Relatório TCU - Publicidade de Compras

Período: de 01/04/2025 até 30/04/2025

Mês/Ano da Compra: 04/2025

Órgão Requisitante: GABINETE DO PREFEITO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Referente a impressora e cópias do mês de abril

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Locação de impressoras - Un 70,21 1,0000 70,21
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 619,54 1,0000 619,54
SERVICO TECNICO - Un 164,79 1,0000 164,79
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 854,54

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço de limpeza e restauração - MÃO DE OBRA HIGIENIZAR AR CONDICIONADO. Un 50,00 1,0000 50,00
ABRACADEIRA - ABRACADEIRA. PÇ 28,00 4,0000 28,00
AMORTECEDOR TRASEIRO - AMORTECEDOR TRASEIRO. PÇ 225,32 1,0000 225,32
87344136 ELEMENTO DE FILTRO - ELEMENTO DO FILTRO DO A/C. Un 37,51 1,0000 37,51
MANGUEIRA - MANGUEIRA INF. DO RADIADOR. PÇ 90,66 1,0000 90,66
MACANETA - MAÇANETA INTERNA DA PORTA TRASEIRA DIREITA. Un 73,96 1,0000 73,96
SENSOR DE TEMPERATURA - SENSOR DE TEMPERATURA. Un 215,20 1,0000 215,20
VALVULA - VÁLVULA TERMOSTÁTICA . Un 108,94 1,0000 108,94
RADIADOR - LIMPEZA DO RADIADOR. PÇ 140,00 1,0000 140,00
SERVIÇO TECNICO - TROCA Un 67,00 1,0000 67,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 1.036,59

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE LAVAGEM DETALHADA SEM MOTOR NO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR. OBS.: REFERENTE AO EDITAL 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço de lavagem de veículos leves. Completa excluso motor - LAVAGEM DETALHADA SEM MOTOR NO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR. Un 89,00 1,0000 89,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 89,00

Fornecedor: DIEGO DE OLIVEIRA TELES - VIP REVESTIMENTO E LEDS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.026.218/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de instalação completa de ar condicionado de acordo com o chamamento público 11/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Instalação completa de ar condicionado de 24.000 BTU’s – Modelo TAC-24CH5 A2-INV, inverter quente e frio, marca TCL - Un 3.100,00 1,0000 3.100,00
Total DIEGO DE OLIVEIRA TELES - VIP REVESTIMENTO E LEDS 3.100,00

Fornecedor: LAVAGEM DA GINA- RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: Lavagem de veículo Citroen C3 placas JDI2H65 de acordo com o edital de credenciamento número 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 89,00 1,0000 89,00
Total LAVAGEM DA GINA- RODRIGO LISBOA RODRIGUES 89,00

Fornecedor: ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 42.188.256/0001-14

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESODORIZADOR/ODORIZADOR AMBIENTAL, AEROSOL. ELIMINA ODORES DESAGRADÁVEIS. AROMA/PERFUME DE LONGA DURAÇÃO, FRASCO DE ALUMÍNIO, SEM CFC. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA IMPRESSO NO RÓTULO. INOFENSIVO A CAMADA DE OZÔNIO. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 360 ML - Un 213,00 30,0000 213,00
FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 92,8ºINPM, SELO DE QUALIDADE INMETRO NA EMBALAGEM E QUÍMICO RESPONSÁVEL, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. MÍNIMO 1 LITRO - Un 51,30 9,0000 51,30
PACOTE DE PAPEL TOALHA BRANCO, FOLHAS DUPLAS INTERCALADAS, COM 02 ROLOS POR PACOTE, COM 60 TOALHAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 19X22CM, MÁXIMA ABSORÇÃO. COMPOSIÇÃO: 100% FIBRAS NATURAIS - Un 35,60 10,0000 35,60
PACOTE DE PAPEL TOALHA BRANCO, FOLHAS DUPLAS INTERCALADAS, COM 02 ROLOS POR PACOTE, COM 60 TOALHAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 19X22CM, MÁXIMA ABSORÇÃO. COMPOSIÇÃO: 100% FIBRAS NATURAIS - Un 42,72 12,0000 42,72
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 100 LITROS. PACOTES CONTENDO 10 UNIDADES CADA. - Un 25,20 12,0000 25,20
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 30 LITROS. PACOTES CONTENDO 10 UNIDADES - Un 67,44 12,0000 67,44
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 50 LITROS. PACOTES CONTENDO 10 UNIDADES - Un 13,80 12,0000 13,80
PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA, BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, COM PALMA ANTIDERRAPANTE E EXCELENTE SENSIBILIDADE TÁTIL, IDEAL PARA LAVAR LOUÇA. COM INTERIOR 100% ALGODÃO. COMPOSIÇÃO: LÁTEX 100% NATURAL E INTERIOR FLOCADO EM ALGODÃO. NUMERAÇÃO: P , M , G - Un 16,30 10,0000 16,30
Total ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 465,36

Total GABINETE DO PREFEITO 5.634,49

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SIX INTERFACES COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.720.109/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SITE E HOSPEDAGEM WEB, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025, CONTRATO Nº 57/2021 E 1466/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
WEB SITE E SERVIDOR DE E-MAILS - MÊS 433,25 1,0000 433,25
Total SIX INTERFACES COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA 433,25

Fornecedor: SIX INTERFACES COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.720.109/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO SITE E HOSPEDAGEM WEB, CONTRATOS 57/2021 E 1466/2024 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
WEB SITE E SERVIDOR DE E-MAILS - MÊS 455,17 1,0000 455,17
Total SIX INTERFACES COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA 455,17

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE IMPRESSÕES E CÓPIAS, REFERENTES AO USO DO MES DE MARÇO/2025. CONTRATO Nº 1282/2021

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 624,88 1,0000 624,88
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 624,88

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO TÉCNICO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE IMPRESSÃO E CÓPIAS DE DOCUMENTOS, CONTRATO Nº 197/2017 E 197/2021

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Locação de impressoras - Un 70,21 1,0000 70,21
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 242,64 1,0000 242,64
SERVIÇO TECNICO - Un 164,79 1,0000 164,79
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 477,64

Fornecedor: DIEGO DE OLIVEIRA TELES - VIP REVESTIMENTO E LEDS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.026.218/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: INSTALAÇÃO COMPLETA DE AR CONDICIONADO NA SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE GOVERNO, SERVIÇO PELO EDITAL Nº 11/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Instalação completa de ar condicionado de 18.000 BTU’s – Modelo TAC-18CH5 A1-INV, inverter quente e frio, marca TCL - Un 2.100,00 1,0000 2.100,00
Total DIEGO DE OLIVEIRA TELES - VIP REVESTIMENTO E LEDS 2.100,00

Total SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO 4.090,94

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. GESTÃO E FINANÇAS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: IVONETE MACEDO DA SILVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.530.197/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: COMPRA DE 18 UNIDADES DE AÇÚCAR CRISTAL 5KG. DEVIDO A DESCLASSIFICAÇÃO DO ATUAL FORNCEDOR DO PREGÃO DE REGISTRO DE PREÇOS E A NÃO ENTREGA DO PRODUTO, FOI NECESSÁRIO A COMPRA DIRETA DO ÍTEM QUE ESTÁ EM FALTA HÁ DIAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Kg Açúcar cristal. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quanti - 5KG Kg 364,50 18,0000 364,50
Total IVONETE MACEDO DA SILVEIRA 364,50

Fornecedor: FLECHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: COMPRA DE UM CILINDRO DE FECHADURA PARA SUBSTITUÇÃO DE PORTA DO SETOR DE ARQUIVO DE DOCUMENTOS. CONFORME DECRETO MUNICIPAL 21/25, DAS PEQUENAS DESPESAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CILINDRO C/ CHAVE - Un 26,40 1,0000 26,40
Total FLECHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 26,40

Fornecedor: PRATIKA COM. DE PROD. E EQUIP. LIMP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.581.608/0001-73

Descrição do Objeto da Compra: FARDOS COM 05 (CINCO) PACOTE CADA DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 02 DOBRAS. COMPOSIÇÃO: 100% FIBRAS NATURAIS COM RESISTÊNCIA ÚMIDA. COM NO MIN 1000 FOLHAS DE 20CM X 21CM CADA PACOTE. COR: BRANCO LUXO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FARDOS COM 05 (CINCO) PACOTE CADA DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 02 DOBRAS. COMPOSIÇÃO: 100% FIBRAS NATURAIS COM RESISTÊNCIA ÚMIDA. 1250 FOLHAS DE NO MÍNIMO 20CM X 21CM CADA PACOTE. COR: BRANCO LUXO. - Un 1.650,00 25,0000 1.650,00
Total PRATIKA COM. DE PROD. E EQUIP. LIMP. LTDA 1.650,00

Fornecedor: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.738.368/0001-76

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AÇUCAR CRISTAL. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidad - Kg 355,00 100,0000 355,00
Total CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA 355,00

Fornecedor: LAVAGEM DA GINA- RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: Lavagem veículo strada placa JCG8D42 Setor de Fiscalização Municipal

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 89,00 1,0000 89,00
Total LAVAGEM DA GINA- RODRIGO LISBOA RODRIGUES 89,00

Fornecedor: LAVAGEM DA GINA- RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: lavagem de veículo Pálio placa ITH 9218 Setor de fiscalização municipal

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 89,00 1,0000 89,00
Total LAVAGEM DA GINA- RODRIGO LISBOA RODRIGUES 89,00

Fornecedor: PONTOLITO COMPOSIÇÃO ARTE FINAL E FOTOLITO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.106.706/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: Publicação de dispensa eletrõnica no DOU de aquisição de um tablet para Procon

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SVÇ 782,00 1,0000 782,00
Total PONTOLITO COMPOSIÇÃO ARTE FINAL E FOTOLITO LTDA 782,00

Fornecedor: ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 42.188.256/0001-14

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 92,8ºINPM, SELO DE QUALIDADE INMETRO NA EMBALAGEM E QUÍMICO RESPONSÁVEL, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. MÍNIMO 1 LITRO - Un 171,00 30,0000 171,00
PACOTES CONTENDO NO MÍNIMO 04 (QUATRO) ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO, CELULOSE VIRGEM, 30M, 10CM, GOFRADO E PICOTADO, DUPLA, BRANCA. PAPEL HIGIÊNICO DE PRIMEIRA LINHA, FOLHA DUPLA, DE ALTA QUALIDADE MACIO, ABSORVENTE, BRANCO, ALTA ALVURA, PICOTADO E TEXTURADO (GOFRADO), COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM, BIODEGRADÁVEL, PAPEL NÃO RECICLADO, EM ROLOS DE 10 CM. X 30 M. - Un 190,00 50,0000 190,00
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 100 LITROS. PACOTES CONTENDO 10 UNIDADES CADA. - Un 105,00 50,0000 105,00
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 50 LITROS. PACOTES CONTENDO 10 UNIDADES - Un 57,50 50,0000 57,50
Total ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 523,50

Fornecedor: DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.708.647/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO DE REDE CAT6 VERMELHA 305MTS U/UTP - 23AWG - Un 2.169,81 3,0000 2.169,81
Total DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 2.169,81

Total SECRETARIA MUN. GESTÃO E FINANÇAS 6.049,21

Órgão Requisitante: SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO DE TRES MATRICULAS ATUALIZADAS DA AREA DA FEPAGRO PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - Un 130,50 3,0000 130,50
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 130,50

Fornecedor: PRATIKA COM. DE PROD. E EQUIP. LIMP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.581.608/0001-73

Descrição do Objeto da Compra: FARDOS COM 05 (CINCO) PACOTE CADA DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 02 DOBRAS. COMPOSIÇÃO: 100% FIBRAS NATURAIS COM RESISTÊNCIA ÚMIDA. COM NO MIN 1000 FOLHAS DE 20CM X 21CM CADA PACOTE. COR: BRANCO LUXO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FARDOS COM 05 (CINCO) PACOTE CADA DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 02 DOBRAS. COMPOSIÇÃO: 100% FIBRAS NATURAIS COM RESISTÊNCIA ÚMIDA. 1250 FOLHAS DE NO MÍNIMO 20CM X 21CM CADA PACOTE. COR: BRANCO LUXO. - Un 1.650,00 25,0000 1.650,00
Total PRATIKA COM. DE PROD. E EQUIP. LIMP. LTDA 1.650,00

Fornecedor: CREA-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.695.790/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO DE ART Nº 13738236, LEVANTAMENTO DE ÁREA REMANESCENTE DO LOTEAMENTO CHARRUA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ART - LEONARDO ADAMES BUENO SVÇ 103,03 1,0000 103,03
Total CREA-RS 103,03

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA AS IMPRESSÕES DURANTE O MêS MARÇO 2025 NÚMERO DOS DEMONSTRATIVOS 37644/37646/37645

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 1.525,74 1,0000 1.525,74
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 1.525,74

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS PARA AS IMPRESSORAS DURANTE O MES ABRIL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 1.337,62 1,0000 1.337,62
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 1.337,62

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO DE GUINCHO UTILIZADOS PARA O DESLOCAMENTO DO CELTA IOU-0147 DO LOCAL ONDE DEU PANO PARA UMA AUTORIZADA E DA AUTORIZADA PARA AS GARAGENS DA PREFEITURA ONDE SE ENCONTRA AGORA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE GUINCHO - SVÇ 240,00 2,0000 240,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 240,00

Fornecedor: INSTALART MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.117.514/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: CAVADEIRA ARTICULADA, ESGUICHO PARA MANGUEIRA E MARRETA EM AÇO DE 1KG, AQUISIÇÃO SOLICITADA PELO CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAVADEIRA ARTICULADA - Un 30,00 1,0000 30,00
ESGUICHO - Un 3,70 1,0000 3,70
MARRETA - Un 22,30 1,0000 22,30
Total INSTALART MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA 56,00

Fornecedor: EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.256.511/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: ALICATE UNIVERSAL 8, 40METROS DE MANGUEIRA PARA JARDIM, AQUISIÇÃO SOLICITADA PELO CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Alicate universal isolado 8", corpo em aço carbono forjado e temperado. Gume de corte temperatura especial, acabamento fosfatizado. Cabeça e articulações lixadas. Peso aproximado 380 g. Dimensões aproximadas (L x A x C): 6,4x1,8 x 20,3 cm. - Un 15,62 1,0000 15,62
Mangueira de Jardim - m 132,00 40,0000 132,00
Total EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 147,62

Fornecedor: MLINK TRANSLOG CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.357.101/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS VEICULOS ONIX JBL2A46 E ONIX JBN4C33 USADOS NO PLANEJAMENTO/ CADASTRO. SEGUNDO ADITIVO DE CONTRATO 267/2022 VALOR ANUAL FIM DO CONTRATO OUTUBRO DE 2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LOCAÇÃO DE VEICULOS - SVÇ 54.497,30 10,0000 54.497,30
Total MLINK TRANSLOG 54.497,30

Fornecedor: ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 47.629.289/0001-76

Descrição do Objeto da Compra: BROCA FEROO 4mm e 6mm AQUISIÇÃO SOLICITADA PELO CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BROCA FERRO 4MM - Un 3,52 4,0000 3,52
BROCA FERRO 6MM - Un 7,32 4,0000 7,32
Total ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA 10,84

Fornecedor: ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 42.188.256/0001-14

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESODORIZADOR/ODORIZADOR AMBIENTAL, AEROSOL. ELIMINA ODORES DESAGRADÁVEIS. AROMA/PERFUME DE LONGA DURAÇÃO, FRASCO DE ALUMÍNIO, SEM CFC. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA IMPRESSO NO RÓTULO. INOFENSIVO A CAMADA DE OZÔNIO. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 360 ML - Un 170,40 24,0000 170,40
FRASCO DE INSETICIDA DOMÉSTICO, MULTI-INSETICIDA, PULVERIZADOR, PARA EXTERMINAR QUALQUER TIPO DE INSETO CASEIRO, FRASCO DE ALUMÍNIO COM NO MÍNIMO 400ML, INODORO, DE BAIXA TOXIDADE, À BASE DE ÁGUA. REGISTRADO NA ANVISA - Un 42,60 6,0000 42,60
Saco para lixo, plástico polietileno super resistente. Cor (preto ou azul). Capacidade de 15 litros. Pacotes contendo 20 unidades. - Un 70,90 10,0000 70,90
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 150 LITROS. FARDOS COM 100 UNIDADES - Un 115,20 4,0000 115,20
PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA, BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, COM PALMA ANTIDERRAPANTE E EXCELENTE SENSIBILIDADE TÁTIL, IDEAL PARA LAVAR LOUÇA. COM INTERIOR 100% ALGODÃO. COMPOSIÇÃO: LÁTEX 100% NATURAL E INTERIOR FLOCADO EM ALGODÃO. NUMERAÇÃO: P , M , G - Un 29,34 18,0000 29,34
Total ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 428,44

Fornecedor: CSG CAMINHOS DA SERRA GAUCHA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 47.815.827/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEDAGIOS UTILIZADOS DURANTE VIAGEM PARA TREINAMENTO DOS COLABORADORES VICTOR E DIOVANA NO DIA 25 E 26 DE MARÇO, VEÍCULO UTILIZADO ONIX JBL2A46

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço de pedágio. - SVÇ 85,00 1,0000 85,00
Total CSG CAMINHOS DA SERRA GAUCHA 85,00

Fornecedor: TRM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 52.538.322/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE 7 BOTINA NOBUCK COM CADARÇO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOTINA COURO - PAR 959,56 7,0000 959,56
Total TRM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO 959,56

Total SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO 61.171,65

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE ESPORTE CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: VIDRO ASTRAL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.296.014/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: CHAMAMENTO PÚBLICO CREDENCIAMENTO Nº 11/2024 - INSTALAÇAO DE VIDRO PARA MANUTENÇAO DO GINASIO DMD.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO INCOLOR 4MM - Un 330,90 6,0000 330,90
Total VIDRO ASTRAL LTDA. 330,90

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO SAVEIRO 1GUIA PLACA JCM3C84 E VEICULO ONIX 5 GUIAS PLACA JCF7C39 . COM ACRESCIMO DE 30,00 REAIS EM CADA MULTA REFERENTE A VALIDADE DA GUIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO - SVÇ 2.069,80 1,0000 2.069,80
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS 2.069,80

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE SOFTWARE, ONSITE E IMPRESSÃO DE PAGINAS PRETO E BRANCO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSÃO PRETO - SVÇ 127,22 1,0000 127,22
SERVIÇO TECNICO - Un 235,00 1,0000 235,00
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 362,22

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: CHAMAMENTO PÚBLICO CREDENCIAMENTO Nº 04/2024 - SERVIÇO PARA MÃO DE OBRA PARA O VEÍCULO DOBLÔ IQU-2E43.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 536,00 1,0000 536,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 536,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: CHAMAMENTO PÚBLICO CREDENCIAMENTO Nº 03/2024 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLÔ IQU-2E43.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ABRAÇADEIRA EM U 20 MM - Un 30,00 4,0000 30,00
CONJUNTO EMBREAGEM - Un 935,38 1,0000 935,38
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 965,38

Fornecedor: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.738.368/0001-76

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AÇUCAR CRISTAL. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidad - Kg 177,50 50,0000 177,50
Total CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA 177,50

Fornecedor: ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 42.188.256/0001-14

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESODORIZADOR/ODORIZADOR AMBIENTAL, AEROSOL. ELIMINA ODORES DESAGRADÁVEIS. AROMA/PERFUME DE LONGA DURAÇÃO, FRASCO DE ALUMÍNIO, SEM CFC. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA IMPRESSO NO RÓTULO. INOFENSIVO A CAMADA DE OZÔNIO. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 360 ML - Un 710,00 100,0000 710,00
FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 92,8ºINPM, SELO DE QUALIDADE INMETRO NA EMBALAGEM E QUÍMICO RESPONSÁVEL, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. MÍNIMO 1 LITRO - Un 285,00 50,0000 285,00
PACOTES CONTENDO NO MÍNIMO 04 (QUATRO) ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO, CELULOSE VIRGEM, 30M, 10CM, GOFRADO E PICOTADO, DUPLA, BRANCA. PAPEL HIGIÊNICO DE PRIMEIRA LINHA, FOLHA DUPLA, DE ALTA QUALIDADE MACIO, ABSORVENTE, BRANCO, ALTA ALVURA, PICOTADO E TEXTURADO (GOFRADO), COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM, BIODEGRADÁVEL, PAPEL NÃO RECICLADO, EM ROLOS DE 10 CM. X 30 M. - Un 190,00 50,0000 190,00
Saco para lixo, plástico polietileno super resistente. Cor (preto ou azul). Capacidade de 15 litros. Pacotes contendo 20 unidades. - Un 212,70 30,0000 212,70
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 30 LITROS. PACOTES CONTENDO 10 UNIDADES - Un 281,00 50,0000 281,00
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 150 LITROS. FARDOS COM 100 UNIDADES - Un 288,00 10,0000 288,00
PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA, BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, COM PALMA ANTIDERRAPANTE E EXCELENTE SENSIBILIDADE TÁTIL, IDEAL PARA LAVAR LOUÇA. COM INTERIOR 100% ALGODÃO. COMPOSIÇÃO: LÁTEX 100% NATURAL E INTERIOR FLOCADO EM ALGODÃO. NUMERAÇÃO: P , M , G - Un 81,50 50,0000 81,50
Total ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 2.048,20

Total DEPARTAMENTO DE ESPORTE 6.490,00

Órgão Requisitante: SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE GUIAS JUNTO AO INMETRO, REFERENTE AS MULTAS POR NÃO APRESENTAR CONDUTOR, DA CAMINHONETE OROCH, PLACAS JBW-4E12, VISTO QUE DEVIDO TER OCORRIDO FALHA NA COMUNICAÇÃO INTERNA EM RELAÇAO AO FUNCIONAMENTO DO PEDAGIO/FREE-FLOW, ACABOU QUE PASSANDO DO PRAZO PARA PAGAMENTO DO PEDAGIO E RESULTOU EM MULTA, E COMO CONSEQUENCIA DA NAO APRESENTACAO DO CONDUTOR FOI GERADO MAIS MULTAS QUE PRECISAM SER PAGAS ANTES DO VENCIMENTO DAS GUIAS N° 202517289120; N° 202517289139; N° 202517736437.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - MULTAS POR NÃO APRESENTAR CONDUTOR Un 937,08 3,0000 937,08
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS 937,08

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE GUIAS JUNTO AO INMETRO, REFERENTE AS MULTAS POR NÃO APRESENTAR CONDUTOR, DA CAMINHONETE OROCH, PLACAS JBW-4E32, VISTO QUE DEVIDO TER OCORRIDO FALHA NA COMUNICAÇÃO INTERNA EM RELAÇAO AO FUNCIONAMENTO DO PEDAGIO/FREE-FLOW, ACABOU QUE PASSANDO DO PRAZO PARA PAGAMENTO DO PEDAGIO E RESULTOU EM MULTA, E COMO CONSEQUENCIA DA NAO APRESENTACAO DO CONDUTOR FOI GERADO MAIS MULTAS QUE PRECISAM SER PAGAS ANTES DO VENCIMENTO DAS GUIAS N° 202519123645; N° 202519123653; N° 202519599895; N° 202519599909.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - MULTAS POR NAO APRESENTAR CONDUTOR Un 1.249,44 4,0000 1.249,44
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS 1.249,44

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, IMPRESSOES E CÓPIAS, DA SMOSP, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/02/2024 A 20/03/2025. DEMONSTS. 37641; 37642; 37643.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - DE IMPRESSÃO, SOFTWARE E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO Un 511,36 1,0000 511,36
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 511,36

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, IMPRESSOES E CÓPIAS, DA SMOSP, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/03/2024 A 20/04/2025. DEMONSTS. 38076; 38077; 38078.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - DE IMPRESSÃO, SOFTWARE E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO Un 530,61 1,0000 530,61
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 530,61

Fornecedor: ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 42.188.256/0001-14

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESODORIZADOR/ODORIZADOR AMBIENTAL, AEROSOL. ELIMINA ODORES DESAGRADÁVEIS. AROMA/PERFUME DE LONGA DURAÇÃO, FRASCO DE ALUMÍNIO, SEM CFC. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA IMPRESSO NO RÓTULO. INOFENSIVO A CAMADA DE OZÔNIO. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 360 ML - Un 355,00 50,0000 355,00
FRASCO DE INSETICIDA DOMÉSTICO, MULTI-INSETICIDA, PULVERIZADOR, PARA EXTERMINAR QUALQUER TIPO DE INSETO CASEIRO, FRASCO DE ALUMÍNIO COM NO MÍNIMO 400ML, INODORO, DE BAIXA TOXIDADE, À BASE DE ÁGUA. REGISTRADO NA ANVISA - Un 35,50 5,0000 35,50
PACOTES CONTENDO NO MÍNIMO 04 (QUATRO) ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO, CELULOSE VIRGEM, 30M, 10CM, GOFRADO E PICOTADO, DUPLA, BRANCA. PAPEL HIGIÊNICO DE PRIMEIRA LINHA, FOLHA DUPLA, DE ALTA QUALIDADE MACIO, ABSORVENTE, BRANCO, ALTA ALVURA, PICOTADO E TEXTURADO (GOFRADO), COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM, BIODEGRADÁVEL, PAPEL NÃO RECICLADO, EM ROLOS DE 10 CM. X 30 M. - Un 1.520,00 400,0000 1.520,00
Total ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 1.910,50

Total SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS 5.138,99

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: BA LUZ IND.COM.MAT.ELÉTRICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.690.097/0001-26

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais de construção e de sinalização viária

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Relé fotocélula termomagnético (Partida Instantânea), sem placa de circuito eletrônico, com tampa parafusada a base ou sistema de encaixe sob pressão que permita o seu recondicionamento, conforme padrões ABNT-NBR 13593:2003, comprovado através de relatório de ensaio, conforme NBR correspondente, emitida por qualquer laboratório acreditado pelo INMETRO, como o CEIP/LABELO. - Un 22.330,00 1.000,0000 22.330,00
Total BA LUZ IND.COM.MAT.ELÉTRICOS LTDA 22.330,00

Total DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 22.330,00

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DO INTERIOR CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.102/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BRITAS PARA USO NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO Nº 2447/2025 DO CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BRITA N° 02 - T 50.200,00 1.000,0000 50.200,00
BRITA GRADUADA - T 63.000,00 1.000,0000 63.000,00
Total GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA 113.200,00

Total DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DO INTERIOR 113.200,00

Órgão Requisitante: DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.102/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BRITAS PARA CONSTRUCAO DA BASE DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NA VIAS DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO Nº 2446/2025 DO CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BRITA N° 02 - T 75.300,00 1.500,0000 75.300,00
Brita nº 03 - T 157.200,00 3.000,0000 157.200,00
BRITA GRADUADA - T 315.000,00 5.000,0000 315.000,00
PO DE BRITA - T 64.000,00 1.000,0000 64.000,00
Total GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA 611.500,00

Fornecedor: GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.102/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PEDRISCO PARA CONSTRUCAO DA BASE DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO EM PARALEPIPEDOS NA VIAS URBANAS DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO Nº 2447/2025 DO CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PEDRISCO - T 22.500,00 500,0000 22.500,00
Total GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA 22.500,00

Total DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA 634.000,00

Órgão Requisitante: DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LETTI AUTO PEÇAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.781.654/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE ESPELHO PARA REPARO DA TOYOTA BANDEIRANTE, PLACAS IHW-7890, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 5280.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESPELHO - F1000 80/87 C10 (BLOCOS) LS Un 130,00 2,0000 130,00
Total LETTI AUTO PEÇAS LTDA. 130,00

Fornecedor: EB FERRAMENTAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.914.314/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE 50 METROS DE MANGUEIRA SUCÇAO AZUL LISA PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AO CAMINHÃO IVECO TECTOR, PLACAS IVK-6141, DO HIDROJATEAMENTO, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 254276.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA - SUCÇÃO AZUL LISA 3 LEVE m 2.100,00 50,0000 2.100,00
Total EB FERRAMENTAS LTDA. 2.100,00

Fornecedor: CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.277.507/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CAIXA ACIONADORA PARA REPARO DA ROÇADEIRA ARTICULADA LAVRALE, UTILIZADA PELA EQUIPE DO INTERIOR NAS MANUTENÇÕES DAS ESTRADAS, JUNTO A SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 24356.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAIXA - ACIONADORA Un 780,00 1,0000 780,00
Total CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. 780,00

Fornecedor: CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.277.507/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA 3 PARA REPARO DO CAMINHÃO IVECO TECTOR, PLACAS IVK-6141, DO HIDROJATO, JUNTO A SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 24358.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA - 3 m 570,00 6,0000 570,00
Total CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. 570,00

Fornecedor: CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.277.507/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE GATILHO AUTOMÁTICO PARA REPARO DA CAMINHONETE FORD F4000 (TANQUE ABASTECIMENTO), PLACAS IFM-4G37, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 24359.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GATILHO - AUTOMÁTICO Un 240,00 1,0000 240,00
Total CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. 240,00

Fornecedor: CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.277.507/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PRENDEDOR E PARAFUSO 16 X 70 PARA REPARO DA ROÇADEIRA ARTICULADA LAVRALE, UTILIZADA PELA EQUIPE DO INTERIOR NAS MANUTENÇÕES DAS ESTRADAS, JUNTO A SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 24360.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARAFUSO 16x70MM - Un 36,00 2,0000 36,00
prendedor - LAVRALE Un 240,00 2,0000 240,00
Total CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. 276,00

Fornecedor: CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.277.507/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE ROÇADORES E PRENDEDOR PARA REPARO DA ROÇADEIRA ARTICULADA LAVRALE, UTILIZADA PELA EQUIPE DO INTERIOR NAS MANUTENÇÕES DAS ESTRADAS, JUNTO A SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 24361.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ROCADOR - LAVRALE ARTICULADA Un 320,00 2,0000 320,00
prendedor - LAVRALE ARTICULADA Un 100,00 1,0000 100,00
Total CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. 420,00

Fornecedor: CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.277.507/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE RESERVATÓRIO PARA SER UTLIZADO NA CAMINHONETE FORD F4000 (TANQUE ABASTECIMENTO), PLACAS IFM-4G37, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 24236.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RESERVATORIO - 76310013 PÇ 850,00 1,0000 850,00
Total CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. 850,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 3 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ELÉTRICA AUTOMOTIVA EM MÁQUINAS PESADAS (ITEM 12), COM PEÇA INCLUSA, PARA CONSERTO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS210, SEM PLACAS, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 291.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 3 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ELÉTRICA AUTOMOTIVA EM MÁQUINAS PESADAS (ITEM 12) Un 450,00 1,0000 450,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 450,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 0,50 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ELÉTRICA AUTOMOTIVA EM CAMINHÕES E ÔNIBUS (ITEM 10), COM PEÇA INCLUSA, PARA CONSERTO DA CAMINHONETE OROCH, PLACAS JBW-4E32, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 134.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 0,50 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ELÉTRICA AUTOMOTIVA EM CAMINHÕES E ÔNIBUS (ITEM 10) Un 66,67 1,0000 66,67
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 66,67

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PALHETAS PARA REPARO DO CAMINHÃO VOLKSWAGEN, PLACAS IZQ-5D95, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 283.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PALHETA GANCHO - 24 600 MM PÇ 110,00 2,0000 110,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 110,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PALHETAS PARA REPARO DO CAMINHÃO MERCEDES, PLACAS IJD-8J97, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 284.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PALHETA BAIONETA - 20 500 MM PÇ 90,00 2,0000 90,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 90,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE TOMADAS REBOQUE FEMEA E MACHO PARA REPARO DO CAMINHÃO IVECO TECTOR, PLACAS JBO-5C02, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 285.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TOMADA REBOQUE FEMEA - 6 PINOS PRETA PÇ 35,00 1,0000 35,00
TOMADA REBOQUE MACHO - 6 PINOS PRETA PÇ 35,00 1,0000 35,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 70,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE BATERIA 100 AH PARA REPARO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, PLACAS IZP-1I23, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 286.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA 100AH - Un 981,00 1,0000 981,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 981,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 3 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ELÉTRICA AUTOMOTIVA EM MÁQUINAS PESADAS (ITEM 12), COM PEÇA INCLUSA, PARA CONSERTO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS210, SEM PLACAS, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 291.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REGULADOR - ALTERNADOR 120 A 24 V PÇ 759,00 1,0000 759,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 759,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 0,50 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ELÉTRICA AUTOMOTIVA EM CAMINHÕES E ÔNIBUS (ITEM 10), COM PEÇA INCLUSA, PARA CONSERTO DA CAMINHONETE OROCH, PLACAS JBW-4E32, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 134.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ELEMENTO DE FILTRO - DO AR CONDICIONADO PÇ 22,73 1,0000 22,73
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 22,73

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR DA EMBREAGEM E SOQUETE PARA REPARO DA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO FORD CARGO PLACAS IOC-7D00, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 295.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INTERRUPTOR - EMBREAGEM PÇ 95,00 1,0000 95,00
SOQUETE - PAINEL PÇ 15,00 1,0000 15,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 110,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE BATERIAS 70 AMPERES PARA REPARO DO ROLO COMPACTADOR POWER ZZ PZZ2021 SEM PLACAS, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 297.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA 70 AMP - HELIAR Un 1.640,00 2,0000 1.640,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 1.640,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE LANTERNA BIVOLT COM SUPORTE PARA REPARO DA PARTE ELÉTRICA DO ROLO COMPACTADOR TANDEM JCB CT160-100, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 300.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LANTERNA - BIVOLT C/SUPORTE PÇ 77,00 1,0000 77,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 77,00

Fornecedor: TECNORAD COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.700.606/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIMPEZA E CONSERTO DE RADIADOR DO ÓLEO DA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G, PLACAS IZR-3I63, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 46.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIMPEZA E CONSERTO DE RADIADOR DO ÓLEO Un 620,00 1,0000 620,00
Total TECNORAD COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS 620,00

Fornecedor: TECNORAD COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.700.606/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIMPEZA DO RADIADOR DE ÁGUA, INTERCOOLER E ÓLEO, COM MANGUEIRAS INCLUSAS, PARA REPARO DO RADIADOR DO ROLO COMPACTADOR XCMG XS123, SEM PLACAS, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 894.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIMPEZA DO RADIADOR DE ÁGUA, INTERCOOLER E ÓLEO Un 1.390,00 1,0000 1.390,00
Total TECNORAD COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS 1.390,00

Fornecedor: TECNORAD COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.700.606/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RETIRADA, LIMPEZA, CONSERTO E COLOCAÇÃO DO RADIADOR DE ÁGUA E RETIRADA, LIMPEZA, TESTE E COLOCAÇÃO DO INTERCOOLER, COM ADITIVO INCLUSO, PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FORD CARGO, PLACAS IOC-7D00, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 909.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RETIRADA, LIMPEZA, CONSERTO E COLOCAÇÃO DO RADIADOR DE ÁGUA E RETIRADA, LIMPEZA, TESTE E COLOCAÇÃO DO INTERCOOLER Un 730,00 1,0000 730,00
Total TECNORAD COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS 730,00

Fornecedor: TECNORAD COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.700.606/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIMPEZA E CONSERTO DO RADIADOR E INTECOOLER, COM ADITIVO INCLUSO, PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FORD CARGO, PLACAS IOC-7D09, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 73..

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIMPEZA E CONSERTO DO RADIADOR E INTECOOLER Un 760,00 1,0000 760,00
Total TECNORAD COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS 760,00

Fornecedor: TECNORAD COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.700.606/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DO RADIADOR PARA REPARO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS210, SEM PLACAS, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 779.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA RADIADOR - PÇ 80,00 1,0000 80,00
Total TECNORAD COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS 80,00

Fornecedor: TECNORAD COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.700.606/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS E TAMPA DO RADIADOR PARA REPARO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS210, SEM PLACAS, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 804.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA - PÇ 120,00 1,0000 120,00
MANGUEIRA - PÇ 40,00 1,0000 40,00
TAMPA - RADIADOR PÇ 40,00 1,0000 40,00
Total TECNORAD COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS 200,00

Fornecedor: TECNORAD COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.700.606/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIMPEZA DO RADIADOR DE ÁGUA, INTERCOOLER E ÓLEO, COM MANGUEIRAS INCLUSAS, PARA REPARO DO RADIADOR DO ROLO COMPACTADOR XCMG XS123, SEM PLACAS, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 894.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA - PÇ 90,00 3,0000 90,00
Total TECNORAD COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS 90,00

Fornecedor: TECNORAD COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.700.606/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RETIRADA, LIMPEZA, CONSERTO E COLOCAÇÃO DO RADIADOR DE ÁGUA E RETIRADA, LIMPEZA, TESTE E COLOCAÇÃO DO INTERCOOLER, COM ADITIVO INCLUSO, PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FORD CARGO, PLACAS IOC-7D00, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 909.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADITIVOS - OBS: SÃO 4 LITROS PÇ 160,00 4,0000 160,00
Total TECNORAD COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS 160,00

Fornecedor: TECNORAD COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.700.606/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIMPEZA E CONSERTO DO RADIADOR E INTECOOLER, COM ADITIVO INCLUSO, PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FORD CARGO, PLACAS IOC-7D09, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 73..

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADITIVO - RADIADOR Un 200,00 5,0000 200,00
Total TECNORAD COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS 200,00

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPARO DA CAMINHONETE FORD RANGER, PLACAS INJ-0D47, DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 571.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AMORTECEDOR - DIANTEIRO PÇ 449,36 2,0000 449,36
AMORTECEDOR TRASEIRO - PÇ 342,02 2,0000 342,02
BARRA DE DIRECAO - PÇ 119,88 2,0000 119,88
BARRA DE TORCAO DIANTEIRA DIREITA - PÇ 383,92 1,0000 383,92
BARRA DE TORCAO DIANTEIRA ESQUERDA - PÇ 372,26 1,0000 372,26
BATENTE - SUSPENSÃO TRASEIRA Un 89,42 2,0000 89,42
BUCHA - DA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA Un 233,98 2,0000 233,98
BUCHA - DA BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA PÇ 278,08 2,0000 278,08
BUCHA DIANTEIRA - DO BRACO OSCILANTE INF Un 255,24 4,0000 255,24
BUCHA TRASEIRA - DO BRACO OSCILANTE NF Un 262,48 4,0000 262,48
COXIM - PÇ 479,81 1,0000 479,81
COXIM DA BARRA DE TORCAO - PÇ 205,36 2,0000 205,36
COXIM DA SUSPENSAO DIANTEIRA - PÇ 102,50 2,0000 102,50
HASTE - DA BARRA ESTABILIZADORA PÇ 107,14 2,0000 107,14
HASTE DA BARRA ESTABILIZADORA - TRASEIRA PÇ 56,92 2,0000 56,92
TERMINAL DA DIRECAO - Un 220,88 2,0000 220,88
VALVULA TERMOSTATICA - PÇ 575,78 1,0000 575,78
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 4.535,03

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DO ROLO COMPACTADOR XCMG XS123, SEM PLACAS, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 600.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOMBA D'AGUA - Un 493,78 1,0000 493,78
ROLAMENTO - POLIA Un 1.090,56 2,0000 1.090,56
TERMOSTATO - PÇ 506,17 1,0000 506,17
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 2.090,51

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DO CAMINHÃO MERCEDES ACCELO, PLACAS ITM-8F75, DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 633.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GRAXA - Un 104,14 2,0000 104,14
JOGO LONA DE FREIO - DIANTEIRO JG 329,18 1,0000 329,18
JOGO LONA DE FREIO - TRASEIRO PÇ 658,36 2,0000 658,36
RETENTOR DO CUBO DE RODA - DIANTEIRA Un 175,18 2,0000 175,18
RETENTOR - DO CUBO DA RODA TRASEIRA Un 242,10 2,0000 242,10
ROLAMENTO - INT DA RODA TRASEIRA Un 323,20 2,0000 323,20
SAPATA FREIO TRASEIRO - Un 166,85 1,0000 166,85
TRAVA - PÇ 158,72 2,0000 158,72
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 2.157,73

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DO CAMINHÃO MERCEDES, PLACAS IIT-2089, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 636.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONECTOR DE PLASTICO 12X1/4 - PÇ 55,40 2,0000 55,40
CONECTOR - 12 X 16 Un 131,25 5,0000 131,25
CONECTOR P4 - PLASTICO Un 195,15 5,0000 195,15
COTOVELO - 12 X 1/4 PÇ 44,68 2,0000 44,68
REDUTOR - 1/4 X 1/2 PÇ 32,90 1,0000 32,90
TUBO NYLON - 12 MM PÇ 99,00 10,0000 99,00
VALVULA - ACIONAMENTO Un 77,75 1,0000 77,75
VALVULA DESCARGA - PÇ 84,35 1,0000 84,35
VALVULAS - DRENO Un 66,00 2,0000 66,00
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 786,48

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE BUCHA ARTICULADA PARA REPARO DO CAMINHÃO IVECO TECTOR, PLACAS IVK-6141, DO HIDROJATEAMENTO, JUNTO A SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 637.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BUCHA - ARTICULADA ALA PÇ 782,83 1,0000 782,83
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 782,83

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇAS PARA REPARO DO CAMINHÃO VOLKSWAGEN, PLACAS ITH-9D59, DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 638.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DOBRADICA - DIREITA DO CAPO PÇ 232,38 1,0000 232,38
DOBRADIÇA - ESQUERDA DO CAPO Un 232,38 1,0000 232,38
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 464,76

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DO CAMINHÃO FORD CARGO, PLACAS IOC-7D09, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 652.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CILINDRO EMBREAGEM - Un 332,01 1,0000 332,01
DISCO EMBREAGEM - PÇ 1.844,78 1,0000 1.844,78
FLUIDO DA EMBREAGEM - l 25,14 1,0000 25,14
ANEL DO ROLAMENTO - Un 220,13 1,0000 220,13
MANCAL - C/ROLAMENTO DA EMBREAGEM Un 1.392,50 1,0000 1.392,50
PLATO EMBREAGEM - PÇ 2.422,71 1,0000 2.422,71
ROLAMENTO - Un 45,33 1,0000 45,33
VOLANTE - PÇ 3.019,28 1,0000 3.019,28
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 9.301,88

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CILINDRO DA EMBREAGEM E FLUIDO PARA REPARO DO CAMINHÃO VOLKSWAGEN PLACAS IZQ-5D95, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 665.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CILINDRO EMBREAGEM - Un 2.063,52 1,0000 2.063,52
FLUIDO DA EMBREAGEM - l 72,32 2,0000 72,32
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 2.135,84

Fornecedor: KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.390.189/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE UNHAS DO ESCARIFICADOR PARA AS MOTONIVELADORAS NEW HOLLAND RG170B, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 291.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
UNHA ESCARIFICADOR - PÇ 2.360,00 40,0000 2.360,00
Total KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA 2.360,00

Fornecedor: CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.325.675/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPARO DA PORTA LD E REGULAGEM DA PORTA LE, COM FECHADURA INCLUSA, PARA CONSERTO DO CAMINHÃO MERCEDES, PLACAS IJD-8J97, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 1636.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - REPARO DA PORTA LD E REGULAGEM DA PORTA LE Un 450,00 1,0000 450,00
Total CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS LTDA 450,00

Fornecedor: CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.325.675/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE TAMPA DO CAMINHÃO VOLKSWAGEN, PLACAS ITH-9D59, DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 1140.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE TAMPA Un 250,00 1,0000 250,00
Total CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS LTDA 250,00

Fornecedor: CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.325.675/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPARO DA PORTA LD E REGULAGEM DA PORTA LE, COM FECHADURA INCLUSA, PARA CONSERTO DO CAMINHÃO MERCEDES, PLACAS IJD-8J97, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 1636.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FECHADURA - PORTA LD PÇ 195,00 1,0000 195,00
Total CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS LTDA 195,00

Fornecedor: TECSUL PEÇAS E SERV. PARA ELETROD. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.173.949/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE 2 REFIS PURIFICADOR DE ÁGUA PARA SUBSTITUIÇÃO DO ANTIGO, PERTENCENTE Á SECRETARIA DE OBRAS, TENDO EM VISTA QUE HÁ ANOS NÃO É FEITO A TROCA E POR SER DE SUMA IMPORTÂNCIA REALIZÁ-LA A CADA 6 MESES NECESSITAMOS DA COMPRA. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 38.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REFIL FILTRO DE PURIFICAÇAO - DE AGUA Un 330,00 2,0000 330,00
Total TECSUL PEÇAS E SERV. PARA ELETROD. LTDA 330,00

Fornecedor: MAXIFER- COM. FERRAGENS FERREIRA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.678.375/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EL[ÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO NOVO ALMOXARIFADO, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° R$ 878,80.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ELETRODUTO - CZ. ESC. 3/4 (CONDULETE) Un 402,50 25,0000 402,50
CURVA ELET. CONDULETE 3/4 - CZ. ESC. Un 38,80 10,0000 38,80
CAIXA DE CONDULETE - 5 ENT. 3/4 CZ. ESC. Un 117,60 20,0000 117,60
ADAPTADOR CONDULETE - 3/4 CZ. ESC. Un 66,80 40,0000 66,80
FIXADOR CONDULETE 3/4 - CZ. ESC. Un 76,80 60,0000 76,80
PLACA - CEGA P/CONDULETE 3/4 CZ. ESC. Un 35,28 12,0000 35,28
CD TOMADA - VERT. RET. S/PL 20 A - 10057 Un 33,92 4,0000 33,92
CD INTERRUPTOR - 1 T.S. S/PL - 11000 Un 14,80 2,0000 14,80
Bucha 6 mm - Un 2,00 50,0000 2,00
PARAFUSO - 4,0 X 4,0 Un 7,50 50,0000 7,50
CAIXA P/ 8 DISJUNTORES SOBREPOR - Un 74,80 1,0000 74,80
FITA ISOLANTE - PRETA 20 METROS Un 8,00 1,0000 8,00
Total MAXIFER- COM. FERRAGENS FERREIRA LTDA 878,80

Fornecedor: MAXIFER- COM. FERRAGENS FERREIRA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.678.375/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO SETOR DE SOLDA, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° R$ 202,32.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TOMADA DE SOBREPOR - 3P+T VERM. 380 V 32 A 6 H Un 113,56 2,0000 113,56
ELETRODUTO - CZ. ESC. 3/4 (CONDULETE) Un 64,40 4,0000 64,40
FIXADOR CONDULETE 3/4 - CZ. ESC. Un 12,80 10,0000 12,80
Bucha 6 mm - Un 0,80 20,0000 0,80
PARAFUSO - 4,0 X 4,0 Un 3,00 20,0000 3,00
CURVA ELET. CONDULETE 3/4 - CZ. ESC. Un 7,76 2,0000 7,76
Total MAXIFER- COM. FERRAGENS FERREIRA LTDA 202,32

Fornecedor: MAXIFER- COM. FERRAGENS FERREIRA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.678.375/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS SEREM, UTILIZADASDA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° R$ 1.746,38.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALAVANCA - FERRO 1,5 M Un 257,76 2,0000 257,76
COLHER PEDREIRO - N° 09 Un 71,52 4,0000 71,52
FOICE COM CABO - Un 183,56 4,0000 183,56
MACHADO - COM CABO Un 157,78 2,0000 157,78
PA - CONCHA COM CABO LONGO Un 476,80 10,0000 476,80
PICARETA - COM CABO Un 598,96 8,0000 598,96
Total MAXIFER- COM. FERRAGENS FERREIRA LTDA 1.746,38

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 2 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MOLAS, ALINHAMENTO DE CHASSIS E SUSPENSÃO DE CAMINHÕES E ÔNIBUS (ITEM 16), COM PEÇA INCLUSA, PARA CONSERTO DO CAMINHÃO VOLKSWAGEN, PLACAS IZQ-5D95, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 176.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 2 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MOLAS, ALINHAMENTO DE CHASSIS E SUSPENSÃO DE CAMINHÕES E ÔNIBUS (ITEM 16) Un 400,00 1,0000 400,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 400,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 7,5 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MOLAS, ALINHAMENTO DE CHASSIS E SUSPENSÃO DE CAMINHÕES E ÔNIBUS (ITEM 16), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO ÔNIBUS MERCEDES BENZ, PLACAS MAA-8016, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 179.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 7,5 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MOLAS, ALINHAMENTO DE CHASSIS E SUSPENSÃO DE CAMINHÕES E ÔNIBUS (ITEM 16) Un 1.500,00 1,0000 1.500,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 1.500,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 0,47 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE RETIFICA (ITEM 5), 2 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MOLAS, ALINHAMENTO DE CHASSIS E SUSPENSÃO DE CAMINHÕES E ÔNIBUS (ITEM 16) E 0,29 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SOLDA (ITEM 15), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHÃO MERCEDES, PLACAS IIT-7306, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 183.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 0,47 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE RETIFICA (ITEM 5), 2 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MOLAS, ALINHAMENTO DE CHASSIS E SUSPENSÃO DE CAMINHÕES E ÔNIBUS (ITEM 16) E 0,29 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SOLDA (ITEM 15) Un 580,00 1,0000 580,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 580,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 2 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MOLAS, ALINHAMENTO DE CHASSIS E SUSPENSÃO DE CAMINHÕES E ÔNIBUS (ITEM 16), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHÃO MERCEDES ACCELO, PLACAS ITM-8F75, DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 177.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 400,00 1,0000 400,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 400,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 2 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MOLAS DE CAMINHÕES (ITEM 16), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHÃO VOLVO, PLACAS JBF-1G47, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 188.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 2 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MOLAS DE CAMINHÕES (ITEM 16) Un 400,00 1,0000 400,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 400,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 2 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MOLAS DE CAMINHÕES (ITEM 16), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHÃO MERCEDES PLACAS IIT-7306, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 189.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 2 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MOLAS DE CAMINHÕES (ITEM 16) Un 400,00 1,0000 400,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 400,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 2 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MOLAS, ALINHAMENTO DE CHASSIS E SUSPENSÃO DE CAMINHÕES E ÔNIBUS (ITEM 16), COM PEÇA INCLUSA, PARA CONSERTO DO CAMINHÃO VOLKSWAGEN, PLACAS IZQ-5D95, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 176.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOLSA SUSPENSAO - PÇ 650,00 1,0000 650,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 650,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 7,5 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MOLAS, ALINHAMENTO DE CHASSIS E SUSPENSÃO DE CAMINHÕES E ÔNIBUS (ITEM 16), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO ÔNIBUS MERCEDES BENZ, PLACAS MAA-8016, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 179.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JOGO - DE EMBUCHAMENTO Un 475,00 1,0000 475,00
JOGO DE PINO EMBUCHAMENTO - JG 531,00 1,0000 531,00
RETENTOR - DE CUBO Un 180,00 2,0000 180,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 1.186,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 0,47 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE RETIFICA (ITEM 5), 2 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MOLAS, ALINHAMENTO DE CHASSIS E SUSPENSÃO DE CAMINHÕES E ÔNIBUS (ITEM 16) E 0,29 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SOLDA (ITEM 15), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHÃO MERCEDES, PLACAS IIT-7306, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 183.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ARRUELA DE ENCONSTO - PÇ 80,00 8,0000 80,00
BUCHA - DIANTEIRA Un 150,00 3,0000 150,00
CHAVETA - Un 90,00 3,0000 90,00
GRAXEIRA - PÇ 30,00 5,0000 30,00
MOLA - DIANTEIRA Un 375,00 1,0000 375,00
PINO - DE MOLA DIANTEIRA PÇ 180,00 3,0000 180,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 905,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 2 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MOLAS, ALINHAMENTO DE CHASSIS E SUSPENSÃO DE CAMINHÕES E ÔNIBUS (ITEM 16), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHÃO MERCEDES ACCELO, PLACAS ITM-8F75, DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 177.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BUCHA - DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRA PÇ 26,08 1,0000 26,08
LAMINA - 1 DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRA PÇ 1.380,86 1,0000 1.380,86
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 1.406,94

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 2 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MOLAS DE CAMINHÕES (ITEM 16), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHÃO VOLVO, PLACAS JBF-1G47, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 188.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PORCA 18MM - DUPLA Un 30,00 2,0000 30,00
GRAMPO - 7/8 X 92 X 480 Un 210,00 1,0000 210,00
MOLA MESTRE - Un 390,00 1,0000 390,00
PINO DE CENTRO - Un 35,00 1,0000 35,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 665,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 2 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MOLAS DE CAMINHÕES (ITEM 16), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHÃO MERCEDES PLACAS IIT-7306, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 189.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ARRUELA DE ENCONSTO - TRASEIRA PÇ 75,00 6,0000 75,00
CHAVETA - Un 75,00 3,0000 75,00
GRAXEIRA - PÇ 18,00 3,0000 18,00
MOLA MESTRE TRASEIRA - PÇ 840,00 1,0000 840,00
PINO DE CENTRO - Un 30,00 1,0000 30,00
PINO DE MOLA - TRASEIRO PÇ 50,00 1,0000 50,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 1.088,00

Fornecedor: LEANDRO MARQUES DIEFENTHAELER E CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.748.163/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FABRICAÇÃO DE MACACO HIDRÁULICO DO TIPO CHICÃO 32 TONELADAS ADAPTADO PARA GARÇA PARA O SETOR DE OFICINA MECÂNICA, DA SMOSP. PEDIDO N° 707.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FABRICAÇÃO DE MACACO HIDRÁULICO DO TIPO CHICÃO DE 32 TONELADAS X 600 MM ADAPTADO PARA GARÇA Un 4.660,00 1,0000 4.660,00
Total LEANDRO MARQUES DIEFENTHAELER E CIA LTDA 4.660,00

Fornecedor: DR GRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.295.342/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: CONFECÇÃO DE 50 BLOCOS EM PAPEL CARBONADO, COM 2 VIAS, PARA CONTROLE DE ABASTECIMENTO DA FROTA DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° R$ 690,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - CONFECÇÃO DE 50 BLOCOS EM PAPEL CARBONADO, COM 2 VIAS, MEDINDO 16 X 12 CM PARA CONTROLE DE ABASTECIMENTO Un 690,00 50,0000 690,00
Total DR GRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA 690,00

Fornecedor: MECANICA E AUTO PECAS CAVAGNOLI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.347.672/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO, COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DO CAMINHÃO MERCEDES, PLACAS IIT-7306, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 11551.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 360,00 1,0000 360,00
CRUZETA - CARDAN MB 1113 PÇ 180,00 1,0000 180,00
TERMINAL - CARDAN Un 350,00 2,0000 350,00
CRUZETA TOMADA DE FORCA - CZ259/CC PÇ 95,00 1,0000 95,00
CRUZETA TRAMBULADOR - CZ 218/35 PÇ 75,00 1,0000 75,00
Total MECANICA E AUTO PECAS CAVAGNOLI LTDA 1.060,00

Fornecedor: JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.529.781/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 3,49 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) PARA REPARO DO ROLO COMPACTADOR XCMG XS123, SEM PLACAS, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 337. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 3,49 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) Un 355,84 1,0000 355,84
Total JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA 355,84

Fornecedor: JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.529.781/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 1,49 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MECÂNICA EM MÁQUINAS PESADAS (ITEM 5) PARA REPARO DA ROÇADEIRA ARTICULADA LAVRALE, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 339. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 1,49 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MECÂNICA EM MÁQUINAS PESADAS (ITEM 5) Un 265,00 1,0000 265,00
Total JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA 265,00

Fornecedor: JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.529.781/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 2,29 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) DO CAMINHÃO VOLKSWAGEN, PLACAS IXR-9G85, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 341. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 2,29 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) Un 233,84 1,0000 233,84
Total JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA 233,84

Fornecedor: JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.529.781/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 0,14 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MECÂNICA EM MÁQUINAS PESADAS (ITEM 8) PARA REPARO DA RETROESCAVADEIRA RANDON, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 343. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 0,14 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MECÂNICA EM MÁQUINAS PESADAS (ITEM 8) Un 26,50 1,0000 26,50
Total JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA 26,50

Fornecedor: JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.529.781/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 1,39 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MECÂNICA EM MÁQUINAS PESADAS (ITEM 8) PARA REPARO DO GUINDASTE DO SETOR DA BORRACHARIA, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 344. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 1,39 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MECÂNICA EM MÁQUINAS PESADAS (ITEM 8) Un 247,33 1,0000 247,33
Total JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA 247,33

Fornecedor: JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.529.781/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 0,434 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) NO CAMINHÃO IVECO TECTOR PLACAS IVK-6141, DO HIDROJATEAMENTO, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 11310. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 0,434 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) Un 44,15 1,0000 44,15
Total JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA 44,15

Fornecedor: JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.529.781/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 1,77 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MECÂNICA EM MÁQUINAS PESADAS (ITEM 8) PARA REPARO DA MOTONIVELADORA JOHN DEERE PLACAS IZR-3J04, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 342. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 1,77 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MECÂNICA EM MÁQUINAS PESADAS (ITEM 8) Un 312,70 1,0000 312,70
Total JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA 312,70

Fornecedor: JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.529.781/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 1,37 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX PLACAS IZP-1I23, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 351. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 1,37 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) Un 139,28 1,0000 139,28
Total JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA 139,28

Fornecedor: JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.529.781/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 2,89 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MECÂNICA (ITEM 8) PARA SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL DO TANQUE DE ABASTECIMENTO, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 355. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 2,89 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MECÂNICA (ITEM 8) Un 510,57 1,0000 510,57
Total JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA 510,57

Fornecedor: JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.529.781/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 1,96 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA RANDON, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 359. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 1,96 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) Un 199,27 1,0000 199,27
Total JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA 199,27

Fornecedor: JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.529.781/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 0,53 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA TORNO E SOLDA (ITEM 15) DA MANGUEIRA DE LAVAR A QUENTE, MUITO UTILIZADA PELO SETOR DE LAVAGEM, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 362. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 0,53 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA TORNO E SOLDA (ITEM 15) Un 53,88 1,0000 53,88
Total JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA 53,88

Fornecedor: JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.529.781/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 6,05 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA TORNO E SOLDA (ITEM 15) DA TRAVA ESCARIFICADOR DA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G PLACAS IZR-3J04, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 361. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 6,05 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA TORNO E SOLDA (ITEM 15) Un 615,10 1,0000 615,10
Total JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA 615,10

Fornecedor: JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.529.781/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CANTONEIRAS, BARRAS CHATA E TUBOS MECÂNICO PARA REPARO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA CATERPILLAR 318D, SEM PLACAS, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 11121.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CANTONEIRA - 3/16 X 3 (4,76 X 76,20) PÇ 414,50 21,6000 414,50
BARRA CHATA 5/8 X 3.1/2 - Kg 752,87 38,1200 752,87
TUBO MECANICO TREFILADO - Kg 364,80 7,6000 364,80
Total JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA 1.532,17

Fornecedor: JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.529.781/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CANTONEIRAS E BARRAS CHATA PARA REPARO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA CATERPILLAR 318D, SEM PLACAS, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 11207.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CANTONEIRA - 3/8 X 4 (9,53 X 101,60) PÇ 539,88 33,0000 539,88
BARRA CHATA 1/2 X 4 - Kg 639,90 45,0000 639,90
Total JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA 1.179,78

Fornecedor: CAMPAGNARO & CIOTTA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA -ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 25.167.600/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CORTAR E DOBRAR CHAPA, COM PEÇAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO MERCEDES, PLACAS IIT-2089, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° R$ 2.187,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CORTAR E DOBRAR CHAPA Un 700,00 1,0000 700,00
Total CAMPAGNARO & CIOTTA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA -ME 700,00

Fornecedor: CAMPAGNARO & CIOTTA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA -ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 25.167.600/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE FLEXÍVEL DE FREIO 3/8 PARA REPARO DO CAMINHÃO SCANIA (CAVALINHO), PLACAS GXA-5F03, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° R$ 420,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FLEXIVEL FREIO - 3/8 1000 MM M16 (MACHO) X M16 (MACHO) Un 420,00 4,0000 420,00
Total CAMPAGNARO & CIOTTA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA -ME 420,00

Fornecedor: CAMPAGNARO & CIOTTA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA -ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 25.167.600/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CORTAR E DOBRAR CHAPA, COM PEÇAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO MERCEDES, PLACAS IIT-2089, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° R$ 2.187,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DISCO DE CORTE - 4 1/2 Un 34,70 2,0000 34,70
CONJUNTO - TRAVA DA TAMPA BASCULANTE JG 640,00 2,0000 640,00
DISCO DE DESBASTE - 4 1/2 Un 35,80 1,0000 35,80
DISCO FLAP - 4 1/2 Un 76,50 3,0000 76,50
CHAPA DE FERRO - Un 700,00 1,0000 700,00
Total CAMPAGNARO & CIOTTA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA -ME 1.487,00

Fornecedor: SADI JOSE TOIGO - SADI RECUPERADORA DE PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.542.510/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RETIRAR TOCOS DE PARAFUSOS DESLIZANTE DA LÃMINA NOS DOIS LADOS, FURAR E FAZER ROSCAS DE 12 MM COM 12 FUROS E TIRAR 4 TOCOS DE PARAFUSOS DE 24 MM DA PARTE SUPERIOR DA LÂMINA DA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G, PLACAS IZR-3J04, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 12160.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 3.550,00 1,0000 3.550,00
Total SADI JOSE TOIGO - SADI RECUPERADORA DE PEÇAS 3.550,00

Fornecedor: DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 0,50 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ELÉTRICA AUTOMOTIVA EM CAMINHÕES E ÔNIBUS (ITEM 10), COM PEÇA INCLUSA, PARA CONSERTO DA CAMINHONETE OROCH, PLACAS JBW-4E32, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 134.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 0,50 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ELÉTRICA AUTOMOTIVA EM CAMINHÕES E ÔNIBUS (ITEM 10) Un 66,67 1,0000 66,67
Total DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO 66,67

Fornecedor: DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 12,5 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MECÂNICA (ITEM 7), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DO MOTOR DA CAMINHONETE FORD RANGER PLACAS INJ-0D47, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 149.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.791,63 1,0000 1.791,63
Total DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO 1.791,63

Fornecedor: DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 0,50 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ELÉTRICA AUTOMOTIVA EM CAMINHÕES E ÔNIBUS (ITEM 10), COM PEÇA INCLUSA, PARA CONSERTO DA CAMINHONETE OROCH, PLACAS JBW-4E32, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 134.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ELEMENTO DE FILTRO - DO AR CONDICIONADO PÇ 22,73 1,0000 22,73
Total DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO 22,73

Fornecedor: DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 12,5 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MECÂNICA (ITEM 7), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DO MOTOR DA CAMINHONETE FORD RANGER PLACAS INJ-0D47, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 149.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADITIVO - Un 50,00 1,0000 50,00
BAIXA MOTOR - PÇ 2.242,67 1,0000 2.242,67
BOMBA DE OLEO - LUBRIFICANTE Un 947,50 1,0000 947,50
CAIXA - DA DISTRIBUIÇÃO DO MOTOR PÇ 3.135,04 1,0000 3.135,04
KIT - CORREIAS PÇ 623,28 1,0000 623,28
MANGA DE EIXO - DIANTEIRO DIREITO PÇ 612,39 1,0000 612,39
SELO MOTOR - PÇ 168,75 5,0000 168,75
Total DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO 7.779,63

Fornecedor: EDIVAR ZANOTTO EIRELI - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.709.027/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE ESPELHOS DO RETROVISOR LD E LE PARA REPARO DA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G, PLACAS IZR-3J04, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 47396.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESPELHO RETROVISOR - LD 113 BI PARTIDO SIMPLES Un 120,00 1,0000 120,00
ESPELHO - RETROVISOR LE 113 BI PARTIDO SIMPLES Un 120,00 1,0000 120,00
Total EDIVAR ZANOTTO EIRELI - ME 240,00

Fornecedor: VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.016.902/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PINOS BOLA CILINDRO LEVANTAMENTO, PORCAS CASTELADA DO PINO BOLA E ARRUELAS PARA REPARO DAS MOTONIVELADORAS NEW HOLLAND RG170B E CASE, AMBAS DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 4998.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PINO - BOLA CILINDRO LEVANTAMENTO 845-B/RG-140/RG-170 PÇ 1.590,00 10,0000 1.590,00
PORCA - CASTELADA PINO BOLA 845-B PO1 NF PÇ 99,00 10,0000 99,00
ARRUELA - Un 23,60 10,0000 23,60
Total VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 1.712,60

Fornecedor: VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.016.902/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE BOMBA COMBUSTÍVEL PARA REPARO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA CATERPILLAR 318D, SEM PLACAS, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 5219.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOMBA - COMBUSTÍVEL 140-LC9ST3/320-D2L 24 V PÇ 1.190,00 1,0000 1.190,00
Total VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 1.190,00

Fornecedor: PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.092.175/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A CAMINHONETE FIAT STRADA FREEDOM PLACAS JBZ2I73 DA SMOSP.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PNEU 205/70R15 TM +S - Un 4.403,20 8,0000 4.403,20
Total PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI 4.403,20

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 0,50 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO (ITEM 7), COM PEÇA INCLUSA, PARA REPARO DO VEÍCULO PRISMA, PLACAS IYH-2544, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 272.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 0,50 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO (ITEM 7) Un 66,67 1,0000 66,67
INTERRUPTOR - VIDRO PÇ 190,00 1,0000 190,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 256,67

Fornecedor: SALEX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.705.607/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE MOTOR DE GIRO, COM PEÇA INCLUSA, PARA REPARO DO CAMINHÃO MERCEDES ACCELO, PLACAS ITM-8F75, DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 249.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE MOTOR DE GIRO DO EQUIPAMENTO Un 250,00 1,0000 250,00
MOTOR HIDRAULICO - ORBITAL (GIRO) OMR 100 CM3 EIXO 6 ESTRIAS PÇ 2.870,00 1,0000 2.870,00
Total SALEX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 3.120,00

Fornecedor: INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.464.520/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 16,95 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO (ITEM 7) PARA CONSERTO DA CAMINHONETE FORD RANGER, PLACAS INJ-0D47, DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 912. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 16,95 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO (ITEM 7) Un 2.260,00 1,0000 2.260,00
Total INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA 2.260,00

Fornecedor: INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.464.520/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 6 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO (ITEM 6) PARA CONSERTO DO CAMINHÃO MERCEDES ACCELO, PLACAS ITM-8F75, DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 950. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 6 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO (ITEM 6) Un 1.420,02 1,0000 1.420,02
Total INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA 1.420,02

Fornecedor: INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.464.520/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 8 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO (ITEM 6) PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FORD CARGO, PLACAS IOC-7D09, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 973. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 8 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO (ITEM 6) Un 1.892,80 1,0000 1.892,80
Total INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA 1.892,80

Fornecedor: INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.464.520/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 2 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO (ITEM 6) PARA CONSERTO DO CAMINHÃO VOLKSWAGEN PLACAS IZQ-5D95, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 987. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 2 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO (ITEM 6) Un 473,34 1,0000 473,34
Total INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA 473,34

Fornecedor: HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.000.089/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE E ÓLEOS PARA MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE CHEVROLET S10, PLACAS JAS-9E31, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 2090.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO 5W30 - l 225,00 5,0000 225,00
OLEO - 5W30 COM FILTRO PARTICULAS l 42,00 1,0000 42,00
ELEMENTO FILTRANTE - DO ÓLEO PÇ 28,00 1,0000 28,00
Total HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 295,00

Fornecedor: HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.000.089/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR TANDEM JCB CT160-100, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS210, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, PLACAS IZP-1I23, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, PLACAS JBN-5I47, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, PLACAS JBN-5I57, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX RET9634, SEM PLACAS E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX RET9644, SEM PLACAS, AMBAS DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 2124.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO LUBRIFICANTE - 32004133 PÇ 900,00 10,0000 900,00
FILTRO COMBUSTIVEL - PSC715 Un 760,00 8,0000 760,00
FILTRO SEPARADOR - DE ÁGUA 32925994 Un 1.428,00 12,0000 1.428,00
FILTRO AR CONDICIONADO - 332/A9113 Un 480,00 8,0000 480,00
FILTRO HIDRAULICO - RETORNO 335/C7872 Un 900,00 2,0000 900,00
FILTRO - HIDRÁULICO PILOTO 335/G2061 Un 140,00 2,0000 140,00
FILTRO - RESPIRO MOTOR 32007853 PÇ 540,00 2,0000 540,00
FILTRO VALVULA DRENO - PSH823 Un 190,00 2,0000 190,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL - PSC887 PÇ 520,00 2,0000 520,00
FILTRO DE AR - CONDICIONADO 30926020 Un 360,00 4,0000 360,00
FILTRO AR INTERNO - 580/12021 Un 340,00 2,0000 340,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL - 32925666 Un 330,00 2,0000 330,00
FILTRO PILOTO - 31Q620340 Un 300,00 2,0000 300,00
FILTRO AR SECUNDARIO - WAP149 Un 320,00 8,0000 320,00
FILTRO AR PRIMÁRIO - WAP149 Un 1.520,00 8,0000 1.520,00
ELEMENTO FILTRANTE - AR PRIMÁRIO ARS3003 PÇ 160,00 2,0000 160,00
FILTRO AR INTERNO ASR203 - Un 120,00 2,0000 120,00
Total HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 9.308,00

Fornecedor: LAVAGEM DA GINA- RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LAVAGEM DO VEÍCULO TIPO CAMINHONETE OROCH (ITEM 20), PLACAS JBW-4E32, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO: R$ 89,00. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LAVAGEM DE VEÍCULO Un 89,00 1,0000 89,00
Total LAVAGEM DA GINA- RODRIGO LISBOA RODRIGUES 89,00

Fornecedor: LAVAGEM DA GINA- RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LAVAGEM DO VEÍCULO TIPO CITROEN AIR CROSS (TEM 20), PLACAS IWL-7296, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO: R$ 89,00. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LAVAGEM DE VEÍCULO Un 89,00 1,0000 89,00
Total LAVAGEM DA GINA- RODRIGO LISBOA RODRIGUES 89,00

Fornecedor: LAVAGEM DA GINA- RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LAVAGEM DO VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CHEVROLET S10 (ITEM 20), PLACAS JAS-9E31, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO: R$ 89,00. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LAVAGEM DE VEÍCULO Un 89,00 1,0000 89,00
Total LAVAGEM DA GINA- RODRIGO LISBOA RODRIGUES 89,00

Fornecedor: LAVAGEM DA GINA- RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LAVAGEM DO VEÍCULO TIPO CAMINHONETE OROCH (ITEM 20), PLACAS JBW-4E12, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO: R$ 89,00. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LAVAGEM DE VEÍCULO Un 89,00 1,0000 89,00
Total LAVAGEM DA GINA- RODRIGO LISBOA RODRIGUES 89,00

Fornecedor: ACESSORIOS ROTA 116 LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.559.328/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 3 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ELÉTRICA AUTOMOTIVA EM CAMINHÕES E ÔNIBUS (ITEM 11), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHÃO IVECO TECTOR, PLACAS IVK-6141, DO HIDROJATEAMENTO, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 25.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 3 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ELÉTRICA AUTOMOTIVA EM CAMINHÕES E ÔNIBUS (ITEM 11) Un 309,99 1,0000 309,99
Total ACESSORIOS ROTA 116 LTDA 309,99

Fornecedor: ACESSORIOS ROTA 116 LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.559.328/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 1 HORA DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA ELÉTRICA AUTOMOTIVA EM CAMINHÕES E ÔNIBUS (ITEM 11), COM PEÇA INCLUSA, PARA REPARO DO CAMINHÃO IVECO TECTOR PLACAS IVK-6141, DO HIDROJATO, JUNTO A SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 47.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 1 HORA DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA ELÉTRICA AUTOMOTIVA EM CAMINHÕES E ÔNIBUS (ITEM 11) Un 103,33 1,0000 103,33
Total ACESSORIOS ROTA 116 LTDA 103,33

Fornecedor: ACESSORIOS ROTA 116 LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.559.328/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 3 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ELÉTRICA AUTOMOTIVA EM CAMINHÕES E ÔNIBUS (ITEM 11), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHÃO IVECO TECTOR, PLACAS IVK-6141, DO HIDROJATEAMENTO, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 25.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXTINTOR - PÇ 240,00 1,0000 240,00
FAIXA - PARACHOQUE PÇ 72,50 1,0000 72,50
FAIXA REFLETIVA - Un 98,00 28,0000 98,00
PLACA - IDENTIFICAÇÃO PÇ 412,50 11,0000 412,50
SILICONE - PÇ 180,00 5,0000 180,00
Total ACESSORIOS ROTA 116 LTDA 1.003,00

Fornecedor: ACESSORIOS ROTA 116 LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.559.328/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DO ÔNIBUS MERCEDES BENZ, PLACAS MAA-7726, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 42.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CURVA - VÁLVULA PÇ 15,00 1,0000 15,00
PORCA - SEXTAVADA MULTIUSO PÇ 4,00 1,0000 4,00
PROLONGADOR DE VALVULA - PÇ 15,00 1,0000 15,00
Total ACESSORIOS ROTA 116 LTDA 34,00

Fornecedor: ACESSORIOS ROTA 116 LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.559.328/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE RODAS CARRETA RAIADA PARA REPARO DO SEMI-REBOQUE LIBRELATO PLACAS IOC-7318, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 44.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RODA - CARRETA RAIADA Un 1.970,00 2,0000 1.970,00
Total ACESSORIOS ROTA 116 LTDA 1.970,00

Fornecedor: ACESSORIOS ROTA 116 LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.559.328/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE APARABARRO PARA REPARO DO CAMINHÃO FORD CARGO PLACAS IXA-9J58, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 45.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
APARABARRO - PÇ 590,00 1,0000 590,00
Total ACESSORIOS ROTA 116 LTDA 590,00

Fornecedor: ACESSORIOS ROTA 116 LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.559.328/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 1 HORA DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA ELÉTRICA AUTOMOTIVA EM CAMINHÕES E ÔNIBUS (ITEM 11), COM PEÇA INCLUSA, PARA REPARO DO CAMINHÃO IVECO TECTOR PLACAS IVK-6141, DO HIDROJATO, JUNTO A SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 47.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAQUINA DE VIDRO - LE PÇ 420,00 1,0000 420,00
Total ACESSORIOS ROTA 116 LTDA 420,00

Fornecedor: GAMAPE COMERCIO DE PEÇAS, FERRAMENTAS, SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.341.788/0001-25

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIAGNÓSTICO E CORREÇÃO DE FALHAS NO SISTEMA HIDRÁULICO DO ROLO COMPACTADOR XCMG XS123, INCLUSA AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO E ESTADIA DOS MECÂNICOS DE CRICIÚMA/SC ATÉ VACARIA/RS, E TESTES EM GERAL. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 27283.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 6.970,00 1,0000 6.970,00
Total GAMAPE COMERCIO DE PEÇAS, FERRAMENTAS, SERVIÇOS LTDA 6.970,00

Fornecedor: GAMAPE COMERCIO DE PEÇAS, FERRAMENTAS, SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.341.788/0001-25

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS 5/8.2.1/4 E PORCAS 5/8, AMBOS LÂMINA, PARA SEREM UTILIZADOS EM TODAS AS MOTONIVELADORAS, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 27169.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARAFUSO - LÂMINA 5/8.2.1/4 Un 2.100,00 500,0000 2.100,00
PORCA - LÂMINA 5/8 PÇ 1.200,00 500,0000 1.200,00
Total GAMAPE COMERCIO DE PEÇAS, FERRAMENTAS, SERVIÇOS LTDA 3.300,00

Fornecedor: BELLENZIER PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.730.129/0008-03

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PNEUS PARA AS MOTONIVELADORAS JOHN DEERE 620G, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2658/2025 DO CONDESUS. SMOSP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PNEU 17.5 R25 L3 RADIAL - Un 74.207,30 10,0000 74.207,30
Total BELLENZIER PNEUS LTDA 74.207,30

Total DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS 195.999,22

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA OS ELETRICISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO É FUNDAMENTAL PARA GARANTIR A MANUTENÇÃO E O BOM FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E NA PRÓPRIA SECRETARIA. ESSA MEDIDA SE JUSTIFICA PELOS SEGUINTES PONTOS: SEGURANÇA: FERRAMENTAS ADEQUADAS E EM BOM ESTADO SÃO ESSENCIAIS PARA GARANTIR A SEGURANÇA DOS ELETRICISTAS E DE TODA A COMUNIDADE ESCOLAR DURANTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. EFICIÊNCIA: A DISPONIBILIDADE DAS FERRAMENTAS CORRETAS PERMITE QUE OS SERVIÇOS SEJAM REALIZADOS DE FORMA MAIS RÁPIDA E EFICIENTE, MINIMIZANDO O TEMPO DE INATIVIDADE DAS INSTALAÇÕES E EVITANDO INTERRUPÇÕES NAS ATIVIDADES ESCOLARES. QUALIDADE: FERRAMENTAS DE QUALIDADE GARANTEM A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MAIS PRECISOS E DURADOUROS, REDUZINDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÕES FREQUENTES E OS CUSTOS A ELAS ASSOCIADOS. ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS: A DEMANDA POR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS E NA SECRETARIA É CONSTANTE E VARIADA, EXIGINDO UM CONJUNTO DE FERRAMENTAS COMPLETO E VERSÁTIL PARA ATENDER ÀS DIVERSAS NECESSIDADES. PREVENÇÃO DE PROBLEMAS: A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, REALIZADA COM AS FERRAMENTAS ADEQUADAS, AJUDA A EVITAR PROBLEMAS MAIORES, COMO CURTOS-CIRCUITOS E INCÊNDIOS, QUE PODEM COLOCAR EM RISCO A SEGURANÇA DAS PESSOAS E CAUSAR GRANDES PREJUÍZOS. CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ESCOLARES: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BOM ESTADO SÃO ESSENCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS UTILIZADOS NAS ESCOLAS, COMO ILUMINAÇÃO, COMPUTADORES, SISTEMAS DE SOM E IMAGEM, ENTRE OUTROS. A FALTA DE MANUTENÇÃO ADEQUADA PODE LEVAR À INTERRUPÇÃO DESSES SERVIÇOS E PREJUDICAR O APRENDIZADO DOS ALUNOS. EM RESUMO, A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA OS ELETRICISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO É UM INVESTIMENTO NECESSÁRIO PARA GARANTIR A SEGURANÇA, A EFICIÊNCIA E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, CONTRIBUINDO PARA O BOM FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS E PARA O APRENDIZADO DOS ALUNOS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JOGO DE CHAVES DE FENDA/PHILLIPS COM 6 PEÇAS ULTRAGRIP - ISOLADA Un 349,98 3,0000 349,98
ALICATE BOMBA D'AGUA - 10" 1000V ISOLADO Un 314,22 3,0000 314,22
ALICATE UNIVERSAL 8 POLEGADAS - 1000V MULTIFUNÇAO RETO 8 EM 1 ISOLADO Un 337,47 3,0000 337,47
ALICATE DESENCAPADOR CRIMPADOR AUTOMATICO ELETRICISTA 0,2 A 6MM - 6 1000V ISOLADO Un 728,11 3,0000 728,11
Alicate meia cana 6 polegadas profissional - ISOLADO 1000V Un 179,70 3,0000 179,70
Alicate universal isolado 8", corpo em aço carbono forjado e temperado. Gume de corte temperatura especial, acabamento fosfatizado. Cabeça e articulações lixadas. Peso aproximado 380 g. Dimensões aproximadas (L x A x C): 6,4x1,8 x 20,3 cm. - 1000V Un 134,70 3,0000 134,70
ALICATE CORTE DIAGONAL - 6" 1000V ISOLADO PÇ 164,70 3,0000 164,70
MULTIMETRO - ALICATE DIGITAL MODELO ET 3201A ABERTURA DA GARRA 30MM PÇ 1.112,82 3,0000 1.112,82
LIMPA CONTATO - ELETRICOS EM SPRAY 300ML Un 474,30 30,0000 474,30
Espaguete Isolante Termo Retrátil 5mm - m 85,17 30,0000 85,17
Espaguete Isolante Termo Retrátil 8mm - m 168,30 30,0000 168,30
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 4.049,47

Fornecedor: ARTE COM.E FAB. DE PLACAS N.S.OLIVEIRA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.541.102/0001-99

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE PAR DE PLACAS PADRAO MERCOSUL PARA EMPLACAMENTO DO ONIBUS NOVO ADQUIRIDO ATRAVES DO PAC DO PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA DO FNDE. CREDOR: 18959 ARTE PLACAS - CNPJ: 09.541.102/0001-99

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLACA PADRAO MERCOSUL - Un 300,00 2,0000 300,00
Total ARTE COM.E FAB. DE PLACAS N.S.OLIVEIRA LTDA 300,00

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DE PECAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO ÔNIBUS PLACAS IUN5574, DEVIDO AO DESGASTE NATURAL DAS PECAS, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 43/2024. CREDOR: 18980 GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - CNPJ: 00.535.710/0001-16

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARTER DO MOTOR - PÇ 3.327,90 1,0000 3.327,90
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 3.327,90

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DE PECAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO ÔNIBUS PLACAS JAL8F34, DEVIDO AO DESGASTE NATURAL DAS PECAS, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 43/2024. CREDOR: 18980 GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - CNPJ: 00.535.710/0001-16

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LONA DE FREIO DIANTEIRO - Un 342,80 1,0000 342,80
LONA DE FREIO TRASEIRO - Un 937,90 1,0000 937,90
REBITE - 10X14 PC 30,00 120,0000 30,00
RETENTOR DA RODA TRAZEIRA - Un 1.098,50 2,0000 1.098,50
TRAVA ARANHA - CUBO Un 122,56 2,0000 122,56
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 2.531,76

Fornecedor: GAZ MADEIRAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.968.957/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: A PRESENTE AQUISIÇÃO DE PALANQUES DE EUCALIPTO TRATADO, COM MEDIDAS DE 10X10 X 2,50M, É URGENTE E IMPRESCINDÍVEL PARA A REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO E RECONSTRUÇÃO DO CERCAMENTO PERIMETRAL DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. O CERCAMENTO EXISTENTE EM ALGUMAS UNIDADES ESCOLARES ENCONTRA-SE DETERIORADO, COMPROMETENDO A SEGURANÇA E A INTEGRIDADE DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, BEM COMO A SEGURANÇA DOS ALUNOS, PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS. A FALTA DE UM CERCAMENTO ADEQUADO EXPÕE AS ESCOLAS A RISCOS COMO INVASÕES, VANDALISMO E ATÉ MESMO ACIDENTES, IMPACTANDO NEGATIVAMENTE O AMBIENTE DE APRENDIZADO E A TRANQUILIDADE DA COMUNIDADE ESCOLAR. A UTILIZAÇÃO DE PALANQUES DE EUCALIPTO TRATADO GARANTE A DURABILIDADE E A RESISTÊNCIA NECESSÁRIAS PARA O CERCAMENTO, OFERECENDO UMA SOLUÇÃO EFICAZ E DE LONGO PRAZO PARA A PROTEÇÃO DAS ESCOLAS. A RECONSTRUÇÃO DO CERCAMENTO NÃO APENAS RESTABELECERÁ A SEGURANÇA, MAS TAMBÉM CONTRIBUIRÁ PARA A MELHORA DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES DE ENSINO, PROPORCIONANDO UM AMBIENTE MAIS SEGURO E ADEQUADO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES. PORTANTO, A APROVAÇÃO DESTA AQUISIÇÃO É FUNDAMENTAL PARA GARANTIR A SEGURANÇA, A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO E O BEM-ESTAR DA COMUNIDADE ESCOLAR, PERMITINDO QUE AS ESCOLAS CUMPRAM SEU PAPEL FUNDAMENTAL NA EDUCAÇÃO DE NOSSAS CRIANÇAS E JOVENS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PALANQUE - DE EUCALIPTO TRATADO BITOLADO PLAINADO MEDINDO 10 X 10 X 2,50M Un 2.400,00 60,0000 2.400,00
Total GAZ MADEIRAS LTDA 2.400,00

Fornecedor: LS MADEIRAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.017.449/0001-25

Descrição do Objeto da Compra: A AQUISIÇÃO DE RIPAS DE MADEIRA PLAINADAS PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL É ESSENCIAL PARA GARANTIR UM AMBIENTE ESCOLAR ORGANIZADO E FUNCIONAL. A INSTALAÇÃO DESSAS RIPAS PROPORCIONARÁ UM ESPAÇO ADEQUADO PARA QUE AS CRIANÇAS PENDUREM SUAS MOCHILAS E ROUPAS, CONTRIBUINDO PARA A ORGANIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA E FACILITANDO O DIA A DIA DOS ALUNOS E EDUCADORES. ALÉM DISSO, A UTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS APROPRIADOS PARA GUARDAR OS PERTENCES DAS CRIANÇAS PROMOVE A AUTONOMIA E O SENSO DE RESPONSABILIDADE DESDE CEDO, INCENTIVANDO HÁBITOS IMPORTANTES PARA O DESENVOLVIMENTO INFANTIL. A ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE ESCOLAR TAMBÉM CONTRIBUI PARA A SEGURANÇA, EVITANDO QUE MOCHILAS E ROUPAS ESPALHADAS PELO CHÃO CAUSEM TROPEÇOS OU ACIDENTES. PORTANTO, A AQUISIÇÃO DAS RIPAS DE MADEIRA PLAINADAS REPRESENTA UM INVESTIMENTO IMPORTANTE NA QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS, COM IMPACTO DIRETO NO BEM-ESTAR, APRENDIZADO E DESENVOLVIMENTO DAS CRIANÇAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RIPA DE MADEIRA - PLAINADAS BITOLADAS PINUS 5 X 2,5 X 2,70M Un 1.100,00 200,0000 1.100,00
Total LS MADEIRAS LTDA 1.100,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA MANAUTENCAO PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS JAL8F40 CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2024 E 04/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 20/2024 E Nº 21/2024 CONFORME ORÇAMENTO Nº 184 DO FORNECEDOR. CREDOR: 21361 MARCOLIN E MARCOLIN - CNPJ: 08.642.112/0001-58

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mão de obra especializada para serviços de Molas, alinhamento de chassi e Suspensão de Caminhões e Ônibus. - mola traseira LE H 400,00 2,0000 400,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 400,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A PRESTACAO DE SERVICO E AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO TRANSIT PLACAS ISM 4226 CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2024 E 04/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 20/2024 E Nº 21/2024, CONFORME ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº178. CREDOR: 21361 MARCOLIN E MARCOLIN - CNPJ: 08.642.112/0001-58

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TÉCNICO/HORA TÉCNICA - TORNO H 203,14 2,0000 203,14
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 203,14

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA MANAUTENCAO PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS JAL8F40 CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2024 E 04/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 20/2024 E Nº 21/2024 CONFORME ORÇAMENTO Nº 184 DO FORNECEDOR. CREDOR: 21361 MARCOLIN E MARCOLIN - CNPJ: 08.642.112/0001-58

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BUCHA DA MOLA - TRASEIRA Un 136,50 1,0000 136,50
BUCHA DO JUMELO - Un 45,00 1,0000 45,00
PARAFUSO - 3/4X5 Un 37,50 1,0000 37,50
PARAFUSO - 5/8X5 Un 30,00 1,0000 30,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 249,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS JAL8F40 CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2024 E 04/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 20/2024 E Nº 21/2024. CREDOR: 21361 MARCOLIN E MARCOLIN - CNPJ: 08.642.112/0001-58

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GRAXA - BALDE 40KG MP2 FALKE Un 1.383,20 2,0000 1.383,20
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 1.383,20

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A PRESTACAO DE SERVICO E AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO TRANSIT PLACAS ISM 4226 CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2024 E 04/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 20/2024 E Nº 21/2024, CONFORME ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº178. CREDOR: 21361 MARCOLIN E MARCOLIN - CNPJ: 08.642.112/0001-58

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CRUZETA - CARDAN PÇ 564,00 1,0000 564,00
PARAFUSO - DE RODA Un 240,00 2,0000 240,00
ROLAMENTO - CARDÃ Un 1.245,00 1,0000 1.245,00
SERVICO TECNICO - SERVICO DE CARDA: 03H Un 600,00 3,0000 600,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 2.649,00

Fornecedor: BRASIL GERENCIAMENTO DE ENSAIOS TEC. EM CRONOTACOGRAFOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.616.880/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE AFERIÇÃO DE TACOGRAFO PARA O VEICULO ONIBUS NOVO DO PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA ADQUIRIDO PELO MUNICIPIO CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 29/2024, CONFORME AUTORIZAÇAO DO RESPONSAVEL DO SETOR.CREDOR: 22642 BRASIL GERENCIAMENTO DE ENSAIOS TEC. EM CRONOTACOGRAFOS LTDA - CNPJ: 11.616.880/0001-41

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mão de obra especializada para serviços de Aferição e Calibração de Tacógrafos - H 325,00 1,0000 325,00
Total BRASIL GERENCIAMENTO DE ENSAIOS TEC. EM CRONOTACOGRAFOS LTDA 325,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO E/OU RENOVAÇÃO DOS JÁ EXISTENTES NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, AS QUAIS PRECISAM DE REPAROS URGENTES E SERÃO EXECUTADOS PELO ELETRICISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BROCA SDS PLUS 10X300 MM PARA CONCRETO/WIDEA - Un 129,50 5,0000 129,50
BROCA SDS PLUS 08X300 MM PARA CONCRETO/WIDEA - Un 125,00 5,0000 125,00
BROCA SDS PLUS 19X410 MM PARA CONCRETO/WIDEA - Un 217,50 5,0000 217,50
BROCA SDS PLUS 12X350 MM PARA CONCRETO/WIDEA - Un 123,00 5,0000 123,00
QUADRO DE DISTRIBUIÇAÕ METALICO DE SOBREPOR CAPACIDADE DE 28 DIN C/ BARRAMENTO 100A TRIFASICO BRANCO 58,5 X 33,5 X 9,8CM - Un 2.800,00 5,0000 2.800,00
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 3.395,00

Fornecedor: INMETRO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.662.270/0003-20

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE TAXA OBRIGATORIA AO INMETRO PARA AFERICAO DO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS NOVO DO PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA ADQUIRIDO PELO MUNICIPIO. CREDOR: 24303 INMETRO RS - CNPJ: 00.662.270/0003-20

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - PAGAMENTO DE TAXA OBRIGATORIA INMETRO Un 90,09 1,0000 90,09
Total INMETRO 90,09

Fornecedor: ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.982.781/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO PLACAS JBS6E48 E JAL8F40, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 58/2024. ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº: 474 E 479. CREDOR: 25167 ILVORI DE SOUZA - CNPJ: 26.982.781/0001-50

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSERTO DE PNEU - JAL840 Un 50,00 1,0000 50,00
SERVIÇO TROCA DE PNEUS - JBS6E48 Un 40,00 1,0000 40,00
Total ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP 90,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO DE SOFTWARE, SERVICO ON SITE E IMPRESSOES DO MES DE MARÇO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SMED-ADM. CREDOR: 25281 COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA - CNPJ: 92.225.739/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 6.891,32 1,0000 6.891,32
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - SVÇ 235,00 1,0000 235,00
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 7.126,32

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO TRANSIT PLACAS ISM4226 CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 17/2024, CONFORME AUTORIZAÇAO DO RESPONSAVEL DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR. CREDOR: 25491 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER - CNPJ: 29.180.409/0001-19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO 5W30 - DIESEL l 130,00 2,0000 130,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 130,00

Fornecedor: PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.092.175/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PNEUS ATRAVES DO PREGAO ELETRONICO 23/2024 E AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO Nº 2360/2025 DO CONDESUS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 26075 PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI - CNPJ: 17.092.175/0001-79

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PNEU 275/80RX22.5 BORRACHUDO 16 LONAS PROFUNDIDADE MINIMA DE SULCO 22 mm USO MISTO - GOODYEAR Un 4.804,00 2,0000 4.804,00
Total PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI 4.804,00

Fornecedor: POA DISTRIBUIDORA DE MAT. DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.804.684/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE COPOS DESCARTAVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DO PREGAO ELETRONICO Nº 24/2024, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2406/2025 DO CONDESUS. CREDOR: 26233 POA DISTRIBUICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS - CNPJ: 05.804.684/0001-06

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPO DESCARTAVEL PLASTICO 180ML, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - MARCA DUDIGO/MINPLAST PC 1.065,00 300,0000 1.065,00
Total POA DISTRIBUIDORA DE MAT. DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS 1.065,00

Fornecedor: INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.464.520/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS JAL8F34 PARTE MECANICA E ELETRICA, DEVIDO AO DESGASTE NATURAL DAS PECAS, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 04/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 45/2024. ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº 951. CREDOR: 26719 INJETEK AUTO CENTER- CNPJ: 40.464.520/0001-70

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TÉCNICO/HORA TÉCNICA - PARTE MECANICA H 946,68 4,0000 946,68
Total INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA 946,68

Fornecedor: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.738.368/0001-76

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AÇUCAR CRISTAL. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidad - Kg 355,00 100,0000 355,00
Total CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA 355,00

Fornecedor: MLINK TRANSLOG CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.357.101/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: REPASSE DE VALOR DA FRANQUIA DE SEGURO CORRESPONDETE AO SINISTRO COM AVARIAS OCORRIDO EM 14/02/2025 REFERENTE AO VEICULO ONIX PLACA JCN6I08 LOCADO. BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO EM 24/03/2025. CREDOR: 27411 MLINCK TRANSLOG LTDA - CNPJ: 93.357.101/0001-03

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - FRANQUIA DE SEGURO Un 1.500,00 1,0000 1.500,00
Total MLINK TRANSLOG 1.500,00

Fornecedor: LAVAGEM DA GINA- RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA LAVAGEM DE VEÍCULO ONIX PLACA JCM2I43 CONFORME CREDENCIAMENTO ATRAVES DO CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024. CREDOR: 28043 RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ 51.919.49/0001-07

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - LEVES Un 89,00 1,0000 89,00
Total LAVAGEM DA GINA- RODRIGO LISBOA RODRIGUES 89,00

Fornecedor: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.637.926/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: REPASSE AO IFRS REFERENTE A CEDENCIA DA PROFESSORA ADRIANA FERREIRA BOEIRA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2025. BOLETO GRU 68817-7 - UNIDADE GESTORA 158141. CREDOR: 29241 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RS - CNPJ: 10.637.926/0001-46

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - REPASSE CEDENCIA PROFª ADRIANA FERREIRA BOEIRA MES DE FEVEREIRO E MARÇO 2025 Un 33.982,12 2,0000 33.982,12
Total INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA RS 33.982,12

Total SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO 72.491,68

Órgão Requisitante: ESCOLAS MUNICIPAIS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: VIDRO ASTRAL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.296.014/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: REPOSICAO DE VIDROS NA EMEF INACIO DE SOUZA PIRES, EMEF ROMEU BIAZUS, EMEF NABOR MOURA E EMEI CLOTILDE, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 61/2024. CREDOR: 785 VIDRO ASTRAL LTDA - CNPJ: 05.296.014/0001-18

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, INCOLOR, E= 4MM, INCLUIR VIDRO - EMEF INACIO: 758,60; EMEF ROMEU: 443,30 m² 1.201,92 3,9428 1.201,92
INSTALAÇÃO DE VIDRO FANTASIA, E= 4MM, INCLUI VIDRO - EMEF NABOR m² 345,91 1,2232 345,91
VIDRO INCOLOR 4MM - EMEI CLOTILDE Un 198,00 2,0000 198,00
Total VIDRO ASTRAL LTDA. 1.745,83

Fornecedor: SERRALHERIA CASTAGNA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.957.520/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DA PORTA DE FERRO DA EMEF HUMBERTO CAMPETTI E EMEF DOM HENRIQUE GELAIN CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 54/2024, CONFORME AUTORIZAÇAO DO RESPONSAVEL DO SETOR DE MANUTENCAO. CREDOR: 24132 SERRALHERIA CASTAGNA LTDA - CNPJ: 20.957.520/0001-02

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO, ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METÁLICAS (EXETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - EMEF HUMBERTO m² 56,60 2,0000 56,60
Total SERRALHERIA CASTAGNA 56,60

Fornecedor: SERRALHERIA CASTAGNA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.957.520/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DA PORTA DE FERRO DA EMEI CENY PAIM MEZARI CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 54/2024, CONFORME AUTORIZAÇAO DO RESPONSAVEL DO SETOR DE MANUTENCAO. CREDOR: 24132 SERRALHERIA CASTAGNA LTDA - CNPJ: 20.957.520/0001-02

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 350,80 11,3970 350,80
SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 380,00 9,2278 380,00
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50MM - Kg 544,88 8,0000 544,88
PARAFUSO DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75MM - Un 339,92 28,0000 339,92
TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25MM(1"), E=2,65MM, *2,11KG/M (NBR 5580) - m 584,40 15,0000 584,40
Total SERRALHERIA CASTAGNA 2.200,00

Fornecedor: SERRALHERIA CASTAGNA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.957.520/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DA PORTA DE FERRO DA EMEF HUMBERTO CAMPETTI E EMEF DOM HENRIQUE GELAIN CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 54/2024, CONFORME AUTORIZAÇAO DO RESPONSAVEL DO SETOR DE MANUTENCAO. CREDOR: 24132 SERRALHERIA CASTAGNA LTDA - CNPJ: 20.957.520/0001-02

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - EMEF DOM HENRIQUE: 1,4H; EMEF HUMBERTO: 1,5H H 89,26 2,9000 89,26
SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - EMEF HUMBERTO: 1,5H; EMEF DOM HENRIQUE: 1,3 H 115,30 2,8000 115,30
CANTONEIRA AÇO ABAS IGUAIS(QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" - EMEF DOM HENRIQUE Kg 14,04 1,0000 14,04
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50MM - EMEF DOM HENRIQUE: 01; EMEF HUMBERTO: 02 Kg 204,33 3,0000 204,33
TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25MM(1"), E=2,65MM, *2,11KG/M (NBR 5580) - EMEF HUMBERTO m 79,32 2,0360 79,32
Total SERRALHERIA CASTAGNA 502,25

Fornecedor: GERSON RIOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.372.892/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DE UMA GELADEIRA CONSUL NA EMEI ERLINA PORTELA GERVINO, A QUAL É IMPRESCINDIVEL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA TEMPERATURA IDEAL DOS ALIMENTOS QUE ASSIM NECESSITEM.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TRANSPORTE/DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA OFICINA - SVÇ 30,00 1,0000 30,00
Total GERSON RIOS 30,00

Fornecedor: GERSON RIOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.372.892/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA INSTALACAO DE 06 AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS DO CAMPO, SENDO ELAS: EMEF JOAO BECKER(01UND), EMEF FLORINDO(02UND), EMEF SANTA Mª GORETTI(01UND) E A EMEF HUMBERTO FERRUCCIO(02UND) NA CIDADE, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024, TERMO DE CREDENCIAMENTO 59/2024. CREDOR: 25163 GERSON RIOS - CNPJ: 27.372.892/0001-08

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4?, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - m 458,64 12,0000 458,64
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - m 1.020,96 12,0000 1.020,96
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - m 213,36 12,0000 213,36
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - m 206,92 28,0000 206,92
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - Un 102,36 6,0000 102,36
MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/2" X 2 MM - m 155,28 24,0000 155,28
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 - m 194,64 24,0000 194,64
Total GERSON RIOS 2.352,16

Fornecedor: GERSON RIOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.372.892/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DE UMA GELADEIRA CONSUL NA EMEI ERLINA PORTELA GERVINO, A QUAL É IMPRESCINDIVEL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA TEMPERATURA IDEAL DOS ALIMENTOS QUE ASSIM NECESSITEM.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TERMOSTATO - GELADEIRA CONSUL PÇ 100,00 1,0000 100,00
SERVICO TECNICO - MANUTENCAO GELADEIRA CONSUL Un 120,00 1,0000 120,00
Total GERSON RIOS 220,00

Fornecedor: GERSON RIOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.372.892/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA INSTALACAO DE 06 AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS DO CAMPO, SENDO ELAS: EMEF JOAO BECKER(01UND), EMEF FLORINDO(02UND), EMEF SANTA Mª GORETTI(01UND) E A EMEF HUMBERTO FERRUCCIO(02UND) NA CIDADE, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024, TERMO DE CREDENCIAMENTO 59/2024. CREDOR: 25163 GERSON RIOS - CNPJ: 27.372.892/0001-08

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, APRA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5 - Un 51,12 36,0000 51,12
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS - Un 51,06 46,0000 51,06
CHUMBADOR - PÇ 36,96 24,0000 36,96
PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4". COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE - Un 34,80 60,0000 34,80
SUPORTE MAO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70KG, BRANCO - Un 212,82 6,0000 212,82
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 613,08 18,0000 613,08
Total GERSON RIOS 999,84

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO DE SOFTWARE, SERVICO ON SITE E IMPRESSOES DO MES DE MARÇO DE 2025 DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL - SMED-EMEI. CREDOR: 25281 COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA - CNPJ: 92.225.739/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 1.870,96 1,0000 1.870,96
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - SVÇ 235,00 1,0000 235,00
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 2.105,96

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO DE SOFTWARE, SERVICO ON SITE E IMPRESSOES DO MES DE MARÇO DE 2025 DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - SMED-EMEF. CREDOR: 25281 COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA - CNPJ: 92.225.739/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 23.823,54 1,0000 23.823,54
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - SVÇ 235,00 1,0000 235,00
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 24.058,54

Fornecedor: CRISTIAN TIBURSKI DONDE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.723.171/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DO PORTAO DE CORRER DA EMEI ERLINA PORTELA GERVINO E EMEI CLOTILDE SOARES CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 08/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 41/2024. CREDOR: 25474 CRISTIAN TIBURSKI DONDE - CNPJ: 21.723.171/0001-19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TÉCNICO/HORA TÉCNICA - TROCA DE LUGAR DO INTERFONE EMEI CLOTILDE H 120,00 1,0000 120,00
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - MANUTENÇAO PORTAO CORRER EMEI ERLINA H 150,00 1,0000 150,00
Total CRISTIAN TIBURSKI DONDE 270,00

Fornecedor: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.738.368/0001-76

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AÇUCAR CRISTAL. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidad - Kg 1.491,00 420,0000 1.491,00
AÇUCAR CRISTAL. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidad - Kg 2.449,50 690,0000 2.449,50
Lata Atum sólido em óleo. Contém naturalmente ômega 3. Ingredientes: atum, óleo comestível, água e sal. Não contém glúten. Não contém conservantes. Isento de material estranho, sujidades, parasitas e larvas, ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Com registro no Ministério da Agricultura. Acondicionada em latas de folhas de flandres revestidas internamente com verniz sanitário. Embalagem abre fácil. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido de cada lata: 170g. Peso drenado de cada lata: 130g. Validade mínima de 24 mes - Un 361,80 60,0000 361,80
Lata Atum sólido em óleo. Contém naturalmente ômega 3. Ingredientes: atum, óleo comestível, água e sal. Não contém glúten. Não contém conservantes. Isento de material estranho, sujidades, parasitas e larvas, ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Com registro no Ministério da Agricultura. Acondicionada em latas de folhas de flandres revestidas internamente com verniz sanitário. Embalagem abre fácil. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido de cada lata: 170g. Peso drenado de cada lata: 130g. Validade mínima de 24 mes - Un 60,30 10,0000 60,30
Lata Atum sólido em óleo. Contém naturalmente ômega 3. Ingredientes: atum, óleo comestível, água e sal. Não contém glúten. Não contém conservantes. Isento de material estranho, sujidades, parasitas e larvas, ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Com registro no Ministério da Agricultura. Acondicionada em latas de folhas de flandres revestidas internamente com verniz sanitário. Embalagem abre fácil. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido de cada lata: 170g. Peso drenado de cada lata: 130g. Validade mínima de 24 mes - Un 723,60 120,0000 723,60
Pacotes Biscoito doce tipo “Maria”. Sem recheio. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), açúcar, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, amido, soro de leite, sal, fermento químico (bicarbonato de amônio, bicarbonato de sódio, pirofosfato ácido de sódio), estabilizante lecitina de soja, aromatizante e melhorador de farinha (metabissulfito de sódio e protease). Contém glúten. Deverá ser constituído de matéria prima de boa qualidade. Características sensoriais: aspecto de massa cozida/assada; cor caramelo característico (dourado), odor e sabor característicos, sem odores/sabores estranhos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impró - PC 477,40 220,0000 477,40
Pacotes Biscoito doce tipo “Maria”. Sem recheio. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), açúcar, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, amido, soro de leite, sal, fermento químico (bicarbonato de amônio, bicarbonato de sódio, pirofosfato ácido de sódio), estabilizante lecitina de soja, aromatizante e melhorador de farinha (metabissulfito de sódio e protease). Contém glúten. Deverá ser constituído de matéria prima de boa qualidade. Características sensoriais: aspecto de massa cozida/assada; cor caramelo característico (dourado), odor e sabor característicos, sem odores/sabores estranhos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impró - PC 477,40 220,0000 477,40
Pacotes Biscoito salgado tipo cracker integral. Fonte de fibras. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), gordura vegetal hidrogenada, farinha de trigo, açúcar invertido, sal, açúcar, extrato de malte, fermento químico (bicarbonato de amônio, pirofosfato, ácido de sódio). Pode conter traços de leite. Contém glúten. Deverá ser constituído de matéria prima de boa qualidade. Características sensoriais: aspecto de massa cozida/assada; cor caramelo característico (dourado), odor e sabor característicos, sem odores/sabores estranhos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. O produto deve ter consistência/textura satisfa - PC 1.009,80 330,0000 1.009,80
Pacotes Biscoito salgado tipo cracker integral. Fonte de fibras. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), gordura vegetal hidrogenada, farinha de trigo, açúcar invertido, sal, açúcar, extrato de malte, fermento químico (bicarbonato de amônio, pirofosfato, ácido de sódio). Pode conter traços de leite. Contém glúten. Deverá ser constituído de matéria prima de boa qualidade. Características sensoriais: aspecto de massa cozida/assada; cor caramelo característico (dourado), odor e sabor característicos, sem odores/sabores estranhos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. O produto deve ter consistência/textura satisfa - PC 673,20 220,0000 673,20
Pacotes Biscoito salgado tipo cracker integral. Fonte de fibras. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), gordura vegetal hidrogenada, farinha de trigo, açúcar invertido, sal, açúcar, extrato de malte, fermento químico (bicarbonato de amônio, pirofosfato, ácido de sódio). Pode conter traços de leite. Contém glúten. Deverá ser constituído de matéria prima de boa qualidade. Características sensoriais: aspecto de massa cozida/assada; cor caramelo característico (dourado), odor e sabor característicos, sem odores/sabores estranhos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. O produto deve ter consistência/textura satisfa - PC 673,20 220,0000 673,20
Pacotes Biscoito salgado tipo cracker integral. Fonte de fibras. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), gordura vegetal hidrogenada, farinha de trigo, açúcar invertido, sal, açúcar, extrato de malte, fermento químico (bicarbonato de amônio, pirofosfato, ácido de sódio). Pode conter traços de leite. Contém glúten. Deverá ser constituído de matéria prima de boa qualidade. Características sensoriais: aspecto de massa cozida/assada; cor caramelo característico (dourado), odor e sabor característicos, sem odores/sabores estranhos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. O produto deve ter consistência/textura satisfa - PC 673,20 220,0000 673,20
Kg Cacau em pó. 100% cacau. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em caixas resistentes, com embalagem plástica interna. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem poderá conter entre 150g e 200g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data da entrega. - Kg 91,55 5,0000 91,55
Kg Cacau em pó. 100% cacau. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em caixas resistentes, com embalagem plástica interna. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem poderá conter entre 150g e 200g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data da entrega. - Kg 183,10 10,0000 183,10
Feijão em grão. Classe preto. Tipo 1. Grupo 1 comum. Grãos inteiros. Não contém glúten. Isento de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que o tornem impróprio para consumo. Livre de avarias em excesso como grãos brotados, chochos e imaturos, danificados, descoloridos ou manchados, despeliculados, partidos ou quebrados. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto - Kg 1.356,00 300,0000 1.356,00
Feijão em grão. Classe preto. Tipo 1. Grupo 1 comum. Grãos inteiros. Não contém glúten. Isento de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que o tornem impróprio para consumo. Livre de avarias em excesso como grãos brotados, chochos e imaturos, danificados, descoloridos ou manchados, despeliculados, partidos ou quebrados. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto - Kg 1.491,60 330,0000 1.491,60
Feijão em grão. Classe preto. Tipo 1. Grupo 1 comum. Grãos inteiros. Não contém glúten. Isento de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que o tornem impróprio para consumo. Livre de avarias em excesso como grãos brotados, chochos e imaturos, danificados, descoloridos ou manchados, despeliculados, partidos ou quebrados. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto - Kg 1.762,80 390,0000 1.762,80
Feijão em grão. Classe preto. Tipo 1. Grupo 1 comum. Grãos inteiros. Não contém glúten. Isento de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que o tornem impróprio para consumo. Livre de avarias em excesso como grãos brotados, chochos e imaturos, danificados, descoloridos ou manchados, despeliculados, partidos ou quebrados. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto - Kg 2.712,00 600,0000 2.712,00
OLEO DE SOJA REFINADO.Produto obtido por prensagem mecânica e/ou extração por solvente, dos grãos de soja, isento de misturas de outros óleos, gorduras ou matérias estranhas ao produto. Ingredientes: óleo de soja refinado e antioxidante ácido cítrico. Rico em vitamina E. 0% gordura trans. Sem colesterol. Não contém glúten. Características sensoriais: com aspecto, cor, odor e sabor característicos. Aparência límpida e isento de sedimentos. Ponto de fumaça 230°C. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em garrafa plástica PET com proteção anti UV ou lata de folhas de flandres. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, pr - Un 1.191,60 180,0000 1.191,60
OLEO DE SOJA REFINADO.Produto obtido por prensagem mecânica e/ou extração por solvente, dos grãos de soja, isento de misturas de outros óleos, gorduras ou matérias estranhas ao produto. Ingredientes: óleo de soja refinado e antioxidante ácido cítrico. Rico em vitamina E. 0% gordura trans. Sem colesterol. Não contém glúten. Características sensoriais: com aspecto, cor, odor e sabor característicos. Aparência límpida e isento de sedimentos. Ponto de fumaça 230°C. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em garrafa plástica PET com proteção anti UV ou lata de folhas de flandres. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, pr - Un 1.191,60 180,0000 1.191,60
OLEO DE SOJA REFINADO.Produto obtido por prensagem mecânica e/ou extração por solvente, dos grãos de soja, isento de misturas de outros óleos, gorduras ou matérias estranhas ao produto. Ingredientes: óleo de soja refinado e antioxidante ácido cítrico. Rico em vitamina E. 0% gordura trans. Sem colesterol. Não contém glúten. Características sensoriais: com aspecto, cor, odor e sabor característicos. Aparência límpida e isento de sedimentos. Ponto de fumaça 230°C. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em garrafa plástica PET com proteção anti UV ou lata de folhas de flandres. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, pr - Un 1.588,80 240,0000 1.588,80
OLEO DE SOJA REFINADO.Produto obtido por prensagem mecânica e/ou extração por solvente, dos grãos de soja, isento de misturas de outros óleos, gorduras ou matérias estranhas ao produto. Ingredientes: óleo de soja refinado e antioxidante ácido cítrico. Rico em vitamina E. 0% gordura trans. Sem colesterol. Não contém glúten. Características sensoriais: com aspecto, cor, odor e sabor característicos. Aparência límpida e isento de sedimentos. Ponto de fumaça 230°C. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em garrafa plástica PET com proteção anti UV ou lata de folhas de flandres. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, pr - Un 1.588,80 240,0000 1.588,80
SARDINHA EM OLEO - LT 1.596,00 600,0000 1.596,00
SARDINHA EM OLEO - LT 266,00 100,0000 266,00
SARDINHA EM OLEO - LT 266,00 100,0000 266,00
Total CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA 24.356,25

Fornecedor: A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.212.009/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DO PREGAO ELETRONICO Nº 24/2024, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2405/2025 DO CONDESUS. CREDOR: 28241 A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - CNPJ: 45.212.009/0001-02

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SACO DE LIXO 50L, PRETO OU AZUL, 10 MICRAS PACOTE COM 100 UNIDADES - MARCA ESSAN PC 10.540,00 500,0000 10.540,00
SACO DE LIXO 30L, PRETO OU AZUL, 10 MICRAS PACOTE COM 100 UNIDADES - MARCA ESSAN PC 9.595,00 500,0000 9.595,00
SACO DE LIXO 100L, PRETO OU AZUL, 10 MICRAS - PCT COM 100 UNIDADES - MARCA ESSAN PC 14.105,00 500,0000 14.105,00
SACO DE LIXO 100L, PRETO OU AZUL,REFORÇADO, 15 MICRAS PACOTE COM 100 UNIDADES - MARCA ESSAN PC 25.000,00 500,0000 25.000,00
Total A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 59.240,00

Fornecedor: THAIS MOREIRA CASTILLO ESCHER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.698.148/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DO PREGAO ELETRONICO Nº 24/2024, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2407/2025 DO CONDESUS. CREDOR: 28255 THAIS MOREIRA CASTILLO ESCHER - CNPJ: 37..698.148/0001-51

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONDICIONADOR DE CABELO INFANTIL EMBALAGEM DE 200ML - MARCA PALMOLIVE KIDS Un 3.405,00 300,0000 3.405,00
CREME PARA PENTEAR 150ML INFANTIL PARA TODOS OS TIPOS DE CABELOS, COMPOSIÇÃO: AQUA, CETEARYL ALCOHOL, CETRIMONIUM. - MARCA PALMOLIVE KIDS Un 4.248,00 300,0000 4.248,00
SHAMPOO - INFANTIL FRASCOS DE 350G E/OU 350ML, SEM ALCOOL QUE NÃO ARDE NOS OLHOS COM AGRADÁVEL PERFUME. - MARCA PALMOLIVE KIDS Un 3.594,00 300,0000 3.594,00
Total THAIS MOREIRA CASTILLO ESCHER 11.247,00

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DE UM AR CONDICIONADO DA EMEF PEDRO,UM AR CONDICIOMADO DA EMEF NABOR, 05 AR CONDICIONADO DA EMEF INACIO E 01 AR CONDICIONADO DA EMEF DUQUE ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 56/2024, CREDOR: 28294 ANDERSON FELIX ESTRAI - CNPJ: 53.867.340/0001-80

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - EMEF PEDRO: 01 UND; EMEF NABOR: 01 UND, EMEF INACIO: 05 UND E EMEF DUQUE: 01 UND SVÇ 8.020,00 8,0000 8.020,00
Total ANDERSON FELIX ESTRAI 8.020,00

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DE 07 AR CONDICIONADO DA EMEI JOAO ALBERTO, 01 AR CONDICIONADO NA EMEI ERLINA, 02 AR CONDICIONADO NA EMEI TOFFOLI E 01 AR CONDICIONADO NA EMEI SYNVAL ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 56/2024, CREDOR: 28294 ANDERSON FELIX ESTRAI - CNPJ: 53.867.340/0001-80

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - EMEI JOAO ALBERTO: 07 UND, EMEI ERLINA: 01 UND, EMEI TOFFOLI: 02 UND E EMEI SYNVAL: 01 UND SVÇ 2.760,00 11,0000 2.760,00
Total ANDERSON FELIX ESTRAI 2.760,00

Fornecedor: BA LUZ IND.COM.MAT.ELÉTRICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.690.097/0001-26

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais de construção e de sinalização viária

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LÂMPADA DE LED 50 W, E 27, 6500 K, BRANCA FRIA - Un 246,30 15,0000 246,30
LÂMPADA DE LED 50 W, E 27, 6500 K, BRANCA FRIA - Un 246,30 15,0000 246,30
Total BA LUZ IND.COM.MAT.ELÉTRICOS LTDA 492,60

Fornecedor: ELDER BOPSIM WATRAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.054.121/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DO PORTAO DE CORRER DA EMEF DOM HENRIQUE GELAIN CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 08/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 36/2024. CREDOR: 28427 WATRAS SEGURANCA ELETRONICA - CNPJ: 48.054.121/0001-42

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 150,00 1,0000 150,00
Total ELDER BOPSIM WATRAS 150,00

Fornecedor: LUAN E. DE OLIVEIRA RAMBO LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 55.813.393/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Litros Leite integral longa vida. Leite de vaca, do tipo “longa vida”, homogeneizado, submetido ao processo de ultrapasteurização e envasado, sob condições assépticas em embalagens esterilizadas hermeticamente fechadas. Ingredientes: leite fluido integral, monofosfato de sódio, difosfato de sódio e trifosfato de sódio estabilizante citrato de sódio. Não contém glúten. Não deve conter qualquer tipo de impurezas ou elementos estranhos. Acondicionado em embalagem asséptica tetra pak ou sachet. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricionais, validade, quantidade do produto e o número de registro no Ministério da Agricultura/ SIF/ DIPOA e ca - l 4.620,00 1.200,0000 4.620,00
Litros Leite integral longa vida. Leite de vaca, do tipo “longa vida”, homogeneizado, submetido ao processo de ultrapasteurização e envasado, sob condições assépticas em embalagens esterilizadas hermeticamente fechadas. Ingredientes: leite fluido integral, monofosfato de sódio, difosfato de sódio e trifosfato de sódio estabilizante citrato de sódio. Não contém glúten. Não deve conter qualquer tipo de impurezas ou elementos estranhos. Acondicionado em embalagem asséptica tetra pak ou sachet. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricionais, validade, quantidade do produto e o número de registro no Ministério da Agricultura/ SIF/ DIPOA e ca - l 11.550,00 3.000,0000 11.550,00
Litros Leite integral longa vida. Leite de vaca, do tipo “longa vida”, homogeneizado, submetido ao processo de ultrapasteurização e envasado, sob condições assépticas em embalagens esterilizadas hermeticamente fechadas. Ingredientes: leite fluido integral, monofosfato de sódio, difosfato de sódio e trifosfato de sódio estabilizante citrato de sódio. Não contém glúten. Não deve conter qualquer tipo de impurezas ou elementos estranhos. Acondicionado em embalagem asséptica tetra pak ou sachet. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricionais, validade, quantidade do produto e o número de registro no Ministério da Agricultura/ SIF/ DIPOA e ca - l 11.550,00 3.000,0000 11.550,00
Total LUAN E. DE OLIVEIRA RAMBO LTDA. 27.720,00

Fornecedor: SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.309.056/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais de construção e de sinalização viária

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 4,0 MM2 - m 483,50 50,0000 483,50
CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 4,0 MM2 - m 483,50 50,0000 483,50
LÂMPADA LED TUBULAR 10W 60CM T8 BRANCO FRIO, 90 LM, 6500 K - Un 2.230,00 500,0000 2.230,00
LÂMPADA LED TUBULAR 10W 60CM T8 BRANCO FRIO, 90 LM, 6500 K - Un 2.230,00 500,0000 2.230,00
Total SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA 5.427,00

Fornecedor: EBM - COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS - MARMORARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.554.524/0001-88

Descrição do Objeto da Compra: A PRESENTE JUSTIFICATIVA VISA A AQUISIÇÃO DE UM TAMPO DE GRANITO ORNAMENTAL PARA A PIA DO BANHEIRO DA EMEF DOM HENRIQUE GELAIN, CONSIDERANDO A EXCELENTE RELAÇÃO CUSTO-BENEFÍCIO A LONGO PRAZO QUE O MATERIAL OFERECE. EMBORA POSSA REPRESENTAR UM INVESTIMENTO INICIAL UM POUCO MAIS ELEVADO, A DURABILIDADE E BAIXA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO GRANITO GARANTEM ECONOMIA FUTURA COM SUBSTITUIÇÕES E REPAROS. A ESCOLHA DO GRANITO ORNAMENTAL TAMBÉM VISA PROPORCIONAR UM AMBIENTE MAIS AGRADÁVEL E ACOLHEDOR, REFLETINDO O CUIDADO DA INSTITUIÇÃO COM O BEM-ESTAR DE SEUS USUÁRIOS. O ESPELHO DE 10CM E O ACABAMENTO RETO SIMPLES SÃO ESCOLHAS FUNCIONAIS E ESTETICAMENTE ADEQUADAS PARA O ESPAÇO. CONFORME DECRETO MUNICIPAL 21/25. PEQUENAS DESPESAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TAMPO EM GRANITO PARA PIA DE BANHEIRO COR GRANITO ORNAMENTAL(SEM CUBA E TORNEIRA) - COM ACABAMENTO SIMPLES E ESPELHO DE ATE 10CM Un 200,00 1,0000 200,00
Total EBM - COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS - MARMORARIA 200,00

Fornecedor: ANDREIA TODERO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 25.405.575/0001-15

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DAS MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇAS INDUSTRIAIS DA MARCA NETTER, BEM COMO MÃO DE OBRA, CONSIDERANDO A DEMANDA SOLICITADA URGENTE PELAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DESSES TIPOS DE SERVIÇOS E, AINDA, PARA EFETUAR MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMA PORTA LAVA LOUÇAS MARCA NETTER - Un 216,00 6,0000 216,00
RESISTENCIA BOILER 1.1/2" 6KW - Un 1.420,00 2,0000 1.420,00
PLACA PRINCIPAL/ POTENCIA MARCA NETTER - Un 10.360,00 4,0000 10.360,00
PLACA INTERFACE/PAINEL MARCA NETTER - Un 2.080,00 4,0000 2.080,00
ELETROVALVULA 220V 1VIA - SOLENOIDE - Un 2.100,00 6,0000 2.100,00
BOMBA DE ENXAGUE 220V PERIFERICA - Un 1.718,00 2,0000 1.718,00
MANGUEIRA FLEXIVEL AGUA QUENTE PRESSÃO - Un 210,00 5,0000 210,00
PONTEIRA DE DRENAGEM MARCA NETTER - Un 366,00 2,0000 366,00
SENSOR DE TEMPERATURA 1,5K TANQUE - Un 750,00 2,0000 750,00
DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 32A - Un 80,00 1,0000 80,00
PRESSOSTATO - DE NIVEL PÇ 1.090,00 2,0000 1.090,00
Micro chave - FIM DE CURSO 15A Un 80,00 2,0000 80,00
SERVIÇO TECNICO - MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM DESLOCAMENTO INCLUSO Un 7.100,01 9,0000 7.100,01
Total ANDREIA TODERO 27.570,01

Total ESCOLAS MUNICIPAIS 201.724,04

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO VEICULAR - PEÇAS E SERVIÇO REALIZADO NA KOMBI STANDARD (PLACA IRX-2E90) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. EMPRESA CREDENCIADA ATRAVÉS DE CHAMAMENTO PÚBLICO. EDITAIS N° 03/2024 E 04/2024. (PEDIDO N° 2901).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - 1H Un 70,00 1,0000 70,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 70,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CHEVROLET MONTANA (PLACA IOM4B23) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. EMPRESA CREDENCIADA ATRAVÉS DE CHAMAMENTO PÚBLICO EDITAL N° 03/2024 E N° 04/2024. (PEDIDO N° 2961).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - 20MIN Un 14,00 1,0000 14,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 14,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO VEICULAR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA NO CAMINHÃO MERCEDES BENZ 608 E (PLACA IBP8880) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA POR CHAMAMENTO PÚBLICO EDITAL N° 03/2024 E 04/2024. (PEDIDO 2981).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - 1H Un 70,00 1,0000 70,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 70,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO VEICULAR - PEÇAS E SERVIÇO REALIZADO NA KOMBI STANDARD (PLACA IRX-2E90) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. EMPRESA CREDENCIADA ATRAVÉS DE CHAMAMENTO PÚBLICO. EDITAIS N° 03/2024 E 04/2024. (PEDIDO N° 2901).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COMUTADOR IGNIÇAO - Un 79,00 1,0000 79,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 79,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CHEVROLET MONTANA (PLACA IOM4B23) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. EMPRESA CREDENCIADA ATRAVÉS DE CHAMAMENTO PÚBLICO EDITAL N° 03/2024 E N° 04/2024. (PEDIDO N° 2961).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA H7 - Un 25,00 1,0000 25,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 25,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO VEICULAR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA NO CAMINHÃO MERCEDES BENZ 608 E (PLACA IBP8880) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA POR CHAMAMENTO PÚBLICO EDITAL N° 03/2024 E 04/2024. (PEDIDO 2981).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAVE SETA - Un 299,00 1,0000 299,00
LAMPADA H4 - Un 35,00 1,0000 35,00
LENTE - LANTERNS MB GF Un 10,00 1,0000 10,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 344,00

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ 608 E (PLACA IBP8880) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. EMPRESA CREDENCIADA ATRAVÉS DE CHAMAMENTO PÚBLICO EDITAL N° 03/2024. (PEDIDO N° 6501).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CILINDRO - Un 457,52 1,0000 457,52
CILINDRO EMBREAGEM - Un 427,58 1,0000 427,58
COTOVELO - PÇ 22,01 1,0000 22,01
FLUIDO - LIQUIDO DE FREIO 500 ML - Un 60,08 1,0000 60,08
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 967,19

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ 608 E (PLACA IBT8880) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. EMPRESA CREDENCIADA ATRAVÉS DE CHAMAMENTO PÚBLICO EDITAL N° 03/2024. (PEDIDO N° 5921).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANIVELA VIDRO - PÇ 19,07 1,0000 19,07
MAQUINA DE VIDRO - PÇ 242,50 1,0000 242,50
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 261,57

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IVECO TECTOR (PLACA JCA8A48) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. EMPRESA CREDENCIADA ATRAVÉS DE CHAMAMENTO PÚBLICO EDITAL N° 03/2024. (PEDIDO N° 6561).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PORCA - Un 29,30 1,0000 29,30
PRISIONEIRO - PÇ 46,45 1,0000 46,45
TAMPA DO TANQUE - Un 424,28 1,0000 424,28
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 500,03

Fornecedor: MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.514.318/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MECANICA REALIZADO NA ESCAVADEIRA KOMATSU PC130 PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVES DE EMPRESA CREDENCIADA CONFORME EDITAL 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mão de obra especializada para serviços de Mecânica em Máquinas Pesadas - H 1.740,00 1,0000 1.740,00
Total MECANICA ROSSONI LTDA 1.740,00

Fornecedor: MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.514.318/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MECANICA REALIZADO NO CAMINHAO FORD CARGO 2422 E (PLACA IOC-7D23) PERTECENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA CONFORME EDITAL 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 540,00 1,0000 540,00
Total MECANICA ROSSONI LTDA 540,00

Fornecedor: MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.514.318/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: MÃO DE OBRA E INCLUSÃO DE BOMBA ALIMENTADORA NO TRATOR 7630 NEW HOLLAND, PERTECENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA CONFORME EDITAL 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mão de obra especializada para serviços de Mecânica em Máquinas Pesadas - H 1.170,00 1,0000 1.170,00
Total MECANICA ROSSONI LTDA 1.170,00

Fornecedor: MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.514.318/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MECANICA REALIZADO NO TRATOR NEW HOLLAND TL 75 PERTECENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA CONFORME EDITAL 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mão de obra especializada para serviços de Mecânica em Máquinas Pesadas - H 11.954,00 1,0000 11.954,00
Total MECANICA ROSSONI LTDA 11.954,00

Fornecedor: MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.514.318/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MECANICA REALIZADO NA RETROESCAVADEIRA PLACA (JCB4012) PERTECENTEN A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVES DE EMPRESA CREDENCIADA CONFORME EDITAL 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mão de obra de máquina pesada - SVÇ 4.161,00 1,0000 4.161,00
Total MECANICA ROSSONI LTDA 4.161,00

Fornecedor: MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.514.318/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MECANICA REALIZADO NA RETROESCAVADEIRA JCB4012 PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVES DE EMPRESA CREDENCIADA CONFORME EDITAL 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mão de obra especializada para serviços de Mecânica em Máquinas Pesadas - H 3.357,00 1,0000 3.357,00
Total MECANICA ROSSONI LTDA 3.357,00

Fornecedor: MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.514.318/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MECANICA REALIZADO NO TRATOR TL75 PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVES DE EMPRESA CREDENCIADA CONFORME EDITAL 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 530,20 1,0000 530,20
Total MECANICA ROSSONI LTDA 530,20

Fornecedor: MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.514.318/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MECANICA REALIZADO NA PATROLA MOTONIVELADORA GD555 (PLACA IXW2685) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVES DE EMPRESA CREDENCIADA CONFORME EDITAL 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mão de obra de máquina pesada - SVÇ 4.000,60 1,0000 4.000,60
Total MECANICA ROSSONI LTDA 4.000,60

Fornecedor: MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.514.318/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MECANICA REALIZADO NA RETROESCAVADEIRA JCB PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVES DE EMPRESA CREDENCIADA CONFORME EDITAL 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mão de obra de máquina pesada - SVÇ 2.213,00 1,0000 2.213,00
Total MECANICA ROSSONI LTDA 2.213,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO VEICULAR - SERVIÇO REALIZADO NO CAMINHÃO IVECO TECTOR 27-320 (PLACA JCA8A48) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA CONFORME EDITAL N° 04/2024. (ORÇAMENTO 1851).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - 1H30MIN Un 300,00 1,0000 300,00
BICO DE CORTE - Un 140,00 1,0000 140,00
SOLDA - Un 150,00 1,0000 150,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 590,00

Fornecedor: JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.529.781/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO EIXO DA GRADE ARADOURA DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA QUE SIGA EM PLENO FUNCIONAMENTO COM AS DEMANDAS SOLICITADAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 270,00 1,0000 270,00
Total JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA 270,00

Fornecedor: ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.982.781/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇO DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA CONFORME EDITAL N° 10/2024. (PEDIDOS N° 466, 469, 471, 472, 477 E 485).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE BORRACHARIA - SVÇ 1.100,00 1,0000 1.100,00
Total ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP 1.100,00

Fornecedor: ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.982.781/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇO DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA CONFORME EDITAL N° 10/2024. (PEDIDOS N° 489, 496 E 498).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE BORRACHARIA - SVÇ 760,00 1,0000 760,00
Total ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP 760,00

Fornecedor: LEANDRO SILVA DA SILVA - ALPHA ARTES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.477.396/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE 11 PLACAS EM PVC ADESIVADA (MEDIDA 50 X 23) PARA SINALIZAÇÃO DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, FACILITANDO O ACESSO DOS CONTRIBUINTES AO DESTINO QUE DESEJA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLACA PVC - MEDIDA 50X23 Un 605,00 11,0000 605,00
Total LEANDRO SILVA DA SILVA - ALPHA ARTES 605,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO VEICULAR - MATERIAL E SERVIÇO REALIZADO NO VEICULO PALIO WEEKEND (PLACA ITH9B96) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. EMPRESA CREDENCIADA ATRAVÉS DE CHAMAMENTO PÚBLICO EDITAL N° 03/2024 E N° 04/2024. (PEDIDO N° 2661).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 330,00 1,0000 330,00
CUBO DE RODA - Un 423,85 1,0000 423,85
MAÇANETA CROMADA - PORTINHOLA Un 34,97 1,0000 34,97
PARAFUSO - RODA Un 40,00 4,0000 40,00
PRESILHAS - CABO PÇ 41,00 1,0000 41,00
ROLAMENTO - CUBO DIANT Un 394,59 1,0000 394,59
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 1.264,41

Fornecedor: INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.464.520/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA - MECÂNICA NO CAMINHÃO MERCEDES BENZ 608 E (PLACA IBP8880) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA PELO EDITAL N° 04/2024. (ORÇAMENTO 966).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - 2H30MIN Un 591,67 1,0000 591,67
Total INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA 591,67

Fornecedor: INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.464.520/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA - MECANICA NO CAMINHÃO MERCEDES BENZ 608 E (PLACA IBP8880) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA PELO EDITAL N° 04/2024. ORÇAMENTO 922.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 160,00 1,0000 160,00
Total INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA 160,00

Fornecedor: INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.464.520/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO IVECO TECTOR (PLACA JCA8A48) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. EMPRESA CREDENCIADA ATRAVÉS DE CHAMAMENTO PÚBLICO EDITAL N° 04/2024. (PEDIDO N° 6561).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - 1H Un 236,67 1,0000 236,67
Total INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA 236,67

Fornecedor: SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 49.885.708/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE PORTÃO E CAIXA DO CONTROLE NO VIVEIRO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 08/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - Un 255,00 1,0000 255,00
Total SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA 255,00

Fornecedor: LAVAGEM DA GINA- RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE LAVAGEM NA CHEVROLET S10 (JAS9E21) DIA 11/04, NA CHEVROLET SPIN (PLACA IYM3467) DIA 22/04, NA CHEVROLET MONTANA (IOM4B23) DIA 15/04 E NA FIAT PALIO ADVENTURE (PLACA ITH9B96) DIA 21/03, VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA PELO EDITAL N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 356,00 4,0000 356,00
Total LAVAGEM DA GINA- RODRIGO LISBOA RODRIGUES 356,00

Fornecedor: ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 42.188.256/0001-14

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PACOTES CONTENDO NO MÍNIMO 04 (QUATRO) ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO, CELULOSE VIRGEM, 30M, 10CM, GOFRADO E PICOTADO, DUPLA, BRANCA. PAPEL HIGIÊNICO DE PRIMEIRA LINHA, FOLHA DUPLA, DE ALTA QUALIDADE MACIO, ABSORVENTE, BRANCO, ALTA ALVURA, PICOTADO E TEXTURADO (GOFRADO), COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM, BIODEGRADÁVEL, PAPEL NÃO RECICLADO, EM ROLOS DE 10 CM. X 30 M. - Un 486,40 128,0000 486,40
Total ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 486,40

Fornecedor: CLEITON NOREMBERG MORALES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 57.451.373/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: MANUNTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS - SERVIÇO NO TRATOR FORD 7630 PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA POR CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.900,00 1,0000 1.900,00
Total CLEITON NOREMBERG MORALES LTDA 1.900,00

Fornecedor: CLEITON NOREMBERG MORALES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 57.451.373/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS - REPAROS NO TRATOR FORD 7630 ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA POR CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024. (ORDEM DE SERVIÇO N° 07).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mão de obra especializada para serviços de Mecânica em Máquinas Pesadas - H 2.400,00 1,0000 2.400,00
Total CLEITON NOREMBERG MORALES LTDA 2.400,00

Fornecedor: CLEITON NOREMBERG MORALES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 57.451.373/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS/MÁQUINAS - FORD CARGO 2628 E (PLACA IOC-7D23) - ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA POR CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024. (ORDEM DE SERVIÇO N° 08).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.900,00 1,0000 1.900,00
Total CLEITON NOREMBERG MORALES LTDA 1.900,00

Fornecedor: AGRO COMERCIAL AGROMANIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.517.082/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA MUDAS 17X23X0,15 (3.000 UNIDADES) PARA UTILIZAÇÃO NO VIVEIRO PÚBLICO MUNICIPAL, SEGUINDO O PADRÃO NA ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SACOS PARA MUDAS - 17 X 23 X 0,15 (MIL UNIDADE) Un 547,50 3,0000 547,50
Total AGRO COMERCIAL AGROMANIA LTDA 547,50

Total DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 45.419,24

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS - PAGAMENTO DO SERVIÇO DE IMPRESSÕES E CÓPIAS FEITAS NO MES DE ABRIL DE 2025 PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 678,78 1,0000 678,78
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 678,78

Fornecedor: PARAISO DOS PET CLINICA VETERINÁRIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.325.673/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO AO PLANO DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 05/2024. TOTAL: 30 (CAN F: 11 / CAN M: 3 / FEL F: 6 / FEL M: 10).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS - CANINO FÊMEA - Un 5.423,00 11,0000 5.423,00
CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS - CANINO MACHO - Un 1.050,00 3,0000 1.050,00
CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS - FELINO FÊMEA - Un 1.758,00 6,0000 1.758,00
CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS - FELINO MACHO - Un 1.900,00 10,0000 1.900,00
Total PARAISO DOS PET CLINICA VETERINÁRIA LTDA 10.131,00

Fornecedor: PARAISO DOS PET CLINICA VETERINÁRIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.325.673/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE VALOR RESTANTE DO EMPENHO 5600/2024 NOTA FISCAL 4261/2025, ONDE FALTOU SALDO DO RELATÓRIO DE CASTRAÇÃO DA EMPRESA PARAÍSO DOS PETS, PERÍODO DE 03/03/2025 A 31/03/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
castração e microchipagem - SVÇ 200,00 1,0000 200,00
Total PARAISO DOS PET CLINICA VETERINÁRIA LTDA 200,00

Fornecedor: TOCA DAS PATAS COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.832.510/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO AO PLANO DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 05/2024. TOTAL: 21 (CAN F: 10 / CAN M: 1 / FEL F: 9 / FEL M: 1).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS - CANINO FÊMEA - Un 4.930,00 10,0000 4.930,00
CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS - CANINO MACHO - Un 350,00 1,0000 350,00
CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS - FELINO FÊMEA - Un 2.637,00 9,0000 2.637,00
CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS - FELINO MACHO - Un 190,00 1,0000 190,00
Total TOCA DAS PATAS COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA. 8.107,00

Fornecedor: PET STOP CLÍNICA E COMERCIO VETERINARIO LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.451.994/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO AO PLANO DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 05/2024. TOTAL: 118 (CAN F: 48 / CAN M: 9 / FEL F: 40 / FEL M: 21).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS - CANINO FÊMEA - Un 23.664,00 48,0000 23.664,00
CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS - CANINO MACHO - Un 3.150,00 9,0000 3.150,00
CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS - FELINO FÊMEA - Un 11.720,00 40,0000 11.720,00
CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS - FELINO MACHO - Un 3.990,00 21,0000 3.990,00
Total PET STOP CLÍNICA E COMERCIO VETERINARIO LTDA. 42.524,00

Fornecedor: AGRO+AGRO VETERINARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 54.348.712/0001-25

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PACOTE DE GAZE PARA UTILIZAÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO/MEDICAÇÃO DE CAVALOS QUE ESTÃO ABRIGADOS DAS DENÚNCIAS DE MAUS TRATOS, DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
gaze em pacote - 500u Un 39,90 1,0000 39,90
Total AGRO+AGRO VETERINARIA LTDA 39,90

Fornecedor: RICARDO RODRIGUES MORAIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 988.068.150-91

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE FRETE REALIZADO PARA TRANSPORTE DE CAVALO, REFERENTE A DENÚNCIA DE MAUS TRATOS RECEBIDA PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRETE - SVÇ 200,00 1,0000 200,00
Total RICARDO RODRIGUES MORAIS 200,00

Fornecedor: KAUE SIQUEIRA CASAGRANDE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 59.460.645/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE FRETE REALIZADO PARA TRANSPORTE DE CAVALO, REFERENTE A DENÚNCIA DE MAUS TRATOS RECEBIDA PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRETE - SVÇ 250,00 1,0000 250,00
Total KAUE SIQUEIRA CASAGRANDE 250,00

Fornecedor: KAUE SIQUEIRA CASAGRANDE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 59.460.645/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: DOIS SERVIÇOS DE FRETE REALIZADOS PARA TRANSPORTES DE CAVALOS, REFERENTE AS DENÚNCIAS DE MAUS TRATOS RECEBIDA PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRETE - SVÇ 500,00 2,0000 500,00
Total KAUE SIQUEIRA CASAGRANDE 500,00

Total DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 62.630,68

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SIDNEI TERRA TELES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.409.626/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE UMA FONTE PARA BALANÇA DO POSTO DA BORGES CONFORME DECRETO 21/25

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FONTE 12 V - 2A Un 58,00 1,0000 58,00
Total SIDNEI TERRA TELES 58,00

Fornecedor: CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.277.507/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DECRETO Nº 21/25.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONEXAO 4X8MP - Un 120,00 2,0000 120,00
MANGUEIRA ALTA PRESSAO 1/4 - Un 150,00 5,0000 150,00
CONEXAO 4X6 FJX - Un 95,00 2,0000 95,00
Total CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. 365,00

Fornecedor: VIDRO ASTRAL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.296.014/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR 4MM PARA DIVISÓRIA ESF IMPERIAL/FRANCIOSI CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 11/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO INCOLOR 4MM - Un 255,00 1,0000 255,00
Total VIDRO ASTRAL LTDA. 255,00

Fornecedor: VIDRO ASTRAL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.296.014/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE VIDRO PONTILHADO 4MM PARA REPOSIÇÃO NO UPA. CHAMAMENTO PÚBLICO 11/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO PONTILHADO - 480 X 490 525X1060 PÇ 298,00 1,0000 298,00
Total VIDRO ASTRAL LTDA. 298,00

Fornecedor: VIDRO ASTRAL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.296.014/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE QUADROS COM MOLDURAS PARA COLOCAR CERTIDÕES DE REGULARIDADE NAS FARMÁCIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 11/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
QUADRO - PÇ 748,50 15,0000 748,50
Total VIDRO ASTRAL LTDA. 748,50

Fornecedor: PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 85.247.385/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL CLINICO PARA USO EM PACIENTES ATENDIDOS NA UPA, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 2334 CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SORO GLICOSADO 5% FRASCO OU BOLSA SISTEMA FECHADO 250 ML (COMUM) - Un 209,00 50,0000 209,00
Total PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 209,00

Fornecedor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.652.030/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BASICA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2324/2025 PE 35/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AZITROMICINA 500 MG CP (ESPECIAL) - Un 2.924,00 4.000,0000 2.924,00
LEVOMEPROMAZINA, MALEATO 100 MG CP (ESPECIAL) - Un 2.062,80 3.600,0000 2.062,80
METOPROLOL, SUCCINATO 25MG CP (COMUM) - Un 19.504,80 90.720,0000 19.504,80
Total CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA 24.491,60

Fornecedor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.652.030/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATENÇÃO BASICA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2299/2025 PE 30/2024 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ÁCIDO ACETILSALICILICO 100MG CP. (COMUM) - Un 2.520,00 90.000,0000 2.520,00
AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25MG CP (ESPECIAL) - Un 1.863,00 54.000,0000 1.863,00
BROMAZEPAM 3MG CP (ESPECIAL) - Un 1.778,40 23.400,0000 1.778,40
CARBONATO DE LITIO 300 MG CP. (ESPECIAL) - Un 6.585,80 34.000,0000 6.585,80
DEXAMETASONA 1MG/G CREME C/ 10G (COMUM) - Un 2.227,50 1.500,0000 2.227,50
DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML SOL. ORAL FR. 120ML (COMUM) - Un 2.480,80 1.400,0000 2.480,80
METOPROLOL, SUCCINATO 100MG CP. (COMUM) - Un 14.230,08 25.920,0000 14.230,08
PARACETAMOL 750MG (COMUM) - Un 19.136,00 184.000,0000 19.136,00
SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G TUBO 50G (ESPECIAL) - Un 3.511,20 600,0000 3.511,20
Total CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA 54.332,78

Fornecedor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.652.030/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL CLINICO PARA USO EM PACIENTES ATENDIDOS NA UPA, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 2299 CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BETAMETASONA, DIPROPIONATO 5MG + BETAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 2MG/ML AMPOLA 1ML (COMUM) - Un 6.652,00 2.000,0000 6.652,00
PARACETAMOL 750MG (COMUM) - Un 416,00 4.000,0000 416,00
Total CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA 7.068,00

Fornecedor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.652.030/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS CLINICOS QUE RESTARAM DESERTOS EM DOIS PROCESSOS LICITATORIOS E ESTAO NOVAMENTE EM PROCESSO LICITATORIO. USO ATENÇAO BASICA E UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LUVA CIRURGICA ESTERILIZADA A RAIO GAMA Nº 6,5 (PAR) LEVEMENTE TALCADA, HIPOALERGENICA, BAINHA REFORÇADA, EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRURGICO EM WALLET, POSSUIR INDICAÇAO DE MAO DIREITA E ESQUERDA E PROPORCIONAR ABERTURA ASSEPTICA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); SELO DE CONFORMIDADE INMETRO, APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA. - PAR 660,00 600,0000 660,00
FITA ADESIVA CIRURGICA MICROPOROSA HIPOALERGENICA 50 MM X 10 M (MICROPORE) ROLO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 2.952,00 800,0000 2.952,00
CAIXA DE LUVAS DE PROCEDIMENTO LATEX NAO ESTEREIS TAMANHO M (CAIXA COM 100), SUPERFICIE LISA, AMBIDESTRA, CONTENDO PO BIOABSORVIVEL, PRODUTO DE LATEX DE BORRACHA 100% NATURAL. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); SELO DE CONFORMIDADE INMETRO, APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA. - Cx 816,00 40,0000 816,00
Total CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA 4.428,00

Fornecedor: DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.520.829/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ATENÇÃO BASICA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2329/2025 PE 35/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PROPRANOLOL 40 MG CP (COMUM) - Un 594,00 22.000,0000 594,00
SALBUTAMOL, SULFATO 100MCG AEROSSOL 200 DOSES (COMUM) - Un 19.425,00 1.500,0000 19.425,00
Total DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA 20.019,00

Fornecedor: DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.520.829/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATENÇÃO BASICA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2307/2025 PE 30/2024 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CEFALEXINA 250 MG /5 ML SUSP. ORAL FR. 60ML (ESPECIAL) - Un 4.550,00 650,0000 4.550,00
METRONIDAZOL CREME VAGINAL 100MG/G 50G COM 10 APLICADORES (ESPECIAL) - Un 261,00 50,0000 261,00
MIKANIA GLOMERATA SPRENGEL (GUACO) XAROPE FRASCO 100 ML (COMUM) - Un 1.248,00 600,0000 1.248,00
PARACETAMOL 200MG/ML GTS FRS C/ 15 ML (COMUM) - Un 660,00 600,0000 660,00
Total DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA 6.719,00

Fornecedor: DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.520.829/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATENÇÃO BASICA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2307/2025 PE 30/2024 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
NEOMICINA +BACITRACINA 5MG+250UI/G POM.DERM 10 GR (COMUM) - Un 3.510,00 1.800,0000 3.510,00
Total DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA 3.510,00

Fornecedor: ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.802.002/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATENÇÃO BÁSICA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2323/2025 PE 35/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FLUCONAZOL 150MG CP (COMUM) - Un 672,00 1.600,0000 672,00
Total ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 672,00

Fornecedor: ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.802.002/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2323/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SORO FISIOLÓGICO 0,9% TAMPA ROSCA 100ML (COMUM) - Un 1.704,17 1.056,0000 1.704,17
Total ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1.704,17

Fornecedor: ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.802.002/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL CLINICO PARA USO EM PACIENTES ATENDIDOS NA UPA, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 2498 CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OXIMETRO DE BANCADA - Un 2.095,82 2,0000 2.095,82
Total ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2.095,82

Fornecedor: ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.802.002/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS CLINICOS QUE RESTARAM DESERTOS EM DOIS PROCESSOS LICITATORIOS E ESTAO NOVAMENTE EM PROCESSO LICITATORIO. USO ATENÇAO BASICA E UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INFUSOR MULTI 2 VIAS C/CLAMP - Un 213,00 300,0000 213,00
INFUSOR MULTI 2 VIAS C/CLAMP - Un 497,00 700,0000 497,00
PUNCH DERMATOLÓGICO ESTÉRIL DESCARTÁVEL 2.0MM - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL COM CABO PLÁSTICO - Un 78,55 5,0000 78,55
PUNCH DERMATOLÓGICO ESTÉRIL DESCARTÁVEL 3.0MM - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL COM CABO PLÁSTICO - Un 83,30 5,0000 83,30
PUNCH DERMATOLÓGICO ESTÉRIL DESCARTÁVEL 4.0MM - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL COM CABO PLÁSTICO - Un 83,55 5,0000 83,55
SONDA FOLLEY 2 VIAS Nº 22, ESTERIL, SEGMENTO DE TUBO DE 2 VIAS (CENTRAL E DE INFLAR), 100% LÁTEX, APRESENTAR EXTREMO DISTAL FECHADO EM FORMA CILINDRICA E COM PERFURAÇÕES OPOSTAS, APRESENTAR EM SEU EXTREMO DISTAL BALÃO QUE PERMANECE ADERIDO AO TUBO QUANDO NÃO INFLADO, BALÃO E CONECTADO A UMA VIA DE INFLAR, FECHADA EM SEU EXTREMO DISTAL E UNIDA EM SEU EXTREMO PROXIMAL A UM CONECTOR COM UMA VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO QUE PERMITA O INFLAMENTO. EMBALAGEM ATOXICA, ESTERILIZADA POR RAIO GAMA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 46,00 20,0000 46,00
SONDA FOLLEY 2 VIAS Nº 22, ESTERIL, SEGMENTO DE TUBO DE 2 VIAS (CENTRAL E DE INFLAR), 100% LÁTEX, APRESENTAR EXTREMO DISTAL FECHADO EM FORMA CILINDRICA E COM PERFURAÇÕES OPOSTAS, APRESENTAR EM SEU EXTREMO DISTAL BALÃO QUE PERMANECE ADERIDO AO TUBO QUANDO NÃO INFLADO, BALÃO E CONECTADO A UMA VIA DE INFLAR, FECHADA EM SEU EXTREMO DISTAL E UNIDA EM SEU EXTREMO PROXIMAL A UM CONECTOR COM UMA VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO QUE PERMITA O INFLAMENTO. EMBALAGEM ATOXICA, ESTERILIZADA POR RAIO GAMA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 46,00 20,0000 46,00
Total ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1.047,40

Fornecedor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.816.696/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL CLINICO PARA USO EM PACIENTES ATENDIDOS NA UPA, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 2333 CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OMEPRAZOL 40MG INJETÁVEL FRASCO AMPOLA (COMUM) - Un 6.582,66 840,0000 6.582,66
Total PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 6.582,66

Fornecedor: MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.752.236/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATENÇÃO BASICA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2315/2025 PE 30/2024 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARBAMAZEPINA 200 MG CP (ESPECIAL) - Un 5.702,40 36.000,0000 5.702,40
CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100MG CP (ESPECIAL) - Un 3.236,48 10.400,0000 3.236,48
LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG CP (COMUM) - Un 10.192,90 322.560,0000 10.192,90
METFORMINA, CLORIDRATO 850MG CP (COMUM) - Un 30.862,08 273.600,0000 30.862,08
Total MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES 49.993,86

Fornecedor: MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.752.236/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: REEMPENHAR EMPENHO 16541/2024 MATERIAL CLINICO PARA USO NA UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALGODAO HIDROFILO - NÃO ESTERIL; 100% PURO ALGODÃO ; EM FORMATO DE ROLO; COR BRANCA; PESO: 500G; DERMATOLOGICAMENTE TESTADO. PRODUTO COM VALIDADE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO OU MATERIAIS.POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 125,70 10,0000 125,70
Total MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES 125,70

Fornecedor: MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.752.236/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO NO SETOR DE SAUDE BUCAL SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 1881/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BABADOR DESCARTAVEL RESISTENTE, IMPERMEÁVEL, COM PELÍCULA PLÁSTICA. MISTO DIMENSÕES: 32CMX47CM. PCT COM 100 UNIDADES (ODONTO) - PC 235,72 120,0000 235,72
Total MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES 235,72

Fornecedor: MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.752.236/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL CLINICO PARA USO EM PACIENTES ATENDIDOS NA UPA, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 2332, 2315 CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DIMENIDRATO 30 MG + PIRIDOXINA 50MG + GLICOSE 1000MG + FRUTOSE 1000 MG/ML AMPOLA 10ML (COMUM) - Un 3.380,00 400,0000 3.380,00
SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRASCO SISTEMA FECHADO 250ML (COMUM) - Un 6.999,30 1.800,0000 6.999,30
ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 20MG/ML AMPOLA 1ML (COMUM) - Un 653,76 600,0000 653,76
Total MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES 11.033,06

Fornecedor: LICIMED DIST. MED. E PROD MED. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.071.245/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATENÇÃO BASICA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2314/2025 PE 30/2024 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BUDESONIDA SPRAY AEROSSOL NASAL 50MCG/DOSE 120 DOSES (COMUM) - Un 30.580,20 1.890,0000 30.580,20
LEVODOPA + BENSERAZIDA 200+50 MG CP (COMUM) - Un 7.761,60 5.880,0000 7.761,60
Total LICIMED DIST. MED. E PROD MED. HOSP. LTDA 38.341,80

Fornecedor: ROSSI PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.072.182/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENÇÃO BASICA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2508/2025 PE 21/2024 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAMPO CIRÚRGICO DE TECIDO TECIDO HOSPITALAR CIRÚRGICO 100% ALGODÃO. TECIDO BRIM 100% ALGODÃO; - GRAMATURA 260 PESADO; - TAMANHO MINIMO 50 X 50 CM;NÃO ESTÉRIL; - COR VERDE/AZUL - Un 82,00 2,0000 82,00
DETERGENTE ENZIMATICO, 5 LITROS, DETERGENTE A BASE DE ENZIMAS –PROTEASE-AMILASE-LIPASE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE);. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 560,40 20,0000 560,40
Total ROSSI PROD. HOSP. LTDA 642,40

Fornecedor: CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.516.671/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATENÇÃO BASICA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2326/2025 PE 35/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AMIODARONA, CLORIDRATO 200 MG CP (COMUM) - Un 4.875,00 15.000,0000 4.875,00
CITALOPRAM 20MG CP (ESPECIAL) - Un 5.860,51 60.480,0000 5.860,51
GLIBENCLAMIDA 5MG CP. (COMUM) - Un 765,00 22.500,0000 765,00
Total CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP. LTDA 11.500,51

Fornecedor: CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.516.671/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATENÇÃO BASICA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2301/2025 PE 30/2024 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GLICLAZIDA 30MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA (COMUM) - Un 10.824,19 69.120,0000 10.824,19
Total CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP. LTDA 10.824,19

Fornecedor: CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.516.671/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL CLINICO PARA USO EM PACIENTES ATENDIDOS NA UPA, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 2301 CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRASCO SISTEMA FECHADO 1000ML (COMUM) - Un 785,92 128,0000 785,92
SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRASCO SISTEMA FECHADO 500ML (COMUM) - Un 5.040,00 1.200,0000 5.040,00
SOLUÇÃO DE RINGER COM LACTATO FRASCO OU BOLSA SISTEMA FECHADO 500ML (COMUM) - Un 124,00 20,0000 124,00
Total CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP. LTDA 5.949,92

Fornecedor: INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.889.035/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATENÇÃO BASICA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2312/2025 PE 30/2024 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LEVOTIROXINA 100 MCG CP. (COMUM) - Un 2.722,50 27.500,0000 2.722,50
LEVOTIROXINA 25 MCG CP (COMUM) - Un 3.811,50 38.500,0000 3.811,50
LEVOTIROXINA 50 MCG CP. (COMUM) - Un 4.900,50 49.500,0000 4.900,50
LORATADINA 10 MG CP (COMUM) - Un 1.620,36 25.200,0000 1.620,36
SINVASTATINA 20 MG CP (COMUM) - Un 13.776,00 240.000,0000 13.776,00
Total INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA 26.830,86

Fornecedor: INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.889.035/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDOS DO PREGAO ELETRONICO 30/2024 DO CONDESUS PARA DISPENSAÇÃO A PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAUDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARBONATO DE LITIO 300 MG CP. (ESPECIAL) - Un 6.585,80 34.000,0000 6.585,80
Total INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA 6.585,80

Fornecedor: INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.889.035/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL CLINICO PARA USO EM PACIENTES ATENDIDOS NA UPA, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 2331 CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGUA DESTILADA, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, AMPOLA 5 ML (COMUM) - Un 595,84 2.800,0000 595,84
Total INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA 595,84

Fornecedor: INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.889.035/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS CLINICOS QUE RESTARAM DESERTOS EM DOIS PROCESSOS LICITATORIOS E ESTAO NOVAMENTE EM PROCESSO LICITATORIO. USO ATENÇAO BASICA E UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DEXAMETASONA 4 MG (COMUM) - Un 2.448,00 14.400,0000 2.448,00
Total INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA 2.448,00

Fornecedor: R S PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.294.126/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATENÇÃO BASICA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2318/2025 PE 30/2024 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AMBROXOL, CLORIDRATO 15MG/5ML XAROPE 120 ML PEDIATRICO (COMUM) - Un 2.323,20 960,0000 2.323,20
AMOXICILINA 500MG CP. (ESPECIAL) - Un 4.200,00 24.000,0000 4.200,00
CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500MG CP (ESPECIAL) - Un 1.989,60 12.000,0000 1.989,60
DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10ML (COMUM) - Un 2.090,00 1.900,0000 2.090,00
FLUOXETINA, CLORIDRATO 20 MG CP (ESPECIAL) - Un 6.370,00 98.000,0000 6.370,00
Total R S PROD. HOSPITALARES LTDA 16.972,80

Fornecedor: R S PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.294.126/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL CLINICO PARA USO EM PACIENTES ATENDIDOS NA UPA, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 2318 CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
HIDROCORTISONA 500 MG FRASCO-AMPOLA 5ML (COMUM) - Un 3.560,00 800,0000 3.560,00
Total R S PROD. HOSPITALARES LTDA 3.560,00

Fornecedor: R S PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.294.126/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS CLINICOS QUE RESTARAM DESERTOS EM DOIS PROCESSOS LICITATORIOS E ESTAO NOVAMENTE EM PROCESSO LICITATORIO. USO ATENÇAO BASICA E UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATADURAS DE CREPE 15 CM DE LARGURA X 1,80 M (REPOUSO), COM DENSIDADE DE 13 FIOS/CM², COM PESO DE 32,7G POR UNIDADE, CONFECCIONADA EM TECIDO COM NO MÍNIMO 80% DE ALGODÃO, FIOS DE ALTA TORÇÃO, POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, ENROLADAS SOBRE SI MESMAS, APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTA DE RASGOS, IMPUREZAS, FIAPOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, PACOTE COM 12 UNIDADES. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 14.056. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 1.090,00 1.000,0000 1.090,00
ATADURAS DE CREPE 15 CM DE LARGURA X 1,80 M (REPOUSO), COM DENSIDADE DE 13 FIOS/CM², COM PESO DE 32,7G POR UNIDADE, CONFECCIONADA EM TECIDO COM NO MÍNIMO 80% DE ALGODÃO, FIOS DE ALTA TORÇÃO, POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, ENROLADAS SOBRE SI MESMAS, APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTA DE RASGOS, IMPUREZAS, FIAPOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, PACOTE COM 12 UNIDADES. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 14.056. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 545,00 500,0000 545,00
ATADURAS DE CREPE 20 CM DE LARGURA X 1,80 M (REPOUSO), COM DENSIDADE DE 13 FIOS/CM², COM PESO DE 42,8G POR UNIDADE, CONFECCIONADA EM TECIDO COM NO MÍNIMO 80% DE ALGODÃO, FIOS DE ALTA TORÇÃO, POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, ENROLADAS SOBRE SI MESMAS, APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTA DE RASGOS, IMPUREZAS, FIAPOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, PACOTE COM 12 UNIDADES. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 14.056.POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 1.460,00 1.000,0000 1.460,00
ATADURAS DE CREPE 20 CM DE LARGURA X 1,80 M (REPOUSO), COM DENSIDADE DE 13 FIOS/CM², COM PESO DE 42,8G POR UNIDADE, CONFECCIONADA EM TECIDO COM NO MÍNIMO 80% DE ALGODÃO, FIOS DE ALTA TORÇÃO, POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, ENROLADAS SOBRE SI MESMAS, APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTA DE RASGOS, IMPUREZAS, FIAPOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, PACOTE COM 12 UNIDADES. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 14.056.POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 730,00 500,0000 730,00
Total R S PROD. HOSPITALARES LTDA 3.825,00

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PERNEIRAS PARA PROTEGER AS PERNAS AO CORTAR GRAMA SETOR DE MANUTENÇAO SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DECRETO 21/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PERNEIRA DE PROTEÇÃO - Un 100,00 2,0000 100,00
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 100,00

Fornecedor: MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0002-06

Descrição do Objeto da Compra: 67 DENSITOMETRIA ÓSSEA COMPETENCIA MARÇO/25 TC 98/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DENSITOMETRIA OSSEA DUO-ENERGETICA DE COLUNA (VERTEBRAS LOMBARES) - Un 3.691,70 67,0000 3.691,70
Total MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 3.691,70

Fornecedor: MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0002-06

Descrição do Objeto da Compra: 95 MAMOGRAFIA DE RASTREAMENTO COMPETENCIA MARÇO/25 TC 03/2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO - Un 4.275,00 95,0000 4.275,00
Total MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 4.275,00

Fornecedor: FAMURS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.733.811/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE CURSO CNES E SIA/SUS DAS SERVIDORAS ALESSANDRA PEREIRA E ALINE SALVADOR REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL, EM PORTO ALEGRE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CURSO DE FORMAÇÃO - Un 1.692,00 4,0000 1.692,00
Total FAMURS 1.692,00

Fornecedor: FAMURS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.733.811/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO VIVIANE REINBOLD SIMÕES REFERENTE A FORMAÇÃO SOBRE IMPLANTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA REMUNE E CFT FAMURS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇAO - Un 423,00 1,0000 423,00
Total FAMURS 423,00

Fornecedor: ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.810.760/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA SALA DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES NO CENTRO DE ESPECIALIDADES CONFORME DECRETO Nº 21/25

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINTA ACRILICA FOSCA 3,6L BRANCA - LT 59,90 1,0000 59,90
CORANTE LIQUIDO AMARELO 50ML XADREZ - Un 7,29 1,0000 7,29
CORANTE LIQUIDO AZUL 50ML XADREZ - Un 7,29 1,0000 7,29
CORANTE LIQUIDO XADREZ PRETO - Un 7,29 1,0000 7,29
CORANTE LIQUIDO VERMELHO 50ML XADREZ - Un 7,29 1,0000 7,29
Total ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 89,06

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PISO PORCELANATO PARA RECEPÇÃO DO POSTO DA JÚLIO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PISO PORCELANATO - Un 111,84 5,6200 111,84
Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 111,84

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS DE LAVATÓRIO PARA UPA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TORNEIRA LAVATORIO - Un 422,50 5,0000 422,50
Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 422,50

Fornecedor: GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.102/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DO FRETE REFERENTE AO PEDIDO DE EMPENHO 3832, DEVIDO O VALOR BAIXO A EMPRESA NÃO ENTREGA SEM CUSTO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRETE - SVÇ 50,00 1,0000 50,00
Total GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA 50,00

Fornecedor: PILAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.035.528/0001-99

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PEDREIRO USAR REFORMA NO CONSULTÓRIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES CONFORME DECRETO 21/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TRELIÇA 6/42 AZUL - Un 41,90 1,0000 41,90
ARAME RECOZIDO - N016 RI 1KG 1,65mm Kg 21,94 1,0000 21,94
TELA P/LAJE - painel pop leve 3,4x20x20mm-2x3mt Un 52,00 1,0000 52,00
ELETRODUTO - CORRUGADO 32mm (C) 1`` Un 45,60 6,0000 45,60
JOELHO SOLD. 25MM X 1/2 AZUL - Un 6,34 1,0000 6,34
Total PILAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI - EPP 167,78

Fornecedor: PILAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.035.528/0001-99

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PEDREIRO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARRINHO DE MAO - Un 170,83 1,0000 170,83
PA ARGAMASSA C/CABO - Un 48,79 1,0000 48,79
ENXADA COM CABO - Un 51,37 1,0000 51,37
NIVEL ALUMINIO 32`` 80cm - Un 106,98 1,0000 106,98
PRUMO 800 GRAMAS METAL N.4 - Un 47,83 1,0000 47,83
COLHER DE PEDREIRO Nº 9 - Un 17,42 1,0000 17,42
LINHA CAIÇARA 0,80 X 100M - Un 8,70 1,0000 8,70
PICARETA COM CABO - PÇ 92,50 1,0000 92,50
LAPIS DE CARPINTEIRO - Un 3,60 2,0000 3,60
MISTURADOR PARA TINTA E ARGAMASSA 80X400mm sds - Un 54,90 1,0000 54,90
DESEMPENADEIRA PVC S/ESPUMA 17X30 - Un 8,56 1,0000 8,56
DESEMPENADEIRA DE AÇO LISA 12X25 - Un 16,35 1,0000 16,35
Total PILAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI - EPP 627,83

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS NO VEICULO JAE9J74 DA SECRETARIA DE SAUDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 17,50 1,0000 17,50
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 17,50

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS NOS VEICULOS JAH7E19 E IYX7848 DA SECRETARIA DE SAÚDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 35,00 1,0000 35,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 35,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE TROCA DE LAMPADA DO VEICULO JCI6I39 DA SECRETARIA DE SAUDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA H7 - 12V - PHILIPS Un 90,00 2,0000 90,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 90,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS NO VEICULO JAE9J74 DA SECRETARIA DE SAUDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA FAROL - H7 PHILIPS (LE) Un 55,00 1,0000 55,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 55,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS NOS VEICULOS JAH7E19 E IYX7848 DA SECRETARIA DE SAÚDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA FAROL - H4 PHILIPS (LE) Un 35,00 1,0000 35,00
LAMPADA 1 POLO - Un 5,00 1,0000 5,00
LAMPADA BASE VIDRO - PÇ 10,00 1,0000 10,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 50,00

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS NO VEICULO JAH7D92 DA SECRETARIA DE SAÚDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ANEL BUJAO DO CARTER - Un 5,61 1,0000 5,61
ELEMENTO FILTRANTE DO AR - PÇ 49,52 1,0000 49,52
ELEMENTO DO FILTRO DE AR CONDICIONADO - Un 24,00 1,0000 24,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL - PÇ 19,19 1,0000 19,19
FILTRO DE OLEO - Un 19,28 1,0000 19,28
JOGO DE PALHETA - Un 187,40 1,0000 187,40
ÓLEO DE MOTOR - Un 379,40 4,0000 379,40
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 684,40

Fornecedor: VIDRAÇARIA SOSTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.572.211/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR PARA PORTA POSTO DE SAÚDE KM4

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO INCOLOR - 64,5 X 76,5 Un 130,00 1,0000 130,00
Total VIDRAÇARIA SOSTER LTDA 130,00

Fornecedor: VIDRAÇARIA SOSTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.572.211/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE ESPELHO COM MOLDURA PARA BANHEIRO DOS FUNCIONÁRIOS NA SECRETARIA DE SAUDE E VIDRO INCOLOR 4mm PARA POSTO DA COHAB. CHAMAMENTO PUBLICO 11/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESPELHO COM MOLDURA - 78X43 Un 140,00 1,0000 140,00
VIDRO INCOLOR 4MM - 30x1,10 Un 130,00 1,0000 130,00
Total VIDRAÇARIA SOSTER LTDA 270,00

Fornecedor: VIDRAÇARIA SOSTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.572.211/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE ESPELHO PARA BANHEIRO DOS FUNCIONÁRIOS DA UPA. REFERENTE AO EDITAL 11/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESPELHO - Un 130,00 1,0000 130,00
Total VIDRAÇARIA SOSTER LTDA 130,00

Fornecedor: SG COMERCIO DE TINTAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.402.761/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO GALÃO DE MANTA LÍQUIDA PARA TAMPAR BURACOS NO TELHADO DAS UNIDADES E SECRETARIA. CONFORME DECRETO 21/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANTA LÍQUIDA - GALÃO LT 394,25 5,0000 394,25
Total SG COMERCIO DE TINTAS LTDA 394,25

Fornecedor: LUCIANE GHEDINI & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.337.536/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: 3876 EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MES DE MARÇO DE 2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 97/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 23.186,55 1,0000 23.186,55
Total LUCIANE GHEDINI & CIA LTDA 23.186,55

Fornecedor: LUCIANE GHEDINI & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.337.536/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: 181 EXAMES LABORATORIAIS UPA COMPETENCIA MARÇO/25 TC 97/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 518,39 1,0000 518,39
Total LUCIANE GHEDINI & CIA LTDA 518,39

Fornecedor: AMBULATORIO SRC LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.742.109/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: 188 EXAMES LABORATORIAIS COMPETENCIA MARÇO/25 TC 02/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ULTRA-SONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS (ATÉ 3 VASOS) - Un 3.437,40 17,0000 3.437,40
ULTRA-SONOGRAFIA OBSTÉTRICA - Un 935,00 11,0000 935,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE MAMA BILATERAL - Un 76,50 1,0000 76,50
ULTRA-SONOGRAFIA DE TIREÓIDE E ESTRUTURAS SUPERFICIAIS - Un 160,00 2,0000 160,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ARTICULAÇÕES. - Un 320,00 4,0000 320,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL - Un 241,00 2,0000 241,00
AUDIOMETRIA - Un 990,00 33,0000 990,00
EXAME ESPIROMETRIA - Un 4.800,00 48,0000 4.800,00
Total AMBULATORIO SRC LTDA 10.959,90

Fornecedor: BUSKUHL E BUSKUHL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.162.003/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE EXAMES DE LABORATORIO COMPETENCIA MARÇO/25 TC 73/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 30.722,41 1,0000 30.722,41
Total BUSKUHL E BUSKUHL LTDA 30.722,41

Fornecedor: LABORATORIO NUCLEO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.608.325/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE EXAMES DE LABORATORIO COMPETENCIA FEVEREIRO/25 TC 10/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 4.718,91 1,0000 4.718,91
Total LABORATORIO NUCLEO LTDA 4.718,91

Fornecedor: LABORATORIO NUCLEO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.608.325/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: 584 EXAMES DE LABORATORIO COMPETENCIA MARÇO/25 TC 10/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 8.316,61 1,0000 8.316,61
Total LABORATORIO NUCLEO LTDA 8.316,61

Fornecedor: MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0003-89

Descrição do Objeto da Compra: 114 ULTRASSONOGRAFIAS COMPETENCIA MARÇO/25 TC 03/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL - Un 2.771,50 23,0000 2.771,50
ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL - Un 456,00 6,0000 456,00
ULTRASSONOGRAFIA DE MAMA BILATERAL - Un 2.448,00 32,0000 2.448,00
ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE E ESTRUTURAS SUPERFICIAIS - Un 800,00 10,0000 800,00
ULTRASSONOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO - Un 1.680,00 21,0000 1.680,00
ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO - Un 918,00 12,0000 918,00
ULTRASSONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL - Un 80,00 1,0000 80,00
ULTRASSONOGRAFIA DE PROSTATA (VIA ABDOMINAL - Un 68,00 1,0000 68,00
ULTRASSONOGRAFIA PELVICA - Un 65,00 1,0000 65,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM SUPERIOR - Un 623,00 7,0000 623,00
Total MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 9.909,50

Fornecedor: PRONTOFISIO COMERCIO E FISIOTERAPIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.534.640/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: 230 SESSOES DE FISIOTERAPIA REALIZADAS EM MARÇO DE 2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 96/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 7.556,50 1,0000 7.556,50
Total PRONTOFISIO COMERCIO E FISIOTERAPIA LTDA 7.556,50

Fornecedor: GEL MAGISTRAL FARMACIA DE MANIPULAÇAO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.583.815/0001-39

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE ÁCIDOS PARA REALIZAR BIOPSIAS GINECOLÓGICAS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES. CONFORME DECRETO 21/25

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 50% 15ml - FR 32,00 1,0000 32,00
ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 90% 15ml - FR 49,00 1,0000 49,00
ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 30% 15ml - FR 24,00 1,0000 24,00
Total GEL MAGISTRAL FARMACIA DE MANIPULAÇAO 105,00

Fornecedor: OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 481.517.930-15

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE CONSULTAS DE OTORRINO URGENCIA UPA COMPETENCIA MARÇO/25 TC 04/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA MEDICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA - Un 1.110,00 3,0000 1.110,00
Total OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA 1.110,00

Fornecedor: OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 481.517.930-15

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE 48 CONSULTAS COMPETENCIA MARÇO/25 TC 04/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA MEDICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA - Un 4.088,64 48,0000 4.088,64
Total OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA 4.088,64

Fornecedor: TRANSPORTES ROBERTO RODRIGUES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.857.057/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA NOVA PRATA E PASSO FUNDO, CONTRATO 41/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - SVÇ 60.000,00 1,0000 60.000,00
Total TRANSPORTES ROBERTO RODRIGUES LTDA 60.000,00

Fornecedor: JANAINA SIMOES PIRES SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 639.184.470-49

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE CONSULTAS OFTALMO NA UPA COMPETENCIA MARÇO/25 TC 01/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTAS OFTALMOLOGICAS - Un 1.200,00 8,0000 1.200,00
Total JANAINA SIMOES PIRES SANTOS 1.200,00

Fornecedor: JANAINA SIMOES PIRES SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 639.184.470-49

Descrição do Objeto da Compra: 19 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS NO MES DE MARÇO DE 2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 01/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTAS OFTALMOLOGICAS - Un 1.618,42 19,0000 1.618,42
Total JANAINA SIMOES PIRES SANTOS 1.618,42

Fornecedor: GRIZON S M N PANIFICADORA LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.890.619/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE LANCHES PARA DIA 28/05/2025 QUANDO IRA OCORRER A CAMPANHA DE DOACAO DE SANGUE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SANDUÍCHE DE PÃO FRANCÊS COM PATÊ DE FRANGO TAMANHO APERITIVO - Un 375,00 125,0000 375,00
SANDUICHES DE PAO FRANCES COM QUEIJO E PRESUNTO TAMANHO APERITIVO - Un 375,00 125,0000 375,00
BOLO EM PEDAÇOS INDIVIDUAIS E UNIFORMES, SABOR: CHOCOLATE, COCO OU CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE (A SER DEFINIDO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO) - Un 566,00 200,0000 566,00
Total GRIZON S M N PANIFICADORA LTDA - ME 1.316,00

Fornecedor: LABORCITO- LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.393.137/0001-28

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE EXAMES LABORATORIAIS COMPETENCIA MARÇO/25 TC 18/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 14.680,31 1,0000 14.680,31
Total LABORCITO- LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA LTDA 14.680,31

Fornecedor: CAMPOS & BUSKUHL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.405.124/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE EXAMES DE LABORATORIO COMPETENCIA MARÇO/25 TC 72/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 49.310,75 1,0000 49.310,75
Total CAMPOS & BUSKUHL LTDA 49.310,75

Fornecedor: HOSPITEC - MUNSLAFF PEVERADA & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.358.081/0001-21

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇASPARA AUTOCLAVE DA UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 5.030,00 1,0000 5.030,00
MATERIAL - Un 600,00 1,0000 600,00
Total HOSPITEC - MUNSLAFF PEVERADA & CIA LTDA 5.630,00

Fornecedor: LUIS CARLOS ARMILIATO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.525.275/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: RETIRADA DE EXAME EM UMA CAIXA DE CONCRETO, (UTILIZADA PARA ESCOAMENTO DA AGUA PLUVIAL) LOCALIZADA NA UBS JARDIM DOS PAMPAS. A RETIRADA FOI NECESSÁRIA DEVIDO AO RISCO DE ACIDENTES. DECRETO 21/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 300,00 1,0000 300,00
Total LUIS CARLOS ARMILIATO 300,00

Fornecedor: RALPH AZEVEDO - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.939.135/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL RAIO X PANORAMICA E TOMOGRAFIA CONE-BEAN COMPETENCIA MARÇO/25 TC 53/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RAIO X PANORAMICO - Un 2.640,00 22,0000 2.640,00
Tomografia computadorizada cone bean localizada (1 a 3 dentes, desde que 1 ao lado do outro) - Un 480,00 2,0000 480,00
Total RALPH AZEVEDO - ME 3.120,00

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS NO VEICULO IVR5589 DA SECRETARIA DE SAÚDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 133,33 1,0000 133,33
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 133,33

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS NO VEICULO IZT5J35 DA SECRETARIA DE SAÚDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 200,00 1,0000 200,00
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 200,00

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS NO VEICULO IVR5589 DA SECRETARIA DE SAÚDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATENTE PARA PORTA DE VEICULO - PÇ 30,00 1,0000 30,00
MAÇANETA PORTA LATERAL - Un 80,00 1,0000 80,00
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 110,00

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS NO VEICULO IZT5J35 DA SECRETARIA DE SAÚDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADITIVO RADIADOR - Un 70,00 2,0000 70,00
ANEL DE VEDACAO - PÇ 3,00 1,0000 3,00
FILTRO AR CONDICIONADO - Un 32,00 1,0000 32,00
FILTRO DE AR - Un 65,00 1,0000 65,00
FILTRO DE ÓLEO - Un 32,00 1,0000 32,00
LAMPADA FAROL - H1 FAROL ALTO DIREITO Un 35,00 1,0000 35,00
ÓLEO MOTOR - Un 270,00 5,0000 270,00
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 507,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS PARA TELHADO DO DACA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARAFUSO AUTOBROCANTE 5,5 MM X 7,8 - Un 82,50 1,0000 82,50
PARAFUSO AUTOBROCANTE 4,2 MM X 14MM - Un 58,40 1,0000 58,40
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 140,90

Fornecedor: CIRURGICA LAJEADENSE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.112.395/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENÇÃO BASICA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2499/2025 PE 21/2024 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BISNAGAS DE GEL LUBRIFICANTE ÍNTIMO, SOLÚVEL EM ÁGUA, TRANSPARENTE E NÃO GORDUROSO (BISNAGA DE 60G). COM REGISTRO NA ANVISA OU NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - TUB 1.820,00 200,0000 1.820,00
Total CIRURGICA LAJEADENSE 1.820,00

Fornecedor: F E A RADIOLOGIA E IMAGINOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.844.276/0001-72

Descrição do Objeto da Compra: RAIO-X PANORAMICA E TOMOGRAFIA COMPETENCIA MARÇO/25 TC 50/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RAIO X PANORAMICO - Un 1.040,00 8,0000 1.040,00
TOMOGRAFIA - Un 500,00 2,0000 500,00
Total F E A RADIOLOGIA E IMAGINOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA 1.540,00

Fornecedor: MEDSON - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: 131 RESSONANCIAS COMPETENCIA MARÇO/25 TC 98/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Ressonância magnética de membro inferior (unilateral) - Un 4.837,50 18,0000 4.837,50
Ressonância magnética de membro superior (unilateral) - Un 3.762,50 14,0000 3.762,50
Ressonância magnética de coluna cervical/pescoço - Un 1.612,50 6,0000 1.612,50
RESSONANCIA COLUNA DORSAL - Un 537,50 2,0000 537,50
Ressonância magnética lombo-sacro - Un 8.062,50 30,0000 8.062,50
Ressonância magnética de abdômen superior - Un 5.375,00 20,0000 5.375,00
Ressonância magnética de bacia/pelve/abdômen inferior/quadril - Un 5.106,25 19,0000 5.106,25
Ressonância magnética de crânio - Un 5.375,00 20,0000 5.375,00
Ressonância magnética de tórax - Un 537,50 2,0000 537,50
Total MEDSON - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 35.206,25

Fornecedor: MARIELI DUTRA BREHN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 028.512.400-56

Descrição do Objeto da Compra: 70 SESSOES DE FISIOTERAPIA REALIZADAS NO MES DE MARÇO 2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 88/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 1.886,50 1,0000 1.886,50
Total MARIELI DUTRA BREHN 1.886,50

Fornecedor: LEANDRO SANTOS SOUZA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 000.894.720-12

Descrição do Objeto da Compra: 170 SESSOES DE FISIOTERAPIA REALIZADAS NO MES DE MARÇO DE 2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 75/24.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 5.061,50 1,0000 5.061,50
Total LEANDRO SANTOS SOUZA 5.061,50

Fornecedor: NICOLE DA FONSECA PEREIRA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.990.562/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE 223 SESSOES DE FISIOTERAPIA COMPETENCIA MARÇO/25 TC 77/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 7.931,15 1,0000 7.931,15
Total NICOLE DA FONSECA PEREIRA - ME 7.931,15

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: REPASSE DO PISO DA ENFERMAGEM, PORTARIA 6807 DE 27/03/2025, COMPETENCIA MARÇO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 225.681,82 1,0000 225.681,82
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 225.681,82

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: REPASSE PROGRAMA ASSISTIR, ABRIL, 2025, CONTRATO 133/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MÊS 679.963,58 1,0000 679.963,58
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 679.963,58

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL, FAEC, INCENTIVOS FEDERAIS, ABRIL 2025. MAMOGRAFIA, TOMOGRAFIA E HEMODIALISE COMPETENCIA MARÇO 2025 CONTRATO 133/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MÊS 1.310.000,00 1,0000 1.310.000,00
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 1.310.000,00

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE CIRURGIAS ELETIVAS, VASECTOMIAS, LAQUEADURAS, URGENCIA, ESPECIALIDADES, ETC, CONTRATO 133/22, ABRIL 2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MÊS 1.200.000,00 1,0000 1.200.000,00
SERVIÇOS MÉDICOS - MÊS 600.000,00 1,0000 600.000,00
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 1.800.000,00

Fornecedor: CLINICA DE NEUROLOGIA VISENTIN EIRELI - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.727.745/0001-27

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE 28 HORAS DE ATENDIMENTO DO MÉDICO NEUROLOGISTA QUE ATENDE NO CAS, COMPETENCIA MARÇO 2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTAS NEUROLOGIA - Un 7.840,00 28,0000 7.840,00
Total CLINICA DE NEUROLOGIA VISENTIN EIRELI - ME 7.840,00

Fornecedor: PRODUVALE PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.505.263/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS CLINICOS QUE RESTARAM DESERTOS EM DOIS PROCESSOS LICITATORIOS E ESTAO NOVAMENTE EM PROCESSO LICITATORIO. USO ATENÇAO BASICA E UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL ESTERIL EM POLIESTIRENO CRISTAL, COM VALVAS ANATOMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, COM DISPOSITIVO DE ABERTURA PARAFUSO BORBOLETA, EMBALAGEM INDIVIDUAL. TAMANHO MEDIO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 1.458,00 1.080,0000 1.458,00
ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL ESTERIL EM POLIESTIRENO CRISTAL, COM VALVAS ANATOMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, COM DISPOSITIVO DE ABERTURA PARAFUSO BORBOLETA. EMBALAGEM INDIVIDUAL. TAMANHO PEQUENO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 1.407,00 1.050,0000 1.407,00
Total PRODUVALE PROD. HOSPITALARES LTDA 2.865,00

Fornecedor: ILG COMERCIAL LTDA-ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.657.155/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATENÇÃO BASICA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2311/2025 PE 30/2024 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500MG/ 125MG/ CP (ESPECIAL) - Un 58.297,32 61.560,0000 58.297,32
PAROXETINA 20MG CP. (ESPECIAL) - Un 3.562,27 20.160,0000 3.562,27
DOXAZOSINA MESILATO, 2MG CP (COMUM) - Un 2.346,12 35.280,0000 2.346,12
ESPIRONOLACTONA 25 MG CP (COMUM) - Un 9.214,13 55.440,0000 9.214,13
FINASTERIDA 5MG CP (COMUM) - Un 3.016,44 15.120,0000 3.016,44
METILDOPA 250MG CP (COMUM) - Un 4.815,00 15.000,0000 4.815,00
Total ILG COMERCIAL LTDA-ME 81.251,28

Fornecedor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA S/C LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.071.210/0001-21

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE LAUDOS DE ECG COMPETENCIA MARÇO/25 TC 87/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE TELE-ELETROCARDIOGRAFIA (TELE- ECG) DIGITAL - SVÇ 647,90 1,0000 647,90
Total CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA S/C LTDA 647,90

Fornecedor: DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS E MAO DE OBRA NO VEICULO IXH7899

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 333,33 1,0000 333,33
Total DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO 333,33

Fornecedor: DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS E MAO DE OBRA NOS VEICULOS IXH7899 E JCP7H96 DA SECRETARIA DE SAUDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 266,66 1,0000 266,66
Total DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO 266,66

Fornecedor: DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS NOS VEICULOS IWG4541, JAE9J74 E JAH7D92 DA SECRETARIA DE SAUDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 5.766,52 1,0000 5.766,52
Total DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO 5.766,52

Fornecedor: DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS E MAO DE OBRA NOS VEICULOS IWG4541 E JAY0H93 DA SECRETARIA DE SAUDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 399,99 1,0000 399,99
Total DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO 399,99

Fornecedor: DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS NO VEICULO JCI6I39 DA SECRETARIA DE SAUDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 133,33 1,0000 133,33
Total DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO 133,33

Fornecedor: DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS E MAO DE OBRA NO VEICULO IXH7899

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COLETOR DE ADMISSAO - Un 801,98 1,0000 801,98
DEFLETOR - COLETOR DE ESCAPE PÇ 203,01 1,0000 203,01
SELO MOTOR - PÇ 117,80 1,0000 117,80
TUBO DE AGUA DO ARREFECIMENTO - Un 183,72 1,0000 183,72
Total DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO 1.306,51

Fornecedor: DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS E MAO DE OBRA NOS VEICULOS IXH7899 E JCP7H96 DA SECRETARIA DE SAUDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JOGO DE CABO DE VELAS DA IGNIÇÃO - Un 161,95 1,0000 161,95
LIMPEZA DE SISTEMA - Un 143,63 1,0000 143,63
VELAS - Un 655,04 1,0000 655,04
ADITIVO DE RADIADOR - FR 120,50 1,0000 120,50
RESERVATORIO DE AGUA - PÇ 79,37 1,0000 79,37
Total DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO 1.160,49

Fornecedor: DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS NOS VEICULOS IWG4541, JAE9J74 E JAH7D92 DA SECRETARIA DE SAUDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATENTE DO AMORTECEDOR TRASEIRO - Un 55,39 1,0000 55,39
CUBO DE RODA - Un 917,56 1,0000 917,56
SAPATAS FREIO - Un 489,29 1,0000 489,29
COLETOR DE ADMISSAO - Un 3.290,00 1,0000 3.290,00
JUNTA DO COLETOR DE ADMISSÃO - Un 64,70 1,0000 64,70
TUBO DO COLETOR DE ADMISSÃO - Un 754,67 1,0000 754,67
BOMBA INJETORA - Un 8.362,91 1,0000 8.362,91
Total DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO 13.934,52

Fornecedor: DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS E MAO DE OBRA NOS VEICULOS IWG4541 E JAY0H93 DA SECRETARIA DE SAUDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JUNTA DO PESCADOR DE ÓLEO - Un 4,32 1,0000 4,32
PESCADOR DA BOMBA DE ÓLEO - Un 430,39 1,0000 430,39
FILTRO DE COMBUSTIVEL - PÇ 670,13 1,0000 670,13
FILTRO DE OLEO - PÇ 886,91 1,0000 886,91
OLEO MOTOR 5W30 - C2C3 - SINTÉTICO Un 738,00 1,0000 738,00
Total DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO 2.729,75

Fornecedor: DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS NO VEICULO JCI6I39 DA SECRETARIA DE SAUDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE OLEO - PÇ 328,65 1,0000 328,65
OLEO MOTOR 5W30 - Un 676,50 11,0000 676,50
Total DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO 1.005,15

Fornecedor: ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.483.910/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: REVISÃO DO AR CONDICIONADO 9HS VEICULO JDD4F64 DA SECRETARIA DE SAÚDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REVISÃO AR CONDICIONADO - Un 720,00 1,0000 720,00
Total ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA 720,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE IMPRESSOES, ALUGUEL IMPRESSORAS, MAO DE OBRA, SOFTWARE, SERVONSITE MARÇO 2025, DEMONSTRATIVOS: 37650, 37651, 37652.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - 1 Un 13.001,25 1,0000 13.001,25
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 13.001,25

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE CUSTAS COM COPIA E REPRODUÇAO DE DOCUEMNTOS, SOFTWARE E SEVONSITE, COMPETENCIA ABRIL 2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 11.550,32 1,0000 11.550,32
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 11.550,32

Fornecedor: DEJANE FLORES RODRIGUES BELITZKI - MC GRAF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.045.484/0001-65

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS DE VACINA PARA VIGILÂNCIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARTEIRAS DE VACINA - Un 1.590,00 1,0000 1.590,00
Total DEJANE FLORES RODRIGUES BELITZKI - MC GRAF 1.590,00

Fornecedor: DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.596.355/0001-65

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENÇÃO BASICA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2501/2025 PE 21/2024 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BABADOR DESCARTÁVEL, COMPOSTO POR DUAS CAMADAS (1 CAMADA PLASTICA E 1 CAMADA DE PAPEL), RESISTENTE, IMPERMEÁVEL, COM ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO. NÃO ESTÉRIL. DIMENSÕES MÍNIMAS: 32CM X 47CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. - Un 393,00 30,0000 393,00
Total DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 393,00

Fornecedor: S&S SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA- ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.037.121/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO EMPRESA QUE FAZ A CONTRATAÇÃO DE MEDICOS PARA ATUAREM NAS UNIDADES DE SAUDE, CONTRATO 236/21, ABRIL 2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MÊS 502.000,00 1,0000 502.000,00
SERVIÇOS MÉDICOS - MÊS 40.000,00 1,0000 40.000,00
Total S&S SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA- ME 542.000,00

Fornecedor: VISUAL ARTES LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.744.148/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: CARIMBO DE MADEIRA GRANDE PARA SER UTILIZADO PELO DOUTOR RONALDO NA SECRETARIA DE SAÚDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARIMBO DE MADEIRA - Un 89,99 1,0000 89,99
Almofada para carimbo, cor preta - Un 120,00 1,0000 120,00
Total VISUAL ARTES LTDA. 209,99

Fornecedor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 76.386.283/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BASICA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2308/2025 PE 30/2024 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASTA D'ÁGUA - ÓXICO DE ZINCO 25% FRASCO 100G (COMUM) - Un 141,30 30,0000 141,30
Total DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA 141,30

Fornecedor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 76.386.283/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL CLINICO PARA USO EM PACIENTES ATENDIDOS NA UPA, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 2330 CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 5MG/ML AMPOLA 2ML (COMUM) - Un 1.320,00 2.000,0000 1.320,00
Total DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA 1.320,00

Fornecedor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 76.386.283/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS CLINICOS QUE RESTARAM DESERTOS EM DOIS PROCESSOS LICITATORIOS E ESTAO NOVAMENTE EM PROCESSO LICITATORIO. USO ATENÇAO BASICA E UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AMINOFILINA 100MG CP. (COMUM) - Un 776,00 4.000,0000 776,00
Total DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA 776,00

Fornecedor: GRAMS & GRAMS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.448.145/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATENÇÃO BASICA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2310/2025 PE 30/2024 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALENDRONATO DE SÓDIO 70MG CP. (COMUM) - Un 1.277,34 5.376,0000 1.277,34
ATENOLOL 50MG CP. (COMUM) - Un 1.386,00 25.200,0000 1.386,00
ANLODIPINO, BESILATO 10 MG CP (COMUM) - Un 1.469,66 30.240,0000 1.469,66
CARVEDILOL 12,5 MG CP (COMUM) - Un 4.309,20 45.360,0000 4.309,20
DIAZEPAM 10MG CP (ESPECIAL) - Un 1.638,00 36.000,0000 1.638,00
ISOSSORBIDA, DINITRATO 5MG CP (SUBLINGUAL) (COMUM) - Un 1.051,20 3.600,0000 1.051,20
IVERMECTINA 6MG CP. (COMUM) - Un 547,36 2.200,0000 547,36
TRIANCINOLONA ACETONIDA 1MG/G POMADA ORAL 10G (COMUM) - Un 366,30 100,0000 366,30
Total GRAMS & GRAMS LTDA 12.045,06

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS NOS VEICULOS IYI7139 E IYI7848 DA SECRETARIA DE SAÚDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 690,00 1,0000 690,00
ADITIVO DE RADIADOR - FR 123,00 3,0000 123,00
AGUA DESMINERALIZADA - Un 122,50 7,0000 122,50
BOMBA DE AGUA - PÇ 290,19 1,0000 290,19
RESERVATORIO RADIADOR - PÇ 79,37 1,0000 79,37
TAMPA RESERVATORIO RADIADOR - Un 42,50 1,0000 42,50
VALVULA TERMOSTATICA - PÇ 52,32 1,0000 52,32
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 1.399,88

Fornecedor: CML VACARIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.329.289/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: 8.604 EXAMES DE LABORATORIO COMPETENCIA MARÇO/25 TC 08/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 48.173,77 1,0000 48.173,77
Total CML VACARIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 48.173,77

Fornecedor: MICHELE SILVA FRANCO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 898.972.772-34

Descrição do Objeto da Compra: ABONO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, ABRIL 2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total MICHELE SILVA FRANCO 3.050,00

Fornecedor: CELIA FINGER DE ALMEIDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 883.125.420-00

Descrição do Objeto da Compra: 50 SESSOES DE FISIOTERAPIA REALIZADAS NO MES DE MARÇO DE 2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 92/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 1.714,50 1,0000 1.714,50
Total CELIA FINGER DE ALMEIDA 1.714,50

Fornecedor: TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.862.531/0001-26

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATENÇÃO BASICA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2319/2025 PE 30/2024 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DIPIRONA SÓDICA 500MG CP (COMUM) - Un 14.260,00 124.000,0000 14.260,00
Total TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 14.260,00

Fornecedor: MT RIBAS MARCONATO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.190.950/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: 248 EXAMES DE ECOGRAFIAS REALIZADAS NO MES DE MARÇO DE 2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 05/2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA - Un 8.755,00 103,0000 8.755,00
ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL - Un 602,50 5,0000 602,50
ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR - Un 534,00 6,0000 534,00
ULTRASSONOGRAFIA DE MAMA BILATERAL - Un 1.453,50 19,0000 1.453,50
ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO - Un 1.300,50 17,0000 1.300,50
ULTRASSONOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO - Un 2.640,00 33,0000 2.640,00
ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL - Un 608,00 8,0000 608,00
ULTRASSONOGRAFIA PELVICA - Un 130,00 2,0000 130,00
ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE E ESTRUTURAS SUPERFICIAIS - Un 1.040,00 13,0000 1.040,00
ULTRASSONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL - Un 240,00 3,0000 240,00
ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS (ATÉ 3 VASOS) - Un 7.885,80 39,0000 7.885,80
Total MT RIBAS MARCONATO 25.189,30

Fornecedor: HOSPITAL SAO JOAO BATISTA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.616.805/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE CONSULTAS OFTALMO COMPETENCIA JANEIRO E FEVEREIRO/25

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTAS OFTALMOLOGICAS - Un 58.263,32 1,0000 58.263,32
Total HOSPITAL SAO JOAO BATISTA 58.263,32

Fornecedor: DARCI FRANCISCO DESTEFANI 39222055004 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 31.921.469/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE TROCA DE PEÇAS E MAO DE OBRA NA ROÇADEIRA DO SETOR DE MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SAUDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 70,00 1,0000 70,00
VELA - MOTOSSERRA PÇ 45,00 1,0000 45,00
FILTRO - Un 35,00 1,0000 35,00
Total DARCI FRANCISCO DESTEFANI 39222055004 150,00

Fornecedor: MUNICIPIO DE NOVA PRATA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.618.439/0001-38

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE 135 CONSULTAS OFTALMO COMPETENCIA JANEIRO E FEVEREIRO/25

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consulta médica em atenção especializada de oftalmologia no consultório próprio. - Un 58.263,32 1,0000 58.263,32
Total MUNICIPIO DE NOVA PRATA 58.263,32

Fornecedor: MUNICIPIO DE NOVA PRATA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.618.439/0001-38

Descrição do Objeto da Compra: CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA COMPETENCIA MARÇO/25

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consulta médica em atenção especializada de oftalmologia no consultório próprio. - Un 62.152,70 1,0000 62.152,70
Total MUNICIPIO DE NOVA PRATA 62.152,70

Fornecedor: HELPMED SAUDE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.770.650/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO EMPRESA QUE FAZ A CONTRATAÇÃO DE MEDICOS, HIGIENIZADORAS, PESSOAL RAIO X E RECEPÇÃO UPA, ABRIL 2025, CONTRATO 35/21

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 512.979,31 1,0000 512.979,31
Total HELPMED SAUDE LTDA 512.979,31

Fornecedor: MAXI CLINIC CLINICA DE CONSULTAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.626.773/0001-71

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE EXAMES E LAUDOS COMPETENCIA FEVEREIRO/25 TC 86/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 3.828,76 1,0000 3.828,76
Total MAXI CLINIC CLINICA DE CONSULTAS LTDA 3.828,76

Fornecedor: MAXI CLINIC CLINICA DE CONSULTAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.626.773/0001-71

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE 946 LAUDOS DE RAIO X REALIZADOS NO MES DE MARÇO DE 2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 86/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - LAUDO RAIO X Un 4.550,26 946,0000 4.550,26
Total MAXI CLINIC CLINICA DE CONSULTAS LTDA 4.550,26

Fornecedor: CAMILA BRANDALISE GRAZZIOTIN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 642.743.300-87

Descrição do Objeto da Compra: 54 SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA REALIZADAS NO MES DE MARÇO DE 2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 07/2021

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Atendimentos fonoaudiológicos por mês no consultório próprio. - Un 2.472,12 54,0000 2.472,12
Total CAMILA BRANDALISE GRAZZIOTIN 2.472,12

Fornecedor: CONQUISTA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.418.191/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2304/2025 PE 30/24 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IBUPROFENO 600MG CP (COMUM) - Un 20.655,00 153.000,0000 20.655,00
Total CONQUISTA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI 20.655,00

Fornecedor: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.738.368/0001-76

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AÇUCAR CRISTAL. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidad - Kg 21,30 6,0000 21,30
OLEO DE SOJA REFINADO.Produto obtido por prensagem mecânica e/ou extração por solvente, dos grãos de soja, isento de misturas de outros óleos, gorduras ou matérias estranhas ao produto. Ingredientes: óleo de soja refinado e antioxidante ácido cítrico. Rico em vitamina E. 0% gordura trans. Sem colesterol. Não contém glúten. Características sensoriais: com aspecto, cor, odor e sabor característicos. Aparência límpida e isento de sedimentos. Ponto de fumaça 230°C. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em garrafa plástica PET com proteção anti UV ou lata de folhas de flandres. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, pr - Un 39,72 6,0000 39,72
Total CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA 61,02

Fornecedor: CLAUDIOMIRO ANTONIO ZULIAN - CZ FERRAGENS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.664.844/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE DUAS CORREDIÇAS PARA PRATELEIRAS DA FARMACIA MOVEL. CONFORME DECRETO 21/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CORREDIÇA H45/250 - Un 36,30 2,0000 36,30
Total CLAUDIOMIRO ANTONIO ZULIAN - CZ FERRAGENS 36,30

Fornecedor: SABRINA ACAUAN DE LIMA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 569.219.180-68

Descrição do Objeto da Compra: CONFECÇAO DE 6 PROTESES DENTARIAS, MARÇO 2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 17/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR - MÊS 6.000,00 6,0000 6.000,00
Total SABRINA ACAUAN DE LIMA 6.000,00

Fornecedor: M. T. RIBAS MARCONATO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.190.950/0002-99

Descrição do Objeto da Compra: COMPLEMENTO DO EMPENHO 6307/2025 EXAMES DE ECOGRAFIA COMPETENCIA MARÇO 2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 05/2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ULTRA-SONOGRAFIA - Un 0,50 1,0000 0,50
Total M. T. RIBAS MARCONATO 0,50

Fornecedor: DIEGO BROGLIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 826.245.260-72

Descrição do Objeto da Compra: 3 PROTESES MUCOSSUPORTADA COMPETENCIA JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL 2025 TC 13/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR - MÊS 3.000,00 3,0000 3.000,00
Total DIEGO BROGLIO 3.000,00

Fornecedor: RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.469.984/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE UTI MOVEL PACIENTE ILZA TEREZINHA HNSO PARA HP GERAL DIA 02/04/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Un 3.880,73 1,0000 3.880,73
Total RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI 3.880,73

Fornecedor: RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.469.984/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE UTI MOVEL DA PACIENTE ELAINE RIBEIRO HNSO PARA HP POMPEIA DIA 08/04/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Un 3.880,73 1,0000 3.880,73
Total RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI 3.880,73

Fornecedor: RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.469.984/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE UTI MOVEL DO PACIENTE ZAQUEU DINIZ RODRIGUES HNSO PARA HP GERAL DIA 09/04/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Un 3.880,73 1,0000 3.880,73
Total RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI 3.880,73

Fornecedor: RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.469.984/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE UTI MOVEL DOS PACIENTES EVILASIO VIEIRA PINTO HNSO PARA H. POMPEIA DIA 19/02/2025 E ONAILDES MARIA DE OLIVEIRA COSTA HNSO PARA H. GERAL DIA 07/03/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Un 7.761,46 2,0000 7.761,46
Total RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI 7.761,46

Fornecedor: CALMED SERVIÇOS TÉCNICOS E DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.644.818/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE AVALIAÇÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DE PROBLEMAS EM CÂMARA DE VACINAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 250,00 1,0000 250,00
Total CALMED SERVIÇOS TÉCNICOS E DISTRIBUIDORA EIRELI 250,00

Fornecedor: COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO GRANDE DO SUL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.494.715/0001-73

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS CLINICOS QUE RESTARAM DESERTOS EM DOIS PROCESSOS LICITATORIOS E ESTAO NOVAMENTE EM PROCESSO LICITATORIO. USO ATENÇAO BASICA E UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAMPO CIRURGICO FENESTRADO - FABRICAÇAO EM TECIDO NAO TECIDO, 100% POLIPROPILENO (TNT), DE COR BRANCA, AZUL OU VERDE. MANTA CIRURGICA 3GM2 80X80 CM COM FENESTRA EMBALADO INDIVIDUALMENTE, ESTERIL. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); . APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 630,00 300,0000 630,00
CAMPO CIRURGICO FENESTRADO - FABRICAÇAO EM TECIDO NAO TECIDO, 100% POLIPROPILENO (TNT), DE COR BRANCA, AZUL OU VERDE. MANTA CIRURGICA 3GM2 80X80 CM COM FENESTRA EMBALADO INDIVIDUALMENTE, ESTERIL. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); . APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 1.050,00 500,0000 1.050,00
Total COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO GRANDE DO SUL LTDA 1.680,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 67.729.178/0005-72

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATENÇÃO BASICA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2303/2025 PE 30/2024 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
POMADA PARA PREVENÇÃO DE ASSADURA COM OXIDO ZINCO 45G (COMUM) - TUB 1.554,15 500,0000 1.554,15
Total COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. 1.554,15

Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 67.729.178/0005-72

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA USO NOS PACIENTES ATENDIDOS NA UPA, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO 2327/2025, PREGAO ELETRONICO 35/2024 CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIDOCAÍNA CLORIDRATO, 2% SEM VASOCONSTRITOR, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 5ML - Un 540,92 400,0000 540,92
Total COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. 540,92

Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 67.729.178/0005-72

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL CLINICO PARA USO EM PACIENTES ATENDIDOS NA UPA, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 2303 CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TENOXICAM 40MG FRASCO AMPOLA (COMUM) - Un 14.488,00 1.600,0000 14.488,00
Total COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. 14.488,00

Fornecedor: DIONYS ABBADY DO CARMO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 037.047.800-22

Descrição do Objeto da Compra: 173 SESSOES DE FISIOTERAPIA COMPETENCIA MARÇO/25 TC 76/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 7.181,85 1,0000 7.181,85
Total DIONYS ABBADY DO CARMO 7.181,85

Fornecedor: RAUL BORGES DE AVILA - BORRACHARIA BORGES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.379.118/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE TROCA E CONSERTO DE PNEU VEICULO JCP7H96 DA SECRETARIA DE SAUDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TROCA DE PNEUS - Un 30,00 1,0000 30,00
CONSERTO DE PNEU - Un 30,00 1,0000 30,00
Total RAUL BORGES DE AVILA - BORRACHARIA BORGES 60,00

Fornecedor: RAUL BORGES DE AVILA - BORRACHARIA BORGES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.379.118/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TROCA DE PNEU E CONSERTO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. OS Nº 1337 JCC5A30, OS Nº 3654, OS 1524 JCI6I39, OS 3654, OS 1338 JAE9J74, OS 1995 JCC5F93, OS 1994 IYI7139, OS 1554 JCC5A35, OS 1997 JCC5A30, OS 1998 JCE4H64, OS 2000 JCC5F93, OS 1993 JCC5A35, OS 1996 JAE9J74, OS 1556 IZN9D91, OS 1555 IZT8E60, OS 1599, OS 1561 IZB7175, OS 1560 IZB7175, OS 1557 IZP4B47, OS 3656 JCR1A71, OS 3655 JCP7H96, OS 3652 JCC5A30, OS 3653 JCE4H54, OS 1551 JCE4H54, OS 3651 IWG4541, OS 3176 JCR1A71.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TROCA DE PNEUS - Un 960,00 32,0000 960,00
CONSERTO DE PNEU - Un 390,00 13,0000 390,00
Total RAUL BORGES DE AVILA - BORRACHARIA BORGES 1.350,00

Fornecedor: RAUL BORGES DE AVILA - BORRACHARIA BORGES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.379.118/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS IZT5J35, IZN9D91, JAY0H93, IXH7899, IZT5J35, JCI6I39 DA SECRETARIA DE SAÚDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSERTO DE PNEU - Un 90,00 3,0000 90,00
SERVIÇO TROCA DE PNEUS - Un 60,00 2,0000 60,00
Total RAUL BORGES DE AVILA - BORRACHARIA BORGES 150,00

Fornecedor: RAUL BORGES DE AVILA - BORRACHARIA BORGES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.379.118/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TROCA DE PNEU E CONSERTO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. OS Nº 1337 JCC5A30, OS Nº 3654, OS 1524 JCI6I39, OS 3654, OS 1338 JAE9J74, OS 1995 JCC5F93, OS 1994 IYI7139, OS 1554 JCC5A35, OS 1997 JCC5A30, OS 1998 JCE4H64, OS 2000 JCC5F93, OS 1993 JCC5A35, OS 1996 JAE9J74, OS 1556 IZN9D91, OS 1555 IZT8E60, OS 1599, OS 1561 IZB7175, OS 1560 IZB7175, OS 1557 IZP4B47, OS 3656 JCR1A71, OS 3655 JCP7H96, OS 3652 JCC5A30, OS 3653 JCE4H54, OS 1551 JCE4H54, OS 3651 IWG4541, OS 3176 JCR1A71.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TROCA PNEUS - Un 50,00 2,0000 50,00
DESLOCAMENTO DE PNEUS - Un 100,00 1,0000 100,00
RODIZIO DE PNEUS - Un 80,00 1,0000 80,00
SERVIÇO DE INVERSAO DE PNEUS - Un 30,00 1,0000 30,00
Total RAUL BORGES DE AVILA - BORRACHARIA BORGES 260,00

Fornecedor: RAUL BORGES DE AVILA - BORRACHARIA BORGES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.379.118/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS IZT5J35, IZN9D91, JAY0H93, IXH7899, IZT5J35, JCI6I39 DA SECRETARIA DE SAÚDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSERTO - Un 120,00 3,0000 120,00
TROCA PNEUS - Un 80,00 2,0000 80,00
RODIZIO DE PNEUS - Un 80,00 1,0000 80,00
REPARO - PNEU Un 35,00 1,0000 35,00
Total RAUL BORGES DE AVILA - BORRACHARIA BORGES 315,00

Fornecedor: TAMIRIS PRANDI DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 013.256.950-76

Descrição do Objeto da Compra: 469 SESSOES DE FISIOTERAPIA REALIZADAS NO MES DE MARÇO/2025, TERMO CREDENCIAMENTO 84/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 6.534,15 1,0000 6.534,15
Total TAMIRIS PRANDI DA SILVA 6.534,15

Fornecedor: PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.700.587/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SAUDE BUCAL SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2575/2025 PE 31/2024 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ÁGUA DESTILADA PARA USO NO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE. NÃO INJETÁVEL. * NÃO ESTÉRIL E QUIMICAMENTE PURA. * ISENTA DE SAIS SOLÚVEIS. * ÁGUA OBTIDA ATRAVÉS DO PROCESSO DE CONDENSAÇÃO DO VAPOR DE ÁGUA OBTIDO PELA EBULIÇÃO OU PELA EVAPORAÇÃO. FRASCO COM 1000 ML. (ODONTO) - FR 9.950,00 1.250,0000 9.950,00
PERIOTOMO FLEXIVEL RETO, FABRICADO EM ACO INOXIDAVEL (AISI-420), PONTA FLEXIVEL EM COBALTO, AUTOCLAVAVEL. (ODONTO) - Un 1.336,50 30,0000 1.336,50
Total PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11.286,50

Fornecedor: DHERICK DEL PIETRO PARIENTE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 007.415.892-90

Descrição do Objeto da Compra: ABONO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, ABRIL 2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total DHERICK DEL PIETRO PARIENTE 3.050,00

Fornecedor: TAMAIE DA PAIXÃO CARNIEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 031.489.340-75

Descrição do Objeto da Compra: 7 PROTESES DENTÁRIAS, COMPETENCIA MARÇO 2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 14/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR - MÊS 7.000,00 7,0000 7.000,00
Total TAMAIE DA PAIXÃO CARNIEL 7.000,00

Fornecedor: MOINHO AGROPECUARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 42.596.459/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE GLIFOSATO PARA PASSAR NAS CALÇADAS E PÁTIO QUE TENHAM PEDRAS, NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. CONFORME DECRETO 21/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
HERBICIDA GLIFOSATO - l 200,00 10,0000 200,00
Total MOINHO AGROPECUARIA LTDA 200,00

Fornecedor: ALTAIR GONÇALVES DE OLIVEIRA JUNIOR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 004.266.762-38

Descrição do Objeto da Compra: ABONO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, ABRIL 2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total ALTAIR GONÇALVES DE OLIVEIRA JUNIOR 3.050,00

Fornecedor: ALINE CRISTINA DE SOUZA MELO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 656.330.322-68

Descrição do Objeto da Compra: ABONO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, ABRIL 2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total ALINE CRISTINA DE SOUZA MELO 3.050,00

Fornecedor: EVELINE POPPE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 029.449.320-47

Descrição do Objeto da Compra: ABONO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, ABRIL 2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total EVELINE POPPE 3.050,00

Fornecedor: PEDRO IVO LEAO FORMIGA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 014.860.522-23

Descrição do Objeto da Compra: ABONO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, ABRIL 2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total PEDRO IVO LEAO FORMIGA 3.050,00

Fornecedor: YURI BARUC THOMAZ COSTA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 133.793.146-25

Descrição do Objeto da Compra: 4 PROTESES MUCOSUPORTADAS, COMPETENCIA MARÇO 2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 31/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR - MÊS 4.000,00 4,0000 4.000,00
Total YURI BARUC THOMAZ COSTA 4.000,00

Fornecedor: BRS HEALTHCARE GESTÃO DE SAÚDE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.427.444/0002-24

Descrição do Objeto da Compra: 309 CONSULTAS NA MODALIDADE DE TELECONSULTA REALIZADAS NO MES DE MARÇO 2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 33/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Teleconsulta com médico Pneumologista Adulto (Eletiva – em horário agendado) - Un 1.719,80 10,0000 1.719,80
Teleconsulta com médico Endocrinologista (Eletiva – em horário agendado) - Un 4.815,44 28,0000 4.815,44
Teleconsulta com médico Neurologista (Eletiva – em horário agendado) - Un 12.554,54 73,0000 12.554,54
Teleconsulta com médico Reumatologista (Eletiva – em horário agendado) - Un 6.191,28 36,0000 6.191,28
Teleconsulta com médico Dermatologista (Eletiva – em horário agendado) - Un 7.395,14 43,0000 7.395,14
Teleconsulta com médico Psiquiatra (Eletiva – em horário agendado) - Un 32.496,52 119,0000 32.496,52
Total BRS HEALTHCARE GESTÃO DE SAÚDE LTDA 65.172,72

Fornecedor: THIAGO PORTELA LOVATEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 011.236.330-02

Descrição do Objeto da Compra: 5 PROTESES DENTARIAS COMPETENCIA JANEIRO-ABRIL/25 TC 38/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR - MÊS 5.000,00 5,0000 5.000,00
Total THIAGO PORTELA LOVATEL 5.000,00

Fornecedor: LAVAGEM DA GINA- RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE: JAH7D92, JAY0H93, JDD4F64, JCC5C63, JCC5A30, IXH7899, JCC5A35, JCC5F93, JAO7A49, JBP3I33, JCP7H96, IZN9D91, JCR1A71, JAH7E19, IYW9D39, IZT5J35

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 2.617,00 1,0000 2.617,00
Total LAVAGEM DA GINA- RODRIGO LISBOA RODRIGUES 2.617,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.734.671/0022-86

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BASICA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2305/2025 PE 30/2024 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BIPERIDENO 2 MG CP. (ESPECIAL) - Un 4.032,00 14.400,0000 4.032,00
CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25MG CP (ESPECIAL) - Un 2.160,00 8.000,0000 2.160,00
CLORANFENICOL + COLAGENASE 10 MG + 0,6 U/G POMADA 30G (ESPECIAL) - Un 2.500,00 200,0000 2.500,00
IMIPRAMINA 25 MG CP (ESPECIAL) - Un 3.440,00 8.000,0000 3.440,00
Total CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 12.132,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.734.671/0022-86

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL CLINICO PARA USO EM PACIENTES ATENDIDOS NA UPA, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 2328 CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DOPAMINA, CLORIDRATO 5MG/ML AMPOLA 10ML (COMUM) - Un 30,20 10,0000 30,20
PROMETAZINA, CLORIDRATO 25MG/ML AMPOLA 2ML (COMUM) - Un 270,00 100,0000 270,00
RETINOL, ACETATO + AMINOÁCIDOS + METIONINA + CLORANFENICOL POMADA OFTÁLMICA 3,5G (ESPECIAL) - Un 71,22 6,0000 71,22
Total CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 371,42

Fornecedor: MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.840.107/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SAUDE BUCAL SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2538/2025 PE 31/2024 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGULHA DESCARTAVEL 40X12, DE AÇO INOXIDAVEL, BISELADO, CANHAO PLASTICO, PROVIDA DE PROTETOR, ESTERELIZADA A ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE PROCEDÊNCIA E REEMBALADAS, RESISTENTES AOS PROCESSOS DE MANUSEIO, FECHADO ADEQUADAMENTE, CAPAZ DE MANTER SUA INTEGRIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); , APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA DECLARADO DISPENSADO DE REGISTRO. (ODONTO) - Un 16,00 200,0000 16,00
Total MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA 16,00

Fornecedor: MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.840.107/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENÇÃO BASICA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2505/2025 PE 21/2024 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TESOURA MAYO RETA 15 CM - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL , 15CM, EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇAO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE. FABRICADO DE ACORDO NORMAS DA ABNT. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 184,30 10,0000 184,30
Total MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA 184,30

Fornecedor: CMH CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.228.076/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL CLINICO PARA USO EM PACIENTES ATENDIDOS NA UPA, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 2302 CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CIMETIDINA 150MG/ML AMPOLA 2ML (COMUM) - Un 243,00 200,0000 243,00
DIAZEPAM 5MG/ML AMPOLA 2ML (ESPECIAL) - Un 279,00 300,0000 279,00
DICLOFENACO DE SÓDIO 25MG/ML AMPOLA 3ML (COMUM) - Un 1.293,72 1.200,0000 1.293,72
Total CMH CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI 1.815,72

Fornecedor: LIDIANE GIROTTO VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 026.096.770-06

Descrição do Objeto da Compra: 34 SESSOES DE FISIOTERAPIA REALIZADAS NO MES DE MARÇO 2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 74/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 1.079,50 1,0000 1.079,50
Total LIDIANE GIROTTO VARGAS 1.079,50

Fornecedor: DEBORA MARTELLO - CENTRO DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.654.596/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE 195 SESSOES DE FISIOTERAPIA REALIZADAS NO MES DE MARÇO DE 2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 8.286,75 1,0000 8.286,75
Total DEBORA MARTELLO - CENTRO DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAL 8.286,75

Fornecedor: DEBORA MARTELLO - CENTRO DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.654.596/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE 130 SESSOES DE FONOTERAPIA E 130 SESSOES DE FISIOTERAPIA REALIZADAS NO MES DE ABRIL/2025, TERMOS DE CREDENCIAMENTO 65/2024 E 91/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA INDIVIDUAL - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 6.539,00 130,0000 6.539,00
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - 70 SESSOES CONSULTÓRIO- 31,75 CADA; 60 SESSOES DOMICILIO- 44,45 CADA Un 4.889,50 1,0000 4.889,50
Total DEBORA MARTELLO - CENTRO DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAL 11.428,50

Fornecedor: PAULO RICARDO MOREIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.976.979/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE TELE ENTREGA DE MEDICAMENTOS COMPETENCIA 21/02 - 20/03/25 TC 10/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TELE ENTREGA DE MEDICAMENTOS - SVÇ 322,00 28,0000 322,00
Total PAULO RICARDO MOREIRA 322,00

Fornecedor: PAULO RICARDO MOREIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.976.979/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE TELE ENTREGA DE MEDICAMENTOS COMPETENCIA ABRIL/25 TC 10/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TELE ENTREGA DE MEDICAMENTOS - SVÇ 207,00 18,0000 207,00
Total PAULO RICARDO MOREIRA 207,00

Fornecedor: BERTON PSIQUIATRIA LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 52.080.693/0001-73

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE 28 HORAS DE ATENDIMENTO NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA NO CAS COMPETENCIA MARÇO 2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PSIQUIATRIA JUNTO AO CAS - H 7.840,00 28,0000 7.840,00
Total BERTON PSIQUIATRIA LTDA. 7.840,00

Fornecedor: SOLIMAR MIRANDA PEREIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 984.993.940-00

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE TELE ENTREGA DE MEDICAMENTOS COMPETENCIA ABRIL/25 TC 09/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TELE ENTREGA DE MEDICAMENTOS - SVÇ 402,50 35,0000 402,50
Total SOLIMAR MIRANDA PEREIRA 402,50

Fornecedor: METTA FARMACEUTICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 42.496.258/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATENÇÃO BASICA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2316/2025 PE 30/2024 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DIGOXINA 0,25MG CP. (COMUM) - Un 210,00 1.500,0000 210,00
VERAPAMIL 80 MG CP (COMUM) - Un 1.481,76 5.400,0000 1.481,76
Total METTA FARMACEUTICA LTDA 1.691,76

Fornecedor: METTA FARMACEUTICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 42.496.258/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL CLINICO PARA USO EM PACIENTES ATENDIDOS NA UPA, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 2316 CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML AMPOLA 2 ML (COMUM) - Un 4.608,00 4.800,0000 4.608,00
Total METTA FARMACEUTICA LTDA 4.608,00

Fornecedor: JT MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.892.897/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATENÇÃO BASICA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2313/2024 PE 30/2024 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ACIDO FOLICO 5 MG CP (MEDICAMENTO - APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA - NÃO ACEITA SUPLEMENTO ALIMENTAR) (COMUM) - Un 760,00 19.000,0000 760,00
ESPIRONOLACTONA 100MG CP (COMUM) - CP 2.565,00 4.500,0000 2.565,00
ITRACONAZOL 100MG CP (COMUM) - Un 1.512,00 1.800,0000 1.512,00
LEVODOPA + CARBIDOPA 250+25MG CP (COMUM) - Un 705,00 1.500,0000 705,00
METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 10MG CP (COMUM) - Un 1.800,00 30.000,0000 1.800,00
MICONAZOL, NITRATO 2% CREME DERMATOLÓGICO 28G (COMUM) - Un 823,73 250,0000 823,73
NITROFURANTOINA 100MG CP (ESPECIAL) - Un 4.116,00 16.800,0000 4.116,00
PERMETRINA 10MG/ML LOÇÃO FRS.C/60ML (COMUM) - Un 213,50 100,0000 213,50
SULFAMETOXAZOL +TRIMETOPRIMA 400+80MG CP (ESPECIAL) - Un 1.632,00 9.600,0000 1.632,00
Total JT MEDICAMENTOS LTDA 14.127,23

Fornecedor: JT MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.892.897/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL CLINICO PARA USO EM PACIENTES ATENDIDOS NA UPA, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 2313 CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ÁCIDO TRANEXÂMICO 50MG/ML AMPOLA 5ML (COMUM) - Un 430,50 100,0000 430,50
ADRENALINA 1MG/ML AMPOLA 1ML (ESPECIAL) - Un 139,00 100,0000 139,00
LIDOCAÍNA 2 % S/ VASOCONSTRITOR AMPOLA 20ML (COMUM) - Un 490,00 100,0000 490,00
Total JT MEDICAMENTOS LTDA 1.059,50

Fornecedor: BA LUZ IND.COM.MAT.ELÉTRICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.690.097/0001-26

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais de construção e de sinalização viária

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LÂMPADA DE LED 50 W, E 27, 6500 K, BRANCA FRIA - Un 492,60 30,0000 492,60
Total BA LUZ IND.COM.MAT.ELÉTRICOS LTDA 492,60

Fornecedor: PROMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HIGIENE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.962.271/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SAUDE BUCAL SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2576/2025 PE 31/2024 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
KITS DE SAÚDE BUCAL COM ESTOJO, CONTENDO 01 ESTOJO DE ESTRUTURA RIGIDA, 01 ESCOVA INFANTIL COM CERDAS QUE ACOMPANHAM O DESENHO ANATÔMICO DO DENTE, MACIA EM DUAS CORES, COM DETALHES EMBORRACHADOS NO CABO DA ESCOVA. POSSUI 28 TUFOS DE CERDAS. INDICADA PARA CRIANÇAS ATÉ 6 ANOS. POSSUI PROTETOR DE CERDAS MODELO INFANTIL COM FÁCIL ENCAIXE POR CRIANÇAS E AMPLA VENTILAÇÃO. O CABO EMBORRACHADO, COM DESENHOS INFANTIS. O TAMANHO DA CABEÇA DA ESCOVA É DE 2,5 CM POR 1 CM. COMPRIMENTO É DE 14 CM. VEM EMBALADA EM BLISTER. CORES SORTIDAS. 01 FIO DENTAL COM CERA, AROMA E RESISTENTE AO DESFIAMENTO E ROMPIMENTO EM ROLO DE 25M; 01 CREME DENTAL COM 1450PPM DE FLÚOR ATIVO MAIS CÁLCIO, SABOR DE MENTA, 70GR.(OD - kit 84.880,00 8.000,0000 84.880,00
Total PROMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HIGIENE LTDA 84.880,00

Fornecedor: ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 42.188.256/0001-14

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESODORIZADOR/ODORIZADOR AMBIENTAL, AEROSOL. ELIMINA ODORES DESAGRADÁVEIS. AROMA/PERFUME DE LONGA DURAÇÃO, FRASCO DE ALUMÍNIO, SEM CFC. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA IMPRESSO NO RÓTULO. INOFENSIVO A CAMADA DE OZÔNIO. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 360 ML - Un 710,00 100,0000 710,00
FRASCO DE INSETICIDA DOMÉSTICO, MULTI-INSETICIDA, PULVERIZADOR, PARA EXTERMINAR QUALQUER TIPO DE INSETO CASEIRO, FRASCO DE ALUMÍNIO COM NO MÍNIMO 400ML, INODORO, DE BAIXA TOXIDADE, À BASE DE ÁGUA. REGISTRADO NA ANVISA - Un 355,00 50,0000 355,00
FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 92,8ºINPM, SELO DE QUALIDADE INMETRO NA EMBALAGEM E QUÍMICO RESPONSÁVEL, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. MÍNIMO 1 LITRO - Un 1.026,00 180,0000 1.026,00
FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 92,8ºINPM, SELO DE QUALIDADE INMETRO NA EMBALAGEM E QUÍMICO RESPONSÁVEL, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. MÍNIMO 1 LITRO - Un 570,00 100,0000 570,00
PACOTES CONTENDO NO MÍNIMO 04 (QUATRO) ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO, CELULOSE VIRGEM, 30M, 10CM, GOFRADO E PICOTADO, DUPLA, BRANCA. PAPEL HIGIÊNICO DE PRIMEIRA LINHA, FOLHA DUPLA, DE ALTA QUALIDADE MACIO, ABSORVENTE, BRANCO, ALTA ALVURA, PICOTADO E TEXTURADO (GOFRADO), COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM, BIODEGRADÁVEL, PAPEL NÃO RECICLADO, EM ROLOS DE 10 CM. X 30 M. - Un 380,00 100,0000 380,00
PACOTES CONTENDO NO MÍNIMO 04 (QUATRO) ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO, CELULOSE VIRGEM, 30M, 10CM, GOFRADO E PICOTADO, DUPLA, BRANCA. PAPEL HIGIÊNICO DE PRIMEIRA LINHA, FOLHA DUPLA, DE ALTA QUALIDADE MACIO, ABSORVENTE, BRANCO, ALTA ALVURA, PICOTADO E TEXTURADO (GOFRADO), COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM, BIODEGRADÁVEL, PAPEL NÃO RECICLADO, EM ROLOS DE 10 CM. X 30 M. - Un 760,00 200,0000 760,00
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 100 LITROS. PACOTES CONTENDO 10 UNIDADES CADA. - Un 105,00 50,0000 105,00
Saco para lixo, plástico polietileno super resistente. Cor (preto ou azul). Capacidade de 15 litros. Pacotes contendo 20 unidades. - Un 354,50 50,0000 354,50
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 30 LITROS. PACOTES CONTENDO 10 UNIDADES - Un 281,00 50,0000 281,00
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 50 LITROS. PACOTES CONTENDO 10 UNIDADES - Un 23,00 20,0000 23,00
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 50 LITROS. PACOTES CONTENDO 10 UNIDADES - Un 57,50 50,0000 57,50
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 20 LITROS. PACOTES CONTENDO 10 UNIDADES - Un 416,00 50,0000 416,00
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 60 LITROS. PACOTES CONTENDO 10 UNIDADES - Un 23,00 20,0000 23,00
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 150 LITROS. FARDOS COM 100 UNIDADES - Un 1.440,00 50,0000 1.440,00
PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA, BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, COM PALMA ANTIDERRAPANTE E EXCELENTE SENSIBILIDADE TÁTIL, IDEAL PARA LAVAR LOUÇA. COM INTERIOR 100% ALGODÃO. COMPOSIÇÃO: LÁTEX 100% NATURAL E INTERIOR FLOCADO EM ALGODÃO. NUMERAÇÃO: P , M , G - Un 65,20 40,0000 65,20
PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA, BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, COM PALMA ANTIDERRAPANTE E EXCELENTE SENSIBILIDADE TÁTIL, IDEAL PARA LAVAR LOUÇA. COM INTERIOR 100% ALGODÃO. COMPOSIÇÃO: LÁTEX 100% NATURAL E INTERIOR FLOCADO EM ALGODÃO. NUMERAÇÃO: P , M , G - Un 97,80 60,0000 97,80
Total ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 6.664,00

Fornecedor: MAGIA DO PLATANO EVENTOS INFANTIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.773.293/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA REUNIÃO DA CIR MACRO DIA 04/04/2025. CHAMAMENTO 09/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EMPADINHA, RECHEADA DE FRANGO OU PALMITO (SABOR A SER DEFINIDO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO) - Un 71,00 50,0000 71,00
BOLO EM PEDAÇOS INDIVIDUAIS E UNIFORMES, SABOR: CHOCOLATE, COCO OU CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE (A SER DEFINIDO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO) - CENOURA C/ COBERTURA DE CHOCOLATE Un 141,50 50,0000 141,50
Total MAGIA DO PLATANO EVENTOS INFANTIS LTDA 212,50

Fornecedor: MAGIA DO PLATANO EVENTOS INFANTIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.773.293/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: LANCHE PARA REUNIAO DA CIR DIA 16/04/2025 CHAMAMENTO PUBLICO Nº 09/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASTEL, FRITO, RECHEADO DE CARNE, TAMANHO APERITIVO. - Un 50,10 30,0000 50,10
CACHORRO QUENTE PEQUENO - Un 76,60 20,0000 76,60
BOLO EM PEDAÇOS INDIVIDUAIS E UNIFORMES, SABOR: CHOCOLATE, COCO OU CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE (A SER DEFINIDO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO) - CENOURA C/ COBERTURA DE CHOCOLATE Un 56,60 20,0000 56,60
Total MAGIA DO PLATANO EVENTOS INFANTIS LTDA 183,30

Fornecedor: JESSICA KAROLLAINY VALE DOS SANTOS OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 012.653.562-03

Descrição do Objeto da Compra: ABONO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, ABRIL 2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total JESSICA KAROLLAINY VALE DOS SANTOS OLIVEIRA 3.050,00

Fornecedor: LEONARDO ALVES ALBURQUEQUE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 772.761.242-15

Descrição do Objeto da Compra: ABONO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, ABRIL 2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total LEONARDO ALVES ALBURQUEQUE 3.050,00

Fornecedor: JARBAS RYGOLL DE OLIVEIRA FILHO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 019.381.080-86

Descrição do Objeto da Compra: ABONO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, ABRIL 2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total JARBAS RYGOLL DE OLIVEIRA FILHO 3.050,00

Fornecedor: FABIANA ROVEDA NERY CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.601.836/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: 48 SESSOES DE FISIOTERAPIA COMPETENCIA MARÇO/25 TC 82/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 1.204,80 1,0000 1.204,80
Total FABIANA ROVEDA NERY 1.204,80

Fornecedor: LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.931.064/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENÇÃO BASICA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2503/2025 PE 21/2024 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FIO DE SUTURA AGULHADO MONONYLON Nº 4,0 PRETO COM AGULHA 2 CM CORTANTE, CX. COM 24 UNIDADES. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Cx 85,38 3,0000 85,38
SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES/INFECTANTES, CONSTITUÍDO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) VIRGEM, OFERECENDO UMA PERFEITA RESISTÊNCIA MECÂNICA E PROPORCIONANDO A OPACIDADE NECESSÁRIA À APLICAÇÃO. A SOLDA DE FUNDO É DE TIPO ESTRELA, CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME VEDANDO COMPLETAMENTE E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO, DE ACORDO COM A NORMA TÉCNICA 9191, REDUZINDO O RISCO DE CONTAMINAÇÃO OU INFECÇÃO DAS ÁREAS POR ONDE CIRCULA. PRODUTO COMPATÍVEL COM OS PADRÕES DA ABNT E DO IPT (INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS). EMBALAGEM COM 100 UNIDADES DE 40 LITROS - Un 746,80 40,0000 746,80
SERINGA 20ML LUER SLIP, SERINGA FEITA DE MATERIAL ATOXICO, ESTERILIZADA POR OXIDO DE ETILENO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, APRESENTANDO EMBOLO COM ANEL DE RETENÇO NO FINAL DA SERINGA. DESCARTAVEL. UNIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA. - Un 330,00 1.000,0000 330,00
SONDA DE ASPIRAÇAO TRAQUEAL Nº 14, CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; ESTÉRIL. EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE DOIS ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE E EQUIDISTANTES. EXTREMIDADE DISTAL DEVIDAMENTE ACABADA E COM CONECTOR. A SONDA APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME, LIVRE DE QUALQUER DEFEITO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 114,00 200,0000 114,00
SONDA DE NUTRIÇAO ENTERAL ESTERIL TAMANHO 12, EM POLIURETANO RADIOPACO, BIOCOMPATIVEL, FLEXIVEL, COM PONTA DISTAL PLASTICA TRANSPARENTE REVESTINDO CILINDROS DE AÇO INOXIDAVEL QUE GARANTAM O LASTRO PARA PASSAGEM AO INTESTINO ALTO, E MALEABILIDADE ADEQUADA, COM MARCAS EM TODA A SUA EXTENSAO, CONECTOR PROXIMAL COM DUPLA ENTRADA UNIVERSAL EM PERMITINDO ACESSO SEPARADO PARA NUTRIÇAO OU MEDICAÇAO COM TAMPAS, COM FIO GUIA EM AÇO INOX PRE-LUBRIFICADO COM RESISTENCIA E FLEXIBILIDADE ADEQUADA AO MANUSEIO E DE FACIL INTRODUÇAO E RETIRADA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 162,40 20,0000 162,40
VASELINA LIQUIDA, FRASCO COM 100ML. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR SIMPLIFICADA NA ANVISA. - l 226,00 40,0000 226,00
Total LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS 1.664,58

Fornecedor: LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.931.064/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL CLINICO PARA USO EM PACIENTES ATENDIDOS NA UPA, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 2503 CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FIO DE SUTURA AGULHADO MONONYLON Nº 3,0 PRETO COM AGULHA 2,5 CM CORTANTE, CX. COM 24 UNIDADES. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 85,23 3,0000 85,23
FIO DE SUTURA AGULHADO CATGUT Nº 4 COM AGULHA 2CM, CORTANTE, CX. COM 24 UNIDADES. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 85,38 3,0000 85,38
MÁSCARA NEBULIZAÇAO INFANTIL - MASCARA DE SILICONE FLEXIVEL ADAPTAVEL AO ROSTO DO PACIENTE. COPINHO QUE PERMITA A REALIZAÇAO DA NEBULIZAÇAO COM O PACIENTE DEITADO. COM CONECTOR PARA AR COMPRIMIDO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NO MS. - Un 237,60 20,0000 237,60
SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES/INFECTANTES, CONSTITUÍDO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) VIRGEM, OFERECENDO UMA PERFEITA RESISTÊNCIA MECÂNICA E PROPORCIONANDO A OPACIDADE NECESSÁRIA À APLICAÇÃO. A SOLDA DE FUNDO É DE TIPO ESTRELA, CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME VEDANDO COMPLETAMENTE E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO, DE ACORDO COM A NORMA TÉCNICA 9191, REDUZINDO O RISCO DE CONTAMINAÇÃO OU INFECÇÃO DAS ÁREAS POR ONDE CIRCULA. PRODUTO COMPATÍVEL COM OS PADRÕES DA ABNT E DO IPT (INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS). EMBALAGEM COM 100 UNIDADES DE 40 LITROS - Un 373,40 20,0000 373,40
VASELINA LIQUIDA, FRASCO COM 100ML. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR SIMPLIFICADA NA ANVISA. - l 56,50 10,0000 56,50
Total LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS 838,11

Fornecedor: MEDYLOG LOGISTICA E DISTRIBUIÇAO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.958.200/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE TESTES DE BHCG IMUNOCROMATOGRÁFICO PARA ATENÇÃO BASICA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2699/2025 PE 21/2024 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TESTES DE BHCG IMUNOCROMATOGRÁFICO - Un 675,00 1.500,0000 675,00
Total MEDYLOG LOGISTICA E DISTRIBUIÇAO 675,00

Fornecedor: CQC- TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.962.122/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENÇÃO BASICA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2500/2025 PE 21/2024 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LANCETAS PARA PUNÇAO DIGITAL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, RETRATIL, ACIONADA POR CONTATO, AGULHA DE 21G COM 1,8MM DE PROFUNDIDADE, ESTERIL. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 5.000,00 50.000,0000 5.000,00
Total CQC- TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA 5.000,00

Fornecedor: CQC- TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.962.122/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL CLINICO PARA USO EM PACIENTES ATENDIDOS NA UPA, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 2500 CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LANCETAS PARA PUNÇAO DIGITAL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, RETRATIL, ACIONADA POR CONTATO, AGULHA DE 21G COM 1,8MM DE PROFUNDIDADE, ESTERIL. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 500,00 5.000,0000 500,00
Total CQC- TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA 500,00

Fornecedor: DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.708.647/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO DE REDE CAT6 VERMELHA 305MTS U/UTP - 23AWG - Un 1.446,54 2,0000 1.446,54
Total DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 1.446,54

Fornecedor: VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.882.886/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENÇÃO BASICA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2509/2025 PE 21/2024 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGULHA DESCARTAVEL 30X8, DE AÇO INOXIDAVEL, BISELADO, CANHAO PLASTICO, PROVIDA DE PROTETOR, ESTERILIZADA A OXIDO DE ETILENO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE PROCEDENCIA E REEMBALADAS, RESISTENTES AOS PROCESSOS DE MANUSEIO, FECHADO ADEQUADAMENTE, CAPAZ DE MANTER SUA INTEGRIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 60,00 1.000,0000 60,00
PINÇA POZZI PARA COLO UTERINO 24 CM - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL, 24CM, EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇAO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE. FABRICADO DE ACORDO NORMAS DA ABNT. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 533,80 10,0000 533,80
Total VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 593,80

Fornecedor: VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.882.886/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL CLINICO PARA USO EM PACIENTES ATENDIDOS NA UPA, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 2509 CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGULHA DESCARTÁVEL 30X8, DE AÇO INOXIDAVEL, BISELADO, CANHAO PLASTICO, PROVIDA DE PROTETOR, ESTERELIZADA A OXIDO DE ETILENO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE PROCEDENCIA E REEMBALADAS, RESISTENTES AOS PROCESSOS DE MANUSEIO, FECHADO ADEQUADAMENTE, CAPAZ DE MANTER SUA INTEGRIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 60,00 1.000,0000 60,00
Total VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 60,00

Fornecedor: MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.857.335/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE SAUDE BUCAL, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO 1859/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BROCA 3195 ALTA ROTAÇAO,HASTE EM AÇO INOXIDAVEL,GRANULOS EM DIAMANTE NATURAL VALIDADE INDETERMINADA E REGISTRO NA ANVISA(ODONTO) - Un 607,50 250,0000 607,50
Total MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 607,50

Fornecedor: MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.857.335/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO 1859/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BROCA CIRURGICA ZECRYA CURTA 23MM ALTA ROTAÇÃO TUNGSTENIO TRONCO-CÔNICA PONTA ATIVA 0,8MM DE DIAMETRO (ODONTO) - Un 1.753,50 150,0000 1.753,50
Total MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 1.753,50

Fornecedor: MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.857.335/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SAUDE BUCAL SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2579/2025 PE 31/2024 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CIMENTO CIRURGICO A BASE DE OXIDO DE ZINCO E EUGENOL, LIQUIDO 20ML(ODONTO) - FR 42,72 3,0000 42,72
Total MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 42,72

Fornecedor: MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.857.335/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENÇÃO BASICA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2506/2025 PE 21/2024 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TESOURA IRIS RETA 12 CM - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL , 12CM, EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇAO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE. FABRICADO DE ACORDO NORMAS DA ABNT. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 450,10 35,0000 450,10
Total MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 450,10

Fornecedor: MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.857.335/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA UTILIZAÇÃO NOS SETORES DE SAUDE BUCAL, AF CONDESUS 2784/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALGODAO ROLETE. 100% ALGODAO PURO, HIDROFILO, BRANCO.PACOTE COM 100 UNIDADES REGISTRO NA ANVISA(ODONTO) - PC 684,00 300,0000 684,00
Total MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 684,00

Fornecedor: MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.857.335/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL CLINICO PARA USO EM PACIENTES ATENDIDOS NA UPA, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 2506 CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TESOURA IRIS RETA 12 CM - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL , 12CM, EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇAO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE. FABRICADO DE ACORDO NORMAS DA ABNT. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 192,90 15,0000 192,90
Total MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 192,90

Fornecedor: F R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.885.640/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATENÇÃO BASICA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2309/2025 PE 30/2024 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALBENDAZOL 400 MG CP (COMUM) - Un 693,00 1.400,0000 693,00
ALBENDAZOL 40MG/ML FR 10ML (COMUM) - Un 1.184,00 800,0000 1.184,00
ALOPURINOL 300MG CP (COMUM) - Un 3.120,00 12.000,0000 3.120,00
METRONIDAZOL 250 MG CP (ESPECIAL) - Un 2.280,00 12.000,0000 2.280,00
Total F R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 7.277,00

Fornecedor: SANTO REMEDIO- COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO- CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.643.008/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATENÇÃO BASICA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2317/2025 PE 30/2024 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ACICLOVIR 200MG CP (COMUM) - Un 3.816,00 18.000,0000 3.816,00
HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CP. (COMUM) - Un 3.750,00 150.000,0000 3.750,00
NIFEDIPINO 10 MG CP (COMUM) - Un 1.962,00 18.000,0000 1.962,00
Total SANTO REMEDIO- COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO- 9.528,00

Fornecedor: VISAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.783.698/0001-39

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATENÇÃO BASICA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2320/2025 PE 30/2024 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
HALOPERIDOL, DECANOATO 70,52 MG/ML AMPOLA 1ML (ESPECIAL) - Un 1.581,30 315,0000 1.581,30
HALOPERIDOL 5 MG CP. (ESPECIAL) - Un 540,00 4.000,0000 540,00
Total VISAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2.121,30

Fornecedor: VISAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.783.698/0001-39

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL CLINICO PARA USO EM PACIENTES ATENDIDOS NA UPA, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 2320 CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CETOPROFENO 50MG/ML AMPOLA 2ML (COMUM) - Un 4.882,50 3.500,0000 4.882,50
Total VISAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4.882,50

Fornecedor: WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.025.186/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATENÇÃO BASICA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2322/2025 PE 30/2024 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ISOFLAVONA 60 MG CP (COMUM) - Un 4.536,00 10.800,0000 4.536,00
Total WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4.536,00

Fornecedor: VITALMED COMERCIO IMPORTAÇAO EXPORTAÇAO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 42.441.595/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATENÇÃO BASICA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2321/2025 PE 30/2024 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DOXICICLINA 100 MG CP (ESPECIAL) - Un 1.560,00 2.600,0000 1.560,00
Total VITALMED COMERCIO IMPORTAÇAO EXPORTAÇAO 1.560,00

Fornecedor: VITALMED COMERCIO IMPORTAÇAO EXPORTAÇAO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 42.441.595/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL CLINICO PARA USO EM PACIENTES ATENDIDOS NA UPA, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 2321 CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CLONIDINA 0,150MG CP (COMUM) (UPA) - Un 65,03 180,0000 65,03
ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 4MG/ML + DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML AMPOLA 5ML (COMUM) - Un 3.565,44 1.800,0000 3.565,44
Total VITALMED COMERCIO IMPORTAÇAO EXPORTAÇAO 3.630,47

Fornecedor: DF2MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.136.720/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL CLINICO PARA USO EM PACIENTES ATENDIDOS NA UPA, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 2306 CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DEXAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 4 MG/ML AMPOLA 2,5ML (COMUM) - Un 3.024,00 2.400,0000 3.024,00
TRAMADOL, CLORIDRATO 50MG/ML AMPOLA 1ML (ESPECIAL) - Un 2.138,40 1.600,0000 2.138,40
Total DF2MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5.162,40

Fornecedor: F.A.P ALEIXO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.180.747/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENÇÃO BASICA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2502/2025 PE 21/2024 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caneta para Bisturi Elétrico autoclavável compatível com BP100 Plus EMAI. - Un 618,70 2,0000 618,70
CONJUNTO DE ELETRODOS PARA BISTURI - JOGO COM 12 PEÇAS, COMPATÍVEL COM BP100 PLUS. (MINIMO 06 PEÇAS). - Un 1.062,98 2,0000 1.062,98
ELETRODO PARA BISTURI ELETRÔNICO TIPO AGULHA 66MM COMPATÍVEL COM BP 100 PLUS EMAI. - Un 69,30 2,0000 69,30
ELETRODO PARA BISTURI ELETRÔNICO TIPO ALÇA 4.5 MM COMPATÍVEL COM BP 100 PLUS EMAI. - Un 54,74 2,0000 54,74
ELETRODO PARA BISTURI ELETRÔNICO TIPO BOLA 2.1 MM COMPATÍVEL COM BP 100 PLUS EMAI - Un 87,60 2,0000 87,60
ELETRODO PARA BISTURI ELETRÔNICO TIPO BOLA 4.2 MM COMPATÍVEL COM BP 100 PLUS EMAI. - Un 85,56 2,0000 85,56
ELETRODO PARA BISTURI ELETRÔNICO TIPO BOLA 6.0 MM COMPATÍVEL COM BP 100 PLUS EMAI - Un 69,30 2,0000 69,30
ELETRODO PARA BISTURI ELETRÔNICO TIPO FACA RETA COMPATÍVEL COM BP 100 PLUS EMAI. - Un 80,40 2,0000 80,40
Total F.A.P ALEIXO LTDA 2.128,58

Fornecedor: LUCAS FAGUNDES DE FARIA - INFAG INFORMATICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 59.009.943/0001-28

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CELULAR PARA SER UTILIZADO NA UPA, DEVIDO AS DEMANDAS DE UTI MÓVEL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TELEFONE CELULAR - Un 789,00 1,0000 789,00
Total LUCAS FAGUNDES DE FARIA - INFAG INFORMATICA 789,00

Fornecedor: MUNICIPIO DE GUAPORÉ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.862.397/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE 6 CIRURGIAS DA ESPECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGIA. COMPETENCIA FEVEREIRO 2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - CIRURGIAS OTORRINO Un 2.300,00 1,0000 2.300,00
Total MUNICIPIO DE GUAPORÉ 2.300,00

Fornecedor: MUNICIPIO DE GUAPORÉ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.862.397/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: COMPLEMENTO DO EMPENHO 5133, REFERENTE A 5 CIRURGIAS DE OTORRINO COMPETENCIA FEVEREIRO/25

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CIRURGIA - OTORRINO Un 11.500,00 5,0000 11.500,00
Total MUNICIPIO DE GUAPORÉ 11.500,00

Fornecedor: MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 36.658.639/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENÇÃO BASICA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2507/2025 PE 21/2024 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PINÇA KELLY 14 CM CURVA - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL , 14CM, EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇAO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE. FABRICADO DE ACORDO NORMAS DA ABNT. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 462,80 20,0000 462,80
Total MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 462,80

Fornecedor: MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 36.658.639/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENÇÃO BASICA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2545/2025 PE 21/2024 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PINÇA KELLY 14 CM RETA - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL , 14CM, EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇAO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE. FABRICADO DE ACORDO NORMAS DA ABNT. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 469,40 20,0000 469,40
Total MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 469,40

Fornecedor: MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 36.658.639/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL CLINICO PARA USO EM PACIENTES ATENDIDOS NA UPA, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 2545 E 2507 CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PINÇA KELLY 14 CM RETA - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL , 14CM, EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇAO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE. FABRICADO DE ACORDO NORMAS DA ABNT. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 234,70 10,0000 234,70
PINÇA KELLY 14 CM CURVA - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL , 14CM, EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇAO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE. FABRICADO DE ACORDO NORMAS DA ABNT. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 231,40 10,0000 231,40
Total MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 466,10

Fornecedor: BRUNA STEPHANY DE SENA COUTINHO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 006.904.762-64

Descrição do Objeto da Compra: ABONO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, ABRIL 2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total BRUNA STEPHANY DE SENA COUTINHO 3.050,00

Fornecedor: MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.823.205/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SAUDE BUCAL SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2578/2025 PE 31/2024 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CIMENTO CIRURGICO S BASE DE OXIDO DE ZINCO E EUGENOL, PO(ODONTO) - FR 30,27 3,0000 30,27
Total MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. 30,27

Fornecedor: SAO PAULO ARTIGOS HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.524.957/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SAUDE BUCAL SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2577/2025 PE 31/2024 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AVENTAL DE BORRACHA PLUMBÍFERA ADULTO PERIAPICAL COM PROTETOR DE TIREOIDE, NÃO REMOVIVEL. *TAMANHO 76X60CM E COM 0,25MM DE CHUMBO(PB). ACABAMENTO EM POLIKROY (CORINO ESPECIAL), *REGISTRO ANVISA. (ODONTO) - Un 550,00 1,0000 550,00
Total SAO PAULO ARTIGOS HOSPITALARES LTDA 550,00

Fornecedor: ESPAÇO PRO SAÚDE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.786.882/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: 30 SESSOES DE FISIOTERAPIA COMPETENCIA FEVEREIRO/25 TC 95/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 1.079,50 1,0000 1.079,50
Total ESPAÇO PRO SAÚDE 1.079,50

Fornecedor: ESPAÇO PRO SAÚDE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.786.882/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: 65 SESSOES DE FISIOTERAPIA COMPETENCIA MARÇO/25 TC 95/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 2.381,25 1,0000 2.381,25
Total ESPAÇO PRO SAÚDE 2.381,25

Fornecedor: ESPAÇO PRO SAÚDE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.786.882/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: 65 SESSOES DE FISIOTERAPIA COMPETêNCIA MARÇO/25 TC 95/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 2.381,25 1,0000 2.381,25
Total ESPAÇO PRO SAÚDE 2.381,25

Fornecedor: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO RIO GRANDE DO SUL- crmv CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.009.116/0001-72

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE GUIA DO CRMV PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE DO SIMULÍDEO NO MUNICIPIO DE VACARIA, SEGUINDO AS NORMAS TECNICAS DO PROGRAMAESTADUAL DE VIGILANCIA DO SIMULIDEO, DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIA CRMV - Un 163,00 1,0000 163,00
Total CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO RIO GRANDE DO SUL- crmv 163,00

Fornecedor: RESTAURANTE LE CHEF CUISINE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.941.380/0001-61

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE 70 MARMITAS PARA DISPONIBILIZAR AOS FUNCIONARIOS QUE IRAO TRABALHAR NO DIA D DE VACINAÇAO QUE IRA OCORRER NO DIA 10/05/2025 EM TODAS AS UNIDADES DE SAUDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MARMITA - Un 1.610,00 70,0000 1.610,00
Total RESTAURANTE LE CHEF CUISINE LTDA 1.610,00

Total FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 6.590.934,47

Órgão Requisitante: SEC. MUNICIPAL DO DESENV ECONÔMICO. CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A MATRÍCULA ATUALIZADA COM CERTIDÃO DE ÔNUS Nº 51.729.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - MATRICULA ATUALIZADA COM CERTIDÃO DE ÔNUS Nº 51.729. Un 82,95 1,0000 82,95
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 82,95

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A MATRÍCULA ATUALIZADA COM CERTIDÃO DE ÔNUS Nº 51.163. CONFORME DECRETO 21/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - MATRICULA ATUALIZADA COM CERTIDÃO DE ÔNUS Nº 51.163. Un 82,95 1,0000 82,95
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 82,95

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A MATRÍCULA ATUALIZADA COM NEGATIVA DE ÕNUS Nº 51.018.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - MATRICULA ATUALIZADA COM CERTIDÃO DE ÔNUS Nº 51.018 Un 82,95 1,0000 82,95
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 82,95

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A MATRÍCULA ATUALIZADA COM CERTIDÃO DE ÔNUS Nº 44.441.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - MATRÍCULA ATUALIZADA COM CERTIDÃO DE ÔNUS Nº 44.441. Un 96,39 1,0000 96,39
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 96,39

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A VALORES PENDENTES DAS NOTAS: 165.254; 165.255; 165.251; 165.253; 165.485; 165.484; 165.483; 165.249; 103.635.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS - NOTAS PENDENTES: 165.254; 165.255; 165.251; 165.253; 165.485; 165.484; 165.483; 165.249; 103.635. Un 17,57 1,0000 17,57
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 17,57

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A IMPRESSÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - REFERENTE A IMPRESSÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Un 821,41 1,0000 821,41
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 821,41

Fornecedor: SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.154.286/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA QUE SERA UTILIZADO NOS BANHEIROS DA PRAÇA DALTRO FILHO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
limpador concentrado multiuso, indicado para limpeza de pisos, paredes, banheiros, fórmicas, plásticos, vidros, equipamentos de cozinhas e superfícies em geral, de fácil aplicação e dissolução, facilmente removido pelo enxágue, escelente removedor de gorduras, remove sujidades pesadas mesmo a frio. Composição básica: nonifenol poliglicol éter, alcalinizante, butilglicol, aditivo, agente de controle de pH, conservante, corante, fragrância e veículo, com registro/notificação no Ministério da Saúde/Anvisa. Embalagem contendo quantidade mínima de 500 ml. - Un 313,20 60,0000 313,20
Total SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI 313,20

Fornecedor: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.738.368/0001-76

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AÇUCAR CRISTAL. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidad - Kg 177,50 50,0000 177,50
Total CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA 177,50

Fornecedor: RURAL RENTAL SERVICE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.969.707/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO MEMORANDO 3.063/25, PARA QUITAR O CONTRATO DE ALUGUEL JUNTO A EMPRESA RURAL RENTAL SERVICE EIRELI. CONTRATO 170/2022.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LOCAÇÃO DE VEICULOS - LOCAÇÃO DE FIAT STRADA PLACA JBE6B86. SVÇ 7.530,00 1,0000 7.530,00
Total RURAL RENTAL SERVICE EIRELI 7.530,00

Fornecedor: RURAL RENTAL SERVICE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.969.707/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO MEMORANDO 3.063/25, PARA QUITAR O CONTRATO DE ALUGUEL JUNTO A EMPRESA RURAL RENTAL SERVICE EIRELI, CONTRATO 170/2022.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LOCAÇÃO DE VEICULOS - LOCAÇÃO DE FIAT STRADA PLACA JBE6B86 SVÇ 669,33 1,0000 669,33
Total RURAL RENTAL SERVICE EIRELI 669,33

Fornecedor: A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.212.009/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DAPRAÇA DALTRO FILHO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAPEL HIGIENICO ROLAO - PACOTES COM 8 ROLOS Un 1.119,72 28,0000 1.119,72
Total A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 1.119,72

Fornecedor: A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.212.009/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: PAPEL HIGIÊNICO 300MTS., FARDO COM 08 ROLOS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAPEL HIGIENICO - PAPEL HIGIÊNICO 300MTS, FOLHA SIMPLES, 10 FARDOS COM 08 ROLOS. FD 399,90 10,0000 399,90
Total A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 399,90

Fornecedor: BL PAPER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.780.673/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA QUE SERÁ UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA PRAÇA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SABONETE LIQUIDO - l 206,25 15,0000 206,25
Total BL PAPER LTDA 206,25

Fornecedor: BA LUZ IND.COM.MAT.ELÉTRICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.690.097/0001-26

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais de construção e de sinalização viária

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LÂMPADA DE LED 50 W, E 27, 6500 K, BRANCA FRIA - Un 410,50 25,0000 410,50
Total BA LUZ IND.COM.MAT.ELÉTRICOS LTDA 410,50

Fornecedor: ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 42.188.256/0001-14

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESODORIZADOR/ODORIZADOR AMBIENTAL, AEROSOL. ELIMINA ODORES DESAGRADÁVEIS. AROMA/PERFUME DE LONGA DURAÇÃO, FRASCO DE ALUMÍNIO, SEM CFC. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA IMPRESSO NO RÓTULO. INOFENSIVO A CAMADA DE OZÔNIO. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 360 ML - Un 35,50 5,0000 35,50
DESODORIZADOR/ODORIZADOR AMBIENTAL, AEROSOL. ELIMINA ODORES DESAGRADÁVEIS. AROMA/PERFUME DE LONGA DURAÇÃO, FRASCO DE ALUMÍNIO, SEM CFC. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA IMPRESSO NO RÓTULO. INOFENSIVO A CAMADA DE OZÔNIO. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 360 ML - Un 213,00 30,0000 213,00
FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 92,8ºINPM, SELO DE QUALIDADE INMETRO NA EMBALAGEM E QUÍMICO RESPONSÁVEL, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. MÍNIMO 1 LITRO - Un 57,00 10,0000 57,00
FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 92,8ºINPM, SELO DE QUALIDADE INMETRO NA EMBALAGEM E QUÍMICO RESPONSÁVEL, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. MÍNIMO 1 LITRO - Un 399,00 70,0000 399,00
PACOTES CONTENDO NO MÍNIMO 04 (QUATRO) ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO, CELULOSE VIRGEM, 30M, 10CM, GOFRADO E PICOTADO, DUPLA, BRANCA. PAPEL HIGIÊNICO DE PRIMEIRA LINHA, FOLHA DUPLA, DE ALTA QUALIDADE MACIO, ABSORVENTE, BRANCO, ALTA ALVURA, PICOTADO E TEXTURADO (GOFRADO), COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM, BIODEGRADÁVEL, PAPEL NÃO RECICLADO, EM ROLOS DE 10 CM. X 30 M. - Un 19,00 5,0000 19,00
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 100 LITROS. PACOTES CONTENDO 10 UNIDADES CADA. - Un 21,00 10,0000 21,00
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 30 LITROS. PACOTES CONTENDO 10 UNIDADES - Un 112,40 20,0000 112,40
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 30 LITROS. PACOTES CONTENDO 10 UNIDADES - Un 393,40 70,0000 393,40
Total ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 1.250,30

Fornecedor: DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.708.647/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO DE REDE CAT6 VERMELHA 305MTS U/UTP - 23AWG - Un 1.446,54 2,0000 1.446,54
Total DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 1.446,54

Total SEC. MUNICIPAL DO DESENV ECONÔMICO. 14.707,46

Órgão Requisitante: DEPTO TECNOLOGIA, INDÚSTRIA, COM E SERV CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: FUNDO AEROVIARIO-ANAC CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.471.457/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A PAGAMENTO DA MULTA DA ANAC, EM RELAÇÃO AO AEROPORTO DE VACARIA/RS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Multa por infração. - MULTA DA ANAC, EM RELAÇÃO AO AEROPORTO DE VACARIA/RS. Un 7.000,00 1,0000 7.000,00
Total FUNDO AEROVIARIO-ANAC 7.000,00

Total DEPTO TECNOLOGIA, INDÚSTRIA, COM E SERV 7.000,00

Órgão Requisitante: DEPART. DESENV. SOCIAL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: CHAVES - CONFORME DECRETO MUNICIPAL 21/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAVE - PÇ 120,00 10,0000 120,00
CHAVE - Un 105,00 3,0000 105,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 225,00

Fornecedor: TINS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.702.507/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
UN CESTA BÁSICA TAMANHO PEQUENA. Composição: 2 kg açúcar cristal, 2 kg arroz branco, 1 pct biscoito doce tipo leite 400 g, 1 unidade de café solúvel 200 g, 1 doce de frutas 400 g, 1 extrato de tomate 300 g, 1 kg farinha de milho pré cozida, 4 kg farinha de trigo especial, 1 kg feijão preto, 2 litros de leite integral longa vida, 2 pct massa alimentícia de sêmola tipo parafuso 500 g, 1 frascos óleo de soja, 1 kg sal moido e iodado, 1 lata de sardinha em óleo e 1 kg leite em pó integral. - Un 11.325,00 100,0000 11.325,00
Total TINS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 11.325,00

Fornecedor: ESTAÇAO RODOVIARIA DE VACARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.865.390/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- atender ao benefício eventual de passagem a pessoas em situação de vulnerabilidade social, conforme preconizado na Política de Assistência Social, em atendimento às demandas da Secretaria de Desenvolvimento Social.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARTOES PASSAGENS - Un 3.857,27 1,0000 3.857,27
Total ESTAÇAO RODOVIARIA DE VACARIA LTDA 3.857,27

Fornecedor: RED BLUE IMPRESSAO DIGITAL LTDA -POP ART CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.829.039/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de materiais gráficos, impressos, confecção de personalizados e brindes.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADESIVO VEICULOS/CARROS - par m 89,95 5,0000 89,95
Total RED BLUE IMPRESSAO DIGITAL LTDA -POP ART 89,95

Fornecedor: FUNERARIA SAGRADA FAMILIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.364.827/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- Auxílio funeral previsto na Lei Ordinária Nº 5000, de 22 de fevereiro de 2022 adquirido pelo 1º aditivo ao contrato 94/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
URNAS FUNERÁRIAS PARA ADULTO, 1,90M, COM PINTURA SEM BRILHO, POPULAR, COM 06 ALÇAS FIXAS, 06 FIXADORES, MADEIRA PINUS DE REFLORESTAMENTO E MDF (MISTA), FORRO PLÁSTICO BRANCO NO FUNDO E NA TAMPA, BABADO INTERNO TNT, TAMPA SEM VISOR. - Un 10.500,00 30,0000 10.500,00
URNAS FUNERÁRIAS ADULTO G, COM PINTURA SEM BRILHO, POPULAR, COM 06 ALÇAS FIXAS, 06 FIXADORES, MADEIRA PINUS DE REFLORESTAMENTO E MDF (MISTA), FORRO PLÁSTICO BRANCO NO FUNDO E NA TAMPA, BABADO INTERNO TNT, TAMPA SEM VISOR. - Un 14.310,00 30,0000 14.310,00
URNAS FUNERÁRIAS PARA ADULTOS, 2,10 M, COM PINTURA SEM BRILHO, POPULAR, COM 06 ALÇAS FIXAS, 06 FIXADORES, MADEIRA PINUS DE REFLORESTAMENTO E MDF (MISTA), FORRO PLÁSTICO BRANCO NO FUNDO E NA TAMPA, BABADO INTERNO TNT, TAMPA SEM VISOR. - Un 13.890,00 30,0000 13.890,00
Total FUNERARIA SAGRADA FAMILIA 38.700,00

Fornecedor: Proquill Produtos Quimicos de Limpeza Ltda. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.174.991/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ÁGUA SANITÁRIA. COMPOSIÇÃO HIPOCLORITO DE SÓDIO, TEOR DE CLORO ATIVO 2% A 2,5% MÚLTIPLO USO, ALVEJA, DESINFETA, MATA BACTÉRIAS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 5 LITROS - Un 408,00 60,0000 408,00
DESINFETANTE LIQUIDO 5 LITROS - Un 366,00 60,0000 366,00
Total Proquill Produtos Quimicos de Limpeza Ltda. 774,00

Fornecedor: TRANSPORTES ALVORECER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.316.832/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: Considerando a necessidade de transporte de pessoas idosas atendidas pelo Centro de Referência Firmo Carneiro, para participação em evento a ser realizado no município de Monte Alegre dos Campos, no dia 26 de abril de 2025, com saída prevista às 9h30 e retorno às 18h, justifica-se a presente solicitação em caráter emergencial. A medida torna-se necessária tendo em vista que a van pertencente à Secretaria encontra-se inoperante por tempo indeterminado desde o dia 24 de abril de 2025, em virtude de problemas mecânicos inesperados, configurando-se como situação de caso fortuito e imprevisível. Diante da urgência e da relevância do evento para o público atendido, e com o objetivo de assegurar a participação das pessoas idosas envolvidas, a contratação ou disponibilização de transporte alternativo foi autorizada pelo Secretário Municipal de Gestão e Finanças, Sr. Igor, em caráter emergencial .

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - SVÇ 700,00 1,0000 700,00
Total TRANSPORTES ALVORECER LTDA 700,00

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE MULTA VEÍCULO LIVINA PLACAS ITG 2093 GUIA 202442262611.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MULTA DE TRANSITO - BL 270,62 1,0000 270,62
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS 270,62

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO PBN8B64

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MULTA DE TRANSITO - PAGAMENTO MULTAS VEICULO PBN8B64 BL 1.300,00 1,0000 1.300,00
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS 1.300,00

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: SOLICITAÇÃO PAGAMENTO DE MULTA ITG2093

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MULTA DE TRANSITO - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO MULTA ITG2093 BL 300,00 1,0000 300,00
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS 300,00

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO MULTAS VEICULO JBE6F86

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MULTA DE TRANSITO - PAGAMENTO MULTA VEICULO JBE6F86 BL 2.600,00 1,0000 2.600,00
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS 2.600,00

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO MULTAS VEICULO JCG8D34

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MULTA DE TRANSITO - PAGAMENTO MULTAS VEICULOS JCG8D34 BL 6.500,00 1,0000 6.500,00
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS 6.500,00

Fornecedor: N.J.L. NEUBARTH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.145.819/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAIXA DE CORRESPONDENCIAS, TRIPLA, ARTICULÁVEL EM POLIESTILENO - Un 370,00 10,0000 370,00
Total N.J.L. NEUBARTH 370,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO 04/2024 ITG-2093

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 133,33 1,0000 133,33
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 133,33

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO 04/2024 PLACA PBN-8B64

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 266,66 2,0000 266,66
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 266,66

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO 04/2024 ITG-2093

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VELOCIMETRO - Un 295,00 1,0000 295,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 295,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO 04/2024 PLACA PBN-8B64

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CORREIA - Un 250,00 1,0000 250,00
VEDADOR - Un 93,18 1,0000 93,18
VIRABREQUIM - Un 105,05 1,0000 105,05
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 448,23

Fornecedor: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.738.368/0001-76

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AÇUCAR CRISTAL. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidad - Kg 177,50 50,0000 177,50
Total CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA 177,50

Fornecedor: BORGES E BENETTI CERTIFICACAO DIGITAL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.335.324/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de Certificado Digital A3 com Token, vinculado ao CPF, com validade de 12 meses, para atender às necessidades da Secretaria da Pasta e da Diretoria Executiva.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIFICADOS - CERTIFICADO DIGITAL A3 COM TOKEN VALIDADE DE 12 MESES Un 498,00 2,0000 498,00
Total BORGES E BENETTI CERTIFICACAO DIGITAL LTDA 498,00

Fornecedor: LAVAGEM DA GINA- RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Lavagem da frota para veiculos leves Un 445,00 5,0000 445,00
Serviço de lavagem de utilitários e vans. Completa excluso motor. - MERCEDES SPRINTER Un 98,00 1,0000 98,00
Total LAVAGEM DA GINA- RODRIGO LISBOA RODRIGUES 543,00

Fornecedor: LAVAGEM DA GINA- RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 98,00 1,0000 98,00
Total LAVAGEM DA GINA- RODRIGO LISBOA RODRIGUES 98,00

Fornecedor: FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.907.604/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
QUEROSENE LÍQUIDA INCOLOR, EMBALAGEM DE 1L - Un 56,72 4,0000 56,72
DETERGENTE LÍQUIDO (LOUÇA), AROMA NEUTRO OU LIMÃO, EM EMBALAGEM PLÁSTICA. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LINEAR AQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVO. APLICAÇÃO PARA REMOÇÃO DE GORDURA E SUJEIRA EM GERAL, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 500 ML. - Un 144,00 100,0000 144,00
GARFOS DESCARTÁVEIS DE SOBREMESA PACOTES COM 50 UNIDADES. - Un 24,40 10,0000 24,40
PRATOS DESCARTÁVEIS DE SOBREMESA 15CM PACOTE COM 10 UNIDADES - Un 19,60 20,0000 19,60
Total FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 244,72

Fornecedor: ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 42.188.256/0001-14

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PACOTES CONTENDO NO MÍNIMO 04 (QUATRO) ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO, CELULOSE VIRGEM, 30M, 10CM, GOFRADO E PICOTADO, DUPLA, BRANCA. PAPEL HIGIÊNICO DE PRIMEIRA LINHA, FOLHA DUPLA, DE ALTA QUALIDADE MACIO, ABSORVENTE, BRANCO, ALTA ALVURA, PICOTADO E TEXTURADO (GOFRADO), COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM, BIODEGRADÁVEL, PAPEL NÃO RECICLADO, EM ROLOS DE 10 CM. X 30 M. - Un 456,00 120,0000 456,00
PACOTE DE PAPEL TOALHA BRANCO, FOLHAS DUPLAS INTERCALADAS, COM 02 ROLOS POR PACOTE, COM 60 TOALHAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 19X22CM, MÁXIMA ABSORÇÃO. COMPOSIÇÃO: 100% FIBRAS NATURAIS - Un 178,00 50,0000 178,00
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 30 LITROS. PACOTES CONTENDO 10 UNIDADES - Un 281,00 50,0000 281,00
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 60 LITROS. PACOTES CONTENDO 10 UNIDADES - Un 57,50 50,0000 57,50
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 150 LITROS. FARDOS COM 100 UNIDADES - Un 144,00 5,0000 144,00
Total ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 1.116,50

Fornecedor: JONAS BADIN SILVEIRA - INFORMATICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.368.638/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SWITCH COM 8 PORTAS GIGABIT; 8X 10/100/1000 MBPS, AUTO MDI/MDIX - Un 199,80 2,0000 199,80
Total JONAS BADIN SILVEIRA - INFORMATICA 199,80

Total DEPART. DESENV. SOCIAL 71.032,58

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: CONFORME DECRETO MUNICIPAL 21/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAVE - PÇ 48,00 4,0000 48,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 48,00

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PACOTE DE PALITOS PRA CHURRASCO COM 100 UNI. - Un 40,00 10,0000 40,00
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 40,00

Fornecedor: FOTO MARTINS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.382.562/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: CONFORME DECRETO 21/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Impressão fotográfica 10X15. - Un 240,80 301,0000 240,80
Total FOTO MARTINS LTDA 240,80

Fornecedor: GABRIELA TORRES RAUBER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.829.940/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pistola cola quente profissional 20w bivolt, para refil de 7mm. - Un 388,00 16,0000 388,00
Total GABRIELA TORRES RAUBER 388,00

Fornecedor: GRAFICA OLIVEIRA E SOUZA LTDA - GRAFICA ARTECOLOR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.435.105/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: Conforme decreto 21/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Impressão fotográfica 10X15. - Un 201,00 300,0000 201,00
Total GRAFICA OLIVEIRA E SOUZA LTDA - GRAFICA ARTECOLOR 201,00

Fornecedor: N.J.L. NEUBARTH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.145.819/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Alfinete para mapa, metal, niquelado, plástico, redondo, variados 10 mm. (caixa com 50 unidades com cores variadas). - Cx 20,40 4,0000 20,40
Metros de fita mimosa 1cm, colorida. - m 78,00 200,0000 78,00
Porta Canetas, Lápis, Clipes, em acrílico, cor fumê, largura 230mm, Altura 100mm - Un 79,20 10,0000 79,20
Total N.J.L. NEUBARTH 177,60

Fornecedor: TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.291.879/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caixa de Etiquetas auto – adesiva branca, Inkjet Laser, aproximadamente 25,4mm x99mm. Folha com 22 etiquetas.MEA4 154 - Cx 10,50 1,0000 10,50
Papel pardo (semi kraft), em rolo formato 60cm x 60 gr. M², bobinas com peso aproximado de 12 kg. - Un 400,00 5,0000 400,00
Pilhas Alcalinas AAA, pacote com no mínimo duas. - Un 127,50 50,0000 127,50
Pilhas Alcalinas AA, pacote com no mínimo duas. - Un 135,00 50,0000 135,00
Total TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA 673,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ON SITE, LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E COPIAS DE DOCUMENTOS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - SVÇ 164,79 1,0000 164,79
IMPRESSÃO PRETO - SVÇ 706,61 1,0000 706,61
SOFTWARE DE CONTROLE DE IMPRESSÕES - Un 70,21 1,0000 70,21
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 941,61

Fornecedor: LUIZA TEREZINHA LOURENCETTI ALMEIDA EIRELI - ME - DOCY DOCE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.942.686/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: Conforme decreto municipal 21/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOMBOM - Kg 459,90 10,0000 459,90
Total LUIZA TEREZINHA LOURENCETTI ALMEIDA EIRELI - ME - DOCY DOCE 459,90

Fornecedor: HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.992.564/0001-65

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caixa de clip cor: dourado n°05, contendo 100 unidades por caixa, prende aprox. 5 folhas arame diâmetro 0,50mmxlargura 4mmx12mm - Cx 5,50 1,0000 5,50
Cola líquida, branca, com no mínimo 100g, não-tóxica, lavável, secagem rápida, contendo: Data de validade, químico responsável e selo Inmetro indicado no rótulo. Composição: Acetato de Polivilina ou resina PVA. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 35,00 20,0000 35,00
Envelope tamanho A4, medindo 36 x 26 cm - Un 160,00 500,0000 160,00
ENVELOPE PARA CARTA COR BRANCA MEDIDA 25CMX18CM - Un 145,00 500,0000 145,00
Metros de Tubo espiral - organizador de fios (spaghetti), fabricado em polietileno, grande flexibilidade, permitindo facilmente guiar os cabos em qualquer direção. Durável, reutilizável, pois sempre volta à forma espiralada. Permite amarração em diferentes diâmetros de cabos, como por exemplo: chicotes, fios de computador, telefone, etc. Comprimento mínimo: 1 metro, Diâmetro mínimo: 1". - m 59,00 10,0000 59,00
Pasta AZ: LOMBO LARGO. Papelão prensado, cor preta, medindo 280 x 350mm; Com 01 argola e visor; Com alavanca, as ferragens devem ser antioxidantes, de alta precisão para o fechamento perfeito dos arcos e acabamento cromado ou niquelado; Deve conter barra de contenção de papeis em plástico resistente ou metal; Deve ser forrada com papel fantasia ou liso, com reforço na parte inferior para evitar desgaste por fricção. Espessura da capa de 3,5mm aproximadamente, distância entre as guias de 80mm e diâmetro dos arcos em 45mm aproximadamente. - Un 327,00 30,0000 327,00
Pasta L unidade. - Un 63,00 100,0000 63,00
Total HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA 794,50

Fornecedor: MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.738.613/0001-99

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Refil cola quente em bastão de silicone avulso, 7mm cm, uso em papel, plástico, madeira, cerâmica e alguns metais. - Un 114,00 300,0000 114,00
Total MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME 114,00

Fornecedor: SUERKAMP & SUERKAMP COMERCIO DE ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 52.649.759/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de materiais gráficos, impressos, confecção de personalizados e brindes.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CRACHAS - Amp 95,00 10,0000 95,00
Total SUERKAMP & SUERKAMP COMERCIO DE ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA 95,00

Fornecedor: RSUL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.066.477/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FITA CORRETIVO 4,2MMX12M - Un 30,00 10,0000 30,00
Total RSUL LTDA 30,00

Fornecedor: TOK MAGICO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.327.676/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA HOMENAGEM

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PORTA RETRATO - Un 2.880,00 300,0000 2.880,00
Total TOK MAGICO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA 2.880,00

Total FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 7.083,41

Órgão Requisitante: CONTENC CONSU E ASSESSORAMENTO ADMIN CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: PRIUS INFORMADOR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.361.851/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - Serviço de pesquisa e remessa de publicaçoes dos atos processuais, publicadas nos diarios oficiais do estado do Rio Grande do Sul e nos diários dos Tribunais Superiores em nome do município, prefeito e procuradores MÊS 1.784,00 8,0000 1.784,00
Total PRIUS INFORMADOR LTDA 1.784,00

Fornecedor: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.738.368/0001-76

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AÇUCAR CRISTAL. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidad - Kg 53,25 15,0000 53,25
Total CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA 53,25

Fornecedor: ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 42.188.256/0001-14

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESODORIZADOR/ODORIZADOR AMBIENTAL, AEROSOL. ELIMINA ODORES DESAGRADÁVEIS. AROMA/PERFUME DE LONGA DURAÇÃO, FRASCO DE ALUMÍNIO, SEM CFC. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA IMPRESSO NO RÓTULO. INOFENSIVO A CAMADA DE OZÔNIO. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 360 ML - Un 35,50 5,0000 35,50
DESODORIZADOR/ODORIZADOR AMBIENTAL, AEROSOL. ELIMINA ODORES DESAGRADÁVEIS. AROMA/PERFUME DE LONGA DURAÇÃO, FRASCO DE ALUMÍNIO, SEM CFC. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA IMPRESSO NO RÓTULO. INOFENSIVO A CAMADA DE OZÔNIO. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 360 ML - Un 71,00 10,0000 71,00
FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 92,8ºINPM, SELO DE QUALIDADE INMETRO NA EMBALAGEM E QUÍMICO RESPONSÁVEL, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. MÍNIMO 1 LITRO - Un 57,00 10,0000 57,00
PACOTE DE PAPEL TOALHA BRANCO, FOLHAS DUPLAS INTERCALADAS, COM 02 ROLOS POR PACOTE, COM 60 TOALHAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 19X22CM, MÁXIMA ABSORÇÃO. COMPOSIÇÃO: 100% FIBRAS NATURAIS - Un 35,60 10,0000 35,60
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 30 LITROS. PACOTES CONTENDO 10 UNIDADES - Un 56,20 10,0000 56,20
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 150 LITROS. FARDOS COM 100 UNIDADES - Un 288,00 10,0000 288,00
PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA, BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, COM PALMA ANTIDERRAPANTE E EXCELENTE SENSIBILIDADE TÁTIL, IDEAL PARA LAVAR LOUÇA. COM INTERIOR 100% ALGODÃO. COMPOSIÇÃO: LÁTEX 100% NATURAL E INTERIOR FLOCADO EM ALGODÃO. NUMERAÇÃO: P , M , G - Un 3,26 2,0000 3,26
Total ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 546,56

Fornecedor: SEGINFO COMERCIO & SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.807.475/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de equipamentos eletrônicos do PROCON

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Tablet 64GB, 4GB RAM, TELA 10,5 AN. - TABLET 64GB, 4GB RAM, TELA 10,5 AN: Tablet com armazenamento de 64 GB, tela de 10,5 AN, 4 GB de RAM, com sistema operacional Android ou IOS, compatibilidade WI-FI, processador com frequência mínima de 1,8 GHz e 8 núcleos, tela touch com 10,5 ou mais polegadas Un 1.099,00 1,0000 1.099,00
Total SEGINFO COMERCIO & SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA 1.099,00

Total CONTENC CONSU E ASSESSORAMENTO ADMIN 3.482,81

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: VIDRO ASTRAL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.296.014/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: VIDROS PARA JANELAS DE RESIDÊNCIAS DE PESSOAS INSCRITAS NOS CADASTROS HABITACIONAIS. FORNECEDOR CREDENCIADO NO EDITAL 11/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO - PÇ 870,00 1,0000 870,00
Total VIDRO ASTRAL LTDA. 870,00

Fornecedor: ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.810.760/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA EM UNIDADES HABITACIONAIS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BARRA CANO - Un 935,40 6,0000 935,40
Total ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 935,40

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: MATRÍCULA ATUALIZADA DE IMÓVEL EM DESAPROPRIAÇÃO A FAVOR DO MUNICÍPIO DE VACARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - Un 34,54 1,0000 34,54
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 34,54

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE ESCRITURA PUBLICA DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL A FAVOR DO MUNICÍPIO DE VACARIA Nº 15.831.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - Un 2.686,77 1,0000 2.686,77
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 2.686,77

Fornecedor: VALCIR BORTOLON CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.704.029/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (PALANQUES EM MADEIRA) PARA ATENDER INTERESSE SOCIAL DE PESSOAS INSCRITAS NOS CADASTROS HABITACIONAIS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
palanque eucalipto tratado de 9m 13 a 17 - Un 3.612,00 1,0000 3.612,00
Total VALCIR BORTOLON 3.612,00

Fornecedor: TRATOR PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.287.816/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: CORREIA PARA BETONEIRA. CONFORME DECRETO 21/2025 (PEQUENAS COMPRAS).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CORREIA - Un 25,00 1,0000 25,00
Total TRATOR PEÇAS LTDA 25,00

Fornecedor: CREA-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.695.790/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: ART CARGO/FUNÇÃO ENGENHEIRA PAOLA LISBOA BRILHANTE. PARA ATUAR NA PREFEITURA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ART - SVÇ 103,03 1,0000 103,03
Total CREA-RS 103,03

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: MULTAS DE 2019 E 2023 VEÍCULOS CELTA PLACAS INF4747 E KOMBI PLACAS IQX4D64.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MULTA DE TRANSITO - BL 720,78 1,0000 720,78
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS 720,78

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: COPIASS, IMPRESSOES E SERVONSITE MES DE MARÇO/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 753,52 1,0000 753,52
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 753,52

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: COPIAS, IMPRESSOES E SERVONSITE MÊS ABRIL/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSÃO - Amp 4.159,33 1,0000 4.159,33
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 4.159,33

Fornecedor: L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.575.716/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: TROCA/CONSERTO DE BASE DE CADEIRA DE ESCRITÓRIO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MÃO DE OBRA, CONSERTO DE CADEIRAS - SVÇ 176,00 1,0000 176,00
Total L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE 176,00

Fornecedor: L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.575.716/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: APOIO ERGONOMICO PARA PES PARA USO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA. OBS. PEQUENAS DESPESAS CONFORME DECRETO MUNICIPAL 21/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Apoio ergonômico para os pés, MDF, antiderrapante, com regulagem de inclinação ajustável, estrutura em aço, - Un 119,00 1,0000 119,00
Total L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE 119,00

Fornecedor: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.738.368/0001-76

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AÇUCAR CRISTAL. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidad - Kg 177,50 50,0000 177,50
Total CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA 177,50

Fornecedor: LAVAGEM DA GINA- RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: LAVAGEM VEICULO KOMBI INF9027. CREDOR CREDENCIADO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 98,00 1,0000 98,00
Total LAVAGEM DA GINA- RODRIGO LISBOA RODRIGUES 98,00

Fornecedor: LAVAGEM DA GINA- RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: LAVAGEM VEÍCULO KOMBI IQX4D64. CREDOR CREDENCIADO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 98,00 1,0000 98,00
Total LAVAGEM DA GINA- RODRIGO LISBOA RODRIGUES 98,00

Fornecedor: ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 42.188.256/0001-14

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESODORIZADOR/ODORIZADOR AMBIENTAL, AEROSOL. ELIMINA ODORES DESAGRADÁVEIS. AROMA/PERFUME DE LONGA DURAÇÃO, FRASCO DE ALUMÍNIO, SEM CFC. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA IMPRESSO NO RÓTULO. INOFENSIVO A CAMADA DE OZÔNIO. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 360 ML - Un 106,50 15,0000 106,50
FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 92,8ºINPM, SELO DE QUALIDADE INMETRO NA EMBALAGEM E QUÍMICO RESPONSÁVEL, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. MÍNIMO 1 LITRO - Un 114,00 20,0000 114,00
PACOTE DE PAPEL TOALHA BRANCO, FOLHAS DUPLAS INTERCALADAS, COM 02 ROLOS POR PACOTE, COM 60 TOALHAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 19X22CM, MÁXIMA ABSORÇÃO. COMPOSIÇÃO: 100% FIBRAS NATURAIS - Un 71,20 20,0000 71,20
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 20 LITROS. PACOTES CONTENDO 10 UNIDADES - Un 83,20 10,0000 83,20
Total ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 374,90

Total DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO 14.943,77

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE CULTURA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Complemento do empenho nº 5240/2025, pois houve realinhamento de preço no ítem 234 do registro de preço nº 300024/2024, Pirulito sortido 500 g R$ 6,31 o pacote para R$ 11,97. A quantidade solicitade era 20 pacotes.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PACOTE DE PIRULITO SABORES SORTIDOS CONTENDO 50 UNIDADES. - PC 113,20 1,0000 113,20
Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA 113,20

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviço de impressão de 133 páginas em preto de folhas de oficio para SMCT

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSÃO PRETO - SVÇ 11,91 1,0000 11,91
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 11,91

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Presação de serviço de impressão de 133 páginas em preto de folhas de oficío paa SMCT

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSÃO PRETO - SVÇ 18,35 1,0000 18,35
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 18,35

Fornecedor: DILAMARES BEATRIS SILVEIRA DE OLIVEIRA - CANTINHO ENTANTADO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.312.527/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de decoração para criação da Toca do Coelho

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DECORAÇÃO - Un 1.900,00 1,0000 1.900,00
Total DILAMARES BEATRIS SILVEIRA DE OLIVEIRA - CANTINHO ENTANTADO 1.900,00

Fornecedor: BOSCHI COMERCIO DE TINTAS LDTA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.899.778/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: Compra de tinas para pintar coelhos de madeira

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Tinta spray com verniz. - Un 92,00 4,0000 92,00
Tinta ACR preto 900 ml. - Un 44,00 2,0000 44,00
Total BOSCHI COMERCIO DE TINTAS LDTA 136,00

Fornecedor: MAGIA DO PLATANO EVENTOS INFANTIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.773.293/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Compra de Coffe Break para a produtora MC Produções Culturais que realizará o teatro de páscoa no dia 13 de abril. OBS.: Referente ao edital 09/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASTEL, FRITO, RECHEADO DE CARNE, TAMANHO APERITIVO. - Un 41,75 25,0000 41,75
PRENSADINHOS DE FRIOS COM RECHEIO DE PEPINO, PRESUNTO E QUEIJO - Un 45,75 25,0000 45,75
COXINHA, RECHEADO DE FRANGO, TAMANHO APERITIVO. - Un 41,75 25,0000 41,75
CROQUETE, RECHEADO DE CARNE, TAMANHO APERITIVO. - Un 41,75 25,0000 41,75
RISOLES, RECHEADO DE FRANGO OU MILHO COM QUEIJO, TAMANHO APERITIVO (SABOR A SER DEFINIDO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO) - Un 41,75 25,0000 41,75
Total MAGIA DO PLATANO EVENTOS INFANTIS LTDA 212,75

Fornecedor: TOK MAGICO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.327.676/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Compra de doces variados para distribuição na semana da páscoa

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOMBOM - Kg 399,00 10,0000 399,00
GOMA - Un 82,25 5,0000 82,25
BALAS DOCES - Un 170,00 20,0000 170,00
Total TOK MAGICO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA 651,25

Total DEPARTAMENTO DE CULTURA 3.043,46

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE TURISMO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Guia de arrecadação/multa de trãnsito

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MULTA DE TRANSITO - BL 3.373,24 1,0000 3.373,24
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS 3.373,24

Fornecedor: DAGUIANE MORAES - ME - DMG PARTS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.387.727/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: Removedor de Cola e piche 1,5L

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Removedor de cola e piche 1,5L - Un 123,90 1,0000 123,90
Total DAGUIANE MORAES - ME - DMG PARTS 123,90

Fornecedor: MARCUS VINICIUS PINTO NERY 05102988000 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.148.204/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: Contratação de show para a Gincana de Vacaria 2025 de Marcus Vinicius Pinto Nery - TC n° 19/2023 - Impérios e Opalas

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SHOW DE BANDAS - Banda Impérios e Opalas Un 1.500,00 1,0000 1.500,00
Total MARCUS VINICIUS PINTO NERY 05102988000 1.500,00

Fornecedor: LAVAGEM DA GINA- RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de lavagem dos veículos Vectra, placas INT2I18 e Saveiro Robust placas JCF3J74 - Credenciado

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço de lavagem de veículos leves. Completa excluso motor - Un 178,00 2,0000 178,00
Total LAVAGEM DA GINA- RODRIGO LISBOA RODRIGUES 178,00

Total DEPARTAMENTO DE TURISMO 5.175,14

Órgão Requisitante: DEPART ASSUNTOS SEGURANÇA PÚBLICA - DASP CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.738.368/0001-76

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AÇUCAR CRISTAL. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidad - Kg 35,50 10,0000 35,50
Total CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA 35,50

Total DEPART ASSUNTOS SEGURANÇA PÚBLICA - DASP 35,50

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: FLECHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE UMA TORRE DE SAÍDA UNIVERSAL COM BOTÃO DE DUPLO ACIONAMENTO PARA CAIXA DE DESCARGA DE VASO SANITÁRIO. CONFORME DECRETO MUNICIPAL 21/25, DAS PEQUENAS DESPESAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TORRE DE SAÍDA UNIVERSAL COM BOTÃO DE DUPLO ACIONAMENTO PARA CAIXA DE DESCARGA DE VASO SANITÁRIO - Un 105,00 1,0000 105,00
Total FLECHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 105,00

Fornecedor: GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.952.577/0006-59

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A REVISÃO DE 50.000 KM DO VEÍCULO DE PLACAS JCJ0E69 DA GUARDA MUNICIPAL. TENDO EM VISTA QUE O VEÍCULO AINDA ESTÁ NA GARANTIA, A REVISÃO SE DARÁ ATRAVÉS DE DISPENSA, NOS TERMOS DO ART. 75, IV, ALÍNEA "a" DA LEI 14.133/2021.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO 0W30 - SVÇ 236,00 4,0000 236,00
MAO DE OBRA- - Un 351,00 1,0000 351,00
Total GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA 587,00

Fornecedor: GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.952.577/0006-59

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A REVISÃO DE 60.000 KM DO VEÍCULO DE PLACAS JCH6H18 DA GUARDA MUNICIPAL. TENDO EM VISTA QUE O VEÍCULO AINDA ESTÁ NA GARANTIA, A REVISÃO SE DARÁ ATRAVÉS DE DISPENSA, NOS TERMOS DO ART. 75, IV, ALÍNEA "a" DA LEI 14.133/2021.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO 0W30 - SVÇ 236,00 4,0000 236,00
MAO DE OBRA- - Un 273,00 1,0000 273,00
Total GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA 509,00

Fornecedor: GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.952.577/0006-59

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A REVISÃO DE 50.000 KM DO VEÍCULO DE PLACAS JCJ0E69 DA GUARDA MUNICIPAL. TENDO EM VISTA QUE O VEÍCULO AINDA ESTÁ NA GARANTIA, A REVISÃO SE DARÁ ATRAVÉS DE DISPENSA, NOS TERMOS DO ART. 75, IV, ALÍNEA "a" DA LEI 14.133/2021.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ELEMENTO FILTRANTE - PÇ 90,61 1,0000 90,61
FLUSH LIMPEZA INTERNA MOTOR - PÇ 110,00 1,0000 110,00
FILTRO DE OLEO - PÇ 126,72 1,0000 126,72
FILTRO COMBUSTIVEL - Un 48,80 1,0000 48,80
ELEMENTO FILTRA - Un 203,67 1,0000 203,67
KIT LUBRIFICAÇÃO - Un 74,91 1,0000 74,91
Total GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA 654,71

Fornecedor: GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.952.577/0006-59

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A REVISÃO DE 60.000 KM DO VEÍCULO DE PLACAS JCH6H18 DA GUARDA MUNICIPAL. TENDO EM VISTA QUE O VEÍCULO AINDA ESTÁ NA GARANTIA, A REVISÃO SE DARÁ ATRAVÉS DE DISPENSA, NOS TERMOS DO ART. 75, IV, ALÍNEA "a" DA LEI 14.133/2021.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ELEMENTO FILTRANTE - PÇ 90,61 1,0000 90,61
FLUSH LIMPEZA INTERNA MOTOR - PÇ 110,00 1,0000 110,00
FILTRO DE OLEO - PÇ 126,72 1,0000 126,72
FILTRO DE COMBUSTIVEL - Un 48,80 1,0000 48,80
ELEMENTO FILTRA - Un 203,67 1,0000 203,67
KIT LUBRIFICAÇÃO - Un 74,91 1,0000 74,91
Total GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA 654,71

Fornecedor: VALDECIR CALGARO - AUTOCAR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.104.173/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: Referente ao serviço de manutenção do veículo Fiat Siena de placas IUM-4E24, da Guarda Municipal.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE AR - Un 36,00 1,0000 36,00
FILTRO DE ÓLEO - Un 32,00 1,0000 32,00
Óleo motor 15w40 APICH 45J - l 180,00 1,0000 180,00
Total VALDECIR CALGARO - AUTOCAR 248,00

Fornecedor: ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.982.781/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE 5 MONTAGENS E 4 BALANCEAMENTOS DA VIATURA 006 DA GUARDA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO CREDENCIAMENTO DE EDITAL N° 10/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BALANCEAMENTO DE RODAS - Un 80,00 4,0000 80,00
Total ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP 80,00

Fornecedor: ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.982.781/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO EM BORRACHARIA DA VIATURA 002 DA GUARDA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO CREDENCIAMENTO DE EDITAL 10/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MONTAGENS PNEUS - Un 30,00 1,0000 30,00
Total ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP 30,00

Fornecedor: ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.982.781/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE 5 MONTAGENS E 4 BALANCEAMENTOS DA VIATURA 006 DA GUARDA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO CREDENCIAMENTO DE EDITAL N° 10/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MONTAGENS PNEUS - Un 100,00 5,0000 100,00
Total ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP 100,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Referente a locação de impressoras e serviços de cópias do mês de abril/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Locação de impressoras - Un 70,21 1,0000 70,21
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 455,81 1,0000 455,81
SERVIÇO TECNICO - Un 164,79 1,0000 164,79
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 690,81

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: Referente a aquisição de peças para a manutenção do veículo Pulse de placas JCJ0E69 de acordo com o edital de credenciamneto nº03 e 04 de 2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 201,00 1,5000 201,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 201,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: Referente a aquisição de peças para a manutenção do veículo Pulse de placas JCH6H18 de acordo com o edital de credenciamento nº03 e 04 de 2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 134,00 1,0000 134,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 134,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: Referente a instalação e conserto de giroflex na viatura de placa IZS0I94 de acordo com o edital de credenciamento nº03 e 04 de 2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE INSTALAÇAO - de giroflex Un 550,00 1,0000 550,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 550,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONSERTO E COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACAS JCJ0E69 DA GUARDA MUNICIPAL, ATRAVÉS DOS CREDENCIAMENTOS 03/2024 E 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mão de obra Mecânica - SVÇ 201,00 1,0000 201,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 201,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: Referente a aquisição de peças para a manutenção do veículo Pulse de placas JCJ0E69 de acordo com o edital de credenciamneto nº03 e 04 de 2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA - PÇ 900,00 1,0000 900,00
JOGO DE PASTILHAS DE FREIO - PÇ 535,17 1,0000 535,17
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 1.435,17

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: Referente a aquisição de peças para a manutenção do veículo Pulse de placas JCH6H18 de acordo com o edital de credenciamento nº03 e 04 de 2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JOGO DE PASTILHAS DE FREIO - PÇ 535,17 1,0000 535,17
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 535,17

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONSERTO E COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACAS JCJ0E69 DA GUARDA MUNICIPAL, ATRAVÉS DOS CREDENCIAMENTOS 03/2024 E 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SAPATAS FREIO - Un 279,06 1,0000 279,06
LIQUIDO DE FREIO - l 35,00 1,0000 35,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 314,06

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO VEICULAR PARA A VIATURA DE PLACAS JBB-2C65 DA GUARDA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO CREDENCIAMENTO 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO LUBRIFICANTE 5W30 - l 330,00 6,0000 330,00
ELEMENTO DE FILTRO - PÇ 65,25 1,0000 65,25
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 395,25

Fornecedor: BORRACHARIA DO BARDOSO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.404.740/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE VULCANIZAÇAO DE PNEU DO VEÍCULO DE PLACAS IYF8547 DA GUARDA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO CREDENCIAMENTO DE EDITAL N° 10/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VULCANIZO PNEU - Un 90,00 1,0000 90,00
Total BORRACHARIA DO BARDOSO LTDA 90,00

Fornecedor: BORRACHARIA DO BARDOSO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.404.740/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE VULCANIZAÇAO DE PNEU DA VIATURA DE PLACAS JCH6H18 DA GUARDA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO CREDENCIAMENTO N° 10/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Vulcanização para os Pneus constantes no Lote 1 - Un 90,00 1,0000 90,00
Total BORRACHARIA DO BARDOSO LTDA 90,00

Fornecedor: BORRACHARIA DO BARDOSO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.404.740/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Referente a remendo de pneu para a viatura de placa JBB2C65 de acordo com os ediatis de credenciamento n°03 e 04 de 2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REMENDO DE PNEU - Un 38,00 1,0000 38,00
Total BORRACHARIA DO BARDOSO LTDA 38,00

Fornecedor: BORRACHARIA DO BARDOSO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.404.740/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU DO VEÍCULO DE PLACAS JBB2C65 DA GUARDA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO CREDENCIAMENTO N° 10/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REMENDO DE PNEU - Un 38,00 1,0000 38,00
Total BORRACHARIA DO BARDOSO LTDA 38,00

Fornecedor: AGS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.867.848/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A MANUTENÇÃO E CALIBRAGEM DO ETILÔMETRO UTILIZADO PELA GUARDA MUNICIPAL, O QUAL SE DARÁ ATRAVÉS DO ART. 75, IV, ALÍNEA "L", POIS TRATA-SE DE UM SERVIÇO ESPECIALIZADO E DE OBTENÇÃO DE PROVAS, O QUE JUSTIFICA, JUNTO À DOCUMENTAÇÃO ANEXA, A EXCLUSIVIDADE DA EMPRESA PRESTADORA DOS SERVIÇOS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANUTENÇÃO E CALIBRAGEM DE ETILÔMETRO - SVÇ 3.383,00 1,0000 3.383,00
Total AGS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 3.383,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: Referente a manutenção realizada na viatura de placa IQR3F33 de acordo com os editais de credenciamento 03 e 04 de 2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 733,32 5,5000 733,32
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 733,32

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: Referente a manutenção realizada na viatura de placa IQR3F33 de acordo com os editais de credenciamento 03 e 04 de 2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 599,99 4,5000 599,99
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 599,99

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: Referente a manutençao realizada no veiculo de placas JBB2C65 de acordo com os ediatis de credenciamento 03 e 04 de 2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 200,00 1,5000 200,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 200,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE GEOMETRIA DA VIATURA DE PLACAS JBB-2C65 DA GUARDA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO CREDENCIAMENTO 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GEOMETRIA - Un 120,00 1,0000 120,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 120,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: Referente a manutenção realizada na viatura de placa IQR3F33 de acordo com os editais de credenciamento 03 e 04 de 2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
terminal da barra da direção - Un 119,88 2,0000 119,88
CRUZETA CARDAN DIANTEIRO - Un 113,34 1,0000 113,34
DISCO DE FREIO - PÇ 258,26 2,0000 258,26
JOGO DE PASTILHAS DE FREIO - PÇ 72,54 1,0000 72,54
OLEO DIRECAO HIDRAULICA - l 125,00 1,0000 125,00
SERVIÇO TECNICO - Un 266,66 2,0000 266,66
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 955,68

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: Referente a manutenção realizada na viatura de placa IQR3F33 de acordo com os editais de credenciamento 03 e 04 de 2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOMBA HIDRAULICA - da direção PÇ 443,00 1,0000 443,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 443,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: Referente a manutençao realizada no veiculo de placas JBB2C65 de acordo com os ediatis de credenciamento 03 e 04 de 2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DISCO DE FREIO - PÇ 840,00 2,0000 840,00
JOGO DE PASTILHAS DE FREIO - PÇ 398,00 1,0000 398,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 1.238,00

Fornecedor: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.738.368/0001-76

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AÇUCAR CRISTAL. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidad - Kg 177,50 50,0000 177,50
Total CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA 177,50

Fornecedor: GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.952.577/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: Referente a compra de dois veículos Fiat/Strada Freedom 1.3 CD para a Guarda Municipal, através da Solicitação de Fornecimento n° 2513/2025 do Condesus. A compra dá-se pela suplementação de R$ 300.000,00 através do Projeto de Lei Executivo n° 43/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Fiat/Strada Freedom 1.3 CD - Un 238.760,00 2,0000 238.760,00
Total GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA 238.760,00

Fornecedor: ACESSORIOS ROTA 116 LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.559.328/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO CONSERTO E MANUTENÇAO DE PARTE ELETRICA DO CARRO ELÉTRICO REMOTO DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME CREDENCIAMENTOS N° 03 E 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mão de obra Mecânica - Serviço de mao de obra elétrica SVÇ 1.120,00 16,0000 1.120,00
ENGRENAGEM - Un 360,00 6,0000 360,00
Total ACESSORIOS ROTA 116 LTDA 1.480,00

Fornecedor: ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 42.188.256/0001-14

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESODORIZADOR/ODORIZADOR AMBIENTAL, AEROSOL. ELIMINA ODORES DESAGRADÁVEIS. AROMA/PERFUME DE LONGA DURAÇÃO, FRASCO DE ALUMÍNIO, SEM CFC. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA IMPRESSO NO RÓTULO. INOFENSIVO A CAMADA DE OZÔNIO. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 360 ML - Un 71,00 10,0000 71,00
FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 92,8ºINPM, SELO DE QUALIDADE INMETRO NA EMBALAGEM E QUÍMICO RESPONSÁVEL, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. MÍNIMO 1 LITRO - Un 285,00 50,0000 285,00
PACOTES CONTENDO NO MÍNIMO 04 (QUATRO) ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO, CELULOSE VIRGEM, 30M, 10CM, GOFRADO E PICOTADO, DUPLA, BRANCA. PAPEL HIGIÊNICO DE PRIMEIRA LINHA, FOLHA DUPLA, DE ALTA QUALIDADE MACIO, ABSORVENTE, BRANCO, ALTA ALVURA, PICOTADO E TEXTURADO (GOFRADO), COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM, BIODEGRADÁVEL, PAPEL NÃO RECICLADO, EM ROLOS DE 10 CM. X 30 M. - Un 380,00 100,0000 380,00
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 100 LITROS. PACOTES CONTENDO 10 UNIDADES CADA. - Un 105,00 50,0000 105,00
Saco para lixo, plástico polietileno super resistente. Cor (preto ou azul). Capacidade de 15 litros. Pacotes contendo 20 unidades. - Un 177,25 25,0000 177,25
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 50 LITROS. PACOTES CONTENDO 10 UNIDADES - Un 69,00 60,0000 69,00
PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA, BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, COM PALMA ANTIDERRAPANTE E EXCELENTE SENSIBILIDADE TÁTIL, IDEAL PARA LAVAR LOUÇA. COM INTERIOR 100% ALGODÃO. COMPOSIÇÃO: LÁTEX 100% NATURAL E INTERIOR FLOCADO EM ALGODÃO. NUMERAÇÃO: P , M , G - Un 16,30 10,0000 16,30
Total ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 1.103,55

Total DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL 256.874,92

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SERRALHERIA CASTAGNA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.957.520/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COLOCAÇÃO DE UMA PORTA NA SEDE DA DEFESA CIVIL. A OBRA SE DA EM RAZÃO DE CRIAR MAIS UMA ABERTURA, A QUAL SERIA UTILIZADA PRINCIPALMENTE PARA FACILITAR A ENTRADA E SAÍDA DE MATERIAS DE DISTRIBUIÇÃO, COMO TELHAS, LONAS, ENTRE OUTROS, ATRAVÉS DO CREDENCIAMENTO N° 11/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 550,00 1,0000 550,00
PORTA COMPLETA - PORTA DE DUAS FOLHAS 1,63MX2,60M Un 3.200,00 1,0000 3.200,00
Total SERRALHERIA CASTAGNA 3.750,00

Fornecedor: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.738.368/0001-76

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AÇUCAR CRISTAL. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidad - Kg 35,50 10,0000 35,50
Total CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA 35,50

Fornecedor: ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 42.188.256/0001-14

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 92,8ºINPM, SELO DE QUALIDADE INMETRO NA EMBALAGEM E QUÍMICO RESPONSÁVEL, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. MÍNIMO 1 LITRO - Un 136,80 24,0000 136,80
PACOTES CONTENDO NO MÍNIMO 04 (QUATRO) ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO, CELULOSE VIRGEM, 30M, 10CM, GOFRADO E PICOTADO, DUPLA, BRANCA. PAPEL HIGIÊNICO DE PRIMEIRA LINHA, FOLHA DUPLA, DE ALTA QUALIDADE MACIO, ABSORVENTE, BRANCO, ALTA ALVURA, PICOTADO E TEXTURADO (GOFRADO), COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM, BIODEGRADÁVEL, PAPEL NÃO RECICLADO, EM ROLOS DE 10 CM. X 30 M. - Un 136,80 36,0000 136,80
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 100 LITROS. PACOTES CONTENDO 10 UNIDADES CADA. - Un 105,00 50,0000 105,00
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 150 LITROS. FARDOS COM 100 UNIDADES - Un 144,00 5,0000 144,00
Total ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 522,60

Fornecedor: MAGIA DO PLATANO EVENTOS INFANTIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.773.293/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Referente a compra de coffee break e lanches para o encerramento do Curso de Brigadista de Incêncio promovido pela Secretaria de Segurança Pública, que ocorrerá no dia 09/04/25.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cachorro quente - Un 191,50 50,0000 191,50
CANOINHA AGRIDOCE, RECHEIO METADE FRANGO METADE CREME DOCE BRANCO - Un 104,00 50,0000 104,00
PRENSADINHOS DE FRIOS COM RECHEIO DE PEPINO, PRESUNTO E QUEIJO - Un 91,50 50,0000 91,50
RISOLES, RECHEADO DE FRANGO OU MILHO COM QUEIJO, TAMANHO APERITIVO (SABOR A SER DEFINIDO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO) - Un 83,50 50,0000 83,50
PASTEL, FRITO, RECHEADO DE CARNE, TAMANHO APERITIVO. - Un 83,50 50,0000 83,50
Total MAGIA DO PLATANO EVENTOS INFANTIS LTDA 554,00

Total DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL 4.862,10

Órgão Requisitante: CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: ELENISE ANTONIA MINELLA VESCOVI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 470.093.490-53

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A PROTOCOLO E CERIMONIAL NO EVENTO PRAÇA DA MULHER NO MERCADO PUBLICO DE ACODO COM ORIENTAÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Palestra - Un 350,00 1,0000 350,00
Total ELENISE ANTONIA MINELLA VESCOVI 350,00

Fornecedor: VALDECIR CALGARO - AUTOCAR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.104.173/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: Referente a aquisiçao de bateria para trocar do veiculo IUM4E24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA - PÇ 500,00 1,0000 500,00
Total VALDECIR CALGARO - AUTOCAR 500,00

Fornecedor: SERRALHERIA CASTAGNA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.957.520/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MOTOR NO PORTÃO DE ACESSO À CASA DE PASSAGEM DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER, ATRAVÉS DO CREDENCIAMENTO DE EDITAL N° 11/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 450,00 1,0000 450,00
BASE DE MOTOR - Un 80,00 1,0000 80,00
CONTROLE REMOTO - Un 120,00 2,0000 120,00
MOTOR DESLIZANTE - Un 1.650,00 1,0000 1.650,00
ROLDANA DUPLA - 75MM Un 280,00 2,0000 280,00
Total SERRALHERIA CASTAGNA 2.580,00

Fornecedor: MARCELO MARCIO CARDOSO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.648.337/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 METROS DE MANGUEIRA, 1 ENGATE ROSQUEADO 1/2 E 3/4" E UM ESGUICHO ROSQUEADO 1/2" PARA A LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS E DO PÁTIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA - m 78,00 20,0000 78,00
ENGATE - ROSQUEADO 1/2 E 3/4" Un 5,00 1,0000 5,00
ESGUICHO - ROSQUEADO 1/2" Un 7,50 1,0000 7,50
Total MARCELO MARCIO CARDOSO LTDA 90,50

Fornecedor: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.738.368/0001-76

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AÇUCAR CRISTAL. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidad - Kg 35,50 10,0000 35,50
Total CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA 35,50

Fornecedor: MARCEL SILVEIRA DE FARIAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.120.286/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: Referente ao serviço de 10 Oficinas de Yoga, em parceria com o Centro de Referência da Mulher, através do Credenciamento 07/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aulas de Yoga - Un 1.200,00 10,0000 1.200,00
Total MARCEL SILVEIRA DE FARIAS 1.200,00

Fornecedor: FABIELE CARNEIRO COSTANZI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 49.313.955/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE 111 AULAS DE OFICINA DE BIOENERGÉTICA (BODY IN SYNC), EM PARCERIA COM O CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER, ATRAVÉS DO CREDENCIAMENTO N° 07/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Oficina de Bionergética (Body in sync) - Un 8.880,00 111,0000 8.880,00
Total FABIELE CARNEIRO COSTANZI 8.880,00

Fornecedor: FABIULA CARNEIRO COSTANZI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 804.920.370-00

Descrição do Objeto da Compra: Referente ao serviço de 46 aulas de Bionergética (Body in sync), em parceria com o Centro de Referência da Mulher, através do Credenciamento 07/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Oficina de Bionergética (Body in sync) - Un 3.680,00 46,0000 3.680,00
Total FABIULA CARNEIRO COSTANZI 3.680,00

Fornecedor: ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 42.188.256/0001-14

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESODORIZADOR/ODORIZADOR AMBIENTAL, AEROSOL. ELIMINA ODORES DESAGRADÁVEIS. AROMA/PERFUME DE LONGA DURAÇÃO, FRASCO DE ALUMÍNIO, SEM CFC. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA IMPRESSO NO RÓTULO. INOFENSIVO A CAMADA DE OZÔNIO. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 360 ML - Un 106,50 15,0000 106,50
PACOTES CONTENDO NO MÍNIMO 04 (QUATRO) ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO, CELULOSE VIRGEM, 30M, 10CM, GOFRADO E PICOTADO, DUPLA, BRANCA. PAPEL HIGIÊNICO DE PRIMEIRA LINHA, FOLHA DUPLA, DE ALTA QUALIDADE MACIO, ABSORVENTE, BRANCO, ALTA ALVURA, PICOTADO E TEXTURADO (GOFRADO), COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM, BIODEGRADÁVEL, PAPEL NÃO RECICLADO, EM ROLOS DE 10 CM. X 30 M. - Un 152,00 40,0000 152,00
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 100 LITROS. PACOTES CONTENDO 10 UNIDADES CADA. - Un 42,00 20,0000 42,00
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 30 LITROS. PACOTES CONTENDO 10 UNIDADES - Un 168,60 30,0000 168,60
PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA, BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, COM PALMA ANTIDERRAPANTE E EXCELENTE SENSIBILIDADE TÁTIL, IDEAL PARA LAVAR LOUÇA. COM INTERIOR 100% ALGODÃO. COMPOSIÇÃO: LÁTEX 100% NATURAL E INTERIOR FLOCADO EM ALGODÃO. NUMERAÇÃO: P , M , G - Un 32,60 20,0000 32,60
Total ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 501,70

Total CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER 17.817,70

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE TRÃNSITO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.173.473/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE ITENS UTILIZADOS PELA EQUIPE DO DEPARTAMENTO DE TRÃNSITO PARA A REALIZAÇÃO DE MELHORIAS, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N° 21/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BROCA SDS 16 - Un 56,00 2,0000 56,00
TUBOS DE SILICONE - Un 180,00 10,0000 180,00
APLICADOR DE SILICONE - Un 42,00 1,0000 42,00
Total COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA 278,00

Total DEPARTAMENTO DE TRÃNSITO 278,00

Total do Mês/Ano 04/2025: 8.433.641,46