Publicidade de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA

Relatório TCU - Publicidade de Compras

Período: de 01/08/2024 até 31/08/2024

Mês/Ano da Compra:

08/2024

Órgão Requisitante: GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: INFORMAQ PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.819.620/0001-09

Descrição do Objeto da Compra:

PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM ROTEADOR UBIQUITI U6-LITE UNIFI AP WI-FI 6 DUAL BAND 2.4GHZ/5GHZ 1200MBPS

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ROTEADOR WI-FI TP -	Un	1.020,00	1,0000	1.020,00

Total INFORMAQ PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA

1.020,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra:

MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEÍCULO

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- - MÃO DE OBRA NO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR.	Un	599,98	1,0000	599,98

Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA

599,98

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra:

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
COXIM - COXIM DO ESCAPAMENTO.	PÇ	30,38	1,0000	30,38
JOGO DE PASTILHAS DE FREIO - JOGO DE PASTILHAS DO FREIO DIANTEIRO.	PÇ	267,74	1,0000	267,74
LAMPADA FAROL - LÂMPADA DA LUZ BAIXA DO FAROL.	Un	43,73	1,0000	43,73
FAROL - LÂMPADA DO FAROL DE MILHA.	Un	43,73	1,0000	43,73
SILENCIOSO INTERMEDIARIO - SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO.	Un	1.180,50	1,0000	1.180,50
SILENCIOSO TRASEIRO - SILENCIOSO TRASEIRO.	Un	1.039,97	1,0000	1.039,97
VIDRO - VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA.	PÇ	248,61	1,0000	248,61

Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA

2.854,66

Fornecedor: MOISES ZANOTTO LONGHI - VIA SERVER TECNOLOGIA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.271.729/0001-63

Descrição do Objeto da Compra:

REFERENTE A COMPRA DE UM ADAPTADOR POE 15W

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ADAPTADOR -	Un	89,00	1,0000	89,00

Total MOISES ZANOTTO LONGHI - VIA SERVER TECNOLOGIA

89,00

Fornecedor: BORRACHARIA DO BARDOSO - TAISE TOIGO MACIEL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.404.740/0001-02

Descrição do Objeto da Compra:

PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REMENDO DO PNEU DA CAMIONETE DE PLACA IYF 8547 DO GABINETE DO PREFEITO

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
REMENDO DE PNEU -	Un	30,00	1,0000	30,00

Total BORRACHARIA DO BARDOSO - TAISE TOIGO MACIEL

30,00

Fornecedor: CPM ESCOLA NABOR MOURA DE AZEVEDO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.968.299/0001-35

Descrição do Objeto da Compra:

PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO DE 2° LUGAR PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NABOR MOURA DE AZEVEDO TENDO COMO REPRESENTANTE LEGAL A SRA MARLI SILVA CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DA GINCANA ESCOLAR/2024 PROMOVIDA PELA COORDENADORIA DA JUVENTUDE LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PREMIAÇÃO -	Un	1.500,00	1,0000	1.500,00

Total CPM ESCOLA NABOR MOURA DE AZEVEDO

1.500,00

Fornecedor: CPM ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JUVENTINA MORENA DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.127.759/0001-28

Descrição do Objeto da Compra:

PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO DE 3° LUGAR PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JUVENTINA MORENA DE OLIVEIRA TENDO COMO REPRESENTANTE A SRA ADRIANA MARCOLIN CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DA GINCANA ESCOLAR/2024 PROMOVIDA PELA COORDENADORIA DA JUVENTUDE LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PREMIAÇÃO -	Un	1.000,00	1,0000	1.000,00

Total CPM ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JUVENTINA MORENA DE OLIVEIRA

1.000,00

Fornecedor: CPM DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CORONEL AVELINO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.889.530/0001-03

Descrição do Objeto da Compra:

PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO DE 1° LUGAR PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CORONEL AVELINO PAIM TENDO COMO REPRESENTANTE LEGAL A SR. KATIA GUAGNINI CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DA GINCANA ESCOLAR/2024 PROMOVIDA PELA COORDENADORIA DA JUVENTUDE LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PREMIAÇÃO -	Un	2.500,00	1,0000	2.500,00

Total CPM DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CORONEL AVELINO

2.500,00

Fornecedor: KRETZER & COELHO DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.179.644/0001-05

Descrição do Objeto da Compra:

REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO SOBRE O SIPIA.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CURSO - REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO SOBRE O SIPIA.	Un	1.950,00	1,0000	1.950,00

Total KRETZER & COELHO DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS LTDA

1.950,00

Total GABINETE DO PREFEITO

11.543,64

Órgão Requisitante: UNID CENTRAL DO SIST DE CONTROLE INTERNO

CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra:

PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPIAS E IMPRESSOES, SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ON SITE E LOCAÇÃO DO LIENCIAMENTO ADENDO I E II DAS IMPRESSORAS CPC N° 2687, 2682, 5244, 2603, 2629, 2699 E 2604 DO GABINETE DO PREFEITO E SEUS DEPARTAMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
IMPRESSÃO PRETO -	SVÇ	651,59	1,0000	651,59
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE -	SVÇ	67,44	1,0000	67,44
LOCAÇÃO DO LICENCIAMENTO REFERENTE AO ADENDO I E II -	SVÇ	158,30	1,0000	158,30

Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA

877,33

Total UNID CENTRAL DO SIST DE CONTROLE INTERNO

877,33

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. GESTÃO E FINANÇAS

CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SIDNEI TERRA TELES

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.409.626/0001-44

Descrição do Objeto da Compra:

PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM LEITOR DE CD/DVD EXTERNO VIA USB PARA O SETOR DE COMISSÃO DISCIPLINAR

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LEITORES DE DVD/CD PORTATIL USB. -	Un	185,00	1,0000	185,00

Total SIDNEI TERRA TELES

185,00

Fornecedor: VANIR ANGELINA DOTTI RECH.

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.768.383/0001-66

Descrição do Objeto da Compra:

PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SUPRIMENTO DA T.I A SEREM UTILIZADOS NOS COMPUTADORES DA PREFEITURA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
FONTE - SERVIDOR	Un	490,00	1,0000	490,00
REPARO - FONTE ATX	Un	200,00	5,0000	200,00
FONTE - NOTEBOOK	Un	149,00	1,0000	149,00
REPARO - PLACA LÓGICA NOTEBOOK	Un	860,00	1,0000	860,00

Total VANIR ANGELINA DOTTI RECH.

1.699,00

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
FLANELA PARA LIMPEZA, 100% ALGODÃO, MEDIDAS MÍNIMAS APROXIMADAS 28X48. CORES: AMARELA, LARANJA E BRANCA -	Un	120,00	80,0000	120,00

Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI

120,00

Fornecedor: EBCT

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.028.316/0026-61

Descrição do Objeto da Compra:

PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAIS E SEDEX

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Despesas Postais -	Un	8.514,31	1,0000	8.514,31

Total EBCT

8.514,31

Fornecedor: PROCERGS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.124.582/0001-04

Descrição do Objeto da Compra:

PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, JULHO/2024

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS -	SVÇ	3.181,30	1,0000	3.181,30

Total PROCERGS

3.181,30

Fornecedor: INKSUL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.955.735/0001-67

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA IMPRESSORAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE VACARIA. UTILIZADAS PARA REALIZAR IMPRESÃO DE DOCUMENTOS UTILIZADOS PELA CORPORAÇÃO.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Cartucho Epson, originais, para impressora CX 4700 TO 632 Cyan, -	Un	225,00	3,0000	225,00
Cartucho Epson originais, para impressora CX 6500 TO 472 Cyan, - TINTAS PARA IMPRESSORA L3150. PRETA, AMARELO, CIANO E MAGENTA.	Un	990,00	11,0000	990,00

Total INKSUL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

1.215,00

Fornecedor: OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.961.398/0001-58

Descrição do Objeto da Compra:

PARA PAGAMENTO REFERENTE AS CERTIDÕES DE ÓBITOS SOLICITADAS PELO SETOR DE DÍVIDA ATIVA ATRAVÉS DO OFÍCIO 06/2024

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CERTIDÃO DE ÓBITO -	Un	846,23	1,0000	846,23

Total OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA

846,23

Fornecedor: IGOR DE VARGAS LOVATTO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.872.020/0001-88

Descrição do Objeto da Compra:

PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FARDOS DE AGUA COM GÁS PARA SECRETARIA DE GESTAO E FINANÇAS

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Água mineral - água mineral ou modificada com adição de sais minerais, com gás, para consumo humano, acondicionada em copos plástico com tampa de pressão e lacre, contendo 500 ml. -	Un	202,50	15,0000	202,50

Total IGOR DE VARGAS LOVATTO

202,50

Fornecedor: Proquill Produtos Quimicos de Limpeza Ltda.

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.174.991/0001-07

Descrição do Objeto da Compra:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ÁGUA SANITÁRIA. COMPOSIÇÃO HIPOCLORITO DE SÓDIO, TEOR DE CLORO ATIVO 2% A 2,5% MÚLTIPLO USO, ALVEJA, DESINFETA, MATA BACTÉRIAS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 5 LITROS -	Un	204,00	30,0000	204,00
DESINFETANTE LIQUIDO 5 LITROS -	Un	183,00	30,0000	183,00

Total Proquill Produtos Quimicos de Limpeza Ltda.

387,00

Fornecedor: AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.835.184/0001-60

Descrição do Objeto da Compra:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
FRASCO DE SAPONÁCEO CREMOSO, MÍNIMO 300G/ML, NOTIFICADO PELA ANVISA. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LINEAR AQUIL-BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, ESPESSANTE, ALCALINIZANTE, ABRAZIVO, CONSERVANTE, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA -	Un	66,00	30,0000	66,00
SABONETES LÍQUIDO – PH NEUTRO. COMPOSIÇÃO: SODIUMLAURETH SULFATE, COCAMIDOPROPYLBETAINE, DESYLPOLIGLUCOSE, COCAMIDEDEA, PEGE-150 DISTEARATE,CITRICACID, METYTHYLISOTHIAZOLINOMEMETHYLCHLOISOTIAZOLINOME, DISODIUM EDTA, PASSIFLORA LAURIFORIAFRUITEXTRACT, POLYQUATERNIUM-7, PEG-75 LANOLIN, CI19140, SODIUMCHLORIDE, PARFUM, AQUA, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 500 ML. -	Un	115,00	50,0000	115,00

Total AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS

181,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra:

PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CÓPIAS E REPRODUÇÕES DE DOCUMENTOS DO MES DE JULHO/2024

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS -	Un	4.688,05	1,0000	4.688,05

Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA

4.688,05

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra:

PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CÓPIAS E REPRODUÇÕES DE DOCUMENTOS DO MES DE AGOSTO/2024

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS -	Un	4.801,45	1,0000	4.801,45

Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA

4.801,45

Fornecedor: ASSOC. DOS AUDITORES-FISCAIS DA REC. MUN. DE PORTO ALEGRE-AIAMU

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.018.141/0001-12

Descrição do Objeto da Compra:

PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO NO SEMAAT IX SEMINÁRIO AIAMU DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL PARA OS SERVIDORES DA AUDITORIA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CURSO DE FORMAÇÃO -	Un	1.470,00	1,0000	1.470,00

Total ASSOC. DOS AUDITORES-FISCAIS DA REC. MUN. DE PORTO ALEGRE-AIAMU

1.470,00

Fornecedor: POA DISTRIBUIDORA DE MAT. DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.804.684/0001-06

Descrição do Objeto da Compra:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
FARDOS CONTENDO COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, RESISTENTE, PADRÃO ABNT, MATERIAL EM POLIESTIRENO ATÓXICO, APLICAÇÃO ÁGUA, SUCO, REFRIGERANTE, MÍNIMO 100 UNIDADES. CAPACIDADE DE 200 ML -	Un	585,00	150,0000	585,00

Total POA DISTRIBUIDORA DE MAT. DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS

585,00

Fornecedor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 83.413.591/0003-18

Descrição do Objeto da Compra:

Fornecimento de material de expediente

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Pacotes de folhas sulfite, brancas, 90g/m², tamanho A4, 210mmx297mm, contendo 500 folhas cada pacote, reciclável, livre de cloro. Superfície resistente, corte perfeito e equilibrada absorção, permitindo melhor deslizamento do papel na impressora e evitando desperdício de tinta. Produzido a partir de floresta de plantas renováveis com certificação de certificadora credenciada. Fibras extremamente brancas. Em embalagem original de venda a varejo. -	PC	696,00	30,0000	696,00

Total DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA

696,00

Fornecedor: HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.992.564/0001-65

Descrição do Objeto da Compra:

Fornecimento de material de expediente

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Fita adesiva larga, transparente, mínimo 45mmx40m, contendo rótulo interno. Marca do fabricante. Validade. Dorso de filme de Polipropileno e adesivo à base de resina e borracha sintética ou acrílico à base d’água. -	Un	82,20	30,0000	82,20

Total HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA

82,20

Fornecedor: Andréia Cristina Nied ME

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.219.667/0001-76

Descrição do Objeto da Compra:

PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASTAS EM NYLON PARA BLOCOS E SEPARADORES DE NOTA FISCAL

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SEPARADOR -	Un	1.600,00	500,0000	1.600,00
Pastas em Nylon -	Un	4.950,00	500,0000	4.950,00

Total Andréia Cristina Nied ME

6.550,00

Fornecedor: MURIEL A. BLAU & CIA LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.310.852/0002-61

Descrição do Objeto da Compra:

Fornecimento de material de expediente

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Pasta AZ, LOMBO ESTREITO: Papelão prensado, cor preta, medindo 280 x 350mm; Com 01 argola e visor; Com alavanca, as ferragens devem ser antioxidantes, de alta precisão para o fechamento perfeito dos arcos e acabamento cromado ou niquelado; Deve conter barra de contenção de papeis em plástico resistente ou metal; Deve ser forrada com papel fantasia ou liso, com reforço na parte inferior para evitar desgaste por fricção. Espessura da capa de 3,5mm aproximadamente, distância entre as guias de 80mm e diâmetro dos arcos em 45mm aproximadamente. -	Un	1.016,00	100,0000	1.016,00

Total MURIEL A. BLAU & CIA LTDA

1.016,00

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra:

PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO SETOR DE LICITAÇOES EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE CREDENCIAMENTO

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- -	Un	204,22	1,0000	204,22

Total ANDERSON FELIX ESTRAI

204,22

Fornecedor: LUCAS GODINHO SOBRINHO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.216.258/0001-60

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO PARA A FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DAS CALHAS DO PAVILHÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE VACARIA, UTILIZADAS PARA O ACONDICIONAMENTO DE VIATURAS PERTENCENTES AO CBM.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CALHAS GARAGEM DE ACONDICIONAMENTO DE VIATURAS CBMRS.	MÊS	8.900,00	1,0000	8.900,00

Total LUCAS GODINHO SOBRINHO

8.900,00

Fornecedor: LUCAS GODINHO SOBRINHO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.216.258/0001-60

Descrição do Objeto da Compra:

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURAS, LINHAS DE TERÇAS PARA O TELHADO DA GARAGEM DE ABRIGO DE VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE VACARIA. SENDO ESTA CONSTRUÇÃO DE EXTREMA IMPORTÃNCIA PARA ACONDICIONAMENTO DAS VIATURAS DO CBMRS

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO	MÊS	8.950,00	1,0000	8.950,00

Total LUCAS GODINHO SOBRINHO

8.950,00

Total SECRETARIA MUN. GESTÃO E FINANÇAS

54.474,26

Órgão Requisitante: SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: MAXIFER- COM. FERRAGENS FERREIRA LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.678.375/0001-66

Descrição do Objeto da Compra:

PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS FERRAMENTAS DE CONSTRUÇAO PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANBISMO SETOR DE CADASTRO

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
TRENA 30 MT FIBRA FECHADA -	Un	225,00	5,0000	225,00
TRENA 8,0 M 26MM/PG -	Un	462,00	11,0000	462,00
Trena em fibra de vidro comprimento 50 metros, mínimo de largura 12,5mm, graduação mm ecm, com manivela de recolhimento, com pino de fixação no solo -	Un	325,00	5,0000	325,00
DESENGRIPANTE 300ML -	Un	20,00	2,0000	20,00
QUILOS DE ARAME GALVANIZADO Nº10 - 2 ROLOS DE ARAME GALVANIZADO FIO N°18	PC	72,00	2,0000	72,00
ARAME - 2 ROLOS DE ARAME GALVANIZADO FIO N°16	Kg	64,00	2,0000	64,00

Total MAXIFER- COM. FERRAGENS FERREIRA LTDA

1.168,00

Fornecedor: CREA-RS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.695.790/0001-95

Descrição do Objeto da Compra:

PARA PAGAMENTO DE UMA ART N°13310063 REFERENTE A AV DAS NAÇOES PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO SETOR DE CADASTRO

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - "CREA" -	SVÇ	99,64	1,0000	99,64

Total CREA-RS

99,64

Fornecedor: CREA-RS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.695.790/0001-95

Descrição do Objeto da Compra:

PARA PAGAMENTO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIMETRICO DA ENGENHEIRA NATHALIA DA FONSECA PAMPLONA PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO SETOR DE CADASTRO

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - "CREA" -	SVÇ	99,64	1,0000	99,64

Total CREA-RS

99,64

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra:

PARA PAGAMENTO DE LOCAÇOES DE EQUIPAMENTOS DE FOTOCOPIAS E DOCUMENTOS EM PRETO E BRANCO E COLORIDAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO RELATIVO AS IMPRESSORAS CPC2698, CPC2301, CPC 2605, SERV 2690, DATACENTER 2905 REFERENTE AOS DEMONSTRATIVOS 34753,34754,34755 PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO SETOR DE CADASTRO

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS -	Un	1.843,49	1,0000	1.843,49

Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA

1.843,49

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra:

PARA PAGAMENTO DE LOCAÇOES DE EQUIPAMENTOS DE FOTOCOPIAS E DOCUMENTOS EM PRETO E BRANCO E COLORIDAS REFERENTE AO MES DE JULHO RELATIVO AS IMPRESSORAS CPC 2698,CPC2301,CPC2605, SERV 2690,DATACENTER 2905 REFERENTE AOS DEMONSTRATIVOS 34244,34245,34246 PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO SETOR DE CADASTRO

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS -	Un	2.355,76	1,0000	2.355,76

Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA

2.355,76

Fornecedor: BORRACHARIA DO BARDOSO - TAISE TOIGO MACIEL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.404.740/0001-02

Descrição do Objeto da Compra:

PARA PAGAMENTO DE CONCERTOS DE FUROS DE PNEUS DOS CARROS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTOS E URBANISMO SETOR DE CADASTRO

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇO TROCA DE PNEUS -	Un	90,00	1,0000	90,00

Total BORRACHARIA DO BARDOSO - TAISE TOIGO MACIEL

90,00

Fornecedor: BL BENINI SERVICOS ELETRICOS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.157.969/0001-06

Descrição do Objeto da Compra:

PARA PAGAMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO SETOR DE CADASTRO

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CABO DE COBRE FLEXIVEL - 25 METROS DE CABO 16MM COBRE	m	615,00	1,0000	615,00
DPS ICLAMPER ENERGIA 5 C/FILTRO DE LINHA 5T 2P+T 10A BIV PRETO CLAMPER - DPS´S NORMAL 3 UBIDADES	Un	87,00	1,0000	87,00
DISJUNTOR - 3 UNIDADES DE DISJUNTORES 3X63	PÇ	115,00	1,0000	115,00
GRADES DE FERRO - GRADE DE PROTEÇAO	Un	88,00	1,0000	88,00
TAMPA APARENTE - TAMPA FRENTE TRIFASICA	Un	145,00	1,0000	145,00
TAMPA - TAMPA DISJUNTOR	PÇ	75,00	1,0000	75,00

Total BL BENINI SERVICOS ELETRICOS LTDA

1.125,00

Fornecedor: LAVAGEM DA GINA- RODRIGO LISBOA RODRIGUES

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra:

PARA PAGAMENTO DE LAVAGEM DO CARRO CELTA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO SETOR DE CADASTRO

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS -	Un	89,00	1,0000	89,00

Total LAVAGEM DA GINA- RODRIGO LISBOA RODRIGUES

89,00

Fornecedor: METALICO DO BRASIL LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.844.288/0001-09

Descrição do Objeto da Compra:

PARA PAGAMENTO DE 4 UNIDADES DE BICICLETARIOS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO SETOR DE CADASTRO

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
BICICLETARIO - 4 UNIDADES DE BICICLETARIOS	Un	12.920,25	1,0000	12.920,25

Total METALICO DO BRASIL LTDA

12.920,25

Total SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

19.790,78

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: EB FERRAMENTAS LTDA.

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.914.314/0001-13

Descrição do Objeto da Compra:

EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL UTILIZADO PARA AUXILIO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CINTAS CATRACA - CINTA C/CATRACA 25MM KIT MOTO GANCHO TIPO S	Un	49,90	1,0000	49,90
CORDA - CORDA POLIESTER 2,0 MM BRANCA 264MT/KG	Un	61,04	0,2500	61,04
LUVA - LUVA PROT. SUPERMIX 080 AMAR./AZUL (4) GG CA-33333	Un	240,00	12,0000	240,00

Total EB FERRAMENTAS LTDA.

350,94

Fornecedor: EB FERRAMENTAS LTDA.

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.914.314/0001-13

Descrição do Objeto da Compra:

MATERIAIS PARA UTILIZAÇAO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LUVA VAQUETA - LUVA PROT. VAQUETA CA-15467	PAR	576,00	20,0000	576,00
REMOVEDOR DE ESMALTE MÍNIMO 900 ML -	Un	458,00	2,0000	458,00

Total EB FERRAMENTAS LTDA.

1.034,00

Fornecedor: EB FERRAMENTAS LTDA.

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.914.314/0001-13

Descrição do Objeto da Compra:

MATERIAS PARA AUXILIO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO VIARIA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ABAFADOR DE RUIDO - ABAFADOR CONCHA 9DB AMARELO CA-39723	Un	186,00	2,0000	186,00
ADESIVO - ADESIVO EPOXI 108GRS 10 MIN METAL	Un	109,98	1,0000	109,98
CAIXA DE FERRAMENTA - PLASTICA 13 S/BANDEJA	Un	89,59	1,0000	89,59
ESCOVA CIRCULAR - JG ESCOVA CIRCULAR C/HASTE 3 PEÇAS - MTX	PÇ	62,85	1,0000	62,85
MASCARA FACIAL - MASCARA FACIAL 7600 COMPLETA CA-48816	PÇ	894,00	3,0000	894,00

Total EB FERRAMENTAS LTDA.

1.342,42

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra:

MATERIAIS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PANO COSTURADO COLORIDO 20KG -	Un	179,00	1,0000	179,00
LIMA ENXADA 8. S/CABO LS -	Un	49,00	2,0000	49,00
LIMA TRIANGULO - LIMA TRIANGULO 4.1/ .P/SERROTE NICHOLSO	Un	40,00	1,0000	40,00
CINTA CATRACA 50MMx 5,0M 5,0T REFORCAD -	Un	312,00	4,0000	312,00
LONA 6x3 - LONA 3X3	Un	53,00	1,0000	53,00
CORDA EST. LONA 40CM AZUL 1 -	Un	37,00	10,0000	37,00
LAVADORA MEDIA PRESSÃO 350LBS 4LTS/M 20V - LAVADORA 350LBS 4LTS/M 20V C/B/V BCPC20D1	PÇ	985,00	1,0000	985,00
CADEADO 35MM -	Un	232,00	8,0000	232,00
PORTA CADEADO - PORTA CADEADO 3 Z. BRANCO	Un	17,00	2,0000	17,00
BROCA AR D338 10,0MM -	Un	320,00	10,0000	320,00
CAIXA FERRAMENTA - CAIXA DE FERRAMENTA 3GV 30X20X17 AZUL	PÇ	80,00	1,0000	80,00
BROCA - BROCA P/ MADEIRA 10X300MM TIPO ESPIRAL	Un	50,00	1,0000	50,00
BATERIA - BATERIA 4A	PÇ	435,00	1,0000	435,00
PORTA CADEADO - PORTA CADEADO 3.1/2 BI CROMATICO	Un	32,00	2,0000	32,00

Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS

2.821,00

Fornecedor: ALKYERI RODRIGO DA SILVA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.762.365/0001-03

Descrição do Objeto da Compra:

PLACAS DE CHAPAS GALVANIZADAS COM ADESIVOS REFLETIVOS DE GRAU PRISMATICO TIPO II PARA AUXILIO NA SINALIZACAO VISUAL

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PLACA - PLACA DE CHAPA GALVANIZADA DE 1,26MM COM 0,6 MTS X 6,58 MTS COM ADESIVOS REFLETIVOS GRAU PRISMATICO TIPO II ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO INSTALADOS NO LOCAL.	PÇ	4.620,00	1,0000	4.620,00
PLACA - PLACA DE CHAPA GALVANIZADA DE 1,26MM COM 1,26 MTS X 12 MTS COM ADESIVOS REFLETIVOS GRAU PRISMATICO TIPO II ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO INSTALADOS NO LOCAL.	Un	15.400,00	1,0000	15.400,00
PLACA - PLACA DE CHAPA GALVANIZADA DE 1,26MM COM 0,6 MTS X 6 MTS COM ADESIVOS REFLETIVOS GRAU PRISMATICO TIPO II ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO INSTALADOS NO LOCAL.	PÇ	4.400,00	1,0000	4.400,00
PLACA - PLACA DE CHAPA GALVANIZADA DE 1,26MM COM 0,6 MTS X 2,6 MTS COM ADESIVOS REFLETIVOS GRAU PRISMATICO TIPO II ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO INSTALADOS NO LOCAL.	Un	2.820,00	1,0000	2.820,00
PLACA - PLACA DE CHAPA GALVANIZADA DE 1,26MM COM 0,6 MTS X 2,83 MTS COM ADESIVOS REFLETIVOS GRAU PRISMATICO TIPO II ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO INSTALADOS NO LOCAL.	PÇ	2.820,00	1,0000	2.820,00

Total ALKYERI RODRIGO DA SILVA

30.060,00

Total DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

35.608,36

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE ESPORTE

CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E RAÇÕES CANINAS

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
AÇUCAR CRISTAL. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidad -	Kg	267,00	60,0000	267,00

Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA

267,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra:

CHAMAMENTO Nº 04/2024 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VEICULO DOBLO PLACA IQU-2E43 PERTENCENTE A SECRETARIA.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- -	Un	266,66	1,0000	266,66

Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA

266,66

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra:

CHAMAMENTO Nº03/2024 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DOBLO PLACA IQU-2E43 PERTECENTE A SECRETARIA.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
DISCO DE FREIO -	PÇ	426,96	2,0000	426,96
JOGO DE PASTILHAS DE FREIO -	PÇ	243,57	1,0000	243,57
LAMPADA - MEIA LUZA	Un	8,64	1,0000	8,64
LAMPADA VEICULO 1034 - PLACA	Un	9,74	1,0000	9,74

Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA

688,91

Fornecedor: BORRACHARIA DO BARDOSO - TAISE TOIGO MACIEL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.404.740/0001-02

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 R14 MONTADO E BALANCEADO PARA O VEICULO DOBLO PLACA IQU-2443 PERTENCENTE A SECRETARIA.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PNEU 175/70 R14 -	Un	1.400,00	4,0000	1.400,00

Total BORRACHARIA DO BARDOSO - TAISE TOIGO MACIEL

1.400,00

Fornecedor: SISTEMA VACARIENSE DE COMUNICAÇOES LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 38.301.400/0001-00

Descrição do Objeto da Compra:

CREDENCIAMENTO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2024 SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DO JOGO DO TIME DO GLÓRIA.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviço de rádio transmissora -	Un	1.500,00	1,0000	1.500,00

Total SISTEMA VACARIENSE DE COMUNICAÇOES LTDA

1.500,00

Fornecedor: MLINK TRANSLOG

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.357.101/0001-03

Descrição do Objeto da Compra:

PAGAMENTO DE TAXA DE MULTA REFERENTE AOS VEICULOS ONIX PLACA JCF7C39 E DO VEICULO SAVEIRO PLACA JCM3C84. FATURA Nº3493 E Nº3620.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MULTA DE TRANSITO - MULTA VEICULO SAVEIRO PLACA JCM3C84 E VEICULO ONIX PLACA JCF7C39.	BL	390,46	2,0000	390,46

Total MLINK TRANSLOG

390,46

Fornecedor: GOLD SPORTS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.715.008/0001-60

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO PARA GINÁSIO PERTECENTE A SECRETARIA.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
REDE DE PROTEÇÃO -	Un	4.950,00	2,0000	4.950,00

Total GOLD SPORTS LTDA

4.950,00

Total DEPARTAMENTO DE ESPORTE

9.463,03

Órgão Requisitante: SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS

CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PEÇAS INCLUSAS PARA REPARO EM CAMINHAO MERCEDES 1113 TOCO BASCULANTE, PLACAS IIY-8423 DA SMOSP. PED. 144.2.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- -	Un	309,99	1,0000	309,99

Total AUTO PEÇAS TAIAROL

309,99

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÃNICOS COM PEÇAS INCLUSAS PARA REPARO EM ONIBUS MERCEDES BENZ, PLACAS MAA-8016 DA SMOSP. PED. 96.1. CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO 04/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- -	Un	2.850,00	1,0000	2.850,00

Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin

2.850,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PEÇAS INCLUSAS PARA REPAROS EM CAMINHAO VOLVO VM270 BASCULANTE 6X2/. PLACAS JBF1G47 DA SMOSP. PED. 95.1. CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO 04/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- -	Un	600,00	1,0000	600,00

Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin

600,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE BICO DE CORTE E SOLDA PARA REPAROS EM CAMINHAO VOLKSWAGEN 15.190 TOCO BASCULANTE, PLACAS IXR-9685 DA SMOSP. PED. 83.1. CHAMAMENTO PÚBLICO 04/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- -	Un	420,00	1,0000	420,00

Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin

420,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra:

SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, IMPRESSOES E COPIAS, DA SMOSP, REFERENTE AO PERIODO 21/06/2024 A 20/07/2024. DEMONSTS. 34241; 34242; 34243.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- - DE IMPRESSAO, SOFTWARE E SERVICO DE SUPORTE TECNICO	Un	524,57	1,0000	524,57

Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA

524,57

Fornecedor: INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.464.520/0001-70

Descrição do Objeto da Compra:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO PARA REPAROS EM CAMINHAO MERCEDES 1113 TOCO BASCULANTE, PLACAS IIY6033, DA SMOSP. PED. 754. CHAMAMENTO PÚBLICO 04/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- -	Un	300,00	1,0000	300,00

Total INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA

300,00

Total SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS

5.004,56

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DO INTERIOR

CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E RAÇÕES CANINAS

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
FARINHA DE MANDIOCA TORRADA.Grupo seca. Sub-grupo fina. Classe amarela. Tipo 1. Ingredientes e composição: 100% farinha de mandioca torrada. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Não contém glúten. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter dat -	Kg	113,85	15,0000	113,85
Carvão Vegetal de 4 Kg. -	PC	945,00	50,0000	945,00
Arroz sub-grupo parboilizado. Grupo beneficiado. Classe longo fino. Tipo 1. Constituído de grãos inteiros. Não contém glúten. Isento de sujidades, bolores, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas) ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, transparente e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de f -	Kg	280,00	50,0000	280,00

Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA

1.338,85

Total DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DO INTERIOR

1.338,85

Órgão Requisitante: DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA

CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.102/0001-34

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇAO DE 500 TONELADAS DE BRITA 01, 4.000 TONELADAS DE BRITA 03, 6.000 TONELADAS DE BRITA GRADUADA E 2.000 TONELADAS DE PÓ DE BRITA, QUE SERAO UTILIZADAS NAS ESTRADAS DO INTERIOR E TAMBÉM NO PREPARO DA RUA QUE SERÁ ASFALTADAS. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 3904/2024 CONDESUS CAMPOS DE CIMA DA SERRA.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
BRITA N° 01 -	T	28.825,00	500,0000	28.825,00
Brita nº 03 -	T	232.640,00	4.000,0000	232.640,00
BRITA GRADUADA -	T	419.400,00	6.000,0000	419.400,00
PO DE BRITA -	T	139.800,00	2.000,0000	139.800,00

Total GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA

820.665,00

Total DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA

820.665,00

Órgão Requisitante: DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS

CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM INTERRUPTOR DO PISCA INCLUSO, PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA MONTANA, PLACAS IQY 2502, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA, JUNTO A SMOSP. PED. 154.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- -	Un	14,00	1,0000	14,00

Total AUTO PEÇAS TAIAROL

14,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM REGULADOR E ROLAMENTOS INCLUSOS, PARA REPARO DO ALTERNADOR DA CAMINHONETE FORD F4000, PLACAS IFM 4G37, DA SMOSP. PED. 160.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- -	Un	258,32	1,0000	258,32

Total AUTO PEÇAS TAIAROL

258,32

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PEÇAS INCLUSAS PARA REPARO EM RETROESCAVADEIRA 4X4 JCB 3CX 2022, PLACAS JBN5I57, PED. 166.1. CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO 04/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- - 3 HORAS E MEIA	Un	495,00	1,0000	495,00

Total AUTO PEÇAS TAIAROL

495,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇAO DE LANTERNAS E LENTES PARA REPARO EM CAMINHAO IVECO TECTOR 11-190 BASCULANTE BRANCA, PLACAS JBO-5C02, DA SMOSP. PED. 151.1. CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LANTERNA -	PÇ	75,00	3,0000	75,00
LENTE -	Un	278,00	2,0000	278,00
LENTE - TIJOLINHO	PÇ	30,00	3,0000	30,00

Total AUTO PEÇAS TAIAROL

383,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE LANTERNA E SUPORTE PARA REPARO EM CAMINHAO IVECO TECTOR 11-190 CARROCERIA, PLACAS JCS1H68, DA SMOSP. PED. 150.1, CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LANTERNA -	PÇ	110,00	2,0000	110,00
SUPORTE -	PÇ	36,00	6,0000	36,00

Total AUTO PEÇAS TAIAROL

146,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE LANTERNAS TR PARA REPARO EM CORSA WIND 1996, PLACAS IEU7G58, DA SMOSP. PED. 142.1, CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LANTERNA -	PÇ	99,00	1,0000	99,00

Total AUTO PEÇAS TAIAROL

99,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE AUTOMATICO AUX MP PARA REPARO EM SEMI-REBOQUE LIBRELATO 2007 2-EIXOS MODELO 697505, PLACAS IOC-7318 DA SMOSP. PED. 141.1, CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
AUTOMATICO -	Un	230,00	1,0000	230,00

Total AUTO PEÇAS TAIAROL

230,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE CHICOTE PARA REPARO EM CAMINHAO FORD CARGO 3133 BASCULANTE 6X4, PLACAS IXA-8676, DA SMOSP. PED. 143.1. CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CHICOTE -	PÇ	90,00	3,0000	90,00

Total AUTO PEÇAS TAIAROL

90,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE PALHETA DO LIMPADOR PARA REPARO EM CAMINHAO FORD CARGO 2422 TRUCK BASCULANTE, PLACAS IOC-7300, DA SMOSP. PED. 145.1 CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PALHETA (PARABRISA) -	Un	140,00	2,0000	140,00

Total AUTO PEÇAS TAIAROL

140,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE FAROL E LAMPADA PARA REPARO EM CAMINHAO FORD CARGO 3133 BASCULANTE 6X4, PLACAS IXA-9J58 DA SMOSP. PED. 146.1, CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
FAROL -	Un	190,00	2,0000	190,00
LAMPADA -	Un	40,00	5,0000	40,00

Total AUTO PEÇAS TAIAROL

230,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE RELE PISCA PARA REPARO EM CAMINHAO MERCEDES 1513 TOCO CARROCERIA, PLACAS IJD8J97 DA SMOSP. PED. 148.1.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
RELE - PISCA	PÇ	39,00	1,0000	39,00

Total AUTO PEÇAS TAIAROL

39,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PEÇAS INCLUSAS PARA REPARO EM CAMINHAO MERCEDES 1113 TOCO BASCULANTE, PLACAS IIY-8423 DA SMOSP. PED. 144.2.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
BATERIA 150 AH -	Un	939,00	1,0000	939,00
FAROL - LD MB VIDRO	Un	250,00	1,0000	250,00
ADAPTADOR - FAROL LE MB H1	Un	250,00	1,0000	250,00
TERMINAL - DE BATERIA NEGATIVO	Un	20,00	1,0000	20,00
TERMINAL DA BATERIA - POSITIVO	Un	20,00	1,0000	20,00

Total AUTO PEÇAS TAIAROL

1.479,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
INTERRUPTOR - DO PISCA ALERTA	PÇ	199,00	1,0000	199,00

Total AUTO PEÇAS TAIAROL

199,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR E PORTA FUSÍVEIS PARA REPARO DA PARTE ELÉTRICA DA RETROESCAVADEIRA RANDON, PLACAS IWW 9650, DA SMOSP. PED. 158.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
INTERRUPTOR - 2 POSIÇÕES UNIVERSAL	PÇ	55,00	1,0000	55,00
PORTA FUSIVEL -	PÇ	20,00	2,0000	20,00

Total AUTO PEÇAS TAIAROL

75,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
REGULADOR DE VOLTAGEM - DO ALTERNADOR	Un	92,00	1,0000	92,00
ROLAMENTO AGULHA - GRANDE	PÇ	35,00	1,0000	35,00
ROLAMENTO - NSK 6303	Un	75,00	1,0000	75,00

Total AUTO PEÇAS TAIAROL

202,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PEÇAS INCLUSAS PARA REPARO EM RETROESCAVADEIRA 4X4 JCB 3CX 2022, PLACAS JBN5I57, PED. 166.1. CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO 04/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
BUCHA - DT MP VALTRA	Un	66,00	1,0000	66,00
BUCHA - MP	PÇ	66,00	1,0000	66,00
IMPULSOR -	Un	730,00	1,0000	730,00
ROLAMENTO -	Un	35,00	1,0000	35,00

Total AUTO PEÇAS TAIAROL

897,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇAO DE ROLAMENTO 620, PARA REPARO EM ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA250D ATLAS COP. PED. 164.1. CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ROLAMENTO -	Un	177,00	3,0000	177,00

Total AUTO PEÇAS TAIAROL

177,00

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE RESERVATORIO E AMORTECEDOR PARA REPAROS EM CAMINHAO IVECO TECTOR 260E30ID BASCULANTE TRAÇADO 6X4, PLACAS RBZ-9A19 DMOSP. PED. 422.1 CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
AMORTECEDOR -	PÇ	7.425,00	2,0000	7.425,00
RESERVATORIO -	PÇ	11.481,50	1,0000	11.481,50

Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

18.906,50

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE COXIM E PARAFUSOS PARA REPARO EM CAMINHAO MERCEDES 1113 TOCO BASCULANTE, PLACAS IIY6033 DA SMOSP. PED. 421.1 CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
COXIM -	PÇ	371,14	2,0000	371,14
PARAFUSO - CAB M8X40	Un	70,40	8,0000	70,40

Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

441,54

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE BOMBA, CINTAS E CRUZETA PARA REPARO DO CAMINHÃO IVECO TECTOR, PLACAS RBZ 9A19, DA SMOSP. PED. 426.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
BOMBA -	PÇ	743,04	1,0000	743,04
CINTA - BORRACHA P/LAM	Un	83,22	2,0000	83,22
CRUZETA -	PÇ	164,97	1,0000	164,97

Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

991,23

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE TERMOSTATO PARA REPARO DO CAMINHÃO FORD CARGO, PLACAS IXA 9J58, DA SMOSP. PED. 427.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
TERMOSTATO -	PÇ	665,00	1,0000	665,00

Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

665,00

Fornecedor: BERNARDI COMERCIO DE RODAS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.942.838/0001-92

Descrição do Objeto da Compra:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REFORMA DE RODAS, REFERENTE A 5 HORAS TRABALHADAS EM RETROESCAVADEIRA 4X4 JCB 3CX 2023. PED. 1916. CHAMAMENTO PÚBLICO 04/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- - 5 HORAS TRABALHADAS	Un	508,35	1,0000	508,35

Total BERNARDI COMERCIO DE RODAS LTDA

508,35

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BICO DE CORTE, TROCA DE BUCHA DO EIXO E SOLDA, COM SUPORTE DO FEIXE DE MOLA INCLUSO, PARA REPARO DO CAMINHÃO FORD CARGO, PLACAS IXA 8676, DA SMOSP. PED. 82.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- -	Un	1.350,00	1,0000	1.350,00

Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin

1.350,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOLA, COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO EM CAMINHÃO FORD CARGO, PLACAS IOC 7D00, DA SMOSP. PED. 80.1. CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2024 e CHAMAMENTO PÚBLICO 04/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- -	Un	400,00	1,0000	400,00

Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin

400,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DA DIREÇÃO DO CAMINHÃO IVECO TECTOR, PLACAS RBZ 7F19, DA SMOSP. PED. 97.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- -	Un	1.950,00	1,0000	1.950,00

Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin

1.950,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DO ESTABILIZADOR DO CAMINHÃO IVECO TECTOR, PLACAS IVK 6141, DO HIDROJATEAMENTO, JUNTO A SMOSP. PED. 100.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- -	Un	1.900,00	1,0000	1.900,00

Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin

1.900,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FREIO, MOTOR E SUSPENSOR PARA REPARO EM CAMINHAO FORD CARGO 2422 TRUCK BASCULANTE, PLACAS IOC-7D09 DA SMOSP. PED. 104.1. CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO 04/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVIÇO DE FREIO MOTOR E SERVIÇO DE SUSPENSOR	Un	400,00	1,0000	400,00

Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin

400,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FEIXE E BALANÇA COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO EM CAMINHAO VOLVO VM 270 BASCULANTE 6X2/MINUZZO, PLACAS JBF-1G46. PED. 107.1. CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO 04/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVIÇO DE BALANÇA E SERVIÇO DE FEIXE	Un	700,00	1,0000	700,00

Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin

700,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS COM PEÇAS INCLUSAS PARA REPARO EM CAMINHAO FORD CARGO 2423 TRUCK BASCULANTE, PLACAS ITH-9C24 DA SMOSP. PED. 78.1. CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO 04/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- -	Un	7.635,00	1,0000	7.635,00

Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin

7.635,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FEIXE DE MOLAS, PARA REPARO EM CAMINHAO FORD CARGO 3133 BASCULANTE 6X4, PLACAS IXA-8676, DA SMOSP. PED. 105.1. CHAMAMENTO PÚBLICO 04/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVIÇO DE FEIXE DE MOLA	Un	450,00	1,0000	450,00

Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin

450,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SUPORTE TRAZEIRO - ESQ DO FEIXE DE MOLA	Un	459,33	1,0000	459,33

Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin

459,33

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOLA, COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO EM CAMINHÃO FORD CARGO, PLACAS IOC 7D00, DA SMOSP. PED. 80.1. CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2024 e CHAMAMENTO PÚBLICO 04/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MOLA 2a REFORCADA - DIANTEIRA	PÇ	650,00	1,0000	650,00
MOLA MESTRE - DIANTEIRA	Un	700,00	1,0000	700,00
PINO DE CENTRO -	Un	45,00	1,0000	45,00
PINO DE MOLA - DIANTEIRO	PÇ	100,00	2,0000	100,00

Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin

1.495,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÃNICOS COM PEÇAS INCLUSAS PARA REPARO EM ONIBUS MERCEDES BENZ, PLACAS MAA-8016 DA SMOSP. PED. 96.1. CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO 04/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
JOGO EMBUCHAMENTO -	PÇ	1.200,00	1,0000	1.200,00
PINO DE EMBUCHAMENTO -	PÇ	720,00	2,0000	720,00

Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin

1.920,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PEÇAS INCLUSAS PARA REPAROS EM CAMINHAO VOLVO VM270 BASCULANTE 6X2/. PLACAS JBF1G47 DA SMOSP. PED. 95.1. CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO 04/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
BUCHA - BALANÇA	Un	90,00	1,0000	90,00
GRAMPO - DE MOLA	Un	170,00	1,0000	170,00
GRAXEIRA -	PÇ	5,00	1,0000	5,00
PINO DA BALANCA -	Un	200,00	1,0000	200,00
PINO DE CENTRO -	Un	35,00	1,0000	35,00

Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin

500,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
BUCHA - DO FEIXE DE MOLA DIANTEIRO DIR	Un	1.376,16	4,0000	1.376,16
BUCHA - DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO ESQ	PÇ	688,08	2,0000	688,08
TERMINAL - DA BARRA DE DIREÇAO	Un	1.263,90	1,0000	1.263,90

Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin

3.328,14

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
BUCHA - DA HASTE DA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA	Un	328,06	2,0000	328,06
BUCHA - DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO DIREITO	PÇ	1.032,12	3,0000	1.032,12
BUCHA DA MOLA - DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO ESQUERDO	Un	1.032,12	3,0000	1.032,12
BUCHA TRASEIRA - DO FEIXE DE MOLAS	Un	215,34	1,0000	215,34
GRAMPO - DE FIXAÇÃO DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO	Un	394,40	1,0000	394,40
MOLA MESTRE -	Un	1.700,00	1,0000	1.700,00

Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin

4.702,04

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
VALVULA - FREIO MOTOR	Un	780,00	1,0000	780,00

Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin

780,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
BUCHA - BALANÇA	Un	180,00	2,0000	180,00
CHAVETA -	Un	60,00	2,0000	60,00
GRAXEIRA -	PÇ	10,00	2,0000	10,00
MOLA MESTRE -	Un	390,00	1,0000	390,00
PINO - DE BALANÇA	PÇ	300,00	2,0000	300,00
PINO DE CENTRO -	Un	30,00	1,0000	30,00

Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin

970,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
BARRA DE DIRECAO -	PÇ	330,00	1,0000	330,00
BARRA ESTABILIZADOR -	Un	932,20	1,0000	932,20
BRAÇO - TENSOR REGULAVEL	Un	1.529,43	3,0000	1.529,43
BUCHA - BARRA ESTABILIZADORA	Un	89,52	1,0000	89,52
FEIXE DE MOLA -	Un	2.962,42	2,0000	2.962,42
FEIXE - TRASEIRO ANTERIOR	PÇ	1.100,47	1,0000	1.100,47
JOGO DE REPARO - DA MANGA DE EIXO DIANT	JG	1.229,46	1,0000	1.229,46
JOGO - DE SUPORTES DA SUSP TRASEIRA ESQUERDA	Un	2.076,47	1,0000	2.076,47
PINO DA MANGA DE EIXO DIANT -	Un	776,78	2,0000	776,78
RETENTOR DO CUBO DE RODA -	Un	73,78	2,0000	73,78
TERMINAL - DIR. DA BARRA DE LIGAÇÃO DA DIREÇÃO	Un	176,95	1,0000	176,95
TERMINAL DA DIRECAO - ESQ DA BARRA DE LIGAÇÃO DA DIREÇÃO	Un	122,09	1,0000	122,09

Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin

11.399,57

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA, COM JOGO DE PARTILHAS DO FREIO INCLUSA, PARA REPARO DA CAMINHONETE OROCH PLACAS JBW 4E12, DA SMOSP. PED. 75.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E N° 04/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- -	Un	66,66	1,0000	66,66
JOGO DE PASTILHAS -	JG	338,34	1,0000	338,34

Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA

405,00

Fornecedor: MECANICA XAXO - Silvio Armiliato

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.331.446/0001-17

Descrição do Objeto da Compra:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA CORTADORA DE ASFALTO, DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS, DA SMOSP. PED. 582. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 582.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- -	Un	50,00	1,0000	50,00

Total MECANICA XAXO - Silvio Armiliato

50,00

Total DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS

67.460,02

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO

CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: INFORMAQ PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.819.620/0001-09

Descrição do Objeto da Compra:

JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO PARA SUPRIR A DEMANDA DO SETOR DE ASSESSORIA DE IMPRENSA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A QUAL É DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA MELHORAR A QUALIDADE E VISIBILIDADE DAS PUBLICAÇÕES DOS TRABALHOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 206 INFORMAQ PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA - CNPJ: 94.819.620/0001-09

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MICROFONE DE LAPELA SEM FIO PARA ANDROID, IOS, 3,5MM, CONECTORES USB TIPO C LIGHTNING, CANAL DUPLO REDUÇÃO DE RUÍDO AUDIO PROFISSIONAL -	Un	798,00	1,0000	798,00

Total INFORMAQ PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA

798,00

Fornecedor: GAZ MADEIRAS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.968.957/0001-51

Descrição do Objeto da Compra:

JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DE TÁBUAS PINOS PLAINADAS BITOLADAS SEM NÓS MEDIDAS: 30 X 2,5 X 5,40, PARA MANUTENÇÃO DE PRATELEIRAS E ÁREAS AFINS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CREDOR: 19021 GAZ MADEIRAS LTDA - CNPJ: 02.968.957/0001-51

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
TABUA DE MADEIRA - PINOS PLAINADA, BITOLADA SEM NÓS medidas: 30 x 2,5, 5,40m	Un	3.250,00	50,0000	3.250,00

Total GAZ MADEIRAS LTDA

3.250,00

Fornecedor: INSPEV INSPEÇAO VEICULAR VACARIA LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.056.707/0001-04

Descrição do Objeto da Compra:

PRESTACAO DE SERVICO PARA EMISSÃO DE LAUDO TECNICO DE INSPECAO VEICULAR OBRIGATORIO NOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS JBS6E48, JBS6E57, JAL8F34, JAL8F40, IUN5574 E TRANSIT PLACAS ISM4159 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 20248 INSPEV - INSPECAO VEICULAR VACARIA LTDA - CNPJ: 06.056.707/0001-04

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVICO TECNICO - LAUDO DE INSPEÇAO VEICULAR OBRIGATORIO - INSPEV	Un	2.040,00	6,0000	2.040,00

Total INSPEV INSPEÇAO VEICULAR VACARIA LTDA

2.040,00

Fornecedor: MSL INSTALAÇAO E MANUTENÇAO ELETRICA EIRELI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.533.601/0001-09

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA OS ELETRECISTAS REALIZAREM AS MANUTENCOES NA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CREDOR: 20711 MSL ENGENHARIA E AUTOMACAO - CNPJ: 07.533.601/0001-09

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CAIXA DE CONDULETE - COM 06 ENTRADAS COR BRANCA	Un	1.400,00	100,0000	1.400,00
ADAPTADOR - CONDULETE 3/4 BRANCO	Un	150,00	50,0000	150,00
ADAPTADOR - CONDULETE 1 BRANCO	Un	60,00	20,0000	60,00
CURVA ELET. CONDULETE 3/4 -	Un	120,00	40,0000	120,00
CURVA ELETRODUTO - 1"	Un	100,00	20,0000	100,00
ABRACADEIRA ELETRODUTO - 3/4	Un	400,00	200,0000	400,00
ABRACADEIRA - 1"	PÇ	300,00	100,0000	300,00
ELETRODUTO BRANCO 3/4 -	PÇ	1.150,00	50,0000	1.150,00
ELETRODUTO 1" BRANCO -	Un	540,00	20,0000	540,00

Total MSL INSTALAÇAO E MANUTENÇAO ELETRICA EIRELI

4.220,00

Fornecedor: GRAPHO PROD.E SERVIÇOS EM COMPUTAÇAO LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.210.161/0001-65

Descrição do Objeto da Compra:

RENOVAÇÃO DE OITO LICENCAS ANUAL AUTOCAD LT - COMMERCIAL SINGLE-USER ANNUAL SUBSCRIPTION RENEWAL PARA OS COMPUTADORES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, BEM COMO PARA A ARQUITETA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 21551 GRAPHO PRODUTOS SERVICOS EM COMPUTACAO LTDA - CNPJ: 91.210.161/0001-65

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LICENÇA AUTODESCK AUTOCAD - LT COMMERCIAL SINGLE-USER ANNUAL SUBSCRIPTION RENEWAL POR 12 MESES	Un	14.800,00	8,0000	14.800,00

Total GRAPHO PROD.E SERVIÇOS EM COMPUTAÇAO LTDA

14.800,00

Fornecedor: GRIZON S M N PANIFICADORA LTDA - ME

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.890.619/0001-44

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISICAO DE LANCHES PARA COFFEE BREAK DAS REUNIÕES DO APOIO PEDAGÓGICO - EDUCACAO INFANTIL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº09/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 50/2024. CREDOR: 22030 GRIZON SMN PANIFICADORA LTDA - CNPJ: 02.890.619/0001-44

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SANDUICHES DE PAO FRANCES COM QUEIJO E PRESUNTO TAMANHO APERITIVO - DIA 20/08/24: 72 UND; DIA 22/08/24: 32 UND	Un	312,00	104,0000	312,00
CAROLINA/PROFITEROLE, RECHEADO DE CREME E COBERTURA DE CHOCOLATE. - DIA 20/08/24	Un	198,00	72,0000	198,00
CANOINHA AGRIDOCE, RECHEIO METADE FRANGO METADE CREME DOCE BRANCO - DIA 21/08/24	Un	149,76	72,0000	149,76
EMPADINHA, RECHEADA DE FRANGO OU PALMITO (SABOR A SER DEFINIDO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO) - DIA 21/08/24	Un	102,24	72,0000	102,24
COXINHA, RECHEADO DE FRANGO, TAMANHO APERITIVO. - DIA 21/08/24	Un	120,24	72,0000	120,24
PASTEL, FRITO, RECHEADO DE CARNE, TAMANHO APERITIVO. - DIA 21/08/24	Un	120,24	72,0000	120,24
CROISSANT OU FOLHADO DOCE, RECHEADO COM: CHOCOLATE PRETO, CHOCOLATE BRANCO COM NOZES, OU CREME (A SER DEFINIDO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO) - DIA 22/08/24	Un	240,00	32,0000	240,00

Total GRIZON S M N PANIFICADORA LTDA - ME

1.242,48

Fornecedor: GRIZON S M N PANIFICADORA LTDA - ME

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.890.619/0001-44

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISICAO DE LANCHES PARA COFFEE BREAK DAS REUNIÕES DO APOIO PEDAGÓGICO - ENSINO FUNDAMENTAL E NEAPE, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº09/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 50/2024. CREDOR: 22030 GRIZON SMN PANIFICADORA LTDA - CNPJ: 02.890.619/0001-44

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PASTEL, FRITO, RECHEADO DE CARNE, TAMANHO APERITIVO. - DIA 16/08	Un	167,00	100,0000	167,00
COXINHA, RECHEADO DE FRANGO, TAMANHO APERITIVO. - DIA 16/08	Un	167,00	100,0000	167,00
RISOLES, RECHEADO DE FRANGO OU MILHO COM QUEIJO, TAMANHO APERITIVO (SABOR A SER DEFINIDO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO) - DIA 16/08	Un	167,00	100,0000	167,00
CROQUETE, RECHEADO DE CARNE, TAMANHO APERITIVO. - DIA 16/08	Un	167,00	100,0000	167,00
SANDUÍCHE DE PÃO FRANCÊS COM PATÊ DE FRANGO TAMANHO APERITIVO - DIA 27/08	Un	225,00	75,0000	225,00
CANOINHA AGRIDOCE, RECHEIO METADE FRANGO METADE CREME DOCE BRANCO - DIA 27/08	Un	166,40	80,0000	166,40

Total GRIZON S M N PANIFICADORA LTDA - ME

1.059,40

Fornecedor: GRIZON S M N PANIFICADORA LTDA - ME

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.890.619/0001-44

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PÃO DE QUEIJO, TAMANHO APERITIVO. - DIA 20/08: 60 UND; DIA 10/09: 125 UND	Un	493,95	185,0000	493,95
MINI ROSQUINHA, FRITA, COBERTA DE AÇÚCAR. - DIA 10/09	Un	166,25	125,0000	166,25
BOLO EM PEDAÇOS INDIVIDUAIS E UNIFORMES, SABOR: CHOCOLATE, COCO OU CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE (A SER DEFINIDO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO) - DIA 20/08	Un	141,50	50,0000	141,50

Total GRIZON S M N PANIFICADORA LTDA - ME

801,70

Fornecedor: GRIZON S M N PANIFICADORA LTDA - ME

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.890.619/0001-44

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISICAO DE LANCHES PARA COFFEE BREAK DA REUNIAO DO APOIO PEDAGÓGICO - ENSINO FUNDAMENTAL COM A PRESENÇA DA AMUCSER, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº09/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 50/2024. CREDOR: 22030 GRIZON SMN PANIFICADORA LTDA - CNPJ: 02.890.619/0001-44

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SANDUÍCHE DE PÃO FRANCÊS COM PATÊ DE FRANGO TAMANHO APERITIVO - DIA 28/08/2024	Un	180,00	60,0000	180,00

Total GRIZON S M N PANIFICADORA LTDA - ME

180,00

Fornecedor: GRIZON S M N PANIFICADORA LTDA - ME

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.890.619/0001-44

Descrição do Objeto da Compra:

COMPLEMENTO DO EMPENHO 11977/2024 PARA AQUISICAO DE LANCHES PARA COFFEE BREAK DAS REUNIÕES DO APOIO PEDAGÓGICO - ENSINO INFANTIL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº09/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 50/2024. CREDOR: 22030 GRIZON SMN PANIFICADORA LTDA - CNPJ: 02.890.619/0001-44

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SANDUICHES DE PAO FRANCES COM QUEIJO E PRESUNTO TAMANHO APERITIVO -	Un	120,00	40,0000	120,00

Total GRIZON S M N PANIFICADORA LTDA - ME

120,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra:

PRESTACAO DE SERVICO DE SOFTWARE, SERVICO ON SITE E IMPRESSOES DO MES DE AGOSTO DE 2024 DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - SMED-EMEF E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SMED-ADM. CREDOR: 25281 COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA - CNPJ: 92.225.739/0001-10

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
IMPRESSOES - SMED EMEF: R$15.698,72; SMED ADM: R$5.602,01	Un	21.300,73	1,0000	21.300,73
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE -	SVÇ	451,48	2,0000	451,48

Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA

21.752,21

Fornecedor: MUNICIPIO DE BOM JESUS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.851.200/0001-36

Descrição do Objeto da Compra:

REPASSE AO MUNICIPIO DE BOM JESUS REFERENTE AO CONVENIO DE CEDENCIA DA PROCURADORA ADRIANA TIEPPO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024. DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO -> BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL; AGENCIA: 3672; C/C: 15-0. CREDOR: 25798 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - CNPJ: 87.851.200/0001-36

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇO TECNICO - REPASSE MES DE JULHO 2024 ADRIANA TIEPPO	Un	7.431,30	1,0000	7.431,30

Total MUNICIPIO DE BOM JESUS

7.431,30

Fornecedor: MLINK TRANSLOG

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.357.101/0001-03

Descrição do Objeto da Compra:

PAGAMENTO DE FRANQUIA DE SEGURO DO VEICULO GM ONIX PLACA JCQ4J15 CORRESPONDENTE AO SINISTRO OCORRIDO EM 15/07/2024, OCORRENCIA 006955, CONFORME FATURA Nº 4293. CREDOR: 27411 MLINK TRANSLOG LTDA - CNPJ: 93.357.101/0001-03

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVICO TECNICO - FRANQUIA SEGURO	Un	1.500,00	1,0000	1.500,00

Total MLINK TRANSLOG

1.500,00

Fornecedor: DM2 IMPRESSOES LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.486.501/0001-56

Descrição do Objeto da Compra:

JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE VISUALIZACAO(BANNER) MEDINDO 90CM LARGURA X 120CM DE COMPRIMENTO(FORMATO RETRATO PARA A EMEF JUVENTINA MORENA DE OLIVEIRA. CREDOR: 27516 DM2 IMPRESSOES LTDA - CNPJ: 48.486.501/0001-56

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
BANNER DE LONA COM IMPRESSAO - DIMENSOES 90CM LARGURA X 120CM DE COMPRIMENTO - FORMATO RETRATO COM ACABAMENTO EM BASTÃO	Un	380,00	4,0000	380,00

Total DM2 IMPRESSOES LTDA

380,00

Fornecedor: SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 49.885.708/0001-66

Descrição do Objeto da Compra:

JUSTIFICA-SE MANUTENCAO DO TRILHO DO PORTÃO DA EMEI IRMA TOFFOLI E SERVIÇOS DE SOLDA E REPAROS NOS BANCOS DO REFEITORIO DA EMEF DUQUE DE CAXIAS CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 08/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 48/2024, CONFORME AUTORIZAÇAO DO RESPONSAVEL DO SETOR DE MANUTENCAO. CREDOR: 27721 SERRALHERIA DIFERENCIADA - CNPJ: 49.885.708/0001-66

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -	H	600,00	4,0000	600,00

Total SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA

600,00

Fornecedor: SUL BRASIL CONSTRUCOES INDUSTRIALIZADAS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.157.310/0001-39

Descrição do Objeto da Compra:

SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO POR TAREFA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
GRADIL CONCRETO PRÉ-MOLDADO H=2,20 A 2,30 COM PONTAS, ESPAÇAMENTO 2,35 A 3,00, COM ESTACA 1,5M, BLOCOS 40X40X40 INSTALADO -	m²	27.610,36	92,7300	27.610,36
PILAR CONCRETO TERMINAL ENTRE GRADIL BELGO E PORTÕES 20X20X(2,20 A 2,30) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO -	Un	2.620,20	4,0000	2.620,20

Total SUL BRASIL CONSTRUCOES INDUSTRIALIZADAS LTDA

30.230,56

Fornecedor: LUCAS FLORES HAYET

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.595.008/0001-13

Descrição do Objeto da Compra:

SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO POR TAREFA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 -	m²	603,60	120,0000	603,60
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 -	m²	9.636,00	120,0000	9.636,00
CUMEEIRA PARA TELHA AÇO/ALUMÍNIO -	m	6.520,00	80,0000	6.520,00
TUBO TIPO METALON 10X10X3,00 mm PILAR PARA PASSARELAS -	Kg	1.170,30	47,0000	1.170,30
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 -	m²	113,40	1,4000	113,40
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 -	m²	117,60	1,4000	117,60
RUFO/ALGEROZ EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE 25CM, INCLUSO IÇAMENTO -	m	3.877,60	52,4000	3.877,60

Total LUCAS FLORES HAYET

22.038,50

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra:

PRESTACAO DE SERVICO PARA INSTALACAO/MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DA EMEF NABOR MOURA DE AZEVEDO, ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 56/2024, CREDOR 28294 ANDERSON FELIX ESTRAI - CNPJ: 53.867.340/0001-80

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4?, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 -	m	1.567,02	41,0000	1.567,02
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 -	m	3.488,28	41,0000	3.488,28
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 -	m	355,60	20,0000	355,60
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 -	m	1.773,60	240,0000	1.773,60
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -	Un	102,36	6,0000	102,36
MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/2" X 2 MM -	m	116,46	18,0000	116,46

Total ANDERSON FELIX ESTRAI

7.403,32

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra:

PRESTACAO DE SERVICO PARA INSTALACAO/MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DA EMEF DOM HENRIQUE GELAIN, ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 56/2024, CREDOR 28294 ANDERSON FELIX ESTRAI - CNPJ: 53.867.340/0001-80

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4?, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 -	m	1.834,56	48,0000	1.834,56
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 -	m	4.083,84	48,0000	4.083,84
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 -	m	533,40	30,0000	533,40
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 -	m	1.478,00	200,0000	1.478,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -	Un	102,36	6,0000	102,36
MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/2" X 2 MM -	m	232,92	36,0000	232,92

Total ANDERSON FELIX ESTRAI

8.265,08

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra:

PRESTACAO DE SERVICO PARA INSTALACAO/MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DA EMEF PEDRO ALVARES CABRAL, ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 56/2024, CREDOR 28294 ANDERSON FELIX ESTRAI - CNPJ: 53.867.340/0001-80

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4?, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 -	m	1.031,94	27,0000	1.031,94
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 -	m	2.297,16	27,0000	2.297,16
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 -	m	320,04	18,0000	320,04
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 -	m	1.995,30	270,0000	1.995,30
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -	Un	102,36	6,0000	102,36
MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/2" X 2 MM -	m	232,92	36,0000	232,92

Total ANDERSON FELIX ESTRAI

5.979,72

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, APRA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5 -	Un	93,72	66,0000	93,72
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS -	Un	86,58	78,0000	86,58
PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4". COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE -	Un	13,92	24,0000	13,92
SUPORTE MAO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70KG, BRANCO -	Un	425,64	12,0000	425,64
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -	H	1.614,00	60,0000	1.614,00
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -	H	2.043,60	60,0000	2.043,60

Total ANDERSON FELIX ESTRAI

4.277,46

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, APRA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5 -	Un	106,50	75,0000	106,50
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS -	Un	86,58	78,0000	86,58
PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4". COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE -	Un	13,92	24,0000	13,92
SUPORTE MAO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70KG, BRANCO -	Un	425,64	12,0000	425,64
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -	H	1.506,40	56,0000	1.506,40
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -	H	1.907,36	56,0000	1.907,36

Total ANDERSON FELIX ESTRAI

4.046,40

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, APRA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5 -	Un	93,72	66,0000	93,72
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS -	Un	86,58	78,0000	86,58
PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4". COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE -	Un	13,92	24,0000	13,92
SUPORTE MAO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70KG, BRANCO -	Un	425,64	12,0000	425,64
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -	H	1.614,00	60,0000	1.614,00
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -	H	2.043,60	60,0000	2.043,60

Total ANDERSON FELIX ESTRAI

4.277,46

Fornecedor: NOVA VISAO GESTAO PUBLICA CONSULTORIA E CONCURSO LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.312.843/0001-72

Descrição do Objeto da Compra:

PAGAMENTO DE UMA INSCRICAO DO CURSO SOBRE PLANILHA MULTIPLA CAIXA - MODULO AVANÇADO - ELABORAÇÃO DE CUSTO DE OBRAS PARA TOMADORES DE RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNICÃO PARA O SETOR DE OBRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DEPOSITO BANCARIO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL; AGENCIA: 0281; OPERACAO 003; C/C 3977-6. CREDOR: 28645 NOVA VISAO GESTAO PUBLICA CONSULTORIA - CNPJ: 07.312.843/0001-72

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇAO -	Un	1.226,00	1,0000	1.226,00

Total NOVA VISAO GESTAO PUBLICA CONSULTORIA E CONCURSO LTDA

1.226,00

Total SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO

147.919,59

Órgão Requisitante: ESCOLAS MUNICIPAIS

CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: TINS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.702.507/0001-97

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E RAÇÕES CANINAS

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MELAO ESPANHOL AMARELO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Polpa firme de coloração branco a creme. Peso entre 1 kg a 1,5 kg cada unidade. Forma oval, de ápice arredondado, casca grossa, aderente a polpa, com lenticelas esparsas, graúdas e bem visíveis, de textura firme e consistentes, com fibras abundantes. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecido). A polpa deverá apresentar-se intacta e firme. Isentos de umidade externa anormal. Sem suji -	Kg	6.475,00	700,0000	6.475,00
MELAO ESPANHOL AMARELO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Polpa firme de coloração branco a creme. Peso entre 1 kg a 1,5 kg cada unidade. Forma oval, de ápice arredondado, casca grossa, aderente a polpa, com lenticelas esparsas, graúdas e bem visíveis, de textura firme e consistentes, com fibras abundantes. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecido). A polpa deverá apresentar-se intacta e firme. Isentos de umidade externa anormal. Sem suji -	Kg	925,00	100,0000	925,00
MELAO ESPANHOL AMARELO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Polpa firme de coloração branco a creme. Peso entre 1 kg a 1,5 kg cada unidade. Forma oval, de ápice arredondado, casca grossa, aderente a polpa, com lenticelas esparsas, graúdas e bem visíveis, de textura firme e consistentes, com fibras abundantes. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecido). A polpa deverá apresentar-se intacta e firme. Isentos de umidade externa anormal. Sem suji -	Kg	7.400,00	800,0000	7.400,00
MELAO ESPANHOL AMARELO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Polpa firme de coloração branco a creme. Peso entre 1 kg a 1,5 kg cada unidade. Forma oval, de ápice arredondado, casca grossa, aderente a polpa, com lenticelas esparsas, graúdas e bem visíveis, de textura firme e consistentes, com fibras abundantes. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecido). A polpa deverá apresentar-se intacta e firme. Isentos de umidade externa anormal. Sem suji -	Kg	925,00	100,0000	925,00
MELAO ESPANHOL AMARELO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Polpa firme de coloração branco a creme. Peso entre 1 kg a 1,5 kg cada unidade. Forma oval, de ápice arredondado, casca grossa, aderente a polpa, com lenticelas esparsas, graúdas e bem visíveis, de textura firme e consistentes, com fibras abundantes. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecido). A polpa deverá apresentar-se intacta e firme. Isentos de umidade externa anormal. Sem suji -	Kg	6.475,00	700,0000	6.475,00
MELAO ESPANHOL AMARELO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Polpa firme de coloração branco a creme. Peso entre 1 kg a 1,5 kg cada unidade. Forma oval, de ápice arredondado, casca grossa, aderente a polpa, com lenticelas esparsas, graúdas e bem visíveis, de textura firme e consistentes, com fibras abundantes. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecido). A polpa deverá apresentar-se intacta e firme. Isentos de umidade externa anormal. Sem suji -	Kg	925,00	100,0000	925,00

Total TINS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

23.125,00

Fornecedor: VALTER SOSTER - VIDRAÇARIA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.572.211/0001-12

Descrição do Objeto da Compra:

REPOSICAO DE VIDROS NA EMEF CECY SA BRITO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 60/2024. CREDOR: 19202 VIDRACARIA SOSTER LTDA - CNPJ: 05.572.211/0001-12

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
VIDRO INCOLOR -	Un	165,00	1,0000	165,00

Total VALTER SOSTER - VIDRAÇARIA

165,00

Fornecedor: COM. E SERV. DE INST. ELETRICOS LÍRIO E LÍRIO LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.799.276/0001-07

Descrição do Objeto da Compra:

SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO POR TAREFA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 -	M³	59,08	2,0000	59,08
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 -	M³	443,10	15,0000	443,10
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 -	m²	1.194,67	242,8200	1.194,67
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 -	m²	25.204,72	242,8200	25.204,72
REMOÇÃO CALÇADA BASALTO -	m²	2.632,50	97,5000	2.632,50
REMOÇÃO CALÇADA BASALTO -	m²	1.053,00	39,0000	1.053,00
ESCAVAÇÃO E RETIRADA DE MEIO FIO -	m	3.822,00	130,0000	3.822,00
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P -	m	9.360,00	130,0000	9.360,00
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P -	m	374,40	5,2000	374,40
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P -	m	1.239,12	17,2100	1.239,12
EXECUÇÃO DE BASALTO REGULAR + ARG CIM-AREIA 1:4 3C, NÃO INCLUIR PEDRA -	m²	5.880,00	87,5000	5.880,00
EXECUÇÃO DE BASALTO REGULAR + ARG CIM-AREIA 1:4 3C, NÃO INCLUIR PEDRA -	m²	1.478,40	22,0000	1.478,40
PISO BASALTO REGULAR 50x50 ARG CIM-AREIA 1:4 3CM -	m²	2.676,00	10,0000	2.676,00
PISO BASALTO REGULAR 50x50 ARG CIM-AREIA 1:4 3CM -	m²	4.549,20	17,0000	4.549,20

Total COM. E SERV. DE INST. ELETRICOS LÍRIO E LÍRIO LTDA

59.966,19

Fornecedor: Proquill Produtos Quimicos de Limpeza Ltda.

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.174.991/0001-07

Descrição do Objeto da Compra:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ÁGUA SANITÁRIA. COMPOSIÇÃO HIPOCLORITO DE SÓDIO, TEOR DE CLORO ATIVO 2% A 2,5% MÚLTIPLO USO, ALVEJA, DESINFETA, MATA BACTÉRIAS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 5 LITROS -	Un	3.400,00	500,0000	3.400,00
DESINFETANTE LIQUIDO 5 LITROS -	Un	732,00	120,0000	732,00
ÁGUA SANITÁRIA. COMPOSIÇÃO HIPOCLORITO DE SÓDIO, TEOR DE CLORO ATIVO 2% A 2,5% MÚLTIPLO USO, ALVEJA, DESINFETA, MATA BACTÉRIAS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 5 LITROS -	Un	3.400,00	500,0000	3.400,00
DESINFETANTE LIQUIDO 5 LITROS -	Un	732,00	120,0000	732,00

Total Proquill Produtos Quimicos de Limpeza Ltda.

8.264,00

Fornecedor: JANDIRA DETOFANO PELIN - ARMAZEM DA QUIMICA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.788.769/0001-32

Descrição do Objeto da Compra:

JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DEVIDO A ESTES ITENS NÃO TEREM MAIS SALDO NO REGISTRO ATUAL JUNTO AO CONDESUS, ATÉ CONCLUIRMOS O NOVO PROCESSO LICITATÓRIO. CREDOR: 22443 JANDIRA DETOFANO PELIN - CNPJ: 11.788.769/0001-32

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CERA EM PASTA, EMBALAGEM DE LATA, COMPOSIÇÃO BÁSICA: PARAFINA, CERA DE CARNAÚBA, EMULSIFICANTE, ALCANILIZANTE, PLASTIFICANTE, COADJUVANTE, FORMOL, FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 13 KG. CORES: AMARELA E VERMELHA - 15 AMARELA E 15 VERMELHA	Un	13.950,00	30,0000	13.950,00
PANO DE PRATO, MATERIAL ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO 70, LARGURA 90, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ABSORVENTE, LAVÁVEL E DURÁVEL -	Un	1.975,00	500,0000	1.975,00
RATICIDA GRANULADO. MÍNIMO 25 G. - CAIXA COM 40 PACOTES DE 25GR CADA	Un	93,00	3,0000	93,00
VASSOURITA COM SUPORTE PARA VASO SANITÁRIO, CONVENCIONAL, COM CERDAS FLEXÍVEIS, CABO PLÁSTICO OU MADEIRA, MÍNIMO 30CM, COM POTE. COMPOSIÇÃO: METAL E PIGMENTOS, MATERIAL SINTÉTICO -	Un	800,00	100,0000	800,00

Total JANDIRA DETOFANO PELIN - ARMAZEM DA QUIMICA

16.818,00

Fornecedor: PRATIKA COM. DE PROD. E EQUIP. LIMP. LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.581.608/0001-73

Descrição do Objeto da Compra:

JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DEVIDO A ESTES ITENS NÃO TEREM MAIS SALDO NO REGISTRO ATUAL JUNTO AO CONDESUS, ATÉ REALIZARMOS UM NOVO PROCESSO LICITATÓRIO. CREDOR: 22596 PRATIKA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA - CNPJ: 11.581.608/0001-73

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ÁGUA SANITÁRIA. COMPOSIÇÃO HIPOCLORITO DE SÓDIO, TEOR DE CLORO ATIVO 2% A 2,5% MÚLTIPLO USO, ALVEJA, DESINFETA, MATA BACTÉRIAS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 5 LITROS -	Un	3.000,00	300,0000	3.000,00
PANO DE CHAO 48X68CM COR ESCURA -	Un	2.350,00	500,0000	2.350,00

Total PRATIKA COM. DE PROD. E EQUIP. LIMP. LTDA

5.350,00

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E RAÇÕES CANINAS

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SAL MOIDO E IODADO.cloreto de sódio, iodato de potássio e antiumectante Ferrocianeto de Sódio (INS 535). Constituído de cristais de granulação uniforme e isento de impurezas, umidade excessiva ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Não contém glúten. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, transparente e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto. Validade mínima de 24 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 6 -	Kg	132,00	120,0000	132,00
SAL MOIDO E IODADO.cloreto de sódio, iodato de potássio e antiumectante Ferrocianeto de Sódio (INS 535). Constituído de cristais de granulação uniforme e isento de impurezas, umidade excessiva ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Não contém glúten. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, transparente e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto. Validade mínima de 24 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 6 -	Kg	198,00	180,0000	198,00
SAL MOIDO E IODADO.cloreto de sódio, iodato de potássio e antiumectante Ferrocianeto de Sódio (INS 535). Constituído de cristais de granulação uniforme e isento de impurezas, umidade excessiva ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Não contém glúten. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, transparente e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto. Validade mínima de 24 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 6 -	Kg	132,00	120,0000	132,00
SAL MOIDO E IODADO.cloreto de sódio, iodato de potássio e antiumectante Ferrocianeto de Sódio (INS 535). Constituído de cristais de granulação uniforme e isento de impurezas, umidade excessiva ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Não contém glúten. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, transparente e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto. Validade mínima de 24 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 6 -	Kg	132,00	120,0000	132,00
Pacotes Biscoito salgado tipo “água e sal”. 0% de gorduras trans. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, açúcar invertido, sal, fermentos químicos: bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja. Contém glúten. Deverá ser constituído de matéria prima de boa qualidade. Características sensoriais: aspecto de massa cozida/assada; cor caramelo característico (dourado), odor e sabor característicos, sem odores/sabores estranhos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. O produto deve ter consistência/textura satisfatória (crocância) e sabor agradável. O produto não deverá aprese -	PC	1.356,00	240,0000	1.356,00
FARINHA DE MILHO PRE-COZIDA.Enriquecida com ferro e ácido fólico (Vitamina B9). Obtida de milho degerminado, moído, classificado e laminado. Ingredientes: milho, ferro e ácido fólico (Vitamina B9). Com aspecto, cor, odor e sabor próprios. Não contém glúten. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote pode -	Kg	264,00	48,0000	264,00
FARINHA DE MILHO PRE-COZIDA.Enriquecida com ferro e ácido fólico (Vitamina B9). Obtida de milho degerminado, moído, classificado e laminado. Ingredientes: milho, ferro e ácido fólico (Vitamina B9). Com aspecto, cor, odor e sabor próprios. Não contém glúten. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote pode -	Kg	1.320,00	240,0000	1.320,00
FARINHA DE MILHO PRE-COZIDA.Enriquecida com ferro e ácido fólico (Vitamina B9). Obtida de milho degerminado, moído, classificado e laminado. Ingredientes: milho, ferro e ácido fólico (Vitamina B9). Com aspecto, cor, odor e sabor próprios. Não contém glúten. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote pode -	Kg	396,00	72,0000	396,00
FARINHA DE MILHO PRE-COZIDA.Enriquecida com ferro e ácido fólico (Vitamina B9). Obtida de milho degerminado, moído, classificado e laminado. Ingredientes: milho, ferro e ácido fólico (Vitamina B9). Com aspecto, cor, odor e sabor próprios. Não contém glúten. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote pode -	Kg	1.320,00	240,0000	1.320,00
FARINHA DE MANDIOCA TORRADA.Grupo seca. Sub-grupo fina. Classe amarela. Tipo 1. Ingredientes e composição: 100% farinha de mandioca torrada. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Não contém glúten. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter dat -	Kg	531,30	70,0000	531,30
FARINHA DE MANDIOCA TORRADA.Grupo seca. Sub-grupo fina. Classe amarela. Tipo 1. Ingredientes e composição: 100% farinha de mandioca torrada. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Não contém glúten. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter dat -	Kg	455,40	60,0000	455,40
FARINHA DE MANDIOCA TORRADA.Grupo seca. Sub-grupo fina. Classe amarela. Tipo 1. Ingredientes e composição: 100% farinha de mandioca torrada. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Não contém glúten. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter dat -	Kg	1.518,00	200,0000	1.518,00
CANJIQUINHA DE MILHO. Grupo: misturada. Subgrupo: despeliculada. Classe: amarela. Tipo 1. Obtida de milho degerminado, moído e classificado. Isenta de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Não contém glúten. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 6 meses. Prazo de fabricação: O produto nã -	Kg	176,00	40,0000	176,00
CANJIQUINHA DE MILHO. Grupo: misturada. Subgrupo: despeliculada. Classe: amarela. Tipo 1. Obtida de milho degerminado, moído e classificado. Isenta de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Não contém glúten. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 6 meses. Prazo de fabricação: O produto nã -	Kg	352,00	80,0000	352,00
CANJIQUINHA DE MILHO. Grupo: misturada. Subgrupo: despeliculada. Classe: amarela. Tipo 1. Obtida de milho degerminado, moído e classificado. Isenta de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Não contém glúten. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 6 meses. Prazo de fabricação: O produto nã -	Kg	264,00	60,0000	264,00
CANJIQUINHA DE MILHO. Grupo: misturada. Subgrupo: despeliculada. Classe: amarela. Tipo 1. Obtida de milho degerminado, moído e classificado. Isenta de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Não contém glúten. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 6 meses. Prazo de fabricação: O produto nã -	Kg	660,00	150,0000	660,00
LENTILHA.Classe média misturada. Tipo 1. Constituída de grãos inteiros e sãos. Naturalmente rica em ácido fólico e proteína. Fonte de ferro e vitamina B1, B5 e B6. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto de grãos, sabor característico e cor verde pálido. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Não deverá apresentar mau estado de conservação, aspecto generalizado de mofo, fermentação ou rancificação, odor estranho de qualquer natureza que possam prejudicar a utilização normal do produto. Livre de avarias em excesso como grãos brotados, chochos e imaturos, danificados, descoloridos -	Kg	756,00	48,0000	756,00
LENTILHA.Classe média misturada. Tipo 1. Constituída de grãos inteiros e sãos. Naturalmente rica em ácido fólico e proteína. Fonte de ferro e vitamina B1, B5 e B6. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto de grãos, sabor característico e cor verde pálido. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Não deverá apresentar mau estado de conservação, aspecto generalizado de mofo, fermentação ou rancificação, odor estranho de qualquer natureza que possam prejudicar a utilização normal do produto. Livre de avarias em excesso como grãos brotados, chochos e imaturos, danificados, descoloridos -	Kg	945,00	60,0000	945,00
LENTILHA.Classe média misturada. Tipo 1. Constituída de grãos inteiros e sãos. Naturalmente rica em ácido fólico e proteína. Fonte de ferro e vitamina B1, B5 e B6. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto de grãos, sabor característico e cor verde pálido. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Não deverá apresentar mau estado de conservação, aspecto generalizado de mofo, fermentação ou rancificação, odor estranho de qualquer natureza que possam prejudicar a utilização normal do produto. Livre de avarias em excesso como grãos brotados, chochos e imaturos, danificados, descoloridos -	Kg	945,00	60,0000	945,00
LENTILHA.Classe média misturada. Tipo 1. Constituída de grãos inteiros e sãos. Naturalmente rica em ácido fólico e proteína. Fonte de ferro e vitamina B1, B5 e B6. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto de grãos, sabor característico e cor verde pálido. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Não deverá apresentar mau estado de conservação, aspecto generalizado de mofo, fermentação ou rancificação, odor estranho de qualquer natureza que possam prejudicar a utilização normal do produto. Livre de avarias em excesso como grãos brotados, chochos e imaturos, danificados, descoloridos -	Kg	945,00	60,0000	945,00
CEBOLA DE CABEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Classe média. Formato redondo, oblongo ou periforme. Coloração amarela ou vermelha pinhão. Diâmetro transversal maior que 5 cm. Peso médio de 80g a 110g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras, limpas e apresentarem as raízes cortadas rente à base, não se admitindo presença de rebrote de raiz. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que p -	Kg	2.670,00	300,0000	2.670,00
CEBOLA DE CABEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Classe média. Formato redondo, oblongo ou periforme. Coloração amarela ou vermelha pinhão. Diâmetro transversal maior que 5 cm. Peso médio de 80g a 110g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras, limpas e apresentarem as raízes cortadas rente à base, não se admitindo presença de rebrote de raiz. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que p -	Kg	3.115,00	350,0000	3.115,00
CEBOLA DE CABEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Classe média. Formato redondo, oblongo ou periforme. Coloração amarela ou vermelha pinhão. Diâmetro transversal maior que 5 cm. Peso médio de 80g a 110g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras, limpas e apresentarem as raízes cortadas rente à base, não se admitindo presença de rebrote de raiz. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que p -	Kg	3.560,00	400,0000	3.560,00
Beterraba sem rama de primeira qualidade. Peso médio entre 160g a 200g cada unidade. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. -	Kg	1.250,00	250,0000	1.250,00
Beterraba sem rama de primeira qualidade. Peso médio entre 160g a 200g cada unidade. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. -	Kg	1.000,00	200,0000	1.000,00
Beterraba sem rama de primeira qualidade. Peso médio entre 160g a 200g cada unidade. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. -	Kg	1.250,00	250,0000	1.250,00
CENOURA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Categoria: Extra. Peso médio de 120g cada unidade. Comprimento médio entre 14 cm e 22 cm. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológicos, pragas e doenças que implique -	Kg	2.065,00	350,0000	2.065,00
CENOURA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Categoria: Extra. Peso médio de 120g cada unidade. Comprimento médio entre 14 cm e 22 cm. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológicos, pragas e doenças que implique -	Kg	2.065,00	350,0000	2.065,00
CENOURA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Categoria: Extra. Peso médio de 120g cada unidade. Comprimento médio entre 14 cm e 22 cm. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológicos, pragas e doenças que implique -	Kg	1.770,00	300,0000	1.770,00
OVOS BRANCOS.De galinha. Tipo grande. Peso médio de 55g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: estar limpos, apresentar casca lisa, íntegra, sem deformação, pouco porosa, resistente, com calcificação uniforme e formato característico, apresentar gema translúcida, firme e consistente, livre de defeito, ocupando a parte central do ovo e sem germe desenvolvido, apresentar clara transparente, densa, firme, espessa, límpida, sem manchas ou turvação e com as chalazas intactas. Serão considerados impróprios para o consumo os ovos que apresentem: alterações da gema e da clara (gema aderente à casca, gema arrebentada, com manchas escuras, presença de sangue alcançando também a -	Dz	6.487,50	750,0000	6.487,50
OVOS BRANCOS.De galinha. Tipo grande. Peso médio de 55g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: estar limpos, apresentar casca lisa, íntegra, sem deformação, pouco porosa, resistente, com calcificação uniforme e formato característico, apresentar gema translúcida, firme e consistente, livre de defeito, ocupando a parte central do ovo e sem germe desenvolvido, apresentar clara transparente, densa, firme, espessa, límpida, sem manchas ou turvação e com as chalazas intactas. Serão considerados impróprios para o consumo os ovos que apresentem: alterações da gema e da clara (gema aderente à casca, gema arrebentada, com manchas escuras, presença de sangue alcançando também a -	Dz	4.757,50	550,0000	4.757,50
Bebida láctea sabores variados (morango, pêssego, côco e salada de fruta). Ingredientes: leite pasteurizado integral, soro de leite, açúcar, polpa de fruta e fermento lácteo. Em embalagens de 1 litro. Prazo de validade de 45 dias. -	l	5.250,00	1.400,0000	5.250,00
Bebida láctea sabores variados (morango, pêssego, côco e salada de fruta). Ingredientes: leite pasteurizado integral, soro de leite, açúcar, polpa de fruta e fermento lácteo. Em embalagens de 1 litro. Prazo de validade de 45 dias. -	l	937,50	250,0000	937,50
Batata doce de primeira qualidade. Amarela. Formato alongado. Peso médio entre 200g a 350g cada unidade. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. -	Kg	885,00	150,0000	885,00
Batata doce de primeira qualidade. Amarela. Formato alongado. Peso médio entre 200g a 350g cada unidade. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. -	Kg	590,00	100,0000	590,00
Batata doce de primeira qualidade. Amarela. Formato alongado. Peso médio entre 200g a 350g cada unidade. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. -	Kg	590,00	100,0000	590,00
QUEIJO FATIADO TIPO PRATO OU LANCHE.Embalado a vácuo. Ingredientes: leite pasteurizado, sal, cloreto de cálcio, coalho e fermentado lácteo. Não contém glúten. Contendo selo ISO 9001 e do Ministério da Agricultura. Fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estoca -	Kg	5.550,00	150,0000	5.550,00
QUEIJO FATIADO TIPO PRATO OU LANCHE.Embalado a vácuo. Ingredientes: leite pasteurizado, sal, cloreto de cálcio, coalho e fermentado lácteo. Não contém glúten. Contendo selo ISO 9001 e do Ministério da Agricultura. Fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estoca -	Kg	3.700,00	100,0000	3.700,00
QUEIJO FATIADO TIPO PRATO OU LANCHE.Embalado a vácuo. Ingredientes: leite pasteurizado, sal, cloreto de cálcio, coalho e fermentado lácteo. Não contém glúten. Contendo selo ISO 9001 e do Ministério da Agricultura. Fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estoca -	Kg	4.440,00	120,0000	4.440,00
EXTRATO DE TOMATE. simples concentrado. Produto homogêneo, sem separação de líquido. Elaborado com frutos sadios, limpos e sem pele e sementes. Ingredientes: polpa de tomate, sal e açúcar. Não contém glúten. Características sensoriais: cor vermelha, característica dos produtos à base de tomate; sabor e odor próprios e consistência pastosa/cremosa (que não caia facilmente da colher). Isento de fermentação e de indicadores de processamento defeituoso. Ausência de sujidades, larvas, pelos ou quaisquer outras impurezas. Acondicionado em latas de folhas de flandres cilíndricas revestidas internamente com verniz sanitário. O recipiente metálico é hermeticamente fechado e esterilizado através de pr -	LT	600,00	300,0000	600,00
EXTRATO DE TOMATE. simples concentrado. Produto homogêneo, sem separação de líquido. Elaborado com frutos sadios, limpos e sem pele e sementes. Ingredientes: polpa de tomate, sal e açúcar. Não contém glúten. Características sensoriais: cor vermelha, característica dos produtos à base de tomate; sabor e odor próprios e consistência pastosa/cremosa (que não caia facilmente da colher). Isento de fermentação e de indicadores de processamento defeituoso. Ausência de sujidades, larvas, pelos ou quaisquer outras impurezas. Acondicionado em latas de folhas de flandres cilíndricas revestidas internamente com verniz sanitário. O recipiente metálico é hermeticamente fechado e esterilizado através de pr -	LT	800,00	400,0000	800,00
EXTRATO DE TOMATE. simples concentrado. Produto homogêneo, sem separação de líquido. Elaborado com frutos sadios, limpos e sem pele e sementes. Ingredientes: polpa de tomate, sal e açúcar. Não contém glúten. Características sensoriais: cor vermelha, característica dos produtos à base de tomate; sabor e odor próprios e consistência pastosa/cremosa (que não caia facilmente da colher). Isento de fermentação e de indicadores de processamento defeituoso. Ausência de sujidades, larvas, pelos ou quaisquer outras impurezas. Acondicionado em latas de folhas de flandres cilíndricas revestidas internamente com verniz sanitário. O recipiente metálico é hermeticamente fechado e esterilizado através de pr -	LT	600,00	300,0000	600,00
EXTRATO DE TOMATE. simples concentrado. Produto homogêneo, sem separação de líquido. Elaborado com frutos sadios, limpos e sem pele e sementes. Ingredientes: polpa de tomate, sal e açúcar. Não contém glúten. Características sensoriais: cor vermelha, característica dos produtos à base de tomate; sabor e odor próprios e consistência pastosa/cremosa (que não caia facilmente da colher). Isento de fermentação e de indicadores de processamento defeituoso. Ausência de sujidades, larvas, pelos ou quaisquer outras impurezas. Acondicionado em latas de folhas de flandres cilíndricas revestidas internamente com verniz sanitário. O recipiente metálico é hermeticamente fechado e esterilizado através de pr -	LT	800,00	400,0000	800,00
UVA PASSA PRETA -	Kg	148,50	15,0000	148,50
AMIDO DE MILHO. Excelente para preparo de mingau, papas, bolos, molhos, cremes, massas, doces e salgados. Composição: amido de milho. Produto amiláceo extraído do milho. Aspecto: pó fino. Cor: branca. Odor e sabor próprios. Deve ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa e de parasitas. Não pode estar úmido, fermentado ou rançoso. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Deve produzir ligeira crepitação quando comprimido entre os dedos. Não contém glúten. Acondicionada em caixas de papelão íntegras, com embalagem plástica interna, atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externament -	Kg	465,00	50,0000	465,00
AMIDO DE MILHO. Excelente para preparo de mingau, papas, bolos, molhos, cremes, massas, doces e salgados. Composição: amido de milho. Produto amiláceo extraído do milho. Aspecto: pó fino. Cor: branca. Odor e sabor próprios. Deve ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa e de parasitas. Não pode estar úmido, fermentado ou rançoso. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Deve produzir ligeira crepitação quando comprimido entre os dedos. Não contém glúten. Acondicionada em caixas de papelão íntegras, com embalagem plástica interna, atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externament -	Kg	279,00	30,0000	279,00
AMIDO DE MILHO. Excelente para preparo de mingau, papas, bolos, molhos, cremes, massas, doces e salgados. Composição: amido de milho. Produto amiláceo extraído do milho. Aspecto: pó fino. Cor: branca. Odor e sabor próprios. Deve ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa e de parasitas. Não pode estar úmido, fermentado ou rançoso. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Deve produzir ligeira crepitação quando comprimido entre os dedos. Não contém glúten. Acondicionada em caixas de papelão íntegras, com embalagem plástica interna, atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externament -	Kg	279,00	30,0000	279,00
ARROZ BRANCO POLIDO. Grupo beneficiado. Classe longo fino. Tipo 1. Constituído de grãos inteiros. Processo de fabricação: o arroz é seco, descascado, polido, classificado, selecionado e empacotado. Não contém glúten. Isento de sujidades, bolores, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas) ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Livre de avarias em excesso como grãos mofados, ardidos (com coloração escura proveniente de processo de fermentação), picados ou manchados, gessados (coloração opaca semelhante a gesso), verdes, quebrados, amarelos, rajados (com estria vermelha), quirera (grão muito fragmentado). Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, ter -	Kg	825,00	150,0000	825,00
ARROZ BRANCO POLIDO. Grupo beneficiado. Classe longo fino. Tipo 1. Constituído de grãos inteiros. Processo de fabricação: o arroz é seco, descascado, polido, classificado, selecionado e empacotado. Não contém glúten. Isento de sujidades, bolores, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas) ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Livre de avarias em excesso como grãos mofados, ardidos (com coloração escura proveniente de processo de fermentação), picados ou manchados, gessados (coloração opaca semelhante a gesso), verdes, quebrados, amarelos, rajados (com estria vermelha), quirera (grão muito fragmentado). Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, ter -	Kg	825,00	150,0000	825,00
Arroz sub-grupo parboilizado. Grupo beneficiado. Classe longo fino. Tipo 1. Constituído de grãos inteiros. Não contém glúten. Isento de sujidades, bolores, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas) ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, transparente e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de f -	Kg	2.688,00	480,0000	2.688,00
Arroz sub-grupo parboilizado. Grupo beneficiado. Classe longo fino. Tipo 1. Constituído de grãos inteiros. Não contém glúten. Isento de sujidades, bolores, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas) ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, transparente e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de f -	Kg	3.360,00	600,0000	3.360,00
Arroz sub-grupo parboilizado. Grupo beneficiado. Classe longo fino. Tipo 1. Constituído de grãos inteiros. Não contém glúten. Isento de sujidades, bolores, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas) ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, transparente e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de f -	Kg	3.360,00	600,0000	3.360,00
BISCOITO DOCE TIPO LEITE. 0% de gordura trans. Sem recheio. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, amido, açúcar invertido, sal, soro de leite, fermentos químicos: bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio, estabilizante lecitina de soja, aromatizante, acidulante ácido lático. Contém glúten. Deverá ser constituído de matéria prima de boa qualidade. Características sensoriais: aspecto de massa cozida/assada; cor caramelo característico (dourado), odor e sabor característicos, sem odores/sabores estranhos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. O produto deve ter consistência/textura satisfatória (cr -	PC	1.308,00	240,0000	1.308,00
BISCOITO DOCE TIPO LEITE. 0% de gordura trans. Sem recheio. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, amido, açúcar invertido, sal, soro de leite, fermentos químicos: bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio, estabilizante lecitina de soja, aromatizante, acidulante ácido lático. Contém glúten. Deverá ser constituído de matéria prima de boa qualidade. Características sensoriais: aspecto de massa cozida/assada; cor caramelo característico (dourado), odor e sabor característicos, sem odores/sabores estranhos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. O produto deve ter consistência/textura satisfatória (cr -	PC	1.199,00	220,0000	1.199,00
ERVILHA E MILHO EM CONSERVA. Ingredientes: ervilha, milho, água e sal. Não contém glúten. Sem conservantes. Isenta de fermentação e de indicadores de processamento defeituoso. Ausência de sujidades, larvas, pêlos ou quaisquer outras impurezas. Acondicionada em latas de folhas de flandres cilíndricas revestidas internamente com verniz sanitário. O recipiente metálico é hermeticamente fechado e esterilizado através de processo térmico. As latas não podem apresentar sinais de alterações (estufamentos, vazamentos, corrosões internas, ferrugem, perfurações e amassados), bem como, qualquer modificação de natureza física, química ou organolépticas do produto. A embalagem deverá conter externamente -	LT	576,00	240,0000	576,00
ERVILHA E MILHO EM CONSERVA. Ingredientes: ervilha, milho, água e sal. Não contém glúten. Sem conservantes. Isenta de fermentação e de indicadores de processamento defeituoso. Ausência de sujidades, larvas, pêlos ou quaisquer outras impurezas. Acondicionada em latas de folhas de flandres cilíndricas revestidas internamente com verniz sanitário. O recipiente metálico é hermeticamente fechado e esterilizado através de processo térmico. As latas não podem apresentar sinais de alterações (estufamentos, vazamentos, corrosões internas, ferrugem, perfurações e amassados), bem como, qualquer modificação de natureza física, química ou organolépticas do produto. A embalagem deverá conter externamente -	LT	576,00	240,0000	576,00
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL.Tipo 1. Sem fermento. Produto obtido a partir da moagem de trigo selecionado, limpo, desgerminado, sãos e isentos de matéria terrosa e em perfeito estado de conservação. Com aspecto de pó fino, cor branca ou ligeiramente amarelada, cheiro próprio e sabor próprio. Sem adição de conservantes ou aditivos. Enriquecida com ferro e ácido fólico. Não poderá estar úmida, fermentada ou rançosa. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Acondicionada em embalagens de papel Kraft branco monolúcido ou embalagem plástica atóxica, termossoldada e resistente. A embalagem deverá conter ex -	Kg	280,00	80,0000	280,00
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL.Tipo 1. Sem fermento. Produto obtido a partir da moagem de trigo selecionado, limpo, desgerminado, sãos e isentos de matéria terrosa e em perfeito estado de conservação. Com aspecto de pó fino, cor branca ou ligeiramente amarelada, cheiro próprio e sabor próprio. Sem adição de conservantes ou aditivos. Enriquecida com ferro e ácido fólico. Não poderá estar úmida, fermentada ou rançosa. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Acondicionada em embalagens de papel Kraft branco monolúcido ou embalagem plástica atóxica, termossoldada e resistente. A embalagem deverá conter ex -	Kg	280,00	80,0000	280,00
Latas Fermento em pó químico, para bolo. Produto formado de substâncias químicas que por influência do calor e/ou umidade produz desprendimento gasoso capaz de expandir massas elaboradas com farinhas, amidos ou féculas, aumentando-lhes o volume e a porosidade. Ingredientes: amido de milho ou fécula de mandioca, fosfato monocálcico, bicarbonato de sódio e carbonato de cálcio. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto de pó fino de cor branca, odor e sabor próprios. O produto deve apresentar bom estado de conservação, com ausência de qualquer característica que não seja inerente ao produto. Isento de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado -	Un	263,52	48,0000	263,52
LARANJA VALÊNCIA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Calibre médio (diâmetro equatorial) entre 6,6 cm e 7,2 cm. Peso médio entre 180g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de -	Kg	4.125,00	750,0000	4.125,00
LARANJA VALÊNCIA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Calibre médio (diâmetro equatorial) entre 6,6 cm e 7,2 cm. Peso médio entre 180g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de -	Kg	5.500,00	1.000,0000	5.500,00
LARANJA VALÊNCIA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Calibre médio (diâmetro equatorial) entre 6,6 cm e 7,2 cm. Peso médio entre 180g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de -	Kg	2.750,00	500,0000	2.750,00
PAO DE FORMA PARA SANDUICHE.Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia. O miolo deve ser poroso, leve homogêneo, elástico, não aderente aos dedos ao ser comprimid -	PC	754,00	200,0000	754,00
PAO DE FORMA PARA SANDUICHE.Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia. O miolo deve ser poroso, leve homogêneo, elástico, não aderente aos dedos ao ser comprimid -	PC	3.393,00	900,0000	3.393,00
PAO DE FORMA PARA SANDUICHE.Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia. O miolo deve ser poroso, leve homogêneo, elástico, não aderente aos dedos ao ser comprimid -	PC	1.131,00	300,0000	1.131,00
CAFE SOLUVEL GRANULADO. Aglomerado. Ingredientes: 100% café puro. Rendimento de aproximadamente 144 xícaras. Torrado no ponto médio. Não contém glúten. Odor e sabor característicos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em vidros transparentes com tampa plástica de rosquear ou em latas, com lacre protetor interno aluminizado. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem contém 200g do produto. Validade mínima de 24 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data -	Un	763,20	48,0000	763,20
CAFE SOLUVEL GRANULADO. Aglomerado. Ingredientes: 100% café puro. Rendimento de aproximadamente 144 xícaras. Torrado no ponto médio. Não contém glúten. Odor e sabor característicos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em vidros transparentes com tampa plástica de rosquear ou em latas, com lacre protetor interno aluminizado. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem contém 200g do produto. Validade mínima de 24 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data -	Un	954,00	60,0000	954,00
MILHO VERDE EM CONSERVA . Composição: grãos de milho verde ao natural, água, açúcar e sal. Não contém glúten. Não contém aditivos químicos. Características sensoriais: cor amarela característica; odor e sabor característicos; textura macia. Isento de fermentação e de indicadores de processamento defeituoso. Ausência de sujidades, larvas, pêlos ou quaisquer outras impurezas.Acondicionado em latas de folhas de flandres cilíndricas revestidas internamente com verniz sanitário. O recipiente metálico é hermeticamente fechado e esterilizado através de processo térmico. As latas não podem apresentar sinais de alterações (estufamentos, vazamentos, corrosões internas, ferrugem, perfurações e amassad -	LT	720,00	240,0000	720,00
MILHO VERDE EM CONSERVA . Composição: grãos de milho verde ao natural, água, açúcar e sal. Não contém glúten. Não contém aditivos químicos. Características sensoriais: cor amarela característica; odor e sabor característicos; textura macia. Isento de fermentação e de indicadores de processamento defeituoso. Ausência de sujidades, larvas, pêlos ou quaisquer outras impurezas.Acondicionado em latas de folhas de flandres cilíndricas revestidas internamente com verniz sanitário. O recipiente metálico é hermeticamente fechado e esterilizado através de processo térmico. As latas não podem apresentar sinais de alterações (estufamentos, vazamentos, corrosões internas, ferrugem, perfurações e amassad -	LT	720,00	240,0000	720,00
PIMENTAO VERDE DE PRIMEIRA QUALIDADE.Comprimento médio entre 10cm e 15cm. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Tamanho uniforme. Com presença de pedúnculo. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos f -	Kg	356,00	40,0000	356,00
PIMENTAO VERDE DE PRIMEIRA QUALIDADE.Comprimento médio entre 10cm e 15cm. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Tamanho uniforme. Com presença de pedúnculo. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos f -	Kg	534,00	60,0000	534,00
PIMENTAO VERDE DE PRIMEIRA QUALIDADE.Comprimento médio entre 10cm e 15cm. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Tamanho uniforme. Com presença de pedúnculo. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos f -	Kg	623,00	70,0000	623,00
AIPIM (MANDIOCA) DESCASCADO CONGELADO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Novo. Quando levado ao cozimento deve apresentar-se amolecido. Tamanho uniforme. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológicos, pragas e -	Kg	224,00	20,0000	224,00
AIPIM (MANDIOCA) DESCASCADO CONGELADO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Novo. Quando levado ao cozimento deve apresentar-se amolecido. Tamanho uniforme. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológicos, pragas e -	Kg	896,00	80,0000	896,00
AIPIM (MANDIOCA) DESCASCADO CONGELADO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Novo. Quando levado ao cozimento deve apresentar-se amolecido. Tamanho uniforme. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológicos, pragas e -	Kg	336,00	30,0000	336,00
VINAGRE DE MAÇA.Natural, sem conservantes. Ingredientes: fermentado acético de maçã hidratado. Acidez de 4,15%. Sem essência e aditivos. Aspecto físico líquido. Aspecto visual límpido e sem depósitos. Cor amarela límpida. Odor acético próprio Sabor ácido próprio. Ausente de elementos estranhos a sua matéria-prima de origem. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em garrafas plásticas PET com tampa de polietileno. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embal -	Un	282,00	60,0000	282,00
VINAGRE DE MAÇA.Natural, sem conservantes. Ingredientes: fermentado acético de maçã hidratado. Acidez de 4,15%. Sem essência e aditivos. Aspecto físico líquido. Aspecto visual límpido e sem depósitos. Cor amarela límpida. Odor acético próprio Sabor ácido próprio. Ausente de elementos estranhos a sua matéria-prima de origem. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em garrafas plásticas PET com tampa de polietileno. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embal -	Un	282,00	60,0000	282,00
BOLO CASEIRO SIMPLES.Novo. Sabores diversos. Produto assado, preparado à base de farinhas ou amidos, açúcar, fermento químico ou biológico, podendo conter leite, ovos, manteiga, gordura e outras substancias alimentícias que caracterizam o produto. Contém glúten. Devem ser preparados com matérias primas sãs, limpas e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o bolo queimado ou mal assado. Cor: própria. Cheiro: próprio. Sabor: próprio. Textura macia. Em perfeitas condições de higiene. Ausência de sujidades, parasitos, larvas e bolores. O produto deve ser obtido, processado, embalado, armazenado, transportado e conservado em condições que não produzam, desenvol -	Kg	474,00	20,0000	474,00
PEITO DE FRANGO CONGELADO.Filé. Sem osso, sem pele. Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento -	Kg	4.850,00	250,0000	4.850,00
PEITO DE FRANGO CONGELADO.Filé. Sem osso, sem pele. Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento -	Kg	4.268,00	220,0000	4.268,00
PEITO DE FRANGO CONGELADO.Filé. Sem osso, sem pele. Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento -	Kg	4.850,00	250,0000	4.850,00
LEITE DE SOJA. Soja + Cálcio. 0% lactose, 0% colesterol, por ser um alimento com soja. Sabor original. Ingredientes: extrato de soja, água, açúcar, sal, vitaminas A, C, D, E, B2, B6, B12, ácido fólico e minerais cálcio e zinco, aromatizante (aroma idêntico ao natural de baunilha) estabilizantes goma gelana, citrato de sódio, goma xantana e lecitina de soja. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem asséptica tetra pak. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líq -	l	172,80	36,0000	172,80
BISCOITO DE POLVILHO. Tipo rosquinha. Sabor tradicional. 0% gordura trans. Ingredientes: polvilho, óleo de coco, ovos e sal. Podrá conter leite. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, transparente e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 80g do produto. Validade mínima de 6 meses. Prazo de fabricação: o produto não poderá ter data de fabricação anterior a 30 (trinta) dias -	PC	946,08	216,0000	946,08
BISCOITO DE POLVILHO. Tipo rosquinha. Sabor tradicional. 0% gordura trans. Ingredientes: polvilho, óleo de coco, ovos e sal. Podrá conter leite. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, transparente e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 80g do produto. Validade mínima de 6 meses. Prazo de fabricação: o produto não poderá ter data de fabricação anterior a 30 (trinta) dias -	PC	1.051,20	240,0000	1.051,20
BROCOLIS DE PRIMEIRA QUALIDADE.Com folhas e flores sãs. Coloração verde escura. Peso médio de 300g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações), danos fisiológicos, pragas e doenças que impliquem em qualquer grau de decompo -	Un	900,00	120,0000	900,00
BROCOLIS DE PRIMEIRA QUALIDADE.Com folhas e flores sãs. Coloração verde escura. Peso médio de 300g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações), danos fisiológicos, pragas e doenças que impliquem em qualquer grau de decompo -	Un	1.725,00	230,0000	1.725,00
BROCOLIS DE PRIMEIRA QUALIDADE.Com folhas e flores sãs. Coloração verde escura. Peso médio de 300g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações), danos fisiológicos, pragas e doenças que impliquem em qualquer grau de decompo -	Un	750,00	100,0000	750,00
COLORIFICO (COLORAU OU VERMELHAO). Condimento tipo corante natural para alimentos. Ingredientes: urucum, sal, farinha de milho enriquecida com ferro e ácido fólico e óleo de soja. Deverá ser constituído de matéria prima de boa qualidade e apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor característicos do produto e estar isento de materiais estranhos a sua espécie. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar -	PC	94,50	50,0000	94,50
COLORIFICO (COLORAU OU VERMELHAO). Condimento tipo corante natural para alimentos. Ingredientes: urucum, sal, farinha de milho enriquecida com ferro e ácido fólico e óleo de soja. Deverá ser constituído de matéria prima de boa qualidade e apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor característicos do produto e estar isento de materiais estranhos a sua espécie. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar -	PC	94,50	50,0000	94,50
COLORIFICO (COLORAU OU VERMELHAO). Condimento tipo corante natural para alimentos. Ingredientes: urucum, sal, farinha de milho enriquecida com ferro e ácido fólico e óleo de soja. Deverá ser constituído de matéria prima de boa qualidade e apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor característicos do produto e estar isento de materiais estranhos a sua espécie. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar -	PC	94,50	50,0000	94,50
COLORIFICO (COLORAU OU VERMELHAO). Condimento tipo corante natural para alimentos. Ingredientes: urucum, sal, farinha de milho enriquecida com ferro e ácido fólico e óleo de soja. Deverá ser constituído de matéria prima de boa qualidade e apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor característicos do produto e estar isento de materiais estranhos a sua espécie. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar -	PC	94,50	50,0000	94,50
REPOLHO ROXO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato achatado, folhas lisas, com veias salientes, de cor vermelho-arroxeadas. Peso médio entre 1,0 kg a 1,5 kg cada unidade. Podado, sem as folhas externas. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações -	Kg	780,00	100,0000	780,00
REPOLHO ROXO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato achatado, folhas lisas, com veias salientes, de cor vermelho-arroxeadas. Peso médio entre 1,0 kg a 1,5 kg cada unidade. Podado, sem as folhas externas. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações -	Kg	780,00	100,0000	780,00
REPOLHO ROXO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato achatado, folhas lisas, com veias salientes, de cor vermelho-arroxeadas. Peso médio entre 1,0 kg a 1,5 kg cada unidade. Podado, sem as folhas externas. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações -	Kg	936,00	120,0000	936,00
CHARQUE.Preparado com carne bovina dianteiro de boa qualidade, salgada, curada, seca, de consistência firme, com cor, cheiro e sabor próprios. Isento de sujidades, parasitas e materiais estranhos. Acondicionado em embalagem plástica transparente e atóxica, resistente, limpa, não violada e que garanta a integridade do produto até o momento do consumo. Embalado à vácuo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. Peso líquido: cada pacote poderá conter entre 500g a 1 kg do produto. Validade mínima de 6 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data -	Kg	4.510,40	80,0000	4.510,40
CHARQUE.Preparado com carne bovina dianteiro de boa qualidade, salgada, curada, seca, de consistência firme, com cor, cheiro e sabor próprios. Isento de sujidades, parasitas e materiais estranhos. Acondicionado em embalagem plástica transparente e atóxica, resistente, limpa, não violada e que garanta a integridade do produto até o momento do consumo. Embalado à vácuo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. Peso líquido: cada pacote poderá conter entre 500g a 1 kg do produto. Validade mínima de 6 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data -	Kg	16.914,00	300,0000	16.914,00
REQUEIJAO CREMOSO TRADICIONAL.Produto elaborado com matéria prima de alta qualidade e de acordo com as normas de higiene para produção de alimentos. Sem adição de amido, gordura vegetal ou proteína de origem não láctea. Obtido por fusão de uma massa de coalhada dessorada e lavada desenvolvida através de coagulação ácida e/ou enzimática do leite com adição de creme de leite e/ou manteiga e/ou gordura anidra de leite ou butter oil. Ingredientes: creme de leite pasteurizado, massa coalhada (leite pasteurizado desnatado e regulador de acidez ácido láctico), leite pasteurizado padronizado, proteína láctea do soro de leite, estabilizante orto e polifosfato de sódio, sal e conservantes sorbato de p -	Pt	1.200,00	200,0000	1.200,00
REQUEIJAO CREMOSO TRADICIONAL.Produto elaborado com matéria prima de alta qualidade e de acordo com as normas de higiene para produção de alimentos. Sem adição de amido, gordura vegetal ou proteína de origem não láctea. Obtido por fusão de uma massa de coalhada dessorada e lavada desenvolvida através de coagulação ácida e/ou enzimática do leite com adição de creme de leite e/ou manteiga e/ou gordura anidra de leite ou butter oil. Ingredientes: creme de leite pasteurizado, massa coalhada (leite pasteurizado desnatado e regulador de acidez ácido láctico), leite pasteurizado padronizado, proteína láctea do soro de leite, estabilizante orto e polifosfato de sódio, sal e conservantes sorbato de p -	Pt	840,00	140,0000	840,00
AÇUCAR CRISTAL. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidad -	Kg	1.735,50	390,0000	1.735,50
AÇUCAR CRISTAL. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidad -	Kg	1.602,00	360,0000	1.602,00
FEIJÃO CARIOCA EM GRAOS.Classe cores. Tipo 1. Grupo I anão. Grãos inteiros. Não contém glúten. Isento de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que o tornem impróprio para consumo. Livre de avarias em excesso como grãos brotados, chochos e imaturos, danificados, descoloridos ou manchados, despeliculados, partidos ou quebrados. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do pro -	Kg	660,00	100,0000	660,00
Feijão em grão. Classe preto. Tipo 1. Grupo 1 comum. Grãos inteiros. Não contém glúten. Isento de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que o tornem impróprio para consumo. Livre de avarias em excesso como grãos brotados, chochos e imaturos, danificados, descoloridos ou manchados, despeliculados, partidos ou quebrados. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto -	Kg	2.280,00	300,0000	2.280,00
Feijão em grão. Classe preto. Tipo 1. Grupo 1 comum. Grãos inteiros. Não contém glúten. Isento de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que o tornem impróprio para consumo. Livre de avarias em excesso como grãos brotados, chochos e imaturos, danificados, descoloridos ou manchados, despeliculados, partidos ou quebrados. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto -	Kg	2.508,00	330,0000	2.508,00
MASSA ALIMENTICIA DE SEMOLA COM OVOS TIPO ALFABETO OU LETRINHA.Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e cúrcuma). Contém glúten. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima -	Kg	748,00	100,0000	748,00
MASSA ALIMENTICIA DE SEMOLA COM OVOS TIPO ALFABETO OU LETRINHA.Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e cúrcuma). Contém glúten. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima -	Kg	748,00	100,0000	748,00
MASSA ALIMENTICIA DE SÊMOLA COM OVOS TIPO CABELO DE ANJO.Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líq -	Kg	950,00	100,0000	950,00
MASSA ALIMENTICIA DE SÊMOLA COM OVOS TIPO CABELO DE ANJO.Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líq -	Kg	950,00	100,0000	950,00
MASSA ALIMENTICIA DE SEMOLA COM OVOS TIPO CARAMUJINHO OU CONCHINHA. Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violad -	Kg	780,00	100,0000	780,00
MASSA ALIMENTICIA DE SEMOLA COM OVOS TIPO CARAMUJINHO OU CONCHINHA. Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violad -	Kg	780,00	100,0000	780,00
MASSA ALIMENTICIA DE SEMOLA COM OVOS TIPO CARAMUJINHO OU CONCHINHA. Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violad -	Kg	780,00	100,0000	780,00
MASSA ALIMENTICIA DE SEMOLA COM OVOS TIPO CARAMUJINHO OU CONCHINHA. Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violad -	Kg	780,00	100,0000	780,00
MASSA ALIMENTICIA DE SÊMOLA COM OVOS TIPO GRAVATINHA. Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquid -	Kg	620,00	80,0000	620,00
MASSA ALIMENTICIA DE SÊMOLA COM OVOS TIPO GRAVATINHA. Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquid -	Kg	1.162,50	150,0000	1.162,50
MASSA ALIMENTICIA DE SÊMOLA COM OVOS TIPO GRAVATINHA. Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquid -	Kg	387,50	50,0000	387,50
MASSA ALIMENTICIA DE SÊMOLA COM OVOS TIPO GRAVATINHA. Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquid -	Kg	1.007,50	130,0000	1.007,50
MASSA ALIMENTICIA DE SÊMOLA TIPO PARAFUSO COM VEGETAIS.Tricolore (Colorida). Coloração mista: amarelada, avermelhada e esverdeada. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, beterraba desidratada, tomate desidratado, espinafre desidratado e corante natural de urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedênc -	Kg	400,00	50,0000	400,00
MASSA ALIMENTICIA DE SÊMOLA TIPO PARAFUSO COM VEGETAIS.Tricolore (Colorida). Coloração mista: amarelada, avermelhada e esverdeada. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, beterraba desidratada, tomate desidratado, espinafre desidratado e corante natural de urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedênc -	Kg	800,00	100,0000	800,00
MASSA ALIMENTICIA DE SÊMOLA TIPO PARAFUSO COM VEGETAIS.Tricolore (Colorida). Coloração mista: amarelada, avermelhada e esverdeada. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, beterraba desidratada, tomate desidratado, espinafre desidratado e corante natural de urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedênc -	Kg	400,00	50,0000	400,00
MASSA ALIMENTICIA DE SÊMOLA TIPO PARAFUSO COM VEGETAIS.Tricolore (Colorida). Coloração mista: amarelada, avermelhada e esverdeada. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, beterraba desidratada, tomate desidratado, espinafre desidratado e corante natural de urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedênc -	Kg	800,00	100,0000	800,00
OLEO DE SOJA REFINADO.Produto obtido por prensagem mecânica e/ou extração por solvente, dos grãos de soja, isento de misturas de outros óleos, gorduras ou matérias estranhas ao produto. Ingredientes: óleo de soja refinado e antioxidante ácido cítrico. Rico em vitamina E. 0% gordura trans. Sem colesterol. Não contém glúten. Características sensoriais: com aspecto, cor, odor e sabor característicos. Aparência límpida e isento de sedimentos. Ponto de fumaça 230°C. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em garrafa plástica PET com proteção anti UV ou lata de folhas de flandres. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, pr -	Un	804,00	120,0000	804,00
OLEO DE SOJA REFINADO.Produto obtido por prensagem mecânica e/ou extração por solvente, dos grãos de soja, isento de misturas de outros óleos, gorduras ou matérias estranhas ao produto. Ingredientes: óleo de soja refinado e antioxidante ácido cítrico. Rico em vitamina E. 0% gordura trans. Sem colesterol. Não contém glúten. Características sensoriais: com aspecto, cor, odor e sabor característicos. Aparência límpida e isento de sedimentos. Ponto de fumaça 230°C. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em garrafa plástica PET com proteção anti UV ou lata de folhas de flandres. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, pr -	Un	1.340,00	200,0000	1.340,00
OLEO DE SOJA REFINADO.Produto obtido por prensagem mecânica e/ou extração por solvente, dos grãos de soja, isento de misturas de outros óleos, gorduras ou matérias estranhas ao produto. Ingredientes: óleo de soja refinado e antioxidante ácido cítrico. Rico em vitamina E. 0% gordura trans. Sem colesterol. Não contém glúten. Características sensoriais: com aspecto, cor, odor e sabor característicos. Aparência límpida e isento de sedimentos. Ponto de fumaça 230°C. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em garrafa plástica PET com proteção anti UV ou lata de folhas de flandres. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, pr -	Un	2.412,00	360,0000	2.412,00
OLEO DE SOJA REFINADO.Produto obtido por prensagem mecânica e/ou extração por solvente, dos grãos de soja, isento de misturas de outros óleos, gorduras ou matérias estranhas ao produto. Ingredientes: óleo de soja refinado e antioxidante ácido cítrico. Rico em vitamina E. 0% gordura trans. Sem colesterol. Não contém glúten. Características sensoriais: com aspecto, cor, odor e sabor característicos. Aparência límpida e isento de sedimentos. Ponto de fumaça 230°C. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em garrafa plástica PET com proteção anti UV ou lata de folhas de flandres. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, pr -	Un	1.340,00	200,0000	1.340,00
OLEO DE SOJA REFINADO.Produto obtido por prensagem mecânica e/ou extração por solvente, dos grãos de soja, isento de misturas de outros óleos, gorduras ou matérias estranhas ao produto. Ingredientes: óleo de soja refinado e antioxidante ácido cítrico. Rico em vitamina E. 0% gordura trans. Sem colesterol. Não contém glúten. Características sensoriais: com aspecto, cor, odor e sabor característicos. Aparência límpida e isento de sedimentos. Ponto de fumaça 230°C. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em garrafa plástica PET com proteção anti UV ou lata de folhas de flandres. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, pr -	Un	1.340,00	200,0000	1.340,00
SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL.naturalmente ômega 3. Ingredientes: sardinhas, água de constituição (ao próprio suco), óleo comestível e sal. Não contém glúten. Não contém conservantes. Isento de material estranho, sujidades, parasitas e larvas, ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Com registro no Ministério da Agricultura. Acondicionada em latas de folhas de flandres revestidas internamente com verniz sanitário. Embalagem abre fácil. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido de cada lata: 125g. Peso drenado de cada lat -	LT	2.080,00	400,0000	2.080,00
MANTEIGA COM SAL -	Un	945,00	100,0000	945,00
MANTEIGA COM SAL -	Un	1.134,00	120,0000	1.134,00
MANTEIGA COM SAL -	Un	756,00	80,0000	756,00
Kg Polvilho azedo. Derivado amiláceo da fécula de mandioca. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) d -	Kg	248,50	35,0000	248,50
Kg Polvilho doce. Derivado amiláceo da fécula de mandioca. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) di -	Kg	223,65	35,0000	223,65
COCO RALADO FINO SEM AÇUCAR -	PC	302,40	80,0000	302,40
COCO RALADO FINO SEM AÇUCAR -	PC	378,00	100,0000	378,00
Kg Cacau em pó. 100% cacau. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em caixas resistentes, com embalagem plástica interna. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem poderá conter entre 150g e 200g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data da entrega. -	Kg	385,95	15,0000	385,95
Kg Cacau em pó. 100% cacau. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em caixas resistentes, com embalagem plástica interna. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem poderá conter entre 150g e 200g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data da entrega. -	Kg	385,95	15,0000	385,95
Tomate longa vida de primeira qualidade. Classe média ou grande: 6,5 a 9 cm de diâmetro equatorial. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Os tomates deverão apresentar a cor entre 30 a 90% da cor final (nem verde e nem passado). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. -	Kg	5.340,00	600,0000	5.340,00
Tomate longa vida de primeira qualidade. Classe média ou grande: 6,5 a 9 cm de diâmetro equatorial. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Os tomates deverão apresentar a cor entre 30 a 90% da cor final (nem verde e nem passado). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. -	Kg	3.115,00	350,0000	3.115,00
Tomate longa vida de primeira qualidade. Classe média ou grande: 6,5 a 9 cm de diâmetro equatorial. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Os tomates deverão apresentar a cor entre 30 a 90% da cor final (nem verde e nem passado). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. -	Kg	4.005,00	450,0000	4.005,00
CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA COM NO MÁXIMO 8% DE GORDURA E4% DE APONEVROSES. manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação ou no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do CISPOA ou SIF; identificação da categoria e tipo de carne, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, peso l -	Kg	10.200,00	400,0000	10.200,00
CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA COM NO MÁXIMO 8% DE GORDURA E4% DE APONEVROSES. manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação ou no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do CISPOA ou SIF; identificação da categoria e tipo de carne, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, peso l -	Kg	8.925,00	350,0000	8.925,00
CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA COM NO MÁXIMO 8% DE GORDURA E4% DE APONEVROSES. manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação ou no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do CISPOA ou SIF; identificação da categoria e tipo de carne, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, peso l -	Kg	8.925,00	350,0000	8.925,00
CARNE MOÍDA CONGELADA DE FRANGO.Sem osso, sem pele. Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento -	Kg	3.342,60	180,0000	3.342,60
CARNE MOÍDA CONGELADA DE FRANGO.Sem osso, sem pele. Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento -	Kg	3.714,00	200,0000	3.714,00
CARNE MOÍDA CONGELADA DE FRANGO.Sem osso, sem pele. Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento -	Kg	4.642,50	250,0000	4.642,50
PEITO DE AVE (FRANGO/PERU/CHESTER) COZIDO E DEFUMADO FATIADO. Fonte de proteína. Baixo teor de gordura. Ingredientes: peito de ave, água, proteína isolada de soja, fécula, sal, açúcar, Estabilizante: tripolifosfato de sódio (INS 451i), Espessante: carragena (INS 407), Aromatizante: aromas naturais (com pimenta e aipo), Conservador: nitrito de sódio (INS 316), Corante: carmim de cochonila, (INS 120). Não contém glúten. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, -	Kg	2.532,00	80,0000	2.532,00
Latas Leite em pó sem lactose. Composto lácteo em pó sem lactose. Apresentação: em Pó. Não contém glúten. Ingredientes: leite integral, maltodextrina, soro de leite, enzima lactase, vitaminas (A, D e C), minerais (ferro e zinco) e emulsificante lecitina de soja. Fortificado com ferro, zinco e vitaminas A, C e D. Livre de impurezas ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em latas de folhas de flandres cilíndricas, com lacre protetor interno aluminizado. Peso líquido: cada lata contém 380g do produto. Rendimento: 380 g = 2,9 litros (14 copos). Validade de no mínimo 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta -	LT	170,00	10,0000	170,00
Latas Leite em pó sem lactose. Composto lácteo em pó sem lactose. Apresentação: em Pó. Não contém glúten. Ingredientes: leite integral, maltodextrina, soro de leite, enzima lactase, vitaminas (A, D e C), minerais (ferro e zinco) e emulsificante lecitina de soja. Fortificado com ferro, zinco e vitaminas A, C e D. Livre de impurezas ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em latas de folhas de flandres cilíndricas, com lacre protetor interno aluminizado. Peso líquido: cada lata contém 380g do produto. Rendimento: 380 g = 2,9 litros (14 copos). Validade de no mínimo 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta -	LT	255,00	15,0000	255,00
Litros Suco misto de pêssego e maçã: Sem açúcar e sem conservantes. 100% de suco. Feito com frutas selecionadas. Não fermentado. Não alcoólico. Ingredientes: água, suco concentrado de pêssego e suco concentrado de maçã. Sem adição de açúcar, conservantes e corantes. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Peso líquido: cada envase poderá conter entre 1 litro a 1,5 litros do produto. Validade mínima de 12 meses. -	l	2.376,00	240,0000	2.376,00
Litros Suco misto de pêssego e maçã: Sem açúcar e sem conservantes. 100% de suco. Feito com frutas selecionadas. Não fermentado. Não alcoólico. Ingredientes: água, suco concentrado de pêssego e suco concentrado de maçã. Sem adição de açúcar, conservantes e corantes. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Peso líquido: cada envase poderá conter entre 1 litro a 1,5 litros do produto. Validade mínima de 12 meses. -	l	3.960,00	400,0000	3.960,00
Litros Suco misto de pêssego e maçã: Sem açúcar e sem conservantes. 100% de suco. Feito com frutas selecionadas. Não fermentado. Não alcoólico. Ingredientes: água, suco concentrado de pêssego e suco concentrado de maçã. Sem adição de açúcar, conservantes e corantes. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Peso líquido: cada envase poderá conter entre 1 litro a 1,5 litros do produto. Validade mínima de 12 meses. -	l	3.564,00	360,0000	3.564,00
Litros Suco misto de pêssego e maçã: Sem açúcar e sem conservantes. 100% de suco. Feito com frutas selecionadas. Não fermentado. Não alcoólico. Ingredientes: água, suco concentrado de pêssego e suco concentrado de maçã. Sem adição de açúcar, conservantes e corantes. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Peso líquido: cada envase poderá conter entre 1 litro a 1,5 litros do produto. Validade mínima de 12 meses. -	l	2.376,00	240,0000	2.376,00
Litros Suco de maçã. Sem açúcar e sem conservantes. 100% de suco. Feito com frutas selecionadas. Pasteurizado. Não fermentado. Não alcoólico. Rico em vitamina C. Ingredientes: suco de maçã integral. Sem adição de açúcar, conservantes e corantes. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Peso líquido: cada envase poderá conter entre 1 litro a 1,5 litros do produto. Validade mínima de 12 meses. -	l	2.535,00	300,0000	2.535,00
Litros Suco de maçã. Sem açúcar e sem conservantes. 100% de suco. Feito com frutas selecionadas. Pasteurizado. Não fermentado. Não alcoólico. Rico em vitamina C. Ingredientes: suco de maçã integral. Sem adição de açúcar, conservantes e corantes. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Peso líquido: cada envase poderá conter entre 1 litro a 1,5 litros do produto. Validade mínima de 12 meses. -	l	3.380,00	400,0000	3.380,00
Litros Suco de uva branco integral. Natural. Produto saudável, nutritivo e 100% natural, que mantém as vitaminas e propriedades naturais da fruta. Não fermentado. Não alcoólico. Ingredientes: 100% uva branca. Sem adição de açúcar, conservantes, corantes e água. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Peso líquido: cada envase poderá conter entre 300 ml a 1 litro do produto. Validade mínima de 24 meses. -	l	2.496,00	240,0000	2.496,00
Litros Suco de uva branco integral. Natural. Produto saudável, nutritivo e 100% natural, que mantém as vitaminas e propriedades naturais da fruta. Não fermentado. Não alcoólico. Ingredientes: 100% uva branca. Sem adição de açúcar, conservantes, corantes e água. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Peso líquido: cada envase poderá conter entre 300 ml a 1 litro do produto. Validade mínima de 24 meses. -	l	2.496,00	240,0000	2.496,00
Litros Suco de uva branco integral. Natural. Produto saudável, nutritivo e 100% natural, que mantém as vitaminas e propriedades naturais da fruta. Não fermentado. Não alcoólico. Ingredientes: 100% uva branca. Sem adição de açúcar, conservantes, corantes e água. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Peso líquido: cada envase poderá conter entre 300 ml a 1 litro do produto. Validade mínima de 24 meses. -	l	2.080,00	200,0000	2.080,00
Unidades Iogurte natural. Ingredientes: leite pasteurizado integral e ou leite reconstituído integral e fermento lácteo. Contém glúten. Alérgicos: contém leite, derivados de leite e cevada. Não deve conter qualquer tipo de impurezas ou elementos estranhos. Acondicionado em potes plásticos. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricionais, validade, quantidade do produto e o número de registro no Ministério da Agricultura/ SIF/ DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Peso líquido: cada embalagem contém 170g do produto. Validade mínima de 45 dias. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 15 (quinze) dias da da -	Pt	480,00	160,0000	480,00
UVA PASSA BRANCA -	Kg	481,75	25,0000	481,75
Kg Grão de bico. Grãos selecionados. Ingredientes: grão de bico seco. Não contém glúten. Naturalmente rico em ácido fólico. Fonte de proteínas, ferro e vitaminas B1, B5, B6 e E. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Isento de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores, avarias ou outros fatores que o tornem impróprio para consumo. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pac -	Kg	192,00	24,0000	192,00
Kg Grão de bico. Grãos selecionados. Ingredientes: grão de bico seco. Não contém glúten. Naturalmente rico em ácido fólico. Fonte de proteínas, ferro e vitaminas B1, B5, B6 e E. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Isento de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores, avarias ou outros fatores que o tornem impróprio para consumo. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pac -	Kg	288,00	36,0000	288,00
Kg Ervilha seca partida. Grupo I. Tipo 2. Ingredientes: ervilha verde partida. Produto naturalmente sem glúten, porém poderá conter traços de glúten devido ao processamento. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Isenta de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores, avarias ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote -	Kg	127,80	18,0000	127,80
Kg Ervilha seca partida. Grupo I. Tipo 2. Ingredientes: ervilha verde partida. Produto naturalmente sem glúten, porém poderá conter traços de glúten devido ao processamento. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Isenta de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores, avarias ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote -	Kg	127,80	18,0000	127,80
Kg Ervilha seca partida. Grupo I. Tipo 2. Ingredientes: ervilha verde partida. Produto naturalmente sem glúten, porém poderá conter traços de glúten devido ao processamento. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Isenta de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores, avarias ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote -	Kg	127,80	18,0000	127,80
Kg Ervilha seca partida. Grupo I. Tipo 2. Ingredientes: ervilha verde partida. Produto naturalmente sem glúten, porém poderá conter traços de glúten devido ao processamento. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Isenta de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores, avarias ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote -	Kg	170,40	24,0000	170,40
QUEIJO MINAS -	Kg	1.571,50	35,0000	1.571,50
Litros Suco misto de laranja e maçã.. Sem açúcar e sem conservantes. 100% de suco. Feito com frutas selecionadas. Pasteurizado. Não fermentado. Não alcoólico. Rico em vitamina C. Ingredientes: suco concentrado de laranja e suco concentrado de maçã. Sem adição de açúcar, conservantes e corantes. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos.Peso líquido: cada envase poderá conter entre 1 litro a 1,5 litros do produto. Validade mínima de 12 meses. -	l	2.376,00	240,0000	2.376,00
Kg Massa alimentícia de sêmola com ovos tipo “padre nosso”. Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso -	Kg	780,00	100,0000	780,00
Kg Massa alimentícia de sêmola com ovos tipo “padre nosso”. Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso -	Kg	780,00	100,0000	780,00
Kg Massa alimentícia de sêmola com ovos tipo “padre nosso”. Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso -	Kg	780,00	100,0000	780,00
Kg Massa alimentícia de sêmola com ovos tipo “padre nosso”. Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso -	Kg	780,00	100,0000	780,00
Kg Queijo fatiado tipo mussarela zero lactose. Embalado a vácuo. Ingredientes: leite pasteurizado, cloreto de cálcio, enzima lactase, cloreto de cálcio, coalho e fermentado lácteo. Não contém glúten. Contendo selo ISO 9001 e do Ministério da Agricultura. Fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo -	Kg	240,00	10,0000	240,00
Pacotes Biscoito de arroz integral. Não contém glúten. 0% colesterol. Ingredientes: arroz integral e sal. Pode conter soja. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem contém 150g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data da entrega. -	Un	226,08	36,0000	226,08
Pacotes Biscoito de arroz integral. Não contém glúten. 0% colesterol. Ingredientes: arroz integral e sal. Pode conter soja. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem contém 150g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data da entrega. -	Un	226,08	36,0000	226,08
Kg Carne bovina moída, congelada, de 1ª categoria (coxão de dentro, coxão de fora, patinho), com no máximo 5% de gordura, sem cartilagens e ossos, podendo conter no máximo 3% de aponevroses. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação ou Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do CISPOA ou SIF; identificação da categoria e tipo de -	Kg	10.600,00	400,0000	10.600,00
Kg Carne bovina moída, congelada, de 1ª categoria (coxão de dentro, coxão de fora, patinho), com no máximo 5% de gordura, sem cartilagens e ossos, podendo conter no máximo 3% de aponevroses. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação ou Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do CISPOA ou SIF; identificação da categoria e tipo de -	Kg	9.275,00	350,0000	9.275,00
Kg Carne bovina moída, congelada, de 1ª categoria (coxão de dentro, coxão de fora, patinho), com no máximo 5% de gordura, sem cartilagens e ossos, podendo conter no máximo 3% de aponevroses. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação ou Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do CISPOA ou SIF; identificação da categoria e tipo de -	Kg	9.275,00	350,0000	9.275,00
Kg Carne bovina de 1ª sem osso, tipo patinho ou coxão mole, Corte tipo bife. Resfriada. Embalada a vácuo. Características gerais: manipulada em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância 51,04 4.083,2012 contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da -	Kg	5.235,00	150,0000	5.235,00
Kg Carne bovina de 1ª sem osso, tipo patinho ou coxão mole, Corte tipo bife. Resfriada. Embalada a vácuo. Características gerais: manipulada em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância 51,04 4.083,2012 contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da -	Kg	872,50	25,0000	872,50
Canjica branca. Grupo misturada. Subgrupo despeliculada. Classe branca. Tipo 1. Não contém glúten. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Não contém glúten. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 6 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 30 (trinta) di -	Kg	290,88	48,0000	290,88
Canjica branca. Grupo misturada. Subgrupo despeliculada. Classe branca. Tipo 1. Não contém glúten. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Não contém glúten. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 6 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 30 (trinta) di -	Kg	242,40	40,0000	242,40
Laranja de umbigo primeira qualidade. Calibre médio (diâmetro equatorial) entre 6,6 cm e 7,2 cm. Peso médio entre 190g a 260g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. -	Kg	780,00	100,0000	780,00
Laranja de umbigo primeira qualidade. Calibre médio (diâmetro equatorial) entre 6,6 cm e 7,2 cm. Peso médio entre 190g a 260g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. -	Kg	5.460,00	700,0000	5.460,00
Laranja de umbigo primeira qualidade. Calibre médio (diâmetro equatorial) entre 6,6 cm e 7,2 cm. Peso médio entre 190g a 260g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. -	Kg	780,00	100,0000	780,00
Farinha de aveia. Obtida pela laminação de grãos de aveia sadios e limpos, descascados com tratamento térmico para inativar a enzima lípase. Ideal para sopas, tortas, bolos e mingaus. Integral. Cereal rico em fibras e proteínas e naturalmente fonte de vitaminas, principalmente do complexo B1. Ajuda a reduzir o colesterol. Auxilia no funcionamento do intestino. Ingredientes: aveia. Contém glúten. Caracaterísticas sensoriais: aspecto de pó fino cor bege claro a bege; odor e sabor característicos, livre de ranço e outros odores ou sabores estranhos. A farinha de aveia deve ser fabricada com produto de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitas e em perf -	Kg	175,50	15,0000	175,50

Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA

323.035,94

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SABÃO EM BARRA, PARA LAVAGEM DE TECIDOS, LOUÇAS, PANELAS E TALHERES. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: GLICERINA E FRAGRÂNCIA. 400 G. -	Un	1.500,00	500,0000	1.500,00
SABÃO EM BARRA, PARA LAVAGEM DE TECIDOS, LOUÇAS, PANELAS E TALHERES. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: GLICERINA E FRAGRÂNCIA. 400 G. -	Un	1.500,00	500,0000	1.500,00

Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA

3.000,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra:

PRESTACAO DE SERVICO DE SOFTWARE, SERVICO ON SITE E IMPRESSOES DO MES DE AGOSTO DE 2024 DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL - SMED-EMEI. CREDOR: 25281 COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA - CNPJ: 92.225.739/0001-10

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
IMPRESSOES -	Un	2.036,82	1,0000	2.036,82
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE -	SVÇ	225,74	1,0000	225,74

Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA

2.262,56

Fornecedor: CRISTIAN TIBURSKI DONDE - DONDE SEGURANÇA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.723.171/0001-19

Descrição do Objeto da Compra:

JUSTIFICA-SE A PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DO INTERFONE EMEI CLOTILDE SOARES E EMEI JOAO ALBERTO PAIM CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 08/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 41/2024, CONFORME AUTORIZAÇAO DO RESPONSAVEL DO SETOR DE MANUTENCAO. CREDOR: 25474 CRISTIAN TIBURSKI DONDE - CNPJ: 21.723.171/0001-19

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVICO TECNICO - MANUTENCAO INTERFONE	Un	240,00	2,0000	240,00

Total CRISTIAN TIBURSKI DONDE - DONDE SEGURANÇA

240,00

Fornecedor: POA DISTRIBUIDORA DE MAT. DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.804.684/0001-06

Descrição do Objeto da Compra:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
FARDOS CONTENDO COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, RESISTENTE, PADRÃO ABNT, MATERIAL EM POLIESTIRENO ATÓXICO, APLICAÇÃO ÁGUA, SUCO, REFRIGERANTE, MÍNIMO 100 UNIDADES. CAPACIDADE DE 200 ML -	Un	195,00	50,0000	195,00

Total POA DISTRIBUIDORA DE MAT. DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS

195,00

Fornecedor: HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.992.564/0001-65

Descrição do Objeto da Compra:

Fornecimento de material de expediente

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Grampeador de mesa profissional, para grampos no mínimo 23/6(24/6), 23/08, 23/10 e 23/13, com depósito de grampo em inox, ajuste de profundidade, com capacidade para grampear no mínimo 100 (cem) folhas de papel. -	Un	4.008,00	80,0000	4.008,00

Total HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA

4.008,00

Fornecedor: MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.738.613/0001-99

Descrição do Objeto da Compra:

Fornecimento de material de expediente

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Cola de isopor, não tóxica lavável. Cola especial para EPS (Isopor®) e similares, para trabalhos de decoração e artesanato. Mínimo 90g. Com alto teor de sólidos, o que melhora a aderência à superfície, pois quanto maior o teor de sólidos, menos o papel enruga e maior é o poder de colagem. -	Un	2.100,00	500,0000	2.100,00
Lápis preto de grafite, nº 02, com envoltório do grafite inteiriço, sem emendas, marca e logotipo do fabricante impressas no corpo, corpo sextavado, em madeira na cor preta/verde, indicação do local de industrialização impressa/gravada no corpo. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) -	Un	950,40	4.320,0000	950,40
Grampeador de mesa profissional, para grampos mínimo 26/6, com depósito de grampo em inox, ajuste de profundidade, com capacidade para grampear no mínimo 25 (vinte e cinco) folhas de papel. -	Un	2.000,00	200,0000	2.000,00
Porta Canetas, Lápis, Clipes, em acrílico, cor fumê, largura 230mm, Altura 100mm -	Un	254,00	40,0000	254,00
Caixas de Visor transparente para pasta suspensa, contendo 50 unidades. -	Cx	600,00	100,0000	600,00

Total MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME

5.904,40

Fornecedor: MARMORARIA CEARA LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.321.299/0001-14

Descrição do Objeto da Compra:

SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO POR TAREFA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
BANCADA/PRATELEIRA GRANITO CINZA POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO -	m²	21.950,10	30,0000	21.950,10

Total MARMORARIA CEARA LTDA

21.950,10

Fornecedor: NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.034.228/0001-14

Descrição do Objeto da Compra:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
FRASCO DE SAPONÁCEO EM PÓ, NOTIFICADO PELA ANVISA. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LINEAR AQUIL-BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, ALCALINIZANTE, AGENTE ABRASIVO, AGENTE DE BRANQUEAMENTO, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA -	Un	176,25	75,0000	176,25
FRASCO DE SAPONÁCEO EM PÓ, NOTIFICADO PELA ANVISA. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LINEAR AQUIL-BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, ALCALINIZANTE, AGENTE ABRASIVO, AGENTE DE BRANQUEAMENTO, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA -	Un	176,25	75,0000	176,25
Balde de plástico resistente com capacidade mínima de 20L, com alça metálica, sem tampa. -	Un	585,00	60,0000	585,00
Balde de plástico resistente com capacidade mínima de 20L, com alça metálica, sem tampa. -	Un	585,00	60,0000	585,00

Total NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA

1.522,50

Fornecedor: SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 49.885.708/0001-66

Descrição do Objeto da Compra:

JUSTIFICA-SE MANUTENCAO COM SERVICOS DE SERRALHERIA NA EMEF ROMEU ANTONIO BIAZUS CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 51/2024, CONFORME AUTORIZAÇAO DO RESPONSAVEL DO SETOR DE MANUTENCAO. CREDOR: 27721 SERRALHERIA DIFERENCIADA - CNPJ: 49.885.708/0001-66

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO, ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METÁLICAS (EXETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 -	m²	28,30	1,0000	28,30
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -	H	76,95	2,5000	76,95
AJUDANTE DE SERRALHEIRO(HORISTA) -	H	50,48	2,5000	50,48
SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -	H	102,95	2,5000	102,95
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50MM -	Kg	68,11	1,0000	68,11
BARRA DE AÇO CHATO, RETANGULAR, 25,4MM X 4,76MM(LXE), 1,73 KG/M -	m	35,46	2,0000	35,46
PARAFUSO DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75MM -	Un	24,28	2,0000	24,28

Total SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA

386,53

Fornecedor: Idea Engenharia e Construtora Ltda

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.975.597/0001-39

Descrição do Objeto da Compra:

SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO POR TAREFA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, DUAS DEMÃOS COM SELADOR, SEM NECESSIDADE DE RT DE SEGURANÇA DO TRABALHO -	m²	4.200,00	300,0000	4.200,00

Total Idea Engenharia e Construtora Ltda

4.200,00

Fornecedor: SUL BRASIL CONSTRUCOES INDUSTRIALIZADAS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.157.310/0001-39

Descrição do Objeto da Compra:

SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO POR TAREFA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
GRADIL CONCRETO PRÉ-MOLDADO H=2,20 A 2,30 COM PONTAS, ESPAÇAMENTO 2,35 A 3,00, COM ESTACA 1,5M, BLOCOS 40X40X40 INSTALADO -	m²	39.827,04	133,7600	39.827,04
PILAR CONCRETO TERMINAL ENTRE GRADIL BELGO E PORTÕES 20X20X(2,20 A 2,30) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO -	Un	3.930,30	6,0000	3.930,30

Total SUL BRASIL CONSTRUCOES INDUSTRIALIZADAS LTDA

43.757,34

Fornecedor: LUCAS FLORES HAYET

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.595.008/0001-13

Descrição do Objeto da Compra:

SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO POR TAREFA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N, 3, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM. AF_07/2019 -	M³	133,00	1,0000	133,00
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 -	m²	315,00	5,0000	315,00
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 -	m²	630,00	10,0000	630,00
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADO EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE -	m²	36.346,32	255,9600	36.346,32
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADO EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE -	m²	46.860,00	330,0000	46.860,00
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 -	M³	122,00	1,0000	122,00
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS E SIMILIARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA -	m²	15.960,00	91,2000	15.960,00
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM- MONTAGEM. AF 06/2027 -	Kg	159,00	10,0000	159,00
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM- MONTAGEM. AF 06/2027 -	Kg	12.965,81	815,4600	12.965,81
CONCRETAGEM DE VIGAS E/OU PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA: LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. -	M³	376,00	0,5000	376,00
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 -	m²	50,10	9,9600	50,10
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 -	m²	864,83	10,7700	864,83
GRADIL EM BARRA CHATA 25X4,8mm VERTICAL, COM GATEIRAS E 2 BARRAS DUPLAS TRANSVERSAIS -	m²	2.572,50	3,5000	2.572,50
RUFO/ALGEROZ EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE 25CM, INCLUSO IÇAMENTO -	m	193,88	2,6200	193,88
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 -	M³	4.850,60	6,1400	4.850,60
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 -	M³	9.480,00	12,0000	9.480,00

Total LUCAS FLORES HAYET

131.879,04

Fornecedor: BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DECORACOES LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.609.906/0001-69

Descrição do Objeto da Compra:

Fornecimento de material de expediente

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Régua em acrílico cristal, não flexível, com graduação precisa, detalhamento em centímetros e milímetros. No minimo 30cm. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) -	Un	330,00	500,0000	330,00
Calculadoras de mesa de boa qualidade contendo os seguintes requisitos: 12 dígitos, Big Display ou Visor LCD, Números grandes, Dupla alimentação/fonte de energia: solar e bateria, Porcentagem, Inversão de sinais e tecla duplo zero, Desligamento automático, Dimensões Mínimas Aproximadas (A x L x Comp.): 3cm x 10cm x 15cm. -	Un	270,00	20,0000	270,00
Grampeador de mesa profissional, para grampos no mínimo 23/6(24/6), 23/08 e 23/10, com depósito de grampo em inox, ajuste de profundidade, com capacidade para grampear no mínimo 50 (cinquenta) folhas de papel. -	Un	1.536,00	60,0000	1.536,00

Total BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DECORACOES LTDA

2.136,00

Fornecedor: EMPORIO SANTA FE LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.618.814/0001-60

Descrição do Objeto da Compra:

Fornecimento de material de expediente

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Caneta marca texto, AMARELO, para grifar e marcar, ponta facetada, para traços de 4 a 6 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos. Validade, código de barra e local de industrialização impressos/gravados no rótulo ou corpo. Super fluorescente. (Portaria INMETRO 481/2010) -	Un	142,00	200,0000	142,00
Caneta marca texto, VERDE, para grifar e marcar, ponta facetada, para traços de 4 a 6 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos. Validade, código de barra e local de industrialização impressos/gravados no rótulo ou corpo. Super fluorescente. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) -	Un	177,50	250,0000	177,50
Caneta marca texto, ROSA, para grifar e marcar, ponta facetada, para traços de 4 a 6 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos. Validade, código de barra e local de industrialização impressos/gravados no rótulo ou corpo. Super fluorescente.Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) -	Un	180,00	250,0000	180,00
Caneta marca texto, AZUL, para grifar e marcar, ponta facetada, para traços de 4 a 6 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos. Validade, código de barra e local de industrialização impressos/gravados no rótulo ou corpo. Super fluorescente. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) -	Un	180,00	250,0000	180,00
Folha papel crepom folha de 0,48cm x 2m COR LILÁS. -	Un	345,00	300,0000	345,00
Apagador para quandro branco, com base de plástico, com suporte para caneta, com carpete ou feltro, medindo aproximadamente: 15cm x 6cm x 4cm. -	Un	652,00	200,0000	652,00

Total EMPORIO SANTA FE LTDA

1.676,50

Fornecedor: FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.907.604/0001-77

Descrição do Objeto da Compra:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CERA EM PASTA, EMBALAGEM DE LATA, COMPOSIÇÃO BÁSICA: PARAFINA, CERA DE CARNAÚBA, EMULSIFICANTE, ALCANILIZANTE, PLASTIFICANTE, COADJUVANTE, FORMOL, FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 13 KG. CORES: AMARELA E VERMELHA -	Un	20.488,05	45,0000	20.488,05
CERA EM PASTA, EMBALAGEM DE LATA, COMPOSIÇÃO BÁSICA: PARAFINA, CERA DE CARNAÚBA, EMULSIFICANTE, ALCANILIZANTE, PLASTIFICANTE, COADJUVANTE, FORMOL, FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 13 KG. CORES: AMARELA E VERMELHA -	Un	20.488,05	45,0000	20.488,05

Total FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA

40.976,10

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra:

PRESTACAO DE SERVICO PARA INSTALACAO/MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DA EMEI IRINEU LUIZ CHILANTI, ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 56/2024, CREDOR 28294 ANDERSON FELIX ESTRAI - CNPJ: 53.867.340/0001-80

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4?, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 -	m	764,40	20,0000	764,40
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 -	m	1.701,60	20,0000	1.701,60
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 -	m	53,34	3,0000	53,34
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 -	m	258,65	35,0000	258,65
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -	Un	17,06	1,0000	17,06
MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/2" X 2 MM -	m	32,35	5,0000	32,35

Total ANDERSON FELIX ESTRAI

2.827,40

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra:

PRESTACAO DE SERVICO PARA INSTALACAO/MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DA EMEI IRMA TOFFOLI, ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 56/2024, CREDOR 28294 ANDERSON FELIX ESTRAI - CNPJ: 53.867.340/0001-80

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4?, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 -	m	496,86	13,0000	496,86
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 -	m	1.191,12	14,0000	1.191,12
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 -	m	53,34	3,0000	53,34
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 -	m	258,65	35,0000	258,65
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -	Un	17,06	1,0000	17,06
MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/2" X 2 MM -	m	32,35	5,0000	32,35

Total ANDERSON FELIX ESTRAI

2.049,38

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra:

PRESTACAO DE SERVICO PARA INSTALACAO/MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DA EMEI HILDO AFONSO PARIZOTTO, ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 56/2024, CREDOR 28294 ANDERSON FELIX ESTRAI - CNPJ: 53.867.340/0001-80

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4?, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 -	m	458,64	12,0000	458,64
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 -	m	1.020,96	12,0000	1.020,96
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 -	m	53,34	3,0000	53,34
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 -	m	258,65	35,0000	258,65
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -	Un	17,06	1,0000	17,06
MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/2" X 2 MM -	m	32,35	5,0000	32,35

Total ANDERSON FELIX ESTRAI

1.841,00

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra:

PRESTACAO DE SERVICO PARA INSTALACAO/MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DA EMEI CENY PAIM MEZARI, ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 56/2024, CREDOR 28294 ANDERSON FELIX ESTRAI - CNPJ: 53.867.340/0001-80

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4?, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 -	m	496,86	13,0000	496,86
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 -	m	1.106,04	13,0000	1.106,04
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 -	m	53,34	3,0000	53,34
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 -	m	332,55	45,0000	332,55
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -	Un	17,06	1,0000	17,06
MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/2" X 2 MM -	m	32,35	5,0000	32,35

Total ANDERSON FELIX ESTRAI

2.038,20

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra:

PRESTACAO DE SERVICO PARA INSTALACAO/MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DA EMEI JOAO ALBERTO PAIM BORGES, ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 56/2024, CREDOR 28294 ANDERSON FELIX ESTRAI - CNPJ: 53.867.340/0001-80

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4?, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 -	m	764,40	20,0000	764,40
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 -	m	1.701,60	20,0000	1.701,60
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 -	m	266,70	15,0000	266,70
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 -	m	665,10	90,0000	665,10
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -	Un	17,06	1,0000	17,06
MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/2" X 2 MM -	m	97,05	15,0000	97,05

Total ANDERSON FELIX ESTRAI

3.511,91

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra:

PRESTACAO DE SERVICO PARA INSTALACAO/MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DA EMEI CLOTILDE SOARES FERREIRA, ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 56/2024, CREDOR 28294 ANDERSON FELIX ESTRAI - CNPJ: 53.867.340/0001-80

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4?, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 -	m	573,30	15,0000	573,30
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 -	m	1.276,20	15,0000	1.276,20
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 -	m	177,80	10,0000	177,80
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 -	m	369,50	50,0000	369,50
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -	Un	102,36	6,0000	102,36
MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/2" X 2 MM -	m	25,88	4,0000	25,88

Total ANDERSON FELIX ESTRAI

2.525,04

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, APRA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5 -	Un	15,62	11,0000	15,62
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS -	Un	14,43	13,0000	14,43
PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4". COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE -	Un	2,32	4,0000	2,32
SUPORTE MAO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70KG, BRANCO -	Un	141,88	4,0000	141,88
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -	H	376,60	14,0000	376,60
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -	H	476,84	14,0000	476,84

Total ANDERSON FELIX ESTRAI

1.027,69

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, APRA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5 -	Un	15,62	11,0000	15,62
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS -	Un	14,43	13,0000	14,43
PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4". COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE -	Un	2,32	4,0000	2,32
SUPORTE MAO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70KG, BRANCO -	Un	141,88	4,0000	141,88
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -	H	215,20	8,0000	215,20
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -	H	272,48	8,0000	272,48

Total ANDERSON FELIX ESTRAI

661,93

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, APRA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5 -	Un	15,62	11,0000	15,62
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS -	Un	14,43	13,0000	14,43
PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4". COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE -	Un	2,32	4,0000	2,32
SUPORTE MAO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70KG, BRANCO -	Un	141,88	4,0000	141,88
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -	H	591,80	22,0000	591,80
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -	H	749,32	22,0000	749,32

Total ANDERSON FELIX ESTRAI

1.515,37

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, APRA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5 -	Un	15,62	11,0000	15,62
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS -	Un	14,43	13,0000	14,43
PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4". COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE -	Un	2,32	4,0000	2,32
SUPORTE MAO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70KG, BRANCO -	Un	141,88	4,0000	141,88
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -	H	538,00	20,0000	538,00
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -	H	749,32	22,0000	749,32

Total ANDERSON FELIX ESTRAI

1.461,57

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, APRA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5 -	Un	46,86	33,0000	46,86
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS -	Un	43,29	39,0000	43,29
PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4". COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE -	Un	6,96	12,0000	6,96
SUPORTE MAO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70KG, BRANCO -	Un	212,82	6,0000	212,82
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -	H	564,90	21,0000	564,90
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -	H	715,26	21,0000	715,26

Total ANDERSON FELIX ESTRAI

1.590,09

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, APRA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5 -	Un	15,62	11,0000	15,62
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS -	Un	14,43	13,0000	14,43
PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4". COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE -	Un	2,32	4,0000	2,32
SUPORTE MAO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70KG, BRANCO -	Un	70,94	2,0000	70,94
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -	H	645,60	24,0000	645,60
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -	H	817,44	24,0000	817,44

Total ANDERSON FELIX ESTRAI

1.566,35

Fornecedor: ELDER BOPSIM WATRAS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.054.121/0001-42

Descrição do Objeto da Compra:

JUSTIFICA-SE A PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DOS PORTÕES DE CORRER DA EMEF JUVENTINA MORENA DE OLIVEIRA, PORTAO E INTERFONE DA EMEI MARIA ERICA CAIMI CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 08/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 36/2024, CONFORME AUTORIZAÇAO DO RESPONSAVEL DO SETOR DE MANUTENCAO. CREDOR: 28427 WATRAS SEGURANCA ELETRONICA - CNPJ: 48.054.121/0001-42

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - EMEF JUVENTINA	H	120,00	1,0000	120,00
SERVICO TECNICO - INTERFONE E PORTAO EMEI MARIA ERICA	Un	120,00	1,0000	120,00

Total ELDER BOPSIM WATRAS

240,00

Fornecedor: ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 42.188.256/0001-14

Descrição do Objeto da Compra:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 92,8ºINPM, SELO DE QUALIDADE INMETRO NA EMBALAGEM E QUÍMICO RESPONSÁVEL, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. MÍNIMO 1 LITRO -	Un	7.125,00	1.250,0000	7.125,00
PACOTES CONTENDO NO MÍNIMO 04 (QUATRO) ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO, CELULOSE VIRGEM, 30M, 10CM, GOFRADO E PICOTADO, DUPLA, BRANCA. PAPEL HIGIÊNICO DE PRIMEIRA LINHA, FOLHA DUPLA, DE ALTA QUALIDADE MACIO, ABSORVENTE, BRANCO, ALTA ALVURA, PICOTADO E TEXTURADO (GOFRADO), COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM, BIODEGRADÁVEL, PAPEL NÃO RECICLADO, EM ROLOS DE 10 CM. X 30 M. -	Un	17.024,00	4.480,0000	17.024,00
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 150 LITROS. FARDOS COM 100 UNIDADES -	Un	2.880,00	100,0000	2.880,00
PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA, BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, COM PALMA ANTIDERRAPANTE E EXCELENTE SENSIBILIDADE TÁTIL, IDEAL PARA LAVAR LOUÇA. COM INTERIOR 100% ALGODÃO. COMPOSIÇÃO: LÁTEX 100% NATURAL E INTERIOR FLOCADO EM ALGODÃO. NUMERAÇÃO: P , M , G -	Un	138,55	85,0000	138,55
LUVA DE VINIL/SILICONE PARA PROCEDIMENTOS - SEM TALCO (ANTI ALÉRGICA) – TRANSPARENTE. DESCARTÁVEL. LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM RESINA VINÍLICA; COR TRANSPARENTE; SEM PULVERIZAÇÃO INTERNA COM PÓ BIOABSORVÍVEL (SEM TALCO). REDUTOR ALÉRGICO; AMBIDESTRA. INDICADA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM OPERAÇÕES LEVES-MÉDIAS EM INDÚSTRIAS COSMÉTICAS, ESTÉTICA, PESQUISA, SANEAMENTO BÁSICO E ALIMENTÍCIA. INSTRUÇÕES DE USO: PRODUTO DE USO ÚNICO - PROIBIDO REPROCESSAR; EVITAR CALOR EXCESSIVO E UMIDADE; MANTER EM LOCAL SECO E AREJADO; PROTEGER DA LUZ SOLAR; MATERIAL DESCARTÁVEL - DESTRUIR APÓS O USO. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. -	Un	1.875,00	125,0000	1.875,00
FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 92,8ºINPM, SELO DE QUALIDADE INMETRO NA EMBALAGEM E QUÍMICO RESPONSÁVEL, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. MÍNIMO 1 LITRO -	Un	7.125,00	1.250,0000	7.125,00
PACOTES CONTENDO NO MÍNIMO 04 (QUATRO) ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO, CELULOSE VIRGEM, 30M, 10CM, GOFRADO E PICOTADO, DUPLA, BRANCA. PAPEL HIGIÊNICO DE PRIMEIRA LINHA, FOLHA DUPLA, DE ALTA QUALIDADE MACIO, ABSORVENTE, BRANCO, ALTA ALVURA, PICOTADO E TEXTURADO (GOFRADO), COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM, BIODEGRADÁVEL, PAPEL NÃO RECICLADO, EM ROLOS DE 10 CM. X 30 M. -	Un	17.024,00	4.480,0000	17.024,00
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 150 LITROS. FARDOS COM 100 UNIDADES -	Un	2.880,00	100,0000	2.880,00
PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA, BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, COM PALMA ANTIDERRAPANTE E EXCELENTE SENSIBILIDADE TÁTIL, IDEAL PARA LAVAR LOUÇA. COM INTERIOR 100% ALGODÃO. COMPOSIÇÃO: LÁTEX 100% NATURAL E INTERIOR FLOCADO EM ALGODÃO. NUMERAÇÃO: P , M , G -	Un	138,55	85,0000	138,55
LUVA DE VINIL/SILICONE PARA PROCEDIMENTOS - SEM TALCO (ANTI ALÉRGICA) – TRANSPARENTE. DESCARTÁVEL. LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM RESINA VINÍLICA; COR TRANSPARENTE; SEM PULVERIZAÇÃO INTERNA COM PÓ BIOABSORVÍVEL (SEM TALCO). REDUTOR ALÉRGICO; AMBIDESTRA. INDICADA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM OPERAÇÕES LEVES-MÉDIAS EM INDÚSTRIAS COSMÉTICAS, ESTÉTICA, PESQUISA, SANEAMENTO BÁSICO E ALIMENTÍCIA. INSTRUÇÕES DE USO: PRODUTO DE USO ÚNICO - PROIBIDO REPROCESSAR; EVITAR CALOR EXCESSIVO E UMIDADE; MANTER EM LOCAL SECO E AREJADO; PROTEGER DA LUZ SOLAR; MATERIAL DESCARTÁVEL - DESTRUIR APÓS O USO. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. -	Un	1.875,00	125,0000	1.875,00

Total ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

58.085,10

Fornecedor: SLG LIVRARIA E PAPELARIA LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 54.043.552/0001-06

Descrição do Objeto da Compra:

JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DEVIDO A ESTES ITENS NÃO SEREM ENTREGUES PELA EMPRESA GANHADORA, A QUAL JÁ FOI NOTIFICADA, BEM COMO NÃO TER MAIS SALDO NO REGISTRO ATUAL JUNTO AO CONDESUS, ATÉ REALIZARMOS UM NOVO PROCESSO LICITATÓRIO, O QUAL ESTÁ EM TRAMITAÇAO. CREDOR: 28787 SLG LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - CNPJ: 54.043.552/0001-06

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MARCADOR PARA QUADRO BRANCO RECARREGAVEL COR AZUL -	Un	1.035,00	150,0000	1.035,00
MARCADOR PARA QUADRO BRANCO RECARREGAVEL COR PRETO -	Un	1.035,00	150,0000	1.035,00
MARCADOR PARA QUADRO BRANCO RECARREGAVEL COR VERMELHO -	Un	1.035,00	150,0000	1.035,00
REFIL PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO COR AZUL -	Un	3.348,00	1.200,0000	3.348,00
REFIL PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO COR PRETO -	Un	3.348,00	1.200,0000	3.348,00
REFIL PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO COR VERMELHO -	Un	3.348,00	1.200,0000	3.348,00

Total SLG LIVRARIA E PAPELARIA LTDA

13.149,00

Total ESCOLAS MUNICIPAIS

794.908,23

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra:

MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇO E PEÇAS REALIZADO NO CAMINHÃO FORD CARGO (PLACA IRR4G83) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA CONFORME EDITAL N° 03/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- - 1,5H	Un	154,99	1,0000	154,99
CHICOTE - MACHO LANTERNA FAROL	PÇ	15,00	1,0000	15,00
LAMPADA 1034 - 12V	PÇ	5,00	1,0000	5,00
LENTE - LANT TR CARGO	Un	35,00	1,0000	35,00
SOQUETE - MEIA LUZ DO FAROL	Un	10,00	1,0000	10,00
TERMINAL OLHAL -	Un	3,00	1,0000	3,00

Total AUTO PEÇAS TAIAROL

222,99

Fornecedor: TECNORAD COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.700.606/0001-00

Descrição do Objeto da Compra:

MANUTENÇAO DE MÁQUINAS - SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA E CONSERTO DO RADIADOR DO TRATOR NEW HOLLAND TL 7630, MÁQUINA PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. NECESSÁRIO FAZER ESSE TRABALHO DE REVISÃO PARA QUE NÃO HAJA SUPERAQUECIMENTO DO MOTOR, EVITANDO PROBLEMAS FUTUROS.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- -	Un	180,00	1,0000	180,00
LIMPEZA INTERNA DO MOTOR - RADIADOR	Un	380,00	1,0000	380,00

Total TECNORAD COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS

560,00

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra:

MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO (PLACA INW5302) ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA PELO CHAMAMENTO PÚBLICO EDITAL N° 03/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
APARABARRO -	PÇ	195,00	2,0000	195,00
BUCHA - AMORTECEDOR	Un	150,00	4,0000	150,00
CATRACA - FREIO	PÇ	565,00	2,0000	565,00
Filtro ar -	Un	152,50	1,0000	152,50
FILTRO DIESEL -	Un	99,50	1,0000	99,50
FILTRO LUBRIFICANTE -	PÇ	155,00	1,0000	155,00
FILTRO SEPARADOR -	Un	182,50	1,0000	182,50
FORQUILHA DA CATRACA -	PÇ	10,00	1,0000	10,00
GRAXA - AZUL 20KG	Kg	590,00	1,0000	590,00
KG óleo lubrificante GRAXA CHASSIS 2 - 20KG	Kg	350,00	1,0000	350,00
MACANETA - EXTERNA	Un	75,00	2,0000	75,00
MACANETA INTERNA DA PORTA -	Un	42,50	1,0000	42,50
MAÇANETA DO VIDRO DE VEÍCULO -	Un	93,00	3,0000	93,00
OLEO LUBRIFICANTE -	l	490,00	1,0000	490,00
SUPORTE - PLACA	PÇ	35,50	1,0000	35,50

Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

3.185,50

Fornecedor: MECANICA ROSSONI LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.514.318/0001-95

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE PONTEIRA DA BARRA DE DIREÇÃO E PORCAS PARA PARA CONSERTO DO TRATOR NEW HOLLAND 7630 PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. ESSAS PEÇAS LIGAM TODO O SISTEMA DE DIREÇÃO ÀS RODAS DA MÁQUINA, SENDO DE EXTREMA IMPORTANCIA PARA CONTINUAR OPERANDO COM AS DEMANDAS NECESSÁRIAS.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PONTEIRA - BARRA DIREÇAO	PÇ	350,00	1,0000	350,00
PORCA 5/8 -	Un	6,00	2,0000	6,00

Total MECANICA ROSSONI LTDA

356,00

Fornecedor: COMERCIAL AUTOMOTIVA SA - DPASCHOAL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.987.005/0107-46

Descrição do Objeto da Compra:

MATERIAL PARA CONSUMO - AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 295/80R22.5 (PLACA JCB8A48).

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PNEU - 295/80R22,5 152/148L	Un	10.731,56	4,0000	10.731,56

Total COMERCIAL AUTOMOTIVA SA - DPASCHOAL

10.731,56

Fornecedor: VALDECIR CALGARO - AUTOCAR

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.104.173/0001-48

Descrição do Objeto da Compra:

MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇO REALIZADO NA KOMBI STANDARD (PLACA IRX2E90) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVES DE EMPRESA CREDENCIADA PELO EDITAL DE CHAMAMENTO N° 3/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- -	Un	510,00	1,0000	510,00

Total VALDECIR CALGARO - AUTOCAR

510,00

Fornecedor: VALDECIR CALGARO - AUTOCAR

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.104.173/0001-48

Descrição do Objeto da Compra:

MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO CHEVROLET - CELTA (PLACA IQH4269) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVES DE EMPRESA CREDENCIADA PELO EDITAL DE CHAMAMENTO N° 3/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- -	Un	450,00	1,0000	450,00

Total VALDECIR CALGARO - AUTOCAR

450,00

Fornecedor: VALDECIR CALGARO - AUTOCAR

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.104.173/0001-48

Descrição do Objeto da Compra:

MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO CHEVROLET - CLASSIC (PLACA IUR3534) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVES DE EMPRESA CREDENCIADA PELO EDITAL DE CHAMAMENTO N° 3/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- -	Un	300,00	1,0000	300,00

Total VALDECIR CALGARO - AUTOCAR

300,00

Fornecedor: VALDECIR CALGARO - AUTOCAR

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.104.173/0001-48

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE NOVO MOTOR PARA O VEÍCULO CHEVROLET MONTANA (PLACA IOM4B23). EM RAZÃO DE TER QUEBRADO A BIELA, O CARTER E O BLOCO DO MOTOR, SENDO ESSENCIAL PARA O FUNCIOAMENTO DO CARRO. JUNTAMENTE, FOI TROCADO O ÓLEO E O FILTRO PARA FICAR EM CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO E ASSIM, SER USUFRUIDO PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA OS TRABALHOS PERTINENTES.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- -	Un	1.500,00	1,0000	1.500,00

Total VALDECIR CALGARO - AUTOCAR

1.500,00

Fornecedor: VALDECIR CALGARO - AUTOCAR

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.104.173/0001-48

Descrição do Objeto da Compra:

MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇO E PEÇAS REALIZADO NO VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI STANDARD (PLACA IRX2E90) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA CONFORME EDITAL N° 03/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- -	Un	375,00	1,0000	375,00

Total VALDECIR CALGARO - AUTOCAR

375,00

Fornecedor: VALDECIR CALGARO - AUTOCAR

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.104.173/0001-48

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
BATENTE - FECHADURA TAMPA TRASEIRA	Un	500,03	1,0000	500,03
DISCO DE EMBREAGEM RETRO -	PÇ	750,37	1,0000	750,37
FECHADURA P/ VEICULO - TAMPA TRASEIRA	Un	370,79	1,0000	370,79
FILTRO DE OLEO -	PÇ	58,15	1,0000	58,15
MAÇANETA DA PORTA TRASEIRA -	Un	531,12	1,0000	531,12
MAÇANETA CROMADA - EXTERNA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA	Un	705,12	1,0000	705,12
PLATO EMBREAGEM -	PÇ	517,93	1,0000	517,93
RESERVATORIO DE AGUA - RADIADOR	PÇ	218,08	1,0000	218,08
ROLAMENTO EMBREAGEM -	Un	199,85	1,0000	199,85
VELA DE IGNICAO -	Un	358,84	4,0000	358,84
OLEO - 5-30	l	150,00	3,0000	150,00

Total VALDECIR CALGARO - AUTOCAR

4.360,28

Fornecedor: VALDECIR CALGARO - AUTOCAR

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.104.173/0001-48

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
AMORTECEDOR TRASEIRO -	PÇ	1.303,32	2,0000	1.303,32
BARRA DE DIRECAO -	PÇ	147,70	1,0000	147,70
BATENTE - AMORTECEDOR TRASEIRO	Un	156,72	2,0000	156,72
BATENTE DO AMORTECEDOR TRASEIRO -	Un	41,36	2,0000	41,36
FECHADURA - TAMPA TRASEIRA	PÇ	166,48	1,0000	166,48
JOGO DE PALHETA -	Un	140,28	1,0000	140,28
ROLAMENTO EXTERNO -	PÇ	122,38	1,0000	122,38
ROLAMENTO - INTERNO RODA TRASEIRA	Un	199,13	1,0000	199,13
TERMINAL DA DIRECAO -	Un	571,95	1,0000	571,95

Total VALDECIR CALGARO - AUTOCAR

2.849,32

Fornecedor: VALDECIR CALGARO - AUTOCAR

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.104.173/0001-48

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO -	Un	1.577,70	2,0000	1.577,70
BATENTE - AMORTECEDOR DIANTEIRO	Un	48,56	2,0000	48,56

Total VALDECIR CALGARO - AUTOCAR

1.626,26

Fornecedor: VALDECIR CALGARO - AUTOCAR

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.104.173/0001-48

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MOTOR - 105 CV	PÇ	7.800,00	1,0000	7.800,00
OLEO -	l	130,00	1,0000	130,00
FILTRO -	Un	35,00	1,0000	35,00

Total VALDECIR CALGARO - AUTOCAR

7.965,00

Fornecedor: VALDECIR CALGARO - AUTOCAR

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.104.173/0001-48

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PARAFUSO 8MM PHILIPS -	PÇ	10,00	1,0000	10,00
BOMBA DE AGUA -	PÇ	431,23	1,0000	431,23
CORREIA DENTADA -	Un	241,80	1,0000	241,80
CORREIA DO ALTERNADOR -	Un	95,67	1,0000	95,67

Total VALDECIR CALGARO - AUTOCAR

778,70

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra:

MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO (IBP8880) ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA ATRAVES DO EDITAL N° 03/2024

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- -	Un	400,00	1,0000	400,00
ARANHA TRAVA -	PÇ	50,00	2,0000	50,00
CONICO RODA -	PÇ	120,00	12,0000	120,00
PARAFUSO - RODA	Cx	420,00	12,0000	420,00
RETENTOR - RODA TRASEIRA	Un	190,00	2,0000	190,00

Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin

1.180,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SOLDA - BICO, CORTE E RETIRAR TRAVESSA	Un	1.278,00	1,0000	1.278,00

Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin

1.278,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra:

MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇO E PEÇAS REALIZADO NO CAMINHÃO CARGO 815 E TOPLINE (PLACA INW5302) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA CONFORME EDITAL N° 03/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SOLDA - E SERVIÇO DESCARGA	Un	180,00	1,0000	180,00

Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin

180,00

Fornecedor: JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.529.781/0001-83

Descrição do Objeto da Compra:

MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Brunimento -	SVÇ	330,00	1,0000	330,00
Usinar tampa -	SVÇ	440,00	1,0000	440,00
Usinar embolo -	SVÇ	400,00	1,0000	400,00
Desentortar haste e temperar -	SVÇ	450,00	1,0000	450,00
Fazer pino lamina -	SVÇ	390,00	1,0000	390,00
KIT - REPAROS	PÇ	380,00	1,0000	380,00
KIT CAMISAS, PISTOES E ANEIS -	kit	1.050,00	1,0000	1.050,00
TUBO - CAMISA	Un	1.035,00	1,0000	1.035,00

Total JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA

4.475,00

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E RAÇÕES CANINAS

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Pacotes Biscoito salgado tipo “água e sal”. 0% de gorduras trans. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, açúcar invertido, sal, fermentos químicos: bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja. Contém glúten. Deverá ser constituído de matéria prima de boa qualidade. Características sensoriais: aspecto de massa cozida/assada; cor caramelo característico (dourado), odor e sabor característicos, sem odores/sabores estranhos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. O produto deve ter consistência/textura satisfatória (crocância) e sabor agradável. O produto não deverá aprese -	PC	113,00	20,0000	113,00
Unidades Óleo de soja refinado. Produto obtido por prensagem mecânica e/ou extração por solvente, dos grãos de soja, isento de misturas de outros óleos, gorduras ou matérias estranhas ao produto. Ingredientes: óleo de soja refinado e antioxidante ácido cítrico. Rico em vitamina E. 0% gordura trans. Sem colesterol. Não contém glúten. Características sensoriais: com aspecto, cor, odor e sabor característicos. Aparência límpida e isento de sedimentos. Ponto de fumaça 230°C. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em garrafa plástica PET com proteção anti UV ou lata de folhas de flandres. A embalagem deverá conter externamente os dados de identif -	LT	26,40	6,0000	26,40
CEBOLA DE CABEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Classe média. Formato redondo, oblongo ou periforme. Coloração amarela ou vermelha pinhão. Diâmetro transversal maior que 5 cm. Peso médio de 80g a 110g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras, limpas e apresentarem as raízes cortadas rente à base, não se admitindo presença de rebrote de raiz. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que p -	Kg	89,00	10,0000	89,00
OVOS BRANCOS.De galinha. Tipo grande. Peso médio de 55g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: estar limpos, apresentar casca lisa, íntegra, sem deformação, pouco porosa, resistente, com calcificação uniforme e formato característico, apresentar gema translúcida, firme e consistente, livre de defeito, ocupando a parte central do ovo e sem germe desenvolvido, apresentar clara transparente, densa, firme, espessa, límpida, sem manchas ou turvação e com as chalazas intactas. Serão considerados impróprios para o consumo os ovos que apresentem: alterações da gema e da clara (gema aderente à casca, gema arrebentada, com manchas escuras, presença de sangue alcançando também a -	Dz	86,50	10,0000	86,50
Carvão Vegetal de 4 Kg. -	PC	189,00	10,0000	189,00
CAFE TORRADO E MOIDO TRADICIONAL ALTO VÁCUO. Características gerais: produto em pó homogêneo, devidamente selecionado, beneficiado, torrado e moído. Procedente de grãos sãos e limpos. Composição: 100% café. Com aroma e sabor característicos. Deverá apresentar selo de pureza ABIC. Com nota de classificação de qualidade global superior a 4,5 (segundo escala que avalia os atributos fragrância do pó, aroma da bebida, defeitos na degustação produzidos por impurezas ou grãos defeituosos, acidez, amargor, sabor, sabor residual, adstringência e corpo, viscosidade da bebida). Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Envasado em máquina automática à vácuo. Acondicion -	Kg	416,55	15,0000	416,55
CHA DE MORANGO. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em caixas contendo 10 saquinhos. Validade de no mínimo 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data da entrega. -	Cx	52,50	10,0000	52,50
AÇUCAR CRISTAL. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidad -	Kg	133,50	30,0000	133,50

Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA

1.106,45

Fornecedor: ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.982.781/0001-50

Descrição do Objeto da Compra:

MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - CONSERTO (PLACA IOC7D23). SERVIÇO DE BORRACHARIA CONFORME CREDENCIAMENTO - EDITAL N° 10/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- -	Un	65,00	1,0000	65,00

Total ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP

65,00

Fornecedor: ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.982.781/0001-50

Descrição do Objeto da Compra:

MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - (PLACA JCB4012) PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. SERVIÇO DE BORRACHARIA CONFORME CREDENCIAMENTO - EDITAL N° 10/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- -	Un	150,00	1,0000	150,00

Total ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP

150,00

Fornecedor: ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.982.781/0001-50

Descrição do Objeto da Compra:

MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - (PLACA IRR4G832) PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. SERVIÇO DE BORRACHARIA CONFORME CREDENCIAMENTO - EDITAL N° 10/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- -	Un	150,00	1,0000	150,00

Total ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP

150,00

Fornecedor: ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.982.781/0001-50

Descrição do Objeto da Compra:

MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - CONSERTO (PLACA IBP8880). SERVIÇO DE BORRACHARIA CONFORME CREDENCIAMENTO - EDITAL N° 10/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- -	Un	39,00	1,0000	39,00

Total ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP

39,00

Fornecedor: ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.982.781/0001-50

Descrição do Objeto da Compra:

MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - (PLACA IRR4G83) PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. SERVIÇO DE BORRACHARIA CONFORME CREDENCIAMENTO - EDITAL N° 10/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- -	Un	120,00	1,0000	120,00

Total ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP

120,00

Fornecedor: ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.982.781/0001-50

Descrição do Objeto da Compra:

MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - (PLACA JCA8A48) PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. SERVIÇO DE BORRACHARIA CONFORME CREDENCIAMENTO - EDITAL N° 10/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- -	Un	65,00	1,0000	65,00

Total ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP

65,00

Fornecedor: ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.982.781/0001-50

Descrição do Objeto da Compra:

MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - (PLACA IBP8880) PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. SERVIÇO DE BORRACHARIA CONFORME CREDENCIAMENTO - EDITAL N° 10/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- -	Un	40,00	1,0000	40,00

Total ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP

40,00

Fornecedor: ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.982.781/0001-50

Descrição do Objeto da Compra:

MANUTENÇAO DE VEÍCULO - SERVIÇO DE BORRACHARIA NA MOTONIVELADORA (PLACA JXW2685) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA CONFORME EDITAL N° 10/2024. (PEDIDO N° 194).

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- -	Un	80,00	1,0000	80,00

Total ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP

80,00

Fornecedor: ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.982.781/0001-50

Descrição do Objeto da Compra:

MANUTENÇAO DE VEÍCULO - SERVIÇO DE BORRACHARIA (CAMINHÃO FORD CARGO PLACA IRR4G83) EM VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA CONFORME EDITAL N° 10/2024. (PEDIDO N° 185).

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- -	Un	60,00	1,0000	60,00

Total ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP

60,00

Fornecedor: ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.982.781/0001-50

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- -	Un	60,00	1,0000	60,00

Total ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP

60,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra:

SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS - PAGAMENTO DO SERVIÇO DE IMPRESSÕES E CÓPIAS FEITAS NO MES DE JULHO DE 2024 PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
IMPRESSOES -	Un	487,75	1,0000	487,75

Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA

487,75

Fornecedor: INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.464.520/0001-70

Descrição do Objeto da Compra:

MANUTENÇÃO DE VEÍCULO (PLACA INW5302) DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA PELO CHAMAMENTO PÚBLICO EDITAL N° 04/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- -	Un	450,00	1,0000	450,00

Total INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA

450,00

Total DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

45.756,81

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: ALKYERI RODRIGO DA SILVA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.762.365/0001-03

Descrição do Objeto da Compra:

MATERIAL PARA VISUALIZAÇÃO EM VEÍCULO - COMPRA DE ADESIVO COM: BRASÃO DA PREFEITURA, LOGOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE E DO COMDEMA PARA EMBLEMAR EM VEÍCULO NOVO ADQUIRIDO PELA SECRETARIA.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ADESIVO - PARA VEÍCULO	Un	180,00	1,0000	180,00

Total ALKYERI RODRIGO DA SILVA

180,00

Fornecedor: DE ROSSI CLINICA VETERINARIA LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.560.475/0001-54

Descrição do Objeto da Compra:

PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO AO PLANO DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 05/2024. (CÃES MACHOS: 9, CÃES FEMEAS: 36, FELINO MACHO: 13, FELINO FEMEA: 15, TOTALIZANDO 74 CASTRAÇÕES).

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS - CANINO FÊMEA -	Un	17.748,00	36,0000	17.748,00
CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS - CANINO MACHO -	Un	3.150,00	9,0000	3.150,00
CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS - FELINO FÊMEA -	Un	4.395,00	15,0000	4.395,00
CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS - FELINO MACHO -	Un	2.470,00	13,0000	2.470,00

Total DE ROSSI CLINICA VETERINARIA LTDA

27.763,00

Fornecedor: TOCA DAS PATAS COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA.

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.832.510/0001-49

Descrição do Objeto da Compra:

PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO AO PLANO DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 05/2024. (CÃES FEMEAS: 9, FELINOS FEMEAS: 21 E FELINO MACHO: 1, TOTALIZANDO 31 CASTRAÇÕES).

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS - CANINO FÊMEA -	Un	4.437,00	9,0000	4.437,00
CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS - FELINO FÊMEA -	Un	6.153,00	21,0000	6.153,00
CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS - FELINO MACHO -	Un	190,00	1,0000	190,00

Total TOCA DAS PATAS COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA.

10.780,00

Fornecedor: PET STOP CLÍNICA E COMERCIO VETERINARIO LTDA.

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.451.994/0001-75

Descrição do Objeto da Compra:

PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO AO PLANO DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS (FEMEAS) DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 05/2024. (FELINA FEMEA: 3 E CANINA FEMEA: 10, TOTALIZANDO 13 CASTRAÇÕES COM MICROCHIPAGEM).

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS - CANINO FÊMEA -	Un	4.930,00	10,0000	4.930,00
CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS - FELINO FÊMEA -	Un	879,00	3,0000	879,00

Total PET STOP CLÍNICA E COMERCIO VETERINARIO LTDA.

5.809,00

Fornecedor: AGRO+AGRO VETERINARIA LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 54.348.712/0001-25

Descrição do Objeto da Compra:

MATERIAL QUÍMICO - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ANIMAIS DE GRANDE PORTE. ASSIM QUE CHEGA NA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DENÚNCIAS DE MAUS TRATOS, O PROCESSO DE RESGATE É REALIZADO, POSTERIORMENTE TRATANDO-OS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DE CADA CASO.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
AGULHA DESCARTAVEL 40 X12 DE ACO INOXIDAVEL . BISELADO CANHAO PLASTICO , PROVIDA DE PROTETOR ESTERELIZADA A OXIDO DE ETILENO EMBALDA INDIVIDUALMENTE CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE PROCEDENCIA E REEMBALADA EM CAIXA . REGISTRO NO MS. POSSUIR: AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO ESTADUAL / MUNICIPAL (LF) ; CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO E CONTROLE (BPF E C ) ; APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICACAO OU SER DECLARADO DISPENSADO DE REGISTRO -	Un	8,00	20,0000	8,00
AZIUM 10 ML -	Un	72,60	4,0000	72,60
HERTAVITA 500 ML -	Un	157,56	6,0000	157,56
BORGAL 50ML -	Un	274,00	4,0000	274,00
CATETER ETFE 14G LARANJA -	Un	25,00	10,0000	25,00
DIPIRONA 50ML -	Un	136,50	6,0000	136,50
EQUIPO MACROGOTAS (COM CÂMARA GOTEJADORA MACROGOTAS COM RESPIRO DE AR COM FILTRO HIDRÓFOBO E BACTERIOLÓGICO ) TUBO PVC, ATOXICO, COM INJETOR LATERAL, ADAPTADOR PARA AGULHA OU CATETER, TAMPA E PINÇA ROLETE, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLASTICO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE). APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. -	Un	12,25	5,0000	12,25
FLUMEDIN 50 ML -	Un	96,90	2,0000	96,90
OLEO CANFORADO 5% 50ML -	Un	90,76	4,0000	90,76
SERINGA DESCARTAVEL S/AG LUER LOOK -	Un	29,00	20,0000	29,00
ANTI-PULGAS COMFORTIS 270MG 1-10 -	Un	236,00	2,0000	236,00
SORO RINGER 1000ML -	Un	442,50	30,0000	442,50

Total AGRO+AGRO VETERINARIA LTDA

1.581,07

Fornecedor: FUNDAÇÃO PROAMB

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.987.024/0005-65

Descrição do Objeto da Compra:

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS -	MÊS	5.417,23	1,0000	5.417,23

Total FUNDAÇÃO PROAMB

5.417,23

Total DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

51.530,30

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: EDUVALDO BORGES ALVES - DIVIPER

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.079.035/0001-32

Descrição do Objeto da Compra:

O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA REALIZAR A MONTAGEM/DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS NO SETOR DE ATENÇÃO BÁSICA.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- - DESMONTAGEM E INSTALAÇAO DE DIVISORIAS	Un	546,04	1,0000	546,04

Total EDUVALDO BORGES ALVES - DIVIPER

546,04

Fornecedor: DICA INFORMÁTICA LTDA.

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.550.749/0001-66

Descrição do Objeto da Compra:

O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA O SETOR DE SAÚDE BUCAL E UNIDADES DE SAÚDE.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PLACA - PLACA DE REDE	Un	260,00	2,0000	260,00
PLACA - PLACA DE REDE	Un	130,00	1,0000	130,00

Total DICA INFORMÁTICA LTDA.

390,00

Fornecedor: LICIMED DIST. MED. E PROD MED. HOSP. LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.071.245/0001-60

Descrição do Objeto da Compra:

MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 3560/24. ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
NISULID DISPERSIVEL 100MG CP (COMUM) (JUDICIAL) -	Un	53,76	96,0000	53,76

Total LICIMED DIST. MED. E PROD MED. HOSP. LTDA

53,76

Fornecedor: MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0002-06

Descrição do Objeto da Compra:

BIOPSIA MAMA, DENSITOMETRIAS E MAMOGRAFIAS RASTREAMENTO, COMPETENCIA JULHO/24 TC Nº 03/22.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO -	Un	6.615,00	147,0000	6.615,00
DENSITOMETRIA OSSEA DUO-ENERGETICA DE COLUNA (VERTEBRAS LOMBARES) -	Un	2.259,10	41,0000	2.259,10
BIÓPSIA/EXERESE DE NODULO DE MAMA -	Un	490,00	2,0000	490,00

Total MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA

9.364,10

Fornecedor: FAMURS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.733.811/0001-42

Descrição do Objeto da Compra:

PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO NA CAPACITAÇAO SIMPLIFICANDO O SIA/SUA, A SER REALIZADA PELA FUNCIONARIA: ELISABETE DAIANE DA ROSA SCHINATO NO DIA 21/08/2024 EM PORTO ALEGRE.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CURSO -	Un	423,00	1,0000	423,00

Total FAMURS

423,00

Fornecedor: FAMURS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.733.811/0001-42

Descrição do Objeto da Compra:

CURSO REFERENTE AO PROGRAMA SUS DIGITAL A SE REALIZAR EM 22/08/2024 FUNCIONÁRIOS ROBERTA MAYER DA SILVA, SILVANDRO PORTO DA FONSECA E DAIANE DA ROSA SCHINATO

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CURSO -	Un	1.269,00	3,0000	1.269,00

Total FAMURS

1.269,00

Fornecedor: ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.810.760/0001-45

Descrição do Objeto da Compra:

CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA REALIZAR A AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ESCADA ALUMINIO 7 DEGRAUS - EXTENSIVA 2X9D 4,50	Un	569,90	1,0000	569,90

Total ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

569,90

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra:

MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS IVR5589, IZN9D91 E IYW9439. CP Nº 03 E 04/24.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- -	Un	28,00	1,0000	28,00

Total AUTO PEÇAS TAIAROL

28,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra:

MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DA PARTE ELETRICA E MECANICA DO VEICULO IYX7848. CP Nº 03 E 04/24.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- -	Un	350,00	1,0000	350,00

Total AUTO PEÇAS TAIAROL

350,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra:

MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS IVR5589, IZN9D91 E IYW9439. CP Nº 03 E 04/24.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
BATERIA -	PÇ	979,00	1,0000	979,00
LAMPADA - 1 LAMPADA FAROL= 55,00 E 1 LAMPADA LUZ FREIO=10,00.	Un	65,00	1,0000	65,00

Total AUTO PEÇAS TAIAROL

1.044,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra:

MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DA PARTE ELETRICA E MECANICA DO VEICULO IYX7848. CP Nº 03 E 04/24.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MANCAL -	Un	495,00	1,0000	495,00
REGULADOR DE VOLTAGEM -	Un	429,00	1,0000	429,00
BATERIA -	PÇ	590,00	1,0000	590,00

Total AUTO PEÇAS TAIAROL

1.514,00

Fornecedor: JFFM COMERCIO DE EXTINTORES LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.314.341/0001-67

Descrição do Objeto da Compra:

O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA REALIZAR A AQUISIÇÃO DE CARGAS DE EXTINTORES PARA DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
EXTINTOR DE INCENDIO ABC DE 4KG -	cil	2.760,00	46,0000	2.760,00
EXTINTOR DE INCENDIO ABC DE 6KG -	cil	420,00	6,0000	420,00
EXTINTOR DE INCENDIO ABC DE 8KG -	Un	80,00	1,0000	80,00

Total JFFM COMERCIO DE EXTINTORES LTDA

3.260,00

Fornecedor: COM. E SERV. DE INST. ELETRICOS LÍRIO E LÍRIO LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.799.276/0001-07

Descrição do Objeto da Compra:

SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO POR TAREFA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 -	m²	249,60	2,0000	249,60
ESCAVAÇÃO E RETIRADA DE MEIO FIO -	m	632,10	21,5000	632,10
ASSENTAMENTO DE GUIA MEIO-FIO, EXCLUI MEIOFIO. -	m	645,00	21,5000	645,00
JARDINEIRO PARA CAPINA E LIMPEZA DE TERRENOS, VEGETAÇÃO RASTEIRA -	H	262,80	10,0000	262,80

Total COM. E SERV. DE INST. ELETRICOS LÍRIO E LÍRIO LTDA

1.789,50

Fornecedor: SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.402.761/0001-20

Descrição do Objeto da Compra:

O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA REALIZAR A AQUISIÇÃO DE TINTA PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS POSTOS.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
TINTA ACRILICA -	Un	832,00	2,0000	832,00

Total SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA

832,00

Fornecedor: LUCIANE GHEDINI & CIA LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.337.536/0001-90

Descrição do Objeto da Compra:

3862 EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, COMPETENCIA JULHO/24. TC Nº 14/22

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL -	Un	22.276,56	1,0000	22.276,56

Total LUCIANE GHEDINI & CIA LTDA

22.276,56

Fornecedor: AMBULATORIO SRC LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.742.109/0001-02

Descrição do Objeto da Compra:

146 ECOGRAFIAS DIVERSAS, COMPETENCIA JULHO/24 TC Nº 02/22

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
AUDIOMETRIA -	Un	300,00	10,0000	300,00
EXAME ESPIROMETRIA -	Un	1.600,00	16,0000	1.600,00
ULTRA-SONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS (ATÉ 3 VASOS) -	Un	11.727,60	58,0000	11.727,60
ULTRA-SONOGRAFIA OBSTÉTRICA -	Un	5.100,00	60,0000	5.100,00
ULTRA-SONOGRAFIA DOPPLER DE FLUXO OBSTÉTRICO -	Un	320,00	2,0000	320,00

Total AMBULATORIO SRC LTDA

19.047,60

Fornecedor: BUSKUHL E BUSKUHL LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.162.003/0001-08

Descrição do Objeto da Compra:

5.066 EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, COMPETENCIA JULHO/27. TC Nº 13/22

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL -	Un	27.906,38	1,0000	27.906,38

Total BUSKUHL E BUSKUHL LTDA

27.906,38

Fornecedor: FABRICIA SCHIO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 801.169.810-91

Descrição do Objeto da Compra:

04 CONSULTAS OTORRINO, COMPETENCIA JULHO/24. TC 05/2023.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CONSULTA MEDICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA -	Un	340,72	4,0000	340,72

Total FABRICIA SCHIO

340,72

Fornecedor: LABORATORIO NUCLEO LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.608.325/0001-09

Descrição do Objeto da Compra:

REALIZAÇAO DE UM EXAME IMUNOHISTOQUIMICO PARA O PACIENTE AVELINO PIMENTEL FERNANDES.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
EXAME IMUNOHISTOQUIMICO -	Un	480,00	1,0000	480,00

Total LABORATORIO NUCLEO LTDA

480,00

Fornecedor: LABORATORIO NUCLEO LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.608.325/0001-09

Descrição do Objeto da Compra:

535 EXAMES CITOPATOLOGICOS, COMPETENCIA JULHO/24. TC Nº 10/23.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
EXAME CITOPATOLOGICO CERVICO VAGINAL/MICROFLORA-RASTREAMENTO -	Un	6.250,95	435,0000	6.250,95
EXAME CITOPATOLOGICO CERVICO-VAGINAL/MICROFLORA -	Un	1.221,08	89,0000	1.221,08
EXAME CITOPATOLOGICO DE MAMA -	Un	212,04	6,0000	212,04
EXAME ANATOMO-PATOLOGICO DO COLO UTERINO- BIÓPSIA -	Un	163,12	4,0000	163,12
EXAME ANATOMOPATOLOGICO DE MAMA- BIÓPSIA -	Un	45,83	1,0000	45,83

Total LABORATORIO NUCLEO LTDA

7.893,02

Fornecedor: LABORATORIO NUCLEO LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.608.325/0001-09

Descrição do Objeto da Compra:

69 EXAMES CITOPALOGICOS, COPETENCIA JULHO/24. TC Nº 10/2023.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
EXAME ANATOMO-PATOLOGICO PARA CONGELAMENTO/ PARAFINA POR PEÇA CIRURGIA OU POR BIÓPSIA (EXCETOCOLO UTERINO E MAMA) -	Un	2.691,48	66,0000	2.691,48
PESQUISA DE HELICOBACTER PYLORI -	Un	12,99	3,0000	12,99

Total LABORATORIO NUCLEO LTDA

2.704,47

Fornecedor: MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0003-89

Descrição do Objeto da Compra:

102 ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, COMPETENCIA JULHO/24 TC Nº 03/22

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL -	Un	2.651,00	22,0000	2.651,00
ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL -	Un	152,00	2,0000	152,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE MAMA BILATERAL -	Un	1.606,50	21,0000	1.606,50
ultrassonografia de partes moles -	Un	1.280,00	16,0000	1.280,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ARTICULAÇÕES. -	Un	1.680,00	21,0000	1.680,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM SUPERIOR -	Un	356,00	4,0000	356,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO -	Un	918,00	12,0000	918,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE PROSTATA (VIA ABDOMINAL) -	Un	204,00	3,0000	204,00
ULTRASSONOGRAFIA PELVICA -	Un	65,00	1,0000	65,00

Total MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA

8.912,50

Fornecedor: PRONTOFISIO COMERCIO E FISIOTERAPIA LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.534.640/0001-03

Descrição do Objeto da Compra:

360 SESSOES DE FISIOTERAPIA, COMPETENCIA JULHO/24 TC Nº 10/21

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO -	Un	12.319,00	1,0000	12.319,00

Total PRONTOFISIO COMERCIO E FISIOTERAPIA LTDA

12.319,00

Fornecedor: OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 481.517.930-15

Descrição do Objeto da Compra:

2 CONSULTAS OTORRINO, REALIZADAS EM CARATER DE URGENCIA NA UPA. COMPETENCIA JULHO/24.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CONSULTA MEDICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA -	Un	700,00	2,0000	700,00

Total OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA

700,00

Fornecedor: UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.732.318/0002-99

Descrição do Objeto da Compra:

O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE UTI MÓVEL DOS PACIENTES: RAISSA GIRARDI, 31/07/24 DO HNSO PARA H.GERAL E JUNIOR CESARA, 26/07/2024 DO HNSO PARA H.POMPEIA EM CAXIAS DO SUL.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL -	Un	9.244,40	2,0000	9.244,40

Total UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES

9.244,40

Fornecedor: UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.732.318/0002-99

Descrição do Objeto da Compra:

O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE UTI MÓVEL DOS PACIENTES ANTHONY MAI WANTZ, 04/08/24 DO HNSO PARA H.GERAL E WILIAN BARBOSA DE ALMEIDA 03/08/24 DO HNSO PARA H.GERAL EM CX DO SUL

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL -	Un	9.244,40	2,0000	9.244,40

Total UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES

9.244,40

Fornecedor: UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.732.318/0002-99

Descrição do Objeto da Compra:

O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE UTI MÓVEL DOS PACIENTES: NORELKIS ANAIS RODRIGUES LEON, 12/08/24 DO HNSO PARA H.GERAL EM CX DO SUL E RN I E RN II DE FABIELE COSTA BORGES, 21/08/24 DO HNSO PARA H.GERAL EM CX DO SUL.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL -	Un	13.866,60	3,0000	13.866,60

Total UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES

13.866,60

Fornecedor: TRANSPORTES ROBERTO RODRIGUES LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.857.057/0001-50

Descrição do Objeto da Compra:

PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DOS 1340KM FEITOS A MAIS PARA NOVA PRATA EM RAZAO DA NECESSIDADE DE SEREM FEITOS DESVIOS COMO DECORRENCIA DAS QUEDAS DE BARREIRAS EM RAZAO DAS CHUVAS. CONTRATO Nº 41/2023.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviço de transporte para o Município de Nova Prata, em veículo tipo micro-ônibus (máximo 28 lugares), equipado com ar condicionado e fabricação não superior a 15 (quinze) anos, com distância estimada de 260km de Vacaria. -	Un	5.963,00	1,0000	5.963,00

Total TRANSPORTES ROBERTO RODRIGUES LTDA

5.963,00

Fornecedor: TRANSPORTES ROBERTO RODRIGUES LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.857.057/0001-50

Descrição do Objeto da Compra:

PAGAMENTO REATROATIVO REFERENTE A REAJUSTE CONTRATUAL DA EMPRESA TRANSPORTES ROBERTO RODRIGUES, QUE REALIZA TRANSPORTE DE PACIENTES.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES -	Un	2.278,87	1,0000	2.278,87

Total TRANSPORTES ROBERTO RODRIGUES LTDA

2.278,87

Fornecedor: JANAINA SIMOES PIRES SANTOS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 639.184.470-49

Descrição do Objeto da Compra:

1 CONSULTAL OFTALMOLOGICA DE URGENCIA, COMPETENCIA JULHO/24 TC Nº 01/2023.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Consultas médicas em especialidade de Oftalmologia, para atendimento em consultório próprio, visando o exame médico com a avaliação e a emissão de diagnósticos -	Un	150,00	1,0000	150,00

Total JANAINA SIMOES PIRES SANTOS

150,00

Fornecedor: GRIZON S M N PANIFICADORA LTDA - ME

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.890.619/0001-44

Descrição do Objeto da Compra:

SOLICITAÇAO DE LANCHES PARA O 2° SEMINARIO DE SAUDE DO TRABALHADOR, DIA 06/09/2024, VIGILANCIA EM SAUDE, TC 50/24

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Cachorro quente - PEQUENO	Un	1.149,00	300,0000	1.149,00
EMPADINHA, RECHEADA DE FRANGO OU PALMITO (SABOR A SER DEFINIDO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO) - PALMITO	Un	426,00	300,0000	426,00
PASTEL, FRITO, RECHEADO DE CARNE, TAMANHO APERITIVO. -	Un	501,00	300,0000	501,00
RISOLES, RECHEADO DE FRANGO OU MILHO COM QUEIJO, TAMANHO APERITIVO (SABOR A SER DEFINIDO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO) - FRANGO	Un	501,00	300,0000	501,00
MINI ROSQUINHA, FRITA, COBERTA DE AÇÚCAR. -	Un	266,00	200,0000	266,00
CAROLINA/PROFITEROLE, RECHEADO DE CREME E COBERTURA DE CHOCOLATE. -	Un	550,00	200,0000	550,00

Total GRIZON S M N PANIFICADORA LTDA - ME

3.393,00

Fornecedor: GRIZON S M N PANIFICADORA LTDA - ME

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.890.619/0001-44

Descrição do Objeto da Compra:

SOLICITAÇAO DE ALIMENTOS PARA DOAÇAO DE SANGUE DIA 11/09/2024, TC 50/24.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SANDUICHES DE PAO FRANCES COM QUEIJO E PRESUNTO TAMANHO APERITIVO - 125 UN PRESUNTO E QUEIJO E 125 UN FRANGO	Un	750,00	250,0000	750,00
BOLO EM PEDAÇOS INDIVIDUAIS E UNIFORMES, SABOR: CHOCOLATE, COCO OU CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE (A SER DEFINIDO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO) - 100 UN CHOCOLATE E 100 UN CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE	Un	566,00	200,0000	566,00

Total GRIZON S M N PANIFICADORA LTDA - ME

1.316,00

Fornecedor: PRATIKA COM. DE PROD. E EQUIP. LIMP. LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.581.608/0001-73

Descrição do Objeto da Compra:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OS SETORES DO SERVIÇO DE SAÚDE

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
REFIL SABONETEIRA DOSADA -	Un	750,00	50,0000	750,00
FLANELA PARA LIMPEZA, 100% ALGODÃO, MEDIDAS MÍNIMAS APROXIMADAS 28X48. CORES: AMARELA, LARANJA E BRANCA -	Un	175,00	50,0000	175,00
Frasco de saponáceo em pó, notificado pela Anvisa. Composição mínima: Linear Aquil-benzeno Sulfonato de Sódio, Alcalinizante, agente abrasivo, agente de branqueamento, com registro/notificação no Ministério da Saúde/Anvisa. - CREMOSO	Un	600,00	100,0000	600,00
PANO DE PRATO -	Un	250,00	50,0000	250,00
PANO DE CHAO 58X78 -	Un	300,00	50,0000	300,00

Total PRATIKA COM. DE PROD. E EQUIP. LIMP. LTDA

2.075,00

Fornecedor: LABORCITO- LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.393.137/0001-28

Descrição do Objeto da Compra:

2750 EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, COMPETENCIA JULHO/24. TC Nº 18/2023.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL -	Un	16.063,57	1,0000	16.063,57

Total LABORCITO- LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA LTDA

16.063,57

Fornecedor: CAMPOS & BUSKUHL LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.405.124/0001-69

Descrição do Objeto da Compra:

7.526 EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, COMPETENCIA JULHO/24. TC Nº 15/22

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL -	Un	43.904,11	1,0000	43.904,11

Total CAMPOS & BUSKUHL LTDA

43.904,11

Fornecedor: ALKYERI RODRIGO DA SILVA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.762.365/0001-03

Descrição do Objeto da Compra:

O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE ADESIVOS NO VIDRO DA FARMACIA E AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA VEICULOS.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- - LIMPEZA DE ADEVISOS VIDROS FARMACIA	Un	250,00	1,0000	250,00
ADESIVO - 74 ADESIVOS BLOQUEADOS COM IMPRESSAO PARA VEICULOS= 1848,00 E 50 ADESIVOS BLOQUEADOS LINEAR= 750,00	Un	2.598,00	1,0000	2.598,00
ENVELOPE - 05 ENVELOPES PORTA FOLHAS EM ACRILICO	Un	225,00	1,0000	225,00

Total ALKYERI RODRIGO DA SILVA

3.073,00

Fornecedor: RALPH AZEVEDO - ME

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.939.135/0001-70

Descrição do Objeto da Compra:

21 RAIO X PANORAMICOS, COMPETENCIA JULHO/24. TC Nº 53/23

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
RAIO X PANORAMICO -	Un	2.520,00	21,0000	2.520,00

Total RALPH AZEVEDO - ME

2.520,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra:

O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA REALIZAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MÓVEL.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ENGATE RAPIDO -	PÇ	22,50	5,0000	22,50
CONEXAO -	PÇ	20,00	5,0000	20,00

Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP

42,50

Fornecedor: F E A RADIOLOGIA E IMAGINOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.844.276/0001-72

Descrição do Objeto da Compra:

18 RAIO X PANORAMICOS, COMPETENCIA JULHO/24 TC Nº 52/23.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
RAIO X PANORAMICO -	Un	2.160,00	18,0000	2.160,00

Total F E A RADIOLOGIA E IMAGINOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA

2.160,00

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E RAÇÕES CANINAS

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Unidades Iogurte zero açúcar. Ingredientes: leite desnatado e/ou leite reconstituído desnatado, preparado de fruta (água, polpa de fruta, vitaminas, corante natural, edulcorantes artificiais ciclamato de sódio e aspartame, conservante sorbato de potássio, aroma idêntico ao natural de fruta e espessante goma guar), soro de leite em pó, fermentos lácteos e mistura de estabilizantes (pectina e agar). Contem fenilalanina. Zero gordura. Zero adição de açúcares. Alergênicos:Contém leite e derivados. Pode conter trigo e soja. Contém glúten. Peso líquido: cada embalagem contém 170g do produto. Validade mínima de 45 dias. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 15 -	l	414,00	138,0000	414,00
AÇUCAR CRISTAL. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidad -	Kg	1.335,00	300,0000	1.335,00

Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA

1.749,00

Fornecedor: MEDSON - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0001-17

Descrição do Objeto da Compra:

147 RESSONANCIAS MAGNETICAS DIVERSAS, COMPETENCIA JULHO/24 TC Nº 05/19

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Ressonância magnética de membro inferior (unilateral) -	Un	9.137,50	34,0000	9.137,50
Ressonância magnética de membro superior (unilateral) -	Un	6.718,75	25,0000	6.718,75
Ressonância magnética de coluna cervical/pescoço -	Un	2.956,25	11,0000	2.956,25
RESSONANCIA COLUNA DORSAL -	Un	537,50	2,0000	537,50
Ressonância magnética lombo-sacro -	Un	7.793,75	29,0000	7.793,75
Ressonância magnética de abdômen superior - ABDOME/COLANGIO	Un	2.687,50	10,0000	2.687,50
Ressonância magnética de bacia/pelve/abdômen inferior/quadril -	Un	2.956,25	11,0000	2.956,25
Ressonância magnética de crânio -	Un	5.106,25	19,0000	5.106,25
Ressonância magnética de sela túrcica -	Un	268,75	1,0000	268,75
Ressonância magnética de tórax -	Un	268,75	1,0000	268,75
Ressonância magnética de articulação temporo-mandibular (bilateral) -	Un	268,75	1,0000	268,75
Angioressonância cerebral -	Un	806,25	3,0000	806,25

Total MEDSON - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA

39.506,25

Fornecedor: MARIELI DUTRA BREHN

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 028.512.400-56

Descrição do Objeto da Compra:

100 SESSOES DE FISIOTERAPIA AMBULATORIAL E DOMICILIAR, COMPETENCIA JULHO/24. TC Nº 51/2023

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO -	Un	3.007,00	1,0000	3.007,00

Total MARIELI DUTRA BREHN

3.007,00

Fornecedor: INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.909.631/0001-10

Descrição do Objeto da Compra:

O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA REALIZAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO DESFIBRILADOR DA UPA.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- -	Un	420,00	1,0000	420,00
PA - PA ADESIVA INFANTIL	PÇ	475,00	1,0000	475,00
ETIQUETA AUTO ADESIVA - ETIQUETA FRONTAL TECLADFO ION COM DISPLAY	Un	556,00	1,0000	556,00

Total INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA

1.451,00

Fornecedor: LEANDRO SANTOS SOUZA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 000.894.720-12

Descrição do Objeto da Compra:

140 SESSOES DE FISIOTERAPIA, COMPETENCIA JULHO/24. TC Nº 08/21

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO -	Un	3.875,50	1,0000	3.875,50

Total LEANDRO SANTOS SOUZA

3.875,50

Fornecedor: NICOLE DA FONSECA PEREIRA - ME

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.990.562/0001-08

Descrição do Objeto da Compra:

217 SESSOES DE FISIOTERAPIA AMBULATORIAL E DOMICILIAR, COMPETENCIA JULHO/24. TC Nº 09/21

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO -	Un	7.889,55	1,0000	7.889,55

Total NICOLE DA FONSECA PEREIRA - ME

7.889,55

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra:

REPASSE MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL, INCENTIVOS FEDERAIS, FAEC, AGOSTO 2024, CONTRATO 133/2022

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS -	MÊS	950.000,00	1,0000	950.000,00

Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA

950.000,00

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra:

REPASSE PROGRAMA ASSISTIR, AGOSTO 2024, CONTRATO 133/22

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS -	MÊS	679.963,58	1,0000	679.963,58

Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA

679.963,58

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra:

PAGAMENTO HEMODIALISE, TOMOGRAFIA, MAMOGRAFIA, AGOSTO 2024, CONTRATO 133/22

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS -	MÊS	352.000,00	1,0000	352.000,00

Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA

352.000,00

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra:

INCENTIVO MUNICIPAL, ESPECIALIDADES, CIRURGIAS, NEFROLOGIA, EXAMES, LAQUEADURAS, VASECTOMIAS, ETC, CONTRATO 133/2022, AGOSTO 2024

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS -	MÊS	610.000,00	1,0000	610.000,00
SERVIÇOS MÉDICOS -	MÊS	1.190.000,00	1,0000	1.190.000,00

Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA

1.800.000,00

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROUPAS LAVADAS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPAS -	Kg	1.669,80	417,4500	1.669,80

Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA

1.669,80

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra:

COMPLEMENTO AO EMPENHO 11898/2024 REFERENTE A HEMODIALISE, TOMOGRAFIA E MAMOGRAFIA. NO OUTRO EMPENHO SAIU COMPETENCIA AGOSTO, MAS O CORRETO É JULHO 2024

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS -	MÊS	5.139,13	1,0000	5.139,13

Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA

5.139,13

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra:

PAGAMENTO DE 10 CONSULTAS MEDICAS PSIQUIATRA PARA AVALIAÇAODE PACIENTES COM ALTERAÇOES PSIQUIATRICAS, REALIZADAS ANTES DE REGULARIZAÇAO EM CONTRATO.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS -	MÊS	1.960,10	1,0000	1.960,10

Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA

1.960,10

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra:

PISO DA ENFERMAGEM REFERENTE A PORTARIA 4926/2024

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- -	Un	201.825,79	1,0000	201.825,79

Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA

201.825,79

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra:

COMLEMENTO EMPENHO 11898/24 REFERENTE A HEMODIALISE, TOMOGRAFIA E MAMOGRAFIA JULHO 2024, CONTRATO 133/22

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS -	MÊS	19.693,16	1,0000	19.693,16

Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA

19.693,16

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROUPAS LAVADAS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
REFEIÇÕES -	Un	224,00	32,0000	224,00

Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA

224,00

Fornecedor: LOCATEK LOCAÇÃO E ASSIST. TÉC.DE MAQ. LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.166.955/0001-89

Descrição do Objeto da Compra:

CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA REALIZAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE TODOS OS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PARAFUSADEIRA - BATERIA 220V MAX IMPAC. 1/2 3.0AH BIVOLT	Un	3.299,00	1,0000	3.299,00
SERRA MARMORE 110MM 1400W -	Un	539,00	1,0000	539,00
Martelete Perfurador Rompedor 800W 220V. Potência: 800W. Voltagem: 220V. Frequência: 50/60 Hz. Corrente: 3,9 A. Capacidade máxima de perfuração em concreto: 24mm Rotação sem carga: 870 RPM Impacto: 4850 IPM. -	Un	1.159,00	1,0000	1.159,00

Total LOCATEK LOCAÇÃO E ASSIST. TÉC.DE MAQ. LTDA

4.997,00

Fornecedor: CIDELI PAULA PRIGOL TESTA - VIDRAÇARIA TESTA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.749.109/0001-94

Descrição do Objeto da Compra:

O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A AQUISIÇÃO DE MOLA PARA MANUTENÇAO NA PORTA DA VIGILÂNCIA SANITARIA.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MOLA -	Un	1.200,00	1,0000	1.200,00

Total CIDELI PAULA PRIGOL TESTA - VIDRAÇARIA TESTA

1.200,00

Fornecedor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA S/C LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.071.210/0001-21

Descrição do Objeto da Compra:

309 EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA, COMPETENCIA JULHO/24. CONTRATO Nº 87/23

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇOS DE TELE-ELETROCARDIOGRAFIA (TELE- ECG) DIGITAL -	SVÇ	957,90	309,0000	957,90

Total CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA S/C LTDA

957,90

Fornecedor: DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra:

MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DOS FREIOS, MOTOR DOS VEICULOS IVR5589, JBP3I33 E JAY6A93. CP Nº 03 E 04/2024

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- -	Un	2.933,26	1,0000	2.933,26

Total DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO

2.933,26

Fornecedor: DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra:

MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DA PARTE MECANICA, FREIOS E MOTOR DOS VEICULOS JAH7D92 E UZN9D91.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- -	Un	799,98	1,0000	799,98

Total DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO

799,98

Fornecedor: DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra:

MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DOS FREIOS, MOTOR DOS VEICULOS IVR5589, JBP3I33 E JAY6A93. CP Nº 03 E 04/2024

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA (JOGO) -	JG	1.098,13	1,0000	1.098,13
ELEMENTO FILTRO - AR	Un	40,58	1,0000	40,58
FILTRO DO OLEO -	Un	31,06	1,0000	31,06
OLEO MOTOR 5W30 -	Un	178,50	1,0000	178,50
COLETOR DE ADMISSAO -	Un	1.040,21	1,0000	1.040,21
COLETOR DE ESCAPE -	Un	1.488,75	1,0000	1.488,75
JUNTA COLETOR -	Un	319,83	1,0000	319,83
RESFRIADOR EGR -	PÇ	3.255,88	1,0000	3.255,88
VALVULA - EGR	Un	1.722,20	1,0000	1.722,20

Total DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO

9.175,14

Fornecedor: DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra:

MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DA PARTE MECANICA, FREIOS E MOTOR DOS VEICULOS JAH7D92 E UZN9D91.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ELEMENTO - 1 ELEMENTO DO FILTRO DE A= 49,61 E 1 ELEMENTO FILTRO DE AR DA CABINE=105,89.	PÇ	155,50	1,0000	155,50
FILTRO DE OLEO -	PÇ	25,56	1,0000	25,56
OLEO 5W30 -	l	204,00	1,0000	204,00
ELEMENTO DE FILTRO - ELEMENTO FILTRO DE OLEO MOTOR	PÇ	215,98	1,0000	215,98
FILTRO DE AR -	Un	459,27	1,0000	459,27
FILTRO DE COMBUSTIVEL -	PÇ	670,13	1,0000	670,13
JOGO DE PASTILHAS DE FREIO - 1 JOGO PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA= 345,12 E 1 JOGO PASTILHAS DE FREIO TRASEIRA=428,80	PÇ	773,92	1,0000	773,92
OLEO - MOTOR SINTETICO	l	762,00	1,0000	762,00

Total DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO

3.266,36

Fornecedor: VILMAR MACIEL DE MORAES

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.596.536/0001-17

Descrição do Objeto da Compra:

O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA REALIZAR SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DOS COLCHOES DAS MACAS DA UPA.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- - LONA PARA FORRAR COLCHOES DA MACA	Un	2.600,00	10,0000	2.600,00

Total VILMAR MACIEL DE MORAES

2.600,00

Fornecedor: VILMAR MACIEL DE MORAES

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.596.536/0001-17

Descrição do Objeto da Compra:

O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA REALIZAR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CADEIRAS EM DIVERSAS UNIDADES DE SAUDE.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇO DE SOLDA DE CADEIRAS -	Un	1.000,00	10,0000	1.000,00

Total VILMAR MACIEL DE MORAES

1.000,00

Fornecedor: VILMAR MACIEL DE MORAES

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.596.536/0001-17

Descrição do Objeto da Compra:

O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA REALIZAR A AQUISIÇAO DE COLCHONETE PARA MACA DO SAMU.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Colchonetes - PARA MACA	Un	600,00	2,0000	600,00

Total VILMAR MACIEL DE MORAES

600,00

Fornecedor: VILMAR MACIEL DE MORAES

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.596.536/0001-17

Descrição do Objeto da Compra:

O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA REALIZAR A AQUISIÇAO DE NUMERAIS PARA SER COLOCADAS NAS UNIDADES DE SAUDE.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
NUMEROS RESIDENCIAIS -	Un	507,00	60,0000	507,00

Total VILMAR MACIEL DE MORAES

507,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra:

IMPRESSOES, ALUGUEL IMPRESSORAS, MAO DE OBRA, DEMONSTRATIVOS Nº 34759,34778,34779. COMPETENCIA AGOSTO/24.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
IMPRESSOES -	Un	9.864,28	1,0000	9.864,28

Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA

9.864,28

Fornecedor: S&S SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA- ME

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.037.121/0001-04

Descrição do Objeto da Compra:

PAGAMENTO EMPRESA QUE FAZ A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAREM NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONTRATI 236/2022, AGOSTO 2024

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS -	MÊS	500.000,00	1,0000	500.000,00
SERVIÇOS MÉDICOS -	MÊS	40.000,00	1,0000	40.000,00

Total S&S SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA- ME

540.000,00

Fornecedor: LOYANDRI TRANSPORTES EIRELI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.963.105/0001-30

Descrição do Objeto da Compra:

COMPLEMENTO EMPENHO Nº 10904/2024. LOYANDRI

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES -	Un	1.417,40	1,0000	1.417,40

Total LOYANDRI TRANSPORTES EIRELI

1.417,40

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra:

MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DA PARTE MECANICA, FREIOS DO VEICULO IYX7848. CP Nº 03 E 04/24.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- -	Un	599,98	1,0000	599,98

Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA

599,98

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra:

MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DA PARTE MECANICA DO VEICULO IYI7139. CP Nº 03 E 04/24.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- -	Un	1.199,97	1,0000	1.199,97

Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA

1.199,97

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra:

MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DA PARTE MECANICA, FREIOS DO VEICULO IYX7848. CP Nº 03 E 04/24.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
AMORTECEDOR - 1 AMORTECEDOR DIANTEIRO DIREITO= 455,96 E 1 AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQUERDO= 400,69.	PÇ	856,65	1,0000	856,65
COIFA - 1 COIFA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO DIREITO= 26,42 1 COIFA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQUERDO=26,42. 1 COIFA SEMI EIXO DIANTEIRO= 145,04.	Un	197,88	1,0000	197,88
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA (JOGO) -	JG	273,76	1,0000	273,76
PIVO -	PÇ	101,64	1,0000	101,64

Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA

1.429,93

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra:

MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DA PARTE MECANICA DO VEICULO IYI7139. CP Nº 03 E 04/24.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CONJUNTO DA EMBREAGEM -	Un	385,74	1,0000	385,74
COXIM - COXIM DA CAIXA DE MUDANÇAS	PÇ	307,76	1,0000	307,76
COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO - DIANTEIRO	Un	257,12	1,0000	257,12
HASTE - HASTE DIREIRA E HASTE ESQUERDA BARRA ESTABILIZDORA	PÇ	169,04	2,0000	169,04
JOGO DE PALHETA -	Un	161,36	1,0000	161,36
PARABRISA VEICULO -	Un	820,91	1,0000	820,91
SENSOR DE OXIGENIO VEICULO -	Un	409,01	1,0000	409,01

Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA

2.510,94

Fornecedor: POA RESGATE COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.254.113/0001-07

Descrição do Objeto da Compra:

O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE DOIS KITS DESASTRE MULTIVITIMAS PARA SER UTILIZADO PELA UPA/SAMU E ATENÇÃO BÁSICA.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
KIT - KIT DESASTRE DE MULTIVITIMAS	PÇ	2.640,00	1,0000	2.640,00
KIT - KIT DESASTRE DE MULTIVITIMAS	PÇ	2.640,00	1,0000	2.640,00

Total POA RESGATE COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA

5.280,00

Fornecedor: CML VACARIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.329.289/0001-79

Descrição do Objeto da Compra:

10454 EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, COMPETENCIA JULHO/24 TC Nº 08/23

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL -	Un	56.776,70	1,0000	56.776,70

Total CML VACARIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA

56.776,70

Fornecedor: MICHELE SILVA FRANCO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 898.972.772-34

Descrição do Objeto da Compra:

AUXILIO PROGRAMA MAIS MEDICOS, AGOSTO 2024

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- -	Un	3.050,00	1,0000	3.050,00

Total MICHELE SILVA FRANCO

3.050,00

Fornecedor: VAGNER JOSE MAGALDI DA SILVA - VGR ILUMINAÇÃO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.536.921/0001-05

Descrição do Objeto da Compra:

O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA REALIZAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA O CAS.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PAINEL DE LED - 25 PAINEL LED 40W SOBREPOR	Un	3.150,00	1,0000	3.150,00

Total VAGNER JOSE MAGALDI DA SILVA - VGR ILUMINAÇÃO

3.150,00

Fornecedor: MVL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.001.687/0001-36

Descrição do Objeto da Compra:

O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA REALIZAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA O CENTRO MEDICO.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PLAFON -	Un	420,00	10,0000	420,00

Total MVL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

420,00

Fornecedor: CELIA FINGER DE ALMEIDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 883.125.420-00

Descrição do Objeto da Compra:

40 SESSOES DE FISIOTERAPIAS AMBULATORIAL E DOMICILIAR, COMPETENCIA JULHO/24.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO -	Un	1.651,00	1,0000	1.651,00

Total CELIA FINGER DE ALMEIDA

1.651,00

Fornecedor: BORRACHARIA DO BARDOSO - TAISE TOIGO MACIEL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.404.740/0001-02

Descrição do Objeto da Compra:

O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA REALIZAR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS PNEUS DOS VEICULOS: JBP3I33, JCE4H54, JCC5A30, JCE4H64 E IYW9439.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
VULCANIZO PNEU -	Un	90,00	1,0000	90,00
MONTAGENS PNEUS -	Un	250,00	10,0000	250,00
REMENDO DE PNEU -	Un	30,00	1,0000	30,00

Total BORRACHARIA DO BARDOSO - TAISE TOIGO MACIEL

370,00

Fornecedor: MUNICIPIO DE NOVA PRATA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.618.439/0001-38

Descrição do Objeto da Compra:

EXAMES, CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS NO MES DE JUNHO/2024. TERMO DE CONVENIO DA LEI MUNICIPAL Nº 10.437/2020

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CERATOMETRIA -	Un	181,98	54,0000	181,98
Consultas médicas em especialidade de Oftalmologia, para atendimento em consultório próprio, visando o exame médico com a avaliação e a emissão de diagnósticos -	Un	540,00	54,0000	540,00
FACOEMULSIFICAÇAO -	Un	66.007,20	42,0000	66.007,20
MAPEAMENTO DE RETINA -	Un	2.617,92	108,0000	2.617,92
PAQUIMETRIA -	Un	29,62	2,0000	29,62
TOMOGRAFIA -	Un	3.072,00	16,0000	3.072,00
TONOMETRIA -	Un	181,98	54,0000	181,98
TOPOGRAFIA -	Un	1.308,96	54,0000	1.308,96

Total MUNICIPIO DE NOVA PRATA

73.939,66

Fornecedor: MUNICIPIO DE NOVA PRATA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.618.439/0001-38

Descrição do Objeto da Compra:

EXAMES, CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS NO MES DE JULHO/24. TERMO DE CONVENIO DA LEI MUNICIPAL Nº 10.437/2020

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CERATOMETRIA -	Un	124,69	37,0000	124,69
CONSULTAS OFTALMOLOGICAS -	Un	370,00	37,0000	370,00
FACOEMULSIFICAÇAO -	Un	62.864,00	40,0000	62.864,00
MAPEAMENTO DE RETINA -	Un	1.793,76	74,0000	1.793,76
ULTRA-SONOGRAFIA -	Un	48,40	2,0000	48,40
TONOMETRIA -	Un	124,69	37,0000	124,69
TOPOGRAFIA -	Un	896,88	37,0000	896,88
TOMOGRAFIA -	Un	3.648,00	19,0000	3.648,00

Total MUNICIPIO DE NOVA PRATA

69.870,42

Fornecedor: SINGULAR CLÍNICA MÉDICA LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.588.238/0001-07

Descrição do Objeto da Compra:

248 ECOGRAFIAS DIVERSAS, COMPETENCIA JULHO/24. CONTRATO Nº 307/2023.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL -	Un	6.336,96	82,0000	6.336,96
ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL -	Un	4.642,95	65,0000	4.642,95
ULTRA-SONOGRAFIA DE ARTICULAÇÕES. -	Un	7.595,20	101,0000	7.595,20

Total SINGULAR CLÍNICA MÉDICA LTDA

18.575,11

Fornecedor: ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.294.504/0001-58

Descrição do Objeto da Compra:

SOLICITAÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PELO CONDESUS PE 22/2023, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO N° 3756/24

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Fardos de papel higiêncio branco (rolão), folha simples, na cor branca nas medidas 300mx10cm. - FARDOS COM 8UNIDADES	FD	12.300,00	300,0000	12.300,00

Total ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI

12.300,00

Fornecedor: MAXI CLINIC CLINICA DE CONSULTAS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.626.773/0001-71

Descrição do Objeto da Compra:

611 LAUDOS DE RAIO X, COMPETENCIA JULHO/24. CONTRATO Nº 86/2023.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para realização de até 2.000 (dois mil) laudos médicos de exames radiológicos VIA PACS por mês digitalizados, conforme especificações do edital. -	Un	2.938,91	611,0000	2.938,91

Total MAXI CLINIC CLINICA DE CONSULTAS LTDA

2.938,91

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra:

LAVAGEM DOS VEICULOS: IZT8E60, JBP3I33, JCC5A30, JCC5A35,JCC5C63 E JCC5F93. CP Nº 04/24. e MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DA PARTE MECANICA, FREIOS DO VEIUCLO IXH7899. CP Nº 03 E 04/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- - GEOMETRIA/ALINHAMENTO= 90,00. PROGRAMAÇAO/LIMPEZA DO SISTEMA DE INJEÇAO= 120,00. MAO DE OBRA= 386,66.	Un	596,66	1,0000	596,66
LAVAGEM DE VEICULOS -	Un	623,00	7,0000	623,00

Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA

1.219,66

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra:

SEVIÇO DE LAVAGEM DOS VEICULOS: JAH7D92, JBP3I33, IYI7139, JCQ3G16,JCC5F93, JCR1A71. CP Nº 04/24.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS -	Un	534,00	6,0000	534,00

Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA

534,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra:

LAVAGEM DOS VEICULOS: IZT8E60, JBP3I33, JCC5A30, JCC5A35,JCC5C63 E JCC5F93. CP Nº 04/24. e MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DA PARTE MECANICA, FREIOS DO VEIUCLO IXH7899. CP Nº 03 E 04/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
DISCO DE FREIO -	PÇ	667,10	1,0000	667,10
HASTE - 1 HASTE DIREITA BARRA ESTABILIZADORA = 84,52 E 1 HASTE ESQUERDA BARRA ESTABILIZADORA=84,52	PÇ	169,04	2,0000	169,04
JOGO DE VELAS DA IGNICAO -	Un	155,87	1,0000	155,87
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA (JOGO) -	JG	390,74	1,0000	390,74
VELA DE IGNICAO -	Un	66,92	1,0000	66,92

Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA

1.449,67

Fornecedor: CAMILA BRANDALISE GRAZZIOTIN

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 642.743.300-87

Descrição do Objeto da Compra:

62 SESSOES FONOAUDIOLOGICAS, COMPETENCIA JULHO/24. TC Nº 07/21

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Atendimentos fonoaudiológicos por mês no consultório próprio. -	Un	2.838,36	1,0000	2.838,36

Total CAMILA BRANDALISE GRAZZIOTIN

2.838,36

Fornecedor: SABRINA ACAUAN DE LIMA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 569.219.180-68

Descrição do Objeto da Compra:

3 PROTESES DENTARIAS SUPERIORES E 1 PROTESE DENTARIA INFERIOR, COMPETENCIA JULHO/24. TC N 17/2023

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR -	MÊS	4.000,00	4,0000	4.000,00

Total SABRINA ACAUAN DE LIMA

4.000,00

Fornecedor: M. T. RIBAS MARCONATO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.190.950/0002-99

Descrição do Objeto da Compra:

158 ECOGRAFIAS DIVERSAS, COMPETENCIA JULHO/24. TC Nº 05/22.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ULTRA-SONOGRAFIA OBSTÉTRICA -	Un	4.080,00	48,0000	4.080,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL -	Un	3.253,50	27,0000	3.253,50
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM SUPERIOR -	Un	267,00	3,0000	267,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE MAMA BILATERAL -	Un	2.218,50	29,0000	2.218,50
ULTRA-SONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO -	Un	1.071,00	14,0000	1.071,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ARTICULAÇÕES. -	Un	1.840,00	23,0000	1.840,00
ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL -	Un	456,00	6,0000	456,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE TIREÓIDE E ESTRUTURAS SUPERFICIAIS -	Un	240,00	3,0000	240,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE PROSTATA (VIA ABDOMINAL) -	Un	136,00	2,0000	136,00
DOPPLER BOLSA ESCROTAL -	Un	202,20	1,0000	202,20
DOPPLER TIREOIDE -	Un	202,20	1,0000	202,20
ULTRA-SONOGRAFIA DOPPLER DE FLUXO OBSTÉTRICO -	Un	160,00	1,0000	160,00

Total M. T. RIBAS MARCONATO

14.126,40

Fornecedor: FABIANA ROVEDA NERY

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 029.782.809-64

Descrição do Objeto da Compra:

145 SESSOES DE FISIOTERAPIA, COMPETENCIA JULHO/24 TC Nº 06/22

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO -	Un	4.822,31	1,0000	4.822,31

Total FABIANA ROVEDA NERY

4.822,31

Fornecedor: DIEGO BROGLIO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 826.245.260-72

Descrição do Objeto da Compra:

3 PROTESES DENTARIAS, COMPETENCIA JULHO/24 TC Nº 13/2023.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR -	MÊS	3.000,00	3,0000	3.000,00

Total DIEGO BROGLIO

3.000,00

Fornecedor: RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.469.984/0001-03

Descrição do Objeto da Compra:

REMOÇAO EM UTI MOVEL DOS PACIENTES: IBRAINO JOSE DE CAMPOS, 07/08/2024 DO HNSO PARA H.POMPEIA EM CX DO SUL. EDSON LETTI, 08/08/2024 DO HNSO PARA H.GERAL EM CX DO SUL. TC N º 04/2024

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL -	Un	7.761,46	2,0000	7.761,46

Total RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI

7.761,46

Fornecedor: RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.469.984/0001-03

Descrição do Objeto da Compra:

REMOÇAO EM UTI MOVEL DOS PACIENTES: LUIS ANTONIO CORREIA DOS SANTOS, 22/06/24 DO HNSO PARA H.GERAL EM CX DO SUL. IZAURA DE MELO PEREIRA, 11/08/24 DO HNSO PARA H.GERAL EM CX DO SUL. AUREO FERREIRA DA SILVA,14/08/24 DO HNSO PARA H.GERAL EM CX DO SUL. TC Nº 04/2024

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL -	Un	11.642,19	3,0000	11.642,19

Total RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI

11.642,19

Fornecedor: DIONYS ABBADY DO CARMO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 037.047.800-22

Descrição do Objeto da Compra:

190 SESSOES DE FISIOTERAPIA, COMPETENCIA JULHO/24 TC Nº 47/22

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO -	Un	8.318,50	1,0000	8.318,50

Total DIONYS ABBADY DO CARMO

8.318,50

Fornecedor: TAMIRIS PRANDI DA SILVA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 013.256.950-76

Descrição do Objeto da Compra:

150 SESSOES DE FISIOTERAPIA, COMPETENCIA JULHO/24. TC Nº 48/22

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO -	Un	5.778,50	1,0000	5.778,50

Total TAMIRIS PRANDI DA SILVA

5.778,50

Fornecedor: MLINK TRANSLOG

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.357.101/0001-03

Descrição do Objeto da Compra:

PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE 6 VEICULOS SPIN, CONFORME CONTRATO Nº 268/23.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR -	SVÇ	21.000,00	1,0000	21.000,00

Total MLINK TRANSLOG

21.000,00

Fornecedor: MLINK TRANSLOG

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.357.101/0001-03

Descrição do Objeto da Compra:

PAGAMENTO DE IBFRAÇAO DE TRANSITRO COMETIDO PELO FUNCIONARIO EVERTON FERNANDES MARTINS, VEICULO JCC5A35, 03/06/2024 ÁS 10;28 MIN EM SAO MARCOS. CONFORME ANEXO, O FUNCIONARIO ENTROU COM RECURSO E ESTA AGUARDANDO DECISAO. A EMPRESA MLINK SE COMPROMETEU EM DEVOLVER O DINHEIRO CASO O RECURSO SEJA DEFERIDO. O MOTORISTA SERA CHAMADO APOS A DECISAO DO RECURSO CASO SEJA DE FATO MANTIDA A MULTA PARA QUE O MESMO EFETUE O PAGAMENTO.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MULTA DE TRANSITO -	Un	1.467,35	1,0000	1.467,35

Total MLINK TRANSLOG

1.467,35

Fornecedor: MLINK TRANSLOG

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.357.101/0001-03

Descrição do Objeto da Compra:

PAGAMENTO REFERENTE A FRANQUIA DE VIDRO DO VEICULO JCC5C63.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
FRANQUIA VIDRO -	Un	120,00	1,0000	120,00

Total MLINK TRANSLOG

120,00

Fornecedor: DHERICK DEL PIETRO PARIENTE

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 007.415.892-90

Descrição do Objeto da Compra:

ABONO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL. AGOSTO 2024

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- -	Un	3.050,00	1,0000	3.050,00

Total DHERICK DEL PIETRO PARIENTE

3.050,00

Fornecedor: DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.413.282/0001-97

Descrição do Objeto da Compra:

SOLICITAÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PELO CONDESUS PE 22/2023, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO N° 3755/24

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
DISPENSER SABONETE - COM RESERVATORIO	Un	593,10	30,0000	593,10

Total DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

593,10

Fornecedor: PDN COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.042.994/0001-35

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇAO DE AR CONDIOCIONADO PARA INSTALAÇAO NA FARMACIA MOVEL, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 3778/24.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
AR CONDICIONADO - COM INSTALAÇAO	Un	2.546,00	1,0000	2.546,00

Total PDN COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA

2.546,00

Fornecedor: FG SERVIÇOS MÉDICOS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.796.437/0002-65

Descrição do Objeto da Compra:

104 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS E 8 PROTESES DENTARIAS SUPERIOR E INFERIOR. COMPETENCIA JULHO/24. TC Nº 11/2023

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Consultas médicas em especialidade de Oftalmologia, para atendimento em consultório próprio, visando o exame médico com a avaliação e a emissão de diagnósticos -	Un	8.858,72	104,0000	8.858,72
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR -	MÊS	8.000,00	8,0000	8.000,00

Total FG SERVIÇOS MÉDICOS

16.858,72

Fornecedor: ALTAIR GONÇALVES DE OLIVEIRA JUNIOR

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 004.266.762-38

Descrição do Objeto da Compra:

ABONO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, AGOSTO 2024

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- -	Un	3.050,00	1,0000	3.050,00

Total ALTAIR GONÇALVES DE OLIVEIRA JUNIOR

3.050,00

Fornecedor: Idea Engenharia e Construtora Ltda

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.975.597/0001-39

Descrição do Objeto da Compra:

SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO POR TAREFA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, DUAS DEMÃOS COM SELADOR, SEM NECESSIDADE DE RT DE SEGURANÇA DO TRABALHO -	m²	1.439,76	102,8400	1.439,76

Total Idea Engenharia e Construtora Ltda

1.439,76

Fornecedor: ALINE CRISTINA DE SOUZA MELO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 656.330.322-68

Descrição do Objeto da Compra:

ABONO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, AGOSTO 2024

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- -	Un	3.050,00	1,0000	3.050,00

Total ALINE CRISTINA DE SOUZA MELO

3.050,00

Fornecedor: EVELINE POPPE

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 029.449.320-47

Descrição do Objeto da Compra:

ABONO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, AGOSTO 2024

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- -	Un	3.050,00	1,0000	3.050,00

Total EVELINE POPPE

3.050,00

Fornecedor: PEDRO IVO LEAO FORMIGA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 014.860.522-23

Descrição do Objeto da Compra:

abono programa medicos pelo brasil, agosto 2024

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- -	Un	3.050,00	1,0000	3.050,00

Total PEDRO IVO LEAO FORMIGA

3.050,00

Fornecedor: YURI BARUC THOMAZ COSTA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 133.793.146-25

Descrição do Objeto da Compra:

3 PROTESES DENTARIAS, COMPETENCIA JULHO/24. TC Nº 31/23.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR -	MÊS	3.000,00	3,0000	3.000,00

Total YURI BARUC THOMAZ COSTA

3.000,00

Fornecedor: VANAZ COMERCIO DE PRODUTOS PET E AGROVETERINARIOS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 50.089.062/0001-90

Descrição do Objeto da Compra:

O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A COMPRA DE SEMENTES DE CROTALÁRIA PARA A VIGILÂNCIA AMBIENTAL. CONTA 8981, CONTA BANCARIA 00600624053-6.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SEMENTES - CROTALARIA	Kg	2.190,00	30,0000	2.190,00

Total VANAZ COMERCIO DE PRODUTOS PET E AGROVETERINARIOS LTDA

2.190,00

Fornecedor: BRS HEALTHCARE GESTÃO DE SAÚDE LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.427.444/0002-24

Descrição do Objeto da Compra:

310 TELECONSULTAS DIVERSAS, COMPETENCIA JULHO/24. TC 33/2023

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Teleconsulta com médico Pneumologista pediátrico (Eletiva – em horário agendado) - 3 TELECONSULTAS PNEUMOLOGISTA PEDIATRA=495,00. 9 TELECONSULTAS PNEUMOLOGISTA ADULTO=1.485,00. 32 TELECONSULTAS ENDOCRINOLOGISTA=5.280,00. 66 TEELCONSULTAS NEUROLOGISTA= 10.890,00. 32 TELECONSULTAS REUMATOLOGISTA= 5.280,00. 52 TELECONSULTAS DERMATO= 8.580,00. 107 TELECONSULTAS PSIQUIATRA= 28.034,00.	Un	60.044,00	1,0000	60.044,00

Total BRS HEALTHCARE GESTÃO DE SAÚDE LTDA

60.044,00

Fornecedor: THIAGO PORTELA LOVATEL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 011.236.330-02

Descrição do Objeto da Compra:

6 PROTESES DENTARIAS SUPERIOR E INFERIOR, COMPETENCIA JULHO/24. TC Nº 38/2023.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR -	MÊS	6.000,00	6,0000	6.000,00

Total THIAGO PORTELA LOVATEL

6.000,00

Fornecedor: LAVAGEM DA GINA- RODRIGO LISBOA RODRIGUES

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra:

SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEICULOS: IZP4B47, IXH7899, JCQ3G16, IZT8E60, IYI7139, JCP7H96, JCC5A35, JAH7D92, JAE9J74, JAY0H93, JCI6I39, JAY6A93, IZB7I75. CP Nº 04/24.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS -	Un	1.674,00	1,0000	1.674,00

Total LAVAGEM DA GINA- RODRIGO LISBOA RODRIGUES

1.674,00

Fornecedor: MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 47.893.919/0001-15

Descrição do Objeto da Compra:

MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2967/24. AB

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ACICLOVIR 200MG CP (COMUM) -	Un	591,30	3.000,0000	591,30
IVERMECTINA 6MG CP. (COMUM) -	Un	124,95	500,0000	124,95
LIDOCAÍNA 2 % C/ VASOCONSTRITOR AMPOLA 20ML (COMUM) -	Un	493,01	99,0000	493,01
METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 10MG CP (COMUM) -	Un	1.098,00	20.000,0000	1.098,00
SULFAMETOXAZOL +TRIMETOPRIMA 400+80MG CP (ESPECIAL) -	Un	2.468,40	13.200,0000	2.468,40

Total MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

4.775,66

Fornecedor: DROGARIA FARMACESA LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.019.854/0001-12

Descrição do Objeto da Compra:

MEDICAMENTOS ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 3559/2024. ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
NASONEX (COMUM) (JUDICIAL) - 50MCG FRASCO COM 120 DOSES	Un	292,50	6,0000	292,50
NOVANLO 2,5MG CP (COMUM) (JUDICIAL) -	Un	345,00	300,0000	345,00

Total DROGARIA FARMACESA LTDA

637,50

Fornecedor: M D G COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.423.875/0001-24

Descrição do Objeto da Compra:

MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 3565/2024. ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
INDAPAMIDA 1,5MG CP -	Un	44,55	300,0000	44,55

Total M D G COMERCIAL LTDA

44,55

Fornecedor: LIDIANE GIROTTO VARGAS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 026.096.770-06

Descrição do Objeto da Compra:

20 SESSOES DE FISIOTERAPIA, COMPETENCIA JULHO/24.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO -	Un	635,00	1,0000	635,00

Total LIDIANE GIROTTO VARGAS

635,00

Fornecedor: DEBORA MARTELLO - CENTRO DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.654.596/0001-08

Descrição do Objeto da Compra:

130 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E AMBULATORIAL, COMPETENCIA JULHO/24. TC N 65/2024

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO -	Un	5.397,50	1,0000	5.397,50

Total DEBORA MARTELLO - CENTRO DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAL

5.397,50

Fornecedor: DEBORA MARTELLO - CENTRO DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.654.596/0001-08

Descrição do Objeto da Compra:

121 SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA, COMPETENCIA JULHO/24. TC N 01/24

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Atendimentos fonoaudiológicos por mês no consultório próprio. -	Un	6.086,30	121,0000	6.086,30

Total DEBORA MARTELLO - CENTRO DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAL

6.086,30

Fornecedor: PC INFORMATICA E CELULARES

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.029.492/0001-06

Descrição do Objeto da Compra:

O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR CHOQUE NA BATERIA DE UM TABLET DA ESF MONTE CLARO

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
BATERIA - CHOQUE	PÇ	80,00	1,0000	80,00

Total PC INFORMATICA E CELULARES

80,00

Fornecedor: PAULO RICARDO MOREIRA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.976.979/0001-02

Descrição do Objeto da Compra:

PAGAMENTO REFERENTE A TELE ENTREGAS DE MEDICAMENTOS Á DOMICILIO, COMPETENCIA 21/07 A 20/08/2024. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 10/24.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
TELE ENTREGA -	Un	310,50	27,0000	310,50

Total PAULO RICARDO MOREIRA

310,50

Fornecedor: SOLIMAR MIRANDA PEREIRA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 984.993.940-00

Descrição do Objeto da Compra:

PAGAMENTO REFERENTE A TELE ENTREGAS DE MEDICAMENTOS Á DOMICILIO, COMPETENCIA 21/07 A 20/08/2024. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 09/24.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
TELE ENTREGA -	Un	310,50	27,0000	310,50

Total SOLIMAR MIRANDA PEREIRA

310,50

Fornecedor: MEDICALMED

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.145.250/0001-21

Descrição do Objeto da Compra:

O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE UM DETECTOR FETAL PARA SER UTILIZADO NA UPA.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Detector fetal, portátil, digital, bateria recarregável -	Un	719,90	1,0000	719,90

Total MEDICALMED

719,90

Fornecedor: VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.894.828/0003-56

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 3398/2024. PORTARIA 2672, FUNDO NACIONAL, PROPOSTA 11867.77/000/123-16. ATENÇAO BASICA.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
COMPUTADOR -	Un	101.395,80	22,0000	101.395,80

Total VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA

101.395,80

Total FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

5.460.709,99

Órgão Requisitante: SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO

CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra:

REFERENTE A MATRICULA ATUALIZADA COM CERTIDAO DE ONUS N° 49.965.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇO TECNICO -	Un	78,85	1,0000	78,85

Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS

78,85

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra:

REFERENTE A MATRICULA ATUALIZADA COM CERTIDÃO DE ONUS N° 49.518.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇO TECNICO -	Un	85,26	1,0000	85,26

Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS

85,26

Fornecedor: MAXIFER- COM. FERRAGENS FERREIRA LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.678.375/0001-66

Descrição do Objeto da Compra:

COMPRA DE MATERIAL PARA FINALIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO DA REDE ELÉTRICA NA SALA DO SENAC LOCALIZADA NO CENTRO EDUCACIONAL MARINA BRITO BOSHI - CEMAX

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CONDULETE - 3/4	Un	98,94	6,0000	98,94
FIXADOR - FIXADOR DE CONDULETE 3/4	Un	28,60	20,0000	28,60
FIO FLEX 2,5MM² - FIO FLEX 2,5 MM VERDE	m²	165,00	60,0000	165,00
Bucha 6 mm -	Un	5,00	100,0000	5,00
TOMADA EMBUTIR DUPLA - TOMADA EMBUTIDA DUPLA 2P+P 20A	Un	427,05	45,0000	427,05
LUVA ELET. CONDULETE 3/4 -	Un	11,20	4,0000	11,20
CURVA ELET. CONDULETE 3/4 -	Un	4,25	1,0000	4,25
CANALETA - CANALETA 52X14X2000	Un	937,86	14,0000	937,86
CAIXA DE PARAFUSO 5,0 X 8,0 - PARAFUSO PHILLIPS 4,0 X 50	Cx	20,00	100,0000	20,00
FIO 6MM FLEXIVEL - FIO FLEX 6,0 MM VERMELHO	m	413,40	60,0000	413,40
FIO CABO FLEXIVEL 6MM AZUL -	m	413,40	60,0000	413,40

Total MAXIFER- COM. FERRAGENS FERREIRA LTDA

2.524,70

Fornecedor: MSL INSTALAÇAO E MANUTENÇAO ELETRICA EIRELI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.533.601/0001-09

Descrição do Objeto da Compra:

REFERENTE A COMPRA DE 01 UNIDADE DE PLUG MACHO 3F+T (4 PINUS) 63A PARA O CENTRO EDUCACIONAL CENTRO EDUCACIONAL MARINA BRITO BOSCHI - CEMAX.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PLUGUE - PLUG MACHO 3F+T (4 PINUS) 63A	Un	210,00	1,0000	210,00

Total MSL INSTALAÇAO E MANUTENÇAO ELETRICA EIRELI

210,00

Fornecedor: MSL INSTALAÇAO E MANUTENÇAO ELETRICA EIRELI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.533.601/0001-09

Descrição do Objeto da Compra:

REFERENTE A COMPRA DE 01 UNIDADE DE TOMADA DE ACOP 3P+T 32A 6H PARA O CENTRO EDUCACIONAL MARINA BRITO BOSCHI - CEMAX.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PLUGUE FEMEA - TOMADA ACOP 3P+T 32A 380-415V 6H	Un	95,00	1,0000	95,00

Total MSL INSTALAÇAO E MANUTENÇAO ELETRICA EIRELI

95,00

Fornecedor: TABELIONATO DE VACARIA - MAURICIO T. DE AZAMBUJA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 936.967.280-04

Descrição do Objeto da Compra:

REFERENTE AO REGISTRO DE REVERSÃO DE DOAÇÃO DE ÁREA.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇO TECNICO -	Un	1.402,00	1,0000	1.402,00

Total TABELIONATO DE VACARIA - MAURICIO T. DE AZAMBUJA

1.402,00

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E RAÇÕES CANINAS

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
AÇUCAR CRISTAL. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidad -	Kg	445,00	100,0000	445,00

Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA

445,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra:

REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA COMPUCOM NO MES DE AGOSTO.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
IMPRESSÃO PRETO -	SVÇ	779,55	1,0000	779,55

Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA

779,55

Fornecedor: MOISES ZANOTTO LONGHI - VIA SERVER TECNOLOGIA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.271.729/0001-63

Descrição do Objeto da Compra:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DA CONCLUSÃO DA REDE LÓGIA DA SALA DE INFORMATICA DO CENTRO EDUCACIONAL MARINA BRITO BOSCHI - CEMAX.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MINI ROOK - MINI RACK MONTADO 5U 370MM - MRM 537	Amp	334,76	1,0000	334,76
SWITCH - SWITCH GERENCIAVEL 48 GIGABIT 10/100/1000 COM 4P SFP - SG 5204 MR L2+	Amp	4.580,41	1,0000	4.580,41
CABO CATG - CABO CAT6 LAN 4P - HOMOLOGADO - 305M - CINZA - MAGATRON	Amp	2.585,74	2,0000	2.585,74
MATERIAS DE FIXAÇÃO - MATERIAIS DE FIZAÇÃO	Amp	420,00	1,0000	420,00
PLUGUE - CONECTOR PLUG RJ45-EZ 8 VIAS 8 CONTATOS CAT. 6 - VAZADO	Un	77,40	60,0000	77,40
SERVIÇO TECNICO - SERVIÇO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO.	Un	2.400,00	1,0000	2.400,00

Total MOISES ZANOTTO LONGHI - VIA SERVER TECNOLOGIA

10.398,31

Fornecedor: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.840.270/0001-15

Descrição do Objeto da Compra:

REFERENTE A ART CORRESPONDENTE A LICITAÇÃO DA COBERTURA DO CAMELÓDROMO MUNICIPAL MAURÃO GONÇALVES.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇO TECNICO - ART	Un	119,61	1,0000	119,61

Total CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL

119,61

Total SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO

16.138,28

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONA

CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: UNITECH BRASIL SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.855.032/0001-04

Descrição do Objeto da Compra:

CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA OU INSTITUIÇÃO DE ENSINO ESPECIALIZADA PARA A MINISTRAÇÃO DE UM CURSO PROFISSIONALIZANTE DE OPERADOR DE COMPUTADOR, O QUAL DEVERÁ ABRANGER O SISTEMA MICROSOFT OFFICE, ATENDENDO EM SUA TOTALIDADE 120 ALUNOS, OS QUAIS DEVERÃO SER DISTRIBUIDOS EM 12 TURMAS, AS AULAS OCORRERÃO NA SEGUNDA-FEIRA, TERÇA-FEIRA, QUARTA-FEIRA E QUINTA-FEIRA, SERÃO MINISTADAS POR UM PROFESSOR CERTIFICADO EM UM ÁREA DA INFORMÁTICA E COM CERTIFICADO VÁLIDO NACIONALMENTE.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇO TECNICO - Contratação de empresa ou instituição de ensino especializada para ministração de um curso profissionalizante em Operador de Computador, deverá abranger o sistema Microsoft Office. A sua carga horária total deve ser de 35h por turma, deverá atender em sua totalidade 120 alunos, distribuídos em 10 turmas nos períodos matutinos, vespertinos e noturnos, o curso deverá ser ministrado em sede própria. As aulas deverão ser 100% presenciais, com professores especializados e com certificado válido nacionalmente.	Un	58.800,00	1,0000	58.800,00

Total UNITECH BRASIL SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA

58.800,00

Total DEPARTAMENTO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONA

58.800,00

Órgão Requisitante: DEPTO TECNOLOGIA, INDÚSTRIA, COM E SERV

CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LUCAS FLORES HAYET

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.595.008/0001-13

Descrição do Objeto da Compra:

SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO POR TAREFA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. -	m²	117,50	4,7000	117,50
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 -	M³	9,76	0,0800	9,76
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM. -	m²	359,55	4,7000	359,55
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 -	m²	0,72	0,0800	0,72
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. SEM NECESSIDADE RT DE SEGURANÇA DO TRABALHO -	m²	5,20	0,0800	5,20

Total LUCAS FLORES HAYET

492,73

Fornecedor: GABRIEL DA CRUZ RIBEIRO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.589.490/0001-89

Descrição do Objeto da Compra:

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA, ALINHAMENTO E TROCA DOS SUPORTES DAS CALHAS DO CAMELÓDROMO MUNICIPAL MAURÃO GONÇALVES.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- - TROCA DE SUPORTES	Un	850,00	1,0000	850,00
LIMPEZA E ALINHAMENTO DE CALHA -	Amp	1.050,00	1,0000	1.050,00

Total GABRIEL DA CRUZ RIBEIRO

1.900,00

Total DEPTO TECNOLOGIA, INDÚSTRIA, COM E SERV

2.392,73

Órgão Requisitante: DEPART. DESENV. SOCIAL

CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO..

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra:

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAR A TROCA DA FECHADURA, TAL CONTRATAÇÃO JUSTIFICA-SE DEVIDO A PORTA DO CRAS ESTÁ EMPERRANDO

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CILINDRO C/ CHAVE - CILINDRO PARA FECHADURA EXTERNA COM CHAVE	Un	70,00	1,0000	70,00

Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO..

70,00

Fornecedor: COMÉRCIO DE EMBALAGENS CRISTINA - PLASTIPEL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.426.695/0001-89

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE SACOS TRANSPARENTE PARA REALIZAR A MONTAGEM DAS CESTAS, KIT DE HIGIENE, KIT LIMPEZA, TAIS AQUISIÇÕES JUSTIFICA-SE POIS A SECRETARIA RECEBEU DOAÇÕES DA DEFESA CIVIL DO ESTADO E MUITOS DOS INTES ESTAVAM SOLTOS OU HAVIA ESTOURADO E COM ISSO IMPOSSBIILITAVA DE REPASSAR PARA OS USUARIOS OU ATÉ MESMO DE REALIZAR UM ARMAZANAMENTO ADEQUADO PARA TAIS PRODUTOS

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SACO PLASTICO TRANSPARENTE TAMANHO 10X15CM PRODUZIDO EM P.E EMBALAGEM DE 1Kg= 360 UNIDADES (ODONTO) - SACOS TRANSPARENTES RESISTENTE TAMANHO 53X85 MICRA 8	PC	880,00	550,0000	880,00

Total COMÉRCIO DE EMBALAGENS CRISTINA - PLASTIPEL

880,00

Fornecedor: INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.464.520/0001-70

Descrição do Objeto da Compra:

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DO VEÍCULOS CAMINHÃO VERMELHO PLACA IJA 1353, TAL CONTRATAÇÃO REFERE-SE AO CHAMAMANTO PÚBLICO 04/2024

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇO TECNICO -	Un	180,00	1,0000	180,00

Total INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA

180,00

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÕES DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO PARA REALIZAR HIGIENIZAÇÃO, MANUNTEÇÃO E A REMOÇÃO DE ARES CONDICIONADOS E A INSTALAÇÃO DOS MESMOS NA NOVA SEDE DO CRAS

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS	MÊS	1.990,60	74,0000	1.990,60
TERMINAL - TERMINAL PARA CABO 2,5 MM	Un	52,54	37,0000	52,54
BUCHA - BUCHA DE NYLON S10 C/ PARAFUSO 1/4	Un	48,84	44,0000	48,84
PARAFUSO - PARAFUSO 5/16 X 3/4	Cx	9,44	16,0000	9,44
MAO FRANCESA - SUPORTE MÃO FRANCESAS 400MM	Un	283,76	8,0000	283,76
SUPORTE TECNICO - MECANICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS	Un	2.554,50	75,0000	2.554,50

Total ANDERSON FELIX ESTRAI

4.939,68

Total DEPART. DESENV. SOCIAL

6.069,68

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra:

Fornecimento de material de expediente

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Cola glitter, BRANCO, líquida, brilhante, atóxica, para aplicações em papel e similares. Composição: resina de PVA, glitter e conservante tipo benzotiazol. Frasco com 35g. -	Un	102,00	30,0000	102,00
Cola glitter, AMARELO, líquida, brilhante, atóxica, para aplicações em papel e similares. Composição: resina de PVA, glitter e conservante tipo benzotiazol. Frasco com 35g. -	Un	102,00	30,0000	102,00
Cola glitter, VERMELHO, líquida, brilhante, atóxica, para aplicações em papel e similares. Composição: resina de PVA, glitter e conservante tipo benzotiazol. Frasco com 35g. -	Un	102,00	30,0000	102,00
Cola glitter, ROSA, líquida, brilhante, atóxica, para aplicações em papel e similares. Composição: resina de PVA, glitter e conservante tipo benzotiazol. Frasco com 35g. -	Un	102,00	30,0000	102,00
Cola glitter, AZUL, líquida, brilhante, atóxica, para aplicações em papel e similares. Composição: resina de PVA, glitter e conservante tipo benzotiazol. Frasco com 35g. -	Un	102,00	30,0000	102,00
Cola glitter, VERDE, líquida, brilhante, atóxica, para aplicações em papel e similares. Composição: resina de PVA, glitter e conservante tipo benzotiazol. Frasco com 35g. -	Un	102,00	30,0000	102,00
Cola glitter, MARROM, líquida, brilhante, atóxica, para aplicações em papel e similares. Composição: resina de PVA, glitter e conservante tipo benzotiazol. Frasco com 35g. -	Un	102,00	30,0000	102,00
Cola glitter, PRETO, líquida, brilhante, atóxica, para aplicações em papel e similares. Composição: resina de PVA, glitter e conservante tipo benzotiazol. Frasco com 35g. -	Un	102,00	30,0000	102,00
Cola glitter, DOURADO, líquida, brilhante, atóxica, para aplicações em papel e similares. Composição: resina de PVA, glitter e conservante tipo benzotiazol. Frasco com 35g. -	Un	102,00	30,0000	102,00
Giz de cera escolar bastão curto e grosso, atóxico, carga inerte, antialérgico, aprovado em teste de irritação dérmica. Composição: ceras e pigmentos. Caixa com 12 cores. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) -	Un	159,00	30,0000	159,00

Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI

1.077,00

Fornecedor: GABRIELA TORRES RAUBER

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.829.940/0001-08

Descrição do Objeto da Compra:

Fornecimento de material de expediente

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Cola líquida, branca, com no mínimo 90g, não-tóxica, lavável, secagem rápida, contendo: Data de validade, químico responsável e selo Inmetro indicado no rótulo. Composição: Acetato de Polivilina ou resina PVA. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) -	Un	89,00	50,0000	89,00
Fita auto-adesiva, (crepe) composição: cola aquosa (atóxica) e papel crepado, medindo 5cmx50m. Rolo. -	Un	267,00	30,0000	267,00
Caixas contendo Grampos para grampeador, modelo 23/13 galvanizados, em embalagem com caixa 5000 unid, em metal prateado/dourado, com proteção antiferrugem. -	Un	80,00	4,0000	80,00
Caixa de arquivo morto, material plástico polionda, tamanho ofício (250x130x350mm). -	Un	210,00	50,0000	210,00
Tinta guache: têmpera guache em pacotes contendo 6 potes plásticos com 15ml cada, cores sortidas, composição: resina, água pigmentos, carga e conservante -	Un	125,00	50,0000	125,00

Total GABRIELA TORRES RAUBER

771,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra:

LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ON SITE E REPRODUÇÕES DE CÓPIAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE -	SVÇ	158,30	1,0000	158,30
Locação de impressoras -	Un	67,44	1,0000	67,44
COPIAS DE DOCUMENTOS -	Un	1.403,67	1,0000	1.403,67

Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA

1.629,41

Fornecedor: RC RAMOS COMÉRCIO LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.048.323/0001-02

Descrição do Objeto da Compra:

Fornecimento de material de expediente

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Cola para Madeira, tipo cascorez, acrilex. Mínimo 90g. Para colagem de peças de madeira em geral como: portas, janelas, caixas, chapas, encaixes de peças de madeira, além de papel, papelão e cartões. Ideal para fabricação de móveis, possui pega rápida e firme. -	Un	25,75	5,0000	25,75

Total RC RAMOS COMÉRCIO LTDA

25,75

Fornecedor: FELIPE ARMILIATO SOLDATELI 97186775004

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 36.086.738/0001-60

Descrição do Objeto da Compra:

SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO POR TAREFA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), INVERTER, 12000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO COM SELO PROCEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE -	Un	7.380,00	2,0000	7.380,00

Total FELIPE ARMILIATO SOLDATELI 97186775004

7.380,00

Fornecedor: BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DECORACOES LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.609.906/0001-69

Descrição do Objeto da Compra:

Fornecimento de material de expediente

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Calculadoras de mesa de boa qualidade contendo os seguintes requisitos: 12 dígitos, Big Display ou Visor LCD, Números grandes, Dupla alimentação/fonte de energia: solar e bateria, Porcentagem, Inversão de sinais e tecla duplo zero, Desligamento automático, Dimensões Mínimas Aproximadas (A x L x Comp.): 3cm x 10cm x 15cm. -	Un	54,00	4,0000	54,00

Total BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DECORACOES LTDA

54,00

Fornecedor: LPS DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.339.918/0001-96

Descrição do Objeto da Compra:

Fornecimento de material de expediente

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Caixa de Clipes para papéis, tamanho GRANDE, 8/0 aproximado, em arame de aço com acabamento niquelado, tratamento anti-ferrugem. 500 g. -	Cx	115,40	5,0000	115,40

Total LPS DISTRIBUIDORA LTDA

115,40

Fornecedor: FORTI PAPELARIA LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 49.476.075/0001-32

Descrição do Objeto da Compra:

Fornecimento de material de expediente

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Lápis de cor, grande, caixa com 24 unidades cores variadas, tamanho grande em madeira, corpo na cor do lápis, antitóxico e imperecível, com envoltório inteiriço, sem emendas, marca do fabricante impressa, copo cilíndrico/sextavado, aprovado pelo Inmetro.Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) -	Un	317,50	50,0000	317,50
Cartelas de canetinhas hidrográficas de boa qualidade, aquareláveis, pacote com no mínimo 12 canetinhas de cores variadas, lavável. -	Un	153,50	50,0000	153,50

Total FORTI PAPELARIA LTDA

471,00

Total FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

11.523,56

Órgão Requisitante: FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: FELIPE ARMILIATO SOLDATELI 97186775004

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 36.086.738/0001-60

Descrição do Objeto da Compra:

SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO POR TAREFA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), INVERTER, 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO COM SELO PROCEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE -	Un	4.062,50	1,0000	4.062,50

Total FELIPE ARMILIATO SOLDATELI 97186775004

4.062,50

Total FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

4.062,50

Órgão Requisitante: CONTENC CONSU E ASSESSORAMENTO ADMIN

CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.046.876/0001-85

Descrição do Objeto da Compra:

MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE BENS MOVEIS CONFORME PEDIDO N° 5792

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PISTAO -	PÇ	90,00	1,0000	90,00
PLATAFORMA -	Un	139,00	1,0000	139,00

Total SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP

229,00

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra:

EMPENHO PARA O CRC

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS -	MÊS	5.000,00	1,0000	5.000,00

Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS

5.000,00

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra:

Pagamento de custas referente ao ofício nº 661/2024 e processo 5000157-65.2007.8.21.0038/RS ao cartório

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS -	MÊS	505,00	1,0000	505,00

Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS

505,00

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra:

Pagamento de custas referente ao ofício nº 809/2024 Processo Nº 5011524-61.2022.8.21.0038

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS -	MÊS	724,29	1,0000	724,29

Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS

724,29

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra:

Valor referente a pagamento de emolumentos devidos ao CRI para cancelamento de penhora da execução fiscal Processo nº 5002912-37.2022.8.21.0038

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS -	MÊS	224,62	1,0000	224,62

Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS

224,62

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra:

Pagament referente aos ofícios nº 248; 249; 251; 253

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS -	MÊS	137,85	1,0000	137,85

Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS

137,85

Fornecedor: OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.961.398/0001-58

Descrição do Objeto da Compra:

EMPENHO PARA O CAR´TORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇO TECNICO -	Un	3.000,00	1,0000	3.000,00

Total OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA

3.000,00

Fornecedor: TABELIONATO DE VACARIA - MAURICIO T. DE AZAMBUJA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 936.967.280-04

Descrição do Objeto da Compra:

EMPENHO PARA O TABELIONATO

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS -	MÊS	2.000,00	1,0000	2.000,00

Total TABELIONATO DE VACARIA - MAURICIO T. DE AZAMBUJA

2.000,00

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra:

Empenho para TJ

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS -	MÊS	40.000,00	1,0000	40.000,00

Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO

40.000,00

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra:

EMPENHO PARA O DETRAN

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS -	MÊS	2.000,00	1,0000	2.000,00

Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS

2.000,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra:

Pagamento Compucom mês de julho.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
IMPRESSOES -	Un	751,34	1,0000	751,34

Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA

751,34

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra:

Pagamento referente ao faturamento nº 2024/779 Compucom mes de julho/2024

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
IMPRESSOES -	Un	158,30	1,0000	158,30

Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA

158,30

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra:

IMPRESSÕES COFE DEMONSTRATIVO Nº 34756

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
IMPRESSOES -	Un	461,62	1,0000	461,62

Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA

461,62

Fornecedor: PRIUS INFORMADOR LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.361.851/0001-58

Descrição do Objeto da Compra:

Pagamento Prius ref 07/2024 NF 14765

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS -	MÊS	223,00	1,0000	223,00

Total PRIUS INFORMADOR LTDA

223,00

Fornecedor: MURIEL A. BLAU & CIA LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.310.852/0002-61

Descrição do Objeto da Compra:

Material de expediente - livro protocolo

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Caderno de protocolo pequeno com 100 Fls. -	Un	35,19	3,0000	35,19

Total MURIEL A. BLAU & CIA LTDA

35,19

Total CONTENC CONSU E ASSESSORAMENTO ADMIN

55.450,21

Órgão Requisitante: ASSITENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL

CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E RAÇÕES CANINAS

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CAFE TORRADO E MOIDO TRADICIONAL ALTO VÁCUO. Características gerais: produto em pó homogêneo, devidamente selecionado, beneficiado, torrado e moído. Procedente de grãos sãos e limpos. Composição: 100% café. Com aroma e sabor característicos. Deverá apresentar selo de pureza ABIC. Com nota de classificação de qualidade global superior a 4,5 (segundo escala que avalia os atributos fragrância do pó, aroma da bebida, defeitos na degustação produzidos por impurezas ou grãos defeituosos, acidez, amargor, sabor, sabor residual, adstringência e corpo, viscosidade da bebida). Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Envasado em máquina automática à vácuo. Acondicion -	Kg	971,95	35,0000	971,95
AÇUCAR CRISTAL. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidad -	Kg	111,25	25,0000	111,25

Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA

1.083,20

Total ASSITENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL

1.083,20

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO

CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.810.760/0001-45

Descrição do Objeto da Compra:

Telha s/ amianto 4mm x 2,44 mts para as unidades habitacionais. Não havia mais unidades do produto disponível em licitação.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
TELHA FIBRO 2,44x0,50 4mm -	Un	8.606,00	500,0000	8.606,00

Total ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

8.606,00

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra:

Telhas s/ amianto 4mm x 2,44 mts usadas na construção das unidades habitacionais. Dispensa realizada por não ter mais unidades disponíveis na última licitação.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
TELHA FIBRO 2,44x0,50 4mm - Telha s/ amianto 4mm x 2,44 mts.	Un	5.265,00	300,0000	5.265,00

Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI

5.265,00

Fornecedor: MAXIFER- COM. FERRAGENS FERREIRA LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.678.375/0001-66

Descrição do Objeto da Compra:

Disco flap (ferramenta usada na construção da unidades habitacionais).

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
DISCO FLAP P/INOX -	Un	30,45	5,0000	30,45

Total MAXIFER- COM. FERRAGENS FERREIRA LTDA

30,45

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra:

Duas multas dos veículos KOMBI e Caminhão da Sec. Habitação. Serão pagas pela Secretaria e descontadas do salários dos funcionários Marcelo e Darvil, respectivos motoristas.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MULTA DE TRANSITO -	BL	298,23	1,0000	298,23

Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS

298,23

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E RAÇÕES CANINAS

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SAL MOIDO E IODADO.cloreto de sódio, iodato de potássio e antiumectante Ferrocianeto de Sódio (INS 535). Constituído de cristais de granulação uniforme e isento de impurezas, umidade excessiva ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Não contém glúten. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, transparente e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto. Validade mínima de 24 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 6 -	Kg	2,20	2,0000	2,20
SAL GROSSO.cloreto de sódio, iodato de potássio e antiumectante ferrocianeto de sódio (INS 535). Constituído de cristais de granulação grosso e isento de impurezas, umidade excessiva ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Não contém glúten. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, transparente e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número do lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto. Validade mínima de 24 meses. Prazo de fabricação: o produto não poderá ter data de fabricação anterior a 60 (sessent -	Kg	2,00	2,0000	2,00
CEBOLA DE CABEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Classe média. Formato redondo, oblongo ou periforme. Coloração amarela ou vermelha pinhão. Diâmetro transversal maior que 5 cm. Peso médio de 80g a 110g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras, limpas e apresentarem as raízes cortadas rente à base, não se admitindo presença de rebrote de raiz. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que p -	Kg	89,00	10,0000	89,00
MASSA ALIMENTICIA DE SÊMOLA COM OVOS TIPO ESPAGUETE. sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote -	PC	8,40	6,0000	8,40
Carvão Vegetal de 4 Kg. -	PC	189,00	10,0000	189,00
EXTRATO DE TOMATE. simples concentrado. Produto homogêneo, sem separação de líquido. Elaborado com frutos sadios, limpos e sem pele e sementes. Ingredientes: polpa de tomate, sal e açúcar. Não contém glúten. Características sensoriais: cor vermelha, característica dos produtos à base de tomate; sabor e odor próprios e consistência pastosa/cremosa (que não caia facilmente da colher). Isento de fermentação e de indicadores de processamento defeituoso. Ausência de sujidades, larvas, pelos ou quaisquer outras impurezas. Acondicionado em latas de folhas de flandres cilíndricas revestidas internamente com verniz sanitário. O recipiente metálico é hermeticamente fechado e esterilizado através de pr -	LT	8,00	4,0000	8,00
ARROZ BRANCO POLIDO. Grupo beneficiado. Classe longo fino. Tipo 1. Constituído de grãos inteiros. Processo de fabricação: o arroz é seco, descascado, polido, classificado, selecionado e empacotado. Não contém glúten. Isento de sujidades, bolores, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas) ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Livre de avarias em excesso como grãos mofados, ardidos (com coloração escura proveniente de processo de fermentação), picados ou manchados, gessados (coloração opaca semelhante a gesso), verdes, quebrados, amarelos, rajados (com estria vermelha), quirera (grão muito fragmentado). Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, ter -	Kg	110,00	20,0000	110,00
ERVILHA E MILHO EM CONSERVA. Ingredientes: ervilha, milho, água e sal. Não contém glúten. Sem conservantes. Isenta de fermentação e de indicadores de processamento defeituoso. Ausência de sujidades, larvas, pêlos ou quaisquer outras impurezas. Acondicionada em latas de folhas de flandres cilíndricas revestidas internamente com verniz sanitário. O recipiente metálico é hermeticamente fechado e esterilizado através de processo térmico. As latas não podem apresentar sinais de alterações (estufamentos, vazamentos, corrosões internas, ferrugem, perfurações e amassados), bem como, qualquer modificação de natureza física, química ou organolépticas do produto. A embalagem deverá conter externamente -	LT	19,20	8,0000	19,20
VINAGRE DE MAÇA.Natural, sem conservantes. Ingredientes: fermentado acético de maçã hidratado. Acidez de 4,15%. Sem essência e aditivos. Aspecto físico líquido. Aspecto visual límpido e sem depósitos. Cor amarela límpida. Odor acético próprio Sabor ácido próprio. Ausente de elementos estranhos a sua matéria-prima de origem. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em garrafas plásticas PET com tampa de polietileno. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embal -	Un	9,40	2,0000	9,40
PEITO DE FRANGO CONGELADO.Filé. Sem osso, sem pele. Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento -	Kg	194,00	10,0000	194,00
SALSICHAO LINGUÍÇA DE FRANGO.Resfriado. Peso médio de 90g cada unidade. Sem pimenta. Recheio magro. Produzido com carne de frango proveniente de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Durante o processamento deve ser realizada a limpeza (eliminação dos excessos de gordura, nervos, vísceras, pés, cabeças, penas e tudo o mais que não seja comestível). Aspecto próprio, não amolecido e nem pegajoso, cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas, bolores e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. Odor e sabor próprios. O produto não deverá apresentar-se com superfície úmida, pegajo -	Kg	97,80	10,0000	97,80
AÇUCAR CRISTAL. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidad -	Kg	222,50	50,0000	222,50
FAROFA PRONTA FARINHA DE MANDIOCA TEMPERADA.Ingredientes: farinha de mandioca, óleo vegetal, alho, sal, colorífico, cebola, pimenta vermelha, pimenta do reino preta, cebolinha verde, aromatizante, realçador de sabor glutamato monossódico e antioxidante BHT. Não contém glúten. Zero gordura trans. Acondicionado em embalagens plásticas aluminizadas, termossoldadas, atóxicas e resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá te -	Kg	27,60	3,0000	27,60
Tomate longa vida de primeira qualidade. Classe média ou grande: 6,5 a 9 cm de diâmetro equatorial. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Os tomates deverão apresentar a cor entre 30 a 90% da cor final (nem verde e nem passado). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. -	Kg	71,20	8,0000	71,20
CARNE BOVINA DE PRIMEIRA TIPO ALCATRA EM PEDAÇO DE 1KG RESFRIADA. EMBALADA A VÁCUO. PORCIONADA EM PEDAÇOS DE APROXIMADAMENTE 1KG POR PACOTE. -	Kg	776,88	26,0000	776,88
Litros Suco misto de laranja e maçã.. Sem açúcar e sem conservantes. 100% de suco. Feito com frutas selecionadas. Pasteurizado. Não fermentado. Não alcoólico. Rico em vitamina C. Ingredientes: suco concentrado de laranja e suco concentrado de maçã. Sem adição de açúcar, conservantes e corantes. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos.Peso líquido: cada envase poderá conter entre 1 litro a 1,5 litros do produto. Validade mínima de 12 meses. -	l	118,80	12,0000	118,80

Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA

1.945,98

Fornecedor: DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra:

Mão de obra troca de peças SPIN placas IYH8581.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- -	Un	666,65	1,0000	666,65

Total DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO

666,65

Fornecedor: DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra:

Mão de obra conserto veículo KOMBI IQX4364. Fornecedor conforme lista de credenciamento.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- -	Un	133,33	1,0000	133,33

Total DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO

133,33

Fornecedor: DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra:

Manutenção veículo IQX4364. Fornecedor conforme lista de credenciados.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- -	Un	133,33	1,0000	133,33

Total DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO

133,33

Fornecedor: DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra:

Troca de cabeçote, correia, junta de tampa e válvulas do veículo SPIN placas IYH8581.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES - MARCAS FIAT, GM, FORD, CITROEN, PEUGEOT, RENAULT, NISSAN -	Un	1.689,00	1,0000	1.689,00

Total DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO

1.689,00

Fornecedor: DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra:

Peças para conserto do veículo KOMBI IQX4364. Fornecedor conforme lista de credenciamento.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PEÇAS PARA CAMIONETES, UTILITÁRIOS E VANS - TOYOTA, GM, FIAT, RENAULT, NISSAN, FORD -	Un	247,08	1,0000	247,08

Total DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO

247,08

Fornecedor: DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra:

Manutenção veículo IQX4364. Fornecedor conforme lista de credenciados.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES - MARCAS FIAT, GM, FORD, CITROEN, PEUGEOT, RENAULT, NISSAN -	Un	234,41	1,0000	234,41

Total DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO

234,41

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra:

Cópias, impressões e servonsite mês de agosto/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS -	Un	1.327,68	1,0000	1.327,68

Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA

1.327,68

Fornecedor: BORRACHARIA DO BARDOSO - TAISE TOIGO MACIEL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.404.740/0001-02

Descrição do Objeto da Compra:

Serviço de borracharia pneus veículo SPIN Sec. Habitação. Fornecedor conforme lista de credenciamento de manutenção veicular.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CONSERTO DE PNEU -	Un	76,00	2,0000	76,00

Total BORRACHARIA DO BARDOSO - TAISE TOIGO MACIEL

76,00

Fornecedor: BL BENINI SERVICOS ELETRICOS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.157.969/0001-06

Descrição do Objeto da Compra:

Reforma de 5 postes de concreto monofásicos que foram vandalizados.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviço de instalação de postes - Reforma de postes	Un	5.215,00	5,0000	5.215,00

Total BL BENINI SERVICOS ELETRICOS LTDA

5.215,00

Fornecedor: BL BENINI SERVICOS ELETRICOS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.157.969/0001-06

Descrição do Objeto da Compra:

Mão de obra para construção de rede para alimentar 3 residências.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- -	Un	8.756,00	1,0000	8.756,00

Total BL BENINI SERVICOS ELETRICOS LTDA

8.756,00

Fornecedor: ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.294.504/0001-58

Descrição do Objeto da Compra:

8 fardos de papel higiênico contendo 64 rolos em cada fardo. Produto para uso na Secretaria de Habitação. Compra autorizada pela licitação CONDESUS.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PAPEL HIGIENICO -	FD	496,00	8,0000	496,00

Total ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI

496,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra:

Lavagem detalhada caminhão JDB1A96.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - CAMINHÃO	Un	389,00	1,0000	389,00

Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA

389,00

Total DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO

35.509,14

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE CULTURA

CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: FAMURS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.733.811/0001-42

Descrição do Objeto da Compra:

Prestação de curso referente a aplicação da PNAB Política Nacional Aldir Blanc e aos que ainda não aplicaram a Lei Paulo Gustavo. O curso ocorreu dia 31 de julho e 01 de agosto, e devido á falta de informação, esta secretaria não fez o pagamento no tempo adequado. Portanto, através desta requisição regularizaremos tal pendência.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CURSO DE FORMAÇÃO -	Un	1.172,00	2,0000	1.172,00

Total FAMURS

1.172,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra:

Prestação de serviço de impressão de 234 páginas em preto e branco de folhas de oficio para SMTC

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
IMPRESSÃO PRETO -	SVÇ	20,12	1,0000	20,12

Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA

20,12

Fornecedor: TIAGO NUNES DA SILVA - O RETRATO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.832.233/0001-11

Descrição do Objeto da Compra:

Serviço de locação de projetor refrente a duas oitivas das escutas públicas da Política Nacional Aldir Blanc

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Projetor de Imagem -	Un	1.850,00	1,0000	1.850,00

Total TIAGO NUNES DA SILVA - O RETRATO

1.850,00

Total DEPARTAMENTO DE CULTURA

3.042,12

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE TURISMO

CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: RAFAEL DA SILVA ABREU

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.308.202/0001-81

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE FIO DE NYLON PARA USO EM ROÇADEIRA COSTAL PARA CORTE DE GRAMA EM GERAL.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
FIO NYLON P/ ROÇADEIRA 3MM - REDONDO	m	224,83	240,0000	224,83

Total RAFAEL DA SILVA ABREU

224,83

Fornecedor: EDUVALDO BORGES ALVES - DIVIPER

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.079.035/0001-32

Descrição do Objeto da Compra:

serviço de entrega e instalção de divisórias

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PORTA COMPLETA -	Un	1.950,00	3,0000	1.950,00
PERFIl ALUMÍNIO PARA DIVISÓRIA LEVE 2,14 a 3,00m -	Un	2.870,00	72,0000	2.870,00
PAINEL DE DIVISORIA -	Amp	6.000,00	30,0000	6.000,00

Total EDUVALDO BORGES ALVES - DIVIPER

10.820,00

Fornecedor: IJ BIZOTTO COMERCIO DE PEÇAS E SERV. LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.199.021/0001-90

Descrição do Objeto da Compra:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS DO SISTEMA DE FREIOS PARA VECTRA INT-2I18, QUE É USADO PELO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA (CAT).

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- -	Un	320,00	1,0000	320,00
CILINDRO MESTRE DO FREIO -	Un	480,00	1,0000	480,00
FLUIDO - LIQUIDO DE FREIO 500 ML -	Un	45,00	1,0000	45,00

Total IJ BIZOTTO COMERCIO DE PEÇAS E SERV. LTDA

845,00

Fornecedor: MARMORARIA CEARA LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.321.299/0001-14

Descrição do Objeto da Compra:

SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO POR TAREFA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 -	m	88,58	0,9000	88,58

Total MARMORARIA CEARA LTDA

88,58

Fornecedor: UILIAM DE LIMA ALVES

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 49.452.039/0001-39

Descrição do Objeto da Compra:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SHOW DE BANDA PARA O BAILE DA MELHOR IDADE, DIA 07 DE AGOSTO DE 2024. BANDA VENTO NORTE. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 05/2023, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 37/2024

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SHOW DE BANDAS -	Un	3.000,00	1,0000	3.000,00

Total UILIAM DE LIMA ALVES

3.000,00

Total DEPARTAMENTO DE TURISMO

14.978,41

Órgão Requisitante: DEPART ASSUNTOS SEGURANÇA PÚBLICA - DASP

CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: INFORMAQ PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.819.620/0001-09

Descrição do Objeto da Compra:

REFERENTE A COMPRA DE 2 PROJETORES, COM RESOLUÇÃO WXGA, TECNOLOGIA 3LCD E DOIS SUPORTES DE TETO PAREDE, COM SOMENTE 12CM DE ALTURA, HASTE TELESCÓPICA QUE PERMITE REGULAGEM DE 43 A 63CM DO TETO.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PROJETOR MULTIMIDIA -	Un	5.858,00	2,0000	5.858,00
SUPORTE DE PROJETOR -	Un	250,00	2,0000	250,00

Total INFORMAQ PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA

6.108,00

Fornecedor: GRIZON S M N PANIFICADORA LTDA - ME

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.890.619/0001-44

Descrição do Objeto da Compra:

REFERENTE A COMPRA DE LANCHES PARA OS DIAS 15/08 E 16/08 NO CURSO DE OPERADOR DE DRONE OFERECIDO PELA DEFESA CIVIL, CONFORME EDITAL 09/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PASTEL -	Un	167,00	100,0000	167,00
RISOLES -	Un	167,00	100,0000	167,00
PRENSADINHOS -	Un	91,50	50,0000	91,50
CACHORRO QUENTE -	Un	191,50	50,0000	191,50
PIZZA -	Un	87,50	50,0000	87,50
SANDUÍCHES -	Un	150,00	50,0000	150,00

Total GRIZON S M N PANIFICADORA LTDA - ME

854,50

Fornecedor: PRATIKA COM. DE PROD. E EQUIP. LIMP. LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.581.608/0001-73

Descrição do Objeto da Compra:

REFERENTE A COMPRA DE 25 PACOTES DE 100 UNIDADES CADA, DE COPOS DESCARTÁVEIS DE 200 ML, PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
COPO DESCARTAVEL -	Un	140,00	25,0000	140,00

Total PRATIKA COM. DE PROD. E EQUIP. LIMP. LTDA

140,00

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E RAÇÕES CANINAS

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CAFE TORRADO E MOIDO TRADICIONAL ALTO VÁCUO. Características gerais: produto em pó homogêneo, devidamente selecionado, beneficiado, torrado e moído. Procedente de grãos sãos e limpos. Composição: 100% café. Com aroma e sabor característicos. Deverá apresentar selo de pureza ABIC. Com nota de classificação de qualidade global superior a 4,5 (segundo escala que avalia os atributos fragrância do pó, aroma da bebida, defeitos na degustação produzidos por impurezas ou grãos defeituosos, acidez, amargor, sabor, sabor residual, adstringência e corpo, viscosidade da bebida). Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Envasado em máquina automática à vácuo. Acondicion -	Kg	222,16	8,0000	222,16
Água mineral - água mineral ou modificada com adição de sais minerais, com gás, para consumo humano, acondicionada em copos plástico com tampa de pressão e lacre, contendo 500 ml. -	Un	192,00	96,0000	192,00
AÇUCAR CRISTAL. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidad -	Kg	44,50	10,0000	44,50
Litros Suco misto de laranja e maçã.. Sem açúcar e sem conservantes. 100% de suco. Feito com frutas selecionadas. Pasteurizado. Não fermentado. Não alcoólico. Rico em vitamina C. Ingredientes: suco concentrado de laranja e suco concentrado de maçã. Sem adição de açúcar, conservantes e corantes. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos.Peso líquido: cada envase poderá conter entre 1 litro a 1,5 litros do produto. Validade mínima de 12 meses. -	l	237,60	24,0000	237,60

Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA

696,26

Fornecedor: POA DISTRIBUIDORA DE MAT. DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.804.684/0001-06

Descrição do Objeto da Compra:

REFERENTE A COMPRA DE 15 UNIDADES DE DESINFETANTE LÍQUIDO, ATRAVÉS DA SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO N° 3727/2024 DO CONDESUS.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
DESINFETANTE LIQUIDO 5 LITROS -	Un	202,05	15,0000	202,05

Total POA DISTRIBUIDORA DE MAT. DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS

202,05

Fornecedor: LAVAGEM DA GINA- RODRIGO LISBOA RODRIGUES

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra:

REFERENTE A UMA LAVAGEM PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE PLACA JBZ1D90 DE ACORDO COM O CREDENCIAMENTO 04/2024

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS -	Un	89,00	1,0000	89,00

Total LAVAGEM DA GINA- RODRIGO LISBOA RODRIGUES

89,00

Fornecedor: A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.212.009/0001-02

Descrição do Objeto da Compra:

REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE ITENS PARA USOS GERAS DA SECRETARIA DE SEGURNÇA DE ACORDO COM A AUTORIZAÇAÕ DE COMPRA PELO CONDESUS EM ANEXO

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
AROMATIZANTE D AMBIENTE, EMBALAGEM DE 360ML/293,06, FRAGRANCIA LAVANDA OU TALCO, AEROSOL, COM CAPACIDADE DE ELIMINAR OS ODORES INDESEJAVEIS CAUSADOS PELAS BACTERIAS STAPHYLOCOCCUS AUREUS, SALMONELLA CHOLERAESUIS E TRICOPHYTON MENTAGROPHYTES -	FR	120,00	15,0000	120,00
SACO DE LIXO 100 LITROS -	Un	58,50	1,0000	58,50
SACO DE LIXO 50L, PACOTE COM 100 UNIDADES -	PC	90,00	2,0000	90,00
SACO DE LIXO 30L, PACOTE COM 100 UNIDADES -	PC	90,00	3,0000	90,00

Total A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

358,50

Fornecedor: BL PAPER LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.780.673/0001-89

Descrição do Objeto da Compra:

REFERENTE A COMPRA DE 10 UNIDADES DE SABONETE LÍQUIDO, ATRAVÉS DA SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO N° 3726/2024 DO CONDESUS

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SABONETE LIQUIDO -	l	184,20	10,0000	184,20

Total BL PAPER LTDA

184,20

Total DEPART ASSUNTOS SEGURANÇA PÚBLICA - DASP

8.632,51

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL

CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: FERNANDO BONELLA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.775.606/0001-52

Descrição do Objeto da Compra:

Material de expediente

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Pilha Alcalina 23A 12V -	Un	150,00	30,0000	150,00

Total FERNANDO BONELLA

150,00

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra:

MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LUMINARIA LED - SLIM 1,20	PÇ	448,50	15,0000	448,50

Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA

448,50

Fornecedor: GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.952.577/0006-59

Descrição do Objeto da Compra:

REFERENTE A REVISÃO DE 30.000 KM DO VEÍCULO PULSE AUDACE, DE PLACAS JCH6H18 QUE SE FAZ EM RAZÃO DO VEÍCULO SER UTILIZADO EM SERVIÇOS REALIZADOS PELA GUARDA MUNICIPAL. SENDO REALIZADO ATRAVÉS DE DISPENSA, CONFORME O ART. 75, IV, ALÍNEA "a" DA LEI 14.133/2021.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LIMPEZA DOS FREIOS -	SVÇ	100,00	1,0000	100,00
ALINHAMENTO DAS RODAS -	SVÇ	120,00	1,0000	120,00
BALANCEAMENTO DE RODAS -	Un	120,00	1,0000	120,00
ADITIVO LIMPA BICO FLEX -	SVÇ	117,00	1,0000	117,00
LIMPA FREIOS -	SVÇ	103,89	1,0000	103,89
OLEO 0W30 -	SVÇ	236,00	4,0000	236,00
REVISÃO RETRO 250 HORAS -	Un	275,00	1,2500	275,00
HIGIENIZADOR S/FILTRO -	Un	52,00	1,0000	52,00
DESCARBONIZANTE -	Un	91,00	1,0000	91,00
HIGIENIZADOR AC PLUS -	Un	78,52	1,0000	78,52
32/925682 ELEMENTO FILTRANTE DE AR PRIMÁRIO -	Un	90,61	1,0000	90,61
FLUSH LIMPEZA INTERNA MOTOR -	PÇ	96,64	1,0000	96,64
Filtro de oleo 152451 -	Un	126,72	1,0000	126,72
320/A7170 FILTRO COMBUSTÍVEL -	Un	46,99	1,0000	46,99
ELEMENTO FILTRA -	Un	203,67	1,0000	203,67
ADITIVO RADIADOR ETILENOL -	l	147,60	2,0000	147,60

Total GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA

2.005,64

Fornecedor: DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA - VACARIA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.164.284/0003-30

Descrição do Objeto da Compra:

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- -	Un	523,50	1,5000	523,50
GEOMETRIA -	Un	170,00	1,0000	170,00
Litros de oleo de motor 5w30 -	Un	448,50	6,0000	448,50
ELEMENTO FILTRANTE -	PÇ	156,26	1,0000	156,26
VEDADOR -	Un	28,39	1,0000	28,39
ELEMENTO FILTRA -	Un	182,85	1,0000	182,85
332/F8191 FILTRO DE AR DO AR CONDICIONADO -	Un	97,76	1,0000	97,76
SORTIDO COMPOSTO -	PÇ	1.849,68	1,0000	1.849,68
LIMPEZA DO EVAPORIZADOR -	Un	151,40	1,0000	151,40
OXY ANTIBACTERIAL -	l	80,50	1,0000	80,50
DETERGENTE -	Un	25,62	1,0000	25,62
Conjunto peças de encaixar - SORTIDO COMPOSTO	Un	67,02	1,0000	67,02
ANTI-CONGELANTE -	Un	118,25	1,0000	118,25

Total DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA - VACARIA

3.899,73

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E RAÇÕES CANINAS

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Água mineral - água mineral ou modificada com adição de sais minerais, com gás, para consumo humano, acondicionada em copos plástico com tampa de pressão e lacre, contendo 500 ml. -	Un	870,00	435,0000	870,00
Água mineral - água mineral ou modificada com adição de sais minerais, com gás, para consumo humano, acondicionada em copos plástico com tampa de pressão e lacre, contendo 500 ml. -	Un	300,00	150,0000	300,00

Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA

1.170,00

Fornecedor: DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra:

REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇAO DO VEÍCULO FIAT/SIENA, DE PLACAS IZS-0I94, DA GUARDA MUNICIPAL

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
DISCO DE FREIO - DIANTEIRO	PÇ	518,98	2,0000	518,98
JOGO DE PASTILHAS - DIANTEIRO	JG	210,90	1,0000	210,90
SERVICO TECNICO -	Un	266,66	2,0000	266,66

Total DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO

996,54

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra:

REFERENTE A LOCAÇÃO E SERFIÇOS REFERENTE A IMPRESSORAS DA GUARDA MUNICIPAL

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Locação de impressoras -	Un	67,44	1,0000	67,44
COPIAS DE DOCUMENTOS -	Un	167,78	1,0000	167,78
SERVIÇO TECNICO -	Un	158,30	1,0000	158,30

Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA

393,52

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra:

SERVIÇOS de manutençao na viatura S10 JBB2C65 DE ACORDO COM OS CREDENCIAMENTOS 04 E 03 DE 2024

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- -	Un	66,66	0,5000	66,66
LAMPADA - lampada de farol alto	Un	50,27	1,0000	50,27

Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA

116,93

Fornecedor: BORRACHARIA DO BARDOSO - TAISE TOIGO MACIEL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.404.740/0001-02

Descrição do Objeto da Compra:

REFERENTE A REMENDOS DE PNEUS NO VEICULO DE PLACAS IZS0I94 DE ACORDO COM O CREDENCIAMENTO Nº10/2024

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
REMENDO DE PNEU -	Un	76,00	2,0000	76,00

Total BORRACHARIA DO BARDOSO - TAISE TOIGO MACIEL

76,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra:

REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 JBB2C65 DE ACORDO COM OS CREDENCIAMENTOS 03/2024 E 04/2024

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
GEOMETRIA -	Un	90,00	1,0000	90,00
MAO DE OBRA- -	Un	399,99	3,0000	399,99

Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA

489,99

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra:

REFERENTE A SERVIÇO E PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DA GUARDA MUNICIPAL DE PLACA IWM0213

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- - 1,5	Un	200,00	1,0000	200,00

Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA

200,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra:

REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 JBB2C65 DE ACORDO COM OS CREDENCIAMENTOS 03/2024 E 04/2024

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
AMORTECEDOR TRASEIRO -	PÇ	560,00	2,0000	560,00
BIELETA -	PÇ	190,00	2,0000	190,00
BUCHA - DA BARRA ESTABILIZADORA	Un	106,00	2,0000	106,00
BUCHA - FEIXE DE MOLA	PÇ	150,00	2,0000	150,00

Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA

1.006,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra:

REFERENTE A SERVIÇO E PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DA GUARDA MUNICIPAL DE PLACA IWM0213

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
BRAÇO DO LIMPADOR LADO DIREITO -	Un	92,14	1,0000	92,14
BRAÇO DO LIMPADOR VEICULO - LADO ESQUERDO	Un	92,14	1,0000	92,14
JOGO DE PALIETAS - DO LIMPADOR	PAR	93,04	1,0000	93,04

Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA

277,32

Total DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL

11.230,17

Órgão Requisitante: COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL

CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: INFORMAQ PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.819.620/0001-09

Descrição do Objeto da Compra:

REFERENTE A COMPRA DE UM CARTÃO DE MEMÓRIA MICRO SD DE 128 GB, DE UM KIT COM CAPA DE SILICONE E ALÇA PARA CONTROLE DE DRONE DJI E DE UM CARREGADOR TOMADA DE 30W COM ENTRADA USB, PARA O DRONE DA DEFESA CIVIL DE VACARIA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CARTÃO DE MEMÓRIA MICRO SD -	Un	79,90	1,0000	79,90
CAPA DE SILICONE COM ALÇA PARA CONTROLE DE DRONE -	Un	149,90	1,0000	149,90
CARREGADOR TOMADA 30W USB -	Un	49,90	1,0000	49,90

Total INFORMAQ PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA

279,70

Fornecedor: VERTICE VESTIMENTAS IMPERMEAVEIS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.763.888/0001-26

Descrição do Objeto da Compra:

UNIFORMES E MATERIAIS DE E.P.I

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MACACAO -	Un	2.940,00	6,0000	2.940,00
UNIFORME -	Un	5.040,00	18,0000	5.040,00

Total VERTICE VESTIMENTAS IMPERMEAVEIS

7.980,00

Fornecedor: BM COM. DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.960.641/0001-41

Descrição do Objeto da Compra:

1) 10 UNIDADES DE CAMISA EM TECIDO RIP STOP AZUL MARINHO 67% POLIÉSTER 33 % ALGODÃO CONFECCIONADA EM CORTE RETO MODELO ¾, COM ABERTURA NA FRENTE EM FORMA DE CARCELA PARA ESCONDER OS BOTÕES, PESPONTADA DA GOLA ATÉ A BARRA COM PESPONTO SIMPLES DE 0,5 cm DE LARGURA, E OUTRO PESPONTO A 5 cm DA BORDA PARA FIXAR A CARCELA. O FECHAMENTO FRONTAL DEVE SER ENCOBERTO POR CARCELA DA PRÓPRIA FRENTE ESQUERDA A BAIXO APLICAÇÃO DO PRÓPRIO TECIDO COM 5 CASAS PARA ABOTOAMENTO, SENDO QUE OS BOTÕES QUANDO A PEÇA ESTIVER FECHADA FICAM ENCOBERTOS. OS BOTÕES DE MASSA DEVERÃO SER COM 04 FUROS NA COR DO TECIDO TAMANHO INDUSTRIAL 24” (15,24 ) FOSCO. GOLA DE BICO COM 8cm DE LARGURA ESTILO ESPORTE COM ENTRETELA COLANTE GROSSA E PESPONTO SIMPLES DE 0,5cm DE LARGURA CONTORNANDO TODA A GOLA. BOLSOS SUPERIORES : BOLSOS NO PEITO CHAPADOS COM FOLE SOMENTE NA LATERAL EXTERNA,.O FECHAMENTO SE DÁ ATRAVÉS DE LAPELA , QUE TEM SEU FECHAMENTO AO BOLSO POR VELCRO NAS DIMENSÕES DE 2,5 DE ALTURA POR 11,5 cn DE COMPRIMENTO; 2) 10 UNIDADES DE CALÇA EM TECIDO RIP STOP AZUL MARINHO 67% POLIESTER 33 % ALGODÃO CONFECCIONADA DE FORMA LIGERAMENTE TRONCO-CÔNICA,BOCA INFERIOR SECCIONADA OBLIQUAMENTE DE FRENTE PARA RETAGUARDA , TENDO 22 cm MINIMO AUMENTANDO GRADUALMENTE DE ARGURA EM TODOS OS TAMANHOS , E NA ALTURA DO JOELHO NO MINIMO COM 22cm SENDO ESTA ULTIMA MEDIDA USADA SOMENTE ATÉ O TAMANHO MPEDIO (CINTURA 36) ,OS DEMAIS SOFRERÃO AUMENTOS DE ACORDO COM A AMPLIAÇÃO. COM 2(DOIS)BOLSOS NA PERNA ,BOLSO AUXILIAR “EM FACA” NOS DOIS LADOS.SEU FECHAMENTO DEVERÁ SER TODO EM COSTURA DUPLA,E PONTO BATIDO .BRAGUILHA COM PESPONTO,2AGULHAS,COM TRAVETES,FECHAMENTO POR ZÍPER COM DENTES DE METAL DOURADO E CADARÇO NA COR DO TECIDO.COM LIMPEZA DE 5cm DE LARGURA NO LADO DIREITO E NO LADO ESQUERDO ESTA SITUADA A CARCELA COM 18 A 20cm DE COMPRIMENTO ( DE ACORDO COM O MANEQUIM),CONTENDO 1 BOTÃO DE MASSA 4 FUROS TAMANHO 28 NA COR DO TECIDO.LEVA UM TRAVETE NA PARTE INFERIOR ONDE JUNTAM-SE OS DOIS LADOS DA ABERTURA.COMPRIMENTO ENTREPERNAS:T

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CAMISETA EM TECIDO RIP STOP -	Un	2.600,00	10,0000	2.600,00
CALÇA EM TECIDO RIP STOP -	Un	2.350,00	10,0000	2.350,00
Camiseta Manga Curta -	Un	750,00	10,0000	750,00

Total BM COM. DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA

5.700,00

Fornecedor: LAVAGEM DA GINA- RODRIGO LISBOA RODRIGUES

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra:

referente a lavagem do veiculo da defesa civil de placa JBZ2J12 de acordo com o credenciamento 04/2024

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS -	Un	89,00	1,0000	89,00

Total LAVAGEM DA GINA- RODRIGO LISBOA RODRIGUES

89,00

Fornecedor: M FERREIRA ABOU ALI LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.524.471/0001-18

Descrição do Objeto da Compra:

REFERENTE A COMPRA DE 5 PARES DE BOTAS IMPERMEÁVEIS, CONFECCIONADAS EM COURO BOVINO 22MM, REFORÇO INTERNO EM EVA 2 MM DUBLADO COM MANTA TRAMADA DE 1 MM, FORRO DE MEMBRANA DRYSHIELD IMPERMEÁVEL, REFORÇO NO BICO E TRASEIRA TERMOPLÁSTICOS DE 2,5 MM TRAMADO FRENTE E VERSO, ATACADORES DE POLIAMIDA, PASSADORES EM NYLON ANTI FERRUGEM, SOLADO RESISTENTE AO CALOR DE ATÉ 320°, PALMILHA DE CONFORTO EM PULIURETANO DE 15 MM DE ALTURA NO SALTO E 9 MM NA FRENTE, PALMILHA DE MONTAGEM EM PLANTEX 2 MM COM REFORÇOS EM FIBRA DE 4 MM, CANO MEDINDO APROXIMADAMENTE 24 CM E PESO DE APROXIMADAMENTE 1,3 KG, NA COR PRETA.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
BOTA - IMPERMEAVEL	Un	1.721,50	5,0000	1.721,50

Total M FERREIRA ABOU ALI LTDA

1.721,50

Fornecedor: BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇAO INDIVIDUAL LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.854.777/0001-26

Descrição do Objeto da Compra:

UNIFORMES E MATERIAIS DE E.P.I

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MACACAO -	Un	15.080,00	2,0000	15.080,00

Total BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇAO INDIVIDUAL LTDA

15.080,00

Fornecedor: ECO RESPONDE INDUSTRIA E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.391.428/0001-45

Descrição do Objeto da Compra:

MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
KIT - KIT DE EMERGÊNCIA	PÇ	295,00	1,0000	295,00
PROTECAO PLASTICA - BARREIRA DE CONTENÇAO PVC	PÇ	8.577,00	50,0000	8.577,00

Total ECO RESPONDE INDUSTRIA E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA

8.872,00

Fornecedor: ECO RESPONDE INDUSTRIA E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.391.428/0001-45

Descrição do Objeto da Compra:

REFERENTE AO VALOR DE IPI DOS ITENS CORRESPONDENTES NA NOTA DE EMPENHO 11838

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
IMPOSTO - IPI	Un	321,64	1,0000	321,64

Total ECO RESPONDE INDUSTRIA E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA

321,64

Total COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL

40.043,84

Órgão Requisitante: COORDENADORIA MULHER E IGUALDADE RACIAL

CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SERRALHERIA CASTAGNA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.957.520/0001-02

Descrição do Objeto da Compra:

REFERNTE A AQUISIÇAO DE MANUTENÇAO PARA O PORTÃO DA SEDE DA COORDENADORIA DA MULHER, PARA FACILITAR O ACESSO AO MESMO

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- -	Un	350,00	1,0000	350,00
FECHADURA DE SEGURANÇA - ELETRÔNICA	Un	450,00	1,0000	450,00

Total SERRALHERIA CASTAGNA

800,00

Fornecedor: ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.982.781/0001-50

Descrição do Objeto da Compra:

REFERENTE AO SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA O VEÍCULO FIAT/SIENA, PLACAS IUM-4E24, DA COORDENADORIA DA MULHER

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇO DE BORRACHARIA -	SVÇ	60,00	1,0000	60,00

Total ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP

60,00

Fornecedor: ANELISE BECKERT LEONCIO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 31.151.702/0001-08

Descrição do Objeto da Compra:

REFRENTE A AQUISIÇÃO DE AYURVEDA COM DURAÇÃOO OTOTAL DE 10 HORAS COM ÊNFASE NA ALIMENTAÇÃO, AUTOCONHECIMENTO E CICLICIDADE FEMININA PARA GRUPO DE MULHERES PARTICIPANTES DA IMERSÃO DE PRIMAVERA DO PROJETO INTEGRANDO ELAS DE YOGA, AYURVEDA E NATUROLOGIA NOS DIAS 27, 28 E 29 DE SETEMBRO

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
OFICINA DE AYURVEDA -	SVÇ	1.500,00	1,0000	1.500,00

Total ANELISE BECKERT LEONCIO

1.500,00

Fornecedor: MARCEL SILVEIRA DE FARIAS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.120.286/0001-75

Descrição do Objeto da Compra:

REFERENTE A AQUISIÇAO DE AULAS DE YOGA EM LOCAIS E A PUBLICOS DESIGNADOS PELA COORDENADORA, AQUISIÇAO DE ACORDO COM O EDITAL DE CERDENCIAMENTO Nº07/2024

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Aulas de Yoga -	Un	2.880,00	24,0000	2.880,00

Total MARCEL SILVEIRA DE FARIAS

2.880,00

Fornecedor: MARINA BERLATO PEIXOTO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 36.524.506/0001-47

Descrição do Objeto da Compra:

REFERENTE A AQUISIÇAO DE AULAS DE YOGA EM LOCAS E A PUBLICOS DESIGNADOS PELA COORDENADORA, AQUISIÇAO DE ACORDO COM O EDITAL DE CERDENCIAMENTO Nº07/2024

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Aulas de Yoga -	Un	2.880,00	24,0000	2.880,00

Total MARINA BERLATO PEIXOTO

2.880,00

Fornecedor: FABIELE CARNEIRO COSTANZI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 49.313.955/0001-98

Descrição do Objeto da Compra:

REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE 80 SESSÕES DE APLICAÇAO DA TÉCNICA BODY IN SYNC, DE ACORDO COM O EDITAL 07/2024

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Oficina da Técnica Body In Sync (Através de testes neuromusculares, reconhece-se as reatividades do corpo e realiza-se um procedimento não invasivo no corpo, ativando uma fisiologia de reparo, descanso e digestão/ parassimpático dominante e assim desativando o simpático dominante) -	Un	3.200,00	80,0000	3.200,00

Total FABIELE CARNEIRO COSTANZI

3.200,00

Fornecedor: FABIELE CARNEIRO COSTANZI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 49.313.955/0001-98

Descrição do Objeto da Compra:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 80 SESSÕES DE APLICAÇÃO DA TECNICA BODY IN SYNC, DE ACORDO COM O EDITAL 07/2024

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Oficina da Técnica Body In Sync (Através de testes neuromusculares, reconhece-se as reatividades do corpo e realiza-se um procedimento não invasivo no corpo, ativando uma fisiologia de reparo, descanso e digestão/ parassimpático dominante e assim desativando o simpático dominante) -	Un	6.400,00	80,0000	6.400,00

Total FABIELE CARNEIRO COSTANZI

6.400,00

Fornecedor: LAVAGEM DA GINA- RODRIGO LISBOA RODRIGUES

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra:

REFERENTE A UMA LAVAGEM NO VEICULO SIENA IUM4E24

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS -	Un	89,00	1,0000	89,00

Total LAVAGEM DA GINA- RODRIGO LISBOA RODRIGUES

89,00

Fornecedor: MORGANA SOBROSA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.599.922/0001-44

Descrição do Objeto da Compra:

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Constelação familiar -	Un	5.250,00	30,0000	5.250,00

Total MORGANA SOBROSA

5.250,00

Fornecedor: FABIULA CARNEIRO COSTANZI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 804.920.370-00

Descrição do Objeto da Compra:

REFERENTE A PRESTAÇAO DO SERVIÇO DE 80 SESSÕES DA APLICAÇAO DA TÉCNICA DE BODY IN SYNC, DE ACORDO COM O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 07/2024

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Oficina da Técnica Body In Sync (Através de testes neuromusculares, reconhece-se as reatividades do corpo e realiza-se um procedimento não invasivo no corpo, ativando uma fisiologia de reparo, descanso e digestão/ parassimpático dominante e assim desativando o simpático dominante) -	Un	3.200,00	80,0000	3.200,00

Total FABIULA CARNEIRO COSTANZI

3.200,00

Fornecedor: FABIULA CARNEIRO COSTANZI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 804.920.370-00

Descrição do Objeto da Compra:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE 80 SESSÕES DE APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE BODY IN SYNC, DE ACORDO COM O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 07/2024

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Oficina da Técnica Body In Sync (Através de testes neuromusculares, reconhece-se as reatividades do corpo e realiza-se um procedimento não invasivo no corpo, ativando uma fisiologia de reparo, descanso e digestão/ parassimpático dominante e assim desativando o simpático dominante) -	Un	6.400,00	80,0000	6.400,00

Total FABIULA CARNEIRO COSTANZI

6.400,00

Fornecedor: RAQUEL BASSO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 814.101.230-49

Descrição do Objeto da Compra:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 20 OFICINAS DE GINÁSTICA INTEGRATIVA COM ÊNFASE NA SAÚDE INTEGRAL DA MULHER E ASSOALHO PÉLVICO, PARA AS MULHERES DE VACARIA, QUE OCORRERÁ NA ABAMF EM PARCERIA DA COORDENADORIA DA MULHER E IGUALDADE RACIAL

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVICO TECNICO -	Un	2.000,00	20,0000	2.000,00

Total RAQUEL BASSO

2.000,00

Fornecedor: LUIANA BRESSAN COUTO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 54.741.481/0001-15

Descrição do Objeto da Compra:

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
OFICINA DE NATUROLOGIA -	SVÇ	1.500,00	1,0000	1.500,00

Total LUIANA BRESSAN COUTO

1.500,00

Total COORDENADORIA MULHER E IGUALDADE RACIAL

36.159,00

Total do Mês/Ano 08/2024:

7.832.166,10