PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA

Relatório TCU - Publicidade de Compras

Período: de 01/02/2025 até 28/02/2025

Mês/Ano da Compra: 02/2025

Órgão Requisitante: GABINETE DO PREFEITO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: T.M. COM. DE PERSIANAS LTDA - TIAGO MOLON CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.766.881/0001-72

Descrição do Objeto da Compra: Compra e instalação de 3 persianas medindo 2,90 de largura e 2,70 de altura em poliéster.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PERSIANAS VERTICAIS - m² 3.600,00 3,0000 3.600,00
Total T.M. COM. DE PERSIANAS LTDA - TIAGO MOLON 3.600,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEÍCULO, PLACA IVQ6J64

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mão de obra especializada para serviços de Mecânica em Veículos Leves, Camionete, Vans e utilitários. - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO VEÍCULO DO CONSELHO TUTEALAR. H 586,65 1,0000 586,65
BALANCEAMENTO DE RODAS - Un 80,00 1,0000 80,00
GEOMETRIA - Un 90,00 1,0000 90,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 756,65

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: Lavagem de veículo S10 placas IYF8547 de acordo com o edital de credenciamento 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 89,00 1,0000 89,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 89,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS. Referente ao credenciamento 04/24.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mão de obra Mecânica - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR. SVÇ 133,33 1,0000 133,33
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 133,33

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEÍCULO, PLACA IVQ6J64

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CILINDRO - CILINDRO DO FREIO TRASEIRO. PÇ 308,90 2,0000 308,90
DISCO DE FREIO - DISCO DO FREIO DIANTEIRO. PÇ 509,38 2,0000 509,38
CABOS DE VELA DE IGNIÇÃO - JOGO DE CABOS DAS VELAS DE IGNIÇÃO. Un 171,35 1,0000 171,35
JOGO DE PASTILHAS - JOGO DE PASTILHAS DO FREIO DIANTEIRO. JG 283,25 1,0000 283,25
PIVO - PIVÔ DO BRAÇO OSCILANTE DIANTEIRO DIREITO. PÇ 123,31 1,0000 123,31
VELA DE MOTO SEERA - VELA DE IGNIÇÃO. PÇ 43,80 4,0000 43,80
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 1.439,99

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEÍCULO - Referente ao credenciamento do edital n° 03/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOMBA DO COMBUSTIVEL - BOMBA DO COMBUSTÍVEL. Un 539,30 1,0000 539,30
CHICOTE - CHICOTE CENTRAL. PÇ 178,40 1,0000 178,40
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 717,70

Fornecedor: LAVAGEM DA GINA- RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: Lavagem de veículo placa IYF-8547, de acordo com o edital de credenciamento número 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 89,00 1,0000 89,00
Total LAVAGEM DA GINA- RODRIGO LISBOA RODRIGUES 89,00

Fornecedor: JOCELIA DA SILVA CONRADO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 42.901.590/0001-73

Descrição do Objeto da Compra: Referente a manutenção e mão de obra especializada em câmbio automático para o veículo S10 placas IYF8547,

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 300,00 1,0000 300,00
OLEO ATF - l 1.750,00 13,0000 1.750,00
FILTRO - cárter câmbio Un 250,00 1,0000 250,00
OLEO - caixa de transferência l 142,50 1,6000 142,50
OLEO - Diferencial dianteiro LT 95,00 0,9000 95,00
OLEO - Diferencial traseiro l 237,00 2,4000 237,00
Total JOCELIA DA SILVA CONRADO 2.774,50

Total GABINETE DO PREFEITO 9.600,17

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: T.M. COM. DE PERSIANAS LTDA - TIAGO MOLON CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.766.881/0001-72

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PERSIANA VERTICAL EM TECIDO POLIESTER, MEDIDAS 2,90m DE LARGURA E 2,70m DE ALTURA, PARA INSTALAÇÃO NA SALA DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PERSIANAS VERTICAIS - m² 1.220,00 1,0000 1.220,00
Total T.M. COM. DE PERSIANAS LTDA - TIAGO MOLON 1.220,00

Fornecedor: LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.686.790/0001-61

Descrição do Objeto da Compra: COMPRA DE PASSAGEM AÉREA PARA VIAGEM A BRASILIA PARA O EVENTO "ENCONTRO COM OS NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS" NOS DIAS 11,12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2025 NO CENTRO DE CONVENÇOES ULYSSES GUIMARÃES, EM BRASÍLIA/DF.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM - TRANSPORTE AEREO - Un 16.527,09 3,0000 16.527,09
Total LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA 16.527,09

Fornecedor: DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.892.707/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE MULTA DE TRÃNSITO NO VALOR DE R$169,33 DO VEICULO M BENZ/L 1418, PLACA IIU0112, EXPEDIDA EM 02/06/2022.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MULTA DE TRANSITO - BL 169,33 1,0000 169,33
Total DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES 169,33

Fornecedor: DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.892.707/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: MULTA DE TRÃNSITO NO VALOR DE R$170,67 DO VEÍCULO M.BENZ/L 1418, PLACA IIU0112, EXPEDIDA EM 09/05/2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MULTA DE TRANSITO - BL 170,67 1,0000 170,67
Total DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES 170,67

Fornecedor: MAGIA DO PLATANO EVENTOS INFANTIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.773.293/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: COMPRA DE LANCHES COFFE BREAK PARA 15 PESSOAS. REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DO PAC, NO DIA 21/02/2025 AS 7H NO SALÃO DE ATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CROQUETE, RECHEADO DE CARNE, TAMANHO APERITIVO. - Un 41,50 25,0000 41,50
PASTEL, FRITO, RECHEADO DE CARNE, TAMANHO APERITIVO. - Un 83,00 50,0000 83,00
RISOLES, RECHEADO DE FRANGO OU MILHO COM QUEIJO, TAMANHO APERITIVO (SABOR A SER DEFINIDO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO) - Un 41,50 25,0000 41,50
EMPADINHA, RECHEADA DE FRANGO OU PALMITO (SABOR A SER DEFINIDO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO) - Un 35,25 25,0000 35,25
Total MAGIA DO PLATANO EVENTOS INFANTIS LTDA 201,25

Fornecedor: WORLD VIEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.307.154/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: COMPRA DE UM MICROFONE DE LAPELA, SEM FIO, COM DOIS TRANSMISSORES E UM RECEPTOR, COM COMPATIBILIDADE USB-E E LIGHTNING, PARA SISTEMAS IOs, ANDROID E CÃMERAS PROFISSIONAIS, QUE ACOMPANHE ESTOJO DE CARREGAMENTO, POSSUINDO AUDIO DE 48Khz E 24 BITS OU MAIS. FUNCIONAMENTO EM MODO ESTÉREO E MONO, MODO DE CANCELAMENTO DE RUÍDO AMBIENTE. BATERIA COM DURABILIDADE DE 7 HORAS OU MAIS, E GRAVAÇÃO DE 30 HORAS OU MAIS, INCLUINDO TAMBÉM O ESTOJO DE CARREGAMENTO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MICROFONE DE LAPELA - Un 1.488,40 1,0000 1.488,40
Total WORLD VIEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 1.488,40

Total SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO 19.776,74

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. GESTÃO E FINANÇAS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: RED BLUE IMPRESSAO DIGITAL LTDA -POP ART CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.829.039/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE CONFECÇAO DE ADESIVOS, LIMPEZA E REMOÇÃODE ADESIVOS E DE APLICAÇÃO DE ADESIVOS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
serviço de aplicação de adesivos veiculares - SVÇ 120,00 1,0000 120,00
REMOÇÃO DE ADESIVOS DE VEÍCULOS - SVÇ 100,00 1,0000 100,00
ADESIVO - Un 180,00 1,0000 180,00
Total RED BLUE IMPRESSAO DIGITAL LTDA -POP ART 400,00

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MONTAGEM DE PNEUS DO VEICULO PALIO WEEKEND PLACA ITH9218 DA SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALINHAMENTO TOTAL - Un 60,00 1,0000 60,00
BALANCEAMENTO DE RODAS - Un 60,00 4,0000 60,00
MONTAGENS PNEUS - Un 20,00 4,0000 20,00
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 140,00

Fornecedor: GERSON RIOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.372.892/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS NO SETOR DE PAGAMENTOS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - SVÇ 150,00 1,0000 150,00
Total GERSON RIOS 150,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CÓPIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Locação de impressoras - Un 3.148,01 1,0000 3.148,01
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 3.148,01

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CÓPIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS REF AO MES DE JANEIRO DE 2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Locação de impressoras - Un 2.664,74 1,0000 2.664,74
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 2.664,74

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: TROCA DE PEÇAS E MÃO DE OBRAS DO VEÍCULO FIAT PALIO WEEKEND DA SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mão de obra Mecânica - SVÇ 533,32 1,0000 533,32
ADITIVO - Un 200,00 5,0000 200,00
BATENTE DO AMORTECEDOR TRASEIRO - Un 371,86 2,0000 371,86
BATERIA - PÇ 320,00 1,0000 320,00
COXIM DO AMORTECEDOR SUSPENSAO DIANTEIRA - Un 118,19 1,0000 118,19
COXIM DIANTEIRO - PÇ 259,28 1,0000 259,28
CABO DO FREIO DE MAO - Un 135,00 1,0000 135,00
JOGO DE PALHETA - Un 102,06 1,0000 102,06
LAMPADAS SINALEIRA - Un 50,00 5,0000 50,00
PALHETA TRASEIRA - Un 96,83 1,0000 96,83
PORTA ESCOVA VEICULO - Un 60,00 1,0000 60,00
RESERVATORIO RADIADOR - PÇ 82,98 1,0000 82,98
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 2.329,52

Fornecedor: LAVAGEM DA GINA- RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE LAVAGEM EM VEÍCULO PALIO - PLACA ITH9218, DA SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 89,00 1,0000 89,00
Total LAVAGEM DA GINA- RODRIGO LISBOA RODRIGUES 89,00

Fornecedor: LAVAGEM DA GINA- RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE LAVAGEM EM VEÍCULO STRADA - PLACA JCG8D42

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 89,00 1,0000 89,00
Total LAVAGEM DA GINA- RODRIGO LISBOA RODRIGUES 89,00

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CONDICIONADORES DE AR DE DIVERSAS POTENCIAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
serviço de manutenção em condicionador de ar (9 a 12 mil btus). - SVÇ 1.400,00 2,0000 1.400,00
serviço de manutenção em condicionador de ar de 9 mil btus - SVÇ 700,00 1,0000 700,00
serviço de manutenção em condicionador de ar 32 mil btus - SVÇ 400,00 1,0000 400,00
serviço de manutenção em condicionador de ar - SVÇ 1.250,00 1,0000 1.250,00
Total ANDERSON FELIX ESTRAI 3.750,00

Fornecedor: LUCAS FAGUNDES DE FARIA - INFAG INFORMATICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 59.009.943/0001-28

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA PARA NOTEBOOK LENOVO B490 PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA PARA NOTEBOOK LENOVO B490 - Un 389,00 1,0000 389,00
Total LUCAS FAGUNDES DE FARIA - INFAG INFORMATICA 389,00

Total SECRETARIA MUN. GESTÃO E FINANÇAS 13.149,27

Órgão Requisitante: SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO DE MATRICULA 6878, 6879 E 6880 TODAS COM ONUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAGAMENTO DOCUMENTOS CARTORIO REGISTRO IMOVEIS - Un 289,17 1,0000 289,17
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 289,17

Fornecedor: CREA-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.695.790/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO DA ART-13576817

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REGISTRO - Un 103,03 1,0000 103,03
Total CREA-RS 103,03

Fornecedor: CREA-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.695.790/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO DE ART-13624361

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REGISTRO - Un 271,47 1,0000 271,47
Total CREA-RS 271,47

Fornecedor: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.840.270/0001-15

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A PAGAMENTO DE RRT

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAGAMENTO DE RRT - Un 125,40 1,0000 125,40
Total CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL 125,40

Fornecedor: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.840.270/0001-15

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A PAGAMENTO DE RRT

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAGAMENTO DE RRT - THACILA Un 125,40 1,0000 125,40
Total CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL 125,40

Fornecedor: LAVAGEM DA GINA- RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE LAVAGEM REALIZADO PELO CHAMAMENTO PUBLICO 4/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 267,00 3,0000 267,00
Total LAVAGEM DA GINA- RODRIGO LISBOA RODRIGUES 267,00

Total SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO 1.181,47

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE ESPORTE CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.584.756/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2024 CONDESUS - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, SOLICITAÇÃO Nº 1252/2025- AQUISIÇÃO DE CALÇA BRIM, CHAPEU DE PALHA, CHAPEU COM PROTEÇÃO, ESCUDO DE SOLDA, LUVA DE RASPA, LUVA DE VAQUETA E OCULOS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CALÇA BRIM - Un 711,00 10,0000 711,00
CHAPEU DE PALHA - Un 217,95 15,0000 217,95
Chapéu com proteção de pescoço. - Un 375,00 10,0000 375,00
Escudo de Solda Polipropileno, 120mmx35mm. Características Máscara de segurança para serviços de soldagem, constituída de escudo confeccionado em polipropileno, com cabo de material plástico de aproximadamente 120 mm de comprimento e 35 mm de diâmetro, fixo ao escudo por meio de três parafusos metálicos.A Máscara possui visor fixo que suporta uma placa de cobertura e o filtro de luz. O filtro de luz, confeccionado em material plástico nas tonalidades 10 ou 12, e a placa de cobertura confeccionada de policarbonato incolor, são fixados ao visor fixo por meio de um suporte confeccionado de uma lâmina de plástico encaixado em fendas internas do visor. Com certificado de Aprovação (CA) - Un 11,98 1,0000 11,98
Luva de Raspa modelo canadense Punho 7cm material de couro tamanho único na cor cinza. Com certificado de Aprovação (CA) - Un 90,00 12,0000 90,00
Luva de segurança confeccionada em vaqueta natural curtida ao cromo, modelo Gunn, com reforço palmar interno, tipo petroleira, com elástico embutido no dorso, acabamento em viés verde, costurada com linha de nylon, largura da palma 12,5 cm e comprimento total de 25 cm. Obs.: Variação de +- 5 mm.Tamanhos: P ao GG. Com certificado de Aprovação (CA). - Un 153,00 12,0000 153,00
OCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR - Un 30,36 12,0000 30,36
OCULOS DE SEGURANÇA ESCURO - Un 44,40 12,0000 44,40
Total FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 1.633,69

Fornecedor: FUNDAÇÃO CULTURAL FATIMA DE COMUNICAÇÕES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.064.890/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: CREDENCIAMENTO Nº02/2024 SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DE EVENTOS ESPORTIVOS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TRANSMISSÃO AO VIVO DE EVENTOS ESPORTIVOS E ARTISTICOS. COM DURAÇÃO DE 2HS POR COBERTURA. VIDEO TRANSMISSÃO ONLINE. (FACEBOOK, INSTAGRAN, YOUTUBE OU WEB TV) DE ACESSO GRATUITO. - Un 4.500,00 3,0000 4.500,00
Total FUNDAÇÃO CULTURAL FATIMA DE COMUNICAÇÕES 4.500,00

Fornecedor: PRO SPORT PROMOÇÕES ESPORTIVA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.942.820/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cones emborrachados 23 cm 4 cores. - Un 450,00 50,0000 450,00
Chapéu chinês - Un 500,00 100,0000 500,00
CRONOMETRO - Un 390,00 3,0000 390,00
Escada Agilidade - Un 180,00 3,0000 180,00
PLACAR DE MESA - Un 680,00 4,0000 680,00
MINI BAND - Un 300,00 12,0000 300,00
BOTIJAO TERMICO 5 LITROS - Un 345,00 3,0000 345,00
Kit primeiros socorros. - Un 720,00 4,0000 720,00
Braçadeiras de capitão. - Un 60,00 4,0000 60,00
Porta squeeze com 6 squeeze. - Un 587,40 3,0000 587,40
Par de mini gol de aço medindo 1,00 x 0,70, com rede. - Un 689,00 1,0000 689,00
Bolas futsal rx100. - Un 2.180,00 20,0000 2.180,00
Bolas futsal rx200. - Un 2.180,00 20,0000 2.180,00
Bolas futsal rx500. - Un 2.300,00 20,0000 2.300,00
Bolas futsal max 1000. - Un 2.040,00 6,0000 2.040,00
Pasta top basquete. - Un 260,00 1,0000 260,00
Tabela basquete naval com aro e rede. - Un 3.579,90 2,0000 3.579,90
Total PRO SPORT PROMOÇÕES ESPORTIVA LTDA 17.441,30

Fornecedor: ANTONIO ROBERTO DUARTE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.254.951/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARTAZES A3 PAPEL COUCHÉ 120GR IMPRESSÃO FRENTE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSÕES A3 - Un 150,00 25,0000 150,00
Total ANTONIO ROBERTO DUARTE 150,00

Fornecedor: DR GRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.295.342/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE PERSONALIZAÇÃO E IMPRESSÃO DE SÚMULAS DE FUTEBOL DE CAMPO E FUTSAL TAMANHO A3.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SUMULA FUTEBOL CAMPO - Un 890,00 200,0000 890,00
SUMULAS FUTSAL - Un 490,00 200,0000 490,00
Total DR GRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA 1.380,00

Fornecedor: PRATIKA COM. DE PROD. E EQUIP. LIMP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.581.608/0001-73

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE FARDOS DE PAPEL HIGIENICO ROLÃO BRANCO COMUM 8X300M.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAPEL HIGIENICO ROLAO - Un 1.800,00 50,0000 1.800,00
Total PRATIKA COM. DE PROD. E EQUIP. LIMP. LTDA 1.800,00

Fornecedor: PRATIKA COM. DE PROD. E EQUIP. LIMP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.581.608/0001-73

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIMPA PISO 5L PARA USO NA MAQUINA LAVADORA DE PISOS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DETERGENTE - Un 500,00 5,0000 500,00
Total PRATIKA COM. DE PROD. E EQUIP. LIMP. LTDA 500,00

Fornecedor: MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.274.923/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2024 CONDESUS - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, SOLICITAÇÃO Nº 1255/2025- AQUISIÇÃO DE BOTAS OCUPACIONAIS EM CANO LONGO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bota ocupacional, em cano longo, com cabedal na cor azul e solado na cor amarela resistente a óleo combustível, de uso profissional, confeccionada em policloreto de vinila (PVC), injetada em uma peça só. Acabamento interior em meia de poliéster 100% na cor preta. Com certificado de Aprovação (CA). Tamanhos: 34 ao 46 - Un 629,70 15,0000 629,70
Total MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 629,70

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE IMPRESSÃO, SOFTWARE E SERVIÇO ON SITE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSÃO PRETO - SVÇ 100,18 1,0000 100,18
SERVIÇO TECNICO - Un 235,00 1,0000 235,00
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 335,18

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: CREDENCIAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR Nº04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 120,00 1,0000 120,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 120,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: CREDENCIAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEICULAR Nº03/2024- FORNECIMENTO DE PEÇAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BUCHA - BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRO Un 55,68 2,0000 55,68
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 55,68

Fornecedor: DARCI FRANCISCO DESTEFANI 39222055004 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 31.921.469/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES DE MAQUINAS ROÇADEIRAS CONSERTO EM GERAL(INCLUSO PEÇAS).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - Un 3.000,00 1,0000 3.000,00
Total DARCI FRANCISCO DESTEFANI 39222055004 3.000,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: CREDENCIAMENTO MANUTENÇÃO VEICULAR. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº04/2024. LAVAGEM COMPLETA EXCLUSO MOTOR.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço de lavagem de veículos leves. Completa excluso motor - Un 89,00 1,0000 89,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 89,00

Fornecedor: GDC DA SILVA COSTA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.721.729/0001-21

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2024 CONDESUS - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, SOLICITAÇÃO Nº 1251/2025- AQUISIÇÃO DE AVENTAL FRONTAL DE RASPA E OCULOS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AVENTAL DE COURO RASPA - PÇ 300,00 10,0000 300,00
Óculos de Segurança tipo 3M Vision 2000, policarbonato incolor e hastes tipo espátula, Norma ANSI.Z.87.1/1989. Com certificado de Aprovação (CA). - Un 45,60 12,0000 45,60
Total GDC DA SILVA COSTA EIRELI 345,60

Fornecedor: DM2 IMPRESSOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.486.501/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS VINIL COM IMPRESSÕES DIGITAL PARA MEDALHAS E TROFÉUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADESIVOS - VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL Un 350,00 1,0000 350,00
Total DM2 IMPRESSOES LTDA 350,00

Fornecedor: SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.469.541/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2024 CONDESUS - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, SOLICITAÇÃO Nº 1249/2025- AQUISIÇÃO DE PERNEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Perneiras Reptec 3 OU 5 Talas com Velcro,Confeccionada em duas camadas de material sintético (bidim) de 4 mm com três ou cinco talas em polipropileno soldadas eletronicamente, fechamento ajustável através de velcro, bordas com acabamento em viés e solda eletrônica. Com certificado de Aprovação (CA) - Un 223,00 10,0000 223,00
Total SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA 223,00

Fornecedor: CABANA MAGAZINE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.621.518/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2024 CONDESUS - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, SOLICITAÇÃO Nº 1253/2025- AQUISIÇÃO DE BOTINA EM COURO ANTI CHOQUE,CAPA DE CHUVA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Botina em couro anti choque. Solado de borracha com garradeira. Descrição do produto: calçado ocupacional, tipo bota até o tornozelo, cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo de cor preta, forro em material não tecido, com fechamento em elástico nas laterais, palmilha de montagem fixada pelo sistema strobel confeccionada em material não tecido, sem palmilha interna, solado bidensidade isolante elétrico a base de PU (Poliuretano) antiderrapante. Observação: CALÇADO COM PROPRIEDADE DE ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO CALCANHAR E RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO CONTAMINADO COM LAURIL SULFATO DE SÓDIO. Com certificado de Aprovação (CA). Tamanhos: 38 ao 44. - Un 548,80 10,0000 548,80
CAPA DE CHUVA EM PVC - Un 287,00 20,0000 287,00
Total CABANA MAGAZINE LTDA 835,80

Fornecedor: EDUARDO COMPARIN PAGANELLA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.917.551/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: CREDENCIAMENTO PARA SERVIÇOS DE FUNILARIA, VIDRAÇARIA, SERRALHERIA E INSTALAÇÃO DE AR. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº11/2024 LOTE 4.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - m 919,80 10,0000 919,80
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. - m 2.388,68 11,0000 2.388,68
Total EDUARDO COMPARIN PAGANELLA 3.308,48

Fornecedor: MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 25.329.901/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2024 CONDESUS - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, SOLICITAÇÃO Nº 1256/2025- AQUISIÇÃO DE LUVA DE MALHA PIGMENTADA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LUVA DE MALHA C/ PIGMENTACAO PRETA - Un 53,70 30,0000 53,70
Total MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 53,70

Fornecedor: CLAUDIA FEDRIZZI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.418.153/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2024 CONDESUS - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, SOLICITAÇÃO Nº 1254/2025- AQUISIÇÃO DE GUARDA PÓ MANGA LONGA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Guarda-pó manga longa de brim pesado, 100% algodão, cor azul, com 1 bolso frontal do lado esquerdo superior e 2 bolsos frontais na parte inferior. Tamanhos 38 ao 56 - Un 759,50 10,0000 759,50
Total CLAUDIA FEDRIZZI 759,50

Fornecedor: R.J.E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.283.937/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2024 CONDESUS - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, SOLICITAÇÃO Nº 1250/2025- AQUISIÇÃO DE PROTETOR FACIAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Protetor Facial Incolor.Descrição: Protetor facial, constituído de coroa e carneira de plástico, com regulagem de tamanho através de ajuste simples e visor de material plástico incolor (policarbonato), com cerca de 160 mm de altura e 200 mm de largura, 210 mm de altura e 180 mm de largura ou 260 mm de altura e 210 mm de largura. O visor é preso à coroa por meio de três parafusos metálicos e a carneira por dois parafusos. Com certificado de Aprovação (CA) - Un 193,40 10,0000 193,40
Total R.J.E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 193,40

Total DEPARTAMENTO DE ESPORTE 37.704,03

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: BL BENINI SERVICOS ELETRICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.157.969/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE DOIS POSTES INSTALADOS NO CEMITÉRIO SANTA CLARA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
POSTE DE CONCRETO - 9 METROS COM INSTALAÇÃO NO CEMITÉRIO SANTA CLARA Un 3.780,00 2,0000 3.780,00
Total BL BENINI SERVICOS ELETRICOS LTDA 3.780,00

Total DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 3.780,00

Órgão Requisitante: DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.102/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BRITAS CONFORME AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO Nº 632/2025 DO CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BRITA N° 01 - T 76.320,00 1.600,0000 76.320,00
BRITA N° 02 - T 43.674,00 870,0000 43.674,00
Total GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA 119.994,00

Fornecedor: TRANSMAQUINAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.206.873/0001-71

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Horas de Trator de esteiras completo, com no mínimo 12 toneladas de peso operacional, com horímetro em pleno funcionamento para controle das horas trabalhadas, equipamento com no máximo 10 anos de fabricação, combustível e operador. - H 45.000,00 200,0000 45.000,00
Horas de Escavadeira Hidráulica completa, com no mínimo de 17 toneladas de peso operacional, com horímetro em pleno funcionamento para controle das horas trabalhadas, equipamento com no máximo 10 anos de fabricação, combustível e operador. - H 60.060,00 260,0000 60.060,00
Rolo Compactador vibratório, Auto propelido, de no mínimo 10 toneladas de peso operacional e 15 toneladas de impacto dinâmico total, com horímetro em pleno funcionamento para controle das horas trabalhadas, equipamento com no máximo de 10 anos de fabricação, combustível e operador. - H 57.153,57 244,1000 57.153,57
Horas de Escavadeira hidráulica com Rompedor de no mínimo 20 toneladas de peso operacional, com horímetro em pleno funcionamento para controle das horas trabalhadas, com no máximo 10 anos de fabricação, equipada com rompedor hidráulico GRANDE com no mínimo 1700 kg. - H 82.000,00 100,0000 82.000,00
Horas de Mini Escavadeira Hidráulica completa, com no mínimo 01 e máximo 1,2 toneladas de peso operacional, com hirímetro em pleno funcionamento para controle das horas trabalhadas, combustivel e operador. - H 11.146,40 80,0000 11.146,40
Serviços de transporte de máquinas através de caminhão (cavalinho mecânico), devendo o mesmo possuir, no mínimo: Engate para quinta roda, capacidade de puxar a prancha do Município que possui rodado trucado (oito pneus), com capacidade para 25 toneladas de carga. As cargas compõem-se de: Trator esteira, rolo compressor, draga, entre outras, através de prancha fornecida pelo Município. - Km 4.821,00 300,0000 4.821,00
Total TRANSMAQUINAS LTDA 260.180,97

Total DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA 380.174,97

Órgão Requisitante: DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LETTI AUTO PEÇAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.781.654/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CAPO E PEÇAS INCLUSAS PARA REPARO EM CAMINHONETE FORD F4000, PLACAS IFM-4G37, DA SMOSP. PED. 4869.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAPO - F1000/F4000 PÇ 2.600,00 1,0000 2.600,00
CABO - CAPO F100 Un 250,00 1,0000 250,00
FECHO - INTERIOR PÇ 195,00 1,0000 195,00
Total LETTI AUTO PEÇAS LTDA. 3.045,00

Fornecedor: LETTI AUTO PEÇAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.781.654/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MACACO SANFONA E OUTRAS PEÇAS INCLUSAS PARA REPARO EM TOYOTA BANDEIRANTE, PLACAS IHW-7890, DA SMOSP. PED. 4914.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LONAS DE FREIO - TRASEIRA / DIANTEIRA TOYOTA Un 90,00 1,0000 90,00
CANO FREIO - CILINDRO MESTRE FLEXIVEL PÇ 80,00 1,0000 80,00
CABO ACELERADOR - Un 60,00 1,0000 60,00
BUCHA - AMORTECEDOR TRASEIRO Un 80,00 8,0000 80,00
CHAVE - RODA 17MM Un 40,00 1,0000 40,00
MACACO - SANFONA 1T TECH ONE PÇ 180,00 1,0000 180,00
Total LETTI AUTO PEÇAS LTDA. 530,00

Fornecedor: LETTI AUTO PEÇAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.781.654/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE CILINDROS, FLEXIVEL E LONA DE FREIO PARA TOYOTA BANDEIRANTE, PLACAS IHW-7890, DA SMOSP. PED. 4902.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CILINDRO MESTRE DO FREIO - DUPLO Un 430,00 1,0000 430,00
CILINDRO - ANTERIOR FREIO RODA DIANTEIRA LD Un 220,00 1,0000 220,00
CILINDRO - ANTERIOR FREIO RODA DIANTEIRA LE PÇ 220,00 1,0000 220,00
CILINDRO C/ CHAVE - *CILINDRO POSTERIOR FREIO RODA DIANTEIRA LD* Un 220,00 1,0000 220,00
CILINDRO EMBREAGEM - *CILINDRO POSTERIOR FREIO RODA DIANTEIRA LE* Un 220,00 1,0000 220,00
CILINDRO HIDRAULICO - *CILINDRO POSTERIOR FREIO RODA TRASEIRA LD* Un 220,00 1,0000 220,00
CILINDRO ESTABILIZADOR ESQUERDO - *CILINDRO POSTERIORFREIO RODA TRASEIRA LE* PÇ 220,00 1,0000 220,00
CILINDRO IGNICAO - *CILINDRO ANTERIOR FREIO RODA TRASEIRA LD* Un 220,00 1,0000 220,00
CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM - *CILINDRO ANTERIOR FREIO RODA TRASEIRA LE* Un 220,00 1,0000 220,00
FLEXIVEL - FREIO DIANTEIRO/ TRASEIRO Un 135,00 3,0000 135,00
LONA DE FREIO TRASEIRO - TRASEIRA/DIANTEIRA Un 90,00 1,0000 90,00
Total LETTI AUTO PEÇAS LTDA. 2.415,00

Fornecedor: EB FERRAMENTAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.914.314/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE SERRA ESQUADRIA ELETRIC E DIVERSOS MATERIAIS INCLUSOS. PED. 252457.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BROCA - P/ MADEIRA 8,00X400MM ENC. PARALELO Un 822,50 10,0000 822,50
BROCA 12,0 - X400 SERPENTINA ENC. PARAL. Un 1.024,70 10,0000 1.024,70
ADAPTADOR - BROCA P MADEIRA 10X400MM SERPENTINA ENC. PARAL. Un 853,30 10,0000 853,30
DISCO DE CORTE - 4. 1/2 1,0 INOX C/25 UNID Cx 137,16 2,0000 137,16
DISCO DE CORTE - 12 3,0 Un 278,90 10,0000 278,90
SERRA CIRCULAR - 300X30X48ZZ WD MADEIRA Un 198,64 1,0000 198,64
SERRA - ESQUADRIA ELET. 10´´ 255mm 1800W-220V PÇ 2.679,00 1,0000 2.679,00
Total EB FERRAMENTAS LTDA. 5.994,20

Fornecedor: CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.277.507/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PINO ENGATE E PINO JF PARA REPARO EM REBOQUE R/FERREIRA RFA 2022 PBT MODELO 2023, PLACAS JBS7H83. DA SMOSP. PED. 24355.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PINO DE ENGATE - Un 50,00 1,0000 50,00
PINO - JF PÇ 5,00 1,0000 5,00
Total CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. 55,00

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ELETRICA QUE PERTENCE A SECRETARIA DE OBRAS. PED. 126839.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. - ESPIGAO G 1/4X1/2 FIX MACHO m 8,25 1,0000 8,25
ADESIVO - HOTMELT UNIJET 12X300MM 34 BR/KG Un 64,91 1,0000 64,91
ADAPTADOR - SUGADOR P/ ESTANHO Un 34,80 1,0000 34,80
BATERIA 9V - ALCALINA PLUS Un 54,38 2,0000 54,38
ABRACADEIRA DE NYLON - 200X 4,7 PRETA C/ 100 PÇ PÇ 25,61 1,0000 25,61
MANGUEIRA - MANG CORRUGADA 8MM 200M PÇ 389,00 1,0000 389,00
VALVULA - ESFERA 1/2 Un 32,01 1,0000 32,01
NIPEL - (H) 1/2 X 1/2 LATONADO Un 14,82 1,0000 14,82
COTOVELO - GALV 90 1/2 FEMEA PÇ 13,82 1,0000 13,82
ESPIGAO - M 1/2X1/2 FIX MACHO Un 15,83 1,0000 15,83
ENGATE - RAPIDO 1/4 R. INT. CP METAL Un 20,76 1,0000 20,76
PISTOLA - PARA AR GATILHO PLAST. AZUL Un 30,33 1,0000 30,33
PINO DE ENGATE - RAP. 1/4 Un 7,83 1,0000 7,83
MANGUEIRA AR AGUA - E 1/2 300L FLEX m 396,80 40,0000 396,80
CABO - PP 2X 2,50 MT m 399,50 50,0000 399,50
ADESIVO - INSTANTANEO 20GR BIG Un 10,95 1,0000 10,95
ADESIVOS - EPOXI 16GR 10MIN INCOLOR Un 41,34 2,0000 41,34
ADAPTADOR - TESTE DE BATERIA TBW 1000 12V Un 306,20 1,0000 306,20
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 1.867,14

Fornecedor: ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.810.760/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CARPINTARIA. PED. 969615

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAPA - PLASTIFI. 12MM PR 2,20X1,10 CLA FENOLICA PÇ 4.004,00 40,0000 4.004,00
CANO - LEVE 150MM PLASTILIT/TUBOZAN m 5.092,20 180,0000 5.092,20
MANGUEIRA - POLIETI. 1/2 X 1,5MM m 70,00 50,0000 70,00
ADAPTADOR - POLIETILENO UNIAO 1/2 S/ ROSCA CIPLA Un 74,50 50,0000 74,50
Total ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 9.240,70

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 4 HORAS DE SERVIÇO DE ELÉTRICA (ITEM 10), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO NA PARTE ELÉTRICA DA CAMINHONETE FORD RANGER, PLACAS INJ-0D47, DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 257.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 4 HORAS DE SERVIÇO DE ELÉTRICA (ITEM 10) Un 280,00 4,0000 280,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 280,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E LENTE PARA REPARO DA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO VOLVO, PLACAS JBF-1G47, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 246.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA 1034 - 24 V PÇ 50,00 5,0000 50,00
LAMPADA 1141 - 24 V Un 50,00 5,0000 50,00
LENTE - LANTERNA TRASEIRA LD PÇ 99,00 1,0000 99,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 199,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CHICOTE MACHO PARA REPARO DO CAMINHÃO FORD CARGO, PLACAS IXA-9J58, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 247.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHICOTE - MACHO PÇ 20,00 1,0000 20,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 20,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE LANTERNAS PARA REPARO DA PARTE ELÉTRICA DA CAMINHONETE FORD RANGER, PLACAS INJ-0D97, DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 248.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LANTERNA TRASEIRA - LD PÇ 295,00 1,0000 295,00
LANTERNA - TRASEIRA LE PÇ 295,00 1,0000 295,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 590,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CHAVE LIGA DESLIGA, PORTA FUSÍVEL E VENTILADOR AUTOMOTIVO PARA A CAMINHONETE FORD F4000, PLACAS IFM-4G37, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 249.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAVE - LIGA DESLIGA PÇ 35,00 1,0000 35,00
PORTA FUSIVEL - LAMINA FIO 4,0 MM PÇ 10,00 1,0000 10,00
VENTILADOR - AUTOMOTIVO 6P 12 VOLTS PÇ 149,00 1,0000 149,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 194,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CHICOTE, LAMPADA E SOQUETE DO PISCA PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO IVECO TECTOR, PLACAS JBO-5C02, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 251.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHICOTE - SENSOR PÇ 15,00 1,0000 15,00
LAMPADA 1141 - 24 V Un 10,00 1,0000 10,00
SOQUETE - PISCA DT PÇ 25,00 1,0000 25,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 50,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR DO FAROL PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DA CAMINHONETE FORD F4000, PLACAS IFM-4G37, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 253.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INTERRUPTOR - FAROL 3T 3 POSIÇÕES PÇ 255,00 1,0000 255,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 255,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE LENTE DA LANTERNA TRASEIRA PARA REPARO DA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO IVECO TECTOR, PLACAS RBZ-7F19, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 255.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LENTE - LANTERNA TRASEIRA LD LE PÇ 127,00 1,0000 127,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 127,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO MECÂNICO PARA REPARO DO CAMINHÃO SCANIA CAVALINHO, PLACAS GXA-5F03, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 256.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TERMOMETRO - MECÂNICO AGUA 52 MM PÇ 355,00 1,0000 355,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 355,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 4 HORAS DE SERVIÇO DE ELÉTRICA (ITEM 10), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO NA PARTE ELÉTRICA DA CAMINHONETE FORD RANGER, PLACAS INJ-0D47, DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 257.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REGULADOR - DE TENSÃO 14 V PÇ 279,00 1,0000 279,00
ROLAMENTO - 17 X 35 X 10 Un 35,00 1,0000 35,00
ROLAMENTO 17 X 47 X 14 - PÇ 70,00 1,0000 70,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 384,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR PNEUMÁTICO PARA REPARO DO ÔNIBUS MERCEDES BENZ, PLACAS MAA-7726, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 258.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INTERRUPTOR - PNEUMÁTICO PÇ 99,00 1,0000 99,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 99,00

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CORREIAS, REPARO BOMBA DÁGUA, TERMOSTATO, TUBO EM PVC E VENTILADOR PARA REPARO DO CAMINHÃO MERCEDES, PLACAS IIT-7306, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 551.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CORREIA - Un 189,00 2,0000 189,00
REPARO - BOMBA DÁGUA Un 445,00 1,0000 445,00
TERMOSTATO - PÇ 175,39 1,0000 175,39
TUBO - EM PVC PÇ 26,66 1,0000 26,66
VENTILADOR - PÇ 246,86 1,0000 246,86
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 1.082,91

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MAÇANETA EXTERNA DA PORTA E PRESILHAS PARA REPARO DA CAMINHONETE FORD F4000, PLACAS IFM-4G37, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 560.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MACANETA - EXTERNA PORTA Un 33,21 1,0000 33,21
PRESILHAS - PÇ 161,26 2,0000 161,26
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 194,47

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPARO DO CAMINHÃO VOLKSWAGEN, PLACAS ITH-9D59, DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 588.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADITIVO - Un 536,28 6,0000 536,28
ANEL - PÇ 77,38 2,0000 77,38
ANEL DE VEDACAO - Un 173,70 3,0000 173,70
JUNTA ADMISSAO - Un 94,83 1,0000 94,83
JUNTA - CANO DÁGUA PÇ 209,58 6,0000 209,58
JUNTA COLETOR - DE ESCAPE Un 244,40 2,0000 244,40
JUNTAS - SERPENTINA JG 325,64 2,0000 325,64
JUNTA TUBO DAGUA - PÇ 263,95 1,0000 263,95
PARAFUSO - COLETOR Un 967,50 6,0000 967,50
VEDACAO - PÇ 549,93 1,0000 549,93
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 3.443,19

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE TAMBOR DE AÇO DO FREIO TRASEIRO PARA REPARO NA PARTE DO FREIO DO CAMINHÃO MERCEDES, PLACAS IIT-7306, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 586.1.CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TAMBOR FREIO - DE AÇO TRASEIRO PÇ 2.917,22 1,0000 2.917,22
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 2.917,22

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CRUZETA, TERMINAL E TUBO PARA REPARO DO CAMINHÃO VOLVO, PLACAS JBF-1G47, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 596.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CRUZETA - PÇ 322,50 1,0000 322,50
TERMINAL - CABO Un 171,00 1,0000 171,00
TUBO - PÇ 161,00 1,0000 161,00
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 654,50

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE JUNTA E REPARO BOMBA DÁGUA PARA CONSERTO DO ÔNIBUS MERCEDES BENZ, PLACAS MAA-8016, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 598.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JUNTA - PÇ 70,78 1,0000 70,78
REPARO DA BOMBA - DÁGUA JG 392,83 1,0000 392,83
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 463,61

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOT. CUMINS S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.627.332/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E DESCONTAMINACAO DO SISTEMA DE ALIMENTACAO DA RETROESCAVADEIRA 4X4 JCB 3CX ANO 2023, CHASSIS Nº S0R3CXTTHP3259634, COM FILTROS E PEÇAS INCLUSAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 2.441,00 1,0000 2.441,00
ELEMENTO SEPARADOR DE AGUA COMBUSTIVEL - PÇ 400,33 1,0000 400,33
FILTRO - COMBUSTIVEL PÇ 192,78 1,0000 192,78
FILTRO COMBUSTIVEL - Un 3.372,82 1,0000 3.372,82
Total DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOT. CUMINS S.A. 6.406,93

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOT. CUMINS S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.627.332/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MANGOTE DE BORRACHA PARA ESCAVADEIRA HIDRAULICA JCB JS210.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGOTE - DE BORRACHA 48X50X10MM PÇ 2.468,81 2,0000 2.468,81
Total DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOT. CUMINS S.A. 2.468,81

Fornecedor: G.Z BOMBAS DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.250.529/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL- INJEÇÃO ELETRONICA PARA REPARO EM MOTONIVELADORA CASE Nº16 845 ISV-0703. PED. 20276.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA - DE COMBUSTIVEL INJEÇÃO ELETRONICA m 75,00 5,0000 75,00
Total G.Z BOMBAS DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS 75,00

Fornecedor: KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.390.189/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE LAMINAS, PARAFUSOS E PORCAS PARA REPARO EM MOTONIVELADORA LIONG, PED. 195.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMINA - 14 FUROS, CURVA, FURO 3/4 AÇO PÇ 3.464,00 4,0000 3.464,00
PARAFUSOS - 3/4X2.1/2 Cx 582,40 56,0000 582,40
CONJUNTO DE PORCAS - Un 246,40 56,0000 246,40
Total KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA 4.292,80

Fornecedor: CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - 0001-36 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.325.675/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MACACO 12 TON, TRIANGULO E CHAVE DE RODA PARA CAMINHAO MERCEDES 1214 TOCO DAMP, PLACAS IIT-7306, DA SMOSP. PED. 3598.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MACACO - 12 TONELADAS PÇ 497,00 1,0000 497,00
TRIANGULO - PÇ 65,00 1,0000 65,00
CHAVE DE RODA - 32 Un 250,00 1,0000 250,00
Total CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - 0001-36 812,00

Fornecedor: IND.COM.PEÇAS DE FIBRA BERTONI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.777.705/0001-38

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MATERIAIS DE FIBRA PARA REFORMA DE ESCADA MODELO RGE. PED. 175.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - CONSERTO DE ESCADA DE FIBRA MODELO RGE DE 7 MTS DE COMPRIMENTO Un 350,00 1,0000 350,00
Total IND.COM.PEÇAS DE FIBRA BERTONI LTDA 350,00

Fornecedor: MAXIFER- COM. FERRAGENS FERREIRA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.678.375/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DIVERSAS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE OFICINA. PED. 326675.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALICATE - UNIVERSAL 8 Un 159,00 5,0000 159,00
CHAVE - TESTE DIGITAL 12/36/55/110 220V PÇ 67,00 5,0000 67,00
CHAVE - AJUSTAVEL 12. EMBORRACHADA 35MM Un 227,10 3,0000 227,10
CANIVETE - 3. INOX SEM PONTA Un 29,60 2,0000 29,60
MULTIMETRO - DIGITAL ET-1100B PÇ 39,70 1,0000 39,70
ALICATE CORTE DIAGONAL - 6. CURVO DUPLA ISOLAÇÃO PÇ 29,80 1,0000 29,80
Alicate meia cana 6 polegadas profissional - ELETRONICO Un 89,00 1,0000 89,00
JOGO DE CHAVE - FENDA / PHILLIPS 6 PEÇAS Un 49,00 1,0000 49,00
ESTILETE - 18MM METAL Un 5,40 1,0000 5,40
CHAVE COMBINADA - JOGO 6-22 12 PEÇAS Un 118,70 1,0000 118,70
BROCA - 6,00 PARALEL. DIN 338 Un 8,00 1,0000 8,00
BROCA 8 - PARAL. DIN 338 Un 10,00 1,0000 10,00
ADAPTADOR - BORCA 10,00 PARALELA DIN 338 Un 18,00 1,0000 18,00
TRENA - 5 MT 19MM Un 15,80 1,0000 15,80
ESCADA DE FIBRA EXTENSIVA - 7,20 4,20 2X14 PÇ 1.188,00 1,0000 1.188,00
PONTA - PHILLIPS 1/4 50MM PÇ 11,00 1,0000 11,00
ADAPTADOR - BROCA VIDEA 6,00 100MM Un 5,50 1,0000 5,50
BROCA 8MM - 120MM Un 8,50 1,0000 8,50
CORTA VERGALHAO 30" - 3~10,00MM Un 218,00 1,0000 218,00
Total MAXIFER- COM. FERRAGENS FERREIRA LTDA 2.297,10

Fornecedor: MAXIFER- COM. FERRAGENS FERREIRA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.678.375/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE ARAME E DIVERSOS MATERIAIS INCLUSOS PARA OFICINA, SOLDA E ALMOXARIFADO. PED. 526112

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIXA - FERRO - 40 Un 76,80 20,0000 76,80
LIXA - FERRO 80 Un 76,80 20,0000 76,80
LIXA PANO METAL 120 - Un 76,80 20,0000 76,80
LIXA - FERRO 220 PÇ 63,60 20,0000 63,60
LIXA DE PANO - FERRO 320 Un 63,60 20,0000 63,60
ADESIVO - EPOXI 16 GR INCOLOR Un 119,45 5,0000 119,45
DISCO - FIBRA 4.1/2 Un 131,70 30,0000 131,70
ABRACADEIRA - NYLON 200X3,6MM NPRETA C/ 100 PÇS Un 53,40 5,0000 53,40
ABRACADEIRA - NYLON 300X4,8MM PRETO C/100 PÇ 164,40 5,0000 164,40
DISCO DE DESBASTE - 4 1/2 6,4MM FERRO Un 347,00 50,0000 347,00
ADAPTADOR - disco desbaste 7.6,4mm ferro Un 694,50 50,0000 694,50
ARAME MIG - 1.00 15kg rl 795,56 4,0000 795,56
BICO SOLDA MIG - c. 1,0 44x5/16 Un 179,90 10,0000 179,90
LENTE - incolor p/ masc. autom. 103x47 interna Un 29,95 5,0000 29,95
LENTE INCOLOR PARA MASCARA 137X120 - externa Un 17,50 5,0000 17,50
ELETRODO - porta 1100A UNIVERSAL Un 68,00 1,0000 68,00
Total MAXIFER- COM. FERRAGENS FERREIRA LTDA 2.958,96

Fornecedor: MAXIFER- COM. FERRAGENS FERREIRA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.678.375/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE LUVA NITRILICA PVC ASPERA 36 CM.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LUVA - NITRILICA 36 CM PVC ASPERA PAR 701,40 30,0000 701,40
Total MAXIFER- COM. FERRAGENS FERREIRA LTDA 701,40

Fornecedor: MAXIFER- COM. FERRAGENS FERREIRA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.678.375/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PEAD E OUTRAS PEÇAS INCLUSAS PARA RESTAURAÇÕES DE REDES DE ÁGUA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA - PEAD AZUL 40MM m 989,00 50,0000 989,00
PASTA LUBRIFICANTE - KRONA 160G UNIAO PED Un 138,50 10,0000 138,50
ADAPTADOR - UNIAO PEAD 40X40 Un 1.125,60 20,0000 1.125,60
ADAPTADOR - DE COMPRESSÃO 90 PEAD 40X 1 1/4 Un 133,36 4,0000 133,36
UNIAO PLASTICA PARA MANGUEIRA - DE COMPRESSAO 90 PEAD 20X20 PÇ 217,80 10,0000 217,80
Total MAXIFER- COM. FERRAGENS FERREIRA LTDA 2.604,26

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 14 HORAS E 90 MINUTOS DE SERVIÇOS DIVERSOS, COM PEÇAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHÃO VOLKSWAGEN, PLACAS IXR-9G85, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 161.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANDRILAMENTO DE MANGAS, SERVIÇO DE MOLA DIANTEIRA, DE CUBO, EMBUCHAMENTO, ESTABILIZADOR, BARRA DE DIREÇAO E TROCA DE CALÇO CABINE Un 4.250,00 1,0000 4.250,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 4.250,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 2 HORAS DE SERVIÇO DE MOLA (ITEM 16), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DO CAMINHÃO VOLVO, PLACAS JBF-1G47, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 168.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 2 HORAS DE SERVIÇO DE MOLA (ITEM 16) Un 400,00 2,0000 400,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 400,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 14 HORAS E 90 MINUTOS DE SERVIÇOS DIVERSOS, COM PEÇAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHÃO VOLKSWAGEN, PLACAS IXR-9G85, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 161.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BARRA DE DIRECAO - CURTA PÇ 1.100,00 1,0000 1.100,00
BUCHA DA MOLA - DIANTEIRA Un 350,00 2,0000 350,00
BUCHAS DE MOLA - E JUMELO Un 560,00 4,0000 560,00
BUCHA ESTABILIZADOR - PÇ 90,00 2,0000 90,00
COXIM - INFERIOR PÇ 100,00 2,0000 100,00
COXIM DO MOTOR - SUPERIOR Un 160,00 2,0000 160,00
JOGO DE EMBUCHAMENTO COMPLETO - JG 1.562,00 1,0000 1.562,00
PINO DE EMBUCHAMENTO - PÇ 760,00 2,0000 760,00
RETENTOR - DA RODA Un 210,00 2,0000 210,00
ROLAMENTO DIANTEIRO - DO CUBO PÇ 450,00 2,0000 450,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 5.342,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 2 HORAS DE SERVIÇO DE MOLA (ITEM 16), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DO CAMINHÃO VOLVO, PLACAS JBF-1G47, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 168.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAVETA - Un 45,00 1,0000 45,00
MOLA MESTRE - Un 450,00 1,0000 450,00
PINO DE CENTRO - Un 45,00 1,0000 45,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 540,00

Fornecedor: ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.353.362/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE BOMBA OLEO MOTOR E DIVERSAS PEÇAS INCLUSAS´ PARA REPARO EM MOTONIVELADORA CASE Nº16 845, PLACAS ISV-0703, DA SMOSP. PED. 1668.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOMBA DE AGUA - CUMMINS PÇ 879,00 1,0000 879,00
BOMBA DE OLEO - MOTOR CUMMINS Un 1.120,00 1,0000 1.120,00
JUNTA DO CARTER - Un 285,00 1,0000 285,00
JUNTA TAMPA - VALVULAS PÇ 354,00 1,0000 354,00
TERMOSTATO - PÇ 389,00 1,0000 389,00
ADAPTADOR - ISOLADOR DE RUIDO TAMPA VALV Un 128,00 1,0000 128,00
JUNTA CARCACA - DAS ENGRENAGENS PÇ 289,00 1,0000 289,00
JUNTA DA TAMPA - ENGRENAGEM PÇ 318,00 1,0000 318,00
ADAPTADOR - JUNTA TAMPA LATERAL TUCHO Un 189,00 1,0000 189,00
RETENTOR - VIRABREQ DIANT Un 499,00 1,0000 499,00
Total ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA 4.450,00

Fornecedor: ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.353.362/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE HIDROVACUO FREIO E CILINDRO MESTRE PARA REPARO EM CAMINHONETE FORD F4000, PLACAS IFM-4G37, DA SMOSP. PED. 1669.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CILINDRO - MESTRE FREIO Un 429,00 1,0000 429,00
HIDROVACUO - FREIO FORD PÇ 1.650,00 1,0000 1.650,00
Total ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA 2.079,00

Fornecedor: KE SOJA COMERCIO DE INS. E MAQ. AGRICOLAS LTDA - VACARIA-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.842.686/0003-33

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE HERBICIDAS PARA USO NA ELIMINAÇÃO DOS MATOS NOS CEMITÉRIOS PÚBLICO MUNICIPAL SANTA CLARA E SÃO FRANCISCO, JUNTO A SMOSP.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
HERBICIDA GLIFOSATO - l 540,00 20,0000 540,00
ROUNDUP - CLETODIM l 580,00 20,0000 580,00
Total KE SOJA COMERCIO DE INS. E MAQ. AGRICOLAS LTDA - VACARIA-RS 1.120,00

Fornecedor: PRATIKA COM. DE PROD. E EQUIP. LIMP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.581.608/0001-73

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE DETERGENTES AUTOMOTIVOS COM CERA PARA SETOR DE LAVAGEM. PED. 3679.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DETERGENTE - 5 LITROS (CARRO) Un 250,00 10,0000 250,00
Total PRATIKA COM. DE PROD. E EQUIP. LIMP. LTDA 250,00

Fornecedor: PRATIKA COM. DE PROD. E EQUIP. LIMP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.581.608/0001-73

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MOP ROTATORIO. PED. 3705.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADAPTADOR - MOP ROTATORIO PERFECT TORNADO C/ CESTO INOX Un 115,00 1,0000 115,00
Total PRATIKA COM. DE PROD. E EQUIP. LIMP. LTDA 115,00

Fornecedor: BRASIL GERENCIAMENTO DE ENSAIOS TEC. EM CRONOTACOGRAFOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.616.880/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 1 HORA DE SERVIÇO (ITEM 17) PARA SELAGEM, ENSAIO E AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO CAMINHÃO MERCEDES, PLACAS IIT-7306, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO: R$ 325,00. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 1 HORA DE SERVIÇO (ITEM 17) PARA SELAGEM, ENSAIO E AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO Un 325,00 1,0000 325,00
Total BRASIL GERENCIAMENTO DE ENSAIOS TEC. EM CRONOTACOGRAFOS LTDA 325,00

Fornecedor: SADI JOSE TOIGO - SADI RECUPERADORA DE PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.542.510/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUZIR CARDAN NOVO E REALIZAÇÃO DE BALANCEAMENTO DE CARDAN PARA REPARO EM CAMINHAO FORD CARGO 2423 TRUCK BASCULANTE, PLACAS ITH-9C24, DA SMOSP. PED. 12092

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - FAZER CARDAN, BALANCEAMENTO DE CARDAN. Un 1.830,00 1,0000 1.830,00
Total SADI JOSE TOIGO - SADI RECUPERADORA DE PEÇAS 1.830,00

Fornecedor: SADI JOSE TOIGO - SADI RECUPERADORA DE PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.542.510/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ENCURTAR E BALANCEAR CARDAN PARA REPARO EM CAMINHAO MERCEDES 1113 TOCO BASCULANTE, PLACAS IIY6033, DA SMOSP. PED. 12091

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - ENCURTAR E BALANCERA CARDAN Un 1.190,00 1,0000 1.190,00
Total SADI JOSE TOIGO - SADI RECUPERADORA DE PEÇAS 1.190,00

Fornecedor: ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.483.910/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 32 HORAS DE SERVIÇO DE AR CONDICIONADO (ITEM 14) NA RETROESCAVADEIRA RANDON RET33241, SEM PLACAS, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 3196. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 32 HORAS DE SERVIÇO DE AR CONDICIONADO Un 4.480,00 32,0000 4.480,00
Total ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA 4.480,00

Fornecedor: ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.483.910/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 10:50 HORAS DE SERVIÇO DE AR CONDICIONADO (ITEM 14), NO CAMINHÃO VOLKSWAGEN, PLACAS IXR-9G85, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 3197. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 10:50 HORAS DE SERVIÇO DE AR CONDICIONADO Un 1.470,00 10,5000 1.470,00
Total ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA 1.470,00

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGENS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0002-34

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE TOCHA PARA SOLDA, LENTE SOLDA E MASCARA PARA SOLDA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MIG TOCHA - 5 MTS CS 235 - CH 225 PÇ 590,00 1,0000 590,00
LENTE - PROT.EXTERNA 90X110MM Un 408,00 24,0000 408,00
MASCARA SOLDA - AUTOMOTIVA Un 239,00 1,0000 239,00
Total DELTACOMP FERRAGENS EIRELI 1.237,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇAO DE 3 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO, COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DA CAMINHONETE OROCH, PLACAS JBW-4E32, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 163.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇAÕ DE 3 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO Un 399,99 3,0000 399,99
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 399,99

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇAO DE 12 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO, GUINCHO E SOLDA, COM PEÇAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CITROEN AIR CROSS, PLACAS IWL-7296, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 165.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇAO DE 12 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO, GUINCHO E SOLDA Un 1.563,33 11,7253 1.563,33
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 1.563,33

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇAO DE 3 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO, COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DA CAMINHONETE OROCH, PLACAS JBW-4E32, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 163.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MACANETA - EXTERNA DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA Un 80,49 1,0000 80,49
APARABARRO - DIANTEIRO ESQUERDO PÇ 131,09 1,0000 131,09
PARACHOQUE DIANTEIRO - Un 1.119,76 1,0000 1.119,76
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 1.331,34

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇAO DE 12 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO, GUINCHO E SOLDA, COM PEÇAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CITROEN AIR CROSS, PLACAS IWL-7296, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 165.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CANO DE FREIO - Un 40,00 1,0000 40,00
CAPA - MOTOR PÇ 180,00 2,0000 180,00
JOGO DE JUNTA MOTOR - Un 375,00 1,0000 375,00
KIT - CORREIA DENTADA PÇ 610,00 1,0000 610,00
REGULADOR DO FREIO - Un 300,00 1,0000 300,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 1.505,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 0,23 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO, COM FILTRO E ÓLEOS INCLUSOS, PARA MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE OROCH, PLACAS JBW-4E32, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 180.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 0,23 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO Un 30,00 1,0000 30,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 30,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 0,98 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO, COM FILTRO E ÓLEOS INCLUSOS, PARA MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE OROCH, PLACAS JBW-4E12, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 183.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 0,98 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO Un 130,00 1,0000 130,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 130,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 0,37 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO (ITEM 7), COM JOGO DE CABO DE VELAS INCLUSO, PARA REPARO DO UNO MILE FIRE, PLACAS IMA-1747, QUE É UTILIZADO PELA EQUIPE DOS CEMITERIOS PÚBLICO SANTA CLARA E SÃO FRANCISCO, JUNTO A SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 191.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 0,37 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO (ITEM 7) Un 50,00 1,0000 50,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 50,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 0,45 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO (ITEM 7), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DO CITROEN AIR CROSS, PLACAS IWL-7296, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 195.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 0,45 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO (ITEM 7) Un 60,00 0,4500 60,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 60,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE CABEÇOTE E VELAS PARA REPARO DO CITROEN AIR CROSS, PLACAS IWL-7296, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 171.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABECOTE - Un 3.600,00 1,0000 3.600,00
VELA - PÇ 120,00 4,0000 120,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 3.720,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 0,23 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO, COM FILTRO E ÓLEOS INCLUSOS, PARA MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE OROCH, PLACAS JBW-4E32, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 180.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE OLEO - DO MOTOR PÇ 37,58 1,0000 37,58
OLEO 5W30 - l 275,00 5,0000 275,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 312,58

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 0,98 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO, COM FILTRO E ÓLEOS INCLUSOS, PARA MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE OROCH, PLACAS JBW-4E12, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 183.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE OLEO - DO MOTOR PÇ 37,58 1,0000 37,58
OLEO 5W30 - SINTETICO l 275,00 5,0000 275,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 312,58

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 0,37 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO (ITEM 7), COM JOGO DE CABO DE VELAS INCLUSO, PARA REPARO DO UNO MILE FIRE, PLACAS IMA-1747, QUE É UTILIZADO PELA EQUIPE DOS CEMITERIOS PÚBLICO SANTA CLARA E SÃO FRANCISCO, JUNTO A SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 191.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JOGO CABOS VELA - JG 97,50 1,0000 97,50
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 97,50

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 0,45 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO (ITEM 7), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DO CITROEN AIR CROSS, PLACAS IWL-7296, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 195.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONEXAO - FILTRO DE COMBUSTÍVEL PÇ 61,00 1,0000 61,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL - PÇ 31,41 1,0000 31,41
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 92,41

Fornecedor: GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEG. INTERN. EIRELI EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.767.899/0001-87

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE VENTILADOR, CORREIA E MACACO ELEVAÇÃO DO CAPÔ PARA REPARO DA MOTONIVELADORA XCMG GR1803BR, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 23403.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VENTILADOR - MOTOR ELETRÔNICO XCMG COD. 1371-4 PÇ 1.698,00 1,0000 1.698,00
CORREIA DO MOTOR - XCMG COD. 490-1 Un 420,00 1,0000 420,00
MACACO - ELEVAÇÃO DO CAPÔ XCMG COD. 4744-9 PÇ 1.063,70 1,0000 1.063,70
Total GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEG. INTERN. EIRELI EPP 3.181,70

Fornecedor: VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.016.902/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CALÇOS DA CABIDE PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR POWER ZZ 18TON 2021, DA SMOSP. PED. 4600.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COXIM - TAMBOR ALTO PÇ 4.288,00 16,0000 4.288,00
Total VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 4.288,00

Fornecedor: DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.892.707/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: RECOLHIMENTO DE TAXA PARA REGULARIZAÇÃO DO CONJUNTO CAVALO - CARRETA PLACAS GXA-5F03 E IOC-7318, DA SMOSP. PARA EMISSÃO DA AET (AUTORIZAÇÃO ESPECIAL DE TRÂNSITO. N° DOCUMENTO 30430432025067036.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - TARIFA AET Un 83,68 1,0000 83,68
Total DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES 83,68

Fornecedor: GARBIN E BERGAMO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.442.752/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAPAGEM EM PNEUS, CONFORME AUTORIZACAO Nº 1014/2025 DO CONDESUS, PARA ATENDER A DEMANDA DE MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SMOSP.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Recapagem de Pneu 14.9x24 com a marca do Camelback gravado na borracha do pneu, e informações e as informações deste disponíveis em canal eletrônico indicado pela empresa. - Un 9.900,00 4,0000 9.900,00
Recapagem de Pneu 215/75X17,5 com profundidade de sulco mínima de 14mm e banda de rodagem com desenho igual ou similar aos modelos pré-aprovados, mediante visualização em canal eletrônico. - Un 1.748,00 4,0000 1.748,00
Recapagem de Pneu 295/80R22,5 para utilização na tração, com profundidade de sulco mínima de 20mm e banda de rodagem com desenho igual ou similar aos modelos pré-aprovados, mediante visualização em canal eletrônico. - Un 25.960,00 40,0000 25.960,00
Recapagem de Pneu 750X16 com profundidade de sulco mínima de 12mm e banda de rodagem com desenho igual ou similar aos modelos pré-aprovados, mediante visualização em canal eletrônico. - Un 2.360,00 4,0000 2.360,00
Total GARBIN E BERGAMO LTDA 39.968,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 51,25 HORAS DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA (ITEM 9), E 5 HORAS DE SERVIÇO MECÃNICO (ITEM 7), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO VEÍCULO PRISMA, PLACAS IYH-2544, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 215.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mão de obra especializada para serviços de Chapeação e Pintura - H 4.100,00 51,2500 4.100,00
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 5 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO Un 666,65 5,0000 666,65
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 4.766,65

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 7 HORAS DE SERVIÇO MECÃNICO, COM PEÇAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO VEÍCULO PRISMA, PLACAS IYH-2544, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 216.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TERMINAL DA BARRA DA DIREÇÃO - Amp 213,30 1,0000 213,30
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 7 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO Un 933,31 7,0000 933,31
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 1.146,61

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 51,25 HORAS DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA (ITEM 9), E 5 HORAS DE SERVIÇO MECÃNICO (ITEM 7), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO VEÍCULO PRISMA, PLACAS IYH-2544, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 215.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FAROL - DIREITO Un 667,24 1,0000 667,24
PARACHOQUE - DIANTEIRO PÇ 809,20 1,0000 809,20
PARALAMA - DIANTEIRO DIREITO PÇ 518,99 1,0000 518,99
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 1.995,43

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 7 HORAS DE SERVIÇO MECÃNICO, COM PEÇAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO VEÍCULO PRISMA, PLACAS IYH-2544, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 216.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BARRA DE DIRECAO - PÇ 115,21 1,0000 115,21
BUCHA - DA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA Un 110,80 2,0000 110,80
ELEMENTO DE FILTRO - DE AR PÇ 49,52 1,0000 49,52
JOGO DE PALHETA - DO LIMPADOR Un 163,31 1,0000 163,31
PARABRISA VEICULO - Un 1.133,20 1,0000 1.133,20
TRAVESSA - TRASEIRA DO TETO PÇ 152,53 1,0000 152,53
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 1.724,57

Fornecedor: SALEX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.705.607/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: REVISAO PREVENTIVA PARA MANUTENÇÃO, COM PEÇAS INCLUSAS, INSPEÇÕES, REGULAGENS, LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E TESTES DE LANÇA E LINER PARA GARANTIR O ISOLAMENTO E A SEGURANÇA NO CESTO AEREO DO CAMINHAO MERCEDES ACCELO 815 IMAP PLACAS ITM8F75 DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATENDENDO AS NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS ABNT NBR PARA PERMITIR A SEGURANÇA DOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NO CAMINHÃO. SMOSP.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - INSPEÇÕES, REGULAGENS, LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E TESTES DE LANÇA E LINER Un 7.512,50 1,0000 7.512,50
FILTRO - DE RETORNO Un 350,00 1,0000 350,00
Filtro ar - E BOCAL DE ENCHIMENTO BASE RESPIRO Un 290,00 1,0000 290,00
FERRO - MEC CHATO 3/16 X 1.1/2 PÇ 232,80 10,0000 232,80
Total SALEX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 8.385,30

Fornecedor: SALVIANO COMERCIO DE MAQUINAS E PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.936.236/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE TANQUE, TUBO RIGIDO, E OUTRAS PEÇAS INCLUSAS PARA REPARO EM MOTONIVELADORA CASE Nº16 845, PLACAS ISV-0703, DA SMOSP.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADAPTADOR - TANQUE Un 3.990,00 1,0000 3.990,00
PESCADOR - PÇ 860,00 1,0000 860,00
ANEL - PÇ 57,00 3,0000 57,00
CONEXAO - PÇ 430,00 1,0000 430,00
MANGUEIRA - RD PÇ 320,00 1,0000 320,00
MANGUEIRA - m 70,00 1,0000 70,00
OLHAL - PÇ 160,00 4,0000 160,00
ADAPTADOR - OLHAL Un 150,00 1,0000 150,00
CANO - m 675,00 1,0000 675,00
TERMINAL - Un 600,00 2,0000 600,00
MANGUEIRA - m 60,00 1,0000 60,00
TUBO - RIGIDO Un 1.330,00 1,0000 1.330,00
ANEL 019 - ANEL-O PÇ 1.641,00 1,0000 1.641,00
Total SALVIANO COMERCIO DE MAQUINAS E PEÇAS LTDA 10.343,00

Fornecedor: SALVIANO COMERCIO DE MAQUINAS E PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.936.236/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE VISOR, ALAVANCA E CABO PARA REPARO EM RETROESCAVADEIRA 4X4 JCB 3CX.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALAVANCA - PÇ 630,00 2,0000 630,00
CABO - Un 500,00 2,0000 500,00
ADAPTADOR - VISOR Un 480,00 1,0000 480,00
Total SALVIANO COMERCIO DE MAQUINAS E PEÇAS LTDA 1.610,00

Fornecedor: ACESSORIOS ROTA 116 LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.559.328/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE BARRICA DE 25 LITROS PARA UTILIZAÇÃO NO CAMINHÃO VOLKSWAGEN, PLACAS ITH-9D59, DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇAO PÚBLICA, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 7.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COROTE - BARRICA 25 LITROS Un 80,00 1,0000 80,00
Total ACESSORIOS ROTA 116 LTDA 80,00

Fornecedor: ACESSORIOS ROTA 116 LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.559.328/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE BARRICA DE 25 LITROS PARA UTILIZAÇÃO NO CAMINHÃO MERCEDES ACCELO, PLACAS ITM-8F75, DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇAO PÚBLICA, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 2.4. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COROTE - BARRICA 25 LITROS Un 80,00 1,0000 80,00
Total ACESSORIOS ROTA 116 LTDA 80,00

Fornecedor: ACESSORIOS ROTA 116 LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.559.328/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE INSUFILME PARA ROLO COMPACTADOR POWER ZZ 18TON 2021,

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INSUFILME - PÇ 490,00 1,0000 490,00
Total ACESSORIOS ROTA 116 LTDA 490,00

Total DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS 174.248,87

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DE PECAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO ÔNIBUS PLACAS JAL8F40, DEVIDO AO DESGASTE NATURAL DAS PECAS, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 43/2024 . ORÇAMENTO Nº 570 DO FORNECEDOR. CREDOR: 18980 GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - CNPJ: 00.535.710/0001-16

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BUCHA ESTABILIZADOR - Un 115,00 2,0000 115,00
CHICOTE - PÇ 117,74 1,0000 117,74
CINTA - PLASTICO Un 9,00 4,0000 9,00
FILTRO - DE AR Un 257,68 1,0000 257,68
FILTRO COMBUSTIVEL - Un 122,84 1,0000 122,84
FILTRO LUBRIFICANTE - PÇ 174,33 1,0000 174,33
FILTRO SEPARADOR - Un 293,83 1,0000 293,83
OLEO LUBRIFICANTE 15W40 APICH 45J - l 29,75 1,0000 29,75
SIRENE - RE PÇ 82,50 1,0000 82,50
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 1.202,67

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DE PECAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO ÔNIBUS PLACAS JAL8F40, DEVIDO AO DESGASTE NATURAL DAS PECAS, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 43/2024 . ORÇAMENTO Nº 582 DO FORNECEDOR. CREDOR: 18980 GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - CNPJ: 00.535.710/0001-16

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADITIVO DE RADIADOR - FR 850,50 9,0000 850,50
CINTA - PLASTICA Un 27,12 12,0000 27,12
DESINGRIPANTE - Un 19,50 1,0000 19,50
FUSIVEL 15 A - Un 6,00 2,0000 6,00
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 903,12

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DE PECAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO ÔNIBUS PLACAS JAL8F34, DEVIDO AO DESGASTE NATURAL DAS PECAS, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 43/2024 . ORÇAMENTO Nº 583 DO FORNECEDOR. CREDOR: 18980 GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - CNPJ: 00.535.710/0001-16

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOMBA - ELETRICA PÇ 106,43 1,0000 106,43
BRACO - LIMPADOR PÇ 1.037,86 2,0000 1.037,86
CHAVE - DIRECIONAL PÇ 1.912,84 1,0000 1.912,84
CINTO - DE SEGURANCA PÇ 499,91 1,0000 499,91
CONECTOR - Un 132,67 1,0000 132,67
FILTRO DE AR - Un 257,68 1,0000 257,68
FILTRO COMBUSTIVEL - Un 122,84 1,0000 122,84
FILTRO - LUBRIFICANTE PÇ 174,33 1,0000 174,33
FILTRO SEPARADOR - Un 293,83 1,0000 293,83
OLEO LUBRIFICANTE 15W40 APICH 45J - l 386,75 13,0000 386,75
PALHETA DIANTEIRA DIREITA - Un 509,92 2,0000 509,92
TIRANTE - PÇ 505,46 2,0000 505,46
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 5.940,52

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A PRESTACAO DE SERVICO E AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS JBS6E48 CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2024 E 04/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 20/2024 E Nº 21/2024, CONFORME ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº163. CREDOR: 21361 MARCOLIN E MARCOLIN - CNPJ: 08.642.112/0001-58

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BUCHA - DO AMORTECEDOR Un 120,00 2,0000 120,00
BUCHA ESTABILIZADOR - PÇ 140,00 2,0000 140,00
BUCHA ESTABILIZADOR - MOLA Un 190,00 2,0000 190,00
CONEXAO - PÇ 10,00 2,0000 10,00
FILTRO - DE AR Un 190,00 1,0000 190,00
FILTRO DIESEL - ELETRONICO Un 80,00 1,0000 80,00
FILTRO LUBRIFICANTE - ELETRONIC PÇ 94,50 1,0000 94,50
FILTRO RACOOR - PÇ 189,00 1,0000 189,00
LANTERNA - PISCA PÇ 160,00 1,0000 160,00
MANGUEIRA CORRUGADA - Un 22,50 1,0000 22,50
OLEO LUBRIFICANTE 15W40 APICH 45J - l 675,00 15,0000 675,00
SIMULADOR DE CARGA LED - Un 560,00 1,0000 560,00
TUBO - DE NYLON PÇ 15,00 1,0000 15,00
VALVULA SOLENOIDE - DE PORTA Un 1.160,00 2,0000 1.160,00
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - SERVICO DE TROCA DE OLEO: 3H; SERVICO DE ESTABILIZADOR E AMORTECEDOR E SERVICO DE FREIO MOTOR: 2H Un 1.400,00 1,0000 1.400,00
MAO DE OBRA PARTE ELETRICA VEICULOS - SERVICO LANTERNA E SIMULADOR: 2H; SERVICO ELETRICO PORTA: 3H Un 516,65 1,0000 516,65
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 5.522,65

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A PRESTACAO DE SERVICO E AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS JBD1C77 CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2024 E 04/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 20/2024 E Nº 21/2024, CONFORME ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº167. CREDOR: 21361 MARCOLIN E MARCOLIN - CNPJ: 08.642.112/0001-58

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE AR - Un 429,80 1,0000 429,80
FILTRO DIESEL - Un 226,50 1,0000 226,50
FILTRO - DIESEL SEPARADOR PÇ 148,00 1,0000 148,00
FILTRO LUBRIFICANTE - PÇ 110,50 1,0000 110,50
LAMPADA - Un 12,50 1,0000 12,50
LAMPADA 67 - Un 10,00 1,0000 10,00
OLEO LUBRAX - l 390,00 6,0000 390,00
OLEO - PETRONAS l 672,00 16,0000 672,00
OLEO - TRANSMISSÃO LT 693,00 6,0000 693,00
SERVICO TECNICO - RASTREAMENTO 1H Un 200,00 1,0000 200,00
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - Un 400,00 1,0000 400,00
SERVIÇO TECNICO - LUBRIFICACAO E GRAXA 1H Un 200,00 1,0000 200,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 3.492,30

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A PRESTACAO DE SERVICO E AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS JBS6E57 CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2024 E 04/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 20/2024 E Nº 21/2024, CONFORME ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº166. CREDOR: 21361 MARCOLIN E MARCOLIN - CNPJ: 08.642.112/0001-58

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BUCHA - DO AMORTECEDOR PÇ 120,00 2,0000 120,00
BUCHA ESTABILIZADOR - PÇ 190,00 2,0000 190,00
BUCHA ESTABILIZADOR - SUPERIOR Un 140,00 2,0000 140,00
FILTRO DE AR - ELETRONICO Un 257,44 1,0000 257,44
FILTRO DIESEL - MBB ELETRIC Un 140,81 1,0000 140,81
FILTRO - DIESEL Un 238,39 1,0000 238,39
FILTRO LUBRIFICANTE - PÇ 71,90 1,0000 71,90
OLEO - PETRONAS URANIA l 761,60 17,0000 761,60
VALVULA SOLENOIDE - Un 580,00 1,0000 580,00
SERVICO TECNICO - DE DESCARGA E SOLDA 1H Un 200,00 1,0000 200,00
SERVIÇO TECNICO - ESTABILIZADOR E SERVICO DE AMORTECEDOR 2HS Un 400,00 1,0000 400,00
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - 3H Un 600,00 1,0000 600,00
MAO DE OBRA PARTE ELETRICA VEICULOS - PORTA 3H Un 350,00 1,0000 350,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 4.050,14

Fornecedor: UNIAO DOS CONSELHOS MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.933.619/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO ANUIDADE 2025 REFERENTE A UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO SUL - UNCME RS. DEPÓSITO BANCARIO: BANCO> CAIXA ECONOMICA FEDERAL; AGENCIA: 3448; C/C: 577518918-8 (NOVA CONTA BANCARIA). CREDOR: 22584 UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RS - UNCME-RS - CNPJ: 11.933.619/0001-75

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - ANUIDADE UNCME 2025 Un 1.536,30 1,0000 1.536,30
Total UNIAO DOS CONSELHOS MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO RS 1.536,30

Fornecedor: VILMAR VIACELLI - FMI MANUTENCAO INDUSTRIAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.202.646/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DAS JANELAS DE FERRO DO SETOR DE DOCUMENTAÇAÕ ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 57/2024. CREDOR: 24096 VILMAR VIACELLI - CNPJ: 20.202.646/0001-69

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 123,12 4,0000 123,12
AJUDANTE DE SERRALHEIRO(HORISTA) - H 80,76 4,0000 80,76
SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 164,72 4,0000 164,72
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50MM - Kg 231,57 3,4000 231,57
Total VILMAR VIACELLI - FMI MANUTENCAO INDUSTRIAL 600,17

Fornecedor: INSPEKAR CHECK-UP CAR SERV. DE INSP. VEIC. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.939.373/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA EMISSÃO DE LAUDO TECNICO DE INSPECAO VEICULAR OBRIGATORIO NOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 24426 CHECK-UP CAR SERVICOS DE INSPEÇAÕ VEICULAR - CNPJ: 04.938.373/0001-93

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - INSPEÇAO VEICULAR ESCOLAR Un 2.280,00 6,0000 2.280,00
Total INSPEKAR CHECK-UP CAR SERV. DE INSP. VEIC. LTDA 2.280,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO DE SOFTWARE, SERVICO ON SITE E IMPRESSOES DO MES DE FEVEREIRO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SMED-ADM. CREDOR: 25281 COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA - CNPJ: 92.225.739/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 3.031,29 1,0000 3.031,29
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - SVÇ 235,00 1,0000 235,00
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 3.266,29

Fornecedor: POA DISTRIBUIDORA DE MAT. DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.804.684/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FARDOS CONTENDO COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, RESISTENTE, PADRÃO ABNT, MATERIAL EM POLIESTIRENO ATÓXICO, APLICAÇÃO ÁGUA, SUCO, REFRIGERANTE, MÍNIMO 100 UNIDADES. CAPACIDADE DE 200 ML - Un 390,00 100,0000 390,00
Total POA DISTRIBUIDORA DE MAT. DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS 390,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A PRESTACAO DE SERVICO E AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO CORRETIVA DO VEICULO TRANSIT PLACAS ISM4159 CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2024 E 04/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 18/2024 E Nº 23/2024, CONFORME AUTORIZAÇAO DO RESPONSAVEL DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR. CREDOR: 26595 A.M. MECANICA AUTO CENTER LTDA - CNPJ: 41.233.138/0001-18

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AMORTECEDOR - DIANTEIRO PÇ 1.422,06 2,0000 1.422,06
BATENTE - DO AMORTECEDOR DIANTEIRO Un 291,82 2,0000 291,82
BOMBA - RESERVATORIO DO LIMPADOR DE PARABRISA PÇ 23,25 1,0000 23,25
BUCHA ESTABILIZADOR - DIANTEIRO PÇ 50,00 2,0000 50,00
COIFA - AMORTECEDOR DIANTEIRO PÇ 61,66 2,0000 61,66
CUBO - DA RODA DIANTEIRO COM ROLAMENTO PÇ 339,82 1,0000 339,82
ESPELHO RETROVISOR - DIREITO Un 446,00 1,0000 446,00
FILTRO DE ÓLEO - C/ SUPORTE COM RESFRIADOR E ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO Un 465,00 1,0000 465,00
HASTE - DA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRO PÇ 464,02 2,0000 464,02
OLEO - MOTOR l 525,00 7,0000 525,00
PIVO - MANGA DE EIXO DIANTEIRO PÇ 796,54 2,0000 796,54
PLACA - DO AMORTECEDOR DIANTEIRO PÇ 342,94 2,0000 342,94
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - 8,25H Un 1.099,97 8,2500 1.099,97
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 6.328,08

Fornecedor: INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.464.520/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS JAL8F40 PARTE MECANICA E ELETRICA, DEVIDO AO DESGASTE NATURAL DAS PECAS, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 04/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 45/2024. ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº 914 . CREDOR: 26719 INJETEK AUTO CENTER- CNPJ: 40.464.520/0001-70

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mão de obra Mecânica - TOTAL DE 6H SVÇ 1.420,00 1,0000 1.420,00
Total INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA 1.420,00

Fornecedor: INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.464.520/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS JAL8F40 PARTE MECANICA E ELETRICA, DEVIDO AO DESGASTE NATURAL DAS PECAS, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 04/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 45/2024. ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº 910 . CREDOR: 26719 INJETEK AUTO CENTER- CNPJ: 40.464.520/0001-70

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - 3HS Un 710,00 1,0000 710,00
MAO DE OBRA PARTE ELETRICA VEICULOS - 9HS Un 930,00 1,0000 930,00
Total INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA 1.640,00

Fornecedor: INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.464.520/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS JAL8F40 PARTE MECANICA E ELETRICA, DEVIDO AO DESGASTE NATURAL DAS PECAS, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 04/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 45/2024. ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº 914 . CREDOR: 26719 INJETEK AUTO CENTER- CNPJ: 40.464.520/0001-70

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - CONSERTO RADIADOR Un 710,00 1,0000 710,00
Total INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA 710,00

Fornecedor: INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.464.520/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS JAL8F34 PARTE MECANICA E ELETRICA, DEVIDO AO DESGASTE NATURAL DAS PECAS, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 04/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 45/2024. ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº 917 . CREDOR: 26719 INJETEK AUTO CENTER- CNPJ: 40.464.520/0001-70

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - MECANICA: 02H Un 473,34 1,0000 473,34
MAO DE OBRA PARTE ELETRICA VEICULOS - 7H Un 723,31 1,0000 723,31
SERVICO TECNICO - TORNO: 3H Un 305,00 1,0000 305,00
Total INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA 1.501,65

Fornecedor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.016.440/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE BOLETO JUNTO A RGE PARA SERVICO DE INSTALAÇAO, SUBSTITUIÇAO E/OU REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ENTRADA DE ENERGIA JUNTO AO CEMAX E AO AMMA REFERENTE A SEPARAÇAO DOS MESMOS, ATIVIDADE 1413657709. CREDOR: 27149 RGE - CNPJ: 02.016.440/0001-62

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - INSTALACAO, SUBSTITUICAO E/OU REMOCAO DE EQUIPAMENTOS ENTRADA ENERGIA CEMAX Un 260,93 1,0000 260,93
Total RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 260,93

Fornecedor: FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PUBLICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.157.326/0001-31

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE TAXA DO PPCI DE REANALISE DA NOVA CONSTRUÇÃO DE UMA EDUCACAO INFANTIL. CREDOR: 28041 FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - CNPJ: 14.157.326/0001-31

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - PAGAMENTO DE TAXA DE REANALISE PPCI Un 135,65 1,0000 135,65
Total FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PUBLICA 135,65

Fornecedor: DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.708.647/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO DE REDE CAT6 VERMELHA 305MTS U/UTP - 23AWG - Un 723,27 1,0000 723,27
Total DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 723,27

Fornecedor: DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.708.647/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SSD 240 GB - Un 649,20 5,0000 649,20
Total DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 649,20

Fornecedor: PRECCISA SOLUCOES COMERCIAIS INTEGRADAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.039.598/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de cargas de gás GLP P13, P45, vasilhames P13 e P45, mangueiras, registros e kit completo

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Registro/válvula de gás 1kg/h de glp (2,8 kpa) com selo inmetro. entrada borboleta p13 (5/8 unc); - saída 3/8 para mangueira; - largura: 12 cm - comprimento; 5 cm; - borboleta de fixação em zamac e latão. - diafragma/obturador em borracha nitrílica. - corpo, tampa e registro em zamac e/ou alumínio. - componentes internos em zamac e aço. Garantia de 05 anos apartir da data da aquisição. - Un 450,00 10,0000 450,00
Mangueira trançada amarela, normatizada NBR 8613 - 3/8" - 1,25m, 1,2 metros de gás com selo INMETRO - espessura: 4 cm; - diâmetro interno: 0,3 cm; baixa pressão. GAS P13 - Un 120,00 5,0000 120,00
KIT GÁS COMPLETO PARA INSTALAÇÃO IMEDIATA - O kit contendo: - 1,2 metros de mangueira de gás com selo INMETRO, NBR 8613. - 01 registro de gás 1kg/h de GLP (2,8 kpa) com selo INMETRO. Garantia 05 anos. - 02 abraçadeiras rosca sem fim, recartilhada em Aço Carbono. - kit 345,00 5,0000 345,00
Mangueiras Lonadas para Condução de Gás GLP P45; Mangueira Gás Encanado 1,00 Metros - Rosca 1/2" NPT Macho Fixa x Rosca 1/2" BSP Fêmea Móvel - Nitrílica NBR 13419 - Revestida Tramada Malha de Aço NBR 14955 - Un 580,00 10,0000 580,00
Regulador de Gás Baixa Pressão Estágio Único para Gás GLP.Uso Doméstico, Comercial, Semi-Industrial e Industrial. Conexão de Entrada: 1/2"NPT(F); Conexão de Saída: 1/2"NPT(F); Pressão Máxima de Entrada: 18kgf/cm² (17,65 Bar) - Pressão Ideal: 5kgf/cm² (500kPa); Pressão de Saída: 2,8kPa (280mmca) - Faixa de Regulagem: de 2,5 a 3,5kPa (250mmca a 350mmca); Vazão Máxima: 12kg/h; Temperatura de Trabalho: de -10°C a +70°C; Produto com validade determinada de 5 anos. - Un 2.103,00 15,0000 2.103,00
Total PRECCISA SOLUCOES COMERCIAIS INTEGRADAS LTDA 3.598,00

Fornecedor: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.637.926/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: REPASSE AO IFRS REFERENTE A CEDENCIA DA PROFESSORA ADRIANA FERREIRA BOEIRA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. BOLETO GRU 68817-7 - UNIDADE GESTORA 158141. CREDOR: 29241 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RS - CNPJ: 10.637.926/0001-46

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - REPASSE CEDENCIA PROFª ADRIANA FERREIRA BOEIRA MES DE JANEIRO 2025 Un 17.303,63 1,0000 17.303,63
Total INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA RS 17.303,63

Fornecedor: LUCAS FAGUNDES DE FARIA - INFAG INFORMATICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 59.009.943/0001-28

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DE UMA FONTE CARREGADOR LENOVO MODELO S145 NECESSÁRIA PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADE E SEGURANÇA DO EQUIPAMENTO, ALÉM DE SER UMA COMPRA INTELIGENTE E RENTÁVEL. CREDOR: 29246 LUCAS FAGUNDES DE FARIA - CNPJ: 59.009.943/0001-28

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FONTE CARREGADOR LENOVO COMPATÍVEL COM MODELO S145 ENTRADA 100-240V E SAÍDA 20V - 3,25A, COM POTÊNCIA DE 65W DIMENSÕES DO PLUG: 4MM X 1.7MM - Un 115,00 1,0000 115,00
Total LUCAS FAGUNDES DE FARIA - INFAG INFORMATICA 115,00

Total SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO 63.569,57

Órgão Requisitante: ESCOLAS MUNICIPAIS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: VIDRO ASTRAL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.296.014/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: REPOSICAO DE VIDROS NA EMEF DUQUE DE CAXIAS, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 61/2024. CREDOR: 785 VIDRO ASTRAL LTDA - CNPJ: 05.296.014/0001-18

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INSTALAÇÃO DE VIDRO FANTASIA, E= 4MM, INCLUI VIDRO - m² 598,02 2,1147 598,02
Total VIDRO ASTRAL LTDA. 598,02

Fornecedor: VIDRO ASTRAL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.296.014/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: REPOSICAO DE SEIS VIDROS NA EMEF DUQUE DE CAXIAS, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 61/2024. CREDOR: 785 VIDRO ASTRAL LTDA - CNPJ: 05.296.014/0001-18

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INSTALAÇÃO DE VIDRO FANTASIA, E= 4MM, INCLUI VIDRO - m² 338,02 1,1953 338,02
Total VIDRO ASTRAL LTDA. 338,02

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Folha papel crepom folha de 0,48cm x 2m, COR BRANCO - Un 4,50 5,0000 4,50
Folha papel crepom folha de 0,48cm x 2m COR AMARELO - Un 4,50 5,0000 4,50
Folha papel crepom folha de 0,48cm x 2m COR LILÁS. - Un 3,60 4,0000 3,60
Folha papel crepom folha de 0,48cm x 2m COR MARROM - Un 4,50 5,0000 4,50
Folha papel crepom folha de 0,48cm x 2m COR PRETO. - Un 3,60 4,0000 3,60
Folha papel crepom folha de 0,48cm x 2m COR ROSA. - Un 4,50 5,0000 4,50
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 25,20

Fornecedor: VALTER SOSTER - VIDRAÇARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.572.211/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: COLOCAÇAO DE VIDROS NA EMEI IRMA DELMA GEMA GOTARDO NA NOVA PORTA DE ENTRADA, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 60/2024. CREDOR: 19202 VIDRACARIA SOSTER LTDA - CNPJ: 05.572.211/0001-12

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, INCOLOR, E= 4MM, INCLUIR VIDRO - m² 1.100,02 3,6085 1.100,02
Total VALTER SOSTER - VIDRAÇARIA 1.100,02

Fornecedor: VALTER SOSTER - VIDRAÇARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.572.211/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: REPOSICAO DE VIDROS NA EMEI CLOTILDE SOARES E VEDACAO DOS VIDROS NA EMEI JOAO ALBERTO, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 60/2024. CREDOR: 19202 VIDRACARIA SOSTER LTDA - CNPJ: 05.572.211/0001-12

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO INCOLOR - EMEI CLOTILDE Un 120,00 1,0000 120,00
SERVICO TECNICO - VEDACAO/REGULAGEM DAS JANELAS COM VIDROS(ANTES DE QUEBRAREM) NA EMEI JOAO ALBERTO Un 2.420,00 1,0000 2.420,00
Total VALTER SOSTER - VIDRAÇARIA 2.540,00

Fornecedor: VALTER SOSTER - VIDRAÇARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.572.211/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: REPOSICAO DE VIDROS NA EMEF JUVENTINA MORENA DE OLIVEIRA, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 60/2024. CREDOR: 19202 VIDRACARIA SOSTER LTDA - CNPJ: 05.572.211/0001-12

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INSTALAÇÃO DE VIDRO FANTASIA, E= 4MM, INCLUI VIDRO - m² 70,02 0,2476 70,02
Total VALTER SOSTER - VIDRAÇARIA 70,02

Fornecedor: VILMAR VIACELLI - FMI MANUTENCAO INDUSTRIAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.202.646/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DOS BANCOS DO REFEITORIO, FABRICACAO DE TAMPA DE FERRO PARA CAIXA DE PASSAGEM E GRADIL DE BOCA DE LOBO NA EMEF CECY SA BRITO CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 57/2024. CREDOR: 24096 VILMAR VIACELLI - CNPJ: 20.202.646/0001-69

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO, ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METÁLICAS (EXETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - m² 64,27 2,2710 64,27
Total VILMAR VIACELLI - FMI MANUTENCAO INDUSTRIAL 64,27

Fornecedor: VILMAR VIACELLI - FMI MANUTENCAO INDUSTRIAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.202.646/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DOS BANCOS DO REFEITORIO E FABRICACAO DE GRADES PARA JANELAS DO REFEITORIO NA EMEF PEDRO ALVARES CABRAL CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 57/2024. CREDOR: 24096 VILMAR VIACELLI - CNPJ: 20.202.646/0001-69

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO, ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METÁLICAS (EXETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - m² 439,50 15,5300 439,50
Total VILMAR VIACELLI - FMI MANUTENCAO INDUSTRIAL 439,50

Fornecedor: VILMAR VIACELLI - FMI MANUTENCAO INDUSTRIAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.202.646/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DOS BANCOS DO REFEITORIO, FABRICACAO DE TAMPA DE FERRO PARA CAIXA DE PASSAGEM E GRADIL DE BOCA DE LOBO NA EMEF CECY SA BRITO CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 57/2024. CREDOR: 24096 VILMAR VIACELLI - CNPJ: 20.202.646/0001-69

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 61,56 2,0000 61,56
AJUDANTE DE SERRALHEIRO(HORISTA) - H 40,38 2,0000 40,38
SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 82,36 2,0000 82,36
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50MM - Kg 136,22 2,0000 136,22
BARRA DE AÇO CHATO, RETANGULAR, 25,4MM X 4,76MM(LXE), 1,73 KG/M - m 39,91 2,2510 39,91
CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E= 3/8" (9,53MM) 74,69 KG/M2 - Kg 30,30 2,2510 30,30
Total VILMAR VIACELLI - FMI MANUTENCAO INDUSTRIAL 390,73

Fornecedor: VILMAR VIACELLI - FMI MANUTENCAO INDUSTRIAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.202.646/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DOS BANCOS DO REFEITORIO E FABRICACAO DE GRADES PARA JANELAS DO REFEITORIO NA EMEF PEDRO ALVARES CABRAL CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 57/2024. CREDOR: 24096 VILMAR VIACELLI - CNPJ: 20.202.646/0001-69

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 861,84 28,0000 861,84
AJUDANTE DE SERRALHEIRO(HORISTA) - H 565,32 28,0000 565,32
SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 1.153,04 28,0000 1.153,04
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50MM - Kg 1.021,65 15,0000 1.021,65
BARRA DE AÇO CHATO, RETANGULAR, 25,4MM X 4,76MM(LXE), 1,73 KG/M - m 531,90 30,0000 531,90
CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E= 3/8" (9,53MM) 74,69 KG/M2 - Kg 376,88 28,0000 376,88
Total VILMAR VIACELLI - FMI MANUTENCAO INDUSTRIAL 4.510,63

Fornecedor: VILMAR VIACELLI - FMI MANUTENCAO INDUSTRIAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.202.646/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DAS SOLDAS DO PORTAO DO GAS, CONSERTO DA PORTA DE SAÍDA, CONSERTO DA PORTA DA FRENTE E FABRICACAO DE GRADIL DE BOCA DE LOBO CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 57/2024, CONFORME ORÇAMENTO Nº 786 DO FORNECEDOR . CREDOR: 24096 VILMAR VIACELLI - CNPJ: 20.202.646/0001-69

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 71,06 2,3087 71,06
AJUDANTE DE SERRALHEIRO(HORISTA) - H 46,61 2,3087 46,61
SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 95,07 2,3087 95,07
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50MM - Kg 157,25 2,3087 157,25
Total VILMAR VIACELLI - FMI MANUTENCAO INDUSTRIAL 369,99

Fornecedor: N.J.L. NEUBARTH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.145.819/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Marcador para quadro branco. AZUL. Nome/Marca do fabricante e validade, impressas no corpo/rótulo. Composição mínima, contendo: Tinta: Solventes, pigmentos, aditivos e resinas; Corpo e tampa: Resina termoplástica; Ponta: Acrílica; Pavio: Poliéster. - Un 444,00 100,0000 444,00
Marcador para quadro branco. PRETO. Nome/Marca do fabricante e validade, impressas no corpo/rótulo. Composição mínima, contendo: Tinta: Solventes, pigmentos, aditivos e resinas; Corpo e tampa: Resina termoplástica; Ponta: Acrílica; Pavio: Poliéster. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 429,00 100,0000 429,00
Marcador para quadro branco. VERMELHO. Nome/Marca do fabricante e validade, impressas no corpo/rótulo. Composição mínima, contendo: Tinta: Solventes, pigmentos, aditivos e resinas; Corpo e tampa: Resina termoplástica; Ponta: Acrílica; Pavio: Poliéster. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 409,00 100,0000 409,00
Marcador para quadro branco. AZUL. Nome/Marca do fabricante e validade, impressas no corpo/rótulo. Composição mínima, contendo: Tinta: Solventes, pigmentos, aditivos e resinas; Corpo e tampa: Resina termoplástica; Ponta: Acrílica; Pavio: Poliéster. - Un 444,00 100,0000 444,00
Marcador para quadro branco. PRETO. Nome/Marca do fabricante e validade, impressas no corpo/rótulo. Composição mínima, contendo: Tinta: Solventes, pigmentos, aditivos e resinas; Corpo e tampa: Resina termoplástica; Ponta: Acrílica; Pavio: Poliéster. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 429,00 100,0000 429,00
Marcador para quadro branco. VERMELHO. Nome/Marca do fabricante e validade, impressas no corpo/rótulo. Composição mínima, contendo: Tinta: Solventes, pigmentos, aditivos e resinas; Corpo e tampa: Resina termoplástica; Ponta: Acrílica; Pavio: Poliéster. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 409,00 100,0000 409,00
Total N.J.L. NEUBARTH 2.564,00

Fornecedor: TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.291.879/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pilhas Alcalinas AA, pacote com no mínimo duas. - Un 324,00 120,0000 324,00
Papel pardo (semi kraft), em rolo formato 60cm x 60 gr. M², bobinas com peso aproximado de 12 kg. - Un 1.200,00 15,0000 1.200,00
Papel pardo (semi kraft), em rolo formato 60cm x 60 gr. M², bobinas com peso aproximado de 12 kg. - Un 1.200,00 15,0000 1.200,00
Total TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA 2.724,00

Fornecedor: GERSON RIOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.372.892/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA INSTALACAO DE 08 AR CONDICIONADO NA EMEI MATHIAS CLARO DE LIMA, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024, TERMO DE CREDENCIAMENTO 59/2024. CREDOR: 25163 GERSON RIOS - CNPJ: 27.372.892/0001-08

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4?, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - m 611,52 16,0000 611,52
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - m 1.361,28 16,0000 1.361,28
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - m 284,48 16,0000 284,48
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - m 177,36 24,0000 177,36
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - Un 85,30 5,0000 85,30
MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/2" X 2 MM - m 103,52 16,0000 103,52
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 - m 16,22 2,0000 16,22
Total GERSON RIOS 2.639,68

Fornecedor: GERSON RIOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.372.892/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA REINSTALACAO DE 01 AR CONDICIONADO NA EMEI MATHIAS CLARO DE LIMA, O QUAL APENAS TEM A FUNÇAO DE GELAR, O QUAL SERA INSTALADO NA COZINHA DA ESCOLA, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024, TERMO DE CREDENCIAMENTO 59/2024. CREDOR: 25163 GERSON RIOS - CNPJ: 27.372.892/0001-08

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4?, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - m 76,44 2,0000 76,44
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - m 170,16 2,0000 170,16
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - m 35,56 2,0000 35,56
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - m 22,17 3,0000 22,17
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - Un 17,06 1,0000 17,06
MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/2" X 2 MM - m 6,47 1,0000 6,47
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 - m 16,22 2,0000 16,22
Total GERSON RIOS 344,08

Fornecedor: GERSON RIOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.372.892/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA INSTALACAO DE 08 AR CONDICIONADO NA EMEI MATHIAS CLARO DE LIMA, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024, TERMO DE CREDENCIAMENTO 59/2024. CREDOR: 25163 GERSON RIOS - CNPJ: 27.372.892/0001-08

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, APRA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5 - Un 68,16 48,0000 68,16
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS - Un 71,04 64,0000 71,04
CHUMBADOR - PÇ 49,28 32,0000 49,28
PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4". COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE - Un 46,40 80,0000 46,40
SUPORTE MAO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70KG, BRANCO - Un 283,76 8,0000 283,76
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 817,44 24,0000 817,44
Total GERSON RIOS 1.336,08

Fornecedor: GERSON RIOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.372.892/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA REINSTALACAO DE 01 AR CONDICIONADO NA EMEI MATHIAS CLARO DE LIMA, O QUAL APENAS TEM A FUNÇAO DE GELAR, O QUAL SERA INSTALADO NA COZINHA DA ESCOLA, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024, TERMO DE CREDENCIAMENTO 59/2024. CREDOR: 25163 GERSON RIOS - CNPJ: 27.372.892/0001-08

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, APRA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5 - Un 8,52 6,0000 8,52
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS - Un 7,77 7,0000 7,77
CHUMBADOR - PÇ 6,16 4,0000 6,16
PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4". COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE - Un 5,80 10,0000 5,80
SUPORTE MAO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70KG, BRANCO - Un 35,47 1,0000 35,47
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 102,18 3,0000 102,18
Total GERSON RIOS 165,90

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO DE SOFTWARE, SERVICO ON SITE E IMPRESSOES DO MES DE FEVEREIRO DE 2025 DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - SMED-EMEF. CREDOR: 25281 COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA - CNPJ: 92.225.739/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 3.043,89 1,0000 3.043,89
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - SVÇ 235,00 1,0000 235,00
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 3.278,89

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO DE SOFTWARE, SERVICO ON SITE E IMPRESSOES DO MES DE FEVEREIRO DE 2025 DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL - SMED-EMEI. CREDOR: 25281 COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA - CNPJ: 92.225.739/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 1.440,60 1,0000 1.440,60
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - SVÇ 235,00 1,0000 235,00
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 1.675,60

Fornecedor: CRISTIAN TIBURSKI DONDE - DONDE SEGURANÇA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.723.171/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DO PORTAO DA EMEI SYNVAL GUAZZELLI CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 08/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 41/2024. CREDOR: 25474 CRISTIAN TIBURSKI DONDE - CNPJ: 21.723.171/0001-19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - MANUTENÇÃO PORTAO(1H) Un 120,00 1,0000 120,00
Total CRISTIAN TIBURSKI DONDE - DONDE SEGURANÇA 120,00

Fornecedor: CRISTIAN TIBURSKI DONDE - DONDE SEGURANÇA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.723.171/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DE UM INTERFONE NOVO PARA PORTAO DE ENTRADA DA EMEI IRMA MARIA ERICA CAIMI CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 08/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 41/2024. CREDOR: 25474 CRISTIAN TIBURSKI DONDE - CNPJ: 21.723.171/0001-19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INTERFONE - INTELBRAS Un 283,33 1,0000 283,33
Total CRISTIAN TIBURSKI DONDE - DONDE SEGURANÇA 283,33

Fornecedor: CRISTIAN TIBURSKI DONDE - DONDE SEGURANÇA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.723.171/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DO PORTAO DA EMEI JOAO ALBERTO PAIM BORGES CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 08/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 41/2024. CREDOR: 25474 CRISTIAN TIBURSKI DONDE - CNPJ: 21.723.171/0001-19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANUTENCAO DE PORTAO ELETRONICO - SVÇ 120,00 1,0000 120,00
Total CRISTIAN TIBURSKI DONDE - DONDE SEGURANÇA 120,00

Fornecedor: CRISTIAN TIBURSKI DONDE - DONDE SEGURANÇA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.723.171/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A PRESTACAO DE SERVICO PARA CODIFICACAO DOS CONTROLES DO PORTAO DA EMEI CENY PAIM MEZARI CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 08/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 41/2024. CREDOR: 25474 CRISTIAN TIBURSKI DONDE - CNPJ: 21.723.171/0001-19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - CODIFICACAO CONTROLES EMEI CENY Un 120,00 1,0000 120,00
Total CRISTIAN TIBURSKI DONDE - DONDE SEGURANÇA 120,00

Fornecedor: CRISTIAN TIBURSKI DONDE - DONDE SEGURANÇA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.723.171/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DE UM INTERFONE NOVO PARA PORTAO DE ENTRADA DA EMEF GENERAL OSORIO, O QUAL FOI DANIFICADO POR CURTO CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 08/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 41/2024. CREDOR: 25474 CRISTIAN TIBURSKI DONDE - CNPJ: 21.723.171/0001-19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INTERFONE - INTELBRAS Un 283,33 1,0000 283,33
Total CRISTIAN TIBURSKI DONDE - DONDE SEGURANÇA 283,33

Fornecedor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 83.413.591/0003-18

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pacotes de folhas sulfite, brancas, 75g/m² tamanho A4, 210mmx297mm, contendo 500 folhas cada pacote, reciclável, livre de cloro. Superfície resistente, corte perfeito e equilibrada absorção, permitindo melhor deslizamento do papel na impressora e evitando desperdício de tinta. Produzido a partir de floresta de plantas renováveis com certificação de certificadora credenciada. Fibras extremamente brancas. Em embalagem original de venda a varejo. - PC 468,75 25,0000 468,75
Pacotes de folhas sulfite, brancas, 75g/m² tamanho A4, 210mmx297mm, contendo 500 folhas cada pacote, reciclável, livre de cloro. Superfície resistente, corte perfeito e equilibrada absorção, permitindo melhor deslizamento do papel na impressora e evitando desperdício de tinta. Produzido a partir de floresta de plantas renováveis com certificação de certificadora credenciada. Fibras extremamente brancas. Em embalagem original de venda a varejo. - PC 468,75 25,0000 468,75
Total DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA 937,50

Fornecedor: HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.992.564/0001-65

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caneta esferográfica AZUL, escrita grossa, corpo único em acrílico transparente, sextavado/oitavado, mínimo 1mm, largura da linha 0,4mm, ponta com esfera de tungstênio, tampa anti-asfixiante na cor da tinta, carga e tampas conectadas ao corpo por encaixe, marca do fabricante e local de industrialização gravada/marcada no corpo (não apenas pintada). - Un 329,00 658,0000 329,00
Cola líquida, branca, com no mínimo 100g, não-tóxica, lavável, secagem rápida, contendo: Data de validade, químico responsável e selo Inmetro indicado no rótulo. Composição: Acetato de Polivilina ou resina PVA. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 3.018,75 1.725,0000 3.018,75
Lápis de cor, grande, caixa com 12 unidades cores variadas, tamanho grande em madeira, corpo na cor do lápis, antitóxico e imperecível, com envoltório inteiriço, sem emendas, marca do fabricante impressa, copo cilíndrico/sextavado, aprovado pelo Inmetro.Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 7.708,32 2.544,0000 7.708,32
Pastas de polipropileno, com elástico, azul, cristal, fumê, tamanho mínimo 23x34 cm, 18mm. - Un 2.702,50 1.175,0000 2.702,50
Régua em acrílico cristal, não flexível, com graduação precisa, detalhamento em centímetros e milímetros. No minimo 30cm. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 1.415,88 2.622,0000 1.415,88
Cola líquida, branca, com no mínimo 100g, não-tóxica, lavável, secagem rápida, contendo: Data de validade, químico responsável e selo Inmetro indicado no rótulo. Composição: Acetato de Polivilina ou resina PVA. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 3.018,75 1.725,0000 3.018,75
Lápis de cor, grande, caixa com 12 unidades cores variadas, tamanho grande em madeira, corpo na cor do lápis, antitóxico e imperecível, com envoltório inteiriço, sem emendas, marca do fabricante impressa, copo cilíndrico/sextavado, aprovado pelo Inmetro.Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 7.708,32 2.544,0000 7.708,32
Pastas de polipropileno, com elástico, azul, cristal, fumê, tamanho mínimo 23x34 cm, 18mm. - Un 2.702,50 1.175,0000 2.702,50
Régua em acrílico cristal, não flexível, com graduação precisa, detalhamento em centímetros e milímetros. No minimo 30cm. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 1.415,88 2.622,0000 1.415,88
Caixas contendo Grampos para grampeador, modelo 26/6 galvanizados, em embalagem com caixa 5000 unid, em metal prateado/dourado, com proteção antiferrugem. - Un 402,00 120,0000 402,00
Caneta esferográfica PRETO, escrita grossa, corpo único em acrílico transparente, sextavado/oitavado, mínimo 1mm, largura da linha 0,4mm, ponta com esfera de tungstênio, tampa anti-asfixiante na cor da tinta, carga e tampas conectadas ao corpo por encaixe, marca do fabricante e local de industrialização gravada/marcada no corpo (não apenas pintada). Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 125,00 250,0000 125,00
Cartelas de canetinhas hidrográficas de boa qualidade, aquareláveis, pacote com no mínimo 12 canetinhas de cores variadas, lavável. - Un 1.425,00 250,0000 1.425,00
Envelopes de Polietileno, grosso, com 04 furos (sacos plásticos para folha). - Un 23,00 100,0000 23,00
Lápis preto de grafite, nº 02, com envoltório do grafite inteiriço, sem emendas, marca e logotipo do fabricante impressas no corpo, corpo sextavado, em madeira na cor preta/verde, indicação do local de industrialização impressa/gravada no corpo. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 190,00 1.000,0000 190,00
Massa de modelar: produzida à base de amido, atóxica e macia, que não endureça e possa ser reaproveitada, embalada em caixa contendo 12 unidades de cores variadas, vivas e brilhantes com 180g; Deverá estar em acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 1.400,00 500,0000 1.400,00
Pasta de polipropileno, tipo catálogo, tamanho ofício, com 10 sacos removíveis. Dimensões aproximadas 347x255x13mm - Un 600,00 100,0000 600,00
Pasta L unidade. - Un 63,00 100,0000 63,00
Régua em acrílico cristal, não flexível, com graduação precisa, detalhamento em centímetros e milímetros. No minimo 30cm. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 99,90 185,0000 99,90
Caneta esferográfica AZUL, escrita grossa, corpo único em acrílico transparente, sextavado/oitavado, mínimo 1mm, largura da linha 0,4mm, ponta com esfera de tungstênio, tampa anti-asfixiante na cor da tinta, carga e tampas conectadas ao corpo por encaixe, marca do fabricante e local de industrialização gravada/marcada no corpo (não apenas pintada). - Un 329,00 658,0000 329,00
Cola líquida, branca, com no mínimo 100g, não-tóxica, lavável, secagem rápida, contendo: Data de validade, químico responsável e selo Inmetro indicado no rótulo. Composição: Acetato de Polivilina ou resina PVA. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 3.018,75 1.725,0000 3.018,75
Lápis de cor, grande, caixa com 12 unidades cores variadas, tamanho grande em madeira, corpo na cor do lápis, antitóxico e imperecível, com envoltório inteiriço, sem emendas, marca do fabricante impressa, copo cilíndrico/sextavado, aprovado pelo Inmetro.Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 7.708,32 2.544,0000 7.708,32
Pastas de polipropileno, com elástico, azul, cristal, fumê, tamanho mínimo 23x34 cm, 18mm. - Un 2.702,50 1.175,0000 2.702,50
Régua em acrílico cristal, não flexível, com graduação precisa, detalhamento em centímetros e milímetros. No minimo 30cm. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 1.415,88 2.622,0000 1.415,88
Total HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA 49.522,25

Fornecedor: SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 49.885.708/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: EXECUÇAO DE SERVICOS DE FUNILARIA PARA REMOÇÃO, RECOLOCACAO DE CALHAS NOVAS, VEDACOES DE INFILTRACOES NAS ALGEROSAS E VIDRACAS NA EMEI IRMA DELMA GEMA GOTARDO, CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 51/2024. CREDOR: 27721 SERRALHERIA DIFERENCIADA - CNPJ: 49.885.708/0001-66

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - m 12.877,20 140,0000 12.877,20
Total SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA 12.877,20

Fornecedor: SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 49.885.708/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: EXECUÇAO DE SERVICOS DE FUNILARIA PARA COLOCAÇÃO DE ALGEROSOAS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE INFILTRAÇÕES E MANUTENCAO DAS CALHAS NA EMEF NABOR MOURA DE AZEVEDO, CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 51/2024. CREDOR: 27721 SERRALHERIA DIFERENCIADA - CNPJ: 49.885.708/0001-66

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO, ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METÁLICAS (EXETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - MANUTENCAO DAS CALHAS m² 1.280,01 45,2300 1.280,01
Total SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA 1.280,01

Fornecedor: SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 49.885.708/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE SERRALHERIA PARA REFORMA DO TELHADO DO GINASIO/SAGUAO DA EMEF NABOR MOURA, SENDO REMOCAO DE TELHAS ANTIGAS, TROCA POR FOLHA DE ALUZINCO COM ALGEROSAS, CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 51/2024. CREDOR: 27721 SERRALHERIA DIFERENCIADA - CNPJ: 49.885.708/0001-66

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALGEROZ EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE 33CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - m 5.146,83 61,0900 5.146,83
REMOÇÃO DE CALHAS - m 558,50 50,0000 558,50
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 1.785,24 58,0000 1.785,24
AJUDANTE DE SERRALHEIRO(HORISTA) - H 1.171,02 58,0000 1.171,02
SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 2.388,44 58,0000 2.388,44
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50MM - Kg 2.724,40 40,0000 2.724,40
CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E= 3/8" (9,53MM) 74,69 KG/M2 - Kg 538,40 40,0000 538,40
TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20MM(3/4"), E=2,25MM, *1,3KG/M(NBR 5580) - m 1.160,80 40,0000 1.160,80
TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25MM(1"), E=2,65MM, *2,11KG/M (NBR 5580) - m 1.550,61 39,8000 1.550,61
TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32MM( 1 1/4"), E=2,25MM, *2,71KG/M (NBR 5580) - m 1.669,33 29,4000 1.669,33
TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40MM(1 1/2"), E=3,00MM, *3,48*KG/M (NBR 5580) - m 1.775,54 28,3000 1.775,54
CANTONEIRA AÇO ABAS IGUAIS(QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" - Kg 561,60 40,0000 561,60
Total SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA 21.030,71

Fornecedor: SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 49.885.708/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE SERRALHERIA PARA CONSERTOS, SOLDAS E RESOLDAS DAS PRATIBANDAS DA EMEF NABOR MOURA(SERVICO EM ALTURA), CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 51/2024. CREDOR: 27721 SERRALHERIA DIFERENCIADA - CNPJ: 49.885.708/0001-66

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 1.169,64 38,0000 1.169,64
AJUDANTE DE SERRALHEIRO(HORISTA) - H 767,22 38,0000 767,22
SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 1.564,84 38,0000 1.564,84
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50MM - Kg 2.635,86 38,7000 2.635,86
CANTONEIRA AÇO ABAS IGUAIS(QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" - Kg 543,35 38,7000 543,35
Total SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA 6.680,91

Fornecedor: SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 49.885.708/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: EXECUÇAO DE SERVICOS DE FUNILARIA PARA REMOÇÃO, RECOLOCACAO DE CALHAS NOVAS, VEDACOES DE INFILTRACOES NAS ALGEROSAS E VIDRACAS NA EMEI IRMA DELMA GEMA GOTARDO, CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 51/2024. CREDOR: 27721 SERRALHERIA DIFERENCIADA - CNPJ: 49.885.708/0001-66

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REMOÇÃO DE CALHAS - m 1.563,80 140,0000 1.563,80
SERVICO TECNICO - VEDACAO DE INFILTRACOES NAS ALGEROSAS E VIDRACAS Un 1.200,00 1,0000 1.200,00
Total SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA 2.763,80

Fornecedor: SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 49.885.708/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: EXECUÇAO DE SERVICOS DE FUNILARIA PARA COLOCAÇÃO DE ALGEROSOAS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE INFILTRAÇÕES E MANUTENCAO DAS CALHAS NA EMEF NABOR MOURA DE AZEVEDO, CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 51/2024. CREDOR: 27721 SERRALHERIA DIFERENCIADA - CNPJ: 49.885.708/0001-66

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALGEROZ EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE 25CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - m 1.480,80 20,0000 1.480,80
Total SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA 1.480,80

Fornecedor: OPORTUNE COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.067.286/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caderno Espiral pequeno. 1 matéria. Especificação: Folhas brancas pautadas. Linhas fortes sem borrões.Com no mínimo 96 folhas, capa dura com motivos infantis. Aprovado pelo Inmetro. - Un 3.217,68 872,0000 3.217,68
Caderno Espiral Universitário. Grande. 10 matérias. Especificação: Folhas brancas pautadas. Linhas fortes sem borrões. Com no mínimo 200 folhas, capa dura. Mínimo 200X270mm. Aprovado pelo Inmetro. - Un 6.904,78 626,0000 6.904,78
Caderno Espiral pequeno. 1 matéria. Especificação: Folhas brancas pautadas. Linhas fortes sem borrões.Com no mínimo 96 folhas, capa dura com motivos infantis. Aprovado pelo Inmetro. - Un 3.217,68 872,0000 3.217,68
Caderno Espiral Universitário. Grande. 10 matérias. Especificação: Folhas brancas pautadas. Linhas fortes sem borrões. Com no mínimo 200 folhas, capa dura. Mínimo 200X270mm. Aprovado pelo Inmetro. - Un 6.904,78 626,0000 6.904,78
Total OPORTUNE COMERCIAL LTDA 20.244,92

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DE 01 AR CONDICIONADO NA SALA DO BERCARIO 3 DA EMEI CLOTILDE SOARES FERREIRA, ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 56/2024, CREDOR 28294 ANDERSON FELIX ESTRAI - CNPJ: 53.867.340/0001-80

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - TCL 24000 BTUS SVÇ 1.350,00 1,0000 1.350,00
Total ANDERSON FELIX ESTRAI 1.350,00

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA INSTALACAO DE 03 AR CONDICIONADO NA SALA DA EMEI CLOTILDE SOARES FERREIRA, ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 56/2024, CREDOR: 28294 ANDERSON FELIX ESTRAI - CNPJ: 53.867.340/0001-80

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4?, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - m 343,98 9,0000 343,98
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - m 765,72 9,0000 765,72
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - m 160,02 9,0000 160,02
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - m 332,55 45,0000 332,55
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - Un 51,18 3,0000 51,18
MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/2" X 2 MM - m 58,23 9,0000 58,23
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, APRA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5 - Un 42,60 30,0000 42,60
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS - Un 43,29 39,0000 43,29
PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4". COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE - Un 6,96 12,0000 6,96
SUPORTE MAO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70KG, BRANCO - Un 212,82 6,0000 212,82
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 484,20 18,0000 484,20
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 613,08 18,0000 613,08
Total ANDERSON FELIX ESTRAI 3.114,63

Fornecedor: ELDER BOPSIM WATRAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.054.121/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A PRESTACAO DE SERVICO PARA INSTALACAO/TROCA DO INTERFONE DA EMEI IRMA MARIA ERICA CAIMI CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 08/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 36/2024. CREDOR: 28427 WATRAS SEGURANCA ELETRONICA - CNPJ: 48.054.121/0001-42

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - 1H Un 120,00 1,0000 120,00
Total ELDER BOPSIM WATRAS 120,00

Fornecedor: ELDER BOPSIM WATRAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.054.121/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A PRESTACAO DE SERVICO PARA TROCA DO INTERFONE DA EMEF GENERAL OSORIO CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 08/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 36/2024. CREDOR: 28427 WATRAS SEGURANCA ELETRONICA - CNPJ: 48.054.121/0001-42

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TÉCNICO/HORA TÉCNICA - TROCA DO INTERFONE H 120,00 1,0000 120,00
Total ELDER BOPSIM WATRAS 120,00

Fornecedor: ELDER BOPSIM WATRAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.054.121/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DO PORTAO DE CORRER DA EMEF JUVENTINA MORENA DE OLIVEIRA CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 08/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 36/2024. CREDOR: 28427 WATRAS SEGURANCA ELETRONICA - CNPJ: 48.054.121/0001-42

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANUTENCAO DE PORTAO ELETRONICO - DE CORRER SVÇ 120,00 1,0000 120,00
Total ELDER BOPSIM WATRAS 120,00

Fornecedor: EDUARDO COMPARIN PAGANELLA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.917.551/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO/REFORMA NAS CALHAS E ALGEROSAS DA EMEF CECY SA BRITO, AS QUAIS SAO IMPRESCINDIVEIS PARA ELIMINAR AS GOTEIRAS EXISTENTES, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 63/2024. CREDOR: 28527 EDUARDO COMPARIN PAGANELLA - CNPJ: 44.917.551/0001-90

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - m 8.171,80 65,0000 8.171,80
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 90CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. - m 1.878,66 6,0000 1.878,66
CAPA DE MURO/ALGEROZ EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. - m 488,06 2,0000 488,06
ALGEROZ EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE 33CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - m 367,92 4,3670 367,92
Total EDUARDO COMPARIN PAGANELLA 10.906,44

Fornecedor: ARPL DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.978.129/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VASSOURA COM CABO DE MADEIRA OU AÇO, REVESTIDA EM PLÁSTICO. CABO DE NO MÍNIMO 1,20M, COM ALÇA NA PONTA SUPERIOR E ROSCA NA INFERIOR. BASE/PONTEIRA EM PLÁSTICO. MATERIAL: SINTÉTICO E METAL. CERDAS DE NYLON RESISTENTE. (COMPRIMENTO DAS CERDAS, GRANDE DURA, MÍNIMO 12CM, PEQUENA MACIA, MÍNIMO 07CM). BASE DE 20 CM - Un 465,00 100,0000 465,00
RODO ESPUMA PARA PASSAR CERA, CABO EM MADEIRA FORRADO, MÍNIMO 1,20M, BASE EM MADEIRA MÍNIMO 30CM - Un 275,00 50,0000 275,00
VASSOURA COM CABO DE MADEIRA OU AÇO, REVESTIDA EM PLÁSTICO. CABO DE NO MÍNIMO 1,20M, COM ALÇA NA PONTA SUPERIOR E ROSCA NA INFERIOR. BASE/PONTEIRA EM PLÁSTICO. MATERIAL: SINTÉTICO E METAL. CERDAS DE NYLON RESISTENTE. (COMPRIMENTO DAS CERDAS, GRANDE DURA, MÍNIMO 12CM, PEQUENA MACIA, MÍNIMO 07CM). BASE DE 20 CM - Un 465,00 100,0000 465,00
RODO ESPUMA PARA PASSAR CERA, CABO EM MADEIRA FORRADO, MÍNIMO 1,20M, BASE EM MADEIRA MÍNIMO 30CM - Un 275,00 50,0000 275,00
Total ARPL DISTRIBUIDORA LTDA 1.480,00

Fornecedor: ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 42.188.256/0001-14

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRASCO DE INSETICIDA DOMÉSTICO, MULTI-INSETICIDA, PULVERIZADOR, PARA EXTERMINAR QUALQUER TIPO DE INSETO CASEIRO, FRASCO DE ALUMÍNIO COM NO MÍNIMO 400ML, INODORO, DE BAIXA TOXIDADE, À BASE DE ÁGUA. REGISTRADO NA ANVISA - Un 177,50 25,0000 177,50
FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 92,8ºINPM, SELO DE QUALIDADE INMETRO NA EMBALAGEM E QUÍMICO RESPONSÁVEL, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. MÍNIMO 1 LITRO - Un 1.282,50 225,0000 1.282,50
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 150 LITROS. FARDOS COM 100 UNIDADES - Un 2.880,00 100,0000 2.880,00
PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA, BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, COM PALMA ANTIDERRAPANTE E EXCELENTE SENSIBILIDADE TÁTIL, IDEAL PARA LAVAR LOUÇA. COM INTERIOR 100% ALGODÃO. COMPOSIÇÃO: LÁTEX 100% NATURAL E INTERIOR FLOCADO EM ALGODÃO. NUMERAÇÃO: P , M , G - Un 81,50 50,0000 81,50
LUVA DE VINIL/SILICONE PARA PROCEDIMENTOS - SEM TALCO (ANTI ALÉRGICA) – TRANSPARENTE. DESCARTÁVEL. LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM RESINA VINÍLICA; COR TRANSPARENTE; SEM PULVERIZAÇÃO INTERNA COM PÓ BIOABSORVÍVEL (SEM TALCO). REDUTOR ALÉRGICO; AMBIDESTRA. INDICADA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM OPERAÇÕES LEVES-MÉDIAS EM INDÚSTRIAS COSMÉTICAS, ESTÉTICA, PESQUISA, SANEAMENTO BÁSICO E ALIMENTÍCIA. INSTRUÇÕES DE USO: PRODUTO DE USO ÚNICO - PROIBIDO REPROCESSAR; EVITAR CALOR EXCESSIVO E UMIDADE; MANTER EM LOCAL SECO E AREJADO; PROTEGER DA LUZ SOLAR; MATERIAL DESCARTÁVEL - DESTRUIR APÓS O USO. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. - Un 30.000,00 2.000,0000 30.000,00
FRASCO DE INSETICIDA DOMÉSTICO, MULTI-INSETICIDA, PULVERIZADOR, PARA EXTERMINAR QUALQUER TIPO DE INSETO CASEIRO, FRASCO DE ALUMÍNIO COM NO MÍNIMO 400ML, INODORO, DE BAIXA TOXIDADE, À BASE DE ÁGUA. REGISTRADO NA ANVISA - Un 177,50 25,0000 177,50
FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 92,8ºINPM, SELO DE QUALIDADE INMETRO NA EMBALAGEM E QUÍMICO RESPONSÁVEL, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. MÍNIMO 1 LITRO - Un 1.282,50 225,0000 1.282,50
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 150 LITROS. FARDOS COM 100 UNIDADES - Un 2.880,00 100,0000 2.880,00
PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA, BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, COM PALMA ANTIDERRAPANTE E EXCELENTE SENSIBILIDADE TÁTIL, IDEAL PARA LAVAR LOUÇA. COM INTERIOR 100% ALGODÃO. COMPOSIÇÃO: LÁTEX 100% NATURAL E INTERIOR FLOCADO EM ALGODÃO. NUMERAÇÃO: P , M , G - Un 81,50 50,0000 81,50
LUVA DE VINIL/SILICONE PARA PROCEDIMENTOS - SEM TALCO (ANTI ALÉRGICA) – TRANSPARENTE. DESCARTÁVEL. LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM RESINA VINÍLICA; COR TRANSPARENTE; SEM PULVERIZAÇÃO INTERNA COM PÓ BIOABSORVÍVEL (SEM TALCO). REDUTOR ALÉRGICO; AMBIDESTRA. INDICADA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM OPERAÇÕES LEVES-MÉDIAS EM INDÚSTRIAS COSMÉTICAS, ESTÉTICA, PESQUISA, SANEAMENTO BÁSICO E ALIMENTÍCIA. INSTRUÇÕES DE USO: PRODUTO DE USO ÚNICO - PROIBIDO REPROCESSAR; EVITAR CALOR EXCESSIVO E UMIDADE; MANTER EM LOCAL SECO E AREJADO; PROTEGER DA LUZ SOLAR; MATERIAL DESCARTÁVEL - DESTRUIR APÓS O USO. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. - Un 30.000,00 2.000,0000 30.000,00
Total ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 68.843,00

Fornecedor: RSUL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.066.477/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
APONTADOR RET. DE FERRO PARA LAPIS ,LAMINA AÇO TEMPERADO, SEM DEPOSITO COM UM FURO Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 7,70 14,0000 7,70
FITA ADESIVA LARGA 45MM X 40M - Un 1.150,00 500,0000 1.150,00
Pincéis nº 06 - Un 56,00 80,0000 56,00
Pincéis nº 10 - Un 60,00 80,0000 60,00
Pincéis nº 20. - Un 148,00 80,0000 148,00
APONTADOR RET. DE FERRO PARA LAPIS ,LAMINA AÇO TEMPERADO, SEM DEPOSITO COM UM FURO Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 847,55 1.541,0000 847,55
APONTADOR RET. DE FERRO PARA LAPIS ,LAMINA AÇO TEMPERADO, SEM DEPOSITO COM UM FURO Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 847,55 1.541,0000 847,55
Total RSUL LTDA 3.116,80

Fornecedor: INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.232.778/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Capa PVC para encadernação, espessura 0,30mm, tamanho 210 x297mm. Material polipropileno transparente. Pacote com 50 folhas - Un 8.108,00 400,0000 8.108,00
Total INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA 8.108,00

Total ESCOLAS MUNICIPAIS 240.198,26

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES DAS SALAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIA DE CHAVE - Un 480,00 40,0000 480,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 480,00

Fornecedor: CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.277.507/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA E CONEXÃO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA (JCB4012) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA QUE SIGA OPERANDO COM AS DEMANDAS NECESSÁRIAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA ALTA PRESSAO - 3/8 Un 15,00 0,3000 15,00
CONEXAO 6/8 - PÇ 120,00 2,0000 120,00
Total CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. 135,00

Fornecedor: CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.277.507/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE TROCA DE MANGUEIRA E CONEXÃO PARA A RETROESCAVADEIRA (PLACA IZN7A67) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA QUE SIGA EM PLENO FUNCIONANDO NAS DEMANDAS SOLICITADAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA ALTA PRESSAO - Un 168,00 0,6000 168,00
CONEXAO - 16X16 PÇ 240,00 2,0000 240,00
Total CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. 408,00

Fornecedor: COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.173.473/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE DIVERSAS FERRAMENTAS PARA SEREM UTILIZADAS EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES, TANTO NO VIVEIRO MUNICIPAL COMO TAMBÉM NA INFRAESTRUTURA DO MERCADO PÚBLICO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALICATE UNIVERSAL - PÇ 56,00 2,0000 56,00
TORQUES - Un 60,00 2,0000 60,00
PE DE CABRA - Un 110,00 2,0000 110,00
Total COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA 226,00

Fornecedor: RED BLUE IMPRESSAO DIGITAL LTDA -POP ART CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.829.039/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE ADESIVOS NAS MEDIDAS 45 CM X 26 CM QUE SERÃO UTILIZADOS NA FROTA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COM IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E DA NOVA ADMINISTRAÇÃO. ESTA MEDIDA ESPECÍFICA NÃO ESTÁ INSERIDA NO REGISTRO DE PREÇO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADESIVOS - AUTOMOTIVOS MEDIDAS: 45X26 Un 1.084,26 34,0000 1.084,26
Total RED BLUE IMPRESSAO DIGITAL LTDA -POP ART 1.084,26

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS - SERVIÇO E PEÇAS REALIZADAS NO TRATOR LANDINI PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA CONFORME EDITAL N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 75,00 1,0000 75,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 75,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇO REALIZADO NA MOTONIVELADORA KOMATSU GD 555 PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA CONFORME EDITAL N° 03/2024. PEDIDO 1851.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 330,00 1,0000 330,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 330,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS - SERVIÇO E PEÇAS REALIZADAS NO TRATOR LANDINI PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA CONFORME EDITAL N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAVE - PARTIDA 6T PÇ 179,00 1,0000 179,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 179,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO VEICULAR - SERVIÇO REALIZADO NO VEICULO FORD CARGO (PLACA INW5302) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA CONFORME EDITAL N° 04/2024. (PEDIDO 2501).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 103,33 1,0000 103,33
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 103,33

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇO E PEÇAS REALIZADO NO CAMINHÃO FORD CARGO (PLACA INW5302) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA CONFORME EDITAL N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CILINDRO - IGNICAO C/ CHAVE CARGO Un 298,00 1,0000 298,00
MAO DE OBRA PARTE ELETRICA VEICULOS - Un 256,66 1,0000 256,66
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 554,66

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - PEÇA E SERVICO REALIZADO NA FIAT PALIO WEEKEND (PLACA ITH9B96) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA CONFORME EDITAL N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INTERRUPTOR - VIDRO ELETRICO DUPLO DT LE PÇ 129,00 1,0000 129,00
MAO DE OBRA PARTE ELETRICA VEICULOS - Un 40,00 1,0000 40,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 169,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇO (EDITAL 04/2024) E PEÇAS (EDITAL 03/2024) REALIZADO NO VEÍCULO NO FORD CARGO (PLACA IOC7D23) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA CONFORME EDITAIS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - 3,3H Un 361,55 1,0000 361,55
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 361,55

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - FORNECIMENTO DE PEÇAS NO VEÍCULO FORD CARGO (PLACA INW5302) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA CONFORME EDITAL N° 03/2024. (PEDIDO 2501).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAVE DE SETA - Un 279,00 1,0000 279,00
LANTERNA LATERAL - PÇ 25,00 1,0000 25,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 304,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇO (EDITAL 04/2024) E PEÇAS (EDITAL 03/2024) REALIZADO NO VEÍCULO NO FORD CARGO (PLACA IOC7D23) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA CONFORME EDITAIS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ANEL - AJUSTE ROLAMENTO PÇ 55,00 1,0000 55,00
REGULADOR - VOLTA 12V 120A PÇ 320,00 1,0000 320,00
ROLAMENTO 6003 - Un 45,00 1,0000 45,00
ROLAMENTO - B1799T1X Un 145,00 1,0000 145,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 565,00

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO NA PARTE HIDRÁULICA DO CHEVROLET ONIX (PLACA IZN7A63) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. EMPRESA CREDENCIADA ATRAVÉS DE CHAMAMENTO PÚBLICO EDITAL N° 03/2024. (PEDIDO N° 5611).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO - HIDRAULICO l 269,00 1,0000 269,00
OLEO - MOTOR l 399,00 1,0000 399,00
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 668,00

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO 2628 E (PLACA IRR-4G83) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. EMPRESA CREDENCIADA ATRAVÉS DE CHAMAMENTO PÚBLICO EDITAL N° 03/2024. (PEDIDO N° 5621).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COMPRESSOR DE AR - Un 2.217,70 1,0000 2.217,70
CONEXAO - PÇ 198,75 1,0000 198,75
MANGUEIRA - FILTRO AR COM TOMADA FORÇA NO MOTOR m 1.237,50 1,0000 1.237,50
COMPRESSOR - TUBO PÇ 193,83 1,0000 193,83
TUBO - ESPIRAL DO RESERVATORIO DE AR Un 300,50 1,0000 300,50
unidade de tratamento do ar do sistema de freio - Un 2.113,64 1,0000 2.113,64
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 6.261,92

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO 2628 E (PLACA IRR-4G83) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. EMPRESA CREDENCIADA ATRAVÉS DE CHAMAMENTO PÚBLICO EDITAL N° 03/2024. (PEDIDO N° 5521).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CINTA - TANQUE DE COMBUSTIVEL Un 119,46 1,0000 119,46
COTOVELO - PÇ 66,59 1,0000 66,59
GUARNICAO - CINTA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL PÇ 8,28 1,0000 8,28
MANGUEIRA - m 150,72 1,0000 150,72
REGULADOR - FREIO TRAS DIR PÇ 150,36 1,0000 150,36
REGULADOR DO FREIO - TRAS ESQ Un 150,36 1,0000 150,36
UNIAO COMPLETA - MACHO PÇ 89,95 1,0000 89,95
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 735,72

Fornecedor: MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.514.318/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REPAROS NO TORQUE DA RETROESCAVADEIRA (PLACA JCB4012) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA PELO CHAMAMENTO PÚBLICO 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - MÁQUINAS - RETROESCAVADEIRA Un 5.000,00 1,0000 5.000,00
Total MECANICA ROSSONI LTDA 5.000,00

Fornecedor: MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.514.318/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REPAROS NO FREIO DA RETROESCAVADEIRA (PLACA JCB4012) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA PELO CHAMAMENTO PÚBLICO 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - FREIO JCB Un 4.579,00 1,0000 4.579,00
Total MECANICA ROSSONI LTDA 4.579,00

Fornecedor: COMERCIAL AUTOMOTIVA SA - DPASCHOAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.987.005/0107-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS MODELO 295/80R22.5 149/146L FG88 TL PROMETEON PARA REPOR OS PNEUS QUE ESTOURARAM DO CAMINHÃO IVECO TECTOR 27-320 (PLACA JCA-8A48) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA QUE SIGA OPERANDO NAS DEMANDAS NECESSÁRIAS. OBS.: ESTE MODELO DE PNEU NÃO CONSTA NA ATA DE REGISTRO DA PREFEITURA, IGUALMENTE NA ATA DE REGISTRO DO CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PNEU - 295/80R22.5 149/146L FG88 TL PROMETEON Un 5.100,00 2,0000 5.100,00
Total COMERCIAL AUTOMOTIVA SA - DPASCHOAL 5.100,00

Fornecedor: ISLA SEMENTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.666.056/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PACOTES DE SEMENTES LONGA VIDA: AMOR-PERFEITO E CALENDULA, PARA UTILIZAÇÃO NO VIVEIRO MUNICIPAL E POSTERIORMENTE SER PLANTADO NAS PRAÇAS, CANTEIROS E ENTIDADES DA CIDADE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SEMENTES DE CALENDULA (1000 unidades) - PC 1.344,40 2,0000 1.344,40
SEMENTE DE AMOR PERFEITO SORTIDO 50G - PC 3.378,16 0,4000 3.378,16
Total ISLA SEMENTES LTDA 4.722,56

Fornecedor: LS MADEIRAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.017.449/0001-25

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE GUIAS E RIPAS DE EUCALIPTOS PARA A RESTAURAÇÃO NA ESTRUTURA DA ESTUFA DE MUDAS DO VIVEIRO MUNICIPAL, TORNANDO O ESPAÇO MAIS ORGANIZADO PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
guia de eucalipto rosa 15x2 5x5,50 - 15x2,5x5,50 Un 1.200,00 50,0000 1.200,00
ripa de eucalipto 7x2, 5x5, 50m - Un 2.040,00 170,0000 2.040,00
Total LS MADEIRAS LTDA 3.240,00

Fornecedor: KL-IND.E COM PEÇAS IMPLEMENTOS AGRIC.LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.090.565/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REMOÇÃO, LIMPEZA E INSTALAÇÃO DE PARABRISA E VIDRO TEMPERADO DA RETROESCAVADEIRA (PLACA JCB4012) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA QUE SIGA EM PLENO FUNCIONAMENTO PARA CUMPRIR COM AS DEMANDAS PERTINENTES.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 600,00 1,0000 600,00
Parabrisa - Un 2.890,00 1,0000 2.890,00
COLA VIDRO - Un 360,00 3,0000 360,00
VIDRO TEMPERADO - m² 595,00 1,0000 595,00
Total KL-IND.E COM PEÇAS IMPLEMENTOS AGRIC.LTDA 4.445,00

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE TESOURAS DE PODA PROFISSIONAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE PAISAGISMO, PERTECENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA SEGUIR OPERANDO COM AS DEMANDAS SOLICITADAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TESOURA DE PODA - PÇ 350,00 7,0000 350,00
Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA 350,00

Fornecedor: MAXIFER- COM. FERRAGENS FERREIRA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.678.375/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE 350 TELAS SOMBRITE 70% 3,00X50MTS PARA A REALIZAÇÃO NA PARTE DE MANUTENÇÃO DAS ESTUFAS LOCALIZADAS NO VIVEIRO PÚBLICO MUNICIPAL, FORNECENDO UM AMBIENTE IDEAL PARA O CRESCIMENTO SAUDÁVEL DAS PLANTAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SOMBRITE - 3,00 X 50 MTS m 4.158,00 350,0000 4.158,00
Total MAXIFER- COM. FERRAGENS FERREIRA LTDA 4.158,00

Fornecedor: ALENCAR FELTRIN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 399.447.510-49

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MUDAS: PETÚNIA E TAGETE. SERÃO INSERIDAS PARA ORNAMENTAÇÃO NO VIVEIRO MUNICIPAL DE VACARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
muda petunia - Un 1.875,00 75,0000 1.875,00
muda tagete - Un 1.875,00 75,0000 1.875,00
Total ALENCAR FELTRIN 3.750,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - PEÇAS E SERVIÇO REALIZADO NO CAMINHÃO MERCEDES BENZ 608 E(PLACA IBP8880) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA CONFORME EDITAL N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 2.000,00 1,0000 2.000,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 2.000,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO VEICULAR - SERVIÇO REALIZADO NO VEICULO FORD CARGO (PLACA IOC7D23) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA CONFORME EDITAL N° 04/2024. (PEDIDO 1641).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 4.900,00 1,0000 4.900,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 4.900,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - PEÇAS E SERVIÇO REALIZADO NO CAMINHÃO MERCEDES BENZ 608 E(PLACA IBP8880) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA CONFORME EDITAL N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALGEMA MOLA DIANTEIRA - PÇ 350,00 1,0000 350,00
BUCHA - FERRO DIANT Un 80,00 4,0000 80,00
BUCHA - NYLON PÇ 300,00 12,0000 300,00
BUCHA ESTABILIZADOR - Un 70,00 2,0000 70,00
MOLA - Un 300,00 1,0000 300,00
PARAFUSO 10X20 - PÇ 20,00 4,0000 20,00
PARAFUSO 10X40 - PÇ 72,00 12,0000 72,00
PARAFUSO - RODA Un 180,00 2,0000 180,00
PINO - CENTRO PÇ 50,00 2,0000 50,00
SUPORTE - MOLA DIANT COM PINO PÇ 225,00 1,0000 225,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 1.647,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇO E PEÇAS REALIZADO NO CAMINHÃO FORD CARGO (PLACAIRR4G83) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA CONFORME EDITAL N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COXIM - SUPORTE BARRA TORÇÃO SUSPENSÃO CABINE PÇ 624,44 4,0000 624,44
COXIM DO MOTOR - TRASEIRO Un 90,92 2,0000 90,92
JOGO REPARO - MANGA DE EIXO DIANTEIRO JG 2.458,82 2,0000 2.458,82
PARAFUSO - COXIM Un 250,00 2,0000 250,00
RETENTOR - RODA Un 240,00 2,0000 240,00
MAO DE OBRA PARTE ELETRICA VEICULOS - Un 3.250,00 1,0000 3.250,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 6.914,18

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE PEÇAS NO VEÍCULO FORD CARGO (PLACA IOC7D23) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA CONFORME EDITAL N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Litros SAE 15W40 - Un 225,00 1,0000 225,00
ADITIVOS - PÇ 150,00 5,0000 150,00
ARRUELA - ENCOSTO DIANTEIRA Un 72,00 6,0000 72,00
BRAÇADEIRAS - Un 60,00 6,0000 60,00
BUCHA - MOLA DIANTEIRA Un 270,00 6,0000 270,00
COXIM - MTR TRASEIRO PÇ 63,00 2,0000 63,00
ELEMENTO FILTRANTE - SECADOR APU PÇ 210,00 1,0000 210,00
ELEMENTO - SECUNDÁRIO DO FILTRO DE AR PÇ 45,47 1,0000 45,47
FILTRO DE AR - Un 557,00 1,0000 557,00
FILTRO - COMBUSTIVEL PÇ 103,00 1,0000 103,00
FILTRO DE OLEO - MOTOR PÇ 235,23 1,0000 235,23
FILTRO SEPARADOR - AGUA DO COMBUSTIVEL Un 377,56 1,0000 377,56
JOGO REPARO - MANGA DE EIXO DIANTEIRO JG 2.458,92 2,0000 2.458,92
JUNTA DA TAMPA - CUBO REDUZIDO PÇ 120,00 2,0000 120,00
PARAFUSO 10X30 - PÇ 10,00 2,0000 10,00
PINO DE MOLA - CARGO PÇ 200,00 4,0000 200,00
RETENTOR DO CUBO DE RODA - DIANTEIRA Un 70,66 2,0000 70,66
ROLAMENTO - INT DA RODA DIANT Un 295,22 2,0000 295,22
JOGO - FILTRO DO MOTOR Un 305,02 1,0000 305,02
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 5.828,08

Fornecedor: MONIQUE ALVES VARASCHIN - FPT BUENO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.563.812/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE EMPLACAMENTO NO VEÍCULO UTILITÁRIO FURGÃO QUE SERÁ CEDIDO A COOPERATIVA VACARIENSE DE APICULTORES (AVAPIS) PELO MUNICÍPIO, PARA SEGUIR ASSIM COM OS TRAMITES NECESSÁRIOS PARA O REPASSE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLACA PADRAO MERCOSUL - Un 300,00 2,0000 300,00
Total MONIQUE ALVES VARASCHIN - FPT BUENO 300,00

Fornecedor: TRANSMAQUINAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.206.873/0001-71

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Horas de Trator de esteiras completo, com no mínimo 12 toneladas de peso operacional, com horímetro em pleno funcionamento para controle das horas trabalhadas, equipamento com no máximo 10 anos de fabricação, combustível e operador. - H 2.250,00 10,0000 2.250,00
Horas de Escavadeira Hidráulica completa, com no mínimo de 17 toneladas de peso operacional, com horímetro em pleno funcionamento para controle das horas trabalhadas, equipamento com no máximo 10 anos de fabricação, combustível e operador. - H 23.562,00 102,0000 23.562,00
Horas de Motoniveladora completa com Ríper/Escarificador, com no mínimo 13 toneladas de peso operacional, horímetro em pleno funcionamento para controle das horas trabalhadas, equipamento com no máximo 10 anos de fabricação, combustível e operador; - H 38.750,00 100,0000 38.750,00
Total TRANSMAQUINAS LTDA 64.562,00

Fornecedor: BENEDET PAISAGISMO E JARDINAGEM EIRELI ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.352.282/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE 500 UNIDADES DE VASOS/EMBALAGENS DE 18L SEM ALÇA PARA UTILIZAÇÃO NO SUPORTE DAS PLANTAS QUE ESTÃO NO VIVEIRO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VASO PARA MUDAS - 18L SEM ALÇA Un 4.200,00 500,0000 4.200,00
Total BENEDET PAISAGISMO E JARDINAGEM EIRELI ME 4.200,00

Fornecedor: SERRALHERIA CASTAGNA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.957.520/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA ATRAVÉS DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 11/2024. (PEDIDO 1625).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - REFORMA DE ESCADA Un 150,00 1,0000 150,00
Total SERRALHERIA CASTAGNA 150,00

Fornecedor: ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.982.781/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: TRÊS SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA CONFORME EDITAL N° 10/2024. (PEDIDOS 408, 409 E 410).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE BORRACHARIA - SVÇ 200,00 1,0000 200,00
Total ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP 200,00

Fornecedor: ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.982.781/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇAO DE VEÍCULO - SERVIÇO DE BORRACHARIA NA MONTANA (PLACA IOM4B23) E NA RETROESCAVADEIRA (PLACA JCB4012) PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA CONFORME EDITAL N° 10/2024. (PEDIDOS N° 425, 426 E 428).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE BORRACHARIA - SVÇ 190,00 1,0000 190,00
Total ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP 190,00

Fornecedor: ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.982.781/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇAO DE VEÍCULO - SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO CAMINHÃO IVECO TECTOR 27-320 (PLACA JCA8A48) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA CONFORME EDITAL N° 10/2024. (PEDIDOS N° 431 E 436).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE BORRACHARIA - DOIS SERVIÇOS SVÇ 325,00 1,0000 325,00
Total ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP 325,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS - PAGAMENTO DO SERVIÇO DE IMPRESSÕES E CÓPIAS FEITAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2024 PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 614,77 1,0000 614,77
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 614,77

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS - PAGAMENTO DO SERVIÇO DE IMPRESSÕES E CÓPIAS FEITAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2024 PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 607,25 1,0000 607,25
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 607,25

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS - PAGAMENTO DO SERVIÇO DE IMPRESSÕES E CÓPIAS FEITAS NO MES DE JANEIRO DE 2025 PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 607,79 1,0000 607,79
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 607,79

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR NO VEÍCULO CHEVROLET CELTA (PLACA IQH4C69) ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.226,64 1,0000 1.226,64
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 1.226,64

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR NO CHEVROLET S10 (PLACA JAS9E21) ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO 04/2024. PEDIDO 1621.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 573,31 1,0000 573,31
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 573,31

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR NO VEÍCULO CHEVROLET CELTA (PLACA IQH4C69) ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AMORTECEDOR - DIANT PÇ 637,58 2,0000 637,58
ANEL FLANGE - BOMBA COMB PÇ 20,00 1,0000 20,00
BOMBA DE AGUA - PÇ 285,12 1,0000 285,12
CABO - COMANDO ENGATE DAS MARCHAS m 757,27 1,0000 757,27
COIFA - AMORTECEDOR DIANT PÇ 67,60 2,0000 67,60
CORREIA DENTADA - Un 78,45 1,0000 78,45
CORREIA DO ALTERNADOR - Un 58,29 1,0000 58,29
COXIM - SUP AMORTECEDOR DIANT PÇ 163,16 2,0000 163,16
ELEMENTO FILTRANTE DO AR - PÇ 16,82 1,0000 16,82
EMBLEMA - GRADE PÇ 152,47 1,0000 152,47
FILTRO DE COMBUSTIVEL - Un 20,27 1,0000 20,27
FILTRO DE OLEO - PÇ 21,42 1,0000 21,42
JOGO DE PALHETA - Un 70,99 1,0000 70,99
JOGO SAPATA FREIO - PÇ 116,03 1,0000 116,03
LANTERNA TRASEIRA - PÇ 243,74 1,0000 243,74
LAMPADA - LANTERNA DA PLACA Un 16,32 2,0000 16,32
LANTERNA - LAMPA TRASEIRA PÇ 14,19 1,0000 14,19
LAMPADA FAROL - Un 34,98 1,0000 34,98
MANGUEIRA - RADIADOR m 157,25 1,0000 157,25
MANGUEIRA - TANQUE PÇ 60,00 1,0000 60,00
OLEO - l 200,00 4,0000 200,00
LIMPADOR DE PARABRISA - Un 24,03 1,0000 24,03
ROLAMENTO EXTERNO - PÇ 70,13 1,0000 70,13
ROLAMENTO - INTERNO RODA TRAS Un 114,12 1,0000 114,12
TENSOR CORREIA DO ALTERNADOR - Un 278,48 1,0000 278,48
TENSOR DE CORREIA DENTADA - Un 112,07 1,0000 112,07
VELA IGNICAO - JG 61,80 4,0000 61,80
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 3.852,58

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR NO CHEVROLET S10 (PLACA JAS9E21) ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO 04/2024. PEDIDO 1621.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BUCHA DA BALANÇA DIANTEIRA - Un 107,14 2,0000 107,14
FILTRO DE OLEO - PÇ 68,68 1,0000 68,68
FILTRO AR CONDICIONADO - Un 23,35 1,0000 23,35
haste dir da barra estabilizadora - PÇ 157,58 2,0000 157,58
JOGO DE PASTILHAS DE FREIO - PÇ 912,82 1,0000 912,82
LANTERNA TRASEIRA - PÇ 606,40 1,0000 606,40
OLEO - l 450,00 5,0000 450,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 2.325,97

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE PEÇAS NO VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI FURGÃO (PLACA IRX2E90) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA CONFORME EDITAL N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO 5W30 - l 55,00 1,0000 55,00
TAMPA DO OLEO - Un 26,60 1,0000 26,60
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 81,60

Fornecedor: LOJAS BECKER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.415.928/0242-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE 5 UNIDADES DE VENTILADORES DE MESA (40 CM) PARA COMPOR O MOBILIÁRIO E CONTRIBUIR PARA O BEM ESTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VENTILADOR - DE MESA, 40CM Un 945,00 5,0000 945,00
Total LOJAS BECKER LTDA 945,00

Fornecedor: PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.092.175/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A FROTA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO CONDESUS N° 23/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PNEU 295/80 RX22.5 LISO 16 LONAS (PROFUNDIDADE MÍNIMA SULCO 18,5 MM) USO RODOVIÁRIO - Un 8.432,00 4,0000 8.432,00
PNEU 295/80RX22.5 BORRACHUDO 16 LONAS SULCO MÍNIMO 22mm USO MISTO - Un 17.893,60 8,0000 17.893,60
Total PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI 26.325,60

Fornecedor: ZPNEUS COMERCIO DE PNEUS, PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.820.705/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRONICO 15/2024 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DOS CAMPOS DE CIMA DA SERRA - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PNEU 185/65 R14 - Un 1.813,98 6,0000 1.813,98
Total ZPNEUS COMERCIO DE PNEUS, PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA 1.813,98

Fornecedor: INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.464.520/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO CAMINHÃO FORD CARGO (PLACA IRR4G83) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA PELO EDITAL N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.183,35 1,0000 1.183,35
Total INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA 1.183,35

Fornecedor: INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.464.520/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO VEICULAR - SERVIÇO REALIZADO NO FORD CARGO (PLACA IRR-4G83) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. EMPRESA CREDENCIADA ATRAVÉS DE CHAMAMENTO PÚBLICO EDITAL N° 03/2024. (PEDIDO N° 5521).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - 2H Un 473,34 1,0000 473,34
Total INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA 473,34

Fornecedor: SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.484.520/0001-88

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A FROTA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO CONDESUS N° 23/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PNEU 12.4X24 - 10 LONAS Un 7.556,00 4,0000 7.556,00
PNEU 12,5X80X18 14 LONAS - Un 14.100,00 6,0000 14.100,00
Total SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA 21.656,00

Fornecedor: GILBERTO BOLDO & FILHOS LTDA - AGB AGRO PRODUTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.001.938/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE OLEO 2T 500 ML PARA O FUNCIONAMENTO DAS MOTOSSERRAS PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA QUE SIGA OPERANDO COM AS DEMANDAS CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO 2 T 500 ML - l 430,00 10,0000 430,00
Total GILBERTO BOLDO & FILHOS LTDA - AGB AGRO PRODUTOS 430,00

Fornecedor: DANIELE SAORES DE CAMARGO 01822313058 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.402.002/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO EM GERAL DA ROÇADEIRA E MOTOSSERRAS PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ASSIM FICANDO EM PLENO FUNCIONAMENTO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CORRENTE - PÇ 400,00 5,0000 400,00
SABRE MOTO SERRA 08 - Un 520,00 2,0000 520,00
CARRETEL - PÇ 450,00 3,0000 450,00
LAMINA - 3P PÇ 400,00 4,0000 400,00
SERRA CIRCULAR - Un 400,00 4,0000 400,00
EIXO - PÇ 480,00 3,0000 480,00
VIRABREQUIM - Un 460,00 2,0000 460,00
TUBO - PÇ 420,00 2,0000 420,00
CARBURADOR - PÇ 460,00 2,0000 460,00
CILINDRO - PISTAO Un 560,00 1,0000 560,00
CAIXA DE TRANSMISSAO - Un 450,00 1,0000 450,00
Total DANIELE SAORES DE CAMARGO 01822313058 5.000,00

Fornecedor: LAVAGEM DA GINA- RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE LAVAGEM NO CAMINHÃO FORD CARGO 815 E TOPLINE (PLACA INW5302) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA PELO EDITAL N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 89,00 1,0000 89,00
Total LAVAGEM DA GINA- RODRIGO LISBOA RODRIGUES 89,00

Fornecedor: LAVAGEM DA GINA- RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE LAVAGEM NO CHEVROLET MONTANA (PLACA IOM4B23) E TAMBÉM NA PALIO WEENKEND (PLACA ITH9B96) PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA PELO EDITAL N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 178,00 2,0000 178,00
Total LAVAGEM DA GINA- RODRIGO LISBOA RODRIGUES 178,00

Fornecedor: LAVAGEM DA GINA- RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE LAVAGEM NA FIAT STRADA FRIDOM (PLACA JCW4F74) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA PELO EDITAL N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 89,00 1,0000 89,00
Total LAVAGEM DA GINA- RODRIGO LISBOA RODRIGUES 89,00

Fornecedor: LAVAGEM DA GINA- RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE LAVAGEM NO CHEVROLET ONIX (PLACA IZK9I22) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA PELO EDITAL N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 89,00 1,0000 89,00
Total LAVAGEM DA GINA- RODRIGO LISBOA RODRIGUES 89,00

Fornecedor: SC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.952.262/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A FROTA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO CONDESUS N° 15/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PNEU 14/17.5 - NHS 10 LONAS PARA RETROESCAVADEIRA 4X4 Un 17.370,00 6,0000 17.370,00
Total SC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA 17.370,00

Fornecedor: NUTRIPLANTA NUTRICAO DE CULTIVOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.170.731/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE 13 UNIDADES DE ADUBOS DE 40KG CADA PARA MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL E ORNAMENTAÇÃO DE MUDAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADUBO ORGANICO - MINERAL 04-14-08 (40KG) SCO 1.586,00 13,0000 1.586,00
Total NUTRIPLANTA NUTRICAO DE CULTIVOS LTDA 1.586,00

Fornecedor: RDIAS AGROCAMPO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.190.117/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE ARAMES E GRAMPOS PARA A REALIZAÇÃO DE UM ESPAÇO DESTINADO AOS CAVALOS DAS DENÚNCIAS DE MAUS TRATOS, LOCALIZADO NA ESTRADA VELHA DO PRADO, ANTIGA PEDREIRA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ARAME FARPADO - rl 1.995,00 5,0000 1.995,00
GRAMPO - 1X9 KG Cx 200,00 8,0000 200,00
ARAME - CULTURA AEREAS Kg 509,00 1,0000 509,00
Total RDIAS AGROCAMPO LTDA 2.704,00

Fornecedor: COOPERATIVA TRITICOLA MISTA VACARIENSE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.515.562/0001-72

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE GLIFOSATO PARA O SETOR DE PAISAGISMO E VIVEIRO, HERBICIDA ESSE NECESSÁRIO PARA USAR COMO DEFENSIVOS AGRÍCOLAS NO CONTROLE DAS PLANTAS PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
HERBICIDA GLIFOSATO - PRECISO XK 540 l 500,00 20,0000 500,00
Total COOPERATIVA TRITICOLA MISTA VACARIENSE LTDA 500,00

Fornecedor: CLEITON NOREMBERG MORALES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 57.451.373/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS - RETROESCAVADEIRA PLACA IZN7A67 - ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA POR CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024. (ORDEM DE SERVIÇO N° 02).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mão de obra especializada para serviços de Mecânica em Máquinas Pesadas - H 450,00 1,0000 450,00
Total CLEITON NOREMBERG MORALES LTDA 450,00

Fornecedor: CLEITON NOREMBERG MORALES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 57.451.373/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS/MÁQUINAS - FORD CARGO 2628 E PLACA IRR4G83 - ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA POR CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024. (ORDEM DE SERVIÇO N° 01).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.380,00 1,0000 1.380,00
Total CLEITON NOREMBERG MORALES LTDA 1.380,00

Fornecedor: CLEITON NOREMBERG MORALES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 57.451.373/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: MANUNTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS/MÁQUINAS - SERVIÇO DE TROCA DE MANGUEIRA NA RETROESCAVADEIRA (PLACA JCB4012) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA POR CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mão de obra de máquina pesada - SVÇ 450,00 1,0000 450,00
Total CLEITON NOREMBERG MORALES LTDA 450,00

Fornecedor: B & B COMERCIO DE RAÇÕES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 55.882.279/0001-76

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE SUBSTRATO (20 KG), SUBSTANCIA ESSA RESPONSÁVEL PELO CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DAS SEMENTES E MUDAS QUE ESTÃO LOCALIZADAS NO VIVEIRO MUNICIPAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SUBSTRATO PARA PLANTAS - SACOS DE 20KG SCO 578,00 20,0000 578,00
Total B & B COMERCIO DE RAÇÕES LTDA 578,00

Total DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 232.381,44

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: DICA INFORMÁTICA LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.550.749/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE LEITOR DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE, NECESSÁRIO PARA ASSINATURAS EM DOCUMENTOS ELETRONICOS E SERVINDO COMO UMA IDENTIDADE VIRTUAL, TRAZENDO SEGURANÇA DIGITAL NOS PROCESSOS REALIZADOS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LEITORA DE CERTIFICADO DIGITAL - Un 120,00 1,0000 120,00
Total DICA INFORMÁTICA LTDA. 120,00

Fornecedor: CREA-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.695.790/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: EXECUÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA SERVIDORA MARIELI FOGAÇA MACIEL (MATRÍCULA 47678 / CREA - RS 209576), LOTADA NA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. SERÁ NECESSÁRIO PARA DAR ANDAMENTO COM AS DEMANDAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ART - SVÇ 103,03 1,0000 103,03
Total CREA-RS 103,03

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS - PAGAMENTO DO SERVIÇO DE IMPRESSÕES E CÓPIAS FEITAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2025 PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 602,69 1,0000 602,69
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 602,69

Fornecedor: DE ROSSI CLINICA VETERINARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.560.475/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO AO PLANO DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 05/2024. TOTAL: 74 (CAN F:35 / CAN M: 3 / FEL F: 28 / FEL M: 8).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS - CANINO FÊMEA - Un 17.255,00 35,0000 17.255,00
CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS - CANINO MACHO - Un 1.050,00 3,0000 1.050,00
CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS - FELINO FÊMEA - Un 8.204,00 28,0000 8.204,00
CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS - FELINO MACHO - Un 1.520,00 8,0000 1.520,00
Total DE ROSSI CLINICA VETERINARIA LTDA 28.029,00

Fornecedor: HALISSON DANIEL MORAIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.700.951/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: A PRESENTE CONTRATAÇÃO DESSES MICROCHIPS JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE NA REDUÇÃO DE GATOS E CACHORROS EM SITUAÇÃO DE RUA, BEM COMO AUXILIAR NO PLANO DE CASTRAÇÃO PARA OS TUTORES QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES PARA ARCAR COM ESSAS DESPESAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MICROCHIP - AGULHADO 2,12 X 12MM COM AGULHA E ETIQUETA Un 12.500,00 1.250,0000 12.500,00
Total HALISSON DANIEL MORAIS 12.500,00

Fornecedor: MOINHO AGROPECUARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 42.596.459/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE 160KG DE ALFAFA PARA A ALIMENTAÇÃO DE CAVALOS DAS DENÚNCIAS DE MAUS TRATOS, ESTES QUE ESTÃO ABRIGADOS PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, LOCALIZADOS NA ANTIGA PEDREIRA, ESTRADA VELHA DO PRADO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
alfafa - Un 456,00 160,0000 456,00
Total MOINHO AGROPECUARIA LTDA 456,00

Fornecedor: AGRO+AGRO VETERINARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 54.348.712/0001-25

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE RAÇÃO E DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NO TRATAMENTO DE CAVALOS QUE SÃO RESGATADOS DAS DENÚNCIAS DE MAUS TRATOS, PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COM ESSA MEDICAÇÃO, IRÃO RECEBER OS DEVIDOS CUIDADOS, DE ACORDO COM A GRAVIDADE DE CADA CASO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
bucal de corda - Un 112,11 3,0000 112,11
maneia couro cru - Un 96,51 1,0000 96,51
cachimbo (biqueira) - Un 82,50 1,0000 82,50
Ração - 40kg Un 586,50 5,0000 586,50
TESOURA - TOSQUIA Un 78,80 1,0000 78,80
dmso injetável 500ml - Un 946,00 5,0000 946,00
dm gel bisnaga 50 ml - Un 150,96 2,0000 150,96
tanidil 200g - Un 85,72 2,0000 85,72
hemostop vitamina k 20ml - Un 71,00 5,0000 71,00
acepran 1% 20ml - Un 284,30 5,0000 284,30
detomidin 1% 20ml - Un 532,82 2,0000 532,82
xilazin 10% 20ml - Un 320,79 3,0000 320,79
anestesico local 50ml - Un 55,89 3,0000 55,89
SERINGAS DE 20ML UNID - Un 7,50 10,0000 7,50
AGULHAS 40 X 12 ( UNIDADE) - Un 1,50 10,0000 1,50
SORO RINGER 1000ML - Un 221,25 15,0000 221,25
Total AGRO+AGRO VETERINARIA LTDA 3.634,15

Fornecedor: AGRO+AGRO VETERINARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 54.348.712/0001-25

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NO TRATAMENTO DE CAVALOS QUE SÃO RESGATADOS DAS DENÚNCIAS DE MAUS TRATOS, PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COM ESSA MEDICAÇÃO, IRÃO RECEBER OS DEVIDOS CUIDADOS, DE ACORDO COM A GRAVIDADE DE CADA CASO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
atadura elastica 10x5 branca - Un 134,50 10,0000 134,50
algodão hidrofilo rolo 500g - Un 118,10 5,0000 118,10
iodofarm 1l vansil - Un 134,96 2,0000 134,96
ALCOOL - etilico liquido 70% 1l l 21,88 2,0000 21,88
pencivet plus ppu 50ml - Un 335,12 8,0000 335,12
VASELINA - sólida 500g Un 144,50 2,0000 144,50
oleo de ricino 100ml - Un 42,48 2,0000 42,48
sincrogest 50ml - Un 572,00 2,0000 572,00
P4-300 (progesterona 30%) 100ml - Un 695,12 2,0000 695,12
lutalyse 30ml - Un 124,88 2,0000 124,88
repiderma spray 250ml - Un 192,00 2,0000 192,00
Total AGRO+AGRO VETERINARIA LTDA 2.515,54

Fornecedor: AGRO+AGRO VETERINARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 54.348.712/0001-25

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DOS CAVALOS DAS DENÚNCIAS DE MAUS TRATOS, ESTES QUE SÃO ABRIGADOS PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, LOCALIZADOS NA ANTIGA PEDREIRA (ESTRADA VELHA DO PRADO).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Galmetrin spray 440ml - Un 55,00 2,0000 55,00
top line spray 400ml - Un 70,60 2,0000 70,60
Total AGRO+AGRO VETERINARIA LTDA 125,60

Fornecedor: JL AGRONEGOCIOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 57.690.128/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE 800 KG DE RAÇÃO PARA EQUINOS. ESSA RAÇÃO SERÁ DESTINADA PARA A ALIMENTAÇÃO DE CAVALOS DAS DENÚNCIAS DE MAUS TRATOS, ESTES QUE ESTÃO ABRIGADOS PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, LOCALIZADOS NA ANTIGA PEDREIRA, ESTRADA VELHA DO PRADO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Ração - equinos - sacos de 40kg Un 1.500,00 20,0000 1.500,00
Total JL AGRONEGOCIOS LTDA 1.500,00

Fornecedor: JL AGRONEGOCIOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 57.690.128/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE UM LAÇO AMERICANO (14 METROS) PARA UTILIZAÇÃO AO MANEJO DE CAVALOS QUE ESTÃO ABRIGADOS REFERENTE AS DENÚNCIAS DE MAUS TRATOS, PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
laço americano - 14m Un 99,90 1,0000 99,90
Total JL AGRONEGOCIOS LTDA 99,90

Total DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 49.685,91

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: VIDRO ASTRAL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.296.014/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: INSTALAÇÃO DE BOX DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM PARA O SAMU

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOX DE VIDRO INCOLOR - Un 1.996,00 1,0000 1.996,00
Total VIDRO ASTRAL LTDA. 1.996,00

Fornecedor: VIDRO ASTRAL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.296.014/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: 01 VIDRO INC 4mm 342X975 E 01 VIDRO INC 4mm 290x975 , PARA REPOSIÇÃO NO POSTO DE SAÚDE DA COHAB EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO 11/2024 ITEM 02.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO INCOLOR 4MM - 02 VIDRO INC 4mm 342X975 E 290X975 Un 258,00 1,0000 258,00
Total VIDRO ASTRAL LTDA. 258,00

Fornecedor: A.J. CALDERAN & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.042.878/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE KIT BOX E COLCHÃO PARA SER INSTALADO NA UPA E SER UTTILIZADO PELOS FUNCIONARIOS EM SEU HORARIO DE DESCANSO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
KIT - COLCHÃO COM BASE BOX, DIMENSÕES 0,88X1,88, ALTURA MINIMA DO COLCHAO 23CM. PÇ 4.050,00 3,0000 4.050,00
Total A.J. CALDERAN & CIA LTDA 4.050,00

Fornecedor: COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.511.835/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA SER DISPONIBILIZADO AOS DOADORES DE SANGUE NO DIA 26/02/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bebida láctea sabores variados (morango, pêssego, côco e salada de fruta). Ingredientes: leite pasteurizado integral, soro de leite, açúcar, polpa de fruta e fermento lácteo. Em embalagens de 1 litro. Prazo de validade de 45 dias. - BEBIDA LÁCTEA FRASCO 170G SABORES DIVERSOS l 337,50 150,0000 337,50
Total COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA 337,50

Fornecedor: DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.520.829/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O DAB SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1012/2025 E 1318/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRALDA PARA ADULTO (GERIÁTRICA), DESCARTÁVEL, TAMANHO GG: - Un 47.200,00 40.000,0000 47.200,00
Total DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA 47.200,00

Fornecedor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.816.696/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENÇÃO BÁSICA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 761/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20ML (COMUM) - Un 2.400,00 400,0000 2.400,00
Total PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 2.400,00

Fornecedor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.816.696/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: COMPLEMENTO AO EMPENHO 2067/2025 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O SETOR DE ATENÇAO BASICA,

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20ML (COMUM) - Un 64,00 400,0000 64,00
Total PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 64,00

Fornecedor: FUFAMED COM. IMPORTAÇAO MED.HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.305.910/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL CLINICO PARA USO NA ATENÇAO BASICA E UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INFUSOR MULTI 2 VIAS C/CLAMP - Un 208,00 200,0000 208,00
INFUSOR MULTI 2 VIAS C/CLAMP - Un 312,00 300,0000 312,00
Total FUFAMED COM. IMPORTAÇAO MED.HOSP. LTDA 520,00

Fornecedor: R S PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.294.126/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE MATERIAL CLINICO PARA USO NA ATENÇAO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CM: HIDRÓFILA NÃO ESTÉRIL MEDINDO 7,5X7,5CM FECHADA E 15X30CM ABERTA, DENSIDADE DE 13 FIOS POR CM², CONFECCIONADAS EM FIOS 100% ALGODÃO EM TECIDO TIPO TELA, COM 8 CAMADAS E 5 DOBRAS, ALVEJADAS, PURIFICADAS E ISENTAS DE IMPUREZAS, SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS E ALVEJANTES ÓPTICOS. POSSUIR DOBRAS UNIFORMES E PARA DENTRO EM TODA A SUA EXTENSÃO PARA EVITAR O DESFIAMENTO. EMBALADAS EM PACOTES COM 500 UNIDADES COM PESO MÍNIMO DE 500 GRAMAS POR PACOTE. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 13.843. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - PC 27.840,00 960,0000 27.840,00
Total R S PROD. HOSPITALARES LTDA 27.840,00

Fornecedor: MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0002-06

Descrição do Objeto da Compra: 65 MAMOGRAFIAS DE RASTREAMENTO TC 03/22 COMPETENCIA JANEIRO/25

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO - Un 2.925,00 65,0000 2.925,00
Total MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 2.925,00

Fornecedor: MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0002-06

Descrição do Objeto da Compra: 5 BIOPISA DE TIREOIDE E 5 BIOPSIA DE MAMA COMPETENCIA JANEIRO/25 TC 98/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BIÓPSIA DE TIREOIDE OU PARA TIREOIDE - Un 1.186,50 5,0000 1.186,50
BIÓPSIA/EXERESE DE NODULO DE MAMA - Un 1.225,00 5,0000 1.225,00
Total MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 2.411,50

Fornecedor: MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0002-06

Descrição do Objeto da Compra: DENSITOMETRIA ÓSSEA COMPETENCIA JANEIRO/25 TC 98/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DENSITOMETRIA OSSEA DUO-ENERGETICA DE COLUNA (VERTEBRAS LOMBARES) - Un 1.708,10 31,0000 1.708,10
Total MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 1.708,10

Fornecedor: MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0002-06

Descrição do Objeto da Compra: 2 ULTRASSONOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO (QUADRIL) COMPETENCIA JANEIRO/25 TC 98/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ULTRASSONOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO - Un 160,00 2,0000 160,00
Total MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 160,00

Fornecedor: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.902.888/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: EXECUÇÃO DO PROJETO "HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO FÍSICA E EMOCIONAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E/OU MÚLTIPLAS, TERMO DE FOMENTO 1000012/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 25.744,00 1,0000 25.744,00
Total ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE 25.744,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇAO E MAO DE OBRA DO VEICULO JCC5C63

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 20,00 1,0000 20,00
LAMPADA H4 - LAMPADA H4 12V Un 35,00 1,0000 35,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 55,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TROCA DA PALHETA DYNA DO VEICULO ONIX IYX7848

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PALHETA (PARABRISA) - Un 125,00 1,0000 125,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 125,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIX PRISMA IYX7848

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BRAÇO DO LIMPADOR VEICULO - LADO ESQUERDO Un 259,00 1,0000 259,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 259,00

Fornecedor: CAMARA DA IND.COM. AGRICULT. E SERVIÇOS DE VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.229/0001-26

Descrição do Objeto da Compra: CERTIFICADO DIGITAL E- CPF A3 COM CARTÃO VALIDADE 36 MESES PARA O SECRETARIO ALESSANDRO VARELA DE LIMA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIFICADOS - Un 274,90 1,0000 274,90
Total CAMARA DA IND.COM. AGRICULT. E SERVIÇOS DE VACARIA 274,90

Fornecedor: UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MED. LTDA - PLANOS SAUDE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.732.318/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE REMOÇAO EM UTI MOVEL DO PACIENTE DAVI MIGUEL DA MOTTA HNSO PARA HOSPITAL GERAL EM CAXIAS DO SUL REALIZADA NO DIA 12/01/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Un 4.622,20 1,0000 4.622,20
Total UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MED. LTDA - PLANOS SAUDE 4.622,20

Fornecedor: VALDECIR CALGARO - AUTOCAR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.104.173/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E MAO DE OBRA NA PARTE MECANICA VEICULO ONIX IYX7848

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 322,50 1,0000 322,50
Total VALDECIR CALGARO - AUTOCAR 322,50

Fornecedor: VALDECIR CALGARO - AUTOCAR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.104.173/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA PARTE MECANICA DO VEICULO SPRINTER JAE9J74

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 450,00 1,0000 450,00
Total VALDECIR CALGARO - AUTOCAR 450,00

Fornecedor: VALDECIR CALGARO - AUTOCAR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.104.173/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E MAO DE OBRA NA PARTE MECANICA DO VEICULO JAY0H93

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 225,00 1,0000 225,00
Total VALDECIR CALGARO - AUTOCAR 225,00

Fornecedor: VALDECIR CALGARO - AUTOCAR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.104.173/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E MAO DE OBRA NA PARTE MECANICA VEICULO ONIX IYX7848

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATENTE DO AMORTECEDOR TRASEIRO - AMORTECEDOR TRASEIRO DIREITO Un 109,69 1,0000 109,69
BATENTE - AMORTECEDOR TRASEIRO ESQUERDO Un 109,69 1,0000 109,69
BUCHA DIANTEIRA - Un 268,44 1,0000 268,44
haste dir da barra estabilizadora - PÇ 152,00 1,0000 152,00
CABOS DE VELA DE IGNIÇÃO - Un 314,45 1,0000 314,45
VELA DE IGNICAO - Un 126,16 4,0000 126,16
Total VALDECIR CALGARO - AUTOCAR 1.080,43

Fornecedor: VALDECIR CALGARO - AUTOCAR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.104.173/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA PARTE MECANICA DO VEICULO SPRINTER JAE9J74

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Abraçadeira de rosca sem fim 3/4 - Un 14,00 1,0000 14,00
JOGO DE PASTILHAS DE FREIO - DIANTEIRO PÇ 774,76 1,0000 774,76
LAMPADA PARA AUTOMOVEIS - LANTERNA TRASEIRA PÇ 12,00 1,0000 12,00
MANGUEIRA - MANGUEIRA DE AGUA m 60,00 1,0000 60,00
COLA SILICONE - Un 20,00 1,0000 20,00
Total VALDECIR CALGARO - AUTOCAR 880,76

Fornecedor: VALDECIR CALGARO - AUTOCAR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.104.173/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E MAO DE OBRA NA PARTE MECANICA DO VEICULO JAY0H93

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JOGO DE PASTILHAS DE FREIO - PÇ 774,76 1,0000 774,76
COLA SILICONE - Un 25,00 1,0000 25,00
Total VALDECIR CALGARO - AUTOCAR 799,76

Fornecedor: LUCIANE GHEDINI & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.337.536/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: 5.307 EXAMES DE LABORATORIO TC 97/2024 COMPETENCIA JANEIRO/25

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 30.733,29 1,0000 30.733,29
Total LUCIANE GHEDINI & CIA LTDA 30.733,29

Fornecedor: AMBULATORIO SRC LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.742.109/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: 126 EXAMES LABORATORIAIS TC 02/2022 COMPETENCIA JANEIRO/25

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ULTRA-SONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS (ATÉ 3 VASOS) - Un 2.224,20 11,0000 2.224,20
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL - Un 1.807,50 15,0000 1.807,50
ULTRA-SONOGRAFIA OBSTÉTRICA - Un 765,00 9,0000 765,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO - 1 Un 76,50 1,0000 76,50
ULTRA-SONOGRAFIA DE TIREÓIDE E ESTRUTURAS SUPERFICIAIS - Un 80,00 1,0000 80,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE MAMA BILATERAL - Un 306,00 4,0000 306,00
ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL - Un 380,00 5,0000 380,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ARTICULAÇÕES. - Un 80,00 1,0000 80,00
AUDIOMETRIA - Un 1.140,00 38,0000 1.140,00
EXAME ESPIROMETRIA - Un 4.100,00 41,0000 4.100,00
Total AMBULATORIO SRC LTDA 10.959,20

Fornecedor: BUSKUHL E BUSKUHL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.162.003/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: 6.391 EXAMES DE LABORATORIO TC 73/2024 COMPETENCIA JANEIRO/25

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 35.420,90 1,0000 35.420,90
Total BUSKUHL E BUSKUHL LTDA 35.420,90

Fornecedor: LABORATORIO NUCLEO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.608.325/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: 98 EXAMES LABORATORIAIS TC 10/2023 COMPETENCIA DEZEMBRO/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 2.863,30 1,0000 2.863,30
Total LABORATORIO NUCLEO LTDA 2.863,30

Fornecedor: LABORATORIO NUCLEO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.608.325/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: 584 EXAMES DE LABORATORIO TC 10/2023 COMPETENCIA JANEIRO/25

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 8.810,56 1,0000 8.810,56
Total LABORATORIO NUCLEO LTDA 8.810,56

Fornecedor: MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0003-89

Descrição do Objeto da Compra: 76 ULTRASSONOGRAFIAS COMPETENCIA JANEIRO/25 TC 98/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL - Un 3.012,50 25,0000 3.012,50
ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL - Un 836,00 11,0000 836,00
ULTRASSONOGRAFIA DE MAMA BILATERAL - Un 1.147,50 15,0000 1.147,50
ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE E ESTRUTURAS SUPERFICIAIS - Un 240,00 3,0000 240,00
ULTRASSONOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO - Un 560,00 7,0000 560,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM SUPERIOR - Un 356,00 4,0000 356,00
ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO - Un 612,00 8,0000 612,00
ULTRASSONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL - Un 160,00 2,0000 160,00
ULTRASSONOGRAFIA DE PROSTATA (VIA ABDOMINAL - Un 68,00 1,0000 68,00
Total MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 6.992,00

Fornecedor: PRONTOFISIO COMERCIO E FISIOTERAPIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.534.640/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: 270 SESSOES DE FISIOTERAPIA TC 96/24 COMPETENCIA JANEIRO/25

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 8.953,50 1,0000 8.953,50
Total PRONTOFISIO COMERCIO E FISIOTERAPIA LTDA 8.953,50

Fornecedor: OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 481.517.930-15

Descrição do Objeto da Compra: 58 CONSULTAS DACA TC 04/2023 COMPETENCIA JANEIRO/25

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA MEDICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA - Un 4.940,44 58,0000 4.940,44
Total OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA 4.940,44

Fornecedor: OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 481.517.930-15

Descrição do Objeto da Compra: 2 CONSULTAS DE URGENCIA UPA TC 04/2023 COMPETENCIA JANEIRO/25

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA MEDICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA - Un 740,00 2,0000 740,00
Total OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA 740,00

Fornecedor: OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 481.517.930-15

Descrição do Objeto da Compra: 34 CONSULTAS OTORRINO DACA TC 04/2023 COMPETENCIA FEVEREIRO/25

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA MEDICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA - Un 2.896,12 34,0000 2.896,12
Total OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA 2.896,12

Fornecedor: OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 481.517.930-15

Descrição do Objeto da Compra: 2 CONSULTAS DE URGENCIA UPA TC 04/2023 COMPETENCIA FEVEREIRO/25

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA MEDICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA - Un 740,00 2,0000 740,00
Total OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA 740,00

Fornecedor: JANAINA SIMOES PIRES SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 639.184.470-49

Descrição do Objeto da Compra: 5 CONSULTAS OFTAMOLOGICA DE URGENCIA UPA TC 01/2023 COMPETENCIA DEZEMBRO/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consultas médicas em especialidade de Oftalmologia, para atendimento em consultório próprio, visando o exame médico com a avaliação e a emissão de diagnósticos - Un 750,00 5,0000 750,00
Total JANAINA SIMOES PIRES SANTOS 750,00

Fornecedor: JANAINA SIMOES PIRES SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 639.184.470-49

Descrição do Objeto da Compra: 3 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS DE URGENCIA UPA TC 01/2023 COMPETENCIA JANEIRO/25

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTAS OFTALMOLOGICAS - CONSULTA OFTALMO NA UPA Un 450,00 3,0000 450,00
Total JANAINA SIMOES PIRES SANTOS 450,00

Fornecedor: JANAINA SIMOES PIRES SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 639.184.470-49

Descrição do Objeto da Compra: 19 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS COMPETENCIA FEVEREIRO/25 TC 01/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consulta médica em atenção especializada de oftalmologia no consultório próprio. - Un 1.618,42 19,0000 1.618,42
Total JANAINA SIMOES PIRES SANTOS 1.618,42

Fornecedor: GRIZON S M N PANIFICADORA LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.890.619/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: LANCHE PARA REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DO CAS DIA 13/02/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RISOLES, RECHEADO DE FRANGO OU MILHO COM QUEIJO, TAMANHO APERITIVO (SABOR A SER DEFINIDO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO) - Un 83,50 50,0000 83,50
PASTEL, FRITO, RECHEADO DE CARNE, TAMANHO APERITIVO. - Un 83,50 50,0000 83,50
CACHORRO QUENTE PEQUENO - Un 153,20 40,0000 153,20
Total GRIZON S M N PANIFICADORA LTDA - ME 320,20

Fornecedor: MAXIMILIANO GUERREIRO BATALHA JUNIOR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 993.030.600-59

Descrição do Objeto da Compra: 10 CONSULTAS DE URGENCIA UPA TC 12/2023 COMPETENCIA JANEIRO/25

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTAS OFTALMOLOGICAS - Un 2.000,00 10,0000 2.000,00
Total MAXIMILIANO GUERREIRO BATALHA JUNIOR 2.000,00

Fornecedor: LABORCITO- LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.393.137/0001-28

Descrição do Objeto da Compra: 4.292 EXAMES LABORATORIAIS TC 18/2023 COMPETENCIA JANEIRO/25

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 25.195,27 1,0000 25.195,27
Total LABORCITO- LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA LTDA 25.195,27

Fornecedor: LABORCITO- LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.393.137/0001-28

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE 3706 EXAMES LABORATORIAIS COMPETENCIA FEVEREIRO/25 TC 18/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 21.545,97 1,0000 21.545,97
Total LABORCITO- LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA LTDA 21.545,97

Fornecedor: CAMPOS & BUSKUHL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.405.124/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: 9.838 EXAMES DE LABORATORIO TC 72/2024 COMPETENCIA JANEIRO/25

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 57.635,92 1,0000 57.635,92
Total CAMPOS & BUSKUHL LTDA 57.635,92

Fornecedor: GENTE SEGURADORA S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.180.605/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO PARA OS VEICULOS JDI2H65 E JDI2H66 CONTRATO 150/2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS - VEICULO JDI2H65 E JDI2H66 SVÇ 3.321,52 1,0000 3.321,52
Total GENTE SEGURADORA S/A 3.321,52

Fornecedor: RALPH AZEVEDO - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.939.135/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: 20 RAIO X PANORAMICA TC 53/2023 COMPETENCIA JANEIRO/25

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RAIO X PANORAMICO - Un 2.400,00 20,0000 2.400,00
Total RALPH AZEVEDO - ME 2.400,00

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEU PARA PARA VEICULOS DA SECRETARIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PNEU COMFORSER 225/75R75 - Un 5.130,00 6,0000 5.130,00
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 5.130,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA PARTE HIDRAULICA DA UNIDADE DE SAUDE BARCELOS. CRIANÇAS JOGANDO BOLA QUEBRARAM O CANO DE ENTRADA DE AGUA NA UNIDADE DE SAUDE E O REGISTRO SE ENCONTRA FECHADO DEVIDO AO VAZAMENTO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LUVA SOLDAVEL 20MM - Un 0,85 1,0000 0,85
JOELHO SOLDAVEL 90G 20MM - Un 2,55 3,0000 2,55
JOELHO AZUL 20 X 1/2 SOLDAVEL - Un 3,50 1,0000 3,50
REGISTRO - REGISTRO DE PRESSÃO SOLDAVEL 20MM Un 8,90 1,0000 8,90
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 15,80

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: RATOEIRA AUTOCOLANTE PARA SER USADA NO ALMOXARIFADO E PROTEGER A INTEGRIDADE DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAÚDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Ratoeira - Un 250,00 50,0000 250,00
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 250,00

Fornecedor: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.554.285/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 COM CARTAO VALIDADE 36 MESES PARA O SECRETARIO ALESSANDRO VARELA DE LIMA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIFICADO DIGITAL - Un 274,90 1,0000 274,90
Total CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. 274,90

Fornecedor: SERRALHERIA CASTAGNA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.957.520/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DO PORTAO DO CMM E SERVIÇO DE SOLDA NA LIXEIRA DO POSTO DA JULIO. SERVIÇO REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO/24.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SOLDA LIXEIRA= 150,00 E VISITA TECNICA PARA REALIZAR O SERVIÇO= 90,00 Un 240,00 1,0000 240,00
CENTRAL - CENTRAL 2 CHICOTES Un 240,00 1,0000 240,00
Total SERRALHERIA CASTAGNA 480,00

Fornecedor: F E A RADIOLOGIA E IMAGINOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.844.276/0001-72

Descrição do Objeto da Compra: 25 RAIOX PANORAMICA E 1 TOMOGRAFIA TC 52/2023 COMPETENCIA JANEIRO/25

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RAIO X PANORAMICO - Un 3.250,00 25,0000 3.250,00
TOMOGRAFIA - Un 250,00 1,0000 250,00
Total F E A RADIOLOGIA E IMAGINOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA 3.500,00

Fornecedor: MEDSON - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: 129 RESSONANCIAS TC 98/2024 COMPETENCIA JANEIRO/25

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Ressonância magnética de membro inferior (unilateral) - Un 6.181,25 23,0000 6.181,25
Ressonância magnética de membro superior (unilateral) - Un 2.956,25 11,0000 2.956,25
Ressonância magnética de coluna cervical/pescoço - Un 4.837,50 18,0000 4.837,50
RESSONANCIA COLUNA DORSAL - Un 806,25 3,0000 806,25
Ressonância magnética lombo-sacro - Un 7.793,75 29,0000 7.793,75
Ressonância magnética de abdômen superior - Un 2.687,50 10,0000 2.687,50
Ressonância magnética de bacia/pelve/abdômen inferior/quadril - Un 2.418,75 9,0000 2.418,75
Ressonância magnética de crânio - Un 6.181,25 23,0000 6.181,25
Ressonância magnética de tórax - Un 268,75 1,0000 268,75
Angioressonância cerebral - Un 537,50 2,0000 537,50
Total MEDSON - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 34.668,75

Fornecedor: MARIELI DUTRA BREHN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 028.512.400-56

Descrição do Objeto da Compra: 130 SESSOES DE FISIOTERAPIA TC 88/2024 COMPETENCIA DEZEMBRO/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 3.623,50 1,0000 3.623,50
Total MARIELI DUTRA BREHN 3.623,50

Fornecedor: LEANDRO SANTOS SOUZA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 000.894.720-12

Descrição do Objeto da Compra: 166 SESSOES DE FISIOTERAPIA TC 75/2024 COMPETENCIA JANEIRO/25

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 5.127,70 1,0000 5.127,70
Total LEANDRO SANTOS SOUZA 5.127,70

Fornecedor: NICOLE DA FONSECA PEREIRA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.990.562/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: 118 SESSOES DE FISIOTERAPIA TC 77/2024 COMPETENCIA JANEIRO/25

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 3.794,40 1,0000 3.794,40
Total NICOLE DA FONSECA PEREIRA - ME 3.794,40

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM JANEIRO 2025, PORTARIA 6565 DE 28/01/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 216.164,69 1,0000 216.164,69
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 216.164,69

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 133/21, CIRURGIAS, VASECTOMIAS, LAQUEADURAS, ESPECIALIDADES, INCENTIVOS MUNICIPAIS FEVEREIRO 2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MÊS 1.800.000,00 1,0000 1.800.000,00
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 1.800.000,00

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL, HEMODIALISE, TOMOGRAFIA E MAMOGRAFIA, CONTRATO 133/21, FEVEREIRO 2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MÊS 1.310.000,00 1,0000 1.310.000,00
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 1.310.000,00

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: REPASSE PROGRAMA ASSISTIR. FEVEREIRO 2025, CONTRATO 133/21

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MÊS 679.963,58 1,0000 679.963,58
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 679.963,58

Fornecedor: CLINICA DE NEUROLOGIA VISENTIN EIRELI - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.727.745/0001-27

Descrição do Objeto da Compra: CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA PSIQUIATRIA E REUNIOES PARA DISCUSSOES DE CASOS TC 14/2024 COMPETENCIA JANEIRO/25 - 24 horas

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PSIQUIATRIA JUNTO AO CAS - H 6.720,00 1,0000 6.720,00
Total CLINICA DE NEUROLOGIA VISENTIN EIRELI - ME 6.720,00

Fornecedor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA S/C LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.071.210/0001-21

Descrição do Objeto da Compra: 250 LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMA REALIZADOS NA UPA TC 87/2023 COMPETENCIA JANEIRO/25

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE TELE-ELETROCARDIOGRAFIA (TELE- ECG) DIGITAL - SVÇ 775,00 1,0000 775,00
Total CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA S/C LTDA 775,00

Fornecedor: DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DO MOTOR, DA PARTE MECANICA E FREIOS DOS VEICULOS IXH7899, JAH7E19,JCP7H96

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 599,99 1,0000 599,99
Total DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO 599,99

Fornecedor: DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇAO DA PARTE MECANICVA E MAO DE OBRA DO VEICULO JAY0H93

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 133,33 1,0000 133,33
Total DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO 133,33

Fornecedor: DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E MAO DE OBRA NA PARTE MECANICA DO VEICULO SPRINTER JAY0H93

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 213,33 1,0000 213,33
Total DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO 213,33

Fornecedor: DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DO MOTOR, DA PARTE MECANICA E FREIOS DOS VEICULOS IXH7899, JAH7E19,JCP7H96

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CORREIA DO ALTERNADOR - Un 54,64 1,0000 54,64
TENSOR CORREIA DO ALTERNADOR - Un 471,78 1,0000 471,78
CILINDRO EMBREAGEM - Un 132,02 1,0000 132,02
LITROS DE FLUIDO DE FREIOS DOT4 - Un 42,00 1,0000 42,00
JOGO - JOGO DE CILINDROS Un 252,49 1,0000 252,49
JOGO DE PASTILHAS DE FREIO - PÇ 633,89 1,0000 633,89
Total DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO 1.586,82

Fornecedor: DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇAO DA PARTE MECANICVA E MAO DE OBRA DO VEICULO JAY0H93

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JOGO DE PASTILHAS DE FREIO - JOGO DE PASTILHAS DE FREIO TRASEIRA PÇ 428,80 1,0000 428,80
Total DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO 428,80

Fornecedor: DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE MAO DE OBRA E MANUTENÇÃO NA PARTE MECANICA DO VEICULO SPRINTER JBZ7175

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 433,32 1,0000 433,32
Total DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO 433,32

Fornecedor: DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E MAO DE OBRA NA PARTE MECANICA DO VEICULO SPRINTER JAY0H93

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
87344136 ELEMENTO DE FILTRO - ELEMENTO DO FILTRO DE AR Un 63,18 1,0000 63,18
FILTRO COMBUSTIVEL - Un 263,30 1,0000 263,30
FILTRO DE OLEO - PÇ 886,91 1,0000 886,91
OLEO MOTOR 5W30 - Un 738,00 1,0000 738,00
Total DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO 1.951,39

Fornecedor: DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE MAO DE OBRA E MANUTENÇÃO NA PARTE MECANICA DO VEICULO SPRINTER JBZ7175

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TROCA E INSTALAÇÃO DO MOTOR - Un 60.000,00 1,0000 60.000,00
BATENTE DO AMORTECEDOR TRASEIRO - Un 55,39 1,0000 55,39
CUBO DE RODA - TRASEIRA Un 917,56 1,0000 917,56
SAPATAS FREIO - JOGO Un 489,29 1,0000 489,29
JOGO DE PASTILHAS DE FREIO - PÇ 633,89 1,0000 633,89
Total DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO 62.096,13

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE IMPRESSORAS E COPIAS DEMONSTRATIVOS 36717, 36718 E 36719 COMPETENCIA JANEIRO/25

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Locação de impressoras - Un 11.131,57 1,0000 11.131,57
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 11.131,57

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE IMPRESSORAS E COPIAS DEMONSTRATIVOS 36460, 3461 E 36462 COMPETENCIA DEZEMBRO/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Locação de impressoras - Un 12.328,36 1,0000 12.328,36
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 12.328,36

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE CÓPIAS E ALIUGUEL DE IMPRESSORAS DEMONSTRATIVOS 37182 ,37219 E 37220

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Locação de impressoras - E COPIAS Un 11.852,60 1,0000 11.852,60
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 11.852,60

Fornecedor: S&S SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA- ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.037.121/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO CONTRATO 236/21 MEDICOS QUE ATENDEM NAS UNIDADES DE SAUDE, FEVEREIRO 2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MÊS 540.000,00 1,0000 540.000,00
Total S&S SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA- ME 540.000,00

Fornecedor: S&S SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA- ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.037.121/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: COMPLEMENTO DO EMPENHO 3417/2025 DA EMPRESA QUE REALIZA A CONTRATAÇÃO DE MEDICOS PARA ATUAREM NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONTRATO 236/21, FEVEREIRO 2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MÊS 309,16 1,0000 309,16
Total S&S SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA- ME 309,16

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA PARTE MECANICA DO VEICULO SPIN JAH7D92

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GEOMETRIA - Un 80,00 1,0000 80,00
SERVIÇO TROCA DE PNEUS - RODIGIO DE PNEUS Un 40,00 1,0000 40,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 120,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MANUTENÇAO NA PARTE MECANICA DO VEICULO S10 IZT5J35

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PALHETA DIANTEIRA DIREITA - Un 94,53 1,0000 94,53
PALHETA DIANTEIRA ESQUERDA - Un 73,09 1,0000 73,09
PNEU 245/70 X 16 - Un 5.220,00 1,0000 5.220,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 5.387,62

Fornecedor: CLAITON F PIRES & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.171.558/0001-65

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE E NO CENTRO MÉDICO MUNICIPAL CONTRATO 417/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA CONFORME EDITAL - Un 7.076,25 1,0000 7.076,25
Total CLAITON F PIRES & CIA LTDA 7.076,25

Fornecedor: REDGAS INSTALAÇOES DE GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.816.498/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA REDE DE GASES MEDICINAIS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Suporte Técnico/Manutenção - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA REDE DE GASES MEDICINAIS MÊS 4.350,00 1,0000 4.350,00
Total REDGAS INSTALAÇOES DE GASES INDUSTRIAIS LTDA 4.350,00

Fornecedor: CML VACARIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.329.289/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: 12.263 EXAMES DE LABORATÓRIO TC 08/2023 COMPETENCIA JANEIRO/25

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 66.666,12 1,0000 66.666,12
Total CML VACARIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 66.666,12

Fornecedor: MICHELE SILVA FRANCO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 898.972.772-34

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE ABONO PROGRAMA MAIS MEDICOS, FEVEREIRO 2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total MICHELE SILVA FRANCO 3.050,00

Fornecedor: JAIR CORREIA DA SILVA - CONTROLE DE PRAGAS JN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.393.631/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇAO E LIMPEZA DE CAIXAS DAGUA NO CENTRO MEDICO MUNICIPAL, UPA E CENTRO DE ESPECIALIDADES, POSTO DA JULIO, CABANAS PSICOLOGIA E CAPS, REFERENTE AO CONTRATO 419/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - DESRATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇAO E LIMPEZA DE CAIXAS DAGUA Un 6.400,00 4,0000 6.400,00
Total JAIR CORREIA DA SILVA - CONTROLE DE PRAGAS JN 6.400,00

Fornecedor: CELIA FINGER DE ALMEIDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 883.125.420-00

Descrição do Objeto da Compra: 37 SESSOES DE FISIOTERAPIA TC 92/2024 COMPETENCIA JANEIRO/25

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 1.390,65 1,0000 1.390,65
Total CELIA FINGER DE ALMEIDA 1.390,65

Fornecedor: PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.092.175/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O SETOR DE TRANSPORTE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1320/2025 E 1319/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PNEU 185/65 R15 - pneu 185/65 R15, 88H Un 3.032,00 8,0000 3.032,00
PNEU 195/65 R15 RADIAL SEM CÂMARA - MINIMO 91H Un 4.656,00 12,0000 4.656,00
PNEU 205/60 16 R 92 - Un 3.392,00 8,0000 3.392,00
PNEU 205/75 R16C, MÍNIMO 110/108R - Un 5.448,00 8,0000 5.448,00
Total PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI 16.528,00

Fornecedor: MENDES INSTALAÇÕES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.566.768/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE APARELHO DE CELULAR PARA SER UTILIZADO NO SETOR DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TELEFONE CELULAR - Un 724,90 1,0000 724,90
Total MENDES INSTALAÇÕES 724,90

Fornecedor: MENDES INSTALAÇÕES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.566.768/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE APARELHO CELULAR PARA UTILIZAÇAO PELO PLANTAO QUE VAI SER IMPLEMENTADO PARA DEMANDAS DA SAUDE EM HORARIOS EM QUE A SECRETARIA NAO ESTA FUNCIONANDO, COMO LIBERAÇÃO UTI MOVEL, DEMANDAS HNSO E UPA, JUDICIAIS, ENTRE OUTRAS QUE JÁ ESTAO SENDO FEITAS ATRAVES DO USO DE TELEFONES PESSOAIS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TELEFONE CELULAR - Un 1.049,90 1,0000 1.049,90
Total MENDES INSTALAÇÕES 1.049,90

Fornecedor: BL BENINI SERVICOS ELETRICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.157.969/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE POSTE DE MADEIRA EUCALIPTO NO CENTRO MEDICO MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
POSTE DE MADEIRA TRATADA - Un 1.300,00 1,0000 1.300,00
Total BL BENINI SERVICOS ELETRICOS LTDA 1.300,00

Fornecedor: RUDICLER SOUZA DOS SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.924.646/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE CHALEIRA ELETRICA PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHALEIRA ELETRICA - MINIMO 1,8 LITROS, AÇO INOXIDAVEL, DESLIGAMENTO AUTOMATICO, MINIMO 1500W E 200V Un 445,00 5,0000 445,00
Total RUDICLER SOUZA DOS SANTOS 445,00

Fornecedor: MT RIBAS MARCONATO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.190.950/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: 60 ECOGRAFIAS TC 05/2022 COMPETENCIA DEZEMBRO/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 5.366,00 1,0000 5.366,00
Total MT RIBAS MARCONATO 5.366,00

Fornecedor: HELPMED SAUDE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.770.650/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO CONTRATO 35/21 EMPRESA QUE FAZ A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA UPA, MEDICOS, PESSOAL RAIO X, RECEPÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, FEVEREIRO 2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 512.979,31 1,0000 512.979,31
Total HELPMED SAUDE LTDA 512.979,31

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE TROCA DE OLEO DO VEICULO PRISMA IYI7139

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO 0W20 - Un 320,00 5,0000 320,00
OLEO 5W30 - l 700,00 10,0000 700,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 1.020,00

Fornecedor: CAMILA BRANDALISE GRAZZIOTIN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 642.743.300-87

Descrição do Objeto da Compra: 90 SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA TC 07/2021 COMPETENCIA JANEIRO/25

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Atendimentos fonoaudiológicos por mês no consultório próprio. - Un 4.120,20 1,0000 4.120,20
Total CAMILA BRANDALISE GRAZZIOTIN 4.120,20

Fornecedor: SABRINA ACAUAN DE LIMA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 569.219.180-68

Descrição do Objeto da Compra: 14 PROTESES SUPERIOR E INFERIOR TC 17/2023 COMPETENCIA JANEIRO/25

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR - MÊS 14.000,00 14,0000 14.000,00
Total SABRINA ACAUAN DE LIMA 14.000,00

Fornecedor: HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.992.564/0001-65

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caixas contendo Grampos para grampeador, modelo 26/6 galvanizados, em embalagem com caixa 5000 unid, em metal prateado/dourado, com proteção antiferrugem. - Un 167,50 50,0000 167,50
Caneta marca texto, AZUL, para grifar e marcar, ponta facetada, para traços de 4 a 6 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos. Validade, código de barra e local de industrialização impressos/gravados no rótulo ou corpo. Super fluorescente. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 35,00 50,0000 35,00
Cola líquida, branca, com no mínimo 100g, não-tóxica, lavável, secagem rápida, contendo: Data de validade, químico responsável e selo Inmetro indicado no rótulo. Composição: Acetato de Polivilina ou resina PVA. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 52,50 30,0000 52,50
Envelope pardo A4 Formato. Gramatura: 80 g/m². - Un 2,80 10,0000 2,80
ENVELOPE BRANCO TAMANHO 23X11,5 CM - Un 1,00 10,0000 1,00
Envelopes de Polietileno, grosso, com 04 furos (sacos plásticos para folha). - Un 11,50 50,0000 11,50
Lápis de cor, grande, caixa com 12 unidades cores variadas, tamanho grande em madeira, corpo na cor do lápis, antitóxico e imperecível, com envoltório inteiriço, sem emendas, marca do fabricante impressa, copo cilíndrico/sextavado, aprovado pelo Inmetro.Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 30,30 10,0000 30,30
Lápis preto de grafite, nº 02, com envoltório do grafite inteiriço, sem emendas, marca e logotipo do fabricante impressas no corpo, corpo sextavado, em madeira na cor preta/verde, indicação do local de industrialização impressa/gravada no corpo. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 38,00 200,0000 38,00
Pasta de polipropileno, tipo catálogo, tamanho ofício, com 10 sacos removíveis. Dimensões aproximadas 347x255x13mm - Un 60,00 10,0000 60,00
Pastas de polipropileno, com elástico, azul, cristal, fumê, tamanho mínimo 23x34 cm, 18mm. - Un 115,00 50,0000 115,00
Total HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA 513,60

Fornecedor: M. T. RIBAS MARCONATO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.190.950/0002-99

Descrição do Objeto da Compra: 136 EXAMES DE LABORATORIO TC 05/2022 COMPETENCIA JANEIRO/25

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ULTRA-SONOGRAFIA OBSTÉTRICA - Un 4.165,00 49,0000 4.165,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL - Un 4.458,50 37,0000 4.458,50
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM SUPERIOR - Un 89,00 1,0000 89,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE MAMA BILATERAL - Un 1.453,50 19,0000 1.453,50
ULTRA-SONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO - Un 994,50 13,0000 994,50
ULTRA-SONOGRAFIA DE ARTICULAÇÕES. - Un 400,00 5,0000 400,00
ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL - Un 684,00 9,0000 684,00
ULTRASSONOGRAFIA PELVICA - Un 65,00 1,0000 65,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE TIREÓIDE E ESTRUTURAS SUPERFICIAIS - Un 80,00 1,0000 80,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE PROSTATA (VIA ABDOMINAL) - Un 68,00 1,0000 68,00
Total M. T. RIBAS MARCONATO 12.457,50

Fornecedor: DIEGO BROGLIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 826.245.260-72

Descrição do Objeto da Compra: 2 PROTESE DENTARIA MUCOSSUPORTADA TC 13/2023 COMPETENCIA JANEIRO/25

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR - MÊS 2.000,00 2,0000 2.000,00
Total DIEGO BROGLIO 2.000,00

Fornecedor: RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.469.984/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: TRASNPORTE DO PACIENTE PAULO ALEXANDRO DE CARVALHO PARA HP GERAL EM CXS TC 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Un 3.880,73 1,0000 3.880,73
Total RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI 3.880,73

Fornecedor: RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.469.984/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A UTI MOVEL DOS PACIENTES: CAROLINA DINIZ FREITAS PARA HP GERAL EM CXS DIA 05/02/2025. ZILBA CONCEIÇÃO DO AMARANTE PARA HP POMPEIA DIA 10/02/2025. ADROALDO PILAR OLIVEIRA PARA HP POMPEIA DIA 11/02/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Un 11.642,19 3,0000 11.642,19
Total RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI 11.642,19

Fornecedor: RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.469.984/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE UTI MOVEL PACIENTE GLADIMIR SERDAN SILVA PARA HP POMPEIA EM CAXIAS DO SUL DIA 06/02/2025 TC 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Un 3.880,73 1,0000 3.880,73
Total RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI 3.880,73

Fornecedor: RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.469.984/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A UTI MOVEL DOS PACIENTES PEDRO LUCCA OLIVEIRA DIA 29/01/2025 DO HNSO PARA HP GERAL E CARINA DA COSTA DA ROSA DIA 08/02/2025 DO HP SÃO JOSE PARA HP POMPEIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Un 7.761,46 2,0000 7.761,46
Total RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI 7.761,46

Fornecedor: RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.469.984/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE UTI MOVEL DO PACIENTE JOÃO CELSO PIOVEZAN DIA 15/02/2025 TRANSFERÊNCIA DO HNSO PARA HP GERAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Un 3.880,73 1,0000 3.880,73
Total RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI 3.880,73

Fornecedor: RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.469.984/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE UTI MÓVEL DA PACIENTE SONIA VERDA DA CUNHA DO HNSO PARA HP GERAL DIA 15/12/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Un 3.880,73 1,0000 3.880,73
Total RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI 3.880,73

Fornecedor: RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.469.984/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTE UTI MOVEL RENATO DOS SANTOS CORREA DO HNSO PARA HP GERAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Un 3.880,73 1,0000 3.880,73
Total RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI 3.880,73

Fornecedor: RAIANE RODRIGUES VIEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 023.384.410-44

Descrição do Objeto da Compra: 40 SESSOES DE FISIOTERAPIA TC 83/2024 COMPETENCIA DEZEMBRO/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 1.651,00 1,0000 1.651,00
Total RAIANE RODRIGUES VIEIRA 1.651,00

Fornecedor: JOHAN E STEFANI LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.740.207/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O DAB SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1013/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRALDA PARA ADULTO (GERIÁTRICA) DESCARTÁVEL TAMANHO G, INDICADA PARA USUÁRIOS ACIMA DE 70 KG E CINTURA DE 110 A 150CM, COMPOSTA DE MANTA DE CELULOSE DE FIBRAS LONGAS, POLÍMERO (GEL) SUPERABSORVENTE, BARREIRAS PROTETORAS ANTI VAZAMENTO DE FIBRAS DE PROPILENO, FIOS DE ELASTANO (LYCRA), ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS, REVESTIMENTO INTERNO COM MATERIAL ANTIALÉRGICO E CAMADA EXTERNA EM TECIDO DE FIBRAS DE POLIETILENO, FITAS ADESIVAS DE FIXAÇÃO REPOSICIONÁVEIS, CORTE ANATÔMICO, POSSUINDO LAUDOS DE ABSORÇÃO E MICROBIOLÓGICO. ENTREGUES EM PACOTES ORIGINAIS DE FÁBRICA. - FRAUDA GERIATRICA ADULTO TAMANHO G, FORMATO ANATOMICO, POSSUINDO BARREIRAS ANTI-VAZAMENTO, 4 FITAS ADESIVAS TRI LAMINADAS QUE POSSIBILITAM O REPOSICIONAMENTO DA FRALDA, GEL SUPER ABSORVENTE, CELULOSE VIRGEM, INDICADOR DE UMIDADE QUE MOSTRA A NECESSIDADE OU NÃO DA TROCA DA FRALDA, CONFORME PORTARIA 1480, DA ANIVISA Un 32.700,00 30.000,0000 32.700,00
Total JOHAN E STEFANI LTDA - ME 32.700,00

Fornecedor: DIONYS ABBADY DO CARMO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 037.047.800-22

Descrição do Objeto da Compra: 230 SESSOES DE FISIOTERAPIA TC 76/2024 COMPETENCIA JANEIRO/25

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 9.715,50 1,0000 9.715,50
Total DIONYS ABBADY DO CARMO 9.715,50

Fornecedor: TAMIRIS PRANDI DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 013.256.950-76

Descrição do Objeto da Compra: 100 SESSOES DE FISIOTERAPIA TC 84/24 COMPETENCIA DEZEMBRO/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 3.683,00 1,0000 3.683,00
Total TAMIRIS PRANDI DA SILVA 3.683,00

Fornecedor: TAMIRIS PRANDI DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 013.256.950-76

Descrição do Objeto da Compra: 80 SESSOES DE FISIOTERAPIA TC 84/24 COMPETENCIA JANEIRO/25

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 3.302,00 1,0000 3.302,00
Total TAMIRIS PRANDI DA SILVA 3.302,00

Fornecedor: MLINK TRANSLOG CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.357.101/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE FRANQUIA DE SINISTRO SOB OC Nº315/BJ/2024, VEICULO JCE4H54, OCORRIDA EM BOM JESUS NO DIA 29/11/2024, MOTORISTA LUCIANA SILVA DA SILVA, BO 1082/2024/983135.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRANQUIA SEGURADORA - Un 1.500,00 1,0000 1.500,00
Total MLINK TRANSLOG 1.500,00

Fornecedor: DHERICK DEL PIETRO PARIENTE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 007.415.892-90

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO ABONO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL FEVEREIRO 2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total DHERICK DEL PIETRO PARIENTE 3.050,00

Fornecedor: FG SERVIÇOS MÉDICOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.796.437/0002-65

Descrição do Objeto da Compra: 38 CONSULTAS OFTALMO TC 11/23 COMPETENCIA DEZEMBRO/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consulta médica em atenção especializada de oftalmologia no consultório próprio. - Un 3.236,84 38,0000 3.236,84
Total FG SERVIÇOS MÉDICOS 3.236,84

Fornecedor: FG SERVIÇOS MÉDICOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.796.437/0002-65

Descrição do Objeto da Compra: 65 CONSULTAS OFTALMO TC 11/2023 COMPETENCIA JANEIRO/25

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consulta médica em atenção especializada de oftalmologia no consultório próprio. - Un 5.536,70 65,0000 5.536,70
Total FG SERVIÇOS MÉDICOS 5.536,70

Fornecedor: ALTAIR GONÇALVES DE OLIVEIRA JUNIOR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 004.266.762-38

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO ABONO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, FEVEREIRO 2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total ALTAIR GONÇALVES DE OLIVEIRA JUNIOR 3.050,00

Fornecedor: ALINE CRISTINA DE SOUZA MELO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 656.330.322-68

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE ABONO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL FEVEREIRO 2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total ALINE CRISTINA DE SOUZA MELO 3.050,00

Fornecedor: EVELINE POPPE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 029.449.320-47

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO ABONO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL FEVEREIRO 2025. A FUNCIONÁRIO NAO COMPARECEU AO TRABALHOU NA TARDE DO DIA 13/02/2025 E POR ISSO FOI DESCONTADO O VALOR CONFORME CALCULO A SEGUIR: 3050/30=101,666/2=50,83 ARREDONDANDO R$50,00 DE DESCONTO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 3.000,00 1,0000 3.000,00
Total EVELINE POPPE 3.000,00

Fornecedor: PEDRO IVO LEAO FORMIGA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 014.860.522-23

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO ABONO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, FEVEREIRO 2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total PEDRO IVO LEAO FORMIGA 3.050,00

Fornecedor: YURI BARUC THOMAZ COSTA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 133.793.146-25

Descrição do Objeto da Compra: 7 PROTESES DENTARIAS TC 31/2023 COMPETENCIA JANEIRO/25

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR - MÊS 7.000,00 7,0000 7.000,00
Total YURI BARUC THOMAZ COSTA 7.000,00

Fornecedor: BRS HEALTHCARE GESTÃO DE SAÚDE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.427.444/0002-24

Descrição do Objeto da Compra: 250 TELECONSULTAS TC 33/20233 COMPETENCIA JANEIRO/25

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Teleconsulta com médico Pneumologista Adulto (Eletiva – em horário agendado) - Un 1.485,00 9,0000 1.485,00
Teleconsulta com médico Endocrinologista (Eletiva – em horário agendado) - Un 2.475,00 15,0000 2.475,00
Teleconsulta com médico Neurologista (Eletiva – em horário agendado) - Un 11.550,00 70,0000 11.550,00
Teleconsulta com médico Reumatologista (Eletiva – em horário agendado) - Un 4.125,00 25,0000 4.125,00
Teleconsulta com médico Dermatologista (Eletiva – em horário agendado) - Un 8.085,00 49,0000 8.085,00
Teleconsulta com médico Psiquiatra (Eletiva – em horário agendado) - Un 21.484,00 82,0000 21.484,00
Total BRS HEALTHCARE GESTÃO DE SAÚDE LTDA 49.204,00

Fornecedor: LAVAGEM DA GINA- RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA JCC5A30, JAE9J74, IZP4B47,ITC4022,IYX7848,JCR1A71, JCI6I39, JAY6A93, JAO7A49, JCP7H96, JBP3I33, JAY0H93, JDD4F63, JCC5A35, JBP3I33, JCC5C63, JCP7H96, JCC5A35, JAH7D92, JCE4H54, JAO7A49, JDP5D23, JCC5C63, IYW9439, JCC5A35, JCE4H54, JBP3I33, JAH7D92, JAE9J74 TC 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 2.662,00 1,0000 2.662,00
Total LAVAGEM DA GINA- RODRIGO LISBOA RODRIGUES 2.662,00

Fornecedor: LIDIANE GIROTTO VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 026.096.770-06

Descrição do Objeto da Compra: 50 SESSOES DE FISIOTERAPIA TC 74/2024 COMPETENCIA JANEIRO/25

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 1.841,50 1,0000 1.841,50
Total LIDIANE GIROTTO VARGAS 1.841,50

Fornecedor: DEBORA MARTELLO - CENTRO DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.654.596/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: 70 SESSOES DE FISIOTERAPIA TC 91/2024 COMPETENCIA JANEIRO/25

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 2.730,50 1,0000 2.730,50
Total DEBORA MARTELLO - CENTRO DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAL 2.730,50

Fornecedor: DEBORA MARTELLO - CENTRO DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.654.596/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: 191 SESSOES DE FONOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA TC 65/2024 COMPETENCIA JANEIRO/25

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA INDIVIDUAL - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 9.607,30 1,0000 9.607,30
Total DEBORA MARTELLO - CENTRO DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAL 9.607,30

Fornecedor: PAULO RICARDO MOREIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.976.979/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE TELE ENTREGA DE MEDIACAMENTOS A DOMICILIO COMPETENCIA FEVEREIRO/25 TC 10/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TELE ENTREGA DE MEDICAMENTOS - SVÇ 540,50 47,0000 540,50
Total PAULO RICARDO MOREIRA 540,50

Fornecedor: BERTON PSIQUIATRIA LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 52.080.693/0001-73

Descrição do Objeto da Compra: CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA PSIQUIATRIA E REUNIOES PARA DISCUSSOES DE CASOS TC 13/2024 COMPETENCIA JANEIRO/25 - 32 horas

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PSIQUIATRIA JUNTO AO CAS - H 8.960,00 1,0000 8.960,00
Total BERTON PSIQUIATRIA LTDA. 8.960,00

Fornecedor: MAGIA DO PLATANO EVENTOS INFANTIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.773.293/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: LANCHE PARA REUNIÃO DA REDE BEM CUIDAR DIA 04/02/2025 TC 70/2024 CHAMAMENTO PUBLICO 09/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EMPADINHA, RECHEADA DE FRANGO OU PALMITO (SABOR A SER DEFINIDO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO) - FRANGO Un 71,00 50,0000 71,00
PASTEL, FRITO, RECHEADO DE CARNE, TAMANHO APERITIVO. - Un 83,50 50,0000 83,50
CANUDINHO DE FRANGO OU FRIOS - Un 104,00 50,0000 104,00
Total MAGIA DO PLATANO EVENTOS INFANTIS LTDA 258,50

Fornecedor: JESSICA KAROLLAINY VALE DOS SANTOS OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 012.653.562-03

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO ABONO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL FEVEREIRO 2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total JESSICA KAROLLAINY VALE DOS SANTOS OLIVEIRA 3.050,00

Fornecedor: LEONARDO ALVES ALBURQUEQUE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 772.761.242-15

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO ABONO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL FEVEREIRO 2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total LEONARDO ALVES ALBURQUEQUE 3.050,00

Fornecedor: JARBAS RYGOLL DE OLIVEIRA FILHO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 019.381.080-86

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO ABONO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL FEVEREIRO 2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total JARBAS RYGOLL DE OLIVEIRA FILHO 3.050,00

Fornecedor: FABIANA ROVEDA NERY CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.601.836/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: 30 SESSOES DE FISIOTERAPIA TC 82/2024 COMPETENCIA JANEIRO/25

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 700,50 30,0000 700,50
Total FABIANA ROVEDA NERY 700,50

Fornecedor: LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.931.064/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE MATERIAL CLINICO PARA USO NA UPA, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO 155/25, COMPLEMENTO EMPENHO 609/25

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ELETRODOS PARA MONITOR CARDIACO ADULTO (DORSO DE ESPUMA, GEL SOLIDO, ADESIVO ACRILICO HIPOALERGENICO, PINO DE ACO INOXIDAVEL E CONTRA-PINO DE CLORETO DE PRATA). POSSUIR: AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE), APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 8.811,18 41.958,0000 8.811,18
Total LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS 8.811,18

Fornecedor: ASSOCIAÇAO HOSPITALAR MANOEL FRANCISCO GUERREIRO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.184.906/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: CIRURGIA OTORRINO COMPETENCIA DEZEMBRO/24 TERMO ADITIVO Nº 5 NF 29001

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA MEDICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA - Un 2.300,00 1,0000 2.300,00
Total ASSOCIAÇAO HOSPITALAR MANOEL FRANCISCO GUERREIRO 2.300,00

Fornecedor: TOK MAGICO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.327.676/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CARREGADORES PARA POSSIVEIS SUBSTITUIÇOES QUE VENHAM A OCORRER EM TABLETS UTILIZADOS PELOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. AQUISIÇAO DE CAPAS DE NOTEBOOKS PARA GUARDA E TRANSPORTE DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FONTE E CARREGADOR - CARREGADOR TOMADA , MINIMO 30W ACOMPANHADA DO CABO USB-TIPO C Un 450,00 10,0000 450,00
CAPA PARA NOTEBOOK - CAPA PARA NOTEBOOK 15.6 COM ALÇA E BOLSO, MATERIAL NEOPRENE, FECHAMENTO EM ZIPER. Un 240,00 5,0000 240,00
Total TOK MAGICO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA 690,00

Fornecedor: LUCAS FAGUNDES DE FARIA - INFAG INFORMATICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 59.009.943/0001-28

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE SSD 960GB PARA SETOR DE FATURAMENTO DO DACA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SSD 960GB 2.5`` - Un 569,00 1,0000 569,00
Total LUCAS FAGUNDES DE FARIA - INFAG INFORMATICA 569,00

Fornecedor: LUCAS FAGUNDES DE FARIA - INFAG INFORMATICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 59.009.943/0001-28

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE APARELHO DE CELULAR PARA SER UTILIZADO NO SETOR DA OUVIDORIA SUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TELEFONE CELULAR - 128GB/4GB RAM Un 719,00 1,0000 719,00
Total LUCAS FAGUNDES DE FARIA - INFAG INFORMATICA 719,00

Fornecedor: MUNICIPIO DE GUAPORÉ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.862.397/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: 03 CIRURGIAS ELETIVAS ESPECIALIDADE OTORRINOLARINGOLOGIA TERMO ADITIVI Nº 5 COMPETENCIA JANEIRO/25

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA MEDICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA - Un 6.900,00 3,0000 6.900,00
Total MUNICIPIO DE GUAPORÉ 6.900,00

Fornecedor: MUNICIPIO DE GUAPORÉ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.862.397/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: CIRURGIAS OTORRINO COMPETENCIA DEZEMBRO/24 TERMO ADITIVO Nº 5

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA MEDICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA - Un 2.300,00 1,0000 2.300,00
Total MUNICIPIO DE GUAPORÉ 2.300,00

Fornecedor: MUNICIPIO DE GUAPORÉ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.862.397/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: 2 CIRURGIAS OTORRINO COMPETENCIA OUTUBRO/24 TERMO ADITIVO Nº 5

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA MEDICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA - Un 4.600,00 2,0000 4.600,00
Total MUNICIPIO DE GUAPORÉ 4.600,00

Total FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 5.971.369,75

Órgão Requisitante: SEC. MUNICIPAL DO DESENV ECONÔMICO. CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: MOVEIS E ABERTURAS QUALIDADE LTDA - MOVEIS PRADENSE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.526.460/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA MÃO DE OBRA PARA DESMONTAGEM E POSTERIOR REMONTAGEM DA ESTRUTURAS DE MADEIRAS DOS TERMÔMETROS LOCALIZADO NA PRAÇA DALTRO FILHO E PRÓXIMO A CASA ENTORNO DA CASA DO POVO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.500,00 1,0000 1.500,00
Total MOVEIS E ABERTURAS QUALIDADE LTDA - MOVEIS PRADENSE 1.500,00

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AS MATRÍCULAS ATUALIZADAS COM CERTIDÃO DE ÕNUS: Nº 49.519; Nº 49.521; Nº 49.523.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - MATRICULAS ATUALIZADAS COM CERTIDÃO DE ÔNUS: Nº 49.519; Nº 49.521; Nº 49.523. Un 255,57 1,0000 255,57
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 255,57

Fornecedor: MAXIFER- COM. FERRAGENS FERREIRA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.678.375/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DALTRO FILHO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REFLETOR LED 50 W - 6000k Un 37,89 1,0000 37,89
REFLETOR LED 30W - 6000k PÇ 31,89 1,0000 31,89
G9 led - G9 LED 5W 3000K Un 79,20 4,0000 79,20
Total MAXIFER- COM. FERRAGENS FERREIRA LTDA 148,98

Fornecedor: IGOR DE VARGAS LOVATTO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.872.020/0001-88

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE BEBEDOURO ELÉTRICO PARA BOMBONA DE 20 LITROS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BEBEDOURO ELETRICO ACESSIVEL - Un 490,00 1,0000 490,00
Total IGOR DE VARGAS LOVATTO 490,00

Fornecedor: TABELIONATO DE VACARIA - MAURICIO T. DE AZAMBUJA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 936.967.280-04

Descrição do Objeto da Compra: CÓPIA DAS ESCRITURAS DE DOAÇÕES DE ÁREA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS - Cópias de Escrituras de doações de área. Un 246,83 1,0000 246,83
Total TABELIONATO DE VACARIA - MAURICIO T. DE AZAMBUJA 246,83

Fornecedor: RAQUEL SACHETTI GAZOLA - GRINGO´S AGROPECUARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.159.824/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE 01L CADA DE GLIFOSATO, QUE SERÃO UTILIZADOS NO AEROPORTO DE VACARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
HERBICIDA GLIFOSATO - l 500,00 20,0000 500,00
Total RAQUEL SACHETTI GAZOLA - GRINGO´S AGROPECUARIA 500,00

Fornecedor: MENDES INSTALAÇÕES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.566.768/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE SWITCH 48 PORTAS RJ45 NÃO GERENCIÁVEL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SWITCH TO-LINK GIGABIT 48 PORTAS 10/100/1000 MBPS TL- SG1048 - SWITCH 48 PORTAS RJ45 GIGABIT NÃO GERENCIÁVEL. Un 3.249,90 1,0000 3.249,90
Total MENDES INSTALAÇÕES 3.249,90

Fornecedor: LAVAGEM DA GINA- RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A LAVAGEM DO ONIX, PLACA JCB2D74, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÕMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA/RS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - LAVAGEM ONIX, PLACA JCB2D74, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. Un 89,00 1,0000 89,00
Total LAVAGEM DA GINA- RODRIGO LISBOA RODRIGUES 89,00

Total SEC. MUNICIPAL DO DESENV ECONÔMICO. 6.480,28

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: MENDES INSTALAÇÕES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.566.768/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: PROJETOR EPSON POWERLITE E20 3400 LÚMENS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Projetor de Imagem - PROJETOR EPSON POWER LITE E20 3400 LÚMENS. Un 4.149,90 1,0000 4.149,90
Total MENDES INSTALAÇÕES 4.149,90

Total DEPARTAMENTO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONA 4.149,90

Órgão Requisitante: DEPTO TECNOLOGIA, INDÚSTRIA, COM E SERV CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SERRALHERIA CASTAGNA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.957.520/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE BATERIA DE NOBREAK - NCM: 26011290, E REGULAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE PORTA AUTOMÁTICA DO CAMELÓDROMO MUNICIPAL DE VACARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - REGULAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE PORTA AUTOMÁTICA DO CAMELÓDROMO. Un 140,00 1,0000 140,00
BATERIA - BATERIA DE NOBREAK - NCM: 26011290 PÇ 480,00 2,0000 480,00
Total SERRALHERIA CASTAGNA 620,00

Fornecedor: MOINHO AGROPECUARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 42.596.459/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A C OMPRA DE 30 METROS DE FIO DE CORTE PARA A ROÇADEIRA UTILIZADA NO AEROPORTO DE VACARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FIO PARA ROÇADEIRA - FIO PARA ROÇADEIRA rl 45,00 30,0000 45,00
Total MOINHO AGROPECUARIA LTDA 45,00

Total DEPTO TECNOLOGIA, INDÚSTRIA, COM E SERV 665,00

Órgão Requisitante: DEPART. DESENV. SOCIAL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: VIDRO ASTRAL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.296.014/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: 45645

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FECHADURA - PÇ 128,00 1,0000 128,00
Total VIDRO ASTRAL LTDA. 128,00

Fornecedor: COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.511.835/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
UN CESTA BÁSICA TAMANHO GRANDE. Composição: 5 kg açúcar cristal, 5 kg arroz branco, 1 pct biscoito doce tipo leite 400 g, 1 pct biscoito salgado tipo cracker integral 400 g, 1 kg café torrado e moído, 1 doce de frutas 400 g, 1 extrato de tomate 300 g, 2 kg farinha de milho pré cozida, 5 kg de farinha trigo especial, 2 kg feijão preto, 5 litros de leite integral longa vida, 5 pct massa alimentícia de sêmola tipo parafuso 500 g, 3 frascos de oléo de soja e 2 kg sal moido e iodado. - Un 14.000,00 100,0000 14.000,00
Total COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA 14.000,00

Fornecedor: TINS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.702.507/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
UN CESTA BÁSICA TAMANHO PEQUENA. Composição: 2 kg açúcar cristal, 2 kg arroz branco, 1 pct biscoito doce tipo leite 400 g, 1 unidade de café solúvel 200 g, 1 doce de frutas 400 g, 1 extrato de tomate 300 g, 1 kg farinha de milho pré cozida, 4 kg farinha de trigo especial, 1 kg feijão preto, 2 litros de leite integral longa vida, 2 pct massa alimentícia de sêmola tipo parafuso 500 g, 1 frascos óleo de soja, 1 kg sal moido e iodado, 1 lata de sardinha em óleo e 1 kg leite em pó integral. - Un 11.325,00 100,0000 11.325,00
Total TINS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 11.325,00

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE T.I.C PERMANENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BANDEJA EM INOX, COM ALÇAS LATERAIS PARA PEGAR TAMANHO MÉDIO, CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 06 XÍCARAS COM PIRES PARA CAFEZINHO - Un 179,98 2,0000 179,98
XÍCARAS PARA CAFEZINHO COM PIRES - Un 99,00 1,0000 99,00
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 278,98

Fornecedor: ESTAÇAO RODOVIARIA DE VACARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.865.390/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS DENTRO DO ESCOPO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS REALIZADOS PELA UNIDADE CRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARTOES PASSAGENS - PASSAGENS BENEFÍCIO EVENTUAL CRAS Un 1.344,65 1,0000 1.344,65
Total ESTAÇAO RODOVIARIA DE VACARIA LTDA 1.344,65

Fornecedor: ESTAÇAO RODOVIARIA DE VACARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.865.390/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS DENTRO DO ESCOPO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS REALIZADOS PELA UNIDADE CRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARTOES PASSAGENS - Un 1.196,61 1,0000 1.196,61
Total ESTAÇAO RODOVIARIA DE VACARIA LTDA 1.196,61

Fornecedor: ESTAÇAO RODOVIARIA DE VACARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.865.390/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- concessão de benefícios eventuais na modalidade de passagens para transporte intermunicipal ou interestadual, destinado a pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social e risco pessoal, conforme previsto na Política Nacional de Assistência Social (PNAS) e na Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARTOES PASSAGENS - passagens para transporte intermunicipal ou interestadual, destinado a pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social e risco pessoal, conforme previsto na Política Nacional de Assistência Social (PNAS) e na Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS). Un 3.920,88 1,0000 3.920,88
Total ESTAÇAO RODOVIARIA DE VACARIA LTDA 3.920,88

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: Mão de obra manutenção veicular, veiculo placa JBE-6F86

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 45,00 1,0000 45,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 45,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: CONFORME CHAMAMENTO DE CREDENCIAMENTO 03/24 lâmpada 1 polo 12 v 5w, lâmpada base vidro para manutenção do veículo placas JBE6F86

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
lampada 1 polo 12 V 5W - Un 15,00 3,0000 15,00
LAMPADA BASE VIDRO - PÇ 20,00 4,0000 20,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 35,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: CONFROME CHAMAMENTO PUBLICO 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 70,00 1,0000 70,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 70,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA 1 POLO - Un 10,00 2,0000 10,00
LAMPADA - LAMPADA 1 POLO Un 5,00 1,0000 5,00
SUPORTE PAFLON PARA LAMPADA - SUPORTE DE VIDRO Un 10,00 2,0000 10,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 25,00

Fornecedor: AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.960.892/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA FROTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PNEU 225/75 R16 - Un 2.780,00 4,0000 2.780,00
PNEU 265/60 R18 - Un 3.200,00 4,0000 3.200,00
Total AUTOVIA PNEUS LTDA 5.980,00

Fornecedor: GRIZON S M N PANIFICADORA LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.890.619/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N°09/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TORTA SABOR DE FRUTAS - Kg 570,84 12,0000 570,84
Total GRIZON S M N PANIFICADORA LTDA - ME 570,84

Fornecedor: SERRALHERIA CASTAGNA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.957.520/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE FECHADURAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FECHADURA PORTA - FECHADURA T40 Un 104,00 1,0000 104,00
Total SERRALHERIA CASTAGNA 104,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: Mão de obra referente a troca de lampada H7 no veiculo palio placas ITE-7725

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - instalação de lampada Un 20,00 1,0000 20,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 20,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: troca de lampada H7 no veiculos palio placas ITE-7725

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA H7 - Un 35,00 1,0000 35,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 35,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: oleo 5w30

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Litros de oleo sintetico SN 5W30 - OLEO 5W30 Un 110,00 2,0000 110,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 110,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: FILTRO E OLEO 5W30

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE OLEO - PÇ 25,00 1,0000 25,00
Litros de oleo de motor 5w30 - oleo 5w30 Un 165,00 3,0000 165,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 190,00

Fornecedor: PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.092.175/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A FROTA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pneu 175/65 R14 - Un 1.187,60 4,0000 1.187,60
Total PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI 1.187,60

Fornecedor: BORRACHARIA DO BARDOSO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.404.740/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: 3 MONTAGEM DE PNEU CARRO PLACA IZT8E60

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MONTAGENS PNEUS - MONTAGEM PNEU PLACA VEICULO IZT8E60 Un 50,00 2,0000 50,00
CALIBRADOR DE PNEUS - MONTAGEM PNEUS VEICULO PLACA IZT8E60 PÇ 30,00 1,0000 30,00
Total BORRACHARIA DO BARDOSO LTDA 80,00

Fornecedor: HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.992.564/0001-65

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cartelas de canetinhas hidrográficas de boa qualidade, aquareláveis, pacote com no mínimo 12 canetinhas de cores variadas, lavável. - Un 193,80 34,0000 193,80
Lápis de cor, grande, caixa com 24 unidades cores variadas, tamanho grande em madeira, corpo na cor do lápis, antitóxico e imperecível, com envoltório inteiriço, sem emendas, marca do fabricante impressa, copo cilíndrico/sextavado, aprovado pelo Inmetro.Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 229,50 34,0000 229,50
Tinta guache: têmpera guache em pacotes contendo 6 potes plásticos com 15ml cada, cores sortidas, composição: resina, água pigmentos, carga e conservante - Un 130,00 50,0000 130,00
Total HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA 553,30

Fornecedor: AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 36.047.635/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de materiais de cantina, uniformes e EPIs para merendeiras

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COLHER DE CHÁ EM AÇO INOX. PRODUTO EM AÇO INOX COM ACABAMENTO POLIDO E MONOBLOCO (SEM EMENDAS). - Un 14,00 20,0000 14,00
CHALEIRA HOTEL EM ALUMÍNIO, NÚMERO 22. CAPACIDADE MÍNIMA: 5 LITROS. - Un 95,00 1,0000 95,00
Total AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 109,00

Fornecedor: FREDI PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 80.934.631/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A FROTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pneus 185/60 R15 88H - Un 2.748,32 8,0000 2.748,32
Total FREDI PNEUS LTDA 2.748,32

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO COMPLETO DE INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Instalação completa de ar condicionado de 18.000 BTU’s – Modelo TAC-18CH5 A1-INV, inverter quente e frio, marca TCL - CONFORME ORÇAMENTO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO AGRATTO Un 970,00 1,0000 970,00
Total ANDERSON FELIX ESTRAI 970,00

Fornecedor: VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELET. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.417.928/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Ar condicionado split, 18.000 BTU's, quente e frio, 220v, controle remoto sem fio, classe A de energia, inverter - Un 2.845,70 1,0000 2.845,70
Total VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELET. LTDA 2.845,70

Fornecedor: MAGIA DO PLATANO EVENTOS INFANTIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.773.293/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: AÇÃO SECRETARIA DE DESENVOLVIMNETO SOCIAL PARA VALORIZAÇÃO E HOMENAGEM DIA DA MULHER

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TORTA SABOR DE FRUTAS - Kg 570,84 12,0000 570,84
Total MAGIA DO PLATANO EVENTOS INFANTIS LTDA 570,84

Fornecedor: TERMIX COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.586.426/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
NOTEBOOK PROCESSADOR CORE I5 1235U RYZEN 5 7520 - Un 11.080,00 4,0000 11.080,00
Total TERMIX COMERCIAL LTDA 11.080,00

Fornecedor: CENTRO DE ACOLHIMENTO BEM-ESTAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 52.458.363/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- Contratação emergencial de pessoa jurídica para prestação de serviços de acolhimento institucional em residência Inclusiva, para oferta de 01 vaga do serviço da proteção social especial de alta complexidade: para jovem de 18 anos com deficiência em situação de dependência II que não dispõe de condições de auto-sustentabilidade e retaguarda familiar.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço de acolhimento institucional para pessoas de 18 a 59 anos - SVÇ 7.590,00 1,0000 7.590,00
Total CENTRO DE ACOLHIMENTO BEM-ESTAR LTDA 7.590,00

Fornecedor: LUCAS FAGUNDES DE FARIA - INFAG INFORMATICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 59.009.943/0001-28

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE 2 APARELHOS CELULARES PARA O CRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TELEFONE CELULAR - CONFORME ORÇAMENTO CELULARES A15 128GB Un 2.018,00 2,0000 2.018,00
Total LUCAS FAGUNDES DE FARIA - INFAG INFORMATICA 2.018,00

Total DEPART. DESENV. SOCIAL 69.131,72

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.046.876/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: Loção hidratante e bisnaga

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bisnaga plástica 30 ml. - Un 645,00 30,0000 645,00
Total SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP 645,00

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGENDAS Comprimento x Largura: 16,4 cm x 11,7 cm. Material da capa: papel capa dura, couro falso. Tipo de encadernação: Espiral. Cores e estampas variadas. - Un 331,20 16,0000 331,20
Cola de E.V.A, não tóxica, lavável. Cola especial para trabalhos artesanais e decorativos em EVA e similares. Também pode ser utilizada em ambiente escolar. Mínimo 90g. Com alto teor de sólidos que melhora a aderência à superfície. O produto quando aplicado deve ‘reagir’ com o substrato (EVA) proporcionando o melhor desempenho da colagem. Quanto maior o teor de sólidos, menor o percentual de água na formulação, o que melhora a colagem. - Un 136,00 16,0000 136,00
Folha papel crepom folha de 0,48cm x 2m COR AMARELO - Un 14,40 16,0000 14,40
Folha papel crepom folha de 0,48cm x 2m COR LILÁS. - Un 14,40 16,0000 14,40
Folha papel crepom folha de 0,48cm x 2m COR MARROM - Un 14,40 16,0000 14,40
Folha papel crepom folha de 0,48cm x 2m COR PRETO. - Un 14,40 16,0000 14,40
Folha papel crepom folha de 0,48cm x 2m COR ROSA. - Un 14,40 16,0000 14,40
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 539,20

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: Material de expediente aquisição dos materiais necessários para a continuidade dos atendimentos no CREAS, garantindo que essas crianças recebam o suporte adequado para sua recuperação e reintegração social. A compra desses itens visa assegurar a qualidade e continuidade dos serviços prestados e a manutenção das estratégias de intervenção lúdica que já vêm sendo aplicadas com sucesso na unidade.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Tesoura escolar, sem ponta, para uso geral, com cabo em polipropileno, com lâmina em aço inoxidável, aproximado 12,5. - Un 89,70 30,0000 89,70
CANETAO - caneta hidrocor Un 299,70 30,0000 299,70
Caixas de Giz de Cera - Un 47,94 6,0000 47,94
CAIXA DE LAPIS DE COR COM 12 UNIDADES - Un 329,70 30,0000 329,70
CADERNO ESPIRAL - Un 239,70 30,0000 239,70
LAPIS - Un 30,00 30,0000 30,00
Borracha para apagar lápis grafite, medindo aproximadamente 42 x 21 x 11mm. - Un 149,70 30,0000 149,70
FOLHA ADESIVA A4 - Un 119,99 1,0000 119,99
Cola Bastão - Un 149,70 30,0000 149,70
EMBALAGEM NP 522 PET CRISTAL COM FUROS - Un 32,00 32,0000 32,00
FITA - Un 127,68 32,0000 127,68
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 1.615,81

Fornecedor: COM. DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - RAMIRO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.212.113/0037-02

Descrição do Objeto da Compra: Loção hidratante e bisnaga

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Loção hidratante 500 ml. - Un 359,82 18,0000 359,82
Total COM. DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - RAMIRO 359,82

Fornecedor: GRAFICA OLIVEIRA E SOUZA LTDA - GRAFICA ARTECOLOR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.435.105/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: PERSONALIZAÇÃO DE KITS INFANTIS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSAO ADESIVO EMBARQUE E DESEMBARQUE LAMINADO 30 X 40 CM - IMPRESSÕES EM FOLHAS ADESIVAS Un 138,00 1,0000 138,00
Total GRAFICA OLIVEIRA E SOUZA LTDA - GRAFICA ARTECOLOR 138,00

Fornecedor: DIEGO RUPERTI ROCHA-ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.334.784/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais de construção e de sinalização viária

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CANALETA AUTO ADESIVA PARA PISO MEDIDA MÍNIMA 1,5 M - Un 221,04 3,0000 221,04
Total DIEGO RUPERTI ROCHA-ME 221,04

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO ON SITE E REPRODUÇÕES DE CÓPIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2024. NA DESPESA 8113 NÃO TINHA RECURSO PARA PAGAMENTO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - SVÇ 164,79 1,0000 164,79
Locação de impressoras - Un 824,33 1,0000 824,33
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 989,12

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES, SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ON SITE E LOCAÇÃO DO LICENCIAMENTO DAS IMPRESSORAS Nº 1907,2608,2622,5294 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 EMPENHO DA FATURA NÃO PAGO NO EXERCÍCIO 2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - SVÇ 167,79 1,0000 167,79
Locação de impressoras - Un 778,76 1,0000 778,76
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 946,55

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES, SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ON SITE E LOCAÇÃO DO LICENCIAMENTO DAS IMPRESSORAS Nº 1907,2608,2622,5294 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - SVÇ 164,79 1,0000 164,79
Locação de impressoras - Un 627,83 1,0000 627,83
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 792,62

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES, SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ON SITE E LOCAÇÃO DO LICENCIAMENTO DAS IMPRESSORAS N° 1907,2608,2622,5294 DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS- REFERENTE AO MÊ DE JANEIRO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - SVÇ 164,79 1,0000 164,79
Locação de impressoras - 1 Un 913,05 1,0000 913,05
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 1.077,84

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO ON SITE E REPRODUÇÕES DE CÓPIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2024. NA DESPESA 8113 NÃO TINHA RECURSO PARA PAGAMENTO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LICENÇA DE SOFTWARE - Un 70,21 1,0000 70,21
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 70,21

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES, SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ON SITE E LOCAÇÃO DO LICENCIAMENTO DAS IMPRESSORAS Nº 1907,2608,2622,5294 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 EMPENHO DA FATURA NÃO PAGO NO EXERCÍCIO 2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SOFTWARE - Un 70,21 1,0000 70,21
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 70,21

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES, SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ON SITE E LOCAÇÃO DO LICENCIAMENTO DAS IMPRESSORAS Nº 1907,2608,2622,5294 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SOFTWARE - Un 70,21 1,0000 70,21
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 70,21

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES, SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ON SITE E LOCAÇÃO DO LICENCIAMENTO DAS IMPRESSORAS N° 1907,2608,2622,5294 DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS- REFERENTE AO MÊ DE JANEIRO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SOFTWARE - Un 70,21 1,0000 70,21
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 70,21

Fornecedor: MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.738.613/0001-99

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Grampeador de mão tipo alicate, para grampos 26/6, com depósito de grampo em inox, com capacidade para grampear, mínimo 25 (vinte e cinco) folhas de papel. - Un 117,00 6,0000 117,00
Refil cola quente em bastão de silicone avulso, 7mm cm, uso em papel, plástico, madeira, cerâmica e alguns metais. - Un 114,00 300,0000 114,00
Total MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME 231,00

Fornecedor: ELDER BOPSIM WATRAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.054.121/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: CONTROLE 433 PILHA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONTROLE DE ALARME - Un 50,00 1,0000 50,00
PILHAS DE CONTROLE - Un 20,00 2,0000 20,00
Total ELDER BOPSIM WATRAS 70,00

Fornecedor: SUERKAMP & SUERKAMP COMERCIO DE ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 52.649.759/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de materiais gráficos, impressos, confecção de personalizados e brindes.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CRACHAS - Amp 380,00 40,0000 380,00
CRACHAS - Amp 247,00 26,0000 247,00
Total SUERKAMP & SUERKAMP COMERCIO DE ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA 627,00

Fornecedor: RSUL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.066.477/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Fita adesiva fina, transparente (tipo: durex), tamanho grande, largura 1,2cm, mínimo 12mmx30m, contendo rótulo: marca do fabricante, validade. Dorso de filme de celofane tratado e adesivo à base de resina e borracha, sensível a pressão. - rl 22,80 24,0000 22,80
FITA ADESIVA LARGA 45MM X 40M - Un 69,00 30,0000 69,00
Total RSUL LTDA 91,80

Fornecedor: INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.232.778/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prancheta acrílica para anotações, tamanho mínimo ofício, com pegador de papéis 34 cm x 22,5 cm. - Un 65,34 6,0000 65,34
Total INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA 65,34

Fornecedor: TOK MAGICO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.327.676/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Material de expediente para atividades desenvolvidas CREAS E PIM

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Tesoura pequena - Un 87,00 30,0000 87,00
Caneta hidrográfica 0,4mm, ponta fina, na cor azul. - Un 291,00 30,0000 291,00
Giz de Cera - Cx 47,70 6,0000 47,70
CAIXA DE LAPIS DE COR COM 12 UND - Cx 269,70 30,0000 269,70
CADERNO ESPIRAL - Un 294,00 30,0000 294,00
Lápis 6B, corpo de madeira sextavado, com marca do fabricante impressa, envoltório do grafite inteiriço, sem emendas. - Un 59,70 30,0000 59,70
Borracha - Un 75,00 30,0000 75,00
FOLHA ADESIVA A4 - Un 23,90 1,0000 23,90
Cola Bastão 21g - Un 165,00 30,0000 165,00
SACO PRESENTE - Un 54,40 32,0000 54,40
PACOTE DE LAÇO - Un 35,20 32,0000 35,20
Total TOK MAGICO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA 1.402,60

Total FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.093,58

Órgão Requisitante: CONTENC CONSU E ASSESSORAMENTO ADMIN CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: VIDRO ASTRAL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.296.014/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA TROCA DE VIDROS QUEBRADOS NA SALA DOS CONTRATOS, PROCON E ASSISTENCIA JUDICIARIA - Conforme Credenciamento do edital n° 11/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM - m² 198,00 1,0000 198,00
Total VIDRO ASTRAL LTDA. 198,00

Fornecedor: PRIUS INFORMADOR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.361.851/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO A PESQUISA DE PUBLICAÇÕES DOS ATOS PROCESSUAIS NO MES DE JANEIRO/25

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SVÇ 223,00 1,0000 223,00
Total PRIUS INFORMADOR LTDA 223,00

Total CONTENC CONSU E ASSESSORAMENTO ADMIN 421,00

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: CONFECÇÃO DE CHAVE DO VEÍCULO KOMBI DA SEC. HABITAÇÃO. CHAVE QUEBROU E FOI NECESSÁRIO O CONSERTO IMEDIATO PARA SEQUÊNCIA DO TRABALHO DO MOTORISTA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIA DE CHAVE - Un 150,00 1,0000 150,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 150,00

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO JBD1A96. FORNECEDOR FAZ PARTE DO CREDENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO VEICULAR.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PEÇAS PARA CAMINHÕES E ÔNIBUS - Ford, Mercedes Bens, Iveco, Volkswagen, Volvo, Induscar, Marcopolo Volare, Agrale, Scania - Un 1.753,56 1,0000 1.753,56
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 1.753,56

Fornecedor: VALDECIR CALGARO - AUTOCAR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.104.173/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: MÃO DE OBRA VEÍCULO PRISMA PLACAS IPS0746. FORNECEDOR CONFORME CREDENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO VEICULAR.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 435,00 1,0000 435,00
Total VALDECIR CALGARO - AUTOCAR 435,00

Fornecedor: VALDECIR CALGARO - AUTOCAR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.104.173/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: PEÇAS VEÍCULO PRISMA PLACAS IPS0746. FORNECEDOR CONFORME CREDENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO VEICULAR.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES - MARCAS FIAT, GM, FORD, CITROEN, PEUGEOT, RENAULT, NISSAN - Un 391,95 1,0000 391,95
Total VALDECIR CALGARO - AUTOCAR 391,95

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: MULTAS CAMINHÃO PLACAS JBD1A96. NOTIFICAÇÕES NÃO ESTÃO CHEGANDO COM ANTECEDÊNCIA PARA SEC. HABITAÇÃO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MULTA DE TRANSITO - BL 1.335,38 1,0000 1.335,38
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS 1.335,38

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: MULTAS ONIX PLACAS JAH7E10. NOTIFICAÇÕES NÃO ESTÃO CHEGANDO COM ANTECEDÊNCIA PARA SEC. HABITAÇÃO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MULTA DE TRANSITO - BL 511,51 1,0000 511,51
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS 511,51

Fornecedor: Granetto Engenharia Agronômica Ltda (Assessoria Agro e Topo Ltda) CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.841.152/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA COM FINALIDADE DE DETALHAR AS ÁREAS QUE SERÃU USADAS PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE FAMÍLIAS INSCRITAS NOS CADASTROS DA SEC. HABITAÇÃO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TOPOGRAFIA - Un 14.000,00 1,0000 14.000,00
Total Granetto Engenharia Agronômica Ltda (Assessoria Agro e Topo Ltda) 14.000,00

Fornecedor: INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.464.520/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: MAO DE OBRA MANUTENÇÃO CAMINHÃO JBD1A96. FORNECEDOR FAZ PARTE DO CREDENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO VEICULAR.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 753,32 1,0000 753,32
Total INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA 753,32

Fornecedor: HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.992.564/0001-65

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caixa de arquivo morto, material plástico polionda, tamanho ofício (250x130x350mm). - Un 60,00 15,0000 60,00
Pasta AZ: LOMBO LARGO. Papelão prensado, cor preta, medindo 280 x 350mm; Com 01 argola e visor; Com alavanca, as ferragens devem ser antioxidantes, de alta precisão para o fechamento perfeito dos arcos e acabamento cromado ou niquelado; Deve conter barra de contenção de papeis em plástico resistente ou metal; Deve ser forrada com papel fantasia ou liso, com reforço na parte inferior para evitar desgaste por fricção. Espessura da capa de 3,5mm aproximadamente, distância entre as guias de 80mm e diâmetro dos arcos em 45mm aproximadamente. - Un 545,00 50,0000 545,00
Total HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA 605,00

Total DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO 19.935,72

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE CULTURA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: EDUVALDO BORGES ALVES - DIVIPER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.079.035/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de entrega e instalação de divisórias

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PORTA COMPLETA - Un 620,00 1,0000 620,00
PERFIl ALUMÍNIO PARA DIVISÓRIA LEVE 2,14 a 3,00m - Un 840,00 42,0000 840,00
VIDRO - PÇ 900,00 5,0000 900,00
PAINEL DE DIVISORIA - Amp 1.260,00 6,0000 1.260,00
Total EDUVALDO BORGES ALVES - DIVIPER 3.620,00

Fornecedor: AUTO VIDROS FORTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.373.876/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de para-brisa para veículo saveiro, placa JCF3J74

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARABRISA VEICULO - Un 760,00 1,0000 760,00
Total AUTO VIDROS FORTES LTDA 760,00

Fornecedor: GRIZON S M N PANIFICADORA LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.890.619/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de fornecimento de alimentação para coffee Break do Evento Seminario Artesão em foco realizado pela Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Profissional e a contrapartida do município é a realização de um coffee break para os participantes do evento.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASTEL, FRITO, RECHEADO DE CARNE, TAMANHO APERITIVO. - Un 334,00 200,0000 334,00
PRENSADINHOS DE FRIOS COM RECHEIO DE PEPINO, PRESUNTO E QUEIJO - Un 91,50 50,0000 91,50
CANOINHA AGRIDOCE, RECHEIO METADE FRANGO METADE CREME DOCE BRANCO - Un 208,00 100,0000 208,00
COXINHA, RECHEADO DE FRANGO, TAMANHO APERITIVO. - Un 250,50 150,0000 250,50
CROQUETE, RECHEADO DE CARNE, TAMANHO APERITIVO. - Un 250,50 150,0000 250,50
BOLO EM PEDAÇOS INDIVIDUAIS E UNIFORMES, SABOR: CHOCOLATE, COCO OU CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE (A SER DEFINIDO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO) - Un 283,00 100,0000 283,00
RISOLES, RECHEADO DE FRANGO OU MILHO COM QUEIJO, TAMANHO APERITIVO (SABOR A SER DEFINIDO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO) - Un 250,50 150,0000 250,50
ENROLADINHO DE SALSICHA, TAMANHO APERITIVO. - Un 91,50 50,0000 91,50
CANUDINHO DE FRANGO OU FRIOS - Un 104,00 50,0000 104,00
EMPADINHA, RECHEADA DE FRANGO OU PALMITO (SABOR A SER DEFINIDO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO) - Un 167,00 100,0000 167,00
MINI ROSQUINHA, FRITA, COBERTA DE AÇÚCAR. - Un 133,00 100,0000 133,00
Total GRIZON S M N PANIFICADORA LTDA - ME 2.163,50

Fornecedor: VAGNER JOSE MAGALDI DA SILVA - VGR ILUMINAÇÃO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.536.921/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: Lampada Led Filamento 4w 2200K Vintage/Amarela

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Lâmpada Led, filamento 4W 2200 K. - Un 178,24 8,0000 178,24
Total VAGNER JOSE MAGALDI DA SILVA - VGR ILUMINAÇÃO 178,24

Fornecedor: TRM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.027.908/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: Compra de material elétrico para o Salão Multicultural

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARAFUSO - CAB CHATA 4, 0X30 Un 1,50 10,0000 1,50
Bucha 6 mm - PLAST Un 0,90 10,0000 0,90
CABO - PP 2X6mm Un 1.284,48 96,0000 1.284,48
CAIXA DE PASSAGEM - SOBREPOR PÇ 37,38 1,0000 37,38
CAIXA - PARA ATERRAMENTO COM TAMPA Un 26,92 2,0000 26,92
CURVA ELETRODUTO - LONGA 90° 3/4 BR Un 90,00 6,0000 90,00
TERMINAL - TUBULAR PRE ISOLADO FIO 4,0MM CINZA Un 1,38 6,0000 1,38
TUBO - TRAMONTINA TUBO LEVE ELETRODUTO 3/4 BR 3m m 104,68 4,0000 104,68
Conector de Rosca Fendido, 10 mm. - Un 29,92 4,0000 29,92
Abraçadeira sem bucha 3/4 BR. - Un 28,40 10,0000 28,40
FITA ISOLANTE 18*20M - PÇ 22,44 2,0000 22,44
Total TRM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES 1.628,00

Fornecedor: RESTAURANTE NEGRETTI LTDA - BRASA VIVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 38.313.598/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: Idenização-Pagamento de 6 refeições R$ 40,00 cada no total de R$ 240,00 e três diárias em hotel no valor de R$ 140,00 cada, no toal de R$ 420,00. Para estadia da palestrante do evento Artesão em Foco. Evento realizado pela secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social do Estado

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Diárias - 6 refeições R$ 40,00 cada num total de R$ 240,00, 3 diarias de hotel R$ 140 cada num total de R$ 420 SVÇ 660,00 1,0000 660,00
Total RESTAURANTE NEGRETTI LTDA - BRASA VIVA 660,00

Fornecedor: MARCOS SANTOS CARDOSO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.743.906/0001-24

Descrição do Objeto da Compra: Apresentação de Espetáculo de Páscoa- Máquina de Páscoa no valor total de R$ 5.000,00

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
APRESENTAÇÃO TEATRAL - PÇ 5.000,00 1,0000 5.000,00
Total MARCOS SANTOS CARDOSO 5.000,00

Fornecedor: POUSADA DAS PIPAS VACARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.135.826/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: Indenização - Pagamento de três diárias em hotel no valor de R$ 140,00, no total de R$ 420,00. Para estadia da palestrante do evento Artesão em foco. Evento realizado pela Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social do Estado.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Diárias - SVÇ 420,00 1,0000 420,00
Total POUSADA DAS PIPAS VACARIA LTDA 420,00

Total DEPARTAMENTO DE CULTURA 14.429,74

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE TURISMO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.277.507/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material para conserto trator Toyama

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO - m 780,00 2,0000 780,00
Total CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. 780,00

Fornecedor: JB MOTORES ELETRICOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.330.755/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Ponteira Turbo Eletrolux no valor de R$ 80,00, Pistola Eletrolux no valor de R$ 80,00 e 5 metros de mangueira R$ 40,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA - 5 metros de Mangueira m 40,00 5,0000 40,00
PISTOLA - Pistola Eletrolux Un 80,00 1,0000 80,00
PONTEIRA - Ponteira Turbo Eletrolux PÇ 80,00 1,0000 80,00
Total JB MOTORES ELETRICOS 200,00

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Guia de arrecadaão/multa de trânsito - excesso de velocidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MULTA DE TRANSITO - BL 624,74 1,0000 624,74
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS 624,74

Fornecedor: AGROPECUARIA SARDI E VARELA LTDA - AGROP. DOS TROPEIROS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.784.016/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de glifosato litro

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
HERBICIDA GLIFOSATO - l 117,50 5,0000 117,50
Total AGROPECUARIA SARDI E VARELA LTDA - AGROP. DOS TROPEIROS 117,50

Fornecedor: TARCIANO BORGES AMBROZINI -ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.597.288/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviço de show de bandas Os Vacarianos - Tarciano Borges Ambrozini - Termo de Credenciamento nº 29/2024 e 42/2024 - Domingou no CAT - Centro de Atendimento ao Turista - Dia 09 de fevereiro de 2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SHOW DE BANDAS - Un 3.000,00 1,0000 3.000,00
Total TARCIANO BORGES AMBROZINI -ME 3.000,00

Fornecedor: ARY GILBERTO LONGHI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.105.377/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviço show de bandas Os Favoritos - Ary Gilberto Longhi - Termo de Credenciamento n° 30/2023 e Chamamento Público n° 05/2023 - Domingou no CAT - Centro de Atendimento ao Turista - Dia 16 de fevereiro de 2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SHOW DE BANDAS - Un 3.000,00 1,0000 3.000,00
Total ARY GILBERTO LONGHI 3.000,00

Fornecedor: PAULO IRAJA PERUCHIN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 54.100.255/0001-55

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de emissão de ART, instalação de poste categoria C11 e pedido de ligação junto a Concessionária

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço de instalação de postes - Un 12.000,00 1,0000 12.000,00
Total PAULO IRAJA PERUCHIN 12.000,00

Total DEPARTAMENTO DE TURISMO 19.722,24

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.952.577/0006-59

Descrição do Objeto da Compra: Referente a revisão de 30.000km da viatura da guarda municipal de placas JCJ0E69 tendo em vista que o veiculo está na garantia sendo necessário a revisão do mesmo. SENDO REALIZADO ATRAVÉS DE DISPENSA, CONFORME O ART. 75, IV, ALÍNEA "a" DA LEI 14.133/2021.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REVISAO DE DE VEICULO - Un 286,00 1,3000 286,00
LIMPEZA DOS FREIOS - SVÇ 100,00 1,0000 100,00
ADITIVO LIMPA BICO FLEX - SVÇ 117,00 1,0000 117,00
OLEO 0W30 - SVÇ 236,00 4,0000 236,00
Total GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA 739,00

Fornecedor: GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.952.577/0006-59

Descrição do Objeto da Compra: Referente a revisão de 40.000km da viatura da guarda municipal de placas JCH6h18 tendo em vista que o veículo está na garantia sendo necessário a revisão do mesmo. SENDO REALIZADO ATRAVÉS DE DISPENSA, CONFORME O ART. 75, IV, ALÍNEA "a" DA LEI 14.133/2021.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REVISAO DE DE VEICULO - Un 297,00 1,3500 297,00
LIMPEZA DOS FREIOS - SVÇ 100,00 1,0000 100,00
ADITIVO LIMPA BICO FLEX - SVÇ 117,00 1,0000 117,00
OLEO 0W30 - SVÇ 236,00 4,0000 236,00
Total GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA 750,00

Fornecedor: GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.952.577/0006-59

Descrição do Objeto da Compra: Referente a revisão de 30.000km da viatura da guarda municipal de placas JCJ0E69 tendo em vista que o veiculo está na garantia sendo necessário a revisão do mesmo. SENDO REALIZADO ATRAVÉS DE DISPENSA, CONFORME O ART. 75, IV, ALÍNEA "a" DA LEI 14.133/2021.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
HIGIENIZADOR AC PLUS - Un 52,00 1,0000 52,00
DESCARBONIZANTE - Un 91,00 1,0000 91,00
HIGIENIZADOR S/FILTRO - Un 92,00 1,0000 92,00
LIMPA FREIOS - l 103,89 1,0000 103,89
FILTRO DE OLEO - PÇ 126,72 1,0000 126,72
FILTRO COMBUSTIVEL - Un 48,80 1,0000 48,80
ELEMENTO FILTRANTE - PÇ 90,61 1,0000 90,61
ELEMENTO FILTRA - Un 203,67 1,0000 203,67
FLUSH LIMPEZA INTERNA MOTOR - PÇ 110,00 1,0000 110,00
Total GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA 918,69

Fornecedor: GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.952.577/0006-59

Descrição do Objeto da Compra: Referente a revisão de 40.000km da viatura da guarda municipal de placas JCH6h18 tendo em vista que o veículo está na garantia sendo necessário a revisão do mesmo. SENDO REALIZADO ATRAVÉS DE DISPENSA, CONFORME O ART. 75, IV, ALÍNEA "a" DA LEI 14.133/2021.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
HIGIENIZADOR S/FILTRO - Un 52,00 1,0000 52,00
DESCARBONIZANTE - Un 91,00 1,0000 91,00
HIGIENIZADOR AC PLUS - Un 102,96 1,0000 102,96
LIMPA FREIOS - l 103,89 1,0000 103,89
FLUSH LIMPEZA INTERNA MOTOR - PÇ 110,00 1,0000 110,00
ELEMENTO FILTRA - Un 203,67 1,0000 203,67
ELEMENTO FILTRANTE - PÇ 90,61 1,0000 90,61
FILTRO COMBUSTIVEL - Un 48,80 1,0000 48,80
FILTRO OLEO - Un 126,72 1,0000 126,72
Total GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA 929,65

Fornecedor: DARCI DOMINGOS CALGARO - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.809.640/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS E MÃO DE OBRA DA VIATURA DE PLACAS JBB2C65 DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 150,00 1,0000 150,00
JOGO DE PASTILHAS - JG 208,00 1,0000 208,00
Total DARCI DOMINGOS CALGARO - EPP 358,00

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: Referente a manutençao do veiculo pulse JCJ0E69 de acordo com os editais de credenciamneto n°04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALINHAMENTO DAS RODAS - SVÇ 60,00 1,0000 60,00
BALANCEAMENTO DE RODAS - Un 60,00 1,0000 60,00
SERVIÇO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO - Un 40,00 1,0000 40,00
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 160,00

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: Referente a aquisiçao de serviços realizados como manutençao da viatura de placas JBB2C65

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BALANCEAMENTO DE RODAS - Un 70,00 1,0000 70,00
ALINHAMENTO DAS RODAS - SVÇ 70,00 1,0000 70,00
CAMBAGEM - DIR/ESQ Un 140,00 1,0000 140,00
CONSERTO DE PNEU - Un 20,00 1,0000 20,00
SERVIÇO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO - Un 20,00 1,0000 20,00
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 320,00

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS JCH-6H18 DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALINHAMENTO DAS RODAS - SVÇ 60,00 1,0000 60,00
BALANCEAMENTO DE RODAS - Un 60,00 1,0000 60,00
VALVULA DE PNEU - Un 20,00 2,0000 20,00
SERVIÇO TECNICO - MONTAGEM DE 2 PNEUS Un 20,00 1,0000 20,00
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 160,00

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA E SOLDA DE DOBRADIÇAS DA GAIOLA INTERIOR DO VEÍCULO CHEVROLET S10 DE PLACAS JBB2C65

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DOBRADICA - PÇ 65,00 1,0000 65,00
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 65,00

Fornecedor: RIBCO DO BRASIL IMP. E EXP. LTDA - EPP - RDB CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.591.590/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Serviço Técnico referente ao serviço de manutenção, ajuste e calibração de etilômetro AS-IV, o serviço é realizado por dispensa, conforme ART.75, inciso IV, alinea "L" DA LEI 14.133/2021 tendo em vista que trata-se de serviço especializado por equipamento destinado a obtençao de provas.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - Un 2.187,07 1,0000 2.187,07
Total RIBCO DO BRASIL IMP. E EXP. LTDA - EPP - RDB 2.187,07

Fornecedor: ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.982.781/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: Referente a manutenção do pneu da viatura JBB2C65 de acordo com o edital de credenciamento n°10/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSERTO DE PNEU - Un 30,00 1,0000 30,00
Total ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP 30,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Referente a locação e serviços de cópias e reproduçao de documentos das impressoras da guarda municipal referente ao mes de fevereiro

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Locação de impressoras - Un 70,21 1,0000 70,21
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 182,46 1,0000 182,46
SERVIÇO TECNICO - Un 164,79 1,0000 164,79
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 417,46

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PLACAS IQR-3F33 DA GUARDA MUNICIPAL, ATRAVÉS DOS CREDENCIAMENTOS N° 3 E 4.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CILINDRO - MESTRE DE EMBREAGEM PÇ 510,35 1,0000 510,35
FLEXIVEL DO CABO DA EMBREAGEM - Un 322,50 1,0000 322,50
SERVIÇO TECNICO - Un 402,00 1,0000 402,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 1.234,85

Fornecedor: BORRACHARIA DO BARDOSO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.404.740/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE 3 PNEUS DO VEÍCULO DE PLACAS JBB2C65 DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TROCA DE PNEUS - Un 105,00 3,0000 105,00
Total BORRACHARIA DO BARDOSO LTDA 105,00

Fornecedor: BORRACHARIA DO BARDOSO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.404.740/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE 1 REMENDO DO VEÍCULO GRAN SIENA DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REMENDO DE PNEU - Un 30,00 1,0000 30,00
Total BORRACHARIA DO BARDOSO LTDA 30,00

Fornecedor: BORRACHARIA DO BARDOSO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.404.740/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE REMENDO DE UM PNEU DA VIATURA DE PLACAS JBB2C65 DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REMENDO DE PNEU - Un 38,00 1,0000 38,00
Total BORRACHARIA DO BARDOSO LTDA 38,00

Fornecedor: ACESSORIOS ROTA 116 LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.559.328/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: Referente a serviço de manutençao veicular na parte elétrica do treiler de placas IKP9097 de acordo com o ediatl de credenciamento N°04/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA PARTE ELETRICA VEICULOS - Un 300,30 4,2900 300,30
Total ACESSORIOS ROTA 116 LTDA 300,30

Fornecedor: AGÊNCIA PRESSDIGITAL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.796.286/0001-99

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CURSO INTERMEDIÁRIO PARA OPERADOR DE DRONE COM DURAÇÃO DE 16 HORAS (DOIS DIAS) PARA 15 SERVIDORES DA ÁREA DA SEGURANÇA, NA MODALIDADE PRESENCIAL. EXIGE-SE CERTIFICADO E DOCUMENTAÇÃO PARA OS 15 SERVIDORES RECONHECIDOS PELA ANAC, ANATEL, DECEA E SEGURO RETA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - Un 10.920,00 1,0000 10.920,00
Total AGÊNCIA PRESSDIGITAL LTDA 10.920,00

Fornecedor: MAGIA DO PLATANO EVENTOS INFANTIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.773.293/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Referente ao fornecimento de Coffee Break e lanches para os servidores que farão o curso de Operador de Drone, junto á Secretaria de Segurança Pública. O curso será realizado nos dias 06 e 07 de março.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cachorro quente - Un 191,50 50,0000 191,50
CANOINHA AGRIDOCE, RECHEIO METADE FRANGO METADE CREME DOCE BRANCO - Un 208,00 100,0000 208,00
PRENSADINHOS DE FRIOS COM RECHEIO DE PEPINO, PRESUNTO E QUEIJO - Un 91,50 50,0000 91,50
RISOLES - Un 167,00 100,0000 167,00
PASTEL - Un 167,00 100,0000 167,00
CROQUETE, RECHEADO DE CARNE, TAMANHO APERITIVO. - Un 83,50 50,0000 83,50
SANDUÍCHE DE PÃO FRANCÊS COM PATÊ DE FRANGO TAMANHO APERITIVO - Un 150,00 50,0000 150,00
Total MAGIA DO PLATANO EVENTOS INFANTIS LTDA 1.058,50

Fornecedor: TAVANI FÁTIMA VIEIRA ZÓCOLI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.430.816/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA MANUSEIO DE ARMA DE FOGO DOS 99 GUARDAS MUNICIPAIS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - AVALIAÇAO PSICOLÓGICA Un 8.910,00 99,0000 8.910,00
Total TAVANI FÁTIMA VIEIRA ZÓCOLI 8.910,00

Total DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL 29.631,52

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.952.577/0006-59

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A REVISÃO DE 20.000 KM DO VEÍCULO STRADA FREEDOM, DE PLACAS JBZ2J12, QUE SE FAZ EM RAZÃO DO VEÍCULO SER UTILIZADO EM SERVIÇOS REALIZADOS PELA DEFESA CIVIL. SENDO REALIZADO ATRAVÉS DE DISPENSA, CONFORME O ART. 75, IV, ALÍNEA "a" DA LEI 14.133/2021.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REVISAO DE DE VEICULO - Un 220,00 1,0000 220,00
LIMPEZA DOS FREIOS - SVÇ 100,00 1,0000 100,00
ADITIVO LIMPA BICO FLEX - SVÇ 117,00 1,0000 117,00
SERVICO TECNICO - higienização Un 52,00 1,0000 52,00
DESCARBONIZANTE - descarbinização do sistema Un 91,00 1,0000 91,00
PASTILHA DE FREIO - Un 539,05 1,0000 539,05
HIGIENIZADOR AC PLUS - Un 92,00 1,0000 92,00
LIMPA FREIOS - l 103,89 1,0000 103,89
OLEO - l 206,50 3,5000 206,50
ELEMENTO - PÇ 102,56 1,0000 102,56
FLUSH LIMPEZA INTERNA MOTOR - PÇ 110,00 1,0000 110,00
FILTRO COMBUSTIVEL - Un 39,38 1,0000 39,38
ELEMENTO FILTRANTE - PÇ 90,61 1,0000 90,61
FILTRO OLEO LUBRIFICANTE MOTOR - Un 85,38 1,0000 85,38
Total GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA 1.949,37

Total DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL 1.949,37

Órgão Requisitante: CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: JEAN MARTINS BASTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.965.899/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: Referente a pintura feita na entrada sede do Centro de Referencia da Mulher para idendificaçãodo local com arte, material e limpeza incluso.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço de limpeza e pintura - Un 4.400,00 1,0000 4.400,00
Total JEAN MARTINS BASTOS 4.400,00

Total CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER 4.400,00

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE TRÃNSITO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO VEÍCULO DE PLACAS JBH-1F90 DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ELEMENTO DE FILTRO - PÇ 395,91 1,0000 395,91
FILTRO - Un 413,98 1,0000 413,98
FILTRO DE COMBUSTIVEL - PÇ 260,90 1,0000 260,90
FILTRO DE OLEO - PÇ 127,99 1,0000 127,99
FILTRO SEPARADOR ÁGUA COMBUSTÍVEL JS210 - Un 440,81 1,0000 440,81
Oleo de Motor Sintetico 10W30 - l 442,50 15,0000 442,50
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 2.082,09

Fornecedor: MAXIFER- COM. FERRAGENS FERREIRA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.678.375/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE FERRAMENTAS UTILIZADAS DIARIAMENTE PELA EQUIPE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Abafador Concha - Un 50,64 3,0000 50,64
Arruela Lisa 5/16 Zincada - Un 190,00 20,0000 190,00
Barra Roscada 3/8" Zincada - Un 148,90 10,0000 148,90
Broca Aço Rápido 5mm - Un 34,00 5,0000 34,00
Broca Aço Rápido 6mm - Un 67,20 8,0000 67,20
Broca Aço Rápido 8mm - Un 196,00 20,0000 196,00
Broca Aço Rápido 10mm - Un 352,00 20,0000 352,00
Cadeado 50mm E-50 - Un 357,60 8,0000 357,60
Chave Combinada com catraca 13mm - Un 37,50 1,0000 37,50
Chave Combinada com catraca 14mm - Un 38,50 1,0000 38,50
Chave Combinada com catraca 15mm - Un 42,50 1,0000 42,50
Chave Combinada com catraca 16mm - Un 54,50 1,0000 54,50
Chave Combinada com catraca 17mm - Un 59,80 1,0000 59,80
Colete Refletivo Blusão Laranja 1 Bolso - Un 275,00 10,0000 275,00
Corda 2,0mm Poliester Branca 264mt/kg - Un 200,00 0,4500 200,00
Desempenadeira Plast. 14x27 Lisa - Un 19,60 2,0000 19,60
Disco Corte 4.1/2" 1,0 Inox c/25 unid - Un 178,00 4,0000 178,00
Escova Rotativa 6x1" Carbono - Un 57,00 1,0000 57,00
Fio Cortador de Grama 3,00mm Quad. Titanium 2,3kg - Un 409,40 1,0000 409,40
Fita Isolante 18x20 mts Imperial Slim 3M - Un 25,00 2,0000 25,00
Luva Prot. Vaqueta CA-15467 - Un 844,50 50,0000 844,50
Marreta 3,00 KG quadrada c/ cabo - Un 163,00 1,0000 163,00
Pano Costurado 20kg - Un 189,00 1,0000 189,00
Parafuso Autobrocante 5,5x19 chave 5/16 - Un 250,00 5,0000 250,00
Parafuso Fixer cabeça chata FP 5,0x40° PH2x65mm - Un 76,00 1,0000 76,00
Parafuso Frances 5x16 x 3 zincado com porca - Un 1.890,00 10,0000 1.890,00
Parafuso Frances 3/8 x 3.1/2 Zincado com porca - Un 3.250,00 10,0000 3.250,00
Ponta Phillips n° PH2x65mm - Un 72,50 5,0000 72,50
Porca 3/8 unc sextavada zincada - Un 21,00 0,5000 21,00
Rolo ls vstnrito 05cm c/c roma - Un 464,00 80,0000 464,00
Rolo la carneiro 15cm c/c roma - Un 2.290,00 200,0000 2.290,00
Rolo la carneiro 23cm c/c roma - Un 1.140,00 50,0000 1.140,00
Talhadeira manual 18x300 mm - Un 65,78 2,0000 65,78
Trena 8 mts - Un 189,00 5,0000 189,00
Trincha (d) 1.1/2" - Un 44,00 10,0000 44,00
Trincha (e) 2" - Un 57,50 10,0000 57,50
Afiador Broca eletrica 3-12mm 220v - Un 318,89 1,0000 318,89
Total MAXIFER- COM. FERRAGENS FERREIRA LTDA 14.118,31

Fornecedor: LOCATEK LOCAÇÃO E ASSIST. TÉC.DE MAQ. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.166.955/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FURADEIRA DE BANCADA 16MM COM MANDRIL 1/2 CV MONO - Un 1.261,56 1,0000 1.261,56
Moto Esmeril 6" 1/2CV - Un 310,42 1,0000 310,42
Total LOCATEK LOCAÇÃO E ASSIST. TÉC.DE MAQ. LTDA 1.571,98

Fornecedor: CENTROSUL TECNOLOGIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.666.165/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: Referente a contratação de empresa para fazer o serviço de conserto e manutenção de semáforos do munício Conserto do módulo a Led temporizador na cor vermelha e conserto do módulo eletronico de controle, se fazendo necessário para melhor sinalização e fluxo e transito viário

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 270,00 2,0000 270,00
Total CENTROSUL TECNOLOGIA LTDA 270,00

Fornecedor: CENTROSUL TECNOLOGIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.666.165/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO PARA O CONSERTO DE DOIS MÓDULOS ELETRÔNICOS DE POTÊNCIA DE CONTROLADOR SEMAFÓRICO DA MARCA CONTRANSIN, UMA VEZ QUE SUA MANUTENÇÃO E PERFEITO FUNCIONAMENTO É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA PARA O ANDAMENTO DO FLUXO DO TRÃNSITO NO MUNICÍPIO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - Conserto de módulo eletrônico de potência de controlador semafórico Un 1.640,00 2,0000 1.640,00
Total CENTROSUL TECNOLOGIA LTDA 1.640,00

Fornecedor: CENTROSUL TECNOLOGIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.666.165/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: Referente a contratação de empresa para fazer o serviço de conserto e manutenção de semáforos do munício Conserto do módulo a Led temporizador na cor vermelha e conserto do módulo eletronico de controle, se fazendo necessário para melhor sinalização e fluxo e transito viário

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - Un 1.782,00 9,0000 1.782,00
Total CENTROSUL TECNOLOGIA LTDA 1.782,00

Fornecedor: SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 49.885.708/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Referente a aquisição de serviço para instalação de exaustores eólicos, chapas e acabamentos na sala do setor de pinturas do departamento de trânsito de acordo com o edital de credenciamneto para serviços de funilaria n°11/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - exaustor, chapas e acabamentos Un 6.600,00 4,0000 6.600,00
Total SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA 6.600,00

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: Referente a manutençao do ar condicionado da sala em que o setor está instalado, de acordo com o edital de credenciamento 11/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - SVÇ 850,00 1,0000 850,00
Total ANDERSON FELIX ESTRAI 850,00

Fornecedor: ARGETEK COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.892.071/0001-28

Descrição do Objeto da Compra: O Município de Vacaria, esta realizando uma grande frente de pavimentação, sendo que muitas vias receberam camada asfáltica, demandando uma alta demanda de sinalização viária horizontal, sendo assim, a necessidade de uma máquina que possa vir a agilizar o trabalho e aumentando principalmente, a segurança viária e agilidade do trabalho sendo possível atender a demanda de sinalização viária com mais eficiencia.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAQUINA DE DEMARCAÇÃO VIARIA AIRELSS - Amp 34.500,00 1,0000 34.500,00
Total ARGETEK COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 34.500,00

Total DEPARTAMENTO DE TRÃNSITO 63.414,38

Total do Mês/Ano 02/2025: 7.441.244,90