Publicidade de Compras

Relatório TCU - Publicidade de Compras

Período: de 01/06/2025 até 30/06/2025

Mês/Ano da Compra:

06/2025

Órgão Requisitante: GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: FAMURS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.733.811/0001-42

Descrição do Objeto da Compra:

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Curso de Capacitação - ESCUTA ESPECIALIZADA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	Un	1.758,00	3,0000	1.758,00

Total FAMURS

1.758,00

Fornecedor: FAMURS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.733.811/0001-42

Descrição do Objeto da Compra:

Contratação de serviço de capacitação de "ROTINAS DE COMPRAS NOS MUNICÍPIOS".

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Curso de Capacitação - Curso de rotinas de compras nos municípios.	Un	586,00	1,0000	586,00

Total FAMURS

586,00

Fornecedor: FRANCESCATTO E MEZZALIRA LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.449.012/0001-49

Descrição do Objeto da Compra:

Serviço de fornecimento de alimentos coloniais.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
BOLO DE LARANJA -	Un	16,52	0,4860	16,52
salame - tipo milano	Un	101,83	1,1980	101,83
QUEIJO COLONIAL.Embalado a vácuo. Ingredientes: leite pasteurizado, sal, cloreto de cálcio, coalho e fermentado lácteo. Não contém glúten. Contendo selo ISO 9001 e do Ministério da Agricultura. Fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e -	Kg	82,16	1,2640	82,16
PASTEL, FRITO, RECHEADO DE CARNE, TAMANHO APERITIVO. -	Un	40,00	20,0000	40,00
PÃO DE QUEIJO, TAMANHO APERITIVO. -	Un	33,36	0,5560	33,36
Kg Pão caseiro. Peso médio de 550g cada unidade. De primeira qualidade. Recém fabricado na data de entrega. Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa 12,46 2.118,208 cozida: O pão deve apresentar crosta/ - tipo batido UN	Kg	11,00	1,0000	11,00
Kg Pão caseiro. Peso médio de 550g cada unidade. De primeira qualidade. Recém fabricado na data de entrega. Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e mac - UN	Kg	11,00	1,0000	11,00
Suco de laranja integral. Orgânico. Sem adição de açúcar. Envase em garrafões com volume de 1,5 litro. Pode ser consumido puro ou misturar 1 parte de suco para uma parte de água. Ingrediente: laranja orgânica. Por se tratar de produto natural pode aparecer polpa da fruta depositada no fundo da garrafa. Sem conservantes. Não fermentado. Não alcoólico Com registro na vigilância sanitária. Validade de 2 anos a contar da data de entrega. - 1 litro	l	25,00	1,0000	25,00
BISCOITO SORTIDO DOCE. , pacote contendo 400g. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ac´car invertido, sal, fermentos químicos: bicarbonato de amônio e bicarbanonato de sódio, emulsificantes: lecitina de soja e éster de ácido diacetil tartárico e mono e diglicerídeos, aromatizante, melhorador de farinha metabissulfito de sódio, acidulante ácido láctico. - tipo caseiro	PC	9,66	0,2760	9,66
Figada caseira. -	Un	21,20	0,4240	21,20
LEITE SANTA CLARA -	Un	7,50	1,0000	7,50
GUARDANAPO - pacote	PC	3,00	1,0000	3,00
Litros Bebida láctea sabores diversos (morango, côco, pêssego, salada de fruta). Ingredientes: leite pasteurizado integral, soro de leite, açúcar, polpa de fruta e fermento lácteo. Em embalagens de 1 litro. Prazo de validade de 45 dias -	l	10,00	1,0000	10,00

Total FRANCESCATTO E MEZZALIRA LTDA

372,23

Fornecedor: TM - COMERCIO DE PERSIANAS LTDA.

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.766.881/0001-72

Descrição do Objeto da Compra:

Compra de tapete personalizado, nas dimensões de 1,85 X 1,20 metros para a porta de entrada da prefeitura.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
TAPETES TIPO CAPACHO PARA PORTA - Tapete personalizado nas dimensões de 1,85X1,20 metros	Un	1.100,00	1,0000	1.100,00

Total TM - COMERCIO DE PERSIANAS LTDA.

1.100,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra:

Referente a impressora e cópias do mês de maio.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Locação de impressoras -	Un	70,21	1,0000	70,21
COPIAS DE DOCUMENTOS -	Un	397,33	1,0000	397,33
SERVICO TECNICO -	Un	164,79	1,0000	164,79

Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA

632,33

Fornecedor: BORRACHARIA DO BARDOSO LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.404.740/0001-02

Descrição do Objeto da Compra:

Serviço de remendo de 1 pneu do veículo placas JDI-2H65 de acordo com o edital de credenciamento 10/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
REMENDO DE PNEU -	Un	30,00	1,0000	30,00

Total BORRACHARIA DO BARDOSO LTDA

30,00

Fornecedor: BORRACHARIA DO BARDOSO LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.404.740/0001-02

Descrição do Objeto da Compra:

MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO CREDENCIAMENTO 10/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MONTAGEM - Montagem de válvulas dos pneus.	Un	25,00	1,0000	25,00

Total BORRACHARIA DO BARDOSO LTDA

25,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra:

MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO CREDENCIAMENTO 04/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - LAVAGEM DETALHADA SEM MOTOR	Un	89,00	1,0000	89,00

Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA

89,00

Fornecedor: DANIELA APARECIDA PAGANELLA MACHADO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.625.194/0001-50

Descrição do Objeto da Compra:

Locação de louças de café da manhã para 10 pessoas.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Locação de louças de café da manhã. -	SVÇ	140,00	10,0000	140,00

Total DANIELA APARECIDA PAGANELLA MACHADO

140,00

Fornecedor: LAVAGEM DA GINA- RODRIGO LISBOA RODRIGUES

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra:

Lavagem de veículo Citroen C3 placas JDI2H65 de acordo com o edital de credenciamento número 04/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS -	Un	89,00	1,0000	89,00

Total LAVAGEM DA GINA- RODRIGO LISBOA RODRIGUES

89,00

Fornecedor: ZILMA MARIA DE MORAES CAIERON

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 147.368.370-04

Descrição do Objeto da Compra:

PAGAMENTO ALUGUEL IMOVEL CREAS referente so mês de Dezembro de 2024. O contrato de locação não foi formalizado no exercício financeiro anterior.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ALUGUEL -	Un	3.450,00	1,0000	3.450,00

Total ZILMA MARIA DE MORAES CAIERON

3.450,00

Total GABINETE DO PREFEITO

8.271,56

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. GESTÃO E FINANÇAS

CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: B & P LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.079.035/0001-32

Descrição do Objeto da Compra:

COMPRA DE PAREDES DE DIVISÓRIA SANFONADA COM UMA PORTA EM MATERIAL PVC, LARGURA 4,20X2,11 ALTURA, PARA INSTALAÇÃO NO SETOR DE PAGAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Paredes divisórias sanfonadas com uma porta em PVC 4,20 x 2,11. -	kit	1.300,00	1,0000	1.300,00

Total B & P LTDA

1.300,00

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra:

COMPRA DE 20 ARQUIVOS MORTOS PARA ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS NO SETOR DE DEPARTAMENTO PESSOAL. NECESSÁRIO A COMPRA COM DISPENSA DEVIDO O MATERIAL SEMELHANTE QUE POSSUI NO REGISTRO DE PREÇOS Nº 300016/2024 NÃO ATENDER AS NECESSIDADES POR SER DE TAMANHO MENOR.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Caixa arquivo desmontável em plástico polionda, com áreas de picote (parte de ventilação) de fácil remoção, com parte do lacre e fechamento da caixa demarcados, com impressão da etiqueta sem borrões, com dimensões mínimas de 36,5 x 25 x 13,5 cm. -	Un	358,00	20,0000	358,00

Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI

358,00

Fornecedor: LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.848.543/0006-81

Descrição do Objeto da Compra:

COMPRA DE UMA CENTRÍFUGA DE ROUPAS COM CAPACIDADE DE 12,6KG, 220V PARA USO DA EQUIPE DE LIMPEZA DA PREFEITURA MUNICIPAL

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CENTRIFUGA DE ROUPA -	Un	579,00	1,0000	579,00

Total LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS

579,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra:

COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PAR DE LUVAS -	Un	2,30	2,0000	2,30
TE PVC Ø25 mm soldável -	Un	9,25	1,0000	9,25
BUCHA PVC -	Un	5,80	1,0000	5,80
LUVA SOLDAVÉL 50 -	Un	21,00	1,0000	21,00
BROCA 4 MM -	Un	4,80	1,0000	4,80
Luva para esgoto, formato: liso, composição: PVC, bitola: 50mm -	Un	11,00	2,0000	11,00
RESISTENCIA PARA TORNEIRA ELETRICA -	Un	43,00	1,0000	43,00
BROCA FERRO 5MM -	Un	4,80	1,0000	4,80
CURVA 50M -	Un	21,00	1,0000	21,00
BROCA CONCRETO 8 -	Un	11,60	1,0000	11,60

Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP

134,55

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra:

SERVIÇO DE GUINCHO E PROGRAMAÇÃO COMBUSTÍVEL E SCANER PARA O VEÍCULO GM/CELTA PLACA IOR0215 DO SETOR DE COMISSÃO DISCIPLINAR

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇO DE GUINCHO -	SVÇ	120,00	1,0000	120,00
Programação combustível e scanner. -	SVÇ	250,00	1,0000	250,00

Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA

370,00

Fornecedor: BORRACHARIA DO BARDOSO LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.404.740/0001-02

Descrição do Objeto da Compra:

REMENDO DE PNEU PARA O VEÍCULO DO SETOR DE COMISSÃO DISCIPLINAR PLACA IOR0215

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
REMENDO DE PNEU -	Un	30,00	1,0000	30,00

Total BORRACHARIA DO BARDOSO LTDA

30,00

Fornecedor: BORRACHARIA DO BARDOSO LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.404.740/0001-02

Descrição do Objeto da Compra:

REMENDO DE PNEU VEÍCULO GM/CELTA PLACA IOR0215

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
REMENDO DE PNEU -	Un	30,00	1,0000	30,00

Total BORRACHARIA DO BARDOSO LTDA

30,00

Fornecedor: TALES RODRIGUES DALLA SANTA CARDOSO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.812.494/0001-01

Descrição do Objeto da Compra:

COMPRA DE DOIS GIROGLEX COM INSTALAÇÃO COMPLETA PARA O VEÍCULO FIAT PALIO PLACA ITH9218 DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E ICMS.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- -	Un	250,00	1,0000	250,00

Total TALES RODRIGUES DALLA SANTA CARDOSO

250,00

Fornecedor: TALES RODRIGUES DALLA SANTA CARDOSO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.812.494/0001-01

Descrição do Objeto da Compra:

COMPRA DE DOIS GIROFLEX COM INSTALAÇÃO COMPLETA PARA O VEÍCULO FIAT STRADA PLACA JCG8D42 DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO E ICMS DA PREFEITURA MUNICIPAL

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- -	Un	250,00	1,0000	250,00

Total TALES RODRIGUES DALLA SANTA CARDOSO

250,00

Fornecedor: TALES RODRIGUES DALLA SANTA CARDOSO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.812.494/0001-01

Descrição do Objeto da Compra:

COMPRA DE DOIS GIROGLEX COM INSTALAÇÃO COMPLETA PARA O VEÍCULO FIAT PALIO PLACA ITH9218 DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E ICMS.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Giroflex led azul/vermelho/branco 46 cm. -	Un	698,00	2,0000	698,00
Giroflex led azul/vermelho 26 cm. -	Un	280,00	2,0000	280,00

Total TALES RODRIGUES DALLA SANTA CARDOSO

978,00

Fornecedor: TALES RODRIGUES DALLA SANTA CARDOSO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.812.494/0001-01

Descrição do Objeto da Compra:

COMPRA DE DOIS GIROFLEX COM INSTALAÇÃO COMPLETA PARA O VEÍCULO FIAT STRADA PLACA JCG8D42 DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO E ICMS DA PREFEITURA MUNICIPAL

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Giroflex led azul/vermelho 26 cm. -	Un	280,00	2,0000	280,00
Giroflex led azul/vermelho/branco 46 cm. -	Un	698,00	2,0000	698,00

Total TALES RODRIGUES DALLA SANTA CARDOSO

978,00

Fornecedor: LAVAGEM DA GINA- RODRIGO LISBOA RODRIGUES

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra:

LAVAGEM DE VEÍCULO, FIAT STRADA PLACA JCG8D42 E FIAT PALIO ITH9218

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS -	Un	178,00	2,0000	178,00

Total LAVAGEM DA GINA- RODRIGO LISBOA RODRIGUES

178,00

Fornecedor: NEIMAR MOLON DA SILVEIRA - CHAVES MOLON

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 31.222.486/0001-36

Descrição do Objeto da Compra:

CÓPIAS DE 8 CHAVES NORMAIS E 1 CHAVE TETRA PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO E ICMS

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Cópia chave tetra -	Un	45,00	1,0000	45,00
COPIA DE CHAVE -	Un	40,00	8,0000	40,00

Total NEIMAR MOLON DA SILVEIRA - CHAVES MOLON

85,00

Fornecedor: LUCAS FAGUNDES DE FARIA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 59.009.943/0001-28

Descrição do Objeto da Compra:

Aquisição de uma câmera de monitoramento interna e materiais para sua instalação

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CAMERA -	Un	770,00	1,0000	770,00

Total LUCAS FAGUNDES DE FARIA

770,00

Fornecedor: COTEF - CENTRO DE ORIENT.EM TRIBUTOS E ESTUDOS FAZENDARIOSLTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.520.698/0001-00

Descrição do Objeto da Compra:

CURSO ONLINE DE CAPACITAÇÃO NA ÁREA DE TRIBUTOS, ITBI, FISCALIZAÇÃO, ISSQN, ENTRE OUTROS PARA A SERVIDORA ANDRIELE MIGNONI VANIN, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 02, 03 E 014 DE JULHO DE 2025.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Curso de Capacitação -	Un	800,00	1,0000	800,00

Total COTEF - CENTRO DE ORIENT.EM TRIBUTOS E ESTUDOS FAZENDARIOSLTDA

800,00

Total SECRETARIA MUN. GESTÃO E FINANÇAS

7.090,55

Órgão Requisitante: SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: BORRACHARIA DO BARDOSO LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.404.740/0001-02

Descrição do Objeto da Compra:

REPARO FEITO EM PNEUS FURADO DO VEÍCULO ONIX JBN-4C33 DIA 24/06/2025

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
REMENDO DE PNEU -	Un	30,00	1,0000	30,00

Total BORRACHARIA DO BARDOSO LTDA

30,00

Total SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

30,00

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE ESPORTE

CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: FAMURS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.733.811/0001-42

Descrição do Objeto da Compra:

PAGAMENTO CAPACITAÇÃO: ROTINAS DE COMPRAS NOS MUNICÍPIOS A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO PARA A DIRETORA EXECUTIVA VICENZA FOREST GASPERIN.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Curso de Capacitação -	Un	586,00	1,0000	586,00

Total FAMURS

586,00

Fornecedor: FAMURS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.733.811/0001-42

Descrição do Objeto da Compra:

PAGAMENTO CAPACITAÇÃO: ROTINAS DE COMPRAS NOS MUNICÍPIOS A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO PARA A PROFESSORA VIVEAN CIOTTA.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Curso de Capacitação -	Un	586,00	1,0000	586,00

Total FAMURS

586,00

Fornecedor: CONFECÇÕES TONIAL LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.546.028/0001-80

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇAO DE REGATAS TECIDO DRY FIT SUPREME TAMANHO GG MODELO TRADICIONAL

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Regatas - TECIDO DRY FIT SUPREME TAMANHO GG MODELO TRADICIONAL	Un	3.300,00	110,0000	3.300,00

Total CONFECÇÕES TONIAL LTDA

3.300,00

Fornecedor: VANAZ COMERCIO DE PRODUTOS PET E AGROVETERINARIOS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 50.089.062/0001-90

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA CONTROLE DA UMIDADE DO PISO DO GINÁSIO DMD, O QUAL E UTILIZADO PARA A REALIZAÇAO DOS CAMPEONATOS, COM ISSO FAZ-SE NECESSARIO A AQUISIÇÃO PARA GARANTIR A SEGURANÇA AOS USUARIOS E ATLETAS.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SULFATO DE MAGNÉSIO - PCT 1KG	Kg	31,80	2,0000	31,80
BREU - PCT 1KG	Kg	85,00	2,0000	85,00

Total VANAZ COMERCIO DE PRODUTOS PET E AGROVETERINARIOS LTDA

116,80

Fornecedor: OPF IMPRESSÕES E BRINDES LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.664.015/0001-95

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA REALIZAÇÃO DO 1° CAMPEONATO DE FUTSAL DI APAE EM PARCERIA COM A SECRETARIA.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
TROFEUS - TROFÉU EM MDF PERSONALIZADO	Un	253,00	11,0000	253,00

Total OPF IMPRESSÕES E BRINDES LTDA

253,00

Total DEPARTAMENTO DE ESPORTE

4.841,80

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE LAZER E EVENTOS

CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: FUNDAÇÃO CULTURAL FATIMA DE COMUNICAÇÕES

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.064.890/0001-81

Descrição do Objeto da Compra:

CHAMAMENTO PÚBLICO CREDENCIAMENTO Nº 02/2024 - TRANSMISSÃO AO VIVO DE EVENTOS ESPORTIVOS, VÍDEO TRANSMISSÃO ONLINE PARA FINAL DO CAMPEONATO COPA VACARIA DE FUTEBOL DE CAMPO E FINAL DO CAMPEONATO TAÇA CIDADE - TROFÉU HUMANIZANDO O ESPORTE.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
TRANSMISSÃO AO VIVO DE EVENTOS ESPORTIVOS E ARTISTICOS. COM DURAÇÃO DE 2HS POR COBERTURA. VIDEO TRANSMISSÃO ONLINE. (FACEBOOK, INSTAGRAM, YOUTUBE OU WEB TV) DE ACESSO GRATUITO. -	Un	3.000,00	2,0000	3.000,00

Total FUNDAÇÃO CULTURAL FATIMA DE COMUNICAÇÕES

3.000,00

Fornecedor: RADIO ESMERALDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.517.154/0001-50

Descrição do Objeto da Compra:

CHAMAMENTO PÚBLICO CREDENCIAMENTO Nº 02/2024 - TRANSMISSÃO AO VIVO DE EVENTOS ESPORTIVOS. VÍDEO TRANSMISSÃO ONLINE PARA FINAL DO CAMPEONATO TAÇA CIDADE - TROFÉU HUMANIZANDO O ESPORTE.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
TRANSMISSÃO AO VIVO DE EVENTOS ESPORTIVOS E ARTISTICOS. COM DURAÇÃO DE 2HS POR COBERTURA. VIDEO TRANSMISSÃO ONLINE. (FACEBOOK, INSTAGRAM, YOUTUBE OU WEB TV) DE ACESSO GRATUITO. -	Un	1.500,00	1,0000	1.500,00

Total RADIO ESMERALDA

1.500,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra:

CHAMAMENTO PÚBLICO CREDENCIAMENTO Nº 04/2024 - SERVIÇO DE MECANICA EM VEÍCULOS LEVES PARA KOMBI FURGAO - PLACA IRL-4056

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- - TROCA DO FAROL LADO ESQUERDO	Un	134,00	1,0000	134,00

Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA

134,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra:

CHAMAMENTO PÚBLICO CREDENCIAMENTO Nº 03/2024 - COMPRA DE FAROL PARA MANUTENÇAO DO VEÍCULO KOMBI FURGAO - PLACA IRL-4056

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
FAROL LD -	Un	180,13	1,0000	180,13
FAROL LE -	Un	190,13	1,0000	190,13

Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA

370,26

Total DEPARTAMENTO DE LAZER E EVENTOS

5.004,26

Órgão Requisitante: SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS

CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra:

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, IMPRESSOES E CÓPIAS, DA SMOSP, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04/2024 A 20/05/2025. DEMONSTS. 38438; 38439; 38440.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- - DE IMPRESSÃO, SOFTWARE E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO	Un	431,95	1,0000	431,95

Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA

431,95

Total SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS

431,95

Órgão Requisitante: DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA

CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.102/0001-34

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISICAO DE BRITAS PARA USO NO INTERIOR E NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE VACARIA, CONFORME AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO Nº 3472/2025 DO CONDESUS.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
BRITA N° 01 - ITEM: 1	T	19.080,00	400,0000	19.080,00
PEDRISCO - ITEM: 5	T	22.500,00	500,0000	22.500,00

Total GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA

41.580,00

Total DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA

41.580,00

Órgão Requisitante: DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS

CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LETTI AUTO PEÇAS LTDA.

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.781.654/0001-62

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE RESERVATÓRIO CILINDRO MESTRE PARA REPARO DA TOYOTA BANDEIRANTE PLACAS IHW-7890, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 4924.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
RESERVATORIO - CILINDRO MESTRE FREIO	PÇ	95,00	1,0000	95,00

Total LETTI AUTO PEÇAS LTDA.

95,00

Fornecedor: CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA.

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.277.507/0001-78

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE CORREIA B-64 PARA REPARO DE CAMINHÃO IVECO TECTOR PLACAS IVK-6141, DO HIDROJATEAMENTO, JUNTO A SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 24365.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CORREIA - B-64	Un	480,00	6,0000	480,00

Total CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA.

480,00

Fornecedor: CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA.

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.277.507/0001-78

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE FILTRO COMBUSTÍVEL E ELEMENTO FILTRANTE CELULOSE PARA REPARO DE BOMBA DO TANQUE DE ABASTECIMENTO QUE SUGA O COMBUSTÍVEL, ONDE O MESMO É CARREGADO NA CAMINHONETE FORD F4000 PLACAS IFM-4G37, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 24364.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
FILTRO DE COMBUSTIVEL - 1.1/2	PÇ	800,00	1,0000	800,00
ELEMENTO FILTRANTE - DE CELULOSE	PÇ	250,00	1,0000	250,00

Total CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA.

1.050,00

Fornecedor: RAFAEL DA SILVA ABREU

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.308.202/0001-81

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE BICO MIG PARA CONSERTO DA MAQUINA DE SOLDA, DA SMOSP. CONFORME DECRETO N° 21/2025. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 233868.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
BICO SOLDA MIG - C. 1,0 44 X 5/16	Un	86,50	10,0000	86,50

Total RAFAEL DA SILVA ABREU

86,50

Fornecedor: RAFAEL DA SILVA ABREU

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.308.202/0001-81

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE MASCARA DE SOLDA AUTOMATICA PARA O SOLDADOR DA SECRETARIA DE OBRAS UTILIZAR DURANTE OS SERVIÇOS DE SOLDAGEM, GARANTINDO A SUA SEGURANÇA E PROTEÇÃO. CONFORME DECRETO N° 21/2025. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 534295.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MASCARA SOLDA - AUTOMATICA 9~13 TON. C/R REAL-VIS	Un	399,00	1,0000	399,00

Total RAFAEL DA SILVA ABREU

399,00

Fornecedor: RAFAEL DA SILVA ABREU

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.308.202/0001-81

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE MAÇARICO DE CORTE PARA O SETOR DE SOLDA MANTER OS SERVIÇOS EM DIA, VISTO QUE O ANTIGO DANIFICOU E NÃO TEM SOLUÇÃO PARA CONSERTO, NECESSITANDO ASSIM DE UM NOVO COM URGÊNCIA. CONFORME DECRETO N° 21/2025. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 534293.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MACARICO CORTE - 3C FMC532	PÇ	399,95	1,0000	399,95

Total RAFAEL DA SILVA ABREU

399,95

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBAS BICO GROSSO PARA REPARO DO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA250D, SEM PLACAS, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 317.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MOTOBOMBA 12V - BICO GROSSO 1 SAIDA	PÇ	190,00	2,0000	190,00

Total AUTO PEÇAS TAIAROL

190,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO MERCEDES PLACAS IIT-7306, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 321.3. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
BUZINA - AR 2 CORNETAS CROMADA COM VÁLVULA 12 V	Un	215,00	1,0000	215,00
LANTERNA - DIANTEIRA PS LD E LE AMARELA SEM MEIA LUZ	PÇ	150,00	2,0000	150,00

Total AUTO PEÇAS TAIAROL

365,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE BUZINA PARA REPARO DO CAMINHÃO FORD CARGO PLACAS IXA-9J58, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 322.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
BUZINA - AR 2 CORNETAS CROMADA COM VÁLVULA 24 V	Un	215,00	1,0000	215,00

Total AUTO PEÇAS TAIAROL

215,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE BUZINA PARA REPARO DO CAMINHÃO FORD CARGO PLACAS IOC-7D00, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 323.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
BUZINA - AR 2 CORNETAS CROMADA COM VÁLVULA 12 V	Un	215,00	1,0000	215,00

Total AUTO PEÇAS TAIAROL

215,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE LENTES DA LANTERNA OLHO DE BOI PARA REPARO DO CAMINHÃO MERCEDES PLACAS IIT-2089, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 324.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LENTE - DA LANTERNA OLHO DE BOI	PÇ	34,00	2,0000	34,00

Total AUTO PEÇAS TAIAROL

34,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR E SOQUETES PARA REPARO DA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO FORD CARGO PLACAS ITH-9C24, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 325.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
INTERRUPTOR - TRANSFERENCIA	PÇ	119,00	1,0000	119,00
SOQUETE - ISOLADO	PÇ	20,00	2,0000	20,00

Total AUTO PEÇAS TAIAROL

139,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE FARÓIS LD PARA REPARO DA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO MERCEDES PLACAS IIT-2089, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 328.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
FAROL LD -	Un	518,00	2,0000	518,00

Total AUTO PEÇAS TAIAROL

518,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR VIDRO ELÉTRICO PARA REPARO DO CAMINHÃO SCANIA CAVALINHO PLACAS GXA-5F03, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 329.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
INTERRUPTOR - VIDRO ELETRICO	PÇ	149,00	1,0000	149,00

Total AUTO PEÇAS TAIAROL

149,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE LANTERNA TR LD COMPLETA PARA REPARO DA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO IVECO TECTOR PLACAS RBZ-9A19, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 330.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LANTERNA - TR LD COMPLETA	PÇ	249,00	1,0000	249,00

Total AUTO PEÇAS TAIAROL

249,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE BATERIA 75 A PARA CAMINHONETE FORD RANGER, PLACAS INJ-0D47, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 332.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
BATERIA - 75 AMPERES HELIAR	PÇ	839,00	1,0000	839,00

Total AUTO PEÇAS TAIAROL

839,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE BATERIA 100 A PARA CAMINHÃO VOLKSWAGEN 15.190 TOCO BASCULANTE, PLACAS IXR-9G58, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 333.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
BATERIA 100AH - HELIAR	Un	1.998,00	2,0000	1.998,00

Total AUTO PEÇAS TAIAROL

1.998,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE VÁLVULA ELÉTRICA PARA ACIONAMENTO DE BUZINA DE CAMINHÃO IVECO TECTOR 260E30ID BASCULANTE TRAÇADO 6X4, PLACAS RBZ-7F19, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 334.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
VALVULA - ELETRICA PARA ACIONAMENTO DE BUZINA AR 12 V 24 V	Un	178,00	1,0000	178,00

Total AUTO PEÇAS TAIAROL

178,00

Fornecedor: TECNORAD COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.700.606/0001-00

Descrição do Objeto da Compra:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO RADIADOR E LIMPEZA E TESTE DE INTERCOOLER DO CAMINHÃO IVECO TECTOR PLACAS RBZ-9A19, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 351.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- -	Un	510,00	1,0000	510,00

Total TECNORAD COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS

510,00

Fornecedor: TECNORAD COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.700.606/0001-00

Descrição do Objeto da Compra:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO RADIADOR E INTERCOOLER, COM CAIXA SUPERIOR INCLUSA, PARA REPARO DO CAMINHÃO FORD CARGO PLACAS IXA-8676, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 352.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- -	Un	530,00	1,0000	530,00

Total TECNORAD COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS

530,00

Fornecedor: TECNORAD COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.700.606/0001-00

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS PARA REPARO DO RADIADOR DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS210, SEM PLACAS, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 274.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MANGUEIRA - 10287	PÇ	45,00	1,0000	45,00
MANGUEIRA - 10243	PÇ	60,00	1,0000	60,00

Total TECNORAD COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS

105,00

Fornecedor: TECNORAD COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.700.606/0001-00

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CAIXA - SUPERIOR	PÇ	300,00	1,0000	300,00

Total TECNORAD COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS

300,00

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPARO DO CAMINHÃO FORD CARGO PLACAS IOC-7D00, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 707.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ANEL - TUBO ESCAPE	PÇ	130,50	3,0000	130,50
BRAÇADEIRA - DO COLETOR ESCAPE	Un	102,46	1,0000	102,46
BUCHA -	Un	37,50	2,0000	37,50
BUCHA - AMORTECEDOR	PÇ	226,52	4,0000	226,52
HASTE - ACIONAMENTO	PÇ	92,95	1,0000	92,95
JUNTA -	PÇ	407,52	6,0000	407,52
PARAFUSO ALLEN -	Un	236,00	16,0000	236,00
PARAFUSO - COLETOR	Un	156,00	8,0000	156,00
PARAFUSO - ESCAPE	Un	357,00	3,0000	357,00
SILICONE -	PÇ	156,60	3,0000	156,60
VEDACAO -	PÇ	25,57	1,0000	25,57

Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

1.928,62

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPARO DO CAMINHÃO MERCEDES PLACAS IIT-7303, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 708.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
COLA - 3 M	Un	75,71	1,0000	75,71
GRAXA -	Kg	69,45	1,0000	69,45
JUNTA DA TAMPA - CUBO TRASEIRO	PÇ	45,72	2,0000	45,72
LONAS DE FREIO -	Un	238,91	1,0000	238,91
MOLA - DE RETROCESSO	Un	44,40	2,0000	44,40
REBITE -	PC	14,72	64,0000	14,72
RETENTOR - DE VEDACAO	Un	177,64	2,0000	177,64
TRAVA - A 55 DIN 70952	PÇ	90,20	2,0000	90,20

Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

756,75

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPARO DO CAMINHÃO FORD CARGO PLACAS ITH-9C24, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 713.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CONEXAO -	PÇ	163,00	2,0000	163,00
COTOVELO -	PÇ	66,59	1,0000	66,59
CUICA FREIO - 3° EIXO	PÇ	315,47	1,0000	315,47
NIPLE -	PÇ	15,66	3,0000	15,66
REPARO -	Un	107,75	1,0000	107,75
VALVULA -	Un	554,50	1,0000	554,50

Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

1.222,97

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPARO DO CAMINHÃO MERCEDES PLACAS IIY-6033, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 720.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PONTEIRA - CARDAN	PÇ	394,75	1,0000	394,75
PORCA - CARDAN	PÇ	118,40	1,0000	118,40
ROLAMENTO - CARDAN	Un	156,28	1,0000	156,28

Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

669,43

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DO CAMINHÃO MERCEDES 1214 TOCO, PLACAS IIT-7306, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 721.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CILINDRO - AUXILIAR DA EMBREAGEM	PÇ	1.963,87	1,0000	1.963,87
VALVULA -	Un	593,54	1,0000	593,54

Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

2.557,41

Fornecedor: TAVARES IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - VACARIA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.866.992/0001-12

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE MANCAIS, PINOS E ABRAÇADEIRAS PARA REPARO DO CAMINHÃO IVECO TECTOR, PLACAS RBZ-7F19, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 3142.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MANCAL - SUPORTE MOLA	Un	300,00	2,0000	300,00
PINO - ARTICULAÇÃO	PÇ	1.200,00	2,0000	1.200,00
ABRACADEIRA -	PÇ	227,92	2,0000	227,92

Total TAVARES IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - VACARIA

1.727,92

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra:

PRESTAÇÃO DE 5 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MOLAS DE CAMINHÃO (ITEM 16), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHÃO IVECO TECTOR PLACAS RBZ-7F19, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 198.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 5 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MOLAS DE CAMINHÃO (ITEM 16)	Un	1.000,00	1,0000	1.000,00

Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin

1.000,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra:

PRESTAÇÃO DE 15 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MOLA E SUSPENSÃO DE CAMINHÃO (ITEM 16), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FORD CARGO PLACAS ITH-9C24, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 200.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 15 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MOLA E SUSPENSÃO DE CAMINHÃO (ITEM 16),	Un	3.000,00	1,0000	3.000,00

Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin

3.000,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra:

PRESTAÇÃO DE 1,25 HORAS DE SERVIÇO DE SUSPENSÃO (ITEM 16) E 1,77 HORAS DE SERVIÇO DE SOLDA (ITEM 15), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DO CAMINHÃO VOLVO PLACAS JBF-1G46, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 202.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 1,25 HORAS DE SERVIÇO DE SUSPENSÃO (ITEM 16) E 1,77 HORAS DE SERVIÇO DE SOLDA (ITEM 15)	Un	430,00	1,0000	430,00

Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin

430,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra:

PRESTAÇÃO DE 2 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MOLA (ITEM 16), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHÃO MERCEDES ACCELO PLACAS ITM-8F75, DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 203.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 2 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MOLA (ITEM 16)	Un	400,00	1,0000	400,00

Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin

400,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra:

PRESTAÇÃO DE 4 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15), COM PEÇA INCLUSA, PARA REPARO DO CAMINHÃO FORD CARGO 2423 TRUCK BASCULANTE, PLACAS ITH-9C24, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 212.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 4 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15)	Un	406,68	1,0000	406,68

Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin

406,68

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
BUCHA - DO FEIXE DE MOLA DIANTEIRO DIREITO	Un	770,20	2,0000	770,20
BUCHA - DO FEIXE DE MOLA DIANTEIRO ESQUERDO	PÇ	770,20	2,0000	770,20
SUPORTE - DO FEIXE DE MOLA DIANTEIRO	PÇ	729,92	2,0000	729,92

Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin

2.270,32

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PARAFUSO - 3/4 X 3	Un	25,00	1,0000	25,00
BUCHAS DA BALANÇA -	Un	95,00	1,0000	95,00
BUCHA DA MOLA - DIANTEIRA	Un	135,00	3,0000	135,00
BUCHA DE TIRANTE -	PÇ	720,00	8,0000	720,00
GRAXEIRA -	PÇ	25,00	5,0000	25,00
PINO DA BALANCA -	Un	105,00	1,0000	105,00
PINO DE CENTRO -	Un	30,00	1,0000	30,00
PINO DE MOLA -	PÇ	142,50	3,0000	142,50

Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin

1.277,50

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ARRUELA - 7/8	Un	80,00	8,0000	80,00
GRAMPO DO SUSPENSOR -	PÇ	520,00	2,0000	520,00
PORCA 7/8 DUPLA -	Un	136,00	8,0000	136,00

Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin

736,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
BUCHAS DE MOLA -	Un	240,00	2,0000	240,00
FEIXE DE MOLA - DIANTEIRO ESQUERDO	Un	2.090,52	1,0000	2.090,52

Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin

2.330,52

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CHAPA -	PÇ	295,00	1,0000	295,00

Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin

295,00

Fornecedor: BRASIL GERENCIAMENTO DE ENSAIOS TEC. EM CRONOTACOGRAFOS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.616.880/0001-41

Descrição do Objeto da Compra:

PRESTAÇÃO DE 1 HORA DE SERVIÇO PARA SELAGEM, ENSAIO E AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO (ITEM 17) DO CAMINHÃO FORD CARGO PLACAS IXA-8676, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO: R$ 325,00. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 1 HORA DE SERVIÇO PARA SELAGEM, ENSAIO E AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO (ITEM 17)	Un	325,00	1,0000	325,00

Total BRASIL GERENCIAMENTO DE ENSAIOS TEC. EM CRONOTACOGRAFOS LTDA

325,00

Fornecedor: EVOLUÇÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.686.259/0001-87

Descrição do Objeto da Compra:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA, BICO DE CORTE E CONSERTO DE PISTÃO HIDRÁULICO BASCULANTE PARA REPARO DE CAMINHÃO IVECO TECTOR, PLACAS RBZ-7F19, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° R$ 5.300,00.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA, BICO DE CORTE E CONSERTO DE PISTÃO HIDRÁULICO BASCULANTE	Un	5.300,00	1,0000	5.300,00

Total EVOLUÇÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

5.300,00

Fornecedor: JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.529.781/0001-83

Descrição do Objeto da Compra:

PRESTAÇÃO DE 0,33 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) PARA REPARO DA BOMBA ENGRAXADEIRA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS210, SEM PLACAS, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 379. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 0,33 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15)	Un	33,55	1,0000	33,55

Total JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA

33,55

Fornecedor: JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.529.781/0001-83

Descrição do Objeto da Compra:

PRESTAÇÃO DE 1,76 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) PARA REPARO DO CAMINHÃO IVECO TECTOR PLACAS IVK-6141, DO HIDROJATO, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 380. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 1,76 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15)	Un	178,93	1,0000	178,93

Total JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA

178,93

Fornecedor: JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.529.781/0001-83

Descrição do Objeto da Compra:

PRESTAÇÃO DE 1,54 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) PARA REPARO DA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G PLACAS IZR-3J04, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 375. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 1,54 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15)	Un	156,57	1,0000	156,57

Total JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA

156,57

Fornecedor: JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.529.781/0001-83

Descrição do Objeto da Compra:

PRESTAÇÃO DE 6,28 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) PARA REPARO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA CATERPILLAR 318D, SEM PLACAS, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 384. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 6,28 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15)	Un	638,48	1,0000	638,48

Total JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA

638,48

Fornecedor: JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.529.781/0001-83

Descrição do Objeto da Compra:

PRESTAÇÃO DE 1,23 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) PARA REPARO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RET33241, SEM PLACAS, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 385. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 1,23 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15)	Un	125,05	1,0000	125,05

Total JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA

125,05

Fornecedor: JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.529.781/0001-83

Descrição do Objeto da Compra:

PRESTAÇÃO DE 5,13 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) PARA REPARO DO CAMINHÃO IVECO TECTOR 170E22, HIDROJATO, PLACAS IVK-6141, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 389. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 5,13 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15)	Un	521,56	1,0000	521,56

Total JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA

521,56

Fornecedor: INMETRO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.662.270/0003-20

Descrição do Objeto da Compra:

TAXA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO-GRU PARA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO CAMINHÃO FORD CARGO PLACAS IXA-8676, DA SMOSP. N° DOCUMENTO: 294104102008014932.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- -	Un	90,09	1,0000	90,09

Total INMETRO

90,09

Fornecedor: SADI JOSE TOIGO - SADI RECUPERADORA DE PEÇAS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.542.510/0001-96

Descrição do Objeto da Compra:

PRESTAÇÃO DE 47 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG170B, CHASSIS HBZN0170VNAF09625, PLACAS JCJ-5I96, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 12363. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 47 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15)	Un	4.778,49	1,0000	4.778,49

Total SADI JOSE TOIGO - SADI RECUPERADORA DE PEÇAS

4.778,49

Fornecedor: SADI JOSE TOIGO - SADI RECUPERADORA DE PEÇAS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.542.510/0001-96

Descrição do Objeto da Compra:

PRESTAÇÃO DE 4 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) PARA CONSERTO DO CAMINHÃO MERCEDES 1113 TOCO BASCULANTE, PLACAS IIY-6033, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 12364. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 4 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15)	Un	406,68	1,0000	406,68

Total SADI JOSE TOIGO - SADI RECUPERADORA DE PEÇAS

406,68

Fornecedor: SADI JOSE TOIGO - SADI RECUPERADORA DE PEÇAS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.542.510/0001-96

Descrição do Objeto da Compra:

PRESTAÇÃO DE 17 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA 4X4 JCB 3CX 2019 2WS4WD, PLACAS IZP-1I23, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 12365. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 17 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15)	Un	1.728,39	1,0000	1.728,39

Total SADI JOSE TOIGO - SADI RECUPERADORA DE PEÇAS

1.728,39

Fornecedor: ALAN SUSIN LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.483.910/0001-51

Descrição do Objeto da Compra:

PRESTAÇÃO DE 9 HORAS DE SERVIÇO DE AR CONDICIONADO (ITEM 14), NO CAMINHÃO FORD CARGO PLACAS IXA-9J58, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 3428. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 9 HORAS DE SERVIÇO DE AR CONDICIONADO (ITEM 14)	Un	1.260,00	1,0000	1.260,00

Total ALAN SUSIN LTDA

1.260,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra:

PRESTAÇÃO DE 1,80 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO (ITEM 7), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DA MONTANA CONQUEST PLACAS IQY-2502, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 319.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 1,80 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO (ITEM 7)	Un	240,00	1,0000	240,00

Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA

240,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra:

PRESTAÇÃO DE 0,26 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO (ITEM 7), COM PEÇA INCLUSA, PARA REPARO DA CAMINHONETE OROCH PLACAS JBW-4E12, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 296.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 0,26 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO (ITEM 7)	Un	35,00	1,0000	35,00

Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA

35,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra:

PRESTAÇÃO DE 3 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO (ITEM 7), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DA CAMINHONETE OROCH PLACAS JBW-4E32, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 300.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 3 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO (ITEM 7)	Un	401,00	1,0000	401,00

Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA

401,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra:

PRESTAÇÃO DE 4,38 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO (ITEM 7), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DA CAMINHONETE FORD RANGER PLACAS INJ-0D47, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 327.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 4,38 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO (ITEM 7)	Un	584,00	1,0000	584,00

Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA

584,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
FECHADURA - DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA	PÇ	332,65	1,0000	332,65

Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA

332,65

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ELEMENTO DE FILTRO -	PÇ	52,85	1,0000	52,85

Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA

52,85

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
AMORTECEDOR DIANTEIRO LADO ESQUERDO -	Un	263,19	1,0000	263,19
AMORTECEDOR TRASEIRO - DIREITO	PÇ	243,54	1,0000	243,54
COXIM DO MOTOR -	Un	166,44	1,0000	166,44
SUPORTE - DIR DO AGREGADO TRASEIRO	PÇ	460,05	1,0000	460,05

Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA

1.133,22

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM -	Un	510,35	1,0000	510,35
LIQUIDO DE EMBREAGEM -	Un	28,50	1,0000	28,50
TUBO - CILINDRO MESTRE	PÇ	260,00	1,0000	260,00

Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA

798,85

Fornecedor: GARBIN E BERGAMO LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.442.752/0001-29

Descrição do Objeto da Compra:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RECAPAGEM DE 6 PNEUS 19.5-24, 20 PNEUS 215/75-17,5, 26 PNEUS 295/80R22.5 E 14 PNEUS 7.50R16, PARA ATENDER A DEMANDA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SMOSP, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 3874/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 34/2024 DO CONDESUS.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
RECAPAGEM PNEU 19,5/24 - G2 COM BORRACHA PRIMEIRA LINHA (ITEM: 19)	SVÇ	14.850,00	6,0000	14.850,00
RECAPAGEM PNEU 215/75 R 17,5 MISTO - LAMEIRO COM PROFUNDIDADE DE SULCO MÍNIMA DE 14 MM E BANDA DE RODAGEM COM BORRACHA PRIMEIRA LINHA (ITEM: 20)	SVÇ	8.740,00	20,0000	8.740,00
RECAPAGEM PNEU 295/80 R 22,5 BORRACHUDO - COM PROFUNDIDADE DE SULCO MÍNIMA DE 22 MM USO MISTO COM BORRACHA PRIMIERA LINHA (ITEM: 25)	SVÇ	16.874,00	26,0000	16.874,00
RECAPAGEM PNEU 750/16 - COM PROFUNDIDADE DE SULCO MÍNIMA DE 11 MM BORRACHUDO COM BORRACHA PRIMEIRA LINHA (ITEM : 26)	SVÇ	8.260,00	14,0000	8.260,00

Total GARBIN E BERGAMO LTDA

48.724,00

Fornecedor: SANDRO SERPA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.197.375/0001-70

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE POSTES, CABOS, CONECTORES E CINTAS, COM INSTALAÇÃO INCLUSA, PARA CONSTRUÇÃO DE REDE NO TREVO DA BR-285, ACESSO A PERIMETRAL, PARA ILUMINAÇÃO DO LOCAL, JUNTO A SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 08/2025.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
POSTE DE CONCRETO - TC 9 METROS	Un	3.840,00	2,0000	3.840,00
CABO MULTIPLEX - XLP 1 X 16 MM + 16 MM NEUTRO	m	1.530,00	170,0000	1.530,00
Conector perfurante 70 mm - CDP 70 X 1 10 MM	PÇ	200,00	8,0000	200,00
CINTA CIRCULAR PARA POSTE 270 MM -	Un	680,00	2,0000	680,00
CINTA CIRCULAR PARA POSTE 170 MM -	Un	397,00	4,0000	397,00

Total SANDRO SERPA

6.647,00

Fornecedor: INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.464.520/0001-70

Descrição do Objeto da Compra:

PRESTAÇÃO DE 1 HORA DE SERVIÇO MECÂNICO (ITEM 6) PARA CONSERTO DO CAMINHÃO IVECO TECTOR PLACAS JCS-1H68, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 1038. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 1 HORA DE SERVIÇO MECÂNICO (ITEM 6)	Un	236,67	1,0000	236,67

Total INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA

236,67

Fornecedor: INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.464.520/0001-70

Descrição do Objeto da Compra:

PRESTAÇÃO DE 2,5 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO (ITEM 6) PARA CONSERTO DO CAMINHÃO MERCEDES PLACAS IIT-7306, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 1031. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 2,5 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO (ITEM 6)	Un	591,67	1,0000	591,67

Total INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA

591,67

Fornecedor: SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 49.885.708/0001-66

Descrição do Objeto da Compra:

PRESTAÇÃO DE 150 HORAS DE SERVIÇO DE SOLDADOR (ITEM 3), 150 HORAS DE AJUDANTE DE SERRALHEIRO (ITEM 2) E 35 KG DE ELETRODO REVESTIDO INCLUSO (ITEM 7) PARA RECUPERAÇÃO DA PORTA DO NOVO ALMOXARIFADO DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° R$ 11.588,25. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 11/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 150 HORAS DE SERVIÇO DE SOLDADOR (ITEM 3), 150 HORAS DE AJUDANTE DE SERRALHEIRO (ITEM 2) E 35 KG DE ELETRODO REVESTIDO INCLUSO (ITEM 7)	Un	11.588,25	1,0000	11.588,25

Total SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA

11.588,25

Fornecedor: HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.000.089/0001-91

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA CATERPILLAR 318D, SEM PLACAS, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 2123.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
FILTRO COMBUSTIVEL - REC154	Un	190,00	2,0000	190,00
FILTRO SEPARADOR - ÁGUA 4385386	Un	540,00	2,0000	540,00
FILTRO DO OLEO - HIDRÁULICO PSH305	Un	65,00	1,0000	65,00

Total HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA

795,00

Fornecedor: DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.560.442/0001-23

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE ÓLEOS 10W40 PARA USO NA FROTA DE VEÍCULOS DA SMOSP, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 3608/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 26/2024 DO CONDESUS.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
OLEO - SAE 10W40 ACEA-E4/E7 100% SINTÉTICO (ITEM 24)	l	15.444,00	600,0000	15.444,00

Total DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA

15.444,00

Fornecedor: ACESSORIOS ROTA 116 LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.559.328/0001-20

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE TAMPA DO ARLA PARA REPARO DO CAMINHÃO IVECO TECTOR PLACAS RBZ-7F19, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 62.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
TAMPA - DO ARLA	PÇ	140,00	1,0000	140,00

Total ACESSORIOS ROTA 116 LTDA

140,00

Fornecedor: ACESSORIOS ROTA 116 LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.559.328/0001-20

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE LENTE DO FAROL PARA REPARO DA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO IVECO TECTOR PLACAS RBZ-7F19, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 65.1.C CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LENTE - FAROL	PÇ	170,00	1,0000	170,00

Total ACESSORIOS ROTA 116 LTDA

170,00

Total DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS

133.510,52

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO

CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: PIRAMIDE COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA.

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.872.022/0001-41

Descrição do Objeto da Compra:

PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DAS BALANCAS DO SETOR DE ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2025 TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº18/2025. CREDOR: 79 PIRAMIDE COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 00.872.022/0001-41

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CALIBRAGEM DE BALANÇA ANTROPOMETRICA -	SVÇ	453,34	2,0000	453,34
FONTE 12 V - + CONECTOR JACK	Un	212,00	2,0000	212,00
CÉLULA DE CARGA BALANÇA ANTROPOMETRICA -	Un	530,00	1,0000	530,00

Total PIRAMIDE COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA.

1.195,34

Fornecedor: AAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA .

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.180.096/0001-12

Descrição do Objeto da Compra:

A AQUISIÇÃO DE OBRAS DO DR. JOSÉ CAMARGO, PATRONO DA 43ª FEIRA DO LIVRO (QUE OCORRERÁ DE 17 A 21 DE OUTUBRO DE 2025), É FUNDAMENTAL PARA ENRIQUECER AS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL. ESSA INICIATIVA PERMITIRÁ QUE PROFESSORES E ALUNOS TENHAM ACESSO PRÉVIO E APROFUNDADO AO UNIVERSO LITERÁRIO DO AUTOR HOMENAGEADO, PREPARANDO O TERRENO PARA UMA PARTICIPAÇÃO MAIS SIGNIFICATIVA E ENGAJADA NA FEIRA DO LIVRO. AO DISPONIBILIZAR OS LIVROS ANTES DO EVENTO, SERÁ POSSÍVEL: PROMOVER A LEITURA E O ESTUDO DAS OBRAS DO PATRONO NAS ESCOLAS, INTEGRANDO-AS AOS CURRÍCULOS E PROJETOS PEDAGÓGICOS; CAPACITAR OS PROFESSORES PARA ABORDAREM AS TEMÁTICAS E O ESTILO DO AUTOR EM SALA DE AULA, QUALIFICANDO AS DISCUSSÕES E ATIVIDADES COM OS ALUNOS; ESTIMULAR A PESQUISA E A CURIOSIDADE DOS ESTUDANTES SOBRE A VIDA E A OBRA DO DR. JOSÉ CAMARGO, AMPLIANDO SEU REPERTÓRIO CULTURAL; FORTALECER O ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, TORNANDO AS OBRAS DO PATRONO ACESSÍVEIS A TODA A COMUNIDADE, ALÉM DO PERÍODO DA FEIRA. DESSA FORMA, A AQUISIÇÃO ANTECIPADA DAS OBRAS NÃO SÓ POTENCIALIZA O IMPACTO DA 43ª FEIRA DO LIVRO, MAS TAMBÉM CONTRIBUI PARA A FORMAÇÃO DE NOVOS LEITORES E PARA A VALORIZAÇÃO DA LITERATURA LOCAL, COM UM IMPACTO DURADOURO.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LIVRO O QUE SE FAZ POR AMOR(2024) - DR. J.J. CAMARGO -	Un	1.629,28	32,0000	1.629,28
LIVRO SE FOR PARA CHORAR, QUE SEJA DE EMOÇÃO(2023) - DR. J.J. CAMARGO -	Un	1.493,28	32,0000	1.493,28
LIVRO A TRISTEZA PODE ESPERAR(2022) - DR. J.J. CAMARGO -	Un	595,97	19,0000	595,97
LIVRO DE NOVO E SEMPRE, A ESPERANÇA(2022) - DR. J.J. CAMARGO -	Un	886,64	19,0000	886,64
LIVRO PARA ONDE VAMOS COM ESSA PRESSA? (2020) - DR. J.J. CAMARGO -	Un	805,94	19,0000	805,94

Total AAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA .

5.411,11

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra:

JUSTIFICA-SE A PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO TRANSIT PLACA ISM-4226 CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 04/2024, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 27/2024, CONFORME AUTORIZAÇAO DO RESPONSAVEL DO SETOR. ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº 326. CREDOR: 18973 AUTO PECAS TAIAROL - CNPJ: 97.357.297/0001-89

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS -	Un	70,00	1,0000	70,00

Total AUTO PEÇAS TAIAROL

70,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra:

JUSTIFICA-SE A PRESTACAO DE SERVICO E AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS JBS6E57 CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2024 E 04/2024, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 16/2024 E Nº 27/2024, CONFORME AUTORIZAÇAO DO RESPONSAVEL DO SETOR. ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº327. CREDOR: 18973 AUTO PECAS TAIAROL - CNPJ: 97.357.297/0001-89

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MOTO BOMBA - 24V LIMPADOR DE PARABRISA	Un	75,00	1,0000	75,00
RELE TEMPORIZADOR - LIMPADOR PARA BRISA 24V	Un	125,00	1,0000	125,00
MAO DE OBRA PARTE ELETRICA VEICULOS - TOTAL: 1H	Un	70,00	1,0000	70,00

Total AUTO PEÇAS TAIAROL

270,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra:

JUSTIFICA-SE A PRESTACAO DE SERVICO E AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS JBS6E48 CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2024 E 04/2024, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 16/2024 E Nº 27/2024, CONFORME AUTORIZAÇAO DO RESPONSAVEL DO SETOR. ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº335. CREDOR: 18973 AUTO PECAS TAIAROL - CNPJ: 97.357.297/0001-89

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LANTERNA - LATERAL LED BIVOLT	PÇ	178,00	2,0000	178,00
LANTERNA DE LED - PLACA BIVOLT	Un	65,00	1,0000	65,00
MAO DE OBRA PARTE ELETRICA VEICULOS - TOTAL: 0,5H	Un	35,00	1,0000	35,00

Total AUTO PEÇAS TAIAROL

278,00

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra:

JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DE PECAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO ÔNIBUS PLACAS JAL8F40, DEVIDO AO DESGASTE NATURAL DAS PECAS, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 43/2024. CREDOR: 18980 GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - CNPJ: 00.535.710/0001-16

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
FLUIDO - LIQUIDO DE FREIO 500 ML - DOT 4	Un	88,70	2,0000	88,70
SERVO - EMBREAGEM	PÇ	2.075,00	1,0000	2.075,00

Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

2.163,70

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra:

JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA MANAUTENCAO PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS JAL8F40 CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2024 E 04/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 20/2024 E Nº 21/2024 CONFORME ORÇAMENTO Nº 184 DO FORNECEDOR. CREDOR: 21361 MARCOLIN E MARCOLIN - CNPJ: 08.642.112/0001-58

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Mão de obra especializada para serviços de Molas, alinhamento de chassi e Suspensão de Caminhões e Ônibus. -	H	800,00	4,0000	800,00
PARAFUSO - COMPLETO 20X130	Un	66,00	1,0000	66,00
BUCHA DA MOLA - SILENCIOSA	Un	640,00	2,0000	640,00
BUCHA DO JUMELO -	Un	375,00	1,0000	375,00
PARAFUSO - 5/8 X 51/2 COMPLETO	Un	60,00	1,0000	60,00
PINO CENTRAL -	Un	35,00	1,0000	35,00
PORCA - DUPLA 20MB	Un	15,00	1,0000	15,00

Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin

1.991,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra:

JUSTIFICA-SE A PRESTACAO DE SERVICO E AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS JBS6E57 CONFORME O EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 03/2024 E 04/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 20/2024 E Nº 21/2024, CONFORME ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº208. CREDOR: 21361 MARCOLIN E MARCOLIN - CNPJ: 08.642.112/0001-58

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
FILTRO SEPARADOR -	Un	145,00	1,0000	145,00
FILTRO DO AR -	Un	112,00	1,0000	112,00
FILTRO DIESEL -	Un	91,00	1,0000	91,00
FILTRO LUBRIFICANTE -	PÇ	60,00	1,0000	60,00
OLEO LUBRAX -	Un	547,50	1,0000	547,50
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - TOTAL: 02H	Un	400,00	1,0000	400,00

Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin

1.355,50

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS DE JARDIM É CRUCIAL PARA OTIMIZAR AS ATIVIDADES DE LIMPEZA GERAL NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATUALMENTE, A FALTA DE EQUIPAMENTOS ADEQUADOS DIFICULTA A EXECUÇÃO EFICIENTE E COMPLETA DAS TAREFAS DE HIGIENIZAÇÃO, IMPACTANDO DIRETAMENTE A QUALIDADE DO AMBIENTE ESCOLAR E DE TRABALHO. COM MANGUEIRAS DE JARDIM À DISPOSIÇÃO, AS SERVENTES PODERÃO REALIZAR A LIMPEZA DE FORMA MAIS ÁGIL, EFICAZ E COMPLETA, ALCANÇANDO ÁREAS QUE HOJE SÃO DE DIFÍCIL ACESSO OU QUE DEMANDAM MAIOR TEMPO E ESFORÇO PARA SEREM LIMPAS MANUALMENTE. ISSO RESULTARÁ EM ESPAÇOS MAIS HIGIÊNICOS E SALUBRES PARA ALUNOS, PROFESSORES, FUNCIONÁRIOS E VISITANTES, CONTRIBUINDO PARA A PREVENÇÃO DE DOENÇAS E PARA O BEM-ESTAR GERAL DA COMUNIDADE EDUCACIONAL. ESTE INVESTIMENTO VISA PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO PARA AS EQUIPES DE LIMPEZA, QUE DESEMPENHAM UM PAPEL FUNDAMENTAL NA MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL. A DISPONIBILIDADE DE FERRAMENTAS APROPRIADAS NÃO SÓ OTIMIZA O TEMPO DE TRABALHO, COMO TAMBÉM MELHORA A QUALIDADE DO SERVIÇO, REFLETINDO POSITIVAMENTE NA IMAGEM E FUNCIONALIDADE DAS INSTITUIÇÕES.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MANGUEIRA - DE JARDIM FLEXÍVEL REFORÇADA 1/2"	m	1.288,00	400,0000	1.288,00

Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP

1.288,00

Fornecedor: ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.982.781/0001-50

Descrição do Objeto da Compra:

PRESTACAO DE SERVICO PARA CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO PLACAS ISM 4159, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 58/2024. ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº: 043. CREDOR: 25167 ILVORI DE SOUZA - CNPJ: 26.982.781/0001-50

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CONSERTO DE PNEU - MONTAGEM PNEUS	Un	60,00	3,0000	60,00

Total ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP

60,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra:

JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA O VEICULO AGILE PLACAS ISS3H26 CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2024 E 04/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 17/2024, CONFORME AUTORIZAÇAO DO RESPONSAVEL DO SETOR DE MANUTENÇAO. ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº 320. CREDOR: 25491 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER - CNPJ: 29.180.409/0001-19

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Mão de obra especializada para serviços de Mecânica em Veículos Leves, Camionete, Vans e utilitários. -	H	134,00	1,0000	134,00

Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA

134,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra:

JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA O VEICULO TRANSIT PLACAS ISM 4159 CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2024 E 04/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 17/2024, CONFORME AUTORIZAÇAO DO RESPONSAVEL DO SETOR DE MANUTENÇAO. ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº 331 CREDOR: 25491 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER - CNPJ: 29.180.409/0001-19

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇO TROCA DE PNEUS - COM BALANCEAMENTO E GEOMETRIA	Un	250,00	1,0000	250,00

Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA

250,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
OLEO - CAMBIO	LT	42,25	1,0000	42,25
ALAVANCA - CAMBIO - REPARO	PÇ	215,46	1,0000	215,46
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - TROCA OLEO E REGULAGEM CAMBIO	Un	200,00	1,0000	200,00

Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA

457,71

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra:

JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO TRANSIT PLACAS ISM 4159 CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 17/2024, CONFORME AUTORIZAÇAO DO RESPONSAVEL DO SETOR DE MANUTENÇAO. ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº 315 CREDOR: 25491 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER - CNPJ: 29.180.409/0001-19

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ELEMENTO FILTRO -	Un	105,43	1,0000	105,43
OLEO 5W30 - DIESEL	l	770,00	11,0000	770,00

Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA

875,43

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PNEU 215/75 R16 -	Un	1.820,00	2,0000	1.820,00

Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA

1.820,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra:

JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA O VEICULO AGILE PLACAS ISS3726 CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2024 E 04/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 17/2024, CONFORME AUTORIZAÇAO DO RESPONSAVEL DO SETOR DE MANUTENÇAO. ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº 330 CREDOR: 25491 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER - CNPJ: 29.180.409/0001-19

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
KIT BUCHA - TRAMBULADOR	Un	185,79	1,0000	185,79
OLEO - PARA CAMBIO	l	110,00	2,0000	110,00
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS -	Un	194,00	1,0000	194,00

Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA

489,79

Fornecedor: BORRACHARIA DO BARDOSO LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.404.740/0001-02

Descrição do Objeto da Compra:

PRESTACAO DE SERVICO PARA CONSERTO PNEUS DO VEICULO MERIVA PLACAS IRN2868 E AGILE PLACAS ISS3H26, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 52/2024. ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº 3759, 3851 E 3853. CREDOR: 26106 BORRACHARIA BARDOSO LTDA - CNPJ: 28.404.740/0001-02

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CONSERTO DE PNEU - REMENDO AGILE: R$38,00 E MERIVA:R$30,00	Un	68,00	1,0000	68,00
MONTAGEM DE PNEU - MERIVA	Un	50,00	2,0000	50,00

Total BORRACHARIA DO BARDOSO LTDA

118,00

Fornecedor: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.840.270/0001-15

Descrição do Objeto da Compra:

PAGAMENTO DE RRT PARA PROJETO DO MURO DE CONTENCAO DA OBRA ALTOS DA GLORIA. CREDOR: 26257 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - CAU/RS - CNPJ: 14.840.270/0001-15

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PAGAMENTO DE RRT -	Un	125,40	1,0000	125,40

Total CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL

125,40

Fornecedor: INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.464.520/0001-70

Descrição do Objeto da Compra:

JUSTIFICA-SE A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS JAL8F40 PARTE MECANICA, DEVIDO AO DESGASTE NATURAL DAS PECAS, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 04/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 45/2024. ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº 1016. CREDOR: 26719 INJETEK AUTO CENTER- CNPJ: 40.464.520/0001-70

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Mão de obra especializada para serviços de Mecânica em Caminhões e ônibus -	H	473,34	2,0000	473,34

Total INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA

473,34

Fornecedor: INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.464.520/0001-70

Descrição do Objeto da Compra:

JUSTIFICA-SE A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS JBS6E57 PARTE MECANICA, DEVIDO AO DESGASTE NATURAL DAS PECAS, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 04/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 45/2024. ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº 1029. CREDOR: 26719 INJETEK AUTO CENTER- CNPJ: 40.464.520/0001-70

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Mão de obra especializada para serviços de Mecânica em Caminhões e ônibus -	H	710,01	3,0000	710,01

Total INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA

710,01

Fornecedor: LAVAGEM DA GINA- RODRIGO LISBOA RODRIGUES

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra:

PRESTACAO DE SERVICO PARA LAVAGEM DE VEÍCULO ONIX PLACA JCM2I43 E ONIX PLACA JCN6108 CONFORME CREDENCIAMENTO ATRAVES DO CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024. CREDOR: 28043 RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ 51.919.49/0001-07

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS -	Un	178,00	2,0000	178,00

Total LAVAGEM DA GINA- RODRIGO LISBOA RODRIGUES

178,00

Fornecedor: LAVAGEM DA GINA- RODRIGO LISBOA RODRIGUES

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra:

PRESTACAO DE SERVICO PARA LAVAGEM DE VEÍCULO ONIX PLACA JCX0I12 CONFORME CREDENCIAMENTO ATRAVES DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2024. CREDOR: 28043 RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ 51.919.49/0001-07

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS -	Un	89,00	1,0000	89,00

Total LAVAGEM DA GINA- RODRIGO LISBOA RODRIGUES

89,00

Fornecedor: ELDER BOPSIM WATRAS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.054.121/0001-42

Descrição do Objeto da Compra:

JUSTIFICA-SE A PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DO PORTAO PRINCIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 08/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 36/2024. CREDOR: 28427 WATRAS SEGURANCA ELETRONICA - CNPJ: 48.054.121/0001-42

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇO TÉCNICO/HORA TÉCNICA -	H	120,00	1,0000	120,00

Total ELDER BOPSIM WATRAS

120,00

Fornecedor: VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.894.828/0003-56

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISICAO DE NOTEBOOK INTEM CORE I5 PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DO PREGÃO ELETRONICO DO CONDESUS Nº 06/2025 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 3715/2025. CREDOR: 28747 VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO - CNPJ: 10.894.828/0003-56

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Notebook: Processador Core i5 ou melhor; Memória RAM 8GB DDR4 2666 mhz ou melhor; SSD 256GB sata ou m.2; Placa de Rede WIRELESS embutida com compatibilidade funcional e operacional com os padroes IEEE 802.11; Placa de Rede WIFI ; Sistema Operacional: Windows 10 Pro ou melhor; Placa mãe com serigrafia da empresa em questão; Tela de LED LCD com NO MÍNIMO 15" com resoluçao mínima de 1366 x 768; Assistência Técnica: 1 ano assistência básica no local - MARCA HP	Un	6.550,00	2,0000	6.550,00

Total VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA

6.550,00

Fornecedor: INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER EIRELI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.759.849/0001-95

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISICAO DE BANNERS CONFORME SOLICITACAO DO SETOR DE ALIMENTACAO ESCOLAR ATRAVES DO PREGAO ELETRONICO DO CONDESUS Nº 7/2025 E AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 3706/2025. CREDOR: 28833 INDUSTRI FENIX CORTE A LASER LTDA - CNPJ: 13.759.849/0001-95

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
BANNER DE LONA COM IMPRESSAO - 120X180 CM COM ACABAMENTO EM BASTAO DE MADEIRA E CORDAO PARA PRENDER - MARCA FENIX	Un	75,00	1,0000	75,00

Total INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER EIRELI

75,00

Fornecedor: MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.382.012/0001-40

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISICAO DE ENVELOPES CONFORME SOLICITACAO DO SETOR DE ALIMENTACAO ESCOLAR ATRAVES DO PREGAO ELETRONICO DO CONDESUS Nº 7/2025 E AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 3708/2025. CREDOR: 28834 MULTI GRAFICA EDITORA LTDA - CNPJ: 34.382.012/0001-40

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ENVELOPE - KRAFT 200G; 16CM DE COMPRIMENTO X 22CM DE ALTURA. COM BRASAO/LOGO DO MUNICIPIOE INFORMAÇÕES BÁSICAS - MARCA PROPRIA	Un	366,00	150,0000	366,00

Total MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA

366,00

Fornecedor: JK CASA E CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.886.474/0001-18

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA INSTALACAO DOS AR CONDICIONADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E DE EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PREGAO ELETRONICO DO CONDESUS Nº 18/2024, E AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO Nº 3913/2025 . CREDOR: 28867 JK CASA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 39.886.474/0001-18

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CABO PP 2,5MM² BIPOLAR - MARCA NORTTE CABOS	m	1.600,00	500,0000	1.600,00
CABO PP 4MM² BIPOLAR - MARCA NORTTE CABOS	m	970,00	200,0000	970,00
CABO PP 4MM² TRIPOLAR - MARCA NORTTE CABOS	m	1.160,00	200,0000	1.160,00
CABO PP 6MM² TRIPOLAR - MARCA NORTTE CABOS	m	2.100,00	200,0000	2.100,00
FIO FLEXIVEL 1,5 MM² 450/750V PADRAO ABNT(BOBINA 100 METROS) - CORES VERMELHO, AZUL E VERDE - MARCA NORTTE CABOS	Un	365,82	6,0000	365,82
FIO FLEXIVEL ANTI CHAMA 2,5 MM 450/750V PADRAO ABNT(BOBINA 100 METROS) - CORES VERMELHO, AZUL E VERDE - MARCA NORTTE CABOS	Un	2.400,00	30,0000	2.400,00
FIO FLEXIVEL ANTI CHAMA 4,0 MM 450/750V PADRAO ABNT(BOBINA 100 METROS) - CORES VERMELHO, AZUL E VERDE - MARCA NORTTE CABOS	Un	4.500,00	30,0000	4.500,00
FIO FLEXIVEL ANTI CHAMA 6,0 MM 450/750V PADRAO ABNT(BOBINA 100 METROS) - CORES VERMELHO, AZUL E VERDE - MARCA NORTTE CABOS	Un	13.680,00	60,0000	13.680,00

Total JK CASA E CONSTRUÇÃO LTDA

26.775,82

Fornecedor: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA RS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.637.926/0001-46

Descrição do Objeto da Compra:

REPASSE AO IFRS REFERENTE A CEDENCIA DA PROFESSORA ADRIANA FERREIRA BOEIRA REFERENTE AO MES DE ABRIL E MAIO DE 2025. BOLETO GRU 68817-7 - UNIDADE GESTORA 158141. CREDOR: 29241 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RS - CNPJ: 10.637.926/0001-46

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇO TÉCNICO - REPASSE CEDENCIA PROFª ADRIANA REFERENTE AO MES DE MAIO 2025	SVÇ	18.377,53	1,0000	18.377,53
SERVICO TECNICO - REPASSE CEDENCIA PROFª ADRIANA REFERENTE AO MES DE ABRIL 2025	Un	22.572,16	1,0000	22.572,16

Total INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA RS

40.949,69

Fornecedor: OK COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.704.696/0001-00

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISICAO DE BANNERS CONFORME SOLICITACAO DO SETOR DE ALIMENTACAO ESCOLAR ATRAVES DO PREGAO ELETRONICO DO CONDESUS Nº 7/2025 E AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 3709/2025. CREDOR: 29429 OK COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - CNPJ: 18.704.696/0001-00

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
BANNER DE LONA COM IMPRESSAO - 40X60CM COM ACABAMENTO EM BASTAO DE MADEIRA E CORDAO PARA PRENDER - MARCA PROPRIA	Un	749,50	50,0000	749,50

Total OK COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

749,50

Fornecedor: PONTO E ACESSO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.538.046/0001-05

Descrição do Objeto da Compra:

PRESTACAO DE SERVICO PARA DESBLOQUEIO DO RELOGIO PONTO DA MARCA HENRY MODELO PRISMA SF ADV INSTALADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. ESTE SERVICO E NECESSARIO PARA O SOFTWARE FUNCIONAR CORRETAMENTE E ACESSO AS INFORMACOES NECESSARIAS PARA VOLTAR A SUA FUNCIONALIDADE.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVICO TECNICO - DE DESBLOQUEIO DE RELOGIO PONTO MARCA HENRY - MODELO PRISMA SF ADV	Un	2.200,00	40,0000	2.200,00

Total PONTO E ACESSO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

2.200,00

Total SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO

97.589,34

Órgão Requisitante: ESCOLAS MUNICIPAIS

CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: VIDRO ASTRAL LTDA.

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.296.014/0001-18

Descrição do Objeto da Compra:

REPOSICAO DE VIDROS NA EMEF GENERAL OSOSRIO, EMEF DUQUE DE CAXIAS, EMEF PEDRO, EMEI MATIAS, EMEI CENY E EMEF TOFFOLI CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 61/2024. CREDOR: 785 VIDRO ASTRAL LTDA - CNPJ: 05.296.014/0001-18

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
INSTALAÇÃO DE VIDRO FANTASIA, E= 4MM, INCLUI VIDRO - EMEF GENERAL, EMEF DUQUE	m²	326,54	1,1547	326,54
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, INCOLOR, E= 4MM, INCLUIR VIDRO - EMEF PEDRO, EMEI CENY, EMEI MATHIAS	m²	297,98	0,9775	297,98
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, INCOLOR, E= 4MM, INCLUIR VIDRO - EMEF PEDRO, EMEI CENY, EMEI MATHIAS	m²	357,00	1,1711	357,00
JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADIÇAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021 - EMEI TOFFOLI	Un	368,00	1,0000	368,00

Total VIDRO ASTRAL LTDA.

1.349,52

Fornecedor: ALTERGIRUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.342.589/0001-92

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇAO DE SIRENE ELETRONICA ESCOLAR PARA INSTALACAO NAS ESCOLAS QUE FORAM DANIFICADAS DEVIDO A UM CURTO CIRCUITO DEVIDO A INCIDENCIA DE RAIOS DURANTE AS CHUVAS QUE ATINGIRAM O MUNICIPIO, NECESSITANDO ASSIM DA SUA TROCA IMEDIATA.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SIRENE - ELETRONICA 220V ESCOLAR	Un	458,00	2,0000	458,00

Total ALTERGIRUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

458,00

Fornecedor: VIDRAÇARIA SOSTER LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.572.211/0001-12

Descrição do Objeto da Compra:

REPOSICAO DE VIDROS NA EMEF ARTHUR COELHO E EMEI IRMA DELMA GOTARDO, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 60/2024. CREDOR: 19202 VIDRACARIA SOSTER LTDA - CNPJ: 05.572.211/0001-12

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
INSTALAÇÃO DE VIDRO FANTASIA, E= 4MM, INCLUI VIDRO - EMEI DELMA	m²	485,01	1,7151	485,01
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, INCOLOR, E= 4MM, INCLUIR VIDRO - EMEF ARTHUR	m²	135,01	0,4429	135,01

Total VIDRAÇARIA SOSTER LTDA

620,02

Fornecedor: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.577.427/0001-38

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS AULAS DE EDUCACAO FISICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DO PREGAO ELETRONICO Nº 32/2024, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1563/2025 DO CONDESUS. CREDOR: 22605 SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA - CNPJ: 93.577.427/0001-38

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
BOLA DE BASQUETE, TAMANHO FEMININO, OFICIAL, CONFECCIONADA COM BORRACHA, CIRCUNFERENCIA DE 74CM, PESO 487G - MARCA PENALTY PLAY OFF	Un	4.920,00	100,0000	4.920,00
BOLA DE HANDBALL - EM MATERIAL DE POLIURETANO, COSTURADA, COM 32 GOMOS; PESO ENTRE 410-485G - MARCA PENALTY SUECIA	Un	12.583,00	100,0000	12.583,00
BOLA DE INICIAÇÃO NÚMERO 12, MATERIAL DE BORRACHA, MIOLO CAPSULA SIS E RANHURAS EM TODA BOLA, PESO 350-379G. - MARCA NEDEL	Un	2.217,60	160,0000	2.217,60
Bola de vôlei. - EM POLIURETANO, COSTURADA COM 18 GOMOS, CONTENDO GOMOS DE ENCHIMENTO INTERNO DEIXANDO A BOLA MAIS MACIA; TAMANHO ADULTO, PESO 250-330G - MARCA WILSON	Un	6.138,00	100,0000	6.138,00
CONE PLASTICO TAMANHO 50CM PARA TREINAMENTO - MARCA NEDEL	Un	1.287,00	100,0000	1.287,00
CONES FURADO APRA CIRCUITOS COM 5 NIVEIS PARA COLOCAÇAO DE BARREIRA MEDIDAS: LARGURA: 12CM; ALTURA: 23CM; MATERIAL PP - MARCA NEDEL	Un	415,00	100,0000	415,00
DISCO CHINES, TAMBPEM CONHECIDO COMO PRATO DEMARCATORIO CHAPEU CHINES OU PRATINHO PARA TREINAMENTO AEROBICO. MEDIDAS: 20X15(DXA) - MARCAL NEDEL	Un	158,00	100,0000	158,00

Total SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA

27.718,60

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MANGUEIRA - DE JARDIM FLEXÍVEL REFORÇADA 1/2"	m	1.288,00	400,0000	1.288,00
MANGUEIRA - DE JARDIM FLEXÍVEL REFORÇADA 1/2"	m	1.288,00	400,0000	1.288,00

Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP

2.576,00

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra:

Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ERVILHA E MILHO EM CONSERVA. Ingredientes: ervilha, milho, água e sal. Não contém glúten. Sem conservantes. Isenta de fermentação e de indicadores de processamento defeituoso. Ausência de sujidades, larvas, pêlos ou quaisquer outras impurezas. Acondicionada em latas de folhas de flandres cilíndricas revestidas internamente com verniz sanitário. O recipiente metálico é hermeticamente fechado e esterilizado através de processo térmico. As latas não podem apresentar sinais de alterações (estufamentos, vazamentos, corrosões internas, ferrugem, perfurações e amassados), bem como, qualquer modificação de natureza física, química ou organolépticas do produto. A embalagem deverá conter externamente -	LT	1.220,40	360,0000	1.220,40
ERVILHA E MILHO EM CONSERVA. Ingredientes: ervilha, milho, água e sal. Não contém glúten. Sem conservantes. Isenta de fermentação e de indicadores de processamento defeituoso. Ausência de sujidades, larvas, pêlos ou quaisquer outras impurezas. Acondicionada em latas de folhas de flandres cilíndricas revestidas internamente com verniz sanitário. O recipiente metálico é hermeticamente fechado e esterilizado através de processo térmico. As latas não podem apresentar sinais de alterações (estufamentos, vazamentos, corrosões internas, ferrugem, perfurações e amassados), bem como, qualquer modificação de natureza física, química ou organolépticas do produto. A embalagem deverá conter externamente -	LT	813,60	240,0000	813,60
FARINHA DE MILHO PRE-COZIDA.Enriquecida com ferro e ácido fólico (Vitamina B9). Obtida de milho degerminado, moído, classificado e laminado. Ingredientes: milho, ferro e ácido fólico (Vitamina B9). Com aspecto, cor, odor e sabor próprios. Não contém glúten. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote pode -	Kg	600,00	120,0000	600,00
FARINHA DE MILHO PRE-COZIDA.Enriquecida com ferro e ácido fólico (Vitamina B9). Obtida de milho degerminado, moído, classificado e laminado. Ingredientes: milho, ferro e ácido fólico (Vitamina B9). Com aspecto, cor, odor e sabor próprios. Não contém glúten. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote pode -	Kg	1.500,00	300,0000	1.500,00
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL.Tipo 1. Sem fermento. Produto obtido a partir da moagem de trigo selecionado, limpo, desgerminado, sãos e isentos de matéria terrosa e em perfeito estado de conservação. Com aspecto de pó fino, cor branca ou ligeiramente amarelada, cheiro próprio e sabor próprio. Sem adição de conservantes ou aditivos. Enriquecida com ferro e ácido fólico. Não poderá estar úmida, fermentada ou rançosa. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Acondicionada em embalagens de papel Kraft branco monolúcido ou embalagem plástica atóxica, termossoldada e resistente. A embalagem deverá conter ex -	Kg	439,40	130,0000	439,40
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL.Tipo 1. Sem fermento. Produto obtido a partir da moagem de trigo selecionado, limpo, desgerminado, sãos e isentos de matéria terrosa e em perfeito estado de conservação. Com aspecto de pó fino, cor branca ou ligeiramente amarelada, cheiro próprio e sabor próprio. Sem adição de conservantes ou aditivos. Enriquecida com ferro e ácido fólico. Não poderá estar úmida, fermentada ou rançosa. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Acondicionada em embalagens de papel Kraft branco monolúcido ou embalagem plástica atóxica, termossoldada e resistente. A embalagem deverá conter ex -	Kg	20,28	6,0000	20,28
Vidros Geléia de uva sem adição de açúcar. 100% fruta. Sem conservantes, corantes ou aromatizantes Sem derivados de leite. Sem matérias-primas de origem animal. Não contém glúten. Ingredientes: uva e suco concentrado de maçã. Textura homogênea. Pasta compacta. Produzido de frutas selecionadas, sãs e limpas. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Com registro na vigilância sanitária. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Armazenagem: Manter em local fresco e arejado. Após aberto manter sob refrigeração e consumir em até 7 dias. Acondicionado em vidros de 200g. A embalagem deverá conter externamente os dados de identi -	Un	762,60	60,0000	762,60
Kg Grão de bico. Grãos selecionados. Ingredientes: grão de bico seco. Não contém glúten. Naturalmente rico em ácido fólico. Fonte de proteínas, ferro e vitaminas B1, B5, B6 e E. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Isento de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores, avarias ou outros fatores que o tornem impróprio para consumo. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pac -	Kg	480,00	40,0000	480,00
Kg Grão de bico. Grãos selecionados. Ingredientes: grão de bico seco. Não contém glúten. Naturalmente rico em ácido fólico. Fonte de proteínas, ferro e vitaminas B1, B5, B6 e E. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Isento de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores, avarias ou outros fatores que o tornem impróprio para consumo. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pac -	Kg	480,00	40,0000	480,00
LENTILHA.Classe média misturada. Tipo 1. Constituída de grãos inteiros e sãos. Naturalmente rica em ácido fólico e proteína. Fonte de ferro e vitamina B1, B5 e B6. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto de grãos, sabor característico e cor verde pálido. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Não deverá apresentar mau estado de conservação, aspecto generalizado de mofo, fermentação ou rancificação, odor estranho de qualquer natureza que possam prejudicar a utilização normal do produto. Livre de avarias em excesso como grãos brotados, chochos e imaturos, danificados, descoloridos -	Kg	1.045,60	80,0000	1.045,60
LENTILHA.Classe média misturada. Tipo 1. Constituída de grãos inteiros e sãos. Naturalmente rica em ácido fólico e proteína. Fonte de ferro e vitamina B1, B5 e B6. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto de grãos, sabor característico e cor verde pálido. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Não deverá apresentar mau estado de conservação, aspecto generalizado de mofo, fermentação ou rancificação, odor estranho de qualquer natureza que possam prejudicar a utilização normal do produto. Livre de avarias em excesso como grãos brotados, chochos e imaturos, danificados, descoloridos -	Kg	1.045,60	80,0000	1.045,60
MASSA ALIMENTICIA INTEGRAL TIPO PARAFUSO TORNILHO OU FUSILHI.farinha de trigo integral, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, corante natural de cúrcuma INS100i e urucum INS160b. Fonte de fibras. Sem colesterol. Baixo teor de gorduras totais. Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutriciona -	Kg	938,00	100,0000	938,00
MASSA ALIMENTICIA INTEGRAL TIPO PARAFUSO TORNILHO OU FUSILHI.farinha de trigo integral, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, corante natural de cúrcuma INS100i e urucum INS160b. Fonte de fibras. Sem colesterol. Baixo teor de gorduras totais. Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutriciona -	Kg	1.876,00	200,0000	1.876,00
MASSA ALIMENTICIA DE SÊMOLA COM OVOS TIPO TORTILHONE.sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote -	Kg	872,40	120,0000	872,40
MASSA ALIMENTICIA DE SÊMOLA COM OVOS TIPO TORTILHONE.sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote -	Kg	2.035,60	280,0000	2.035,60
OREGANO.Condimento desidratado. Aromático. Deverá ser constituído por folhas de espécimes vegetais genuínos, sãs, limpas e secas, aspecto folha ovalada, seca, cor verde pardacenta, cheiro e sabor próprio. Não contém glúten. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente ou potes plásticos transparentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem contém 5g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta -	Un	228,00	100,0000	228,00
OREGANO.Condimento desidratado. Aromático. Deverá ser constituído por folhas de espécimes vegetais genuínos, sãs, limpas e secas, aspecto folha ovalada, seca, cor verde pardacenta, cheiro e sabor próprio. Não contém glúten. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente ou potes plásticos transparentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem contém 5g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta -	Un	68,40	30,0000	68,40
Kg Polvilho doce. Derivado amiláceo da fécula de mandioca. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) di -	Kg	290,80	40,0000	290,80
Bebida láctea sabores variados (morango, pêssego, côco e salada de fruta). Ingredientes: leite pasteurizado integral, soro de leite, açúcar, polpa de fruta e fermento lácteo. Em embalagens de 1 litro. Prazo de validade de 45 dias. -	l	762,00	200,0000	762,00
NATA -	Pt	960,00	120,0000	960,00
NATA -	Pt	1.200,00	150,0000	1.200,00
Kg Queijo fatiado tipo mussarela zero lactose. Embalado a vácuo. Ingredientes: leite pasteurizado, cloreto de cálcio, enzima lactase, cloreto de cálcio, coalho e fermentado lácteo. Não contém glúten. Contendo selo ISO 9001 e do Ministério da Agricultura. Fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo -	Kg	1.200,00	15,0000	1.200,00
Kg Queijo fatiado tipo mussarela zero lactose. Embalado a vácuo. Ingredientes: leite pasteurizado, cloreto de cálcio, enzima lactase, cloreto de cálcio, coalho e fermentado lácteo. Não contém glúten. Contendo selo ISO 9001 e do Ministério da Agricultura. Fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo -	Kg	800,00	10,0000	800,00
Potes Requeijão cremoso tradicional zero lactose. Produto elaborado com matéria prima de alta qualidade e de acordo com as normas de higiene para produção de alimentos. Sem adição de amido, gordura vegetal ou proteína de origem não láctea. Obtido por fusão de uma massa de coalhada dessorada e lavada desenvolvida através de coagulação ácida e/ou enzimática do leite com adição de creme de leite e/ou manteiga e/ou gordura anidra de leite ou butter oil. Ingredientes: creme de Leite para dietas com restrição de lactose, massa para produtos lácteos fundidos (Leite Pasteurizado Desnatado e Fermento Lácteo), cloreto de Sódio (Sal), estabilizante tetrapirofosfato de sódio, conservadores sorbato de po -	Un	235,25	25,0000	235,25
REPOLHO ROXO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato achatado, folhas lisas, com veias salientes, de cor vermelho-arroxeadas. Peso médio entre 1,0 kg a 1,5 kg cada unidade. Podado, sem as folhas externas. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações -	Kg	312,00	80,0000	312,00
REPOLHO ROXO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato achatado, folhas lisas, com veias salientes, de cor vermelho-arroxeadas. Peso médio entre 1,0 kg a 1,5 kg cada unidade. Podado, sem as folhas externas. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações -	Kg	390,00	100,0000	390,00
PAO DE FORMA PARA SANDUICHE.Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia. O miolo deve ser poroso, leve homogêneo, elástico, não aderente aos dedos ao ser comprimid -	PC	2.880,00	600,0000	2.880,00
PAO DE FORMA PARA SANDUICHE.Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia. O miolo deve ser poroso, leve homogêneo, elástico, não aderente aos dedos ao ser comprimid -	PC	2.880,00	600,0000	2.880,00
Kg Carne bovina de 1ª sem osso, tipo patinho ou coxão mole, Corte tipo bife. Resfriada. Embalada a vácuo. Características gerais: manipulada em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância 51,04 4.083,2012 contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da -	Kg	6.043,20	160,0000	6.043,20
Kg Carne bovina de 1ª sem osso, tipo patinho ou coxão mole, Corte tipo bife. Resfriada. Embalada a vácuo. Características gerais: manipulada em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância 51,04 4.083,2012 contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da -	Kg	755,40	20,0000	755,40
Kg Carne bovina de 1ª sem osso, tipo patinho ou coxão mole. Corte tipo iscas. Resfriada ou Congelada. Embalada a vácuo. Características gerais: manipulada em condições higiênicas 50,37 3.525,9043 sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância contaminante que possa alterá- la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretari -	Kg	6.795,20	160,0000	6.795,20
Kg Carne bovina de 1ª sem osso, tipo patinho ou coxão mole. Corte tipo iscas. Resfriada ou Congelada. Embalada a vácuo. Características gerais: manipulada em condições higiênicas 50,37 3.525,9043 sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância contaminante que possa alterá- la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretari -	Kg	1.274,10	30,0000	1.274,10
Kg Carne bovina moída, congelada, de 1ª categoria (coxão de dentro, coxão de fora, patinho), com no máximo 5% de gordura, sem cartilagens e ossos, podendo conter no máximo 3% de aponevroses. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação ou Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do CISPOA ou SIF; identificação da categoria e tipo de -	Kg	16.908,00	400,0000	16.908,00
Kg Carne bovina moída, congelada, de 1ª categoria (coxão de dentro, coxão de fora, patinho), com no máximo 5% de gordura, sem cartilagens e ossos, podendo conter no máximo 3% de aponevroses. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação ou Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do CISPOA ou SIF; identificação da categoria e tipo de -	Kg	14.794,50	350,0000	14.794,50
CARNE MOÍDA CONGELADA DE FRANGO.Sem osso, sem pele. Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento -	Kg	5.331,00	300,0000	5.331,00
CARNE MOÍDA CONGELADA DE FRANGO.Sem osso, sem pele. Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento -	Kg	4.442,50	250,0000	4.442,50
CORTES DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA).Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, p -	Kg	4.383,00	450,0000	4.383,00
CORTES DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA).Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, p -	Kg	4.870,00	500,0000	4.870,00
PEITO DE AVE (FRANGO/PERU/CHESTER) COZIDO E DEFUMADO FATIADO. Fonte de proteína. Baixo teor de gordura. Ingredientes: peito de ave, água, proteína isolada de soja, fécula, sal, açúcar, Estabilizante: tripolifosfato de sódio (INS 451i), Espessante: carragena (INS 407), Aromatizante: aromas naturais (com pimenta e aipo), Conservador: nitrito de sódio (INS 316), Corante: carmim de cochonila, (INS 120). Não contém glúten. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, -	Kg	1.536,40	40,0000	1.536,40
OVOS BRANCOS.De galinha. Tipo grande. Peso médio de 55g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: estar limpos, apresentar casca lisa, íntegra, sem deformação, pouco porosa, resistente, com calcificação uniforme e formato característico, apresentar gema translúcida, firme e consistente, livre de defeito, ocupando a parte central do ovo e sem germe desenvolvido, apresentar clara transparente, densa, firme, espessa, límpida, sem manchas ou turvação e com as chalazas intactas. Serão considerados impróprios para o consumo os ovos que apresentem: alterações da gema e da clara (gema aderente à casca, gema arrebentada, com manchas escuras, presença de sangue alcançando também a -	Dz	4.885,00	500,0000	4.885,00
OVOS BRANCOS.De galinha. Tipo grande. Peso médio de 55g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: estar limpos, apresentar casca lisa, íntegra, sem deformação, pouco porosa, resistente, com calcificação uniforme e formato característico, apresentar gema translúcida, firme e consistente, livre de defeito, ocupando a parte central do ovo e sem germe desenvolvido, apresentar clara transparente, densa, firme, espessa, límpida, sem manchas ou turvação e com as chalazas intactas. Serão considerados impróprios para o consumo os ovos que apresentem: alterações da gema e da clara (gema aderente à casca, gema arrebentada, com manchas escuras, presença de sangue alcançando também a -	Dz	3.419,50	350,0000	3.419,50
Kg Ervilha seca partida. Grupo I. Tipo 2. Ingredientes: ervilha verde partida. Produto naturalmente sem glúten, porém poderá conter traços de glúten devido ao processamento. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Isenta de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores, avarias ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote -	Kg	197,60	20,0000	197,60
Kg Ervilha seca partida. Grupo I. Tipo 2. Ingredientes: ervilha verde partida. Produto naturalmente sem glúten, porém poderá conter traços de glúten devido ao processamento. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Isenta de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores, avarias ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote -	Kg	316,16	32,0000	316,16
FARINHA DE MILHO PRE-COZIDA.Enriquecida com ferro e ácido fólico (Vitamina B9). Obtida de milho degerminado, moído, classificado e laminado. Ingredientes: milho, ferro e ácido fólico (Vitamina B9). Com aspecto, cor, odor e sabor próprios. Não contém glúten. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote pode -	Kg	600,00	120,0000	600,00
FARINHA DE MILHO PRE-COZIDA.Enriquecida com ferro e ácido fólico (Vitamina B9). Obtida de milho degerminado, moído, classificado e laminado. Ingredientes: milho, ferro e ácido fólico (Vitamina B9). Com aspecto, cor, odor e sabor próprios. Não contém glúten. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote pode -	Kg	1.200,00	240,0000	1.200,00
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL.Tipo 1. Sem fermento. Produto obtido a partir da moagem de trigo selecionado, limpo, desgerminado, sãos e isentos de matéria terrosa e em perfeito estado de conservação. Com aspecto de pó fino, cor branca ou ligeiramente amarelada, cheiro próprio e sabor próprio. Sem adição de conservantes ou aditivos. Enriquecida com ferro e ácido fólico. Não poderá estar úmida, fermentada ou rançosa. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Acondicionada em embalagens de papel Kraft branco monolúcido ou embalagem plástica atóxica, termossoldada e resistente. A embalagem deverá conter ex -	Kg	439,40	130,0000	439,40
Feijão em grão. Classe preto. Tipo 1. Grupo 1 comum. Grãos inteiros. Não contém glúten. Isento de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que o tornem impróprio para consumo. Livre de avarias em excesso como grãos brotados, chochos e imaturos, danificados, descoloridos ou manchados, despeliculados, partidos ou quebrados. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto -	Kg	1.096,80	240,0000	1.096,80
Feijão em grão. Classe preto. Tipo 1. Grupo 1 comum. Grãos inteiros. Não contém glúten. Isento de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que o tornem impróprio para consumo. Livre de avarias em excesso como grãos brotados, chochos e imaturos, danificados, descoloridos ou manchados, despeliculados, partidos ou quebrados. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto -	Kg	685,50	150,0000	685,50
Vidros Geléia de uva sem adição de açúcar. 100% fruta. Sem conservantes, corantes ou aromatizantes Sem derivados de leite. Sem matérias-primas de origem animal. Não contém glúten. Ingredientes: uva e suco concentrado de maçã. Textura homogênea. Pasta compacta. Produzido de frutas selecionadas, sãs e limpas. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Com registro na vigilância sanitária. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Armazenagem: Manter em local fresco e arejado. Após aberto manter sob refrigeração e consumir em até 7 dias. Acondicionado em vidros de 200g. A embalagem deverá conter externamente os dados de identi -	Un	610,08	48,0000	610,08
Kg Grão de bico. Grãos selecionados. Ingredientes: grão de bico seco. Não contém glúten. Naturalmente rico em ácido fólico. Fonte de proteínas, ferro e vitaminas B1, B5, B6 e E. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Isento de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores, avarias ou outros fatores que o tornem impróprio para consumo. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pac -	Kg	240,00	20,0000	240,00
Kg Grão de bico. Grãos selecionados. Ingredientes: grão de bico seco. Não contém glúten. Naturalmente rico em ácido fólico. Fonte de proteínas, ferro e vitaminas B1, B5, B6 e E. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Isento de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores, avarias ou outros fatores que o tornem impróprio para consumo. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pac -	Kg	432,00	36,0000	432,00
LENTILHA.Classe média misturada. Tipo 1. Constituída de grãos inteiros e sãos. Naturalmente rica em ácido fólico e proteína. Fonte de ferro e vitamina B1, B5 e B6. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto de grãos, sabor característico e cor verde pálido. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Não deverá apresentar mau estado de conservação, aspecto generalizado de mofo, fermentação ou rancificação, odor estranho de qualquer natureza que possam prejudicar a utilização normal do produto. Livre de avarias em excesso como grãos brotados, chochos e imaturos, danificados, descoloridos -	Kg	784,20	60,0000	784,20
LENTILHA.Classe média misturada. Tipo 1. Constituída de grãos inteiros e sãos. Naturalmente rica em ácido fólico e proteína. Fonte de ferro e vitamina B1, B5 e B6. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto de grãos, sabor característico e cor verde pálido. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Não deverá apresentar mau estado de conservação, aspecto generalizado de mofo, fermentação ou rancificação, odor estranho de qualquer natureza que possam prejudicar a utilização normal do produto. Livre de avarias em excesso como grãos brotados, chochos e imaturos, danificados, descoloridos -	Kg	784,20	60,0000	784,20
Kg Polvilho azedo. Derivado amiláceo da fécula de mandioca. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) d -	Kg	393,50	50,0000	393,50
Kg Polvilho azedo. Derivado amiláceo da fécula de mandioca. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) d -	Kg	39,35	5,0000	39,35
Kg Polvilho doce. Derivado amiláceo da fécula de mandioca. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) di -	Kg	363,50	50,0000	363,50
Kg Polvilho doce. Derivado amiláceo da fécula de mandioca. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) di -	Kg	36,35	5,0000	36,35
Unidades Iogurte natural. Ingredientes: leite pasteurizado integral e ou leite reconstituído integral e fermento lácteo. Contém glúten. Alérgicos: contém leite, derivados de leite e cevada. Não deve conter qualquer tipo de impurezas ou elementos estranhos. Acondicionado em potes plásticos. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricionais, validade, quantidade do produto e o número de registro no Ministério da Agricultura/ SIF/ DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Peso líquido: cada embalagem contém 170g do produto. Validade mínima de 45 dias. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 15 (quinze) dias da da -	Pt	310,50	90,0000	310,50
MANTEIGA COM SAL -	Un	2.240,00	280,0000	2.240,00
MANTEIGA COM SAL -	Un	960,00	120,0000	960,00
NATA -	Pt	1.280,00	160,0000	1.280,00
NATA -	Pt	960,00	120,0000	960,00
Kg Queijo fatiado tipo mussarela zero lactose. Embalado a vácuo. Ingredientes: leite pasteurizado, cloreto de cálcio, enzima lactase, cloreto de cálcio, coalho e fermentado lácteo. Não contém glúten. Contendo selo ISO 9001 e do Ministério da Agricultura. Fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo -	Kg	480,00	6,0000	480,00
Kg Queijo fatiado tipo mussarela zero lactose. Embalado a vácuo. Ingredientes: leite pasteurizado, cloreto de cálcio, enzima lactase, cloreto de cálcio, coalho e fermentado lácteo. Não contém glúten. Contendo selo ISO 9001 e do Ministério da Agricultura. Fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo -	Kg	480,00	6,0000	480,00
QUEIJO MINAS -	Kg	2.106,50	50,0000	2.106,50
Potes Requeijão cremoso tradicional zero lactose. Produto elaborado com matéria prima de alta qualidade e de acordo com as normas de higiene para produção de alimentos. Sem adição de amido, gordura vegetal ou proteína de origem não láctea. Obtido por fusão de uma massa de coalhada dessorada e lavada desenvolvida através de coagulação ácida e/ou enzimática do leite com adição de creme de leite e/ou manteiga e/ou gordura anidra de leite ou butter oil. Ingredientes: creme de Leite para dietas com restrição de lactose, massa para produtos lácteos fundidos (Leite Pasteurizado Desnatado e Fermento Lácteo), cloreto de Sódio (Sal), estabilizante tetrapirofosfato de sódio, conservadores sorbato de po -	Un	141,15	15,0000	141,15
REPOLHO ROXO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato achatado, folhas lisas, com veias salientes, de cor vermelho-arroxeadas. Peso médio entre 1,0 kg a 1,5 kg cada unidade. Podado, sem as folhas externas. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações -	Kg	390,00	100,0000	390,00
REPOLHO ROXO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato achatado, folhas lisas, com veias salientes, de cor vermelho-arroxeadas. Peso médio entre 1,0 kg a 1,5 kg cada unidade. Podado, sem as folhas externas. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações -	Kg	624,00	160,0000	624,00
PAO DE FORMA PARA SANDUICHE.Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia. O miolo deve ser poroso, leve homogêneo, elástico, não aderente aos dedos ao ser comprimid -	PC	5.760,00	1.200,0000	5.760,00
PAO DE FORMA PARA SANDUICHE.Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia. O miolo deve ser poroso, leve homogêneo, elástico, não aderente aos dedos ao ser comprimid -	PC	1.440,00	300,0000	1.440,00
PAO TIPO BISNAGUINHA COM FORMULA SEM OS ALERGENICOS OVO E LEITE.O pão tipo bisnaguinha deverá ser obtido pela cocção da massa, apresentando miolo elástico e homogêneo, com poros finos e casca fina e macia. O produto deverá ser preparado a partir de matérias-primas sãs, de primeira qualidade, isentas de matéria terrosa e parasitos e em perfeito estado de conservação. Será rejeitado o pão queimado ou mal cozido. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, glúten, sal, conservador: propionato de cálcio, emulsificantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos e estearoil-2-lactil-lactato. Cálcio e melhorador de farinha: azodicarbonamida. Contém glú -	PC	328,50	45,0000	328,50
Kg Carne bovina de 1ª sem osso, tipo patinho ou coxão mole, Corte tipo bife. Resfriada. Embalada a vácuo. Características gerais: manipulada em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância 51,04 4.083,2012 contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da -	Kg	6.768,00	150,0000	6.768,00
Kg Carne bovina de 1ª sem osso, tipo patinho ou coxão mole, Corte tipo bife. Resfriada. Embalada a vácuo. Características gerais: manipulada em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância 51,04 4.083,2012 contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da -	Kg	902,40	20,0000	902,40
Kg Carne bovina de 1ª sem osso, tipo patinho ou coxão mole. Corte tipo iscas. Resfriada ou Congelada. Embalada a vácuo. Características gerais: manipulada em condições higiênicas 50,37 3.525,9043 sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância contaminante que possa alterá- la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretari -	Kg	6.370,50	150,0000	6.370,50
Kg Carne bovina de 1ª sem osso, tipo patinho ou coxão mole. Corte tipo iscas. Resfriada ou Congelada. Embalada a vácuo. Características gerais: manipulada em condições higiênicas 50,37 3.525,9043 sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância contaminante que possa alterá- la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretari -	Kg	849,40	20,0000	849,40
Kg Carne bovina moída, congelada, de 1ª categoria (coxão de dentro, coxão de fora, patinho), com no máximo 5% de gordura, sem cartilagens e ossos, podendo conter no máximo 3% de aponevroses. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação ou Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do CISPOA ou SIF; identificação da categoria e tipo de -	Kg	29.589,00	700,0000	29.589,00
Kg Carne bovina moída, congelada, de 1ª categoria (coxão de dentro, coxão de fora, patinho), com no máximo 5% de gordura, sem cartilagens e ossos, podendo conter no máximo 3% de aponevroses. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação ou Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do CISPOA ou SIF; identificação da categoria e tipo de -	Kg	33.816,00	800,0000	33.816,00
CARNE MOÍDA CONGELADA DE FRANGO.Sem osso, sem pele. Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento -	Kg	3.554,00	200,0000	3.554,00
CARNE MOÍDA CONGELADA DE FRANGO.Sem osso, sem pele. Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento -	Kg	4.442,50	250,0000	4.442,50
CORTES DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA).Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, p -	Kg	3.896,00	400,0000	3.896,00
CORTES DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA).Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, p -	Kg	5.844,00	600,0000	5.844,00
OVOS BRANCOS.De galinha. Tipo grande. Peso médio de 55g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: estar limpos, apresentar casca lisa, íntegra, sem deformação, pouco porosa, resistente, com calcificação uniforme e formato característico, apresentar gema translúcida, firme e consistente, livre de defeito, ocupando a parte central do ovo e sem germe desenvolvido, apresentar clara transparente, densa, firme, espessa, límpida, sem manchas ou turvação e com as chalazas intactas. Serão considerados impróprios para o consumo os ovos que apresentem: alterações da gema e da clara (gema aderente à casca, gema arrebentada, com manchas escuras, presença de sangue alcançando também a -	Dz	3.908,00	400,0000	3.908,00
OVOS BRANCOS.De galinha. Tipo grande. Peso médio de 55g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: estar limpos, apresentar casca lisa, íntegra, sem deformação, pouco porosa, resistente, com calcificação uniforme e formato característico, apresentar gema translúcida, firme e consistente, livre de defeito, ocupando a parte central do ovo e sem germe desenvolvido, apresentar clara transparente, densa, firme, espessa, límpida, sem manchas ou turvação e com as chalazas intactas. Serão considerados impróprios para o consumo os ovos que apresentem: alterações da gema e da clara (gema aderente à casca, gema arrebentada, com manchas escuras, presença de sangue alcançando também a -	Dz	2.931,00	300,0000	2.931,00

Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA

230.363,82

Fornecedor: GERSON RIOS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.372.892/0001-08

Descrição do Objeto da Compra:

PRESTACAO DE SERVICO PARA INSTALACAO DE 08 AR CONDICIONADO NA EMEI JOAO ALBERTO, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024, TERMO DE CREDENCIAMENTO 59/2024. CREDOR: 25163 GERSON RIOS - CNPJ: 27.372.892/0001-08

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4?, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 -	m	611,52	16,0000	611,52
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 -	m	2.041,92	24,0000	2.041,92
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 -	m	284,48	16,0000	284,48
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 -	m	354,72	48,0000	354,72
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -	Un	136,48	8,0000	136,48
MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/2" X 2 MM -	m	129,40	20,0000	129,40
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 -	m	243,30	30,0000	243,30

Total GERSON RIOS

3.801,82

Fornecedor: GERSON RIOS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.372.892/0001-08

Descrição do Objeto da Compra:

PRESTACAO DE SERVICO PARA INSTALACAO DE DEZ AR CONDICIONADO EMEI IRMA TOFFOLI, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024, TERMO DE CREDENCIAMENTO 59/2024. CREDOR: 25163 GERSON RIOS - CNPJ: 27.372.892/0001-08

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4?, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 -	m	764,40	20,0000	764,40
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 -	m	2.212,08	26,0000	2.212,08
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 -	m	355,60	20,0000	355,60
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 -	m	369,50	50,0000	369,50
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -	Un	170,60	10,0000	170,60
MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/2" X 2 MM -	m	64,70	10,0000	64,70
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 -	m	202,75	25,0000	202,75

Total GERSON RIOS

4.139,63

Fornecedor: GERSON RIOS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.372.892/0001-08

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, APRA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5 -	Un	68,16	48,0000	68,16
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS -	Un	62,16	56,0000	62,16
CHUMBADOR -	PÇ	49,28	32,0000	49,28
PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4". COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE -	Un	46,40	80,0000	46,40
SUPORTE MAO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70KG, BRANCO -	Un	283,76	8,0000	283,76
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -	H	681,20	20,0000	681,20

Total GERSON RIOS

1.190,96

Fornecedor: GERSON RIOS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.372.892/0001-08

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, APRA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5 -	Un	85,20	60,0000	85,20
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS -	Un	77,70	70,0000	77,70
CHUMBADOR -	PÇ	61,60	40,0000	61,60
PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4". COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE -	Un	58,00	100,0000	58,00
SUPORTE MAO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70KG, BRANCO -	Un	354,70	10,0000	354,70
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -	H	544,96	16,0000	544,96

Total GERSON RIOS

1.182,16

Fornecedor: DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.143.410/0001-97

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA INSTALACAO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E DE EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PREGAO ELETRONICO DO CONDESUS Nº 18/2024, E AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO Nº 3911/2025 . CREDOR: 25446 DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA - CNPJ: 23.143.410/0001-97

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LAMPADA BULBO LED E27 40W - MARCA MAXY	Un	1.001,00	100,0000	1.001,00
LAMPADA BULBO LED E27 40W - MARCA MAXY	Un	1.001,00	100,0000	1.001,00
LAMPADA TUBO LED 2,40M 40W 6500K - MARCA MAXY	Un	1.520,00	50,0000	1.520,00
LAMPADA TUBO LED 2,40M 40W 6500K - MARCA MAXY	Un	1.520,00	50,0000	1.520,00

Total DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI

5.042,00

Fornecedor: COMERCIO DE GAS HG LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.187.962/0001-10

Descrição do Objeto da Compra:

O REGISTRO DE PREÇOS VIGENTE PREVÊ A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS DE GÁS COM UM TAMANHO ESPECÍFICO. NO ENTANTO, A ANÁLISE TÉCNICA REALIZADA NO LOCAL (OU A MEDIÇÃO DA MANGUEIRA EXISTENTE) DEMONSTROU QUE O TAMANHO ORÇADO É INADEQUADO PARA A INSTALAÇÃO ATUAL DO BOTIJÃO P45 NA ESCOLA. A UTILIZAÇÃO DE UMA MANGUEIRA DE TAMANHO DIFERENTE DO NECESSÁRIO PODE COMPROMETER A SEGURANÇA DA INSTALAÇÃO, SEJA POR EXCESSO DE COMPRIMENTO (O QUE PODE CAUSAR DOBRAS E ESTRANGULAMENTOS, OU O ACÚMULO DE SUJEIRA E RESÍDUOS) OU POR INSUFICIÊNCIA (GERANDO TENSÃO EXCESSIVA NA CONEXÃO, PODENDO CAUSAR O ROMPIMENTO). PARA GARANTIR UMA CONEXÃO SEGURA E LIVRE DE RISCOS, É IMPRESCINDÍVEL ADQUIRIR UMA MANGUEIRA COM O TAMANHO CORRETO PARA A CONFIGURAÇÃO ESPECÍFICA DO BOTIJÃO P45 NA ÁREA DE USO DA ESCOLA. DIANTE DA URGÊNCIA DA SUBSTITUIÇÃO DE UMA MANGUEIRA DE GÁS VENCIDA E DA NECESSIDADE IMPERATIVA DE GARANTIR A MÁXIMA SEGURANÇA EM UM AMBIENTE ESCOLAR, A AQUISIÇÃO DE UMA MANGUEIRA COM O TAMANHO ADEQUADO PARA O BOTIJÃO P45, MESMO QUE ESTE TAMANHO SEJA DIFERENTE DO ORÇADO NO REGISTRO DE PREÇOS VIGENTE, É PLENAMENTE JUSTIFICÁVEL E INEGOCIÁVEL. A SEGURANÇA DA VIDA HUMANA EM UM AMBIENTE DE ENSINO DEVE SEMPRE PREVALECER SOBRE A CONFORMIDADE ESTRITA COM ESPECIFICAÇÕES QUE SE MOSTRARAM INADEQUADAS À REALIDADE LOCAL. ESTA AQUISIÇÃO NÃO É UM LUXO, MAS SIM UMA MEDIDA ESSENCIAL PARA A PROTEÇÃO E O BOM FUNCIONAMENTO DA ESCOLA. Embasamento legal: Seção III da Lei 14.133/2021 - ART. 75 - VIII - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a continuidade dos serviços públicos ou a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para aquisição dos bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 1 (um) ano, contado da data de ocorrência da emergência ou da ca

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MANGUEIRA DE GAS -	Un	60,00	1,0000	60,00

Total COMERCIO DE GAS HG LTDA

60,00

Fornecedor: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.227.550/0001-58

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E DE EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PREGAO ELETRONICO DO CONDESUS Nº 18/2024, E AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO Nº 3910/2025 . CREDOR: 25649 DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - CNPJ: 37.227.550/0001-58

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ESTANHO PARA SOLDA, ROLO DE 50 METROS - MARCA VONDER	Un	964,70	10,0000	964,70
ESTANHO PARA SOLDA, ROLO DE 50 METROS - MARCA VONDER	Un	964,70	10,0000	964,70

Total DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

1.929,40

Fornecedor: WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.986.684/0001-03

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA ATRAVES DO PREGÃO ELETRÕNICO Nº 24/2024 DO CONDESUS, CONFORME AUTORIZAÇAO Nº 3588/2025 PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CREDOR: 26235 WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS - CNPJ: 30.986.684/0001-03

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ESCOVA DE LIMPEZA PARA MAMADEIRA - MARCA SAO LOURENÇO	Un	260,00	50,0000	260,00

Total WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS

260,00

Fornecedor: CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.044.357/0001-96

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA INSTALACAO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E DE EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PREGAO ELETRONICO DO CONDESUS Nº 18/2024, E AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO Nº 3909/2025 . CREDOR: 26416 CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - CNPJ: 40.044.357/0001-96

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
FITA ALTA TENSAO ROLO 10 METROS - MARCA 3M	Un	109,00	25,0000	109,00
FITA ALTA TENSAO ROLO 10 METROS - MARCA 3M	Un	109,00	25,0000	109,00
PLUG FEMEA MONOFASICO 10ª - MARCA ILUMI	Un	122,50	50,0000	122,50
PLUG FEMEA MONOFASICO 10ª - MARCA ILUMI	Un	122,50	50,0000	122,50
PLUG MACHO MONOFASICO 10ª - MARCA ILUMI	Un	127,50	50,0000	127,50
PLUG MACHO MONOFASICO 10ª - MARCA ILUMI	Un	127,50	50,0000	127,50

Total CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA

718,00

Fornecedor: INSTALART MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.117.514/0001-45

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA INSTALACAO DOS AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E DE EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PREGAO ELETRONICO DO CONDESUS Nº 18/2024, E AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO Nº 3912/2025 . CREDOR: 26420 INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA - CNPJ: 05.117.514/0001-45

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CABO MULTIPLEXADO 2x10mm² COM CONDUTOR EM ALUMINIO ISOLADO 0,6/1KV (BOBINA COM 100METROS) - MARCA LAMESA	Un	1.100,00	5,0000	1.100,00
CABO MULTIPLEXADO 2x10mm² COM CONDUTOR EM ALUMINIO ISOLADO 0,6/1KV (BOBINA COM 100METROS) - MARCA LAMESA	Un	1.100,00	5,0000	1.100,00
CHAVE CONTATOR TRIPOLAR 32ª; 220V; 60HZ - MARCA DECORLUX	Un	877,50	15,0000	877,50
CHAVE CONTATOR TRIPOLAR 32ª; 220V; 60HZ - MARCA DECORLUX	Un	877,50	15,0000	877,50
CONDULETE DE PVC 3/4 DE 3M - MARCA MARIMAR - COR BRANCO	Un	150,00	25,0000	150,00
CONDULETE DE PVC 3/4 DE 3M - MARCA MARIMAR - COR BRANCO	Un	150,00	25,0000	150,00
CONDULETE ELETRODUTO 1 POLEGADA DE 3M - MARCA MARIMAR - COR BRANCO	Un	135,00	15,0000	135,00
CONDULETE ELETRODUTO 1 POLEGADA DE 3M - MARCA MARIMAR - COR BRANCO	Un	135,00	15,0000	135,00

Total INSTALART MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

4.525,00

Fornecedor: INOVA LASER E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.480.081/0001-93

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISICAO DE TROFEUS PARA BRINDES CONFORME SOLICITACAO DO SETOR DE ALIMENTACAO ESCOLAR PARA AS MERENDEIRAS ATRAVES DO PREGAO ELETRONICO DO CONDESUS Nº 7/2025 E AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 3707/2025. CREDOR: 27664 INOVA LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 28.480.081/0001-93

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
TROFEUS - EM POLIMERO COM PLACA ACRILICO ALTURA 23CM X 11CM LAGURA SUPERIOR X 7,80CM LARGURA INFERIOR, ALTURA DA BASE 5,70CM CORES DOURADO E PRETO BASE OITAVADA	Un	162,81	3,0000	162,81
troféu em acrílico 27cm em polímero com efeito prisma -	Un	177,00	3,0000	177,00
troféu acrílico 30cm em polímero com efeito prisma -	Un	177,00	3,0000	177,00

Total INOVA LASER E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

516,81

Fornecedor: SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 49.885.708/0001-66

Descrição do Objeto da Compra:

SERVICOS DE SERRALHERIA PARA CONSERTO DA FECHADURA DA PORTA DE ALUMINIO NA EMEF PEDRO ALVARES CABRAL, CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 51/2024. CREDOR: 27721 SERRALHERIA DIFERENCIADA - CNPJ: 49.885.708/0001-66

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇO TÉCNICO - MANUTENCAO DA FECHADURA PORTA DE ALUMINIO	SVÇ	280,00	1,0000	280,00

Total SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA

280,00

Fornecedor: SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 49.885.708/0001-66

Descrição do Objeto da Compra:

EXECUÇAO DE SERVICOS DE FUNILARIA PARA COLOCAÇÃO DE ALGEROSOAS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE INFILTRAÇÕES E MANUTENCAO DAS CALHAS NA EMEF DUQUE DE CAXIAS, CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 51/2024. CREDOR: 27721 SERRALHERIA DIFERENCIADA - CNPJ: 49.885.708/0001-66

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 90CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. -	m	1.878,66	6,0000	1.878,66

Total SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA

1.878,66

Fornecedor: SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 49.885.708/0001-66

Descrição do Objeto da Compra:

EXECUÇAO DE SERVICOS DE FUNILARIA PARA COLOCAÇÃO DE ALGEROSOAS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE INFILTRAÇÕES E MANUTENCAO DAS CALHAS NA EMEF SOLI GONZAGA DOS SANTOS, CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 51/2024. CREDOR: 27721 SERRALHERIA DIFERENCIADA - CNPJ: 49.885.708/0001-66

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 -	m	4.903,08	39,0000	4.903,08

Total SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA

4.903,08

Fornecedor: SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 49.885.708/0001-66

Descrição do Objeto da Compra:

SERVICOS DE SERRALHERIA PARA CONSERTOS, SOLDAS E RESOLDAS NA EMEI LENYR CASAGRANDE TONELA, CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 51/2024. CREDOR: 27721 SERRALHERIA DIFERENCIADA - CNPJ: 49.885.708/0001-66

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -	H	1.153,04	28,0000	1.153,04
CANTONEIRA AÇO ABAS IGUAIS(QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" -	Kg	533,52	38,0000	533,52

Total SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA

1.686,56

Fornecedor: SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 49.885.708/0001-66

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ALGEROZ EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE 33CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 -	m	1.011,00	12,0000	1.011,00

Total SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA

1.011,00

Fornecedor: SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 49.885.708/0001-66

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ALGEROZ EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE 25CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 -	m	1.184,64	16,0000	1.184,64

Total SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA

1.184,64

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra:

PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DE 02 AR CONDICIONADO DA EMEI SYNVAL ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 56/2024, CREDOR: 28294 ANDERSON FELIX ESTRAI - CNPJ: 53.867.340/0001-80

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO -	SVÇ	580,00	2,0000	580,00

Total ANDERSON FELIX ESTRAI

580,00

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra:

PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DE UM AR CONDICIONADO DA EMEF PEDRO,ATTILIO BENEDETTI ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 56/2024, CREDOR: 28294 ANDERSON FELIX ESTRAI - CNPJ: 53.867.340/0001-80

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO -	SVÇ	930,00	1,0000	930,00

Total ANDERSON FELIX ESTRAI

930,00

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra:

PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DE 01 AR CONDICIONADO DA EMEI SYNVAL GUAZZELLI ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 56/2024, CREDOR: 28294 ANDERSON FELIX ESTRAI - CNPJ: 53.867.340/0001-80

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - 24000 BTUS TCL	SVÇ	230,00	1,0000	230,00

Total ANDERSON FELIX ESTRAI

230,00

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra:

PRESTACAO DE SERVICO PARA INSTALACAO DE 07 AR CONDICIONADO NA SALA DA EMEI CLOTILDE SOARES FERREIRA(SENDO 01 NA COZINHA, 02 NO REFEITORIO, 02 SAGUAO DA ESCOLA, 01 SALA DIRECAO E 01 BERCARIO 1), ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 56/2024, CREDOR: 28294 ANDERSON FELIX ESTRAI - CNPJ: 53.867.340/0001-80

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4?, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 -	m	1.490,58	39,0000	1.490,58
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 -	m	3.318,12	39,0000	3.318,12
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 -	m	711,20	40,0000	711,20
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 -	m	1.633,19	221,0000	1.633,19
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -	Un	119,42	7,0000	119,42
MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/2" X 2 MM -	m	258,80	40,0000	258,80

Total ANDERSON FELIX ESTRAI

7.531,31

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra:

PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DE DOIS AR CONDICIONADO DA EMEF NABOR MOURA DE AZEVEDO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 56/2024, CREDOR: 28294 ANDERSON FELIX ESTRAI - CNPJ: 53.867.340/0001-80

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - ELGIN 12.000BTUS - INSTALADO NA BIBLIOTECA	SVÇ	650,00	1,0000	650,00

Total ANDERSON FELIX ESTRAI

650,00

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra:

PRESTACAO DE SERVICO PARA INSTALACAO DE 10 AR CONDICIONADO NA SALA DA EMEI IRINEU CHILANTI NAS SALAS DE AULA QUE AINDA NÃO POSSUEM, ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 56/2024, CREDOR: 28294 ANDERSON FELIX ESTRAI - CNPJ: 53.867.340/0001-80

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4?, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 -	m	1.337,70	35,0000	1.337,70
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 -	m	2.977,80	35,0000	2.977,80
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 -	m	622,30	35,0000	622,30
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 -	m	2.409,14	326,0000	2.409,14
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -	Un	170,60	10,0000	170,60
MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/2" X 2 MM -	m	439,96	68,0000	439,96

Total ANDERSON FELIX ESTRAI

7.957,50

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra:

PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DE 02 AR CONDICIONADO DA EMEI MATHIAS CLARO DE LIMA ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 56/2024, ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº 292. CREDOR: 28294 ANDERSON FELIX ESTRAI - CNPJ: 53.867.340/0001-80

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - TCL 24000BTUS SALA VIDEOTECA/SONO E SALA B2B	SVÇ	1.300,00	2,0000	1.300,00

Total ANDERSON FELIX ESTRAI

1.300,00

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra:

PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DE UM AR CONDICIONADO DA EMEI IRMA DELMA GOTARDO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 56/2024, ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº 293. CREDOR: 28294 ANDERSON FELIX ESTRAI - CNPJ: 53.867.340/0001-80

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - SPLIT GREE 18A 24000 BTUS - SALA B1B	SVÇ	850,00	1,0000	850,00

Total ANDERSON FELIX ESTRAI

850,00

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra:

PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DE TRES AR CONDICIONADO DA EMEI SYNVAL GUAZZELLI ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 56/2024, ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº 295. CREDOR: 28294 ANDERSON FELIX ESTRAI - CNPJ: 53.867.340/0001-80

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - MARCA CHEGO 18000 BTUS SALA B1A	SVÇ	600,00	1,0000	600,00

Total ANDERSON FELIX ESTRAI

600,00

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra:

PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DE UM AR CONDICIONADO DA EMEF INACIO DE SOUZA PIRES ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 56/2024, ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº 294. CREDOR: 28294 ANDERSON FELIX ESTRAI - CNPJ: 53.867.340/0001-80

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - SPLIT ELECTROLUX 7500 BTUS - DIRECAO	SVÇ	410,00	1,0000	410,00

Total ANDERSON FELIX ESTRAI

410,00

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra:

PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DE 02 AR CONDICIONADO DA EMEI MATHIAS CLARO DE LIMA ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 56/2024, CREDOR: 28294 ANDERSON FELIX ESTRAI - CNPJ: 53.867.340/0001-80

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇO TECNICO - MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO TCL 24000 BTUS	Un	2.100,00	2,0000	2.100,00

Total ANDERSON FELIX ESTRAI

2.100,00

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, APRA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5 -	Un	139,16	98,0000	139,16
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS -	Un	101,01	91,0000	101,01
PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4". COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE -	Un	16,24	28,0000	16,24
SUPORTE MAO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70KG, BRANCO -	Un	496,58	14,0000	496,58
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -	H	1.345,00	50,0000	1.345,00
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -	H	1.703,00	50,0000	1.703,00

Total ANDERSON FELIX ESTRAI

3.800,99

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVICO TECNICO - CONSUL 12.000 BTUS - INSTALADO NA SALA 14	Un	300,00	1,0000	300,00

Total ANDERSON FELIX ESTRAI

300,00

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, APRA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5 -	Un	198,80	140,0000	198,80
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS -	Un	155,40	140,0000	155,40
PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4". COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE -	Un	23,20	40,0000	23,20
SUPORTE MAO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70KG, BRANCO -	Un	709,40	20,0000	709,40
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -	H	2.152,00	80,0000	2.152,00
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -	H	2.724,80	80,0000	2.724,80

Total ANDERSON FELIX ESTRAI

5.963,60

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇO TECNICO - MANUTENCAO AR CONDICIONADO WINTAIR 9000BTUS SALA B2B	Un	500,00	1,0000	500,00
SERVICO TECNICO - MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO MARCA TCL 24000 BTUS SALA B3B	Un	650,00	1,0000	650,00

Total ANDERSON FELIX ESTRAI

1.150,00

Fornecedor: ZB COMERCIO, DISTRIBUIÇAO, IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 52.628.513/0001-45

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA BRINDES CONFORME SOLICITACAO DO SETOR DE ALIMENTACAO ESCOLAR PARA AS MERENDEIRAS ATRAVES DO PREGAO ELETRONICO DO CONDESUS Nº 7/2025 E AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 3711/2025. CREDOR: 29427 ZB COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTAÇAO - CNPJ: 52.628.513/0001-45

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
GARRAFA TERMICA INOX INQUEBRAVEL DE PRESSÃO QUENTE E FRIO, CAPACIDADE DE 750ML. MEDIDAS: ALTURA 26,4CM, LARGURA: 7,1CM E CIRCUNFERENCIA: 22,6CM COM BASE ANTIDERRAPANTE E ALÇA DE SILICONE - MARCA FRATELLI/DIVERSAS	Un	512,00	10,0000	512,00

Total ZB COMERCIO, DISTRIBUIÇAO, IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO

512,00

Fornecedor: S. DA SILVA SANTOS - INDUSTRI E COMERCIO DE BRINDES

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.639.775/0001-23

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA BRINDES CONFORME SOLICITACAO DO SETOR DE ALIMENTACAO ESCOLAR PARA AS MERENDEIRAS ATRAVES DO PREGAO ELETRONICO DO CONDESUS Nº 7/2025 E AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 3710/2025. CREDOR: 29428 S. DA SILVA SANTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES - CNPJ: 34.639.745/0001-23

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Squeeze DE ALUMINIO. Capacidade de 500ml. Cor prata. Impressão em uma face, sendo uma com personalização sublimatica, - MARCA PROPRIA	Un	2.673,00	150,0000	2.673,00

Total S. DA SILVA SANTOS - INDUSTRI E COMERCIO DE BRINDES

2.673,00

Fornecedor: PLENITUDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.072.683/0001-68

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA INSTALACAO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E DE EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PREGAO ELETRONICO DO CONDESUS Nº 18/2024, E AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO Nº 3915/2025 . CREDOR: 29439 PLENITUDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 44.072.683/0001-68

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
RELE - MAGNETICO, CORRENTE NOMINAL 10A, 1000W - MARCA JGV	Un	1.983,00	150,0000	1.983,00
RELE - MAGNETICO, CORRENTE NOMINAL 10A, 1000W - MARCA JGV	Un	1.983,00	150,0000	1.983,00

Total PLENITUDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

3.966,00

Fornecedor: LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.072.665/0001-90

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA INSTALACAO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E DE EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PREGAO ELETRONICO DO CONDESUS Nº 18/2024, E AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO Nº 3914/2025 . CREDOR: 29440 LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 12.072.665/0001-90

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CABO PP 1,5MM² BIPOLAR - MARCA FLEXSUL	m	327,00	150,0000	327,00
CABO PP 1,5MM² BIPOLAR - MARCA FLEXSUL	m	327,00	150,0000	327,00

Total LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO

654,00

Total ESCOLAS MUNICIPAIS

339.554,08

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IVECO TECTOR (PLACA JCA8A48) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. EMPRESA CREDENCIADA ATRAVÉS DE CHAMAMENTO PÚBLICO EDITAL N° 03/2024. (PEDIDO N° 7021).

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CHAPA - SUPORTE DO FREIO TRAS DIR	PÇ	683,09	1,0000	683,09
JOGO LONA DE FREIO -	JG	1.425,20	2,0000	1.425,20
REBITE -	PC	226,55	115,0000	226,55

Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

2.334,84

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO (PLACA IOC7D23) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. EMPRESA CREDENCIADA ATRAVÉS DE CHAMAMENTO PÚBLICO EDITAL N° 03/2024. (PEDIDO N° 6971).

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ANEL -	PÇ	10,49	1,0000	10,49
BUCHA -	Un	130,24	8,0000	130,24
BUZINA -	Un	212,12	1,0000	212,12
CHAPA -	PÇ	34,40	1,0000	34,40
CHAVE -	PÇ	111,67	1,0000	111,67
CHICOTE -	PÇ	58,20	3,0000	58,20
CONECTOR -	Un	16,36	1,0000	16,36
FAROLETE -	Un	221,50	2,0000	221,50
FUSIVEL -	PÇ	15,48	4,0000	15,48
GRAXA -	Kg	213,44	4,0000	213,44
JOGO - DE LONA	Un	545,54	2,0000	545,54
JOGO LONA DE FREIO -	JG	219,89	1,0000	219,89
RELE -	PÇ	55,35	1,0000	55,35
RETENTOR -	Un	129,28	8,0000	129,28
PISTA RETENTOR CUBO -	PÇ	70,66	2,0000	70,66
RETENTOR -	Un	651,08	4,0000	651,08
TRAVA -	PÇ	119,80	2,0000	119,80

Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

2.815,50

Fornecedor: KL-IND.E COM PEÇAS IMPLEMENTOS AGRIC.LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.090.565/0001-03

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ITENS E SERVIÇO DE REVISÃO PARA COMPOR PEÇAS QUE ESTAVAM DANIFICADAS DA RETROESCAVADEIRA JCB4012, PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA SEGUIR EM PLENO FUNCIONAMENTO COM AS DEMANDAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
REVISAO DE DE VEICULO - ELETRICA, CLIMATIZADOR, INSTALAÇÕES	Un	600,00	1,0000	600,00

Total KL-IND.E COM PEÇAS IMPLEMENTOS AGRIC.LTDA

600,00

Fornecedor: KL-IND.E COM PEÇAS IMPLEMENTOS AGRIC.LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.090.565/0001-03

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE CLIMATIZADOR RESFRIAGRO INTERNO, JUNTAMENTE COM LAVAGEM E INSTALAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO TRATOR TL75, PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA QUE SIGA EM PLENO FUNCIONAMENTO PARA AS DEMANDAS NECESSÁRIAS.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LAVAGEM COMPLETA DO EQUIPAMENTO -	MIN	250,00	1,0000	250,00
SERVIÇO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO -	Un	150,00	1,0000	150,00

Total KL-IND.E COM PEÇAS IMPLEMENTOS AGRIC.LTDA

400,00

Fornecedor: KL-IND.E COM PEÇAS IMPLEMENTOS AGRIC.LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.090.565/0001-03

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
BORRACHA - PORTA 2 BULBOS ENCAIXE 6MM	PÇ	816,75	15,0000	816,75
VIDRO - TRASEIRO	PÇ	1.190,00	1,0000	1.190,00
COLA VIDRO -	Un	260,00	2,0000	260,00
CONJUNTO FILTRO DE PALHA -	JG	94,50	1,0000	94,50
FILTRO - SCOOTCH BRITE	Un	176,64	6,0000	176,64
FILTRO - INTERNO DA BACIA	PÇ	58,88	2,0000	58,88
PRESILHAS - FIXAÇÃO DO FILTRO	PÇ	12,00	8,0000	12,00
FUSIVEL MAX - LAMINA 50A	PÇ	10,20	1,0000	10,20
PORTA FUSIVEL MAXI - C/ FIM 4,0MM	PÇ	17,70	1,0000	17,70
TAMPAS - SUPERIOR	Un	482,00	1,0000	482,00
BORRACHA PORTA - 1 GOMO	PÇ	139,75	3,7000	139,75
microprocessador r3 biv -	Un	491,28	1,0000	491,28

Total KL-IND.E COM PEÇAS IMPLEMENTOS AGRIC.LTDA

3.749,70

Fornecedor: KL-IND.E COM PEÇAS IMPLEMENTOS AGRIC.LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.090.565/0001-03

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CLIMATIZADOR - RESFRIAGRO INTERNO	PÇ	2.038,30	1,0000	2.038,30

Total KL-IND.E COM PEÇAS IMPLEMENTOS AGRIC.LTDA

2.038,30

Fornecedor: ALENCAR FELTRIN

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 399.447.510-49

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE 450 MUDAS DE VARIADAS ESPÉCIES, CONFORME TABELA DE ITENS. ESSAS MUDAS TEM COMO DESTINAÇÃO O VIVEIRO PÚBLICO MUNICIPAL, ONDE SERÃO COMERCIALIZADAS PARA A POPULAÇÃO EM GERAL.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
álamos -	Un	390,00	30,0000	390,00
ameixeiras -	Un	130,00	10,0000	130,00
bergamoteiras -	Un	1.260,00	90,0000	1.260,00
caquizeiros -	Un	260,00	20,0000	260,00
extremosas vermelha -	Un	650,00	50,0000	650,00
goiabas vermelha -	Un	250,00	10,0000	250,00
laranjeiras -	Un	1.120,00	80,0000	1.120,00
limoeiros -	Un	140,00	10,0000	140,00
nativas -	Un	1.200,00	100,0000	1.200,00
plátanos -	Un	390,00	30,0000	390,00
videiras especiais -	Un	280,00	20,0000	280,00

Total ALENCAR FELTRIN

6.070,00

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra:

Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
REFRIGERANTE. Bebida não alcoólica, não fermentada, gaseificada, composto por água mineral gaseificada, açúcar, suco natural concentrado de fruta, aroma natural da fruta e ou xarope de cola, extrato de noz de cola; aroma natural. Sabores sortidos. Com dados de identificação; data de fabricação e validade. Conservantes: sorbato de potássio e benzoato de sódio. -	Un	76,00	20,0000	76,00
PAO DE FORMA PARA SANDUICHE.Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia. O miolo deve ser poroso, leve homogêneo, elástico, não aderente aos dedos ao ser comprimid -	PC	72,00	15,0000	72,00
kg Carne bovina de 1ª, desossada, tipo patinho ou coxão mole. Corte tipo cubos. Resfriada. Embalada a vácuo. Porcionada em pedaços de aproximadamente 50g. Características gerais: manipulada em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o regi -	Kg	658,50	15,0000	658,50
CARNE BOVINA DE PRIMEIRA TIPO ALCATRA EM PEDAÇO DE 1KG RESFRIADA. EMBALADA A VÁCUO. PORCIONADA EM PEDAÇOS DE APROXIMADAMENTE 1KG POR PACOTE. -	Kg	720,20	20,0000	720,20
PEITO DE AVE (FRANGO/PERU/CHESTER) COZIDO E DEFUMADO FATIADO. Fonte de proteína. Baixo teor de gordura. Ingredientes: peito de ave, água, proteína isolada de soja, fécula, sal, açúcar, Estabilizante: tripolifosfato de sódio (INS 451i), Espessante: carragena (INS 407), Aromatizante: aromas naturais (com pimenta e aipo), Conservador: nitrito de sódio (INS 316), Corante: carmim de cochonila, (INS 120). Não contém glúten. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, -	Kg	768,20	20,0000	768,20
SALSICHAO LINGUÍÇA DE FRANGO.Resfriado. Peso médio de 90g cada unidade. Sem pimenta. Recheio magro. Produzido com carne de frango proveniente de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Durante o processamento deve ser realizada a limpeza (eliminação dos excessos de gordura, nervos, vísceras, pés, cabeças, penas e tudo o mais que não seja comestível). Aspecto próprio, não amolecido e nem pegajoso, cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas, bolores e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. Odor e sabor próprios. O produto não deverá apresentar-se com superfície úmida, pegajo -	Kg	639,00	30,0000	639,00
Carvão Vegetal de 4 Kg. -	PC	181,50	15,0000	181,50

Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA

3.115,40

Fornecedor: PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.092.175/0001-79

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE OITO PNEUS MODELO 205/65 R15 PARA A FROTA DE CARROS E CAMINHONETES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA ASSIM GARANTIR A SEGURANÇA DE CADA SERVIDOR.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PNEU 205/65 R15 -	Un	3.290,00	8,0000	3.290,00

Total PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI

3.290,00

Fornecedor: GOBETTI AGROPECUARIA LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.901.855/0001-96

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE LONA ESTUFA 12X60 150 MICRAS ANTI UV PARA UTILIZAÇÃO NO VIVEIRO PÚBLICO MUNICIPAL, QUE TERÁ COMO PRINCIPAL UTILIDADE PROTEGER AS PLANTAS DE FATORES CLIMATICOS ADVERSOS.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
lona estufa agroplas elv 12x60 150 micras anti uv. -	Un	3.850,00	1,0000	3.850,00

Total GOBETTI AGROPECUARIA LTDA

3.850,00

Fornecedor: INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.464.520/0001-70

Descrição do Objeto da Compra:

SERVIÇO DE MÃO DE OBRA - CHAPEAÇÃO/MECÂNICA NO CAMINHÃO IVECO TECTOR (PLACA JCA8A48) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA PELO EDITAL N° 04/2024. ORÇAMENTO 1017.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- - 5H	Un	1.183,35	1,0000	1.183,35

Total INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA

1.183,35

Fornecedor: INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.464.520/0001-70

Descrição do Objeto da Compra:

SERVIÇO DE MÃO DE OBRA - CHAPEAÇÃO/MECÂNICA NO CAMINHÃO FORD CARGO (PLACA IOC7D23) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA PELO EDITAL N° 04/2024. (ORÇAMENTO 1015).

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- - MECANICA 8H / ELETRICA 2H / SERVIÇO DE TORNO 12H	Un	3.320,06	1,0000	3.320,06

Total INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA

3.320,06

Fornecedor: DANIELE SOARES DE CAMARGO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.402.002/0001-91

Descrição do Objeto da Compra:

SERVIÇO PRESTADO PARA CONSERTO DE MOTOSSERRA E ROÇADEIRA PERTENCENTE DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA QUE SIGAM EM PLENO FUNCIONAMENTO COM AS DEMANDAS SOLICITADAS DO MUNICÍPIO.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS -	MÊS	3.045,00	1,0000	3.045,00

Total DANIELE SOARES DE CAMARGO

3.045,00

Fornecedor: SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 49.885.708/0001-66

Descrição do Objeto da Compra:

7M DE CALHA EM CHAPA DE AÇO N24 COM INCLUSÃO DE TRANSPORTE PARA INSERÇÃO NA INFRAESTRUTURA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA MELHOR ATENDER A POPULAÇÃO E EVITAR FUTUROS PROBLEMAS. SERVIÇO PRESTADO POR EMPRESA CREDENCIADA CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N° 11/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO -	m	1.708,21	7,0000	1.708,21

Total SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA

1.708,21

Total DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

37.520,36

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: GRIZON S M N PANIFICADORA LTDA - ME

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.890.619/0001-44

Descrição do Objeto da Compra:

REALIZAÇÃO DE COFFE BREACK PARA A PALESTRA REALIZADA PELO SR. ALEXANDRE BERMANN NA CAMARA DE VEREADORES, QUE OCORREU DIA 25/06/2025, ATRAVÉS DE FORNECEDOR CREDENCIADO PELO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 09/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
COFFEE BREAK -	Un	329,50	1,0000	329,50

Total GRIZON S M N PANIFICADORA LTDA - ME

329,50

Fornecedor: BICHO BOM AGROPET LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 25.006.384/0001-80

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE 10 SACOS DE RAÇÃO DE 40KG PARA EQUINOS. ESSA RAÇÃO SERÁ DESTINADA PARA A ALIMENTAÇÃO DE CAVALOS DAS DENÚNCIAS DE MAUS TRATOS, ESTES QUE ESTÃO ABRIGADOS PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, LOCALIZADOS NA ANTIGA PEDREIRA, ESTRADA VELHA DO PRADO.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Ração - 40 kg	Un	780,00	10,0000	780,00

Total BICHO BOM AGROPET LTDA

780,00

Fornecedor: PARAISO DOS PET CLINICA VETERINÁRIA LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.325.673/0001-47

Descrição do Objeto da Compra:

PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO AO PLANO DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 05/2024. TOTAL: 24 (CAN F: 12 / CAN M: 00 / FEL F: 10 / FEL M: 02).

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS - CANINO FÊMEA -	Un	5.916,00	12,0000	5.916,00
CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS - FELINO FÊMEA -	Un	2.930,00	10,0000	2.930,00
CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS - FELINO MACHO -	Un	380,00	2,0000	380,00

Total PARAISO DOS PET CLINICA VETERINÁRIA LTDA

9.226,00

Fornecedor: TOCA DAS PATAS COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA.

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.832.510/0001-49

Descrição do Objeto da Compra:

PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO AO PLANO DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 05/2024. TOTAL: 18 (CAN F: 08 / CAN M: 01 / FEL F: 09/ FEL M: 00).

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS - CANINO FÊMEA -	Un	3.944,00	8,0000	3.944,00
CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS - CANINO MACHO -	Un	350,00	1,0000	350,00
CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS - FELINO FÊMEA -	Un	2.637,00	9,0000	2.637,00

Total TOCA DAS PATAS COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA.

6.931,00

Fornecedor: PET STOP CLÍNICA E COMERCIO VETERINARIO LTDA.

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.451.994/0001-75

Descrição do Objeto da Compra:

PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO AO PLANO DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 05/2024. TOTAL: 54 (CAN F: 34 / CAN M: 1 / FEL F: 19/ FEL M: 00).

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS - CANINO FÊMEA -	Un	16.762,00	34,0000	16.762,00
CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS - CANINO MACHO -	Un	350,00	1,0000	350,00
CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS - FELINO FÊMEA -	Un	5.567,00	19,0000	5.567,00

Total PET STOP CLÍNICA E COMERCIO VETERINARIO LTDA.

22.679,00

Fornecedor: TOK MAGICO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.327.676/0001-10

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE DOIS QUADROS BRANCOS, ALÉM DE MARCADOR E APAGADOR PARA UTILIZAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO INTERNA DE ATIVIDADES E CRONOGRAMA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
APAGADOR PARA QUADRO BRANCO -	Un	27,00	2,0000	27,00
MARCADOR PARA QUADRO BRANCO RECARREGAVEL COR AZUL -	Un	18,60	2,0000	18,60
MARCADOR PARA QUADRO BRANCO RECARREGAVEL COR VERMELHO -	Un	18,60	2,0000	18,60
Quadro branco 1,80 x1,20. -	Un	255,50	1,0000	255,50
Quadro branco 1,20 x1,50. -	Un	245,50	1,0000	245,50

Total TOK MAGICO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA

565,20

Fornecedor: BURMANN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 31.251.139/0001-31

Descrição do Objeto da Compra:

TREINAMENTO COM OBJETIVO DE CAPACITAR OS MEMBROS PERTENCENTES AO COMDEMA (CONSELHO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE) NO AMBITO AMBIENTAL, COMO: LICENCIAMENTOS, FISCALIZAÇÕES, LEI DE CRIAÇÕES, REGIME INTERNO, COMPOSIÇÃO, ATRIBUIÇÕES, ELABORAÇÃO DE RESOLUÇÕES, ENTRE OUTROS PONTOS RELEVANTES. REALIZAÇÃO NO DIA 25/06 COM DURAÇÃO DE 4 A 8 HORAS.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Curso de Capacitação - 4 A 8 HORAS AULA	Un	8.500,00	1,0000	8.500,00

Total BURMANN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

8.500,00

Total DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

49.010,70

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: PIRAMIDE COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA.

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.872.022/0001-41

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER À RESOLUÇÃO Nº 634/24.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
IMPRESSORA TÉRMICA -	Un	2.090,00	1,0000	2.090,00
ETIQUETA AUTO ADESIVA -	Un	230,00	10,0000	230,00
FITA RIBBON -	Un	245,00	1,0000	245,00
LEITOR DE CODIGO DE BARRAS -	Un	390,00	1,0000	390,00

Total PIRAMIDE COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA.

2.955,00

Fornecedor: LORENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra:

CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE CHAVEIRO PARA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CHAVE CÓPIA YALE -	Un	480,00	40,0000	480,00
CONTROLE DE ALARME -	Un	450,00	10,0000	450,00
CHAVE CÓPIA TETRA -	Un	420,00	12,0000	420,00

Total LORENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO

1.350,00

Fornecedor: VIDRO ASTRAL LTDA.

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.296.014/0001-18

Descrição do Objeto da Compra:

1 VIDRO INC. 4MM PARA O GINÁSIO DOM ORLANDO, 1 VIDRO INC. 4 MM A/C CLAUDIA RH

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
VIDRO INCOLOR 4MM -	Un	338,25	1,0000	338,25
VIDRO INCOLOR 4MM -	Un	148,00	1,0000	148,00

Total VIDRO ASTRAL LTDA.

486,25

Fornecedor: VIDRO ASTRAL LTDA.

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.296.014/0001-18

Descrição do Objeto da Compra:

1 VIDRO INC 4MM P/ POSTO DE SAÚDE COHAB, 1 VIDRO INC 4MM P/ POSTO DE SAÚDE JULIO DE CASTILHOS. CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N° 11/24

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
VIDRO INCOLOR 4MM -	Un	228,00	1,0000	228,00
VIDRO INCOLOR 4MM -	Un	197,70	1,0000	197,70

Total VIDRO ASTRAL LTDA.

425,70

Fornecedor: PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 85.247.385/0001-49

Descrição do Objeto da Compra:

MEDICAMENTOS SOLICITAÇÃO N 3796 CONDESUS

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SORO GLICOSADO 5% FRASCO OU BOLSA SISTEMA FECHADO 250 ML (COMUM) -	Un	66,88	16,0000	66,88
SORO GLICOFISIOLOGICO FRASCO OU BOLSA SISTEMA FECHADO 250ML (COMUM) -	Un	430,00	100,0000	430,00

Total PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

496,88

Fornecedor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.652.030/0001-70

Descrição do Objeto da Compra:

AMBROXOL - CONDESUS SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO 3255/2025

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
AMBROXOL, CLORIDRATO 30MG/5ML XAROPE ADULTO 120 ML. (COMUM) -	Un	15.744,00	6.000,0000	15.744,00

Total CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA

15.744,00

Fornecedor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.652.030/0001-70

Descrição do Objeto da Compra:

MEDICAMENTOS

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
AZITROMICINA 500 MG CP (ESPECIAL) -	Un	15.351,00	21.000,0000	15.351,00
HIDRÓXIDO ALUMÍNIO 60 A 62 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100ML (COMUM) -	Un	1.668,75	750,0000	1.668,75
LEVOMEPROMAZINA, MALEATO 100 MG CP (ESPECIAL) -	Un	2.750,40	4.800,0000	2.750,40
METOPROLOL, SUCCINATO 25MG CP (COMUM) -	Un	24.355,20	113.280,0000	24.355,20

Total CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA

44.125,35

Fornecedor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.652.030/0001-70

Descrição do Objeto da Compra:

MEDICAMENTOS CONDESUS SOLICITAÇÃO N 3753

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
BETAMETASONA, DIPROPIONATO 5MG + BETAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 2MG/ML AMPOLA 1ML (COMUM) -	Un	1.912,45	575,0000	1.912,45
IBUPROFENO 20MG/ML SUSP. ORAL FRS.100ML(COMUM) -	Un	379,44	180,0000	379,44
SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G TUBO 50G (ESPECIAL) -	Un	1.170,40	200,0000	1.170,40

Total CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA

3.462,29

Fornecedor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.652.030/0001-70

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS - SOLICITAÇÃO FORNECECIMENTO CONDESUS 3753/2025

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ÁCIDO ACETILSALICILICO 100MG CP. (COMUM) -	Un	1.540,00	55.000,0000	1.540,00
AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25MG CP (ESPECIAL) -	Un	4.522,95	131.100,0000	4.522,95
AMOXICILINA 500MG CP. (ESPECIAL) -	Un	11.867,80	2.450,0000	11.867,80
AZITROMICINA 40MG/ML (600MG) 15ML (ESPECIAL) -	Un	7.696,25	1.250,0000	7.696,25
BROMAZEPAM 3MG CP (ESPECIAL) -	Un	1.828,56	24.060,0000	1.828,56
DEXAMETASONA 1MG/G CREME C/ 10G (COMUM) -	Un	1.782,00	1.200,0000	1.782,00
IBUPROFENO 100MG/ML GOTAS FRASCO 20ML (COMUM) -	Un	9.233,04	4.380,0000	9.233,04
METOPROLOL, SUCCINATO 100MG CP. (COMUM) -	Un	3.458,70	6.300,0000	3.458,70
PARACETAMOL 750MG (COMUM) -	Un	4.222,40	40.600,0000	4.222,40
SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G TUBO 50G (ESPECIAL) -	Un	1.170,40	200,0000	1.170,40

Total CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA

47.322,10

Fornecedor: DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.520.829/0001-40

Descrição do Objeto da Compra:

MEDICAMENTOS

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PROPRANOLOL 40 MG CP (COMUM) -	Un	1.161,00	43.000,0000	1.161,00
SALBUTAMOL, SULFATO 100MCG AEROSSOL 200 DOSES (COMUM) -	Un	32.375,00	2.500,0000	32.375,00

Total DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA

33.536,00

Fornecedor: DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.520.829/0001-40

Descrição do Objeto da Compra:

MEDICAMENTOS CONDESUS SOLICITAÇÃO N 3761

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
NEOMICINA +BACITRACINA 5MG+250UI/G POM.DERM 10 GR (COMUM) -	Un	390,00	200,0000	390,00

Total DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA

390,00

Fornecedor: DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.520.829/0001-40

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE MEDICADO - SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO CONDESUS 3761/2025

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CEFALEXINA 250 MG /5 ML SUSP. ORAL FR. 60ML (ESPECIAL) -	Un	2.800,00	400,0000	2.800,00
METRONIDAZOL CREME VAGINAL 100MG/G 50G COM 10 APLICADORES (ESPECIAL) -	Un	522,00	100,0000	522,00
NEOMICINA +BACITRACINA 5MG+250UI/G POM.DERM 10 GR (COMUM) -	Un	1.170,00	600,0000	1.170,00
PARACETAMOL 500MG + CODEÍNA, FOSFATO 30MG CP (ESPECIAL) -	Un	17.049,60	56.832,0000	17.049,60
PARACETAMOL 200MG/ML GTS FRS C/ 15 ML (COMUM) -	Un	6.468,00	5.880,0000	6.468,00

Total DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA

28.009,60

Fornecedor: ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.802.002/0001-02

Descrição do Objeto da Compra:

MEDICAMENTOS SOLICITAÇÃO N 3784 CONDESUS

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
FLUCONAZOL 150MG CP (COMUM) -	Un	420,00	1.000,0000	420,00
SORO FISIOLÓGICO 0,9% TAMPA ROSCA 100ML (COMUM) -	Un	2.014,02	1.248,0000	2.014,02

Total ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA

2.434,02

Fornecedor: ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.802.002/0001-02

Descrição do Objeto da Compra:

MEDICAMENTOS SOLICITAÇÃO N 3784 CONDESUS

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SORO FISIOLÓGICO 0,9% TAMPA ROSCA 100ML (COMUM) -	Un	774,62	480,0000	774,62

Total ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA

774,62

Fornecedor: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNENTOS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.782.733/0001-49

Descrição do Objeto da Compra:

MEDICAMENTOS

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL ENVELOPE C/ 27,9G (MEDICAMENTO - APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA - NÃO ACEITA SUPLEMENTO ALIMENTAR) (COMUM) -	Un	3.375,50	4.300,0000	3.375,50
VARFARINA SÓDICA 5 MG CP (COMUM) -	Un	522,00	4.350,0000	522,00

Total CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNENTOS LTDA

3.897,50

Fornecedor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.816.696/0001-54

Descrição do Objeto da Compra:

MEDICAMENTOS

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
HALOPERIDOL 5MG/ML AMPOLA 1ML (ESPECIAL) -	Un	89,10	50,0000	89,10

Total PONTAMED FARMACEUTICA LTDA

89,10

Fornecedor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.816.696/0001-54

Descrição do Objeto da Compra:

MEDICAMENTOS SOLICITAÇÃO N 2951 CONDESUS

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SULFATO DE MAGNÉSIO 10% AMPOLA 10ML (COMUM) -	Un	167,80	200,0000	167,80
OMEPRAZOL 40MG INJETÁVEL FRASCO AMPOLA (COMUM) -	Un	3.918,25	500,0000	3.918,25
VASOPRESSINA 20U/ML AMPOLA 1ML (COMUM) -	Un	256,85	10,0000	256,85

Total PONTAMED FARMACEUTICA LTDA

4.342,90

Fornecedor: MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.752.236/0001-23

Descrição do Objeto da Compra:

MEDICAMENTOS

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
FUROSEMIDA 40MG CP. (COMUM) -	Un	2.418,00	52.000,0000	2.418,00

Total MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES

2.418,00

Fornecedor: MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.752.236/0001-23

Descrição do Objeto da Compra:

MEDICAMENTOS SOLICITAÇÃO N 3794 CONDESUS

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 20MG/ML AMPOLA 1ML (COMUM) -	Un	108,96	100,0000	108,96

Total MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES

108,96

Fornecedor: MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.752.236/0001-23

Descrição do Objeto da Compra:

MEDICAMENTOS CONDESUS SOLICITAÇÃO N 3770

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
DIMENIDRATO 30 MG + PIRIDOXINA 50MG + GLICOSE 1000MG + FRUTOSE 1000 MG/ML AMPOLA 10ML (COMUM) -	Un	3.380,00	400,0000	3.380,00
SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRASCO SISTEMA FECHADO 250ML (COMUM) -	Un	15.942,85	4.100,0000	15.942,85

Total MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES

19.322,85

Fornecedor: CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP. LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.516.671/0001-53

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UPA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 3292/2025 PE 30/2024 CONDESUS

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SOLUÇÃO DE RINGER COM LACTATO FRASCO OU BOLSA SISTEMA FECHADO 500ML (COMUM) -	Un	248,00	40,0000	248,00

Total CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP. LTDA

248,00

Fornecedor: CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP. LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.516.671/0001-53

Descrição do Objeto da Compra:

MEDICAMENTOS

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
AMIODARONA, CLORIDRATO 200 MG CP (COMUM) -	Un	1.950,00	6.000,0000	1.950,00
CITALOPRAM 20MG CP (ESPECIAL) -	Un	8.459,37	87.300,0000	8.459,37
GLIBENCLAMIDA 5MG CP. (COMUM) -	Un	680,00	20.000,0000	680,00

Total CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP. LTDA

11.089,37

Fornecedor: INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.889.035/0001-02

Descrição do Objeto da Compra:

MEDICAMENTOS

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
AGUA DESTILADA, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, AMPOLA 5 ML (COMUM) -	Un	425,60	2.000,0000	425,60
ENALAPRIL, MALEATO 20 MG CP. (COMUM) -	Un	5.548,50	137.000,0000	5.548,50
ENALAPRIL, MALEATO 5 MG CP (COMUM) -	Un	1.227,60	31.000,0000	1.227,60
ISOSSORBIDA, MONONITRATO 20MG CP (COMUM) -	Un	1.764,90	11.010,0000	1.764,90

Total INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA

8.966,60

Fornecedor: INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.889.035/0001-02

Descrição do Objeto da Compra:

MEDICAMENTOS SOLICITAÇÃO 3792 CONDESUS

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
AGUA DESTILADA, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, AMPOLA 5 ML (COMUM) -	Un	212,80	1.000,0000	212,80

Total INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA

212,80

Fornecedor: INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.889.035/0001-02

Descrição do Objeto da Compra:

MEDICAMENTOS CONDESUS SOLICITAÇÃO N 3783

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LORATADINA 1MG/ML XAROPE FRASCO COM 100ML (COMUM) -	Un	1.734,20	650,0000	1.734,20

Total INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA

1.734,20

Fornecedor: R S PROD. HOSPITALARES LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.294.126/0001-00

Descrição do Objeto da Compra:

MEDICAMENTOS CONDESUS SOLICITAÇÃO N 3775

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
HIDROCORTISONA 500 MG FRASCO-AMPOLA 5ML (COMUM) -	Un	1.112,50	250,0000	1.112,50

Total R S PROD. HOSPITALARES LTDA

1.112,50

Fornecedor: MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0002-06

Descrição do Objeto da Compra:

MAMOGRAFIA DE RASTREAMENTO, QUANTIDADE: 101

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO - MAMOGRAFIA DE RASTREAMENTO	Un	4.545,00	1,0000	4.545,00

Total MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA

4.545,00

Fornecedor: MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0002-06

Descrição do Objeto da Compra:

DENSITOMETRIA OSSEA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
DENSITOMETRIA OSSEA DUO-ENERGETICA DE COLUNA (VERTEBRAS LOMBARES) - DENSITOMETRIA ÓSSEA	Un	2.644,00	1,0000	2.644,00

Total MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA

2.644,00

Fornecedor: NUNESARMA DIST DE PRODUTOS FA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 75.014.167/0001-00

Descrição do Objeto da Compra:

MEDICAMENTOS CONDESUS SOLICITAÇÃO N 3773

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CARBONATO DE CÁLCIO 1250MG (500MG DE CÁLCIO) CP (MEDICAMENTO - APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA - NÃO ACEITA SUPLEMENTO ALIMENTAR) (COMUM) -	Un	11.718,00	25.200,0000	11.718,00

Total NUNESARMA DIST DE PRODUTOS FA

11.718,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra:

MTERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS: JAY0H93 E JCP7H96,

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- -	Un	116,75	1,0000	116,75

Total AUTO PEÇAS TAIAROL

116,75

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra:

MANUTENÇAO VEICULAR EDITAL 4/2024

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- -	Un	35,10	1,0000	35,10

Total AUTO PEÇAS TAIAROL

35,10

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra:

MTERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS: JAY0H93 E JCP7H96,

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LAMPADA H7 -	Un	35,00	1,0000	35,00
LAMPADA 1 POLO -	Un	5,00	1,0000	5,00
LAMPADA BASE VIDRO -	PÇ	20,00	1,0000	20,00
LAMPADA H4 - SOQUETE LAMPADA H4	Un	10,00	1,0000	10,00
LAMPADA H4 -	Un	35,00	1,0000	35,00

Total AUTO PEÇAS TAIAROL

105,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra:

PEÇAS VEICULARES EDITAL 3/2024

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LAMPADA H7 -	Un	55,00	1,0000	55,00
LAMPADA H4 -	Un	35,00	1,0000	35,00

Total AUTO PEÇAS TAIAROL

90,00

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra:

MATERIAL PARA MANUTENCAO DA PARTE MECANICA DO VEICULO IXH7899, ORÇAMENTO 696

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ANEL BUJAO DO CARTER -	Un	5,61	1,0000	5,61
CINTA -	Un	29,94	1,0000	29,94
ELEMENTO FILTRANTE DO AR -	PÇ	110,74	1,0000	110,74
ELEMENTO DO FILTRO DE AR CONDICIONADO -	Un	24,00	1,0000	24,00
FILTRO CIRCUITO RESPIRATORIO AD HME BARREIRA, 50 UNIDADES. -	Un	18,83	1,0000	18,83
FILTRO OLEO -	Un	20,39	1,0000	20,39
ÓLEO MOTOR -	Un	223,00	1,0000	223,00

Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

432,51

Fornecedor: LUCIANE GHEDINI & CIA LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.337.536/0001-90

Descrição do Objeto da Compra:

113 EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE A 05/2025

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL -	Un	296,62	1,0000	296,62

Total LUCIANE GHEDINI & CIA LTDA

296,62

Fornecedor: LUCIANE GHEDINI & CIA LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.337.536/0001-90

Descrição do Objeto da Compra:

5001 EXAMES LABORATORIAIS, REFERENTE A 01/05/2025 A 31/05/2025

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - EXAME LABORATORIAL	Un	28.705,96	1,0000	28.705,96

Total LUCIANE GHEDINI & CIA LTDA

28.705,96

Fornecedor: AMBULATORIO SRC LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.742.109/0001-02

Descrição do Objeto da Compra:

159 EXAMES DE IMAGENS REFERENTE A 05/2025

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL -	Un	13.340,20	1,0000	13.340,20

Total AMBULATORIO SRC LTDA

13.340,20

Fornecedor: BUSKUHL E BUSKUHL LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.162.003/0001-08

Descrição do Objeto da Compra:

PAGAMENTO REFERENTE 5.049 EXAMES DE LABORATORIO COMPETENCIA MAIO/25 TC 73/2024

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL -	Un	29.186,31	1,0000	29.186,31

Total BUSKUHL E BUSKUHL LTDA

29.186,31

Fornecedor: LABORATORIO NUCLEO LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.608.325/0001-09

Descrição do Objeto da Compra:

EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE A 04/2025

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
EXAME ANATOMO-PATOLOGICO PARA CONGELAMENTO/ PARAFINA POR PEÇA CIRURGIA OU POR BIÓPSIA (EXCETOCOLO UTERINO E MAMA) -	Un	3.565,67	1,0000	3.565,67

Total LABORATORIO NUCLEO LTDA

3.565,67

Fornecedor: LABORATORIO NUCLEO LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.608.325/0001-09

Descrição do Objeto da Compra:

650 EXAMES CITOPATOLOGICOS REFERENTE A 05/2025

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL -	Un	9.671,51	1,0000	9.671,51

Total LABORATORIO NUCLEO LTDA

9.671,51

Fornecedor: MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0003-89

Descrição do Objeto da Compra:

PAGAMENTO REFERENTE 96 EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA NO MÊS 05/2025.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviços de diagnósticos -	Un	8.133,00	1,0000	8.133,00

Total MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA

8.133,00

Fornecedor: PRONTOFISIO COMERCIO E FISIOTERAPIA LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.534.640/0001-03

Descrição do Objeto da Compra:

410 SESSÕES DE FISIOTERAPIA REFERENTE AOS MESES 04 E 05 DE 2025

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS -	Un	13.144,50	1,0000	13.144,50

Total PRONTOFISIO COMERCIO E FISIOTERAPIA LTDA

13.144,50

Fornecedor: GEL MAGISTRAL FARMACIA DE MANIPULAÇAO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.583.815/0001-39

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL CLÍNICO PARA PROCEDIMENTOS GINECOLOGICOS

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ACIDO ACETICO 5% -	Un	32,00	1,0000	32,00
LUGOL 5% 200ML -	FR	210,00	1,0000	210,00
Acido tricloroacético 80 % solução frasco 10 ml -	FR	34,00	1,0000	34,00

Total GEL MAGISTRAL FARMACIA DE MANIPULAÇAO

276,00

Fornecedor: OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 481.517.930-15

Descrição do Objeto da Compra:

PAGAMENTO REFERENTE A 1 UMA CONSULTA DE URGENCIA DE OTORRINO REALIZADA NA UPA. CREDENCIAMENTO Nº 04/2023

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CONSULTA MEDICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA -	Un	370,00	1,0000	370,00

Total OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA

370,00

Fornecedor: OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 481.517.930-15

Descrição do Objeto da Compra:

EXAMES DE LABORATORIO

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CONSULTA MEDICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA -	Un	4.684,90	1,0000	4.684,90

Total OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA

4.684,90

Fornecedor: TRANSPORTES ROBERTO RODRIGUES LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.857.057/0001-50

Descrição do Objeto da Compra:

TRANSPORTE PASSAGEIROS - REF VIAGENS NOVA PRATA E PASSO FUNDO, CONTRATO 41/2023

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES - PAGAMENO TRANSPORTE PACIENTES PARA NOVA PRATA E PASSO FUNDO, CONTRATO 41/2023	Un	90.000,00	1,0000	90.000,00

Total TRANSPORTES ROBERTO RODRIGUES LTDA

90.000,00

Fornecedor: JANAINA SIMOES PIRES SANTOS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 639.184.470-49

Descrição do Objeto da Compra:

PAGAMENTO REFERENTE 6 CONSULTAS OFTALMOLÓGICA DE URGÊNCIA -UPA COMPETENCIA MAIO/25 TC 01/2023

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CONSULTAS OFTALMOLOGICAS -	Un	900,00	6,0000	900,00

Total JANAINA SIMOES PIRES SANTOS

900,00

Fornecedor: DR GRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.295.342/0001-30

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISICAO DE 50.000 ETIQUETAS DE VACINAS DE IMPRESSAO COLORIDA PARA INFLUENZA E OUTRAS VACINAS. A COMPRA DE ETIQUETAS DE VACINA SAO FUNDAMENTAIS APARA GARANTIR A CORRETA IDENTIFICAÇAO E RASTREABILIDADE DOS IMUNIZANTES ADMINISTRADOS, ELAS AJUDAM A EVITAR ERROS NA APLICAÇAO ALEM FACILITAM O CONTROLE DE ESTOQUE, ALEM DE CUMPRIR AS NORMAS DE VIGILANCIA SANITARIA.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ETIQUETAS DE VACINA - 25.000 UNIDADES DE ETIQUETA PARA INFLUENZA= 1.490,00 E 25.000 UNIDADES PARA OUTRAS VACINAS=1.490,00	Un	2.980,00	1,0000	2.980,00

Total DR GRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA

2.980,00

Fornecedor: GRIZON S M N PANIFICADORA LTDA - ME

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.890.619/0001-44

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DIA 06/06/2025 NO CENTRO MÉDICO MUNICPAL. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 09/2024

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PASTEL, FRITO, RECHEADO DE CARNE, TAMANHO APERITIVO. -	Un	167,00	100,0000	167,00
RISOLES, RECHEADO DE FRANGO OU MILHO COM QUEIJO, TAMANHO APERITIVO (SABOR A SER DEFINIDO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO) -	Un	83,50	50,0000	83,50
CROQUETE, RECHEADO DE CARNE, TAMANHO APERITIVO. -	Un	83,50	50,0000	83,50
COXINHA, RECHEADO DE FRANGO, TAMANHO APERITIVO. -	Un	83,50	50,0000	83,50
BOLO EM PEDAÇOS INDIVIDUAIS E UNIFORMES, SABOR: CHOCOLATE, COCO OU CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE (A SER DEFINIDO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO) - CHOCOLATE E CENOURA	Un	283,00	100,0000	283,00
SANDUICHES DE PAO FRANCES COM QUEIJO E PRESUNTO TAMANHO APERITIVO -	Un	180,00	60,0000	180,00

Total GRIZON S M N PANIFICADORA LTDA - ME

880,50

Fornecedor: GRIZON S M N PANIFICADORA LTDA - ME

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.890.619/0001-44

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO PARA COFFEE BREAK PARA O EVENTO SINAIS DA CAMARA DOS VEREDORES

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LANCHES - CACHORRO QUENTE PEQUENO	Un	383,00	100,0000	383,00
LANCHES - CANOINHA AGRIDOCE	Un	312,00	150,0000	312,00
LANCHES - EMPADINHA DE FRANGO	Un	142,00	100,0000	142,00
LANCHES - PASTEL PEQUENO CARNE	Un	167,00	100,0000	167,00
LANCHES - RISOLES DE FRANGO	Un	250,50	150,0000	250,50

Total GRIZON S M N PANIFICADORA LTDA - ME

1.254,50

Fornecedor: GRIZON S M N PANIFICADORA LTDA - ME

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.890.619/0001-44

Descrição do Objeto da Compra:

SALGADOS EM HOMENAGEM AO DIA DO ENFERMEIRO

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
COXINHA, RECHEADO DE FRANGO, TAMANHO APERITIVO. -	Un	116,90	70,0000	116,90
CROQUETE, RECHEADO DE CARNE, TAMANHO APERITIVO. -	Un	116,90	70,0000	116,90
ENROLADINHO DE SALSICHA, TAMANHO APERITIVO. -	Un	128,10	70,0000	128,10
PASTEL, FRITO, RECHEADO DE CARNE, TAMANHO APERITIVO. -	Un	116,90	70,0000	116,90
RISOLES, RECHEADO DE FRANGO OU MILHO COM QUEIJO, TAMANHO APERITIVO (SABOR A SER DEFINIDO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO) -	Un	126,90	70,0000	126,90

Total GRIZON S M N PANIFICADORA LTDA - ME

605,70

Fornecedor: ARMAZEM DA QUIMICA LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.788.769/0001-32

Descrição do Objeto da Compra:

O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECAGEM DAS MAOS NA UPA.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PAPEL TOALHA - PAPEL TOALHA INTERFOLHADO COM 400UN	FD	750,00	10,0000	750,00

Total ARMAZEM DA QUIMICA LTDA

750,00

Fornecedor: LABORCITO- LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.393.137/0001-28

Descrição do Objeto da Compra:

EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE A 05/2025

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL -	Un	11.024,33	1,0000	11.024,33

Total LABORCITO- LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA LTDA

11.024,33

Fornecedor: CAMPOS & BUSKUHL LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.405.124/0001-69

Descrição do Objeto da Compra:

PAGAMENTO REFERENTE 7.713 EXAMES DE LABORATORIO COMPETENCIA MAIO/25 TC 72/2024

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL -	Un	44.457,48	1,0000	44.457,48

Total CAMPOS & BUSKUHL LTDA

44.457,48

Fornecedor: RALPH AZEVEDO - ME

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.939.135/0001-70

Descrição do Objeto da Compra:

PAGAMENTO REFERENTE 25 RAIO X PANORÂMICA COMPETENCIA MAIO/25 TC 53/2023

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
RAIO X PANORAMICO -	Un	3.000,00	25,0000	3.000,00

Total RALPH AZEVEDO - ME

3.000,00

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra:

PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DE FREIOS, PARTE MECANICA, PNEU E MOTOR DOS VEICULOS: JCI6I39, IVR5589, JCP7H96 E IXH7899. ORÇAMENTOS: 62.1,64.1, 63.1, 66.1

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- -	Un	1.599,96	1,0000	1.599,96

Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA

1.599,96

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra:

PAGAMANENTO REFERENTE A MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DO VEICULO JC6I39.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- -	Un	66,67	1,0000	66,67

Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA

66,67

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra:

MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, CREDENCIAMENTO EDITAL 03/2024 E EDITAL 04/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- -	Un	533,32	1,0000	533,32

Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA

533,32

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra:

MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CREDENCIAMENTO EDITAL 03/2024 E 04/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- -	Un	599,99	1,0000	599,99

Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA

599,99

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra:

MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, CREDENCIAMENTO 03/2024 E 04/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- -	Un	266,66	1,0000	266,66

Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA

266,66

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra:

PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DE FREIOS, PARTE MECANICA, PNEU E MOTOR DOS VEICULOS: JCI6I39, IVR5589, JCP7H96 E IXH7899. ORÇAMENTOS: 62.1,64.1, 63.1, 66.1

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ANEL BUJA (BORRACHA) -	Un	3,00	1,0000	3,00
FILTRO CABINE -	Un	64,00	2,0000	64,00
FILTRO DE AR - 1 FILTRO DE AR= 156,00 E 1 FILTRO DE AR= 32,00	Un	188,00	1,0000	188,00
FILTRO DE OLEO - 1 FILTRO DE OLEO=312,00 E 1 FILTRO DE OLEO= 32,00	PÇ	344,00	1,0000	344,00
LAMPADA 1 POLO -	Un	10,00	1,0000	10,00
PASTILHA DE FREIO - 1 PASTILHA DE FRIO DIANTEIRA= 381,00. 1 PASTILHA DE FREIO TRASEIRA= 288,00. 1 PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA= 205,00.	Un	874,00	1,0000	874,00
VALVULA DE PNEU - 2 VAVULAS PNEU= 20,00 E 2 VALVULAS PNEU= 24,00	Un	44,00	1,0000	44,00
OLEO MOTOR 5W30 - 12LT OLEO MOTOR=828,00 E 4LT OLEO MOTOR= 200,00	Un	1.028,00	1,0000	1.028,00
Anel de vedação. -	Un	3,00	1,0000	3,00
LAMPADA PINGAO -	PÇ	8,00	1,0000	8,00
LIQUIDO DE FREIO -	l	20,00	1,0000	20,00
SPRAY REMOVEDOR DE ADESIVOS -	Un	40,00	1,0000	40,00

Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA

2.626,00

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra:

PAGAMANENTO REFERENTE A MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DO VEICULO JC6I39.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
FILTRO COMBUSTIVEL -	Un	330,00	1,0000	330,00

Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA

330,00

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra:

MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, CREDENCIAMENTO EDITAL 03/2024 E EDITAL 04/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CINTA PLASTICA -	PÇ	20,00	4,0000	20,00
JOGO DE PASTILHAS DE FREIO -	PÇ	826,90	1,0000	826,90
LAMPADA PLACA -	Un	12,00	1,0000	12,00
PIVO INFERIOR -	Un	384,97	1,0000	384,97
PIVO SUPERIOR -	Un	795,82	2,0000	795,82

Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA

2.039,69

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra:

MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, CREDENCIAMENTO EDITAL 03/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PNEU -	Un	485,00	1,0000	485,00
PORCA DE RODA -	Un	12,00	1,0000	12,00

Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA

497,00

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra:

MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CREDENCIAMENTO EDITAL 03/2024 E 04/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
BARRA AXIAL -	Un	138,00	2,0000	138,00
PASTILHA DE FREIO -	Un	125,00	1,0000	125,00
SUPORTE CENTRAL -	PÇ	250,00	2,0000	250,00

Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA

513,00

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra:

MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, CREDENCIAMENTO 03/2024 E 04/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAÇANETA PORTA LATERAL -	Un	192,00	1,0000	192,00
PUXADOR -	Un	60,00	1,0000	60,00

Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA

252,00

Fornecedor: CIRURGICA LAJEADENSE

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.112.395/0001-94

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENÇÃO BÁSICA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 3554/2025 PE 21/2024 CONDESUS

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO. CURATIVO ESTÉRIL, CONSTITUÍDO POR POLÍMERO NATURAL DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO, COMPOSTO POR UNIDADES MONOMÉRICAS DE ÁCIDO ?-L-GULURÔNICO E ÁCIDO ?-D-MANURÔNICO, EMBALADO EM ENVELOPE GRAU CIRÚRGICO, INDIVIDUALMENTE. TAMANHO 10 CM X 20 CM.POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NO MS. -	Un	1.029,00	100,0000	1.029,00

Total CIRURGICA LAJEADENSE

1.029,00

Fornecedor: F E A RADIOLOGIA E IMAGINOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.844.276/0001-72

Descrição do Objeto da Compra:

RAIO-X PANORÃMICA / TOMOGRAFIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
RAIO X PANORAMICO -	Un	1.170,00	9,0000	1.170,00
TOMOGRAFIA -	Un	1.000,00	4,0000	1.000,00

Total F E A RADIOLOGIA E IMAGINOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA

2.170,00

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra:

Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
REFRIGERANTE. Bebida não alcoólica, não fermentada, gaseificada, composto por água mineral gaseificada, açúcar, suco natural concentrado de fruta, aroma natural da fruta e ou xarope de cola, extrato de noz de cola; aroma natural. Sabores sortidos. Com dados de identificação; data de fabricação e validade. Conservantes: sorbato de potássio e benzoato de sódio. -	Un	45,60	12,0000	45,60
kg Carne bovina de 2ª, desossada, tipo paleta ou acém/agulha. Corte tipo cubos. Resfriada. Embalada a vácuo. Porcionada em pedaços de aproximadamente 50g. Características gerais: manipulada em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secret -	Kg	279,00	10,0000	279,00
CORTES DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA).Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, p -	Kg	194,80	20,0000	194,80
SALSICHAO LINGUÍÇA DE FRANGO.Resfriado. Peso médio de 90g cada unidade. Sem pimenta. Recheio magro. Produzido com carne de frango proveniente de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Durante o processamento deve ser realizada a limpeza (eliminação dos excessos de gordura, nervos, vísceras, pés, cabeças, penas e tudo o mais que não seja comestível). Aspecto próprio, não amolecido e nem pegajoso, cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas, bolores e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. Odor e sabor próprios. O produto não deverá apresentar-se com superfície úmida, pegajo -	Kg	213,00	10,0000	213,00
Bebida láctea sabores variados (morango, pêssego, côco e salada de fruta). Ingredientes: leite pasteurizado integral, soro de leite, açúcar, polpa de fruta e fermento lácteo. Em embalagens de 1 litro. Prazo de validade de 45 dias. -	l	76,20	20,0000	76,20

Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA

808,60

Fornecedor: MEDSON - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0001-17

Descrição do Objeto da Compra:

146 EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM REFERENTE A 05/2025

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
EXAME DIAGNOSTICO COMPLETO - EXAMES DE RESSONANCIA E ANGIORESSONANCIA	Un	39.237,75	1,0000	39.237,75

Total MEDSON - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA

39.237,75

Fornecedor: MARIELI DUTRA BREHN

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 028.512.400-56

Descrição do Objeto da Compra:

PAGAMENTO REFERENTE A 183 SESSOES DE FISIOTERAPIA, REALIZADAS NO MES DE MAIO/25. CREDENCIAMENTO Nº 88/24.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO -	Un	5.365,50	1,0000	5.365,50

Total MARIELI DUTRA BREHN

5.365,50

Fornecedor: LEANDRO SANTOS SOUZA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 000.894.720-12

Descrição do Objeto da Compra:

223 SESSÕES DE FISIOTERAPIA REFERENTE A MESES 04 E 05 DE 2025

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS -	Un	6.828,25	1,0000	6.828,25

Total LEANDRO SANTOS SOUZA

6.828,25

Fornecedor: NICOLE DA FONSECA PEREIRA - ME

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.990.562/0001-08

Descrição do Objeto da Compra:

SESSÕES DE FISIOTERAPIA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - SESSÕES DE FISIOTERAPIA	Un	8.164,05	1,0000	8.164,05

Total NICOLE DA FONSECA PEREIRA - ME

8.164,05

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra:

PISO ENFERMAGEM, PORTARIA 7000 DE 27/05/25, MAIO 2025

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- - PISO ENFERMAGEM, PORTARIA 7000 DE 27/05/25, REF MAIO 2025	Un	235.408,83	1,0000	235.408,83

Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA

235.408,83

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra:

REPASSE DE VALORES AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA, CONFORME PORTARIA 6465 (30/12/24) E PORTARIA 6609 (12/02/25). CONVENIO 09/2025

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- - REPASSE AO HOSPITAL, REF PORTARIA 6465 (30/12/24) E PORTARIA 6609 (12/02/25). TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ÓRTESES, PROTESES E MATERIAS ESPECIAIS DO SUS E DA OUTRAS PROVIDENCIAS	Un	727.577,24	1,0000	727.577,24

Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA

727.577,24

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra:

PAGAMENTO INCENTIVO ESTADUAL - PROGRAMA ASSISTIR - DIF PORTARIA 419/25 - JANEIRO A MAIO/2025

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- - DIFERENÇA PORTARIA 419/25 - PROGRAMA ASSISTIR - JANEIRO A MAIO/2025	Un	469.146,55	1,0000	469.146,55

Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA

469.146,55

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra:

MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E MEDIA COMPLEXIDADE

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- - MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR	Un	502.046,47	1,0000	502.046,47

Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA

502.046,47

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra:

PISO ENFERMAGEM - MÊS 06/2025

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- -	Un	238.807,92	1,0000	238.807,92

Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA

238.807,92

Fornecedor: CLINICA DE NEUROLOGIA VISENTIN EIRELI - ME

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.727.745/0001-27

Descrição do Objeto da Compra:

PAGAMENTO REFERENTE 12 HORAS CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA NEUROLOGIA E REUNIÕES PARA DISCUSSÕES DE CASOS NO CAS COMPETENCIA MAIO/25 TC 14/2024

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA NEUROLOGISTA JUNTO AO CAS -	H	3.360,00	12,0000	3.360,00

Total CLINICA DE NEUROLOGIA VISENTIN EIRELI - ME

3.360,00

Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 81.706.251/0001-98

Descrição do Objeto da Compra:

MEDICAMENTOS SOLICITAÇÃO N 2949 CONDESUS

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
NIFEDIPINO 20MG RETARD CP (COMUM) -	Un	65,50	500,0000	65,50

Total PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA

65,50

Fornecedor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA S/C LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.071.210/0001-21

Descrição do Objeto da Compra:

PAGAMENTO REFERENTE A LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMA REALIZADOS NA UPA. CONTRATO Nº 87/2023.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇOS DE TELE-ELETROCARDIOGRAFIA (TELE- ECG) DIGITAL -	SVÇ	793,95	237,0000	793,95

Total CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA S/C LTDA

793,95

Fornecedor: ALAN SUSIN LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.483.910/0001-51

Descrição do Objeto da Compra:

SERVIÇO DE REVISAO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO JAH7E19 E SERVIÇO DE REVISAO DO AR CONDICIONADO E CAIXA DE VENTILAÇAO DO VEICULO JCI6I39.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- - 05HRS REVISAO VEICULO JAE7E19= 400,00 E 08HRS REVISAO VEICULO JCI6I39= 640,00	Un	1.040,00	13,0000	1.040,00

Total ALAN SUSIN LTDA

1.040,00

Fornecedor: ALAN SUSIN LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.483.910/0001-51

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE RADIADOR AR QUENTE, CREDENCIAMENTO EDITAL 03/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
RADIADOR AR QUENTE -	Un	420,00	1,0000	420,00

Total ALAN SUSIN LTDA

420,00

Fornecedor: S&S SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA- ME

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.037.121/0001-04

Descrição do Objeto da Compra:

PAGAMENTO PARA EMPRESA S&S SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS -	MÊS	496.898,50	1,0000	496.898,50

Total S&S SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA- ME

496.898,50

Fornecedor: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.389.400/0001-84

Descrição do Objeto da Compra:

MEDICAMENTOS

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
AGUA DESTILADA, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, AMPOLA 20 ML (COMUM) -	Un	121,24	200,0000	121,24

Total MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

121,24

Fornecedor: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.389.400/0001-84

Descrição do Objeto da Compra:

MEDICAMENTOS SOLICITAÇÃO N 3793 CONDESUS

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SALBUTAMOL, SULFATO 0,5MG/ML AMPOLA 1ML (COMUM) -	Un	975,15	100,0000	975,15

Total MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

975,15

Fornecedor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 76.386.283/0001-13

Descrição do Objeto da Compra:

MEDICAMENTOS SOLICITAÇÃO N 3791 CONDESUS

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 5MG/ML AMPOLA 2ML (COMUM) -	Un	924,00	1.400,0000	924,00

Total DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA

924,00

Fornecedor: GRAMS & GRAMS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.448.145/0001-03

Descrição do Objeto da Compra:

MEDICAMENTOS CONDESUS SOLICITAÇÃO N 3764

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
DIAZEPAM 10MG CP (ESPECIAL) -	Un	27,30	600,0000	27,30

Total GRAMS & GRAMS LTDA

27,30

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra:

MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DA PARTE ELETRICA, MOTOR, DOS VEICULOS IWG4542, IZN9D91, JAH7D92, JAE9J74 E IYW9439. ORÇAMENTOS: 292, 303, 302, 295 E 174.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- - MAO DE OBRA SISTEMA ELETRICO=200,00. MAO DE OBRA INSTALAÇAO SIRENE ELETRICA= 450,00. MAO DE OBRA REMOÇAO COLETOR ADMISSAO E TROCA TUBO= 560,00.	Un	1.210,00	1,0000	1.210,00

Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA

1.210,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra:

PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E MONTAGEM NO VEICULO IZN9D91. ORÇAMENTO 329.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- - 2 MONTAGENS E 2 BALANCEAMENTOS	Un	90,00	1,0000	90,00

Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA

90,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra:

MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DA PARTE ELETRICA, MOTOR, DOS VEICULOS IWG4542, IZN9D91, JAH7D92, JAE9J74 E IYW9439. ORÇAMENTOS: 292, 303, 302, 295 E 174.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
BATERIA -	PÇ	725,00	1,0000	725,00
TUBO - TUBO DE AGUA COLETOR	Un	97,50	1,0000	97,50
ELEMENTO FILTRANTE DO AR - 1 ELEMENTO DO FILTRO DE AR CABINE= 122,75 E 1 ELEMENTO DO FILTRO DE AR= 49,52	PÇ	172,27	1,0000	172,27
ELEMENTO FILTRO DE OLEO DO MOTOR -	Un	191,21	1,0000	191,21
FILTRO DE COMBUSTIVEL - 1 FILTRO COMBUSTIVEL= 274,46 E 1 FILTRO COMBUSTIVEL= 18,83	PÇ	293,29	1,0000	293,29
OLEO 5W30 - 12LT OLEO MOTOR 5W30 DIESEL= 840,00 E 4LT OLEO MOTOR 5W30= 220,00	l	1.060,00	1,0000	1.060,00
ELEMENTO DO FILTRO DE AR CONDICIONADO -	Un	24,00	1,0000	24,00
FILTRO DE OLEO -	PÇ	20,39	1,0000	20,39

Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA

2.583,66

Fornecedor: LOJAS BECKER LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.415.928/0242-91

Descrição do Objeto da Compra:

PIA INOX MEDIDA DE 120CM - DECRETO MUNICIPAL 21/2025

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CUBA DE INOX PARA PIA 1,20M -	Un	199,00	1,0000	199,00

Total LOJAS BECKER LTDA

199,00

Fornecedor: CML VACARIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.329.289/0001-79

Descrição do Objeto da Compra:

EXAMES LABORATORIAIS REFERETE A 05/2025

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL -	Un	51.436,52	1,0000	51.436,52

Total CML VACARIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA

51.436,52

Fornecedor: MICHELE SILVA FRANCO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 898.972.772-34

Descrição do Objeto da Compra:

ABONO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - MÊS JUNHO/2025

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS -	MÊS	3.050,00	1,0000	3.050,00

Total MICHELE SILVA FRANCO

3.050,00

Fornecedor: L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.575.716/0001-03

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL - URGÊNCIA PARA FRAGMENTAR DOCUMENTOS NO DAB - DECRETO MUNUCIPAL Nº 21/2025

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
FRAGMENTADORA DE PAPEL - CAPACIDADE DE 8 FOLHAS DE 75GR - TIPO DE FRAGMENTAÇÃO PARTICULAS 4X35MM - VOLUME DA LIXEIRA DE 13LTS, DIMENSÕES EM MM 320LX195PX356A	Un	890,00	1,0000	890,00

Total L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE

890,00

Fornecedor: CELIA FINGER DE ALMEIDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 883.125.420-00

Descrição do Objeto da Compra:

FISIOTERAPIA MESES 4 E 5

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - SESSÕES DE FISIOTERAPIA	Un	1.206,50	1,0000	1.206,50

Total CELIA FINGER DE ALMEIDA

1.206,50

Fornecedor: BORRACHARIA DO BARDOSO LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.404.740/0001-02

Descrição do Objeto da Compra:

MÃO DE OBRA VEICULAR, CREDENCIAMENTO 4/2024

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- -	Un	510,00	1,0000	510,00

Total BORRACHARIA DO BARDOSO LTDA

510,00

Fornecedor: TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.862.531/0001-26

Descrição do Objeto da Compra:

MEDICAMENTOS FARMACIA BÁSICA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CAPTOPRIL 25 MG CP (COMUM) -	Un	690,00	34.500,0000	690,00
OLEO MINERAL 100ML (COMUM) -	Un	137,50	50,0000	137,50

Total TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

827,50

Fornecedor: FARMACIA MILENIO EIRELI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.193.575/0001-57

Descrição do Objeto da Compra:

O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A AQUISIÇAO DE 02 KITS PARA A ACAO DE ALIMENTAÇAO SAUDAVEL E COMBATE A OBESIDADE DO PSE- PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
KIT - KIT REPLICAS DE ALIMENTOS PADRAO- Com 30 replicas de alimentos realistas, além de cinco colheres medidoras e um prato branco para dispor os produtos. As replicas de alimentos são cuidadosamente organizadas em 4 pastas resistentes, divididas por grupos alimentares facilitando a localização dos itens desejados e garantindo a organização. Pasta dos grupos das verduras, legumes e grãos. Pasta dos grupos das carnes, proteínas, gorduras e laticínios. Pasta do grupo de carboidratos. Pasta do grupo das frutas. Os alimentos são produzidos com resina, epóxi, polipropileno, poliuretano expandido, polie	PÇ	3.995,08	2,0000	3.995,08

Total FARMACIA MILENIO EIRELI

3.995,08

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra:

PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEICULOS: IZT5J35, JCC5A30, JBP3I33, IXH7899, JCC5A35, JAO7A49. ORÇAMENTOS: 323,320,322,321,328,327,326

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - 6 LAVAGENS DETALHADAS SEM MOTOR= 534,00 E 1 LAVAGEM DETALHADA COM MOTOR= 160,00	Un	694,00	1,0000	694,00

Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA

694,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra:

MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CREDENCIAMENTO 04/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS -	Un	89,00	1,0000	89,00

Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA

89,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra:

MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, CREDENCIAMENTO 04/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS -	Un	89,00	1,0000	89,00

Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA

89,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra:

MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CREDENCIAMENTO 04/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS -	Un	89,00	1,0000	89,00

Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA

89,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra:

MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CREDENCIAMENTO 04/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS -	Un	89,00	1,0000	89,00

Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA

89,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra:

MAO DE OBRA VEICULAR EDITAL 3/2024

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- - SPIN PLACA JAH-7E19, SPIN PLACA JCC-5C63, SPIN PLACA JCE-4H54, FIAT STRADA PLACA JBP-3I33, SPIN PLACA JAO-7A49, SPIN PLACA JCC-5A30	Un	534,00	1,0000	534,00

Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA

534,00

Fornecedor: INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.464.520/0001-70

Descrição do Objeto da Compra:

PAGAMENTO REFERENTE A MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DO VEICULOS IXH7899. ORÇAMENTO 1012.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- - 1H DE MAO DE OBRA MANUTENÇAO VEICULO	Un	133,33	1,0000	133,33

Total INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA

133,33

Fornecedor: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.014.370/0001-67

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO FIO DE SUTURA - SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO CONDESUS 3781/2025

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
FIO DE SUTURA AGULHADO MONONYLON Nº 4,0 PRETO COM AGULHA 2 CM CORTANTE, CX. COM 24 UNIDADES. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. -	Cx	267,61	10,0000	267,61

Total ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

267,61

Fornecedor: SABRINA ACAUAN DE LIMA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 569.219.180-68

Descrição do Objeto da Compra:

PROTESE TOTAL SUPERIOR E INFERIOR

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR - PROTESES SUP E INF	MÊS	11.000,00	1,0000	11.000,00

Total SABRINA ACAUAN DE LIMA

11.000,00

Fornecedor: M. T. RIBAS MARCONATO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.190.950/0002-99

Descrição do Objeto da Compra:

154 EXAMES DE DIAGNOSTICO DE IMAGENS REFERENTE A 05/2025

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL -	Un	15.510,20	1,0000	15.510,20

Total M. T. RIBAS MARCONATO

15.510,20

Fornecedor: L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA - JUNIMED DISTRIBUIDORA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.145.401/0001-56

Descrição do Objeto da Compra:

SERINGA 20 ML - SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO CONDESUS 3782/2025

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERINGA 20ML LUER SLIP, SERINGA FEITA DE MATERIAL ATOXICO, ESTERILIZADA POR OXIDO DE ETILENO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, APRESENTANDO EMBOLO COM ANEL DE RETENÇO NO FINAL DA SERINGA. DESCARTAVEL. UNIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA. -	Un	366,00	1.000,0000	366,00

Total L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA - JUNIMED DISTRIBUIDORA

366,00

Fornecedor: DIEGO BROGLIO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 826.245.260-72

Descrição do Objeto da Compra:

PRÓTESE MUCOSSUPORTADA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR - PROTESES MUCOSSUPORTADAS	MÊS	1.000,00	1,0000	1.000,00

Total DIEGO BROGLIO

1.000,00

Fornecedor: RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.469.984/0001-03

Descrição do Objeto da Compra:

PAGAMENTO REFERENTE UTI MOVEL DOS PACIENTES SELITO RAMPOM HNSO PARA HP GERAL DIA 27/05/2025 E PRINCÍPIO RODRIGUES DA SILVA HNSO PARA HP POMPEIA DIA 22/05/2025

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL -	Un	7.761,46	2,0000	7.761,46

Total RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI

7.761,46

Fornecedor: RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.469.984/0001-03

Descrição do Objeto da Compra:

PAGAMENTO REFERENTE UTI MOVEL DAS PACIENTES MARLENE DA SILVA MENDES HNSO PARA HP POMPEIA DIA 03/06/2025. CLAIR ALVES PADILHA HNSO PARA HP GERAL DIA 29/05/2025.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL -	Un	7.761,46	2,0000	7.761,46

Total RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI

7.761,46

Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 67.729.178/0005-72

Descrição do Objeto da Compra:

MEDICAMENTOS SOLICITAÇÃO N 3788 CONDESUS

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LIDOCAÍNA CLORIDRATO, 2% SEM VASOCONSTRITOR, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 5ML -	Un	540,92	400,0000	540,92

Total COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.

540,92

Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 67.729.178/0005-72

Descrição do Objeto da Compra:

MEDICAMENTOS CONDESUS SOLICITAÇÃO N 3757

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
TENOXICAM 40MG FRASCO AMPOLA (COMUM) -	Un	7.244,00	800,0000	7.244,00

Total COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.

7.244,00

Fornecedor: DIONYS ABBADY DO CARMO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 037.047.800-22

Descrição do Objeto da Compra:

205 SESSÕES DE FISIOTERAPIA REFERENTE AO MESES 04 E 05 DE 2025

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS -	Un	8.350,25	1,0000	8.350,25

Total DIONYS ABBADY DO CARMO

8.350,25

Fornecedor: TAMIRIS PRANDI DA SILVA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 013.256.950-76

Descrição do Objeto da Compra:

80 SESSÕES DE FISIOTERAPIA REFERENTE AO MESES 04 E 05 DE 2025

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS -	Un	3.048,00	1,0000	3.048,00

Total TAMIRIS PRANDI DA SILVA

3.048,00

Fornecedor: IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.269.791/0001-62

Descrição do Objeto da Compra:

MEDICAMENTOS CONDESUS SOLICITAÇÃO N 3766

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SORO GLICOSADO 10% FRASCO OU BOLSA SISTEMA FECHADO 500 ML (COMUM) -	Un	221,70	30,0000	221,70

Total IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

221,70

Fornecedor: DHERICK DEL PIETRO PARIENTE

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 007.415.892-90

Descrição do Objeto da Compra:

ABONO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - MÊS JUNHO/2025

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS -	MÊS	3.050,00	1,0000	3.050,00

Total DHERICK DEL PIETRO PARIENTE

3.050,00

Fornecedor: SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 49.885.708/0001-66

Descrição do Objeto da Compra:

MATERIAL E SERVIÇO DE MAO OBRA PARA MANUTENÇAO DO TELHADO DA UNIDADE DE SAUDE COHAB.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVIÇO DE 15M DE REMOÇAO DE CALHAS= 167,55 E 04 HORAS SOLDADOR COM ENCARGOS= 164,72	Un	332,27	1,0000	332,27
CALHA - 1OM CALHA E CHAPA DE AÇO GALVANIZADA CORTE 50CM	PÇ	1.257,20	10,0000	1.257,20
ALGEROSA - 5M ALGEROSA CORTE 45	m²	482,60	5,0000	482,60

Total SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA

2.072,07

Fornecedor: SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 49.885.708/0001-66

Descrição do Objeto da Compra:

SERVIÇO DE CALHAS, POSTO DE SAÚDE COHAB, BORGES E TOSCANO. CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N° 11/24.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CALHA -	PÇ	2.504,88	8,0000	2.504,88
CALHA -	PÇ	1.952,24	8,0000	1.952,24
CALHA -	PÇ	1.878,66	6,0000	1.878,66

Total SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA

6.335,78

Fornecedor: FG SERVIÇOS MÉDICOS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.796.437/0002-65

Descrição do Objeto da Compra:

62 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CONSULTAS OFTALMOLOGICAS -	Un	5.281,16	1,0000	5.281,16

Total FG SERVIÇOS MÉDICOS

5.281,16

Fornecedor: FG SERVIÇOS MÉDICOS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.796.437/0002-65

Descrição do Objeto da Compra:

PRÓTESES DENTÁRIAS

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR - PRÓTESE DENTÁRIA	MÊS	8.000,00	1,0000	8.000,00

Total FG SERVIÇOS MÉDICOS

8.000,00

Fornecedor: ALTAIR GONÇALVES DE OLIVEIRA JUNIOR

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 004.266.762-38

Descrição do Objeto da Compra:

ABONO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - MÊS JUNHO/2025

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS -	MÊS	3.050,00	1,0000	3.050,00

Total ALTAIR GONÇALVES DE OLIVEIRA JUNIOR

3.050,00

Fornecedor: ALINE CRISTINA DE SOUZA MELO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 656.330.322-68

Descrição do Objeto da Compra:

ABONO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - MÊS JUNHO/2025

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS -	MÊS	3.050,00	1,0000	3.050,00

Total ALINE CRISTINA DE SOUZA MELO

3.050,00

Fornecedor: EVELINE POPPE

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 029.449.320-47

Descrição do Objeto da Compra:

ABONO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - MÊS JUNHO/2025

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS -	MÊS	3.050,00	1,0000	3.050,00

Total EVELINE POPPE

3.050,00

Fornecedor: PEDRO IVO LEAO FORMIGA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 014.860.522-23

Descrição do Objeto da Compra:

ABONO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - MÊS JUNHO/2025

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS -	MÊS	3.050,00	1,0000	3.050,00

Total PEDRO IVO LEAO FORMIGA

3.050,00

Fornecedor: BRS HEALTHCARE GESTÃO DE SAÚDE LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.427.444/0002-24

Descrição do Objeto da Compra:

314 TELECONSULTAS REFERENTE A 05/2025

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Teleconsulta com médico Pneumologista pediátrico (Eletiva – em horário agendado) - PEDIATRICO E ADULTO	Un	5.331,38	31,0000	5.331,38
Teleconsulta com médico Endocrinologista (Eletiva – em horário agendado) -	Un	3.439,60	20,0000	3.439,60
Teleconsulta com médico Reumatologista (Eletiva – em horário agendado) -	Un	4.815,44	28,0000	4.815,44
Teleconsulta com médico Dermatologista (Eletiva – em horário agendado) -	Un	11.694,64	68,0000	11.694,64
Teleconsulta com médico Neurologista (Eletiva – em horário agendado) -	Un	14.446,32	84,0000	14.446,32
Teleconsulta com médico Psiquiatra (Eletiva – em horário agendado) -	Un	22.665,64	83,0000	22.665,64

Total BRS HEALTHCARE GESTÃO DE SAÚDE LTDA

62.393,02

Fornecedor: THIAGO PORTELA LOVATEL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 011.236.330-02

Descrição do Objeto da Compra:

5 UNIDADES DE PROTESES TOTAIS MUCOSSUPORTADAS.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR -	MÊS	5.000,00	1,0000	5.000,00

Total THIAGO PORTELA LOVATEL

5.000,00

Fornecedor: LAVAGEM DA GINA- RODRIGO LISBOA RODRIGUES

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra:

LAVAGEM DE CARRO EDITAL 4/2024

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS -	Un	4.540,00	1,0000	4.540,00

Total LAVAGEM DA GINA- RODRIGO LISBOA RODRIGUES

4.540,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.734.671/0022-86

Descrição do Objeto da Compra:

MEDICAMENTOS

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 40MG/ML SOLUÇAO ORAL 20ML (ESPECIAL) -	Un	1.339,20	180,0000	1.339,20
FENITOÍNA SÓDICA 100 MG CP. (ESPECIAL) -	Un	1.564,00	9.200,0000	1.564,00
FENOBARBITAL 40MG/ML GTS 20ML (ESPECIAL) -	Un	390,00	100,0000	390,00
LEVOMEPROMAZINA, MALEATO 25MG CP (ESPECIAL) -	Un	1.230,00	3.000,0000	1.230,00

Total CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS

4.523,20

Fornecedor: CMH CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.228.076/0001-74

Descrição do Objeto da Compra:

MEDICAMENTOS CONDESUS SOLICITAÇÃO N 3756

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 5MG/ML AMPOLA 5ML (ESPECIAL) -	Un	40,20	20,0000	40,20
DIAZEPAM 5MG/ML AMPOLA 2ML (ESPECIAL) -	Un	93,00	100,0000	93,00
DICLOFENACO DE SÓDIO 25MG/ML AMPOLA 3ML (COMUM) -	Un	431,24	400,0000	431,24

Total CMH CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI

564,44

Fornecedor: LIDIANE GIROTTO VARGAS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 026.096.770-06

Descrição do Objeto da Compra:

SESSÕES FISIOTERAPIA MESES 4 E 5

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - SESSÕES DE FISIOTERAPIA	Un	2.889,25	1,0000	2.889,25

Total LIDIANE GIROTTO VARGAS

2.889,25

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra:

PRESTAÇAO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇAO DE AR CONDICIONADO NOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADE DE SAUDE CENTRO E BARCELOS. CHAMAMENTO PUBLICO Nº11/24

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- - 1- SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM AR SPLIT AGRATTO 12MIL BTUS ( ALMOXARIFADO)-PEÇA+ MAO DE OBRA=850,00. 2- SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM AR SPLIT AGRATTO 12MIL BTUS ( CPD)-PEÇA+ MAO DE OBRA= 650,00. 3- SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM AR SPLIT YORK 12MIL BTUS ( SAUDE BUCAL)PEÇA+ MAO DE OBRA=650,00. 4- SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM AR SPLIT AGRATTO 12MIL BTUS (JULIO)-PEÇA+ MAO DE OBRA=150,00.5- SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM AR SPLIT TCL 24MIL BTUS ( CAPS)-PEÇA+ MAO DE OBRA=1.050,00. 6- SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM AR MOD.ACJ CONSUL10MIIL BTUS-PEÇA+ MAO DE OBRA= 400,00	Un	3.750,00	1,0000	3.750,00

Total ANDERSON FELIX ESTRAI

3.750,00

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra:

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO UBS JARDIM AMÉRICA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO UBS JULIO.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
serviço de manutenção em condicionador de ar -	SVÇ	1.200,00	1,0000	1.200,00
serviço de manutenção em condicionador de ar -	SVÇ	450,00	1,0000	450,00

Total ANDERSON FELIX ESTRAI

1.650,00

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra:

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO REFEITÓRIO DO CAPS. CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N° 11/24

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
serviço de manutenção em condicionador de ar -	SVÇ	350,00	1,0000	350,00

Total ANDERSON FELIX ESTRAI

350,00

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra:

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO VIGILÃNCIA SANITÁRIA. CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N° 11/24.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
serviço de manutenção em condicionador de ar -	SVÇ	850,00	1,0000	850,00

Total ANDERSON FELIX ESTRAI

850,00

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra:

MANUTENÇÃO AR SPLIT AGRATTO 12000 BTUS NA SALA DE ESPERA - UBS COHAB, EDITAL 11/2024

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO -	SVÇ	1.150,00	1,0000	1.150,00

Total ANDERSON FELIX ESTRAI

1.150,00

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra:

MANUTENÇÃO AR SPLIT PHILCO 9000 BTUS NA SALA DE TRIAGEM - UBS JULIO, EDITAL 11/2024

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO -	SVÇ	250,00	1,0000	250,00

Total ANDERSON FELIX ESTRAI

250,00

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra:

MANUTENÇÃO AR SPLIT YORK 12000 BTUS NA SALA DE VACINAÇÃO - UBS JULIO, EDITAL 11/2024

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO -	SVÇ	250,00	1,0000	250,00

Total ANDERSON FELIX ESTRAI

250,00

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra:

MANUTENÇÃO AR SPLIT PHILCO 9000 BTUS NO CONSULTÓRIO GINECOLOGISTA - UBS JULIO, EDITAL 11/2024

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO -	SVÇ	300,00	1,0000	300,00

Total ANDERSON FELIX ESTRAI

300,00

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra:

MANUTENÇÃO AR SPLIT PHILCO 9000 BTUS NO CONSULTÓRIO 03 - UBS JULIO, EDITAL 11/2024

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO -	SVÇ	410,00	1,0000	410,00

Total ANDERSON FELIX ESTRAI

410,00

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra:

MANUTENÇÃO AR SPLIT PHILCO 9000 BTUS NO CONSULTÓRIO 02 - UBS JULIO, EDITAL 11/2024

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO -	SVÇ	410,00	1,0000	410,00

Total ANDERSON FELIX ESTRAI

410,00

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra:

MANUTENÇÃO AR SPLIT PHILCO 9000 BTUS NO CONSULTÓRIO 01 - UBS JULIO, EDITAL 11/2024

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO -	SVÇ	410,00	1,0000	410,00

Total ANDERSON FELIX ESTRAI

410,00

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra:

CONTROLE REMOTO PARA AR CONDICIONADO SPLIT ELETROLUX CONSULTÓRIO DENTISTA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CONTROLE REMOTO -	Un	150,00	1,0000	150,00

Total ANDERSON FELIX ESTRAI

150,00

Fornecedor: ACESSORIOS ROTA 116 LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.559.328/0001-20

Descrição do Objeto da Compra:

MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DA CALHA DE PORTA DO VEICULO JAY0H93 E CATRACA DOS VEICULOS: IZT5J35 E JDD4F64.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CATRACA - 1 CATRACA 1500KG=65,00 E 1 CATRACA 1500KG=70,00	Un	135,00	1,0000	135,00
CALHA - CALHA DE PORTA	PÇ	135,00	1,0000	135,00

Total ACESSORIOS ROTA 116 LTDA

270,00

Fornecedor: BERTON PSIQUIATRIA LTDA.

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 52.080.693/0001-73

Descrição do Objeto da Compra:

PAGAMENTO REFERENTE 32 HORAS CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PSIQUIATRIA E REUNIÕES PARA DISCUSSÕES DE CASOS NO CAS COMPETENCIA MAIO/25 TC 13/2024

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PSIQUIATRIA JUNTO AO CAS -	H	8.960,00	32,0000	8.960,00

Total BERTON PSIQUIATRIA LTDA.

8.960,00

Fornecedor: METTA FARMACEUTICA LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 42.496.258/0001-70

Descrição do Objeto da Compra:

MEDICAMENTOS CONDESUS SOLICITAÇÃO N 3771

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML AMPOLA 2 ML (COMUM) -	Un	3.744,00	3.900,0000	3.744,00

Total METTA FARMACEUTICA LTDA

3.744,00

Fornecedor: JT MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.892.897/0001-46

Descrição do Objeto da Compra:

MEDICAMENTOS CONDESUS SOLICITAÇÃO N 3768

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ADRENALINA 1MG/ML AMPOLA 1ML (ESPECIAL) -	Un	139,00	100,0000	139,00

Total JT MEDICAMENTOS LTDA

139,00

Fornecedor: VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.894.828/0003-56

Descrição do Objeto da Compra:

COMPRA DE NOTEBOOK - SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO CONDESUS 3740/2025

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
NOTEBOOK - MARCA HP	Un	13.100,00	4,0000	13.100,00

Total VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA

13.100,00

Fornecedor: OXXION PAPEIS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 54.725.566/0001-00

Descrição do Objeto da Compra:

COMPRA DE PAPEL TOALHA REFERENTE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 3916, CONDESUS

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PAPEL TOALHA -	FD	2.760,00	100,0000	2.760,00

Total OXXION PAPEIS LTDA

2.760,00

Fornecedor: MAGIA DO PLATANO EVENTOS INFANTIS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.773.293/0001-66

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇAO DE ALIMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS DOADORES DE SANGUE NO DIA 09/07/25. TERMO CREDENCIAMENTO Nº 70/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SANDUICHES DE PAO FRANCES COM QUEIJO E PRESUNTO TAMANHO APERITIVO -	Un	300,00	100,0000	300,00
SANDUÍCHE DE PÃO FRANCÊS COM PATÊ DE FRANGO TAMANHO APERITIVO -	Un	300,00	100,0000	300,00
BOLO EM PEDAÇOS INDIVIDUAIS E UNIFORMES, SABOR: CHOCOLATE, COCO OU CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE (A SER DEFINIDO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO) - 100 PEDAÇOS SABOR CHOCOLATE E 100 PEDAÇOS SABOR DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE	Un	566,00	200,0000	566,00

Total MAGIA DO PLATANO EVENTOS INFANTIS LTDA

1.166,00

Fornecedor: MAGIA DO PLATANO EVENTOS INFANTIS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.773.293/0001-66

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O COFFEE BREAK DO EVENTO SINAIS NO DIA 25/06/25 NA CÃMARA DE VEREADORES. CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO EDITAL N° 09/24.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LANCHES - CANOINHAS AGRIDOCE	Un	208,00	100,0000	208,00
LANCHES - PASTEIS DE CARNE PEQUENOS	Un	167,00	100,0000	167,00
LANCHES - RISOLES DE FRANGO PEQUENOS	Un	167,00	100,0000	167,00
LANCHES - TORTA SABOR DE FRUTA	Un	95,14	2,0000	95,14

Total MAGIA DO PLATANO EVENTOS INFANTIS LTDA

637,14

Fornecedor: JESSICA KAROLLAINY VALE DOS SANTOS OLIVEIRA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 012.653.562-03

Descrição do Objeto da Compra:

ABONO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - MÊS JUNHO/2025

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS -	MÊS	3.050,00	1,0000	3.050,00

Total JESSICA KAROLLAINY VALE DOS SANTOS OLIVEIRA

3.050,00

Fornecedor: LEONARDO ALVES ALBURQUEQUE

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 772.761.242-15

Descrição do Objeto da Compra:

ABONO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - MÊS JUNHO/2025

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS -	MÊS	3.050,00	1,0000	3.050,00

Total LEONARDO ALVES ALBURQUEQUE

3.050,00

Fornecedor: JARBAS RYGOLL DE OLIVEIRA FILHO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 019.381.080-86

Descrição do Objeto da Compra:

ABONO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - MÊS JUNHO/2025

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS -	MÊS	3.050,00	1,0000	3.050,00

Total JARBAS RYGOLL DE OLIVEIRA FILHO

3.050,00

Fornecedor: FABIANA ROVEDA NERY

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.601.836/0001-42

Descrição do Objeto da Compra:

SESSÕES FISIOTERAPIA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS -	Un	1.238,25	1,0000	1.238,25

Total FABIANA ROVEDA NERY

1.238,25

Fornecedor: LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.931.064/0001-16

Descrição do Objeto da Compra:

COMPRA MEDICAMENTO CONDESUS, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N 3829/2025

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SONDA DE ASPIRAÇAO TRAQUEAL Nº 10, CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; ESTÉRIL. EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE DOIS ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE E EQUIDISTANTES. EXTREMIDADE DISTAL DEVIDAMENTE ACABADA E COM CONECTOR. A SONDA APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME, LIVRE DE QUALQUER DEFEITO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. -	Un	45,60	80,0000	45,60
SONDA DE ASPIRAÇAO TRAQUEAL Nº 12, CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; ESTÉRIL. EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE DOIS ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE E EQUIDISTANTES. EXTREMIDADE DISTAL DEVIDAMENTE ACABADA E COM CONECTOR. A SONDA APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME, LIVRE DE QUALQUER DEFEITO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. -	Un	580,00	1.000,0000	580,00
TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 7,0 COM BALONETE, TUBO DE MATERIAL PLASTICO UTILIZADO PARA ENTUBAÇAO ENDOTRAQUEAL, MARCADORES DE GRADUAÇÃO EM CENTIMETROS, EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER, DE FÁCIL ABERTURA, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DISPONIVEL COM E SEM BALAO, FABRICADO EM POLIPROPILENO, VALVULA ABS COM MOLA INOXIDAVEL. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. -	Un	16,25	5,0000	16,25

Total LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS

641,85

Fornecedor: LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.931.064/0001-16

Descrição do Objeto da Compra:

MEDICAÇÃO ADQUIRIDA CONDESUS, SOLICITAÇÃO N. 3831/2025

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SONDA URETRAL Nº 10, DE PVC, ESTERIL, ATOXICO EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, FECHADA, ISENTA DE REBARBAS, DOTADA DE UM ORIFICIO, DIMENSIONADO DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA, APRESENTANDO DIAMETRO PERFEITAMENTE ACABADO, DELIMITADO E REGULAR EM TODA A SUPERFICIE. APRESENTAR EXTREMIDADE DISTAL DEVIDAMENTE ACABADA E FIXADA A UM DISPOSITIVO CONECTOR, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40 CM, COM CONECTOR E TAMPA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. -	Un	1.375,00	2.500,0000	1.375,00

Total LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS

1.375,00

Fornecedor: ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.158.687/0001-08

Descrição do Objeto da Compra:

GAZE DE RAYON - SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO CONDESUS 3495/2025

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
GAZE DE RAYON EMBEBIDA EM AGE (ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS), VITAMINAS A E E, ÓLEOS DE COPAÍBA E MELALEUCA. TAMANHO: 7,5X15CM (UNIDADE) -	Un	60,00	10,0000	60,00

Total ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS

60,00

Fornecedor: ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.158.687/0001-08

Descrição do Objeto da Compra:

GAZE DE RAYON - CONDESUS SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO 153/2025

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
GAZE DE RAYON EMBEBIDA EM AGE (ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS), VITAMINAS A E E, ÓLEOS DE COPAÍBA E MELALEUCA. TAMANHO: 7,5X15CM (UNIDADE) -	Un	576,00	96,0000	576,00

Total ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS

576,00

Fornecedor: VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.882.886/0001-54

Descrição do Objeto da Compra:

MEDICAMENTOS SOLICITAÇÃO N 3919 CONDESUS

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERINGA 1ML SEM AGULHA, SERINGA FEITA DE MATERIAL ATOXICO, ESTERILIZADA POR OXIDO DE ETILENO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, APRESENTANDO EMBOLO COM ANEL DE RETENÇAO NO FINAL DA SERINGA. DESCARTÁVEL. UNIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. -	Un	55,00	500,0000	55,00

Total VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

55,00

Fornecedor: MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.857.335/0001-40

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONDESUS, SOLICITAÇÃO N 3830/2025

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
TOUCA DE PROTEÇÃO SANFONADA DESCARTÁVEL.FABRICADA EM TECIDO NÃO TECIDO (TNT). POSSUIR ELÁSTICO PARA VEDAÇÃO DURANTE A UTILIZAÇÃO. TAMANHO ÚNICO. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. -	Un	295,50	50,0000	295,50

Total MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

295,50

Fornecedor: BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 54.388.280/0001-86

Descrição do Objeto da Compra:

MEDICAMENTO SOLICITAÇÃO CONDESUS N 3751

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
IPRATRÓPIO, BROMETO 0,25MG/ML SOLUÇÃO INALATÓRIA 20ML (COMUM) -	Un	238,00	200,0000	238,00

Total BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

238,00

Fornecedor: SANTO REMEDIO- COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.643.008/0001-95

Descrição do Objeto da Compra:

MEDICAMENTOS CONDESUS SOLICITAÇÃO N 3774

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO 0,16G/ML + FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO 0,06G/ML SOLUÇÃO RETAL FRASCO 130ML (COMUM) -	Un	219,96	36,0000	219,96

Total SANTO REMEDIO- COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-

219,96

Fornecedor: VISAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.783.698/0001-39

Descrição do Objeto da Compra:

MEDICAMENTOS CONDESUS SOLICITAÇÃO N 3777

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CETOPROFENO 50MG/ML AMPOLA 2ML (COMUM) -	Un	488,25	350,0000	488,25

Total VISAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

488,25

Fornecedor: VITALMED COMERCIO IMPORTAÇAO EXPORTAÇAO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 42.441.595/0001-60

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONDESUS, SOLICITAÇÃO N. 3798/2025

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
COMPLEXO B DRÁGEAS (MEDICAMENTO - APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA - NÃO ACEITA SUPLEMENTO ALIMENTAR) (COMUM) -	Un	8.251,25	80.500,0000	8.251,25

Total VITALMED COMERCIO IMPORTAÇAO EXPORTAÇAO

8.251,25

Fornecedor: VITALMED COMERCIO IMPORTAÇAO EXPORTAÇAO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 42.441.595/0001-60

Descrição do Objeto da Compra:

MEDICAMENTOS CONDESUS SOLICITAÇÃO N 3778

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CLONIDINA 0,150MG CP (COMUM) (UPA) -	Un	108,39	300,0000	108,39
ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 4MG/ML + DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML AMPOLA 5ML (COMUM) -	Un	2.376,96	1.200,0000	2.376,96

Total VITALMED COMERCIO IMPORTAÇAO EXPORTAÇAO

2.485,35

Fornecedor: DF2MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.136.720/0001-01

Descrição do Objeto da Compra:

MEDICAMENTOS CONDESUS SOLICITAÇÃO N 3760

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
DEXAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 4 MG/ML AMPOLA 2,5ML (COMUM) -	Un	907,20	720,0000	907,20
FLUMAZENIL 0,1MG/ML AMPOLA 5ML (ESPECIAL) -	Un	59,80	10,0000	59,80
HIDROCORTISONA 100 MG FRASCO-AMPOLA 5ML (COMUM) -	Un	865,00	250,0000	865,00
TRAMADOL, CLORIDRATO 50MG/ML AMPOLA 1ML (ESPECIAL) -	Un	801,90	600,0000	801,90

Total DF2MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

2.633,90

Fornecedor: SANIT COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.800.581/0001-59

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO NO LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SILICONE DE CONDENSACAO ATIVADOR PARA MOLDAGENS DE PRECISAO PARA CONFECCAO DE PROTESES TOTAIS, EMBALAGEM COM 60ML (ODONTO) -	Un	1.559,00	10,0000	1.559,00
SILICONE DE CONDENSACAO FINO, FLUIDO, PARA MOLDAGEM DE PRECISAO PARA CONFECCAO DE PROTESES TOTAIS, NA COR AZUL. EMBALAGEM CONTENDO 140 ML -	Un	1.690,00	10,0000	1.690,00
ADESIVO UNIVERSAL PARA MOLDEIRA E ALGINATO PARA MOLDAGEM E CONFECCAO DE PROTESE TOTAL, APRESENTACAO EM FRASCO DE 14 ML. (ODONTO) -	Un	1.077,50	5,0000	1.077,50

Total SANIT COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

4.326,50

Fornecedor: SANIT COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.800.581/0001-59

Descrição do Objeto da Compra:

MOTOR CHICOTE SUSPENSÃO P/ LABORATORIO DE PROTESES - DECRETO MUN 21/2025

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MOTOR CHICOTE SUSPENSAO MINI, UTILIZADO EM TRABALHOS DELICADOS COMO LAPIDACOES E POLIMENTO EM PROTESES DENTARIAS, COM ROTACAO DE 0 A 15.000 RPM, ACIONAMENTO FEITO ATRAVES DO PEDAL, DIFERENCIACAO DOS MOTORES ESTÁ NAS CANETAS QUE ELES ACOMPANHAM, A CANETA MINI É UMA CANETA MAIS FINA FAVORECE O MANUSEIO. TEM CORPO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, USA BROCAS PADRÃO 2,35MM DE DIÂMETRO. A FIXAÇÃO DA BROCA É FEITA COM PINO E CHAVE FIXA QUE ACOMPANHA O PRODUTO.VOLTAGEM EM 220. (ODONTO) - MOTOR CHICOTE SUSP MINI, UTILIZADO EM TRABALHOS DELICADOS COMO LAPIDAÇÕES E POLIMENTOS	Un	741,00	1,0000	741,00

Total SANIT COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

741,00

Fornecedor: BRUNA STEPHANY DE SENA COUTINHO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 006.904.762-64

Descrição do Objeto da Compra:

ABONO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - MÊS JUNHO/2025

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS -	MÊS	3.050,00	1,0000	3.050,00

Total BRUNA STEPHANY DE SENA COUTINHO

3.050,00

Fornecedor: ESPAÇO PRO SAÚDE

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.786.882/0001-74

Descrição do Objeto da Compra:

SESSÕES DE FISIOTERAPIA MESES 4 E 5

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - SESSÕES DE FISIOTERAPIA	Un	1.968,75	1,0000	1.968,75

Total ESPAÇO PRO SAÚDE

1.968,75

Fornecedor: ISMAEL WITOR OLIVEIRA MARTINS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.114.133/0001-07

Descrição do Objeto da Compra:

CURSO DE ATENDIMENTO PRÉ - HOSPITALAR + SUPORTE BÁSICO DE VIDA PARA TÉCNICOS DE ENFERMAGEM E ENFERMEIROS, FORNECER CERTIFICADO DIGITAL E SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE VACARIA.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CURSO DE FORMAÇÃO -	Un	6.000,00	1,0000	6.000,00

Total ISMAEL WITOR OLIVEIRA MARTINS

6.000,00

Fornecedor: DANIEL GOULART SILVA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 59.829.443/0001-32

Descrição do Objeto da Compra:

SERVIÇO DE RETIRADA DOS ADESIVOS ANTIGOS E APLICAÇÃO DOS NOVOS, NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ADESIVOS -	Un	970,00	1,0000	970,00
ADESIVO VEICULOS/CARROS -	m	120,00	1,0000	120,00

Total DANIEL GOULART SILVA

1.090,00

Total FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.605.735,03

Órgão Requisitante: SEC. MUNICIPAL DO DESENV ECONÔMICO.

CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: VIDRO ASTRAL LTDA.

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.296.014/0001-18

Descrição do Objeto da Compra:

REFERENTE A REPOSIÇÃO DE VIDRO CANELADO.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
VIDRO CANELADO - VIDRO CANELADO PARA REPOSIÇÃO.	PÇ	258,00	1,0000	258,00

Total VIDRO ASTRAL LTDA.

258,00

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra:

REFERENTE A MATRÍCULA ATUALIZADA COM CERTIDÃO DE ÔNUS Nº 49.969.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - MATRICULA ATUALIZADA COM CERTIDÃO DE ÔNUS Nº 49.969.	Un	82,95	1,0000	82,95

Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS

82,95

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra:

REFERENTE A MATRICULA ATUALIZADA COM CERTIDÃO DE ONUS Nº 49.967.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - REFERENTE A MATRICULA ATUALIZADA COM CERTIDÃO DE ONUS Nº 49.967	Un	82,95	1,0000	82,95

Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS

82,95

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra:

REFERENTE AS MATRICULAS ATUALIZADAS COM CERTIDÃO DE ONUS Nº 45.134 E Nº 45.136

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - MATRICULAS ATUALIZADAS COM CERTIDÃO DE ONUS Nº 45.134 E Nº 45.136.	Un	186,06	1,0000	186,06

Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS

186,06

Fornecedor: CREA-RS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.695.790/0001-95

Descrição do Objeto da Compra:

REFERENTE A TAXA DE PSPCI - PLANO SIMPLIFICADO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Recolhimento de receitas tributárias, não tributárias, taxas, através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal), em padrão FEBRABAN (Federação Brasileira de Bancos), por intermédio de suas agências e conveniados, aplicativo móvel ou site, Recebimento de documento com código de barras padrão FEBRABAN no caixa (agência/guichê presencial) - REFERENTE A TAXA DE PSPCI - PLANO DE PREVENÇAO CONTRA INCENDIO	SVÇ	103,03	1,0000	103,03

Total CREA-RS

103,03

Fornecedor: TABELIONATO DE VACARIA - MAURICIO T. DE AZAMBUJA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 936.967.280-04

Descrição do Objeto da Compra:

REFERENTE A CÓPIA DE ESCRITURA DE DOAÇÃO.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS - REFERENTE A CÓPIA DE ESCRITURA DE DOAÇÃO.	Un	50,71	1,0000	50,71

Total TABELIONATO DE VACARIA - MAURICIO T. DE AZAMBUJA

50,71

Fornecedor: TABELIONATO DE VACARIA - MAURICIO T. DE AZAMBUJA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 936.967.280-04

Descrição do Objeto da Compra:

REFERENTE A CÓPIA DE ESCRITURA.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS - REFERENTE A CÓPIA DE ESCRITURA.	Un	50,71	1,0000	50,71

Total TABELIONATO DE VACARIA - MAURICIO T. DE AZAMBUJA

50,71

Fornecedor: GERSON RIOS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.372.892/0001-08

Descrição do Objeto da Compra:

REFERENTE A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO; E A RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO. REFERENTE AO CHAMAMENTO PÚBLICO 11/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Instalação completa de ar condicionado de 24.000 BTU’s – Modelo TAC-24CH5 A2-INV, inverter quente e frio, marca TCL - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SALA DO EMPREENDEDOR.	Un	1.610,68	1,0000	1.610,68
Instalação completa de ar condicionado de 12.000 BTU’s – Modelo TAC-12CH5 A2-INV, inverter quente e frio, marca TCL - RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO.	Un	1.610,68	1,0000	1.610,68

Total GERSON RIOS

3.221,36

Fornecedor: DEPIZOLI DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 47.236.144/0001-05

Descrição do Objeto da Compra:

REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CADEIRA FIXA C7 Cadeira fixa estofada, sem braços, montada sobre armação tubular de aço com Quatro pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm; • Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm; • Altura do assento: 430 mm +/- 10 mm; • Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar); • Extensão vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm; • Espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm; • Espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm. • Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591. • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrômetros /máximo 100 micrômetros. CARACTERÍSTICAS • Assento e encosto confeccionados - pés. Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm; Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm; Altura do assento: 430 mm +/- 10 mm; Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar); Extensão vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm; Espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm; Espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm. Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591. Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrômetros /máximo 100 micrômetros. Assento e encosto confeccionados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâmi	Un	3.332,00	34,0000	3.332,00

Total DEPIZOLI DISTRIBUIDORA LTDA

3.332,00

Fornecedor: LUMOS SOLUÇÕES ELÉTRICAS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.972.719/0001-71

Descrição do Objeto da Compra:

REFERENTE A COMPRA DE PENTE BIFÁSICO 12 POLOS.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Barramento bifásico - REFERENTE A COMPRA DE PENTE BIFÁSICO 12 POLOS.	Un	29,16	1,0000	29,16

Total LUMOS SOLUÇÕES ELÉTRICAS

29,16

Fornecedor: LUMOS SOLUÇÕES ELÉTRICAS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.972.719/0001-71

Descrição do Objeto da Compra:

REFERENTE A COMPRA DE CONTATOR CST 18A 220V (1NA) SOPRANO

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CONTATOR - CONTATOR CST 18A 220V (1NA) SOPRANO	PÇ	599,76	6,0000	599,76

Total LUMOS SOLUÇÕES ELÉTRICAS

599,76

Total SEC. MUNICIPAL DO DESENV ECONÔMICO.

7.996,69

Órgão Requisitante: DEPTO TECNOLOGIA, INDÚSTRIA, COM E SERV

CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: MSL INSTALAÇAO E MANUTENÇAO ELETRICA EIRELI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.533.601/0001-09

Descrição do Objeto da Compra:

REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA ALIMENTADOR TRIFÁSICO PARA GERADOR E AUTOMATISMO DO SISTEMA; E MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DO GERADOR.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- - HONORÁRIOS TÉCNICOS	Un	3.000,00	1,0000	3.000,00
CABO - CABO MULTIPLEXADO DE ALUMINIO/XLPE 3X1X25,0MM2+1	Un	2.740,40	130,0000	2.740,40
CONECTOR - CONECTOR DERIVAÇAO PERFURAÇÃO CDP-120-120	Un	707,20	16,0000	707,20
ALÇA PRE-FORMADA - ALÇA PREF SERV CB MULTI NEUTRO 16MM -SG-4501	Un	68,00	10,0000	68,00
FITA ALTA FUSAO 3 METROS - FITA AUTO FUSAO 19MMX10M 3M	Un	147,90	3,0000	147,90
FITA - FITA SCOTH 33+ 19MMX20M	Un	130,05	3,0000	130,05
RELE - RELE SUPERVISOR DE FALTA E ASSIMETRIA DE FASE 3UG05 12-1AQ10 RETARDO 10 SEG	PÇ	493,00	1,0000	493,00
CUNHA - 3030310002-CUNHA AL OTIMIZADO CN-13 S-VM	PÇ	205,00	20,0000	205,00
CABO - CABO FLEXIVEL 750V C4 PVC 1X6mm² - AMARELO	Un	42,10	5,0000	42,10
FONTE - SITOP PSU6200 24V 5A TRIFASICA	Un	2.048,50	1,0000	2.048,50

Total MSL INSTALAÇAO E MANUTENÇAO ELETRICA EIRELI

9.582,15

Fornecedor: MARCELO MARCIO CARDOSO LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.648.337/0001-29

Descrição do Objeto da Compra:

REFERENTE A COMPRA DE KIT CAIXA ACOPLADA ACIONAMENTO SUP. PARA BANHEIRO DO CAMELÓDROMO.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MECANISMO CAIXA ACOPLADA - KIT CAIXA ACOPLADA ACIONAMENTO SUP.	Un	258,00	2,0000	258,00

Total MARCELO MARCIO CARDOSO LTDA

258,00

Total DEPTO TECNOLOGIA, INDÚSTRIA, COM E SERV

9.840,15

Órgão Requisitante: DEPART. DESENV. SOCIAL

CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: TINS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.702.507/0001-97

Descrição do Objeto da Compra:

Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
AÇUCAR CRISTAL. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidad -	Kg	410,00	100,0000	410,00
UN CESTA BÁSICA TAMANHO PEQUENA. Composição: 2 kg açúcar cristal, 2 kg arroz branco, 1 pct biscoito doce tipo leite 400 g, 1 unidade de café solúvel 200 g, 1 doce de frutas 400 g, 1 extrato de tomate 300 g, 1 kg farinha de milho pré cozida, 4 kg farinha de trigo especial, 1 kg feijão preto, 2 litros de leite integral longa vida, 2 pct massa alimentícia de sêmola tipo parafuso 500 g, 1 frascos óleo de soja, 1 kg sal moido e iodado, 1 lata de sardinha em óleo e 1 kg leite em pó integral. -	Un	12.400,00	100,0000	12.400,00
UN CESTA BÁSICA TAMANHO GRANDE. Composição: 5 kg açúcar cristal, 5 kg arroz branco, 1 pct biscoito doce tipo leite 400 g, 1 pct biscoito salgado tipo cracker integral 400 g, 1 kg café torrado e moído, 1 doce de frutas 400 g, 1 extrato de tomate 300 g, 2 kg farinha de milho pré cozida, 5 kg de farinha trigo especial, 2 kg feijão preto, 5 litros de leite integral longa vida, 5 pct massa alimentícia de sêmola tipo parafuso 500 g, 3 frascos de oléo de soja e 2 kg sal moido e iodado. -	Un	22.500,00	100,0000	22.500,00

Total TINS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

35.310,00

Fornecedor: ESTAÇAO RODOVIARIA DE VACARIA LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.865.390/0001-40

Descrição do Objeto da Compra:

Serviço de Assist~encia Social - Benefício Eventual de Passagem

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CARTOES PASSAGENS -	Un	1.946,53	1,0000	1.946,53

Total ESTAÇAO RODOVIARIA DE VACARIA LTDA

1.946,53

Fornecedor: RED BLUE IMPRESSAO DIGITAL LTDA -POP ART

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.829.039/0001-04

Descrição do Objeto da Compra:

Fornecimento de materiais gráficos, impressos, confecção de personalizados e brindes.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ACM ADESIVADO 368X106 -	Un	895,00	1,0000	895,00

Total RED BLUE IMPRESSAO DIGITAL LTDA -POP ART

895,00

Fornecedor: FUNERARIA SAGRADA FAMILIA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.364.827/0001-84

Descrição do Objeto da Compra:

SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BENEFÍCIO AVENTUAL CONFORME LEI 5000/2022 E RESOLUÇÃO CMAS 06/2024

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇOS DE ASSEPSIA -	Un	4.184,00	1,0000	4.184,00

Total FUNERARIA SAGRADA FAMILIA

4.184,00

Fornecedor: DEJANE FLORES RODRIGUES BELITZKI - MC GRAF

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.045.484/0001-65

Descrição do Objeto da Compra:

Material de expediente

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
BLOCO DE NOTIFICAÇÃO -	BL	1.890,00	100,0000	1.890,00

Total DEJANE FLORES RODRIGUES BELITZKI - MC GRAF

1.890,00

Fornecedor: COMERCIO DE GAS HG LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.187.962/0001-10

Descrição do Objeto da Compra:

Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
BOMBONAS GALOES AGUA MINERAL NATURAL. Natural. Potável. Sem gás. Envasada em galões com capacidade de 20 litros, resistentes a impactos, recicláveis e devidamente higienizados. Embalagem com dados de identificação, data de fabricação/envase, data de validade, devendo constar no rótulo o número do registro do produto no Ministério da Saúde. Os lacres e os selos de segurança deverão estar de acordo com as normas da ABNT. Não serão aceitas águas potáveis de mesa ou águas minerais purificadas adicionadas de soluções salinas artificiais, uma vez que não preenchem os requisitos legais, para se enquadrarem na classificação de minerais. -	Un	150,00	10,0000	150,00

Total COMERCIO DE GAS HG LTDA

150,00

Fornecedor: BORRACHARIA DO BARDOSO LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.404.740/0001-02

Descrição do Objeto da Compra:

MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEÍCULO. CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/24.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CONSERTO DE PNEU -	Un	30,00	1,0000	30,00

Total BORRACHARIA DO BARDOSO LTDA

30,00

Fornecedor: BORRACHARIA DO BARDOSO LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.404.740/0001-02

Descrição do Objeto da Compra:

BENS E MATERIAIS DE CONSUMO

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CONSERTO DE PNEU -	Un	90,00	1,0000	90,00

Total BORRACHARIA DO BARDOSO LTDA

90,00

Fornecedor: BORRACHARIA DO BARDOSO LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.404.740/0001-02

Descrição do Objeto da Compra:

MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEÍCULO

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
VULCANIZO PNEU -	Un	90,00	1,0000	90,00

Total BORRACHARIA DO BARDOSO LTDA

90,00

Fornecedor: BORRACHARIA DO BARDOSO LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.404.740/0001-02

Descrição do Objeto da Compra:

MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEÍCULO

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
TROCA PNEUS -	Un	50,00	1,0000	50,00

Total BORRACHARIA DO BARDOSO LTDA

50,00

Fornecedor: HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.992.564/0001-65

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Caixa de arquivo morto, material plástico polionda, tamanho ofício (250x130x350mm). -	Un	400,00	100,0000	400,00

Total HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA

400,00

Fornecedor: LAVAGEM DA GINA- RODRIGO LISBOA RODRIGUES

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra:

MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEÍCULO

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS -	Un	98,00	1,0000	98,00

Total LAVAGEM DA GINA- RODRIGO LISBOA RODRIGUES

98,00

Fornecedor: LAVAGEM DA GINA- RODRIGO LISBOA RODRIGUES

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra:

MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEÍCULO

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS -	Un	89,00	1,0000	89,00

Total LAVAGEM DA GINA- RODRIGO LISBOA RODRIGUES

89,00

Fornecedor: LAVAGEM DA GINA- RODRIGO LISBOA RODRIGUES

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra:

MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEÍCULO

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS -	Un	89,00	1,0000	89,00

Total LAVAGEM DA GINA- RODRIGO LISBOA RODRIGUES

89,00

Fornecedor: LAVAGEM DA GINA- RODRIGO LISBOA RODRIGUES

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra:

MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEÍCULO

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS -	Un	89,00	1,0000	89,00

Total LAVAGEM DA GINA- RODRIGO LISBOA RODRIGUES

89,00

Fornecedor: LAVAGEM DA GINA- RODRIGO LISBOA RODRIGUES

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra:

MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEÍCULO

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS -	Un	89,00	1,0000	89,00

Total LAVAGEM DA GINA- RODRIGO LISBOA RODRIGUES

89,00

Fornecedor: LAVAGEM DA GINA- RODRIGO LISBOA RODRIGUES

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra:

MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEÍCULO

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS -	Un	160,00	1,0000	160,00

Total LAVAGEM DA GINA- RODRIGO LISBOA RODRIGUES

160,00

Fornecedor: ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 42.188.256/0001-14

Descrição do Objeto da Compra:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA, BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, COM PALMA ANTIDERRAPANTE E EXCELENTE SENSIBILIDADE TÁTIL, IDEAL PARA LAVAR LOUÇA. COM INTERIOR 100% ALGODÃO. COMPOSIÇÃO: LÁTEX 100% NATURAL E INTERIOR FLOCADO EM ALGODÃO. NUMERAÇÃO: P , M , G -	Un	163,00	100,0000	163,00

Total ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

163,00

Fornecedor: INFOTRON LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 49.961.504/0001-67

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CAIXA DE SOM 8W RMS 60HZ 65 DB -	Un	69,00	2,0000	69,00

Total INFOTRON LTDA

69,00

Fornecedor: ELETRO NOW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 36.395.041/0001-71

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Teclado com fio: Conectividade: com cabo USB; Comprimento do Cabo: a partir de 1,5m ou maior; Teclado numérico de 10 teclas Luz indicadora da tecla Caps Lock Luz indicadora da tecla Num Lock -	Un	20,00	1,0000	20,00

Total ELETRO NOW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

20,00

Fornecedor: ECO BOX HOSPEDAGEM LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.292.120/0001-01

Descrição do Objeto da Compra:

SERVIÇO DE HOSPEDAGEM

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
HOSPEDAGEM -	SVÇ	420,00	2,0000	420,00

Total ECO BOX HOSPEDAGEM LTDA

420,00

Total DEPART. DESENV. SOCIAL

46.321,53

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
AGENDAS Comprimento x Largura: 14X20 Capa couro falso. Brochura. Cores e estampas variadas -	Un	89,97	3,0000	89,97
BORRACHA VINIL BRANCA COM CINTA PLASTICA PARA LAPIS GRAFITE MEDINDO 42 X 21 Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) -	Un	300,00	50,0000	300,00
Cola de isopor, não tóxica lavável. Cola especial para EPS (Isopor®) e similares, para trabalhos de decoração e artesanato. Mínimo 90g. Com alto teor de sólidos, o que melhora a aderência à superfície, pois quanto maior o teor de sólidos, menos o papel enruga e maior é o poder de colagem. -	Un	456,00	60,0000	456,00
Folha papel cartoplex. COR PRETO -	Un	62,50	50,0000	62,50
Folha papel cartoplex. COR ROSA -	Un	62,50	50,0000	62,50
Folha papel cartoplex. COR ROXO -	Un	62,50	50,0000	62,50
Folha papel cartoplex. COR VERDE -	Un	62,50	50,0000	62,50
Folha papel cartoplex. COR VERMELHO. -	Un	62,50	50,0000	62,50
Pistola cola quente profissional 60w bivolt, para refil de 15mm. -	Un	780,00	20,0000	780,00
Tesoura escolar, de aprox. 12,5 cm, sem ponta, para uso geral, com cabo em polipropileno, com lâmina em aço inoxidável. -	Un	118,00	20,0000	118,00

Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI

2.056,47

Fornecedor: GABRIELA TORRES RAUBER

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.829.940/0001-08

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Folha papel cartoplex. COR CINZA -	Un	68,50	50,0000	68,50
Folha papel duplex, AMARELO. -	Un	53,50	50,0000	53,50
Folha papel duplex, AZUL. -	Un	53,50	50,0000	53,50
Folha papel duplex, BRANCO. -	Un	53,50	50,0000	53,50
Folha papel duplex, ROXO. -	Un	54,00	50,0000	54,00
Folha papel duplex, SALMON. -	Un	89,50	50,0000	89,50
Giz de cera escolar bastão curto e grosso, atóxico, carga inerte, antialérgico – aprovado em teste de irritação dérmica. Composição: ceras e pigmentos. Caixa com 12 cores. Deverá estar em acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) -	Un	233,00	50,0000	233,00
Papel Auto-Adesivo para recado, removíveis, com adesivo exclusivo, contendo 01 (uma) unidade com 100 folhas, Medindo aproximadamente 76mm X 100mm, colorida, que fixa mensagens firmemente, sem o auxílio de clipes, grampos, taxas ou fitas. Aderência a maioria das superfícies, podendo ser retirado quando quiser e utilizado novamente. -	Un	96,00	30,0000	96,00

Total GABRIELA TORRES RAUBER

701,50

Fornecedor: AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.835.184/0001-60

Descrição do Objeto da Compra:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SABONETES LÍQUIDO – PH NEUTRO. COMPOSIÇÃO: SODIUMLAURETH SULFATE, COCAMIDOPROPYLBETAINE, DESYLPOLIGLUCOSE, COCAMIDEDEA, PEGE-150 DISTEARATE,CITRICACID, METYTHYLISOTHIAZOLINOMEMETHYLCHLOISOTIAZOLINOME, DISODIUM EDTA, PASSIFLORA LAURIFORIAFRUITEXTRACT, POLYQUATERNIUM-7, PEG-75 LANOLIN, CI19140, SODIUMCHLORIDE, PARFUM, AQUA, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 500 ML. -	Un	115,00	50,0000	115,00

Total AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS

115,00

Fornecedor: N.J.L. NEUBARTH

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.145.819/0001-35

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Caneta esferográfica, AZUL, escrita fina, corpo único em acrílico transparente sextavado/oitavado, máximo 0,8mm, ponta com esfera de tungstênio, tampa anti-asfixiante na cor da tinta, carga e tampas conectadas ao corpo por encaixe, marca do fabricante e local de industrialização gravada/marcada no corpo (não apenas pintada). Deverá estar em acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) -	Un	58,00	100,0000	58,00
Caneta esferográfica, PRETA, escrita fina, corpo único em acrílico transparente sextavado/oitavado, máximo 0,8mm, ponta com esfera de tungstênio, tampa anti-asfixiante na cor da tinta, carga e tampas conectadas ao corpo por encaixe, marca do fabricante e local de industrialização gravada/marcada no corpo (não apenas pintada).Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) -	Un	58,00	100,0000	58,00
Caneta esferográfica, VERMELHA, escrita fina, corpo único em acrílico transparente sextavado/oitavado, máximo 0,8mm, ponta com esfera de tungstênio, tampa anti-asfixiante na cor da tinta, carga e tampas conectadas ao corpo por encaixe, marca do fabricante e local de industrialização gravada/marcada no corpo (não apenas pintada). Deverá estar em acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) -	Un	58,00	100,0000	58,00
Metros de fita mimosa 1cm, colorida. -	m	78,00	200,0000	78,00
Porta Canetas, Lápis, Clipes, em acrílico, cor fumê, largura 230mm, Altura 100mm -	Un	39,60	5,0000	39,60
Tesoura de picotar, aproximado 8 1/2 " 21 cm. Lâmina de aço inoxidável, cabo de plástico ou emborrachado. -	Un	318,30	10,0000	318,30

Total N.J.L. NEUBARTH

609,90

Fornecedor: TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.291.879/0001-36

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Caixa de Etiquetas auto – adesiva branca, Inkjet Laser, aproximadamente 25,4mm x99mm. Folha com 22 etiquetas.MEA4 154 -	Cx	105,00	10,0000	105,00
Papel fotográfico A4 Paper 150g/m², branco- brilhante. Caixa com no mínimo 10 folhas. -	Un	70,00	5,0000	70,00

Total TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA

175,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra:

SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ON SITE, LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E COPIAS DE DOCUMENTOS DE TODOS OS SETORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE -	SVÇ	164,79	1,0000	164,79
IMPRESSÃO PRETO -	SVÇ	1.156,11	1,0000	1.156,11
SOFTWARE DE CONTROLE DE IMPRESSÕES -	Un	70,21	1,0000	70,21

Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA

1.391,11

Fornecedor: LUIS CESAR REIS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.920.361/0001-37

Descrição do Objeto da Compra:

REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Cadeira Giratória Operativa Presidente com Braços e revestimento em couro Eco Preto, Regulagem de Altura com Sistema Relax. Assento: Espuma injetada anatomicamente com 45 mm de espessura, carenagem injetada em polipropileno, revestimento em Material Sintético na cor Preta. Braços: Revestido externamente em polipropileno (Material Termoplástico de alta resistência), com estrutura interna em aço, regulagem de altura com botão alcançando até 70 mm de curso. Base: Base giratória com aranha em forma pentagonal com 5 hastes de aço revestida com capa em nylon, apoiada sobre 5 rodízios duplo com 50 mm de diâmetro em PP (polipropileno). Coluna central com sistema pneumático de regulagem da altur -	Un	5.700,00	12,0000	5.700,00

Total LUIS CESAR REIS

5.700,00

Fornecedor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 83.413.591/0003-18

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Pacotes de folhas sulfite, brancas, 75g/m² tamanho A4, 210mmx297mm, contendo 500 folhas cada pacote, reciclável, livre de cloro. Superfície resistente, corte perfeito e equilibrada absorção, permitindo melhor deslizamento do papel na impressora e evitando desperdício de tinta. Produzido a partir de floresta de plantas renováveis com certificação de certificadora credenciada. Fibras extremamente brancas. Em embalagem original de venda a varejo. -	PC	750,00	40,0000	750,00

Total DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA

750,00

Fornecedor: HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.992.564/0001-65

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Caixa de arquivo morto, material plástico polionda, tamanho ofício (250x130x350mm). -	Un	640,00	160,0000	640,00
Caixa de clip cor: dourado n°05, contendo 100 unidades por caixa, prende aprox. 5 folhas arame diâmetro 0,50mmxlargura 4mmx12mm -	Cx	11,00	2,0000	11,00
Caixas contendo Grampos para grampeador, modelo 26/6 galvanizados, em embalagem com caixa 5000 unid, em metal prateado/dourado, com proteção antiferrugem. -	Un	13,40	4,0000	13,40
Caneta marca texto, AMARELO, para grifar e marcar, ponta facetada, para traços de 4 a 6 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos. Validade, código de barra e local de industrialização impressos/gravados no rótulo ou corpo. Super fluorescente. (Portaria INMETRO 481/2010) -	Un	6,50	10,0000	6,50
Cartelas de canetinhas hidrográficas de boa qualidade, aquareláveis, pacote com no mínimo 12 canetinhas de cores variadas, lavável. -	Un	285,00	50,0000	285,00
Cola líquida, branca, com no mínimo 100g, não-tóxica, lavável, secagem rápida, contendo: Data de validade, químico responsável e selo Inmetro indicado no rótulo. Composição: Acetato de Polivilina ou resina PVA. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) -	Un	87,50	50,0000	87,50
ENVELOPE PARA CARTA COR BRANCA MEDIDA 25CMX18CM -	Un	14,50	50,0000	14,50
Grampeador de mesa profissional, para grampos mínimo 26/6, com depósito de grampo em inox, ajuste de profundidade, com capacidade para grampear no mínimo 25 (vinte e cinco) folhas de papel. -	Un	31,92	4,0000	31,92
Lápis de cor, grande, caixa com 12 unidades cores variadas, tamanho grande em madeira, corpo na cor do lápis, antitóxico e imperecível, com envoltório inteiriço, sem emendas, marca do fabricante impressa, copo cilíndrico/sextavado, aprovado pelo Inmetro.Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) -	Un	151,50	50,0000	151,50
Lápis preto de grafite, nº 02, com envoltório do grafite inteiriço, sem emendas, marca e logotipo do fabricante impressas no corpo, corpo sextavado, em madeira na cor preta/verde, indicação do local de industrialização impressa/gravada no corpo. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) -	Un	19,00	100,0000	19,00
Massa de modelar: produzida à base de amido, atóxica e macia, que não endureça e possa ser reaproveitada, embalada em caixa contendo 12 unidades de cores variadas, vivas e brilhantes com 180g; Deverá estar em acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) -	Un	280,00	100,0000	280,00
Pacote de Palitos de picolé com 100 und. -	PC	355,00	100,0000	355,00
Pasta AZ: LOMBO LARGO. Papelão prensado, cor preta, medindo 280 x 350mm; Com 01 argola e visor; Com alavanca, as ferragens devem ser antioxidantes, de alta precisão para o fechamento perfeito dos arcos e acabamento cromado ou niquelado; Deve conter barra de contenção de papeis em plástico resistente ou metal; Deve ser forrada com papel fantasia ou liso, com reforço na parte inferior para evitar desgaste por fricção. Espessura da capa de 3,5mm aproximadamente, distância entre as guias de 80mm e diâmetro dos arcos em 45mm aproximadamente. -	Un	109,00	10,0000	109,00
Pasta AZ, LOMBO ESTREITO: Papelão prensado, cor preta, medindo 280 x 350mm; Com 01 argola e visor; Com alavanca, as ferragens devem ser antioxidantes, de alta precisão para o fechamento perfeito dos arcos e acabamento cromado ou niquelado; Deve conter barra de contenção de papeis em plástico resistente ou metal; Deve ser forrada com papel fantasia ou liso, com reforço na parte inferior para evitar desgaste por fricção. Espessura da capa de 3,5mm aproximadamente, distância entre as guias de 80mm e diâmetro dos arcos em 45mm aproximadamente. -	Un	103,00	10,0000	103,00
Pasta de plástico com elástico para prontuário, tamanho 1/2 folha de ofício -	Un	120,00	75,0000	120,00
Pasta de polipropileno, tipo catálogo, tamanho ofício, com 10 sacos removíveis. Dimensões aproximadas 347x255x13mm -	Un	150,00	25,0000	150,00
Régua em acrílico cristal, não flexível, com graduação precisa, detalhamento em centímetros e milímetros. No minimo 30cm. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) -	Un	10,80	20,0000	10,80
Tinta guache: têmpera guache em pacotes contendo 6 potes plásticos com 15ml cada, cores sortidas, composição: resina, água pigmentos, carga e conservante -	Un	260,00	100,0000	260,00

Total HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA

2.648,12

Fornecedor: DOUGLAS ALAN HEINEN

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.828.722/0001-02

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
E.V.A. Etil Vinil Acetado de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. AMARELO -	Un	42,00	30,0000	42,00
E.V.A. Etil Vinil Acetado de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. ROSA -	Un	42,00	30,0000	42,00
E.V.A. Etil Vinil Acetado de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. VERMELHO -	Un	42,00	30,0000	42,00
E.V.A. Etil Vinil Acetado de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. LARANJA -	Un	42,00	30,0000	42,00
E.V.A. Etil Vinil Acetado, MARROM, de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. -	Un	42,00	30,0000	42,00
E.V.A. Etil Vinil Acetado, BRANCO, de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. -	Un	42,00	30,0000	42,00
Folha de E.V.A com Glitter tamanho 40cmx48cm na cor vermelha -	Un	75,20	40,0000	75,20
Folha de E.V.A com Glitter tamanho 40cmx48cm na cor branca -	Un	82,00	40,0000	82,00
Folha de E.V.A com Glitter tamanho 40cmx48cm na cor verde -	Un	79,20	40,0000	79,20
Folha de E.V.A com Glitter tamanho 40cmx48cm na cor azul -	Un	82,00	40,0000	82,00
TNT - Tecido Não Tecido, VERDE, (rolo com 50 metros). -	Un	95,78	2,0000	95,78
TNT - Tecido Não Tecido, AMARELO, (rolo com 50 metros). -	Un	95,78	2,0000	95,78
TNT - Tecido Não Tecido,BRANCA, (rolo com 50 metros). -	Un	95,74	2,0000	95,74

Total DOUGLAS ALAN HEINEN

857,70

Fornecedor: SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.750.420/0001-06

Descrição do Objeto da Compra:

REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MESA EM L PARA ESCRITÓRIO com tampo em MDP de 25 mm, revestido em BP, bordas de perfil Tipo “T”, saia em material MDF de 15 mm, revestido em laminado melamínico de baixa pressão, estrutura em tubo de aço retangular, 30x50mm e 20x30mm, tratamento antiferrugem e corrosão, pintura: epóxi pó na cor preta, com sapatas reguladoras de nível, passagem de fiação. Dimensões aproximadas: Comprimento: 1500x1500mm x 1350x1350mm – Montagem inclusa. Cor BEGE (casca de ovo). Montagem inclusa. - saia em material MDF de 15 mm, revestido em laminado melamínico de baixa pressão, estrutura em tubo de aço retangular, 30x50mm e 20x30mm, tratamento antiferrugem e corrosão, pintura: epóxi pó na cor preta, com sapatas reguladoras de nível, passagem de fiação. Dimensões aproximadas: Comprimento: 1500x1500mm x 1350x1350mm – Montagem inclusa. Cor BEGE (casca de ovo). Montagem inclusa. Marcas Pré Aprovadas: School Center, Sane Ind. de Móveis, Floripa Kids.	Un	2.732,40	5,0000	2.732,40

Total SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

2.732,40

Fornecedor: DEPIZOLI DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 47.236.144/0001-05

Descrição do Objeto da Compra:

REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MESA DE REUNIAO (M7) -	Un	580,00	1,0000	580,00

Total DEPIZOLI DISTRIBUIDORA LTDA

580,00

Fornecedor: ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 42.188.256/0001-14

Descrição do Objeto da Compra:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 150 LITROS. FARDOS COM 100 UNIDADES -	Un	144,00	5,0000	144,00
PACOTE DE PAPEL TOALHA BRANCO, FOLHAS DUPLAS INTERCALADAS, COM 02 ROLOS POR PACOTE, COM 60 TOALHAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 19X22CM, MÁXIMA ABSORÇÃO. COMPOSIÇÃO: 100% FIBRAS NATURAIS -	Un	178,00	50,0000	178,00

Total ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

322,00

Fornecedor: ZILMA MARIA DE MORAES CAIERON

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 147.368.370-04

Descrição do Objeto da Compra:

Pagamento de aluguel imóvel CREAS referente ao mês de Dezembro de 2024. Contratro de locação não formalizado no exercicio financeiro anterior.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ALUGUEL -	Un	3.450,00	1,0000	3.450,00

Total ZILMA MARIA DE MORAES CAIERON

3.450,00

Total FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

22.089,20

Órgão Requisitante: CONTENC CONSU E ASSESSORAMENTO ADMIN

CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.961.398/0001-58

Descrição do Objeto da Compra:

PAGAMENTO DE OFICIOS AO REGISTRO CIVIL

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PAGAMENTO DE TAXA -	Un	10.000,00	2,0000	10.000,00

Total OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA

10.000,00

Fornecedor: OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.961.398/0001-58

Descrição do Objeto da Compra:

Pagamento de oficios ao Detran

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PAGAMENTO DE TAXA -	Un	10.000,00	2,0000	10.000,00

Total OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA

10.000,00

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra:

PAGAMENTO DE GUIAS PARA O TJ/RS

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PAGAMENTO DE TAXA -	Un	35.000,04	6,0000	35.000,04

Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO

35.000,04

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.538.734/0001-48

Descrição do Objeto da Compra:

SERVIÇOS

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PAGAMENTO DE TAXA -	Un	35.000,04	6,0000	35.000,04

Total TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

35.000,04

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra:

Pagamento locação impressoras

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Locação de impressoras -	Un	1.936,80	1,0000	1.936,80

Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA

1.936,80

Total CONTENC CONSU E ASSESSORAMENTO ADMIN

91.936,88

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO

CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LORENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra:

COPIA DE CHAVES E FECHADURA SEC. HABITAÇÃO. DISPENSA DE ACORDO COM DECRETO 21/2025.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
COPIA DE CHAVE -	Un	36,00	3,0000	36,00
FECHADURA -	PÇ	120,00	1,0000	120,00

Total LORENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO

156,00

Fornecedor: LOJAS BENOIT- ELETRODOMÉSTICOS LTDA.

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.296.026/0068-14

Descrição do Objeto da Compra:

AQUECEDOR (ESTUFA) PEQUENA 800W. VALOR DE ACORDO COM DECRETO 21/2025.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
AQUECEDOR ELETRICO - .	Un	334,22	2,0000	334,22

Total LOJAS BENOIT- ELETRODOMÉSTICOS LTDA.

334,22

Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.360.305/0001-04

Descrição do Objeto da Compra:

TAXA PARA PROGRAMA HABITACIONAL DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FAR/CEF.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
DESPESAS BANCÁRIAS -	Un	800,00	1,0000	800,00

Total CAIXA ECONOMICA FEDERAL

800,00

Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.360.305/0001-04

Descrição do Objeto da Compra:

TAXA PARA PROGRAMA HABITACIONAL DA CEF/FAR.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
DESPESAS BANCÁRIAS -	Un	800,00	1,0000	800,00

Total CAIXA ECONOMICA FEDERAL

800,00

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra:

MATRÍCULA ATUALIZADA Nº 3352

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA -	Un	47,98	1,0000	47,98

Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS

47,98

Fornecedor: VALCIR BORTOLON

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.704.029/0001-80

Descrição do Objeto da Compra:

POSTE DE PINUS TRATADO PARA USO EM REFORMA HABITACIONAL. VALOR CONFORME DECRETO 21/2025.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
POSTE DE MADEIRA TRATADA - POSTE DE PINUS TRATADO	Un	330,00	3,0000	330,00

Total VALCIR BORTOLON

330,00

Fornecedor: LOCATEK LOCAÇÃO E ASSIST. TÉC.DE MAQ. LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.166.955/0001-89

Descrição do Objeto da Compra:

SOPRADOR TERMICO 2000W MODELO INDUSTRIAL (GRANDE) D26411 B2. PARA USO NA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SOPRADOR 2000W - MODELO INDUSTRIAL D26411 B2	Un	598,00	1,0000	598,00

Total LOCATEK LOCAÇÃO E ASSIST. TÉC.DE MAQ. LTDA

598,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra:

MÃO DE OBRA VEÍCULO DOBLO PLACAS IQT8667. SEC. HABITAÇÃO. FORNECEDOR CREDENCIADO.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- -	Un	850,00	1,0000	850,00

Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA

850,00

Fornecedor: BORRACHARIA DO BARDOSO LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.404.740/0001-02

Descrição do Objeto da Compra:

TROCA/CONSERTO DE PNEU. FORNECEDOR CREDENCIADO.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CONSERTO DE PNEU -	Un	60,00	2,0000	60,00
TROCA PNEUS -	Un	50,00	2,0000	50,00

Total BORRACHARIA DO BARDOSO LTDA

110,00

Fornecedor: LAVAGEM DA GINA- RODRIGO LISBOA RODRIGUES

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra:

LAVAGEM VEÍCULO DOBLO PLACAS IQT8667 SEC. HABITAÇÃO. FORNECEDOR CREDENCIADO.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS -	Un	89,00	1,0000	89,00

Total LAVAGEM DA GINA- RODRIGO LISBOA RODRIGUES

89,00

Total DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO

4.115,20

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE CULTURA

CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: COMERCIO DE EMBALAGENS CRISTINA LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.426.695/0001-89

Descrição do Objeto da Compra:

Saco de papel para as pipocas na Festa Junina. Conforme Decreto Municipal 21/25.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Saco papel 33x19 com 500 unidades. -	PC	54,00	2,0000	54,00

Total COMERCIO DE EMBALAGENS CRISTINA LTDA

54,00

Fornecedor: CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS PORTEIRA DO RIO GRANDE

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.675.434/0001-32

Descrição do Objeto da Compra:

Repasse para pagamento Projeto de Lei 14.399/2022 (PNAB - Política Nacional Aldir Blanc) do Decreto n° 11.740/2023 ( Decreto PNAB) e do Decreto n°11.453/2023 (Decreto de Fomento). Termo de Execuçao Cultural n° 0021/2025. Local de Entrega: R. Borges de Medeiros, 1987 - Glória (anexo Casa do Povo). Sec Cultura e Turismo

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Projetos Artísticos -	Un	20.000,00	1,0000	20.000,00

Total CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS PORTEIRA DO RIO GRANDE

20.000,00

Fornecedor: GRIZON S M N PANIFICADORA LTDA - ME

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.890.619/0001-44

Descrição do Objeto da Compra:

Compra de Coffe Break para o lançamento dos Livros sobre Dom Orlando Octacílio Dotti na Catedral N.S da Oliveira

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
COXINHA, RECHEADO DE FRANGO, TAMANHO APERITIVO. -	Un	334,00	200,0000	334,00
PASTEL, FRITO, RECHEADO DE CARNE, TAMANHO APERITIVO. -	Un	334,00	200,0000	334,00
CROQUETE, RECHEADO DE CARNE, TAMANHO APERITIVO. -	Un	334,00	200,0000	334,00
PRENSADINHOS -	Un	366,00	200,0000	366,00
Empada de palmito, tamanho aperitivo. -	Un	284,00	200,0000	284,00

Total GRIZON S M N PANIFICADORA LTDA - ME

1.652,00

Fornecedor: ASSOCIACAO DA ORQUESTRA SINFONICA DE VACARIA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.825.394/0001-10

Descrição do Objeto da Compra:

Repasse para pagamento Projeto Lei 14.399/2022 (PNAB - Política Nacional Aldir Blanc), do decreto nº 11.740/2023 (Decreto PNAB) e do Decreto nº 11.453/2023 (Decreto de Fomento). Termo de Execução Cultural nº 0020/2025.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Projetos Artísticos -	Un	20.000,00	1,0000	20.000,00

Total ASSOCIACAO DA ORQUESTRA SINFONICA DE VACARIA

20.000,00

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra:

Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Amendoim torrado e descascado, sem sal. Não contém glúten. Isento de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Não contém glúten. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data da entrega. -	Kg	318,36	28,0000	318,36

Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA

318,36

Fornecedor: CIDELI PAULA PRIGOL TESTA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.749.109/0001-94

Descrição do Objeto da Compra:

Compra de espelhos para a parede do salão multicultural da Casa do Povo

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Espelho 4mm. -	m²	4.554,00	1,0000	4.554,00

Total CIDELI PAULA PRIGOL TESTA

4.554,00

Fornecedor: F 18 PRODUÇÃO VISUAL E MARKETING LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 47.819.007/0001-01

Descrição do Objeto da Compra:

Repasse para pagamento Projeto de Lei 14.399/2022 (PNAB - Política Nacional Aldir Blanc) do Decreto n° 11.740/2023 ( Decreto PNAB) e do Decreto n°11.453/2023 (Decreto de Fomento). Termo de Execuçao Cultural n° 0019/2025. Local de Entrega: R. Borges de Medeiros, 1987 - Glória (anexo Casa do Povo). Sec Cultura e Turismo

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Projetos Artísticos -	Un	25.000,00	1,0000	25.000,00

Total F 18 PRODUÇÃO VISUAL E MARKETING LTDA

25.000,00

Fornecedor: FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PUBLICA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.157.326/0001-31

Descrição do Objeto da Compra:

Guia referente a PPCI para Festa Junina promovida pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, a realizar-se dia 22 de junho de 2025.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Recolhimento de receitas tributárias, não tributárias, taxas, através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal), em padrão FEBRABAN (Federação Brasileira de Bancos), por intermédio de suas agências e conveniados, aplicativo móvel ou site, Recebimento de documento com código de barras padrão FEBRABAN no caixa (agência/guichê presencial) -	SVÇ	1.220,85	1,0000	1.220,85

Total FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PUBLICA

1.220,85

Fornecedor: CSG CAMINHOS DA SERRA GAUCHA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 47.815.827/0001-17

Descrição do Objeto da Compra:

Serviço de cobrança de pedágio do veículo onix placas JCX0H95

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviço de pedágio. -	SVÇ	173,66	1,0000	173,66

Total CSG CAMINHOS DA SERRA GAUCHA

173,66

Fornecedor: CSG CAMINHOS DA SERRA GAUCHA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 47.815.827/0001-17

Descrição do Objeto da Compra:

Serviço de cobrança de pedágio do veículo onix placas JCX0H95, diferença de valores

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviço de pedágio. -	SVÇ	85,07	1,0000	85,07

Total CSG CAMINHOS DA SERRA GAUCHA

85,07

Total DEPARTAMENTO DE CULTURA

73.057,94

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE TURISMO

CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: ELOIR BORGES MARTINS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.023.408/0001-54

Descrição do Objeto da Compra:

Contratação de Banda Brilho do Sol para tocar na Festa Junina

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SHOW DE BANDAS -	Un	3.000,00	1,0000	3.000,00

Total ELOIR BORGES MARTINS

3.000,00

Fornecedor: AMANCIO NATAL HOFFMANN

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 50.649.865/0001-51

Descrição do Objeto da Compra:

Contratação de Banda Natal Grupo Chimarreando para tocar na feira de Inverno

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SHOW DE BANDAS -	Un	3.000,00	1,0000	3.000,00

Total AMANCIO NATAL HOFFMANN

3.000,00

Fornecedor: MICAEL ANTUNES PINHEIRO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.853.798/0001-55

Descrição do Objeto da Compra:

Contratação de Banda Comando Gaúcho para se apresentar no Baile da Terceira Idade ( Bailinho ) conforme o Termo de Credenciamento n°45/2023

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SHOW DE BANDAS - Banda Comando Gaúcho	Un	3.000,00	1,0000	3.000,00

Total MICAEL ANTUNES PINHEIRO

3.000,00

Total DEPARTAMENTO DE TURISMO

9.000,00

Órgão Requisitante: DEPART ASSUNTOS SEGURANÇA PÚBLICA - DASP

CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: MLINK TRANSLOG

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.357.101/0001-03

Descrição do Objeto da Compra:

Referente manutençao de veiculo locado farol dianteiro LE veiculo de placa JBZ1D90, realizado pelo dereto municipal nº21/2025

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CONSERTO - de farol dianteiro	Un	1.500,00	1,0000	1.500,00

Total MLINK TRANSLOG

1.500,00

Total DEPART ASSUNTOS SEGURANÇA PÚBLICA - DASP

1.500,00

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL

CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra:

Referente a compra de uma bateria para o veículo JBB2C65 da Guarda Municipal, através do Edital de Credenciamento n° 03/2024

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
BATERIA -	PÇ	610,00	1,0000	610,00

Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA

610,00

Fornecedor: SERRALHERIA CASTAGNA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.957.520/0001-02

Descrição do Objeto da Compra:

Referente a aquisição de um controle 433 para o portão do estacionamento da Secretaria de Saúde, onde fica guardado o veículo da Secretaria de Segurança Pública, através do credenciamento 11/2024

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Controle de portão eletrônico -	Un	70,00	1,0000	70,00

Total SERRALHERIA CASTAGNA

70,00

Fornecedor: ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.982.781/0001-50

Descrição do Objeto da Compra:

Referente a vulcanização, balanceamento e montagem de pneus no veículo de placas JCJ0E69 da Guarda Municipal, através do edital de credenciamento n° 10/2024

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Vulcanização para os Pneus constantes no Lote 1 -	Un	40,00	1,0000	40,00
BALANCEAMENTO -	Un	40,00	1,0000	40,00
MONTAGENS PNEUS -	Un	40,00	1,0000	40,00

Total ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP

120,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra:

Referente a compra de peças e realização de serviço de manutenção veicular, do veículo de placas JBB2C65 da Guarda Municipal, através dos editais de credenciamento n° 03 e 04

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- -	Un	335,00	2,5000	335,00
Lamina de Mola traseira -	Un	975,00	1,0000	975,00

Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA

1.310,00

Fornecedor: BORRACHARIA DO BARDOSO LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.404.740/0001-02

Descrição do Objeto da Compra:

Referente ao serviço de remendo de pneus dos veículos de placas IZS-0I94 e JCH6H18 da Guarda Municipal, através do edital de credenciamento n° 10/2024

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
REMENDO DE PNEU - veículo de placas IZS0I94	Un	60,00	2,0000	60,00
REMENDO CAMARA - veículo de placas JCH6H18	PÇ	30,00	1,0000	30,00
REMENDO PARA PNEU - VEÍCULO DE PLACAS JCH6H18	PÇ	38,00	1,0000	38,00

Total BORRACHARIA DO BARDOSO LTDA

128,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra:

Referente manutençao a ser realizada no veículo S10 de placa JBB2C65 de acordo com os credenciamentos 03 e 04 de 2024

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
TERMINAL DA BARRA DA DIREÇÃO -	Amp	296,18	1,0000	296,18
MAO DE OBRA- -	Un	1.539,96	11,5500	1.539,96
AMORTECEDOR DIANTEIRO LADO ESQUERDO -	Un	430,43	1,0000	430,43
AMORTECEDOR - diant. dir.	PÇ	430,43	1,0000	430,43
ATUADOR DA EMBREAGEM -	Un	404,94	1,0000	404,94
BARRA DE DIRECAO -	PÇ	298,88	1,0000	298,88
COXIM DO AMORTECEDOR SUSPENSAO DIANTEIRA -	Un	402,84	2,0000	402,84
DISCO DE EMBREAGEM RETRO -	PÇ	1.076,71	1,0000	1.076,71
HASTE DA BARRA ESTABILIZADORA -	PÇ	80,54	1,0000	80,54
haste dir da barra estabilizadora -	PÇ	80,54	1,0000	80,54
PLATO EMBREAGEM -	PÇ	1.136,15	1,0000	1.136,15
CILINDRO - do freio traseiro	Un	339,42	2,0000	339,42

Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA

6.517,02

Fornecedor: BORGES E BENETTI CERTIFICACAO DIGITAL LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.335.324/0001-56

Descrição do Objeto da Compra:

Referente a aquisição de um Certificado Digital e-CPF A3 + Token de validade de 36 meses para a Secretaria de Segurança Pública, através do Decreto Municipal n° 21/2025

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Certificado e-CPF A3 36 meses. -	Un	319,00	1,0000	319,00

Total BORGES E BENETTI CERTIFICACAO DIGITAL LTDA

319,00

Fornecedor: MAURICIO CERON MICELON 02894288077

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.596.898/0001-24

Descrição do Objeto da Compra:

Referente a aquisição de 30 unidades de placas acrílicas medindo 26cm X 26cm, com espessura de 2mm + moldura em acrílico espelhado prata de 2mm + suporte em MDF CRU 3mm

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Placa em acrílico -	Un	1.050,00	30,0000	1.050,00

Total MAURICIO CERON MICELON 02894288077

1.050,00

Fornecedor: LAVAGEM DA GINA- RODRIGO LISBOA RODRIGUES

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra:

Referente a lavagem do veículo de placas JBZ1D90 da Secretaria de Segurança Pública, através do credenciamento n° 04/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS -	Un	89,00	1,0000	89,00

Total LAVAGEM DA GINA- RODRIGO LISBOA RODRIGUES

89,00

Fornecedor: LAVAGEM DA GINA- RODRIGO LISBOA RODRIGUES

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra:

Referente ao serviço de lavagem do veículo de placas JBZ1D90, através do edital de credenciamento n° 04/2024

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS -	Un	89,00	1,0000	89,00

Total LAVAGEM DA GINA- RODRIGO LISBOA RODRIGUES

89,00

Fornecedor: ACESSORIOS ROTA 116 LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.559.328/0001-20

Descrição do Objeto da Compra:

Referente a realização dos serviços de instalação de Rastreador/GPS/Localizador nas viaturas JBB-2C65 e JCJ-0E69 da Guarda Municipal, através do edital de credenciamento n° 04/2024

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Instalação de Rastreador/GPS/Localizador -	Un	1.470,00	2,0000	1.470,00

Total ACESSORIOS ROTA 116 LTDA

1.470,00

Fornecedor: ACESSORIOS ROTA 116 LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.559.328/0001-20

Descrição do Objeto da Compra:

Referente ao serviço de instalação de rastreador, GPS e Localizados na viatura de placas IYF8547 da Guarda Municipal, através do edital de credenciamento 04/2024

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇO TÉCNICO -	SVÇ	735,00	10,5000	735,00

Total ACESSORIOS ROTA 116 LTDA

735,00

Fornecedor: ACESSORIOS ROTA 116 LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.559.328/0001-20

Descrição do Objeto da Compra:

Referente ao serviço de instalação de rastreador/GPS/Localizador na viatura de placas JDN-4F01 da Guarda Municipal, através do edital de credenciamento n° 04/2024

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇO TÉCNICO -	SVÇ	735,00	10,5000	735,00

Total ACESSORIOS ROTA 116 LTDA

735,00

Total DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL

13.242,02

Órgão Requisitante: CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER

CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LORENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra:

Referente a aquisição de cópias de chaves e cilindros para o Centro de Referência da Mulher, através do Decreto Municipal n° 21/2025

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CILINDRO -	Un	60,00	1,0000	60,00
CILINDRO -	PÇ	40,00	1,0000	40,00
CÓPIA DE CHAVE YALE E/OU SIMILAR (EXCLUSIVO PARA M.E. E E.P.P.) -	Un	36,00	3,0000	36,00

Total LORENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO

136,00

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra:

Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Amendoim torrado e descascado, sem sal. Não contém glúten. Isento de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Não contém glúten. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data da entrega. -	Kg	341,10	30,0000	341,10
BISCOITO DOCE TIPO MARIA INTEGRAL SEM LACTOSE. 0% gordura trans. Fonte de fibras. Com açúcar mascavo. Ingredientes: farinha de trigo integral enriquecida com ferro e ácido fólico, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar mascavo, gordura vegetal de palma, amido de milho, açúcar invertido, sal e aromatizantes, estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio, melhorador de farinha metabissulfito de sódio. Contém glúten. Alérgicos: contém derivado de soja, trigo e pode conter aveia, centeio e cevada. Deverá ser constituído de matéria prima de boa qualidade. Características sensoriais: aspecto de massa cozida/assada; cor carame -	PC	294,00	30,0000	294,00
ERVILHA E MILHO EM CONSERVA. Ingredientes: ervilha, milho, água e sal. Não contém glúten. Sem conservantes. Isenta de fermentação e de indicadores de processamento defeituoso. Ausência de sujidades, larvas, pêlos ou quaisquer outras impurezas. Acondicionada em latas de folhas de flandres cilíndricas revestidas internamente com verniz sanitário. O recipiente metálico é hermeticamente fechado e esterilizado através de processo térmico. As latas não podem apresentar sinais de alterações (estufamentos, vazamentos, corrosões internas, ferrugem, perfurações e amassados), bem como, qualquer modificação de natureza física, química ou organolépticas do produto. A embalagem deverá conter externamente -	LT	67,80	20,0000	67,80
FARINHA DE MILHO PRE-COZIDA.Enriquecida com ferro e ácido fólico (Vitamina B9). Obtida de milho degerminado, moído, classificado e laminado. Ingredientes: milho, ferro e ácido fólico (Vitamina B9). Com aspecto, cor, odor e sabor próprios. Não contém glúten. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote pode -	Kg	100,00	20,0000	100,00
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL.Tipo 1. Sem fermento. Produto obtido a partir da moagem de trigo selecionado, limpo, desgerminado, sãos e isentos de matéria terrosa e em perfeito estado de conservação. Com aspecto de pó fino, cor branca ou ligeiramente amarelada, cheiro próprio e sabor próprio. Sem adição de conservantes ou aditivos. Enriquecida com ferro e ácido fólico. Não poderá estar úmida, fermentada ou rançosa. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Acondicionada em embalagens de papel Kraft branco monolúcido ou embalagem plástica atóxica, termossoldada e resistente. A embalagem deverá conter ex -	Kg	67,60	20,0000	67,60
Feijão em grão. Classe preto. Tipo 1. Grupo 1 comum. Grãos inteiros. Não contém glúten. Isento de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que o tornem impróprio para consumo. Livre de avarias em excesso como grãos brotados, chochos e imaturos, danificados, descoloridos ou manchados, despeliculados, partidos ou quebrados. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto -	Kg	95,97	21,0000	95,97
Vidros Geléia de uva sem adição de açúcar. 100% fruta. Sem conservantes, corantes ou aromatizantes Sem derivados de leite. Sem matérias-primas de origem animal. Não contém glúten. Ingredientes: uva e suco concentrado de maçã. Textura homogênea. Pasta compacta. Produzido de frutas selecionadas, sãs e limpas. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Com registro na vigilância sanitária. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Armazenagem: Manter em local fresco e arejado. Após aberto manter sob refrigeração e consumir em até 7 dias. Acondicionado em vidros de 200g. A embalagem deverá conter externamente os dados de identi -	Un	254,20	20,0000	254,20
Kg Grão de bico. Grãos selecionados. Ingredientes: grão de bico seco. Não contém glúten. Naturalmente rico em ácido fólico. Fonte de proteínas, ferro e vitaminas B1, B5, B6 e E. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Isento de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores, avarias ou outros fatores que o tornem impróprio para consumo. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pac -	Kg	360,00	30,0000	360,00
MASSA ALIMENTICIA INTEGRAL TIPO PARAFUSO TORNILHO OU FUSILHI.farinha de trigo integral, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, corante natural de cúrcuma INS100i e urucum INS160b. Fonte de fibras. Sem colesterol. Baixo teor de gorduras totais. Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutriciona -	Kg	187,60	20,0000	187,60
Kg Polvilho azedo. Derivado amiláceo da fécula de mandioca. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) d -	Kg	204,62	26,0000	204,62
Bebida láctea sabores variados (morango, pêssego, côco e salada de fruta). Ingredientes: leite pasteurizado integral, soro de leite, açúcar, polpa de fruta e fermento lácteo. Em embalagens de 1 litro. Prazo de validade de 45 dias. -	l	76,20	20,0000	76,20
MANTEIGA COM SAL -	Un	240,00	30,0000	240,00
CARNE MOÍDA CONGELADA DE FRANGO.Sem osso, sem pele. Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento -	Kg	710,80	40,0000	710,80

Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA

2.999,89

Fornecedor: FABIELE CARNEIRO COSTANZI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 49.313.955/0001-98

Descrição do Objeto da Compra:

Referente a aquisiçao de 113 sessões de bio energética de acordo com o edital de credenciamento nº07/2024

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Oficina de Bionergética (Body in sync) -	Un	9.040,00	113,0000	9.040,00

Total FABIELE CARNEIRO COSTANZI

9.040,00

Fornecedor: DAIANE BOSSARDI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 942.878.990-91

Descrição do Objeto da Compra:

Referente a aquisiçao de oficinhas de YOGA a ser ofertada pelo CRM de acordo com o edital de credenciamento nº07 de 2024

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Oficina de Yoga (práticas de respiração consciente, meditação, alongamento e fortalecimento muscular através da realização de posturas corporais e relaxamento) -	Un	2.400,00	20,0000	2.400,00

Total DAIANE BOSSARDI

2.400,00

Fornecedor: FABIULA CARNEIRO COSTANZI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 804.920.370-00

Descrição do Objeto da Compra:

Referente a prestação do serviço de 95 oficinas de Body in Sync, junto ao Centro de Referência da Mulher, através do edital de credenciamento n° 07/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Oficina de Bionergética (Body in sync) -	Un	7.600,00	95,0000	7.600,00

Total FABIULA CARNEIRO COSTANZI

7.600,00

Fornecedor: MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.673.034/0001-57

Descrição do Objeto da Compra:

REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LAVADORA DE ROUPAS - Capacidade de carga mínima de 15 kg. Classe de energia: “A”. Velocidade de rotação: 630 rpm. Cor exterior: Branca; Material do tambor: aço inoxidável; Quantidade de programas: 11; Selo do INMETRO; Painel de controle externo contendo botões seletores e/ou teclas para programas de lavagem e/ou funções pré-programadas; Níveis de consumo de água, enxágue e centrifugação; Todas as funções devem ser identificadas; Tecla de acionamento liga/desliga com luz indicativa; Programação para diferentes tipos de lavagem; Gaveta plástica (dispenser) removível, com compartimento triplo para sabão líquido e/ou	Un	1.963,17	1,0000	1.963,17

Total MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA

1.963,17

Total CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER

24.139,06

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE TRÃNSITO

CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: MAJUFER FERRO E AÇO LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 74.085.770/0001-10

Descrição do Objeto da Compra:

Referente a aquisiçao de tubos retangulares 20mmX30mmX1,20mm para utilização no departamento de transito

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
TUBO -	m	446,00	48,0000	446,00

Total MAJUFER FERRO E AÇO LTDA

446,00

Fornecedor: RVP PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.315.712/0001-25

Descrição do Objeto da Compra:

contratação de serviços especializados de engenheiro registrado no CREA para a realização de levantamento tecnico de 17 faixas fiscalizadas por controladores de velocidade, conforme determina a Resolução 798/2020 em seu artigo 6, inciso I "Art. 6º A instalação e operação de medidores de velocidade do po fixo deve atender aos seguintes requisitos: I - para os controladores de velocidade, realizar Levantamento Técnico, com periodicidade bienal, para verificação ou readequação da sinalização instalada ao longo da via, na forma do ANEXO I;"

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVICO TECNICO - elaboração de levantamento técnico	Un	11.900,00	17,0000	11.900,00

Total RVP PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA

11.900,00

Total DEPARTAMENTO DE TRÃNSITO

12.346,00

Total do Mês/Ano 06/2025:

4.645.754,82