Relatório TCU - Publicidade de Compras

Período: de 01/03/2025 até 31/03/2025

Mês/Ano da Compra: 03/2025

Órgão Requisitante: GABINETE DO PREFEITO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BORRACHA VINIL BRANCA COM CINTA PLASTICA PARA LAPIS GRAFITE MEDINDO 42 X 21 Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 18,00 3,0000 18,00
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 18,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Referente a impressora e cópias do mês de março.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Locação de impressoras - Un 70,21 1,0000 70,21
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 617,39 1,0000 617,39
SERVICO TECNICO - Un 164,79 1,0000 164,79
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 852,39

Fornecedor: CASSIANE PAGANELLA PEREIRA BOECHEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 31.715.514/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de manutenção veicular do veículo placas IYF8547. Empresas credenciadas não conseguiriam executar o serviço em tempo hábil.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAMBAGEM - Caster Un 160,00 1,0000 160,00
GEOMETRIA - Un 80,00 1,0000 80,00
MAO DE OBRA- - Un 680,00 1,0000 680,00
BARRA AXIAL - Barra axial da suspensão Un 245,00 1,0000 245,00
AMORTECEDORES - Amortecedores dianteiros Un 1.180,00 2,0000 1.180,00
BUCHA BANDEJA INFERIOR - Un 330,00 4,0000 330,00
CORREIA DO MOTOR - Un 120,00 1,0000 120,00
JOGO DE VELAS DA IGNICAO - Un 720,00 1,0000 720,00
Total CASSIANE PAGANELLA PEREIRA BOECHEL 3.515,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mão de obra Mecânica - MÃO DE OBRA MECÂNICA NO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR. SVÇ 133,33 1,0000 133,33
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 133,33

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LUBRIFICAÇÃO COMPLETA DO EQUIPAMENTO - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA,LUSTRAÇÃO,REVISÃO. Un 756,65 1,0000 756,65
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 756,65

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEÍCULO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TANQUE COMBUSTIVEL - TANQUE DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR. PÇ 3.109,53 1,0000 3.109,53
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 3.109,53

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEÍCULO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DISCO DE FREIO - DISCO DE FREIO. PÇ 509,38 2,0000 509,38
PASTILHA DE FREIO - PASTILHA DE FREIO. Un 283,25 1,0000 283,25
PIVO - PIVO. PÇ 123,31 1,0000 123,31
COXIM - C.R TRASEIRO. PÇ 308,90 2,0000 308,90
CABO DE VELAS - CABO DE VELA. PÇ 171,35 1,0000 171,35
VELA DE IGNICAO - VELA DE IGNIÇÃO. Un 43,80 4,0000 43,80
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 1.439,99

Fornecedor: FRANCISCO RAYMUNDO BONELLA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.964.086/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Serviços técnicos de manutenção de retransmissores de TV

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Manutenção das torres e aparelhos de retrotrasmissão dos sinais de TV aberta - Un 7.800,00 12,0000 7.800,00
Total FRANCISCO RAYMUNDO BONELLA LTDA 7.800,00

Fornecedor: LOJAS COLOMBO SA - FILIAL 828 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.848.543/0828-07

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BEBEDOURO - BEBEDOURO DE ÁGUA CADENCE FRESH TIME. Un 489,00 1,0000 489,00
Total LOJAS COLOMBO SA - FILIAL 828 489,00

Fornecedor: JOSE DAMIAN DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 54.462.728/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: COMPRA DE PLACA ACM EM AÇO INOX ESCOVADO, NAS DIMENSÕES DE 15X20 CM, COM GRAVAÇÃO EM RELEVO, E ESTOJO NAS DIMENSÕES DE 19X24 CM

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLACA ACM DE ACO ESCOVADO - PLACA ACM EM AÇO INOX ESCOVADO, NAS DIMENSÕES DE 15X20 CM, COM GRAVAÇÃO EM RELEVO, E ESTOJO NAS DIMENSÕES DE 19X24 CM Un 240,00 1,0000 240,00
Total JOSE DAMIAN DA SILVA 240,00

Fornecedor: CLODOVEU DE SOUSA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.964.283/0001-88

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de manutenção de fechaduras de portas.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 450,00 1,0000 450,00
FECHADURA - PÇ 600,00 5,0000 600,00
CILINDRO - Un 70,00 2,0000 70,00
Total CLODOVEU DE SOUSA SILVA 1.120,00

Total GABINETE DO PREFEITO 19.473,89

Órgão Requisitante: COORDENADORIA MUNICPAL DA JUVENTUDE CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: MARIA APARECIDA PIARDI - ARMAZEM DA COSTURA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.425.479/0001-88

Descrição do Objeto da Compra: COMPRA DE FAIXAS DE REI E RAINHA DA GINCANA MUNICIPAL DE VACARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Faixa de cetim fechada - FAIXA FECHADA EM CETIM, ESCRITA E DESENHOS BORDADOS, COM RENDAS E FRANJAS Un 300,00 2,0000 300,00
Total MARIA APARECIDA PIARDI - ARMAZEM DA COSTURA 300,00

Total COORDENADORIA MUNICPAL DA JUVENTUDE 300,00

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: FAMURS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.733.811/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: CURSO DE CAPACITAÇÃO- INTRODUÇÃO À PLATAFORMA TRANSFEREGOV E LEGISLAÇÃO APLICADA PELA ESCOLA FAMURS GESTÃO PÚBLICA- COLABORADORA SCHAINA PEREIRA SANTOS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CURSO DE FORMAÇÃO - Un 586,00 1,0000 586,00
Total FAMURS 586,00

Fornecedor: SIX INTERFACES COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.720.109/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO SITE E HOSPEDAGEM WEB, CONTRATO 57/2021 E 1466/2024, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO MES DE FEVEREIRO/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
WEB SITE E SERVIDOR DE E-MAILS - MÊS 433,25 1,0000 433,25
Total SIX INTERFACES COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA 433,25

Fornecedor: MLINK TRANSLOG CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.357.101/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: MULTA DE TRANSITO, VEÍCULO CHEV/ONIX PLACA JCL4B94, REFERENTE AO ALUGUEL DE AUTOMÓVEL PELA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO NO ANO DE 2024, EMPRESA MLINKTRANSLOG LTDA A QUAL NÃO FOI IDENTIFICADA O CONDUTOR.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MULTA DE TRANSITO - BL 247,83 1,0000 247,83
Total MLINK TRANSLOG 247,83

Fornecedor: MAGIA DO PLATANO EVENTOS INFANTIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.773.293/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: COMPRA DE COFFE BREAKE PARA REUNIÃO E HOMENAGEM DE DIA DA MULHER QUE ACONTECERÁ NO SALÃO DE ATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DIA 10/03/2025 AS 15H30.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CANOINHA AGRIDOCE, RECHEIO METADE FRANGO METADE CREME DOCE BRANCO - Un 104,00 50,0000 104,00
CROQUETE, RECHEADO DE CARNE, TAMANHO APERITIVO. - Un 83,00 50,0000 83,00
PASTEL, FRITO, RECHEADO DE CARNE, TAMANHO APERITIVO. - Un 99,60 60,0000 99,60
RISOLES, RECHEADO DE FRANGO OU MILHO COM QUEIJO, TAMANHO APERITIVO (SABOR A SER DEFINIDO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO) - Un 83,00 50,0000 83,00
PRENSADINHOS DE FRIOS COM RECHEIO DE PEPINO, PRESUNTO E QUEIJO - Un 91,50 50,0000 91,50
Total MAGIA DO PLATANO EVENTOS INFANTIS LTDA 461,10

Fornecedor: LUCAS FAGUNDES DE FARIA - INFAG INFORMATICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 59.009.943/0001-28

Descrição do Objeto da Compra: UM APARELHO CELULAR COM TELA TECNOLOGIA OLED OU SUPERIOR, TELA DE 6,8" POLEGADAS OU MAIOR E RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 2556 X 1179 PIXELS. DENSIDADE DE 460 PPI OU MAIS, TAXA DE ATUALIZAÇÃO ADAPTATIVA DE ATÉ 120 Hz, PROTEÇÃO CONTRA RISCOS E REVESTIMENTO OLEOFÓBICO. PROCESSADOR COM CPU DE NO MÍNIMO SEIS NÚCLEOS OU SUPERIOR E NEURAL ENGINE COM PELO MENOS 16 NÚCLEOS. O ARMAZENAMENTO INTERNO DE 256GB E MEMÓRIA RAM OTIMIZADA. TRES CÃMERAS TRASEIRAS OU MAIS E UMA CÃMERA FRONTAL. O SISTEMA COM ESTABILIZAÇÃO OPTICA DE IMAGEM, SUPORTE A MODO NOITE E HDR INTELIGENTE, CAPACIDADE DE GRAVAÇÃO DE VÍDEOS EM 4K A 60fps. CONECTIVIDADE COM SUPORTE A REDES 5G E 4G LTE AVANÇADO, WI-FI 6E OU SUPERIOR, BLUETOOTH 5.3 OU MAIS RECENTE E NFC. SISTEMA ATUALIZADO E OTIMIZADO, COM PROTEÇÃO DE DADOS CRIPTOGRAFADA. BATERIA COM SUPORTE A CARREGAMENTO RÁPIDO DE PELO MENOS 20W, COMPATIBILIDADE COM CARREGAMENTO SEM FIO Qi2 E TECNOLOGIA MAGNÉTICA. CABO DE CARREGAMENTO INCLUSO E DE PADRÃO USB-C. CERTIFICAÇÃO IP68, TELA COM MATERIAL CERÃMICO OU SIMILAR. ÁUDIO ESPECIAL E DOLBY ATMOS, MODOS DE FOTOGRAFIA AVANÇADOS COMO O MODO RETRATO COM CONTROLE DE PROFUNDIDADE, COMPATIBILIDADE COM APLICATIVOS PROFISSIONAIS DE EDIÇÃO DE FOTO E VÍDEO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Smartphone 256GB, 12GB RAM, câmeras traseiras 200+50+10MP+selfie 12MP, tela 6,8" 120HZ titânio. - Un 6.998,00 1,0000 6.998,00
Total LUCAS FAGUNDES DE FARIA - INFAG INFORMATICA 6.998,00

Total SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO 8.726,18

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. GESTÃO E FINANÇAS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: PIRAMIDE COMPUTADORES E SERVIÇOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.872.022/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O FUNCIONÁRIOA DO PAV-RFB-VACARIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
01 certificado digital e-CPF A3 3 anos + token midia - Un 295,00 1,0000 295,00
Total PIRAMIDE COMPUTADORES E SERVIÇOS LTDA. 295,00

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CÓPIA DE CHAVES PARA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CÓPIA DE CHAVE YALE E/OU SIMILAR (EXCLUSIVO PARA M.E. E E.P.P.) - CÓPIAS DE CHAVES PARA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA Un 168,00 14,0000 168,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 168,00

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGENDAS Comprimento x Largura: 16,4 cm x 11,7 cm. Material da capa: papel capa dura, couro falso. Tipo de encadernação: Espiral. Cores e estampas variadas. - Un 20,70 1,0000 20,70
BORRACHA VINIL BRANCA COM CINTA PLASTICA PARA LAPIS GRAFITE MEDINDO 42 X 21 Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 36,00 6,0000 36,00
Pilha de lítio CR 2032 3v - Un 85,00 50,0000 85,00
Quilos de Cola Branca, lavável, não tóxica, uso escolar, armazenada em frascos de no mínimo 500g. - Kg 74,50 5,0000 74,50
Tesoura escolar, de aprox. 12,5 cm, sem ponta, para uso geral, com cabo em polipropileno, com lâmina em aço inoxidável. - Un 17,70 3,0000 17,70
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 233,90

Fornecedor: ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.810.760/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CADEADO PADRÃO RGE 45mm PARA SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cadeado 45mm, padrão RGE. - Un 35,90 1,0000 35,90
Total ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 35,90

Fornecedor: RED BLUE IMPRESSAO DIGITAL LTDA -POP ART CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.829.039/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: MÃO DE OBRA PARA REMOÇÃO DE ADESIVOS NO VEÍCULO UNO DO SETOR CPD DA SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REMOÇÃO DE ADESIVOS DE VEÍCULOS - MÃO DE OBRA SVÇ 200,00 1,0000 200,00
Total RED BLUE IMPRESSAO DIGITAL LTDA -POP ART 200,00

Fornecedor: RED BLUE IMPRESSAO DIGITAL LTDA -POP ART CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.829.039/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: IMPRESSÃO DE ADESIVOS REFLETIVOS PARA OS CAVALETES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃ DA SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE VACARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADESIVO REFLETIVO PLACA SINALIZAÇÃO DE TRANSITO - Un 500,00 1,0000 500,00
Total RED BLUE IMPRESSAO DIGITAL LTDA -POP ART 500,00

Fornecedor: RED BLUE IMPRESSAO DIGITAL LTDA -POP ART CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.829.039/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: REMOVEDOR DE ADESIVO E COLA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Removedor de cola adesiva veicular. - Un 200,00 1,0000 200,00
Total RED BLUE IMPRESSAO DIGITAL LTDA -POP ART 200,00

Fornecedor: RED BLUE IMPRESSAO DIGITAL LTDA -POP ART CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.829.039/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de materiais gráficos, impressos, confecção de personalizados e brindes.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADESIVO VEICULOS/CARROS - par m 35,98 2,0000 35,98
Total RED BLUE IMPRESSAO DIGITAL LTDA -POP ART 35,98

Fornecedor: FLECHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE ASSENTO ALMOFADADO PARA VASO SANITÁRIO DO BANHEIRO DA SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Assento sanitário almofadado. - Un 105,00 1,0000 105,00
Total FLECHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 105,00

Fornecedor: FLECHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: COMPRA DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cabo PP 2X4 - m 277,20 22,0000 277,20
Cinta plástica 15 cm - Un 4,00 20,0000 4,00
Placa modular - Un 6,35 1,0000 6,35
Tomada modular - Un 8,40 1,0000 8,40
Bucha com anel 6 mm. - Un 0,80 10,0000 0,80
Parafuso philips 5,0X50. - Un 3,00 10,0000 3,00
Total FLECHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 299,75

Fornecedor: DARCI DOMINGOS CALGARO - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.809.640/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: TROCA FILTRO DE ÓLEO DO VEÍCULO UNO DO SETOR DE CPD DA SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO OLEO - Un 185,00 1,0000 185,00
Total DARCI DOMINGOS CALGARO - EPP 185,00

Fornecedor: MAXIFER- COM. FERRAGENS FERREIRA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.678.375/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE UMA FURADEIRA/PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 1/2PO. COM 2 BATERIAS 20V LI-ION CARREGADOR BIVOLT E MALETA MAIS JOGOS DE BROCAS VIDEA 8P E JOGO DE BROCAS CHATA 6 PEÇAS, PARA USO DO SETOR CPD DA GESTÃO E FINANÇAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
parafusadeira furadeira ed impacto 1/2 pol. c/ 2 baterias 20v - Un 978,99 1,0000 978,99
jogo de brocas videa 8P - Un 169,78 2,0000 169,78
broca chata (E) 1/2 x6 - Un 11,89 1,0000 11,89
broca chata (G) 5/8 x6 - Un 12,89 1,0000 12,89
broca chata (I) 3/4 x6 - Un 13,89 1,0000 13,89
broca chata (K) 7/8 x6 - Un 14,89 1,0000 14,89
broca chata (M) 1 x6 - Un 15,89 1,0000 15,89
broca chata (Q) 1.1/2 x6 - Un 34,89 1,0000 34,89
Total MAXIFER- COM. FERRAGENS FERREIRA LTDA 1.253,11

Fornecedor: TRM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.027.908/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA TANQUINHO CORRUGADA E COLA ARALDITE HOBBY

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA CORRUGADA - Mangueira saida para tanquinho corrugada 1,10 Un 8,90 1,0000 8,90
COLA ADESIVA ARALDITE - Cola Araldite Hobby 16gr Un 25,00 1,0000 25,00
Total TRM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES 33,90

Fornecedor: VACARIA TABELIONATO - TABELIONATO AZAMBUJA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.138/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: ESCRITURA COM CONTRATO FINANCEIRO MAIS EXAME DE DOCUMENTO MAIS PROCESSAMENTO ELETRONICO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAGAMENTO DE DOCUMENTOS AO TABELIONATO - Un 5.656,81 1,0000 5.656,81
Total VACARIA TABELIONATO - TABELIONATO AZAMBUJA 5.656,81

Fornecedor: LAVAGEM DA GINA- RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM DOS VEICULOS PALIO PLACA ITH9218 E VEICULO STRADA PLACA ICG8D42 DA SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA DE VACARIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 178,00 2,0000 178,00
Total LAVAGEM DA GINA- RODRIGO LISBOA RODRIGUES 178,00

Fornecedor: LAVAGEM DA GINA- RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: LAVAGEM DO VEÍCULO STRADA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO E ICMS PLACA ICG8D42

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 89,00 1,0000 89,00
Total LAVAGEM DA GINA- RODRIGO LISBOA RODRIGUES 89,00

Fornecedor: PONTOLITO COMPOSIÇÃO ARTE FINAL E FOTOLITO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.106.706/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DOS EDITAIS DE PREGÃO ELETRÕNICO Nº 04 (MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS) E Nº 05 (VEÍCULO PICAPE) DESTINADOS AO PROCON

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SVÇ 752,70 1,0000 752,70
Total PONTOLITO COMPOSIÇÃO ARTE FINAL E FOTOLITO LTDA 752,70

Fornecedor: PONTOLITO COMPOSIÇÃO ARTE FINAL E FOTOLITO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.106.706/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: Publicação do aviso de retificação do edital de PE nº 04/2025 no Diário Oficial da União

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SVÇ 728,00 1,0000 728,00
Total PONTOLITO COMPOSIÇÃO ARTE FINAL E FOTOLITO LTDA 728,00

Fornecedor: LUCAS FAGUNDES DE FARIA - INFAG INFORMATICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 59.009.943/0001-28

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE UM TABLET COM TECNOLOGIA 4G PARA USO DO SETOR DE CPD QUE SERÁ UTILIZADO COMO SERVIDOR DO SISTEMA DE CHATBOT DA PREFEITURA MUNICIPAL E TAMBÉM PARA USO INTERNO EM REUNIÕES DEMONSTRAÇÕES DE SOFTWARES ETC.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Tablet com tecnologia para rede móvel, certificação ANATEL, cor cinza ou preto, tela 12,4", memória 128GB, RAM 6GB, porta de áudio USB-C, placa de vídeo integrada, conexão wi-fi e 4G, tecnologia de conexão USB, android 14 S.O, câmera traseira 12MP. - Un 4.598,00 1,0000 4.598,00
Total LUCAS FAGUNDES DE FARIA - INFAG INFORMATICA 4.598,00

Total SECRETARIA MUN. GESTÃO E FINANÇAS 15.548,05

Órgão Requisitante: SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGENDAS Comprimento x Largura: 16,4 cm x 11,7 cm. Material da capa: papel capa dura, couro falso. Tipo de encadernação: Espiral. Cores e estampas variadas. - Un 103,50 5,0000 103,50
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 103,50

Fornecedor: AUTO PEÇAS PAGNO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.096.897/0001-87

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE PLATAFORMA USADO NO VEÍCULO CELTA IOU 0147 PANE MECANICA DURANTE O USO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE GUINCHO - SVÇ 500,00 1,0000 500,00
Total AUTO PEÇAS PAGNO LTDA 500,00

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO PAGAMENTO DAS SEGUINTES CERTIDÕES 28105 E 25214 AMBAS COM ÔNUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAGAMENTO DOCUMENTOS CARTORIO REGISTRO IMOVEIS - Un 165,90 2,0000 165,90
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 165,90

Fornecedor: JOSE CLODOMIRO ALMEIDA VARGAS - J.C. MADEIRAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.066.690/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE PIQUETE DE PINUS NAS SEGUINTES MEDIDAS: 1 X 5 X 0,30 E 1 X 5 X 0,50 COM PONTA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRETE - SVÇ 40,00 1,0000 40,00
PIQUETE PEQUENO - Un 280,00 200,0000 280,00
PIQUETE GRANDE - Un 1.600,00 800,0000 1.600,00
Total JOSE CLODOMIRO ALMEIDA VARGAS - J.C. MADEIRAS 1.920,00

Fornecedor: MAXIFER- COM. FERRAGENS FERREIRA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.678.375/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE TRENA LASER 150 METROS GLM 150-27C

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Trena laser, 150 m. - Un 3.489,00 1,0000 3.489,00
Total MAXIFER- COM. FERRAGENS FERREIRA LTDA 3.489,00

Fornecedor: CREA-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.695.790/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART-13675439

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REGISTRO - VICTOR PAZ BORTOLON Un 103,03 1,0000 103,03
Total CREA-RS 103,03

Fornecedor: CREA-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.695.790/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART - 13675432

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REGISTRO - VICTOR PAZ BORTOLON Un 103,03 1,0000 103,03
Total CREA-RS 103,03

Fornecedor: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.840.270/0001-15

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO PAGAMENTO DE RRT - 15388584

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAGAMENTO DE RRT - THACILA Un 125,40 1,0000 125,40
Total CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL 125,40

Fornecedor: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.840.270/0001-15

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO PAGAMENTO DE RRT- 15389120

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAGAMENTO DE RRT - THACILA Un 125,40 1,0000 125,40
Total CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL 125,40

Fornecedor: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.840.270/0001-15

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO PÁGAMENTO DE RRT 15388687

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAGAMENTO DE RRT - MAICON ZANIN Un 125,40 1,0000 125,40
Total CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL 125,40

Fornecedor: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.840.270/0001-15

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO PAGAMENRO DE RRT 15388492

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAGAMENTO DE RRT - MAICON ZANIN Un 125,40 1,0000 125,40
Total CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL 125,40

Fornecedor: MLINK TRANSLOG CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.357.101/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CARROS ALUGADOS MES 11/2024 PLACAS JBL2A46 E JBN4C33

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LOCAÇÃO DE VEICULOS - SVÇ 5.000,00 1,0000 5.000,00
Total MLINK TRANSLOG 5.000,00

Fornecedor: MLINK TRANSLOG CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.357.101/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PLACAS JBL2A46 E JBN4C33 MÊS DE FEVEREIRO 2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LOCAÇÃO DE VEICULOS - SVÇ 5.188,16 1,0000 5.188,16
Total MLINK TRANSLOG 5.188,16

Fornecedor: MLINK TRANSLOG CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.357.101/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 267/2022 PRORROGAÇÃO POR 12 MESES APARTIR DE OUTUBRO DE 2024 LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS ONIX-JBL2A46 E ONIX-JBL4C33. CADASTRO E PLANEJAMENTO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LOCAÇÃO DE VEICULOS - SVÇ 65.397,00 1,0000 65.397,00
Total MLINK TRANSLOG 65.397,00

Fornecedor: FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PUBLICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.157.326/0001-31

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO FEITO NA CASA DO POVO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REGISTRO - Un 542,60 1,0000 542,60
Total FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PUBLICA 542,60

Fornecedor: FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PUBLICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.157.326/0001-31

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO FEITO NA CASA DO POVO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REGISTRO - Un 135,65 1,0000 135,65
Total FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PUBLICA 135,65

Fornecedor: LAVAGEM DA GINA- RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: LAVAGEM DO VEÍCULO ONIX JBN4C33. SERVIÇO REALIZADO PELO CHAMAMENTO PUBLICO 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 89,00 1,0000 89,00
Total LAVAGEM DA GINA- RODRIGO LISBOA RODRIGUES 89,00

Fornecedor: TRM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 52.538.322/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE 6 BOTINA DE SEGURANÇA NOBUCK COM CADARÇO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOTINA COURO - PAR 822,48 6,0000 822,48
Total TRM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO 822,48

Total SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO 84.060,95

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE ESPORTE CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: DICA INFORMÁTICA LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.550.749/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE FONTE 12V 1A MAIS TROCA DE CABO PARA O PLACAR ELETRONICO DO GINASIO DOM ORLANDO DOTTI.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FONTE 12 V - Un 45,00 1,0000 45,00
Total DICA INFORMÁTICA LTDA. 45,00

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGENDAS Comprimento x Largura: 14X20 Capa couro falso. Brochura. Cores e estampas variadas - Un 240,00 10,0000 240,00
Caderno de desenho A4 espiral, grande 50 folhas - Un 19,20 4,0000 19,20
Pilhas AAA recarregáveis, embalagem contendo 04 unidades. - Un 40,00 2,0000 40,00
Quilos de Cola Branca, lavável, não tóxica, uso escolar, armazenada em frascos de no mínimo 500g. - Kg 74,50 5,0000 74,50
Tesoura escolar, de aprox. 12,5 cm, sem ponta, para uso geral, com cabo em polipropileno, com lâmina em aço inoxidável. - Un 23,60 4,0000 23,60
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 397,30

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Empenho para o Cartório de Registro de Imóveis referente a uma matrícula atualizada e uma certidão de ônus real do terreno ao lado do Ginásio da Monte Claro, onde será realizado o projeto da consulta popular.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAGAMENTO DOCUMENTOS CARTORIO REGISTRO IMOVEIS - Un 82,95 1,0000 82,95
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 82,95

Fornecedor: PRO SPORT PROMOÇÕES ESPORTIVA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.942.820/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO S11 R1 E BOLAS DE BASQUETE CROSSOVER RO 7.9.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOLA FUTEBOL CAMPO - Un 11.960,00 40,0000 11.960,00
Bola de basquete 7.9 - Un 2.520,00 6,0000 2.520,00
Total PRO SPORT PROMOÇÕES ESPORTIVA LTDA 14.480,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: CHAMAMENTO PÚBLICO CREDENCIAMENTO Nº 04/2024 - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA O VEÍCULO DOBLÔ IQU-2E43.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 890,00 1,0000 890,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 890,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: CHAMAMENTO PÚBLICO CREDENCIAMENTO Nº 04/2024 - SERVIÇO DE SOLDA PARA O VEÍCULO DOBLÔ IQU-2E43.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SOLDA - Un 700,00 1,0000 700,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 700,00

Fornecedor: GRIZON S M N PANIFICADORA LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.890.619/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: CHAMAMENTO PÚBLICO CREDENCIAMENTO Nº09/24- FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E LANCHES. Conforme Edital n° 09/24.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CACHORRO QUENTE PEQUENO - Un 383,00 100,0000 383,00
COXINHA, RECHEADO DE FRANGO, TAMANHO APERITIVO. - Un 167,00 100,0000 167,00
CROQUETE, RECHEADO DE CARNE, TAMANHO APERITIVO. - Un 167,00 100,0000 167,00
ENROLADINHO DE SALSICHA, TAMANHO APERITIVO. - Un 183,00 100,0000 183,00
PASTEL, FRITO, RECHEADO DE CARNE, TAMANHO APERITIVO. - Un 334,00 200,0000 334,00
RISOLES, RECHEADO DE FRANGO OU MILHO COM QUEIJO, TAMANHO APERITIVO (SABOR A SER DEFINIDO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO) - Un 334,00 200,0000 334,00
Total GRIZON S M N PANIFICADORA LTDA - ME 1.568,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: CREDENCIAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR Nº 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 410,00 1,0000 410,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 410,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: CHAMAMENTO PÚBLICO CREDENCIAMENTO Nº 03/2024 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA - Un 35,00 1,0000 35,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 35,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: CREDENCIAMENTO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº04/2024. SERVIÇO DE LAVAGEM AUTOMOTIVA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço de lavagem de veículos leves. Completa excluso motor - Un 89,00 1,0000 89,00
Serviço de lavagem de veículos leves. Completa incluso motor - Un 480,00 3,0000 480,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 569,00

Fornecedor: ARON GOULART SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.531.816/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ESTRUTURA EM METALON PINTADA E LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, PÓRTICO DESMONTÁVEL EM ESTRUTURA DE METALON PINTADO COM LONA E IMPRESSÃO DIGITAL E CIRCULO EM ACM, WIND BANNER COM TECIDO COM BASE E ASTE. TECIDO PARA WIND BANNER.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 6.515,00 1,0000 6.515,00
Total ARON GOULART SILVA 6.515,00

Fornecedor: DOUGLAS PAIM SOARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.947.165/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE VASSOURA GARI DE 42CM COM CABO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VASSOURA - GARI DE 42CM COM CABO Un 116,95 5,0000 116,95
Total DOUGLAS PAIM SOARES 116,95

Total DEPARTAMENTO DE ESPORTE 25.809,20

Órgão Requisitante: SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: FLECHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE 5 BOTIJÃO TÉRMICO DE 5 LITROS PARA CONSERVAR ÁGUA FRIA PARA AS EQUIPES DO SETOR DE SANEAMENTO E DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° R$ 242,50. Conforme Decreto Municipal n° 21/25, das pequenas despesas.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOTIJAO TERMICO 5 LITROS - PARA CONSERVAR ÁGUA FRIA Un 242,50 5,0000 242,50
Total FLECHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 242,50

Total SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS 242,50

Órgão Requisitante: DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.102/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BRITAS PARA OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO N 1971/2025 DO CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BRITA N° 02 - T 75.300,00 1.500,0000 75.300,00
Brita nº 03 - T 52.400,00 1.000,0000 52.400,00
BRITA GRADUADA - T 189.000,00 3.000,0000 189.000,00
PO DE BRITA - T 96.000,00 1.500,0000 96.000,00
Total GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA 412.700,00

Fornecedor: GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.102/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BRITAS PARA OBRAS DE BRITAGEM NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO E SERVIÇOS DE SANEAMENTO PUBLICO, CONFORME AUTORIZACAO N 1970/2025 DO CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BRITA N° 01 - T 47.700,00 1.000,0000 47.700,00
BRITA N° 02 - T 50.200,00 1.000,0000 50.200,00
BRITA GRADUADA - T 18.900,00 300,0000 18.900,00
Total GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA 116.800,00

Total DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA 529.500,00

Órgão Requisitante: DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: EB FERRAMENTAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.914.314/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE 6 DISCOS DIAMANTADO 350 MM PARA A EQUIPE DE MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS UTILIZAR NOS REPAROS DAS RUAS ASFALTADAS, JUNTO A SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 253951.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DISCO DIAMANTADO - 350 MM PARA CORTAR ASFALTO Un 1.380,00 6,0000 1.380,00
Total EB FERRAMENTAS LTDA. 1.380,00

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CÓPIAS DE CHAVE YALE PARA ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE OBRAS. PED. 146.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIA DE CHAVE - YALE Un 48,00 4,0000 48,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 48,00

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CÓPIAS DE 5 CHAVES YALE PARA UTILIZAÇÃO NO RELÓGIO PONTO DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 147.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIA DE CHAVE - YALE Un 60,00 5,0000 60,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 60,00

Fornecedor: DAL MOLIN MOTORES ELÉTRICOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.820.886/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MOTO BOMBA E OUTRAS PEÇAS INCLUSAS PARA RECUPERAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CURVA - 90° 32MM SOLDAVEL PÇ 24,00 2,0000 24,00
ADAPTADOR - CURTO C/ BOLSA E ROSCA Un 9,50 1,0000 9,50
ADAPTADOR - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA Un 4,00 1,0000 4,00
LUVA - GALVANIZADA 1.1/2 Un 32,00 1,0000 32,00
NIPLE - DUPLO FGALVANIZADO PÇ 50,00 1,0000 50,00
UNIAO 1/2 GALVANIZADO - ASSENTO BRONZE 1´´ GALVANIZADA Un 82,00 1,0000 82,00
CURVA MACHO - E FEMEA GALVANIZADO PÇ 49,70 1,0000 49,70
NIPLE GALVANIZADO 1" - DUPLO Un 15,85 1,0000 15,85
LUVA - 50MM SOLDAVEL Un 8,00 1,0000 8,00
BUCHA - REDUÇÃO CURTA 50X40MM SOLDAVEL PÇ 7,00 1,0000 7,00
BUCHA - REDUÇÃO CURTA 40X32MM SOLDAVEL Un 5,00 1,0000 5,00
MOTO BOMBA - 2.0CV 220/440V MONOFASICO 4 ESTAGIOS Un 4.500,00 1,0000 4.500,00
Total DAL MOLIN MOTORES ELÉTRICOS LTDA. 4.787,05

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CABO DE AÇO E CLIPS P/ CABO (N) 3/4 PARA SETOR DE OFICINA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO - AÇO 3/4 6X25 GALVANIZADO MT Un 813,60 12,0000 813,60
CLIPS PARA CABO DE ACO - 3/4 PÇ 48,84 4,0000 48,84
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 862,44

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE ARAME MIG PARA SETOR DE SOLDA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ARAME MIG - 1.00 15 KG rl 996,00 4,0000 996,00
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 996,00

Fornecedor: FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.584.756/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE 200 CALÇAS DE BRIM E 300 PARES DE LUVAS DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES E PARA DEIXAR EM ESTOQUE NO ALMOXARIFADO DA SMOSP, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 1655/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 1/2024 DO CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Calça de brim pesado, 100% algodão, meio elástico nas costas, cor azul, 2 bolsos frontais, com zíper e botão (plástico) frontal. Tamanhos 38 ao 56 - ITEM: 8 Un 14.220,00 200,0000 14.220,00
Luva de segurança confeccionada em vaqueta natural curtida ao cromo, modelo Gunn, com reforço palmar interno, tipo petroleira, com elástico embutido no dorso, acabamento em viés verde, costurada com linha de nylon, largura da palma 12,5 cm e comprimento total de 25 cm. Obs.: Variação de +- 5 mm.Tamanhos: P ao GG. Com certificado de Aprovação (CA). - ITEM: 26 Un 3.825,00 300,0000 3.825,00
Total FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 18.045,00

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE 30 METROS DE MANGUEIRA 20 PEAD AZUL PARA O SETOR DA CARPINTARIA UTILIZAR NOS REPAROS DE REDE DE ÁGUA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, JUNTO A SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 401193. OBS: PEQUENAS DESPESAS CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 21/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PEAD MANGUEIRA - 20, COR AZUL OBS: 30 METROS Un 193,50 30,0000 193,50
Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 193,50

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 2 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ELÉTRICA AUTOMOTIVA (ITEM 11) NO CAMINHÃO IVECO TECTOR, PLACAS RBZ-7F19, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 280.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 2 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ELÉTRICA AUTOMOTIVA (ITEM 11) Un 206,66 2,0000 206,66
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 206,66

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE BATERIA 150 A PARA SER COLOCADA NO CAMINHÃO SCANIA CAVALINHO, PLACAS GXA-5F03, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 262.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA 150 AH - HELIAR Un 1.325,00 1,0000 1.325,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 1.325,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE ELETROVENTILADOR AXIAL 11 24 V 113W PARA O CAMINHÃO VOLKSWAGEN, PLACAS IXR-9G85, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 264.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ELETROVENTILADOR AXIAL - 11 24 V 113 W UNIVERSAL PÇ 879,00 1,0000 879,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 879,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE BUZINA PARA A CARREGADEIRA CATERPILLAR 318D, SEM PLACAS, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 265.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BUZINA - 24 V BIBI DUPLA 2T 92 MM Un 135,00 1,0000 135,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 135,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CHAVE SETA PARA REPARO DO CAMINHÃO FORD CARGO, PLACAS IOC-7D00, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 266.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAVE SETA - COM BUZINA LUZ ALTA, BAIXA Un 220,00 1,0000 220,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 220,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE SENSOR DE PEDAL PARA REPARO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG170B, PLACAS JCJ-5I96, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 263.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SENSOR - DE PEDAL WCS Un 3.800,00 1,0000 3.800,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 3.800,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR ELÉTRICO PARTIDA 2T PARA REPARO DO CAMINHÃO MERCEDES, PLACAS IIU-0B14, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 267.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INTERRUPTOR - ELÉTRICO PARTIDA 2T PÇ 30,00 1,0000 30,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 30,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE LENTES LANTERNA E SOQUETES PARA REPARO DA PARTE ELÉTRICA DO SEMI-REBOQUE (CARRETA), PLACAS IOC-7318, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 269.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LENTE - LANTERNA TRASEIRA PÇ 60,00 2,0000 60,00
SOQUETE - PAINEL PÇ 30,00 2,0000 30,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 90,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE SOQUETE GLOBO OPTICO PARA REPARO DO VEÍCULO PRISMA, PLACAS IYH-2544, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 270.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SOQUETE - GLOBO OPTICO FAROL PÇ 12,00 1,0000 12,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 12,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE BATERIA 100 A PARA USO NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, PLACAS JBN-5I47, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 271.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA 100AH - HELIAR Un 1.040,00 1,0000 1.040,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 1.040,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPARO DA PARTE ELÉTRICA DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 272.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESPAGUETE CORRUGADO 4,5 MM - m 25,00 10,0000 25,00
ESPAGUETE CORRUGADO 7,5 MM - m 35,00 10,0000 35,00
FUSIVEL LAMINA 10A - Un 20,00 20,0000 20,00
FUSIVEL 15 A - LÂMINA Un 10,00 10,0000 10,00
FUSIVEL - DE LOUÇA 15 A PÇ 20,00 10,0000 20,00
FUSIVEL 30 A - LOUÇA Un 20,00 10,0000 20,00
FUSIVEL 20A - LÂMINA PÇ 10,00 10,0000 10,00
LAMPADA 1034 - 24 V 2 POLOS PHILIPS PÇ 200,00 20,0000 200,00
LAMPADA 1141 - 12 V 1 POLO PHILIPS Un 75,00 15,0000 75,00
LAMPADA - 1141 12 V 2 POLOS PHILIPS Un 50,00 10,0000 50,00
LAMPADA 1141 24V 21W - PHILIPS PÇ 200,00 20,0000 200,00
LAMPADA 67 - 12 V PHILIPS Un 100,00 20,0000 100,00
LAMPADA 5W - 67 24 V PHILIPS PÇ 160,00 20,0000 160,00
LAMPADA 69 - 24 V 4W PHILIPS PÇ 80,00 10,0000 80,00
LAMPADA BASE - DE VIDRO 24 V 1,2 W PHILIPS PÇ 50,00 10,0000 50,00
LAMPADA BASE VIDRO - 24 V 5 W PHILIPS PÇ 160,00 20,0000 160,00
LAMPADA H1 - 12 V 55 W PHILIPS PÇ 198,00 9,0000 198,00
LAMPADA H3 - 12 V PHILIPS Un 196,00 7,0000 196,00
LAMPADA H7 - 12 V 55 W PHILIPS Un 450,00 10,0000 450,00
LAMPADA 1 POLO - LED 24 V 67 BRANCA Un 260,00 20,0000 260,00
LAMPADA LED - 1034 24 V 0,25/1 W PÇ 180,00 10,0000 180,00
LENTE - LANTERNA TRASEIRA CAM VW Un 174,00 6,0000 174,00
LENTE - LANTERNA TRASEIRA LD/LE PÇ 540,00 4,0000 540,00
LENTE LANTERNA TRASEIRA S4 FH VM - PÇ 396,00 4,0000 396,00
MINI RELE AUXILIAR - REVERSOR 24 V 5T 20/30 A S/SUPORTE C/ DIODO PÇ 132,00 4,0000 132,00
PORTA FUSIVEL - DE LÃMINA FIO 4 MM PÇ 100,00 10,0000 100,00
RELE AUXILIAR - 24 V 4 T 40 A COM SUPORTE UNIVERSAL Un 66,00 3,0000 66,00
RELE - PISCA 12 V 3 T S/SUPORTE PÇ 66,00 2,0000 66,00
RELE DE PISCA - 24 V 4 T 500 W COM SUPORTE UNIVERSAL PÇ 156,00 4,0000 156,00
TERMINAL DA BATERIA - NEGATIVA Un 200,00 10,0000 200,00
TERMINAL - DE BATERIA POSITIVA Un 200,00 10,0000 200,00
TERMINAL FIO - FEMEA ENCAIXE SEM TRAVA PÇ 75,00 50,0000 75,00
TERMINAL FIO - OLHAL 1/4 PÇ 150,00 50,0000 150,00
TERMINAL OLHAL - FIO 3,8 Un 400,00 50,0000 400,00
TERMINAL DE FIO OLHAL 16/03 - PÇ 100,00 50,0000 100,00
TERMINAL ENCAIXE FEMEA - PÇ 25,00 50,0000 25,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 5.279,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE LENTES DA LANTERNA PARA REPARO DA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO MERCEDES, PLACAS IIT-7306, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 275.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LENTE - LANTERNA PÇ 40,00 2,0000 40,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 40,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MINIS RELÉS PARA REPARO DA PARTE ELÉTRICA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, PLACAS JBN-5I47, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 277.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MINI RELE AUXILIAR - REVERSOR 12 V 5 T 40 A 30 A S/SUPORTE C/DIODO PÇ 75,00 3,0000 75,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 75,00

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CHICOTE, PEDAL E SUPORTE PEDAL PARA REPARO DO CAMINHÃO FORD CARGO, PLACAS IOC-7D09, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 601.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHICOTE - PÇ 1.433,60 1,0000 1.433,60
PEDAL - Un 1.506,08 1,0000 1.506,08
SUPORTE - PEDAL PÇ 262,80 1,0000 262,80
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 3.202,48

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CATRACA FREIO AUTOMÁTICO PARA REPARO DO CAMINHÃO FORD CARGO, PLACAS IOC-7D09, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 603.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CATRACA - FREIO AUTOMÁTICA PÇ 1.685,76 2,0000 1.685,76
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 1.685,76

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE TRAVA DO CAPÔ PARA REPARO DO CAMINHÃO FORD CARGO, PLACAS IOC-7D09, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 618.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TRAVA DO CAPO - PÇ 203,80 1,0000 203,80
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 203,80

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE RODAS DE AÇO SEM CAMARA PARA UTILIZAÇÃO NA CAMINHONETE FORD F4000 (TANQUE DE ABASTECIMENTO), PLACAS IFM-4G37, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 621.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RODA - AÇO SEM CAMARA Un 5.232,50 7,0000 5.232,50
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 5.232,50

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PALHETAS DO LIMPADOR (1 PAR) PARA O CAMINHÃO MERCEDES ACCELO, PLACAS ITM-8F75, DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 623.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PALHETA (PARABRISA) - DO LIMPADOR (1 PAR) Un 329,32 2,0000 329,32
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 329,32

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FORD CARGO, PLACAS IXA-9J58, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 625.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO - COMANDO ENGATE DAS MARCHAS PÇ 2.564,40 2,0000 2.564,40
CINTA - Un 82,25 25,0000 82,25
COXIM DO MOTOR - TRASEIRO Un 1.013,80 2,0000 1.013,80
DISCO EMBREAGEM - PÇ 1.955,10 1,0000 1.955,10
MOLA - SUPORTE CAMBIO Un 1.594,78 1,0000 1.594,78
PLATO EMBREAGEM - PÇ 1.906,70 1,0000 1.906,70
ROLAMENTO - Un 85,77 1,0000 85,77
ROLAMENTO EMBREAGEM - Un 632,93 1,0000 632,93
SUPORTE - DIREITO DO MOTOR PÇ 314,82 1,0000 314,82
SUPORTE ESQUERDO DO MOTOR - PÇ 327,70 1,0000 327,70
SUPORTE SUPERIOR DO MOTOR - PÇ 112,12 1,0000 112,12
SUPORTE TRAZEIRO - DO MOTOR Un 373,88 1,0000 373,88
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 10.964,25

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPARO DA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO FORD CARGO, PLACAS IOC-7D09, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 626.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PROTETOR DE FIO - ANTI-RUÍDO PNL FOGO PÇ 30,00 1,0000 30,00
CONECTOR - Un 104,16 1,0000 104,16
LAMPADA - Un 35,85 1,0000 35,85
SENSOR - Un 247,85 1,0000 247,85
SOQUETE - PÇ 141,20 1,0000 141,20
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 559,06

Fornecedor: CONCRELUX SERVIÇOS CONCRETAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.526.744/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CONCRETO FCK 25MPA E SERVIÇO DE BOMBA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVIÇO DE BOMBA Un 3.500,00 5,0000 3.500,00
CONCRETO FCK 25MPA - M3 11.400,00 20,0000 11.400,00
Total CONCRELUX SERVIÇOS CONCRETAGEM LTDA 14.900,00

Fornecedor: FVA- MATERIAL BORRACHARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.741.602/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA BORRACHARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COLA - CIMENTO A FRIO CV 02 100 ML Un 1.490,00 20,0000 1.490,00
ADAPTADOR - COLA VULK Un 475,00 10,0000 475,00
BICO - DE ENCHER PNEU PÇ 53,17 5,0000 53,17
VALVULA - JUMBO Un 340,41 30,0000 340,41
ENGATE RAPIDO - PÇ 144,00 8,0000 144,00
PASTA PARA MONTAGEM - Un 644,00 8,0000 644,00
INSERTO - PARA CONSERTO PÇ 890,00 10,0000 890,00
PASTA PARA MONTAGEM - Kg 472,00 8,0000 472,00
ADAPTADOR - TARRAXA Un 67,33 8,0000 67,33
Total FVA- MATERIAL BORRACHARIA LTDA 4.575,91

Fornecedor: MAXIFER- COM. FERRAGENS FERREIRA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.678.375/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA E OUTROS MATERIAIS INCLUSOS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA - TRANCADA JARDIM 30M COR LARANJA m 140,40 30,0000 140,40
CONECTOR - FEMEA PLAST Un 3,38 1,0000 3,38
ENGATE - RAPIDO Un 8,18 2,0000 8,18
ESGUICHO - TP PISTOLA Un 14,49 1,0000 14,49
Total MAXIFER- COM. FERRAGENS FERREIRA LTDA 166,45

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 2,25 HORAS DE SERVIÇO DE MOLA (ITEM 16), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DO CAMINHÃO MERCEDES, PLACAS IIT-2089, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 170.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 2,25 HORAS DE SERVIÇO DE MOLA (ITEM 16) Un 450,00 2,2500 450,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 450,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 1,67 HORAS DE SERVIÇO DE SOLDA (ITEM 15) NO CAMINHÃO VOLKSWAGEN, PLACAS IXR-9G85, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 171.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 1,67 HORAS DE SERVIÇO DE SOLDA (ITEM 15) Un 170,00 1,6721 170,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 170,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 2,25 HORAS DE SERVIÇO DE MOLA (ITEM 16), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DO CAMINHÃO MERCEDES, PLACAS IIT-2089, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 170.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GRAXEIRA - PÇ 22,50 3,0000 22,50
PINO DE MOLA - TRASEIRO PÇ 150,00 3,0000 150,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 172,50

Fornecedor: JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.529.781/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 26,88 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) NO CAMINHÃO MERCEDES, PLACAS IIT-7306, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 10936. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 26,88 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) Un 2.732,88 26,8799 2.732,88
Total JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA 2.732,88

Fornecedor: JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.529.781/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 1,6 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) NA CONCHA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS210, SEM PLACAS, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 11216. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 1,6 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) Un 162,67 1,6000 162,67
Total JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA 162,67

Fornecedor: JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.529.781/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 6,01 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) NA MOTONIVELADORA JOHN DEERE, PLACAS IZR-3I63, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 11261. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 6,01 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) Un 611,03 6,0099 611,03
Total JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA 611,03

Fornecedor: DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 8,5 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO (ITEM 7), COM SELO BLOCO DO MOTOR INCLUSO, PARA CONSERTO DA CAMINHONETE FORD RANGER, PLACAS INJ-0D47, DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 118.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 8,5 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO (ITEM 7) Un 1.133,31 8,5000 1.133,31
SELO MOTOR - BLOCO PÇ 98,78 1,0000 98,78
Total DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO 1.232,09

Fornecedor: ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.483.910/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 13 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE AR CONDICIONADO (ITEM 14), NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, PLACAS JBN-5I47, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 3283. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 13 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE AR CONDICIONADO (ITEM 14) Un 1.820,00 13,0000 1.820,00
Total ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA 1.820,00

Fornecedor: MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.274.923/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE 40 PARES DE BOTAS OCUPACIONAL PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES E PARA DEIXAR EM ESTOQUE NO ALMOXARIFADO DA SMOSP, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 1658/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 1/2024 DO CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bota ocupacional, em cano longo, com cabedal na cor azul e solado na cor amarela resistente a óleo combustível, de uso profissional, confeccionada em policloreto de vinila (PVC), injetada em uma peça só. Acabamento interior em meia de poliéster 100% na cor preta. Com certificado de Aprovação (CA). Tamanhos: 34 ao 46 - ITEM: 3 Un 1.679,20 40,0000 1.679,20
Total MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 1.679,20

Fornecedor: LUMINNARE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.962.520/0001-43

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE BATERIAS ALCALINA 9 V PHILIPS PARA O MULTÍMETRO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 4537. OBS: PEQUENAS DESPESAS CONFORME DECRETO MUNICIPAL 21/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA ALCALINA 9 V - PHILIPS Un 136,00 8,0000 136,00
Total LUMINNARE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 136,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 0,30 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO (ITEM 7), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DA PARTE ELÉTRICA DO UNO MILLE FIRE, PLACAS IMA-1747, DE USO DA EQUIPE DOS CEMITÉRIOS PÚBLICO MUNICIPAL SANTA CLARA E SÃO FRANCISCO, JUNTO A SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 207.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 0,30 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO (ITEM 7) Un 40,20 0,3015 40,20
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 40,20

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 1,50 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO (ITEM 7), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DA CAMINHONETE OROCH, PLACAS JBW-4E12, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 206.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 1,50 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO (ITEM 7) Un 201,00 1,0000 201,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 201,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 0,30 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO (ITEM 7), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DA PARTE ELÉTRICA DO UNO MILLE FIRE, PLACAS IMA-1747, DE USO DA EQUIPE DOS CEMITÉRIOS PÚBLICO MUNICIPAL SANTA CLARA E SÃO FRANCISCO, JUNTO A SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 207.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA H4 - FAROL LE Un 35,00 1,0000 35,00
LANTERNA TRASEIRA - DIREITA PÇ 208,94 1,0000 208,94
PLACA - DA LANTERNA TRASEIRA LD COM LÂMPADAS PÇ 176,00 1,0000 176,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 419,94

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 1,50 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO (ITEM 7), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DA CAMINHONETE OROCH, PLACAS JBW-4E12, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 206.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AMORTECEDOR - DIANTEIRO DIREITO PÇ 263,19 1,0000 263,19
AMORTECEDOR TRASEIRO - DIREITO PÇ 222,75 1,0000 222,75
APOIO DO AMORTECEDOR TRASEIRO - PÇ 109,82 2,0000 109,82
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 595,76

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE 3 BATERIAS ESTACIONARIA BRUTUS VRLA 12 V 5 AH PARA SEREM UTILIZADAS NOS TRÊS NOBREAKS QUE PERTECEM AOS COMPUTADORES DO ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 861. OBS: PEQUENAS DESPESAS CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 21/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA 12V - ESTACIONARIA BRUTUS VRLA 5 AH BT12-5 Un 325,96 3,0000 325,96
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 325,96

Fornecedor: RP COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.604.417/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE 100 CHAPÉUS DE PALHA PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES E PARA DEIXAR EM ESTOQUE NO ALMOXARIFADO DA SMOSP, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 1659/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 1/2024 DO CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAPEU DE PALHA - 5/6 VOLTAS DIMENSÕES 48 CM X 46 CM X 12 CM COM CA VALIDO ITEM: 12 Un 1.408,00 100,0000 1.408,00
Total RP COMERCIAL LTDA 1.408,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 2,5 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO (ITEM 7), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO VEÍCULO PRISMA, PLACAS IYH-2544, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 243.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 2,5 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO (ITEM 7) Un 333,33 1,0000 333,33
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 333,33

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 10 HORAS DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO (ITEM 9), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO ONIX JOY, PLACAS IZW-3B34, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 262.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 10 HORAS DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO (ITEM 9) Un 800,00 10,0000 800,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 800,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 11,13 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO (ITEM 7), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO ONIX JOY, PLACAS IZW-3B34, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 263.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 11,13 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO (ITEM 7) Un 1.483,31 11,1251 1.483,31
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 1.483,31

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 2,5 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO (ITEM 7), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO VEÍCULO PRISMA, PLACAS IYH-2544, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 243.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EIXO TRASEIRO - PÇ 1.400,00 1,0000 1.400,00
PONTA EIXO - DIANTEIRO DIREITO PÇ 390,00 1,0000 390,00
PONTA - DO EIXO DIANTEIRO ESQUERDO PÇ 390,00 1,0000 390,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 2.180,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 10 HORAS DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO (ITEM 9), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO ONIX JOY, PLACAS IZW-3B34, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 262.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FAROL - DIREITO Un 1.136,89 1,0000 1.136,89
APARABARRO - DIANTEIRO DIREITO PÇ 120,12 1,0000 120,12
Parabrisa - Un 1.133,20 1,0000 1.133,20
PARACHOQUE DIANTEIRO - Un 680,89 1,0000 680,89
PARALAMA - DIANTEIRO DIREITO PÇ 518,99 1,0000 518,99
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 3.590,09

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 11,13 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO (ITEM 7), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO ONIX JOY, PLACAS IZW-3B34, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 263.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AMORTECEDOR - TRASEIRO DIANTEIRO PÇ 283,32 1,0000 283,32
AMORTECEDOR TRASEIRO - ESQUERDO PÇ 283,32 1,0000 283,32
BATENTE DO AMORTECEDOR TRASEIRO - Un 109,70 1,0000 109,70
COIFA - EXTERNA DO SEMI EIXO DIANTEIRO ESQUERDO PÇ 321,24 1,0000 321,24
CORREIA DENTADA - Un 78,45 1,0000 78,45
CORREIA DO ALTERNADOR - Un 157,02 1,0000 157,02
DISCO DE FREIO - DIANTEIRO PÇ 478,06 2,0000 478,06
ELEMENTO DE FILTRO - DE AR PÇ 49,52 1,0000 49,52
FILTRO COMBUSTIVEL - Un 19,19 1,0000 19,19
FILTRO DE OLEO - PÇ 19,28 1,0000 19,28
HASTE - DA BARRA ESTABILIZADORA PÇ 76,00 1,0000 76,00
JOGO DE PASTILHAS DE FREIO - DIANTEIRO PÇ 273,76 1,0000 273,76
MACANETA - EXTERNA DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA Un 36,72 1,0000 36,72
OLEO - l 240,00 4,0000 240,00
PORCA - DA RODA PÇ 11,53 1,0000 11,53
TERMINAL - DA BARRA DA DIREÇÃO ESQUERDA Un 213,30 1,0000 213,30
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 2.650,41

Fornecedor: INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.464.520/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 20 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MECÂNICA (ITEM 6) PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FORD CARGO, PLACAS IXA-9J58, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 945. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 20 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MECÂNICA (ITEM 6) Un 4.733,40 20,0000 4.733,40
Total INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA 4.733,40

Fornecedor: INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.464.520/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 15 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ELÉTRICA (ITEM 11) PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FORD CARGO, PLACAS IOC-7D09, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 946. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 15 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ELÉTRICA (ITEM 11) Un 1.549,95 15,0000 1.549,95
Total INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA 1.549,95

Fornecedor: GDC DA SILVA COSTA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.721.729/0001-21

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE 2 AVENTAIS FRONTAL DE RASPA E 6 RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR PARA DEIXAR EM ESTOQUE NO ALMOXARIFADO DA SMOSP, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 1657/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 1/2024 DO CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AVENTAL RASPA - FRONTAL 120 CM X 60 CM PARA SOLDADOR COM CA VALIDO ITEM: 1 Un 60,00 2,0000 60,00
Respirador purificador de ar tipo peça semifacial, com corpo confeccionado em elastômero, com duas aberturas laterais e uma central, com válvulas de inalação e filtros externos rosqueados. Fixação com tirantes elásticos ajustáveis, um na parte superior e o outro, na parte inferior, para encaixe na cabeça do usuário. Deverá vir equipado com dois filtros para vapores orgânicos e gases ácidos. Com certificado de aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho (CA). - ITEM: 44 Un 137,94 6,0000 137,94
Total GDC DA SILVA COSTA EIRELI 197,94

Fornecedor: ACESSORIOS ROTA 116 LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.559.328/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE APARABARROS PARA REPARO DO CAMINHÃO IVECO TECTOR, PLACAS RBZ-7F19, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 23.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
APARABARRO - 50 X 70 PRETO LISO PÇ 160,00 2,0000 160,00
Total ACESSORIOS ROTA 116 LTDA 160,00

Fornecedor: FENIX COMERCIO DE PRODUTOS CONTRA INCENDIO E SEGURANCA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.437.747/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE 100 ÓCULOS DE PROTEÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES E PARA DEIXAR EM ESTOQUE NO ALMOXARIFADO DA SMOSP, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 1656/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 1/2024 DO CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Óculos de proteção com lentes em policarbonato e tratamento ant-iriscos, armação encaixada na parte superior das lentes e hastes com revestimento de borracha; lentes na cor fumê. Peça similar ao modelo igor, com certificado de aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho (CA). - ITEM: 33 Un 450,00 100,0000 450,00
Total FENIX COMERCIO DE PRODUTOS CONTRA INCENDIO E SEGURANCA LTDA 450,00

Fornecedor: CABANA MAGAZINE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.621.518/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE 200 PARES DE BOTINA EM COURO ANTI CHOQUE E 50 CAPAS DE CHUVA PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES E PARA DEIXAR EM ESTOQUE NO ALMOXARIFADO DA SMOSP, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 1654/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 1/2024 DO CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Botina em couro anti choque. Solado de borracha com garradeira. Descrição do produto: calçado ocupacional, tipo bota até o tornozelo, cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo de cor preta, forro em material não tecido, com fechamento em elástico nas laterais, palmilha de montagem fixada pelo sistema strobel confeccionada em material não tecido, sem palmilha interna, solado bidensidade isolante elétrico a base de PU (Poliuretano) antiderrapante. Observação: CALÇADO COM PROPRIEDADE DE ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO CALCANHAR E RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO CONTAMINADO COM LAURIL SULFATO DE SÓDIO. Com certificado de Aprovação (CA). Tamanhos: 38 ao 44. - ITEM: 7 Un 10.976,00 200,0000 10.976,00
Capa de chuva em PVC forrada. Características: Material PVC flexível e impermeável Forro em poliéster para encorpar e aumentar a resistência da capa. Costuras seladas eletronicamente. Fechamento frontal com quatro botões de pressão. Touca Fixa Manga Longa Cor amarela. Tamanhos P ao GG. Com certificado de Aprovação (CA) - NA COR AMARELA ITEM: 9 Un 717,50 50,0000 717,50
Total CABANA MAGAZINE LTDA 11.693,50

Fornecedor: DOUGLAS PAIM SOARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.947.165/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE 200 KG DE PANOS RETALHO PARA UTILIZAÇÃO NOS SETORES DE OFICINA E LUBRIFICAÇÃO DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° R$ 1.430,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PANO - RETALHO Kg 1.430,00 200,0000 1.430,00
Total DOUGLAS PAIM SOARES 1.430,00

Fornecedor: ATHOMAG COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 58.670.022/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE ROLO DE TELA, ESTICADOR E ARAME.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TELA - ROLO DE TELA SOLDADA 1M 50CM 1,9MM PÇ 691,75 25,0000 691,75
ESTICADOR - 5/8 CABO DE AÇO PÇ 271,80 12,0000 271,80
ARAME - PARA TELA 2,11MM GALVANIZADO rl 139,50 150,0000 139,50
Total ATHOMAG COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 1.103,05

Fornecedor: ATHOMAG COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 58.670.022/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NOS REPAROS DE REDE DE ESGOTO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, JUNTO A SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° R$ 264,90.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TUBO SOLDÁVEL PVC 50MM - Un 81,00 6,0000 81,00
TUBO SOL 25MM - m 24,00 6,0000 24,00
TUBO - SOLDÁVEL 32 MM m 53,40 6,0000 53,40
ADESIVO - 175 GR Un 28,00 2,0000 28,00
LIXA D´ÁGUA 120 - Un 4,00 2,0000 4,00
LUVA SOLDAVEL 25 - Un 7,50 10,0000 7,50
LUVA SOLDAVÉL 50 - Un 40,00 10,0000 40,00
LUVA - SOLDAVEL 32 MM Un 27,00 10,0000 27,00
Total ATHOMAG COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 264,90

Total DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS 126.100,29

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: AMBY SERVICE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.916.389/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS (LAMPADAS)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - DESTINAÇÃO DE 3.500,00 LAMPADAS Un 5.600,00 3.500,0000 5.600,00
Total AMBY SERVICE LTDA 5.600,00

Total DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA 5.600,00

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: RED BLUE IMPRESSAO DIGITAL LTDA -POP ART CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.829.039/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de materiais gráficos, impressos, confecção de personalizados e brindes.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ACM ADESIVADO 368X106 - Un 7.518,00 8,4000 7.518,00
PLACA ACM 300X120 - Un 2.134,00 2,2000 2.134,00
Total RED BLUE IMPRESSAO DIGITAL LTDA -POP ART 9.652,00

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DE PECAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO ÔNIBUS PLACAS IUN5574, DEVIDO AO DESGASTE NATURAL DAS PECAS, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 43/2024 . ORÇAMENTO Nº 599 DO FORNECEDOR. CREDOR: 18980 GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - CNPJ: 00.535.710/0001-16

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BRAÇO DO LIMPADOR VEICULO - Un 865,32 2,0000 865,32
CINTA - PLASTICA Un 28,56 12,0000 28,56
FILTRO LUBRIFICANTE - PÇ 139,00 1,0000 139,00
FILTRO - DE AR PÇ 194,88 1,0000 194,88
FILTRO COMBUSTIVEL - Un 392,83 1,0000 392,83
FILTRO SEPARADOR - Un 227,84 1,0000 227,84
FUSIVEL 15 A - Un 11,40 6,0000 11,40
GRAXA - Kg 112,50 2,0000 112,50
LAMPADA - Un 59,58 6,0000 59,58
LANTERNA LATERAL - PÇ 107,50 1,0000 107,50
MODULO - AR CONDICIONADO Un 816,25 1,0000 816,25
OLEO - CAMBIO SAE40 l 468,00 6,0000 468,00
OLEO 15W40 - MOTOR l 413,00 14,0000 413,00
OLEO TRANSMISSAO 85W140 - l 345,00 6,0000 345,00
PALHETAS PARABRISA - Un 285,00 2,0000 285,00
RELE - VENTILADOR PÇ 939,00 1,0000 939,00
RETENTOR - RODA DIANTEIRA Un 97,50 2,0000 97,50
SILICONE - PÇ 147,50 1,0000 147,50
VALVULA DE PRESSAO - Un 743,76 1,0000 743,76
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 6.394,42

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DE PECAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO CAMINHÃO DA MERENDA PLACAS JBC8H37, DEVIDO AO DESGASTE NATURAL DAS PECAS, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 43/2024 . ORÇAMENTO Nº624 DO FORNECEDOR. CREDOR: 18980 GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - CNPJ: 00.535.710/0001-16

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AMORTECEDOR - CABINE PÇ 830,00 1,0000 830,00
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 830,00

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DE PECAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO ÔNIBUS PLACAS IUN5574, DEVIDO AO DESGASTE NATURAL DAS PECAS, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 43/2024 . ORÇAMENTO Nº 627 DO FORNECEDOR. CREDOR: 18980 GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - CNPJ: 00.535.710/0001-16

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INTERRUPTOR - ELEVADOR PÇ 209,50 2,0000 209,50
JUNTA - PÇ 159,75 1,0000 159,75
SELO MOTOR - PÇ 351,60 4,0000 351,60
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 720,85

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO AO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE MATRICULA ATUALIZADA DA CRECHE NOVA - NOVO PAC (MATRICULA Nº 8989) QUE NECESSITA PARA AO SISTEMA TRANSFEREGOV. DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL; AGENCIA:0170-8; Conta nº 42504-4. CREDOR: 19036 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS - CNPJ: 89.924.146/0001-37

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - Nº 8989 Un 34,54 1,0000 34,54
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 34,54

Fornecedor: ELETRO MECANICA VACARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.071.130/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DAS LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO DA MARCA ELECTROLUX E KARCHER, OS QUAIS TEM UMA ALTA DEMANDA NESSE PERÍODO DO ANO, ALÉM DE PROPORCIONAR A AGILIDADE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ATE O PROCESSO DE CREDENCIAMENTO SER FINALIZADO. CREDOR: 19039 ELETRO MECANICA VACARIA - CNPJ: 87.071.130/0001-01

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARTER DA DIRECAO LAVADORA DE ALTA PRESSAO - COMPLETO KARCHER Un 220,00 1,0000 220,00
GUIAS DE GAXETAS LAVADORA DE ALTA PRESSAO - KARCHER Un 60,00 3,0000 60,00
SERVIÇO TECNICO - PARA MANUTENÇAO LAVADORA DE ALTA PRESSÃO KARCHER Un 110,00 1,0000 110,00
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - PARA LAVADORA DE ALTA PRESSAO ELECTROLUX Un 1.450,00 5,0000 1.450,00
Total ELETRO MECANICA VACARIA LTDA 1.840,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A PRESTACAO DE SERVICO E AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO TRANSIT PLACAS ISM 4226 CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2024 E 04/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 20/2024 E Nº 21/2024, CONFORME ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº173. CREDOR: 21361 MARCOLIN E MARCOLIN - CNPJ: 08.642.112/0001-58

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TÉCNICO/HORA TÉCNICA - TROCAR JUNTA TAMPA DE VALVULA E VAZAMENTOS H 533,32 4,0000 533,32
SERVICO DE TROCA DE OLEO DE MOTOR - TOTAL DE 02 HORAS Un 266,66 2,0000 266,66
BUCHA - BALANÇA SUPERIOR Un 490,00 2,0000 490,00
BUCHA - BALANÇA DIANTEIRO PÇ 290,00 2,0000 290,00
JUNTA - TAMPA VALVULA PÇ 532,00 1,0000 532,00
OLEO - MOTOR SINTETICO l 570,00 12,0000 570,00
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - BUCHA BALANCA DIANTEIRA: 04H Un 800,00 4,0000 800,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 3.481,98

Fornecedor: BRASIL GERENCIAMENTO DE ENSAIOS TEC. EM CRONOTACOGRAFOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.616.880/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE AFERIÇÃO DE TACOGRAFO PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS JBS6E57 E O CMAINHAO DA MERENDA PLACAS JBC8H37 CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 29/2024, CONFORME AUTORIZAÇAO DO RESPONSAVEL DO SETOR.CREDOR: 22642 BRASIL GERENCIAMENTO DE ENSAIOS TEC. EM CRONOTACOGRAFOS LTDA - CNPJ: 11.616.880/0001-41

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - AFERICAO DE TACOGRAFO Un 650,00 2,0000 650,00
Total BRASIL GERENCIAMENTO DE ENSAIOS TEC. EM CRONOTACOGRAFOS LTDA 650,00

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE GUIAS(GAD/M) REFERENTE AS MULTAS DOS VEICULOS PLACAS IRN2868, ISM4159 E ISS3H26 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 24123 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS - CNPJ: 01.935.819/0001-03

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO - VEICULO MERIVA PALCAS IRN2868(R$ 485,47); TRANSIT PLACAS ISM4159(R$ 472,93) E AGILE PLACAS ISS3H26(R$ 809,54) SVÇ 1.950,00 1,0000 1.950,00
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS 1.950,00

Fornecedor: INMETRO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.662.270/0003-20

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE TAXA OBRIGATORIA AO INMETRO PARA AFERICAO DO TACOGRAFO DA CAMINHAO DA MERENDA PLACAS JBC8H37 E DO VEICULOMICRO ONIBUS PLACAS JBS6E57. CREDOR: 24303 INMETRO RS - CNPJ: 00.662.270/0003-20

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - TAXA OBRIGATORIA INMETRO DOIS VEICULOS Un 180,18 2,0000 180,18
Total INMETRO 180,18

Fornecedor: TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.291.879/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bobina Térmica, 80 mm x 40 m caixa com 30 Rolos (80x40) com gramatura de 48 Gr/ m², papel Térmico na Cor Amarela. Compatível com todas as Marcas do Mercado - Cx 431,64 4,0000 431,64
Caixa de Etiquetas auto – adesiva branca, Inkjet Laser, aproximadamente 25,4mm x99mm. Folha com 22 etiquetas.MEA4 154 - Cx 105,00 10,0000 105,00
Total TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA 536,64

Fornecedor: ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.982.781/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO PLACAS JBS6E57, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 58/2024. ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº: 456. CREDOR: 25167 ILVORI DE SOUZA - CNPJ: 26.982.781/0001-50

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSERTO DE PNEU - Un 40,00 1,0000 40,00
Total ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP 40,00

Fornecedor: ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.982.781/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO PLACAS JCQ4J15, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 58/2024. ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº: 468. CREDOR: 25167 ILVORI DE SOUZA - CNPJ: 26.982.781/0001-50

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSERTO DE PNEU - Un 30,00 1,0000 30,00
Total ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP 30,00

Fornecedor: BORRACHARIA DO BARDOSO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.404.740/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA CONSERTO PNEUS DO VEICULO LOCADO PLACAS JCN6I08 QUE TRANSITAM EM ESTRADAS DO INTERIOR E DENTRO DO MUNICIPIO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 52/2024. ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº 3637 CREDOR: 26106 BORRACHARIA BARDOSO LTDA - CNPJ: 28.404.740/0001-02

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REMENDO DE PNEU - Un 30,00 1,0000 30,00
Total BORRACHARIA DO BARDOSO LTDA 30,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A PRESTACAO DE SERVICO E AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO CORRETIVA DO VEICULO AGILE PLACAS ISS3H26 CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2024 E 04/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 18/2024 E Nº 23/2024, CONFORME AUTORIZAÇAO DO RESPONSAVEL DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR. ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº 252. CREDOR: 26595 A.M. MECANICA AUTO CENTER LTDA - CNPJ: 41.233.138/0001-18

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TÉCNICO/HORA TÉCNICA - H 66,67 0,5000 66,67
BATERIA - 45AH PÇ 409,06 1,0000 409,06
FILTRO DE OLEO - PÇ 19,28 1,0000 19,28
OLEO - MOTOR l 240,00 4,0000 240,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 735,01

Fornecedor: INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.464.520/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS IUN5574 PARTE MECANICA E ELETRICA, DEVIDO AO DESGASTE NATURAL DAS PECAS, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 04/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 45/2024. ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº 947 . CREDOR: 26719 INJETEK AUTO CENTER- CNPJ: 40.464.520/0001-70

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TÉCNICO/HORA TÉCNICA - PARTE MECANICA H 1.064,70 4,5000 1.064,70
Total INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA 1.064,70

Fornecedor: INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.464.520/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS IUN5574 PARTE MECANICA E ELETRICA, DEVIDO AO DESGASTE NATURAL DAS PECAS, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 04/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 45/2024. ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº 928 . CREDOR: 26719 INJETEK AUTO CENTER- CNPJ: 40.464.520/0001-70

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA PARTE ELETRICA VEICULOS - 5HORAS Un 516,65 5,0000 516,65
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - PARTE MECANICA: 06HORAS Un 1.420,15 6,0000 1.420,15
SERVICO TECNICO - SUSPENSAO: 2H Un 400,00 2,0000 400,00
Total INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA 2.336,80

Fornecedor: INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.464.520/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS IUN5574 PARTE MECANICA E ELETRICA, DEVIDO AO DESGASTE NATURAL DAS PECAS, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 04/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 45/2024. ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº 947 . CREDOR: 26719 INJETEK AUTO CENTER- CNPJ: 40.464.520/0001-70

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA PARTE ELETRICA VEICULOS - 2H Un 206,66 2,0000 206,66
Total INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA 206,66

Fornecedor: LUMOS SOLUÇÕES ELÉTRICAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.972.719/0001-71

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMA/READEQUACAO DO PADRAO DE ENTRADA JA EXISTENTE, O QUAL FOI DANIFICADO POR VANDALOS, CONFORME VISTORIA IN LOCO(MATERIAIS NECESSARIOS CONTEMPLA DUAS MEDIÇÕES CAT. C11 E CAT. C8, 48 METROS DE CABO 95MM², 01 CURVA 3", 01 LUVA 3", 08 CINTAS PARA AMARRAÇÃO DO TUBO, 02 CAIXAS PARA TC, MATERIAIS PARA ALVENARIA E MATERIAIS PARA FIXAÇAO E LIGAÇAO TCS), BEM COMO MAO DE OBRA, NO CENTRO EDUCACIONAL MAXIMO SUSSELLA LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE KENEDY, 2020, BAIRRO VITORIA, SEPARACAO DO CEMAX E DO AMMA. CREDOR: 27848 LUMOS SOLUCOES ELETRICAS - CNPJ: 41.972.719/0001-71

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATERIAL ELETRICO - (MATERIAIS NECESSÁRIOS CONTEMPLA DUAS MEDIÇÕES CAT. C11 E CAT. C8, 48 METROS DE CABO 95MM², 01 CURVA 3", 01 LUVA 3", 08 CINTAS PARA AMARRAÇÃO DO TUBO, 02 CAIXAS PARA TC, MATERIAIS PARA ALVENARIA E MATERIAIS PARA FIXAÇÃO E LIGAÇÃO TCS) Un 13.592,65 1,0000 13.592,65
SERVICO TECNICO - MAO DE OBRA PARA REFORMA DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA, CONFORME LEVANTAMENTO IN LOCO Un 6.200,00 1,0000 6.200,00
Total LUMOS SOLUÇÕES ELÉTRICAS 19.792,65

Fornecedor: PEDRO HENRIQUE PEREIRA ALVES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.115.039/0001-55

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REMOVER E REINSTALAR DIVISÓRIAS LEVES PARA MELHORAR A ORGANIZAÇÃO ESPACIAL DOS NOVOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BEM COMO MELHORAR O AMBIENTE DE TRABALHO, ESTE TIPO DE MATERIAL É VERSÁTIL, FÁCEIS DE LIMPAR E MANTER, REUTILIZÁVEIS, ALÉM DE SER MAIS ECONÔMICAS DO QUE CONSTRUIR PAREDES PERMANENTES E RAPIDEZ NA SUA INSTALAÇÃO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REMOÇÃO/DESMANCHE DE DIVISORIAS LEVES - m² 625,00 107,0000 625,00
INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS LEVES - m² 1.500,00 60,0000 1.500,00
Total PEDRO HENRIQUE PEREIRA ALVES 2.125,00

Fornecedor: CLEITON NOREMBERG MORALES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 57.451.373/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO CAMINHAO DA MERENDA PLACAS JBC8H37 PARTE MECANICA SUSPENSAO, DEVIDO AO DESGASTE NATURAL DAS PECAS, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 04/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO. ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº 05 . CREDOR: 29249 CLEITON NOREMBERG MORALES LTDA. CNPJ: 57.451.373/0001-04

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mão de obra especializada para serviços de Molas, alinhamento de chassi e Suspensão de Caminhões e Ônibus. - AMORTECEDOR DIANTEIRO LADO ESQUERDO H 200,00 1,0000 200,00
Total CLEITON NOREMBERG MORALES LTDA 200,00

Fornecedor: GAZZANA VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.137.442/0001-87

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO DE INSPEÇÃO VEICULAR OBRIGATÓRIO NOS ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS JAL8F34, JAL8F40, JBS6E48, JBS6E57, ISM4159, IUN5574 E O VEICULO NOVO RECEM CHEGADO DO PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA AINDA ESTA EM TRAMITAÇAO DE EMPLACAMENTO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CREDOR: 29288 GAZZANA VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA - CNPJ: 17.137.442/0001-87

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE VISTORIA OBRIGATORIA PARA EMISSAO DE LAUDO TRANSPORTE ESCOLAR - SVÇ 4.900,00 14,0000 4.900,00
Total GAZZANA VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA 4.900,00

Total SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO 57.731,43

Órgão Requisitante: ESCOLAS MUNICIPAIS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: VIDRO ASTRAL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.296.014/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: REPOSICAO DE VIDROS NA EMEF SOLI GONZAGA DOS SANTOS, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 61/2024. CREDOR: 785 VIDRO ASTRAL LTDA - CNPJ: 05.296.014/0001-18

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INSTALAÇÃO DE VIDRO FANTASIA, E= 4MM, INCLUI VIDRO - m² 309,54 1,0946 309,54
Total VIDRO ASTRAL LTDA. 309,54

Fornecedor: VIDRO ASTRAL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.296.014/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: REPOSICAO DE VIDROS FANTASIA NA EMEF JUVENTINA MORENA DE OLIVEIRA, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 61/2024. CREDOR: 785 VIDRO ASTRAL LTDA - CNPJ: 05.296.014/0001-18

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INSTALAÇÃO DE VIDRO FANTASIA, E= 4MM, INCLUI VIDRO - m² 115,21 0,4074 115,21
Total VIDRO ASTRAL LTDA. 115,21

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BORRACHA VINIL BRANCA COM CINTA PLASTICA PARA LAPIS GRAFITE MEDINDO 42 X 21 Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 13.860,00 2.310,0000 13.860,00
BORRACHA VINIL BRANCA COM CINTA PLASTICA PARA LAPIS GRAFITE MEDINDO 42 X 21 Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 13.860,00 2.310,0000 13.860,00
Caderno de desenho A4 espiral, grande 50 folhas - Un 11.520,00 2.400,0000 11.520,00
Caderno de desenho A4 espiral, grande 50 folhas - Un 11.505,60 2.397,0000 11.505,60
Tesoura escolar, de aprox. 12,5 cm, sem ponta, para uso geral, com cabo em polipropileno, com lâmina em aço inoxidável. - Un 10.325,00 1.750,0000 10.325,00
Tesoura escolar, de aprox. 12,5 cm, sem ponta, para uso geral, com cabo em polipropileno, com lâmina em aço inoxidável. - Un 10.325,00 1.750,0000 10.325,00
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 71.395,60

Fornecedor: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.577.427/0001-38

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS AULAS DE EDUCACAO FISICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DO PREGAO ELETRONICO Nº 32/2024, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1563/2025 DO CONDESUS. CREDOR: 22605 SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA - CNPJ: 93.577.427/0001-38

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOLA DE BASQUETE, TAMANHO FEMININO, OFICIAL, CONFECCIONADA COM BORRACHA, CIRCUNFERENCIA DE 74CM, PESO 487G - MARCA PENALTY PLAY OFF Un 4.920,00 100,0000 4.920,00
BOLA DE HANDBALL - EM MATERIAL DE POLIURETANO, COSTURADA, COM 32 GOMOS; PESO ENTRE 410-485G - MARCA: PENALTY SUECIA Un 12.583,00 100,0000 12.583,00
BOLA DE INICIAÇÃO NÚMERO 12, MATERIAL DE BORRACHA, MIOLO CAPSULA SIS E RANHURAS EM TODA BOLA, PESO 350-379G. - MARCA NEDEL Un 2.217,60 160,0000 2.217,60
Bola de vôlei. - EM POLIURETANO, COSTURADA COM 18 GOMOS, CONTENDO GOMOS DE ENCHIMENTO INTERNO DEIXANDO A BOLA MAIS MACIA; TAMANHO ADULTO; PESO ENTRE 250-330G - MARCA WILSON Un 6.138,00 100,0000 6.138,00
CONE PLASTICO TAMANHO 50CM PARA TREINAMENTO - MARCA NEDEL Un 1.287,00 100,0000 1.287,00
CONES FURADO APRA CIRCUITOS COM 5 NIVEIS PARA COLOCAÇAO DE BARREIRA MEDIDAS: LARGURA: 12CM; ALTURA: 23CM; MATERIAL PP - Un 415,00 100,0000 415,00
DISCO CHINES, TAMBPEM CONHECIDO COMO PRATO DEMARCATORIO CHAPEU CHINES OU PRATINHO PARA TREINAMENTO AEROBICO. MEDIDAS: 20X15(DXA) - MARCA NEDEL Un 158,00 100,0000 158,00
Total SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA 27.718,60

Fornecedor: GERSON RIOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.372.892/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA INSTALACAO DE 08 AR CONDICIONADO NA EMEI MARIA ERICA E 04 NA EMEI IRMA TOFFOLI, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024, TERMO DE CREDENCIAMENTO 59/2024. CREDOR: 25163 GERSON RIOS - CNPJ: 27.372.892/0001-08

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4?, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - m 917,28 24,0000 917,28
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - m 2.041,92 24,0000 2.041,92
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - m 426,72 24,0000 426,72
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - m 266,04 36,0000 266,04
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - Un 153,54 9,0000 153,54
MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/2" X 2 MM - m 129,40 20,0000 129,40
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 - m 72,99 9,0000 72,99
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, APRA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5 - Un 102,24 72,0000 102,24
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS - Un 102,12 92,0000 102,12
CHUMBADOR - PÇ 73,92 48,0000 73,92
PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4". COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE - Un 69,60 120,0000 69,60
SUPORTE MAO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70KG, BRANCO - Un 425,64 12,0000 425,64
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 1.192,10 35,0000 1.192,10
Total GERSON RIOS 5.973,51

Fornecedor: GERSON RIOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.372.892/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DE UMA GELADEIRA NA EMEI MARIA ERICA, A QUAL É IMPRESCINDIVEL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA TEMPERATURA IDEAL DOS ALIMENTOS QUE ASSIM NECESSITEM.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TERMOSTATO - PÇ 100,00 1,0000 100,00
SERVICO TECNICO - MANUTENCAO GELADEIRA Un 150,00 1,0000 150,00
Total GERSON RIOS 250,00

Fornecedor: CRISTIAN TIBURSKI DONDE - DONDE SEGURANÇA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.723.171/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DO PORTAO DE CORRER DA EMEI SYNVAL GUAZZELLI CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 08/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 41/2024. CREDOR: 25474 CRISTIAN TIBURSKI DONDE - CNPJ: 21.723.171/0001-19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 150,00 1,0000 150,00
Total CRISTIAN TIBURSKI DONDE - DONDE SEGURANÇA 150,00

Fornecedor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 83.413.591/0003-18

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pacotes de folhas sulfite, brancas, 75g/m² tamanho A4, 210mmx297mm, contendo 500 folhas cada pacote, reciclável, livre de cloro. Superfície resistente, corte perfeito e equilibrada absorção, permitindo melhor deslizamento do papel na impressora e evitando desperdício de tinta. Produzido a partir de floresta de plantas renováveis com certificação de certificadora credenciada. Fibras extremamente brancas. Em embalagem original de venda a varejo. - PC 4.687,50 250,0000 4.687,50
Pacotes de folhas sulfite, brancas, 75g/m² tamanho A4, 210mmx297mm, contendo 500 folhas cada pacote, reciclável, livre de cloro. Superfície resistente, corte perfeito e equilibrada absorção, permitindo melhor deslizamento do papel na impressora e evitando desperdício de tinta. Produzido a partir de floresta de plantas renováveis com certificação de certificadora credenciada. Fibras extremamente brancas. Em embalagem original de venda a varejo. - PC 4.687,50 250,0000 4.687,50
Total DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA 9.375,00

Fornecedor: JANAINA SARETO VOLPI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.050.743/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais de construção e de sinalização viária

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FITA ZEBRADA PARA ISOLAMENTO 200 M - Un 96,00 8,0000 96,00
FITA ZEBRADA PARA ISOLAMENTO 200 M - Un 84,00 7,0000 84,00
Total JANAINA SARETO VOLPI 180,00

Fornecedor: ELDER BOPSIM WATRAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.054.121/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DO INTERFONE DA EMEF PEDRO ALVARES CABRAL E DO PORTAO DA EMEF ROMEU ANTONIO BIAZUS CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 08/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 36/2024. CREDOR: 28427 WATRAS SEGURANCA ELETRONICA - CNPJ: 48.054.121/0001-42

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TÉCNICO/HORA TÉCNICA - MANUTENCAO PORTAO E INTERFONE H 120,00 1,0000 120,00
Total ELDER BOPSIM WATRAS 120,00

Fornecedor: ELDER BOPSIM WATRAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.054.121/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DO INTERFONE DA EMEF CECY SA BRITO CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 08/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 36/2024. CREDOR: 28427 WATRAS SEGURANCA ELETRONICA - CNPJ: 48.054.121/0001-42

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TÉCNICO/HORA TÉCNICA - MANUTENÇAO INTERFONE H 120,00 1,0000 120,00
Total ELDER BOPSIM WATRAS 120,00

Fornecedor: INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.232.778/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS AULAS DE ARTES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DO PREGAO ELETRONICO Nº 32/2024, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1565/2025 DO CONDESUS. CREDOR: 29050 INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - CNPJ: 45.232.778/0001-64

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BARBANTE - DE ALGODAO ROLO 75M. MARCA PARANA Un 247,50 50,0000 247,50
CAIXA ORGANIZADORA DE PLÁSTICO COR CRISTAL COM TAMPA, EMPILHAVEL, FUNCIONAL, FACIL DE LIMPAR. CAPACIDADE 30 LITROS. - MARCA: SANREMO Un 1.584,00 50,0000 1.584,00
Total INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1.831,50

Fornecedor: BIANCA RICACHESKI RAUBER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.584.842/0002-38

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO E DE EXPEDIENTE PARA AS AULAS DE EDUCACAO FISICA E DE ARTES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DO PREGAO ELETRONICO Nº 32/2024, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1564/2025 DO CONDESUS. CREDOR: 29220 BIANCA RICACHESKI RAUBER - CNPJ: 28.584.842/0002-38

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOLA DE FUTSAL - EM POLIURETANO, COSTURADA A MAO, TAMANHO ADULTO; PESO ENTRE 400-485G. MARCA PENALTY BRASIL 70 Un 7.500,00 100,0000 7.500,00
PAPEL COLORSET 12 CORES (BRANCO, PRETO, LILAS, AZUL ESCURO, AZUL CLARO, VERDE ESCURO, VERDE CLARO, AMARELO, LARANJA, MARROM, VERMELHO E ROSA), TAMANHO A4, GRAMATURA 110G/M², EMBALAGEM COM 24 FOLHAS. - MARCA OFF PAPER PC 217,50 50,0000 217,50
Total BIANCA RICACHESKI RAUBER 7.717,50

Total ESCOLAS MUNICIPAIS 125.256,46

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LOJAS QUERO-QUERO S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 96.418.264/0193-10

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE DOIS APARELHOS CELULARES (128GB, 4GB RAM, CÂMERA PRINCIPAL 50 MP, CAPACIDADE DE 4.855 MAH, PROCESSADOR 2GHZ). UM SERÁ UTILIZADO NO SETOR DA PATRULHA, PARA RECEBIMENTO DE PEDIDOS DAS ESTRADAS DO INTERIOR NO MUNICÍPIO, ENQUANTO O OUTRO TERÁ UTILIDADE PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO, NECESSÁRIO PARA ARMAZENAMENTO DE FOTOS DAS VISTORIAS COMO TAMBÉM PARA AUXÍLIO DE ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS FÍSICOS NA NUVEM. AMBOS PERTENCERÃO A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TELEFONE CELULAR - 28GB, 4GB RAM, CÂMERA PRINCIPAL 50 MP, CAPACIDADE DE 4.855 MAH, PROCESSADOR 2GHZ Un 1.599,80 2,0000 1.599,80
Total LOJAS QUERO-QUERO S.A. 1.599,80

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇO E PEÇAS REALIZADO NA RETROESCAVADEIRA (PLACA IZN7A67) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA CONFORME EDITAIS N° 03/2024 E 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - 1h30 Un 195,00 1,0000 195,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 195,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO REALIZADA NO CAMINHÃO IVECO TECTOR 27-320 (PLACA JCA8A48) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA CONFORME EDITAIS N° 03/2024 E 04/2024. (PEDIDO 2791).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - 3H Un 309,99 3,0000 309,99
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 309,99

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - PEÇAS E SERVIÇO REALIZADO NO CAMINHÃO IVECO TECTOR 27-320 (PLACA JCA8A48) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA CONFORME EDITAIS N° 03/2024 E 04/2024. (PEDIDO 2811).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - 15 MIN Un 15,49 1,0000 15,49
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 15,49

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇO E PEÇAS REALIZADO NA RETROESCAVADEIRA (PLACA IZN7A67) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA CONFORME EDITAIS N° 03/2024 E 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BUCHA - DT MP AZJ3286 Un 138,00 2,0000 138,00
IMPULSOR - Un 689,00 1,0000 689,00
PORTA ESCOVA VEICULO - Un 179,00 1,0000 179,00
ROLAMENTO - NSK 12X28X8 Un 35,00 1,0000 35,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 1.041,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO 815 E TOPLINE (PLACA INW5302) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. EMPRESA CREDENCIADA ATRAVÉS DE CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TRAVA - DIRECAO COM CILINDRO COM COMUTADOR IGNICAO PÇ 500,00 1,0000 500,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 500,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO REALIZADA NO CAMINHÃO IVECO TECTOR 27-320 (PLACA JCA8A48) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA CONFORME EDITAIS N° 03/2024 E 04/2024. (PEDIDO 2791).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO - BASE 24V PHILLIPS PÇ 16,00 2,0000 16,00
LAMPADA 1141 24V - PÇ 40,00 4,0000 40,00
LAMPADA 67 - Un 80,00 10,0000 80,00
LANTERNA TRASEIRA - PÇ 279,00 1,0000 279,00
SIRENE - SINALIZADOR DO RE 24V Un 59,00 1,0000 59,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 474,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - PEÇAS E SERVIÇO REALIZADO NO CAMINHÃO IVECO TECTOR 27-320 (PLACA JCA8A48) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA CONFORME EDITAIS N° 03/2024 E 04/2024. (PEDIDO 2811).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA H7 - Un 45,00 1,0000 45,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 45,00

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO 815 E TOPLINE (PLACA INW5302) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. EMPRESA CREDENCIADA ATRAVÉS DE CHAMAMENTO PÚBLICO EDITAL N° 03/2024. (PEDIDO N° 6021).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SENSOR - ROTAÇÃO Un 890,43 1,0000 890,43
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 890,43

Fornecedor: MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.514.318/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REPAROS NA BOMBA DO TRATOR FORD 7630 PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA PELO CHAMAMENTO PÚBLICO 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mão de obra especializada para serviços de Mecânica em Máquinas Pesadas - H 10.934,53 1,0000 10.934,53
Total MECANICA ROSSONI LTDA 10.934,53

Fornecedor: MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.514.318/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REPAROS NA CAIXA DO TRATOR FORD 7630 PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA PELO CHAMAMENTO PÚBLICO 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mão de obra especializada para serviços de Mecânica em Máquinas Pesadas - H 12.427,47 1,0000 12.427,47
Total MECANICA ROSSONI LTDA 12.427,47

Fornecedor: MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.514.318/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: MÃO DE OBRA NA PEÇA SAPATA, FUNDAMENTAL PARA A DISTRIBUIÇAO DE PESO DA RETROESCAVADEIRA (PLACA JCB4012) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVES DE EMPRESA CREDENCIADA CONFORME EDITAL 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mão de obra de máquina pesada - SVÇ 200,00 1,0000 200,00
Total MECANICA ROSSONI LTDA 200,00

Fornecedor: MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.514.318/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: MÃO DE OBRA NA RETROESCAVADEIRA (PLACA IZN7A67) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVES DE EMPRESA CREDENCIADA CONFORME EDITAL 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.182,00 1,0000 1.182,00
Total MECANICA ROSSONI LTDA 1.182,00

Fornecedor: GRANDO PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.562.696/0001-38

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO NO PNEU DO TRATOR FORD 7630 PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA QUE SIGA EM PLENO FUNCIONAMENTO AO CUMPRIR COM AS DEMANDAS SOLICITADAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VULCANIZO PNEU - 18.4 X 30 Un 1.500,00 1,0000 1.500,00
Total GRANDO PNEUS LTDA 1.500,00

Fornecedor: IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.675.477/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DO VALOR FALTANTE DA REQUISIÇÃO N° 195/2025, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA BIANCA LISBOA TAMAGNO NO SEMINÁRIO SOBRE LICITAÇÕES NA APLICAÇÃO DA LEI N° 14.133, NO IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA, REALIZADO NOS DIAS 29, 30 E 31 DE JANEIRO DE 2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CURSO - Un 67,20 1,0000 67,20
Total IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA 67,20

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PEÇAS E SERVIÇO DE MECÂNICA NO CAMINHÃO FORD CARGO 2422 E (PLACA IOC7D23) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA PELOS EDITAIS N° 03/2024 E 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 870,00 1,0000 870,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 870,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - SERVIÇO DE MECÂNICA NO CAMINHÃO FORD CARGO 815 E TOPLINE (PLACA INW5302) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA PELO EDITAL N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SOLDA - SUPORTE DE ESCADA Un 200,00 1,0000 200,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 200,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO REALIZADA NO VEÍCULO FORD CARGO 815 E TOPLINE (PLACA INW5302) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA CONFORME EDITAIS N° 03/2024 E 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADITIVO - Un 260,00 4,0000 260,00
BUCHA - JUMELO Un 85,00 1,0000 85,00
COXIM - TRAS DO MOTOR PÇ 90,92 2,0000 90,92
OLEO - HIDRAULICO l 150,00 1,0000 150,00
RETENTOR - REPARO PISTAO COMPLETO Un 900,00 2,0000 900,00
MAO DE OBRA PARTE ELETRICA VEICULOS - Un 3.200,00 1,0000 3.200,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 4.685,92

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PEÇAS E SERVIÇO DE MECÂNICA NO CAMINHÃO FORD CARGO 2422 E (PLACA IOC7D23) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA PELOS EDITAIS N° 03/2024 E 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ELEMENTO - SECUNDARIO DO FILTRO DE AR PÇ 45,47 1,0000 45,47
FILTRO DE AR - Un 557,00 1,0000 557,00
GRAMPO DE FIXAÇÃO DO FEIXE DE MOLAS DIANT - Un 175,88 2,0000 175,88
PINO DE CENTRO - Un 30,00 1,0000 30,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 808,35

Fornecedor: FRANCYELLY GOMES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.016.357/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE 30 UNIDADES DE CAIXA PLÁSTICA TIPO CONTENTOR, MATERIAL POLIPROPILENO (PP) DE 45L NA COR BRANCA. SERVIRÁ PARA UTILIZAÇÃO NA FEIRA DO PEIXE, ESTA QUE ACONTECERÁ NO MES DE ABRIL DE 2025, NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAIXA - PLÁSTICA CONTENTOR / POLIPROPILENO (PP) DE 45L / BRANCA PÇ 3.750,00 30,0000 3.750,00
Total FRANCYELLY GOMES 3.750,00

Fornecedor: BENEDET PAISAGISMO E JARDINAGEM EIRELI ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.352.282/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA IMPLANTAÇÃO EM ÁREA LOCALIZADA NO VIVEIRO PÚBLICO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Grama em leiva - Un 410,80 26,0000 410,80
Total BENEDET PAISAGISMO E JARDINAGEM EIRELI ME 410,80

Fornecedor: ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.982.781/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇAO DE VEÍCULO - SERVIÇO DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA CONFORME EDITAL N° 10/2024. (PEDIDOS N° 445,447,448, 461 E 465).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE BORRACHARIA - SVÇ 260,00 1,0000 260,00
Total ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP 260,00

Fornecedor: BORRACHARIA DO BARDOSO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.404.740/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇAO DE VEÍCULO - SERVIÇO DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA CONFORME EDITAL N° 10/2024. (PEDIDOS N° 3685, 3602, 3574 E 3565).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE BORRACHARIA - SVÇ 260,00 1,0000 260,00
Total BORRACHARIA DO BARDOSO LTDA 260,00

Fornecedor: WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.986.684/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA ATRAVÉS DO CONDESUS CAMPOS DE CIMA DA SERRA, PREGÃO ELETRONICO 24/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LUSTRA MOVEIS LIMPA E DA BRILHO - Un 49,50 15,0000 49,50
Frasco de saponáceo cremoso, mínimo 300g/ml, notificado pela Anvisa. Composição mínima: Linear Aquil-benzeno Sulfonato de Sódio, coadjuvantes, espessante, alcalinizante, abrasivo, conservante, fragrância e veículo, com registro/notificação no Ministério da Saúde/Anvisa. - Un 59,60 20,0000 59,60
Total WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS 109,10

Fornecedor: INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.464.520/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: CHAPEAÇÃO/MECÂNICA NO CAMINHÃO IVECO TECTOR 27-320 (PLACA JCA8A48) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA PELO EDITAL N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - 1H Un 236,67 1,0000 236,67
Total INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA 236,67

Fornecedor: INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.464.520/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS/MÁQUINAS - FORD CARGO 815 E TOPLINE PLACA INW5302 - ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA POR CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024. (ORDEM DE SERVIÇO N° 938).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA PARTE ELETRICA VEICULOS - 4 HORAS Un 413,20 1,0000 413,20
Total INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA 413,20

Fornecedor: A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.212.009/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA ATRAVÉS DO CONDESUS CAMPOS DE CIMA DA SERRA, PREGÃO ELETRONICO 24/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AROMATIZANTE D AMBIENTE, EMBALAGEM DE 360ML/293,06, FRAGRANCIA LAVANDA OU TALCO, AEROSOL, COM CAPACIDADE DE ELIMINAR OS ODORES INDESEJAVEIS CAUSADOS PELAS BACTERIAS STAPHYLOCOCCUS AUREUS, SALMONELLA CHOLERAESUIS E TRICOPHYTON MENTAGROPHYTES - FR 72,00 10,0000 72,00
LUVA - LATEX TAM G Un 43,50 30,0000 43,50
SACO DE LIXO 100 LITROS - Un 84,63 3,0000 84,63
SACO DE LIXO 30L, PACOTE COM 100 UNIDADES - PC 57,57 3,0000 57,57
Total A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 257,70

Fornecedor: BL PAPER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.780.673/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA ATRAVÉS DO CONDESUS CAMPOS DE CIMA DA SERRA, PREGÃO ELETRONICO N° 24/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALCOOL - GEL 70% l 112,20 3,0000 112,20
DESENGORDURANTE EMBALAGEM COM 5L, REMOVEDOR DE ENCARDIDOS - Un 31,89 3,0000 31,89
Unidades de detergente liquido (louça), aroma neutro ou limão, em embalagem plástica. Composição mínima: Linear Aquil Benzeno Sulfonato de Sódio, Tensoativo. Aplicação para remoção de gordura e sujeira em geral, com registro/notificação no Ministério da Saúde/Anvisa. Bombona de 5 litros. - Un 99,10 10,0000 99,10
SABONETE LIQUIDO - l 68,75 5,0000 68,75
Total BL PAPER LTDA 311,94

Fornecedor: DEON PEÇAS AGRICOLAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.924.157/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: CONSERTO NA ESTRUTURA DO CABEÇALHO, EMBUCHAMENTO DO RODADO, COMO TAMBÉM REVISÃO DOS PENTES DE SUPORTE, SESSÕES DOS DISCOS DOS EIXOS E TAMBÉM PINTURA DA ESTRUTURA DO CHASSI, SERVIÇOS REALIZADOS NA GRADE NIVELADORA DO TRATOR FORD 7630, PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mão de obra de máquina pesada - SVÇ 9.700,00 1,0000 9.700,00
Total DEON PEÇAS AGRICOLAS LTDA 9.700,00

Fornecedor: DEON PEÇAS AGRICOLAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.924.157/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: REPAROS REALIZADOS NA ROÇADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEO AMBIENTE. SERVIÇO DE REFORMA DA ESTRUTURA, REVISÃO GERAL DOS FACÕES E TAMBÉM DO DIFERENCIAL DA MAQUINA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mão de obra de máquina pesada - SVÇ 9.400,00 1,0000 9.400,00
Total DEON PEÇAS AGRICOLAS LTDA 9.400,00

Fornecedor: ARPL DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.978.129/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA ATRAVÉS DO CONDESUS CAMPOS DE CIMA DA SERRA, PREGÃO ELETRONICO N° 24/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Escova para limpeza sanitária - Un 21,00 7,0000 21,00
ESPANADOR DE PÓ TIPO PENA CABO PLÁSTICO OU MADEIRA - Un 48,00 5,0000 48,00
PANO DE CHÃO ALVEJADO (GROSSO) MEDIDA APROX. 46 X 70CM - Un 28,20 10,0000 28,20
PANO - MULTIUSO 28X50CM Kg 70,56 1,0000 70,56
RODO METALICO COM BORRACHA DUPLA 42CM, COM CABO DE MADEIRA MEDINDO 1M, EMBORRACHADO NA PONTA PARA ROSQUEAR NA BASE DO RODO E COM GANCHO PARA PENDURAR, COM PERFEITO ACABAMENTO - Un 22,40 4,0000 22,40
Unidade de vassoura com cabo de madeira ou aço, revestida em plástico. Cabo de no mínimo 1,20m, com alça na ponta superior e rosca na inferior. Base/ponteira em plástico. Material: Sintético e metal. Cerdas de nylon resistente. Comprimento das certdas grande dura, mínimo 120cm, pequena macia, mínimo 07cm. Base de 20cm. - Un 42,15 5,0000 42,15
Total ARPL DISTRIBUIDORA LTDA 232,31

Fornecedor: OXXION PAPEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 54.725.566/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA ATRAVÉS DO CONDESUS CAMPOS DE CIMA DA SERRA, PREGÃO ELETRONICO 24/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAPEL TOALHA, FLS INDIVIDUAIS, FARDO COM 4800 UNDS, BRANCA - Un 276,00 10,0000 276,00
Total OXXION PAPEIS LTDA 276,00

Fornecedor: CLEITON NOREMBERG MORALES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 57.451.373/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: MANUNTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS/MÁQUINAS - SERVIÇO DE SOLDA E DESEMPENO NA TAMPA TRASEIRA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO CARGO 2628 E (PLACA IRR4G83) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA POR CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mão de obra Mecânica - SERVIÇO DE SOLDA SVÇ 1.250,00 1,0000 1.250,00
Total CLEITON NOREMBERG MORALES LTDA 1.250,00

Fornecedor: B & B COMERCIO DE RAÇÕES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 55.882.279/0001-76

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE 100 UNIDADES DE GRÃO VERDE (500 G). VENENO UTILIZADO PARA CONTROLE DE FORMIGAS NAS PRAÇAS MUNICIPAIS, PELO SETOR DE PAISAGISMO, PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GRÃO VERDE PARA FORMIGUEIRO - Un 700,00 100,0000 700,00
Total B & B COMERCIO DE RAÇÕES LTDA 700,00

Fornecedor: B & B COMERCIO DE RAÇÕES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 55.882.279/0001-76

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE FITILHO (1KG) PARA UTILIZAÇÃO NA AMARRAÇÃO DAS MUDAS QUE SERÃO PLANTADAS NAS VIAS PÚBLICAS DA CIDADE, PELO SETOR DE PAISAGISMO PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ROLO DE FITILHO - rl 360,00 20,0000 360,00
Total B & B COMERCIO DE RAÇÕES LTDA 360,00

Total DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 65.873,90

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.173.473/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE DOIS PÉS DE CABRA PEQUENO PARA UTILIZAÇÃO DE USO DIÁRIO PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. ( Conforme decreto municipal das pequenas despesas 21/2025)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PE DE CABRA - Un 77,00 2,0000 77,00
Total COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA 77,00

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGENDAS Comprimento x Largura: 16,4 cm x 11,7 cm. Material da capa: papel capa dura, couro falso. Tipo de encadernação: Espiral. Cores e estampas variadas. - Un 62,10 3,0000 62,10
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 62,10

Fornecedor: E.R.B. SERVIÇOS DE GUINCHOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.221.377/0001-21

Descrição do Objeto da Compra: EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MUNCK PARA DESLOCAMENTO DE CONTAINER, QUE IRÁ DO PÁTIO DO MERCADO PÚBLICO PARA DENTRO DO PAVILHÃO DAS MÁQUINAS. NESSE CONTAINER ESTÃO LOCALIZADOS TODOS OS ELETROELETRONICOS DESCARTADOS PELOS MUNÍCIPES, LOCALIZADO NA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO DE CAMINHAO MUNCK - H 295,00 1,0000 295,00
Total E.R.B. SERVIÇOS DE GUINCHOS LTDA 295,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS - PAGAMENTO DO SERVIÇO DE IMPRESSÕES E CÓPIAS FEITAS NO MES DE MARÇO DE 2025 PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 587,47 1,0000 587,47
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 587,47

Fornecedor: PARAISO DOS PET CLINICA VETERINÁRIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.325.673/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO AO PLANO DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 05/2024. TOTAL: 15 (CAN F: 6 / CAN M: 2 / FEL F: 6 / FEL M: 1).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS - CANINO FÊMEA - Un 2.958,00 6,0000 2.958,00
CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS - CANINO MACHO - Un 700,00 2,0000 700,00
CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS - FELINO FÊMEA - Un 1.758,00 6,0000 1.758,00
CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS - FELINO MACHO - Un 190,00 1,0000 190,00
Total PARAISO DOS PET CLINICA VETERINÁRIA LTDA 5.606,00

Fornecedor: DE ROSSI CLINICA VETERINARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.560.475/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO AO PLANO DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 05/2024. TOTAL: 98 (CAN F: 39 / CAN M: 4 / FEL F: 31 / FEL M: 24).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS - CANINO FÊMEA - Un 19.227,00 39,0000 19.227,00
CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS - CANINO MACHO - Un 1.400,00 4,0000 1.400,00
CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS - FELINO FÊMEA - Un 9.083,00 31,0000 9.083,00
CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS - FELINO MACHO - Un 4.560,00 24,0000 4.560,00
Total DE ROSSI CLINICA VETERINARIA LTDA 34.270,00

Fornecedor: CLS SERVICOS E ASSESSORIA LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.214.888/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PALANQUES PARA INFRAESTRUTURA DO NOVO GALPÃO QUE SERÁ CONSTRUÍDO PARA ABRIGAR OS CAVALOS RECOLHIDOS DAS DENÚNCIAS DE MAUS TRATOS, LOCALIZADO NA ANTIGA PEDREIRA, ESTRADA VELHA DO PRADO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
palanque eucalipto tratado de 4m 13 a 17 - Un 1.488,00 12,0000 1.488,00
palanque eucalipto tratado de 9m 13 a 17 - Un 810,00 3,0000 810,00
Total CLS SERVICOS E ASSESSORIA LTDA. 2.298,00

Fornecedor: CLS SERVICOS E ASSESSORIA LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.214.888/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE TÁBUAS, BARROTES, CAIBROS E GUIAS DE EUCALIPTO PARA INFRAESTRUTURA DO NOVO GALPÃO QUE SERÁ CONSTRUÍDO PARA ABRIGAR OS CAVALOS RECOLHIDOS DAS DENÚNCIAS DE MAUS TRATOS, LOCALIZADO NA ANTIGA PEDREIRA, ESTRADA VELHA DO PRADO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Tabua de eucalipto 5,40x1x30 - Un 3.600,00 60,0000 3.600,00
Barrote de eucalipto 5,40x5x15 - Un 952,00 14,0000 952,00
caibro de eucalipto 2,70x5x7 - Un 150,00 10,0000 150,00
guia de eucalipto 5,40x1x15 - Un 1.620,00 54,0000 1.620,00
caibro de eucalipto 5x5x5,40 - Un 352,00 16,0000 352,00
Total CLS SERVICOS E ASSESSORIA LTDA. 6.674,00

Fornecedor: LAVAGEM DA GINA- RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE LAVAGEM NA FIAT STRADA (PLACA JCW4F74) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA PELO EDITAL N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 89,00 1,0000 89,00
Total LAVAGEM DA GINA- RODRIGO LISBOA RODRIGUES 89,00

Fornecedor: A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.212.009/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70% PARA LIMPEZA E HIGIENE NA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVES DO PREGÃO N° 24/2024 PELO CONDESUS CAMPOS DE CIMA DA SERRA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALCOOL - 70% l 130,40 20,0000 130,40
Total A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 130,40

Fornecedor: TOCA DAS PATAS COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.832.510/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO AO PLANO DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 05/2024. TOTAL: 44 (CAN F: 18 / CAN M: 0 / FEL F: 21 / FEL M: 5).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS - CANINO FÊMEA - Un 8.874,00 18,0000 8.874,00
CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS - FELINO FÊMEA - Un 6.153,00 21,0000 6.153,00
CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS - FELINO MACHO - Un 950,00 5,0000 950,00
Total TOCA DAS PATAS COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA. 15.977,00

Fornecedor: PET STOP CLÍNICA E COMERCIO VETERINARIO LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.451.994/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO AO PLANO DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 05/2024. TOTAL: 142 (CAN F: 62 / CAN M: 15 / FEL F: 43 / FEL M: 22).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS - CANINO FÊMEA - Un 30.566,00 62,0000 30.566,00
CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS - CANINO MACHO - Un 5.250,00 15,0000 5.250,00
CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS - FELINO FÊMEA - Un 12.599,00 43,0000 12.599,00
CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS - FELINO MACHO - Un 4.180,00 22,0000 4.180,00
Total PET STOP CLÍNICA E COMERCIO VETERINARIO LTDA. 52.595,00

Total DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 118.660,97

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: VIDRO ASTRAL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.296.014/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO NO CAS POIS UM CARRO PASSOU E VOOU UMA PEDRA VINDO A QUEBRAR. EDITAL DE CHAMAMENTO 11/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO TEMPERADO - MEDIDAS 1100X2870 m² 3.398,00 1,0000 3.398,00
Total VIDRO ASTRAL LTDA. 3.398,00

Fornecedor: RAFAEL DA SILVA ABREU CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.308.202/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CHAVE PARA MANUSEIO DE VÁLVULAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO NAS AMBULANCIAS E DOMICILIOS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAVE COMBINADA - Un 392,00 4,0000 392,00
Total RAFAEL DA SILVA ABREU 392,00

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGENDAS Comprimento x Largura: 16,4 cm x 11,7 cm. Material da capa: papel capa dura, couro falso. Tipo de encadernação: Espiral. Cores e estampas variadas. - Un 414,00 20,0000 414,00
AGENDAS Comprimento x Largura: 14X20 Capa couro falso. Brochura. Cores e estampas variadas - Un 720,00 30,0000 720,00
BORRACHA VINIL BRANCA COM CINTA PLASTICA PARA LAPIS GRAFITE MEDINDO 42 X 21 Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 300,00 50,0000 300,00
BORRACHA VINIL BRANCA COM CINTA PLASTICA PARA LAPIS GRAFITE MEDINDO 42 X 21 Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 300,00 50,0000 300,00
Cola de E.V.A, não tóxica, lavável. Cola especial para trabalhos artesanais e decorativos em EVA e similares. Também pode ser utilizada em ambiente escolar. Mínimo 90g. Com alto teor de sólidos que melhora a aderência à superfície. O produto quando aplicado deve ‘reagir’ com o substrato (EVA) proporcionando o melhor desempenho da colagem. Quanto maior o teor de sólidos, menor o percentual de água na formulação, o que melhora a colagem. - Un 170,00 20,0000 170,00
Folha papel cartolina, AMARELA, 180 G/M2 (40kg) 55 X 73. - Un 17,00 10,0000 17,00
Folha papel cartolina 180 G/M2 (40kg) 55 X 73, COR AZUL - Un 17,00 10,0000 17,00
Folha papel cartolina, BRANCO, 180 G/M2 (40kg) 55 X 73. - Un 17,00 10,0000 17,00
Folha papel cartolina, ROSA, 180 G/M2 (40kg) 55 X 73. - Un 17,00 10,0000 17,00
Folha papel cartolina, VERDE, 180 G/M2 (40kg) 55 X 73. - Un 17,00 10,0000 17,00
Folha papel cartoplex. COR PRETO - Un 12,50 10,0000 12,50
Folha papel cartoplex. COR ROSA - Un 12,50 10,0000 12,50
Folha papel cartoplex. COR ROXO - Un 25,00 20,0000 25,00
Folha papel cartoplex. COR VERDE - Un 12,50 10,0000 12,50
Folha papel cartoplex. COR VERMELHO. - Un 12,50 10,0000 12,50
Marcador permanente. VERDE. (Canetão/Pincel Atômico) Contendo: Tinta de cor viva, para aplicação em várias superfícies. Nome/Marca do fabricante, composição e validade, impressas/gravadas no rótulo/corpo. Ponta facetada. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 52,00 10,0000 52,00
Marcador permanente. VERDE. (Canetão/Pincel Atômico) Contendo: Tinta de cor viva, para aplicação em várias superfícies. Nome/Marca do fabricante, composição e validade, impressas/gravadas no rótulo/corpo. Ponta facetada. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 249,60 48,0000 249,60
Pilha Alcalina 23A 12V - Un 192,00 80,0000 192,00
Pilha de lítio CR 2032 3v - Un 34,00 20,0000 34,00
Pilha de lítio CR 2032 3v - Un 34,00 20,0000 34,00
Pilhas AAA recarregáveis, embalagem contendo 04 unidades. - Un 1.000,00 50,0000 1.000,00
SACOLA PLASTICA 30 X 40 PACOTE COM 1000 UNIDADES mínimo 25 micras - PC 700,00 20,0000 700,00
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 4.325,60

Fornecedor: LOJAS QUERO-QUERO S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 96.418.264/0193-10

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PAINEL LED 24W PARA SER INSTALADO NO DACA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAINEL DE LED - Un 599,80 20,0000 599,80
Total LOJAS QUERO-QUERO S.A. 599,80

Fornecedor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.652.030/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENÇÃO BÁSICA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 2074/2025 PE 30/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10MG CP (COMUM) - Un 19.008,00 48.000,0000 19.008,00
Total CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA 19.008,00

Fornecedor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.652.030/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BASICA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2337/2025 PE 30/2024 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10MG CP (COMUM) - Un 5.702,40 14.400,0000 5.702,40
Total CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA 5.702,40

Fornecedor: ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.802.002/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO EM TODOS OS SETORES DE SAUDE BUCAL DA SECRETARIA, QUE RESTARAM FRUSTRADOS NA LICITAÇÃO DO CONDESUS E ESTÃO COM SALDO QUASE TERMINANDO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALCOOL 70%, EM FRASCOS DE 1 LITRO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE DE 2 ANOS (ODONTO) - l 302,88 48,0000 302,88
BICARBONATO DE SÓDIO EM PÓ DE GRANULOMETRIA EXTRA FINA,COMPATÍVEL COM APARELHOS DE PROFILAXIA COMPOSIÇÃO: BICARBONATO DE SODIO, SILICA AMORFA (AEROSIL), ESTEARATO DE MAGNESIO E ESSENCIA. APRESENTAÇÃO: SACHES DE 40 GRAMAS CADA, CAIXA COM 15 SACHES DE 40 GRAMAS. COM REGISTRO NA ANVISA (ODONTO) - Cx 621,45 15,0000 621,45
CAIXA DE LUVAS DE PROCEDIMENTO LATEX NAO ESTEREIS TAMANHO PP (CAIXA COM 100 UNIDADES), SUPERFICIE LISA, AMBIDESTRA, CONTENDO PÓ BIOABSORVIVEL, PRODUTO DE LATEX DE BORRACHA 100% NATURAL. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); SELO DE CONFORMIDADE INMETRO, APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA. (ODONTO) - Cx 1.662,60 60,0000 1.662,60
CAIXA DE LUVAS DE PROCEDIMENTO LATEX NAO ESTEREIS TAMANHO M (CAIXA COM 100), SUPERFICIE LISA, AMBIDESTRA, CONTENDO PO BIOABSORVIVEL, PRODUTO DE LATEX DE BORRACHA 100% NATURAL. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); SELO DE CONFORMIDADE INMETRO, APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA. (ODONTO) - Cx 831,30 30,0000 831,30
Total ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 3.418,23

Fornecedor: ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.802.002/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BASICA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2297/2025 PE 30/2024 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREDNISONA 20 MG CP (COMUM) - Un 6.296,00 40.000,0000 6.296,00
RISPERIDONA 2MG CP (ESPECIAL) - Un 3.384,00 30.000,0000 3.384,00
Total ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 9.680,00

Fornecedor: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.782.733/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA DISTRIBUIÇÃO ATENÇÃO BÁSICA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1496/2025 PE 35/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL ENVELOPE C/ 27,9G (MEDICAMENTO - APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA - NÃO ACEITA SUPLEMENTO ALIMENTAR) (COMUM) - Un 2.355,00 3.000,0000 2.355,00
Total CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNENTOS LTDA 2.355,00

Fornecedor: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.782.733/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATENÇÃO BASICA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2325/2025 PE 35/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL ENVELOPE C/ 27,9G (MEDICAMENTO - APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA - NÃO ACEITA SUPLEMENTO ALIMENTAR) (COMUM) - Un 785,00 1.000,0000 785,00
VARFARINA SÓDICA 5 MG CP (COMUM) - Un 288,00 2.400,0000 288,00
Total CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNENTOS LTDA 1.073,00

Fornecedor: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.782.733/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BASICA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2300/2025 PE 30/2024 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ACIDO VALPROICO 500 MG CP. (ESPECIAL) - Un 12.096,00 22.400,0000 12.096,00
SULFATO FERROSO 25MG/ML SOLUÇÃO ORAL 30ML (MEDICAMENTO - APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA - NÃO ACEITA SUPLEMENTO ALIMENTAR) (COMUM) - Un 267,00 300,0000 267,00
Total CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNENTOS LTDA 12.363,00

Fornecedor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.816.696/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENÇÃO BÁSICA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2072/2025 PE 30/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20ML (COMUM) - Un 2.464,00 400,0000 2.464,00
Total PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 2.464,00

Fornecedor: DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.978.004/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SAUDE BUCAL SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1843/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADAPTADOR PARA SUGADOR PRODUZIDO EM SILICONE FLEXIVEL ATÓXICO, ADAPTA-SE FACILMENTE AO EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO E PERMITE FACIL REMOÇÃO E LIMPEZA, AUTOCLAVAVEL E POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. (ODONTO) - Un 699,90 30,0000 699,90
ALAVANCA APICAL 301 RETA , EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, COM REGISTRO NA ANVISA(ODONTO) - Un 624,90 30,0000 624,90
ALAVANCA SELDIN INFANTIL RETA, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL E REGISTRO NA ANVISA. (ODONTO) - Un 635,40 30,0000 635,40
ALVEOLOTOMO CURVO 16CM EM AÇO INOXIDAVEL E AUTOCLAVAVEL(ODONTO) - Un 688,70 10,0000 688,70
DETERGENTE CONCENTRADO NÃO ESPUMANTE, DESINFETANTE E SOLVENTE DE RESÍDUOS ORGANICOS NO SISTEMA DE EVACUAÇÃO DO EQUIPO E NA BOMBA À VACUO,COM PRINCIPIO ATIVO ACIDO FOSFORICO, FRASCO COM 1 LITRO (ODONTO) - l 452,76 12,0000 452,76
ESCAVADOR DE DENTINA Nº 11,5 EM AÇO INOXIDÁVEL,AUTOCLAVÁVEL (ODONTO) - Un 108,15 15,0000 108,15
ESCAVADOR DE DENTINA Nº 17 EM AÇO INOXIDÁVEL,AUTOCLAVÁVEL(ODONTO) - Un 111,90 15,0000 111,90
ESCAVADOR DE DENTINA Nº 5 AÇO INOXIDÁVEL,AUTOCLAVÁVEL(ODONTO) - Un 147,20 20,0000 147,20
ESCOVA PARA LIMPAR BROCAS (LATAO DOURADO) UNIDADE(ODONTO) - Un 440,00 50,0000 440,00
ESPÁTULA DE RESINA TITÂNIO Nº12, EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PONTAS REVESTIDAS EM NITRETO DE TITÂNIO, AUTOCLAVÁVEL (ODONTO) - Un 762,00 20,0000 762,00
ESPÁTULA DE RESINA TITÂNIO Nº2, EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PONTAS REVESTIDAS EM NITRETO DE TITÂNIO, AUTOCLAVÁVEL(ODONTO) - Un 791,80 20,0000 791,80
ESPÁTULA DE RESINA TITÂNIO Nº3, EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PONTAS REVESTIDAS EM NITRETO DE TITÂNIO, AUTOCLAVÁVEL(ODONTO). - Un 791,80 20,0000 791,80
ESPÁTULA DE RESINA TITÂNIO Nº4, EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PONTAS REVESTIDAS EM NITRETO DE TITÂNIO, AUTOCLAVÁVEL(ODONTO) - Un 791,80 20,0000 791,80
ESPÁTULA DE RESINA TITÂNIO Nº5, EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PONTAS REVESTIDAS EM NITRETO DE TITÂNIO, AUTOCLAVÁVEL(ODONTO). - Un 791,80 20,0000 791,80
ESPÁTULA DE RESINA TITÂNIO Nº6, EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PONTAS REVESTIDAS EM NITRETO DE TITÂNIO, AUTOCLAVÁVEL (ODONTO). - Un 764,00 20,0000 764,00
PINÇA CLINICA PARA ALGODAO EM AÇO INOXIDAVEL AISI 420 COM PINO GUIA, AUTOCLAVAVEL E REGISTRO NA ANVISA (ODONTO) - Un 403,20 60,0000 403,20
PORTA ALGODAO LIMPO COM MOLA, EM AÇO INOXIDAVEL, DIMENSÕES 8X10CM(ODONTO) - Un 1.048,00 20,0000 1.048,00
SONDA EXPLORADORA Nº5 EM AÇO INOXIDAVEL AUTOCLAVAVEL(ODONTO) - Un 481,80 60,0000 481,80
Total DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES 10.535,11

Fornecedor: MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.752.236/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SAÚDE BUCAL SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1881/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BABADOR DESCARTAVEL RESISTENTE, IMPERMEÁVEL, COM PELÍCULA PLÁSTICA. MISTO DIMENSÕES: 32CMX47CM. PCT COM 100 UNIDADES (ODONTO) - PC 1.491,29 120,0000 1.491,29
CLORHEXIDINA À 0,12% ,FRASCO COM 500ML, COM VÁLVULA TIPO PUMP, VALIDADE DE 36 MESES E REGISTRO NA ANVISA. (ODONTO) - Un 1.199,29 60,0000 1.199,29
COLETOR PARA MATERIAL PÉRFURO CORTANTE DESCARTÁVEL 7 LITROS, FABRICADO EM PAPELÃO ONDULADO RESISTENTE, TERA ALÇA PARA TRANSPOTE DUPLA, TRAVA DE SEGURANÇA. COR AMARELA. CONTER: SACO PLÁSTICO AMARELO, FUNDO RÍGUDO, CINTA LATERAL E BANDEJA INTERNA. POSSUIR:POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. E INMETRO.(ODONTO) - Un 223,94 60,0000 223,94
FITA ADESIVA CIRURGICA MICROPOROSA HIPOALERGENICA 25 MM X 10 M (MICROPORE) ROLO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 127,20 60,0000 127,20
FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30M. UTILIZADA COMO INDICADOR QUE O MATERIAL FOI SUBMETIDO AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. (ODONTO) - Un 369,36 100,0000 369,36
SOLUCAO DE HIPOCLORITO DE SODIO A 2,5%, DESINFETANTE E ANTISSEPTICO, SOLUCAO CONTENDO CLORO ATIVO ESTABILIZADO, FRASCO DE 1 LITRO (ODONTO) - l 253,08 36,0000 253,08
Total MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES 3.664,16

Fornecedor: MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.752.236/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATENÇÃO BASICA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2332 PE 35/2024 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FUROSEMIDA 40MG CP. (COMUM) - Un 3.348,00 72.000,0000 3.348,00
Total MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES 3.348,00

Fornecedor: ROSSI PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.072.182/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UPA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1898/2025 PE 21/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CADARÇO SARJADO 10MM X 10 M PARA FIXAÇÃO DE CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA - Un 57,30 15,0000 57,30
Total ROSSI PROD. HOSP. LTDA 57,30

Fornecedor: INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.889.035/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BASICA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2332/2025 PE 35/2024 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CICLOBENZAPRINA 5MG CP (COMUM) - Un 6.326,20 94.000,0000 6.326,20
ENALAPRIL, MALEATO 20 MG CP. (COMUM) - Un 6.075,00 150.000,0000 6.075,00
ENALAPRIL, MALEATO 5 MG CP (COMUM) - Un 1.188,00 30.000,0000 1.188,00
ISOSSORBIDA, MONONITRATO 20MG CP (COMUM) - Un 923,33 5.760,0000 923,33
Total INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA 14.512,53

Fornecedor: MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0002-06

Descrição do Objeto da Compra: 96 MAMOGRAFIA DE RASTREAMENTO TC 03/22 COMPETENCIA FEVEREIRO/25

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO - Un 4.320,00 96,0000 4.320,00
Total MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 4.320,00

Fornecedor: MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0002-06

Descrição do Objeto da Compra: 58 DENSITOMETRIA OSSEA TC 03/22 COMPETENCIA FEVEREIRO/25

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DENSITOMETRIA OSSEA DUO-ENERGETICA DE COLUNA (VERTEBRAS LOMBARES) - Un 3.195,80 58,0000 3.195,80
Total MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 3.195,80

Fornecedor: MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0002-06

Descrição do Objeto da Compra: BIOPSIA DE MAMA E TIREOIDE TC 98/24 COMPETENCIA FEVEREIRO/25

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BIÓPSIA DE TIREOIDE OU PARA TIREOIDE - Un 237,30 1,0000 237,30
BIÓPSIA/EXERESE DE NODULO DE MAMA - Un 490,00 2,0000 490,00
Total MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 727,30

Fornecedor: FAMURS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.733.811/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE INSCRIÇÃO DE ANA CLAUDIA DAL BOSCO PARA CAPACITAÇÃO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE ACORDO COMA NOVA LEI DE LICITAÇÕES EM POA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇAO - Un 423,00 1,0000 423,00
Total FAMURS 423,00

Fornecedor: FAMURS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.733.811/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE INSCRIÇÃO DE FABIELLI PADILHA DA SILVA PEGORARO PARA CAPACITAÇÃO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE ACORDO COMA NOVA LEI DE LICITAÇÕES EM POA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇAO - Un 423,00 1,0000 423,00
Total FAMURS 423,00

Fornecedor: FAMURS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.733.811/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE INSCRIÇÃO DE DANIELA HOLLENBACH VALIM DA SILVAPARA CAPACITAÇÃO CURSO COMPLETO DE LICITAÇÕES NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA EM POA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇAO - Un 804,00 1,0000 804,00
Total FAMURS 804,00

Fornecedor: FAMURS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.733.811/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE INSCRIÇÃO DE STEPHANI LOPES VARGAS PARA CAPACITAÇÃO DE LICITAÇÕES EM POA DIAS 23 A 26/03/25

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇAO - Un 804,00 1,0000 804,00
Total FAMURS 804,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS E MAO DE OBRA VEICULO JCP7H96 DA SECRETARIA DE SAUDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 25,00 1,0000 25,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 25,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS E MAO DE OBRA NOS VEICULOS JCI6I39 E IZT5J35 DA SECRETARIA DE SAUDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 63,00 1,0000 63,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 63,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS E MAO DE OBRA VEICULO JCP7H96 DA SECRETARIA DE SAUDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA H4 - 12V PHILIPS Un 70,00 2,0000 70,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 70,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS E MAO DE OBRA NOS VEICULOS JCI6I39 E IZT5J35 DA SECRETARIA DE SAUDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA H7 - 12V - PHILIPS Un 55,00 1,0000 55,00
LAMPADA H15 12V - Un 190,00 1,0000 190,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 245,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS NO VEICULO IWG4541 DA SECRETARIA DE SAUDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FUSIVEL - POTÊNCIA MIDI 100A-AMS- PÇ 35,00 1,0000 35,00
LAMPADA 1141 12V - Un 5,00 1,0000 5,00
LAMPADA 12V 21/5W - Un 10,00 1,0000 10,00
MAO DE OBRA PARTE ELETRICA VEICULOS - Un 65,00 1,0000 65,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 115,00

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EXTINTOR DE INCENDIO PARA VEICULO IWG4541 DA SECRETARIA DE SAUDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXTINTOR DE INCENDIO VEICULO - Un 239,70 1,0000 239,70
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 239,70

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEICULO JAH7E19 DA SECRETARIA DE SAUDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JOGO DE PALHETA - Un 187,40 1,0000 187,40
TAPETE PARA VEICULO - Un 130,00 1,0000 130,00
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 317,40

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA PARTE MECANICA DOS VEICULOS JBP3I33 ORÇAMENTO 620, IYX7848 ORÇAMENTO 622

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BUJAO DO CARTER - Un 23,73 1,0000 23,73
FILTRO - FILTRO DE OLEO 19,28. Un 19,28 1,0000 19,28
OLEO - l 134,25 3,0000 134,25
OLEO - l 179,00 4,0000 179,00
FILTRO - PÇ 30,39 1,0000 30,39
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 386,65

Fornecedor: LABORATORIO CLIN - ANALISES CLINICAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.732.367/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: EXAME DIAGNÓSTICO EXOMA COMPLETO DISPONIBILIZADO PARA O PACIENTE L.G.P.D.S

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 3.742,00 1,0000 3.742,00
Total LABORATORIO CLIN - ANALISES CLINICAS 3.742,00

Fornecedor: ANTONIO ROBERTO DUARTE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.254.951/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO E FOTOCOPIAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ENCADERNAÇÃO - Un 102,00 34,0000 102,00
FOTOCOPIAS - Un 30,00 1,0000 30,00
Total ANTONIO ROBERTO DUARTE 132,00

Fornecedor: LUCIANE GHEDINI & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.337.536/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: 117 EXAMES DE LABORATORIO TC 97/2024 COMPETENCIA JANEIRO/25

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 382,85 1,0000 382,85
Total LUCIANE GHEDINI & CIA LTDA 382,85

Fornecedor: LUCIANE GHEDINI & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.337.536/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: 917 EXAMES DE LABORATORIO TC 97/2024 COMPETENCIA FEVEREIRO/25

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 649,18 1,0000 649,18
Total LUCIANE GHEDINI & CIA LTDA 649,18

Fornecedor: LUCIANE GHEDINI & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.337.536/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: 4.962 EXAMES LABORATORIAIS ( SUS) TC 97/2024 COMPETENCIA FEVEREIRO/25

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 29.798,91 1,0000 29.798,91
Total LUCIANE GHEDINI & CIA LTDA 29.798,91

Fornecedor: AMBULATORIO SRC LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.742.109/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE EXAMES DE DOPPLER, ECOGRAFIAS, AUDIOMETRIAS E ESPIROMETRIAS TC 02/2022 COMPETENCIA FEVEREIRO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ULTRA-SONOGRAFIA OBSTÉTRICA - Un 1.105,00 13,0000 1.105,00
ULTRA-SONOGRAFIA DOPPLER DE FLUXO OBSTÉTRICO - Un 160,00 1,0000 160,00
AUDIOMETRIA - Un 1.170,00 39,0000 1.170,00
EXAME ESPIROMETRIA - Un 4.500,00 45,0000 4.500,00
EXAME DOPPLER - Un 5.257,20 26,0000 5.257,20
Total AMBULATORIO SRC LTDA 12.192,20

Fornecedor: BUSKUHL E BUSKUHL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.162.003/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: 5011 EXAMES DE LABORATORIO TC 73/2024 COMPETENCIA FEVEREIRO/25

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 28.554,46 1,0000 28.554,46
Total BUSKUHL E BUSKUHL LTDA 28.554,46

Fornecedor: FABRICIA SCHIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 801.169.810-91

Descrição do Objeto da Compra: 4 CONSULTAS MEDICAS CIRURGICAS TC 05/2023 COMPETENCIA FEVEREIRO/25

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA MEDICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA - Un 340,72 4,0000 340,72
Total FABRICIA SCHIO 340,72

Fornecedor: FABRICIA SCHIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 801.169.810-91

Descrição do Objeto da Compra: 4 CONSULTAS MEDICAS DE OTORRINO TC 05/2023 COMPETENCIA JANEIRO/25

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA MEDICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA - Un 340,72 4,0000 340,72
Total FABRICIA SCHIO 340,72

Fornecedor: LABORATORIO NUCLEO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.608.325/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: 64 EXAMES DIVERSOS TC 10/2023 COMPETENCIA JANEIRO/25

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 2.003,71 1,0000 2.003,71
Total LABORATORIO NUCLEO LTDA 2.003,71

Fornecedor: LABORATORIO NUCLEO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.608.325/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: 401 EXAMES LABORATORIAIS CITOPATOLOGICOS TC 10/2023 COMPETENCIA FEVEREIRO/25

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 5.965,54 1,0000 5.965,54
Total LABORATORIO NUCLEO LTDA 5.965,54

Fornecedor: MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0003-89

Descrição do Objeto da Compra: 108 ULTRASSONOGRAFIAS TC 03/22 COMPETENCIA FEVEREIRO/25

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL - Un 3.133,00 26,0000 3.133,00
ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL - Un 1.216,00 16,0000 1.216,00
ULTRASSONOGRAFIA DE MAMA BILATERAL - Un 1.989,00 26,0000 1.989,00
ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE E ESTRUTURAS SUPERFICIAIS - Un 1.280,00 16,0000 1.280,00
ULTRASSONOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO - Un 560,00 7,0000 560,00
ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO - Un 918,00 1,0000 918,00
ULTRASSONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL - Un 240,00 3,0000 240,00
ULTRASSONOGRAFIA DE PROSTATA (VIA ABDOMINAL - Un 136,00 2,0000 136,00
Total MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 9.472,00

Fornecedor: PRONTOFISIO COMERCIO E FISIOTERAPIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.534.640/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: 360 SESSOES DE FISIOTERAPIA TC 96/2024 COMPETENCIA FEVEREIRO/25

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 11.938,00 1,0000 11.938,00
Total PRONTOFISIO COMERCIO E FISIOTERAPIA LTDA 11.938,00

Fornecedor: JANAINA SIMOES PIRES SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 639.184.470-49

Descrição do Objeto da Compra: 4 CONSULTAS OFTALMO DE URGENCIA NA UPA TC 01/2023 COMPETENCIA FEVEREIRO/25

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consulta médica em atenção especializada de oftalmologia no consultório próprio. - Un 600,00 4,0000 600,00
Total JANAINA SIMOES PIRES SANTOS 600,00

Fornecedor: JANAINA SIMOES PIRES SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 639.184.470-49

Descrição do Objeto da Compra: 19 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS TC 01/2023 COM´PETENCIA MARÇO/25

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consultas médicas em especialidade de Oftalmologia, para atendimento em consultório próprio, visando o exame médico com a avaliação e a emissão de diagnósticos - Un 1.618,42 19,0000 1.618,42
Total JANAINA SIMOES PIRES SANTOS 1.618,42

Fornecedor: GRIZON S M N PANIFICADORA LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.890.619/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: LANCHE PARA REUNIÃO DA CIR DIA 20/03/2025 NA SECRETARIA DE SAÚDE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 09/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BEIJINHO, TAMANHO APERITIVO - Un 105,00 35,0000 105,00
BRIGADEIRO, TAMANHO APERITIVO. - Un 105,00 35,0000 105,00
CACHORRO QUENTE PEQUENO - Un 191,50 50,0000 191,50
CANOINHA AGRIDOCE, RECHEIO METADE FRANGO METADE CREME DOCE BRANCO - Un 104,00 50,0000 104,00
EMPADINHA, RECHEADA DE FRANGO OU PALMITO (SABOR A SER DEFINIDO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO) - FRANGO Un 85,20 60,0000 85,20
PASTEL, FRITO, RECHEADO DE CARNE, TAMANHO APERITIVO. - Un 100,20 60,0000 100,20
PRENSADINHOS DE FRIOS COM RECHEIO DE PEPINO, PRESUNTO E QUEIJO - Un 91,50 50,0000 91,50
SANDUICHES DE PÃO FRANCÊS COM PATÊ DE FRANGO - Un 150,00 50,0000 150,00
CROISSANT OU FOLHADO DOCE, RECHEADO COM: CHOCOLATE PRETO, CHOCOLATE BRANCO COM NOZES, OU CREME (A SER DEFINIDO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO) - CROISSANT CHOCOLATE PRETO Un 262,50 35,0000 262,50
BOLO EM PEDAÇOS INDIVIDUAIS E UNIFORMES, SABOR: CHOCOLATE, COCO OU CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE (A SER DEFINIDO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO) - CENOURA Un 113,20 40,0000 113,20
Total GRIZON S M N PANIFICADORA LTDA - ME 1.308,10

Fornecedor: PRATIKA COM. DE PROD. E EQUIP. LIMP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.581.608/0001-73

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL LENÇOL DESCARTÁVEL HOSPITALAR PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ( Pagamento de pequenas despesas, conforme Decreto Municipal 21/2025).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LENÇOL HOSPITALAR DESCARTAVEL - Un 46,00 2,0000 46,00
Total PRATIKA COM. DE PROD. E EQUIP. LIMP. LTDA 46,00

Fornecedor: CAMPOS & BUSKUHL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.405.124/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: 7.893 EXAMES DE LABORATORIO TC 72/2024 COMPETENCIA FEVEREIRO/25

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 45.220,48 1,0000 45.220,48
Total CAMPOS & BUSKUHL LTDA 45.220,48

Fornecedor: ONG PASSO AMIGO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.002.546/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE 2 PARCELAS REFERENTES AO TERMO DE FOMENTO 43/24 COM A ONG PASSO AMIGO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 21.666,00 2,0000 21.666,00
Total ONG PASSO AMIGO 21.666,00

Fornecedor: ONG PASSO AMIGO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.002.546/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A 3 PARCELAS DO TERMO DE FOMENTO 43/2024 COM A ONG PASSO AMIGO, PARCELAS 10, 11, 12

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 32.499,00 3,0000 32.499,00
Total ONG PASSO AMIGO 32.499,00

Fornecedor: RALPH AZEVEDO - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.939.135/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: 20 RAIO X PANORAMICA TC 53/2023 COMPETENCIA FEVEREIRO/25

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RAIO X PANORAMICO - Un 2.400,00 20,0000 2.400,00
Total RALPH AZEVEDO - ME 2.400,00

Fornecedor: CIRURGICA LAJEADENSE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.112.395/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SAUDE BUCAL SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1841/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TESTES DE INDICADOR BIOLÓGICO PARA MONITORAR CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR (FRASCO-AMPOLA). SENSÍVEL A GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS RESULTADOS FINAIS APÓS 24 HORAS DE INCUBAÇÃO (CERTIFICADO PELO FDA / US). VALIDADE: 24 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO.(ODONTO) - Un 268,80 70,0000 268,80
Total CIRURGICA LAJEADENSE 268,80

Fornecedor: F E A RADIOLOGIA E IMAGINOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.844.276/0001-72

Descrição do Objeto da Compra: RAIO X PANORAMICA E TOMOGRAFIA TC 52/2023 COMPETENCIA FEVEREIRO/25

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RAIO X PANORAMICO - Un 3.250,00 25,0000 3.250,00
TOMOGRAFIA - Un 500,00 2,0000 500,00
Total F E A RADIOLOGIA E IMAGINOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA 3.750,00

Fornecedor: DAER - DEP.AUTONOMOS ESTRADAS E RODAGENS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.883.834/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA EVERTON FERNANDES MARTINS NO DIA 27/01/2025 AS 07:17:32, VEICULO JCC5C63 NA ERS 324 KM 254,700/ NOVA PRATA-PASSO FUNDO. SÉRIE: E029522219. ANEXO DOCUMENTO DE DESCONTO EM FOLHA ASSINADO PELO FUNCIONARIO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MULTA DE TRANSITO - Un 156,18 1,0000 156,18
Total DAER - DEP.AUTONOMOS ESTRADAS E RODAGENS 156,18

Fornecedor: DAER - DEP.AUTONOMOS ESTRADAS E RODAGENS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.883.834/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA DANIEL PRADO NO DIA 28/01/2025 AS 05:16:12, VEICULO JCR1A71 NA ERS 122 KM 6,500/ FAIXA E/SENTIDO SAO LEOPOLDO . SERIE: E029525640.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MULTA DE TRANSITO - BL 156,18 1,0000 156,18
Total DAER - DEP.AUTONOMOS ESTRADAS E RODAGENS 156,18

Fornecedor: MEDSON - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: RESSONANCIAS E ANGIORESSONANCIA TC 98/24 COMPETENCIA FEVEREIRO/25

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Ressonância magnética de membro inferior (unilateral) - Un 9.406,25 35,0000 9.406,25
Ressonância magnética de membro superior (unilateral) - Un 5.106,25 19,0000 5.106,25
Ressonância magnética de coluna cervical/pescoço - Un 2.687,50 10,0000 2.687,50
RESSONANCIA COLUNA DORSAL - Un 537,50 2,0000 537,50
Ressonância magnética lombo-sacro - Un 7.256,25 27,0000 7.256,25
Ressonância magnética de abdômen superior - Un 1.612,50 6,0000 1.612,50
Ressonância magnética de bacia/pelve/abdômen inferior/quadril - Un 4.568,75 17,0000 4.568,75
Ressonância magnética de crânio - Un 4.300,00 16,0000 4.300,00
Ressonância magnética de sela túrcica - Un 806,25 3,0000 806,25
Angioressonância cerebral - Un 537,50 2,0000 537,50
Total MEDSON - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 36.818,75

Fornecedor: MARIELI DUTRA BREHN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 028.512.400-56

Descrição do Objeto da Compra: 130 SESSOES DE FISIOTERAPIA TC 88/24 COMPETENCIA FEVEREIRO/25

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 3.875,50 1,0000 3.875,50
Total MARIELI DUTRA BREHN 3.875,50

Fornecedor: LEANDRO SANTOS SOUZA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 000.894.720-12

Descrição do Objeto da Compra: 97 SESSOES DE FISIOTERAPIA TC 75/2024 COMPETENCIA FEVEREIRO/25

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 2.768,90 1,0000 2.768,90
Total LEANDRO SANTOS SOUZA 2.768,90

Fornecedor: NICOLE DA FONSECA PEREIRA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.990.562/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: 146 SESSOES DE FISIOTERAPIA TC 77/2024 COMPETENCIA FEVEREIRO/25

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 5.372,10 1,0000 5.372,10
Total NICOLE DA FONSECA PEREIRA - ME 5.372,10

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: REPASSE REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM FEVEREIRO 2025, PORTARIA 6648. DO VALOR REPASSADO FOI DESCONTADO 62.379,15 POIS NO EMPENHO 18146/24 FOI EMPENHADO VALOR MAIOR

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 160.241,85 1,0000 160.241,85
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 160.241,85

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: REPASSE MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL MARÇO 2025, HEMODIALISE, TOMOGRAFIA, MAMOGRAFIA FEVEREIRO 2025, CONTRATO 133/21

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MÊS 1.310.000,00 1,0000 1.310.000,00
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 1.310.000,00

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: CIRURGIAS ELETIVAS, URGENCIA, VASECTOMIA, LAQUEADURAS, INCENTIVO MUNICIPAL, ESPECIALIDADES, COMPLEMENTOS, CONTRATO 133/21, MARÇO 2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MÊS 1.800.000,00 1,0000 1.800.000,00
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 1.800.000,00

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: REPASSE PROGRAMA ASSISTIR, CONTRATO 133/21, MARÇO 2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MÊS 679.963,58 1,0000 679.963,58
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 679.963,58

Fornecedor: CLINICA DE NEUROLOGIA VISENTIN EIRELI - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.727.745/0001-27

Descrição do Objeto da Compra: CONSULTA MEDICA NEUROLOGIA E REUNIOES PARA DISCUSSOES DE CASOS NO CAS TC 14/2024 COMPETENCIA FEVEREIRO/25

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA NEUROLOGISTA JUNTO AO CAS - H 8.960,00 1,0000 8.960,00
Total CLINICA DE NEUROLOGIA VISENTIN EIRELI - ME 8.960,00

Fornecedor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA S/C LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.071.210/0001-21

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE LAUDO DE ELETROCARDIOGRAMA REALIZADOS NA UPA TC 87/2023 COMPETENCIA FEVEREIRO/25

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE TELE-ELETROCARDIOGRAFIA (TELE- ECG) DIGITAL - SVÇ 926,90 299,0000 926,90
Total CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA S/C LTDA 926,90

Fornecedor: DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS NOS VEICULOS IYW9439 E IYX7848 DA SECRETARIA DE SAUDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 666,65 1,0000 666,65
Total DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO 666,65

Fornecedor: DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS E MAO DE OBRA NOS VEICULO ITC4022 DA SECRETARIA DE SAUDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 533,32 1,0000 533,32
Total DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO 533,32

Fornecedor: DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS E MAO DE OBRA NOS VEICULOS IWG4541 E IZN9D91 DA SECRETARIA DE SAUDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.333,30 1,0000 1.333,30
Total DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO 1.333,30

Fornecedor: DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DOS VEICULOS IVR5589, IYI7139 E JCI6I39 DA SECRETARIA DE SAUDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.413,30 1,0000 1.413,30
Total DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO 1.413,30

Fornecedor: DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E MAO DE OBRA NOS VEICULOS JDD4F64 E JCI6I39 DA SECRETARIA DE SAUDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 733,32 1,0000 733,32
Total DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO 733,32

Fornecedor: DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEICULO IYW9439 DA SECRETARIA DE SAUDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 133,33 1,0000 133,33
Total DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO 133,33

Fornecedor: DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE DIAGNOSTICO AUTOMOTIVO VEICULO JDI2H66 DA SECRETARIA DE SAUDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 66,67 1,0000 66,67
Total DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO 66,67

Fornecedor: DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE MAO DE OBRA E TROCA DE PEÇAS DOS VEICULOS IWG4541 E JAE9J74 DA SECRETARIA DE SAUDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 866,65 1,0000 866,65
Total DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO 866,65

Fornecedor: DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS NO VEICULO IVR5589 DA SECRETARIA DE SAUDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 799,98 1,0000 799,98
Total DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO 799,98

Fornecedor: DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS NOS VEICULOS IYW9439 E IYX7848 DA SECRETARIA DE SAUDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM - Un 132,02 1,0000 132,02
COXIM - DA CAIXA DE MUDANÇAS PÇ 352,73 1,0000 352,73
FLUIDO DE FREIO DOT4 - Cx 69,50 1,0000 69,50
BICO INJETOR - COMBUSTIVEL PÇ 127,11 1,0000 127,11
CORREIA DENTADA - Un 78,45 1,0000 78,45
CORREIA DO ALTERNADOR - Un 157,02 1,0000 157,02
ELEMENTO FILTRANTE DO AR - PÇ 49,52 1,0000 49,52
ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM - Un 62,01 1,0000 62,01
Bomba de Combustivel - filtro Un 135,12 1,0000 135,12
FILTRO DE COMBUSTIVEL - Un 19,19 1,0000 19,19
FILTRO DE OLEO - PÇ 19,28 1,0000 19,28
Total DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO 1.201,95

Fornecedor: DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS E MAO DE OBRA NOS VEICULO ITC4022 DA SECRETARIA DE SAUDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FECHADURA - DA PORTA TRASEIRA PÇ 908,52 1,0000 908,52
FECHADURA - SUPERIOR DA PORTA TRASEIRA Un 140,43 1,0000 140,43
MAÇANETA PORTA LATERAL - Un 518,92 1,0000 518,92
MAÇANETA EXTERNA PORTA TRASEIRA - Un 285,44 1,0000 285,44
MAÇANETA EXTERNA DAS PORTAS - Un 406,25 1,0000 406,25
Total DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO 2.259,56

Fornecedor: DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS E MAO DE OBRA NOS VEICULOS IWG4541 E IZN9D91 DA SECRETARIA DE SAUDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FECHADURA PORTA - LATERAL Un 329,18 1,0000 329,18
GUIA PORTA - PORTA MEIO PÇ 387,42 1,0000 387,42
CORREIA DO ALTERNADOR - Un 561,95 1,0000 561,95
VISCOSE HÉLICE DO RADIADOR - Un 1.895,03 1,0000 1.895,03
SUPORTE DA POLIA TENSORA ALTERNADOR - Un 964,46 1,0000 964,46
TENSOR - CORRENTE DA DISTRIBUIÇÃO Un 575,59 1,0000 575,59
ADITIVO DE RADIADOR - FR 77,26 1,0000 77,26
BRAÇADEIRA DA MANGUEIRA DO INTERCOOLER - Un 47,19 1,0000 47,19
Filtro ar - Un 498,68 1,0000 498,68
FILTRO DE COMBUSTIVEL - PÇ 670,13 1,0000 670,13
FILTRO DE OLEO - PÇ 741,53 1,0000 741,53
LIMPEZA DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO - Un 125,00 1,0000 125,00
LAMPADA - LÂMPADA DE RÉ Un 15,76 1,0000 15,76
OLEO MOTOR 5W30 - Un 738,00 1,0000 738,00
Total DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO 7.627,18

Fornecedor: DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DOS VEICULOS IVR5589, IYI7139 E JCI6I39 DA SECRETARIA DE SAUDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATENTE PORTA CORRER LATERAL - Un 332,25 1,0000 332,25
FECHADURA DA PORTA LATERAL - Un 329,18 1,0000 329,18
FECHADURA SUPERIOR DA PORTA TRASEIRA - Un 145,77 1,0000 145,77
BARRA ESTABILIZADOR - DIANTEIRA Un 331,26 1,0000 331,26
COXIM - CAIXA DE MUDANÇAS PÇ 352,73 1,0000 352,73
COXIM DO AMORTECEDOR SUSPENSAO DIANTEIRA - Un 258,36 1,0000 258,36
COXIM DO MOTOR - Un 624,74 1,0000 624,74
ELEMENTO FILTRANTE DO AR - PÇ 129,64 1,0000 129,64
ELEMENTO FILTRO DE OLEO DO MOTOR - Un 120,62 1,0000 120,62
OLEO MOTOR 5W30 - Un 676,50 1,0000 676,50
Total DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO 3.301,05

Fornecedor: DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E MAO DE OBRA NOS VEICULOS JDD4F64 E JCI6I39 DA SECRETARIA DE SAUDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JOGO DE PASTILHAS - FREIO DIANTEIRO JG 445,69 1,0000 445,69
JOGO DE PASTILHAS DE FREIO - TRASEIRO PÇ 330,99 1,0000 330,99
ADAPTADOR PARA TOLDO - Un 627,16 1,0000 627,16
REFORÇO ROSCA TOLDO - Un 926,30 1,0000 926,30
REPARO MACA,TRANSLAUTO/PACIENTE - Un 162,50 1,0000 162,50
SOLDA - Un 497,50 1,0000 497,50
Total DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO 2.990,14

Fornecedor: DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEICULO IYW9439 DA SECRETARIA DE SAUDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JOGO DE PASTILHAS DE FREIO - PÇ 273,76 1,0000 273,76
Total DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO 273,76

Fornecedor: DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE DIAGNOSTICO AUTOMOTIVO VEICULO JDI2H66 DA SECRETARIA DE SAUDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DIAGNOSTICO - Un 132,50 1,0000 132,50
Total DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO 132,50

Fornecedor: DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE MAO DE OBRA E TROCA DE PEÇAS DOS VEICULOS IWG4541 E JAE9J74 DA SECRETARIA DE SAUDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JOGO DE PASTILHAS DE FREIO - PÇ 305,85 1,0000 305,85
CONEXAO DO FILTRO DE OLEO - Un 215,58 1,0000 215,58
FILTRO DE ÓLEO - Un 66,73 1,0000 66,73
OLEO MOTOR SINTETICO 5W30 SN - 10 UN Un 615,00 1,0000 615,00
Total DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO 1.203,16

Fornecedor: DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS NO VEICULO IVR5589 DA SECRETARIA DE SAUDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATENTE PARA PORTA DE VEICULO - PÇ 166,25 1,0000 166,25
FECHADURA DA PORTA LATERAL - Un 329,18 1,0000 329,18
KIT BATENTES DA PORTA LATERAL - kit 102,13 1,0000 102,13
CONJUNTO DA EMBREAGEM - Un 1.331,27 1,0000 1.331,27
ROLAMENTO EMBREAGEM - Un 701,64 1,0000 701,64
Total DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO 2.630,47

Fornecedor: VILMAR MACIEL DE MORAES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.596.536/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE SOLDA, REFORMA DO ESTOFADO, TROCA DE AMORTECEDORES E RODAS DE CADEIRAS NA SECRETARIA DE SAÚDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE SOLDA DE CADEIRAS - Un 490,00 7,0000 490,00
estofado - REFORMA CADEIRA ESTOFADO Un 750,00 5,0000 750,00
AMORTECEDOR - TROCA AMORTECEDOR CADEIRA PÇ 190,00 2,0000 190,00
TROCA DE RODAS CADEIRAS - Un 70,00 2,0000 70,00
Total VILMAR MACIEL DE MORAES 1.500,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: COMPLEMENTO AOS EMPENHOS 17918/2024 E 17919/2024 REFERENTES A COPIAS E REPRODUÇAO DE DOCUMENTOS, COMPETENCIA NOVEMBRO 2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 1.685,40 1,0000 1.685,40
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 1.685,40

Fornecedor: S&S SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA- ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.037.121/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO EMPRESA QUE FAZ A CONTRATAÇÃO DE MEDICOS PARA ATUAREM NAS UNIDADES DE SAUDE, CONTRATO 236/21, MARÇO 2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MÊS 502.000,00 1,0000 502.000,00
SERVIÇOS MÉDICOS - MÊS 40.000,00 1,0000 40.000,00
Total S&S SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA- ME 542.000,00

Fornecedor: ALESSANDRO PAIM ROSSONI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.565.542/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PEÇAS E MAO DE OBRA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 7.102,00 1,0000 7.102,00
MANGUEIRA - MANGUEIRA DUPLA 10M m 230,00 1,0000 230,00
MANGUEIRA - MANGUEIRA TRIPLA 6M PÇ 150,00 1,0000 150,00
SERINGA TRIPLICE - Un 520,00 1,0000 520,00
SUPORTE ENCAIXE BORDEN - Un 80,00 1,0000 80,00
VALVULA - 2 UN. VALVULA INTERRUPITORA Un 100,00 1,0000 100,00
RESISTENCIA - 2 UN. RESISTENCIA AUTOCLAVE Un 780,00 1,0000 780,00
PLACA AUTOCLAVE D700 - 2 UNIDADE Un 2.600,00 1,0000 2.600,00
MANGUEIRA - MANGUEIRA DUPLA 3M m 90,00 1,0000 90,00
MANGUEIRA CINZA - 4 METROS Un 120,00 1,0000 120,00
FILTRO REGULADOR - 2 UNI Un 520,00 1,0000 520,00
PROTETOR REFLETOR GNATUS - Un 100,00 1,0000 100,00
REGISTRO DE AGUA - Un 185,00 1,0000 185,00
VALVULA - VALVULA PILOTO Un 220,00 1,0000 220,00
Seladora Grau Cirúrgico - - Un 434,00 1,0000 434,00
Total ALESSANDRO PAIM ROSSONI 13.231,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS E MANUTENÇÃO NOS VEICULOS IXH7899 E JAH7E19 DA SECRETARIA DE SAUDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 800,00 1,0000 800,00
BALANCEAMENTO DE RODAS - Un 40,00 1,0000 40,00
GEOMETRIA - Un 80,00 1,0000 80,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 920,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS E MAO DE OBRA NOS VEICULOS JBP3I33, IZP4B47 E JCP7H96 DA SECRETARIA DE SAUDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BALANCEAMENTO DE RODAS - Un 80,00 2,0000 80,00
GEOMETRIA - Un 240,00 3,0000 240,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 320,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEICULO IZN9D91 DA SECRETARIA DE SAUDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BALANCEAMENTO DE RODAS - Un 100,00 1,0000 100,00
GEOMETRIA - Un 80,00 1,0000 80,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 180,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS JAY0H93 E JCP7H96 DA SECRETARIA DE SAUDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 100,00 1,0000 100,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 100,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS E MAO DE OBRA NO VEICULO IZT5J35 DA SECRETARIA DE SAUDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 134,00 1,0000 134,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 134,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS E MANUTENÇÃO NOS VEICULOS IXH7899 E JAH7E19 DA SECRETARIA DE SAUDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CATALISADOR - Un 2.100,00 1,0000 2.100,00
SENSOR DE OXIGENIO VEICULO - Un 681,58 1,0000 681,58
MONTAGEM DE PNEU - Un 30,00 1,0000 30,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 2.811,58

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS E MAO DE OBRA NOS VEICULOS JBP3I33, IZP4B47 E JCP7H96 DA SECRETARIA DE SAUDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PNEU 185/65 R15 - Un 2.348,00 1,0000 2.348,00
PNEU 185/85 R15 - Un 910,00 1,0000 910,00
PNEU 195/65 X 15 - Un 1.184,00 1,0000 1.184,00
BALANCEAMENTO - Un 80,00 1,0000 80,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 4.522,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS JAY0H93 E JCP7H96 DA SECRETARIA DE SAUDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE OLEO - PÇ 19,98 1,0000 19,98
LAMPADA DA LANTERNA DIANTEIRA DO TETO - Un 10,83 1,0000 10,83
OLEO LUBRIFICANTE - l 220,00 4,0000 220,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 250,81

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS E MAO DE OBRA NO VEICULO IZT5J35 DA SECRETARIA DE SAUDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ELEMENTO DO FILTRO DE AR CONDICIONADO - Un 24,00 1,0000 24,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL - PÇ 19,19 1,0000 19,19
FILTRO DE OLEO MOTOR - Un 35,02 1,0000 35,02
OLEO LUBRIFICANTE - 5 UN l 275,00 1,0000 275,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 353,21

Fornecedor: SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.392.348/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DA EMPRESA QUE FAZ A COLETA DE RESIDUOS CONTAMINADOS DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE, CONTRATO 346/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COLETA DE RESIDUOS DE SAUDE - Un 80.000,00 1,0000 80.000,00
Total SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA 80.000,00

Fornecedor: CML VACARIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.329.289/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE 9952 EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS REFERENTES A COMPETENCIA FEVEREIRO2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 08/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 56.130,80 1,0000 56.130,80
Total CML VACARIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 56.130,80

Fornecedor: MICHELE SILVA FRANCO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 898.972.772-34

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE ABONO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, MARÇO 2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total MICHELE SILVA FRANCO 3.050,00

Fornecedor: ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.194.440/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SAÚDE BUCAL SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1882/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BROCA 1011HL ALTA ROTAÇAO,HASTE EM AÇO INOXIDAVEL,GRANULOS EM DIAMANTE NATURAL VALIDADE INDETERMINADA E REGISTRO NA ANVISA (ODONTO) - Un 630,00 250,0000 630,00
BROCA 1015 ALTA ROTAÇAO,HASTE EM AÇO INOXIDAVEL,GRANULOS EM DIAMANTE NATURAL VALIDADE INDETERMINADA E REGISTRO NA ANVISA(ODONTO) - Un 605,00 250,0000 605,00
ESPACADOR DIGITAL EM AÇO INOXIDAVEL PARA TÉCNICA DE CONDENSAÇÃO DE 25MM VERMELHO COM 06 UNIDADES.(ODONTO) - Cx 629,40 30,0000 629,40
GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº0 EM AÇO INOX AUTOCLAVAVEL E REGISTRO NA ANVISA (ODONTO) - Un 75,40 10,0000 75,40
GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº00 EM AÇO INOX AUTOCLAVAVEL E REGISTRO NA ANVISA(ODONTO) - Un 75,40 10,0000 75,40
GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº205 EM AÇO INOX AUTOCLAVAVEL E REGISTRO NA ANVISA(ODONTO) - Un 75,40 10,0000 75,40
GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº209 EM AÇO INOX AUTOCLAVAVEL E REGISTRO NA ANVISA (ODONTO) - Un 75,40 10,0000 75,40
GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº211 EM AÇO INOX AUTOCLAVAVEL E REGISTRO NA ANVISA (ODONTO) - Un 75,40 10,0000 75,40
GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº212 EM AÇO INOX AUTOCLAVAVEL E REGISTRO NA ANVISA (ODONTO) - Un 75,40 10,0000 75,40
GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº26 EM AÇO INOX AUTOCLAVAVEL E REGISTRO NA ANVISA (ODONTO) - Un 75,40 10,0000 75,40
RESINA FLUIDA,COM ALTO TEOR DE CARGA ,RADIOPACA, MEDIA VISCOSIDADE, CONTRAÇÃO DE POLIMERIZACAO SEMELHANTE AS RESINAS COMPOSTAS, FOTOPOLIMERIZAVEL, EMBALAGEM COM SERINGA DE 2g E PONTEIRA DE APLICAÇÃO. MÍNIMO DE 02 ANOS DE VALIDADE COR A2 (ODONTO) - Un 760,80 60,0000 760,80
SACO PLASTICO 4 X 24CM TRANSPARENTE, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.(ODONTO) - PC 742,50 250,0000 742,50
Total ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA EPP 3.895,50

Fornecedor: ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.194.440/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE MATERIAL CLINICO PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO 21/2024 CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO 2161/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUNCH DERMATOLÓGICO ESTÉRIL DESCARTÁVEL 2.0MM - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL COM CABO PLÁSTICO - Un 270,20 20,0000 270,20
PUNCH DERMATOLÓGICO ESTÉRIL DESCARTÁVEL 6.0MM - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL COM CABO PLÁSTICO - Un 274,60 20,0000 274,60
Total ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA EPP 544,80

Fornecedor: ÊMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 71.505.564/0001-24

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SAÚDE BUCAL SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1853/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ANESTESICO CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% + EPINEFRINA 1:100.000 CAIXA C/ 50 TUBETES DE VIDRO DE 1,8 mL, ACONDICIONADOS EM 5 BLISTERS LACRADOS COM 10 TUBETES CADA. COMPOSIÇÃO: CLORIDRATO DE LIDOCAINA 20mg/mL + EPINEFRINA 10 µg /mL. REGISTRO NA ANVISA, COM VALIDADE DE 2 ANOS.(ODONTO) - Cx 12.648,00 120,0000 12.648,00
BROCA CARBIDE ESFERICA Nº4 ALTA ROTAÇÃO,FABRICADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO(ODONTO) - Un 546,00 100,0000 546,00
BROCA CARBIDE ESFERICA Nº6 ALTA ROTAÇAO,FABRICADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO(ODONTO) - Un 282,50 50,0000 282,50
MANDRIL ADAPTADOR DE CONTRA ÂNGULO PARA PONTAS DIAMANTADA, USADO PARA ADAPTAÇÃO DE BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO PARA CONTRA ÂNGULO. EM 13MM, FABRICADO EM AÇO INOXIDAVEL, AUTOCLAVAVEL A 135º (ODONTO) - Un 430,80 20,0000 430,80
Total ÊMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS 13.907,30

Fornecedor: CELIA FINGER DE ALMEIDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 883.125.420-00

Descrição do Objeto da Compra: 77 SESSOES DE FISIOTERAPIA TC 92/24 COMPETENCIA FEVEREIRO/25

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 3.079,75 1,0000 3.079,75
Total CELIA FINGER DE ALMEIDA 3.079,75

Fornecedor: BORRACHARIA DO BARDOSO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.404.740/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS JCC5A35, IWG4541, JAY0H93, JDB5D23, JCC5A30, JCP7H96, JBP3I33, IZT5J35, JDD4F64, JCA8I33, JAO7A49, IYW9439.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TROCA DE PNEUS - Un 105,00 3,0000 105,00
VULCANIZO PNEU - Un 270,00 3,0000 270,00
REMENDO DE PNEU - Un 360,00 12,0000 360,00
REMENDO PARA PNEU - PÇ 76,00 2,0000 76,00
MONTAGEM DE PNEU - Un 175,00 5,0000 175,00
REMENDO CAMARA - PÇ 37,50 1,0000 37,50
Total BORRACHARIA DO BARDOSO LTDA 1.023,50

Fornecedor: MENDES INSTALAÇÕES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.566.768/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE SSD 960GB PARA O SETOR DE FATURAMENTO DO DACA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SSD 960GB 2.5`` - SATA 3 Un 556,90 1,0000 556,90
Total MENDES INSTALAÇÕES 556,90

Fornecedor: MENDES INSTALAÇÕES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.566.768/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: PAINEL LED 24W PARA SER INSTALADO NO DACA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAINEL DE LED - Un 578,00 20,0000 578,00
Total MENDES INSTALAÇÕES 578,00

Fornecedor: TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.862.531/0001-26

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATENÇÃO BASICA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2335 PE 35/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAPTOPRIL 25 MG CP (COMUM) - Un 300,00 15.000,0000 300,00
OLEO MINERAL 100ML (COMUM) - Un 1.512,50 550,0000 1.512,50
Total TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 1.812,50

Fornecedor: MT RIBAS MARCONATO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.190.950/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: 214 EXAMES LABORATORIAIS TC 05/2022 COMPETENCIA FEVEREIRO/25

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ULTRA-SONOGRAFIA OBSTÉTRICA - Un 10.285,00 121,0000 10.285,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL - Un 1.566,50 13,0000 1.566,50
ULTRASSONOGRAFIA DE MAMA BILATERAL - Un 2.218,50 29,0000 2.218,50
ULTRA-SONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO - Un 229,50 3,0000 229,50
ULTRA-SONOGRAFIA DE ARTICULAÇÕES. - Un 400,00 5,0000 400,00
ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL - Un 912,00 12,0000 912,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE TIREÓIDE E ESTRUTURAS SUPERFICIAIS - Un 720,00 9,0000 720,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL - Un 240,00 3,0000 240,00
ULTRA-SONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS (ATÉ 3 VASOS) - Un 3.841,80 19,0000 3.841,80
Total MT RIBAS MARCONATO 20.413,30

Fornecedor: DARCI FRANCISCO DESTEFANI 39222055004 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 31.921.469/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE REPARO EM ROÇADEIRA PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUNHO COMPLETO - PUNHO DO ACELERADOR COMPLETO PÇ 290,00 1,0000 290,00
Total DARCI FRANCISCO DESTEFANI 39222055004 290,00

Fornecedor: MUNICIPIO DE NOVA PRATA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.618.439/0001-38

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE EXAMES E CONSULTAS COMPETENCIA DEZEMBRO/24 ADITIVO 007/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERATOMETRIA - Un 107,84 32,0000 107,84
CONSULTAS OFTALMOLOGICAS - Un 320,00 32,0000 320,00
MAPEAMENTO DE RETINA - Un 1.551,36 64,0000 1.551,36
TOMOGRAFIA - Un 384,00 2,0000 384,00
TONOMETRIA - Un 107,84 32,0000 107,84
PLACA FOTOPOLIMERIZADOR - Un 775,68 32,0000 775,68
Total MUNICIPIO DE NOVA PRATA 3.246,72

Fornecedor: HELPMED SAUDE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.770.650/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO EMPRESA QUE FAZ A CONTRATAÇÃO DE MEDICOS, PESSAOL RAIO X, RECEPÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA UPA, CONTRATO 35/21, MARÇO 2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 512.979,31 1,0000 512.979,31
Total HELPMED SAUDE LTDA 512.979,31

Fornecedor: MAXI CLINIC CLINICA DE CONSULTAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.626.773/0001-71

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE LABORATORIO COMPETENCIA JANEIRO/25 TC 86/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 3.232,32 672,0000 3.232,32
Total MAXI CLINIC CLINICA DE CONSULTAS LTDA 3.232,32

Fornecedor: NILTON DE SOUZA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 167.113.430-34

Descrição do Objeto da Compra: RESTITUIÇÃO DO VALOR DE R$ 344,89, SENDO DE RESPONSABILIDADE OS PAGAMENTOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (RGE) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VACARIA - RS. CONFORME ADESÃO AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO/24 NO VALOR DE R$ 344,89 QUE ESTÁ EM CARTÓRIO COM VENCIMENTO PARA 24/01/2025 CONFORME NOTIFICAÇÃO DO CARTÓRIO DE PROTESTO DE VACARIA. FAVOR RESTITUIR COM UM DEPÓSITO NA CONTA POUPANÇA DA CAIXA FEDERAL AGÊNCIA 0527, CONTA 000926606412-8 EM NOME DE NILTON DE SOUZA CPF 167.113.430-34.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 344,89 1,0000 344,89
Total NILTON DE SOUZA 344,89

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO IXH7899 DA SECRETARIA DE SAUDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 89,00 1,0000 89,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 89,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEICULOS JCP7H96, JBP3I33 E JCC5A30 DA SECRETARIA DE SAUDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 267,00 3,0000 267,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 267,00

Fornecedor: CAMILA BRANDALISE GRAZZIOTIN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 642.743.300-87

Descrição do Objeto da Compra: 60 SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA TC 07/2021 COMPETENCIA FEVEREIRO/25

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Atendimentos fonoaudiológicos por mês no consultório próprio. - Un 2.746,80 60,0000 2.746,80
Total CAMILA BRANDALISE GRAZZIOTIN 2.746,80

Fornecedor: INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.464.520/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇAO DA PARTE MECANICA DOS VEICULOS IYX7848 (ORÇAMENTOS 943), JBP3I33 (ORÇAMENTOS 940)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 133,33 1,0000 133,33
MAO DE OBRA- - Un 133,33 1,0000 133,33
Total INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA 266,66

Fornecedor: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.014.370/0001-67

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SAUDE BUCAL SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1840/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESFIGMOMANOMETRO ADULTO, MANOMETRO ANEROIDE EM ESCALA DE 0 A 300MMHG, COM VALVULA DE METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAIDA DE AR SENSIVEL, BRAÇADEIRA EM ALGODAO COM FECHO EM VELCRO RESISTENTE, MANGUITO DE LATEX COM DUAS SAIDAS, SEM EMENDAS, DE ALTA DURABILIDADE E PERA INSULFLADORA DE BORRACHA VULCANIZADA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL, COM ESFERA DE AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE. POSSUIR: AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICADO PELO INMETRO. (ODONTO) - Un 365,80 5,0000 365,80
INCUBADORA BIOLÓGICA DESENVOLVIDA PARA INCUBAÇÃO DE INDICADORES BIOLÓGICOS AUTOCONTIDOS DESTINADOS À MONITORIZAÇÃO DOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES A VAPOR. CICLO: 24 OU 48 HORAS. TEMPERATURA MÁXIMA DE INCUBAÇÃO: 60 ºC. CAPACIDADE: 4 INDICADORES. POTÊNCIA: 10 WATTS. VOLTAGEM: 127/220 - COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA. 1 ANO DE GARANTIA. - Un 288,60 2,0000 288,60
Total ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 654,40

Fornecedor: SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.154.286/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SAÚDE BUCAL SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1884/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DETERGENTE ENZIMATICO, 5 LITROS, DETERGENTE A BASE DE ENZIMAS –PROTEASE-AMILASE-LIPASE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE);. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.(ODONTO) - FR 4.098,00 60,0000 4.098,00
Total SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI 4.098,00

Fornecedor: GILLIARA ALVES DA MOTTA - LAVAGEM DA GI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.179.306/0001-22

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE GUINCHO/REBOQUE PESADO PARA O VEICULO SPRINTER PLACA JAY6A93 DE CAMPESTRE DA SERRA ATÉ VACARIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE GUINCHO - SVÇ 1.078,00 1,0000 1.078,00
Total GILLIARA ALVES DA MOTTA - LAVAGEM DA GI 1.078,00

Fornecedor: SABRINA ACAUAN DE LIMA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 569.219.180-68

Descrição do Objeto da Compra: 7 PROTESES DENTARIAS TC 17/2023 COMPETENCIA MARÇO/25

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR - MÊS 7.000,00 7,0000 7.000,00
Total SABRINA ACAUAN DE LIMA 7.000,00

Fornecedor: L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA - JUNIMED DISTRIBUIDORA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.145.401/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SAÚDE BUCAL SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1855/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALGODAO ROLETE. 100% ALGODAO PURO, HIDROFILO, BRANCO.PACOTE COM 100 UNIDADES REGISTRO NA ANVISA(ODONTO) - PC 677,10 300,0000 677,10
COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO 45 x 50 CM ,QUATRO CAMADAS COM CADARÇO, 100% ALGODÃO, NÃO ESTÉRIL. PACOTE COM 50 UNIDADES. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. (ODONTO) - PC 1.017,60 20,0000 1.017,60
ESTETOSCOPIO ADULTO, COM TUBO EM "Y" EM PVC, FONE BIAURICULAR, DIAFRAGMA COM ALTA SENSIBILIDADE E OLIVAS MACIAS. POSSUIR: AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICADO PELO INMETRO. (ODONTO) - Un 61,48 5,0000 61,48
Total L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA - JUNIMED DISTRIBUIDORA 1.756,18

Fornecedor: DIEGO BROGLIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 826.245.260-72

Descrição do Objeto da Compra: 5 PROTESES DENTARIAS MUCOSSUPORTADA TC 13/2023 COMPETENCIA NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2024 E JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO DE 2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR - MÊS 5.000,00 5,0000 5.000,00
Total DIEGO BROGLIO 5.000,00

Fornecedor: RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.469.984/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO UTI MOVEL PACIENTE FLAVIO KELLERMANN BUENO DIA 11/03/2025 HNSO PARA HP POMPEIA TC 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Un 3.880,73 1,0000 3.880,73
Total RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI 3.880,73

Fornecedor: RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.469.984/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE UTI MOVEL DOS PACIENTES: DAVI REIS DA SILVA HNSO PARA HP GERAL DIA 07/03/25, ELIZEU DE ANDRADE HNSO PARA HP POMPEIA DIA 06/03/25, MARLENE RIBEIRO SILVA HNSO PARA HP GERAL DIA 06/03/2025, REGINA RIBEIRO DA SILVA HNSO PARA HP GERAL DIA 06/03/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Un 15.522,92 4,0000 15.522,92
Total RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI 15.522,92

Fornecedor: RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.469.984/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE UTI MOVEL DO PACIENTE RN DE KAUANE SILVA DA COSTA HNSO PARA HP GERAL DIA 12/03/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Un 3.880,73 1,0000 3.880,73
Total RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI 3.880,73

Fornecedor: RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.469.984/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE UTI MOVEL DO PACIENTE RUDI SOARES DE LIMA TRANSFERÊNCIA HNSO PARA HP POMPEIA DIA 14/03/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Un 3.880,73 1,0000 3.880,73
Total RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI 3.880,73

Fornecedor: RAIANE RODRIGUES VIEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 023.384.410-44

Descrição do Objeto da Compra: 70 SESSOES DE FISIOTERAPIA TC 83/24 COMPETENCIA FEVEREIRO/25

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 2.222,50 1,0000 2.222,50
Total RAIANE RODRIGUES VIEIRA 2.222,50

Fornecedor: DIONYS ABBADY DO CARMO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 037.047.800-22

Descrição do Objeto da Compra: 250 SESSOES DE FISIOTERAPIA TC 76/2024 COMPETENCIA FEVEREIRO/25

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 10.139,50 1,0000 10.139,50
Total DIONYS ABBADY DO CARMO 10.139,50

Fornecedor: PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.700.587/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENÇÃO BÁSICA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2020/2025 PE 31/2024 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGUA DESTILADA FRASCO 1000 ML (ODONTO) - AGUA DESTILADA PARA USO NO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE. NÃO INJETÁVEL. NÃO ESTERIL E QUIMICAMENTE PURA. ISENTA DE SAIS SOLÚVEIS. FR 1.432,80 180,0000 1.432,80
Total PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1.432,80

Fornecedor: DHERICK DEL PIETRO PARIENTE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 007.415.892-90

Descrição do Objeto da Compra: ABONO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, MARÇO 2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total DHERICK DEL PIETRO PARIENTE 3.050,00

Fornecedor: FG SERVIÇOS MÉDICOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.796.437/0002-65

Descrição do Objeto da Compra: 11 PROTESES DENTARIAS TC 16/2023 COMPETENCIA DEZEMBRO/24 E JANEIRO/25

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR - MÊS 11.000,00 11,0000 11.000,00
Total FG SERVIÇOS MÉDICOS 11.000,00

Fornecedor: FG SERVIÇOS MÉDICOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.796.437/0002-65

Descrição do Objeto da Compra: 24 CONSULTAS OFTALMO TC 11/2023 COMPETENCIA FEVEREIRO/25

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consultas médicas em especialidade de Oftalmologia, para atendimento em consultório próprio, visando o exame médico com a avaliação e a emissão de diagnósticos - Un 2.044,32 24,0000 2.044,32
Total FG SERVIÇOS MÉDICOS 2.044,32

Fornecedor: FG SERVIÇOS MÉDICOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.796.437/0002-65

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE 66 CONSULTAS DE OFTALMO REALIZADAS NO MES DE MARÇO DE 2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 11/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTAS OFTALMOLOGICAS - Un 5.621,88 66,0000 5.621,88
Total FG SERVIÇOS MÉDICOS 5.621,88

Fornecedor: FG SERVIÇOS MÉDICOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.796.437/0002-65

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE 9 PROTESES DENTARIAS, COMPETENCIA MARÇO, TERMO DE CREDENCIAMENTO 16/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR - MÊS 9.000,00 9,0000 9.000,00
Total FG SERVIÇOS MÉDICOS 9.000,00

Fornecedor: TAMAIE DA PAIXÃO CARNIEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 031.489.340-75

Descrição do Objeto da Compra: 10 PROTESES DENTARIAS TC 14/2023 COMPETENCIA JANEIRO À MARÇO DE 2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR - MÊS 10.000,00 10,0000 10.000,00
Total TAMAIE DA PAIXÃO CARNIEL 10.000,00

Fornecedor: ALTAIR GONÇALVES DE OLIVEIRA JUNIOR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 004.266.762-38

Descrição do Objeto da Compra: ABONO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, MARÇO 2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total ALTAIR GONÇALVES DE OLIVEIRA JUNIOR 3.050,00

Fornecedor: ALINE CRISTINA DE SOUZA MELO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 656.330.322-68

Descrição do Objeto da Compra: ABONO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, MARÇO 2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total ALINE CRISTINA DE SOUZA MELO 3.050,00

Fornecedor: EVELINE POPPE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 029.449.320-47

Descrição do Objeto da Compra: ABONO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, MARÇO 2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total EVELINE POPPE 3.050,00

Fornecedor: PEDRO IVO LEAO FORMIGA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 014.860.522-23

Descrição do Objeto da Compra: ABONO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, MARÇO 2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total PEDRO IVO LEAO FORMIGA 3.050,00

Fornecedor: BRS HEALTHCARE GESTÃO DE SAÚDE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.427.444/0002-24

Descrição do Objeto da Compra: 270 TELECONSULTAS TC 33/2023 COMPETENCIA FEVEREIRO/25

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Teleconsulta com médico Pneumologista pediátrico (Eletiva – em horário agendado) - Un 1.547,82 9,0000 1.547,82
Teleconsulta com médico Pneumologista Adulto (Eletiva – em horário agendado) - Un 1.375,84 8,0000 1.375,84
Teleconsulta com médico Endocrinologista (Eletiva – em horário agendado) - Un 5.159,40 30,0000 5.159,40
Teleconsulta com médico Neurologista (Eletiva – em horário agendado) - Un 12.554,54 73,0000 12.554,54
Teleconsulta com médico Reumatologista (Eletiva – em horário agendado) - Un 6.191,28 36,0000 6.191,28
Teleconsulta com médico Dermatologista (Eletiva – em horário agendado) - Un 1.719,80 10,0000 1.719,80
Teleconsulta com médico Psiquiatra (Eletiva – em horário agendado) - Un 27.854,16 102,0000 27.854,16
Total BRS HEALTHCARE GESTÃO DE SAÚDE LTDA 56.402,84

Fornecedor: THIAGO PORTELA LOVATEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 011.236.330-02

Descrição do Objeto da Compra: 3 PROTESES DENTARIAS TC 38/23 COMPETENCIA OUTUBRO 24 - MARÇO 25

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR - MÊS 3.000,00 3,0000 3.000,00
Total THIAGO PORTELA LOVATEL 3.000,00

Fornecedor: LAVAGEM DA GINA- RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEICULOS IZT5J35, JAH7C19, JCP7H96, JCR1A71, JCE4H54, JCC5A30, IXH7899, JCC5F93, JAH7D92, JCC5C63, JAH7E19, JAO7A49, JBP3I33, IYX7848, IYW9439, JDD4F64, IZN9091.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 2.786,00 1,0000 2.786,00
Total LAVAGEM DA GINA- RODRIGO LISBOA RODRIGUES 2.786,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.734.671/0022-86

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BASICA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2328 PE 35/2024 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 40MG/ML SOLUÇAO ORAL 20ML (ESPECIAL) - Un 372,00 50,0000 372,00
FENITOÍNA SÓDICA 100 MG CP. (ESPECIAL) - Un 1.190,00 7.000,0000 1.190,00
LEVOMEPROMAZINA, MALEATO 25MG CP (ESPECIAL) - Un 1.476,00 3.600,0000 1.476,00
Total CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 3.038,00

Fornecedor: MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.840.107/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SAUDE BUCAL SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1857/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESSENSIBILIZANTE GEL DE BAIXA VISCOSIDADE À BASE DE NITRATO DE POTÁSSIO (5%) E FLUORETO DE SÓDIO (2%), EMBALAGEM COM 1 SERINGA COM 2,5ML + 1 PONTEIRA (ODONTO) - Un 135,20 20,0000 135,20
ESCOVA DE UNHA COM CERDAS MACIAS EM NYLON E ESTRUTURA DE POLIPROPILENO TAMANHO MEDIO 8CM(ODONTO) - Un 385,00 50,0000 385,00
PLACA DE VIDRO RETANGULAR, DE 6MM DE ESPESSURA(ODONTO) - Un 113,55 15,0000 113,55
SOLUÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1%.(SOLUÇÃO DE MILTON) FRASCO 1 LITRO. REGISTRO NA ANVISA. CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO. (ODONTO) - l 283,68 48,0000 283,68
Total MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA 917,43

Fornecedor: LIDIANE GIROTTO VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 026.096.770-06

Descrição do Objeto da Compra: 35 SESSOES DE FISIOTERAPIA TC 74/2024 COMPETENCIA FEVEREIRO/25

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 1.428,75 1,0000 1.428,75
Total LIDIANE GIROTTO VARGAS 1.428,75

Fornecedor: DEBORA MARTELLO - CENTRO DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.654.596/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: 303 SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA TC 65/2024 COMPETENCIA FEVEREIRO/25

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Atendimentos fonoaudiológicos por mês no consultório próprio. - Un 15.240,90 1,0000 15.240,90
Total DEBORA MARTELLO - CENTRO DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAL 15.240,90

Fornecedor: DEBORA MARTELLO - CENTRO DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.654.596/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: 145 SESSOES DE FISIOTERAPIA TC 91 COMPETENCIA FEVEREIRO/25

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 5.556,25 1,0000 5.556,25
Total DEBORA MARTELLO - CENTRO DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAL 5.556,25

Fornecedor: DEBORA MARTELLO - CENTRO DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.654.596/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE 150 SESSOES DE FONOTERAPIA REALIZADAS NO MES DE MARÇO DE 2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 65/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA INDIVIDUAL - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 7.545,00 150,0000 7.545,00
Total DEBORA MARTELLO - CENTRO DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAL 7.545,00

Fornecedor: BERTON PSIQUIATRIA LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 52.080.693/0001-73

Descrição do Objeto da Compra: CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PSIQUIATRIA E REUNIOES PARA DISCUSSOES DE CASOS JUNTO AO CAS TC 13/2024 COMPETENCIA FEVEREIRO/25

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PSIQUIATRIA JUNTO AO CAS - H 8.960,00 1,0000 8.960,00
Total BERTON PSIQUIATRIA LTDA. 8.960,00

Fornecedor: SOLIMAR MIRANDA PEREIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 984.993.940-00

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE 27 ENTREGAS DE MEDICAMENTOS A DOMICILIO REALIZADAS NO MES DE MARÇO DE 2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 09/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TELE ENTREGA - Un 310,50 27,0000 310,50
Total SOLIMAR MIRANDA PEREIRA 310,50

Fornecedor: DENTAL IPO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 50.567.060/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SAUDE BUCAL SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1842/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESPONJA HEMOSTATICA FEITO DE 100% GELATINA PORCINA. ESTERILIZADO POR IRRADIAÇÃO CAIXA COM 10 UNIDADES.REGISTRO NA ANVISA(ODONTO) - Cx 1.187,40 30,0000 1.187,40
GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº210 EM AÇO INOX AUTOCLAVAVEL E REGISTRO NA ANVISA (ODONTO) - Un 147,60 20,0000 147,60
HIDRÓXIDO DE CÁLCIO A 35% EM PASTA, SOLUÇÃO AQUOSA, COM PH 12,5 ACONDICIONADO EM SERINGA CONTENDO 1,2ML, ACOMPANHA EMBALAGEM CONTENDO UMA SERINGA COM 1,2ML (1,76G) 2 PONTAS APLICADORAS (29GA DE 25MM E 29GA DE 27MM), REGISTRO NA ANVISA (ODONTO) - kit 2.019,75 25,0000 2.019,75
IONOMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZAVEL, ENCAPSULADO, RADIOPACO, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES NA COR A2 (ODONTO) - Cx 14.785,20 60,0000 14.785,20
PONTAS DE IRRIGAÇAO 29 GA CORPO PLASTICO COM PESCOÇO ANGULADO E CLANULA DE METAL FLEXIVEL(ODONTO) - Un 5.454,90 55,0000 5.454,90
SUGADOR CIRURGICO DESCARTAVEL CAIXA COM 20 UNIDADES (DIÂMETRO DO TUBO DE 5MM) E 40 PONTEIRAS (20 DE 2,5MM E 20 DE 3,0MM DE DIÂMETRO). REGISTRO ANVISA (ODONTO) - Cx 1.200,00 80,0000 1.200,00
Total DENTAL IPO LTDA 24.794,85

Fornecedor: OXXION PAPEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 54.725.566/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ALMOXARIFADO DE EXPEDIENTE E LIMPEZA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1908/2025 PE 24/2024 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PACOTE DE PAPEL TOALHA PACOTE COM DOIS ROLOS - Un 1.790,00 500,0000 1.790,00
Total OXXION PAPEIS LTDA 1.790,00

Fornecedor: MAGIA DO PLATANO EVENTOS INFANTIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.773.293/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: LANCHE PARA REALIZAÇÃO DA 2ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA NO DIA 25/03/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOLO EM PEDAÇOS INDIVIDUAIS E UNIFORMES, SABOR: CHOCOLATE, COCO OU CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE (A SER DEFINIDO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO) - CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE Un 566,00 200,0000 566,00
SANDUICHES DE PÃO FRANCÊS COM PATÊ DE FRANGO - Un 300,00 100,0000 300,00
SANDUICHES DE PAO FRANCES COM QUEIJO E PRESUNTO TAMANHO APERITIVO - Un 300,00 100,0000 300,00
Total MAGIA DO PLATANO EVENTOS INFANTIS LTDA 1.166,00

Fornecedor: JESSICA KAROLLAINY VALE DOS SANTOS OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 012.653.562-03

Descrição do Objeto da Compra: ABONO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, MARÇO 2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total JESSICA KAROLLAINY VALE DOS SANTOS OLIVEIRA 3.050,00

Fornecedor: LEONARDO ALVES ALBURQUEQUE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 772.761.242-15

Descrição do Objeto da Compra: ABONO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, MARÇO 2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total LEONARDO ALVES ALBURQUEQUE 3.050,00

Fornecedor: JARBAS RYGOLL DE OLIVEIRA FILHO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 019.381.080-86

Descrição do Objeto da Compra: ABONO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, MARÇO 2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total JARBAS RYGOLL DE OLIVEIRA FILHO 3.050,00

Fornecedor: FABIANA ROVEDA NERY CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.601.836/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: 32 SESSOES DE FISIOTERAPIA TC 82/2024 COMPETENCIA FEVEREIRO/25

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 848,00 1,0000 848,00
Total FABIANA ROVEDA NERY 848,00

Fornecedor: LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.931.064/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENÇÃO BÁSICA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1900/2025 PE 21/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SONDA DE ASPIRAÇAO TRAQUEAL Nº 14, CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; ESTÉRIL. EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE DOIS ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE E EQUIDISTANTES. EXTREMIDADE DISTAL DEVIDAMENTE ACABADA E COM CONECTOR. A SONDA APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME, LIVRE DE QUALQUER DEFEITO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 114,00 200,0000 114,00
SONDA URETRAL Nº 12, DE PVC, ESTERIL, ATOXICO EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, FECHADA, ISENTA DE REBARBAS, DOTADA DE UM ORIFICIO, DIMENSIONADO DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA, APRESENTANDO DIAMETRO PERFEITAMENTE ACABADO, DELIMITADO E REGULAR EM TODA A SUPERFICIE. APRESENTAR EXTREMIDADE DISTAL DEVIDAMENTE ACABADA E FIXADA A UM DISPOSITIVO CONECTOR, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40 CM, COM CONECTOR E TAMPA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 528,00 960,0000 528,00
Total LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS 642,00

Fornecedor: MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.857.335/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SAUDE BUCAL SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1859/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prédio da Prefeitura Municipal de Vacaria Projeto elétrico completo de Média Tensão, projeto rede lógica, telefonia e CFTV; Esperas para futura colocação de blocos de iluminação de emergência e espera para gerador de energia. Necessário novo projeto Elétrico da Prefeitura conforme documento em anexo (Laudo Técnico das Instalações Elétricas do Prédio da Prefeitura de Vacaria). - SVÇ 607,50 250,0000 607,50
ADESIVO UNIVERSAL DE FRASCO UNICO FOTOPOLIMERIZAVEL,COM TECNOLOGIA VMS, COM TAMPA FLIP TOP. APRESENTAÇÃO EM FRASCO COM 5ML. VALIDADE DE 02 ANOS. REGISTRO NA ANVISA(ODONTO) - Un 3.958,00 50,0000 3.958,00
BROCA 1012 ALTA ROTAÇAO,HASTE EM AÇO INOXIDAVEL,GRANULOS EM DIAMANTE NATURAL VALIDADE INDETERMINADA E REGISTRO NA ANVISA(ODONTO) - Un 590,00 250,0000 590,00
BROCA 1012HL ALTA ROTAÇAO,HASTE EM AÇO INOXIDAVEL,GRANULOS EM DIAMANTE NATURAL VALIDADE INDETERMINADA E REGISTRO NA ANVISA (ODONTO) - Un 597,50 250,0000 597,50
BROCA 1014 ALTA ROTAÇAO,HASTE EM AÇO INOXIDAVEL,GRANULOS EM DIAMANTE NATURAL VALIDADE INDETERMINADA E REGISTRO NA ANVISA(ODONTO) - Un 575,00 250,0000 575,00
BROCA 1014HL ALTA ROTAÇAO,HASTE EM AÇO INOXIDAVEL,GRANULOS EM DIAMANTE NATURAL VALIDADE INDETERMINADA E REGISTRO NA ANVISA (ODONTO) - Un 585,00 250,0000 585,00
BROCA 1016 ALTA ROTAÇAO,HASTE EM AÇO INOXIDAVEL,GRANULOS EM DIAMANTE NATURAL VALIDADE INDETERMINADA E REGISTRO NA ANVISA(ODONTO) - Un 597,50 250,0000 597,50
BROCA 1016HL ALTA ROTAÇAO,HASTE EM AÇO INOXIDAVEL,GRANULOS EM DIAMANTE NATURAL VALIDADE INDETERMINADA E REGISTRO NA ANVISA (ODONTO) - Un 575,00 250,0000 575,00
BROCA 3118 ALTA ROTAÇAO,HASTE EM AÇO INOXIDAVEL,GRANULOS EM DIAMANTE NATURAL VALIDADE INDETERMINADA E REGISTRO NA ANVISA (ODONTO) - Un 570,00 250,0000 570,00
BROCA 3118F ALTA ROTAÇAO,HASTE EM AÇO INOXIDAVEL,GRANULOS EM DIAMANTE NATURAL VALIDADE INDETERMINADA E REGISTRO NA ANVISA (ODONTO) - Un 572,50 250,0000 572,50
BROCA BAIXA ROTAÇÃO EM AÇO CARBONO ESFERICA CA Nº4 (ODONTO) - Un 1.468,80 360,0000 1.468,80
BROCA BAIXA ROTAÇÃO EM AÇO CARBONO ESFERICA CA Nº6 (ODONTO) - Un 1.461,60 360,0000 1.461,60
BROCA ENDO Z PARA ALTA ROTAÇÃO, PONTA FABRICADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO (K20) E PARTE INATIVA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL (ODONTO) - Un 818,30 70,0000 818,30
BROCA LARGO 28MM N3 EM AÇO INOXIDÁVEL PARA BAIXA ROTAÇÃO COM PONTA INATIVA(ODONTO) - Un 152,10 30,0000 152,10
BROCA LÊNTULO CAIXA COM 4 UNIDADES DE TAMANHOS DIFERENTES IDENTIFICADOS POR COR, CALIBRADOS EM 25, 30 35 E 40, 25MM(ODONTO) - Cx 696,90 30,0000 696,90
MOLDEIRAS DE INOX ADULTO PERFURADAS PRODUZIDO EM AÇO INOX, PERFURADAS, KIT CONTENDO 10 UNIDADES (ODONTO) - kit 1.753,50 150,0000 1.753,50
BROCA CIRURGICA ZECRYA LONGA 28MM ALTA ROTAÇÃO TUNGSTENIO TRONCO-CÔNICA PONTA ATIVA 10MM(ODONTO) - Un 1.804,50 150,0000 1.804,50
CABO DE ESPELHO UNIVERSAL SEXTAVADO EM AÇO INOX ESTERELIZAVEL E REGISTRO NA ANVISA(ODONTO) - Un 361,20 60,0000 361,20
CIMENTO PROVISORIO DE OXIDO DE ZINCO E EUGENOL Kit c/ 1 FRASCO DO PÓ C/ 38G E 1 FRASCO DO LÍQUIDO C/ 15ML, REGISTRO NA ANVISA.(ODONTO) - kit 228,45 15,0000 228,45
CURETA MINI-FIVE GRACEY 11-12 PRODUZIDA EM AÇO EVER EDGE, PONTAS FINAS, CABO INTERNO EM METAL REVESTIDO COM RESINA. TAMANHO: 17 CM.(ODONTO) MARCAS PRE APROVADAS: QUINELATO, HU-FRIEDY, GOLGRAN MILLENNIUM - Un 285,20 20,0000 285,20
CURETA MINI-FIVE GRACEY 13-14 PRODUZIDA EM AÇO EVER EDGE, PONTAS FINAS, CABO INTERNO EM METAL REVESTIDO COM RESINA. TAMANHO: 17 CM.(ODONTO) MARCAS PRE APROVADAS: QUINELATO, HU-FRIEDY, GOLGRAN MILLENNIUM - Un 288,40 20,0000 288,40
CURETA MINI-FIVE GRACEY 5-6 PRODUZIDA EM AÇO EVER EDGE, PONTAS FINAS, CABO INTERNO EM METAL REVESTIDO COM RESINA. TAMANHO: 17 CM.(ODONTO) MARCAS PRE APROVADAS: QUINELATO, HU-FRIEDY, GOLGRAN MILLENNIUM - Un 289,40 20,0000 289,40
CURETA MINI-FIVE GRACEY 7-8 PRODUZIDA EM AÇO EVER EDGE, PONTAS FINAS, CABO INTERNO EM METAL REVESTIDO COM RESINA. TAMANHO: 17 CM.(ODONTO) MARCAS PRE APROVADAS: QUINELATO, HU-FRIEDY, GOLGRAN MILLENNIUM - Un 288,20 20,0000 288,20
DESCOLADOR DE MOLT Nº 9 EM AÇO INOXIDAVEL AUTOCLAVAVEL(ODONTO) - Un 262,40 20,0000 262,40
ESPÁTULA DE RESINA TITÂNIO Nº1, EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PONTAS REVESTIDAS EM NITRETO DE TITÂNIO, AUTOCLAVÁVEL(ODONTO) - Un 727,00 20,0000 727,00
FIXADOR DE IMAGEM DE RX ODONTOLÓGICO,COMPOSTO POR SULFITO DE SÓDIO, DIETILENO GLYCOL E HIDROQUINONA, FRASCO DE 475ML (ODONTO) - FR 627,20 80,0000 627,20
INSERTO G2, CONFECCIONADO E USINADO EM AÇO DE LIGA ESPECIAL, PROTEGIDO CONTRA OXIDAÇÃO, COMPATIVEL COM AS MARCAS GNATUS / SCHUSTER / OLSEN COM ROSCA INTERNA.(ODONTO) - Un 467,30 10,0000 467,30
LIMA PARA OSSO EM AÇO INOXIDAVEL, AUTOCLAVAVEL.(ODONTO) - Un 634,60 20,0000 634,60
REVELADOR DE IMAGEM PARA RX ODONTOLÓGICO, A BASE DE SULFITO DE SÓDIO, FRASCO COM 475ML. (ODONTO) - FR 601,60 80,0000 601,60
TESOURA IRIS CURVA 12 CM - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL , 12CM, EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇAO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE. FABRICADO DE ACORDO NORMAS DA ABNT. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.(ODONTO) - Un 257,40 20,0000 257,40
TESOURA IRIS RETA 12 CM - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL , 12CM, EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇAO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE. FABRICADO DE ACORDO NORMAS DA ABNT. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.(ODONTO) - Un 257,40 20,0000 257,40
Total MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 22.959,45

Fornecedor: BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 54.388.280/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ATENÇÃO BASICA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2298/2025 PE 30/2024 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ANLODIPINO, BESILATO 5 MG CP (COMUM) - Un 1.620,00 54.000,0000 1.620,00
PREDNISONA 5MG CP. (COMUM) - Un 1.039,50 15.000,0000 1.039,50
Total BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2.659,50

Fornecedor: VITALMED COMERCIO IMPORTAÇAO EXPORTAÇAO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 42.441.595/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATENÇÃO BASICA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2336 PE 35/2024 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COMPLEXO B DRÁGEAS (MEDICAMENTO - APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA - NÃO ACEITA SUPLEMENTO ALIMENTAR) (COMUM) - Un 3.587,50 35.000,0000 3.587,50
Total VITALMED COMERCIO IMPORTAÇAO EXPORTAÇAO 3.587,50

Fornecedor: MUNICIPIO DE GUAPORÉ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.862.397/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE CIRURGIAS ESPECIALIDADE DE OTORRINO COMPETENCIA NOVEMBRO/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA MEDICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA - Un 4.600,00 2,0000 4.600,00
Total MUNICIPIO DE GUAPORÉ 4.600,00

Fornecedor: SANIT COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.800.581/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO EM TODOS OS SETORES DE SAUDE BUCAL DA SECRETARIA, QUE RESTARAM FRUSTRADOS NA LICITAÇÃO DO CONDESUS E ESTÃO COM SALDO QUASE TERMINANDO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BROCA PARA PECA DE MAO GET CARIDE BURS CARBONETO DE TUNGSTENIO N° 8 (ODONTO) - Un 239,40 20,0000 239,40
BROCA PARA PECA DE MAO GET CARBIDE BURS CARBONETO DE TUNGSTENIO 701 L (ODONTO) - Un 259,00 100,0000 259,00
KIT DE ELETRODOS ODONTOLÓGICOS ENCAPADOS PARA BISTURI ELETRÔNICO. COMPATÍVEIS COM OS BISTURIS BP-100 E BP-150 DA EMAI, CONTENDO 10 ELETRODOS 1-ELETRODO TIPO BOLA 2,1MM RETO 1-ELETRODO TIPO BOLA 2,1MM CURVO, 1-ELETRODO TIPO ALÇA 3,5MM RETO, 1-ELETRODO TIPO ALÇA 3,5MM CURVO, 1-ELETRODO TIPO ALÇA 5,5MM RETO, 1-ELETRODO TIPO ALÇA 5,5MM CURVO, 1-ELETRODO TIPO AGULHA FINA RETO, 1-ELETRODO TIPO AGULHA FINA CURVO, 1-ELETRODO TIPO AGULHA RETO, 1-ELETRODO TIPO AGULHA CURVO. (ODONTO) - kit 499,00 1,0000 499,00
RESINA COMPOSTA DIRETA MICROHIBRIDA A BASE DE MICROGLASS, RADIOPACA, FOTOPOLIMERIZAVEL,COM LIBERAÇÃO DE FLUORETOS PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES TEMPO DE POLIMERIZACAO DE 20 SEGUNDOS, COM PARTICULAS DE 0.7 µm. E TAMANHO MÁXIMO DE 2µm. VALIDADE MINIMA DE 02 ANOS DA DATA DE ENTREGA. COR A2 (ODONTO) - Un 3.060,00 50,0000 3.060,00
Total SANIT COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 4.057,40

Fornecedor: MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 36.658.639/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UPA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1907/2025 PE 21/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PINÇA KELLY 14 CM RETA - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL , 14CM, EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇAO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE. FABRICADO DE ACORDO NORMAS DA ABNT. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 234,70 10,0000 234,70
Total MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 234,70

Fornecedor: CSG CAMINHOS DA SERRA GAUCHA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 47.815.827/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE PASSAGENS EM PEDAGIO REFERENTES AOS VEICULO JCC5F93, JCC5C63, JCC5A35, JCR1A71, JCC5A30

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PEDÁGIO Un 1.005,31 1,0000 1.005,31
Total CSG CAMINHOS DA SERRA GAUCHA 1.005,31

Fornecedor: BRUNA STEPHANY DE SENA COUTINHO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 006.904.762-64

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO PROGRAMA MAIS MEDICOS COMPETENCIA FEVEREIRO E MARÇO/25. A MEDICA INICIOU SUAS ATIVIDADES EM 12/02/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇAO - Un 4.793,00 1,0000 4.793,00
Total BRUNA STEPHANY DE SENA COUTINHO 4.793,00

Fornecedor: EXATUS GENE LABORATÓRIO E SERVIÇOS DE COLETA DE EXAMES GENETICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.208.935/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: EXAME DIAGNÓSTICO EXOMA COMPLETO DISPONIBILIZADO PARA L.L.O CONFORME PORTARIA Nº 1.111, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2020.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME DIAGNOSTICO COMPLETO - Un 3.990,00 1,0000 3.990,00
Total EXATUS GENE LABORATÓRIO E SERVIÇOS DE COLETA DE EXAMES GENETICOS LTDA 3.990,00

Fornecedor: K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.669.174/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SAÚDE BUCAL SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1854/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PECA RETA DE MAO, COM FIXACAO DE BROCA ATRAVES DE GIRO DE ANEL. CORPO CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, POSSUIR CAMADAS DE ANODIZAÇÃO DURA, ACOPLAMENTO INTRA (UNIVERSAL), COM GIRO DE 360 GRAUS, AUTOCLAVAVEL, ROTACAO DE 5.000 A 20.000 RPM. RELACAO DE TRANSMISSAO SENDO DE 1:1. BROCAS: HASTE TIPO 2HP STANDARD.(ODONTO) - Un 2.940,00 15,0000 2.940,00
Total K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 2.940,00

Fornecedor: MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.823.205/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SAUDE BUCAL SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1856/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AFASTADOR LABIAL AUTOCLAVAVEL MODELO EXPANDEX ADULTO, PRODUZIDO EM POLICETAL E POLICARBONATO, AUTOCLAVAVEL EM 121ºC, REGISTRO NA ANVISA (ODONTO) - Un 233,40 30,0000 233,40
AFASTADOR LABIAL MODELO FLEX ADULTO TAMANHO (G) ADULTO, PRODUZIDO EM POLICARBONATO E POLIACETAL, POSSUI DESCANSO PARA MORDIDA, AUTOCLAVAVEL ATÉ 121º C. REGISTRO NA ANVISA (ODONTO) - Un 248,70 30,0000 248,70
ARCO DE YOUNG ADULTO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO AUTOCLAVAVEL(ODONTO) - Un 74,90 10,0000 74,90
BARREIRA GENGIVAL FOTOPOLIMERIZAVEL, PROTETORA AOS TECIDOS MOLES DURANTE PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS, PRODUTOR PRODUZIDO EM GEL NA COR AZUL DE FACIL VIZUALIZACAO. COMPOSICAO: HEMA, SILICA,MONOMEROS DE URETANO DIMETACRILATO,CARGA INERTE, PIGMENTOS, CORANTES E FOTOINICIADORES.REGISTRO NA ANVISA. (ODONTO) - kit 32,94 6,0000 32,94
CIMENTO À BASE DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO RADIOPACO E AUTO-ENDURECÍVEL; CONTÉM PIGMENTOS RADIOPACIFICANTES; BIOCOMPATÍVEL; BACTERIOSTÁTICO (PH ALCALINO); NÃO CONTÉM EUGENOL KIT C/ 1 TUBO DE PASTA BASE C/ 13G, 1 TUBO DE PASTA CATALISADORA C/ 11G, 1 BLOCO DE MISTURA E REGISTRO NA ANVISA. (ODONTO) - Un 243,00 20,0000 243,00
EDTA ÁCIDO ETILENODIAMINO TETRA- ACÉTICO, TRISSÓDICO EM GEL 24% EMBALAGEM COM 2 SERINGAS COM 3g CADA E PONTAS APLICADORAS, REGISTRO NA ANVISA(ODONTO) - kit 272,70 30,0000 272,70
EDTA ÁCIDO ETILENODIAMINO TETRA- ACÉTICO, COMPOSTO ORGÂNICO QUELANTE FRASCO COM 20ML COM REGISTRO ANVISA)(ODONTO) - FR 22,74 6,0000 22,74
FLUOR GEL ACIDULADO, FRASCO COM 200ML, COM REGISTRO NA ANVISA(ODONTO) - FR 42,00 10,0000 42,00
FLUOR GEL NEUTRO FRASCO COM 200ML, COM REGISTRO NA ANVISA (ODONTO) - FR 78,80 20,0000 78,80
FORMOCRESOL, MATERIAL PARA TERAPIA PULPAR, EMBALAGEM COM 10ML, REGISTRO NA ANVISA.(ODONTO) - Un 61,92 12,0000 61,92
IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR, BIOCOMPATIVEL, ALTA LIBERAÇÃO DE FLÚOR, ESPECIALMENTE INDICADO PARA TÉCNICA (ART) NA ODONTOPEDIATRIA, PACIENTES ESPECIAIS E GERIATRIA, E TAMBÉM NO FORRAMENTO DE CAVIDADES, EMBALAGEM COM 1 PÓ 10G COR A3 + 1 LÍQUIDO DE 8ML + 1 COLHER DOSADORA, VALIDADE DE 2 ANOS APÓS DATA DE FABRICAÇÃO, REGISTRO NA ANVISA (ODONTO) - kit 589,50 30,0000 589,50
PASTA PROFILATICA COM FLUOR ISENTA DE OLEO. 90 GR(ODONTO) - 20 Un 76,20 20,0000 76,20
SOLVENTE DE GUTA PERCHA A BASE DE OLEO ESSENCIAL DE LARANJA QUE AUXILIA NA DESOBTURACAO DE CANAIS RADICULARES, QUANDO RETRATAMENTO ENDODONTICO E NECESSARIO. VOLATIL, EXTRAIDO DA CASCA DA LARANJA DOCE. APRESENTADO EM FRASCO CONTENDO 10 ML.(ODONTO) - FR 56,16 8,0000 56,16
SPRAY TESTE DE VITALIDADE PULPAR A BASE DE AGUA -50º FRASCO COM 200ML(ODONTO) - FR 334,92 12,0000 334,92
TRICRESOL FORMALINA FRASCO COM 10ML(ODONTO) - FR 222,60 35,0000 222,60
Total MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. 2.590,48

Fornecedor: T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.696.932/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SAÚDE BUCAL SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1885/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGULHAS TRIFACETADAS, SILICONIZADAS, PAREDES FINAS, APIROGÊNICAS, ESTERELIZADAS POR ÓXIDO DE ETILENO.DESCARTAVEL CURTA 30G, 22MM. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. REGISTRO NA ANVISA (ODONTO) - Cx 840,00 40,0000 840,00
Total T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS 840,00

Fornecedor: SAO PAULO ARTIGOS HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.524.957/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SAUDE BUCAL SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1883/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AVENTAL DE BORRACHA PLUMBÍFERA ADULTO PERIAPICAL COM PROTETOR DE TIREOIDE, NÃO REMOVIVEL. *TAMANHO 76X60CM E COM 0,25MM DE CHUMBO(PB). ACABAMENTO EM POLIKROY (CORINO ESPECIAL), *REGISTRO ANVISA. (ODONTO) - Un 550,00 1,0000 550,00
Total SAO PAULO ARTIGOS HOSPITALARES LTDA 550,00

Fornecedor: ESPAÇO PRO SAÚDE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.786.882/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: 30 SESSOES DE FISIOTERAPIA TC 95/2024 COMPETENCIA FEVEREIRO/25

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 1.079,50 1,0000 1.079,50
Total ESPAÇO PRO SAÚDE 1.079,50

Total FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 5.950.739,40

Órgão Requisitante: SEC. MUNICIPAL DO DESENV ECONÔMICO. CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A MATRÍCULA ATUALIZADA E CERTIDÃO DE ÕNUS Nº 45.774. OBS: CONFORME PEQUENAS DESPESAS DO DECRETO MUNICIPAL 21/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - MATRÍCULA ATUALIZADA E CERTIDÃO DE ÔNUS Nº 45.774. Un 89,67 1,0000 89,67
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 89,67

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A MATRÍCULAS ATUALIZADAS COM CERTIDÃO DE ÔNUS Nº 45.134; 45.135; 45.136.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - MATRICULAS ATUALIZADAS COM CERTIDÃO DE ÕNUS Nº 45.134; 45.135; 45.136. Un 275,73 1,0000 275,73
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 275,73

Fornecedor: TABELIONATO DE VACARIA - MAURICIO T. DE AZAMBUJA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 936.967.280-04

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A PAGAMENTO DE CÓPIA DE ESCRITURA DE DOAÇÃO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAGAMENTO DE DOCUMENTOS AO TABELIONATO - CÓPIA DE ESCRITURA DE DOAÇÃO. Un 50,71 1,0000 50,71
Total TABELIONATO DE VACARIA - MAURICIO T. DE AZAMBUJA 50,71

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÕES.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - IMPRESSÕES Un 919,80 1,0000 919,80
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 919,80

Fornecedor: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.394.460/0409-50

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A TAXA DE DESCREDENCIAMENTO DO INCRA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Guia de Recolhimento da União - GRU - TAXA DE DESCREDENCIAMENTO DO INCRA. SVÇ 20,71 1,0000 20,71
Total MINISTERIO DA FAZENDA 20,71

Total SEC. MUNICIPAL DO DESENV ECONÔMICO. 1.356,62

Órgão Requisitante: DEPTO TECNOLOGIA, INDÚSTRIA, COM E SERV CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: MENDES INSTALAÇÕES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.566.768/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS INSTALADAS NO CAMELÓDROMO E MÃO DE OBRA PARA A REINSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE 05 CÂMERAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - REINSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE 05 CÂMERAS Un 500,00 1,0000 500,00
CABO DE REDE - CABO DE REDE BLINDADO. m 712,50 150,0000 712,50
Total MENDES INSTALAÇÕES 1.212,50

Total DEPTO TECNOLOGIA, INDÚSTRIA, COM E SERV 1.212,50

Órgão Requisitante: DEPART. DESENV. SOCIAL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: RB DOSSIN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.206.509/0001-88

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais de construção e de sinalização viária

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ARGAMASSA COLANTE AC II - Un 17,81 1,0000 17,81
FORRO DE PVC , FRISADO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M - Un 539,00 50,0000 539,00
TUBO PVC 40MM (P/ESGOTO NÃO RECICLAVEL) - m 16,85 5,0000 16,85
Total RB DOSSIN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. 573,66

Fornecedor: COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.511.835/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
UN CESTA BÁSICA TAMANHO GRANDE. Composição: 5 kg açúcar cristal, 5 kg arroz branco, 1 pct biscoito doce tipo leite 400 g, 1 pct biscoito salgado tipo cracker integral 400 g, 1 kg café torrado e moído, 1 doce de frutas 400 g, 1 extrato de tomate 300 g, 2 kg farinha de milho pré cozida, 5 kg de farinha trigo especial, 2 kg feijão preto, 5 litros de leite integral longa vida, 5 pct massa alimentícia de sêmola tipo parafuso 500 g, 3 frascos de oléo de soja e 2 kg sal moido e iodado. - Un 14.000,00 100,0000 14.000,00
Total COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA 14.000,00

Fornecedor: TINS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.702.507/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
UN CESTA BÁSICA TAMANHO PEQUENA. Composição: 2 kg açúcar cristal, 2 kg arroz branco, 1 pct biscoito doce tipo leite 400 g, 1 unidade de café solúvel 200 g, 1 doce de frutas 400 g, 1 extrato de tomate 300 g, 1 kg farinha de milho pré cozida, 4 kg farinha de trigo especial, 1 kg feijão preto, 2 litros de leite integral longa vida, 2 pct massa alimentícia de sêmola tipo parafuso 500 g, 1 frascos óleo de soja, 1 kg sal moido e iodado, 1 lata de sardinha em óleo e 1 kg leite em pó integral. - Un 11.325,00 100,0000 11.325,00
Total TINS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 11.325,00

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SACOLA PLASTICA 30 X 40 PACOTE COM 1000 UNIDADES mínimo 25 micras - PC 805,00 23,0000 805,00
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 805,00

Fornecedor: ESTAÇAO RODOVIARIA DE VACARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.865.390/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BENEFÍCIO EVENTUAL PASSAGENS com objetivo de garantir o benefício eventual de transporte a pessoas em situação de vulnerabilidade ou risco social.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARTOES PASSAGENS - Un 3.677,93 1,0000 3.677,93
Total ESTAÇAO RODOVIARIA DE VACARIA LTDA 3.677,93

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais de construção e de sinalização viária

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
KG de Prego 16x24mm, aço polido com cabeça, acondicionados em sacos de 1kg - Kg 23,60 2,0000 23,60
QUILOS DE PREGO 18X30 - PC 22,32 2,0000 22,32
PREGO 12X12 - Kg 19,90 1,0000 19,90
PARAFUSO FIXAÇÃO DE CAIXA ACOPLADA - kit 43,60 4,0000 43,60
COLA INSTANTANEA 20 G - Un 15,20 2,0000 15,20
Silicone Vedação Box Banheiro 280g, cor: incolor - Un 29,80 2,0000 29,80
NIPEL 1/2 - PÇ 2,16 2,0000 2,16
RASTEL DE METAL, CABO LONGO - Un 59,40 2,0000 59,40
MASSA TAPA TUDO PARA ALVENARIA 340 G - Un 30,30 1,0000 30,30
ARRUELA LI 3/16 - Un 1,50 15,0000 1,50
FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M - Un 14,40 2,0000 14,40
Silicone Vedante De Poliuretano Pu40 400g Branco - Un 27,60 2,0000 27,60
Torneira para Jardim, parede bica baixa, cor: preta, material: plástico. - Un 10,85 5,0000 10,85
VÁLVULA PARA LAVATÓRIO PVC 7/8" C/ E S/LADRAO - Un 11,20 2,0000 11,20
Joelho 90° Marrom PVC Soldável 25mm ou 3/4" soldável - Un 8,50 10,0000 8,50
Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 320,33

Fornecedor: VALDECIR CALGARO - AUTOCAR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.104.173/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO 03/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 300,00 1,0000 300,00
Total VALDECIR CALGARO - AUTOCAR 300,00

Fornecedor: VALDECIR CALGARO - AUTOCAR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.104.173/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N°03/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIQUIDO DE EMBREAGEM - Un 30,00 2,0000 30,00
ATUADOR DA EMBREAGEM - Un 1.087,00 1,0000 1.087,00
BRAÇADEIRA - Un 15,00 1,0000 15,00
SILENCIOSO INTERMEDIARIO - Un 318,00 1,0000 318,00
OLEO - OLEO DE CAMBIO l 28,00 1,0000 28,00
Total VALDECIR CALGARO - AUTOCAR 1.478,00

Fornecedor: GRIZON S M N PANIFICADORA LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.890.619/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO 09/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MINI ROSQUINHA, FRITA, COBERTA DE AÇÚCAR. - Un 199,50 150,0000 199,50
PASTEL - Un 250,50 150,0000 250,50
CANOINHA AGRIDOCE, RECHEIO METADE FRANGO METADE CREME DOCE BRANCO - Un 312,00 150,0000 312,00
Total GRIZON S M N PANIFICADORA LTDA - ME 762,00

Fornecedor: AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.835.184/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRASCO DE SAPONÁCEO CREMOSO, MÍNIMO 300G/ML, NOTIFICADO PELA ANVISA. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LINEAR AQUIL-BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, ESPESSANTE, ALCALINIZANTE, ABRAZIVO, CONSERVANTE, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA - Un 78,00 20,0000 78,00
Total AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS 78,00

Fornecedor: N.J.L. NEUBARTH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.145.819/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caneta esferográfica, AZUL, escrita fina, corpo único em acrílico transparente sextavado/oitavado, máximo 0,8mm, ponta com esfera de tungstênio, tampa anti-asfixiante na cor da tinta, carga e tampas conectadas ao corpo por encaixe, marca do fabricante e local de industrialização gravada/marcada no corpo (não apenas pintada). Deverá estar em acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 580,00 1.000,0000 580,00
Marcador para quadro branco. AZUL. Nome/Marca do fabricante e validade, impressas no corpo/rótulo. Composição mínima, contendo: Tinta: Solventes, pigmentos, aditivos e resinas; Corpo e tampa: Resina termoplástica; Ponta: Acrílica; Pavio: Poliéster. - Un 22,20 5,0000 22,20
Marcador para quadro branco. PRETO. Nome/Marca do fabricante e validade, impressas no corpo/rótulo. Composição mínima, contendo: Tinta: Solventes, pigmentos, aditivos e resinas; Corpo e tampa: Resina termoplástica; Ponta: Acrílica; Pavio: Poliéster. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 42,90 10,0000 42,90
Marcador para quadro branco. VERDE. Nome/Marca do fabricante e validade, impressas no corpo/rótulo. Composição mínima, contendo: Tinta: Solventes, pigmentos, aditivos e resinas; Corpo e tampa: Resina termoplástica; Ponta: Acrílica; Pavio: Poliéster.Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 20,45 5,0000 20,45
Marcador para quadro branco. VERMELHO. Nome/Marca do fabricante e validade, impressas no corpo/rótulo. Composição mínima, contendo: Tinta: Solventes, pigmentos, aditivos e resinas; Corpo e tampa: Resina termoplástica; Ponta: Acrílica; Pavio: Poliéster. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 20,45 5,0000 20,45
Marcador permanente. AZUL. (Canetão/Pincel Atômico) Contendo: Tinta de cor viva, para aplicação em várias superfícies. Nome/Marca do fabricante, composição e validade, impressas/gravadas no rótulo/corpo. Ponta facetada. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 18,70 5,0000 18,70
Marcador permanente. PRETO. (Canetão/Pincel Atômico) Contendo: Tinta de cor viva, para aplicação em várias superfícies. Nome/Marca do fabricante, composição e validade, impressas/gravadas no rótulo/corpo. Ponta facetada. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 21,10 5,0000 21,10
Marcador permanente. VERMELHO. (Canetão/Pincel Atômico) Contendo: Tinta de cor viva, para aplicação em várias superfícies. Nome/Marca do fabricante, composição e validade, impressas/gravadas no rótulo/corpo. Ponta facetada. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 19,00 5,0000 19,00
Total N.J.L. NEUBARTH 744,80

Fornecedor: DIEGO RUPERTI ROCHA-ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.334.784/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais de construção e de sinalização viária

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Tomada 10 A de sobrepor padrão brasileiro com parafuso 03 polos 2 + terra - Un 21,80 5,0000 21,80
TINTA SPRAY 400 ml, cores diversas - Un 88,50 5,0000 88,50
ESCADA DE ALUMÍNIO 5 DEGRAUS - Un 163,32 1,0000 163,32
Total DIEGO RUPERTI ROCHA-ME 273,62

Fornecedor: MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.099.646/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais de construção e de sinalização viária

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TABUA DE PINHEIRO 30CMX2,5CMX4,2 METROS DE COMPRIMENTO, DE 4 ª BOA DE PINHEIRO (POUCO NÓ) - Un 615,00 5,0000 615,00
Total MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP 615,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO 04/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE GUINCHO - SVÇ 130,00 1,0000 130,00
MAO DE OBRA- - Un 268,00 1,0000 268,00
CORREIA DENTADA - Un 64,95 1,0000 64,95
FILTRO CABINE - Un 85,00 1,0000 85,00
FILTRO OLEO - Un 33,31 1,0000 33,31
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA (JOGO) - JG 223,12 1,0000 223,12
FLUIDO - LIQUIDO DE FREIO 500 ML - Un 30,00 1,0000 30,00
OLEO 5W30 - l 165,00 3,0000 165,00
TENSOR DE CORREIA DENTADA - Un 155,97 1,0000 155,97
VALVULA TERMOSTATICA - PÇ 160,34 1,0000 160,34
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 1.315,69

Fornecedor: COMERCIO DE GAS HG LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.187.962/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOMBONAS GALOES AGUA MINERAL NATURAL. Natural. Potável. Sem gás. Envasada em galões com capacidade de 20 litros, resistentes a impactos, recicláveis e devidamente higienizados. Embalagem com dados de identificação, data de fabricação/envase, data de validade, devendo constar no rótulo o número do registro do produto no Ministério da Saúde. Os lacres e os selos de segurança deverão estar de acordo com as normas da ABNT. Não serão aceitas águas potáveis de mesa ou águas minerais purificadas adicionadas de soluções salinas artificiais, uma vez que não preenchem os requisitos legais, para se enquadrarem na classificação de minerais. - Un 125,00 10,0000 125,00
Total COMERCIO DE GAS HG LTDA 125,00

Fornecedor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACAO LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.276.119/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais de construção e de sinalização viária

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Metros de Fio AWG 6 mm vermelho flexível com cobertura em PVC anti-inflamável - m 208,20 60,0000 208,20
Metros de Fio AWG 6 mm padrão azul flexível com cobertura em PVC anti- inflamavel - m 210,60 60,0000 210,60
EXTENSÃO 30 METROS CABO PP 2 X 2,5 - Un 159,24 1,0000 159,24
FIO FLEXIVEL 2,5MM COR AZUL - m 74,50 50,0000 74,50
FIO FLEXIVEL 2,5MM COR VERMELHO - m 74,50 50,0000 74,50
FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M - Un 5,82 2,0000 5,82
TE 25mm SOLDÁVEL - Un 9,90 10,0000 9,90
JOELHO 90° PVC 50MM (P/ESGOTO) - Un 9,90 5,0000 9,90
JOELHO 45° PVC 40MM (P/ESGOTO) - Un 2,96 2,0000 2,96
REGISTRO SOLDAVEL 25 mm PVC - Un 20,16 4,0000 20,16
Luva para esgoto, formato: liso, composição: PVC, bitola: 50mm - Un 3,96 2,0000 3,96
Total JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACAO LTDA - ME 779,74

Fornecedor: INSTALART MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.117.514/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais de construção e de sinalização viária

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Metros de corda poliéster 8 mm trançada multifilamento - m 18,00 10,0000 18,00
DESENGRIPANTE 300ML - Un 44,00 5,0000 44,00
BROCA FERRO 4MM - Un 4,30 2,0000 4,30
BROCA FERRO 6MM - Un 8,60 2,0000 8,60
REBITE 4,0 X 16 - Un 12,50 50,0000 12,50
REBITE 4,8 X 1,6 - Un 16,50 50,0000 16,50
PARAFUSO 3,5 MM X 40 MM - Un 14,00 100,0000 14,00
PARAFUSO PHILIPS COM BUCHA 6 MM - Un 5,00 20,0000 5,00
PARAFUSO PHILIPS COM BUCHA 8 MM - Un 5,00 20,0000 5,00
PARAFUSO PHILIPS COM BUCHA 10 MM - Un 10,00 20,0000 10,00
FITA DUPLA FACE 19 MM X 2 M - Un 35,40 3,0000 35,40
ABRAÇADEIRA ROSCA 13 X 19 MM - Un 17,50 10,0000 17,50
VEDA CALHA 280 G - Un 18,60 1,0000 18,60
FITA ANTIDERRAPANTE - Un 76,00 2,0000 76,00
ABRAÇADEIRA NYLON 4,8 X 380 MM - Un 30,00 50,0000 30,00
LIXA DÁGUA EM FOLHA GRAO 100 - Un 11,00 5,0000 11,00
CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 50 MM E ALTURA DE APROX 40 MM, HASTE CEMENTADA EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 8,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES - Un 0,70 2,0000 0,70
INTERRUPTOR SIMPLES, TOMADA 20A, 250v, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR SISTEMA X (CAIXA + 3 MÓDULOS) - Un 34,90 2,0000 34,90
Suporte de lâmpada paflon, para teto, tipo: econômica, composição: plástica branca, diâmetro: 1x60, soquete: E-27 - Un 11,60 4,0000 11,60
BUCHA PVC Nº 6 MM - Un 1,60 80,0000 1,60
MANGUEIRA PARA BOTIJÃO DE GÁS MÍNIMO 1,5 M - Un 35,74 2,0000 35,74
PINCEL 3/4 - Un 2,66 2,0000 2,66
PÁ DE CORTE - Un 38,00 1,0000 38,00
Total INSTALART MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA 451,60

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO 04/2024 PLACA-JBE6F86

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mão de obra Mecânica - SVÇ 133,33 1,0000 133,33
PASTILHA DE FREIO - Un 650,00 1,0000 650,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 783,33

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO 04/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE RETORNO - PÇ 41,00 1,0000 41,00
OLEO 5W30 - l 300,00 5,0000 300,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 341,00

Fornecedor: RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.784.313/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais de construção e de sinalização viária

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM - Un 18,80 2,0000 18,80
ROLO LÃ ANTIRESPINGO 23 CM - Un 19,16 2,0000 19,16
ROLO LÂ ANTIRESPINGO 15 CM - Un 26,58 3,0000 26,58
ROLO ESPUMA 15 CM - Un 20,96 4,0000 20,96
ROLO ESPUMA 9 CM - Un 14,85 5,0000 14,85
Total RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA 100,35

Fornecedor: ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.423.434/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais de construção e de sinalização viária

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA LED 12 W - Un 73,60 20,0000 73,60
Total ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 73,60

Fornecedor: SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 42.883.960/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais de construção e de sinalização viária

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TORNEIRA COZINHA METAL - Un 79,20 2,0000 79,20
Total SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA 79,20

Fornecedor: ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 47.629.289/0001-76

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais de construção e de sinalização viária

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERRA COPO COM NO MÍNIMO 5 TAMANHOS - kit 64,40 2,0000 64,40
Total ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA 64,40

Fornecedor: COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.322.621/0001-73

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais de construção e de sinalização viária

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Engate flexível PVC Ø ½” x 40 cm - Un 10,08 3,0000 10,08
SIFÃO SANFONADO 0,70 X 0,72 M - Un 4,19 1,0000 4,19
CAIXA DESCARGA PVC COR BRANCA - Un 49,42 2,0000 49,42
Torneira Boia para caixa d´água 1/2'' e 3/4'' - Un 19,40 2,0000 19,40
Total COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA 83,09

Fornecedor: FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.907.604/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PEDRA SANITÁRIA, ENCAIXE HIGIÊNICO, NOTIFICADO PELA ANVISA. MÍNIMO 25G. FRAGRÂNCIA - Un 156,60 180,0000 156,60
DETERGENTE LÍQUIDO (LOUÇA), AROMA NEUTRO OU LIMÃO, EM EMBALAGEM PLÁSTICA. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LINEAR AQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVO. APLICAÇÃO PARA REMOÇÃO DE GORDURA E SUJEIRA EM GERAL, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 500 ML. - Un 86,40 60,0000 86,40
ESPONJA PARA LIMPEZA (LOUÇA) DE POLIURETANO, FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO, TIPO DUPLA FACE, MEDINDO NO MÍNIMO 102X70X20MM, COM FORMATO RETANGULAR, COM BACTERICIDA, PREFERENCIALMENTE NA COR VERDE FIBRA ABRASIVA E AMARELA ESPONJA MACIA. - Un 18,00 40,0000 18,00
CERA EM PASTA, EMBALAGEM DE LATA, COMPOSIÇÃO BÁSICA: PARAFINA, CERA DE CARNAÚBA, EMULSIFICANTE, ALCANILIZANTE, PLASTIFICANTE, COADJUVANTE, FORMOL, FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 13 KG. CORES: AMARELA E VERMELHA - Un 1.821,16 4,0000 1.821,16
Total FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 2.082,16

Fornecedor: ELDER BOPSIM WATRAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.054.121/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO 08/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONTROLE DE ALARME - Un 70,00 1,0000 70,00
Total ELDER BOPSIM WATRAS 70,00

Fornecedor: BERLIM INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.035.590/0001-26

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FARDOS COM 05 (CINCO) PACOTE CADA DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 02 DOBRAS. COMPOSIÇÃO: 100% FIBRAS NATURAIS COM RESISTÊNCIA ÚMIDA. 1250 FOLHAS DE NO MÍNIMO 20CM X 21CM CADA PACOTE. COR: BRANCO LUXO. - Un 1.133,58 42,0000 1.133,58
Total BERLIM INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA 1.133,58

Fornecedor: ARPL DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.978.129/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RODO ESPUMA PARA PASSAR CERA, CABO EM MADEIRA FORRADO, MÍNIMO 1,20M, BASE EM MADEIRA MÍNIMO 30CM - Un 22,00 4,0000 22,00
PANO DE CHÃO ATOALHADO MEDIDA MÍNIMA 60X80 - Un 71,68 14,0000 71,68
LIXEIRAS/CESTO TELADO PARA COZINHA/BANHEIRO. CAPACIDADE DE 10 LITROS - Un 14,00 4,0000 14,00
Total ARPL DISTRIBUIDORA LTDA 107,68

Fornecedor: ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 42.188.256/0001-14

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 150 LITROS. FARDOS COM 100 UNIDADES - Un 144,00 5,0000 144,00
Total ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 144,00

Fornecedor: MEGA BYTE MAGAZINE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.792.763/0001-24

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Computador: processador Core i3 13100 Ryzen 5 4600g, Ram 8gb - Un 17.105,00 5,0000 17.105,00
Total MEGA BYTE MAGAZINE LTDA 17.105,00

Fornecedor: COMERCIO NOVO RUMO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.964.820/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
NOBREAK 600VA 115V/220V - Un 1.224,00 4,0000 1.224,00
Total COMERCIO NOVO RUMO 1.224,00

Fornecedor: MASTERBIDS TECNOLOGIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 52.017.064/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Monitor 19.5" 16:9: Tamanho de tela: 19.5" ou melhor; Tecnologia LCD LED IPS; Resolução Mínima: 1366x760 a 60Hz ou melhor; No mínimo 1 Porta HDMI e uma VGA; Assistência Técnica: 1 ano assistência básica no local - Un 2.420,00 5,0000 2.420,00
Total MASTERBIDS TECNOLOGIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 2.420,00

Fornecedor: RSUL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.066.477/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Apagador para quandro branco, com base de plástico, com suporte para caneta, com carpete ou feltro, medindo aproximadamente: 15cm x 6cm x 4cm. - Un 73,00 20,0000 73,00
Total RSUL LTDA 73,00

Fornecedor: Ivanete Aparecida Miranda CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 31.722.206/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais de construção e de sinalização viária

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Filtro de Linha Com Proteção DPS; com 5 tomadas ou melhor; Tensão de operação: 220V; Com proteção contra raios e surto elétrico - Un 302,80 10,0000 302,80
Total Ivanete Aparecida Miranda 302,80

Fornecedor: G3 REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.952.684/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais de construção e de sinalização viária

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FECHADURA TUBO 40 MM PORTA MADEIRA - Un 45,80 1,0000 45,80
FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO - Un 61,60 1,0000 61,60
FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA (CONJUNTO DE FECHADURAS) - Un 38,01 1,0000 38,01
Total G3 REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA 145,41

Fornecedor: LICITA INVEST - ASSESSORIA COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.332.828/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais de construção e de sinalização viária

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FURADEIRA E PARAFUSADEIRA, BATERIA, CARREGADOR E MALETA, MANDRIL AJUSTE RÁPIDO, INTERRUPTOR DE VELOCIDADE VARIÁVEL - Un 315,00 1,0000 315,00
Total LICITA INVEST - ASSESSORIA COMERCIAL LTDA 315,00

Total DEPART. DESENV. SOCIAL 64.272,97

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: RED BLUE IMPRESSAO DIGITAL LTDA -POP ART CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.829.039/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de materiais gráficos, impressos, confecção de personalizados e brindes.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BANNER DE LONA COM IMPRESSAO - M2 Un 138,20 4,0000 138,20
Total RED BLUE IMPRESSAO DIGITAL LTDA -POP ART 138,20

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PACOTE DE PIRULITO SABORES SORTIDOS CONTENDO 50 UNIDADES. - PC 126,20 20,0000 126,20
Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA 126,20

Fornecedor: LUIZA TEREZINHA LOURENCETTI ALMEIDA EIRELI - ME - DOCY DOCE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.942.686/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE FESTIVIDADE PARA O PROGRAMA PIM E CREAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PACOTE DE BALA 1 KG - PC 431,84 16,0000 431,84
BOMBOM - Kg 1.287,72 28,0000 1.287,72
GOMA - Un 287,84 16,0000 287,84
Pipoca doce colorida - feita de milho de canjica e açúcar com corante - em embalagens descartáveis medindo 8x12 - Un 349,86 14,0000 349,86
BISCOITO DOCE TIPO MARIA INTEGRAL SEM LACTOSE. 0% gordura trans. Fonte de fibras. Com açúcar mascavo. Ingredientes: farinha de trigo integral enriquecida com ferro e ácido fólico, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar mascavo, gordura vegetal de palma, amido de milho, açúcar invertido, sal e aromatizantes, estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio, melhorador de farinha metabissulfito de sódio. Contém glúten. Alérgicos: contém derivado de soja, trigo e pode conter aveia, centeio e cevada. Deverá ser constituído de matéria prima de boa qualidade. Características sensoriais: aspecto de massa cozida/assada; cor carame - PC 134,91 9,0000 134,91
PALITO DE PICOLE - Un 419,88 12,0000 419,88
Total LUIZA TEREZINHA LOURENCETTI ALMEIDA EIRELI - ME - DOCY DOCE 2.912,05

Fornecedor: MAGIA DO PLATANO EVENTOS INFANTIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.773.293/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: BENS E MATERIAIS DE CONSUMO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MINI ROSQUINHA, FRITA, COBERTA DE AÇÚCAR. - Un 199,50 150,0000 199,50
Pães de queijo - Un 400,50 150,0000 400,50
PRENSADINHOS - Un 274,50 150,0000 274,50
RISOLES - Un 250,50 150,0000 250,50
PASTEL - Un 250,50 150,0000 250,50
PIZZA - Un 262,50 150,0000 262,50
CANOINHA AGRIDOCE, RECHEIO METADE FRANGO METADE CREME DOCE BRANCO - Un 312,00 150,0000 312,00
BOLO DE CHOCOLATE - Un 424,50 150,0000 424,50
Total MAGIA DO PLATANO EVENTOS INFANTIS LTDA 2.374,50

Fornecedor: RIPERS COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.412.110/0001-87

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de materiais gráficos, impressos, confecção de personalizados e brindes.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARIMBO AUTOMATICO Nº 302 - Un 36,80 4,0000 36,80
Total RIPERS COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA 36,80

Total FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 5.587,75

Órgão Requisitante: CONTENC CONSU E ASSESSORAMENTO ADMIN CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGENDAS Comprimento x Largura: 16,4 cm x 11,7 cm. Material da capa: papel capa dura, couro falso. Tipo de encadernação: Espiral. Cores e estampas variadas. - Un 41,40 2,0000 41,40
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 41,40

Fornecedor: FAMURS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.733.811/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: CURSO COMPLETO DE LICITAÇOES NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CURSO - Un 804,00 1,0000 804,00
Total FAMURS 804,00

Fornecedor: BORGES E BENETTI CERTIFICACAO DIGITAL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.335.324/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: Certificados digitais para uso da Procuradoria-Geral do Municipio

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Certificado e-CPF A3 36 meses. - Un 537,00 3,0000 537,00
Total BORGES E BENETTI CERTIFICACAO DIGITAL LTDA 537,00

Total CONTENC CONSU E ASSESSORAMENTO ADMIN 1.382,40

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: CÓPIAS DE CHAVES E CONTROLE DE PORTÃO QUE ESTAVA DANIFICADO. JUSTIFICA-SE A DISPENSA COM BASE NO DECRETO 25/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIA DE CHAVE - Un 151,00 1,0000 151,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 151,00

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGENDAS Comprimento x Largura: 16,4 cm x 11,7 cm. Material da capa: papel capa dura, couro falso. Tipo de encadernação: Espiral. Cores e estampas variadas. - Un 41,40 2,0000 41,40
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 41,40

Fornecedor: FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.584.756/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: CALÇAS (EPI) PARA USO DOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM NA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS. FORNECEDOR CONFORME LICITAÇÃO DO CONDESUS (PREGÃO 1/2024).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CALÇA BRIM - Un 1.564,20 22,0000 1.564,20
Total FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 1.564,20

Fornecedor: FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.584.756/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: COMPLEMENTO AO EMPENHO 3741/2025. CALÇAS BRIM.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CALÇA BRIM - Un 355,50 5,0000 355,50
Total FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 355,50

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: TUBO SOLDÁVEL 60MM PARA EXTENSÃO DE REDE DE ÁGUA NO BAIRRO JARDIM TOSCANO ONDE ESTÃO SENDO REALIZADAS OBRAS HABITACIONAIS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ABRAÇADEIRA DE CANO - Un 3.414,00 120,0000 3.414,00
Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 3.414,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: MAO DE OBRA TROCA DE LAMPADA CAMINHÃO PLACAS JBD1A96. FORNECEDOR CREDENCIADO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 20,66 1,0000 20,66
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 20,66

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: MAO DE OBRA VEÍCULO PLACAS JBD1A96. FORNECEDOR CREDENCIADO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 35,00 1,0000 35,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 35,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: TROCA LAMPADA CAMINHÃO PLACAS JBD1A96. FORNECEDOR CREDENCIADO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA - Un 10,00 1,0000 10,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 10,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: PEÇAS CONSERTO LÂMPADA VEICULO PLACAS JBD1A96. FORNECEDOR CREDENCIADO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PEÇAS PARA CAMIONETES, UTILITÁRIOS E VANS - TOYOTA, GM, FIAT, RENAULT, NISSAN, FORD - Un 25,00 1,0000 25,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 25,00

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: DOCUMENTAÇÃO PARA REGISTRO DA COMPRA POR PARTE DO MUNICIPIO DE VACARIA DE ÁREA NO BAIRRO CEMINÁRIO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - Un 5.498,22 1,0000 5.498,22
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 5.498,22

Fornecedor: VALDECIR CALGARO - AUTOCAR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.104.173/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: MÃO DE OBRA CONSERTO VEÍCULO PLACAS IQX-4D64. FORNECEDOR CREDENCIADO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 900,00 1,0000 900,00
Total VALDECIR CALGARO - AUTOCAR 900,00

Fornecedor: VALDECIR CALGARO - AUTOCAR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.104.173/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: MÃO DE OBRA CONSERTO VEÍCULO CELTA PLACAS INF-4747. FORNECEDOR CREDENCIADO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 225,00 1,0000 225,00
Total VALDECIR CALGARO - AUTOCAR 225,00

Fornecedor: VALDECIR CALGARO - AUTOCAR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.104.173/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: MAO DE OBRA CONSERTO VEÍCULO KOMBI PLACAS INF-9027. FORNECEDOR CREDENCIADO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 3.525,00 1,0000 3.525,00
Total VALDECIR CALGARO - AUTOCAR 3.525,00

Fornecedor: VALDECIR CALGARO - AUTOCAR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.104.173/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: MÃO DE OBRA CONSERTO VEÍCULO SPIN PLACAS IYH8581. FORNECEDOR CREDENCIADO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 225,00 1,0000 225,00
Total VALDECIR CALGARO - AUTOCAR 225,00

Fornecedor: VALDECIR CALGARO - AUTOCAR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.104.173/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: CONSERTO VEÍCULO KOMBI PLACAS IQX-4D64. VALOR REFERENTE PEÇAS. FORNECEDOR CREDENCIADO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PEÇAS PARA CAMIONETES, UTILITÁRIOS E VANS - TOYOTA, GM, FIAT, RENAULT, NISSAN, FORD - Un 2.595,00 1,0000 2.595,00
Total VALDECIR CALGARO - AUTOCAR 2.595,00

Fornecedor: VALDECIR CALGARO - AUTOCAR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.104.173/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO CELTA PLACAS INF-4747. FORNECEDOR CREDENCIADO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES - MARCAS FIAT, GM, FORD, CITROEN, PEUGEOT, RENAULT, NISSAN - Un 345,16 1,0000 345,16
Total VALDECIR CALGARO - AUTOCAR 345,16

Fornecedor: VALDECIR CALGARO - AUTOCAR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.104.173/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO KOMBI PLACAS INF-9027. FORNECEDOR CREDENCIADO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PEÇAS PARA CAMIONETES, UTILITÁRIOS E VANS - TOYOTA, GM, FIAT, RENAULT, NISSAN, FORD - Un 4.166,16 1,0000 4.166,16
Total VALDECIR CALGARO - AUTOCAR 4.166,16

Fornecedor: VALDECIR CALGARO - AUTOCAR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.104.173/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: PEÇAS CONSERTO VEÍCULO SPIN PLACAS IYH8581. FORCENEDOR CREDENCIADO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES - MARCAS FIAT, GM, FORD, CITROEN, PEUGEOT, RENAULT, NISSAN - Un 204,28 1,0000 204,28
Total VALDECIR CALGARO - AUTOCAR 204,28

Fornecedor: MAXIFER- COM. FERRAGENS FERREIRA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.678.375/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: FERRAMENTAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERROTE - Un 85,78 2,0000 85,78
CINTO - PÇ 74,85 1,0000 74,85
Esquadro em alumínio 50 cm, para carpinteiro,cabo em metaltico cromado, lâmina em aço com parafuso ajustável, nível fácil de usar, Medidas exatas para quinas para instalação de portas e janelas. Graduação em milímetros, centímetros e polegadas. - Un 27,70 1,0000 27,70
NIVEL ALUMINIO N º16 - Un 72,00 2,0000 72,00
PRUMO - Un 26,50 1,0000 26,50
PE DE CABRA - Un 128,00 2,0000 128,00
FORMAO - 1/2 Un 77,40 3,0000 77,40
FORMÃO COMUM - Un 84,90 3,0000 84,90
Torques armador 12", em aço carbono - Un 89,00 2,0000 89,00
LAPIS DE CARPINTEIRO - Un 37,00 20,0000 37,00
LUVA - Un 116,40 30,0000 116,40
LUVA DE VAQUETA – LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM COURO BOVINO CURTIDO AO CROMO, COM FORMATO DE 05 DEDOS, REFORÇO ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR, PALMAR INTERNO, COM ELÁSTICO EMBUTIDO NO DORSO, , COSTURADA COM LINHA DE NYLON, LARGURA DA PALMA 12,5 CM E COMPRIMENTO TOTAL DE 25 CM, COM ESPESSURA EM MÉDIA 1,20 MM E GRAMATURA 0,057 GRAMAS/CM² OU 0,57 KG/M². (PODE HAVER VARIAÇÃO DE +- 5 MM). POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); SELO DE CONFORMIDADE INMETRO, APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA. - Un 434,70 30,0000 434,70
MACHADINHA - Un 27,50 1,0000 27,50
Total MAXIFER- COM. FERRAGENS FERREIRA LTDA 1.281,73

Fornecedor: MAXIFER- COM. FERRAGENS FERREIRA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.678.375/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: CABO MULTIPLEXADO 2X10MM USADO NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE POSTES DE CONCRETO EM RESIDÊNCIAS DE FAMÍLIAS INSCRITAS NOS CADASTROS HABITACIONAIS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Metros de Cabo de alumínio multiplex 2x10mm - m 1.820,00 500,0000 1.820,00
Total MAXIFER- COM. FERRAGENS FERREIRA LTDA 1.820,00

Fornecedor: TABELIONATO DE VACARIA - MAURICIO T. DE AZAMBUJA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 936.967.280-04

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE DESAPROPRIAÇÃO CONSENSUAL A FAVOR DO MUNICIPIO DE VACARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - Un 3.112,81 1,0000 3.112,81
Total TABELIONATO DE VACARIA - MAURICIO T. DE AZAMBUJA 3.112,81

Fornecedor: VACARIA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.751.607/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: PARECER TECNICO DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA PARA COMPRA DE ÁREA PARA O MUNICIPIO CONTRUIR UNIDADES HABITACIONAIS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - Un 2.900,00 1,0000 2.900,00
Total VACARIA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 2.900,00

Fornecedor: ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.982.781/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: CONSERTO PNEUS KOMBI PLACAS IQX4D64 E MONTANA PLACAS IQY2504. FORNECEDOR CREDENCIADO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSERTO DE PNEU - Un 70,00 1,0000 70,00
Total ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP 70,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: IMPRESSOES, COPIAS MÊS DE FEVEREIRO/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COLPOSCOPIO - Un 1.251,12 1,0000 1.251,12
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 1.251,12

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: MAO DE OBRA VEICULO KOMBI PLACAS IQX4D64. FORNECEDOR CREDENCIADO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 45,00 1,0000 45,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 45,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: PEÇAS CONSERTO VEICULO KOMBI PLACAS IQX4D64. FORNECEDOR CREDENCIADO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PEÇAS PARA CAMIONETES, UTILITÁRIOS E VANS - TOYOTA, GM, FIAT, RENAULT, NISSAN, FORD - Un 21,00 1,0000 21,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 21,00

Fornecedor: BORRACHARIA DO BARDOSO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.404.740/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: CONSERTO/MONTAGEM DE PNEUS VEICULO CAMINHÃO PLACAS IQX4D64 SEC. HABITAÇÃO. FORNECEDOR CREDENCIADO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSERTO DE PNEU - Un 50,00 1,0000 50,00
Total BORRACHARIA DO BARDOSO LTDA 50,00

Fornecedor: TRM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.027.908/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: TUBO DE ESGOTO 100MM PARA UNIDADES HABITACIONAIS CONSTRUÍDAS PELA SEC. HABITAÇÃO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Tubo PVC Ø100mm (para esgoto, não reciclável) - m 3.600,00 240,0000 3.600,00
Total TRM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES 3.600,00

Fornecedor: LAVAGEM DA GINA- RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: LAVAGEM VEÍCULO KOMBI PLACAS IQX4D64. CREDOR FAZ PARTE DO CREDENCIAMENTO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 98,00 1,0000 98,00
Total LAVAGEM DA GINA- RODRIGO LISBOA RODRIGUES 98,00

Fornecedor: CABANA MAGAZINE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.621.518/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: BOTINAS (EPI) PARA USO DOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM NA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS. FORNECEDOR CONFORME LICITAÇÃO CONDESUS (PREGÃO 1/2024).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOTINA BICO DE PVC TAM 37 - PAR 1.207,36 22,0000 1.207,36
Total CABANA MAGAZINE LTDA 1.207,36

Fornecedor: CABANA MAGAZINE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.621.518/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: COMPLEMENTO AO EMPENHO 3739/2025 BOTINAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOTINA COURO - PAR 274,40 5,0000 274,40
Total CABANA MAGAZINE LTDA 274,40

Total DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO 39.032,00

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE CULTURA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGENDAS Comprimento x Largura: 14X20 Capa couro falso. Brochura. Cores e estampas variadas - Un 144,00 6,0000 144,00
Pilhas AAA recarregáveis, embalagem contendo 04 unidades. - Un 200,00 10,0000 200,00
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 344,00

Fornecedor: BUTTERFLY AG.PROPAGANDA LTDA TITA ALMEIDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.452.929/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Repasse para pagamento, projeto Lei Aldir Blanc nos Termos da Lei N° 14.399/2022 (PNAB) - Política Nacional Aldir Blanc, do Decreto N° 11.740/2023 (DECRETO PNAB) e do Decreto 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). Termo de execução cultural n° 00/10/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Projetos Artísticos - Un 20.000,00 1,0000 20.000,00
Total BUTTERFLY AG.PROPAGANDA LTDA TITA ALMEIDA 20.000,00

Fornecedor: JULIANA TONINI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.936.205/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Repasse para pagamento Projeto Lei 14.399/2022 (PNAB - Politica Nacional Aldir Blanc), do Decreto nº 11.740/2023 (Decreto PNAB) e do Decreto nº 11.453/2023 (Decreto de Fomento). Termo de Execução Cultural nº 0008/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Projetos Artísticos - Un 20.000,00 1,0000 20.000,00
Total JULIANA TONINI 20.000,00

Fornecedor: VANDA LIMA MICHELON CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 459.506.360-15

Descrição do Objeto da Compra: Repasse para pagamento Projeto Lei 14.399/2022 (PNAB - Politica Nacional Aldir Blanc), do Decreto nº 11.740/2023 (Decreto PNAB) e do Decreto nº 11.453/2023 (Decreto de Fomento). Termo de Execução Cultural nº 0005/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Projetos Artísticos - Un 20.000,00 1,0000 20.000,00
Total VANDA LIMA MICHELON 20.000,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de lavagem dos veículos onix placas JCX0H95 e Prisma placas IRN2407

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço de lavagem de veículos leves. Completa excluso motor - Un 178,00 2,0000 178,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 178,00

Fornecedor: JOÃO VICTOR MACIEL 035435555030 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.262.776/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: Repasse para pagamento, projeto Lei Aldir Blanc nos Termos da Lei N° 14.399/2022 (PNAB) - Política Nacional Aldir Blanc, do Decreto N° 11.740/2023 (DECRETO PNAB) e do Decreto 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). Termo de execução cultural n° 0004/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Projetos Artísticos - Un 25.000,00 1,0000 25.000,00
Total JOÃO VICTOR MACIEL 035435555030 25.000,00

Fornecedor: NORIDYONES LIDONI BOSSARDI 01776124014 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.156.761/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: Repasse para pagamento Projeto Lei 14.399/2022 (PNAB - Politica Nacional Aldir Blanc), do Decreto nº 11.740/2023 (Decreto PNAB) e do Decreto nº 11.453/2023 (Decreto de Fomento). Termo de Execução Cultural nº 0017/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Projetos Artísticos - Un 7.066,00 1,0000 7.066,00
Total NORIDYONES LIDONI BOSSARDI 01776124014 7.066,00

Fornecedor: JOANA GOMES CASAGRANDE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.822.722/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: Repasse para pagamento Projeto Lei 14.399/2022 (PNAB - Politica Nacional Aldir Blanc), do Decreto nº 11.740/2023 (Decreto PNAB) e do Decreto nº 11.453/2023 (Decreto de Fomento). Termo de Execução Cultural nº 0013/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Projetos Artísticos - Un 20.000,00 1,0000 20.000,00
Total JOANA GOMES CASAGRANDE 20.000,00

Fornecedor: SAMARA PACHECO FOTO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 49.428.682/0001-27

Descrição do Objeto da Compra: Repasse para pagamento Projeto Lei 14.399/2022 (PNAB - Politica Nacional Aldir Blanc), do Decreto nº 11.740/2023 (Decreto PNAB) e do Decreto nº 11.453/2023 (Decreto de Fomento). Termo de Execução Cultural nº 0009/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Projetos Artísticos - Un 20.000,00 1,0000 20.000,00
Total SAMARA PACHECO FOTO LTDA 20.000,00

Fornecedor: UILIAM MICHELON BIZOTO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.140.395/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: Repasse para pagamento Projeto Lei 14.399/2022 (PNAB - Politica Nacional Aldir Blanc), do Decreto nº 11.740/2023 (Decreto PNAB) e do Decreto nº 11.453/2023 (Decreto de Fomento). Termo de Execução Cultural nº 0014/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Projetos Artísticos - Un 20.000,00 1,0000 20.000,00
Total UILIAM MICHELON BIZOTO 20.000,00

Fornecedor: ROSECLER SALETE CAON DA LUZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.462.336/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: Repasse para pagamento Projeto Lei 14.399/2022 (PNAB - Politica Nacional Aldir Blanc), do Decreto nº 11.740/2023 (Decreto PNAB) e do Decreto nº 11.453/2023 (Decreto de Fomento). Termo de Execução Cultural nº 0007/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Projetos Artísticos - Un 20.000,00 1,0000 20.000,00
Total ROSECLER SALETE CAON DA LUZ 20.000,00

Fornecedor: JOSE DAMIAN DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 54.462.728/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de Placa de aço inox escovado 17x26 com gravação em baixo relevo com estojo 21x26

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Placa de aço inox escovado 17x22. - Placa de Aço Inox escovado com gravação em baixo relevo com estojo 21x26 Un 580,00 2,0000 580,00
Total JOSE DAMIAN DA SILVA 580,00

Fornecedor: OFICINA DA MUSICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.618.103/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: Contraração de Show para a Gincana Estadual de Vacaria 2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Show Regional - Contratação de show regional para a gincana estadual de vacaria 2025 SVÇ 6.000,00 1,0000 6.000,00
Total OFICINA DA MUSICA LTDA 6.000,00

Fornecedor: 33.240.004 MARTHA LUCIA PINHEIRO MARTINS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.240.004/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: Repasse para pagamento Projeto Lei 14.399/2022 (PNAB - Politica Nacional Aldir Blanc), do Decreto nº 11.740/2023 (Decreto PNAB) e do Decreto nº 11.453/2023 (Decreto de Fomento). Termo de Execução Cultural nº 0006/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Projetos Artísticos - Un 20.000,00 1,0000 20.000,00
Total 33.240.004 MARTHA LUCIA PINHEIRO MARTINS 20.000,00

Fornecedor: ACADEMIA VACARIENSE DE LETRAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 50.618.070/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: Repasse para pagamento Projeto Lei 14.399/2022 (PNAB - Politica Nacional Aldir Blanc), do Decreto nº 11.740/2023 (Decreto PNAB) e do Decreto nº 11.453/2023 (Decreto de Fomento). Termo de Execução Cultural nº 0015/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Projetos Artísticos - Un 7.066,00 1,0000 7.066,00
Total ACADEMIA VACARIENSE DE LETRAS 7.066,00

Fornecedor: ASSOCIACAO CULTURAL E RECREATIVA PAKIDERMES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.372.446/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Repasse para pagamento Projeto Lei 14.399/2022 (PNAB - Politica Nacional Aldir Blanc), do Decreto nº 11.740/2023 (Decreto PNAB) e do Decreto nº 11.453/2023 (Decreto de Fomento). Termo de Execução Cultural nº 0012/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Projetos Artísticos - Un 20.000,00 1,0000 20.000,00
Total ASSOCIACAO CULTURAL E RECREATIVA PAKIDERMES 20.000,00

Fornecedor: JUAN CARLOS RONDON 70754642216 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.160.398/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: Repasse para pagamento Projeto Lei 14.399/2022 (PNAB - Politica Nacional Aldir Blanc), do Decreto nº 11.740/2023 (Decreto PNAB) e do Decreto nº 11.453/2023 (Decreto de Fomento). Termo de Execução Cultural nº 0003/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Projetos Artísticos - Un 25.000,00 1,0000 25.000,00
Total JUAN CARLOS RONDON 70754642216 25.000,00

Fornecedor: PEDRO HENRIQUE SCHIAVON PIZZAMIGLIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 024.493.390-19

Descrição do Objeto da Compra: Repasse para pagamento Projeto Lei 14.399/2022 (PNAB - Politica Nacional Aldir Blanc), do Decreto nº 11.740/2023 (Decreto PNAB) e do Decreto nº 11.453/2023 (Decreto de Fomento). Termo de Execução Cultural nº 0018/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Projetos Artísticos - Un 7.066,00 1,0000 7.066,00
Total PEDRO HENRIQUE SCHIAVON PIZZAMIGLIO 7.066,00

Fornecedor: GIOVANI LEITE SUBTIL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 008.904.770-27

Descrição do Objeto da Compra: Repasse para pagamento Projeto Lei 14.399/2022 (PNAB - Politica Nacional Aldir Blanc), do Decreto nº 11.740/2023 (Decreto PNAB) e do Decreto nº 11.453/2023 (Decreto de Fomento). Termo de Execução Cultural nº 0016/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Projetos Artísticos - Un 7.066,00 1,0000 7.066,00
Total GIOVANI LEITE SUBTIL 7.066,00

Fornecedor: NAIR LISBOA DIAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 409.176.300-68

Descrição do Objeto da Compra: Repasse para pagamento Projeto Lei 14.399/2022 (PNAB - Politica Nacional Aldir Blanc), do Decreto nº 11.740/2023 (Decreto PNAB) e do Decreto nº 11.453/2023 (Decreto de Fomento). Termo de Execução Cultural nº 0002/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Projetos Artísticos - Un 25.000,00 1,0000 25.000,00
Total NAIR LISBOA DIAS 25.000,00

Fornecedor: WILLIAN DA GUINTALIA TRES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 047.201.780-22

Descrição do Objeto da Compra: Repasse para pagamento Projeto Lei 14.399/2022 (PNAB - Politica Nacional Aldir Blanc), do Decreto nº 11.740/2023 (Decreto PNAB) e do Decreto nº 11.453/2023 (Decreto de Fomento). Termo de Execução Cultural nº 0001/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Projetos Artísticos - Un 25.000,00 1,0000 25.000,00
Total WILLIAN DA GUINTALIA TRES 25.000,00

Fornecedor: JULIANE SOZO DE ABREU BRANCO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 042.042.730-92

Descrição do Objeto da Compra: Repasse para pagamento Projeto Lei 14.399/2022 (PNAB - Politica Nacional Aldir Blanc), do Decreto nº 11.740/2023 (Decreto PNAB) e do Decreto nº 11.453/2023 (Decreto de Fomento). Termo de Execução Cultural nº 0011/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Projetos Artísticos - Un 20.000,00 1,0000 20.000,00
Total JULIANE SOZO DE ABREU BRANCO 20.000,00

Fornecedor: ALINE RIBEIRO DOS SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 018.540.420-09

Descrição do Objeto da Compra: Repasse de premiação para rede municipal de pontos e pontões de cultura por meio da Política Nacional da Cultura Viva (PNCV). Instituida pela Lei 13.018, de 22 de julho de 2014.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Projetos Artísticos - Un 118.092,93 1,0000 118.092,93
Total ALINE RIBEIRO DOS SANTOS 118.092,93

Total DEPARTAMENTO DE CULTURA 453.458,93

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE TURISMO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviço de impressão de 69 páginas em preto de folhas de ofício para a SMCT

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSÃO PRETO - SVÇ 5,93 1,0000 5,93
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 5,93

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de bateria para troca no veículo Prisma, placas IRN2407 - A. M. Mecânica e Auto Center Ltda - Empresa Credenciada fornecimentos de peças.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA - PÇ 456,83 1,0000 456,83
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 456,83

Fornecedor: ERICO SILVA DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.874.909/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviço de bandas Erico Silva da Silva - Termo de credenciamento nº24/2023 - Chamamento Público nº 05/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SHOW DE BANDAS - Un 3.000,00 1,0000 3.000,00
Total ERICO SILVA DA SILVA 3.000,00

Fornecedor: EDUARDO COMPARIN PAGANELLA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.917.551/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: Conserto e instalação de capas e algerosas, caixa dágua, telhas e cunheiras no telhado da Casa do CAT - Centro de Atendimento ao Turista

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Conserto do telhado - Un 2.480,00 1,0000 2.480,00
Total EDUARDO COMPARIN PAGANELLA 2.480,00

Total DEPARTAMENTO DE TURISMO 5.942,76

Órgão Requisitante: DEPART ASSUNTOS SEGURANÇA PÚBLICA - DASP CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: referente a manutençao a ser feita no ar condicionado da sede da secrtetaria de segurança pública de acordo com o ediatl de credenciamneto n°11/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 650,00 1,0000 650,00
Total ANDERSON FELIX ESTRAI 650,00

Total DEPART ASSUNTOS SEGURANÇA PÚBLICA - DASP 650,00

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: Referente a aquisição de uma cópia de chave YALE de acordo com o decreto municipal n°21 do ano de 2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CÓPIA DE CHAVE YALE E/OU SIMILAR (EXCLUSIVO PARA M.E. E E.P.P.) - Un 12,00 1,0000 12,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 12,00

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: Referente a compra de 2 cópias de chave YALE de acordo com o Decreto Municipal n° 21/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CÓPIA DE CHAVE YALE E/OU SIMILAR (EXCLUSIVO PARA M.E. E E.P.P.) - Un 24,00 2,0000 24,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 24,00

Fornecedor: DICA INFORMÁTICA LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.550.749/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Referente a aquisiçao de uma fonte compativel com DELL 65W 19.5V 3.34A, sendo necessária pois a anterior queimou

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FONTE - Dell 65w 19.5v 3.34a Un 110,00 1,0000 110,00
Total DICA INFORMÁTICA LTDA. 110,00

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGENDAS Comprimento x Largura: 16,4 cm x 11,7 cm. Material da capa: papel capa dura, couro falso. Tipo de encadernação: Espiral. Cores e estampas variadas. - Un 103,50 5,0000 103,50
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 103,50

Fornecedor: RED BLUE IMPRESSAO DIGITAL LTDA -POP ART CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.829.039/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de materiais gráficos, impressos, confecção de personalizados e brindes.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADESIVO VEICULOS/CARROS - par m 305,83 17,0000 305,83
Total RED BLUE IMPRESSAO DIGITAL LTDA -POP ART 305,83

Fornecedor: VALDECIR CALGARO - AUTOCAR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.104.173/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT SIENA, DE PLACAS IZS-0I94 DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TERMINAL DA BARRA DA DIREÇÃO - Amp 294,01 1,0000 294,01
BARRA DE DIRECAO - PÇ 199,97 1,0000 199,97
BATENTE DO AMORTECEDOR TRASEIRO - DIANTEIRO Un 49,54 1,0000 49,54
BUCHA DA BALANÇA DIANTEIRA - Un 45,00 1,0000 45,00
COIFA DA CAIXA - Un 81,77 1,0000 81,77
CONJUNTO DA EMBREAGEM - Un 656,93 1,0000 656,93
COXIM DIANTEIRO - PÇ 210,14 1,0000 210,14
KIT COIFA AMORTECEDOR - JUNTA HOMOCINETICA Un 200,67 1,0000 200,67
óleo para caixa de transmissão, óleo 90 - l 45,00 1,0000 45,00
PIVO BARRA DIRECAO - PIVO DO BRAÇO OSCILANTE DIANTEIRO DA DIREÇÃO PÇ 123,31 1,0000 123,31
TUBO - TUBO DA BOMBA DE AGUA PÇ 85,00 1,0000 85,00
SERVICO TECNICO - Un 1.533,29 1,0000 1.533,29
Total VALDECIR CALGARO - AUTOCAR 3.524,63

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: Referente a manutenção realizaçao realizada na viatura de placa JBB2C65 de acordo com os editais de credenciamento n° 03 e 04 de 2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.533,30 11,5000 1.533,30
AMORTECEDOR - dianteiro direito e esquerdo PÇ 720,00 2,0000 720,00
ANEL DE VEDACAO - Un 3,00 1,0000 3,00
BALANCA - lado direito PÇ 544,00 1,0000 544,00
BIELETA - dianteira esquerda PÇ 70,00 1,0000 70,00
Bomba de Combustivel - Un 2.500,00 1,0000 2.500,00
BUCHA - Un 124,00 2,0000 124,00
CINTA PLASTICA - PÇ 10,00 1,0000 10,00
KIT COIFA AMORTECEDOR - Un 300,00 2,0000 300,00
COXINS - Un 272,00 2,0000 272,00
FILTRO DE AR - motor Un 50,00 1,0000 50,00
FILTRO CABINE - Un 40,00 1,0000 40,00
FILTRO COMBUSTIVEL - Un 120,00 2,0000 120,00
FILTRO OLEO - Un 32,00 1,0000 32,00
PIVO INFERIOR - Un 504,00 2,0000 504,00
PIVO SUPERIOR - Un 230,00 1,0000 230,00
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 7.052,30

Fornecedor: EDYMOTOS COM. MOTOS E PEÇAS EIRELI - CA MOTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.788.217/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE 4 PARES DE 3 ITENS DE SEGURANÇA UTILIZADOS PELOS GUARDAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAPACETE PRA MOTOCICLISTA - CAPACETE ESCAMOTEAVEL BRANCO, NOS TAMANHOS 58, 58, 58 E 56 Un 2.316,00 4,0000 2.316,00
PAR DE JOELHEIRA ARTICULADA PRETA COM CATRACA - Un 784,00 4,0000 784,00
COTOVELEIRA ARTICULADA PRETA - PAR Un 776,00 4,0000 776,00
Total EDYMOTOS COM. MOTOS E PEÇAS EIRELI - CA MOTOS 3.876,00

Fornecedor: ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.982.781/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: referente a menutenção feita no pneu da viatura de placa IZS0I94 ref edital de credenciamneto n°10/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSERTO DE PNEU - Un 30,00 1,0000 30,00
Total ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP 30,00

Fornecedor: ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.982.781/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: Referente a manutenção realizada no pneu da viatura JCJ0E69 de acordo com o ediatl de credenciamnto n°10/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSERTO DE PNEU - Un 30,00 1,0000 30,00
Total ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP 30,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Referentre a locaão de impressoras e serviços de cópias refrente o mês de março

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Locação de impressoras - Un 70,21 1,0000 70,21
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 161,15 1,0000 161,15
SERVIÇO TECNICO - Un 164,79 1,0000 164,79
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 396,15

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: Referente a uma manutençao e paças para a viatura de placa JBB2C65 de acordo com os ediatis de credenciamnto n°03 e 04 de 2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 133,33 1,0000 133,33
PORCA - de roda Un 55,50 3,0000 55,50
CONJUNTO PRISIONEIROS RODA - PÇ 63,00 3,0000 63,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 251,83

Fornecedor: PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.092.175/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 265/60X18 PARA UTILIZAÇÃO NAS VIATURAS DA GUARDA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO N° 2244/2025 DO CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PNEU 265/60 X R18 - Un 2.813,60 4,0000 2.813,60
Total PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI 2.813,60

Fornecedor: BORRACHARIA DO BARDOSO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.404.740/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: referente a vulcanização de um pneu da viatura de placa JBB2C65 de acordo com o edital de credenciamnto n°10/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VULCANIZO PNEU - Un 90,00 1,0000 90,00
Total BORRACHARIA DO BARDOSO LTDA 90,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: Referente a serviço de guincho e manutençao do sistema elétrico da viatura de placa IYF8547 de acordo com o edital de credenciamneto n°04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE GUINCHO - SVÇ 250,00 1,0000 250,00
MAO DE OBRA PARTE ELETRICA VEICULOS - Un 1.050,00 1,0000 1.050,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 1.300,00

Fornecedor: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇOES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.030.715/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE RETRANSMISSÃO DE RADIODIFUSÃO DE SOM E IMAGEM

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RETRANSMISSÃO DE RADIODIFUSÃO - Un 50,00 2,0000 50,00
CONTRIBUIÇÃO DE RADIODIFUSÃO PÚBLICA - Un 72,36 1,0000 72,36
Total AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇOES 122,36

Fornecedor: METAL SOLID IND. METALURGICA LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.628.447/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: Referente a aquisiçao de manutençao e reparação no portão eletrõnico da base da guarda, fabricação e troca de grade da valeta da base da guarda. Solda, troca de roldanas, roldanas, insumos, mão de obra (credenciamento n°11/2024)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANUTENCAO DE PORTAO ELETRONICO - SVÇ 2.879,97 1,0000 2.879,97
Total METAL SOLID IND. METALURGICA LTDA. 2.879,97

Fornecedor: ANATEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.772.704/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE RETRANSMISSÃO DE RADIODIFUSÃO DE SOM E IMAGEM

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RETRANSMISSÃO DE RADIODIFUSÃO - Un 165,00 2,0000 165,00
CONTRIBUIÇÃO DE RADIODIFUSÃO PÚBLICA - Un 239,04 1,0000 239,04
Total ANATEL 404,04

Total DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL 23.326,21

Órgão Requisitante: COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGENDAS Comprimento x Largura: 16,4 cm x 11,7 cm. Material da capa: papel capa dura, couro falso. Tipo de encadernação: Espiral. Cores e estampas variadas. - Un 41,40 2,0000 41,40
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 41,40

Total DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL 41,40

Órgão Requisitante: COORDENADORIA MULHER E IGUALDADE RACIAL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGENDAS Comprimento x Largura: 16,4 cm x 11,7 cm. Material da capa: papel capa dura, couro falso. Tipo de encadernação: Espiral. Cores e estampas variadas. - Un 62,10 3,0000 62,10
BORRACHA VINIL BRANCA COM CINTA PLASTICA PARA LAPIS GRAFITE MEDINDO 42 X 21 Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 60,00 10,0000 60,00
Caderno de desenho A4 espiral, grande 50 folhas - Un 14,40 3,0000 14,40
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 136,50

Fornecedor: BORRACHARIA DO BARDOSO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.404.740/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Referente a remendo de pneu do veiculo de placa IUM4E24 (credenciamneto n°10/2024)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REMENDO DE PNEU - Un 30,00 1,0000 30,00
Total BORRACHARIA DO BARDOSO LTDA 30,00

Fornecedor: FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PUBLICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.157.326/0001-31

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - PPCI 24858/1 NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - PPCI 24858/1 Un 1.220,85 1,0000 1.220,85
Total FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PUBLICA 1.220,85

Fornecedor: RAQUEL ELIS BASSO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 814.101.230-49

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE 5 AULAS DE GINASTICA INTEGRATIVA, A QUAL VISA A PRATICA DE INTEGRAR O CORPO E A MENTE, PROMOVENDO O BEM-ESTAR E A QUALIDADE DE VIDA DAS MULHERES, EM CONJUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - GINÁSTICA INTEGRATIVA Un 750,00 5,0000 750,00
Total RAQUEL ELIS BASSO 750,00

Total CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER 2.137,35

Órgão Requisitante: RESERVA DE CONTINGÊNCIA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGENDAS Comprimento x Largura: 16,4 cm x 11,7 cm. Material da capa: papel capa dura, couro falso. Tipo de encadernação: Espiral. Cores e estampas variadas. - Un 62,10 3,0000 62,10
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 62,10

Fornecedor: ALKYERI RODRIGO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.762.365/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE ADESIVOS ESPECÍFICOS PARA COLAGEM EXCLUSIVAMENTE NAS PLACAS ESCOLARES, A SEREM UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL N° 21/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADESIVO - COM O NUMERAL "6" COM LARGURA DE 2,5 CM E ALTURA DE 4 CM. Un 45,00 20,0000 45,00
ADESIVO - ESCRITO "FIM" COM LARGURA DE 10 CM E ALTURA DE 4 CM. Un 22,50 10,0000 22,50
ADESIVOS - ESCRITO "DIAS ÚTEIS" COM LARGURA DE 10 CM E ALTURA DE 4 CM Un 22,50 10,0000 22,50
Total ALKYERI RODRIGO DA SILVA 90,00

Fornecedor: HD SINALIZAÇÕES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.446.351/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: Referente a aquisição de cola para fixação de tachas e tachões segregador com catalisador sendo necessaria para que o trânsito consiga desempenhar suas funçoes na sinalização viária

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COLA - para fixaçao de tachas e tachões Un 800,00 50,0000 800,00
Total HD SINALIZAÇÕES LTDA 800,00

Total DEPARTAMENTO DE TRÃNSITO 952,10

Total do Mês/Ano 03/2025: 7.732.976,21