PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA

Relatório TCU - Publicidade de Compras

Período: de 01/01/2025 até 31/01/2025

Mês/Ano da Compra: 01/2025

Órgão Requisitante: GABINETE DO PREFEITO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Contratação de cópias e serviços de impressão do gabinete refernte ao mês de dezembro de 2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Locação de impressoras - Un 856,18 1,0000 856,18
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 856,18

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Referente a impressora e cópias do mês de janeiro.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Locação de impressoras - Un 70,21 1,0000 70,21
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 807,10 1,0000 807,10
SERVICO TECNICO - Un 164,79 1,0000 164,79
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 1.042,10

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: Manutenção veicular referente ao veículo placas iyf-8547 de acordo com os editais de credenciamento 03 e 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BALANCEAMENTO DE RODAS - Un 80,00 1,0000 80,00
GEOMETRIA - Un 80,00 1,0000 80,00
MAO DE OBRA- - Un 300,00 3,0000 300,00
87344136 ELEMENTO DE FILTRO - Un 112,07 1,0000 112,07
ELEMENTO DE FILTRO - PÇ 23,35 1,0000 23,35
73403484 FILTRO DE COMBUSTÍVEL - Un 20,27 1,0000 20,27
OLEO - l 250,00 5,0000 250,00
HIGIENIZADOR AC PLUS - higienização do ar condicionado Un 80,00 1,0000 80,00
OLEO - LT 64,08 1,0000 64,08
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 1.009,77

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material elétrico para veículo placa IVQ6J64, através de credenciamento edital chamamento público 03/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mão de obra especializada para serviços de Elétrica automotiva em veículos Leves, Camionete, Vans e utilitários. - H 50,00 1,0000 50,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 50,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: Lavagem e higinizaçãode veículo placa IVQ6J64 de acordo com o edital de credenciamento número 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 89,00 1,0000 89,00
LIMPEZA QUIMICA - Higienização de bancos Un 100,00 1,0000 100,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 189,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material elétrico para veículo placa IVQ6J64, através de credenciamento edital chamamento público 03/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PALHETAS PARABRISA - Un 167,94 1,0000 167,94
LAMPADA FAROL - Un 80,42 1,0000 80,42
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 248,36

Fornecedor: LAVAGEM DA GINA- RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: Lavagem de veículo placa IYF-8547 de acordo com o edital de credenciamento número 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 89,00 1,0000 89,00
Total LAVAGEM DA GINA- RODRIGO LISBOA RODRIGUES 89,00

Fornecedor: MAGIA DO PLATANO EVENTOS INFANTIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.773.293/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Referente a compra de alimentos para coffe break segunda dia 27/01/2025 reunião com secretariado

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASTEL - Un 83,50 50,0000 83,50
CROQUETE, RECHEADO DE CARNE, TAMANHO APERITIVO. - Un 66,80 40,0000 66,80
CACHORRO QUENTE - Un 76,60 20,0000 76,60
RISOLES - Un 66,80 40,0000 66,80
Total MAGIA DO PLATANO EVENTOS INFANTIS LTDA 293,70

Total GABINETE DO PREFEITO 3.778,11

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: GRIZON S M N PANIFICADORA LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.890.619/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: COFFE BREAK PARA REUNIÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL COM OS DEMAIS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS, A SER REALIZADO NO DIA 31/01/25 AS 14H NO SALÃO DE ATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASTEL, FRITO, RECHEADO DE CARNE, TAMANHO APERITIVO. - Un 95,19 57,0000 95,19
CACHORRO QUENTE PEQUENO - Un 191,50 50,0000 191,50
EMPADINHA, RECHEADA DE FRANGO OU PALMITO (SABOR A SER DEFINIDO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO) - Un 35,50 25,0000 35,50
CROQUETE, RECHEADO DE CARNE, TAMANHO APERITIVO. - Un 41,75 25,0000 41,75
Total GRIZON S M N PANIFICADORA LTDA - ME 363,94

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CÓPIAS DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Locação de impressoras - Un 1.613,16 1,0000 1.613,16
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 1.613,16

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA E SERVIÇOS DE CÓPIAS DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO REEFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Locação de impressoras - Un 70,21 1,0000 70,21
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 280,24 1,0000 280,24
SERVICO TECNICO - Un 164,79 1,0000 164,79
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 515,24

Fornecedor: MLINK TRANSLOG CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.357.101/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO CONSERTO DE VEÍCULO DE LOCAÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO ONIX PLACA JCL4B94, PINTURA E RECUPERAÇÃO DA LATERAL ESQUERDA, LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE BANCOS. FOI NECESSÁRIO POIS NA DEVOLUÇÃO FOI EXIGÊNCIA DA EMPRESA PARA FINALIZAR O CONTRATO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 400,00 1,0000 400,00
Total MLINK TRANSLOG 400,00

Fornecedor: MLINK TRANSLOG CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.357.101/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: REPASSE DE VALOR REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO LOCADO PELA EMPRESA MLINK TRANSLOG LTDA, CHEVROLET ONIX PLACA JCL4B94

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MULTA DE TRANSITO - BL 130,16 1,0000 130,16
Total MLINK TRANSLOG 130,16

Fornecedor: MLINK TRANSLOG CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.357.101/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO CONSERTO DE VEÍCULO DE LOCAÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO ONIX PLACA JCL4B94, PINTURA E RECUPERAÇÃO DA LATERAL ESQUERDA, LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE BANCOS. FOI NECESSÁRIO POIS NA DEVOLUÇÃO FOI EXIGÊNCIA DA EMPRESA PARA FINALIZAR O CONTRATO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - RECUPERAÇÃO E PINTURA DA LATERAL ESQUERDA Un 750,00 1,0000 750,00
Total MLINK TRANSLOG 750,00

Total SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO 3.772,50

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. GESTÃO E FINANÇAS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: EBCT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.028.316/0026-61

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE DESPESAS POSTAIS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Despesas Postais - Un 100.000,00 1,0000 100.000,00
Total EBCT 100.000,00

Fornecedor: OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.961.398/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE ÓBITO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDÃO DE ÓBITO - Un 822,30 12,0000 822,30
Total OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA 822,30

Total SECRETARIA MUN. GESTÃO E FINANÇAS 100.822,30

Órgão Requisitante: SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LEONARDO ADAMES BUENO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 060.510.539-13

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART NUMERO 13592416

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ART - ART 13592416 SVÇ 103,03 1,0000 103,03
Total LEONARDO ADAMES BUENO 103,03

Fornecedor: CREA-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.695.790/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART NUMERO 13592416

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REGISTRO - CREA Un 103,03 1,0000 103,03
Total CREA-RS 103,03

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA AS IMPRESSORAS DURANTE O MES

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 1.196,75 1,0000 1.196,75
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 1.196,75

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA IMPRESSORAS DURANTE O MES

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 1.369,26 1,0000 1.369,26
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 1.369,26

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS REALIZADOS PELO CHAMAMENTO PUBLICO 11/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - SVÇ 800,00 1,0000 800,00
Total ANDERSON FELIX ESTRAI 800,00

Fornecedor: RIPERS COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.412.110/0001-87

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de materiais gráficos, impressos, confecção de personalizados e brindes.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARIMBO AUTOMATICO Nº 302 - Un 110,40 12,0000 110,40
Total RIPERS COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA 110,40

Total SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO 3.682,47

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE ESPORTE CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: CREDENCIAMENTO FORNECIMENTO DE PEÇAS CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2024. TROCA VIDRO TRASEIRO VEICULO DOBLO PLACA IQU 2443.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 200,00 1,0000 200,00
COLA VIDRO - Un 80,00 1,0000 80,00
PALHETA TRASEIRA - Un 70,00 1,0000 70,00
VIDRO TRAZEIRO - PÇ 1.200,00 1,0000 1.200,00
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 1.550,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE SOFTWARE. ON SITE E IMPRESSÃO DE PAGINAS PRETO E BRANCO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSÃO PRETO - SVÇ 65,53 1,0000 65,53
SERVIÇO TECNICO - Un 235,00 1,0000 235,00
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 300,53

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: CREDENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO VEICULAR CHAMAMENTO PÚBLICO Nº04/24 MÃO DE OBRA VEICULO KOMBI PLACA IRL-4056

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.533,29 1,0000 1.533,29
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 1.533,29

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: CREDENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO VEICULAR CHAMAMENTO PÚBLICO Nº04/2024 MÃO DE OBRA VEICULO SAVEIRO PLACA IQO-8066

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.453,30 1,0000 1.453,30
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 1.453,30

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: CREDENCIAMENTO FORNECIMENTO DE PEÇAS CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2024. PEÇAS VEICULO KOMBI PLACA IRL-4056.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AMORTECEDOR - DIREÇÃO PÇ 96,03 1,0000 96,03
KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO - Un 423,62 2,0000 423,62
BUCHA ESTABILIZADOR - DA BARRA DIREITA Un 11,55 1,0000 11,55
BUCHA ESTABILIZADOR - DA BARRA ESQUERDA PÇ 12,28 1,0000 12,28
JOGO EMBUCHAMENTO - DIREÇAO PÇ 600,00 1,0000 600,00
VIDRO - LATERAL PÇ 340,00 1,0000 340,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 1.483,48

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: CREDENCIAMENTO FORNECIMENTO DE PEÇAS CHAMAMENTO PÚBLICO Nº03/2024. PEÇAS VEICULO SAVEIRO PLACA IQO-8066.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA - PÇ 552,17 1,0000 552,17
CAVALETE PLASTICO - Un 80,00 1,0000 80,00
CORREIA DENTADA - Un 121,01 1,0000 121,01
CORREIA DO ALTERNADOR - Un 78,94 1,0000 78,94
ELEMENTO FILTRO - Un 41,49 1,0000 41,49
FILTRO COMBUSTIVEL - Un 16,23 1,0000 16,23
FILTRO DE ÓLEO - Un 29,21 1,0000 29,21
JOGO VELA - PÇ 162,92 1,0000 162,92
JOGO DE PALHETA - Un 110,86 1,0000 110,86
SEMI EIXO - JUNTA DESLIZANTE DIANTEIRO Un 489,60 1,0000 489,60
OLEO - l 240,00 4,0000 240,00
PNEU - 175/65 R14 Un 1.380,00 4,0000 1.380,00
POLIA - Un 113,72 1,0000 113,72
RESERVATORIO DE AGUA - PÇ 45,79 1,0000 45,79
SILENCIOSO - COM TUBO DE ESCAPE PÇ 1.051,91 1,0000 1.051,91
TAMPA DO RESERVATORIO - Un 130,59 1,0000 130,59
TUBO - ÁGUA PÇ 35,00 1,0000 35,00
VELA DE IGNICAO - Un 179,60 4,0000 179,60
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 4.859,04

Fornecedor: MECANICA XAXO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.340.616/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA CONSERTO DO TRATORZINHO PERTECENTE A SECRETARIA, UTILIZADO EM MANUTENÇÕES DOS CAMPOS E AREAS DE LAZER.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 3.000,00 1,0000 3.000,00
Total MECANICA XAXO LTDA 3.000,00

Fornecedor: RIPERS COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.412.110/0001-87

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de materiais gráficos, impressos, confecção de personalizados e brindes.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARIMBO AUTOMATICO Nº 303 - Un 28,00 2,0000 28,00
Total RIPERS COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA 28,00

Total DEPARTAMENTO DE ESPORTE 14.207,64

Órgão Requisitante: SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: N.T LUIZE - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.577.427/0001-38

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE PARA USO NO ESCRITÓRIO DA SMOSP, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 718/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 32/2024 DO CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Apontador de ferro para lapis com lâmina de aço temperado. - ITEM: 14 Un 12,40 20,0000 12,40
Apontador - DE PLÁSTICO ITEM: 15 Un 9,40 20,0000 9,40
CADERNO ESPIRAL - CPA DURA, UNIVERSITÁRIO, 10 MATÉRIAS, 200 FOLHAS ITEM: 74 Un 219,60 20,0000 219,60
FITA ADESIVA 12MM 65M - TRANSPARENTE ITEM: 164 Un 30,80 20,0000 30,80
Grampos para grampeador, modelo 26/6, em embalagem com caixa com 5.000 unidades, em metal niquelado prateado, com proteção antiferrugem. - ITEM: 200 Cx 9,30 10,0000 9,30
Grampos para grampeador, modelo 9/10, em metal niquelado prateado, com proteção antiferrugem. - ITEM: 201 Cx 52,00 10,0000 52,00
GRAMPO PLASTICO MACHO-FEMEA - PRETO ITEM: 204 OBS: SÃO 5 PACOTES COM 50 UNIDADES CADA Un 38,60 5,0000 38,60
Tesoura Grande - ITEM: 347 Un 51,40 10,0000 51,40
Total N.T LUIZE - EPP 423,50

Fornecedor: TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.291.879/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE PARA USO NO ESCRITÓRIO DA SMOSP, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 719/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 32/2024 DO CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CALCULADORA DE MESA GRANDE PC123 - 12 DIGITOS ITEM: 89 Un 205,00 10,0000 205,00
FITA ADESIVA LARGA 45 MM X 50 MM TRANSPARENTE - ITEM: 165 Un 60,00 20,0000 60,00
Pilhas AA - ALCALINA PEQUENA ITEM: 292 OBS: 15 EMBALAGENS COM 4 UNIDADES CADA Un 64,50 15,0000 64,50
PILHA ALCALINA - AAA PEQUENA ITEM: 293 OBS: 15 EMBALAGENS COM 4 UNIDADES Un 57,00 15,0000 57,00
Total TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA 386,50

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, IMPRESSOES E CÓPIAS, DA SMOSP, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. DEMONSTS. 36451; 36452; 36453.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - DE IMPRESSÃO, SOFTWARE E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO Un 498,47 1,0000 498,47
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 498,47

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, IMPRESSOES E CÓPIAS, DA SMOSP, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/12/2024 A 20/01/2025. DEMONSTS. 36708; 36709; 36710.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - DE IMPRESSÃO, SOFTWARE E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO Un 748,33 1,0000 748,33
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 748,33

Fornecedor: C GAZOLA BARRO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.907.090/0001-55

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE PARA USO NO ESCRITÓRIO DA SMOSP, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 710/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 32/2024 DO CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BLOCO DE ANOTAÇOES - POST IT 38 X 50 MM SORTIDOS COM 200 FOLHAS, SENDO 4 BLOCOS DE 50 FOLHAS ITEM: 39 Un 205,00 100,0000 205,00
BORRACHA BRANCA N° 40 - ITEM: 61 Un 7,60 20,0000 7,60
corretivo em fita 6cm - ITEM: 128 OBS: SAO 2 CAIXAS COM 12 UNIDADES Un 48,40 2,0000 48,40
GRAMPO TRILHO PLASTICO POLIPROPILENO - ITEM: 205 OBS: SÃO 3 PACOTES COM 50 UNIDADES PC 35,25 3,0000 35,25
Lapiseira, de grafite nº 0,5mm - ITEM: 228 Un 72,75 15,0000 72,75
VISOR E ETIQUETA PARA PASTA SUSPENSA - ITEM: 364 OBS: SÃO 10 CAIXAS COM 50 UNIDADES CADA Cx 68,00 10,0000 68,00
Total C GAZOLA BARRO LTDA 437,00

Fornecedor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 83.413.591/0003-18

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEPÉIS SULFITE A4 COLORIDO PARA USO NO ESCRITÓRIO DA SMOSP, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 711/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 32/2024 DO CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAPEL SULFITE A4 COLORIDO - ITEM: 272 OBS: SÃO 50 PACOTES COM 100 UNIDADES, SENDO 1 PCT NA COR AMARELO, 1 PCT NA COR AZUL, 1 PCT NA COR ROSA E 2 PCTS NA COR VERDE PC 249,50 50,0000 249,50
Total DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA 249,50

Fornecedor: HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.992.564/0001-65

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE PARA USO NO ESCRITÓRIO DA SMOSP, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 712/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 32/2024 DO CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caderno capa dura - PEQUENO, 96 FOLHAS ITEM: 78 Un 57,75 15,0000 57,75
CADERNO ESPIRAL - UNIVERSITÁRIO, 96 FOLHAS, CAPA DURA ITEM: 79 Un 100,20 15,0000 100,20
CAIXA DE CORRESPONDENCIAS, TRIPLA, ARTICULÁVEL EM POLIESTILENO - ARTICULÁVEL ITEM: 82 Un 329,00 10,0000 329,00
CANETA ESFEROGRAFICA PONTA MEDIA - ITEM: 94 OBS: SÃO 150 NA COR PRETA E 150 NA COR AZUL Un 141,00 300,0000 141,00
Caneta Marca Texto - ITEM: 97 OBS: SÃO 20 UN NA COR AMARELO, 20 UN NA COR AZUL, 20 UN NA COR LARANJA, 20 UN NA COR ROSA E 20 UN NA COR VERDE Un 60,00 100,0000 60,00
Clips - 2/0 COM 390 UNIDADES CADA CAIXA ITEM: 108 Cx 53,00 5,0000 53,00
CLIPS 3/0 COM 390 UNIDADES - ITEM: 109 Cx 49,50 5,0000 49,50
CAIXA DE CLIPS NIQUELADOS 5/0 COM 390 UNIDADES - ITEM: 110 Un 54,25 5,0000 54,25
Cola Bastão - 40 GR ITEM: 116 Un 35,60 20,0000 35,60
ENVELOPE - PAPEL DE OFÍCIO ITEM: 142 Un 81,00 300,0000 81,00
LAPIS PRETO - GRAFITE SEXTAVADO ITEM: 227 Un 36,00 200,0000 36,00
PAPEL CARBONO A4, pacote com 100 folhas - Un 133,50 3,0000 133,50
Pasta AZ - LOMBO ESTREITO ITEM: 276 Un 46,50 5,0000 46,50
Pasta L unidade. - ITEM: 279 Un 100,00 200,0000 100,00
Pasta suspensa marmorizada e plastificada, para uso em arquivo de aço, com 01 etiqueta e 01 visor transparente, 04 grampos metálicos ou de plástico resistente, 02 hastes metálicas internas (vareta interna da pasta em metal). Ideal para organizar papéis de escritório. Dimensões mínimas: 360mmx240mm. - ITEM: 283 OBS: SÃO 4 CAIXAS COM 50 UNIDADES CADA Un 8,20 4,0000 8,20
PINCEL PARA QUADRO BRANCO - ITEM: 304 OBS: SENDO 5 NA COR AZUL, 5 NA COR PRETO, 5 NA COR VERDE E 5 NA COR VERMELHO Un 24,40 20,0000 24,40
REGUA 30 CM TRANSPARNTE - ITEM: 320 Un 6,00 10,0000 6,00
Total HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA 1.315,90

Fornecedor: MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.738.613/0001-99

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE PARA USO NO ESCRITÓRIO DA SMOSP, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 716/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 32/2024 DO CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATILHO LATEX N° 18 - ITEM: 19 OBS: SÃO 50 PACOTES COM 120 UNIDADES PC 133,50 50,0000 133,50
Extrator de grampos, aço inoxidável, cromada, resistente, cabo reforçado, tipo espátula, comprimento aproximado 145X17mm. - ITEM: 158 Un 12,00 10,0000 12,00
Grampos para grampeador, modelo 23/10, em metal niquelado prateado, com proteção antiferrugem, com 1000 un. - ITEM: 198 OBS: SÃO 20 CAIXAS COM 1.000 UNIDADES CADA Cx 68,00 20,0000 68,00
Total MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME 213,50

Fornecedor: SLG LIVRARIA E PAPELARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 54.043.552/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE PARA USO NO ESCRITÓRIO DA SMOSP, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 717/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 32/2024 DO CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGENDA - DE ESCRITÓRIO, CAPA PRETA ITEM: 3 Un 126,00 6,0000 126,00
Cola Isopor - E EVA ITEM: 119 Un 73,50 15,0000 73,50
JARRA ELETRICA - CAPACIDADE 1,8 L ITEM: 209 Un 180,00 3,0000 180,00
Saco plastico A4 - TRANSPARENTE PERFURADO ITEM: 330 Un 10,00 100,0000 10,00
Total SLG LIVRARIA E PAPELARIA LTDA 389,50

Fornecedor: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 50.958.011/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PILHAS AA PARA USO NO ESCRITÓRIO DA SMOSP, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 714/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 32/2024 DO CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pilhas AA - ITEM: 291 OBS: SÃO 20 EMBALAGENS COM 4 UNIDADES CADA Un 415,80 20,0000 415,80
Total LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA 415,80

Fornecedor: INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.232.778/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE PARA USO NO ESCRITÓRIO DA SMOSP, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 713/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 32/2024 DO CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
APAGADOR PARA QUADRO BRANCO - BASE PLÁSTICO ITEM; 12 Un 15,65 5,0000 15,65
Caneta corretivo, a base de solvente, com 7ml - ITEM: 92 Un 21,20 10,0000 21,20
ESTILETE LARGO CABO PLASTICO - ITEM: 152 Un 10,30 10,0000 10,30
FITA CREPE 2,5 CM X 30 MT - ITEM: 166 Un 77,20 20,0000 77,20
FITA CREPE 5 CM X 50 MT - ITEM: 167 Un 152,40 20,0000 152,40
FITA DUPLA FACE 16MM X 30M - ITEM: 171 Un 162,20 20,0000 162,20
Total INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA 438,95

Fornecedor: 42.785.776 ALLYSON PADILHA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 42.785.776/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE BOBINAS DE SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTE PARA USO NO ESCRITÓRIO DA SMOSP, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 708/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 32/2024 DO CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SACO PLASTICO - TRANSPARENTE, TAMANHO 40X60 ITEM: 331 OBS: 10 BOBINAS COM 500 UNIDADES CADA Un 375,00 10,0000 375,00
Total 42.785.776 ALLYSON PADILHA 375,00

Fornecedor: BIANCA RICACHESKI RAUBER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.584.842/0002-38

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE PARA USO NO ESCRITÓRIO DA SMOSP, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 709/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 32/2024 DO CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CANETA ESFEROGRAFICA PONTA FINA - ITEM: 93 OBS: SÃO AS 150 NA COR AZUL Un 79,50 150,0000 79,50
ENVELOPE - A4 ITEM: 141 Un 120,00 500,0000 120,00
FOLHA DE OFICIO A4 - ITEM: 175 OBS: SAO 10 CAIXAS COM 5.000 PC 2.050,00 10,0000 2.050,00
Giz Branco - ITEM: 193 OBS: SAO 2 CAIXAS COM 500 UNIDADES CADA Cx 64,00 2,0000 64,00
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/24 COM 1000 - ITEM: 199 Cx 142,65 5,0000 142,65
Grampos para grampeador, modelo 9/12, em metal niquelado prateado, com proteção antiferrugem, com 5.000 unidades cada caixa. - ITEM: 202 Cx 81,20 5,0000 81,20
Grampos para grampeador, modelo 9/14, em metal niquelado prateado, galvanizado, proteção antiferrugem. - ITEM: 203 Cx 107,50 5,0000 107,50
PASTA ABA ELASTICO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE - LOMBO 40 MM ITEM: 273 Un 70,00 25,0000 70,00
PASTA ABA ELASTICO TAMANHO OFICIO TRANSPARENTE - LOMBO 5,5 CM ITEM: 274 Un 76,25 25,0000 76,25
PASTA SANFONADA - EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, COM 12 DIVISORIAS ITEM: 282 Un 172,50 15,0000 172,50
SACOLA PLASTICA - 30 X 40 ITEM: 334 OBS: SÃO 20 CAIXAS COM 1.000 UNIDADES CADA Cx 680,00 20,0000 680,00
Total BIANCA RICACHESKI RAUBER 3.643,60

Fornecedor: MANOS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 49.464.439/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PASTAS A-Z PARA USO NO ESCRITÓRIO DA SMOSP, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 715/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 32/2024 DO CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pasta AZ - ITEM: 275 Un 173,70 15,0000 173,70
Total MANOS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA 173,70

Total SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS 9.709,25

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: INSTALART MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.117.514/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CABOS MULTIPLEX 2 X 10 MM 2 PARA O DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DA SMOSP, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 648/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 18/2024 DO CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Metros de Cabo de alumínio multiplex 2x10mm - ITEM: 8 OBS: SÃO 5 BOBINAS DE 100 METROS CADA m 1.100,00 500,0000 1.100,00
Total INSTALART MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA 1.100,00

Total DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1.100,00

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DO INTERIOR CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: TINS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.702.507/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E RAÇÕES CANINAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REFRIGERANTE. Bebida não alcoólica, não fermentada, gaseificada, composto por água mineral gaseificada, açúcar, suco natural concentrado de fruta, aroma natural da fruta e ou xarope de cola, extrato de noz de cola; aroma natural. Sabores sortidos. Com dados de identificação; data de fabricação e validade. Conservantes: sorbato de potássio e benzoato de sódio. - Un 1.200,00 200,0000 1.200,00
MASSA ALIMENTICIA DE SÊMOLA COM OVOS TIPO TORTILHONE.sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote - Kg 582,40 80,0000 582,40
SUCO EM PÓ, SABORES LARANJA, LIMÃO, ABACAXI E UVA. - Un 170,00 200,0000 170,00
Total TINS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 1.952,40

Fornecedor: GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.102/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE BRITAS REFERENTE EMENDA IMPOSITIVA N° 43, DO VEREADOR PEDRO GUERREIRO, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 632/2025, DO CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BRITA N° 01 - ITEM: 1 T 76.320,00 1.600,0000 76.320,00
BRITA N° 02 - ITEM: 2 T 43.679,52 870,1100 43.679,52
Total GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA 119.999,52

Total DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DO INTERIOR 121.951,92

Órgão Requisitante: DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.952.577/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de veículo automotor, marca CRONOS DRIVE 1.3, novo, zero quilômetro, tipo Sedan com as seguintes configurações mínimas: ano fabrificação 2024, ano modelo 2024: 4 portas: cor sólida branca: alarme: ar condicionado quente e frio; carroceria tipo Sedan; motor biocombustível (ácool/gasolina), com potência de 85 cv; injeção eletrônica; câmbio e transmissão manual de 5 velocidades ou superior; direção hidráulica ou elétrica; freios ABS com EBD, capacidade para 5 passageiros; vidros dianteiros elétricos; portas com travamento automático das portas e do porta-malas; retrovisores com acionamento interno; volume porta malas de 480 litros com banco traseiro em posição normal; encosto de cabeça com regulagem de altura nos bancos dianteiros; desembaçador do vidro dianteiro e desembaçador traseiro; rádio USB/Bluetooth e antena externa, Pneus e rodas; rodas aro 14, cintos de segurança traseiros laterais de três pontos; tapetes de borracha na cor do acabamento interno; protetor do motor e do cárter. Garantia de 12 meses. Veículo emplacado na entrega em nome do Município solicitante. Conforme Solicitação de Fornecimento n° 604/2025, Ata de Registro de Preços n° 34/2024, Pregão Eletrônico n° 04/2024 do CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Veículo - Aquisição de veículo automotor, marca CRONOS DRIVE 1.3, novo, zero quilômetro, tipo Sedan com as seguintes configurações mínimas: ano fabrificação 2024, ano modelo 2024: 4 portas: cor sólida branca Item: 2 Un 103.500,00 1,0000 103.500,00
Total GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA 103.500,00

Total DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA 103.500,00

Órgão Requisitante: DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LETTI AUTO PEÇAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.781.654/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CORREIA VIRABREQUIM PARA REPARO EM MOTONIVELADORA CASE Nº16 845, PLACAS ISV-0703, DA SMOSP. PED. 915

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CORREIA VIRABREQUIM - ALTERNADOR CARGO 2422 PÇ 110,00 1,0000 110,00
CORREIA - VIRABREQUIM ALTERNADOR Un 280,00 2,0000 280,00
Total LETTI AUTO PEÇAS LTDA. 390,00

Fornecedor: EB FERRAMENTAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.914.314/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE BOMBAS GRAXA E ADESIVO EPOXI PARA REPARO EM RETROESCAVADEIRA 4X4 JCB 3CX.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADESIVO - EPOC 21 GR METAL Un 35,00 1,0000 35,00
BOMBA - GRAXA 4 KG MANUAL PÇ 699,80 2,0000 699,80
BOMBA DE GRAXA - 7 KG MANUAL Un 389,90 1,0000 389,90
Total EB FERRAMENTAS LTDA. 1.124,70

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE FOGAREIRO PARA UTILIZAÇÃO DAS EQUIPES DO INTERIOR.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FOGAREIRO ALTA PRESSAO - Un 465,00 1,0000 465,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 465,00

Fornecedor: CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.277.507/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE SUPORTE E PEÇAS INCLUSAS PARA REPARO EM TRATOR YANMAR SOLIS 90 2021, PED. 23485.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SUPORTE - PÇ 920,00 1,0000 920,00
PARAFUSO - 16X60 Un 30,00 2,0000 30,00
PRENDEDOR - LAVRALE PÇ 200,00 2,0000 200,00
ADAPTADOR - ROLADOR Un 320,00 2,0000 320,00
Total CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. 1.470,00

Fornecedor: CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.277.507/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA E OUTRAS PEÇAS INCLUSAS PARA REPARO EM ESCAVADEIRA HIDRAULICA JCB JS210, DA SMOSP. PED. 23477.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA - 4,20 MT ALTA PRESSÃO 5/8 m 336,00 1,0000 336,00
CONEXAO - 12X12 PÇ 320,00 2,0000 320,00
CAPA - 12 PÇ PÇ 140,00 2,0000 140,00
Total CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. 796,00

Fornecedor: CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.277.507/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS E ABRACADEIRAS PARA CAMINHAO IVECO TECTOR 170E22 HIDROJATO, PLACAS IVK-6141, DA SMOSP. PED. 24172.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA 3/4 - MT PÇ 240,00 20,0000 240,00
MANGUEIRA - 3 AZUL m 541,50 5,7000 541,50
ABRACADEIRA - Un 50,00 10,0000 50,00
Total CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. 831,50

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA SETOR DE SOLDA DA OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. PED. 325440.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ARAME MIG - 1.00 15KG MERCO rl 249,00 1,0000 249,00
BOCAL - MIG CON. ME-16015 COBR R. QUADRA PÇ 48,16 1,0000 48,16
BICO - MIG C. 1,2 44X5/16 MA283 PÇ 27,30 3,0000 27,30
DISCO - CT INOX 7. 1,6MM X 7/8 Un 47,24 4,0000 47,24
DISCO DE DESBASTE - 7. 6,4MM FERRO Un 53,43 3,0000 53,43
DISCO DE CORTE INOX - 4.1/2 1,0X7/8 Un 74,75 25,0000 74,75
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 499,88

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE LUVAS DE VAQUETA E RASPA PARA ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS. PED. 326013.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LUVA - RASPA 7CM C/ REF. D. INTEIR Un 720,50 50,0000 720,50
LUVA VAQUETA - 7CM PETROLEIRA GG C/ REFORÇO PAR 2.730,00 150,0000 2.730,00
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 3.450,50

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTASD E MATERIAIS DIVERSOS PARA SETOR DE LUBRIFICAÇÃO. PED. 226202.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JOGO DE SOQUETE - 1/4 C/ PONTAS 4~14MM 46 PÇ JG 168,92 1,0000 168,92
CHAVE DE FENDA 3/16 - 8. 5X200MM Un 11,73 1,0000 11,73
CHAVE PHILIPS 3/16 - 3/16X8. 5X200MM Un 11,93 1,0000 11,93
CHAVE - de fenda 3/16x3. 5x 75MM Un 9,68 1,0000 9,68
CHAVE PHILLIPS - 3/16X3 5X75 MM CV TWISTER PÇ 10,27 1,0000 10,27
ALICATE - P/ ANEIS 7. RETO Un 58,06 1,0000 58,06
GRAXEIRA - RETA (D) 1/2 CE PÇ 206,46 0,5000 206,46
ADAPTADOR - GRAXEIRA RETA 10MMX1,00MM CE Un 124,22 1,0000 124,22
BICO DA ENGRAXADEIRA - 13MM PÇ 127,50 6,0000 127,50
CREME DE LIMPEZA - 3.0KG ESFERA LARANJA Un 534,63 3,0000 534,63
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 1.263,40

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISÇÃO DE BICO DE CORTE PARA SETOR DE OFICINA E SOLDA, PED. 226590.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BICO DE CORTE - OXIGENIO/ ACETILENON N° 8 1502 Un 75,00 1,0000 75,00
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 75,00

Fornecedor: ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.810.760/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE TAMPA ENERGIA DE FERRO PARA SER COLOCADA NA CALÇADA EM FRENTE A DELEGACIA DE POLICIA, DO MUNICÍPIO DE VACARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TAMPA 65X45 DE FERRO - ENERGIA Un 369,75 1,0000 369,75
Total ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 369,75

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS DE JARDIM, FITAS VEDA ROSCA E ADESIVOS PARA SUBTITUIÇÃO DAS ANTIGAS NOS CEMITÉRIOS PÚBLICO MUNICIPAL SANTA CLARA E SÃO FRANCISCO E AS DEMAIS PARA SEREM ESTOCADAS, JUNTO A SMOSP.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TORNEIRA JARDIM - 1/2 OU 3/4 PÇ 81,60 30,0000 81,60
FITA VEDA ROSCA - 18 MM X 10 M rl 11,96 4,0000 11,96
ADESIVO - 17 GRS Un 5,24 2,0000 5,24
Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 98,80

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE BATERIA, COM A MESMA INCLUSA, PARA MANTER EM FUNCIONAMENTO O VEÍCULO UNO, PLACAS IMA-1747, QUE É UTILIZADOS PELA EQUIPE DOS CEMITÉRIOS PÚBLICO MUNICIPAL SANTA CLARA E SÃO FRANCISCO, JUNTO A SMOSP. PED. 234.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 35,00 1,0000 35,00
BATERIA 60 AMPERES - MOURA Un 484,00 1,0000 484,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 519,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE BATERIA 150 A PARA SER COLOCADA NO CAMINHÃO SCANIA CAVALINHO, PLACAS GXA-5F03, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 236.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA 150 AH - HELIAR Un 1.260,00 1,0000 1.260,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 1.260,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE BATERIA 150 A PARA SER COLOCADA NO CAMINHÃO MERCEDES, PLACAS IIU-0B14, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 235.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA 150 AH - HELIAR Un 1.260,00 1,0000 1.260,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 1.260,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE LANTERNA TRASEIRA PARA REPARO DA CAMINHONETE TOYOTA BANDEIRANTE, PLACAS IHW-7890, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 237.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LANTERNA TRASEIRA - COM VIGIA PÇ 60,00 1,0000 60,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 60,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE LANTERNA TRASEIRA E LENTE PARA REPARO DA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO IVECO TECTOR, PLACAS JBO-5C02, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 238.1.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LANTERNA TRASEIRA - ESQUERDA PÇ 289,00 1,0000 289,00
LENTE - DA LANTERNA TRASEIRA DIREITA PÇ 127,00 1,0000 127,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 416,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE LANTERNA TRASEIRA PARA REPARO DA CAMINHONETE TOYOTA BANDEIRANTE, PLACAS IHW-7890, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 241.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LANTERNA TRASEIRA - PÇ 150,00 2,0000 150,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 150,00

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE ARANHA TRAVA, RETENTOR DO CUBO DA RODA, SENSOR E SILICONE NEUTRO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IVECO TECTOR, PLACAS RBZ-9A19, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 546.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ARANHA TRAVA - PÇ 21,98 1,0000 21,98
RETENTOR DO CUBO DE RODA - TRASEIRO Un 577,66 1,0000 577,66
SENSOR - Un 1.496,28 1,0000 1.496,28
SILICONE - NEUTRO BLACK PÇ 21,08 1,0000 21,08
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 2.117,00

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE TERMINAL PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IVECO TECTOR, PLACAS IVK-6141, DO HIDROJATO, JUNTO A SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 545.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TERMINAL - Un 233,93 1,0000 233,93
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 233,93

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CASTANHAS, CILINDRO, CINTA BORRACHA, CINTO PAREDE LATE E CONJUNTO BARRA DA AC PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MERCEDES, PLACAS IIT-7306, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 544.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CASTANHA RODA - PÇ 234,48 2,0000 234,48
CILINDRO - PÇ 435,67 1,0000 435,67
CINTA - BORRACHA Un 37,50 1,0000 37,50
CINTO - DA PAREDE LATERAL PÇ 115,30 1,0000 115,30
CONJUNTO - BARRA DE AC JG 107,18 1,0000 107,18
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 930,13

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE BICOS INJETORES COMBUSTÍVEL, BOMBA INJETORA, ENGRENAGEM, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, SENSOR DE PRESSÃO E VÁLVULA REGULADOR PRESSÃO PARA CONSERTO DO CAMINHÃO, PLACAS IOC-7D09, QUE ESTÁ PARADO, AGUARDANDO SER CONSERTADO, PARA ASSIM DAR CONTINUIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS PELA SMOSP, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 548.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BICO INJETOR - DO COMBUSTÍVEL (INJETOR COMPLETO) PÇ 11.683,56 6,0000 11.683,56
BOMBA - INJETORA DO COMBUSTÍVEL PÇ 5.043,59 1,0000 5.043,59
ENGRENAGEM - Un 1.399,39 1,0000 1.399,39
FILTRO COMBUSTIVEL - Un 86,50 1,0000 86,50
FILTRO SEPARADOR - DE ÁGUA DO COMBUSTÍVEL Un 377,56 1,0000 377,56
SENSOR DE PRESSAO - DA INJEÇÃO DO COMBUSTÍVEL PÇ 338,85 1,0000 338,85
VALVULA - REGULADOR PRESSÃO DA INJEÇÃO DO COMBUSTÍVEL Un 549,93 1,0000 549,93
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 19.479,38

Fornecedor: CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - 0001-36 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.325.675/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FECHADURA INCLUSA, PARA REPARO EM CAMINHAO MERCEDES 608 TOCO CARROCERIA, PLACAS IIY-3E23, DA SMOSP. PED. 1012.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 250,00 1,0000 250,00
FECHADURA - POPTA LE PÇ 165,00 1,0000 165,00
Total CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - 0001-36 415,00

Fornecedor: GRANDO PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.562.696/0001-38

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RECAPAGEM DE 12 PNEUS 14.00-24 G2, 26 LONAS, SULCO MÍNIMO DE 24 MM E RECAPAGEM DE 12 PNEUS 17.5-25, AMBOS PARA USO NA FROTA DE VEÍCULOS DA SMOSP, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 346/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 34/2024 DO CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RECAPAGEM PNEU 1400/24 - G2 - 26 LONAS, SULCO MÍNIMA DE 24 MM ITEM: 10 SVÇ 27.324,00 12,0000 27.324,00
RECAPAGEM PNEU 17,5/25 - ITEM: 15 SVÇ 26.136,00 12,0000 26.136,00
Total GRANDO PNEUS LTDA 53.460,00

Fornecedor: KL-IND.E COM PEÇAS IMPLEMENTOS AGRIC.LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.090.565/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COLAGEM DE VIDRO COM PEÇAS INCLUSAS PARA REPARO EM ROLO COMPACTADOR POWER ZZ 18TON 2021, DA SMOSP. PED. 4368.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVIÇOS DE COLAGEM Un 300,00 1,0000 300,00
VIDRO - TRASEIRO ROLO PÇ 1.292,82 1,0000 1.292,82
COLA - VIDRO PARABOND Un 120,00 1,0000 120,00
Total KL-IND.E COM PEÇAS IMPLEMENTOS AGRIC.LTDA 1.712,82

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE BOIA AUTOMOTIVA PARA A BOMBA DE ENCHER A CAIXA DO SETOR DE LAVAGEM, DA SMOSP.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOIA - AUTOMOTIVA 16 A PÇ 49,00 1,0000 49,00
Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA 49,00

Fornecedor: MAXIFER- COM. FERRAGENS FERREIRA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.678.375/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE FOGAREIRO PARA UTILIZAÇÃO DAS EQUIPES DO INTERIOR. PED. R$199,90.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FOGAREIRO ALTA PRESSAO - Un 199,90 1,0000 199,90
Total MAXIFER- COM. FERRAGENS FERREIRA LTDA 199,90

Fornecedor: MAXIFER- COM. FERRAGENS FERREIRA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.678.375/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE DISCO DIAMANTADO ASFALTO/ CONCRETO, 350MM. PED. 526614

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DISCO - DIAMANTADO 350MM Un 1.858,08 4,0000 1.858,08
Total MAXIFER- COM. FERRAGENS FERREIRA LTDA 1.858,08

Fornecedor: A.FLACH E CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.332.508/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR PARA USO NA FROTA DE VEÍCULOS DA SMOSP, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 408/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 23/2024 DO CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAMARA DE AR 12,5X80X18 - ITEM: 2 Un 950,00 10,0000 950,00
CAMARA DE AR 18.4X30 - ITEM: 5 Un 1.360,00 4,0000 1.360,00
CAMARA DE AR 19.5X24 - ITEM: 6 Un 6.800,00 20,0000 6.800,00
CAMARA DE AR 23.1/26 - ITEM: 8 Un 3.560,00 8,0000 3.560,00
Total A.FLACH E CIA LTDA 12.670,00

Fornecedor: A.FLACH E CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.332.508/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR, PNEUS E PROTETORES PARA USO NA FROTA DE VEÍCULOS DA SMOSP, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 404/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/2024 DO CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAMARA DE AR 1000 X 20 - ITEM: 3 Un 3.520,00 40,0000 3.520,00
CAMARA DE AR 1400X24 - ITEM: 14 PÇ 7.933,50 50,0000 7.933,50
CAMARA DE AR - 14-17,5 ITEM: 15 PÇ 1.008,00 8,0000 1.008,00
CAMARA DE AR 17.5 X 25 - ITEM: 17 Un 10.766,50 50,0000 10.766,50
CAMARA DE AR 18.4/26 - TR 218A ITEM: 18 Un 2.362,64 8,0000 2.362,64
Pneu 750 - 16 12 lonas borrachudo - ITEM: 142 Un 14.400,00 16,0000 14.400,00
PROTETOR 1000 X 20 - ITEM: 154 Un 1.332,80 40,0000 1.332,80
PROTETOR ARO 16 RADIAL - ITEM: 155 Un 548,00 20,0000 548,00
PROTETOR ARO 24 - ITEM: 159 Un 5.100,00 60,0000 5.100,00
PROTETOR ARO 25 - ITEM: 160 Un 9.720,00 60,0000 9.720,00
PROTETOR ARO 275/80 R22.5 - ITEM: 161 Un 2.675,00 50,0000 2.675,00
Total A.FLACH E CIA LTDA 59.366,44

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM PEÇAS INCLUSAS PARA REPARO EM CAMINHÃO VOLKSWAGEN DO SETOR DE ILUMINAÇÃO, PLACAS ITH9D59 DA SMOSP. PED. 2691 CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N°04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 120,00 1,0000 120,00
GRAMPO - 18X7 Un 210,00 3,0000 210,00
PORCA - Un 90,00 6,0000 90,00
ARRUELA - Un 30,00 6,0000 30,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 450,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOLA, COM PEÇAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FORD CARGO, PLACAS IXA-9J58, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 149.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOLA Un 600,00 1,0000 600,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 600,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RETIFICA DE SUPORTE, SERVIÇO DE MOLA E SOLDA, COM PEÇAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHÃO MERCEDES, PLACAS IIT-7306, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 156.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RETIFICA DE SUPORTE, SERVIÇO DE MOLA E SOLDA Un 530,00 1,0000 530,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 530,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA REPARO DE MOLA, SUPORTES, BICO DE CORTE, TROCA DE PINO DE CENTRO, TROCA DE ESFREGAS, EMBUCHAMENTO DO EIXO, LAVAGEM DE CUBOS, TROCA DE RETENTORES E DE GRAXA, COM PEÇAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHÃO VOLKSWAGEN, PLACAS IZQ-5D95, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 158.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - RESTAÇAO DE SERVIÇO PARA REPARO DE MOLA, SUPORTES, BICO DE CORTE, TROCA DE PINO DE CENTRO, TROCA DE ESFREGAS, EMBUCHAMENTO DO EIXO, LAVAGEM DE CUBOS, TROCA DE RETENTORES E DE GRAXA Un 3.250,00 1,0000 3.250,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 3.250,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 1 HORA E 50 MINUTOS DE SERVIÇO DE SOLDA NO CAMINHÃO FORD CARGO, PLACAS IXA-9J58, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 160.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA Un 150,00 1,0000 150,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 150,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOLA, COM PEÇAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FORD CARGO, PLACAS IXA-9J58, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 149.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MOLA 2a - DIANTEIRA Un 1.200,00 2,0000 1.200,00
PINO DE CENTRO - Un 30,00 1,0000 30,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 1.230,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RETIFICA DE SUPORTE, SERVIÇO DE MOLA E SOLDA, COM PEÇAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHÃO MERCEDES, PLACAS IIT-7306, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 156.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ARRUELA CONICA - 7/8 PÇ 30,00 2,0000 30,00
ARRUELA DE ENCONSTO - TRASEIRO PÇ 30,00 2,0000 30,00
CHAVETA - Un 105,00 3,0000 105,00
CUNHA - TRASEIRA PÇ 60,00 1,0000 60,00
GRAMPO PARA MOLA - 7/8 X 92 X 560 Un 130,00 1,0000 130,00
GRAXEIRA - PÇ 5,00 1,0000 5,00
PINO DE CENTRO - Un 30,00 1,0000 30,00
PINO DE MOLA - TRASEIRO PÇ 50,00 1,0000 50,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 440,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA REPARO DE MOLA, SUPORTES, BICO DE CORTE, TROCA DE PINO DE CENTRO, TROCA DE ESFREGAS, EMBUCHAMENTO DO EIXO, LAVAGEM DE CUBOS, TROCA DE RETENTORES E DE GRAXA, COM PEÇAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHÃO VOLKSWAGEN, PLACAS IZQ-5D95, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 158.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ARRUELA DE ENCONSTO - PÇ 144,00 8,0000 144,00
BUCHA - BALANÇA Un 160,00 1,0000 160,00
BUCHA DA MOLA - Un 150,00 3,0000 150,00
BUCHA ESTABILIZADOR - DIANTEIRO Un 140,00 2,0000 140,00
DESLIZANTE DA MOLA - MOVEL Un 380,00 2,0000 380,00
GRAXEIRA - PÇ 37,50 5,0000 37,50
JOGO EMBUCHAMENTO - PÇ 1.562,00 2,0000 1.562,00
PINO DA BALANCA - Un 199,50 1,0000 199,50
PINO - E MOLA DIANTEIRO PÇ 135,00 3,0000 135,00
PINO DE EMBUCHAMENTO - PÇ 558,00 2,0000 558,00
PINO DE CENTRO - Un 35,00 1,0000 35,00
RETENTOR - ROLAMENTO RODA Un 300,00 2,0000 300,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 3.801,00

Fornecedor: RICARDO CAVAGNOLI SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.347.672/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA COM PEÇAS INCLUSAS PARA REPARO EM CAMINHAO FORD CARGO 3133 BASCULANTE 6X4, PLACAS IXA-8676, DA SMOSP. PED. 11409.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVIÇO SOLDA Un 560,00 1,0000 560,00
Total RICARDO CAVAGNOLI SANTOS 560,00

Fornecedor: RICARDO CAVAGNOLI SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.347.672/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COXIM DO MOTOR E TERMINAL DE DIREÇÃO COM PEÇAS INCLUSAS, PED. 11426.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - COXIM DO MOTOR TERMINAL DE DIREÇÃO Un 480,00 1,0000 480,00
Total RICARDO CAVAGNOLI SANTOS 480,00

Fornecedor: RICARDO CAVAGNOLI SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.347.672/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA COM PEÇAS INCLUSAS PARA REPARO EM CAMINHAO FORD CARGO 3133 BASCULANTE 6X4, PLACAS IXA-8676, DA SMOSP. PED. 11409.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ABRACADEIRA - DA DESCARGA Un 120,00 1,0000 120,00
COLA VEDA ESCAPE - Un 25,00 1,0000 25,00
Total RICARDO CAVAGNOLI SANTOS 145,00

Fornecedor: RICARDO CAVAGNOLI SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.347.672/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COXIM DO MOTOR E TERMINAL DE DIREÇÃO COM PEÇAS INCLUSAS, PED. 11426.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONTRAPINO - Un 3,00 2,0000 3,00
COXIM - TRASEIRO DO MOTOR FORD CARGO PÇ 360,00 2,0000 360,00
TERMINAL DA DIRECAO - Un 250,00 1,0000 250,00
TERMINAL - Un 250,00 1,0000 250,00
Total RICARDO CAVAGNOLI SANTOS 863,00

Fornecedor: BRASIL GERENCIAMENTO DE ENSAIOS TEC. EM CRONOTACOGRAFOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.616.880/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE TACÓGRAFO DO CAMINHÃO MERCEDES, PLACAS IIY-8423, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO: R$ 345,00. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 2 HORAS E 46 MINUTOS DE SERVIÇO PARA TROCA DA TAMPA DO TACÓGRAFO FIP, TROCA DA BOBINA FIP E CONSERTO DO VELOCIMETRO Un 345,00 1,0000 345,00
Total BRASIL GERENCIAMENTO DE ENSAIOS TEC. EM CRONOTACOGRAFOS LTDA 345,00

Fornecedor: BRASIL GERENCIAMENTO DE ENSAIOS TEC. EM CRONOTACOGRAFOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.616.880/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SELAGEM, ENSAIO E AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO CAMINHÃO MERCEDES, PLACAS IIY-8423, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO: R$ 325,00. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 1 HORA DE SERVIÇO PARA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO Un 325,00 1,0000 325,00
Total BRASIL GERENCIAMENTO DE ENSAIOS TEC. EM CRONOTACOGRAFOS LTDA 325,00

Fornecedor: BRASIL GERENCIAMENTO DE ENSAIOS TEC. EM CRONOTACOGRAFOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.616.880/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 1 HORA E 30 MINUTOS DE SERVIÇO PARA CONFIGURAR O ACERTO DO VELOCIMETRO DO CAMINHÃO MERCEDES, PLACAS IIT-7306, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 6613. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFIGURAR VELOCIMETRO Un 180,00 1,0000 180,00
Total BRASIL GERENCIAMENTO DE ENSAIOS TEC. EM CRONOTACOGRAFOS LTDA 180,00

Fornecedor: BRASIL GERENCIAMENTO DE ENSAIOS TEC. EM CRONOTACOGRAFOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.616.880/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 1 HORA E 30 MINUTOS DE SERVIÇO PARA LIMPEZA DO CONJUNTO DE PLATINA E AGULHAS DO CAMINHÃO FORD CARGO, PLACAS IOC-7D00, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 6654. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIMPEZA DE CONJUNTO PLATINA E CONJUNTO DE AGULHAS Un 180,00 1,0000 180,00
Total BRASIL GERENCIAMENTO DE ENSAIOS TEC. EM CRONOTACOGRAFOS LTDA 180,00

Fornecedor: JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.529.781/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS COM PEÇAS INCLUSAS PARA REPARO EM MOTONIVELADORA CASE, PED. 317.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - AJUSTAR GIRA CIRCULO E SERVIÇO DE TORNO Un 1.509,50 1,0000 1.509,50
aço redondo laminado 1045 1.5/8 - Un 630,50 1,0000 630,50
Total JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA 2.140,00

Fornecedor: TRANSRIO CAMINHOES, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.726.521/0007-32

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM ÓLEO INCLUSO, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA (REVISÃO) DE 5.000 KM DO CAMINHÃO VOLSWAGEN, PLACAS JCX-3A42, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA, JUNTO A SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 18166. Contratação de empresa por dispensa conforme Art.75, Inciso IV, alínea "a", PARA NÃO PERDER A GARANTIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - REVISÃO DE ASSENTAMENTO Un 345,00 1,0000 345,00
OLEO MOTOR 5W30 - OBS: SÃO 4 LITROS Un 226,96 4,0000 226,96
Total TRANSRIO CAMINHOES, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTDA 571,96

Fornecedor: INMETRO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.662.270/0003-20

Descrição do Objeto da Compra: TAXA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO-GRU PARA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO CAMINHÃO MERCEDES, PLACAS IIY-8423, DA SMOSP. N° DOCUMENTO: 294104102007631660.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 90,09 1,0000 90,09
Total INMETRO 90,09

Fornecedor: INMETRO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.662.270/0003-20

Descrição do Objeto da Compra: TAXA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO-GRU PARA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO CAMINHÃO MERCEDES, PLACAS IIT-7306, DA SMOSP. N° DOCUMENTO: 294104102007613662.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 90,09 1,0000 90,09
Total INMETRO 90,09

Fornecedor: DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO, COM PEÇAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CHEVROLET S10, PLACAS JAS-9E31, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 93.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024..

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 200,00 1,0000 200,00
Total DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO 200,00

Fornecedor: DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE JOGO DE PALHETAS E DE TAPETE PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO TIPO PRISMA, PLACAS IYH-2544, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 88.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JOGO DE PALHETA - DO LIMPADOR Un 163,31 1,0000 163,31
JOGO - DE TAPETE EMBORRACHADO Un 137,50 1,0000 137,50
Total DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO 300,81

Fornecedor: DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO, COM PEÇAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CHEVROLET S10, PLACAS JAS-9E31, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 93.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024..

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DISCO DE FREIO - DIANTEIRO PÇ 790,85 1,0000 790,85
JOGO DE PASTILHAS DE FREIO - DIANTEIRO PÇ 912,82 1,0000 912,82
Total DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO 1.703,67

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO E MECÂNICO, COM PEÇAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE OROCH, PLACAS JBW-4E32, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 150.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO E GUINCHO Un 733,32 1,0000 733,32
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 733,32

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO COM FILTRO DE COMBUSTÍVEL INCLUSO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO PRISMA, PLACAS IYH-2544, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 154.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024..

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 33,33 1,0000 33,33
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 33,33

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO E MECÂNICO, COM PEÇAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE OROCH, PLACAS JBW-4E32, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 150.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AMORTECEDOR TRASEIRO - DIREITO PÇ 222,75 1,0000 222,75
AMORTECEDOR - TRASEIRO ESQUERDO PÇ 222,75 1,0000 222,75
CABO DE FREIO MAO - PÇ 194,57 1,0000 194,57
HASTE - DA BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA PÇ 257,42 2,0000 257,42
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 897,49

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO COM FILTRO DE COMBUSTÍVEL INCLUSO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO PRISMA, PLACAS IYH-2544, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 154.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024..

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO COMBUSTIVEL - Un 20,27 1,0000 20,27
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 20,27

Fornecedor: GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEG. INTERN. EIRELI EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.767.899/0001-87

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE BOMBA XCMG COMBUSTIVEL PARA REPARO EM CARREGADEIRA XCMG LW300KV, PED. 024.548.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOMBA - XCMG PÇ 5.570,00 1,0000 5.570,00
Total GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEG. INTERN. EIRELI EPP 5.570,00

Fornecedor: WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.614.905/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE ÓLEOS HIDRÁULICO ISO 68 PARA USO NA FROTA DE VEÍCULOS DA SMOSP, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 274/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 26/2024 DO CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO ISO 68 - HLP - DIN 51524/2 E EATON VICKEGRS/I - 286 - S - ITEM: 12 l 22.635,00 1.500,0000 22.635,00
Total WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EIRELI 22.635,00

Fornecedor: PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.092.175/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NA FROTA DE VEÍCULOS DA SMOSP, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 411/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 23/2024 DO CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PNEU - ARO 1000RX20 RADIAL DIANTEIRO, SULCO MÍNIMO 18,5 MM ITEM: 18 Un 23.200,00 10,0000 23.200,00
PNEU 175/70 R14 - ITEM: 41 Un 6.404,00 20,0000 6.404,00
PNEU 205/60 16 R 92 - ITEM: 56 Un 2.544,00 6,0000 2.544,00
Pneu 215/75 R 17.5 borrachudo - RADIAL, 18 LONAS ITEM: 67 Un 10.015,20 8,0000 10.015,20
PNEU 295/80 RX22.5 LISO 16 LONAS (PROFUNDIDADE MÍNIMA SULCO 18,5 MM) USO RODOVIÁRIO - ITEM: 83 Un 63.240,00 30,0000 63.240,00
PNEU 295/80RX22.5 BORRACHUDO 16 LONAS SULCO MÍNIMO 22mm USO MISTO - ITEM: 84 Un 178.936,00 80,0000 178.936,00
Total PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI 284.339,20

Fornecedor: GARBIN E BERGAMO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.442.752/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RECAPAGEM DE 12 PNEUS 1000R20, BORRACHUDO, 16 LONAS, SULCO MÍNIMO DE 18,5 MM E RECAPAGEM DE 30 PNEUS 295/80R22.5, BORRACHUDO, USO MISTO, SULCO MÍNIMA DE 22 MM, AMBOS PARA USO NA FROTA DE VEÍCULOS DA SMOSP, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 345/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 34/2024 DO CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RECAPAGEM PNEU 1000/R20 BORRACHUDO - 16 LONAS, SULCO MÍNIMO DE 18,5 MM ITEM: 1 SVÇ 7.380,00 12,0000 7.380,00
RECAPAGEM PNEU 295/80 R 22,5 BORRACHUDO - USO MISTO, SULCO MÍNIMA DE 22 MM ITEM: 25 SVÇ 19.470,00 30,0000 19.470,00
Total GARBIN E BERGAMO LTDA 26.850,00

Fornecedor: DARCI FRANCISCO DESTEFANI 39222055004 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 31.921.469/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE UM ROLO DE FIO DE 320 METROS PARA AS ROÇADEIRAS DA SMOSP.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FIO PARA ROÇADEIRA - 320 METROS rl 390,00 1,0000 390,00
Total DARCI FRANCISCO DESTEFANI 39222055004 390,00

Fornecedor: INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.464.520/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 7 HORAS E 20 MINUTOS DE SERVIÇO MECÂNICO PARA CONSERTO DO CAMINHÃO, PLACAS IOC-7D09, QUE ESTÁ PARADO, AGUARDANDO SER CONSERTADO, PARA ASSIM DAR CONTINUIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS PELA SMOSP, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 899. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVIÇO MECÂNICO Un 1.700,00 1,0000 1.700,00
Total INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA 1.700,00

Fornecedor: FREDI PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 80.934.631/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 R13 PARA USO NA FROTA DE VEÍCULOS DA SMOSP, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 409/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 23/2024 DO CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PNEU 175/70 R13 - ITEM: 40 Un 1.457,22 6,0000 1.457,22
Total FREDI PNEUS LTDA 1.457,22

Fornecedor: FREDI PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 80.934.631/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PNEUS 245/70 X 16 114/111S PARA USO NA FROTA DE VEÍCULOS DA SMOSP, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 405/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/2024 DO CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PNEU 245/70 X 16 - 114/111S ITEM: 123 Un 4.600,00 8,0000 4.600,00
Total FREDI PNEUS LTDA 4.600,00

Fornecedor: LAVAGEM DA GINA- RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LAVAGEM DO VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CHEVROLET S10, PLACAS JAS-9E31, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO: R$ 89,00. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LAVAGEM DE VEÍCULO Un 89,00 1,0000 89,00
Total LAVAGEM DA GINA- RODRIGO LISBOA RODRIGUES 89,00

Fornecedor: EMBRACOL TÊXTIL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.545.135/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE ÓLEOS 2 TEMPOS API TC PARA USO NA SMOSP, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 275/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 26/2024 DO CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO 2 TEMPOS API TC - ITEM: 8 l 356,52 12,0000 356,52
Total EMBRACOL TÊXTIL 356,52

Fornecedor: DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.560.442/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE FLUIDOS DE FREIO E ÓLEOS PARA USO NA FROTA DE VEÍCULOS DA SMOSP, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 272/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 26/2024 DO CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FLUIDO DE FREIO DOT3 - 100% SINTÉTICO OBS: SÃO 24 LITROS ITEM: 3 Cx 271,68 24,0000 271,68
Litros óleo lubrificante para diferencial 85W140 - API GL5 ITEM: 17 l 4.620,00 200,0000 4.620,00
Litros óleo lubrificante para diferencial 90 - API GL5 ITEM:18 l 1.426,20 60,0000 1.426,20
Total DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA 6.317,88

Fornecedor: G.A. PART S PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.811.236/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE ÓLEOS 2 TEMPOS API TC PARA USO NA SMOSP, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 275/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 26/2024 DO CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO 2 TEMPOS API TC - ITEM: 8 l 356,52 12,0000 356,52
Total G.A. PART S PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA 356,52

Fornecedor: MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 54.887.860/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE GRAXAS E ÓLEOS PARA USO NA FROTA DE VEÍCULOS DA SMOSP, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 273/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 26/2024 DO CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GRAXA - LUBRIFICANTE GRAXA SABÃO DE LÍTIO EP2 ASTM D4950 ITEM: 6 Kg 6.475,00 250,0000 6.475,00
Óleo lubrificante ATF Tipo A Sulfixo A - ITEM: 10 l 1.320,00 60,0000 1.320,00
Litros de oleo hidraulico 46 AW. - ISO 46 AW HLP - DIN 51524/2 - HFO ITEM: 11 Un 3.370,00 200,0000 3.370,00
OLEO 15W40 - PARA MOTORES A DIESEL API CH44 ITEM: 16 l 23.400,00 1.500,0000 23.400,00
Oleo 20w30 hidráulico/THF11/Petrol 19 - PARA TRANSMISSÃO ISAFLUIDO 433 ITEM: 20 l 6.000,00 300,0000 6.000,00
Total MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA 40.565,00

Fornecedor: DAYANE MARQUES PEREIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.940.593/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE E FECHADURA. PED. 085.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIA DE CHAVE - Un 30,00 3,0000 30,00
FECHADURA - 3F T40 PÇ 155,00 2,0000 155,00
Total DAYANE MARQUES PEREIRA 185,00

Fornecedor: BELLENZIER PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.730.129/0008-03

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NA FROTA DE VEÍCULOS DA SMOSP, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 407/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 23/2024 DO CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PNEU - 1000RX20 BORRACHUDO, SULCO MÍNIMO 18,5 MM, USO MISTO ITEM: 16 Un 31.500,00 14,0000 31.500,00
PNEU 12/16.5 10 LONAS - ITEM: 22 Un 7.944,00 6,0000 7.944,00
PNEU 17.5 R25 L3 RADIAL - ITEM: 37 Un 68.280,00 10,0000 68.280,00
PNEU 19,5 X 24 12 LONAS - R4 ITEM: 51 Un 16.000,00 4,0000 16.000,00
Total BELLENZIER PNEUS LTDA 123.724,00

Fornecedor: BELLENZIER PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.730.129/0008-03

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PNEUS 1400 X 24 3A E3, 28 LONAS, SULCO MÍNIMO DE 24 MM E PNEUS 18,4 X 26, 08 LONAS PARA USO NA FROTA DE VEÍCULOS DA SMOSP, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 403/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/2024 DO CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PNEU 1400 X 24 3A E3 28 LONAS - SULCO MÍNIMO 24 MM ITEM: 64 Un 100.872,00 12,0000 100.872,00
PNEU - 18.4 X 26, 08 LONAS ITEM: 82 Un 7.524,00 2,0000 7.524,00
Total BELLENZIER PNEUS LTDA 108.396,00

Fornecedor: SC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.952.262/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PNEUS 14-17,5 NHS, 10 LONAS USO NA FROTA DE VEÍCULOS DA SMOSP, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 406/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/2024 DO CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PNEU 14/17.5 - NHS ITEM: 68 Un 17.370,00 6,0000 17.370,00
Total SC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA 17.370,00

Fornecedor: SC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.952.262/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PNEUS 23-1.26, 12 LONAS R2 PARA USO NA FROTA DE VEÍCULOS DA SMOSP, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 412/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 23/2024 DO CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PNEU - 23-1.26 12 LONAS R2 ITEM: 75 Un 13.772,00 2,0000 13.772,00
Total SC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA 13.772,00

Fornecedor: SCHELSKE & SCHELSKE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.104.666/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR PARA USO NA FROTA DE VEÍCULOS DA SMOSP, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 413/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 23/2024 DO CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAMARA ARO 7.50/16 COM VÁLVULA LONGA DE METAL MB608 - ITEM: 1 Un 1.440,00 30,0000 1.440,00
CAMARA DE AR 7.50 - 16 LT NYLON - ITEM: 10 Un 960,00 20,0000 960,00
Total SCHELSKE & SCHELSKE LTDA 2.400,00

Total DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS 848.374,58

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: AAS LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.180.096/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL THEOBALDO PAIM BORGES ATRAVÉS DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 07/2024 DA VEREADORA SELMARI ETELVINA SOUZA DA SILVA, COM O OBJETIVO DE QUALIFICAR E ATUALIZAR O ACERVO DA MESMA, AMPLIANDO A OFERTA DE LIVROS, TAMBÉM COM O OBJETIVO DE ATRAIR NOVOS LEITORES. ESTA EMENDA APOIARÁ A BIBLIOTECA NO SENTIDO DE AMPLIAR A OFERTA DE LIVROS E DE DAR RESPOSTA ÀS NECESSIDADES DE INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER DOS CIDADÃOS DE DIFERENTES GRUPOS SOCIAIS. CREDOR: 637 AAS LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI - ME - CNPJ: 23.180.096/0001-12

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIVRO VOU TE RECEITAR UM GATO (SYOU ISHIDA) - Un 49,90 1,0000 49,90
LIVRO VOU TE RECEITAR OUTRO GATO (SYOU ISHIDA) - Un 49,90 1,0000 49,90
LIVRO O ATO CRIATIVO: UMA FORMA DE SER (RICK RUBIN) - Un 59,90 1,0000 59,90
LIVRO NADA MAIS SERÁ COMO ANTES ( MIGUEL NICHOLELIS) - Un 89,90 1,0000 89,90
LIVRO MASSA E PODER (ELIAS CONETTI) - Un 74,90 1,0000 74,90
LIVRO A CONSCIENCIA DAS PALAVRAS (ELIAS CONETTI) - Un 59,90 1,0000 59,90
LIVRO COPO VAZIO (NATALIA TIMERMAN) - Un 70,90 1,0000 70,90
LIVRO TRONO DE VIDRO Vol 5 ( SARAH J MAAS) - Un 89,90 1,0000 89,90
LIVRO TRONO DE VIDRO Vol 3 e 4 ( SARAH J MAAS) - Un 159,80 2,0000 159,80
LIVRO VILA DSO TECIDOS Vol 1,2,3,4 ( ANNE JACOBS) - Un 279,60 4,0000 279,60
LIVRO HISTORIA DA UMBANDA (ALEXANDRE CUMINO) - Un 89,90 1,0000 89,90
LIVRO EXU NÃO É O DIABO (ALEXANDRE CUMINO) - Un 44,90 1,0000 44,90
LIVRO MENTES QUE AMAM DEMAIS (ANA B BARBOSA SILVA) - Un 65,00 1,0000 65,00
LIVRO AGUA VIVA (CLARICE LISPECTOR) - Un 44,90 1,0000 44,90
LIVRO DIARIO DE UM BANANA Vol 10 E 19 - Un 133,80 2,0000 133,80
LIVRO SIMPLIFICANDO O AUTISMO (THIAGO CASTRO) - Un 99,90 1,0000 99,90
LIVRO NAS MONTANHAS DA LOUCURA ( LOVECRAFT) - Un 39,90 1,0000 39,90
LIVRO TANTOS MEDOS E OUTRAS CORAGENS (R MURRAY) - Un 59,90 1,0000 59,90
LIVRO SE FOR P/ CHORAR Q SEJA DE EMOÇÃO (J CAMARGO) - Un 54,90 1,0000 54,90
LIVRO O QUE SE FAZ POR AMOR ( J J CAMARGO) - Un 59,90 1,0000 59,90
LIVRO PRISIONEIROS DA MENTE (AUGUSTO CURY) - Un 49,90 1,0000 49,90
LIVRO INTELIGENCIA SOCIOEMOCIONAL (AUGUSTO CURY) - Un 49,90 1,0000 49,90
LIVRO O MEDICO DA EMOÇÃO (AUGUSTO CURY) - Un 59,90 1,0000 59,90
LIVRO EM AGOSTO NOS VEMOS (GABRIEL G MARQUEZ) - Un 64,90 1,0000 64,90
LIVRO ED & LORRAINE WARREN Vol 1,2,3,4 - Un 319,60 4,0000 319,60
LIVRO IT, A COISA (STEPHEN KING) - Un 139,90 1,0000 139,90
LIVRO AGUA TURVA (MORGANA KRETZMANN) - Un 79,90 1,0000 79,90
LIVRO O RETORNO (NICHOLAS SPARKS) - Un 59,90 1,0000 59,90
LIVRO PRIMAVERA DOS SONHOS (NICHOLAS SPARKS) - Un 59,90 1,0000 59,90
LIVRO O DESEJO (NICHOLAS SPARKS) - Un 59,90 1,0000 59,90
LIVRO VERITY ( COLLEN HOOVER) - Un 59,90 1,0000 59,90
LIVRO METRICA ( COLLEN HOOVER) - Un 59,90 1,0000 59,90
LIVRO UMA SEGUNDA CHANCE (COLLEN HOOVER) - Un 59,90 1,0000 59,90
LIVRO A PROFESSORA (FREIDA MCFADDEN) - Un 59,90 1,0000 59,90
LIVRO A CONTADORA (FREIDA MCFADDEN) - Un 59,90 1,0000 59,90
LIVRO A EMPREGADA ESTA DE OLHO (FREIDA MCFADDEN) - Un 59,90 1,0000 59,90
LIVRO HEARTSTOPPER Vol 5 (ALICE OSEMAN) - Un 79,90 1,0000 79,90
LIVRO Á VIDA DOS ESTOICOS ( RYAN HOLIDAY) - Un 59,90 1,0000 59,90
LIVRO BOX- O ESSENCIAL DO ESTOICISMO - Un 89,90 1,0000 89,90
LIVRO COMIGO NA LIVRARIA (MARTHA MEDEIROS) - Un 59,90 1,0000 59,90
LIVRO VIVENDO COMO UM GUERREIRO (W NUNES) - Un 34,90 1,0000 34,90
LIVRO O INVESTIDOR INTELIGENTE ( BENJAMIN GRAHAM) - Un 84,90 1,0000 84,90
LIVRO AS 48 LEIS DO PODER (ROBERT GREENE) - Un 99,90 1,0000 99,90
LIVRO AS LEIS DA NATUREZA HUMANA (ROBERT GREENE) - Un 164,90 1,0000 164,90
LIVRO A ARTE DA SEDUÇÃO (ROBERT GREENE) - Un 114,90 1,0000 114,90
LIVRO O SEGREDO ESTA NOS TELOMEROS(E EPEL, e BLACKBURN) - Un 89,90 1,0000 89,90
LIVRO PRINCÍPIOS MILENARES (TIAGO BRUNET) - Un 62,90 1,0000 62,90
LIVRO CAPITAO CUECA (vol 1-12) - Un 778,80 12,0000 778,80
LIVRO HOMEM-CAO (vol 1-10) - Un 649,00 10,0000 649,00
LIVRO CLUBE DO PEPEZINHO (vol 1-4) - Un 259,60 4,0000 259,60
LIVRO AS AVENTURAS DE MIKE (vol 1-4) - Un 223,60 4,0000 223,60
LIVRO AS AVENTURAS DE PRIMINHA IRRITANTE - Un 55,90 1,0000 55,90
LIVRO DIARIO DE UM PUG (vol 1-9) - Un 476,10 9,0000 476,10
LIVRO DIARIO DE UMA GAROTA NADA POPULAR vol 15 - Un 59,90 1,0000 59,90
LIVRO DIARIO DE UMA PRINCESA DESASTRADA vol 1 - Un 63,90 1,0000 63,90
LIVRO DIARIO DE UMA PRINCESA DESASTRADA VOL 2,3 - Un 139,80 2,0000 139,80
LIVRO CADERNO DE MALDADES DO SCORPIO - Un 64,90 1,0000 64,90
LIVRO COL. HISTORIAS ENCANTADAS ( HAPPY BOOKS) - Un 359,60 4,0000 359,60
LIVRO COL LANTERNA (PROCURE E ENCONTRE) - Un 419,40 6,0000 419,40
LIVRO COL OLINHOS DIVERTIDOS - Un 239,60 4,0000 239,60
LIVRO BÍBLIA PARA MENINOS - Un 34,90 1,0000 34,90
LIVRO BÍBLIA PARA MENINAS - Un 34,90 1,0000 34,90
LIVRO BÍBLIA DOS PEQUENINOS - Un 79,90 1,0000 79,90
LIVRO BÍBLIA ILUSTRADA DA CRIANÇA - Un 129,90 1,0000 129,90
LIVRO BOX- PEQUENO PRINCIPE (C/ 6 LIVROS) - Un 44,90 1,0000 44,90
LIVRO BOX- PRIMEIRAS PALAVRAS (C/ 6 LIVROS) - Un 44,90 1,0000 44,90
LIVRO BOX- MINHA PRIMEIRA BIBLIOTECA (C/ 6 LIVROS) - Un 44,90 1,0000 44,90
LIVRO LIVRO+FANTOCHE - AMIGOS DA ESCOLINHA - Un 699,30 7,0000 699,30
LIVRO A CABALA- TRADIÇAO SECRETA DO OCIDENTE - Un 84,00 1,0000 84,00
LIVRO A CABALA E O PODER OCULTO DA BÍBLIA (IAN MECLER) - Un 54,90 1,0000 54,90
LIVRO CONSTRUINDO O CARATER (TODO LIVRO) - Un 124,50 5,0000 124,50
LIVRO COL QUANDO ME SINTO 9TODO LIVRO) - Un 159,60 4,0000 159,60
LIVRO MEU CASTELO DE PRINCESAS (POP-UP) - Un 169,90 1,0000 169,90
LIVRO POP-UPS MAGICOS - Un 239,60 4,0000 239,60
LIVRO COL TEXTURINHAS - Un 239,60 4,0000 239,60
LIVRO COL TOQUE E SINTA - Un 239,60 4,0000 239,60
LIVRO COL TOQUE, SINTA E ESCUTE - Un 319,60 4,0000 319,60
LIVRO COL CONTOS CLASSICOS P/ LER E OUVIR - Un 299,50 5,0000 299,50
LIVRO COL CONHECENDO OS SONS - Un 599,00 10,0000 599,00
LIVRO COL PROCURE E ESCUTE - Un 140,00 2,0000 140,00
LIVRO UM DIA NA FAZENDA{SONORO) - Un 79,90 1,0000 79,90
LIVRO UM DIA NA FLORESTA(SONORO) - Un 79,90 1,0000 79,90
LIVRO POP-UPS INCRIVEIS (ANIMAIS) - Un 239,70 3,0000 239,70
LIVRO FAZENDA POP-UP - Un 79,90 1,0000 79,90
LIVRO 365 NOITES C/ A TURMA DA MONICA - Un 149,90 1,0000 149,90
LIVRO 365 HISTORIAS PARA LER E SONHAR - Un 65,00 1,0000 65,00
LIVRO TURMA DA MONICA- CONTOS E FABULAS - Un 159,60 4,0000 159,60
LIVRO O LIVRO DA NATUREZA - Un 99,90 1,0000 99,90
LIVRO O LIVRO DO ESPAÇO - Un 99,90 1,0000 99,90
LIVRO COL AGORA EU CONSIGO LER - Un 319,20 8,0000 319,20
LIVRO CONTOS DE ANIMAIS - Un 79,90 1,0000 79,90
LIVRO UMA HISTORIA POR DIA - Un 69,90 1,0000 69,90
LIVRO O CORAJOSO TUBARAO (C/ FANTOCHE) - Un 84,90 1,0000 84,90
LIVRO MEGA POP-UP - A AVENTURA PIRATA - Un 89,90 1,0000 89,90
LIVRO POP-UP SURPRESA - A GALINHA FELIZ - Un 89,90 1,0000 89,90
LIVRO COL DE QUEM É - POP-UP - Un 179,70 3,0000 179,70
LIVRO A GRANDE HISTORIA DA BÍBLIA - Un 149,90 1,0000 149,90
LIVRO O LIVRO DOS SENTIMENTOS (TODD PARR) - Un 49,90 1,0000 49,90
LIVRO O LIVRO DO ADEUS ( TODD PARR) - Un 49,90 1,0000 49,90
LIVRO SOMOS UM DO OUTRO (TODD PARR) - Un 49,90 1,0000 49,90
LIVRO NINGUEM GOSTA DE MIM( RUTH ROCHA) - Un 77,00 1,0000 77,00
LIVRO TENHO MAIS MONSTROS NA BARRIGA( TONIA CASARIN) - Un 44,90 1,0000 44,90
LIVRO EMOCIONARIO - Un 69,90 1,0000 69,90
LIVRO ENCICLOPEDIA BRITANICA PARA CURIOSOS (vol 1 E 2) - Un 199,80 2,0000 199,80
LIVRO OS MISTERIOS DO UNIVERSO - MANUAL DO MUNDO - Un 99,90 1,0000 99,90
LIVRO DUVIDA CRUEL (vol 1 e 2) - Un 119,80 2,0000 119,80
LIVRO ANGELINA PURPURINA(vol 1-12) - Un 418,80 12,0000 418,80
LIVRO TUDO É RIO (CARLA MADEIRA) - Un 64,90 1,0000 64,90
LIVRO VÉSPERA (CARLA MADEIRA) - Un 64,90 1,0000 64,90
LIVRO A NATUREZA DA MORDIDA (CARLA MADEIRA) - Un 64,90 1,0000 64,90
LIVRO DE ONDE ELES VEM (JEFERSON TENORIO) - Un 74,90 1,0000 74,90
LIVRO A VEGETARIANA (HAN KANG) -NOBEL DE LITERATURA - Un 74,90 1,0000 74,90
LIVRO HUMANOS EXEMPLARES (JULIANA LEITE) - Un 69,90 1,0000 69,90
LIVRO AS MENINAS ( LYGIA FAGUNDES TELLES) - Un 79,90 1,0000 79,90
LIVRO TRILOGIA DO ADEUS ( JOAO A CARRASCOLA) - Un 86,00 1,0000 86,00
LIVRO SALVAR O FOGO (ITAMAR VIEIRA JUNIOR) - Un 76,90 1,0000 76,90
LIVRO DEUS NOS LIVRE (MARIO SERGIO CORTELLA) - Un 49,90 1,0000 49,90
Total AAS LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI - ME 15.500,00

Fornecedor: VIDRO ASTRAL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.296.014/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: REPOSICAO DE VIDROS NO CEMAX, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 61/2024. CREDOR: 785 VIDRO ASTRAL LTDA - CNPJ: 05.296.014/0001-18

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INSTALAÇÃO DE VIDRO FANTASIA, E= 4MM, INCLUI VIDRO - PONTILHADO m² 289,01 1,0220 289,01
Total VIDRO ASTRAL LTDA. 289,01

Fornecedor: UNDIME UNIAO NACIONAL DIRIGENTES MUN.EDUCAÇAO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.387.322/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO ANUIDADE 2025 REFERENTE A UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO SUL - UNDIME RS. CREDOR: 19174 UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO SUL - UNIDME RS - CNPJ: 05.387.322/0001-59

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - ANUIDADE 2025 Un 3.505,00 1,0000 3.505,00
Total UNDIME UNIAO NACIONAL DIRIGENTES MUN.EDUCAÇAO 3.505,00

Fornecedor: GRIZON S M N PANIFICADORA LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.890.619/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LANCHES PARA COFFEE BREAK DA REUNIÃOOCORRIDA NA SMED NO SALÃO DE ATOS DA SMED NO DIA 14/01/2025, AS 9H E AS 14H, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 09/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 50/2024. CREDOR: 22030 GRIZON SMN PANIFICADORA LTDA - CNPJ: 02.890.619/0001-44

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EMPADINHA, RECHEADA DE FRANGO OU PALMITO (SABOR A SER DEFINIDO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO) - Un 284,00 200,0000 284,00
PÃO DE QUEIJO, TAMANHO APERITIVO. - Un 534,00 200,0000 534,00
CAROLINA/PROFITEROLE, RECHEADO DE CREME E COBERTURA DE CHOCOLATE. - Un 550,00 200,0000 550,00
Total GRIZON S M N PANIFICADORA LTDA - ME 1.368,00

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A TAXAS DE EMPLACAMENTO(EXPEDIÇÃO CRV, EXPEDIÇÃO CRVL E VISTORIA) DO ONIBUS ESCOLAR ADQUIRIDO ATRAVES DO FNDE PARA O TRANSPORTE ESCOLAR. CREDOR: 24123 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/RS - CNPJ: 01.935.819/0001-03

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - TAXAS DETRAN EXPEDICAO CRV, CRVL E VISTORIA Un 457,04 1,0000 457,04
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS 457,04

Fornecedor: DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A PRESTACAO DE SERVICO E AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS JAL8F40 CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2024 E 04/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 55/2024 E Nº 24/2024, CONFORME AUTORIZAÇAO DO RESPONSAVEL DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR. CREDOR: 25168 DANIEL MASIERO - CNPJ: 26.580.764/0001-97

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALAVANCA - DO CAMBIO CAMPLETA PÇ 603,99 1,0000 603,99
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - Un 66,67 1,0000 66,67
Total DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO 670,66

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO DE SOFTWARE, SERVICO ON SITE E IMPRESSOES DO MES DE DEZEMBRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SMED-ADM. CREDOR: 25281 COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA - CNPJ: 92.225.739/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 5.692,63 1,0000 5.692,63
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - SVÇ 235,00 1,0000 235,00
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 5.927,63

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO DE SOFTWARE, SERVICO ON SITE E IMPRESSOES DO MES DE JANEIRO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SMED-ADM. CREDOR: 25281 COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA - CNPJ: 92.225.739/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 3.086,76 1,0000 3.086,76
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - SVÇ 235,00 1,0000 235,00
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 3.321,76

Fornecedor: SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 49.885.708/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: FABRICACAO E MONTAGEM DE 10 PEÇAS/SUPORTE PARA PLACAS DE ACM PINTADO E INSTALADO NO CAT, REFERENTE AO PROJETO AMBIENTAL EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 51/2024. CREDOR: 27721 SERRALHERIA DIFERENCIADA - CNPJ: 49.885.708/0001-66

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO, ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METÁLICAS (EXETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - m² 849,00 30,0000 849,00
Total SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA 849,00

Fornecedor: SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 49.885.708/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE MANUTENCAO COM SERVICOS DE SERRALHERIA NA PORTA AUXILIAR DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 51/2024. CREDOR: 27721 SERRALHERIA DIFERENCIADA - CNPJ: 49.885.708/0001-66

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 492,48 16,0000 492,48
AJUDANTE DE SERRALHEIRO(HORISTA) - H 323,04 16,0000 323,04
SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 658,88 16,0000 658,88
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50MM - Kg 272,44 4,0000 272,44
PARAFUSO DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75MM - Un 242,80 20,0000 242,80
BARRA DE AÇO CHATO, RETANGULAR, 25,4MM X 4,76MM(LXE), 1,73 KG/M - m 443,25 25,0000 443,25
TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40MM(1 1/2"), E=3,00MM, *3,48*KG/M (NBR 5580) - m 376,44 6,0000 376,44
Total SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA 2.809,33

Fornecedor: SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 49.885.708/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: FABRICACAO E MONTAGEM DE 10 PEÇAS/SUPORTE PARA PLACAS DE ACM PINTADO E INSTALADO NO CAT, REFERENTE AO PROJETO AMBIENTAL EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 51/2024. CREDOR: 27721 SERRALHERIA DIFERENCIADA - CNPJ: 49.885.708/0001-66

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 769,50 25,0000 769,50
AJUDANTE DE SERRALHEIRO(HORISTA) - H 504,75 25,0000 504,75
SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 1.029,50 25,0000 1.029,50
BARRA DE AÇO CHATO, RETANGULAR, 25,4MM X 4,76MM(LXE), 1,73 KG/M - m 354,60 20,0000 354,60
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50MM - Kg 953,54 14,0000 953,54
CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E= 3/8" (9,53MM) 74,69 KG/M2 - Kg 242,28 18,0000 242,28
TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20MM(3/4"), E=2,25MM, *1,3KG/M(NBR 5580) - m 870,60 30,0000 870,60
TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25MM(1"), E=2,65MM, *2,11KG/M (NBR 5580) - m 1.168,80 30,0000 1.168,80
TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32MM( 1 1/4"), E=2,25MM, *2,71KG/M (NBR 5580) - m 1.703,40 30,0000 1.703,40
TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40MM(1 1/2"), E=3,00MM, *3,48*KG/M (NBR 5580) - m 1.882,20 30,0000 1.882,20
Total SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA 9.479,17

Fornecedor: ELDER BOPSIM WATRAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.054.121/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DOS CONTROLES DO PORTAO DE CORRER E DA PORTA DA GARAGEM DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 08/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 36/2024. CREDOR: 28427 WATRAS SEGURANCA ELETRONICA - CNPJ: 48.054.121/0001-42

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - 3 HORA TECNICA Un 360,00 3,0000 360,00
Total ELDER BOPSIM WATRAS 360,00

Fornecedor: MAGIA DO PLATANO EVENTOS INFANTIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.773.293/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LANCHES PARA COFFEE BREAK DA REUNIÃO COM DIRETORES, VICE-DIRETORES E SUPERVISORAS DA SMED NO SALÃO DE ATOS DA SMED NO DIA 20/01/2025, AS 15H, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº09/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 70/2024. CREDOR: 28810 MAGIA DO PLATANO EVENTOS INFANTIS LTDA - CNPJ: 11.773.293/0001-66

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EMPADINHA, RECHEADA DE FRANGO OU PALMITO (SABOR A SER DEFINIDO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO) - Un 284,00 200,0000 284,00
PÃO DE QUEIJO, TAMANHO APERITIVO. - Un 667,50 250,0000 667,50
CAROLINA/PROFITEROLE, RECHEADO DE CREME E COBERTURA DE CHOCOLATE. - Un 687,50 250,0000 687,50
PASTEL, FRITO, RECHEADO DE CARNE, TAMANHO APERITIVO. - Un 417,50 250,0000 417,50
Total MAGIA DO PLATANO EVENTOS INFANTIS LTDA 2.056,50

Fornecedor: PEDRO HENRIQUE PEREIRA ALVES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.115.039/0001-55

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA REMOCAO DE DIVISÓRIAS LEVES E REINSTALACAO NAS SALAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME REORGANIZACAO DE SETORES DA NOVA GESTAO. CREDOR: 29184 PH INSTALACOES - CNPJ: 46.115.039/0001-55

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REMOÇÃO/DESMANCHE DE DIVISORIAS LEVES - m² 787,20 65,6000 787,20
INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS LEVES - COM 02 PORTAS m² 847,10 43,0000 847,10
Total PEDRO HENRIQUE PEREIRA ALVES 1.634,30

Total SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO 48.227,40

Órgão Requisitante: ESCOLAS MUNICIPAIS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: VIDRO ASTRAL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.296.014/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: REPOSICAO DE VIDROS NA EMEI ERLINA PORTELA E EMEI DELMA, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 61/2024. CREDOR: 785 VIDRO ASTRAL LTDA - CNPJ: 05.296.014/0001-18

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, INCOLOR, E= 4MM, INCLUIR VIDRO - m² 743,84 2,4401 743,84
Total VIDRO ASTRAL LTDA. 743,84

Fornecedor: VIDRO ASTRAL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.296.014/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: REPOSICAO DE VIDROS NA EMEF NABOR MOURA DE AZEVEDO, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 61/2024. CREDOR: 785 VIDRO ASTRAL LTDA - CNPJ: 05.296.014/0001-18

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INSTALAÇÃO DE VIDRO FANTASIA, E= 4MM, INCLUI VIDRO - m² 508,00 1,7964 508,00
Total VIDRO ASTRAL LTDA. 508,00

Fornecedor: VIDRO ASTRAL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.296.014/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: RECOLOCACAO DE VIDROS E REFORCO NA ESTRUTURA ALUMINIO EXISTENTE QUE FIXAM OS VIDROS NA EMEI JOAO ALBERTO PAIM BORGES, SENDO DOIS OITOES COM 04 VAOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 61/2024. CREDOR: 785 VIDRO ASTRAL LTDA - CNPJ: 05.296.014/0001-18

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO INCOLOR 10MM - RECOLOCACAO E REFORCO DA ESTRUTURA DE ALUMINIO ONDE FIXAM OS VIDROS Un 4.998,00 8,0000 4.998,00
Total VIDRO ASTRAL LTDA. 4.998,00

Fornecedor: RB DOSSIN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.206.509/0001-88

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais de construção e de sinalização viária

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Folhas de telhas de de aluzinco ondulada de 6m x 1m - Un 10.912,00 44,0000 10.912,00
Total RB DOSSIN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. 10.912,00

Fornecedor: VALTER SOSTER - VIDRAÇARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.572.211/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: REPOSICAO DE VIDROS NA EMEF NABOR MOURA DE AZEVEDO E EMEI JOAO ALBERTO, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 60/2024. CREDOR: 19202 VIDRACARIA SOSTER LTDA - CNPJ: 05.572.211/0001-12

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO INCOLOR 4MM - Un 165,00 1,0000 165,00
VIDRO CANELADO - PÇ 175,00 1,0000 175,00
Total VALTER SOSTER - VIDRAÇARIA 340,00

Fornecedor: GLOBO PLANALTO COM. DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 83.227.421/0001-87

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE SERRALHERIA PARA REFORMA DO TELHADO DO GINASIO/SAGUAO DA EMEF NABOR MOURA, SENDO REMOCAO DE TELHAS ANTIGAS, TROCA POR FOLHA DE ALUZINCO COM ALGEROSAS, CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 51/2024. CREDOR: 27721 SERRALHERIA DIFERENCIADA - CNPJ: 49.885.708/0001-66

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - REMOCAO DE 475M2 DE TELHAS ANTIGAS; INSTALACAO/MONTAGEM DE 475 M2 DE ALUZINCO; 45M DE ALGEROZAS CORTE 33; 64M DE LIMPEZA CALHAS E 1000 PARAFUSOS AUTOBROCANTE Un 21.000,23 475,0000 21.000,23
Total GLOBO PLANALTO COM. DE VEICULOS LTDA 21.000,23

Fornecedor: VILMAR VIACELLI - FMI MANUTENCAO INDUSTRIAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.202.646/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO/COLOCACAO DE GRADES PARA AS JANELAS DA EMEI ERLINA PORTELA GERVINO CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 57/2024. CREDOR: 24096 VILMAR VIACELLI - CNPJ: 20.202.646/0001-69

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - CONFECCAO DE 09 GRADES DE 1,40 X 2,40; 04 GRADES 1,30 X 1,90; 01 GRADE DE PORTA 2,49 X 2,50 E 01 GRADE DE PORTA C/ PORTAO 2,63 X 2,68 PINTADOS E COLOCADOS Un 14.095,00 1,0000 14.095,00
Total VILMAR VIACELLI - FMI MANUTENCAO INDUSTRIAL 14.095,00

Fornecedor: VILMAR VIACELLI - FMI MANUTENCAO INDUSTRIAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.202.646/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA FABRICACAO DE CERCA COM TELA, TUBO GALVANIZADO E PALANQUES NA EMEI ERLINA PORTELA GERVINO CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 57/2024. CREDOR: 24096 VILMAR VIACELLI - CNPJ: 20.202.646/0001-69

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - FABRICACAO DE CERCA COM TELA 21X1.20AM COM TELA GALVANIZADA C/ TUBO E PALANQUES DE FERRO PINTADO E COLOCADO Un 7.860,00 1,0000 7.860,00
Total VILMAR VIACELLI - FMI MANUTENCAO INDUSTRIAL 7.860,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO DE SOFTWARE, SERVICO ON SITE E IMPRESSOES DO MES DE DEZEMBRO DE 2024 DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL - SMED-EMEI. CREDOR: 25281 COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA - CNPJ: 92.225.739/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 2.721,30 1,0000 2.721,30
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - SVÇ 235,00 1,0000 235,00
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 2.956,30

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO DE SOFTWARE, SERVICO ON SITE E IMPRESSOES DO MES DE DEZEMBRO DE 2024 DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - SMED-EMEF. CREDOR: 25281 COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA - CNPJ: 92.225.739/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 13.056,28 1,0000 13.056,28
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - SVÇ 235,00 1,0000 235,00
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 13.291,28

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO DE SOFTWARE, SERVICO ON SITE E IMPRESSOES DO MES DE JANEIRO DE 2025 DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - SMED-EMEF. CREDOR: 25281 COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA - CNPJ: 92.225.739/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 1.692,26 1,0000 1.692,26
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - SVÇ 235,00 1,0000 235,00
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 1.927,26

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO DE SOFTWARE, SERVICO ON SITE E IMPRESSOES DO MES DE JANEIRO DE 2025 DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL - SMED-EMEI. CREDOR: 25281 COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA - CNPJ: 92.225.739/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 685,88 1,0000 685,88
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - SVÇ 235,00 1,0000 235,00
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 920,88

Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 67.729.178/0005-72

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE POMADA PARA PREVENCAO DE ASSADURA MARCA PRE APROVADA: BELFAR CONFORME AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 271-2025 DO PREGAO ELETRONICO Nº 30/2024 CONDESUS. CREDOR: 18696 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ: 67.729.178/0005-72

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
POMADA PARA PREVENÇÃO DE ASSADURA COM OXIDO ZINCO 45G (COMUM) - MARCA PRE-APROVADA: BELFAR TUB 6.216,60 2.000,0000 6.216,60
Total COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. 6.216,60

Fornecedor: SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 49.885.708/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE MANUTENCAO COM SERVICOS DE SERRALHERIA PARA RETIRADA DE UMA COIFA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E INSTALACAO NA EMEF JUVENTINA MORENA DE OLIVIEIRA, CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 51/2024. CREDOR: 27721 SERRALHERIA DIFERENCIADA - CNPJ: 49.885.708/0001-66

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 554,04 18,0000 554,04
AJUDANTE DE SERRALHEIRO(HORISTA) - H 363,42 18,0000 363,42
SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 741,24 18,0000 741,24
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50MM - Kg 340,55 5,0000 340,55
PARAFUSO DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75MM - Un 607,00 50,0000 607,00
BARRA DE AÇO CHATO, RETANGULAR, 25,4MM X 4,76MM(LXE), 1,73 KG/M - m 239,36 13,5000 239,36
CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E= 3/8" (9,53MM) 74,69 KG/M2 - Kg 67,30 5,0000 67,30
TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20MM(3/4"), E=2,25MM, *1,3KG/M(NBR 5580) - m 580,40 20,0000 580,40
TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25MM(1"), E=2,65MM, *2,11KG/M (NBR 5580) - m 779,20 20,0000 779,20
TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32MM( 1 1/4"), E=2,25MM, *2,71KG/M (NBR 5580) - m 1.135,60 20,0000 1.135,60
TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40MM(1 1/2"), E=3,00MM, *3,48*KG/M (NBR 5580) - m 1.254,80 20,0000 1.254,80
CANTONEIRA AÇO ABAS IGUAIS(QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" - Kg 140,40 10,0000 140,40
Total SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA 6.803,31

Fornecedor: SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 49.885.708/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: FABRICACAO E TROCA DE UMA FACHADA COM PORTA DUPLA DE DUAS FOLHAS COM GRADES DE PROTECAO E BARRA ANTIPANICO INSTALADA, NA EMEI IRMA DELMA GEMA GOTARDO, CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 51/2024. CREDOR: 27721 SERRALHERIA DIFERENCIADA - CNPJ: 49.885.708/0001-66

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO, ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METÁLICAS (EXETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - m² 849,00 30,0000 849,00
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 769,50 25,0000 769,50
AJUDANTE DE SERRALHEIRO(HORISTA) - H 504,75 25,0000 504,75
SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 1.029,50 25,0000 1.029,50
PARAFUSO DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75MM - Un 194,24 16,0000 194,24
BARRA DE AÇO CHATO, RETANGULAR, 25,4MM X 4,76MM(LXE), 1,73 KG/M - m 354,60 20,0000 354,60
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50MM - Kg 953,54 14,0000 953,54
CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E= 3/8" (9,53MM) 74,69 KG/M2 - Kg 174,98 13,0000 174,98
TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20MM(3/4"), E=2,25MM, *1,3KG/M(NBR 5580) - m 870,60 30,0000 870,60
TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25MM(1"), E=2,65MM, *2,11KG/M (NBR 5580) - m 1.168,80 30,0000 1.168,80
TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32MM( 1 1/4"), E=2,25MM, *2,71KG/M (NBR 5580) - m 1.703,40 30,0000 1.703,40
TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40MM(1 1/2"), E=3,00MM, *3,48*KG/M (NBR 5580) - m 1.882,20 30,0000 1.882,20
Total SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA 10.455,11

Total ESCOLAS MUNICIPAIS 103.027,81

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.277.507/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA MECRUL DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA QUE SIGA OPERANDO COM AS DEMANDAS SOLICITADAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SUPORTE - MECRUL 74 CM PÇ 1.060,00 1,0000 1.060,00
PRENDEDOR - PÇ 120,00 2,0000 120,00
PARAFUSO - 16X90 C PORCA Un 124,00 8,0000 124,00
roçador - Un 360,00 2,0000 360,00
Total CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. 1.664,00

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE DIVERSAS FERRAMENTAS PARA USO GERAL NO MERCADO PÚBLICO E NA SECRETÁRIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAVE COMBINADA 17 MM - PÇ 21,70 1,0000 21,70
CHAVE COMBINADA - 18MM Un 22,48 1,0000 22,48
CHAVE BIELA 10 - Un 19,70 1,0000 19,70
CHAVE BIELA 11 - Un 25,11 1,0000 25,11
SOQUETE - 1/2 8MM SEX CV PÇ 15,63 1,0000 15,63
SOQUETE - 1/2 13MM SEX CV PÇ 16,42 1,0000 16,42
SOQUETE - 1/2 16MM SEX CV Un 16,10 1,0000 16,10
SOQUETE 1/2 - 17MM SEX CV Un 17,11 1,0000 17,11
SOQUETE 1/2 - 18MM SEX CV Un 16,27 1,0000 16,27
CANHAO 6X125MM - PÇ 19,62 1,0000 19,62
CANHAO 7X125MM - PÇ 21,15 1,0000 21,15
CANHAO 8/125MM - PÇ 22,61 1,0000 22,61
canhão 10x125 mm - Un 23,52 1,0000 23,52
JOGO DE CHAVE TORX - L T-10 T-50 LON 9PC Un 48,64 1,0000 48,64
BOMBA - GRAXA 8KG DISCO+CAM.PVC PÇ 567,25 1,0000 567,25
PINO ENGATE RAPIDO 1/4 - Un 79,88 4,0000 79,88
CREME DE LIMPEZA - 3KG REZY M ESFERA LARANJA Un 168,15 1,0000 168,15
ESTOPA COR - PLUS FARDO 25KG Kg 198,22 1,0000 198,22
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 1.319,56

Fornecedor: GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.102/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE BRITA N° 1 E PÓ DE BRITA PARA RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO CONDESUS - PREGÃO ELETRÔNICO N° 29/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BRITA N° 01 - T 143.100,00 3.000,0000 143.100,00
Pó de Brita - T 19.200,00 300,0000 19.200,00
Total GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA 162.300,00

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO NO IVECO TECTOR 27-320 (PLACA JCA8A48) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. EMPRESA CREDENCIADA ATRAVÉS DE CHAMAMENTO PÚBLICO EDITAL N° 03/2024. (PEDIDO N° 5471).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO - Un 345,55 1,0000 345,55
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 345,55

Fornecedor: IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.675.477/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: SEMINÁRIO SOBRE LICITAÇÕES NA APLICAÇÃO DA LEI N° 14.133 PARA A SERVIDORA BIANCA LISBOA TAMAGNO (MAT. 43893/1) NOS DIAS 29, 30 E 31 DE JANEIRO DE 2025, FORNECIDO PELO IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CURSO - Un 1.332,80 1,0000 1.332,80
Total IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA 1.332,80

Fornecedor: SERRALHERIA CASTAGNA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.957.520/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE REFORMA E PINTURA NO PORTÃO DE CORRER PERTENCENTE AO VIVEIRO MUNICIPAL QUE JÁ ESTAVA APRESENTANDO MÁS CONDIÇÕES, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA PELO CHAMAMENTO PÚBLICO N° 08/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PINTURA - PORTÃO Un 400,00 1,0000 400,00
MANUTENCAO DE PORTAO ELETRONICO - SVÇ 1.400,00 1,0000 1.400,00
Total SERRALHERIA CASTAGNA 1.800,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PALIO WEEKEND ADVENTURE (PLACA ITH9B96) ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - 5,50H Un 733,32 1,0000 733,32
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 733,32

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR NO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC (PLACA IUR3534) ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - 6,90H Un 919,98 1,0000 919,98
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 919,98

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PALIO WEEKEND ADVENTURE (PLACA ITH9B96) ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAIXA - DIREÇÃO Un 2.603,64 1,0000 2.603,64
CARGA DE GAS - Un 250,00 1,0000 250,00
CUBO DE RODA - TRASEIRA Un 233,50 1,0000 233,50
ELEMENTO FILTRANTE DO AR - PÇ 42,45 1,0000 42,45
FILTRO AR CONDICIONADO - Un 38,70 1,0000 38,70
FILTRO COMBUSTIVEL - Un 16,30 1,0000 16,30
FILTRO DE OLEO - PÇ 19,33 1,0000 19,33
JOGO DE PALHETA - Un 102,06 1,0000 102,06
LAMPADA - Un 9,74 1,0000 9,74
OLEO - l 200,00 4,0000 200,00
TAMPA RESERVATORIO RADIADOR - Un 50,00 1,0000 50,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 3.565,72

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR NO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC (PLACA IUR3534) ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BUCHA - BARRA ESTABILIZADORA DIANT Un 16,16 2,0000 16,16
CABO FREIO MAO LADO DIREITO - Un 60,00 1,0000 60,00
COMANDO - SETA PÇ 105,01 1,0000 105,01
CORREIA DENTADA - Un 78,45 1,0000 78,45
ELEMENTO FILTRO - Un 19,61 1,0000 19,61
FILTRO COMBUSTIVEL - Un 20,27 1,0000 20,27
FILTRO DE OLEO - PÇ 21,42 1,0000 21,42
INTERRUPTOR - FREIO PÇ 170,00 1,0000 170,00
JOGO DE PALHETA - Un 41,91 1,0000 41,91
KIT REPARO - kit 100,00 1,0000 100,00
LANTERNA TRASEIRA - PÇ 28,38 2,0000 28,38
LAMPADA - DA PLACA Un 16,04 2,0000 16,04
OLEO - l 200,00 4,0000 200,00
ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA - Un 149,20 1,0000 149,20
SUPORTE DA BARRA TENSORA - Un 201,74 1,0000 201,74
SUPORTE - BARRA TENSORA ESQ PÇ 201,74 1,0000 201,74
TENSOR - CORREIA DENTADA Un 112,07 1,0000 112,07
VELA IGNICAO - JG 61,80 4,0000 61,80
CONSERTO BANCO VEICULO - Un 666,65 1,0000 666,65
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 2.270,45

Fornecedor: TRM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.027.908/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA SERVIÇOS DE ENCANAMENTO NO BELA VISTA, INTERIOR DO MUNICÍPIO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BUCHA - RED. SOLD. CURTA 40 X 32 Un 25,00 5,0000 25,00
CURVA - SOLD 90° 40 MM PÇ 46,00 2,0000 46,00
CABO PP - 2*6 MM m 2.006,20 140,0000 2.006,20
LUVA - MISTA 40 X 1 1/4 Un 23,00 1,0000 23,00
ADAPTADOR - 40X1 1/4 ROSC EXT CORSAN Un 54,00 1,0000 54,00
UNIÃO PEAD 40 MM - Un 180,80 4,0000 180,80
VALVULA RETENCAO - PLASTICA DE POÇO 1 1/4 PÇ 85,00 1,0000 85,00
Total TRM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES 2.420,00

Fornecedor: GILBERTO BOLDO & FILHOS LTDA - AGB AGRO PRODUTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.001.938/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE UMA ROÇADEIRA FS 161 TRIMCUT PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE PAISAGISMO NO MUNICÍPIO E TAMBÉM NO VIVEIRO MUNICIPAL, ESSENCIAL NA LIMPEZA DE GRAMA/PASTO EM GERAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ROÇADEIRA A GASOLINA - FS 161 L TRIMCUT Un 1.319,50 0,5000 1.319,50
ROÇADEIRA A GASOLINA - FS 161 L TRIMCUT Un 1.319,50 0,5000 1.319,50
Total GILBERTO BOLDO & FILHOS LTDA - AGB AGRO PRODUTOS 2.639,00

Fornecedor: SALVIANO COMERCIO DE MAQUINAS E PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.936.236/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA PARTE HIDRÁULICA DO TRATOR, SUBSTITUINDO A FEMEA DO CARDAN DO NEW HOLLAND PARA QUE SIGA EM PLENO FUNCIONAMENTO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mão de obra de máquina pesada - SVÇ 437,00 1,0000 437,00
Total SALVIANO COMERCIO DE MAQUINAS E PEÇAS LTDA 437,00

Fornecedor: LAVAGEM DA GINA- RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE LAVAGEM NO CHEVROLET CORSA CLASSIC (PLACA IUR3534) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA PELO EDITAL N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 89,00 1,0000 89,00
Total LAVAGEM DA GINA- RODRIGO LISBOA RODRIGUES 89,00

Fornecedor: LAVAGEM DA GINA- RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE LAVAGEM NA VOLKSWAGEN KOMBI STANDARD (PLACA IRX2E90) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA PELO EDITAL N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 98,00 1,0000 98,00
Total LAVAGEM DA GINA- RODRIGO LISBOA RODRIGUES 98,00

Fornecedor: RIPERS COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.412.110/0001-87

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de materiais gráficos, impressos, confecção de personalizados e brindes.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARIMBO AUTOMATICO Nº 303 - Un 84,00 6,0000 84,00
Total RIPERS COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA 84,00

Total DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 182.018,38

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 85.247.385/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 43/25. UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SORO GLICOFISIOLOGICO FRASCO OU BOLSA SISTEMA FECHADO 250ML (COMUM) - Un 645,00 150,0000 645,00
SORO GLICOFISIOLÓGICO FRASCO OU BOLSA SISTEMA FECHADO 500ML (COMUM) - Un 787,50 150,0000 787,50
Total PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1.432,50

Fornecedor: PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 85.247.385/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO PARA USO EM PACIENTES ATENDIDOS NA UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRASCO SISTEMA FECHADO 100ML (COMUM) - Un 8.680,00 2.800,0000 8.680,00
Total PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8.680,00

Fornecedor: COMERCIAL AGRICOLA BOLDO LTDA - AGROMAQUINAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.869.453/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE EPI`S PARA SEREM UTILIZADOS PELOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM NO SETOR DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA, VISANDO A PROTEÇÃO DE RAIOS SOLARES E TAMBEM DE POSSIVEIS INSTRUMENTOS QUE POSSAM VIR A MACHUCAR NAS OCASIOES QUE ESTAO ROÇANDO AS UNIDADES DE SAUDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
KIT ROÇADOR - Un 120,00 1,0000 120,00
AVENTAL DE COURO RASPA - PÇ 40,00 1,0000 40,00
BONE ARABE - Un 75,00 5,0000 75,00
Total COMERCIAL AGRICOLA BOLDO LTDA - AGROMAQUINAS 235,00

Fornecedor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.652.030/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 10/25. UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BETAMETASONA, DIPROPIONATO 5MG + BETAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 2MG/ML AMPOLA 1ML (COMUM) - Un 3.991,20 1.200,0000 3.991,20
Total CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA 3.991,20

Fornecedor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.652.030/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 35/2025. AB

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LEVOMEPROMAZINA, MALEATO 100 MG CP (ESPECIAL) - Un 1.719,00 3.000,0000 1.719,00
AZITROMICINA 500 MG CP (ESPECIAL) - Un 4.386,00 6.000,0000 4.386,00
HIDRÓXIDO ALUMÍNIO 60 A 62 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100ML (COMUM) - Un 2.670,00 1.200,0000 2.670,00
METOPROLOL, SUCCINATO 25MG CP (COMUM) - Un 46.440,00 216.000,0000 46.440,00
Total CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA 55.215,00

Fornecedor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.652.030/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 10/2025. AB

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ÁCIDO ACETILSALICILICO 100MG CP. (COMUM) - Un 3.640,00 130.000,0000 3.640,00
AMBROXOL, CLORIDRATO 30MG/5ML XAROPE ADULTO 120 ML. (COMUM) - Un 3.148,80 1.200,0000 3.148,80
AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25MG CP (ESPECIAL) - Un 5.796,00 168.000,0000 5.796,00
AMOXICILINA 250MG/5ML SUSP. ORAL FR 150ML (ESPECIAL) - Un 3.875,20 800,0000 3.875,20
BROMAZEPAM 3MG CP (ESPECIAL) - Un 2.462,40 32.400,0000 2.462,40
CARBONATO DE LITIO 300 MG CP. (ESPECIAL) - Un 17.298,00 93.000,0000 17.298,00
DEXAMETASONA 1MG/G CREME C/ 10G (COMUM) - Un 2.376,00 1.600,0000 2.376,00
DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML SOL. ORAL FR. 120ML (COMUM) - Un 1.240,40 700,0000 1.240,40
IBUPROFENO 100MG/ML GOTAS FRASCO 20ML (COMUM) - Un 2.951,20 1.400,0000 2.951,20
METOPROLOL, SUCCINATO 100MG CP. (COMUM) - Un 16.601,76 30.240,0000 16.601,76
SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G TUBO 50G (ESPECIAL) - Un 2.340,80 400,0000 2.340,80
Total CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA 61.730,56

Fornecedor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.652.030/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO A PACIENTES ATENDIDOS NA ATENÇAO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CINARIZINA 75MG CP. (COMUM) - Un 7.540,00 20.000,0000 7.540,00
NISTATINA CREME VAGINAL 25000 UI/G 60G COM 7 APLICADORES (COMUM) - Un 575,00 100,0000 575,00
Total CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA 8.115,00

Fornecedor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.652.030/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL CLINICO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 145/2025. UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COLETOR PARA MATERIAL PÉRFURO CORTANTE DESCARTÁVEL 13 LITROS, FABRICADO EM PAPELÃO ONDULADO RESISTENTE, TER ALÇA PARA TRANSPOTE DUPLA, TRAVA DE SEGURANÇA. COR AMARELA. CONTER: SACO PLÁSTICO AMARELO, FUNDO RÍGUDO, CINTA LATERAL E BANDEJA INTERNA. POSSUIR:POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. E INMETRO. - Un 2.200,00 500,0000 2.200,00
Total CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA 2.200,00

Fornecedor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.652.030/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 569/25 AB

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10MG CP (COMUM) - Un 9.504,00 24.000,0000 9.504,00
Total CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA 9.504,00

Fornecedor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.652.030/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CLINICOS PARA USO DA ATENÇAO BASICA E UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGULHA DESCARTÁVEL 20X5,5, DE AÇO INOXIDAVEL, BISELADO, CANHAO PLASTICO, PROVIDA DE PROTETOR, ESTERELIZADA A OXIDO DE ETILENO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE PROCEDENCIA E REEMBALADAS, RESISTENTES AOS PROCESSOS DE MANUSEIO, FECHADO ADEQUADAMENTE, CAPAZ DE MANTER SUA INTEGRIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 204,00 30,0000 204,00
AGULHA DESCARTÁVEL 25X8, DE AÇO INOXIDAVEL, BISELADO, CANHAO PLASTICO, PROVIDA DE PROTETOR, ESTERELIZADA A OXIDO DE ETILENO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE PROCEDENCIA E REEMBALADAS, RESISTENTES AOS PROCESSOS DE MANUSEIO, FECHADO ADEQUADAMENTE, CAPAZ DE MANTER SUA INTEGRIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 239,20 40,0000 239,20
LUVA CIRURGICA ESTERILIZADA A RAIO GAMA Nº 6,5 (PAR) LEVEMENTE TALCADA, HIPOALERGENICA, BAINHA REFORÇADA, EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRURGICO EM WALLET, POSSUIR INDICAÇAO DE MAO DIREITA E ESQUERDA E PROPORCIONAR ABERTURA ASSEPTICA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); SELO DE CONFORMIDADE INMETRO, APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA. - PAR 336,00 300,0000 336,00
LUVA CIRURGICA ESTERILIZADA A RAIO GAMA Nº 7,0 (PAR) LEVEMENTE TALCADA, HIPOALERGENICA, BAINHA REFORÇADA, EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRURGICO EM WALLET, POSSUIR INDICAÇAO DE MAO DIREITA E ESQUERDA E PROPORCIONAR ABERTURA ASSEPTICA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); SELO DE CONFORMIDADE INMETRO, APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA. - Un 112,00 100,0000 112,00
CAIXA DE LUVAS DE PROCEDIMENTO LATEX NAO ESTEREIS TAMANHO M (CAIXA COM 100), SUPERFICIE LISA, AMBIDESTRA, CONTENDO PO BIOABSORVIVEL, PRODUTO DE LATEX DE BORRACHA 100% NATURAL. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); SELO DE CONFORMIDADE INMETRO, APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA. - Cx 1.197,00 60,0000 1.197,00
CAIXA DE LUVAS DE PROCEDIMENTO LATEX NAO ESTEREIS TAMANHO P (CAIXA COM 100), SUPERFICIE LISA, AMBIDESTRA, CONTENDO PO BIOABSORVIVEL, PRODUTO DE LATEX DE BORRACHA 100% NATURAL. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); SELO DE CONFORMIDADE INMETRO, APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA. - Cx 5.985,00 300,0000 5.985,00
Total CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA 8.073,20

Fornecedor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.652.030/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE MATERIAL CLINICO PARA SER UTILIZADO EM PACIENTES ATENDIDOS NA UPA, ATENÇAO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ABOCATH Nº 22 (CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON), CANULA EM POLIURETANO, FILTRO HIDROFOBO, CAMARA DE VISUALIZAÇAO TRANSPARENTE, USO UNICO, ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, ISENTO DE LATEX E PVC, DE ACORDO COM NBR 10555-5. ESTERIL.COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA RETRAÇÃO DA AGULHA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 3.500,00 2.000,0000 3.500,00
COLETOR PARA MATERIAL PÉRFURO CORTANTE DESCARTÁVEL 7 LITROS, FABRICADO EM PAPELÃO ONDULADO RESISTENTE, TER ALÇA PARA TRANSPOTE DUPLA, TRAVA DE SEGURANÇA. COR AMARELA. CONTER: SACO PLÁSTICO AMARELO, FUNDO RÍGUDO, CINTA LATERAL E BANDEJA INTERNA. POSSUIR:POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. E INMETRO. - Un 340,00 100,0000 340,00
Total CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA 3.840,00

Fornecedor: DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.520.829/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 37/25. UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SALBUTAMOL, SULFATO 100MCG AEROSSOL 200 DOSES (COMUM) - Un 3.885,00 300,0000 3.885,00
Total DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA 3.885,00

Fornecedor: DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.520.829/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 37/2025.AB

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PROPRANOLOL 40 MG CP (COMUM) - Un 1.296,00 48.000,0000 1.296,00
SALBUTAMOL, SULFATO 100MCG AEROSSOL 200 DOSES (COMUM) - Un 80.290,00 6.200,0000 80.290,00
Total DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA 81.586,00

Fornecedor: DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.520.829/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 17/2025. AB

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CEFALEXINA 250 MG /5 ML SUSP. ORAL FR. 60ML (ESPECIAL) - Un 4.900,00 700,0000 4.900,00
MIKANIA GLOMERATA SPRENGEL (GUACO) XAROPE FRASCO 100 ML (COMUM) - Un 1.144,00 550,0000 1.144,00
NEOMICINA +BACITRACINA 5MG+250UI/G POM.DERM 10 GR (COMUM) - Un 1.560,00 800,0000 1.560,00
PARACETAMOL 500MG + CODEÍNA, FOSFATO 30MG CP (ESPECIAL) - Un 20.044,80 66.816,0000 20.044,80
PARACETAMOL 200MG/ML GTS FRS C/ 15 ML (COMUM) - Un 440,00 400,0000 440,00
Total DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA 28.088,80

Fornecedor: ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.802.002/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 34/2025. AB

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FLUCONAZOL 150MG CP (COMUM) - Un 504,00 1.200,0000 504,00
SORO FISIOLÓGICO 0,9% TAMPA ROSCA 100ML (COMUM) - Un 4.841,40 3.000,0000 4.841,40
Total ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5.345,40

Fornecedor: ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.802.002/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 06/2025.AB

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREDNISONA 20 MG CP (COMUM) - Un 7.083,00 45.000,0000 7.083,00
RISPERIDONA 2MG CP (ESPECIAL) - Un 6.598,80 58.500,0000 6.598,80
Total ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 13.681,80

Fornecedor: ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.802.002/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL CLINICO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 143/2025. UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGULHA DESCARTAVEL 40X12, DE AÇO INOXIDAVEL, BISELADO, CANHAO PLASTICO, PROVIDA DE PROTETOR, ESTERELIZADA A ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE PROCEDÊNCIA E REEMBALADAS, RESISTENTES AOS PROCESSOS DE MANUSEIO, FECHADO ADEQUADAMENTE, CAPAZ DE MANTER SUA INTEGRIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); , APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA DECLARADO DISPENSADO DE REGISTRO. - Un 1.000,00 10.000,0000 1.000,00
VALVULA REGULADORA COM FLUXOMETRO PARA CILINDRO DE OXIGENIO - CONSTRUÍDOS EM METAL (POLIDO E CROMADO. VALVULA COMPOSTA DE DIAFRAGMA DE BORRACHA E MOLAS EM INOX DE COMPENSAÇÃO DE PRESSÃO DE ENTRADA E SAÍDA, COM MANOMETRO INDICADOR DE ALTA (0-315KGF/CM2) , VÁLVULA DE SEGURANÇA PARA SUPORTAR PRESSAÕ DE 6,5KGF/CM2. FLUXOMETRO AFERIDO E CALIBRADO A 3,5KGF/CM2, BILHA INJETADA EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA COM ESCALA LINEAR DE 0-15 LITROS/MINUTO. CONEXÕES COMPATÍVEIS COM A NORMA NBR 11906 DA ABNT. - Un 2.311,80 10,0000 2.311,80
Total ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 3.311,80

Fornecedor: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.477.571/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE MATERIAL CLINICO PARA USO NA ATENÇAO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CM: HIDRÓFILA NÃO ESTÉRIL MEDINDO 7,5X7,5CM FECHADA E 15X30CM ABERTA, DENSIDADE DE 13 FIOS POR CM², CONFECCIONADAS EM FIOS 100% ALGODÃO EM TECIDO TIPO TELA, COM 8 CAMADAS E 5 DOBRAS, ALVEJADAS, PURIFICADAS E ISENTAS DE IMPUREZAS, SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS E ALVEJANTES ÓPTICOS. POSSUIR DOBRAS UNIFORMES E PARA DENTRO EM TODA A SUA EXTENSÃO PARA EVITAR O DESFIAMENTO. EMBALADAS EM PACOTES COM 500 UNIDADES COM PESO MÍNIMO DE 500 GRAMAS POR PACOTE. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 13.843. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - PC 28.780,80 960,0000 28.780,80
Total DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA 28.780,80

Fornecedor: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.782.733/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 36/2025. AB

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VARFARINA SÓDICA 5 MG CP (COMUM) - Un 540,00 4.500,0000 540,00
Total CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNENTOS LTDA 540,00

Fornecedor: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.782.733/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 09/2025. AB

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ACIDO VALPROICO 250 MG CP. (ESPECIAL) - Un 4.704,00 16.800,0000 4.704,00
ACIDO VALPROICO 500 MG CP. (ESPECIAL) - Un 21.168,00 39.200,0000 21.168,00
DEXAMETASONA 0,001MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA 5ML (COMUM) - Un 408,50 50,0000 408,50
Total CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNENTOS LTDA 26.280,50

Fornecedor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.816.696/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 42/25. UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADENOSINA 3MG/ML AMPOLA 2 ML (COMUM) - Un 524,96 50,0000 524,96
GLICOSE 50% AMPOLA DE 10ML (COMUM) - Un 105,20 200,0000 105,20
HALOPERIDOL 5MG/ML AMPOLA 1ML (ESPECIAL) - Un 89,10 50,0000 89,10
SULFATO DE MAGNÉSIO 10% AMPOLA 10ML (COMUM) - Un 167,80 200,0000 167,80
OMEPRAZOL 40MG INJETÁVEL FRASCO AMPOLA (COMUM) - Un 15.673,00 2.000,0000 15.673,00
Total PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 16.560,06

Fornecedor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.816.696/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA UPA E ATENÇAO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARBONATO DE CÁLCIO 1500MG (600MG DE CÁLCIO) + COLECALCIFEROL 400 UI CP (MEDICAMENTO - APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA - NÃO ACEITA SUPLEMENTO ALIMENTAR) (COMUM) - Un 14.560,00 70.000,0000 14.560,00
ETILEFRINA, CLORIDRATO 10MG/ML.1ML (COMUM) - Un 9,18 6,0000 9,18
Total PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 14.569,18

Fornecedor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.816.696/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE EMPENHO 725/2025 E 724/2025 QUE ESTAVAM COM AS DOTAÇÕES INVERTIDAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARBONATO DE CÁLCIO 1500MG (600MG DE CÁLCIO) + COLECALCIFEROL 400 UI CP (MEDICAMENTO - APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA - NÃO ACEITA SUPLEMENTO ALIMENTAR) (COMUM) - Un 14.560,00 70.000,0000 14.560,00
ETILEFRINA, CLORIDRATO 10MG/ML.1ML (COMUM) - Un 9,18 6,0000 9,18
Total PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 14.569,18

Fornecedor: MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.752.236/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 40/25. UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 20MG/ML AMPOLA 1ML (COMUM) - Un 544,80 500,0000 544,80
Total MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES 544,80

Fornecedor: MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.752.236/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 25/25. UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DIMENIDRATO 30 MG + PIRIDOXINA 50MG + GLICOSE 1000MG + FRUTOSE 1000 MG/ML AMPOLA 10ML (COMUM) - Un 5.070,00 600,0000 5.070,00
SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRASCO SISTEMA FECHADO 250ML (COMUM) - Un 14.387,45 3.700,0000 14.387,45
TENOXICAM 20MG FRASCO AMPOLA (COMUM) - Un 1.764,18 300,0000 1.764,18
Total MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES 21.221,63

Fornecedor: MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.752.236/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº40/2025.AB

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 20MG/ML AMPOLA 1ML (COMUM) - Un 108,96 100,0000 108,96
FUROSEMIDA 40MG CP. (COMUM) - Un 8.649,00 186.000,0000 8.649,00
Total MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES 8.757,96

Fornecedor: MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.752.236/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 25/2025. AB

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARBAMAZEPINA 200 MG CP (ESPECIAL) - Un 8.553,60 54.000,0000 8.553,60
CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100MG CP (ESPECIAL) - Un 5.601,60 18.000,0000 5.601,60
LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG CP (COMUM) - Un 16.745,47 529.920,0000 16.745,47
METFORMINA, CLORIDRATO 850MG CP (COMUM) - Un 36.817,92 326.400,0000 36.817,92
Total MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES 67.718,59

Fornecedor: MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.752.236/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL CLINICO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 158/2025. UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALGODAO HIDROFILO - NÃO ESTERIL; 100% PURO ALGODÃO ; EM FORMATO DE ROLO; COR BRANCA; PESO: 500G; DERMATOLOGICAMENTE TESTADO. PRODUTO COM VALIDADE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO OU MATERIAIS.POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 1.005,60 80,0000 1.005,60
Total MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES 1.005,60

Fornecedor: LICIMED DIST. MED. E PROD MED. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.071.245/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 24/2025. AB

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BUDESONIDA SPRAY AEROSSOL NASAL 50MCG/DOSE 120 DOSES (COMUM) - Un 42.229,80 2.610,0000 42.229,80
LEVODOPA + BENSERAZIDA 200+50 MG CP (COMUM) - Un 12.830,40 9.720,0000 12.830,40
LEVOFLOXACINO 750MG CP (ESPECIAL) - Un 1.560,00 600,0000 1.560,00
Total LICIMED DIST. MED. E PROD MED. HOSP. LTDA 56.620,20

Fornecedor: ROSSI PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.072.182/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL CLINICO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 298/2025. UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGULHA ANGULADA À 90º EM AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADA (TIPO HUBER) Nº 22, JUNÇÃO CÂNULA – ALETA PÓXI MONOCOMPONENTE, ALETA CONSTITUÍDA EM POLICLORETO DE POLIVINILA – PVC, PIGMENTADO, ATÓXICO E INERTE, CONECTOR TIPO LUER 6% EM POLIPROPILENO, TAMPA PROTETORA TRANSLÚCIDA, EM PVC, COM INJETOR LATERAL – ÁREA Y FEITO EM POLISOPRENO, ABS, PVC. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 289,65 5,0000 289,65
BANDEJA INOX RETANGULAR LISA 24X18X1,5CM. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL. - Un 86,46 3,0000 86,46
FIO GUIA AUTOCLAVÁVEL PARA INTUBAÇÃO ADULTO, GUIA DE INTUBAÇÃO (MANDRIL TIPO VARETA) EM COBRE FLEXÍVEL CROMADO; BOTÃO DE REGULAGEM (TERMOPLÁSTICO); PARAFUSO DE FIXAÇÃO E GUIA DE INTUBAÇÃO. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. COMPONENTES: 01 - GUIA DE INTUBAÇÃO (MANDRIL TIPO VARETA) EM COBRE FLEXÍVEL CROMADO COM AS DIMENSÕES (MM): MODELO ADULTO 3,2 X 420,0MM COM 01 BOTÃO EM TERMOPLÁSTICO RESISTENTE E 01 PARAFUSO DE REGULAGEM EM LATÃO NIQUELADO - Un 110,88 2,0000 110,88
FRASCO UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO – COPO TRANSLUCIDO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM INDICADORES DE NÍVEIS DE MÍNIMO E MÁXIMO, CAPACIDADE PARA 250ML. CONECTOR DE ENTRADA COM BORBOLETA CONFECCIONADA EM METAL LIMPO E ISENTO DE GRAXAS/ÓLEOS E POLIPROLINEO DE ALTA RESISTÊNICA COM ROSCA INTERNA PARA FIXAÇÃO DE CONECTOR DE GÁS. CONECTOR DE SAÍDA CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO JUNTO COM A TAMPA PARA CONEXÃO DE EXTENSOR. CONEXÃO PADRÃO ABNT NBR 11906. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT. - Un 205,60 20,0000 205,60
MOCHILA PARA KIT PARTO SAMU COR: AZUL; MATERIAL: TECIDO NYLON POLI 600; FECHAMENTO: ZÍPER; MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA: 23 CM, LARGURA: 23CM, COMPRIMENTO 53CM; CAPACIDADE 32 LITROS - Un 154,96 1,0000 154,96
OTOSCÓPIO COM LÂMPADA LED, ILUMINAÇÃO BRANCA E DE ALTO BRILHO, AMPLO CAMPO DE VISÃO COM AUMENTO DE 3 VEZES, LENTE GIRATÓRIA, CABO EM METAL COM REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO REFORÇADO, CABEÇA EM ABS E AÇO INOX, ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO LIGA/DESLIGA INTEGRADO, ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 2 PILHAS ALCALINAS TIPO AA, COM ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS 2,5MM E 4MM (MÍNIMO 5 DE CADA). COM ESTOJO PARA ACONDICIONAMENTO. - Un 1.327,32 6,0000 1.327,32
PINÇA PARA RETIRADA DE PONTOS (SPENCER) MATERIAL: PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 TAMANHO: 12CM EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. GARANTIA: 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO CERTIFICAÇÕES - Un 69,84 3,0000 69,84
TORNIQUETE TÁTICO APH, TORNIQUETE DE APLICAÇÃO PRÉ-HOSPITALAR É UM EQUIPAMENTO PARA CONTROLE DE HEMORRAGIAS SEVERAS EM MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES (BRAÇOS E PERNAS) - Un 1.120,30 10,0000 1.120,30
Total ROSSI PROD. HOSP. LTDA 3.365,01

Fornecedor: CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.516.671/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 11/25. UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRASCO SISTEMA FECHADO 1000ML (COMUM) - Un 1.719,20 280,0000 1.719,20
SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRASCO SISTEMA FECHADO 500ML (COMUM) - Un 7.980,00 1.900,0000 7.980,00
Total CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP. LTDA 9.699,20

Fornecedor: CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.516.671/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 41/2025. AB

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AMIODARONA, CLORIDRATO 200 MG CP (COMUM) - Un 1.300,00 4.000,0000 1.300,00
CITALOPRAM 20MG CP (ESPECIAL) - Un 16.744,32 172.800,0000 16.744,32
GLIBENCLAMIDA 5MG CP. (COMUM) - Un 4.222,80 124.200,0000 4.222,80
Total CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP. LTDA 22.267,12

Fornecedor: CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.516.671/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 11/2025. AB

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GLICLAZIDA 30MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA (COMUM) - Un 5.481,00 35.000,0000 5.481,00
Total CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP. LTDA 5.481,00

Fornecedor: CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.516.671/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA USO EM PACIENTES ATENDIDOS NA UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DEXAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 2 MG/ML AMPOLA 1ML (COMUM) - Un 162,00 200,0000 162,00
Total CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP. LTDA 162,00

Fornecedor: INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.889.035/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 39/25. UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGUA DESTILADA, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, AMPOLA 5 ML (COMUM) - Un 680,96 3.200,0000 680,96
Total INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA 680,96

Fornecedor: INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.889.035/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 39/2025.AB

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CICLOBENZAPRINA 5MG CP (COMUM) - Un 4.441,80 66.000,0000 4.441,80
ENALAPRIL, MALEATO 20 MG CP. (COMUM) - Un 14.175,00 350.000,0000 14.175,00
ENALAPRIL, MALEATO 5 MG CP (COMUM) - Un 5.148,00 130.000,0000 5.148,00
ISOSSORBIDA, DINITRATO 5MG CP (SUBLINGUAL) (COMUM) - Un 2.564,80 16.000,0000 2.564,80
Total INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA 26.329,60

Fornecedor: INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.889.035/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 21/2025. AB

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LEVOTIROXINA 100 MCG CP. (COMUM) - Un 4.356,00 44.000,0000 4.356,00
LEVOTIROXINA 25 MCG CP (COMUM) - Un 7.078,50 71.500,0000 7.078,50
LEVOTIROXINA 50 MCG CP. (COMUM) - Un 7.623,00 77.000,0000 7.623,00
LORATADINA 10 MG CP (COMUM) - Un 1.851,84 28.800,0000 1.851,84
LORATADINA 1MG/ML XAROPE FRASCO COM 100ML (COMUM) - Un 3.201,60 1.200,0000 3.201,60
PREDNISOLONA , FOSFATO SÓDICO 3 MG/ML SOL. ORAL FRS. C/ 100ML (COMUM) - Un 11.055,00 2.200,0000 11.055,00
SINVASTATINA 20 MG CP (COMUM) - Un 20.090,00 350.000,0000 20.090,00
Total INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA 55.255,94

Fornecedor: INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.889.035/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AMIODARONA, CLORIDRATO 50MG/ML AMPOLA 3ML (COMUM) - Un 308,00 100,0000 308,00
BENZILPENICILINA 1.200.000UI FR AMPOLA (ESPECIAL) - Un 1.470,00 300,0000 1.470,00
BROMOPRIDA 5MG/ML 2ML (COMUM) - Un 650,00 500,0000 650,00
Total INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA 2.428,00

Fornecedor: INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.889.035/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇAO A PACIENTES ATENDIDOS NA ATENÇAO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OMEPRAZOL 20 MG CP (COMUM) - Un 7.670,00 130.000,0000 7.670,00
TIAMAZOL 10MG CP (COMUM) - Un 884,00 2.000,0000 884,00
VALPROATO DE SÓDIO XAROPE 250MG/5ML FR. 100ML (ESPECIAL) - Un 1.785,00 300,0000 1.785,00
Total INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA 10.339,00

Fornecedor: INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.889.035/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, SOLICYAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 39/24. AB

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ISOSSORBIDA, MONONITRATO 20MG CP (COMUM) - Un 2.564,80 16.000,0000 2.564,80
Total INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA 2.564,80

Fornecedor: R S PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.294.126/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 30/2025. UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
HIDROCORTISONA 500 MG FRASCO-AMPOLA 5ML (COMUM) - Un 2.670,00 600,0000 2.670,00
Total R S PROD. HOSPITALARES LTDA 2.670,00

Fornecedor: R S PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.294.126/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 30/2025. AB

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500MG CP (ESPECIAL) - Un 1.989,60 12.000,0000 1.989,60
DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10ML (COMUM) - Un 3.850,00 3.500,0000 3.850,00
FLUOXETINA, CLORIDRATO 20 MG CP (ESPECIAL) - Un 10.556,00 162.400,0000 10.556,00
Total R S PROD. HOSPITALARES LTDA 16.395,60

Fornecedor: R S PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.294.126/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL CLINICO PARA USO NA ATENÇAO BASICA E UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATADURAS DE CREPE 06 CM DE LARGURA X 1,80 M (REPOUSO), COM DENSIDADE DE 13 FIOS/CM², COM PESO DE 13,3G POR UNIDADE, CONFECCIONADA EM TECIDO COM NO MÍNIMO 80% DE ALGODÃO, FIOS DE ALTA TORÇÃO, POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, ENROLADAS SOBRE SI MESMAS, APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTA DE RASGOS, IMPUREZAS, FIAPOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, PACOTE COM 12 UNIDADES. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 14.056. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 930,60 1.980,0000 930,60
ATADURAS DE CREPE 10CM DE LARGURA X 1,80 M (REPOUSO), COM DENSIDADE DE 13 FIOS/CM², COM PESO DE 21,8G POR UNIDADE, CONFECCIONADA EM TECIDO COM NO MÍNIMO 80% DE ALGODÃO, FIOS DE ALTA TORÇÃO, POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, ENROLADAS SOBRE SI MESMAS, APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTA DE RASGOS, IMPUREZAS, FIAPOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, PACOTE COM 12 UNIDADES. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 14.056. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 2.452,80 3.360,0000 2.452,80
ATADURAS DE CREPE 15 CM DE LARGURA X 1,80 M (REPOUSO), COM DENSIDADE DE 13 FIOS/CM², COM PESO DE 32,7G POR UNIDADE, CONFECCIONADA EM TECIDO COM NO MÍNIMO 80% DE ALGODÃO, FIOS DE ALTA TORÇÃO, POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, ENROLADAS SOBRE SI MESMAS, APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTA DE RASGOS, IMPUREZAS, FIAPOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, PACOTE COM 12 UNIDADES. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 14.056. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 1.962,00 1.800,0000 1.962,00
ATADURAS DE CREPE 20 CM DE LARGURA X 1,80 M (REPOUSO), COM DENSIDADE DE 13 FIOS/CM², COM PESO DE 42,8G POR UNIDADE, CONFECCIONADA EM TECIDO COM NO MÍNIMO 80% DE ALGODÃO, FIOS DE ALTA TORÇÃO, POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, ENROLADAS SOBRE SI MESMAS, APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTA DE RASGOS, IMPUREZAS, FIAPOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, PACOTE COM 12 UNIDADES. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 14.056.POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 2.268,00 1.620,0000 2.268,00
Total R S PROD. HOSPITALARES LTDA 7.613,40

Fornecedor: FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.584.756/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL ADQUIRIDO DO PE CONDESUS SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 592/24 PARA O SETOR DE MANUTENÇAO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Calça de brim pesado, 100% algodão, meio elástico nas costas, cor azul, 2 bolsos frontais, com zíper e botão (plástico) frontal. Tamanhos 38 ao 56 - PAULO TAM 401, MANOEL TAM 48, DARCI TAM 46, LUIZ TAM 42 E NIVALDO TAM 44 Un 711,00 10,0000 711,00
Luva de segurança confeccionada em vaqueta natural curtida ao cromo, modelo Gunn, com reforço palmar interno, tipo petroleira, com elástico embutido no dorso, acabamento em viés verde, costurada com linha de nylon, largura da palma 12,5 cm e comprimento total de 25 cm. Obs.: Variação de +- 5 mm.Tamanhos: P ao GG. Com certificado de Aprovação (CA). - Un 127,50 10,0000 127,50
Óculos de proteção em polipropileno, com proteção lateral, incolor, anti-risco, hastes articuladas, com certificado de aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho (CA) - Un 12,65 5,0000 12,65
Total FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 851,15

Fornecedor: WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.318.264/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL CLINICO PARA USO NA UPA E ATENÇAO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL ESTERIL EM POLIESTIRENO CRISTAL, COM VALVAS ANATOMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, COM DISPOSITIVO DE ABERTURA PARAFUSO BORBOLETA, EMBALAGEM INDIVIDUAL. TAMANHO MEDIO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 921,92 800,0000 921,92
CARVÃO ATIVADO COM PRATA RECORTÁVEL. CURATIVO PRIMÁRIO E/OU SECUNDÁRIO COMPOSTO DE TECIDO DE CARVÃO ATIVADO IMPREGNADO COM PRATA, PRENSADO ENTRE DUAS CAMADAS DE RAYON / POLIAMIDA. TAMANHO: 10X20CM. (UNIDADE) - Un 544,28 30,0000 544,28
SERINGA 10 ML, SERINGA FEITA DE MATERIAL ATOXICO, ESTERILIZADA POR OXIDO DE ETILENO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, APRESENTANDO EMBOLO COM ANEL DE RETENÇAO NO FINAL DA SERINGA. DESCARTAVEL. UNIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA. - Un 1.120,00 4.000,0000 1.120,00
Total WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA. 2.586,20

Fornecedor: DENTAL GUAIBA J. P. GOLLEM IND. E COM. LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.634.429/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE SUPORTE PARA COLETORES DE MATERIAL PERFUROCORTANTES, SEGUINDO RECOMENDAÇOES DA NR 32, FABRICADO ARAME TIPO BTC 13 LITROS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SUPORTE - SUPORTE PARA COLETOR PERFUROCORTANTE PÇ 1.470,00 50,0000 1.470,00
Total DENTAL GUAIBA J. P. GOLLEM IND. E COM. LTDA. 1.470,00

Fornecedor: MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0002-06

Descrição do Objeto da Compra: 12 BIOPSIA TIREOIDE E MAMA TC 03/2022 COMPETENCIA DEZEMBRO/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BIOPSIA DE TIREOIDE OU PARATIREOIDE - PAAF - Un 949,20 4,0000 949,20
BIÓPSIA/EXERESE DE NODULO DE MAMA - Un 1.960,00 8,0000 1.960,00
Total MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 2.909,20

Fornecedor: MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0002-06

Descrição do Objeto da Compra: 9 DENSITOMETRIA ÓSSEA TC 03/2022 COMPETENCIA DEZEMBRO/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DENSITOMETRIA OSSEA DUO-ENERGETICA DE COLUNA (VERTEBRAS LOMBARES) - Un 495,90 9,0000 495,90
Total MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 495,90

Fornecedor: MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0002-06

Descrição do Objeto da Compra: 68 MAMOGRAFIA DE RASTREAMENTO TC 03/2022 COMPETENCIA DEZEMBRO/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO - Un 3.060,00 68,0000 3.060,00
Total MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 3.060,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENDO DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS IZN9D91 E IYW9439. TC Nº 03 E 04/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 40,00 1,0000 40,00
MAO DE OBRA- - Un 17,50 1,0000 17,50
CHICOTE FAROL - Un 25,00 1,0000 25,00
LAMPADA FAROL - LAMPADA DO FAROL= 55,00 E LAMPADA FAROL DE MILÇHA= 55 Un 110,00 2,0000 110,00
LAMPADA 1 POLO - Un 10,00 1,0000 10,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 202,50

Fornecedor: LUCIANE GHEDINI & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.337.536/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: 3203 EXAMES DE LABORATORIO TC 97/2024 COMPETENCIA DEZEMBRO/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 18.583,53 1,0000 18.583,53
Total LUCIANE GHEDINI & CIA LTDA 18.583,53

Fornecedor: AMBULATORIO SRC LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.742.109/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: 44 EXAMES DE LABORATORIO TC 02/2022 COMPETENCIA DEZEMBRO/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ULTRA-SONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS (ATÉ 3 VASOS) - Un 2.426,40 12,0000 2.426,40
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL - Un 723,00 6,0000 723,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM SUPERIOR - Un 89,00 1,0000 89,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO - Un 229,50 3,0000 229,50
ULTRA-SONOGRAFIA DE PROSTATA (VIA ABDOMINAL) - Un 68,00 1,0000 68,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE TIREÓIDE E ESTRUTURAS SUPERFICIAIS - Un 160,00 2,0000 160,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE MAMA BILATERAL - Un 382,50 5,0000 382,50
ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL - Un 152,00 2,0000 152,00
AUDIOMETRIA - Un 210,00 7,0000 210,00
EXAME ESPIROMETRIA - Un 500,00 5,0000 500,00
Total AMBULATORIO SRC LTDA 4.940,40

Fornecedor: BUSKUHL E BUSKUHL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.162.003/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: 3.660 EXAMES DE LABORATORIO TC 73/2024 COMPETENCIA DEZEMBRO/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 20.857,83 1,0000 20.857,83
Total BUSKUHL E BUSKUHL LTDA 20.857,83

Fornecedor: IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.675.477/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE SEMINARIO SOBRE LICITAÇÕES A SER REALIZADO NOS DIAS 29, 30 E 31/01/2025 QUE TERÁ A PARTICIPAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ROBERTA MAYER DA SILVA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TREINAMENTO DE SERVIDORES - SVÇ 1.332,80 1,0000 1.332,80
Total IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA 1.332,80

Fornecedor: IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.675.477/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE LICITAÇÕES: A APLICAÇAO DA LEI 14133 NOS MUNICIPIOS QUE IRA OCORRER NOS DIAS 29, 30 E 31/01/2025. IRA PARTICIPAR A FUNCIONARIA DANIELA HOLLENBACH VALIM DA SILVA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CURSO - Un 1.332,80 1,0000 1.332,80
Total IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA 1.332,80

Fornecedor: IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.675.477/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 829/25 E 1239/25 REFERENTE AO VALOR DO CURSO IGAM REALIZADO ENTRE OS DIAS 29/01 E 31/01 POR ROBERTA MAYER E DANIELA VALIM, POIS O VALOR ANTERIORMENTE EMPENHADO FOI BASEADO NO BOLETO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CURSO DE FORMAÇÃO - Un 134,40 1,0000 134,40
Total IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA 134,40

Fornecedor: FABRICIA SCHIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 801.169.810-91

Descrição do Objeto da Compra: 4 CONSULTAS MEDICAS CIRURGICA TC 05/2023 COMPETENCIA DEZEMBRO/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA MEDICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA - Un 340,72 4,0000 340,72
Total FABRICIA SCHIO 340,72

Fornecedor: FABRICIA SCHIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 801.169.810-91

Descrição do Objeto da Compra: 4 CONSULTA MEDICA CIRURGICA TC 05/2023 COMPETENCIA NOVEMBRO/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA MEDICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA - Un 340,72 4,0000 340,72
Total FABRICIA SCHIO 340,72

Fornecedor: LABORATORIO NUCLEO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.608.325/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: 147 EXAMES DE LABORATORIO TC 10/2023 COMPETENCIA NOVEMBRO/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 4.894,78 1,0000 4.894,78
Total LABORATORIO NUCLEO LTDA 4.894,78

Fornecedor: LABORATORIO NUCLEO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.608.325/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: 390 EXAMES DE LABORATORIO TC 10/2023 COMPETENCIA DEZEMBRO/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 5.590,26 1,0000 5.590,26
Total LABORATORIO NUCLEO LTDA 5.590,26

Fornecedor: SIDD - COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.203.590/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE MATERIAL CLINICO PARA USO NA UPA, REFERENTE AO EMPENHO 774/25 QUE FOI EMPENHADO NO CREDOR ERRADO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAMPO CIRURGICO FENESTRADO - FABRICAÇAO EM TECIDO NAO TECIDO, 100% POLIPROPILENO (TNT), DE COR BRANCA, AZUL OU VERDE. MANTA CIRURGICA 3GM2 80X80 CM COM FENESTRA EMBALADO INDIVIDUALMENTE, ESTERIL. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); . APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 1.054,80 360,0000 1.054,80
Total SIDD - COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA 1.054,80

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE CAMPAINHA PARA PARA INSTALAÇAO NA PORTA DO RAIO X DA UPA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAMPAINHA S/ FIO - CAMPAINHA SEM FIO, NA COR BRANCA, DISTANCIA DE COBERTURA MINIMO 100M, 220v OU BIVOLT. Un 55,00 1,0000 55,00
Total DELTACOMP FERRAGEM LTDA 55,00

Fornecedor: MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0003-89

Descrição do Objeto da Compra: 77 ULTRASSONOGRAFIAS TC 03/2022 COMPETENCIA DEZEMBRO/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL - Un 1.807,50 15,0000 1.807,50
ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL - Un 836,00 11,0000 836,00
ULTRASSONOGRAFIA DE MAMA BILATERAL - Un 918,00 12,0000 918,00
ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE E ESTRUTURAS SUPERFICIAIS - Un 400,00 5,0000 400,00
ULTRASSONOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO - Un 320,00 4,0000 320,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM SUPERIOR - Un 445,00 5,0000 445,00
ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO - Un 1.606,50 21,0000 1.606,50
ULTRASSONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL - Un 240,00 3,0000 240,00
ULTRASSONOGRAFIA PELVICA - Un 65,00 1,0000 65,00
Total MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 6.638,00

Fornecedor: PRONTOFISIO COMERCIO E FISIOTERAPIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.534.640/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: 260 SESSOES DE FISIOTERAPIA CONSULTORIO/DOMICILIO TC 96/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 8.890,00 1,0000 8.890,00
Total PRONTOFISIO COMERCIO E FISIOTERAPIA LTDA 8.890,00

Fornecedor: GEL MAGISTRAL FARMACIA DE MANIPULAÇAO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.583.815/0001-39

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE BIOPSIAS EM PACIENTES ATENDIDAS NA REDE SUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LUGOL 5% 200ML - FR 209,00 1,0000 209,00
ACIDO ACETICO 5% - 200ML Un 32,00 1,0000 32,00
Total GEL MAGISTRAL FARMACIA DE MANIPULAÇAO 241,00

Fornecedor: OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 481.517.930-15

Descrição do Objeto da Compra: 24 CONSULTAS DACA TC 04/2023 COMPETENCIA DEZEMBRO/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA MEDICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA - Un 2.044,32 24,0000 2.044,32
Total OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA 2.044,32

Fornecedor: OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 481.517.930-15

Descrição do Objeto da Compra: 3 CONSULTAS OTORRINO UPA TC 04/2023 COMPETENCIA DEZEMBRO/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA MEDICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA - Un 1.110,00 3,0000 1.110,00
Total OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA 1.110,00

Fornecedor: TRANSPORTES ROBERTO RODRIGUES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.857.057/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS QUE REALIZAM CONSULTAS, PROCEDIMENTOS E TRATAMENTOS FORA DO DOMICILIO, CONTRATO 41/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES - Un 60.000,00 1,0000 60.000,00
Total TRANSPORTES ROBERTO RODRIGUES LTDA 60.000,00

Fornecedor: TRANSPORTES ROBERTO RODRIGUES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.857.057/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS,EXAMES E DEMAIS PROCEDIMENTOS: SENDO 4 VIAGES REALIZADAS ENTRE 01/12 A 31/12/24 PARA PASSO FUNDO, 5 VIAGENS REALIZADAS ENTRE 01/12 A 31/12/24 PARA NOVA PRTA E 1 VIAGEM REALIZADA NO DIA 06/12/24 PARA CANELA. REFERENTE AO CONTRATO Nº 41/2023. COMPETENCIA DEZEMBRO/24.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Transporte de pacientes que realizam consultas em Passo Fundo: Valor do Km rodado: R$ 2,83 Quilometragem estimada a cada ano contratual: 39.600 Km (110 viagens estimadas p/ ano) Prazo 12 meses, podendo ser prorrogado até o limite legal. Transporte saindo do Centro Médico Municipal até os hospitais, clínicas e centros de referência em saúde vinculados à rede SUS da cidade de Passo Fundo. O número de passageiros será definido conforme a demanda de consultas especializadas, sendo assim, o transporte poderá ser para até 19 passageiros. As viagens serão realizadas de segunda à sexta e excepcionalmente aos sábados, conforme demanda da secretaria. Aproximadamente 360 Km por viagem. O objeto do - Un 6.764,00 4,0000 6.764,00
Serviço de transporte para o Município de Canela, em veículo tipo micro-ônibus (máximo 28 lugares), equipado com ar condicionado e fabricação não superior a 15 (quinze) anos, com distância estimada de 450km de Vacaria. - Un 3.476,00 1,0000 3.476,00
Serviço de transporte para o Município de Nova Prata, em veículo tipo micro-ônibus (máximo 28 lugares), equipado com ar condicionado e fabricação não superior a 15 (quinze) anos, com distância estimada de 260km de Vacaria. - Un 5.785,00 5,0000 5.785,00
Total TRANSPORTES ROBERTO RODRIGUES LTDA 16.025,00

Fornecedor: JANAINA SIMOES PIRES SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 639.184.470-49

Descrição do Objeto da Compra: 16 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS ELETIVAS TC 01/2023 COMPETENCIA JANEIRO/25

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consultas médicas em especialidade de Oftalmologia, para atendimento em consultório próprio, visando o exame médico com a avaliação e a emissão de diagnósticos - Un 1.362,88 16,0000 1.362,88
Total JANAINA SIMOES PIRES SANTOS 1.362,88

Fornecedor: JANAINA SIMOES PIRES SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 639.184.470-49

Descrição do Objeto da Compra: 18 CONSULTAS OFTAMOLOGICAS TC 01/2023 COMPETENCIA DEZEMBRO/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consultas médicas em especialidade de Oftalmologia, para atendimento em consultório próprio, visando o exame médico com a avaliação e a emissão de diagnósticos - Un 1.533,24 18,0000 1.533,24
Total JANAINA SIMOES PIRES SANTOS 1.533,24

Fornecedor: DR GRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.295.342/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: OS BLOCOS AUTOCOPIATIVOS SAO UTILIZADOS PELOS FUNCIONARIOS DO SAMU PARA RELATO DE TODOS OS ATENDIMENTOS FEITOS POR AQUELE SETOR. OS BLOCOS DE ATESTADO DE COMPARECIMENTO SERAO FORNECIDOS A PACIENTES ATENDIDOS NA UPA E QUE NECESSITEM DE COMPROVANTE DE ATENDIMENTO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BLOCO BOLETIM ATENDIMENTO - Un 620,00 20,0000 620,00
UNID. ATESTADO DE COMPARECIMENTO; COR 1X0; TAMANHO 15X21; SULFITE 56G. - Un 1.090,00 100,0000 1.090,00
Total DR GRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA 1.710,00

Fornecedor: HOSPIFER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.823.926/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: AGULHAS PARA REALIZAÇÃO DE BIOPSIAS EM PACIENTES ATENDIDOS NA REDE SUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGULHAS PARA BIOPSIA - 15 UNIDADES AGULHA DE CORTE AUTOMATICO PARA PROMAG ULTRA E 2.5-14G X 10CM- R$2685,00. 20 UNIDADES AGULHA DE CORTE AUTOMATICO PARA PROMAG ULTRA E 2.5- 18G X 25CM- R$3580,00. 5 UNIDADES AGULHA DE LOCALIZAÇÃO MAMARIA, ACCURA (TIPO KOPANS) 20G X 10CM- R$1075,00 Un 7.340,00 1,0000 7.340,00
Total HOSPIFER 7.340,00

Fornecedor: GRIZON S M N PANIFICADORA LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.890.619/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE LANCHES PARA DISTRIBUIÇAO AOS DOADORES DE SANGUE NO DIA 26/02/25, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 50/24.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SANDUICHES DE PAO FRANCES COM QUEIJO E PRESUNTO TAMANHO APERITIVO - Un 255,00 85,0000 255,00
SANDUÍCHE DE PÃO FRANCÊS COM PATÊ DE FRANGO TAMANHO APERITIVO - Un 255,00 85,0000 255,00
BOLO EM PEDAÇOS INDIVIDUAIS E UNIFORMES, SABOR: CHOCOLATE, COCO OU CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE (A SER DEFINIDO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO) - 85 UNIDADES BOLO CHOCOLATE= 240,55 E 85 UNIDADES BOLO DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE= 240,55 Un 481,10 170,0000 481,10
Total GRIZON S M N PANIFICADORA LTDA - ME 991,10

Fornecedor: MAXIMILIANO GUERREIRO BATALHA JUNIOR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 993.030.600-59

Descrição do Objeto da Compra: 16 CONSULTAS ELETIVAS TC 12/2023 COMPETENCIA JANEIRO/25

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consultas médicas em especialidade de Oftalmologia, para atendimento em consultório próprio, visando o exame médico com a avaliação e a emissão de diagnósticos - Un 1.362,88 16,0000 1.362,88
Total MAXIMILIANO GUERREIRO BATALHA JUNIOR 1.362,88

Fornecedor: LABORCITO- LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.393.137/0001-28

Descrição do Objeto da Compra: 2402 EXAMES LABORATORIAIS TC 18/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 14.374,29 1,0000 14.374,29
Total LABORCITO- LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA LTDA 14.374,29

Fornecedor: CAMPOS & BUSKUHL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.405.124/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: 5.397 EXAMES DE LABORATORIO TC 72/2024 COMPETENCIA DEZEMBRO/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 30.422,74 1,0000 30.422,74
Total CAMPOS & BUSKUHL LTDA 30.422,74

Fornecedor: RALPH AZEVEDO - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.939.135/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: 24 TOMOGRAFIAS E 1 CONE-BEAM TC 53/2023 COMPETENCIA DEZEMBRO/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RAIO X PANORAMICO - Un 2.880,00 24,0000 2.880,00
Tomografia computadorizada cone bean localizada (1 a 3 dentes, desde que 1 ao lado do outro) - Un 240,00 1,0000 240,00
Total RALPH AZEVEDO - ME 3.120,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE LAMPADAS PARA SEREM TROCADAS NA UNIDADE DE SAUDE DO JARDIM TOSCANO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA - 18W Un 83,10 6,0000 83,10
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 83,10

Fornecedor: CIRURGICA LAJEADENSE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.112.395/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL CLINICO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 147/2025. AB

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO. CURATIVO ESTÉRIL, CONSTITUÍDO POR POLÍMERO NATURAL DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO, COMPOSTO POR UNIDADES MONOMÉRICAS DE ÁCIDO ?-L-GULURÔNICO E ÁCIDO ?-D-MANURÔNICO, EMBALADO EM ENVELOPE GRAU CIRÚRGICO, INDIVIDUALMENTE. TAMANHO 10 CM X 20 CM.POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NO MS. - Un 514,50 50,0000 514,50
FRASCO COLETOR ESTÉRIL DE 60ML, TRANSPARENTE. - Un 1.400,00 4.000,0000 1.400,00
SERINGA DE INSULINA C/ AGULHA 6 MM X 0,25 MM, CAPACIDADE 1ML, EM PLASTICO ATOXICO, ESTERIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO, BICO TIPO SLIP DE FACIL ENCAIXE COM AGULHAS, MARCAÇOES IMPRESSAS EM RISCAS, POSSUIR ANEL DE RETENÇÃO NO FINAL DA SERINGA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 1.200,00 5.000,0000 1.200,00
Total CIRURGICA LAJEADENSE 3.114,50

Fornecedor: F E A RADIOLOGIA E IMAGINOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.844.276/0001-72

Descrição do Objeto da Compra: 24 RAIO- X PANORAMICA E 2 TOMOGRAFIAS TC 52/2023 COMPETENCIA DEZEMBRO/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RAIO X PANORAMICO - Un 2.880,00 24,0000 2.880,00
TOMOGRAFIA - Un 480,00 2,0000 480,00
Total F E A RADIOLOGIA E IMAGINOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA 3.360,00

Fornecedor: MEDSON - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: 102 RESSONANCIA TC 98/2024 COMPETENCIA DEZEMBRO/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Ressonância magnética de membro inferior (unilateral) - Un 7.793,75 29,0000 7.793,75
Ressonância magnética de membro superior (unilateral) - Un 3.493,75 13,0000 3.493,75
Ressonância magnética de coluna cervical/pescoço - Un 1.881,25 7,0000 1.881,25
RESSONANCIA COLUNA DORSAL - Un 806,25 3,0000 806,25
Ressonância magnética lombo-sacro - Un 6.987,50 26,0000 6.987,50
Ressonância magnética de abdômen superior - Un 1.075,00 4,0000 1.075,00
Ressonância magnética de bacia/pelve/abdômen inferior/quadril - Un 2.150,00 8,0000 2.150,00
Ressonância magnética de crânio - Un 2.418,75 9,0000 2.418,75
Ressonância magnética de sela túrcica - Un 268,75 1,0000 268,75
Ressonância magnética de articulação temporo-mandibular (bilateral) - Un 268,75 1,0000 268,75
Angioressonância cerebral - Un 268,75 1,0000 268,75
Total MEDSON - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 27.412,50

Fornecedor: LEANDRO SANTOS SOUZA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 000.894.720-12

Descrição do Objeto da Compra: 159 SESSOES DE FISIOTERAPIA TC 75/2024 COMPETENCIA DEZEMBRO/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 4.796,25 1,0000 4.796,25
Total LEANDRO SANTOS SOUZA 4.796,25

Fornecedor: NICOLE DA FONSECA PEREIRA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.990.562/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: 188 SESSOES DE FISIOTERAPIA CONSULTORIO/DOMICILIO TC 77/2024 COMPETENCIA DEZEMBRO/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 6.524,50 1,0000 6.524,50
Total NICOLE DA FONSECA PEREIRA - ME 6.524,50

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: REPASSE DO PISO DA ENFERMAGEM, PORTARIA 6272 DE 26/12/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 213.825,59 1,0000 213.825,59
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 213.825,59

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVOS FEDERAIS, MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL, HEMODIALISE, TOMOGRAFIA, MAMOGRAFIA, CONTRATO 133/22, JANEIRO 2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.310.000,00 1,0000 1.310.000,00
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 1.310.000,00

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO MUNICIPAL, CIRURGIA ELETIVA, VASECTOMIA, LAQUEADURA, ESPECIALIDADES, CONTRATO 133/22, JANEIRO 2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MÊS 1.800.000,00 1,0000 1.800.000,00
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 1.800.000,00

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: REPASSE PROGRAMA ASSISTIR, CONTRATO 133/22, JANEIRO 2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MÊS 679.963,58 1,0000 679.963,58
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 679.963,58

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS PELO HNSO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2,24, REFERENTE AO CONTRATO 133/21. CIRURGIAS ELETIVAS, INCENTIVO MUNICIPAL, VASECTOMIAS, LAQUEADURAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MÊS 600.000,00 1,0000 600.000,00
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 600.000,00

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO HNSO REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/24. CONTRATO 133/21. CIRURGIAS ELETIVAS, MEDIA COMPLEXIDADE, INCENTIVO MUNICIPAL, LAQUEADURAS, VASECTOMIAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MÊS 600.000,00 1,0000 600.000,00
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 600.000,00

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO HNSO REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/24. CONTRATO 133/21. CIRURGIAS ELETIVAS, MEDIA COMPLEXIDADE, INCENTIVO MUNICIPAL, LAQUEADURAS, VASECTOMIAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MÊS 546.948,98 1,0000 546.948,98
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 546.948,98

Fornecedor: PRODUVALE PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.505.263/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE MATERIAL CLINICO PARA USO NA ATENÇÃO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA COM CHUMAÇO DE ALGODAO ESTERIL, CONSTITUIDO DE MANTA DE ALGODAO MEDICINAL (HIDROFILO), ENVOLTO DE TECIDO DE GAZE HIDROFILA, COSTURADA, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO 15CMX30CM. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 4.374,00 5.400,0000 4.374,00
Total PRODUVALE PROD. HOSPITALARES LTDA 4.374,00

Fornecedor: ILG COMERCIAL LTDA-ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.657.155/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 20/2025. AB

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTÁSSIO 50MG/12,5MG/ML 75ML SUSP (ESPECIAL) - Un 18.457,08 1.480,0000 18.457,08
AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500MG/ 125MG/ CP (ESPECIAL) - Un 35.986,00 38.000,0000 35.986,00
DOXAZOSINA MESILATO, 2MG CP (COMUM) - Un 2.513,70 37.800,0000 2.513,70
ESPIRONOLACTONA 25 MG CP (COMUM) - Un 10.470,60 63.000,0000 10.470,60
FINASTERIDA 5MG CP (COMUM) - Un 1.005,48 5.040,0000 1.005,48
METILDOPA 250MG CP (COMUM) - Un 6.741,00 21.000,0000 6.741,00
ÁCIDO TRANEXÂMICO 250MG CP (COMUM) - Un 3.283,20 2.880,0000 3.283,20
PAROXETINA 20MG CP. (ESPECIAL) - Un 8.905,68 50.400,0000 8.905,68
Total ILG COMERCIAL LTDA-ME 87.362,74

Fornecedor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.820.448/0063-39

Descrição do Objeto da Compra: LOCAÇAO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO, REFERENTE AO CONTRATO 349/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONCENTRADOR DE OXIGENIO - cil 72.000,00 1,0000 72.000,00
Total WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 72.000,00

Fornecedor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA S/C LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.071.210/0001-21

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A 275 LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMA. COMPETENCIA DEZEMBRO/24. CONTRATO Nº 87/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE TELE-ELETROCARDIOGRAFIA (TELE- ECG) DIGITAL - SVÇ 852,50 275,0000 852,50
Total CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA S/C LTDA 852,50

Fornecedor: DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DA PARTE MECANICA/FREIOS DOS VEIUCLOS IYW9439, IVR5589 E JAH7E19. TC Nº 03 E 04/24.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TERMINAL DA BARRA DA DIREÇÃO - Amp 213,30 1,0000 213,30
MAO DE OBRA- - Un 426,66 1,0000 426,66
Total DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO 639,96

Fornecedor: DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DO MOTOR DO VEICULO JAE9J74. TC Nº 03 E 04/24.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 133,33 1,0000 133,33
Total DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO 133,33

Fornecedor: DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DOS FREIOS DO VEICULO JAY6A93 E MATERIAL E SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DO BANCO E SUPORTE OXIGENIO DO VEICULO JDD4F64. TC Nº 03 E 04/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 666,66 1,0000 666,66
Total DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO 666,66

Fornecedor: DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DOS FREIOS E PARTE MECANICA DO VEICULO JAH7E19. TC Nº 03 E 04/24.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 233,33 1,0000 233,33
Total DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO 233,33

Fornecedor: DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DA PARTE MECANICA/FREIOS DOS VEIUCLOS IYW9439, IVR5589 E JAH7E19. TC Nº 03 E 04/24.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONEXAO - CONEXAO FILTRO DE OLEO PÇ 21,48 1,0000 21,48
DUTO AR - DUTO DE ADMISSAO FILTRO DE AR PÇ 150,33 1,0000 150,33
ELEMENTO FILTRANTE DO AR - PÇ 46,14 1,0000 46,14
FILTRO DE OLEO - PÇ 21,42 1,0000 21,42
JOGO DE PASTILHAS DE FREIO - DIANTEIRO PÇ 633,89 1,0000 633,89
OLEO MOTOR 5W30 - Un 246,00 1,0000 246,00
IMPULSOR - PARTIDA Un 194,80 1,0000 194,80
MACANETA INTERNA DA PORTA - MACANETA INTERNA LADO ESQUERDO= 69,83 E MACANETA EXTERNA= 296,28. Un 366,11 1,0000 366,11
MOTOR DE PARTIDA - PÇ 1.178,29 1,0000 1.178,29
PORTA ESCOVA VEICULO - Un 45,00 1,0000 45,00
SELO MOTOR - PÇ 64,83 1,0000 64,83
JOGO DE VELAS DA IGNICAO - JOGO DE CABOS DAS VELAS DE IGNIÇAO Un 157,23 1,0000 157,23
MANGUEIRA BOMBA DE ÁGUA - Un 67,28 1,0000 67,28
VELA DE IGNICAO - Un 200,00 1,0000 200,00
Total DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO 3.392,80

Fornecedor: DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DO MOTOR DO VEICULO JAE9J74. TC Nº 03 E 04/24.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ELEMENTO DE FILTRO - OLEO MOTOR PÇ 203,56 1,0000 203,56
FILTRO DE AR - Un 922,71 1,0000 922,71
OLEO MOTOR 5W30 - Un 750,00 1,0000 750,00
Total DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO 1.876,27

Fornecedor: DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DOS FREIOS DO VEICULO JAY6A93 E MATERIAL E SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DO BANCO E SUPORTE OXIGENIO DO VEICULO JDD4F64. TC Nº 03 E 04/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JOGO DE PASTILHAS DE FREIO - 1JOGO PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA= 387,38 E 1 JOGO PASTILHAS DE FREIO TRASEIRA= 300,67. PÇ 688,05 1,0000 688,05
LIMPEZA PINÇAS DE FREIO - Un 132,50 1,0000 132,50
LUBRIFICANTE - Un 64,50 1,0000 64,50
SUPORTE - 1 SUPORTE PARA BANCO= 97,65 E SUPORTE PARA OXIGENIO= 132,66 PÇ 230,31 1,0000 230,31
Total DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO 1.115,36

Fornecedor: DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DOS FREIOS E PARTE MECANICA DO VEICULO JAH7E19. TC Nº 03 E 04/24.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ANEL - TRAVA DO ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA PÇ 9,91 1,0000 9,91
CUBO DE RODA - Un 505,93 1,0000 505,93
DISCO DE FREIO - PÇ 703,88 1,0000 703,88
RADIADOR - PÇ 1.168,79 1,0000 1.168,79
Total DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO 2.388,51

Fornecedor: DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.596.355/0001-65

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL CLINICO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 150/2025. AB

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TESTES DE INDICADOR BIOLÓGICO PARA MONITORAR CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR (FRASCO-AMPOLA). SENSÍVEL A GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS RESULTADOS FINAIS APÓS 24 HORAS DE INCUBAÇÃO (CERTIFICADO PELO FDA / US). VALIDADE: 24 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. - Un 657,00 300,0000 657,00
Total DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 657,00

Fornecedor: DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.596.355/0001-65

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL CLINICO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 150/2025. UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TESTES DE INDICADOR BIOLÓGICO PARA MONITORAR CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR (FRASCO-AMPOLA). SENSÍVEL A GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS RESULTADOS FINAIS APÓS 24 HORAS DE INCUBAÇÃO (CERTIFICADO PELO FDA / US). VALIDADE: 24 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. - Un 438,00 200,0000 438,00
Total DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 438,00

Fornecedor: S&S SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA- ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.037.121/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO EMPRESA QUE FAZ A CONTRATACAO DE MEDICOS PARA ATUAREM NAS UNIDADES DE SAUDE, CONTRATO 236/21, JANEIRO 2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MÊS 40.000,00 1,0000 40.000,00
SERVIÇOS MÉDICOS - MÊS 500.000,00 1,0000 500.000,00
Total S&S SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA- ME 540.000,00

Fornecedor: LOYANDRI TRANSPORTES EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.963.105/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOSQUE REALIZAM CONSULTAS, TRATAMENTOS E PROCEDIMENTOS EM MUNICIPIOS QUE SAO REFERENCIA. CONTRATO 195/2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES - Un 500.000,00 1,0000 500.000,00
Total LOYANDRI TRANSPORTES EIRELI 500.000,00

Fornecedor: LOYANDRI TRANSPORTES EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.963.105/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES EM CONSULTAS, EXAMES E DEMAIS PROCEDIMENTOS, SENDO REALIZADAS 8 VIAGENS Á PORTO ALEGRE ENTRE 01/12 A 31/12/24 E 28 VIAGENS A CAXIAS DO SUL ENTRE 01/12 A 31/12/24. CONTRATO 195/22. COMPETENCIA DEZEMBRO/24.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Transporte de pacientes que realizam consultas em Porto Alegre: Valor do Km rodado: R$ 3,20 Quilometragem estimada a cada ano contratual: 104.400Km (180 viagens estimadas p/ano) Prazo 12 meses, podendo ser prorrogado até o limite legal. O transporte deverá passar em todas as unidades de saúde do município, tendo como último ponto o Centro Médico Municipal e deste até os hospitais, clínicas e centros de referência em saúde vinculados à rede SUS da cidade de Porto Alegre. O número de passageiros será definido conforme a demanda de consultas especializadas, sendo assim, o transporte poderá ser para até 28 passageiros. As viagens serão realizadas de segunda à sexta e excepcionalmente aos sáb - Un 36.024,00 8,0000 36.024,00
Transporte de pacientes que realizam consultas em Caxias do Sul: Valor do Km rodado: R$ 3,30 Quilometragem estimada a cada ano contratual: 50.000 Km (200 viagens estimadas p/ ano) Prazo 12 meses, podendo ser prorrogado até o limite legal. Transporte saindo do Centro Médico Municipal até os hospitais, clínicas e centros de referência em saúde vinculados à rede SUS da cidade de Caxias do Sul. O número de passageiros será definido conforme a demanda de consultas especializadas, sendo assim, o transporte poderá ser para até 28 passageiros. As viagens serão realizadas de segunda à sexta e excepcionalmente aos sábados, conforme demanda da secretaria. Aproximadamente 250 Km por viagem. O objeto - Un 54.326,72 28,0000 54.326,72
Total LOYANDRI TRANSPORTES EIRELI 90.350,72

Fornecedor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 76.386.283/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 38/25. UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 5MG/ML AMPOLA 2ML (COMUM) - Un 2.640,00 4.000,0000 2.640,00
Total DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA 2.640,00

Fornecedor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 76.386.283/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 38/2025.AB

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FLUOCINOLONA ACETONIDA + NEOMICINA SULFATO + POLIMIXINA B SULFATO + LIDOCAÍNA CLORIDRATO, 0,275MG/3,85MG/11.000UI/20MG/ML, SOLUÇÃO OTOLÓGICA, FRASCO 10ML - Un 1.096,80 240,0000 1.096,80
Total DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA 1.096,80

Fornecedor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 76.386.283/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 18/2025. AB

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FENOBARBITAL 100 MG CP. (ESPECIAL) - Un 2.520,00 18.000,0000 2.520,00
Total DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA 2.520,00

Fornecedor: GRAMS & GRAMS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.448.145/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 22/25. UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ISOSSORBIDA, DINITRATO 5MG CP (SUBLINGUAL) (COMUM) - Un 87,60 300,0000 87,60
Total GRAMS & GRAMS LTDA 87,60

Fornecedor: GRAMS & GRAMS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.448.145/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 22/2025. AB

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALENDRONATO DE SÓDIO 70MG CP. (COMUM) - Un 912,38 3.840,0000 912,38
ATENOLOL 50MG CP. (COMUM) - Un 2.851,20 51.840,0000 2.851,20
BENZOILMETRONIDAZOL 40MG/ML FRASCO 100ML (ESPECIAL) - Un 272,01 50,0000 272,01
ANLODIPINO, BESILATO 10 MG CP (COMUM) - Un 3.184,27 65.520,0000 3.184,27
CARVEDILOL 12,5 MG CP (COMUM) - Un 5.985,00 63.000,0000 5.985,00
CARVEDILOL 3,125MG CP (COMUM) - Un 2.394,00 25.200,0000 2.394,00
DEXAMETASONA 4 MG (COMUM) - Un 1.881,00 10.000,0000 1.881,00
DIAZEPAM 10MG CP (ESPECIAL) - Un 2.637,18 57.960,0000 2.637,18
ISOSSORBIDA, DINITRATO 5MG CP (SUBLINGUAL) (COMUM) - Un 1.489,20 5.100,0000 1.489,20
IVERMECTINA 6MG CP. (COMUM) - Un 248,80 1.000,0000 248,80
TRIANCINOLONA ACETONIDA 1MG/G POMADA ORAL 10G (COMUM) - Un 366,30 100,0000 366,30
Total GRAMS & GRAMS LTDA 22.221,34

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DA PARTE ELETRICA E MOTOR DO VEICULO IYW9439. TC Nº 03 E 04/24.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 333,33 1,0000 333,33
BATERIA - PÇ 545,25 1,0000 545,25
VALVULA - VALVULA DO CANISTER Un 149,79 1,0000 149,79
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 1.028,37

Fornecedor: CML VACARIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.329.289/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: 8138 EXAMES DE LABORATORIO TC 08/2023 COMPETENCIA DEZEMBRO/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 46.126,83 1,0000 46.126,83
Total CML VACARIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 46.126,83

Fornecedor: MICHELE SILVA FRANCO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 898.972.772-34

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO ABONO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, JANEIRO 2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total MICHELE SILVA FRANCO 3.050,00

Fornecedor: ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.194.440/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL CLINICO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 159/2025. AB

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SONDA FOLLEY 2 VIAS Nº 18, ESTERIL, SEGMENTO DE TUBO DE 2 VIAS (CENTRAL E DE INFLAR), 100% LÁTEX, APRESENTAR EXTREMO DISTAL FECHADO EM FORMA CILINDRICA E COM PERFURAÇÕES OPOSTAS, APRESENTAR EM SEU EXTREMO DISTAL BALÃO QUE PERMANECE ADERIDO AO TUBO QUANDO NÃO INFLADO, BALÃO E CONECTADO A UMA VIA DE INFLAR, FECHADA EM SEU EXTREMO DISTAL E UNIDA EM SEU EXTREMO PROXIMAL A UM CONECTOR COM UMA VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO QUE PERMITA O INFLAMENTO. EMBALAGEM ATOXICA, ESTERILIZADA POR RAIO GAMA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 188,00 50,0000 188,00
FIXADOR CITOPATOLOGICO, FRASCO COM 100ML, COM VALVULA ATOMIZADORA (SISTEMA SPRAY). POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE). - FR 69,30 10,0000 69,30
SCALP Nº 27 ESTERIL PARA ACESSO VENOSO PERIFERICO, TUBO EM PVC DISTAL, ASA EM PVC FLEXIVEL COLORIDO, CANULA TRIFACETADA EM INOX SILICONIZADA, PROTETOR DE CANULA. UNIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 40,00 200,0000 40,00
SONDA FOLLEY 2 VIAS Nº 16, ESTERIL, SEGMENTO DE TUBO DE 2 VIAS (CENTRAL E DE INFLAR), 100% LÁTEX, APRESENTAR EXTREMO DISTAL FECHADO EM FORMA CILINDRICA E COM PERFURAÇÕES OPOSTAS, APRESENTAR EM SEU EXTREMO DISTAL BALÃO QUE PERMANECE ADERIDO AO TUBO QUANDO NÃO INFLADO, BALÃO E CONECTADO A UMA VIA DE INFLAR, FECHADA EM SEU EXTREMO DISTAL E UNIDA EM SEU EXTREMO PROXIMAL A UM CONECTOR COM UMA VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO QUE PERMITA O INFLAMENTO. EMBALAGEM ATOXICA, ESTERILIZADA POR RAIO GAMA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 75,20 20,0000 75,20
Total ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA EPP 372,50

Fornecedor: ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.194.440/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL CLINICO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 297/2025. UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUNCH DERMATOLÓGICO ESTÉRIL DESCARTÁVEL 6.0MM - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL COM CABO PLÁSTICO - Un 137,30 10,0000 137,30
SONDA FOLLEY 3 VIAS Nº 16, ESTERIL, SEGMENTO DE TUBO DE 3 VIAS, 100% LÁTEX, APRESENTAR EXTREMO DISTAL FECHADO EM FORMA CILINDRICA E COM PERFURAÇÕES OPOSTAS, APRESENTAR EM SEU EXTREMO DISTAL BALÃO QUE PERMANECE ADERIDO AO TUBO QUANDO NÃO INFLADO, BALÃO E CONECTADO A UMA VIA DE INFLAR, FECHADA EM SEU EXTREMO DISTAL E UNIDA EM SEU EXTREMO PROXIMAL A UM CONECTOR COM UMA VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO QUE PERMITA O INFLAMENTO. EMBALAGEM ATOXICA, ESTERILIZADA POR RAIO GAMA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 37,60 10,0000 37,60
SONDA FOLLEY 3 VIAS Nº 18, ESTERIL, SEGMENTO DE TUBO DE 3 VIAS, 100% LÁTEX, APRESENTAR EXTREMO DISTAL FECHADO EM FORMA CILINDRICA E COM PERFURAÇÕES OPOSTAS, APRESENTAR EM SEU EXTREMO DISTAL BALÃO QUE PERMANECE ADERIDO AO TUBO QUANDO NÃO INFLADO, BALÃO E CONECTADO A UMA VIA DE INFLAR, FECHADA EM SEU EXTREMO DISTAL E UNIDA EM SEU EXTREMO PROXIMAL A UM CONECTOR COM UMA VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO QUE PERMITA O INFLAMENTO. EMBALAGEM ATOXICA, ESTERILIZADA POR RAIO GAMA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 37,60 10,0000 37,60
SONDA FOLLEY 3 VIAS Nº 20, ESTERIL, SEGMENTO DE TUBO DE 3 VIAS, 100% LÁTEX, APRESENTAR EXTREMO DISTAL FECHADO EM FORMA CILINDRICA E COM PERFURAÇÕES OPOSTAS, APRESENTAR EM SEU EXTREMO DISTAL BALÃO QUE PERMANECE ADERIDO AO TUBO QUANDO NÃO INFLADO, BALÃO E CONECTADO A UMA VIA DE INFLAR, FECHADA EM SEU EXTREMO DISTAL E UNIDA EM SEU EXTREMO PROXIMAL A UM CONECTOR COM UMA VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO QUE PERMITA O INFLAMENTO. EMBALAGEM ATOXICA, ESTERILIZADA POR RAIO GAMA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 37,60 10,0000 37,60
Total ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA EPP 250,10

Fornecedor: CELIA FINGER DE ALMEIDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 883.125.420-00

Descrição do Objeto da Compra: 30 SESSOES DE FISIOTERAPIA CONSULTORIO/DOMICILIO TC 92/24 COMPETENCIA DEZEMBRO/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 1.206,50 1,0000 1.206,50
Total CELIA FINGER DE ALMEIDA 1.206,50

Fornecedor: CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES RIZZON LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.874.716/0001-67

Descrição do Objeto da Compra: REQUISIÇÃO PARA PAGAMENTO DE CURSO DE EMERGÊNCIA E COLETIVO A MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CURSO - CURSO COMPLETO TRANSPORTE DE EMERGENCIA= 892,00 E ATUALIZAÇAO DE CURSOS= 1020,00. Un 1.912,00 1,0000 1.912,00
Total CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES RIZZON LTDA 1.912,00

Fornecedor: MARIA LUCIA PADILHA ROSA FELÍCIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.919.907/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE CONTRATO REFERENTE AOS TELEFONES INSTALADOS EM TODA A SECRETARIA DE SAUDE INCLUINDO UNIDADES, EMPENHO DE 6 MESES.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVIÇO DE TELEFONIA Un 5.400,00 6,0000 5.400,00
Total MARIA LUCIA PADILHA ROSA FELÍCIO 5.400,00

Fornecedor: TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.862.531/0001-26

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 44/2025.AB

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAPTOPRIL 25 MG CP (COMUM) - Un 400,00 20.000,0000 400,00
OLEO MINERAL 100ML (COMUM) - Un 1.375,00 500,0000 1.375,00
SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL ENVELOPE C/ 27,9G (MEDICAMENTO - APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA - NÃO ACEITA SUPLEMENTO ALIMENTAR) (COMUM) - Un 2.070,00 3.000,0000 2.070,00
Total TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 3.845,00

Fornecedor: TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.862.531/0001-26

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 29/2025. AB

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DIPIRONA SÓDICA 500MG CP (COMUM) - Un 23.000,00 200.000,0000 23.000,00
Total TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 23.000,00

Fornecedor: HELPMED SAUDE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.770.650/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO EMPRESA QUE FAZ A CONTRATAÇAÕ DE PROFISSIONAIS PARA TRABALHAR NNA UPA, CONTRATO 35/24, JANEIRO 2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 512.979,31 1,0000 512.979,31
Total HELPMED SAUDE LTDA 512.979,31

Fornecedor: MAXI CLINIC CLINICA DE CONSULTAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.626.773/0001-71

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A 579 LAUDOS DE RAIO X, COMPETENCIA DEZEMBRO/24. CONTRATO Nº 86/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Contratação de empresa para realização de até 2.000 (dois mil) laudos médicos de exames radiológicos VIA PACS por mês digitalizados, conforme especificações do edital. - Un 2.784,99 579,0000 2.784,99
Total MAXI CLINIC CLINICA DE CONSULTAS LTDA 2.784,99

Fornecedor: NILTON DE SOUZA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 167.113.430-34

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE ALUGUEL DA VIGILANCIA SANITÁRIA, 4 MESES, REFERENTE AO CONTRATO 76/2021

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALUGUEL - Un 39.683,32 4,0000 39.683,32
Total NILTON DE SOUZA 39.683,32

Fornecedor: CAMILA BRANDALISE GRAZZIOTIN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 642.743.300-87

Descrição do Objeto da Compra: 42 SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA TC 07/2021 COMPETENCIA DEZEMBRO/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Atendimentos fonoaudiológicos por mês no consultório próprio. - Un 1.922,76 42,0000 1.922,76
Total CAMILA BRANDALISE GRAZZIOTIN 1.922,76

Fornecedor: CONQUISTA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.418.191/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 14/2025. AB

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IBUPROFENO 600MG CP (COMUM) - Un 18.225,00 135.000,0000 18.225,00
SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 40+8 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100ML (ESPECIAL) - Un 519,48 180,0000 519,48
Total CONQUISTA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI 18.744,48

Fornecedor: 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.631.700/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL CLINICO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 288/2025. UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FLUXÔMETRO PARA VÁLVULA REGULADORA DE OXIGÊNIO - AS ROSCAS DAS CONEXÕES E AS CORES DE IDENTIFICAÇÃO DOS GASES, OBEDEÇA ÀS EXIGÊNCIAS DAS NORMAS DA ABNT. PARA OXIGÊNIO USAR CONEXÃO 9/16 UNF. ESPECIFICAÇÕES: 0 À 15LITROS POR MINUTO, PRESSÃO DE TRABALHO:REGULADO DENTRO DA FAIXA DE +/-3,5KGF/CM². COMPOSIÇÃO: CORPO EM LATÃO CROMADO; BILHAS EM POLICARBONATO: ESFERA EM AÇO INOXIDÁVEL; PORCA/BORBOLETA: EM NYLON VERDE (PADRÃO ABNT); NIPLE DE SAÍDA BOTÃO CROMADO. FÊMEA: UTILIZADO EM CONEXÕES ABNT, POSTOS PAREDE OU PAINÉIS BEIRA DE LEITO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT. - Un 96,00 2,0000 96,00
Total 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA 96,00

Fornecedor: CEPALAB LABORATORIOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.248.312/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE MATERIAL CLINICO PARA USO NA UPA E ATENÇAO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TESTE RÁPIDO SWAB PARA ANTIGENO SARS-COV-2 E INFLUENZA A, INFLUENZA B JUNTOS. TESTAGEM SIMULTÂNEA EM UMA ÚNICA AMOSTRA. COMPONENTES DO KIT: - DISPOSITIVO DE TESTE; - TAMPAO DE EXTRACAO; - SWAB ESTERIL; - INSTRUCAO DE USO; APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 2.178,00 200,0000 2.178,00
TIRAS REAGENTES PARA DE DETECÇAO QUALITATIVA DA TROPONINA I CARDIACA HUMANA (CTNL) EM SANGUE TOTAL, SORO OU PLASMA, PARA AUXILIAR NO DIAGNOSTICO DO INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO (IAM). DEVE PERMITIR O EMPREGO DE AMOSTRA SANGUINEA TOTAL, OBTIDA POR VENOPUNÇAO OU PUNÇAO DIGITAL. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE) E REGISTRO NA ANVISA. - Un 1.208,00 400,0000 1.208,00
TESTE RÁPIDO PARA COVID-19 (IMUNOCROMATOGRAFIA) EM AMOSTRAS DE SWAB NASOFARÍNGEO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DO ANTÍGENO DE COVID-19. POSSUIR SENSIBILIDADE MÍNIMA DE 95% E ESPECIFICIDADE MÍNIMA DE 99%. CONTER TODO O MATERIAL NECESSÁRIO PARA A TESTAGEM. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 1.298,00 200,0000 1.298,00
Total CEPALAB LABORATORIOS LTDA 4.684,00

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.331.788/0054-20

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA USO EM PACIENTES ATENDIDOS NA UPA, CONTRATO 142/2021

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Ar e oxigênio medicinal, acetileno, dióxido de carbono - M³ 80.000,00 1,0000 80.000,00
Total AIR LIQUIDE BRASIL LDA 80.000,00

Fornecedor: TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.831.246/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL CLINICO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 299/2025. UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALICATE PARA CORTAR ANEL - CABO EM METAL, ALAVANCA DESLIZANTE E PROTEÇAO ENTRE DEDO E ANEL; APOIO PARA OS DEDOS; SERRILHA AFIADA SUBSTITUIVEL. - Un 96,00 2,0000 96,00
CINTO POLVO - CINTO TIRANTE POLVO ADULTO, CONFECCIONADO EM FITAS DE 100% POLIAMIDA PRETA E COLORIDAS EM 50 MM DE LARGURA, FECHO DE REGULAGEM EM VELCRO E REGULADOR PLÁSTICO PRETO.COMPOSIÇÃO: A) UM TIRANTE PRINCIPAL DE COR PRETA, DE APROXIMADAMENTE 2,98 M INCLUINDO SISTEMA EM “V” COM ALTURA REGULÁVEL DE 15 CM APROXIMADAMENTE. NA PARTE SUPERIOR BIFURCAÇÃO EM “V”, PARA COLOCAÇÃO EM PRANCHA RÍGIDA, B) 04 TIRANTES TRANSVERSAIS COM REGULAGEM APROXIMADA DE 15 CM, TAMBÉM ADAPTÁVEL EM PRANCHA RÍGIDA, C) CORES DOS CINTOS TRANSVERSAIS E SUAS MEDIDAS: SUPERIOR COR: VERDE1,60 M, MEIO COR: PRETA 1,60 M; MEIO COR: VERMELHA1,10 M; INFERIOR COR: AMARELA 1,15 M (DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE), LAVÁVEL. - Un 123,00 3,0000 123,00
MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA 2,10 X 1,40 - MANTA TÉRMICA CONFECCIONADA EM POLIETILENO ALUMINIZADO,NÃO DEFORMÁVEL; ISOLANTE TÉRMICO DE BAIXO PESO; RESISTENTE AO ATRITO COM O SOLO;MANTÉM O CALOR INTERNO E REFLETIR O CALOR EXTERNO;-TAMANHO APROXIMADO DE 2,10 X 1,40M. POSSUIR: REGISTRO NA ANVISA - Un 159,00 30,0000 159,00
Total TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 378,00

Fornecedor: RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.469.984/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: REMOÇAO EM UTI MOVEL DOS PACIENTES: RENELI TRICHES 10/01/25 DO HNSO PARA H.GERAL EM CX DO SUL. ISALTINO DE LIMA, 08/01/25 DO HNSO PARA H.GERAL EM CX DO SUL, TC Nº 04/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Un 7.761,46 2,0000 7.761,46
Total RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI 7.761,46

Fornecedor: RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.469.984/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFEREMTE A REMOÇAO EM UTI MOVEL DOS PACIENTES: ERONILZA DE CASTRO PEREIRA 28/12/24 DO HNSO PARA H.GERAL EM CX DO SUL. EVANDRO QUADRO DE MELLO 21/12/24 DO HNSO PARA H.POMPEIA EM CX DO SUL. GABRIEL DA COSTA AMPESSAN 16/12/2024 DO HNSO PARA H.GERAL EM CX DO SUL. DALVA DOS REIS GARCIA 16/12/2024 DO HNSO PARA H.GERAL EM CX DO SUL. LORACI MARIA DILL 17/12/2024 DO HNSO PARA H.GERAL EM CX DO SUL. ANTONIO LAERCIO MACHADO DE LIMA 31/12/2024 DO HNSO PARA H.POMPEIA EM CX DO SUL. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 04/24. COMPETENCIA DEZEMBRO/24.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Un 23.284,38 6,0000 23.284,38
Total RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI 23.284,38

Fornecedor: DIST. DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 25.279.552/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇAO A PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAUDE/ATENÇAO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
HIDRALAZINA 25MG CP (COMUM) - Un 200,00 500,0000 200,00
LEVODOPA +BENSERAZIDA 100+25MG LIBERAÇÃO LENTA CP (COMUM) - Un 10.238,40 6.480,0000 10.238,40
PERMETRINA 50MG/ML LOÇÃO FRASCO 60ML (COMUM) - Un 290,00 100,0000 290,00
Total DIST. DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI ME 10.728,40

Fornecedor: COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO GRANDE DO SUL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.494.715/0001-73

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL CLINICO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 148/2025. AB

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATADURAS DE CREPE 08 CM DE LARGURA X 1,80 M (REPOUSO), COM DENSIDADE DE 13 FIOS/CM², COM PESO DE 13,3G POR UNIDADE, CONFECCIONADA EM TECIDO COM NO MÍNIMO 80% DE ALGODÃO, FIOS DE ALTA TORÇÃO, POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, ENROLADAS SOBRE SI MESMAS, APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTA DE RASGOS, IMPUREZAS, FIAPOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, PACOTE COM 12 UNIDADES. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 14.056. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 8.905,00 1.300,0000 8.905,00
Total COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO GRANDE DO SUL LTDA 8.905,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 67.729.178/0005-72

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 13/2025. UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TENOXICAM 40MG FRASCO AMPOLA (COMUM) - Un 13.582,50 1.500,0000 13.582,50
Total COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. 13.582,50

Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 67.729.178/0005-72

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 13/2025. AB

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
POMADA PARA PREVENÇÃO DE ASSADURA COM OXIDO ZINCO 45G (COMUM) - TUB 1.864,98 600,0000 1.864,98
Total COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. 1.864,98

Fornecedor: DIONYS ABBADY DO CARMO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 037.047.800-22

Descrição do Objeto da Compra: 299 SESSOES DE FISIOTERAPIA TC 76/2024 COMPETENCIA DEZEMBRO/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 12.528,55 1,0000 12.528,55
Total DIONYS ABBADY DO CARMO 12.528,55

Fornecedor: DHERICK DEL PIETRO PARIENTE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 007.415.892-90

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO ABONO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, JANEIRO 2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total DHERICK DEL PIETRO PARIENTE 3.050,00

Fornecedor: NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.381.269/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 27/2025. AB

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CEFTRIAXONA 500MG + DILUENTE AQUOSO DE LIDOCAÍNA 1% 2ML (ESPECIAL) - Un 4.228,20 540,0000 4.228,20
Total NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 4.228,20

Fornecedor: ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.134.552/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL CLINICO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 289/2025. UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MESA MAYO INSTRUMENTAL EM AÇO INOX AISI430. BASE EM TERMOPLÁSTICO COM 5 RODINHAS. ALTURA REGULÁVEL MÍNIMA DE 60CM E MÁXIMA DE 110CM. BANDEJA EM AÇO INOX COM 45X35CM. BASE 50X50CM. CAPACIDADE DE CARGA DE ATE 5KG. - Un 664,56 2,0000 664,56
Total ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 664,56

Fornecedor: FG SERVIÇOS MÉDICOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.796.437/0002-65

Descrição do Objeto da Compra: 8 PROTESES DENTARIAS TC 16/2023 COMPETENCIA DEZEMBRO/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR - MÊS 8.000,00 8,0000 8.000,00
Total FG SERVIÇOS MÉDICOS 8.000,00

Fornecedor: ALTAIR GONÇALVES DE OLIVEIRA JUNIOR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 004.266.762-38

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO ABONO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, JANEIRO 2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total ALTAIR GONÇALVES DE OLIVEIRA JUNIOR 3.050,00

Fornecedor: ALINE CRISTINA DE SOUZA MELO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 656.330.322-68

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO ABONO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, JANEIRO 2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total ALINE CRISTINA DE SOUZA MELO 3.050,00

Fornecedor: EVELINE POPPE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 029.449.320-47

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO ABONO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, JANEIRO 2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total EVELINE POPPE 3.050,00

Fornecedor: PEDRO IVO LEAO FORMIGA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 014.860.522-23

Descrição do Objeto da Compra: ABONO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, JANEIRO 2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total PEDRO IVO LEAO FORMIGA 3.050,00

Fornecedor: BRS HEALTHCARE GESTÃO DE SAÚDE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.427.444/0002-24

Descrição do Objeto da Compra: 127 TELECONSULTAS TC 70/2024 COMPETENCIA DEZEMBRO/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Teleconsulta com médico Pneumologista pediátrico (Eletiva – em horário agendado) - Un 330,00 2,0000 330,00
Teleconsulta com médico Pneumologista Adulto (Eletiva – em horário agendado) - Un 660,00 4,0000 660,00
Teleconsulta com médico Endocrinologista (Eletiva – em horário agendado) - Un 2.475,00 15,0000 2.475,00
Teleconsulta com médico Neurologista (Eletiva – em horário agendado) - Un 5.610,00 34,0000 5.610,00
Teleconsulta com médico Reumatologista (Eletiva – em horário agendado) - Un 4.620,00 28,0000 4.620,00
Teleconsulta com médico Dermatologista (Eletiva – em horário agendado) - Un 3.465,00 21,0000 3.465,00
Teleconsulta com médico Psiquiatra (Eletiva – em horário agendado) - Un 6.026,00 23,0000 6.026,00
Total BRS HEALTHCARE GESTÃO DE SAÚDE LTDA 23.186,00

Fornecedor: THIAGO PORTELA LOVATEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 011.236.330-02

Descrição do Objeto da Compra: 4 PROTESES SUPERIOR E INFERIOR TC 38/2023 COMPETENCIA DEZEMBRO/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR - MÊS 4.000,00 4,0000 4.000,00
Total THIAGO PORTELA LOVATEL 4.000,00

Fornecedor: OXI CAXIAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 36.504.730/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: LOCAÇAO DE CILINDROS DE OXIGENIO E CARGAS DE OXIGENIO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 404/24.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LOCAÇAO CILINDROS DE OXIGENIO - Un 32.724,00 1,0000 32.724,00
CARGAS DE OXIGENIO - Un 20.000,00 1,0000 20.000,00
Total OXI CAXIAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS 52.724,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.734.671/0022-86

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS AQUIRIDOS DO PE CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 46/2025. UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
NITROPRUSSETO DE SODIO 50MG/ML AMPOLA 2ML (COMUM) - Un 170,00 10,0000 170,00
PROMETAZINA, CLORIDRATO 25MG/ML AMPOLA 2ML (COMUM) - Un 1.215,00 450,0000 1.215,00
RETINOL, ACETATO + AMINOÁCIDOS + METIONINA + CLORANFENICOL POMADA OFTÁLMICA 3,5G (ESPECIAL) - Un 118,70 10,0000 118,70
Total CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 1.503,70

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.734.671/0022-86

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 15/25. UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CLORANFENICOL + COLAGENASE 10 MG + 0,6 U/G POMADA 30G (ESPECIAL) - Un 250,00 20,0000 250,00
METOPROLOL, TARTARATO 1MG /ML 5ML (COMUM) - Un 388,80 30,0000 388,80
Total CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 638,80

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.734.671/0022-86

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 46/2025.AB

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 40MG/ML SOLUÇAO ORAL 20ML (ESPECIAL) - Un 818,40 110,0000 818,40
FENITOÍNA SÓDICA 100 MG CP. (ESPECIAL) - Un 2.550,00 15.000,0000 2.550,00
LEVOMEPROMAZINA, MALEATO 25MG CP (ESPECIAL) - Un 2.460,00 6.000,0000 2.460,00
PROMETAZINA, CLORIDRATO 25MG/ML AMPOLA 2ML (COMUM) - Un 135,00 50,0000 135,00
Total CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 5.963,40

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.734.671/0022-86

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 15/2025. AB

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BIPERIDENO 2 MG CP. (ESPECIAL) - Un 5.376,00 19.200,0000 5.376,00
CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25MG CP (ESPECIAL) - Un 2.700,00 10.000,0000 2.700,00
CLORANFENICOL + COLAGENASE 10 MG + 0,6 U/G POMADA 30G (ESPECIAL) - Un 1.625,00 130,0000 1.625,00
IMIPRAMINA 25 MG CP (ESPECIAL) - Un 6.880,00 16.000,0000 6.880,00
Total CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 16.581,00

Fornecedor: MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.840.107/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL CLINICO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 156/2025. AB

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALMOTOLIAS TAMANHO P BICO RETO TRANSPARENTE- FABRICADA EM POLIETILENO ATÓXICO;TAMPA DE ROSCA;CAPACIDADE 250ML; COR TRANSPARENTE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE). APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 330,00 100,0000 330,00
TRANSOFIX - ADAPTADOR PARA TRANSFERÊNCIA DE FLUIDOS SORO, DISPOSITIVO PARA MISTURA OU RECONSTITUIÇÃO DE DROGAS EM FRASCOS SEM CONTATO COM O AMBIENTE EXTERNO. DUAS PONTAS PERFURANTES PADRÃO ISO COM PROTETOR. PEGA ERGONÔMICA QUE EVITA O CONTATO DA MÃOS COM A PONTA PERFURANTE E FACILITA O MANUSEIO DO PROFISSIONAL. PRODUTO DE USO ÚNICO. - Un 52,00 100,0000 52,00
HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% PARA USO HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS - FRASCOS DE 1 LITRO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICAÇAO E CONTROLE (BPF E C). APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - l 37,68 12,0000 37,68
MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇAO DE OXIGENIO - HUDSON ADULTO, POSSUI BOLSA COM RESERVATORIO DE O2 CONFECCIONADA EM MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE SEM LATEX, COM VALVULA ANTI-REFLUXO, MANGUEIRA FLEXIVEL PARA O2, LAMINA DE ALUMINIO PARA AJUSTE DO NARIZ E ELASTICO PARA FIXAÇAO NA CABEÇA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 61,50 10,0000 61,50
TESOURA MAYO RETA 15 CM - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL , 15CM, EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇAO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE. FABRICADO DE ACORDO NORMAS DA ABNT. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 184,30 10,0000 184,30
Total MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA 665,48

Fornecedor: MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.840.107/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL CLINICO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 295/2025. UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CLAMP UMBILICAL. CONFECCIONADO EM CORPO ÚNICO COM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, ATÓXICO, E ANTI-ALERGÊNICO. COM FORMATO E SISTEMA DENTEADO TIPO PINÇA EM V, COM BORDAS ARREDONDADAS NÃO TRAUMÁTICAS, DUPLAMENTE SERRILHADAS, COM SISTEMA DE TRAVAMENTO E LACRE DEFINITIVO COM FECHO PLÁSTICO INVIOLÁVEL. PRODUTO DESCARTÁVEL E ESTÉRIL EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, FABRICADO EM POLIPROPILENO. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 24,00 50,0000 24,00
EQUIPO MICROGOTAS FLEXIVEL C/ROLETE SIMPLES. PONTA PERFURANTE QUE SE ADAPTA COM FACILIDADE A QUALQUER FRASCO/AMPOLA/BOLSA, COM CÂMARA DE MICRO GOTEJAMENTO FLEXÍVEL. - Un 26,00 25,0000 26,00
TIRA REAGENTE PARA ANÁLISE DE URINA, COMPOSTA POR MULTIPLAS AREAS REAGENTES DISTINTAS E SEPARADAS UMAS DAS OUTRAS. DEVE PERMITIR A ANALISE DOS SEGUINTES PARAMETROS: BILIRRUBINA, SANGUE, GLICOSE, CETONA, LEUCOCITOS, NITRITO, PH, PROTEINA, DENSIDADE E UROBILINOGENIO. OS PARAMETROS SAO AVALIADOS ATRAVES DA COMPARAÇAO DAS CORES OBTIDAS NA TIRA REAGENTE COM A ESCALA PADRAO DO LABORATORIO. DEVE APRESENTAR PROTEÇAO CONTRA A INTERFERENCIA DE ACIDO ASCORBICO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 84,00 200,0000 84,00
Total MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA 134,00

Fornecedor: BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.089.337/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 07/2025. AB

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
HIDROCORTISONA, ACETATO 10MG/G CREME 20G (COMUM) - Un 2.919,16 400,0000 2.919,16
Total BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA 2.919,16

Fornecedor: CMH CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.228.076/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 12/25. UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CIMETIDINA 150MG/ML AMPOLA 2ML (COMUM) - Un 1.182,00 300,0000 1.182,00
DIAZEPAM 5MG/ML AMPOLA 2ML (ESPECIAL) - Un 186,00 200,0000 186,00
DICLOFENACO DE SÓDIO 25MG/ML AMPOLA 3ML (COMUM) - Un 1.078,10 1.000,0000 1.078,10
Total CMH CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI 2.446,10

Fornecedor: CMH CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.228.076/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 12/2025. AB

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATROPINA, SULFATO 0,50MG/ML AMPOLA 1ML (COMUM) - Un 394,00 100,0000 394,00
DICLOFENACO DE SÓDIO 25MG/ML AMPOLA 3ML (COMUM) - Un 646,86 600,0000 646,86
Total CMH CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI 1.040,86

Fornecedor: A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.212.009/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL DE HIGIENE ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 550/25, PARA SER UTILIZADOS EM TODAS AS UNIDADES DE SAUDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAPEL HIGIENICO - FD 2.399,40 60,0000 2.399,40
Total A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 2.399,40

Fornecedor: LIDIANE GIROTTO VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 026.096.770-06

Descrição do Objeto da Compra: 50 SESSOES DE FISIOTERAPIA TC 74/2024 COMPETENCIA DEZEMBRO/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 1.841,50 1,0000 1.841,50
Total LIDIANE GIROTTO VARGAS 1.841,50

Fornecedor: IS 8 INTERNACIONAL SUPPLIES IMPORTAÇAO E COMERCIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.597.921/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL CLINICO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 293/2025. UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOWIE & DICK TESTE ESPECÍFICO PARA VERIFICAÇÃO DA EFICIÊNCIA DA BOMBA DE VÁCUO EM AUTOCLAVES PRÉ- VÁCUO, COM INDICADOR QUÍMICO CLASSE 2 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11.140-1. CADA FOLHA POSSUI IMPRESSA UMA TINTA INDICADORA QUÍMICA NA DIAGONAL, QUE MUDA DE COR QUANDO EXPOSTA AO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO ENTRE 132ºC E 134ºC POR 3,5 A 4 MINUTOS, EXCETO QUANDO HOUVER FALHAS NA REMOÇÃO DO AR. APÓS O PROCESSO, A FOLHA MUDARÁ DE MANEIRA UNIFORME, DA COR AMARELA PARA O ESPECTRO DE CORES ENTRE O MARROM ESCURO OU PRETO, INDICANDO A ADEQUADA REMOÇÃO DO AR EM AUTOCLAVES QUE UTILIZAM BOMBAS DE VÁCUO. APRESENTA LOCAL PARA INDICAÇÃO DE DATA, NÚMERO DO ESTERILIZADOR E IDENTIFICAÇÃO DO OPERADOR. - Un 645,00 100,0000 645,00
Total IS 8 INTERNACIONAL SUPPLIES IMPORTAÇAO E COMERCIO 645,00

Fornecedor: DEBORA MARTELLO - CENTRO DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.654.596/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: 80 SESSOES DE FISIOTERAPIA TC 91/24 COMPETENCIA NOV/24 E DEZ/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 3.048,00 1,0000 3.048,00
Total DEBORA MARTELLO - CENTRO DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAL 3.048,00

Fornecedor: DEBORA MARTELLO - CENTRO DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.654.596/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: 180 SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA TC 65/2024 COMPETENCIA DEZEMBRO/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Atendimentos fonoaudiológicos por mês no consultório próprio. - Un 9.054,00 180,0000 9.054,00
Total DEBORA MARTELLO - CENTRO DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAL 9.054,00

Fornecedor: FENIX COMERCIO DE PRODUTOS CONTRA INCENDIO E SEGURANCA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.437.747/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL ADQUIRIDO DO PE CONDESUS SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 594/24 PARA O SETOR DE MANUTENÇAO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Óculos de proteção com lentes em policarbonato e tratamento ant-iriscos, armação encaixada na parte superior das lentes e hastes com revestimento de borracha; lentes na cor fumê. Peça similar ao modelo igor, com certificado de aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho (CA). - Un 22,50 5,0000 22,50
Total FENIX COMERCIO DE PRODUTOS CONTRA INCENDIO E SEGURANCA LTDA 22,50

Fornecedor: PAULO RICARDO MOREIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.976.979/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A TELE ENTREGAS DE MEDICAMENTOS, COMPETENCIA 21/12/24 A 20/01/25. TC Nº 10/24.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TELE ENTREGA - Un 264,50 23,0000 264,50
Total PAULO RICARDO MOREIRA 264,50

Fornecedor: PAULO RICARDO MOREIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.976.979/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERNTE A 36 TELE ENTREGAS DOMICILIARES DE MEDICAMENTOS REALIZADOS DE 21/11 A 20/12/2024. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 10/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TELE ENTREGA - Un 414,00 36,0000 414,00
Total PAULO RICARDO MOREIRA 414,00

Fornecedor: SOLIMAR MIRANDA PEREIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 984.993.940-00

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A TELE ENTREGA DE MEDICAMENTOS, COMPETENCIA 21/12/24 A 20/01/25. TC Nº 09/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TELE ENTREGA - Un 264,50 23,0000 264,50
Total SOLIMAR MIRANDA PEREIRA 264,50

Fornecedor: SOLIMAR MIRANDA PEREIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 984.993.940-00

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERNTE A 32 TELE ENTREGAS DOMICILIARES DE MEDICAMENTOS REALIZADOS DE 21/11 A 20/12/2024. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 09/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TELE ENTREGA - Un 368,00 32,0000 368,00
Total SOLIMAR MIRANDA PEREIRA 368,00

Fornecedor: METTA FARMACEUTICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 42.496.258/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 26/25. UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML AMPOLA 2 ML (COMUM) - Un 2.880,00 3.000,0000 2.880,00
Total METTA FARMACEUTICA LTDA 2.880,00

Fornecedor: JT MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.892.897/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 47/25. UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ÁCIDO TRANEXÂMICO, 50MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL IV, AMPOLA 5ML - Un 172,20 40,0000 172,20
Total JT MEDICAMENTOS LTDA 172,20

Fornecedor: JT MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.892.897/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 23/25. UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ÁCIDO TRANEXÂMICO, 50MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL IV, AMPOLA 5ML - Un 430,50 100,0000 430,50
ADRENALINA 1MG/ML AMPOLA 1ML (ESPECIAL) - Un 139,00 100,0000 139,00
LIDOCAÍNA 2 % S/ VASOCONSTRITOR AMPOLA 20ML (COMUM) - Un 367,50 75,0000 367,50
Total JT MEDICAMENTOS LTDA 937,00

Fornecedor: JT MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.892.897/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 23/2025. AB

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ACIDO FOLICO 5 MG CP (MEDICAMENTO - APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA - NÃO ACEITA SUPLEMENTO ALIMENTAR) (COMUM) - Un 1.040,00 26.000,0000 1.040,00
ESPIRONOLACTONA 100MG CP (COMUM) - CP 2.280,00 4.000,0000 2.280,00
ITRACONAZOL 100MG CP (COMUM) - Un 2.100,00 2.500,0000 2.100,00
LEVODOPA + CARBIDOPA 250+25MG CP (COMUM) - Un 846,00 1.800,0000 846,00
METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 10MG CP (COMUM) - Un 2.100,00 35.000,0000 2.100,00
MICONAZOL, NITRATO 2% CREME DERMATOLÓGICO 28G (COMUM) - Un 494,24 150,0000 494,24
NITROFURANTOINA 100MG CP (ESPECIAL) - Un 5.762,40 23.520,0000 5.762,40
SULFAMETOXAZOL +TRIMETOPRIMA 400+80MG CP (ESPECIAL) - Un 2.040,00 12.000,0000 2.040,00
SULFATO FERROSO (EQUIVALENTE A 40 MG DE FERRO ELEMENTAR) CP (MEDICAMENTO - APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA - NÃO ACEITA SUPLEMENTO ALIMENTAR) (COMUM) - Un 3.112,00 80.000,0000 3.112,00
LIDOCAÍNA 2 % C/ VASOCONSTRITOR AMPOLA 20ML (COMUM) - Un 122,50 25,0000 122,50
Total JT MEDICAMENTOS LTDA 19.897,14

Fornecedor: SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.469.541/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL ADQUIRIDO DO PE CONDESUS SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 596/24 PARA O SETOR DE MANUTENÇAO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Perneiras Reptec 3 OU 5 Talas com Velcro,Confeccionada em duas camadas de material sintético (bidim) de 4 mm com três ou cinco talas em polipropileno soldadas eletronicamente, fechamento ajustável através de velcro, bordas com acabamento em viés e solda eletrônica. Com certificado de Aprovação (CA) - Un 22,30 1,0000 22,30
Total SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA 22,30

Fornecedor: CABANA MAGAZINE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.621.518/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇAO INDIVIDUAL DO PE CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 591/25, PARA O SETOR DE MANUTENÇAO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Botina em couro anti choque. Solado de borracha com garradeira. Descrição do produto: calçado ocupacional, tipo bota até o tornozelo, cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo de cor preta, forro em material não tecido, com fechamento em elástico nas laterais, palmilha de montagem fixada pelo sistema strobel confeccionada em material não tecido, sem palmilha interna, solado bidensidade isolante elétrico a base de PU (Poliuretano) antiderrapante. Observação: CALÇADO COM PROPRIEDADE DE ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO CALCANHAR E RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO CONTAMINADO COM LAURIL SULFATO DE SÓDIO. Com certificado de Aprovação (CA). Tamanhos: 38 ao 44. - PAULO TAM 39/40. MANOEL TAM 40/41. DARCI TAM 40/41. LUIZ TAM 40/41, NIVALDO TAM 39/40. Un 274,40 5,0000 274,40
Total CABANA MAGAZINE LTDA 274,40

Fornecedor: COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.768.299/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL ADQUIRIDO DO PE CONDESUS SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 595/24 PARA O SETOR DE MANUTENÇAO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PROTETOR SOLAR AÇAO REPELENTE FPS 60 UVA 120ML - Un 112,00 10,0000 112,00
Total COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA 112,00

Fornecedor: JESSICA KAROLLAINY VALE DOS SANTOS OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 012.653.562-03

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO ABONO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, JANEIRO 2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total JESSICA KAROLLAINY VALE DOS SANTOS OLIVEIRA 3.050,00

Fornecedor: LEONARDO ALVES ALBURQUEQUE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 772.761.242-15

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO ABONO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, JANEIRO 2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total LEONARDO ALVES ALBURQUEQUE 3.050,00

Fornecedor: JARBAS RYGOLL DE OLIVEIRA FILHO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 019.381.080-86

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO ABONO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, JANEIRO 2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total JARBAS RYGOLL DE OLIVEIRA FILHO 3.050,00

Fornecedor: RIPERS COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.412.110/0001-87

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de materiais gráficos, impressos, confecção de personalizados e brindes.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARIMBO AUTOMATICO Nº 303 - Un 28,00 2,0000 28,00
Total RIPERS COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA 28,00

Fornecedor: DOUGLAS PAIM SOARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.947.165/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA DA UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ACIDO OXALICO - Kg 375,00 15,0000 375,00
FACIMOL - PÇ 420,00 15,0000 420,00
LIMPA CERAMICA - l 417,00 30,0000 417,00
Total DOUGLAS PAIM SOARES 1.212,00

Fornecedor: FABIANA ROVEDA NERY CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.601.836/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: 20 SESSOES DE FISIOTERAPIA CONSULTORIO TC 82/2024 COMPETENCIA DEZEMBRO/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 635,00 20,0000 635,00
Total FABIANA ROVEDA NERY 635,00

Fornecedor: LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.931.064/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL CLINICO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 155/2025. AB

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGUA DESTILADA 1000ML (COMUM) - Un 2.822,40 480,0000 2.822,40
CAIXA ORGANIZADORA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE COM TAMPA COM GRAMPOS DE FECHAMENTO QUE PRENDEM FIRMEMENTE À CAIXA. CAPACIDADE 25 LITROS. MEDIDAS APROXIMADAS: 160X385X595MM - Un 410,00 10,0000 410,00
CATETER NASAL TIPO ÓCULOSPARA OXIGENOTERAPIA ADULTO COM EXTENSOR – CATETER 100% SILICONE; POSSUIR CANALÍCULAS REGULÁVEIS QUE POSSIBILITAM ADEQUÁ-LAS AO TAMANHO DAS FOSSAS NASAIS DO PACIENTE; ACOMPANHAR EXTENSÃO EM PVC; EMBALADO INDIVIDUALMENTE E ESTERILIZADO EM ETO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 384,00 400,0000 384,00
COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, DESCARTÁVEL, CAPACIDADE 2000 ML, CONFECCIONADO EM MATERIAL APROPRIADO, COM ESCALA PARA MEDIR O FLUXO URINÁRIO, FUNDO ACHATADO PARA COMPLETO ESVAZIAMENTO DO COLETOR, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. UNIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO OU SER DECLARADO DISPENSADO DE REGISTRO. - Un 154,50 50,0000 154,50
CUBA RIM - EM INOXIDAVEL COM CAPACIDADE MINIMA DE 750 ML COM DIMENSOES MINIMAS 26X12CM. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 188,10 5,0000 188,10
ESCOVA CIRURGICA COM CLOREXIDINA: CONJUNTO ESPONJA E ESCOVA COM CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE. UTILIZADA PARA ANTISSEPSIA DA PELE NO PRE-OPERATÓRIO, DE USO ADULTO E INFANTIL. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 1.616,00 800,0000 1.616,00
ESFIGMOMANOMETRO ADULTO PARA OBESO, MANOMETRO ANEROIDE EM ESCALA DE 0 A 300MMHG, COM VALVULA DE METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAIDA DE AR SENSIVEL, BRAÇADEIRA EM ALGODAO COM FECHO EM VELCRO RESISTENTE, MANGUITO DE LATEX COM DUAS SAIDAS, SEM EMENDAS, DE ALTA DURABILIDADE E PERA INSULFLADORA DE BORRACHA VULCANIZADA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL, COM ESFERA DE AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE. POSSUIR: AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICADO PELO INMETRO. - Un 221,22 3,0000 221,22
ESFIGMOMANOMETRO ADULTO, MANOMETRO ANEROIDE EM ESCALA DE 0 A 300MMHG, COM VALVULA DE METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAIDA DE AR SENSIVEL, BRAÇADEIRA EM ALGODAO COM FECHO EM VELCRO RESISTENTE, MANGUITO DE LATEX COM DUAS SAIDAS, SEM EMENDAS, DE ALTA DURABILIDADE E PERA INSULFLADORA DE BORRACHA VULCANIZADA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL, COM ESFERA DE AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE. POSSUIR: AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICADO PELO INMETRO. - Un 5.648,40 90,0000 5.648,40
ESPARADRAPO 5CM x 4,5 M. IMPERMEÁVEL, COMPOSTO DE TECIDO 100% ALGODÃO COM MASSA ADESIBA À BASE DE BORRACHA NATURAL, ÓXIDO DE ZINCO E RESINA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 44,90 10,0000 44,90
ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL ESTERIL EM POLIESTIRENO CRISTAL, COM VALVAS ANATOMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, COM DISPOSITIVO DE ABERTURA PARAFUSO BORBOLETA, EMBALAGEM INDIVIDUAL. TAMANHO GRANDE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 340,20 270,0000 340,20
ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL ESTERIL EM POLIESTIRENO CRISTAL, COM VALVAS ANATOMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, COM DISPOSITIVO DE ABERTURA PARAFUSO BORBOLETA. EMBALAGEM INDIVIDUAL. TAMANHO PEQUENO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 1.171,65 1.095,0000 1.171,65
ESTETOSCOPIO PEDIATRICO, COM TUBO EM "Y" EM PVC, FONE BIAURICULAR, DIAFRAGMA COM ALTA SENSIBILIDADE E OLIVAS MACIAS. POSSUIR: AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICADO PELO INMETRO. - Un 61,25 5,0000 61,25
FIO DE SUTURA AGULHADO MONONYLON Nº 4,0 PRETO COM AGULHA 2,5 CM CORTANTE, CX. COM 24 UNIDADES. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Cx 82,98 3,0000 82,98
FIO DE SUTURA AGULHADO MONONYLON Nº 6,0 PRETO COM AGULHA 2,5 CM CORTANTE, CX. COM 24 UNIDADES. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Cx 85,77 3,0000 85,77
FITA ADESIVA CIRURGICA MICROPOROSA HIPOALERGENICA 25 MM X 10 M (MICROPORE) ROLO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 3.322,80 1.560,0000 3.322,80
FITA ADESIVA CIRURGICA MICROPOROSA HIPOALERGENICA 50 MM X 10 M (MICROPORE) ROLO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 3.280,00 1.000,0000 3.280,00
FITA ADESIVA COM DORSO DE PAPEL CREPADO E ADESIVO À BASE DE BORRACHA E RESINA. 16MM X 50M. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - 400 rl 1.288,00 400,0000 1.288,00
FRASCOS PARA NUTRIÇAO ENTERAL 500ML - FRASCO FRACIONADOR PARA SOLUÇOES ENTERAIS; PERMITE TRATAMENTO TERMICO (AQUECIMENTO, RESFRIAMENTO) DE SOLUÇOES; LIVRE DE BISFENOL-A; TAMPA COM MEMBRANA PERFURAVEL, ADAPTADA AOS EQUIPOS DE ALIMENTAÇAO ENTERAL. GRADUADO COM ESCALA DE 50 ML; COM DISPOSITIVO PARA FIXAÇAO EM SUPORTE; ATOXICO; VOLUME: 500ML. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 936,00 720,0000 936,00
HASTES FLEXIVEIS COM ESTRUTURAS INQUEBRAVEIS COM PONTAS DE ALGODAO QUE NAO SOLTAM FIAPOS. CAIXAS COM 75 UNIDADES. - Un 26,25 15,0000 26,25
SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES/INFECTANTES, CONSTITUÍDO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) VIRGEM, OFERECENDO UMA PERFEITA RESISTÊNCIA MECÂNICA E PROPORCIONANDO A OPACIDADE NECESSÁRIA À APLICAÇÃO. A SOLDA DE FUNDO É DE TIPO ESTRELA, CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME VEDANDO COMPLETAMENTE E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO, DE ACORDO COM A NORMA TÉCNICA 9191, REDUZINDO O RISCO DE CONTAMINAÇÃO OU INFECÇÃO DAS ÁREAS POR ONDE CIRCULA. PRODUTO COMPATÍVEL COM OS PADRÕES DA ABNT E DO IPT (INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS). EMBALAGEM COM 100 UNIDADES DE 100 LITROS - Un 1.867,25 55,0000 1.867,25
SERINGA 20ML LUER SLIP, SERINGA FEITA DE MATERIAL ATOXICO, ESTERILIZADA POR OXIDO DE ETILENO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, APRESENTANDO EMBOLO COM ANEL DE RETENÇO NO FINAL DA SERINGA. DESCARTAVEL. UNIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA. - Un 165,00 500,0000 165,00
SONDA DE ASPIRAÇAO TRAQUEAL Nº 06, CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; ESTÉRIL. EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE DOIS ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE E EQUIDISTANTES. EXTREMIDADE DISTAL DEVIDAMENTE ACABADA E COM CONECTOR. A SONDA APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME, LIVRE DE QUALQUER DEFEITO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 11,20 20,0000 11,20
SONDA DE ASPIRAÇAO TRAQUEAL Nº 10, CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; ESTÉRIL. EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE DOIS ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE E EQUIDISTANTES. EXTREMIDADE DISTAL DEVIDAMENTE ACABADA E COM CONECTOR. A SONDA APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME, LIVRE DE QUALQUER DEFEITO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 45,60 80,0000 45,60
SONDA DE ASPIRAÇAO TRAQUEAL Nº 12, CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; ESTÉRIL. EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE DOIS ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE E EQUIDISTANTES. EXTREMIDADE DISTAL DEVIDAMENTE ACABADA E COM CONECTOR. A SONDA APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME, LIVRE DE QUALQUER DEFEITO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 174,00 300,0000 174,00
SONDA DE NUTRIÇAO ENTERAL ESTERIL TAMANHO 06, EM POLIURETANO RADIOPACO, BIOCOMPATIVEL, FLEXIVEL, COM PONTA DISTAL PLASTICA TRANSPARENTE REVESTINDO CILINDROS DE AÇO INOXIDAVEL QUE GARANTAM O LASTRO PARA PASSAGEM AO INTESTINO ALTO, E MALEABILIDADE ADEQUADA, COM MARCAS EM TODA A SUA EXTENSAO, CONECTOR PROXIMAL COM DUPLA ENTRADA UNIVERSAL EM PERMITINDO ACESSO SEPARADO PARA NUTRIÇAO OU MEDICAÇAO COM TAMPAS, COM FIO GUIA EM AÇO INOX PRE-LUBRIFICADO COM RESISTENCIA E FLEXIBILIDADE ADEQUADA AO MANUSEIO E DE FACIL INTRODUÇAO E RETIRADA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 88,80 10,0000 88,80
SONDA URETRAL Nº 04, DE PVC, ESTERIL, ATOXICO EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, FECHADA, ISENTA DE REBARBAS, DOTADA DE UM ORIFICIO, DIMENSIONADO DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA, APRESENTANDO DIAMETRO PERFEITAMENTE ACABADO, DELIMITADO E REGULAR EM TODA A SUPERFICIE. APRESENTAR EXTREMIDADE DISTAL DEVIDAMENTE ACABADA E FIXADA A UM DISPOSITIVO CONECTOR, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40 CM, COM CONECTOR E TAMPA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 11,40 20,0000 11,40
SONDA URETRAL Nº 06, DE PVC, ESTERIL, ATOXICO EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, FECHADA, ISENTA DE REBARBAS, DOTADA DE UM ORIFICIO, DIMENSIONADO DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA, APRESENTANDO DIAMETRO PERFEITAMENTE ACABADO, DELIMITADO E REGULAR EM TODA A SUPERFICIE. APRESENTAR EXTREMIDADE DISTAL DEVIDAMENTE ACABADA E FIXADA A UM DISPOSITIVO CONECTOR, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40 CM, COM CONECTOR E TAMPA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 5,50 10,0000 5,50
SONDA URETRAL Nº 10, DE PVC, ESTERIL, ATOXICO EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, FECHADA, ISENTA DE REBARBAS, DOTADA DE UM ORIFICIO, DIMENSIONADO DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA, APRESENTANDO DIAMETRO PERFEITAMENTE ACABADO, DELIMITADO E REGULAR EM TODA A SUPERFICIE. APRESENTAR EXTREMIDADE DISTAL DEVIDAMENTE ACABADA E FIXADA A UM DISPOSITIVO CONECTOR, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40 CM, COM CONECTOR E TAMPA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 550,00 1.000,0000 550,00
SONDA URETRAL Nº 12, DE PVC, ESTERIL, ATOXICO EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, FECHADA, ISENTA DE REBARBAS, DOTADA DE UM ORIFICIO, DIMENSIONADO DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA, APRESENTANDO DIAMETRO PERFEITAMENTE ACABADO, DELIMITADO E REGULAR EM TODA A SUPERFICIE. APRESENTAR EXTREMIDADE DISTAL DEVIDAMENTE ACABADA E FIXADA A UM DISPOSITIVO CONECTOR, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40 CM, COM CONECTOR E TAMPA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 550,00 1.000,0000 550,00
VASELINA LIQUIDA, FRASCO COM 100ML. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR SIMPLIFICADA NA ANVISA. - l 113,00 20,0000 113,00
Total LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS 25.666,17

Fornecedor: LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.931.064/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL CLINICO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 294/2025. UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATADURAS ISRAELENSES, MODELO: ISRAELENSE; MATERIAL DE ALGODÃO, POLIAMIDA, LIVRE DE LÁTEX. COR VERDE MILITAR; TAMANHO 4 POLEGADAS; PESO 58G. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: PRESILHA DE FECHAMENTO INTERNA; SEM ALFINETES, CLIPES, ESPARADRAPO OU NÓS. - Un 1.058,90 10,0000 1.058,90
ESPAÇADOR PARA MEDICAMENTO EM AEROSSOL ADULTO E INFANTIL. COMPATÍVEL COM TODOS OS DISPENSADORES DE MEDICAMENTO AEROSSOL, GARANTE A INALAÇÃO CORRETA DO SPRAY DE MEDICAMENTO EM PACIENTES DE QUALQUER IDADE. POSSUIR MÁSCARA DE TAMANHO ÚNICO, COM FORMATO ANATÔMICO PARA ADAPTAÇÃO EM QUALQUER TAMANHO DE ROSTO (ADULTO E INFANTIL), COM TUBO TOTALMENTE TRANSPARENTE PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO DO AEROSSOL - COM VÁLVULA DUPLA, NO TUBO E MÁSCARA, COM RETENÇÃO MÁXIMA DO MEDICAMENTO. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 894,40 40,0000 894,40
MOCHILA PARA MATERIAL DE VIA AÉREA DO SAMU: IMPERMEÁVEL; LARGURA: 31 CM, ALTURA: 83 CM, COMPRIMENTO: 20 CM. - Un 207,94 1,0000 207,94
MOCHILA SAMU MEDICAMENTOS – MOCHILA COM SÍMBOLO DO SAMU COM DIVISÓRIAS INTERNAS PEQUENAS PARA MEDICAMENTOS, COM REFLETIVOS. COM ALÇAS OPCIONAIS PARA BOLSA OU MOCHILA. DIMENSÃO 50X30X30CM, COM DUAS REPARTIÇÕES INTERNAS REMOVÍVEIS (FIXADAS COM VELCRO), COM 27 BOLSOS EM PVC TRANSPARENTE, COM BORDAS E REFOROS. FECHAMENTO DOS BOLSOS INTERNOS COM LAPELA E VELCRO. FACE INTERNA POSTERIOR DA MOCHILA COM BOLSO DO MESMO TECIDO E PRESILHAS EM ELÁSTICO PARA FIXAÇÃO DE PEQUENOS OBJETOS. - Un 235,86 1,0000 235,86
MOCHILA VERMEHA PARA CONTROLE DE HEMORRAGIAS; COM LOGOTIPO DO SAMU; DIVISÓRIA INTERNA; PARTE INTERNA: POSSUI CINTOS ELÁSTICOS PARA FIXAÇÃO E MATERIAIS EM 01 CARTELA REMOVÍVEL, ALÉM DE CINTOS E BOLSOS FIXOS COM FECHAMENTO EM ZÍPER; 01 BOLSO PRINCIPAL E 01 FRONTAL; REVESTIDO INTERNAMENTE COM MANTA ISOTÉRMICA; COSTURA DUPLA E TRAVETE: MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, O TRAVETE É UM PONTO EM ZIG-ZAG QUE EVITA A DESCOSTURA; FAIXA REFLETIVA EM TECIDO LAVÁVEL DE 30MM; ALÇAS TIPO MOCHLA E OUTRA PARA MÃOS, AMBAS COM PROTEÇÃO. - Un 322,76 1,0000 322,76
PUNCH DERMATOLÓGICO ESTÉRIL DESCARTÁVEL 8.0MM - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL COM CABO PLÁSTICO - Un 141,30 10,0000 141,30
TUBO ENDOTRAQUEAL Nº8,5 C/ BALONETE(UPA) TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 8,5 COM BALONETE, TUBO DE MATERIAL PLASTICO UTILIZADO PARA ENTUBAÇAO ENDOTRAQUEAL, MARCADORES DE GRADUAÇÃO EM CENTIMETROS, EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER, DE FÁCIL ABERTURA, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DISPONIVEL COM E SEM BALAO, FABRICADO EM POLIPROPILENO, VALVULA ABS COM MOLA INOXIDAVEL. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 32,90 10,0000 32,90
Total LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS 2.894,06

Fornecedor: LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.931.064/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL CLINICO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 155/2025. UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALMOTOLIAS TAMANHO G BICO RETO TRANSPARENTE- FABRICADA EM POLIETILENO ATOXICO;TAMPA DE ROSCA;CAPACIDADE 500 ML;COR TRANSPARENTE.POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - FR 214,00 50,0000 214,00
CAIXA ORGANIZADORA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE COM TAMPA COM GRAMPOS DE FECHAMENTO QUE PRENDEM FIRMEMENTE À CAIXA. CAPACIDADE 10 LITROS. MEDIDAS APROXIMADAS: 129X280X410MM - Un 490,00 10,0000 490,00
CATETER NASAL TIPO ÓCULOSPARA OXIGENOTERAPIA ADULTO COM EXTENSOR – CATETER 100% SILICONE; POSSUIR CANALÍCULAS REGULÁVEIS QUE POSSIBILITAM ADEQUÁ-LAS AO TAMANHO DAS FOSSAS NASAIS DO PACIENTE; ACOMPANHAR EXTENSÃO EM PVC; EMBALADO INDIVIDUALMENTE E ESTERILIZADO EM ETO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 288,00 300,0000 288,00
CATETER NASAL TIPO ÓCULOSPARA OXIGENOTERAPIA PEDIÁTRICA COM EXTENSOR – CATETER 100% SILICONE; POSSUIR CANALÍCULAS REGULÁVEIS QUE POSSIBILITAM ADEQUÁ-LAS AO TAMANHO DAS FOSSAS NASAIS DO PACIENTE; ACOMPANHAR EXTENSÃO EM PVC; EMBALADO INDIVIDUALMENTE E ESTERILIZADO EM ETO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 112,00 100,0000 112,00
COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, DESCARTÁVEL, CAPACIDADE 2000 ML, CONFECCIONADO EM MATERIAL APROPRIADO, COM ESCALA PARA MEDIR O FLUXO URINÁRIO, FUNDO ACHATADO PARA COMPLETO ESVAZIAMENTO DO COLETOR, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. UNIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO OU SER DECLARADO DISPENSADO DE REGISTRO. - Un 154,50 50,0000 154,50
CUBA RIM - EM INOXIDAVEL COM CAPACIDADE MINIMA DE 750 ML COM DIMENSOES MINIMAS 26X12CM. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 188,10 5,0000 188,10
ELETRODOS PARA MONITOR CARDIACO ADULTO (DORSO DE ESPUMA, GEL SOLIDO, ADESIVO ACRILICO HIPOALERGENICO, PINO DE ACO INOXIDAVEL E CONTRA-PINO DE CLORETO DE PRATA). POSSUIR: AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE), APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 8,82 42,0000 8,82
ESCOVA CIRURGICA COM CLOREXIDINA: CONJUNTO ESPONJA E ESCOVA COM CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE. UTILIZADA PARA ANTISSEPSIA DA PELE NO PRE-OPERATÓRIO, DE USO ADULTO E INFANTIL. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 404,00 200,0000 404,00
ESFIGMOMANOMETRO ADULTO PARA OBESO, MANOMETRO ANEROIDE EM ESCALA DE 0 A 300MMHG, COM VALVULA DE METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAIDA DE AR SENSIVEL, BRAÇADEIRA EM ALGODAO COM FECHO EM VELCRO RESISTENTE, MANGUITO DE LATEX COM DUAS SAIDAS, SEM EMENDAS, DE ALTA DURABILIDADE E PERA INSULFLADORA DE BORRACHA VULCANIZADA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL, COM ESFERA DE AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE. POSSUIR: AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICADO PELO INMETRO. - Un 516,18 7,0000 516,18
ESFIGMOMANOMETRO ADULTO, MANOMETRO ANEROIDE EM ESCALA DE 0 A 300MMHG, COM VALVULA DE METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAIDA DE AR SENSIVEL, BRAÇADEIRA EM ALGODAO COM FECHO EM VELCRO RESISTENTE, MANGUITO DE LATEX COM DUAS SAIDAS, SEM EMENDAS, DE ALTA DURABILIDADE E PERA INSULFLADORA DE BORRACHA VULCANIZADA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL, COM ESFERA DE AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE. POSSUIR: AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICADO PELO INMETRO. - Un 1.882,80 30,0000 1.882,80
ESPARADRAPO 5CM x 4,5 M. IMPERMEÁVEL, COMPOSTO DE TECIDO 100% ALGODÃO COM MASSA ADESIBA À BASE DE BORRACHA NATURAL, ÓXIDO DE ZINCO E RESINA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 44,90 10,0000 44,90
ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL ESTERIL EM POLIESTIRENO CRISTAL, COM VALVAS ANATOMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, COM DISPOSITIVO DE ABERTURA PARAFUSO BORBOLETA. EMBALAGEM INDIVIDUAL. TAMANHO PEQUENO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 10,70 10,0000 10,70
FIO DE SUTURA AGULHADO MONONYLON Nº 4,0 PRETO COM AGULHA 2,5 CM CORTANTE, CX. COM 24 UNIDADES. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Cx 138,30 5,0000 138,30
FITA ADESIVA CIRURGICA MICROPOROSA HIPOALERGENICA 25 MM X 10 M (MICROPORE) ROLO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 2.300,40 1.080,0000 2.300,40
FITA ADESIVA CIRURGICA MICROPOROSA HIPOALERGENICA 50 MM X 10 M (MICROPORE) ROLO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 2.624,00 800,0000 2.624,00
FITA ADESIVA COM DORSO DE PAPEL CREPADO E ADESIVO À BASE DE BORRACHA E RESINA. 16MM X 50M. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - rl 322,00 100,0000 322,00
HASTES FLEXIVEIS COM ESTRUTURAS INQUEBRAVEIS COM PONTAS DE ALGODAO QUE NAO SOLTAM FIAPOS. CAIXAS COM 75 UNIDADES. - Un 8,75 5,0000 8,75
SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES/INFECTANTES, CONSTITUÍDO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) VIRGEM, OFERECENDO UMA PERFEITA RESISTÊNCIA MECÂNICA E PROPORCIONANDO A OPACIDADE NECESSÁRIA À APLICAÇÃO. A SOLDA DE FUNDO É DE TIPO ESTRELA, CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME VEDANDO COMPLETAMENTE E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO, DE ACORDO COM A NORMA TÉCNICA 9191, REDUZINDO O RISCO DE CONTAMINAÇÃO OU INFECÇÃO DAS ÁREAS POR ONDE CIRCULA. PRODUTO COMPATÍVEL COM OS PADRÕES DA ABNT E DO IPT (INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS). EMBALAGEM COM 100 UNIDADES DE 100 LITROS - Un 2.716,00 80,0000 2.716,00
SERINGA 20ML LUER SLIP, SERINGA FEITA DE MATERIAL ATOXICO, ESTERILIZADA POR OXIDO DE ETILENO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, APRESENTANDO EMBOLO COM ANEL DE RETENÇO NO FINAL DA SERINGA. DESCARTAVEL. UNIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA. - Un 165,00 500,0000 165,00
SONDA DE ASPIRAÇAO TRAQUEAL Nº 06, CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; ESTÉRIL. EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE DOIS ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE E EQUIDISTANTES. EXTREMIDADE DISTAL DEVIDAMENTE ACABADA E COM CONECTOR. A SONDA APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME, LIVRE DE QUALQUER DEFEITO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 16,80 30,0000 16,80
SONDA DE ASPIRAÇAO TRAQUEAL Nº 10, CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; ESTÉRIL. EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE DOIS ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE E EQUIDISTANTES. EXTREMIDADE DISTAL DEVIDAMENTE ACABADA E COM CONECTOR. A SONDA APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME, LIVRE DE QUALQUER DEFEITO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 11,40 20,0000 11,40
SONDA DE NUTRIÇAO ENTERAL ESTERIL TAMANHO 06, EM POLIURETANO RADIOPACO, BIOCOMPATIVEL, FLEXIVEL, COM PONTA DISTAL PLASTICA TRANSPARENTE REVESTINDO CILINDROS DE AÇO INOXIDAVEL QUE GARANTAM O LASTRO PARA PASSAGEM AO INTESTINO ALTO, E MALEABILIDADE ADEQUADA, COM MARCAS EM TODA A SUA EXTENSAO, CONECTOR PROXIMAL COM DUPLA ENTRADA UNIVERSAL EM PERMITINDO ACESSO SEPARADO PARA NUTRIÇAO OU MEDICAÇAO COM TAMPAS, COM FIO GUIA EM AÇO INOX PRE-LUBRIFICADO COM RESISTENCIA E FLEXIBILIDADE ADEQUADA AO MANUSEIO E DE FACIL INTRODUÇAO E RETIRADA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 88,80 10,0000 88,80
SONDA URETRAL Nº 04, DE PVC, ESTERIL, ATOXICO EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, FECHADA, ISENTA DE REBARBAS, DOTADA DE UM ORIFICIO, DIMENSIONADO DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA, APRESENTANDO DIAMETRO PERFEITAMENTE ACABADO, DELIMITADO E REGULAR EM TODA A SUPERFICIE. APRESENTAR EXTREMIDADE DISTAL DEVIDAMENTE ACABADA E FIXADA A UM DISPOSITIVO CONECTOR, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40 CM, COM CONECTOR E TAMPA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 5,70 10,0000 5,70
SONDA URETRAL Nº 06, DE PVC, ESTERIL, ATOXICO EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, FECHADA, ISENTA DE REBARBAS, DOTADA DE UM ORIFICIO, DIMENSIONADO DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA, APRESENTANDO DIAMETRO PERFEITAMENTE ACABADO, DELIMITADO E REGULAR EM TODA A SUPERFICIE. APRESENTAR EXTREMIDADE DISTAL DEVIDAMENTE ACABADA E FIXADA A UM DISPOSITIVO CONECTOR, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40 CM, COM CONECTOR E TAMPA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 11,00 20,0000 11,00
SONDA URETRAL Nº 10, DE PVC, ESTERIL, ATOXICO EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, FECHADA, ISENTA DE REBARBAS, DOTADA DE UM ORIFICIO, DIMENSIONADO DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA, APRESENTANDO DIAMETRO PERFEITAMENTE ACABADO, DELIMITADO E REGULAR EM TODA A SUPERFICIE. APRESENTAR EXTREMIDADE DISTAL DEVIDAMENTE ACABADA E FIXADA A UM DISPOSITIVO CONECTOR, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40 CM, COM CONECTOR E TAMPA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 110,00 200,0000 110,00
SONDA URETRAL Nº 12, DE PVC, ESTERIL, ATOXICO EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, FECHADA, ISENTA DE REBARBAS, DOTADA DE UM ORIFICIO, DIMENSIONADO DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA, APRESENTANDO DIAMETRO PERFEITAMENTE ACABADO, DELIMITADO E REGULAR EM TODA A SUPERFICIE. APRESENTAR EXTREMIDADE DISTAL DEVIDAMENTE ACABADA E FIXADA A UM DISPOSITIVO CONECTOR, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40 CM, COM CONECTOR E TAMPA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 143,00 260,0000 143,00
VASELINA LIQUIDA, FRASCO COM 100ML. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR SIMPLIFICADA NA ANVISA. - l 56,50 10,0000 56,50
Total LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS 13.031,65

Fornecedor: KIENTRO BRASIL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.717.870/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL CLINICO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 154/2025. UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BANDEJA INOX RETANGULAR LISA 30X20X4CM. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL. - Un 256,70 5,0000 256,70
Total KIENTRO BRASIL LTDA 256,70

Fornecedor: ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.158.687/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL CLINICO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 153/2025. AB

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GAZE DE RAYON EMBEBIDA EM AGE (ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS), VITAMINAS A E E, ÓLEOS DE COPAÍBA E MELALEUCA. TAMANHO: 7,5X15CM (UNIDADE) - Un 576,00 96,0000 576,00
Total ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS 576,00

Fornecedor: ESF II PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.921.961/0001-65

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL CLINICO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 152/2025. AB

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOTA DE UNNA. BANDAGEM IMPREGNADA COM PASTA À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO, GOMA ACÁCIA, GLICEROL, ÓLEO DE RÍCINO E ÁGUA DEIONIZADA. INDICADA PARA TRATAMENTO AMBULATORIAL DE ÚLCERA VENOSA E EDEMA LINFÁTICO DOS MEMBROS INFERIORES. EMBALAGEM CONTENDO 1 ROLO. TAMANHO: 7,5CM X 6 METROS. - Un 627,00 30,0000 627,00
GEL HIDRATANTE E ABSORVENTE P/ FERIDAS,NÃO ESTÉRIL,COMPOSTO DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO E CARBOXILMETILCELULOSE SÓDICA EM EXIPIENTE AQUOSO,TRANSPARENTE E VISCOSO.BISNAGAS 85G.(GEL CICATRIZANTE) (COMUM) - Un 409,80 30,0000 409,80
Total ESF II PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 1.036,80

Fornecedor: ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.626.812/0001-21

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL CLINICO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 144/2025. AB

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMINA PARA MICROSCOPIA COM EXTREMIDADE FOSCA NAO LAPIDADO, MEDIDAS: 2,6X7,6CM E 1,0 A 1,2MM DE EXPESSURA. CAIXAS COM 50 UNIDADES. - Cx 132,90 30,0000 132,90
Total ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 132,90

Fornecedor: CQC- TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.962.122/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL CLINICO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 149/2025. AB

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LANCETAS PARA PUNÇAO DIGITAL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, RETRATIL, ACIONADA POR CONTATO, AGULHA DE 21G COM 1,8MM DE PROFUNDIDADE, ESTERIL. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 14.200,00 142.000,0000 14.200,00
Total CQC- TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA 14.200,00

Fornecedor: CQC- TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.962.122/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL CLINICO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 149/2025. UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LANCETAS PARA PUNÇAO DIGITAL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, RETRATIL, ACIONADA POR CONTATO, AGULHA DE 21G COM 1,8MM DE PROFUNDIDADE, ESTERIL. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 2.000,00 20.000,0000 2.000,00
Total CQC- TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA 2.000,00

Fornecedor: CIRURGICA CAVALHADA COMERCIO DE MATERIAIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.296.302/0001-24

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL CLINICO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 146/2025. UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOBINAS LISAS DE 10 CM, PRODUZIDAS EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO(POLIESTER/POLIPROPILENO),INDICADO PARA ESTERILIZAÇAO EM AUTOCLAVE A VAPOR, PERMEAVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEAVEL A MICROORGANISMOS, RESISTENTE AO CALOR, LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESIDUOS TOXICOS, TRANSPARENCIA DO FILME QUE PERMITA A VISUALIZAÇAO DO MATERIAL EMBALADO, DOTADO DE INDICADORES QUIMICOS QUE MUDAM DE COR APOS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇAO, INDICADOR DE SENTIDO CORRETO DE ABERTURA NA EMBALAGEM, APRESENTAÇAO EM BOBINAS COM 100 METROS DE COMPRIMENTO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 168,30 5,0000 168,30
BOBINAS LISAS DE 15 CM, PRODUZIDAS EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO(POLIESTER/POLIPROPILENO),INDICADO PARA ESTERILIZAÇAO EM AUTOCLAVE A VAPOR, PERMEAVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEAVEL A MICROORGANISMOS, RESISTENTE AO CALOR, LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESIDUOS TOXICOS, TRANSPARENCIA DO FILME QUE PERMITA A VISUALIZAÇAO DO MATERIAL EMBALADO, DOTADO DE INDICADORES QUIMICOS QUE MUDAM DE COR APOS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇAO, INDICADOR DE SENTIDO CORRETO DE ABERTURA NA EMBALAGEM, APRESENTAÇAO EM BOBINAS COM 100 METROS DE COMPRIMENTO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 891,00 20,0000 891,00
BOBINAS LISAS DE 20 CM, PRODUZIDAS EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO(POLIESTER/POLIPROPILENO),INDICADO PARA ESTERILIZAÇAO EM AUTOCLAVE A VAPOR, PERMEAVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEAVEL A MICROORGANISMOS, RESISTENTE AO CALOR, LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESIDUOS TOXICOS, TRANSPARENCIA DO FILME QUE PERMITA A VISUALIZAÇAO DO MATERIAL EMBALADO, DOTADO DE INDICADORES QUIMICOS QUE MUDAM DE COR APOS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇAO, INDICADOR DE SENTIDO CORRETO DE ABERTURA NA EMBALAGEM, APRESENTAÇAO EM BOBINAS DE 100 METROS DE COMPRIMENTO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 2.079,00 30,0000 2.079,00
Total CIRURGICA CAVALHADA COMERCIO DE MATERIAIS 3.138,30

Fornecedor: VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.882.886/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL CLINICO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 161/2025. AB

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERINGA 3ML, SERINGA FEITA DE MATERIAL ATOXICO, ESTERILIZADA POR OXIDO DE ETILENO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, APRESENTANDO EMBOLO COM ANEL DE RETENÇAO NO FINAL DA SERINGA. DESCARTÁVEL. UNIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 1.100,00 10.000,0000 1.100,00
SERINGA 5 ML, SERINGA FEITA DE MATERIAL ATOXICO, ESTERILIZADA POR OXIDO DE ETILENO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, APRESENTANDO EMBOLO COM ANEL DE RETENÇAO NO FINAL DA SERINGA. DESCARTAVEL. UNIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 1.400,00 10.000,0000 1.400,00
Total VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2.500,00

Fornecedor: VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.882.886/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL CLINICO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 161/2025. UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGULHA DESCARTAVEL 25X7, DE AÇO INOXIDAVEL, BISELADO, CANHAO PLASTICO, PROVIDA DE PROTETOR, ESTERELIZADA A OXIDO DE ETILENO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE PROCEDENCIA E REEMBALADAS RESISTENTES AOS PROCESSOS DE MANUSEIO, FECHADO ADEQUADAMENTE, CAPAZ DE MANTER SUA INTEGRIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); , APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 600,00 10.000,0000 600,00
SERINGA 3ML, SERINGA FEITA DE MATERIAL ATOXICO, ESTERILIZADA POR OXIDO DE ETILENO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, APRESENTANDO EMBOLO COM ANEL DE RETENÇAO NO FINAL DA SERINGA. DESCARTÁVEL. UNIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 1.100,00 10.000,0000 1.100,00
SERINGA 5 ML, SERINGA FEITA DE MATERIAL ATOXICO, ESTERILIZADA POR OXIDO DE ETILENO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, APRESENTANDO EMBOLO COM ANEL DE RETENÇAO NO FINAL DA SERINGA. DESCARTAVEL. UNIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 1.400,00 10.000,0000 1.400,00
Total VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3.100,00

Fornecedor: INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.909.631/0002-00

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL CLINICO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 292/2025. UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ELETRODO TRANSTORÁCICO ADULTO – DESCARTAVEL, MULTIFUNCAO (DESFIBRILACAO, MARCAPASSO E MONITORIZACAO) COMPATIVEL COM DEA INSTRAMED. POSSUIR: AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 7.580,00 20,0000 7.580,00
Total INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA 7.580,00

Fornecedor: MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.857.335/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL CLINICO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 157/2025. AB

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMINA DE BISTURI AÇO CARBONO Nº 15, ESTERILIZADAS POR EXPOSIÇAO A RAIOS GAMA, GRANDE RESISTENCIA A CORROSAO E PERDA DE AFIAÇAO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL ALUMINIZADO, MANTENDO-SE ESTEREIS PRESERVANDO A INTEGRIDADE ASSEPTICA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 46,00 200,0000 46,00
PINÇA ADSON SEM DENTE 12 CM CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL. EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇAO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE. FABRICADO DE ACORDO NORMAS DA ABNT. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 89,50 10,0000 89,50
PORTA ALGODÃO COM MOLA 8X8CM. CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 400 ML. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 523,80 10,0000 523,80
Total MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 659,30

Fornecedor: MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.857.335/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL CLINICO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 296/2025. AB

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PINÇA ANATOMICA DENTE DE RATO 14 CM - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL , 14CM, EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇAO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE. FABRICADO DE ACORDO NORMAS DA ABNT. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 55,30 5,0000 55,30
Total MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 55,30

Fornecedor: BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 54.388.280/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 08/25. UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IPRATRÓPIO, BROMETO 0,25MG/ML SOLUÇÃO INALATÓRIA 20ML (COMUM) - Un 238,00 200,0000 238,00
Total BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 238,00

Fornecedor: BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 54.388.280/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 08/2025. AB

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ANLODIPINO, BESILATO 5 MG CP (COMUM) - Un 2.700,00 90.000,0000 2.700,00
PREDNISONA 5MG CP. (COMUM) - Un 1.247,40 18.000,0000 1.247,40
Total BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3.947,40

Fornecedor: F R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.885.640/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 19/2025. AB

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALBENDAZOL 400 MG CP (COMUM) - Un 247,50 500,0000 247,50
ALBENDAZOL 40MG/ML FR 10ML (COMUM) - Un 1.480,00 1.000,0000 1.480,00
ALOPURINOL 300MG CP (COMUM) - Un 9.360,00 36.000,0000 9.360,00
AMINOFILINA 100MG CP. (COMUM) - Un 130,00 2.000,0000 130,00
METRONIDAZOL 250 MG CP (ESPECIAL) - Un 1.368,00 7.200,0000 1.368,00
NISTATINA 100.000UI SUSPENSÃO ORAL 30ML (COMUM) - Un 2.946,00 600,0000 2.946,00
Total F R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 15.531,50

Fornecedor: SANTO REMEDIO- COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO- CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.643.008/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 28/2025. UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO 0,16G/ML + FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO 0,06G/ML SOLUÇÃO RETAL FRASCO 130ML (COMUM) - Un 293,28 48,0000 293,28
Total SANTO REMEDIO- COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO- 293,28

Fornecedor: SANTO REMEDIO- COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO- CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.643.008/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 28/2025. AB

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ACICLOVIR CREME 50MG/G BISNAGA 10G (COMUM) - Un 274,70 100,0000 274,70
DEXCLORFENIRAMINA 2MG CP (COMUM) - Un 528,00 9.600,0000 528,00
HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CP. (COMUM) - Un 7.500,00 300.000,0000 7.500,00
NIFEDIPINO 10 MG CP (COMUM) - Un 3.531,60 32.400,0000 3.531,60
Total SANTO REMEDIO- COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO- 11.834,30

Fornecedor: VISAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.783.698/0001-39

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 31/2025. UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CETOPROFENO 50MG/ML AMPOLA 2ML (COMUM) - Un 1.395,00 1.000,0000 1.395,00
Total VISAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1.395,00

Fornecedor: VISAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.783.698/0001-39

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 31/2025. AB

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
HALOPERIDOL, DECANOATO 70,52 MG/ML AMPOLA 1ML (ESPECIAL) - Un 1.255,00 250,0000 1.255,00
HALOPERIDOL 5 MG CP. (ESPECIAL) - Un 2.430,00 18.000,0000 2.430,00
Total VISAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3.685,00

Fornecedor: WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.025.186/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 33/2025. AB

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ISOFLAVONA 60 MG CP (COMUM) - Un 2.142,00 5.100,0000 2.142,00
Total WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2.142,00

Fornecedor: VITALMED COMERCIO IMPORTAÇAO EXPORTAÇAO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 42.441.595/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 32/2025. UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 4MG/ML + DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML AMPOLA 5ML (COMUM) - Un 2.971,20 1.500,0000 2.971,20
Total VITALMED COMERCIO IMPORTAÇAO EXPORTAÇAO 2.971,20

Fornecedor: VITALMED COMERCIO IMPORTAÇAO EXPORTAÇAO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 42.441.595/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 45/2025.AB

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COMPLEXO B DRÁGEAS (MEDICAMENTO - APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA - NÃO ACEITA SUPLEMENTO ALIMENTAR) (COMUM) - Un 13.325,00 130.000,0000 13.325,00
Total VITALMED COMERCIO IMPORTAÇAO EXPORTAÇAO 13.325,00

Fornecedor: VITALMED COMERCIO IMPORTAÇAO EXPORTAÇAO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 42.441.595/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº32/2025. AB

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DOXICICLINA 100 MG CP (ESPECIAL) - Un 1.800,00 3.000,0000 1.800,00
ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10MG CP (COMUM) - Un 7.800,00 26.000,0000 7.800,00
ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20ML (COMUM) - Un 2.400,00 400,0000 2.400,00
ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 4MG/ML + DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML AMPOLA 5ML (COMUM) - Un 396,16 200,0000 396,16
Total VITALMED COMERCIO IMPORTAÇAO EXPORTAÇAO 12.396,16

Fornecedor: DF2MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.136.720/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº16/25. UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DEXAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 4 MG/ML AMPOLA 2,5ML (COMUM) - Un 3.024,00 2.400,0000 3.024,00
FLUMAZENIL 0,1MG/ML AMPOLA 5ML (ESPECIAL) - Un 59,80 10,0000 59,80
FUROSEMIDA 10MG/ML AMPOLA 2ML (COMUM) - Un 285,00 300,0000 285,00
HIDROCORTISONA 100 MG FRASCO-AMPOLA 5ML (COMUM) - Un 346,00 100,0000 346,00
TRAMADOL, CLORIDRATO 50MG/ML AMPOLA 1ML (ESPECIAL) - Un 1.443,42 1.080,0000 1.443,42
Total DF2MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5.158,22

Fornecedor: DF2MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.136.720/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 16/2025. AB

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FLUMAZENIL 0,1MG/ML AMPOLA 5ML (ESPECIAL) - Un 59,80 10,0000 59,80
FUROSEMIDA 10MG/ML AMPOLA 2ML (COMUM) - Un 95,00 100,0000 95,00
TRAMADOL, CLORIDRATO 50MG/ML AMPOLA 1ML (ESPECIAL) - Un 160,38 120,0000 160,38
Total DF2MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 315,18

Fornecedor: UNAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.962.576/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL CLINICO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 160/2025. AB

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BANDAGEM ELÁSTICA DE ALTA COMPRESSÃO, CONSTITUÍDA POR ALGODÃO, VISCOSE, NYLON E LYCRA, COM UMA LINHA CENTRAL COLORIDA COM DOIS INDICADORES DE EXTENSÃO RETANGULARES QUE SERVEM COMO GUIA PARA A COLOCAÇÃO DA BANDAGEM COM A COMPRESSÃO GRADUADA ADEQUADA. LAVÁVEL POR NO MÍNIMO 15 VEZES. TAMANHO: 10 CM DE LARGURA X 3M DE COMPRIMENTO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. - Un 347,00 5,0000 347,00
Total UNAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 347,00

Fornecedor: DX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.244.564/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL CLINICO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 151/2025. AB

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LOÇÃO OLEOSA A BASE DE ÁCIDOS GRAXOS 100ML (COMUM) - Un 1.350,00 450,0000 1.350,00
Total DX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA 1.350,00

Fornecedor: CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.626.776/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL CLINICO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 290/2025. AB

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OXIMETRO DE BANCADA - Un 38.880,00 15,0000 38.880,00
Total CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 38.880,00

Fornecedor: CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.626.776/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL CLINICO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 290/2025. UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO DE ELETROCARDIOGRAMA PACIENTE 10 VIAS COMPATÍVEL WINCARDIO MACROMED SERIAL COM TERMINAIS TIPO JACARÉ, APROXIMADAMENTE 4,4 METROS PODENDO SER UTILIZADO EM QUALQUER TIPO DE ELETRODO , DUPLAMENTE BLINDADO COM CAMADA SEMICONDUTORA SOBRE A MALHA DE BLINDAGEM. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 290,00 1,0000 290,00
OXIMETRO DE BANCADA - Un 7.776,00 3,0000 7.776,00
Total CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 8.066,00

Fornecedor: F.A.P ALEIXO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.180.747/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL CLINICO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 291/2025. UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caneta para Bisturi Elétrico autoclavável compatível com BP100 Plus EMAI. - Un 309,35 1,0000 309,35
CONJUNTO DE ELETRODOS PARA BISTURI - JOGO COM 12 PEÇAS, COMPATÍVEL COM BP100 PLUS. (MINIMO 06 PEÇAS). - Un 531,49 1,0000 531,49
ELETRODO PARA BISTURI ELETRÔNICO TIPO AGULHA 66MM COMPATÍVEL COM BP 100 PLUS EMAI. - Un 69,30 2,0000 69,30
Total F.A.P ALEIXO LTDA 910,14

Fornecedor: CASA DOS QUIMICOS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.799.772/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE MATERIAL CLINICO PARA SER UTILIZADO EM PACIENTES ATENDIDOS NA UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRETE - SVÇ 160,00 1,0000 160,00
SOLUÇÃO A BASE DE ÁCIDO PERACÉTICO 0,2% EMBALAGEM DE 5 LITROS. DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL INDICADO PARA A DESINFECÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL, ENDOSCÓPIOS, TUBOS CORRUGADOS, KITS DE MICRONEBULIZAÇÃO, NEBULIZADORES DE OXIGÊNIO, AÇO INOX, AÇO CIRÚRGICO, ALUMÍNIO, PLÁSTICO, ACRÍLICO E LÁTEX. BAIXA TOXICIDADE, SEM EFEITO RESIDUAL. ACOMPANHAR 30 FITAS PARA QUANTIFICAÇÃO DO ÁCIDO PERACÉTICO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 5.148,00 52,0000 5.148,00
Total CASA DOS QUIMICOS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 5.308,00

Fornecedor: CLAUDIA FEDRIZZI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.418.153/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL ADQUIRIDO DO PE CONDESUS SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 593/24 PARA O SETOR DE MANUTENÇAO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Guarda-pó manga longa de brim pesado, 100% algodão, cor azul, com 1 bolso frontal do lado esquerdo superior e 2 bolsos frontais na parte inferior. Tamanhos 38 ao 56 - PAULO TAM 40, MANOEL TAM 48, DARCI TAM 46, LUIZ TAM 42 E NIVALDO TAM 44 Un 759,50 10,0000 759,50
Total CLAUDIA FEDRIZZI 759,50

Total FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 9.305.995,94

Órgão Requisitante: SEC. MUNICIPAL DO DESENV ECONÔMICO. CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Referente ao pagamento da matrícula atualizada com certidão de ônus n°49.520

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - Matrícula atualizada com certidão de ônus n° 49.520 Un 82,95 1,0000 82,95
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 82,95

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Unificação e posterior Desmembramento de Escritura

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - Referente a Unificação e posterior Desmembramento de Escritura Un 7.399,66 1,0000 7.399,66
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 7.399,66

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Valor da matrícula atualizada e certidão de ônus.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - Matrícula atualizada e certidão de ônus.M- 51.163 Un 89,67 1,0000 89,67
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 89,67

Fornecedor: TABELIONATO DE VACARIA - MAURICIO T. DE AZAMBUJA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 936.967.280-04

Descrição do Objeto da Compra: Cópia de Escritura

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS - Copia de Escritura de Doação Un 50,21 1,0000 50,21
Total TABELIONATO DE VACARIA - MAURICIO T. DE AZAMBUJA 50,21

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente as impressões da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSÃO - Amp 819,53 1,0000 819,53
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 819,53

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO PAGAMENTO DAS IMPRESSÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSÕES MONOCROMÁTICAS - Un 924,64 1,0000 924,64
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 924,64

Fornecedor: RIPERS COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.412.110/0001-87

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de materiais gráficos, impressos, confecção de personalizados e brindes.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARIMBO AUTOMATICO Nº 302 - Un 18,40 2,0000 18,40
Total RIPERS COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA 18,40

Total SEC. MUNICIPAL DO DESENV ECONÔMICO. 9.385,06

Órgão Requisitante: DEPTO TECNOLOGIA, INDÚSTRIA, COM E SERV CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SERRALHERIA CASTAGNA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.957.520/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE PEÇA E MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DA PORTA DE UMA DAS SALAS DO CAMELÓDROMO MUNICIPAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
peça fim de curso de motor - NCM: 16011290 Un 500,00 1,0000 500,00
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - Un 150,00 1,0000 150,00
Total SERRALHERIA CASTAGNA 650,00

Fornecedor: JOAO CARLOS DA SILVA CAMARGO - BORRACHARIA VACARIENSE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.837.304/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: Referente ao conserto do trator usado no Aeroporto de Vacaria

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - mão de obra conserto trator Un 180,00 1,0000 180,00
Total JOAO CARLOS DA SILVA CAMARGO - BORRACHARIA VACARIENSE 180,00

Total DEPTO TECNOLOGIA, INDÚSTRIA, COM E SERV 830,00

Órgão Requisitante: DEPART. DESENV. SOCIAL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.511.835/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E RAÇÕES CANINAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOMBONAS GALOES AGUA MINERAL NATURAL. Natural. Potável. Sem gás. Envasada em galões com capacidade de 20 litros, resistentes a impactos, recicláveis e devidamente higienizados. Embalagem com dados de identificação, data de fabricação/envase, data de validade, devendo constar no rótulo o número do registro do produto no Ministério da Saúde. Os lacres e os selos de segurança deverão estar de acordo com as normas da ABNT. Não serão aceitas águas potáveis de mesa ou águas minerais purificadas adicionadas de soluções salinas artificiais, uma vez que não preenchem os requisitos legais, para se enquadrarem na classificação de minerais. - Un 214,80 12,0000 214,80
BOMBONAS GALOES AGUA MINERAL NATURAL. Natural. Potável. Sem gás. Envasada em galões com capacidade de 20 litros, resistentes a impactos, recicláveis e devidamente higienizados. Embalagem com dados de identificação, data de fabricação/envase, data de validade, devendo constar no rótulo o número do registro do produto no Ministério da Saúde. Os lacres e os selos de segurança deverão estar de acordo com as normas da ABNT. Não serão aceitas águas potáveis de mesa ou águas minerais purificadas adicionadas de soluções salinas artificiais, uma vez que não preenchem os requisitos legais, para se enquadrarem na classificação de minerais. - Un 966,60 54,0000 966,60
Total COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA 1.181,40

Fornecedor: TINS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.702.507/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E RAÇÕES CANINAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
UN CESTA BÁSICA TAMANHO GRANDE. Composição: 5 kg açúcar cristal, 5 kg arroz branco, 1 pct biscoito doce tipo leite 400 g, 1 pct biscoito salgado tipo cracker integral 400 g, 1 kg café torrado e moído, 1 doce de frutas 400 g, 1 extrato de tomate 300 g, 2 kg farinha de milho pré cozida, 5 kg de farinha trigo especial, 2 kg feijão preto, 5 litros de leite integral longa vida, 5 pct massa alimentícia de sêmola tipo parafuso 500 g, 3 frascos de oléo de soja e 2 kg sal moido e iodado. - Un 26.950,00 100,0000 26.950,00
UN CESTA BÁSICA TAMANHO PEQUENA. Composição: 2 kg açúcar cristal, 2 kg arroz branco, 1 pct biscoito doce tipo leite 400 g, 1 unidade de café solúvel 200 g, 1 doce de frutas 400 g, 1 extrato de tomate 300 g, 1 kg farinha de milho pré cozida, 4 kg farinha de trigo especial, 1 kg feijão preto, 2 litros de leite integral longa vida, 2 pct massa alimentícia de sêmola tipo parafuso 500 g, 1 frascos óleo de soja, 1 kg sal moido e iodado, 1 lata de sardinha em óleo e 1 kg leite em pó integral. - Un 14.000,00 100,0000 14.000,00
UN CESTA BÁSICA TAMANHO GRANDE. Composição: 5 kg açúcar cristal, 5 kg arroz branco, 1 pct biscoito doce tipo leite 400 g, 1 pct biscoito salgado tipo cracker integral 400 g, 1 kg café torrado e moído, 1 doce de frutas 400 g, 1 extrato de tomate 300 g, 2 kg farinha de milho pré cozida, 5 kg de farinha trigo especial, 2 kg feijão preto, 5 litros de leite integral longa vida, 5 pct massa alimentícia de sêmola tipo parafuso 500 g, 3 frascos de oléo de soja e 2 kg sal moido e iodado. - Un 26.950,00 100,0000 26.950,00
UN CESTA BÁSICA TAMANHO PEQUENA. Composição: 2 kg açúcar cristal, 2 kg arroz branco, 1 pct biscoito doce tipo leite 400 g, 1 unidade de café solúvel 200 g, 1 doce de frutas 400 g, 1 extrato de tomate 300 g, 1 kg farinha de milho pré cozida, 4 kg farinha de trigo especial, 1 kg feijão preto, 2 litros de leite integral longa vida, 2 pct massa alimentícia de sêmola tipo parafuso 500 g, 1 frascos óleo de soja, 1 kg sal moido e iodado, 1 lata de sardinha em óleo e 1 kg leite em pó integral. - Un 14.000,00 100,0000 14.000,00
Total TINS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 81.900,00

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGENDAS Comprimento x Largura: 14X20 Capa couro falso. Brochura. Cores e estampas variadas - Un 552,00 23,0000 552,00
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 552,00

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FLANELA PARA LIMPEZA, 100% ALGODÃO, MEDIDAS MÍNIMAS APROXIMADAS 28X48. CORES: AMARELA, LARANJA E BRANCA - Un 15,00 10,0000 15,00
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 15,00

Fornecedor: Proquill Produtos Quimicos de Limpeza Ltda. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.174.991/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ÁGUA SANITÁRIA. COMPOSIÇÃO HIPOCLORITO DE SÓDIO, TEOR DE CLORO ATIVO 2% A 2,5% MÚLTIPLO USO, ALVEJA, DESINFETA, MATA BACTÉRIAS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 5 LITROS - Un 34,00 5,0000 34,00
DESINFETANTE LIQUIDO 5 LITROS - Un 61,00 10,0000 61,00
Total Proquill Produtos Quimicos de Limpeza Ltda. 95,00

Fornecedor: GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.415.316/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRASCO DE LUSTRA MÓVEIS. LIMPA E DÁ BRILHO SEM ENGORDURAR. PERFUME DE LONGA DURAÇÃO. RECOMENDADO, TAMBÉM, PARA GELADEIRAS, ELETRODOMÉSTICOS, AZULEJOS, SUPERFÍCIES DE MÁRMORE, FÓRMICAS E ESMALTADAS. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: CÊRAMICROCRISTALINA, CERA DE PARAFINA, SILICONE, EMULSIFICANTE, ESPESSANTE, DERIVADO DE ISOTIAZOLINONA, SOLVENTE ALIFÁTICO, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. NOTIFICADO PELA ANVISA. QUANTIDADE MÍNIMA DE 200 ML - Un 11,00 5,0000 11,00
Total GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA 11,00

Fornecedor: GRIZON S M N PANIFICADORA LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.890.619/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: GENEROS DE ALIMENTAÇÃO GRUPO CRAS chamamento público 09/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FOLHADOS ASSADO DE FRANGO C/ REQUEIJÃO, PRESUNTO E QUEIJO OU QUEIJO, TAMANHO GRANDE - FRANGO Un 53,35 5,0000 53,35
Total GRIZON S M N PANIFICADORA LTDA - ME 53,35

Fornecedor: AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.835.184/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRASCO DE SAPONÁCEO CREMOSO, MÍNIMO 300G/ML, NOTIFICADO PELA ANVISA. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LINEAR AQUIL-BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, ESPESSANTE, ALCALINIZANTE, ABRAZIVO, CONSERVANTE, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA - Un 39,00 10,0000 39,00
Total AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS 39,00

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E RAÇÕES CANINAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAFE TORRADO E MOIDO TRADICIONAL ALTO VÁCUO. Características gerais: produto em pó homogêneo, devidamente selecionado, beneficiado, torrado e moído. Procedente de grãos sãos e limpos. Composição: 100% café. Com aroma e sabor característicos. Deverá apresentar selo de pureza ABIC. Com nota de classificação de qualidade global superior a 4,5 (segundo escala que avalia os atributos fragrância do pó, aroma da bebida, defeitos na degustação produzidos por impurezas ou grãos defeituosos, acidez, amargor, sabor, sabor residual, adstringência e corpo, viscosidade da bebida). Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Envasado em máquina automática à vácuo. Acondicion - Kg 1.388,50 50,0000 1.388,50
AÇUCAR CRISTAL. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidad - Kg 222,50 50,0000 222,50
Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA 1.611,00

Fornecedor: DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO VEÍCULO SPIN PLACAS JAH-7E19 CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mão de obra Mecânica - SVÇ 253,33 1,0000 253,33
Total DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO 253,33

Fornecedor: DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SPIN PLACAS JAH7E19 CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COXINS - COXIM DO MOTOR TRASMISSÃO MANUAL Un 389,90 1,0000 389,90
CABO DE VELAS - JOGO DE CABOS DAS VELAS DE IGNIÇÃO PÇ 157,23 1,0000 157,23
VELA DE IGNICAO - NGK BR7ES Un 221,28 4,0000 221,28
Total DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO 768,41

Fornecedor: COMERCIO DE GAS HG LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.187.962/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de cargas de gás GLP P13, P45, vasilhames P13 e P45, mangueiras, registros e kit completo

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
UNIDADES DE CARGAS PARA BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA. COMPOSICAO BASICA: PROPANO E BUTANO, PESANDO 13 KGS. ACONDICIONADO EM BOTIJAO, SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A (PORT,47,DE 24/03/99 ANP),(NBR-14024 DA ABNT), (NBR 7460, NBR8460 DA ABNT). P13. - Un 360,00 3,0000 360,00
Total COMERCIO DE GAS HG LTDA 360,00

Fornecedor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 83.413.591/0003-18

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pacotes de folhas sulfite, brancas, 75g/m² tamanho A4, 210mmx297mm, contendo 500 folhas cada pacote, reciclável, livre de cloro. Superfície resistente, corte perfeito e equilibrada absorção, permitindo melhor deslizamento do papel na impressora e evitando desperdício de tinta. Produzido a partir de floresta de plantas renováveis com certificação de certificadora credenciada. Fibras extremamente brancas. Em embalagem original de venda a varejo. - PC 1.875,00 100,0000 1.875,00
Total DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA 1.875,00

Fornecedor: SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.154.286/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRASCO CONTENDO LIMPADOR DE VIDROS. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LAURIL, ÉTER, SULFATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, CORANTE, SOLVENTE, ÁGUA, COM ÁLCOOL. NOTIFICADO PELA ANVISA. QUANTIDADE MÍNIMA DE 500 ML - Un 19,80 10,0000 19,80
Total SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI 19,80

Fornecedor: HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.992.564/0001-65

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caixa de arquivo morto, material plástico polionda, tamanho ofício (250x130x350mm). - Un 60,00 15,0000 60,00
Caixas contendo Grampos para grampeador, modelo 26/6 galvanizados, em embalagem com caixa 5000 unid, em metal prateado/dourado, com proteção antiferrugem. - Un 20,10 6,0000 20,10
Caneta esferográfica AZUL, escrita grossa, corpo único em acrílico transparente, sextavado/oitavado, mínimo 1mm, largura da linha 0,4mm, ponta com esfera de tungstênio, tampa anti-asfixiante na cor da tinta, carga e tampas conectadas ao corpo por encaixe, marca do fabricante e local de industrialização gravada/marcada no corpo (não apenas pintada). - Un 25,00 50,0000 25,00
Envelope tamanho A4, medindo 36 x 26 cm - Un 16,00 50,0000 16,00
ENVELOPE BRANCO TAMANHO 23X11,5 CM - Un 5,00 50,0000 5,00
Lápis preto de grafite, nº 02, com envoltório do grafite inteiriço, sem emendas, marca e logotipo do fabricante impressas no corpo, corpo sextavado, em madeira na cor preta/verde, indicação do local de industrialização impressa/gravada no corpo. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 3,80 20,0000 3,80
Total HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA 129,90

Fornecedor: MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.738.613/0001-99

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Grampeador de mão tipo alicate, para grampos 26/6, com depósito de grampo em inox, com capacidade para grampear, mínimo 25 (vinte e cinco) folhas de papel. - Un 117,00 6,0000 117,00
Total MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME 117,00

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR ,LIMPEZA INSTALAÇÃO DE PONTO ELÉTRICO NA NOVA UNIDADE DO CREAS LOCALIZADO AGORA NA RUA RAMIRO BARCELOS 698. CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 11/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO - Un 3.150,00 7,0000 3.150,00
Serviço de novas instalações elétricas - OB 630,00 3,0000 630,00
Total ANDERSON FELIX ESTRAI 3.780,00

Fornecedor: ANGELS CENTRO TERAPEUTICO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 36.635.559/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: serviços especializados dentro do escopo de serviços sociais de alta complexidade Contratação de vaga de acolhimento para atendimento especializado a pessoa com transtorno mental

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Vagas em comunidade terapêutica, incluindo triagem inicial e plano terapêutico (no máximo nove meses por usuário), para adultos do sexo MASCULINO, idade a partir de 18 anos. - Contratação de vaga de acolhimento para atendimento especializado a pessoa com transtorno mental Un 19.200,00 2,0000 19.200,00
Total ANGELS CENTRO TERAPEUTICO LTDA 19.200,00

Fornecedor: ARPL DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.978.129/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PANO DE PRATO, MATERIAL ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO 70, LARGURA 90, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ABSORVENTE, LAVÁVEL E DURÁVEL - Un 37,00 10,0000 37,00
PACOTE DE PRENDEDOR DE ROUPA DE MADEIRA DE REFLORESTAMENTO C/12 UNIDADES CADA PACOTE. - Un 97,00 50,0000 97,00
Total ARPL DISTRIBUIDORA LTDA 134,00

Fornecedor: ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 42.188.256/0001-14

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 92,8ºINPM, SELO DE QUALIDADE INMETRO NA EMBALAGEM E QUÍMICO RESPONSÁVEL, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. MÍNIMO 1 LITRO - Un 285,00 50,0000 285,00
PACOTES CONTENDO NO MÍNIMO 04 (QUATRO) ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO, CELULOSE VIRGEM, 30M, 10CM, GOFRADO E PICOTADO, DUPLA, BRANCA. PAPEL HIGIÊNICO DE PRIMEIRA LINHA, FOLHA DUPLA, DE ALTA QUALIDADE MACIO, ABSORVENTE, BRANCO, ALTA ALVURA, PICOTADO E TEXTURADO (GOFRADO), COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM, BIODEGRADÁVEL, PAPEL NÃO RECICLADO, EM ROLOS DE 10 CM. X 30 M. - Un 190,00 50,0000 190,00
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 100 LITROS. PACOTES CONTENDO 10 UNIDADES CADA. - Un 21,00 10,0000 21,00
Saco para lixo, plástico polietileno super resistente. Cor (preto ou azul). Capacidade de 15 litros. Pacotes contendo 20 unidades. - Un 106,35 15,0000 106,35
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 30 LITROS. PACOTES CONTENDO 10 UNIDADES - Un 84,30 15,0000 84,30
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 20 LITROS. PACOTES CONTENDO 10 UNIDADES - Un 83,20 10,0000 83,20
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 60 LITROS. PACOTES CONTENDO 10 UNIDADES - Un 11,50 10,0000 11,50
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 150 LITROS. FARDOS COM 100 UNIDADES - Un 144,00 5,0000 144,00
Total ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 925,35

Fornecedor: RIPERS COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.412.110/0001-87

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de materiais gráficos, impressos, confecção de personalizados e brindes.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARIMBO AUTOMATICO Nº 303 - Un 42,00 3,0000 42,00
Total RIPERS COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA 42,00

Fornecedor: COMERCIO NOVO RUMO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.964.820/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
NOBREAK 600VA 115V/220V - Un 306,00 1,0000 306,00
Total COMERCIO NOVO RUMO 306,00

Fornecedor: WERNETECH INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.479.392/0001-72

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PEN DRIVE 64GB, USB 3.2 GEN 1 - Un 201,00 6,0000 201,00
Total WERNETECH INFORMATICA LTDA 201,00

Fornecedor: TERMIX COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.586.426/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
NOTEBOOK PROCESSADOR CORE I5 1235U RYZEN 5 7520 - Un 2.770,00 1,0000 2.770,00
Total TERMIX COMERCIAL LTDA 2.770,00

Fornecedor: SIM REDE DE POSTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.473.735/0207-00

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de combustíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM - l 16.000,00 2.782,6087 16.000,00
ÓLEO DIESEL S 10 - l 18.000,00 3.056,0270 18.000,00
Litros de arla 32 - l 1.000,00 275,4820 1.000,00
Total SIM REDE DE POSTOS LTDA 35.000,00

Total DEPART. DESENV. SOCIAL 151.339,54

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO 2024 SERVIÇOS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES, SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ON SITE E LOCAÇÃO DO LICENCIAMENTO DAS IMPRESSORAS Nº 1907,2608,2622,5294 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - SVÇ 164,79 1,0000 164,79
IMPRESSÃO PRETO - SVÇ 769,90 1,0000 769,90
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 934,69

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Referente a locação de impressora, cópias de documentos, prestação de serviço on site e mao de obra on site referente ao empenho 12046/2024 substituição de fonte de recurso pois tinha saldo insuficiente

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - SVÇ 158,30 1,0000 158,30
Locação de impressoras - Un 67,44 1,0000 67,44
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 225,74

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO 2024 SERVIÇOS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES, SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ON SITE E LOCAÇÃO DO LICENCIAMENTO DAS IMPRESSORAS Nº 1907,2608,2622,5294 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SOFTWARE DE CONTROLE DE IMPRESSÕES - Un 70,21 1,0000 70,21
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 70,21

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Referente a locação de impressora, cópias de documentos, prestação de serviço on site e mao de obra on site referente ao empenho 12046/2024 substituição de fonte de recurso pois tinha saldo insuficiente

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 1.403,67 1,0000 1.403,67
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 1.403,67

Total FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.634,31

Órgão Requisitante: CONTENC CONSU E ASSESSORAMENTO ADMIN CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA TROCA DE MIOLO DE FECHADURA E CONFECÇÃO DE NOVAS CHAVES PARA PORTA DA PROCURADORIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FECHADURA - PÇ 120,00 1,0000 120,00
CHAVE - PÇ 264,00 22,0000 264,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 384,00

Fornecedor: IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.675.477/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO NO CURSO PRATICO SOBRE ELABORAÇÃO DE EMENDAS IMPOSITIVAS MUNICIPAIS PROCURADOR CARLOS PAIM NA DATA DE 27/11 A 29/11

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CURSO - Un 990,00 1,0000 990,00
Total IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA 990,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - IMPRESSÕES MES DE DEZEMBRO/24 CONFORME DEMONSTRATIVO 36457 - 36458 E 36459

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 456,94 1,0000 456,94
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 456,94

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - IMPRESSÕES MÊS DE JANEIRO CFE DEMONSTRATIVOS 36714, 36715 E 36716.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 415,76 1,0000 415,76
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 415,76

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA DESINSTALAÇÃO, INSTALAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA DE DUAS UNIDADES DE AR CONDICIONADO. Conforme credenciamento do edital n° 11/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AR CONDICIONADO - Un 3.600,00 1,0000 3.600,00
Total ANDERSON FELIX ESTRAI 3.600,00

Total CONTENC CONSU E ASSESSORAMENTO ADMIN 5.846,70

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.675.477/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: SEMINARIO SOBRE LICITAÇÕES: APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.133 NOS MUNICIPIOS. TREINAMENTO/CURSO PARA FUNCIONÁRIO DA HABITAÇÃO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CURSO - Un 1.332,80 1,0000 1.332,80
Total IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA 1.332,80

Fornecedor: IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.675.477/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: SEMINÁRIO SOBRE LICITAÇÕES: APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.133 NOS MUNICIPIOS. TREINAMENTO/CURSO PARA FUNCIONÁRIA DA HABITAÇÃO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CURSO - Un 1.332,80 1,0000 1.332,80
Total IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA 1.332,80

Fornecedor: ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.982.781/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: Conserto de pneu veículo IQX4D64. Conforme credenciamento n° 10/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSERTO DE PNEU - Un 35,00 1,0000 35,00
Total ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP 35,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Cópias, impressões e servonsite mês dezembro/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 2.401,40 1,0000 2.401,40
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 2.401,40

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Cópias, impressões e servonsite mês de JANEIRO/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 1.166,97 1,0000 1.166,97
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 1.166,97

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Cópias, impressões e servonsite meses de OUTUBRO/24 (R$ 1.068,97) e NOVEMBRO/24 (R$ 1.455,71) que nçao haviam sido pagos nos meses anteriores.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSÃO - Amp 2.524,68 1,0000 2.524,68
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 2.524,68

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: Mão de obra conserto veículo IYH8581, conforme credenciamento n.º 4/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 399,99 1,0000 399,99
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 399,99

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: Peças conserto veículo IYH8581. Conforme credenciamento n° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES - MARCAS FIAT, GM, FORD, CITROEN, PEUGEOT, RENAULT, NISSAN - Un 1.460,79 1,0000 1.460,79
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 1.460,79

Fornecedor: BL BENINI SERVICOS ELETRICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.157.969/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: REFORMA DE POSTE PADRÃO RGE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 2.100,00 2,0000 2.100,00
Total BL BENINI SERVICOS ELETRICOS LTDA 2.100,00

Fornecedor: BL BENINI SERVICOS ELETRICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.157.969/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: POSTES DE MADEIRA COM INSTALAÇÃO E MATERIAL NECESSÁRIO EM RESIDÊNCIAS DE PESSOAS INSCRITAS NOS CADASTROS HABITACIONAIS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
POSTE DE MADEIRA - Un 2.055,00 3,0000 2.055,00
CABO MULTIPLEX - 500 MTS m 2.450,00 1,0000 2.450,00
Total BL BENINI SERVICOS ELETRICOS LTDA 4.505,00

Fornecedor: BL BENINI SERVICOS ELETRICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.157.969/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: DESLOCAMENTO E REINSTALAÇÃO DE POSTES.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 980,00 2,0000 980,00
Total BL BENINI SERVICOS ELETRICOS LTDA 980,00

Fornecedor: BL BENINI SERVICOS ELETRICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.157.969/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: DESLOCAMENTO E REINSTALAÇÃO DE DOIS POSTES.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 980,00 1,0000 980,00
Total BL BENINI SERVICOS ELETRICOS LTDA 980,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: Mão de obra conserto veículo Prisma IPS0746. Conforme credenciamento n° 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 80,00 1,0000 80,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 80,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: Mão de obra conserto veículo Prisma IPS0746. Conforme credenciamento 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 853,31 1,0000 853,31
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 853,31

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: Peças conserto veículo Prisma IPS0746. Conforme credenciamento n° 03/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES - MARCAS FIAT, GM, FORD, CITROEN, PEUGEOT, RENAULT, NISSAN - Un 379,76 1,0000 379,76
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 379,76

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: Peças para conserto veículo Prisma IPS0746. Conforme credenciamento 03/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES - MARCAS FIAT, GM, FORD, CITROEN, PEUGEOT, RENAULT, NISSAN - Un 1.580,72 1,0000 1.580,72
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 1.580,72

Fornecedor: RIPERS COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.412.110/0001-87

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de materiais gráficos, impressos, confecção de personalizados e brindes.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARIMBO AUTOMATICO Nº 302 - Un 82,80 9,0000 82,80
CARIMBO AUTOMATICO 6X4CM - Un 29,40 1,0000 29,40
Total RIPERS COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA 112,20

Total DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO 22.225,42

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE CULTURA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviço de impressão de 398 páginas em preto de folhas de oficio para a SMCT

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSÃO PRETO - SVÇ 35,63 1,0000 35,63
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 35,63

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviço de impressão de 419 páginas em preto de folhas de oficio para a SMCT

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSÃO PRETO - SVÇ 37,51 1,0000 37,51
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 37,51

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviço de impressão de 55 páginas em preto de folhas de oficio para a SMCT

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSÃO PRETO - SVÇ 4,92 1,0000 4,92
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 4,92

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: Peças para conserto do veículo Prisma, placas IRN2407. Oficina credenciada Karangas Mecânica e Auto Center

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TERMINAL DA BARRA DA DIREÇÃO - Amp 92,55 1,0000 92,55
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 92,55

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: Mão de Obra conserto veículo Prisma, placas IRN2407, oficina credenciada 4 Irmãos Karangas Mecânica e Auto Center

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mão de obra Mecânica - SVÇ 666,65 1,0000 666,65
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 666,65

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: Peças para conserto do veículo Prisma, placas IRN2407. Oficina credenciada Karangas Mecânica e Auto Center

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADITIVO DE RADIADOR - FR 81,86 2,0000 81,86
CORREIA DENTADA - Un 78,45 1,0000 78,45
CORREIA DO ALTERNADOR - Un 158,64 1,0000 158,64
ELEMENTO DE FILTRO - De ar PÇ 16,82 1,0000 16,82
FILTRO AR CONDICIONADO - Un 40,00 1,0000 40,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL - PÇ 20,27 1,0000 20,27
FILTRO DE OLEO - PÇ 21,42 1,0000 21,42
JOGO DE PALHETA - Un 41,91 1,0000 41,91
OLEO - l 200,00 4,0000 200,00
ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA - Un 149,20 1,0000 149,20
TAMPA DO RESERVATORIO - De água Un 41,33 1,0000 41,33
TENSOR DE CORREIA DENTADA - Un 112,07 1,0000 112,07
Lâmpadas para Veículos - Pisca traseiro Un 13,26 2,0000 13,26
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 975,23

Fornecedor: WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.986.684/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de higiene e limpeza via registro de preços Condesus

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LUSTRA MOVEIS LIMPA E DA BRILHO - Un 99,00 30,0000 99,00
REFIL MOP - PÇ 13,56 3,0000 13,56
Frasco de saponáceo cremoso, mínimo 300g/ml, notificado pela Anvisa. Composição mínima: Linear Aquil-benzeno Sulfonato de Sódio, coadjuvantes, espessante, alcalinizante, abrasivo, conservante, fragrância e veículo, com registro/notificação no Ministério da Saúde/Anvisa. - Un 89,40 30,0000 89,40
Total WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS 201,96

Fornecedor: OXXION PAPEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 54.725.566/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de higiene e limpeza via registro de preços Condesus

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAPEL TOALHA, FLS INDIVIDUAIS, FARDO COM 4800 UNDS, BRANCA - Un 138,00 5,0000 138,00
PACOTE DE PAPEL TOALHA BRANCO, FOLHAS DUPLAS INTERCALADAS, COM 02 ROLOS POR PACOTE, COM 60 TOALHAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 19X22CM, MÁXIMA ABSORÇÃO. COMPOSIÇÃO: 100% FIBRAS NATURAIS - Un 71,60 20,0000 71,60
Total OXXION PAPEIS LTDA 209,60

Total DEPARTAMENTO DE CULTURA 2.224,05

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE TURISMO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de mão de obra no veícilo Vectra, placas INT2818, oficina credenciada Mecânica Marcolin, Chamamento Público nº 04/2024, Processo Administrativo nº 2652/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mão de obra Mecânica - SVÇ 800,00 1,0000 800,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 800,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: Peças para conserto do veículo Vectra, placas INT2818, oficina credenciada Mecânica Marcolin - Chamamento Público nº 04/2024, Processo Administrativo nº 2652/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA - AC Delco 12V-55AH PÇ 456,83 1,0000 456,83
FILTRO DE AR - Un 516,82 1,0000 516,82
FILTRO DE OLEO - PÇ 22,50 1,0000 22,50
JUNTA DA TAMPA - Do cabeçote PÇ 23,55 1,0000 23,55
OLEO MOTOR 5W30 - Un 390,00 6,0000 390,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 1.409,70

Fornecedor: POA DISTRIBUIDORA DE MAT. DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.804.684/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de higiene e limpeza via registro de preços Condesus

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PACOTES DE COPOS DESCARTÁVEIS 200ML - PC 355,00 100,0000 355,00
Total POA DISTRIBUIDORA DE MAT. DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS 355,00

Fornecedor: NORIDYONES LIDONI BOSSARDI 01776124014 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.156.761/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviço de show do grupo Os Queras - Noridyones Lidoni Bossardi - Termo de Credenciamento nº 34/2023, Chamamento Público nº 05/2023 - Primeiro Aditivo - Domingou no CAT.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SHOW DE BANDAS - Un 3.000,00 1,0000 3.000,00
Total NORIDYONES LIDONI BOSSARDI 01776124014 3.000,00

Fornecedor: DIOGO RIGHEZ HOFFMANN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.198.684/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: Contratação de serviços de locação de equipamentos e etstruturas para eventos.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
*Uma arena para shows (pavilhão 2 águas) iluminado com refletores, medidas de 20x40, com pé direito de 7 metros em Q30, com fechamento nas lateral e fundos (área do palco) OBS: Montar o pavilhão entre 13 até 16 de outubro. *Painel para fotos (Backdrop) medidas de 3x2 em Q30 *300 metros de gradil *Pórtico de entrada de 8x4 em Q30, com espaço para banner de 8x1 (com reforço e amarrações para lugar ventoso) - por diária Un 12.650,00 1,0000 12.650,00
Total DIOGO RIGHEZ HOFFMANN 12.650,00

Fornecedor: Maurício Trentin da Silva CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 47.126.200/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviço de show de bandas Marco Antônio e Maurício - Maurício Trentin Silva - Termo de Credenciamento nº 26/2023 - Chamamento Público nº 05/2023. Domingou no CAT - Centro de Atendimento ao Turista.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SHOW DE BANDAS - Un 3.000,00 1,0000 3.000,00
Total Maurício Trentin da Silva 3.000,00

Fornecedor: GABRIEL DE SOUZA RECH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.592.112/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviço de show de bandas Gabriel Rech - Banda Karícia - Termo de Credenciamento nº 54/2023, Chamamento Público nº 05/2023 - Domingou no CAT - Centro de Atendimento ao Turista. Dia 02 de fevereiro de 2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SHOW DE BANDAS - Un 3.000,00 1,0000 3.000,00
Total GABRIEL DE SOUZA RECH 3.000,00

Fornecedor: MOISÉS SANTOS SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.466.872/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviço de show de bandas Moisés Santos Silva - Termo de Credencimento nº 27/2023, Chamamento Público nº 05/2023 - Domingou no CAT - Centro de Atendimento ao Públco. Dia 26 de janeiro de 2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SHOW DE BANDAS - Un 3.000,00 1,0000 3.000,00
Total MOISÉS SANTOS SILVA 3.000,00

Fornecedor: A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.212.009/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de higiene e limpeza via registro de preços Condesus.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALCOOL - Etílico Hidratado 92,80 l 118,00 20,0000 118,00
AROMATIZANTE D AMBIENTE, EMBALAGEM DE 360ML/293,06, FRAGRANCIA LAVANDA OU TALCO, AEROSOL, COM CAPACIDADE DE ELIMINAR OS ODORES INDESEJAVEIS CAUSADOS PELAS BACTERIAS STAPHYLOCOCCUS AUREUS, SALMONELLA CHOLERAESUIS E TRICOPHYTON MENTAGROPHYTES - FR 216,00 30,0000 216,00
PACOTES CONTENDO NO MÍNIMO 04 (QUATRO) ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO, CELULOSE VIRGEM, 30M, 10CM, GOFRADO E PICOTADO, DUPLA, BRANCA. PAPEL HIGIÊNICO DE PRIMEIRA LINHA, FOLHA DUPLA, DE ALTA QUALIDADE MACIO, ABSORVENTE, BRANCO, ALTA ALVURA, PICOTADO E TEXTURADO (GOFRADO), COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM, BIODEGRADÁVEL, PAPEL NÃO RECICLADO, EM ROLOS DE 10 CM. X 30 M. - Un 120,00 2,0000 120,00
Fardos de papel higiêncio branco (rolão), folha simples, na cor branca nas medidas 300mx10cm. - FD 399,90 10,0000 399,90
SACO DE LIXO 100L - PCT COM 100 UNIDADES - PC 500,00 10,0000 500,00
SACO DE LIXO 30L, PACOTE COM 100 UNIDADES - PC 191,90 10,0000 191,90
SACO DE LIXO 50L, PACOTE COM 100 UNIDADES - PC 212,60 10,0000 212,60
Total A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 1.758,40

Total DEPARTAMENTO DE TURISMO 28.973,10

Órgão Requisitante: DEPART ASSUNTOS SEGURANÇA PÚBLICA - DASP CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: RIPERS COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.412.110/0001-87

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de materiais gráficos, impressos, confecção de personalizados e brindes.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARIMBO AUTOMATICO Nº 302 - Un 27,60 3,0000 27,60
CARIMBO AUTOMATICO Nº 303 - Un 28,00 2,0000 28,00
Total RIPERS COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA 55,60

Total DEPART ASSUNTOS SEGURANÇA PÚBLICA - DASP 55,60

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LETTI AUTO PEÇAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.781.654/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: Refrente a compra de tampa de reservatório de água para o veiculo S10 de placa IYF8547

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TAMPA - DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA PÇ 40,00 1,0000 40,00
Total LETTI AUTO PEÇAS LTDA. 40,00

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: Referente a aquisição de um tanque de plastico de 26litros para auxiliar na manuteção e limpeza da guarda municipal tendo em vista que não há esse material em registro de preços se faz necessário a dispensa

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TANQUE PLASTICO - 26l PÇ 78,00 1,0000 78,00
Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA 78,00

Fornecedor: GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.952.577/0006-59

Descrição do Objeto da Compra: Referente a revisão de 40.000KM do veiculo Fiat Pulse de placa JCH6H18

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE OLEO - PÇ 126,72 1,0000 126,72
ELEMENTO FILTRA - Un 203,67 1,0000 203,67
OLEO - OW30 l 236,00 4,0000 236,00
FILTRO COMBUSTIVEL - Un 48,80 1,0000 48,80
ELEMENTO FILTRANTE - PÇ 90,61 1,0000 90,61
FLUSH LIMPEZA INTERNA MOTOR - PÇ 96,65 1,0000 96,65
HIGIENIZADOR AC PLUS - Un 92,00 1,0000 92,00
LIMPA FREIOS - l 103,89 1,0000 103,89
DESCARBONIZANTE - descarbonização do sistema ... Un 91,00 1,0000 91,00
ADITIVO LIMPA BICO FLEX - SVÇ 117,00 1,0000 117,00
REVISAO DE DE VEICULO - Un 275,00 1,2500 275,00
LIMPEZA DOS FREIOS - SVÇ 100,00 1,0000 100,00
LIMPEZA QUIMICA - Un 52,00 1,0000 52,00
Total GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA 1.633,34

Fornecedor: EDYMOTOS COM. MOTOS E PEÇAS EIRELI - CA MOTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.788.217/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: referente a troca de óleo da moto yamaha lander de placa ISJ7652

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA - PÇ 190,00 1,0000 190,00
OLEO - 20W50 l 70,00 2,0000 70,00
FILTRO DE OLEO - PÇ 20,00 1,0000 20,00
Total EDYMOTOS COM. MOTOS E PEÇAS EIRELI - CA MOTOS 280,00

Fornecedor: EDYMOTOS COM. MOTOS E PEÇAS EIRELI - CA MOTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.788.217/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: referente a manutenção da moto yamaha ISJ7641

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO - l 70,00 2,0000 70,00
FILTRO DE OLEO - PÇ 20,00 1,0000 20,00
PASTILHA DE FREIO - Un 30,00 1,0000 30,00
MAO DE OBRA- - Un 15,00 1,0000 15,00
Total EDYMOTOS COM. MOTOS E PEÇAS EIRELI - CA MOTOS 135,00

Fornecedor: ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.982.781/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: Referente a conserto de pneu da viatura IZS0I94 de acordo9 com o edital de credenciamento nº10/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSERTO DE PNEU - Un 30,00 1,0000 30,00
Total ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP 30,00

Fornecedor: ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.982.781/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO DE PLACAS JCJ0E69 DA GUARDA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO CREDENCIAMENTO 10/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - Un 30,00 1,0000 30,00
Total ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP 30,00

Fornecedor: DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: Referente a aquisição de manutenção do veiculo de placa JBB-2C65 troca de óleo e filtros

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - . Un 200,00 1,5000 200,00
FILTRO DO OLEO - do motor Un 938,02 1,0000 938,02
OLEO - motor l 369,00 6,0000 369,00
ELEMENTO FILTRO - Un 112,07 1,0000 112,07
FILTRO COMBUSTIVEL - Un 1.180,50 1,0000 1.180,50
Total DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO 2.799,59

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Referente a locação de impressora, serviços e cópias de documentos de acordo com o mês de Dezembro de 2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 215,76 1,0000 215,76
SERVIÇO TECNICO - Un 164,79 1,0000 164,79
Locação de impressoras - Un 70,21 1,0000 70,21
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 450,76

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: referente a locação e impressoes de cópias da guarda municipal do mês de dezembro de 2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Locação de impressoras - Un 70,21 1,0000 70,21
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 398,76 1,0000 398,76
SERVIÇO TECNICO - Un 164,79 1,0000 164,79
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 633,76

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: Referente a Peças e manutenção do veiculo S10 de placa JBB2C65 de acordo com os editais de credenciamentonº03 e nº04 de 2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA - PÇ 582,98 1,0000 582,98
LAMPADA PINGAO - PÇ 53,34 2,0000 53,34
MAO DE OBRA- - Un 133,33 1,0000 133,33
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 769,65

Fornecedor: BORRACHARIA DO BARDOSO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.404.740/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Referente a vulcanização do pneu da viatura JBB2C65 de acordo com o edital de credenciamento n°10/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VULCANIZO PNEU - Un 90,00 1,0000 90,00
Total BORRACHARIA DO BARDOSO LTDA 90,00

Fornecedor: BORRACHARIA DO BARDOSO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.404.740/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Referente a vulcanização e montagem de pneus da viatura IQR3F33 de acordo com o edital de credenciamento n°10/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO - Un 70,00 2,0000 70,00
VULCANIZO PNEU - Un 90,00 1,0000 90,00
Total BORRACHARIA DO BARDOSO LTDA 160,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: Referente a peças e manutenção do Fait Pulse de Placa JCJ0E69 de acordo com os editais de credenciamento n°03 e nº04 de 2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DISCO DE FREIO - dianteiro PÇ 539,66 2,0000 539,66
JOGO DE PASTILHAS DE FREIO - dianteiro PÇ 535,17 1,0000 535,17
MAO DE OBRA- - Un 266,66 2,0000 266,66
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 1.341,49

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: Referente a manutençao do veiculo de placa JCH6H18 de acordo com os editais de credenciamento n°03 e 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 133,33 1,0000 133,33
BUCHA DIANTEIRA - bandeja Un 145,00 2,0000 145,00
BUCHA - diant/parte traseira Un 170,00 2,0000 170,00
JOGO DE PASTILHAS DE FREIO - PÇ 535,17 1,0000 535,17
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 983,50

Fornecedor: LAVAGEM DA GINA- RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: Referente a lavagem completa da S10 de placa IYF8547 de acordo com o edital de credenciamento nº04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 89,00 1,0000 89,00
Total LAVAGEM DA GINA- RODRIGO LISBOA RODRIGUES 89,00

Fornecedor: JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.845.560/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: Referente a aquisição de notebooks para a guarda municipal afim de suprir a demanda do departamento pedido feito pelo consorcio com o CONDESUS no pregão eletrônico n°8/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
NOTEBOOK - de acordo com a descrição do anexo Un 7.272,00 3,0000 7.272,00
Total JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA 7.272,00

Fornecedor: VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.894.828/0003-56

Descrição do Objeto da Compra: Referente a aquisição de um computador completo para uso na secretaria de segurança publica compra pelo consorcio com o condesus nop pregão eletronico n°16/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COMPUTADOR DESKTOP - especificações de acordo com o anexo PÇ 4.608,90 1,0000 4.608,90
Total VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA 4.608,90

Fornecedor: RIPERS COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.412.110/0001-87

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de materiais gráficos, impressos, confecção de personalizados e brindes.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARIMBO AUTOMATICO Nº 302 - Un 36,80 4,0000 36,80
CARIMBO AUTOMATICO Nº 303 - Un 14,00 1,0000 14,00
Total RIPERS COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA 50,80

Total DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL 21.475,79

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: Referente a manutenção do veiculo ford Ranger de placa IQR3F33 de acordo com os editais de credenciamento nº03 e nº04 de 2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CILINDRO EMBREAGEM - Un 510,35 1,0000 510,35
OLEO - embreagem l 75,60 2,0000 75,60
MAO DE OBRA- - Un 266,66 2,0000 266,66
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 852,61

Fornecedor: JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.845.560/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: Referente a aquisição de um notebook para a defesa civil, através do Pregão eletrônico n°08/2024 do CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
NOTEBOOK - especificações de acordo com o anexo Un 2.424,00 1,0000 2.424,00
Total JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA 2.424,00

Fornecedor: RIPERS COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.412.110/0001-87

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de materiais gráficos, impressos, confecção de personalizados e brindes.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARIMBO AUTOMATICO Nº 302 - Un 9,20 1,0000 9,20
CARIMBO AUTOMATICO Nº 303 - Un 14,00 1,0000 14,00
Total RIPERS COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA 23,20

Total DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL 3.299,81

Órgão Requisitante: CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SERRALHERIA CASTAGNA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.957.520/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Referente a Manutenção do portão da sede do Centro de Referencia da Mulher de acordo com o edital de Credenciamento n°08/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 180,00 1,0000 180,00
Total SERRALHERIA CASTAGNA 180,00

Fornecedor: RIPERS COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.412.110/0001-87

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de materiais gráficos, impressos, confecção de personalizados e brindes.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARIMBO AUTOMATICO Nº 302 - Un 18,40 2,0000 18,40
CARIMBO AUTOMATICO Nº 303 - Un 14,00 1,0000 14,00
Total RIPERS COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA 32,40

Total CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER 212,40

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE TRÃNSITO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.584.756/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE 8 PARES DE LUVAS PARA A EQUIPE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, ATRAVÉS DO CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LUVAS DE MALHA - PAR 102,00 8,0000 102,00
Total FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 102,00

Fornecedor: MDX COMERCIO DE EPI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 50.401.485/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE 18 UNIDADES DE BOTINA COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO LATERAL, PARA A EQUIPE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, ATRAVÉS DO CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Botina com fechamento em elástico lateral; confeccionada em couro, montada no sistema STROBEL; Solado em poliuretano bidensidade injetado direto no cabedal; possui biqueira de aço; testada e aprovada pelas normas ABNT NBR ISO 20345/2008. Com certificado de Aprovação (CA). Tamanhos: 35 ao 46. - Un 882,00 18,0000 882,00
Total MDX COMERCIO DE EPI LTDA 882,00

Fornecedor: CLAUDIA FEDRIZZI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.418.153/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE 10 UNIDADES DE CONJUNTO DE UNIFORMES LARANJA PADRÃO PARA RODOVIAS, PARA A EQUIPE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, ATRAVES DO CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
UNIFORME - Un 1.805,00 10,0000 1.805,00
Total CLAUDIA FEDRIZZI 1.805,00

Total DEPARTAMENTO DE TRÃNSITO 2.789,00

Total do Mês/Ano 01/2025: 11.101.459,08