PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA

Relatório TCU - Publicidade de Compras

Período: de 01/03/2024 até 31/03/2024

Mês/Ano da Compra: 03/2024

Órgão Requisitante: GABINETE DO PREFEITO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: ARTE COM.E FAB. DE PLACAS N.S.OLIVEIRA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.541.102/0001-99

Descrição do Objeto da Compra: PAR DE PLACAS PADRÃO MERCOSUL PARA O CARRO DO CONSELHO TUTELAR FIAT/PALIO WK ATTRAC 1.4.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLACA VEICULO OFICIAL - PLACAS PADRÃO MERCOSUL FIAT/PALIO WK ATTRAC 1.4 Un 200,00 2,0000 200,00
Total ARTE COM.E FAB. DE PLACAS N.S.OLIVEIRA LTDA 200,00

Fornecedor: VALTER SOSTER - VIDRAÇARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.572.211/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR C/ MOLA HIDRAULICA - MANUTENÇÃO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO. 2 MOLAS E FERRAGENS. Un 3.750,00 3,0000 3.750,00
Total VALTER SOSTER - VIDRAÇARIA 3.750,00

Fornecedor: LONGUITEK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.312.306/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: AR SPLIT 12000 BTUS GREE QF INSTALADO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Ar condicionado split, 12.000 BTU's, quente e frio ciclo reverso 220v, controle remoto sem fio, classe A de energia, high wall, inverter - AR SPLIT 12000 BTUS GREE QK INSTALADO. Un 3.850,00 1,0000 3.850,00
Total LONGUITEK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 3.850,00

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E RAÇÕES CANINAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAFE TORRADO E MOIDO TRADICIONAL ALTO VÁCUO. Características gerais: produto em pó homogêneo, devidamente selecionado, beneficiado, torrado e moído. Procedente de grãos sãos e limpos. Composição: 100% café. Com aroma e sabor característicos. Deverá apresentar selo de pureza ABIC. Com nota de classificação de qualidade global superior a 4,5 (segundo escala que avalia os atributos fragrância do pó, aroma da bebida, defeitos na degustação produzidos por impurezas ou grãos defeituosos, acidez, amargor, sabor, sabor residual, adstringência e corpo, viscosidade da bebida). Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Envasado em máquina automática à vácuo. Acondicion - Kg 200,00 20,0000 200,00
AÇUCAR CRISTAL. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidad - Kg 74,80 20,0000 74,80
Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA 274,80

Fornecedor: DEJANE FLORES RODRIGUES BELITZKI - MC GRAF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.045.484/0001-65

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL DE EXPEDIENTE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BLOCO BOLETIM ATENDIMENTO - 20 BLOCOS DE ATESTADO PAPEL COMUM 2 VIAS COM 50 JOGOS CADA 15X21CM. 30 BLOCOS DE MEMORANDO EM PAPEL CARBONADO 2 VIAS COM 50 JOGOS CADA 15X21 CM. 50 BLOCOS DE TERMO EM PAPEL CARBONADO 2 VIAS COM 50 JOGOS CADA 15X21 CM. 50 BLOCOS DE NOTIFICAÇÃO EM PAPEL CARBONADO 2 VIAS COM 50 JOGOS CADA 15X21 CM. Un 2.220,00 150,0000 2.220,00
CARIMBO - 5 GRAVAÇÃO DE CARIMBO 304. Un 325,00 5,0000 325,00
Total DEJANE FLORES RODRIGUES BELITZKI - MC GRAF 2.545,00

Fornecedor: LOJAS BECKER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.415.928/0242-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICO PARA A SECRETAIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO E GABINETE DO PREFEITO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JARRA DE INOX SEM TAMPA 2 LITROS . CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL. - Un 79,90 1,0000 79,90
Total LOJAS BECKER LTDA 79,90

Fornecedor: L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.575.716/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DUAS CADEIRAS OPERATIVAS PRESIDENTE PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO E ICMS DA PREFEITURA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CADEIRA GIRATORIA - OPERATIVA PRESIDENTE COM REVESTIMENTO EM COURO ECOLÓGICO Un 890,00 1,0000 890,00
Total L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE 890,00

Total GABINETE DO PREFEITO 11.589,70

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: ISRAEL ANTONIO RODRIGUES - I e J ENG. ELETRICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.644.559/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: Material Elétrico para a instalação de tomadas ao setor de Comunicação Social

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TOMADA SISTEMA X DUPLA - Un 159,20 8,0000 159,20
CAIXA - Caixa de sistema com tampa sobrepor Un 21,70 2,0000 21,70
Total ISRAEL ANTONIO RODRIGUES - I e J ENG. ELETRICA 180,90

Total SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO 180,90

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. GESTÃO E FINANÇAS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: EBCT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.028.316/0026-61

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DAS CORRESPONDÊNCIAS DOS ALVARÁS AOS CONTRIBUINTES

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Despesas Postais - Un 15.834,35 6.463,0000 15.834,35
Total EBCT 15.834,35

Fornecedor: EBCT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.028.316/0026-61

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DOS IPTUs

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Despesas Postais - Un 83.231,40 33.972,0000 83.231,40
Total EBCT 83.231,40

Fornecedor: EBCT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.028.316/0026-61

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAIS E SEDEX

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Despesas Postais - Un 2.732,55 1,0000 2.732,55
Total EBCT 2.732,55

Fornecedor: PROCERGS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.124.582/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SVÇ 6.438,22 1,0000 6.438,22
Total PROCERGS 6.438,22

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 MATRÍCULAS DO LOMBA CHATA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - Un 39,27 1,0000 39,27
MATRICULA ATUALIZADA - Un 39,27 1,0000 39,27
MATRICULA ATUALIZADA - Un 39,27 1,0000 39,27
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 117,81

Fornecedor: GABRIELA TORRES RAUBER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.829.940/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de material de expediente

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cola líquida, branca, com no mínimo 35g, não-tóxica, lavável, secagem rápida, contendo: Data de validade, químico responsável e selo Inmetro indicado no rótulo. Composição: Acetato de Polivilina ou resina PVA. Deverá estar em acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 17,00 20,0000 17,00
Fita adesiva fina, transparente (tipo: durex), tamanho grande, largura 1,2cm, mínimo 12mmx3m, contendo rótulo: marca do fabricante, validade. Dorso de filme de celofane tratado e adesivo à base de resina e borracha, sensível a pressão. - Un 12,15 15,0000 12,15
Pasta suspensa marmorizada e plastificada, para uso em arquivo de aço, com 01 etiqueta e 01 visor transparente, 04 grampos metálicos ou de plástico resistente, 02 hastes metálicas internas (vareta interna da pasta em metal). Ideal para organizar papéis de escritório. Dimensões mínimas: 360mmx240mm. - Un 68,00 25,0000 68,00
Envelopes de Polietileno, grosso, com 04 furos (sacos plásticos para folha). - Un 22,00 100,0000 22,00
Total GABRIELA TORRES RAUBER 119,15

Fornecedor: SIM REDE DE POSTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.473.735/0043-30

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de Combustíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM - l 11.180,00 2.000,0000 11.180,00
Total SIM REDE DE POSTOS LTDA 11.180,00

Fornecedor: FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEF. PÚBLICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.970.583/0001-25

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento de guia Nº23324000953662

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 108,72 1,0000 108,72
Total FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEF. PÚBLICA 108,72

Fornecedor: EMPRESA JORNALISTICA VACARIENSE LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.769.641/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO REALIZADA NO JORNAL SOBRE O CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DO IPTU DE 2024 EM PG INTEIRA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SVÇ 930,00 1,0000 930,00
Total EMPRESA JORNALISTICA VACARIENSE LTDA - ME 930,00

Fornecedor: EMPRESA JORNALISTICA VACARIENSE LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.769.641/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO QUE CIRCULARÁ EM 30 DE MARÇO, UMA PÁGINA NAS DIMENSÕES DE 26CM PO 36 CM DANDO PUBLICIDADE AO PROJETO DE ASFALTAMENTO DA CIDADE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SVÇ 930,00 1,0000 930,00
Total EMPRESA JORNALISTICA VACARIENSE LTDA - ME 930,00

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente as guias de condução Nº5000768-32.2018.8.21.0038, Nº5001009-40.2017.8.21.0038, Nº5001237-15.2017.8.21.0038, Nº5009473-43.2023.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 307,38 1,0000 307,38
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 307,38

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Nº5011009-89.2023.8.21.0038, Nº5006886-19.2021.8.21.0038, Nº5009134-84..2023.8.21.0038, Nº5001508-19.2020.8.21.0038, Nº5001792-27.2020.8.21.0038, Nº5000378-04.2014.8.21.0038, Nº5000869-40.2016.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 358,61 1,0000 358,61
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 358,61

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Guias: Nº5000252-80.2016.8.21.0038, Nº5001353-50.2019.8.21.0038, Nº5008129-95.2021.8.21.0038, Nº5003841-75.2019.8.21.0038, Nº5000591-44.2013.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 359,77 1,0000 359,77
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 359,77

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Segue pagamento de guias referentes aos processos de execução fisca Nº 5001636-44.2017, Nº 5000382-70.2016, Nº 5000478-51.2017, Nº 5004105-58.2020, N° 5000539-77.2015, Nº 5009092-35.2023, N° 5000370-27.2014, N° 5008912-19.2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 691,61 1,0000 691,61
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 691,61

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Nº5012628-54.2023.8.21.0038, Nº5000361-46.2006.8.21.0038, Nº5011101-04.2022.8.21.0038, Nº5009705-89.2022.8.21.0038, Nº5011830-93.2023.8.21.0038, Nº5010788-09.2023.8.21.0038, Nº5010435-03.2022.8.21.0038, Nº5000064-63.2011.8.21.0038, Nº5006843-82.2021.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 669,76 1,0000 669,76
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 669,76

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento das guias Nº5000192-83.2011.8.21.0038, Nº5000538-29.2014.8.21.0038, Nº5000134-17.2010.8.21.0038, Nº5000353-69.2006.8.21.0038, Nº5000198-61.2009.8.21.0038, Nº5000705-46.2014.8.21,0038, Nº5000303-67.2011.8.21.0038, Nº5000278-25.2009.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 515,20 1,0000 515,20
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 515,20

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente a guia Nº5012231-29.2022.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 173,22 1,0000 173,22
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 173,22

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente as guias Nº5009352-83.2021.8.21.0038, Nº5000220-27.2006.8.21.0038, Nº5007294-39.2023.8.21.0038, Nº5000461-83.2015.8.21.0038, Nº5000031-49.2006.8.21.0038, Nº5000114-94.2008.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 515,20 1,0000 515,20
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 515,20

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente a guia 38 Nº5000041-20.2011.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 498,75 1,0000 498,75
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 498,75

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento guias Nº5001410-34.2020.8.21.0038 (38.24) Nº5000452-58.2014.8.21.0038, Nº5000166-90.2008.8.21.0038, Nº5000185-67.2006.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 2.507,60 1,0000 2.507,60
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 2.507,60

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente Nº5002276-13.2018.8.21.0038, Nº5000610-74.2018.8.21.0038, Nº5001011-44.2016.8.21.0038, Nº5012787-94.2023.8.21.0038, Nº5004207-46.2021.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 618,28 1,0000 618,28
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 618,28

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente as guias Nº5012163-79.2022.8.21.0038, Nº5003967-28.2019.8.21.0038, Nº5000106-88.2006.8.21.0038, Nº5000049-94.2011.8.21.0038, Nº5002288-27.2018.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 257,60 1,0000 257,60
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 257,60

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente Nº5000196-96.2006.8.21.0038, Nº5011385-75.2023.8.21.0038, Nº5003316-25.2021.8.21.0038, Nº5001639-96.2017.8.21.0038, Nº5012631-09.2023.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 360,64 1,0000 360,64
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 360,64

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente as guias Nº5001031-35.2016.8.21.0038, Nº5000152-09.2008.8.21.0038, Nº5000013-13.2015.8.21.0038, Nº5004706-93.2022.8.21.0038, Nº5000454-57.2016.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 360,64 1,0000 360,64
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 360,64

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 83.845.701/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: Guias TJSC Nº5001399-79.2024.8.24.0135

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 20,05 1,0000 20,05
Total TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA 20,05

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 83.845.701/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: Para prosseguimento do Processo Judicial Nº50139269720238240038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 104,00 1,0000 104,00
Total TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA 104,00

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 83.845.701/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente Nº50025889720248240004

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 117,50 1,0000 117,50
Total TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA 117,50

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E RAÇÕES CANINAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Água mineral - água mineral ou modificada com adição de sais minerais, com gás, para consumo humano, acondicionada em copos plástico com tampa de pressão e lacre, contendo 500 ml. - Un 112,32 156,0000 112,32
Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA 112,32

Fornecedor: TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.291.879/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de material de expediente

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pilhas Alcalinas AA, pacote com no mínimo duas. - Un 94,80 30,0000 94,80
Total TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA 94,80

Fornecedor: L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.575.716/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DUAS CADEIRAS OPERATIVAS PRESIDENTE PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO E ICMS DA PREFEITURA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CADEIRA GIRATORIA - Un 890,00 1,0000 890,00
Total L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE 890,00

Fornecedor: FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.303.222/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: Condução para distribuição para carta precatória Nº0000834-60.2024.8.16.0189

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 59,40 1,0000 59,40
Total FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA 59,40

Fornecedor: ALFA CERTIFICAÇAO DIGITAL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.335.324/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DO SERVIDOR MATEUS DA RECEITA FEDERAL, PELO PRAZO DE 36 MESES

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIFICADOS - Un 179,00 1,0000 179,00
Total ALFA CERTIFICAÇAO DIGITAL LTDA 179,00

Fornecedor: RC RAMOS COMÉRCIO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.048.323/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de material de expediente

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caneta esferográfica, AZUL, escrita fina, corpo único em acrílico transparente sextavado/oitavado, máximo 0,8mm, ponta com esfera de tungstênio, tampa anti-asfixiante na cor da tinta, carga e tampas conectadas ao corpo por encaixe, marca do fabricante e local de industrialização gravada/marcada no corpo (não apenas pintada). Deverá estar em acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 57,00 100,0000 57,00
Caneta esferográfica, VERMELHA, escrita fina, corpo único em acrílico transparente sextavado/oitavado, máximo 0,8mm, ponta com esfera de tungstênio, tampa anti-asfixiante na cor da tinta, carga e tampas conectadas ao corpo por encaixe, marca do fabricante e local de industrialização gravada/marcada no corpo (não apenas pintada). Deverá estar em acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 57,00 100,0000 57,00
Caneta esferográfica, PRETA, escrita fina, corpo único em acrílico transparente sextavado/oitavado, máximo 0,8mm, ponta com esfera de tungstênio, tampa anti-asfixiante na cor da tinta, carga e tampas conectadas ao corpo por encaixe, marca do fabricante e local de industrialização gravada/marcada no corpo (não apenas pintada).Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 57,00 100,0000 57,00
Total RC RAMOS COMÉRCIO LTDA 171,00

Fornecedor: FABIANO CANDIDO ALVES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.872.104/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE MÃO DE OBRA PARA CONCERTO ESTRUTURA JOSE BOEIRA DE VARGAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.840,00 1,0000 1.840,00
Total FABIANO CANDIDO ALVES 1.840,00

Fornecedor: FABIANO CANDIDO ALVES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.872.104/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS ESTRUTURA METALICA PORTAL ESTRADA JOSÉ BOEIRA DE VARGAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAPA - CHAPA DE REFORÇO PÇ 1.600,00 4,0000 1.600,00
PARAFUSO - PARAFUSO COM PORCA E ARUELA Un 120,00 8,0000 120,00
BARRA DE FERRO 4,20MM - BARRA DE FERRO ESTRUTURAL 38X75 Un 210,00 2,0000 210,00
TINTA - TINTA PÇ 150,00 1,0000 150,00
THINNER COMUM - Un 100,00 1,0000 100,00
Barra de Ferro 3/4" 20 mm barra com 12 metros de comprimento - BARRA DE FERRO REDONDO 3/4 Un 480,00 2,0000 480,00
GUINCHO ELETRICO - PARA COLOCAR PÇ 600,00 1,0000 600,00
GUINCHO ELETRICO - PARA RETIRAR PÇ 400,00 1,0000 400,00
Total FABIANO CANDIDO ALVES 3.660,00

Fornecedor: PONTOLITO COMPOSIÇÃO ARTE FINAL E FOTOLITO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.106.706/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 11/03/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SVÇ 1.198,40 1,0000 1.198,40
Total PONTOLITO COMPOSIÇÃO ARTE FINAL E FOTOLITO LTDA 1.198,40

Total SECRETARIA MUN. GESTÃO E FINANÇAS 138.262,93

Órgão Requisitante: SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: INFORMAQ PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.819.620/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: para pagamento de duas unidades de computadores para uso dos funcionarios da secretaria de planejamento e urbanismo do setor de cadastro

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COMPUTADOR - Un 8.350,00 1,0000 8.350,00
Total INFORMAQ PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 8.350,00

Fornecedor: INFORMAQ PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.819.620/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO DE TRES NOBREAK 600V BIVOLT/220V PARA USO NOS COMPUTADORES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO SETOR DE CADASTRO DA PREFEITURA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
NOBREAK 600VA 115V/220V - Un 1.497,00 1,0000 1.497,00
Total INFORMAQ PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 1.497,00

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO DE UM REGISTRO DE UM ESCRITURA PUBLICA DE DESAPROPRIAÇAO AMIGAVEL PARA SETOR DE CADASTRO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 1.131,35 1,0000 1.131,35
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 1.131,35

Fornecedor: MARCUS VINICIUS DA CUNHA NUNES - SUPORTE INFORMATI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.847.783/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: pagamento de um computador FONTE 850W 80 PLUS GOLD FULL MODULAR PLACA MÃE GIGABYTE B760M AORUS ELITE (REV.1.0), LGA 1700 DDR5 PLACA DE VIDEO PNY NVIDIA GEOFORCE RTX A2000, 6GB GDDR6,DLSS MEMORIA RAM CORSAIR VENGEANCE DDR5 32GB (2X16GB) 5600MHZ CL36 PROCESSADOR INTEL CORE I7 12700K LGA 1700 3.6GHZ 25MB COOLER INTEL PARA PROCESSADOR LGA 1700 SSD M. 2 2TB NVME MONITOR GAMER LG ULTRAGEAR LG 34 CURVO LED WQHD ULTRAWIDE,160HZ,1MS, DISPLAYPORT E HDMI, AMD FREESYNC PREMIUM, HDR10, 99% SRGB FILTRO DE LINHA DPS CLAMPER KIT TECLADO+MOUSE+MOUSEPAD WINDOWS PROCESSADOR GABINETE GAMER FULL TOWER

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COMPUTADOR - Un 16.390,00 1,0000 16.390,00
Total MARCUS VINICIUS DA CUNHA NUNES - SUPORTE INFORMATI 16.390,00

Fornecedor: IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.460.616/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO DE TRES CARIMBOS PARA O ENGEMHEIRO STEPHAN W.POZZA SOARES CREA SC167165-0 UM CARIMBO PARA APROVAÇAO OUTRO PARA REGULARIZAÇAO E UM DA SECRETRARIA PARA O SETOR DE CADASTRO E PLANEJAMENTO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARIMBO - Un 135,00 1,0000 135,00
Total IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF 135,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PARA PARAGAMENTO DE LOCAÇOES DE EQUIPAMENTOS DE FOTOCOPIAS E DOCUMENTOS EM PRETO E BRANCO E COLORIDAS SERVIÇOS DE LOCAÇAO REFERENTE AO MES DE MARÇO RELATIVO AS IMPRESSORAS CPC2301 CPC 2605 SERV 2690 DATACENTER 2905 REF DEMOSTRATIVOS:32160,32159,32161 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 1.496,61 1,0000 1.496,61
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 1.496,61

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO DE LOCAÇOES DE EQUIPAMENTOS DE FOTOCOPIAS E DOCUMENTOS EM PRETO E BRANCO E COLORIDAS SERVIÇOS DE LOCAÇAO REFERENTE AO MES DE MARÇO RELATIVO AS IMPRESSORAS CPC 2698,CPC 2301, CPC 2605 SERV 2690, DATACENTER 2905. REF DEMOSTRATIVOS:32434,32435,32436 PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO SETOR DE CADASTRO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 1.265,28 1,0000 1.265,28
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 1.265,28

Fornecedor: BIZOTTO & BIZOTTO MECANICA E AUTO PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.680.271/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇAO E TROCAS DE PEÇAS DE UM CARRO CELTA USADO PELOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO SETOR DE CADASTRO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES - MARCAS FIAT, GM, FORD, CITROEN, PEUGEOT, RENAULT, NISSAN - Un 230,00 1,0000 230,00
Total BIZOTTO & BIZOTTO MECANICA E AUTO PEÇAS LTDA 230,00

Fornecedor: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.840.270/0001-15

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO DE ART Nº13076917,REFERENTE AO CARGO E FUNÇÃO ENG STEPHAN WILLIAN POZZA SOARES CREA/SC SC167165-0 SETOR DE PROJETOS SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - "CREA" - SVÇ 99,64 1,0000 99,64
Total CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL 99,64

Fornecedor: FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PUBLICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.157.326/0001-31

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO DE INFORMAÇOES DE RESPONSABILIDADES DO BENEFICIARIO PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO SETOR DE CADASTRO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - MÊS 259,10 1,0000 259,10
Total FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PUBLICA 259,10

Total SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO 30.853,98

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: FAMURS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.733.811/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO DE DOIS SERVIDORES PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA INVENTARIO DE SINALIZAÇÃO VIARIA DE TRANSITO - INVENTARIO VERSÃO 2.0

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CURSO - Un 846,00 2,0000 846,00
Total FAMURS 846,00

Fornecedor: ALKYERI RODRIGO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.762.365/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PLACAS E ADESIVOS PARA SINALIZAÇAO VIARIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLACA - PLACA REFLETIVA EST. ALOISIO BONINI PÇ 280,00 1,0000 280,00
ADESIVO REFLETIVO PLACA SINALIZAÇÃO DE TRANSITO - ADESIVO REFLETIVO PARA VEICULOS OFICIAS Un 70,00 2,0000 70,00
ADESIVO - ADESIVO NOME DE RUAS PARA PLACA Un 25,00 1,0000 25,00
Total ALKYERI RODRIGO DA SILVA 375,00

Fornecedor: SSAT SINALIZAÇÃO E ADESIVOS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.111.060/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: ATENDIMENTO TECNICO ESPECIALIZADO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM SEMAFAROS DA MARCA SSAT, SINCRONISMO EM 5 CRUZAMENTOS. CONSERTO DE MODULO LED TEMPORIZADOR VERMELHO, CONSERTO MODULO LED TEMPORIZADOR VERDE, CONSERTO MODULO ELETRONICO DE CONTROLE COLUNA TEMPORIZADA DO GRUPO FOCAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - ATENDIMENTO TECNICO ESPECIALIZADO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM SEMAFAROS DA MARCA SSAT Un 4.850,00 1,0000 4.850,00
MAO DE OBRA- - CONSERTO DE MODULO A LED DE COLUNA TEMPORIZADA VERMELHA DO GRUPO PRINCIPAL TEMPORIZADO VEICULAR MARCA SSAT Un 392,00 4,0000 392,00
MAO DE OBRA- - CONSERTO DE MODULO A LED DE COLUNA TEMPORIZADA VERDE DO GRUPO PRINCIPAL TEMPORIZADO VEICULAR MARCA SSAT Un 1.176,00 12,0000 1.176,00
MAO DE OBRA- - Un 1.260,00 6,0000 1.260,00
Total SSAT SINALIZAÇÃO E ADESIVOS EIRELI 7.678,00

Total DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 8.899,00

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE ESPORTE CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.511.835/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E RAÇÕES CANINAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOMBONAS GALOES AGUA MINERAL NATURAL. Natural. Potável. Sem gás. Envasada em galões com capacidade de 20 litros, resistentes a impactos, recicláveis e devidamente higienizados. Embalagem com dados de identificação, data de fabricação/envase, data de validade, devendo constar no rótulo o número do registro do produto no Ministério da Saúde. Os lacres e os selos de segurança deverão estar de acordo com as normas da ABNT. Não serão aceitas águas potáveis de mesa ou águas minerais purificadas adicionadas de soluções salinas artificiais, uma vez que não preenchem os requisitos legais, para se enquadrarem na classificação de minerais. - Un 850,00 50,0000 850,00
Total COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA 850,00

Fornecedor: REMO CAMISETAS PROMOCIONAIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.371.540/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA DISTRIBUIR ÀS CRIANÇAS DO PROJETO MOLDANDO CAMPEÕES NO ESPORTE NA MODALIDADE DE VOLEIBOL E BASQUETE, EM PARCERIA COM O BANRISUL, CONFORME CONTRATO DE PATROCÍNIO Nº 0100139/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Camiseta Manga Curta - Camiseta manga curto, gola redonda, processo de sublimação, malha poliéster Dry. Un 5.775,00 150,0000 5.775,00
Total REMO CAMISETAS PROMOCIONAIS 5.775,00

Fornecedor: ALKYERI RODRIGO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.762.365/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNERS DE 200 CM X 100CM EM LONA 440G E IMPRESSÃO DIGITAL 1200DPI COM ACABAMENTO EM BASTÃO NAS LATERIAIS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BANNER DE 200CM X 100CM - Un 1.200,00 4,0000 1.200,00
Total ALKYERI RODRIGO DA SILVA 1.200,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE IMPRESSÃO PRETO, SERVIÇO ON SITE E SOFTWARE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSÃO PRETO - SVÇ 107,75 1,0000 107,75
SERVIÇO TECNICO - Un 225,74 1,0000 225,74
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 333,49

Fornecedor: DARCI FRANCISCO DESTEFANI 39222055004 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 31.921.469/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PEÇAS DE MAQUINAS ROÇADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA. EMPENHO CORRIGIDO, POIS OS ANTIGOS EMPENHOS FEITOS NO ANO DE 2023 SAÍRAM NO CPF DO FORNECEDOR. VERIFICADO O ERRO E CORRIGIDO PARA O CNJ CORRETO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 290,00 1,0000 290,00
TRIMER ROÇADEIRA - Un 950,00 1,0000 950,00
OLEO 2T - Un 270,00 5,0000 270,00
ENGRAXADEIRA - Un 110,00 1,0000 110,00
FILTRO - Un 60,00 2,0000 60,00
MANGUEIRA - ASSOPRADOR PÇ 90,00 2,0000 90,00
INJETOR - GASOLINA PÇ 45,00 1,0000 45,00
VELA - PÇ 80,00 2,0000 80,00
TAMPA DO TANQUE - Un 160,00 1,0000 160,00
ROLO DE LINHA NYLON - Un 280,00 1,0000 280,00
Total DARCI FRANCISCO DESTEFANI 39222055004 2.335,00

Fornecedor: LEONIDAS PAGANELA DA SILVA 66290589091 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.144.252/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E RAÇÕES CANINAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Água mineral - água mineral ou modificada com adição de sais minerais, sem gás, para consumo humano, acondicionada em garrafas plásticas com tampa de pressão e lacre, contendo 500 ml. - Un 32,40 36,0000 32,40
Total LEONIDAS PAGANELA DA SILVA 66290589091 32,40

Fornecedor: GOLD SPORTS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.715.008/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO PARA O INCIO DO CAMPEONATO AMADOR SERIE B- OBS: JÁ EXISTE O PROCESSO LICITATORIO EM ANDAMENTO PARA O RESTANTE DOS CAMPEONATOS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOLA FUTEBOL CAMPO - Un 3.300,00 15,0000 3.300,00
Total GOLD SPORTS LTDA 3.300,00

Fornecedor: COMERCIO DE CEREAIS E SEMENTES GRÃOS DE OURO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.386.660/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE ADUBO TOPMIX EVOLUTION 09 25 15 1CA 4S/ 0,03B 0,05MN 0,1ZN PARA MANUTENÇÃO DOS CAMPOS ONDE SERÁ UTILIZADO PARA OS CAMPEONATOS DE FUTEBOL AMADOR.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADUBO ORGANICO - TOPMIX EVOLUTION 09 25 15 1CA 4S/ 0,03B 0,05MN 0,1ZN SCO 1.240,00 8,0000 1.240,00
Total COMERCIO DE CEREAIS E SEMENTES GRÃOS DE OURO LTDA 1.240,00

Total DEPARTAMENTO DE ESPORTE 15.065,89

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE LAZER E EVENTOS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.840.270/0001-15

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE TAXA DE RESPONSABIILIDADE TÉCNICA DE PROEJTO ARQUITETÔNICO DA REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO BAIRRO LOMBA CHATA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAGAMENTO DE RRT - Un 119,61 1,0000 119,61
Total CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL 119,61

Total DEPARTAMENTO DE LAZER E EVENTOS 119,61

Órgão Requisitante: SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: AGROCAMPO GIORDANI COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÓPECUÁRIOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.840.469/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE KIT ESPETOS PARA O SETOR DO INTERIOR.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
KIT - ESPETO PÇ 199,00 1,0000 199,00
Total AGROCAMPO GIORDANI COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÓPECUÁRIOS LTDA. 199,00

Total SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS 199,00

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: ISRAEL ANTONIO RODRIGUES - I e J ENG. ELETRICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.644.559/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS PELA EQUIPE DO DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA, DA SMOSP. PED. R$ 16.530,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CINTA REDONDA GALVANIZADA PARA POSTE 170K - Un 3.000,00 50,0000 3.000,00
CINTA REDONDA GALVANIZADA PARA POSTE 190MM - PÇ 3.600,00 50,0000 3.600,00
CINTA REDONDA GALVANIZADA PARA POSTE 250 MM - Un 3.500,00 50,0000 3.500,00
Metros de Cabo de alumínio multiplex 2x10mm - m 2.250,00 500,0000 2.250,00
ALCA PARA CABO MULTIPLEX - 10 A 16 Un 1.500,00 150,0000 1.500,00
CAIXA PADRAO COM LENTE - Un 1.280,00 4,0000 1.280,00
CAIXA PADRAO - Un 1.000,00 4,0000 1.000,00
CAIXA PADRAO CEE - Un 400,00 4,0000 400,00
Total ISRAEL ANTONIO RODRIGUES - I e J ENG. ELETRICA 16.530,00

Total DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 16.530,00

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DO INTERIOR CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.511.835/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E RAÇÕES CANINAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CORTES DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA).Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, p - Kg 552,00 80,0000 552,00
Batata inglesa de primeira qualidade. Peso médio entre 140g a 190g cada unidade. Diâmetro transversal maior que 4,5cm. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 420,00 80,0000 420,00
Alho de primeira qualidade. Desenresteado. Os bulbos de alho deverão ter o diâmetro transversal maior ou igual e 4,2 cm. Peso médio de 35g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 21,90 1,0000 21,90
Total COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA 993,90

Fornecedor: TINS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.702.507/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E RAÇÕES CANINAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Leite em pó integral. Instantâneo. Ingredientes: leite integral e/ou leite concentrado integral e emulsificante lecitina de soja. Não conte glúten. Acondicionado em embalagens plásticas tipo sachê, aluminizadas, termossoldadas, atóxicas e resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricionais, validade, quantidade do produto e o número de registro no Ministério da Agricultura/ SIF/ DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Peso líquido: cada embalagem contém 1 kg do produto. Rendimento: 10 colheres de sopa bem cheias para 1 litro de água. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação an - Kg 56,00 2,0000 56,00
SUCO EM PÓ, SABORES LARANJA, LIMÃO, ABACAXI E UVA. - Un 130,00 200,0000 130,00
Total TINS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 186,00

Total DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DO INTERIOR 1.179,90

Órgão Requisitante: DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: VOLNEI CANALI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 31.950.841/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCACAO DE 30 HORAS DE MINI ESCAVADEIRA HIDRAULICA, SV08, YANMAR, 2014, PARA SERVICOS DE CONSERTO DE REDE DE ESGOTOS, EM DIVERSOS LOCAIS NO PERIMETRO URBANO. PED. R$ 3.600,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 3.600,00 30,0000 3.600,00
Total VOLNEI CANALI 3.600,00

Fornecedor: MATTANA VEÍCULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.225.388/0001-15

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de um Caminhão de tração 4x2, zero km, ano/modelo 2022/2023 com as seguintes características mínimas: motor de 04 cilindros, movido a diesel, 165 CV, cabine basculante, 01 assento motorista + 02 passageiros, ar condicionado, vidro e travas elétricas, tacógrafos, caixa de câmbio manual de no mínimo 06 marchas a frente e 01 a ré, freio de serviço a ar a tambor nas quatro rodas ABS+EBD, direção hidráulica, PBT mínimo de 8.500 Kg, pneus 215/75 R17,5, entre eixos não inferior a 4,4m, carga útil + carroceria não inferior a 5.500kg, equipado com uma cabine auxiliar, assento para 04 passageiros, com uma porta lateral direita, abertura alçapão no teto, equipado com carroceria de madeira de 4,5m de comprimento e de 2m de largura, abertura nas laterais e na traseira, para -choque traseiro e 11 Iveco Tector 9 - 190 R$485.000,00 R$5.335.000,00 protetor lateral, caixa de ferramentas. Contendo todos os itens e acessórios obrigatórios por lei. Registro do veículo junto ao BNDES, comprovado pelo código FINAME, Catálogo, ou prospecto de peças e serviços originais do fabricante do veículo em português. Emplacado em nome do município solicitante. A empresa vencedora deverá fornecer as 03 (três) primeiras revisões gratuitas quanto à mão de obra e peças.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAMINHÃO 0KM - Caminhão de tração 4x2, zero km, ano/modelo 2022/2023 com as seguintes características mínimas: motor de 04 cilindros, movido a diesel, 165 CV, cabine basculante, 01 assento motorista + 02 passageiros, ar condicionado, vidro e travas elétricas, tacógrafos, caixa de câmbio manual de no mínimo 06 marchas a frente e 01 a ré, freio de serviço a ar a tambor nas quatro rodas ABS+EBD, direção hidráulica, PBT mínimo de 8.500 Kg, pneus 215/75 R17,5, entre eixos não inferior a 4,4m, carga útil + carroceria não inferior a 5.500kg, equipado com uma cabine auxiliar, assento para 04 pa Un 485.000,00 1,0000 485.000,00
Total MATTANA VEÍCULOS LTDA 485.000,00

Total DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA 488.600,00

Órgão Requisitante: DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LETTI AUTO PEÇAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.781.654/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS E CRUZETAS PARA MANUTENÇÃO DAS RETROESCAVADEIRAS RANDON PLACAS IWZ 7562 E IWW 9650, AMBAS DA SMOSP. PED. 1986.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ABRACADEIRA - CRUZETA CARDA Un 225,00 3,0000 225,00
CRUZETA DO CARDAN - PÇ 180,00 2,0000 180,00
Total LETTI AUTO PEÇAS LTDA. 405,00

Fornecedor: LETTI AUTO PEÇAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.781.654/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE SILICONES PRETO PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR XCMG XS123, DA SMOSP. PED. 1968.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SILICONE - PRETO PÇ 200,00 4,0000 200,00
Total LETTI AUTO PEÇAS LTDA. 200,00

Fornecedor: LETTI AUTO PEÇAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.781.654/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS RESFRIADOR DE AR PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO PLACAS IXA 8676, DA SMOSP. PED. 1961.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA - RESFRIADOR DE AR PÇ 700,00 2,0000 700,00
Total LETTI AUTO PEÇAS LTDA. 700,00

Fornecedor: LETTI AUTO PEÇAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.781.654/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO ESTICADOR E CORREIA PARA ROLO COMPACTADOR DYNAPAC.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ROLAMENTO - ESTICADOR CORREIA Un 120,00 4,0000 120,00
CORREIA - VIRABREQUIM Un 320,00 2,0000 320,00
Total LETTI AUTO PEÇAS LTDA. 440,00

Fornecedor: LETTI AUTO PEÇAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.781.654/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO ALTERNADOR PARA RETROESCAVADEIRA JCB, PED 1994.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ROLAMENTO - ALTERNADOR RANGER (GRANDE) Un 30,00 1,0000 30,00
Total LETTI AUTO PEÇAS LTDA. 30,00

Fornecedor: EB FERRAMENTAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.914.314/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE ADESIVO, ALICATE DE CORTE E VALVULAS PARA CAMINHÃO IVECO TECTOR PLACAS IVK 6141, DO HIDROJATO, JUNTO A SMOSP. PED. 243781.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADESIVO - VEDA ROSCA LIQUIDO Un 170,10 1,0000 170,10
ALICATE CORTE DIAGONAL - 7 PÇ 79,90 1,0000 79,90
VALVULA HIDRAULICA - ESFERA (e) 3/4 ALTA PRESSAO PÇ 3.960,00 2,0000 3.960,00
VALVULA - ESFERA (e) 3/4 TRIPARTIDA Un 290,00 1,0000 290,00
Total EB FERRAMENTAS LTDA. 4.500,00

Fornecedor: EB FERRAMENTAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.914.314/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE BOMBA GRAXA PARA CAMINHONETE OROCH. PED. 242.501

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOMBA DE GRAXA - 1,5KG MANUAL CB103 Un 590,00 2,0000 590,00
Total EB FERRAMENTAS LTDA. 590,00

Fornecedor: CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.277.507/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE RESERVATÓRIO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MERCEDES PLACAS IIT 7306, DA SMOSP. PED. 20660.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RESERVATORIO - TANQUE 1.000 LITROS PÇ 850,00 1,0000 850,00
Total CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. 850,00

Fornecedor: RAFAEL DA SILVA ABREU CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.308.202/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE GRAXEIRAS PARA SETOR DE LUBRIFICAÇÃO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GRAXEIRA (A) 1/4 - PÇ 96,30 0,5000 96,30
GRAXEIRA (C) 3/8 - PÇ 92,58 0,5000 92,58
GRAXEIRA - 1/2 PÇ 35,99 0,3000 35,99
GRAXEIRAS - 1/2 14FFP-NPT Un 64,76 0,3000 64,76
GRAXEIRA RETA 6 MM X 1,00 MM - PÇ 176,94 1,0000 176,94
GRAXEIRA RETA 8 MM X 1,00 MM - PÇ 185,63 1,0000 185,63
GRAXEIRA (C) 3/8 - 90 PÇ 32,36 0,3000 32,36
GRAXEIRA - 1/2 PÇ 46,79 0,3000 46,79
GRAXEIRA RETA 6 MM X 1,00 MM - PÇ 94,26 1,0000 94,26
GRAXEIRA RETA 8 MM X 1,00 MM - PÇ 104,65 1,0000 104,65
GRAXEIRAS - RETA 10MM X 1,00MM Un 100,31 1,0000 100,31
GRAXEIRA (A) 1/4 - RETA 1/4 28FPP PÇ 108,91 1,0000 108,91
GRAXEIRA RETA (B) 5/16 - PÇ 151,18 1,0000 151,18
GRAXEIRA (C) 3/8 - PÇ 83,22 0,5000 83,22
GRAXEIRA - 1/2 PÇ 151,78 0,5000 151,78
BICO ENGRAXADEIRA - PÇ 374,28 12,0000 374,28
Total RAFAEL DA SILVA ABREU 1.899,94

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO NA OFICINA MECÂNICA, DA SMOSP. PED. 605879.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GARRA PARA BATERIA - JACARE PÇ 18,76 2,0000 18,76
LAMPADA LED 10W - BULBO Un 24,08 1,0000 24,08
MULTIMETRO DIGITAL ET-1000 - PÇ 76,87 1,0000 76,87
MULTIMETRO DIGITAL ET-2042F - PÇ 449,92 1,0000 449,92
MAQUINA DE SOLDA 70W - Un 58,75 1,0000 58,75
ESTANHO FIO - 60X40 rl 110,23 1,0000 110,23
TORNO DE BANCADA - N°6 Un 2.187,33 1,0000 2.187,33
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 2.925,94

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NOS SERVIÇOS DE ELÉTRICA AUTOMOTIVA, NA OFICINA MECÂNICA, DA SMOSP. PED. 605879.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FIO FLEXIVEL 1,5 MM - Un 127,00 100,0000 127,00
FIO FLEXIVEL 1,5 MM VERMELHO - m 127,00 100,0000 127,00
Cabo PP 2x1,5mm - m 80,00 20,0000 80,00
ABRACADEIRA NYLON 200 X 3,5 - C/100 PCS PC 53,67 3,0000 53,67
ABRACADEIRA NYLON 200 X 4,7 - C/100 PCS PC 89,37 3,0000 89,37
ABRACADEIRA NYLON 280 X 4,9 - C/100 PCS PC 118,35 3,0000 118,35
ABRACADEIRA NYLON 400 X 7,6 - C/100 PCS PC 352,65 3,0000 352,65
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 948,04

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 230 PARAFUSOS FRANCESES 1/2 X 4 ZINCADO, 114 PARAFUSOS FRANCESES 1/2 X 5.1/2 ZINCADO E 300 ARRUELAS LISA 1/2 ZINCADO, PARA USO NA PONTE DO QUEBRA DENTE, LOCALIZADA NO INTERIOR DO MUNICIPIO. PED. 604917.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARAFUSO - FRANCES 1/2 X 4 ZINCADO Un 1.587,00 230,0000 1.587,00
PARAFUSO FRANCES 1/2X5.1/2 - ZINCADO Un 1.301,48 114,0000 1.301,48
ARRUELAS - LISA 1/2 ZINCADO Un 150,00 300,0000 150,00
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 3.038,48

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE AR COMPRIMIDO PARA CONSERTO DE MÁQUINA DE LAVAGEM, DA SMOSP. PED. 107470.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA AR AGUA - COMPRIMIDO m 219,75 25,0000 219,75
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 219,75

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE ARAMES MIG PARA O SETOR DE SOLDA, DA SMOSP. PED. 207150.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ARAME MIG - 1.00 15KG rl 600,00 3,0000 600,00
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 600,00

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE GUINCHO PARA O REBOQUE RFA PLACAS JBS 7H83, DA SMOSP. PED. 707502.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUINCHO ELETRICO - 12 W PÇ 990,00 1,0000 990,00
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 990,00

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE CARRINHO DE MÃO PARA O SETOR DE CARPINTARIA DA SMOSP. PED. 107060.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PNEU - 3.25X8 Un 170,00 5,0000 170,00
CAMARA CARRINHO DE MAO - 3.25X8 Un 700,00 20,0000 700,00
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 870,00

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SETOR DE BORRACHARIA. PED.506291.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANCHAO 165MM - PÇ 987,50 50,0000 987,50
MANCHAO RAC10 - Un 734,40 80,0000 734,40
MANCHAO - RAC 15 PÇ 812,00 100,0000 812,00
MANCHAO RAC 20 - PÇ 749,50 50,0000 749,50
MANCHAO RAC 25 - PÇ 1.244,50 50,0000 1.244,50
BORRACHA - VALVULA PÇ 107,70 30,0000 107,70
TAMPA - P/ VALVULA PÇ 50,00 100,0000 50,00
BORRACHA VALVULA - PNEU PATROLA Un 834,00 30,0000 834,00
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 5.519,60

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SETOR DE BORRACHARIA. PED. 506289.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LANTERNA DE LED - 16LED Un 218,16 1,0000 218,16
FITA VEDA ROSCA - rl 28,55 5,0000 28,55
LIXA RODA 60X20 - PÇ 290,20 20,0000 290,20
BORRACHA - PÇ 349,00 4,0000 349,00
REMENDO DE PNEU - Un 180,10 5,0000 180,10
REMENDO PARA PNEU - PÇ 94,78 2,0000 94,78
REMENDO DE PNEU - Un 94,78 2,0000 94,78
TRENA - Un 13,68 1,0000 13,68
ESPATULA - Un 398,00 2,0000 398,00
GAS - BUTANO PÇ 96,00 4,0000 96,00
BICO ENCHER PNEU - Un 177,00 3,0000 177,00
CHAVE - COMBINADA 10MM PÇ 31,98 2,0000 31,98
CHAVE - COMB 11 MM Un 35,52 2,0000 35,52
CHAVE COMBINADA 13 MM - PÇ 19,38 1,0000 19,38
BICO - ENCHER PN PÇ 128,00 5,0000 128,00
ENGATE RAPIDO - Un 116,15 5,0000 116,15
ADESIVO - P/ REMENDO FRIO Un 699,90 6,0000 699,90
ADESIVO - Un 406,16 4,0000 406,16
MANCHAO - PÇ 856,00 100,0000 856,00
MANCHAO 100MM - PÇ 600,60 60,0000 600,60
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 4.833,94

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS. PED. 307965

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARAFUSO - FRANCES 1/2 8. Un 120,00 0,2000 120,00
CHAVE COMBINADA - C/ CATRACA 19MM Un 140,00 2,0000 140,00
SOQUETE - 1/2 19MM PÇ 85,00 1,0000 85,00
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 345,00

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE VALVULA DE ESFERA E PINO DE ENGATE PARA MÁQUINA DE LAVAGEM. PED. 508030.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VALVULA - ESFERA Un 78,00 2,0000 78,00
PINO - ENGATE RAP PÇ 30,00 2,0000 30,00
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 108,00

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA SETOR DE CARPINTARIA. PED 208071.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARAFUSO - SX 5/16 Un 33,38 0,3900 33,38
BROCA - P/ MOURÃO Un 50,00 1,0000 50,00
BROCA - A.R 12,00 Un 40,00 1,0000 40,00
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 123,38

Fornecedor: ARTE COM.E FAB. DE PLACAS N.S.OLIVEIRA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.541.102/0001-99

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FEITURA DE DOIS PARES DE PLACAS PADRÃO MERCOSUL PARA OS CAMINHÕES MERCEDES PLACAS IIY 8423 E IIY 6033, AMBOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA, JUNTO A SMOSP. PED. R$ 400,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 400,00 1,0000 400,00
Total ARTE COM.E FAB. DE PLACAS N.S.OLIVEIRA LTDA 400,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ACESSÓRIOS, COM PEÇAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DE CAMINHÃO IVECO TECTOR PLACAS RBZ 9A19, DA SMOSP. PED. 206.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 85,00 1,0000 85,00
LANTERNA - TRASEIRA PÇ 249,00 1,0000 249,00
CONECTOR - 2 VIAS Un 10,00 1,0000 10,00
LAMPADA 5W - PÇ 25,00 5,0000 25,00
LAMPADA 21W - Un 10,00 1,0000 10,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 379,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR POWER ZZ PZZ2021, DA SMOSP. PED. 210.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FAROL - AUXILIAR Un 540,00 6,0000 540,00
CHAVE DE IGNICAO - Un 90,00 1,0000 90,00
LANTERNA - TR PÇ 316,00 4,0000 316,00
LAMPADA H7 - Un 100,00 4,0000 100,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 1.046,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE LANTERNAS E LENTES PARA CAMINHAO IVECO TECTOR. PED. 251.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LANTERNA - PÇ 36,00 3,0000 36,00
LENTE - PÇ 160,00 2,0000 160,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 196,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE TERMINAL DNI E SIRENE RÉ PARA MOTONIVELADORA JOHN DEERE. PED.252

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TERMINAL - DNI 7574 Un 60,00 1,0000 60,00
SIRENE - RÉ PÇ 49,00 1,0000 49,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 109,00

Fornecedor: TECNORAD COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.700.606/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E TROCA DE CAIXA DO RADIADOR, COM PEÇAS AFINS INCLUSAS, PARA CONSERTO DE CAMINHONETE S10 PLACAS IRD 3E27, DA SMOSP. PED. 980.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 380,00 1,0000 380,00
Total TECNORAD COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS 380,00

Fornecedor: TECNORAD COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.700.606/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE CONSERTO E LIMPEZA DE RADIADOR PARA CAMINHAO FORD CARGO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - LIMPEZA E CONSERT RADIADOR AGUA E INTERCOOLER Un 680,00 1,0000 680,00
Total TECNORAD COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS 680,00

Fornecedor: TECNORAD COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.700.606/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: LIMPEZA E TESTE DE RADIADOR DA RETROESCAVADEIRA RANDON.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - LIMPEZA E TESTE RADIADOR, AGUA, OLEO E INTERCOOLER. Un 480,00 1,0000 480,00
Total TECNORAD COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS 480,00

Fornecedor: TECNORAD COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.700.606/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E TROCA DE CAIXA DO RADIADOR, COM PEÇAS AFINS INCLUSAS, PARA CONSERTO DE CAMINHONETE S10 PLACAS IRD 3E27, DA SMOSP. PED. 980.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TAMPA - RADIADOR PÇ 130,00 1,0000 130,00
ADITIVO - RADIADOR Un 80,00 2,0000 80,00
Total TECNORAD COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS 210,00

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE SENSOR ABS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLKSWAGEN PLACAS IXR 9685, DA SMOSP. PED. 339866.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SENSOR - ABS Un 465,00 1,0000 465,00
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 465,00

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE VIDRO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLKSWAGEN PLACAS ITH 9D59, DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DA SMOSP. PED. 339760.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAQUINA DE VIDRO - PÇ 260,00 1,0000 260,00
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 260,00

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE BORRACHA, CINTA E TAMPA, AMBOS DO FILTRO, PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO PLACAS ITH 9C24, DA SMOSP. PED. 304104.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BORRACHA - FILTRO AR GRANDE PÇ 25,00 1,0000 25,00
CINTA - FILTRO AR Un 45,00 1,0000 45,00
TAMPA - FILTRO AR PÇ 215,00 1,0000 215,00
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 285,00

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MERCEDES PLACAS IIY 6033, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA, JUNTO A SMOSP. PED. 340066.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ANEL SINCRONIZADO - Un 1.325,00 5,0000 1.325,00
ANEL TRAVA - EIXO GRUPO PÇ 22,00 1,0000 22,00
EIXO - INTERMEDIARIO C/TF PÇ 1.650,00 1,0000 1.650,00
JOGO JUNTAS - CAIXA Un 29,00 1,0000 29,00
KIT EMBREAGEM - Un 3.950,00 1,0000 3.950,00
PORCA - ENTALHADO PÇ 79,00 1,0000 79,00
REPARO - SINCRONIZADOR Un 110,00 2,0000 110,00
RETENTOR DIANTEIRO - CAIXA PÇ 29,00 1,0000 29,00
RETENTOR CAIXA TRASEIRO - PÇ 55,00 1,0000 55,00
ROLAMENTO DO EIXO - INTERMEDIARIO PÇ 238,00 1,0000 238,00
ROLAMENTO ENGRENAGEM 2ª/3ª - PÇ 380,00 4,0000 380,00
ROLAMENTO ENGRENAGEM 4ª/5ª - PÇ 144,00 2,0000 144,00
ROLAMENTO PILOTO - G3 PÇ 489,00 1,0000 489,00
ROLAMENTO - PILOTO G3 Un 325,00 1,0000 325,00
ROLAMENTO PONTA ENTALHADO - PÇ 69,00 1,0000 69,00
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 8.894,00

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES MERCEDES PLACAS IIY 6033 E IIY 8423, AMBOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA, JUNTO A SMOSP. PED. 340387.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ABRACADEIRA - CRUZETA CARDAN PÇ 150,00 6,0000 150,00
ALAVANCA - DA EMBREAGEM PÇ 117,00 3,0000 117,00
CONECTOR - PLASTICO Un 100,00 10,0000 100,00
COTOVELO - PLASTICO PÇ 120,00 10,0000 120,00
CRUZETA DO CARDAN - PÇ 80,00 1,0000 80,00
PARAFUSO - CRUZETA CARDAN Un 60,00 12,0000 60,00
PINO DA ALAVANCA DE EMBREAGEM - Un 54,00 3,0000 54,00
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 681,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.599/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LAMPADA H4, PARA MANUTENCAO DA CAMINHONETE FORD RANGER PLACAS INJ 0D47, DO DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA, DA SMOSP. PED. 34.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA H4 - Un 30,00 1,0000 30,00
Total AUTO ELETRICA VALADARES LTDA 30,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.599/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MANIVELA DO LIMPADOR DE PARABRISA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MERCEDES PLACAS IIY 8423, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA, JUNTO A SMOSP. PED. 62.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANIVELA LIMPADOR PARABRISA - PÇ 90,00 1,0000 90,00
Total AUTO ELETRICA VALADARES LTDA 90,00

Fornecedor: G.Z BOMBAS DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.250.529/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TURBO, COM PEÇAS AFINS INCLUSAS, PARA CONSERTO DE RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IWZ 7579, DA SMOSP. PED. 3057.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 350,00 1,0000 350,00
TURBO - CONJUNTO CENTRAL PÇ 3.500,00 1,0000 3.500,00
JUNTA BASE - SEM DIVISAO PÇ 10,00 1,0000 10,00
JUNTA - CARACOL TURBINA PÇ 15,00 1,0000 15,00
FILTRO DE AR - EFA942 Un 85,00 1,0000 85,00
FILTRO DO AR - EFA945 Un 95,00 1,0000 95,00
FILTRO DE OLEO - LUBRIFICANTE PÇ 65,00 1,0000 65,00
Total G.Z BOMBAS DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS 4.120,00

Fornecedor: TAVARES IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.866.992/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO FORD CARGO PLACAS ITH 9C24, DA SMOSP. PED. R$ 6.427,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOMBA HIDRAULICA - PÇ 2.980,00 1,0000 2.980,00
KIT - DE ALARME PÇ 1.180,00 1,0000 1.180,00
KIT JOYSTICK SEGURANCA - PÇ 760,00 1,0000 760,00
FLEXIVEL - PÇ 1.380,00 1,0000 1.380,00
MANGUEIRA - m 38,00 4,0000 38,00
CONEXAO - PÇ 89,00 2,0000 89,00
Total TAVARES IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - VACARIA 6.427,00

Fornecedor: CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - 0001-36 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.325.675/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ACESSÓRIOS, CARGA DE GAS E SOLDA, COM PEÇAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHÃO IVECO TECTOR PLACAS IVK 6141, DO HIDROJATO, JUNTO A SMOSP. PED. R$ 2.045,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 980,00 1,0000 980,00
FAIXA REFLETIVA - Un 156,00 26,0000 156,00
LANTERNA LATERAL - PÇ 75,00 1,0000 75,00
LAMPADA 67 - Un 24,00 2,0000 24,00
EXTINTOR DE INCENDIO ABC DE 4KG - cil 350,00 1,0000 350,00
EXTINTOR ABC 2KG - Un 240,00 1,0000 240,00
PLACA - PRODUTOS PÇ 100,00 1,0000 100,00
ANEL ORING - Un 90,00 3,0000 90,00
TUBO COLA - SILICONE Un 30,00 1,0000 30,00
Total CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - 0001-36 2.045,00

Fornecedor: MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.514.318/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE RETENTOR PARA BOMBA DE ROLO COMPACTADOR.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RETENTOR - RETENTOR P/ BOMBA RID Un 260,80 1,0000 260,80
Total MECANICA ROSSONI LTDA 260,80

Fornecedor: DARCI FRANCISCO DESTEFANI - Mussa CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 392.220.550-04

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE MOTOSSERRA. PED. R$ 930,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - 50 HORAS SERVIÇO E CONSERTO, MANUTENÇÃO E AFIAÇÃO DE MOTOSSERRA. Un 930,00 1,0000 930,00
Total DARCI FRANCISCO DESTEFANI - Mussa 930,00

Fornecedor: IND.COM.PEÇAS DE FIBRA BERTONI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.777.705/0001-38

Descrição do Objeto da Compra: CONSERTO DE CAPOTA PARA RETROESCAVADEIRA RANDON. PED. 224.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - CONSERTO CAPOTA Un 880,00 1,0000 880,00
Total IND.COM.PEÇAS DE FIBRA BERTONI LTDA 880,00

Fornecedor: ------- CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.769.813/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CINTA COM CATRACA PARA CAMINHAO SCANIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CINTA - CATRACA CAMINHÃO ATÉ 5 TONELADAS Un 254,70 3,0000 254,70
Total ------- 254,70

Fornecedor: COLOMBO PEÇAS SERVIÇOS E ACESSORIOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.035.148/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE COXINS CAIXA PARA CONSERTO DE CAMINHÃO IVECO TECTOR PLACAS RBZ 7F19, DA SMOSP. PED. 19739.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COXIM - CAIXA PÇ 500,00 7,0000 500,00
Total COLOMBO PEÇAS SERVIÇOS E ACESSORIOS 500,00

Fornecedor: AUTO VIDROS FORTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.373.876/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE VIDRO TRASEIRO PARA RETROESCAVDEIRA PED. 8986.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO - RETROESCAVDIRA 2019 JCB 3CX INSTALADO. PÇ 1.710,00 1,0000 1.710,00
Total AUTO VIDROS FORTES LTDA 1.710,00

Fornecedor: BERNARDI COMERCIO DE RODAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.942.838/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REFORMA DE RODA DE RETROESCAVADEIRA JCB 3CX PLACAS JBN 5I47, DA SMOSP. PED. 15.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 500,00 1,0000 500,00
Total BERNARDI COMERCIO DE RODAS LTDA 500,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA LANCINI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.512.080/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTO ELÉTRICA PARA CONSERTO DE CAMINHÃO VOLKWAGEN PLACAS IZQ 5D95, DA SMOSP. PED. 2627.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 400,00 1,0000 400,00
Total AUTO ELETRICA LANCINI LTDA 400,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA LANCINI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.512.080/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTO ELÉTRICA, COM PEÇAS AFINS INCLUSAS, PARA CONSERTO DE CAMINHÃO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PED. 2491.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 500,00 1,0000 500,00
Total AUTO ELETRICA LANCINI LTDA 500,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA LANCINI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.512.080/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTO ELÉTRICA, COM PEÇAS AFINS INCLUSAS, PARA CONSERTO DE CAMINHÃO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PED. 2628.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 400,00 1,0000 400,00
Total AUTO ELETRICA LANCINI LTDA 400,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA LANCINI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.512.080/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TROCA DE SENSOR EM GERAL, COM PEÇAS AFINS INCLUSAS, PARA CONSERTO DE CAMINHÃO VOLKSWAGEN PLACAS ITH 9D59, DO DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA, DA SMOSP. PED. 2626.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.000,00 1,0000 1.000,00
Total AUTO ELETRICA LANCINI LTDA 1.000,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA LANCINI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.512.080/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE LANTERNAS E LAMPADAS PARA CONSERTO DE CAMINHAO FORD CARGO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RELE AUXILIAR - Un 16,00 1,0000 16,00
LAMPADA - TORPEDO Un 10,00 1,0000 10,00
LANTERNA - PLACA PÇ 27,00 1,0000 27,00
LAMPADA - PISCA AMARELA Un 17,00 1,0000 17,00
Total AUTO ELETRICA LANCINI LTDA 70,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA LANCINI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.512.080/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTO ELÉTRICA, COM PEÇAS AFINS INCLUSAS, PARA CONSERTO DE CAMINHÃO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PED. 2491.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPULSOR - PARTIDA Un 373,00 1,0000 373,00
PORTA ESCOVA VEICULO - PARTIDA Un 140,00 1,0000 140,00
AUTOMATICO - PARTIDA Un 755,00 1,0000 755,00
REPARO - PARTIDA Un 66,00 1,0000 66,00
INDUZIDO - Un 708,00 1,0000 708,00
BOBINA - Un 212,00 1,0000 212,00
MANCAL - TRASEIRO Un 326,00 1,0000 326,00
ROLAMENTO - INTERMEDIARIO Un 25,00 1,0000 25,00
Total AUTO ELETRICA LANCINI LTDA 2.605,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA LANCINI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.512.080/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTO ELÉTRICA, COM PEÇAS AFINS INCLUSAS, PARA CONSERTO DE CAMINHÃO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PED. 2628.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ROLAMENTO - B17-123 Un 81,00 1,0000 81,00
ROLAMENTO 62201 - PÇ 65,00 1,0000 65,00
REGULADOR DE VOLTAGEM - Un 93,00 1,0000 93,00
Total AUTO ELETRICA LANCINI LTDA 239,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA LANCINI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.512.080/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TROCA DE SENSOR EM GERAL, COM PEÇAS AFINS INCLUSAS, PARA CONSERTO DE CAMINHÃO VOLKSWAGEN PLACAS ITH 9D59, DO DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA, DA SMOSP. PED. 2626.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SENSOR - CAIXA DE MARCHAS Un 120,00 1,0000 120,00
INTERRUPTOR - PEDAL PÇ 70,00 1,0000 70,00
Total AUTO ELETRICA LANCINI LTDA 190,00

Fornecedor: SUPERJATO GUINCHOS - EIRELI - GUINCHOS AGUIA BRANCA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.690.962/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DÁGUA E INSTALAÇÃO DE TAMPA DA MESMA, COM MUNCK INCLUSO, NA LOCALIDADE DENOMINADA BELA VISTA, DISTRITO DO MUNICÍPIO DE VACARIA, JUNTO A SMOSP. PED. R$ 2.500,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 2.500,00 1,0000 2.500,00
Total SUPERJATO GUINCHOS - EIRELI - GUINCHOS AGUIA BRANCA 2.500,00

Fornecedor: POSTO DE MOLAS SANTO ANTONIO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.926.751/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE CHASSIS, SOLDA E INSTALAÇÃO DE PISTÃO PARA CONSERTO DE CAMINHÃO FORD CARGO PLACAS IOC 7D09, DA SMOSP. PED. R$ 7.800,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 7.800,00 1,0000 7.800,00
Total POSTO DE MOLAS SANTO ANTONIO LTDA 7.800,00

Fornecedor: ALMIR ANDRE FOLCHINI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.868.261/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE SEM FIM, COM PEÇAS AFINS INCLUSAS, PARA CONSERTO DE CAMINHÃO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PED. 31017.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.050,00 1,0000 1.050,00
JOGO DE REPARO - JG 498,50 1,0000 498,50
REPARO - Un 737,90 1,0000 737,90
SEM FIM - PÇ 2.480,00 1,0000 2.480,00
FILTRO HIDRAULICO - Un 55,00 1,0000 55,00
MANGUEIRA - PÇ 420,00 2,0000 420,00
ABRACADEIRA - Un 216,00 4,0000 216,00
OLEO - HIDRAULICO l 164,00 4,0000 164,00
ARRUELA DE VEDACAO - Un 45,00 10,0000 45,00
Total ALMIR ANDRE FOLCHINI 5.666,40

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE TINTAS SPRAY PARA SEREM UTILIZADAS NA OFICINA MECANICA, DA SMOSP. PED. 5659.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINTA EM SPRAY - Un 87,00 4,0000 87,00
Total DELTACOMP FERRAGEM LTDA 87,00

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE TINTAS SPRAY PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLKSWAGEN PLACAS IZQ 5D95, DA SMOSP. PED. 5239.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINTA EM SPRAY - Un 43,50 2,0000 43,50
Total DELTACOMP FERRAGEM LTDA 43,50

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CORDAO - PARALELO Un 50,00 10,0000 50,00
PLUGUE - 2P Un 13,50 1,0000 13,50
TOMADA - MOVEL Un 13,00 1,0000 13,00
Total DELTACOMP FERRAGEM LTDA 76,50

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE FITA ZEBRADA PARA USO NO SETOR DE SANEAMENTO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FITA ZEBRADA - Un 10,00 1,0000 10,00
Total DELTACOMP FERRAGEM LTDA 10,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA CAMINHAO FORD CARGO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVIÇO E SOLDA Un 220,00 1,0000 220,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 220,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FEIXE DE MOLAS COM PEÇAS INCLUSAS PARA CAMINHAO FORD CARGO. PED. 1440.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RETIFICA - Un 300,00 2,0000 300,00
MAO DE OBRA- - SERVIÇO DE FEIXE, SUPORTE E DESCARGA Un 800,00 1,0000 800,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 1.100,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOLA PARA CAMINHAO VOLKSWAGEN. PED. 1447.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVIÇO DE MOLA Un 250,00 1,0000 250,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 250,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FEIXE DE MOLAS COM PEÇAS INCLUSAS PARA CAMINHAO FORD CARGO. PED. 1440.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BORRACHA - PÇ 36,00 2,0000 36,00
BUCHA - PÇ 135,00 3,0000 135,00
PINO CENTRAL - Un 35,00 1,0000 35,00
MOLA - Un 600,00 1,0000 600,00
ARRUELA - Un 60,00 6,0000 60,00
BRAÇADEIRA - SOLDA Un 60,00 1,0000 60,00
PARAFUSO - 7/16 Un 4,00 1,0000 4,00
ARRUELAS - 7/16 Un 3,00 2,0000 3,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 933,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOLA PARA CAMINHAO VOLKSWAGEN. PED. 1447.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MOLA - Un 350,00 1,0000 350,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 350,00

Fornecedor: TRATOR PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.287.816/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CORREIAS PARA A MÁQUINA DE CORTAR ASFALTO, UTILIZADA PELA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO, DA SMOSP. PED. 1782.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CORREIA DO MOTOR - Un 120,00 3,0000 120,00
Total TRATOR PEÇAS LTDA 120,00

Fornecedor: DR GRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.295.342/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE 50 BLOCOS EM PAPEL CARBONADO, 2 VIAS, COM 50 JOGOS DE 15X21 CM E DE 50 BLOCOS EM PAPEL COMUM, 2 VIAS, COM 50 JOGOS DE 15X21 CM PARA UTILIZAÇÃO NO ALMOXARIFADO DA SMOSP. PED. R$ 1.770,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.770,00 1,0000 1.770,00
Total DR GRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA 1.770,00

Fornecedor: MECANICA CAVAGNOLI & ALVES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.343.298/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAS DE COXINS, COM PEÇAS AFINS INCLUSAS, PARA CONSERTO DE CAMINHÃO FORD CARGO PLACAS IXA 8E44, DA SMOSP. PED. 9460.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 480,00 1,0000 480,00
CINTA PLASTICA - PÇ 12,00 4,0000 12,00
COXIN TRASEIRO - DO MOTOR Un 620,00 2,0000 620,00
LENTE DA SINALEIRA TRASEIRA - Un 40,00 1,0000 40,00
LAMPADA 1034 - PÇ 40,00 2,0000 40,00
Total MECANICA CAVAGNOLI & ALVES LTDA 1.192,00

Fornecedor: MECANICA CAVAGNOLI & ALVES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.343.298/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE KIT EMBREAGEM PARA CONSERTO DE CAMINHAO VOLKSWAGEN.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
KIT EMBREAGEM - PÇ 4.980,00 1,0000 4.980,00
VOLANTE - PÇ 2.490,00 1,0000 2.490,00
ROLAMENTO - DO VOLANTE Un 75,00 1,0000 75,00
RETENTOR - TRA VIRABREQUIM Un 260,00 1,0000 260,00
Total MECANICA CAVAGNOLI & ALVES LTDA 7.805,00

Fornecedor: MECANICA CAVAGNOLI & ALVES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.343.298/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE KIT EMBREAGEM PARA CAMINHAO MERCEDES.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
KIT EMBREAGEM - COMPLETO PÇ 2.250,00 1,0000 2.250,00
ROLAMENTO - UNIVERSAL 620 Un 50,00 1,0000 50,00
Total MECANICA CAVAGNOLI & ALVES LTDA 2.300,00

Fornecedor: RICARDO CAVAGNOLI SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.347.672/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE KIT DE EMBREAGEM E SERVO, COM PEÇAS AFINS INCLUSAS, PARA CONSERTO DE CAMINHÃO VOLKSWAGEN PLACAS ITH 9D59, DO DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA, DA SMOSP. PED. 9610.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.800,00 1,0000 1.800,00
Total RICARDO CAVAGNOLI SANTOS 1.800,00

Fornecedor: RICARDO CAVAGNOLI SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.347.672/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE COXINS, COM PEÇAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DE CAMINHÃO FORD CARGO PLACAS IXA 9J58, DA SMOSP. PED. 9483.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 660,00 1,0000 660,00
Total RICARDO CAVAGNOLI SANTOS 660,00

Fornecedor: RICARDO CAVAGNOLI SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.347.672/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULA PARA CAMINHAO VOLKSWAGEN. PED. 9807

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 80,00 1,0000 80,00
Total RICARDO CAVAGNOLI SANTOS 80,00

Fornecedor: RICARDO CAVAGNOLI SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.347.672/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAS DE COXINS, COM PEÇAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DE CAMINHÃO FORD CARGO PLACAS IXA 8E44, DA SMOSP. PED. 9460.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 480,00 1,0000 480,00
Total RICARDO CAVAGNOLI SANTOS 480,00

Fornecedor: RICARDO CAVAGNOLI SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.347.672/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE KIT DE EMBREAGEM E SERVO, COM PEÇAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DE CAMINHÃO VOLKSWAGEN PLACAS ITH 9D59, DO DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA, DA SMOSP. PED. 9610.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.800,00 1,0000 1.800,00
Total RICARDO CAVAGNOLI SANTOS 1.800,00

Fornecedor: RICARDO CAVAGNOLI SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.347.672/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE KIT DE EMBREAGEM E SERVO, COM PEÇAS AFINS INCLUSAS, PARA CONSERTO DE CAMINHÃO VOLKSWAGEN PLACAS ITH 9D59, DO DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA, DA SMOSP. PED. 9610.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIQUIDO DE FREIO - l 50,00 2,0000 50,00
CILINDRO - ESCRAVO AUXILIAR DA EMBREAGEM PÇ 920,00 1,0000 920,00
KIT EMBREAGEM - Un 5.500,00 1,0000 5.500,00
SERVO - DA EMBREAGEM PÇ 2.100,00 1,0000 2.100,00
Total RICARDO CAVAGNOLI SANTOS 8.570,00

Fornecedor: RICARDO CAVAGNOLI SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.347.672/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DE CAMINHÃO FORD CARGO PLACAS IOC 7D09, DA SMOSP. PED. 9427.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TOMADA - DE FORCA Un 2.350,00 1,0000 2.350,00
COXIM DO MOTOR - TRASEIRO Un 320,00 2,0000 320,00
PONTEIRA - ALAVANCA PÇ 120,00 1,0000 120,00
TAMPAO - PÇ 95,00 1,0000 95,00
MANGUEIRA INTERCOOLER - Un 140,00 1,0000 140,00
ENGRENAGEM - 1º MOVEL PÇ 1.920,00 1,0000 1.920,00
ROLAMENTO - ALAVANCA MARCHAS Un 60,00 2,0000 60,00
BUCHA - DO GARFO PÇ 88,00 4,0000 88,00
RETENTOR - TRASEIRO Un 65,00 1,0000 65,00
ROLAMENTO DIANTEIRO - PÇ 110,00 1,0000 110,00
ROLAMENTO TRASEIRO - CARRETEL PÇ 145,00 1,0000 145,00
SERVO - EMBREAGEM PÇ 1.060,00 1,0000 1.060,00
JOGO JUNTAS - CAMBIO COMPLETO Un 180,00 1,0000 180,00
KIT - ANEL TRAVA PÇ 180,00 1,0000 180,00
EIXO - CARRETEL PÇ 3.940,00 1,0000 3.940,00
TERMINAL - ALAVANCA Un 120,00 2,0000 120,00
RETENTOR DO FUNIL - PÇ 84,00 1,0000 84,00
GARFO EMBREAGEM - Un 570,00 1,0000 570,00
Total RICARDO CAVAGNOLI SANTOS 11.547,00

Fornecedor: RICARDO CAVAGNOLI SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.347.672/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE COXINS, COM PEÇAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DE CAMINHÃO FORD CARGO PLACAS IXA 9J58, DA SMOSP. PED. 9483.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COXIM - TRASEIRO MOTOR PÇ 620,00 2,0000 620,00
COXIM DIANTEIRO - SUPERIOR E INFERIOR DA SUSPENSAO PÇ 340,00 4,0000 340,00
Total RICARDO CAVAGNOLI SANTOS 960,00

Fornecedor: RICARDO CAVAGNOLI SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.347.672/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE DISCO E MANCAL PARA CONSERTO DE CAMINHÃO FORD CARGO PLACAS IOC 7D00, DA SMOSP. PED. 9621.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DISCO - REMANUFATURADO Un 2.650,00 1,0000 2.650,00
MANCAL - Un 1.100,00 1,0000 1.100,00
Total RICARDO CAVAGNOLI SANTOS 3.750,00

Fornecedor: RICARDO CAVAGNOLI SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.347.672/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE VÁLVULA TERMOSTÁTICA E REPARO DO CABEÇOTE PARA CONSERTO DE CAMINHÃO FORD CARGO PLACAS ITH 9C24, DA SMOSP. PED. 9605..

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VALVULA TERMOSTATICA - PÇ 220,00 1,0000 220,00
REPARO CABECOTE - PÇ 430,00 1,0000 430,00
Total RICARDO CAVAGNOLI SANTOS 650,00

Fornecedor: RICARDO CAVAGNOLI SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.347.672/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULA PARA CAMINHAO VOLKSWAGEN. PED. 9807

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JUNTA DA TAMPA DE VALVULA - PÇ 340,00 1,0000 340,00
Total RICARDO CAVAGNOLI SANTOS 340,00

Fornecedor: RICARDO CAVAGNOLI SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.347.672/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAS DE COXINS, COM PEÇAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DE CAMINHÃO FORD CARGO PLACAS IXA 8E44, DA SMOSP. PED. 9460.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CINTA PLASTICA - PÇ 12,00 4,0000 12,00
COXIM DO MOTOR - TRASEIRO Un 620,00 2,0000 620,00
SINALEIRA TRASEIRA - DA LENTE PÇ 40,00 1,0000 40,00
LAMPADA 1034 - PÇ 40,00 2,0000 40,00
Total RICARDO CAVAGNOLI SANTOS 712,00

Fornecedor: RICARDO CAVAGNOLI SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.347.672/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE KIT DE EMBREAGEM E ROLAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MERCEDES PLACAS IIT 7306, DA SMOSP. PED. 9692.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
KIT EMBREAGEM - Un 2.250,00 1,0000 2.250,00
ROLAMENTO - Un 50,00 1,0000 50,00
Total RICARDO CAVAGNOLI SANTOS 2.300,00

Fornecedor: RICARDO CAVAGNOLI SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.347.672/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLKSWAGEN PLACAS IZQ 5D95, DA SMOSP. PED. 9693.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
KIT EMBREAGEM - Un 4.980,00 1,0000 4.980,00
VOLANTE - PÇ 2.490,00 1,0000 2.490,00
ROLAMENTO - DO VOLANTE Un 75,00 1,0000 75,00
RETENTOR DO VIRABREQUIM - TRASEIRO Un 260,00 1,0000 260,00
Total RICARDO CAVAGNOLI SANTOS 7.805,00

Fornecedor: RICARDO CAVAGNOLI SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.347.672/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE COXIM PARA CAMINHAO MERCEDES. PED. 9861

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COXIM DE BORRACHA - PÇ 220,00 1,0000 220,00
Total RICARDO CAVAGNOLI SANTOS 220,00

Fornecedor: RICARDO CAVAGNOLI SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.347.672/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE KIT DE EMBREAGEM E SERVO, COM PEÇAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DE CAMINHÃO VOLKSWAGEN PLACAS ITH 9D59, DO DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA, DA SMOSP. PED. 9610.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIQUIDO DE FREIO - l 50,00 2,0000 50,00
CILINDRO - ESCRAVO AUXILIAR DA EMBREAGEM PÇ 920,00 1,0000 920,00
KIT EMBREAGEM - REMANUFATURADO Un 5.500,00 1,0000 5.500,00
SERVO - DA EMBREAGEM PÇ 2.100,00 1,0000 2.100,00
Total RICARDO CAVAGNOLI SANTOS 8.570,00

Fornecedor: EVOLUÇÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.686.259/0001-87

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOCAO DE PISTAO, TROCA DE BOMBA HIDRAULICA, INSTALACAO DE COMANDO DE SEGURANCA E CONSERTO DE PISTAO HIDRAULICO NO CAMINHÃO FORD CARGO PLACAS ITH 9C24, DA SMOSP. PED. R$ 5.570,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 5.570,00 1,0000 5.570,00
Total EVOLUÇÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 5.570,00

Fornecedor: ZULMIRO MENEGAT & CIA LTDA - MOINHO DO POVO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.869.525/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE ARAME FARPADO PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE CERCA, LOCALIZADA NA PASSAGEM DE SERVIDÃO DO TERRENO DO MUNICÍPIO, QUE FAZ DIVISA COM A ÁREA DA EMPRESA JBS, PRÓXIMO A COPERVAL E ACESSO A RUA LUIZ BAGIO, NO MUNICÍPIO DE VACARIA. PED. 58.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ARAME FARPADO - 500 METROS CADA ROLO rl 1.815,00 5,0000 1.815,00
Total ZULMIRO MENEGAT & CIA LTDA - MOINHO DO POVO 1.815,00

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento de multa do Caminhão Volvo Placas JBF 1G47 por falta de apresentacao dos condutores, tendo em vista que não foi recebida a notificação da respectiva infração em tempo hábil. O fato decorreu de problemas no sistema do DETRAN, visto que o mesmo não estava configurado para encaminhar os documentos como era de praxe, mas somente na forma digital, o que culminou na perda dos prazos e multa em dobro pela não apresentação dos condutores.o mesmo é da SMOSP. GUIA. N° 202329345213.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 408,34 1,0000 408,34
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS 408,34

Fornecedor: VAGNER GABRIEL LISBOA MONTANARI - CHAP. GABRIEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.069.237/0001-61

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E PINTURA DE ESTRIBO DO CAMINHÃO FORD CARGO PLACAS IXA 8676, DA SMOSP. PED. R$ 500,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 500,00 1,0000 500,00
Total VAGNER GABRIEL LISBOA MONTANARI - CHAP. GABRIEL 500,00

Fornecedor: HYNKA COMERCIO DE PECAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.259.699/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO PARA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA CATERPILLAR 318D, DA SMOSP. PED. 4429.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA ALTA PRESSAO - Un 230,00 1,0000 230,00
Total HYNKA COMERCIO DE PECAS LTDA 230,00

Fornecedor: JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.529.781/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PEÇAS, COM MATERIAIS INCLUSOS, PARA CONSERTO DE ROLO COMPACTADOR XCMG XS123, DA SMOSP. PED. 8042.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 6.387,00 1,0000 6.387,00
Total JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA 6.387,00

Fornecedor: JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.529.781/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA CONSERTO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA CATERPILLAR. PED. 251.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVIÇO DE TORNO, SOLDA FERRO FUNDIDO, FRESA E ELETROEROSÃO. Un 2.150,00 1,0000 2.150,00
Total JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA 2.150,00

Fornecedor: JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.529.781/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PEÇAS, COM MATERIAIS INCLUSOS, PARA CONSERTO DE ROLO COMPACTADOR XCMG XS123, DA SMOSP. PED. 8042.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ELETRODO 2,5MM - Kg 468,00 26,0000 468,00
CHAPA - PÇ 110,00 1,0000 110,00
ACO REDONDO - LAMINADO 4140 Kg 238,48 9,4000 238,48
ACO REDONDO - LAMINADO 4140 PÇ 36,43 1,2000 36,43
TUBO MECANICO - TREFILADO PÇ 305,66 6,2000 305,66
Total JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA 1.158,57

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CINTA, COM PEÇAS AFINS INCLUSAS, PARA CONSERTO DE CAMINHÃO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PED. 115820.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 80,00 1,0000 80,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ 80,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ACESSÓRIOS, COM PEÇAS AFINS INCLUSAS, PARA CONSERTO DE CAMINHÃO MERCEDES PLACAS IIY 6033, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA, JUNTO A SMOSP. PED. 115919.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 60,00 1,0000 60,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ 60,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ACESSÓRIOS, COM PEÇAS AFINS INCLUSAS, PARA CONSERTO DE CAMINHÃO MERCEDES PLACAS IIY 8423, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA, JUNTO A SMOSP. PED. 115919.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 60,00 1,0000 60,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ 60,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CINTA, COM PEÇAS AFINS INCLUSAS, PARA CONSERTO DE CAMINHÃO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PED. 115820.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARAFUSO - CINTA TANQUE Un 65,00 1,0000 65,00
CINTA - TANQUE Un 180,00 1,0000 180,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ 245,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE BARRICA PARA O ROLO COMPACTADOR XCMG XS123, DA SMOSP. PED. 115892.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COROTE - BARRICA DE 16 LITROS Un 70,00 1,0000 70,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ 70,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CLIMATIZADOR RESFRIAR PARA CAMINHAO FORD CARGO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RESFRIAR - S8 UNIVERSAL PÇ 1.390,00 1,0000 1.390,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ 1.390,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CINTA DE SEGURANÇA PARA CAMINHAO SCANIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CINTO - DE SEGURANÇA PÇ 220,00 1,0000 220,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ 220,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ACESSÓRIOS, COM PEÇAS AFINS INCLUSAS, PARA CONSERTO DE CAMINHÃO MERCEDES PLACAS IIY 6033, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA, JUNTO A SMOSP. PED. 115919.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FAIXA REFLETIVA - Un 100,00 20,0000 100,00
FAIXA ZEBRADA - P/PARACHOQUE PÇ 95,00 1,0000 95,00
APARABARRO - 50X70 PÇ 130,00 2,0000 130,00
PARAFUSO - DIVERSOS Un 24,00 8,0000 24,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ 349,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ACESSÓRIOS, COM PEÇAS AFINS INCLUSAS, PARA CONSERTO DE CAMINHÃO MERCEDES PLACAS IIY 8423, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA, JUNTO A SMOSP. PED. 115919.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FAIXA REFLETIVA - Un 100,00 20,0000 100,00
FAIXA ZEBRADA - P/PARACHOQUE PÇ 95,00 1,0000 95,00
APARABARRO - 50X70 PÇ 130,00 2,0000 130,00
PARAFUSO - DIVERSOS Un 24,00 8,0000 24,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ 349,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CATRACAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PED. R$ 250,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CATRACA - PÇ 250,00 3,0000 250,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ 250,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE BARRICA D´AGUA PARA CAMINHAO MERCEDES. PED. 116377.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BARRICA - D´AGUA 30L C/ ABA l 70,00 1,0000 70,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ 70,00

Fornecedor: INMETRO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.662.270/0003-20

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO-GRU DO CAMINHAO VOLVO PLACAS JBF 1G47, DA SMOSP. N° DOCUMENTO: 294104102006843680.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 90,09 1,0000 90,09
Total INMETRO 90,09

Fornecedor: MARIA NOELCI SILVEIRA MARCOLIN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.652.727/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MOLA MESTRE E PEÇAS INCLUSAS PARA CONSERTO DE CAMINHAO MERCEDES BENZ, PED 0427.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 500,00 1,0000 500,00
PINO DE CENTRO - Un 40,00 1,0000 40,00
MOLA MESTRE - TRASEIRA Un 2.200,00 1,0000 2.200,00
BATENTE - MOLA Un 200,00 2,0000 200,00
SUPORTE - BATENTE PÇ 360,00 2,0000 360,00
ARRUELA - Un 14,00 2,0000 14,00
GRAMPO - Cx 120,00 1,0000 120,00
Total MARIA NOELCI SILVEIRA MARCOLIN 3.434,00

Fornecedor: CAMPAGNARO & CIOTTA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA -ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 25.167.600/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAS DE MOLA E COXIM, COM PEÇAS AFINS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHÃO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PED. R$ 405,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 150,00 1,0000 150,00
Total CAMPAGNARO & CIOTTA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA -ME 150,00

Fornecedor: CAMPAGNARO & CIOTTA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA -ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 25.167.600/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE BUCHAS, COM PEÇA AFINS INCLUSAS, PARA CONSERTO DE CAMINHÃO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PED. R$ 1.304,60.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 550,00 1,0000 550,00
Total CAMPAGNARO & CIOTTA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA -ME 550,00

Fornecedor: CAMPAGNARO & CIOTTA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA -ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 25.167.600/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LONA, COM PEÇAS AFINS INCLUSAS, PARA CONSERTO DE CAMINHÃO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PED. R$ 1.210,12.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 110,00 1,0000 110,00
Total CAMPAGNARO & CIOTTA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA -ME 110,00

Fornecedor: CAMPAGNARO & CIOTTA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA -ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 25.167.600/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE FAIXAS REFLETIVAS, PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO PLACAS IXA 8676, DA SMOSP. PED. R$ 314,50.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FAIXA LATERAL REFLETIVA LE - PÇ 92,25 15,0000 92,25
FAIXA LATERAL REFLETIVA LD - PÇ 92,25 15,0000 92,25
KIT - FAIXA REFLETIVA PARA-CHOQUE PÇ 130,00 1,0000 130,00
Total CAMPAGNARO & CIOTTA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA -ME 314,50

Fornecedor: CAMPAGNARO & CIOTTA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA -ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 25.167.600/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAS DE MOLA E COXIM, COM PEÇAS AFINS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHÃO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PED. R$ 405,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MOLA PNEUMATICA - CABINE TRAS/DIANT PÇ 200,00 1,0000 200,00
COXIM DIANTEIRO - DA SUSPENSÃO PÇ 55,00 1,0000 55,00
Total CAMPAGNARO & CIOTTA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA -ME 255,00

Fornecedor: CAMPAGNARO & CIOTTA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA -ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 25.167.600/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE BUCHAS, COM PEÇA AFINS INCLUSAS, PARA CONSERTO DE CAMINHÃO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PED. R$ 1.304,60.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COLA TRAVA - PARAFUSO Un 22,50 0,5000 22,50
PORCA - SEXTAVADA 16 MM PÇ 2,80 1,0000 2,80
ARRUELA LISA 16MM - Un 9,30 3,0000 9,30
MATERIAL DE LIMPEZA - Un 20,00 1,0000 20,00
BUCHA - DA SUSPENSAO DIANTEIRA PÇ 300,00 2,0000 300,00
REPARO - DA BARRA ESTABILIZADORA Un 400,00 2,0000 400,00
Total CAMPAGNARO & CIOTTA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA -ME 754,60

Fornecedor: CAMPAGNARO & CIOTTA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA -ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 25.167.600/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LONA, COM PEÇAS AFINS INCLUSAS, PARA CONSERTO DE CAMINHÃO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PED. R$ 1.210,12.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGARRA LONA - PÇ 12,00 3,0000 12,00
JOGO LONA DE FREIO - JG 180,00 0,5000 180,00
MOLA - PATIM FREIO Un 35,00 1,0000 35,00
RETENTOR - DA RODA Un 55,60 1,0000 55,60
ARANHA - CUBO PÇ 42,00 1,0000 42,00
ROLAMENTO - CONICO Un 252,00 1,0000 252,00
COLA - VEDA JUNTAS Un 50,00 1,0000 50,00
MATERIAL DE LIMPEZA - Un 20,00 1,0000 20,00
LAMPADA H7 - Un 166,80 3,0000 166,80
QUEROSENE 5L - Un 52,00 1,0000 52,00
MOLA - RETENCAO Un 70,00 2,0000 70,00
REBITE - LONA DE FREIO PC 14,72 64,0000 14,72
GRAXA - Kg 150,00 2,0000 150,00
Total CAMPAGNARO & CIOTTA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA -ME 1.100,12

Fornecedor: R & A COM.VAREJISTA E ACES.P/ VEICULOS LTDA -ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.920.504/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G PLACAS IZR 3J04, DA SMOSP. PED. 135.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA 100AH - Un 680,00 1,0000 680,00
Total R & A COM.VAREJISTA E ACES.P/ VEICULOS LTDA -ME 680,00

Fornecedor: EDIVAR ZANOTTO EIRELI - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.709.027/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR COM MOLA PARA ROLO COMPACTADOR POWER ZZ.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AMORTECEDOR - COM MOLA TRASEIRO AXOR PÇ 2.360,00 4,0000 2.360,00
Total EDIVAR ZANOTTO EIRELI - ME 2.360,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA REBOQUE RFA 2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA - ERBS 100E 15M PÇ 399,00 1,0000 399,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 399,00

Fornecedor: TRM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.027.908/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE MÃO PARA O SETOR DE CARPINTRAIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARRINHO DE MAO - MENEGOTTO C/ CANTONEIRA Un 1.347,00 3,0000 1.347,00
Total TRM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES 1.347,00

Fornecedor: TRM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.027.908/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS TELHEIRO PARA USO NO PARQUE DOS RODEIOS PELA EQUIPE DA CARPINTARIA, DA SMOSP. PED. 66393.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARAFUSO TELHEIRO 5/16X110 - Un 56,00 40,0000 56,00
Total TRM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES 56,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E SANGRIA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, COM PECA INCLUSA, PARA CONSERTO DA CAMINHONETE S10 PLACAS IRD 3E27, DA SMOSP. PED. 6311.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 170,00 1,0000 170,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 170,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DA CAIXA DE CAMBIO COM PEÇAS INCLUSAS PARA CAMINHONETE FIAT STRADA. PED. 6385.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLAINAR SUPERFÍCIE CABEÇOTE - SVÇ 280,00 1,0000 280,00
MAO DE OBRA- - Un 900,00 1,0000 900,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 1.180,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE COXIM DE PRISMA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 140,00 1,0000 140,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 140,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE PASTILHA DE FREIO EM ONIX JOY. PED. 6470.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 80,00 1,0000 80,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 80,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E SANGRIA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, COM PECA INCLUSA, PARA CONSERTO DA CAMINHONETE S10 PLACAS IRD 3E27, DA SMOSP. PED. 6311.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLUG ELETRONICO - Un 84,56 1,0000 84,56
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 84,56

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DA CAIXA DE CAMBIO COM PEÇAS INCLUSAS PARA CAMINHONETE FIAT STRADA. PED. 6385.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RADIADOR - PALIO 1.0 PÇ 496,00 1,0000 496,00
BATERIA - M70KD PÇ 775,00 1,0000 775,00
TRAVESSA - RADIADOR PALIO PÇ 480,00 1,0000 480,00
TERMINAL DA BATERIA - LEVE POLO Un 20,00 1,0000 20,00
CAIXA CAMBIO ( REVISADA) - Un 2.850,00 1,0000 2.850,00
JUNTA - MOT. PALIO PÇ 265,00 1,0000 265,00
OLEO - 5W30 l 196,00 3,5000 196,00
FILTRO DE OLEO - PÇ 28,00 1,0000 28,00
OLEO - CAIXA/ CAMBIO l 120,00 2,0000 120,00
ABRACADEIRA - UNIVERSAL Un 22,00 1,0000 22,00
LANTERNA TRASEIRA - PÇ 369,00 1,0000 369,00
ADAPTADOR - LIMPEZA/ HIGIENIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA Un 350,00 1,0000 350,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 5.971,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE COXIM DE PRISMA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COXIM - LIMITADOR TORÇÃO ONIX PÇ 230,00 1,0000 230,00
COXIM DO MOTOR - INFERIOR Un 279,00 1,0000 279,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 509,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE PASTILHA DE FREIO EM ONIX JOY. PED. 6470.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASTILHA DE FREIO - Un 198,00 1,0000 198,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 198,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ACESSORIOS 44 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0002-29

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE ESPELHO LD PARA CAMINHÃO IVECO TECTOR PLACAS RBZ 9A19, DA SMOSP. PED. 11818.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESPELHO - LD Un 325,00 1,0000 325,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ACESSORIOS 44 325,00

Fornecedor: ALISSON BITTENCOURT DA SILVA 03038613045 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.459.115/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PELÍCULAS PARA CAMINHAO IVECO TECTOR. PED. 364

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PELICULA - PARABRISA Un 350,00 1,0000 350,00
PELICULA - LATERAIS Un 145,00 1,0000 145,00
Total ALISSON BITTENCOURT DA SILVA 03038613045 495,00

Fornecedor: RECH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.936.236/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E PORCAS PARA MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA JCB 3CX PLACAS JBN 5I47, DA SMOSP. PED. R$ 408,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARAFUSO - Un 219,00 6,0000 219,00
PORCA - PÇ 189,00 6,0000 189,00
Total RECH 408,00

Fornecedor: RECH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.936.236/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E PORCAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA CASE N° 16 PLACAS ISV 0703, DA SMOSP. PED. R$ 550,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARAFUSO - Un 360,00 50,0000 360,00
PORCA - PÇ 190,00 50,0000 190,00
Total RECH 550,00

Fornecedor: RECH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.936.236/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E PORCAS PARA MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA JCB 3CX PLACAS IZP 1I23, DA SMOSP. PED. R$ 215,25.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARAFUSO - Un 152,25 15,0000 152,25
PORCA - PÇ 63,00 15,0000 63,00
Total RECH 215,25

Fornecedor: RECH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.936.236/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE RETROESCAVADEIRA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESTICADOR CORREIA - PÇ 560,00 1,0000 560,00
BARRA DA COLUNA DE DIREÇÃO HIDRAULICA - BARRA DA DIREÇÃO Un 1.210,00 2,0000 1.210,00
Total RECH 1.770,00

Fornecedor: RECH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.936.236/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA E ABRAÇADEIRAS, PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 170B N° 18, DA SMOSP. PED. R$ 1.005,80.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA - PÇ 945,00 1,0000 945,00
ABRACADEIRA - Un 25,80 1,0000 25,80
ABRACADEIRA - PÇ 35,00 1,0000 35,00
Total RECH 1.005,80

Fornecedor: ZANDREA, ZANDREA & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.435.921/0002-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CALÇOS PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR POWER ZZ PZZ2021, DA SMOSP. PED. R$ 6.073,28.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CALCOS ROLO - COMPACTADOR POWER ZZ PÇ 6.073,28 16,0000 6.073,28
Total ZANDREA, ZANDREA & CIA LTDA 6.073,28

Fornecedor: HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.000.089/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA O SETOR DE LUBRIFICAÇÃO, DA SMOSP. PED. 1225.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PSL 283 - FILTRO DE OLEO FORD Un 450,00 6,0000 450,00
FILTRO - RACOR PSD970/1 VW CARGO Un 456,00 6,0000 456,00
PSC 403 - FILTRO DE COMBUSTIVEL CASE Un 522,00 6,0000 522,00
PSC 75 - FILTRO DE COMBUSTIVEL FORD MOTOR CUMMINS Un 300,00 5,0000 300,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL - PSC76 VW Un 236,00 4,0000 236,00
PSD 981 - FILTRO DE COMBUSTIVEL VW TITAN TRACTOR CONSTELLATION Un 1.400,00 8,0000 1.400,00
PEL 2011 - FILTRO LUBRIFICANTE VW Un 186,00 3,0000 186,00
PEC 3014 - FILTRO DE COMBUSTIVEL VW Un 520,00 4,0000 520,00
PEL 1998 - FILTRO LUBRIFICANTE Un 135,00 3,0000 135,00
FILTRO SECADOR - DE FREIO FDBR01 VOLVO FORD MB PÇ 1.030,00 10,0000 1.030,00
FILTRO DE OLEO - LUBRIFICANTE PSL300 CARGO VW PÇ 572,00 4,0000 572,00
PSD 490/1 - FILTRO RACOR SCANIA Un 440,00 4,0000 440,00
FC 161 - FILTRO DE COMBUSTIVEL MBB 1111 1113 Un 112,00 8,0000 112,00
FILTRO LUBRIFICANTE - PSL284 FORD CATERPILLAR CASE PÇ 106,00 1,0000 106,00
FILTRO - DE COMBUSTIVEL PSC935 PÇ 175,00 1,0000 175,00
PSL 962 - FILTRO LUBRIFICANTE VW Un 98,00 2,0000 98,00
PC2/255 - FILTRO DE COMBUSTIVEL CAV LONGO Un 48,00 2,0000 48,00
PSD 530/1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL C DRENO FORD CARGO Un 106,00 2,0000 106,00
Total HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 6.892,00

Fornecedor: ELEODIR ALBAN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.684.990/0001-76

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO E PINTURA COM PEÇAS INCLUSAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - CHAPEAÇÃO E PINTURA Un 14.200,00 1,0000 14.200,00
PARABRISA VEICULO - DIANTEIRO Un 800,00 1,0000 800,00
Total ELEODIR ALBAN 15.000,00

Fornecedor: CUNHADOS DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS ELETRICAS S.A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 85.325.363/0005-83

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NOS SERVIÇOS DE ELÉTRICA AUTOMOTIVA, NA OFICINA MECÂNICA, DA SMOSP. PED. 1.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FUSIVEL - LAMINA 3A PÇ 47,40 20,0000 47,40
FUSIVEL LAMINA 5A - Un 7,32 20,0000 7,32
FUSIVEL LAMINA 10A - Un 8,76 20,0000 8,76
FUSIVEL 15 A - LAMINA Un 8,76 20,0000 8,76
FUSIVEL 20A - LAMINA PÇ 8,76 20,0000 8,76
FUSIVEL LAMINA 25A - Un 7,32 20,0000 7,32
FUSIVEL 30 A - Un 7,32 20,0000 7,32
MINI FUSIVEL LAMINA 03A - PÇ 47,40 20,0000 47,40
MINI FUSIVEL LAMINA 05A - PÇ 7,32 20,0000 7,32
MINI FUSIVEL LAMINA 10A - PÇ 7,32 20,0000 7,32
MINI FUSIVEL LAMINA 15A - PÇ 7,32 20,0000 7,32
MINI FUSIVEL LAMINA 20A - PÇ 7,32 20,0000 7,32
MINI FUSIVEL LAMINA 25A - PÇ 7,32 20,0000 7,32
MINI FUSIVEL LAMINA 30A - PÇ 8,76 20,0000 8,76
FUSIVEL MAX - LAMINA 30A PÇ 21,84 10,0000 21,84
LAMPADA 1141 - 12V 21W Un 33,00 20,0000 33,00
LAMPADA 1141 24V - 15W PÇ 60,72 20,0000 60,72
LAMPADA 1141 24V 21W - PÇ 49,68 20,0000 49,68
LAMPADA 1034 - 24V 21/5W PINO PÇ 57,60 20,0000 57,60
LAMPADA 1034 12V 21/5W - PINO PÇ 41,04 20,0000 41,04
LAMPADA 1141 12V 21W - PINO RETO PÇ 50,76 20,0000 50,76
LAMPADA 1141 24V 21W PINO EM V - PÇ 209,52 20,0000 209,52
LAMPADA H4 - 12V 60/55W Un 119,10 10,0000 119,10
LAMPADA H4 24V 75/70W - PÇ 306,96 20,0000 306,96
LAMPADA H7 - 12V 55W Un 148,30 10,0000 148,30
LAMPADA H7 24V 70W - PÇ 336,96 10,0000 336,96
LANTERNA - PLACA C/LED PÇ 147,96 10,0000 147,96
LANTERNA LATERAL - LED PÇ 372,84 20,0000 372,84
TERMINAL FEMEA C/TRAVA 6,3 MM - PÇ 27,71 100,0000 27,71
TERMINAL MACHO - ESPADA P/FIO PÇ 40,61 100,0000 40,61
TERMINAL FEMEA C/TRAVA 4,8 MM - PÇ 29,19 100,0000 29,19
TERMINAL FEMEA ENCAIXE 9,5 MM - PÇ 91,77 100,0000 91,77
TERMINAL DA BATERIA - SAPAO C/PARAFUSO REFORCADO Un 211,40 10,0000 211,40
TERMINAL - BATERIA SAPAO NEGATIVO C/PARAFUSO Un 127,98 10,0000 127,98
LUVA TERMINAL FEMEA S/TRAVA 6,3 MM - PÇ 9,19 100,0000 9,19
TERMINAL OLHAL - 3/8 FURO 10 MM Un 90,09 100,0000 90,09
TERMINAL OLHAL 3/16 FURO 5 MM - PÇ 31,67 100,0000 31,67
TERMINAL OLHAL FURO 1/4 - PÇ 185,64 100,0000 185,64
TERMINAL TIPO OLHAL P/ FIO 12 MM - PÇ 35,62 100,0000 35,62
TERMINAL OLHAL 8,5 MM - PÇ 36,83 100,0000 36,83
TERMINAL OLHAL 6,2 - PÇ 77,00 100,0000 77,00
LANTERNA TRASEIRA - PÇ 75,99 1,0000 75,99
RELE AUXILIAR - 40A 24V Un 52,89 5,0000 52,89
CORRUGADO 28,2 MM - 20 METROS rl 254,83 2,0000 254,83
CORRUGADO 1/2 - 13 MM 20 METROS rl 67,52 2,0000 67,52
ESPAGUETE 6 MM LISO - 100 METROS rl 46,96 1,0000 46,96
ESPAGUETE 10 MM LISO - 100 METROS PÇ 80,20 1,0000 80,20
ESPAGUETE - TERMORETRATIL 4,8 MM 3/16 m 47,88 10,0000 47,88
Total CUNHADOS DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS ELETRICAS S.A 3.765,65

Fornecedor: MECANICA XAXO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.340.616/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE ROÇADEIRA UTILIZADA PELA EQUIPE DO CEMITÉRIO E DE CORTADORA DE ASFALTO UTILIZADA PELA EQUIEPE DE MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS, AMBAS DA SMOSP. PEDS. 621; 707.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 340,00 1,0000 340,00
Total MECANICA XAXO LTDA 340,00

Fornecedor: MECANICA XAXO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.340.616/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE MÁQUINA DE CORTAR ASFALTO, UTILIZADA PELA EQUIPE DE MANUTENCÇÃO DAS VIAS URBANAS, DA SMOSP. PED. 752..

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 240,00 1,0000 240,00
Total MECANICA XAXO LTDA 240,00

Total DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS 228.595,73

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: INFORMAQ PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.819.620/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA REPOSICAO NO SETOR DE TI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, OS QUAIS SE FAZ NECESSÁRIO PARA AUMENTAR A VIDA ÚTIL DE EQUIPAMENTOS EM PELO MENOS MAIS 2 ANOS, PARA ISSO SERÁ PRECISO FAZER O UPGRADE NOS EQUIPAMENTOS, O QUE POSSIBILITARÁ A MELHORA DA PERFORMANCE DOS MESMOS GERANDO GANHOS SIGNIFICATIVOS NAS ATIVIDADES DOS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA. CREDOR: 206 INFORMAQ PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA - CNPJ: 94.819.620/0001-09

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SSD 240GB 2,5" SATA 3 - Un 2.200,00 10,0000 2.200,00
Total INFORMAQ PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 2.200,00

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE O SERVICO DE COPIA DE CHAVES SIMPLES DA EMEF GENERAL OSORIO, EMEF HUMBERTO CAMPETTI E EMEF DR. ARTHUR PARA A GUARDA MUNICIPAL TER ACESSO E REALIZAR A RONDA E TAMBÉM PARA OS PORTOES DE ENTRADA DAS MESMAS. CREDOR: 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO - CNPJ: 94.358.132/0001-33

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIA DE CHAVE - SIMPLES Un 300,00 30,0000 300,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 300,00

Fornecedor: COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.511.835/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E RAÇÕES CANINAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOMBONAS GALOES AGUA MINERAL NATURAL. Natural. Potável. Sem gás. Envasada em galões com capacidade de 20 litros, resistentes a impactos, recicláveis e devidamente higienizados. Embalagem com dados de identificação, data de fabricação/envase, data de validade, devendo constar no rótulo o número do registro do produto no Ministério da Saúde. Os lacres e os selos de segurança deverão estar de acordo com as normas da ABNT. Não serão aceitas águas potáveis de mesa ou águas minerais purificadas adicionadas de soluções salinas artificiais, uma vez que não preenchem os requisitos legais, para se enquadrarem na classificação de minerais. - Un 850,00 50,0000 850,00
BOMBONAS GALOES AGUA MINERAL NATURAL. Natural. Potável. Sem gás. Envasada em galões com capacidade de 20 litros, resistentes a impactos, recicláveis e devidamente higienizados. Embalagem com dados de identificação, data de fabricação/envase, data de validade, devendo constar no rótulo o número do registro do produto no Ministério da Saúde. Os lacres e os selos de segurança deverão estar de acordo com as normas da ABNT. Não serão aceitas águas potáveis de mesa ou águas minerais purificadas adicionadas de soluções salinas artificiais, uma vez que não preenchem os requisitos legais, para se enquadrarem na classificação de minerais. - Un 850,00 50,0000 850,00
Total COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA 1.700,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE UMA MOTO BOMBA DO LIMPADOR DE PARABRISA PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS JAL8F34 QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR NO INTERIOR, ITEM ESSE OBRIGATORIO PARA DESLOCAMENTO NAS VIAS. CREDOR: 18973 AUTO PECAS TAIAROL - CNPJ: 97.357.297/0001-89

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MOTO BOMBA - LIMPADOR 24V Un 48,00 1,0000 48,00
MAO DE OBRA PARTE ELETRICA VEICULOS - Un 20,00 1,0000 20,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 68,00

Fornecedor: CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - 0001-36 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.325.675/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A DEPESA COM COMPRA DE LAMPADAS 24V PARA OS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, OS QUAIS REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR, CONSIDERANDO QUE HOUVE A QUEIMA DA REFERIDA LAMPADA E TRANSITAR COM O DISPOSITIVO QUEIMADO GERA INFRAÇÃO DE TRANSITO AO CONDUTOR, SOLICITA-SE A AQUISICAO DA MESMA, TENDO EM VISTA QUE O CUSTO UNITARIO DO EQUIPAMENTO NAO É ELEVADO, SOLICITA-SE A POSSIBILIDADE DE AQUISICAO DE MAIS DE UM EXEMPLAR, POIS O MESMO É DE FACIL MANEJO E TROCA, NAO NECESSITANDO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, ESTIMA-SE A AQUISICAO DE DEZ UNIDADES PARA SEIS MESES. CREDOR: 19028 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS - CNPJ: 02.325.675/0001-36

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA 24V - PÇ 300,00 10,0000 300,00
Total CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - 0001-36 300,00

Fornecedor: AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.960.892/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DE DOIS JOGOS DE PNEUS 215/75 - R17,5 BORRACHUSO PARA O VEICULO PLACAS JAL8F40 CONSIDERANDO QUE A DESPESA FOI REALIZADA EM VIRTUDE DA EMERGENCIALIDADE, TENDO EM VISTA QUE PARA O MANTIMENTO DA SEGURANCA FOI RAZOAVEL A AQUISICAO DOS PNEUS, POIS O CONJUNTO QUE ESTAVA NO VEICULO TINHA ESTOURADO E PARA NÃO GERAR DANOS NO DIFERENCIAL DO VEICULO FOI NECESSARIA A AQUISICAO DE DOIS CONJUNTOS COM QUATRO PNEUS DE TRAÇÃO. ESTE VEICULO REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO NO INTERIOR DO MUNICIPIO. CREDOR: 19059 AUTOVIA PNEUS LTDA - CNPJ: 89.960.982/0001-86

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pneu 215/75 R 17.5 borrachudo - ONIBUS PLACAS JAL8F40 Un 3.500,00 4,0000 3.500,00
Total AUTOVIA PNEUS LTDA 3.500,00

Fornecedor: OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.961.398/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A DESPESA PROVENIENTE DA AUTORIZACAO PARA TRANSITO DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS VEICULOS PLACAS JBSE48 E JBSE57, TENDO EM VISTA QUE A AUTORIZACAO É NECESSARIA PARA TRAFEGAR NA MODALIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR, NAO SOLICITAR ESTA AUTORIZACAO PODERA GERAR INFRACAO DE TRANSITO. CREDOR: 19721 OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA - CNPJ: 02.961.398/0001-58

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - TAXAS DO DETRAN Un 42,94 2,0000 42,94
Total OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA 42,94

Fornecedor: INSPEV INSPEÇAO VEICULAR VACARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.056.707/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA EMISSÃO DE LAUDO TECNICO DE INSPECAO VEICULAR OBRIGATORIA NOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS JAL8F34 E JAL8F40 E TRANSIT PLACAS ISM4159 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 20248 INSPEV - INSPECAO VEICULAR VACARIA LTDA - CNPJ: 06.056.707/0001-04

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - LAUDO ESCOLAR PARA VEICULOS COM PLACAS: JAL8F34, JAL8F40 E ISM4159 Un 1.020,00 3,0000 1.020,00
Total INSPEV INSPEÇAO VEICULAR VACARIA LTDA 1.020,00

Fornecedor: ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.353.362/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA DO CAMINHAO PLACAS JBC8H37 QUE LEVA A MERENDA ESCOLAR PARA TODA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUSIVE, INTERIOR DO MUNICIPIO. CREDOR: 21769 ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA - CNPJ: 10.353.362/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO LUBRIFICANTE - PÇ 118,00 1,0000 118,00
FILTRO DIESEL - Un 128,00 1,0000 128,00
FILTRO DE AR - Un 178,00 1,0000 178,00
FILTRO - AR INTERNO PÇ 118,00 1,0000 118,00
FILTRO RACOOR - PÇ 218,00 1,0000 218,00
OLEO 15W40 - VALVOLINE l 448,00 16,0000 448,00
OLEO LUBRIFICANTE - TRANSMISSAO CAIXA SAE40 l 345,00 5,0000 345,00
Litros óleo lubrificante para diferencial 85W140 - l 170,00 5,0000 170,00
FILTRO SECADOR - APU PÇ 218,00 1,0000 218,00
Total ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA 1.941,00

Fornecedor: RICARDO CAVAGNOLI SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.347.672/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A DESPESA COM A MANUTENCAO PREVENTIVA DO CAMINHÃO PLACAS JBD1C77, CONSIDERANDO QUE O VEÍCULO EM EPÍGRAFE PERCORRE POR TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DAS MESMAS E POR DIA CHEGA A PERCORRER CERCA DE 150 KM, TENDO EM VISTA QUE O MESMO JA ATINGIU O PERCENTUAL NECESSARIO PARA A FEITORIA DO SERVICO, AO PASSO QUE A NAO REALIZACAO DESTE SERVICO PODERA CAUSAR ONUS MAIOR AO MUNICIPIO. CREDOR: 22283 RICARDO CAVAGNOLI SANTOS - CNPJ: 11.347.672/0001-94

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO RACOOR - PÇ 140,00 1,0000 140,00
FILTRO LUBRIFICANTE - PSL283 PÇ 95,00 1,0000 95,00
OLEO 15W40 - PREMIUM l 429,00 13,0000 429,00
FILTRO DE AR - Un 385,00 1,0000 385,00
ADITIVO PARA RADIADOR CONCENTRADO - l 195,00 5,0000 195,00
FILTRO - PSC706 PÇ 260,00 1,0000 260,00
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - Un 280,00 1,0000 280,00
Total RICARDO CAVAGNOLI SANTOS 1.784,00

Fornecedor: JANDIRA DETOFANO PELIN - ARMAZEM DA QUIMICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.788.769/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAL PARA ENROLAR OS PALETES DE MATERIAIS NO NOVO DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA MELHOR ARMAZENAMENTO NAS PRATELEIRAS E EVITAR DANOS. CREDOR: 22443 JANDIRA DETOFANO PELI - ARMAZEM DA QUIMICA - CNPJ: 11.788.769/0001-32

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ROLO DE BOBINA FILME STRETCHT 50CM 25 MICRAS - 4KG - rl 3.900,00 50,0000 3.900,00
Total JANDIRA DETOFANO PELIN - ARMAZEM DA QUIMICA 3.900,00

Fornecedor: EMPRESA JORNALISTICA VACARIENSE LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.769.641/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: RENOVACAO DA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL CORREIO VACARIENSE VIGENCIA 03-2024 A 03-2025. CREDOR: 23987 EMPRESA JORNALISTICA VACARIENSE LTDA - CNPJ: 14.769.641/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - ANUIDADE JORNAL CORREIO VACARIENSE 2024 Un 115,00 1,0000 115,00
Total EMPRESA JORNALISTICA VACARIENSE LTDA - ME 115,00

Fornecedor: CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - PRADENSE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.325.675/0004-89

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DE UM JOGO DE PNEUS 215/75 - R17,5 PARA O VEICULO PLACAS JAL8F34 CONSIDERANDO QUE A DESPESA FOI REALIZADA EM VIRTUDE DA EMERGENCIALIDADE, TENDO EM VISTA QUE PARA O MANTIMENTO DA SEGURANCA FOI RAZOAVEL A AQUISICAO DOS PNEUS, POIS O CONJUNTO QUE ESTAVA NO VEICULO SE ENCONTRAVA EM MAS CONDICOES, AO PASSO QUE PODERIAM CAUSAR ALGUM SINISTRO, POIS ESTE VEICULO REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO NO INTERIOR DO MUNICIPIO. CREDOR: 24089 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 02.325.675/0004-89

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PNEU - 215/75 - R17,5 Un 1.900,00 2,0000 1.900,00
Total CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - PRADENSE 1.900,00

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE INFRACAO POR NAO IDENTIFICAR CONDUTOR DO VEICULO PLACAS JBS6E48 QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR, CONSIDERANDO QUE EM PERIODO TEMPESTIVO NAO FOI APRESENTADO CONDUTOR APRA O AUTO DE INFRACAO, VISTO QUE O NAO ADIMPLEMENTO DO VALOR IMPEDE A EMISSAO DO CRVL DO VEICULO ATE SER REGULARIZADO, SENDO ESTE DOCUMENTO OBRIGATORIO PARA TRANSITAR EM VIAS TERRESTRES. CREDOR: 24123 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS - CNPJ: 01.935.819/0001-03

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MULTA DE TRANSITO - VEICULO JBS6E48 Blc 353,52 2,0000 353,52
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS 353,52

Fornecedor: VAGNER GABRIEL LISBOA MONTANARI - CHAP. GABRIEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.069.237/0001-61

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A DESPESA COM CONSERTO NA LATARIA DO VEICULO ONIBUS PLACAS JBS6E57, O QUAL NECESSITOU REPARO NOS FRISOS LATERIAIS DO REFERIDO VEICULO, TENDO EM VISTA QUE OS MESMOS ERAM PERFURO CORTANTES E OFERECIAM RISCOS AOS ALUNOS QUE TRANSITAM PELA LATERAL DO VEICULO, AO PASSO QUE O VEICULO PASSARIA POR INSPECAO VEICULAR, O NAO CONSERTO ACARRETARIA DIRETAMENTE NA EMISSAO DO LAUDO DE INSPECAO DE VEICULO ESCOLAR. CREDOR: 24153 VAGNER GABRIEL LISBOA MONTANARI - CNPJ: 22.069.237/0001-61

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - RECUPERACAO DE FRISO TRASEIRO LADO DIREITO Un 300,00 1,0000 300,00
SERVIÇO TECNICO - RECUPERACAO DA PONTEIRA DO PARACHOQUE TRASEIRO LADO ESQUERDO Un 200,00 1,0000 200,00
Total VAGNER GABRIEL LISBOA MONTANARI - CHAP. GABRIEL 500,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A DESPESA COM CONSERTO DO MOTOR DO VIDRO DO VEICULO CAMINHAO PLACAS JBD1C77, CONSIDERANDO QUE O VEICULO EM EPIGRAFE PERCORRE POR TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA A REALIZACAO DE MANUTENCAO DAS MESMAS E POR DIA CHEGA A PERCORRER CERCA DE 150KM, TENDO EM VISTA QUE DURANTE DESLOCAMENTO A UMA ESCOLA MUNICIPAL, "CAIU" O VIDRO DO VEICULO MENCIONADO, CONSIDERANDO QUE FOI NECESSARIO O REPARO IMEDIATO, O QUAL COLOCAVA EM RISCO OS OCUPANTES DO VEICULOS, POIS NAO TINHAM COMO FECHAR A JANELA, O QUE POSSIBILITARIA O FURTO DURANTE A NOITE, PERIODO ESTE QUE O MESMO FICA PARADO NO PATIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 24249 VINICIUS BORGES MUNIZ - CNPJ: 22.014.424/0001-48

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - REPARO MOTOR DO VIDRO TRASEIRO Un 80,00 1,0000 80,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ 80,00

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E RAÇÕES CANINAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SAL MOIDO E IODADO.cloreto de sódio, iodato de potássio e antiumectante Ferrocianeto de Sódio (INS 535). Constituído de cristais de granulação uniforme e isento de impurezas, umidade excessiva ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Não contém glúten. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, transparente e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto. Validade mínima de 24 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 6 - Kg 11,00 10,0000 11,00
FARINHA DE MANDIOCA TORRADA.Grupo seca. Sub-grupo fina. Classe amarela. Tipo 1. Ingredientes e composição: 100% farinha de mandioca torrada. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Não contém glúten. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter dat - Kg 38,00 10,0000 38,00
Unidades Óleo de soja refinado. Produto obtido por prensagem mecânica e/ou extração por solvente, dos grãos de soja, isento de misturas de outros óleos, gorduras ou matérias estranhas ao produto. Ingredientes: óleo de soja refinado e antioxidante ácido cítrico. Rico em vitamina E. 0% gordura trans. Sem colesterol. Não contém glúten. Características sensoriais: com aspecto, cor, odor e sabor característicos. Aparência límpida e isento de sedimentos. Ponto de fumaça 230°C. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em garrafa plástica PET com proteção anti UV ou lata de folhas de flandres. A embalagem deverá conter externamente os dados de identif - LT 88,00 20,0000 88,00
TOMATE PAULISTA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato oblongo ou redondo. Classe média ou grande: 6,5 a 9 cm de diâmetro equatorial. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Os tomates deverão apresentar a cor entre 30 a 90% da cor final (nem verde e nem passado). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade - Kg 52,50 15,0000 52,50
CEBOLA DE CABEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Classe média. Formato redondo, oblongo ou periforme. Coloração amarela ou vermelha pinhão. Diâmetro transversal maior que 5 cm. Peso médio de 80g a 110g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras, limpas e apresentarem as raízes cortadas rente à base, não se admitindo presença de rebrote de raiz. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que p - Kg 16,50 15,0000 16,50
Beterraba sem rama de primeira qualidade. Peso médio entre 160g a 200g cada unidade. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 5,00 5,0000 5,00
CORTES DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA).Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, p - Kg 50,00 10,0000 50,00
Batata inglesa de primeira qualidade. Peso médio entre 140g a 190g cada unidade. Diâmetro transversal maior que 4,5cm. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 40,00 25,0000 40,00
Alho de primeira qualidade. Desenresteado. Os bulbos de alho deverão ter o diâmetro transversal maior ou igual e 4,2 cm. Peso médio de 35g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 12,00 2,0000 12,00
Molhos Tempero verde/cheiro verde de primeira qualidade. Contendo: cebolinha, salsa, sálvia. Peso médio entre 150g a 200g cada molho/maço. As folhas devem estar com aspecto de produto fresco, com excelente grau de hidratação, viçosas e com os talos firmes. Coloração uniforme verde, brilhante. Tamanho uniforme. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros, bem desenvolvidos e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como folhas rasgadas ou amassadas), danos fisiológicos, pragas e doenças que - MLH 20,00 10,0000 20,00
QUEIJO FATIADO TIPO PRATO OU LANCHE.Embalado a vácuo. Ingredientes: leite pasteurizado, sal, cloreto de cálcio, coalho e fermentado lácteo. Não contém glúten. Contendo selo ISO 9001 e do Ministério da Agricultura. Fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estoca - Kg 170,00 10,0000 170,00
MORTADELA DE FRANGO FATIADA.Sem cubos de gordura. Embalada a vácuo. Fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação. Ingredientes: carne mecanicamente separada de ave, carne de frango, água, gordura, amido, proteína de soja, sal, glicose, açúcar, dextrose, especiaria: pimenta branca, regulador de acidez: lactato de sódio (INS 325), estabilizantes: tripolifosfato de sódio (INS 451i), pirofosfato dissódico (INS 450i), hexametafosfato de sódio (INS 452i), realçador de sabor: glutamato monossódico (INS 621), espessantes: carragena (INS 407) e goma guar (INS 412), antioxidante: eritorbato de sódio (INS 316 - DE FRANGO SEM GORDURA Kg 58,00 10,0000 58,00
EXTRATO DE TOMATE. simples concentrado. Produto homogêneo, sem separação de líquido. Elaborado com frutos sadios, limpos e sem pele e sementes. Ingredientes: polpa de tomate, sal e açúcar. Não contém glúten. Características sensoriais: cor vermelha, característica dos produtos à base de tomate; sabor e odor próprios e consistência pastosa/cremosa (que não caia facilmente da colher). Isento de fermentação e de indicadores de processamento defeituoso. Ausência de sujidades, larvas, pelos ou quaisquer outras impurezas. Acondicionado em latas de folhas de flandres cilíndricas revestidas internamente com verniz sanitário. O recipiente metálico é hermeticamente fechado e esterilizado através de pr - LT 18,00 30,0000 18,00
ARROZ BRANCO POLIDO. Grupo beneficiado. Classe longo fino. Tipo 1. Constituído de grãos inteiros. Processo de fabricação: o arroz é seco, descascado, polido, classificado, selecionado e empacotado. Não contém glúten. Isento de sujidades, bolores, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas) ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Livre de avarias em excesso como grãos mofados, ardidos (com coloração escura proveniente de processo de fermentação), picados ou manchados, gessados (coloração opaca semelhante a gesso), verdes, quebrados, amarelos, rajados (com estria vermelha), quirera (grão muito fragmentado). Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, ter - Kg 111,00 30,0000 111,00
BISCOITO DOCE TIPO LEITE. 0% de gordura trans. Sem recheio. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, amido, açúcar invertido, sal, soro de leite, fermentos químicos: bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio, estabilizante lecitina de soja, aromatizante, acidulante ácido lático. Contém glúten. Deverá ser constituído de matéria prima de boa qualidade. Características sensoriais: aspecto de massa cozida/assada; cor caramelo característico (dourado), odor e sabor característicos, sem odores/sabores estranhos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. O produto deve ter consistência/textura satisfatória (cr - PC 66,00 20,0000 66,00
Alface lisa ou crespa de primeira qualidade. Peso médio entre 250g e 300g cada unidade. As folhas devem estar bem desenvolvidas e com aspecto de produto fresco, com excelente grau de hidratação, viçosas e com os talos firmes. Sem danos por insetos. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Un 32,00 20,0000 32,00
CARNE BOVINA DE PRIMEIRA SEM OSSO, TIPO PATINHO, CORTADA TIPO BIFE. Resfriada. Embalada a vácuo. Características gerais: manipulada em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação ou no M - Kg 375,60 20,0000 375,60
PAO DE FORMA PARA SANDUICHE.Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia. O miolo deve ser poroso, leve homogêneo, elástico, não aderente aos dedos ao ser comprimid - PC 84,00 30,0000 84,00
kg Carne bovina de 2ª, desossada, tipo paleta ou acém/agulha. Corte tipo cubos. Resfriada. Embalada a vácuo. Porcionada em pedaços de aproximadamente 50g. Características gerais: manipulada em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secret - Kg 442,50 25,0000 442,50
MILHO VERDE EM CONSERVA . Composição: grãos de milho verde ao natural, água, açúcar e sal. Não contém glúten. Não contém aditivos químicos. Características sensoriais: cor amarela característica; odor e sabor característicos; textura macia. Isento de fermentação e de indicadores de processamento defeituoso. Ausência de sujidades, larvas, pêlos ou quaisquer outras impurezas.Acondicionado em latas de folhas de flandres cilíndricas revestidas internamente com verniz sanitário. O recipiente metálico é hermeticamente fechado e esterilizado através de processo térmico. As latas não podem apresentar sinais de alterações (estufamentos, vazamentos, corrosões internas, ferrugem, perfurações e amassad - LT 60,00 20,0000 60,00
Pacotes Biscoito salgado tipo cracker integral. Fonte de fibras. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), gordura vegetal hidrogenada, farinha de trigo, açúcar invertido, sal, açúcar, extrato de malte, fermento químico (bicarbonato de amônio, pirofosfato, ácido de sódio). Pode conter traços de leite. Contém glúten. Deverá ser constituído de matéria prima de boa qualidade. Características sensoriais: aspecto de massa cozida/assada; cor caramelo característico (dourado), odor e sabor característicos, sem odores/sabores estranhos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. O produto deve ter consistência/textura satisfa - PC 95,60 20,0000 95,60
REFRIGERANTE. Bebida não alcoólica, não fermentada, gaseificada, composto por água mineral gaseificada, açúcar, suco natural concentrado de fruta, aroma natural da fruta e ou xarope de cola, extrato de noz de cola; aroma natural. Sabores sortidos. Com dados de identificação; data de fabricação e validade. Conservantes: sorbato de potássio e benzoato de sódio. - Un 49,50 10,0000 49,50
AÇUCAR CRISTAL. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidad - Kg 224,40 60,0000 224,40
Feijão em grão. Classe preto. Tipo 1. Grupo 1 comum. Grãos inteiros. Não contém glúten. Isento de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que o tornem impróprio para consumo. Livre de avarias em excesso como grãos brotados, chochos e imaturos, danificados, descoloridos ou manchados, despeliculados, partidos ou quebrados. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto - Kg 76,00 10,0000 76,00
CARNE BOVINA DE 1ª SEM OSSO, TIPO PATINHO OU COXÃO MOLE, CORTADA TIPO ISCAS.Resfriada. Embalada a vácuo. Características gerais: manipulada em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação - Kg 675,00 25,0000 675,00
CARNE BOVINA DE SEGUNDA, RESFRIADA, TIPO PALETA OU AGULHA, FRACIONADA EM PEDAÇOS DE 3KG, DE ACORDO COM AS NORMAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Kg 192,80 10,0000 192,80
Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA 3.063,40

Fornecedor: J H SEBEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.764.648/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TELA ALAMBRADO GALVANIZADA FIO 16 MALHA 70MM 25 X 1,80M ROLO - Un 475,00 1,0000 475,00
Total J H SEBEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 475,00

Fornecedor: CIDELI PAULA PRIGOL TESTA - VIDRAÇARIA TESTA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.749.109/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: REPOSICAO DE VIDROS NO CEMAX NA SALA DE INFORMATICA E COZINHA, OS QUAIS FORAM DANIFICADOS POR VANDALOS ATRAVES DE PEDRADA. CREDOR: 25076 VIDRACARIA TESTA - CNPJ: 24.749.109/0001-94

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO PONTILHADO - COZINHA E SALA DE INFORMATICA PÇ 460,00 4,0000 460,00
Total CIDELI PAULA PRIGOL TESTA - VIDRAÇARIA TESTA 460,00

Fornecedor: ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.982.781/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: CONSIDERANDO QUE TRATAM-SE DOS VEICULOS PLACAS JAL8F34 E JAL8F40 QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR, ESTES TRANSITAM EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO, FOI NECESSARIA A TROCA DOS CONJUNTOS DE PNEUS, TENDO EM VISTA QUE OS QUE ESTAVAM NO VEICULO NAO OFERECIAM CONDICOES DE TRAFEGABILIDADE, COLOCANDO EM RISCO OS OCUPANTES, CONSIDERANDO QUE FOI FEITA DE MANEIRA CORRETIVA, IMPOSSIBILITANDO CONTINUAR "RODANDO" COM OS CONJUNTOS ANTERIORES. CREDOR: 25167 ILVORI DE SOUZA - CNPJ: 26.982.781/0001-50

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TROCA DE PNEUS - VEICULOS PLACAS JAL8F34 E JAL8F40 Un 240,00 8,0000 240,00
Total ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP 240,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO DE SOFTWARE, SERVICO ON SITE E IMPRESSOES DO MES DE MARÇO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SMED-ADM. CREDOR: 25281 COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA - CNPJ: 92.225.739/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 13.836,70 1,0000 13.836,70
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - SVÇ 225,74 1,0000 225,74
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 14.062,44

Fornecedor: VALDECIR PAIM DOS SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.686.885/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA BALANCEAMENTO E GEOMETRIA NO VEICULO TRANSIT PLACAS ISM4159 A QUAL REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CREDOR: 25661 VALDECIR AUTO CENTER - CNPJ: 27.686.885/0001-80

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BALANCEAMENTO DE RODAS - Un 100,00 4,0000 100,00
GEOMETRIA - Un 90,00 1,0000 90,00
Total VALDECIR PAIM DOS SANTOS 190,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE DUAS BATERIAS PARA O VEICULO PLACAS JAL8F34, POIS O QUAL DIARIAMENTE NECESSITAVA A FEITORIA DE “PONTE”, OPTOU-SE PELA TROCA NO REFERIDO VEICULO, TENDO EM VISTA A EMERGENCIALIDADE DO PLEITO, FOI NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO RETRO PARA O EFICIENTE FUNCIONAMENTO DO VEICULO, SENDO QUE ESTE PERCORRE O INTERIOR DO MUNICÍPIO TRANSPORTANDO OS ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DIARIAMENTE, NÃO SENDO POSSÍVEL A PARADA. CREDOR: 25692 COMERCIAL INCERTI LTDA - CNPJ: 93.437.770/0006-91

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA - S5X 100E 15M PÇ 1.398,00 2,0000 1.398,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 1.398,00

Fornecedor: MUNICIPIO DE BOM JESUS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.851.200/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: REPASSE AO MUNICIPIO DE BOM JESUS REFERENTE AO CONVENIO DE CEDENCIA DA PROFESSORA DE ENSINO FUNDAMENTAL ARETUSA CAMARGO VELHO E A PROCURADORA ADRIANA TIEPPO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO -> BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL; AGENCIA: 3672; C/C: 15-0. CREDOR: 25798 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - CNPJ: 87.851.200/0001-36

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - REPASSE ADRIANA TIEPPO MES DE DEZEMBRO 2023 Un 8.109,32 1,0000 8.109,32
Total MUNICIPIO DE BOM JESUS 8.109,32

Fornecedor: MUNICIPIO DE BOM JESUS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.851.200/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: REPASSE AO MUNICIPIO DE BOM JESUS REFERENTE AO CONVENIO DE CEDENCIA DA PROFESSORA DE ENSINO FUNDAMENTAL ARETUSA CAMARGO VELHO E A PROCURADORA ADRIANA TIEPPO REFERENTE AS DUAS PARCELAS DO DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2023. DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO -> BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL; AGENCIA: 3672; C/C: 15-0. CREDOR: 25798 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - CNPJ: 87.851.200/0001-36

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - REPASSE DECIMO TERCEIRO ADRIANA TIEPPO 2023 Un 8.109,32 1,0000 8.109,32
Total MUNICIPIO DE BOM JESUS 8.109,32

Fornecedor: MUNICIPIO DE BOM JESUS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.851.200/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: REPASSE AO MUNICIPIO DE BOM JESUS REFERENTE AO CONVENIO DE CEDENCIA DA PROFESSORA DE ENSINO FUNDAMENTAL ARETUSA CAMARGO VELHO E A PROCURADORA ADRIANA TIEPPO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO -> BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL; AGENCIA: 3672; C/C: 15-0. CREDOR: 25798 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - CNPJ: 87.851.200/0001-36

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - REPASSE ADRIANA TIEPPO MES DE FEVEREIRO 2024 Un 7.431,30 1,0000 7.431,30
Total MUNICIPIO DE BOM JESUS 7.431,30

Fornecedor: MUNICIPIO DE BOM JESUS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.851.200/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: REPASSE AO MUNICIPIO DE BOM JESUS REFERENTE AO CONVENIO DE CEDENCIA DA PROFESSORA DE ENSINO FUNDAMENTAL ARETUSA CAMARGO VELHO E A PROCURADORA ADRIANA TIEPPO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO -> BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL; AGENCIA: 3672; C/C: 15-0. CREDOR: 25798 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - CNPJ: 87.851.200/0001-36

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - REPASSE ADRIANA TIEPPO MES DE JANEIRO 2024 Un 7.420,26 1,0000 7.420,26
Total MUNICIPIO DE BOM JESUS 7.420,26

Fornecedor: BORRACHARIA RIBAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.937.892/0001-39

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO IMEDIATO PARA CONSERTO DO VEICULO AGILE PLACAS ISS3H26 O QUAL ESTAVA INDO PARA AS ESCOLAS DO INTERIOR LEVAR AS SUPERVISORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E NECESSITOU DE CONSERTO SUPRA CITADO PARA EVITAR MAIORES INTERCORRENCIAS, NAO HAVIA VEICULO RESERVA PARA SUPRIR ESTA DEMANDA. CREDOR: 26685 BORRACHARIA RIBAS - CNPJ: 41.937.892/0001-39

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSERTO DE PNEU - VEICULO LEVE - AGILE Un 25,00 1,0000 25,00
Total BORRACHARIA RIBAS LTDA 25,00

Fornecedor: BORRACHARIA RIBAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.937.892/0001-39

Descrição do Objeto da Compra: CONSIDERANDO QUE FOI REALIZADO O CONSERTO NO VEICULO AGILE PLACAS ISS3H26, EM VIRTUDE DA URGENCIA, POIS O REFERIDO VEICULO ESTAVA SE DESLOCANDO AO INTERIOR DO MUNICIPIO, E PARA QUE NAO HOUVESSE ATRASOS NEM MAIORES DANOS, FOI REALIZADA O SERVICO. CREDOR: 26685 - BORRACHARIA RIBAS - CNPJ: 41.937.892/0001-39

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSERTO DE PNEU - Un 25,00 1,0000 25,00
Total BORRACHARIA RIBAS LTDA 25,00

Fornecedor: TACIANA BESTORF FERNANDES - LAVAGEM KM5 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.098.560/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA LAVAGENS COMPLETA DA FROTA DE VEICULOS LEVES E MÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, A CADA QUINZE DIAS, DURANTE TRES MESES. CREDOR: 26971 TACIANA BESTORF FERNANDES - CNPJ: 32.098.560/0001-17

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - FROTA LEVE(06 VEICULOS) , SENDO 01 A CADA 15 DIAS, DURANTE 3 MESES Un 5.400,00 72,0000 5.400,00
SERVICO TECNICO - LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS MÉDIOS(02 VEÍCULOS), SENDO 01 A CADA 15 DIAS, DURANTE 3 MESES Un 660,00 6,0000 660,00
Total TACIANA BESTORF FERNANDES - LAVAGEM KM5 6.060,00

Fornecedor: DW MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.277.322/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2 - m 910,00 200,0000 910,00
Total DW MATERIAIS ELETRICOS LTDA 910,00

Fornecedor: LEONIDAS PAGANELA DA SILVA 66290589091 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.144.252/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E RAÇÕES CANINAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Água mineral - água mineral ou modificada com adição de sais minerais, sem gás, para consumo humano, acondicionada em garrafas plásticas com tampa de pressão e lacre, contendo 500 ml. - Un 1.080,00 1.200,0000 1.080,00
Total LEONIDAS PAGANELA DA SILVA 66290589091 1.080,00

Fornecedor: LUROSAN FORJARIA E ESTAMPARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.228.984/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREGO C/ CABEÇA 17 X 27 - Kg 47,30 5,0000 47,30
QUILOS DE PREGO 18X30 - PC 28,80 3,0000 28,80
PREGO 12X12 - Kg 40,74 3,0000 40,74
Total LUROSAN FORJARIA E ESTAMPARIA LTDA 116,84

Fornecedor: ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 47.629.289/0001-76

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Metros de corda poliéster 8 mm trançada multifilamento - m 309,00 300,0000 309,00
ROLO LÃ ANTIRESPINGO 23 CM - Un 134,40 20,0000 134,40
PARAFUSO 3/16 X 60 MM - Un 2,40 5,0000 2,40
BROCA CONCRETO 16 MM - Un 103,90 5,0000 103,90
BUCHA COM ABA N8 - Un 33,60 240,0000 33,60
FECHADURA TUBO 40 MM PORTA MADEIRA - Un 371,10 10,0000 371,10
PINCEL 3 - Un 119,80 20,0000 119,80
PARAFUSO PHILIPS 5 MM X 30 MM - Un 16,56 92,0000 16,56
FITA DUPLA FACE 19 MM X 2 M - Un 199,80 20,0000 199,80
PARAFUSO BROCANTE 5,5 X 1 - Un 23,20 40,0000 23,20
PASSA FIO PLÁSTICA 20 M - Un 33,14 2,0000 33,14
Engate flexível PVC Ø ½” x 40 cm - Un 163,00 50,0000 163,00
Haste para chuveiro (braço), com no mínimo 30cm de comprimento, material: polipropileno, cor: branca, diâmetro mínimo: ½". - Un 143,40 30,0000 143,40
REGISTRO SOLDAVEL 25 mm PVC - Un 67,40 20,0000 67,40
LUVA REDUÇÃO 50* 25MM 3/4 - Un 107,60 20,0000 107,60
LUVA MISTA SOLDAVEL E ROSC 25 MM - Un 26,80 20,0000 26,80
SIFÃO SANFONADO LONGO 1,2 M - Un 69,20 10,0000 69,20
Sifão universal duplo - Un 211,20 20,0000 211,20
Joelho 90° Marrom PVC Soldável 25mm ou 3/4" soldável - Un 4,00 10,0000 4,00
CANO LEVE 75MM - m 484,20 60,0000 484,20
Cano leve de 40 mm - m 355,80 60,0000 355,80
CURVA CURTA 50MM ESGOTO - Un 81,80 20,0000 81,80
Luva para esgoto, formato: liso, composição: PVC, bitola: 50mm - Un 13,90 10,0000 13,90
Cano leve de 50 mm - m 794,40 60,0000 794,40
Total ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA 3.869,60

Fornecedor: DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.165.429/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: RENOVAÇÃO DE UMA LICENCA ANUAL AUTODESK AUTOCAD LT - ANNUAL SUBSCRIPTION PARA O COMPUTADOR DA FUNCIONARIA QUE TRABALHA JUNTO COM A ARQUITETA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 08.165.429/0001-40

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LICENÇA AUTODESCK AUTOCAD - Un 1.704,38 1,0000 1.704,38
Total DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 1.704,38

Fornecedor: PROMASTERS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.269.230/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE UMA LICENCA ANUAL ADOBE CREATIVE CLOUD ALL APPS - 12 MESES SUBSCRICAO PARA O COMPUTADOR DA FUNCIONARIA QUE TRABALHA NO SETOR DE COMUNICACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: PROMASTERS LTDA - CNPJ: 18.269.230/0001-16

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LICENÇA DE SOFTWARE - ADOBE CREATIVE CLOUD ALL APPS - 12 MESES Un 3.749,99 1,0000 3.749,99
Total PROMASTERS LTDA 3.749,99

Total SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO 88.204,31

Órgão Requisitante: ESCOLAS MUNICIPAIS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.511.835/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E RAÇÕES CANINAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Unidades Iogurte com polpa de fruta para dietas com restrição de lactose. Sabores variados. Ingredientes: Leite pasteurizado padronizado e/ou leite reconstituído, preparado de fruta (fruta, açúcar líquido invertido, água, estabilizante amido modificado, aroma idêntico ao natural da fruta, conservante sorbato de potássio, corante idêntico ao natural betacaroteno), açúcar, leite em pó integral, estabilizante (amido modificado e gelatina), amido modificado, enzima lactase e cultura microbiana. Contém aromatizante sintético idêntico ao natural. Contém amido modificado. Não contém glúten. Integral. Acondicionado em potes plásticos. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, - Un 235,00 50,0000 235,00
Vidros Geléia de uva sem adição de açúcar. 100% fruta. Sem conservantes, corantes ou aromatizantes Sem derivados de leite. Sem matérias-primas de origem animal. Não contém glúten. Ingredientes: uva e suco concentrado de maçã. Textura homogênea. Pasta compacta. Produzido de frutas selecionadas, sãs e limpas. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Com registro na vigilância sanitária. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Armazenagem: Manter em local fresco e arejado. Após aberto manter sob refrigeração e consumir em até 7 dias. Acondicionado em vidros de 200g. A embalagem deverá conter externamente os dados de identi - Un 446,40 36,0000 446,40
Vidros Geléia de morango sem adição de açúcar. 100% fruta. Sem conservantes, corantes ou aromatizantes Sem derivados de leite. Sem matérias-primas de origem animal. Não contém glúten. Ingredientes: morango e suco concentrado de maçã. Textura homogênea. Pasta compacta. Produzido de frutas selecionadas, sãs e limpas. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Com registro na vigilância sanitária. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Armazenagem: Manter em local fresco e arejado. Após aberto manter sob refrigeração e consumir em até 7 dias. Acondicionado em vidros de 200g. A embalagem deverá conter externamente os dados d - Un 432,00 36,0000 432,00
Vidros Geléia de goiaba sem adição de açúcar. 100% fruta. Sem conservantes, corantes ou aromatizantes Sem derivados de leite. Sem matérias-primas de origem animal. Não contém glúten. Ingredientes: goiaba e suco concentrado de maçã. Textura homogênea. Pasta compacta. Produzido de frutas selecionadas, sãs e limpas. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Com registro na vigilância sanitária. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Armazenagem: Manter em local fresco e arejado. Após aberto manter sob refrigeração e consumir em até 7 dias. Acondicionado em vidros de 200g. A embalagem deverá conter externamente os dados de - Un 511,20 36,0000 511,20
Potes Requeijão cremoso tradicional zero lactose. Produto elaborado com matéria prima de alta qualidade e de acordo com as normas de higiene para produção de alimentos. Sem adição de amido, gordura vegetal ou proteína de origem não láctea. Obtido por fusão de uma massa de coalhada dessorada e lavada desenvolvida através de coagulação ácida e/ou enzimática do leite com adição de creme de leite e/ou manteiga e/ou gordura anidra de leite ou butter oil. Ingredientes: creme de Leite para dietas com restrição de lactose, massa para produtos lácteos fundidos (Leite Pasteurizado Desnatado e Fermento Lácteo), cloreto de Sódio (Sal), estabilizante tetrapirofosfato de sódio, conservadores sorbato de po - Un 150,00 20,0000 150,00
Kg Milho verde congelado. Ingredientes: 100% milho. Isento de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que o tornem impróprio para consumo. Não contém glúten. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 300g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data da entrega. - Kg 202,50 15,0000 202,50
Kg Milho verde congelado. Ingredientes: 100% milho. Isento de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que o tornem impróprio para consumo. Não contém glúten. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 300g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data da entrega. - Kg 675,00 50,0000 675,00
Kg Ervilha congelada. Ingredientes: 100% ervilha. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Não contém glúten. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 300g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data da entrega. - Kg 225,00 15,0000 225,00
Kg Ervilha congelada. Ingredientes: 100% ervilha. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Não contém glúten. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 300g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data da entrega. - Kg 750,00 50,0000 750,00
Tapioca hidratada. Goma em forma granulada. Derivado da fécula de mandioca. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (qua - Kg 490,00 35,0000 490,00
CORTES DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA).Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, p - Kg 5.175,00 750,0000 5.175,00
CORTES DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA).Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, p - Kg 5.520,00 800,0000 5.520,00
Batata inglesa de primeira qualidade. Peso médio entre 140g a 190g cada unidade. Diâmetro transversal maior que 4,5cm. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 1.575,00 300,0000 1.575,00
Batata inglesa de primeira qualidade. Peso médio entre 140g a 190g cada unidade. Diâmetro transversal maior que 4,5cm. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 4.200,00 800,0000 4.200,00
Alho de primeira qualidade. Desenresteado. Os bulbos de alho deverão ter o diâmetro transversal maior ou igual e 4,2 cm. Peso médio de 35g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 657,00 30,0000 657,00
Alho de primeira qualidade. Desenresteado. Os bulbos de alho deverão ter o diâmetro transversal maior ou igual e 4,2 cm. Peso médio de 35g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 876,00 40,0000 876,00
CHUCHU DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato cônico, casca verde-clara, sem espinhos. Comprimento entre 11 cm a 18 cm. Peso médio entre 300g a 400g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológi - Kg 1.375,00 250,0000 1.375,00
CHUCHU DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato cônico, casca verde-clara, sem espinhos. Comprimento entre 11 cm a 18 cm. Peso médio entre 300g a 400g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológi - Kg 2.475,00 450,0000 2.475,00
COUVE FOLHA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Couve manteiga. Peso médio entre 400g a 500g cada molho. As folhas devem estar bem desenvolvidas e com aspecto de produto fresco, com excelente grau de hidratação, viçosas e com os talos firmes. Sem danos por insetos. Coloração uniforme verde escuro, brilhante. Tamanho uniforme. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como folhas rasgadas ou amassadas), danos fisiológicos, pragas e doenças qu - Un 105,00 30,0000 105,00
COUVE FOLHA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Couve manteiga. Peso médio entre 400g a 500g cada molho. As folhas devem estar bem desenvolvidas e com aspecto de produto fresco, com excelente grau de hidratação, viçosas e com os talos firmes. Sem danos por insetos. Coloração uniforme verde escuro, brilhante. Tamanho uniforme. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como folhas rasgadas ou amassadas), danos fisiológicos, pragas e doenças qu - Un 420,00 120,0000 420,00
Unidades Iogurte com polpa de fruta para dietas com restrição de lactose. Sabores variados. Ingredientes: Leite pasteurizado padronizado e/ou leite reconstituído, preparado de fruta (fruta, açúcar líquido invertido, água, estabilizante amido modificado, aroma idêntico ao natural da fruta, conservante sorbato de potássio, corante idêntico ao natural betacaroteno), açúcar, leite em pó integral, estabilizante (amido modificado e gelatina), amido modificado, enzima lactase e cultura microbiana. Contém aromatizante sintético idêntico ao natural. Contém amido modificado. Não contém glúten. Integral. Acondicionado em potes plásticos. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, - Un 188,00 40,0000 188,00
Vidros Geléia de uva sem adição de açúcar. 100% fruta. Sem conservantes, corantes ou aromatizantes Sem derivados de leite. Sem matérias-primas de origem animal. Não contém glúten. Ingredientes: uva e suco concentrado de maçã. Textura homogênea. Pasta compacta. Produzido de frutas selecionadas, sãs e limpas. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Com registro na vigilância sanitária. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Armazenagem: Manter em local fresco e arejado. Após aberto manter sob refrigeração e consumir em até 7 dias. Acondicionado em vidros de 200g. A embalagem deverá conter externamente os dados de identi - Un 372,00 30,0000 372,00
Vidros Geléia de morango sem adição de açúcar. 100% fruta. Sem conservantes, corantes ou aromatizantes Sem derivados de leite. Sem matérias-primas de origem animal. Não contém glúten. Ingredientes: morango e suco concentrado de maçã. Textura homogênea. Pasta compacta. Produzido de frutas selecionadas, sãs e limpas. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Com registro na vigilância sanitária. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Armazenagem: Manter em local fresco e arejado. Após aberto manter sob refrigeração e consumir em até 7 dias. Acondicionado em vidros de 200g. A embalagem deverá conter externamente os dados d - Un 360,00 30,0000 360,00
Vidros Geléia de goiaba sem adição de açúcar. 100% fruta. Sem conservantes, corantes ou aromatizantes Sem derivados de leite. Sem matérias-primas de origem animal. Não contém glúten. Ingredientes: goiaba e suco concentrado de maçã. Textura homogênea. Pasta compacta. Produzido de frutas selecionadas, sãs e limpas. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Com registro na vigilância sanitária. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Armazenagem: Manter em local fresco e arejado. Após aberto manter sob refrigeração e consumir em até 7 dias. Acondicionado em vidros de 200g. A embalagem deverá conter externamente os dados de - Un 426,00 30,0000 426,00
Potes Requeijão cremoso tradicional zero lactose. Produto elaborado com matéria prima de alta qualidade e de acordo com as normas de higiene para produção de alimentos. Sem adição de amido, gordura vegetal ou proteína de origem não láctea. Obtido por fusão de uma massa de coalhada dessorada e lavada desenvolvida através de coagulação ácida e/ou enzimática do leite com adição de creme de leite e/ou manteiga e/ou gordura anidra de leite ou butter oil. Ingredientes: creme de Leite para dietas com restrição de lactose, massa para produtos lácteos fundidos (Leite Pasteurizado Desnatado e Fermento Lácteo), cloreto de Sódio (Sal), estabilizante tetrapirofosfato de sódio, conservadores sorbato de po - Un 75,00 10,0000 75,00
Kg Milho verde congelado. Ingredientes: 100% milho. Isento de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que o tornem impróprio para consumo. Não contém glúten. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 300g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data da entrega. - Kg 135,00 10,0000 135,00
Kg Milho verde congelado. Ingredientes: 100% milho. Isento de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que o tornem impróprio para consumo. Não contém glúten. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 300g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data da entrega. - Kg 607,50 45,0000 607,50
Kg Ervilha congelada. Ingredientes: 100% ervilha. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Não contém glúten. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 300g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data da entrega. - Kg 150,00 10,0000 150,00
Kg Ervilha congelada. Ingredientes: 100% ervilha. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Não contém glúten. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 300g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data da entrega. - Kg 675,00 45,0000 675,00
Tapioca hidratada. Goma em forma granulada. Derivado da fécula de mandioca. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (qua - Kg 490,00 35,0000 490,00
Total COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA 29.973,60

Fornecedor: TINS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.702.507/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E RAÇÕES CANINAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bolacha caseira, Peso médio de 15 g cada unidade. Produto obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de massa preparada com farinhas, amidos, féculas fermentadas, ou não, e outras substâncias alimentícias. Contém glúten. Os biscoitos ou bolachas deverão ser fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o bolo queimado, mal assado, de caracteres organoléticos anormais. Cor: própria. Cheiro: próprio. Sabor: próprio. Textura crocante. Em perfeitas condições de higiene. Ausência de sujidades, parasitos, larvas e bolores. O produto deve ser obtido, processa - Kg 437,50 50,0000 437,50
PAO SOVADO DE PRIMEIRA QUALIDADE.De primeira qualidade. Produzidos na data da entrega. Peso médio de 50g cada unidade. Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia. - Kg 2.800,00 350,0000 2.800,00
PAO SOVADO DE PRIMEIRA QUALIDADE.De primeira qualidade. Produzidos na data da entrega. Peso médio de 50g cada unidade. Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia. - Kg 1.360,00 170,0000 1.360,00
Leite em pó integral. Instantâneo. Ingredientes: leite integral e/ou leite concentrado integral e emulsificante lecitina de soja. Não conte glúten. Acondicionado em embalagens plásticas tipo sachê, aluminizadas, termossoldadas, atóxicas e resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricionais, validade, quantidade do produto e o número de registro no Ministério da Agricultura/ SIF/ DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Peso líquido: cada embalagem contém 1 kg do produto. Rendimento: 10 colheres de sopa bem cheias para 1 litro de água. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação an - Kg 1.120,00 40,0000 1.120,00
Leite em pó integral. Instantâneo. Ingredientes: leite integral e/ou leite concentrado integral e emulsificante lecitina de soja. Não conte glúten. Acondicionado em embalagens plásticas tipo sachê, aluminizadas, termossoldadas, atóxicas e resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricionais, validade, quantidade do produto e o número de registro no Ministério da Agricultura/ SIF/ DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Peso líquido: cada embalagem contém 1 kg do produto. Rendimento: 10 colheres de sopa bem cheias para 1 litro de água. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação an - Kg 1.120,00 40,0000 1.120,00
PERA ARGENTINA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Importada. Peso médio entre 150g e 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológicos, pragas e doenças que - Kg 2.250,00 180,0000 2.250,00
PAO TIPO BISNAGUINHA COM FORMULA SEM OS ALERGENICOS OVO E LEITE.O pão tipo bisnaguinha deverá ser obtido pela cocção da massa, apresentando miolo elástico e homogêneo, com poros finos e casca fina e macia. O produto deverá ser preparado a partir de matérias-primas sãs, de primeira qualidade, isentas de matéria terrosa e parasitos e em perfeito estado de conservação. Será rejeitado o pão queimado ou mal cozido. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, glúten, sal, conservador: propionato de cálcio, emulsificantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos e estearoil-2-lactil-lactato. Cálcio e melhorador de farinha: azodicarbonamida. Contém glú - PC 181,50 30,0000 181,50
LIMAO TAITI.Calibre médio (diâmetro equatorial) entre cm. Peso médio entre 60g a 70g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológicos, pragas e doen - Kg 87,60 30,0000 87,60
LIMAO TAITI.Calibre médio (diâmetro equatorial) entre cm. Peso médio entre 60g a 70g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológicos, pragas e doen - Kg 43,80 15,0000 43,80
MAÇA ARGENTINA DE PRIMEIRA QUALIDADE. Importada. Podendo admitir até 2 (dois) defeitos por fruta, de intensidade enquadrada como categoria 1. Com calibre entre 100 a 120. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre - Kg 2.494,80 180,0000 2.494,80
PAO DE FORMA INTEGRAL PARA SANDUICHE.Produto preparado, obrigatoriamente, com farinha de trigo e farinha de trigo integral e ou fibra de trigo e ou farelo de trigo. Preparado, no mínimo, com 50% de farinha de trigo integral, sendo-lhe proibido o emprego de caramelo. Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. - PC 500,00 100,0000 500,00
PAO DE FORMA INTEGRAL PARA SANDUICHE.Produto preparado, obrigatoriamente, com farinha de trigo e farinha de trigo integral e ou fibra de trigo e ou farelo de trigo. Preparado, no mínimo, com 50% de farinha de trigo integral, sendo-lhe proibido o emprego de caramelo. Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. - PC 650,00 130,0000 650,00
PÃO FRANCÊS DE PRIMEIRA QUALIDADE.De primeira qualidade. Produzidos na data da entrega. Peso médio de 50g cada unidade. Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia - Kg 62,50 5,0000 62,50
PÃO FRANCÊS DE PRIMEIRA QUALIDADE.De primeira qualidade. Produzidos na data da entrega. Peso médio de 50g cada unidade. Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia - Kg 125,00 10,0000 125,00
NATA - Pt 1.566,40 220,0000 1.566,40
NATA - Pt 1.424,00 200,0000 1.424,00
BISCOITO DOCE TIPO MARIA INTEGRAL SEM LACTOSE. 0% gordura trans. Fonte de fibras. Com açúcar mascavo. Ingredientes: farinha de trigo integral enriquecida com ferro e ácido fólico, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar mascavo, gordura vegetal de palma, amido de milho, açúcar invertido, sal e aromatizantes, estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio, melhorador de farinha metabissulfito de sódio. Contém glúten. Alérgicos: contém derivado de soja, trigo e pode conter aveia, centeio e cevada. Deverá ser constituído de matéria prima de boa qualidade. Características sensoriais: aspecto de massa cozida/assada; cor carame - PC 95,00 20,0000 95,00
Kg Trigo para kibe. Próprio grão do trigo integral, quebrado e torrado. Sabor especial. Rico em fibras, vitaminas e minerais. Ingredientes: trigo para kibe. Contém glúten. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data da entrega. - Un 210,00 15,0000 210,00
Kg Trigo para kibe. Próprio grão do trigo integral, quebrado e torrado. Sabor especial. Rico em fibras, vitaminas e minerais. Ingredientes: trigo para kibe. Contém glúten. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data da entrega. - Un 42,00 3,0000 42,00
Kg Achocolatado em pó com açúcar mascavo. Instantâneo. Ingredientes: açúcar mascavo e cacau em pó solúvel. Produto não poderá conter mais do que 2 ingredientes em sua composição. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Isento de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores, avarias ou outros fatores que o tornem impróprio para consumo. Rendimento: 54 porções de 200ml. Acondicionado em embalagem plástica atóxica em polietileno leitoso, termossoldada e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, - Kg 3.145,00 100,0000 3.145,00
ABOBORA DESCASCADA E CONGELADA - Kg 120,00 15,0000 120,00
ABOBORA DESCASCADA E CONGELADA - Kg 720,00 90,0000 720,00
Unidades Alface americana de primeira qualidade. Cada unidade deve pesar aproximadamente 200g. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade. Em perfeitas condições de conservação e maturação. Deverão estar inteiros e limpos. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Un 475,00 250,0000 475,00
Unidades Alface americana de primeira qualidade. Cada unidade deve pesar aproximadamente 200g. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade. Em perfeitas condições de conservação e maturação. Deverão estar inteiros e limpos. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Un 323,00 170,0000 323,00
Total TINS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 21.353,10

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CADERNOS PEQUENOS PARA AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DEVIDO AO ERRO NO SISTEMA NÃO CONSEGUIMOS REALIZAR O PEDIDO DE REGISTRO DE PRECO NO CREDOR CORRETO, POIS O QUE HAVIA GANHADO O ITEM, DESISTIU DO CERTAME.. CREDOR: 18671 LIVRARIA DO ESTUDANTE - CNPJ: 92.140.433/0001-60

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caderno Espiral pequeno. 1 matéria. Especificação: Folhas brancas pautadas. Linhas fortes sem borrões.Com no mínimo 96 folhas, capa dura com motivos infantis. Aprovado pelo Inmetro. - Un 14.000,00 4.000,0000 14.000,00
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 14.000,00

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de material de expediente

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caderno Espiral Grande.10 matérias. Especificação: Folhas brancas pautadas. Linhas fortes sem borrões. Com no mínimo 200 folhas, capa dura com motivos infantis. Mínimo 200X270mm. Aprovado pelo Inmetro. - Un 7.990,00 500,0000 7.990,00
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 7.990,00

Fornecedor: COMÉRCIO DE EMBALAGENS CRISTINA - PLASTIPEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.426.695/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DE UM EXAUSTOR 30 CM PARA A TROCA NA EMEI HILDO AFONSO PARIZOTTO, O QUAL DANIFICOU APOS UM CURTO, ESTE EQUIPAMENTO É DE SUMA IMPORTANCIA PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA COZINHA DESTA ESCOLA. CREDOR: 18681 COMERCIO DE EMBALAGENS CRISTINA EIRELI - CNPJ: 72.426.695/0001-89

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAUSTOR 30CM INDUSTRIAL - Un 350,00 1,0000 350,00
Total COMÉRCIO DE EMBALAGENS CRISTINA - PLASTIPEL 350,00

Fornecedor: NUTRIPORT COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.612.312/0003-06

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E RAÇÕES CANINAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Latas Fórmula infantil de seguimento 2. Latas de 800g. Leite em pó modificado para lactentes. Fórmula de seguimento com ferro, adicionada de prebióticos, para alimentação de lactentes a partir de 6 meses de idade. Contribui no tratamento nutricional da constipação. Contém uma mistura de prebióticos 90% gos e 10% fos a uma concentração de 4gr/l, proporcionando: fezes mais macias, aumento do número de evacuações, efeito bifidogênico, maior segurança pela quantidade adequada de 4gr/l, que reduz o risco de diarréia. Possui um mix de gorduras que inclui ácidos graxos essenciais, além de vitaminas e minerais. - LT 2.400,00 60,0000 2.400,00
FORMULA INFANTIL DE TRANSICAO 3. Latas de 800g. Leite em pó modificado para crianças de primeira infância a partir de 1 ano de idade. Fórmula infantil de seguimento em pó, a base de proteínas lácteas, adicionada de prebióticos 0,8g/100ml (10%FOS e 90%GOS). Contém adequada relação ômega 3 (ácido linolênico): ômega 6 (ácido linoleico), mais LcPUFAS (DHA e ARA) e o incremento de vitaminas A e D, e os minerais zinco e cálcio. Ingredientes: leite em pó parcialmente desnatado, lactose, óleos vegetais (óleo de canola, óleo de coco, óleo de girassol altamente oléico, óleo de girassol e óleo de palma), - LT 1.200,00 24,0000 1.200,00
FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES SEMI ELEMENTAR E HIPOALERGENICA A BASE DE PROTEINA EXTENSAMENTE HIDROLISADA DE SORO DE LEITE. Latas de 400g. Indicado para alimentação de lactentes e crianças que apresentem alergia à proteína do leite de vaca e/ou soja e restrição de lactose, com distúrbios absortivos ou outras condições clínicas que requerem uma terapia nutricional com dieta ou fórmula semi-elementar e hipoalergênica. Com adição de LCPufas (DHA e ARA) e nucleotídeos. 100% de proteína extensamente hidrolisada de soro do leite de baixo peso molecular. Isento de lactose, sacarose, frutose e glúten. - LT 700,00 5,0000 700,00
FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES SEM LACTOSE. Latas de 400g. Indicada para lactentes menores de um ano de idade com intolerância à lactose. Fórmula isenta de lactose, contendo vitaminas, minerais e oligoelementos necessários ao bom desenvolvimento e crescimento. Contém nucleotídeos e LcPUFAS (DHA e ARA). Ingredientes: Xarope de glicose, oleos vegetais, caseinato, citrato de sodio, citrato de potassio, fosfato de calcio, cloreto de magnesio, hidrogeno fosfato de potassio, carbonato de calcio, óleo de peixe, cloreto de colina, L-cisteina, vitamina C, taurina, L-triptofano, inositol, sulfato - LT 720,00 12,0000 720,00
Latas Fórmula infantil para lactentes hipoalergênica, à base de proteína extensamente hidrolisada do soro do leite.Latas de 400g. Com lactose. Alimentação de lactentes e crianças que apresentem alergia à proteína do leite de vaca e/ou de soja, sem quadro diarréico. Fórmula hipoalergênica à base de proteína do soro do leite extensamente hidrolisada (85% de peptídeos e 15% aminoácidos livres), com adição de prebióticos, ácidos graxos poli-insaturados de cadeia longa LcPUFAS (DHA e ARA) e nucleotídeos. Isento de sacarose, frutose e glúten. Ingredientes: Proteina hidrolisada do soro de leite, maltodextrina, oleos - Un 600,00 6,0000 600,00
Total NUTRIPORT COMERCIAL LTDA 5.620,00

Fornecedor: INDUSTRIA E COMERCIO DE DOCES CARRARO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.578.808/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E RAÇÕES CANINAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Doce cremoso de uva. Ingredientes: polpa de uva e açúcar. Sem conservantes. Textura homogênea. Pasta compacta. Produzido de frutas selecionadas, sãs e limpas. De consistência gelatinosa, apresentando cor, odor e sabor característicos. Com registro na vigilância sanitária. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em vidros de 720g, com lacre. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Validade mínima de 18 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 60 (ses - Un 189,75 15,0000 189,75
Doce cremoso de figo. Ingredientes: polpa de figo e açúcar. Sem conservantes. Textura homogênea. Pasta compacta. Produzido de frutas selecionadas, sãs e limpas. - Un 180,15 15,0000 180,15
Vidros Doce cremoso de mamão sem adição de açúcar: Produto orgânico, sem glúten, sem conservante, sem corantes. Ingredientes: Mamão e limão orgânicos. Textura homogênea. Pasta compacta. Produzido de frutas selecionadas, sãs e limpas. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Com registro na vigilância sanitária. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Armazenagem: Manter em local fresco e arejado. Após aberto manter sob refrigeração e consumir em até 7 dias. Acondicionado em vidros de 280g. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número d - Un 892,80 48,0000 892,80
Vidros Doce cremoso de banana sem adição de açúcar: Produto orgânico, sem glúten, sem conservante, sem corantes. Ingredientes: Banana e limão orgânicos. Textura homogênea. Pasta compacta. Produzido de frutas selecionadas, sãs e limpas. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Com registro na vigilância sanitária. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Armazenagem: Manter em local fresco e arejado. Após aberto manter sob refrigeração e consumir em até 7 dias. Acondicionado em vidros de 280g. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número - Un 616,80 48,0000 616,80
Pacotes Barrinha de banana com açaí zero açúcar. Produto orgânico. Sem adição de açúcar, corantes e conservantes. Alto teor de fibras. Não contém glúten. Não contém lactose. Ingredientes: banana, açaí juçara e suco de limão orgânicos. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, transparente, termosoldada e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 150g (10 barrinhas de 15g cada). Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (q - PC 3.952,00 400,0000 3.952,00
Total INDUSTRIA E COMERCIO DE DOCES CARRARO LTDA 5.831,50

Fornecedor: ELNANDE MELO DA COSTA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.005/0001-14

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE TABUAS PINOS PLAINADAS SEM NOS MEDIDAS: 30 X 2,5 X 5,40, BEM COMO RIPAS DE PINOS PLAINADAS MEDINDO 5 X 2,5 X 2,70 PARA CONFECCAO DE PRATELEIRAS AEREAS PARA SEREM COLOCADAS NOS DEPOSITOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA MELHOR OCUPAR OS ESPAÇOS DE ARMAZENAMENTO DE DIVERSOS ITENS, COMO POR EXEMPLO ROUPARIA E BRINQUEDOS QUE FORAM ADQUIRIDOS E ENTREGUES PELO MUNICIPIO NO DECORRER DO ANO. CREDOR: 19157 ELNANDE MELO DA COSTA - CNPJ: 89.924.005/0001-14

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RIPA DE MADEIRA - PINOS PLAINADA MEDIDAS: 5X2,5X2,70 Un 500,00 100,0000 500,00
RIPA DE MADEIRA - PINOS PLAINADA MEDIDAS: 5X2,5X2,70 Un 500,00 100,0000 500,00
TABUA DE MADEIRA - PINOS PLAINADA SEM NOS MEDIDAS: 30X2,5X5,40 Un 1.125,00 15,0000 1.125,00
TABUA DE MADEIRA - PINOS PLAINADA SEM NOS MEDIDAS: 30X2,5X5,40 Un 1.125,00 15,0000 1.125,00
Total ELNANDE MELO DA COSTA 3.250,00

Fornecedor: VILMAR RODRIGUES MONTEIRO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.890.638/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DAS ASSINATURAS ANUAIS DAS REVISTAS NOSSO AMIGUINHO; NOSSO AMIGUINHO JÚNIOR; REVISTA VIDA E SAUDE; MENTE POSITIVA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO. O SETOR DE APOIO PEDAGÓGICO FUNDAMENTAL E INFANTIL ENTENDE QUE A REVISTA NOSSO AMIGUINHO TRÁS ABORDAGENS PEDAGÓGICAS QUE ESTIMULAM NOVAS APRENDIZAGENS, COM O ENFOQUE PRINCIPAL NA LUDICIDADE. A REVISTA ABORDA TEMAS IMPORTANTE TAIS COMO: HONESTIDADE, RESPONSABILIDADE, CONSUMO CONSCIENTE, EDUCAÇÃO FINANCEIRA, EDUCAÇÃO AMBIENTAL, TOLERÂNCIA COM AS DIFERENÇAS, DENTRE OUTROS QUE AGREGAM VALORES A NOVAS APRENDIZAGENS. CONSIDERA-SE TAMBÉM O RICO VOCABULÁRIO, LINGUAGEM ADEQUADA E EXCELENTE ESTRATÉGIAS EDUCATIVAS DE FÁCIL ASSIMILAÇÃO DOS EDUCANDOS. CREDOR: 23166 VILMAR RODRIGUES MONTEIRO - CNPJ: 13.890.638/0001-97

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REVISTA NOSSO AMIGUINHO - PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL Un 4.796,40 18,0000 4.796,40
REVISTA NOSSO AMIGUINHO JUNIOR - EMEI Un 2.865,80 14,0000 2.865,80
REVISTA VIDA E SAÚDE - EMEF Un 4.796,40 18,0000 4.796,40
REVISTA MENTE POSITIVA - EMEI - Un 2.865,80 14,0000 2.865,80
REVISTA MENTE POSITIVA - EMEF - Un 4.796,40 18,0000 4.796,40
Total VILMAR RODRIGUES MONTEIRO 20.120,80

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO E/OU RENOVACAO DOS EXISTENTES NAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL E DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, AS QUAIS PRECISAM DE REPAROS URGENTES E SERAO EXECUTADOS PELO ELETRECISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO . CREDOR: 24105 INOVAR ELEVADA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA - CNPJ: 20.600.841/0001-47

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAIXA DE CONDULETE - 06 ENTRADAS Un 358,50 30,0000 358,50
CAIXA DE CONDULETE - 06 ENTRADAS Un 358,50 30,0000 358,50
ELETRODUTO - 3/4 Un 598,50 30,0000 598,50
ELETRODUTO - 3/4 Un 598,50 30,0000 598,50
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 1.914,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA REPOSIÇÃO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, AS QUAIS PRECISAM DE REPAROS URGENTES E SERÃO EXECUTADOS PELO ELETRICISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CREDOR: 24105 INOVAR ELEVADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 20.600.841/0001-47

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PERFIL DE FERRO - PERFILADO 38X38X3000 CHAPA 20 Un 806,25 15,0000 806,25
PERFIL DE FERRO - PERFILADO 38X38X3000 CHAPA 20 Un 806,25 15,0000 806,25
MAO FRANCESA - SIMPLES 300M Un 99,75 7,5000 99,75
MAO FRANCESA - SIMPLES 300M Un 99,75 7,5000 99,75
EMENDA - INTERNA 38X38 PARA PERFILADO Un 33,00 10,0000 33,00
EMENDA - INTERNA 38X38 PARA PERFILADO Un 33,00 10,0000 33,00
PARAFUSO - COM PORCA E ARRUELA Un 47,50 50,0000 47,50
PARAFUSO - COM PORCA E ARRUELA Un 47,50 50,0000 47,50
ABRACADEIRA - DE AÇO 1" TIPO D PÇ 94,00 40,0000 94,00
ABRACADEIRA - DE AÇO 1" TIPO D PÇ 94,00 40,0000 94,00
SUPORTE - MAO FRANCESA 100M PÇ 39,75 5,0000 39,75
SUPORTE - MAO FRANCESA 100M PÇ 39,75 5,0000 39,75
SUPORTE DE LAMPADA - BASE EXTERNA E4 Un 14,90 2,0000 14,90
SUPORTE DE LAMPADA - BASE EXTERNA E4 Un 14,90 2,0000 14,90
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 2.270,30

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E RAÇÕES CANINAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SAL MOIDO E IODADO.cloreto de sódio, iodato de potássio e antiumectante Ferrocianeto de Sódio (INS 535). Constituído de cristais de granulação uniforme e isento de impurezas, umidade excessiva ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Não contém glúten. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, transparente e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto. Validade mínima de 24 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 6 - Kg 99,00 90,0000 99,00
SAL MOIDO E IODADO.cloreto de sódio, iodato de potássio e antiumectante Ferrocianeto de Sódio (INS 535). Constituído de cristais de granulação uniforme e isento de impurezas, umidade excessiva ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Não contém glúten. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, transparente e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto. Validade mínima de 24 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 6 - Kg 132,00 120,0000 132,00
Pacotes Biscoito salgado tipo “água e sal”. 0% de gorduras trans. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, açúcar invertido, sal, fermentos químicos: bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja. Contém glúten. Deverá ser constituído de matéria prima de boa qualidade. Características sensoriais: aspecto de massa cozida/assada; cor caramelo característico (dourado), odor e sabor característicos, sem odores/sabores estranhos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. O produto deve ter consistência/textura satisfatória (crocância) e sabor agradável. O produto não deverá aprese - PC 408,00 120,0000 408,00
Pacotes Biscoito salgado tipo “água e sal”. 0% de gorduras trans. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, açúcar invertido, sal, fermentos químicos: bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja. Contém glúten. Deverá ser constituído de matéria prima de boa qualidade. Características sensoriais: aspecto de massa cozida/assada; cor caramelo característico (dourado), odor e sabor característicos, sem odores/sabores estranhos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. O produto deve ter consistência/textura satisfatória (crocância) e sabor agradável. O produto não deverá aprese - PC 680,00 200,0000 680,00
FARINHA DE MILHO PRE-COZIDA.Enriquecida com ferro e ácido fólico (Vitamina B9). Obtida de milho degerminado, moído, classificado e laminado. Ingredientes: milho, ferro e ácido fólico (Vitamina B9). Com aspecto, cor, odor e sabor próprios. Não contém glúten. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote pode - Kg 201,60 72,0000 201,60
FARINHA DE MILHO PRE-COZIDA.Enriquecida com ferro e ácido fólico (Vitamina B9). Obtida de milho degerminado, moído, classificado e laminado. Ingredientes: milho, ferro e ácido fólico (Vitamina B9). Com aspecto, cor, odor e sabor próprios. Não contém glúten. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote pode - Kg 672,00 240,0000 672,00
FARINHA DE MANDIOCA TORRADA.Grupo seca. Sub-grupo fina. Classe amarela. Tipo 1. Ingredientes e composição: 100% farinha de mandioca torrada. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Não contém glúten. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter dat - Kg 190,00 50,0000 190,00
FARINHA DE MANDIOCA TORRADA.Grupo seca. Sub-grupo fina. Classe amarela. Tipo 1. Ingredientes e composição: 100% farinha de mandioca torrada. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Não contém glúten. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter dat - Kg 912,00 240,0000 912,00
CANJIQUINHA DE MILHO. Grupo: misturada. Subgrupo: despeliculada. Classe: amarela. Tipo 1. Obtida de milho degerminado, moído e classificado. Isenta de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Não contém glúten. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 6 meses. Prazo de fabricação: O produto nã - Kg 140,00 50,0000 140,00
CANJIQUINHA DE MILHO. Grupo: misturada. Subgrupo: despeliculada. Classe: amarela. Tipo 1. Obtida de milho degerminado, moído e classificado. Isenta de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Não contém glúten. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 6 meses. Prazo de fabricação: O produto nã - Kg 504,00 180,0000 504,00
SAGU. Grupo: tapioca. Classe ou subgrupo: pérola. Tipo 1. Composição: derivado amiláceo, obtido da fécula de mandioca. Características sensoriais: aspecto de produto granular sob forma de pequenas esferas, com característica uniforme; cor branca; inodoro, sabor suave, característico de derivado de mandioca. Não contém glúten. Não deve esfarelar. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve es - Kg 223,20 36,0000 223,20
SAGU. Grupo: tapioca. Classe ou subgrupo: pérola. Tipo 1. Composição: derivado amiláceo, obtido da fécula de mandioca. Características sensoriais: aspecto de produto granular sob forma de pequenas esferas, com característica uniforme; cor branca; inodoro, sabor suave, característico de derivado de mandioca. Não contém glúten. Não deve esfarelar. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve es - Kg 434,00 70,0000 434,00
LENTILHA.Classe média misturada. Tipo 1. Constituída de grãos inteiros e sãos. Naturalmente rica em ácido fólico e proteína. Fonte de ferro e vitamina B1, B5 e B6. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto de grãos, sabor característico e cor verde pálido. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Não deverá apresentar mau estado de conservação, aspecto generalizado de mofo, fermentação ou rancificação, odor estranho de qualquer natureza que possam prejudicar a utilização normal do produto. Livre de avarias em excesso como grãos brotados, chochos e imaturos, danificados, descoloridos - Kg 354,00 60,0000 354,00
LENTILHA.Classe média misturada. Tipo 1. Constituída de grãos inteiros e sãos. Naturalmente rica em ácido fólico e proteína. Fonte de ferro e vitamina B1, B5 e B6. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto de grãos, sabor característico e cor verde pálido. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Não deverá apresentar mau estado de conservação, aspecto generalizado de mofo, fermentação ou rancificação, odor estranho de qualquer natureza que possam prejudicar a utilização normal do produto. Livre de avarias em excesso como grãos brotados, chochos e imaturos, danificados, descoloridos - Kg 354,00 60,0000 354,00
CEBOLA DE CABEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Classe média. Formato redondo, oblongo ou periforme. Coloração amarela ou vermelha pinhão. Diâmetro transversal maior que 5 cm. Peso médio de 80g a 110g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras, limpas e apresentarem as raízes cortadas rente à base, não se admitindo presença de rebrote de raiz. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que p - Kg 495,00 450,0000 495,00
CEBOLA DE CABEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Classe média. Formato redondo, oblongo ou periforme. Coloração amarela ou vermelha pinhão. Diâmetro transversal maior que 5 cm. Peso médio de 80g a 110g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras, limpas e apresentarem as raízes cortadas rente à base, não se admitindo presença de rebrote de raiz. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que p - Kg 495,00 450,0000 495,00
Beterraba sem rama de primeira qualidade. Peso médio entre 160g a 200g cada unidade. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 180,00 180,0000 180,00
Beterraba sem rama de primeira qualidade. Peso médio entre 160g a 200g cada unidade. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 380,00 380,0000 380,00
Banana prata de primeira qualidade. Cor variada de todo amarelo com áreas marrons. Peso médio de 125g cada fruta. Comprimento variando entre 13 cm e 18 cm. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). A polpa e o pedúnculo, quando houver, deverão se apresentar intactos e firmes e limpos. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de - Kg 1.400,00 1.000,0000 1.400,00
Banana prata de primeira qualidade. Cor variada de todo amarelo com áreas marrons. Peso médio de 125g cada fruta. Comprimento variando entre 13 cm e 18 cm. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). A polpa e o pedúnculo, quando houver, deverão se apresentar intactos e firmes e limpos. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de - Kg 2.240,00 1.600,0000 2.240,00
CORTES DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA).Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, p - Kg 4.500,00 900,0000 4.500,00
CORTES DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA).Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, p - Kg 4.000,00 800,0000 4.000,00
CENOURA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Categoria: Extra. Peso médio de 120g cada unidade. Comprimento médio entre 14 cm e 22 cm. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológicos, pragas e doenças que implique - Kg 550,00 250,0000 550,00
CENOURA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Categoria: Extra. Peso médio de 120g cada unidade. Comprimento médio entre 14 cm e 22 cm. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológicos, pragas e doenças que implique - Kg 990,00 450,0000 990,00
MORANGA CABOTIA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Peso médio entre 2,0 kg a 2,5 kg cada unidade. Ligeiramente achatado arredondado. Cor verde escuro a verde médio, sem partes escuras que caracterizam deterioração. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perf - Kg 440,00 200,0000 440,00
MORANGA CABOTIA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Peso médio entre 2,0 kg a 2,5 kg cada unidade. Ligeiramente achatado arredondado. Cor verde escuro a verde médio, sem partes escuras que caracterizam deterioração. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perf - Kg 660,00 300,0000 660,00
Batata inglesa de primeira qualidade. Peso médio entre 140g a 190g cada unidade. Diâmetro transversal maior que 4,5cm. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 640,00 400,0000 640,00
Batata inglesa de primeira qualidade. Peso médio entre 140g a 190g cada unidade. Diâmetro transversal maior que 4,5cm. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 2.240,00 1.400,0000 2.240,00
OVOS BRANCOS.De galinha. Tipo grande. Peso médio de 55g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: estar limpos, apresentar casca lisa, íntegra, sem deformação, pouco porosa, resistente, com calcificação uniforme e formato característico, apresentar gema translúcida, firme e consistente, livre de defeito, ocupando a parte central do ovo e sem germe desenvolvido, apresentar clara transparente, densa, firme, espessa, límpida, sem manchas ou turvação e com as chalazas intactas. Serão considerados impróprios para o consumo os ovos que apresentem: alterações da gema e da clara (gema aderente à casca, gema arrebentada, com manchas escuras, presença de sangue alcançando também a - Dz 2.145,00 550,0000 2.145,00
OVOS BRANCOS.De galinha. Tipo grande. Peso médio de 55g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: estar limpos, apresentar casca lisa, íntegra, sem deformação, pouco porosa, resistente, com calcificação uniforme e formato característico, apresentar gema translúcida, firme e consistente, livre de defeito, ocupando a parte central do ovo e sem germe desenvolvido, apresentar clara transparente, densa, firme, espessa, límpida, sem manchas ou turvação e com as chalazas intactas. Serão considerados impróprios para o consumo os ovos que apresentem: alterações da gema e da clara (gema aderente à casca, gema arrebentada, com manchas escuras, presença de sangue alcançando também a - Dz 2.925,00 750,0000 2.925,00
REPOLHO BRANCO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato achatado, folhas lisas, com veias salientes, de cor branco esverdeado. Peso médio entre 1,5 kg a 2,5 kg cada unidade. Podado, sem as folhas externas. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfuraçõe - Kg 200,00 200,0000 200,00
REPOLHO BRANCO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato achatado, folhas lisas, com veias salientes, de cor branco esverdeado. Peso médio entre 1,5 kg a 2,5 kg cada unidade. Podado, sem as folhas externas. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfuraçõe - Kg 280,00 280,0000 280,00
Alho de primeira qualidade. Desenresteado. Os bulbos de alho deverão ter o diâmetro transversal maior ou igual e 4,2 cm. Peso médio de 35g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 270,00 45,0000 270,00
Alho de primeira qualidade. Desenresteado. Os bulbos de alho deverão ter o diâmetro transversal maior ou igual e 4,2 cm. Peso médio de 35g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 300,00 50,0000 300,00
Molhos Tempero verde/cheiro verde de primeira qualidade. Contendo: cebolinha, salsa, sálvia. Peso médio entre 150g a 200g cada molho/maço. As folhas devem estar com aspecto de produto fresco, com excelente grau de hidratação, viçosas e com os talos firmes. Coloração uniforme verde, brilhante. Tamanho uniforme. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros, bem desenvolvidos e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como folhas rasgadas ou amassadas), danos fisiológicos, pragas e doenças que - MLH 1.200,00 600,0000 1.200,00
Molhos Tempero verde/cheiro verde de primeira qualidade. Contendo: cebolinha, salsa, sálvia. Peso médio entre 150g a 200g cada molho/maço. As folhas devem estar com aspecto de produto fresco, com excelente grau de hidratação, viçosas e com os talos firmes. Coloração uniforme verde, brilhante. Tamanho uniforme. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros, bem desenvolvidos e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como folhas rasgadas ou amassadas), danos fisiológicos, pragas e doenças que - MLH 1.400,00 700,0000 1.400,00
CHUCHU DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato cônico, casca verde-clara, sem espinhos. Comprimento entre 11 cm a 18 cm. Peso médio entre 300g a 400g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológi - Kg 50,00 250,0000 50,00
CHUCHU DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato cônico, casca verde-clara, sem espinhos. Comprimento entre 11 cm a 18 cm. Peso médio entre 300g a 400g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológi - Kg 100,00 500,0000 100,00
Bebida láctea sabores variados (morango, pêssego, côco e salada de fruta). Ingredientes: leite pasteurizado integral, soro de leite, açúcar, polpa de fruta e fermento lácteo. Em embalagens de 1 litro. Prazo de validade de 45 dias. - l 2.800,00 1.400,0000 2.800,00
Batata doce de primeira qualidade. Amarela. Formato alongado. Peso médio entre 200g a 350g cada unidade. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 220,00 200,0000 220,00
Batata doce de primeira qualidade. Amarela. Formato alongado. Peso médio entre 200g a 350g cada unidade. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 275,00 250,0000 275,00
Litros Leite integral longa vida. Leite de vaca, do tipo “longa vida”, homogeneizado, submetido ao processo de ultrapasteurização e envasado, sob condições assépticas em embalagens esterilizadas hermeticamente fechadas. Ingredientes: leite fluido integral, monofosfato de sódio, difosfato de sódio e trifosfato de sódio estabilizante citrato de sódio. Não contém glúten. Não deve conter qualquer tipo de impurezas ou elementos estranhos. Acondicionado em embalagem asséptica tetra pak ou sachet. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricionais, validade, quantidade do produto e o número de registro no Ministério da Agricultura/ SIF/ DIPOA e ca - l 3.402,00 1.800,0000 3.402,00
Litros Leite integral longa vida. Leite de vaca, do tipo “longa vida”, homogeneizado, submetido ao processo de ultrapasteurização e envasado, sob condições assépticas em embalagens esterilizadas hermeticamente fechadas. Ingredientes: leite fluido integral, monofosfato de sódio, difosfato de sódio e trifosfato de sódio estabilizante citrato de sódio. Não contém glúten. Não deve conter qualquer tipo de impurezas ou elementos estranhos. Acondicionado em embalagem asséptica tetra pak ou sachet. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricionais, validade, quantidade do produto e o número de registro no Ministério da Agricultura/ SIF/ DIPOA e ca - l 2.721,60 1.440,0000 2.721,60
QUEIJO FATIADO TIPO PRATO OU LANCHE.Embalado a vácuo. Ingredientes: leite pasteurizado, sal, cloreto de cálcio, coalho e fermentado lácteo. Não contém glúten. Contendo selo ISO 9001 e do Ministério da Agricultura. Fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estoca - Kg 2.890,00 170,0000 2.890,00
QUEIJO FATIADO TIPO PRATO OU LANCHE.Embalado a vácuo. Ingredientes: leite pasteurizado, sal, cloreto de cálcio, coalho e fermentado lácteo. Não contém glúten. Contendo selo ISO 9001 e do Ministério da Agricultura. Fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estoca - Kg 2.210,00 130,0000 2.210,00
CAQUI CHOCOLATE DE PRIMEIRA QUALIDADE.De cor alaranjada e no interior tem riscas cor de chocolate. Calibre médio (diâmetro equatorial) entre 6 cm e 8 cm. Peso médio entre 150g a 180g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecido). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânico - Kg 1.105,00 650,0000 1.105,00
CAQUI CHOCOLATE DE PRIMEIRA QUALIDADE.De cor alaranjada e no interior tem riscas cor de chocolate. Calibre médio (diâmetro equatorial) entre 6 cm e 8 cm. Peso médio entre 150g a 180g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecido). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânico - Kg 1.020,00 600,0000 1.020,00
EXTRATO DE TOMATE. simples concentrado. Produto homogêneo, sem separação de líquido. Elaborado com frutos sadios, limpos e sem pele e sementes. Ingredientes: polpa de tomate, sal e açúcar. Não contém glúten. Características sensoriais: cor vermelha, característica dos produtos à base de tomate; sabor e odor próprios e consistência pastosa/cremosa (que não caia facilmente da colher). Isento de fermentação e de indicadores de processamento defeituoso. Ausência de sujidades, larvas, pelos ou quaisquer outras impurezas. Acondicionado em latas de folhas de flandres cilíndricas revestidas internamente com verniz sanitário. O recipiente metálico é hermeticamente fechado e esterilizado através de pr - LT 144,00 240,0000 144,00
EXTRATO DE TOMATE. simples concentrado. Produto homogêneo, sem separação de líquido. Elaborado com frutos sadios, limpos e sem pele e sementes. Ingredientes: polpa de tomate, sal e açúcar. Não contém glúten. Características sensoriais: cor vermelha, característica dos produtos à base de tomate; sabor e odor próprios e consistência pastosa/cremosa (que não caia facilmente da colher). Isento de fermentação e de indicadores de processamento defeituoso. Ausência de sujidades, larvas, pelos ou quaisquer outras impurezas. Acondicionado em latas de folhas de flandres cilíndricas revestidas internamente com verniz sanitário. O recipiente metálico é hermeticamente fechado e esterilizado através de pr - LT 144,00 240,0000 144,00
AVEIA EM FLOCOS FINOS. Obtida pela laminação de grãos de aveia sadios e limpos, descascados com tratamento térmico para inativar a enzima lípase. Ideal para sopas, tortas, bolos e mingaus. Integral. Cereal rico em fibras e proteínas e naturalmente fonte de vitaminas, principalmente do complexo B1. Ajuda a reduzir o colesterol. Auxilia no funcionamento do intestino. Ingredientes: aveia. Contém glúten. Caracaterísticas sensoriais: aspecto de flocos ou grãos laminados; cor bege claro a bege; odor e sabor característicos, livre de ranço e outros odores ou sabores estranhos. Os flocos de aveia devem ser fabricados com produto de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitas e em perfe - Kg 108,00 20,0000 108,00
UVA PASSA PRETA - Kg 148,50 15,0000 148,50
ARROZ BRANCO POLIDO. Grupo beneficiado. Classe longo fino. Tipo 1. Constituído de grãos inteiros. Processo de fabricação: o arroz é seco, descascado, polido, classificado, selecionado e empacotado. Não contém glúten. Isento de sujidades, bolores, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas) ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Livre de avarias em excesso como grãos mofados, ardidos (com coloração escura proveniente de processo de fermentação), picados ou manchados, gessados (coloração opaca semelhante a gesso), verdes, quebrados, amarelos, rajados (com estria vermelha), quirera (grão muito fragmentado). Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, ter - Kg 222,00 60,0000 222,00
ARROZ BRANCO POLIDO. Grupo beneficiado. Classe longo fino. Tipo 1. Constituído de grãos inteiros. Processo de fabricação: o arroz é seco, descascado, polido, classificado, selecionado e empacotado. Não contém glúten. Isento de sujidades, bolores, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas) ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Livre de avarias em excesso como grãos mofados, ardidos (com coloração escura proveniente de processo de fermentação), picados ou manchados, gessados (coloração opaca semelhante a gesso), verdes, quebrados, amarelos, rajados (com estria vermelha), quirera (grão muito fragmentado). Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, ter - Kg 222,00 60,0000 222,00
Arroz sub-grupo parboilizado. Grupo beneficiado. Classe longo fino. Tipo 1. Constituído de grãos inteiros. Não contém glúten. Isento de sujidades, bolores, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas) ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, transparente e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de f - Kg 5.328,00 1.440,0000 5.328,00
Arroz sub-grupo parboilizado. Grupo beneficiado. Classe longo fino. Tipo 1. Constituído de grãos inteiros. Não contém glúten. Isento de sujidades, bolores, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas) ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, transparente e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de f - Kg 2.664,00 720,0000 2.664,00
BISCOITO DOCE TIPO LEITE. 0% de gordura trans. Sem recheio. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, amido, açúcar invertido, sal, soro de leite, fermentos químicos: bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio, estabilizante lecitina de soja, aromatizante, acidulante ácido lático. Contém glúten. Deverá ser constituído de matéria prima de boa qualidade. Características sensoriais: aspecto de massa cozida/assada; cor caramelo característico (dourado), odor e sabor característicos, sem odores/sabores estranhos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. O produto deve ter consistência/textura satisfatória (cr - PC 924,00 280,0000 924,00
ERVILHA E MILHO EM CONSERVA. Ingredientes: ervilha, milho, água e sal. Não contém glúten. Sem conservantes. Isenta de fermentação e de indicadores de processamento defeituoso. Ausência de sujidades, larvas, pêlos ou quaisquer outras impurezas. Acondicionada em latas de folhas de flandres cilíndricas revestidas internamente com verniz sanitário. O recipiente metálico é hermeticamente fechado e esterilizado através de processo térmico. As latas não podem apresentar sinais de alterações (estufamentos, vazamentos, corrosões internas, ferrugem, perfurações e amassados), bem como, qualquer modificação de natureza física, química ou organolépticas do produto. A embalagem deverá conter externamente - LT 576,00 240,0000 576,00
ERVILHA E MILHO EM CONSERVA. Ingredientes: ervilha, milho, água e sal. Não contém glúten. Sem conservantes. Isenta de fermentação e de indicadores de processamento defeituoso. Ausência de sujidades, larvas, pêlos ou quaisquer outras impurezas. Acondicionada em latas de folhas de flandres cilíndricas revestidas internamente com verniz sanitário. O recipiente metálico é hermeticamente fechado e esterilizado através de processo térmico. As latas não podem apresentar sinais de alterações (estufamentos, vazamentos, corrosões internas, ferrugem, perfurações e amassados), bem como, qualquer modificação de natureza física, química ou organolépticas do produto. A embalagem deverá conter externamente - LT 576,00 240,0000 576,00
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL.Tipo 1. Sem fermento. Produto obtido a partir da moagem de trigo selecionado, limpo, desgerminado, sãos e isentos de matéria terrosa e em perfeito estado de conservação. Com aspecto de pó fino, cor branca ou ligeiramente amarelada, cheiro próprio e sabor próprio. Sem adição de conservantes ou aditivos. Enriquecida com ferro e ácido fólico. Não poderá estar úmida, fermentada ou rançosa. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Acondicionada em embalagens de papel Kraft branco monolúcido ou embalagem plástica atóxica, termossoldada e resistente. A embalagem deverá conter ex - Kg 169,20 60,0000 169,20
ABACAXI DE PRIMEIRA QUALIDADE.Tipo pérola. Coroa longa e com espinhos. Apresenta polpa branca e sabor acidificado para doce. Fruto cilíndrico. Peso médio entre 1, 3 kg e 1, 7 kg cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecido). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (co - Kg 290,00 100,0000 290,00
ABACAXI DE PRIMEIRA QUALIDADE.Tipo pérola. Coroa longa e com espinhos. Apresenta polpa branca e sabor acidificado para doce. Fruto cilíndrico. Peso médio entre 1, 3 kg e 1, 7 kg cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecido). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (co - Kg 4.930,00 1.700,0000 4.930,00
Alface lisa ou crespa de primeira qualidade. Peso médio entre 250g e 300g cada unidade. As folhas devem estar bem desenvolvidas e com aspecto de produto fresco, com excelente grau de hidratação, viçosas e com os talos firmes. Sem danos por insetos. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Un 448,00 280,0000 448,00
Alface lisa ou crespa de primeira qualidade. Peso médio entre 250g e 300g cada unidade. As folhas devem estar bem desenvolvidas e com aspecto de produto fresco, com excelente grau de hidratação, viçosas e com os talos firmes. Sem danos por insetos. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Un 448,00 280,0000 448,00
COUVE FOLHA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Couve manteiga. Peso médio entre 400g a 500g cada molho. As folhas devem estar bem desenvolvidas e com aspecto de produto fresco, com excelente grau de hidratação, viçosas e com os talos firmes. Sem danos por insetos. Coloração uniforme verde escuro, brilhante. Tamanho uniforme. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como folhas rasgadas ou amassadas), danos fisiológicos, pragas e doenças qu - Un 60,00 50,0000 60,00
COUVE FOLHA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Couve manteiga. Peso médio entre 400g a 500g cada molho. As folhas devem estar bem desenvolvidas e com aspecto de produto fresco, com excelente grau de hidratação, viçosas e com os talos firmes. Sem danos por insetos. Coloração uniforme verde escuro, brilhante. Tamanho uniforme. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como folhas rasgadas ou amassadas), danos fisiológicos, pragas e doenças qu - Un 180,00 150,0000 180,00
LARANJA VALÊNCIA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Calibre médio (diâmetro equatorial) entre 6,6 cm e 7,2 cm. Peso médio entre 180g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de - Kg 660,00 550,0000 660,00
LARANJA VALÊNCIA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Calibre médio (diâmetro equatorial) entre 6,6 cm e 7,2 cm. Peso médio entre 180g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de - Kg 2.040,00 1.700,0000 2.040,00
MAMAO FORMOSA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Peso médio entre 1 kg e 1,6 kg cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecido). Mais da metade da casca deverá estar amarelada. Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), dan - Kg 278,00 100,0000 278,00
MAMAO FORMOSA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Peso médio entre 1 kg e 1,6 kg cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecido). Mais da metade da casca deverá estar amarelada. Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), dan - Kg 4.726,00 1.700,0000 4.726,00
PAO PARA CACHORRO QUENTE.De primeira qualidade. Produzidos na data da entrega. Peso médio de 50g cada unidade. Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia. O miolo - Kg 3.060,00 450,0000 3.060,00
PAO DE FORMA PARA SANDUICHE.Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia. O miolo deve ser poroso, leve homogêneo, elástico, não aderente aos dedos ao ser comprimid - PC 980,00 350,0000 980,00
PAO DE FORMA PARA SANDUICHE.Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia. O miolo deve ser poroso, leve homogêneo, elástico, não aderente aos dedos ao ser comprimid - PC 3.080,00 1.100,0000 3.080,00
MILHO VERDE EM CONSERVA . Composição: grãos de milho verde ao natural, água, açúcar e sal. Não contém glúten. Não contém aditivos químicos. Características sensoriais: cor amarela característica; odor e sabor característicos; textura macia. Isento de fermentação e de indicadores de processamento defeituoso. Ausência de sujidades, larvas, pêlos ou quaisquer outras impurezas.Acondicionado em latas de folhas de flandres cilíndricas revestidas internamente com verniz sanitário. O recipiente metálico é hermeticamente fechado e esterilizado através de processo térmico. As latas não podem apresentar sinais de alterações (estufamentos, vazamentos, corrosões internas, ferrugem, perfurações e amassad - LT 720,00 240,0000 720,00
MILHO VERDE EM CONSERVA . Composição: grãos de milho verde ao natural, água, açúcar e sal. Não contém glúten. Não contém aditivos químicos. Características sensoriais: cor amarela característica; odor e sabor característicos; textura macia. Isento de fermentação e de indicadores de processamento defeituoso. Ausência de sujidades, larvas, pêlos ou quaisquer outras impurezas.Acondicionado em latas de folhas de flandres cilíndricas revestidas internamente com verniz sanitário. O recipiente metálico é hermeticamente fechado e esterilizado através de processo térmico. As latas não podem apresentar sinais de alterações (estufamentos, vazamentos, corrosões internas, ferrugem, perfurações e amassad - LT 720,00 240,0000 720,00
PIMENTAO VERDE DE PRIMEIRA QUALIDADE.Comprimento médio entre 10cm e 15cm. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Tamanho uniforme. Com presença de pedúnculo. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos f - Kg 648,00 90,0000 648,00
PIMENTAO VERDE DE PRIMEIRA QUALIDADE.Comprimento médio entre 10cm e 15cm. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Tamanho uniforme. Com presença de pedúnculo. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos f - Kg 648,00 90,0000 648,00
VAGEM DE PRIMEIRA QUALIDADE.Fruto da família das leguminosas, consumido imaturo. Comprimento médio de 8,5 cm. Peso médio de 12g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações), danos fisiológicos, pragas e doenças que impliquem - Kg 192,00 30,0000 192,00
VAGEM DE PRIMEIRA QUALIDADE.Fruto da família das leguminosas, consumido imaturo. Comprimento médio de 8,5 cm. Peso médio de 12g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações), danos fisiológicos, pragas e doenças que impliquem - Kg 1.088,00 170,0000 1.088,00
AIPIM (MANDIOCA) DESCASCADO CONGELADO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Novo. Quando levado ao cozimento deve apresentar-se amolecido. Tamanho uniforme. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológicos, pragas e - Kg 336,00 30,0000 336,00
AIPIM (MANDIOCA) DESCASCADO CONGELADO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Novo. Quando levado ao cozimento deve apresentar-se amolecido. Tamanho uniforme. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológicos, pragas e - Kg 1.680,00 150,0000 1.680,00
VINAGRE DE MAÇA.Natural, sem conservantes. Ingredientes: fermentado acético de maçã hidratado. Acidez de 4,15%. Sem essência e aditivos. Aspecto físico líquido. Aspecto visual límpido e sem depósitos. Cor amarela límpida. Odor acético próprio Sabor ácido próprio. Ausente de elementos estranhos a sua matéria-prima de origem. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em garrafas plásticas PET com tampa de polietileno. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embal - Un 112,80 24,0000 112,80
BOLO CASEIRO SIMPLES.Novo. Sabores diversos. Produto assado, preparado à base de farinhas ou amidos, açúcar, fermento químico ou biológico, podendo conter leite, ovos, manteiga, gordura e outras substancias alimentícias que caracterizam o produto. Contém glúten. Devem ser preparados com matérias primas sãs, limpas e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o bolo queimado ou mal assado. Cor: própria. Cheiro: próprio. Sabor: próprio. Textura macia. Em perfeitas condições de higiene. Ausência de sujidades, parasitos, larvas e bolores. O produto deve ser obtido, processado, embalado, armazenado, transportado e conservado em condições que não produzam, desenvol - Kg 592,50 25,0000 592,50
PEITO DE FRANGO CONGELADO.Filé. Sem osso, sem pele. Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento - Kg 5.110,00 350,0000 5.110,00
PEITO DE FRANGO CONGELADO.Filé. Sem osso, sem pele. Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento - Kg 3.942,00 270,0000 3.942,00
Unidades Iogurte zero açúcar. Ingredientes: leite desnatado e/ou leite reconstituído desnatado, preparado de fruta (água, polpa de fruta, vitaminas, corante natural, edulcorantes artificiais ciclamato de sódio e aspartame, conservante sorbato de potássio, aroma idêntico ao natural de fruta e espessante goma guar), soro de leite em pó, fermentos lácteos e mistura de estabilizantes (pectina e agar). Contem fenilalanina. Zero gordura. Zero adição de açúcares. Alergênicos:Contém leite e derivados. Pode conter trigo e soja. Contém glúten. Peso líquido: cada embalagem contém 170g do produto. Validade mínima de 45 dias. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 15 - l 30,00 10,0000 30,00
LEITE DE SOJA. Soja + Cálcio. 0% lactose, 0% colesterol, por ser um alimento com soja. Sabor original. Ingredientes: extrato de soja, água, açúcar, sal, vitaminas A, C, D, E, B2, B6, B12, ácido fólico e minerais cálcio e zinco, aromatizante (aroma idêntico ao natural de baunilha) estabilizantes goma gelana, citrato de sódio, goma xantana e lecitina de soja. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem asséptica tetra pak. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líq - l 115,20 24,0000 115,20
BISCOITO DE POLVILHO. Tipo rosquinha. Sabor tradicional. 0% gordura trans. Ingredientes: polvilho, óleo de coco, ovos e sal. Podrá conter leite. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, transparente e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 80g do produto. Validade mínima de 6 meses. Prazo de fabricação: o produto não poderá ter data de fabricação anterior a 30 (trinta) dias - PC 1.051,20 240,0000 1.051,20
COUVE-FLOR DE PRIMEIRA QUALIDADE.Com folhas e flores sãs. Peso médio de 500g cada unidade. Coloração da influorescência: creme. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações), danos fisiológicos, pragas e doenças que impliquem em qualquer g - Un 600,00 150,0000 600,00
COUVE-FLOR DE PRIMEIRA QUALIDADE.Com folhas e flores sãs. Peso médio de 500g cada unidade. Coloração da influorescência: creme. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações), danos fisiológicos, pragas e doenças que impliquem em qualquer g - Un 1.400,00 350,0000 1.400,00
BROCOLIS DE PRIMEIRA QUALIDADE.Com folhas e flores sãs. Coloração verde escura. Peso médio de 300g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações), danos fisiológicos, pragas e doenças que impliquem em qualquer grau de decompo - Un 492,00 150,0000 492,00
BROCOLIS DE PRIMEIRA QUALIDADE.Com folhas e flores sãs. Coloração verde escura. Peso médio de 300g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações), danos fisiológicos, pragas e doenças que impliquem em qualquer grau de decompo - Un 1.148,00 350,0000 1.148,00
COLORIFICO (COLORAU OU VERMELHAO). Condimento tipo corante natural para alimentos. Ingredientes: urucum, sal, farinha de milho enriquecida com ferro e ácido fólico e óleo de soja. Deverá ser constituído de matéria prima de boa qualidade e apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor característicos do produto e estar isento de materiais estranhos a sua espécie. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar - PC 0,50 50,0000 0,50
COLORIFICO (COLORAU OU VERMELHAO). Condimento tipo corante natural para alimentos. Ingredientes: urucum, sal, farinha de milho enriquecida com ferro e ácido fólico e óleo de soja. Deverá ser constituído de matéria prima de boa qualidade e apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor característicos do produto e estar isento de materiais estranhos a sua espécie. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar - PC 0,50 50,0000 0,50
ABACATE DE PRIMEIRA QUALIDADE.Casca de coloração verde-oliva e brilhante, polpa espessa e cremosa, de coloração creme-amarelada e consistência mole. Fruto arredondado ou piriforme. Peso médio entre 500g a 800g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecido). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualida - Kg 405,00 90,0000 405,00
ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Cor: de verde claro a verde médio com faixas de cor verde-escura. Peso médio entre 380g a 450g cada unidade. Comprimento médio de 20 cm. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de - Kg 55,60 20,0000 55,60
ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Cor: de verde claro a verde médio com faixas de cor verde-escura. Peso médio entre 380g a 450g cada unidade. Comprimento médio de 20 cm. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de - Kg 389,20 140,0000 389,20
REPOLHO ROXO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato achatado, folhas lisas, com veias salientes, de cor vermelho-arroxeadas. Peso médio entre 1,0 kg a 1,5 kg cada unidade. Podado, sem as folhas externas. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações - Kg 864,00 160,0000 864,00
REPOLHO ROXO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato achatado, folhas lisas, com veias salientes, de cor vermelho-arroxeadas. Peso médio entre 1,0 kg a 1,5 kg cada unidade. Podado, sem as folhas externas. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações - Kg 810,00 150,0000 810,00
REQUEIJAO CREMOSO TRADICIONAL.Produto elaborado com matéria prima de alta qualidade e de acordo com as normas de higiene para produção de alimentos. Sem adição de amido, gordura vegetal ou proteína de origem não láctea. Obtido por fusão de uma massa de coalhada dessorada e lavada desenvolvida através de coagulação ácida e/ou enzimática do leite com adição de creme de leite e/ou manteiga e/ou gordura anidra de leite ou butter oil. Ingredientes: creme de leite pasteurizado, massa coalhada (leite pasteurizado desnatado e regulador de acidez ácido láctico), leite pasteurizado padronizado, proteína láctea do soro de leite, estabilizante orto e polifosfato de sódio, sal e conservantes sorbato de p - Pt 644,40 180,0000 644,40
COUVE CHINESA DE PRIMEIRA QUALIDADEPeso médio entre 1 kg a 2 kg cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações, amassados), danos fisiológicos, pragas e doenças que impliquem em qualquer grau de decomposição, desintegração e fe - Kg 607,50 150,0000 607,50
COUVE CHINESA DE PRIMEIRA QUALIDADEPeso médio entre 1 kg a 2 kg cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações, amassados), danos fisiológicos, pragas e doenças que impliquem em qualquer grau de decomposição, desintegração e fe - Kg 688,50 170,0000 688,50
MANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Cor vermelho-amarelo brilhante. Polpa de cor amarela escura, com fibras abundantes. Peso médio entre 400g a 500g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações co - Kg 330,00 100,0000 330,00
MANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Cor vermelho-amarelo brilhante. Polpa de cor amarela escura, com fibras abundantes. Peso médio entre 400g a 500g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações co - Kg 4.950,00 1.500,0000 4.950,00
MELANCIA REDONDA COMPRIDA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Fruto arredondado ou alongado, de polpa vermelha, casca verde lustrosa com estrias verde-escuras no sentido do comprimento. Peso médio de 9 a 12 kg cada unidade. A ressonância do fruto ao impacto deve ser grave e oca. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos - Kg 3.120,00 1.200,0000 3.120,00
ESPINAFRE DE PRIMEIRA QUALIDADE.As folhas devem estar bem desenvolvidas e com aspecto de produto fresco, com excelente grau de hidratação, viçosas e com os talos firmes. Sem danos por insetos. Coloração uniforme verde escuro, brilhante. Tamanho uniforme. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como folhas rasgadas ou amassadas), danos fisiológicos, pragas e doenças que impliquem em qualquer grau de decomposição, desintegração - Kg 70,50 15,0000 70,50
MELAO ESPANHOL AMARELO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Polpa firme de coloração branco a creme. Peso entre 1 kg a 1,5 kg cada unidade. Forma oval, de ápice arredondado, casca grossa, aderente a polpa, com lenticelas esparsas, graúdas e bem visíveis, de textura firme e consistentes, com fibras abundantes. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecido). A polpa deverá apresentar-se intacta e firme. Isentos de umidade externa anormal. Sem suji - Kg 428,40 120,0000 428,40
MELAO ESPANHOL AMARELO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Polpa firme de coloração branco a creme. Peso entre 1 kg a 1,5 kg cada unidade. Forma oval, de ápice arredondado, casca grossa, aderente a polpa, com lenticelas esparsas, graúdas e bem visíveis, de textura firme e consistentes, com fibras abundantes. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecido). A polpa deverá apresentar-se intacta e firme. Isentos de umidade externa anormal. Sem suji - Kg 5.355,00 1.500,0000 5.355,00
Pacotes Biscoito doce tipo “Maria”. Sem recheio. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), açúcar, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, amido, soro de leite, sal, fermento químico (bicarbonato de amônio, bicarbonato de sódio, pirofosfato ácido de sódio), estabilizante lecitina de soja, aromatizante e melhorador de farinha (metabissulfito de sódio e protease). Contém glúten. Deverá ser constituído de matéria prima de boa qualidade. Características sensoriais: aspecto de massa cozida/assada; cor caramelo característico (dourado), odor e sabor característicos, sem odores/sabores estranhos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impró - PC 523,20 160,0000 523,20
Pacotes Biscoito salgado tipo cracker integral. Fonte de fibras. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), gordura vegetal hidrogenada, farinha de trigo, açúcar invertido, sal, açúcar, extrato de malte, fermento químico (bicarbonato de amônio, pirofosfato, ácido de sódio). Pode conter traços de leite. Contém glúten. Deverá ser constituído de matéria prima de boa qualidade. Características sensoriais: aspecto de massa cozida/assada; cor caramelo característico (dourado), odor e sabor característicos, sem odores/sabores estranhos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. O produto deve ter consistência/textura satisfa - PC 382,40 80,0000 382,40
Pacotes Biscoito salgado tipo cracker integral. Fonte de fibras. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), gordura vegetal hidrogenada, farinha de trigo, açúcar invertido, sal, açúcar, extrato de malte, fermento químico (bicarbonato de amônio, pirofosfato, ácido de sódio). Pode conter traços de leite. Contém glúten. Deverá ser constituído de matéria prima de boa qualidade. Características sensoriais: aspecto de massa cozida/assada; cor caramelo característico (dourado), odor e sabor característicos, sem odores/sabores estranhos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. O produto deve ter consistência/textura satisfa - PC 764,80 160,0000 764,80
PERA NACIONAL DE PRIMEIRA QUALIDADE.Peso médio entre 150g e 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológicos, pragas e doenças que impliquem em - Kg 3.712,50 750,0000 3.712,50
Tortéi de moranga pré-cozido. Massa caseira. Ingredientes: farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, moranga, açúcar, ovos, queijo, farinha de pão, sal, noz moscada. Contém glúten. Armazenamento: resfriado entre 0ºC e 7ºC ou congelado a -12ºC. Acondicionado em bandejas de isopor contendo 500g do produto. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não 2,54deve estar violada. Peso líquido: cada bandeja contém 500g do produto. Validade mínima de 120 dias congelado ou 7 dias resfriado. - Kg 1.608,00 100,0000 1.608,00
Agnoline/Capeletti de frango. Massa caseira. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, recheio de carne de frango, sal, gordura vegetal hidrogenada, conservante sorbato de potássio e corante natural beta caroteno. Contém glúten. Armazenamento: resfriado entre 0ºC e 7ºC ou congelado a -12ºC. Acondicionado em bandejas de isopor ou embalagens plásticas contendo 500g do produto. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada bandeja/embalagem contém 500g do produto. Validade mínima de 120 dias congelado - Kg 360,00 15,0000 360,00
Agnoline/Capeletti de frango. Massa caseira. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, recheio de carne de frango, sal, gordura vegetal hidrogenada, conservante sorbato de potássio e corante natural beta caroteno. Contém glúten. Armazenamento: resfriado entre 0ºC e 7ºC ou congelado a -12ºC. Acondicionado em bandejas de isopor ou embalagens plásticas contendo 500g do produto. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada bandeja/embalagem contém 500g do produto. Validade mínima de 120 dias congelado - Kg 5.280,00 220,0000 5.280,00
AÇUCAR CRISTAL. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidad - Kg 1.570,80 420,0000 1.570,80
LARANJA DO CEU (LARANJA LIMA) DE PRIMEIRA QUALIDADE.Calibre médio (diâmetro equatorial) entre 6,6 cm e 7,2 cm. Peso médio entre 180g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com - Kg 558,00 180,0000 558,00
FEIJÃO CARIOCA EM GRAOS.Classe cores. Tipo 1. Grupo I anão. Grãos inteiros. Não contém glúten. Isento de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que o tornem impróprio para consumo. Livre de avarias em excesso como grãos brotados, chochos e imaturos, danificados, descoloridos ou manchados, despeliculados, partidos ou quebrados. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do pro - Kg 396,00 60,0000 396,00
FEIJÃO CARIOCA EM GRAOS.Classe cores. Tipo 1. Grupo I anão. Grãos inteiros. Não contém glúten. Isento de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que o tornem impróprio para consumo. Livre de avarias em excesso como grãos brotados, chochos e imaturos, danificados, descoloridos ou manchados, despeliculados, partidos ou quebrados. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do pro - Kg 264,00 40,0000 264,00
LEITE SEMI DESNATADO PARA DIETAS COM RESTRICAO DE LACTOSE. Zero lactose. Leite de vaca, do tipo “longa vida”, homogeneizado, submetido ao processo de ultrapasteurização e envasado, sob condições assépticas em embalagens esterilizadas hermeticamente fechadas. Ingredientes: leite fluido semidesnatado, enzima lactase, estabilizantes monofosfato de sódio, difosfato de sódio e trifosfato de sódio estabilizante citrato de sódio. Não contém glúten. Não deve conter qualquer tipo de impurezas ou elementos estranhos. Acondicionado em embalagem asséptica tetra pak ou sachet. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricionais, validade, quantidade do p - l 345,60 120,0000 345,60
LEITE SEMI DESNATADO PARA DIETAS COM RESTRICAO DE LACTOSE. Zero lactose. Leite de vaca, do tipo “longa vida”, homogeneizado, submetido ao processo de ultrapasteurização e envasado, sob condições assépticas em embalagens esterilizadas hermeticamente fechadas. Ingredientes: leite fluido semidesnatado, enzima lactase, estabilizantes monofosfato de sódio, difosfato de sódio e trifosfato de sódio estabilizante citrato de sódio. Não contém glúten. Não deve conter qualquer tipo de impurezas ou elementos estranhos. Acondicionado em embalagem asséptica tetra pak ou sachet. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricionais, validade, quantidade do p - l 241,92 84,0000 241,92
Feijão em grão. Classe preto. Tipo 1. Grupo 1 comum. Grãos inteiros. Não contém glúten. Isento de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que o tornem impróprio para consumo. Livre de avarias em excesso como grãos brotados, chochos e imaturos, danificados, descoloridos ou manchados, despeliculados, partidos ou quebrados. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto - Kg 1.824,00 240,0000 1.824,00
Feijão em grão. Classe preto. Tipo 1. Grupo 1 comum. Grãos inteiros. Não contém glúten. Isento de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que o tornem impróprio para consumo. Livre de avarias em excesso como grãos brotados, chochos e imaturos, danificados, descoloridos ou manchados, despeliculados, partidos ou quebrados. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto - Kg 1.824,00 240,0000 1.824,00
MASSA ALIMENTICIA DE ARROZ COM OVOS SEM GLUTEN TIPO PARAFUSO.Livre de glúten. 0% gordura trans. Enriquecido com ovos. Ingredientes: farinha de arroz, emulsificante E471, cúrcuma, urucum e ovos. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 12 meses - Kg 84,80 10,0000 84,80
MASSA ALIMENTICIA DE SEMOLA COM OVOS TIPO ALFABETO OU LETRINHA.Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e cúrcuma). Contém glúten. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima - Kg 748,00 100,0000 748,00
MASSA ALIMENTICIA DE SÊMOLA COM OVOS TIPO CABELO DE ANJO.Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líq - Kg 559,00 100,0000 559,00
MASSA ALIMENTICIA DE SEMOLA COM OVOS TIPO CARAMUJINHO OU CONCHINHA. Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violad - Kg 277,00 50,0000 277,00
MASSA ALIMENTICIA DE SEMOLA COM OVOS TIPO CARAMUJINHO OU CONCHINHA. Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violad - Kg 277,00 50,0000 277,00
MASSA ALIMENTICIA DE SÊMOLA COM OVOS TIPO GRAVATINHA. Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquid - Kg 542,50 70,0000 542,50
MASSA ALIMENTICIA DE SÊMOLA COM OVOS TIPO GRAVATINHA. Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquid - Kg 775,00 100,0000 775,00
MASSA ALIMENTICIA DE SÊMOLA TIPO PARAFUSO COM VEGETAIS.Tricolore (Colorida). Coloração mista: amarelada, avermelhada e esverdeada. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, beterraba desidratada, tomate desidratado, espinafre desidratado e corante natural de urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedênc - Kg 560,00 70,0000 560,00
MASSA ALIMENTICIA DE SÊMOLA TIPO PARAFUSO COM VEGETAIS.Tricolore (Colorida). Coloração mista: amarelada, avermelhada e esverdeada. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, beterraba desidratada, tomate desidratado, espinafre desidratado e corante natural de urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedênc - Kg 800,00 100,0000 800,00
MASSA ALIMENTICIA DE SÊMOLA COM OVOS TIPO TORTILHONE.sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote - Kg 341,60 70,0000 341,60
MASSA ALIMENTICIA DE SÊMOLA COM OVOS TIPO TORTILHONE.sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote - Kg 488,00 100,0000 488,00
MASSA ALIMENTICIA INTEGRAL TIPO PARAFUSO TORNILHO OU FUSILHI.farinha de trigo integral, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, corante natural de cúrcuma INS100i e urucum INS160b. Fonte de fibras. Sem colesterol. Baixo teor de gorduras totais. Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutriciona - Kg 86,10 10,0000 86,10
OLEO DE SOJA REFINADO.Produto obtido por prensagem mecânica e/ou extração por solvente, dos grãos de soja, isento de misturas de outros óleos, gorduras ou matérias estranhas ao produto. Ingredientes: óleo de soja refinado e antioxidante ácido cítrico. Rico em vitamina E. 0% gordura trans. Sem colesterol. Não contém glúten. Características sensoriais: com aspecto, cor, odor e sabor característicos. Aparência límpida e isento de sedimentos. Ponto de fumaça 230°C. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em garrafa plástica PET com proteção anti UV ou lata de folhas de flandres. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, pr - Un 950,40 180,0000 950,40
OLEO DE SOJA REFINADO.Produto obtido por prensagem mecânica e/ou extração por solvente, dos grãos de soja, isento de misturas de outros óleos, gorduras ou matérias estranhas ao produto. Ingredientes: óleo de soja refinado e antioxidante ácido cítrico. Rico em vitamina E. 0% gordura trans. Sem colesterol. Não contém glúten. Características sensoriais: com aspecto, cor, odor e sabor característicos. Aparência límpida e isento de sedimentos. Ponto de fumaça 230°C. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em garrafa plástica PET com proteção anti UV ou lata de folhas de flandres. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, pr - Un 844,80 160,0000 844,80
SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL.naturalmente ômega 3. Ingredientes: sardinhas, água de constituição (ao próprio suco), óleo comestível e sal. Não contém glúten. Não contém conservantes. Isento de material estranho, sujidades, parasitas e larvas, ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Com registro no Ministério da Agricultura. Acondicionada em latas de folhas de flandres revestidas internamente com verniz sanitário. Embalagem abre fácil. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido de cada lata: 125g. Peso drenado de cada lat - LT 340,00 100,0000 340,00
SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL.naturalmente ômega 3. Ingredientes: sardinhas, água de constituição (ao próprio suco), óleo comestível e sal. Não contém glúten. Não contém conservantes. Isento de material estranho, sujidades, parasitas e larvas, ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Com registro no Ministério da Agricultura. Acondicionada em latas de folhas de flandres revestidas internamente com verniz sanitário. Embalagem abre fácil. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido de cada lata: 125g. Peso drenado de cada lat - LT 1.700,00 500,0000 1.700,00
Litros Suco de uva tinto integral. Natural. Produto saudável, nutritivo e 100% natural, que mantém as vitaminas e propriedades naturais da fruta. Não fermentado. Não alcoólico. Não fervido. Não concentrado. Ingredientes: 100% uva. Sem adição de açúcar e conservantes. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Peso líquido: cada envase poderá conter entre 1 litro a 2 litros do produto. Pode ser consumido puro ou diluído em 1 parte de suco para 2 partes de água. Validade mínima de 24 meses. - l 2.272,00 400,0000 2.272,00
Litros Suco de uva tinto integral. Natural. Produto saudável, nutritivo e 100% natural, que mantém as vitaminas e propriedades naturais da fruta. Não fermentado. Não alcoólico. Não fervido. Não concentrado. Ingredientes: 100% uva. Sem adição de açúcar e conservantes. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Peso líquido: cada envase poderá conter entre 1 litro a 2 litros do produto. Pode ser consumido puro ou diluído em 1 parte de suco para 2 partes de água. Validade mínima de 24 meses. - l 2.044,80 360,0000 2.044,80
MANTEIGA COM SAL - Un 775,00 100,0000 775,00
MANTEIGA COM SAL - Un 1.317,50 170,0000 1.317,50
Kg Polvilho azedo. Derivado amiláceo da fécula de mandioca. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) d - Kg 213,00 30,0000 213,00
Kg Polvilho doce. Derivado amiláceo da fécula de mandioca. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) di - Kg 191,70 30,0000 191,70
COCO RALADO FINO SEM AÇUCAR - PC 189,00 50,0000 189,00
RICOTA - Kg 413,40 30,0000 413,40
Kg Cacau em pó. 100% cacau. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em caixas resistentes, com embalagem plástica interna. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem poderá conter entre 150g e 200g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data da entrega. - Kg 385,95 15,0000 385,95
Tomate longa vida de primeira qualidade. Classe média ou grande: 6,5 a 9 cm de diâmetro equatorial. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Os tomates deverão apresentar a cor entre 30 a 90% da cor final (nem verde e nem passado). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 2.090,00 550,0000 2.090,00
Tomate longa vida de primeira qualidade. Classe média ou grande: 6,5 a 9 cm de diâmetro equatorial. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Os tomates deverão apresentar a cor entre 30 a 90% da cor final (nem verde e nem passado). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 2.470,00 650,0000 2.470,00
CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA COM NO MÁXIMO 8% DE GORDURA E4% DE APONEVROSES. manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação ou no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do CISPOA ou SIF; identificação da categoria e tipo de carne, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, peso l - Kg 6.912,00 400,0000 6.912,00
CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA COM NO MÁXIMO 8% DE GORDURA E4% DE APONEVROSES. manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação ou no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do CISPOA ou SIF; identificação da categoria e tipo de carne, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, peso l - Kg 7.776,00 450,0000 7.776,00
CARNE BOVINA DE 1ª SEM OSSO, TIPO PATINHO OU COXÃO MOLE, CORTADA TIPO ISCAS.Resfriada. Embalada a vácuo. Características gerais: manipulada em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação - Kg 324,00 12,0000 324,00
CARNE MOÍDA CONGELADA DE FRANGO.Sem osso, sem pele. Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento - Kg 6.499,50 350,0000 6.499,50
CARNE MOÍDA CONGELADA DE FRANGO.Sem osso, sem pele. Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento - Kg 7.056,60 380,0000 7.056,60
PEITO DE AVE (FRANGO/PERU/CHESTER) COZIDO E DEFUMADO FATIADO. Fonte de proteína. Baixo teor de gordura. Ingredientes: peito de ave, água, proteína isolada de soja, fécula, sal, açúcar, Estabilizante: tripolifosfato de sódio (INS 451i), Espessante: carragena (INS 407), Aromatizante: aromas naturais (com pimenta e aipo), Conservador: nitrito de sódio (INS 316), Corante: carmim de cochonila, (INS 120). Não contém glúten. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, - Kg 3.600,00 150,0000 3.600,00
Pão de forma sem lactose. Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia. O miolo deve ser poroso, leve homogêneo, elástico, não aderente aos dedos ao ser comprimido - PC 205,20 30,0000 205,20
Latas Leite em pó sem lactose. Composto lácteo em pó sem lactose. Apresentação: em Pó. Não contém glúten. Ingredientes: leite integral, maltodextrina, soro de leite, enzima lactase, vitaminas (A, D e C), minerais (ferro e zinco) e emulsificante lecitina de soja. Fortificado com ferro, zinco e vitaminas A, C e D. Livre de impurezas ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em latas de folhas de flandres cilíndricas, com lacre protetor interno aluminizado. Peso líquido: cada lata contém 380g do produto. Rendimento: 380 g = 2,9 litros (14 copos). Validade de no mínimo 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta - LT 170,00 10,0000 170,00
Latas Leite em pó sem lactose. Composto lácteo em pó sem lactose. Apresentação: em Pó. Não contém glúten. Ingredientes: leite integral, maltodextrina, soro de leite, enzima lactase, vitaminas (A, D e C), minerais (ferro e zinco) e emulsificante lecitina de soja. Fortificado com ferro, zinco e vitaminas A, C e D. Livre de impurezas ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em latas de folhas de flandres cilíndricas, com lacre protetor interno aluminizado. Peso líquido: cada lata contém 380g do produto. Rendimento: 380 g = 2,9 litros (14 copos). Validade de no mínimo 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta - LT 170,00 10,0000 170,00
Litros Suco misto de pêssego e maçã: Sem açúcar e sem conservantes. 100% de suco. Feito com frutas selecionadas. Não fermentado. Não alcoólico. Ingredientes: água, suco concentrado de pêssego e suco concentrado de maçã. Sem adição de açúcar, conservantes e corantes. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Peso líquido: cada envase poderá conter entre 1 litro a 1,5 litros do produto. Validade mínima de 12 meses. - l 2.774,40 480,0000 2.774,40
Litros Suco misto de pêssego e maçã: Sem açúcar e sem conservantes. 100% de suco. Feito com frutas selecionadas. Não fermentado. Não alcoólico. Ingredientes: água, suco concentrado de pêssego e suco concentrado de maçã. Sem adição de açúcar, conservantes e corantes. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Peso líquido: cada envase poderá conter entre 1 litro a 1,5 litros do produto. Validade mínima de 12 meses. - l 1.734,00 300,0000 1.734,00
Litros Suco de maçã. Sem açúcar e sem conservantes. 100% de suco. Feito com frutas selecionadas. Pasteurizado. Não fermentado. Não alcoólico. Rico em vitamina C. Ingredientes: suco de maçã integral. Sem adição de açúcar, conservantes e corantes. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Peso líquido: cada envase poderá conter entre 1 litro a 1,5 litros do produto. Validade mínima de 12 meses. - l 2.196,00 360,0000 2.196,00
Litros Suco de uva branco integral. Natural. Produto saudável, nutritivo e 100% natural, que mantém as vitaminas e propriedades naturais da fruta. Não fermentado. Não alcoólico. Ingredientes: 100% uva branca. Sem adição de açúcar, conservantes, corantes e água. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Peso líquido: cada envase poderá conter entre 300 ml a 1 litro do produto. Validade mínima de 24 meses. - l 2.124,00 360,0000 2.124,00
Litros Suco de uva branco integral. Natural. Produto saudável, nutritivo e 100% natural, que mantém as vitaminas e propriedades naturais da fruta. Não fermentado. Não alcoólico. Ingredientes: 100% uva branca. Sem adição de açúcar, conservantes, corantes e água. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Peso líquido: cada envase poderá conter entre 300 ml a 1 litro do produto. Validade mínima de 24 meses. - l 1.770,00 300,0000 1.770,00
Unidades Iogurte natural. Ingredientes: leite pasteurizado integral e ou leite reconstituído integral e fermento lácteo. Contém glúten. Alérgicos: contém leite, derivados de leite e cevada. Não deve conter qualquer tipo de impurezas ou elementos estranhos. Acondicionado em potes plásticos. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricionais, validade, quantidade do produto e o número de registro no Ministério da Agricultura/ SIF/ DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Peso líquido: cada embalagem contém 170g do produto. Validade mínima de 45 dias. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 15 (quinze) dias da da - Pt 540,00 180,0000 540,00
UVA PASSA BRANCA - Kg 385,40 20,0000 385,40
Kg Grão de bico. Grãos selecionados. Ingredientes: grão de bico seco. Não contém glúten. Naturalmente rico em ácido fólico. Fonte de proteínas, ferro e vitaminas B1, B5, B6 e E. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Isento de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores, avarias ou outros fatores que o tornem impróprio para consumo. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pac - Kg 192,00 24,0000 192,00
Kg Grão de bico. Grãos selecionados. Ingredientes: grão de bico seco. Não contém glúten. Naturalmente rico em ácido fólico. Fonte de proteínas, ferro e vitaminas B1, B5, B6 e E. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Isento de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores, avarias ou outros fatores que o tornem impróprio para consumo. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pac - Kg 256,00 32,0000 256,00
Kg Ervilha seca partida. Grupo I. Tipo 2. Ingredientes: ervilha verde partida. Produto naturalmente sem glúten, porém poderá conter traços de glúten devido ao processamento. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Isenta de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores, avarias ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote - Kg 170,40 24,0000 170,40
Kg Ervilha seca partida. Grupo I. Tipo 2. Ingredientes: ervilha verde partida. Produto naturalmente sem glúten, porém poderá conter traços de glúten devido ao processamento. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Isenta de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores, avarias ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote - Kg 227,20 32,0000 227,20
QUEIJO MINAS - Kg 1.260,00 40,0000 1.260,00
Litros Suco misto de laranja e maçã.. Sem açúcar e sem conservantes. 100% de suco. Feito com frutas selecionadas. Pasteurizado. Não fermentado. Não alcoólico. Rico em vitamina C. Ingredientes: suco concentrado de laranja e suco concentrado de maçã. Sem adição de açúcar, conservantes e corantes. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos.Peso líquido: cada envase poderá conter entre 1 litro a 1,5 litros do produto. Validade mínima de 12 meses. - l 2.784,00 480,0000 2.784,00
Litros Suco misto de laranja e maçã.. Sem açúcar e sem conservantes. 100% de suco. Feito com frutas selecionadas. Pasteurizado. Não fermentado. Não alcoólico. Rico em vitamina C. Ingredientes: suco concentrado de laranja e suco concentrado de maçã. Sem adição de açúcar, conservantes e corantes. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos.Peso líquido: cada envase poderá conter entre 1 litro a 1,5 litros do produto. Validade mínima de 12 meses. - l 1.856,00 320,0000 1.856,00
Kg Massa alimentícia de sêmola com ovos tipo “padre nosso”. Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso - Kg 525,60 80,0000 525,60
Kg Massa alimentícia de sêmola com ovos tipo “padre nosso”. Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso - Kg 525,60 80,0000 525,60
Kg Queijo fatiado tipo mussarela zero lactose. Embalado a vácuo. Ingredientes: leite pasteurizado, cloreto de cálcio, enzima lactase, cloreto de cálcio, coalho e fermentado lácteo. Não contém glúten. Contendo selo ISO 9001 e do Ministério da Agricultura. Fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo - Kg 600,00 25,0000 600,00
Kg Queijo fatiado tipo mussarela zero lactose. Embalado a vácuo. Ingredientes: leite pasteurizado, cloreto de cálcio, enzima lactase, cloreto de cálcio, coalho e fermentado lácteo. Não contém glúten. Contendo selo ISO 9001 e do Ministério da Agricultura. Fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo - Kg 120,00 5,0000 120,00
Pacotes Biscoito de arroz integral. Não contém glúten. 0% colesterol. Ingredientes: arroz integral e sal. Pode conter soja. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem contém 150g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data da entrega. - Un 376,80 60,0000 376,80
Lata Atum sólido em óleo. Contém naturalmente ômega 3. Ingredientes: atum, óleo comestível, água e sal. Não contém glúten. Não contém conservantes. Isento de material estranho, sujidades, parasitas e larvas, ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Com registro no Ministério da Agricultura. Acondicionada em latas de folhas de flandres revestidas internamente com verniz sanitário. Embalagem abre fácil. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido de cada lata: 170g. Peso drenado de cada lata: 130g. Validade mínima de 24 mes - Un 346,80 60,0000 346,80
Kg Carne bovina moída, congelada, de 1ª categoria (coxão de dentro, coxão de fora, patinho), com no máximo 5% de gordura, sem cartilagens e ossos, podendo conter no máximo 3% de aponevroses. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação ou Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do CISPOA ou SIF; identificação da categoria e tipo de - Kg 7.776,00 450,0000 7.776,00
Kg Carne bovina moída, congelada, de 1ª categoria (coxão de dentro, coxão de fora, patinho), com no máximo 5% de gordura, sem cartilagens e ossos, podendo conter no máximo 3% de aponevroses. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação ou Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do CISPOA ou SIF; identificação da categoria e tipo de - Kg 7.776,00 450,0000 7.776,00
Kg Carne bovina de 1ª sem osso, tipo patinho ou coxão mole, Corte tipo bife. Resfriada. Embalada a vácuo. Características gerais: manipulada em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância 51,04 4.083,2012 contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da - Kg 261,36 12,0000 261,36
Kg Carne bovina de 1ª sem osso, tipo patinho ou coxão mole, Corte tipo bife. Resfriada. Embalada a vácuo. Características gerais: manipulada em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância 51,04 4.083,2012 contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da - Kg 6.534,00 300,0000 6.534,00
Kg Carne suína sem osso, tipo pernil ou paleta. Corte tipo iscas. Resfriada ou Congelada. Embalada a vácuo. Características gerais: manipulada em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pec - Kg 200,00 20,0000 200,00
Kg Carne suína sem osso, tipo pernil ou paleta. Corte tipo iscas. Resfriada ou Congelada. Embalada a vácuo. Características gerais: manipulada em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pec - Kg 1.500,00 150,0000 1.500,00
kg Carne bovina de 1ª, desossada, tipo patinho ou coxão mole. Corte tipo cubos. Resfriada. Embalada a vácuo. Porcionada em pedaços de aproximadamente 50g. Características gerais: manipulada em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o regi - Kg 3.360,00 160,0000 3.360,00
Kg Carne bovina de 1ª sem osso, tipo patinho ou coxão mole. Corte tipo iscas. Resfriada ou Congelada. Embalada a vácuo. Características gerais: manipulada em condições higiênicas 50,37 3.525,9043 sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância contaminante que possa alterá- la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretari - Kg 6.600,00 300,0000 6.600,00
Canjica branca. Grupo misturada. Subgrupo despeliculada. Classe branca. Tipo 1. Não contém glúten. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Não contém glúten. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 6 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 30 (trinta) di - Kg 509,04 84,0000 509,04
Laranja de umbigo primeira qualidade. Calibre médio (diâmetro equatorial) entre 6,6 cm e 7,2 cm. Peso médio entre 190g a 260g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 2.772,00 700,0000 2.772,00
Farinha de aveia. Obtida pela laminação de grãos de aveia sadios e limpos, descascados com tratamento térmico para inativar a enzima lípase. Ideal para sopas, tortas, bolos e mingaus. Integral. Cereal rico em fibras e proteínas e naturalmente fonte de vitaminas, principalmente do complexo B1. Ajuda a reduzir o colesterol. Auxilia no funcionamento do intestino. Ingredientes: aveia. Contém glúten. Caracaterísticas sensoriais: aspecto de pó fino cor bege claro a bege; odor e sabor característicos, livre de ranço e outros odores ou sabores estranhos. A farinha de aveia deve ser fabricada com produto de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitas e em perf - Kg 165,75 25,0000 165,75
Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA 254.101,32

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO DE SOFTWARE, SERVICO ON SITE E IMPRESSOES DO MES DE MARÇO DE 2024 DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - SMED-EMEF. CREDOR: 25281 COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA - CNPJ: 92.225.739/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 11.088,59 1,0000 11.088,59
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - SVÇ 225,74 1,0000 225,74
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 11.314,33

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO DE SOFTWARE, SERVICO ON SITE E IMPRESSOES DO MES DE MARÇO DE 2024 DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL - SMED-EMEI. CREDOR: 25281 COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA - CNPJ: 92.225.739/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 2.128,64 1,0000 2.128,64
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - SVÇ 225,74 1,0000 225,74
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 2.354,38

Fornecedor: MUNICIPIO DE BOM JESUS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.851.200/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: REPASSE AO MUNICIPIO DE BOM JESUS REFERENTE AO CONVENIO DE CEDENCIA DA PROFESSORA DE ENSINO FUNDAMENTAL ARETUSA CAMARGO VELHO E A PROCURADORA ADRIANA TIEPPO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO -> BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL; AGENCIA: 3672; C/C: 15-0. CREDOR: 25798 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - CNPJ: 87.851.200/0001-36

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - REPASSE PROFª ARETUSA MES DE DEZEMBRO 2023 Un 4.160,23 1,0000 4.160,23
Total MUNICIPIO DE BOM JESUS 4.160,23

Fornecedor: MUNICIPIO DE BOM JESUS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.851.200/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: REPASSE AO MUNICIPIO DE BOM JESUS REFERENTE AO CONVENIO DE CEDENCIA DA PROFESSORA DE ENSINO FUNDAMENTAL ARETUSA CAMARGO VELHO E A PROCURADORA ADRIANA TIEPPO REFERENTE AS DUAS PARCELAS DO DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2023. DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO -> BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL; AGENCIA: 3672; C/C: 15-0. CREDOR: 25798 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - CNPJ: 87.851.200/0001-36

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - REPASSE DECIMO TERCEIRO PROFª ARETUSA 2023 Un 3.761,23 1,0000 3.761,23
Total MUNICIPIO DE BOM JESUS 3.761,23

Fornecedor: MUNICIPIO DE BOM JESUS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.851.200/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: REPASSE AO MUNICIPIO DE BOM JESUS REFERENTE AO CONVENIO DE CEDENCIA DA PROFESSORA DE ENSINO FUNDAMENTAL ARETUSA CAMARGO VELHO E A PROCURADORA ADRIANA TIEPPO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO -> BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL; AGENCIA: 3672; C/C: 15-0. CREDOR: 25798 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - CNPJ: 87.851.200/0001-36

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - REPASSE PROFª ARETUSA MES DE FEVEREIRO DE 2024 Un 2.309,27 1,0000 2.309,27
Total MUNICIPIO DE BOM JESUS 2.309,27

Fornecedor: MUNICIPIO DE BOM JESUS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.851.200/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: REPASSE AO MUNICIPIO DE BOM JESUS REFERENTE AO CONVENIO DE CEDENCIA DA PROFESSORA DE ENSINO FUNDAMENTAL ARETUSA CAMARGO VELHO E A PROCURADORA ADRIANA TIEPPO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO -> BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL; AGENCIA: 3672; C/C: 15-0. CREDOR: 25798 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - CNPJ: 87.851.200/0001-36

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - REPASSE PROFª ARETUSA MES DE JANEIRO 2024 Un 4.637,31 1,0000 4.637,31
Total MUNICIPIO DE BOM JESUS 4.637,31

Fornecedor: LUMA DE OLIVEIRA RAMBO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.922.093/0001-87

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E RAÇÕES CANINAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Potes Achocolatado diet. Pó para preparo de achocolatado, aromatizado artificialmente. Sem adição de açucares, 29% menos calorias. Alimento para dietas de ingestão controlada de açúcares. Deverá conter selo da ANAD (Associação Nacional de Assistência ao Diabético). Ingredientes: maltodextrina, cacau em pó lecitinado, leite em pó desnatado, soro de leite, sal, edulcorantes artificiais ciclamato de sódio e sacarina sódica, edulcorantes naturais glicosídeos de steviol, antiumectante dióxido de silício. Aroma artificial de baunilha. Adoçado com stevia plus. Não contém glúten. Contém lactose. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em potes plásti - Un 37,00 2,0000 37,00
Pacotes Biscoito isento de leite de vaca. Tipo cookies ou rosquinhas. Em sabores variados como côco; aveia e mel; limão; laranja; sete grãos; maçã e banana. Produzidos com farinha integral, que preserva os nutrientes do trigo e mantém a integridade do sabor. Não possuem adição de leite, ovos e derivados. Ingredientes: Farinha de trigo integral, farinha de trigo orgânica fortificada com ferro e ácido fólico, melado de cana orgânico, açúcar mascavo e demerara orgânicos, gordura de palma orgânica, fécula de mandioca, sal, emulsificante natural lecitina de soja, fermentos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio e aromas naturais. Contém glúten. Peso líquido: cada pacote contém 150g do prod - PC 194,85 15,0000 194,85
Kg Farinha de milho biju flocão. Amarela. Flocos crocantes. Produzida com farinha de milho úmida ou massa de milho prensada com rolos para formar os flocos que em seguida são secos ou torrados. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Produto naturalmente sem glúten, porém poderá conter traços de glúten devido ao processamento. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações - Kg 245,00 50,0000 245,00
Kg Farinha de milho biju flocão. Amarela. Flocos crocantes. Produzida com farinha de milho úmida ou massa de milho prensada com rolos para formar os flocos que em seguida são secos ou torrados. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Produto naturalmente sem glúten, porém poderá conter traços de glúten devido ao processamento. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações - Kg 735,00 150,0000 735,00
Total LUMA DE OLIVEIRA RAMBO LTDA 1.211,85

Fornecedor: LEONIDAS PAGANELA DA SILVA 66290589091 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.144.252/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E RAÇÕES CANINAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OREGANO.Condimento desidratado. Aromático. Deverá ser constituído por folhas de espécimes vegetais genuínos, sãs, limpas e secas, aspecto folha ovalada, seca, cor verde pardacenta, cheiro e sabor próprio. Não contém glúten. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente ou potes plásticos transparentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem contém 5g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta - Un 35,00 50,0000 35,00
OREGANO.Condimento desidratado. Aromático. Deverá ser constituído por folhas de espécimes vegetais genuínos, sãs, limpas e secas, aspecto folha ovalada, seca, cor verde pardacenta, cheiro e sabor próprio. Não contém glúten. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente ou potes plásticos transparentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem contém 5g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta - Un 21,00 30,0000 21,00
MAÇA GALA OU FUGI CATEGORIA 1.Podendo admitir até 2 (dois) defeitos por fruta, de intensidade enquadrada como categoria 1. Com calibre entre 100 a 120. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos - Kg 3.312,00 900,0000 3.312,00
MAÇA GALA OU FUGI CATEGORIA 1.Podendo admitir até 2 (dois) defeitos por fruta, de intensidade enquadrada como categoria 1. Com calibre entre 100 a 120. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos - Kg 3.680,00 1.000,0000 3.680,00
Unidades Manjericão desidratado. Condimento desidratado. Aromático. Deverá ser constituído por folhas de espécimes vegetais genuínos, sãs, limpas e secas, cor verde pardacenta, cheiro e sabor próprio. Não contém glúten. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente ou potes plásticos transparentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem contém 7g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e c - Un 60,00 40,0000 60,00
Unidades Açafrão da terra. Cúrcuma moída. 100% Açafrão. Pó fino e homogêneo, na cor amarelo dourado, com cheiro e sabor característicos. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente ou potes plásticos transparentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem contém 50g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 - Un 105,00 50,0000 105,00
Unidades Açafrão da terra. Cúrcuma moída. 100% Açafrão. Pó fino e homogêneo, na cor amarelo dourado, com cheiro e sabor característicos. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente ou potes plásticos transparentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem contém 50g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 - Un 126,00 60,0000 126,00
Unidade Páprica doce. Pó fino e homogêneo, a cor pode variar de vermelho intenso a vermelho-alaranjado, com cheiro e sabor característicos. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente ou potes plásticos transparentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem contém 50g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a - Un 80,00 40,0000 80,00
Unidade Páprica doce. Pó fino e homogêneo, a cor pode variar de vermelho intenso a vermelho-alaranjado, com cheiro e sabor característicos. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente ou potes plásticos transparentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem contém 50g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a - Un 120,00 60,0000 120,00
Unidade Azeite de oliva extra virgem. Não contém glúten. Acondicionada em garrafas de vidro com tampa de rosquear. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada garrafa deve conter entre 500ml do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 15 (quinze) dias da data da entrega. - Un 528,00 24,0000 528,00
Total LEONIDAS PAGANELA DA SILVA 66290589091 8.067,00

Fornecedor: Danutre Nutrição Especializada LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.725.094/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E RAÇÕES CANINAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FORMULA INFANTIL DE PARTIDA 1.Latas de 800g. Leite em pó modificado para lactentes. Fórmula de partida com ferro, adicionada de prebióticos, para alimentação de lactentes de 0 a 6 meses de idade. Contribui no tratamento nutricional da constipação. Contém uma mistura de prebióticos 90% gos e 10% fos a uma concentração de 4gr/l, proporcionando: fezes mais macias, aumento do número de evacuações, efeito bifidogênico, maior segurança pela quantidade adequada de 4gr/l, que reduz o risco de diarréia. Possui um mix de gorduras que inclui ácidos graxos essenciais, além de vitaminas e minerais. I - LT 1.944,00 36,0000 1.944,00
Total Danutre Nutrição Especializada LTDA. 1.944,00

Fornecedor: CASA DA CUCA LTDA EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.037.537/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E RAÇÕES CANINAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Biscoito doce sem açúcar. Mix de frutas. Adoçado pela fruta. Sem adoçante. Sem conservantes químicos. Ingredientes: batata doce, ameixa seca, uva passa, banana com casca, canela e gordura vegetal de palma. Deverá ser constituído de matéria prima de boa qualidade. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. O produto deve ter consistência/textura satisfatória (crocância) e sabor agradável. O produto não deverá apresentar características de mal assados ou queimados e nem excessivamente quebradiços. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de valid - PC 1.360,00 170,0000 1.360,00
Total CASA DA CUCA LTDA EPP 1.360,00

Total ESCOLAS MUNICIPAIS 407.894,22

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.277.507/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL DE CONSUMO - FERRAMENTAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mangueira 3/8 - Un 135,00 3,0000 135,00
CONEXAO 6/8 - PÇ 80,00 2,0000 80,00
suporte rocador mec-rul - Un 2.080,00 2,0000 2.080,00
ROCADOR - Un 720,00 4,0000 720,00
PARAFUSO - Un 38,00 4,0000 38,00
Total CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. 3.053,00

Fornecedor: GILVANER PADILHA MACUGLIA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.604.578/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.000,00 4,0000 1.000,00
Total GILVANER PADILHA MACUGLIA. 1.000,00

Fornecedor: GILVANER PADILHA MACUGLIA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.604.578/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.000,00 4,0000 1.000,00
Total GILVANER PADILHA MACUGLIA. 1.000,00

Fornecedor: GILVANER PADILHA MACUGLIA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.604.578/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ELETROVENTILADOR INT - PÇ 1.861,52 1,0000 1.861,52
Total GILVANER PADILHA MACUGLIA. 1.861,52

Fornecedor: GILVANER PADILHA MACUGLIA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.604.578/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA - m 628,29 1,0000 628,29
Fluido tetrafluormetano - Un 550,00 1,0000 550,00
Total GILVANER PADILHA MACUGLIA. 1.178,29

Fornecedor: COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.511.835/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E RAÇÕES CANINAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOMBONAS GALOES AGUA MINERAL NATURAL. Natural. Potável. Sem gás. Envasada em galões com capacidade de 20 litros, resistentes a impactos, recicláveis e devidamente higienizados. Embalagem com dados de identificação, data de fabricação/envase, data de validade, devendo constar no rótulo o número do registro do produto no Ministério da Saúde. Os lacres e os selos de segurança deverão estar de acordo com as normas da ABNT. Não serão aceitas águas potáveis de mesa ou águas minerais purificadas adicionadas de soluções salinas artificiais, uma vez que não preenchem os requisitos legais, para se enquadrarem na classificação de minerais. - Un 680,00 40,0000 680,00
Total COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA 680,00

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL DE CONSUMO - FERRAMENTAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAVE AJUSTAVEL 8 CROMADA - PÇ 195,06 1,0000 195,06
CHAVE TORX - kit 122,86 1,0000 122,86
ALICATE CORTE DIAGONAL - PÇ 125,66 1,0000 125,66
Alicate de pressão 10", aço cromo vanádio temperado, cor cromado, peso: 60g. - Un 52,80 1,0000 52,80
JOGO DE CHAVE COMBINADA - JG 539,00 1,0000 539,00
MARTELO PENA - PÇ 78,72 1,0000 78,72
CHAVE DE FENDA 3/8X10 - PÇ 23,73 1,0000 23,73
CHAVE HEXAGONAL - kit 126,58 1,0000 126,58
JOGO DE CHAVE - Un 265,56 1,0000 265,56
CHAVE - PÇ 358,43 1,0000 358,43
CREME DE LIMPEZA - Un 152,50 1,0000 152,50
CINTAS CATRACA - Un 191,76 2,0000 191,76
CHAVE DE CANO JACARE - PÇ 185,57 1,0000 185,57
CAIXA DE FERRAMENTA - Un 198,48 1,0000 198,48
JOGO DE CHAVES DE FENDA/ PHILIPS. CONTEÚDO: 3 PONTEIRAS PONTA CHATA 1/8X3", 3/16X3" E 1/4X3". 3 PONTEIRAS PONTA CRUZADA: 1/8X3", 3/16X3" E 1/4X3", 1 SUPORTE PARA PONTEIRA - JG 114,30 1,0000 114,30
ESPATULA - Un 128,52 1,0000 128,52
DISCO - Un 74,75 25,0000 74,75
DISCO DE DESBASTE - Un 100,08 12,0000 100,08
CHAVE IMPACTO - PÇ 1.999,00 1,0000 1.999,00
BATERIA - PÇ 1.599,00 1,0000 1.599,00
ACESSORIO PARA SOQUETE CABO - PÇ 95,00 1,0000 95,00
DISCO FLAP - Un 19,56 3,0000 19,56
Jogo de saca pino 2mm 8mm - Un 169,91 1,0000 169,91
ESTILETE - Un 17,15 1,0000 17,15
LAMINA ESTILETE - Un 9,95 1,0000 9,95
MARTELO DE BOLA - PÇ 46,91 1,0000 46,91
ALICATE PARA ANEIS - PÇ 196,27 1,0000 196,27
CHAVE COMBINADA - Un 376,45 1,0000 376,45
CHAVE BIELA - PÇ 250,34 1,0000 250,34
CADEADO 25MM - Un 17,88 1,0000 17,88
PANO - Kg 358,00 2,0000 358,00
JOGO DE SOQUETE - JG 399,00 1,0000 399,00
CHAVE COMBINADA 24 MM - PÇ 42,27 1,0000 42,27
CHAVE COMBINADA 7MM - PÇ 43,71 1,0000 43,71
CHAVE COMBINADA 13 MM - PÇ 47,87 1,0000 47,87
CHAVE COMBINADA 8 MM - Un 36,76 1,0000 36,76
CHAVE COMBINADA 9MM - PÇ 39,77 1,0000 39,77
CHAVE COMBINADA 15MM - PÇ 52,91 1,0000 52,91
CHAVE COMBINADA RETA 13 MM - Un 52,68 1,0000 52,68
chave combinada 19mm - Un 69,45 1,0000 69,45
chave combinada 17mm - Un 58,80 1,0000 58,80
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 9.033,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BENDIX - Un 253,00 1,0000 253,00
PLANETARIA - Un 358,00 1,0000 358,00
AUTOMATICO ZM 1482 DO TRATOR AGRALE BX 6110 - Un 534,00 1,0000 534,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 1.145,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 280,00 1,0000 280,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 280,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 160,00 1,0000 160,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 160,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PORTA ESCOVA VEICULO - Un 230,00 1,0000 230,00
INDUZIDO - Un 890,00 1,0000 890,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 1.120,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA 1141 - 12V 1 POLO PHILIPS Un 5,00 1,0000 5,00
RABICHO - 1 POLO RAINHA DAS SETE Un 5,00 1,0000 5,00
FUSIVEL - LAMINA 20A AMS PÇ 2,00 2,0000 2,00
SOQUETE - MIRIM / HASTE 1 POLO RAINHA Un 10,00 1,0000 10,00
PORTA FUSIVEL - PÇ 10,00 1,0000 10,00
LAMPADA H3 - 12V 55W PK22S HAOGENA Un 30,00 1,0000 30,00
LAMPADA 2W - 12V PHILIPS Un 5,00 1,0000 5,00
TERMINAL FIO - OLHAL MARILIA PÇ 3,00 1,0000 3,00
ABRACADEIRA - NYLON 20CM FRONTEC UNIVERSAL PÇ 1,50 5,0000 1,50
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - Un 95,00 1,0000 95,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 166,50

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
KIT BUCHA - M93R P/ EIXO 14MM 4PÇS WAR Un 65,00 1,0000 65,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 65,00

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 3.200,00 1,0000 3.200,00
ANEL ELASTICO - Un 108,00 4,0000 108,00
ARRUELA MOLA - PÇ 92,00 4,0000 92,00
ARRUELA LISA - Un 112,00 4,0000 112,00
BUCHA - PÇ 192,00 8,0000 192,00
CATRACA - PÇ 1.136,00 4,0000 1.136,00
CHAPA - PÇ 164,00 4,0000 164,00
CONTRA PINOS - PÇ 12,00 2,0000 12,00
GRAXA - Un 326,00 4,0000 326,00
JOGO EMBUCHAMENTO - PÇ 890,00 1,0000 890,00
MANCAL - Un 440,00 4,0000 440,00
TRAVA ROLETE - PÇ 216,00 8,0000 216,00
LONAS DE FREIO - Un 271,50 1,0000 271,50
MOLA - PÇ 224,00 8,0000 224,00
JOGO PREGO PATIM FREIO - JG 130,00 4,0000 130,00
PINO DE EMBUCHAMENTO - PÇ 352,00 2,0000 352,00
REBITE - PC 23,00 1,0000 23,00
RETENTOR EIXO - PÇ 208,00 8,0000 208,00
RETENTOR - Un 158,00 2,0000 158,00
RETENTOR ARO - PÇ 860,00 4,0000 860,00
ROLAMENTO DE RODAS - Un 490,00 2,0000 490,00
ROLETES - PÇ 312,00 8,0000 312,00
SILICONE - PÇ 137,95 1,0000 137,95
SERVIÇO TECNICO - Un 1.400,00 1,0000 1.400,00
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 11.454,45

Fornecedor: CEBOLU IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.582.265/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 600,00 1,0000 600,00
PINTURA - Un 450,00 1,0000 450,00
SOLDA - Un 700,00 1,0000 700,00
QUADRO DA TAMPA PARA CAÇAMBA - Un 1.550,00 1,0000 1.550,00
Total CEBOLU IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA 3.300,00

Fornecedor: TORNEARIA ZARDO E ZARDO LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.099.247/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - CONSERTO EIXO E TROCA DA ARTICULAÇÃO Un 1.650,00 1,0000 1.650,00
Total TORNEARIA ZARDO E ZARDO LTDA - ME 1.650,00

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E RAÇÕES CANINAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CORTES DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA).Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, p - Kg 150,00 30,0000 150,00
SALSICHAO LINGUÍÇA DE FRANGO.Resfriado. Peso médio de 90g cada unidade. Sem pimenta. Recheio magro. Produzido com carne de frango proveniente de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Durante o processamento deve ser realizada a limpeza (eliminação dos excessos de gordura, nervos, vísceras, pés, cabeças, penas e tudo o mais que não seja comestível). Aspecto próprio, não amolecido e nem pegajoso, cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas, bolores e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. Odor e sabor próprios. O produto não deverá apresentar-se com superfície úmida, pegajo - Kg 293,40 30,0000 293,40
Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA 443,40

Fornecedor: POA DISTRIBUIDORA DE MAT. DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.804.684/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESINFETANTE LIQUIDO 5 LITROS - Un 134,70 10,0000 134,70
Total POA DISTRIBUIDORA DE MAT. DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS 134,70

Fornecedor: WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.986.684/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SAPONÁCO CREMOSO MÍNIMO 300g/ml - Un 33,00 10,0000 33,00
Unidade de vassoura com cabo de madeira ou aço, revestida em plástico. Cabo de no mínimo 1,20m, com alça na ponta superior e rosca na inferior. Base/ponteira em plástico. Material: Sintético e metal. Cerdas de nylon resistente. Comprimento das certdas grande dura, mínimo 120cm, pequena macia, mínimo 07cm. Base de 20cm. - Un 50,60 5,0000 50,60
Total WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS 83,60

Fornecedor: ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.294.504/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PACOTES CONTENDO NO MÍNIMO 04 (QUATRO) ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO, CELULOSE VIRGEM, 30M, 10CM, GOFRADO E PICOTADO, DUPLA, BRANCA. PAPEL HIGIÊNICO DE PRIMEIRA LINHA, FOLHA DUPLA, DE ALTA QUALIDADE MACIO, ABSORVENTE, BRANCO, ALTA ALVURA, PICOTADO E TEXTURADO (GOFRADO), COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM, BIODEGRADÁVEL, PAPEL NÃO RECICLADO, EM ROLOS DE 10 CM. X 30 M. - FARDO C/ 64 ROLOS Un 310,00 5,0000 310,00
Total ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI 310,00

Fornecedor: AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 36.047.635/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bacia plástica c/ capacidade 20L - Un 27,00 2,0000 27,00
Total AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 27,00

Fornecedor: DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.413.282/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PANO DE CHÃO ALVEJADO (GROSSO) MEDIDA APROX. 46 X 70CM - Un 13,25 5,0000 13,25
Total DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 13,25

Fornecedor: RECH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.936.236/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 600,00 1,0000 600,00
Total RECH 600,00

Fornecedor: RECH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.936.236/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TAMPA - PÇ 14,98 1,0000 14,98
SOLENOIDE - PÇ 93,64 1,0000 93,64
Total RECH 108,62

Fornecedor: RECH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.936.236/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAIXA DE TRANSMISSAO - Un 6.950,50 1,0000 6.950,50
PARAFUSO - Un 60,00 4,0000 60,00
PORCA - PÇ 28,80 4,0000 28,80
Total RECH 7.039,30

Fornecedor: TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.566.347/0001-22

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ÁGUA SANITÁRIA - 5 LITROS Un 54,45 5,0000 54,45
SABÃO EM BARRA, PARA LAVAGEM DE TECIDOS, LOUÇAS, PANELAS E TALHERES. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: GLICERINA E FRAGRÂNCIA. 400 G. - Un 28,00 10,0000 28,00
SABÃO EM PO - 5KG Kg 168,35 5,0000 168,35
Total TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 250,80

Fornecedor: A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.212.009/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PARA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRASCO DE ALCCOL ATILICO HIDRATO, 92,8 INPM - Un 53,60 10,0000 53,60
ESSÊNCIA AROMATIZANTE, AROMA FRUTAL OU FLORAL, MÍNIMO 10 ML - Un 80,00 10,0000 80,00
SACO DE LIXO 100 LITROS - Un 292,50 5,0000 292,50
SACO DE LIXO 30L, PACOTE COM 100 UNIDADES - PC 150,00 5,0000 150,00
Total A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 576,10

Fornecedor: BL PAPER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.780.673/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Desinfetante líquido para limpeza pesada (tipo ájax), fungicida e bactericida branco, biodegradável, acondicionado em embalagem plástica mínimo 500ml, com selo de registro no Ministério da Saúde/Anvisa. - Un 33,20 5,0000 33,20
SABONETE LIQUIDO - l 73,68 4,0000 73,68
Total BL PAPER LTDA 106,88

Fornecedor: COPAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PAPEL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 83.240.028/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Escova para limpeza sanitária - Un 13,60 5,0000 13,60
limpador concentrado multiuso, indicado para limpeza de pisos, paredes, banheiros, fórmicas, plásticos, vidros, equipamentos de cozinhas e superfícies em geral, de fácil aplicação e dissolução, facilmente removido pelo enxágue, escelente removedor de gorduras, remove sujidades pesadas mesmo a frio. Composição básica: nonifenol poliglicol éter, alcalinizante, butilglicol, aditivo, agente de controle de pH, conservante, corante, fragrância e veículo, com registro/notificação no Ministério da Saúde/Anvisa. Embalagem contendo quantidade mínima de 500 ml. - Un 61,30 10,0000 61,30
Total COPAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PAPEL LTDA 74,90

Fornecedor: FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.907.604/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Unidades de detergente liquido (louça), aroma neutro ou limão, em embalagem plástica. Composição mínima: Linear Aquil Benzeno Sulfonato de Sódio, Tensoativo. Aplicação para remoção de gordura e sujeira em geral, com registro/notificação no Ministério da Saúde/Anvisa. Bombona de 5 litros. - Un 57,00 6,0000 57,00
Total FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 57,00

Fornecedor: LUIS CESAR DO NASCIMENTO GOMES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.836.739/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DETERGENTE/SABÃO FORTE (TIPO SOLUPAN), PRODUTO INDICADO PARA REMOÇÃO DE GORDURAS SUPERFICIAIS, RESÍDUOS DE POLUENTES ATUA NA REMOÇÃO E DESENCRUSTAÇÃO DE ÓXIDOS ADERENTES À SUPERFÍCIE, SEM ALTERAR ESTRUTURA DO METAL. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: ACIDO ALQUIL BENZENO SULFÔNICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, COADJUVANTE, CORANTE E ÁGUA, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. BOMBONA 5LT - 5 LITROS Un 60,00 4,0000 60,00
Total LUIS CESAR DO NASCIMENTO GOMES 60,00

Total DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 47.032,31

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.511.835/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E RAÇÕES CANINAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Sacos de ração de 25 kg cada, para cães adultos. Conteúdo mínimo da embalagem: 180g/kg de proteína e no máximo 60g/kg de matéria fibrosa. Produto registrado no MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento). Marcas pré-aprovadas: Birbo, Bocão, Peteleko, Pedigree, Apolo. - Un 79.738,70 937,0000 79.738,70
Total COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA 79.738,70

Total DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 79.738,70

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.046.876/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A COMPRA DE QUADRO BRANCO PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
QUADRO BRANCO - Un 894,00 3,0000 894,00
Total SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP 894,00

Fornecedor: EB FERRAMENTAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.914.314/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A COMPRA DE MACACÕES PARA O SETOR DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MACACAO - MACACAO PROT. XG POLIETILENO IMPERMEAVEL Un 2.995,00 50,0000 2.995,00
Total EB FERRAMENTAS LTDA. 2.995,00

Fornecedor: COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.511.835/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E RAÇÕES CANINAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOMBONAS GALOES AGUA MINERAL NATURAL. Natural. Potável. Sem gás. Envasada em galões com capacidade de 20 litros, resistentes a impactos, recicláveis e devidamente higienizados. Embalagem com dados de identificação, data de fabricação/envase, data de validade, devendo constar no rótulo o número do registro do produto no Ministério da Saúde. Os lacres e os selos de segurança deverão estar de acordo com as normas da ABNT. Não serão aceitas águas potáveis de mesa ou águas minerais purificadas adicionadas de soluções salinas artificiais, uma vez que não preenchem os requisitos legais, para se enquadrarem na classificação de minerais. - Un 51,00 3,0000 51,00
BOMBONAS GALOES AGUA MINERAL NATURAL. Natural. Potável. Sem gás. Envasada em galões com capacidade de 20 litros, resistentes a impactos, recicláveis e devidamente higienizados. Embalagem com dados de identificação, data de fabricação/envase, data de validade, devendo constar no rótulo o número do registro do produto no Ministério da Saúde. Os lacres e os selos de segurança deverão estar de acordo com as normas da ABNT. Não serão aceitas águas potáveis de mesa ou águas minerais purificadas adicionadas de soluções salinas artificiais, uma vez que não preenchem os requisitos legais, para se enquadrarem na classificação de minerais. - Un 340,00 20,0000 340,00
BOMBONAS GALOES AGUA MINERAL NATURAL. Natural. Potável. Sem gás. Envasada em galões com capacidade de 20 litros, resistentes a impactos, recicláveis e devidamente higienizados. Embalagem com dados de identificação, data de fabricação/envase, data de validade, devendo constar no rótulo o número do registro do produto no Ministério da Saúde. Os lacres e os selos de segurança deverão estar de acordo com as normas da ABNT. Não serão aceitas águas potáveis de mesa ou águas minerais purificadas adicionadas de soluções salinas artificiais, uma vez que não preenchem os requisitos legais, para se enquadrarem na classificação de minerais. - Un 68,00 4,0000 68,00
Total COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA 459,00

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A COMPRA DE CAIXA PLÁSTICA PARA SER UTILIZADA NA UNIDADE DE SAÚDE DO INTERIOR.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAIXA - 2 CAIXAS PLASTICAS 10 A 12 LITROS=45,98. 2 CAIXAS PLASTICAS 20 A 25 LITROS=59,98 E 5 CAIXAS PLASTICAS 50 A 60 LITROS=399,95 Un 505,91 1,0000 505,91
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 505,91

Fornecedor: COMÉRCIO DE EMBALAGENS CRISTINA - PLASTIPEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.426.695/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A COMPRA DE CAIXA PLÁSTICA PARA SER UTILIZADA NA FARMÁCIA MUNICIPAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAIXA - CAIXA PLASTICA 2,5 A 3 LITROS COM TAMPA E TRAVA Un 310,00 20,0000 310,00
Total COMÉRCIO DE EMBALAGENS CRISTINA - PLASTIPEL 310,00

Fornecedor: LOJAS QUERO-QUERO S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 96.418.264/0193-10

Descrição do Objeto da Compra: O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A AQUISIÇÃO DE EXAUSTORES PARA SER UTILIZADO NO SAE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAUSTOR 30CM INDUSTRIAL - 5 EXAUSTORES ITC EXASTORES CEM 100 220V= 700,00 E 5 EXAUSTORES ITC EXASTORES 90 C/GRADE 220V= 600,00 Un 1.300,00 1,0000 1.300,00
Total LOJAS QUERO-QUERO S.A. 1.300,00

Fornecedor: DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.520.829/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL ADQUIRIDO DO PE CONDESUS 05/23, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1155/24 UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ABAIXADOR LINGUA PCTS. C/ 100UNI. CONFECCIONADO EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO , USO UNICO , DESCARTAVEL. TAMANHO PADRAO . APRESENTAR VALIDADE DE NO MINIMO 3 ANOS . POSSUIR: AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE) . APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICACAO OU SER DECLARADO DISPENSADO DE REGISTRO - PC 653,40 150,0000 653,40
ESPAÇADOR PARA MEDICAMENTO EM AEROSSOL ADULTO E INFANTIL. COMPATÍVEL COM TODOS OS DISPENSADORES DE MEDICAMENTO AEROSSOL, GARANTE A INALAÇÃO CORRETA DO SPRAY DE MEDICAMENTO EM PACIENTES DE QUALQUER IDADE. POSSUIR MÁSCARA DE TAMANHO ÚNICO, COM FORMATO ANATÔMICO PARA ADAPTAÇÃO EM QUALQUER TAMANHO DE ROSTO (ADULTO E INFANTIL), COM TUBO TOTALMENTE TRANSPARENTE PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO DO AEROSSOL - COM VÁLVULA DUPLA, NO TUBO E MÁSCARA, COM RETENÇÃO MÁXIMA DO MEDICAMENTO. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 129,50 5,0000 129,50
Total DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA 782,90

Fornecedor: ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.802.002/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL ADQUIRIDO DO PE 5/23 CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1146/2024. UPA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FIO DE SUTURA AGULHADO MONONYLON Nº 3,0 PRETO COM AGULHA 2,5 CM CORTANTE, CX. COM 24 UNIDADES. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 269,00 10,0000 269,00
FIO DE SUTURA AGULHADO MONONYLON Nº 3,0 PRETO COM AGULHA 3,0 CM CORTANTE, CX. COM 24 UNIDADES. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Cx 161,40 6,0000 161,40
FIO DE SUTURA AGULHADO MONONYLON Nº 4,0 PRETO COM AGULHA 2 CM CORTANTE, CX. COM 24 UNIDADES. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Cx 87,26 3,0000 87,26
FIO DE SUTURA AGULHADO MONONYLON Nº 4,0 PRETO COM AGULHA 3 CM CORTANTE, CX. COM 24 UNIDADES. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE). APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 107,60 4,0000 107,60
FIO DE SUTURA AGULHADO MONONYLON Nº 5,0 PRETO COM AGULHA 2 CM CORTANTE, CX. COM 24 UNIDADES. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Cx 80,70 3,0000 80,70
SERINGA 5 ML, SERINGA FEITA DE MATERIAL ATOXICO, ESTERILIZADA POR OXIDO DE ETILENO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, APRESENTANDO EMBOLO COM ANEL DE RETENÇAO NO FINAL DA SERINGA. DESCARTAVEL. UNIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 685,00 5.000,0000 685,00
SONDA DE ASPIRAÇAO TRAQUEAL Nº 10, CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; ESTÉRIL. EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE DOIS ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE E EQUIDISTANTES. EXTREMIDADE DISTAL DEVIDAMENTE ACABADA E COM CONECTOR. A SONDA APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME, LIVRE DE QUALQUER DEFEITO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 10,84 20,0000 10,84
TALA METÁLICA PARA DEDOS OU TALA DE ZIMERMANN. TALA DE ALUMÍNIO MALEÁVEL E FORRADA EM SEU INTERIOR COM ESPUMA, ATÓXICA E APIROGÊNICA, NÃO ESTÉRIL, USO ÚNICO, TAMANHO :12MM X 250MM - Un 21,65 24,0000 21,65
TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 7,0 COM BALONETE, TUBO DE MATERIAL PLASTICO UTILIZADO PARA ENTUBAÇAO ENDOTRAQUEAL, MARCADORES DE GRADUAÇÃO EM CENTIMETROS, EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER, DE FÁCIL ABERTURA, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DISPONIVEL COM E SEM BALAO, FABRICADO EM POLIPROPILENO, VALVULA ABS COM MOLA INOXIDAVEL. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 35,14 10,0000 35,14
Total ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1.458,59

Fornecedor: ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.802.002/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL ADQURIDO DO PE CONDESUS 5/23, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1146/24 ATENÇAO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALMOTOLIAS TAMANHO P BICO RETO TRANSPARENTE- FABRICADA EM POLIETILENO ATÓXICO;TAMPA DE ROSCA;CAPACIDADE 250ML; COR TRANSPARENTE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE). APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 151,50 50,0000 151,50
APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL, COM HASTE PLÁSTICA E LÂMINA FIXA NO APARELHO. - Un 536,05 50,0000 536,05
COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, DESCARTÁVEL, CAPACIDADE 2000 ML, CONFECCIONADO EM MATERIAL APROPRIADO, COM ESCALA PARA MEDIR O FLUXO URINÁRIO, FUNDO ACHATADO PARA COMPLETO ESVAZIAMENTO DO COLETOR, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. UNIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO OU SER DECLARADO DISPENSADO DE REGISTRO. - Un 152,00 50,0000 152,00
MASCARA FACIAL PARA OXIGENOTERAPIA ADULTO, COM SISTEMA VENTURI – HUDSON, CONFECCIONADA EM VINIL MACIO E TRANSPARENTE, COM FORMATO ANATOMICO SOB O QUEIXO, ANEL METALICO QUE PERMITE MELHOR AJUSTE A FACE DO PACIENTE FAIXA ELASTICA AJUSTAVEL A FACE, COM RESERVATÓRIO DE NÃO RE-INALAÇÃO, POSSUIR EXTENSOR FLEXIVEL PARA O2. POSSUIR: AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 82,17 10,0000 82,17
MASCARA FACIAL PARA OXIGENOTERAPIA PEDIATRICA, COM SISTEMA VENTURI – HUDSON, CONFECCIONADA EM VINIL MACIO E TRANSPARENTE, COM FORMATO ANATOMICO SOB O QUEIXO, ANEL METALICO QUE PERMITE MELHOR AJUSTE A FACE DO PACIENTE FAIXA ELASTICA AJUSTAVEL A FACE, COM RESERVATÓRIO DE NÃO RE-INALAÇÃO, POSSUIR EXTENSOR FLEXIVEL PARA O2. POSSUIR: AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 82,07 10,0000 82,07
SERINGA UROLÓGICA DE 60ML, COM BICO LONGO: PARA LAVAGEM DE SONDA FOLLEY, CILINDRO TRANSPARENTE PERMITE A VISUALIZAÇÃO NÍTIDA DO FLUIDO ASPIRADO APRESENTAR ANEL DE RETENÇÃO QUE IMPEDE O DESPRENDIMENTO DO ÊMBOLO, PISTÃO CONFECCIONADO EM TPE, ATÓXICO, LÁTEX FREE, ESCALA DE GRADUAÇÃO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTERIL. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE) E REGISTRO NA ANVISA. - Un 327,40 200,0000 327,40
SONDA DE ASPIRAÇAO TRAQUEAL Nº 06, CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; ESTÉRIL. EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE DOIS ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE E EQUIDISTANTES. EXTREMIDADE DISTAL DEVIDAMENTE ACABADA E COM CONECTOR. A SONDA APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME, LIVRE DE QUALQUER DEFEITO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 21,24 40,0000 21,24
SONDA DE ASPIRAÇAO TRAQUEAL Nº 08, CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; ESTÉRIL. EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE DOIS ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE E EQUIDISTANTES. EXTREMIDADE DISTAL DEVIDAMENTE ACABADA E COM CONECTOR. A SONDA APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME, LIVRE DE QUALQUER DEFEITO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 108,20 200,0000 108,20
SONDA NASOGASTRICA Nº 10, LONGA, DESCARTAVEL, DE TUBO PVC, ATOXICO, FLEXIVEL COM MODELO DE FURAÇAO ESPECÍFICA E CONECTOR COM TAMPA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 14,80 20,0000 14,80
SONDA NASOGASTRICA Nº 12, CURTA, DESCARTAVEL, DE TUBO PVC, ATOXICO, FLEXIVEL COM MODELO DE FURAÇAO ESPECÍFICA E CONECTOR COM TAMPA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 12,34 20,0000 12,34
SONDA NASOGASTRICA Nº 18, LONGA, DESCARTAVEL, DE TUBO PVC, ATOXICO, FLEXIVEL COM MODELO DE FURAÇAO ESPECÍFICA E CONECTOR COM TAMPA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 11,87 10,0000 11,87
Total ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1.499,64

Fornecedor: ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.802.002/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADO NO SETOR DE SAÚDE BUCAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SOLUCAO DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA A 2% COM TENSOATIVOS. FRASCO COM 1 LITRO (ODONTO) - CAIXA COM 12 UN l 420,00 12,0000 420,00
Total ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 420,00

Fornecedor: MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.752.236/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL ADQUIRIDO DO PE CONDESUS 5/23, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1168/24 UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COLETOR PARA MATERIAL PÉRFURO CORTANTE DESCARTÁVEL 13 LITROS, FABRICADO EM PAPELÃO ONDULADO RESISTENTE, TER ALÇA PARA TRANSPOTE DUPLA, TRAVA DE SEGURANÇA. COR AMARELA. CONTER: SACO PLÁSTICO AMARELO, FUNDO RÍGUDO, CINTA LATERAL E BANDEJA INTERNA. POSSUIR:POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. E INMETRO. - Un 659,20 160,0000 659,20
FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30M. UTILIZADA COMO INDICADOR QUE O MATERIAL FOI SUBMETIDO AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 69,00 20,0000 69,00
LUVA CIRURGICA ESTERILIZADA A RAIO GAMA Nº 7,0 (PAR) LEVEMENTE TALCADA, HIPOALERGENICA, BAINHA REFORÇADA, EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRURGICO EM WALLET, POSSUIR INDICAÇAO DE MAO DIREITA E ESQUERDA E PROPORCIONAR ABERTURA ASSEPTICA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); SELO DE CONFORMIDADE INMETRO, APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA. - Un 213,80 200,0000 213,80
LUVA CIRURGICA ESTERILIZADA A RAIO GAMA Nº 7,5 (PAR) LEVEMENTE TALCADA, HIPOALERGENICA, BAINHA REFORÇADA, EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRURGICO EM WALLET, POSSUIR INDICAÇAO DE MAO DIREITA E ESQUERDA E PROPORCIONAR ABERTURA ASSEPTICA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE);SELO DE CONFORMIDADE INMETRO, APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA. - Un 213,80 200,0000 213,80
Total MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES 1.155,80

Fornecedor: MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.752.236/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL ADQUIRIDO DO PE CONDESUS 5/23, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1168/24 ATENÇAO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BABADOR DESCARTÁVEL, COMPOSTO POR DUAS CAMADAS (1 CAMADA PLASTICA E 1 CAMADA DE PAPEL), RESISTENTE, IMPERMEÁVEL, COM ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO. NÃO ESTÉRIL. DIMENSÕES MÍNIMAS: 32CM X 47CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. - Un 77,33 6,0000 77,33
BOBINAS LISAS DE 15 CM, PRODUZIDAS EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO(POLIESTER/POLIPROPILENO),INDICADO PARA ESTERILIZAÇAO EM AUTOCLAVE A VAPOR, PERMEAVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEAVEL A MICROORGANISMOS, RESISTENTE AO CALOR, LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESIDUOS TOXICOS, TRANSPARENCIA DO FILME QUE PERMITA A VISUALIZAÇAO DO MATERIAL EMBALADO, DOTADO DE INDICADORES QUIMICOS QUE MUDAM DE COR APOS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇAO, INDICADOR DE SENTIDO CORRETO DE ABERTURA NA EMBALAGEM, APRESENTAÇAO EM BOBINAS COM 100 METROS DE COMPRIMENTO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 757,35 15,0000 757,35
CAIXA DE LUVAS DE PROCEDIMENTO LATEX NAO ESTEREIS TAMANHO G (CAIXA COM 100 UNIDADES), SUPERFICIE LISA, AMBIDESTRA, CONTENDO PÓ BIOABSORVIVEL, PRODUTO DE LATEX DE BORRACHA 100% NATURAL. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); SELO DE CONFORMIDADE INMETRO, APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA. - Cx 594,00 50,0000 594,00
CAIXA DE LUVAS DE PROCEDIMENTO LATEX NAO ESTEREIS TAMANHO M (CAIXA COM 100), SUPERFICIE LISA, AMBIDESTRA, CONTENDO PO BIOABSORVIVEL, PRODUTO DE LATEX DE BORRACHA 100% NATURAL. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); SELO DE CONFORMIDADE INMETRO, APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA. - Cx 2.378,60 200,0000 2.378,60
CAIXA DE LUVAS DE PROCEDIMENTO LATEX NAO ESTEREIS TAMANHO P (CAIXA COM 100), SUPERFICIE LISA, AMBIDESTRA, CONTENDO PO BIOABSORVIVEL, PRODUTO DE LATEX DE BORRACHA 100% NATURAL. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); SELO DE CONFORMIDADE INMETRO, APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA. - Cx 2.376,00 200,0000 2.376,00
SONDA NASOGASTRICA Nº 16, LONGA, DESCARTAVEL, DE TUBO PVC, ATOXICO, FLEXIVEL COM MODELO DE FURAÇAO ESPECÍFICA E CONECTOR COM TAMPA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 21,34 20,0000 21,34
Total MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES 6.204,62

Fornecedor: MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.752.236/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, ATORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº1522/24. ATENÇAO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LUVA CIRURGICA ESTERILIZADA A RAIO GAMA Nº 6,5 (PAR) LEVEMENTE TALCADA, HIPOALERGENICA, BAINHA REFORÇADA, EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRURGICO EM WALLET, POSSUIR INDICAÇAO DE MAO DIREITA E ESQUERDA E PROPORCIONAR ABERTURA ASSEPTICA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); SELO DE CONFORMIDADE INMETRO, APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA. - PAR 641,40 600,0000 641,40
Total MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES 641,40

Fornecedor: CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.516.671/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL ADQUIRIDO DO PE CONDESUS 5/23, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1151/23 ATENÇAO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VASELINA LIQUIDA, FRASCO COM 100ML. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR SIMPLIFICADA NA ANVISA. - l 46,80 10,0000 46,80
Total CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP. LTDA 46,80

Fornecedor: INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.889.035/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL ADQUIRIDO DO PE CONDESUS 5/23 AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1161/24. UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CATETER NASAL TIPO ÓCULOSPARA OXIGENOTERAPIA ADULTO COM EXTENSOR – CATETER 100% SILICONE; POSSUIR CANALÍCULAS REGULÁVEIS QUE POSSIBILITAM ADEQUÁ-LAS AO TAMANHO DAS FOSSAS NASAIS DO PACIENTE; ACOMPANHAR EXTENSÃO EM PVC; EMBALADO INDIVIDUALMENTE E ESTERILIZADO EM ETO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 102,90 100,0000 102,90
Total INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA 102,90

Fornecedor: INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.889.035/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL ADQUIRIDO DO PE CONDESUS 5/23, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1161/24 ATENÇAO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TOUCA DE PROTEÇÃO SANFONADA DESCARTÁVEL.FABRICADA EM TECIDO NÃO TECIDO (TNT). POSSUIR ELÁSTICO PARA VEDAÇÃO DURANTE A UTILIZAÇÃO. TAMANHO ÚNICO. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. - Un 53,40 600,0000 53,40
Total INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA 53,40

Fornecedor: R S PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.294.126/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL ADQUIRIDO DO PE CONDESUS 5/23, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1176/24. UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ABOCATH Nº 18 (CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON), CANULA EM POLIURETANO, FILTRO HIDROFOBO, CAMARA DE VISUALIZAÇAO TRANSPARENTE, USO ANICO, ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, ISENTO DE LATEX E PVC, DE ACORDO COM NBR 10555-5. ESTERIL.COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA RETRAÇÃO DA AGULHA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE), APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 50,40 100,0000 50,40
ABOCATH Nº 20 (CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON), CANULA EM POLIURETANO, FILTRO HIDROFOBO, CAMARA DE VISUALIZAÇAO TRANSPARENTE, USO ANICO, ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, ISENTO DE LATEX E PVC, DE ACORDO COM NBR 10555-5. ESTERIL.COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA RETRAÇÃO DA AGULHA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 252,00 500,0000 252,00
ABOCATH Nº 22 (CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON), CANULA EM POLIURETANO, FILTRO HIDROFOBO, CAMARA DE VISUALIZAÇAO TRANSPARENTE, USO UNICO, ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, ISENTO DE LATEX E PVC, DE ACORDO COM NBR 10555-5. ESTERIL.COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA RETRAÇÃO DA AGULHA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 1.512,00 3.000,0000 1.512,00
ABOCATH Nº 24 (CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON), CANULA EM POLIURETANO, FILTRO HIDROFOBO, CÂMARA DE VISUALIZAÇÃO TRANSPARENTE, USO ÚNICO, ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, ISENTO DE LATEX E PVC, DE ACORDO COM NBR 10555-5.ESTÉRIL. COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA RETRAÇÃO DA AGULHA POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 1.716,00 3.000,0000 1.716,00
Total R S PROD. HOSPITALARES LTDA 3.530,40

Fornecedor: R S PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.294.126/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL ADQURIDO DO PE CONDESUS 5/23, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº1176/24 ATENÇAO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SOLUÇAO DE AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES FRASCOS DE 1000 ML. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICAÇAO E CONTROLE (BPF E C). APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - l 475,78 96,0000 475,78
SOLUÇAO DE CLOREXIDINE ALCOOLICA 0,5% FRASCOS DE 1000ML.POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 381,35 36,0000 381,35
SOLUÇAO DE CLOREXIDINE AQUOSA 0,2% FRASCOS DE 1000 ML. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 576,00 96,0000 576,00
SONDA DE NUTRIÇAO ENTERAL ESTERIL TAMANHO 12, EM POLIURETANO RADIOPACO, BIOCOMPATIVEL, FLEXIVEL, COM PONTA DISTAL PLASTICA TRANSPARENTE REVESTINDO CILINDROS DE AÇO INOXIDAVEL QUE GARANTAM O LASTRO PARA PASSAGEM AO INTESTINO ALTO, E MALEABILIDADE ADEQUADA, COM MARCAS EM TODA A SUA EXTENSAO, CONECTOR PROXIMAL COM DUPLA ENTRADA UNIVERSAL EM PERMITINDO ACESSO SEPARADO PARA NUTRIÇAO OU MEDICAÇAO COM TAMPAS, COM FIO GUIA EM AÇO INOX PRE-LUBRIFICADO COM RESISTENCIA E FLEXIBILIDADE ADEQUADA AO MANUSEIO E DE FACIL INTRODUÇAO E RETIRADA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 317,68 40,0000 317,68
Total R S PROD. HOSPITALARES LTDA 1.750,81

Fornecedor: MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0002-06

Descrição do Objeto da Compra: DENSITOMETRIAS, BIOPSIAS, MAMOGRAFIAS E COGRAFIA, COMPETENCIA FEVEREIRO/24. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 03/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ULTRA-SONOGRAFIA DE MAMA BILATERAL - Un 76,50 1,0000 76,50
MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO - Un 4.140,00 92,0000 4.140,00
BIÓPSIA/EXERESE DE NODULO DE MAMA - Un 1.470,00 6,0000 1.470,00
BIÓPSIA DE TIREOIDE OU PARA TIREOIDE - Un 949,20 4,0000 949,20
BIÓPSIA DE PROSTATA - Un 240,18 1,0000 240,18
DENSITOMETRIA OSSEA DUO-ENERGETICA DE COLUNA (VERTEBRAS LOMBARES) - Un 3.030,50 55,0000 3.030,50
Total MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 9.906,38

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A COMPRA DE LÂMPADA H4 PARA O VEÍCULO JAH7D92.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA H4 - Un 35,00 1,0000 35,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 35,00

Fornecedor: CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - 0001-36 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.325.675/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE CONCERTO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO JCI6I39, DA SECRETARIA DE SAÚDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVIÇO SE CONSERTO DE TACÓGRAFO Un 390,00 1,0000 390,00
Total CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - 0001-36 390,00

Fornecedor: ANTONIO ROBERTO DUARTE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.254.951/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: REALIZAÇÃO DE FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÃO PARA O SAE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ENCADERNACAO - SVÇ 15,00 5,0000 15,00
FOTOCOPIAS - Un 53,70 537,0000 53,70
Total ANTONIO ROBERTO DUARTE 68,70

Fornecedor: JFFM COMERCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.314.341/0001-67

Descrição do Objeto da Compra: O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA REALIZAR A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES E PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA O CAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXTINTOR DE INCENDIO ABC DE 4KG - cil 680,00 4,0000 680,00
PLACA - PLACA SINALIZAÇAO PÇ 90,00 6,0000 90,00
Total JFFM COMERCIO DE EXTINTORES LTDA 770,00

Fornecedor: REMO CAMISETAS PROMOCIONAIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.371.540/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A COMPRA DE CAMISETAS PARA DISTRIBUIÇÃO NA AÇÃO DO DIA RIM.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAMISETA - CAMISETAS EM MALHA POLIVISCOSE Un 2.610,00 100,0000 2.610,00
Total REMO CAMISETAS PROMOCIONAIS 2.610,00

Fornecedor: MECASUL AUTO MECANICA S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.616.776/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 4760/24, REFERENTE Á REVISAO DE VEICULO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.188,00 1,0000 1.188,00
Total MECASUL AUTO MECANICA S/A 1.188,00

Fornecedor: MECASUL AUTO MECANICA S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.616.776/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: REVISAO DE 20.000KM DO VEICULO JCI6I39.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO - OLEO MOTOR 5W30 l 597,60 10,0000 597,60
JOGO - Un 1.029,23 1,0000 1.029,23
FILTRO - FILTRO DE PO Un 192,16 1,0000 192,16
ANEL - ANEL VEDAÇAO PÇ 9,64 1,0000 9,64
Total MECASUL AUTO MECANICA S/A 1.828,63

Fornecedor: MECASUL AUTO MECANICA S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.616.776/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 4760/24, REFERENTE Á REVISAO DE VEICULO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JOGO DE PASTILHAS DE FREIO - COM SENSOR PÇ 520,02 1,0000 520,02
SENSOR - DESGASTE FREIO Un 157,26 2,0000 157,26
PASTILHAS - Un 488,58 1,0000 488,58
Total MECASUL AUTO MECANICA S/A 1.165,86

Fornecedor: LUCIANE GHEDINI & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.337.536/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: 2.950 EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/24. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 14/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 17.394,14 1,0000 17.394,14
Total LUCIANE GHEDINI & CIA LTDA 17.394,14

Fornecedor: VIADUTO COM.ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.866.714/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A COMPRA DE LANCHES PARA SEREM OFERECIDOS NA DOAÇÃO DE SANGUE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SUCO DE FRUTAS SABORES DIVERSOS 1 LITRO (LARANJA, UVA, ABACAXI), COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E DE ACORDO COM AS NORMAS E/OU RESOLUÇÕES VIGENTES DA ANVISA/MS - Amp 194,70 30,0000 194,70
Iogurte - 1LITRO l 179,76 24,0000 179,76
BANANA - Kg 39,50 50,0000 39,50
MAÇA - Kg 252,00 100,0000 252,00
BOLO DE CHOCOLATE - Un 320,00 8,0000 320,00
SANDUICHES DE PAO FRANCES COM QUEIJO E PRESUNTO TAMANHO APERITIVO - NATURAL DE FRANGO Un 980,00 280,0000 980,00
Total VIADUTO COM.ALIMENTOS LTDA 1.965,96

Fornecedor: AMBULATORIO SRC LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.742.109/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: AUDIOMETRIAS, ESPIROMETRIAS, E ECOGRAFIAS DIVERSAS, REALIZADAS NO MES DE JANEIRO/24. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 02/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AUDIOMETRIA - Un 450,00 15,0000 450,00
EXAME ESPIROMETRIA - Un 1.900,00 19,0000 1.900,00
ULTRA-SONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS (ATÉ 3 VASOS) - Un 8.492,40 42,0000 8.492,40
ULTRA-SONOGRAFIA OBSTÉTRICA - Un 1.190,00 14,0000 1.190,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM SUPERIOR - Un 89,00 1,0000 89,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE TIREÓIDE E ESTRUTURAS SUPERFICIAIS - Un 240,00 3,0000 240,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ARTICULAÇÕES. - Un 560,00 7,0000 560,00
ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL - Un 456,00 6,0000 456,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO - Un 229,50 3,0000 229,50
ULTRA-SONOGRAFIA DE MAMA BILATERAL - Un 459,00 6,0000 459,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL - Un 1.446,00 12,0000 1.446,00
Total AMBULATORIO SRC LTDA 15.511,90

Fornecedor: BUSKUHL E BUSKUHL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.162.003/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: 4.335 EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO/24. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 13/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 24.140,14 1,0000 24.140,14
Total BUSKUHL E BUSKUHL LTDA 24.140,14

Fornecedor: FABRICIA SCHIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 801.169.810-91

Descrição do Objeto da Compra: 4 CONSULTAS OTORRINO E 1 EXAME DE VIDEO ENDOSCOPIA NASO SINUSAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/24, 1 ADITIVO TERMO DE CREDENCIAMENTO 05/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA MEDICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA - Un 340,72 4,0000 340,72
EXAME DE ENDOSCOPIA - 1 EXAME DE VIDEO ENDOSCOPIA NASO SINUSAK COM OTICA FLEXIVEL SVÇ 350,00 1,0000 350,00
Total FABRICIA SCHIO 690,72

Fornecedor: LABORATORIO NUCLEO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.608.325/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: 22 EXAMES ANTOMOPATOLOGICOS CODIGO 203020030 E 2 EXAMES CITOPATOLOGICO CODIGO 203010035. COMPETENCIA JANEIRO/24. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 10/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME ANATOMO-PATOLOGICO PARA CONGELAMENTO/ PARAFINA POR PEÇA CIRURGIA OU POR BIÓPSIA (EXCETOCOLO UTERINO E MAMA) - Un 897,16 22,0000 897,16
EXAME DE CITOLOGIA (EXCETO CERVICO-VAGINAL) - Un 41,92 2,0000 41,92
Total LABORATORIO NUCLEO LTDA 939,08

Fornecedor: LABORATORIO NUCLEO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.608.325/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: 324 EXAMES CITOPATOLOGICOS COLO UTERINO, 70 EXAMES CITOPATOLOGICOS COLO UTERINO, 3 EXAMES CITOPATOLOGICOS MAMA E 1 EXAME ANATOMOPATOLOGICO MAMA. COMPETENCIA FEVEREIRO/24. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 10/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME CITOPATOLOGICO CERVICO VAGINAL/MICROFLORA-RASTREAMENTO - Un 4.655,88 324,0000 4.655,88
EXAME CITOPATOLOGICO CERVICO-VAGINAL/MICROFLORA - Un 960,40 70,0000 960,40
EXAME CITOPATOLOGICO DE MAMA - Un 106,02 3,0000 106,02
EXAME ANATOMOPATOLOGICO DE MAMA- BIÓPSIA - Un 45,83 1,0000 45,83
Total LABORATORIO NUCLEO LTDA 5.768,13

Fornecedor: J.C. BOFF MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.169.091/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE TORNEIRA BOIA METAL 1 ½ PARA À SECRETARIA DE SAÚDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Torneira Boia para caixa d´água 1/2'' e 3/4'' - 1 1/2 Un 440,00 1,0000 440,00
Total J.C. BOFF MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA 440,00

Fornecedor: MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0003-89

Descrição do Objeto da Compra: ECOGRAFIAS DIVERSAS, COMPETENCIA FEVEREIRO/24. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 03/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL - Un 5.181,50 43,0000 5.181,50
ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL - Un 760,00 10,0000 760,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE MAMA BILATERAL - Un 1.606,50 21,0000 1.606,50
ultrassonografia de partes moles - Un 1.040,00 13,0000 1.040,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ARTICULAÇÕES. - Un 800,00 10,0000 800,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM SUPERIOR - Un 445,00 5,0000 445,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO - Un 765,00 10,0000 765,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE PROSTATA (VIA ABDOMINAL) - Un 272,00 4,0000 272,00
ULTRASSONOGRAFIA PELVICA - Un 130,00 2,0000 130,00
Total MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 11.000,00

Fornecedor: PRONTOFISIO COMERCIO E FISIOTERAPIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.534.640/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: 410 SESSOES DE FISIOTERAPIA, COMPETENCIA FEVEREIRO/24. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 10/21.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 13.398,50 1,0000 13.398,50
Total PRONTOFISIO COMERCIO E FISIOTERAPIA LTDA 13.398,50

Fornecedor: GEL MAGISTRAL FARMACIA DE MANIPULAÇAO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.583.815/0001-39

Descrição do Objeto da Compra: O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A COMPRA DE SUBSTANCIAS QUÍMICAS UTILIZADAS EM DIVERSOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ACIDO ACETICO 5% - Un 64,00 2,0000 64,00
Acido tricloroacético 80 % solução frasco 10 ml - FR 68,00 2,0000 68,00
LUGOL 5% 200ML - FR 418,00 2,0000 418,00
Total GEL MAGISTRAL FARMACIA DE MANIPULAÇAO 550,00

Fornecedor: MRJ PADARIA E CONFEITARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.170.224/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A COMPRA DE LANCHES PARA REALIZAÇÃO DE COFFE BREAK.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LANCHES - 170 SALGADOS DIVERSOS=170,00. 30 MINI PIZZAS= 37,50. Un 207,50 1,0000 207,50
Suco de laranja integral. Orgânico. Sem adição de açúcar. Envase em garrafões com volume de 1,5 litro. Pode ser consumido puro ou misturar 1 parte de suco para uma parte de água. Ingrediente: laranja orgânica. Por se tratar de produto natural pode aparecer polpa da fruta depositada no fundo da garrafa. Sem conservantes. Não fermentado. Não alcoólico Com registro na vigilância sanitária. Validade de 2 anos a contar da data de entrega. - 1500ML l 24,00 3,0000 24,00
Total MRJ PADARIA E CONFEITARIA LTDA 231,50

Fornecedor: MRJ PADARIA E CONFEITARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.170.224/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A COMPRA DE LANCHES PARA REALIZAÇÃO DE COFFE BREAK.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
salgados sortidos - Un 100,00 100,0000 100,00
TORTA SABOR DE FRUTAS - TORTA DE MORANGO Kg 81,17 1,0000 81,17
Total MRJ PADARIA E CONFEITARIA LTDA 181,17

Fornecedor: MRJ PADARIA E CONFEITARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.170.224/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A COMPRA DE LANCHES PARA REALIZAÇÃO DE COFFE BREAK.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
salgados sortidos - 50 PASTEIS= 50,00. 50 CROQUETES=50,00. 50 RISOLES=50,00 E 50 COCHORRO QUENTE=50,00 Un 200,00 1,0000 200,00
Total MRJ PADARIA E CONFEITARIA LTDA 200,00

Fornecedor: ANTONIO VOLMIR DE CAMPOS BORGES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 577.487.800-72

Descrição do Objeto da Compra: O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO SOM, PARA A CAMINHADA NA AÇÃO DO DIA DO RIM.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - CARRO DE SOM Un 450,00 1,0000 450,00
Total ANTONIO VOLMIR DE CAMPOS BORGES 450,00

Fornecedor: OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 481.517.930-15

Descrição do Objeto da Compra: 37 CONSULTAS OTORRINO, COMPETENCIA FEVEREIRO/24. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº04/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA MEDICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA - Un 3.151,66 37,0000 3.151,66
Total OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA 3.151,66

Fornecedor: OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 481.517.930-15

Descrição do Objeto da Compra: 3 CONSULTAS OTORRINO, COMPETENCIA FEVEREIRO/24. TERMO DE CREDENCIAMENTO 4/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA MEDICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA - Un 990,00 3,0000 990,00
Total OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA 990,00

Fornecedor: UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.732.318/0002-99

Descrição do Objeto da Compra: O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE UTI MÓVEL. REMOÇOES DAS PACIENTES: IONE DA GLORIA SANTOS DO DIA 19/02/24 DO HNSO PARA H.GERAL E MARIA MADALENA DA SILVA DO DIA 17/02/24 DO HNSO PARA H.POMPEIA EM CAXIAS DO SUL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Km 9.244,40 2,0000 9.244,40
Total UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES 9.244,40

Fornecedor: UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.732.318/0002-99

Descrição do Objeto da Compra: O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE UTI MÓVEL. PACIENTE: CASSANDRA DE LIMA REIS, 01/03/24 DO HNSO PARA HG EM CX.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Km 4.622,20 1,0000 4.622,20
Total UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES 4.622,20

Fornecedor: JANAINA SIMOES PIRES SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 639.184.470-49

Descrição do Objeto da Compra: 9 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS. COMPETENCIA JANEIRO/24. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 01/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consultas médicas em especialidade de Oftalmologia, para atendimento em consultório próprio, visando o exame médico com a avaliação e a emissão de diagnósticos - Un 1.350,00 9,0000 1.350,00
Total JANAINA SIMOES PIRES SANTOS 1.350,00

Fornecedor: DR GRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.295.342/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: COMPRA DE BLOCOS DE ATENDIMENTO AMBULATÓRIAS ODONTOLÓGICO E ENVELOPES PARA RAIO-X, PARA A SAÚDE BUCAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BLOCO BOLETIM ATENDIMENTO - ODONTOLÓGICO Un 1.290,00 50,0000 1.290,00
Envelopes pequenos - PARA RAIO-X Un 3.590,00 10.000,0000 3.590,00
Total DR GRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA 4.880,00

Fornecedor: HOSPIFER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.823.926/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE AGULHAS PARA REALIZAR BIOPSIAS PARA DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS EM PACIENTES ATENDIDAS NA REDE SUS. EMPRESA APRESENTOU DECLARAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGULHAS PARA BIOPSIA - Un 3.380,00 20,0000 3.380,00
Total HOSPIFER 3.380,00

Fornecedor: MAXIMILIANO GUERREIRO BATALHA JUNIOR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 993.030.600-59

Descrição do Objeto da Compra: 16 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, COMPETENCIA FEVEREIRO/24 TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 12/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consultas médicas em especialidade de Oftalmologia, para atendimento em consultório próprio, visando o exame médico com a avaliação e a emissão de diagnósticos - Un 1.362,88 16,0000 1.362,88
Total MAXIMILIANO GUERREIRO BATALHA JUNIOR 1.362,88

Fornecedor: VILMAR CLAUDINO SALVADOR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.421.282/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE REPARO E SOLDA DA FIAÇÃO ELÉTRICA DO VEÍCULO IWG4541 DA SECRETARIA DE SAÚDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - REPARO E SOLDA DA FIAÇÃO ELÉTRICA Un 280,00 1,0000 280,00
Total VILMAR CLAUDINO SALVADOR 280,00

Fornecedor: VILMAR CLAUDINO SALVADOR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.421.282/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A COMPRA DE MATERIAL E REALIZAÇÃO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO JAE9J74 DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 500,00 1,0000 500,00
Total VILMAR CLAUDINO SALVADOR 500,00

Fornecedor: VILMAR CLAUDINO SALVADOR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.421.282/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO CORRETIVA E O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS IWG4571 E IZN9D91 DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 350,00 1,0000 350,00
Total VILMAR CLAUDINO SALVADOR 350,00

Fornecedor: VILMAR CLAUDINO SALVADOR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.421.282/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA REALIZAR SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO PARA IDENTIFICAR O PROBLEMA NO VEÍCULO IXH7899

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVIÇO DE DIAGNOSTICO: CARCAÇA TRINCADA, KIT BANER PREJUDICADO, CONVERSOR DANIFICADO. PROBLEMA: TRANCADA, VAZAMENTO OLEO. Un 1.500,00 1,0000 1.500,00
Total VILMAR CLAUDINO SALVADOR 1.500,00

Fornecedor: VILMAR CLAUDINO SALVADOR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.421.282/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A COMPRA DE MATERIAL E REALIZAÇÃO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO JAE9J74 DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOMBA D'AGUA - Un 665,00 1,0000 665,00
Total VILMAR CLAUDINO SALVADOR 665,00

Fornecedor: VILMAR CLAUDINO SALVADOR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.421.282/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO CORRETIVA E O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS IWG4571 E IZN9D91 DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
POLIA - CORREIA ALTERNADOR Un 99,00 1,0000 99,00
CORREIA - 1 CORREIA ALTERNADOR= 178,00 E 1 CORREIA ALTERNADOR= 160,00 Un 338,00 1,0000 338,00
LAMPADA - LAMPADA MEIA LUZ Un 12,00 1,0000 12,00
MANGUEIRA - MANGUEIRA RESERVATORIO AGUA m 160,00 1,0000 160,00
CORREIA AR CONDICIONADO 843604790 - Un 110,00 1,0000 110,00
TENSOR CORREIA DO ALTERNADOR - Un 390,00 1,0000 390,00
Total VILMAR CLAUDINO SALVADOR 1.109,00

Fornecedor: JANDIRA DETOFANO PELIN - ARMAZEM DA QUIMICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.788.769/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ISOPROPÍLICO PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA PULVERIZAÇÃO DE INSETICIDA NO COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALCOOL ISOPROPILICO - l 375,00 15,0000 375,00
Total JANDIRA DETOFANO PELIN - ARMAZEM DA QUIMICA 375,00

Fornecedor: LABORCITO- LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.393.137/0001-28

Descrição do Objeto da Compra: 1.985 EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/24. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 18/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 11.153,27 1,0000 11.153,27
Total LABORCITO- LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA LTDA 11.153,27

Fornecedor: CAMPOS & BUSKUHL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.405.124/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: 6.409 EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/24. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 15/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 36.974,05 1,0000 36.974,05
Total CAMPOS & BUSKUHL LTDA 36.974,05

Fornecedor: ALUMITEC TECNOLOGIA EM ALUMINIO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.133.246/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A AQUISIÇÃO DE CANTONEIRAS EM ALUMÍNIO PARA COLOCAÇÃO NA NOVA FARMÁCIA MUNICIPAL E DACA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CANTONEIRA - CANTONEIRA EM ALUMINIO BRANCA 25MMX25MM, NAS SEGUINTER MEDIDAS: 90UN DE 1,80 01UN DE 0,79 01UN DE 0,96 01UN DE 0,98 01UN DE 1,97 01UN DE 1,98 02UN DE 2,99 PÇ 2.900,00 1,0000 2.900,00
Total ALUMITEC TECNOLOGIA EM ALUMINIO LTDA 2.900,00

Fornecedor: ALKYERI RODRIGO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.762.365/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA A NOVA BASE DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU). 01 LOGO, ESCRITAS E FONE SAMU DE 130X210CM EM PVC EXPANDIDO 30MM COM PINTURA AUTOMOTIVA E FACE EM ACM, BRILHO NAS CORES CORRESPONDENTES= 5.200,00. 01 LOGO, ESCRITAS E FONE SAMU DE 243X23CM EM PVC EXPANDIDO 30MM COM PINTURA AUTOMOTIVA E FACE EM ACM, BRILHO NAS CORRESPONDENTES=7.220,00. 01 JOGO DE LETRAS NOME DA BASE CENTRALIZADA DO SAMU DE 286X46CM COM PVC EXPANDIDO 30MM COM PINTURA AUTOMOTIVA E FACE EM ACM BRILHO= 4.380,00. e O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA A NOVA BASE DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), COMPLEMENTO DA REQUISIÇAO Nº 885/24. e O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA A NOVA BASE DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), COMPLEMENTO DA REQUISIÇÃO Nº 885/24.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLACA - PÇ 10.000,00 1,0000 10.000,00
PLACA - PÇ 800,00 1,0000 800,00
PLACA - PÇ 6.000,00 1,0000 6.000,00
Total ALKYERI RODRIGO DA SILVA 16.800,00

Fornecedor: ALKYERI RODRIGO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.762.365/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A AQUISIÇÃO DE PLACAS, ADESIVOS E DISPLAY ACRÍLICO PARA IDENTIFICAÇÃO DE SALAS DA NOVA FARMÁCIA MUNICIPAL E DACA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADESIVO - 1 ADESIVO PERFURADO 215X80CM= 379,10. 1 ADESIVO PERFURADO 215X78CM=374,00. 1 ADESIVO PERFURADO 141X80CM= 246,50 E 1 ADESIVO PERFURADO 141X80CM= 246,50. Un 1.246,10 1,0000 1.246,10
PLACA ACM - 1 PLACA ACM 60X20CM=61,20. 1 PLACA ACM 50X20=51,00. 6 PLACAS ACM 30X15=144,50. 1PLACA ACM 50X20CM=51,00. 1 PLACA ACM 30X15CM=25,50. 1 PLACA ACM 60X20CM=61,20. 4 PLACAS ACM 15X10CM=34,00. 7 PLACAS ACM 15X10CM= 59,50. 4PLACAS ACM 30X50CM=306,00. 2 PLACA ACM 30X15CM=51,00. 4 PLACA ACM 30X15CM=102,00. 1 PLACA INAUGURAÇAO AÇO ESCOVADO= 495,00 Un 1.441,90 1,0000 1.441,90
CONJUNTO - CONJUNTO DE LETRAS E BRASAO EM ACM RELEVO JG 1.950,00 1,0000 1.950,00
Display acrílico - 5 UN DISPLAU ACRILICO A4 Un 450,00 1,0000 450,00
Total ALKYERI RODRIGO DA SILVA 5.088,00

Fornecedor: GILBERTO ANTONIO CRIPPA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 472.501.279-34

Descrição do Objeto da Compra: 29 CONSULTAS VASCULARES, COMPETENCIA FEVEREIRO/24. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 07/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTAS MÉDICAS EM ESPECIALIDADE DE CIRURGIA VASCULAR - Un 2.470,22 29,0000 2.470,22
Total GILBERTO ANTONIO CRIPPA 2.470,22

Fornecedor: TALES TEIXEIRA PUERARI - FUNILARIA FUNITALES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.571.597/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO CUMEEIRAS PARA O CENTRO MÉDICO MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CUMEEIRA PARA TELHA AÇO/ALUMÍNIO - 60CM m 1.440,00 12,0000 1.440,00
Total TALES TEIXEIRA PUERARI - FUNILARIA FUNITALES 1.440,00

Fornecedor: RALPH AZEVEDO - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.939.135/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: 06 RAIOS X PANORAMICOS E 1 TOMOGRAFIA CONE-BEAM, COMPETENCIA FEVEREIRO/24. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 53/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RAIO X PANORAMICO - Un 720,00 6,0000 720,00
Tomografia computadorizada cone bean localizada (1 a 3 dentes, desde que 1 ao lado do outro) - Un 240,00 1,0000 240,00
Total RALPH AZEVEDO - ME 960,00

Fornecedor: DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.316.524/0001-14

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL ADQUIRIDO DO PE CONDESUS 5/23, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1154/24 ATENÇAO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TESOURA IRIS RETA 12 CM - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL , 12CM, EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇAO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE. FABRICADO DE ACORDO NORMAS DA ABNT. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 75,70 5,0000 75,70
Total DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME 75,70

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA REALIZAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL E DACA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CANO - 25MM m 88,20 18,0000 88,20
COLA - GRANDE Un 8,70 1,0000 8,70
CURVA - 25MM PÇ 18,00 4,0000 18,00
TE 25 MM - Un 3,00 2,0000 3,00
LUVA - 25MM Un 4,60 4,0000 4,60
ABRACADEIRA - PLASTICA 3/4 Un 20,25 15,0000 20,25
Parafusos com Buchas - 6MM Un 5,25 15,0000 5,25
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 148,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: A AQUISIÇÃO DE TORNEIRA DE COZINHA GIRATÓRIA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE COHAB E TAMBÉM PARA O ESTOQUE DA SECRETARIA DE SAÚDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TORNEIRA GIRATORIA PARA PIA - Un 449,70 3,0000 449,70
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 449,70

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA REALIZAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE CAPELA DO ROSÁRIO LOCALIZADA NO INTERIOR.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FLEXIVEL - 1 FLEXIVEL= 13,50. 1 FLEXIVEL PARA AGUA=39,95, E 1 FELXIVEL PARA AGUA=39,90. Un 93,35 1,0000 93,35
JOELHO - 1 JOELHO 40 GRAUS= 3,00. 3 JOELHO 100M= 21,45 PÇ 24,45 1,0000 24,45
LUVA - LUVA 1/2 Un 3,30 2,0000 3,30
MECANISMO DE ENTRDA DO VASO - Un 52,80 1,0000 52,80
CANO - 100MT m 38,85 3,0000 38,85
LUVA - 100M Un 18,45 3,0000 18,45
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 231,20

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA REALIZAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CILINDRO - Un 293,00 10,0000 293,00
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 293,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA REALIZAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA A UPA E DEMAIS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DOBRADICAS - Un 639,50 10,0000 639,50
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 639,50

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: INFRAÇAO DE TRANSITO, SERIE D007061132, FATURA 3242, VEICULO JCC5F93NO DIA 11/09/2023 COMETIDA POR PEDRO CADORIN. CONFORME ANEXOS A EMPRESA ENTREGOU DENTRO DO PRAZZO NO ENTANTO NAO SOUBE INFORMAR QUEM RECEBEU E NA SECRETARIA NAO CHEGOU. SENDO ASSIM O MOTORISTO IRA TAE A PREFEITURA NO SETOR RESPONSAVEL PARA PAGAR APENAS O VALOR DA MULTA ORIGINAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MULTA DE TRANSITO - Blc 208,25 1,0000 208,25
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS 208,25

Fornecedor: CIRURGICA LAJEADENSE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.112.395/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL ADQUIRIDO DO PE CONDESUS 05/23, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1150/24 UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TRANSOFIX - ADAPTADOR PARA TRANSFERÊNCIA DE FLUIDOS SORO, DISPOSITIVO PARA MISTURA OU RECONSTITUIÇÃO DE DROGAS EM FRASCOS SEM CONTATO COM O AMBIENTE EXTERNO. DUAS PONTAS PERFURANTES PADRÃO ISO COM PROTETOR. PEGA ERGONÔMICA QUE EVITA O CONTATO DA MÃOS COM A PONTA PERFURANTE E FACILITA O MANUSEIO DO PROFISSIONAL. PRODUTO DE USO ÚNICO. - Un 118,80 200,0000 118,80
DISPOSITIVO RÍGIDO PARA OCLUSÃO DE CONEXÕES LUER FÊMEA; DESCARTÁVEL; USO ÚNICO; LÁTEX FREE; ESTERILIZADO À ÓXIDO DE ETILENO. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 37,80 200,0000 37,80
EXTENSOR 20 CM, EM PVC DE VIA ÚNICA PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS GRAVITACIONAIS OU EM BOMBAS DE INFUSÃO. ESTÉRIL, LIVRE DE LÁTEX. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLASTICO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE). APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 148,00 100,0000 148,00
EXTENSOR DE 1 MTS - Un 211,80 100,0000 211,80
Total CIRURGICA LAJEADENSE 516,40

Fornecedor: CIRURGICA LAJEADENSE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.112.395/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL ADQUIRIDO DO PE CONDESUS 5/23, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1150/24 ATENÇAO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO. CURATIVO ESTÉRIL, CONSTITUÍDO POR POLÍMERO NATURAL DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO, COMPOSTO POR UNIDADES MONOMÉRICAS DE ÁCIDO ?-L-GULURÔNICO E ÁCIDO ?-D-MANURÔNICO, EMBALADO EM ENVELOPE GRAU CIRÚRGICO, INDIVIDUALMENTE. TAMANHO 10 CM X 20 CM.POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NO MS. - Un 1.386,00 100,0000 1.386,00
BOTA DE UNNA. BANDAGEM IMPREGNADA COM PASTA À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO, GOMA ACÁCIA, GLICEROL, ÓLEO DE RÍCINO E ÁGUA DEIONIZADA. INDICADA PARA TRATAMENTO AMBULATORIAL DE ÚLCERA VENOSA E EDEMA LINFÁTICO DOS MEMBROS INFERIORES. EMBALAGEM CONTENDO 1 ROLO. TAMANHO: 7,5CM X 6 METROS. - Un 1.330,56 70,0000 1.330,56
TUBO DE SILICONE OXIGENIO, NÃO ESTERIL 6X10 MM. (METROS) - m 602,90 5,0000 602,90
Total CIRURGICA LAJEADENSE 3.319,46

Fornecedor: F E A RADIOLOGIA E IMAGINOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.844.276/0001-72

Descrição do Objeto da Compra: 11 RAIOS X PANORAMICOS E 3 TOMOGRAFIAS, COMPETENCIA FEVEREIRO/24. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 52/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RAIO X PANORAMICO - Un 1.320,00 11,0000 1.320,00
TOMOGRAFIA - Un 720,00 3,0000 720,00
Total F E A RADIOLOGIA E IMAGINOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA 2.040,00

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E RAÇÕES CANINAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAFE TORRADO E MOIDO TRADICIONAL ALTO VÁCUO. Características gerais: produto em pó homogêneo, devidamente selecionado, beneficiado, torrado e moído. Procedente de grãos sãos e limpos. Composição: 100% café. Com aroma e sabor característicos. Deverá apresentar selo de pureza ABIC. Com nota de classificação de qualidade global superior a 4,5 (segundo escala que avalia os atributos fragrância do pó, aroma da bebida, defeitos na degustação produzidos por impurezas ou grãos defeituosos, acidez, amargor, sabor, sabor residual, adstringência e corpo, viscosidade da bebida). Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Envasado em máquina automática à vácuo. Acondicion - Kg 1.200,00 120,0000 1.200,00
Água mineral. Natural. Potável. Sem gás. Envasada em litros policarbonato com capacidade de 1,5 litros, transparentes, resistentes a impactos, descartáveis e devidamente higienizados. Embalagem com dados de identificação, data de fabricação/envase, data de validade, devendo constar no rótulo o número do registro do produto no Ministério da Saúde. Os lacres e os selos de segurança deverão estar de acordo com as normas da ABNT. Não serão aceitas águas potáveis de mesa ou águas minerais purificadas adicionadas de soluções salinas artificiais, uma vez que não preenchem os requisitos legais, para se enquadrarem na classificação de minerais. - l 19,20 24,0000 19,20
AÇUCAR CRISTAL. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidad - Kg 935,00 250,0000 935,00
Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA 2.154,20

Fornecedor: DAER - DEP.AUTONOMOS ESTRADAS E RODAGENS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.883.834/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A INFRAÇOES DE TRANSITOS, SERIE Nª7 E019560106 E E018442809 DO VEICULO IYH8581 COMETIDS NO DIA 10/05/19 E 27/03/2020.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MULTA DE TRANSITO - Blc 337,84 1,0000 337,84
Total DAER - DEP.AUTONOMOS ESTRADAS E RODAGENS 337,84

Fornecedor: MEDSON - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: RESSONANCIAS MAGNETICAS DIVERSAS, COMPETENCIA FEVEREIRO/24. 4 ADITIVO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 5/19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Ressonância magnética de abdômen superior - 9 RESSONANCIAS ABDOMEN SUPERIOR= 2.418,75. 37 RESSONANCIAS MEMBROS INFERIORES=9.943,75. 15 RESSONANCIAS MEMBROS SUPERIORES=4.031,25. 12 RESSONANCIAS COLUNA CERVICAL= 3.225,00. 4 RESSONANCIAS COLUNA DORSAL=1075,00. 28 RESSONANCIAS COLUNA LOMBO SACRA=7.525,00. 14 RESSONANCIAS ABDOMEN INFERIOR/PELVE/QUADRIL=3.762,50. 25 RESSONANCIAS CRANIO= 6.718,75. 1 RESSONANCIA ATM=268,75. 07 AGIORESSONANCIA=1.881,25 Un 40.850,00 1,0000 40.850,00
Total MEDSON - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 40.850,00

Fornecedor: MARIELI DUTRA BREHN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 028.512.400-56

Descrição do Objeto da Compra: 90 SESSOES DE FISIOTERAPIA, COMPETENCIA FEVEREIRO/24, 1 ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 51/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 2.605,50 1,0000 2.605,50
Total MARIELI DUTRA BREHN 2.605,50

Fornecedor: LEANDRO SANTOS SOUZA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 000.894.720-12

Descrição do Objeto da Compra: 178 SESSOES DE FISIOTERAPIA, COMPETENCIA FEVEREIRO/24. 2 ADITIVO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 8/21

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 5.449,90 1,0000 5.449,90
Total LEANDRO SANTOS SOUZA 5.449,90

Fornecedor: NICOLE DA FONSECA PEREIRA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.990.562/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: 435 SESSOES DE FISIOTERAPIAS, COMPETENCIA FEVEREIRO/24. 1 ADITIVO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 09/21

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 15.823,10 1,0000 15.823,10
Total NICOLE DA FONSECA PEREIRA - ME 15.823,10

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: COMPLEMENTO AO EMPENHO 180/24 REFERENTE A TOMOGRAFIA, JANEIRO 2024, CONTRATO 133/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MÊS 3.615,63 1,0000 3.615,63
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 3.615,63

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: REPASSE PISO ENFERMAGEM JANEIRO 2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 216.084,34 1,0000 216.084,34
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 216.084,34

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVOS FEDERAIS, MÉDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL, MARÇO 2024, CONTRATO 133/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MÊS 900.000,00 1,0000 900.000,00
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 900.000,00

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO MUNICIPAL, CIRURGIAS ELETIVAS, CIRURGIAS EMERGENCIA, ESPECIALIDADES, TOMO COM ANESTESIA, VASECTOMIA, LAQUEADURAS, ETC, CONTRATO 133/22, MARÇO 2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MÊS 1.700.000,00 1,0000 1.700.000,00
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 1.700.000,00

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO ESTADUAL PROGRAMA ASSISTIR, MARÇO 2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MÊS 479.600,83 1,0000 479.600,83
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 479.600,83

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: HEMODIALISE, TOMOGRAFIA, MAMOGRAFIA, CONTRATO 133/22, FEVEREIRO 2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MÊS 350.000,00 1,0000 350.000,00
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 350.000,00

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROUPAS LAVADAS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - 585,05 KG DE ROUPAS LAVADAS= 2.340,00 E 25 REFEIÇOES= 175,00 Un 2.515,20 1,0000 2.515,20
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 2.515,20

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM REFERENTE A COMPETENCIA FEV/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 215.591,12 1,0000 215.591,12
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 215.591,12

Fornecedor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.733.345/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL ADQUIRIDO DO PE CONDESUS 5/23, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1174/24 ATENÇAO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CM: HIDRÓFILA NÃO ESTÉRIL MEDINDO 7,5X7,5CM FECHADA E 15X30CM ABERTA, DENSIDADE DE 13 FIOS POR CM², CONFECCIONADAS EM FIOS 100% ALGODÃO EM TECIDO TIPO TELA, COM 8 CAMADAS E 5 DOBRAS, ALVEJADAS, PURIFICADAS E ISENTAS DE IMPUREZAS, SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS E ALVEJANTES ÓPTICOS. POSSUIR DOBRAS UNIFORMES E PARA DENTRO EM TODA A SUA EXTENSÃO PARA EVITAR O DESFIAMENTO. EMBALADAS EM PACOTES COM 500 UNIDADES COM PESO MÍNIMO DE 500 GRAMAS POR PACOTE. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 13.843. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - PC 1.584,00 1.800,0000 1.584,00
Total NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS 1.584,00

Fornecedor: GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.674.585/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL ADQUIRIDO DO PE CONDESUS 05/23 AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1157/24 UPA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES/INFECTANTES, CONSTITUÍDO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) VIRGEM, OFERECENDO UMA PERFEITA RESISTÊNCIA MECÂNICA E PROPORCIONANDO A OPACIDADE NECESSÁRIA À APLICAÇÃO. A SOLDA DE FUNDO É DE TIPO ESTRELA, CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME VEDANDO COMPLETAMENTE E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO, DE ACORDO COM A NORMA TÉCNICA 9191, REDUZINDO O RISCO DE CONTAMINAÇÃO OU INFECÇÃO DAS ÁREAS POR ONDE CIRCULA. PRODUTO COMPATÍVEL COM OS PADRÕES DA ABNT E DO IPT (INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS). EMBALAGEM COM 100 UNIDADES DE 40 LITROS - Un 193,00 10,0000 193,00
Total GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME 193,00

Fornecedor: GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.674.585/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL ADQUIRIDO DO PE CONDESUS 5/23, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1157/24 ATENÇAO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES/INFECTANTES, CONSTITUÍDO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) VIRGEM, OFERECENDO UMA PERFEITA RESISTÊNCIA MECÂNICA E PROPORCIONANDO A OPACIDADE NECESSÁRIA À APLICAÇÃO. A SOLDA DE FUNDO É DE TIPO ESTRELA, CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME VEDANDO COMPLETAMENTE E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO, DE ACORDO COM A NORMA TÉCNICA 9191, REDUZINDO O RISCO DE CONTAMINAÇÃO OU INFECÇÃO DAS ÁREAS POR ONDE CIRCULA. PRODUTO COMPATÍVEL COM OS PADRÕES DA ABNT E DO IPT (INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS). EMBALAGEM COM 100 UNIDADES DE 100 LITROS - Un 454,20 20,0000 454,20
Total GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME 454,20

Fornecedor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA S/C LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.071.210/0001-21

Descrição do Objeto da Compra: 302 EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA. COMPETENCIA MARÇO/24. CONTRATO Nº 87/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE TELE-ELETROCARDIOGRAFIA (TELE- ECG) DIGITAL - SVÇ 936,20 302,0000 936,20
Total CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA S/C LTDA 936,20

Fornecedor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA S/C LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.071.210/0001-21

Descrição do Objeto da Compra: 592 EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADOS NOS MESES DE DEZEMBRO/23 E FEVEREIRO/24. CONTRATO Nº 87/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE TELE-ELETROCARDIOGRAFIA (TELE- ECG) DIGITAL - SVÇ 1.835,20 592,0000 1.835,20
Total CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA S/C LTDA 1.835,20

Fornecedor: VILMAR MACIEL DE MORAES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.596.536/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA REALIZAR O SERVIÇO DE SOLDA EM CADEIRAS; DE SETORES DE SAÚDE DIVERSOS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVIÇO DE SOLDA EM POLTRONAS E LONGARINAS Un 1.000,00 10,0000 1.000,00
Total VILMAR MACIEL DE MORAES 1.000,00

Fornecedor: S&S SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA- ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.037.121/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: COMPLEMENTO AOS EMPENHOS 2192 E 2193/24 REFERENTES A EMPRESA QUE REALIZA A CONTRATAÇÃO DE MEDICOS PARA ATUAREM NAS UNIDADES DE SAUDE, FEVEREIRO 2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MÊS 39.677,13 1,0000 39.677,13
Total S&S SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA- ME 39.677,13

Fornecedor: S&S SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA- ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.037.121/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO EMPRESA QUE FAZ A CONTRATAÇÃO DE MEDICOS PARA ATUAREM NAS UNIDADES DE SAUDE, MARÇO 2024, CONTRATO 2023/21

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MÊS 540.000,00 1,0000 540.000,00
Total S&S SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA- ME 540.000,00

Fornecedor: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.389.400/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL ADQUIRIDO DO PE CONDESUS 5/23, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1166/24 ATENÇAO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL ESTERIL EM POLIESTIRENO CRISTAL, COM VALVAS ANATOMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, COM DISPOSITIVO DE ABERTURA PARAFUSO BORBOLETA, EMBALAGEM INDIVIDUAL. TAMANHO MEDIO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 471,20 400,0000 471,20
ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL ESTERIL EM POLIESTIRENO CRISTAL, COM VALVAS ANATOMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, COM DISPOSITIVO DE ABERTURA PARAFUSO BORBOLETA, EMBALAGEM INDIVIDUAL. TAMANHO GRANDE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 762,00 600,0000 762,00
Total MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1.233,20

Fornecedor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 76.386.283/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CEFALEXINA 500MG CP. (ESPECIAL) - Un 12.800,00 20.000,0000 12.800,00
Total DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA 12.800,00

Fornecedor: Goldenplus Com. de med. e prod. hosp. Ltda CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.472.278/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL ADQUIRIDO DO PE CONDEUS 5/23 AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1159 UPA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CATETER NASAL TIPO ÓCULOSPARA OXIGENOTERAPIA PEDIÁTRICA COM EXTENSOR – CATETER 100% SILICONE; POSSUIR CANALÍCULAS REGULÁVEIS QUE POSSIBILITAM ADEQUÁ-LAS AO TAMANHO DAS FOSSAS NASAIS DO PACIENTE; ACOMPANHAR EXTENSÃO EM PVC; EMBALADO INDIVIDUALMENTE E ESTERILIZADO EM ETO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 114,00 100,0000 114,00
EQUIPO MACROGOTAS (COM CÂMARA GOTEJADORA MACROGOTAS COM RESPIRO DE AR COM FILTRO HIDRÓFOBO E BACTERIOLÓGICO ) TUBO PVC, ATOXICO, COM INJETOR LATERAL, ADAPTADOR PARA AGULHA OU CATETER, TAMPA E PINÇA ROLETE, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLASTICO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE). APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 976,00 1.600,0000 976,00
Total Goldenplus Com. de med. e prod. hosp. Ltda 1.090,00

Fornecedor: Goldenplus Com. de med. e prod. hosp. Ltda CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.472.278/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL ADQUIRIDO DO PE CONDESUS 5/23, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1159/24 ATENÇAO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL COM CÂMARA DE GOTEJAMENTO FLEXÍVEL, PONTA PERFURANTE COM TAMPA PROTETORA, PINÇA ROLETE CORTA FLUXO, FABRICADO EM PVC ATÓXICO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE). ESTAR DE ACORDO COM A NORMA NBR ISO 8536-4 APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 445,00 500,0000 445,00
Total Goldenplus Com. de med. e prod. hosp. Ltda 445,00

Fornecedor: REDGAS INSTALAÇOES DE GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.816.498/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A MANUTENÇAO E AQUISIÇÃO DE CENTRAL SEMI AUTOMÁTICA PARA AR/OXIGÊNIO COMPRIMIDO MEDICINAL DA UPA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - INSTALAÇAO Un 1.950,00 1,0000 1.950,00
Central de oxigenio - CENTRAL SEMI AUTOMATICA PARA AR/OXIGENIO Un 15.930,00 1,0000 15.930,00
Total REDGAS INSTALAÇOES DE GASES INDUSTRIAIS LTDA 17.880,00

Fornecedor: SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.392.348/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: COLETA DE RESIDUOS DE SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO/24.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Litros da classe “B” - Contratação de empresa para serviço de coleta, tratamento, transporte e destinação final de resíduos infectantes oriundos de serviços de Saúde. A empresa contratada deverá fornecer todo o material, pessoal e equipamentos necessários para a execução dos serviços, sendo a única e exclusiva responsável pelos mesmos. A pesagem dos recipientes para armazenagem e transporte dos resíduos infectantes será feita pela empresa. Caso o volume exceda ao estimado, este deverá ser cobrado proporcionalmente aos litros coletados. A empresa deverá fornecer tantos recipientes quanto forem necessários, devendo os mesmos serem apropriados e identificados com o tipo de resíduo e níve - l 28,80 32,0000 28,80
Litros das classes “A” e “E”.Contratação de empresa para serviço de coleta, tratamento, transporte e destinação final de resíduos infectantes oriundos de serviços de Saúde. A empresa contratada deverá fornecer todo o material, pessoal e equipamentos necessários para a execução dos serviços, sendo a única e exclusiva responsável pelos mesmos. A pesagem dos recipientes para armazenagem e transporte dos resíduos infectantes será feita pela empresa. Caso o volume exceda ao estimado, este deverá ser cobrado proporcionalmente aos litros coletados. A empresa deverá fornecer tantos recipientes quanto forem necessários, devendo os mesmos serem apropriados e identificados com o tipo de resídu - 1.060LT GRUPO E=996,40 E 7.960LT GRUPO A= 7.482,40 l 8.478,80 1,0000 8.478,80
Total SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA 8.507,60

Fornecedor: CML VACARIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.329.289/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/24. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 8/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 58.396,67 1,0000 58.396,67
Total CML VACARIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 58.396,67

Fornecedor: MICHELE SILVA FRANCO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 898.972.772-34

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO ABONO MAIS MEDICOS, MARÇO 24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total MICHELE SILVA FRANCO 3.050,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A COMPRA DE BATERIA PARA O VEÍCULO IZT8E60

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA - PÇ 399,00 1,0000 399,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 399,00

Fornecedor: Medefe Produtos Medicos Hospitalares LTDDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 25.463.374/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1167/24. UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESFIGMOMANOMETRO ADULTO PARA OBESO, MANOMETRO ANEROIDE EM ESCALA DE 0 A 300MMHG, COM VALVULA DE METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAIDA DE AR SENSIVEL, BRAÇADEIRA EM ALGODAO COM FECHO EM VELCRO RESISTENTE, MANGUITO DE LATEX COM DUAS SAIDAS, SEM EMENDAS, DE ALTA DURABILIDADE E PERA INSULFLADORA DE BORRACHA VULCANIZADA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL, COM ESFERA DE AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE. POSSUIR: AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICADO PELO INMETRO. - Un 694,90 10,0000 694,90
INFUSOR MULTI 2 VIAS C/CLAMP - Un 960,00 1.500,0000 960,00
Total Medefe Produtos Medicos Hospitalares LTDDA 1.654,90

Fornecedor: Medefe Produtos Medicos Hospitalares LTDDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 25.463.374/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL ADQURIDO DO PE CONDESUS 5/23, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1167/24 ATENÇAO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALGODAO HIDROFILO - NÃO ESTERIL; 100% PURO ALGODÃO ; EM FORMATO DE ROLO; COR BRANCA; PESO: 500G; DERMATOLOGICAMENTE TESTADO. PRODUTO COM VALIDADE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO OU MATERIAIS.POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 313,00 25,0000 313,00
ESFIGMOMANOMETRO ADULTO, MANOMETRO ANEROIDE EM ESCALA DE 0 A 300MMHG, COM VALVULA DE METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAIDA DE AR SENSIVEL, BRAÇADEIRA EM ALGODAO COM FECHO EM VELCRO RESISTENTE, MANGUITO DE LATEX COM DUAS SAIDAS, SEM EMENDAS, DE ALTA DURABILIDADE E PERA INSULFLADORA DE BORRACHA VULCANIZADA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL, COM ESFERA DE AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE. POSSUIR: AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICADO PELO INMETRO. - Un 4.235,00 50,0000 4.235,00
FITA ADESIVA CIRURGICA MICROPOROSA HIPOALERGENICA 25 MM X 10 M (MICROPORE) ROLO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 2.980,80 1.440,0000 2.980,80
LOÇÃO OLEOSA A BASE DE ÁCIDOS GRAXOS 100ML (COMUM) - Un 806,40 240,0000 806,40
LUVA GINECOLOGICA PLASTICA ESTERIL, DESCARTAVEL, EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇAO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE. PACOTE COM 100 UNIDADES. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - PC 205,00 20,0000 205,00
MÁSCARA NEBULIZAÇAO INFANTIL - MASCARA DE SILICONE FLEXIVEL ADAPTAVEL AO ROSTO DO PACIENTE. COPINHO QUE PERMITA A REALIZAÇAO DA NEBULIZAÇAO COM O PACIENTE DEITADO. COM CONECTOR PARA AR COMPRIMIDO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NO MS. - Un 159,60 20,0000 159,60
Total Medefe Produtos Medicos Hospitalares LTDDA 8.699,80

Fornecedor: ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.194.440/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL ADQUIRIDO DO PE CONDESUS 5/23, AUTORIZÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1175/24 ATENÇAO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL ESTERIL EM POLIESTIRENO CRISTAL, COM VALVAS ANATOMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, COM DISPOSITIVO DE ABERTURA PARAFUSO BORBOLETA. EMBALAGEM INDIVIDUAL. TAMANHO PEQUENO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 230,00 200,0000 230,00
FRASCO UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO – COPO TRANSLUCIDO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM INDICADORES DE NÍVEIS DE MÍNIMO E MÁXIMO, CAPACIDADE PARA 250ML. CONECTOR DE ENTRADA COM BORBOLETA CONFECCIONADA EM METAL LIMPO E ISENTO DE GRAXAS/ÓLEOS E POLIPROLINEO DE ALTA RESISTÊNICA COM ROSCA INTERNA PARA FIXAÇÃO DE CONECTOR DE GÁS. CONECTOR DE SAÍDA CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO JUNTO COM A TAMPA PARA CONEXÃO DE EXTENSOR. CONEXÃO PADRÃO ABNT NBR 11906. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT. - Un 237,40 20,0000 237,40
SCALP Nº 19 ESTERIL PARA ACESSO VENOSO PERIFERICO, TUBO EM PVC DISTAL, ASA EM PVC FLEXIVEL COLORIDO, CANULA TRIFACETADA EM INOX SILICONIZADA, PROTETOR DE CANULA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 20,80 100,0000 20,80
SCALP Nº 23 ESTERIL PARA ACESSO VENOSO PERIFERICO, TUBO EM PVC DISTAL, ASA EM PVC FLEXIVEL COLORIDO, CANULA TRIFACETADA EM INOX SILICONIZADA, PROTETOR DE CANULA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 59,10 300,0000 59,10
Total ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA EPP 547,30

Fornecedor: METROMED COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 83.157.032/0001-22

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL ADQUIRIDO DO PE CONDESUS 5/23, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1171/24 UPA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERINGA 3ML, SERINGA FEITA DE MATERIAL ATOXICO, ESTERILIZADA POR OXIDO DE ETILENO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, APRESENTANDO EMBOLO COM ANEL DE RETENÇAO NO FINAL DA SERINGA. DESCARTÁVEL. UNIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 550,00 5.000,0000 550,00
SONDA URETRAL Nº 16, DE PVC, ESTERIL, ATOXICO EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, FECHADA, ISENTA DE REBARBAS, DOTADA DE UM ORIFICIO, DIMENSIONADO DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA, APRESENTANDO DIAMETRO PERFEITAMENTE ACABADO, DELIMITADO E REGULAR EM TODA A SUPERFICIE. APRESENTAR EXTREMIDADE DISTAL DEVIDAMENTE ACABADA E FIXADA A UM DISPOSITIVO CONECTOR, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40 CM, COM CONECTOR E TAMPA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 11,80 20,0000 11,80
Total METROMED COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 561,80

Fornecedor: METROMED COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 83.157.032/0001-22

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL ADQUIRIDO DO PE CONDESUS 5/23, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1171/24 ATENÇAO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALMOTOLIAS TAMANHO G BICO RETO TRANSPARENTE- FABRICADA EM POLIETILENO ATOXICO;TAMPA DE ROSCA;CAPACIDADE 500 ML;COR TRANSPARENTE.POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - FR 120,30 30,0000 120,30
CADARÇO SARJADO 10MM X 10 M PARA FIXAÇÃO DE CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA - Un 51,45 15,0000 51,45
MALETA PLASTICA PARA CURATIVOS, COR BRANCA COM DUAS BANDEJAS ARTICULADAS, ALÇA PARA CADEADO, POSSUIR 16 DIVISOES E 2 MINI-ESTOJOS COM ATE 4 COMPARTIMENTOS CADA, FECHO DUPLO E ALÇA PARA CADEADO, COMPRIMENTO 44 CM, LARGURA 24 CM, ALTURA 22 CM. - Un 1.448,33 10,0000 1.448,33
SERINGA 20ML LUER SLIP, SERINGA FEITA DE MATERIAL ATOXICO, ESTERILIZADA POR OXIDO DE ETILENO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, APRESENTANDO EMBOLO COM ANEL DE RETENÇO NO FINAL DA SERINGA. DESCARTAVEL. UNIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA. - Un 320,00 1.000,0000 320,00
Total METROMED COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 1.940,08

Fornecedor: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.963.560/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DE TRANSITO, Nº SERIE E019119517 DO VEICULO IYH8581 COMETIDA NO DIA 21/11/2019

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MULTA DE TRANSITO - Blc 170,52 1,0000 170,52
Total MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 170,52

Fornecedor: CELIA FINGER DE ALMEIDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 883.125.420-00

Descrição do Objeto da Compra: 100 SESSOES DE FISIOTERAPIA, COMPETENCIA FEVEREIRO/24. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 09/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 3.683,00 1,0000 3.683,00
Total CELIA FINGER DE ALMEIDA 3.683,00

Fornecedor: MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LATDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.343.029/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A COMPRA DE LANCETAS DE PUNÇÃO DIGITAL E TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO E MONITORAMENTO DA GLICEMIA, PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE E UPA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
UNIDADES DE LANCETAS PARA PUNCAO DIGITAL COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA RETRATIL , ACIONADA POR CONTATO , AGULHA DE 21G COM 1,5 MM DE PROFUNDIDADE , ESTERIL . - Un 8.800,00 80.000,0000 8.800,00
TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICEMIA QUE ACEITE AMOSTRA CAPILAR, VENOSA, ARTERIAL OU NEONATAL, VOLUME MÁXIMO DE AMOSTRA 0,5 MICROLITROS UNIDADE DE MEDIDA EM MG/DL COM REAÇÃO QUÍMICA MEDIADA GLICOSE DESIDROGENASE, FAIXA DE HEMATÓCRITO DE 20 A 55% E MEMÓRIA PARA NO MÍNIMO 300 TESTES, COM DATA E HORA, PERMITIR A COLETA COM A TIRA FORA OU DENTRO DO MONITOR. O POSSUIR O CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO. A EMPRESA DEVERÁ FORNECER EM FORMA DE COMODATO 25 MONITORES COMPATÍVEIS PARA CADA 50 CAIXAS COM 50 TIRAS ADQUIRIDAS, DAR GARANTIA POR TEMPO INDETERMINADO DOS MONITORES, SOFTWARE, BATERIAS PARA REPOSIÇÃO E TREINAMENTO AOS PROFISSIONAIS E USUÁRIOS. APARELHO TOTALMENTE EM PORTUGUÊS - Un 24.000,00 80.000,0000 24.000,00
Total MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LATDA 32.800,00

Fornecedor: SAAVEDRA Representações Ltda CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.666.817/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL ADQUIRIDO DO PE CONDESUS 5/23, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1177/24. ATENÇAO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GEL HIDRATANTE E ABSORVENTE P/ FERIDAS,NÃO ESTÉRIL,COMPOSTO DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO E CARBOXILMETILCELULOSE SÓDICA EM EXIPIENTE AQUOSO,TRANSPARENTE E VISCOSO.BISNAGAS 85G.(GEL CICATRIZANTE) (COMUM) - Un 366,00 30,0000 366,00
Total SAAVEDRA Representações Ltda 366,00

Fornecedor: MENDES INSTALAÇÕES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.566.768/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA REALIZAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE REDES DE INTERNET DA NOVA FARMÁCIA MUNICIPAL E DACA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVIÇO DE INSTALAÇAO Un 1.060,00 10,0000 1.060,00
CABO DE REDE - m 1.525,00 305,0000 1.525,00
CAIXA SOBREPOR - Un 160,00 10,0000 160,00
CANALETA - 10X20 Un 225,00 15,0000 225,00
TAMPA CEGA - Un 50,00 20,0000 50,00
PARAFUSO - 3,5X35 Un 25,00 50,0000 25,00
Bucha 6 mm - Un 30,00 50,0000 30,00
MODULO - Un 225,00 9,0000 225,00
Total MENDES INSTALAÇÕES 3.300,00

Fornecedor: DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.892.707/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A INFRAÇOES DE TRANSITO, SERIE S024393398 E S024317600 VEICULO IYH8581, COMETIDAS NO DIA 17/08 E 12/08/2021.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MULTA DE TRANSITO - Blc 323,80 2,0000 323,80
Total DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES 323,80

Fornecedor: MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.807.173/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL ADQUIRIDO DO PE CONDESUS 5/23, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1169/24 UPA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SOLUÇÃO A BASE DE ÁCIDO PERACÉTICO 0,2% EMBALAGEM DE 5 LITROS. DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL INDICADO PARA A DESINFECÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL, ENDOSCÓPIOS, TUBOS CORRUGADOS, KITS DE MICRONEBULIZAÇÃO, NEBULIZADORES DE OXIGÊNIO, AÇO INOX, AÇO CIRÚRGICO, ALUMÍNIO, PLÁSTICO, ACRÍLICO E LÁTEX. BAIXA TOXICIDADE, SEM EFEITO RESIDUAL. ACOMPANHAR 30 FITAS PARA QUANTIFICAÇÃO DO ÁCIDO PERACÉTICO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 1.438,80 12,0000 1.438,80
Total MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALARES LTDA 1.438,80

Fornecedor: TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.862.531/0001-26

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL ADQUIRIDO DO PE CONDESUS 5/23, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1172/24. UPA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGULHA DESCARTAVEL 25X7, DE AÇO INOXIDAVEL, BISELADO, CANHAO PLASTICO, PROVIDA DE PROTETOR, ESTERELIZADA A OXIDO DE ETILENO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE PROCEDENCIA E REEMBALADAS RESISTENTES AOS PROCESSOS DE MANUSEIO, FECHADO ADEQUADAMENTE, CAPAZ DE MANTER SUA INTEGRIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); , APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 102,00 2.000,0000 102,00
AGULHA DESCARTÁVEL 25X8, DE AÇO INOXIDAVEL, BISELADO, CANHAO PLASTICO, PROVIDA DE PROTETOR, ESTERELIZADA A OXIDO DE ETILENO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE PROCEDENCIA E REEMBALADAS, RESISTENTES AOS PROCESSOS DE MANUSEIO, FECHADO ADEQUADAMENTE, CAPAZ DE MANTER SUA INTEGRIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 76,50 1.500,0000 76,50
AGULHA DESCARTAVEL 40X12, DE AÇO INOXIDAVEL, BISELADO, CANHAO PLASTICO, PROVIDA DE PROTETOR, ESTERELIZADA A ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE PROCEDÊNCIA E REEMBALADAS, RESISTENTES AOS PROCESSOS DE MANUSEIO, FECHADO ADEQUADAMENTE, CAPAZ DE MANTER SUA INTEGRIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); , APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA DECLARADO DISPENSADO DE REGISTRO. - Un 280,50 5.500,0000 280,50
Total TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 459,00

Fornecedor: TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.862.531/0001-26

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL ADQUIRIDO DO PE CONDESUS 5/23, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO N º 1172/24 ATENÇAO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 ; DE AÇO INOXIDAVEL, BISELADO, CANHAO PLASTICO, PROVIDA DE PROTETOR, ESTERELIZADA A OXIDO DE ETILENO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE PROCEDENCIA E REEMBALADAS, RESISTENTES AOS PROCESSOS DE MANUSEIO, FECHADO ADEQUADAMENTE, CAPAZ DE MANTER SUA INTEGRIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 100,00 2.000,0000 100,00
SERINGA 10 ML, SERINGA FEITA DE MATERIAL ATOXICO, ESTERILIZADA POR OXIDO DE ETILENO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, APRESENTANDO EMBOLO COM ANEL DE RETENÇAO NO FINAL DA SERINGA. DESCARTAVEL. UNIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA. - Un 850,00 5.000,0000 850,00
Total TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 950,00

Fornecedor: TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.862.531/0001-26

Descrição do Objeto da Compra: COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 3455/2024. MATERIAL ADQUIRIDO DO PE CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERINGA 10 ML, SERINGA FEITA DE MATERIAL ATOXICO, ESTERILIZADA POR OXIDO DE ETILENO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, APRESENTANDO EMBOLO COM ANEL DE RETENÇAO NO FINAL DA SERINGA. DESCARTAVEL. UNIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA. - Un 200,00 5.000,0000 200,00
Total TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 200,00

Fornecedor: TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.862.531/0001-26

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL ADQUIRIDO DO PE CONDESUS 5/23, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1842/24. ATENÇAO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 :DE ACO INOXIDAVEL , BISELADO , CANHAO PLASTICO , PROVIDA DE PROTETOR ESTERELIZADA A OXIDO DE ETILENO , EMBALADA INDIVIDUALMENTE CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE PROCEDENCIA E REEMBALADA EM CAIXA . REGISTRO NO MS . POSSUIR : AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE) ; LICENCA DE FUNCIONAMENTO ESTADUAL / MUNICIPAL (LF) ; CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO E CONTROLE (BPF E C ) ; APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICACAO OU SER DECLARADO DISPENSADO DE REGISTRO . - Un 150,00 3.000,0000 150,00
Total TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 150,00

Fornecedor: ANJUS EMERGENCIAS MÉDICAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.313.115/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: REMOÇAO EM UTI MOVEL DO PACIENTE: RENATO TADEU RODRIGUES DO HNSO PARA H.POMPEIA EM CX DO SUL NO DIA 23/01/2024, ORDEM DE SERVIÇO Nº 192. NEIDIMAR GUERRA DA FONSECA, DO HNSO PARA H.POMPEIA NO DIA 09/03/2024, ORDEM DE SERVIÇO Nº205. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 03/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Km 7.761,46 2,0000 7.761,46
Total ANJUS EMERGENCIAS MÉDICAS 7.761,46

Fornecedor: MUNICIPIO DE NOVA PRATA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.618.439/0001-38

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES, CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS NO MES DE JANEIRO/24. TERMO DE CONVENIO DA LEI MUNICIPAL Nº 10.437/2020

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - 52 CERATOMETRIAS= 175,24. 1 CAMPIMETRIA=40,00. 53 CONSULTAS=530,00. 47 FACOEMULSIFICAÇAO=73.865,20. 104 MAPEAMENTO DE RETINA= 2.520,96. 19 TOMOGRAFIAS=3.648,00. 52 TONOMETRIA=175,24. 51 TOPOGRAFIA=1.236,24. 1 ULTRO SONOGRAFIA=24,20 MÊS 82.215,08 1,0000 82.215,08
Total MUNICIPIO DE NOVA PRATA 82.215,08

Fornecedor: HELPMED SAUDE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.770.650/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO EMPRESA QUE FAZ A CONTRATAÇÃO DE MEDICOS, HIGIENIZADORAS, PESSOAL RAIO X, RECEPÇÃO DA UPA, MARÇO 2024, CONTRATO 35/21

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 470.000,00 1,0000 470.000,00
Total HELPMED SAUDE LTDA 470.000,00

Fornecedor: HELPMED SAUDE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.770.650/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REAJUSTE DEVIDO DE OUTUBRO 2023 A JANEIRO 2024, NF 3657, EMPRESA QUE FAZ A CONTRATAÇÃO DE MEDICOS, HIGIENIZADORES, PESSOAL RAIO X, RECEPÇÃO DA UPA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 86.562,47 1,0000 86.562,47
Total HELPMED SAUDE LTDA 86.562,47

Fornecedor: IGOR PEREIRA PARISOTTO DE SOUZA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.450.533/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A COMPRA DE PANFLETOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NA AÇÃO DO DIA DO RIM.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FOLDER - 500 PANFLETOS 14X20CM IMPRESSAO FRENTE E VERSO ( COM BORDA BRANCA) PAPEL COUCHE 120GR Un 350,00 1,0000 350,00
Total IGOR PEREIRA PARISOTTO DE SOUZA 350,00

Fornecedor: MAXI CLINIC CLINICA DE CONSULTAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.626.773/0001-71

Descrição do Objeto da Compra: 714 LAUDOS DE RAIO X, COMPETENCIA FEVEREIRO/24. CONTRATO Nº 86/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Contratação de empresa para realização de até 2.000 (dois mil) laudos médicos de exames radiológicos VIA PACS por mês digitalizados, conforme especificações do edital. - Un 3.434,34 714,0000 3.434,34
Total MAXI CLINIC CLINICA DE CONSULTAS LTDA 3.434,34

Fornecedor: MAXI CLINIC CLINICA DE CONSULTAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.626.773/0001-71

Descrição do Objeto da Compra: 747 LAUDOS DE RAIO X, COMPETENCIA MARÇO/23. CONTRATO Nº 86/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Contratação de empresa para realização de até 2.000 (dois mil) laudos médicos de exames radiológicos VIA PACS por mês digitalizados, conforme especificações do edital. - Un 3.593,07 747,0000 3.593,07
Total MAXI CLINIC CLINICA DE CONSULTAS LTDA 3.593,07

Fornecedor: CAMILA BRANDALISE GRAZZIOTIN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 642.743.300-87

Descrição do Objeto da Compra: 51 SESSOES DE FONOAUDIOLOGICAS, COMPETENCIA FEVEREIRO/24. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 07/21.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Atendimentos fonoaudiológicos por mês no consultório próprio. - Un 2.421,98 1,0000 2.421,98
Total CAMILA BRANDALISE GRAZZIOTIN 2.421,98

Fornecedor: LUIS EDUARDO DA SILVA - AUTOMOBILE REPAROS AUTOMOTIVOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.655.829/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE PINTURA E REPAROS NO VEÍCULO ITC4022 DA SECRETARIA DE SAÚDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PINTURA DE CAPÔ = 550,00 REPAROS E PINTURA DO TETO = 2.600,00 Un 3.150,00 1,0000 3.150,00
Total LUIS EDUARDO DA SILVA - AUTOMOBILE REPAROS AUTOMOTIVOS 3.150,00

Fornecedor: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.014.370/0001-67

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL ADQUIRIDO DO PE CONDESUS 5/23, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1145/24 ATENÇAO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESTETOSCOPIO ADULTO, COM TUBO EM "Y" EM PVC, FONE BIAURICULAR, DIAFRAGMA COM ALTA SENSIBILIDADE E OLIVAS MACIAS. POSSUIR: AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICADO PELO INMETRO. - Un 30,27 3,0000 30,27
SONDA FOLLEY 2 VIAS Nº 20, ESTERIL, SEGMENTO DE TUBO DE 2 VIAS (CENTRAL E DE INFLAR), 100% LÁTEX, APRESENTAR EXTREMO DISTAL FECHADO EM FORMA CILINDRICA E COM PERFURAÇÕES OPOSTAS, APRESENTAR EM SEU EXTREMO DISTAL BALÃO QUE PERMANECE ADERIDO AO TUBO QUANDO NÃO INFLADO, BALÃO E CONECTADO A UMA VIA DE INFLAR, FECHADA EM SEU EXTREMO DISTAL E UNIDA EM SEU EXTREMO PROXIMAL A UM CONECTOR COM UMA VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO QUE PERMITA O INFLAMENTO. EMBALAGEM ATOXICA, ESTERILIZADA POR RAIO GAMA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 77,88 40,0000 77,88
TESTES DE INDICADOR BIOLÓGICO PARA MONITORAR CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR (FRASCO-AMPOLA). SENSÍVEL A GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS RESULTADOS FINAIS APÓS 24 HORAS DE INCUBAÇÃO (CERTIFICADO PELO FDA / US). VALIDADE: 24 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. - Un 362,80 200,0000 362,80
Total ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 470,95

Fornecedor: CEPALAB LABORATORIOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.248.312/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL ADQUIRIDO DO PE CONDESUS 5/23, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1148/24. UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TIRAS REAGENTES PARA DE DETECÇAO QUALITATIVA DA TROPONINA I CARDIACA HUMANA (CTNL) EM SANGUE TOTAL, SORO OU PLASMA, PARA AUXILIAR NO DIAGNOSTICO DO INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO (IAM). DEVE PERMITIR O EMPREGO DE AMOSTRA SANGUINEA TOTAL, OBTIDA POR VENOPUNÇAO OU PUNÇAO DIGITAL. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE) E REGISTRO NA ANVISA. - Un 725,00 250,0000 725,00
Total CEPALAB LABORATORIOS LTDA 725,00

Fornecedor: CEPALAB LABORATORIOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.248.312/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL ADQUIRIDO DO PE CONDESUS 5/23, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1148/24 ATENÇAO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERINGA DE INSULINA C/ AGULHA 6 MM X 0,25 MM, CAPACIDADE 1ML, EM PLASTICO ATOXICO, ESTERIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO, BICO TIPO SLIP DE FACIL ENCAIXE COM AGULHAS, MARCAÇOES IMPRESSAS EM RISCAS, POSSUIR ANEL DE RETENÇÃO NO FINAL DA SERINGA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 805,00 3.500,0000 805,00
TESTES DE BHCG IMUNOCROMATOGRÁFICO, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE, SENSIBILIDADE 25mUI/ML (UNIDADE). COM REGISTRO NA ANVISA OU NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Un 440,00 1.000,0000 440,00
Total CEPALAB LABORATORIOS LTDA 1.245,00

Fornecedor: CEPALAB LABORATORIOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.248.312/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE MATERIAL ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1959/24.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TESTE RÁPIDO PARA COVID-19 (IMUNOCROMATOGRAFIA) EM AMOSTRAS DE SWAB NASOFARÍNGEO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DO ANTÍGENO DE COVID-19. POSSUIR SENSIBILIDADE MÍNIMA DE 95% E ESPECIFICIDADE MÍNIMA DE 99%. CONTER TODO O MATERIAL NECESSÁRIO PARA A TESTAGEM. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 1.392,00 30,0000 1.392,00
Total CEPALAB LABORATORIOS LTDA 1.392,00

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.331.788/0054-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE OXIGENIO E AR MEDICINAL PARA USO NOS PACIENTES ATENDIDOS NA UPA. CONTRATO Nº 142/21.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OXIGENIO MEDICINAL - 210,7M³ cil 9.529,44 1,0000 9.529,44
Ar medicinal - 120M³ M³ 4.795,20 1,0000 4.795,20
Total AIR LIQUIDE BRASIL LDA 14.324,64

Fornecedor: SABRINA ACAUAN DE LIMA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 569.219.180-68

Descrição do Objeto da Compra: 6 PROTESES TOTAL SUPERIOR E 6 PROTESES TOTAL INFERIOR, COMPETENCIA JANEIRO Á MARÇO/24. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 17/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR - MÊS 12.000,00 12,0000 12.000,00
Total SABRINA ACAUAN DE LIMA 12.000,00

Fornecedor: M. T. RIBAS MARCONATO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.190.950/0002-99

Descrição do Objeto da Compra: ECOGRAFIAS DIVERSAS, COMPETENCIA FEVEREIRO/24. 1 ADITIVO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 5/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ULTRA-SONOGRAFIA OBSTÉTRICA - Un 5.695,00 67,0000 5.695,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL - Un 4.579,00 38,0000 4.579,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM SUPERIOR - Un 267,00 3,0000 267,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE MAMA BILATERAL - Un 1.224,00 16,0000 1.224,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO - Un 1.071,00 14,0000 1.071,00
ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL - Un 1.976,00 26,0000 1.976,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE TIREÓIDE E ESTRUTURAS SUPERFICIAIS - Un 240,00 3,0000 240,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE PROSTATA (VIA ABDOMINAL) - Un 136,00 2,0000 136,00
ULTRA-SONOGRAFIA DOPPLER DE FLUXO OBSTÉTRICO - Un 160,00 1,0000 160,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ARTICULAÇÕES. - Un 2.480,00 31,0000 2.480,00
Total M. T. RIBAS MARCONATO 17.828,00

Fornecedor: FABIANA ROVEDA NERY CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 029.782.809-64

Descrição do Objeto da Compra: 130 SESSOES DE FISIOTERAPIA, COMPETENCIA FEVEREIRO/24. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 06/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 3.662,80 1,0000 3.662,80
Total FABIANA ROVEDA NERY 3.662,80

Fornecedor: L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA - JUNIMED DISTRIBUIDORA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.145.401/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL ADQUIRIDO DO PE CONDESUS 5/23 AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1164/24 UPA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ELETRODOS PARA MONITOR CARDIACO ADULTO (DORSO DE ESPUMA, GEL SOLIDO, ADESIVO ACRILICO HIPOALERGENICO, PINO DE ACO INOXIDAVEL E CONTRA-PINO DE CLORETO DE PRATA). POSSUIR: AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE), APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 4.900,00 25.000,0000 4.900,00
ESPARADRAPO 5CM x 4,5 M. IMPERMEÁVEL, COMPOSTO DE TECIDO 100% ALGODÃO COM MASSA ADESIBA À BASE DE BORRACHA NATURAL, ÓXIDO DE ZINCO E RESINA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 122,50 25,0000 122,50
OXÍMETRO DE DEDO ADULTO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA COM AUTONOMIA DE MAIS DE 30 HORAS; INDICADOR DE BATERIA FRACA E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APOS INATIVIDADE; SPO2 COM INTERVALO DE MONITORIZAÇÃO DE 70% A 99% E PRECISÃO DE +/- 2%; FREQUÊNCIA DE PULSO COM INTERVALO DE MONITORIZAÇÃO DE 30BPM A 254BPM E PRECISÃO DE +/- 2BPM; ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 02 PILHAS DO TIPO AAA. POSSUIR: AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 877,50 15,0000 877,50
Total L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA - JUNIMED DISTRIBUIDORA 5.900,00

Fornecedor: L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA - JUNIMED DISTRIBUIDORA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.145.401/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL ADQUIRIDO DO PE CONDESUS 5/23, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1164/204 ATENCAO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESCOVA CERVICAL- DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRURGICO. APRESENTA A CERDA COM FILAMENTOS DE NYLON SUSTENTADOS POR EIXO EM AÇO INOX, FIXADA EM HASTE (CABO) PLASTICO FABRICADO EM POLIESTIRENO CRISTAL (PS) ATOXICO E RESISTENTE. MEDIDAS:HASTE: 180MMCOMPRIMENTO DA PONTA ATIVA: 20MM FORMATO DA PONTA ATIVA: CONE COMPRIMENTO TOTAL: 200MM. NÃO ESTÉRIL - EMBALADA EM ENVELOPE DE POLIETILENO (PE) PACOTES CONTENDO 100 UNIDADES. POSSUIR: AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - PC 44,00 200,0000 44,00
FITA ADESIVA CIRURGICA MICROPOROSA HIPOALERGENICA 50 MM X 10 M (MICROPORE) ROLO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 4.395,60 1.080,0000 4.395,60
FITA ADESIVA COM DORSO DE PAPEL CREPADO E ADESIVO À BASE DE BORRACHA E RESINA. 16MM X 50M. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - rl 1.478,88 468,0000 1.478,88
FIXADOR CITOPATOLOGICO, FRASCO COM 100ML, COM VALVULA ATOMIZADORA (SISTEMA SPRAY). POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE). - FR 69,38 10,0000 69,38
LAMINA PARA MICROSCOPIA COM EXTREMIDADE FOSCA NAO LAPIDADO, MEDIDAS: 2,6X7,6CM E 1,0 A 1,2MM DE EXPESSURA. CAIXAS COM 50 UNIDADES. - Cx 101,40 20,0000 101,40
SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES/INFECTANTES, CONSTITUÍDO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) VIRGEM, OFERECENDO UMA PERFEITA RESISTÊNCIA MECÂNICA E PROPORCIONANDO A OPACIDADE NECESSÁRIA À APLICAÇÃO. A SOLDA DE FUNDO É DE TIPO ESTRELA, CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME VEDANDO COMPLETAMENTE E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO, DE ACORDO COM A NORMA TÉCNICA 9191, REDUZINDO O RISCO DE CONTAMINAÇÃO OU INFECÇÃO DAS ÁREAS POR ONDE CIRCULA. PRODUTO COMPATÍVEL COM OS PADRÕES DA ABNT E DO IPT (INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS). EMBALAGEM COM 100 UNIDADES DE 60 LITROS - Un 257,20 10,0000 257,20
Total L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA - JUNIMED DISTRIBUIDORA 6.346,46

Fornecedor: RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.469.984/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: REMOÇAO DO PACIENTE: GREGORI LEMOS DA SILVA, DO HNSO PARA H.POMPEIA EM CAXIAS DO SUL, NO DIA 03/03/23. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Km 4.000,00 1,0000 4.000,00
Total RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI 4.000,00

Fornecedor: RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.469.984/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: REMOÇAO EM UTI MOVEL DA PACIENTE: SALETE LUCAS, DIA 15/03/24 DO HNSO PARA HOSPITAL POMPEIA EM CX DO SUL. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 04/24.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Km 4.000,00 1,0000 4.000,00
Total RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI 4.000,00

Fornecedor: RAIANE RODRIGUES VIEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 023.384.410-44

Descrição do Objeto da Compra: 66 SESSOES DE FISIOTERAPIA, COMPETENCIA FEVEREIRO/24. 1 ADITIVO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 11/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 2.095,50 1,0000 2.095,50
Total RAIANE RODRIGUES VIEIRA 2.095,50

Fornecedor: DIEGO DE OLIVEIRA TELES - VIP REVESTIMENTO E LEDS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.026.218/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA LAVADORA DE ROUPA E DE AR CONDICIONADO DE DIVERSOS LOCAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - 1 TROCA DE PORCAS E CARGA DE GÁS NA SALA NA SALA DE VACINAS DO POSTO DE SAÚDE FRANCIOSI= 450,00. 1 TROCA DE PORCAS, CARGA DE GÁS E LIMPEZA SALA DO GINECOLOGISTA DO POSTO DE SAÚDE KENNEDY= 500,00. 1 TROCA DE PORCAS, CARGA DE GÁS E LIMPEZA SALA DE VACINAS DO POSTO DA JULIO= 500,00. 1 CONSERTO LAVADORA DE ROUPAS, TROCA DE PLACA NO CENTRO MEDICO= 380,00. 1 CARGA DE GÁS DA SALA ADMINISTRAÇÃO= 450,00. 1 LIMPEZA AR DASALA DO CPD= 170,00. Un 2.450,00 1,0000 2.450,00
Total DIEGO DE OLIVEIRA TELES - VIP REVESTIMENTO E LEDS 2.450,00

Fornecedor: DIEGO DE OLIVEIRA TELES - VIP REVESTIMENTO E LEDS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.026.218/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE DIVERSOS LOCAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - 3 RETIRADA DE AR CONDICIONADO= 360,00. 4 LIMPEZA DE AR= 800,00. E INSTALAÇAO DE AR=1.500,00 Un 2.660,00 1,0000 2.660,00
Total DIEGO DE OLIVEIRA TELES - VIP REVESTIMENTO E LEDS 2.660,00

Fornecedor: MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.199.997/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL ADQUIRIDO DO PE CONDESUS 5/23, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1173/24 ATENÇAO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATADURAS DE CREPE 06 CM DE LARGURA X 1,80 M (REPOUSO), COM DENSIDADE DE 13 FIOS/CM², COM PESO DE 13,3G POR UNIDADE, CONFECCIONADA EM TECIDO COM NO MÍNIMO 80% DE ALGODÃO, FIOS DE ALTA TORÇÃO, POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, ENROLADAS SOBRE SI MESMAS, APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTA DE RASGOS, IMPUREZAS, FIAPOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, PACOTE COM 12 UNIDADES. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 14.056. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 2.306,70 330,0000 2.306,70
ATADURAS DE CREPE 08 CM DE LARGURA X 1,80 M (REPOUSO), COM DENSIDADE DE 13 FIOS/CM², COM PESO DE 13,3G POR UNIDADE, CONFECCIONADA EM TECIDO COM NO MÍNIMO 80% DE ALGODÃO, FIOS DE ALTA TORÇÃO, POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, ENROLADAS SOBRE SI MESMAS, APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTA DE RASGOS, IMPUREZAS, FIAPOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, PACOTE COM 12 UNIDADES. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 14.056. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 3.164,04 396,0000 3.164,04
ATADURAS DE CREPE 10CM DE LARGURA X 1,80 M (REPOUSO), COM DENSIDADE DE 13 FIOS/CM², COM PESO DE 21,8G POR UNIDADE, CONFECCIONADA EM TECIDO COM NO MÍNIMO 80% DE ALGODÃO, FIOS DE ALTA TORÇÃO, POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, ENROLADAS SOBRE SI MESMAS, APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTA DE RASGOS, IMPUREZAS, FIAPOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, PACOTE COM 12 UNIDADES. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 14.056. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 1.915,20 240,0000 1.915,20
ATADURAS DE CREPE 15 CM DE LARGURA X 1,80 M (REPOUSO), COM DENSIDADE DE 13 FIOS/CM², COM PESO DE 32,7G POR UNIDADE, CONFECCIONADA EM TECIDO COM NO MÍNIMO 80% DE ALGODÃO, FIOS DE ALTA TORÇÃO, POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, ENROLADAS SOBRE SI MESMAS, APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTA DE RASGOS, IMPUREZAS, FIAPOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, PACOTE COM 12 UNIDADES. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 14.056. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 1.726,56 144,0000 1.726,56
ATADURAS DE CREPE 20 CM DE LARGURA X 1,80 M (REPOUSO), COM DENSIDADE DE 13 FIOS/CM², COM PESO DE 42,8G POR UNIDADE, CONFECCIONADA EM TECIDO COM NO MÍNIMO 80% DE ALGODÃO, FIOS DE ALTA TORÇÃO, POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, ENROLADAS SOBRE SI MESMAS, APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTA DE RASGOS, IMPUREZAS, FIAPOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, PACOTE COM 12 UNIDADES. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 14.056.POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 2.550,24 176,0000 2.550,24
Total MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI 11.662,74

Fornecedor: DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.180.445/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL ADQUIRIDO DO PE CONDESUS 5/23 AUTORIZAÇAO DE FORNECIMANTO Nº 1156/24 UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SONDA URETRAL Nº 14, DE PVC, ESTERIL, ATOXICO EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, FECHADA, ISENTA DE REBARBAS, DOTADA DE UM ORIFICIO, DIMENSIONADO DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA, APRESENTANDO DIAMETRO PERFEITAMENTE ACABADO, DELIMITADO E REGULAR EM TODA A SUPERFICIE. APRESENTAR EXTREMIDADE DISTAL DEVIDAMENTE ACABADA E FIXADA A UM DISPOSITIVO CONECTOR, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40 CM, COM CONECTOR E TAMPA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 137,50 250,0000 137,50
Total DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 137,50

Fornecedor: DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.180.445/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL ADQUIRIDO DO PE CONDESUS 5/23, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1156/24 ATENÇAO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SONDA URETRAL Nº 14, DE PVC, ESTERIL, ATOXICO EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, FECHADA, ISENTA DE REBARBAS, DOTADA DE UM ORIFICIO, DIMENSIONADO DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA, APRESENTANDO DIAMETRO PERFEITAMENTE ACABADO, DELIMITADO E REGULAR EM TODA A SUPERFICIE. APRESENTAR EXTREMIDADE DISTAL DEVIDAMENTE ACABADA E FIXADA A UM DISPOSITIVO CONECTOR, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40 CM, COM CONECTOR E TAMPA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 137,50 250,0000 137,50
Total DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 137,50

Fornecedor: DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.180.445/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL ADQUIRIDO DO PE CONDESUS 5/23, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1156/2024. ATENÇAO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SONDA URETRAL Nº 10, DE PVC, ESTERIL, ATOXICO EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, FECHADA, ISENTA DE REBARBAS, DOTADA DE UM ORIFICIO, DIMENSIONADO DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA, APRESENTANDO DIAMETRO PERFEITAMENTE ACABADO, DELIMITADO E REGULAR EM TODA A SUPERFICIE. APRESENTAR EXTREMIDADE DISTAL DEVIDAMENTE ACABADA E FIXADA A UM DISPOSITIVO CONECTOR, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40 CM, COM CONECTOR E TAMPA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 624,00 1.200,0000 624,00
SONDA URETRAL Nº 12, DE PVC, ESTERIL, ATOXICO EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, FECHADA, ISENTA DE REBARBAS, DOTADA DE UM ORIFICIO, DIMENSIONADO DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA, APRESENTANDO DIAMETRO PERFEITAMENTE ACABADO, DELIMITADO E REGULAR EM TODA A SUPERFICIE. APRESENTAR EXTREMIDADE DISTAL DEVIDAMENTE ACABADA E FIXADA A UM DISPOSITIVO CONECTOR, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40 CM, COM CONECTOR E TAMPA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 300,00 600,0000 300,00
Total DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 924,00

Fornecedor: COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO GRANDE DO SUL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.494.715/0001-73

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL ADQUIRIDO DO PE CONDESUS 5/23, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1152/24. UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAMPO CIRURGICO FENESTRADO - FABRICAÇAO EM TECIDO NAO TECIDO, 100% POLIPROPILENO (TNT), DE COR BRANCA, AZUL OU VERDE. MANTA CIRURGICA 3GM2 80X80 CM COM FENESTRA EMBALADO INDIVIDUALMENTE, ESTERIL. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); . APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 456,00 240,0000 456,00
Total COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO GRANDE DO SUL LTDA 456,00

Fornecedor: COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO GRANDE DO SUL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.494.715/0001-73

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1524/24. ATENÇAO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAMPO CIRURGICO FENESTRADO - FABRICAÇAO EM TECIDO NAO TECIDO, 100% POLIPROPILENO (TNT), DE COR BRANCA, AZUL OU VERDE. MANTA CIRURGICA 3GM2 80X80 CM COM FENESTRA EMBALADO INDIVIDUALMENTE, ESTERIL. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); . APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 912,00 480,0000 912,00
Total COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO GRANDE DO SUL LTDA 912,00

Fornecedor: GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.415.316/0002-86

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL ADQUIRIDO DO PE CONDESUS 5/23 AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1158/24 UPA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMINA DE BISTURI AÇO CARBONO Nº 11, ESTERILIZADAS POR EXPOSIÇAO A RAIOS GAMA, GRANDE RESISTENCIA A CORROSAO E PERDA DE AFIAÇAO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL ALUMINIZADO, MANTEM-SE ESTEREIS PRESERVANDO A INTEGRIDADE ASSEPTICA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 44,00 200,0000 44,00
LAMINA DE BISTURI AÇO CARBONO Nº 24, ESTERILIZADAS POR EXPOSIÇAO A RAIOS GAMA, GRANDE RESISTENCIA A CORROSAO E PERDA DE AFIAÇAO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL ALUMINIZADO, MANTENDO-SE ESTEREIS PRESERVANDO A INTEGRIDADE ASSEPTICA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 22,00 100,0000 22,00
Total GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA 66,00

Fornecedor: GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.415.316/0002-86

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL ADQUIRIDO DO PE CONDESUS 5/23, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1158/24 ATENÇAO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARVÃO ATIVADO COM PRATA RECORTÁVEL. CURATIVO PRIMÁRIO E/OU SECUNDÁRIO COMPOSTO DE TECIDO DE CARVÃO ATIVADO IMPREGNADO COM PRATA, PRENSADO ENTRE DUAS CAMADAS DE RAYON / POLIAMIDA. TAMANHO: 10X20CM. (UNIDADE) - Un 816,00 30,0000 816,00
CURATIVO ANTIMICROBIANO ESTÉRIL ALTAMENTE ABSORVENTE E NÃO ADERENTE. MATERIAL NÃO-TECIDO, EM PLACA COM DUAS CAMADAS DE HIDROFIBRA UNIDAS POR COSTURAS DE CELULOSE REGENERADA. FIBRAS DE 100% CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E RETENÇÃO DE EXSUDATO POR MEIO DE AÇÃO HIDROFÍLICA EM ATÉ 22 VEZES O SEU PESO EM FLUÍDOS. CONTER 1,2% DE PRATA IÔNICA COM AÇÃO ANTIMICROBIANA DE AMPLO ESPECTRO DE MICROORGANISMOS PATOGÊNICOS, CLORETO DE BENZETÔNIO E EDTA (ÁCIDO ETILENODIAMINO TETRA-ACÉTICO). TAMANHO: 15CMX15CM. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. - Un 7.362,00 100,0000 7.362,00
LAMINA DE BISTURI AÇO CARBONO Nº 15, ESTERILIZADAS POR EXPOSIÇAO A RAIOS GAMA, GRANDE RESISTENCIA A CORROSAO E PERDA DE AFIAÇAO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL ALUMINIZADO, MANTENDO-SE ESTEREIS PRESERVANDO A INTEGRIDADE ASSEPTICA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 44,00 200,0000 44,00
Total GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA 8.222,00

Fornecedor: CARLOS EDUARDO BALDIVIAN RODRIGUEZ - SG BALOES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.859.125/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A COMPRA DE BALÕES E ARCO DE BALÃO PARA SER UTILIZADO NO DIA DO RIM

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BALÃO - 10 BALAO CAKE= 249,00 E 50 BALAO CORAÇAO NA VARETA= 695,00 Un 944,00 1,0000 944,00
ARCO DE BALÃO - Un 280,00 5,0000 280,00
Total CARLOS EDUARDO BALDIVIAN RODRIGUEZ - SG BALOES 1.224,00

Fornecedor: DIONYS ABBADY DO CARMO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 037.047.800-22

Descrição do Objeto da Compra: 462 SESSOES DE FISIOTERAPIA, COMPETENCIA MARÇO/24. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 47/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 17.643,90 1,0000 17.643,90
Total DIONYS ABBADY DO CARMO 17.643,90

Fornecedor: TAMIRIS PRANDI DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 013.256.950-76

Descrição do Objeto da Compra: 168 SESSOES DE FISIOTERAPIA, COMPETENCIA MARÇO/24.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 48/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 6.223,00 1,0000 6.223,00
Total TAMIRIS PRANDI DA SILVA 6.223,00

Fornecedor: DHERICK DEL PIETRO PARIENTE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 007.415.892-90

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO ABONO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, MARÇO 24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total DHERICK DEL PIETRO PARIENTE 3.050,00

Fornecedor: ADRIANO FILIPPI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.024.032/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: FRANQUIA DE VIDRO DO VEICULO JBP3I33.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO - PÇ 80,00 1,0000 80,00
Total ADRIANO FILIPPI 80,00

Fornecedor: LEONIDAS PAGANELA DA SILVA 66290589091 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.144.252/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E RAÇÕES CANINAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Água mineral - água mineral ou modificada com adição de sais minerais, sem gás, para consumo humano, acondicionada em garrafas plásticas com tampa de pressão e lacre, contendo 500 ml. - Un 270,00 300,0000 270,00
Total LEONIDAS PAGANELA DA SILVA 66290589091 270,00

Fornecedor: FG SERVIÇOS MÉDICOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.796.437/0002-65

Descrição do Objeto da Compra: 18 PROTESES DENTARIAS SUPERIOR E INFERIOR, COMPETENCIA FEVEREIRO/24. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 11/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR - MÊS 18.000,00 18,0000 18.000,00
Total FG SERVIÇOS MÉDICOS 18.000,00

Fornecedor: FG SERVIÇOS MÉDICOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.796.437/0002-65

Descrição do Objeto da Compra: 183 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, COMPETENCIA FEVEREIRO/24. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 11/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consultas médicas em especialidade de Oftalmologia, para atendimento em consultório próprio, visando o exame médico com a avaliação e a emissão de diagnósticos - Un 15.587,94 183,0000 15.587,94
Total FG SERVIÇOS MÉDICOS 15.587,94

Fornecedor: TAMAIE DA PAIXÃO CARNIEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 031.489.340-75

Descrição do Objeto da Compra: 3 PROTESES DENTARIAS TOTAL SUPERIOR E 1 PROTESE TOTAL INFERIOR, COMPETENCIA FEVEREIRO/24, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 14/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR - MÊS 4.000,00 4,0000 4.000,00
Total TAMAIE DA PAIXÃO CARNIEL 4.000,00

Fornecedor: TAMAIE DA PAIXÃO CARNIEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 031.489.340-75

Descrição do Objeto da Compra: 2 PROTESES DENTARIAS, COMPETENCIA MARÇO/24. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 14/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR - MÊS 2.000,00 2,0000 2.000,00
Total TAMAIE DA PAIXÃO CARNIEL 2.000,00

Fornecedor: ALTAIR GONÇALVES DE OLIVEIRA JUNIOR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 004.266.762-38

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO ABONO MEDICOS PELO BRASIL, MARÇO 24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total ALTAIR GONÇALVES DE OLIVEIRA JUNIOR 3.050,00

Fornecedor: ALINE CRISTINA DE SOUZA MELO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 656.330.322-68

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO ABONO MEDICOS PELO BRASIL, MARÇO 24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total ALINE CRISTINA DE SOUZA MELO 3.050,00

Fornecedor: ARILSON DOS SANTOS SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.064.842/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A COMPRA DE ETIQUETAS EM ADESIVO PARA USO NA NAS CARTEIRINHAS DA CAMPANHA DE VACINAÇAO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ETIQUETAS ADESIVO 2,3X2,30CM - 20.000 ETIQUETAS ADESIVO VINILICO FOSCO DE 3X3CM COM IMPRESSAO DIGITAL E RECORTE ELETRONICO Un 1.980,00 1,0000 1.980,00
Total ARILSON DOS SANTOS SILVA 1.980,00

Fornecedor: LUCIANA TROIS PELICIOLI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 970.822.280-15

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO ABONO MÉDICOS PELO BRASIL, MARÇO 2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total LUCIANA TROIS PELICIOLI 3.050,00

Fornecedor: EVELINE POPPE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 029.449.320-47

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO ABONO MEDICOS PELO BRASIL, MARÇO 2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total EVELINE POPPE 3.050,00

Fornecedor: PEDRO IVO LEAO FORMIGA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 014.860.522-23

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO ABONO MEDICOS PELO BRASIL, MARÇO 2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total PEDRO IVO LEAO FORMIGA 3.050,00

Fornecedor: BRS HEALTHCARE GESTÃO DE SAÚDE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.427.444/0002-24

Descrição do Objeto da Compra: 240 TELECONSULTAS, COMPETENCIA FEVEREIRO/24. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 33/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - 7 TELECONSULTAS PNEUMOLOGISTA=1.155,00. 35 TELECONSULTAS ENDOCRINOLOGISTA=5.775,00. 71 TELECONSULTAS NEUROLOGISTA=11.715,00. 18 TELECONSULTAS REUMATOLOGISTA=2.970,00. 71 TELECONSULTAS DERMATOLOGISTA=11.715,00. 38 TELECONSULTAS PSIQUIATRA=9.956,00. MÊS 43.286,00 1,0000 43.286,00
Total BRS HEALTHCARE GESTÃO DE SAÚDE LTDA 43.286,00

Fornecedor: THIAGO PORTELA LOVATEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 011.236.330-02

Descrição do Objeto da Compra: 4 PROTESES DENTARIAS, COMPETENCIA DEZEMBRO/23- FEVEREIRO/24. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 38/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR - MÊS 4.000,00 4,0000 4.000,00
Total THIAGO PORTELA LOVATEL 4.000,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.734.671/0022-86

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL ADQUIRIDO DO PE CONDESUS 05/23, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1153/24 UPA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESCOVA CIRURGICA COM CLOREXIDINA: CONJUNTO ESPONJA E ESCOVA COM CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE. UTILIZADA PARA ANTISSEPSIA DA PELE NO PRE-OPERATÓRIO, DE USO ADULTO E INFANTIL. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 1.065,60 576,0000 1.065,60
Total CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 1.065,60

Fornecedor: ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.468.242/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A PARTICIPAÇÃO DE DUAS FUNCIONARIAS DO CAS PARA UM CONGRESSO SOBRE O AUTISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TREINAMENTO DE SERVIDORES - CONGRESSO AUTISMO SVÇ 1.398,00 2,0000 1.398,00
Total ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A 1.398,00

Fornecedor: ACL ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.627.453/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL ADQUIRIDO DO PE CONDESUS 5/23 AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1144/24 ATENÇAO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRASCO COLETOR ESTÉRIL DE 60ML, TRANSPARENTE. - Un 760,00 2.000,0000 760,00
Total ACL ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO 760,00

Fornecedor: ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.118.004/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: METERIAL ADQUIRIDO DO PE CONDESUS 5/23 , AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1147/24.UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MÁSCARA DE NEBULIZAÇAO ADULTO - MASCARA DE SILICONE FLEXIVEL ADAPTAVEL AO ROSTO DO PACIENTE. COPINHO QUE PERMITA A REALIZAÇAO DA NEBULIZAÇAO COM O PACIENTE DEITADO. COM CONECTOR PARA AR COMPRIMIDO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 156,00 20,0000 156,00
Total ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 156,00

Fornecedor: ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.118.004/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL ADQUIRIDO DO PE CONDESUS AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1147/24 ATENÇAO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGUA DESTILADA 1000ML (COMUM) - Un 1.470,00 300,0000 1.470,00
MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇAO DE OXIGENIO - HUDSON ADULTO, POSSUI BOLSA COM RESERVATORIO DE O2 CONFECCIONADA EM MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE SEM LATEX, COM VALVULA ANTI-REFLUXO, MANGUEIRA FLEXIVEL PARA O2, LAMINA DE ALUMINIO PARA AJUSTE DO NARIZ E ELASTICO PARA FIXAÇAO NA CABEÇA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 72,00 12,0000 72,00
MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇAO DE OXIGENIO - HUDSON PEDIÁTRICA, POSSUI BOLSA COM RESERVATORIO DE O2 CONFECCIONADA EM MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE SEM LATEX, COM VALVULA ANTI-REFLUXO, MANGUEIRA FLEXIVEL PARA O2, LAMINA DE ALUMINIO PARA AJUSTE DO NARIZ E ELASTICO PARA FIXAÇAO NA CABEÇA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 32,50 5,0000 32,50
Total ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 1.574,50

Fornecedor: JAB COMERCIO E DISTRIBUIÇAO DE PRODUTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.507.227/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL ADQURIDO DO PE CONDESUS 5/23, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1163/24 ATENÇAO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DETERGENTE ENZIMATICO, 5 LITROS, DETERGENTE A BASE DE ENZIMAS –PROTEASE-AMILASE-LIPASE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE);. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 1.031,76 24,0000 1.031,76
Total JAB COMERCIO E DISTRIBUIÇAO DE PRODUTOS LTDA 1.031,76

Fornecedor: UDILIFE COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.061.908/0001-27

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL ADQUIRIDO DO PE CONDESUS 5/23, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1178/24. ATENÇAO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OTOSCÓPIO COM LÂMPADA LED, ILUMINAÇÃO BRANCA E DE ALTO BRILHO, AMPLO CAMPO DE VISÃO COM AUMENTO DE 3 VEZES, LENTE GIRATÓRIA, CABO EM METAL COM REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO REFORÇADO, CABEÇA EM ABS E AÇO INOX, ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO LIGA/DESLIGA INTEGRADO, ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 2 PILHAS ALCALINAS TIPO AA, COM ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS 2,5MM E 4MM (MÍNIMO 5 DE CADA). COM ESTOJO PARA ACONDICIONAMENTO. - Un 1.697,58 6,0000 1.697,58
Total UDILIFE COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI 1.697,58

Fornecedor: MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.840.107/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL ADQUIRIDO DO PE CONDESUS 5/23, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1165/24 ATENÇAO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SONDA NASOGASTRICA Nº 06, LONGA, DESCARTAVEL, DE TUBO PVC, ATOXICO, FLEXIVEL COM MODELO DE FURAÇAO ESPECÍFICA E CONECTOR COM TAMPA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 13,40 20,0000 13,40
Total MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA 13,40

Fornecedor: MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.840.107/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1523/24 ATENÇAO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GEL CONDUTOR PARA ELETROCARDIOGRAMA ALTA CONDUTIVIDADE, PH NEUTRO, INODORO. FRASCO COM 100 GRAMAS. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - FR 93,60 60,0000 93,60
Total MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA 93,60

Fornecedor: S.R. GUTERRES RAMOS & F. BROCK LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.306.872/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE OXÍMETROS DE PULSO PORTÁTIL PARA A UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OXÍMETRO DE PULSO - Un 3.398,00 2,0000 3.398,00
Total S.R. GUTERRES RAMOS & F. BROCK LTDA 3.398,00

Fornecedor: CIRUPAR - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 79.733.572/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1149/ 24.UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Papagaio, coletor de urina masculino em inox - Un 264,99 3,0000 264,99
Total CIRUPAR - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS 264,99

Fornecedor: IS 8 INTERNACIONAL SUPPLIES IMPORTAÇAO E COMERCIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.597.921/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1162/2024. UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOWIE & DICK TESTE ESPECÍFICO PARA VERIFICAÇÃO DA EFICIÊNCIA DA BOMBA DE VÁCUO EM AUTOCLAVES PRÉ- VÁCUO, COM INDICADOR QUÍMICO CLASSE 2 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11.140-1. CADA FOLHA POSSUI IMPRESSA UMA TINTA INDICADORA QUÍMICA NA DIAGONAL, QUE MUDA DE COR QUANDO EXPOSTA AO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO ENTRE 132ºC E 134ºC POR 3,5 A 4 MINUTOS, EXCETO QUANDO HOUVER FALHAS NA REMOÇÃO DO AR. APÓS O PROCESSO, A FOLHA MUDARÁ DE MANEIRA UNIFORME, DA COR AMARELA PARA O ESPECTRO DE CORES ENTRE O MARROM ESCURO OU PRETO, INDICANDO A ADEQUADA REMOÇÃO DO AR EM AUTOCLAVES QUE UTILIZAM BOMBAS DE VÁCUO. APRESENTA LOCAL PARA INDICAÇÃO DE DATA, NÚMERO DO ESTERILIZADOR E IDENTIFICAÇÃO DO OPERADOR. - Un 558,00 50,0000 558,00
Total IS 8 INTERNACIONAL SUPPLIES IMPORTAÇAO E COMERCIO 558,00

Fornecedor: IMUNE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.158.055/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1160/2024. UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CUBA RIM - EM INOXIDAVEL COM CAPACIDADE MINIMA DE 750 ML COM DIMENSOES MINIMAS 26X12CM. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 255,00 6,0000 255,00
Total IMUNE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 255,00

Fornecedor: MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 36.757.380/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1170/24. UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOBINAS LISAS DE 10 CM, PRODUZIDAS EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO(POLIESTER/POLIPROPILENO),INDICADO PARA ESTERILIZAÇAO EM AUTOCLAVE A VAPOR, PERMEAVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEAVEL A MICROORGANISMOS, RESISTENTE AO CALOR, LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESIDUOS TOXICOS, TRANSPARENCIA DO FILME QUE PERMITA A VISUALIZAÇAO DO MATERIAL EMBALADO, DOTADO DE INDICADORES QUIMICOS QUE MUDAM DE COR APOS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇAO, INDICADOR DE SENTIDO CORRETO DE ABERTURA NA EMBALAGEM, APRESENTAÇAO EM BOBINAS COM 100 METROS DE COMPRIMENTO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 195,00 5,0000 195,00
FIO DE SUTURA AGULHADO MONONYLON Nº 4,0 PRETO COM AGULHA 2,5 CM CORTANTE, CX. COM 24 UNIDADES. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Cx 81,00 3,0000 81,00
Total MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS 276,00

Fornecedor: PC INFORMATICA E CELULARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.029.492/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CELULAR DO SETOR DE TI DA SECRETARIA DE SAUDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TELA - TELA FRONTAL CELULAR E TAMPA TRASEIRA CELULAR PÇ 1.490,00 1,0000 1.490,00
Total PC INFORMATICA E CELULARES 1.490,00

Fornecedor: ODONTO SHOW COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 36.519.741/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A COMPRA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS CLÍNICOS PARA SER UTILIZADO NO SETOR DE SAÚDE BUCAL..

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ACIDO FOSFÓRICO 37% CONDICIONANTE,COM CLOREXIDINA 2%. NÃO ESCORRE PARA ÁREAS INDESEJÁVEIS. BAIXA VISCOSIDADE E EXCELENTE TIXOTROPIA. SEM SÍLICA. EMBALAGEM COM 3 SERINGAS DE 2,5ML + 3 PONTAS APLICADORAS. REGISTRO NA ANVISA .(ODONTO) - kit 335,00 50,0000 335,00
ÁGUA DESTILADA PARA USO NO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE. NÃO INJETÁVEL. * NÃO ESTÉRIL E QUIMICAMENTE PURA. * ISENTA DE SAIS SOLÚVEIS. * ÁGUA OBTIDA ATRAVÉS DO PROCESSO DE CONDENSAÇÃO DO VAPOR DE ÁGUA OBTIDO PELA EBULIÇÃO OU PELA EVAPORAÇÃO. FRASCO COM 5 LITROS. (ODONTO) - Un 1.020,00 60,0000 1.020,00
ANESTESICO CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% + EPINEFRINA 1:100.000 CAIXA C/ 50 TUBETES DE VIDRO DE 1,8 mL, ACONDICIONADOS EM 5 BLISTERS LACRADOS COM 10 TUBETES CADA. COMPOSIÇÃO: CLORIDRATO DE LIDOCAINA 20mg/mL + EPINEFRINA 10 µg /mL. REGISTRO NA ANVISA, COM VALIDADE DE 2 ANOS.(ODONTO) - Cx 4.470,00 30,0000 4.470,00
DESINFECTANTE DE CANAL PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO 20ML(ODONTO) - FR 66,00 6,0000 66,00
IONOMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZAVEL, ENCAPSULADO, RADIOPACO, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES NA COR A2 (ODONTO) - Cx 9.800,00 20,0000 9.800,00
RESINA COMPOSTA DIRETA MICROHIBRIDA A BASE DE MICROGLASS, RADIOPACA, FOTOPOLIMERIZAVEL,COM LIBERAÇÃO DE FLUORETOS PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES TEMPO DE POLIMERIZACAO DE 20 SEGUNDOS, COM PARTICULAS DE 0.7 µm. E TAMANHO MÁXIMO DE 2µm. VALIDADE MINIMA DE 02 ANOS DA DATA DE ENTREGA. COR A2 (ODONTO) - Un 1.290,00 30,0000 1.290,00
AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 ; DE AÇO INOXIDAVEL, BISELADO, CANHAO PLASTICO, PROVIDA DE PROTETOR, ESTERELIZADA A OXIDO DE ETILENO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE PROCEDENCIA E REEMBALADAS, RESISTENTES AOS PROCESSOS DE MANUSEIO, FECHADO ADEQUADAMENTE, CAPAZ DE MANTER SUA INTEGRIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA (ODONTO) - CAIXA COM 100 UNIDADES Cx 29,97 3,0000 29,97
ESPELHO BUCAL 1º PLANO Nº 5 ENCAIXE UNIVERSAL, EM AÇO INOXIDAVEL AUTOCLAVAVEL, CAIXA COM 12 UNIDADES, REGISTRO NA ANVISA.(ODONTO) - Cx 3.048,00 240,0000 3.048,00
Total ODONTO SHOW COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 20.058,97

Fornecedor: ELIO MACHADO DOS SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 54.463.801/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA A NOVA FARMÁCIA MUNICIPAL E DACA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PERSIANAS VERTICAIS - PERSIANAS NAS SEGUINTES MEDIDAS: 2 PERSIANAS VERTICAIS TRANSLUCIDA 3,20X2,60 = 1.893,90 2 PERSIANAS VERTICAIS TRANSLUCIDA 3,20 X 2,10= 1.585,10. 3 PERSIANAS VERTICAIS TRANSLUCIDA 2,20X2,20 = 1.650,30 1 PERSIANAS VERTICAIS TRANSLUCIDA 2,00X2,20= 507,65 2 PERSIANAS VERTICAIS TRANSLUCIDA 1,20X2,20= 444,00 2 PERSIANAS VERTICAIS TRANSLUCIDA 1,15X2,20= 634,00 3 PERSIANAS VERTICAIS TRANSLUCIDA 1,00X2,20= 853,00 1 PERSIANAS VERTICAIS TRANSLUCIDA 1,70X1,20= 329,10 2 PERSIANAS VERTICAIS TRANSLUCIDA 2,40X1,10= 859,00 1 PERSIANAS VERTICAIS TRANSLUCIDA 1,70X1,10= 328,50 m² 9.084,55 1,0000 9.084,55
Total ELIO MACHADO DOS SANTOS 9.084,55

Total FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 5.872.633,01

Órgão Requisitante: SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AS MATRICULAS ATUALIZADAS COM CERTIDÃO DE ONUS: N° 38.393, N° 34.524 E N° 7288

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - Un 124,22 1,0000 124,22
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 124,22

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A DIFERENÇA DO EMPENHO N° 3222/2024. MATRICULAS N° 38.393, N° 34.524 E N° 7288.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - Un 137,96 1,0000 137,96
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 137,96

Fornecedor: CREA-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.695.790/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: REFRENTE AO PAGAMENTO DA ART N° 13052105

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - Un 99,64 1,0000 99,64
Total CREA-RS 99,64

Fornecedor: CREA-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.695.790/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART N° 13052126.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - Un 99,64 1,0000 99,64
Total CREA-RS 99,64

Fornecedor: CREA-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.695.790/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: REFREENTE AO PAGAMENTO DE ART

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - Un 99,64 1,0000 99,64
Total CREA-RS 99,64

Fornecedor: LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.686.790/0001-61

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE 04 PASSAGENS PARA O SECRETARIO GABRIEL DE ALMEIDA PRADO E DIRETOR EXECUTIVO JOÃO AIRTON BOEIRA PEREIRA, ONDE SERÃO 02 PASSAGENS DE PORTO ALEGRE A SÃO PAULO DIA 27/03, E 02 PASSAGENS DE SÃO PAULO A PORTO ALEGRE DIA 29/03.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TRANSPORTE DE SERVIDORES - 04 PASSAGENS, 02 DE PORTO ALEGRE A SÃO PAULO (27/03) E 02 DE SÃO PAULO A PORTO ALEGRE (29/03) PC 4.591,30 1,0000 4.591,30
Total LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA 4.591,30

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: REFERNTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOES DE IMPRESSÃO DO MES DE MARÇO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSÃO PRETO - SVÇ 789,18 1,0000 789,18
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 789,18

Fornecedor: JOAO CARLOS DA SILVA CAMARGO - BORRACHARIA VACARIENSE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.837.304/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO DO PNEU TRASEIRO DO TRATOR GARALE JUNTAMENTE COM O DESLOCAMENTO PARA O AEROPORTO MUNICIPAL DE VACARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - CONSERTO E DESLOCAMENTO Un 350,00 1,0000 350,00
Total JOAO CARLOS DA SILVA CAMARGO - BORRACHARIA VACARIENSE 350,00

Total SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO 6.291,58

Órgão Requisitante: DEPTO TECNOLOGIA, INDÚSTRIA, COM E SERV CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: PAZEFER INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.512.114/0001-21

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE MOTOR PARA CORTINA AUTOMATIZADA PARA USO NO CAMELÓDROMO MUNICIPAL MAURÃO GONÇALVES.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MOTOR - MOTOR PARA CORTINA AUTOMATIZADA PÇ 2.600,00 1,0000 2.600,00
Total PAZEFER INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS LTDA 2.600,00

Fornecedor: FLAVI LONGUI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.310.151/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA / INSTAÇAÃO DE 01 VIDRO DE 1,15 X 150 E DE 01 VIDRO DE 770 X 170, PARA REALIZAÇAÕ DA MANUTAÇÃO DOS VIDROS QUEBRADOS DA INCUBADORA MUNICIPAL DE VACARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO - 1,150 X 150 770 X 170 PÇ 70,00 2,0000 70,00
Total FLAVI LONGUI 70,00

Total DEPTO TECNOLOGIA, INDÚSTRIA, COM E SERV 2.670,00

Órgão Requisitante: DEPART. DESENV. SOCIAL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.511.835/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E RAÇÕES CANINAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOMBONAS GALOES AGUA MINERAL NATURAL. Natural. Potável. Sem gás. Envasada em galões com capacidade de 20 litros, resistentes a impactos, recicláveis e devidamente higienizados. Embalagem com dados de identificação, data de fabricação/envase, data de validade, devendo constar no rótulo o número do registro do produto no Ministério da Saúde. Os lacres e os selos de segurança deverão estar de acordo com as normas da ABNT. Não serão aceitas águas potáveis de mesa ou águas minerais purificadas adicionadas de soluções salinas artificiais, uma vez que não preenchem os requisitos legais, para se enquadrarem na classificação de minerais. - Un 255,00 15,0000 255,00
Total COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA 255,00

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE KIT NATALIDADE PARA RECÉM NASCIDOS DE TAMANHOS VACRIADOS E CORES NEUTRAS QUE SERÁ DISPONIBILIZADO ATRAVÉS DO CRAS PARA AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
KIT NATALIDADE - Un 18.950,00 50,0000 18.950,00
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 18.950,00

Fornecedor: FAMURS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.733.811/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: CURSO DE PLANEJAMENTO SUAS 2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CURSO DE FORMAÇÃO - Un 586,00 1,0000 586,00
Total FAMURS 586,00

Fornecedor: FAMURS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.733.811/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: CURSO DE FORMAÇÃO DIRETOR EXECUTIVO PAULO ROGERIO DOS SANTOS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CURSO DE FORMAÇÃO - Un 586,00 1,0000 586,00
Total FAMURS 586,00

Fornecedor: CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - 0001-36 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.325.675/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE KIT CALIBRADOR PARA O VEÍCULO CAMINHÃO VERMELHO PLACA IJA 1353

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
KIT - KIT CALIBRADOR PÇ 350,00 1,0000 350,00
Total CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - 0001-36 350,00

Fornecedor: FUNERARIA SAGRADA FAMILIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.364.827/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de urnas funerárias - material bem ou serviço para distribuição às pessoas carentes deste município em situação de vulnerabilidade social.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
URNAS FUNERÁRIAS PARA ADULTO, 1,90M, COM PINTURA SEM BRILHO, POPULAR, COM 06 ALÇAS FIXAS, 06 FIXADORES, MADEIRA PINUS DE REFLORESTAMENTO E MDF (MISTA), FORRO PLÁSTICO BRANCO NO FUNDO E NA TAMPA, BABADO INTERNO TNT, TAMPA SEM VISOR. - Un 11.000,00 10,0000 11.000,00
Total FUNERARIA SAGRADA FAMILIA 11.000,00

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E RAÇÕES CANINAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CESTA BÁSICA TAMANHO GRANDE - Un 15.100,00 100,0000 15.100,00
CESTA BÁSICA TAMANHO PEQUENA - Un 10.700,00 100,0000 10.700,00
Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA 25.800,00

Fornecedor: MOVEIS GJL LTDA - ME - ARTE MOVEIS DESIGN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.137.343/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPREZA ESPECIALIZADA NA ´PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃ DE MOVEIS PLANEJADOS EM MDF PARA O SETOR CASA DA CIDADANIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PORTA VAI-VEM TAM.PADRAO - Un 192,67 1,0000 192,67
BALCÃO DE ATENDIMENTO L: 1700MM, ALTURA: 1300MM, COM SUPORTE PARA CPU E DOIS NICHOS EM BAIXO. MATERIAL: MDF 18MM REVESTIMENTO EM MELAMINA BRANCA FUNDO: 6MM BRANCO DOS DOIS LADOS. - Un 2.149,19 1,0000 2.149,19
Balcão com 2 portas. Prateleira no interior com cerca de 0,35 m de altura. Dimensões totais: comprimento: 0,80m; altura: 0,75m; profundidade: 0,50m. Material: MDF 18mm com revestimento em Melanina Branca; Fundo: 6mm branco dos dois lados. Prateleiras com MDF 18 mm com revestimento em Melanina Branca nos dois lados. Rodízios giratórios de 32mm que suportem 40kg. Puxadores de perfil. Dobradiças com amortecedor/soft. Portas com chave. - Un 558,14 1,0000 558,14
Total MOVEIS GJL LTDA - ME - ARTE MOVEIS DESIGN 2.900,00

Fornecedor: LOJAS BECKER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.415.928/0242-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICO PARA A SECRETAIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO E GABINETE DO PREFEITO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GELADEIRA CONSUL - Un 1.399,00 1,0000 1.399,00
JARRA DE INOX SEM TAMPA 2 LITROS . CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL. - Un 319,60 4,0000 319,60
Total LOJAS BECKER LTDA 1.718,60

Fornecedor: LOJAS BECKER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.415.928/0242-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE GELADEIRA PARA O SETOR CASA DA CIDADANIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GELADEIRA/ REFRIGERADOR: Frost Free, 2 portas, capacidade de 340 a 375 litros branca. - Un 2.287,86 1,0000 2.287,86
Total LOJAS BECKER LTDA 2.287,86

Fornecedor: MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 36.097.231/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS E FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS NOVOS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PNEU 1000RX20 BORRACHUDO 16 LONAS SULCO MINIMO 22mm USO MISTO - Un 4.986,20 2,0000 4.986,20
Total MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA 4.986,20

Fornecedor: MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 50.108.526/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS E FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS NOVOS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAMARA ARO 1000-20 PARA CAMINHÃO - Un 241,60 2,0000 241,60
Total MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA 241,60

Total DEPART. DESENV. SOCIAL 69.661,26

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO DO CONDESUS AUTURIZAÇÃO DE N° 1714/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPO PLÁSTICO CAPACIDADE 50 ml pacotes com no mínimo 100 unidades - Un 1.160,00 400,0000 1.160,00
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 1.160,00

Fornecedor: ANDREIA MARTELLO & CIA LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.855.727/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ENCADERNAÇÃO PARA O SETOR DE CADASTRO ÚNICO - PROGRAMA BOLSA FAMILIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caderno capa dura - ENCARDERNAÇÃO CONTENDO 50 FOLHA COM IMPRESSÃO FRENTE E VERSO EM PRETO E BRANCO Un 78,00 6,0000 78,00
Total ANDREIA MARTELLO & CIA LTDA. 78,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E AQUISIÇÃO DE PECAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LIVINA PLACA ITG 2093

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - MÊS 330,00 1,0000 330,00
FLANGE - Un 27,00 1,0000 27,00
MEDIDOR DE COMBUSTIVEL - PÇ 220,00 1,0000 220,00
ANEL - ANEL RETRATIL PÇ 168,00 1,0000 168,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 745,00

Fornecedor: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.183.508/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS E FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS NOVOS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PNEU 185/65 R15 - Un 1.104,84 4,0000 1.104,84
PNEU 195/65 X 15 - Un 1.121,60 4,0000 1.121,60
PNEU 195/55 R16 - Un 1.237,48 4,0000 1.237,48
Total MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI 3.463,92

Total FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 5.446,92

Órgão Requisitante: CONTENC CONSU E ASSESSORAMENTO ADMIN CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.511.835/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E RAÇÕES CANINAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOMBONAS GALOES AGUA MINERAL NATURAL. Natural. Potável. Sem gás. Envasada em galões com capacidade de 20 litros, resistentes a impactos, recicláveis e devidamente higienizados. Embalagem com dados de identificação, data de fabricação/envase, data de validade, devendo constar no rótulo o número do registro do produto no Ministério da Saúde. Os lacres e os selos de segurança deverão estar de acordo com as normas da ABNT. Não serão aceitas águas potáveis de mesa ou águas minerais purificadas adicionadas de soluções salinas artificiais, uma vez que não preenchem os requisitos legais, para se enquadrarem na classificação de minerais. - Un 850,00 50,0000 850,00
Total COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA 850,00

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente a desapropriação de matrícula, processo sob o n° 5000230-03.2008.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO - Un 786,24 1,0000 786,24
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 786,24

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente aos ofícios 51, 52, 53, 54

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO - Un 144,26 1,0000 144,26
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 144,26

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente as guias 10, 11, 28, 30, 34, 35, 38, 40, 42, 44, 45, 47, 48, 49 e 50

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO - Un 641,12 1,0000 641,12
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 641,12

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente ao ofício 61

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO - Un 45,68 1,0000 45,68
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 45,68

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente aos Ofícios N°58, N°60, N°67, N°68, N°69, N°70, N°71, N°72, N°73 para o CRI

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO - Un 372,62 1,0000 372,62
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 372,62

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento ofícios Nº67,Nº68, Nº69, Nº70, Nº71, Nº72 e Nº73

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO DE OBITO, NASCIMENTO OU CASAMENTO - Un 300,49 1,0000 300,49
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 300,49

Fornecedor: OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.961.398/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente aos Ofícios N°62, N°63, N°64 para o CRC

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO DE OBITO, NASCIMENTO OU CASAMENTO - Un 390,47 1,0000 390,47
Total OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA 390,47

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente aos ofícios 058 e 060

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO - Un 72,13 1,0000 72,13
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 72,13

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento de guia do Dentran Nº5000211-55.2012.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO CRVA - Un 12,18 1,0000 12,18
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS 12,18

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento de certidão, processos Nº5003477-64.2023.8.21.0038 Nº5011748-96.2022.8.21.0038, Nº5006468-47.2022.8.21.0038, Nº5001312-44.2023.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO CRVA - Un 48,72 1,0000 48,72
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS 48,72

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E RAÇÕES CANINAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AÇUCAR CRISTAL. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidad - Kg 22,44 6,0000 22,44
Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA 22,44

Fornecedor: JUNTA COMERCIAL, IND. E SERV. DO RGS - JUCISRS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.104.636/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento guia de arrecadação/ guia Nº04224009450760

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO DE JUCERGS - Un 60,92 1,0000 60,92
Total JUNTA COMERCIAL, IND. E SERV. DO RGS - JUCISRS 60,92

Total CONTENC CONSU E ASSESSORAMENTO ADMIN 3.747,27

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.511.835/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E RAÇÕES CANINAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOMBONAS GALOES AGUA MINERAL NATURAL. Natural. Potável. Sem gás. Envasada em galões com capacidade de 20 litros, resistentes a impactos, recicláveis e devidamente higienizados. Embalagem com dados de identificação, data de fabricação/envase, data de validade, devendo constar no rótulo o número do registro do produto no Ministério da Saúde. Os lacres e os selos de segurança deverão estar de acordo com as normas da ABNT. Não serão aceitas águas potáveis de mesa ou águas minerais purificadas adicionadas de soluções salinas artificiais, uma vez que não preenchem os requisitos legais, para se enquadrarem na classificação de minerais. - Un 850,00 50,0000 850,00
Total COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA 850,00

Fornecedor: TINS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.702.507/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E RAÇÕES CANINAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PÃO FRANCÊS DE PRIMEIRA QUALIDADE.De primeira qualidade. Produzidos na data da entrega. Peso médio de 50g cada unidade. Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia - Kg 50,00 4,0000 50,00
PÃO FRANCÊS DE PRIMEIRA QUALIDADE.De primeira qualidade. Produzidos na data da entrega. Peso médio de 50g cada unidade. Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia - Kg 50,00 4,0000 50,00
Total TINS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 100,00

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: ferramentas para uso na construção das unidades habitacionais

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAVADEIRA ARTICULADA - Un 66,63 1,0000 66,63
CHAVE COMBINADA - 11mm Un 13,11 1,0000 13,11
CHAVE COMBINADA 15MM - 12mm PÇ 13,88 1,0000 13,88
CHAVE COMBINADA 13 MM - PÇ 15,32 1,0000 15,32
CINTO PARA CARPINTEIRO - Un 108,49 1,0000 108,49
MARRETA OITAVADA 5 KG - PÇ 230,56 1,0000 230,56
MARTELO UNHA 27MM - Un 39,30 1,0000 39,30
LINHA NYLON - laranja 0,80 PÇ 27,32 2,0000 27,32
CAVADEIRA - reta com cabo PÇ 178,30 2,0000 178,30
CHAVE DE FENDA 1/4X4 - 1/4 x6.6 150mm PÇ 23,64 2,0000 23,64
CHAVE PHILIPS 1/4X8 - 1/4 x 6.6 150mm Un 23,82 2,0000 23,82
FORMAO - 1/2 Un 73,18 2,0000 73,18
Pá de bico - Un 99,54 2,0000 99,54
PONTA - fhillips 1/4 50mm PÇ 23,96 4,0000 23,96
PLAINA MANUAL Nº 05 - 245mm Un 693,40 5,0000 693,40
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 1.630,45

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: Ferramentas para uso na construção das unidades habitacionais

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BROCA AR D338 06,0MM - Un 31,02 3,0000 31,02
BROCA AR D338 08,0MM - Un 52,41 3,0000 52,41
BROCA AR D338 10,0MM - Un 32,23 1,0000 32,23
BROCA 6 MM VIDEA - Un 29,16 3,0000 29,16
BROCA 8 MM VIDEA - Un 41,73 3,0000 41,73
BROCA - videa 10,00x150mm Un 54,93 3,0000 54,93
ARCO DE SERRA - Un 47,21 1,0000 47,21
SERRA MANUAL MEIA ESQUADRIA - Bime AR Un 52,25 5,0000 52,25
Martelo de unha de aço com cabo de madeira emborrachado 27" - Un 124,44 3,0000 124,44
LIMA - enxada 8 PÇ 46,40 2,0000 46,40
LIMA TRIANGULO - Un 90,87 3,0000 90,87
CABO - para lima PVC 100mm Un 13,58 2,0000 13,58
SERRA COPO COM NO MÍNIMO 5 TAMANHOS - JG. Serra Copo MD. 11pc kit 58,93 1,0000 58,93
DISCO CIRCULAR - Disco CT Inox Un 36,00 10,0000 36,00
LAPIS DE CARPINTEIRO - Un 22,00 10,0000 22,00
DESEMPENADEIRA - Un 40,62 2,0000 40,62
NIVEL - 14 alumínio Un 78,96 2,0000 78,96
ESQUADRO MAGNETICO - Un 172,40 2,0000 172,40
Colher de pedreiro n º 2 - 9 red. Un 24,50 1,0000 24,50
DISCO - Hookit 5 Un 1,92 1,0000 1,92
CINTO PARA CARPINTEIRO - 3 sup. Un 220,00 2,0000 220,00
TRENA - Un 91,60 4,0000 91,60
ALICATE - Un 32,80 1,0000 32,80
TORQUES - Un 50,00 1,0000 50,00
ALICATE BOMBA D'AGUA - Un 58,00 1,0000 58,00
CHAVE DE FENDA 1/4X4 - 1/4x6 PÇ 11,82 1,0000 11,82
Chave de Philips ¼, em aço, acabamento cromado, ponta fosfatizada, cabo em polipropileno revestido com borracha termoplástica. - 1/4x6 Un 11,91 1,0000 11,91
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 1.527,69

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: Ferramentas para uso na construção de unidades habitacionais

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DIVERSOS - Ferramentas PÇ 1.626,00 1,0000 1.626,00
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 1.626,00

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: Material de construção não incluído em rol de licitação: cano marrom 60mm PBA com 6mt (JEI50/60).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CANO - m 1.900,00 15,0000 1.900,00
Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 1.900,00

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Certidão negativa de bens de Daniele Dutra Pereira

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - certidao negativa de bens Un 42,86 1,0000 42,86
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 42,86

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Retificação de matrícula transferida à beneficiária habitacional

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - retificação Un 239,72 1,0000 239,72
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 239,72

Fornecedor: ANDREIA MARTELLO & CIA LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.855.727/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: Cópias, impressões e encadernações coloridas, preto e branco, em tamanhos diversos necessários para organização da documentação da regularização fundiária do Município.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 894,10 1,0000 894,10
Total ANDREIA MARTELLO & CIA LTDA. 894,10

Fornecedor: DR GRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.295.342/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Pastas personalizadas da Sec. Habitação 220x30 couchê brilho 300g 4x0 verniz

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pasta com o timbre do Municipio. - Pta 2.490,00 1.000,0000 2.490,00
Total DR GRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA 2.490,00

Fornecedor: ALKYERI RODRIGO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.762.365/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Pastas personalizadas da Sec. Habitação

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASTA COM TIMBRE DA SECRETARIA E MUNICIPIO - Pta 3.850,00 1.000,0000 3.850,00
Total ALKYERI RODRIGO DA SILVA 3.850,00

Fornecedor: ISRAEL ANTONIO RODRIGUES - I e J ENG. ELETRICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.644.559/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: Deslocamento (quilometragem) para instalação de postes fora do perímetro urbano.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Instalação de equipamento - Deslocamento para instalação de postes Un 3.562,00 1,0000 3.562,00
Total ISRAEL ANTONIO RODRIGUES - I e J ENG. ELETRICA 3.562,00

Fornecedor: ISRAEL ANTONIO RODRIGUES - I e J ENG. ELETRICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.644.559/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: 500 metros de cabo multiplex monofásico 2x10mm item que não consta no registro de preços e é necessário na construção da parte elétrica de unidades habitacionais.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO MULTIPLEX - m 2.000,00 500,0000 2.000,00
Total ISRAEL ANTONIO RODRIGUES - I e J ENG. ELETRICA 2.000,00

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E RAÇÕES CANINAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SAL MOIDO E IODADO.cloreto de sódio, iodato de potássio e antiumectante Ferrocianeto de Sódio (INS 535). Constituído de cristais de granulação uniforme e isento de impurezas, umidade excessiva ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Não contém glúten. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, transparente e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto. Validade mínima de 24 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 6 - Kg 1,10 1,0000 1,10
SAL MOIDO E IODADO.cloreto de sódio, iodato de potássio e antiumectante Ferrocianeto de Sódio (INS 535). Constituído de cristais de granulação uniforme e isento de impurezas, umidade excessiva ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Não contém glúten. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, transparente e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto. Validade mínima de 24 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 6 - Kg 1,10 1,0000 1,10
SAL GROSSO.cloreto de sódio, iodato de potássio e antiumectante ferrocianeto de sódio (INS 535). Constituído de cristais de granulação grosso e isento de impurezas, umidade excessiva ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Não contém glúten. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, transparente e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número do lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto. Validade mínima de 24 meses. Prazo de fabricação: o produto não poderá ter data de fabricação anterior a 60 (sessent - Kg 1,00 1,0000 1,00
SAL GROSSO.cloreto de sódio, iodato de potássio e antiumectante ferrocianeto de sódio (INS 535). Constituído de cristais de granulação grosso e isento de impurezas, umidade excessiva ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Não contém glúten. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, transparente e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número do lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto. Validade mínima de 24 meses. Prazo de fabricação: o produto não poderá ter data de fabricação anterior a 60 (sessent - Kg 1,00 1,0000 1,00
CEBOLA DE CABEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Classe média. Formato redondo, oblongo ou periforme. Coloração amarela ou vermelha pinhão. Diâmetro transversal maior que 5 cm. Peso médio de 80g a 110g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras, limpas e apresentarem as raízes cortadas rente à base, não se admitindo presença de rebrote de raiz. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que p - Kg 3,30 3,0000 3,30
CEBOLA DE CABEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Classe média. Formato redondo, oblongo ou periforme. Coloração amarela ou vermelha pinhão. Diâmetro transversal maior que 5 cm. Peso médio de 80g a 110g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras, limpas e apresentarem as raízes cortadas rente à base, não se admitindo presença de rebrote de raiz. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que p - Kg 4,40 4,0000 4,40
CORTES DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA).Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, p - Kg 25,00 5,0000 25,00
Alho de primeira qualidade. Desenresteado. Os bulbos de alho deverão ter o diâmetro transversal maior ou igual e 4,2 cm. Peso médio de 35g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 6,00 1,0000 6,00
MASSA ALIMENTICIA DE SÊMOLA COM OVOS TIPO ESPAGUETE. sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote - PC 2,80 2,0000 2,80
Carvão Vegetal de 4 Kg. - PC 54,00 5,0000 54,00
Carvão Vegetal de 4 Kg. - PC 54,00 5,0000 54,00
EXTRATO DE TOMATE. simples concentrado. Produto homogêneo, sem separação de líquido. Elaborado com frutos sadios, limpos e sem pele e sementes. Ingredientes: polpa de tomate, sal e açúcar. Não contém glúten. Características sensoriais: cor vermelha, característica dos produtos à base de tomate; sabor e odor próprios e consistência pastosa/cremosa (que não caia facilmente da colher). Isento de fermentação e de indicadores de processamento defeituoso. Ausência de sujidades, larvas, pelos ou quaisquer outras impurezas. Acondicionado em latas de folhas de flandres cilíndricas revestidas internamente com verniz sanitário. O recipiente metálico é hermeticamente fechado e esterilizado através de pr - LT 1,80 3,0000 1,80
ARROZ BRANCO POLIDO. Grupo beneficiado. Classe longo fino. Tipo 1. Constituído de grãos inteiros. Processo de fabricação: o arroz é seco, descascado, polido, classificado, selecionado e empacotado. Não contém glúten. Isento de sujidades, bolores, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas) ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Livre de avarias em excesso como grãos mofados, ardidos (com coloração escura proveniente de processo de fermentação), picados ou manchados, gessados (coloração opaca semelhante a gesso), verdes, quebrados, amarelos, rajados (com estria vermelha), quirera (grão muito fragmentado). Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, ter - Kg 18,50 5,0000 18,50
ARROZ BRANCO POLIDO. Grupo beneficiado. Classe longo fino. Tipo 1. Constituído de grãos inteiros. Processo de fabricação: o arroz é seco, descascado, polido, classificado, selecionado e empacotado. Não contém glúten. Isento de sujidades, bolores, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas) ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Livre de avarias em excesso como grãos mofados, ardidos (com coloração escura proveniente de processo de fermentação), picados ou manchados, gessados (coloração opaca semelhante a gesso), verdes, quebrados, amarelos, rajados (com estria vermelha), quirera (grão muito fragmentado). Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, ter - Kg 18,50 5,0000 18,50
ERVILHA E MILHO EM CONSERVA. Ingredientes: ervilha, milho, água e sal. Não contém glúten. Sem conservantes. Isenta de fermentação e de indicadores de processamento defeituoso. Ausência de sujidades, larvas, pêlos ou quaisquer outras impurezas. Acondicionada em latas de folhas de flandres cilíndricas revestidas internamente com verniz sanitário. O recipiente metálico é hermeticamente fechado e esterilizado através de processo térmico. As latas não podem apresentar sinais de alterações (estufamentos, vazamentos, corrosões internas, ferrugem, perfurações e amassados), bem como, qualquer modificação de natureza física, química ou organolépticas do produto. A embalagem deverá conter externamente - LT 9,60 4,0000 9,60
VINAGRE DE MAÇA.Natural, sem conservantes. Ingredientes: fermentado acético de maçã hidratado. Acidez de 4,15%. Sem essência e aditivos. Aspecto físico líquido. Aspecto visual límpido e sem depósitos. Cor amarela límpida. Odor acético próprio Sabor ácido próprio. Ausente de elementos estranhos a sua matéria-prima de origem. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em garrafas plásticas PET com tampa de polietileno. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embal - Un 4,70 1,0000 4,70
VINAGRE DE MAÇA.Natural, sem conservantes. Ingredientes: fermentado acético de maçã hidratado. Acidez de 4,15%. Sem essência e aditivos. Aspecto físico líquido. Aspecto visual límpido e sem depósitos. Cor amarela límpida. Odor acético próprio Sabor ácido próprio. Ausente de elementos estranhos a sua matéria-prima de origem. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em garrafas plásticas PET com tampa de polietileno. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embal - Un 4,70 1,0000 4,70
SALSICHAO LINGUÍÇA DE FRANGO.Resfriado. Peso médio de 90g cada unidade. Sem pimenta. Recheio magro. Produzido com carne de frango proveniente de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Durante o processamento deve ser realizada a limpeza (eliminação dos excessos de gordura, nervos, vísceras, pés, cabeças, penas e tudo o mais que não seja comestível). Aspecto próprio, não amolecido e nem pegajoso, cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas, bolores e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. Odor e sabor próprios. O produto não deverá apresentar-se com superfície úmida, pegajo - Kg 58,68 6,0000 58,68
SALSICHAO LINGUÍÇA DE FRANGO.Resfriado. Peso médio de 90g cada unidade. Sem pimenta. Recheio magro. Produzido com carne de frango proveniente de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Durante o processamento deve ser realizada a limpeza (eliminação dos excessos de gordura, nervos, vísceras, pés, cabeças, penas e tudo o mais que não seja comestível). Aspecto próprio, não amolecido e nem pegajoso, cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas, bolores e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. Odor e sabor próprios. O produto não deverá apresentar-se com superfície úmida, pegajo - Kg 48,90 5,0000 48,90
REFRIGERANTE. Bebida não alcoólica, não fermentada, gaseificada, composto por água mineral gaseificada, açúcar, suco natural concentrado de fruta, aroma natural da fruta e ou xarope de cola, extrato de noz de cola; aroma natural. Sabores sortidos. Com dados de identificação; data de fabricação e validade. Conservantes: sorbato de potássio e benzoato de sódio. - Un 24,75 5,0000 24,75
REFRIGERANTE. Bebida não alcoólica, não fermentada, gaseificada, composto por água mineral gaseificada, açúcar, suco natural concentrado de fruta, aroma natural da fruta e ou xarope de cola, extrato de noz de cola; aroma natural. Sabores sortidos. Com dados de identificação; data de fabricação e validade. Conservantes: sorbato de potássio e benzoato de sódio. - Un 39,60 8,0000 39,60
Tomate longa vida de primeira qualidade. Classe média ou grande: 6,5 a 9 cm de diâmetro equatorial. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Os tomates deverão apresentar a cor entre 30 a 90% da cor final (nem verde e nem passado). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 11,40 3,0000 11,40
Tomate longa vida de primeira qualidade. Classe média ou grande: 6,5 a 9 cm de diâmetro equatorial. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Os tomates deverão apresentar a cor entre 30 a 90% da cor final (nem verde e nem passado). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 15,20 4,0000 15,20
CARNE BOVINA DE PRIMEIRA TIPO ALCATRA EM PEDAÇO DE 1KG RESFRIADA. EMBALADA A VÁCUO. PORCIONADA EM PEDAÇOS DE APROXIMADAMENTE 1KG POR PACOTE. - Kg 179,28 6,0000 179,28
CARNE BOVINA DE SEGUNDA, RESFRIADA, TIPO PALETA OU AGULHA, FRACIONADA EM PEDAÇOS DE 3KG, DE ACORDO COM AS NORMAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Kg 115,68 6,0000 115,68
CARNE BOVINA DE SEGUNDA, RESFRIADA, TIPO PALETA OU AGULHA, FRACIONADA EM PEDAÇOS DE 3KG, DE ACORDO COM AS NORMAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Kg 212,08 11,0000 212,08
Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA 917,07

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Cópias, impressões e servonsite mês de março/2024 equipamento 2688

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 357,71 1,0000 357,71
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 357,71

Fornecedor: DA SILVA & DA SILVA SERVIÇOS DE MECANICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.120.303/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: Troca de silencioso da Kombi da Sec. Habitação

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SILENCIOSO - PÇ 380,00 1,0000 380,00
Total DA SILVA & DA SILVA SERVIÇOS DE MECANICA LTDA 380,00

Fornecedor: JULIANA DE MORAES ALVES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 52.303.513/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: Lavagem veículo ONIX da Sec. Habitação

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 50,00 1,0000 50,00
Total JULIANA DE MORAES ALVES 50,00

Total DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO 22.417,60

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE CULTURA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.511.835/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E RAÇÕES CANINAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOMBONAS GALOES AGUA MINERAL NATURAL. Natural. Potável. Sem gás. Envasada em galões com capacidade de 20 litros, resistentes a impactos, recicláveis e devidamente higienizados. Embalagem com dados de identificação, data de fabricação/envase, data de validade, devendo constar no rótulo o número do registro do produto no Ministério da Saúde. Os lacres e os selos de segurança deverão estar de acordo com as normas da ABNT. Não serão aceitas águas potáveis de mesa ou águas minerais purificadas adicionadas de soluções salinas artificiais, uma vez que não preenchem os requisitos legais, para se enquadrarem na classificação de minerais. - Un 850,00 50,0000 850,00
Total COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA 850,00

Fornecedor: PRO SPORT PROMOÇÕES ESPORTIVA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.942.820/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA COMPETIÇÕES DE MELHOR DANÇARINO E DANÇARINA 1º, 2º E 3º LUGAR E MELHOR CASAL 1º, 2º E 3º LUGAR NO PROJETO DANÇA DA MELHOR IDADE. CONCURSO SERÁ REALIZADO NO DIA 03 DE ABRIL DE 2024, O MESMO SERVE COMO UM INCENTIVO PARA AS PESSOAS DA MELHOR IDADE SE SENTIREM INCERIDAS NA SOCIEDADE MOSTRANDO O SEU LADO ARTÍSTICO E CULTURAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Troféu acrílico 36cm em polímero com placa de acrílico - Un 116,00 1,0000 116,00
troféu acrílico 32cm em polímero com placa acrílico - Un 100,00 1,0000 100,00
troféu acrílico 29 cm em polímero com placa de acrílico - Un 196,00 1,0000 196,00
troféu acrílico 24 cm em polímero com placa de acrílico com efeito prisma - Un 196,00 1,0000 196,00
troféu acrílico 30cm em polímero com efeito prisma - Un 120,00 1,0000 120,00
troféu em acrílico 20cm em polímero com placa de acrílico cortada a laser em formato de ramo - Un 66,00 1,0000 66,00
troféu acrílico 22cm fumê em polímero com placa de acrílico cortada a laser em formato de ramo - Un 78,00 1,0000 78,00
troféu acrílico 26cm fumê em polímero com placa de acrílico cortada a laser em formato de ramo - Un 96,00 1,0000 96,00
troféu em acrílico 27cm em polímero com efeito prisma - Un 104,00 1,0000 104,00
Total PRO SPORT PROMOÇÕES ESPORTIVA LTDA 1.072,00

Fornecedor: LOJAS BECKER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.415.928/0242-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICO PARA A SECRETAIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO E GABINETE DO PREFEITO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GELADEIRA CONSUL - Un 1.399,00 1,0000 1.399,00
Total LOJAS BECKER LTDA 1.399,00

Fornecedor: LOJAS BECKER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.415.928/0242-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE GELADEIRA PARA O DEPARTAMENTO DE TURISMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GELADEIRA/ REFRIGERADOR: Frost Free, 2 portas, capacidade de 340 a 375 litros branca. - Un 2.287,86 1,0000 2.287,86
Total LOJAS BECKER LTDA 2.287,86

Fornecedor: ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.294.504/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza - Licitação compartilhada registro de preço Condesus

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PACOTES CONTENDO NO MÍNIMO 04 (QUATRO) ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO, CELULOSE VIRGEM, 30M, 10CM, GOFRADO E PICOTADO, DUPLA, BRANCA. PAPEL HIGIÊNICO DE PRIMEIRA LINHA, FOLHA DUPLA, DE ALTA QUALIDADE MACIO, ABSORVENTE, BRANCO, ALTA ALVURA, PICOTADO E TEXTURADO (GOFRADO), COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM, BIODEGRADÁVEL, PAPEL NÃO RECICLADO, EM ROLOS DE 10 CM. X 30 M. - Folha dupla, branca, picotado e gofrado, de alta qualidade, fardo com 64 rolos, 16 pacotes Un 124,00 2,0000 124,00
Total ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI 124,00

Fornecedor: MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.738.613/0001-99

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de Material Escolar e de Expediente - Licitação Compartilhada Condesus

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOLAS DE ISOPOR - Maciça 30MM Un 1,80 10,0000 1,80
PALITO DE CHURRASCO COM 50 UNIDADES - PC 17,50 10,0000 17,50
Total MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME 19,30

Fornecedor: LEONIDAS PAGANELA DA SILVA 66290589091 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.144.252/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E RAÇÕES CANINAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Água mineral - água mineral ou modificada com adição de sais minerais, sem gás, para consumo humano, acondicionada em garrafas plásticas com tampa de pressão e lacre, contendo 500 ml. - Un 432,00 480,0000 432,00
Total LEONIDAS PAGANELA DA SILVA 66290589091 432,00

Fornecedor: MAURICIO CERON MICELON 02894288077 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.596.898/0001-24

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de casal de coelhos para fotos com as crianças do nosso município que visitarão a casinha decorada para festejar a Páscoa. A mesma este ano encontra-se na Praça Central de Vacaria. A Secretaria de Cultura e Turismo procura desenvolver atividades nas datas comemorativas, para fomentar a cultura dos munícipes e promover atividades que integrem a população,

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DECORAÇÃO - Casal de coelhos em MDF e acrílico Un 1.900,00 2,0000 1.900,00
Total MAURICIO CERON MICELON 02894288077 1.900,00

Fornecedor: SHOPPING DO INSTALADOR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 49.251.958/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material escolar e de expediente - Licitação compartilhada registro de preço Condesus

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PENDRIVE COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 16GB - Un 149,10 10,0000 149,10
Pilhas palitos AAA alcalinas - embalagem com 4 unidades Un 72,00 15,0000 72,00
Total SHOPPING DO INSTALADOR LTDA 221,10

Fornecedor: COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.232.530/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material Escolar e de Expediente - Licitação Compartilhada do registro de preço do Condesus

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Blocos de recados auto-adesivos removíveis, 100 folhas cada pacote, medidas mínimas 76x76mm. - Un 18,80 10,0000 18,80
Blocos de recados auto-adesivos removíveis, 200 folhas cada pacote, medidas mínimas 38x50mm, contendo 04 bloco de 50 folhas cada. - Un 11,50 10,0000 11,50
Caneta corretivo, a base de solvente, com 7ml - Un 18,50 10,0000 18,50
ESTILETE LARGO CABO PLASTICO - Un 4,24 4,0000 4,24
Spray de tintas na cor vermelha - 350 ML Un 33,60 3,0000 33,60
Tinta Spray cor dourada - 350 ML Un 44,80 4,0000 44,80
Tinta Spray Prata - 350 ML Un 33,60 3,0000 33,60
Total COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 165,04

Total DEPARTAMENTO DE CULTURA 8.470,30

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE TURISMO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: IJ BIZOTTO COMERCIO DE PEÇAS E SERV. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.199.021/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peças para conserto do veículo vectra placas INT2818 utilizado pelo Departamento de Turismo da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, o qual é utilizado para serviços diários, buscar materiais, ferramentas, enfim, é o único veículo para todo o serviço do CAT.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
lampada pingo d agua 12 V 5W - Un 24,00 3,0000 24,00
lampada 1 polo 12 V 5W - Un 16,00 2,0000 16,00
Micro chave - Un 96,00 3,0000 96,00
cilindro porta dianteira LE - Un 420,00 1,0000 420,00
BATERIA - Controle 3V Lithium PÇ 40,00 1,0000 40,00
LAMPADA H3 - 12V 55W Philips Un 35,00 1,0000 35,00
CINTA PLASTICA - Preta 300X4,8 MM PÇ 8,00 4,0000 8,00
LAMPADA 1 POLO - Un 8,00 1,0000 8,00
ANEL - Descarga PÇ 50,00 1,0000 50,00
SILENCIOSO - Final Vectra 2.0 8V PÇ 390,00 1,0000 390,00
JOGO CABOS VELA - JG 170,00 1,0000 170,00
JOGO DE VELAS DA IGNICAO - 4 velas R$ 30,00 cada Un 120,00 1,0000 120,00
CORREIA - Mult V Un 90,00 1,0000 90,00
Total IJ BIZOTTO COMERCIO DE PEÇAS E SERV. LTDA 1.467,00

Fornecedor: ISRAEL ANTONIO RODRIGUES - I e J ENG. ELETRICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.644.559/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição para ilumunação do barco, brinquedo de deficiente, pista de skate e quadra de basquete no CAT - Centro de Atendimento ao Turista para atender melhor a população que não pode frequentar o parque de dia

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Poste de concreto cônico redondo 9 metros - Un 10.000,00 4,0000 10.000,00
CINTA REDONDA GALVANIZADA PARA POSTE 170K - Un 240,00 4,0000 240,00
Cinta galvanizada 180 - Un 560,00 8,0000 560,00
ALÇA PRE-FORMADA - Un 150,00 15,0000 150,00
Cabo 16mm trifásico - Un 2.400,00 200,0000 2.400,00
Total ISRAEL ANTONIO RODRIGUES - I e J ENG. ELETRICA 13.350,00

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E RAÇÕES CANINAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FARINHA DE MILHO PRE-COZIDA.Enriquecida com ferro e ácido fólico (Vitamina B9). Obtida de milho degerminado, moído, classificado e laminado. Ingredientes: milho, ferro e ácido fólico (Vitamina B9). Com aspecto, cor, odor e sabor próprios. Não contém glúten. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote pode - Kg 140,00 50,0000 140,00
CAFE TORRADO E MOIDO TRADICIONAL ALTO VÁCUO. Características gerais: produto em pó homogêneo, devidamente selecionado, beneficiado, torrado e moído. Procedente de grãos sãos e limpos. Composição: 100% café. Com aroma e sabor característicos. Deverá apresentar selo de pureza ABIC. Com nota de classificação de qualidade global superior a 4,5 (segundo escala que avalia os atributos fragrância do pó, aroma da bebida, defeitos na degustação produzidos por impurezas ou grãos defeituosos, acidez, amargor, sabor, sabor residual, adstringência e corpo, viscosidade da bebida). Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Envasado em máquina automática à vácuo. Acondicion - Kg 500,00 50,0000 500,00
Água mineral - água mineral ou modificada com adição de sais minerais, com gás, para consumo humano, acondicionada em copos plástico com tampa de pressão e lacre, contendo 500 ml. - Un 172,80 240,0000 172,80
Água mineral - água mineral ou modificada com adição de sais minerais, com gás, para consumo humano, acondicionada em copos plástico com tampa de pressão e lacre, contendo 500 ml. - Un 172,80 240,0000 172,80
AÇUCAR CRISTAL. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidad - Kg 374,00 100,0000 374,00
AÇUCAR CRISTAL. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidad - Kg 374,00 100,0000 374,00
Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA 1.733,60

Fornecedor: GRAFICA E EDITORA SEJA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.924.215/0001-55

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de mapa ilustrado contendo os atrativos, hotéis, restaurantes e afins.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mapa Turístico - Un 6.480,00 10.000,0000 6.480,00
Total GRAFICA E EDITORA SEJA LTDA 6.480,00

Fornecedor: LOJAS BECKER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.415.928/0242-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICO PARA A SECRETAIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO E GABINETE DO PREFEITO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GELADEIRA CONSUL - Un 1.399,00 1,0000 1.399,00
JARRA DE INOX SEM TAMPA 2 LITROS . CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL. - Un 159,80 2,0000 159,80
Total LOJAS BECKER LTDA 1.558,80

Fornecedor: LOJAS BECKER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.415.928/0242-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE GELADEIRA PARA O DEPARTAMENTO DE TURISMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GELADEIRA/ REFRIGERADOR: Frost Free, 2 portas, capacidade de 340 a 375 litros branca. - Un 2.287,86 1,0000 2.287,86
Total LOJAS BECKER LTDA 2.287,86

Fornecedor: ICEHOT COMUNICAÇÃO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.818.652/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de uma estação de água para ser instalada no CAT que tem por finalidade fornecer a estação para encher as garrafas e refrescar os visitantes, o que irá contribuir à saúde da população principalmente nos dias de calor. Bem como manter a tradição do "chimarrão", através do fornecimento de água quente.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Estação de HIDRATAÇÃO inovadora para serviços públçicos, proporcionando água gelada, água quente, água para pets e refresh (umidificador com 5 jatos de vento e água para refrescar nos dias quentes(. - Un 32.100,00 1,0000 32.100,00
Total ICEHOT COMUNICAÇÃO LTDA 32.100,00

Fornecedor: AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 36.047.635/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PELO REGISTRO DE PREÇO VIA CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRENDEDOR DE ROUPA EM MADEIRA COM 12 UND - PC 5,50 1,0000 5,50
Embalagem plástica para conservar alimentos 5 litros - Un 1,30 1,0000 1,30
Total AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 6,80

Fornecedor: ZOOM COMERCIAL NORDESTE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.258.432/0002-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇO PELO CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO MEDIDAS MÍNIMAS APROXIMADAS 20x30 CORES AMARELA, LARANJA E BRANCA - Un 7,90 10,0000 7,90
Saco (bolsa) de algodão para limpeza, tipo alvejado, tamanho aproximado 40x68cm, cor branca, aplicação embalagem farinha e açúcar. - Un 22,70 10,0000 22,70
Total ZOOM COMERCIAL NORDESTE LTDA 30,60

Fornecedor: ECORECICLA COMERCIO DE RECICLAVEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.205.943/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAÕ DE PRODUTO DE LIMPEZA PELO REGISTRO DE PREÇO VIA CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAPEL TOALHA - FD 33,56 1,0000 33,56
Total ECORECICLA COMERCIO DE RECICLAVEIS LTDA 33,56

Fornecedor: BL PAPER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.780.673/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de higiene e limpeza via registro de preço CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SABONETE LÍQUIDO - Un 55,26 3,0000 55,26
Total BL PAPER LTDA 55,26

Fornecedor: FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.907.604/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PELO REGISTRO DE PREÇO VIA CONSESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPO DE PLASTICO DESCARTAVEL - Un 346,00 100,0000 346,00
Total FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 346,00

Total DEPARTAMENTO DE TURISMO 59.449,48

Órgão Requisitante: DEPART ASSUNTOS SEGURANÇA PÚBLICA - DASP CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.511.835/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E RAÇÕES CANINAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOMBONAS GALOES AGUA MINERAL NATURAL. Natural. Potável. Sem gás. Envasada em galões com capacidade de 20 litros, resistentes a impactos, recicláveis e devidamente higienizados. Embalagem com dados de identificação, data de fabricação/envase, data de validade, devendo constar no rótulo o número do registro do produto no Ministério da Saúde. Os lacres e os selos de segurança deverão estar de acordo com as normas da ABNT. Não serão aceitas águas potáveis de mesa ou águas minerais purificadas adicionadas de soluções salinas artificiais, uma vez que não preenchem os requisitos legais, para se enquadrarem na classificação de minerais. - Un 340,00 20,0000 340,00
Total COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA 340,00

Fornecedor: EDSON FRAGOSO DA SILVA - S.T.A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.798.255/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO VEICULAR

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 100,00 1,0000 100,00
SILENCIOSO INTERMEDIARIO - Un 248,00 1,0000 248,00
SILENCIOSO TRASEIRO - Un 680,00 1,0000 680,00
Total EDSON FRAGOSO DA SILVA - S.T.A 1.028,00

Fornecedor: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇOES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.030.715/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA E TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - SERVIÇO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA Un 82,50 1,0000 82,50
SERVICO TECNICO - REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO Un 25,00 1,0000 25,00
Total AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇOES 107,50

Fornecedor: EVA MARLENE ALVES BOECHEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.497.041/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE 4 RODAS E GEOMETRIA DO VEÍCULO FORD/RANGER, PLACAS IQR3F33.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GEOMETRIA - GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DAS 4 RODAS Un 310,00 1,0000 310,00
Total EVA MARLENE ALVES BOECHEL 310,00

Total DEPART ASSUNTOS SEGURANÇA PÚBLICA - DASP 1.785,50

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SIDNEI TERRA TELES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.409.626/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE 3 CABOS HDMI DE 5 METROS PARA A SALA DE VIDEOMONITORAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO - CABOS HDMI DE 5 METROS Un 147,00 3,0000 147,00
Total SIDNEI TERRA TELES 147,00

Fornecedor: COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.511.835/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E RAÇÕES CANINAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOMBONAS GALOES AGUA MINERAL NATURAL. Natural. Potável. Sem gás. Envasada em galões com capacidade de 20 litros, resistentes a impactos, recicláveis e devidamente higienizados. Embalagem com dados de identificação, data de fabricação/envase, data de validade, devendo constar no rótulo o número do registro do produto no Ministério da Saúde. Os lacres e os selos de segurança deverão estar de acordo com as normas da ABNT. Não serão aceitas águas potáveis de mesa ou águas minerais purificadas adicionadas de soluções salinas artificiais, uma vez que não preenchem os requisitos legais, para se enquadrarem na classificação de minerais. - Un 2.550,00 150,0000 2.550,00
Total COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA 2.550,00

Fornecedor: INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.808.996/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENTENÇÃO VEICULAR

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA H7 - Un 160,00 8,0000 160,00
LAMPADA H1 - PÇ 96,00 8,0000 96,00
LAMPADA PINGAO - PÇ 16,00 8,0000 16,00
Total INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS 272,00

Fornecedor: LONGUITEK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.312.306/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: INSTALAÇÃO E LIMPEZA DE AR

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIMPEZA AR CONDICIONADO - Un 960,00 12,0000 960,00
Instalação completa de ar condicionado de 18.000 BTU’s – Modelo TAC-18CH5 A1-INV, inverter quente e frio, marca TCL - Un 650,00 1,0000 650,00
Total LONGUITEK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 1.610,00

Fornecedor: DELTASUL UTILIDADES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.102.924/0106-70

Descrição do Objeto da Compra: AR P SALA DE VIDEOMONITORAMENTO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Ar condicionado split, 18.000 BTU's, quente e frio, 220v, controle remoto sem fio, classe A de energia, inverter - Condicionador de ar modular (split) com potência de 18.000 - Fornecimento e instalação de Condicionador de ar modular (split) com potência de 18.000 BTU/h; com gás refrigerante R-410A; faixa de classificação A na Tabela de Eficiência Energética (condicionadores de ar) do Programa Brasileiro de Etiquetagem do INMETRO; condensador de ciclo tipo inverter quente e frio e descarga lateral; evaporador tipo high-wall com filtro de ar lavável, antifungo e antibactéria; 220V bifásico, conforme NBR 14.136 e controle remoto sem fio. Un 3.999,00 1,0000 3.999,00
Total DELTASUL UTILIDADES LTDA 3.999,00

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: MENUTENÇÃO VIATURAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BALANCEAMENTO DE RODAS - Un 40,00 4,0000 40,00
ALINHAMENTO TOTAL - Un 80,00 1,0000 80,00
MONTAGENS PNEUS - Un 40,00 4,0000 40,00
VALVULA DE PNEU - Un 80,00 1,0000 80,00
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 240,00

Fornecedor: EDYMOTOS COM. MOTOS E PEÇAS EIRELI - CA MOTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.788.217/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 250 LANDER, DE PLACAS ISJ-7641 DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 250,00 1,0000 250,00
Total EDYMOTOS COM. MOTOS E PEÇAS EIRELI - CA MOTOS 250,00

Fornecedor: EDYMOTOS COM. MOTOS E PEÇAS EIRELI - CA MOTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.788.217/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 250 LANDER, DE PLACAS ISJ-7652 DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 250,00 1,0000 250,00
Total EDYMOTOS COM. MOTOS E PEÇAS EIRELI - CA MOTOS 250,00

Fornecedor: EDYMOTOS COM. MOTOS E PEÇAS EIRELI - CA MOTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.788.217/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 250 LANDER, DE PLACAS ISJ-7641 DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EMBREAGEM PARA ROÇADEIRA - MANETE EMBREAGEM XTZ/FAZER/FACTOR Un 30,00 1,0000 30,00
PECA - GUIDÃO LANDER 250 PRATA PÇ 85,00 1,0000 85,00
PNEU - PNEU TRASEIRO 18 120/80 Un 399,00 1,0000 399,00
KIT - KIT RELAÇÃO LANDER PASSE 520 C/ RETENTOR PÇ 340,00 1,0000 340,00
PASTILHA DE FREIO - TRASEIRA LANDER/FAZER Un 60,00 1,0000 60,00
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA (JOGO) - JG 60,00 1,0000 60,00
OLEO - OLÉO DE SUSPENSÃO 10W 1L l 48,00 1,0000 48,00
FILTRO DE AR - Un 35,00 1,0000 35,00
CABO EMBREAGEM - Un 40,00 1,0000 40,00
OLEO - MINERAL MOBIL 20W50 1 LT l 70,00 2,0000 70,00
FILTRO - FILTRO DE OLEO PÇ 25,00 1,0000 25,00
Total EDYMOTOS COM. MOTOS E PEÇAS EIRELI - CA MOTOS 1.192,00

Fornecedor: EDYMOTOS COM. MOTOS E PEÇAS EIRELI - CA MOTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.788.217/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 250 LANDER, DE PLACAS ISJ-7652 DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PNEU - TRASEIRO 18 120/80 Un 399,00 1,0000 399,00
KIT - KIT RELAÇÃO LANDER PASSE 520 C/RETENTOR PÇ 340,00 1,0000 340,00
CABO EMBREAGEM - Un 40,00 1,0000 40,00
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA (JOGO) - JG 60,00 1,0000 60,00
OLEO - OLÉO DE SUSPENSÃO 10W 1L l 48,00 1,0000 48,00
TAMPA - VEDAÇÃO TAMPA VALVULAS LANDER PÇ 25,00 2,0000 25,00
DISCO - DISCO DE EMBREAGEM LANDER 250 KIT Un 100,00 1,0000 100,00
SEPARADOR - SEPARADOR EMBREAGEM XTZ 250 LANDER KIT Un 60,00 1,0000 60,00
JUNTA - JUNTA TAMPA LATERAL DIR FAZER 250 PÇ 25,00 1,0000 25,00
OLEO - OLÉO MINERAL MOBIL 20W50 1 LT l 70,00 2,0000 70,00
FILTRO DE OLEO - FAZER/LANDER 250 PÇ 25,00 1,0000 25,00
FILTRO DE AR - XTZ 250 LANDER Un 35,00 1,0000 35,00
Total EDYMOTOS COM. MOTOS E PEÇAS EIRELI - CA MOTOS 1.227,00

Fornecedor: EDYMOTOS COM. MOTOS E PEÇAS EIRELI - CA MOTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.788.217/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE DOIS CAPACETES ESCAMOTEAVEL AZUL PARA USO DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAPACETE PRA MOTOCICLISTA - Un 998,00 2,0000 998,00
Total EDYMOTOS COM. MOTOS E PEÇAS EIRELI - CA MOTOS 998,00

Fornecedor: LAVAGEM E BORRACHARIA SONECA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.331.183/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DO PNEU DO VEÍCULO PULSE, DE PLACAS JCJ0E69 DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Vulcanização para os Pneus constantes no Lote 1 - VULCANIZAÇÃO DO PNEU DO VEÍCULO PULSE, DE PLACAS JCJ0E69 DA GUARDA MUNICIPAL Un 50,00 1,0000 50,00
Total LAVAGEM E BORRACHARIA SONECA 50,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A LOCAÇÃO DA IMPRESSORA E CÓPIAS DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Locação de impressoras - Un 158,30 1,0000 158,30
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 229,61 1,0000 229,61
SERVIÇO TECNICO - Un 67,44 1,0000 67,44
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 455,35

Total DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL 13.240,35

Órgão Requisitante: COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.511.835/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E RAÇÕES CANINAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOMBONAS GALOES AGUA MINERAL NATURAL. Natural. Potável. Sem gás. Envasada em galões com capacidade de 20 litros, resistentes a impactos, recicláveis e devidamente higienizados. Embalagem com dados de identificação, data de fabricação/envase, data de validade, devendo constar no rótulo o número do registro do produto no Ministério da Saúde. Os lacres e os selos de segurança deverão estar de acordo com as normas da ABNT. Não serão aceitas águas potáveis de mesa ou águas minerais purificadas adicionadas de soluções salinas artificiais, uma vez que não preenchem os requisitos legais, para se enquadrarem na classificação de minerais. - Un 340,00 20,0000 340,00
Total COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA 340,00

Total COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL 340,00

Órgão Requisitante: COORDENADORIA MULHER E IGUALDADE RACIAL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LOJAS COLOMBO - COLMAGI S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.848.543/0006-81

Descrição do Objeto da Compra: MOBILIARIO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MOBILIARIO EM GERAL(MESA, GAVETEIRO E ARMARIOS) - AR CONDICIONADO 9.000BTUS Un 6.627,00 3,0000 6.627,00
Total LOJAS COLOMBO - COLMAGI S/A 6.627,00

Fornecedor: LIANA LUCIA LIMA DOS SANTOS - VIDRACARIA TRANSPARENTE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.802.341/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: numero residencial

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
NUMEROS RESIDENCIAIS - placa de vidro Un 100,00 1,0000 100,00
Total LIANA LUCIA LIMA DOS SANTOS - VIDRACARIA TRANSPARENTE 100,00

Fornecedor: ANELISE BECKERT LEONCIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 31.151.702/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS TECNICOS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Palestra - Un 6.000,00 30,0000 6.000,00
Total ANELISE BECKERT LEONCIO 6.000,00

Fornecedor: INSTITUTO MARILIA CRIVELLO DE INTELIGENCIA SISTEMICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.749.524/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE 30 SESSÕES DE CONSTELAÇÃO FAMILIAR PARA A COORDENADORIA DA MULHER E IGUALDADE RACIAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - 30 SESSÕES DE CONSTELAÇÃO FAMILIAR Un 5.250,00 30,0000 5.250,00
Total INSTITUTO MARILIA CRIVELLO DE INTELIGENCIA SISTEMICA LTDA 5.250,00

Fornecedor: ISABELA DUARTE VIDOR 01250555019 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.519.869/0001-73

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 90 SESSÕES DE BARRAS DE ACCESS PARA A COORDENADORIA DA MULHER

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - 90 SESSÕES DE BARRAS DE ACCESS Un 7.200,00 90,0000 7.200,00
Total ISABELA DUARTE VIDOR 01250555019 7.200,00

Fornecedor: CAVERNA DE SHIVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.975.524/0001-39

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE 30 PALESTRAS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS COM O TEMA "AS DIFERENTES FACETAS DO SER HOMEM E ASPECTOS DO MASCULINO COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR REFLEXÕES PARA A PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA"

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Palestra - PALESTRAS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS COM O TEMA "AS DIFERENTES FACETAS DO SER HOMEM E ASPECTOS DO MASCULINO COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR REFLEXÕES PARA A PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA" Un 6.000,00 30,0000 6.000,00
Total CAVERNA DE SHIVA 6.000,00

Fornecedor: DILAMARES BEATRIS SILVEIRA DE OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 686.998.320-87

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA O PALCO DA CASA DO POVO PARA A PALESTRA ALUSIVA AO DIA DA MULHER

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DECORAÇÃO - SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA O PALCO DA CASA DO POVO PARA A PALESTRA ALUSIVA AO DIA DA MULHER Un 700,00 1,0000 700,00
Total DILAMARES BEATRIS SILVEIRA DE OLIVEIRA 700,00

Fornecedor: MARIA DE LOUDES COSTA FOSTER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 393.746.880-34

Descrição do Objeto da Compra: PALESTRA MÊS DA MULHER

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Palestra - Un 760,00 1,0000 760,00
Total MARIA DE LOUDES COSTA FOSTER 760,00

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 3 ARES-CONDICIONADOS DE 9000 BTUS PARA A SEDE DA COORDENADORIA DA MULHER

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - INSTALAÇÃO DE AR-CONDIONADO DE 9000 BTUS Un 1.380,00 3,0000 1.380,00
Total ANDERSON FELIX ESTRAI 1.380,00

Fornecedor: ESTAÇÃO DAS MUDAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.812.774/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: material de consumo

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ROSAS ENFEITADAS - botão de rosa Un 540,00 30,0000 540,00
Total ESTAÇÃO DAS MUDAS 540,00

Fornecedor: CESAR LUIS DE SOUZA BRITO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 375.636.610-34

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE PALESTRA ABERTA AO PÚBLICO COM O TEMA "REFLEXÕES SOBRE O MASCULINO"

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Palestra - Un 1.080,00 1,0000 1.080,00
Total CESAR LUIS DE SOUZA BRITO 1.080,00

Total COORDENADORIA MULHER E IGUALDADE RACIAL 35.637,00

Total do Mês/Ano 03/2024: 7.664.736,45