAXIAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS 20.000,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.734.671/0022-86

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS CONDESUS SOLICITAÇAO N 3759 - EDITAL 30/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BIPERIDENO 2 MG CP. (ESPECIAL) - Un 2.688,00 9.600,0000 2.688,00
CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25MG CP (ESPECIAL) - Un 1.890,00 7.000,0000 1.890,00
CLORANFENICOL + COLAGENASE 10 MG + 0,6 U/G POMADA 30G (ESPECIAL) - Un 875,00 70,0000 875,00
IMIPRAMINA 25 MG CP (ESPECIAL) - Un 6.020,00 14.000,0000 6.020,00
Total CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 11.473,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.734.671/0022-86

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de medicamentos conforme solicitação de fornecimento 3789/2025 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LACTATO DE BIPERIDENO 5MG/ML AMPOLA 1ML (ESPECIAL) - Un 55,25 25,0000 55,25
CLORIDRATO DE DEXTROCETAMINA 50MG/ML AMPOLA 10ML (ESPECIAL) - Un 1.997,50 25,0000 1.997,50
RETINOL, ACETATO + AMINOÁCIDOS + METIONINA + CLORANFENICOL POMADA OFTÁLMICA 3,5G (ESPECIAL) - Un 59,35 5,0000 59,35
Total CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 2.112,10

Fornecedor: CMH CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.228.076/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO CONDESUS 4120/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 5MG/ML AMPOLA 5ML (ESPECIAL) - Un 60,30 30,0000 60,30
Total CMH CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI 60,30

Fornecedor: A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.212.009/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de Materiais de Higiene. Conforme Solicitação de Fornecimento nº 4526/2025 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FARDOS DE PAPEL HIGIÊNICO BRANCO (ROLÃO), CONTENDO NO MÍNIMO 8 (OITO) ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA SIMPLES, NA COR BRANCA NAS MEDIDAS 300M X 10CM. - Papel Higiênico Folha Simples c/300m, Branca, Picotado de Alta Qualidade, Neutro, 100% Fibras Naturais. Fardo c/8 Rolos. Un 3.999,00 100,0000 3.999,00
Total A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 3.999,00

Fornecedor: LIDIANE GIROTTO VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 026.096.770-06

Descrição do Objeto da Compra: SESSÕES DE FISIOTERAPIA REFERENTE 06/2025, CREDENCIAMENTO 74/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 4.540,25 1,0000 4.540,25
Total LIDIANE GIROTTO VARGAS 4.540,25

Fornecedor: FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.907.604/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SABÃO EM PÓ. COMPOSIÇÃO BÁSICA: AQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, COM TENSOATIVOS, COADJUVANTES, SINERGISTA, BRANQUEADORES ÓPTICOS, ENZIMAS, TAMPONANTES, CORANTE, COR AZUL. NOTIFICAÇÃO/ANVISA. PACOTES DE 1 KG - Un 1.158,00 120,0000 1.158,00
SABÃO EM PÓ. COMPOSIÇÃO BÁSICA: AQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, COM TENSOATIVOS, COADJUVANTES, SINERGISTA, BRANQUEADORES ÓPTICOS, ENZIMAS, TAMPONANTES, CORANTE, COR AZUL. NOTIFICAÇÃO/ANVISA. PACOTES DE 1 KG - Un 1.158,00 120,0000 1.158,00
SABÃO EM PÓ. COMPOSIÇÃO BÁSICA: AQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, COM TENSOATIVOS, COADJUVANTES, SINERGISTA, BRANQUEADORES ÓPTICOS, ENZIMAS, TAMPONANTES, CORANTE, COR AZUL. NOTIFICAÇÃO/ANVISA. PACOTES DE 1 KG - Un 579,00 60,0000 579,00
PEDRA SANITÁRIA, ENCAIXE HIGIÊNICO, NOTIFICADO PELA ANVISA. MÍNIMO 25G. FRAGRÂNCIA - Un 87,00 100,0000 87,00
PEDRA SANITÁRIA, ENCAIXE HIGIÊNICO, NOTIFICADO PELA ANVISA. MÍNIMO 25G. FRAGRÂNCIA - Un 174,00 200,0000 174,00
PEDRA SANITÁRIA, ENCAIXE HIGIÊNICO, NOTIFICADO PELA ANVISA. MÍNIMO 25G. FRAGRÂNCIA - Un 87,00 100,0000 87,00
DETERGENTE LÍQUIDO (LOUÇA), AROMA NEUTRO OU LIMÃO, EM EMBALAGEM PLÁSTICA. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LINEAR AQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVO. APLICAÇÃO PARA REMOÇÃO DE GORDURA E SUJEIRA EM GERAL, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 500 ML. - Un 1.440,00 1.000,0000 1.440,00
Fardos contendo copo plástico descartável, resistente, padrão ABNT, material em poliestireno atóxico, aplicação água, suco, refrigerante, mínimo 100 unidades. Capacidade de 50ml. - SCO 188,00 100,0000 188,00
ESPONJA PARA LIMPEZA (LOUÇA) DE POLIURETANO, FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO, TIPO DUPLA FACE, MEDINDO NO MÍNIMO 102X70X20MM, COM FORMATO RETANGULAR, COM BACTERICIDA, PREFERENCIALMENTE NA COR VERDE FIBRA ABRASIVA E AMARELA ESPONJA MACIA. - Un 45,00 100,0000 45,00
ESPONJA PARA LIMPEZA (LOUÇA) DE POLIURETANO, FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO, TIPO DUPLA FACE, MEDINDO NO MÍNIMO 102X70X20MM, COM FORMATO RETANGULAR, COM BACTERICIDA, PREFERENCIALMENTE NA COR VERDE FIBRA ABRASIVA E AMARELA ESPONJA MACIA. - Un 135,00 300,0000 135,00
ESPONJA PARA LIMPEZA (LOUÇA) DE POLIURETANO, FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO, TIPO DUPLA FACE, MEDINDO NO MÍNIMO 102X70X20MM, COM FORMATO RETANGULAR, COM BACTERICIDA, PREFERENCIALMENTE NA COR VERDE FIBRA ABRASIVA E AMARELA ESPONJA MACIA. - Un 45,00 100,0000 45,00
DISPENSER PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2/3 DOBRAS - Un 216,00 10,0000 216,00
DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO MÍNIMO 300 A 500 M - Un 1.080,00 50,0000 1.080,00
Total FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 6.392,00

Fornecedor: DEBORA MARTELLO - CENTRO DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.654.596/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: ATENDIMENTOS FISIOTERAPIA EDITAL 12/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 5.207,00 1,0000 5.207,00
Total DEBORA MARTELLO - CENTRO DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAL 5.207,00

Fornecedor: DEBORA MARTELLO - CENTRO DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.654.596/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: CONSULTAS FONOAUDIOLOGIA REFERENTE 06/2025, CREDENCIAMENTO 91/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MÊS 8.027,16 151,0000 8.027,16
Total DEBORA MARTELLO - CENTRO DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAL 8.027,16

Fornecedor: DEBORA MARTELLO - CENTRO DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.654.596/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: SESSÕES DE FISIOTERAPIA REFERENTE 07/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 91/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 13.290,00 1,0000 13.290,00
Total DEBORA MARTELLO - CENTRO DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAL 13.290,00

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de Manutenção de ar condicionado - Credenciamento 11/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - Serviço de manutenção em ar condicionado instalado na sala da Pediatria da UBS do bairro Jardim América. SVÇ 1.900,00 1,0000 1.900,00
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - Serviço de manutenção em ar condicionado instalado na Farmácia do SAE Posto da Júlio. SVÇ 310,00 1,0000 310,00
Total ANDERSON FELIX ESTRAI 2.210,00

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de manutenção em ar condicionado - Credenciamento 11/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - Manutenção executada na Sala Vigilância Recepção. SVÇ 710,00 1,0000 710,00
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - Manutenção executada na Vigilância Epidemiológica. SVÇ 150,00 1,0000 150,00
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - Manutenção executada na Coord. Vigilância Sanitária. SVÇ 150,00 1,0000 150,00
Total ANDERSON FELIX ESTRAI 1.010,00

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de manutenção de ar condicionado. Orçamentos 297 e 309. Credenciamento 11/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - Serviço Manutenção Cond. de Ar - Executado na Sala de triagem 01. SVÇ 950,00 1,0000 950,00
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - Serviço Manutenção Cond. de Ar - Executado na Sala de Eletrocardiograma SVÇ 700,00 1,0000 700,00
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - Serviço Manutenção Cond. de Ar - Executado na Sala Consultório 03. SVÇ 1.150,00 1,0000 1.150,00
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - Serviço Manutenção Cond. de Ar - Executado na Sala Consultório 01 SVÇ 980,00 1,0000 980,00
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - Serviço Manutenção Cond. de Ar - Executado na Sala Consultório 02 SVÇ 980,00 1,0000 980,00
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - Serviço Manutenção Cond. de Ar York 12000 btus SVÇ 750,00 1,0000 750,00
Total ANDERSON FELIX ESTRAI 5.510,00

Fornecedor: PAULO RICARDO MOREIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.976.979/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE ENTREGA DOMICILIAR DE MEDICAMENTOS REFERENTE 26/05/2025 ATÉ 20/06/, TC 10/2024. Credenciamento edital n° 01/24.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TELE ENTREGA DE MEDICAMENTOS - SVÇ 230,00 20,0000 230,00
Total PAULO RICARDO MOREIRA 230,00

Fornecedor: PAULO RICARDO MOREIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.976.979/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE ENTREGA DOMICILIAR, TERMO DE CREDENCIAMENTO 10/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TELE ENTREGA DE MEDICAMENTOS - SVÇ 161,00 1,0000 161,00
Total PAULO RICARDO MOREIRA 161,00

Fornecedor: BERTON PSIQUIATRIA LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 52.080.693/0001-73

Descrição do Objeto da Compra: CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA NEUROLOGIA, REFERENTE TC 13/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MÊS 7.840,00 28,0000 7.840,00
Total BERTON PSIQUIATRIA LTDA. 7.840,00

Fornecedor: BERTON PSIQUIATRIA LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 52.080.693/0001-73

Descrição do Objeto da Compra: CONSULTAS MÉDICAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA NEUROLOGIA E REUNIÕES PARA DISCUSSÕES DE CASO, TERMO DE CREDENCIAMENTO 13/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PSIQUIATRIA JUNTO AO CAS - H 8.960,00 1,0000 8.960,00
Total BERTON PSIQUIATRIA LTDA. 8.960,00

Fornecedor: SOLIMAR MIRANDA PEREIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 984.993.940-00

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE ENTREGA DOMICILIAR DE MEDICAMENTOS, REFERENTE 26/05/2025 ATÉ 20/06/2025, TC 09/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TELE ENTREGA DE MEDICAMENTOS - SVÇ 322,00 28,0000 322,00
Total SOLIMAR MIRANDA PEREIRA 322,00

Fornecedor: SOLIMAR MIRANDA PEREIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 984.993.940-00

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE ENTREGA DOMICILIAR, TERMO DE CREDENCIAMENTO 09/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TELE ENTREGA DE MEDICAMENTOS - SVÇ 230,00 1,0000 230,00
Total SOLIMAR MIRANDA PEREIRA 230,00

Fornecedor: METTA FARMACEUTICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 42.496.258/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS CONDESUS SOLICITAÇAO N 3771 - EDITAL 30/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DIGOXINA 0,25MG CP. (COMUM) - Un 113,40 810,0000 113,40
Total METTA FARMACEUTICA LTDA 113,40

Fornecedor: JT MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.892.897/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS CONDESUS SOLICITAÇAO N 3768 - EDITAL 30/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ACIDO FOLICO 5 MG CP (MEDICAMENTO - APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA - NÃO ACEITA SUPLEMENTO ALIMENTAR) (COMUM) - Un 580,00 14.500,0000 580,00
ESPIRONOLACTONA 100MG CP (COMUM) - CP 1.425,00 2.500,0000 1.425,00
ITRACONAZOL 100MG CP (COMUM) - Un 1.562,40 1.860,0000 1.562,40
LEVODOPA + CARBIDOPA 250+25MG CP (COMUM) - Un 752,00 1.600,0000 752,00
NITROFURANTOINA 100MG CP (ESPECIAL) - Un 5.145,00 21.000,0000 5.145,00
PERMETRINA 10MG/ML LOÇÃO FRS.C/60ML (COMUM) - Un 106,75 50,0000 106,75
SULFAMETOXAZOL +TRIMETOPRIMA 400+80MG CP (ESPECIAL) - Un 1.564,00 9.200,0000 1.564,00
SULFATO FERROSO (EQUIVALENTE A 40 MG DE FERRO ELEMENTAR) CP (MEDICAMENTO - APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA - NÃO ACEITA SUPLEMENTO ALIMENTAR) (COMUM) - Un 1.794,00 46.000,0000 1.794,00
METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 10MG CP (COMUM) - Un 2.142,00 35.700,0000 2.142,00
MICONAZOL, NITRATO 2% CREME DERMATOLÓGICO 28G (COMUM) - Un 658,98 200,0000 658,98
Total JT MEDICAMENTOS LTDA 15.730,13

Fornecedor: KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.755.673/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESPONJA LÃ DE AÇO, PARA LIMPEZA DE UTENSÍLIOS E LIMPEZA EM GERAL, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO 08 UNIDADES, MÍNIMO 60G, COMPOSIÇÃO ÁCIDO CARBONO. - Un 56,10 30,0000 56,10
Total KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 56,10

Fornecedor: ARPL DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.978.129/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VASSOURA COM CABO DE MADEIRA OU AÇO, REVESTIDA EM PLÁSTICO. CABO DE NO MÍNIMO 1,20M, COM ALÇA NA PONTA SUPERIOR E ROSCA NA INFERIOR. BASE/PONTEIRA EM PLÁSTICO. MATERIAL: SINTÉTICO E METAL. CERDAS DE NYLON RESISTENTE. (COMPRIMENTO DAS CERDAS, GRANDE DURA, MÍNIMO 12CM, PEQUENA MACIA, MÍNIMO 07CM). BASE DE 20 CM - Un 232,50 50,0000 232,50
VASSOURA COM CABO DE MADEIRA OU AÇO, REVESTIDA EM PLÁSTICO. CABO DE NO MÍNIMO 1,20M, COM ALÇA NA PONTA SUPERIOR E ROSCA NA INFERIOR. BASE/PONTEIRA EM PLÁSTICO. MATERIAL: SINTÉTICO E METAL. CERDAS DE NYLON RESISTENTE. (COMPRIMENTO DAS CERDAS, GRANDE DURA, MÍNIMO 12CM, PEQUENA MACIA, MÍNIMO 07CM). BASE DE 20 CM - Un 232,50 50,0000 232,50
VASSOURA COM CABO DE MADEIRA OU AÇO, REVESTIDA EM PLÁSTICO. CABO DE NO MÍNIMO 1,20M, COM ALÇA NA PONTA SUPERIOR E ROSCA NA INFERIOR. BASE/PONTEIRA EM PLÁSTICO. MATERIAL: SINTÉTICO E METAL. CERDAS DE NYLON RESISTENTE. (COMPRIMENTO DAS CERDAS, GRANDE DURA, MÍNIMO 12CM, PEQUENA MACIA, MÍNIMO 07CM). BASE DE 20 CM - Un 232,50 50,0000 232,50
RODO ESPUMA PARA PASSAR CERA, CABO EM MADEIRA FORRADO, MÍNIMO 1,20M, BASE EM MADEIRA MÍNIMO 30CM - Un 110,00 20,0000 110,00
ESCOVA DE CHÃO PARA LIMPEZA EM GERAL, OVAL, CORPO ANATÔMICO, BASE EM PLÁSTICO, CERDAS RESISTENTES DE NYLON - Un 38,00 20,0000 38,00
REFIL MOP ÚMIDO - Un 70,60 20,0000 70,60
REFIL MOP ÚMIDO - Un 176,50 50,0000 176,50
PANO DE CHÃO ATOALHADO MEDIDA MÍNIMA 60X80 - Un 512,00 100,0000 512,00
PANO DE CHÃO ATOALHADO MEDIDA MÍNIMA 60X80 - Un 512,00 100,0000 512,00
PANO DE CHÃO ALVEJADO (GROSSO) MEDIDA APROX. 46 X 70CM - Un 145,00 50,0000 145,00
DISPENSER PARA COPO DE AÇO INOX PARA COPO 200ML - Un 150,00 5,0000 150,00
PÁ PARA LIXO, DE PLÁSTICO OU METÁLICA COM SUPORTE DE CABO ALONGADO - Un 32,00 10,0000 32,00
CESTO PARA LIXO COM TAMPA. CAPACIDADE DE 50 LITROS. - Un 312,50 10,0000 312,50
LIXEIRAS/CESTO TELADO PARA COZINHA/BANHEIRO. CAPACIDADE DE 10 LITROS - Un 35,00 10,0000 35,00
CAIXAS DE FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, Nº 102 E 103, MICROFUROS, PASSA EM MÉDIA 500 CAFÉS, COM DURAÇÃO APROXIMADA 4 MESES, COM MATERIAL TECNOLÓGICO FELTRO SINTÉTICO DE POLIPROPILENO (TNT), ATÓXICO - Un 350,00 100,0000 350,00
CAIXAS DE FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, Nº 102 E 103, MICROFUROS, PASSA EM MÉDIA 500 CAFÉS, COM DURAÇÃO APROXIMADA 4 MESES, COM MATERIAL TECNOLÓGICO FELTRO SINTÉTICO DE POLIPROPILENO (TNT), ATÓXICO - Un 700,00 200,0000 700,00
CAIXAS DE FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, Nº 102 E 103, MICROFUROS, PASSA EM MÉDIA 500 CAFÉS, COM DURAÇÃO APROXIMADA 4 MESES, COM MATERIAL TECNOLÓGICO FELTRO SINTÉTICO DE POLIPROPILENO (TNT), ATÓXICO - Un 700,00 200,0000 700,00
Total ARPL DISTRIBUIDORA LTDA 4.541,10

Fornecedor: OXXION PAPEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 54.725.566/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PACOTE CONTENDO GUARDANAPO DE PAPEL, 30X30CM, NÃO PERECÍVEL, COMPOSIÇÃO: 100% FIBRAS CELULÓSICAS. COR BRANCA. CONTENDO 50 UNIDADES CADA. - Un 198,00 100,0000 198,00
PACOTE CONTENDO GUARDANAPO DE PAPEL, 30X30CM, NÃO PERECÍVEL, COMPOSIÇÃO: 100% FIBRAS CELULÓSICAS. COR BRANCA. CONTENDO 50 UNIDADES CADA. - Un 198,00 100,0000 198,00
PACOTE CONTENDO GUARDANAPO DE PAPEL, 30X30CM, NÃO PERECÍVEL, COMPOSIÇÃO: 100% FIBRAS CELULÓSICAS. COR BRANCA. CONTENDO 50 UNIDADES CADA. - Un 198,00 100,0000 198,00
Total OXXION PAPEIS LTDA 594,00

Fornecedor: ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 42.188.256/0001-14

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESODORIZADOR/ODORIZADOR AMBIENTAL, AEROSOL. ELIMINA ODORES DESAGRADÁVEIS. AROMA/PERFUME DE LONGA DURAÇÃO, FRASCO DE ALUMÍNIO, SEM CFC. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA IMPRESSO NO RÓTULO. INOFENSIVO A CAMADA DE OZÔNIO. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 360 ML - Un 1.420,00 200,0000 1.420,00
FRASCO DE INSETICIDA DOMÉSTICO, MULTI-INSETICIDA, PULVERIZADOR, PARA EXTERMINAR QUALQUER TIPO DE INSETO CASEIRO, FRASCO DE ALUMÍNIO COM NO MÍNIMO 400ML, INODORO, DE BAIXA TOXIDADE, À BASE DE ÁGUA. REGISTRADO NA ANVISA - Un 213,00 30,0000 213,00
FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 92,8ºINPM, SELO DE QUALIDADE INMETRO NA EMBALAGEM E QUÍMICO RESPONSÁVEL, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. MÍNIMO 1 LITRO - Un 570,00 100,0000 570,00
FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 92,8ºINPM, SELO DE QUALIDADE INMETRO NA EMBALAGEM E QUÍMICO RESPONSÁVEL, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. MÍNIMO 1 LITRO - Un 570,00 100,0000 570,00
PACOTES CONTENDO NO MÍNIMO 04 (QUATRO) ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO, CELULOSE VIRGEM, 30M, 10CM, GOFRADO E PICOTADO, DUPLA, BRANCA. PAPEL HIGIÊNICO DE PRIMEIRA LINHA, FOLHA DUPLA, DE ALTA QUALIDADE MACIO, ABSORVENTE, BRANCO, ALTA ALVURA, PICOTADO E TEXTURADO (GOFRADO), COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM, BIODEGRADÁVEL, PAPEL NÃO RECICLADO, EM ROLOS DE 10 CM. X 30 M. - Un 910,00 200,0000 910,00
PACOTES CONTENDO NO MÍNIMO 04 (QUATRO) ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO, CELULOSE VIRGEM, 30M, 10CM, GOFRADO E PICOTADO, DUPLA, BRANCA. PAPEL HIGIÊNICO DE PRIMEIRA LINHA, FOLHA DUPLA, DE ALTA QUALIDADE MACIO, ABSORVENTE, BRANCO, ALTA ALVURA, PICOTADO E TEXTURADO (GOFRADO), COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM, BIODEGRADÁVEL, PAPEL NÃO RECICLADO, EM ROLOS DE 10 CM. X 30 M. - Un 1.365,00 300,0000 1.365,00
PACOTES CONTENDO NO MÍNIMO 04 (QUATRO) ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO, CELULOSE VIRGEM, 30M, 10CM, GOFRADO E PICOTADO, DUPLA, BRANCA. PAPEL HIGIÊNICO DE PRIMEIRA LINHA, FOLHA DUPLA, DE ALTA QUALIDADE MACIO, ABSORVENTE, BRANCO, ALTA ALVURA, PICOTADO E TEXTURADO (GOFRADO), COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM, BIODEGRADÁVEL, PAPEL NÃO RECICLADO, EM ROLOS DE 10 CM. X 30 M. - Un 910,00 200,0000 910,00
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 100 LITROS. PACOTES CONTENDO 10 UNIDADES CADA. - Un 210,00 100,0000 210,00
Saco para lixo, plástico polietileno super resistente. Cor (preto ou azul). Capacidade de 15 litros. Pacotes contendo 20 unidades. - Un 709,00 100,0000 709,00
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 30 LITROS. PACOTES CONTENDO 10 UNIDADES - Un 562,00 100,0000 562,00
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 50 LITROS. PACOTES CONTENDO 10 UNIDADES - Un 115,00 100,0000 115,00
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 50 LITROS. PACOTES CONTENDO 10 UNIDADES - Un 575,00 500,0000 575,00
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 20 LITROS. PACOTES CONTENDO 10 UNIDADES - Un 832,00 100,0000 832,00
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 150 LITROS. FARDOS COM 100 UNIDADES - Un 2.880,00 100,0000 2.880,00
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 150 LITROS. FARDOS COM 100 UNIDADES - Un 2.880,00 100,0000 2.880,00
Total ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 14.721,00

Fornecedor: JESSICA KAROLLAINY VALE DOS SANTOS OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 012.653.562-03

Descrição do Objeto da Compra: ABONO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - MÊS JULHO/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MÊS 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total JESSICA KAROLLAINY VALE DOS SANTOS OLIVEIRA 3.050,00

Fornecedor: LEONARDO ALVES ALBURQUEQUE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 772.761.242-15

Descrição do Objeto da Compra: ABONO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - MÊS JULHO/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MÊS 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total LEONARDO ALVES ALBURQUEQUE 3.050,00

Fornecedor: JARBAS RYGOLL DE OLIVEIRA FILHO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 019.381.080-86

Descrição do Objeto da Compra: ABONO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - MÊS JULHO/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MÊS 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total JARBAS RYGOLL DE OLIVEIRA FILHO 3.050,00

Fornecedor: Gráfica Alta Definição Ltda CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.919.051/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de materiais gráficos, impressos, confecção de personalizados e brindes.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASTA COM TIMBRE DA SECRETARIA E MUNICIPIO - Pta 1.380,00 1.000,0000 1.380,00
Total Gráfica Alta Definição Ltda 1.380,00

Fornecedor: FABIANA ROVEDA NERY CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.601.836/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: SESSÕES DE FISIOTERAPIA REFERENTE 06/2025, CREDENCIAMENTO 82/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 1.078,65 1,0000 1.078,65
Total FABIANA ROVEDA NERY 1.078,65

Fornecedor: LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.931.064/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de Materiais Clínicos.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LUVA GINECOLOGICA PLASTICA ESTERIL, DESCARTAVEL, EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇAO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE. PACOTE COM 100 UNIDADES. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - PC 100,68 10,0000 100,68
LUVA GINECOLOGICA PLASTICA ESTERIL, DESCARTAVEL, EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇAO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE. PACOTE COM 100 UNIDADES. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - PC 100,68 10,0000 100,68
ALCOOL 70% PARA ANTISSEPSIA DE PELE. FRASCOS DE 1 LITRO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - l 1.716,00 300,0000 1.716,00
ALCOOL 70% PARA ANTISSEPSIA DE PELE. FRASCOS DE 1 LITRO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - l 1.716,00 300,0000 1.716,00
ABOCATH Nº 14 (CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON), CANULA EM POLIURETANO, FILTRO HIDROFOBO, CAMARA DE VISUALIZAÇAO TRANSPARENTE, USO ANICO, ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, ISENTO DE LATEX E PVC, DE ACORDO COM NBR 10555-5. ESTERIL.COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA RETRAÇÃO DA AGULHA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE), APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 97,00 50,0000 97,00
ABOCATH Nº 14 (CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON), CANULA EM POLIURETANO, FILTRO HIDROFOBO, CAMARA DE VISUALIZAÇAO TRANSPARENTE, USO ANICO, ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, ISENTO DE LATEX E PVC, DE ACORDO COM NBR 10555-5. ESTERIL.COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA RETRAÇÃO DA AGULHA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE), APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 97,00 50,0000 97,00
ABOCATH Nº 14 (CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON), CANULA EM POLIURETANO, FILTRO HIDROFOBO, CAMARA DE VISUALIZAÇAO TRANSPARENTE, USO ANICO, ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, ISENTO DE LATEX E PVC, DE ACORDO COM NBR 10555-5. ESTERIL.COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA RETRAÇÃO DA AGULHA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE), APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 97,00 50,0000 97,00
ABOCATH Nº 14 (CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON), CANULA EM POLIURETANO, FILTRO HIDROFOBO, CAMARA DE VISUALIZAÇAO TRANSPARENTE, USO ANICO, ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, ISENTO DE LATEX E PVC, DE ACORDO COM NBR 10555-5. ESTERIL.COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA RETRAÇÃO DA AGULHA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE), APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 97,00 50,0000 97,00
ABOCATH Nº 16 (CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON), CANULA EM POLIURETANO, FILTRO HIDROFOBO, CAMARA DE VISUALIZAÇAO TRANSPARENTE, USO ANICO, ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, ISENTO DE LATEX E PVC, DE ACORDO COM NBR 10555-5. ESTERIL.COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA RETRAÇÃO DA AGULHA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE), APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 103,50 50,0000 103,50
ABOCATH Nº 16 (CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON), CANULA EM POLIURETANO, FILTRO HIDROFOBO, CAMARA DE VISUALIZAÇAO TRANSPARENTE, USO ANICO, ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, ISENTO DE LATEX E PVC, DE ACORDO COM NBR 10555-5. ESTERIL.COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA RETRAÇÃO DA AGULHA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE), APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 103,50 50,0000 103,50
ABOCATH Nº 16 (CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON), CANULA EM POLIURETANO, FILTRO HIDROFOBO, CAMARA DE VISUALIZAÇAO TRANSPARENTE, USO ANICO, ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, ISENTO DE LATEX E PVC, DE ACORDO COM NBR 10555-5. ESTERIL.COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA RETRAÇÃO DA AGULHA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE), APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 103,50 50,0000 103,50
ABOCATH Nº 16 (CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON), CANULA EM POLIURETANO, FILTRO HIDROFOBO, CAMARA DE VISUALIZAÇAO TRANSPARENTE, USO ANICO, ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, ISENTO DE LATEX E PVC, DE ACORDO COM NBR 10555-5. ESTERIL.COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA RETRAÇÃO DA AGULHA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE), APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 103,50 50,0000 103,50
ABOCATH Nº 18 (CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON), CANULA EM POLIURETANO, FILTRO HIDROFOBO, CAMARA DE VISUALIZAÇAO TRANSPARENTE, USO ANICO, ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, ISENTO DE LATEX E PVC, DE ACORDO COM NBR 10555-5. ESTERIL.COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA RETRAÇÃO DA AGULHA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE), APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 207,00 100,0000 207,00
ABOCATH Nº 18 (CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON), CANULA EM POLIURETANO, FILTRO HIDROFOBO, CAMARA DE VISUALIZAÇAO TRANSPARENTE, USO ANICO, ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, ISENTO DE LATEX E PVC, DE ACORDO COM NBR 10555-5. ESTERIL.COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA RETRAÇÃO DA AGULHA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE), APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 207,00 100,0000 207,00
ABOCATH Nº 20 (CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON), CANULA EM POLIURETANO, FILTRO HIDROFOBO, CAMARA DE VISUALIZAÇAO TRANSPARENTE, USO ANICO, ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, ISENTO DE LATEX E PVC, DE ACORDO COM NBR 10555-5. ESTERIL.COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA RETRAÇÃO DA AGULHA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 207,00 100,0000 207,00
ABOCATH Nº 20 (CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON), CANULA EM POLIURETANO, FILTRO HIDROFOBO, CAMARA DE VISUALIZAÇAO TRANSPARENTE, USO ANICO, ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, ISENTO DE LATEX E PVC, DE ACORDO COM NBR 10555-5. ESTERIL.COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA RETRAÇÃO DA AGULHA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 207,00 100,0000 207,00
ABOCATH Nº 20 (CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON), CANULA EM POLIURETANO, FILTRO HIDROFOBO, CAMARA DE VISUALIZAÇAO TRANSPARENTE, USO ANICO, ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, ISENTO DE LATEX E PVC, DE ACORDO COM NBR 10555-5. ESTERIL.COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA RETRAÇÃO DA AGULHA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 207,00 100,0000 207,00
ABOCATH Nº 20 (CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON), CANULA EM POLIURETANO, FILTRO HIDROFOBO, CAMARA DE VISUALIZAÇAO TRANSPARENTE, USO ANICO, ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, ISENTO DE LATEX E PVC, DE ACORDO COM NBR 10555-5. ESTERIL.COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA RETRAÇÃO DA AGULHA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 207,00 100,0000 207,00
ABOCATH Nº 22 (CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON), CANULA EM POLIURETANO, FILTRO HIDROFOBO, CAMARA DE VISUALIZAÇAO TRANSPARENTE, USO UNICO, ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, ISENTO DE LATEX E PVC, DE ACORDO COM NBR 10555-5. ESTERIL.COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA RETRAÇÃO DA AGULHA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 8.280,00 4.000,0000 8.280,00
ABOCATH Nº 22 (CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON), CANULA EM POLIURETANO, FILTRO HIDROFOBO, CAMARA DE VISUALIZAÇAO TRANSPARENTE, USO UNICO, ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, ISENTO DE LATEX E PVC, DE ACORDO COM NBR 10555-5. ESTERIL.COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA RETRAÇÃO DA AGULHA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 2.070,00 1.000,0000 2.070,00
ABOCATH Nº 22 (CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON), CANULA EM POLIURETANO, FILTRO HIDROFOBO, CAMARA DE VISUALIZAÇAO TRANSPARENTE, USO UNICO, ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, ISENTO DE LATEX E PVC, DE ACORDO COM NBR 10555-5. ESTERIL.COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA RETRAÇÃO DA AGULHA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 2.070,00 1.000,0000 2.070,00
ABOCATH Nº 22 (CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON), CANULA EM POLIURETANO, FILTRO HIDROFOBO, CAMARA DE VISUALIZAÇAO TRANSPARENTE, USO UNICO, ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, ISENTO DE LATEX E PVC, DE ACORDO COM NBR 10555-5. ESTERIL.COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA RETRAÇÃO DA AGULHA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 8.280,00 4.000,0000 8.280,00
ABOCATH Nº 24 (CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON), CANULA EM POLIURETANO, FILTRO HIDROFOBO, CÂMARA DE VISUALIZAÇÃO TRANSPARENTE, USO ÚNICO, ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, ISENTO DE LATEX E PVC, DE ACORDO COM NBR 10555-5.ESTÉRIL. COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA RETRAÇÃO DA AGULHA POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 7.760,00 4.000,0000 7.760,00
ABOCATH Nº 24 (CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON), CANULA EM POLIURETANO, FILTRO HIDROFOBO, CÂMARA DE VISUALIZAÇÃO TRANSPARENTE, USO ÚNICO, ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, ISENTO DE LATEX E PVC, DE ACORDO COM NBR 10555-5.ESTÉRIL. COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA RETRAÇÃO DA AGULHA POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 1.940,00 1.000,0000 1.940,00
ABOCATH Nº 24 (CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON), CANULA EM POLIURETANO, FILTRO HIDROFOBO, CÂMARA DE VISUALIZAÇÃO TRANSPARENTE, USO ÚNICO, ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, ISENTO DE LATEX E PVC, DE ACORDO COM NBR 10555-5.ESTÉRIL. COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA RETRAÇÃO DA AGULHA POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 1.940,00 1.000,0000 1.940,00
ABOCATH Nº 24 (CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON), CANULA EM POLIURETANO, FILTRO HIDROFOBO, CÂMARA DE VISUALIZAÇÃO TRANSPARENTE, USO ÚNICO, ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, ISENTO DE LATEX E PVC, DE ACORDO COM NBR 10555-5.ESTÉRIL. COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA RETRAÇÃO DA AGULHA POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 7.760,00 4.000,0000 7.760,00
Total LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS 45.777,36

Fornecedor: LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.931.064/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material clínico, para a Atenção Básica, conforme solicitação de fornecimento nº 4541/2025 - CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SONDA DE GASTROSTOMIA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL COM BALÃO PERCUTÂNEA. TAMANHO 18FR. SONDA EM SILICONE MÉDICO TRANSPARENTE, BALONADA, RADIOPACA COM DISCO DE RETENÇÃO EXTERNO, EM SILICONE, GRADUADA, FLEXÍVEL E CONFORTÁVEL PARA O PACIENTE. SONDA DE 3 VIAS, SENDO: 1 VIA PARA O BALÃO, 1 VIA DIETA E 1 VIA ACESSÓRIA. ANEL DE FIXAÇÃO A 01 CM DA PELE. VIAS COM TAMPA QUE ASSEGURAM O FECHAMENTO DA SONDA. ESTÉRIL. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Sonda de gastrostomia 14 FR - 3 vias, com balão em silicone e fio guia. Estéril e descartável. Confeccionada em silicone e fio guia em polipropileno, esterilizada em Óxido de etileno. Livre de DEHP e Látex. Un 219,02 2,0000 219,02
Total LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS 219,02

Fornecedor: LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.931.064/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de Material Clínico, conforme solicitação de fornecimento nº 4541/2025. - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SONDA DE GASTROSTOMIA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL COM BALÃO PERCUTANEA. TAMANHO 14 FR. SONDA EM SILICONE MEDICO TRANSPARENTE, BALONADA, RADIOPACA COM DISCO DE RETENÇÃO EXTERNO, EM SILICONE, GRADUADA, FLEXIVEL E CONFORTAVEL PARA PACIENTE. SONDA DE 03 VIAS, SENDO UMA VIA PARA O BALÃO, UMA VIA DIETA E UMA VIA ASSESORIA. ANEL DE FIXAÇÃO A 1CM DA PELE. VIAS COM TAMPA QUE ASSEGURAM O FECHAMENTO DA SONDA. ESTÉRIL. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Sonda de gastronomia 14 FR - 3 vias, com balão em silicone e fio guia. Estéril e descartável. Confeccionada em silicone e fio guia em polipropileno, esterilizada em Óxido de etileno. Livre de DEHP e Látex. Un 219,02 2,0000 219,02
Total LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS 219,02

Fornecedor: BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 54.388.280/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS CONDESUS SOLICITAÇAO N 3751 - EDITAL 30/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ANLODIPINO, BESILATO 5 MG CP (COMUM) - Un 1.740,00 58.000,0000 1.740,00
PREDNISONA 5MG CP. (COMUM) - Un 1.316,70 19.000,0000 1.316,70
Total BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3.056,70

Fornecedor: F R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.885.640/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS CONDESUS SOLICITAÇÃO N 3763/EDITAL 30/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALBENDAZOL 400 MG CP (COMUM) - Un 297,00 600,0000 297,00
ALOPURINOL 300MG CP (COMUM) - Un 3.250,00 12.500,0000 3.250,00
METRONIDAZOL 250 MG CP (ESPECIAL) - Un 3.420,00 18.000,0000 3.420,00
Total F R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 6.967,00

Fornecedor: SANTO REMEDIO- COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO- CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.643.008/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS CONDESUS SOLICITAÇAO N 3774 - EDITAL 30/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ACICLOVIR CREME 50MG/G BISNAGA 10G (COMUM) - Un 549,40 200,0000 549,40
ONDANSETRONA 4MG CP (COMUM) - Un 1.382,98 576,0000 1.382,98
SOLUÇÃO FISIOLÓGICA NASAL 9MG GTS.FRS. C/30 ML (COMUM) - Un 630,00 600,0000 630,00
DEXCLORFENIRAMINA 2MG CP (COMUM) - Un 114,40 2.080,0000 114,40
HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CP. (COMUM) - Un 5.025,00 201.000,0000 5.025,00
NIFEDIPINO 10 MG CP (COMUM) - Un 2.190,90 20.100,0000 2.190,90
Total SANTO REMEDIO- COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO- 9.892,68

Fornecedor: SANTO REMEDIO- COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO- CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.643.008/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS - SOLICITAÇÃO DE FATURAMENTO 3774/2025 - CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ACICLOVIR CREME 50MG/G BISNAGA 10G (COMUM) - Un 549,40 200,0000 549,40
BROMOPRIDA 4MG/ML FRASCO 10ML (COMUM) - Un 1.382,98 576,0000 1.382,98
SOLUÇÃO FISIOLÓGICA NASAL 9MG GTS.FRS. C/30 ML (COMUM) - Un 630,00 600,0000 630,00
DEXCLORFENIRAMINA 2MG CP (COMUM) - Un 114,40 2.080,0000 114,40
HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CP. (COMUM) - Un 5.025,00 201.000,0000 5.025,00
NIFEDIPINO 10 MG CP (COMUM) - Un 2.190,90 20.100,0000 2.190,90
Total SANTO REMEDIO- COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO- 9.892,68

Fornecedor: VISAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.783.698/0001-39

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS CONDESUS SOLICITAÇAO N 3777 - EDITAL 30/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CETOPROFENO 50MG/ML AMPOLA 2ML (COMUM) - Un 1.953,00 1.400,0000 1.953,00
HALOPERIDOL, DECANOATO 70,52 MG/ML AMPOLA 1ML (ESPECIAL) - Un 753,00 150,0000 753,00
HALOPERIDOL 5 MG CP. (ESPECIAL) - Un 1.566,00 11.600,0000 1.566,00
Total VISAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4.272,00

Fornecedor: WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.025.186/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS CONDESUS SOLICITAÇAO N 3779 - EDITAL 30/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ISOFLAVONA 60 MG CP (COMUM) - Un 2.142,00 5.100,0000 2.142,00
Total WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2.142,00

Fornecedor: VITALMED COMERCIO IMPORTAÇAO EXPORTAÇAO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 42.441.595/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS CONDESUS SOLICITAÇAO N 3778 - EDITAL 30/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DOXICICLINA 100 MG CP (ESPECIAL) - Un 1.284,00 2.140,0000 1.284,00
Total VITALMED COMERCIO IMPORTAÇAO EXPORTAÇAO 1.284,00

Fornecedor: DF2MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.136.720/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS CONDESUS SOLICITAÇAO N 3760 - EDITAL 30/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DEXAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 4 MG/ML AMPOLA 2,5ML (COMUM) - Un 453,60 360,0000 453,60
FUROSEMIDA 10MG/ML AMPOLA 2ML (COMUM) - Un 190,00 200,0000 190,00
TRAMADOL, CLORIDRATO 50MG/ML AMPOLA 1ML (ESPECIAL) - Un 133,65 100,0000 133,65
Total DF2MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 777,25

Fornecedor: DF2MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.136.720/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de medicamentos conforme solicitação de fornecimento 4212/2025, CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FUROSEMIDA 10MG/ML AMPOLA 2ML (COMUM) - Un 38,00 40,0000 38,00
TRAMADOL, CLORIDRATO 50MG/ML AMPOLA 1ML (ESPECIAL) - Un 26,73 20,0000 26,73
Total DF2MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64,73

Fornecedor: Riopasa Distribuidora de Medicamentos Ltda CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.298.254/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de Materiais Clínicos.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SOLUÇÃO A BASE DE ÁCIDO PERACÉTICO 0,2% EMBALAGEM DE 5 LITROS. DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL INDICADO PARA A DESINFECÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL, ENDOSCÓPIOS, TUBOS CORRUGADOS, KITS DE MICRONEBULIZAÇÃO, NEBULIZADORES DE OXIGÊNIO, AÇO INOX, AÇO CIRÚRGICO, ALUMÍNIO, PLÁSTICO, ACRÍLICO E LÁTEX. BAIXA TOXICIDADE, SEM EFEITO RESIDUAL. ACOMPANHAR 30 FITAS PARA QUANTIFICAÇÃO DO ÁCIDO PERACÉTICO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 2.850,00 30,0000 2.850,00
Total Riopasa Distribuidora de Medicamentos Ltda 2.850,00

Fornecedor: MG35 ATACADO DA SAUDE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.239.472/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de Materiais Clínicos.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OXIMETRO PORTÁTIL DEDO INFANTIL, NEONATAL E PEDIÁTRICO, POSSUIR INTERIOR COM ACABAMENTO ANATÔMICO EMBORACHADO PARA MAIOR CONFORTO. INICIAR MEDIÇÃO E DESLIGAR AUTOMATICAMENTE QUANDO FORA DE USO. POSSUIR FUNÇÃO DE ALARME SONORO E VISUAL INDICAÇÃO DE BATERIA FRACA; BATERIA RECARREGÁVEL. COM CARREGADOR PARA BATERIA. - Un 500,00 5,0000 500,00
OXIMETRO PORTÁTIL DEDO INFANTIL, NEONATAL E PEDIÁTRICO, POSSUIR INTERIOR COM ACABAMENTO ANATÔMICO EMBORACHADO PARA MAIOR CONFORTO. INICIAR MEDIÇÃO E DESLIGAR AUTOMATICAMENTE QUANDO FORA DE USO. POSSUIR FUNÇÃO DE ALARME SONORO E VISUAL INDICAÇÃO DE BATERIA FRACA; BATERIA RECARREGÁVEL. COM CARREGADOR PARA BATERIA. - Un 500,00 5,0000 500,00
OXIMETRO PORTÁTIL DEDO INFANTIL, NEONATAL E PEDIÁTRICO, POSSUIR INTERIOR COM ACABAMENTO ANATÔMICO EMBORACHADO PARA MAIOR CONFORTO. INICIAR MEDIÇÃO E DESLIGAR AUTOMATICAMENTE QUANDO FORA DE USO. POSSUIR FUNÇÃO DE ALARME SONORO E VISUAL INDICAÇÃO DE BATERIA FRACA; BATERIA RECARREGÁVEL. COM CARREGADOR PARA BATERIA. - Un 500,00 5,0000 500,00
OXIMETRO PORTÁTIL DEDO INFANTIL, NEONATAL E PEDIÁTRICO, POSSUIR INTERIOR COM ACABAMENTO ANATÔMICO EMBORACHADO PARA MAIOR CONFORTO. INICIAR MEDIÇÃO E DESLIGAR AUTOMATICAMENTE QUANDO FORA DE USO. POSSUIR FUNÇÃO DE ALARME SONORO E VISUAL INDICAÇÃO DE BATERIA FRACA; BATERIA RECARREGÁVEL. COM CARREGADOR PARA BATERIA. - Un 500,00 5,0000 500,00
SONDA FOLLEY 2 VIAS Nº 12, ESTERIL, SEGMENTO DE TUBO DE 2 VIAS (CENTRAL E DE INFLAR), 100% LÁTEX, APRESENTAR EXTREMO DISTAL FECHADO EM FORMA CILINDRICA E COM PERFURAÇÕES OPOSTAS, APRESENTAR EM SEU EXTREMO DISTAL BALÃO QUE PERMANECE ADERIDO AO TUBO QUANDO NÃO INFLADO, BALÃO E CONECTADO A UMA VIA DE INFLAR, FECHADA EM SEU EXTREMO DISTAL E UNIDA EM SEU EXTREMO PROXIMAL A UM CONECTOR COM UMA VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO QUE PERMITA O INFLAMENTO. EMBALAGEM ATOXICA, ESTERILIZADA POR RAIO GAMA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 59,40 20,0000 59,40
SONDA FOLLEY 2 VIAS Nº 12, ESTERIL, SEGMENTO DE TUBO DE 2 VIAS (CENTRAL E DE INFLAR), 100% LÁTEX, APRESENTAR EXTREMO DISTAL FECHADO EM FORMA CILINDRICA E COM PERFURAÇÕES OPOSTAS, APRESENTAR EM SEU EXTREMO DISTAL BALÃO QUE PERMANECE ADERIDO AO TUBO QUANDO NÃO INFLADO, BALÃO E CONECTADO A UMA VIA DE INFLAR, FECHADA EM SEU EXTREMO DISTAL E UNIDA EM SEU EXTREMO PROXIMAL A UM CONECTOR COM UMA VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO QUE PERMITA O INFLAMENTO. EMBALAGEM ATOXICA, ESTERILIZADA POR RAIO GAMA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 59,40 20,0000 59,40
Total MG35 ATACADO DA SAUDE LTDA 2.118,80

Fornecedor: BIANCA RICACHESKI RAUBER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.584.842/0002-38

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTSAL, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO CONDESUS 4657/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bola futsal penalty RX 100 sub 11 - Un 4.050,00 54,0000 4.050,00
Total BIANCA RICACHESKI RAUBER 4.050,00

Fornecedor: BRUNA STEPHANY DE SENA COUTINHO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 006.904.762-64

Descrição do Objeto da Compra: ABONO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - MÊS JULHO/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MÊS 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total BRUNA STEPHANY DE SENA COUTINHO 3.050,00

Fornecedor: ESPAÇO PRO SAÚDE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.786.882/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: SESSÕES DE FISIOTERAPIA REFERENTE MAIO E JUNHO DE 2025, CREDENCIAMENTO 95/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 2.476,50 1,0000 2.476,50
Total ESPAÇO PRO SAÚDE 2.476,50

Fornecedor: MEGAPLAST COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.266.790/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SACO RJ LISO KRAFT, PACOTE COM 1000 UNIDADES - PC 3.274,00 200,0000 3.274,00
Total MEGAPLAST COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 3.274,00

Fornecedor: OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 59.910.333/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: CONSULTAS, CREDENCIAMENTO 04/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA MEDICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA - Un 1.110,00 3,0000 1.110,00
Total OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA 1.110,00

Fornecedor: OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 59.910.333/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: CONSULTAS REFERENTE 06/2025, CREDENCIAMENTO 04/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA MEDICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA - Un 4.684,90 55,0000 4.684,90
Total OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA 4.684,90

Fornecedor: 58.592.912 PETERSON STIEG LEMES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 58.592.912/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de informática que serão distribuídos aos setores da Secretaria da Saúde, conforme solicitação de fornecimento 4429/2025 - CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONECTOR RJ45 CAT5E EMBALAGEM COM 100 UNID - Conector tipo RJ45 CAT5 macho, embalagem com 50 unidades PC 65,00 5,0000 65,00
Total 58.592.912 PETERSON STIEG LEMES 65,00

Fornecedor: SO BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 36.469.275/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de informática que será distribuido pela Secretaria de Saúde, conforme solicitação de fornecimento 4430/2025 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA - Bateria p/nobreak interna selada 12v 7,0ah PÇ 744,00 12,0000 744,00
Total SO BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS LTDA 744,00

Fornecedor: TOPMED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.791.085/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de Telemedicina, conforme solicitação de fornecimento nº 4543/2025 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Teleconsulta com médico Neurologista (Eletiva – em horário agendado) - Adulto Un 19.800,00 150,0000 19.800,00
Teleconsulta com médico Neurologista (Eletiva – em horário agendado) - Pediátrico Un 16.160,00 80,0000 16.160,00
Teleconsulta com médico Psiquiatra (Eletiva – em horário agendado) - Adulto Un 21.120,00 160,0000 21.120,00
Teleconsulta com médico Psiquiatra (Eletiva – em horário agendado) - Pediátrico Un 8.200,00 40,0000 8.200,00
Teleconsulta com médico Dermatologista (Eletiva – em horário agendado) - Adulto Un 20.000,00 200,0000 20.000,00
Teleconsulta com médico Dermatologista (Eletiva – em horário agendado) - Pediátrico Un 10.250,00 50,0000 10.250,00
Teleconsulta com médico Reumatologista (Eletiva – em horário agendado) - Un 8.080,00 80,0000 8.080,00
Teleconsulta com médico Endocrinologista (Eletiva – em horário agendado) - Adulto Un 8.240,00 80,0000 8.240,00
Teleconsulta com médico Endocrinologista (Eletiva – em horário agendado) - Pediátrico Un 3.000,00 15,0000 3.000,00
Teleconsulta com médico Pneumologista Adulto (Eletiva – em horário agendado) - Adulto Un 4.200,00 40,0000 4.200,00
Teleconsulta com médico Pneumologista pediátrico (Eletiva – em horário agendado) - Pediátrico Un 1.010,00 5,0000 1.010,00
Teleconsulta com médico hematologista (Eletiva - em horário agendado) - Adulto SVÇ 2.060,00 20,0000 2.060,00
Teleconsulta com médico alergista e imunologista (Eletiva - em horário agendado) - SVÇ 505,00 5,0000 505,00
Teleconsulta com médico infectologista (Eletiva - em horário agendado) - SVÇ 515,00 5,0000 515,00
Teleconsulta com médico gastroenterologista (Eletiva - em horário agendado) - Adulto SVÇ 2.060,00 20,0000 2.060,00
Teleconsulta com médico gastroenterologista (Eletiva - em horário agendado) - Pediátrico SVÇ 1.010,00 5,0000 1.010,00
Total TOPMED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA 126.210,00

Fornecedor: ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.779.255/0003-04

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de aparelhos de ar condicionado, conforme solicitação de fornecimento nº 4504/2025 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AR CONDICIONADO - Condicionador de ar modular (split) com potência de 9.000 BTU/h; com gás refrigerante R-32; faixa de classificação "A" na Tabela de Eficiência Energética (condicionadores de ar) do Programa Brasileiro de Etiquetagem do INMETRO; condensador de ciclo tipo inverter quente e frio e descarga lateral; evaporador tipohigh-wall com filtro de ar lavável, antifungo e antibactericida; 220V bifásico, conforme NBR 14.136 e controle remoto sem fio. O equipamento deverá ter garantia mínima de 24 m. /// PARA POSTO DA JULIO E POSTO IMPERIAL (SAÚDE BUCAL) Un 3.880,80 2,0000 3.880,80
Total ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA 3.880,80

Fornecedor: ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.779.255/0003-04

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA UBS, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO CONDESUS 4656/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AR CONDICIONADO - Un 7.761,60 4,0000 7.761,60
Total ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA 7.761,60

Total FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 11.691.250,54

Órgão Requisitante: SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FLANELA PARA LIMPEZA, 100% ALGODÃO, MEDIDAS MÍNIMAS APROXIMADAS 28X48. CORES: AMARELA, LARANJA E BRANCA - Un 36,00 24,0000 36,00
FLANELA PARA LIMPEZA, 100% ALGODÃO, MEDIDAS MÍNIMAS APROXIMADAS 28X48. CORES: AMARELA, LARANJA E BRANCA - Un 36,00 24,0000 36,00
PACOTE CONTENDO CORDA PARA VARAL NYLON, 10 METROS TRANÇA FIRME, CORDA FORTE, MÍNIMO 90% POLIETILENO - Un 17,50 5,0000 17,50
CAIXA DE LUVA NITRÍLICA, FEITA DE BORRACHA SINTÉTICA NITRÍLICA E NÃO LEVA O LÁTEX EM SUA COMPOSIÇÃO, UTILIZADA EM ÁREAS ONDE HÁ RISCO DE CONTATO COM PATÓGENOS SANGUÍNEOS E/OU CONTAMINANTES AMBIENTAIS. TAMANHOS P E M. - Un 21,00 1,0000 21,00
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 110,50

Fornecedor: Proquill Produtos Quimicos de Limpeza Ltda. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.174.991/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ÁGUA SANITÁRIA. COMPOSIÇÃO HIPOCLORITO DE SÓDIO, TEOR DE CLORO ATIVO 2% A 2,5% MÚLTIPLO USO, ALVEJA, DESINFETA, MATA BACTÉRIAS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 5 LITROS - Un 34,00 5,0000 34,00
ÁGUA SANITÁRIA. COMPOSIÇÃO HIPOCLORITO DE SÓDIO, TEOR DE CLORO ATIVO 2% A 2,5% MÚLTIPLO USO, ALVEJA, DESINFETA, MATA BACTÉRIAS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 5 LITROS - Un 102,00 15,0000 102,00
DESINFETANTE LIQUIDO 5 LITROS - Un 30,50 5,0000 30,50
DESINFETANTE LIQUIDO 5 LITROS - Un 183,00 30,0000 183,00
Total Proquill Produtos Quimicos de Limpeza Ltda. 349,50

Fornecedor: GABRIELA TORRES RAUBER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.829.940/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Papel Auto-Adesivo para recado, removíveis, com adesivo exclusivo, contendo 01 (uma) unidade com 100 folhas, Medindo aproximadamente 76mm X 100mm, colorida, que fixa mensagens firmemente, sem o auxílio de clipes, grampos, taxas ou fitas. Aderência a maioria das superfícies, podendo ser retirado quando quiser e utilizado novamente. - Un 64,00 20,0000 64,00
Total GABRIELA TORRES RAUBER 64,00

Fornecedor: AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.835.184/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REMOVEDOR DE CERA, EMBALAGEM DE 1L - Un 148,00 20,0000 148,00
FRASCO DE SAPONÁCEO CREMOSO, MÍNIMO 300G/ML, NOTIFICADO PELA ANVISA. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LINEAR AQUIL-BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, ESPESSANTE, ALCALINIZANTE, ABRAZIVO, CONSERVANTE, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA - Un 19,50 5,0000 19,50
FRASCO DE SAPONÁCEO CREMOSO, MÍNIMO 300G/ML, NOTIFICADO PELA ANVISA. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LINEAR AQUIL-BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, ESPESSANTE, ALCALINIZANTE, ABRAZIVO, CONSERVANTE, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA - Un 117,00 30,0000 117,00
SABONETES LÍQUIDO – PH NEUTRO. COMPOSIÇÃO: SODIUMLAURETH SULFATE, COCAMIDOPROPYLBETAINE, DESYLPOLIGLUCOSE, COCAMIDEDEA, PEGE-150 DISTEARATE,CITRICACID, METYTHYLISOTHIAZOLINOMEMETHYLCHLOISOTIAZOLINOME, DISODIUM EDTA, PASSIFLORA LAURIFORIAFRUITEXTRACT, POLYQUATERNIUM-7, PEG-75 LANOLIN, CI19140, SODIUMCHLORIDE, PARFUM, AQUA, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 500 ML. - Un 23,00 10,0000 23,00
SABONETES LÍQUIDO – PH NEUTRO. COMPOSIÇÃO: SODIUMLAURETH SULFATE, COCAMIDOPROPYLBETAINE, DESYLPOLIGLUCOSE, COCAMIDEDEA, PEGE-150 DISTEARATE,CITRICACID, METYTHYLISOTHIAZOLINOMEMETHYLCHLOISOTIAZOLINOME, DISODIUM EDTA, PASSIFLORA LAURIFORIAFRUITEXTRACT, POLYQUATERNIUM-7, PEG-75 LANOLIN, CI19140, SODIUMCHLORIDE, PARFUM, AQUA, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 500 ML. - Un 23,00 10,0000 23,00
Total AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS 330,50

Fornecedor: N.J.L. NEUBARTH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.145.819/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COADORES DE PANO PARA CAFÉ, 100% ALGODÃO, FLANELADO COM A FACE INTERNA FELPUDA. TAMANHO GRANDE - Un 8,10 3,0000 8,10
Total N.J.L. NEUBARTH 8,10

Fornecedor: GERSON RIOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.372.892/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 05 AR CONDICIONADO. REFERENTE AO CREDENCIAMENTO 11/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Instalação completa de ar condicionado de 12.000 BTU’s – Modelo TAC-12CH5 A2-INV, inverter quente e frio, marca TCL - REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 05 AR CONDICIONADO. Un 2.685,00 5,0000 2.685,00
Total GERSON RIOS 2.685,00

Fornecedor: LEANDRO S. DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.477.396/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A AQUISIÇAO DE PLACAS ADESIVADAS EM ACM E MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE 04 PLACAS NAS SEGUINTES MEDIDAS: 02 DE 1,42X2,73, 01 DE 2,87X0,60, 01 DE 1,00X1,60, QUE SERAO INSTALADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SETORES EM ANEXO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 200,00 1,0000 200,00
Placa ACM adesivada - tamanho 1,42 x 2,73. - Un 1.180,00 2,0000 1.180,00
Placa ACM adesivada - tamanho 2,87 x 0,60. - Un 320,00 1,0000 320,00
Placa ACM adesivada - tamanho 1,00 x 1,60. - Un 290,00 1,0000 290,00
Total LEANDRO S. DA SILVA 1.990,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A IMPRESSOES.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - REFERENTE A IMPRESSOES. Un 946,93 1,0000 946,93
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 946,93

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A IMPRESSOES DA PROCURADORIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - REFERENTE A IMPRESSOES DA PROCURADORIA. Un 402,06 1,0000 402,06
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 402,06

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A UM COMPLEMENTO DAS IMPRESSOES DA PROCURADORIA DO EMPENHO Nº 11473/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - COMPLEMENTO DAS IMPRESSOES DA PROCURADORIA, DO EMPENHO Nº 11473/2025 Un 26,86 1,0000 26,86
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 26,86

Fornecedor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.394.460/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU - REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO. Un 16,94 1,0000 16,94
Total MINISTERIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 16,94

Fornecedor: WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.986.684/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONJUNTO MOP PÓ 60 CM - Un 67,91 1,0000 67,91
Total WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS 67,91

Fornecedor: SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.154.286/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRASCO CONTENDO LIMPADOR DE VIDROS. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LAURIL, ÉTER, SULFATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, CORANTE, SOLVENTE, ÁGUA, COM ÁLCOOL. NOTIFICADO PELA ANVISA. QUANTIDADE MÍNIMA DE 500 ML - Un 99,00 50,0000 99,00
FRASCO CONTENDO LIMPADOR DE VIDROS. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LAURIL, ÉTER, SULFATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, CORANTE, SOLVENTE, ÁGUA, COM ÁLCOOL. NOTIFICADO PELA ANVISA. QUANTIDADE MÍNIMA DE 500 ML - Un 71,28 36,0000 71,28
Total SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI 170,28

Fornecedor: DELTA FERRAGENS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0003-15

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE PASSA FIO PARA SER INSTALADO NO LABORATÓRIO DE INFORMATICA DO CEMAX. COM FUNDAMENTAÇAO NO DECRETO 21 DE 2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Passa fio. - Un 270,00 30,0000 270,00
Total DELTA FERRAGENS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 270,00

Fornecedor: FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PUBLICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.157.326/0001-31

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A TAXA UNICA DE ANALISE E EMISSAO DE APPCI

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Recolhimento de receitas tributárias, não tributárias, taxas, através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal), em padrão FEBRABAN (Federação Brasileira de Bancos), por intermédio de suas agências e conveniados, aplicativo móvel ou site, Recebimento de documento com código de barras padrão FEBRABAN no caixa (agência/guichê presencial) - REFERENTE A TAXA UNICA DE ANALISE E EMISSAO DE APPCI. SVÇ 406,95 1,0000 406,95
Total FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PUBLICA 406,95

Fornecedor: FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.907.604/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SABÃO EM PÓ. COMPOSIÇÃO BÁSICA: AQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, COM TENSOATIVOS, COADJUVANTES, SINERGISTA, BRANQUEADORES ÓPTICOS, ENZIMAS, TAMPONANTES, CORANTE, COR AZUL. NOTIFICAÇÃO/ANVISA. PACOTES DE 1 KG - Un 48,25 5,0000 48,25
SABÃO EM PÓ. COMPOSIÇÃO BÁSICA: AQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, COM TENSOATIVOS, COADJUVANTES, SINERGISTA, BRANQUEADORES ÓPTICOS, ENZIMAS, TAMPONANTES, CORANTE, COR AZUL. NOTIFICAÇÃO/ANVISA. PACOTES DE 1 KG - Un 144,75 15,0000 144,75
PEDRA SANITÁRIA, ENCAIXE HIGIÊNICO, NOTIFICADO PELA ANVISA. MÍNIMO 25G. FRAGRÂNCIA - Un 17,40 20,0000 17,40
PEDRA SANITÁRIA, ENCAIXE HIGIÊNICO, NOTIFICADO PELA ANVISA. MÍNIMO 25G. FRAGRÂNCIA - Un 156,60 180,0000 156,60
DETERGENTE LÍQUIDO (LOUÇA), AROMA NEUTRO OU LIMÃO, EM EMBALAGEM PLÁSTICA. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LINEAR AQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVO. APLICAÇÃO PARA REMOÇÃO DE GORDURA E SUJEIRA EM GERAL, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 500 ML. - Un 34,56 24,0000 34,56
ESPONJA PARA LIMPEZA (LOUÇA) DE POLIURETANO, FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO, TIPO DUPLA FACE, MEDINDO NO MÍNIMO 102X70X20MM, COM FORMATO RETANGULAR, COM BACTERICIDA, PREFERENCIALMENTE NA COR VERDE FIBRA ABRASIVA E AMARELA ESPONJA MACIA. - Un 10,80 24,0000 10,80
DISPENSER PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2/3 DOBRAS - Un 43,20 2,0000 43,20
DETERGENTE DESENGORDURANTE ALCALINO, INDICADO PARA LIMPEZA PESADA DE COIFAS, AÇO INOXIDÁVEL, ALUMÍNIO, PISOS, AZULEJOS, FOGÕES, RECIPIENTES PLÁSTICOS OU QUALQUER SUPERFÍCIE LAVÁVEL EM ÁREAS DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS. SOLÚVEL EM ÁGUA E SEM FRAGRÂNCIA. EMBALAGEM DE 5 LITROS, CONTENDO NO RÓTULO, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E REGISTRO NA ANVISA OU ÓRGÃO COMPETENTE. - l 181,65 15,0000 181,65
Total FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 637,21

Fornecedor: KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.755.673/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESPONJA LÃ DE AÇO, PARA LIMPEZA DE UTENSÍLIOS E LIMPEZA EM GERAL, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO 08 UNIDADES, MÍNIMO 60G, COMPOSIÇÃO ÁCIDO CARBONO. - Un 18,70 10,0000 18,70
Total KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 18,70

Fornecedor: ARPL DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.978.129/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PANO DE CHÃO ATOALHADO MEDIDA MÍNIMA 60X80 - Un 61,44 12,0000 61,44
PANO DE CHÃO ATOALHADO MEDIDA MÍNIMA 60X80 - Un 51,20 10,0000 51,20
PANO DE PRATO, MATERIAL ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO 70, LARGURA 90, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ABSORVENTE, LAVÁVEL E DURÁVEL - Un 37,00 10,0000 37,00
Balde de plástico resistente com capacidade mínima de 18L, com alça metálica, sem tampa. - Un 23,80 2,0000 23,80
LIXEIRAS/CESTO TELADO PARA COZINHA/BANHEIRO. CAPACIDADE DE 10 LITROS - Un 10,50 3,0000 10,50
LIXEIRAS PARA COZINHA COM TAMPA E PEDAL. CAPACIDADE DE 30 LITROS - Un 111,75 3,0000 111,75
Total ARPL DISTRIBUIDORA LTDA 295,69

Fornecedor: ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 42.188.256/0001-14

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESODORIZADOR/ODORIZADOR AMBIENTAL, AEROSOL. ELIMINA ODORES DESAGRADÁVEIS. AROMA/PERFUME DE LONGA DURAÇÃO, FRASCO DE ALUMÍNIO, SEM CFC. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA IMPRESSO NO RÓTULO. INOFENSIVO A CAMADA DE OZÔNIO. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 360 ML - Un 170,40 24,0000 170,40
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 50 LITROS. PACOTES CONTENDO 10 UNIDADES - Un 57,50 50,0000 57,50
Total ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 227,90

Fornecedor: RAFAEL GORGEN LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 55.240.764/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIXEIRA/CONTENTOR 240 LITROS, COM RODAS, COM PEDAL. COR BRANCA. FABRICADOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD). RODAS DO CARRINHO COLETOR EM BORRACHA MACIÇA. RESISTENTES A ALTOS IMPACTOS, RAIOS ULTRA VIOLETAS (UV), INTEMPÉRIES E REPETIDAS LAVAGENS. O PEDAL É ELABORADO EM AÇO CARBONO PINTADO (EPÓXI PRETO). ATENDEM AS NORMAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, TRAZENDO SEGURANÇA, CONFIABILIDADE E DURABILIDADE. DIMENSÕES APROXIMADAS: (PXLXA): 73 X 57 X 116 CM. - Un 758,80 2,0000 758,80
Total RAFAEL GORGEN LTDA 758,80

Fornecedor: Gráfica Alta Definição Ltda CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.919.051/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de materiais gráficos, impressos, confecção de personalizados e brindes.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pastas com o timbre do Município. - Pta 1.375,00 2.500,0000 1.375,00
Total Gráfica Alta Definição Ltda 1.375,00

Fornecedor: LUCAS FAGUNDES DE FARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 59.009.943/0001-28

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE CENTRAL DE ALARME COM BATERIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALARME - CENTRAL DE ALARME COM BATERIA. Un 3.494,01 3,0000 3.494,01
Total LUCAS FAGUNDES DE FARIA 3.494,01

Fornecedor: LUCAS FAGUNDES DE FARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 59.009.943/0001-28

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAMERA - CAMERA DE MONITORAMENTO SEM FIO/WI-FI. Un 3.540,00 12,0000 3.540,00
HD - NVR+HD PURPLE 2TB Un 3.299,00 1,0000 3.299,00
BIG RACK - RACK 05U - 02 CHAVES - 01 BANDEJA PADRÃO 19"P(EMBUTIDA) Un 239,50 1,0000 239,50
CINTA PLASTICA - CINTA PLASTICA NYLON, 280X35mm, PACOTE(S) 500 UN. COR PRETA. PÇ 396,00 2,0000 396,00
Total LUCAS FAGUNDES DE FARIA 7.474,50

Fornecedor: TRM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 52.538.322/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE SIFÃO, TORNEIRA ELÉTRICA E VÁLVULA PARA PIA. PEQUENAS DESPESAS CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 21/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SIFAO - SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL BR 1,57cm Un 19,90 1,0000 19,90
TORNEIRA - TORNEIRA ELETRICA GRIFO BRANCA 220V PÇ 265,00 1,0000 265,00
VALVULA - VALVULA P/ PIA Un 40,00 1,0000 40,00
Total TRM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO 324,90

Fornecedor: DANIEL GOULART SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 59.829.443/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PLACAS EM ACM ADESIVADAS COM INTALAÇÃO NAS SEGUINTES MEDIDAS: 03 PLACAS DE 100 X 40, E 12 PLACAS DE 20 X 20. AS QUAIS SERÃO INSTALADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PARA IDENTIFICAÇAO INTERNA DOS SETORES DA SALA DO EMPREENDEDOR.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Placa ACM adesivada - tamanho 1,00 x 0,40. - Un 525,00 3,0000 525,00
Placa ACM adesivada - tamanho 0,20 x 0,20. - Un 144,00 12,0000 144,00
Total DANIEL GOULART SILVA 669,00

Total SEC. MUNICIPAL DO DESENV ECONÔMICO. 23.121,24

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: TM - COMERCIO DE PERSIANAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.766.881/0001-72

Descrição do Objeto da Compra: Aquisiçao de tapetes personalizados, confeccionados em material de alta resistência, adequado para áreas de grande circulaçao, destinado as portas de entrada da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico/Sala do Empreendedor. Ostapetes possuirão as dimensões de 1,85 x 1,20. O tapete devera possuir base antiderrapante reforçado e ser de facil manutençao.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TAPETE - Un 1.600,00 1,0000 1.600,00
TAPETES TIPO CAPACHO PARA PORTA - Un 600,00 1,0000 600,00
Total TM - COMERCIO DE PERSIANAS LTDA. 2.200,00

Total DEPARTAMENTO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONA 2.200,00

Órgão Requisitante: DEPTO TECNOLOGIA, INDÚSTRIA, COM E SERV CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LORENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A TROCA DE 05 MIOLOS DE CHAVE, 01 MIOLO DE CHAVE PADRAO RGE E A CÓPIA DE 08 CHAVES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SALA DO EMPREENDEDOR E SETORES ANEXOS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MIOLO DE FECHADURA - COM 02 CÓPIA DAS CHAVES Un 600,00 5,0000 600,00
MIOLO - PADRÃO RGE PÇ 120,00 1,0000 120,00
COPIA DE CHAVE - Un 96,00 8,0000 96,00
Total LORENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO 816,00

Fornecedor: ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.810.760/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA INSTALAÇAO NO LABORATÓRIO DE INFORMATICA LOCALIZADO NO CEMAX.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ABRACADEIRA - 1/2 BRANCA Un 53,80 20,0000 53,80
ABRACADEIRA - NYLON 151X3,73MM PRETA PÇ 9,50 50,0000 9,50
ELETRODUTO - BRANCO 1/2 Un 239,40 6,0000 239,40
CONDULETE - CONDULETE ABRAÇADEIRACINZA 1/2 Un 50,28 12,0000 50,28
CONDULETE ADAPTADOR - 1/2 Un 10,32 8,0000 10,32
CAIXA DE CONDULETE - CAIXAS CINZA ELETRODUTO Un 51,60 4,0000 51,60
CURVA ELETRODUTO - CURVAS 1/2 CINZA Un 57,45 5,0000 57,45
ELETRODUTO 1" BRANCO - ELETRODUTO DE 1/2 CINZA Un 159,60 4,0000 159,60
TAMPA - CONDULETE TAMPA 3 MODULOS PÇ 31,60 4,0000 31,60
ADAPTADOR CONDULETE - ADAPTADOR ELETRODUTO BRANCO 1/2 Un 15,50 10,0000 15,50
TOMADA DUPLA - TOMADA DUPLA PARA CAIXA DE CONDULETE CINZA COM ACABAMENTO Un 103,60 4,0000 103,60
FIO CABO FLEXIVEL 2,5MM VERDE - m 68,70 30,0000 68,70
REFLETOR LED 30W - REFLETOR 30W 6000K PÇ 361,40 26,0000 361,40
CAIXA - CAIXA BRANCA CONDULTE COM TOMADA DUPLA E ACABAMENTO PÇ 64,90 10,0000 64,90
PARAFUSO - PARAFUSO UTO BROCANTE 2CM Un 32,70 30,0000 32,70
TOMADA - TOMADA 2P+T 10A/250C BRANCO Un 113,80 20,0000 113,80
Total ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 1.424,15

Fornecedor: MAXIFER- COM. FERRAGENS FERREIRA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.678.375/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: TUBO PVC SOLDÁVEL 25MM; REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 25MM; LUVA SOLDÁVEL 25MM; TEE SOLDÁVEL 25MM; JOELHO 90º SOLDÁVEL COM BUCHA LATÃO 25MMX1/2"; JOELHO 90º SOLDÁVEL 25MM; TORNEIRA JARDIM PT.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TUBO PVC - TUBO PVC SOLDÁVEL 25MM Un 408,00 100,0000 408,00
REGISTRO ESFERA 25 MM - REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 25MM Un 78,80 10,0000 78,80
LUVA SOLDAVEL 25 - LUVA SOLDÁVEL 25MM Un 27,60 30,0000 27,60
TEE - TEE SOLDÁVEL 25MM Un 33,60 30,0000 33,60
JOELHO 90 - JOELHO 90º SOLDÁVEL C/ BUCHA LATÃO 25MMX1/2" Un 109,80 20,0000 109,80
Joelhos marrom, misto, composição: PVC, tamanho 90°, bitola 25mm - JOELHO 90º SOLDÁVEL 25MM Un 38,40 60,0000 38,40
Torneira preta para jardim - TORNEIRA JARDIM PT Un 16,14 6,0000 16,14
Total MAXIFER- COM. FERRAGENS FERREIRA LTDA 712,34

Fornecedor: MAXIFER- COM. FERRAGENS FERREIRA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.678.375/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE MATERIAS PARA A FINALIZAÇAO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CANALETA - 30X30X2M Un 658,35 15,0000 658,35
Total MAXIFER- COM. FERRAGENS FERREIRA LTDA 658,35

Fornecedor: SERRALHERIA CASTAGNA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.957.520/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE MOTOR + NOBREK 300KG COMPLETO; E MÃO DE OBRA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA A TROCA DO MOTOR Un 450,00 1,0000 450,00
MOTOR - REFERENTE A MOTOR + NOBREK 300KG COMPLETO PÇ 3.100,00 1,0000 3.100,00
Total SERRALHERIA CASTAGNA 3.550,00

Total DEPTO TECNOLOGIA, INDÚSTRIA, COM E SERV 7.160,84

Órgão Requisitante: DEPART. DESENV. SOCIAL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: COMERCIAL AGRICOLA BOLDO LTDA - AGROMAQUINAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.869.453/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARRETEL - PÇ 70,00 1,0000 70,00
Total COMERCIAL AGRICOLA BOLDO LTDA - AGROMAQUINAS 70,00

Fornecedor: TINS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.702.507/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
UN CESTA BÁSICA TAMANHO PEQUENA. Composição: 2 kg açúcar cristal, 2 kg arroz branco, 1 pct biscoito doce tipo leite 400 g, 1 unidade de café solúvel 200 g, 1 doce de frutas 400 g, 1 extrato de tomate 300 g, 1 kg farinha de milho pré cozida, 4 kg farinha de trigo especial, 1 kg feijão preto, 2 litros de leite integral longa vida, 2 pct massa alimentícia de sêmola tipo parafuso 500 g, 1 frascos óleo de soja, 1 kg sal moido e iodado, 1 lata de sardinha em óleo e 1 kg leite em pó integral. - Un 12.400,00 100,0000 12.400,00
UN CESTA BÁSICA TAMANHO GRANDE. Composição: 5 kg açúcar cristal, 5 kg arroz branco, 1 pct biscoito doce tipo leite 400 g, 1 pct biscoito salgado tipo cracker integral 400 g, 1 kg café torrado e moído, 1 doce de frutas 400 g, 1 extrato de tomate 300 g, 2 kg farinha de milho pré cozida, 5 kg de farinha trigo especial, 2 kg feijão preto, 5 litros de leite integral longa vida, 5 pct massa alimentícia de sêmola tipo parafuso 500 g, 3 frascos de oléo de soja e 2 kg sal moido e iodado. - Un 22.500,00 100,0000 22.500,00
Total TINS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 34.900,00

Fornecedor: ESTAÇAO RODOVIARIA DE VACARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.865.390/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- Benefício Eventual de Passagem. O benefício eventual de passagem tem como finalidade viabilizar o deslocamento de pessoas ou famílias em situação de vulnerabilidade ou risco social,

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARTOES PASSAGENS - Un 5.773,30 1,0000 5.773,30
Total ESTAÇAO RODOVIARIA DE VACARIA LTDA 5.773,30

Fornecedor: ESTAÇAO RODOVIARIA DE VACARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.865.390/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de Assistência Social - Benefício eventual Passagens conforme necessidade, destinadas ao atendimento de pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social, risco pessoal e social ou em situação de violação de direitos

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARTOES PASSAGENS - Un 2.758,20 24,0000 2.758,20
Total ESTAÇAO RODOVIARIA DE VACARIA LTDA 2.758,20

Fornecedor: FUNERARIA SAGRADA FAMILIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.364.827/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-BENEFÍCIO EVENTUAL CONFORME LEI 5000/2022 E RESOLUÇÃO DO CMAS 06/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE ASSEPSIA - Un 2.310,00 7,0000 2.310,00
Total FUNERARIA SAGRADA FAMILIA 2.310,00

Fornecedor: GRIZON S M N PANIFICADORA LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.890.619/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de 5 kg de bolo para a confraternização dos aniversariantes semestrais do Centro de Convivência do Idoso Firmo Carneiro.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TORTA SABOR DE FRUTAS - Kg 237,85 5,0000 237,85
Total GRIZON S M N PANIFICADORA LTDA - ME 237,85

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CANALETA - Un 53,70 6,0000 53,70
TOMADA DUPLA - Un 144,90 7,0000 144,90
JOGO CANALETAS - PÇ 191,85 3,0000 191,85
PARAFUSOS - Cx 3,00 20,0000 3,00
BUCHA - PÇ 4,00 20,0000 4,00
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 397,45

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEÍCULO. CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO DO EDITAL N° 04/24.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FLUIDO - LIQUIDO DE FREIO 500 ML - Un 32,00 1,0000 32,00
PALHETA TRASEIRA - Un 394,00 1,0000 394,00
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - Un 201,00 1,5000 201,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 627,00

Fornecedor: BORRACHARIA DO BARDOSO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.404.740/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEÍCULO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSERTO DE PNEU - Un 30,00 1,0000 30,00
Total BORRACHARIA DO BARDOSO LTDA 30,00

Fornecedor: BORRACHARIA DO BARDOSO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.404.740/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: APARELHOS E UTENSILHOS DOMESTICOS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REMENDO PARA PNEU - PÇ 38,00 1,0000 38,00
Total BORRACHARIA DO BARDOSO LTDA 38,00

Fornecedor: BORRACHARIA DO BARDOSO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.404.740/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEÍCULO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REMENDO CAMARA - PÇ 38,00 1,0000 38,00
Total BORRACHARIA DO BARDOSO LTDA 38,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEÍCULO. CONFORME CREDENCIAMENTO n.º 4/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 133,33 1,0000 133,33
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 133,33

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEÍCULO. CONFORME CREDENCIAMENTO EDITAL N° 04/24.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 466,66 3,5000 466,66
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 466,66

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEÍCULO. CONFORME CREDENCIAMENTO n.º 4/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE OLEO - Un 55,00 1,0000 55,00
OLEO 5W30 - l 900,00 12,0000 900,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 955,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEÍCULO. CONFORME CREDENCIAMENTO EDITAL N° 04/24.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BRAÇO OSCILANTE DIANTEIRO DIREITO - Un 274,50 1,0000 274,50
HASTE DA BARRA ESTABILIZADORA - PÇ 233,00 2,0000 233,00
JOGO DE PASTILHAS DE FREIO - PÇ 279,00 1,0000 279,00
JUNTA - PÇ 366,00 1,0000 366,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 1.152,50

Fornecedor: BORGES E BENETTI CERTIFICACAO DIGITAL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.335.324/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL.CONFORME DECRETO MUNICIPAL 21/25

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Certificado digital e-CPF A1 12 meses. - Un 140,00 1,0000 140,00
Total BORGES E BENETTI CERTIFICACAO DIGITAL LTDA 140,00

Fornecedor: TOK MAGICO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.327.676/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Material de expediente CASA DO IDOSO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BARBANTE - Un 108,00 12,0000 108,00
LINHA CROCHE CLEA 125 - Un 195,00 13,0000 195,00
tinta tecido 250ml cor verde bandeira - Un 384,00 96,0000 384,00
PRIMER PARA PINTURA EM VIDRO - Un 30,00 3,0000 30,00
VERNIZ 500 ML - Un 30,00 3,0000 30,00
COLA - TIPO GEL Un 96,00 3,0000 96,00
TINTA PVA FOSCA 37ML - Un 105,00 21,0000 105,00
COLA GEL - Un 33,00 3,0000 33,00
STENCIL - Un 48,00 6,0000 48,00
LINHA DE COSTURA - Un 21,60 4,0000 21,60
AGULHA - PÇ 8,00 4,0000 8,00
FELTRO EM METRO - Un 143,88 12,0000 143,88
Linha de Costura grande Creme - Un 15,00 3,0000 15,00
PINCEL - PÇ 50,40 18,0000 50,40
agulha para maquina de costura nº 16 - Un 9,72 4,0000 9,72
tecido tricoline - m 125,00 5,0000 125,00
Total TOK MAGICO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA 1.402,60

Total DEPART. DESENV. SOCIAL 51.429,89

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: FUNERARIA SAGRADA FAMILIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.364.827/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI 5000/2022 E NA RESOLUÇÃO DO CMAS 06/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE ASSEPSIA - Un 3.960,00 12,0000 3.960,00
Total FUNERARIA SAGRADA FAMILIA 3.960,00

Fornecedor: GERSON RIOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.372.892/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO INSTALAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE CRAS E CREAS CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO EDITAL 11/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Instalação de equipamento - CONFORME ORÇAMENTO DE SERVIÇO DE RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO Un 2.080,00 1,0000 2.080,00
Total GERSON RIOS 2.080,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ON SITE, LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E COPIAS DE DOCUMENTOS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - SVÇ 164,79 1,0000 164,79
IMPRESSÃO PRETO - SVÇ 994,16 1,0000 994,16
SOFTWARE DE CONTROLE DE IMPRESSÕES - Un 70,21 1,0000 70,21
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 1.229,16

Fornecedor: ARICANDUVA COMERCIO DE ARTIGOS DE PLASTICOS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.770.193/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cadeira plástica com braço, de cor branca, material polipropileno e aditivos com AntiUv, capacidade acima de 150 kg, uso irrestrito, certificada pelo INMETRO, monobloco, resistente e empilhável, medidas aproximadas: altura do assento 42 cm, altura do encosto 79 cm, 56 cm de largura, 42 cm de profundidade. - Un 364,00 8,0000 364,00
Total ARICANDUVA COMERCIO DE ARTIGOS DE PLASTICOS EIRELI 364,00

Fornecedor: MEGA BYTE MAGAZINE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.792.763/0001-24

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Computador: processador Core i3 13100 Ryzen 5 4600g, Ram 8gb - Un 27.368,00 8,0000 27.368,00
Computador: processador Core i3 13100 Ryzen 5 4600g, Ram 8gb - Un 13.684,00 4,0000 13.684,00
Computador: processador Core i3 13100 Ryzen 5 4600g, Ram 8gb - Un 10.263,00 3,0000 10.263,00
Total MEGA BYTE MAGAZINE LTDA 51.315,00

Total FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 58.948,16

Órgão Requisitante: CONTENC CONSU E ASSESSORAMENTO ADMIN CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FLANELA PARA LIMPEZA, 100% ALGODÃO, MEDIDAS MÍNIMAS APROXIMADAS 28X48. CORES: AMARELA, LARANJA E BRANCA - Un 9,00 6,0000 9,00
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 9,00

Fornecedor: OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.961.398/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE OFICIOS AO REGISTRO CIVÍL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAGAMENTO DE TAXA - Un 10.000,00 2,0000 10.000,00
Total OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA 10.000,00

Fornecedor: Proquill Produtos Quimicos de Limpeza Ltda. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.174.991/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ÁGUA SANITÁRIA. COMPOSIÇÃO HIPOCLORITO DE SÓDIO, TEOR DE CLORO ATIVO 2% A 2,5% MÚLTIPLO USO, ALVEJA, DESINFETA, MATA BACTÉRIAS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 5 LITROS - Un 34,00 5,0000 34,00
ÁGUA SANITÁRIA. COMPOSIÇÃO HIPOCLORITO DE SÓDIO, TEOR DE CLORO ATIVO 2% A 2,5% MÚLTIPLO USO, ALVEJA, DESINFETA, MATA BACTÉRIAS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 5 LITROS - Un 40,80 6,0000 40,80
DESINFETANTE LIQUIDO 5 LITROS - Un 30,50 5,0000 30,50
DESINFETANTE LÍQUIDO BACTERICIDA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA. COMPOSIÇÃO: CATEGORIA BÁSICA RESTRITA AO USO PURO, PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUILBENZIL AMÔNIO OU SURFACTANTE CATIÔNICO, ÁLCOOL ETOXILADO OU O-BENZIL P CLOROFENOL, ESSÊNCIA, CORANTE E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS, COMPOSIÇÃO AROMÁTICA DE EUCALIPTO OU FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. REGISTRO/NOTIF. NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 500 ML. - Un 9,60 6,0000 9,60
Total Proquill Produtos Quimicos de Limpeza Ltda. 114,90

Fornecedor: GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.415.316/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRASCO DE LUSTRA MÓVEIS. LIMPA E DÁ BRILHO SEM ENGORDURAR. PERFUME DE LONGA DURAÇÃO. RECOMENDADO, TAMBÉM, PARA GELADEIRAS, ELETRODOMÉSTICOS, AZULEJOS, SUPERFÍCIES DE MÁRMORE, FÓRMICAS E ESMALTADAS. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: CÊRAMICROCRISTALINA, CERA DE PARAFINA, SILICONE, EMULSIFICANTE, ESPESSANTE, DERIVADO DE ISOTIAZOLINONA, SOLVENTE ALIFÁTICO, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. NOTIFICADO PELA ANVISA. QUANTIDADE MÍNIMA DE 200 ML - Un 22,00 10,0000 22,00
Total GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA 22,00

Fornecedor: GABRIELA TORRES RAUBER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.829.940/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caneta corretivo líquido, para erros mecanográficos e manuais, secagem rápida, atóxico, inodoro, com no mínimo 08ml, ponta de metal. Validade, modo de usar/instruções, marca, químico responsável e composição, todas, impressas no rótulo; - Un 19,20 10,0000 19,20
Papel Auto-Adesivo para recado, removíveis, com adesivo exclusivo, contendo 01 (uma) unidade com 100 folhas, Medindo aproximadamente 76mm X 100mm, colorida, que fixa mensagens firmemente, sem o auxílio de clipes, grampos, taxas ou fitas. Aderência a maioria das superfícies, podendo ser retirado quando quiser e utilizado novamente. - Un 32,00 10,0000 32,00
Papel Auto-Adesivo para recado, removíveis, com adesivo exclusivo, contendo 01 (uma) unidade com 100 folhas, Medindo aproximadamente 76mm X 100mm, colorida, que fixa mensagens firmemente, sem o auxílio de clipes, grampos, taxas ou fitas. Aderência a maioria das superfícies, podendo ser retirado quando quiser e utilizado novamente. - Un 48,00 15,0000 48,00
Total GABRIELA TORRES RAUBER 99,20

Fornecedor: AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.835.184/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REMOVEDOR DE CERA, EMBALAGEM DE 1L - Un 7,40 1,0000 7,40
FRASCO DE SAPONÁCEO CREMOSO, MÍNIMO 300G/ML, NOTIFICADO PELA ANVISA. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LINEAR AQUIL-BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, ESPESSANTE, ALCALINIZANTE, ABRAZIVO, CONSERVANTE, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA - Un 19,50 5,0000 19,50
SABONETES LÍQUIDO – PH NEUTRO. COMPOSIÇÃO: SODIUMLAURETH SULFATE, COCAMIDOPROPYLBETAINE, DESYLPOLIGLUCOSE, COCAMIDEDEA, PEGE-150 DISTEARATE,CITRICACID, METYTHYLISOTHIAZOLINOMEMETHYLCHLOISOTIAZOLINOME, DISODIUM EDTA, PASSIFLORA LAURIFORIAFRUITEXTRACT, POLYQUATERNIUM-7, PEG-75 LANOLIN, CI19140, SODIUMCHLORIDE, PARFUM, AQUA, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 500 ML. - Un 23,00 10,0000 23,00
Total AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS 49,90

Fornecedor: N.J.L. NEUBARTH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.145.819/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COADORES DE PANO PARA CAFÉ, 100% ALGODÃO, FLANELADO COM A FACE INTERNA FELPUDA. TAMANHO GRANDE - Un 8,10 3,0000 8,10
Total N.J.L. NEUBARTH 8,10

Fornecedor: LEANDRO S. DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.477.396/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de Adesivos Perfurados para Assistência Judiciária e Procon.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADESIVOS - Un 1.065,00 1,0000 1.065,00
Total LEANDRO S. DA SILVA 1.065,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Locação de impressoras - Un 567,60 2,0000 567,60
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 567,60

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: LOCAÇAO IMPRESSORAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Locação de impressoras - Un 428,92 2,0000 428,92
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 428,92

Fornecedor: WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.986.684/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONJUNTO MOP ÚMIDO - Un 42,49 1,0000 42,49
Total WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS 42,49

Fornecedor: SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.154.286/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRASCO CONTENDO LIMPADOR DE VIDROS. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LAURIL, ÉTER, SULFATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, CORANTE, SOLVENTE, ÁGUA, COM ÁLCOOL. NOTIFICADO PELA ANVISA. QUANTIDADE MÍNIMA DE 500 ML - Un 11,88 6,0000 11,88
Total SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI 11,88

Fornecedor: ALPINO DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.743.542/0001-55

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ÁLCOOL EM GEL 70% INPM DESINFETANTE, 1 L BACTERICIDA/ANTI SÉPTICO E COM GLICERINA NA SUA COMPOSIÇÃO (ASSIM NÃO DANIFICA AS MÃOS), COM ÓTIMA VISCOSIDADE COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA - Un 56,20 10,0000 56,20
Total ALPINO DISTRIBUIDORA LTDA 56,20

Fornecedor: FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.907.604/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SABÃO EM PÓ. COMPOSIÇÃO BÁSICA: AQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, COM TENSOATIVOS, COADJUVANTES, SINERGISTA, BRANQUEADORES ÓPTICOS, ENZIMAS, TAMPONANTES, CORANTE, COR AZUL. NOTIFICAÇÃO/ANVISA. PACOTES DE 1 KG - Un 144,75 15,0000 144,75
PEDRA SANITÁRIA, ENCAIXE HIGIÊNICO, NOTIFICADO PELA ANVISA. MÍNIMO 25G. FRAGRÂNCIA - Un 26,10 30,0000 26,10
PEDRA SANITÁRIA, ENCAIXE HIGIÊNICO, NOTIFICADO PELA ANVISA. MÍNIMO 25G. FRAGRÂNCIA - Un 17,40 20,0000 17,40
DETERGENTE LÍQUIDO (LOUÇA), AROMA NEUTRO OU LIMÃO, EM EMBALAGEM PLÁSTICA. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LINEAR AQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVO. APLICAÇÃO PARA REMOÇÃO DE GORDURA E SUJEIRA EM GERAL, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 500 ML. - Un 28,80 20,0000 28,80
ESPONJA PARA LIMPEZA (LOUÇA) DE POLIURETANO, FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO, TIPO DUPLA FACE, MEDINDO NO MÍNIMO 102X70X20MM, COM FORMATO RETANGULAR, COM BACTERICIDA, PREFERENCIALMENTE NA COR VERDE FIBRA ABRASIVA E AMARELA ESPONJA MACIA. - Un 9,00 20,0000 9,00
Total FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 226,05

Fornecedor: KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.755.673/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESPONJA LÃ DE AÇO, PARA LIMPEZA DE UTENSÍLIOS E LIMPEZA EM GERAL, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO 08 UNIDADES, MÍNIMO 60G, COMPOSIÇÃO ÁCIDO CARBONO. - Un 5,61 3,0000 5,61
Total KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 5,61

Fornecedor: ARPL DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.978.129/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VASSOURA COM CABO DE MADEIRA OU AÇO, REVESTIDA EM PLÁSTICO. CABO DE NO MÍNIMO 1,20M, COM ALÇA NA PONTA SUPERIOR E ROSCA NA INFERIOR. BASE/PONTEIRA EM PLÁSTICO. MATERIAL: SINTÉTICO E METAL. CERDAS DE NYLON RESISTENTE. (COMPRIMENTO DAS CERDAS, GRANDE DURA, MÍNIMO 12CM, PEQUENA MACIA, MÍNIMO 07CM). BASE DE 20 CM - Un 4,65 1,0000 4,65
VASSOURA COM CABO DE MADEIRA OU AÇO, REVESTIDA EM PLÁSTICO. CABO DE NO MÍNIMO 1,20M, COM ALÇA NA PONTA SUPERIOR E ROSCA NA INFERIOR. BASE/PONTEIRA EM PLÁSTICO. MATERIAL: SINTÉTICO E METAL. CERDAS DE NYLON RESISTENTE. (COMPRIMENTO DAS CERDAS, GRANDE DURA, MÍNIMO 12CM, PEQUENA MACIA, MÍNIMO 07CM). BASE DE 20 CM - Un 9,30 2,0000 9,30
ESCOVA DE CHÃO PARA LIMPEZA EM GERAL, OVAL, CORPO ANATÔMICO, BASE EM PLÁSTICO, CERDAS RESISTENTES DE NYLON - Un 1,90 1,0000 1,90
PANO DE CHÃO ATOALHADO MEDIDA MÍNIMA 60X80 - Un 25,60 5,0000 25,60
PANO DE PRATO, MATERIAL ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO 70, LARGURA 90, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ABSORVENTE, LAVÁVEL E DURÁVEL - Un 18,50 5,0000 18,50
Total ARPL DISTRIBUIDORA LTDA 59,95

Fornecedor: OXXION PAPEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 54.725.566/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Balde de plástico, resistente, com alça de metal. Capacidade 10 litros. - Un 10,00 2,0000 10,00
Total OXXION PAPEIS LTDA 10,00

Fornecedor: ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 42.188.256/0001-14

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 92,8ºINPM, SELO DE QUALIDADE INMETRO NA EMBALAGEM E QUÍMICO RESPONSÁVEL, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. MÍNIMO 1 LITRO - Un 114,00 20,0000 114,00
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 50 LITROS. PACOTES CONTENDO 10 UNIDADES - Un 23,00 20,0000 23,00
Total ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 137,00

Total CONTENC CONSU E ASSESSORAMENTO ADMIN 12.913,80

Órgão Requisitante: ASSITENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: ABEL DREHMER MAGERO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.677.478/0001-99

Descrição do Objeto da Compra: Lixamento parque envernizado

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Limpeza, lixamento e pintura - Un 1.800,00 1,0000 1.800,00
Total ABEL DREHMER MAGERO 1.800,00

Total ASSITENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL 1.800,00

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FLANELA PARA LIMPEZA, 100% ALGODÃO, MEDIDAS MÍNIMAS APROXIMADAS 28X48. CORES: AMARELA, LARANJA E BRANCA - Un 45,00 30,0000 45,00
PACOTE CONTENDO CORDA PARA VARAL NYLON, 10 METROS TRANÇA FIRME, CORDA FORTE, MÍNIMO 90% POLIETILENO - Un 35,00 10,0000 35,00
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 80,00

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: SUPORTE DE CELULAR PARA USO NOS VEÍCULOS DA SEC. HABITAÇÃO. VALOR DE ACORDO COM DECRETO 21/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SUPORTE - SUPORTE DE CELULAR PARA VEÍCULOS PÇ 183,92 8,0000 183,92
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 183,92

Fornecedor: FAMURS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.733.811/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: CURSO COMPLETO DE LICITAÇÕES NA ADM. PÚBLICA DE ACORDO COM A NOVA LEI Nº 14.133/2021, NA FAMURS PORTO ALEGRE/RS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Curso de Capacitação - Un 804,00 1,0000 804,00
Total FAMURS 804,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: MÃO DE OBRA VEÍCULO SPIN PLACAS IYH8581. FORNECEDOR CREDENCIADO. CREDENCIAMENTO 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 46,70 1,0000 46,70
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 46,70

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: MAO DE OBRA CONSERTO VEÍCULO KOMBI PLACAS IQX4D64. FORNECEDOR CREDENCIADO.CREDENCIAMENTO 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 23,40 1,0000 23,40
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 23,40

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: PEÇAS CONSERTO VEÍCULO SPIN PLACAS IYH8581. FORNECEDOR CREDENCIADO. CREDENCIAMENTO 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES - MARCAS FIAT, GM, FORD, CITROEN, PEUGEOT, RENAULT, NISSAN - Un 40,00 1,0000 40,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 40,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: PEÇAS CONSERTO VEÍCULO KOMBI PLACAS IQX4D64. FORNECEDOR CREDENCIADO. CREDENCIAMENTO 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PEÇAS PARA CAMIONETES, UTILITÁRIOS E VANS - TOYOTA, GM, FIAT, RENAULT, NISSAN, FORD - Un 27,00 1,0000 27,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 27,00

Fornecedor: VALDECIR CALGARO - AUTOCAR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.104.173/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: MAO DE OBRA CONSERTO VEÍCULO DOBLO PLACAS IQT8667. FORNECEDOR CREDENCIADO.REFERENTE AO CREDENCIAMENTO 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 666,65 1,0000 666,65
Total VALDECIR CALGARO - AUTOCAR 666,65

Fornecedor: VALDECIR CALGARO - AUTOCAR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.104.173/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: MAO DE OBRA CONSERTO VEÍCULO KOMBI FURGÃO PLACAS INF9027. FORNECEDOR CREDENCIADO. REFERENTE AO CREDENCIAMENTO 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 733,32 1,0000 733,32
Total VALDECIR CALGARO - AUTOCAR 733,32

Fornecedor: VALDECIR CALGARO - AUTOCAR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.104.173/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: MAO DE OBRA CONSERTO VEÍCULO KOMBI FURGÃO PLACAS INF9027. FORNECEDOR CREDENCIADO. REFERENTE AO CREDENCIAMENTO 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 399,99 1,0000 399,99
Total VALDECIR CALGARO - AUTOCAR 399,99

Fornecedor: VALDECIR CALGARO - AUTOCAR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.104.173/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: MAO DE OBRA CONSERTO VEÍCULO KOMBI FURGÃO PLACAS INF9027. FORNECEDOR CREDENCIADO. REFERENTE AO CREDENCIAMENTO 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 666,65 1,0000 666,65
Total VALDECIR CALGARO - AUTOCAR 666,65

Fornecedor: VALDECIR CALGARO - AUTOCAR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.104.173/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: PEÇAS CONSERTO VEÍCULO DOBLO PLACAS IQT8667. FORNECEDOR CREDENCIADO. REFERENTE AO CREDENCIAMENTO 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PEÇAS PARA CAMIONETES, UTILITÁRIOS E VANS - TOYOTA, GM, FIAT, RENAULT, NISSAN, FORD - Un 731,00 1,0000 731,00
Total VALDECIR CALGARO - AUTOCAR 731,00

Fornecedor: VALDECIR CALGARO - AUTOCAR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.104.173/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: PEÇAS CONSERTO VEÍCULO KOMBI FURGÃO PLACAS INF9027. FORNECEDOR CREDENCIADO. REFERENTE AO CREDENCIAMENTO 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PEÇAS PARA CAMIONETES, UTILITÁRIOS E VANS - TOYOTA, GM, FIAT, RENAULT, NISSAN, FORD - Un 312,50 1,0000 312,50
Total VALDECIR CALGARO - AUTOCAR 312,50

Fornecedor: VALDECIR CALGARO - AUTOCAR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.104.173/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: PEÇAS CONSERTO VEÍCULO KOMBI FURGÃO PLACAS INF9027. FORNECEDOR CREDENCIADO. REFERENTE AO CREDENCIAMENTO 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PEÇAS PARA CAMIONETES, UTILITÁRIOS E VANS - TOYOTA, GM, FIAT, RENAULT, NISSAN, FORD - Un 854,00 1,0000 854,00
Total VALDECIR CALGARO - AUTOCAR 854,00

Fornecedor: VALDECIR CALGARO - AUTOCAR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.104.173/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: PEÇAS CONSERTO VEÍCULO KOMBI FURGÃO PLACAS INF9027. FORNECEDOR CREDENCIADO. REFERENTE AO CREDENCIAMENTO 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PEÇAS PARA CAMIONETES, UTILITÁRIOS E VANS - TOYOTA, GM, FIAT, RENAULT, NISSAN, FORD - Un 648,00 1,0000 648,00
Total VALDECIR CALGARO - AUTOCAR 648,00

Fornecedor: VALDECIR CALGARO - AUTOCAR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.104.173/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: PEÇAS CONSERTO VEÍCULO KOMBI FURGÃO PLACAS INF9027. FORNECEDOR CREDENCIADO. REFERENTE AO CREDENCIAMENTO 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PEÇAS PARA CAMIONETES, UTILITÁRIOS E VANS - TOYOTA, GM, FIAT, RENAULT, NISSAN, FORD - Un 307,50 1,0000 307,50
Total VALDECIR CALGARO - AUTOCAR 307,50

Fornecedor: MAXIFER- COM. FERRAGENS FERREIRA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.678.375/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: FERRAMENTAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERRA CIRCULAR 7 " - Un 69,78 2,0000 69,78
DISCO DE CORTE - Un 37,40 20,0000 37,40
SERRA CIRCULAR - 9" Un 247,78 2,0000 247,78
ESMERILHADEIRA - Un 857,98 2,0000 857,98
Total MAXIFER- COM. FERRAGENS FERREIRA LTDA 1.212,94

Fornecedor: GABRIELA TORRES RAUBER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.829.940/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caneta corretivo líquido, para erros mecanográficos e manuais, secagem rápida, atóxico, inodoro, com no mínimo 08ml, ponta de metal. Validade, modo de usar/instruções, marca, químico responsável e composição, todas, impressas no rótulo; - Un 28,80 15,0000 28,80
Total GABRIELA TORRES RAUBER 28,80

Fornecedor: AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.835.184/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SABONETES LÍQUIDO – PH NEUTRO. COMPOSIÇÃO: SODIUMLAURETH SULFATE, COCAMIDOPROPYLBETAINE, DESYLPOLIGLUCOSE, COCAMIDEDEA, PEGE-150 DISTEARATE,CITRICACID, METYTHYLISOTHIAZOLINOMEMETHYLCHLOISOTIAZOLINOME, DISODIUM EDTA, PASSIFLORA LAURIFORIAFRUITEXTRACT, POLYQUATERNIUM-7, PEG-75 LANOLIN, CI19140, SODIUMCHLORIDE, PARFUM, AQUA, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 500 ML. - Un 69,00 30,0000 69,00
Total AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS 69,00

Fornecedor: CREA-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.695.790/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: ART Nº 13865089.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ART - SVÇ 103,03 1,0000 103,03
Total CREA-RS 103,03

Fornecedor: CREA-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.695.790/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: ART Nº 13867691.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ART - SVÇ 103,03 1,0000 103,03
Total CREA-RS 103,03

Fornecedor: CREA-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.695.790/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: ARTs nº 13873212 e 13873385.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ART - SVÇ 206,06 2,0000 206,06
Total CREA-RS 206,06

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SABÃO EM BARRA, PARA LAVAGEM DE TECIDOS, LOUÇAS, PANELAS E TALHERES. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: GLICERINA E FRAGRÂNCIA. 400 G. - Un 60,00 20,0000 60,00
Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA 60,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: CÓPIAS, IMPRESSÕES E SERVONSITE MÊS JUNHO/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 2.096,20 1,0000 2.096,20
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 2.096,20

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: MÃO DE OBRA BALANCEAMENTO E GEOMETRIA VEÍCULO FIAT DOBLO PLACAS IQT8667. FORNECEDOR CREDENCIAMENTO. CREDENCIAMENTO 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 200,00 1,0000 200,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 200,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: COMPRA DE BATERIA PARA VEÍCULO ONIX PLACAS JAH7E10. FORNECEDOR CREDENCIADO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA - PÇ 799,29 1,0000 799,29
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 799,29

Fornecedor: POA DISTRIBUIDORA DE MAT. DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.804.684/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FARDOS CONTENDO COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, RESISTENTE, PADRÃO ABNT, MATERIAL EM POLIESTIRENO ATÓXICO, APLICAÇÃO ÁGUA, SUCO, REFRIGERANTE, MÍNIMO 100 UNIDADES. CAPACIDADE DE 200 ML - Un 195,00 50,0000 195,00
Total POA DISTRIBUIDORA DE MAT. DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS 195,00

Fornecedor: DARCI FRANCISCO DESTEFANI 39222055004 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 31.921.469/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: TROCA DE PEÇAS, REVISÃO E MANUTENÇÃO DE TRADO PERFURADOR E GERADOR DE LUZ USADOS PELA SEC. HABITAÇÃO NA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS. VALOR CONFORME DECRETO 21/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSERTO - Un 390,00 1,0000 390,00
Total DARCI FRANCISCO DESTEFANI 39222055004 390,00

Fornecedor: MONTOVANI E LUVISION COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.139.499/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: DUAS JARRAS ELÉTRICAS 1,8 LITROS PARA USO NA SEC. HABITAÇÃO. VALOR CONFORME DECRETO 21/2025. ITEM NÃO CONSTA EM LICITAÇÃO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JARRA ELETRICA - Un 119,98 2,0000 119,98
Total MONTOVANI E LUVISION COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA 119,98

Fornecedor: RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: LAVAGEM VEÍCULOS KOMBI E PRISMA. FORNECEDOR CREDENCIADO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 197,00 2,0000 197,00
Total RODRIGO LISBOA RODRIGUES 197,00

Fornecedor: FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.907.604/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DETERGENTE LÍQUIDO (LOUÇA), AROMA NEUTRO OU LIMÃO, EM EMBALAGEM PLÁSTICA. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LINEAR AQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVO. APLICAÇÃO PARA REMOÇÃO DE GORDURA E SUJEIRA EM GERAL, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 500 ML. - Un 72,00 50,0000 72,00
Total FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 72,00

Fornecedor: ARPL DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.978.129/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VASSOURA COM CABO DE MADEIRA OU AÇO, REVESTIDA EM PLÁSTICO. CABO DE NO MÍNIMO 1,20M, COM ALÇA NA PONTA SUPERIOR E ROSCA NA INFERIOR. BASE/PONTEIRA EM PLÁSTICO. MATERIAL: SINTÉTICO E METAL. CERDAS DE NYLON RESISTENTE. (COMPRIMENTO DAS CERDAS, GRANDE DURA, MÍNIMO 12CM, PEQUENA MACIA, MÍNIMO 07CM). BASE DE 20 CM - Un 18,60 4,0000 18,60
VASSOURA COM CABO DE MADEIRA OU AÇO, REVESTIDA EM PLÁSTICO. CABO DE NO MÍNIMO 1,20M, COM ALÇA NA PONTA SUPERIOR E ROSCA NA INFERIOR. BASE/PONTEIRA EM PLÁSTICO. MATERIAL: SINTÉTICO E METAL. CERDAS DE NYLON RESISTENTE. (COMPRIMENTO DAS CERDAS, GRANDE DURA, MÍNIMO 12CM, PEQUENA MACIA, MÍNIMO 07CM). BASE DE 20 CM - Un 46,50 10,0000 46,50
RODO PUXA E SECA COM CABO DE MADEIRA OU AÇO, REVESTIDA EM PLÁSTICO. CABO DE NO MÍNIMO 1,20M, COM ALÇA NA PONTA SUPERIOR E ROSCA NA INFERIOR. EMBORRACHADO. BASE DE 30 CM. COMPOSIÇÃO: MATERIAL SINTÉTICO, METAL E PIGMENTOS - Un 7,12 2,0000 7,12
PANO DE CHÃO ATOALHADO MEDIDA MÍNIMA 60X80 - Un 51,20 10,0000 51,20
PANO DE PRATO, MATERIAL ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO 70, LARGURA 90, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ABSORVENTE, LAVÁVEL E DURÁVEL - Un 74,00 20,0000 74,00
PANO DE PRATO, MATERIAL ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO 70, LARGURA 90, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ABSORVENTE, LAVÁVEL E DURÁVEL - Un 37,00 10,0000 37,00
PÁ PARA LIXO, DE PLÁSTICO COM CABO CURTO. - Un 5,40 5,0000 5,40
Balde de plástico resistente com capacidade mínima de 18L, com alça metálica, sem tampa. - Un 59,50 5,0000 59,50
ISQUEIROS TAMANHO MÉDIO À GRANDE PARA ACENDER FOGÃO A GÁS. APROVADO COM SELO DE CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. ASCENDIMENTO DE CERCA 3.000 VEZES - Un 20,00 5,0000 20,00
Total ARPL DISTRIBUIDORA LTDA 319,32

Fornecedor: ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 42.188.256/0001-14

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESODORIZADOR/ODORIZADOR AMBIENTAL, AEROSOL. ELIMINA ODORES DESAGRADÁVEIS. AROMA/PERFUME DE LONGA DURAÇÃO, FRASCO DE ALUMÍNIO, SEM CFC. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA IMPRESSO NO RÓTULO. INOFENSIVO A CAMADA DE OZÔNIO. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 360 ML - Un 177,50 25,0000 177,50
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 100 LITROS. PACOTES CONTENDO 10 UNIDADES CADA. - Un 21,00 10,0000 21,00
Saco para lixo, plástico polietileno super resistente. Cor (preto ou azul). Capacidade de 15 litros. Pacotes contendo 20 unidades. - Un 35,45 5,0000 35,45
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 30 LITROS. PACOTES CONTENDO 10 UNIDADES - Un 28,10 5,0000 28,10
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 50 LITROS. PACOTES CONTENDO 10 UNIDADES - Un 5,75 5,0000 5,75
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 20 LITROS. PACOTES CONTENDO 10 UNIDADES - Un 83,20 10,0000 83,20
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 60 LITROS. PACOTES CONTENDO 10 UNIDADES - Un 11,50 10,0000 11,50
Total ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 362,50

Fornecedor: DANIEL GOULART SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 59.829.443/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: ADESIVOS DA ADM. PARA VEÍCULOS OFICIAIS DA SEC. HABITAÇÃO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADESIVO - 70X18 Un 560,00 14,0000 560,00
ADESIVO - 80X27 Un 90,00 1,0000 90,00
Total DANIEL GOULART SILVA 650,00

Total DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO 13.708,78

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE CULTURA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: Proquill Produtos Quimicos de Limpeza Ltda. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.174.991/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ÁGUA SANITÁRIA. COMPOSIÇÃO HIPOCLORITO DE SÓDIO, TEOR DE CLORO ATIVO 2% A 2,5% MÚLTIPLO USO, ALVEJA, DESINFETA, MATA BACTÉRIAS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 5 LITROS - Un 204,00 30,0000 204,00
DESINFETANTE LIQUIDO 5 LITROS - Un 183,00 30,0000 183,00
Total Proquill Produtos Quimicos de Limpeza Ltda. 387,00

Fornecedor: SERRALHERIA CASTAGNA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.957.520/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviço de instalação de suporte metálico para a Casa Multicultural, previsto no uso nas aulas e oficinas que ocorrem no local. Conforme o chamamento público 11/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Suporte metálico em cinza alumínio. - Un 1.450,00 1,0000 1.450,00
Total SERRALHERIA CASTAGNA 1.450,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviço de impressão de 449 páginas em preto de folhas de ofício para a SMCT.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSÃO PRETO - SVÇ 40,20 1,0000 40,20
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 40,20

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviço de impressão de 98 páginas em preto de folhas de oficío para a SMCT

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSÃO PRETO - SVÇ 8,77 1,0000 8,77
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 8,77

Fornecedor: BORRACHARIA DO BARDOSO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.404.740/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de remendo no pneu do veículo vectra placas INT2I18, Chamamento Público nº 10/2024 - Empresa Credenciada Borracharia do Bardoso Ltda

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REMENDO DE PNEU - Un 30,00 1,0000 30,00
Total BORRACHARIA DO BARDOSO LTDA 30,00

Fornecedor: DIOGO RIGHEZ HOFFMANN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.198.684/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: Contratação de serviços de locação de equipamentos e etstruturas para eventos.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SOM de grande porte para show em eventos ao ar livre contendo no mínimo: P.A = 16 lines, 12 sub, amplificadores, cabeamento, multicabo de 48 vias spliter, console digital de 48x24 canais e demais equipamentos para funcionalidade, (operador específico). Monitor = 08 lines, 04 subgraves, 08 retornos, amplificadores, cabeamento, microfones e pedestais cfe necessidade técnica, com no mínimo 10 pedestais, 01 sub p/ batera, sistema para fones de ouvido com no mínimo 8 canais, 01 mesa digital com no mínimo 48 canais de saída e 24 auxiliares de entrada para o palc, (operador específico). Backline = 01 bateria completa, praticáveis conforme necessidade (no mínimo para teclado... (cfe EDITAL) - Un 13.000,00 1,0000 13.000,00
Total DIOGO RIGHEZ HOFFMANN 13.000,00

Fornecedor: FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.907.604/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PEDRA SANITÁRIA, ENCAIXE HIGIÊNICO, NOTIFICADO PELA ANVISA. MÍNIMO 25G. FRAGRÂNCIA - Un 87,00 100,0000 87,00
DETERGENTE LÍQUIDO (LOUÇA), AROMA NEUTRO OU LIMÃO, EM EMBALAGEM PLÁSTICA. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LINEAR AQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVO. APLICAÇÃO PARA REMOÇÃO DE GORDURA E SUJEIRA EM GERAL, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 500 ML. - Un 100,80 70,0000 100,80
Total FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 187,80

Fornecedor: Gráfica Alta Definição Ltda CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.919.051/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de materiais gráficos, impressos, confecção de personalizados e brindes.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASTA COM TIMBRE DA SECRETARIA E MUNICIPIO - Pta 1.380,00 1.000,0000 1.380,00
Total Gráfica Alta Definição Ltda 1.380,00

Total DEPARTAMENTO DE CULTURA 16.483,77

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE TURISMO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: GERSON RIOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.372.892/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de retirada e instalação de ar condicionado empresa credenciada através de Chamamento Público nº 11/2024 - Lote 02 - Instalação de ar condicionado

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE INSTALAÇAO - Un 630,00 1,0000 630,00
Total GERSON RIOS 630,00

Fornecedor: ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 42.188.256/0001-14

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRASCO DE INSETICIDA DOMÉSTICO, MULTI-INSETICIDA, PULVERIZADOR, PARA EXTERMINAR QUALQUER TIPO DE INSETO CASEIRO, FRASCO DE ALUMÍNIO COM NO MÍNIMO 400ML, INODORO, DE BAIXA TOXIDADE, À BASE DE ÁGUA. REGISTRADO NA ANVISA - Un 142,00 20,0000 142,00
PACOTES CONTENDO NO MÍNIMO 04 (QUATRO) ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO, CELULOSE VIRGEM, 30M, 10CM, GOFRADO E PICOTADO, DUPLA, BRANCA. PAPEL HIGIÊNICO DE PRIMEIRA LINHA, FOLHA DUPLA, DE ALTA QUALIDADE MACIO, ABSORVENTE, BRANCO, ALTA ALVURA, PICOTADO E TEXTURADO (GOFRADO), COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM, BIODEGRADÁVEL, PAPEL NÃO RECICLADO, EM ROLOS DE 10 CM. X 30 M. - Un 227,50 50,0000 227,50
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 30 LITROS. PACOTES CONTENDO 10 UNIDADES - Un 168,60 30,0000 168,60
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 150 LITROS. FARDOS COM 100 UNIDADES - Un 288,00 10,0000 288,00
Total ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 826,10

Total DEPARTAMENTO DE TURISMO 1.456,10

Órgão Requisitante: DEPART ASSUNTOS SEGURANÇA PÚBLICA - DASP CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: Proquill Produtos Quimicos de Limpeza Ltda. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.174.991/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ÁGUA SANITÁRIA. COMPOSIÇÃO HIPOCLORITO DE SÓDIO, TEOR DE CLORO ATIVO 2% A 2,5% MÚLTIPLO USO, ALVEJA, DESINFETA, MATA BACTÉRIAS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 5 LITROS - Un 81,60 12,0000 81,60
DESINFETANTE LIQUIDO 5 LITROS - Un 73,20 12,0000 73,20
DETERGENTE/SABÃO FORTE (TIPO SOLUPAN), PRODUTO INDICADO PARA REMOÇÃO DE GORDURAS SUPERFICIAIS, RESÍDUOS DE POLUENTES ATUA NA REMOÇÃO E DESENCRUSTAÇÃO DE ÓXIDOS ADERENTES À SUPERFÍCIE, SEM ALTERAR ESTRUTURA DO METAL. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: ACIDO ALQUIL BENZENO SULFÔNICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, COADJUVANTE, CORANTE E ÁGUA, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. BOMBONA 5LT - Un 48,00 3,0000 48,00
Total Proquill Produtos Quimicos de Limpeza Ltda. 202,80

Fornecedor: AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.835.184/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRASCO DE SAPONÁCEO CREMOSO, MÍNIMO 300G/ML, NOTIFICADO PELA ANVISA. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LINEAR AQUIL-BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, ESPESSANTE, ALCALINIZANTE, ABRAZIVO, CONSERVANTE, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA - Un 78,00 20,0000 78,00
SABONETES LÍQUIDO – PH NEUTRO. COMPOSIÇÃO: SODIUMLAURETH SULFATE, COCAMIDOPROPYLBETAINE, DESYLPOLIGLUCOSE, COCAMIDEDEA, PEGE-150 DISTEARATE,CITRICACID, METYTHYLISOTHIAZOLINOMEMETHYLCHLOISOTIAZOLINOME, DISODIUM EDTA, PASSIFLORA LAURIFORIAFRUITEXTRACT, POLYQUATERNIUM-7, PEG-75 LANOLIN, CI19140, SODIUMCHLORIDE, PARFUM, AQUA, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 500 ML. - Un 73,60 32,0000 73,60
Total AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS 151,60

Fornecedor: WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.986.684/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PALHA DE AÇO/ ESFREGÃO DE AÇO Nº 1, EMBALAGENS DE NO MÍNIMO 25G, TAMANHO MÉDIA - Un 10,80 12,0000 10,80
Total WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS 10,80

Fornecedor: FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.907.604/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PEDRA SANITÁRIA, ENCAIXE HIGIÊNICO, NOTIFICADO PELA ANVISA. MÍNIMO 25G. FRAGRÂNCIA - Un 31,32 36,0000 31,32
DETERGENTE LÍQUIDO (LOUÇA), AROMA NEUTRO OU LIMÃO, EM EMBALAGEM PLÁSTICA. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LINEAR AQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVO. APLICAÇÃO PARA REMOÇÃO DE GORDURA E SUJEIRA EM GERAL, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 500 ML. - Un 17,28 12,0000 17,28
ESPONJA PARA LIMPEZA (LOUÇA) DE POLIURETANO, FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO, TIPO DUPLA FACE, MEDINDO NO MÍNIMO 102X70X20MM, COM FORMATO RETANGULAR, COM BACTERICIDA, PREFERENCIALMENTE NA COR VERDE FIBRA ABRASIVA E AMARELA ESPONJA MACIA. - Un 10,80 24,0000 10,80
Total FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 59,40

Total DEPART ASSUNTOS SEGURANÇA PÚBLICA - DASP 424,60

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LORENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: Referente a aquisiçao de cópias de chaves de acordo com o decreto nº21/02025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CÓPIA DE CHAVE YALE E/OU SIMILAR (EXCLUSIVO PARA M.E. E E.P.P.) - 12 Un 144,00 12,0000 144,00
CILINDRO C/ CHAVE - Un 70,00 2,0000 70,00
Total LORENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO 214,00

Fornecedor: LORENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: Referente ao serviço de 1 cópia de chave yale, para a Guarda Municipal, através do Decreto Municipal n° 21/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIA DE CHAVE - Yale Un 12,00 1,0000 12,00
Total LORENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO 12,00

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FLANELA PARA LIMPEZA, 100% ALGODÃO, MEDIDAS MÍNIMAS APROXIMADAS 28X48. CORES: AMARELA, LARANJA E BRANCA - Un 15,00 10,0000 15,00
CAIXA DE LUVA NITRÍLICA, FEITA DE BORRACHA SINTÉTICA NITRÍLICA E NÃO LEVA O LÁTEX EM SUA COMPOSIÇÃO, UTILIZADA EM ÁREAS ONDE HÁ RISCO DE CONTATO COM PATÓGENOS SANGUÍNEOS E/OU CONTAMINANTES AMBIENTAIS. TAMANHOS P E M. - Un 735,00 35,0000 735,00
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 750,00

Fornecedor: VALDECIR CALGARO - AUTOCAR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.104.173/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: Referente ao serviço de manutenção da viatura de placas JCH6H18 da Guarda Municipal, através do edital de credenciamento n° 03 e n° 04.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GEOMETRIA - Un 100,00 1,0000 100,00
MAO DE OBRA- - Un 866,65 6,5000 866,65
Total VALDECIR CALGARO - AUTOCAR 966,65

Fornecedor: VALDECIR CALGARO - AUTOCAR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.104.173/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: Referente a manutenção realizada na viatura de placa JCJ0E69 de acordo com os editais de credenciamento n° 03 e 04 de 2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 533,32 4,0000 533,32
Total VALDECIR CALGARO - AUTOCAR 533,32

Fornecedor: VALDECIR CALGARO - AUTOCAR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.104.173/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: Referente ao serviço de manutenção da viatura de placas JCH6H18 da Guarda Municipal, através do edital de credenciamento n° 03 e n° 04.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Jogo de patins do freio traseiro - Un 360,00 1,0000 360,00
PIVO DA SUSPENSAO - Un 195,00 1,0000 195,00
BUCHA - Balança Part traseira Un 225,00 1,0000 225,00
BUCHA DO ESTABILIZADOR EXTERNO - Un 200,00 1,0000 200,00
BIELETA - PÇ 100,00 1,0000 100,00
Total VALDECIR CALGARO - AUTOCAR 1.080,00

Fornecedor: VALDECIR CALGARO - AUTOCAR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.104.173/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: Referente a manutenção realizada na viatura de placa JCJ0E69 de acordo com os editais de credenciamento n° 03 e 04 de 2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BUCHA ESTABILIZADOR - PÇ 205,00 1,0000 205,00
BIELETAS ESTABILIZADOR - Un 100,00 1,0000 100,00
Jogo de patins do freio traseiro - Un 360,00 1,0000 360,00
PIVO - PÇ 200,00 1,0000 200,00
Total VALDECIR CALGARO - AUTOCAR 865,00

Fornecedor: VALDECIR CALGARO - AUTOCAR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.104.173/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: Referente a troca de oleo da viatura de placa IZS0I94 de acordo com os editais de credenciamento nº03 e 04 de 2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE OLEO - PÇ 37,50 1,0000 37,50
OLEO - 3l l 185,00 1,0000 185,00
Total VALDECIR CALGARO - AUTOCAR 222,50

Fornecedor: Proquill Produtos Quimicos de Limpeza Ltda. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.174.991/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ÁGUA SANITÁRIA. COMPOSIÇÃO HIPOCLORITO DE SÓDIO, TEOR DE CLORO ATIVO 2% A 2,5% MÚLTIPLO USO, ALVEJA, DESINFETA, MATA BACTÉRIAS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 5 LITROS - Un 68,00 10,0000 68,00
DESINFETANTE LIQUIDO 5 LITROS - Un 122,00 20,0000 122,00
Total Proquill Produtos Quimicos de Limpeza Ltda. 190,00

Fornecedor: GABRIELA TORRES RAUBER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.829.940/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Livro protocolo de correspondência ¼ com 100 folhas. - Un 70,25 5,0000 70,25
Total GABRIELA TORRES RAUBER 70,25

Fornecedor: AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.835.184/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRASCO DE SAPONÁCEO CREMOSO, MÍNIMO 300G/ML, NOTIFICADO PELA ANVISA. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LINEAR AQUIL-BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, ESPESSANTE, ALCALINIZANTE, ABRAZIVO, CONSERVANTE, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA - Un 195,00 50,0000 195,00
SABONETES LÍQUIDO – PH NEUTRO. COMPOSIÇÃO: SODIUMLAURETH SULFATE, COCAMIDOPROPYLBETAINE, DESYLPOLIGLUCOSE, COCAMIDEDEA, PEGE-150 DISTEARATE,CITRICACID, METYTHYLISOTHIAZOLINOMEMETHYLCHLOISOTIAZOLINOME, DISODIUM EDTA, PASSIFLORA LAURIFORIAFRUITEXTRACT, POLYQUATERNIUM-7, PEG-75 LANOLIN, CI19140, SODIUMCHLORIDE, PARFUM, AQUA, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 500 ML. - Un 230,00 100,0000 230,00
Total AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS 425,00

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: Referente ao serviço de manutenção da viatura de placas IZS0I94 da Guarda Municipal, através do edital de credenciamento n° 03 e n° 04.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 799,98 6,0000 799,98
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 799,98

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: Referente a manutenção realizada na viatura de placa JBB2C65 de acordo com os editais de credenciamneto nº03 e 04 de 2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 133,33 1,0000 133,33
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 133,33

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: Referente a manutençao do veiculo de placa IZS0I94 de acordo com os editais de credenciamento nº03 e 04 de 2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 133,33 1,0000 133,33
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 133,33

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: Referente a manutençao a ser realizada no veiculo de placa JBB2C65 de acordo com os editais de credenciamneto n°03 e nº04 de2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 66,67 0,5000 66,67
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 66,67

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: Referente ao serviço de manutenção da viatura de placas IZS0I94 da Guarda Municipal, através do edital de credenciamento n° 03 e n° 04.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADITIVO DE RADIADOR - FR 175,00 5,0000 175,00
BIELETA - Dianteira PÇ 138,00 2,0000 138,00
COLA - Quimica Un 30,00 1,0000 30,00
JUNTA DA TAMPA DE VALVULA - PÇ 50,00 1,0000 50,00
Kit Suspensão Dianteira - Un 55,00 1,0000 55,00
Reservatório Expansão - Un 70,00 1,0000 70,00
Retentor Comando de Válvulas - Un 40,00 1,0000 40,00
Retentor Dianteiro Virabrequim - Un 40,00 1,0000 40,00
Tensor Correia Dentada - Un 165,00 1,0000 165,00
Terminal de Direçao Esquerdo - Un 69,00 1,0000 69,00
Tubo de Refrigeraçao - Un 50,00 1,0000 50,00
CORREIA DENTADA - Un 95,00 1,0000 95,00
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 977,00

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: Referente a manutenção realizada na viatura de placa JBB2C65 de acordo com os editais de credenciamneto nº03 e 04 de 2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ARRUELA - caçamba Un 32,00 8,0000 32,00
PARAFUSO - Un 28,00 4,0000 28,00
PONTEIRA - amortecedor caçamba lado direito PÇ 40,00 1,0000 40,00
PORCA - PÇ 8,00 4,0000 8,00
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 108,00

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: Referente a manutençao do veiculo de placa IZS0I94 de acordo com os editais de credenciamento nº03 e 04 de 2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ANEL RADIADOR - PÇ 90,00 2,0000 90,00
SETOR DA DIRECAO - Un 866,67 1,0000 866,67
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 956,67

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: Referente a manutençao a ser realizada no veiculo de placa JBB2C65 de acordo com os editais de credenciamneto n°03 e nº04 de2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ANEL DE VEDACAO - PÇ 5,00 1,0000 5,00
FILTRO DE OLEO - Un 44,00 1,0000 44,00
MANGUEIRA - respiro tanque PÇ 25,00 1,0000 25,00
OLEO MOTOR 5W30 - Un 414,00 6,0000 414,00
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 488,00

Fornecedor: N.J.L. NEUBARTH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.145.819/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GARRAFA TÉRMICA DE MESA, COM JATO FORTE, BOMBA DE PRESSÃO, BICO CORTA PINGOS, AMPOLA DE VIDRO, CORPO EM PLÁSTICO OU AÇO INOX, COM ALÇA SUPERIOR. CAPACIDADE DE 1,8 LITROS - Un 264,30 5,0000 264,30
COADORES DE PANO PARA CAFÉ, 100% ALGODÃO, FLANELADO COM A FACE INTERNA FELPUDA. TAMANHO GRANDE - Un 13,50 5,0000 13,50
Total N.J.L. NEUBARTH 277,80

Fornecedor: SERRALHERIA CASTAGNA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.957.520/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Referente ao serviço de serralheria na Secretaria de Segurança Pública, através do Edital de Credenciamento n° 11/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - Serralheria Un 370,00 1,0000 370,00
Total SERRALHERIA CASTAGNA 370,00

Fornecedor: ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.982.781/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: Referente a consertos e balanceamento das viaturas de placa JCJ0E69; JBB2C65; ZS0I94 E IYF8547 de acordo com os editais de credenciamento nº10/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSERTO DE PNEU - Un 90,00 3,0000 90,00
BALANCEAMENTO - Un 45,00 1,0000 45,00
Total ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP 135,00

Fornecedor: LEANDRO S. DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.477.396/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE REMOÇÃO DE ADESIVOS, LIMPEZA E DESCONTAMINAÇÃO E, APÓS, CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DOS NOVOS ADESIVOS PADRÃO 2025, NOS VEÍCULOS S10, 2 FIAT PULSES E FIAT SIENA DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TÉCNICO - FIAT PULSE SVÇ 6.400,00 2,0000 6.400,00
Total LEANDRO S. DA SILVA 6.400,00

Fornecedor: LEANDRO S. DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.477.396/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: Referente a aquisição de 1 placa em ACM adesiva - tamanho 3.5m x 1,25m, 2 placas em ACM adesiva - tamanho 1.0m x 0,8m e 12 placas em PV adesivada - tamanho 0,2m x 0,3m para identificação das salas da Secretaria de Segurança Pública

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Placa ACM adesivada - tamanho 3,5m x 1,25m - Un 790,00 1,0000 790,00
Placa ACM adesivada 1m x 0,8m - Un 580,00 2,0000 580,00
Placa PV adesivada 0,2m x 0,3m - Un 420,00 12,0000 420,00
Total LEANDRO S. DA SILVA 1.790,00

Fornecedor: LEANDRO S. DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.477.396/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: Referente a aquisição de 4 banners tamanho 1,50mx1,2m com as artes da Secretaria de Segurança Pública, Defesa Civil, Guarda Municipal e Centro de Referência da Mulher e 4 tripés porta banners.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Banner 1,50x1,20 - Un 520,00 4,0000 520,00
Tripé para banner 1,50x1,20 - Un 480,00 4,0000 480,00
Total LEANDRO S. DA SILVA 1.000,00

Fornecedor: LEANDRO S. DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.477.396/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE REMOÇÃO DE ADESIVOS, LIMPEZA E DESCONTAMINAÇÃO E, APÓS, CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DOS NOVOS ADESIVOS PADRÃO 2025, NOS VEÍCULOS S10, 2 FIAT PULSES E FIAT SIENA DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - S10 Un 3.900,00 1,0000 3.900,00
SERVICO TECNICO - FIAT SIENA Un 3.200,00 1,0000 3.200,00
Total LEANDRO S. DA SILVA 7.100,00

Fornecedor: LEANDRO S. DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.477.396/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: Referente a aquisição de 1 gabarito estencil para pintura de chão com a palavra "DEVAGAR" em material ACM, no tamanho 2,3m x 1,15m e 1 gabarito estencil para pintura de chão com a palavra "ESCOLA" em material ACM, no tamanho 2,3m.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Gabarito estencil para pintura de chão com a palavra "DEVAGAR" em material ACM, no tamanho 2,3m - Un 700,00 1,0000 700,00
Gabarito estencil para pintura de chão com a palavra "ESCOLA" em material ACM, no tamanho 2,3m - Un 700,00 1,0000 700,00
Total LEANDRO S. DA SILVA 1.400,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Referente a locação e serviços de impressão de impressora contrato nº197/2021

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Locação de impressoras - Un 70,21 1,0000 70,21
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 70,21

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Referente ao serviço de cópia e locação de impressoras da Guarda Municipal

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Locação de impressoras - Un 70,21 1,0000 70,21
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 70,21

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Referente a locação e serviços de impressão de impressora contrato nº197/2021

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 554,54 1,0000 554,54
SERVIÇO TECNICO - Un 164,79 1,0000 164,79
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 719,33

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Referente ao serviço de cópia e locação de impressoras da Guarda Municipal

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 194,19 1,0000 194,19
SERVIÇO TECNICO - Un 164,79 1,0000 164,79
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 358,98

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: Referente a manutençao do veículo de placas IYF8547 da GM de acordo com os editais de credenciamento nº03 e 04 de 2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 938,00 7,0000 938,00
BUJAO DO CARTER - Un 64,66 1,0000 64,66
FILTRO DE OLEO - PÇ 28,67 1,0000 28,67
OLEO LUBRIFICANTE - l 325,00 5,0000 325,00
PALHETAS PARABRISA - Un 94,53 1,0000 94,53
PALHETA DIANTEIRA ESQUERDA - Un 73,09 1,0000 73,09
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 1.523,95

Fornecedor: POA DISTRIBUIDORA DE MAT. DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.804.684/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FARDOS CONTENDO COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, RESISTENTE, PADRÃO ABNT, MATERIAL EM POLIESTIRENO ATÓXICO, APLICAÇÃO ÁGUA, SUCO, REFRIGERANTE, MÍNIMO 100 UNIDADES. CAPACIDADE DE 200 ML - Un 78,00 20,0000 78,00
Total POA DISTRIBUIDORA DE MAT. DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS 78,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: Referente ao serviço de manutenção do veículo de placas IYF8547 da Guarda Municipal, através do edital de credenciamento n° 03 e 04

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JOGO DE PASTILHAS DE FREIO - Dianteira PÇ 818,48 1,0000 818,48
SERVIÇO TECNICO - Un 133,33 1,0000 133,33
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 951,81

Fornecedor: GIL LUCAS FAGUNDES PUERARI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.567.400/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: Referente a locação de 1 tobogã inflável com piscina de bolinhas, medindo aproximadamente 3m x 8m, para o Evento de Aniversário da Guarda Municipal, a ser realizado no dia 02/08/2025 no Salão Paroquial Nossa Senhora de Fátima

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Locação de tobogã com piscina de bolinhas - Un 750,00 1,0000 750,00
Total GIL LUCAS FAGUNDES PUERARI 750,00

Fornecedor: MAURICIO CERON MICELON 02894288077 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.596.898/0001-24

Descrição do Objeto da Compra: Referente a aquisição de 5 placas de homenagens, conforme descrição do Termo de Referência, para serem entregues no Evento de Aniversário da Guarda Municipal

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLACA DE HOMENAGEM - Un 950,00 5,0000 950,00
Total MAURICIO CERON MICELON 02894288077 950,00

Fornecedor: N.J.R SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 52.591.611/0001-55

Descrição do Objeto da Compra: Referente ao serviço de retirada das câmeras da sede antiga da Secretaria de Segurança Pública para instalação na nova sede, através do Decreto Municipal n° 21/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE INSTALAÇAO - Un 500,00 1,0000 500,00
Total N.J.R SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA 500,00

Fornecedor: FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.907.604/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SABÃO EM PÓ. COMPOSIÇÃO BÁSICA: AQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, COM TENSOATIVOS, COADJUVANTES, SINERGISTA, BRANQUEADORES ÓPTICOS, ENZIMAS, TAMPONANTES, CORANTE, COR AZUL. NOTIFICAÇÃO/ANVISA. PACOTES DE 1 KG - Un 289,50 30,0000 289,50
DETERGENTE LÍQUIDO (LOUÇA), AROMA NEUTRO OU LIMÃO, EM EMBALAGEM PLÁSTICA. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LINEAR AQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVO. APLICAÇÃO PARA REMOÇÃO DE GORDURA E SUJEIRA EM GERAL, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 500 ML. - Un 86,40 60,0000 86,40
ESPONJA PARA LIMPEZA (LOUÇA) DE POLIURETANO, FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO, TIPO DUPLA FACE, MEDINDO NO MÍNIMO 102X70X20MM, COM FORMATO RETANGULAR, COM BACTERICIDA, PREFERENCIALMENTE NA COR VERDE FIBRA ABRASIVA E AMARELA ESPONJA MACIA. - Un 22,50 50,0000 22,50
Total FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 398,40

Fornecedor: ACESSORIOS ROTA 116 LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.559.328/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: Referente a sergviço de instalação de gps em viatura e placa JDN5J85 de acordo com o ediatal de credenciamento n°03e04 de 2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - Un 735,00 1,0000 735,00
Total ACESSORIOS ROTA 116 LTDA 735,00

Fornecedor: Alg Rio Comercio de Produtos eireli-epp CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.763.509/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PROTETOR SOLAR FATOR 50, 120ML, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA - Un 251,40 20,0000 251,40
Total Alg Rio Comercio de Produtos eireli-epp 251,40

Fornecedor: KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.755.673/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESPONJA LÃ DE AÇO, PARA LIMPEZA DE UTENSÍLIOS E LIMPEZA EM GERAL, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO 08 UNIDADES, MÍNIMO 60G, COMPOSIÇÃO ÁCIDO CARBONO. - Un 56,10 30,0000 56,10
Total KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 56,10

Fornecedor: ARPL DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.978.129/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VASSOURA COM CABO DE MADEIRA OU AÇO, REVESTIDA EM PLÁSTICO. CABO DE NO MÍNIMO 1,20M, COM ALÇA NA PONTA SUPERIOR E ROSCA NA INFERIOR. BASE/PONTEIRA EM PLÁSTICO. MATERIAL: SINTÉTICO E METAL. CERDAS DE NYLON RESISTENTE. (COMPRIMENTO DAS CERDAS, GRANDE DURA, MÍNIMO 12CM, PEQUENA MACIA, MÍNIMO 07CM). BASE DE 20 CM - Un 46,50 10,0000 46,50
RODO ÁGUA 40 CM DUPLO PLÁSTICO CABO DE MADEIRA OU METAL - Un 22,25 5,0000 22,25
RODO BOLA ESPONJA –ESPUMA ALTA DENSIDADE, COLADA EM BASE CILÍNDRICA DE MADEIRA, 30CM E COM CABO GRANDE DE NO MÍNIMO 1,20 M - Un 33,00 4,0000 33,00
RODO ESPUMA PARA PASSAR CERA, CABO EM MADEIRA FORRADO, MÍNIMO 1,20M, BASE EM MADEIRA MÍNIMO 30CM - Un 55,00 10,0000 55,00
PANO DE CHÃO ALVEJADO (GROSSO) MEDIDA APROX. 46 X 70CM - Un 29,00 10,0000 29,00
PANO DE PRATO, MATERIAL ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO 70, LARGURA 90, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ABSORVENTE, LAVÁVEL E DURÁVEL - Un 37,00 10,0000 37,00
LIXEIRAS CAPACIDADE MÍNIMA 60 LITROS. SUPORTE E PEDAL EM AÇO GALVANIZADO, COM QUATRO PONTEIRAS PARA NÃO DANIFICAR O PISO. CESTO REMOVÍVEL, EM POLIPROPILENO, NA COR BRANCA E COM ALÇAS. MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA: 74 CM E DIÂMETRO DE 44 CM. MATERIAL ATÓXICO 100% VIRGEM. POLIPROPILENO. ACIONA ABERTURA E FECHAMENTO POR PEDAL. - Un 230,00 2,0000 230,00
Total ARPL DISTRIBUIDORA LTDA 452,75

Fornecedor: ARAU SOLUCOES INTEGRADAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.684.244/0002-29

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERA LÍQUIDA, EMBALAGEM PLÁSTICA. COMPOSIÇÃO BÁSICA: CERA DE POLIETILENO, POLIFILM, METILDIGLICOL, SURFACTANTE ANIÔNICO, CORANTE, FRAGRÂNCIA SUAVE. INDICADA PARA PISOS DE MADEIRA, CERÂMICAS, CIMENTO, PAVIFLEX, ARDÓSIA, DEIXANDO UM BRILHO MAIS FORTE APÓS A UTILIZAÇÃO DE ENCERADEIRA. EMBALAGEM CONTENDO 5 LITROS. COR: INCOLOR. - Un 211,75 5,0000 211,75
Total ARAU SOLUCOES INTEGRADAS LTDA 211,75

Fornecedor: OXXION PAPEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 54.725.566/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VASSOURITA COM SUPORTE PARA VASO SANITÁRIO, CONVENCIONAL, COM CERDAS FLEXÍVEIS, CABO PLÁSTICO OU MADEIRA, MÍNIMO 30CM, COM POTE. COMPOSIÇÃO: METAL E PIGMENTOS, MATERIAL SINTÉTICO - Un 29,50 5,0000 29,50
Balde de plástico resistente com capacidade mínima de 30L, com alça metálica, sem tampa. - Un 36,30 2,0000 36,30
Total OXXION PAPEIS LTDA 65,80

Fornecedor: Gráfica Alta Definição Ltda CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.919.051/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de materiais gráficos, impressos, confecção de personalizados e brindes.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BLOCOS REGISTRO DIARIOS - Un 74,20 10,0000 74,20
BLOCOS REGISTRO DIARIOS - Un 296,80 40,0000 296,80
Total Gráfica Alta Definição Ltda 371,00

Total DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL 35.979,19

Órgão Requisitante: COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAIXA DE LUVA NITRÍLICA, FEITA DE BORRACHA SINTÉTICA NITRÍLICA E NÃO LEVA O LÁTEX EM SUA COMPOSIÇÃO, UTILIZADA EM ÁREAS ONDE HÁ RISCO DE CONTATO COM PATÓGENOS SANGUÍNEOS E/OU CONTAMINANTES AMBIENTAIS. TAMANHOS P E M. - Un 63,00 3,0000 63,00
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 63,00

Fornecedor: Proquill Produtos Quimicos de Limpeza Ltda. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.174.991/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESINFETANTE LÍQUIDO BACTERICIDA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA. COMPOSIÇÃO: CATEGORIA BÁSICA RESTRITA AO USO PURO, PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUILBENZIL AMÔNIO OU SURFACTANTE CATIÔNICO, ÁLCOOL ETOXILADO OU O-BENZIL P CLOROFENOL, ESSÊNCIA, CORANTE E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS, COMPOSIÇÃO AROMÁTICA DE EUCALIPTO OU FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. REGISTRO/NOTIF. NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 500 ML. - Un 32,00 20,0000 32,00
Total Proquill Produtos Quimicos de Limpeza Ltda. 32,00

Fornecedor: GABRIELA TORRES RAUBER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.829.940/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Livro protocolo de correspondência ¼ com 100 folhas. - Un 28,10 2,0000 28,10
Pasta Sanfonada Plastica, tamanho A4 (34x24) em material super-resistente, com 12 divisorias, com fechamento em elastico. - Un 128,00 10,0000 128,00
Total GABRIELA TORRES RAUBER 156,10

Fornecedor: POA DISTRIBUIDORA DE MAT. DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.804.684/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FARDOS CONTENDO COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, RESISTENTE, PADRÃO ABNT, MATERIAL EM POLIESTIRENO ATÓXICO, APLICAÇÃO ÁGUA, SUCO, REFRIGERANTE, MÍNIMO 100 UNIDADES. CAPACIDADE DE 200 ML - Un 78,00 20,0000 78,00
Total POA DISTRIBUIDORA DE MAT. DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS 78,00

Fornecedor: FIRENZE PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.722.796/0001-61

Descrição do Objeto da Compra: Referente a aquisição de 6 unidades de pneus 215/75, R17,5 para o veículo de placas JBH1F90, o qual pertence a Secretaria de Segurança Pública e presta auxílio as demandas da Defesa Civil, com base na Solicitação de Fornecimento n° 4590/2025 do Condesus

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pneu 215/75 R 17.5 borrachudo - Un 7.752,00 6,0000 7.752,00
Total FIRENZE PNEUS LTDA 7.752,00

Fornecedor: NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.034.228/0001-14

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Balde de plástico resistente com capacidade mínima de 20L, com alça metálica, sem tampa. - Un 19,50 2,0000 19,50
Total NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA 19,50

Fornecedor: a CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 38.125.895/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RATICIDA GRANULADO. MÍNIMO 25 G. - Un 135,00 100,0000 135,00
Total a CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ME 135,00

Fornecedor: OXXION PAPEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 54.725.566/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PACOTE CONTENDO GUARDANAPO DE PAPEL, 30X30CM, NÃO PERECÍVEL, COMPOSIÇÃO: 100% FIBRAS CELULÓSICAS. COR BRANCA. CONTENDO 50 UNIDADES CADA. - Un 71,28 36,0000 71,28
Total OXXION PAPEIS LTDA 71,28

Fornecedor: CONSTAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.279.862/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Referente a compra de um Kit Cipa em Polietileno com imobilizador de cabeça, um manequim RCP para treinamento e um manequim bebê Practi Baby para RCP, para utilização em cursos ofertados pela Defesa Civil e Secretaria de Segurança Pública

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Kit Cipa em polietileno com imobilizador de cabeça - Un 840,93 1,0000 840,93
Manequim RCP para treinamento - Un 1.121,66 1,0000 1.121,66
Manequim bebê para RCP - Un 1.878,33 1,0000 1.878,33
Total CONSTAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 3.840,92

Total DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL 12.147,80

Órgão Requisitante: COORDENADORIA MULHER E IGUALDADE RACIAL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAIXA DE LUVA NITRÍLICA, FEITA DE BORRACHA SINTÉTICA NITRÍLICA E NÃO LEVA O LÁTEX EM SUA COMPOSIÇÃO, UTILIZADA EM ÁREAS ONDE HÁ RISCO DE CONTATO COM PATÓGENOS SANGUÍNEOS E/OU CONTAMINANTES AMBIENTAIS. TAMANHOS P E M. - Un 210,00 10,0000 210,00
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 210,00

Fornecedor: Proquill Produtos Quimicos de Limpeza Ltda. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.174.991/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESINFETANTE LIQUIDO 5 LITROS - Un 36,60 6,0000 36,60
AMACIANTE DE ROUPAS. COMPOSIÇÃO: BENZENO SULFONATO DE SODIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, SINERGISTA, ENZIMAS, TAMPONANTES, CORANTES, COR AZUL. NOTIFICAÇÃO DA ANVISA. EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 02 LITROS - Un 63,00 15,0000 63,00
Total Proquill Produtos Quimicos de Limpeza Ltda. 99,60

Fornecedor: DR GRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.295.342/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Referente a compra de material gráfico para a 1ª Conferência Regional da Mulher de Vacaria, que se realizará no dia 28/07/2025, às 08h, promovido pelo Centro de Referência da Mulher

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FOLDER - 115g, com arte influsa, com medida de 20cm x 30cm (dividido em 3 dobras) Un 990,00 1.000,0000 990,00
CARTAZ - com arte inclusa em folha A3 Un 390,00 30,0000 390,00
ADESIVO PLAST - 300 unidades com arte inclusa, medindo 20cm x 22cm Un 890,00 1,0000 890,00
Total DR GRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA 2.270,00

Fornecedor: GRIZON S M N PANIFICADORA LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.890.619/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: Referente a aquisição de coquetel para o dia 28/07 primeira conferencia regional de politicas publicas para mulheres de acordo com o edital de credenciamnto nº09/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CACHORRO QUENTE PEQUENO - Un 383,00 100,0000 383,00
CANOINHA AGRIDOCE, RECHEIO METADE FRANGO METADE CREME DOCE BRANCO - Un 208,00 100,0000 208,00
COXINHA, RECHEADO DE FRANGO, TAMANHO APERITIVO. - Un 167,00 100,0000 167,00
PASTEL, FRITO, RECHEADO DE CARNE, TAMANHO APERITIVO. - Un 167,00 100,0000 167,00
RISOLES, RECHEADO DE FRANGO OU MILHO COM QUEIJO, TAMANHO APERITIVO (SABOR A SER DEFINIDO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO) - Un 167,00 100,0000 167,00
PÃO DE QUEIJO, TAMANHO APERITIVO. - Un 267,00 100,0000 267,00
MINI PIZZA - Un 175,00 100,0000 175,00
SANDUICHES DE PAO FRANCES COM QUEIJO E PRESUNTO TAMANHO APERITIVO - Un 300,00 100,0000 300,00
CROQUETE, RECHEADO DE CARNE, TAMANHO APERITIVO. - Un 167,00 100,0000 167,00
DOCINHOS - Un 1.500,00 500,0000 1.500,00
Total GRIZON S M N PANIFICADORA LTDA - ME 3.501,00

Fornecedor: GABRIELA TORRES RAUBER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.829.940/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Livro protocolo de correspondência ¼ com 100 folhas. - Un 28,10 2,0000 28,10
Total GABRIELA TORRES RAUBER 28,10

Fornecedor: AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.835.184/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRASCO DE SAPONÁCEO CREMOSO, MÍNIMO 300G/ML, NOTIFICADO PELA ANVISA. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LINEAR AQUIL-BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, ESPESSANTE, ALCALINIZANTE, ABRAZIVO, CONSERVANTE, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA - Un 39,00 10,0000 39,00
SABONETES LÍQUIDO – PH NEUTRO. COMPOSIÇÃO: SODIUMLAURETH SULFATE, COCAMIDOPROPYLBETAINE, DESYLPOLIGLUCOSE, COCAMIDEDEA, PEGE-150 DISTEARATE,CITRICACID, METYTHYLISOTHIAZOLINOMEMETHYLCHLOISOTIAZOLINOME, DISODIUM EDTA, PASSIFLORA LAURIFORIAFRUITEXTRACT, POLYQUATERNIUM-7, PEG-75 LANOLIN, CI19140, SODIUMCHLORIDE, PARFUM, AQUA, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 500 ML. - Un 92,00 40,0000 92,00
Total AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS 131,00

Fornecedor: WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.986.684/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SABONETE INFANTIL COM NO MINIMO 80 GR. GLICERINADO SEM ÁLCOOL. COMPOSIÇÃO: SODIUMTALOWATE, SÓDIO COCARTE, ORBIGNYAOLEIFERA, SEEDOIL BHT, SÓDIO HYROXIDE, ÁGUA (WATER), CITRICACID, SODIUMCHLORIDE, ETIDRONICÁCID. EDTA.TRIETHANOLAMINE, STEARICACID, GLYCERIN, PEG – 400, GLUCOSE CI 75100, PARFUM, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA - Un 90,80 40,0000 90,80
PALHA DE AÇO/ ESFREGÃO DE AÇO Nº 1, EMBALAGENS DE NO MÍNIMO 25G, TAMANHO MÉDIA - Un 9,00 10,0000 9,00
Total WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS 99,80

Fornecedor: MARCEL SILVEIRA DE FARIAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.120.286/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: Referente a aquiusição de 4 aulas de yoga de acordo com o edital de credenciamneto nº07/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aulas de Yoga - Un 480,00 4,0000 480,00
Total MARCEL SILVEIRA DE FARIAS 480,00

Fornecedor: ALPINO DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.743.542/0001-55

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ÁLCOOL EM GEL 70% INPM DESINFETANTE, 1 L BACTERICIDA/ANTI SÉPTICO E COM GLICERINA NA SUA COMPOSIÇÃO (ASSIM NÃO DANIFICA AS MÃOS), COM ÓTIMA VISCOSIDADE COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA - Un 112,40 20,0000 112,40
Total ALPINO DISTRIBUIDORA LTDA 112,40

Fornecedor: DAIANE BOSSARDI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 942.878.990-91

Descrição do Objeto da Compra: Referente a aquisição de aulas de yoga de acordo com o edital de credenciamneto nº07/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aulas de Yoga - Un 1.200,00 10,0000 1.200,00
Total DAIANE BOSSARDI 1.200,00

Fornecedor: FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.907.604/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SABÃO EM PÓ. COMPOSIÇÃO BÁSICA: AQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, COM TENSOATIVOS, COADJUVANTES, SINERGISTA, BRANQUEADORES ÓPTICOS, ENZIMAS, TAMPONANTES, CORANTE, COR AZUL. NOTIFICAÇÃO/ANVISA. PACOTES DE 1 KG - Un 96,50 10,0000 96,50
PEDRA SANITÁRIA, ENCAIXE HIGIÊNICO, NOTIFICADO PELA ANVISA. MÍNIMO 25G. FRAGRÂNCIA - Un 43,50 50,0000 43,50
DETERGENTE LÍQUIDO (LOUÇA), AROMA NEUTRO OU LIMÃO, EM EMBALAGEM PLÁSTICA. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LINEAR AQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVO. APLICAÇÃO PARA REMOÇÃO DE GORDURA E SUJEIRA EM GERAL, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 500 ML. - Un 34,56 24,0000 34,56
ESPONJA PARA LIMPEZA (LOUÇA) DE POLIURETANO, FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO, TIPO DUPLA FACE, MEDINDO NO MÍNIMO 102X70X20MM, COM FORMATO RETANGULAR, COM BACTERICIDA, PREFERENCIALMENTE NA COR VERDE FIBRA ABRASIVA E AMARELA ESPONJA MACIA. - Un 1,35 3,0000 1,35
Total FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 175,91

Fornecedor: KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.755.673/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESPONJA LÃ DE AÇO, PARA LIMPEZA DE UTENSÍLIOS E LIMPEZA EM GERAL, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO 08 UNIDADES, MÍNIMO 60G, COMPOSIÇÃO ÁCIDO CARBONO. - Un 37,40 20,0000 37,40
Total KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 37,40

Fornecedor: ARPL DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.978.129/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VASSOURA COM CABO DE MADEIRA OU AÇO, REVESTIDA EM PLÁSTICO. CABO DE NO MÍNIMO 1,20M, COM ALÇA NA PONTA SUPERIOR E ROSCA NA INFERIOR. BASE/PONTEIRA EM PLÁSTICO. MATERIAL: SINTÉTICO E METAL. CERDAS DE NYLON RESISTENTE. (COMPRIMENTO DAS CERDAS, GRANDE DURA, MÍNIMO 12CM, PEQUENA MACIA, MÍNIMO 07CM). BASE DE 20 CM - Un 18,60 4,0000 18,60
RODO ÁGUA 40 CM DUPLO PLÁSTICO CABO DE MADEIRA OU METAL - Un 13,35 3,0000 13,35
PANO DE CHÃO ATOALHADO MEDIDA MÍNIMA 60X80 - Un 51,20 10,0000 51,20
PANO DE CHÃO ALVEJADO (GROSSO) MEDIDA APROX. 46 X 70CM - Un 29,00 10,0000 29,00
Total ARPL DISTRIBUIDORA LTDA 112,15

Total CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER 8.457,36

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE TRÃNSITO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SSAT SINALIZAÇÃO E ADESIVOS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.111.060/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Referente a aquisição de 1 grupo focal semafórico principal 3x200 mm tipo I A Led completo com anteparo solar e suporte basculante 101,6 mm, para substituição do equipamento que está com defeitos no cruzamento das Ruas Ramiro Barcelos e Campos Salles.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GRUPO FOCAL SEMAFÓRICO PRINCIPAL 3X200 MM TIPO I A LED COMPLETO COM ANTEPARO SOLAR E SUPORTE BASCULANTE 101,6MM - Un 2.100,00 1,0000 2.100,00
Total SSAT SINALIZAÇÃO E ADESIVOS EIRELI 2.100,00

Total DEPARTAMENTO DE TRÃNSITO 2.100,00

Total do Mês/Ano 07/2025: 13.042.380,48