PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA

Relatório TCU - Publicidade de Compras

Período: de 01/04/2024 até 30/04/2024

Mês/Ano da Compra: 04/2024

Órgão Requisitante: GABINETE DO PREFEITO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: EDUVALDO BORGES ALVES - DIVIPER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.079.035/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PERSIANA - 08 PERSIANAS DE ALUMÍNIO PH 25MM/// INSTALADAS. Un 2.490,00 8,0000 2.490,00
Total EDUVALDO BORGES ALVES - DIVIPER 2.490,00

Fornecedor: VALTER SOSTER - VIDRAÇARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.572.211/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: MOLA HIDRAULICA // FERRAGENS E INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MOLA - 2 MOLAS E INSTALAÇÃO DA PORTA. Un 3.980,00 2,0000 3.980,00
Total VALTER SOSTER - VIDRAÇARIA 3.980,00

Fornecedor: VALTER SOSTER - VIDRAÇARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.572.211/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA MOLDURA COM VIDRO ANTI REFLEXO PARA QUADRO NO SALÃO DE ATOS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MOLDURAS - Un 160,00 1,0000 160,00
Total VALTER SOSTER - VIDRAÇARIA 160,00

Fornecedor: SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.402.761/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVÉIS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VERNIZ CETOL - VERNIZ COPAL MAJESTIC ALTO BRILHO GL. LT 217,60 2,0000 217,60
Tinta acrílica semi brilho – cor clara 18L - BELLA CASA SB BRANCO 18 LITROS. Un 296,54 1,0000 296,54
TINTA ESMALTE 3,6 LT - ESMALTE BELLA CASA PRETO 3,6 LITROS. Un 109,90 1,0000 109,90
SOLVENTE - AGUARRÁS RENNER 900ML. Un 19,80 1,0000 19,80
Total SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA 643,84

Fornecedor: OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.961.398/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FOLHA A4 RECICLAVEL PACOTE COM 500 FOLHAS - DIGITALIZAÇÃO (10 FOLHAS OU MAIS) DE DOCUMNETOS RELATIVOS A RESGISTRO VEICULAR DO CONSELHO TUTELAR. Un 20,47 1,0000 20,47
Total OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA 20,47

Fornecedor: ANTONIA FARAON SALAMI - CONF. WINELLI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.097.622/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: 8 CAMISAS POLO BASICAS COM 1 BORDADO PEQUENO. 8 CAMISETAS EM MALHA POLIVISCOSE COM 1 BORDADO PEQUENO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAMISA - CAMISA POLO BASICA COM 1 BORDADO PEQUENO. Un 640,00 8,0000 640,00
CAMISETA - CAMISETA EM MALHA POLIVISCOSE COM 1 BORDADO PEQUENO. Un 480,00 8,0000 480,00
Total ANTONIA FARAON SALAMI - CONF. WINELLI 1.120,00

Fornecedor: SIM REDE DE POSTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.473.735/0043-30

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de Combustíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM - l 2.180,10 390,0000 2.180,10
GASOLINA COMUM - l 2.571,40 460,0000 2.571,40
Total SIM REDE DE POSTOS LTDA 4.751,50

Fornecedor: LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.686.790/0001-61

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS PARA BRASILIA-DF DE IDA E VOLTA PARA O SR. VICE PREFEITO MARCELO DONDÉ ONDE IRÁ EM BUSCA DE EMENDAS PARLAMENTARES E CUMPRIRÁ AGENDAS JA MARCADAS NOS MINISTERIOS DA EXPLANADA DE 05/05 Á 10/05/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - SVÇ 4.374,37 1,0000 4.374,37
Total LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA 4.374,37

Total GABINETE DO PREFEITO 17.540,18

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: DICA INFORMÁTICA LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.550.749/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 DRONE PARA PRODUÇÃO DE VÍDEOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DRONE - Un 14.590,00 1,0000 14.590,00
Total DICA INFORMÁTICA LTDA. 14.590,00

Fornecedor: GERCI FRANCISCO CALDART CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.127.790/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: para pagamento chapeação e pintura ITE-7725

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAPEACAO E PINTURA VEICULOS - Un 2.587,68 1,0000 2.587,68
Total GERCI FRANCISCO CALDART 2.587,68

Fornecedor: SIM REDE DE POSTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.473.735/0043-30

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de Combustíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM - l 11.180,00 2.000,0000 11.180,00
Total SIM REDE DE POSTOS LTDA 11.180,00

Fornecedor: TIAGO NUNES DA SILVA - O RETRATO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.832.233/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: LOCAÇÃO DE 03 PROJETORES E 03 TELÕES COM INSTALAÇÃO PARA SER UTILIZADO NO PERIODO DE 03 À 11 DE FEVEREIRO NO PARQUE DE RODEIOS - GALPÃO DA PREFEITURA E CASA DO TURISTA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Projetor de Imagem - Un 8.300,00 1,0000 8.300,00
Total TIAGO NUNES DA SILVA - O RETRATO 8.300,00

Total SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO 36.657,68

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. GESTÃO E FINANÇAS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: EBCT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.028.316/0026-61

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAIS E SEDEX

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Despesas Postais - Un 3.974,48 1,0000 3.974,48
Total EBCT 3.974,48

Fornecedor: PROCERGS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.124.582/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES REALIZADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO MÊS DE MARÇO/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SVÇ 3.717,77 1,0000 3.717,77
Total PROCERGS 3.717,77

Fornecedor: PROCERGS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.124.582/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SVÇ 3.596,18 1,0000 3.596,18
Total PROCERGS 3.596,18

Fornecedor: PROCERGS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.124.582/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SVÇ 1.117,56 1,0000 1.117,56
Total PROCERGS 1.117,56

Fornecedor: ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.810.760/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA REFORMAS NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE VACARIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CIMENTO AC1 INTERNO 20KG - SCO 673,50 15,0000 673,50
REJUNTE - Un 45,54 6,0000 45,54
ESPACADOR - PÇ 89,40 6,0000 89,40
Total ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 808,44

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DA MATRÍCULA N° 25.214 - ESTÁDIO FRANCISCO GUERRA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - Un 32,86 1,0000 32,86
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 32,86

Fornecedor: FUNDAÇÃO CULTURAL FATIMA DE COMUNICAÇÕES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.064.890/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A 80 SPOTS MENSAIS DE 30 SEGUNDOS DOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO, RELATIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO 02/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SVÇ 18.000,00 720,0000 18.000,00
Total FUNDAÇÃO CULTURAL FATIMA DE COMUNICAÇÕES 18.000,00

Fornecedor: RADIO ESMERALDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.517.154/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A 80 SPOTS MENSAIS DE 30 SEGUNDOS DOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO, RELATIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO 02/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SVÇ 18.000,00 720,0000 18.000,00
Total RADIO ESMERALDA 18.000,00

Fornecedor: CARINE CAMARGO DA COSTA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.917.088/0001-15

Descrição do Objeto da Compra: CONSERTO DO PORTÃO DE ENTRADA DOS CAMINHÕES DE COMBATE A INCÊNDIO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE VACARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 250,00 1,0000 250,00
Total CARINE CAMARGO DA COSTA 250,00

Fornecedor: ALKYERI RODRIGO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.762.365/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 PLACAS EM ESTRUTURA METÁLICA A SEREM INSTALADOS NAS INAUGURAÇÕES DE PRAÇAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLACAS DE IDENTIFICAÇAO - Un 11.700,00 6,0000 11.700,00
Total ALKYERI RODRIGO DA SILVA 11.700,00

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente as guias Nº5008043-27.2021.8.21.0038, Nº5000789-76.2016.8.21.0038, Nº5011453-25.2023.8.21.0038, Nº5002955-08.2021.8.21.0038, Nº5009963-02.2022.8.21.0038, Nº5002358-44.2018.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 309,12 1,0000 309,12
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 309,12

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Segue pagamento referente Nº5000376-39.2011.8.21.0038, Nº5011982-44.2023.8.21.0038, Nº5012540-16.2023.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 154,56 1,0000 154,56
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 154,56

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento de honorários periciais para prossegmento da execução fiscal. Processo Nº5000613-68.2014.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 2.118,00 1,0000 2.118,00
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 2.118,00

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente as guias Nº5000767-47.2018.8.21.0038, Nº5000331-93.2015.8.21.0038, Nº5000209-17.2014.8.21.0038, Nº5001509-67.2021.8.21.0038, Nº5013477-76.2024.8.21.0010, Nº5009481-88.2021.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 553,90 1,0000 553,90
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 553,90

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Segue pagamento das guias Nº5000900-94.2015.8.21.0038, Nº5012767-06.2023.8.21.0038, Nº5003842-26.2020.8.21.0038, Nº5001706-27.2018.8.21.0038, Nº5000147-50.2009.8.21.0038, Nº5001784-79.2022.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 592,48 1,0000 592,48
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 592,48

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente guias NºNº5006467-62.2022.8.21.0038, Nº5012633-76.2023.8.21.0038, Nº5000950-08.2024.8.21.0038, Nº5000210-02.2014.8.21.0038, Nº5000325-52.2016.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 257,60 1,0000 257,60
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 257,60

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente as guias Nº5011235-94.2023.8.21.0038, Nº5010753.2022.8.21.0038, Nº5001052-98.2022.8.21.0038, Nº5001714-04.2018.8.21.0038. Nº5000030-64.2006.8.21.0038, Nº5000677-10.2016.8.21.0038, Nº5008797-66.2021.8.21.0038, Nº5003310-86.2019.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 412,16 1,0000 412,16
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 412,16

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente as guias Nº5012622-47.2023.8.21.0038, Nº5011485-64.2022.8.21.0038, Nº5000234-11.2006.8.21.0038, Nº5001232-85.2020.8.21.0038, Nº5000223-45.2007.8.21.0038, Nº5000385-74.2006.8.21.0038, Nº5000050-60.2003.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 360,64 1,0000 360,64
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 360,64

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente as guias Nº5001691-58.2018.8.21.0038, Nº5012298-91.2022.8.21.0038, Nº5001047-86.2016.8.21.0038, Nº5000350-36.2014.8.21.0038, Nº5000458-46.2006.8.21.0038, Nº5000345-92.2006.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 309,96 1,0000 309,96
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 309,96

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento rerente as guias Nº5001350-95.2019.8.21.0038, Nº5001155-71.2023.8.21.0038, Nº5003668-12.2023.8.21.0038, Nº5001569-45.2018.8.21.0038, Nº5001798-34.2020.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 258,65 1,0000 258,65
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 258,65

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente as guias Nº5009518-81.2022.8.21.0038, Nº5005195-96.2023.8.21.0038, Nº5012032-07.2022.8.21.0038, Nº5000878-31.2018.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 387,98 1,0000 387,98
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 387,98

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Segue pagamento guias Nº5003876-35.2019.8.21.0038, Nº5006977-12.2021.8.21.0038, Nº5000140-24.2010.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 155,19 1,0000 155,19
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 155,19

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente as guias Nº5000149-49.2011.8.21.0038, Nº5010778-96.2022.8.21.0038 Nº5011532-38.2022.8.21.0038, Nº5005204-58.2023.8.21.0038, Nº500234-55.2023.8.21.0038, Nº5003863-02.2020.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 413,84 1,0000 413,84
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 413,84

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente as guias Nº5012044-84.2023.8.21.0038, Nº5007057-73.2021.8.21.0038, Nº5010764-15.2022.8.21.0038, Nº5000394-26.2012.8.21.0038, Nº5000334-53.2012.8.21.0038, Nº5001166-13.2017.8.21.0038, Nº5000153-28.2007.8.21.0038, Nº5000700-53.2016.8.21.0038, Nº5000312-14.2020.8.21.0038, Nº5000312-14.2020.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 724,22 1,0000 724,22
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 724,22

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 83.845.701/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente a Guia do TJSC, processo sob o n° 5007876-18.2024.8.24.0039

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 20,05 1,0000 20,05
Total TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA 20,05

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 83.845.701/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento guia TJSC Nº50026042720248240012

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 239,39 1,0000 239,39
Total TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA 239,39

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 83.845.701/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: Guia de condução TJSC Nº5008136420248240063

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 20,05 1,0000 20,05
Total TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA 20,05

Fornecedor: LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.686.790/0001-61

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS PARA O SERVIDOR CARLOS DANIEL RUARO BUENO, COM DESTINO A BRASILIA NO DIA 05/05/2024 E RETORNO A VACARIA NO DIA 10/05/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - SVÇ 2.016,96 1,0000 2.016,96
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - SVÇ 2.357,41 1,0000 2.357,41
Total LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA 4.374,37

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente ao Faturamento COMPUCOM do mês de Março/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 664,57 1,0000 664,57
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 664,57

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA BATERIA PARA O VEÍCULO CELTA DA COMISSÃO DISCIPLINAR

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA - 18 M 060D- EPFLB60D PÇ 269,00 1,0000 269,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 269,00

Fornecedor: JUNTA COMERCIAL, IND. E SERV. DO RGS - JUCISRS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.104.636/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento junta comercial Nº84224013200885

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO DE JUCERGS - Un 63,78 1,0000 63,78
Total JUNTA COMERCIAL, IND. E SERV. DO RGS - JUCISRS 63,78

Fornecedor: JUNTA COMERCIAL, IND. E SERV. DO RGS - JUCISRS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.104.636/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento guia de arrecadação Nº24224012371484

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO DE JUCERGS - Un 31,89 1,0000 31,89
Total JUNTA COMERCIAL, IND. E SERV. DO RGS - JUCISRS 31,89

Fornecedor: JUNTA COMERCIAL, IND. E SERV. DO RGS - JUCISRS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.104.636/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento guia de arrecadação JUCERGS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO DE JUCERGS - Un 31,89 1,0000 31,89
Total JUNTA COMERCIAL, IND. E SERV. DO RGS - JUCISRS 31,89

Fornecedor: L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.575.716/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MESA EM L PARA O RH DA PREFEITURA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mesa em L - COM GAVETAS Un 1.290,00 1,0000 1.290,00
Total L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE 1.290,00

Fornecedor: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.840.270/0001-15

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RRT DO PROJETO DO CENTRO DIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REGISTRO - DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Un 119,61 1,0000 119,61
Total CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL 119,61

Fornecedor: FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.303.222/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento guia FUNJUS PR Nº0000982-08.2024.8.16.0113

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 108,63 1,0000 108,63
Total FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA 108,63

Fornecedor: FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.303.222/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referete as guias TJPR Nº0001587-17.2024.8.16.0189, Nº0001587-17.2024.8.16.0189, Nº0001587-17.2024.8.16.0189

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 350,85 1,0000 350,85
Total FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA 350,85

Fornecedor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 83.413.591/0003-18

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de material de expediente

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pacotes de folhas sulfite, brancas, 75g/m² tamanho A4, 210mmx297mm, contendo 500 folhas cada pacote, reciclável, livre de cloro. Superfície resistente, corte perfeito e equilibrada absorção, permitindo melhor deslizamento do papel na impressora e evitando desperdício de tinta. Produzido a partir de floresta de plantas renováveis com certificação de certificadora credenciada. Fibras extremamente brancas. Em embalagem original de venda a varejo. - PC 2.790,00 150,0000 2.790,00
Total DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA 2.790,00

Fornecedor: SISTEMA VACARIENSE DE COMUNICAÇOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 38.301.400/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A 80 SPOTS MENSAIS DE 30 SEGUNDOS DOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO, RELATIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO 02/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SVÇ 18.000,00 720,0000 18.000,00
Total SISTEMA VACARIENSE DE COMUNICAÇOES LTDA 18.000,00

Fornecedor: SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.484.520/0001-88

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS E FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS NOVOS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PNEU 205/70R15 TM +S - Un 1.583,33 4,0000 1.583,33
Total SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA 1.583,33

Fornecedor: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 83.565.648/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento certidão 132- inteiro teor Nº240420009886112

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 35,00 1,0000 35,00
Total JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA 35,00

Fornecedor: ALFA CERTIFICAÇAO DIGITAL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.335.324/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DO PREFEITO E DA PREFEITURA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIFICADOS - DIGITAL E-CPF Un 119,00 1,0000 119,00
CERTIFICADOS - E-CNPJ Un 159,00 1,0000 159,00
Total ALFA CERTIFICAÇAO DIGITAL LTDA 278,00

Fornecedor: ALFA CERTIFICAÇAO DIGITAL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.335.324/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL PARA O SECRETÁRIO DE GERAL DE GOVERNO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIFICADOS - DIGITAL Un 219,00 1,0000 219,00
Total ALFA CERTIFICAÇAO DIGITAL LTDA 219,00

Fornecedor: MURIEL A. BLAU & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.310.852/0002-61

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de material de expediente

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pasta AZ: LOMBO LARGO. Papelão prensado, cor preta, medindo 280 x 350mm; Com 01 argola e visor; Com alavanca, as ferragens devem ser antioxidantes, de alta precisão para o fechamento perfeito dos arcos e acabamento cromado ou niquelado; Deve conter barra de contenção de papeis em plástico resistente ou metal; Deve ser forrada com papel fantasia ou liso, com reforço na parte inferior para evitar desgaste por fricção. Espessura da capa de 3,5mm aproximadamente, distância entre as guias de 80mm e diâmetro dos arcos em 45mm aproximadamente. - Un 1.017,00 100,0000 1.017,00
Total MURIEL A. BLAU & CIA LTDA 1.017,00

Fornecedor: PONTOLITO COMPOSIÇÃO ARTE FINAL E FOTOLITO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.106.706/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: Publicação do edital Concorrência nº 06/2024 no DOU.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SVÇ 674,80 1,0000 674,80
Total PONTOLITO COMPOSIÇÃO ARTE FINAL E FOTOLITO LTDA 674,80

Fornecedor: PONTOLITO COMPOSIÇÃO ARTE FINAL E FOTOLITO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.106.706/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: Publicação no DOU do edital de Concorrência nº 06/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SVÇ 674,80 1,0000 674,80
Total PONTOLITO COMPOSIÇÃO ARTE FINAL E FOTOLITO LTDA 674,80

Fornecedor: PONTOLITO COMPOSIÇÃO ARTE FINAL E FOTOLITO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.106.706/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SVÇ 778,00 1,0000 778,00
Total PONTOLITO COMPOSIÇÃO ARTE FINAL E FOTOLITO LTDA 778,00

Fornecedor: FIX TECNOLOGIA DA INFORMÇÃO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 52.628.423/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPARO NA PLACA MÃE DE SERVIDOR IBM X3550 M4 PART NUMBER 00Y8375 NOS COMPONENTES MOSFETS E VRMS, TROCA DOS CAPACITADORES DO BARRAMENTO DA MEMORIA RAM, LIMPEZA DOS COOLERS E TROCA DE PASTA TÉRMICA GOLD

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 2.475,00 1,0000 2.475,00
Total FIX TECNOLOGIA DA INFORMÇÃO LTDA 2.475,00

Total SECRETARIA MUN. GESTÃO E FINANÇAS 104.314,60

Órgão Requisitante: SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO DE UMA MATRICULA ATUALIZADA N°22716 PARA USO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO SETOR DE CADASTRO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - Un 52,08 1,0000 52,08
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 52,08

Fornecedor: ALKYERI RODRIGO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.762.365/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO DE 2 PLACAS EM ACM ADESIVADOS DE 300CMX200CM INSTALADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA OU FERRO PARA O VIADUTO DE VACARIA SETOR DE CADASTRO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLACAS DE IDENTIFICAÇAO - Un 2.500,00 1,0000 2.500,00
Total ALKYERI RODRIGO DA SILVA 2.500,00

Fornecedor: ROSALEN CONST. E COM. DE TINTAS E FERRAM. LTDA -ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.377.462/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINTA VERNIZ CETOL GALÃO 3,6 LITROS - Un 460,00 4,0000 460,00
Total ROSALEN CONST. E COM. DE TINTAS E FERRAM. LTDA -ME 460,00

Fornecedor: CREA-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.695.790/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO DE UMA ART N°13117706,REFERENTE A PAVIMENTAÇAO DA RUA PROGRESSO DA ENG. NATHALIA PANPLONA CREA/SC 1980770 SETOR DE PROJETOS. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - "CREA" - SVÇ 99,64 1,0000 99,64
Total CREA-RS 99,64

Fornecedor: MARCELO MARCIO CARDOSO - EIRELI - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.648.337/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO DE UM NIVEL DE ALUMINIO VIGA 20 PARA USO DO FUNCIONARIO QUE FAZ AS MANUTENÇOES DA PREFEITURA PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO SETOR DE CADASTRO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
NIVEL - Un 68,00 1,0000 68,00
Total MARCELO MARCIO CARDOSO - EIRELI - ME 68,00

Fornecedor: LAVAGEM DA GINA- RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO DE LAVAGEM DO CARRO CELTA QUE É USADO PELOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO SETOR DE CADASTRO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 65,00 1,0000 65,00
Total LAVAGEM DA GINA- RODRIGO LISBOA RODRIGUES 65,00

Fornecedor: PROMASTERS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.269.230/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO DE CINCO UNIDADES DE MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS 2021 ESD PARA USO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE CADASTRO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LICENÇA DE SOFTWARE - 5 UNIDADES Un 4.679,80 1,0000 4.679,80
Total PROMASTERS LTDA 4.679,80

Total SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO 7.924,52

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.810.760/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: DESEMPENADEIRA PLASTICA ESTRIADA REFORÇADA 30X17 CM

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Desempenadeira plástica PVC 17x30 - Un 20,90 1,0000 20,90
Total ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 20,90

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: CAVADEIRA ARTICULADA GRANDE CABO DE MADEIRA 1,80 M

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAVADEIRA ARTICULADA - CAVADEIRA ARTICULADA GRANDE CABO DE MADEIRA 1,80 M Un 114,00 1,0000 114,00
Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA 114,00

Fornecedor: ALKYERI RODRIGO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.762.365/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: ADESIVOS REFLETIVOS DE GRAU TECNICO PRISMATICO TIPO II E ADESIVOS PARA PLACAS LOMBADA A-18 EM VINIL 0,10 PARA UTILIZACAO NA SINALIZAO VIARIA CONFORME DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADESIVO REFLETIVO PLACA SINALIZAÇÃO DE TRANSITO - ADESIVOS REFLETIVOS SAIDA DE VEICULOS GRAUS TECNICO PRISMATICO TIPO II Un 960,00 6,0000 960,00
ADESIVO - ADESIVO PARA PLACAS LOMBADA A-18 EM VINIL 0,10 Un 240,00 6,0000 240,00
Total ALKYERI RODRIGO DA SILVA 1.200,00

Fornecedor: ROSALEN CONST. E COM. DE TINTAS E FERRAM. LTDA -ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.377.462/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Tinta Demarcação Viária a base de resina acrílica na cor AZUL de acordo com a NBR 11862:2012 – Tintas para sinalização horizontal a base de resina acrílica, acondicionada em baldes de 18 litros. (Laudo lab. Cred. DNIT) - LT 20.720,00 70,0000 20.720,00
Tinta Demarcação Viária a base de resina acrílica na cor BRANCA de acordo com a NBR 11862:2012 – Tintas para sinalização horizontal a base de resina acrílica, acondicionada em baldes de 18 litros. (Laudo lab. Cred. DNIT) - LT 891,00 3,0000 891,00
Tinta Demarcação Viária a base de resina acrílica na cor AMARELA de acordo com a NBR 11862:2012 – Tintas para sinalização horizontal a base de resina acrílica, acondicionada em baldes de 18 litros. (Laudo lab. Cred. DNIT) - LT 17.700,00 60,0000 17.700,00
Tinta Demarcação Viária a base de resina acrílica na cor AMARELA de acordo com a NBR 11862:2012 – Tintas para sinalização horizontal a base de resina acrílica, acondicionada em baldes de 18 litros. (Laudo lab. Cred. DNIT) - LT 5.310,00 18,0000 5.310,00
Tinta Demarcação Viária a base de metil metacrilato, cor: PRETA FOSCA, de acordo com a NBR 11862:2012 – Tintas para sinalização horizontal a base de resina acrílica, acondicionada em baldes de 18 litros. (Laudo lab. Cred. DNIT) - LT 12.432,00 42,0000 12.432,00
Tinta acrílica semi brilho – cor clara 3,6L - Un 552,00 6,0000 552,00
TINTA VERNIZ CETOL GALÃO 3,6 LITROS - Un 805,00 7,0000 805,00
Total ROSALEN CONST. E COM. DE TINTAS E FERRAM. LTDA -ME 58.410,00

Fornecedor: CENTROSUL TECNOLOGIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.666.165/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: CONSERTO DE MODULO ELETRONICO DE POTENCIA DE CONTROLADOR SEMAFORICO MARCA CONTRANSIN. MODULO ELETRONICO DE POTENCIA PARA CONTROLADOR SEMAFORICO MARCA CONTRANSIN

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - Un 750,00 1,0000 750,00
ELETRONICO - MODULO ELETRONICO DE POTENCIA Un 1.450,00 1,0000 1.450,00
Total CENTROSUL TECNOLOGIA LTDA 2.200,00

Total DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 61.944,90

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE ESPORTE CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: FUNDAÇÃO CULTURAL FATIMA DE COMUNICAÇÕES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.064.890/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO PARA O CAMPEONATO GAUCHÃO SÉRIE A2 JOGO DO GLÓRIA 20/04. EDITAL CREDENCIAMENTO Nº 02/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº1733/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço de rádio transmissora - Un 1.500,00 1,0000 1.500,00
Total FUNDAÇÃO CULTURAL FATIMA DE COMUNICAÇÕES 1.500,00

Fornecedor: IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.675.477/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE PAGAMENTO INSCRIÇÕES PARA O CURSO CONTRATAÇÃO DIRETA NA LEI Nº 14.133/2021 INEXIGIBILIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO, COM ÊNFASE NA DISPENSA NA FORMA ELETRÔNICA. FUNCIONÁRIOS SILVIA PETRÓ CARNEIRO, JÉSSICA GODOY, CLAUDEMIR BOECKEL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇAO - Un 2.256,24 3,0000 2.256,24
Total IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA 2.256,24

Fornecedor: ROSALEN CONST. E COM. DE TINTAS E FERRAM. LTDA -ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.377.462/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINTA ACR. FOSCO ECONOMICO BRANCO 18L (PARA MARCAÇÃO DE CAMPO, A BASE DE AGUA) - Un 5.740,00 50,0000 5.740,00
Tinta esmalte brilhante – cor escura 3,6L - Un 1.976,00 26,0000 1.976,00
Tinta esmalte fosca – cor clara 3,6L - Un 810,00 10,0000 810,00
Total ROSALEN CONST. E COM. DE TINTAS E FERRAM. LTDA -ME 8.526,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE DISCOS DE CORTE E DEBASTE PARA MANUTENÇÕES EM AREAS DE LAZER (PRACINHAS, ACADEMIAS AO AR LIVRE) E GINÁSIOS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DISCO DE CORTE - 4.1/2 Un 150,00 50,0000 150,00
DISCO DE DESBASTE - 4.1/2 Un 425,00 50,0000 425,00
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 575,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: CHAMAMENTO PÚBLICO Nº04/2024. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VEICULO KOMBI PLACA IRL4056 PERTECENTE A SECRETARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 464,00 1,0000 464,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 464,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2024 AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA IRL 4056 PERTECENTE A SECRETARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BARRA DE TORÇÃO SUSPENSÃO DIANTEIRA - cil 466,77 1,0000 466,77
BARRA DE TORÇÃO TRASEIRA - DIANTEIRO/ TRASEIRO cil 490,62 2,0000 490,62
PINO BALANCIN - PÇ 274,44 1,0000 274,44
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 1.231,83

Fornecedor: DARCI FRANCISCO DESTEFANI 39222055004 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 31.921.469/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE ROLOS DE FIO 3MM DE 240MTS PARA ROÇADEIRA, PARA MANUTENÇÃO DE AREAS DE LAZER,

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ROLO DE LINHA NYLON - Un 630,00 3,0000 630,00
Total DARCI FRANCISCO DESTEFANI 39222055004 630,00

Fornecedor: BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.892.634/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIXA PARA PAREDE OU MADEIRA , NÚMERO 180 - Un 19,20 30,0000 19,20
CHUVEIRO ELÉTRICO 6800W E 4 TEMPERATURAS - Un 421,40 10,0000 421,40
Total BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA 440,60

Fornecedor: DELVA FABRICAÇÃO DE PEÇAS EM METAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.135.430/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE PLAYGROUNDS, ACADEMIA AO AR LIVRE, MOBILIÁRIO URBANO E EQUIPAMENTOS PCD

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESPALDAR - Un 1.130,01 1,0000 1.130,01
SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL - Un 1.030,00 1,0000 1.030,00
ROTAÇÃO VERTICAL COM DUPLO DIAGONAL - Un 1.130,00 1,0000 1.130,00
ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS - Un 1.159,00 1,0000 1.159,00
ESQUI INDIVIDUAL - Un 1.274,90 1,0000 1.274,90
SIMULADOR DE CAMINHADA INFANTIL - Un 744,66 1,0000 744,66
ESQUI INFANTIL - Un 744,24 1,0000 744,24
PLACA ORIENTATIVA 2,00 X 1,00 X 4MM - Un 1.216,95 1,0000 1.216,95
ABDOMINAL DUPLO - Un 1.912,35 1,0000 1.912,35
Total DELVA FABRICAÇÃO DE PEÇAS EM METAIS LTDA 10.342,11

Fornecedor: DISBRAPLAC LTDA EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.168.674/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE PLAYGROUNDS, ACADEMIA AO AR LIVRE, MOBILIÁRIO URBANO E EQUIPAMENTOS PCD

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CACHEPOT MADEIRA PLÁSTICA 70 CM - Un 788,00 2,0000 788,00
Total DISBRAPLAC LTDA EPP 788,00

Fornecedor: EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.675.120/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL, PARA O PROJETO MOLDANDO CAMPEÕES NO ESPORTE E PARA O CAMPEONATO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOLAS DE FUTEBOL - BOLA DE FUTEBOL S11 Un 13.585,00 65,0000 13.585,00
Bola Oficial de Vôlei - Un 1.200,00 15,0000 1.200,00
Bola de vôlei penalty 8.0 - Un 1.745,00 5,0000 1.745,00
BOLA DE FUTSAL - Un 2.600,00 10,0000 2.600,00
Bola de basquete penalty 7.8 Cros Over - Un 1.640,00 5,0000 1.640,00
Total EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA 20.770,00

Total DEPARTAMENTO DE ESPORTE 47.523,78

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE LAZER E EVENTOS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LUMINNARE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.962.520/0001-43

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS QUEIMADAS NAS PRAÇAS DE LAZER DOS BAIRROS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA - Lâmpada Led High Power 50w, 6500k e27 lumanti Un 448,50 15,0000 448,50
Total LUMINNARE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 448,50

Fornecedor: PHYSICUS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.983.247/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE BANCOS RESERVA COM 8 LUGARES SEM COBERTURA COM O FRETE INCLUSO PARA O GINÁSIO DOM ORLANDO DOTTI.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BANCO - 8LUGARES / +FRETE PÇ 8.080,00 2,0000 8.080,00
Total PHYSICUS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS 8.080,00

Fornecedor: DARCI FRANCISCO DESTEFANI 39222055004 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 31.921.469/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRAS PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS PÚBLICAS E DEMAIS LOCAIS DE LAZER DO MUNICÍPIO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ROÇADEIRA A GASOLINA - ROÇADEIRA STIHL FS 221 Un 9.600,00 3,0000 9.600,00
Total DARCI FRANCISCO DESTEFANI 39222055004 9.600,00

Total DEPARTAMENTO DE LAZER E EVENTOS 18.128,50

Órgão Requisitante: SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR FALTA DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES PLACAS IIY 8423. POIS, NÃO FOI PERCEBIDA A RESTRIÇÃO A QUAL IMPOSSIBILITOU A EMISSÃO DO DOCUMENTO, E O CONDUTOR ACABOU SURPREENDIDO. A SECRETARIA ESTÁ TRABALHANDO PARA REGULARIZAR A SITUAÇÃO. GUIA N° 202418863554.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 234,77 1,0000 234,77
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS 234,77

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, IMPRESSOES E COPIAS, DA SMOSP, REFERENTE AO PERIODO 21/02/2024 A 20/03/2024. DEMONSTS. 32431; 32432; 32433.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - DE IMPRESSAO, SOFTWARE E SERVICO DE SUPORTE TECNICO Un 587,52 1,0000 587,52
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 587,52

Total SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS 822,29

Órgão Requisitante: DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LETTI AUTO PEÇAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.781.654/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE CONJUNTO DIFERENCIAL COM PEÇAS INCLUSAS PARA CAMINHONETE FORD RANGER INJ0D47. PED. 2458.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 600,00 1,0000 600,00
Total LETTI AUTO PEÇAS LTDA. 600,00

Fornecedor: LETTI AUTO PEÇAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.781.654/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CORREIA VIRABREQUIM PARA CONSERTO DE MOTONIVELADORA XCMG. PED. 2270.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CORREIA - VIRABREQUIM Un 95,00 1,0000 95,00
Total LETTI AUTO PEÇAS LTDA. 95,00

Fornecedor: LETTI AUTO PEÇAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.781.654/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE BARRA CENTRAL LONGA DIREÇÃO PARA TOYOTA BANDEIRANTE. PED. 2160.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TERMINAL - DIREÇÃO Un 120,00 1,0000 120,00
TERMINAL DA DIRECAO - CENTRAL Un 120,00 1,0000 120,00
TERMINAL DA DIREÇAO - LD Un 100,00 1,0000 100,00
TERMINAL DA DIRECAO - LE Un 135,00 1,0000 135,00
AMORTECEDOR - PÇ 150,00 1,0000 150,00
ADAPTADOR - BARRA CENTRAL Un 600,00 1,0000 600,00
Total LETTI AUTO PEÇAS LTDA. 1.225,00

Fornecedor: LETTI AUTO PEÇAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.781.654/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE CONJUNTO DIFERENCIAL COM PEÇAS INCLUSAS PARA CAMINHONETE FORD RANGER INJ0D47. PED. 2458.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RETENTOR EIXO - DIANTEIRO PÇ 120,00 1,0000 120,00
RETENTOR - LE CAIXA Un 110,00 1,0000 110,00
KIT DIFERENCIAL CAIXA - PÇ 4.500,00 1,0000 4.500,00
ADAPTADOR - BALANÇA SUSPENSAO DIANTEIRA Un 370,00 1,0000 370,00
BUCHA - SUPERIOR AMORTECEDOR PÇ 30,00 2,0000 30,00
BUCHA INFERIOR - PÇ 30,00 2,0000 30,00
BIELETA - ESTABILIZADOR DIANTEIRO PÇ 70,00 2,0000 70,00
MOLA - INFERIOR FREIO DIANTEIRO Un 60,00 2,0000 60,00
MOLA - LATERAL FREIO Un 120,00 4,0000 120,00
BATENTE SUSPENSAO DIANTEIRA - Un 120,00 2,0000 120,00
PASTILHA DE FREIO - DIANTEIRO Un 90,00 1,0000 90,00
OLEO - LUBRIFICANTE l 90,00 2,0000 90,00
Total LETTI AUTO PEÇAS LTDA. 5.710,00

Fornecedor: EB FERRAMENTAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.914.314/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA CHATA PARA CAMINHAO IVECO TECTOR. PED. 244342.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA - CHATA TIPO V PÇ 2.690,00 1,0000 2.690,00
Total EB FERRAMENTAS LTDA. 2.690,00

Fornecedor: EB FERRAMENTAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.914.314/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS PARA UTILIZAREM COMO PROTEÇÃO NA PULVERIZAÇÃO DE HERBICIDAS NOS CEMITÉRIOS PÚBLICO MUNICIPAL SANTA CLARA E SÃO FRANCISCO, AMBOS JUNTOS A SMOSP. PED. 245003.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
KIT EPI - PROTECAO - CONJUNTO DE PROTEÇÃO PARA PULVERIZAÇÃO DE HERBICIDAS kit 447,00 3,0000 447,00
Total EB FERRAMENTAS LTDA. 447,00

Fornecedor: CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.277.507/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CONEXÃO PARA A OFICINA MECÂNICA, DA SMOSP. PED. 21017.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONEXAO 12 X 12 - Un 95,00 1,0000 95,00
Total CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. 95,00

Fornecedor: CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.277.507/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA CATERPILLAR 318D, DA SMOSP. PED. 20528.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA 5/8 - PÇ 196,00 2,8000 196,00
MANGUEIRA 1/2 - PÇ 90,00 1,8000 90,00
CONEXAO - 8X8 PÇ 450,00 10,0000 450,00
CAPA - PÇ 175,00 10,0000 175,00
Total CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. 911,00

Fornecedor: CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.277.507/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CONEXÕES PARA ROLO COMPACTADOR.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONEXAO - 4X6 PÇ 80,00 2,0000 80,00
Total CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. 80,00

Fornecedor: CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.277.507/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS COM PARAFUSO PARA MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA RANDON, DA SMOSP. PED. 19915.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ABRACADEIRA - COM PARAFUSO PÇ 60,00 4,0000 60,00
Total CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. 60,00

Fornecedor: DICA INFORMÁTICA LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.550.749/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR POE 48V PARA ROTEADOR.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADAPTADOR - POE 48V UBIQUITI Un 125,00 1,0000 125,00
Total DICA INFORMÁTICA LTDA. 125,00

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO NO SETOR DE OFICINA. PED. 208372.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESMERILHADEIRA - 4.1/2 20V Un 899,00 1,0000 899,00
ESMERILHADEIRA - 4.1/2 800W 12000RPM Un 389,00 1,0000 389,00
CHAVE - DE IMPACTO 20V 3/4 PÇ 1.999,00 1,0000 1.999,00
SOQUETE - 3/4 41MM PÇ 70,32 1,0000 70,32
MARTELO DE BOLA - 450GR PÇ 43,74 1,0000 43,74
ABRACADEIRA - NY 200X 3,5 PRESTA C/ 100PÇ Un 41,58 2,0000 41,58
ABRACADEIRA - NY 390x 4,8 PRETA C/ 100 PÇ PÇ 113,42 2,0000 113,42
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 3.556,06

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA OFICINA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CORRENTE - 12,5MM - 1,2 PÇ 1.638,00 42,0000 1.638,00
MANILHA - 5/8 Un 192,00 4,0000 192,00
GANCHO - P/ CABO ACO PÇ 161,94 2,0000 161,94
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 1.991,94

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA SETOR DE OFICINA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MULTIMETRO - PÇ 114,75 1,0000 114,75
CAIXA - FERRAMENTAS PÇ 254,42 1,0000 254,42
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 369,17

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SOLDA. PED. 209097.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ARAME - Kg 600,00 3,0000 600,00
ANTI RESPINGO SOLDA - PÇ 66,00 2,0000 66,00
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 666,00

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE VIBRADOR DE IMERSÃO DE CONCRETO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADAPTADOR - VIBRADOR COMCRETO C/ MANG 1.5 1500W Un 650,00 1,0000 650,00
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 650,00

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CABO P/ MULTIMETRO E FERRAMENTAS PARA SETOR DE OFICINA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAVE - CANHAO 6X125MM PÇ 19,09 1,0000 19,09
CHAVE - 7X125MM Un 20,95 1,0000 20,95
CANHAO 8/125MM - PÇ 23,05 1,0000 23,05
FITA ISOLANTE - Un 97,00 20,0000 97,00
LANTERNA - P/ CABEÇA 1L PÇ 131,43 1,0000 131,43
CABO - P/ MULTIMETRO Un 88,96 2,0000 88,96
CABO - MULTIMETRO KIT 6 PONTA m 199,00 1,0000 199,00
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 579,48

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE ARAME MIG E PEÇAS DIVERSAS INCLUSAS PARA OFICINA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESCUDO SOLDA - PÇ 116,96 4,0000 116,96
VIDRO INCOLOR - Un 34,00 20,0000 34,00
LENTE - PROT SOLDA 51X108MM PÇ 65,20 20,0000 65,20
BOCAL - MIG PÇ 136,89 3,0000 136,89
PORTA BICO MIG - Un 110,46 3,0000 110,46
BICO - MIG PÇ 29,49 3,0000 29,49
ARAME MIG - rl 1.134,00 6,0000 1.134,00
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 1.627,00

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA SETOR DE OFICINA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DISCO DE CORTE - CT INOX 7. 1,6MM Cx 180,25 25,0000 180,25
DISCO DE DESBASTE - Un 374,75 25,0000 374,75
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 555,00

Fornecedor: ARTE COM.E FAB. DE PLACAS N.S.OLIVEIRA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.541.102/0001-99

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UM PAR DE PLACAS PADRÃO MERCOSUL PARA O SEMI REBOQUE LIBRELATO PLACAS IOC 7318, DA SMOSP. PED. R$ 200,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 200,00 1,0000 200,00
Total ARTE COM.E FAB. DE PLACAS N.S.OLIVEIRA LTDA 200,00

Fornecedor: AUTO MECANICA IRMÃOS PASTORE LT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.353.630/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE ESCAPAMENTO SILÊNCIOSO INTERMEDIÁRIO COM PEÇAS INCLUSAS PARA MONTANA CONQUEST. PED. 37280.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 145,00 1,0000 145,00
SAPATA FREIO TRASEIRO - Un 35,00 1,0000 35,00
SILENCIOSO INTERMEDIARIO - Un 225,00 1,0000 225,00
SILENCIOSO TRASEIRO - Un 219,00 1,0000 219,00
ABRAÇADEIRAS SILENCIOSO - Un 28,00 2,0000 28,00
SUPORTE - ESCAPAMENTO PÇ 22,00 1,0000 22,00
Total AUTO MECANICA IRMÃOS PASTORE LT 674,00

Fornecedor: LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.010.171/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE SANFONA DO FILTRO DE AR E ABRAÇADEIRAS PARA CONSERTO DE CAMINHÃO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PED. 149537.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SANFONA FILTRO - DE AR TRASEIRO PÇ 300,00 1,0000 300,00
BRAÇADEIRA - DO FILTRO DE AR Un 90,00 2,0000 90,00
Total LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS 390,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE LANTERNA LATERAL PARA ONIBUS MERCEDES BENZ MAA-7726, CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LANTERNA - PÇ 172,00 4,0000 172,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 172,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE FAROL AUX LED 16LEDS CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FAROL - Un 180,00 2,0000 180,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 180,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA USO NO SETOR DE OFICINA CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA BASE VIDRO - PÇ 50,00 10,0000 50,00
LAMPADA - TORPEDO Un 50,00 10,0000 50,00
LAMPADA 24V - TORPEDO PÇ 50,00 10,0000 50,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 150,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE SOQUETE LAMPADA CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SOQUETE - PÇ 65,00 1,0000 65,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 65,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE LENTE LANTERNA PARA CAMINHAO IVECO TECTOR, CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LENTE - Un 48,00 4,0000 48,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 48,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR ELÉTRICO PARA CAMINHAO MERCEDES. CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INTERRUPTOR - PÇ 35,00 1,0000 35,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 35,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CHAVE SETA E LANTERNA PARA TOYOTA BANDEIRANTE, CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAVE - SETA TOYOTA PÇ 220,00 1,0000 220,00
LANTERNA - PÇ 55,00 1,0000 55,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 275,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE BUZINA BIBI PARA CAMINHONETE FORD F4000, CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BUZINA - BIBI INDIVIDUAL AGUDO Un 55,00 1,0000 55,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 55,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CHICOTE E SOQUETE LAMPADA PARA CAMINHAO IVECO TECTOR, CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHICOTE - PÇ 30,00 2,0000 30,00
SOQUETE - PÇ 50,00 2,0000 50,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 80,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR ELETRICO PARA CAMINHAO FORD CARGO 3133 BASCULANTE 6X4 IXA-8676, CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INTERRUPTOR - PÇ 145,00 1,0000 145,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 145,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE BUZINA BIBI PARA CAMINHAO MERCEDES 1113 TOCO BASCULANTE IIY-8423, CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BUZINA - BIBI Un 59,00 1,0000 59,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 59,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CHAVE DE LUZ E FUSIVEL PARA REBOQUE, CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAVE DE LUZ - Un 52,00 1,0000 52,00
FUSIVEL - PÇ 30,00 1,0000 30,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 82,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE BATERIA E COMUTADOR PARA CAMINHAO MERCEDES, CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA - 150A PÇ 899,00 1,0000 899,00
COMUTADOR IGNIÇAO - Un 150,00 1,0000 150,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 1.049,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE LANTERNAS E RELE PARA ONIBUS MERCEDES BENZ MAA-7726, CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LANTERNA - PÇ 78,00 2,0000 78,00
LANTERNA LATERAL - PÇ 92,00 2,0000 92,00
RELE DE PISCA - PÇ 40,00 1,0000 40,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 210,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CHAVE DE SETA PARA CAMINHAO FORD CARGO, CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAVE - DE SETA PÇ 249,00 1,0000 249,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 249,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E LANTERNAS PARA SETOR DE OFICINA, CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA 24V - PÇ 5,00 1,0000 5,00
LAMPADA 67 - Un 100,00 20,0000 100,00
LAMPADA - Un 160,00 20,0000 160,00
LAMPADA 69 - PÇ 50,00 10,0000 50,00
LAMPADA BASE VIDRO - PÇ 100,00 20,0000 100,00
LAMPADA BASE - PÇ 160,00 20,0000 160,00
LANTERNA TRASEIRA - PÇ 55,00 1,0000 55,00
LANTERNAS - Un 58,00 1,0000 58,00
RELE - PÇ 45,00 1,0000 45,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 733,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE LENTE LANTERNA TRAS PARA CAMINHAO VOLVO, CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LENTE DA SINALEIRA TRASEIRA - Un 79,00 1,0000 79,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 79,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR ELETRICO PARA CAMINHAO FORD CARGO, CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INTERRUPTOR - PÇ 145,00 1,0000 145,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 145,00

Fornecedor: TECNORAD COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.700.606/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA DE RADIADOR COM PEÇAS INCLUSAS PARA CAMINHAO FORD CARGO 3133 BASCULANTE 6X4 IXA-8E44. PED. 266.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 930,00 1,0000 930,00
BRAÇADEIRAS - Un 30,00 3,0000 30,00
Total TECNORAD COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS 960,00

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO PARA REPARO DE BOMBA DAGUA COM PEÇAS INCLUSAS PARA ONIBUS MERCEDES BENZ MAA-7726.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 322,00 1,0000 322,00
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 322,00

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO E TERMINAL DE EMBREAGEM PARA CAMINHAO MERCEDES 1113 TOCO BASCULANTE IIY-8423. PED. 342439.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FLUIDO - LIQUIDO DE FREIO 500 ML - Un 110,00 2,0000 110,00
TERMINAL - EMBREAGEM Un 140,00 4,0000 140,00
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 250,00

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE VISCOSE VENTILADOR E CABECOTE COMPRENSSOR PARA CAMINHAO FORD CARGO. PED. 342604.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATENTE - Un 90,00 2,0000 90,00
CABEÇOTE - Un 1.595,00 1,0000 1.595,00
COXIM - PÇ 440,00 8,0000 440,00
FLEXIVEL - Un 150,00 1,0000 150,00
TEE - Un 24,00 2,0000 24,00
VALVULA - Un 665,00 1,0000 665,00
VISCOSE HÉLICE DO RADIADOR - Un 2.430,00 1,0000 2.430,00
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 5.394,00

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO PARA REPARO DE BOMBA DAGUA COM PEÇAS INCLUSAS PARA ONIBUS MERCEDES BENZ MAA-7726.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CORREIA - 13X0895 Un 58,00 1,0000 58,00
CORREIA 13 X 1475 - PÇ 127,50 2,0000 127,50
JUNTA - JG JUNTA CANO DAGUA PÇ 35,00 1,0000 35,00
JUNTA DA BOMBA - DAGUA QUADRADA C/ CHAPA PÇ 55,00 1,0000 55,00
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 275,50

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CILINDRO ACIONADOR FREIO MOTOR PARA REPARO EM CAMINHAO IVECO TECTOR 170E22 HIDROJATO IVK-6141.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CILINDRO - ACIONADOR FREIO MOTOR Un 265,00 1,0000 265,00
COTOVELO - INSTANTE 6MM PÇ 20,00 1,0000 20,00
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 285,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOT. CUMINS S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.627.332/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIMPEZA DE RADIADOR E REFORMA DE CILINDRO DA LANÇA DE RETROESCAVADEIRA 3CX JCB PLACAS JBN 5I57, CHASSIS S0R3CXTTVN3173782, A FIM DE MANTER O EQUIPAMENTO EM BOAS CONDIÇÕES DE USO E EVITAR A PERDA DA GARANTIA DA MÁQUINA, DA SMOSP. PEDS. 397080; 397613.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 5.159,00 1,0000 5.159,00
Total DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOT. CUMINS S.A. 5.159,00

Fornecedor: TAVARES IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.866.992/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO FORD CARGO PLACAS ITH 9C24, DA SMOSP. PED. R$ 1.123,92.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VALVULA - FIM DE CURSO Un 1.068,00 1,0000 1.068,00
ARRUELA - Un 5,04 8,0000 5,04
PORCA - PÇ 24,08 8,0000 24,08
PARAFUSO - Un 26,80 8,0000 26,80
Total TAVARES IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - VACARIA 1.123,92

Fornecedor: MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.514.318/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE JOGO REPARO PISTAO PARA ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA250D ATLAS COP.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JOGO - Un 400,00 1,0000 400,00
Total MECANICA ROSSONI LTDA 400,00

Fornecedor: AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.960.892/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAMARA DE AR - 7.50/16 BICO LONGO PÇ 700,00 10,0000 700,00
Total AUTOVIA PNEUS LTDA 700,00

Fornecedor: IND.COM.PEÇAS DE FIBRA BERTONI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.777.705/0001-38

Descrição do Objeto da Compra: REFORMA DE PARACHOQUE PARA CAMINHÃO FORD CARGO 2422 TRUCK BASCULANTE IOC-7D00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - REFORMA DE PARACHOQUE Un 980,00 1,0000 980,00
Total IND.COM.PEÇAS DE FIBRA BERTONI LTDA 980,00

Fornecedor: KL-IND.E COM PEÇAS IMPLEMENTOS AGRIC.LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.090.565/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PORTA DE MOTONIVELADORA XCMG GR1803BR, COM PEÇAS INCLUSAS, DA SMOSP. PED. 4047.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 400,00 1,0000 400,00
COLA VIDRO - PARABOND 600 ML Un 405,00 3,0000 405,00
LAMINA ESTILETE - 25 MM C/10 PCS Un 50,00 1,0000 50,00
Total KL-IND.E COM PEÇAS IMPLEMENTOS AGRIC.LTDA 855,00

Fornecedor: RAUL MAGRIN LEONARDELLI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.692.846/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ANTICHAMAS PARA SETOR DE ILUMINAÇÃO. PED. 5036

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CALCA - COM FAIXA REFLETIVA PÇ 2.940,74 22,0000 2.940,74
JALECO ANTICHAMAS COM FAIXAS REFLETIVAS - Un 3.845,60 22,0000 3.845,60
Total RAUL MAGRIN LEONARDELLI 6.786,34

Fornecedor: BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO R.G.SUL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.175.541/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR FALTA DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES PLACAS IIY 8423. POIS, NÃO FOI PERCEBIDA A RESTRIÇÃO A QUAL IMPOSSIBILITOU A EMISSÃO DO DOCUMENTO, E O CONDUTOR ACABOU SURPREENDIDO. A SECRETARIA ESTÁ TRABALHANDO PARA REGULARIZAR A SITUAÇÃO. GUIA N° 202417527976.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 234,77 1,0000 234,77
Total BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO R.G.SUL 234,77

Fornecedor: OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.961.398/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO REFERENTE A DIGITALIZACAO DE DOCUMENTO RELATIVO A REGISTRO VEICULAR, DO SEMI-REBOQUE LIBRELATO PLACAS IOC 7318, DA SMOSP. RECIBO N° 105355. PED. R$ 20,47.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 20,47 1,0000 20,47
Total OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA 20,47

Fornecedor: GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.952.577/0006-59

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO COM PEÇAS INCLUSAS PARA CAMINHONETE FIAT. PED. 44683.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 463,00 1,0000 463,00
ELEMENTO - PÇ 96,52 1,0000 96,52
OLEO - 0W20 l 206,50 3,5000 206,50
FLUSH LIMPEZA INTERNA MOTOR - PÇ 96,64 1,0000 96,64
FILTRO - COMBUSTIVEL Un 38,54 1,0000 38,54
ELEMENTO FILTRANTE - PÇ 89,20 1,0000 89,20
KIT - LUBRIFICAÇÃO PÇ 74,90 1,0000 74,90
FILTRO - DE OLEO PÇ 123,10 1,0000 123,10
HIGIENIZADOR S/FILTRO - AR CONDICIONADO Un 78,52 1,0000 78,52
ESPUMA - Un 132,88 1,0000 132,88
ADITIVO - LIMPA BICO INJET Un 117,00 1,0000 117,00
LIMPA FREIOS - l 103,89 1,0000 103,89
Total GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA 1.620,69

Fornecedor: ALMIR ANDRE FOLCHINI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.868.261/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPARO EM CAIXA DE DIREÇÃO DE CAMINHAO FORD CARGO. PED. 31154.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.300,00 1,0000 1.300,00
JOGO DE REPARO - JG 559,70 1,0000 559,70
JOGO - DE ESFERA Un 365,00 1,0000 365,00
SEM FIM - PÇ 2.950,00 1,0000 2.950,00
ROLAMENTO - Un 997,00 2,0000 997,00
FILTRO - HIDRAULICO Un 59,00 1,0000 59,00
ARRUELA - Un 45,00 10,0000 45,00
OLEO - l 164,00 4,0000 164,00
Total ALMIR ANDRE FOLCHINI 6.439,70

Fornecedor: CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.620.802/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA LIMPEZA EM CAIXA D`ÀGUA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CURVA - PÇ 120,00 2,0000 120,00
JOELHO - PÇ 28,00 2,0000 28,00
CANO - 60MM m 70,00 2,0000 70,00
ABRACADEIRA - Un 12,00 3,0000 12,00
LIXA - PÇ 5,00 1,0000 5,00
Total CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS 235,00

Fornecedor: INSPEV INSPEÇAO VEICULAR VACARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.056.707/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSPEÇÃO VEICULAR DE CAMINHÃO VOLKSWAGEN PLACAS IXR 9685, DA SMOSP. PED. R$ 920,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 920,00 1,0000 920,00
Total INSPEV INSPEÇAO VEICULAR VACARIA LTDA 920,00

Fornecedor: ELSON DELLA'GIUSTINA - CASA DO FREIO REHMA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 549.024.440-20

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DO REPARO DE VALVULA DO ESTACIONARIO E REGULAGEM DE VALVULA DE CAMINHÃO FORD CARGO PLACAS ITH 9C24, DA SMOSP. PED. 98.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 870,00 1,0000 870,00
Total ELSON DELLA'GIUSTINA - CASA DO FREIO REHMA 870,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FEIXE COM PEÇAS INCLUSAS PARA CAMINHAO FORD CARGO. PED. 1488.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.250,00 1,0000 1.250,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 1.250,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FEIXE COM PEÇAS INCLUSAS PARA CAMINHAO VOLVO. PED. 1487.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 700,00 2,0000 700,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 700,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FEIXE DE MOLAS COM PEÇAS INCLUSAS PARA ONIBUS MERCEDES BENZ. PED. 1504.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.500,00 1,0000 1.500,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 1.500,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FEIXE COM PEÇAS INCLUSAS PARA CAMINHAO FORD CARGO. PED. 1488.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARAFUSO 3/8 - Un 9,00 1,0000 9,00
PINO DA BALANCA - Un 190,00 1,0000 190,00
CHAVETA - Un 70,00 2,0000 70,00
BUCHA - BALANÇA PÇ 220,00 1,0000 220,00
ARRUELA - BALANÇA Un 80,00 2,0000 80,00
PINO CENTRAL - Un 135,00 3,0000 135,00
MOLA MESTRE - Un 398,00 1,0000 398,00
ADAPTADOR - ESFUGA MOVEL Un 280,00 1,0000 280,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 1.382,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FEIXE COM PEÇAS INCLUSAS PARA CAMINHAO VOLVO. PED. 1487.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GRAMPO - Cx 160,00 2,0000 160,00
PORCA - Un 30,00 2,0000 30,00
BUCHA - Un 580,00 2,0000 580,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 770,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FEIXE DE MOLAS COM PEÇAS INCLUSAS PARA ONIBUS MERCEDES BENZ. PED. 1504.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MOLA MESTRE - Un 980,00 1,0000 980,00
MOLA 2a - Un 980,00 1,0000 980,00
BUCHA - Un 135,00 3,0000 135,00
PINO - PÇ 100,00 2,0000 100,00
ARRUELA - Un 60,00 6,0000 60,00
ARRUELAS - Un 4,00 2,0000 4,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 2.259,00

Fornecedor: RICARDO CAVAGNOLI SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.347.672/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE COXIM EM CAMINHAO IVECO TECTOR. PED. 9976.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 380,00 1,0000 380,00
Total RICARDO CAVAGNOLI SANTOS 380,00

Fornecedor: RICARDO CAVAGNOLI SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.347.672/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE CRUZETA DE CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS RBZ 9A19, DA SMOSP. PED. 9989.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 320,00 1,0000 320,00
Total RICARDO CAVAGNOLI SANTOS 320,00

Fornecedor: RICARDO CAVAGNOLI SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.347.672/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE RESERVATORIO EXPANSAO DAGUA PARA CAMINHAO IVECO TECTOR 170E22 HIDROJATO IVK-6141.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 180,00 1,0000 180,00
Total RICARDO CAVAGNOLI SANTOS 180,00

Fornecedor: RICARDO CAVAGNOLI SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.347.672/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE COXIM EM CAMINHAO IVECO TECTOR. PED. 9976.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COXIM - PÇ 1.080,00 2,0000 1.080,00
Total RICARDO CAVAGNOLI SANTOS 1.080,00

Fornecedor: RICARDO CAVAGNOLI SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.347.672/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE CRUZETA DE CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS RBZ 9A19, DA SMOSP. PED. 9989.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CRUZETA - PÇ 400,00 1,0000 400,00
Total RICARDO CAVAGNOLI SANTOS 400,00

Fornecedor: RICARDO CAVAGNOLI SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.347.672/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE RESERVATORIO EXPANSAO DAGUA PARA CAMINHAO IVECO TECTOR 170E22 HIDROJATO IVK-6141.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADITIVO - LIQUIDO RADIADOR CONCENTRADO ROSA Un 234,00 6,0000 234,00
RESERVATORIO - EXPANSAO DAGUA PÇ 595,00 1,0000 595,00
Total RICARDO CAVAGNOLI SANTOS 829,00

Fornecedor: BRASIL GERENCIAMENTO DE ENSAIOS TEC. EM CRONOTACOGRAFOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.616.880/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SELAGEM, ENSAIO E AFERIÇÃO DE TACOGRAFO, DE CAMINHÃO VOLVO PLACAS JBF 1G47, DA SMOSP. PED. R$ 325,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 325,00 1,0000 325,00
Total BRASIL GERENCIAMENTO DE ENSAIOS TEC. EM CRONOTACOGRAFOS LTDA 325,00

Fornecedor: BRASIL GERENCIAMENTO DE ENSAIOS TEC. EM CRONOTACOGRAFOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.616.880/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SELAGEM, ENSAIO E AFERIÇÃO DE TACOGRAFO DE CAMINHÃO IVECO TECOR PLACAS RBZ 7F19, DA SMOSP. PED. R$ 325,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 325,00 1,0000 325,00
Total BRASIL GERENCIAMENTO DE ENSAIOS TEC. EM CRONOTACOGRAFOS LTDA 325,00

Fornecedor: BRASIL GERENCIAMENTO DE ENSAIOS TEC. EM CRONOTACOGRAFOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.616.880/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SELAGEM, ENSAIO E AFERIÇÃO DE TACOGRAFO DE CAMINHÃO IVECO TECOR PLACAS RBZ 9A19, DA SMOSP. PED. R$ 325,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 325,00 1,0000 325,00
Total BRASIL GERENCIAMENTO DE ENSAIOS TEC. EM CRONOTACOGRAFOS LTDA 325,00

Fornecedor: PELISSARI COMPARIN COM. DE AUTOPEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.960.894/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MOLAS PARA CAMINHÃO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MOLA - PÇ 180,00 6,0000 180,00
MOLA - AUXILIAR Un 80,00 8,0000 80,00
Total PELISSARI COMPARIN COM. DE AUTOPEÇAS LTDA 260,00

Fornecedor: PELISSARI COMPARIN COM. DE AUTOPEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.960.894/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE TAMBOR DE FREIO PARA CAMINHÃO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TAMBOR FREIO - PÇ 900,00 1,0000 900,00
Total PELISSARI COMPARIN COM. DE AUTOPEÇAS LTDA 900,00

Fornecedor: PELISSARI COMPARIN COM. DE AUTOPEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.960.894/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE DIAFRAGMAS PARA CUÍCA DE FREIOS DOS CAMINHÕES FORD CARGO DA SMOSP.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DIAFRAGMA - BINS 7X24 PÇ 960,00 24,0000 960,00
Total PELISSARI COMPARIN COM. DE AUTOPEÇAS LTDA 960,00

Fornecedor: EVOLUÇÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.686.259/0001-87

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE VALVULA FIM DE CURSO E LIMPEZA DE RESERVATORIO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE CAMINHÃO FORD CARGO PLACAS ITH 9C24, DA SMOSP. PED. R$ 700,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 700,00 1,0000 700,00
Total EVOLUÇÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 700,00

Fornecedor: GRACIANE FERREIRA PADILHA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.297.695/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA LAVA JATO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA - LAVA JATO m 630,00 1,0000 630,00
Total GRACIANE FERREIRA PADILHA 630,00

Fornecedor: SIM REDE DE POSTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.473.735/0043-30

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de Combustíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM - l 57.018,00 10.200,0000 57.018,00
Litros de óleo diesel S 10 - l 1.203.300,00 210.000,0000 1.203.300,00
Litros de arla 32 - l 7.056,00 2.100,0000 7.056,00
Total SIM REDE DE POSTOS LTDA 1.267.374,00

Fornecedor: RIZZI & CIA LTDA - filial Vacaria CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.662.838/0015-97

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE HERBICIDAS. PED. 2907.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
HERBICIDA GLIFOSATO - l 320,00 2,0000 320,00
HERBICIDA - FRENO GL 5 LT l 340,00 2,0000 340,00
Total RIZZI & CIA LTDA - filial Vacaria 660,00

Fornecedor: ADELAR V. GIUSTI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.596.106/0001-55

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE MÓDULO ELETRÔNICO DE CAMINHÃO IVECO TECTOR PLACAS RBZ 7F19, DA SMOSP. PED. 408.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 980,00 1,0000 980,00
Total ADELAR V. GIUSTI 980,00

Fornecedor: ADELAR V. GIUSTI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.596.106/0001-55

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE SOLENOIDE DA REDUZIDA EM CAMINHAO FORD CARGO 3133 BASCULANTE 6X4 IXA-9J58.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 200,00 1,0000 200,00
SOLENOIDE - PÇ 700,00 1,0000 700,00
Total ADELAR V. GIUSTI 900,00

Fornecedor: CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - PRADENSE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.325.675/0004-89

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANÇEAMENTO EM CAMINHAO MERCEDES ACCELO. PED. R$400,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO Un 400,00 1,0000 400,00
Total CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - PRADENSE 400,00

Fornecedor: CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - PRADENSE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.325.675/0004-89

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE CAMINHÃO IVECO TECTOR PLACAS JBO 5C02, DA SMOSP. PED. R$ 400,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 400,00 1,0000 400,00
Total CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - PRADENSE 400,00

Fornecedor: CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - PRADENSE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.325.675/0004-89

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE TACÓGRAFO EM CAMINHÃO VOLKSWAGEN ITH9D59.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 750,00 1,0000 750,00
Total CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - PRADENSE 750,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA SETOR DE OFICINA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JOGO DE CALHAS - JG 1.139,50 10,0000 1.139,50
CAIXA - COND TRAMONTINA Un 99,00 9,0000 99,00
TOMADA - MODULO Un 96,00 12,0000 96,00
CAIXA "CD" (CENTRO DE DISTRIBUICAO) - Un 8,90 1,0000 8,90
DISJUNTOR - 40 TRIF PÇ 69,95 1,0000 69,95
MODULO INTERRUPTOR - Un 24,00 3,0000 24,00
MODULO - TOMADA P Un 14,40 12,0000 14,40
CONDULETE - BR 3/4 Un 219,50 10,0000 219,50
ABRACADEIRA - 3/4 Un 40,50 30,0000 40,50
PARAFUSO - Un 12,00 60,0000 12,00
BUCHA - 6 M Un 12,00 60,0000 12,00
FITA - ISOLANTE Un 33,00 3,0000 33,00
CURVA - COND 3/4 PÇ 49,50 10,0000 49,50
CABO - PP Un 625,00 100,0000 625,00
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 2.443,25

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento de multas do Caminhão Iveco Tector Placas JBO 5C02 por falta de apresentacao do condutor, tendo em vista que não foi recebida as notificações das respectivas infrações em tempo hábil. O fato decorreu de problemas no sistema do DETRAN, visto que o mesmo não estava configurado para encaminhar os documentos como era de praxe, mas somente na forma digital, o que culminou na perda dos prazos e multa em dobro pela não apresentação dos condutores. O mesmo é da SMOSP. GUIAS. N° 202326975216; 202326975224; 202327632274; 202327642652; 202413393053.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.316,11 1,0000 1.316,11
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS 1.316,11

Fornecedor: SERRALHERIA CASTAGNA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.957.520/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE JANELAS E CANALETAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADAPTADOR - JANELA BASCULANTE 0,66X5,96 Un 1.980,00 1,0000 1.980,00
ADAPTADOR - JANELA BASCULANTE 1.50X1 Un 1.500,00 2,0000 1.500,00
barras - DE PERFIL U PARA PISO Un 3.000,00 10,0000 3.000,00
Total SERRALHERIA CASTAGNA 6.480,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA ESPIRAL PARA CAMINHÃO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA - ASPIRAL PÇ 40,00 1,0000 40,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ 40,00

Fornecedor: INMETRO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.662.270/0003-20

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO-GRU DO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS RBZ 9A19, DA SMOSP. N° DOCUMENTO: 294104102006863568.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 90,09 1,0000 90,09
Total INMETRO 90,09

Fornecedor: INMETRO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.662.270/0003-20

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO-GRU, DO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS RBZ 7F19, DA SMOSP. N° DOCUMENTO: 294104102006891340.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 90,09 1,0000 90,09
Total INMETRO 90,09

Fornecedor: FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.202.475/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CALÇOS E PEÇAS PARA REPARO EM ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA250D ATLAS COP.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TANQUE EXPANSAO - PÇ 710,00 1,0000 710,00
TAMPA - PÇ 79,50 1,0000 79,50
VALVULA - Un 388,70 1,0000 388,70
PINO - PÇ 488,00 4,0000 488,00
ADAPTADOR - CALÇO Un 2.123,00 10,0000 2.123,00
Total FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME 3.789,20

Fornecedor: CAMPAGNARO & CIOTTA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA -ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 25.167.600/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE MOLA PNEUMATICA EM CAMINHAO VOLKSWAGEN. PED. R$ 730,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 100,00 1,0000 100,00
Total CAMPAGNARO & CIOTTA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA -ME 100,00

Fornecedor: CAMPAGNARO & CIOTTA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA -ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 25.167.600/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE FILTROS COM PEÇAS INCLUSAS PARA CAMINHAO SCANIA E SEMI-REBOQUE LIBELATO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - TROCAR FLEXIVEL CABINE E TROCA DE FILTRO Un 200,00 1,0000 200,00
Total CAMPAGNARO & CIOTTA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA -ME 200,00

Fornecedor: CAMPAGNARO & CIOTTA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA -ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 25.167.600/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: REVISÃO DE CUBO COM PEÇAS INCLUSAS PARA CONSERTO DE CAMINHAO SCANIA. PED. R$1466,74.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - REVISÃO CUBO Un 180,00 3,0000 180,00
Total CAMPAGNARO & CIOTTA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA -ME 180,00

Fornecedor: CAMPAGNARO & CIOTTA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA -ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 25.167.600/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE LIMITADOR DE CAÇAMBA, COM PEÇAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DE CAMINHÃO VOLVO PLACAS JBF1G47, DA SMOSP. PED. R$ 624,30.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 200,00 1,0000 200,00
Total CAMPAGNARO & CIOTTA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA -ME 200,00

Fornecedor: CAMPAGNARO & CIOTTA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA -ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 25.167.600/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, COM PEÇAS INCLUSAS, PARA ADEQUAÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS IXR 9685, NECESSÁRIOS PARA VISTORIA JUNTO AO INMETRO, CONFORME RESOLUÇÃO 563/2015, A FIM DE REGULARIZAR E PERMITIT O LICENCIAMENTO E EMISSÃO DO CRLV. O VEÍCULO É DA SMOSP. PED. R$ 6.661,95.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - DE REGULAGEM DE FREIO, PINTURA DO PARA-CHOQUE (PARCIAL), BAIXADO E ALONGADO PARA-CHOQUE, INSTALAÇÃO DO KIT JOYSTICK E MOLA Un 1.850,00 1,0000 1.850,00
Total CAMPAGNARO & CIOTTA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA -ME 1.850,00

Fornecedor: CAMPAGNARO & CIOTTA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA -ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 25.167.600/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE UNIAO REDUTORA PARA CAMINHAO IVECO TECTOR.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
UNIAO EMENDA 8MM - REDUTORA PÇ 217,50 15,0000 217,50
Total CAMPAGNARO & CIOTTA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA -ME 217,50

Fornecedor: CAMPAGNARO & CIOTTA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA -ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 25.167.600/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE MOLA PNEUMATICA EM CAMINHAO VOLKSWAGEN. PED. R$ 730,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADAPTADOR - FOLE PNEUMATICO Un 630,00 1,0000 630,00
Total CAMPAGNARO & CIOTTA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA -ME 630,00

Fornecedor: CAMPAGNARO & CIOTTA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA -ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 25.167.600/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE FILTROS COM PEÇAS INCLUSAS PARA CAMINHAO SCANIA E SEMI-REBOQUE LIBELATO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FLEXIVEL - BASCULANTE CABINE Un 450,00 1,0000 450,00
OLEO - LT ATF l 63,00 1,0000 63,00
FILTRO - Un 510,00 1,0000 510,00
FILTRO - INTERMEDIARIO PÇ 480,00 1,0000 480,00
Total CAMPAGNARO & CIOTTA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA -ME 1.503,00

Fornecedor: CAMPAGNARO & CIOTTA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA -ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 25.167.600/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: REVISÃO DE CUBO COM PEÇAS INCLUSAS PARA CONSERTO DE CAMINHAO SCANIA. PED. R$1466,74.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RETENTOR - Un 166,80 3,0000 166,80
ARANHA - CUBO PÇ 126,00 3,0000 126,00
JOGO LONA DE FREIO - JG 360,00 1,0000 360,00
COLA - VEDA JUNTAS Un 50,00 1,0000 50,00
MATERIAL DE LIMPEZA - PANOS Un 20,00 1,0000 20,00
MOLA - PATIM Un 35,00 1,0000 35,00
JUNTA DO CUBO DE RODA - Un 49,50 3,0000 49,50
GRAXA - EP Kg 450,00 6,0000 450,00
REBITE - LONA DE FREIO PC 29,44 128,0000 29,44
Total CAMPAGNARO & CIOTTA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA -ME 1.286,74

Fornecedor: CAMPAGNARO & CIOTTA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA -ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 25.167.600/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE LIMITADOR DE CAÇAMBA, COM PEÇAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DE CAMINHÃO VOLVO PLACAS JBF1G47, DA SMOSP. PED. R$ 624,30.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VALVULA - 1/8 5/2 VIAS BOTAO TRAVA Un 380,00 1,0000 380,00
DISCO DE CORTE - 4 1/2 Un 28,50 3,0000 28,50
PARAFUSO SEXTAVADO - 6X30 Un 6,30 3,0000 6,30
PORCA TRAVANTE - 6 MM PÇ 4,50 3,0000 4,50
TUBO NYLON - 6 MM PÇ 5,00 0,5000 5,00
Total CAMPAGNARO & CIOTTA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA -ME 424,30

Fornecedor: CAMPAGNARO & CIOTTA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA -ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 25.167.600/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, COM PEÇAS INCLUSAS, PARA ADEQUAÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS IXR 9685, NECESSÁRIOS PARA VISTORIA JUNTO AO INMETRO, CONFORME RESOLUÇÃO 563/2015, A FIM DE REGULARIZAR E PERMITIT O LICENCIAMENTO E EMISSÃO DO CRLV. O VEÍCULO É DA SMOSP. PED. R$ 6.661,95.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SINALIZADOR ALARME SONORO E VISUAL - PÇ 397,50 1,0000 397,50
KIT JOYSTICK SEGURANCA - ACIONAMENTO PNEUMATICO 3 POSIÇÕES PÇ 1.150,00 1,0000 1.150,00
FAIXA LATERAL REFLETIVA LE - PÇ 90,00 18,0000 90,00
FAIXA LATERAL REFLETIVA LD - PÇ 90,00 18,0000 90,00
PARAFUSO SEXTAVADO - 6X25 Z.B Un 45,00 10,0000 45,00
ARRUELA LISA - 6 MM Z.B Un 22,00 20,0000 22,00
PORCA - SEXTAVADA 6 MM Z.B PÇ 18,50 10,0000 18,50
APARABARRO - 57,5X62 LOGO INFERIOR PÇ 320,00 2,0000 320,00
LANTERNA LATERAL - COM CONECTOR AMBAR PÇ 97,00 2,0000 97,00
PARAFUSO - BROCANTE 4,2X25 Z.B Un 16,00 8,0000 16,00
LAMPADA 67 - 24 V Un 30,00 2,0000 30,00
LAMPADA PINGAO - 24 V PÇ 14,70 1,0000 14,70
LAMPADA 69 - 24 V PÇ 8,25 1,0000 8,25
PORCA 7/8 DUPLA - SEXTAVADA Un 37,00 2,0000 37,00
ARRUELA - LISA 7/8 Z.B Un 192,00 40,0000 192,00
PLAQUETA - PARACHOQUE Un 750,00 1,0000 750,00
KIT - FAIXA REFLETIVA PARA-CHOQUE PÇ 130,00 1,0000 130,00
PINO DE CENTRO - 12X200 Un 20,00 1,0000 20,00
PORCA 12MM - SEXTAVADA Z.B Un 4,00 1,0000 4,00
MOLA - Un 1.360,00 1,0000 1.360,00
MATERIAL DE LIMPEZA - Un 20,00 1,0000 20,00
Total CAMPAGNARO & CIOTTA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA -ME 4.811,95

Fornecedor: ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.483.910/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPARO DE AR CONDICIONADO DE MOTONIVELADORA CASE. PED. 2570.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 360,00 1,0000 360,00
Total ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA 360,00

Fornecedor: ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.483.910/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PEÇAS INCLUSAS PARA REPARO DE EMBREAGEM EM RETROESCAVADEIRA JCB. PED. 2564.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - 2 HORAS Un 300,00 2,0000 300,00
Total ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA 300,00

Fornecedor: ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.483.910/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPARO DE AR CONDICIONADO DE MOTONIVELADORA CASE. PED. 2570.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GAS PARA AR CONDICIONADO - M³ 350,00 1,0000 350,00
OLEO - PAG l 40,00 1,0000 40,00
NITROGENIO - Un 60,00 1,0000 60,00
MANGUEIRA - PÇ 180,00 1,0000 180,00
ADAPTADOR - CLIP 10MM ALUMINIO Un 36,00 2,0000 36,00
ANEL - ORING PÇ 10,00 2,0000 10,00
Total ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA 676,00

Fornecedor: ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.483.910/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PEÇAS INCLUSAS PARA REPARO DE EMBREAGEM EM RETROESCAVADEIRA JCB. PED. 2564.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
POLIA - Un 430,00 1,0000 430,00
ROLAMENTO - Un 165,00 1,0000 165,00
BOBINA - Un 290,00 1,0000 290,00
CUBO - EMBREAGEM PÇ 285,00 1,0000 285,00
SELO - PÇ 120,00 1,0000 120,00
OLEO - PAG l 90,00 1,0000 90,00
NITROGENIO - Un 70,00 1,0000 70,00
CARGA DE GAS - Un 350,00 1,0000 350,00
ANEL ORING - Un 20,00 4,0000 20,00
Total ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA 1.820,00

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGENS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0002-34

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE ACRÍLICO INCOLOR 5 MM 84X42 CM PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CATERPILLAR 318D, DA SMOSP. PED. R$ 420,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ACRILICO INCOLOR 5 MM - 84X42 CM Un 420,00 1,0000 420,00
Total DELTACOMP FERRAGENS EIRELI 420,00

Fornecedor: GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEG. INTERN. EIRELI EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.767.899/0001-87

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PEÇAS INCLUSAS , PARA REVISÃO DE 1500 HORAS DA CARREGADEIRA XCMG LW300KV.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVIÇO TÉCNICO COM DESLOCAMENTO Un 3.580,29 1,0000 3.580,29
OLEO 15W40 - l 1.051,25 25,0000 1.051,25
Óleo diferencial 80w90 - LUBRIFICANTE l 1.639,60 40,0000 1.639,60
OLEO 10W30 - LUBRIF ISA FLUIDO l 862,00 20,0000 862,00
FILTRO AR CONDICIONADO - Un 310,00 1,0000 310,00
Filtro ar - XCMG EXTERNO Un 610,00 1,0000 610,00
ELEMENTO FILTRO AR INTERNO - XCMG PÇ 261,25 1,0000 261,25
FILTRO SEPARADOR - AGUA SENSOR XCMG Un 548,00 1,0000 548,00
FILTRO - XCMG COMBUSTIVEL Un 389,20 1,0000 389,20
FILTRO - XCMG TRANSMISSÃO PÇ 846,33 1,0000 846,33
ADITIVO DE RADIADOR - FR 660,00 20,0000 660,00
ADAPTADOR - FILTRO MOTOR Un 405,68 1,0000 405,68
ADAPTADOR - XCMG COMPARTIMENTO AR COND. Un 380,90 1,0000 380,90
Total GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEG. INTERN. EIRELI EPP 11.544,50

Fornecedor: VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.016.902/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MOTOR DE PARTIDA PARA REPARO DA MOTONIVELADORA XCMG GR1803BR. PED. 2277

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MOTOR DE PARTIDA - GR-180 PÇ 4.400,00 1,0000 4.400,00
Total VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 4.400,00

Fornecedor: CASSIANE PAGANELLA PEREIRA BOECHEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 31.715.514/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTOS DE RODAS E GEOMETRIA PARA CONSERTO DE CAMINHONETE FIAT STRADA PLACAS JBZ 2I73, DA SMOSP. PED. 3789.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 120,00 1,0000 120,00
Total CASSIANE PAGANELLA PEREIRA BOECHEL 120,00

Fornecedor: CASSIANE PAGANELLA PEREIRA BOECHEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 31.715.514/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPARO EM RODAS COM PEÇAS INCLUSAS EM ONIX JOY 4P 2020, IZW3B34.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVIÇO DE CORTAR PARAFUSOS E TROCA Un 150,00 1,0000 150,00
PARAFUSO - DE RODA Un 60,00 4,0000 60,00
PORCA - Un 50,00 4,0000 50,00
Total CASSIANE PAGANELLA PEREIRA BOECHEL 260,00

Fornecedor: DARCI FRANCISCO DESTEFANI 39222055004 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 31.921.469/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 50 HORAS PARA CONSERTO DE MOTOSSERRA. PED. R$ 930,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 930,00 1,0000 930,00
Total DARCI FRANCISCO DESTEFANI 39222055004 930,00

Fornecedor: DARCI FRANCISCO DESTEFANI 39222055004 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 31.921.469/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CARRETÉIS E FIO PARA USO NAS ROÇADEIRAS DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL SANTA CLARA E SÃO FRANCISCO, AMBOS JUNTOS A SMOSP. PED. R$ 1.170,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARRETEL - PARA ROCADEIRA PÇ 780,00 6,0000 780,00
FIO PARA ROÇADEIRA - rl 390,00 1,0000 390,00
Total DARCI FRANCISCO DESTEFANI 39222055004 1.170,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DO TENSOR DE CORREIA DENTADA COM PEÇAS INCLUSAS PARA MONTANA IQY-2503. PED. 6562.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 200,00 1,0000 200,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 200,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TUCHOS COM PEÇAS INCLUSAS PARA CAMINHONETE S10. PED. 6532.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLAINAR SUPERFÍCIE CABEÇOTE - SVÇ 260,00 1,0000 260,00
MAO DE OBRA- - Un 720,00 1,0000 720,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 980,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E AQUISIÇÃO DE JUNTA HOMOCINETICA E PEÇAS INCLUSAS PARA CONSERTO DE CORSA, PLACAS INY-2902, PED R$1.198,70. CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - 4 HORAS Un 533,32 1,0000 533,32
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 533,32

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TENSIONADOR DA CORREIA DO ALTERNADOR COM PEÇAS INCLUSAS PARA CONSERTO DA CITROEN AIRCROSS 16TEN FLEX IWL-7296 DA SMOSP. CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SOLDA + ELETRICA + MECÂNICA Un 579,99 1,0000 579,99
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 579,99

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TROCA DE JOGO DE CABOS DE VELA COM PEÇAS INCLUSAS PARA MONTANA IQY-2503. CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 120,00 1,0000 120,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 120,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DO TENSOR DE CORREIA DENTADA COM PEÇAS INCLUSAS PARA MONTANA IQY-2503. PED. 6562.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CORREIA - COMANDO CORSA Un 98,00 1,0000 98,00
JUNTA DE VALVULA - Un 55,00 1,0000 55,00
TENSOR - Un 169,00 1,0000 169,00
BALANCIM - PÇ 116,00 2,0000 116,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 438,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TUCHOS COM PEÇAS INCLUSAS PARA CAMINHONETE S10. PED. 6532.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JUNTA - MOT S-10 PÇ 398,00 1,0000 398,00
CANO FREIO - PÇ 94,00 1,0000 94,00
VELA DE IGNICAO - Un 168,00 4,0000 168,00
TUCHO - MOTOR VECTRA PÇ 1.520,00 8,0000 1.520,00
TAMPA - RADIADOR PÇ 49,50 1,0000 49,50
OLEO 15W40 - SEMI SINTETICO GASOLINA l 230,00 5,0000 230,00
FILTRO - DE OLEO PÇ 28,00 1,0000 28,00
ADAPTADOR - MANGA RESPIRO Un 32,00 1,0000 32,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 2.519,50

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E AQUISIÇÃO DE JUNTA HOMOCINETICA E PEÇAS INCLUSAS PARA CONSERTO DE CORSA, PLACAS INY-2902, PED R$1.198,70. CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DISCO DE FREIO - PÇ 274,46 2,0000 274,46
JOGO DE PASTILHAS - DO FREIO DIANT JG 170,92 1,0000 170,92
JUNTA HOMOCINETICA - Un 220,00 1,0000 220,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 665,38

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TENSIONADOR DA CORREIA DO ALTERNADOR COM PEÇAS INCLUSAS PARA CONSERTO DA CITROEN AIRCROSS 16TEN FLEX IWL-7296 DA SMOSP. CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CORREIA DO ALTERNADOR - Un 75,17 1,0000 75,17
OLEO - l 107,50 2,0000 107,50
POLIA - Un 68,71 1,0000 68,71
SUPORTE - DO ALTERNADOR PÇ 85,91 1,0000 85,91
ADAPTADOR - TENSIONADOR DA CORREIA DO ALTERNADOR Un 140,12 1,0000 140,12
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 477,41

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TROCA DE JOGO DE CABOS DE VELA COM PEÇAS INCLUSAS PARA MONTANA IQY-2503. CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JOGO CABOS VELA - JG 148,36 1,0000 148,36
VELA IGNICAO - JG 61,96 4,0000 61,96
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 210,32

Fornecedor: ADEMIR RODRIGUES BORGES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.112.685/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DA BARRA ESTABILIZADORA DE CAMINHÃO VOLKSWAGEN PLACAS IXR 9685, DA SMOSP. PED. 343.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 100,00 1,0000 100,00
Total ADEMIR RODRIGUES BORGES 100,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ACESSORIOS 44 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0002-29

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE APARABARRO, COM PEÇAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DE CAMINHÃO VOLVO PLACAS JBG 1G47, DA SMOSP. PED. 13528.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 30,00 1,0000 30,00
APARABARRO - LISO 50X70 PÇ 120,00 2,0000 120,00
PARAFUSO - DIVERSOS Un 32,00 8,0000 32,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ACESSORIOS 44 182,00

Fornecedor: RECH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.936.236/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE SUPORTES PARA FIXAÇÃO DE DENTES PARA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CATERPILLAR.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SUPORTE - ESQUERDO PÇ 1.080,00 1,0000 1.080,00
ADAPTADOR - Un 1.080,00 1,0000 1.080,00
SUPORTE CENTRAL - PÇ 1.150,00 1,0000 1.150,00
Total RECH 3.310,00

Fornecedor: PEDRO HENRIQUE MARTELLO ROSSI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.839.676/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE EMBREAGEM COM PEÇAS INCLUSAS PARA CAMINHAO FORD CARGO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVIÇO DE TORNO, CONSERTO E DESCARGA E MÃO DE OBRA EM GERAL. Un 2.830,00 1,0000 2.830,00
Total PEDRO HENRIQUE MARTELLO ROSSI 2.830,00

Fornecedor: PEDRO HENRIQUE MARTELLO ROSSI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.839.676/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TROCA DE EMBREAGEM COM PEÇAS INCLUSAS PARA CAMINHAO FORD CARGO 3133 BASCULANTE 6X4 IXA-9J58. PED. 04991.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 810,00 1,0000 810,00
Total PEDRO HENRIQUE MARTELLO ROSSI 810,00

Fornecedor: PEDRO HENRIQUE MARTELLO ROSSI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.839.676/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE EMBREAGEM COM PEÇAS INCLUSAS PARA CAMINHAO FORD CARGO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVO - EMBREAGEM PÇ 1.720,00 1,0000 1.720,00
FLEXIVEL - COM TRAMA Un 148,00 1,0000 148,00
DISCO EMBREAGEM - PÇ 2.920,00 1,0000 2.920,00
CABEÇOTE - COMPRESSOR Un 1.670,00 1,0000 1.670,00
REPARO - VALVULA PEDAL Un 110,00 1,0000 110,00
LIXA - Un 7,00 1,0000 7,00
FLUIDO DE FREIO DOT4 - Cx 45,00 1,0000 45,00
ABRACADEIRA - PLASTICA Un 7,50 2,0000 7,50
VALVULA - TROCA CAIXA Un 1.215,00 1,0000 1.215,00
Total PEDRO HENRIQUE MARTELLO ROSSI 7.842,50

Fornecedor: PEDRO HENRIQUE MARTELLO ROSSI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.839.676/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TROCA DE EMBREAGEM COM PEÇAS INCLUSAS PARA CAMINHAO FORD CARGO 3133 BASCULANTE 6X4 IXA-9J58. PED. 04991.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVO - EMBREAGEM PÇ 1.830,00 1,0000 1.830,00
ARRUELA - VEDAÇÃO 14MM Un 12,00 6,0000 12,00
COXIM - DIANT CABINE FORD PÇ 120,00 2,0000 120,00
FLUIDO DA EMBREAGEM - l 45,00 1,0000 45,00
KIT - DIANTEIRO AMORTECEDOR MOLA CABINE PÇ 1.500,00 2,0000 1.500,00
AMORTECEDOR - KIT PÇ 1.280,00 2,0000 1.280,00
MOLA - Un 1.032,00 1,0000 1.032,00
Total PEDRO HENRIQUE MARTELLO ROSSI 5.819,00

Fornecedor: HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.000.089/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE FILTROS E GRAXA PARA VEÍCULOS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO - LUBRIF SCANIA Un 160,00 2,0000 160,00
FILTRO - COMB SCANIA PÇ 104,00 2,0000 104,00
FILTRO RACOOR - PÇ 107,00 1,0000 107,00
FILTRO DE AR - Un 490,00 2,0000 490,00
GRAXA - BISSULFETO Un 1.660,00 2,0000 1.660,00
SHELL RIMULA RT4 - PÇ 1.800,00 4,0000 1.800,00
Total HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 4.321,00

Fornecedor: HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.000.089/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE BALDES DE OLEO 15W40. PED. 1309.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO 15W40 - DEITON ORION DIESEL BB 20L l 5.175,00 15,0000 5.175,00
Total HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 5.175,00

Fornecedor: HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.000.089/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE ÓLEO 68.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Litros óleo lubrificante 68 AW - DEITON HIDRA HL 68 l 14.100,00 60,0000 14.100,00
Total HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 14.100,00

Fornecedor: SLC MAQUINAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.055.054/0029-48

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO PARA REPARAR MOTONIVELADORA JOHN DEERE. PED. 2058.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIQUIDO DE ARREDECIMENTO JOHN DEERE - l 2.249,70 3,0000 2.249,70
Total SLC MAQUINAS LTDA 2.249,70

Fornecedor: ACESSORIOS ROTA 116 LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.559.328/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE MACANETA E FECHADURA COM PEÇAS INCLUSAS PARA CAMINHAO SCANIA GXA5F03. PED. 395.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - CHAPEADOR Un 140,00 1,0000 140,00
Total ACESSORIOS ROTA 116 LTDA 140,00

Fornecedor: ACESSORIOS ROTA 116 LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.559.328/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS COM PEÇAS INCLUSAS PARA CAMINHAO MERCEDES, PED508.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 160,00 1,0000 160,00
Total ACESSORIOS ROTA 116 LTDA 160,00

Fornecedor: ACESSORIOS ROTA 116 LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.559.328/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE LANTERNA TRASEIRA PARA CAMINHAO SCANIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LANTERNA - TRAS PÇ 115,00 1,0000 115,00
LAMPADA - Un 20,00 1,0000 20,00
Total ACESSORIOS ROTA 116 LTDA 135,00

Fornecedor: ACESSORIOS ROTA 116 LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.559.328/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MACANETA PARA CAMINHAO FORD CARGO. PED. 0066.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAÇANETA DO VIDRO DE VEÍCULO - Un 25,00 1,0000 25,00
Total ACESSORIOS ROTA 116 LTDA 25,00

Fornecedor: ACESSORIOS ROTA 116 LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.559.328/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE FECHADURA LE E CABO PARA CONSERTO DE CAMINHÃO MERCEDES PLACAS IIY 6033, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA, JUNTO A SMOSP. PED. 376.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FECHADURA PORTA - LE Un 180,00 1,0000 180,00
CABO - FECHADURA PÇ 80,00 1,0000 80,00
Total ACESSORIOS ROTA 116 LTDA 260,00

Fornecedor: ACESSORIOS ROTA 116 LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.559.328/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE MACANETA E FECHADURA COM PEÇAS INCLUSAS PARA CAMINHAO SCANIA GXA5F03. PED. 395.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MACANETA - EXT SC T/R 124 S/ MIOLO Un 360,00 1,0000 360,00
BATENTE - Un 180,00 1,0000 180,00
GUIA - BATENTE PORTA PÇ 65,00 1,0000 65,00
FECHADURA - PORTA PÇ 320,00 1,0000 320,00
Total ACESSORIOS ROTA 116 LTDA 925,00

Fornecedor: ACESSORIOS ROTA 116 LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.559.328/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE TAPETE VERNIZ PARA CAMINHAO SCANIA GXA5F03. PED. 454.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TAPETE VERNIZ - Un 540,00 1,0000 540,00
Total ACESSORIOS ROTA 116 LTDA 540,00

Fornecedor: ACESSORIOS ROTA 116 LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.559.328/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS COM PEÇAS INCLUSAS PARA CAMINHAO MERCEDES, PED508.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA - 67 24V 10W Un 15,00 5,0000 15,00
LAMPADA H4 - Un 100,00 2,0000 100,00
FUSIVEL - LAMINA 30A PÇ 4,00 2,0000 4,00
TERMINAL - FURO 3/8 Un 4,00 2,0000 4,00
LAMPADA 1141 - Un 10,00 1,0000 10,00
CHAVE - INGNIÇÃO PÇ 96,00 1,0000 96,00
Total ACESSORIOS ROTA 116 LTDA 229,00

Fornecedor: ACESSORIOS ROTA 116 LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.559.328/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PELÍCULA INSUFILME TRASEIRA PARA RETROESCAVADEIRA 4X4 JCB IZP1I23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INSUFILME - TRASEIRO PÇ 300,00 1,0000 300,00
Total ACESSORIOS ROTA 116 LTDA 300,00

Fornecedor: FABRICIO DIAS DOS SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 54.604.472/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COLOCAÇÃO DE 50 METROS LINEARES DE CANALETA DE FERRO, SOBRE PISO, CONSTRUÇÃO DE 40 METROS QUADRADOS DE MURO, 15 METROS QUADRADOS DE COLUNAS E VIGAS COM FERRO ARMADO PARA A MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES ESSENCIAIS DA USINA DE RECICLAGEM DO MUNICÍPIO DE VACARIA, JUNTO AO ATERRO SANITÁRIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 18 METROS QUADRADOS DE MURO E 25 METROS QUADRADOS DE VIGA COM FERRO ARMADO PARA MANUTENÇÃO DO DEPÓSITO DE PNEUS VELHOS TAMBÉM JUNTO AO ATERRO SANITÁRIO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - 50 METROS DE CANALETA EMBUTIDA, 40 METROS DE MURO, 15 METROS DE COLUNAS. Un 10.500,00 1,0000 10.500,00
Total FABRICIO DIAS DOS SANTOS 10.500,00

Total DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS 1.462.207,89

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: MARCIO CORREA DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.521.440/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVIÇOS DE COLETA, DESTINACAO FINAL DE ENTULHOS DO TIPO RCC, INCLUINDO LOCACAO DE 10 CAÇAMBAS METALICAS DE ENTULHOS (TELE-ENTULHO), QUE SERÃO DISPOSTAS EM PONTOS ESTRATÉGICOS NO PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO DE VACARIA,

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 16.800,00 140,0000 16.800,00
Total MARCIO CORREA DA SILVA 16.800,00

Total DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA 16.800,00

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.173.473/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DE MÃO FRANCESA 30 CM PARA INSTALAÇÃO DE PRATELEIRAS AÉREAS PARA SEREM COLOCADAS NOS DEPÓSITOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA MELHOR OTIMIZAR OS ESPAÇOS DE ARMAZENAMENTO DE DIVERSOS ITENS, COMO, POR EXEMPLO, ROUPARIA E BRINQUEDOS QUE FORAM ADQUIRIDOS E ENTREGUES PELO MUNICÍPIO. CREDOR: 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA - CNPJ: 06.173.473/0001-77

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO FRANCESA - SUPORTE DE PRATELEIRA 30 CM Un 300,00 30,0000 300,00
Total COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA 300,00

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DA ATA DO CONDESUS Nº 22/2023, AUTORIZACAO DE FORNECEIMENTO Nº 1899/2024. CREDOR: 18671 LIVRARIA DO ESTUDANTE LTDA - CNPJ: 92.140.433/0001-60

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TAPETE PARA PORTA COM SUPERFICIE 100% ALGODÃO, BASE DE LÁTEX ANTIDERRAPANTE. FORMATO RETANGULAR, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 50x70cm - DAJU Un 2.625,00 150,0000 2.625,00
CORDA DE VARAL Nº 10 DE 10 MTS - MILLOR Un 570,00 150,0000 570,00
PENTE FINO EM PLASTICO PARA REMOÇÃO DE PIOLHOS - MILLOR Un 150,00 100,0000 150,00
TRAVESSEIRO INFANTIL BABY, TECIDO 50% ALGODAO E 50% POLIESTER, RECHEIO FIBRA 100% POLIESTER, COR BRANCA. DIMENSOES: 30 X 40CM - MILLOR Un 3.060,00 300,0000 3.060,00
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 6.405,00

Fornecedor: ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.810.760/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE TE PARA CANO LEVE DE 200MM PARA INTERLIGACAO DA CANALIZACAO DO NOVO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, OS QUAIS SAO IMPRENCINDIVEIS PARA NAO EMPOCAR AGUA E ENTRAR NO ALMOXARIFADO, CAUSANDO DANOS AOS MATERIAIS ARMAZENADOS. CREDOR: 18898 ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 93.810.760/0001-45

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TE - LEVE 200X200 Un 989,40 6,0000 989,40
Total ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 989,40

Fornecedor: ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.810.760/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DE 40 METROS DE PERFIL PARA ARREMATE DAS PORTAS E CORREDORES REFERENTE A COLOCACAO DA GRAMA SINTETICA NA EMEI MATHIAS CLARO E DEMAIS ESCOLAS QUE APRESENTEM ESSA DEMANDA. CREDOR: 18898 ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 93.810.760/0001-45

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PERFIL - TERMINAL/ARREMATE EM ALUMINIO A100 LINHA LEVE m 583,56 40,0000 583,56
Total ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 583,56

Fornecedor: PILAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.035.528/0001-99

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BARRA DE CANO DE 200MM PARA CANALIZACAO DO NOVO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, OS QUAIS SAO IMPRENCINDIVEIS PARA NAO EMPOCAR AGUA E ENTRAR NO ALMOXARIFADO, CAUSANDO DANOS AOS MATERIAIS ARMAZENADOS. CREDOR: 18912 PILAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CNPJ: 90.035.528/0001-99

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CANO LEVE 200MM - ESGOTO - BARRA COM 06 METROS CADA Un 4.659,84 12,0000 4.659,84
Total PILAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI - EPP 4.659,84

Fornecedor: RED BLUE IMPRESSAO DIGITAL LTDA -POP ART CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.829.039/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 160 COPIAS DE LIVROS PARA DIAGRAMACAO, ILUSTRAÇÕES, IMPRESSAO DE PROVA, IMPRESSAO DE LIVRO, CAPA 28X44CM, 4X4 CORES, EM PAPEL CARTAO TRIPLEX 250G; MIOLO 70 PAGINAS, 28X22CM, 4 CORES TINTA SELECAO CORES EM PAPEL COUCHE FOSCO 150G; LOMBADA: 06MM, DOBRADO, INTERCALADO, MIOLO COSTURADO, BROCHURADO, PLSATIFICACAO PROLAM BRILHO NA CAPA DO SR. RAFAEL GRAZZIOTIN. CREDOR: 18928 RED BLUE IMPRESSAO DIGITAL LTDA - CNPJ: 03.829.039/0001-04

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIVRO COM DIAGRAMÇÃO, ILUSTRAÇÕES, IMPRESSÃO DE PROVA E IMPRESSÃO DE LIVRO: CAPA: 28X44CM, 4X4 CORES, EM PAPEL CARTÃO TRIPLEX 250G. MIOLO: 70 PÁGINAS, 28X22CM, 4 CORES TINTA SELEÇÃO CORESEM PAPEL COUCHÊ FOSCO 150G. LOMBADA: 06MM, DOBRADO, INTERCALADO, MIOLO COSTURADO, BROCHURADO, PLASTIFICAÇÃO PROLAM BRILHO NA CAPA - ALTURA: 28CM LARGURA: 22CM Un 18.000,00 160,0000 18.000,00
Total RED BLUE IMPRESSAO DIGITAL LTDA -POP ART 18.000,00

Fornecedor: SIM REDE DE POSTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.473.735/0043-30

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de Combustíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM - l 33.540,00 6.000,0000 33.540,00
Litros de óleo diesel S 10 - l 183.360,00 32.000,0000 183.360,00
Litros de arla 32 - l 3.360,00 1.000,0000 3.360,00
Total SIM REDE DE POSTOS LTDA 220.260,00

Fornecedor: E B BOEIRA FARMACIA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.468.447/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DE CREME CONTRA ASSADURA PARA USO EXCLUSIVO NAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL E AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHAM NA AREA EXTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, OS QUAIS SÃO INDISPENSAVEIS. CREDOR: 23227 E B BOEIRA FARMACIA - EPP - CNPJ: 14.468.447/0001-02

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PROTETOR SOLAR FPS50 200G - FR 1.249,50 50,0000 1.249,50
Total E B BOEIRA FARMACIA - EPP 1.249,50

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO E/OU RENOVACAO NAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL E DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, AS QUAIS PRECISAM DE REPAROS URGENTES E SERAO EXECUTADOS PELO ELETRECISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO . CREDOR: 24105 INOVAR ELEVADA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA - CNPJ: 20.600.841/0001-47

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONECTOR EMEDA DOIS POLOS 4MM - Un 164,00 50,0000 164,00
CONECTOR EMENDA DUPLO 6MM - Un 745,50 150,0000 745,50
CONECTOR DE EMENDA TRIPLO - Un 867,00 150,0000 867,00
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 1.776,50

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DE MAO FRANCESA 40 CM PARA INSTALACAO DE PRATELEIRAS AÉREAS PARA SEREM COLOCADAS NOS DEPÓSITOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA MELHOR OTIMIZAR OS ESPAÇOS DE ARMAZENAMENTO DE DIVERSOS ITENS, COMO, POR EXEMPLO, ROUPARIA E BRINQUEDOS QUE FORAM ADQUIRIDOS E ENTREGUES PELO MUNICÍPIO. CREDOR: 24105 INOVAR ELEVADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CNPJ: 20.600.841/0001-47

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO FRANCESA - SUPORTE PRATELEIRA 40CM Un 546,00 30,0000 546,00
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 546,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRANSIT PLACAS ISM4159, DEVIDO AO DESGASTE NATURAL DAS PEÇAS, O QUAL ANUALMENTE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DAS CRIANÇAS ATÉ AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CREDOR: 24249 VINICIUS BORGES MUNIZ - CNPJ: 22.014.424/0001-48

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FAIXA REFLETIVA - Un 60,00 12,0000 60,00
DISCO TACOGRAFO - 180KM PÇ 210,00 3,0000 210,00
LANTERNA - LED PÇ 70,00 2,0000 70,00
FAIXA - REFLETIVA PÇ 30,00 7,0000 30,00
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - Un 160,00 1,0000 160,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ 530,00

Fornecedor: MUNICIPIO DE BOM JESUS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.851.200/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: REPASSE AO MUNICIPIO DE BOM JESUS REFERENTE AO CONVENIO DE CEDENCIA DA PROCURADORA ADRIANA TIEPPO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO -> BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL; AGENCIA: 3672; C/C: 15-0. CREDOR: 25798 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - CNPJ: 87.851.200/0001-36

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - REPASSE CEDENCIA ADRIANA MES DE MARÇO 2024 Un 7.431,30 1,0000 7.431,30
Total MUNICIPIO DE BOM JESUS 7.431,30

Fornecedor: POA DISTRIBUIDORA DE MAT. DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.804.684/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DA ATA DO CONDESUS Nº 22/2023, AUTORIZACAO DE FORNECEIMENTO Nº 1894/2024. CREDOR: 26233 POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENERO - CNPJ: 05.804.684/0001-06

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESINFETANTE LÍQUIDO BACTERICIDA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA. COMPOSIÇÃO: CATEGORIA BÁSICA RESTRITA AO USO PURO, PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUILBENZIL AMÔNIO OU SURFACTANTE CATIÔNICO, ÁLCOOL ETOXILADO OU O-BENZIL P CLOROFENOL, ESSÊNCIA, CORANTE E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS, COMPOSIÇÃO AROMÁTICA DE EUCALIPTO OU FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. REGISTRO/NOTIF. NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. BOMBONA DE 5 LITROS. - GIRANDO SOL Un 13.470,00 1.000,0000 13.470,00
LUSTRA MOVEIS LIMPA E DA BRILHO - WORKER Un 255,00 100,0000 255,00
Total POA DISTRIBUIDORA DE MAT. DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS 13.725,00

Fornecedor: WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.986.684/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DA ATA DO CONDESUS Nº 22/2023, AUTORIZACAO DE FORNECEIMENTO Nº 1897/2024. CREDOR: 26235 WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS - CNPJ: 30.986.684/0001-03

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PALHA DE AÇO ESFREGÃO DE AÇO Nº 0, 1 OU 2 PACOTE COM 02 UNIDADES - VEGA Un 950,00 500,0000 950,00
RODO METALICO COM BORRACHA DUPLA 42CM, COM CABO DE MADEIRA MEDINDO 1M, EMBORRACHADO NA PONTA PARA ROSQUEAR NA BASE DO RODO E COM GANCHO PARA PENDURAR, COM PERFEITO ACABAMENTO - DALCIN Un 3.000,00 200,0000 3.000,00
Frasco de saponáceo cremoso, mínimo 300g/ml, notificado pela Anvisa. Composição mínima: Linear Aquil-benzeno Sulfonato de Sódio, coadjuvantes, espessante, alcalinizante, abrasivo, conservante, fragrância e veículo, com registro/notificação no Ministério da Saúde/Anvisa. - CLEAN Un 9.834,00 2.980,0000 9.834,00
TOALHA DE ROSTO MEDIA COM APROXIMADAMENTE 50X70CM DE 100% ALGODAO - BOA QUALIDADE - CORES ESCURAS - MARTINS Un 1.102,50 150,0000 1.102,50
Unidade de vassoura com cabo de madeira ou aço, revestida em plástico. Cabo de no mínimo 1,20m, com alça na ponta superior e rosca na inferior. Base/ponteira em plástico. Material: Sintético e metal. Cerdas de nylon resistente. Comprimento das certdas grande dura, mínimo 120cm, pequena macia, mínimo 07cm. Base de 20cm. - BETTANIN Un 9.846,76 973,0000 9.846,76
Total WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS 24.733,26

Fornecedor: EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.256.511/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Soquetes Antivibratório Lâmpada Fluorescente T8 T10 124E - Un 232,00 100,0000 232,00
Torneira Boia para caixa d´água 1/2'' e 3/4'' - Un 156,00 20,0000 156,00
Total EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 388,00

Fornecedor: BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.892.634/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ROLO LÂ ANTIRESPINGO 15 CM - Un 138,60 20,0000 138,60
Total BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA 138,60

Fornecedor: AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 36.047.635/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DA ATA DO CONDESUS Nº 22/2023, AUTORIZACAO DE FORNECEIMENTO Nº 1890/2024. CREDOR: 27529 AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS - CNPJ: 36.047.635/0001-91

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESCOVA DE CHÃO PARA LIMPEZA EM GERAL, OVAL, CORPO ANATÔMICO, BASE EM PLÁSTICO, CERDAS RESISTENTES DE NYLON - MARCA PROPRIA Un 640,00 400,0000 640,00
PACOTE DE PRENDEDOR DE ROUPA DE MADEIRA DE REFLORESTAMENTO C/12 UNIDADES CADA PACOTE. - GABOARDI Un 128,70 99,0000 128,70
PAR DE LUVA DE LATEX, TAMANHO G, MULTIUSO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - VABENE PAR 195,00 100,0000 195,00
PAR DE LUVA DE LATEX, TAMANHO M, MULTIUSO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - VABENE PAR 195,00 100,0000 195,00
PAR DE LUVA DE LATEX, TAMANHO P, MULTIUSO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - VABENE PAR 195,00 100,0000 195,00
TOALHA DE BANHO DE BOA QUALIDADE 100% ALGODÃO MEDINDO 80X140 - FISCHER Un 1.415,00 100,0000 1.415,00
Total AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 2.768,70

Fornecedor: NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.034.228/0001-14

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DA ATA DO CONDESUS Nº 22/2023, AUTORIZACAO DE FORNECEIMENTO Nº 1893/2024. CREDOR: 27535 NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS - CNPJ: 34.034.228/0001-14

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AMACIANTE DE ROUPA 5L - AQUA FAST Un 18.800,00 1.000,0000 18.800,00
ESPONJA LÃ DE AÇO, PARA LIMPEZA DE UTENSÍLIOS E LIMPEZA EM GERAL, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO 08 UNIDADES, MÍNIMO 60G, COMPOSIÇÃO ÁCIDO CARBONO. - QLUSTRO Un 3.920,00 2.000,0000 3.920,00
Total NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA 22.720,00

Fornecedor: DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.413.282/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DA ATA DO CONDESUS Nº 22/2023, AUTORIZACAO DE FORNECEIMENTO Nº 1888/2024. CREDOR: 27545 DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - CNPJ: 45.413.282/0001-97

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESCOVA PARA LIMPEZA DE MAMADEIRA E BICO. PRODUTO 100% ATÓXICO, COM CERDAS MACIAS E RESISTENTES. FORMATO QUE PERMITA HIGIENIZAÇÃO COMPLETA DO RECIPIENTE E PONTA PARA HIGIENIZAÇÃO DO BICO DA MAMADEIRA - MARCA PROPRIA Un 350,00 70,0000 350,00
PANO DE CHÃO ALVEJADO (GROSSO) MEDIDA APROX. 46 X 70CM - MARCA PROPRIA Un 1.232,25 465,0000 1.232,25
REFIL ESFREGÃO DE CHÃO ALGODÃO, COM ROSCA TIPO BRUXA - MARCA PROPRIA Un 540,00 150,0000 540,00
Total DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 2.122,25

Fornecedor: DELTA FERRAGENS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0003-15

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DE FITA DE AÇO PERFURADA PARA FIXAR A INSTALACAO/REPOSIÇAO DE CONDUTORES DE CANO DE PVC A SEREM COLOCADAS NO DEPÓSITO NOVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CREDOR: 27626 DELTA FERRAGENS E COMUNICACAO VISUAL EIRELI - CNPJ: 00.828.366/0001-53

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FITA DE AÇO PERFURADA - m 110,00 40,0000 110,00
Total DELTA FERRAGENS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 110,00

Fornecedor: COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.322.621/0001-73

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DA ATA DO CONDESUS Nº 22/2023, AUTORIZACAO DE FORNECEIMENTO Nº 1887/2024. CREDOR: 28199 COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.322.621/0001-73

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CESTO PLASTICO 9L PARA PAPEL - ARQPLAST Un 370,00 100,0000 370,00
Total COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA 370,00

Fornecedor: TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.566.347/0001-22

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DA ATA DO CONDESUS Nº 22/2023, AUTORIZACAO DE FORNECEIMENTO Nº 1895/2024. CREDOR: 28240 TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 48.566.347/0001-22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ÁGUA SANITÁRIA. COMPOSIÇÃO HIPOCLORITO DE SÓDIO, TEOR DE CLORO ATIVO 2% A 2,5% MÚLTIPLO USO, ALVEJA, DESINFETA, MATA BACTÉRIAS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 5 LITROS - GIRANDO SOL Un 6.196,41 569,0000 6.196,41
SABAO EM BARRA COMUM 200G. GLICERINADO, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELAO COM IMPRESSAO ORIGINAL DO FABRICANTE, COM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO, TAIS COMO COMPOSIÇÃO QUÍMICA, VALIDADE, QUANTIDADE, LOTE, ETC - GIRANDO SOL Un 8.372,00 2.990,0000 8.372,00
Total TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 14.568,41

Fornecedor: ZOOM COMERCIAL NORDESTE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.258.432/0002-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DA ATA DO CONDESUS Nº 22/2023, AUTORIZACAO DE FORNECEIMENTO Nº 1898/2024. CREDOR: 28242 ZOOM COMERCIAL NORDESTE LTDA - CNPJ: 45.258.432/0002-16

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FLANELA PARA LIMPEZA, 100% ALGODÃO, MEDIDAS MÍNIMAS APROXIMADAS 28X48. CORES: AMARELA, LARANJA E BRANCA - IRMAOS NEVES Un 94,80 120,0000 94,80
SACO DE PANO ALVEJADO DE BOA QUALIDADE, MEDINDO NO MÍNIMO 40X60 - IRMAOS NEVES Un 1.112,30 490,0000 1.112,30
Total ZOOM COMERCIAL NORDESTE LTDA 1.207,10

Fornecedor: ECORECICLA COMERCIO DE RECICLAVEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.205.943/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DA ATA DO CONDESUS Nº 22/2023, AUTORIZACAO DE FORNECEIMENTO Nº 1885/2024. CREDOR: 28245 ECORECICLA COMERCIO DE RECICLAVEIS LTDA - CNPJ: 24.205.943/0001-19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAPEL TOALHA, FLS INDIVIDUAIS, FARDO COM 4800 UNDS, BRANCA - NATUPEL/MAXPEL/SIRIU Un 40.272,00 1.200,0000 40.272,00
Total ECORECICLA COMERCIO DE RECICLAVEIS LTDA 40.272,00

Fornecedor: COPAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PAPEL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 83.240.028/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DA ATA DO CONDESUS Nº 22/2023, AUTORIZACAO DE FORNECEIMENTO Nº 1889/2024. CREDOR: 28248 COPAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PAPEL LTDA - CNPJ: 83.240.028/0001-23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VASSOURITA COM SUPORTE PARA VASO SANITÁRIO, CONVENCIONAL, COM CERDAS FLEXÍVEIS, CABO PLÁSTICO OU MADEIRA, MÍNIMO 30CM, COM POTE. COMPOSIÇÃO: METAL E PIGMENTOS, MATERIAL SINTÉTICO - DALCIN/MOVEIS DALCIN Un 217,60 80,0000 217,60
LIMPA VIDROS, EMBALAGEM DE 500ML, COMPOSIÇÃO: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, COADJUVANTES, CORANTE, AGUA - AQUAFAST Un 575,00 100,0000 575,00
LIMPADOR CONCENTRADO MULTIUSO, INDICADO PARA LIMPEZA DE PISOS, PAREDES, BANHEIROS, FÓRMICAS, PLÁSTICOS, VIDROS, EQUIPAMENTOS DE COZINHAS E SUPERFÍCIES EM GERAL, DE FÁCIL APLICAÇÃO E DISSOLUÇÃO, FACILMENTE REMOVIDO PELO ENXÁGUE, EXCELENTE REMOVEDOR DE GORDURAS, REMOVE SUJIDADES PESADAS MESMO A FRIO. COMPOSIÇÃO BÁSICA: NONIFENOLPOLIGLICOL ÉTER, ALCALINIZANTE, BUTILGLICOL, ADITIVO, AGENTE DE CONTROLE DE PH, CONSERVANTE, CORANTE, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO, COM REGISTRO/ NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO QUANTIDADE MÍNIMA DE 500 ML - AQUAFAST Un 613,00 100,0000 613,00
Total COPAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PAPEL LTDA 1.405,60

Fornecedor: FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.907.604/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DA ATA DO CONDESUS Nº 22/2023, AUTORIZACAO DE FORNECEIMENTO Nº 1886/2024. CREDOR: 28254 FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - CNPJ: 04.907.604/0001-77

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERA LÍQUIDA, EMBALAGEM PLÁSTICA. COMPOSIÇÃO BÁSICA: CERA DE POLIETILENO, POLIFILM, METILDIGLICOL, SURFACTANTE ANIÔNICO, CORANTE, FRAGRÂNCIA SUAVE. INDICADA PARA PISOS DE MADEIRA, CERÂMICAS, CIMENTO, PAVIFLEX, ARDÓSIA, DEIXANDO UM BRILHO MAIS FORTE APÓS A UTILIZAÇÃO DE ENCERADEIRA. EMBALAGEM CONTENDO 5 LITROS. COR: AMARELA. - 5L GIRANDO SOL Un 17.424,00 600,0000 17.424,00
FARDOS CONTENDO COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, RESISTENTE, PADRÃO ABNT, MATERIAL EM POLIESTIRENO ATÓXICO, APLICAÇÃO ÁGUA, SUCO, REFRIGERANTE, MÍNIMO 100 UNIDADES. CAPACIDADE DE 180 ML - 180ML KEROCOPPO Un 173,00 50,0000 173,00
DETERGENTE LÍQUIDO (LOUÇA), AROMA NEUTRO OU LIMÃO, EM EMBALAGEM PLÁSTICA. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LINEAR AQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVO. APLICAÇÃO PARA REMOÇÃO DE GORDURA E SUJEIRA EM GERAL, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM COM 5L - 5L MARQUI Un 5.700,00 600,0000 5.700,00
ESPONJA PARA LIMPEZA (LOUÇA) DE POLIURETANO, FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO, TIPO DUPLA FACE, MEDINDO NO MÍNIMO 102X70X20MM, COM FORMATO RETANGULAR, COM BACTERICIDA, PREFERENCIALMENTE NA COR VERDE FIBRA ABRASIVA E AMARELA ESPONJA MACIA. - BETTANIN Un 1.705,50 3.790,0000 1.705,50
PASTILHA ADESIVA PARA VASO SANITÁRIO, SEM CESTINHA, COM 03 UNIDADES - DESORAL PC 4.964,40 1.970,0000 4.964,40
Total FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 29.966,90

Fornecedor: THAIS MOREIRA CASTILLO ESCHER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.698.148/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DA ATA DO CONDESUS Nº 22/2023, AUTORIZACAO DE FORNECEIMENTO Nº 1896/2024. CREDOR: 28255 THAIS MOREIRA CASTILLO ESCHER - CNPJ: 37.698.148/0001-51

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CREME PARA PENTEAR 150ML INFANTIL PARA TODOS OS TIPOS DE CABELOS, COMPOSIÇÃO: AQUA, CETEARYL ALCOHOL, CETRIMONIUM. - JOHNSON Un 3.435,00 150,0000 3.435,00
LENÇO UMIDECIDO. EMBALAGEM PLASTICO COM 450 UNIDADES - JOE BABY Un 35.640,00 3.000,0000 35.640,00
SHAMPOO - INFANTIL FRASCOS DE 350G E/OU 350ML, SEM ALCOOL QUE NÃO ARDE NOS OLHOS COM AGRADÁVEL PERFUME. - PALMOLIVE KIDS Un 4.962,00 300,0000 4.962,00
Total THAIS MOREIRA CASTILLO ESCHER 44.037,00

Fornecedor: LUIS CESAR DO NASCIMENTO GOMES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.836.739/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DA ATA DO CONDESUS Nº 22/2023, AUTORIZACAO DE FORNECEIMENTO Nº 1892/2024. CREDOR: 28291 LUIS CESAR DO NASCIMENTO GOMES - CNPJ: 02.836.739/0001-63

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DETERGENTE/SABÃO FORTE (TIPO SOLUPAN), PRODUTO INDICADO PARA REMOÇÃO DE GORDURAS SUPERFICIAIS, RESÍDUOS DE POLUENTES ATUA NA REMOÇÃO E DESENGRUSTAÇÃO DE ÓXIDOS ADERENTES À SUPERFICIE, SEM ALTERAR ESTRUTURA DO METAL. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: ACIDO ALQUIL BENZENO SULFÔNICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, COADJUVANTE, CORANTE E ÁGUA, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. BOMBONA 5LT - MASTERLIMP Un 1.140,00 76,0000 1.140,00
Total LUIS CESAR DO NASCIMENTO GOMES 1.140,00

Total SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO 462.403,92

Órgão Requisitante: ESCOLAS MUNICIPAIS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: VIDRO ASTRAL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.296.014/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: REPOSICAO DE VIDROS NA EMEF SOLI GONZAGA DOS SANTOS, EMEF NABOR MOURA DE AZEVEDO E EMEF CECY SA BRITO E DEMAIS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 785 VIDRO ASTRAL LTDA - CNPJ: 05.296.014/0001-18

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO CANELADO - EMEF CECY PÇ 1.120,00 24,0000 1.120,00
VIDRO CANELADO - EMEF CECY PÇ 1.120,00 24,0000 1.120,00
VIDRO - CANELADO EMEF SOLI PÇ 984,00 15,0000 984,00
VIDRO - CANELADO EMEF SOLI PÇ 984,00 15,0000 984,00
VIDRO MARTELADO - EMEF NABOR PÇ 894,00 3,0000 894,00
VIDRO MARTELADO - EMEF NABOR PÇ 894,00 3,0000 894,00
Total VIDRO ASTRAL LTDA. 5.996,00

Fornecedor: JFFM COMERCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.314.341/0001-67

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DE RECARGAS DE EXTINTOR ABC 4KG PARA ADEQUACAO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, OS QUAIS SÃO NECESSARIOS POIS TEM VENCIMENTO PRÓXIMO, BEM COMO SAO IMPRESCINDIVEIS A SEGURANÇA DAS PESSOAS QUE FREQUENTAM DIARIAMENTE ESTES LOCAIS. CREDOR: 19370 JFFM COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - CNPJ: 02.314.341/0001-67

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXTINTOR DE INCENDIO ABC 4KG - RECARGA - Kg 4.950,00 90,0000 4.950,00
EXTINTOR DE INCENDIO ABC 4KG - RECARGA - Kg 4.950,00 90,0000 4.950,00
Total JFFM COMERCIO DE EXTINTORES LTDA 9.900,00

Fornecedor: GABRIELA TORRES RAUBER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.829.940/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de material de expediente

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cola líquida, branca, com no mínimo 90g, não-tóxica, lavável, secagem rápida, contendo: Data de validade, químico responsável e selo Inmetro indicado no rótulo. Composição: Acetato de Polivilina ou resina PVA. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 5.340,00 3.000,0000 5.340,00
Fita adesiva fina, transparente (tipo: durex), tamanho grande, largura 1,2cm, mínimo 12mmx3m, contendo rótulo: marca do fabricante, validade. Dorso de filme de celofane tratado e adesivo à base de resina e borracha, sensível a pressão. - Un 1.620,00 2.000,0000 1.620,00
Fita auto-adesiva, (crepe) composição: cola aquosa (atóxica) e papel crepado, medindo 2,5 cmx50m. Rolo. Unid. - Un 4.030,00 1.000,0000 4.030,00
Tesoura de escritório, aprox. 20 cm, para uso geral, com cabo em polipropileno preto, com lâmina em aço inoxidável. - Un 2.730,00 600,0000 2.730,00
Atilho super amarelo nº 18, (borrachinha de dinheiro). Pacote de 50g. - Un 865,00 500,0000 865,00
Refil cola quente em bastão de silicone avulso, 15mm cm, uso em papel, plástico, madeira, cerâmica e alguns metais. - Un 1.900,00 2.000,0000 1.900,00
Papel de desenho, folha A4, 180 g/m², 210x297 mm. Caixa com 50 folhas. Tipo canson. - Un 5.175,00 750,0000 5.175,00
Envelopes de Polietileno, grosso, com 04 furos (sacos plásticos para folha). - Un 1.320,00 6.000,0000 1.320,00
Tinta guache: têmpera guache em pacotes contendo 6 potes plásticos com 15ml cada, cores sortidas, composição: resina, água pigmentos, carga e conservante - Un 3.750,00 1.500,0000 3.750,00
Capa PVC para encadernação, tamanho 210 x297. - Un 400,00 1.000,0000 400,00
Percevejos latonado, com proteção anti-ferrugem, em caixa com 100 unidades. - Un 690,00 300,0000 690,00
Pacote folhas coloridas A4 75g 210mmx297mm, pacotes contendo 100 folhas. - PC 4.720,00 800,0000 4.720,00
Total GABRIELA TORRES RAUBER 32.540,00

Fornecedor: E B BOEIRA FARMACIA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.468.447/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DE CREME CONTRA ASSADURA PARA USO EXCLUSIVO NAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL E AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHAM NA AREA EXTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, OS QUAIS SÃO INDISPENSAVEIS. CREDOR: 23227 E B BOEIRA FARMACIA - EPP - CNPJ: 14.468.447/0001-02

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
POMADA PARA PREVENÇÃO DE ASSADURA COM OXIDO ZINCO 45G (COMUM) - TUB 8.985,00 1.500,0000 8.985,00
POMADA PARA PREVENÇÃO DE ASSADURA COM OXIDO ZINCO 45G (COMUM) - TUB 8.985,00 1.500,0000 8.985,00
Total E B BOEIRA FARMACIA - EPP 17.970,00

Fornecedor: CRISTIAN TIBURSKI DONDE - DONDE SEGURANÇA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.723.171/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DE UM MOTOR 1/4 MOVIMENTO 220V COM 3,40M DE CREMALHEIRA PARA A EMEF CORONEL AVELINO, O QUAL FOI DANIFICADO POR UM CURTO CIRCUITO, BEM COMO MANUTENCAO NO PORTAO DE CORRER DA EMEI SYNVAL GUAZZELLI, O QUAL DANIFICOU PELO DESGASTE NATURAL. CREDOR: 25474 CRISTIAN TIBURSKI DONDE - CNPJ: 21.723.171/0001-19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MOTOR ELETRICO - 1/4 MOVIMENTO 220V COM 3,40M DE CREMALHEIRAS - EMEF CORONEL Un 900,00 1,0000 900,00
SERVICO TECNICO - MAO DE OBRA PARA TROCA DO MOTOR EMEF CORONEL(TOTAL DE 03HT) Un 300,00 1,0000 300,00
SERVIÇO TECNICO - MANUTENCAO PORTAO DE CORRER EMEI SYNVAL(TOTAL 02 HT) Un 200,00 1,0000 200,00
Total CRISTIAN TIBURSKI DONDE - DONDE SEGURANÇA 1.400,00

Fornecedor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 83.413.591/0003-18

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de material de expediente

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pacotes de folhas sulfite, brancas, 75g/m² tamanho A4, 210mmx297mm, contendo 500 folhas cada pacote, reciclável, livre de cloro. Superfície resistente, corte perfeito e equilibrada absorção, permitindo melhor deslizamento do papel na impressora e evitando desperdício de tinta. Produzido a partir de floresta de plantas renováveis com certificação de certificadora credenciada. Fibras extremamente brancas. Em embalagem original de venda a varejo. - PC 55.800,00 3.000,0000 55.800,00
Total DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA 55.800,00

Fornecedor: HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.992.564/0001-65

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de material de expediente

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Fita adesiva larga, transparente, mínimo 45mmx40m, contendo rótulo interno. Marca do fabricante. Validade. Dorso de filme de Polipropileno e adesivo à base de resina e borracha sintética ou acrílico à base d’água. - Un 3.014,00 1.100,0000 3.014,00
Envelope tamanho A4, medindo 36 x 26 cm - Un 990,00 1.500,0000 990,00
Total HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA 4.004,00

Fornecedor: EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.256.511/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COLA DE CONTATO PARA GRAMA SINTÉTICA E OUTROS, BALDE COM MÍNIMO 700 G - Un 1.080,00 40,0000 1.080,00
COLA DE CONTATO PARA GRAMA SINTÉTICA E OUTROS, BALDE COM MÍNIMO 700 G - Un 2.700,00 100,0000 2.700,00
Total EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 3.780,00

Fornecedor: DELVA FABRICAÇÃO DE PEÇAS EM METAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.135.430/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE PLAYGROUNDS, ACADEMIA AO AR LIVRE, MOBILIÁRIO URBANO E EQUIPAMENTOS PCD

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BALANÇO DUPLO - Un 1.633,50 1,0000 1.633,50
GIRA GIRA - Un 1.742,40 1,0000 1.742,40
ESCORREGADOR BÁSICO - Un 937,40 1,0000 937,40
Total DELVA FABRICAÇÃO DE PEÇAS EM METAIS LTDA 4.313,30

Fornecedor: SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 49.885.708/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A PRESTACAO DE SERVICO E AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA EMEF ROMEU ANTONIO BIAZUS É UM PREDIO ANTIGO COM ESQUADRIAS DE FERRO, AS QUAIS NECESSITAM DE MANUTENCAO COM MATERIAL E MAO DE OBRA ESPECIFICOS. CREDOR: 27721 SERRALHERIA DIFERENCIADA - CNPJ: 49.885.708/0001-66

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - TROCA DE ROLDANAS, ROLAMENTOS E PUXADORES DAS JANELAS E REPARO DAS PORTAS DE CORRER 2,50X1,80 Un 7.000,00 1,0000 7.000,00
PECAS - ROLDANAS, ROLAMENTOS E PUCHADORES DAS JANELAS Un 4.600,00 58,0000 4.600,00
TRILHOS DE FERRO - PARA DUAS PORTAS DE CORRER 2,50 X 1,80 m 3.200,00 1,0000 3.200,00
SERVICO TECNICO - REFORMA DE 1,5M DE GRADIL Un 350,00 1,0000 350,00
SERVIÇO TECNICO - TROCA DE 20M DE PERFIL ESCADAS Un 1.800,00 1,0000 1.800,00
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - PARA CONSERTO PEGA MAO ESCADA Un 350,00 1,0000 350,00
Total SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA 17.300,00

Fornecedor: TREND ENERGY SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 31.898.500/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GRAMA SINTÉTICA 20 MM ANTI BACTERICIDA COM PROTEÇÃO UV - Un 9.736,00 200,0000 9.736,00
GRAMA SINTÉTICA 20 MM ANTI BACTERICIDA COM PROTEÇÃO UV - Un 21.419,20 440,0000 21.419,20
Total TREND ENERGY SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA 31.155,20

Fornecedor: BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DECORACOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.609.906/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de material de expediente

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Tesoura escolar, de aprox. 12,5 cm, sem ponta, para uso geral, com cabo em polipropileno, com lâmina em aço inoxidável. - Un 3.750,00 2.500,0000 3.750,00
Total BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DECORACOES LTDA 3.750,00

Fornecedor: A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.212.009/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DA ATA DO CONDESUS Nº 22/2023, AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO Nº 1891/2024. CREDOR: 28241 A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - CNPJ: 45.212.009/0001-02

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 70% INPM, SELO DE QUALIDADE INMETRO NA EMBALAGEM E QUÍMICO RESPONSÁVEL, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. MÍNIMO 1 LITRO. - PROTEDEX Un 4.446,00 1.140,0000 4.446,00
AROMATIZANTE D AMBIENTE, EMBALAGEM DE 360ML/293,06, FRAGRANCIA LAVANDA OU TALCO, AEROSOL, COM CAPACIDADE DE ELIMINAR OS ODORES INDESEJAVEIS CAUSADOS PELAS BACTERIAS STAPHYLOCOCCUS AUREUS, SALMONELLA CHOLERAESUIS E TRICOPHYTON MENTAGROPHYTES - ULTRA FRESH FR 800,00 100,0000 800,00
Total A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 5.246,00

Fornecedor: MUNICIPIO DE MUITOS CAPÕES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.621.714/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: REPASSE AO MUNICIPIO DE MUITOS CAPOES REFERENTE AO TERMO DE CESSAO DE SERVIDOR 01/2024 E 02/2024 DAS PROFESSORAS DE ENSINO FUNDAMENTAL PRISCILA CORSO DE ARAUJO GIROTTO E DENISE TEIXEIRA GONÇALVES REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO -> BANCO: BANRISUL; AGENCIA: 0440; C/C: 04.023053.0-8. CREDOR: MUNICIPIO DE MUITOS CAPOES - CNPJ: 01.621.714/0001-80

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - PROFESSORA PRISCILA CORSO MES DE MARÇO 2024 Un 3.785,74 1,0000 3.785,74
SERVIÇO TECNICO - PROFESSORA DENISE TEIXEIRA MES DE MARÇO 2024 Un 3.937,14 1,0000 3.937,14
Total MUNICIPIO DE MUITOS CAPÕES 7.722,88

Total ESCOLAS MUNICIPAIS 200.877,38

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOTA - PVC CANO CURTO / BRANCA TAM 37 Un 52,55 1,0000 52,55
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 52,55

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA CONSUMO - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BICO ENCHER PNEU - 250MM CURV Un 98,38 2,0000 98,38
CALIBRADOR DE PNEUS - 14 A 160 NIQUELAD LON 176N PÇ 149,50 2,0000 149,50
CONEXAO - P/ PU RETA B 1/4X 8MM PÇ 6,61 1,0000 6,61
CONEXAO - P/ PU RETA C 3/8X 8MM PÇ 9,70 1,0000 9,70
LUVA LATONADA - 3/8 X 3/8 Un 10,13 1,0000 10,13
MANGUEIRA - PU 8X1 25MM AZUL m 48,90 10,0000 48,90
NIPEL - (C) 1/4 X 1/4 LATONADO Un 6,91 1,0000 6,91
PINO ENGATE RAPIDO 1/4 - Un 6,80 1,0000 6,80
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 336,93

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA CONSUMO - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - MECANICA Un 1.100,00 1,0000 1.100,00
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 1.100,00

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 550,00 1,0000 550,00
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 550,00

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA CONSUMO - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ARANHA TRAVA - CUBO VW/CARGO/VM ROCKWEL PÇ 25,00 1,0000 25,00
ARRUELA LISA - 12MM (1/2) LARGA Un 8,00 4,0000 8,00
BORRACHA - C/ ROLAMENTO CARDAN 50MM PÇ 415,00 1,0000 415,00
DIAFRAGMA - FREIO AR 72212/R-028 PÇ 35,00 1,0000 35,00
GRAXA - INCOLUB AZUL NGLI-2 1KG Kg 75,00 1,0000 75,00
LAMPADA FAROL - H7 12V Un 49,90 1,0000 49,90
LONAS DE FREIO - TRUCK TZ CARGO VW TH-166 Un 180,00 0,5000 180,00
MOLA - AUX C/ GANCHO 145MM MAIOR Un 51,00 2,0000 51,00
MOLA - PATIM 2 GOMOS 210MM RANDON MODERNA Un 35,00 1,0000 35,00
PARAFUSO - RODA TZ CARGO VW 22X95/103 Un 55,00 1,0000 55,00
PARAFUSO - 12X50 8.8 MB Cx 16,00 2,0000 16,00
PORCA 12MM - Un 10,00 4,0000 10,00
REBITE - 10X14 MACICO ALUMINIO P/ TRUCK 1014M PC 13,98 0,6000 13,98
REPARO VALVULA - SENSIVEL CARGA 475 710 900 2 PÇ 565,00 1,0000 565,00
RETENTOR - RODA TZ 1620/VW Un 105,40 1,0000 105,40
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 1.639,28

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CUICA FREIO - 30X30 MOD MASTER PÇ 900,00 2,0000 900,00
FLEXIVEL - CUIDA 800MM 3/4X1/4 Un 70,00 2,0000 70,00
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 970,00

Fornecedor: TORNEARIA ZARDO E ZARDO LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.099.247/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 4.150,00 1,0000 4.150,00
Total TORNEARIA ZARDO E ZARDO LTDA - ME 4.150,00

Fornecedor: BRASIL GERENCIAMENTO DE ENSAIOS TEC. EM CRONOTACOGRAFOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.616.880/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA CONSUMO - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - CONSERTO CHICOTE Un 80,00 1,0000 80,00
Total BRASIL GERENCIAMENTO DE ENSAIOS TEC. EM CRONOTACOGRAFOS LTDA 80,00

Fornecedor: BRASIL GERENCIAMENTO DE ENSAIOS TEC. EM CRONOTACOGRAFOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.616.880/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOBINA - BVDR Un 50,00 1,0000 50,00
Total BRASIL GERENCIAMENTO DE ENSAIOS TEC. EM CRONOTACOGRAFOS LTDA 50,00

Fornecedor: BRASIL GERENCIAMENTO DE ENSAIOS TEC. EM CRONOTACOGRAFOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.616.880/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA CONSUMO - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TACOGRAFO - MAO DE OBRA TESTE TACOGRAFO PÇ 40,00 1,0000 40,00
Total BRASIL GERENCIAMENTO DE ENSAIOS TEC. EM CRONOTACOGRAFOS LTDA 40,00

Fornecedor: SIM REDE DE POSTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.473.735/0043-30

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de Combustíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM - l 39.130,00 7.000,0000 39.130,00
Litros de óleo diesel S 10 - l 401.100,00 70.000,0000 401.100,00
Litros de arla 32 - l 1.680,00 500,0000 1.680,00
Total SIM REDE DE POSTOS LTDA 441.910,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DO SERVIÇO DE IMPRESSÕES E CÓPIAS FEITAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 669,65 1,0000 669,65
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 669,65

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DO SERVIÇO DE IMPRESSÕES E CÓPIAS FEITAS NO MÊS DE MARÇO DE 2024 PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 520,79 1,0000 520,79
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 520,79

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FLUIDO DE FREIO DOT4 - Cx 240,00 12,0000 240,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 240,00

Fornecedor: CEBOLU COMERCIO DE MOLAS E SUSPENSOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.192.825/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 170,00 1,0000 170,00
BALANÇA PINO 150 - RANDOM RODOVI Un 590,00 1,0000 590,00
CHAVETA - DE CARRETA COMPRIDA Un 30,00 1,0000 30,00
Total CEBOLU COMERCIO DE MOLAS E SUSPENSOES LTDA 790,00

Fornecedor: LUANA MACIEL LONGO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.352.983/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARAFUSO - AÇO 8.8 RI MA 14 X 50 Un 30,96 6,0000 30,96
PORCA TRAVANTE - MA 14MM PÇ 16,32 6,0000 16,32
ARRUELA LISA - 12MM Un 4,32 6,0000 4,32
Total LUANA MACIEL LONGO 51,60

Fornecedor: LUANA MACIEL LONGO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.352.983/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PORCA - 1° POL PÇ 44,00 4,0000 44,00
ARRUELA LISA - 1° ZB Un 20,80 8,0000 20,80
Total LUANA MACIEL LONGO 64,80

Fornecedor: DANIELE SAORES DE CAMARGO 01822313058 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.402.002/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 185,00 1,0000 185,00
TAMBOR EMBREAGEM - Un 90,00 2,0000 90,00
EIXO - PÇ 110,00 2,0000 110,00
CARRETEL - ROÇADEIRA PÇ 76,00 1,0000 76,00
SABRE MOTO SERRA 08 - Un 170,00 2,0000 170,00
CORRENTE - 22D PÇ 70,00 1,0000 70,00
AFIACAO CIRCULAR - Un 40,00 8,0000 40,00
TAMPA DE CARRETEL - Un 38,00 1,0000 38,00
CARBURADOR - PÇ 220,00 2,0000 220,00
AMORTECEDOR - PÇ 60,00 6,0000 60,00
Total DANIELE SAORES DE CAMARGO 01822313058 1.059,00

Fornecedor: RECH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.936.236/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SOLENOIDE - 24 V PÇ 348,33 1,0000 348,33
CANTO - LAMINA 6 FUROS DIR/ESQ PÇ 1.210,80 2,0000 1.210,80
LAMINA CURVA - 5/8 13F (METISA) PÇ 1.997,06 2,0000 1.997,06
PORCA - Un 196,08 38,0000 196,08
PARAFUSO - Un 309,70 38,0000 309,70
Total RECH 4.061,97

Fornecedor: MEGA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.802.174/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: ÓLEOS PARA MANTER MANUTENÇÃO EM DIA DOS MÁQUINÁRIOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO ISO 68 - HLP - DIN 51524/2 E EATON VICKEGRS/I - 286 - S - l 1.500,00 100,0000 1.500,00
OLEO 10W30 - SAE API-GL 4 l 2.298,00 100,0000 2.298,00
Total MEGA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA 3.798,00

Total DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 462.134,57

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: DAL MOLIN MOTORES ELÉTRICOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.820.886/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA REALIZAR A AQUISIÇÃO DE TORNEIRA BOIA METAL 1 ½ PARA À SECRETARIA DE SAÚDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TORNEIRA - TORNEIRA BOIA 1 1/2 PÇ 780,00 1,0000 780,00
Total DAL MOLIN MOTORES ELÉTRICOS LTDA. 780,00

Fornecedor: PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 85.247.385/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2059/24. UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRASCO SISTEMA FECHADO 1000ML (COMUM) - Un 1.080,00 120,0000 1.080,00
SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRASCO SISTEMA FECHADO 250ML (COMUM) - Un 2.562,00 600,0000 2.562,00
Total PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3.642,00

Fornecedor: DICA INFORMÁTICA LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.550.749/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO NO DACA E UNIDADE DE SAUDE DA JULIO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
NOBREAK 600 VA - 220v Un 1.374,00 3,0000 1.374,00
MONITOR - MONITOR 19.5 LENOVO PÇ 560,00 1,0000 560,00
COMPUTADOR - COMPUTADOR LENOVO TINY THINKCENTRE M70Q G3 INTEL CORE I3 12100T 8GB SSD 256GB WINDWS 11PRO Un 4.727,00 1,0000 4.727,00
Total DICA INFORMÁTICA LTDA. 6.661,00

Fornecedor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.652.030/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL ADQUIRIDO DO PE CONDESUS. ATENÇAO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAIXA DE LUVAS DE PROCEDIMENTO LATEX NAO ESTEREIS TAMANHO G (CAIXA COM 100 UNIDADES), SUPERFICIE LISA, AMBIDESTRA, CONTENDO PÓ BIOABSORVIVEL, PRODUTO DE LATEX DE BORRACHA 100% NATURAL. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); SELO DE CONFORMIDADE INMETRO, APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA. - Cx 900,00 50,0000 900,00
CAIXA DE LUVAS DE PROCEDIMENTO LATEX NAO ESTEREIS TAMANHO M (CAIXA COM 100), SUPERFICIE LISA, AMBIDESTRA, CONTENDO PO BIOABSORVIVEL, PRODUTO DE LATEX DE BORRACHA 100% NATURAL. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); SELO DE CONFORMIDADE INMETRO, APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA. - Cx 3.590,00 200,0000 3.590,00
CAIXA DE LUVAS DE PROCEDIMENTO LATEX NAO ESTEREIS TAMANHO P (CAIXA COM 100), SUPERFICIE LISA, AMBIDESTRA, CONTENDO PO BIOABSORVIVEL, PRODUTO DE LATEX DE BORRACHA 100% NATURAL. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); SELO DE CONFORMIDADE INMETRO, APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA. - Cx 3.590,00 200,0000 3.590,00
Total CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA 8.080,00

Fornecedor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.652.030/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2037/24. ATENÇAO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AMBROXOL, CLORIDRATO 30MG/5ML XAROPE ADULTO 120 ML. (COMUM) - Un 7.085,88 2.430,0000 7.085,88
AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25MG CP (ESPECIAL) - Un 4.410,00 126.000,0000 4.410,00
AZITROMICINA 40MG/ML (600MG) 15ML (ESPECIAL) - Un 3.393,50 500,0000 3.393,50
BROMAZEPAM 3MG CP (ESPECIAL) - Un 1.530,00 18.000,0000 1.530,00
DEXCLORFENIRAMINA 2MG CP (COMUM) - Un 918,00 20.400,0000 918,00
HIDRÓXIDO ALUMÍNIO 60 A 62 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100ML (COMUM) - Un 445,40 200,0000 445,40
METOPROLOL, SUCCINATO 25MG CP (COMUM) - Un 3.490,56 17.280,0000 3.490,56
METRONIDAZOL CREME VAGINAL 100MG/G 50G COM 10 APLICADORES (ESPECIAL) - Un 253,40 50,0000 253,40
NIFEDIPINO 10 MG CP (COMUM) - Un 1.260,00 12.600,0000 1.260,00
SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G TUBO 50G (ESPECIAL) - Un 1.127,80 200,0000 1.127,80
Total CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA 23.914,54

Fornecedor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.652.030/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDSO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2037/24. UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G TUBO 50G (ESPECIAL) - Un 1.127,80 200,0000 1.127,80
Total CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA 1.127,80

Fornecedor: DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.520.829/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2044/24. ATENÇAO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CEFALEXINA 250 MG /5 ML SUSP. ORAL FR. 60ML (ESPECIAL) - Un 3.700,00 500,0000 3.700,00
DEXAMETASONA 4 MG (COMUM) - Un 2.262,00 12.000,0000 2.262,00
FLUOXETINA, CLORIDRATO 20 MG CP (ESPECIAL) - Un 2.010,40 28.000,0000 2.010,40
Total DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA 7.972,40

Fornecedor: DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.520.829/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2044/24. UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BENZILPENICILINA 1.200.000UI FR AMPOLA (ESPECIAL) - Un 4.480,00 800,0000 4.480,00
HIDROCORTISONA 500 MG FRASCO-AMPOLA 5ML (COMUM) - Un 4.080,00 800,0000 4.080,00
TRAMADOL, CLORIDRATO 50MG/ML AMPOLA 1ML (ESPECIAL) - Un 1.158,30 900,0000 1.158,30
Total DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA 9.718,30

Fornecedor: ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.802.002/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2035/24. ATENÇAO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AMOXICILINA 500MG CP. (ESPECIAL) - Un 6.552,00 30.000,0000 6.552,00
FLUOCINOLONA ACETONIDA + NEOMICINA SULFATO + POLIMIXINA B SULFATO + LIDOCAÍNA CLORIDRATO, 0,275MG/3,85MG/11.000UI/20MG/ML, SOLUÇÃO OTOLÓGICA, FRASCO 10ML - Un 510,66 120,0000 510,66
Total ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 7.062,66

Fornecedor: ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.802.002/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDSO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2035/24. UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DICLOFENACO DE SÓDIO 25MG/ML AMPOLA 3ML (COMUM) - Un 891,40 1.000,0000 891,40
GLICOSE 50% AMPOLA DE 10ML (COMUM) - Un 180,48 400,0000 180,48
SORO GLICOFISIOLÓGICO FRASCO OU BOLSA SISTEMA FECHADO 500ML (COMUM) - Un 2.395,01 360,0000 2.395,01
Total ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 3.466,89

Fornecedor: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.782.733/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2038/2024. ATENÇAO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ACIDO VALPROICO 250 MG CP. (ESPECIAL) - Un 1.428,00 5.600,0000 1.428,00
ACIDO VALPROICO 500 MG CP. (ESPECIAL) - Un 17.136,00 33.600,0000 17.136,00
BROMOPRIDA 4MG/ML FRASCO 10ML (COMUM) - Un 1.497,60 768,0000 1.497,60
SULFATO FERROSO 25MG/ML SOLUÇÃO ORAL 30ML (MEDICAMENTO - APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA - NÃO ACEITA SUPLEMENTO ALIMENTAR) (COMUM) - Un 460,00 500,0000 460,00
Total CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNENTOS LTDA 20.521,60

Fornecedor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.816.696/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2058/24. ATENÇAO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ÁCIDO FOLÍNICO 15MG CP (COMUM) - Amp 851,40 500,0000 851,40
LEVOMEPROMAZINA, MALEATO 100 MG CP (ESPECIAL) - Un 579,00 1.000,0000 579,00
Total PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 1.430,40

Fornecedor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.816.696/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2058/24. UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DOBUTAMINA 12,5MG/ML AMPOLA 20ML (COMUM) - Un 58,22 10,0000 58,22
Total PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 58,22

Fornecedor: MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.752.236/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2052/24. ATENÇAO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ÁCIDO ACETILSALICILICO 100MG CP. (COMUM) - Un 3.520,80 108.000,0000 3.520,80
DOXICICLINA 100 MG CP (ESPECIAL) - Un 358,02 900,0000 358,02
HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CP. (COMUM) - Un 2.052,00 108.000,0000 2.052,00
OMEPRAZOL 20 MG CP (COMUM) - Un 3.078,77 82.320,0000 3.078,77
PROPRANOLOL 40 MG CP (COMUM) - Un 925,20 36.000,0000 925,20
SINVASTATINA 20 MG CP (COMUM) - Un 7.833,00 105.000,0000 7.833,00
Total MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES 17.767,79

Fornecedor: MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.752.236/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO N º 2052/24. UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML AMPOLA 2 ML (COMUM) - Un 1.861,20 2.000,0000 1.861,20
ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 4MG/ML + DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML AMPOLA 5ML (COMUM) - Un 4.685,00 2.500,0000 4.685,00
SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRASCO SISTEMA FECHADO 500ML (COMUM) - Un 15.645,17 2.720,0000 15.645,17
Total MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES 22.191,37

Fornecedor: LICIMED DIST. MED. E PROD MED. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.071.245/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2048/24. ATENÇAO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BUDESONIDA SPRAY AEROSSOL NASAL 50MCG/DOSE 120 DOSES (COMUM) - Un 24.255,00 1.575,0000 24.255,00
Total LICIMED DIST. MED. E PROD MED. HOSP. LTDA 24.255,00

Fornecedor: CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.516.671/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2039. ATENÇAO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENOLOL 50MG CP. (COMUM) - Un 864,00 18.000,0000 864,00
ANLODIPINO, BESILATO 10 MG CP (COMUM) - Un 1.129,68 21.600,0000 1.129,68
CARVEDILOL 12,5 MG CP (COMUM) - Un 3.185,28 40.320,0000 3.185,28
CARVEDILOL 3,125MG CP (COMUM) - Un 842,40 10.800,0000 842,40
DIAZEPAM 10MG CP (ESPECIAL) - Un 792,00 19.800,0000 792,00
DOXAZOSINA MESILATO, 2MG CP (COMUM) - Un 2.151,07 27.720,0000 2.151,07
PREDNISONA 20 MG CP (COMUM) - Un 4.140,00 27.600,0000 4.140,00
Total CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP. LTDA 13.104,43

Fornecedor: CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.516.671/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL ODONTOLOGICO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2209/24.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DETERGENTE ENZIMATICO, 5 LITROS, DETERGENTE A BASE DE ENZIMAS –PROTEASE-AMILASE-LIPASE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE);. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.(ODONTO) - FR 1.746,36 36,0000 1.746,36
Total CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP. LTDA 1.746,36

Fornecedor: INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.889.035/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2047/24. ATENÇAO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LORATADINA 1MG/ML XAROPE FRASCO COM 100ML (COMUM) - Un 1.403,33 450,0000 1.403,33
CARBONATO DE LITIO 300 MG CP. (ESPECIAL) - Un 10.968,00 60.000,0000 10.968,00
CICLOBENZAPRINA 5MG CP (COMUM) - Un 1.900,80 24.000,0000 1.900,80
ENALAPRIL, MALEATO 5 MG CP (COMUM) - Un 1.350,00 30.000,0000 1.350,00
HIDROCORTISONA 100 MG FRASCO-AMPOLA 5ML (COMUM) - Un 336,60 100,0000 336,60
ISOSSORBIDA, MONONITRATO 20MG CP (COMUM) - Un 3.267,00 22.000,0000 3.267,00
LEVOTIROXINA 25 MCG CP (COMUM) - Un 1.819,40 22.000,0000 1.819,40
LORATADINA 10 MG CP (COMUM) - Un 1.603,80 27.000,0000 1.603,80
PARACETAMOL 500MG + CODEÍNA, FOSFATO 30MG CP (ESPECIAL) - Un 18.096,77 52.992,0000 18.096,77
TIORIDAZINA, CLORIDRATO 100 MG CP (ESPECIAL) - Un 3.444,10 2.200,0000 3.444,10
Total INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA 44.189,80

Fornecedor: INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.889.035/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2047/24. UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ÁCIDO TRANEXÂMICO, 50MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL IV, AMPOLA 5ML - Un 242,33 60,0000 242,33
CETOPROFENO 50MG/ML AMPOLA 2ML (COMUM) - Un 1.344,70 1.000,0000 1.344,70
HIDROCORTISONA 100 MG FRASCO-AMPOLA 5ML (COMUM) - Un 336,60 100,0000 336,60
LORATADINA 1MG/ML XAROPE FRASCO COM 100ML (COMUM) - Un 155,93 50,0000 155,93
TERBUTALINA, SULFATO 0,5MG/ML AMPOLA 1ML (COMUM) - Un 58,96 50,0000 58,96
Total INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA 2.138,52

Fornecedor: STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.106.005/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2061/24. ATENÇAO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ANLODIPINO, BESILATO 5 MG CP (COMUM) - Un 1.080,00 54.000,0000 1.080,00
Total STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 1.080,00

Fornecedor: R S PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.294.126/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2060/24. ATENÇAO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIDOCAÍNA CLORIDRATO, 2% SEM VASOCONSTRITOR, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 5ML - Un 810,00 600,0000 810,00
FINASTERIDA 5MG CP (COMUM) - Un 3.150,00 12.600,0000 3.150,00
ISOFLAVONA 60 MG CP (COMUM) - Un 3.600,00 9.000,0000 3.600,00
PREDNISOLONA , FOSFATO SÓDICO 3 MG/ML SOL. ORAL FRS. C/ 100ML (COMUM) - Un 9.090,00 1.500,0000 9.090,00
PREDNISONA 5MG CP. (COMUM) - Un 336,00 6.000,0000 336,00
Total R S PROD. HOSPITALARES LTDA 16.986,00

Fornecedor: R S PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.294.126/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2060/24. UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGUA DESTILADA, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, AMPOLA 5 ML (COMUM) - Un 400,00 2.000,0000 400,00
DEXAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 2 MG/ML AMPOLA 1ML (COMUM) - Un 202,28 200,0000 202,28
LIDOCAÍNA CLORIDRATO, 2% SEM VASOCONSTRITOR, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 5ML - Un 810,00 600,0000 810,00
OMEPRAZOL 40MG INJETÁVEL FRASCO AMPOLA (COMUM) - Un 6.800,00 1.000,0000 6.800,00
Total R S PROD. HOSPITALARES LTDA 8.212,28

Fornecedor: COM. DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - RAMIRO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.212.113/0037-02

Descrição do Objeto da Compra: O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A COMPRA DE MEDICAMENTO UTILIZADO EM DIVERSOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS GINECOLÓGICOS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALBOCRESIL 12ML - Un 28,31 1,0000 28,31
Total COM. DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - RAMIRO 28,31

Fornecedor: MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0002-06

Descrição do Objeto da Compra: DENSITOMETRIAS, BIOSPIAS DIVERSAS, ECOGRAFIAS E MAMOGRAFIAS RASTREAMENTO, COMPETENCIA MARÇO/24. TERMO DE CREDENCIAMENTO º 03/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DENSITOMETRIA OSSEA DUO-ENERGETICA DE COLUNA (VERTEBRAS LOMBARES) - Un 2.038,70 37,0000 2.038,70
BIÓPSIA/EXERESE DE NODULO DE MAMA - Un 980,00 4,0000 980,00
BIÓPSIA DE TIREOIDE OU PARA TIREOIDE - Un 949,20 4,0000 949,20
BIÓPSIA DE PROSTATA - Un 1.200,90 5,0000 1.200,90
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL - Un 361,50 3,0000 361,50
MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO - Un 5.040,00 112,0000 5.040,00
Total MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10.570,30

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL ELETRICO E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DO VEICULO JCE4H64. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 4/24.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 15,00 1,0000 15,00
LAMPADA H4 - Un 30,00 1,0000 30,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 45,00

Fornecedor: AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.960.892/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA REALIZAR SERVIÇO DE MONTAGEM/DESMONTAGENS DE PNEUS, BALANCEAMENTOS DE RODAS E ALINHAMENTO PARCIAL, NOS VEÍCULOS JAE9J74 E JAI4A94.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BALANCEAMENTO DE RODAS - Un 80,00 4,0000 80,00
ALINHAMENTO TOTAL - ALINHAMENTO PARCIAL DIANTEIRO Un 80,00 1,0000 80,00
MONTAGENS PNEUS - 2 MONTAGENS/DESMONTAGENS PNEUS= 40,00 E 4 MONTAGENS/DESMONTAGENS PNEUS= 60,00 Un 100,00 1,0000 100,00
Total AUTOVIA PNEUS LTDA 260,00

Fornecedor: BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO R.G.SUL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.175.541/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE MULTA COMETIDA NO DIA 15/02/2024, Nº 912405898569, RENAINF: 7587463666, VEICULO JAY6A93.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MULTA DE TRANSITO - Blc 293,47 1,0000 293,47
Total BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO R.G.SUL 293,47

Fornecedor: LUCIANE GHEDINI & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.337.536/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: 3780 EXAMES LABORATORIAIS, COMPETENCIA MARÇO/24, TC 14/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - 3780=21.666,47 Un 21.666,47 1,0000 21.666,47
Total LUCIANE GHEDINI & CIA LTDA 21.666,47

Fornecedor: COMERCIO E REPRESENTAÇOES MATTIELO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.245.485/0001-24

Descrição do Objeto da Compra: O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A COMPRA DE LARVICIDA BIOLÓGICO PARA A VIGILÂNCIA AMBIENTAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LARVICIDA BIOLOGICO - l 9.675,00 50,0000 9.675,00
Total COMERCIO E REPRESENTAÇOES MATTIELO LTDA 9.675,00

Fornecedor: AMBULATORIO SRC LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.742.109/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: ECOGRAFIAS DIVERSAS COMPETENCIA MARÇO/23. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 02/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AUDIOMETRIA - Un 570,00 19,0000 570,00
EXAME ESPIROMETRIA - Un 2.100,00 21,0000 2.100,00
ULTRA-SONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS (ATÉ 3 VASOS) - 29 DOPPLER = 5863,80 E 1 DOPPLER= 160,00 Un 6.023,80 1,0000 6.023,80
ULTRA-SONOGRAFIA OBSTÉTRICA - Un 85,00 1,0000 85,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ARTICULAÇÕES. - Un 720,00 9,0000 720,00
ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL - Un 228,00 3,0000 228,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO - Un 459,00 6,0000 459,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE MAMA BILATERAL - Un 382,50 5,0000 382,50
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL - Un 602,50 5,0000 602,50
Total AMBULATORIO SRC LTDA 11.170,80

Fornecedor: BUSKUHL E BUSKUHL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.162.003/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: 5.903 EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, COMPETENCIA MARÇO/24. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 13/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 33.407,84 1,0000 33.407,84
Total BUSKUHL E BUSKUHL LTDA 33.407,84

Fornecedor: MSL INSTALAÇAO E MANUTENÇAO ELETRICA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.533.601/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A AQUISIÇÃO DE CHAVE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMATICA PARA A UPA, PARA MANUTENÇAO DO GERADOR,

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAVE - PÇ 4.500,00 1,0000 4.500,00
Total MSL INSTALAÇAO E MANUTENÇAO ELETRICA EIRELI 4.500,00

Fornecedor: LABORATORIO NUCLEO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.608.325/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: 28 EXAMES CODIGO: 0203020030, 1 EXAME CODIGO: 0203010035, 2 EXAMES CODIGO: 0202080218. COMPETENCIA FEVEREIRO/24. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 10/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME ANATOMO-PATOLOGICO PARA CONGELAMENTO/ PARAFINA POR PEÇA CIRURGIA OU POR BIÓPSIA (EXCETOCOLO UTERINO E MAMA) - Un 1.141,84 28,0000 1.141,84
EXAME DE CITOLOGIA (EXCETO CERVICO-VAGINAL E DE MAMA) - Un 20,96 1,0000 20,96
PESQUISA DE HELICOBACTER PYLORI - Un 8,66 2,0000 8,66
Total LABORATORIO NUCLEO LTDA 1.171,46

Fornecedor: LABORATORIO NUCLEO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.608.325/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: 547 EXAMES CITOPALOGICOS, COMPETENCIA MARÇO/24. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 10/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME CITOPATOLOGICO CERVICO VAGINAL/MICROFLORA-RASTREAMENTO - Un 6.409,02 446,0000 6.409,02
EXAME CITOPATOLOGICO CERVICO-VAGINAL/MICROFLORA - Un 1.317,12 96,0000 1.317,12
EXAME CITOPATOLOGICO DE MAMA - Un 35,34 1,0000 35,34
EXAME ANATOMO-PATOLOGICO DO COLO UTERINO- BIÓPSIA - Un 81,56 2,0000 81,56
EXAME ANATOMOPATOLOGICO DE MAMA- BIÓPSIA - Un 91,66 2,0000 91,66
Total LABORATORIO NUCLEO LTDA 7.934,70

Fornecedor: LABORATORIO NUCLEO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.608.325/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: 130 EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS CODIGO: 0203020030, 7 EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS CODIGO: 0203010035 E 3 EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS CODIGO: 0202080218. COMPETENCIA MARÇO/24. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 10/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME ANATOMO-PATOLOGICO PARA CONGELAMENTO/ PARAFINA POR PEÇA CIRURGIA OU POR BIÓPSIA (EXCETOCOLO UTERINO E MAMA) - Un 5.301,40 130,0000 5.301,40
EXAME DE CITOLOGIA (EXCETO CERVICO-VAGINAL E DE MAMA) - Un 146,72 7,0000 146,72
PESQUISA DE HELICOBACTER PYLORI - Un 12,99 3,0000 12,99
Total LABORATORIO NUCLEO LTDA 5.461,11

Fornecedor: MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0003-89

Descrição do Objeto da Compra: ECOGRAFIAS DIVERSAS COMPETENCIA MARÇO/24.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 03/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL - Un 5.784,00 48,0000 5.784,00
ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL - Un 1.520,00 20,0000 1.520,00
ultrassonografia de partes moles - Un 720,00 9,0000 720,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE MAMA BILATERAL - Un 2.065,50 27,0000 2.065,50
ULTRA-SONOGRAFIA DE ARTICULAÇÕES. - Un 640,00 8,0000 640,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM SUPERIOR - Un 801,00 9,0000 801,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO - Un 688,50 9,0000 688,50
ULTRA-SONOGRAFIA DE PROSTATA (VIA ABDOMINAL) - Un 68,00 1,0000 68,00
Total MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 12.287,00

Fornecedor: PRONTOFISIO COMERCIO E FISIOTERAPIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.534.640/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: 270 SESSOES DE FISIOTERAPIAS, COMPETENCIA MARÇO/24. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 10/21.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 8.826,50 1,0000 8.826,50
Total PRONTOFISIO COMERCIO E FISIOTERAPIA LTDA 8.826,50

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DA EMBREAGEM DO VEICULO IZT8E60 E PARTE MECANICA DO VEICULO JAH7D92.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 2.733,49 1,0000 2.733,49
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 2.733,49

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DOS FREIOS E MOTOR DO VEICULO JAY6A93. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 03/24 E 04/24.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVIÇO DE REVISAO DE FREIO E MAO DE OBRA TROCA DAS PEÇAS Un 1.700,00 1,0000 1.700,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 1.700,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DA PARTE MECANICA DO VEICULO IVR5589. CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04 E 03/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.200,00 1,0000 1.200,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 1.200,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DA EMBREAGEM DO VEICULO IZT8E60 E PARTE MECANICA DO VEICULO JAH7D92.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALAVANCA - EMBREAGEM PÇ 202,57 1,0000 202,57
CONJUNTO - EMBREAGEM JG 587,43 1,0000 587,43
DISCO EMBREAGEM - PÇ 195,45 1,0000 195,45
PLATO EMBREAGEM - PÇ 57,73 1,0000 57,73
ADITIVO PARA RADIADOR CONCENTRADO - l 108,00 1,0000 108,00
CONEXAO - FILTRO OLEO PÇ 20,80 1,0000 20,80
FILTRO OLEO - Un 25,56 1,0000 25,56
RADIADOR - PÇ 910,57 1,0000 910,57
OLEO - MOTOR SINTETICO 5W30 l 624,00 1,0000 624,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 2.732,11

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DOS FREIOS E MOTOR DO VEICULO JAY6A93. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 03/24 E 04/24.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE AR - Un 141,00 1,0000 141,00
FILTRO COMBUSTIVEL - Un 637,50 1,0000 637,50
FILTRO DE OLEO - PÇ 67,50 1,0000 67,50
OLEO 5W30 - l 800,00 1,0000 800,00
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA (JOGO) - JG 420,00 1,0000 420,00
PASTILHA DE FREIO TRASEIRA (JOGO) - JG 465,00 1,0000 465,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 2.531,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DA PARTE MECANICA DO VEICULO IVR5589. CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04 E 03/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL - PÇ 111,44 1,0000 111,44
FILTRO DE AR - Un 306,90 1,0000 306,90
FILTRO DE OLEO - PÇ 66,73 1,0000 66,73
MACANETA - Un 258,21 1,0000 258,21
OLEO 5W30 - l 405,00 1,0000 405,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 1.148,28

Fornecedor: MRJ PADARIA E CONFEITARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.170.224/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A COMPRA DE LANCHES PARA REALIZAÇÃO DE COFFE BREAK PARA A INAUGURAÇÃO DA NOVA FARMÁCIA MUNICIPAL E DACA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
salgados sortidos - Un 167,00 1,0000 167,00
BOLO DE CHOCOLATE - 4KG NEGA MALUCA RECHEADA Un 205,00 1,0000 205,00
Total MRJ PADARIA E CONFEITARIA LTDA 372,00

Fornecedor: OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 481.517.930-15

Descrição do Objeto da Compra: 50 CONSULTAS OTORRINO, COMPETENCIA MARÇO/23. TERMO DE CREDENCIAMENTO N04/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA MEDICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA - Un 4.259,00 50,0000 4.259,00
Total OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA 4.259,00

Fornecedor: UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.732.318/0002-99

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE UTI MOVEL, PACIENTE JAIR SALAMI, DIA 02/04/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Km 4.622,20 1,0000 4.622,20
Total UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES 4.622,20

Fornecedor: UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.732.318/0002-99

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE UTI MOVEL, TRANSFERENCIA PARA O HG, PACIENTE NILCEU PACHECO NO DIA 09/04/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Km 4.622,20 1,0000 4.622,20
Total UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES 4.622,20

Fornecedor: JANAINA SIMOES PIRES SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 639.184.470-49

Descrição do Objeto da Compra: 10 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS DE URGENCIA, COMPETENCIA FEVEREIRO E MARÇO/24, TC 01/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consultas médicas em especialidade de Oftalmologia, para atendimento em consultório próprio, visando o exame médico com a avaliação e a emissão de diagnósticos - Un 1.500,00 10,0000 1.500,00
Total JANAINA SIMOES PIRES SANTOS 1.500,00

Fornecedor: JANAINA SIMOES PIRES SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 639.184.470-49

Descrição do Objeto da Compra: 10 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS NO MES DE MARÇO/24 E 10 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS NO MES DE FEVEREIRO/24. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 01/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consultas médicas em especialidade de Oftalmologia, para atendimento em consultório próprio, visando o exame médico com a avaliação e a emissão de diagnósticos - Un 1.703,60 20,0000 1.703,60
Total JANAINA SIMOES PIRES SANTOS 1.703,60

Fornecedor: DR GRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.295.342/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A COMPRA DE RECEITAS B DE CONTROLE ESPECIAL, PARA SER UTILIZADAS EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RECEITUARIO ESPECIAL - 20.000 RECEITAS B CONTROLE ESPECIAL Blc 2.350,00 1,0000 2.350,00
Total DR GRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA 2.350,00

Fornecedor: MAXIMILIANO GUERREIRO BATALHA JUNIOR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 993.030.600-59

Descrição do Objeto da Compra: 17 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, COMPETENCIA MARÇO/24. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 12/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consultas médicas em especialidade de Oftalmologia, para atendimento em consultório próprio, visando o exame médico com a avaliação e a emissão de diagnósticos - Un 1.448,06 17,0000 1.448,06
Total MAXIMILIANO GUERREIRO BATALHA JUNIOR 1.448,06

Fornecedor: MAXIMILIANO GUERREIRO BATALHA JUNIOR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 993.030.600-59

Descrição do Objeto da Compra: 12 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, COMPETENCIA FEVREIRO/24. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 12/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consultas médicas em especialidade de Oftalmologia, para atendimento em consultório próprio, visando o exame médico com a avaliação e a emissão de diagnósticos - Un 2.389,44 1,0000 2.389,44
Total MAXIMILIANO GUERREIRO BATALHA JUNIOR 2.389,44

Fornecedor: VILMAR CLAUDINO SALVADOR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.421.282/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA O VEICULO IXH7899.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - RECUPERAÇAO CONVERSOR=1.600,00 E MAO DE OBRA= 3.000,00 Un 4.600,00 1,0000 4.600,00
Total VILMAR CLAUDINO SALVADOR 4.600,00

Fornecedor: VILMAR CLAUDINO SALVADOR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.421.282/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA O VEICULO IWG4541.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 80,00 1,0000 80,00
Total VILMAR CLAUDINO SALVADOR 80,00

Fornecedor: VILMAR CLAUDINO SALVADOR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.421.282/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO PARA IDENTIFICAR O PROBLEMA NO VEÍCULO IZB7I75

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Serviço de diagnostico: válvulas pressão turbina ineficientes, coletor de escape empenado, carcaça de água quebrada, teste de bicos injetores, troca de óleo de motor e filtros, filtro de combustível vencido, lâmpadas farol esquerdo queimadas. Problema: sem potência, luz da injeção acessa e lâmpadas de uso obrigatório queimadas. Un 800,00 1,0000 800,00
Total VILMAR CLAUDINO SALVADOR 800,00

Fornecedor: VILMAR CLAUDINO SALVADOR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.421.282/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA O VEICULO IZB7I75.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - 1 TESTE BICO INJETORES=600,00. 1 CONSERTO BICO INJETOR= 335,00 E 1 MAO DE OBRA= 3.200,00. 1 PLAINAR COLETOR ESCAPE= 170,00 Un 4.305,00 1,0000 4.305,00
Total VILMAR CLAUDINO SALVADOR 4.305,00

Fornecedor: VILMAR CLAUDINO SALVADOR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.421.282/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA O VEICULO IXH7899.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CASCO - CASCO CAIXA Un 3.300,00 1,0000 3.300,00
KIT - KIT BANER PÇ 2.500,00 1,0000 2.500,00
OLEO - 8LT OLEO CAIXA l 800,00 1,0000 800,00
Total VILMAR CLAUDINO SALVADOR 6.600,00

Fornecedor: VILMAR CLAUDINO SALVADOR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.421.282/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA O VEICULO IWG4541.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FECHADURA - FECHADURA SUPERIOR PORTA LATERAL PÇ 340,00 1,0000 340,00
Total VILMAR CLAUDINO SALVADOR 340,00

Fornecedor: VILMAR CLAUDINO SALVADOR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.421.282/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA O VEICULO IZB7I75.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VALVULA - VALVULA CONTROLE PRESSAO TURBINA Un 3.630,00 1,0000 3.630,00
JUNTA - JOGO JUNTA SUPERIOR MOTOR PÇ 960,00 1,0000 960,00
CARCACA AGUA - PÇ 740,00 1,0000 740,00
CANO - VALVULA TERMOSTATICA m 150,00 1,0000 150,00
FILTRO COMBUSTIVEL - Un 580,00 1,0000 580,00
FILTRO OLEO - Un 54,00 1,0000 54,00
OLEO - 12LT OLEO MOTOR l 696,00 1,0000 696,00
ADITIVO DE RADIADOR - FR 80,00 2,0000 80,00
LAMPADA - 1 LAMPADA MEIA LUZ= 5,00 E 1 LAMPADA FAROL BAIXO= 40,00 Un 45,00 1,0000 45,00
PARAFUSO - 6 PARAFUSOS E ARRUELA Un 20,70 1,0000 20,70
PRISIONEIRO - 8MM PÇ 14,00 1,0000 14,00
Total VILMAR CLAUDINO SALVADOR 6.969,70

Fornecedor: GABRIELA TORRES RAUBER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.829.940/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de material de expediente

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Percevejos latonado, com proteção anti-ferrugem, em caixa com 100 unidades. - Un 115,00 50,0000 115,00
Total GABRIELA TORRES RAUBER 115,00

Fornecedor: JANDIRA DETOFANO PELIN - ARMAZEM DA QUIMICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.788.769/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR FORNECIMENTO DE TAPETE PERSONALIZADO PARA O CAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TAPETE - 1,50X1,50M Un 1.380,00 1,0000 1.380,00
Total JANDIRA DETOFANO PELIN - ARMAZEM DA QUIMICA 1.380,00

Fornecedor: SAPRA LANDAUER -SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 50.429.810/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL TLD/OSL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL TLD/OSL - Un 2.304,00 1,0000 2.304,00
Total SAPRA LANDAUER -SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA 2.304,00

Fornecedor: LABORCITO- LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.393.137/0001-28

Descrição do Objeto da Compra: 2.837 EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS,COMPETENCIA MARÇO/24. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 18/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 15.908,49 1,0000 15.908,49
Total LABORCITO- LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA LTDA 15.908,49

Fornecedor: CAMPOS & BUSKUHL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.405.124/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: 8.559 EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, COMPETENCIA MARÇO/24. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 33/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 47.912,65 1,0000 47.912,65
Total CAMPOS & BUSKUHL LTDA 47.912,65

Fornecedor: ALKYERI RODRIGO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.762.365/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA INAUGURAÇÃO DA NOVA FARMÁCIA MUNICIPAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLACA ACM DE ACO ESCOVADO - 40x60cm Un 990,00 1,0000 990,00
Total ALKYERI RODRIGO DA SILVA 990,00

Fornecedor: GILBERTO ANTONIO CRIPPA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 472.501.279-34

Descrição do Objeto da Compra: 26 CONSULTAS VASCULAR, COMPETENCIA MARÇO/24. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 07/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTAS MÉDICAS EM ESPECIALIDADE DE CIRURGIA VASCULAR - Un 2.214,68 26,0000 2.214,68
Total GILBERTO ANTONIO CRIPPA 2.214,68

Fornecedor: VNB INFORMATICA E AUTOMAÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.013.765/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDES.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TECLADO - Un 350,00 10,0000 350,00
MOUSE USB - Un 200,00 10,0000 200,00
Total VNB INFORMATICA E AUTOMAÇAO LTDA 550,00

Fornecedor: TALES TEIXEIRA PUERARI - FUNILARIA FUNITALES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.571.597/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DOS TELHADOS DAS UNIDADES DE SAÚDE: IMPERIAL/FRANCIOSI, JARDIM AMERICA E JULIO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - INSTALAÇAO DE PARAFUSOS E VEDAÇAO DE FUROS Un 900,00 1,0000 900,00
IMPERMEABILIZANTE - 3,6LT IMPERMEABILIZANTE SOLDA E PARAFUSO Un 840,00 1,0000 840,00
PARAFUSO - 550 PARAFUSOS TELHADO ALUZINCO Un 625,00 1,0000 625,00
ALGEROSA - 2,60MT ALGEROSA GOMO DE TELHAS= 125,00. 2,40 ALGEROSAS C/35CM= 290,00. 12MT SOBRE ALGEROSAS PAREDE= 635,00 m² 1.050,00 1,0000 1.050,00
CAPA - 1,10MT CAPA GOMO PÇ 130,00 1,0000 130,00
CANTONEIRA - 1,95MT CANTONEIRA EM ALUZINCO PÇ 171,00 1,0000 171,00
Total TALES TEIXEIRA PUERARI - FUNILARIA FUNITALES 3.716,00

Fornecedor: EDSON FRAGOSO DA SILVA - S.T.A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.798.255/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS VEÍCULOS IZT8E60 E JAE9J74, DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 260,00 1,0000 260,00
Total EDSON FRAGOSO DA SILVA - S.T.A 260,00

Fornecedor: EDSON FRAGOSO DA SILVA - S.T.A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.798.255/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS DO VEÍCULO IWG4541, DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 720,00 1,0000 720,00
Total EDSON FRAGOSO DA SILVA - S.T.A 720,00

Fornecedor: EDSON FRAGOSO DA SILVA - S.T.A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.798.255/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS VEÍCULOS IZT8E60 E JAE9J74, DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA H4 - Un 42,00 1,0000 42,00
OLEO 5W30 - 11,5LT l 851,00 1,0000 851,00
FILTRO OLEO - Un 52,00 1,0000 52,00
FILTRO DIESEL - Un 442,00 1,0000 442,00
FUSIVEL - PÇ 30,00 1,0000 30,00
ELETROVENTILADOR INT - PÇ 860,00 1,0000 860,00
Total EDSON FRAGOSO DA SILVA - S.T.A 2.277,00

Fornecedor: EDSON FRAGOSO DA SILVA - S.T.A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.798.255/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS DO VEÍCULO IWG4541, DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CANO - EGR m 362,00 1,0000 362,00
OLEO 5W30 - l 343,00 1,0000 343,00
FILTRO DE AR - Un 110,00 1,0000 110,00
FILTRO OLEO - Un 62,00 1,0000 62,00
SENSOR - FREIO Un 136,00 1,0000 136,00
FILTRO DIESEL - Un 120,00 1,0000 120,00
Total EDSON FRAGOSO DA SILVA - S.T.A 1.133,00

Fornecedor: IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.460.616/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS DO TAMANHO 302 PARA O CAS E SECRETARIA DE SAÚDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARIMBO AUTOMATICO Nº 302 - Un 360,00 8,0000 360,00
CARIMBO AUTOMATICO - 302 Un 90,00 2,0000 90,00
Total IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF 450,00

Fornecedor: RALPH AZEVEDO - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.939.135/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: 9 RAIO X PANORAMICOS E E 01 TOMOGRAFIA CONE BEAM, COMPETENCIA MARÇO/24. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 53/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TOMOGRAFIA - Un 1.080,00 9,0000 1.080,00
Tomografia computadorizada cone bean localizada (1 a 3 dentes, desde que 1 ao lado do outro) - Un 240,00 1,0000 240,00
Total RALPH AZEVEDO - ME 1.320,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA REALIZAR A AQUISIÇÃO DE FIOS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FIO FLEXÍVEL 2,5 MM - Un 609,00 300,0000 609,00
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 609,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA REALIZAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA LIGAR A FARMÁCIA MÓVEL NAS UNIDADES.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLUGUE - PLUGUE INDUSTRIAL 32A 2P+T Un 79,80 2,0000 79,80
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 79,80

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE MULTAS COMETIDAS NO DIA 22/06/22, AIT287850/E022537092 VEICULO JAY6A93 E 27/03/2023, AIT 121200/E024188344 VEICULO JAY6A93. OS MOTORISTAS IRAO NEGOCIAR SUA PARTE NO SETOR RESPONSAVEL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MULTA DE TRANSITO - Blc 650,78 1,0000 650,78
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS 650,78

Fornecedor: SERRALHERIA CASTAGNA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.957.520/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A AQUISIÇÃO DE QUADRO DE FERRO COM TELA PARA COLOCAÇÃO NO CAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
QUADRO - QUADRO DE FERRO COM TELA PÇ 2.600,00 1,0000 2.600,00
Total SERRALHERIA CASTAGNA 2.600,00

Fornecedor: SERRALHERIA CASTAGNA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.957.520/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A AQUISIÇÃO DE PORTÕES DE FERRO PARA COLOCAÇÃO NO CAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PORTAO DE FERRO - Un 1.900,00 2,0000 1.900,00
Total SERRALHERIA CASTAGNA 1.900,00

Fornecedor: F E A RADIOLOGIA E IMAGINOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.844.276/0001-72

Descrição do Objeto da Compra: 10 RAIO X PANORAMICOS, COMPETENCIA MARÇO/24. TERMO DE CREDENCIAMENTO N 52/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RAIO X PANORAMICO - Un 1.200,00 10,0000 1.200,00
Total F E A RADIOLOGIA E IMAGINOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA 1.200,00

Fornecedor: MEDSON - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: 141 RESSONANCIAS MAGNETICAS, COMPETENCIA MARÇO/24. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 05/19.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Ressonância magnética de membro inferior (unilateral) - Un 9.137,50 34,0000 9.137,50
Ressonância magnética de membro superior (unilateral) - Un 4.837,50 18,0000 4.837,50
Ressonância magnética de coluna cervical/pescoço - Un 2.956,25 11,0000 2.956,25
RESSONANCIA COLUNA DORSAL - Un 1.881,25 7,0000 1.881,25
Ressonância magnética lombo-sacro - Un 7.793,75 29,0000 7.793,75
Ressonância magnética de abdômen superior - Un 2.418,75 9,0000 2.418,75
Ressonância magnética de bacia/pelve/abdômen inferior/quadril - Un 4.031,25 15,0000 4.031,25
Ressonância magnética de crânio - Un 4.031,25 15,0000 4.031,25
Angioressonância cerebral - Un 806,25 3,0000 806,25
Total MEDSON - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 37.893,75

Fornecedor: MARIELI DUTRA BREHN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 028.512.400-56

Descrição do Objeto da Compra: 200 SESSOES DE FISIOTERAPIA, COMPETENCIA FEVEREIRO/24. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 51/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 5.678,00 1,0000 5.678,00
Total MARIELI DUTRA BREHN 5.678,00

Fornecedor: LEANDRO SANTOS SOUZA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 000.894.720-12

Descrição do Objeto da Compra: 256 SESSOES DE FISIOTERAPIA, COMPETENCIA MARÇO/24. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 08/21.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 7.573,60 1,0000 7.573,60
Total LEANDRO SANTOS SOUZA 7.573,60

Fornecedor: NICOLE DA FONSECA PEREIRA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.990.562/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: 435 SESSOES DE FISIOTERAPIA, COMPETENCIA MARÇO/23. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 09/21.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 16.356,75 1,0000 16.356,75
Total NICOLE DA FONSECA PEREIRA - ME 16.356,75

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL, INCENTIVOS FEDERAIS, CONTRATO 133/22, ABRIL, 2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MÊS 900.000,00 1,0000 900.000,00
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 900.000,00

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO INCENTIVO MUNICIPAL, CIRURGIAS ELETIVAS, CIRURGIAS URGENCIA, VASECTOMIAS, ALQUEADURAS, ESPECIALIDADES ETC, CONTRATO 133/2022, ABRIL 2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MÊS 848.200,00 1,0000 848.200,00
SERVIÇOS MÉDICOS - MÊS 851.800,00 1,0000 851.800,00
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 1.700.000,00

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: REPASSE DE RECURSO DO ESTADO REFERENTE AO PROGRAMA ASSISTIR, ABRIL 2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MÊS 479.600,83 1,0000 479.600,83
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 479.600,83

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO HEMODIALISE, TOMOGRAFIA, MAMOGRAFIA, CONTRATO 133/22, ABRIL 2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MÊS 350.000,00 1,0000 350.000,00
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 350.000,00

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROUPAS LAVADAS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 2.377,20 1,0000 2.377,20
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 2.377,20

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: COMPLEMENTO DO EMPENHO 5428/24, REFERENTE AO PROGRAMA ASSISTIR, ABRIL, 2024, CONTRATO 133/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MÊS 200.362,75 1,0000 200.362,75
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 200.362,75

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: DIFERENÇA DE VALOR REFERENTE AO PROGRAMA ASSITIR, COMPETENCIA JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO 2024, CONTRATO 133/2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MÊS 601.088,25 3,0000 601.088,25
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 601.088,25

Fornecedor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.733.345/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL ODONTOLOGICO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2208/24.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALCOOL 70%, EM FRASCOS DE 1 LITRO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE DE 2 ANOS (ODONTO) - l 655,20 144,0000 655,20
Total NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS 655,20

Fornecedor: MOVEIS GJL LTDA - ME - ARTE MOVEIS DESIGN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.137.343/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA COMPRA DE MÓVEL PARA O ESTERILIZADOR DO SAMU

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Móvel para esterilizador: Chapas caixaria: branco plus tx 18mm (fita rehau). Fitas: fitas. Fundo: fundo branco de 6mm plus tx 2 faces. Dobradiças: dobradiças com amortecedor 80 mil ciclos. Puxadores: puxador linear – prata (barra). Ponteiras: ponteira para acabamento prata. Marmoraria. - Un 1.489,21 1,0000 1.489,21
Total MOVEIS GJL LTDA - ME - ARTE MOVEIS DESIGN 1.489,21

Fornecedor: VILMAR MACIEL DE MORAES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.596.536/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA REALIZAR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CADEIRAS NA UPA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SOLDA DE CADEIRAS, LONGARINAS E OUTROS Un 1.500,00 20,0000 1.500,00
Total VILMAR MACIEL DE MORAES 1.500,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: IMPRESSOES, ALUGUEL IMPRESSORAS, MAO DE OBRA, DEMONSTRATIVOS Nº 32440, 32441 E 32442. COMPETENCIA MARÇO/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 10.035,26 1,0000 10.035,26
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 10.035,26

Fornecedor: S&S SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA- ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.037.121/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE EMPRESA QUE FAZ A CONTRATAÇAO DE MEDICOS PARA ATUAREM NAS UNIDADES DE SAUDE, CONTRATO 236/22, ABRIL 2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MÊS 540.000,00 1,0000 540.000,00
Total S&S SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA- ME 540.000,00

Fornecedor: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.389.400/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nî 2050/24. ATENÇAO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGUA DESTILADA, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, AMPOLA 10 ML (COMUM) - Un 247,50 1.000,0000 247,50
AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500MG/ 125MG/ CP (ESPECIAL) - Un 79.760,00 40.000,0000 79.760,00
CINARIZINA 75MG CP. (COMUM) - Un 4.938,00 20.000,0000 4.938,00
CITALOPRAM 20MG CP (ESPECIAL) - Un 9.400,32 86.400,0000 9.400,32
ESPIRONOLACTONA 25 MG CP (COMUM) - Un 4.689,72 25.200,0000 4.689,72
GLIBENCLAMIDA 5MG CP. (COMUM) - Un 1.386,00 52.500,0000 1.386,00
LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG CP (COMUM) - Un 5.529,60 138.240,0000 5.529,60
Total MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 105.951,14

Fornecedor: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.389.400/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2050/24. UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SORO GLICOFISIOLOGICO FRASCO OU BOLSA SISTEMA FECHADO 250ML (COMUM) - Un 2.156,47 384,0000 2.156,47
Total MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2.156,47

Fornecedor: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.389.400/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL ODONTOLOGICO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2207/24.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CM: HIDRÓFILA NÃO ESTÉRIL MEDINDO 7,5X7,5CM FECHADA E 15X30CM ABERTA, DENSIDADE DE 13 FIOS POR CM², CONFECCIONADAS EM FIOS 100% ALGODÃO EM TECIDO TIPO TELA, COM 8 CAMADAS E 5 DOBRAS, ALVEJADAS, PURIFICADAS E ISENTAS DE IMPUREZAS, SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS E ALVEJANTES ÓPTICOS. POSSUIR DOBRAS UNIFORMES E PARA DENTRO EM TODA A SUA EXTENSÃO PARA EVITAR O DESFIAMENTO. EMBALADAS EM PACOTES COM 500 UNIDADES COM PESO MÍNIMO DE 500 GRAMAS POR PACOTE. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 13.843. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.(ODONTO) - PC 5.692,50 250,0000 5.692,50
SORO FISIOLÓGICO 0,9% - 500ML - SISTEMA FECHADO (ODONTO) - FR 673,60 120,0000 673,60
Total MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 6.366,10

Fornecedor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 76.386.283/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2045/24 ATENÇAO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CEFALEXINA 500MG CP. (ESPECIAL) - Un 12.800,00 20.000,0000 12.800,00
ITRACONAZOL 100MG CP (COMUM) - Un 1.393,38 1.800,0000 1.393,38
Total DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA 14.193,38

Fornecedor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 76.386.283/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2045/24. UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 5MG/ML AMPOLA 2ML (COMUM) - Un 810,00 1.500,0000 810,00
Total DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA 810,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DA PARTE MECANICA, MOTOR E FREIO DO VEICULO IYW9439. CHAMAMENTO PUBLICO Nº 03/04 E 04/24.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 696,00 1,0000 696,00
AMORTECEDOR TRASEIRO - 1 AMORTECEDOR TRASEIRO DIREITO= 223,35 E 1 AMORTECEDOR TRASEITO ESQUERDO= 223,32 PÇ 446,67 1,0000 446,67
BATENTE - 1 BATENTE CAIXA FILTRO=25,56. 1 BATENTE DO AMORTECEDOR TRASEIRO=96,85. 4 BATENTE TRASEIRO= 199,72 Un 322,13 1,0000 322,13
BUCHA - 1 BUCHA BARRA ESTABILIZADORA= 23,40 E 2 BUCHA DO AGREGADO DA SUSPENÇAO= 268,42. Un 291,82 1,0000 291,82
BUJAO DO CARTER - Un 49,61 1,0000 49,61
COIFA SEMI EIXO - PÇ 263,72 1,0000 263,72
CORREIA DENTADA - Un 82,23 1,0000 82,23
DISCO DE FREIO - PÇ 577,16 1,0000 577,16
INTERRUPTOR - PÇ 158,04 1,0000 158,04
JOGO CABOS VELA - IGNIÇAO JG 148,36 1,0000 148,36
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA (JOGO) - JG 273,76 1,0000 273,76
SAPATAS FREIO - JOGO Un 689,49 1,0000 689,49
PINO - PINO PINÇA DE FREIO PÇ 28,31 1,0000 28,31
PONTA EIXO - PÇ 735,71 1,0000 735,71
PORCA - 8 PORCA RODA Un 83,84 1,0000 83,84
TAMBOR FREIO - PÇ 228,83 1,0000 228,83
TENSOR DE CORREIA DENTADA - Un 119,39 1,0000 119,39
VELA IGNICAO - JG 61,96 1,0000 61,96
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 5.257,03

Fornecedor: CML VACARIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.329.289/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, COMPETENCIA MARÇO/23.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 8/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 63.039,37 1,0000 63.039,37
Total CML VACARIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 63.039,37

Fornecedor: CML VACARIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.329.289/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS,COMPETENCIA DEZEMBRO/23 Á MARÇO/24. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 08/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 23.973,33 1,0000 23.973,33
Total CML VACARIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 23.973,33

Fornecedor: MICHELE SILVA FRANCO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 898.972.772-34

Descrição do Objeto da Compra: ABONO PROGRAMA MAIS MEDICOS, ABRIL 2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total MICHELE SILVA FRANCO 3.050,00

Fornecedor: METROMED COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 83.157.032/0001-22

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2053/24 ATENÇAO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SORO FISIOLÓGICO 0,9% TAMPA ROSCA 100ML (COMUM) - Un 2.667,60 1.560,0000 2.667,60
Total METROMED COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2.667,60

Fornecedor: CELIA FINGER DE ALMEIDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 883.125.420-00

Descrição do Objeto da Compra: 50 SESSOES DE FISIOTERAPAI, COMPETENCIA MARÇO/24. TERMO DE CREDENCIAMENTO 09/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 2.222,50 1,0000 2.222,50
Total CELIA FINGER DE ALMEIDA 2.222,50

Fornecedor: MENDES INSTALAÇÕES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.566.768/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A AQUISIÇÃO DE AQUECEDORES PARA A UPA E UNIDADES DE SAÚDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AQUECEDOR ELETRICO - Un 3.578,00 20,0000 3.578,00
Total MENDES INSTALAÇÕES 3.578,00

Fornecedor: POA DISTRIBUIDORA DE MAT. DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.804.684/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL DE LIMPEZA ADQUIRIDO PELO CONDESUS, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 2004/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESINFETANTE LIQUIDO 5 LITROS - Un 1.347,00 100,0000 1.347,00
Total POA DISTRIBUIDORA DE MAT. DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS 1.347,00

Fornecedor: BL BENINI SERVICOS ELETRICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.157.969/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA REALIZAR A INSTALAÇÃO DE POSTE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
POSTE DE MADEIRA - 7 METROS Un 495,00 1,0000 495,00
Armação secundária AS11 - PÇ 79,00 1,0000 79,00
RAMAL - 20 METROS RAMA 1X10+10MM PÇ 118,00 1,0000 118,00
CONECTOR - 4 CONECTOR CPD Un 104,00 1,0000 104,00
Total BL BENINI SERVICOS ELETRICOS LTDA 796,00

Fornecedor: TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.862.531/0001-26

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2062/24 ATENÇAO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALBENDAZOL 40MG/ML FR 10ML (COMUM) - Un 1.254,60 1.020,0000 1.254,60
NEOMICINA +BACITRACINA 5MG+250UI/G POM.DERM 10 GR (COMUM) - Un 1.830,00 1.000,0000 1.830,00
POMADA PARA PREVENÇÃO DE ASSADURA COM OXIDO ZINCO 45G (COMUM) - TUB 544,00 200,0000 544,00
Total TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 3.628,60

Fornecedor: TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.862.531/0001-26

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2062/24. UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BETAMETASONA, DIPROPIONATO 5MG + BETAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 2MG/ML AMPOLA 1ML (COMUM) - Un 2.894,40 864,0000 2.894,40
Total TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 2.894,40

Fornecedor: ANJUS EMERGENCIAS MÉDICAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.313.115/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: REMOÇAO EM UTI MOVEL DO PACIENTE: JEREMIAS SANTOS DA SILVA DO HNSO PARA H.POMPEIA ME CX DO SUL NO DIA 25/03/24. ORDEM DE SERVIÇO Nº 208.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Km 3.880,73 1,0000 3.880,73
Total ANJUS EMERGENCIAS MÉDICAS 3.880,73

Fornecedor: ANJUS EMERGENCIAS MÉDICAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.313.115/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE UTI MOVEL, PACIENTES ROSIMAR DA SILVA DIA 08/04/24 E ALBA TEREZINHA LOPES DIA 10/04/24, TC 03/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Km 7.761,46 2,0000 7.761,46
Total ANJUS EMERGENCIAS MÉDICAS 7.761,46

Fornecedor: ANJUS EMERGENCIAS MÉDICAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.313.115/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: REMOÇAO EM UTI MOVEL DA PACIENTE: VANIA REGINA BOCHEHIN DE OLIVEIRA DO HNSO PARA HG EM CAXIAS DO SUL NO DIA 16/04/24. ORDEM DE SERVIÇO Nº 4.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Km 3.880,73 1,0000 3.880,73
Total ANJUS EMERGENCIAS MÉDICAS 3.880,73

Fornecedor: DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 31.556.536/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2046/24. ATENÇAO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARACETAMOL 750MG (COMUM) - Un 3.080,00 28.000,0000 3.080,00
Total DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 3.080,00

Fornecedor: MUNICIPIO DE NOVA PRATA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.618.439/0001-38

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES, CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS NO MES DE FEVEREIRO/24.TERMO DE CONVENIO DA LEI MUNICIPAL Nº 10.437/2020

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - 46 CERATIMATRIA= 155,02. 46 CONSULTAS= 460,00. 63 FACOEMULSIFICAÇAO= 99.010,80. 92 MAPEAMENTO DE RETINA= 2.230,08. 2 PTERUGIO= 419,10. 46 TONOMETRIA= 155,02. 76 TOPOGRAFIA=1.115,04 MÊS 103.545,06 1,0000 103.545,06
Total MUNICIPIO DE NOVA PRATA 103.545,06

Fornecedor: FELIPPI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.910.454/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: 7 EXAMES DE ENDOSCOPIA E 4 EXAMES COLONOSCOPIA, COMPETENCIA MARÇO/24. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 49/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME DE ENDOSCOPIA - SVÇ 2.380,00 7,0000 2.380,00
Colonoscopia com ou sem biópsia. - Un 1.840,00 4,0000 1.840,00
Total FELIPPI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA 4.220,00

Fornecedor: SINGULAR CLÍNICA MÉDICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.588.238/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: ECOGRAFIAS DIVERSAS, COMPETENCIA MARÇO/24. CONTRATO Nº 307/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL - Un 10.896,48 141,0000 10.896,48
ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL - Un 5.928,69 83,0000 5.928,69
ULTRA-SONOGRAFIA DE MAMA BILATERAL - Un 5.624,25 75,0000 5.624,25
Total SINGULAR CLÍNICA MÉDICA LTDA 22.449,42

Fornecedor: HELPMED SAUDE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.770.650/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO EMPRESA QUE FAZ A CONTRATAÇÃO DE MEDICOS, HIGIENIZADORAS, PESSOAL RAIO X, RECEPÇÃO, ABRIL 2024, CONTRATO 35/21

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 470.000,00 1,0000 470.000,00
Total HELPMED SAUDE LTDA 470.000,00

Fornecedor: ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.294.504/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL DE LIMPEZA ADQUIRIDO PELO CONDESUS, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 2003/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUARDANAPO DE PAPEL 30x30CM NÃO PERICIVEL - Un 323,00 170,0000 323,00
Total ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI 323,00

Fornecedor: CAMILA BRANDALISE GRAZZIOTIN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 642.743.300-87

Descrição do Objeto da Compra: 75 SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA COMPETENCIA MARÇO/24. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 07/21.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Atendimentos fonoaudiológicos por mês no consultório próprio. - Un 3.433,50 1,0000 3.433,50
Total CAMILA BRANDALISE GRAZZIOTIN 3.433,50

Fornecedor: CONQUISTA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.418.191/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2042/24. ATENÇAO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IBUPROFENO 600MG CP (COMUM) - Un 24.648,00 156.000,0000 24.648,00
Total CONQUISTA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI 24.648,00

Fornecedor: CONQUISTA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.418.191/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDSO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2042/24. UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FUROSEMIDA 10MG/ML AMPOLA 2ML (COMUM) - Un 672,60 600,0000 672,60
Total CONQUISTA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI 672,60

Fornecedor: GILMAR PORTO JAQUES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.428.542/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A COMPRA DE COBERTORES PARA A UPA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COBERTOR - Un 3.435,60 40,0000 3.435,60
Total GILMAR PORTO JAQUES 3.435,60

Fornecedor: SABRINA ACAUAN DE LIMA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 569.219.180-68

Descrição do Objeto da Compra: 16 PROTESES DENTARIAS, COMPETENCIA JANEIRO Á ABRIL/24. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 17/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR - MÊS 16.000,00 16,0000 16.000,00
Total SABRINA ACAUAN DE LIMA 16.000,00

Fornecedor: M. T. RIBAS MARCONATO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.190.950/0002-99

Descrição do Objeto da Compra: ECOGRAFIAS DIVERSAS, COMPETENCIA MARÇO/24. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 05/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ULTRA-SONOGRAFIA OBSTÉTRICA - Un 7.310,00 86,0000 7.310,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL - Un 4.097,00 34,0000 4.097,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM SUPERIOR - Un 445,00 5,0000 445,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE MAMA BILATERAL - Un 1.147,50 15,0000 1.147,50
ULTRA-SONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO - Un 1.453,50 19,0000 1.453,50
ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL - Un 1.216,00 16,0000 1.216,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE TIREÓIDE E ESTRUTURAS SUPERFICIAIS - Un 160,00 2,0000 160,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL - Un 160,00 2,0000 160,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE PROSTATA (VIA ABDOMINAL) - Un 136,00 2,0000 136,00
ULTRA-SONOGRAFIA DOPPLER DE FLUXO OBSTÉTRICO - Un 160,00 1,0000 160,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ARTICULAÇÕES. - Un 1.840,00 23,0000 1.840,00
Total M. T. RIBAS MARCONATO 18.125,00

Fornecedor: FABIANA ROVEDA NERY CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 029.782.809-64

Descrição do Objeto da Compra: 77 SESSOES DE FISIOTERAPIA, COMPETENCIA MARÇO/23. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 06/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 2.633,55 1,0000 2.633,55
Total FABIANA ROVEDA NERY 2.633,55

Fornecedor: L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA - JUNIMED DISTRIBUIDORA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.145.401/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL ODONTOLOGICO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2206/24.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO LUBRIFICANTE PARA PECAS DE MAO SPRAY PARA ALTA E BAIXA ROTAÇÃO,DE BAIXA VISCOSIDADE, NÃO TÓXICO, NAO CONTEM CLORO FLUOR CARBONO, ALTO GRAU DE PUREZA , COM AÇÃO DETERGENTE E BACTERICIDA, FRASCO DE 200ML ACOMPANHA BICOS DE APLICAÇÃO PARA ALTA E BAIXA ROTAÇÃO. REGISTRO NA ANVISA.(ODONTO) - Un 764,55 45,0000 764,55
Total L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA - JUNIMED DISTRIBUIDORA 764,55

Fornecedor: RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.469.984/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE UTI MOVEL N° 86137, PACIENTE NOERCI GOBETTI, DIA 05/04/24, TC 04/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Km 3.880,73 1,0000 3.880,73
Total RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI 3.880,73

Fornecedor: RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.469.984/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: REMOÇAO EM UTI MOVEL DO PACIENTE: SERGIO ANTONIO CERON, 17/04/2024 DO HNSO PARA H.GERAL EM CAXIAS DO SUL. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 4/24.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Km 3.880,73 1,0000 3.880,73
Total RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI 3.880,73

Fornecedor: RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.469.984/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: REMOÇAO EM UTI MOVEL DO PACIENTE: EDMILSON MACEDO, 21/04/24 DO HNSO PARA H.POMPEIA EM CX DO SUL. SERGIO ALVES DOS SANTOS, 19/04/2024 DO HNSO PARA H,POMEIA EM CX DO SUL. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 04/24.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Km 7.761,46 2,0000 7.761,46
Total RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI 7.761,46

Fornecedor: RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.469.984/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: REMOÇAO EM UTI MOVEL DA PACIENTE MARIA CELOI DE OLIVEIRA FONSECA, 22/04/2024 DO HNSO PARA H.GERAL EM CX DO SUL. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 04/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Km 3.880,73 1,0000 3.880,73
Total RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI 3.880,73

Fornecedor: RAIANE RODRIGUES VIEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 023.384.410-44

Descrição do Objeto da Compra: 110 SESSOES DE FISIOTERAPIA, COMPETENCIA MARÇO/24. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 11/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 3.873,50 1,0000 3.873,50
Total RAIANE RODRIGUES VIEIRA 3.873,50

Fornecedor: JULIANO DE COSTA LTDA – EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.150.550/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL ODONTOLOGICO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNCIMENTO Nº 2210/24.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CIMENTO CIRURGICO A BASE DE OXIDO DE ZINCO E EUGENOL, LIQUIDO 20ML(ODONTO) - FR 16,53 1,0000 16,53
CIMENTO CIRURGICO S BASE DE OXIDO DE ZINCO E EUGENOL, PO(ODONTO) - FR 16,53 1,0000 16,53
EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA PELA AÇÃO DA FUCSINA, FUCSINA BÁSICA 2%, SACARINA SÓDICA, LACTOSE, CICLAMATO DE SÓDIO E EXCIPIENTES, EMBALAGEM COM 120 PASTILHAS.(ODONTO) - Pt 100,85 5,0000 100,85
HIDROXIDO DE CALCIO P.A EMBALAGEM COM 10G(ODONTO) - FR 39,30 10,0000 39,30
Total JULIANO DE COSTA LTDA – EPP 173,21

Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 67.729.178/0005-72

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2041/24. ATENÇAO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RISPERIDONA 2MG CP (ESPECIAL) - Un 4.416,00 48.000,0000 4.416,00
Total COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. 4.416,00

Fornecedor: NOVA MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.365.113/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 5026/24. ATENÇAO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
NITROFURANTOINA 100MG CP (ESPECIAL) - Un 6.542,96 22.640,0000 6.542,96
NORFLOXACINO 400MG CP (ESPECIAL) - Un 327,60 1.050,0000 327,60
Total NOVA MEDICAMENTOS LTDA 6.870,56

Fornecedor: DIONYS ABBADY DO CARMO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 037.047.800-22

Descrição do Objeto da Compra: 367 SESSOES DE FISIOTERAPIA, COMPETENCIA ABRIL/24. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 47/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 14.895,65 1,0000 14.895,65
Total DIONYS ABBADY DO CARMO 14.895,65

Fornecedor: TAMIRIS PRANDI DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 013.256.950-76

Descrição do Objeto da Compra: 150 SESSOES DE FISIOTERAPIA, COMPETENCIA ABRIL/24. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 48/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 6.032,50 1,0000 6.032,50
Total TAMIRIS PRANDI DA SILVA 6.032,50

Fornecedor: MLINK TRANSLOG CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.357.101/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A BOLETOS QUE FORAM A PROTESTO, FATURAS 2884 E 3241.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PAGAMENTO DE BOLETOS QUE FORAM A PROTESTO Un 302,36 2,0000 302,36
Total MLINK TRANSLOG 302,36

Fornecedor: MLINK TRANSLOG CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.357.101/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: A PRESENTE AQUISIÇÃO JUSTIFICA-SE PELO PAGAMENTO DE FRANQUIA DE SEGURO CORRESPONDENTE AO SINISTRO DE TRANSITO OCORRIDO NO DIA 17/11/2023, COMETIDA PELO MOTORISTA JONAS DOS SANTOS PEREIRA , B.O 9646, VEICULO JCC5C63.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRANQUIA SEGURADORA - Un 1.500,00 1,0000 1.500,00
Total MLINK TRANSLOG 1.500,00

Fornecedor: MLINK TRANSLOG CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.357.101/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE 2 MULTAS POR NAO INFORMAR CONDUTOR. VEICULO JCC5A35- 07/11/23, SERIE D007198712, FATURA 3634. VEICULO JCE4H54- 05/11/23, SERIE D007195219, FATURA 3621. AS MULTAS ORIGINAIS FORAM PAGAS PELOS MOTORISTAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. AS INDICAÇOES DE CONDUTOR FORAM REALIZADAS PELA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, NO ENTANTO NAO FOI ENVIADO A TEMPO AO ORGAO FISCALIZADOR.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MULTA DE TRANSITO - Blc 520,64 2,0000 520,64
Total MLINK TRANSLOG 520,64

Fornecedor: MLINK TRANSLOG CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.357.101/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE MULTA COMETIDA PELA EX FUNCIONARIA ROSELENE BORGES DA SILVA COM O VEICULO JCC5C23, 12/01/24. EM CONTATO COM A MESMA PARA REALIZAE O PAGAMENTO A MESMA RESPONDEU ´´ SÓ LAMENTO´´, CONFORME CONVERSA ANEXA. FOI SOLICITADO AO DEPARTAMENTO JURIDICO DA SMS PARA QUE ABRISSE PAE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MULTA DE TRANSITO - Blc 130,16 1,0000 130,16
Total MLINK TRANSLOG 130,16

Fornecedor: DHERICK DEL PIETRO PARIENTE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 007.415.892-90

Descrição do Objeto da Compra: ABONO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, ABRIL 2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total DHERICK DEL PIETRO PARIENTE 3.050,00

Fornecedor: AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 36.047.635/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL DE LIMPEZA ADQUIRIDO PELO CONDESUS, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 1998/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VASSOURITA COM SUPORTE PARA VASO SANITÁRIO - Un 90,00 30,0000 90,00
ISQUEIROS TAMANHO MÉDIO À GRANDE PARA ACENDER FOGÃO A GÁS. APROVADO COM SELO DE CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. ASCENDIMENTO DE CERCA 3.000 VEZES - Un 66,00 30,0000 66,00
Total AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 156,00

Fornecedor: DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.413.282/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL DE LIMPEZA ADQUIRIDO PELO CONDESUS, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 2000/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SACO DE LIXO 50L, PACOTE COM 100 UNIDADES - PC 1.548,00 100,0000 1.548,00
Total DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 1.548,00

Fornecedor: MED4 IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 42.227.547/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2051/24. ATENÇAO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CEFTRIAXONA 500MG + DILUENTE AQUOSO DE LIDOCAÍNA 1% 2ML (ESPECIAL) - Un 1.946,40 240,0000 1.946,40
Total MED4 IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 1.946,40

Fornecedor: NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.381.269/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2057 ATENÇAO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DEXAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 4 MG/ML AMPOLA 2,5ML (COMUM) - Un 745,00 500,0000 745,00
Total NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 745,00

Fornecedor: NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.381.269/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2057/24. UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DEXAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 4 MG/ML AMPOLA 2,5ML (COMUM) - Un 2.980,00 2.000,0000 2.980,00
Total NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2.980,00

Fornecedor: FG SERVIÇOS MÉDICOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.796.437/0002-65

Descrição do Objeto da Compra: 18 PROTESES DENTARIAS TOTAIS, COMPETENCIA MARÇO/24. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 16/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR - MÊS 18.000,00 18,0000 18.000,00
Total FG SERVIÇOS MÉDICOS 18.000,00

Fornecedor: FG SERVIÇOS MÉDICOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.796.437/0002-65

Descrição do Objeto da Compra: 178 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, COMPETENCIA MARÇO/2024, TC 11/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consultas médicas em especialidade de Oftalmologia, para atendimento em consultório próprio, visando o exame médico com a avaliação e a emissão de diagnósticos - Un 15.162,04 178,0000 15.162,04
Total FG SERVIÇOS MÉDICOS 15.162,04

Fornecedor: ALTAIR GONÇALVES DE OLIVEIRA JUNIOR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 004.266.762-38

Descrição do Objeto da Compra: ABONO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, ABRIL 2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total ALTAIR GONÇALVES DE OLIVEIRA JUNIOR 3.050,00

Fornecedor: ALINE CRISTINA DE SOUZA MELO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 656.330.322-68

Descrição do Objeto da Compra: ABONO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, ABRIL 2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total ALINE CRISTINA DE SOUZA MELO 3.050,00

Fornecedor: LUCIANA TROIS PELICIOLI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 970.822.280-15

Descrição do Objeto da Compra: ABONO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, ABRIL 2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total LUCIANA TROIS PELICIOLI 3.050,00

Fornecedor: EVELINE POPPE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 029.449.320-47

Descrição do Objeto da Compra: ABONO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, ABRIL 2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total EVELINE POPPE 3.050,00

Fornecedor: PEDRO IVO LEAO FORMIGA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 014.860.522-23

Descrição do Objeto da Compra: ABONO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, ABRIL 2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total PEDRO IVO LEAO FORMIGA 3.050,00

Fornecedor: YURI BARUC THOMAZ COSTA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 133.793.146-25

Descrição do Objeto da Compra: 4 PROTESES DENTARIAS TOTAIS, COMPETENCIA FEVEREIRO Á MARÇO/24. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 31/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR - MÊS 4.000,00 4,0000 4.000,00
Total YURI BARUC THOMAZ COSTA 4.000,00

Fornecedor: BRS HEALTHCARE GESTÃO DE SAÚDE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.427.444/0002-24

Descrição do Objeto da Compra: 291 TEELCONSULTAS, REALIZADAS NO MES DE MARÇO/24. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 33/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Teleconsulta com médico Neurologista (Eletiva – em horário agendado) - 99 TELECONSULTAS NEUROLOGISTA=16.335,00. 7 TELECONSULTAS PNEUMOLOGISTA= 1.155,00. 19 TELECONSULTAS ENDOCRINOLOGISTA= 3.135,00. 17 TELECONSULTAS REUMATOLOGISTA= 2.805,00. 88 TELECONSULTAS DERMATOLOGISTA= 14.520,00. 58 TELECONSULTAS PSQUIATRICAS=15.196,00 Un 53.146,00 1,0000 53.146,00
Total BRS HEALTHCARE GESTÃO DE SAÚDE LTDA 53.146,00

Fornecedor: MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 47.893.919/0001-15

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2055/24. ATENÇAO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARBAMAZEPINA 200 MG CP (ESPECIAL) - Un 2.398,50 15.000,0000 2.398,50
METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 10MG CP (COMUM) - Un 2.745,00 50.000,0000 2.745,00
SULFAMETOXAZOL +TRIMETOPRIMA 400+80MG CP (ESPECIAL) - Un 2.244,00 12.000,0000 2.244,00
Total MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 7.387,50

Fornecedor: MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 47.893.919/0001-15

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2055/2024. UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIDOCAÍNA 2 % S/ VASOCONSTRITOR AMPOLA 20ML (COMUM) - Un 249,00 50,0000 249,00
NORADRENALINA (NOREPINEFRINA), HEMITARTARATO 2MG/ML AMPOLA 4ML (COMUM) - Un 129,71 50,0000 129,71
SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRASCO SISTEMA FECHADO 100ML (COMUM) - Un 18.907,11 4.990,0000 18.907,11
Total MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 19.285,82

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.734.671/0022-86

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2043/24. ATENÇAO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 40MG/ML SOLUÇAO ORAL 20ML (ESPECIAL) - Un 544,80 80,0000 544,80
FENOBARBITAL 100 MG CP. (ESPECIAL) - Un 2.688,00 19.200,0000 2.688,00
FENOBARBITAL 40MG/ML GTS 20ML (ESPECIAL) - Un 371,00 100,0000 371,00
HALOPERIDOL, DECANOATO 70,52 MG/ML AMPOLA 1ML (ESPECIAL) - Un 204,50 50,0000 204,50
LIDOCAÍNA SPRAY 10% TUBO 50ML (COMUM) - Un 175,00 5,0000 175,00
PROMETAZINA, CLORIDRATO 25MG/ML AMPOLA 2ML (COMUM) - Un 95,00 50,0000 95,00
Total CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 4.078,30

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.734.671/0022-86

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2043/24. UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 5MG/ML AMPOLA 5ML (ESPECIAL) - Un 41,60 20,0000 41,60
FLUMAZENIL 0,1MG/ML AMPOLA 5ML (ESPECIAL) - Un 108,00 20,0000 108,00
LIDOCAÍNA SPRAY 10% TUBO 50ML (COMUM) - Un 175,00 5,0000 175,00
PROMETAZINA, CLORIDRATO 25MG/ML AMPOLA 2ML (COMUM) - Un 190,00 100,0000 190,00
POLIVITAMÍNICO INJETÁVEL - VITAMINA A 1000UI + VITAMINA D 80UI + VITAMINA B2 0,5MG + VITAMINA C 50MG + VITAMINA B6 1,5MG + DEXPANTENOL 2,5MG + VITAMINA E 5MG + NICOTINAMIDA 10MG AMPOLA 10ML (COMUM) - Un 2.648,00 500,0000 2.648,00
Total CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 3.162,60

Fornecedor: BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.089.337/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2036/24.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
HIDROCORTISONA, ACETATO 10MG/G CREME 20G (COMUM) - Un 1.213,60 160,0000 1.213,60
Total BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA 1.213,60

Fornecedor: CMH CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.228.076/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDSO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2040/24. UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TENOXICAM 40MG FRASCO AMPOLA (COMUM) - Un 18.810,00 2.000,0000 18.810,00
Total CMH CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI 18.810,00

Fornecedor: M D G COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.423.875/0001-24

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2049/24. ATENÇAO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AMOXICILINA 250MG/5ML SUSP. ORAL FR 150ML (ESPECIAL) - Un 3.299,95 500,0000 3.299,95
Total M D G COMERCIAL LTDA 3.299,95

Fornecedor: A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.212.009/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL DE LIMPEZA ADQUIRIDO PELO CONDESUS, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 1996/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESODORIZADOR/ODORIZADOR AMBIENTAL, AEROSOL. ELIMINA ODORES DESAGRADÁVEIS. AROMA/PERFUME DE LONGA DURAÇÃO, FRASCO DE ALUMÍNIO, SEM CFC. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA IMPRESSO NO RÓTULO. INOFENSIVO A CAMADA DE OZÔNIO. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 400 ML - Un 800,00 100,0000 800,00
SACO DE LIXO 100L - PCT COM 100 UNIDADES - PC 5.850,00 100,0000 5.850,00
SACO DE LIXO 30L, PACOTE COM 100 UNIDADES - PC 3.000,00 100,0000 3.000,00
SACO DE LIXO 50L, PACOTE COM 100 UNIDADES - PC 4.500,00 100,0000 4.500,00
Total A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 14.150,00

Fornecedor: ZOOM COMERCIAL NORDESTE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.258.432/0002-16

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL DE LIMPEZA ADQUIRIDO PELO CONDESUS, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 2006/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAIXAS DE FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, Nº 102 E 103, MICROFUROS, PASSA EM MÉDIA 500 CAFÉS, COM DURAÇÃO APROXIMADA 4 MESES, COM MATERIAL TECNOLÓGICO FELTRO SINTÉTICO DE POLIPROPILENO (TNT), ATÓXICO - Un 320,00 100,0000 320,00
Total ZOOM COMERCIAL NORDESTE LTDA 320,00

Fornecedor: ECORECICLA COMERCIO DE RECICLAVEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.205.943/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL DE LIMPEZA ADQUIRIDO PELO CONDESUS, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 2001/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAPEL TOALHA BRANCO FOLHAS DUPLAS INTERCALADAS - Un 10.068,00 300,0000 10.068,00
Total ECORECICLA COMERCIO DE RECICLAVEIS LTDA 10.068,00

Fornecedor: ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.449.927/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL DE LIMPEZA ADQUIRIDO PELO CONDESUS, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 2005/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIXEIRAS PARA COZINHA COM TAMPA E PEDAL CAPACIDADE DE 30 LITROS - Un 364,00 10,0000 364,00
Total ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA 364,00

Fornecedor: FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.907.604/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL DE LIMPEZA ADQUIRIDO PELO CONDESUS, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 2002/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERA LIQUIDA 5 L EMBALAGEM PLÁSTICA - Un 290,40 10,0000 290,40
COPO DESCARTAVEL - Un 692,00 200,0000 692,00
DETERGENTE - Un 950,00 100,0000 950,00
Total FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 1.932,40

Fornecedor: ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.082.076/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL ODONTOLOGICO ADQUIRIDO DO PE CONDEUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2205/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALGODAO ROLETE. 100% ALGODAO PURO, HIDROFILO, BRANCO.PACOTE COM 100 UNIDADES REGISTRO NA ANVISA(ODONTO) - PC 406,00 200,0000 406,00
BANDEJA INOX 22X9X1(ODONTO) - Un 368,60 20,0000 368,60
CABO DE ESPELHO UNIVERSAL SEXTAVADO EM AÇO INOX ESTERELIZAVEL E REGISTRO NA ANVISA(ODONTO) - Un 270,60 60,0000 270,60
SUGADOR CIRURGICO METALICO CURVO AUTOCLAVAVEL UNIDADE (ODONTO) - Un 742,50 30,0000 742,50
Total ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS 1.787,70

Fornecedor: DIABETICOS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.675.331/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL ODONTOLOGICO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2211/24.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SUGADOR DESCARTAVEL FIO COBRE INTERNO EMBALAGEM COM 40 UNIDADES(ODONTO) - PC 2.600,00 400,0000 2.600,00
Total DIABETICOS EIRELI 2.600,00

Fornecedor: DEBORA MARTELLO - CENTRO DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.654.596/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: 120 SESSOES DE FISIOTERAPIAS. COMPETENCIA FEVEREIRO/24.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 4.830,00 1,0000 4.830,00
Total DEBORA MARTELLO - CENTRO DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAL 4.830,00

Fornecedor: DEBORA MARTELLO - CENTRO DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.654.596/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: 50 SESSOES DE FISIOTERAPIA, COMPETENCIA MARÇO/23. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 01/24.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 1.841,50 1,0000 1.841,50
Total DEBORA MARTELLO - CENTRO DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAL 1.841,50

Fornecedor: ACESSORIOS ROTA 116 LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.559.328/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS JAY6A93, IZB7I75 , JCI6I39 E JAI4A94

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DISCO TACOGRAFO - 125KM PÇ 110,00 2,0000 110,00
DISCO TACÓGRAFO - 180KM Cx 140,00 2,0000 140,00
Total ACESSORIOS ROTA 116 LTDA 250,00

Fornecedor: DER-SP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.052.497/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE MULTA COMETIDA NO DIA 16/04/2022, Nº 202242142248, RENAINF: 6135321560, VEICULO JAY6A93, ONDE O MESMO FOI ENTRADO COM RECURSO E FOI INDEFERIDO PELO ORGAO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MULTA DE TRANSITO - Blc 296,40 1,0000 296,40
Total DER-SP 296,40

Fornecedor: CLEONICE FERNANDES BORGES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.559.838/0001-31

Descrição do Objeto da Compra: O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO SOM, PARA A CAMINHADA NA AÇÃO DO DIA DO RIM.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 450,00 1,0000 450,00
Total CLEONICE FERNANDES BORGES 450,00

Fornecedor: CLINICA NEUROLOGICA NEUROCLIN S/S LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.037.402/0001-38

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA, EM PACIENTES ATENDIDOS PELO SUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ELETROENCEFALGRAMA EM VIGILIA - Un 6.000,00 40,0000 6.000,00
ELETROENCEFALOGRAMA EM SONO - Un 6.000,00 40,0000 6.000,00
ELETROENCEFALOGRAMA EM VIGILIA E SONO - Un 14.000,00 70,0000 14.000,00
Total CLINICA NEUROLOGICA NEUROCLIN S/S LTDA. 26.000,00

Fornecedor: PAULO RICARDO MOREIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.976.979/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELE ENTREGA DE MEDICAMENTOS Á DOMICILIO. COMPETENCIA ABRIL/24. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 10/24.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TELE ENTREGA - Un 34,50 3,0000 34,50
Total PAULO RICARDO MOREIRA 34,50

Fornecedor: SOLIMAR MIRANDA PEREIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 984.993.940-00

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A TELE ENTREGA DE MEDICAMENTOS A DOMICILIO. COMPETENCIA ABRIL/24. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 09/24.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TELE ENTREGA - Un 69,00 6,0000 69,00
Total SOLIMAR MIRANDA PEREIRA 69,00

Fornecedor: JAYE TECNOLOGIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.542.527/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA COMPRA E INSTALAÇÃO DE DISPENSADORES DE SENHA AUTOMÁTICOS PARA O DACA E A FARMÁCIA CENTRAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Dispensador de senhas com tela Touchscreen de no mínimo 15 polegadas e impressora integrada com corte automático. Software de sistema de gestão e monitoramento de atendimento integrado ao dispensador de senhas, promovendo o controle e gerenciamento dos guichês e conteúdo multimídia. Emissão de senha normal e preferencial; emissão e configuração de senhas por tipo de serviço, setor e tipos de senha (normal e preferencial); configuração de horário para emissão de senhas; configuração da chamada de senha permitindo alterar o som emitido e a chamada em voz automatizada; exibição de mensagens, imagens e vídeos institucionais nas telas de chamada de senhas; priorização de atendimentos configurável - Dispensador de senhas com tela touchscreen de 18.5 polegadas, impressora integrada com corte automático. Software de sistema de gestão e monitoramento de atendimento integrado ao dispensador de senhas, promovendo o controle e gerenciamento dos guichês e conteúdo multimídia Un 29.000,00 2,0000 29.000,00
Total JAYE TECNOLOGIA LTDA 29.000,00

Total FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 6.631.429,66

Órgão Requisitante: SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: ALKYERI RODRIGO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.762.365/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE 01 PAINEL DE DUPLA FACE CIM ACM ADESIVADO NA METRAGEM DE 200X120CM, O QUAL SE FAZ NECESSÁRIO PARA A DIVULGAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES EM QUE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO EM PARCERIA COM O SENAI E SENAC IRÃO DISPONIBILIZAR A JOVENS DO NOSSO MUNICÍPIO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAINEL COM ARTE GRAFICA - PAINEL DUPLA FACE ACM ADESIVADO 200X120CM. Un 1.200,00 1,0000 1.200,00
Total ALKYERI RODRIGO DA SILVA 1.200,00

Fornecedor: SIM REDE DE POSTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.473.735/0043-30

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de Combustíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM - l 8.385,00 1.500,0000 8.385,00
Total SIM REDE DE POSTOS LTDA 8.385,00

Fornecedor: LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.686.790/0001-61

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AS PASSAGENS DO SECRETARIO SR. GABRIEL DE ALMEIDA PRADO DE CAXIAS DO SUL A BRASILIA DIA 05/05 E DE BRASILIA A CAXIAS DO SUL DIA 10/05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - SVÇ 4.374,37 1,0000 4.374,37
Total LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA 4.374,37

Fornecedor: MJ ROMANINI MADEIRAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.612.288/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE UMA PORTA DE 80X210CM COM FECHADURA PARA O CENTRO EDUCACIONAL MARINA BRITO BOSCHI

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PORTA 210 X 80 - Un 630,00 1,0000 630,00
Total MJ ROMANINI MADEIRAS 630,00

Total SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO 14.589,37

Órgão Requisitante: DEPART. DESENV. SOCIAL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR TROCAS DE FECHADURAS E MIOLOS DA SECRETARIA E SEUS SETORES. DEVIDO ALGUMAS FECHADURA ESTÁ APRESENTADO DEFEITOS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FECHADURA - PÇ 150,00 1,0000 150,00
FECHADURA STAM - Un 250,00 1,0000 250,00
FECHADURA - Un 260,00 2,0000 260,00
FECHADURA COMPLETA PORTA EXTERNA MADEIRA - Un 120,00 1,0000 120,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 780,00

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORA TRANSPARENTE PARA MELHOR ORGANIZAÇÃO DE ALGUNS MATERIAIS DO ALMOXERIFADO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAIXA ORGANIZADORA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE COM TAMPA COM GRAMPOS DE FECHAMENTO QUE PRENDEM FIRMEMENTE À CAIXA. CAPACIDADE 10 LITROS. MEDIDAS APROXIMADAS: 129X280X410MM - Un 599,80 20,0000 599,80
CAIXA ORGANIZADORA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE COM TAMPA COM GRAMPOS DE FECHAMENTO QUE PRENDEM FIRMEMENTE À CAIXA. CAPACIDADE 25 LITROS. MEDIDAS APROXIMADAS: 160X385X595MM - Un 199,80 20,0000 199,80
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 799,60

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA DESENVOLVER O BINGO NA CASA DO IDOSO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONJUNTO - CONJUNTO DE BANHEIRO JG 107,94 6,0000 107,94
PORTA-TEMPEROS DE VIDRO COM 6 PEÇAS E SUPORTE PARA AS PEÇAS - Un 299,95 5,0000 299,95
COPOS DE VIDROS DE 350 ML - Un 149,95 5,0000 149,95
POTE PARA ESTANHO FIO - POTE DE PORCELANA Un 149,94 6,0000 149,94
PORTA RETRATO - Un 149,90 10,0000 149,90
PORTA-VELAS DE VIDRO PARA DECORAÇÃO - Un 49,95 5,0000 49,95
LUMINARIA LED - PÇ 119,98 2,0000 119,98
PORTA-COTONETE DE ACRÍLICO - Un 99,96 4,0000 99,96
XÍCARAS PARA CAFEZINHO COM PIRES - Un 79,96 4,0000 79,96
CANECA DE PORCELANA SUBLIMÁTICA. CAPACIDADE MÍNIMA 325 ML, DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 10CM, DIÂMETRO: 8CM. COR BRANCA, QUALIDADE CLASSE AAA. PRODUTO NÃO TÓXICO, PODENDO SER LEVADO AO MICROONDAS, FORNO, FREEZER OU MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS. - Un 119,94 6,0000 119,94
BULE EM ALUMÍNIO CAPACIDADE DE 2 LITROS - Un 124,95 5,0000 124,95
ELEFANTE DE PORCELANA PARA DECORAÇÃO - Un 199,95 5,0000 199,95
GARRAFA TERMICA 1,8 LITROS - Un 279,96 4,0000 279,96
Espremedor de frutas cítricas - Un 119,98 2,0000 119,98
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 2.052,31

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE DIFUSOR DE AROMAS COM VARETAS PARA REALIZAR HOMENAGEM DO DIA DAS MÃES ONDE A DISTRIBUIÇÃO SERÁ REALIZADA PARA A COMUNIDADE DO MUNICÍPIO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DIFUSOR ACRILICO - DIFUSOR DE AROMAS COM VARETAS PÇ 1.250,00 500,0000 1.250,00
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 1.250,00

Fornecedor: RENOVADORA DE PNEUS SUZIN ZANOTTO LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.002.346/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA O VEÍCULO LIVINA BRANCA PLACA ITG-2093

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Vulcanização para os Pneus constantes no Lote 1 - Un 100,00 1,0000 100,00
Total RENOVADORA DE PNEUS SUZIN ZANOTTO LTDA. 100,00

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AIRCROSS PLACA PBN8B64

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - MÊS 250,00 1,0000 250,00
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 250,00

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA APERTAR ALGINS PARUFUSOS QUE ESTÁ SOLTO NO VEÍCULO AIRCROOS BRANCA PLACA PBN 8B64

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - MÊS 500,00 1,0000 500,00
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 500,00

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AIRCROSS PLACA PBN8B64

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAQUINA DE VIDRO VEICULO - Un 630,00 1,0000 630,00
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 630,00

Fornecedor: JOSE CLODOMIRO ALMEIDA VARGAS - J.C. MADEIRAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.066.690/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE RIPAS PARA CONFECÇÕES DE PRATELEIRA PARA A SECRETARIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RIPA DE MADEIRA - RIPAS DE MADEIRA 30X5,4X1 UM LADO APLAINADO Un 280,00 4,0000 280,00
RIPA DE PINUS 1X15X2,70 - RIPA DE MADEIRA 5 X 5,40 X1 UM LADO APAINADO Un 120,00 10,0000 120,00
Total JOSE CLODOMIRO ALMEIDA VARGAS - J.C. MADEIRAS 400,00

Fornecedor: MRJ PADARIA E CONFEITARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.170.224/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFEÇÃO DE LANCHES PRONTOS PARA CAPACITAÇÕES DE CONSELHEIRO TITULARES E SUPLENTES (CONHECENDO O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) E O PAPEL DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) E CAPACITAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (PARCERIA ENTRE O PODER PÚBLICO E AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, NOS NUCLEOS DAS LEI N° 13.019/2014)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASTEL, FRITO, RECHEADO DE CARNE, TAMANHO APERITIVO. - PASTEL DE CARNE Un 360,00 360,0000 360,00
RISOLES, RECHEADO DE FRANGO OU MILHO COM QUEIJO, TAMANHO APERITIVO (SABOR A SER DEFINIDO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO) - Un 360,00 360,0000 360,00
PÃO DE QUEIJO, TAMANHO APERITIVO. - Un 360,00 360,0000 360,00
PRENSADINHOS DE FRIOS COM RECHEIO DE PEPINO, PRESUNTO E QUEIJO - Un 450,00 360,0000 450,00
ROSAS ENFEITADAS - DONUTS C/ COBERTURA Un 540,00 360,0000 540,00
CANOINHA AGRIDOCE, RECHEIO METADE FRANGO METADE CREME DOCE BRANCO - Un 450,00 360,0000 450,00
Total MRJ PADARIA E CONFEITARIA LTDA 2.520,00

Fornecedor: ALKYERI RODRIGO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.762.365/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS PARA A CAMPANHA DO DIA DAS MÃES COM AS DIMENSÕES 4CMX2CM

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADESIVOS 4,0X1,0M - Un 580,00 1.600,0000 580,00
Total ALKYERI RODRIGO DA SILVA 580,00

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E RAÇÕES CANINAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AÇUCAR CRISTAL. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidad - Kg 561,00 150,0000 561,00
Litros Suco misto de pêssego e maçã: Sem açúcar e sem conservantes. 100% de suco. Feito com frutas selecionadas. Não fermentado. Não alcoólico. Ingredientes: água, suco concentrado de pêssego e suco concentrado de maçã. Sem adição de açúcar, conservantes e corantes. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Peso líquido: cada envase poderá conter entre 1 litro a 1,5 litros do produto. Validade mínima de 12 meses. - l 346,80 60,0000 346,80
CESTA BÁSICA TAMANHO GRANDE - Un 15.100,00 100,0000 15.100,00
CESTA BÁSICA TAMANHO PEQUENA - Un 10.700,00 100,0000 10.700,00
Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA 26.707,80

Fornecedor: ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.982.781/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIIÇO PARA CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO CAMINHÃO VERMELHO PLACA IJA 1353 E AIRCROSS PBN8B64

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSERTO DE PNEU - Un 140,00 1,0000 140,00
Total ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP 140,00

Fornecedor: ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.982.781/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA O VEÍCULO CAMINHÃO VERMELHO PLACA IJA 1353

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSERTO DE PNEU - Un 180,00 3,0000 180,00
Total ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP 180,00

Fornecedor: LUIZA TEREZINHA LOURENCETTI ALMEIDA EIRELI - ME - DOCY DOCE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.942.686/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÕES DE DOCES PARA SER UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CASA DO IDOSO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOMBOM - Kg 539,90 10,0000 539,90
BALAS DOCES - Un 159,80 20,0000 159,80
GOMA - Un 169,90 10,0000 169,90
PIRULITO - Un 99,90 10,0000 99,90
Total LUIZA TEREZINHA LOURENCETTI ALMEIDA EIRELI - ME - DOCY DOCE 969,50

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO LIVINA BRANCA PLACA ITG 2093, TAL CONTRATAÇÃO REFRE-SE AO CHAMAMENTO N° 04/2024 E O CHAMAMENTO PÚBLICO DE N° 03/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - MÊS 800,00 1,0000 800,00
BARRA DE DIRECAO - PÇ 2.206,00 2,0000 2.206,00
CONJUNTO - CONJUNTO DE EMBREAGEM JG 3.499,78 1,0000 3.499,78
ELEMENTO DE FILTRO - ELEMENTO DE FILTRO DE AR PÇ 38,50 1,0000 38,50
HASTE EMBREAGEM - HASTE DE BARRA EMBREGEM Un 142,50 1,0000 142,50
PIVO DA SUSPENSAO - Un 505,00 1,0000 505,00
COXINS - SUPORTE DE COXIN DO MOTOR Un 313,00 1,0000 313,00
VELA DE IGNICAO - Un 304,00 4,0000 304,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 7.808,78

Fornecedor: ALFA CERTIFICAÇAO DIGITAL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.335.324/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DA SECRETARIA JOICES DE CAMPOS ROFRIGUES

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIFICADOS - CERTIFICADO DIGITAL Un 149,00 1,0000 149,00
Total ALFA CERTIFICAÇAO DIGITAL LTDA 149,00

Fornecedor: ALFA CERTIFICAÇAO DIGITAL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.335.324/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGILTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL JOICE DE CAMPOS RODRIGUES

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIFICADOS - Un 119,00 1,0000 119,00
Total ALFA CERTIFICAÇAO DIGITAL LTDA 119,00

Fornecedor: RAUL BORGES DE AVILA - BORRACHARIA BORGES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.379.118/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULO AIRCROSS PLACA PBN 8B64

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSERTO DE PNEU - Un 35,00 1,0000 35,00
Total RAUL BORGES DE AVILA - BORRACHARIA BORGES 35,00

Fornecedor: ADRIANO FILIPPI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.024.032/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: FRANQUIA DO SEGURO TROCA DE VIDRO PARA BRISA DO VEÍCULO SPIN BRANCA PLACA IYH 8581

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - MÊS 120,00 1,0000 120,00
Total ADRIANO FILIPPI 120,00

Fornecedor: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.934.675/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: PAGMENTO DE MULTA DO CONDUTOR NILTON RODRIGO DE CUNHA BORGES

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MULTA DE TRANSITO - Blc 4.376,45 1,0000 4.376,45
Total ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 4.376,45

Fornecedor: ACESSORIOS ROTA 116 LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.559.328/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE DISCO DE TACOGRAFO, O MESMO É PARA CONTROLE DA JORNADA DIÁRIA DO VEÍCULO SPRINTER, POIS É DE USO OBRIGATÓRIO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DISCO TACÓGRAFO - Cx 420,00 6,0000 420,00
Total ACESSORIOS ROTA 116 LTDA 420,00

Total DEPART. DESENV. SOCIAL 50.887,44

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de material de expediente

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
E.V.A. Etil Vinil Acetado, VERMELHO, de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. - Un 240,00 100,0000 240,00
E.V.A. Etil Vinil Acetado, AZUL, de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. - Un 240,00 100,0000 240,00
E.V.A. Etil Vinil Acetado, ROSA, de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. - Un 240,00 100,0000 240,00
E.V.A. Etil Vinil Acetado, AMARELO, de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. - Un 240,00 100,0000 240,00
E.V.A. Etil Vinil Acetado, PRETO, de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. - Un 240,00 100,0000 240,00
E.V.A. Etil Vinil Acetado, VERDE, de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. - Un 240,00 100,0000 240,00
E.V.A. Etil Vinil Acetado, LARANJA, de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. - Un 240,00 100,0000 240,00
E.V.A. Etil Vinil Acetado, LILÁS, de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. - Un 240,00 100,0000 240,00
E.V.A. Etil Vinil Acetado, BRANCO, de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. - Un 240,00 100,0000 240,00
E.V.A. Etil Vinil Acetado, BEGE, de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. - Un 240,00 100,0000 240,00
E.V.A. Etil Vinil Acetado, ROXO, de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. - Un 240,00 100,0000 240,00
E.V.A. Etil Vinil Acetado, CINZA, de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. - Un 240,00 100,0000 240,00
E.V.A. Etil Vinil Acetado, MARROM, de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. - Un 240,00 100,0000 240,00
E.V.A. Etil Vinil Acetado, SALMON, de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. - Un 240,00 100,0000 240,00
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 3.360,00

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROCESSO LICITATÓRIO DO CONDESUS N° DA AUTORIZAÇÃO 2022/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COADORES DE PANO PARA CAFE 100% ALGODÃO FLANELADO COM A FACE INTERNA FELPUDA TAMANHO GRANDE - Un 80,00 20,0000 80,00
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 80,00

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de material de expediente

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Papel Auto-Adesivo para recado, removíveis, com adesivo exclusivo, que fixa mensagens firmemente, sem o auxílio de clipes, grampos, taxas ou fitas. Aderência a maioria das superfícies, podendo ser retirado quando quiser e utilizado novamente. Contendo 04 (quatro) unidades cada pacote, Medindo aproximadamente 38mm X 50mm, colorida. - Un 480,00 100,0000 480,00
Papel Auto-Adesivo para recado, removíveis, com adesivo exclusivo, que fixa mensagens firmemente, sem o auxílio de clipes, grampos, taxas ou fitas. Aderência a maioria das superfícies, podendo ser retirado quando quiser e utilizado novamente. Contendo 01 (uma) unidade com 100 folhas, Medindo aproximadamente 76mm X 100mm, colorida. - Un 480,00 100,0000 480,00
Metros de fita mimosa 1cm, colorida. - Un 25,00 100,0000 25,00
Folha papel cartoplex. COR PRETO - Un 170,00 100,0000 170,00
Folha papel cartoplex. COR ROSA - Un 170,00 100,0000 170,00
Folha papel cartoplex. COR VERDE - Un 170,00 100,0000 170,00
Folha papel cartoplex. COR CINZA - Un 170,00 100,0000 170,00
Folha papel cartoplex. COR MARROM - Un 170,00 100,0000 170,00
Folha papel cartoplex. COR SALMON - Un 170,00 100,0000 170,00
Folha papel cartoplex. COR BRANCO - Un 170,00 100,0000 170,00
Folha papel cartoplex. COR ROXO - Un 170,00 100,0000 170,00
Folhas de papel laminado. VERDE - Un 40,00 40,0000 40,00
Folhas de papel laminado. AMARELO - Un 40,00 40,0000 40,00
Folhas de papel laminado. AZUL - Un 40,00 40,0000 40,00
Folhas de papel laminado. VERMELHO - Un 40,00 40,0000 40,00
Folhas de papel laminado. DOURADO - Un 44,00 40,0000 44,00
Folhas de papel laminado. PRATA - Un 40,00 40,0000 40,00
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 2.589,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO E AQUISIÇÕES DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO LIVINA BRANCA ITG 2093, TAL CONTRATAÇÃO REFERE-SE AO CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024 E O CAMAMENTO PUBLICO DE N° 03/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - MÊS 40,00 0,5714 40,00
BATERIA - PÇ 530,00 1,0000 530,00
TERMINAL - TERMINAL DE BATERIA NEGATIVA Un 20,00 1,0000 20,00
TERMINAL 1/4 - TERMINAL DE BATERIA POSITIVO Un 20,00 1,0000 20,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 610,00

Fornecedor: OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.961.398/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÕES DE CERTIDÕES DIRETAS DE FORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - EMISSÕES DE CERTIDÕES DIRETAS MÊS 732,59 1,0000 732,59
Total OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA 732,59

Fornecedor: GABRIELA TORRES RAUBER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.829.940/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de material de expediente

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Fita adesiva fina, transparente (tipo: durex), tamanho grande, largura 1,2cm, mínimo 12mmx3m, contendo rótulo: marca do fabricante, validade. Dorso de filme de celofane tratado e adesivo à base de resina e borracha, sensível a pressão. - Un 16,20 20,0000 16,20
Refil cola quente em bastão de silicone avulso, 15mm cm, uso em papel, plástico, madeira, cerâmica e alguns metais. - Un 95,00 100,0000 95,00
Caixa de arquivo morto, material plástico polionda, tamanho ofício (250x130x350mm). - Un 420,00 100,0000 420,00
Folha papel duplex, AMARELO. - Un 16,20 20,0000 16,20
Folha papel duplex, VERMELHO. - Un 16,20 20,0000 16,20
Folha papel duplex, AZUL. - Un 18,00 20,0000 18,00
Folha papel duplex, LARANJA. - Un 18,00 20,0000 18,00
Folha papel duplex, PRETO. - Un 18,00 20,0000 18,00
Folha papel duplex, ROSA. - Un 18,00 20,0000 18,00
Folha papel duplex, VERDE. - Un 18,00 20,0000 18,00
Folha papel duplex, CINZA. - Un 17,60 20,0000 17,60
Folha papel duplex, MARROM. - Un 17,60 20,0000 17,60
Folha papel duplex, SALMON. - Un 17,60 20,0000 17,60
Folha papel duplex, BRANCO. - Un 17,60 20,0000 17,60
Folha papel duplex, ROXO. - Un 17,60 20,0000 17,60
Folha papel cartoplex. AMARELO. - Un 120,00 100,0000 120,00
Folha papel cartoplex. VERMELHO. - Un 120,00 100,0000 120,00
Folha papel cartoplex. AZUL. - Un 120,00 100,0000 120,00
Total GABRIELA TORRES RAUBER 1.101,60

Fornecedor: ALKYERI RODRIGO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.762.365/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADESIVOS PORTA VEICULOS - JG 80,00 2,0000 80,00
Total ALKYERI RODRIGO DA SILVA 80,00

Fornecedor: TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.291.879/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de material de expediente

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pilhas Alcalinas AA, pacote com no mínimo duas. - Un 31,60 10,0000 31,60
Total TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA 31,60

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ON SITE E REPRODUÇÕES DE CÓPIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - SVÇ 158,30 1,0000 158,30
Locação de impressoras - Un 67,44 1,0000 67,44
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 225,74

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ON SITE E REPRODUÇÕESNDE CÓPIAS AO MÊS DE ABRIL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - SVÇ 158,30 1,0000 158,30
Locação de impressoras - Un 67,44 1,0000 67,44
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 225,74

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ON SITE E REPRODUÇÕES DE CÓPIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 440,04 1,0000 440,04
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 440,04

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ON SITE E REPRODUÇÕESNDE CÓPIAS AO MÊS DE ABRIL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 620,97 1,0000 620,97
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 620,97

Fornecedor: BECKER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.308.246/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO PODADOR DE FOLHAS A GASOLINA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA E SEUS SETORES

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ROÇADEIRA A GASOLINA - PODADOR DE FOLHAS A GASOLINA Un 1.386,05 1,0000 1.386,05
Total BECKER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA 1.386,05

Fornecedor: HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.992.564/0001-65

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de material de expediente

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Fita adesiva larga, transparente, mínimo 45mmx40m, contendo rótulo interno. Marca do fabricante. Validade. Dorso de filme de Polipropileno e adesivo à base de resina e borracha sintética ou acrílico à base d’água. - Un 109,60 40,0000 109,60
Total HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA 109,60

Fornecedor: MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.738.613/0001-99

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de material de expediente

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Lápis preto de grafite, nº 02, com envoltório do grafite inteiriço, sem emendas, marca e logotipo do fabricante impressas no corpo, corpo sextavado, em madeira na cor preta/verde, indicação do local de industrialização impressa/gravada no corpo. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 110,00 500,0000 110,00
Total MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME 110,00

Fornecedor: BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DECORACOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.609.906/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de material de expediente

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Calculadoras de mesa de boa qualidade contendo os seguintes requisitos: 12 dígitos, Big Display ou Visor LCD, Números grandes, Dupla alimentação/fonte de energia: solar e bateria, Porcentagem, Inversão de sinais e tecla duplo zero, Desligamento automático, Dimensões Mínimas Aproximadas (A x L x Comp.): 3cm x 10cm x 15cm. - Un 27,00 2,0000 27,00
Refil cola quente em bastão de silicone avulso, 7mm cm, uso em papel, plástico, madeira, cerâmica e alguns metais. - Un 82,00 200,0000 82,00
Grampeador de mesa profissional, para grampos no mínimo 23/6(24/6), 23/08 e 23/10, com depósito de grampo em inox, ajuste de profundidade, com capacidade para grampear no mínimo 50 (cinquenta) folhas de papel. - Un 25,60 1,0000 25,60
Total BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DECORACOES LTDA 134,60

Fornecedor: APPROPRIATO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.415.939/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de material de expediente

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TNT - Tecido Não Tecido, AZUL, (rolo com 50 metros). - Un 184,24 4,0000 184,24
TNT - Tecido Não Tecido, VERDE, (rolo com 50 metros). - Un 184,24 4,0000 184,24
TNT - Tecido Não Tecido, AMARELO, (rolo com 50 metros). - Un 184,24 4,0000 184,24
TNT - Tecido Não Tecido,BRANCA, (rolo com 50 metros). - Un 184,24 4,0000 184,24
TNT - Tecido Não Tecido,VERMELHA, (rolo com 50 metros). - Un 184,24 4,0000 184,24
TNT - Tecido Não Tecido, PRETO, (rolo com 50 metros). - Un 184,24 4,0000 184,24
TNT - Tecido Não Tecido, ROSA, (rolo com 50 metros). - Un 184,24 4,0000 184,24
TNT - Tecido Não Tecido, LARANJA, (rolo com 50 metros). - Un 184,24 4,0000 184,24
TNT - Tecido Não Tecido, ROXO, (rolo com 50 metros). - Un 184,24 4,0000 184,24
TNT - Tecido Não Tecido, MARROM, (rolo com 50 metros). - Un 184,24 4,0000 184,24
Total APPROPRIATO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA 1.842,40

Fornecedor: EMPORIO SANTA FE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.618.814/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de material de expediente

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caneta marca texto, AMARELO, para grifar e marcar, ponta facetada, para traços de 4 a 6 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos. Validade, código de barra e local de industrialização impressos/gravados no rótulo ou corpo. Super fluorescente. (Portaria INMETRO 481/2010) - Un 14,20 20,0000 14,20
Caneta marca texto, VERDE, para grifar e marcar, ponta facetada, para traços de 4 a 6 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos. Validade, código de barra e local de industrialização impressos/gravados no rótulo ou corpo. Super fluorescente. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 14,20 20,0000 14,20
Caneta marca texto, ROSA, para grifar e marcar, ponta facetada, para traços de 4 a 6 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos. Validade, código de barra e local de industrialização impressos/gravados no rótulo ou corpo. Super fluorescente.Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 14,40 20,0000 14,40
Caneta marca texto, AZUL, para grifar e marcar, ponta facetada, para traços de 4 a 6 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos. Validade, código de barra e local de industrialização impressos/gravados no rótulo ou corpo. Super fluorescente. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 14,40 20,0000 14,40
Caneta marca texto, LARANJA, para grifar e marcar, ponta facetada, para traços de 4 a 6 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos. Validade, código de barra e local de industrialização impressos/gravados no rótulo ou corpo. Super fluorescente. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 14,40 20,0000 14,40
Total EMPORIO SANTA FE LTDA 71,60

Fornecedor: LPS DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.339.918/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de material de expediente

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Grampeador de mão tipo alicate, para grampos 26/6, com depósito de grampo em inox, com capacidade para grampear, mínimo 25 (vinte e cinco) folhas de papel. - Un 95,28 4,0000 95,28
Total LPS DISTRIBUIDORA LTDA 95,28

Fornecedor: TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.741.157/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de material de expediente

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caixa de Clipes para papéis, tamanho MÉDIO, 4/0 ou 6/0 aproximado, em arame de aço com acabamento niquelado, tratamento anti-ferrugem. 500 g. - Un 148,30 10,0000 148,30
Total TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 148,30

Fornecedor: FORTI PAPELARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 49.476.075/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de material de expediente

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Papel camurça. Und. VERDE - Un 11,50 10,0000 11,50
Papel camurça. VERMELHO - Un 11,50 10,0000 11,50
Papel camurça. PRETO - Un 11,50 10,0000 11,50
Papel camurça. AMARELO - Un 11,50 10,0000 11,50
Papel camurça. AZUL - Un 11,50 10,0000 11,50
Folha de E.V.A com Glitter tamanho 40cmx48cm na cor amarela - Un 265,00 100,0000 265,00
Folha de E.V.A com Glitter tamanho 40cmx48cm na cor verde - Un 280,00 100,0000 280,00
Folha de E.V.A com Glitter tamanho 40cmx48cm na cor vermelha - Un 280,00 100,0000 280,00
Folha de E.V.A com Glitter tamanho 40cmx48cm na cor rosa - Un 265,00 100,0000 265,00
Folha de E.V.A com Glitter tamanho 40cmx48cm na cor branca - Un 265,00 100,0000 265,00
Total FORTI PAPELARIA LTDA 1.412,50

Fornecedor: MURIEL A. BLAU & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.310.852/0002-61

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de material de expediente

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Livro protocolo de correspondência ¼ com 100 folhas. - Un 117,30 10,0000 117,30
Und. De bolas de isopor. Tamanho 25 - Un 39,00 300,0000 39,00
Und. De bolas de isopor. Tamanho 50 - Un 102,00 300,0000 102,00
CAIXA DE CORRESPONDENCIAS, TRIPLA, ARTICULÁVEL EM POLIESTILENO - Un 112,89 3,0000 112,89
Total MURIEL A. BLAU & CIA LTDA 371,19

Fornecedor: TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.566.347/0001-22

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA ADQUIRIDOS ATRAVES DO PROCESSO LICITATÓRIO DO CONDESUS DE N° 2019/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAPEL TOALHA BRANCO FOLHAS DUPLAS INTERCALADAS - Un 389,00 100,0000 389,00
Total TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 389,00

Fornecedor: FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.907.604/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ATRAVÉS DO PROCESSO LICITATÓRIO DO CONDESUS AUTORIZAÇÃO DE N° 1713/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPOS DE PLASTICO - COPOS DE PLÁSTICOS DE 180ML Un 5.190,00 1.500,0000 5.190,00
Total FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 5.190,00

Total FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 21.357,80

Órgão Requisitante: CONTENC CONSU E ASSESSORAMENTO ADMIN CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: DICA INFORMÁTICA LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.550.749/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de três suportes para monitor

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SUPORTE - PÇ 495,00 1,0000 495,00
Total DICA INFORMÁTICA LTDA. 495,00

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente aos ofícios 96, 97, 101, 103

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO - Un 137,85 1,0000 137,85
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 137,85

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente aos ofícos 108, 109, 111, 112

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO - Un 144,26 1,0000 144,26
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 144,26

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente ao ofício 106

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO - Un 32,86 1,0000 32,86
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 32,86

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente aos ofícios 53 (diferença de valor), 75, 76, 78, 79, 82, 83, b85, 86, 89, 90, 92

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO - Un 504,08 1,0000 504,08
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 504,08

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente ao ofícion 116

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO - Un 45,68 1,0000 45,68
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 45,68

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente aos ofícios 117, 118, 119 e 121

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO - Un 137,85 1,0000 137,85
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 137,85

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente a desapropriação de Mátrícula, Nota de Entrega 108.604

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO - Un 1.246,00 1,0000 1.246,00
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 1.246,00

Fornecedor: OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.961.398/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente aos ofícios 104 e 113

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO DE OBITO, NASCIMENTO OU CASAMENTO - Un 165,63 1,0000 165,63
Total OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA 165,63

Fornecedor: OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.961.398/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente aos ofícios 77, 93, 94, 95, 99 e diferença de 0,73

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO DE OBITO, NASCIMENTO OU CASAMENTO - Un 1.104,96 1,0000 1.104,96
Total OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA 1.104,96

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente a GA 74224013775271

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 31,89 1,0000 31,89
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 31,89

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente a GA 54224014404316

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 31,89 1,0000 31,89
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 31,89

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente as Guias de Condução dos Processos N°5000140-24.2010.8.21.0038, N°5003876-35.2019.8.21.0038, N°5006977-12.2021.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 155,19 1,0000 155,19
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 155,19

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente as Guias de Condução dos Processos N°5001350-95.2019.8.21.0038, N°5001155-71.2023.8.21.0038, N°5003668-12.2023.8.21.0038, N°5001569-45.2018.8.21.0038, N°5001798-34.2020.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 258,65 1,0000 258,65
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 258,65

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente as Guias de Condução dos Processos N°5000149-49.2011.8.21.0038, N°5010778-96.2022.8.21.0038, N°5011532-38.2022.8.21.0038, N°5005204-58.2023.8.21.0038, N°5002324-55.2023.8.21.0038, N°5003863-02.2020.8.21.0038,

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 413,84 1,0000 413,84
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 413,84

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente as Guias de Condução N°5012044-84.2023.8.21.0038, N°5007057-73.2021.8.21.0038, N°5010764-15.2022.8.21.0038, N°5000394-26.2012.8.21.0038, N°5000334-53.2012.8.21.0038, N°5001166-13.2017.8.21.0038, N°5000153-28.2007.8.21.0038, N°5000700-53.2016.8.21.0038, N°5000312-14.2020.8.21.0038, N°5000312-14.2020.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 724,22 1,0000 724,22
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 724,22

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente as Guias de Conduçao dos Processos N°5001129-73.2023.8.21.0038, N°5000431-77.2017.8.21.0038, N°5008898-35.2023.8.21.0038, N°5009350-45.2023.8.21.0038, N°5001103-22.2016.8.21.0038, N°5007754-94.2021.8.21.0038, N°5001487-14.2018.8.21.0038, N°5000846-26.2018.8.21.0038, N°5011265-66.2022.8.21.0038, N°5000842-57.2016.8.21.0038, N°5000198-51.2015.8.21.0038, N°5000547-25.2013.8.21.0038, N°5000061-74.2012.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 724,22 1,0000 724,22
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 724,22

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente as guias Nº5012632-91.2023.8.21.0038, Nº5005246-10.2023.8.21.0038, Nº5005990-73.2021.8.21.0038, Nº5001662-71.2019.8.21.0038, Nº5004497-90.2023.8.21.0038 Nº5011647-25.2023.8.21.0038, Nº5012243-43.2022.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 465,57 1,0000 465,57
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 465,57

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente as guias Nº5000092-65.2010.8.21.0038, Nº5001041-98.2024.8.21.0038, Nº5000110-57.2008.8.21.0038, Nº5007693-39.2021.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 310,38 1,0000 310,38
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 310,38

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente aos ofícios Nº80, Nº81, Nº88, Nº91

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO CRVA - Un 73,08 1,0000 73,08
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS 73,08

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente ao ofício 105

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO CRVA - Un 12,18 1,0000 12,18
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS 12,18

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento dos ofícios 98 e 102

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO CRVA - Un 27,10 1,0000 27,10
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS 27,10

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento ofício 105

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO CRVA - Un 13,55 1,0000 13,55
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS 13,55

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente aos ofícios 107 e 110

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO CRVA - Un 67,75 1,0000 67,75
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS 67,75

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente aos ofícios 114 e 115

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO CRVA - Un 27,10 1,0000 27,10
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS 27,10

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 83.845.701/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente a Guia do TJSC, processo sob o n° 5002390-29.2024.8.24.0079

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 59,12 1,0000 59,12
Total TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA 59,12

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 83.845.701/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente aos processos Nº50020374520248240125 e Nº50014009420248240125 (Comarca de Itapema)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 58,05 1,0000 58,05
Total TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA 58,05

Fornecedor: JUNTA COMERCIAL, IND. E SERV. DO RGS - JUCISRS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.104.636/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente a guia de arrecadação Nº14224011509992

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO DE JUCERGS - Un 95,67 1,0000 95,67
Total JUNTA COMERCIAL, IND. E SERV. DO RGS - JUCISRS 95,67

Fornecedor: JUNTA COMERCIAL, IND. E SERV. DO RGS - JUCISRS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.104.636/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente a guia de arrecadação Nº84224015186782

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO DE JUCERGS - Un 31,89 1,0000 31,89
Total JUNTA COMERCIAL, IND. E SERV. DO RGS - JUCISRS 31,89

Fornecedor: L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.575.716/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente a Aquisição de dois Conjuntos de Mesa Retangular + Extensão com Gaveteiro 3 Gavetas sendo 2 Normais e 1 para Pasta Suspensa

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MOBILIARIO EM GERAL(MESA, GAVETEIRO E ARMARIOS) - Un 2.340,00 2,0000 2.340,00
Total L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE 2.340,00

Fornecedor: FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.303.222/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente a Guia do Processo N°982-08.2024.8.16.0113 TJPR

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 108,63 1,0000 108,63
Total FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA 108,63

Fornecedor: FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.303.222/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente a Guias do Processo N°1587-17.2024.8.16.0189 TJPR

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 350,85 1,0000 350,85
Total FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA 350,85

Fornecedor: TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.566.347/0001-22

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente a Solicitação de Fornecimento n° 2115/2024 CONDESUS - Papel Toalha

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATERIAL DE LIMPEZA - Un 38,90 1,0000 38,90
Total TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 38,90

Fornecedor: A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.212.009/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente a Solicitação de Fornecimento n° 2110/2024 CONDESUS - Álcool e Sacos de Lixo

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATERIAL DE LIMPEZA - Un 3.135,80 1,0000 3.135,80
Total A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 3.135,80

Fornecedor: BL PAPER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.780.673/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente a Solicitação de Fornecimento n° 2111/2024 CONDESUS - Sabonete Líquido

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATERIAL DE LIMPEZA - Un 55,26 1,0000 55,26
Total BL PAPER LTDA 55,26

Fornecedor: FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.907.604/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente a Solicitação de Fornecimento n° 2114/2024 CONDESUS - Copos Descartáveis e Papéis Toalha

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATERIAL DE LIMPEZA - Un 91,60 1,0000 91,60
Total FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 91,60

Fornecedor: CIENTIFICA WEB SOLUCOES EM TI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.782.924/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de licença Microsoft Office 2021 Home & Business 2021

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LICENÇA DE SOFTWARE - Un 1.199,00 1,0000 1.199,00
Total CIENTIFICA WEB SOLUCOES EM TI LTDA 1.199,00

Total CONTENC CONSU E ASSESSORAMENTO ADMIN 14.915,55

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: EB FERRAMENTAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.914.314/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: trenas para medição de terrenos

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Trena em fibra de vidro comprimento 30 metros - trena em fibra de vidro 30mt Un 59,90 1,0000 59,90
Trena em fibra de vidro comprimento 50 metros, mínimo de largura 12,5mm, graduação mm ecm, com manivela de recolhimento, com pino de fixação no solo - trena 50mts Un 83,30 1,0000 83,30
Total EB FERRAMENTAS LTDA. 143,20

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Emolumentos relativos a regularização fundiária.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - Un 20.700,00 1,0000 20.700,00
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 20.700,00

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento antecipado de emolumentos referente à extinção de usufruto de área do Município. Protocolo 247.885.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - Un 732,20 1,0000 732,20
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 732,20

Fornecedor: OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.961.398/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: Certidão de óbito de Emília Nunes da Silva, falecida em 29/09/1999. Documento necessário para andamento de regularização fundiária.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDÃO DE ÓBITO - Un 53,63 1,0000 53,63
Total OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA 53,63

Fornecedor: SIM REDE DE POSTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.473.735/0043-30

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de Combustíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM - l 22.360,00 4.000,0000 22.360,00
Litros de óleo diesel S 10 - l 17.190,00 3.000,0000 17.190,00
Litros de arla 32 - l 2.688,00 800,0000 2.688,00
Total SIM REDE DE POSTOS LTDA 42.238,00

Fornecedor: EBM- COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS E ELETROD. LTDA -ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.554.524/0002-69

Descrição do Objeto da Compra: Troca de pedras de soleira da entrada do prédio da Sec. Habitação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PEDRAS CALCADA - pedras da soleira de entrada m² 239,00 1,0000 239,00
Total EBM- COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS E ELETROD. LTDA -ME 239,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Complemento mês de março/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 1.624,09 1,0000 1.624,09
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 1.624,09

Fornecedor: FANTIN COMERCIO DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.568.470/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: Batente tampa traseira e fechadura KOMBI

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TAMPA - PÇ 21,00 1,0000 21,00
FECHADURA - PÇ 71,00 1,0000 71,00
Total FANTIN COMERCIO DE PEÇAS LTDA 92,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: Balanceamento, geometria, montagem de pneus.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BALANCEAMENTO DE RODAS - Un 80,00 1,0000 80,00
GEOMETRIA - Un 90,00 1,0000 90,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 170,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: Troca de tanque veículo prisma da Sec. Habitação

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TANQUE COMBUSTIVEL - PÇ 550,00 1,0000 550,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 550,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: Oleo 5W30 e filtro para veículo KOMBI FNF-9027.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO - 15W30 l 224,00 4,0000 224,00
FILTRO - Un 30,00 1,0000 30,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 254,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: Balanceamento, geometria, montagem de pneus.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MONTAGENS PNEUS - Un 60,00 1,0000 60,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 60,00

Fornecedor: EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.256.511/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FITA ISOLANTE PRETA 19MM X 5M ESPESSURA 0,13MM - Un 13,00 10,0000 13,00
JOELHO 25X3/4 - PÇ 60,00 40,0000 60,00
JOELHO 90° PVC 50MM (P/ESGOTO) - Un 24,00 20,0000 24,00
JOELHO 90° PVC 50MM (P/ESGOTO) - Un 24,00 20,0000 24,00
Total EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 121,00

Fornecedor: BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.892.634/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M - Un 25,50 10,0000 25,50
FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M - Un 25,50 10,0000 25,50
Total BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA 51,00

Fornecedor: TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.566.347/0001-22

Descrição do Objeto da Compra: papel toalha

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAPEL TOALHA - FD 77,80 20,0000 77,80
Total TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 77,80

Fornecedor: A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.212.009/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Aromatizante de ambiente - aquisição junto ao edital do Condesus - pregão eletrônico 22/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESODORIZADOR AMBIENTAL AREOSOL - Un 160,00 20,0000 160,00
Total A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 160,00

Fornecedor: FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.907.604/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: Copos descartáveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPO DE PLASTICO DESCARTAVEL - Un 69,20 20,0000 69,20
Total FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 69,20

Total DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO 67.335,12

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE CULTURA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material escolar e expediente através de registro de preços do Condesus

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINTA PVA FOSCA - 2 amarela e 7 cores a definir FD 63,00 9,0000 63,00
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 63,00

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de fantasia de coelho se faz necessário pois no ano passado utilizamos uma roupa emprestada e esse ano não foi possível conseguir novamente. Em virtude da data comemorativa da páscoa se faz necessário uma pessoa fantasiada de coelho para ficar na casa temática ao lado da Catedral entregando doces para as crianças.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FANTASIA - Fantasia de Coelho Completa Un 980,00 1,0000 980,00
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 980,00

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material escolar e expediente através de registro de preços do Condesus

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FITA CETIM Nº 01 - 10MM Peça com 10 metros m 30,00 10,0000 30,00
FITA MIMOSA - Peça de 10 metros rl 37,50 15,0000 37,50
GUARDANAPO - PC 54,00 20,0000 54,00
PALITO DE PICOLE - Un 29,00 10,0000 29,00
Papel seda. PRETO. - caixa. cor a definir Un 75,00 3,0000 75,00
PLACA DE ISOPOR - Un 51,20 8,0000 51,20
PAINEL RURAL MAGNETICO - OB 158,00 2,0000 158,00
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 434,70

Fornecedor: FUNDAÇÃO CULTURAL FATIMA DE COMUNICAÇÕES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.064.890/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviço para a divulgação do resultado dos beneficiados da Lei Paulo Gustavo

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RADIO - Un 1.000,00 1,0000 1.000,00
Total FUNDAÇÃO CULTURAL FATIMA DE COMUNICAÇÕES 1.000,00

Fornecedor: SIM REDE DE POSTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.473.735/0043-30

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de Combustíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM - l 20.012,20 3.580,0000 20.012,20
Total SIM REDE DE POSTOS LTDA 20.012,20

Fornecedor: SISTEMA VACARIENSE DE COMUNICAÇOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 38.301.400/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviço para divulgação dos resultados dos beneficiados através da Lei Paulo Gustavo

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RADIO - Un 1.000,00 1,0000 1.000,00
Total SISTEMA VACARIENSE DE COMUNICAÇOES LTDA 1.000,00

Fornecedor: TIAGO NUNES DA SILVA - O RETRATO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.832.233/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de locação de projetor para reunião explicativa e para sanar dúvidas sobre o repasse de verbas e termo de execução Cultural para os contemplados pela Lei Paulo Gustavo na Casa do Povo dia 05/04/2024 a partir das 19 h e 30 min.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Projetor de Imagem - Un 990,00 1,0000 990,00
Total TIAGO NUNES DA SILVA - O RETRATO 990,00

Total DEPARTAMENTO DE CULTURA 24.479,90

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE TURISMO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: DR GRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.295.342/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de 10.000 unidades de flyer impressão 4X0 cores tamanho 10X20CM em papel couche brilho 150G

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Flyers 10x20 150 gramas - Un 3.080,00 1,0000 3.080,00
Total DR GRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA 3.080,00

Fornecedor: JSMAX PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.895.771/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: Prestação do serviço de conceituação, criação e diagramação de novo mapa turístico ilustrado do Município de Vacaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mapa Turístico - Un 14.860,00 1,0000 14.860,00
Total JSMAX PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA 14.860,00

Fornecedor: ALKYERI RODRIGO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.762.365/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de 01 painel dupla face em acm adesivado de 200X120 cm

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAINEL COM ARTE GRAFICA - Un 1.200,00 1,0000 1.200,00
Total ALKYERI RODRIGO DA SILVA 1.200,00

Fornecedor: ARY GILBERTO LONGHI - AGL MOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.105.377/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: Conjunto contratado para tocar no baile da melhor idade quarta feira dia 03 de abril conforme Termo de Credenciamento nº30/2023 Camamento Público 05/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SHOW DE BANDAS - Un 3.000,00 1,0000 3.000,00
Total ARY GILBERTO LONGHI - AGL MOVEIS 3.000,00

Fornecedor: Robson da Silva Borges CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 47.711.371/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de show de bandas na FEVAC - Feira Multissetorial que acontecerá nos dias 26, 27 e 28 de abril de 2024. Robson da Silva Borges - Termo de Credenciamento nº 21/2023, Chamamento Público nº 05/2023. Apresentação dia 26 de abril de 2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SHOW DE BANDAS - Un 1.500,00 1,0000 1.500,00
Total Robson da Silva Borges 1.500,00

Fornecedor: Maurício Trentin da Silva CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 47.126.200/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de show de bandas na FEVAC - Feira Mutissetorial que acontecerá nos dias 26, 27 e 28 de abril de 2024. Maur´´icio Trentin Silva - Termo de Credenciamento nº 26/2023, Chamamento Público nº 05/2023. Apresentação dia 27 de abril de 2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SHOW DE BANDAS - Un 1.500,00 1,0000 1.500,00
Total Maurício Trentin da Silva 1.500,00

Fornecedor: ERICO SILVA DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.874.909/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de show de bandas na FEVAC - Feira Mutissetorial que acontecerá nos dias 26, 27 e 28 de abril de 2024. Erico Silva da Silva Banda D.Mitidos - Termo de Credenciamento nº 24/2023, Chamamento Público nº 05/2023. Apresentação di 28 de abril de 2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SHOW DE BANDAS - Un 1.500,00 1,0000 1.500,00
Total ERICO SILVA DA SILVA 1.500,00

Fornecedor: NEUSA RODRIGUES VIEIRA TELLES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 49.315.315/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: Prestação do serviço de restauração da pintura do monumento a cuia e a chaleira na BR 116 divisa do RS/SC. Incluindo os serviços de lixamento, aplicação de massa acrílica, uso de tinta epóxi e finalização em verniz protetor e toda mão de obra necessária para a execução do objeto.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Restauração e pintura - Un 12.500,00 1,0000 12.500,00
Total NEUSA RODRIGUES VIEIRA TELLES 12.500,00

Fornecedor: HUMBERTO PETRO CARNEIRO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.466.081/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviço de show de bandas no CAT, dia 21 de abril de 2024, onde acontecerá a inauguração da Pista de Skate e provas. Humberto Petró Carneiro - Termo de Credenciamento nº 06/2024, Chamamento Público nº 05/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SHOW DE BANDAS - Un 1.500,00 1,0000 1.500,00
Total HUMBERTO PETRO CARNEIRO 1.500,00

Fornecedor: FERNANDO CAMARGO BRANCO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.556.075/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Confecção de réplicas dos pontos turísticos de Vacaria para presentear autoridades e turistas, tendo a finalidade de divulgar o município e seus encantos e fomentar o turismo local, gerando aumento da economia e beneficiando toda a população.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Confecção replicas em resina - 10 réplicas em resina da Catedral Nossa Senhora da Oliveira R$ 80,00 cada Total R$ 800,00 10 Réplica em resina do Monumento ao Ginete R$ 80,00 Total R$ 800,00 Amp 1.600,00 1,0000 1.600,00
Total FERNANDO CAMARGO BRANCO 1.600,00

Fornecedor: JEAN MARTINS BASTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.965.899/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: Prestação do serviço de restauração e pintura do monumento a cuia e a chaleira na BR 116 na divisa do RS/SC.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Restauração e pintura - Un 12.450,00 1,0000 12.450,00
Total JEAN MARTINS BASTOS 12.450,00

Total DEPARTAMENTO DE TURISMO 54.690,00

Órgão Requisitante: DEPART ASSUNTOS SEGURANÇA PÚBLICA - DASP CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: INFORMAQ PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.819.620/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE UM DRONE, MODELO DJI MINI 3 FLY MORE COMBO COM TELA, ATRAVÉS DOS VALORES DISPONIBILIZADOS PELA EMENDA IMPOSITIVA 19/2023 À SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DRONE - MODELO DJI MINI 3 FLY MORE COMBO COM TELA Un 5.829,00 1,0000 5.829,00
Total INFORMAQ PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 5.829,00

Fornecedor: CASSIANE PAGANELLA PEREIRA BOECHEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 31.715.514/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE 4 RODAS E GEOMETRIA DO VEÍCULO FORD/RANGER, PLACAS IQR3F33.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GEOMETRIA - GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DAS 4 RODAS Un 310,00 1,0000 310,00
Total CASSIANE PAGANELLA PEREIRA BOECHEL 310,00

Total DEPART ASSUNTOS SEGURANÇA PÚBLICA - DASP 6.139,00

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A TROCA DE PALHETA DO FIAT SIENA DA GUARDA MUNICIPAL DE PLACA IZS0I94 EM ACORDO COM O EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 03/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PALHETA (PARABRISA) - Un 139,00 1,0000 139,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 139,00

Fornecedor: GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.952.577/0006-59

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO PULSE AUDACE, DE PLACAS JCH6H18 QUE SE FAZ EM RAZÃO DO VEÍCULO SER UTILIZADO EM SERVIÇOS REALIZADOS PELA GUARDA MUNICIPAL. SENDO REALIZADO ATRAVÉS DE DISPENSA, CONFORME O ART. 75, IV, ALÍNEA "a" DA LEI 14.133/2021.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
HIGIENIZADOR AC PLUS - Un 78,52 1,0000 78,52
ESPUMA - ESPUMA DE LIMPEZA Un 132,88 1,0000 132,88
LIMPA FREIOS - l 103,89 1,0000 103,89
ELEMENTO FILTRANTE - PÇ 89,20 1,0000 89,20
KIT LUBRIFICAÇÃO - Un 74,90 1,0000 74,90
FLUSH LIMPEZA INTERNA MOTOR - PÇ 96,64 1,0000 96,64
FILTRO DE OLEO - PÇ 123,10 1,0000 123,10
FILTRO COMBUSTIVEL - Un 45,54 1,0000 45,54
ELEMENTO FILTRA - Un 127,44 1,0000 127,44
OLEO - 0W30 l 236,00 4,0000 236,00
SERVIÇO TECNICO - REVISÃO, HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA DOS FREIOS, ALINHAMENTO DAS RODAS, BALANCEAMENTO Un 618,00 1,0000 618,00
Total GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA 1.726,11

Fornecedor: DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA - VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.164.284/0003-30

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A REVISÃO DE 65.000 KM DO VEÍCULO S10 LS DD4A, DE PLACAS JBB2C65 QUE SE FAZ EM RAZÃO DO VEÍCULO SER UTILIZADO EM SERVIÇOS REALIZADOS PELA GUARDA MUNICIPAL. SENDO REALIZADO ATRAVÉS DE DISPENSA, CONFORME O ART. 75, IV, ALÍNEA "a" DA LEI 14.133/2021.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GEOMETRIA - Un 200,00 1,0000 200,00
MAO DE OBRA- - Un 417,78 1,0000 417,78
LUBRIFICACAO - Un 568,32 6,0000 568,32
ELEMENTO FILTRANTE - PÇ 156,26 1,0000 156,26
VEDADOR - Un 26,09 1,0000 26,09
ELEMENTO FILTRANTE DO AR - PÇ 130,00 1,0000 130,00
FILTRO DE AR - Un 77,76 1,0000 77,76
LIMPEZA DO EVAPORIZADOR - Un 90,00 1,0000 90,00
OXI SANITIZACAO - Un 80,50 1,0000 80,50
SORTIDO COMPOSTO - PÇ 67,02 1,0000 67,02
ADITIVO DE RADIADOR - FR 65,06 1,0000 65,06
AIR CLEANER AC - l 42,32 1,0000 42,32
MATERIAL - FORGN PART Un 58,49 1,0000 58,49
DETERGENTE - Un 18,33 1,0000 18,33
HIGIENIZADOR AC PLUS - Un 99,00 0,6600 99,00
Total DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA - VACARIA 2.096,93

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE 3 LÍQUIDOS DE FREIOS PARA OS VEÍCULOS DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIQUIDO DE FREIO - l 90,00 3,0000 90,00
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 90,00

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DO VEÍCULO SIENA, DE PLACAS IZS0I94, DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CORREIA DENTADA - Un 170,00 1,0000 170,00
TENSOR DE CORREIA DENTADA - Un 225,00 1,0000 225,00
CORREIA DO ALTERNADOR - Un 60,00 1,0000 60,00
COXIM DO MOTOR - Un 356,00 1,0000 356,00
SERVICO TECNICO - SUBSTITUIÇÃO DA CORREIA DENTADA Un 150,00 1,0000 150,00
SERVIÇO TECNICO - SUBSTITUIÇÃO DO COXIM Un 50,00 1,0000 50,00
GUINCHO ELETRICO - SERVIÇO DE GUINCHO PÇ 70,00 1,0000 70,00
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 1.081,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A LOCAÇÃO DA IMPRESSORA E CÓPIAS DA GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Locação de impressoras - Un 158,30 1,0000 158,30
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 215,25 1,0000 215,25
SERVIÇO TECNICO - Un 67,44 1,0000 67,44
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 440,99

Fornecedor: NADIR CASTAGNA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 36.165.990/0001-65

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DO CONTATO DE CERCA ELÉTRICA E SERVIÇO TÉCNICO DE INSTALAÇÃO NA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - Contato de Cerca Elétrica e Serviço Técnico de instalação Un 176,00 1,0000 176,00
Total NADIR CASTAGNA 176,00

Fornecedor: AGS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.867.848/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, AJUSTE E CALIBRAÇÃO DE ETIlÔMETRO LE5, O SERVIÇO É REALIZADO POR DISPENSA, CONFORME O ART. 75, INCISO IV, ALÍNEA "L" DA LEI 14.133/2021, TENDO EM VISTA QUE TRATA-SE DE SERVIÇO ESPECIALIZADO POR EQUIPAMENTO DESTINADO A OBTENÇÃO DE PROVAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, AJUSTE E CALIBRAÇÃO DE ETIlÔMETRO LE5, O SERVIÇO É REALIZADO POR DISPENSA, CONFORME O ART. 75, INCISO IV, ALÍNEA "L" DA LEI 14.133/2021, TENDO EM VISTA QUE TRATA-SE DE SERVIÇO ESPECIALIZADO POR EQUIPAMENTO DESTINADO A OBTENÇÃO DE PROVAS Un 2.981,00 1,0000 2.981,00
Total AGS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 2.981,00

Fornecedor: OLIVEIRA TELECOM CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 38.413.979/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE RÁDIO DE COMUNICAÇÃO DIGITAL E MANUTENÇÃO NA REPETIDORA E NO RÁDIO BASE DA CENTRAL DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE RÁDIO COMUNICAÇÃO DIGITAL E MANUTENÇÃO NA REPETIDORA E NO RÁDIO BASE DA CENTRAL DA GUARDA MUNICIPAL Un 5.320,00 1,0000 5.320,00
Total OLIVEIRA TELECOM 5.320,00

Fornecedor: ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.294.504/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE 7 FARDOS DE ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO, ATRAVÉS DO CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAPEL HIGIENICO - FARDOS COM ROLOS DE 30M CADA FD 434,00 7,0000 434,00
Total ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI 434,00

Fornecedor: BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.892.634/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIXA D´ÁGUA 120 - Un 24,45 15,0000 24,45
LIXA PARA PAREDE OU MADEIRA, NÚMERO 80 - Un 10,05 15,0000 10,05
FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M - Un 51,00 20,0000 51,00
REGISTRO PRESSÃO 3/4 DE FERRO FUNDIDO - Un 24,92 1,0000 24,92
Total BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA 110,42

Fornecedor: N.J.R SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 52.591.611/0001-55

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO TÉCNICO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - MANUTENÇÃO DAS VIGAS E TROCA DE TRILHOS DO PORTÃO MÊS 874,00 1,0000 874,00
Total N.J.R SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA 874,00

Fornecedor: TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.566.347/0001-22

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE 6 UNIDADES DE 5 KG DE SABÃO EM PÓ, ATRAVÉS DO CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SABÃO EM PO - SABÃO EM PÓ DE 5KG Kg 202,02 6,0000 202,02
Total TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 202,02

Fornecedor: BL PAPER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.780.673/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE 4 UNIDADES DE SABONETE LÍQUIDO DE 5 LITROS CADA, ATRAVÉS DO CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SABONETE LÍQUIDO - SABONETE LÍQUIDO DE 5 LITROS Un 73,68 4,0000 73,68
Total BL PAPER LTDA 73,68

Fornecedor: RPC-IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO, COMERCIO, MANUTENÇÃO LOCAÇÃO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.106.305/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE 500 BOCAIS DESCARTÁVEIS PARA UTILIZAÇÃO NO ETILÔMETRO MODELO LE5

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOCAL - BOCAL DESCARTÁVEL PARA ETILÔMETRO MODELO LE5 PÇ 750,00 500,0000 750,00
Total RPC-IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO, COMERCIO, MANUTENÇÃO LOCAÇÃO LTDA 750,00

Total DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL 16.495,15

Órgão Requisitante: COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.952.577/0006-59

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO STRADA FREEDOM, DE PLACAS JBZ2J12, QUE SE FAZ EM RAZÃO DO VEÍCULO SER UTILIZADO EM SERVIÇOS REALIZADOS PELA DEFESA CIVIL. SENDO REALIZADO ATRAVÉS DE DISPENSA, CONFORME O ART. 75, IV, ALÍNEA "a" DA LEI 14.133/2021.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
HIGIENIZADOR AC PLUS - Un 78,52 1,0000 78,52
ESPUMA PU - Un 132,88 1,0000 132,88
LIMPA FREIOS - l 103,89 1,0000 103,89
OLEO LUBRIFICANTE - 0w20 l 206,50 3,5000 206,50
FLUSH LIMPEZA INTERNA MOTOR - PÇ 96,64 1,0000 96,64
FILTRO DE OLEO - PÇ 69,70 1,0000 69,70
ELEMENTO - PÇ 96,52 1,0000 96,52
ELEMENTO FILTRANTE - PÇ 89,20 1,0000 89,20
KIT LUBRIFICAÇÃO - Un 74,90 1,0000 74,90
SERVICO TECNICO - Un 596,00 1,0000 596,00
Total GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA 1.544,75

Fornecedor: LONGUITEK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.312.306/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DO AR CONDICIONADO DE 12000 BTUS PARA A SEDE DA DEFESA CIVIL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), INVERTER, 12000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO COM SELO PROCEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE - Un 2.800,00 1,0000 2.800,00
Total LONGUITEK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 2.800,00

Fornecedor: LONGUITEK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.312.306/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12000 BTUS NA SEDE DA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12000 BTUS Un 1.050,00 1,0000 1.050,00
Total LONGUITEK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 1.050,00

Fornecedor: GENTE SEGURADORA S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.180.605/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO CONSERTO DO PARA-BRISA DIANTEIRO DO VEÍCULO FIAT STRADA, ATRAVÉS DO SEGURO COM APÓLICE N° 01.31.012955.000000. O SERVIÇO É REALIZADO POR DISPENSA, CONFORME O ART. 75, INCISO IV, ALÍNEA "a" DA LEI 14.133/2021

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARABRISA VEICULO - Un 120,00 1,0000 120,00
Total GENTE SEGURADORA S/A 120,00

Fornecedor: A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.212.009/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE 15 UNIDADES DE AROMATIZANTES, ATRAVÉS DO CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRODUTO - AROMATIZANTE DE AMBIENTE Un 120,00 15,0000 120,00
Total A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 120,00

Total COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL 5.634,75

Órgão Requisitante: COORDENADORIA MULHER E IGUALDADE RACIAL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: COMERCIAL DE FLORES FRUTAS E MUDAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.140.909/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE BOTÕES DE ROSAS PARA O ENCERRAMENTO DA PRIMEIRA TURMA DO PROJETO INTEGRANDO ELAS 40+ REALIZADO PELA COORDENADORIA DA MULHER

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ROSAS ENFEITADAS - Un 540,00 30,0000 540,00
Total COMERCIAL DE FLORES FRUTAS E MUDAS LTDA 540,00

Total COORDENADORIA MULHER E IGUALDADE RACIAL 540,00

Total do Mês/Ano 04/2024: 9.807.773,95