Publicidade de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA

Relatório TCU - Publicidade de Compras

Período: de 01/06/2024 até 30/06/2024

Mês/Ano da Compra:

06/2024

Órgão Requisitante: GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.143.410/0001-97

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
UNIDADES DE LÂMPADA LED TUBULAR 18W BRANCA 1,20 CM DE COMPRIMENTO, 1850 LM, 6500 K. COR BRANCA FRIA. COM SELO PROCEL/INMETRO -	Un	177,50	25,0000	177,50

Total DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI

177,50

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra:

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
QUEBRA SOL - COMPRA DE 1 QUEBRA -SOL DIREITO ( PARA-SOL) PARA O VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR.	Un	101,20	1,0000	101,20

Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA

101,20

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra:

SERVIÇOS

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇO TECNICO - SERVIÇO.	Un	66,66	1,0000	66,66

Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA

66,66

Fornecedor: LOJAS BECKER LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.415.928/0242-91

Descrição do Objeto da Compra:

SUPORTE ARTICULADO DE TV 15 A 58 .

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SUPORTE PARA TELEVISÃO DE 14" A 50" - SUPORTE ARTICULADO DE TELEVISÃO 15 À 58.	Un	114,00	1,0000	114,00

Total LOJAS BECKER LTDA

114,00

Fornecedor: CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.044.357/0001-96

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CAIXA DE SOBREPOR PARA 2 MÓDULOS -	Un	11,78	2,0000	11,78

Total CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA

11,78

Fornecedor: INSTALART MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.117.514/0001-45

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CANALETAS BRANCAS AUTO ADESIVAS 2M -	Un	33,25	7,0000	33,25

Total INSTALART MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

33,25

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra:

SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - LAVAGEM DO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR.	Un	89,00	1,0000	89,00

Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA

89,00

Fornecedor: RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.784.313/0001-95

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
TOMADA SISTEMA X 2P + T20A -	Un	4,47	1,0000	4,47
Tomada dupla embutir 20 A -	Un	31,80	6,0000	31,80
TOMADA 2 P + T 20A COM PLACA E CAIXA -	Un	27,90	5,0000	27,90

Total RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA

64,17

Fornecedor: Idea Engenharia e Construtora Ltda

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.975.597/0001-39

Descrição do Objeto da Compra:

SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO POR TAREFA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 -	m²	901,00	450,5000	901,00
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 -	m²	117,60	30,0000	117,60
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 -	m²	960,90	30,0000	960,90
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX PVA, UMA DEMÃO. AF_06/2014 -	m²	1.351,50	90,1000	1.351,50
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, DUAS DEMÃOS COM SELADOR, COM NECESSIDADE DE RT DE SEGURANÇA DO TRABALHO -	m²	6.316,01	450,5000	6.316,01
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO, ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METÁLICAS (EXETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 -	m²	244,42	11,1100	244,42
LIXAMENTO ESQUADRIA DE FERRO -	m²	56,99	11,1100	56,99

Total Idea Engenharia e Construtora Ltda

9.948,42

Fornecedor: P. PESSOTTO COMERCIAL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.051.488/0001-02

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
FIO FLEXIVEL 2,5MM COR AZUL -	m	24,60	30,0000	24,60
FIO FLEXIVEL 2,5MM COR VERMELHO -	m	24,60	30,0000	24,60

Total P. PESSOTTO COMERCIAL

49,20

Fornecedor: DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.560.442/0001-23

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE FILTROS E ÓLEOS

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SAE 10W40 API SN SEMISSINTETICO -	l	298,48	7,0000	298,48
PSL 55 -	Un	21,23	1,0000	21,23
ARL 4150 -	Un	21,97	1,0000	21,97

Total DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA

341,68

Total GABINETE DO PREFEITO

10.996,86

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. GESTÃO E FINANÇAS

CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LOJAS BENOIT- ELETRODOMÉSTICOS LTDA.

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.296.026/0068-14

Descrição do Objeto da Compra:

PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM BEBEDOURO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
BEBEDOURO -	Un	404,71	1,0000	404,71

Total LOJAS BENOIT- ELETRODOMÉSTICOS LTDA.

404,71

Fornecedor: EBCT

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.028.316/0026-61

Descrição do Objeto da Compra:

PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAIS E SEDEX

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Despesas Postais -	Un	3.319,40	1,0000	3.319,40

Total EBCT

3.319,40

Fornecedor: EBCT

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.028.316/0026-61

Descrição do Objeto da Compra:

PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAIS E SEDEX

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Despesas Postais -	Un	2.234,50	1,0000	2.234,50

Total EBCT

2.234,50

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra:

PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATRÍCULAS ATUALIZADAS PARA O SETOR DE DÍVIDA ATIVA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA -	Un	45,68	1,0000	45,68
MATRICULA ATUALIZADA -	Un	39,27	1,0000	39,27
MATRICULA ATUALIZADA -	Un	32,86	1,0000	32,86
MATRICULA ATUALIZADA -	Un	32,86	1,0000	32,86

Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS

150,67

Fornecedor: OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.961.398/0001-58

Descrição do Objeto da Compra:

PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CERTIDÕES DE ÓBITO PARA O SETOR DE DÍVIDA ATIVA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CERTIDÃO DE ÓBITO -	Un	1.195,14	15,0000	1.195,14

Total OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA

1.195,14

Fornecedor: OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.961.398/0001-58

Descrição do Objeto da Compra:

PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIDÕES DE ÓBITO PARA O SETOR DE DÍVIDA ATIVA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CERTIDÃO DE ÓBITO -	Un	631,06	12,0000	631,06

Total OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA

631,06

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra:

PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CÓPIAS E REPRODUÇÕES DE DOCUMENTOS NO MÊS DE MAIO/2024

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS -	Un	4.779,07	1,0000	4.779,07

Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA

4.779,07

Fornecedor: RAFAEL ZANELLA ARIAS - C20 COMUNICAÇÃO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.875.726/0001-24

Descrição do Objeto da Compra:

PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPORTAGENS VEICULADAS NA REVISTA NOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
DIVULGAÇÃO -	Un	5.040,00	6,0000	5.040,00

Total RAFAEL ZANELLA ARIAS - C20 COMUNICAÇÃO

5.040,00

Fornecedor: TRM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.027.908/0001-85

Descrição do Objeto da Compra:

PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PARAFUSO CAB CHATA 3,0X12, FERROLHO FIO REDONDO T/LEVE ZINCADO 6" E UM CADEADO STAM 25 MM PARA O ÁRMARIO DA COZINHA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PARAFUSO -	Un	0,90	6,0000	0,90
FERROLHO -	Amp	14,00	1,0000	14,00
CADEADO 25MM -	Un	21,00	1,0000	21,00

Total TRM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES

35,90

Fornecedor: TRM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.027.908/0001-85

Descrição do Objeto da Compra:

PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM CADEADO STAM 45 MM PARA O PORTÃO LATERAL DA PREFEITURA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CADEADO - 45 MM	Un	40,00	1,0000	40,00

Total TRM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES

40,00

Fornecedor: STUDIOS MASPER LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 50.823.489/0001-70

Descrição do Objeto da Compra:

PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO DIA A DIA DO MUNICÍPIO EM 04 DROPS POR DIA DE SEGUNDA A DOMINGO DE 5" CADA, TOTALIZANDO 90 INSERÇÕES NO MES

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
DIVULGAÇÃO -	Un	15.000,00	5,0000	15.000,00

Total STUDIOS MASPER LTDA

15.000,00

Fornecedor: DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.560.442/0001-23

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE FILTROS E ÓLEOS

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SAE 5W30 API SN SINTÉTICO -	l	1.800,30	42,4300	1.800,30
PSL 55 -	Un	21,23	1,0000	21,23
ARL 4154 -	Un	43,32	1,0000	43,32
ACP 103 -	Un	29,04	1,0000	29,04
G 150/7 -	Un	23,78	1,0000	23,78

Total DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA

1.917,67

Total SECRETARIA MUN. GESTÃO E FINANÇAS

34.748,12

Órgão Requisitante: SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra:

PARA PAGAMENTO DE UMA COMPRA DE FERRAMENTAS DIVERSAS PARA O USO DE CONCERTOS DA CORSAN PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO SETOR DE CADASTRO

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CH FD 3/16X 4. 5X100MM AC YELLOW -	Un	2.299,00	1,0000	2.299,00
ESMERILHADEIRA -	Un	1.049,00	1,0000	1.049,00
BATERIA -	PÇ	3.198,00	2,0000	3.198,00
DISCO DE DESBASTE -	Un	18,00	2,0000	18,00
DISCO DE CORTE -	Cx	15,48	2,0000	15,48
DETECTOR DE METAL EM FORMATO DE BASTÃO, SENSOR RETANGULAR, COM AVISO CONTINUO DE DETENCÇÃO, ALTA SENSIBILIDADE, PORTATIL - 01 BATERIA RECARREGÁVEL -	Un	4.890,00	1,0000	4.890,00

Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS

11.469,48

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CIMENTO COLA saco 20 kg -	SCO	18,04	2,0000	18,04

Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI

18,04

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra:

PARA PAGAMENTO DE UMA COMPRA DE UMA MATRICULA ATUALIZADA PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO SETOR DE CADASTRO

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA -	Un	139,00	1,0000	139,00

Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS

139,00

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra:

PARA PAGAMENTO DE UMA COMPRA DE UMA MATRICULA ATUALIZADA PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO SETOR DE CADASTRO

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA -	Un	39,27	1,0000	39,27

Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS

39,27

Fornecedor: GRAPHO PROD.E SERVIÇOS EM COMPUTAÇAO LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.210.161/0001-65

Descrição do Objeto da Compra:

PARA PAGAMENTO DE 4 UNIDADES DE AutoCAD LT 2024 COMMERCIAL NEW SINGLE-USER ELD ANNUAL SUBSCRIPTION PARA USUARIOS UNICOS CONTRATO PARA 12 MESES //// E 1 AutoCAD- INCLUDING SPECIALIZED TOOLSETS AD COMMERCIAL NEW SINGLE-USER ELD ANNUAL SUBSCRIPTION PARA USUARIO UNICO CONTRATO PARA 12 MESES

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LICENÇA AUTODESCK AUTOCAD -	Un	15.250,00	1,0000	15.250,00

Total GRAPHO PROD.E SERVIÇOS EM COMPUTAÇAO LTDA

15.250,00

Fornecedor: NEIDE SEBASTIAO FERREIRA RAMOS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.624.583/0001-61

Descrição do Objeto da Compra:

PARA PAGAMENTO DE UMA MAO DE OBRA PARA REALIZAR 8 FUROS DE 3/4 19MM NA LAJE DO VIADUTO JOAO ALFREDO ACAUAN EM PONTOS QUE ACUMULA A AGUA PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PERFURADOR NATURAL -	Un	960,00	1,0000	960,00

Total NEIDE SEBASTIAO FERREIRA RAMOS

960,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra:

PARA PAGAMENTO DE LOCAÇOES DE EQUIPAMENTOS DE FOTOCOPIAS E DOCUMENTOS EM PRETO E BRANCO E COLORIDAS SERVIÇOS DE LOCAÇAO REFERENTE AO MES DE JUNHO RELATIVO AS IMPRESSORAS CPC2698, CPC2301, CPC2605, SERV2690, DATACENTER 2905. REFERENTE AO DEMONSTRATIVOS:33687/33686/33688 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO SETOR DE CADASTRO.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS -	Un	1.445,27	1,0000	1.445,27

Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA

1.445,27

Fornecedor: LOJAS BECKER LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.415.928/0242-91

Descrição do Objeto da Compra:

MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO SETOR DE CADASTRO

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MICROONDAS -	Un	799,00	1,0000	799,00

Total LOJAS BECKER LTDA

799,00

Fornecedor: LOJAS BECKER LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.415.928/0242-91

Descrição do Objeto da Compra:

PARA PAGAMENTO DE UMA COMPRA DE UM JOGO DE BROCA E PONTEIRAS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO SETOR DE CADASTRO

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
JOGO DE BROCAS - JOGO DE BROCAS E PONTEIRAS	JG	64,41	1,0000	64,41

Total LOJAS BECKER LTDA

64,41

Fornecedor: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.840.270/0001-15

Descrição do Objeto da Compra:

Pagamento de ARt13226252 ref. laudo tecnico de pontes e estruturas de madeira.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - "CREA" -	SVÇ	99,64	1,0000	99,64

Total CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL

99,64

Fornecedor: BL BENINI SERVICOS ELETRICOS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.157.969/0001-06

Descrição do Objeto da Compra:

PARA PAGAMENTO DE UMA COMPRA DE UMA MURETA PADRAO DA CORSAN COMPLETA INSTALADA E UM POSTE PADRAO DA RGE 7,5 METROS TRIFASICO CATEGORIA C8 INSTALADO COM ENTRADA DE CABOS 16MM COM DISJUNTOR 63 A6000K DPS E CONECTORES

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Mureta de concreto - UMA COMPRA DE UMA MURETA PADRAO DA CORSAN COMPLETA INSTALADA E UM POSTE PADRAO DA RGE 7,5 METROS TRIFASICO CATEGORIA C8 INSTALADO COM ENTRADA DE CABOS 16MM COM DISJUNTOR 63 A6000K DPS E CONECTORES	M³	980,00	1,0000	980,00

Total BL BENINI SERVICOS ELETRICOS LTDA

980,00

Fornecedor: BL BENINI SERVICOS ELETRICOS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.157.969/0001-06

Descrição do Objeto da Compra:

PARA PAGAMENTO DE UMA COMPRA DE UM POSTE TRIFASICO CATEGORIA C8 CABOS 16MM DISJUNTOR DE 63 A, INSTALADO NO INTERIOR DO REFUGIADO CAPELA DO ROSARIO PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO SETOR DE CADASTRO

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
POSTE TRIFASICO CATEGORIA C8 INSTALADA COM FIACAO DE ENTRADA 3X63A - PARA PAGAMENTO DE UMA COMPRA DE UM POSTE TRIFASICO CATEGORIA C8 CABOS 16MM DISJUNTOR DE 63 A, INSTALADO NO INTERIOR DO REFUGIADO CAPELA DO ROSARIO PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO SETOR DE CADASTRO	Un	2.580,00	1,0000	2.580,00

Total BL BENINI SERVICOS ELETRICOS LTDA

2.580,00

Fornecedor: BL BENINI SERVICOS ELETRICOS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.157.969/0001-06

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
POSTE TRIFASICO CATEGORIA C8 INSTALADA COM FIACAO DE ENTRADA 3X63A - COMPRA DE UMA MURETA PADRAO DA CORSAN COMPLETA INSTALADA E UM POSTE PADRAO DA RGE 7,5 METROS TRIFASICO CATEGORIA C8 INSTALADO COM ENTRADA DE CABOS 16MM COM DISJUNTOR 63 A6000K DPS E CONECTORES	Un	2.580,00	1,0000	2.580,00

Total BL BENINI SERVICOS ELETRICOS LTDA

2.580,00

Fornecedor: L`OFFERTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 47.114.120/0001-83

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CAIXA DESCARGA PVC COR BRANCA -	Un	150,00	6,0000	150,00

Total L`OFFERTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

150,00

Total SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

36.574,11

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra:

MATERIAL PARA AUXILIO NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VIAS CONFORME DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
BROCA - BROCA SDS MAX 16X260MM	Un	330,00	3,0000	330,00
TALHADEIRA - TALHADEIRA SDS MAX 25X400MM	Un	80,00	1,0000	80,00
PONTEIRO - PONTEIRO SDS MAZ 400MM	Un	85,00	1,0000	85,00

Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS

495,00

Fornecedor: ALKYERI RODRIGO DA SILVA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.762.365/0001-03

Descrição do Objeto da Compra:

ADESIVO EM GRAU TÉCNICO PRISMÁTICO TIPO II PARA PLACA ESTACIONAMENTO VAGA DE CURTA DURAÇÃO

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ADESIVO - ADESIVO EM GRAU TÉCNICO PRISMÁTICO TIPO II	Un	150,00	1,0000	150,00

Total ALKYERI RODRIGO DA SILVA

150,00

Fornecedor: ALKYERI RODRIGO DA SILVA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.762.365/0001-03

Descrição do Objeto da Compra:

ADESIVOS REFLETIVOS GRAU PRISMATICO II PARA PLACAS

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ADESIVO REFLETIVO PLACA SINALIZAÇÃO DE TRANSITO - ADESIVO REFLETIVO GRAU PRISMATICO II PARA PLACA EXCLUSIVO ONIBUS URBANO	Un	110,00	1,0000	110,00
ADESIVO - ADESIVO REFLETIVO GRAU PRISMATICO II PARA PLACA ESTACIONAMENTO CAMINHAO FRETE	Un	190,00	1,0000	190,00

Total ALKYERI RODRIGO DA SILVA

300,00

Fornecedor: SSAT SINALIZAÇÃO E ADESIVOS EIRELI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.111.060/0001-03

Descrição do Objeto da Compra:

MATERIAL PARA MANUTENCAO DE SISTEMA SEMAFORICO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DE MANUTENCAO SEMAFORICA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- -	Un	5.709,00	1,0000	5.709,00
TRANSFORMADOR 45 KVA 380V/220V -	PÇ	260,00	2,0000	260,00
MODULO DE CONTROLE DE BARRAS SEQUENCIAL -	Un	1.298,00	2,0000	1.298,00
MODULO A LED PARA BARRA SEQUENCIAL VERMELHA -	Un	957,00	3,0000	957,00

Total SSAT SINALIZAÇÃO E ADESIVOS EIRELI

8.224,00

Fornecedor: Sinaliza Soluções em Sinalização

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.027.776/0001-09

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Placa de sinalização de trânsito em chapa galvanizada 1,25mm de espessura, com dois furos 8 mm, redonda, diâmetro de 600mm, fundo da placa em preto fosco, pintada com fundo preparador e posteriormente com tinta esmalte ou galvest puro, frente com fundo adesivo Grau Técnico Alta Intensidade Prismático (ABNT TIPO II), OBS: Nas legendas preta não é necessário ser refletiva, sendo que deverá ser adesivo polimétrico recortado. Podendo ser solicitado as seguintes placas, Código CTB R-3, R-4, R-5, R-6, R-7, R-8, R-9, R-10, R-11, R-12, R-13, R-14, R-15, R-16, R-17, R-18, R-19, R-20, R-21, R-22, R-23, R-24a, R-24b, R-25a, R-25b, R-25c, R25d, R-26, R-27, R-28, R-29, R-30, R-31, R-32, R-33, R-34, R-35a -	Un	10.888,90	110,0000	10.888,90
Placa de sinalização de trânsito em chapa galvanizada 1,25mm de espessura, com dois furos 8 mm, quadrada, diâmetro de 700mm, fundo da placa em preto fosco, pintada com fundo preparador e posteriormente com tinta esmalte ou galvest puro, frente com fundo adesivo Grau Técnico Alta Intensidade Prismático (ABNT TIPO II), OBS: Nas legendas preta não é necessário ser refletiva, sendo que deverá ser adesivo polimétrico recortado. Podendo ser solicitado as seguintes placas, Código CTB A-1a, A-1b, A-2a, A-2b, A-3a, A-3b, A-4a, A-4b, A-5a, A-5b, A-6, A-7a, A-7b, A-8, A-9, A-10a, A-10b, A-11a, A-11b, A-12, A-13a, A-13b, A-14, A-15, A-16, A-17, A-18, A-19, A-20a, A-20b, A-21a, A-21b, A-21c, A-21d, A-21 -	Un	7.128,00	60,0000	7.128,00
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM CHAPA GALVANIZADA 1,25MM DE ESPESSURA, COM DOIS FUROS 8 MM, OCTOGONAL, TAMANHO 700MM CADA LADO, FUNDO DA PLACA NA COR BRANCA, PINTADA COM FUNDO PREPARADOR E POSTERIORMENTE COM TINTA ESMALTE OU GALVEST PURO, FRENTE COM FUNDO ADESIVO GRAU TÉCNICO ALTA INTENSIDADE PRISMÁTICO (ABNT TIPO II), ORLA NA COR VERMELHA. CÓDIGO CTB R-1 -	Un	7.425,00	60,0000	7.425,00

Total Sinaliza Soluções em Sinalização

25.441,90

Total DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

34.610,90

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE ESPORTE

CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Barras de Ferro 5/8" 16 mm barra com 12 metros de comprimento -	Un	118,80	1,0000	118,80
Areia Média -	M³	837,00	3,0000	837,00
Sacos de Cimento CP-II, acondicionado em sacos de 50 kg -	SCO	81,80	2,0000	81,80
QUILOS DE ARAME RECOZIDO Nº12 -	PC	22,16	2,0000	22,16
ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS -	Un	0,98	2,0000	0,98

Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI

1.060,74

Fornecedor: FUNDAÇÃO CULTURAL FATIMA DE COMUNICAÇÕES

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.064.890/0001-81

Descrição do Objeto da Compra:

CREDENCIAMENTO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 02/2024 SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DOS JOGOS DO TIME DO GLÓRIA.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviço de rádio transmissora -	Un	1.500,00	1,0000	1.500,00

Total FUNDAÇÃO CULTURAL FATIMA DE COMUNICAÇÕES

1.500,00

Fornecedor: ISRAEL ANTONIO RODRIGUES - I e J ENG. ELETRICA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.644.559/0001-33

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO DA PRACINHA MORADA DE ZEUS.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Metros de Cabo de alumínio multiplex 2x10mm -	m	2.250,00	500,0000	2.250,00
CONECTOR - AS11	Un	400,00	10,0000	400,00
PARAFUSO - 250MM	Un	600,00	24,0000	600,00
ARRUELA QUADRADA -	PÇ	100,00	10,0000	100,00
ALÇA 10MM -	Un	160,00	16,0000	160,00
Conector perfurante 70 mm -	PÇ	240,00	16,0000	240,00

Total ISRAEL ANTONIO RODRIGUES - I e J ENG. ELETRICA

3.750,00

Fornecedor: MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.099.646/0001-54

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
FURADEIRA E PARAFUSADEIRA, BATERIA, CARREGADOR E MALETA, MANDRIL AJUSTE RÁPIDO, INTERRUPTOR DE VELOCIDADE VARIÁVEL -	Un	396,00	2,0000	396,00

Total MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP

396,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra:

SERVIÇO DE IMPRESSÃO, SERVIÇO ON SITE E SOFTWARE.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
IMPRESSÃO PRETO -	SVÇ	81,87	1,0000	81,87
SERVIÇO TECNICO -	Un	225,74	1,0000	225,74

Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA

307,61

Fornecedor: DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.143.410/0001-97

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
REFLETOR LED 6500K 200W 18.000 LÚMENS, RETANGULAR -	Un	4.123,00	70,0000	4.123,00

Total DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI

4.123,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra:

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2024 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA IQU- 2E43 PERTECENTE A SECRETARIA.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SUPORTE INF DIR DA BARRA ESTABELIZADORA -	OB	36,97	1,0000	36,97
SUPORTE INF ESQ DA BARRA ESTABILIZADORA -	Blc	39,69	1,0000	39,69

Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA

76,66

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra:

CHAMAMENTO Nº04 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA IQU-2E43 PERTECENTE A SECRETARIA.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- -	Un	799,98	1,0000	799,98

Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA

799,98

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra:

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2024 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA IQU- 2E43 PERTECENTE A SECRETARIA.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
AMORTECEDORES TRASEIROS -	Un	433,20	2,0000	433,20
BATENTE - FEIXE DE MOLAS TRASEIRA	Un	325,68	2,0000	325,68
HASTE - BARRA ESTABILIZADORA TRAS	PÇ	445,34	2,0000	445,34
JOGO CABOS VELA -	JG	154,70	1,0000	154,70
PIVO - BRAÇO OSCILANTE DIANTEIRO ESQUERDO E DIREITO	PÇ	220,12	2,0000	220,12
VELA DE IGNICAO -	Un	41,00	4,0000	41,00

Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA

1.620,04

Fornecedor: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.840.270/0001-15

Descrição do Objeto da Compra:

SERVIÇO DE PAGAMENTO DE TAXA DE RRT REFERENTE AO PROJETOS DE PRAÇA PÚBLICAS PRACINHAS DO BAIRRO KENNEDY E BAIRRO MUNICIPAL.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PAGAMENTO DE RRT -	Un	239,22	2,0000	239,22

Total CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL

239,22

Fornecedor: DARCI FRANCISCO DESTEFANI 39222055004

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 31.921.469/0001-97

Descrição do Objeto da Compra:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES DE MAQUINAS ROÇADEIRAS, CONSERTO EM GERAL (INCLUSO PEÇAS).

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS -	Un	3.000,00	1,0000	3.000,00

Total DARCI FRANCISCO DESTEFANI 39222055004

3.000,00

Fornecedor: CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.044.357/0001-96

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
TE DE LUZ 2P + T -	Un	19,29	3,0000	19,29
RESISTENCIA PARA CHUVEIRO 6800W 4 TEMPERATURAS -	Un	141,50	10,0000	141,50

Total CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA

160,79

Fornecedor: INSTALART MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.117.514/0001-45

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Cadeado de 40 mm -	Un	93,25	5,0000	93,25

Total INSTALART MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

93,25

Fornecedor: SISTEMA VACARIENSE DE COMUNICAÇOES LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 38.301.400/0001-00

Descrição do Objeto da Compra:

CREDENCIAMENTO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 02/2024 SERVIÇO DE TRASMISSÃO DOS JOGOS DO TIME DO GLÓRIA.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviço de rádio transmissora -	Un	1.500,00	1,0000	1.500,00

Total SISTEMA VACARIENSE DE COMUNICAÇOES LTDA

1.500,00

Fornecedor: L`OFFERTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 47.114.120/0001-83

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
BOBINA DE FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA 3,0 MM POR 25 M -	Un	112,50	5,0000	112,50

Total L`OFFERTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

112,50

Fornecedor: LUCAS FLORES HAYET

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.595.008/0001-13

Descrição do Objeto da Compra:

SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO POR TAREFA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
IMPERMEABILIZAÇÃO TELHADOS/LAJES COM MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO E PRIMER ASFÁLTICO -	m²	36.312,00	267,0000	36.312,00
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 -	m²	40.278,00	479,5000	40.278,00

Total LUCAS FLORES HAYET

76.590,00

Fornecedor: CLAUDIO DUTRA DOS SANTOS 77156943049

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.575.011/0001-26

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Massa corrida PVA, massa fina 5 a 6 m², grossa 8 a 12m², pronta para uso. Galão de 3,6 litros -	Un	72,90	3,0000	72,90

Total CLAUDIO DUTRA DOS SANTOS 77156943049

72,90

Fornecedor: DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.560.442/0001-23

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE FILTROS E ÓLEOS

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ÓLEO 2 TEMPOS 8017H -	l	784,92	12,0000	784,92

Total DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA

784,92

Fornecedor: ECOTECNICA ASSISTENCIA TECNICA E PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.507.439/0001-80

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE MÁQUINA LIMPADORA E SECADORA DE PISOS COM CABEÇOTE TIPO DISCO CAPACIDADE DE 2.040 M²/HORA KARCHER BD 50/50 ELÉTRICA 220V PARA USO NOS GINÁSIOS DO MUNICIPIO.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LIMPADORA DE PISOS -	Cx	15.900,00	1,0000	15.900,00

Total ECOTECNICA ASSISTENCIA TECNICA E PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS LTDA

15.900,00

Total DEPARTAMENTO DE ESPORTE

112.087,61

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE LAZER E EVENTOS

CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Areia Média -	M³	1.953,00	7,0000	1.953,00
Areia Média -	M³	19.530,00	70,0000	19.530,00
Sacos de Cimento CP-II, acondicionado em sacos de 50 kg -	SCO	1.227,00	30,0000	1.227,00

Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI

22.710,00

Fornecedor: COM. E SERV. DE INST. ELETRICOS LÍRIO E LÍRIO LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.799.276/0001-07

Descrição do Objeto da Compra:

SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO POR TAREFA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P -	m	2.448,00	34,0000	2.448,00
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO TÁTIL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. -	m²	6.753,60	67,0000	6.753,60
JARDINEIRO PARA CAPINA E LIMPEZA DE TERRENOS, VEGETAÇÃO RASTEIRA -	H	551,88	21,0000	551,88

Total COM. E SERV. DE INST. ELETRICOS LÍRIO E LÍRIO LTDA

9.753,48

Total DEPARTAMENTO DE LAZER E EVENTOS

32.463,48

Órgão Requisitante: SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS

CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS COM PEÇAS INCLUSAS PARA REPARO EM CAMINHAO MERCEDES 1113 TOCO BASCULANTE, PLACAS IIY-8423 DA SMOSP. PED. 95.1, CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO 04/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- -	Un	206,66	1,0000	206,66

Total AUTO PEÇAS TAIAROL

206,66

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS COM RELE DE PISCA 12V, PARA REPARO EM CAMINHAO MERCEDES 1113 TOCO BASCULANTE, PLACAS IIY6033 DA SMOSP, PED, 94.1, CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO 04/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- -	Un	30,99	1,0000	30,99

Total AUTO PEÇAS TAIAROL

30,99

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS COM PEÇAS INCLUSAS PARA REPARO EM MOTONIVELADORA CASE Nº16 845, PLACAS ISV-0703 DA SMOSP. PED. 82.1 CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- -	Un	150,00	1,0000	150,00

Total AUTO PEÇAS TAIAROL

150,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE BUCHAS COM PEÇAS INCLUSAS PARA REPARO EM CAMINHAO FORD CARGO 2422 TRUCK BASCULANTE, PLACAS IOC-7D09 DA SMOSP. PED. 46.1, CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO 04/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- -	Un	250,00	1,0000	250,00

Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin

250,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS COM PEÇAS INCLUSAS PARA REPARO EM CAMINHAO FORD CARGO 3133 BASCULANTE 6X4, PLACAS IXA-8E44 DA SMOSP. PED. 44.1, CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO 04/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- -	Un	4.750,00	1,0000	4.750,00

Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin

4.750,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUIVAMENTO DIANTEIRO COM PEÇAS INCLUSAS PARA REPARO EM CAMINHAO FORD CARGO 3133 BASCULANTE 6X4, PLACAS IXA-9J58 DA SMOSP. PED. 35.1 CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVIÇO DE ARQUIVAMENTO, SERVIÇO DE TROCA, SERVIÇO DE DESCARGA E BRAÇADEIRAS.	Un	2.090,00	1,0000	2.090,00

Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin

2.090,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOLA TRASEIRA COM PEÇAS INCLUSAS PARA REPARAR A CAMINHONETE FORD F4000, PLACAS IFM-4G37. PARA QUE ASSIM A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE NOS SERVIÇOS QUE PRESTA PARA A SECRETARIA DE OBRAS. CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO 04/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- -	Un	800,00	1,0000	800,00

Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin

800,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS COM PEÇAS INCLUSAS PARA REPARO EM CAMINHAO FORD CARGO 2422 TRUCK BASCULANTE, PLACAS IOC-7D09 DA SMOSP. PED. 47.1. CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO 04/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- -	Un	1.500,00	1,0000	1.500,00

Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin

1.500,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUSPENSÃO DIANTEIRA E SERVIÇO DE MOLA COM PEÇAS INCLUSAS PARA REPARO EM CAMINHAO VOLKSWAGEN 15.190 TOCO BASCULANTE, PLACAS IXR-9685 DA SMOSP. PED. 41.1. CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO 04/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ADAPTADOR - BARRA DE LIGAÇÃO DA DIREÇÃO	Un	1.048,67	1,0000	1.048,67
GRAMPO - DE FIXAÇÃO DO FEIXE DE MOLAS	Cx	199,56	1,0000	199,56

Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin

1.248,23

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUIVAMENTO DIANTEIRO COM PEÇAS INCLUSAS PARA REPARO EM CAMINHAO FORD CARGO 3133 BASCULANTE 6X4, PLACAS IXA-9J58 DA SMOSP. PED. 35.1 CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
BICO DE CORTE -	Un	350,00	1,0000	350,00

Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin

350,00

Fornecedor: DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REVISÃO DO FREIO DE SUSPENSÃO, LIMPEZA DO SISTEMA DE FILTROS DO DIESEL E DO AR, REVISÃO DOS CALÇOS DO MOTOR E XAMINAR VIBRAÇÃO DO MOTOR, NA CAMINHONETE CHEVROLET S10 PLACAS JAS 9E31, DA SMOSP. PED. R$ 2.669,00.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- -	Un	2.669,00	1,0000	2.669,00

Total DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO

2.669,00

Fornecedor: DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOSCOM PEÇAS INCLUSAS PARA REPARO EM CAMINHAO IVECO TECTOR 11-190 BASCULANTE BRANCA , PLACAS JBO-5C02 DA SMOSP. PED. 101.1. CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO 04/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- -	Un	103,33	1,0000	103,33

Total DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO

103,33

Fornecedor: DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS COM AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO INCLUSO PARA REPARO EM CAMINHONETE FIAT STRADA FREEDOM CD13, PLACAS JBZ2I73 DA SMOSP. PED. 14.1 CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- -	Un	676,00	1,0000	676,00

Total DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO

676,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPARO EM SEMI EIXO DIANTEIRO DE CAMINHONETE OROCH RENAUT CABINE DUPLA, PLACAS JBW4E12 DA SMOSP. PED. 34.1, CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO 04/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- -	Un	133,33	1,0000	133,33

Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA

133,33

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS COM PEÇAS INCLUSAS PARA REPARO EM CAMIONETE FORD RANGER PLACAS IQR-3F33, QUE ATUALMENTE ESTA PRESTANDO SERVIÇOS PARA A SMOSP. PED. 33.1, CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO 04/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- -	Un	599,98	1,0000	599,98

Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA

599,98

Total SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS

15.557,52

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.143.410/0001-97

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
FITA ISOLANTE -	Un	657,00	300,0000	657,00

Total DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI

657,00

Fornecedor: SIMONI SOLUÇÃO VISUAL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.664.811/0001-48

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PARAFUSO ROSCA TOTAL MODELO AR PARA POSTE 300MM DE COMPRIMENTO -	Un	990,00	100,0000	990,00
ARRUELAS QUADRADAS PARA PARAFUSO MODELO AR -	Un	475,00	500,0000	475,00

Total SIMONI SOLUÇÃO VISUAL

1.465,00

Fornecedor: BMH MATERIAIS HIDRULICOS LTDA ME

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.850.731/0001-69

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Suporte de lâmpada paflon, para teto, tipo: econômica, composição: plástica branca, diâmetro: 1x60, soquete: E-27 -	Un	117,50	50,0000	117,50

Total BMH MATERIAIS HIDRULICOS LTDA ME

117,50

Fornecedor: P. PESSOTTO COMERCIAL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.051.488/0001-02

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
FIO FLEXIVEL 2,5MM COR AZUL -	m	246,00	300,0000	246,00
FIO FLEXIVEL 2,5MM COR VERMELHO -	m	246,00	300,0000	246,00
Metros de Fio AWG 6 mm vermelho flexível com cobertura em PVC anti-inflamável -	m	735,00	300,0000	735,00
Metros de Fio AWG 6 mm padrão azul flexível com cobertura em PVC anti- inflamavel -	m	747,00	300,0000	747,00

Total P. PESSOTTO COMERCIAL

1.974,00

Total DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

4.213,50

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DO INTERIOR

CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.102/0001-34

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
BRITA N° 01 -	T	94.985,00	1.727,0000	94.985,00

Total GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA

94.985,00

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E RAÇÕES CANINAS

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
TOMATE PAULISTA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato oblongo ou redondo. Classe média ou grande: 6,5 a 9 cm de diâmetro equatorial. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Os tomates deverão apresentar a cor entre 30 a 90% da cor final (nem verde e nem passado). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade -	Kg	390,00	60,0000	390,00
CEBOLA DE CABEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Classe média. Formato redondo, oblongo ou periforme. Coloração amarela ou vermelha pinhão. Diâmetro transversal maior que 5 cm. Peso médio de 80g a 110g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras, limpas e apresentarem as raízes cortadas rente à base, não se admitindo presença de rebrote de raiz. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que p -	Kg	440,00	80,0000	440,00
PEPINO EM CONSERVA. pepinos inteiros, vinagre, água, açucar, sal, condimentos e especiarias. Sabor suave. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme tipica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiologicos, pragas e doenças que impliquem em qualquer gra -	Un	112,00	40,0000	112,00
Carvão Vegetal de 4 Kg. -	PC	1.134,00	60,0000	1.134,00
EXTRATO DE TOMATE. simples concentrado. Produto homogêneo, sem separação de líquido. Elaborado com frutos sadios, limpos e sem pele e sementes. Ingredientes: polpa de tomate, sal e açúcar. Não contém glúten. Características sensoriais: cor vermelha, característica dos produtos à base de tomate; sabor e odor próprios e consistência pastosa/cremosa (que não caia facilmente da colher). Isento de fermentação e de indicadores de processamento defeituoso. Ausência de sujidades, larvas, pelos ou quaisquer outras impurezas. Acondicionado em latas de folhas de flandres cilíndricas revestidas internamente com verniz sanitário. O recipiente metálico é hermeticamente fechado e esterilizado através de pr -	LT	200,00	100,0000	200,00
ARROZ BRANCO POLIDO. Grupo beneficiado. Classe longo fino. Tipo 1. Constituído de grãos inteiros. Processo de fabricação: o arroz é seco, descascado, polido, classificado, selecionado e empacotado. Não contém glúten. Isento de sujidades, bolores, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas) ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Livre de avarias em excesso como grãos mofados, ardidos (com coloração escura proveniente de processo de fermentação), picados ou manchados, gessados (coloração opaca semelhante a gesso), verdes, quebrados, amarelos, rajados (com estria vermelha), quirera (grão muito fragmentado). Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, ter -	Kg	275,00	50,0000	275,00
Arroz sub-grupo parboilizado. Grupo beneficiado. Classe longo fino. Tipo 1. Constituído de grãos inteiros. Não contém glúten. Isento de sujidades, bolores, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas) ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, transparente e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de f -	Kg	280,00	50,0000	280,00
CAFE TORRADO E MOIDO TRADICIONAL ALTO VÁCUO. Características gerais: produto em pó homogêneo, devidamente selecionado, beneficiado, torrado e moído. Procedente de grãos sãos e limpos. Composição: 100% café. Com aroma e sabor característicos. Deverá apresentar selo de pureza ABIC. Com nota de classificação de qualidade global superior a 4,5 (segundo escala que avalia os atributos fragrância do pó, aroma da bebida, defeitos na degustação produzidos por impurezas ou grãos defeituosos, acidez, amargor, sabor, sabor residual, adstringência e corpo, viscosidade da bebida). Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Envasado em máquina automática à vácuo. Acondicion -	Kg	1.666,20	60,0000	1.666,20
PAO DE FORMA PARA SANDUICHE.Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia. O miolo deve ser poroso, leve homogêneo, elástico, não aderente aos dedos ao ser comprimid -	PC	377,00	100,0000	377,00
AIPIM (MANDIOCA) DESCASCADO CONGELADO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Novo. Quando levado ao cozimento deve apresentar-se amolecido. Tamanho uniforme. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológicos, pragas e -	Kg	336,00	30,0000	336,00
VINAGRE DE MAÇA.Natural, sem conservantes. Ingredientes: fermentado acético de maçã hidratado. Acidez de 4,15%. Sem essência e aditivos. Aspecto físico líquido. Aspecto visual límpido e sem depósitos. Cor amarela límpida. Odor acético próprio Sabor ácido próprio. Ausente de elementos estranhos a sua matéria-prima de origem. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em garrafas plásticas PET com tampa de polietileno. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embal -	Un	141,00	30,0000	141,00
CHARQUE.Preparado com carne bovina dianteiro de boa qualidade, salgada, curada, seca, de consistência firme, com cor, cheiro e sabor próprios. Isento de sujidades, parasitas e materiais estranhos. Acondicionado em embalagem plástica transparente e atóxica, resistente, limpa, não violada e que garanta a integridade do produto até o momento do consumo. Embalado à vácuo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. Peso líquido: cada pacote poderá conter entre 500g a 1 kg do produto. Validade mínima de 6 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data -	Kg	563,80	10,0000	563,80
SALSICHAO LINGUÍÇA DE FRANGO.Resfriado. Peso médio de 90g cada unidade. Sem pimenta. Recheio magro. Produzido com carne de frango proveniente de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Durante o processamento deve ser realizada a limpeza (eliminação dos excessos de gordura, nervos, vísceras, pés, cabeças, penas e tudo o mais que não seja comestível). Aspecto próprio, não amolecido e nem pegajoso, cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas, bolores e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. Odor e sabor próprios. O produto não deverá apresentar-se com superfície úmida, pegajo -	Kg	293,40	30,0000	293,40
AÇUCAR CRISTAL. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidad -	Kg	299,20	80,0000	299,20
AÇUCAR CRISTAL. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidad -	Kg	224,40	60,0000	224,40
Feijão em grão. Classe preto. Tipo 1. Grupo 1 comum. Grãos inteiros. Não contém glúten. Isento de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que o tornem impróprio para consumo. Livre de avarias em excesso como grãos brotados, chochos e imaturos, danificados, descoloridos ou manchados, despeliculados, partidos ou quebrados. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto -	Kg	380,00	50,0000	380,00
OLEO DE SOJA REFINADO.Produto obtido por prensagem mecânica e/ou extração por solvente, dos grãos de soja, isento de misturas de outros óleos, gorduras ou matérias estranhas ao produto. Ingredientes: óleo de soja refinado e antioxidante ácido cítrico. Rico em vitamina E. 0% gordura trans. Sem colesterol. Não contém glúten. Características sensoriais: com aspecto, cor, odor e sabor característicos. Aparência límpida e isento de sedimentos. Ponto de fumaça 230°C. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em garrafa plástica PET com proteção anti UV ou lata de folhas de flandres. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, pr -	Un	528,00	100,0000	528,00
OLEO DE SOJA REFINADO.Produto obtido por prensagem mecânica e/ou extração por solvente, dos grãos de soja, isento de misturas de outros óleos, gorduras ou matérias estranhas ao produto. Ingredientes: óleo de soja refinado e antioxidante ácido cítrico. Rico em vitamina E. 0% gordura trans. Sem colesterol. Não contém glúten. Características sensoriais: com aspecto, cor, odor e sabor característicos. Aparência límpida e isento de sedimentos. Ponto de fumaça 230°C. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em garrafa plástica PET com proteção anti UV ou lata de folhas de flandres. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, pr -	Un	264,00	50,0000	264,00
Tomate longa vida de primeira qualidade. Classe média ou grande: 6,5 a 9 cm de diâmetro equatorial. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Os tomates deverão apresentar a cor entre 30 a 90% da cor final (nem verde e nem passado). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. -	Kg	520,00	80,0000	520,00
CARNE SUÍNA (LOMBO) -	Kg	691,80	60,0000	691,80
Kg Carne suína sem osso, tipo pernil ou paleta. Corte tipo iscas. Resfriada ou Congelada. Embalada a vácuo. Características gerais: manipulada em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pec -	Kg	600,00	60,0000	600,00
SAL TEMPERADO C/ CEBOLA, ALHO E SALSA -	Un	68,10	30,0000	68,10

Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA

9.783,90

Total DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DO INTERIOR

104.768,90

Órgão Requisitante: DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA

CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.102/0001-34

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PEDRISCO -	T	22.500,00	500,0000	22.500,00
PEDRISCO -	T	22.500,00	500,0000	22.500,00
Pó de Brita -	T	143.286,00	2.171,0000	143.286,00
Pó de Brita -	T	198.000,00	3.000,0000	198.000,00
Brita nº 03 -	T	216.000,00	4.000,0000	216.000,00
Brita nº 03 -	T	270.000,00	5.000,0000	270.000,00
BRITA GRADUADA -	T	650.000,00	10.000,0000	650.000,00
BRITA GRADUADA -	T	195.000,00	3.000,0000	195.000,00

Total GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA

1.717.286,00

Fornecedor: COM. E SERV. DE INST. ELETRICOS LÍRIO E LÍRIO LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.799.276/0001-07

Descrição do Objeto da Compra:

SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO POR TAREFA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ASSENTAMENTO DE GUIA MEIO-FIO, EXCLUI MEIOFIO. -	m	4.830,00	161,0000	4.830,00
EXECUÇÃO DE BASALTO REGULAR + ARG CIM-AREIA 1:4 3C, NÃO INCLUIR PEDRA -	m²	20.160,00	300,0000	20.160,00

Total COM. E SERV. DE INST. ELETRICOS LÍRIO E LÍRIO LTDA

24.990,00

Total DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA

1.742.276,00

Órgão Requisitante: DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS

CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Tijolos Maciços, sem furos, medidas aprox. 9cm larg., 9 cm alt. e 24 cm comprimento. FRISADO -	Un	5.400,00	5.000,0000	5.400,00

Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI

5.400,00

Fornecedor: GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.102/0001-34

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Pó de Brita -	T	19.800,00	300,0000	19.800,00
BRITA N° 02 -	T	81.000,00	1.500,0000	81.000,00
BRITA GRADUADA -	T	65.000,00	1.000,0000	65.000,00

Total GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA

165.800,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRICOS COM PEÇAS INCLUSAS PARA REPARO EM CAMINHAO SCANIA R124 NZ360 CAVALINHO 6X4, PLACAS GXA5F03 DA SMOSP. CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO 04/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- - ELETRICA REFERENTE A 3,5 HORAS	Un	245,00	1,0000	245,00

Total AUTO PEÇAS TAIAROL

245,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE BUZINA CARACOL PARA REPARO EM CORSA WIND 1996, PLACAS IEU7G58 DA SMOSP. CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
BUZINA - CARACOL INDIV 12V 2T	Un	69,00	1,0000	69,00

Total AUTO PEÇAS TAIAROL

69,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇAO DE LANTERNA TZ IVECO TECTOR, PARA REPARO EM CAMINHAO IVECO TECTOR 260E30ID BASCULANTE TRAÇADO 6X4, PLACAS RBZ-9A19 DA SMOSP. CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LANTERNA - TZ IVECO TECTOR	PÇ	260,00	1,0000	260,00

Total AUTO PEÇAS TAIAROL

260,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRICOS COM PEÇAS INCLUSAS PARA REPARO EM CAMINHAO SCANIA R124 NZ360 CAVALINHO 6X4, PLACAS GXA5F03 DA SMOSP. CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO 04/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
FAROL - AUXILIAR LED RET BIVOLT	Un	380,00	2,0000	380,00
FAROL SCANIA S4 LD 98 -	PÇ	650,00	1,0000	650,00
FAROL SCANIA S4 LE -	PÇ	650,00	1,0000	650,00
FUSIVEL - LAMINA 15A	PÇ	2,00	2,0000	2,00
FUSIVEL 20A -	PÇ	2,00	2,0000	2,00
LAMPADA - FAROL PHILIPS H4 24V 70W	Un	80,00	2,0000	80,00
SOQUETE - P/ LAMPADA H4	PÇ	10,00	1,0000	10,00

Total AUTO PEÇAS TAIAROL

1.774,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CHAVE - SETA 608 CABO LONGO	PÇ	298,00	1,0000	298,00
LAMPADA - H4 12V	Un	30,00	1,0000	30,00

Total AUTO PEÇAS TAIAROL

328,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
RELE DE PISCA -	PÇ	49,00	1,0000	49,00

Total AUTO PEÇAS TAIAROL

49,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE BATERIA E LAMPADA DO FAROL PARA CAMINHAO FORD CARGO 3133 BASCULANTE 6X4, PLACAS IXA-9J58 DA SMOSP, PED.88.1, CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
BATERIA 100AH -	Un	1.363,53	1,0000	1.363,53
LAMPADA -	Un	544,60	4,0000	544,60

Total AUTO PEÇAS TAIAROL

1.908,13

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇAO DE BATERIA E LAMPADA DO FAROL PARA REPARO EM CAMINHAO FORD CARGO 3133 BASCULANTE 6X4, PLACAS IXA-8676 DA SMOSP. PED. 89,1 CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
BATERIA 100AH -	Un	1.363,53	1,0000	1.363,53
LAMPADA - LAMPADA DO FAROL	Un	544,60	4,0000	544,60

Total AUTO PEÇAS TAIAROL

1.908,13

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE PALHETA DO LIMPADOR DO PARABRISA PARA REPARO EM CAMINHAO FORD CARGO 3133 BASCULANTE 6X4, PLACAS IXA-8E44 DA SMOSP. PED. 92.1. CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PALHETA (PARABRISA) -	Un	155,97	1,0000	155,97

Total AUTO PEÇAS TAIAROL

155,97

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS COM PEÇAS INCLUSAS PARA REPARO EM MOTONIVELADORA CASE Nº16 845, PLACAS ISV-0703 DA SMOSP. PED. 82.1 CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CINTA PLASTICA - 20 CM	PÇ	1,00	2,0000	1,00
FUSIVEL - LAMINA 7A	PÇ	3,00	3,0000	3,00
LAMPADA - 1034 24V	Un	16,00	2,0000	16,00

Total AUTO PEÇAS TAIAROL

20,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE LANTERNAS E LENTE PARA REPARO EM MOTONIVELADORA CASE Nº16 845, PLACAS ISV-0703 DA SMOSP. PED. 80.1. CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LANTERNA - LAT UNIVERSAL	PÇ	40,00	1,0000	40,00
LENTE - LANTERNA	Un	10,00	1,0000	10,00

Total AUTO PEÇAS TAIAROL

50,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE MOTOR LIMPADOR E RELE SENSOR PARA REPARO EM TOYOTA BANDEIRANTE, PLACAS IHW-7890 DA SMOSP. PED. 77.1 CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MOTOR DO LIMPADOR -	Un	920,00	1,0000	920,00
RELE - SENSOR 5T	PÇ	110,00	1,0000	110,00

Total AUTO PEÇAS TAIAROL

1.030,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE BATERIA MOURA 100A PARA REPARO EM CAMINHAO FORD CARGO 3133 BASCULANTE 6X4, PLACAS IXA-9J58 DA SMOSP. PED. 79.1. CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
BATERIA -	PÇ	939,00	1,0000	939,00

Total AUTO PEÇAS TAIAROL

939,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA REPARO EM CAMINHAO IVECO TECTOR 170E22 HIDROJATO, PLACAS IVK-6141 DA SMOSP. PED. 100.1 CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LAMPADA - 24V	Un	41,32	4,0000	41,32
LAMPADA 1141 24V -	PÇ	62,24	4,0000	62,24

Total AUTO PEÇAS TAIAROL

103,56

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA REPARO EM CAMINHAO FORD CARGO 3133 BASCULANTE 6X4, PLACAS IXA-9J58 DA SMOSP. PED. 99.1. CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LAMPADA - DA LANTERNA TRAS	Un	173,28	4,0000	173,28
LAMPADA 24V -	PÇ	173,28	4,0000	173,28

Total AUTO PEÇAS TAIAROL

346,56

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA REPARO EM MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G, PLACAS IZR3J04 DA SMOSP. PED. 96.1. CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LAMPADA - DA LANTERNA TRAS	Un	173,28	4,0000	173,28
LAMPADA FAROL -	Un	544,60	4,0000	544,60

Total AUTO PEÇAS TAIAROL

717,88

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE LAMPADA PARA REPARO EM CAMINHAO FORD CARGO 2422 TRUCK BASCULANTE, PLACAS IOC-7300 DA SMOSP. PED. 98.1. CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LAMPADA - DE LANTERNA TRAS	Un	173,28	4,0000	173,28
LAMPADA FAROL -	Un	544,60	4,0000	544,60

Total AUTO PEÇAS TAIAROL

717,88

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA REPARO EM CAMINHAO FORD CARGO 2422 TRUCK BASCULANTE, PLACAS IOC-7300, PED. 97.1.CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LAMPADA - LANTERNA TRAS	Un	173,28	4,0000	173,28
LAMPADA FAROL -	Un	544,60	4,0000	544,60

Total AUTO PEÇAS TAIAROL

717,88

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE LUVA CARDA E OUTRAS PEÇAS INCLUSAS PARA REPARO EM CAMINHAO FORD CARGO 3133 BASCULANTE 6X4, PLACAS IXA-8E44 DA SMOSP. PED. 363.1 CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ABRACADEIRA -	Un	339,00	4,0000	339,00
CRUZETA -	PÇ	875,90	2,0000	875,90
FLANGE -	Un	1.059,38	1,0000	1.059,38
LUVA CARDAN -	PÇ	1.794,89	1,0000	1.794,89
PARAFUSO - AJUSTE	Un	72,00	6,0000	72,00

Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

4.141,17

Fornecedor: BERNARDI COMERCIO DE RODAS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.942.838/0001-92

Descrição do Objeto da Compra:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REFORMA DE RODAS DA FROTA DA SMOSP. CHAMAMENTO PÚBLICO 04/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- - 4,91 HORAS TRABALHADAS	Un	500,00	4,9100	500,00

Total BERNARDI COMERCIO DE RODAS LTDA

500,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA, MOLA, TIRANTE E REGULAGEM COM PEÇAS INCLUSAS PARA REPARO EM CAMINHAO VOLVO VM270 BASCULANTE 6X2, PLACAS JBF1G47 DA SMOSP. CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO 04/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- -	Un	1.020,00	1,0000	1.020,00

Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin

1.020,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- -	Un	500,00	1,0000	500,00

Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin

500,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
BUCHA DE TIRANTE -	PÇ	280,00	4,0000	280,00
CHAVETA -	Un	20,00	1,0000	20,00
MOLA MESTRE -	Un	390,00	1,0000	390,00
PINO CENTRAL -	Un	35,00	1,0000	35,00

Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin

725,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
BUCHA - DO TIRANTE	Un	140,00	2,0000	140,00
PINO - DO TIRANTE	PÇ	120,00	2,0000	120,00
PORCA -	Un	40,00	2,0000	40,00

Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin

300,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PARAFUSO - 18X45	Un	96,00	2,0000	96,00
ARRUELA - ENCOSTO	Un	30,00	4,0000	30,00
ADAPTADOR - BARRA DE REAÇAO	Un	4.900,00	2,0000	4.900,00
BUCHA -	Un	1.560,00	2,0000	1.560,00
JUNTA - DO CABO	PÇ	60,00	1,0000	60,00
PARAFUSO - 18X90	Un	520,00	8,0000	520,00
PORCA - MANCAL	Un	360,00	8,0000	360,00

Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin

7.526,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUIVAMENTO DIANTEIRO COM PEÇAS INCLUSAS PARA REPARO EM CAMINHAO FORD CARGO 3133 BASCULANTE 6X4, PLACAS IXA-9J58 DA SMOSP. PED. 35.1 CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
BATENTE -	Un	133,02	2,0000	133,02
BRAÇO - V COMPLETO	Un	4.900,00	2,0000	4.900,00
BUCHA - DE BRONZE	Un	420,00	6,0000	420,00
CANO - CANO 4	m	60,00	1,0000	60,00
GRAMPO - FIXAÇÃO DO FEIXE DE MOLAS	Un	134,72	1,0000	134,72
GRAXEIRA -	PÇ	30,00	6,0000	30,00
MOLA 2a - REFORÇO	Un	1.300,00	2,0000	1.300,00
PINO DE MOLA - DIANT LONGO	PÇ	300,00	6,0000	300,00

Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin

7.277,74

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ARRUELA - 5/8	Un	30,00	6,0000	30,00
ARRUELA ENCOSTO -	Un	60,00	6,0000	60,00
BORRACHA -	PÇ	80,00	2,0000	80,00
BUCHA - DE MOLA TRAS	Un	150,00	4,0000	150,00
BUCHA - DA MOLA TRAS JUMELO	PÇ	120,00	2,0000	120,00
GRAMPO -	Un	68,00	1,0000	68,00
PARAFUSO 5/16 - COMPLETO	Un	24,00	4,0000	24,00
PINO - DE CENTRO	PÇ	50,00	2,0000	50,00
PINO DE MOLA - TRAS	PÇ	270,00	6,0000	270,00

Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin

852,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PORCA - DUPLA 7/8	Un	30,00	2,0000	30,00
ARRUELA - 7/8 REFORÇADA	Un	32,00	4,0000	32,00
BUCHA - BALANÇA	Un	120,00	1,0000	120,00
BUCHA - TIRANTE 3116	PÇ	420,00	6,0000	420,00
GRAMPO - DE MOLA	Un	190,00	1,0000	190,00
GRAXEIRA -	PÇ	5,00	1,0000	5,00
PINO BALANCIN - PINO DE BALANÇA	PÇ	190,00	1,0000	190,00
PINO DE TIRANTE -	PÇ	180,00	3,0000	180,00

Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin

1.167,00

Fornecedor: GUSTAVO ZORTEA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.013.755/0001-56

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Sacos de Cal Hidratado, acondicionado em sacos de 20 kg. -	SCO	3.072,00	200,0000	3.072,00
JOELHO 90° PVC Ø 100MM (P/ESGOTO) -	Un	380,00	100,0000	380,00

Total GUSTAVO ZORTEA

3.452,00

Fornecedor: MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.099.646/0001-54

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
GUIA DE PINHEIRO 15CMX2,5CMX5,40 METROS DE COMPRIMENTO, DE 4ª BOA DE PINHEIRO (POUCO NÓ) -	Un	1.750,00	50,0000	1.750,00
TABUA DE PINHEIRO 30CMX2,5CMX5,40 METROS DE COMPRIMENTO, DE 4ª BOA DE PINHEIRO (POUCO NÓ) -	Un	4.250,00	50,0000	4.250,00

Total MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP

6.000,00

Fornecedor: DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LANTERNA - AUXILIAE DO PISCA	PÇ	465,00	1,0000	465,00
LENTE - LANTERNA TRAS ESQ	Un	130,00	1,0000	130,00
LENTE - LAT AM	PÇ	32,00	4,0000	32,00
LAMPADA - DA LANTERNA TRAS	Un	62,24	4,0000	62,24

Total DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO

689,24

Fornecedor: DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
JOGO DE PASTILHAS -	JG	176,82	1,0000	176,82

Total DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO

176,82

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPARO EM SEMI EIXO DIANTEIRO DE CAMINHONETE OROCH RENAUT CABINE DUPLA, PLACAS JBW4E12 DA SMOSP. PED. 34.1, CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO 04/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SEMI EIXO -	Un	1.237,77	1,0000	1.237,77

Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA

1.237,77

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
COXIM -	PÇ	102,50	2,0000	102,50
CUBO DE RODA -	Un	1.348,38	1,0000	1.348,38
CUBO - DIANT ESQ	PÇ	682,58	1,0000	682,58
HASTE - DA BARRA	PÇ	107,14	2,0000	107,14
JOGO - DE PASTILHAS	Un	72,54	1,0000	72,54
LAMPADA - DE LUZ BAIXA	Un	50,97	1,0000	50,97
ADAPTADOR - LAMPADA DA LUZ DE RÉ TRAS DIR	Un	1,94	1,0000	1,94
ADAPTADOR - LAMPADA DA LUZ RÉ TRAS ESQ	Un	1,94	1,0000	1,94
PIVO - DO BRAÇO	PÇ	167,81	1,0000	167,81
SENSOR - DO ABS DA RODA	Un	405,81	1,0000	405,81

Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA

2.941,61

Fornecedor: INSTALART MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.117.514/0001-45

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Cadeado de 40 mm -	Un	186,50	10,0000	186,50
CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 25 MM E ALTURA DE APROX 25 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 5,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES -	Un	95,00	10,0000	95,00
CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 50 MM E ALTURA DE APROX 40 MM, HASTE CEMENTADA EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 8,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES -	Un	219,00	10,0000	219,00

Total INSTALART MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

500,50

Fornecedor: L`OFFERTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 47.114.120/0001-83

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
BOBINA DE FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA 3,0 MM POR 25 M -	Un	225,00	10,0000	225,00
Caibros de pinus 1ª tratados e secos E - 5 x L - 7x C - 5,40 COM TRATAMENTO ANTI MOFO -	Un	912,00	24,0000	912,00
Caibro de 4ª boa de pinheiro, dimensões: E- 5, L - 8, C - 5.40 -	Un	1.500,00	25,0000	1.500,00
PRANCHA DE EUCALIPTO VERMELHO 5CMX30CMX5 METROS DE COMPRIMENTO -	Un	27.600,00	200,0000	27.600,00
CAIXA DESCARGA PVC COR BRANCA -	Un	100,00	4,0000	100,00

Total L`OFFERTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

30.337,00

Fornecedor: INDUSTRIA DE TELHAS DE ALUZINCO PINHAL LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.003.659/0001-13

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Folhas de telhas de de aluzinco ondulada de 6m x 1m -	Un	2.954,90	13,0000	2.954,90

Total INDUSTRIA DE TELHAS DE ALUZINCO PINHAL LTDA

2.954,90

Fornecedor: LUROSAN FORJARIA E ESTAMPARIA LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.228.984/0001-86

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
KG de Prego 16x24mm, aço polido com cabeça, acondicionados em sacos de 1kg -	Kg	417,60	40,0000	417,60
PREGO C/ CABEÇA 17 X 27 -	Kg	567,60	60,0000	567,60
QUILOS DE PREGO 18X30 -	PC	192,00	20,0000	192,00
QUILOS DE PREGO 25X72 -	PC	947,10	70,0000	947,10
QUILOS DE PREGO 13X15 -	PC	285,00	20,0000	285,00

Total LUROSAN FORJARIA E ESTAMPARIA LTDA

2.409,30

Fornecedor: ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 47.629.289/0001-76

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Metros de corda poliéster 8 mm trançada multifilamento -	m	309,00	300,0000	309,00
Trena profissional de aço graduação em centímetros e polegadas, com 5 metros, corpo emborrachado resistente às quedas com botão e trava de freio. -	Un	78,60	10,0000	78,60
Joelhos 45° 100mm, composição: PVC. -	Un	405,00	100,0000	405,00

Total ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA

792,60

Fornecedor: DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.560.442/0001-23

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE FILTROS E ÓLEOS

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SAE 5W30 API SN SINTÉTICO -	l	4.243,00	100,0000	4.243,00
ÓLEO 2 TEMPOS 8017H -	l	6.279,36	96,0000	6.279,36
ARL 4150 -	Un	131,82	6,0000	131,82
ARL 8825 -	Un	264,88	8,0000	264,88
ARL 4147 -	Un	50,68	2,0000	50,68
ARL 8830 -	Un	79,92	2,0000	79,92
ARL 5053 -	Un	93,12	2,0000	93,12
G 150/7 -	Un	47,56	2,0000	47,56
GI04/7 -	Un	172,40	8,0000	172,40

Total DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA

11.362,74

Total DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS

269.403,38

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO

CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO..

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra:

JUSTIFICA-SE A PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DE LIQUIDIFICADORES, PANELAS DE PRESSAO DE 07 LITROS, PANELAS DE PRESSAO DE 20 LITROS, CONSERTO FOGOES INDUSTRIAIS E INSTALACAO DE FOGOES NOVOS PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR, BEM COMO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CREDOR: 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO - ME - CNPJ: 94.358.132/0001-33

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CONSERTO PANELAS DE PRESSAO 07 LITROS -	SVÇ	600,00	20,0000	600,00
CONSERTO PANELAS DE PRESSAO 20 LITROS -	SVÇ	1.600,00	20,0000	1.600,00
CONSERTO DE FOGÃO INDUSTRIAL -	SVÇ	6.000,00	50,0000	6.000,00
Instalação de equipamento - FOGOES INDUSTRIAIS	Un	3.500,00	10,0000	3.500,00
SERVICO TECNICO - MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE LIQUIDIFICADOR	Un	1.500,00	25,0000	1.500,00

Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO..

13.200,00

Fornecedor: DAL MOLIN MOTORES ELÉTRICOS LTDA.

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.820.886/0001-75

Descrição do Objeto da Compra:

JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA INSTALACAO DA NOVA BOMBA DAGUA DA CAIXA D AGUA DA EMEI IRMA TOFFOLI, A QUAL HAVIA SIDO DANIFICADA DEVIDO A SOBRE CARGA NA REDE ELETRICA, O SERVICO SERÁ EXECUTADO PELOS ELETRECISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 415 DAL MOLIN MOTORES ELETRICOS - CNPJ: 91.820.886/0001-75

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
NIPLE GALVANIZADO 1" -	Un	20,00	1,0000	20,00
NIPLE GALVANIZADO 1 1/4" -	Un	25,00	1,0000	25,00

Total DAL MOLIN MOTORES ELÉTRICOS LTDA.

45,00

Fornecedor: AAS LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI - ME

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.180.096/0001-12

Descrição do Objeto da Compra:

JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL THEOBALDO PAIM BORGES ATRAVÉS DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 23/2023 DA VEREADORA SELMARI ETELVINA SOUZA DA SILVA, COM O OBJETIVO DE QUALIFICAR E ATUALIZAR O ACERVO DA MESMA, AMPLIANDO A OFERTA DE LIVROS, TAMBÉM COM O OBJETIVO DE ATRAIR NOVOS LEITORES. ESTA EMENDA APOIARÁ A BIBLIOTECA NO SENTIDO DE AMPLIAR A OFERTA DE LIVROS E DE DAR RESPOSTA ÀS NECESSIDADES DE INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER DOS CIDADÃOS DE DIFERENTES GRUPOS SOCIAIS. CREDOR: 637 AAS LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI - ME - CNPJ: 23.180.096/0001-12

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LIVRO TODO DIA A MESMA NOITE -	Un	69,90	1,0000	69,90
LIVRO HOLOCAUSTO BRASILEIRO -	Un	69,90	1,0000	69,90
LIVRO O JOGO DO ASSASSINO -	Un	59,90	1,0000	59,90
LIVRO OITO ASSASSINATOS PERFEITOS -	Un	54,90	1,0000	54,90
LIVRO A EMPREGADA -	Un	59,90	1,0000	59,90
LIVRO VERITY -	Un	59,90	1,0000	59,90
LIVRO A REVOLUÇÃO DA GLICOSE -	Un	69,90	1,0000	69,90
LIVRO DR ALEX 1 -	Un	80,00	1,0000	80,00
LIVRO AMIGA URSA -	Un	80,00	1,0000	80,00
LIVRO DIARIO DE UM BANANA V.7 -	Un	66,90	1,0000	66,90
LIVRO DIARIO DE UM BANANA V. 11 -	Un	66,90	1,0000	66,90
LIVRO DIÁRIO DE UM BANANA V.12 -	Un	66,90	1,0000	66,90
LIVRO DIÁRIO DE UM BANANA V.13 -	Un	66,90	1,0000	66,90
LIVRO DIÁRIO DE UM BANANA V.14 -	Un	66,90	1,0000	66,90
LIVRO DIÁRIO DE UM BANANA V.15 -	Un	66,90	1,0000	66,90
LIVRO DIÁRIO DE UM BANANA V.16 -	Un	66,90	1,0000	66,90
LIVRO DIÁRIO DE UM BANANA V.17 -	Un	66,90	1,0000	66,90
LIVRO O JOGO DA AMARELINHA -	Un	124,90	1,0000	124,90
O LIVRO DA HISTÓRIA NEGRA -	Un	80,00	1,0000	80,00
LIVRO CALIBÃ E A BRUXA -	Un	70,00	1,0000	70,00
LIVRO TUDO PODE SER ROUBADO -	Un	66,90	1,0000	66,90
LIVRO O CURIOSO CASO DE BENJAMIN BUTTON -	Un	19,90	1,0000	19,90
LIVRO O CÃO DA MORTE -	Un	54,90	1,0000	54,90
LIVRO O QUE É QUE TEM NO SEU QUINTAL -	Un	69,90	1,0000	69,90
LIVRO O HOMEM E SEUS SÍMBOLOS -	Un	69,90	1,0000	69,90
LIVRO BERSERK(MANGÁ) V1, V2 E V3 -	Un	104,70	3,0000	104,70
LIVRO AS MIL PARTES DO MEU CORAÇÃO -	Un	59,90	1,0000	59,90
LIVRO SE NÃO FOSSE VOCÊ -	Un	59,90	1,0000	59,90
LIVRO UMA SEGUNDA CHANCE -	Un	59,90	1,0000	59,90
LIVRO ATÉ O VERÃO TERMINAR -	Un	59,90	1,0000	59,90
LIVRO A MORTE É UM DIA QUE VALE A PENA VIVER -	Un	39,90	1,0000	39,90
LIVRO AS CINCO LINGUAGENS DO AMOR -	Un	69,90	1,0000	69,90
LIVRO SAPIENS -	Un	89,90	1,0000	89,90
LIVRO O BUDA É O CARA -	Un	60,00	1,0000	60,00
LIVRO HEARTSTOPPER V1 -	Un	74,90	1,0000	74,90
LIVRO HEARTSTOPPER V2 -	Un	74,90	1,0000	74,90
LIVRO HEARTSTOPPER V3 -	Un	74,90	1,0000	74,90
LIVRO HEARTSTOPPER V4 -	Un	74,90	1,0000	74,90
LIVRO PRISIONEIROS DA GEOGRAFIA -	Un	72,90	1,0000	72,90
LIVRO MORAL DA HISTÓRIA -	Un	45,00	1,0000	45,00
LIVRO DATA LIMITE -	Un	55,00	1,0000	55,00
LIVRO MENTES PERIGOSAS -	Un	65,00	1,0000	65,00
LIVRO AS COISAS QUE VOCÊ SÓ VÊ QUANDO DESACELERA -	Un	49,90	1,0000	49,90
LIVRO ME POUPE -	Un	39,90	1,0000	39,90
LIVRO O HOBBIT -	Un	69,90	1,0000	69,90
LIVRO OS MISERÁVEIS -	Un	86,90	1,0000	86,90
LIVRO VAI DAR TUDO CERTO -	Un	49,90	1,0000	49,90
LIVRO PEAKY BLINDERS: A HISTÓRIA REAL -	Un	59,90	1,0000	59,90
LIVRO O ENFERMEIRO DA NOITE -	Un	69,90	1,0000	69,90
LIVRO SOB O CÉU ESCARLATE -	Un	74,90	1,0000	74,90
LIVRO DEPOIS DE AUSCHWITZ -	Un	59,90	1,0000	59,90
LIVRO RESPIRE: UMA VIDA EM MOVIMENTO -	Un	49,90	1,0000	49,90
LIVRO APRENDA A VIVER O AGORA -	Un	39,90	1,0000	39,90
LIVRO PONTO DE VIRADA -	Un	44,90	1,0000	44,90
LIVRO SENHOR DAS MOSCAS -	Un	72,90	1,0000	72,90
LIVRO ADMIRAVEL MUNDO NOVO -	Un	60,00	1,0000	60,00
LIVRO FAHRENHEIT 451 -	Un	60,00	1,0000	60,00
LIVRO A ÚLTIMA FESTA -	Un	59,90	1,0000	59,90
LIVRO BECHARA PARA CONCURSOS -	Un	99,90	1,0000	99,90
LIVRO STAR WARS: A VELHA REPÚBLICA - REVAN -	Un	69,90	1,0000	69,90
LIVRO APRENDENDO A APRENDER -	Un	42,90	1,0000	42,90
LIVRO A ÚLTIMA CASA DA RUA NEEDLES -	Un	59,90	1,0000	59,90
LIVRO A PACIENTE SILENCIOSA -	Un	59,90	1,0000	59,90
LIVRO OS CINCO SOBREVIVENTES -	Un	64,90	1,0000	64,90
LIVRO HISTÓRIA DO ESPIRITISMO -	Un	125,90	1,0000	125,90

Total AAS LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI - ME

4.309,30

Fornecedor: COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.511.835/0001-00

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISICAO DE BARRA DE CEREAL PARA CONFECCAO DE KITS DE ALIMENTACAO PARA DISTRIBUICAO AOS PARTICIPANTES DO FORUM DA EDUCACAO INFANTIL QUE OCORRERA DIA 28/06/2024 NA CASA DO POVO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR APOIO PEDAGÓGICO – EDUCAÇÃO INFANTIL. . CREDOR: 18652 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA - CNPJ: 98.511.835/0001-00

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
BARRA DE CEREAL.Sabores variados. Sem cobertura de chocolate. Ingredientes: leite condensado, glicose, crispes de arroz (arroz, milho, extrato de malte, sal e açúcar), aveia, farinha láctea, maltodextrina, mel, gordura vegetal hidrogenada, açúcar, cacau em pó, glicerina, bicarbonato de sódio, sal, estabilizante lecitina de soja e aromatizantes. Contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica aluminizada, termossoldada, atóxica e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve est -	Un	204,70	230,0000	204,70

Total COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA

204,70

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Areia Média -	M³	2.232,00	8,0000	2.232,00
Sacos de Cimento CP-II, acondicionado em sacos de 50 kg -	SCO	818,00	20,0000	818,00
Tijolos Maciços, sem furos, medidas aprox. 9cm larg., 9 cm alt. e 24 cm comprimento. FRISADO -	Un	1.080,00	1.000,0000	1.080,00
KG de Prego 19x39mm, aço polido com cabeça, acondicionados em sacos de 1kg -	Kg	105,60	10,0000	105,60
Silicone Vedação Box Banheiro 280g, cor: incolor -	Un	277,20	20,0000	277,20
PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 -	Un	3.298,00	200,0000	3.298,00
ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III -	Un	2.180,00	2.000,0000	2.180,00
FORRO DE PVC , FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COPRIMENTO 6 M -	Un	504,90	30,0000	504,90

Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI

10.495,70

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra:

JUSTIFICA-SE A PRESTACAO DE SERVICO E AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS IUN5574 (APAE) CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 16/2024 E Nº 27/2024, CONFORME AUTORIZAÇAO DO RESPONSAVEL DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR. CREDOR: 18973 AUTO PECAS TAIAROL - CNPJ: 97.357.297/0001-89

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CHICOTE - MACHO 1C3C3	PÇ	36,00	2,0000	36,00
LANTERNA LATERAL - LED BIVOLT	PÇ	310,00	2,0000	310,00
MAO DE OBRA PARTE ELETRICA VEICULOS -	Un	30,99	1,0000	30,99

Total AUTO PEÇAS TAIAROL

376,99

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra:

JUSTIFICA-SE A PRESTACAO DE SERVICO E AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS JAL8F40 CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 16/2024 E Nº 27/2024, CONFORME AUTORIZAÇAO DO RESPONSAVEL DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR. CREDOR: 18973 AUTO PECAS TAIAROL - CNPJ: 97.357.297/0001-89

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CINTA PLASTICA - 39 CM	PÇ	1,50	1,0000	1,50
CINTA - PLASTICA 20CM	Un	1,50	3,0000	1,50
FUSIVEL LAMINA 10A -	Un	2,00	2,0000	2,00
LAMPADA BASE VIDRO - 24V	PÇ	16,00	2,0000	16,00
MAO DE OBRA PARTE ELETRICA VEICULOS -	Un	154,99	1,5000	154,99

Total AUTO PEÇAS TAIAROL

175,99

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra:

JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DE PECAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO ÔNIBUS PLACAS JAL8F40, DEVIDO AO DESGASTE NATURAL DAS PECAS, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 43/2024 . CREDOR: 18980 GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - CNPJ: 00.535.710/0001-16

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
DIAFRAGMA -	PÇ	45,00	1,0000	45,00
MOLA CUICA - 16X24	Un	120,00	1,0000	120,00

Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

165,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra:

JUSTIFICA-SE A PRESTACAO DE SERVICO E AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS JAL8F34 E JBS6E48 CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 20/2024 E Nº 21/2024, CONFORME AUTORIZAÇAO DO RESPONSAVEL DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR. CREDOR: 21361 MARCOLIN E MARCOLIN - CNPJ: 08.642.112/0001-58

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
GRAMPO PARA MOLA - VEICULO JAL8F34	Un	70,00	1,0000	70,00
VALVULA - VEICULO JAL8F34	Un	281,00	1,0000	281,00
SERVICO TECNICO - DE MOLA E VALVULA DO VEICULO JAL8F34	Un	740,00	1,0000	740,00
SERVIÇO TECNICO - REPARO DE ALAVANCA DE MARCHAS E CABOS VEICULO JAL8F34	Un	450,00	1,0000	450,00
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - SERVICO E SOLDA SUPORTE DE ESTABILIZADOR, RECUPERACAO VEICULO JBS6E48	Un	700,00	1,0000	700,00

Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin

2.241,00

Fornecedor: GRIZON S M N PANIFICADORA LTDA - ME

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.890.619/0001-44

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISICAO DE LANCHES PARA COFFEE BREAK PARA A REUNIAO COM OS SUPERVISORES NO TURNO MANHA E TARDE NO DIA 11 DE JUNHO DE 2024, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº09/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 50/2024. CREDOR: 22030 GRIZON SMN PANIFICADORA LTDA - CNPJ: 02.890.619/0001-44

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MINI ROSQUINHA, FRITA, COBERTA DE AÇÚCAR. -	Un	266,00	200,0000	266,00
PASTEL, FRITO, RECHEADO DE CARNE, TAMANHO APERITIVO. -	Un	83,50	50,0000	83,50
CROQUETE, RECHEADO DE CARNE, TAMANHO APERITIVO. -	Un	83,50	50,0000	83,50
COXINHA, RECHEADO DE FRANGO, TAMANHO APERITIVO. -	Un	83,50	50,0000	83,50
RISOLES, RECHEADO DE FRANGO OU MILHO COM QUEIJO, TAMANHO APERITIVO (SABOR A SER DEFINIDO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO) -	Un	83,50	50,0000	83,50

Total GRIZON S M N PANIFICADORA LTDA - ME

600,00

Fornecedor: GRIZON S M N PANIFICADORA LTDA - ME

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.890.619/0001-44

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISICAO DE LANCHES PARA COFFEE BREAK PARA A REUNIAO DE FORMAÇÃO DO SISTEMA APRENDE BRASIL NO TURNO MANHA - EMEI NO DIA 21 DE JUNHO DE 2024, BEM COMO PARA A REUNIÃO DO DIA 26 DE JUNHO SOLICITADA PELA ARQUITETA LUCIANA GUAZZELLI, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº09/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 50/2024. CREDOR: 22030 GRIZON SMN PANIFICADORA LTDA - CNPJ: 02.890.619/0001-44

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SANDUÍCHE DE PÃO FRANCÊS COM PATÊ DE FRANGO TAMANHO APERITIVO - REUNIAO 21/06/24	Un	180,00	60,0000	180,00
CANOINHA AGRIDOCE, RECHEIO METADE FRANGO METADE CREME DOCE BRANCO - REUNIAO 21/06: 60UND; REUNIAO 26/06: 60 UND	Un	249,60	120,0000	249,60
CROQUETE, RECHEADO DE CARNE, TAMANHO APERITIVO. - REUNIAO 26/06	Un	100,20	60,0000	100,20
RISOLES, RECHEADO DE FRANGO OU MILHO COM QUEIJO, TAMANHO APERITIVO (SABOR A SER DEFINIDO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO) - REUNIAO 26/06	Un	100,20	60,0000	100,20
PASTEL, FRITO, RECHEADO DE CARNE, TAMANHO APERITIVO. - REUNIAO 26/06	Un	100,20	60,0000	100,20

Total GRIZON S M N PANIFICADORA LTDA - ME

730,20

Fornecedor: GRIZON S M N PANIFICADORA LTDA - ME

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.890.619/0001-44

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISICAO DE LANCHES PARA COFFEE BREAK PARA A FORMAÇÃO DA ÁREA MATEMATICA DO 1º A 5º ANO NO TURNO DA TARDE - DIA 01 A 05 DE JULHO DE 2024, BEM COMOA REUNIAO DO DIA 09 DE JULHO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO EDUCACIONAL DO BRASIL, ASSIM COMO PARA A REUNIÃO DO DIA 26 DE JUNHO SOLICITADA PELO CONSELHO DO FUNDEB PARA FISCALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº09/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 50/2024. CREDOR: 22030 GRIZON SMN PANIFICADORA LTDA - CNPJ: 02.890.619/0001-44

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MINI ROSQUINHA, FRITA, COBERTA DE AÇÚCAR. - REUNIAO DIA 01/07 A 05/07/24	Un	545,30	410,0000	545,30
SANDUÍCHE DE PÃO FRANCÊS COM PATÊ DE FRANGO TAMANHO APERITIVO - REUNIAO 26/06: 40 UND REUNIAO DIA 01/07 A 05/07: 205 UND	Un	735,00	245,0000	735,00
SANDUICHES DE PAO FRANCES COM QUEIJO E PRESUNTO TAMANHO APERITIVO - REUNIAO DO DIA 01/07 A 05/07	Un	615,00	205,0000	615,00
PASTEL, FRITO, RECHEADO DE CARNE, TAMANHO APERITIVO. - REUNIAO DIA 09/07	Un	83,50	50,0000	83,50
BOLO EM PEDAÇOS INDIVIDUAIS E UNIFORMES, SABOR: CHOCOLATE, COCO OU CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE (A SER DEFINIDO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO) - REUNIAO 26/06: 25 PEDAÇOS DE CENOURA C/ COBERTURA; REUNIAO 09/07: 25 PEDAÇOS DE CHOCOLATE E 25 PEDAÇOS DE COCO	Un	212,25	75,0000	212,25

Total GRIZON S M N PANIFICADORA LTDA - ME

2.191,05

Fornecedor: BENEDET PAISAGISMO E JARDINAGEM EIRELI ME

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.352.282/0001-51

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISICAO DE MUDAS DE FRUTIFERAS COM 01 METRO DE ALTURA(01 ANO E MEIO DE IDADE) PARA O PROJETO AMBIENTAL DE ARBORIZACAO DO CAT EM PARCERIA COM AS SECRETARIAS DE CULTURA E TURISMO. O PROJETO COMECOU NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, ONDE OS ALUNOS APRENDERAM SOBRE SUSTENTABILIDADE. AGORA, ELES VÃO PLANTAR AS ARVORES NO CAT, PROPORCIONANDO SOMBRA E TORNANDO O ESPAÇO MAIS AGRADAVEL PARA TODOS. A PARCERIA ENTRE AS SECRETARIAS TORNA O PROJETO EDUCATIVO E CULTURAL. COM ISSO, OS ALUNOS APLICAM NA PRÁTICA O QUE APRENDERAM, BENEFICIANDO A COMUNIDADE E TRANSFORMANDO O CAT EM UM EXEMPLO DE SUSTENTABILIDADE PARA A CIDADE. CREDOR: 23846 FLORICULTURA BENEDET EIRELI - CNPJ: 18.352.282/0001-51

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MUDA BERGAMOTEIRA MONTENEGRINA -	Un	87,60	4,0000	87,60
MUDA BERGAMOTEIRA MORGOTE -	Un	87,60	4,0000	87,60
MUDA BERGAMOTEIRA POKAN -	Un	87,60	4,0000	87,60
MUDA DE BERGAMOTEIRA TANGERINA -	Un	87,60	4,0000	87,60
MUDA DE LARANJEIRA AÇUCAR -	Un	87,60	4,0000	87,60
MUDA DE LARANJEIRA CHAMPAGNE -	Un	87,60	4,0000	87,60
MUDA DE LARANJA UMBIGO -	Un	87,60	4,0000	87,60
MUDA DE LARANJA DO CEU -	Un	87,60	4,0000	87,60
MUDA DE LARANJA RUBI -	Un	87,60	4,0000	87,60
MUDA DE LARANJA SANGUINEA -	Un	87,60	4,0000	87,60
MUDA DE LARANJA TOBIAS -	Un	87,60	4,0000	87,60
MUDA DE LARANJA VALENCIA -	Un	87,60	4,0000	87,60

Total BENEDET PAISAGISMO E JARDINAGEM EIRELI ME

1.051,20

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra:

JUSTIFICA-SE A PRESTACAO DE SERVICO E AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO AGILE PLACAS ISS3H26 CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 19/2024 E Nº 22/2024, CONFORME AUTORIZAÇAO DO RESPONSAVEL DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR. CREDOR: 24091 HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA - CNPJ: 19.133.670/0001-04

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ADITIVO DE RADIADOR -	FR	301,25	5,0000	301,25
RESERVATORIO DE AGUA - DO RADIADOR	PÇ	75,59	1,0000	75,59
TAMPA DO RESERVATORIO - DE AGUA DO RADIADOR	Un	46,30	1,0000	46,30
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS -	Un	250,00	1,0000	250,00

Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA

673,14

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E RAÇÕES CANINAS

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SAL MOIDO E IODADO.cloreto de sódio, iodato de potássio e antiumectante Ferrocianeto de Sódio (INS 535). Constituído de cristais de granulação uniforme e isento de impurezas, umidade excessiva ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Não contém glúten. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, transparente e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto. Validade mínima de 24 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 6 -	Kg	4,40	4,0000	4,40
Unidades Óleo de soja refinado. Produto obtido por prensagem mecânica e/ou extração por solvente, dos grãos de soja, isento de misturas de outros óleos, gorduras ou matérias estranhas ao produto. Ingredientes: óleo de soja refinado e antioxidante ácido cítrico. Rico em vitamina E. 0% gordura trans. Sem colesterol. Não contém glúten. Características sensoriais: com aspecto, cor, odor e sabor característicos. Aparência límpida e isento de sedimentos. Ponto de fumaça 230°C. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em garrafa plástica PET com proteção anti UV ou lata de folhas de flandres. A embalagem deverá conter externamente os dados de identif -	LT	26,40	6,0000	26,40
CEBOLA DE CABEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Classe média. Formato redondo, oblongo ou periforme. Coloração amarela ou vermelha pinhão. Diâmetro transversal maior que 5 cm. Peso médio de 80g a 110g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras, limpas e apresentarem as raízes cortadas rente à base, não se admitindo presença de rebrote de raiz. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que p -	Kg	55,00	10,0000	55,00
QUEIJO FATIADO TIPO PRATO OU LANCHE.Embalado a vácuo. Ingredientes: leite pasteurizado, sal, cloreto de cálcio, coalho e fermentado lácteo. Não contém glúten. Contendo selo ISO 9001 e do Ministério da Agricultura. Fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estoca -	Kg	370,00	10,0000	370,00
MORTADELA DE FRANGO FATIADA.Sem cubos de gordura. Embalada a vácuo. Fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação. Ingredientes: carne mecanicamente separada de ave, carne de frango, água, gordura, amido, proteína de soja, sal, glicose, açúcar, dextrose, especiaria: pimenta branca, regulador de acidez: lactato de sódio (INS 325), estabilizantes: tripolifosfato de sódio (INS 451i), pirofosfato dissódico (INS 450i), hexametafosfato de sódio (INS 452i), realçador de sabor: glutamato monossódico (INS 621), espessantes: carragena (INS 407) e goma guar (INS 412), antioxidante: eritorbato de sódio (INS 316 - DE FRANGO SEM GORDURA	Kg	58,00	10,0000	58,00
MASSA ALIMENTICIA DE SÊMOLA COM OVOS TIPO ESPAGUETE. sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote -	PC	21,00	15,0000	21,00
EXTRATO DE TOMATE. simples concentrado. Produto homogêneo, sem separação de líquido. Elaborado com frutos sadios, limpos e sem pele e sementes. Ingredientes: polpa de tomate, sal e açúcar. Não contém glúten. Características sensoriais: cor vermelha, característica dos produtos à base de tomate; sabor e odor próprios e consistência pastosa/cremosa (que não caia facilmente da colher). Isento de fermentação e de indicadores de processamento defeituoso. Ausência de sujidades, larvas, pelos ou quaisquer outras impurezas. Acondicionado em latas de folhas de flandres cilíndricas revestidas internamente com verniz sanitário. O recipiente metálico é hermeticamente fechado e esterilizado através de pr -	LT	20,00	10,0000	20,00
ARROZ BRANCO POLIDO. Grupo beneficiado. Classe longo fino. Tipo 1. Constituído de grãos inteiros. Processo de fabricação: o arroz é seco, descascado, polido, classificado, selecionado e empacotado. Não contém glúten. Isento de sujidades, bolores, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas) ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Livre de avarias em excesso como grãos mofados, ardidos (com coloração escura proveniente de processo de fermentação), picados ou manchados, gessados (coloração opaca semelhante a gesso), verdes, quebrados, amarelos, rajados (com estria vermelha), quirera (grão muito fragmentado). Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, ter -	Kg	220,00	40,0000	220,00
CAFE TORRADO E MOIDO TRADICIONAL ALTO VÁCUO. Características gerais: produto em pó homogêneo, devidamente selecionado, beneficiado, torrado e moído. Procedente de grãos sãos e limpos. Composição: 100% café. Com aroma e sabor característicos. Deverá apresentar selo de pureza ABIC. Com nota de classificação de qualidade global superior a 4,5 (segundo escala que avalia os atributos fragrância do pó, aroma da bebida, defeitos na degustação produzidos por impurezas ou grãos defeituosos, acidez, amargor, sabor, sabor residual, adstringência e corpo, viscosidade da bebida). Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Envasado em máquina automática à vácuo. Acondicion -	Kg	2.777,00	100,0000	2.777,00
CARNE BOVINA DE PRIMEIRA SEM OSSO, TIPO PATINHO, CORTADA TIPO BIFE. Resfriada. Embalada a vácuo. Características gerais: manipulada em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação ou no M -	Kg	698,00	20,0000	698,00
PAO DE FORMA PARA SANDUICHE.Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia. O miolo deve ser poroso, leve homogêneo, elástico, não aderente aos dedos ao ser comprimid -	PC	56,55	15,0000	56,55
VINAGRE DE MAÇA.Natural, sem conservantes. Ingredientes: fermentado acético de maçã hidratado. Acidez de 4,15%. Sem essência e aditivos. Aspecto físico líquido. Aspecto visual límpido e sem depósitos. Cor amarela límpida. Odor acético próprio Sabor ácido próprio. Ausente de elementos estranhos a sua matéria-prima de origem. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em garrafas plásticas PET com tampa de polietileno. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embal -	Un	18,80	4,0000	18,80
PEITO DE FRANGO CONGELADO.Filé. Sem osso, sem pele. Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento -	Kg	232,80	12,0000	232,80
AÇUCAR CRISTAL. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidad -	Kg	261,80	70,0000	261,80
Feijão em grão. Classe preto. Tipo 1. Grupo 1 comum. Grãos inteiros. Não contém glúten. Isento de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que o tornem impróprio para consumo. Livre de avarias em excesso como grãos brotados, chochos e imaturos, danificados, descoloridos ou manchados, despeliculados, partidos ou quebrados. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto -	Kg	76,00	10,0000	76,00
Tomate longa vida de primeira qualidade. Classe média ou grande: 6,5 a 9 cm de diâmetro equatorial. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Os tomates deverão apresentar a cor entre 30 a 90% da cor final (nem verde e nem passado). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. -	Kg	97,50	15,0000	97,50
CARNE BOVINA DE PRIMEIRA TIPO COXÃO MOLE EM PEDAÇO DE 1KG. RESFRIADA. EMBALADA A VÁCUO. PORCIONADA EM PEDAÇOS DE APROXIMADAMENTE 1KG POR PACOTE. -	Kg	272,80	10,0000	272,80

Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA

5.266,05

Fornecedor: MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.099.646/0001-54

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LIXA DÁGUA EM FOLHA GRAO 100 -	Un	120,00	100,0000	120,00
BANDEJA DE PINTURA PARA ROLO 23 CM -	Un	52,00	10,0000	52,00
FORRO DE PVC , FRISADO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M -	Un	1.630,00	100,0000	1.630,00
RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6M -	Un	427,20	12,0000	427,20
PAREDE PINUS 1 ª TRATADA SECA COM TRATAMENTO ANTI MOFO -	m²	2.460,00	60,0000	2.460,00

Total MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP

4.689,20

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra:

PRESTACAO DE SERVICO DE SOFTWARE, SERVICO ON SITE E IMPRESSOES DO MES DE JUNHO DE 2024 DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - SMED-EMEF E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SMED-ADM. CREDOR: 25281 COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA - CNPJ: 92.225.739/0001-10

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
IMPRESSOES - SMED-EMEF: R$ 13713,34; SMED-ADM: R$ 4961,95	Un	18.675,29	1,0000	18.675,29
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE -	SVÇ	451,48	2,0000	451,48

Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA

19.126,77

Fornecedor: DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.143.410/0001-97

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
UNIDADES DE LÂMPADA LED 20W E27, 1600 LM, 6500 K, BRANCA FRIA. COM SELO PROCEL/INMETRO -	Un	651,00	100,0000	651,00
FITA ISOLANTE -	Un	43,80	20,0000	43,80
LAMPADA DE LED 100W ROSCA E27 -	Un	3.649,50	50,0000	3.649,50
FIO FLEXÍVEL 4,0MM -	m	241,50	150,0000	241,50
FIO SÓLIDO 1,5 MM -	m	480,00	500,0000	480,00

Total DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI

5.065,80

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra:

JUSTIFICA-SE A PRESTACAO DE SERVICO E AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO CORRETIVA DO VEICULO AGILE PLACAS ISS3H26 CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 17/2024 E Nº 25/2024, CONFORME AUTORIZAÇAO DO RESPONSAVEL DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR. CREDOR: 25491 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER - CNPJ: 29.180.409/0001-19

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
COMPRESSOR - DO AR CONDICIONADO	PÇ	2.150,00	1,0000	2.150,00
CORREIA DO ALTERNADOR -	Un	251,12	1,0000	251,12
POLIA - DO ALTERNADOR	Un	163,81	1,0000	163,81
SERVIÇO TECNICO - CARGA DE GAS AR CONDICIONADO	Un	200,00	1,0000	200,00
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS -	Un	180,00	1,0000	180,00

Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA

2.944,93

Fornecedor: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.840.270/0001-15

Descrição do Objeto da Compra:

PAGAMENTO DE RRT PARA REPACTUACAO, CRONOGRAMA E LAUDO TECNICO DA OBRA ALTOS DA GLORIA. CREDOR: 26257 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - CAU/RS - CNPJ: 14.840.270/0001-15

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PAGAMENTO DE RRT -	Un	119,61	1,0000	119,61

Total CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL

119,61

Fornecedor: DIOGO RIGHEZ HOFFMANN

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.198.684/0001-89

Descrição do Objeto da Compra:

JUSTIFICA-SE A PRESTACAO DE SERVICO PARA SONORIZACAO DO FORUM DA EDUCACAO INFANTIL QUE OCORRERA DIA 28 DE MAIO DE 2024 NA CASA DO POVO, POIS O QUE ESTÁ PREVISTO NO REGISTRO DE PRECO É PARA EVENTO DE GRANDE PORTE, NESTE CASO NÃO HAVERIA NECESSIDADE, OCASIONANDO UM GASTO MAIOR PARA O MUNICIPIO. CREDOR: 27059 DIOGO RIGHEZ HOFFMANN - CNPJ: 46.198.684/0001-89

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviços de instalação de sonorização - CONTENDO 04 MICROFONES SEM FIO, CABEAMENTO, 04 PEDESTAIS PARA MICROFONE, 01 OPERADOR DE SOM, 01 MESA DE SOM E 02 CAIXAS DE SOM	Un	1.350,00	1,0000	1.350,00

Total DIOGO RIGHEZ HOFFMANN

1.350,00

Fornecedor: RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.784.313/0001-95

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MARTELO COM CABO DE MADEIRA MÍNIMO 25 MM -	Un	36,22	2,0000	36,22
TORNEIRA COZINHA METAL -	Un	297,00	10,0000	297,00
TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " -	Un	338,70	10,0000	338,70

Total RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA

671,92

Fornecedor: L`OFFERTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 47.114.120/0001-83

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CAIXA DESCARGA PVC COR BRANCA -	Un	1.250,00	50,0000	1.250,00

Total L`OFFERTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

1.250,00

Fornecedor: BMH MATERIAIS HIDRULICOS LTDA ME

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.850.731/0001-69

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CILINDRO PORTA MADEIRA -	Un	853,00	50,0000	853,00
CILINDRO PORTA DE FERRO -	Un	851,50	50,0000	851,50
Suporte de lâmpada paflon, para teto, tipo: econômica, composição: plástica branca, diâmetro: 1x60, soquete: E-27 -	Un	470,00	200,0000	470,00
VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE COZINHA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTADOR -	Un	93,00	10,0000	93,00

Total BMH MATERIAIS HIDRULICOS LTDA ME

2.267,50

Fornecedor: SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 49.885.708/0001-66

Descrição do Objeto da Compra:

JUSTIFICA-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE CORTE PARA FIXACAO DA PORTA SOCIAL NAS PLACAS DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO 9" POLEGADAS NO DEPOSITO NOVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 51/2024, CONFORME AUTORIZAÇAO DO RESPONSAVEL DO SETOR DE MANUTENCAO. CREDOR: 27721 SERRALHERIA DIFERENCIADA - CNPJ: 49.885.708/0001-66

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 -	m²	141,50	5,0000	141,50
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -	H	246,24	8,0000	246,24
AJUDANTE DE SERRALHEIRO(HORISTA) -	H	161,52	8,0000	161,52
SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -	H	164,72	4,0000	164,72
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50MM -	Kg	136,22	2,0000	136,22
TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20MM(3/4"), E=2,25MM, *1,3KG/M(NBR 5580) -	m	150,90	5,2000	150,90

Total SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA

1.001,10

Fornecedor: Idea Engenharia e Construtora Ltda

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.975.597/0001-39

Descrição do Objeto da Compra:

SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO POR TAREFA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 -	m²	1.629,18	814,5900	1.629,18
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 -	m²	196,00	50,0000	196,00
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 -	m²	1.601,50	50,0000	1.601,50
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, DUAS DEMÃOS COM SELADOR, SEM NECESSIDADE DE RT DE SEGURANÇA DO TRABALHO -	m²	11.404,26	814,5900	11.404,26

Total Idea Engenharia e Construtora Ltda

14.830,94

Fornecedor: ELECOM AUTOMACAO E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E TELECOMUNICACOES LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.213.310/0001-79

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
TEMPORIZADOR DIGITAL - TIMER COM AJUSTE DE SEGUNDOS, BIVOLT, 18 PROGRAMAS -	Un	1.680,00	20,0000	1.680,00

Total ELECOM AUTOMACAO E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E TELECOMUNICACOES LTDA

1.680,00

Fornecedor: CLAUDIO DUTRA DOS SANTOS 77156943049

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.575.011/0001-26

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CABO EXTENSOR PARA ROLO 3 M -	Un	216,00	8,0000	216,00

Total CLAUDIO DUTRA DOS SANTOS 77156943049

216,00

Fornecedor: ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 47.629.289/0001-76

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Filtro de Linha Com Proteção DPS; com 5 tomadas ou melhor; Tensão de operação: 220V; Com proteção contra raios e surto elétrico -	Un	237,30	10,0000	237,30

Total ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA

237,30

Fornecedor: PEVESUL INDUSTRIA DE TUBOS E CONEXOES LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 79.754.750/0001-09

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
BARRA DE 6M TUBO PVC ESGOTO OCRE JEI DN 150MM DE DIÂMETRO X 2,5MM DE PAREDE (NÃO RECICLADO) -	Un	396,00	2,0000	396,00
TE PVC 100x50mm ESGOTO -	Un	73,50	10,0000	73,50
TE para esgoto, formato: liso, composição: PVC, bitola: 50mm -	Un	35,80	10,0000	35,80

Total PEVESUL INDUSTRIA DE TUBOS E CONEXOES LTDA

505,30

Fornecedor: ELDER BOPSIM WATRAS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.054.121/0001-42

Descrição do Objeto da Compra:

JUSTIFICA-SE A PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DO PORTAO DE CORRER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 08/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 36/2024, CONFORME AUTORIZAÇAO DO RESPONSAVEL DO SETOR DE MANUTENCAO. CREDOR: 28427 WATRAS SEGURANCA ELETRONICA - CNPJ: 48.054.121/0001-42

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS -	Un	240,00	2,0000	240,00

Total ELDER BOPSIM WATRAS

240,00

Fornecedor: JV INDUSTRIA DE MADEIRA EIRELI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 36.549.644/0001-80

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISICAO DE ESTACAS DE EUCALIPTO DE 1,5M DE 5X5 APONTADA PARA PLANTIO DAS MUDAS DE FRUTIFERAS DO PROJETO AMBIENTAL DE ARBORIZACAO DO CAT EM PARCERIA COM AS SECRETARIAS DE CULTURA E TURISMO. O PROJETO COMECOU NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, ONDE OS ALUNOS APRENDERAM SOBRE SUSTENTABILIDADE. AGORA, ELES VÃO PLANTAR AS ARVORES NO CAT, PROPORCIONANDO SOMBRA E TORNANDO O ESPAÇO MAIS AGRADAVEL PARA TODOS. A PARCERIA ENTRE AS SECRETARIAS TORNA O PROJETO EDUCATIVO E CULTURAL. COM ISSO, OS ALUNOS APLICAM NA PRÁTICA O QUE APRENDERAM, BENEFICIANDO A COMUNIDADE E TRANSFORMANDO O CAT EM UM EXEMPLO DE SUSTENTABILIDADE PARA A CIDADE. CREDOR: 28474 JV INDUSTRIA DE MADEIRA EIRELI - CNPJ: 36.549.644/0001-80

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ESTACA EUCALIPTO - DE 1,5M DE 5X5 APONTADA	Un	11.800,00	2.000,0000	11.800,00

Total JV INDUSTRIA DE MADEIRA EIRELI

11.800,00

Fornecedor: FONTANA ENGENHARIA LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.152.678/0001-04

Descrição do Objeto da Compra:

JUSTIFICA-SE A PRESTACAO DE SERVICO PARA EMISSAO DE RELATORIO DE SONDAGEM SPT, BEM COMO ART, COM NO MINIMO 07 FUROS DE SONDAGEM A PERCUSSAO(SPT), SENDO AS PERFURAÇÕES EXECUTADAS CONFORME ESPECIFICAÇÕES TECNICAS DA ABNT, REFERENTE A CONSTRUCAO DA CRECHE NOVA LOCALIZADA NO ESTADIO FRANCISCO GUERRA. CREDOR: 28475 FONTANA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 40.152.678/0001-04

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVICO TECNICO - SONDAGEM E PERCUSSAO(SPT), TAXA DE MOBILIZAÇAO DE EQUIPAMENTO E PESSOAL, PROFUNDIDADE MINIMA PARA FINS DE FATURAMENTO: 10M POR FURO, MINIMO DE 30M POR OBRA; EMISSAO DE LAUDO TECNICO E ART; MEDIÇAO MINIMO DE 07 FUROS	Un	10.550,00	1,0000	10.550,00

Total FONTANA ENGENHARIA LTDA

10.550,00

Total SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO

120.271,69

Órgão Requisitante: ESCOLAS MUNICIPAIS

CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: INFORMAQ PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.819.620/0001-09

Descrição do Objeto da Compra:

JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE TI(CONSUMO) PARA USO DO SETOR DE TI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA MELHORAMENTO E REPOSICAO NOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, OS QUAIS NECESSITAM DE MANUTENCAO CORRETIVA. CREDOR: 206 INFORMAQ PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA - CNPJ: 94.819.620/0001-09

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SSD 240GB 2,5" SATA 3 -	Un	2.200,00	10,0000	2.200,00
PILHA CR2032 - V3 BATERIA LITHIUM CARTELA COM 05 PEÇAS	Un	398,00	20,0000	398,00
Mouse óptico com fio - USB E SCROLL PRETO	Un	438,00	20,0000	438,00

Total INFORMAQ PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA

3.036,00

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra:

JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DEVIDO A ESTES ITENS NAO TEREM MAIS SALDO NO REGISTRO ATUAL JUNTO AO CONDESUS, ATÉ REALIZARMOS UM NOVO PROCESSO LICITATÓRIO. CREDOR:18671 LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELLI - CNPJ: 92.140.433/0001-60

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CERA EM PASTA, EMBALAGEM DE LATA, COMPOSIÇÃO BÁSICA: PARAFINA, CERA DE CARNAÚBA, EMULSIFICANTE, ALCANILIZANTE, PLASTIFICANTE, COADJUVANTE, FORMOL, FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 13 KG. CORES: AMARELA E VERMELHA -	Un	13.891,00	29,0000	13.891,00

Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI

13.891,00

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ÁLCOOL EM GEL 70% INPM DESINFETANTE, 1 L BACTERICIDA/ANTI SÉPTICO E COM GLICERINA NA SUA COMPOSIÇÃO (ASSIM NÃO DANIFICA AS MÃOS), COM ÓTIMA VISCOSIDADE COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA -	Un	2.720,00	200,0000	2.720,00
ESCOVA PARA LIMPEZA DE MAMADEIRA E BICO. PRODUTO 100% ATÓXICO, COM CERDAS MACIAS E RESISTENTES. FORMATO QUE PERMITA HIGIENIZAÇÃO COMPLETA DO RECIPIENTE E PONTA PARA HIGIENIZAÇÃO DO BICO DA MAMADEIRA -	Un	799,00	100,0000	799,00

Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI

3.519,00

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISICAO DE CADERNOS PEQUENOS PARA AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DEVIDO AO ERRO NO SISTEMA NÃO CONSEGUIMOS REALIZAR O PEDIDO DE REGISTRO DE PRECO NO CREDOR CORRETO, POIS O QUE HAVIA GANHADO O ITEM, DESISTIU DO CERTAME E TAMBÉM HOUVE REEQUILIBRIO DE PRECO. CREDOR: 18671 LIVRARIA DO ESTUDANTE - CNPJ: 92.140.433/0001-60

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Caderno Espiral pequeno. 1 matéria. Especificação: Folhas brancas pautadas. Linhas fortes sem borrões.Com no mínimo 96 folhas, capa dura com motivos infantis. Aprovado pelo Inmetro. -	Un	7.517,12	1.112,0000	7.517,12
Caderno Espiral pequeno. 1 matéria. Especificação: Folhas brancas pautadas. Linhas fortes sem borrões.Com no mínimo 96 folhas, capa dura com motivos infantis. Aprovado pelo Inmetro. -	Un	26.282,88	3.888,0000	26.282,88

Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI

33.800,00

Fornecedor: NUTRIPORT COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.612.312/0003-06

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E RAÇÕES CANINAS

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Latas Fórmula infantil de seguimento 2. Latas de 800g. Leite em pó modificado para lactentes. Fórmula de seguimento com ferro, adicionada de prebióticos, para alimentação de lactentes a partir de 6 meses de idade. Contribui no tratamento nutricional da constipação. Contém uma mistura de prebióticos 90% gos e 10% fos a uma concentração de 4gr/l, proporcionando: fezes mais macias, aumento do número de evacuações, efeito bifidogênico, maior segurança pela quantidade adequada de 4gr/l, que reduz o risco de diarréia. Possui um mix de gorduras que inclui ácidos graxos essenciais, além de vitaminas e minerais. -	LT	1.920,00	48,0000	1.920,00
Latas Fórmula infantil de seguimento 2. Latas de 800g. Leite em pó modificado para lactentes. Fórmula de seguimento com ferro, adicionada de prebióticos, para alimentação de lactentes a partir de 6 meses de idade. Contribui no tratamento nutricional da constipação. Contém uma mistura de prebióticos 90% gos e 10% fos a uma concentração de 4gr/l, proporcionando: fezes mais macias, aumento do número de evacuações, efeito bifidogênico, maior segurança pela quantidade adequada de 4gr/l, que reduz o risco de diarréia. Possui um mix de gorduras que inclui ácidos graxos essenciais, além de vitaminas e minerais. -	LT	2.400,00	60,0000	2.400,00
FORMULA INFANTIL DE TRANSICAO 3. Latas de 800g. Leite em pó modificado para crianças de primeira infância a partir de 1 ano de idade. Fórmula infantil de seguimento em pó, a base de proteínas lácteas, adicionada de prebióticos 0,8g/100ml (10%FOS e 90%GOS). Contém adequada relação ômega 3 (ácido linolênico): ômega 6 (ácido linoleico), mais LcPUFAS (DHA e ARA) e o incremento de vitaminas A e D, e os minerais zinco e cálcio. Ingredientes: leite em pó parcialmente desnatado, lactose, óleos vegetais (óleo de canola, óleo de coco, óleo de girassol altamente oléico, óleo de girassol e óleo de palma), -	LT	600,00	12,0000	600,00
FORMULA INFANTIL ANTI REFLUXO. Latas de 800g. Anti-regurgitação e/ou refluxo-gastro-esofágico. Fórmula infantil com adição de espessante, amido pré-gelatinizado ou goma jataí, o que resultará em maior viscosidade. Ingredientes: lactose, leite de vaca desnatado, amido, oleína de palma, soro de leite desmineralizado, óleo de canola, óleo de palmiste, óleo de milho, lecitina de soja, vitaminas (vitamina C, niacina, vitamina E, pantotenato de cálcio, vitamina A, vitamina B6, vitamina B1, vitamina D, vitamina B2, ácido fólico, vitamina K, ácido pantotênico, vitamina B12, biotina), taurina, sais minerais (iodeto de potássio, -	LT	840,00	12,0000	840,00
FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES SEMI ELEMENTAR E HIPOALERGENICA A BASE DE PROTEINA EXTENSAMENTE HIDROLISADA DE SORO DE LEITE. Latas de 400g. Indicado para alimentação de lactentes e crianças que apresentem alergia à proteína do leite de vaca e/ou soja e restrição de lactose, com distúrbios absortivos ou outras condições clínicas que requerem uma terapia nutricional com dieta ou fórmula semi-elementar e hipoalergênica. Com adição de LCPufas (DHA e ARA) e nucleotídeos. 100% de proteína extensamente hidrolisada de soro do leite de baixo peso molecular. Isento de lactose, sacarose, frutose e glúten. -	LT	840,00	6,0000	840,00
FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES SEM LACTOSE. Latas de 400g. Indicada para lactentes menores de um ano de idade com intolerância à lactose. Fórmula isenta de lactose, contendo vitaminas, minerais e oligoelementos necessários ao bom desenvolvimento e crescimento. Contém nucleotídeos e LcPUFAS (DHA e ARA). Ingredientes: Xarope de glicose, oleos vegetais, caseinato, citrato de sodio, citrato de potassio, fosfato de calcio, cloreto de magnesio, hidrogeno fosfato de potassio, carbonato de calcio, óleo de peixe, cloreto de colina, L-cisteina, vitamina C, taurina, L-triptofano, inositol, sulfato -	LT	360,00	6,0000	360,00
Latas Fórmula infantil para lactentes hipoalergênica, à base de proteína extensamente hidrolisada do soro do leite.Latas de 400g. Com lactose. Alimentação de lactentes e crianças que apresentem alergia à proteína do leite de vaca e/ou de soja, sem quadro diarréico. Fórmula hipoalergênica à base de proteína do soro do leite extensamente hidrolisada (85% de peptídeos e 15% aminoácidos livres), com adição de prebióticos, ácidos graxos poli-insaturados de cadeia longa LcPUFAS (DHA e ARA) e nucleotídeos. Isento de sacarose, frutose e glúten. Ingredientes: Proteina hidrolisada do soro de leite, maltodextrina, oleos -	Un	600,00	6,0000	600,00

Total NUTRIPORT COMERCIAL LTDA

7.560,00

Fornecedor: JANDIRA DETOFANO PELIN - ARMAZEM DA QUIMICA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.788.769/0001-32

Descrição do Objeto da Compra:

JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DEVIDO A ESTES ITENS NÃO TEREM MAIS SALDO NO REGISTRO ATUAL JUNTO AO CONDESUS, ATÉ REALIZARMOS UM NOVO PROCESSO LICITATÓRIO. CREDOR: 22443 ARMAZEM DA QUIMICA LTDA - CNPJ: 11.788.769/0001-32

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
DETERGENTE LÍQUIDO (LOUÇA), AROMA NEUTRO OU LIMÃO, EM EMBALAGEM PLÁSTICA. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LINEAR AQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVO. APLICAÇÃO PARA REMOÇÃO DE GORDURA E SUJEIRA EM GERAL, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 500 ML. -	Un	2.000,00	800,0000	2.000,00
FRASCO DE SAPONÁCEO CREMOSO, MÍNIMO 300G/ML, NOTIFICADO PELA ANVISA. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LINEAR AQUIL-BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, ESPESSANTE, ALCALINIZANTE, ABRAZIVO, CONSERVANTE, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA -	Un	3.100,00	500,0000	3.100,00
ESPONJA PARA LIMPEZA (LOUÇA) DE POLIURETANO, FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO, TIPO DUPLA FACE, MEDINDO NO MÍNIMO 102X70X20MM, COM FORMATO RETANGULAR, COM BACTERICIDA, PREFERENCIALMENTE NA COR VERDE FIBRA ABRASIVA E AMARELA ESPONJA MACIA. -	Un	700,00	1.000,0000	700,00
Unidade de vassoura com cabo de madeira ou aço, revestida em plástico. Cabo de no mínimo 1,20m, com alça na ponta superior e rosca na inferior. Base/ponteira em plástico. Material: Sintético e metal. Cerdas de nylon resistente. Comprimento das certdas grande dura, mínimo 120cm, pequena macia, mínimo 07cm. Base de 20cm. -	Un	4.520,00	400,0000	4.520,00

Total JANDIRA DETOFANO PELIN - ARMAZEM DA QUIMICA

10.320,00

Fornecedor: PRATIKA COM. DE PROD. E EQUIP. LIMP. LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.581.608/0001-73

Descrição do Objeto da Compra:

JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DEVIDO A ESTES ITENS NAO TEREM MAIS SALDO NO REGISTRO ATUAL JUNTO AO CONDESUS, ATÉ REALIZARMOS UM NOVO PROCESSO LICITATÓRIO. CREDOR: 22596 PRATIKA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA - CNPJ: 11.581.608/0001-73

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CAIXA DE COPO DESCARTAVEL 180ML, COM 2500 UNIDADES CADA -	Cx	240,00	2,0000	240,00

Total PRATIKA COM. DE PROD. E EQUIP. LIMP. LTDA

240,00

Fornecedor: VILMAR VIACELLI - FMI MANUTENCAO INDUSTRIAL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.202.646/0001-69

Descrição do Objeto da Compra:

PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DO PORTAO(SERRALHERIA) E DEMAIS SERVICOS DE SOLDA NA EMEF CECY SA BRITO, BEM COMO REFORMA DO GRADIL DAS JANELAS DE FERRO DO GINASIO DA EMEF GENERAL OSORIO E REFORMA DO PORTAO DE SERVICO(SERRALHERIA) DA EMEF INACIO DE SOUZA PIRES, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 57/2024. CREDOR: 24096 VILMAR VIACELLI - CNPJ: 20.202.646/0001-69

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO, ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METÁLICAS (EXETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 -	m²	283,00	10,0000	283,00
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -	H	554,04	18,0000	554,04
AJUDANTE DE SERRALHEIRO(HORISTA) -	H	363,42	18,0000	363,42
SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -	H	411,80	10,0000	411,80
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50MM -	Kg	68,11	1,0000	68,11
CANTONEIRA AÇO ABAS IGUAIS(QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" -	Kg	14,04	1,0000	14,04
PARAFUSO DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75MM -	Un	97,12	8,0000	97,12
BARRA DE AÇO CHATO, RETANGULAR, 25,4MM X 4,76MM(LXE), 1,73 KG/M -	m	177,30	10,0000	177,30
TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25MM(1"), E=2,65MM, *2,11KG/M (NBR 5580) -	m	171,42	4,4000	171,42

Total VILMAR VIACELLI - FMI MANUTENCAO INDUSTRIAL

2.140,25

Fornecedor: SERRALHERIA CASTAGNA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.957.520/0001-02

Descrição do Objeto da Compra:

JUSTIFICA-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DA PORTA, JANELAS E GRADE DO GINASIO DA EMEF GENERAL OSORIO CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 54/2024, CONFORME AUTORIZAÇAO DO RESPONSAVEL DO SETOR DE MANUTENCAO. CREDOR: 24132 SERRALHERIA CASTAGNA LTDA - CNPJ: 20.957.520/0001-02

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO, ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METÁLICAS (EXETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - PORTA: 07M² E JANELAS: 14M²	m²	594,30	21,0000	594,30
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -	H	738,72	24,0000	738,72
AJUDANTE DE SERRALHEIRO(HORISTA) -	H	484,56	24,0000	484,56
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50MM -	Kg	612,99	9,0000	612,99
TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32MM( 1 1/4"), E=2,25MM, *2,71KG/M (NBR 5580) -	m	1.135,60	20,0000	1.135,60
CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E= 3/8" (9,53MM) 74,69 KG/M2 -	Kg	807,60	60,0000	807,60

Total SERRALHERIA CASTAGNA

4.373,77

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E RAÇÕES CANINAS

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CEBOLA DE CABEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Classe média. Formato redondo, oblongo ou periforme. Coloração amarela ou vermelha pinhão. Diâmetro transversal maior que 5 cm. Peso médio de 80g a 110g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras, limpas e apresentarem as raízes cortadas rente à base, não se admitindo presença de rebrote de raiz. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que p -	Kg	1.650,00	300,0000	1.650,00
CEBOLA DE CABEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Classe média. Formato redondo, oblongo ou periforme. Coloração amarela ou vermelha pinhão. Diâmetro transversal maior que 5 cm. Peso médio de 80g a 110g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras, limpas e apresentarem as raízes cortadas rente à base, não se admitindo presença de rebrote de raiz. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que p -	Kg	2.200,00	400,0000	2.200,00
Beterraba sem rama de primeira qualidade. Peso médio entre 160g a 200g cada unidade. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. -	Kg	500,00	100,0000	500,00
Beterraba sem rama de primeira qualidade. Peso médio entre 160g a 200g cada unidade. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. -	Kg	750,00	150,0000	750,00
CENOURA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Categoria: Extra. Peso médio de 120g cada unidade. Comprimento médio entre 14 cm e 22 cm. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológicos, pragas e doenças que implique -	Kg	1.180,00	200,0000	1.180,00
CENOURA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Categoria: Extra. Peso médio de 120g cada unidade. Comprimento médio entre 14 cm e 22 cm. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológicos, pragas e doenças que implique -	Kg	1.180,00	200,0000	1.180,00
OVOS BRANCOS.De galinha. Tipo grande. Peso médio de 55g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: estar limpos, apresentar casca lisa, íntegra, sem deformação, pouco porosa, resistente, com calcificação uniforme e formato característico, apresentar gema translúcida, firme e consistente, livre de defeito, ocupando a parte central do ovo e sem germe desenvolvido, apresentar clara transparente, densa, firme, espessa, límpida, sem manchas ou turvação e com as chalazas intactas. Serão considerados impróprios para o consumo os ovos que apresentem: alterações da gema e da clara (gema aderente à casca, gema arrebentada, com manchas escuras, presença de sangue alcançando também a -	Dz	2.595,00	300,0000	2.595,00
OVOS BRANCOS.De galinha. Tipo grande. Peso médio de 55g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: estar limpos, apresentar casca lisa, íntegra, sem deformação, pouco porosa, resistente, com calcificação uniforme e formato característico, apresentar gema translúcida, firme e consistente, livre de defeito, ocupando a parte central do ovo e sem germe desenvolvido, apresentar clara transparente, densa, firme, espessa, límpida, sem manchas ou turvação e com as chalazas intactas. Serão considerados impróprios para o consumo os ovos que apresentem: alterações da gema e da clara (gema aderente à casca, gema arrebentada, com manchas escuras, presença de sangue alcançando também a -	Dz	2.162,50	250,0000	2.162,50
Batata doce de primeira qualidade. Amarela. Formato alongado. Peso médio entre 200g a 350g cada unidade. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. -	Kg	708,00	120,0000	708,00
Batata doce de primeira qualidade. Amarela. Formato alongado. Peso médio entre 200g a 350g cada unidade. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. -	Kg	1.180,00	200,0000	1.180,00
QUEIJO FATIADO TIPO PRATO OU LANCHE.Embalado a vácuo. Ingredientes: leite pasteurizado, sal, cloreto de cálcio, coalho e fermentado lácteo. Não contém glúten. Contendo selo ISO 9001 e do Ministério da Agricultura. Fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estoca -	Kg	3.330,00	90,0000	3.330,00
QUEIJO FATIADO TIPO PRATO OU LANCHE.Embalado a vácuo. Ingredientes: leite pasteurizado, sal, cloreto de cálcio, coalho e fermentado lácteo. Não contém glúten. Contendo selo ISO 9001 e do Ministério da Agricultura. Fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estoca -	Kg	5.550,00	150,0000	5.550,00
LARANJA VALÊNCIA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Calibre médio (diâmetro equatorial) entre 6,6 cm e 7,2 cm. Peso médio entre 180g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de -	Kg	6.600,00	1.200,0000	6.600,00
LARANJA VALÊNCIA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Calibre médio (diâmetro equatorial) entre 6,6 cm e 7,2 cm. Peso médio entre 180g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de -	Kg	2.475,00	450,0000	2.475,00
PAO DE FORMA PARA SANDUICHE.Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia. O miolo deve ser poroso, leve homogêneo, elástico, não aderente aos dedos ao ser comprimid -	PC	3.016,00	800,0000	3.016,00
PAO DE FORMA PARA SANDUICHE.Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia. O miolo deve ser poroso, leve homogêneo, elástico, não aderente aos dedos ao ser comprimid -	PC	754,00	200,0000	754,00
CHA DE MORANGO. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em caixas contendo 10 saquinhos. Validade de no mínimo 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data da entrega. -	Cx	315,00	60,0000	315,00
AIPIM (MANDIOCA) DESCASCADO CONGELADO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Novo. Quando levado ao cozimento deve apresentar-se amolecido. Tamanho uniforme. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológicos, pragas e -	Kg	896,00	80,0000	896,00
AIPIM (MANDIOCA) DESCASCADO CONGELADO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Novo. Quando levado ao cozimento deve apresentar-se amolecido. Tamanho uniforme. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológicos, pragas e -	Kg	336,00	30,0000	336,00
PEITO DE FRANGO CONGELADO.Filé. Sem osso, sem pele. Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento -	Kg	4.462,00	230,0000	4.462,00
PEITO DE FRANGO CONGELADO.Filé. Sem osso, sem pele. Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento -	Kg	4.850,00	250,0000	4.850,00
Unidades Iogurte zero açúcar. Ingredientes: leite desnatado e/ou leite reconstituído desnatado, preparado de fruta (água, polpa de fruta, vitaminas, corante natural, edulcorantes artificiais ciclamato de sódio e aspartame, conservante sorbato de potássio, aroma idêntico ao natural de fruta e espessante goma guar), soro de leite em pó, fermentos lácteos e mistura de estabilizantes (pectina e agar). Contem fenilalanina. Zero gordura. Zero adição de açúcares. Alergênicos:Contém leite e derivados. Pode conter trigo e soja. Contém glúten. Peso líquido: cada embalagem contém 170g do produto. Validade mínima de 45 dias. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 15 -	l	180,00	60,0000	180,00
BROCOLIS DE PRIMEIRA QUALIDADE.Com folhas e flores sãs. Coloração verde escura. Peso médio de 300g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações), danos fisiológicos, pragas e doenças que impliquem em qualquer grau de decompo -	Un	1.125,00	150,0000	1.125,00
BROCOLIS DE PRIMEIRA QUALIDADE.Com folhas e flores sãs. Coloração verde escura. Peso médio de 300g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações), danos fisiológicos, pragas e doenças que impliquem em qualquer grau de decompo -	Un	750,00	100,0000	750,00
REPOLHO ROXO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato achatado, folhas lisas, com veias salientes, de cor vermelho-arroxeadas. Peso médio entre 1,0 kg a 1,5 kg cada unidade. Podado, sem as folhas externas. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações -	Kg	468,00	60,0000	468,00
REPOLHO ROXO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato achatado, folhas lisas, com veias salientes, de cor vermelho-arroxeadas. Peso médio entre 1,0 kg a 1,5 kg cada unidade. Podado, sem as folhas externas. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações -	Kg	780,00	100,0000	780,00
REQUEIJAO CREMOSO TRADICIONAL.Produto elaborado com matéria prima de alta qualidade e de acordo com as normas de higiene para produção de alimentos. Sem adição de amido, gordura vegetal ou proteína de origem não láctea. Obtido por fusão de uma massa de coalhada dessorada e lavada desenvolvida através de coagulação ácida e/ou enzimática do leite com adição de creme de leite e/ou manteiga e/ou gordura anidra de leite ou butter oil. Ingredientes: creme de leite pasteurizado, massa coalhada (leite pasteurizado desnatado e regulador de acidez ácido láctico), leite pasteurizado padronizado, proteína láctea do soro de leite, estabilizante orto e polifosfato de sódio, sal e conservantes sorbato de p -	Pt	900,00	150,0000	900,00
MANTEIGA COM SAL -	Un	945,00	100,0000	945,00
Tomate longa vida de primeira qualidade. Classe média ou grande: 6,5 a 9 cm de diâmetro equatorial. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Os tomates deverão apresentar a cor entre 30 a 90% da cor final (nem verde e nem passado). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. -	Kg	2.600,00	400,0000	2.600,00
Tomate longa vida de primeira qualidade. Classe média ou grande: 6,5 a 9 cm de diâmetro equatorial. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Os tomates deverão apresentar a cor entre 30 a 90% da cor final (nem verde e nem passado). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. -	Kg	3.250,00	500,0000	3.250,00
CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA COM NO MÁXIMO 8% DE GORDURA E4% DE APONEVROSES. manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação ou no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do CISPOA ou SIF; identificação da categoria e tipo de carne, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, peso l -	Kg	6.375,00	250,0000	6.375,00
CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA COM NO MÁXIMO 8% DE GORDURA E4% DE APONEVROSES. manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação ou no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do CISPOA ou SIF; identificação da categoria e tipo de carne, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, peso l -	Kg	7.650,00	300,0000	7.650,00
CARNE MOÍDA CONGELADA DE FRANGO.Sem osso, sem pele. Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento -	Kg	1.857,00	100,0000	1.857,00
CARNE MOÍDA CONGELADA DE FRANGO.Sem osso, sem pele. Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento -	Kg	3.714,00	200,0000	3.714,00
PEITO DE AVE (FRANGO/PERU/CHESTER) COZIDO E DEFUMADO FATIADO. Fonte de proteína. Baixo teor de gordura. Ingredientes: peito de ave, água, proteína isolada de soja, fécula, sal, açúcar, Estabilizante: tripolifosfato de sódio (INS 451i), Espessante: carragena (INS 407), Aromatizante: aromas naturais (com pimenta e aipo), Conservador: nitrito de sódio (INS 316), Corante: carmim de cochonila, (INS 120). Não contém glúten. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, -	Kg	4.747,50	150,0000	4.747,50
QUEIJO MINAS -	Kg	945,00	30,0000	945,00
Kg Queijo fatiado tipo mussarela zero lactose. Embalado a vácuo. Ingredientes: leite pasteurizado, cloreto de cálcio, enzima lactase, cloreto de cálcio, coalho e fermentado lácteo. Não contém glúten. Contendo selo ISO 9001 e do Ministério da Agricultura. Fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo -	Kg	360,00	15,0000	360,00
Kg Queijo fatiado tipo mussarela zero lactose. Embalado a vácuo. Ingredientes: leite pasteurizado, cloreto de cálcio, enzima lactase, cloreto de cálcio, coalho e fermentado lácteo. Não contém glúten. Contendo selo ISO 9001 e do Ministério da Agricultura. Fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo -	Kg	72,00	3,0000	72,00
Kg Carne bovina moída, congelada, de 1ª categoria (coxão de dentro, coxão de fora, patinho), com no máximo 5% de gordura, sem cartilagens e ossos, podendo conter no máximo 3% de aponevroses. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação ou Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do CISPOA ou SIF; identificação da categoria e tipo de -	Kg	6.625,00	250,0000	6.625,00
Kg Carne bovina moída, congelada, de 1ª categoria (coxão de dentro, coxão de fora, patinho), com no máximo 5% de gordura, sem cartilagens e ossos, podendo conter no máximo 3% de aponevroses. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação ou Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do CISPOA ou SIF; identificação da categoria e tipo de -	Kg	7.950,00	300,0000	7.950,00
Kg Carne bovina de 1ª sem osso, tipo patinho ou coxão mole, Corte tipo bife. Resfriada. Embalada a vácuo. Características gerais: manipulada em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância 51,04 4.083,2012 contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da -	Kg	6.282,00	180,0000	6.282,00
Kg Carne bovina de 1ª sem osso, tipo patinho ou coxão mole, Corte tipo bife. Resfriada. Embalada a vácuo. Características gerais: manipulada em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância 51,04 4.083,2012 contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da -	Kg	698,00	20,0000	698,00

Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA

104.963,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra:

PRESTACAO DE SERVICO DE SOFTWARE, SERVICO ON SITE E IMPRESSOES DO MES DE JUNHO DE 2024 DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL - SMED-EMEI. CREDOR: 25281 COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA - CNPJ: 92.225.739/0001-10

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
IMPRESSOES -	Un	2.000,69	1,0000	2.000,69
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE -	SVÇ	225,74	1,0000	225,74

Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA

2.226,43

Fornecedor: CRISTIAN TIBURSKI DONDE - DONDE SEGURANÇA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.723.171/0001-19

Descrição do Objeto da Compra:

JUSTIFICA-SE A PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DO PORTAO DE CORRER DA EMEI IRMA TOFFOLI E DO PORTAO SOCIAL DA EMEF NABOR MOURA DE AZEVEDO CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 08/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 41/2024, CONFORME AUTORIZAÇAO DO RESPONSAVEL DO SETOR DE MANUTENCAO. CREDOR: 25474 CRISTIAN TIBURSKI DONDE - CNPJ: 21.723.171/0001-19

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVICO TECNICO - MANUTENCAO PORTAO DE CORRER - EMEI TOFFOLI	Un	120,00	1,0000	120,00
SERVIÇO TECNICO - MANUTENCAO PORTAO SOCIAL EMEF NABOR	Un	120,00	1,0000	120,00

Total CRISTIAN TIBURSKI DONDE - DONDE SEGURANÇA

240,00

Fornecedor: CRISTIAN TIBURSKI DONDE - DONDE SEGURANÇA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.723.171/0001-19

Descrição do Objeto da Compra:

JUSTIFICA-SE A PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DO PORTAO DE CORRER DA EMEI IRMA TOFFOLI CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 08/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 41/2024, CONFORME AUTORIZAÇAO DO RESPONSAVEL DO SETOR DE MANUTENCAO. CREDOR: 25474 CRISTIAN TIBURSKI DONDE - CNPJ: 21.723.171/0001-19

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVICO TECNICO - MANUTENÇAO DO PORTAO DE CORRER	Un	240,00	2,0000	240,00

Total CRISTIAN TIBURSKI DONDE - DONDE SEGURANÇA

240,00

Fornecedor: MARMORARIA CEARA LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.321.299/0001-14

Descrição do Objeto da Compra:

SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO POR TAREFA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
BANCADA/PRATELEIRA GRANITO CINZA POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO -	m²	1.273,11	1,7400	1.273,11
BANCADA/PRATELEIRA GRANITO CINZA POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO -	m²	980,44	1,3400	980,44

Total MARMORARIA CEARA LTDA

2.253,55

Fornecedor: BMH MATERIAIS HIDRULICOS LTDA ME

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.850.731/0001-69

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Disjuntor Monofásico uni polar Din 32 A -	Un	158,40	30,0000	158,40
DISJUNTOR 40 AMPERES -	Un	131,40	20,0000	131,40
DISJUNTOR 25 AMPERE -	Un	103,80	20,0000	103,80

Total BMH MATERIAIS HIDRULICOS LTDA ME

393,60

Fornecedor: Idea Engenharia e Construtora Ltda

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.975.597/0001-39

Descrição do Objeto da Compra:

SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO POR TAREFA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 -	m²	4.069,06	2.034,5300	4.069,06
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 -	m²	1.689,50	844,7500	1.689,50
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 -	m²	636,96	318,4800	636,96
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 -	m²	2.168,00	1.084,0000	2.168,00
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 -	m²	1.176,00	300,0000	1.176,00
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 -	m²	392,00	100,0000	392,00
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 -	m²	78,40	20,0000	78,40
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 -	m²	313,60	80,0000	313,60
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 -	m²	6.406,00	200,0000	6.406,00
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 -	m²	3.203,00	100,0000	3.203,00
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 -	m²	640,60	20,0000	640,60
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 -	m²	2.562,40	80,0000	2.562,40
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX PVA, UMA DEMÃO. AF_06/2014 -	m²	1.500,00	100,0000	1.500,00
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX PVA, UMA DEMÃO. AF_06/2014 -	m²	1.650,00	110,0000	1.650,00
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, DUAS DEMÃOS COM SELADOR, SEM NECESSIDADE DE RT DE SEGURANÇA DO TRABALHO -	m²	15.297,52	1.092,6800	15.297,52
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, DUAS DEMÃOS COM SELADOR, SEM NECESSIDADE DE RT DE SEGURANÇA DO TRABALHO -	m²	13.545,28	967,5200	13.545,28
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, DUAS DEMÃOS COM SELADOR, SEM NECESSIDADE DE RT DE SEGURANÇA DO TRABALHO -	m²	4.458,72	318,4800	4.458,72
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, DUAS DEMÃOS COM SELADOR, SEM NECESSIDADE DE RT DE SEGURANÇA DO TRABALHO -	m²	15.176,00	1.084,0000	15.176,00
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, DUAS DEMÃOS COM SELADOR, COM NECESSIDADE DE RT DE SEGURANÇA DO TRABALHO -	m²	13.204,74	941,8500	13.204,74
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, DUAS DEMÃOS COM SELADOR, COM NECESSIDADE DE RT DE SEGURANÇA DO TRABALHO -	m²	3.923,50	279,8500	3.923,50
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS AF 01/2021 -	m²	900,00	45,0000	900,00
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO, ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METÁLICAS (EXETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 -	m²	4.943,84	224,7200	4.943,84
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO, ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METÁLICAS (EXETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 -	m²	52,36	2,3800	52,36
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO, ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METÁLICAS (EXETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 -	m²	329,78	14,9900	329,78
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO, ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS, EXECETO PERFIL, EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE -	m²	6.951,21	313,4000	6.951,21
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO, ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS, EXECETO PERFIL, EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE -	m²	6.654,00	300,0000	6.654,00
CONVERTEDOR DE FERRUGEM EM FUNDO, INCLUINDO APLICAÇÃO -	m²	5.416,00	400,0000	5.416,00
CONVERTEDOR DE FERRUGEM EM FUNDO, INCLUINDO APLICAÇÃO -	m²	677,00	50,0000	677,00
CONVERTEDOR DE FERRUGEM EM FUNDO, INCLUINDO APLICAÇÃO -	m²	13,54	1,0000	13,54
CONVERTEDOR DE FERRUGEM EM FUNDO, INCLUINDO APLICAÇÃO -	m²	67,70	5,0000	67,70
LIXAMENTO ESQUADRIA DE FERRO -	m²	2.760,56	538,1200	2.760,56
LIXAMENTO ESQUADRIA DE FERRO -	m²	256,50	50,0000	256,50
LIXAMENTO ESQUADRIA DE FERRO -	m²	12,21	2,3800	12,21
LIXAMENTO ESQUADRIA DE FERRO -	m²	76,90	14,9900	76,90
LIXAMENTO SUPERFÍCIE DE MADEIRA -	m²	132,30	45,0000	132,30

Total Idea Engenharia e Construtora Ltda

121.335,18

Fornecedor: LUCAS FLORES HAYET

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.595.008/0001-13

Descrição do Objeto da Compra:

SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO POR TAREFA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 -	m²	2.520,00	40,0000	2.520,00
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 -	m²	315,00	5,0000	315,00
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADO EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE -	m²	11.076,00	78,0000	11.076,00
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADO EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE -	m²	4.152,08	29,2400	4.152,08
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 -	M³	488,00	4,0000	488,00
CONCRETAGEM DE VIGAS E/OU PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA: LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. -	M³	714,40	0,9500	714,40
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. SEM NECESSIDADE RT DE SEGURANÇA DO TRABALHO -	m²	126,10	1,9400	126,10
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS -	m²	1.050,00	10,5000	1.050,00
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS -	m²	2.800,00	28,0000	2.800,00
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS -	m²	8.400,00	84,0000	8.400,00
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS -	m²	10.700,00	107,0000	10.700,00
RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M -	m	106,80	15,0000	106,80
RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M -	m	284,80	40,0000	284,80
RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M -	m	854,40	120,0000	854,40
RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M -	m	761,84	107,0000	761,84
TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO -	m	270,00	7,5000	270,00
TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO -	m	720,00	20,0000	720,00
TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO -	m	2.160,00	60,0000	2.160,00
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 -	m²	301,80	60,0000	301,80
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 -	m²	125,12	31,2800	125,12
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 -	m²	1.432,00	358,0000	1.432,00
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA DE COBERTURA -	m²	1.020,00	120,0000	1.020,00
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 -	m²	1.560,00	120,0000	1.560,00
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 -	m²	2.511,78	31,2800	2.511,78
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 -	m²	4.818,00	60,0000	4.818,00
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 -	m²	28.747,40	358,0000	28.747,40
CUMEEIRA PARA TELHA AÇO/ALUMÍNIO -	m	554,20	6,8000	554,20
CUMEEIRA PARA TELHA AÇO/ALUMÍNIO -	m	489,00	6,0000	489,00
GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS QUADRADAS DE 3/8". -	m²	3.748,50	5,1000	3.748,50
PORTÃO DE ABRIR EM GRADIL EM BARRA CHATA 25X4,8mm VERTICAL, COM GATEIRAS E 2 BARRAS DUPLAS TRANSVERSAIS, SEM FECHADURA. -	m²	2.688,00	4,2000	2.688,00
GRADIL EM TELA GALVANIZADA TIPO OTIS COM REQUADRO EM TUBOS DE AÇO 30X20 -	m²	3.648,00	9,6000	3.648,00
GRADIL EM TELA GALVANIZADA TIPO OTIS COM REQUADRO EM TUBOS DE AÇO 30X20 -	m²	5.700,00	15,0000	5.700,00
TUBO TIPO METALON 10X10X3,00 mm PILAR PARA PASSARELAS -	Kg	5.976,00	240,0000	5.976,00
TUBO TIPO METALON 10X10X3,00 mm PILAR PARA PASSARELAS -	Kg	796,80	32,0000	796,80
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 -	m²	5.184,00	64,0000	5.184,00
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 -	m²	5.376,00	64,0000	5.376,00
RUFO EXTERNO/CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE 33CM, INCLUSO IÇAMENTO -	m	2.520,00	30,0000	2.520,00
RUFO EXTERNO/CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE 33CM, INCLUSO IÇAMENTO -	m	571,20	6,8000	571,20
RUFO EXTERNO/CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE 33CM, INCLUSO IÇAMENTO -	m	1.680,00	20,0000	1.680,00
RUFO EXTERNO/CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE 33CM, INCLUSO IÇAMENTO -	m	5.040,00	60,0000	5.040,00
RUFO/ALGEROZ EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE 25CM, INCLUSO IÇAMENTO -	m	2.923,00	39,5000	2.923,00
GRADIL NYLOFOR/BELGO H=2,03, PAINÉIS 2,5X2,03 REVESTIDO COM POLIÉSTER, TUBOS 40X60, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SOBRE VIGAS DE CONCRETO (INCLUI FUNDAÇÃO) -	m	1.971,95	5,0000	1.971,95

Total LUCAS FLORES HAYET

136.882,17

Fornecedor: ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 47.629.289/0001-76

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Filtro de Linha Com Proteção DPS; com 5 tomadas ou melhor; Tensão de operação: 220V; Com proteção contra raios e surto elétrico -	Un	474,60	20,0000	474,60

Total ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA

474,60

Fornecedor: ELDER BOPSIM WATRAS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.054.121/0001-42

Descrição do Objeto da Compra:

JUSTIFICA-SE A PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DO INTERFONE DA EMEF DUQUE DE CAXIAS E DO PORTAO DE CORRER DA EMEF JUVENTINA MORENA DE OLIVEIRA CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 08/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 36/2024, CONFORME AUTORIZAÇAO DO RESPONSAVEL DO SETOR DE MANUTENCAO. CREDOR: 28427 WATRAS SEGURANCA ELETRONICA - CNPJ: 48.054.121/0001-42

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVICO TECNICO - MANUTENÇAO INTERFONE EMEF DUQUE	Un	120,00	1,0000	120,00
SERVIÇO TECNICO - MANUTENCAO PORTAO CORRER EMEF JUVENTINA	Un	360,00	3,0000	360,00

Total ELDER BOPSIM WATRAS

480,00

Total ESCOLAS MUNICIPAIS

448.368,55

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra:

MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CONE - PLASTICO 75CM	PÇ	883,50	10,0000	883,50
FITA ZEBRADA - PR/AM P ISOLAMENTO AREA 70MM200M	Un	66,48	3,0000	66,48

Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS

949,98

Fornecedor: GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.102/0001-34

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
BRITA N° 01 -	T	55.000,00	1.000,0000	55.000,00
Pó de Brita -	T	6.600,00	100,0000	6.600,00
Pó de Brita -	T	13.200,00	200,0000	13.200,00

Total GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA

74.800,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra:

PAGAMENTO DE SERVIÇO REALIZADO NO CAMINHÃO IVECO TECTOR 27-320 (PLACA JCA8A48), PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, APÓS O FAROL DO VEÍCULO TER QUEIMADO. CREDENCIAMENTO BASEADO NO EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- - (0,25H)	Un	25,83	1,0000	25,83
LAMPADA H7 - 24V	Un	40,00	1,0000	40,00

Total AUTO PEÇAS TAIAROL

65,83

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra:

MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS - AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO PARA MAQUINÁRIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. É NECESSÁRIO QUE O SISTEMA AUTOMOTIVO ESTEJA EM DIA PARA CONTINUAR OPERANDO COM AS DEMANDAS NECESSÁRIAS.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Litros óleo lubrificante 68 AW -	l	1.435,00	5,0000	1.435,00

Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

1.435,00

Fornecedor: OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.961.398/0001-58

Descrição do Objeto da Compra:

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - PAGAMENTO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUEMTOS E IMPRESSÃO DE CRLV DO REBOQUE, QUE FOI ADQUIRIDO ATRAVÉS DA EMENDA IMPOSITIVA N° 01/2023 AO PROJETO DE LEI N° 238/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1373/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS(ARQUIVO EM PDF) - A1 -	Un	30,13	1,0000	30,13

Total OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA

30,13

Fornecedor: MONIQUE ALVES VARASCHIN - FPT BUENO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.563.812/0001-57

Descrição do Objeto da Compra:

PLACA VEICULAR PADRÃO MERCOSUL.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PLACA PADRAO MERCOSUL -	Un	100,00	1,0000	100,00

Total MONIQUE ALVES VARASCHIN - FPT BUENO

100,00

Fornecedor: TORNEARIA ZARDO E ZARDO LTDA - ME

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.099.247/0001-23

Descrição do Objeto da Compra:

FERRAMENTAS

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS -	Un	2.200,00	1,0000	2.200,00

Total TORNEARIA ZARDO E ZARDO LTDA - ME

2.200,00

Fornecedor: R & A COM.VAREJISTA E ACES.P/ VEICULOS LTDA -ME

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.920.504/0001-98

Descrição do Objeto da Compra:

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - AQUISIÇÃO DE BATERIA ERBS 45H PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. SENDO UMA DAS PRINCIPAIS ETAPAS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO, A BATERIA É FUNDAMENTAL PARA O FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO, ONDE ALIMENTA E FORNECE ENERGIA PARA OS DEMAIS COMPONENTES.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
BATERIA - ERBS 45H	PÇ	260,00	1,0000	260,00

Total R & A COM.VAREJISTA E ACES.P/ VEICULOS LTDA -ME

260,00

Fornecedor: R & A COM.VAREJISTA E ACES.P/ VEICULOS LTDA -ME

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.920.504/0001-98

Descrição do Objeto da Compra:

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - AQUISIÇÃO DE BATERIA ONBAT60AH PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. SENDO UMA DAS PRINCIPAIS ETAPAS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO, A BATERIA É FUNDAMENTAL PARA O FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO, ONDE ALIMENTA E FORNECE ENERGIA PARA OS DEMAIS COMPONENTES.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
BATERIA - ONBAT 60AH	PÇ	290,00	1,0000	290,00

Total R & A COM.VAREJISTA E ACES.P/ VEICULOS LTDA -ME

290,00

Fornecedor: R & A COM.VAREJISTA E ACES.P/ VEICULOS LTDA -ME

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.920.504/0001-98

Descrição do Objeto da Compra:

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - AQUISIÇÃO DE BATERIA ERBS 150AH PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, SENDO UMA DAS PRINCIPAIS ETAPAS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO, A BATERIA E FUNDAMENTAL PARA O FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO, ONDE ALIMENTA E FORNECE ENERGIA PARA OS DEMAIS COMPONENTES.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
BATERIA - ERBS 150 AH	PÇ	580,00	1,0000	580,00

Total R & A COM.VAREJISTA E ACES.P/ VEICULOS LTDA -ME

580,00

Fornecedor: R & A COM.VAREJISTA E ACES.P/ VEICULOS LTDA -ME

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.920.504/0001-98

Descrição do Objeto da Compra:

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUB DAYTON PARA MANUTENÇÃO DA CAIXA DIFERENCIAL DO TRATOR PERTENCENTE DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO QUAL DEMANDA BASTANTE QUANTIDADE PARA SEGUIR OPERANDO COM O SERVIÇOS PRESTADOS.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
OLEO - DL68 DEYTON	l	2.576,00	7,0000	2.576,00

Total R & A COM.VAREJISTA E ACES.P/ VEICULOS LTDA -ME

2.576,00

Fornecedor: ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.982.781/0001-50

Descrição do Objeto da Compra:

MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - BALANCIAMENTO (PLACA IGH4C69). SERVIÇO DE BORRACHARIA CONFORME CREDENCIAMENTO - EDITAL N° 10/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- - BALANCIAMENTO	Un	100,00	1,0000	100,00

Total ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP

100,00

Fornecedor: ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.982.781/0001-50

Descrição do Objeto da Compra:

MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - CONSERTO. SERVIÇO DE BORRACHARIA CONFORME CREDENCIAMENTO - EDITAL N° 10/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- -	Un	140,00	1,0000	140,00

Total ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP

140,00

Fornecedor: ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.982.781/0001-50

Descrição do Objeto da Compra:

SERVIÇO DE BORRACHARIA (PLACA JCA8A48) - CONFORME CREDENCIAMENTO - EDITAL N° 10/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- -	Un	265,00	1,0000	265,00

Total ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP

265,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra:

SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇAO DE DOCUMENTOS - PAGAMENTO DO SERVIÇO DE IMPRESSÕES E CÓPIAS FEITAS NO MES DE MAIO DE 2024 PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
IMPRESSOES -	Un	511,42	1,0000	511,42

Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA

511,42

Fornecedor: INSTALART MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.117.514/0001-45

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
TE 25mm SOLDÁVEL -	Un	7,80	12,0000	7,80
Torneira para Jardim, parede bica baixa, cor: preta, material: plástico. -	Un	148,00	80,0000	148,00

Total INSTALART MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

155,80

Fornecedor: TRM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.027.908/0001-85

Descrição do Objeto da Compra:

FERRAMENTAS - AQUISIÇÃO DE DIVERSAS FERRAMENTAS PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE PAISAGISMO PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, SENDO NECESSÁRIO PARA O TRABALHO DIÁRIO DOS SERVIDORES.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
REGADOR -	Un	138,00	2,0000	138,00
ALICATE - UNIVERSAL 8	Un	135,00	3,0000	135,00
MARRETA - 2KG	Un	297,00	3,0000	297,00
ANCINHO COM CABO - 12 DENTES	Un	59,70	3,0000	59,70
GRAMPO 19x11 -	Un	48,00	2,0000	48,00
VASSOURA - PALHETA	Un	149,70	3,0000	149,70
BALDE MOP - 13L	Un	398,00	2,0000	398,00
CAVADEIRA - 125CM	PÇ	98,00	2,0000	98,00
ENXADA - 1,5	Un	330,00	6,0000	330,00
FOICE COM CABO - 10	Un	130,00	2,0000	130,00
PA - AJUNTADEIRA BICO LEVE C CABO RETO	PÇ	98,00	2,0000	98,00
VASSOURA DE JARDIM - 17D	Un	60,00	2,0000	60,00
FACAO PARA MATO - 18	Un	45,00	1,0000	45,00
ENGATE RAPIDO -	Un	28,00	4,0000	28,00
PLUGS - MACHO 2P 10A	Un	6,00	1,0000	6,00
SERROTE - 8	Un	440,00	2,0000	440,00
CHAVE - CANO 12 EMBORRACHADO	Un	80,00	1,0000	80,00

Total TRM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES

2.540,40

Fornecedor: LUANA MACIEL LONGO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.352.983/0001-63

Descrição do Objeto da Compra:

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PORCA - SX UNS G5 1 POL	Un	44,00	4,0000	44,00
ARRUELA - LISA 1 ZB	Un	20,80	8,0000	20,80

Total LUANA MACIEL LONGO

64,80

Fornecedor: L`OFFERTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 47.114.120/0001-83

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
BOBINA DE FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA 3,0 MM POR 25 M -	Un	337,50	15,0000	337,50

Total L`OFFERTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

337,50

Fornecedor: JMS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.626.051/0001-36

Descrição do Objeto da Compra:

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CANTONEIRA - FERRO 1/4X2	PÇ	210,00	3,0000	210,00
FERRO CHATO - 3/8X2	Un	66,00	1,2000	66,00
TRENA - STARRET 5M	Un	40,00	1,0000	40,00

Total JMS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA

316,00

Fornecedor: RECH

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.936.236/0001-35

Descrição do Objeto da Compra:

MANUTENÇÃO DE VEÍCULO E MÁQUINAS

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Litros óleo lubrificante 68 AW -	l	1.350,00	3,0000	1.350,00

Total RECH

1.350,00

Fornecedor: RECH

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.936.236/0001-35

Descrição do Objeto da Compra:

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
BOMBA DE AGUA -	PÇ	367,00	1,0000	367,00

Total RECH

367,00

Fornecedor: ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 47.629.289/0001-76

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
JOELHO 90° MISTO 25MM X 1/2" -	Un	19,80	15,0000	19,80
JOELHO 45° PVC 40MM (P/ESGOTO) -	Un	7,80	10,0000	7,80
Joelho 90° Marrom PVC Soldável 25mm ou 3/4" soldável -	Un	6,00	15,0000	6,00
Cano leve de 40 mm -	m	59,30	10,0000	59,30

Total ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA

92,90

Fornecedor: PEVESUL INDUSTRIA DE TUBOS E CONEXOES LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 79.754.750/0001-09

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
JOELHO 90° PVC Ø 40MM -	Un	17,50	25,0000	17,50
LUVA MISTA 25MM X1/2" -	Un	20,00	25,0000	20,00

Total PEVESUL INDUSTRIA DE TUBOS E CONEXOES LTDA

37,50

Fornecedor: DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.560.442/0001-23

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE FILTROS E ÓLEOS

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
OLEO 5W30 -	l	169,72	4,0000	169,72
SAE 5W30 API SN SINTETICO ACEA C2/C3 -	l	356,70	6,0000	356,70
ÓLEO 2 TEMPOS 8017H -	l	1.308,20	20,0000	1.308,20
SAE 5W40 API SN SINTETICO -	l	168,12	4,0000	168,12
PEL 108 -	Un	32,80	1,0000	32,80
PSL 560 -	Un	25,05	1,0000	25,05
TM 3 -	Un	22,08	1,0000	22,08
ARL 8832 -	Un	18,04	1,0000	18,04
ARS 2870 -	Un	65,49	1,0000	65,49
FILTRO COMBUSTÍVEL DIESEL PEC 3023 (DUCATO) -	Un	163,64	2,0000	163,64

Total DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA

2.329,84

Fornecedor: JV INDUSTRIA DE MADEIRA EIRELI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 36.549.644/0001-80

Descrição do Objeto da Compra:

SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ESTACA EUCALIPTO - 1,5M DE 5X5 APONTADA	Un	14.750,00	2.500,0000	14.750,00

Total JV INDUSTRIA DE MADEIRA EIRELI

14.750,00

Total DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

106.645,10

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: E.R.B. SERVIÇOS DE GUINCHOS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.221.377/0001-21

Descrição do Objeto da Compra:

FRETES E TRANSPORTES

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇO DE GUINCHO -	SVÇ	7.700,00	1,0000	7.700,00

Total E.R.B. SERVIÇOS DE GUINCHOS LTDA

7.700,00

Fornecedor: DE ROSSI CLINICA VETERINARIA LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.560.475/0001-54

Descrição do Objeto da Compra:

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - REQUISIÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO AO PLANO DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 05/2024, RESULTANDO AO TOTAL DE 117 CASTRAÇÕES - CANINA FEMEA (62), CANINA MACHO (8), FELINA FEMEA (36) E FELINA MACHO (11).

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS - CANINO FÊMEA -	Un	30.566,00	62,0000	30.566,00
CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS - CANINO MACHO -	Un	2.800,00	8,0000	2.800,00
CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS - FELINO FÊMEA -	Un	10.548,00	36,0000	10.548,00
CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS - FELINO MACHO -	Un	2.090,00	11,0000	2.090,00

Total DE ROSSI CLINICA VETERINARIA LTDA

46.004,00

Fornecedor: TOCA DAS PATAS COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA.

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.832.510/0001-49

Descrição do Objeto da Compra:

PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO AO PLANO DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS (MACHOS E FEMEAS) DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 05/2024. (FELINA FEMEA: 20, FELINA MACHO: 1 E CANINA FEMEA: 16).

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS - FELINO FÊMEA -	Un	5.860,00	20,0000	5.860,00
CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS - FELINO MACHO -	Un	190,00	1,0000	190,00
CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS - CANINO FÊMEA -	Un	7.888,00	16,0000	7.888,00

Total TOCA DAS PATAS COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA.

13.938,00

Total DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

67.642,00

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.866.745/0001-16

Descrição do Objeto da Compra:

PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO: JAE9J74,23/09/23, SERIE E023505627 COMETIDA PELO MOTORISTA CLAUDIOMIRO VININ, O MOTORISTA AUTORIZOU DESCONTO EM FOLHA.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MULTA DE TRANSITO -	Un	151,64	1,0000	151,64

Total PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA

151,64

Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.866.745/0001-16

Descrição do Objeto da Compra:

PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO: VEICULO IZT5J35, SERIE E021736598, 22/10/2021, COMETIDA PELO MOTORISTA LOURIVAN DE SALES CUNHA, O CONDUTOR AUTORIZOU DESCONTO EM FOLHA EM 25/05/22, CONFORME ANEXO= 165,22. VEICULO IXH7899, SERIE TE00013193, 09/11/22, VEICULO SEM LICENCIAMENTO= 335,78.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MULTA DE TRANSITO -	Un	501,00	1,0000	501,00

Total PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA

501,00

Fornecedor: INFORMAQ PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.819.620/0001-09

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK G15 PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
NOTEBOOK • Processador tipo intel core I7, 5ª geração (cache 4Mb, 2.4GHz) • Memória mínima de 8Gb DDR3 1600Mhz (1x8Gb), expansível até 16Gb • Chipset Intel H81 • Disco Rígido 1TB HD • Placa gráfica on board tipo NVIDEA GeForce 4Gb, DDR3 • Unidade óptica leitor e gravador CD-DVD-RW • Porta HDMI • Porta USB 3.0 (01) • Porta USB 2.0 (02) • Sistema Operacional Windows 10 Profissional – PT Brasil – 64 Bits (Permanente, não aceito trial/avaliação/teste/experimentação) instalado • Pacote original Microsoft Office Professional 2016 (Word, Excel, Power Point, Outlook - Permanente, não aceito trial /avaliação/teste/experimentação) instalado • Webcam integrada • Leitor de carões - NOTEBOOK GAMER G15, PROCESSADOR I7 13650HX, WINDOWS 11 PRO, NVIDIA RTX 4050, 6GB GDDR6, MEMÓRIA RAM 16GB DDR5, SSD 1TB PCI E NVME M.2, TECLADO RETROILUMINADO RGB 4 ZONES, NUMÉRICO EPORTUGUÊS	Un	9.678,00	1,0000	9.678,00

Total INFORMAQ PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA

9.678,00

Fornecedor: SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.046.876/0001-85

Descrição do Objeto da Compra:

O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA COMPRA DE CAIXAS BOBINAS PARA PAINÉIS DE SENHA PARA O DACA E A FARMÁCIA CENTRAL.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
BOBINA - CAIXA BOBINA TERMICA 80X40 COM 30UN	Un	5.406,00	34,0000	5.406,00

Total SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP

5.406,00

Fornecedor: EB FERRAMENTAS LTDA.

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.914.314/0001-13

Descrição do Objeto da Compra:

O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA REALIZAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
BALIZADOR -	Un	925,00	5,0000	925,00

Total EB FERRAMENTAS LTDA.

925,00

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO..

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra:

O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES YALE.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
COPIA DE CHAVE -	Un	1.500,00	150,0000	1.500,00

Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO..

1.500,00

Fornecedor: PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 85.247.385/0001-49

Descrição do Objeto da Compra:

MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2970/2024. UPA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
AGUA DESTILADA BOLSA OU FRASCO SISTEMA FECHADO 250 ML (COMUM) -	Un	255,84	48,0000	255,84
SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRASCO SISTEMA FECHADO 250ML (COMUM) -	Un	11.614,40	2.720,0000	11.614,40

Total PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

11.870,24

Fornecedor: EDUVALDO BORGES ALVES - DIVIPER

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.079.035/0001-32

Descrição do Objeto da Compra:

O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA REALIZAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA O CENTRO MEDICO.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVIÇO DE 22 MT DE MONTAGEM E DESMONTAGEM	Un	330,00	22,0000	330,00

Total EDUVALDO BORGES ALVES - DIVIPER

330,00

Fornecedor: EDUVALDO BORGES ALVES - DIVIPER

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.079.035/0001-32

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA OS GUICHÊS DE ATENDIMENTO DA FARMÁCIA CENTRAL

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PERSIANA - PH 25MM 21 CINZA CLARO	Un	670,00	4,0000	670,00

Total EDUVALDO BORGES ALVES - DIVIPER

670,00

Fornecedor: EDUVALDO BORGES ALVES - DIVIPER

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.079.035/0001-32

Descrição do Objeto da Compra:

O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA REALIZAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA O CENTRO MEDICO.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PERFIL TIPO U -	Un	80,00	4,0000	80,00
PERFIL TIPO T -	Un	225,00	9,0000	225,00
TUBO - TUBO PARA ANGULO	Un	170,00	2,0000	170,00

Total EDUVALDO BORGES ALVES - DIVIPER

475,00

Fornecedor: LIFE SUL PRODS.PROFISSIONAIS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.500.306/0001-70

Descrição do Objeto da Compra:

O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAR A AQUISIÇÃO DE EQUIPOS PARA BOMBA DE INFUSÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA UPA.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
EQUIPO SIMPLES PARA USO EM BOMBA DE INFUSÃO, DE USO ÚNICO (DESCARTÁVEL), ESTÉRIL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, COMPRIMENTO DE APROX. 2,3M, CONSTITUÍDO POR PONTA PERFURANTE TIPO UNIVERSAL COM FILTRO DE AR, CÂMARA GOTEJADORA FLEXÍVEL COM FILTRO E ENTRADA DE AR, INJETOR LATERAL, TUBO EM PVC E INTERMEDIADO POR SEGMENTO DE SILICONE GRAU MÉDICO, CONTENDO AINDA PINÇA CORTA FLUXO (TIPO ROLETE), LUER LOCK ROTATIVO E TAMPA OCLUSORA COM FILTRO DE MEMBRANA HIDROFÓBICA. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. -	Un	1.650,00	150,0000	1.650,00

Total LIFE SUL PRODS.PROFISSIONAIS LTDA

1.650,00

Fornecedor: COMÉRCIO DE EMBALAGENS CRISTINA - PLASTIPEL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.426.695/0001-89

Descrição do Objeto da Compra:

O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A COMPRA DE LENÇOL HOSPITALAR PARA SER UTILIZADO NAS MACAS DA UPA.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LENÇOL DESCARTÁVEL PARA MACA -	Un	1.200,00	50,0000	1.200,00

Total COMÉRCIO DE EMBALAGENS CRISTINA - PLASTIPEL

1.200,00

Fornecedor: LOJAS QUERO-QUERO S.A.

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 96.418.264/0193-10

Descrição do Objeto da Compra:

PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA REALIZAR A AQUISIÇÃO DE UM BALCÃO PARA A NOVA SALA DO DAB.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
BALCAO -	Un	374,99	1,0000	374,99

Total LOJAS QUERO-QUERO S.A.

374,99

Fornecedor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.652.030/0001-70

Descrição do Objeto da Compra:

COMPRA DE MEDICAMENTO DISTRIBUÍDO PELA FARMÁCIA CENTRAL DO MUNICÍPIO

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CARBONATO DE CÁLCIO 1500MG (600MG DE CÁLCIO) + COLECALCIFEROL 400 UI CP (MEDICAMENTO - APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA - NÃO ACEITA SUPLEMENTO ALIMENTAR) (COMUM) - CPR 250.470 = 64.621,26	Un	64.621,26	1,0000	64.621,26

Total CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA

64.621,26

Fornecedor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.652.030/0001-70

Descrição do Objeto da Compra:

MATERIAIS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2877/2024. ATENÇAO BASICA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CAIXA DE LUVAS DE PROCEDIMENTO LATEX NAO ESTEREIS TAMANHO G (CAIXA COM 100 UNIDADES), SUPERFICIE LISA, AMBIDESTRA, CONTENDO PÓ BIOABSORVIVEL, PRODUTO DE LATEX DE BORRACHA 100% NATURAL. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); SELO DE CONFORMIDADE INMETRO, APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA. -	Cx	3.600,00	200,0000	3.600,00
CAIXA DE LUVAS DE PROCEDIMENTO LATEX NAO ESTEREIS TAMANHO M (CAIXA COM 100), SUPERFICIE LISA, AMBIDESTRA, CONTENDO PO BIOABSORVIVEL, PRODUTO DE LATEX DE BORRACHA 100% NATURAL. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); SELO DE CONFORMIDADE INMETRO, APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA. -	Cx	5.385,00	300,0000	5.385,00
CAIXA DE LUVAS DE PROCEDIMENTO LATEX NAO ESTEREIS TAMANHO P (CAIXA COM 100), SUPERFICIE LISA, AMBIDESTRA, CONTENDO PO BIOABSORVIVEL, PRODUTO DE LATEX DE BORRACHA 100% NATURAL. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); SELO DE CONFORMIDADE INMETRO, APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA. -	Cx	5.385,00	300,0000	5.385,00

Total CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA

14.370,00

Fornecedor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.652.030/0001-70

Descrição do Objeto da Compra:

MATERIAIS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2877/2024. UPA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ABOCATH Nº 20 (CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON), CANULA EM POLIURETANO, FILTRO HIDROFOBO, CAMARA DE VISUALIZAÇAO TRANSPARENTE, USO ANICO, ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, ISENTO DE LATEX E PVC, DE ACORDO COM NBR 10555-5. ESTERIL.COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA RETRAÇÃO DA AGULHA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA -	Un	725,00	500,0000	725,00
CAIXA DE LUVAS DE PROCEDIMENTO NITRILICAS NAO ESTEREIS TAMANHO M (CAIXA COM 100 UNIDADES), SUPERFICIE LISA, AMBIDESTRA, SEM PÓ, POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); SELO DE CONFORMIDADE INMETRO, APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA. -	Un	389,00	20,0000	389,00

Total CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA

1.114,00

Fornecedor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.652.030/0001-70

Descrição do Objeto da Compra:

MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2947/2024. AB

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
AMBROXOL, CLORIDRATO 15MG/5ML XAROPE 120 ML PEDIATRICO (COMUM) -	Un	3.855,00	1.500,0000	3.855,00
AMBROXOL, CLORIDRATO 30MG/5ML XAROPE ADULTO 120 ML. (COMUM) -	Un	10.497,60	3.600,0000	10.497,60
AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25MG CP (ESPECIAL) -	Un	420,00	12.000,0000	420,00
AZITROMICINA 40MG/ML (600MG) 15ML (ESPECIAL) -	Un	19.003,60	2.800,0000	19.003,60
BROMAZEPAM 3MG CP (ESPECIAL) -	Un	306,00	3.600,0000	306,00
DEXCLORFENIRAMINA 2MG CP (COMUM) -	Un	1.620,00	36.000,0000	1.620,00
HIDRÓXIDO ALUMÍNIO 60 A 62 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100ML (COMUM) -	Un	890,80	400,0000	890,80
METOPROLOL, SUCCINATO 25MG CP (COMUM) -	Un	14.834,88	73.440,0000	14.834,88
METRONIDAZOL CREME VAGINAL 100MG/G 50G COM 10 APLICADORES (ESPECIAL) -	Un	253,40	50,0000	253,40
NIFEDIPINO 10 MG CP (COMUM) -	Un	2.160,00	21.600,0000	2.160,00

Total CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA

53.841,28

Fornecedor: DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.520.829/0001-40

Descrição do Objeto da Compra:

MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2954/2024. UPA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
BENZILPENICILINA 1.200.000UI FR AMPOLA (ESPECIAL) -	Un	6.160,00	1.100,0000	6.160,00
BENZILPENICILINA 600.000UI FR AMPOLA (ESPECIAL) -	Un	387,50	50,0000	387,50
HIDROCORTISONA 500 MG FRASCO-AMPOLA 5ML (COMUM) -	Un	3.060,00	600,0000	3.060,00
TRAMADOL, CLORIDRATO 50MG/ML AMPOLA 1ML (ESPECIAL) -	Un	1.081,08	840,0000	1.081,08

Total DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA

10.688,58

Fornecedor: DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.520.829/0001-40

Descrição do Objeto da Compra:

MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2954/2024. AB

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CEFALEXINA 250 MG /5 ML SUSP. ORAL FR. 60ML (ESPECIAL) -	Un	4.440,00	600,0000	4.440,00
DEXAMETASONA 4 MG (COMUM) -	Un	754,00	4.000,0000	754,00
FLUOXETINA, CLORIDRATO 20 MG CP (ESPECIAL) -	Un	5.026,00	70.000,0000	5.026,00

Total DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA

10.220,00

Fornecedor: GENESIO A. MENDES & CIA. LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 82.873.068/0001-40

Descrição do Objeto da Compra:

MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, SOLITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2959/2024. AB

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ETONOGESTREL - IMPLANTE SUBDÉRMICO ANTICONCEPCIONAL, CONTENDO 1 APLICADOR DE ACRILONITRILA-BUTADIENO-ESTIRENO, COM AGULHA DE AÇO E PROTETOR DE AGULHA DE POLIPROPILENO E BASTÃO DE PLÁSTICO SEMIRRIGIDO MEDINDO 4 CM DE COMPRIMENTO E 2 MM DE DIÂMETRO, CONTENDO 68 MG DE SUBSTÂNCIA ATIVA ETONOGESTREL DE LIBERAÇÃO CONTÍNUA, RESULTANDO EM EFEITO ANTICONCEPCIONAL POR UM PERÍODO DE ATÉ TRÊS ANOS. O BASTÃO DEVE SER FEITO DE ETILENO VINIL ACETATO QUE NÃO SE DISSOLVE NO ORGANISMO. (COMUM) -	Un	9.640,00	20,0000	9.640,00

Total GENESIO A. MENDES & CIA. LTDA

9.640,00

Fornecedor: ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.802.002/0001-02

Descrição do Objeto da Compra:

MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2944/2024. AB.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
AMOXICILINA 500MG CP. (ESPECIAL) -	Un	11.793,60	54.000,0000	11.793,60
ESPIRONOLACTONA 100MG CP (COMUM) -	CP	1.567,20	3.000,0000	1.567,20

Total ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA

13.360,80

Fornecedor: ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.802.002/0001-02

Descrição do Objeto da Compra:

MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2944/2024. UPA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
DICLOFENACO DE SÓDIO 25MG/ML AMPOLA 3ML (COMUM) -	Un	445,70	500,0000	445,70
GLICOSE 50% AMPOLA DE 10ML (COMUM) -	Un	90,24	200,0000	90,24

Total ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA

535,94

Fornecedor: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNENTOS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.782.733/0001-49

Descrição do Objeto da Compra:

MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2948/2024. AB

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ACIDO VALPROICO 250 MG CP. (ESPECIAL) -	Un	2.448,00	9.600,0000	2.448,00
BROMOPRIDA 4MG/ML FRASCO 10ML (COMUM) -	Un	842,40	432,0000	842,40
SOLUÇÃO FISIOLÓGICA NASAL 9MG GTS.FRS. C/30 ML (COMUM) -	Un	1.620,00	1.800,0000	1.620,00
LEVODOPA +BENSERAZIDA 100+25MG LIBERAÇÃO LENTA CP (COMUM) -	Un	12.596,40	7.200,0000	12.596,40
LEVODOPA + BENSERAZIDA 200+50 MG CP (COMUM) -	Un	8.485,56	6.480,0000	8.485,56
SULFATO FERROSO 25MG/ML SOLUÇÃO ORAL 30ML (MEDICAMENTO - APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA - NÃO ACEITA SUPLEMENTO ALIMENTAR) (COMUM) -	Un	276,00	300,0000	276,00
VARFARINA SÓDICA 5 MG CP (COMUM) -	Un	390,00	3.000,0000	390,00

Total CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNENTOS LTDA

26.658,36

Fornecedor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.816.696/0001-54

Descrição do Objeto da Compra:

MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2950/2024. UPA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
TENOXICAM 40MG FRASCO AMPOLA (COMUM) -	Un	6.672,00	600,0000	6.672,00

Total PONTAMED FARMACEUTICA LTDA

6.672,00

Fornecedor: MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.752.236/0001-23

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇAO DE MATERIAL ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, UPA.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
UNIDADES DE SERINGA 3ML , SERINGA FEITA DE MATERIAL ATOXICO , ESTERELIZADA POR OXIDO DE ETILENO , EMBALADAS INDIVIDUALMENTE APRESENTANDO EMBOLO COM ANEL DE RETENCAO NO FINAL DA SERINGA DESCARTAVEL . CAIXA COM 100 UNIDADES. POSSUIR: AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE) ; LICENCA DE FUNCIONAMENTO ESTADUAL/MUNICIPAL (LF) ; CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO E CONTROLE (BPF E C) ; APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICACAO OU SER DECLARADO DISPENSADO DE REGISTRO -	Un	1.160,00	10.000,0000	1.160,00

Total MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES

1.160,00

Fornecedor: MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.752.236/0001-23

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇAO DE MATERIAL ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, ATENÇAO BASICA.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERINGAS DE 20ML UNID -	Un	510,00	1.500,0000	510,00

Total MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES

510,00

Fornecedor: MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.752.236/0001-23

Descrição do Objeto da Compra:

MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2964/2024. UPA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML AMPOLA 2 ML (COMUM) -	Un	2.791,80	3.000,0000	2.791,80

Total MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES

2.791,80

Fornecedor: MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.752.236/0001-23

Descrição do Objeto da Compra:

MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2964/2024. AB

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MANGUEIRA DE ADMISSAO -	Un	2.398,50	15.000,0000	2.398,50
HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CP. (COMUM) -	Un	2.052,00	108.000,0000	2.052,00
OMEPRAZOL 20 MG CP (COMUM) -	Un	3.518,59	94.080,0000	3.518,59
PROPRANOLOL 40 MG CP (COMUM) -	Un	771,00	30.000,0000	771,00
SINVASTATINA 20 MG CP (COMUM) -	Un	13.428,00	180.000,0000	13.428,00

Total MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES

22.168,09

Fornecedor: LICIMED DIST. MED. E PROD MED. HOSP. LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.071.245/0001-60

Descrição do Objeto da Compra:

MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, SOLITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2961/2024. AB

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
BUDESONIDA SPRAY AEROSSOL NASAL 50MCG/DOSE 120 DOSES (COMUM) -	Un	30.415,00	1.975,0000	30.415,00

Total LICIMED DIST. MED. E PROD MED. HOSP. LTDA

30.415,00

Fornecedor: CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP. LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.516.671/0001-53

Descrição do Objeto da Compra:

MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2949/2024. AB

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ACIDO FOLICO 5 MG CP (MEDICAMENTO - APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA - NÃO ACEITA SUPLEMENTO ALIMENTAR) (COMUM) -	Un	142,56	4.800,0000	142,56
ATENOLOL 50MG CP. (COMUM) -	Un	1.814,40	37.800,0000	1.814,40
ANLODIPINO, BESILATO 10 MG CP (COMUM) -	Un	470,70	9.000,0000	470,70
CARVEDILOL 12,5 MG CP (COMUM) -	Un	1.990,80	25.200,0000	1.990,80
CARVEDILOL 3,125MG CP (COMUM) -	Un	982,80	12.600,0000	982,80
CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500MG CP (ESPECIAL) -	Un	1.596,00	8.400,0000	1.596,00
DIAZEPAM 10MG CP (ESPECIAL) -	Un	360,00	9.000,0000	360,00
DOXAZOSINA MESILATO, 2MG CP (COMUM) -	Un	1.564,42	20.160,0000	1.564,42
ENALAPRIL, MALEATO 20 MG CP. (COMUM) -	Un	5.832,00	129.600,0000	5.832,00
PARACETAMOL 200MG/ML GTS FRS C/ 15 ML (COMUM) -	Un	5.702,40	4.800,0000	5.702,40
PREDNISONA 20 MG CP (COMUM) -	Un	7.200,00	48.000,0000	7.200,00

Total CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP. LTDA

27.656,08

Fornecedor: INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.889.035/0001-02

Descrição do Objeto da Compra:

MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2960/2024. UPA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ÁCIDO TRANEXÂMICO, 50MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL IV, AMPOLA 5ML -	Un	403,89	100,0000	403,89
AGUA DESTILADA, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, AMPOLA 20 ML (COMUM) -	Un	138,60	200,0000	138,60
CETOPROFENO 50MG/ML AMPOLA 2ML (COMUM) -	Un	537,88	400,0000	537,88
HIDROCORTISONA 100 MG FRASCO-AMPOLA 5ML (COMUM) -	Un	673,20	200,0000	673,20
IBUPROFENO 100MG/ML GOTAS FRASCO 20ML (COMUM) -	Un	462,10	200,0000	462,10

Total INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA

2.215,67

Fornecedor: INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.889.035/0001-02

Descrição do Objeto da Compra:

MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, SOLITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2960/2024. AB

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
AZITROMICINA 500 MG CP (ESPECIAL) -	Un	8.161,20	12.000,0000	8.161,20
CICLOBENZAPRINA 5MG CP (COMUM) -	Un	950,40	12.000,0000	950,40
ENALAPRIL, MALEATO 5 MG CP (COMUM) -	Un	1.350,00	30.000,0000	1.350,00
HIDROCORTISONA 100 MG FRASCO-AMPOLA 5ML (COMUM) -	Un	336,60	100,0000	336,60
IBUPROFENO 100MG/ML GOTAS FRASCO 20ML (COMUM) -	Un	11.090,40	4.800,0000	11.090,40
ISOSSORBIDA, MONONITRATO 20MG CP (COMUM) -	Un	1.782,00	12.000,0000	1.782,00
LEVOTIROXINA 100 MCG CP. (COMUM) -	Un	2.015,20	22.000,0000	2.015,20
LEVOTIROXINA 25 MCG CP (COMUM) -	Un	3.638,80	44.000,0000	3.638,80
LEVOTIROXINA 50 MCG CP. (COMUM) -	Un	5.109,50	55.000,0000	5.109,50
LORATADINA 10 MG CP (COMUM) -	Un	1.411,34	23.760,0000	1.411,34
LORATADINA 1MG/ML XAROPE FRASCO COM 100ML (COMUM) -	Un	6.237,00	2.000,0000	6.237,00
PARACETAMOL 500MG + CODEÍNA, FOSFATO 30MG CP (ESPECIAL) -	Un	4.098,00	12.000,0000	4.098,00

Total INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA

46.180,44

Fornecedor: STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.106.005/0001-80

Descrição do Objeto da Compra:

MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, SOLITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2972/2024. AB

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ANLODIPINO, BESILATO 5 MG CP (COMUM) -	Un	480,00	24.000,0000	480,00

Total STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA

480,00

Fornecedor: R S PROD. HOSPITALARES LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.294.126/0001-00

Descrição do Objeto da Compra:

MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2965/2024. UPA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
AGUA DESTILADA, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, AMPOLA 5 ML (COMUM) -	Un	720,00	3.600,0000	720,00
DEXAMETASONA 0,1MG/ML ELIXIR FR.120ML (COMUM) -	Un	352,80	120,0000	352,80
ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 20MG/ML AMPOLA 1ML (COMUM) -	Un	182,58	200,0000	182,58

Total R S PROD. HOSPITALARES LTDA

1.255,38

Fornecedor: R S PROD. HOSPITALARES LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.294.126/0001-00

Descrição do Objeto da Compra:

MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2965/2024. AB

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 20MG/ML AMPOLA 1ML (COMUM) -	Un	91,29	100,0000	91,29
CAPTOPRIL 25 MG CP (COMUM) -	Un	450,00	30.000,0000	450,00
FINASTERIDA 5MG CP (COMUM) -	Un	3.150,00	12.600,0000	3.150,00
ISOFLAVONA 60 MG CP (COMUM) -	Un	1.200,00	3.000,0000	1.200,00
PREDNISOLONA , FOSFATO SÓDICO 3 MG/ML SOL. ORAL FRS. C/ 100ML (COMUM) -	Un	16.968,00	2.800,0000	16.968,00
PREDNISONA 5MG CP. (COMUM) -	Un	840,00	15.000,0000	840,00
SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 40+8 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100ML (ESPECIAL) -	Un	502,80	120,0000	502,80

Total R S PROD. HOSPITALARES LTDA

23.202,09

Fornecedor: MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0002-06

Descrição do Objeto da Compra:

BIOPSIAS DIVERSAS, DENSITOMETRIAS E MAMOGRAFIAS, COMPETENCIA MAIO/24. TC Nº 03/22

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO -	Un	5.445,00	121,0000	5.445,00
DENSITOMETRIA OSSEA DUO-ENERGETICA DE COLUNA (VERTEBRAS LOMBARES) -	Un	2.314,20	42,0000	2.314,20
BIÓPSIA/EXERESE DE NODULO DE MAMA -	Un	735,00	3,0000	735,00
BIÓPSIA DE TIREOIDE OU PARA TIREOIDE -	Un	474,60	2,0000	474,60

Total MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA

8.968,80

Fornecedor: BONELLA & CIA LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.518.566/0001-04

Descrição do Objeto da Compra:

O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA REALIZAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PARELHO DE ELETROCARDIOGRAMA DA UPA.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
FONTE - UNIVERSAL	Un	75,00	1,0000	75,00

Total BONELLA & CIA LTDA

75,00

Fornecedor: ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.810.760/0001-45

Descrição do Objeto da Compra:

O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA REALIZAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ESF KENNEDY, UBS CENTRO E UPA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Tecla tomada simples - TECLA SIMPLES BAIXA 10 A	Un	102,90	21,0000	102,90
TAMPA 1 TECLA CINZA 1/2 - LIZFLEX CAIXA + TAMPA 1 POSTO	Un	69,00	10,0000	69,00
TAMPA - LIZFLEX CAIXA + TAMPA 2 POSTO	PÇ	21,87	3,0000	21,87
PLACA - LIZ PLACA 2P 4X2 AFASTADOS	PÇ	26,95	5,0000	26,95
TOMADA 2P+T - TOMADA 2P +T 20 A 250V	Un	27,45	5,0000	27,45

Total ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

248,17

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra:

O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA REALIZAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COLOCAR UM FUNCIONAMENTO O BANHEIRO PARA O SETOR ADMINISTRATIVO E FARMÁCIA.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CAIXA - CAIXA PRA VASO	Un	255,00	1,0000	255,00
VASO SANITÁRIO PADRÃO - VASO PARA CAIXA	Un	380,00	1,0000	380,00
PARAFUSO - 10MM	Un	9,75	1,0000	9,75
ASSENTO -	PÇ	99,00	1,0000	99,00

Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI

743,75

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
QUILOS DE ARAME GALVANIZADO Nº10 -	PC	119,70	10,0000	119,70
CUMEIRA ARTICULADA EXTERNA 4MM -	Un	8,50	2,0000	8,50

Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI

128,20

Fornecedor: PILAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI - EPP

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.035.528/0001-99

Descrição do Objeto da Compra:

O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA REALIZAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO ESGOTO DA UNIDADE DE SAÚDE KENNEDY.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
FOSSA CONCRETO -	Un	300,00	2,0000	300,00

Total PILAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI - EPP

300,00

Fornecedor: PILAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI - EPP

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.035.528/0001-99

Descrição do Objeto da Compra:

O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA REALIZAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA UTILIZADO NA UNIDADE DE SAÚDE KENNEDY E DEMAIS PARA ESTOQUE.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PLACA - PLACA 2X4 2F MODULOS	PÇ	51,45	15,0000	51,45
TOMADA - 15 TOMADAS 2P+T 20A= 96,60 E 15 -1TECLA SIMPLES MODULAR= 76,80	Un	173,40	1,0000	173,40

Total PILAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI - EPP

224,85

Fornecedor: PILAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI - EPP

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.035.528/0001-99

Descrição do Objeto da Compra:

O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA REALIZAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAL SER PARA UTILIZADO PELO SETOR DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
REBITADOR -	Un	47,07	1,0000	47,07
REBITE 3,2*12 -	PÇ	13,00	50,0000	13,00
REBITE 4,0 X 16 -	Un	14,00	50,0000	14,00
REBITE 4,8 X 1,6 -	Un	15,00	50,0000	15,00

Total PILAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI - EPP

89,07

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra:

MATERIAL ELETRICO E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS JCI6I39 E JAH7D92. CHAMAMENTO PUBLICO Nº 03 E 04/2024

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- -	Un	38,50	1,0000	38,50

Total AUTO PEÇAS TAIAROL

38,50

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra:

MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO JCC5F93.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- -	Un	14,00	1,0000	14,00

Total AUTO PEÇAS TAIAROL

14,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra:

MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO MOTOR DO VEICULO IYI7139. CHAMAMENTO PUBLICO Nº 3/24.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
BATERIA - 52A	PÇ	399,00	1,0000	399,00

Total AUTO PEÇAS TAIAROL

399,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra:

MATERIAL ELETRICO E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS JCI6I39 E JAH7D92. CHAMAMENTO PUBLICO Nº 03 E 04/2024

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LAMPADA H7 -	Un	40,00	1,0000	40,00
LAMPADA FAROL - H4	Un	30,00	1,0000	30,00
LAMPADA - LAMPADA BASE DE VIDRO 12V	Un	5,00	1,0000	5,00

Total AUTO PEÇAS TAIAROL

75,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra:

MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO JCC5F93.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LAMPADA FAROL -	Un	35,00	1,0000	35,00

Total AUTO PEÇAS TAIAROL

35,00

Fornecedor: ANTONIO ROBERTO DUARTE

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.254.951/0001-78

Descrição do Objeto da Compra:

O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A REALIZAÇÃO DE FOTOCÓPIAS, PLASTIFICAÇÕES E ENCADERNAÇÃO PARA O SAE, VIGILÂNCIA E UPA.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ENCADERNACAO -	SVÇ	45,00	15,0000	45,00
PLASTIFICACOES -	Un	22,00	11,0000	22,00
FOTOCOPIAS -	Un	41,60	416,0000	41,60

Total ANTONIO ROBERTO DUARTE

108,60

Fornecedor: JFFM COMERCIO DE EXTINTORES LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.314.341/0001-67

Descrição do Objeto da Compra:

O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA REALIZAR A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES, SUPORTE E PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA A NOVA FARMÁCIA MUNICIPAL E DACA.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
EXTINTOR DE INCENDIO ABC DE 4KG -	cil	340,00	2,0000	340,00
SUPORTE EXTINTOR -	PÇ	80,00	2,0000	80,00
PLACA - PLACA SINALIZAÇAO	PÇ	60,00	4,0000	60,00

Total JFFM COMERCIO DE EXTINTORES LTDA

480,00

Fornecedor: COM. E SERV. DE INST. ELETRICOS LÍRIO E LÍRIO LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.799.276/0001-07

Descrição do Objeto da Compra:

SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO POR TAREFA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 -	m²	778,50	7,5000	778,50
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 -	m²	10.670,40	85,5000	10.670,40
REMOÇÃO CALÇADA BASALTO -	m²	1.188,00	44,0000	1.188,00
REMOÇÃO CALÇADA BASALTO -	m²	60,75	2,2500	60,75
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P -	m	468,00	6,5000	468,00
ASSENTAMENTO DE GUIA MEIO FIO EM BASALTO -	m	1.224,00	15,0000	1.224,00
ASSENTAMENTO DE GUIA MEIO FIO EM BASALTO -	m	908,62	11,1350	908,62
ASSENTAMENTO DE GUIA MEIO FIO EM BASALTO -	m	473,28	5,8000	473,28
ASSENTAMENTO DE GUIA MEIO FIO EM BASALTO -	m	285,60	3,5000	285,60
EXECUÇÃO DE BASALTO REGULAR + ARG CIM-AREIA 1:4 3C, NÃO INCLUIR PEDRA -	m²	1.075,20	16,0000	1.075,20
PISO BASALTO REGULAR 50x50 ARG CIM-AREIA 1:4 3CM -	m²	18.879,18	70,5500	18.879,18
PISO BASALTO REGULAR 50x50 ARG CIM-AREIA 1:4 3CM -	m²	4.816,80	18,0000	4.816,80
PISO BASALTO REGULAR 50x50 ARG CIM-AREIA 1:4 3CM -	m²	2.676,00	10,0000	2.676,00
PISO BASALTO REGULAR 50x50 ARG CIM-AREIA 1:4 3CM -	m²	7.639,98	28,5500	7.639,98
PLANTIO DE GRAMA SÃO CARLOS, INCLUI GRAMA -	m²	948,84	23,0300	948,84
PLANTIO DE GRAMA SÃO CARLOS, INCLUI GRAMA -	m²	3.053,33	74,1100	3.053,33
PLANTIO DE GRAMA SÃO CARLOS, INCLUI GRAMA -	m²	247,20	6,0000	247,20

Total COM. E SERV. DE INST. ELETRICOS LÍRIO E LÍRIO LTDA

55.393,68

Fornecedor: LUCIANE GHEDINI & CIA LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.337.536/0001-90

Descrição do Objeto da Compra:

3.451 EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, COMPETENCIA MAIO/24. TC Nº 14/22.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL -	Un	19.890,97	1,0000	19.890,97

Total LUCIANE GHEDINI & CIA LTDA

19.890,97

Fornecedor: AMBULATORIO SRC LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.742.109/0001-02

Descrição do Objeto da Compra:

EXAMES DIVERSOS, COMPETENCIA MAIO/24. TC Nº 02/22.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
AUDIOMETRIA -	Un	1.110,00	37,0000	1.110,00
EXAME ESPIROMETRIA -	Un	2.600,00	26,0000	2.600,00
ULTRA-SONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS (ATÉ 3 VASOS) -	Un	7.279,20	36,0000	7.279,20
ULTRA-SONOGRAFIA OBSTÉTRICA -	Un	3.995,00	47,0000	3.995,00

Total AMBULATORIO SRC LTDA

14.984,20

Fornecedor: AMBULATORIO SRC LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.742.109/0001-02

Descrição do Objeto da Compra:

16 AUDIOMETRIAS, 37 ESPIROMETRIAS, 35 DOPPLER E 30 OBSTETRICA, COMPETENCIA JUNHO/24. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 02/2022.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
EXAME ESPIROMETRIA -	Un	3.700,00	37,0000	3.700,00
AUDIOMETRIA -	Un	480,00	16,0000	480,00
ULTRA-SONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS (ATÉ 3 VASOS) -	Un	7.077,00	35,0000	7.077,00
ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA -	Un	2.550,00	30,0000	2.550,00

Total AMBULATORIO SRC LTDA

13.807,00

Fornecedor: BUSKUHL E BUSKUHL LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.162.003/0001-08

Descrição do Objeto da Compra:

6.020 EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, COMPETENCIA MAIO/24. TC Nº 13/22.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL -	Un	33.361,77	1,0000	33.361,77

Total BUSKUHL E BUSKUHL LTDA

33.361,77

Fornecedor: BUSKUHL E BUSKUHL LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.162.003/0001-08

Descrição do Objeto da Compra:

4.527 EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, COMPETENCIA JUNHO/24. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 13/2022

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL -	Un	25.826,54	1,0000	25.826,54

Total BUSKUHL E BUSKUHL LTDA

25.826,54

Fornecedor: FABRICIA SCHIO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 801.169.810-91

Descrição do Objeto da Compra:

05 CONSULTAS OTORRINO, COMPETENCIA JUNHO/24. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 05/2023.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CONSULTA MEDICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA -	Un	425,90	5,0000	425,90

Total FABRICIA SCHIO

425,90

Fornecedor: LABORATORIO NUCLEO LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.608.325/0001-09

Descrição do Objeto da Compra:

428 EXAMES CITOPATOLOGICOS, COMPETENCIA MAIO/24. TC Nº 10/23. e 137 EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS, COMPETENCIA ABRIL/24.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
EXAME CITOPATOLOGICO CERVICO VAGINAL/MICROFLORA-RASTREAMENTO -	Un	4.842,69	337,0000	4.842,69
EXAME CITOPATOLOGICO CERVICO-VAGINAL/MICROFLORA -	Un	1.083,88	79,0000	1.083,88
EXAME CITOPATOLOGICO DE MAMA -	Un	141,36	4,0000	141,36
EXAME ANATOMOPATOLOGICO DE MAMA- BIÓPSIA -	Un	91,66	2,0000	91,66
EXAME ANATOMO-PATOLOGICO DO COLO UTERINO- BIÓPSIA - 5 AP COLO UTERINO= 203,90 E 1 AP COLO UTERINO=61,77	Un	265,67	1,0000	265,67
EXAME ANATOMO-PATOLOGICO PARA CONGELAMENTO/ PARAFINA POR PEÇA CIRURGIA OU POR BIÓPSIA (EXCETOCOLO UTERINO E MAMA) -	Un	5.464,52	134,0000	5.464,52
EXAME DE CITOLOGIA (EXCETO CERVICO-VAGINAL E DE MAMA) -	Un	41,92	2,0000	41,92
PESQUISA DE HELICOBACTER PYLORI -	Un	4,33	1,0000	4,33

Total LABORATORIO NUCLEO LTDA

11.936,03

Fornecedor: LABORATORIO NUCLEO LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.608.325/0001-09

Descrição do Objeto da Compra:

150 EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS, COMPETENCIA MAIO/24. TC Nº 10/23.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
EXAME ANATOMO-PATOLOGICO PARA CONGELAMENTO/ PARAFINA POR PEÇA CIRURGIA OU POR BIÓPSIA (EXCETOCOLO UTERINO E MAMA) -	Un	5.872,32	144,0000	5.872,32
EXAME DE CITOLOGIA (EXCETO CERVICO-VAGINAL E DE MAMA) -	Un	62,88	3,0000	62,88
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI- HELICOBACTER PYLORI -	Un	12,99	3,0000	12,99

Total LABORATORIO NUCLEO LTDA

5.948,19

Fornecedor: MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0003-89

Descrição do Objeto da Compra:

121 ECOGRAFIAS DIVERSAS, COMPETENCIA MAIO/24. TC Nº 03/22.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL -	Un	2.771,50	23,0000	2.771,50
ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL -	Un	684,00	9,0000	684,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE MAMA BILATERAL -	Un	1.759,50	23,0000	1.759,50
ultrassonografia de partes moles -	Un	1.440,00	18,0000	1.440,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ARTICULAÇÕES. -	Un	1.520,00	19,0000	1.520,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM SUPERIOR -	Un	356,00	4,0000	356,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO -	Un	1.530,00	20,0000	1.530,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE PROSTATA (VIA ABDOMINAL) -	Un	340,00	5,0000	340,00

Total MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA

10.401,00

Fornecedor: PRONTOFISIO COMERCIO E FISIOTERAPIA LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.534.640/0001-03

Descrição do Objeto da Compra:

370 SESSOES DE FISIOTERAPIA AMBULATORIAL E DOMICILIAR COMPETENCIA MAIO/24. TC Nº 10/21.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO -	Un	12.382,50	1,0000	12.382,50

Total PRONTOFISIO COMERCIO E FISIOTERAPIA LTDA

12.382,50

Fornecedor: OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 481.517.930-15

Descrição do Objeto da Compra:

49 CONSULTAS OTORRINO COMPETENCIA MAIO/24.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CONSULTA MEDICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA -	Un	4.173,82	49,0000	4.173,82

Total OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA

4.173,82

Fornecedor: OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 481.517.930-15

Descrição do Objeto da Compra:

1 CONSULTA OTORRINO REALIZADA EM CARATER DE URGENCIA NA UPA. JUNHO/24. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 04/2023.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CONSULTA MEDICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA -	Un	350,00	1,0000	350,00

Total OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA

350,00

Fornecedor: OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 481.517.930-15

Descrição do Objeto da Compra:

53 CONSULTAS OTORRINO, COMPETENCIA JUNHO/24. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 04/2023.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CONSULTA MEDICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA -	Un	4.514,54	53,0000	4.514,54

Total OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA

4.514,54

Fornecedor: UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.732.318/0002-99

Descrição do Objeto da Compra:

O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE UTI MÓVEL DOS PACIENTES: RN DE LARISSA RIBEIRO LEITE, 09/06/24 DO HNSO PARA H.GERAL EM CX DO SUL. LAURINDO GRIZON SOBRINHO, 09/06/2024 DO HNSO PARA H.GERAL EM CX DO SUL.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL -	Un	9.244,40	2,0000	9.244,40

Total UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES

9.244,40

Fornecedor: TRANSPORTES ROBERTO RODRIGUES LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.857.057/0001-50

Descrição do Objeto da Compra:

PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO Á EMPRESA TRANSPORTES ROBERTO RODRIGUES DOS 494KM REALIZADOS A MAIS DO QUE O CONTRATADO NO MES DE MAIO/24, EM RAZAO DOS BLOQUEIOS QUE OCORRERAM NAS ESTRADAS DOS TRAJETOS CONTRATADO COM A EMPRESA PARA DESLOCAMENTO A NOVA PRATA EM FACE DAS FORTES CHUVAS NAQUELE MES, NAO TINHAMOS COMO CANCELAR AS VIAGENS DEVIDO QUE OS PACIENTES IRIAM FICAR DESASSISTIDOS NAS CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS QUE PRECISAVAM SER REALIZADOS NAQUELA LOCALIDADE.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviço de transporte para o Município de Nova Prata, em veículo tipo micro-ônibus (máximo 28 lugares), equipado com ar condicionado e fabricação não superior a 15 (quinze) anos, com distância estimada de 260km de Vacaria. -	Un	2.104,44	1,0000	2.104,44

Total TRANSPORTES ROBERTO RODRIGUES LTDA

2.104,44

Fornecedor: JANAINA SIMOES PIRES SANTOS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 639.184.470-49

Descrição do Objeto da Compra:

19 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, COMPETENCIA MAIO/24. TC Nº 01/23.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Consultas médicas em especialidade de Oftalmologia, para atendimento em consultório próprio, visando o exame médico com a avaliação e a emissão de diagnósticos -	Un	1.618,42	19,0000	1.618,42

Total JANAINA SIMOES PIRES SANTOS

1.618,42

Fornecedor: JANAINA SIMOES PIRES SANTOS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 639.184.470-49

Descrição do Objeto da Compra:

5 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS EM CARATER DE URGENCIA NA UPA, COMPETENCIA MAIO/24. TC Nº 01/23

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Consultas médicas em especialidade de Oftalmologia, para atendimento em consultório próprio, visando o exame médico com a avaliação e a emissão de diagnósticos -	Un	750,00	5,0000	750,00

Total JANAINA SIMOES PIRES SANTOS

750,00

Fornecedor: JANAINA SIMOES PIRES SANTOS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 639.184.470-49

Descrição do Objeto da Compra:

19 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, COMPETENCIA JUNHO/24. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 01/2023.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Consultas médicas em especialidade de Oftalmologia, para atendimento em consultório próprio, visando o exame médico com a avaliação e a emissão de diagnósticos -	Un	1.618,42	19,0000	1.618,42

Total JANAINA SIMOES PIRES SANTOS

1.618,42

Fornecedor: INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.808.996/0001-29

Descrição do Objeto da Compra:

O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO CORRETIVA E O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS: IYM5G34, IMN0559, IYH7899, ITC 4022, IYX7848 AINDA NO ANO DE 2023.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
TAMPA RESERVATORIO RADIADOR -	Un	36,00	1,0000	36,00
OLEO -	l	116,00	2,0000	116,00
MACANETA -	Un	55,00	1,0000	55,00
FITA - FITA ANTI RUIDO	Un	25,00	1,0000	25,00
ADITIVO DE RADIADOR -	FR	38,00	1,0000	38,00
VELA DE IGNICAO -	Un	100,00	4,0000	100,00
CABO DE VELAS -	PÇ	90,00	1,0000	90,00

Total INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS

460,00

Fornecedor: GRIZON S M N PANIFICADORA LTDA - ME

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.890.619/0001-44

Descrição do Objeto da Compra:

SOLICITAÇÃO DE LANCHE PARA COFFE BREAK PARA REUNIAO DA CIR DIA 20/06/2024, TERMO DE CREDENCIMENTO N° 50/24 CP 09/24

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PASTEL, FRITO, RECHEADO DE CARNE, TAMANHO APERITIVO. -	Un	100,20	60,0000	100,20
MINI ROSQUINHA, FRITA, COBERTA DE AÇÚCAR. -	Un	39,90	30,0000	39,90
EMPADINHA, RECHEADA DE FRANGO OU PALMITO (SABOR A SER DEFINIDO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO) - PALMITO	Un	85,20	60,0000	85,20

Total GRIZON S M N PANIFICADORA LTDA - ME

225,30

Fornecedor: GRIZON S M N PANIFICADORA LTDA - ME

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.890.619/0001-44

Descrição do Objeto da Compra:

LANCHE PARA A FESTA JUNINA DO CAPS NO DIA 26/06/24, TERMO DE CREDENCIMENTO N° 50/24 CP 09/24

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
BEIJINHO, TAMANHO APERITIVO -	Un	450,00	150,0000	450,00
BRIGADEIRO, TAMANHO APERITIVO. -	Un	450,00	150,0000	450,00
CANUDINHO DE FRANGO OU FRIOS - FRANGO	Un	104,00	50,0000	104,00
COXINHA, RECHEADO DE FRANGO, TAMANHO APERITIVO. -	Un	125,25	75,0000	125,25
CROQUETE, RECHEADO DE CARNE, TAMANHO APERITIVO. -	Un	125,25	75,0000	125,25
ENROLADINHO DE SALSICHA, TAMANHO APERITIVO. -	Un	137,25	75,0000	137,25
RISOLES, RECHEADO DE FRANGO OU MILHO COM QUEIJO, TAMANHO APERITIVO (SABOR A SER DEFINIDO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO) - FRANGO	Un	125,25	75,0000	125,25

Total GRIZON S M N PANIFICADORA LTDA - ME

1.517,00

Fornecedor: MAXIMILIANO GUERREIRO BATALHA JUNIOR

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 993.030.600-59

Descrição do Objeto da Compra:

10 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, COMPETENCIA ABRIL/24. TC Nº 12/2023.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Consultas médicas em especialidade de Oftalmologia, para atendimento em consultório próprio, visando o exame médico com a avaliação e a emissão de diagnósticos -	Un	2.000,00	10,0000	2.000,00

Total MAXIMILIANO GUERREIRO BATALHA JUNIOR

2.000,00

Fornecedor: VILMAR CLAUDINO SALVADOR

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.421.282/0001-54

Descrição do Objeto da Compra:

O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO DE PEÇA E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMBIO AUTOMATICO DO VEICULO IXH7899.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- -	Un	500,00	1,0000	500,00
MODULO - MODULO TRANSMISSOR REMANUFATURADA CAMBIO AUTOMATICO	Un	6.500,00	1,0000	6.500,00

Total VILMAR CLAUDINO SALVADOR

7.000,00

Fornecedor: JANDIRA DETOFANO PELIN - ARMAZEM DA QUIMICA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.788.769/0001-32

Descrição do Objeto da Compra:

O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE DISPENSER COPO PARA SER UTILIZADO POR PACIENTES NA FARMACIA. .

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
DISPENSER POUPADOR DE COPOS -	Un	48,00	1,0000	48,00

Total JANDIRA DETOFANO PELIN - ARMAZEM DA QUIMICA

48,00

Fornecedor: PRATIKA COM. DE PROD. E EQUIP. LIMP. LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.581.608/0001-73

Descrição do Objeto da Compra:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR AQUISIÇÃO DE PANO MULTIUSO PERFLEX, UTILIZADO PARA HIGIENIZAÇÃO DOS CARROS E VANS DA SECRETARIA DE SAÚDE

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PANO - MULTIUSO PERFLEX 28CMX300M	Kg	390,00	3,0000	390,00

Total PRATIKA COM. DE PROD. E EQUIP. LIMP. LTDA

390,00

Fornecedor: LABORCITO- LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.393.137/0001-28

Descrição do Objeto da Compra:

4.164 EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, COMPETENCIA MAIO/24. TC Nº 18/23.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL -	Un	24.085,20	1,0000	24.085,20

Total LABORCITO- LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA LTDA

24.085,20

Fornecedor: CAMPOS & BUSKUHL LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.405.124/0001-69

Descrição do Objeto da Compra:

7.472 EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, COMPETENCIA MAIO/24. TC Nº 15/22.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL -	Un	43.179,94	1,0000	43.179,94

Total CAMPOS & BUSKUHL LTDA

43.179,94

Fornecedor: CAMPOS & BUSKUHL LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.405.124/0001-69

Descrição do Objeto da Compra:

7.672 EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, COMPETENCIA JUNHO/24. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 15/2022

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL -	Un	45.009,13	1,0000	45.009,13

Total CAMPOS & BUSKUHL LTDA

45.009,13

Fornecedor: COMERCIO DE GAS ALMEIDA E GOULARTE (ULTRAGAS)

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.266.144/0001-48

Descrição do Objeto da Compra:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO 13KG VAZIO PARA O CAS E PSICOLOGIA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
BOTIJAO DE GAS P13- VASILHAME -	Un	250,00	1,0000	250,00
BOTIJAO DE GAS P13- VASILHAME -	Un	250,00	1,0000	250,00

Total COMERCIO DE GAS ALMEIDA E GOULARTE (ULTRAGAS)

500,00

Fornecedor: ALKYERI RODRIGO DA SILVA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.762.365/0001-03

Descrição do Objeto da Compra:

O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A AQUISIÇÃO DE PLACAS COM IMPRESSÃO DE FOTOS DOS FUNCIONÁRIOS, PARA SER COLOCADA NA PAREDE ENTRE O DACA E A FARMÁCIA.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PLACA - 01 JOGO DE PLACAS DE PS 2MM ADESIVADO COM VINIL E IMPRESSAO DIGITAL 1200DPI NAS MEDIDAS 242X414CM, INSTALADOS COM DUPLA FACE 3M, PRIMER E PU ALTA ADERENCIA	PÇ	2.050,00	1,0000	2.050,00

Total ALKYERI RODRIGO DA SILVA

2.050,00

Fornecedor: ALKYERI RODRIGO DA SILVA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.762.365/0001-03

Descrição do Objeto da Compra:

O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA COLOCAÇAO NOS VIDROS DA FARMACIA E DACA.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ADESIVO - 01 JOGO DE ADESIVOS FAIXAS PARA VIDROS	Un	240,00	1,0000	240,00

Total ALKYERI RODRIGO DA SILVA

240,00

Fornecedor: GILBERTO ANTONIO CRIPPA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 472.501.279-34

Descrição do Objeto da Compra:

27 CONSULTAS VASCULARES, COMPETENCIA MAIO/24. TC Nº 07/23.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CONSULTAS MÉDICAS EM ESPECIALIDADE DE CIRURGIA VASCULAR -	Un	2.299,86	27,0000	2.299,86

Total GILBERTO ANTONIO CRIPPA

2.299,86

Fornecedor: GILBERTO ANTONIO CRIPPA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 472.501.279-34

Descrição do Objeto da Compra:

31 CONSULTAS VASCULARES, COMPETENCIA JUNHO/24.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CONSULTAS MÉDICAS EM ESPECIALIDADE DE CIRURGIA VASCULAR -	Un	2.640,58	31,0000	2.640,58

Total GILBERTO ANTONIO CRIPPA

2.640,58

Fornecedor: EDUARDO PADILHA MACAGLIA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.431.197/0001-65

Descrição do Objeto da Compra:

O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA REALIZAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA DE VACINAS DA UNIDADE DE SAUDE DO JARDIM TOSCANO.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MICRO CIRCULADOR -	Un	280,00	2,0000	280,00

Total EDUARDO PADILHA MACAGLIA

280,00

Fornecedor: TALES TEIXEIRA PUERARI - FUNILARIA FUNITALES

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.571.597/0001-00

Descrição do Objeto da Compra:

CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA REALIZAR A AQUISIÇÃO DE MICTÓRIO PARA O BANHEIRO MASCULINO DO CENTRO MÉDICO MUNICIPAL

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MICTORIO PARA BANHEIRO MASCULINO - 1,71M	Un	1.180,00	1,0000	1.180,00

Total TALES TEIXEIRA PUERARI - FUNILARIA FUNITALES

1.180,00

Fornecedor: RALPH AZEVEDO - ME

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.939.135/0001-70

Descrição do Objeto da Compra:

10 RAIOS X PANORAMICOS, COMPETENCIA MAIO/24. TC Nº 53/2023.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
RAIO X PANORAMICO -	Un	1.200,00	10,0000	1.200,00

Total RALPH AZEVEDO - ME

1.200,00

Fornecedor: RALPH AZEVEDO - ME

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.939.135/0001-70

Descrição do Objeto da Compra:

18 RAIO X PANORAMICO E 4 TOMOGRAFIAS CONE BEAN, COMPETENCIA JUNHO/24. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 53/2023.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
RAIO X PANORAMICO -	Un	2.160,00	18,0000	2.160,00
Tomografia computadorizada cone bean localizada (1 a 3 dentes, desde que 1 ao lado do outro) -	Un	960,00	4,0000	960,00

Total RALPH AZEVEDO - ME

3.120,00

Fornecedor: ROSALEN CONST. E COM. DE TINTAS E FERRAM. LTDA -ME

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.377.462/0001-34

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Tinta esmalte brilhante – cor clara 3,6L -	Un	83,00	1,0000	83,00
Tinta acrílica semi brilho – cor clara 3,6L -	Un	460,00	5,0000	460,00

Total ROSALEN CONST. E COM. DE TINTAS E FERRAM. LTDA -ME

543,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra:

O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA REALIZAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO ESGOTO DA UNIDADE DE SAÚDE KENNEDY.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
JOELHO - JOELHO 45º 100	PÇ	16,30	2,0000	16,30
CURVA - 100	PÇ	103,00	4,0000	103,00
LUVA - 100	Un	30,75	5,0000	30,75
CANO 150 MM - 100	Un	75,00	6,0000	75,00

Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP

225,05

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra:

CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA REALIZAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CAMPAINHA NA UPA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CAMPAINHA EXTERNA ELÉTRICA TIPO CIGARRA 127/220V -	Un	36,60	1,0000	36,60
Interruptor pulsador tipo campainha embutir - TECLA	Un	16,95	1,0000	16,95
FIO 4MM -	m	385,00	100,0000	385,00
PARAFUSO 6MM PHILIPS - COM BUCHA	PÇ	1,60	4,0000	1,60

Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP

440,15

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra:

O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA REALIZAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO ESGOTO DA UNIDADE DE SAÚDE KENNEDY.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
TE 100mm -	Un	28,50	2,0000	28,50
JOELHO - 3 JOELHOS 100M 90= 21,45. 1 JOELHO 100M 45= 8,00. 6 JOELHO 40M 90= 9,00. 2 JOELHO 40M 45= 5,00	PÇ	43,45	1,0000	43,45
LUVA 100MM -	Un	61,50	10,0000	61,50
CANO 40M -	m	41,10	6,0000	41,10
CANO - 100M	m	225,00	18,0000	225,00

Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP

399,55

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra:

O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA REALIZAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO ESGOTO DA UNIDADE DE SAÚDE KENNEDY

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
TE 100mm -	Un	14,25	1,0000	14,25
TE PVC Ø100 x 50 mm (p/esgoto) -	Un	14,25	1,0000	14,25
JOELHO 45 - 100MM	PÇ	16,00	2,0000	16,00
JOELHO 40 MM - 90 GRAUS	Un	3,00	2,0000	3,00
CANO 40 MM LEVE PVC (NAO RECICLADO) -	m	20,55	3,0000	20,55
PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DE VASO SANITÁRIO -	Un	6,00	2,0000	6,00
ABRAÇADEIRA DE CANO - EM U 40MM	Un	1,85	1,0000	1,85
PARAFUSO 4 X 20 -	Un	0,40	2,0000	0,40
Bucha 6 mm -	Un	0,40	2,0000	0,40
JOELHO 50 MM - 45°	Un	4,30	1,0000	4,30
JOELHO ÁGUA 450 MARROM - - 25 MM - 40MM 45°	Un	2,90	1,0000	2,90
CANO - 100MM	m	75,00	6,0000	75,00
TE 40MM -	Un	3,80	1,0000	3,80
LUVA 40MM -	Un	3,50	2,0000	3,50

Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP

166,20

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra:

O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA REALIZAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO DAS MANGUEIRAS DE GAS VENCIDAS EM DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MANGUEIRA - MANGUEIRA PARA GAS	m	232,95	15,0000	232,95
ABRACADEIRA - ABRAÇADEIRA PARA GAS	Un	51,00	30,0000	51,00

Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP

283,95

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra:

PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO: JAI4A94, 13/04/23, SERIE D006796469, COMETIDA PELO MOTORISTA CLAUCIOMIRO VANIN. O MOTORISTA REALIZOU O PAGAMENTO DA MULTA ORIGINAL EM 26/05/23 NO ENTANTO NAO FOI INDICADO CONDUTOR= 276,48. JAI4A94,04/10/22, SERIE D006478450, COMETIDA PELO MOTORISTA PEDRO CADORIN,O MOTORISTA NAO RECEBEU A TEMPO DE INDICAR O CONDUTOR MAS AUTORIZOU O DESCONTO EM FOLHA DO VALOR ORIGINAL DA MULTA= 292,54. IYI7139,31/01/2022,SERIE D006006000, COMETIDO POR ANTONIO CARLOS DA COSTA BOEIRA, O CONDUTOR NAO FOI AVISADO DE QUE DEVERIA INDICAR O CONDUTOR, MAS REALIZOU O PAGAMENTO DA MULTA NO DIA 17/05/222= 715,24. JBP3I33,10/03/23, SERIE D006771827, COMETIDA PELO MOTORISTA JOEL MANSUETO DE CARLI PEREIRA. O MOTORISTA REALIZOU O PAGAMENTO DA MULTA NO DIA 20/04/23, NO ENTANTO NAO FOI INDICADO O CONDUTOR=276,48. JAI4A94, 23/03/23, SERIE D006796468, COMETIDA PELO MOTORISTA CLAUDIOMIRO VANIN, O MOTORISTA REALIZOU O PAGAMENTO DA MULTA ORIGINAL EM 20/06/2023 NO ENTANTO NAO INDICADO CONDUTOR=276,48. JAE9J74,15/06/22, SERIE D006257432, COMETIDA PELO MOTORISTA ROGERIO SOARES FELICIANO, O MOTORISTA NAO RECEBEU A TEMPO DE INDICAR O CONDUTOR MAS AUTORIZOU DESCONTO EM FOLHA DO VALOR ORIGINAL= 683,84. JAY0H93,24/12/21, SERIE D005981126, COMETIDA PELO MOTORISTA CLAUDIOMIRO VANIN, O MOTORISTA AUTORIZOU DESCONTO EM FOLHA = 158,61.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MULTA DE TRANSITO -	Un	2.679,67	1,0000	2.679,67

Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS

2.679,67

Fornecedor: F E A RADIOLOGIA E IMAGINOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.844.276/0001-72

Descrição do Objeto da Compra:

19 RAIOS X PANORAMICOS E 5 TOMOGRAFIAS, COMPETENCIA MAIO/24. TC Nº 52/23.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
RAIO X PANORAMICO -	Un	2.280,00	19,0000	2.280,00
TOMOGRAFIA -	Un	1.200,00	5,0000	1.200,00

Total F E A RADIOLOGIA E IMAGINOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA

3.480,00

Fornecedor: F E A RADIOLOGIA E IMAGINOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.844.276/0001-72

Descrição do Objeto da Compra:

14 RAIO X PANORAMICOS E 4 TOMOGRAFIAS, COMPETENCIA JUNHO/24. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 52/23.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
RAIO X PANORAMICO -	Un	1.680,00	14,0000	1.680,00
TOMOGRAFIA -	Un	960,00	4,0000	960,00

Total F E A RADIOLOGIA E IMAGINOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA

2.640,00

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra:

COMPRA DE ALIMENTOS PARA A FESTA JUNINA DO CAPS

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
COPO DESCARTAVEL - TERMICO 180ML C/25UN	Un	41,40	6,0000	41,40
RAPADURA DE LEITE. peso 120g - 160G	PC	88,50	15,0000	88,50
LEITE CONDENSADO. peso 395g. Ingredientes: Leite Integral, açúcar e lactose. - MISTURA LACTEA 395G	Un	22,50	5,0000	22,50
QUENTAO SEM ALCOOL 1LT -	Un	445,50	30,0000	445,50

Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA

597,90

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E RAÇÕES CANINAS

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SAL MOIDO E IODADO.cloreto de sódio, iodato de potássio e antiumectante Ferrocianeto de Sódio (INS 535). Constituído de cristais de granulação uniforme e isento de impurezas, umidade excessiva ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Não contém glúten. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, transparente e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto. Validade mínima de 24 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 6 -	Kg	1,10	1,0000	1,10
SAL MOIDO E IODADO.cloreto de sódio, iodato de potássio e antiumectante Ferrocianeto de Sódio (INS 535). Constituído de cristais de granulação uniforme e isento de impurezas, umidade excessiva ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Não contém glúten. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, transparente e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto. Validade mínima de 24 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 6 -	Kg	2,20	2,0000	2,20
Pacotes Biscoito salgado tipo “água e sal”. 0% de gorduras trans. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, açúcar invertido, sal, fermentos químicos: bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja. Contém glúten. Deverá ser constituído de matéria prima de boa qualidade. Características sensoriais: aspecto de massa cozida/assada; cor caramelo característico (dourado), odor e sabor característicos, sem odores/sabores estranhos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. O produto deve ter consistência/textura satisfatória (crocância) e sabor agradável. O produto não deverá aprese -	PC	17,00	5,0000	17,00
TOMATE PAULISTA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato oblongo ou redondo. Classe média ou grande: 6,5 a 9 cm de diâmetro equatorial. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Os tomates deverão apresentar a cor entre 30 a 90% da cor final (nem verde e nem passado). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade -	Kg	13,00	2,0000	13,00
CEBOLA DE CABEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Classe média. Formato redondo, oblongo ou periforme. Coloração amarela ou vermelha pinhão. Diâmetro transversal maior que 5 cm. Peso médio de 80g a 110g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras, limpas e apresentarem as raízes cortadas rente à base, não se admitindo presença de rebrote de raiz. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que p -	Kg	11,00	2,0000	11,00
CEBOLA DE CABEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Classe média. Formato redondo, oblongo ou periforme. Coloração amarela ou vermelha pinhão. Diâmetro transversal maior que 5 cm. Peso médio de 80g a 110g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras, limpas e apresentarem as raízes cortadas rente à base, não se admitindo presença de rebrote de raiz. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que p -	Kg	16,50	3,0000	16,50
SALSICHA EMBALADA A VACUO. Peso médio de 50g cada unidade. Produzida com carne proveniente de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Ingredientes: carne bovina, carne suína, toucinho, miúdo de bovino, proteína vegetal, amido, glicose, sal e especiarias. Sem corante. Apresentando-se em gomos uniformes e padronizados. Aspecto próprio, não amolecido e nem pegajoso, cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas, bolores e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. Odor e sabor próprios. O produto não deverá apresentar superfície úmida, pegajosa, exsudato ou partes flácidas ou de con -	Kg	9,60	4,0000	9,60
PEPINO EM CONSERVA. pepinos inteiros, vinagre, água, açucar, sal, condimentos e especiarias. Sabor suave. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme tipica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiologicos, pragas e doenças que impliquem em qualquer gra -	Un	42,00	15,0000	42,00
Carvão Vegetal de 4 Kg. -	PC	94,50	5,0000	94,50
EXTRATO DE TOMATE. simples concentrado. Produto homogêneo, sem separação de líquido. Elaborado com frutos sadios, limpos e sem pele e sementes. Ingredientes: polpa de tomate, sal e açúcar. Não contém glúten. Características sensoriais: cor vermelha, característica dos produtos à base de tomate; sabor e odor próprios e consistência pastosa/cremosa (que não caia facilmente da colher). Isento de fermentação e de indicadores de processamento defeituoso. Ausência de sujidades, larvas, pelos ou quaisquer outras impurezas. Acondicionado em latas de folhas de flandres cilíndricas revestidas internamente com verniz sanitário. O recipiente metálico é hermeticamente fechado e esterilizado através de pr -	LT	10,00	5,0000	10,00
ARROZ BRANCO POLIDO. Grupo beneficiado. Classe longo fino. Tipo 1. Constituído de grãos inteiros. Processo de fabricação: o arroz é seco, descascado, polido, classificado, selecionado e empacotado. Não contém glúten. Isento de sujidades, bolores, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas) ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Livre de avarias em excesso como grãos mofados, ardidos (com coloração escura proveniente de processo de fermentação), picados ou manchados, gessados (coloração opaca semelhante a gesso), verdes, quebrados, amarelos, rajados (com estria vermelha), quirera (grão muito fragmentado). Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, ter -	Kg	27,50	5,0000	27,50
CAFE TORRADO E MOIDO TRADICIONAL ALTO VÁCUO. Características gerais: produto em pó homogêneo, devidamente selecionado, beneficiado, torrado e moído. Procedente de grãos sãos e limpos. Composição: 100% café. Com aroma e sabor característicos. Deverá apresentar selo de pureza ABIC. Com nota de classificação de qualidade global superior a 4,5 (segundo escala que avalia os atributos fragrância do pó, aroma da bebida, defeitos na degustação produzidos por impurezas ou grãos defeituosos, acidez, amargor, sabor, sabor residual, adstringência e corpo, viscosidade da bebida). Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Envasado em máquina automática à vácuo. Acondicion -	Kg	5.554,00	200,0000	5.554,00
CHA DE MORANGO. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em caixas contendo 10 saquinhos. Validade de no mínimo 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data da entrega. -	Cx	525,00	100,0000	525,00
ERVILHA EM CONSERVA. Composição: ervilhas reidratadas, água, açúcar e sal. Não contém glúten. Não contém aditivos químicos. Características sensoriais: cor verde característica; odor e sabor característicos; textura macia. Isenta de fermentação e de indicadores de processamento defeituoso. Ausência de sujidades, larvas, pêlos ou quaisquer outras impurezas. Acondicionada em latas de folhas de flandres cilíndricas revestidas internamente com verniz sanitário. O recipiente metálico é hermeticamente fechado e esterilizado através de processo térmico. As latas não podem apresentar sinais de alterações (estufamentos, vazamentos, corrosões internas, ferrugem, perfurações e amassados), bem como, qua -	LT	13,85	5,0000	13,85
AIPIM (MANDIOCA) DESCASCADO CONGELADO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Novo. Quando levado ao cozimento deve apresentar-se amolecido. Tamanho uniforme. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológicos, pragas e -	Kg	56,00	5,0000	56,00
PEITO DE FRANGO CONGELADO.Filé. Sem osso, sem pele. Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento -	Kg	97,00	5,0000	97,00
Kg Açúcar mascavo. Apresentação: pó fino de cor marrom escuro. Isento de aditivos ou conservantes. Sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 18 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter -	Kg	22,80	3,0000	22,80
SALSICHAO LINGUÍÇA DE FRANGO.Resfriado. Peso médio de 90g cada unidade. Sem pimenta. Recheio magro. Produzido com carne de frango proveniente de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Durante o processamento deve ser realizada a limpeza (eliminação dos excessos de gordura, nervos, vísceras, pés, cabeças, penas e tudo o mais que não seja comestível). Aspecto próprio, não amolecido e nem pegajoso, cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas, bolores e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. Odor e sabor próprios. O produto não deverá apresentar-se com superfície úmida, pegajo -	Kg	97,80	10,0000	97,80
MILHO PARA PIPOCA.Grupo duro. Classe amarelo. Tipo 1. Grãos graúdos e sadios. Naturalmente rico em proteínas e fibras. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data da entrega -	Kg	63,80	10,0000	63,80
OLEO DE SOJA REFINADO.Produto obtido por prensagem mecânica e/ou extração por solvente, dos grãos de soja, isento de misturas de outros óleos, gorduras ou matérias estranhas ao produto. Ingredientes: óleo de soja refinado e antioxidante ácido cítrico. Rico em vitamina E. 0% gordura trans. Sem colesterol. Não contém glúten. Características sensoriais: com aspecto, cor, odor e sabor característicos. Aparência límpida e isento de sedimentos. Ponto de fumaça 230°C. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em garrafa plástica PET com proteção anti UV ou lata de folhas de flandres. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, pr -	Un	21,12	4,0000	21,12
OLEO DE SOJA REFINADO.Produto obtido por prensagem mecânica e/ou extração por solvente, dos grãos de soja, isento de misturas de outros óleos, gorduras ou matérias estranhas ao produto. Ingredientes: óleo de soja refinado e antioxidante ácido cítrico. Rico em vitamina E. 0% gordura trans. Sem colesterol. Não contém glúten. Características sensoriais: com aspecto, cor, odor e sabor característicos. Aparência límpida e isento de sedimentos. Ponto de fumaça 230°C. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em garrafa plástica PET com proteção anti UV ou lata de folhas de flandres. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, pr -	Un	10,56	2,0000	10,56
Latas Milho verde em conserva. Composição: grãos de milho verde ao natural, água, açúcar e sal. Não contém glúten. Não contém aditivos químicos. Características sensoriais: cor amarela característica; odor e sabor característicos; textura macia. Isento de fermentação e de indicadores de processamento defeituoso. Ausência de sujidades, larvas, pêlos ou quaisquer outras impurezas.Acondicionado em latas de folhas de flandres cilíndricas revestidas internamente com verniz sanitário. O recipiente metálico é hermeticamente fechado e esterilizado através de processo térmico. As latas não podem apresentar sinais de alterações (estufamentos, vazamentos, corrosões internas, ferrugem, perfurações e ama -	LT	22,00	5,0000	22,00

Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA

6.728,33

Fornecedor: DAER - DEP.AUTONOMOS ESTRADAS E RODAGENS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.883.834/0001-00

Descrição do Objeto da Compra:

PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO: IZT5J35, 15/08/23, SERIE TE01556936, MULTA POR NAO ESTAR COM O LICENCIAMENTO EM DIA DEVIDO A OUTRAS MULTAS.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MULTA DE TRANSITO -	Un	306,23	1,0000	306,23

Total DAER - DEP.AUTONOMOS ESTRADAS E RODAGENS

306,23

Fornecedor: DAER - DEP.AUTONOMOS ESTRADAS E RODAGENS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.883.834/0001-00

Descrição do Objeto da Compra:

PAGAMENTO DE MULTA, VEICULO IVP8977 - 02/04/2024, SERIE TE00369366, COMETIDA PELO MOTORISTA RONI FERREIRA DE ALMEIDA. ESTAMOS VENDO COMO O FUNCIONARIO IRA PAGAR = 1.850,47.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MULTA DE TRANSITO -	Un	1.850,47	1,0000	1.850,47

Total DAER - DEP.AUTONOMOS ESTRADAS E RODAGENS

1.850,47

Fornecedor: MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.099.646/0001-54

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO 500 ML -	Un	240,00	15,0000	240,00

Total MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP

240,00

Fornecedor: MEDSON - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0001-17

Descrição do Objeto da Compra:

155 RESSONANCIAS MAGNETICAS DIVERSAS, COMPETENCIA MAIO/24. TC Nº 05/19.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Ressonância magnética de membro inferior (unilateral) -	Un	8.062,50	30,0000	8.062,50
Ressonância magnética de membro superior (unilateral) -	Un	5.375,00	20,0000	5.375,00
Ressonância magnética de coluna cervical/pescoço -	Un	2.956,25	11,0000	2.956,25
RESSONANCIA COLUNA DORSAL -	Un	1.075,00	4,0000	1.075,00
Ressonância magnética lombo-sacro -	Un	8.062,50	30,0000	8.062,50
Ressonância magnética de abdômen superior -	Un	2.687,50	10,0000	2.687,50
Ressonância magnética de bacia/pelve/abdômen inferior/quadril -	Un	2.956,25	11,0000	2.956,25
Ressonância magnética de crânio -	Un	7.525,00	28,0000	7.525,00
Ressonância magnética de tórax -	Un	537,50	2,0000	537,50
Angioressonância cerebral -	Un	1.343,75	5,0000	1.343,75
Ressonância magnética de sela túrcica -	Un	1.075,00	4,0000	1.075,00

Total MEDSON - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA

41.656,25

Fornecedor: MARIELI DUTRA BREHN

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 028.512.400-56

Descrição do Objeto da Compra:

120 SESSOES DE FISIOTERAPIA, COMPETENCIA MAIO/24. TC Nº 51/23

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO -	Un	3.222,00	1,0000	3.222,00

Total MARIELI DUTRA BREHN

3.222,00

Fornecedor: LEANDRO SANTOS SOUZA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 000.894.720-12

Descrição do Objeto da Compra:

170 SESSOES DE FISIOTERAPIA, COMPETENCIA MAIO/24. TC Nº 08/21

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO -	Un	4.977,58	1,0000	4.977,58

Total LEANDRO SANTOS SOUZA

4.977,58

Fornecedor: LEANDRO SANTOS SOUZA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 000.894.720-12

Descrição do Objeto da Compra:

210 SESSOES DE FISIOTERAPIA, COMPETENCIA JUNHO/24. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº08/2021.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO -	Un	6.499,50	1,0000	6.499,50

Total LEANDRO SANTOS SOUZA

6.499,50

Fornecedor: NICOLE DA FONSECA PEREIRA - ME

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.990.562/0001-08

Descrição do Objeto da Compra:

224 SESSOES DE FISIOTERAPIA AMBULATORIAL E DOMICILIAR, COMPETENCIA MAIO/24. TC Nº 09/21.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO -	Un	7.833,00	1,0000	7.833,00

Total NICOLE DA FONSECA PEREIRA - ME

7.833,00

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra:

MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL, FAEC, INCENTIVOS FEDERAIS, JUNHO 2024, CONTRATO 133/22

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS -	MÊS	914.000,00	1,0000	914.000,00

Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA

914.000,00

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra:

REPASSE PROGRAMA ASSISTIR, CONTRATO 133/2022, JUNHO 2024

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS -	MÊS	679.963,58	1,0000	679.963,58

Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA

679.963,58

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra:

HEMODIÁLISE, TOMOGRAFIA E MAMOGRAFIA, CONTRATO133/22, MAIO 2024

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS -	MÊS	350.000,00	1,0000	350.000,00

Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA

350.000,00

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra:

INCENTIVO MUNICIPAL, CIRURGIA ELETIVA, VASECTOMIA, LAQUEADURAS, TOMO COM ANESTESIA, ETC, CONTRATO 133/22, JUNHO 2024

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS -	MÊS	1.700.000,00	1,0000	1.700.000,00

Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA

1.700.000,00

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROUPAS LAVADAS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA. COMPETENIA MAIO/24.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPAS -	Kg	1.753,40	438,3500	1.753,40

Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA

1.753,40

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra:

REPASSE PISO ENFERMAGEM PORTARIA 4124 DE 27/05/2024

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- -	Un	238.269,51	1,0000	238.269,51

Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA

238.269,51

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra:

COMPLEMENTO EMPENHO 8431/2024, REFERENTE A TOMOGRAFIA, HEMODIALISE, MAMOGRAFIA MAIO 2024, CONTRATO 133/22

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS -	MÊS	6.043,19	1,0000	6.043,19

Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA

6.043,19

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROUPAS LAVADAS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA. COMPETENIA MAIO/24.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
REFEIÇÕES -	Un	224,00	32,0000	224,00

Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA

224,00

Fornecedor: J H SEBEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.764.648/0001-58

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
DESENGRIPANTE 300ML -	Un	130,00	20,0000	130,00

Total J H SEBEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

130,00

Fornecedor: GUILHERME ZANOTTO BORGES - PRESCISÃO INFORMATICA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.575.564/0001-95

Descrição do Objeto da Compra:

OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA REALIZAR A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO PARA A UPA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- -	Un	250,00	1,0000	250,00
CAMERA - 1120 INTELBRAS FULL	Un	702,00	3,0000	702,00
CONECTOR - BALUN INTELBRAS	Un	84,00	2,0000	84,00
FONTE -	Un	52,90	1,0000	52,90
CABO -	m	137,50	50,0000	137,50
CONECTOR P4 - PLUG P4 MACHO	Un	10,00	2,0000	10,00
CAIXA -	PÇ	16,50	1,0000	16,50

Total GUILHERME ZANOTTO BORGES - PRESCISÃO INFORMATICA

1.252,90

Fornecedor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.820.448/0063-39

Descrição do Objeto da Compra:

PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PACIENTES QUE NECESSITAM FAZER USO CONTINUO EM SUAS RESIDENCIAS. PREGAO ELETRONICO 10/23 CONDESUS, CONTRATO Nº 349/23.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Concentrador de Oxigênio Portátil. Fluxo por litro: até 5 litros por minuto. Concentração de Oxigênio média de 93% (± 3%). Medidor de fluxo. Nível de ruído máximo: 45 dB. Possuir rodízios para o transporte. Suporte universal para umidificador. Possuir 1 umidificador. Possuir 1 cateter nasal. Possuir sistema de alarme de falta de energia. Voltagem: 220V. Garantia de 1 ano. Manual de instruções em português. Registro na ANVISA. -	Un	16.000,00	1,0000	16.000,00

Total WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

16.000,00

Fornecedor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA S/C LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.071.210/0001-21

Descrição do Objeto da Compra:

256 EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA, COMPETENCIA MAIO/24. CONTRATO Nº 87/2023.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇOS DE TELE-ELETROCARDIOGRAFIA (TELE- ECG) DIGITAL -	SVÇ	793,60	256,0000	793,60

Total CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA S/C LTDA

793,60

Fornecedor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA S/C LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.071.210/0001-21

Descrição do Objeto da Compra:

280 EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA. COMPETENCIA JUNHO/24. CONTRATO Nº 87/2023

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇOS DE TELE-ELETROCARDIOGRAFIA (TELE- ECG) DIGITAL -	SVÇ	868,00	280,0000	868,00

Total CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA S/C LTDA

868,00

Fornecedor: DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra:

MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DA PARTE MECANICA, FREIOS,LIMPEZA E JUSTES E ATUALIZAÇAO SISTEMA DOS VEICULOS: ITC4022, IYI7139, IZT5J35. CONFORME CHAMENTO PUBLICO Nº 03 E 04/24.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- - LIMPEZA/AJUSTE= 375,00. REPAROS MOTOR PARTIDA= 375,00. LIMPEZA SISTEMA- 250,00. LIMPEZA E AJUSTES= 250,00. REVISAE FREIOS= 350,00. LIMPEZA E VEDAÇAO=650,00. REPAROR CARTER/SOLDA=1.350,00. TANQUE COMBUSTIVEL/REPARO=850,00. CONSERTO FECHADURA=280,00. FIXAR ESTRIBOS=270,00. SOLDAS=200,00	Un	5.200,00	1,0000	5.200,00

Total DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO

5.200,00

Fornecedor: DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra:

MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DOS FREIOS DO VEICULO JAE9J74.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- -	Un	1.500,00	1,0000	1.500,00

Total DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO

1.500,00

Fornecedor: DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra:

MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DOS FREIOS DO VEICULO JAY6A93.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- -	Un	568,33	1,0000	568,33

Total DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO

568,33

Fornecedor: DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra:

MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DOS FREIOS DO VEICULO JAE9J74.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
DISCO DE FREIO -	PÇ	990,66	1,0000	990,66
JOGO DE PASTILHAS DE FREIO - 1 JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO=345,12. 1 JOGO PASTILHA DE FREIO TRASEIRO=294,29.	PÇ	639,41	1,0000	639,41

Total DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO

1.630,07

Fornecedor: DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra:

MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DOS FREIOS DO VEICULO JAY6A93.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
JOGO DE PASTILHAS DE FREIO - 1 JOGO PASTILHAS DE FREIO TRASEIRO=4728,80 E 1 JOGO PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO=387,38	PÇ	816,18	1,0000	816,18

Total DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO

816,18

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra:

IMPRESSOES, ALUGUEL IMPRESSORAS, MAO DE OBRA, DEMONSTRATIVOS Nº 33200, 33202,33201. COMPETENCIA MAIO/24

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
IMPRESSOES -	Un	11.467,51	1,0000	11.467,51

Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA

11.467,51

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra:

IMPRESSOES, ALUGUEL IMPRESSORAS, MAO DE OBRA, DEMONSTRATIVOS Nº 33694,33693,33692. COMPETENCIA JUNHO/24.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
IMPRESSOES -	Un	10.685,36	1,0000	10.685,36

Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA

10.685,36

Fornecedor: S&S SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA- ME

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.037.121/0001-04

Descrição do Objeto da Compra:

EMPRESA QUE FAZ A CONTRATAÇÃO DE MEDICOS PARA ATUAREM NAS UNIDADES DE SAUDE, JUNHO 2024, CONTRATO 133/22

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS -	MÊS	540.000,00	1,0000	540.000,00

Total S&S SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA- ME

540.000,00

Fornecedor: LOYANDRI TRANSPORTES EIRELI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.963.105/0001-30

Descrição do Objeto da Compra:

SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA DIVERSOS MUNICÍPIOS PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES, CIRURGIAS, ETC

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviço de transporte de pacientes SUS -	Un	80.000,00	1,0000	80.000,00

Total LOYANDRI TRANSPORTES EIRELI

80.000,00

Fornecedor: LOYANDRI TRANSPORTES EIRELI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.963.105/0001-30

Descrição do Objeto da Compra:

PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO Á EMPRESA LOYANDRI DOS 187,5KM REALIZADOS A MAIS DO QUE O CONTRATADO NO MES DE MAIO/24, EM RAZAO DOS BLOQUEIOS QUE OCORRERAM NAS ESTRADAS DOS TRAJETOS CONTRATADO COM A EMPRESA PARA DESLOCAMENTO A CAXIAS DO SUL EM FACE DAS FORTES CHUVAS NAQUELE MES, NAO TINHAMOS COMO CANCELAR AS VIAGENS DEVIDO QUE OS PACIENTES IRAM FICAS DESASSISTIDOS NAS CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS QUE PRECISAVAM SER REALIZADOS NAQUELA LOCALIDADE.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Transporte de pacientes que realizam consultas em Caxias do Sul: Valor do Km rodado: R$ 3,30 Quilometragem estimada a cada ano contratual: 50.000 Km (200 viagens estimadas p/ ano) Prazo 12 meses, podendo ser prorrogado até o limite legal. Transporte saindo do Centro Médico Municipal até os hospitais, clínicas e centros de referência em saúde vinculados à rede SUS da cidade de Caxias do Sul. O número de passageiros será definido conforme a demanda de consultas especializadas, sendo assim, o transporte poderá ser para até 28 passageiros. As viagens serão realizadas de segunda à sexta e excepcionalmente aos sábados, conforme demanda da secretaria. Aproximadamente 250 Km por viagem. O objeto -	Un	4.443,75	1,0000	4.443,75

Total LOYANDRI TRANSPORTES EIRELI

4.443,75

Fornecedor: ALESSANDRO PAIM ROSSONI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.565.542/0001-93

Descrição do Objeto da Compra:

O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAR A AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR ODONTOLÓGICO.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
COMPRESSOR ODONTOLÓGICO -	Un	7.740,00	2,0000	7.740,00

Total ALESSANDRO PAIM ROSSONI

7.740,00

Fornecedor: DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.143.410/0001-97

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
UNIDADES DE LÂMPADA DE LED 9W E27, 803 LM, 6500 K, BRANCA FRIA. COM SELO PROCEL/INMETRO -	Un	181,30	70,0000	181,30
Unidades de Lâmpadas fluorescente, alta potência, 3U 15w, branca 250v (220v) -	Un	404,00	50,0000	404,00
FIO FLEXÍVEL 4,0MM -	m	322,00	200,0000	322,00
REFLETOR DE LED 6500K 100W 18.000 LÚMENS, RETANGULAR -	Un	1.169,70	30,0000	1.169,70

Total DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI

2.077,00

Fornecedor: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.389.400/0001-84

Descrição do Objeto da Compra:

MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2963/2024. UPA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CLOPIDOGREL, BISSULFATO 75 MG CP (COMUM) -	Un	104,45	500,0000	104,45

Total MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

104,45

Fornecedor: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.389.400/0001-84

Descrição do Objeto da Compra:

MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2963/2024. AB

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500MG/ 125MG/ CP (ESPECIAL) -	Un	86.140,80	43.200,0000	86.140,80
MEDROXIPROGESTERONA, ACETATO 150MG/ML AMPOLA 1ML (COMUM) -	Un	8.732,50	1.000,0000	8.732,50
AMIODARONA, CLORIDRATO 200 MG CP (COMUM) -	Un	1.619,50	5.000,0000	1.619,50
ESPIRONOLACTONA 25 MG CP (COMUM) -	Un	6.565,61	35.280,0000	6.565,61
GLIBENCLAMIDA 5MG CP. (COMUM) -	Un	594,00	22.500,0000	594,00
LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG CP (COMUM) -	Un	8.294,40	207.360,0000	8.294,40

Total MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

111.946,81

Fornecedor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 76.386.283/0001-13

Descrição do Objeto da Compra:

MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, SOLITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2955/2024. AB

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CEFALEXINA 500MG CP. (ESPECIAL) -	Un	6.144,00	9.600,0000	6.144,00

Total DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA

6.144,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra:

SERVIÇO DE GEOMETRIA DO VEICULO JAY0H93. CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 4/2024

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
GEOMETRIA -	Un	100,00	1,0000	100,00

Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA

100,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra:

MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DA FECHADURA, PARABRISA E LANTERNA SETA DO VEICULO IZN9D91. CHAMAMENTO PUBLICO Nº 03 E 04/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- -	Un	199,99	1,0000	199,99
FECHADURA - PORTA LATERAL	PÇ	1.240,00	1,0000	1.240,00
PALHETAS PARABRISA - JOGO DE PALHETAS LIMPADOR DP PARABRISA	Un	373,30	1,0000	373,30
LANTERNA - LANTERNA DE SETA DO ESPELHO RETROVISOR DIREITO	PÇ	194,57	1,0000	194,57

Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA

2.007,86

Fornecedor: SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.392.348/0001-60

Descrição do Objeto da Compra:

SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS DE SAUDE.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
COLETA DE RESIDUOS DE SAUDE -	Un	40.000,00	1,0000	40.000,00

Total SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA

40.000,00

Fornecedor: CML VACARIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.329.289/0001-79

Descrição do Objeto da Compra:

EXAMES LABORATORIAS DIVERSOS, COMPETENCIA MAIO/24. TC Nº 8/2023.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL -	Un	57.393,84	1,0000	57.393,84

Total CML VACARIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA

57.393,84

Fornecedor: MICHELE SILVA FRANCO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 898.972.772-34

Descrição do Objeto da Compra:

ABONO MAIS MEDICOS, JUNHO 2024

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- -	Un	3.050,00	1,0000	3.050,00

Total MICHELE SILVA FRANCO

3.050,00

Fornecedor: L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.575.716/0001-03

Descrição do Objeto da Compra:

O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA A AQUISIÇAO DE FITA PARA SELADORA.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
FITA ADESIVA PARA SELADORA -	Un	239,00	10,0000	239,00

Total L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE

239,00

Fornecedor: PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELLI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.485.130/0001-03

Descrição do Objeto da Compra:

MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, SOLITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2971/2024. AB

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LEVOFLOXACINO 750MG CP (ESPECIAL) -	Un	7.230,00	3.000,0000	7.230,00

Total PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELLI

7.230,00

Fornecedor: METROMED COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 83.157.032/0001-22

Descrição do Objeto da Compra:

MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, SOLITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2966/2024. AB

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SORO FISIOLÓGICO 0,9% TAMPA ROSCA 100ML (COMUM) -	Un	1.436,40	840,0000	1.436,40

Total METROMED COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

1.436,40

Fornecedor: CELIA FINGER DE ALMEIDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 883.125.420-00

Descrição do Objeto da Compra:

50 SESSOES DE FISIOTERAPIA, COMPETENCIA MAIO/24. TC Nº 09/2022.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO -	Un	2.095,50	1,0000	2.095,50

Total CELIA FINGER DE ALMEIDA

2.095,50

Fornecedor: MARIA LUCIA PADILHA ROSA FELÍCIO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.919.907/0001-10

Descrição do Objeto da Compra:

SERVIÇO DE TELEFONIA, REFERENTE A PA 6930/23, VALOR MENSAL DE 900,00, CONTRATO Nº 95/21.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES -	Un	5.400,00	1,0000	5.400,00

Total MARIA LUCIA PADILHA ROSA FELÍCIO

5.400,00

Fornecedor: WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.986.684/0001-03

Descrição do Objeto da Compra:

MATERIAL DE LIMPEZA ADQUIRIDO PELO CONDESUS PE 22/23 SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO N° 2806/24

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
GARRAFA TERMICA 1,8 LITROS -	Un	960,00	20,0000	960,00
INSETICIDA DOMÉSTICO MULTI INSETICIDA PULVERIZADOR -	Un	263,60	20,0000	263,60

Total WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS

1.223,60

Fornecedor: MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALARES LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.807.173/0001-70

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇAO DE ALCOOL 70%, ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2208/2024. SAUDE BUCAL

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ALCOOL 70%, EM FRASCOS DE 1 LITRO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE DE 2 ANOS (ODONTO) -	l	892,80	144,0000	892,80

Total MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALARES LTDA

892,80

Fornecedor: MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALARES LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.807.173/0001-70

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇAO DE MATERIAL ADQUIRIDO DO PE CONDESUS 24/2023 AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 3098/2024. UPA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ALCOOL 70% PARA ANTISSEPSIA DE PELE. FRASCOS DE 1 LITRO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. -	l	1.488,00	240,0000	1.488,00

Total MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALARES LTDA

1.488,00

Fornecedor: TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.862.531/0001-26

Descrição do Objeto da Compra:

MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, SOLITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2973/2024. AB

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ALBENDAZOL 40MG/ML FR 10ML (COMUM) -	Un	738,00	600,0000	738,00
POMADA PARA PREVENÇÃO DE ASSADURA COM OXIDO ZINCO 45G (COMUM) -	TUB	1.387,20	510,0000	1.387,20

Total TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

2.125,20

Fornecedor: ANJUS EMERGENCIAS MÉDICAS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.313.115/0001-10

Descrição do Objeto da Compra:

REMOÇAO EM UTI MOVEL DO PACIENTE: HEITOR SILVEIRA DO HNSO PARA H.POMPEIA EM CX DO SUL NO DIA 07/06/2024. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL -	Un	3.880,73	1,0000	3.880,73

Total ANJUS EMERGENCIAS MÉDICAS

3.880,73

Fornecedor: DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 31.556.536/0001-11

Descrição do Objeto da Compra:

MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, SOLITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2957/2024. AB

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PARACETAMOL 750MG (COMUM) -	Un	11.440,00	104.000,0000	11.440,00

Total DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

11.440,00

Fornecedor: MUNICIPIO DE NOVA PRATA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.618.439/0001-38

Descrição do Objeto da Compra:

EXAMES, CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS NO MES DE MARÇO E ABRIL/24.TERMO DE CONVENIO DA LEI MUNICIPAL Nº 10.437/2020

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - 101 CERATOMETRIA=340,37. 13 CAPSULOTOMIA=2.047,50. 101 CONSULTAS= 1.010,00. 78 FACOEMULSIFICAÇAO= 122.584,80. 3 FOTOCOAGULAÇAO= 225,45. 6 INJEÇAO= 3.455,76. 2 PAQUIMETRIA= 29,62. 6 PAN-FOTOCOAGULAÇAO=1.803,60. 202 MAPEAMENTO DE RETINA= 4.896,48. 47 TOMOGRAFIA= 9.024,00. 1 ULTRA- SONOGRAFIA= 24,20. 101 TONOMETRIA= 340,37. 100 TOPOGRAFIA= 2.424,00. 21 PTERIGIO= 4.400,55	MÊS	152.606,70	1,0000	152.606,70

Total MUNICIPIO DE NOVA PRATA

152.606,70

Fornecedor: MUNICIPIO DE NOVA PRATA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.618.439/0001-38

Descrição do Objeto da Compra:

EXAMES, CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS NO MES DE MAIO/2024. TERMO DE CONVENIO DA LEI MUNICIPAL Nº 10.437/2020

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CERATOMETRIA -	Un	235,90	70,0000	235,90
CONSULTAS OFTALMOLOGICAS -	Un	700,00	70,0000	700,00
FACOEMULSIFICAÇAO -	Un	33.003,60	21,0000	33.003,60
MAPEAMENTO DE RETINA -	Un	3.393,60	140,0000	3.393,60
ULTRA-SONOGRAFIA -	Un	24,20	1,0000	24,20
PTERIGIO -	Un	1.047,75	5,0000	1.047,75
TONOMETRIA -	Un	235,90	70,0000	235,90
INJEÇAO INTRA-VITREO -	Un	14.974,96	26,0000	14.974,96
FOTOCOAGULAÇAO -	Un	676,35	9,0000	676,35
TOPOGRAFIA -	Un	1.648,32	68,0000	1.648,32
CAPSULOTOMIA A YAG LASER -	Un	1.890,00	12,0000	1.890,00
TOMOGRAFIA -	Un	5.952,00	31,0000	5.952,00
PAN-FOTOCOAGULAÇAO -	Un	1.503,00	5,0000	1.503,00

Total MUNICIPIO DE NOVA PRATA

65.285,58

Fornecedor: FELIPPI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.910.454/0001-60

Descrição do Objeto da Compra:

11 EXAMES DE ENDOSCOPIA, COMPETENCIA JUNHO/24. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 49/22.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
EXAME DE ENDOSCOPIA -	SVÇ	3.740,00	11,0000	3.740,00

Total FELIPPI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA

3.740,00

Fornecedor: SINGULAR CLÍNICA MÉDICA LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.588.238/0001-07

Descrição do Objeto da Compra:

692 ECOGRAFIAS DIVERSAS, COMPETENCIA MAIO/24. CONTRARO Nº 37/2023.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL -	Un	24.652,32	319,0000	24.652,32
ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL -	Un	13.714,56	192,0000	13.714,56
ULTRA-SONOGRAFIA DE MAMA BILATERAL -	Un	13.573,19	181,0000	13.573,19

Total SINGULAR CLÍNICA MÉDICA LTDA

51.940,07

Fornecedor: CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.044.357/0001-96

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
VÁLVULA PARA BOTIJÃO DE GÁS -	Un	53,31	3,0000	53,31

Total CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA

53,31

Fornecedor: INSTALART MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.117.514/0001-45

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
EXTENSÃO 2 M -	Un	24,16	2,0000	24,16
PLUGUE MACHO 2P + T 20A -	Un	272,80	80,0000	272,80
CANALETAS BRANCAS AUTO ADESIVAS 2M -	Un	950,00	200,0000	950,00
Assento sanitário -formato padrão ovalado cor branca, dimensão: 67x38x40cm, com almofada/espuma, convencional, para vaso de bacia de mais ou menos 6 Litros. -	Un	1.000,00	40,0000	1.000,00

Total INSTALART MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

2.246,96

Fornecedor: HELPMED SAUDE LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.770.650/0001-77

Descrição do Objeto da Compra:

PAGAMENTO DA EMPRESA QUE REALIZA A CONTRATAÇÃO DE MEDICOS, PESSOAL RAIO X, RECEPÇÃO, HIGIENIZADORAS DA UPA, CONTRATO 35/21, JUNHO, JULHO E AGOSTO 2024

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- -	Un	1.510.091,55	1,0000	1.510.091,55

Total HELPMED SAUDE LTDA

1.510.091,55

Fornecedor: MAXI CLINIC CLINICA DE CONSULTAS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.626.773/0001-71

Descrição do Objeto da Compra:

613 LAUDOS DE RAIO X. COMPETENCIA MAIO/24. CONTRATO Nº 86/2023

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para realização de até 2.000 (dois mil) laudos médicos de exames radiológicos VIA PACS por mês digitalizados, conforme especificações do edital. -	Un	2.948,53	613,0000	2.948,53

Total MAXI CLINIC CLINICA DE CONSULTAS LTDA

2.948,53

Fornecedor: NILTON DE SOUZA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 167.113.430-34

Descrição do Objeto da Compra:

PAGAMENTO DE ALUGUEL DA VIGILANCIA REFERENTE AO CONTRATO 76/21, COMPETENCIAS JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO DE 2024 E JANEIRO/25

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ALUGUEL -	Un	69.445,81	7,0000	69.445,81

Total NILTON DE SOUZA

69.445,81

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra:

SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEICULOS: JCE4H64, JCE4H54, IYI7139, JCR1A71 E JCC5C63.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS -	Un	445,00	5,0000	445,00

Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA

445,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra:

SERV IÇO DE LAVAGEM DETALHADA SEM MOTOR DOS VEICULOS: JBP3I33, JCE4H54, JCC5A30, JCC5A35, JCC5C63,JCP7H96,JCR1A71. CHAMAMENTO PUBLICO Nº 4/2024

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS -	Un	801,00	9,0000	801,00

Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA

801,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra:

MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DA PARTE MECANICA DO VEICULO JAH7D92. CHAMAMENTO PUBLICO Nº 03 E 04/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVIÇO DE GEOMETRIA/ALINHAMENTO= 90,00 E MAO DE OBRA= 666,65.	Un	756,65	1,0000	756,65
AMORTECEDOR - DIANTEIRO	PÇ	850,00	1,0000	850,00
BIELETA -	PÇ	179,00	1,0000	179,00
KIT - KIT COIFA BATENTE AMORTECEDOR	PÇ	180,00	1,0000	180,00

Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA

1.965,65

Fornecedor: CAMILA BRANDALISE GRAZZIOTIN

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 642.743.300-87

Descrição do Objeto da Compra:

44 SESSOES FONOAUDIOLOGICAS, COMPETENCIA MAIO/24. TC Nº 07/21.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Atendimentos fonoaudiológicos por mês no consultório próprio. -	Un	2.014,32	1,0000	2.014,32

Total CAMILA BRANDALISE GRAZZIOTIN

2.014,32

Fornecedor: CONQUISTA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.418.191/0001-95

Descrição do Objeto da Compra:

MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2952/2024. AB

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
IBUPROFENO 600MG CP (COMUM) -	Un	13.272,00	84.000,0000	13.272,00

Total CONQUISTA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI

13.272,00

Fornecedor: SABRINA ACAUAN DE LIMA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 569.219.180-68

Descrição do Objeto da Compra:

9 PROTESES DENTARIAS TOTAL SUPERIOR E 5 PROTESES DENTARIAS TOTAL INFERIOR, COMPETENCIA ABRIL/MAIO/2024. TC Nº 01/22

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR -	MÊS	14.000,00	14,0000	14.000,00

Total SABRINA ACAUAN DE LIMA

14.000,00

Fornecedor: EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.256.511/0001-56

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
FITA ISOLANTE PRETA 19MM X 5M ESPESSURA 0,13MM -	Un	39,00	30,0000	39,00

Total EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

39,00

Fornecedor: M. T. RIBAS MARCONATO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.190.950/0002-99

Descrição do Objeto da Compra:

211 ECOGRAFIAS DIVERSAS, COMPETENCIA MAIO/24.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ULTRA-SONOGRAFIA OBSTÉTRICA -	Un	4.590,00	54,0000	4.590,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL -	Un	1.446,00	12,0000	1.446,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM SUPERIOR -	Un	1.246,00	14,0000	1.246,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE MAMA BILATERAL -	Un	1.147,50	15,0000	1.147,50
ULTRA-SONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO -	Un	1.683,00	22,0000	1.683,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ARTICULAÇÕES. -	Un	5.040,00	63,0000	5.040,00
ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL -	Un	532,00	7,0000	532,00
ULTRASSONOGRAFIA PELVICA -	Un	325,00	5,0000	325,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE TIREÓIDE E ESTRUTURAS SUPERFICIAIS -	Un	720,00	9,0000	720,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL -	Un	160,00	2,0000	160,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE PROSTATA (VIA ABDOMINAL) -	Un	408,00	6,0000	408,00
ULTRA-SONOGRAFIA DOPPLER DE FLUXO OBSTÉTRICO -	Un	160,00	1,0000	160,00
ULTRA-SONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS (ATÉ 3 VASOS) - DOPPLER TIREOIDE	Un	202,20	1,0000	202,20

Total M. T. RIBAS MARCONATO

17.659,70

Fornecedor: FABIANA ROVEDA NERY

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 029.782.809-64

Descrição do Objeto da Compra:

149 SESSOES DE FISIOTERAPIA, COMPETENCIA MAIO/24. TC Nº 06/22.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO -	Un	4.886,96	1,0000	4.886,96

Total FABIANA ROVEDA NERY

4.886,96

Fornecedor: FABIANA ROVEDA NERY

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 029.782.809-64

Descrição do Objeto da Compra:

141 SESSOES DE FISIOTERAPIA, COMPETENCIA JUNHO/24. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 06/22

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO -	Un	4.967,25	1,0000	4.967,25

Total FABIANA ROVEDA NERY

4.967,25

Fornecedor: DIEGO BROGLIO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 826.245.260-72

Descrição do Objeto da Compra:

6 PROTESES DENTARIAS, COMPETENCIA FEVEREIRO Á JUNHO/24. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 13/23.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR -	MÊS	6.000,00	6,0000	6.000,00

Total DIEGO BROGLIO

6.000,00

Fornecedor: RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.469.984/0001-03

Descrição do Objeto da Compra:

SERVIÇO DE UTI MOVEL DOS PACIENTES: MARIA HELENA PEREIRA LISBOA , 23/05/24, TRANSFERENCIA DO HNSO PARA HG. ZELMAR MARTIN CABRUM, 15/05/24, TRANSFERENCIA DO HNSO PARA HG. ROSANGELA APARECIDA AMARAL, 21/05/24, TRANSFERENCIA HNSO PARA HG. ARI MOTA BRANCO, 26/05/24, TRANSFERENCIA HNSO PARA HP POMPEIA. ZENILDA FATIMA PEREIRA, 22/05/24, TRANSFERENCIA HNSO PARA HG. CLAUDIOMIRO DE SOUZA, 01/06/24/ TRANSFERENCIA HNSO PARA HG. ISADORA DE OLIVEIRA, 02/06/24, TRANSFERENCIA HNSO PARA HG. ROSANE DE QUADROS BARBOSA, 29/05/24, TRANSFERENCIA HNSO PARA HG.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL -	Un	31.045,84	8,0000	31.045,84

Total RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI

31.045,84

Fornecedor: RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.469.984/0001-03

Descrição do Objeto da Compra:

REMOÇAO EM UTI MOVEL DA PACIENTE: CATRINE MOTTA DE MACEDO, 14/06/24 DO HNSO PARA H.GERAL EM CX DO SUL. TC Nº 04/24

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL -	Un	3.880,73	1,0000	3.880,73

Total RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI

3.880,73

Fornecedor: RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.469.984/0001-03

Descrição do Objeto da Compra:

REMOÇAO EM UTI MOVEL DOS PACIENTES: FRANCIONI DE OLIVEIRA CARDOSO, 02/07/2024 DO HNSO PARA H.POMPEIA EM CX DO SUL. LARISSA PEREIRA DOS SANTOS, 29/06/2024 DO HNSO PARA H.GERAL EM CX DO SUL. TERMO DE CREDENCIAMETO Nº 04/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL -	Un	7.761,46	2,0000	7.761,46

Total RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI

7.761,46

Fornecedor: RAIANE RODRIGUES VIEIRA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 023.384.410-44

Descrição do Objeto da Compra:

50 SESSOES DE FISIOTERAPIA, COMPETENCIA MAIO/24. TC Nº 11/2022..

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO -	Un	1.714,50	1,0000	1.714,50

Total RAIANE RODRIGUES VIEIRA

1.714,50

Fornecedor: RAIANE RODRIGUES VIEIRA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 023.384.410-44

Descrição do Objeto da Compra:

40 SESSOES DE FISIOTERAPIA, COMPETENCIA JUNHO/24. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 11/22.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO -	Un	1.524,00	1,0000	1.524,00

Total RAIANE RODRIGUES VIEIRA

1.524,00

Fornecedor: DIST. DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI ME

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 25.279.552/0001-01

Descrição do Objeto da Compra:

MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, SOLITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2956/2024. AB

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
AMINOFILINA 100MG CP. (COMUM) -	Un	63,60	1.000,0000	63,60

Total DIST. DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI ME

63,60

Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 67.729.178/0005-72

Descrição do Objeto da Compra:

MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2951/2024. AB

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
RISPERIDONA 2MG CP (ESPECIAL) -	Un	5.299,20	57.600,0000	5.299,20

Total COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.

5.299,20

Fornecedor: NOVA MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.365.113/0001-78

Descrição do Objeto da Compra:

MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, SOLITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2968/2024. AB

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
NITROFURANTOINA 100MG CP (ESPECIAL) -	Un	1.202,24	4.160,0000	1.202,24

Total NOVA MEDICAMENTOS LTDA

1.202,24

Fornecedor: DIONYS ABBADY DO CARMO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 037.047.800-22

Descrição do Objeto da Compra:

326 SESSOES DE FISIOTERAPIA AMBULATORIAL E DOMICILIAR, COMPETENCIA MAIO/24 TC Nº 47/2022.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO -	Un	13.539,80	1,0000	13.539,80

Total DIONYS ABBADY DO CARMO

13.539,80

Fornecedor: TAMIRIS PRANDI DA SILVA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 013.256.950-76

Descrição do Objeto da Compra:

104 SESSOES DE FISIOTERAPIA AMBULATORIAL E DOMICILIAR, COMPETENCIA JUNHO/24. TC Nº 48/22

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO -	Un	3.937,00	1,0000	3.937,00

Total TAMIRIS PRANDI DA SILVA

3.937,00

Fornecedor: DHERICK DEL PIETRO PARIENTE

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 007.415.892-90

Descrição do Objeto da Compra:

ABONO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, JUNHO 2024

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- -	Un	3.050,00	1,0000	3.050,00

Total DHERICK DEL PIETRO PARIENTE

3.050,00

Fornecedor: DELTA FERRAGENS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0003-15

Descrição do Objeto da Compra:

CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA REALIZAR A AQUISIÇÃO DE CORREDIÇAS TELESCÓPICAS PARA A ATENÇÃO BÁSICA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CORREDIÇAS PARA GAVETA - TELESCOPICA 350MM	Un	350,00	10,0000	350,00

Total DELTA FERRAGENS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

350,00

Fornecedor: NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.381.269/0001-66

Descrição do Objeto da Compra:

MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2969/2024. UPA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
DEXAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 4 MG/ML AMPOLA 2,5ML (COMUM) -	Un	745,00	500,0000	745,00

Total NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

745,00

Fornecedor: FRANCISCO RAYMUNDO BONELLA LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.964.086/0001-30

Descrição do Objeto da Compra:

O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA REALIZAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA GELADEIRA DA FARMACIA.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
TRANSFORMADOR - 750 VA	PÇ	135,00	1,0000	135,00

Total FRANCISCO RAYMUNDO BONELLA LTDA

135,00

Fornecedor: FG SERVIÇOS MÉDICOS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.796.437/0002-65

Descrição do Objeto da Compra:

26 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, COMPETENCIA MAIO/24 TC Nº 11/23.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Consultas médicas em especialidade de Oftalmologia, para atendimento em consultório próprio, visando o exame médico com a avaliação e a emissão de diagnósticos -	Un	2.214,68	26,0000	2.214,68

Total FG SERVIÇOS MÉDICOS

2.214,68

Fornecedor: FG SERVIÇOS MÉDICOS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.796.437/0002-65

Descrição do Objeto da Compra:

24 PROTESES TOTAIS SUPERIORES E INFERIORES, COMPETENCIA JUNHO/24. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2023.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR -	MÊS	24.000,00	24,0000	24.000,00

Total FG SERVIÇOS MÉDICOS

24.000,00

Fornecedor: FG SERVIÇOS MÉDICOS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.796.437/0002-65

Descrição do Objeto da Compra:

106 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, COMPETENCIA JUNHO/24. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº11/2023.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Consultas médicas em especialidade de Oftalmologia, para atendimento em consultório próprio, visando o exame médico com a avaliação e a emissão de diagnósticos -	Un	9.029,08	106,0000	9.029,08

Total FG SERVIÇOS MÉDICOS

9.029,08

Fornecedor: TAMAIE DA PAIXÃO CARNIEL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 031.489.340-75

Descrição do Objeto da Compra:

4 PROTESES TOTAIS SUPERIORES E 3 PROTESES TOTAIS INFERIOREES, COMPETENCIA MAIO/24. TC Nº 14/2023.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR -	MÊS	7.000,00	7,0000	7.000,00

Total TAMAIE DA PAIXÃO CARNIEL

7.000,00

Fornecedor: ALTAIR GONÇALVES DE OLIVEIRA JUNIOR

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 004.266.762-38

Descrição do Objeto da Compra:

ABONO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, JUNHO 2024

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- -	Un	3.050,00	1,0000	3.050,00

Total ALTAIR GONÇALVES DE OLIVEIRA JUNIOR

3.050,00

Fornecedor: Idea Engenharia e Construtora Ltda

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.975.597/0001-39

Descrição do Objeto da Compra:

SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO POR TAREFA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 -	m²	11.184,42	5.592,2100	11.184,42
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 -	m²	1.375,61	350,9200	1.375,61
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 -	m²	11.239,97	350,9200	11.239,97
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, DUAS DEMÃOS COM SELADOR, SEM NECESSIDADE DE RT DE SEGURANÇA DO TRABALHO -	m²	54.514,60	3.893,9000	54.514,60
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, DUAS DEMÃOS COM SELADOR, COM NECESSIDADE DE RT DE SEGURANÇA DO TRABALHO -	m²	10.844,75	773,5200	10.844,75
TEXTURA ACRÍLICA, UMA DEMÃO SEM NECESSIDADE DE RT DE SEGURANÇA DO TRABALHO -	m²	13.409,46	924,7900	13.409,46
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS AF 01/2021 -	m²	7.769,74	410,8800	7.769,74
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO, ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METÁLICAS (EXETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 -	m²	5.280,00	240,0000	5.280,00
CONVERTEDOR DE FERRUGEM EM FUNDO, INCLUINDO APLICAÇÃO -	m²	1.624,80	120,0000	1.624,80
LIXAMENTO ESQUADRIA DE FERRO -	m²	615,60	120,0000	615,60
LIXAMENTO SUPERFÍCIE DE MADEIRA -	m²	1.207,99	410,8800	1.207,99

Total Idea Engenharia e Construtora Ltda

119.066,94

Fornecedor: LUCAS FLORES HAYET

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.595.008/0001-13

Descrição do Objeto da Compra:

SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO POR TAREFA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS E SIMILIARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA -	m²	9.359,00	53,4800	9.359,00
CONCRETAGEM DE VIGAS E/OU PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA: LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. -	M³	3.444,91	4,5810	3.444,91
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 -	Kg	1.822,80	98,0000	1.822,80

Total LUCAS FLORES HAYET

14.626,71

Fornecedor: FELIPE ARMILIATO SOLDATELI 97186775004

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 36.086.738/0001-60

Descrição do Objeto da Compra:

SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO POR TAREFA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), INVERTER, 12000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO COM SELO PROCEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE -	Un	36.900,00	10,0000	36.900,00

Total FELIPE ARMILIATO SOLDATELI 97186775004

36.900,00

Fornecedor: FELIPE ARMILIATO SOLDATELI 97186775004

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 36.086.738/0001-60

Descrição do Objeto da Compra:

O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA REALIZAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DO CAS, PARA READEQUAÇAO DAS REDES. OBS: APOS O RECEBIMENTO DO EMPENHO A EMPRESA TERA 30 DIAS PARA ENTREGA DOS MATERIAIS E INSTALAÇAO DE TODOS OS AR CONDICIONADOS NO LOCAL E QUE ESTEJAM EM PLENO FUNCIONAMENTO.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
GAS REFRIGERANTE TIPO R32 -	Kg	2.100,00	5,0000	2.100,00
CABO MULTIFLEXIVEL 5X2,5 -	m	4.000,00	200,0000	4.000,00
CABO MULTIFLEXIVEL 3X2,5 -	m	15,50	1,0000	15,50
TUBO COBRE FLEXIVEL CLASSE A 1/2 -	m	100,00	1,0000	100,00
TUBO COBRE FLEXIVEL CLASSE A 3/8 -	m	200,00	2,0000	200,00
TUBO COBRE FLEXIVEL CLASSE A 1/4 -	m	70,00	1,0000	70,00
LUVA COBRE CLASSE A 1/4 -	Un	28,70	1,0000	28,70
CURVA 90° COBRE CLASSE 1/2 -	Un	100,00	2,0000	100,00
LUVA COBRE CLASSE A 1/2 -	Un	28,00	1,0000	28,00
CURVA COBRE CLASSE A 1/2 -	Un	50,00	1,0000	50,00
LUVA COBRE CLASSE A 3/8 -	Un	25,00	1,0000	25,00
CURVA COBRE CLASSE A 3/8 -	Un	40,00	1,0000	40,00
MANGUEIRA - MANGUEIRA CRISTAL PVC FLEXIVEL 1/2	m	65,00	1,0000	65,00
FITA - FITA ISOLAÇAO TERMICA PVC EXTERNA	Un	68,00	1,0000	68,00
ISOLADOR TERMICO 1/2 -	m	20,60	1,0000	20,60
ISOLADOR TERMICO 3/8 -	m	20,60	1,0000	20,60
ISOLADOR TERMICO 1/4 -	m	20,60	1,0000	20,60
PORCA - PORCA FLANGE 3/8	Un	18,50	1,0000	18,50
PORCA - PORCA FLANGE 1/2	PÇ	25,55	1,0000	25,55
FOSCOPER 5% PRATA -	Kg	59,00	1,0000	59,00
GAS MAÇARICO 1KG -	Kg	45,00	1,0000	45,00

Total FELIPE ARMILIATO SOLDATELI 97186775004

7.100,05

Fornecedor: ALINE CRISTINA DE SOUZA MELO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 656.330.322-68

Descrição do Objeto da Compra:

ABONO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, JUNHO 2024

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- -	Un	3.050,00	1,0000	3.050,00

Total ALINE CRISTINA DE SOUZA MELO

3.050,00

Fornecedor: LUCIANA TROIS PELICIOLI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 970.822.280-15

Descrição do Objeto da Compra:

ABONO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, JUNHO 2024

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- -	Un	3.050,00	1,0000	3.050,00

Total LUCIANA TROIS PELICIOLI

3.050,00

Fornecedor: EVELINE POPPE

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 029.449.320-47

Descrição do Objeto da Compra:

ABONO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, JUNHO 2024

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- -	Un	3.050,00	1,0000	3.050,00

Total EVELINE POPPE

3.050,00

Fornecedor: PEDRO IVO LEAO FORMIGA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 014.860.522-23

Descrição do Objeto da Compra:

ABONO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, JUNHO 2024

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- -	Un	3.050,00	1,0000	3.050,00

Total PEDRO IVO LEAO FORMIGA

3.050,00

Fornecedor: YURI BARUC THOMAZ COSTA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 133.793.146-25

Descrição do Objeto da Compra:

2 PROTESES DENTARIAS TOTAIS, COMPETENCIA MAIO/24. TC Nº 31/2023.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR -	MÊS	2.000,00	2,0000	2.000,00

Total YURI BARUC THOMAZ COSTA

2.000,00

Fornecedor: YURI BARUC THOMAZ COSTA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 133.793.146-25

Descrição do Objeto da Compra:

2 PROTESES DENTARIAS TOTAIS, COMPETENCIA JUNHO/24. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 31/23.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR -	MÊS	2.000,00	2,0000	2.000,00

Total YURI BARUC THOMAZ COSTA

2.000,00

Fornecedor: ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 47.629.289/0001-76

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Metros de corda poliéster 8 mm trançada multifilamento -	m	103,00	100,0000	103,00
Trena profissional de aço graduação em centímetros e polegadas, com 5 metros, corpo emborrachado resistente às quedas com botão e trava de freio. -	Un	15,72	2,0000	15,72
PARAFUSO PHILIPS COM BUCHA 6 MM -	Un	97,50	250,0000	97,50
CALÇO DE PORTA -	Un	195,80	20,0000	195,80
JOELHO 90° MISTO 25MM X 1/2" -	Un	39,60	30,0000	39,60
TUBO PVC 25mm MARROM -	m	142,20	60,0000	142,20
VÁLVULA PARA LAVATÓRIO PVC 7/8" C/ E S/LADRAO -	Un	32,60	10,0000	32,60
REGISTRO SOLDAVEL 25 mm PVC -	Un	101,10	30,0000	101,10
TUBO DE LIGAÇÃO PVC -	Un	258,00	30,0000	258,00

Total ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA

985,52

Fornecedor: P. PESSOTTO COMERCIAL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.051.488/0001-02

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Metros de Fio AWG 6 mm vermelho flexível com cobertura em PVC anti-inflamável -	m	245,00	100,0000	245,00
Metros de Fio AWG 6 mm padrão azul flexível com cobertura em PVC anti- inflamavel -	m	747,00	300,0000	747,00

Total P. PESSOTTO COMERCIAL

992,00

Fornecedor: BRS HEALTHCARE GESTÃO DE SAÚDE LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.427.444/0002-24

Descrição do Objeto da Compra:

275 TELECONSULTAS DIVERSAS, COMPETENCIA MAIO/24. TC Nº 33/23.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Teleconsulta com médico Neurologista (Eletiva – em horário agendado) - 99 TELECONSULTAS REUROLOGISTA= 16.335,00. 8 TELECONSULTAS ENDOCRINOLOGISTA= 1.320,00. 2 TELECONSULTAS PNEUMOLOGISTA= 330,00. 17 TELECONSULTAS REUMATOLOGISTA=2.805,00. 75 TELECONSULTAS DERMATO= 12.375,00. 74 TELECONSULTAS PSIQUIATRA= 19.388,00	Un	52.553,00	1,0000	52.553,00

Total BRS HEALTHCARE GESTÃO DE SAÚDE LTDA

52.553,00

Fornecedor: LAVAGEM DA GINA- RODRIGO LISBOA RODRIGUES

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra:

SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEICULOS: JAE9J74, JAY6A93, JCI6I39, JCA8I33, IWG4541, JCC5A30, IZT8E60, JCC5A35, JCE4H64, JCE5F93, IXH7899, JAH7D92, IZT5J35, JCP7H96,JCQ3G16, JBP3I33, IYI7848, IYW3439. NF: 57. CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/24.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS -	Un	2.861,63	1,0000	2.861,63

Total LAVAGEM DA GINA- RODRIGO LISBOA RODRIGUES

2.861,63

Fornecedor: MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 47.893.919/0001-15

Descrição do Objeto da Compra:

MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, SOLITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2967/2024. AB

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ACICLOVIR 200MG CP (COMUM) -	Un	591,30	3.000,0000	591,30
IVERMECTINA 6MG CP. (COMUM) -	Un	124,95	500,0000	124,95
LIDOCAÍNA 2 % S/ VASOCONSTRITOR AMPOLA 20ML (COMUM) -	Un	497,99	100,0000	497,99
METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 10MG CP (COMUM) -	Un	1.098,00	20.000,0000	1.098,00
SULFAMETOXAZOL +TRIMETOPRIMA 400+80MG CP (ESPECIAL) -	Un	2.468,40	13.200,0000	2.468,40

Total MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

4.780,64

Fornecedor: AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.472.974/0001-27

Descrição do Objeto da Compra:

MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2946/2024. UPA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SORO GLICOSADO 5% FRASCO OU BOLSA SISTEMA FECHADO 250 ML (COMUM) -	Un	251,00	50,0000	251,00

Total AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS

251,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.734.671/0022-86

Descrição do Objeto da Compra:

MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2953/2024. UPA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
METOPROLOL, TARTARATO 1MG /ML 5ML (COMUM) -	Un	620,00	40,0000	620,00
NITROPRUSSETO DE SODIO 50MG/ML AMPOLA 2ML (COMUM) -	Un	91,25	5,0000	91,25
PROMETAZINA, CLORIDRATO 25MG/ML AMPOLA 2ML (COMUM) -	Un	760,00	400,0000	760,00
RETINOL, ACETATO + AMINOÁCIDOS + METIONINA + CLORANFENICOL POMADA OFTÁLMICA 3,5G (ESPECIAL) -	Un	53,90	5,0000	53,90

Total CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS

1.525,15

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.734.671/0022-86

Descrição do Objeto da Compra:

MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, SOLITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2953/2024. AB

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
HALOPERIDOL, DECANOATO 70,52 MG/ML AMPOLA 1ML (ESPECIAL) -	Un	1.227,00	300,0000	1.227,00
PROMETAZINA, CLORIDRATO 25MG/ML AMPOLA 2ML (COMUM) -	Un	190,00	100,0000	190,00

Total CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS

1.417,00

Fornecedor: DROGARIA FARMACESA LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.019.854/0001-12

Descrição do Objeto da Compra:

MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, SOLITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2958/2024. AB

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTÁSSIO 50MG/12,5MG/ML 75ML SUSP (ESPECIAL) -	Un	47.040,00	1.680,0000	47.040,00

Total DROGARIA FARMACESA LTDA

47.040,00

Fornecedor: M D G COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.423.875/0001-24

Descrição do Objeto da Compra:

MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, SOLITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2962/2024. AB

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
AMOXICILINA 250MG/5ML SUSP. ORAL FR 150ML (ESPECIAL) -	Un	22.439,66	3.400,0000	22.439,66
TRIANCINOLONA ACETONIDA 1MG/G POMADA ORAL 10G (COMUM) -	Un	249,93	80,0000	249,93

Total M D G COMERCIAL LTDA

22.689,59

Fornecedor: TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.566.347/0001-22

Descrição do Objeto da Compra:

MATERIAL DE LIMPEZA ADQUIRIDO PELO CONDESUS, PE 22/23, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO N° 2804/24

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
COPO DESCARTAVEL - 180ML	Un	387,52	112,0000	387,52

Total TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

387,52

Fornecedor: BL PAPER LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.780.673/0001-89

Descrição do Objeto da Compra:

MATERIAL DE LIMPEZA ADQUIRIDO PELO PE 22/23 CONDESUS, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 2802/24

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SABONETE LIQUIDO - 5L	l	552,60	30,0000	552,60

Total BL PAPER LTDA

552,60

Fornecedor: ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.449.927/0001-79

Descrição do Objeto da Compra:

MATERIAL DE LIMPEZA ADQUIRIDO PELO PE 22/23 CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO N° 2805/24

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LIXEIRA COM PEDAL 30 L -	Un	728,00	20,0000	728,00

Total ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA

728,00

Fornecedor: DEBORA MARTELLO - CENTRO DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.654.596/0001-08

Descrição do Objeto da Compra:

40 SESSOES DE FISIOTERAPIAS, COMPETENCIA MAIO/24. TC Nº 01/24

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO -	Un	1.524,00	1,0000	1.524,00

Total DEBORA MARTELLO - CENTRO DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAL

1.524,00

Fornecedor: MECANICA XAXO LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.340.616/0001-42

Descrição do Objeto da Compra:

O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA REALIZAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇO DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA ROÇADEIRA.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVIÇO DE LIMPEZA PARA RETIRAR PLASTICO DO MOTOR	Un	130,00	1,0000	130,00
ENGRAXADEIRA -	Un	5,00	1,0000	5,00
JUNTA - JUNTA CARBURADOR	PÇ	20,00	1,0000	20,00

Total MECANICA XAXO LTDA

155,00

Fornecedor: PC INFORMATICA E CELULARES

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.029.492/0001-06

Descrição do Objeto da Compra:

O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PARA TELEFONE DO SAMU.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PELICULA -	Un	120,00	4,0000	120,00

Total PC INFORMATICA E CELULARES

120,00

Fornecedor: PAULO RICARDO MOREIRA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.976.979/0001-02

Descrição do Objeto da Compra:

PAGAMENTO REFERENTE A TELE ENTREGA DE MEDICAMENTOS A DOMICILIO. COMPETENCIA 21/05 Á 20/06/2024. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 10/24.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
TELE ENTREGA -	Un	241,50	21,0000	241,50

Total PAULO RICARDO MOREIRA

241,50

Fornecedor: SOLIMAR MIRANDA PEREIRA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 984.993.940-00

Descrição do Objeto da Compra:

PAGAMENTO REFERENTE A TELE ENTREGA DE MEDICAMENTOS A DOMICILIO. COMPETENCIA 21/05 Á 20/06/2024. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 09/24.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
TELE ENTREGA -	Un	218,50	19,0000	218,50

Total SOLIMAR MIRANDA PEREIRA

218,50

Fornecedor: SANTÉ IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.003.454/0001-90

Descrição do Objeto da Compra:

O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAR A AQUISIÇÃO DE EQUIPOS PARA BOMBA DE INFUSÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA UPA..

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
EQUIPO SIMPLES PARA USO EM BOMBA DE INFUSÃO, DE USO ÚNICO (DESCARTÁVEL), ESTÉRIL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, COMPRIMENTO DE APROX. 2,3M, CONSTITUÍDO POR PONTA PERFURANTE TIPO UNIVERSAL COM FILTRO DE AR, CÂMARA GOTEJADORA FLEXÍVEL COM FILTRO E ENTRADA DE AR, INJETOR LATERAL, TUBO EM PVC E INTERMEDIADO POR SEGMENTO DE SILICONE GRAU MÉDICO, CONTENDO AINDA PINÇA CORTA FLUXO (TIPO ROLETE), LUER LOCK ROTATIVO E TAMPA OCLUSORA COM FILTRO DE MEMBRANA HIDROFÓBICA. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. -	Un	1.815,00	150,0000	1.815,00

Total SANTÉ IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA

1.815,00

Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.612.537/0001-90

Descrição do Objeto da Compra:

PAGAMENTO MULTA DE TRANSITO: JAY6A93, SERIE E022537092, COMETIDA PELO MOTORISTA ROGERIO SOARES FELICIANO, O MOTORISTA AUTORIZOU DESCONTO EM FOLHA.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MULTA DE TRANSITO -	Un	158,61	1,0000	158,61

Total PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO

158,61

Total FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

8.079.808,29

Órgão Requisitante: SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO

CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO..

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE 01 CILINDRO PARA TRANCA DE PORTA E 04 CÓPIA DE CHAVE.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CILINDRO -	PÇ	70,00	1,0000	70,00
COPIA DE CHAVE -	Un	40,00	4,0000	40,00

Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO..

110,00

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra:

PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO PELO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMOVEIS REFERENTE A UNIFICAÇAO E DESDOBRO DE ÁREA.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇO TECNICO -	Un	427,00	1,0000	427,00

Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS

427,00

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra:

SERVIÇO TECNICO PROFISSIONAL PRESTADO PELO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMOVEIS REFERENTE A CERTIDÕES NEGATIVAS DE ONUS.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇO TECNICO -	Un	137,97	1,0000	137,97

Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS

137,97

Fornecedor: IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.460.616/0001-48

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE UM CARIMBO N° 302 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CARIMBO -	Un	45,00	1,0000	45,00

Total IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF

45,00

Fornecedor: AGROPECUARIA SARDI E VARELA LTDA - AGROP. DOS TROPEIROS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.784.016/0001-84

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE 10 UNIDADES DE 01L CADA DE GLIFOSATO, O MESMO SERÁ UTILIZAÇÃO NO AEROPORTO REGIONAL DOS CAMPOS DE CIMA DA SERRA ENORE ANGELO LUCIAN MEZARI.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MATA MATO -	l	179,90	10,0000	179,90

Total AGROPECUARIA SARDI E VARELA LTDA - AGROP. DOS TROPEIROS

179,90

Fornecedor: MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.274.923/0001-05

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇAO DE 02 BOTINAS DE COURO, COM ELÁSTICO LATERAL, COURO CURTIDO AO CROMO E HIDROFUGADO, SOLADO P.U BIDENSIDADE, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL E COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO, SEM BICO DE PVC OU AÇO, NA COR PRETA, CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO (CA). PARA USO DO AEROPORTO REGIONAL DOS CAMPOS DE CIMA DA SERRA ENORE ANGELO ANGELO LUCIAN MEZARI, PELO PREGÃO ELETRONICO N° 1/2024 DO CONDESUS. AMBAS AS BOTINAS DEVERÃO SER DO NÚMERO 38

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
BOTINA COURO - 02 BOTINAS DE COURO, COM ELÁSTICO LATERAL, COURO CURTIDO AO CROMO E HIDROFUGADO, SOLADO P.U BIDENSIDADE, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL E COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO, SEM BICO DE PVC OU AÇO, NA COR PRETA, CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO (CA). PARA USO DO AEROPORTO REGIONAL DOS CAMPOS DE CIMA DA SERRA ENORE ANGELO ANGELO LUCIAN MEZARI, PELO PREGÃO ELETRONICO N° 1/2024 DO CONDESUS. AMBAS AS BOTINAS DEVERÃO SER DO NÚMERO 38	PAR	95,04	2,0000	95,04

Total MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA

95,04

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra:

PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSAO PRESTADO NO MES DE JUNHO PELA EMPRESA COMPUCOM.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
IMPRESSÃO PRETO -	SVÇ	645,48	1,0000	645,48

Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA

645,48

Fornecedor: POA DISTRIBUIDORA DE MAT. DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.804.684/0001-06

Descrição do Objeto da Compra:

COMPRA DE 12 UNIDADES DE DESINFETANTE LÍQUIDO E 10 UNIDDAES DE LUSTRA MÓVEIS DA EMPRESA POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZAE GENEROS CNPJ 05.804.684/0001-06 POR MEIO DO PREGÃO ELETRONICO N° 22/2023 DO CONDESUS.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
DESINFETANTE -	Un	161,64	12,0000	161,64
LUSTRA MOVEIS LIMPA E DA BRILHO -	Un	25,50	10,0000	25,50

Total POA DISTRIBUIDORA DE MAT. DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS

187,14

Fornecedor: WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.986.684/0001-03

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE 03 UNIDADES DE GARRAFA TERMICA DE 1,8L POR MEIO DO PREGÃO ELETRONICO N° 22/2023 DO CONDESUS.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
GARRAFA TERMICA 1,8 LITROS -	Un	144,00	3,0000	144,00

Total WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS

144,00

Fornecedor: ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.294.504/0001-58

Descrição do Objeto da Compra:

COMPRA DE 05 UNIDADES DE FARDOS DE PAPEL HIFIENICO FOLHA SIMPLES DE 300M O ROLO PELA EMPRESA IMPAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA, CNPJ 32.294.504/0001-58 POR MEIO DO PREGÃO ELETRONICO N° 22/2023 DO CONDESUS.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Fardos de papel higiêncio branco (rolão), folha simples, na cor branca nas medidas 300mx10cm. -	FD	205,00	5,0000	205,00

Total ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI

205,00

Fornecedor: RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.784.313/0001-95

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR -	Un	70,08	2,0000	70,08

Total RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA

70,08

Fornecedor: BMH MATERIAIS HIDRULICOS LTDA ME

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.850.731/0001-69

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PINCEL 4" -	Un	11,20	2,0000	11,20
ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM -	Un	13,14	2,0000	13,14

Total BMH MATERIAIS HIDRULICOS LTDA ME

24,34

Fornecedor: CLAUDIO DUTRA DOS SANTOS 77156943049

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.575.011/0001-26

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CABO EXTENSOR PARA ROLO 3 M -	Un	27,00	1,0000	27,00

Total CLAUDIO DUTRA DOS SANTOS 77156943049

27,00

Fornecedor: LAVAGEM DA GINA- RODRIGO LISBOA RODRIGUES

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra:

CONTRATAÇÃO DA EMPRESA RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ 51.919.49/0001-07 PARA LAVAGEM DE VEÍCULO LEVE CONFORME CREDENCIAMENTO ATRAVES DO CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024 PROCESSO 1164/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS -	Un	89,00	1,0000	89,00

Total LAVAGEM DA GINA- RODRIGO LISBOA RODRIGUES

89,00

Fornecedor: DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.560.442/0001-23

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE FILTROS E ÓLEOS

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SAE 15W40 API SL SEMISSINTETICO -	l	256,24	8,0000	256,24

Total DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA

256,24

Fornecedor: A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.212.009/0001-02

Descrição do Objeto da Compra:

COMPRA DE 24 UNIDADES DE ALCOOL 92,8 DE 01 LITRO CADA, 24 UNIDADES DE AROMATIZANTE DE AMBINETE 360ML CADA E 03 UNIDADES DE SACO DE LIXO 30L PRETOS OU AZUIS COM 100 UNIDADES CADA PACOTE. AQUISIÇAO SERÁ REALIZADA POR MEIO DO PREGÃO ELETRONICO N° 22/2023 DO CONDESUS.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ALCOOL - ALCOOL 92,8	l	128,64	24,0000	128,64
AROMATIZANTE D AMBIENTE, EMBALAGEM DE 360ML/293,06, FRAGRANCIA LAVANDA OU TALCO, AEROSOL, COM CAPACIDADE DE ELIMINAR OS ODORES INDESEJAVEIS CAUSADOS PELAS BACTERIAS STAPHYLOCOCCUS AUREUS, SALMONELLA CHOLERAESUIS E TRICOPHYTON MENTAGROPHYTES -	FR	192,00	24,0000	192,00
SACO DE LIXO 30L, PACOTE COM 100 UNIDADES -	PC	90,00	3,0000	90,00

Total A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

410,64

Fornecedor: ECORECICLA COMERCIO DE RECICLAVEIS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.205.943/0001-19

Descrição do Objeto da Compra:

COMPRA DE 10 UNIDADES DE FARDO DE PAPEL TOALHA COM 4800 UNDS DA EMPRESA ECORECICLA COMERCIO DE RECICLAVEIS LTDA, CNPJ 24.205.943/0001-19 POR MEIO DO PREGÃO ELETRONICO N° 22/2023 DO CONDESUS.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PAPEL TOALHA -	FD	335,60	10,0000	335,60

Total ECORECICLA COMERCIO DE RECICLAVEIS LTDA

335,60

Total SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO

3.389,43

Órgão Requisitante: DEPTO TECNOLOGIA, INDÚSTRIA, COM E SERV

CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 49.885.708/0001-66

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE 02 PEÇAS DE FIM DE CURSO, 02 PEÇAS DE PLACA CENTRAL 433 CHICOTE E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO PORTAO DO AEROPORTO REGIONAL DOS CAMPOS DE CIMA DA SERRA ENORE ANGELO LUCIAN MEZARI.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PLACA - PLACA CENTRAL 433 CHICOTE	PÇ	300,00	2,0000	300,00
CHAVE FIM DE CURSO -	Un	200,00	2,0000	200,00
SERVIÇO TECNICO -	Un	250,00	1,0000	250,00

Total SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA

750,00

Fornecedor: MOINHO AGROPECUARIA LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 42.596.459/0001-40

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇAÕ DE 20 METROS DE FIO QUADRADO PARA CORTE DE GRAMA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
FIO PARA ROÇADEIRA -	rl	30,00	1,0000	30,00

Total MOINHO AGROPECUARIA LTDA

30,00

Fornecedor: Idea Engenharia e Construtora Ltda

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.975.597/0001-39

Descrição do Objeto da Compra:

SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO POR TAREFA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 -	m²	890,00	445,0000	890,00
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 -	m²	348,88	89,0000	348,88
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 -	m²	2.850,67	89,0000	2.850,67
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX PVA, UMA DEMÃO. AF_06/2014 -	m²	6.675,00	445,0000	6.675,00
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, DUAS DEMÃOS COM SELADOR, SEM NECESSIDADE DE RT DE SEGURANÇA DO TRABALHO -	m²	6.230,00	445,0000	6.230,00

Total Idea Engenharia e Construtora Ltda

16.994,55

Fornecedor: PAIM TELECOMUNICAÇÕES E CONTROLE DE TRAFEGO AEREO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 57.610.149/0001-00

Descrição do Objeto da Compra:

CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA A ELABORAÇÃO DE DOCUMENTO ESPECÍFICO, COM PROTOCOLIZAÇÃO JUNTO A anac E ACOMPANHAMENTO ATÉ A CONCLUSÃO DO PROCESSO PARA A HOMOLOGAÇÃO E ALTERAÇÃO CADASTRAL DAS LUZES DE PISTA (BALIZAMENTO), FAROL ROTATIVO, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DO AEROPORTO DE VACARIA NOVO, RS (SNEE) PARA OPERAÇÃO NOTURNA DO AERÓDROMO.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇO TECNICO - ELABORAÇÃO DE DOCUMENTO ESPECÍFICO, PROTOCOLIZAÇÃO JUNTO A ANAC E ACOMPANHAMENTO ATÉ A CONCLUSÃO DO PROCESSO PARA HOMOLOGAÇÃO E ALTERAÇÃO CADASTRAL DAS LUZES DE PISTA (BALIZAMENTO), FAROL ROTATIVO, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DO AEROPORTO DE VACARIA NOVO, RS (SNEE) PARA OPERAÇÃO NOTURNA DO AERÓDROMO.	Un	22.000,00	1,0000	22.000,00

Total PAIM TELECOMUNICAÇÕES E CONTROLE DE TRAFEGO AEREO

22.000,00

Total DEPTO TECNOLOGIA, INDÚSTRIA, COM E SERV

39.774,55

Órgão Requisitante: DEPART. DESENV. SOCIAL

CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: TINS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.702.507/0001-97

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E RAÇÕES CANINAS

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
REFRIGERANTE. Bebida não alcoólica, não fermentada, gaseificada, composto por água mineral gaseificada, açúcar, suco natural concentrado de fruta, aroma natural da fruta e ou xarope de cola, extrato de noz de cola; aroma natural. Sabores sortidos. Com dados de identificação; data de fabricação e validade. Conservantes: sorbato de potássio e benzoato de sódio. -	Un	720,00	120,0000	720,00

Total TINS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

720,00

Fornecedor: COMÉRCIO DE EMBALAGENS CRISTINA - PLASTIPEL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.426.695/0001-89

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTE PARA CONFECÇÃO DE CESTAS BASICAS COM DIMENSÕES 50X80 COM MATERIAL REFORÇADO,

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SACOS - SACOS TRANSPARENTE COM DIMENSÕES: 50X80	Un	4.230,00	3.000,0000	4.230,00

Total COMÉRCIO DE EMBALAGENS CRISTINA - PLASTIPEL

4.230,00

Fornecedor: DARCI DOMINGOS CALGARO - EPP

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.809.640/0001-00

Descrição do Objeto da Compra:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SOLDA DO BANCO DO VEÍCULO AIRCROSS BRANCA PLACA PBN8B64 ESSE SERVIÇO REFERE-SE AO CHAMAMENTO PÚBLICO 04/2024

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Mão de obra especializada para serviços de Torno e Solda de veículos leves, Camionete, Vans, utilitários, Caminhões, Ônibus e Máquinas - SOLA DE BANCO	H	400,00	3,9300	400,00

Total DARCI DOMINGOS CALGARO - EPP

400,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA O CAMINHÃO VERMELHO PLACA IJA 1353, TAIS SERVIÇOS E AQUISIÇÕES DE PEÇAS REFERE-SE AO CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2024 E O CHAMAMENTO PÚBLICO 04/2024

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - SERVIÇO DE MANDRILAR MANGAS TORNEIRO	MÊS	350,00	1,0000	350,00
Mão de obra especializada para serviços de Torno e Solda de veículos leves, Camionete, Vans, utilitários, Caminhões, Ônibus e Máquinas - SOLDA CHASSI SUPORTE, BRAÇADEIRA FR MOLA , USADO	H	1.900,00	1,0000	1.900,00
Mão de obra especializada para serviços de Chapeação e Pintura - SERVIÇO E ICO DE CORTE E GUANCHO DE CARROCERRIA E PARACHOQUE DIANTEIRO	H	400,00	1,0000	400,00
PARAFUSO - PARAFUSO COMPLETO 10X25	Un	28,00	1,0000	28,00
PARAFUSO 10X30 - PARAFUSO 10X35	PÇ	80,00	8,0000	80,00
PARAFUSO - PARAFUSO 5\8X4	Cx	225,00	10,0000	225,00
ARRUELA - ARRUELA 3/8	Un	8,00	8,0000	8,00
GRAXEIRA -	PÇ	20,00	4,0000	20,00
JOGO DE EMBUCHAMENTO COMPLETO - JOGO DE EMBUXHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO	JG	930,00	1,0000	930,00
PINO DE EMBUCHAMENTO -	PÇ	434,00	1,0000	434,00
SERVIÇO TECNICO - SERVIÇO DE EIXO DIANTEIRO, MOTAGEM E EMONTAGEM, LUBRIVAFICAÇÃO	Un	1.800,00	1,0000	1.800,00
BICO DE CORTE - BICO E CORTE EIXO DIANTEIRO	Un	350,00	1,0000	350,00

Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin

6.525,00

Fornecedor: GRIZON S M N PANIFICADORA LTDA - ME

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.890.619/0001-44

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOAL O CONSELHO ESTPA PROMOVER O I FÓRUM MUNICIPAL DE CONSCIENTIZAÇÃO CONTRA A VIOLÊNCIA Á PESSOA IDOSA QUE OCORRERÁ DA 14 DE JULHO DE 2024, TAL AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK REFERE-SE AO CHAMAMENTO PÚBLICO 09/2024

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CANOINHA AGRIDOCE, RECHEIO METADE FRANGO METADE CREME DOCE BRANCO -	Un	208,00	100,0000	208,00
COXINHA, RECHEADO DE FRANGO, TAMANHO APERITIVO. -	Un	167,00	100,0000	167,00
PÃO DE QUEIJO, TAMANHO APERITIVO. -	Un	267,00	100,0000	267,00
PASTEL, FRITO, RECHEADO DE CARNE, TAMANHO APERITIVO. -	Un	167,00	100,0000	167,00
CAROLINA/PROFITEROLE, RECHEADO DE CREME E COBERTURA DE CHOCOLATE. -	Un	275,00	100,0000	275,00

Total GRIZON S M N PANIFICADORA LTDA - ME

1.084,00

Fornecedor: GRIZON S M N PANIFICADORA LTDA - ME

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.890.619/0001-44

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE TORTA PARA REALIZAR A FESTA JUNINA DA CASA DO IDOSO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2024 A AQUISIÇÃO TEM O ITUITO DE REALIZAR A CONFRATERNIZAR COM OS ALUNOS QUE PARTICIPAM DAS AULAS, TAL AQUISIÇÃO REFERE-SE AO CHAMAMENTO PÚBLICO 09/2024

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
TORTA SABOR DE FRUTAS -	Kg	332,99	7,0000	332,99

Total GRIZON S M N PANIFICADORA LTDA - ME

332,99

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E RAÇÕES CANINAS

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
QUEIJO FATIADO TIPO PRATO OU LANCHE.Embalado a vácuo. Ingredientes: leite pasteurizado, sal, cloreto de cálcio, coalho e fermentado lácteo. Não contém glúten. Contendo selo ISO 9001 e do Ministério da Agricultura. Fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estoca -	Kg	1.110,00	30,0000	1.110,00
MORTADELA DE FRANGO FATIADA.Sem cubos de gordura. Embalada a vácuo. Fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação. Ingredientes: carne mecanicamente separada de ave, carne de frango, água, gordura, amido, proteína de soja, sal, glicose, açúcar, dextrose, especiaria: pimenta branca, regulador de acidez: lactato de sódio (INS 325), estabilizantes: tripolifosfato de sódio (INS 451i), pirofosfato dissódico (INS 450i), hexametafosfato de sódio (INS 452i), realçador de sabor: glutamato monossódico (INS 621), espessantes: carragena (INS 407) e goma guar (INS 412), antioxidante: eritorbato de sódio (INS 316 - DE FRANGO SEM GORDURA	Kg	232,00	40,0000	232,00
PAO DE FORMA PARA SANDUICHE.Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia. O miolo deve ser poroso, leve homogêneo, elástico, não aderente aos dedos ao ser comprimid -	PC	603,20	160,0000	603,20
CAFE SOLUVEL GRANULADO. Aglomerado. Ingredientes: 100% café puro. Rendimento de aproximadamente 144 xícaras. Torrado no ponto médio. Não contém glúten. Odor e sabor característicos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em vidros transparentes com tampa plástica de rosquear ou em latas, com lacre protetor interno aluminizado. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem contém 200g do produto. Validade mínima de 24 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data -	Un	636,00	40,0000	636,00
REQUEIJAO CREMOSO TRADICIONAL.Produto elaborado com matéria prima de alta qualidade e de acordo com as normas de higiene para produção de alimentos. Sem adição de amido, gordura vegetal ou proteína de origem não láctea. Obtido por fusão de uma massa de coalhada dessorada e lavada desenvolvida através de coagulação ácida e/ou enzimática do leite com adição de creme de leite e/ou manteiga e/ou gordura anidra de leite ou butter oil. Ingredientes: creme de leite pasteurizado, massa coalhada (leite pasteurizado desnatado e regulador de acidez ácido láctico), leite pasteurizado padronizado, proteína láctea do soro de leite, estabilizante orto e polifosfato de sódio, sal e conservantes sorbato de p -	Pt	960,00	160,0000	960,00
AÇUCAR CRISTAL. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidad -	Kg	112,20	30,0000	112,20
CAFE TORRADO E MOIDO TRADICIONAL ALTO VÁCUO. Características gerais: produto em pó homogêneo, devidamente selecionado, beneficiado, torrado e moído. Procedente de grãos sãos e limpos. Composição: 100% café. Com aroma e sabor característicos. Deverá apresentar selo de pureza ABIC. Com nota de classificação de qualidade global superior a 4,5 (segundo escala que avalia os atributos fragrância do pó, aroma da bebida, defeitos na degustação produzidos por impurezas ou grãos defeituosos, acidez, amargor, sabor, sabor residual, adstringência e corpo, viscosidade da bebida). Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Envasado em máquina automática à vácuo. Acondicion -	Kg	2.777,00	100,0000	2.777,00
AÇUCAR CRISTAL. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidad -	Kg	374,00	100,0000	374,00

Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA

6.804,40

Fornecedor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 83.413.591/0003-18

Descrição do Objeto da Compra:

Fornecimento de material de expediente

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Pacotes de folhas sulfite, brancas, 75g/m² tamanho A4, 210mmx297mm, contendo 500 folhas cada pacote, reciclável, livre de cloro. Superfície resistente, corte perfeito e equilibrada absorção, permitindo melhor deslizamento do papel na impressora e evitando desperdício de tinta. Produzido a partir de floresta de plantas renováveis com certificação de certificadora credenciada. Fibras extremamente brancas. Em embalagem original de venda a varejo. -	PC	3.720,00	200,0000	3.720,00

Total DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA

3.720,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra:

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS TAIS AQUISIÇÕES REFERE-SE AO CHAMAMENTO PÚBLICO 4/2024 E O CHAMAMENTO PÚBLICO 3/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - HORAS TRABALHADAS MECANICA	MÊS	586,65	4,4000	586,65
BOBINA DE IGNIÇÃO -	Un	632,00	4,0000	632,00
VELA DE IGNICAO -	Un	304,00	4,0000	304,00
PROGRAMADOR - PROGRAMAÇÃO DO SISTEMA DE INJEÇÃO	Un	120,00	1,0000	120,00
LIMPEZA BICO DE INJECAO -	Un	80,00	1,0000	80,00

Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA

1.722,65

Fornecedor: TP LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 49.367.421/0001-44

Descrição do Objeto da Compra:

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE MARMITAS PARA A DISTRIBUIÇÃO PARA PESSOAS DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VACARIA, TAL AQUISIÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIA POIS SERÁ ABERTO DE FORMA TEMPORARIA UM ABRIGO PARA PESSOAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE RUA, COM ISSO VISANDO PROPORCIONAR CONDIÇÕES MÍNIMAS ESTAMOS ADQUIRINDO MARMITAS PARA O PERIODO. SERÁ QUE ESTIVER ABERTO O ABRIGO.AS MARMITAS DEVERÃO SER ENTREGUE NO LOCAL QUE INFORMADO PELA SECRETARIA NO HORÁRIO DAS 19HORAS DE SEGUNDA A SEGUNDA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MARMITA - Marmitex: ESPECIFICAÇÃO:FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, EMBALADA E LACRADA EM MARMITEX DE ALUMINIO OU ISOPOR Nº09, SEGUIDO A SEGUINTE ESTRUTURA DE CARDÁPIO; AROZ BRANCO TIPO 1 COZIDO; FEIJÃO TIPO 1 PRETO OU CARIOCA COZIDO; CARNES VERMELHAS BOVINAS, CARNES SUÍNA OU FRANGO PREPARADO; MASSAS VARIADAS; LEGUMES REFOGADOS OU CRUS; VERDURAS E O QUE HOUVER DISPONÍVEL NO CARDÁPIO DIÁRIO DA EMPRESA.	Un	10.430,00	700,0000	10.430,00

Total TP LTDA

10.430,00

Fornecedor: ANGELS CENTRO TERAPEUTICO LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 36.635.559/0001-35

Descrição do Objeto da Compra:

Contratação de serviço para vaga em uma clinica devido ao o usuário apresentar CID F-20 E F -79, devido e estes laudos a responsável esteve na Secretaria de Desenvolvimento Social a procura de ajuda para internação em um residencial que consiga administrar de forma correta o tratamento indicado por profissionais capacitados e também que seja disponibilizado vigilância 24 horas já que o mesmo tem histórico de fuga assim pondo sua vida em devido aos laudo citados anteriormente.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Vagas em comunidade terapêutica, incluindo triagem inicial e plano terapêutico (no máximo nove meses por usuário), para adultos do sexo MASCULINO, idade a partir de 18 anos. - Vagas em comunidade terapêutica: ANTEDIMENTO 24HRS COM EQUIPE MULTIDISCIPLINAR COMO. MÉDICO CLINICO, NEUROLOGISTA, PSIQUIATRA, PSICÓLOGA, NUTRICIONISTA, ASSISTENTE SOCIAL, FISIOTERAPIA, ENFERMAGEM 24HRS, MEDICAMENTOS, EXAMES DE LABORATÓRIO	Un	48.000,00	5,0000	48.000,00

Total ANGELS CENTRO TERAPEUTICO LTDA

48.000,00

Total DEPART. DESENV. SOCIAL

83.969,04

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: INFORMAQ PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.819.620/0001-09

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPUTADOR DO CADASTRO UNICOTAL AQUISIÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIO PARA PODER RODAR O PROGRAMA QUE É UTILIZADO PELO PROGRAMA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
FONTE DE ALIMENTAÇAO DEA -	Un	369,00	1,0000	369,00

Total INFORMAQ PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA

369,00

Fornecedor: INFORMAQ PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.819.620/0001-09

Descrição do Objeto da Compra:

aquisição de Ceular a15 128gbdual 6gb ram

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
APARELHO TELEFONICO - APARELHO CELULAR A15 128GB 6GB RAM	Un	999,00	1,0000	999,00

Total INFORMAQ PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA

999,00

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE KITS PARA SER DESTINADOS PARA AS MÃES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, TAIS AQUISIÇÕES SE FAZEM NECESSARIOS PARA O FORTALECIMENTO DE VEÍCULO

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
KIT - KIT COM EMBALAGEM TRANSPARENTE E FITA CONTENDO: 1 ESMALTE CORES DIVERSAS, 1 BATOM CORES DIVESAS, 1 LIXA PEQUENA E 1 DIFUSOR	PÇ	4.050,00	300,0000	4.050,00

Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI

4.050,00

Fornecedor: GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.952.577/0006-59

Descrição do Objeto da Compra:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT TORO BRANCA PLACA JCG8D34, TAIS SERVIÇOS E AQUISIÇÕES REFERE-SE AO CHAMANETO PUBLICO 04/2024 E O CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2024

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LIMPEZA AR CONDICIONADO - LIMPEZA DOS FREIOS TRS	Un	100,00	1,0000	100,00

Total GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA

100,00

Fornecedor: GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.952.577/0006-59

Descrição do Objeto da Compra:

REVISÃO DA CAMIONETA FIAT TORO BRANCA PLACA JCG8D34

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ALINHAMENTO TOTAL -	Un	100,00	1,0000	100,00
BALANCEAMENTO DE RODAS - PNEU RODA BALANC VEI	Un	100,00	1,0000	100,00

Total GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA

200,00

Fornecedor: GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.952.577/0006-59

Descrição do Objeto da Compra:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT TORO BRANCA PLACA JCG8D34, TAIS SERVIÇOS E AQUISIÇÕES REFERE-SE AO CHAMANETO PUBLICO 04/2024 E O CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2024

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ELEMENTO DE FILTRO - ELEMENTO FILTRA 7098121	PÇ	114,52	1,0000	114,52
OLEO - OLEO DE MOTOR	l	350,00	5,0000	350,00
FILTRO OLEO - FILTRO OLEO DE MOTOR CL: 7098055	Un	97,61	1,0000	97,61
FLUSH LIMPEZA INTERNA MOTOR -	PÇ	96,64	1,0000	96,64
ELEMENTO - ELEMENTO FILTRA 77367623	PÇ	362,28	1,0000	362,28
KIT LUBRIFICAÇÃO -	Un	74,90	1,0000	74,90
ELEMENTO FILTRA - ELEMENTO FILTRA 7093233	Un	93,86	1,0000	93,86
HIGIENIZADOR AC PLUS - HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO	Un	78,52	1,0000	78,52
ESPUMA - ESPUMA DE LIMPEZA DAIXA EVAPORA	Un	132,88	1,0000	132,88
LIMPA FREIOS -	l	103,89	1,0000	103,89
REVISÃO RETRO 250 HORAS - REVISÃO DIESEL KM0	Un	338,00	1,3000	338,00
HIGIENIZADOR S/FILTRO - HIGIENIZAÇÃO SISTEMA	Un	52,00	1,0000	52,00

Total GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA

1.895,10

Fornecedor: GRIZON S M N PANIFICADORA LTDA - ME

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.890.619/0001-44

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA O GRUPO PAIF, TAIS AQUISIÇÃO SE FAZEM NECESSÁRIO PARA QUE POSSA OCORRER UMA CONFRATERNIZAÇÃO ENTRE AS USUARIAS E TAMÉM DEBATE SOBRE OS ASSUNTOS ABORDADOS PELO GRUPO ESTAS REUNIÕES OCORREM A CADA 15 DIAS NO SETOR DO CRAS CONDUZIDO PELAS TECNICAS DO SETOR TAL AQUISIÇÃO REFERE-SE AO CHAMAMENTO PÚBLICO 09/2024

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
BOLO EM PEDAÇOS INDIVIDUAIS E UNIFORMES, SABOR: CHOCOLATE, COCO OU CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE (A SER DEFINIDO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO) -	Un	101,88	36,0000	101,88
Cachorro quente - CACHORRO QUENTE GRANDE	Un	247,92	24,0000	247,92
CROISSANT OU FOLHADO DOCE, RECHEADO COM: CHOCOLATE PRETO, CHOCOLATE BRANCO COM NOZES, OU CREME (A SER DEFINIDO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO) -	Un	180,00	24,0000	180,00
FOLHADOS ASSADO DE FRANGO C/ REQUEIJÃO, PRESUNTO E QUEIJO OU QUEIJO, TAMANHO GRANDE -	Un	256,08	24,0000	256,08
PASTEL FRITO TAMANHO GRANDE -	Un	212,74	22,0000	212,74
PASTEL FRITO TAMANHO GRANDE -	Un	19,34	2,0000	19,34
RISOLES, RECHEADO DE FRANGO OU MILHO COM QUEIJO, TAMANHO GRANDE (SABOR A SER DEFINIDO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO) -	Un	199,92	24,0000	199,92
SALADA DE FRUTAS, PORÇÕES INDIVIDUAIS, EMBALAGEM DE 200ML, COM UMA COLHER DESCARTÁVEL -	Un	264,00	24,0000	264,00

Total GRIZON S M N PANIFICADORA LTDA - ME

1.481,88

Fornecedor: PRATIKA COM. DE PROD. E EQUIP. LIMP. LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.581.608/0001-73

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA TODOS OS SETORES DA SECRETARIA, TAIS AQUISIÇÕES FAZ-SE NECESSÁRIO POIS A SECRETARIA E SEUS SETORES TEM UM GRANDE FLUXO DE USUÁRIOS COM ISSO VISANDO UM AMBIENTE BEM HIGIENIZADO E QUE NÃO ATRAPALHE O FUNCIONAMENTO DOS SETORES FAZEMOS TAIS AQUISIÇÕES. JUSTIFICAMOS TAMBÉM QUE TENTAMOS REALIZAR AS AQUISIÇÕES ATRAVÉS DO PROCESSO LICITATÓRIO DA CONDESUS, MAS DEVIDO AO NÃO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS ESTAMOS REALIZANDO UMA DISPENSA DIRETA DO MATERIAL, TAMBÉM RESSALTAMOS QUE NO MOMENTO A PREFEITURA NÃO DISPÕES DE LICITAÇÃO VIGENTE .

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ÁGUA SANITÁRIA - ÁGUA SANITÁRIA LÍQUIDA. Para lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias. Composição: Hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, com, no mínimo, de 2% a 2,5% de cloro ativo, incolor, com embalagem de 5litros	Un	240,00	20,0000	240,00
DESODORIZADORA PARA MICTÓRIO - DESODORIZADOR SANITÁRIO. Pedra sanitária germicida, bacterizada para banheiro, princípio ativo cloreto alquil, dimetril, benxil, amônia 0,2%. Registro no Ministério da Saúde. Diversos aromas com gancho e unidade de 25 a 35g.	Un	215,00	100,0000	215,00
Unidade de vassoura com cabo de madeira ou aço, revestida em plástico. Cabo de no mínimo 1,20m, com alça na ponta superior e rosca na inferior. Base/ponteira em plástico. Material: Sintético e metal. Cerdas de nylon resistente. Comprimento das certdas grande dura, mínimo 120cm, pequena macia, mínimo 07cm. Base de 20cm. - VASSOURA. Base 30 cm, cerdas em pêlo, com cabo metálico plastificado, rosqueável, com ponteira, medindo aproximadamente 1,50m	Un	220,00	20,0000	220,00
ALCOOL 96%,1LITRO. ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 °INPM DE ACORDO COM A DIRETIVA 67/548/EEC E COM A NR-20 DA PORTARIA Nº 3.214 DE 08/06/78 (ODONTO) - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 1LITRO. Líquido GL 96°. Constando data de fabricação e validade.	FR	180,00	20,0000	180,00
ALVEJANTE LÍQUIDO (TIPO ÁJAX). COMPOSIÇÃO: LINEAR AQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO. FUNGICIDA E BACTERICIDA BRANCO, BIODEGRADÁVEL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA MÍNIMO 500ML, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA - DESINFETANTE LÍQUIDO. Concentrado bactericida à base embalagem de 5litris de pinho. Embalagem de 2lt. 6	Un	240,00	20,0000	240,00

Total PRATIKA COM. DE PROD. E EQUIP. LIMP. LTDA

1.095,00

Fornecedor: INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.464.520/0001-70

Descrição do Objeto da Compra:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO VERMELHO PLACA IJA 1353 REFERENTE AO CHAMAMENTO PÚBLICO 04/2024

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS -	MÊS	1.420,02	6,0000	1.420,02
SERVIÇO TECNICO -	Un	254,17	8,3000	254,17

Total INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA

1.674,19

Fornecedor: ALFA CERTIFICAÇAO DIGITAL LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.335.324/0001-56

Descrição do Objeto da Compra:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR AQUISIÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL MODELO TOKEN PELO PERIODO DE 12 MESES PARA SECRETARIA JOICE DE CAMPOS RODRIGUES, TAL AQUISIÇÃO ESTÁ SENDO FEITO NOVAMENTE ESTE ANO POIS A ASSINATURA ANTERIOR ERA NO MODELO DE CARTÃO E O MESMO VEIO A QUEIMAR.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CERTIFICADOS - CERTIFICADO DIGITAL	Un	219,00	1,0000	219,00

Total ALFA CERTIFICAÇAO DIGITAL LTDA

219,00

Total FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.083,17

Órgão Requisitante: CONTENC CONSU E ASSESSORAMENTO ADMIN

CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra:

Pagamento referente aos ofícios 129 (DIFERENÇA DE VALOR), 163 e 164 CRI

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CERTIDAO -	Un	123,39	1,0000	123,39

Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS

123,39

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra:

Pagamento referente ao ofício 11/2024 (registro da imissão provisória da posse junto a matrícula indica) Processo Nº5010488-47.2023.8.21.0038

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CERTIDAO -	Un	1.246,00	1,0000	1.246,00

Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS

1.246,00

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra:

Pagamento referente aos ofícios 165 e 167

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CERTIDAO -	Un	98,58	1,0000	98,58

Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS

98,58

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra:

Pagamento referente aos ofícios 143, 144, 148, 149, 150, 151 e 153 CRI

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CERTIDAO -	Un	333,36	1,0000	333,36

Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS

333,36

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra:

Pagamento referente aos ofícios 176, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 187 CRI

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CERTIDAO -	Un	340,60	1,0000	340,60

Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS

340,60

Fornecedor: OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.961.398/0001-58

Descrição do Objeto da Compra:

Pagamento referente ao ofício 162 CRC

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CERTIDAO DE OBITO, NASCIMENTO OU CASAMENTO -	Un	53,63	1,0000	53,63

Total OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA

53,63

Fornecedor: OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.961.398/0001-58

Descrição do Objeto da Compra:

Pagamento referente a guia 168 CRC

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CERTIDAO DE OBITO, NASCIMENTO OU CASAMENTO -	Un	53,63	1,0000	53,63

Total OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA

53,63

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra:

Pagamento referente as guias Nº5012786-12.2023.8.21.0038 e Nº5010492-21.2022.8.21.0038

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS -	Un	207,48	1,0000	207,48

Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO

207,48

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra:

Pagamento referente as guias Nº5000150-63.2013.8.21.0038, Nº5010767-67.2022.8.21.0038, Nº5003143-98.2021.8.21.0038, Nº5007321-56.2022.8.21.0038

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS -	Un	311,22	1,0000	311,22

Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO

311,22

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra:

Pagamento referente as guias Nº5000205-63.2003.8.21.0038, Nº5000264-02.2013.8.21.0038, Nº5000582-77.2016.8.21.0038, Nº5008681-89.2023.8.21.0038, Nº5009516-77.2023.8.21.0038, Nº5009354-82.2023.8.21.0038, Nº5000085-15.2006.8.21.0038, Nº5008083-72.2022.8.21.0038, Nº5006061-07.2023.8.21.0038, Nº5011236-79.2023.8.21.0038, Nº5012003-54.2022.8.21.0038, Nº5009556-93.2022.8.21.0038, Nº5003896-89.2020.8.21.0038, Nº5005675-79.2020.8.21.0038, Nº5012532-39.2023.8.21.0038, Nº5012824-24.2023.8.21.0038, Nº5011356-25.2023.8.21.0038

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS -	Un	1.296,75	1,0000	1.296,75

Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO

1.296,75

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra:

Pagamento referente a guia de recolhimento de depósito Nº038.24/5663478

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS -	Un	485,78	1,0000	485,78

Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO

485,78

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra:

Pagamento referente as guias Nº5004346-32.2020.8.21.0038, Nº5000909-51.2018.8.21.0038, Nº5001459-12.2019.8.21.0038, Nº5000052-25.2006.8.21.0038, Nº5010488-47.2023.8.21.0038

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS -	Un	259,35	1,0000	259,35

Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO

259,35

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra:

Pagamento referente as guias Nº5000458-60.2017.8.21.0038, Nº5011509-58.2023.8.21.0038, Nº5000084-78.2016.8.21.0038, Nº5004469-93.2021.8.21.0038, Nº5011334-98.2022.8.21.0038

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS -	Un	259,35	1,0000	259,35

Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO

259,35

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra:

Pagamento referente as guias Nº5007154-05.2023.8.21.0038, Nº5000405-65.2006.8.21.0038, Nº5000565-70.2018.8.21.0038, Nº5001280-49.2017.8.21.0038, Nº5001212-31.2019.8.21.0038

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS -	Un	311,22	1,0000	311,22

Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO

311,22

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra:

Pagamento referente as guias Nº5003433-84.2019.8.21.0038, Nº5000445-03.2013.8.21.0038, Nº5003473-66.2019.8.21.0038

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS -	Un	156,90	1,0000	156,90

Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO

156,90

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra:

Pagamento referente as guias Nº5009199-79.2023.8.21.0038, Nº5000540-62.2015.8.21.0038, Nº5008259-85.2021.8.21.00387, Nº5011226-35.2023.8.21.0038, Nº5011241-04.2023.8.21.0038, Nº5005725-08.2020.8.21.0038, Nº5001985-13.2018.8.21.0038

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS -	Un	366,10	1,0000	366,10

Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO

366,10

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra:

Pagamento referente as guias Nº5005557-06.2020.8.21.0038, Nº5011464-88.2022.8.21.0038, Nº5001143-67.2017.8.21.0038, Nº5008773-38.2021.8.21.0038, Nº5007141-74.2021.8.21.0038, Nº5001534-22.2017.8.21.0038

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS -	Un	313,80	1,0000	313,80

Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO

313,80

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra:

Pagamento referente as guias Nº5012055-50.2022.8.21.0038, Nº5001119-68.2019.8.21.0038, Nº5002579-27.2018.8.21.0038, Nº5007359-34.2023.8.21.0038, Nº5002730-22.2020.8.21.0038, Nº5002612-80.2019.8.21.0038, Nº5000032-97.2007.8.21.0038, Nº5007762-03.2023.8.21.0038

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS -	Un	601,45	1,0000	601,45

Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO

601,45

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra:

Pagamento referente as guias Nº5000584-13.2017.8.21.0038, Nº5011840-40.2023.8.21.0038, Nº5008045-60.2022.8.21.0038, Nº5000148-64.2011.8.21.0038

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS -	Un	313,80	1,0000	313,80

Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO

313,80

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra:

Pagamento referente as guias Nº5000378-38.2013.8.21.0038, Nº5005671-42.2020.8.21.0038, Nº5000255-50.2007.8.21.0038, Nº5012489-05.2023.8.21.0038, Nº5011352-85.2023.8.21.0038, Nº5000659-18.2018.8.21.0038, Nº5012651-97.2023.8.21.0038, Nº5012485-65.2023.8.21.0038, Nº5000115-45.2009.8.21.0038, Nº5012547-08.2023.8.21.0038

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS -	Un	627,60	1,0000	627,60

Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO

627,60

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra:

Pagamento referente aos ofício 136, 152, 155, 156, 158, 160, 166, 169

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CERTIDAO CRVA -	Un	108,40	1,0000	108,40

Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS

108,40

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra:

Pagamento referenrte aos ofícios 179 e 185

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CERTIDAO CRVA -	Un	40,65	1,0000	40,65

Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS

40,65

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 83.845.701/0001-59

Descrição do Objeto da Compra:

Pagamento referente ao Fundo de Reaparelhamento da Justiça SC Nº50247848720238240039

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS -	Un	69,79	1,0000	69,79

Total TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA

69,79

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 83.845.701/0001-59

Descrição do Objeto da Compra:

Pagamento referente ao fundo de reaparelhamento TJSC

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS -	Un	20,05	1,0000	20,05

Total TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA

20,05

Fornecedor: DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.143.410/0001-97

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
UNIDADES DE LÂMPADA LED TUBULAR 18W BRANCA 1,20 CM DE COMPRIMENTO, 1850 LM, 6500 K. COR BRANCA FRIA. COM SELO PROCEL/INMETRO -	Un	42,60	6,0000	42,60

Total DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI

42,60

Fornecedor: JUNTA COMERCIAL, IND. E SERV. DO RGS - JUCISRS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.104.636/0001-49

Descrição do Objeto da Compra:

Pagamento guia de arrecadaçao JUCERGS

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CERTIDAO DE JUCERGS -	Un	63,78	1,0000	63,78

Total JUNTA COMERCIAL, IND. E SERV. DO RGS - JUCISRS

63,78

Fornecedor: FELIPE ARMILIATO SOLDATELI 97186775004

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 36.086.738/0001-60

Descrição do Objeto da Compra:

SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO POR TAREFA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), INVERTER, 12000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO COM SELO PROCEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE -	Un	3.690,00	1,0000	3.690,00

Total FELIPE ARMILIATO SOLDATELI 97186775004

3.690,00

Total CONTENC CONSU E ASSESSORAMENTO ADMIN

11.795,26

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO

CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Barra de Ferro 5/16" 8 mm barra com 12 metros de comprimento -	Un	1.688,50	55,0000	1.688,50
Barra de Ferro 5/16" 8 mm barra com 12 metros de comprimento -	Un	2.548,10	83,0000	2.548,10
Barra de Ferro 5/16" 8 mm barra com 12 metros de comprimento -	Un	3.131,40	102,0000	3.131,40
Barra de Ferro 4.2 mm barra com 12 metros de comprimento -	Un	302,40	30,0000	302,40
Barra de Ferro 4.2 mm barra com 12 metros de comprimento -	Un	453,60	45,0000	453,60
Barra de Ferro 4.2 mm barra com 12 metros de comprimento -	Un	514,08	51,0000	514,08
Areia Média -	M³	8.370,00	30,0000	8.370,00
Areia Média -	M³	12.555,00	45,0000	12.555,00
Areia Média -	M³	14.229,00	51,0000	14.229,00
CIMENTO COLA saco 20 kg -	SCO	27,06	3,0000	27,06
Sacos de Cimento CP-II, acondicionado em sacos de 50 kg -	SCO	4.090,00	100,0000	4.090,00
Sacos de Cimento CP-II, acondicionado em sacos de 50 kg -	SCO	6.135,00	150,0000	6.135,00
Sacos de Cimento CP-II, acondicionado em sacos de 50 kg -	SCO	6.953,00	170,0000	6.953,00
Bloco Cerâmico 6 Furos Vermelho A-9cm x L-14cm x C-24cm -	Un	5.932,80	5.760,0000	5.932,80
Bloco Cerâmico 6 Furos Vermelho A-9cm x L-14cm x C-24cm -	Un	8.899,20	8.640,0000	8.899,20
Bloco Cerâmico 6 Furos Vermelho A-9cm x L-14cm x C-24cm -	Un	10.085,76	9.792,0000	10.085,76
Tijolos Maciços, sem furos, medidas aprox. 9cm larg., 9 cm alt. e 24 cm comprimento. FRISADO -	Un	2.700,00	2.500,0000	2.700,00
Tijolos Maciços, sem furos, medidas aprox. 9cm larg., 9 cm alt. e 24 cm comprimento. FRISADO -	Un	4.050,00	3.750,0000	4.050,00
Tijolos Maciços, sem furos, medidas aprox. 9cm larg., 9 cm alt. e 24 cm comprimento. FRISADO -	Un	4.590,00	4.250,0000	4.590,00
KG de Prego 19x39mm, aço polido com cabeça, acondicionados em sacos de 1kg -	Kg	316,80	30,0000	316,80
KG de Prego 19x39mm, aço polido com cabeça, acondicionados em sacos de 1kg -	Kg	359,04	34,0000	359,04
Prego para Telheiro -	Kg	494,80	40,0000	494,80
Prego para Telheiro -	Kg	494,80	40,0000	494,80
Prego para Telheiro -	Kg	742,20	60,0000	742,20
Prego para Telheiro -	Kg	841,16	68,0000	841,16
Telha fibrocimento C - 2,44m x L - 0,50mx E - 4mm -	Un	5.940,00	400,0000	5.940,00
Telha fibrocimento C - 2,44m x L - 0,50mx E - 4mm -	Un	891,00	60,0000	891,00
Telha fibrocimento C - 1,22m x L - 0,50m x E - 4 mm -	Un	1.544,00	200,0000	1.544,00
Telha fibrocimento C - 1,22m x L - 0,50m x E - 4 mm -	Un	463,20	60,0000	463,20
Telha fibrocimento C - 1,22m x L - 0,50m x E - 4 mm -	Un	772,00	100,0000	772,00
Telha fibrocimento C - 1,22m x L - 0,50m x E - 4 mm -	Un	694,80	90,0000	694,80
Telha fibrocimento C - 1,22m x L - 0,50m x E - 4 mm -	Un	4.446,72	576,0000	4.446,72
TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) -	Un	3.906,00	70,0000	3.906,00
Janelas madeira de eucalipto 04 folhas de vidro- correr e 02 folhas de veneziana E -120 x L - 100 x C - 12 cm -	Un	6.979,50	30,0000	6.979,50
Janelas madeira de eucalipto 04 folhas de vidro- correr e 02 folhas de veneziana E -120 x L - 100 x C - 12 cm -	Un	9.306,00	40,0000	9.306,00
ISOLADOR PORCELANA TIPO ROLDANA AS11 -	Un	200,00	40,0000	200,00
ISOLADOR PORCELANA TIPO ROLDANA AS11 -	Un	170,00	34,0000	170,00
BARRA DE 6M TUBO PVC ESGOTO OCRE JEI DN 100MM DE DIÂMETRO X 2,5MM DE PAREDE (NÃO RECICLADO) -	Un	3.086,40	40,0000	3.086,40

Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI

138.903,32

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra:

Serviços de troca de lampãdas queimadas e manutenção elétrica da KOMBI placas IQX4D64. Fornecedor conforme lista de credenciamento de manutenção veicular 2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- -	Un	70,00	1,0000	70,00

Total AUTO PEÇAS TAIAROL

70,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra:

Serviços de troca de lampadas queimadas e manutenção elétrica da KOMBI placas IQX4D64. Fornecedor conforme lista de credenciamento de manutenção veicular 2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PEÇAS PARA CAMIONETES, UTILITÁRIOS E VANS - TOYOTA, GM, FIAT, RENAULT, NISSAN, FORD -	Un	240,40	1,0000	240,40

Total AUTO PEÇAS TAIAROL

240,40

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra:

Certidão negativa de bens de Marcio Silveira Alves, inscrito nos cadastros habitacionais desta Secretaria.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA -	Un	32,86	1,0000	32,86

Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS

32,86

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra:

Referente desmembramento de área e abertura de matrícula.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA -	Un	958,96	1,0000	958,96

Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS

958,96

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra:

Matrícula atualizada nº43.804 e certidão negativa de ônus ref. Ofício 128/2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA -	Un	78,85	1,0000	78,85

Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS

78,85

Fornecedor: ANDREIA MARTELLO & CIA LTDA.

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.855.727/0001-13

Descrição do Objeto da Compra:

compra de 2 carimbos para funcionárias da Sec. Habitação: Diretora executiva e assessora de nível médio.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CARIMBO -	Un	84,00	2,0000	84,00

Total ANDREIA MARTELLO & CIA LTDA.

84,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra:

Mão de obra de serviço de mecânica e conserto do veículo KOMBI placas IQX4364 da Sec. Habitação. Fornecedor com base na lista de credenciados para manutenção veicular 2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- -	Un	3.000,00	1,0000	3.000,00

Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin

3.000,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra:

Troca de peças mecânica e conserto do veículo KOMBI placas IQX4364 da Sec. Habitação. Fornecedor com base na lista de credenciados para manutenção veicular 2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES - MARCAS FIAT, GM, FORD, CITROEN, PEUGEOT, RENAULT, NISSAN -	Un	1.589,97	1,0000	1.589,97

Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin

1.589,97

Fornecedor: ISRAEL ANTONIO RODRIGUES - I e J ENG. ELETRICA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.644.559/0001-33

Descrição do Objeto da Compra:

Fornecimento de tubos de concreto, materiais de construção e equipamento de playground

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Postes de concreto, fio 16 mm, com 02 (dois) medidores monofásicos, instalados com ramais até as moradias. -	Un	26.430,00	15,0000	26.430,00
Postes de concreto, fio 16 mm, com 02 (dois) medidores monofásicos, instalados com ramais até as moradias. -	Un	8.810,00	5,0000	8.810,00
Postes de concreto, fio 16 mm, com 02 (dois) medidores monofásicos, instalados com ramais até as moradias. -	Un	26.430,00	15,0000	26.430,00
Postes de concreto, fio 16 mm, com 02 (dois) medidores monofásicos, instalados com ramais até as moradias. -	Un	8.810,00	5,0000	8.810,00
Postes de concreto, fio 16 mm, com 02 (dois) medidores monofásicos, instalados com ramais até as moradias. -	Un	19.382,00	11,0000	19.382,00
POSTES DE CONCRETO PADRÃO RGE MONOFÁSICOS COM 03 (TRÊS) MEDIDORES PADRÃO GED 13 INSTALADOS COM RAMAIS ATÉ AS MORADIAS -	Un	2.673,00	1,0000	2.673,00
POSTES DE CONCRETO PADRÃO RGE MONOFÁSICOS COM 03 (TRÊS) MEDIDORES PADRÃO GED 13 INSTALADOS COM RAMAIS ATÉ AS MORADIAS -	Un	2.673,00	1,0000	2.673,00
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 7,5X90 DAM DE 1 CAIXA CATEGORIA A4 FIAÇÃO 16MM ENTRADA E SAÍDA DISJUNTOR DE 63A MAIS DE DPS COM RAMAL ATÉ A RESIDÊNCIA INSTALADO DE ACORDO COM GED 13 -	Un	21.906,00	18,0000	21.906,00
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 7,5X90 DAM DE 1 CAIXA CATEGORIA A4 FIAÇÃO 16MM ENTRADA E SAÍDA DISJUNTOR DE 63A MAIS DE DPS COM RAMAL ATÉ A RESIDÊNCIA INSTALADO DE ACORDO COM GED 13 -	Un	12.170,00	10,0000	12.170,00
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 7,5X90 DAM DE 1 CAIXA CATEGORIA A4 FIAÇÃO 16MM ENTRADA E SAÍDA DISJUNTOR DE 63A MAIS DE DPS COM RAMAL ATÉ A RESIDÊNCIA INSTALADO DE ACORDO COM GED 13 -	Un	47.463,00	39,0000	47.463,00
POSTE DE CONCRETO, FIO 16MM, COM 04 MEDIDORES MONOFÁSICOS, INSTALADOS COM RAMAIS ATÉ AS MORADIAS, PROJETO E ART DE EXECUÇÃO. -	Un	6.435,00	1,0000	6.435,00

Total ISRAEL ANTONIO RODRIGUES - I e J ENG. ELETRICA

183.182,00

Fornecedor: GUSTAVO ZORTEA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.013.755/0001-56

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Sacos de Cal Hidratado, acondicionado em sacos de 20 kg. -	SCO	1.075,20	70,0000	1.075,20
Sacos de Cal Hidratado, acondicionado em sacos de 20 kg. -	SCO	1.075,20	70,0000	1.075,20
Sacos de Cal Hidratado, acondicionado em sacos de 20 kg. -	SCO	1.612,80	105,0000	1.612,80
Sacos de Cal Hidratado, acondicionado em sacos de 20 kg. -	SCO	1.827,84	119,0000	1.827,84
Janelas de ferro basculante L - 60 x C - 60 -	Un	676,40	10,0000	676,40
Janelas de ferro basculante L - 60 x C - 60 -	Un	676,40	10,0000	676,40
Janelas de ferro basculante L - 60 x C - 60 -	Un	1.014,60	15,0000	1.014,60
Janelas de ferro basculante L - 60 x C - 60 -	Un	1.149,88	17,0000	1.149,88
JOELHO 90° PVC Ø 100MM (P/ESGOTO) -	Un	114,00	30,0000	114,00
JOELHO 90° PVC Ø 100MM (P/ESGOTO) -	Un	114,00	30,0000	114,00
JOELHO 90° PVC Ø 100MM (P/ESGOTO) -	Un	171,00	45,0000	171,00
JOELHO 90° PVC Ø 100MM (P/ESGOTO) -	Un	193,80	51,0000	193,80

Total GUSTAVO ZORTEA

9.701,12

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E RAÇÕES CANINAS

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SAL MOIDO E IODADO.cloreto de sódio, iodato de potássio e antiumectante Ferrocianeto de Sódio (INS 535). Constituído de cristais de granulação uniforme e isento de impurezas, umidade excessiva ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Não contém glúten. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, transparente e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto. Validade mínima de 24 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 6 -	Kg	2,20	2,0000	2,20
SAL GROSSO.cloreto de sódio, iodato de potássio e antiumectante ferrocianeto de sódio (INS 535). Constituído de cristais de granulação grosso e isento de impurezas, umidade excessiva ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Não contém glúten. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, transparente e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número do lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto. Validade mínima de 24 meses. Prazo de fabricação: o produto não poderá ter data de fabricação anterior a 60 (sessent -	Kg	2,00	2,0000	2,00
CEBOLA DE CABEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Classe média. Formato redondo, oblongo ou periforme. Coloração amarela ou vermelha pinhão. Diâmetro transversal maior que 5 cm. Peso médio de 80g a 110g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras, limpas e apresentarem as raízes cortadas rente à base, não se admitindo presença de rebrote de raiz. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que p -	Kg	55,00	10,0000	55,00
MASSA ALIMENTICIA DE SÊMOLA COM OVOS TIPO ESPAGUETE. sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote -	PC	8,40	6,0000	8,40
Carvão Vegetal de 4 Kg. -	PC	189,00	10,0000	189,00
Carvão Vegetal de 4 Kg. -	PC	75,60	4,0000	75,60
EXTRATO DE TOMATE. simples concentrado. Produto homogêneo, sem separação de líquido. Elaborado com frutos sadios, limpos e sem pele e sementes. Ingredientes: polpa de tomate, sal e açúcar. Não contém glúten. Características sensoriais: cor vermelha, característica dos produtos à base de tomate; sabor e odor próprios e consistência pastosa/cremosa (que não caia facilmente da colher). Isento de fermentação e de indicadores de processamento defeituoso. Ausência de sujidades, larvas, pelos ou quaisquer outras impurezas. Acondicionado em latas de folhas de flandres cilíndricas revestidas internamente com verniz sanitário. O recipiente metálico é hermeticamente fechado e esterilizado através de pr -	LT	8,00	4,0000	8,00
ARROZ BRANCO POLIDO. Grupo beneficiado. Classe longo fino. Tipo 1. Constituído de grãos inteiros. Processo de fabricação: o arroz é seco, descascado, polido, classificado, selecionado e empacotado. Não contém glúten. Isento de sujidades, bolores, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas) ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Livre de avarias em excesso como grãos mofados, ardidos (com coloração escura proveniente de processo de fermentação), picados ou manchados, gessados (coloração opaca semelhante a gesso), verdes, quebrados, amarelos, rajados (com estria vermelha), quirera (grão muito fragmentado). Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, ter -	Kg	110,00	20,0000	110,00
ERVILHA E MILHO EM CONSERVA. Ingredientes: ervilha, milho, água e sal. Não contém glúten. Sem conservantes. Isenta de fermentação e de indicadores de processamento defeituoso. Ausência de sujidades, larvas, pêlos ou quaisquer outras impurezas. Acondicionada em latas de folhas de flandres cilíndricas revestidas internamente com verniz sanitário. O recipiente metálico é hermeticamente fechado e esterilizado através de processo térmico. As latas não podem apresentar sinais de alterações (estufamentos, vazamentos, corrosões internas, ferrugem, perfurações e amassados), bem como, qualquer modificação de natureza física, química ou organolépticas do produto. A embalagem deverá conter externamente -	LT	19,20	8,0000	19,20
VINAGRE DE MAÇA.Natural, sem conservantes. Ingredientes: fermentado acético de maçã hidratado. Acidez de 4,15%. Sem essência e aditivos. Aspecto físico líquido. Aspecto visual límpido e sem depósitos. Cor amarela límpida. Odor acético próprio Sabor ácido próprio. Ausente de elementos estranhos a sua matéria-prima de origem. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em garrafas plásticas PET com tampa de polietileno. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embal -	Un	9,40	2,0000	9,40
PEITO DE FRANGO CONGELADO.Filé. Sem osso, sem pele. Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento -	Kg	194,00	10,0000	194,00
PEITO DE FRANGO CONGELADO.Filé. Sem osso, sem pele. Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento -	Kg	77,60	4,0000	77,60
SALSICHAO LINGUÍÇA DE FRANGO.Resfriado. Peso médio de 90g cada unidade. Sem pimenta. Recheio magro. Produzido com carne de frango proveniente de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Durante o processamento deve ser realizada a limpeza (eliminação dos excessos de gordura, nervos, vísceras, pés, cabeças, penas e tudo o mais que não seja comestível). Aspecto próprio, não amolecido e nem pegajoso, cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas, bolores e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. Odor e sabor próprios. O produto não deverá apresentar-se com superfície úmida, pegajo -	Kg	97,80	10,0000	97,80
FAROFA PRONTA FARINHA DE MANDIOCA TEMPERADA.Ingredientes: farinha de mandioca, óleo vegetal, alho, sal, colorífico, cebola, pimenta vermelha, pimenta do reino preta, cebolinha verde, aromatizante, realçador de sabor glutamato monossódico e antioxidante BHT. Não contém glúten. Zero gordura trans. Acondicionado em embalagens plásticas aluminizadas, termossoldadas, atóxicas e resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá te -	Kg	27,60	3,0000	27,60
Tomate longa vida de primeira qualidade. Classe média ou grande: 6,5 a 9 cm de diâmetro equatorial. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Os tomates deverão apresentar a cor entre 30 a 90% da cor final (nem verde e nem passado). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. -	Kg	52,00	8,0000	52,00
CARNE BOVINA DE PRIMEIRA TIPO ALCATRA EM PEDAÇO DE 1KG RESFRIADA. EMBALADA A VÁCUO. PORCIONADA EM PEDAÇOS DE APROXIMADAMENTE 1KG POR PACOTE. -	Kg	776,88	26,0000	776,88
Litros Suco misto de laranja e maçã.. Sem açúcar e sem conservantes. 100% de suco. Feito com frutas selecionadas. Pasteurizado. Não fermentado. Não alcoólico. Rico em vitamina C. Ingredientes: suco concentrado de laranja e suco concentrado de maçã. Sem adição de açúcar, conservantes e corantes. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos.Peso líquido: cada envase poderá conter entre 1 litro a 1,5 litros do produto. Validade mínima de 12 meses. -	l	118,80	12,0000	118,80

Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA

1.823,48

Fornecedor: MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.099.646/0001-54

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ISOLADOR ROLDANA PLÁSTICO 24X24 -	Un	47,50	250,0000	47,50
ISOLADOR ROLDANA PLÁSTICO 24X24 -	Un	114,00	600,0000	114,00
ISOLADOR ROLDANA PLÁSTICO 24X24 -	Un	48,45	255,0000	48,45
Metros de Cepos de eucalipto tratado em autoclave de 22cmx1m (dxc) -	m	2.700,00	100,0000	2.700,00
Metros de Cepos de eucalipto tratado em autoclave de 22cmx1m (dxc) -	m	4.590,00	170,0000	4.590,00
Metros de Cepos de eucalipto tratado em autoclave de 22cmx1m (dxc) -	m	1.350,00	50,0000	1.350,00
Metros de Cepos de eucalipto tratado em autoclave de 22cmx1m (dxc) -	m	4.050,00	150,0000	4.050,00
Metros de Cepos de eucalipto tratado em autoclave de 22cmx1m (dxc) -	m	4.590,00	170,0000	4.590,00
Guias de pinus 1° tratadas e secas E - 1 polegada L – 15 C - 5,40 com tratamento anti mofo -	Un	33.500,00	1.000,0000	33.500,00
Guias de pinus 1° tratadas e secas E - 1 polegada L – 15 C - 5,40 com tratamento anti mofo -	Un	17.420,00	520,0000	17.420,00
Guias de pinus 1° tratadas e secas E - 1 polegada L – 15 C - 5,40 com tratamento anti mofo -	Un	2.010,00	60,0000	2.010,00
Guias de pinus 1° tratadas e secas E - 1 polegada L – 15 C - 5,40 com tratamento anti mofo -	Un	3.015,00	90,0000	3.015,00
Guias de pinus 1° tratadas e secas E - 1 polegada L – 15 C - 5,40 com tratamento anti mofo -	Un	54.672,00	1.632,0000	54.672,00
Portas internas semi ocas de madeira, dimensões: L - 2,10cm x C - 0,70cm, completa -	Un	5.310,00	30,0000	5.310,00
Portas internas semi ocas de madeira, dimensões: L - 2,10cm x C - 0,70cm, completa -	Un	1.770,00	10,0000	1.770,00
Portas internas semi ocas de madeira, dimensões: L - 2,10cm x C - 0,70cm, completa -	Un	2.124,00	12,0000	2.124,00
Portas internas semi ocas de madeira, dimensões: L - 2,10cm x C - 0,70cm, completa -	Un	3.717,00	21,0000	3.717,00
Portas internas semi ocas de madeira, dimensões: L - 2,10cm x C - 0,70cm, completa -	Un	2.655,00	15,0000	2.655,00
Portas internas semi ocas de madeira, dimensões: L - 2,10cm x C - 0,70cm, completa -	Un	12.036,00	68,0000	12.036,00
PAREDE PINUS 1 ª TRATADA SECA COM TRATAMENTO ANTI MOFO -	m²	41.000,00	1.000,0000	41.000,00
PAREDE PINUS 1 ª TRATADA SECA COM TRATAMENTO ANTI MOFO -	m²	7.380,00	180,0000	7.380,00
PAREDE PINUS 1 ª TRATADA SECA COM TRATAMENTO ANTI MOFO -	m²	16.400,00	400,0000	16.400,00
PAREDE PINUS 1 ª TRATADA SECA COM TRATAMENTO ANTI MOFO -	m²	62.730,00	1.530,0000	62.730,00

Total MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP

283.228,95

Fornecedor: J H SEBEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.764.648/0001-58

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM DIVISA HORIZONTAL PARA VIDROS, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL VIDROS INCLUSOS ALIZAR/VISTA, 87X210 CM -	Un	8.030,00	10,0000	8.030,00
PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM DIVISA HORIZONTAL PARA VIDROS, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL VIDROS INCLUSOS ALIZAR/VISTA, 87X210 CM -	Un	8.030,00	10,0000	8.030,00
PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM DIVISA HORIZONTAL PARA VIDROS, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL VIDROS INCLUSOS ALIZAR/VISTA, 87X210 CM -	Un	3.212,00	4,0000	3.212,00
PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM DIVISA HORIZONTAL PARA VIDROS, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL VIDROS INCLUSOS ALIZAR/VISTA, 87X210 CM -	Un	13.651,00	17,0000	13.651,00
M² de Forro de pinus 1ª tratado e seco COM TRATAMENTO ANTI MOFO -	m²	15.384,00	600,0000	15.384,00
M² de Forro de pinus 1ª tratado e seco COM TRATAMENTO ANTI MOFO -	m²	2.564,00	100,0000	2.564,00
M² de Forro de pinus 1ª tratado e seco COM TRATAMENTO ANTI MOFO -	m²	3.846,00	150,0000	3.846,00
M² de Forro de pinus 1ª tratado e seco COM TRATAMENTO ANTI MOFO -	m²	3.846,00	150,0000	3.846,00
M² de Forro de pinus 1ª tratado e seco COM TRATAMENTO ANTI MOFO -	m²	19.614,60	765,0000	19.614,60
Espelhos de pinus L -13 x C - 5,40 com frisos tratados e secos COM TRATAMENTO ANTI-MOFO -	Un	1.520,00	40,0000	1.520,00
Espelhos de pinus L -13 x C - 5,40 com frisos tratados e secos COM TRATAMENTO ANTI-MOFO -	Un	380,00	10,0000	380,00
Espelhos de pinus L -13 x C - 5,40 com frisos tratados e secos COM TRATAMENTO ANTI-MOFO -	Un	1.520,00	40,0000	1.520,00
Espelhos de pinus L -13 x C - 5,40 com frisos tratados e secos COM TRATAMENTO ANTI-MOFO -	Un	570,00	15,0000	570,00
Espelhos de pinus L -13 x C - 5,40 com frisos tratados e secos COM TRATAMENTO ANTI-MOFO -	Un	3.230,00	85,0000	3.230,00
Barrotes de pinus 1° tratados e secos E - 5x L - 15x C - 5,40 com Tratamento anti mofo -	Un	2.070,00	30,0000	2.070,00
Barrotes de pinus 1° tratados e secos E - 5x L - 15x C - 5,40 com Tratamento anti mofo -	Un	1.380,00	20,0000	1.380,00
Barrotes de pinus 1° tratados e secos E - 5x L - 15x C - 5,40 com Tratamento anti mofo -	Un	2.760,00	40,0000	2.760,00
Barrotes de pinus 1° tratados e secos E - 5x L - 15x C - 5,40 com Tratamento anti mofo -	Un	3.519,00	51,0000	3.519,00

Total J H SEBEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

95.126,60

Fornecedor: DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra:

Peças e mão de obra de conserto de veículo CELTA placas INF4747 da Sec. Habitação. Fornecedor conforme lista de credenciamento de manutenção veicular 2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- -	Un	1.250,00	1,0000	1.250,00

Total DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO

1.250,00

Fornecedor: DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra:

Conserto e troca de peças do veículo KOMBI furgão placas INF9027. Fornecedor de acordo com a lista de credenciamento para manutenção veicular 2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- -	Un	250,00	1,0000	250,00

Total DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO

250,00

Fornecedor: DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra:

Peças e mão de obra de conserto de veículo CELTA placas INF4747 da Sec. Habitação. Fornecedor conforme lista de credenciamento de manutenção veicular 2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES - MARCAS FIAT, GM, FORD, CITROEN, PEUGEOT, RENAULT, NISSAN -	Un	1.298,40	1,0000	1.298,40

Total DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO

1.298,40

Fornecedor: DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra:

Conserto e troca de peças do veículo KOMBI furgão placas INF9027. Fornecedor de acordo com a lista de credenciamento para manutenção veicular 2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PEÇAS PARA CAMIONETES, UTILITÁRIOS E VANS - TOYOTA, GM, FIAT, RENAULT, NISSAN, FORD -	Un	465,40	1,0000	465,40

Total DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO

465,40

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra:

Serviço de cópias, impressões e servonsite referente mês de abril/2024 que havia ficado para trás.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS -	Un	1.445,29	1,0000	1.445,29

Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA

1.445,29

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra:

Cópias, impressões e servonsite referente mês de junho/2024

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS -	Un	1.634,71	1,0000	1.634,71

Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA

1.634,71

Fornecedor: DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.143.410/0001-97

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
UNIDADES DE LÂMPADA LED TUBULAR 18W BRANCA 1,20 CM DE COMPRIMENTO, 1850 LM, 6500 K. COR BRANCA FRIA. COM SELO PROCEL/INMETRO -	Un	142,00	20,0000	142,00
FITA ISOLANTE -	Un	21,90	10,0000	21,90
FITA ISOLANTE -	Un	175,20	80,0000	175,20
FITA ISOLANTE -	Un	74,46	34,0000	74,46
Interruptor sobrepor 1 tecla simples com parafuso -	Un	171,60	60,0000	171,60
Tomada 10 A de sobrepor padrão brasileiro com parafuso 03 polos 2 + terra -	Un	178,20	60,0000	178,20
Tomada 10 A de sobrepor padrão brasileiro com parafuso 03 polos 2 + terra -	Un	594,00	200,0000	594,00
Tomada 10 A de sobrepor padrão brasileiro com parafuso 03 polos 2 + terra -	Un	252,45	85,0000	252,45

Total DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI

1.609,81

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra:

troca de bateria/manutenção elétrica veículo SPIN Sec. Habitação. Credor conforme credenciamento de manutenção veicular.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA PARTE ELETRICA VEICULOS -	Un	66,66	1,0000	66,66

Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA

66,66

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra:

troca de bateria/manutenção elétrica veículo SPIN Sec. Habitação.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
BATERIA -	PÇ	686,14	1,0000	686,14

Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA

686,14

Fornecedor: BL BENINI SERVICOS ELETRICOS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.157.969/0001-06

Descrição do Objeto da Compra:

Serviço de deslocamento de poste instalado em residência de família de baixa renda inscrita na Sec. Habitação.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviço de instalação de postes -	Un	670,00	1,0000	670,00

Total BL BENINI SERVICOS ELETRICOS LTDA

670,00

Fornecedor: CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.044.357/0001-96

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
BISNAGA DE ADESIVO PLÁSTICO COMPOSIÇÃO PVC 75 G -	Un	40,50	10,0000	40,50
BISNAGA DE ADESIVO PLÁSTICO COMPOSIÇÃO PVC 75 G -	Un	40,50	10,0000	40,50
BISNAGA DE ADESIVO PLÁSTICO COMPOSIÇÃO PVC 75 G -	Un	60,75	15,0000	60,75
BISNAGA DE ADESIVO PLÁSTICO COMPOSIÇÃO PVC 75 G -	Un	68,85	17,0000	68,85
Espude para ligação de vaso sanitário -	Un	13,80	10,0000	13,80
Espude para ligação de vaso sanitário -	Un	13,80	10,0000	13,80
Espude para ligação de vaso sanitário -	Un	20,70	15,0000	20,70
Espude para ligação de vaso sanitário -	Un	23,46	17,0000	23,46

Total CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA

282,36

Fornecedor: INSTALART MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.117.514/0001-45

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ABRAÇADEIRA PLÁSTICA P/B 200X3,6 (ENFORCA GATO) -	PC	87,50	250,0000	87,50
ABRAÇADEIRA PLÁSTICA P/B 200X3,6 (ENFORCA GATO) -	PC	420,00	1.200,0000	420,00
ABRAÇADEIRA PLÁSTICA P/B 200X3,6 (ENFORCA GATO) -	PC	178,50	510,0000	178,50
Assento sanitário -formato padrão ovalado cor branca, dimensão: 67x38x40cm, com almofada/espuma, convencional, para vaso de bacia de mais ou menos 6 Litros. -	Un	250,00	10,0000	250,00
Assento sanitário -formato padrão ovalado cor branca, dimensão: 67x38x40cm, com almofada/espuma, convencional, para vaso de bacia de mais ou menos 6 Litros. -	Un	250,00	10,0000	250,00
Assento sanitário -formato padrão ovalado cor branca, dimensão: 67x38x40cm, com almofada/espuma, convencional, para vaso de bacia de mais ou menos 6 Litros. -	Un	375,00	15,0000	375,00
Assento sanitário -formato padrão ovalado cor branca, dimensão: 67x38x40cm, com almofada/espuma, convencional, para vaso de bacia de mais ou menos 6 Litros. -	Un	425,00	17,0000	425,00
Joelho 90º PVC Ø 25mm soldável, composição: PVC. -	Un	28,80	80,0000	28,80
Joelho 90º PVC Ø 25mm soldável, composição: PVC. -	Un	28,80	80,0000	28,80
Joelho 90º PVC Ø 25mm soldável, composição: PVC. -	Un	43,20	120,0000	43,20
Joelho 90º PVC Ø 25mm soldável, composição: PVC. -	Un	48,96	136,0000	48,96
Luva hidráulica Marrom PVC 20mm ou ½ roscável -	Un	15,00	20,0000	15,00
Luva hidráulica Marrom PVC 20mm ou ½ roscável -	Un	22,50	30,0000	22,50
Luva hidráulica Marrom PVC 20mm ou ½ roscável -	Un	25,50	34,0000	25,50
TE 25mm SOLDÁVEL -	Un	19,50	30,0000	19,50
TE 25mm SOLDÁVEL -	Un	19,50	30,0000	19,50
TE 25mm SOLDÁVEL -	Un	29,25	45,0000	29,25
TE 25mm SOLDÁVEL -	Un	33,15	51,0000	33,15
Torneira para Jardim, parede bica baixa, cor: preta, material: plástico. -	Un	18,50	10,0000	18,50

Total INSTALART MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

2.318,66

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra:

Mão de obra para manutenção do veículo Prisma da Sec. Habitação. Fornecedor conforme lista de credenciamento de manutenção veicular 2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- -	Un	200,00	1,0000	200,00

Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA

200,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra:

Mão de obra troca de bateria veículo Prisma placas IPS0746. Fornecedor conforme credenciamento de manutenção veicular.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- -	Un	66,67	1,0000	66,67

Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA

66,67

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra:

Peças para manutenção do veículo Prisma da Sec. Habitação. Fornecedor conforme lista de credenciamento de manutenção veicular 2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES - MARCAS FIAT, GM, FORD, CITROEN, PEUGEOT, RENAULT, NISSAN -	Un	601,02	1,0000	601,02

Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA

601,02

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra:

Troca de bateria veículo Prisma placas IPS0746. Fornecedor conforme credenciamento de manutenção veicular.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES - MARCAS FIAT, GM, FORD, CITROEN, PEUGEOT, RENAULT, NISSAN -	Un	379,76	1,0000	379,76

Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA

379,76

Fornecedor: DW MATERIAIS ELETRICOS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.277.322/0001-60

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Metros de Fio Paralelo 2x2,50mm -	m	626,50	350,0000	626,50
Metros de Fio Paralelo 2x2,50mm -	m	2.148,00	1.200,0000	2.148,00
Metros de Fio Paralelo 2x2,50mm -	m	1.020,30	570,0000	1.020,30

Total DW MATERIAIS ELETRICOS LTDA

3.794,80

Fornecedor: EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.256.511/0001-56

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
JOELHO 90° PVC 50MM (P/ESGOTO) -	Un	36,00	30,0000	36,00
JOELHO 90° PVC 50MM (P/ESGOTO) -	Un	40,80	34,0000	40,80

Total EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

76,80

Fornecedor: RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.784.313/0001-95

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MARTELO COM CABO DE MADEIRA MÍNIMO 25 MM -	Un	18,11	1,0000	18,11

Total RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA

18,11

Fornecedor: BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.892.634/0001-09

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M -	Un	38,25	15,0000	38,25
FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M -	Un	43,35	17,0000	43,35

Total BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA

81,60

Fornecedor: L`OFFERTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 47.114.120/0001-83

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ASSOALHO DE PINUS 1º TRATADO E SECO -	m²	14.490,00	350,0000	14.490,00
ASSOALHO DE PINUS 1º TRATADO E SECO -	m²	7.452,00	180,0000	7.452,00
Caibro de pinus, dimensões: E - 5, L - 8, C - 5.40 -	Un	8.550,00	250,0000	8.550,00
Caibro de pinus, dimensões: E - 5, L - 8, C - 5.40 -	Un	4.275,00	125,0000	4.275,00
Caibro de pinus, dimensões: E - 5, L - 8, C - 5.40 -	Un	6.840,00	200,0000	6.840,00
Caibro de pinus, dimensões: E - 5, L - 8, C - 5.40 -	Un	14.535,00	425,0000	14.535,00
Espelhos de pinus L - 11 x C - 5,40 com frisos tratados e secos COM TRATAMENTO ANTI-MOFO -	Un	1.718,00	40,0000	1.718,00
Espelhos de pinus L - 11 x C - 5,40 com frisos tratados e secos COM TRATAMENTO ANTI-MOFO -	Un	1.718,00	40,0000	1.718,00
Espelhos de pinus L - 11 x C - 5,40 com frisos tratados e secos COM TRATAMENTO ANTI-MOFO -	Un	2.920,60	68,0000	2.920,60
ASSOALHO DE PINUS 1º TRATADO E SECO (COMPRIMENTO: 2,70 – LARGURA: 0,07CM) -	m²	16.640,00	400,0000	16.640,00
ASSOALHO DE PINUS 1º TRATADO E SECO (COMPRIMENTO: 2,70 – LARGURA: 0,07CM) -	m²	22.630,40	544,0000	22.630,40
Caixa sifonada PVC DN 150 x 150 x 50 -	Un	216,00	10,0000	216,00
Caixa sifonada PVC DN 150 x 150 x 50 -	Un	216,00	10,0000	216,00
Caixa sifonada PVC DN 150 x 150 x 50 -	Un	324,00	15,0000	324,00
Caixa sifonada PVC DN 150 x 150 x 50 -	Un	367,20	17,0000	367,20
CAIXA DESCARGA PVC COR BRANCA -	Un	250,00	10,0000	250,00
CAIXA DESCARGA PVC COR BRANCA -	Un	250,00	10,0000	250,00
CAIXA DESCARGA PVC COR BRANCA -	Un	375,00	15,0000	375,00
CAIXA DESCARGA PVC COR BRANCA -	Un	425,00	17,0000	425,00
LAVATORIO COM COLUNA -LOUCA COR BRANCA -	Un	1.560,00	10,0000	1.560,00
LAVATORIO COM COLUNA -LOUCA COR BRANCA -	Un	1.560,00	10,0000	1.560,00
LAVATORIO COM COLUNA -LOUCA COR BRANCA -	Un	2.340,00	15,0000	2.340,00
LAVATORIO COM COLUNA -LOUCA COR BRANCA -	Un	2.652,00	17,0000	2.652,00
TUBO PVC 40MM (P/ESGOTO NÃO RECICLAVEL) -	m	300,00	100,0000	300,00
TUBO PVC 50MM (P/ESGOTO NÃO RECILCLAVEL) -	m	1.100,00	200,0000	1.100,00
TUBO PVC 50MM (P/ESGOTO NÃO RECILCLAVEL) -	m	110,00	20,0000	110,00
TUBO PVC 50MM (P/ESGOTO NÃO RECILCLAVEL) -	m	165,00	30,0000	165,00
TUBO PVC 50MM (P/ESGOTO NÃO RECILCLAVEL) -	m	187,00	34,0000	187,00
VASO SANITÁRIO PADRÃO -	Un	1.400,00	10,0000	1.400,00
VASO SANITÁRIO PADRÃO -	Un	1.400,00	10,0000	1.400,00
VASO SANITÁRIO PADRÃO -	Un	2.100,00	15,0000	2.100,00
VASO SANITÁRIO PADRÃO -	Un	2.380,00	17,0000	2.380,00

Total L`OFFERTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

121.446,20

Fornecedor: BMH MATERIAIS HIDRULICOS LTDA ME

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.850.731/0001-69

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
GRAMPO ISOLADOR Nº 5 -	Cx	29,60	10,0000	29,60
GRAMPO ISOLADOR Nº 5 -	Cx	118,40	40,0000	118,40
GRAMPO ISOLADOR Nº 5 -	Cx	50,32	17,0000	50,32
LIXA PANO METAL 120 -	Un	10,02	6,0000	10,02
Suporte de lâmpada paflon, para teto, tipo: econômica, composição: plástica branca, diâmetro: 1x60, soquete: E-27 -	Un	141,00	60,0000	141,00
Suporte de lâmpada paflon, para teto, tipo: econômica, composição: plástica branca, diâmetro: 1x60, soquete: E-27 -	Un	470,00	200,0000	470,00
Suporte de lâmpada paflon, para teto, tipo: econômica, composição: plástica branca, diâmetro: 1x60, soquete: E-27 -	Un	199,75	85,0000	199,75
Conectores de derivação perfurante cdp 70 -	Un	385,00	100,0000	385,00
Conectores de derivação perfurante cdp 70 -	Un	308,00	80,0000	308,00
Conectores de derivação perfurante cdp 70 -	Un	130,90	34,0000	130,90
Disjuntor Monofásico uni polar Din 32 A -	Un	52,80	10,0000	52,80
Disjuntor Monofásico uni polar Din 32 A -	Un	211,20	40,0000	211,20
Disjuntor Monofásico uni polar Din 32 A -	Un	89,76	17,0000	89,76
DISJUNTOR 40 AMPERES -	Un	65,70	10,0000	65,70
VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE COZINHA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTADOR -	Un	93,00	10,0000	93,00
VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE COZINHA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTADOR -	Un	139,50	15,0000	139,50
VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE COZINHA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTADOR -	Un	158,10	17,0000	158,10

Total BMH MATERIAIS HIDRULICOS LTDA ME

2.653,05

Fornecedor: INDUSTRIA DE TELHAS DE ALUZINCO PINHAL LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.003.659/0001-13

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CUMEEIRA DE ALUZINCO 0,5MM X 40 CM -	Un	1.869,00	70,0000	1.869,00
CUMEEIRA DE ALUZINCO 0,5MM X 40 CM -	Un	1.068,00	40,0000	1.068,00
CUMEEIRA DE ALUZINCO 0,5MM X 40 CM -	Un	2.670,00	100,0000	2.670,00
CUMEEIRA DE ALUZINCO 0,5MM X 40 CM -	Un	3.177,30	119,0000	3.177,30

Total INDUSTRIA DE TELHAS DE ALUZINCO PINHAL LTDA

8.784,30

Fornecedor: LUROSAN FORJARIA E ESTAMPARIA LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.228.984/0001-86

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
KG de Prego 16x24mm, aço polido com cabeça, acondicionados em sacos de 1kg -	Kg	522,00	50,0000	522,00
KG de Prego 16x24mm, aço polido com cabeça, acondicionados em sacos de 1kg -	Kg	887,40	85,0000	887,40
PREGO C/ CABEÇA 17 X 27 -	Kg	1.135,20	120,0000	1.135,20
PREGO C/ CABEÇA 17 X 27 -	Kg	1.929,84	204,0000	1.929,84
PREGO 12X12 -	Kg	135,80	10,0000	135,80
PREGO 12X12 -	Kg	135,80	10,0000	135,80
PREGO 12X12 -	Kg	203,70	15,0000	203,70
PREGO 12X12 -	Kg	461,72	34,0000	461,72

Total LUROSAN FORJARIA E ESTAMPARIA LTDA

5.411,46

Fornecedor: ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 47.629.289/0001-76

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
KIT PONTEIRA PARA PARAFUSADEIRA, MÍNIMO 10 PEÇAS -	Un	14,80	2,0000	14,80
PARAFUSO PHILIPS COM BUCHA 10 MM -	Un	13,60	40,0000	13,60
PARAFUSO PHILIPS COM BUCHA 10 MM -	Un	20,40	60,0000	20,40
PARAFUSO PHILIPS COM BUCHA 10 MM -	Un	23,12	68,0000	23,12
Engate flexível PVC Ø ½” x 40 cm -	Un	65,20	20,0000	65,20
Engate flexível PVC Ø ½” x 40 cm -	Un	65,20	20,0000	65,20
Engate flexível PVC Ø ½” x 40 cm -	Un	97,80	30,0000	97,80
Engate flexível PVC Ø ½” x 40 cm -	Un	110,84	34,0000	110,84
JOELHO 90° MISTO 25MM X 1/2" -	Un	52,80	40,0000	52,80
JOELHO 90° MISTO 25MM X 1/2" -	Un	52,80	40,0000	52,80
JOELHO 90° MISTO 25MM X 1/2" -	Un	79,20	60,0000	79,20
JOELHO 90° MISTO 25MM X 1/2" -	Un	89,76	68,0000	89,76
Joelhos 45° 100mm, composição: PVC. -	Un	81,00	20,0000	81,00
Luva mista Ø25mm x ¾", composição: PVC. -	Un	40,20	30,0000	40,20
TE para esgoto, formato: liso, composição: PVC, bitola: 40mm -	Un	23,80	20,0000	23,80
Torneira plástica Ø½" para lavatório -	Un	48,90	10,0000	48,90
Torneira plástica Ø½" para lavatório -	Un	48,90	10,0000	48,90
Torneira plástica Ø½" para lavatório -	Un	73,35	15,0000	73,35
Torneira plástica Ø½" para lavatório -	Un	83,13	17,0000	83,13
TUBO DESCARGA SOBREPOR 40MM X 1,6M C/ CURVA -	Un	108,80	10,0000	108,80
TUBO DESCARGA SOBREPOR 40MM X 1,6M C/ CURVA -	Un	108,80	10,0000	108,80
TUBO DESCARGA SOBREPOR 40MM X 1,6M C/ CURVA -	Un	163,20	15,0000	163,20
TUBO DESCARGA SOBREPOR 40MM X 1,6M C/ CURVA -	Un	184,96	17,0000	184,96
TUBO PVC 25mm MARROM -	m	474,00	200,0000	474,00
TUBO PVC 25mm MARROM -	m	426,60	180,0000	426,60
TUBO PVC 25mm MARROM -	m	639,90	270,0000	639,90
TUBO PVC 25mm MARROM -	m	725,22	306,0000	725,22
VÁLVULA PARA LAVATÓRIO PVC 7/8" C/ E S/LADRAO -	Un	32,60	10,0000	32,60
Haste para chuveiro (braço), com no mínimo 30cm de comprimento, material: polipropileno, cor: branca, diâmetro mínimo: ½". -	Un	47,80	10,0000	47,80
Haste para chuveiro (braço), com no mínimo 30cm de comprimento, material: polipropileno, cor: branca, diâmetro mínimo: ½". -	Un	47,80	10,0000	47,80
Haste para chuveiro (braço), com no mínimo 30cm de comprimento, material: polipropileno, cor: branca, diâmetro mínimo: ½". -	Un	71,70	15,0000	71,70
Haste para chuveiro (braço), com no mínimo 30cm de comprimento, material: polipropileno, cor: branca, diâmetro mínimo: ½". -	Un	81,26	17,0000	81,26
JOELHO 45° PVC 40MM (P/ESGOTO) -	Un	15,60	20,0000	15,60
JOELHO 45° PVC 40MM (P/ESGOTO) -	Un	15,60	20,0000	15,60
JOELHO 45° PVC 40MM (P/ESGOTO) -	Un	23,40	30,0000	23,40
JOELHO 45° PVC 40MM (P/ESGOTO) -	Un	26,52	34,0000	26,52
REGISTRO SOLDAVEL 25 mm PVC -	Un	33,70	10,0000	33,70
REGISTRO SOLDAVEL 25 mm PVC -	Un	33,70	10,0000	33,70
REGISTRO SOLDAVEL 25 mm PVC -	Un	50,55	15,0000	50,55
REGISTRO SOLDAVEL 25 mm PVC -	Un	57,29	17,0000	57,29
LUVA MISTA SOLDAVEL E ROSC 25 MM -	Un	26,80	20,0000	26,80
Joelho 90° Marrom PVC Soldável 25mm ou 3/4" soldável -	Un	16,00	40,0000	16,00

Total ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA

4.496,60

Fornecedor: P. PESSOTTO COMERCIAL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.051.488/0001-02

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Metros de Fio AWG 6 mm vermelho flexível com cobertura em PVC anti-inflamável -	m	490,00	200,0000	490,00
Metros de Fio AWG 6 mm vermelho flexível com cobertura em PVC anti-inflamável -	m	1.470,00	600,0000	1.470,00
Metros de Fio AWG 6 mm vermelho flexível com cobertura em PVC anti-inflamável -	m	698,25	285,0000	698,25
Metros de Fio AWG 6 mm padrão azul flexível com cobertura em PVC anti- inflamavel -	m	498,00	200,0000	498,00
Metros de Fio AWG 6 mm padrão azul flexível com cobertura em PVC anti- inflamavel -	m	1.494,00	600,0000	1.494,00
Metros de Fio AWG 6 mm padrão azul flexível com cobertura em PVC anti- inflamavel -	m	709,65	285,0000	709,65

Total P. PESSOTTO COMERCIAL

5.359,90

Fornecedor: PEVESUL INDUSTRIA DE TUBOS E CONEXOES LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 79.754.750/0001-09

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
JOELHO 90° PVC Ø 40MM -	Un	21,00	30,0000	21,00
JOELHO 90° PVC Ø 40MM -	Un	21,00	30,0000	21,00
JOELHO 90° PVC Ø 40MM -	Un	31,50	45,0000	31,50
JOELHO 90° PVC Ø 40MM -	Un	35,70	51,0000	35,70
Joelhos 45° 50mm, composição: PVC. -	Un	36,00	20,0000	36,00
Joelhos 45° 50mm, composição: PVC. -	Un	36,00	20,0000	36,00
Joelhos 45° 50mm, composição: PVC. -	Un	54,00	30,0000	54,00
Joelhos 45° 50mm, composição: PVC. -	Un	61,20	34,0000	61,20
LUVA MISTA 25MM X1/2" -	Un	24,00	30,0000	24,00
LUVA MISTA 25MM X1/2" -	Un	24,00	30,0000	24,00
LUVA MISTA 25MM X1/2" -	Un	36,00	45,0000	36,00
LUVA MISTA 25MM X1/2" -	Un	40,80	51,0000	40,80
Luva marrom soldável, formato liso, composição: PVC, bitola: 25mm -	Un	8,00	20,0000	8,00
Luva marrom soldável, formato liso, composição: PVC, bitola: 25mm -	Un	8,00	20,0000	8,00
Luva marrom soldável, formato liso, composição: PVC, bitola: 25mm -	Un	12,00	30,0000	12,00
Luva marrom soldável, formato liso, composição: PVC, bitola: 25mm -	Un	13,60	34,0000	13,60
Luva para esgoto, formato: liso, composição: PVC, bitola: 100mm -	Un	31,80	10,0000	31,80
Luva para esgoto, formato: liso, composição: PVC, bitola: 100mm -	Un	31,80	10,0000	31,80
Luva para esgoto, formato: liso, composição: PVC, bitola: 100mm -	Un	47,70	15,0000	47,70
Luva para esgoto, formato: liso, composição: PVC, bitola: 100mm -	Un	54,06	17,0000	54,06
TE PVC 100x50mm ESGOTO -	Un	73,50	10,0000	73,50

Total PEVESUL INDUSTRIA DE TUBOS E CONEXOES LTDA

701,66

Fornecedor: ACESSORIOS ROTA 116 LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.559.328/0001-20

Descrição do Objeto da Compra:

Mão de obra para manutenção em caminhao da Sec. Habitação.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- -	Un	120,00	1,0000	120,00

Total ACESSORIOS ROTA 116 LTDA

120,00

Fornecedor: ACESSORIOS ROTA 116 LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.559.328/0001-20

Descrição do Objeto da Compra:

Cinta para catraca (amarração) para uso no caminhão da Sec. Habitaçao.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CINTA -	Un	178,00	2,0000	178,00

Total ACESSORIOS ROTA 116 LTDA

178,00

Fornecedor: ACESSORIOS ROTA 116 LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.559.328/0001-20

Descrição do Objeto da Compra:

Peças para manutenção de caminhão da Sec. Habitação.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PEÇAS PARA CAMINHÕES E ÔNIBUS - Ford, Mercedes Bens, Iveco, Volkswagen, Volvo, Induscar, Marcopolo Volare, Agrale, Scania -	Un	395,00	1,0000	395,00

Total ACESSORIOS ROTA 116 LTDA

395,00

Total DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO

884.762,87

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE CULTURA

CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: GRIZON S M N PANIFICADORA LTDA - ME

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.890.619/0001-44

Descrição do Objeto da Compra:

Compra de lanche para artistas convidados que se apresentarão no CAT - Centro de Atendimento ao Turista - Termo de Credenciamento nº 50/2024, Chamamento Público nº 09/2024 - Grizon SMN Panificadora Ltda

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SANDUICHES DE PAO FRANCES COM QUEIJO E PRESUNTO TAMANHO APERITIVO -	Un	300,00	100,0000	300,00
BOLO EM PEDAÇOS INDIVIDUAIS E UNIFORMES, SABOR: CHOCOLATE, COCO OU CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE (A SER DEFINIDO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO) -	Un	283,00	100,0000	283,00

Total GRIZON S M N PANIFICADORA LTDA - ME

583,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra:

Prestação de serviço de impressão de 220 páginas em preto de folhas de oficio ´para SMTC

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
IMPRESSÃO PRETO -	SVÇ	18,92	1,0000	18,92

Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA

18,92

Fornecedor: DIEGO ARRUDA OLIVEIRA - PROART ESTOFADOS

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.920.533/0001-85

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE 6 TOLDOS RETRÁTEIS, MEDINDO 3,65MX3,5M E FABRICAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA, COM INSTALAÇÃO NO LOCAL.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
TOLDO - RETRÁTIL, 3,65MX3,5M	Un	10.800,00	6,0000	10.800,00
ESTRUTURA METÁTICA - SOB MEDIDA	Un	1.500,00	1,0000	1.500,00

Total DIEGO ARRUDA OLIVEIRA - PROART ESTOFADOS

12.300,00

Total DEPARTAMENTO DE CULTURA

12.901,92

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE TURISMO

CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA.

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.277.507/0001-78

Descrição do Objeto da Compra:

Aquisição de mancal caixa central para troca no trator de cortar grama que pertence ao CAT- Centro de Atendimento ao Turista

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MANCAL -	Un	650,00	1,0000	650,00

Total CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA.

650,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSERTO DE VEICULO VECTRA PLACA INT-2818, VEICULO QUE É UTILIZADO PELO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 27/2024, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2024

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Mão de obra especializada para serviços de Elétrica automotiva em veículos Leves, Camionete, Vans e utilitários. -	H	20,00	0,2857	20,00

Total AUTO PEÇAS TAIAROL

20,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PARTE ELÉTRICA DE VEICULO VECTRA PLACA INT-2818, VEICULO QUE É UTILIZADO PELO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 16/2024, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2024

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
RELE AUXILIAR - 4T 12V	Un	25,00	1,0000	25,00

Total AUTO PEÇAS TAIAROL

25,00

Fornecedor: RONALDO DE ABREU TOMAZ-ME

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.011.620/0001-00

Descrição do Objeto da Compra:

Prestação de serviço de show de bandas para o baile da Melhor Idade - Termo de credenciamento nº 46/2023, Chamamento Público nº 05/2023 - Ronaldo de Abreu Tomaz - Banda Raizes. Data do evento 05 de junho de 2024.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SHOW DE BANDAS -	Un	3.000,00	1,0000	3.000,00

Total RONALDO DE ABREU TOMAZ-ME

3.000,00

Fornecedor: MIGUEL VICENTE CIPRIANO GOMES

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.806.991/0001-81

Descrição do Objeto da Compra:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SHOW DA BANDA CYCLONE NO EVENTO ESQUENTA RETRÔ NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA NO DIA 09 DE JUNHO DE 2024. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 55/2023, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 05/2023

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SHOW DE BANDAS -	Un	3.000,00	1,0000	3.000,00

Total MIGUEL VICENTE CIPRIANO GOMES

3.000,00

Fornecedor: Idea Engenharia e Construtora Ltda

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.975.597/0001-39

Descrição do Objeto da Compra:

SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO POR TAREFA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, DUAS DEMÃOS COM SELADOR, SEM NECESSIDADE DE RT DE SEGURANÇA DO TRABALHO -	m²	803,18	57,3700	803,18

Total Idea Engenharia e Construtora Ltda

803,18

Fornecedor: LUCAS FLORES HAYET

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.595.008/0001-13

Descrição do Objeto da Compra:

SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO POR TAREFA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 -	m²	1.074,78	17,0600	1.074,78
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. -	m²	426,50	17,0600	426,50
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE -	m²	955,36	17,0600	955,36
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 -	m²	516,33	57,3700	516,33
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. SEM NECESSIDADE RT DE SEGURANÇA DO TRABALHO -	m²	3.729,05	57,3700	3.729,05
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 -	m²	350,87	26,9900	350,87
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, NCLUSO IÇAMENTO. -	m²	1.457,46	26,9900	1.457,46
RUFO EXTERNO/CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE 33CM, INCLUSO IÇAMENTO -	m	855,12	10,1800	855,12

Total LUCAS FLORES HAYET

9.365,47

Fornecedor: ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 47.629.289/0001-76

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PINCEL 3/4 -	Un	12,90	10,0000	12,90
ROLO LÃ ANTIRESPINGO 23 CM -	Un	33,60	5,0000	33,60
FITA DUPLA FACE 19 MM X 2 M -	Un	99,90	10,0000	99,90
MANGUEIRA PARA BOTIJÃO DE GÁS MÍNIMO 1,5 M -	Un	19,58	2,0000	19,58
Torneira plástica Ø½" para lavatório -	Un	24,45	5,0000	24,45
SIFÃO SANFONADO LONGO 1,2 M -	Un	27,68	4,0000	27,68
SIFÃO SANFONADO 0,70 X 0,72 M -	Un	6,22	2,0000	6,22

Total ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA

224,33

Fornecedor: DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.560.442/0001-23

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE FILTROS E ÓLEOS

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SAE 5W30 API SN SINTÉTICO -	l	212,15	5,0000	212,15

Total DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA

212,15

Fornecedor: IMPORTA FULL LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 52.434.094/0001-00

Descrição do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA VIA LICITAÇÃO COMPARTILHADA VIA CONDESUS

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MOUSE USB - SEM FIO, 400 DPIs	Un	42,02	2,0000	42,02
Teclado, ABNT2, USB, sem fio. -	Un	93,88	2,0000	93,88

Total IMPORTA FULL LTDA

135,90

Total DEPARTAMENTO DE TURISMO

17.436,03

Órgão Requisitante: DEPART ASSUNTOS SEGURANÇA PÚBLICA - DASP

CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.099.646/0001-54

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA -	Un	80,00	2,0000	80,00

Total MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP

80,00

Fornecedor: INSTALART MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.117.514/0001-45

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
EXTENSÃO 2 M -	Un	48,32	4,0000	48,32
CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 50 MM E ALTURA DE APROX 40 MM, HASTE CEMENTADA EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 8,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES -	Un	219,00	10,0000	219,00

Total INSTALART MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

267,32

Fornecedor: RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.784.313/0001-95

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR -	Un	70,08	2,0000	70,08

Total RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA

70,08

Fornecedor: L`OFFERTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 47.114.120/0001-83

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CAIXA DESCARGA PVC COR BRANCA -	Un	125,00	5,0000	125,00

Total L`OFFERTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

125,00

Total DEPART ASSUNTOS SEGURANÇA PÚBLICA - DASP

542,40

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL

CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA - VACARIA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.164.284/0003-30

Descrição do Objeto da Compra:

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
GEOMETRIA - E BALANCEAMENTO	Un	200,00	1,0000	200,00
MAO DE OBRA- -	Un	458,33	1,0000	458,33
OLEO - ACDELCO	l	448,50	6,0000	448,50
ELEMENTO FILTRANTE -	PÇ	156,26	1,0000	156,26
VEDADOR -	Un	27,06	1,0000	27,06
ELEMENTO FILTRA -	Un	182,85	1,0000	182,85
FILTRO DE AR -	Un	77,76	1,0000	77,76
Jogo de dois elementos -	Un	561,44	1,0000	561,44
LUBRIFICACAO -	Un	867,06	6,0000	867,06
LIMPEZA DO EVAPORIZADOR -	Un	90,00	1,0000	90,00
OXI SANITIZACAO -	Un	80,50	1,0000	80,50
SORTIDO COMPOSTO -	PÇ	45,88	1,0000	45,88

Total DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA - VACARIA

3.195,64

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra:

Referente a manutenção da viatura de placas IZS0I94 de acordo com o credenciamento nº03; 04/2024

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- -	Un	650,00	6,5000	650,00
AMORTECEDOR - dianteiro direito	PÇ	550,00	1,0000	550,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO LADO ESQUERDO -	Un	550,00	1,0000	550,00
AMORTECEDOR TRASEIRO - direito	PÇ	250,00	1,0000	250,00
AMORTECEDORES TRASEIROS -	Un	258,32	1,0000	258,32
BATENTE DO AMORTECEDOR TRASEIRO -	Un	92,00	2,0000	92,00
BATENTE SUSPENSAO DIANTEIRA -	Un	170,00	2,0000	170,00
CARGA DE GAS -	Un	178,06	1,0000	178,06
COIFA - do amortecedor dianteiro	PÇ	340,00	2,0000	340,00
COMPRESSOR DE AR -	Un	2.250,00	1,0000	2.250,00
COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO -	Un	420,00	2,0000	420,00
FILTRO DE AR -	Un	35,00	1,0000	35,00
OLEO COMPRESSOR -	Un	120,00	1,0000	120,00
TERMINAL DA DIREÇAO - esquerda	Un	69,00	1,0000	69,00
Tirante da barra de torção -	Un	69,00	1,0000	69,00

Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA

6.001,38

Fornecedor: J H SEBEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.764.648/0001-58

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
DESENGRIPANTE 300ML -	Un	97,50	15,0000	97,50

Total J H SEBEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

97,50

Fornecedor: ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.982.781/0001-50

Descrição do Objeto da Compra:

REFERENTE AO CONSERTO DO PNEU DA VIATURA DA GUARDA DE PLACA IZS0I94 DE ACORDO COM O CREDNCIAMNETO Nº10/2024

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PNEU - CONSERTO DE PNEU	Un	30,00	1,0000	30,00

Total ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP

30,00

Fornecedor: DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra:

REFERENTE A MANUTENÇÃO DA VIATURA IWM0213 LOGAN DA GUARDA DE ACORDO COM OS EDITAIS DE CREDENCIAMENTO 03 E 04/2024

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- -	Un	799,98	6,0000	799,98
BOMBA HIDRAULICA -	PÇ	1.896,68	1,0000	1.896,68
BOMBA DE AGUA -	PÇ	279,05	1,0000	279,05
CORREIA AR CONDICIONADO 843604790 -	Un	36,12	1,0000	36,12
POLIA - TENSORA DA CORREIA DO ALTERNADOR	Un	250,56	1,0000	250,56

Total DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO

3.262,39

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra:

REFERENTE A SERVIÇOS REFERENTE A IMPRESSORAS E COPIAS DA GUARAD MUNICIPAL DO MÊS DE JUNHO

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Locação de impressoras -	Un	67,44	1,0000	67,44
COPIAS DE DOCUMENTOS -	Un	202,52	1,0000	202,52
SERVIÇO TECNICO -	Un	158,30	1,0000	158,30

Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA

428,26

Fornecedor: BORRACHARIA DO BARDOSO - TAISE TOIGO MACIEL

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.404.740/0001-02

Descrição do Objeto da Compra:

REFERENTE A CONSERTO DO PNEU DA VIATURA DE PLACA IZS0I94 SIENA PELO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 10/2024

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
REMENDO PARA PNEU -	PÇ	30,00	1,0000	30,00

Total BORRACHARIA DO BARDOSO - TAISE TOIGO MACIEL

30,00

Fornecedor: INSTALART MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.117.514/0001-45

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
COLA INSTANTANEA 20 G -	Un	29,70	6,0000	29,70
FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M -	Un	27,54	6,0000	27,54
CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 25 MM E ALTURA DE APROX 25 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 5,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES -	Un	19,00	2,0000	19,00
CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 50 MM E ALTURA DE APROX 40 MM, HASTE CEMENTADA EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 8,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES -	Un	43,80	2,0000	43,80
PLUGUE MACHO 2P + T 20A -	Un	34,10	10,0000	34,10
Tomadas pino fêmea 10A -	Un	28,90	10,0000	28,90
CANALETA SISTEMA X COM ADESIVO 20 X 10 MM -	Un	29,10	6,0000	29,10
Assento sanitário -formato padrão ovalado cor branca, dimensão: 67x38x40cm, com almofada/espuma, convencional, para vaso de bacia de mais ou menos 6 Litros. -	Un	100,00	4,0000	100,00
Torneira para Jardim, parede bica baixa, cor: preta, material: plástico. -	Un	18,50	10,0000	18,50
TORNEIRA BICA MÓVEL -	Un	16,95	1,0000	16,95

Total INSTALART MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

347,59

Fornecedor: L`OFFERTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 47.114.120/0001-83

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 300 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO) -	Un	380,00	10,0000	380,00

Total L`OFFERTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

380,00

Fornecedor: SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 42.883.960/0001-97

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Torneira elétrica para cozinha, 3 temperaturas, tensão elétrica: 220V, potência: 5500W -	Un	249,00	3,0000	249,00

Total SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA

249,00

Fornecedor: ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 47.629.289/0001-76

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PARAFUSO ZINCADO 5/16' X 110 MM PARA FIXAÇÃO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, INCLUI BUCHA NYLON S-10 -	Un	50,00	100,0000	50,00

Total ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA

50,00

Fornecedor: DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.560.442/0001-23

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE FILTROS E ÓLEOS

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SAE 5W30 API SN SINTETICO ACEA C2/C3 -	l	2.972,50	50,0000	2.972,50
PSL 77 -	Un	138,80	5,0000	138,80
PSL 55 -	Un	42,46	2,0000	42,46

Total DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA

3.153,76

Total DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL

17.225,52

Órgão Requisitante: COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL

CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Telha fibrocimento C - 2,44m x L - 0,50mx E - 4mm -	Un	29.700,00	2.000,0000	29.700,00
Telha fibrocimento C - 2,44m x L - 0,50mx E - 4mm -	Un	13.988,70	942,0000	13.988,70
Rolos de lona plástica de polietileno reforçada 8x100 m, mínimo 150 micras, cores: preta, amarela, azul ou laranja -	Un	5.264,00	7,0000	5.264,00
TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) -	Un	558,00	10,0000	558,00

Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI

49.510,70

Fornecedor: PRATIKA COM. DE PROD. E EQUIP. LIMP. LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.581.608/0001-73

Descrição do Objeto da Compra:

MATERIAL DE CONSUMO

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
VASSOURA - GARI	Un	390,00	15,0000	390,00

Total PRATIKA COM. DE PROD. E EQUIP. LIMP. LTDA

390,00

Fornecedor: DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.143.410/0001-97

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
REFLETOR LED 6500K 200W 18.000 LÚMENS, RETANGULAR -	Un	235,60	4,0000	235,60

Total DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI

235,60

Fornecedor: BMH MATERIAIS HIDRULICOS LTDA ME

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.850.731/0001-69

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE COZINHA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTADOR -	Un	93,00	10,0000	93,00

Total BMH MATERIAIS HIDRULICOS LTDA ME

93,00

Fornecedor: ADRIANO FILIPPI

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.024.032/0001-40

Descrição do Objeto da Compra:

REFERENTE A PAGAMENTO DE FRANQUIA DO CONSERTO DA STRADA FREEDOM CD13 DE PLACA JBZ2J12 DA DEFESA CIVIL

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SERVIÇO TECNICO - FRANQUIA	Un	120,00	1,0000	120,00

Total ADRIANO FILIPPI

120,00

Fornecedor: LAVAGEM DA GINA- RODRIGO LISBOA RODRIGUES

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra:

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LAVAGEM DE ACORDO COM O CREDENCIAMENTO Nº04/2024

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - LAVAGEM EXCLUSO O MOTOR	Un	89,00	1,0000	89,00

Total LAVAGEM DA GINA- RODRIGO LISBOA RODRIGUES

89,00

Fornecedor: NEVON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.842.516/0001-62

Descrição do Objeto da Compra:

UNIFORMES E MATERIAIS DE E.P.I

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
JAQUETA -	Un	2.600,00	10,0000	2.600,00

Total NEVON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

2.600,00

Total COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL

53.038,30

Órgão Requisitante: COORDENADORIA MULHER E IGUALDADE RACIAL

CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: CONFECÇÕES BELÃ LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.007.333/0001-96

Descrição do Objeto da Compra:

Material de expediente

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
TAPETE -	Un	3.321,50	35,0000	3.321,50

Total CONFECÇÕES BELÃ LTDA

3.321,50

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E RAÇÕES CANINAS

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SAL MOIDO E IODADO.cloreto de sódio, iodato de potássio e antiumectante Ferrocianeto de Sódio (INS 535). Constituído de cristais de granulação uniforme e isento de impurezas, umidade excessiva ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Não contém glúten. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, transparente e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto. Validade mínima de 24 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 6 -	Kg	15,40	14,0000	15,40
Pacotes Biscoito salgado tipo “água e sal”. 0% de gorduras trans. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, açúcar invertido, sal, fermentos químicos: bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja. Contém glúten. Deverá ser constituído de matéria prima de boa qualidade. Características sensoriais: aspecto de massa cozida/assada; cor caramelo característico (dourado), odor e sabor característicos, sem odores/sabores estranhos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. O produto deve ter consistência/textura satisfatória (crocância) e sabor agradável. O produto não deverá aprese -	PC	102,00	30,0000	102,00
FARINHA DE MILHO PRE-COZIDA.Enriquecida com ferro e ácido fólico (Vitamina B9). Obtida de milho degerminado, moído, classificado e laminado. Ingredientes: milho, ferro e ácido fólico (Vitamina B9). Com aspecto, cor, odor e sabor próprios. Não contém glúten. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote pode -	Kg	55,00	10,0000	55,00
FARINHA DE MANDIOCA TORRADA.Grupo seca. Sub-grupo fina. Classe amarela. Tipo 1. Ingredientes e composição: 100% farinha de mandioca torrada. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Não contém glúten. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter dat -	Kg	113,85	15,0000	113,85
Unidades Óleo de soja refinado. Produto obtido por prensagem mecânica e/ou extração por solvente, dos grãos de soja, isento de misturas de outros óleos, gorduras ou matérias estranhas ao produto. Ingredientes: óleo de soja refinado e antioxidante ácido cítrico. Rico em vitamina E. 0% gordura trans. Sem colesterol. Não contém glúten. Características sensoriais: com aspecto, cor, odor e sabor característicos. Aparência límpida e isento de sedimentos. Ponto de fumaça 230°C. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em garrafa plástica PET com proteção anti UV ou lata de folhas de flandres. A embalagem deverá conter externamente os dados de identif -	LT	22,00	5,0000	22,00
CANJIQUINHA DE MILHO. Grupo: misturada. Subgrupo: despeliculada. Classe: amarela. Tipo 1. Obtida de milho degerminado, moído e classificado. Isenta de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Não contém glúten. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 6 meses. Prazo de fabricação: O produto nã -	Kg	88,00	20,0000	88,00
LENTILHA.Classe média misturada. Tipo 1. Constituída de grãos inteiros e sãos. Naturalmente rica em ácido fólico e proteína. Fonte de ferro e vitamina B1, B5 e B6. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto de grãos, sabor característico e cor verde pálido. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Não deverá apresentar mau estado de conservação, aspecto generalizado de mofo, fermentação ou rancificação, odor estranho de qualquer natureza que possam prejudicar a utilização normal do produto. Livre de avarias em excesso como grãos brotados, chochos e imaturos, danificados, descoloridos -	Kg	315,00	20,0000	315,00
TOMATE PAULISTA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato oblongo ou redondo. Classe média ou grande: 6,5 a 9 cm de diâmetro equatorial. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Os tomates deverão apresentar a cor entre 30 a 90% da cor final (nem verde e nem passado). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade -	Kg	6,50	1,0000	6,50
CEBOLA DE CABEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Classe média. Formato redondo, oblongo ou periforme. Coloração amarela ou vermelha pinhão. Diâmetro transversal maior que 5 cm. Peso médio de 80g a 110g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras, limpas e apresentarem as raízes cortadas rente à base, não se admitindo presença de rebrote de raiz. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que p -	Kg	77,00	14,0000	77,00
Beterraba sem rama de primeira qualidade. Peso médio entre 160g a 200g cada unidade. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. -	Kg	25,00	5,0000	25,00
CENOURA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Categoria: Extra. Peso médio de 120g cada unidade. Comprimento médio entre 14 cm e 22 cm. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológicos, pragas e doenças que implique -	Kg	59,00	10,0000	59,00
OVOS BRANCOS.De galinha. Tipo grande. Peso médio de 55g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: estar limpos, apresentar casca lisa, íntegra, sem deformação, pouco porosa, resistente, com calcificação uniforme e formato característico, apresentar gema translúcida, firme e consistente, livre de defeito, ocupando a parte central do ovo e sem germe desenvolvido, apresentar clara transparente, densa, firme, espessa, límpida, sem manchas ou turvação e com as chalazas intactas. Serão considerados impróprios para o consumo os ovos que apresentem: alterações da gema e da clara (gema aderente à casca, gema arrebentada, com manchas escuras, presença de sangue alcançando também a -	Dz	259,50	30,0000	259,50
SALSICHA EMBALADA A VACUO. Peso médio de 50g cada unidade. Produzida com carne proveniente de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Ingredientes: carne bovina, carne suína, toucinho, miúdo de bovino, proteína vegetal, amido, glicose, sal e especiarias. Sem corante. Apresentando-se em gomos uniformes e padronizados. Aspecto próprio, não amolecido e nem pegajoso, cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas, bolores e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. Odor e sabor próprios. O produto não deverá apresentar superfície úmida, pegajosa, exsudato ou partes flácidas ou de con -	Kg	48,00	20,0000	48,00
Bebida láctea sabores variados (morango, pêssego, côco e salada de fruta). Ingredientes: leite pasteurizado integral, soro de leite, açúcar, polpa de fruta e fermento lácteo. Em embalagens de 1 litro. Prazo de validade de 45 dias. -	l	37,50	10,0000	37,50
Batata doce de primeira qualidade. Amarela. Formato alongado. Peso médio entre 200g a 350g cada unidade. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. -	Kg	59,00	10,0000	59,00
QUEIJO FATIADO TIPO PRATO OU LANCHE.Embalado a vácuo. Ingredientes: leite pasteurizado, sal, cloreto de cálcio, coalho e fermentado lácteo. Não contém glúten. Contendo selo ISO 9001 e do Ministério da Agricultura. Fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estoca -	Kg	555,00	15,0000	555,00
CAQUI CHOCOLATE DE PRIMEIRA QUALIDADE.De cor alaranjada e no interior tem riscas cor de chocolate. Calibre médio (diâmetro equatorial) entre 6 cm e 8 cm. Peso médio entre 150g a 180g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecido). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânico -	Kg	69,00	10,0000	69,00
PEPINO EM CONSERVA. pepinos inteiros, vinagre, água, açucar, sal, condimentos e especiarias. Sabor suave. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme tipica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiologicos, pragas e doenças que impliquem em qualquer gra -	Un	84,00	30,0000	84,00
MASSA ALIMENTICIA DE SÊMOLA COM OVOS TIPO ESPAGUETE. sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote -	PC	42,00	30,0000	42,00
EXTRATO DE TOMATE. simples concentrado. Produto homogêneo, sem separação de líquido. Elaborado com frutos sadios, limpos e sem pele e sementes. Ingredientes: polpa de tomate, sal e açúcar. Não contém glúten. Características sensoriais: cor vermelha, característica dos produtos à base de tomate; sabor e odor próprios e consistência pastosa/cremosa (que não caia facilmente da colher). Isento de fermentação e de indicadores de processamento defeituoso. Ausência de sujidades, larvas, pelos ou quaisquer outras impurezas. Acondicionado em latas de folhas de flandres cilíndricas revestidas internamente com verniz sanitário. O recipiente metálico é hermeticamente fechado e esterilizado através de pr -	LT	100,00	50,0000	100,00
AVEIA EM FLOCOS FINOS. Obtida pela laminação de grãos de aveia sadios e limpos, descascados com tratamento térmico para inativar a enzima lípase. Ideal para sopas, tortas, bolos e mingaus. Integral. Cereal rico em fibras e proteínas e naturalmente fonte de vitaminas, principalmente do complexo B1. Ajuda a reduzir o colesterol. Auxilia no funcionamento do intestino. Ingredientes: aveia. Contém glúten. Caracaterísticas sensoriais: aspecto de flocos ou grãos laminados; cor bege claro a bege; odor e sabor característicos, livre de ranço e outros odores ou sabores estranhos. Os flocos de aveia devem ser fabricados com produto de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitas e em perfe -	Kg	62,30	7,0000	62,30
AMIDO DE MILHO. Excelente para preparo de mingau, papas, bolos, molhos, cremes, massas, doces e salgados. Composição: amido de milho. Produto amiláceo extraído do milho. Aspecto: pó fino. Cor: branca. Odor e sabor próprios. Deve ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa e de parasitas. Não pode estar úmido, fermentado ou rançoso. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Deve produzir ligeira crepitação quando comprimido entre os dedos. Não contém glúten. Acondicionada em caixas de papelão íntegras, com embalagem plástica interna, atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externament -	Kg	93,00	10,0000	93,00
ARROZ BRANCO POLIDO. Grupo beneficiado. Classe longo fino. Tipo 1. Constituído de grãos inteiros. Processo de fabricação: o arroz é seco, descascado, polido, classificado, selecionado e empacotado. Não contém glúten. Isento de sujidades, bolores, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas) ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Livre de avarias em excesso como grãos mofados, ardidos (com coloração escura proveniente de processo de fermentação), picados ou manchados, gessados (coloração opaca semelhante a gesso), verdes, quebrados, amarelos, rajados (com estria vermelha), quirera (grão muito fragmentado). Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, ter -	Kg	220,00	40,0000	220,00
BISCOITO DOCE TIPO LEITE. 0% de gordura trans. Sem recheio. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, amido, açúcar invertido, sal, soro de leite, fermentos químicos: bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio, estabilizante lecitina de soja, aromatizante, acidulante ácido lático. Contém glúten. Deverá ser constituído de matéria prima de boa qualidade. Características sensoriais: aspecto de massa cozida/assada; cor caramelo característico (dourado), odor e sabor característicos, sem odores/sabores estranhos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. O produto deve ter consistência/textura satisfatória (cr -	PC	99,00	30,0000	99,00
ERVILHA E MILHO EM CONSERVA. Ingredientes: ervilha, milho, água e sal. Não contém glúten. Sem conservantes. Isenta de fermentação e de indicadores de processamento defeituoso. Ausência de sujidades, larvas, pêlos ou quaisquer outras impurezas. Acondicionada em latas de folhas de flandres cilíndricas revestidas internamente com verniz sanitário. O recipiente metálico é hermeticamente fechado e esterilizado através de processo térmico. As latas não podem apresentar sinais de alterações (estufamentos, vazamentos, corrosões internas, ferrugem, perfurações e amassados), bem como, qualquer modificação de natureza física, química ou organolépticas do produto. A embalagem deverá conter externamente -	LT	96,00	40,0000	96,00
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL.Tipo 1. Sem fermento. Produto obtido a partir da moagem de trigo selecionado, limpo, desgerminado, sãos e isentos de matéria terrosa e em perfeito estado de conservação. Com aspecto de pó fino, cor branca ou ligeiramente amarelada, cheiro próprio e sabor próprio. Sem adição de conservantes ou aditivos. Enriquecida com ferro e ácido fólico. Não poderá estar úmida, fermentada ou rançosa. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Acondicionada em embalagens de papel Kraft branco monolúcido ou embalagem plástica atóxica, termossoldada e resistente. A embalagem deverá conter ex -	Kg	70,00	20,0000	70,00
LARANJA VALÊNCIA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Calibre médio (diâmetro equatorial) entre 6,6 cm e 7,2 cm. Peso médio entre 180g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de -	Kg	165,00	30,0000	165,00
MARACUJA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Amarelo. Peso médio entre 200g e 260g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecido). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológicos, pragas e doenças que implique -	Kg	260,00	20,0000	260,00
PAO DE FORMA PARA SANDUICHE.Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia. O miolo deve ser poroso, leve homogêneo, elástico, não aderente aos dedos ao ser comprimid -	PC	188,50	50,0000	188,50
CAFE SOLUVEL GRANULADO. Aglomerado. Ingredientes: 100% café puro. Rendimento de aproximadamente 144 xícaras. Torrado no ponto médio. Não contém glúten. Odor e sabor característicos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em vidros transparentes com tampa plástica de rosquear ou em latas, com lacre protetor interno aluminizado. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem contém 200g do produto. Validade mínima de 24 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data -	Un	318,00	20,0000	318,00
MILHO VERDE EM CONSERVA . Composição: grãos de milho verde ao natural, água, açúcar e sal. Não contém glúten. Não contém aditivos químicos. Características sensoriais: cor amarela característica; odor e sabor característicos; textura macia. Isento de fermentação e de indicadores de processamento defeituoso. Ausência de sujidades, larvas, pêlos ou quaisquer outras impurezas.Acondicionado em latas de folhas de flandres cilíndricas revestidas internamente com verniz sanitário. O recipiente metálico é hermeticamente fechado e esterilizado através de processo térmico. As latas não podem apresentar sinais de alterações (estufamentos, vazamentos, corrosões internas, ferrugem, perfurações e amassad -	LT	90,00	30,0000	90,00
AIPIM (MANDIOCA) DESCASCADO CONGELADO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Novo. Quando levado ao cozimento deve apresentar-se amolecido. Tamanho uniforme. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológicos, pragas e -	Kg	168,00	15,0000	168,00
PEITO DE FRANGO CONGELADO.Filé. Sem osso, sem pele. Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento -	Kg	485,00	25,0000	485,00
REQUEIJAO CREMOSO TRADICIONAL.Produto elaborado com matéria prima de alta qualidade e de acordo com as normas de higiene para produção de alimentos. Sem adição de amido, gordura vegetal ou proteína de origem não láctea. Obtido por fusão de uma massa de coalhada dessorada e lavada desenvolvida através de coagulação ácida e/ou enzimática do leite com adição de creme de leite e/ou manteiga e/ou gordura anidra de leite ou butter oil. Ingredientes: creme de leite pasteurizado, massa coalhada (leite pasteurizado desnatado e regulador de acidez ácido láctico), leite pasteurizado padronizado, proteína láctea do soro de leite, estabilizante orto e polifosfato de sódio, sal e conservantes sorbato de p -	Pt	180,00	30,0000	180,00
PINHAO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Forma de uma cunha cuja casca recobre a massa compacta e altamente proteica da semente propriamente dita. Comprimento médio entre 5 cm e 8 cm. Peso médio de 9g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, per -	Kg	94,00	20,0000	94,00
Tortéi de moranga pré-cozido. Massa caseira. Ingredientes: farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, moranga, açúcar, ovos, queijo, farinha de pão, sal, noz moscada. Contém glúten. Armazenamento: resfriado entre 0ºC e 7ºC ou congelado a -12ºC. Acondicionado em bandejas de isopor contendo 500g do produto. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não 2,54deve estar violada. Peso líquido: cada bandeja contém 500g do produto. Validade mínima de 120 dias congelado ou 7 dias resfriado. -	Kg	241,20	15,0000	241,20
AÇUCAR CRISTAL. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidad -	Kg	29,92	8,0000	29,92
FEIJÃO CARIOCA EM GRAOS.Classe cores. Tipo 1. Grupo I anão. Grãos inteiros. Não contém glúten. Isento de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que o tornem impróprio para consumo. Livre de avarias em excesso como grãos brotados, chochos e imaturos, danificados, descoloridos ou manchados, despeliculados, partidos ou quebrados. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do pro -	Kg	6,60	1,0000	6,60

Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA

4.999,27

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra:

REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO DA COORDENADORIA DA MULHER DE PLACA IUM4424 DE ACORDO COM OS CREDENCIAMENTOS Nº03/2024 E 04/2024

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAO DE OBRA- -	Un	933,31	1,0000	933,31
VELA IGNICAO -	JG	41,00	4,0000	41,00
TENSOR DE CORREIA DENTADA -	Un	487,55	1,0000	487,55
SILENCIOSO TRASEIRO -	Un	1.157,71	1,0000	1.157,71
ROLAMENTO DO EIXO - DIANTEIRO	PÇ	466,50	2,0000	466,50
LAMPADA - DO PISCA DIANTEIRO	Un	30,78	1,0000	30,78
SAPATA FREIO TRASEIRO -	Un	188,30	1,0000	188,30
PALHETAS PARABRISA -	Un	92,62	1,0000	92,62
ESPELHO RETROVISOR -	Un	801,98	1,0000	801,98
CORREIA DENTADA -	Un	59,70	1,0000	59,70
COIFA SEMI EIXO -	PÇ	51,52	1,0000	51,52

Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA

4.310,97

Fornecedor: INSTALART MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.117.514/0001-45

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CANALETAS BRANCAS AUTO ADESIVAS 2M -	Un	95,00	20,0000	95,00

Total INSTALART MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

95,00

Fornecedor: SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 42.883.960/0001-97

Descrição do Objeto da Compra:

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Torneira elétrica para cozinha, 3 temperaturas, tensão elétrica: 220V, potência: 5500W -	Un	166,00	2,0000	166,00

Total SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA

166,00

Fornecedor: LISANDRA DANIELA SABROSA CARBELON

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 559.568.820-34

Descrição do Objeto da Compra:

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSORA PARA AULA DE YOGA EM LOCAIS A SEREM DITOS PELA COORDENADORIA DA MULHER PARA MULHERES ATENDIDAS, CONTRATAÇÃO DE ACORDO COM O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 07/2024

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Aulas de Yoga -	Un	3.360,00	28,0000	3.360,00

Total LISANDRA DANIELA SABROSA CARBELON

3.360,00

Total COORDENADORIA MULHER E IGUALDADE RACIAL

16.252,74

Total do Mês/Ano 06/2024:

12.373.607,24