PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA

Relatório TCU - Publicidade de Compras

Período: de 01/02/2024 até 29/02/2024

Mês/Ano da Compra: 02/2024

Órgão Requisitante: GABINETE DO PREFEITO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.511.835/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E RAÇÕES CANINAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOMBONAS GALOES AGUA MINERAL NATURAL. Natural. Potável. Sem gás. Envasada em galões com capacidade de 20 litros, resistentes a impactos, recicláveis e devidamente higienizados. Embalagem com dados de identificação, data de fabricação/envase, data de validade, devendo constar no rótulo o número do registro do produto no Ministério da Saúde. Os lacres e os selos de segurança deverão estar de acordo com as normas da ABNT. Não serão aceitas águas potáveis de mesa ou águas minerais purificadas adicionadas de soluções salinas artificiais, uma vez que não preenchem os requisitos legais, para se enquadrarem na classificação de minerais. - Un 2.720,00 160,0000 2.720,00
Total COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA 2.720,00

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 2 ASSENTOS E 3 TORNEIRAS PARA O BANHEIRO DA PREFEITURA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TORNEIRA - PÇ 31,50 3,0000 31,50
ASSENTO - PÇ 99,80 2,0000 99,80
Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA 131,30

Fornecedor: SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.402.761/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINTA - ACRILICA DUCRYL SEMIBRILHO BASE SUPER INTENSA GL DV7493 1242-7// SEMIBRILHO BASE SUPER INTENSA GL DV7993 1212-7 AMARELO///SEMIBRILHO BASE SUPER INTENSA GL DV7493 1189-6. PÇ 738,57 3,0000 738,57
Tinta acrílica semi brilho – cor clara 18L - Un 421,70 1,0000 421,70
TINTA INDUSTRIAL - ACRILICICA SEMIBRILHO BASE INTENSA GL DV7492.1224-7. Un 184,04 1,0000 184,04
LIXA MASSA 100 - LIXA MASSA MADEIRA FL G100 Un 8,40 6,0000 8,40
ROLO COMUM - ROLO PARA PINTURA ANTIGONE 23CM. Un 43,80 2,0000 43,80
SUPORTE - SUPORTE PARA ROLO 23 CM TIGRE ULTA PÇ 22,00 2,0000 22,00
BANDEJA PINTURA - BANDEJA 1523P. Un 24,60 2,0000 24,60
PINCEL - PINCEL TIGRE 696 21/2. PÇ 26,70 3,0000 26,70
ESPATULA - ESPATULA DE AÇO POLIDO TIGRE 2151 11/2. Un 11,30 1,0000 11,30
Total SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA 1.481,11

Fornecedor: SIM REDE DE POSTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.473.735/0043-30

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de Combustíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM - l 16.770,00 3.000,0000 16.770,00
Total SIM REDE DE POSTOS LTDA 16.770,00

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E RAÇÕES CANINAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAFE TORRADO E MOIDO TRADICIONAL ALTO VÁCUO. Características gerais: produto em pó homogêneo, devidamente selecionado, beneficiado, torrado e moído. Procedente de grãos sãos e limpos. Composição: 100% café. Com aroma e sabor característicos. Deverá apresentar selo de pureza ABIC. Com nota de classificação de qualidade global superior a 4,5 (segundo escala que avalia os atributos fragrância do pó, aroma da bebida, defeitos na degustação produzidos por impurezas ou grãos defeituosos, acidez, amargor, sabor, sabor residual, adstringência e corpo, viscosidade da bebida). Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Envasado em máquina automática à vácuo. Acondicion - Kg 4.500,00 450,0000 4.500,00
AÇUCAR CRISTAL. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidad - Kg 935,00 250,0000 935,00
Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA 5.435,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPIAS E IMPRESSOES, SERVIÇO DE MAO DE OBRA ON SITE E LOCAÇÃO DO LICENCIAMENTO ADENDO I E II DAS IMPRESSORAS COM CPC N° 2687, 2682, 5244, 2603, 2629, 2699 E 2604 DO GABINETE DO PREFEITO E SEUS DEPARTAMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DEZEMBRO/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSÃO PRETO - SVÇ 562,32 1,0000 562,32
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - SVÇ 67,44 1,0000 67,44
LOCAÇÃO DO LICENCIAMENTO REFERENTE AO ADENDO I E II - SVÇ 158,30 1,0000 158,30
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 788,06

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPIAS E IMPRESSOES, SERVIÇO DE MAO DE OBRA ON SITE E LOCAÇÃO DO LICENCIAMENTO ADENDO I E II DAS IMPRESSORAS COM CPC N° 2687, 2682, 5244, 2603, 2629, 2699 E 2604 DO GABINETE DO PREFEITO E SEUS DEPARTAMENTOS CORRESPONDENTE AO MES JANEIRO/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSÃO PRETO - SVÇ 440,21 1,0000 440,21
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - SVÇ 67,44 1,0000 67,44
LOCAÇÃO DO LICENCIAMENTO REFERENTE AO ADENDO I E II - SVÇ 158,30 1,0000 158,30
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 665,95

Fornecedor: L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.575.716/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE COURO ECO PRETO ESTRUTURA EM AÇO PRETA REVESTIDA COM POLAINA EM PLÁSTICO PRETO RODÍZIOS EM NAYLON

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA - Un 4.745,00 5,0000 4.745,00
Total L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE 4.745,00

Fornecedor: BERNARDO HUMEREZ CIA LTDA - FH CONFECCOES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.211.405/0001-43

Descrição do Objeto da Compra: UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JAQUETA COM INSÍGNIAS BORDADAS - JAQUETA VIRA COLETE E CAPUZ, FORRO DE TECIDO, BOLSO INTERNO.NO EXTERIOR DA JAQUETA ZIPER NOS BOLSOS E NA FRENTE PUNHO DE MALHA COM DETALHES. Un 1.050,00 5,0000 1.050,00
Total BERNARDO HUMEREZ CIA LTDA - FH CONFECCOES 1.050,00

Fornecedor: LOJAS QUERO-QUERO S.A. FILIAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 96.418.264/0356-09

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VENTILADOR - VENTILADOR BRITÂNIA BVT301 220V. PÇ 509,97 3,0000 509,97
CHALEIRA ELETRICA - CHALEIRA ELETRICA AGRATTO CE02 L IN 220. Un 99,99 1,0000 99,99
FORNO MICROONDAS - FORNO MICROONDAS CONSUL CM020BFBNA 20LCZ 220V. Un 599,90 1,0000 599,90
TELEFONE SEM FIO:Telefone sem fio preto, com identificador de chamadas, chamadas em conferência, registro de chamadas recebidas, efetuadas, perdidas, possuir teclas mudo, flash, rediscar, agenda telefônica para até 70 contatos, expansivo para ramais sem fio 7 bases mais 6 ramais, posição mesa, aviso de bateria fraca, duração da bateria em espera de até 200 horas, duração da bateria de até 20 horas, monofone 7,5 vdc-300 Ma, com base, peso aproximado de 895 gramas, dimensões aproximadas de 8,9cm x 31,1cm x 32,9cm com garantia de 01 ano. Marcas pré aprovadas: Intelbras, Panasonic e Motorola. - TELEFONE INTELBRAS RAMAL DIG SEM/ FIO TS3111PR. Un 159,90 1,0000 159,90
Total LOJAS QUERO-QUERO S.A. FILIAL 1.369,76

Fornecedor: POA DISTRIBUIDORA DE MAT. DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.804.684/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LUSTRA MOVEIS LIMPA E DA BRILHO - LUSTRA MÓVEIS COM PERFUME DE LONGA DURAÇÃO. Un 25,50 10,0000 25,50
DESINFETANTE - DESINFETANTE LÍQUIDO DE TALCO OU LAVANDA, EMBALAGEM DE 05 LITROS BACTERICIDA E GERMICIDA. Un 134,70 10,0000 134,70
Total POA DISTRIBUIDORA DE MAT. DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS 160,20

Fornecedor: WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.986.684/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GARRAFA TÉRMICA DE MESA, COM JATO FORTE, BOMBA DE PRESSÃO, BICO CORTA PINGOS, AMPOLA DE VIDRO, CORPO EM PLÁSTICO OU AÇO INOX, COM ALÇA SUPERIOR. CAPACIDADE DE 1,8 LITROS - GARRAFA TÉRMICA 1.8 LITROS, BOMBA DE PRESSÃO ANTI PINGO E ALÇA DE TRANSPORTE,AMPOLA DE VIDRO. Un 48,00 1,0000 48,00
SAPONACEO EM PÓ - SAPONÁCEO CREMOSO 300ML LAVANDA OU LIMÃO. Un 33,00 10,0000 33,00
VASSOURA COM CABO DE MADEIRA OU AÇO, REVESTIDA EM PLÁSTICO. CABO DE NO MÍNIMO 1,20M, COM ALÇA NA PONTA SUPERIOR E ROSCA NA INFERIOR. BASE/PONTEIRA EM PLÁSTICO. MATERIAL: SINTÉTICO E METAL. CERDAS DE NYLON RESISTENTE. (COMPRIMENTO DAS CERDAS, GRANDE DURA, MÍNIMO 12CM, PEQUENA MACIA, MÍNIMO 07CM). BASE DE 20 CM - CABO DE NO MINÍNIMO 1,20M COM ALÇA NA PONTA SUPERIOR E ROSCA NA INFERIOR . Un 20,24 2,0000 20,24
Total WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS 101,24

Fornecedor: ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.294.504/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUARDANAPO - GUARDANAPO DE PAPEL COR BRANCA DE ALTA QUALIDADE , MEDINDO: 22X23 CM. PACOTE COM 50 FOLHAS. PC 19,00 10,0000 19,00
PAPEL HIGIENICO - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES C/ 300M. FOLHA SIMPLES, BRANCA, PICOTADO DE ALTA QUALIDADE,NEUTRO. 100% FIBRAS NATURAIS. FARDO COM 8 ROLOS. FD 820,00 20,0000 820,00
Total ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI 839,00

Fornecedor: AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 36.047.635/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: BENS E MATERIAIS DE CONSUMO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESPANADOR DE PÓ TIPO PENA CABO PLÁSTICO OU MADEIRA - ESPANADOR DE PÓ TIPO PENA CABO PLÁSTICO OU MADEIRA. Un 11,00 1,0000 11,00
FACA DE MESA COM SERRILHA E CABO DE PROPILENO MADEIRA MEDIDAS APROX 203x17x05mm - FACA DE MESA COM SERRILHA E CABO DE PROPILENO MADEIRA MEDIDAS APROX 203x17x05mm. Un 6,20 5,0000 6,20
CAIXA DE FÓSFOROS, CONTENDO FÓSFOROS EM MADEIRA, ORIUNDAS DE REFLORESTAMENTO, LONGOS, MÍNIMO 200 UNIDADES. COMPOSIÇÃO CLORATO DE POTÁSSIO. SELO INMETRO IMPRESSO NA CAIXA - FÓSFORO CAIXA COM 240 UNIDADES. Un 15,00 5,0000 15,00
GARFOS COM CABO DE PROPILENO/MADEIRA, MEDIDAS APROX. 190X25X17MM - GARFOS COM CABO DE PROPILENO/MADEIRA APROX. 190x25x17MM. Un 7,50 5,0000 7,50
Total AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 39,70

Fornecedor: NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.034.228/0001-14

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DISPENSER PAPEL TOALHA - DISPENSER SIMPLES PARA TOALHA DE PAPEL DE TAMANHO PADRÃO. Un 42,40 2,0000 42,40
Total NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA 42,40

Fornecedor: DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.413.282/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DISPENSER PARA ÁLCOOL GEL, - DISPENSER PARA SABONETE LÍQUISO COM RESERVATÓRIO TAMANHO PADRÃO. Un 39,54 2,0000 39,54
PÁ PARA LIXO - PÁ DE LIXO, EM PLÁSTICO RESISTENTE. Un 1,28 1,0000 1,28
Total DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 40,82

Fornecedor: COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.322.621/0001-73

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Balde de plástico resistente com capacidade mínima de 18L, com alça metálica, sem tampa. - BALDE PLÁSTICO COM ALÇA EM METAL CAOACIDADE MÍNIMA DE 18 LITROS, EM PLÁSTICO RESISTENTE,NÃO RECICLADO. Un 21,76 2,0000 21,76
Total COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA 21,76

Fornecedor: TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.566.347/0001-22

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ÁGUA SANITÁRIA - ÁGUA SANITÁRIA 5 LITROS. Un 108,90 10,0000 108,90
PAPEL TOALHA - PAPEL TOALHA PICOTADO, BRANCA, PICOTADA E GROFADA, FOLHAS DUPLAS,TAMANHO MÍNIMO DE 20X20CM, PACOTE COM 2 ROLOS. FD 38,90 10,0000 38,90
SABÃO EM PÓ. COMPOSIÇÃO BÁSICA: AQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, COM TENSOATIVOS, COADJUVANTES, SINERGISTA, BRANQUEADORES ÓPTICOS, ENZIMAS, TAMPONANTES, CORANTE, COR AZUL. NOTIFICAÇÃO/ANVISA. PACOTES DE 1 KG - SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL 5KG. Un 168,35 5,0000 168,35
Total TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 316,15

Fornecedor: A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.212.009/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ÁLCOOL EM GEL 70% INPM DESINFETANTE, 1 L BACTERICIDA/ANTI SÉPTICO E COM GLICERINA NA SUA COMPOSIÇÃO (ASSIM NÃO DANIFICA AS MÃOS), COM ÓTIMA VISCOSIDADE COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA - ÁLCOOL ETÌLICO HIDRATADO DESIFETANTE. Un 39,00 10,0000 39,00
DESODORIZADOR/ODORIZADOR AMBIENTAL, AEROSOL. ELIMINA ODORES DESAGRADÁVEIS. AROMA/PERFUME DE LONGA DURAÇÃO, FRASCO DE ALUMÍNIO, SEM CFC. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA IMPRESSO NO RÓTULO. INOFENSIVO A CAMADA DE OZÔNIO. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 400 ML - DESODORIZADOR/ODORIZADOR AMBIENTAL, AEROSOL. Un 160,00 20,0000 160,00
SACO DE LIXO 30L, PACOTE COM 100 UNIDADES - SACO DE LIXO 30 LITROS. PC 600,00 20,0000 600,00
SACO DE LIXO 50L, PACOTE COM 100 UNIDADES - SACO DE LIXO 50 LITROS. PC 900,00 20,0000 900,00
Total A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 1.699,00

Fornecedor: ZOOM COMERCIAL NORDESTE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.258.432/0002-16

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE PAPEL PARA CAFE Nº 102 E 103 - FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ N° 103, COM MICROTEXTURA ESPECIAL DE FILTRAGEM E COSTURA RESISTENTE. CAIXA CONTENDO 30 UNIDADES. Cx 12,80 4,0000 12,80
FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO MEDIDAS MÍNIMAS APROXIMADAS 20x30 CORES AMARELA, LARANJA E BRANCA - FLANELA PARA LIMPEZA. Un 15,80 20,0000 15,80
Total ZOOM COMERCIAL NORDESTE LTDA 28,60

Fornecedor: BL PAPER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.780.673/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SABONETE CREMOSO 5 LITROS - SABONETE LÍQUIDO CREMOSO, SEMI-GEL,PEROLADO,HIDRATANTE E EMOLIENTE. l 184,20 10,0000 184,20
Total BL PAPER LTDA 184,20

Fornecedor: ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.449.927/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIXEIRA COM PEDAL 30 L - LIXEIRA PLÁSTICA COM TAMPA E PEDAL COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS. Un 36,40 1,0000 36,40
Total ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA 36,40

Fornecedor: FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.907.604/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPO DE PLASTICO DESCARTAVEL - COPO DESCARTÁVEL PLÁSTICO 180 ML- EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. Un 17,30 5,0000 17,30
DETERGENTE - DETERGENTE LÍQUIDO BIODEGRADÁVEL P/LOUÇA, 5 LITROS. l 95,00 10,0000 95,00
ESPONJA PARA LIMPEZA (LOUÇA) DE POLIURETANO - ESPONJA DUPLA FACE P/ LOUÇA. MEDINDO APROXIMADAMENTE 110X 75X20 MM. Un 4,50 10,0000 4,50
PASTILHA ADESIVA PARA VASO SANITÁRIO, SEM CESTINHA, COM 03 UNIDADES - PASTILHA ADESIVA PARA VASO SANITÁRIO. PC 75,60 30,0000 75,60
Total FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 192,40

Total GABINETE DO PREFEITO 38.858,05

Órgão Requisitante: UNID CENTRAL DO SIST DE CONTROLE INTERNO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPIAS E IMPRESSOES, SERVIÇO DE MAO DE OBRA ON SITE E LOCAÇÃO DO LICENCIAMENTO ADENDO I E II DAS IMPRESSORAS COM CPC N° 2687, 2682, 5244, 2603, 2629, 2699 E 2604DO GABINETE DO PREFEITO E SEUS DEPARTAMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSÃO PRETO - SVÇ 736,03 1,0000 736,03
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - SVÇ 67,44 1,0000 67,44
LOCAÇÃO DO LICENCIAMENTO REFERENTE AO ADENDO I E II - SVÇ 158,30 1,0000 158,30
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 961,77

Fornecedor: DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.143.410/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
UNIDADES DE LÂMPADA LED TUBULAR 18W BRANCA 1,20 CM DE COMPRIMENTO, 1850 LM, 6500 K. COR BRANCA FRIA. COM SELO PROCEL/INMETRO - Un 14,20 2,0000 14,20
Total DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI 14,20

Total UNID CENTRAL DO SIST DE CONTROLE INTERNO 975,97

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SIX INTERFACES COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.720.109/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO A SIX INTERFACES REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE E HOSPEDAGEM WEB PELO PERIODO DE 12 MESES ANO EXERCICIO 2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Manutenção de softwares - Un 7.000,00 1,0000 7.000,00
Total SIX INTERFACES COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA 7.000,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO A COMPUCOM SOLUÇOES DIGITAIS LTDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPIAS RELATIVO AO EXERCICIO 2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 7.000,00 1,0000 7.000,00
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 7.000,00

Total SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO 14.000,00

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. GESTÃO E FINANÇAS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.511.835/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E RAÇÕES CANINAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOMBONAS GALOES AGUA MINERAL NATURAL. Natural. Potável. Sem gás. Envasada em galões com capacidade de 20 litros, resistentes a impactos, recicláveis e devidamente higienizados. Embalagem com dados de identificação, data de fabricação/envase, data de validade, devendo constar no rótulo o número do registro do produto no Ministério da Saúde. Os lacres e os selos de segurança deverão estar de acordo com as normas da ABNT. Não serão aceitas águas potáveis de mesa ou águas minerais purificadas adicionadas de soluções salinas artificiais, uma vez que não preenchem os requisitos legais, para se enquadrarem na classificação de minerais. - Un 4.250,00 250,0000 4.250,00
Total COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA 4.250,00

Fornecedor: EBCT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.028.316/0026-61

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAIS E SEDEX DO MÊS DE FEVEREIRO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Despesas Postais - Un 2.852,67 1,0000 2.852,67
Total EBCT 2.852,67

Fornecedor: PROCERGS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.124.582/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SVÇ 1.633,24 1,0000 1.633,24
Total PROCERGS 1.633,24

Fornecedor: OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.961.398/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE AS CERTIDÕES DE ÓBITOS SOLICITADAS PELO SETOR DE DÍVIDA ATIVA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDÃO DE ÓBITO - Un 871,72 12,0000 871,72
Total OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA 871,72

Fornecedor: IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.675.477/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CURSO QUE A SERVIDORA VIRGINIA IRÁ PARTICIPAR NOS DIAS 19, 20 E 21 DE FEVEREIRO, SOBRE A CONTRATAÇÃO DIRETA NA LEI 14.133/2021 INEXIGIBILIDADE E DSPENSA DE LICITAÇÃO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CURSO DE FORMAÇÃO - Un 752,08 1,0000 752,08
Total IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA 752,08

Fornecedor: TAPEJARENSE INDUSTRIA GRAFICA LTDA-EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.615.225/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FOLHAS TIMBRADAS A SEREM UTILIZADAS POR TODAS AS SECRETARIAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FOLHAS TIMBRADAS - Un 11.800,00 100.000,0000 11.800,00
Total TAPEJARENSE INDUSTRIA GRAFICA LTDA-EPP 11.800,00

Fornecedor: GABRIELA TORRES RAUBER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.829.940/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de material de expediente

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caixa de arquivo morto, material plástico polionda, tamanho ofício (250x130x350mm). - Un 336,00 80,0000 336,00
Total GABRIELA TORRES RAUBER 336,00

Fornecedor: IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.460.616/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS DE TAMANHOS VARIADOS (302, 303, 304).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARIMBO AUTOMATICO Nº 302 - Un 45,00 1,0000 45,00
Total IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF 45,00

Fornecedor: EMPRESA JORNALISTICA VACARIENSE LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.769.641/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DIA 27.01.2024, PUBLICAÇÃO DEMONSTRATIVO RELATÓRIO GESTÃO FISCAL - RGF 3° QUADRIMESTRE 2023 E RELATÓRIO RESUMIDO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO 6° BIMESTRE 2023, 5° ADITIVO CONTRATO 51/2017

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SVÇ 1.550,00 1,0000 1.550,00
Total EMPRESA JORNALISTICA VACARIENSE LTDA - ME 1.550,00

Fornecedor: EMPRESA JORNALISTICA VACARIENSE LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.769.641/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DIA 19.08.2023, DECRETO 228/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SVÇ 580,00 1,0000 580,00
Total EMPRESA JORNALISTICA VACARIENSE LTDA - ME 580,00

Fornecedor: EMPRESA JORNALISTICA VACARIENSE LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.769.641/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO REALIZADA NO DIA 09.12.2023, PUBLICAÇÃO DECRETO 403/2023, 5° ADITIVO CONTRATO 51/2017.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SVÇ 650,00 1,0000 650,00
Total EMPRESA JORNALISTICA VACARIENSE LTDA - ME 650,00

Fornecedor: EMPRESA JORNALISTICA VACARIENSE LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.769.641/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DIA 25.03.2023, RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SVÇ 780,00 1,0000 780,00
Total EMPRESA JORNALISTICA VACARIENSE LTDA - ME 780,00

Fornecedor: EMPRESA JORNALISTICA VACARIENSE LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.769.641/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DIA 08.04.2023 IPTU

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SVÇ 850,00 1,0000 850,00
Total EMPRESA JORNALISTICA VACARIENSE LTDA - ME 850,00

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente as Guias de Condução dos Processos N°5003037-39.2021.8.21.0038, N°5009422-03.2021.8.21.0038, N°5008253-44.2022.8.21.0038, N°5008257-47.2023.8.21.0038, N°5011329-42.2023.8.21.0038, N°5011514-17.2022.8.21.0038, N°5002559-65.2020.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 356,65 1,0000 356,65
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 356,65

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente a GA 54224003701896

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 30,46 1,0000 30,46
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 30,46

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente as Guias de Condução dos Processos N°5012044-84.2023.8.21.0038, N°5011508-73.2023.8.21.0038, N°5003054-12.2020.8.21.0038, N°5000465-38.2006.8.21.0038, N°5009481-88.2021.8.21.0038, N°5000186-52.2006.8.21.0038, N°5003475-36.2019.8.21.0038, N°5000015-90.2009.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 611,40 1,0000 611,40
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 611,40

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente as Guias de Condução dos Processos N°5011242-86.2023.8.21.0038, N°5000272-13.2012.8.21.0038, N°5000087-38.2013.8.21.0038, N°5011224-65.2023.8.21.0038, N°5011561.54.2023.8.21.0038, N°5004867-74.2020.8.21.0038, N°5005012-33.2020.8.21.0038, N°5000009-49.2010.8.21.0038, N°5011358-92.2023.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 461,07 1,0000 461,07
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 461,07

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente as Guias de Condução dos Processos N°5011780-67.2023.8.21.0038, N°5000529-04.2013.8.21.0038, N°5000228-86.2015.8.21.0038, N°5002865-34.2020.8.21.0038, N°5000279-39.2011.8.21.0038, N°5004857-30.2020.8.21.0038, N°5004053-62.2020.8.21.0038, N°5011633-41.2023.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 409,84 1,0000 409,84
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 409,84

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente as Guias de Condução dos Processos N°5005683-56.2020.8.21.0038, N°5000561-09.2013.8.21.0038, N°5000353-88.2014.8.21.0038, N°5008032-95.2021.8.21.0038, N°5006879-27.2021.8.21.0038, N°5000273-13.2003.8.21.0038, N°5000026-17.2012.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 459,67 1,0000 459,67
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 459,67

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente as GA’s 84224005016744 e 64224005018870

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 91,38 1,0000 91,38
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 91,38

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente as Guias de Condução dos Processos N°5002358-10.2019.8.21.0038, N°5003188-05.2021.8.21.0038, N°5003317-10.2021.8.21.0038, N°5004897-12.2020.8.21.0038, N°5004975-06.2020.8.21.0038, N°5004465-56.2021.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 486,69 1,0000 486,69
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 486,69

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente as Guias de Condução N°5010033-19.2022.8.21.0038, N°5012057-20.2022.8.21.0038, N°5011392-67.2023.8.21.0038, N°5002393-96.2021.8.21.0038, N°5010739-65.2023.8.21.0038, N°5010965-70.2023.8.21.0038, N°5000282-62.2009.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 461,07 1,0000 461,07
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 461,07

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente a GA 34224005528645

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 60,92 1,0000 60,92
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 60,92

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente as Guias de Condução dos Processos N°5002926-26.2019.8.21.0038, N°5001668-49.2017.8.21.0038, N°5003952-88.2021.8.21.0038, N°5011998-95.2023.8.21.0038, N°5000259-24.2006.8.21.0038, N°5002822-34.2019.8.21.0038, N°5003831-94.2020.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 1.475,38 1,0000 1.475,38
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 1.475,38

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente as Guias de Condução dos Processos N°5008574-16.2021.8.21.0038, N°5006746-82.2021.8.21.0038, N°5000059-12.2009.8.21.0038, N°5005265-16.2023.8.21.0038, N°5000386-44.2015.8.21.0038, N°5005247-63.2021.8.21.0038, N°5002731-41.2019.8.21.0038, N°5007336-88.2023.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 512,30 1,0000 512,30
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 512,30

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente as Guias de Condução dos Processos N°5002377-50.2018.8.21.0038, N°5000602-97.2018.8.21.0038, N°5001561-05.2017.8.21.0038, N°5003530-45.2023.8.21.0038, N°5000447-07.2012.8.21.0038, N°5007417-71.2022.8.21.0038, N°5000261-91.2006.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 461,07 1,0000 461,07
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 461,07

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 83.845.701/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente a Guia do TJSC, processo sob o N°5000730-14.2024.8.24.0139

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 27,86 1,0000 27,86
Total TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA 27,86

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 83.845.701/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente a Guia do TJSC, processo sob o n° 5002011-19.2024.8.24.0005

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 49,35 1,0000 49,35
Total TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA 49,35

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 83.845.701/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente a Guia do TJSC, processo sob o n° 5001211-91.2024.8.24.0004

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 117,50 1,0000 117,50
Total TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA 117,50

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 83.845.701/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente a Guia do TJSC, processo sob o N°5024665-43.2024.8.24.0023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 59,12 1,0000 59,12
Total TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA 59,12

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 83.845.701/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente as Guias dos Processos N°5027486-20.2024.8.24.0023 e N°5003354-45.2024.8.24.0039 para o TJSC

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 108,48 1,0000 108,48
Total TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA 108,48

Fornecedor: LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.686.790/0001-61

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA BRASÍLIA PARA O SECRETÁRIO DE GESTÃO E FINANÇAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM - TRANSPORTE AEREO - Un 2.900,43 1,0000 2.900,43
PASSAGEM - TRANSPORTE AEREO - Un 2.349,70 1,0000 2.349,70
Total LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA 5.250,13

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CÓPIAS E REPRODUÇÕES DE DOCUMENTOS NO MÊS DE JANEIRO/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 2.262,17 1,0000 2.262,17
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 2.262,17

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CÓPIAS E REPRODUÇÕES DE DOCUMENTOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 2.743,40 1,0000 2.743,40
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 2.743,40

Fornecedor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 83.413.591/0003-18

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de material de expediente

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pacotes de folhas sulfite, brancas, 75g/m² tamanho A4, 210mmx297mm, contendo 500 folhas cada pacote, reciclável, livre de cloro. Superfície resistente, corte perfeito e equilibrada absorção, permitindo melhor deslizamento do papel na impressora e evitando desperdício de tinta. Produzido a partir de floresta de plantas renováveis com certificação de certificadora credenciada. Fibras extremamente brancas. Em embalagem original de venda a varejo. - PC 2.790,00 150,0000 2.790,00
Total DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA 2.790,00

Fornecedor: SIMONE SILVEIRA BERTIN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 005.228.100-04

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total SIMONE SILVEIRA BERTIN 400,00

Total SECRETARIA MUN. GESTÃO E FINANÇAS 46.636,62

Órgão Requisitante: SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: INFORMAQ PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.819.620/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO DE UM COMPUTADOR PARA A ARQUITETA TACHILA FALABRET COUSSEAU PARA DESENHOS ARQUITETONICOS SETOR DE CADASTRO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COMPUTADOR - COMPUTADOR DE DESENHO PARA ARQUITETO FONTE 580W 80 PLUS GOLD FULL MODULAR ENTRRE OUTROS Un 16.899,00 1,0000 16.899,00
Total INFORMAQ PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 16.899,00

Fornecedor: ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.810.760/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE UM CARRINHO DE MÃO REFORÇADO PARA SERVIÇOS PESADOS SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO SETOR DE CADASTRO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARRINHO DE MAO - Un 349,90 1,0000 349,90
Total ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 349,90

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO DE UMA MATRICULA ATUALIZADA N°36678 PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO SETOR DE CADASTRO PARA UMA ESCRITURA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - Un 78,85 1,0000 78,85
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 78,85

Fornecedor: SOLI RIBEIRO DOS SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.534.608/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO DE UMA RAMPA DE CHAPA ANTIDERRAPANTE PARA USO DE ACESSO DE PESSOAS COM DEFICIENCIA SETOR DE CADASTRO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RAMPA DE ACESSIBILIDADE - Un 750,00 1,0000 750,00
Total SOLI RIBEIRO DOS SANTOS 750,00

Fornecedor: IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.460.616/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO DE 3 GRAVAÇOES DE CARIMBOS ESCRITO (THACILA FALABRETTI COUSSEAU ARQUITETA E URBANISTA) ( CAU N°A289957-4) UM PARA REGULARIZAÇAO OUTRO PARA APROVAÇAO E UM NORMAL PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARIMBO - Un 135,00 1,0000 135,00
Total IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF 135,00

Fornecedor: CREA-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.695.790/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO DE ART12957553 REFERENTE A UMA PONTE DE CONCRETO DIVISA DE VACARIA COM MONTE ALEGRE QUEBRA DENTE ENG NATHALIA PANPLONA CREA/SC 198077-0 SETOR DE PROJETOS SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - "CREA" - SVÇ 99,64 1,0000 99,64
Total CREA-RS 99,64

Fornecedor: CREA-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.695.790/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO DE ART Nº13013515 REFERENTE A PAVIMENTAÇAO NA RUA BORGES DOS SANTOS ENG NATHALIA PANPLONA CREA/SC 198077-0 SETOR DE PROJETOS SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - "CREA" - SVÇ 99,64 1,0000 99,64
Total CREA-RS 99,64

Fornecedor: TABELIONATO DE VACARIA - MAURICIO T. DE AZAMBUJA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 936.967.280-04

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO DE UMA BUSCA DE REGISTRO DE INTERDIÇÃO EM NOME DE ELISABETGH DELUCHI NO TABELIONATO SETOR DE CADASTRO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - Un 1.441,32 1,0000 1.441,32
Total TABELIONATO DE VACARIA - MAURICIO T. DE AZAMBUJA 1.441,32

Fornecedor: J. BORBA COM. DE CONFECCOES DO VEST. EIRELI - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.312.890/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: A justificativa da aquisição Das camisetas uniformes são para o uso dos trabalhadores da secretaria de plenejamento e urbanismo, entre outros.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
UNIFORME - 25 CAMISA POLO EM MALHA PIQUET COM BORDADO NO PEITO /25 CAMISETA EM MALHA POLIVISCOSE COM BORDADO NO PEITO Un 2.875,00 1,0000 2.875,00
Total J. BORBA COM. DE CONFECCOES DO VEST. EIRELI - ME 2.875,00

Fornecedor: L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.575.716/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: CARTÃO DE MEM´ROA ULTRA HIGHT SPEED 1 32GB DE MEMÓRIA. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO SETOR CADASTRO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARTAO - CARTÃO DE MEMÓRIA ULTRA HIGHT SPEED 1 32GB DE MEMÓRIA Un 48,90 1,0000 48,90
Total L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE 48,90

Fornecedor: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.840.270/0001-15

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO DE ART N°13934219, REFERENTE AO CARGO E FUNÇAO ENG THACILA FALABRETTI COUSSEAU CAU/RS A288857-4 SETOR DE PROJETOS SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - "CREA" - SVÇ 119,61 1,0000 119,61
Total CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL 119,61

Fornecedor: FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PUBLICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.157.326/0001-31

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO DE PPCI

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - "CREA" - SVÇ 259,10 1,0000 259,10
Total FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PUBLICA 259,10

Fornecedor: INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.050.141/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO DE UM CURSO DA NOVA LEI DE LICITAÇOES DESVENDANDO A NOVA LEI DE LICITAÇOES E CONTRATOS FOI FEITO NA PRATICA CAPACITAÇAO ESSENCIAL PARA SERVIDORES PUBLICOS EDIÇAO 2024 SETOR DE CADASTRO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CURSO - Un 2.790,00 1,0000 2.790,00
Total INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA 2.790,00

Fornecedor: INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.050.141/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: COMPLEMENTO DO VALOR DE UM CURSO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES DESVENDANDO A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS FOI FEITO NA PRÁTICA CAPACITAÇÃO ESSENCIAL PARA SERVIDORES PUBLICOS EDIÇÃO 2024 SETOR DE CADASTRO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CURSO DE FORMAÇÃO - Un 180,00 1,0000 180,00
Total INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA 180,00

Total SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO 26.125,96

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA LIMPEZA DE VIA AFIM DE PREPARAR LOCAL PARA PINTURA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESCOVA DE AÇO - Un 300,00 5,0000 300,00
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 300,00

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAS PARA AUXILIO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIXA - LIXA PANO METAL GR 80 Un 40,00 10,0000 40,00
ESCOVA DE ACO COM CABO - ESCOVA MANUAL AÇO C/ CABO 3 FILEIRAS PLASTICA Un 20,00 2,0000 20,00
ESCOVA ROTATIVA - ESCOVA ROTATIVA COM HASTE 1/4 RETA 75X6MM Un 45,00 1,0000 45,00
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 105,00

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA FIXACAO DE TACHAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CATALISADOR - Un 189,00 1,0000 189,00
COLA - PARA TACHAO Un 2.274,00 6,0000 2.274,00
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 2.463,00

Total DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 2.868,00

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE ESPORTE CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Areia Média - M³ 837,00 3,0000 837,00
Areia Média - M³ 279,00 1,0000 279,00
Sacos de Cimento CP-II, acondicionado em sacos de 50 kg - SCO 204,50 5,0000 204,50
Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 1.320,50

Fornecedor: IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.675.477/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: PARTICIPAÇÃO NO CURSO: A CONTRATAÇÃO DIRETA NA LEI Nº 14.133/2021 DA SERVIDORA VIVEAN CIOTTA, DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO CLAUDEMIR BOECKEL E DO SECRETÁRIO HUMBERTO G. L. CARNEIRO PELA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA, EM POA, NOS DIAS 19 A 21/02/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CURSO DE FORMAÇÃO - Un 2.256,24 3,0000 2.256,24
Total IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA 2.256,24

Fornecedor: DR GRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.295.342/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SÚMULAS PARA FUTEBOL DE CAMPO, 200 JOGOS EM 3 VIAS DE PAPEL CARRBONADO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SUMULA FUTEBOL CAMPO - Un 820,00 1,0000 820,00
Total DR GRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA 820,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE 3 CAIXAS DE ELETRODO DE 2,5 MM DE 5KG PARA USO EM MANUTENÇÕES DE PRACINHAS DE LAZER. BRINQUEDOS E ACADEMIAS AO AR LIVRE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ELETRODO 2,5MM - Kg 375,00 3,0000 375,00
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 375,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO EM PRAÇINHAS E ACADEMIAS AO AR LIVRE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RASTEL - Un 73,90 2,0000 73,90
PA - PÇ 39,00 1,0000 39,00
ENXADA - Un 156,00 4,0000 156,00
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 268,90

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE IMPRESSÃO PRETO, SERVIÇO ON SITE E SOFTWARE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSÃO PRETO - SVÇ 64,50 1,0000 64,50
SERVIÇO TECNICO - Un 225,74 1,0000 225,74
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 290,24

Fornecedor: L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.575.716/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA A SALA DO SETOR ADMINISTRATIVO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MESA DE ESCRITORIO - MESA DINÂMICA APOIADA GAVETEIRO PÉ PAINEL COR CALVI/PRETO Un 2.352,00 2,0000 2.352,00
Armário baixo escritório 100% MDF 2 portas chave branco Lilies Móveis. - ARMÁRIO BAIXO CREDENZA COR CALVI/PRETO Un 1.586,00 2,0000 1.586,00
Gaveteiro movel - GAVETEIRO MÓVEL 3 GAVETAS SENDO 2 NORMAIS E 1 PARA PASTA SUSPENSA Un 565,00 1,0000 565,00
CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA - CADEIRA PRESIDENTE EXECUTIVA PRIME SOFT REVESTIMENTO EM COURO ECOLÓGICOPRETO Un 929,00 1,0000 929,00
Total L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE 5.432,00

Fornecedor: ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.294.504/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇOS DO CONDESUS PREGÃO ELETRÔNICO Nº22/2023 ITEM 76 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES C/ 300M. BRANCA FARDO COM 8 ROLOS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAPEL HIGIENICO - FOLHA SIMPLES C/ 300M FARDO COM 8 ROLOS. FD 2.460,00 60,0000 2.460,00
Total ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI 2.460,00

Fornecedor: DM2 IMPRESSOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.486.501/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE PLACAS INFORMATIVAS PARA USO NO GINÁSIO DOM ORLANDO DOTTI DE PVC 1MM COM APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLACA - PVC 1MM COM APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL PÇ 100,80 8,0000 100,80
Total DM2 IMPRESSOES LTDA 100,80

Total DEPARTAMENTO DE ESPORTE 13.323,68

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE LAZER E EVENTOS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Areia Média - M³ 1.116,00 4,0000 1.116,00
Sacos de Cimento CP-II, acondicionado em sacos de 50 kg - SCO 818,00 20,0000 818,00
Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 1.934,00

Fornecedor: GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.102/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BRITA N° 01 - T 220,00 4,0000 220,00
Total GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA 220,00

Fornecedor: SERRALHERIA E VIDRAÇARIA ZANOTTO LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.550.570/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE VIDRO CANELADO PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA PREFEITURA LOCALIZADA NO RODEIO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO CANELADO - m² 300,00 5,0000 300,00
Total SERRALHERIA E VIDRAÇARIA ZANOTTO LTDA. 300,00

Fornecedor: MADEIREIRA LONGHI ME - IND.COM.E BENEF. DE MADEIRAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.264.936/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DO BEIRAL DA SEDE DA PREFEITURA DE VACARIA, LOCALIZADA NOS PARQUES DOS RODEIOS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESPELHO - ESPELHO 14X5,40 Un 180,00 3,0000 180,00
ESPELHO MADEIRA 15X5,00 - ESPELHO 15X 2,70 Un 30,00 1,0000 30,00
Total MADEIREIRA LONGHI ME - IND.COM.E BENEF. DE MADEIRAS 210,00

Fornecedor: J H SEBEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.764.648/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Guias de madeira em pinus ilhote, tamanho: E-2,5cm, L-15cm, C-5,40cm - Un 592,00 20,0000 592,00
Total J H SEBEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 592,00

Fornecedor: BELLA PEDRA COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.008.537/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FAZER A SALGADEIRA DE CARNES PARA A REALIZAÇÃO DOS CHURRASCOS QUE OCORRERÁ NA SEDE DA PREFEITURA NO PARQUE DOS RODEIOS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GRANITO OCRE (PEDRA) - 01 PEÇA DE 1,55 X 0,07 MTS DUPLA INTEIRA E 02 PEÇAS DE 0,66 X 0,07 MTS DUPLA INTEIRA PÇ 220,00 1,0000 220,00
Total BELLA PEDRA COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS LTDA 220,00

Total DEPARTAMENTO DE LAZER E EVENTOS 3.476,00

Órgão Requisitante: SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, IMPRESSOES E COPIAS, DA SMOSP, REFERENTE AO PERIODO 21/11/2023 A 20/12/2023. DEMONSTS. 31689; 31690; 31691.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - DE IMPRESSAO, SOFTWARE E SERVICO DE SUPORTE TECNICO Un 640,60 1,0000 640,60
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 640,60

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, IMPRESSOES E COPIAS, DA SMOSP, REFERENTE AO PERIODO 21/12/2023 A 20/01/2024. DEMONSTS. 31927; 31928; 31929.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - DE IMPRESSAO, SOFTWARE E SERVICO DE SUPORTE TECNICO Un 424,82 1,0000 424,82
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 424,82

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, IMPRESSOES E COPIAS, DA SMOSP, REFERENTE AO PERIODO 21/01/2024 A 20/02/2024. DEMONSTS. 32156; 32157; 32158.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - DE IMPRESSAO, SOFTWARE E SERVICO DE SUPORTE TECNICO Un 775,51 1,0000 775,51
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 775,51

Total SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS 1.840,93

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: RAFAEL DA SILVA ABREU CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.308.202/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FERRAMENTAS DIVERSAS, PARA O ELETRICISTA DO DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA, DA SMOSP. PED. 204040.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MULTIMETRO ALICATE DIGITAL - C/AMP Un 299,27 2,0000 299,27
CHAVE TESTE DIGITAL - 12/36/55/110/220 V Un 13,98 1,0000 13,98
ALICATE UNIVERSAL 8 POLEGADAS - C. V 1000V PRO Un 44,90 1,0000 44,90
ALICATE BOMBA D'AGUA - 10 Un 43,66 1,0000 43,66
ALICATE CORTE DIAGONAL - 6 CV PRO PÇ 99,80 2,0000 99,80
JOGO DE CHAVE - FEN/PHI 6 PC GREEN ISOLADA Un 107,01 1,0000 107,01
ARCO SERRA REGULAVEL - 12 TRAMONTINA Un 47,21 1,0000 47,21
CANIVETE - 3 INOX SEM PONTA Un 73,82 2,0000 73,82
MARTELO DE UNHA 23 MM POLIDO - PÇ 32,32 1,0000 32,32
CHAVE AJUSTAVEL 8 CROMADA - AB. 25 MM PÇ 40,19 1,0000 40,19
JOGO DE CHAVE HEXAGONAL 1,5 10mm - 9 PC CURT MTX JG 31,02 1,0000 31,02
JOGO DE CHAVE TORX - L T-10 T-50 CURT Un 45,64 1,0000 45,64
CAIXA PLASTICA FERRAMENTA - 43C X 19L X 19A COM BANDEJA TRAMONTINA Un 122,28 1,0000 122,28
CHAVE COMBINADA 13 MM - TRAMONTINA PÇ 15,32 1,0000 15,32
CHAVE COMBINADA 15MM - TRAMONTINA PÇ 16,78 1,0000 16,78
CHAVE COMBINADA 17 MM - TRAMONTINA PÇ 20,27 1,0000 20,27
CHAVE COMBINADA 24 MM - TRAMONTINA PÇ 35,11 1,0000 35,11
Alicate meia cana 6 polegadas profissional - Un 63,42 2,0000 63,42
Total RAFAEL DA SILVA ABREU 1.152,00

Total DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1.152,00

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DO INTERIOR CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.102/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BRITA N° 01 - T 220.000,00 4.000,0000 220.000,00
Total GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA 220.000,00

Total DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DO INTERIOR 220.000,00

Órgão Requisitante: DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.102/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PEDRISCO - T 22.500,00 500,0000 22.500,00
Pó de Brita - T 198.000,00 3.000,0000 198.000,00
Brita nº 03 - T 81.000,00 1.500,0000 81.000,00
BRITA GRADUADA - T 650.000,00 10.000,0000 650.000,00
Total GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA 951.500,00

Total DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA 951.500,00

Órgão Requisitante: DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LETTI AUTO PEÇAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.781.654/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE EMBREAGEM COM PEÇAS INCLUSAS PARA CONSERTO DE CAMINHONETE FORD RANGER.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 950,00 1,0000 950,00
Total LETTI AUTO PEÇAS LTDA. 950,00

Fornecedor: LETTI AUTO PEÇAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.781.654/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÃNICO COM PEÇAS INCLUSAS PARA CAMINHONETE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 100,00 1,0000 100,00
Total LETTI AUTO PEÇAS LTDA. 100,00

Fornecedor: LETTI AUTO PEÇAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.781.654/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE EMBREAGEM COM PEÇAS INCLUSAS PARA CONSERTO DE CAMINHONETE FORD RANGER.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CILINDRO - CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM PÇ 450,00 1,0000 450,00
CINTA - PLÁSTICA Un 2,00 1,0000 2,00
KIT EMBREAGEM - Un 1.900,00 1,0000 1.900,00
FLUIDO DE FREIO DOT4 - Cx 30,00 1,0000 30,00
ADAPTADOR - BIELETE ESTABILIZADOR Un 50,00 1,0000 50,00
Total LETTI AUTO PEÇAS LTDA. 2.432,00

Fornecedor: LETTI AUTO PEÇAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.781.654/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÃNICO COM PEÇAS INCLUSAS PARA CAMINHONETE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COIFA HOMOCINETICA - LADO DA RODA Un 130,00 1,0000 130,00
COIFA - HOMOCINETICA LADO DA CAIXA PÇ 150,00 1,0000 150,00
Total LETTI AUTO PEÇAS LTDA. 280,00

Fornecedor: EB FERRAMENTAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.914.314/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO SETOR DE LAVAGEM.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ABRACADEIRA - TIPO MSA 20x25 PÇ 25,00 1,0000 25,00
ESGUICHO - P/ AGUA 1/2 C/LEQ. REGUL. LONGO Un 120,00 1,0000 120,00
ESPIGAO - MC DE 1/2X5/8 NTP Un 39,00 1,0000 39,00
Total EB FERRAMENTAS LTDA. 184,00

Fornecedor: EB FERRAMENTAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.914.314/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE DISCO DIAMANTADO PARA CORTE DE ASFALTO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DISCO DIAMANTADO - Un 2.716,00 4,0000 2.716,00
Total EB FERRAMENTAS LTDA. 2.716,00

Fornecedor: EB FERRAMENTAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.914.314/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA OFICINA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAIXA FERRAMENTA - PÇ 329,00 1,0000 329,00
TINTA EM SPRAY - Un 65,80 2,0000 65,80
Total EB FERRAMENTAS LTDA. 394,80

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CÓPIAS DE CHAVE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 40,00 4,0000 40,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 40,00

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MACACO JACARE PARA BORRACHARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MACACO JACARE 3T - PÇ 1.874,00 1,0000 1.874,00
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 1.874,00

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO SETOR DE BORRACHARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADESIVO REMENDO FRIO - PÇ 451,64 4,0000 451,64
BORRACHA DO VENTIL - CURTO C/ 50PC Un 124,71 3,0000 124,71
TAMPA - P/ VALVULA PNEU PLASTIC PÇ 35,00 100,0000 35,00
BORRACHA - KIT ESCR. APLIC. REME PNEU S/C PÇ 190,02 2,0000 190,02
ADESIVO - INSTANTANEO 100GR BIG BC Un 74,88 2,0000 74,88
ADAPTADOR - CREME LIMP> 3. 0KG REZY M. ESFERA LARANJA Un 457,50 3,0000 457,50
ANEL DE BORRACHA REGULADOR - BORRACH. ANEL SELL 25 TU PÇ 2.160,00 50,0000 2.160,00
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 3.493,75

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAVE - COMB 17MM PÇ 21,00 1,0000 21,00
CHAVE - COMB. 19MM Un 23,00 1,0000 23,00
Chave Estrela - 16X17X Un 29,00 1,0000 29,00
JOGO DE CHAVE - HEX Un 32,00 1,0000 32,00
CHAVE - PARA FILTRO PÇ 91,00 1,0000 91,00
CHAVE - PARA CANO Un 105,00 1,0000 105,00
CHAVE AJUSTAVEL 15'' - Un 239,00 1,0000 239,00
MARRETA OITAVADA 1,5KG - PÇ 55,00 1,0000 55,00
CHAVE COMBINADA - Un 41,00 1,0000 41,00
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 636,00

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CHAVES COMBINAS PARA USO NO SETOR DA OFICINA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAVE - COMBINADA C/ CATRACA 13MM PÇ 105,00 1,0000 105,00
CHAVE - CHAVE COMBINADA 13 MM TRAMONTINA Un 16,00 1,0000 16,00
CHAVE ESTRELA 1/2'' - CHAVE ESTRELA ½ 9/16 PÇ 25,00 1,0000 25,00
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 146,00

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE SABÃO PARA LIMPEZA DE VEÍCULOS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SABAO DE LIMPEZA - Kg 762,50 15,0000 762,50
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 762,50

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA SECRETARIA DE OBRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ENXADA - SUL O REDO C/C 184X205 Un 911,40 20,0000 911,40
PICARETA - PONTA E PA LARGA C/C 500X90 Un 1.710,00 20,0000 1.710,00
VASSOURA - GARI 40 CM Un 297,20 10,0000 297,20
MARRETA OITAVADA 1,5KG - PÇ 530,20 10,0000 530,20
FITA ZEBRADA - PR/AM Un 1.040,50 50,0000 1.040,50
LUVA PVC - PAR 969,20 40,0000 969,20
DISCO - FERRO 12 Un 3.144,00 100,0000 3.144,00
DISCO DE INOX - Un 149,50 50,0000 149,50
DISCO DIAMANTADO - 350MM Un 1.818,84 4,0000 1.818,84
PA DE CORTE - Un 715,80 20,0000 715,80
CABO PA - PÇ 308,80 20,0000 308,80
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 11.595,44

Fornecedor: RENATO RECH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.219.999/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA RETROESCAVADEIRA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA 100AH - Un 480,00 1,0000 480,00
Total RENATO RECH 480,00

Fornecedor: GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.102/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BRITA N° 02 - T 54.000,00 1.000,0000 54.000,00
BRITA GRADUADA - T 65.000,00 1.000,0000 65.000,00
Total GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA 119.000,00

Fornecedor: AUTO MECANICA IRMÃOS PASTORE LT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.353.630/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCAS DE VELAS E CABO IGNIÇÃO, COM PEÇAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DE CORSA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 275,00 1,0000 275,00
Total AUTO MECANICA IRMÃOS PASTORE LT 275,00

Fornecedor: AUTO MECANICA IRMÃOS PASTORE LT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.353.630/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CORREIA PARA PRISMA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CORREIA - MICRO V- ELASTICA GM ONIX PRISMA COBALT Un 78,00 1,0000 78,00
Total AUTO MECANICA IRMÃOS PASTORE LT 78,00

Fornecedor: AUTO MECANICA IRMÃOS PASTORE LT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.353.630/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCAS DE VELAS E CABO IGNIÇÃO, COM PEÇAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DE CORSA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO DE VELAS - PÇ 130,00 1,0000 130,00
VELA DE IGNICAO - Un 84,00 4,0000 84,00
Total AUTO MECANICA IRMÃOS PASTORE LT 214,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELÉTRICA, COM PEÇAS INCLUSAS, PARA CAMINHÃO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 60,00 1,0000 60,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 60,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCAS DE LÂMPADAS, COM PEÇAS INCLUSAS, PARA CAMINHÃO CARGO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 90,00 1,0000 90,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 90,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCAS DE LÂMPADAS, COM PEÇAS INCLUSAS, PARA CAMINHÃO CARGO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 180,00 1,0000 180,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 180,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTO ELÉTRICA, COM PEÇAS INCLUSAS, PARA CAMINHÃO IVECO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 380,00 1,0000 380,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 380,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELÉTRICA, COM PEÇAS INCLUSAS, PARA CAMINHÃO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LANTERNA - 1310 PÇ 75,00 1,0000 75,00
LANTERNA 2055 - PÇ 67,00 1,0000 67,00
LAMPADA 1141 - Un 6,00 1,0000 6,00
LAMPADA DAGUA - Un 6,00 1,0000 6,00
CONECTOR - ETE7743 Un 21,00 1,0000 21,00
SOQUETE - PÇ 41,00 1,0000 41,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 216,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCAS DE LÂMPADAS, COM PEÇAS INCLUSAS, PARA CAMINHÃO CARGO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA 1141 - Un 18,00 3,0000 18,00
LAMPADA H7 - Un 140,00 2,0000 140,00
SOQUETE DO FAROL - Un 24,00 1,0000 24,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 182,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCAS DE LÂMPADAS, COM PEÇAS INCLUSAS, PARA CAMINHÃO CARGO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA 1141 - Un 18,00 3,0000 18,00
LENTE - PÇ 38,00 1,0000 38,00
LAMPADA H7 - Un 70,00 1,0000 70,00
FUSIVEL - PÇ 2,00 2,0000 2,00
LAMPADA 1034 - PÇ 6,00 1,0000 6,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 134,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTO ELÉTRICA, COM PEÇAS INCLUSAS, PARA CAMINHÃO IVECO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAVE 11006 - PÇ 120,00 1,0000 120,00
TOMADA - Un 90,00 1,0000 90,00
CHAVE - PÇ 55,00 1,0000 55,00
PORTA FUSIVEL - PÇ 52,00 1,0000 52,00
FUSIVEL - PÇ 38,00 1,0000 38,00
TOMADA MACHO - PÇ 65,00 1,0000 65,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 420,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA - 1034 24V Un 50,00 10,0000 50,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 50,00

Fornecedor: ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.020.533/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA COM PEÇAS INCLUSAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SOLDA ELETRODO Un 190,00 1,0000 190,00
PARAFUSO - 10 mm x 35 mm 8.8 MA Un 2,00 1,0000 2,00
PORCA - PARLOCK 10MM PÇ 2,60 1,0000 2,60
Total ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA 194,60

Fornecedor: LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.010.171/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA PORTA DO CAMINHÃO MERCEDES.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FECHADURA - PORTA LE MBB 1113 PÇ 145,00 1,0000 145,00
Total LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS 145,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS E LANTERNAS, COM PEÇAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DE CARRETA PRANCHA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 200,00 1,0000 200,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 200,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM PEÇAS INCLUSAS PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 915,00 1,0000 915,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 915,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA COM PEÇAS INCLUSAS PARA CAMINHAO FORD CARGO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - CONSERTO E MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA Un 70,00 1,0000 70,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 70,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADA, COM PEÇA INCLUSA, PARA CONSERTO DE CAMINHÃO VOLVO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 10,00 1,0000 10,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 10,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS E LANTERNAS, COM PEÇAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DE CARRETA PRANCHA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LANTERNAS - Un 196,00 2,0000 196,00
LAMPADA 21W - Un 60,00 6,0000 60,00
LAMPADA 5W - PÇ 15,00 3,0000 15,00
ABRACADEIRA DE NYLON - PÇ 2,10 7,0000 2,10
LANTERNA - PÇ 38,00 1,0000 38,00
ESPAGUETE - CORRUGADO m 10,00 1,0000 10,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 321,10

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM PEÇAS INCLUSAS PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LENTE - LANT TZ PÇ 245,00 1,0000 245,00
LAMPADA - 5W 24V Un 18,00 3,0000 18,00
LAMPADA 21W - PHILIPS Un 8,00 1,0000 8,00
LAMPADA 24V - PÇ 10,00 1,0000 10,00
LANTERNA - PÇ 55,00 1,0000 55,00
LAMPADA 24V - PÇ 15,00 1,0000 15,00
LANTERNA - TZ LE IVECO PÇ 245,00 1,0000 245,00
SOQUETE - PÇ 25,00 1,0000 25,00
LENTE - TR CAM. VW E CAM Un 50,00 2,0000 50,00
FUSIVEL - DE LAMINA PÇ 10,00 10,0000 10,00
LAMPADA - PHILIPS 1 POLO 21W Un 10,00 2,0000 10,00
LAMPADA - Un 16,00 1,0000 16,00
LAMPADA 24V - PÇ 70,00 2,0000 70,00
BUZINA - Un 110,00 1,0000 110,00
IMPULSOR - Un 649,00 1,0000 649,00
AUTOMATICO - MP 12V Un 830,00 1,0000 830,00
PORTA ESCOVA VEICULO - Un 170,00 1,0000 170,00
PORTA ESCOVA VEICULO - Un 179,00 1,0000 179,00
INDUZIDO - Un 560,00 1,0000 560,00
ROLAMENTO - Un 45,00 1,0000 45,00
FIO 2,5MM - PÇ 12,50 2,5000 12,50
TERMINAL 1/4 - Un 14,00 2,0000 14,00
ESPAGUETE - PÇ 5,00 2,5000 5,00
FIO - m 4,00 2,0000 4,00
TERMINAL - Un 7,50 3,0000 7,50
CONECTOR - Un 4,00 1,0000 4,00
ESPAGUETE - m 7,00 2,0000 7,00
ESPAGUETE - PÇ 1,00 0,5000 1,00
ADAPTADOR - CORDOALHA Un 35,00 1,0000 35,00
TERMINAL - BET NEGATIVO Un 20,00 1,0000 20,00
FITA - S/COLA Un 10,00 1,0000 10,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 3.440,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA COM PEÇAS INCLUSAS PARA CAMINHAO FORD CARGO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA 5W - PHILIPS BASE DE VIDRO 5W 54V PÇ 16,00 2,0000 16,00
LENTE - TR CAM. VW E CAM. VW PÇ 56,00 2,0000 56,00
ADAPTADOR - INT LUZ DO RE MB C/ CAMBIO Un 149,00 1,0000 149,00
LAMPADA - LED 24V 0,5 W Un 18,00 1,0000 18,00
LAMPADA LED - 24V 0,25 1W 2 POLOS PÇ 18,00 1,0000 18,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 257,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADA, COM PEÇA INCLUSA, PARA CONSERTO DE CAMINHÃO VOLVO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA H4 - Un 25,00 1,0000 25,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 25,00

Fornecedor: TECNORAD COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.700.606/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA E CONSERTO DE RADIADOR DE MOTONIVELADORA E CAMINHÃO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 800,00 1,0000 800,00
Total TECNORAD COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS 800,00

Fornecedor: TECNORAD COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.700.606/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS E ABRAÇADEIRAS PARA ROLO COMPACTADOR.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA 1/2 - PÇ 280,00 2,0000 280,00
ABRACADEIRA - PÇ 24,00 4,0000 24,00
Total TECNORAD COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS 304,00

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE VÁLVULA E COXIM PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VALVULA - SECADORA Un 1.500,00 1,0000 1.500,00
COXIM - DT MOTOR INF/SUP PÇ 196,00 4,0000 196,00
COXIM DO MOTOR - TZ Un 340,00 2,0000 340,00
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 2.036,00

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE BORRACHA CARDAN PARA CAMINHÃO VOLKSWAGEN.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BORRACHA - PÇ 195,00 1,0000 195,00
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 195,00

Fornecedor: ELETRO MOTORES GIUSTI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.737.859/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CHAVE INTERRUPTOR PARA CONSERTO DE ESMERILHADEIRA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INTERRUPTOR - CHAVE DE WALT DWE 491 PÇ 120,00 1,0000 120,00
Total ELETRO MOTORES GIUSTI LTDA 120,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOT. CUMINS S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.627.332/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE 3 BALDES DE LIQUIDO DE ARREFECIMENTO 50/50 (COOLANT ALTA PERFORMANCE), SENDO CADA BALDE DE 20 LITROS, PARA A ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS210, DA SMOSP. PED. 391906.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIQUIDO DE ARREFECIMENTO COOLANT - ALTA PERFORMANCE 50/50 OBS: 3 BALDES DE 20 LITROS CADA l 1.963,44 60,0000 1.963,44
Total DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOT. CUMINS S.A. 1.963,44

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOT. CUMINS S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.627.332/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: AQUSICAO DE FILTROS DIVERSOS, PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA JCB JS210 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 390079.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE RETORNO - PÇ 1.719,35 1,0000 1.719,35
FILTRO DE RETORNO JS210 - Un 179,06 1,0000 179,06
ELEMENTO DE FILTRO - PÇ 439,69 1,0000 439,69
ELEMENTO FILTRANTE - PÇ 236,95 1,0000 236,95
ELEMENTO FILTRO AR - Un 204,08 1,0000 204,08
ELEMENTO FILTRO AR INTERNO - PÇ 237,13 1,0000 237,13
ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL - PÇ 524,86 1,0000 524,86
FILTRO DE OLEO MOTOR - Un 109,72 1,0000 109,72
ELEMENTO DO FILTRO SEDIMENTADOR - PÇ 278,00 1,0000 278,00
ELEMENTO FILTRANTE DE AR CABINE STD EXT - PÇ 141,86 1,0000 141,86
Total DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOT. CUMINS S.A. 4.070,70

Fornecedor: ZANELLA E ZANELLA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.152.504/0001-88

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTES E SHAMPOOS AUTOMOTIVO PARA VEÍCULO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESENGRAXANTE - l 130,00 50,0000 130,00
SHAMPOO AUTOMOTIVO - l 165,00 60,0000 165,00
Total ZANELLA E ZANELLA LTDA 295,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.599/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCAS DE LÂMPADAS, COM PEÇAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DE CAMINHONETE TOYOTA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 100,00 1,0000 100,00
Total AUTO ELETRICA VALADARES LTDA 100,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.599/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE INTERRUPTOR, COM PEÇAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DE CAMINHÃO CARGO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 80,00 1,0000 80,00
Total AUTO ELETRICA VALADARES LTDA 80,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.599/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE LÂMPADA E LENTE PARA CONSERTO DE CAMINHÃO MERCEDES.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA - Un 20,00 1,0000 20,00
LENTE - TRASEIRA PÇ 40,00 1,0000 40,00
Total AUTO ELETRICA VALADARES LTDA 60,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.599/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCAS DE LÂMPADAS, COM PEÇAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DE CAMINHONETE TOYOTA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SINALEIRA - Un 90,00 1,0000 90,00
LENTE DA SINALEIRA TRASEIRA - Un 40,00 1,0000 40,00
LAMPADA 1141 - Un 60,00 4,0000 60,00
LAMPADA 67 - Un 20,00 2,0000 20,00
Total AUTO ELETRICA VALADARES LTDA 210,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.599/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE INTERRUPTOR, COM PEÇAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DE CAMINHÃO CARGO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INTERRUPTOR - LUZ DO RE PÇ 126,00 1,0000 126,00
LAMPADA - Un 40,00 2,0000 40,00
Total AUTO ELETRICA VALADARES LTDA 166,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TESTE DE SISTEMA ELÉTRICO DA EMBREAGEM DE RETROESCAVADEIRA RANDON.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 120,00 1,0000 120,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 120,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTO ELÉTRICA, COM PEÇAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DE CAMINHONETE S10.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 420,00 1,0000 420,00
PORTA FUSIVEL - PÇ 15,00 1,0000 15,00
FUSIVEL - PÇ 1,00 1,0000 1,00
RELE - PÇ 120,00 1,0000 120,00
LAMPADA - Un 10,00 1,0000 10,00
FIO - m 6,00 1,0000 6,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 572,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MINI FUSÍVEIS PARA CAMINHONETE MONTANA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MINI FUSIVEL - PÇ 20,00 10,0000 20,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 20,00

Fornecedor: IRINEU L. BADALOTTI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.923.635/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS PARA CONSERTO DE ROÇADEIRA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARAFUSO - FACA CODIGO 3848 Un 253,00 4,0000 253,00
PARAFUSO - FACA 5509 16X90 8,8 Un 60,88 4,0000 60,88
Total IRINEU L. BADALOTTI 313,88

Fornecedor: RECUPERADORA DE CABINES RIBEIRO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.257.398/0001-88

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO COM PEÇAS INCLUSAS PARA ONIBUS MERCEDES BENZ.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 2.234,10 1,0000 2.234,10
CHAPA - PÇ 1.000,00 1,0000 1.000,00
CANTONEIRA - PÇ 500,00 1,0000 500,00
ADAPTADOR - WEG PU Un 115,58 1,0000 115,58
CATALISADOR - Un 115,22 1,0000 115,22
THINNER COMUM - Un 365,10 1,0000 365,10
REBITE - PC 170,00 1,0000 170,00
Total RECUPERADORA DE CABINES RIBEIRO 4.500,00

Fornecedor: CONCRELUX SERVIÇOS CONCRETAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.526.744/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CONCRETO BOMBEADO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONCRETO FCK 25MPA - FCK 25Mpa convencional M³ 15.900,00 30,0000 15.900,00
Total CONCRELUX SERVIÇOS CONCRETAGEM LTDA 15.900,00

Fornecedor: INCOPEÇAS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.572.819/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PANOS E ESTOPAS PARA USO NA OFICINA E LUBRIFICAÇÃO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESTOPA COR - Kg 2.160,00 200,0000 2.160,00
PANO - Kg 1.980,00 200,0000 1.980,00
Total INCOPEÇAS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 4.140,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA LANCINI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.512.080/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTO ELÉTRICA COM PEÇAS INCLUSAS PARA CAMINHÃO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 150,00 1,0000 150,00
COMUTADOR IGNIÇAO - Un 258,00 1,0000 258,00
Total AUTO ELETRICA LANCINI LTDA 408,00

Fornecedor: DIPESUL VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.576.356/0006-75

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE ÓLEOS PARA MOTOR E FILTROS PARA CAMINHAO VOLVO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
KIT - DE FILTROS PÇ 320,00 1,0000 320,00
OLEO - DO MOTOR l 725,00 25,0000 725,00
OLEO - DIFERENCIAL l 836,80 20,0000 836,80
OLEO - DE CAMBIO SAE50 LT 373,41 9,0000 373,41
Total DIPESUL VEICULOS LTDA 2.255,21

Fornecedor: MECANICA CARDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.765.361/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CARDAN E PECAS AFINS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS RBZ 7F19, DA SMOSP. PED. 8068.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARDAN COMPLETO - Un 3.242,04 1,0000 3.242,04
Total MECANICA CARDA 3.242,04

Fornecedor: CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.620.802/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE DESEMPENADEIRA E BROCAS, PARA CARPINTARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESEMPENADEIRA - Un 13,00 1,0000 13,00
BROCA 5.5 - PÇ 24,00 4,0000 24,00
Total CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS 37,00

Fornecedor: CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.620.802/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA SANEAMENTO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JOELHO 90 - Un 32,00 4,0000 32,00
CANO - 100 MM m 84,00 6,0000 84,00
JOELHO 45 - PÇ 30,00 3,0000 30,00
Total CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS 146,00

Fornecedor: CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.620.802/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CARRINHO DE MÃO E FERRAMENTA PARA OFICINA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RODA - DE CARRINHO DE MÃO Un 100,00 1,0000 100,00
DESTORCEDOR - PARA CORRENTE Un 17,00 1,0000 17,00
ESTICADOR - Un 80,00 1,0000 80,00
Total CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS 197,00

Fornecedor: ELSON DELLA'GIUSTINA - CASA DO FREIO REHMA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 549.024.440-20

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM FREIOS E VÁLVULAS DE CAMINHÕES.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.820,00 1,0000 1.820,00
Total ELSON DELLA'GIUSTINA - CASA DO FREIO REHMA 1.820,00

Fornecedor: TATU PEÇAS SERV.MEC. ESPECIAL.SCANIA E SIMIL.LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.545.022/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE VENTILADOR COM PEÇAS INCLUSAS PARA CAMINHAO SCANIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 390,00 1,0000 390,00
Total TATU PEÇAS SERV.MEC. ESPECIAL.SCANIA E SIMIL.LTDA 390,00

Fornecedor: TATU PEÇAS SERV.MEC. ESPECIAL.SCANIA E SIMIL.LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.545.022/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE CRUZETA COM PEÇAS INCLUSAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO SCANIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - TROCA DE CRUZETA TRASEIRA Un 140,00 1,0000 140,00
Total TATU PEÇAS SERV.MEC. ESPECIAL.SCANIA E SIMIL.LTDA 140,00

Fornecedor: TATU PEÇAS SERV.MEC. ESPECIAL.SCANIA E SIMIL.LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.545.022/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: PESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DO PINO CEBOLINHA PARA REPARO EM CAMINHAO SCANIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - TROCA PARA CEBOLINHA RÉ Un 40,00 1,0000 40,00
Total TATU PEÇAS SERV.MEC. ESPECIAL.SCANIA E SIMIL.LTDA 40,00

Fornecedor: TATU PEÇAS SERV.MEC. ESPECIAL.SCANIA E SIMIL.LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.545.022/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REGULAR ACELERADOR E REALIZAR EMENDA NO CANO DE AR PARA CONSERTO DO CAMINHÃO SCANIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - FAZER EMENDO CANO DE AR, REGULAR ACELERADOR Un 70,00 1,0000 70,00
Total TATU PEÇAS SERV.MEC. ESPECIAL.SCANIA E SIMIL.LTDA 70,00

Fornecedor: TATU PEÇAS SERV.MEC. ESPECIAL.SCANIA E SIMIL.LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.545.022/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE VENTILADOR COM PEÇAS INCLUSAS PARA CAMINHAO SCANIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
HELICE - RADIADOR PLASTICA PÇ 847,00 1,0000 847,00
CORREIA - VENTILADOR Un 160,00 1,0000 160,00
PARAFUSO 10X30 - PÇ 11,80 4,0000 11,80
ARRUELA - LISA 10mm Un 3,20 4,0000 3,20
COXIM - MOTOR DIANTEIRO PÇ 616,00 2,0000 616,00
PARAFUSO - 8X20 Un 4,80 3,0000 4,80
ARRUELA LISA - 8MM Un 1,60 4,0000 1,60
SUPORTE - ARO RADIADOR PÇ 96,00 1,0000 96,00
COXIM - ARO VENTILADOR PÇ 9,60 1,0000 9,60
PARAFUSO - 8X20 Un 1,60 1,0000 1,60
CABO - ACELERADOR 1800MM Un 192,00 1,0000 192,00
CINTA PLASTICA - PÇ 26,40 11,0000 26,40
ADITIVO - Un 108,00 2,0000 108,00
VENTILADOR - ARO 124 Un 1.152,00 1,0000 1.152,00
Total TATU PEÇAS SERV.MEC. ESPECIAL.SCANIA E SIMIL.LTDA 3.230,00

Fornecedor: TATU PEÇAS SERV.MEC. ESPECIAL.SCANIA E SIMIL.LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.545.022/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE CRUZETA COM PEÇAS INCLUSAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO SCANIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CRUZETA - 124/113 PÇ 460,00 1,0000 460,00
MANCAL - CRUZETA MAIOR 124 Un 480,00 2,0000 480,00
MOLA - ACELERADOR PÇ 15,00 1,0000 15,00
MATERIAL DE LIMPEZA - Un 5,00 1,0000 5,00
Total TATU PEÇAS SERV.MEC. ESPECIAL.SCANIA E SIMIL.LTDA 960,00

Fornecedor: TATU PEÇAS SERV.MEC. ESPECIAL.SCANIA E SIMIL.LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.545.022/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: PESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DO PINO CEBOLINHA PARA REPARO EM CAMINHAO SCANIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PINO - CEBOLINHA DO RÉ PÇ 28,00 1,0000 28,00
Total TATU PEÇAS SERV.MEC. ESPECIAL.SCANIA E SIMIL.LTDA 28,00

Fornecedor: TATU PEÇAS SERV.MEC. ESPECIAL.SCANIA E SIMIL.LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.545.022/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REGULAR ACELERADOR E REALIZAR EMENDA NO CANO DE AR PARA CONSERTO DO CAMINHÃO SCANIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO - NIVEL OLEO HIDRAULICO l 35,00 1,0000 35,00
UNIAO EMENDA 8MM - PÇ 24,00 1,0000 24,00
NIPEL - INTERNO 8MM Un 4,40 2,0000 4,40
NIPEL - NIPEL EXTERNO 8MM Un 7,20 2,0000 7,20
PORCA - Un 12,00 2,0000 12,00
CINTA PLASTICA - PÇ 4,90 7,0000 4,90
MATERIAL DE LIMPEZA - Un 2,50 1,0000 2,50
Total TATU PEÇAS SERV.MEC. ESPECIAL.SCANIA E SIMIL.LTDA 90,00

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TORNEIRA JARDIM - PÇ 18,00 4,0000 18,00
Total DELTACOMP FERRAGEM LTDA 18,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA COM PEÇAS INCLUSAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO IVECO TECTOR.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - BICO DE CORTE, SOLDA. Un 1.750,00 1,0000 1.750,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 1.750,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO FEIXE DE MOLAS COM PEÇAS INCLUSAS PARA CAMINHAO MERCEDES.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 300,00 2,0000 300,00
MAO DE OBRA- - Un 120,00 1,0000 120,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 420,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOLA, SOLDA EM ABRAÇADEIRA E BICO DE CORTE PARA CAMINHAO FORD CARGO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SOLDA EM ABRAÇDEIRA, BICO DE CORTE E SERVIÇO DE MOLA. Un 290,00 1,0000 290,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 290,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA COM PEÇAS INCLUSAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO IVECO TECTOR.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADAPTADOR - CHAPA DE REFORÇO Un 300,00 1,0000 300,00
PINO - DA TAMPA PÇ 180,00 2,0000 180,00
PINO - R PÇ 20,00 2,0000 20,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 500,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO FEIXE DE MOLAS COM PEÇAS INCLUSAS PARA CAMINHAO MERCEDES.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CUNHA - PÇ 75,00 1,0000 75,00
PINO DE CENTRO - Un 60,00 2,0000 60,00
CONICO - 7/8 PÇ 32,00 4,0000 32,00
CONICO RODA - 18 PÇ 16,00 2,0000 16,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 183,00

Fornecedor: INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.808.996/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LANTERNA - TRAS DIR MONTANA PÇ 125,00 1,0000 125,00
MANOPLA - CAMBIO GM CORSA PÇ 15,00 1,0000 15,00
PORCA - RODA CROMADA Un 10,00 1,0000 10,00
PARAFUSO - RODA FERRO Un 10,00 1,0000 10,00
CABO ACELERADOR - F1000 Un 52,00 1,0000 52,00
Total INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS 212,00

Fornecedor: MECANICA CAVAGNOLI & ALVES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.343.298/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE KIT DE EMBREAGEM E SERVO, COM PEÇAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DE CAMINHÃO VOLKSWAGEN.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.800,00 1,0000 1.800,00
Total MECANICA CAVAGNOLI & ALVES LTDA 1.800,00

Fornecedor: MECANICA CAVAGNOLI & ALVES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.343.298/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE COXINS, COM PEÇAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DE CAMINHÃO CARGO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 660,00 1,0000 660,00
Total MECANICA CAVAGNOLI & ALVES LTDA 660,00

Fornecedor: MECANICA CAVAGNOLI & ALVES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.343.298/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE VALVULA TERMOSTATICA PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VALVULA TERMOSTATICA - MOTOT CUMMINS PÇ 220,00 1,0000 220,00
REPARO - CABECOTE COMPRESSOR WABCO Un 430,00 1,0000 430,00
Total MECANICA CAVAGNOLI & ALVES LTDA 650,00

Fornecedor: MECANICA CAVAGNOLI & ALVES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.343.298/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO CARGO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TOMADA - Un 2.350,00 1,0000 2.350,00
COXIM DO MOTOR - Un 320,00 2,0000 320,00
PONTEIRA - PÇ 120,00 1,0000 120,00
TAMPAO - PÇ 95,00 1,0000 95,00
MANGUEIRA INTERCOOLER - Un 140,00 1,0000 140,00
ENGRENAGEM - PÇ 1.920,00 1,0000 1.920,00
ROLAMENTO - Un 60,00 2,0000 60,00
BUCHA - PÇ 88,00 4,0000 88,00
RETENTOR - Un 65,00 1,0000 65,00
ROLAMENTO DIANTEIRO - PÇ 110,00 1,0000 110,00
ROLAMENTO TRASEIRO - PÇ 145,00 1,0000 145,00
SERVO - PÇ 1.060,00 1,0000 1.060,00
JOGO JUNTAS - Un 180,00 1,0000 180,00
KIT - PÇ 180,00 1,0000 180,00
EIXO - PÇ 3.940,00 1,0000 3.940,00
TERMINAL - Un 120,00 2,0000 120,00
RETENTOR DO FUNIL - PÇ 84,00 1,0000 84,00
GARFO EMBREAGEM - Un 570,00 1,0000 570,00
Total MECANICA CAVAGNOLI & ALVES LTDA 11.547,00

Fornecedor: MECANICA CAVAGNOLI & ALVES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.343.298/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE KIT DE EMBREAGEM E SERVO, COM PEÇAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DE CAMINHÃO VOLKSWAGEN.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIQUIDO DE FREIO - l 50,00 2,0000 50,00
CILINDRO EMBREAGEM - Un 920,00 1,0000 920,00
KIT EMBREAGEM - Un 5.500,00 1,0000 5.500,00
SERVO - PÇ 2.100,00 1,0000 2.100,00
Total MECANICA CAVAGNOLI & ALVES LTDA 8.570,00

Fornecedor: MECANICA CAVAGNOLI & ALVES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.343.298/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE DISCO E MANCAL PARA CAMINHÃO CARGO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DISCO - Un 2.650,00 1,0000 2.650,00
MANCAL - Un 1.100,00 1,0000 1.100,00
Total MECANICA CAVAGNOLI & ALVES LTDA 3.750,00

Fornecedor: MECANICA CAVAGNOLI & ALVES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.343.298/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE COXINS, COM PEÇAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DE CAMINHÃO CARGO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COXIM DO MOTOR - TRASEIRO Un 620,00 2,0000 620,00
COXIM DIANTEIRO - PÇ 340,00 4,0000 340,00
Total MECANICA CAVAGNOLI & ALVES LTDA 960,00

Fornecedor: FABIANA DE ALMEIDA RIBEIRO -ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.630.688/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO COM PEÇA INCLUSA PARA CAMINHÃO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 250,00 1,0000 250,00
Total FABIANA DE ALMEIDA RIBEIRO -ME 250,00

Fornecedor: FABIANA DE ALMEIDA RIBEIRO -ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.630.688/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO COM PEÇAS INCLUSAS PARA CAMINHÃO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 800,00 1,0000 800,00
Total FABIANA DE ALMEIDA RIBEIRO -ME 800,00

Fornecedor: FABIANA DE ALMEIDA RIBEIRO -ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.630.688/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO COM PEÇA INCLUSA PARA CAMINHÃO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FECHADURA - PÇ 98,00 1,0000 98,00
Total FABIANA DE ALMEIDA RIBEIRO -ME 98,00

Fornecedor: FABIANA DE ALMEIDA RIBEIRO -ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.630.688/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO COM PEÇAS INCLUSAS PARA CAMINHÃO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COXIM - PÇ 204,00 2,0000 204,00
AMORTECEDOR - PÇ 356,00 2,0000 356,00
Total FABIANA DE ALMEIDA RIBEIRO -ME 560,00

Fornecedor: TORNEARIA ZARDO E ZARDO LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.099.247/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO ROLO CARRETEL DE CAMINHÃO IVECO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.800,00 1,0000 1.800,00
Total TORNEARIA ZARDO E ZARDO LTDA - ME 1.800,00

Fornecedor: PRATIKA COM. DE PROD. E EQUIP. LIMP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.581.608/0001-73

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE RODOS DUPLO ALUMÍNIO PARA SETOR DE OFICINA MECÂNICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Rodo duplo alumínio - 100 CM COM CABO Un 360,00 3,0000 360,00
Total PRATIKA COM. DE PROD. E EQUIP. LIMP. LTDA 360,00

Fornecedor: PELISSARI COMPARIN COM. DE AUTOPEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.960.894/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE TAMBOR DE FREIO E PEÇAS DIVERAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TAMBOR FREIO - TO39 PÇ 1.640,00 2,0000 1.640,00
ROLAMENTO - 32218 TIMKEN Un 480,00 2,0000 480,00
RETENTOR - 0310 Un 60,00 2,0000 60,00
JUNTA - DE CUBO PÇ 10,00 2,0000 10,00
ARANHA TRAVA - PÇ 60,00 2,0000 60,00
BUCHA - DO S. COM ANEL PÇ 80,00 2,0000 80,00
KIT - SUP DO S. COMPLETO PÇ 100,00 2,0000 100,00
ARRUELA - ENCOSTO DO S. Un 30,00 2,0000 30,00
GRAXA - PARA ROLAMENTO Kg 220,00 4,0000 220,00
Total PELISSARI COMPARIN COM. DE AUTOPEÇAS LTDA 2.680,00

Fornecedor: RIZZI & CIA LTDA - filial Vacaria CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.662.838/0015-97

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE HERBICIDAS MATA MATO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
HERBICIDA GLIFOSATO - ZAPP QI OBS: 2 GALOES DE 5 LITROS l 400,00 10,0000 400,00
HERBICIDA - FRENO OBS: 2 GALOES DE 5 LITROS l 400,00 10,0000 400,00
Total RIZZI & CIA LTDA - filial Vacaria 800,00

Fornecedor: ZULMIRO MENEGAT & CIA LTDA - MOINHO DO POVO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.869.525/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PA DE CONCHA PARA SECRETARIA DE OBRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PA COM CABO - PÁ DE CONCHA COM CABO EM MADEIRA DE NO MÍNIMO 1,2 METROS. PÇ 1.190,00 20,0000 1.190,00
Total ZULMIRO MENEGAT & CIA LTDA - MOINHO DO POVO 1.190,00

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A TAXA DE REMOÇÃO E DIÁRIA DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 8423, QUE FOI GUINCHADO. O MESMO E DA SMOSP. GUIA N: 0090630428.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 921,01 1,0000 921,01
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS 921,01

Fornecedor: HYNKA COMERCIO DE PECAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.259.699/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA O SETOR DE LUBRIFICAÇÃO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA - PÇ 139,00 1,0000 139,00
Total HYNKA COMERCIO DE PECAS LTDA 139,00

Fornecedor: HYNKA COMERCIO DE PECAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.259.699/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÕES DE MANGUEIRAS HIDRÁULICAS PARA CAMINHÕES.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA - PÇ 297,00 3,0000 297,00
Total HYNKA COMERCIO DE PECAS LTDA 297,00

Fornecedor: JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.529.781/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO, COM PEÇA INCLUSA, PARA CONSERTO DE CAMINHÃO CARGO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 245,00 1,0000 245,00
TUBO MECANICO - PÇ 65,00 1,3000 65,00
Total JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA 310,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE LONA MARITIMA PARA CAMINHONETE CHEVROLET S10.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LONA PRETA - LONA MARITIMA Un 1.290,00 1,0000 1.290,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ 1.290,00

Fornecedor: J H SEBEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.764.648/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Guias de madeira em pinus ilhote, tamanho: E-2,5cm, L-15cm, C-5,40cm - Un 1.420,80 48,0000 1.420,80
Total J H SEBEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 1.420,80

Fornecedor: SADI JOSE TOIGO - SADI RECUPERADORA DE PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.542.510/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DE LÂMINA DA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - CONSERTO DE LÂMINA Un 1.250,00 1,0000 1.250,00
Total SADI JOSE TOIGO - SADI RECUPERADORA DE PEÇAS 1.250,00

Fornecedor: SADI JOSE TOIGO - SADI RECUPERADORA DE PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.542.510/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO DO EIXO S DE CAMINHÃO CARGO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 200,00 1,0000 200,00
Total SADI JOSE TOIGO - SADI RECUPERADORA DE PEÇAS 200,00

Fornecedor: SADI JOSE TOIGO - SADI RECUPERADORA DE PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.542.510/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO DO MOTOR DE CAMINHÃO CARGO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 350,00 1,0000 350,00
Total SADI JOSE TOIGO - SADI RECUPERADORA DE PEÇAS 350,00

Fornecedor: SADI JOSE TOIGO - SADI RECUPERADORA DE PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.542.510/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SUPORTE DA LÂMINA DE MOTONIVELADORA NEW HOLLAND.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 680,00 1,0000 680,00
Total SADI JOSE TOIGO - SADI RECUPERADORA DE PEÇAS 680,00

Fornecedor: TONELLO & TONELLO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.761.889/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 10 CILINDROS DE OXIGENIO INDUSTRIAL (7 M3 CADA CILINDRO), 10 CILINDROS DE ACETILENO (9 KG CADA CILINDRO) E 20 CILINDROS DE DIOXIDO DE CARBONO (25 KG CADA CILINDRO), PARA USO NAS SOLDAS REALIZADAS NA OFICINA MECANICA DA, SMOSP. A COMPRA DIRETA SE FAZ NECESSARIA PORQUE OS PRODUTOS ACIMA DEU DESERTA NA LICITACAO. PED. R$ 23.530,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OXIGENIO INDUSTRIAL - OBS: SAO 10 CILINDROS DE 7 M³ CADA M³ 3.160,00 70,0000 3.160,00
Acetileno dissolvido 9 kg - OBS: SAO 10 CILINDROS DE 9 KG CADA Kg 10.250,00 90,0000 10.250,00
DIOXIDO DE CARBONO - OBS: SAO 20 CILINDROS DE 25 KG CADA Kg 10.120,00 500,0000 10.120,00
Total TONELLO & TONELLO LTDA 23.530,00

Fornecedor: ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.483.910/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PEÇAS INCLUSAS PARA REPAROS EM AR CONDICIONADO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 2.550,00 1,0000 2.550,00
CONEXAO - 8M ROSCA EXT PÇ 35,00 1,0000 35,00
CONEXAO - 8X90 ALUMINIO PÇ 35,00 1,0000 35,00
ADAPTADOR - CLIP 8MM ALUMINIO Un 15,00 1,0000 15,00
ANEL ORING - Un 5,00 1,0000 5,00
FILTRO - SECADOR Un 185,00 1,0000 185,00
SENSOR - PRESSÃO 2 VIAS Un 155,00 1,0000 155,00
CARGA DE GAS - AR CONDICIONADO Un 350,00 1,0000 350,00
NITROGENIO - TESTE Un 90,00 1,0000 90,00
OLEO - PAG l 80,00 1,0000 80,00
CONDENSADOR DO AR CONDICIONADO - 1 LINHA PÇ 2.380,00 1,0000 2.380,00
CARGA DE GAS - AR CONDICIONADO Un 380,00 1,0000 380,00
NITROGENIO - TESTE Un 60,00 1,0000 60,00
OLEO - PAG l 80,00 1,0000 80,00
ANEL - ORING PÇ 10,00 2,0000 10,00
CARGA DE GAS - Un 300,00 1,0000 300,00
OLEO - PAG l 30,00 1,0000 30,00
NITROGENIO - Un 50,00 1,0000 50,00
TERMOSTATO - BLINDADO PÇ 370,00 1,0000 370,00
FILTRO - ANTIPOLEN Un 160,00 2,0000 160,00
Total ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA 7.320,00

Fornecedor: ONEIDE RODRIGUES DE ABREU - BORRACHARIA RODRIGUES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.665.781/0001-27

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA EM VEÍCULOS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 2.100,00 30,0000 2.100,00
Total ONEIDE RODRIGUES DE ABREU - BORRACHARIA RODRIGUES 2.100,00

Fornecedor: INDUSTRIA DE MADEIRAS ZAMBAN LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.511.587/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MADRES PARA REFORMA DE PONTE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MADRE DE EUCALIPTO 30X30X3 - 0,3M X 0,3M X 6M (0,54M³/un) Un 14.835,00 19,0000 14.835,00
Total INDUSTRIA DE MADEIRAS ZAMBAN LTDA - ME 14.835,00

Fornecedor: RONALDO GUIMARAES DA FONSECA - RF COM. E REPRESENTAÇOES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.632.288/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA CAMINHÃO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA - 105 AH PÇ 900,00 2,0000 900,00
Total RONALDO GUIMARAES DA FONSECA - RF COM. E REPRESENTAÇOES 900,00

Fornecedor: CEBOLU COMERCIO DE MOLAS E SUSPENSOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.192.825/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOLA COM PEÇAS INCLUSAS PARA CAMINHÃO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 180,00 1,0000 180,00
PINO DE CENTRO - Un 55,00 1,0000 55,00
MOLA - PÇ 630,00 1,0000 630,00
Total CEBOLU COMERCIO DE MOLAS E SUSPENSOES LTDA 865,00

Fornecedor: CASSIANE PAGANELLA PEREIRA BOECHEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 31.715.514/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO E GEOMÉTRIA COM PEÇAS INCLUSAS PARA VEÍCULO ONIX.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 490,00 1,0000 490,00
BARRA AXIAIS - PÇ 190,00 2,0000 190,00
TERMINAL DA DIRECAO - Un 195,00 2,0000 195,00
JUNTA HOMOCINETICA - Un 640,00 2,0000 640,00
Total CASSIANE PAGANELLA PEREIRA BOECHEL 1.515,00

Fornecedor: MECANICA XAXO - Silvio Armiliato CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.331.446/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE CORTADORA DE ASFALTO E DE ROÇADEIRA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 340,00 1,0000 340,00
Total MECANICA XAXO - Silvio Armiliato 340,00

Fornecedor: MECANICA XAXO - Silvio Armiliato CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.331.446/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO PARA CONSERTO DE POLICORTE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - CONSERTO POLICORTE Un 240,00 1,0000 240,00
Total MECANICA XAXO - Silvio Armiliato 240,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM PEÇCAS INCLUSAS PARA VEÍCULOS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 750,00 1,0000 750,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 750,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE SELO DO MOTOR E LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, COM PEÇA INCLUSA, PARA CONSERTO DE CAMINHONETE MONTANA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 200,00 1,0000 200,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 200,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM PEÇCAS INCLUSAS PARA VEÍCULOS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
KIT EMBREAGEM - CORSA/MONTANA/MERIVA PÇ 980,00 1,0000 980,00
COXIM - MOT. CORS/MERIVA/MONTANA 3137 PÇ 260,00 1,0000 260,00
COXIM DO MOTOR - UNO NOVO Un 292,00 1,0000 292,00
CABECOTE - LINHA FIRE Un 900,00 1,0000 900,00
JOGO - DE JUNTA MOT. PALIO/IDEIA/DOBLO Un 170,00 1,0000 170,00
CORREIA - COM. UNO/PALIO/FIORINO 1.3 Un 115,00 1,0000 115,00
OLEO - 5W30 SINTETICO GASOLINA l 156,00 3,0000 156,00
FILTRO - DE OLEO LMB5 FIORINO 1.3 PÇ 30,00 1,0000 30,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 2.903,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE SELO DO MOTOR E LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, COM PEÇA INCLUSA, PARA CONSERTO DE CAMINHONETE MONTANA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SELO MOTOR - PÇ 25,00 1,0000 25,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 25,00

Fornecedor: MAIARA MARCOLIN BORGES 01045368024 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.099.991/0001-14

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM PEÇAS INCLUSAS PARA CONSERTO DE CAMINHÕES E REBOQUE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 6.430,00 1,0000 6.430,00
Total MAIARA MARCOLIN BORGES 01045368024 6.430,00

Fornecedor: MAIARA MARCOLIN BORGES 01045368024 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.099.991/0001-14

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA PARA CONSERTO DE CAMINHAO FORD CARGO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 200,00 1,0000 200,00
Total MAIARA MARCOLIN BORGES 01045368024 200,00

Fornecedor: MAIARA MARCOLIN BORGES 01045368024 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.099.991/0001-14

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM PEÇAS INCLUSAS PARA CONSERTO DE CAMINHÕES E REBOQUE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TERMINAL - DIREÇÃO E BARRA Un 750,00 3,0000 750,00
JOGO EMBUCHAMENTO - PÇ 903,00 1,0000 903,00
PINO DE EMBUCHAMENTO - VA 38 PÇ 360,00 2,0000 360,00
GRAXEIRA - PÇ 40,00 8,0000 40,00
PINO DE MOLA - PÇ 270,00 6,0000 270,00
BUCHA - BRONZE Un 240,00 6,0000 240,00
CHAVETA - Un 60,00 3,0000 60,00
PARAFUSO - 12X50 Un 16,00 2,0000 16,00
ARRUELA - ENCOSTO Un 60,00 6,0000 60,00
GRAMPO - DE MOLA 18X72X250 Un 50,00 1,0000 50,00
PORCA 18MM - Un 16,00 2,0000 16,00
Total MAIARA MARCOLIN BORGES 01045368024 2.765,00

Fornecedor: ADEMIR RODRIGUES BORGES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.112.685/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO DE BICO DE CORTE, PARALAMA E AMORTECEDOR, COM PECAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PED. 307.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 400,00 1,0000 400,00
Total ADEMIR RODRIGUES BORGES 400,00

Fornecedor: ADEMIR RODRIGUES BORGES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.112.685/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO COM PEÇAS INCLUSAS PARA CONSERTO DE CAMINHAO FORD CARGO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVIÇO DE SOLDA DESCARGA E BROCADEIRA,SERVIÇO DE MOLA DIANTEIRA E SUPORTE, SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO EIXO, SERVIÇO DE MANDRILAR MANGAS, SERVIÇO DE CUBO, DESCARGA, ROLAMENTO E GRAXA. Un 2.640,00 1,0000 2.640,00
Total ADEMIR RODRIGUES BORGES 2.640,00

Fornecedor: ADEMIR RODRIGUES BORGES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.112.685/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO DE BICO DE CORTE, PARALAMA E AMORTECEDOR, COM PECAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PED. 307.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BUCHA - PÇ 120,00 2,0000 120,00
PARAFUSO 5/8 - COMPLETO Un 35,00 1,0000 35,00
Total ADEMIR RODRIGUES BORGES 155,00

Fornecedor: ADEMIR RODRIGUES BORGES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.112.685/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO COM PEÇAS INCLUSAS PARA CONSERTO DE CAMINHAO FORD CARGO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TERMINAL - de direção Un 340,00 1,0000 340,00
RETENTOR - RODA Un 120,00 1,0000 120,00
PINO - EMBUCHAMENTO PÇ 560,00 2,0000 560,00
JOGO DE EMBUCHAMENTO COMPLETO - JG 850,00 1,0000 850,00
MOLA 4° - DIANTEIRA Un 1.180,00 2,0000 1.180,00
MOLA 2a - REF DIANTEIRA Un 1.700,00 2,0000 1.700,00
PINO CENTRAL - Un 60,00 2,0000 60,00
BUCHA DA MOLA - Un 372,00 6,0000 372,00
BATENTE - Un 150,00 1,0000 150,00
ARRUELA - DE ENCOSTO Un 60,00 6,0000 60,00
GRAXEIRA - PÇ 24,00 6,0000 24,00
PARAFUSO 3/8 - 3/8 X 5 Un 16,00 2,0000 16,00
BUCHA ESTABILIZADOR - PÇ 120,00 2,0000 120,00
Total ADEMIR RODRIGUES BORGES 5.552,00

Fornecedor: SUL MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.350.586/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA HIDRÁULICA PARA CARREGADEIRA FIATALLIS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA - m 56,00 2,0000 56,00
Total SUL MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA 56,00

Fornecedor: MATTANA VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.225.388/0003-87

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO IVECO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ELEMENTO - ELASTICO (BUCHA) PÇ 3.016,70 2,0000 3.016,70
COIFA - DE PROTECAO PÇ 207,17 1,0000 207,17
TUBULACAO DE ASPIRACAO - PÇ 3.525,78 1,0000 3.525,78
COXIM DE BORRACHA - PÇ 236,76 2,0000 236,76
Total MATTANA VEICULOS LTDA 6.986,41

Fornecedor: LUIS EDUARDO DA SILVA - AUTOMOBILE REPAROS AUTOMOTIVOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.655.829/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE FECHADURA DA PORTA DO CAMINHAO MERCEDES.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - TROCA DE FECHADURA Un 150,00 1,0000 150,00
Total LUIS EDUARDO DA SILVA - AUTOMOBILE REPAROS AUTOMOTIVOS 150,00

Fornecedor: HEROIS DA ESTRADA COM. DE CONFECCOES EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.079.949/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE FAIXAS REFLETIVAS PARA CAMINHÃO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FAIXA REFLETIVA - Un 45,00 10,0000 45,00
Total HEROIS DA ESTRADA COM. DE CONFECCOES EIRELI 45,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ACESSORIOS 44 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0002-29

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELÉTRICA COM PEÇAS INCLUSAS PARA CAMINHÃO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 80,00 1,0000 80,00
FAROL - Un 90,00 1,0000 90,00
LAMPADA H3 - Un 35,00 1,0000 35,00
LAMPADA H4 - Un 60,00 1,0000 60,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ACESSORIOS 44 265,00

Fornecedor: JMS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.626.051/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE FERRO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAPA - DE FERRO 6,30MM PÇ 676,50 41,0000 676,50
CHAPA - FERRO 8,00MM Kg 111,00 6,0000 111,00
CHAPA DE FERRO - 12,5MM Un 27,75 1,5000 27,75
Total JMS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA 815,25

Fornecedor: JMS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.626.051/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE FERRO PARA CAMINHÃO CARGO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAPA - DE FERRO 3,75 MM 1200X4900 PÇ 2.920,50 177,0000 2.920,50
CHAPA - DE FERRO 3,75 MM 950X4900 Kg 2.310,00 140,0000 2.310,00
Total JMS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA 5.230,50

Fornecedor: HILDEGER NORA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.304.584/0001-15

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE CHAVE PNEUMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 210,00 1,0000 210,00
Total HILDEGER NORA 210,00

Fornecedor: HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.000.089/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO IVECO TECTOR.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO - DE COMBUSTIVEL FCBR56S FORD PÇ 60,00 1,0000 60,00
FILTRO - SEP. DE AGU Un 80,00 1,0000 80,00
FILTRO LUBRIFICANTE - PÇ 93,00 1,0000 93,00
Total HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 233,00

Fornecedor: HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.000.089/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR PARA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE AR - FILTRO DE AR EXTERNO Un 240,00 1,0000 240,00
Total HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 240,00

Fornecedor: HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.000.089/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA CAMINHAO FORD CARGO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO - VW/CARGO LF/CARGO LF16015//SUSTITUI WOP1001 PSL856 P55100 84228488 TECFIL PÇ 93,00 1,0000 93,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL - PSD981 FCBR178S VOLKSWAGEN 13.190 12-- R120LJ10MAQII 2R127177J FCD30123 6298164M1 JAPANPARTES 7898628723653. PÇ 150,00 1,0000 150,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL - PSC75 FCBR565 FORD MOTOR CUMMINS WK950/21 FCD2093 JAPANPARTES Un 60,00 1,0000 60,00
Total HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 303,00

Fornecedor: HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.000.089/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE FILTROS E ÓLEOS PARA MÁQUINAS E CAMINHÃO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO - COMBUSTIVEL SEDIMENTADOR PÇ 110,00 1,0000 110,00
FILTRO COMBUSTIVEL - Un 70,00 1,0000 70,00
OLEO - HIDRAULICO AW 46 l 700,00 40,0000 700,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL - DIESEL PÇ 70,00 1,0000 70,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL - Un 135,00 1,0000 135,00
FILTRO LUBRIFICANTE - PÇ 270,00 1,0000 270,00
Total HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 1.355,00

Fornecedor: HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.000.089/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA VEÍCULO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ELEMENTO FILTRANTE - DE OLEO PÇ 25,00 1,0000 25,00
FILTRO DE AR - Un 35,00 1,0000 35,00
Total HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 60,00

Fornecedor: HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.000.089/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA CAMINHAO MERCEDES.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO - COMB MBB 1111 1113 BOSCH 1/2 UNIDADE PÇ 36,00 2,0000 36,00
Total HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 36,00

Fornecedor: HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.000.089/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA MOTONIVELADORA JOHN DEERE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO 15W40 - SHELL RIMULA R3 MULT CH4 l 1.800,00 4,0000 1.800,00
Total HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 1.800,00

Fornecedor: HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.000.089/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GRAXA - GRAFITADA Kg 3.960,00 200,0000 3.960,00
Total HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 3.960,00

Fornecedor: HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.000.089/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE OLÉO PARA SETOR O SETOR DE LUBRIFICAÇÃO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO 15W40 - DEITON ORION 15W40 l 5.400,00 15,0000 5.400,00
Total HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 5.400,00

Fornecedor: HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.000.089/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO LUBRIFICANTE - PÇ 92,00 1,0000 92,00
FILTRO - PÇ 295,00 1,0000 295,00
Total HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 387,00

Fornecedor: HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.000.089/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE FILTROS E ÓLEOS PARA VEÍCULO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO LUBRIFICANTE - PÇ 152,00 8,0000 152,00
FILTRO DE AR - Un 108,00 4,0000 108,00
FILTRO COMBUSTIVEL - Un 76,00 4,0000 76,00
OLEO 5W30 - l 1.480,00 40,0000 1.480,00
Total HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 1.816,00

Fornecedor: SLC MAQUINA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.055.054/0032-43

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE SENSOR PARA REPARO DA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G CHASSIS 1DW620GXHKD700507 DA SMOSP. PED. 1515.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SENSOR - PR 03//H/13 Un 362,55 1,0000 362,55
Total SLC MAQUINA LTDA 362,55

Fornecedor: SLC MAQUINAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.055.054/0029-48

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ELEMENTOS DE FILTRO E OLEOS, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G PLACAS IZR 3J04, DA SMOSP. PED. 767.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RE541922 ELEMENTO DE FILTRO JOHN DEERE - Un 285,64 1,0000 285,64
RE522878 ELEMENTO DE FILTRO JOHN DEERE 620G - Un 196,10 1,0000 196,10
AT365869 FILTRO DE COMBUSTÍVEL JOHN DEERE 620G - Un 210,75 1,0000 210,75
Litros de oleo 15w40 Plus - PLUS 50 Un 892,40 20,0000 892,40
OLEO - PLUS 50 l 297,00 6,0000 297,00
OLEO - TORQ G l 1.944,00 60,0000 1.944,00
Total SLC MAQUINAS LTDA 3.825,89

Total DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS 355.867,87

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A TAXA DE REMOÇÃO E DIÁRIA DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 8423, QUE FOI GUINCHADO. O MESMO E DA SMOSP. GUIA N: 0090641357.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.164,76 1,0000 1.164,76
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS 1.164,76

Total DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA 1.164,76

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: EB FERRAMENTAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.914.314/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA REALIZAR DIVERSOS SERVICOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO NA PROPRIA SECRETARIA PELOS ELETRECISTAS E SETOR DE TI. CREDOR: 219 EB FERRAMENTAS - CNPJ: 05.914.314/0001-13

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALICATE DE CRIMPAR RJ45 DECAPADOR. - 1,70-06,50MM DD-4 Un 199,90 1,0000 199,90
Total EB FERRAMENTAS LTDA. 199,90

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA REALIZAR DIVERSOS SERVICOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO NA PROPRIA SECRETARIA. CREDOR: 18777 GISLAINE CARDOSO DE VARGAS - CNPJ:14.782.763/0001-46

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MARTELETE ROMPEDOR - 800W Un 1.669,00 1,0000 1.669,00
SERRA MARMORE 110MM 1400W - Un 419,00 1,0000 419,00
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 2.088,00

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Barra de Ferro 3/8" 10 mm barra com 12 metros de comprimento - Un 460,50 10,0000 460,50
Areia Média - M³ 8.370,00 30,0000 8.370,00
CIMENTO COLA saco 20 kg - SCO 270,60 30,0000 270,60
Sacos de Cimento CP-II, acondicionado em sacos de 50 kg - SCO 1.227,00 30,0000 1.227,00
Tijolos Maciços, sem furos, medidas aprox. 9cm larg., 9 cm alt. e 24 cm comprimento. FRISADO - Un 2.160,00 2.000,0000 2.160,00
KG de Prego 19x39mm, aço polido com cabeça, acondicionados em sacos de 1kg - Kg 105,60 10,0000 105,60
Prego para Telheiro - Kg 123,70 10,0000 123,70
Rolos de lona plástica de polietileno reforçada 8x100 m, mínimo 150 micras, cores: preta, amarela, azul ou laranja - Un 1.504,00 2,0000 1.504,00
Silicone Vedação Box Banheiro 280g, cor: incolor - Un 138,60 10,0000 138,60
VEDA CALHA 280 G - Un 377,50 25,0000 377,50
Janelas madeira de eucalipto 04 folhas de vidro- correr e 02 folhas de veneziana E -120 x L - 100 x C - 12 cm - Un 465,30 2,0000 465,30
Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 15.202,80

Fornecedor: INSPEV INSPEÇAO VEICULAR VACARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.056.707/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA EMISSÃO DE LAUDO TECNICO DE INSPECAO VEICULAR OBRIGATORIA NOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS JBS6E48 E JBS6E57 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 20248 INSPEV - INSPECAO VEICULAR VACARIA LTDA - CNPJ: 06.056.707/0001-04

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - LAUDO ESCOLAR Un 680,00 2,0000 680,00
Total INSPEV INSPEÇAO VEICULAR VACARIA LTDA 680,00

Fornecedor: CHIELE E CHIELE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.613.187/0001-24

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE INSCRICAO DO EVENTO PRESENCIAL - REUNIAO DE TRABALHO: ELEICOES, TERCEIRIZACAO E JUDUCIALIZACAO DA SAUDE PARA A ASSESSORA JURIDICA ADRIANA TIEPPO EM PORTO ALEGRE DIAS 06 E 07 DE MARCO DE 2024. CREDOR: 20393 CHIELE E CHIELE ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 02.613.187/0001-24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇAO - EVENTO: REUNIA DE TRABALHO: ELEICOES, TERCEIRIZACAO E JUDICIALIZACAO DA SAUDE Un 590,00 1,0000 590,00
Total CHIELE E CHIELE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C 590,00

Fornecedor: LUCILA PEREIRA & FILHOS LTDA - P L C CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.345.607/0001-27

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO E AQUISICAO DE TELA 7" DA CAMERA DE RE A QUAL É OBRIGATORIA NOS VEICULOS ESCOALRES, PARA MANUTENCAO DO VEICULO JBS6E48. CREDOR: 21383 LUCILA PEREIRA E FILHOS LTDA - CNPJ05.345.607/0001-27

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TELA - MULTIMIDIA 7" DE CAMERA DE RE PÇ 370,00 1,0000 370,00
MAO DE OBRA PARTE ELETRICA VEICULOS - Un 150,00 1,0000 150,00
Total LUCILA PEREIRA & FILHOS LTDA - P L C 520,00

Fornecedor: DEPT.POL.RODOVIARIA FED. 9/ SUPERINTENDENCIA RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.394.494/0114-13

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE INFRACAO COMETIDO PELO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, VEICULO PLACA JAL8F40. CREDOR: 21847 SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL PRF - CNPJ: 00.394.494/0114-13

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MULTA DE TRANSITO - Blc 206,45 1,0000 206,45
Total DEPT.POL.RODOVIARIA FED. 9/ SUPERINTENDENCIA RS 206,45

Fornecedor: UNIAO DOS CONSELHOS MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.933.619/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO ANUIDADE 2024 REFERENTE A UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO SUL - UNCME RS. CREDOR: 22584 UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RS - UNCME-RS - CNPJ: 11.933.619/0001-75

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - ANUIDADE UNCME-RS Un 1.460,00 1,0000 1.460,00
Total UNIAO DOS CONSELHOS MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO RS 1.460,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACAS IUN5574, DEVIDO AO DESGASTE NATURAL DAS PECAS, O QUAL ANUALMENTE FAZ O TRANSLADO DAS CRIANCAS DA APAE ATÉ SUA RESIDENCIA. CREDOR COM MENOR VALOR: 24249 VINICIUS BORGES MUNIZ - CNPJ: 22.014.424/0001-48

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA - 180 A PÇ 1.860,00 2,0000 1.860,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ 1.860,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO DE SOFTWARE, SERVICO ON SITE E IMPRESSOES DO MES DE FEVEREIRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SMED-ADM. CREDOR: 25281 COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA - CNPJ: 92.225.739/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 3.116,93 1,0000 3.116,93
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - SVÇ 225,74 1,0000 225,74
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 3.342,67

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO E AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO AGILE PLACAS ISS3H26 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR COM MENOR PREÇO: 25491 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA - ME - CNPJ: 29.180.409/0001-19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - REGULAR EMBREAGEM Un 25,00 1,0000 25,00
SERVIÇO TECNICO - LIMPEZA LANTERNA TRASEIRA Un 50,00 1,0000 50,00
OLEO 15W40 - l 140,00 3,5000 140,00
FILTRO DE OLEO - PÇ 25,00 1,0000 25,00
ROLETES - CORREIA ALTERNADOR PÇ 75,00 1,0000 75,00
COXIM - ESCAPAMENTO PÇ 20,00 1,0000 20,00
CORREIA DO ALTERNADOR - Un 65,00 1,0000 65,00
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - Un 60,00 1,0000 60,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 460,00

Fornecedor: CEBOLU COMERCIO DE MOLAS E SUSPENSOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.192.825/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACAS IUN5574, DEVIDO AO DESGASTE NATURAL DAS PECAS, O QUAL ANUALMENTE FAZ O TRANSLADO DAS CRIANCAS DA APAE ATÉ SUA RESIDENCIA. CREDOR COM MENOR VALOR: 26013 - CEBOLU COMERCIO DE MOLAS E SUSPENSOES LTDA - CNPJ: 35.192.825/0001-30

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MOLA MESTRE TRASEIRA - PÇ 1.200,00 1,0000 1.200,00
BUCHA DA MOLA - Un 200,00 2,0000 200,00
PINO CENTRAL - 12X6 CB Un 35,00 1,0000 35,00
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - Un 180,00 1,0000 180,00
Total CEBOLU COMERCIO DE MOLAS E SUSPENSOES LTDA 1.615,00

Fornecedor: RUDICLER SOUZA DOS SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.924.646/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, OS QUE TEM NÃO ENCAIXA NAS SALAS NOVAS DO ANTIGO NEAPE QUE SERÃO UTILIZADAS PELO SETOR DO RH E PARA OS SETORES APOIO PEDAGOGICO FUNDAMENTAL E INFANTIL. CREDOR COM MENOR VALOR: 26273 RUDICLER SOUZA DOS SANTOS - CNPJ: 21.924.646/0001-35

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ARMARIO 08 PORTAS EM MDF BRANCO 18MM - MEDINDO 3,56 DE LARGURA X 2,07 ALTURA X 50CM DE PROFUNDIDADE - Un 7.800,00 2,0000 7.800,00
MESA EM MDF MADEIRADO MEDINDO 1,50 X 60 X 80 - Un 1.350,00 2,0000 1.350,00
MESA EM MDF MADEIRADO MEDINDO 1,50 X 60 X 80 - Un 4.050,00 6,0000 4.050,00
GAVETEIRO EM MDF BRANCO COM RODINHAS SILICONE MEDINDO 40 LARGURA, 40 DE PROFUNDIDADE X 60 ALTURA - 04 GAVETEIROS-> VALOR UNITÁRIO: R$375,00 Un 849,90 0,5666 849,90
GAVETEIRO EM MDF BRANCO COM RODINHAS SILICONE MEDINDO 40 LARGURA, 40 DE PROFUNDIDADE X 60 ALTURA - 04 GAVETEIROS-> VALOR UNITÁRIO: R$375,00 Un 650,10 0,4334 650,10
Total RUDICLER SOUZA DOS SANTOS 14.700,00

Fornecedor: MLINK TRANSLOG CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.357.101/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA 05 PASSAGEIROS ATRAVES DE ATA DO CONDESUS PREGAO ELETRONICO Nº 09/2023 - AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 310/2024 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 27411 MLINCK TRANSLOG LTDA - CNPJ: 93.357.101/0001-03

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - LOCACAO VEICULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA 12 MESES Un 30.600,00 12,0000 30.600,00
Total MLINK TRANSLOG 30.600,00

Fornecedor: HILDEGER NORA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.304.584/0001-15

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DA FURADEIRA/MARTELETE E LAVADORA DE ALTA PRESSAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 27807 HILDEGER NORA - CNPJ: 48.304.584/0001-15

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - CONSERTO ESTATOR FURADEIRA BOCH GBH2-24D Un 190,00 1,0000 190,00
SERVIÇO TECNICO - CONSERTO LAVADORA DE ALTA PRESSAO ELETROLUX, TROCA E REPAROS NA PISTOLA Un 260,00 1,0000 260,00
Total HILDEGER NORA 450,00

Fornecedor: C.E.SANCHES & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.427.177/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE INSCRICAO DO EVENTO PRESENCIAL GESTAO DA EDUCACAO MUNICIPAL - ENCERRAMENTO CICLO DE 2021-2024 PARA O PROFESSOR ALESSANDRO CATAFESTA DA SILVA, ARTICULADOR DO PROGRAMA APRENDE BRASIL E AFINS EM PORTO ALEGRE DIA15 DE MARCO DE 2024. CREDOR: C.E. SANCHES & AMP; CIA LTDA - CNPJ: 13.427.177/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇAO - Un 400,00 1,0000 400,00
Total C.E.SANCHES & CIA LTDA 400,00

Total SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO 74.374,82

Órgão Requisitante: ESCOLAS MUNICIPAIS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.802.002/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DA ATA DO CONDESUS Nº 22/2023, AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO Nº 663/2024. CREDOR: 18701 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - CNPJ: 00.802.002/0001-02

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESCOVA DENTAL INFANTIL COM CERDAS DE NYLON EXTRA MACIAS, IDEAL PARA CRIANCAS DE 3 A 5 ANOS, COM CERDAS MULTINIVEIS, CABECA COMPACTA E ARREDONDADA, COLORIDAS, COM DIFERENTES ESTAMPAS CABO ANATOMICO ANTIDESLIZANTE, COM EMPUNHADURA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. CAIXA LACRADA COM 24 UNIDADES. MARCAS PRE APROVADAS: COLGATE, ORAL-B, BITUFO (ODONTO) - Cx 216,00 300,0000 216,00
COTONETE HASTES FLEXIVEIS POSSUI ESTRUTURAS INQUEBRAVEIS COM PONTAS DE ALGODAO QUE NAO SOLTAM FIAPOS COM HASTES CONTENDO RANHURAS PRA FIXAÇÃO - COMPOSICAO HASTES DE PROLIPROPILENO ALGODAO HIDROXIETILCELULOSE E TRICLOSAN. CAIXAS COM 75 (ODONTO) - Cx 211,50 150,0000 211,50
Total ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 427,50

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO DE SOFTWARE, SERVICO ON SITE E IMPRESSOES DO MES DE FEVEREIRO DE 2024 DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL - SMED-EMEI. CREDOR: 25281 COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA - CNPJ: 92.225.739/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 1.854,32 1,0000 1.854,32
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - SVÇ 225,74 1,0000 225,74
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 2.080,06

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO DE SOFTWARE, SERVICO ON SITE E IMPRESSOES DO MES DE FEVEREIRO DE 2024 DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - SMED-EMEF. CREDOR: 25281 COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA - CNPJ: 92.225.739/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 4.138,18 1,0000 4.138,18
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - SVÇ 225,74 1,0000 225,74
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 4.363,92

Fornecedor: CRISTIAN TIBURSKI DONDE - DONDE SEGURANÇA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.723.171/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE INTERFONE COM FECHO MAGNETICO PARA A EMEI SYNVAL GUAZZELLI, O QUAL FOI DANIFICADO POR UM RAIO, BEM COMO MANUTENCAO DE PORTAO DE CORRER DA EMEF SOLI GONZAGA DOS SANTOS E MANUTENCAO DO INTERFONE DA EMEF GENERAL OSORIO. CREDOR: 25474 CRISTIAN TIBURSKI DONDE - CNPJ: 21.723.171/0001-19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INTERFONE - COM FECHO MAGNETICO Un 400,00 1,0000 400,00
SERVICO TECNICO - MANUTENCAO INTERFONE EMEF GENERAL Un 50,00 1,0000 50,00
SERVIÇO TECNICO - MANUTENCAO PORTAO EMEF SOLI Un 50,00 1,0000 50,00
Total CRISTIAN TIBURSKI DONDE - DONDE SEGURANÇA 500,00

Fornecedor: POA DISTRIBUIDORA DE MAT. DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.804.684/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DA ATA DO CONDESUS Nº 22/2023, AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO Nº 663/2024. CREDOR: 26233 POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA - CNPJ: 05.804.684/0001-06

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESINFETANTE LIQUIDO 5 LITROS - Un 6.735,00 500,0000 6.735,00
DESINFETANTE LIQUIDO 5 LITROS - Un 6.735,00 500,0000 6.735,00
Total POA DISTRIBUIDORA DE MAT. DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS 13.470,00

Fornecedor: WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.986.684/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DA ATA DO CONDESUS Nº 22/2023, AUTORIZACAO DE FORNECEIMENTO Nº 663/2024. CREDOR: 26235 WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS - CNPJ: 30.986.684/0001-03

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SABONETE INFANTIL EM BARRA 75 GRAMAS - Un 540,00 200,0000 540,00
Total WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS 540,00

Fornecedor: ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.294.504/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DA ATA DO CONDESUS Nº 22/2023, AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO Nº 663/2024. CREDOR: 26451 IMPAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA - CNPJ: 32.294.504/0001-58

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PACOTES CONTENDO NO MÍNIMO 04 (QUATRO) ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO, CELULOSE VIRGEM, 30M, 10CM, GOFRADO E PICOTADO, DUPLA, BRANCA. PAPEL HIGIÊNICO DE PRIMEIRA LINHA, FOLHA DUPLA, DE ALTA QUALIDADE MACIO, ABSORVENTE, BRANCO, ALTA ALVURA, PICOTADO E TEXTURADO (GOFRADO), COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM, BIODEGRADÁVEL, PAPEL NÃO RECICLADO, EM ROLOS DE 10 CM. X 30 M. - Un 15.500,00 250,0000 15.500,00
PACOTES CONTENDO NO MÍNIMO 04 (QUATRO) ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO, CELULOSE VIRGEM, 30M, 10CM, GOFRADO E PICOTADO, DUPLA, BRANCA. PAPEL HIGIÊNICO DE PRIMEIRA LINHA, FOLHA DUPLA, DE ALTA QUALIDADE MACIO, ABSORVENTE, BRANCO, ALTA ALVURA, PICOTADO E TEXTURADO (GOFRADO), COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM, BIODEGRADÁVEL, PAPEL NÃO RECICLADO, EM ROLOS DE 10 CM. X 30 M. - Un 15.500,00 250,0000 15.500,00
Total ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI 31.000,00

Fornecedor: ALPINO DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.743.542/0001-55

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DA ATA DO CONDESUS Nº 22/2023, AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO Nº 663/2024. CREDOR: 27552 LA MAISON DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 46.743.542/0001-55

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ÁLCOOL EM GEL 70% INPM DESINFETANTE, 1 L BACTERICIDA/ANTI SÉPTICO E COM GLICERINA NA SUA COMPOSIÇÃO (ASSIM NÃO DANIFICA AS MÃOS), COM ÓTIMA VISCOSIDADE COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA - Un 1.470,00 350,0000 1.470,00
ÁLCOOL EM GEL 70% INPM DESINFETANTE, 1 L BACTERICIDA/ANTI SÉPTICO E COM GLICERINA NA SUA COMPOSIÇÃO (ASSIM NÃO DANIFICA AS MÃOS), COM ÓTIMA VISCOSIDADE COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA - Un 1.470,00 350,0000 1.470,00
Total ALPINO DISTRIBUIDORA LTDA 2.940,00

Fornecedor: TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.566.347/0001-22

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DA ATA DO CONDESUS Nº 22/2023, AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO Nº 663/2024. CREDOR: 28240 TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS - CNPJ: 48.566.347/0001-22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ÁGUA SANITÁRIA. COMPOSIÇÃO HIPOCLORITO DE SÓDIO, TEOR DE CLORO ATIVO 2% A 2,5% MÚLTIPLO USO, ALVEJA, DESINFETA, MATA BACTÉRIAS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 5 LITROS - Un 4.356,00 400,0000 4.356,00
ÁGUA SANITÁRIA. COMPOSIÇÃO HIPOCLORITO DE SÓDIO, TEOR DE CLORO ATIVO 2% A 2,5% MÚLTIPLO USO, ALVEJA, DESINFETA, MATA BACTÉRIAS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 5 LITROS - Un 4.356,00 400,0000 4.356,00
SABÃO EM PÓ. COMPOSIÇÃO BÁSICA: AQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, COM TENSOATIVOS, COADJUVANTES, SINERGISTA, BRANQUEADORES ÓPTICOS, ENZIMAS, TAMPONANTES, CORANTE, COR AZUL. NOTIFICAÇÃO/ANVISA. PACOTES DE 1 KG - Un 8.417,50 250,0000 8.417,50
SABÃO EM PÓ. COMPOSIÇÃO BÁSICA: AQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, COM TENSOATIVOS, COADJUVANTES, SINERGISTA, BRANQUEADORES ÓPTICOS, ENZIMAS, TAMPONANTES, CORANTE, COR AZUL. NOTIFICAÇÃO/ANVISA. PACOTES DE 1 KG - Un 8.417,50 250,0000 8.417,50
Total TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 25.547,00

Fornecedor: A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.212.009/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DA ATA DO CONDESUS Nº 22/2023, AUTORIZACAO DE FORNECEIMENTO Nº 663/2024. CREDOR: 28241 A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - CNPJ: 45.212.009/0001-02

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 70% INPM, SELO DE QUALIDADE INMETRO NA EMBALAGEM E QUÍMICO RESPONSÁVEL, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. MÍNIMO 1 LITRO. - Un 1.950,00 500,0000 1.950,00
FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 70% INPM, SELO DE QUALIDADE INMETRO NA EMBALAGEM E QUÍMICO RESPONSÁVEL, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. MÍNIMO 1 LITRO. - Un 1.950,00 500,0000 1.950,00
SACO DE LIXO 100L - PCT COM 100 UNIDADES - PC 2.925,00 50,0000 2.925,00
SACO DE LIXO 100L - PCT COM 100 UNIDADES - PC 2.925,00 50,0000 2.925,00
SACO DE LIXO 30L, PACOTE COM 100 UNIDADES - PC 1.500,00 50,0000 1.500,00
SACO DE LIXO 30L, PACOTE COM 100 UNIDADES - PC 1.500,00 50,0000 1.500,00
SACO DE LIXO 50L, PACOTE COM 100 UNIDADES - PC 2.250,00 50,0000 2.250,00
SACO DE LIXO 50L, PACOTE COM 100 UNIDADES - PC 2.250,00 50,0000 2.250,00
Total A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 17.250,00

Fornecedor: ZOOM COMERCIAL NORDESTE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.258.432/0002-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DA ATA DO CONDESUS Nº 22/2023, AUTORIZACAO DE FORNECEIMENTO Nº 663/2024. CREDOR: 28242 ZOOM COMERCIAL NORDESTE LTDA - CNPJ: 45.258.432/0002-16

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PANO DE CHAO SEM ALVEJAR GROSSO MEDINDO 46X70CM - Un 544,80 240,0000 544,80
PANO DE CHAO SEM ALVEJAR GROSSO MEDINDO 46X70CM - Un 544,80 240,0000 544,80
PANO DE PRATO - Un 904,80 390,0000 904,80
PANO DE PRATO - Un 904,80 390,0000 904,80
Total ZOOM COMERCIAL NORDESTE LTDA 2.899,20

Fornecedor: THAIS MOREIRA CASTILLO ESCHER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.698.148/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DA ATA DO CONDESUS Nº 22/2023, AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO Nº 663/2024. CREDOR: THAIS MOREIRA CASTILLO ESCHER - CNPJ: 37.698.148/0001-51

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
UNIDADES DE BALDE LENÇO UMEDECIDO Recipiente com 400 unidades. Sem álcool. Composição: Aqua, Propyleneglycol, Triclosan, Phenoxythanol, Methyparaben, Etthyparaben, Methyparaben, Bubyparaben, Isobutyparabeb, sodium Laureth, Sulfate, Edta, Aloe Barbarenis, Extract Parfum. Medidas aproximadas 20 cm x 12 cm. Prazo de Validade 24 meses a partir da data de fabricação MARCA PRÉ PAROVADA: Turma dos Anjinhos, Dry Baby, Capricho Bummis. - Un 11.880,00 1.000,0000 11.880,00
Total THAIS MOREIRA CASTILLO ESCHER 11.880,00

Total ESCOLAS MUNICIPAIS 112.897,68

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LOJAS BENOIT- ELETRODOMÉSTICOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.296.026/0068-14

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E EQUIPAMENTO PERMANENTE - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TELEFONE CELULAR - Un 1.994,00 2,0000 1.994,00
Total LOJAS BENOIT- ELETRODOMÉSTICOS LTDA. 1.994,00

Fornecedor: GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.102/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BRITA N° 01 - T 55.000,00 1.000,0000 55.000,00
Pó de Brita - T 3.300,00 50,0000 3.300,00
Total GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA 58.300,00

Total DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 60.294,00

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: HALISSON DANIEL MORAIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.700.951/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL DE COUDELARIAS OU DE USO ZOOTECNICO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MICROCHIP - Un 7.500,00 750,0000 7.500,00
Total HALISSON DANIEL MORAIS 7.500,00

Total DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 7.500,00

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: INFORMAQ PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.819.620/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEN DRIVES 16GB E 32GB, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pen Drive 16GB: Pen Drive com 16GB; Porta USB: USB 2.0 ou melhor; - Un 289,00 10,0000 289,00
Pen Drive 32GB: Porta USB: USB 2.0 ou melhor; - Un 778,00 20,0000 778,00
Total INFORMAQ PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 1.067,00

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES YALE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIAS DE CHAVES - Un 2.300,00 230,0000 2.300,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 2.300,00

Fornecedor: SERRALHERIA METALPAGI IND. COM. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.635.896/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE CONTROLES PARA PORTAS PANTOGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONTROLE - PARA PORTA PANTOGRAFICA Un 600,00 10,0000 600,00
Total SERRALHERIA METALPAGI IND. COM. LTDA 600,00

Fornecedor: LOJAS BENOIT- ELETRODOMÉSTICOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.296.026/0068-14

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E EQUIPAMENTO PERMANENTE - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TELEFONE CELULAR - Un 5.982,00 6,0000 5.982,00
Total LOJAS BENOIT- ELETRODOMÉSTICOS LTDA. 5.982,00

Fornecedor: PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 85.247.385/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS 21/23, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1067/24. ATENÇAO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRASCO SISTEMA FECHADO 1000ML (COMUM) - Un 864,00 96,0000 864,00
Total PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 864,00

Fornecedor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.652.030/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL ODONTOLOGICO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS 24/23, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1050/24 E 1028/24.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAIXA DE LUVAS DE PROCEDIMENTO LATEX NAO ESTEREIS TAMANHO PP (CAIXA COM 100 UNIDADES), SUPERFICIE LISA, AMBIDESTRA, CONTENDO PÓ BIOABSORVIVEL, PRODUTO DE LATEX DE BORRACHA 100% NATURAL. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); SELO DE CONFORMIDADE INMETRO, APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA. (ODONTO) - Cx 1.836,90 150,0000 1.836,90
CAIXA DE LUVAS DE PROCEDIMENTO LATEX NAO ESTEREIS TAMANHO P (CAIXA COM 100), SUPERFICIE LISA, AMBIDESTRA, CONTENDO PO BIOABSORVIVEL, PRODUTO DE LATEX DE BORRACHA 100% NATURAL. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); SELO DE CONFORMIDADE INMETRO, APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA. (ODONTO) - Cx 1.764,15 150,0000 1.764,15
CAIXA DE LUVAS DE PROCEDIMENTO LATEX NAO ESTEREIS TAMANHO M (CAIXA COM 100), SUPERFICIE LISA, AMBIDESTRA, CONTENDO PO BIOABSORVIVEL, PRODUTO DE LATEX DE BORRACHA 100% NATURAL. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); SELO DE CONFORMIDADE INMETRO, APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA. (ODONTO) - Cx 1.650,00 150,0000 1.650,00
CAIXA DE LUVAS DE PROCEDIMENTO LATEX NAO ESTEREIS TAMANHO G (CAIXA COM 100), SUPERFICIE LISA, AMBIDESTRA, CONTENDO PO BIOABSORVIVEL, PRODUTO DE LATEX DE BORRACHA 100% NATURAL. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); SELO DE CONFORMIDADE INMETRO, APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA. (ODONTO) - Cx 1.650,00 150,0000 1.650,00
FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30M. UTILIZADA COMO INDICADOR QUE O MATERIAL FOI SUBMETIDO AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. (ODONTO) - Un 178,65 50,0000 178,65
LAMINA DE BISTURI Nº12 EMBALAGEM COM 100 UNIDADES REGISTRO ANVISA(ODONTO) - Cx 210,67 10,0000 210,67
LAMINA DE BISTURI Nº15 EMBALAGEM COM 100 UNIDADES REGISTRO ANVISA(ODONTO) - Cx 316,01 15,0000 316,01
Total CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA 7.606,38

Fornecedor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.652.030/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS 21/23, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1052/24. ATENÇAO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25MG CP (ESPECIAL) - Un 1.680,00 48.000,0000 1.680,00
AZITROMICINA 40MG/ML (600MG) 15ML (ESPECIAL) - Un 2.036,10 300,0000 2.036,10
BROMAZEPAM 3MG CP (ESPECIAL) - Un 1.836,00 21.600,0000 1.836,00
DEXCLORFENIRAMINA 2MG CP (COMUM) - Un 162,00 3.600,0000 162,00
METOPROLOL, SUCCINATO 25MG CP (COMUM) - Un 12.216,96 60.480,0000 12.216,96
METRONIDAZOL CREME VAGINAL 100MG/G 50G COM 10 APLICADORES (ESPECIAL) - Un 126,70 25,0000 126,70
SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G TUBO 50G (ESPECIAL) - Un 1.127,80 200,0000 1.127,80
Total CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA 19.185,56

Fornecedor: DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.520.829/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDO DO PE CONDESUS 21/23, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1057/24. ATENÇAO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CEFALEXINA 250 MG /5 ML SUSP. ORAL FR. 60ML (ESPECIAL) - Un 3.700,00 500,0000 3.700,00
DEXAMETASONA 4 MG (COMUM) - Un 754,00 4.000,0000 754,00
FLUOXETINA, CLORIDRATO 20 MG CP (ESPECIAL) - Un 5.026,00 70.000,0000 5.026,00
Total DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA 9.480,00

Fornecedor: ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.802.002/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL ODONTOLOGICO ADQUIRIDO PELO CONDESUS, PE 24/23, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO N° 1027/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ANESTESICO TOPICO GEL BENZOCAINA 20% POTE COM 12G REGISTRO MS Nº 1.0177.0027.003-5 (ODONTO) - Pt 650,00 50,0000 650,00
FIO DE SUTURA NYLON 4.0 MONOFILAMENTO PRETO COM AGULHA 3/8 CIRC. TRG. 2,0 CM, CAIXA COM 24 UNIDADES, REGISTRO NA ANVISA.(ODONTO). - Cx 1.562,72 50,0000 1.562,72
Total ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2.212,72

Fornecedor: ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.802.002/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS 21/2023, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1063. ATENÇAO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SORO GLICOFISIOLÓGICO FRASCO OU BOLSA SISTEMA FECHADO 500ML (COMUM) - Un 479,00 72,0000 479,00
Total ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 479,00

Fornecedor: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.782.733/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL ODONTOLOGICO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS 24/2023, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1029/24.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SOLUÇÃO OTOLOGICA DE HIDROCORTISONA + SULFATO DE NEOMICINA + SULFATO DE POLIMIXINA B, CADA Ml DA SUSPENSÃO CONTEM: SULFATO DE POLIMIXINA B 10.000 Ul; SULFATO DE NEOMICINA 5 mg, HIDROCORTISONA 10 mg, EXCIPIENTES Q.S.P. 1 ml FRASCO DE 10 Ml.(ODONTO) - Un 485,20 40,0000 485,20
Total CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNENTOS LTDA 485,20

Fornecedor: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.782.733/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS 21/23, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1053/23. ATENÇAO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ACIDO VALPROICO 250 MG CP. (ESPECIAL) - Un 1.428,00 5.600,0000 1.428,00
SULFATO FERROSO 25MG/ML SOLUÇÃO ORAL 30ML (MEDICAMENTO - APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA) (COMUM) - Un 276,00 300,0000 276,00
VARFARINA SÓDICA 5 MG CP (COMUM) - Un 195,00 1.500,0000 195,00
Total CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNENTOS LTDA 1.899,00

Fornecedor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.816.696/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS 21/23, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1066/24. ATENÇAO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LEVOMEPROMAZINA, MALEATO 100 MG CP (ESPECIAL) - Un 694,80 1.200,0000 694,80
MICONAZOL, NITRATO 20MG/G CREME VAGINAL 80G COM 14 APLICADORES (COMUM) - Un 694,35 100,0000 694,35
Total PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 1.389,15

Fornecedor: DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.978.004/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL ODONTOLOGICO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS 24/23, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1033/24.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADESIVO UNIVERSAL DE FRASCO UNICO FOTOPOLIMERIZAVEL,COM TECNOLOGIA VMS, COM TAMPA FLIP TOP. APRESENTAÇÃO EM FRASCO COM 5ML. VALIDADE DE 02 ANOS. REGISTRO NA ANVISA(ODONTO) - Un 2.245,00 25,0000 2.245,00
ALAVANCA SELDIN ADULTO CONJUNTO ( 3 PEÇAS).DIREITO.ESQUERDO E PONTA FINA, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL E REGISTRO NA ANVISA. (ODONTO) - kit 959,85 15,0000 959,85
CHAVE TORQUÍMETRO PARA ULTRASSOM COMPATÍVEL COM: GNATUS - NSK - OLSEN - SATELEC - KAVO - ALT - KONDORTECH - EMS.(ODONTO) - Un 180,00 4,0000 180,00
CIMENTO PROVISORIO DE OXIDO DE ZINCO E EUGENOL Kit c/ 1 FRASCO DO PÓ C/ 38G E 1 FRASCO DO LÍQUIDO C/ 15ML, REGISTRO NA ANVISA.(ODONTO) - kit 311,00 20,0000 311,00
CONE ACESSÓRIO DE GUTA PERCHA R1 EMBALAGEM COM 120 UNIDADES DE 28 MM.(ODONTO) - Cx 560,00 20,0000 560,00
DESINCRUSTANTE REMOVEDOR DE IMPUREZAS E MATERIAIS ORGÂNICOS EM SUPERFÍCIES DE AÇO INOXIDÁVEL FRASCO COM 500 ML (ODONTO) - FR 277,20 10,0000 277,20
EDTA ÁCIDO ETILENODIAMINO TETRA- ACÉTICO, TRISSÓDICO EM GEL 24% EMBALAGEM COM 2 SERINGAS COM 3g CADA E PONTAS APLICADORAS, REGISTRO NA ANVISA(ODONTO) - kit 136,56 12,0000 136,56
ESCOVA DE ROBINSON PARA CONTRA ÂNGULO CÔNICA BRANCA EMBALAGEM COM UMA UNIDADE(ODONTO) - Un 535,00 500,0000 535,00
ESCOVA DE ROBINSON PARA CONTRA ÂNGULO RETA BRANCA EMBALAGEM COM UMA UNIDADE(ODONTO) - Un 535,00 500,0000 535,00
KIT ASPIRAÇÃO E IRRIGAÇÃO ENDODONTICA, KIT CONTENDO: UMA CANULA E TRES AGULHAS COM BISEL NOS DIAMEROS:1,0mm, 1,5mm E 2,0mm EM AÇO INOXIDAVEL AUTOCLAVAVEL, REGISTRO NA ANVISA (ODONTO) - Un 429,84 12,0000 429,84
PERIOTOMO FLEXIVEL ANGULADO (CURVO), FABRICADO EM ACO INOXIDAVEL (AISI-420), PONTA FLEXIVEL EM COBALTO, AUTOCLAVAVEL. (ODONTO) - Un 1.260,00 20,0000 1.260,00
PEDRA PARA AFIAR ARKANSAS DIMENSÕE: 10 cm x 2.5 cm x 0.6 cm(ODONTO) - Un 195,86 7,0000 195,86
Total DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES 7.625,31

Fornecedor: MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.752.236/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS 21/23, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1061/24. ATENÇAO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SINVASTATINA 20 MG CP (COMUM) - Un 7.833,00 105.000,0000 7.833,00
SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRASCO SISTEMA FECHADO 500ML (COMUM) - Un 5.176,71 900,0000 5.176,71
Total MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES 13.009,71

Fornecedor: MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.752.236/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS 21/23, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1061/24. UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 4MG/ML + DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML AMPOLA 5ML (COMUM) - Un 1.874,00 1.000,0000 1.874,00
ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 20MG/ML AMPOLA 1ML (COMUM) - Un 180,74 200,0000 180,74
Total MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES 2.054,74

Fornecedor: CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.516.671/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL ODONTOLOGICO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS 24/23, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1030/24.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DETERGENTE ENZIMATICO, 5 LITROS, DETERGENTE A BASE DE ENZIMAS –PROTEASE-AMILASE-LIPASE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE);. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.(ODONTO) - FR 1.746,36 36,0000 1.746,36
Total CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP. LTDA 1.746,36

Fornecedor: CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.516.671/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS 21/23, AUTORIZAÇAO DE FORNECIAMENTO Nº 1054/24. ATENÇAO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ACIDO FOLICO 5 MG CP (COMUM) - Un 356,40 12.000,0000 356,40
ANLODIPINO, BESILATO 10 MG CP (COMUM) - Un 925,71 17.700,0000 925,71
CARVEDILOL 12,5 MG CP (COMUM) - Un 1.393,56 17.640,0000 1.393,56
CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500MG CP (ESPECIAL) - Un 1.140,00 6.000,0000 1.140,00
DIAZEPAM 10MG CP (ESPECIAL) - Un 792,00 19.800,0000 792,00
ENALAPRIL, MALEATO 20 MG CP. (COMUM) - Un 4.500,00 100.000,0000 4.500,00
PREDNISONA 20 MG CP (COMUM) - Un 3.600,00 24.000,0000 3.600,00
Total CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP. LTDA 12.707,67

Fornecedor: CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.516.671/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS 21/23, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1054/24. UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ANLODIPINO, BESILATO 10 MG CP (COMUM) - Un 15,69 300,0000 15,69
DIAZEPAM 10MG CP (ESPECIAL) - Un 72,00 1.800,0000 72,00
Total CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP. LTDA 87,69

Fornecedor: INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.889.035/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS 21/23, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1059/24. ATENÇAO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARBAMAZEPINA 20MG/ML SUSP. 100ML (ESPECIAL) - Un 2.116,14 300,0000 2.116,14
CARBONATO DE LITIO 300 MG CP. (ESPECIAL) - Un 3.290,40 18.000,0000 3.290,40
CICLOBENZAPRINA 5MG CP (COMUM) - Un 1.425,60 18.000,0000 1.425,60
LEVOTIROXINA 100 MCG CP. (COMUM) - Un 1.511,40 16.500,0000 1.511,40
LEVOTIROXINA 25 MCG CP (COMUM) - Un 1.819,40 22.000,0000 1.819,40
LEVOTIROXINA 50 MCG CP. (COMUM) - Un 3.065,70 33.000,0000 3.065,70
LORATADINA 10 MG CP (COMUM) - Un 427,68 7.200,0000 427,68
LORATADINA 1MG/ML XAROPE FRASCO COM 100ML (COMUM) - Un 935,55 300,0000 935,55
PARACETAMOL 500MG + CODEÍNA, FOSFATO 30MG CP (ESPECIAL) - Un 5.122,50 15.000,0000 5.122,50
Total INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA 19.714,37

Fornecedor: INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.889.035/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRDO DO PE CONDESUS 21/23, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1059/24. UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGUA DESTILADA, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, AMPOLA 20 ML (COMUM) - Un 138,60 200,0000 138,60
Total INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA 138,60

Fornecedor: R S PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.294.126/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS 21/23, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1068/24. ATENÇAO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAPTOPRIL 25 MG CP (COMUM) - Un 675,00 45.000,0000 675,00
FENITOÍNA SÓDICA 100 MG CP. (ESPECIAL) - Un 900,00 10.000,0000 900,00
Total R S PROD. HOSPITALARES LTDA 1.575,00

Fornecedor: R S PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.294.126/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS 21/23,AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1068/24. UPA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGUA DESTILADA, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, AMPOLA 5 ML (COMUM) - Un 400,00 2.000,0000 400,00
Total R S PROD. HOSPITALARES LTDA 400,00

Fornecedor: MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0002-06

Descrição do Objeto da Compra: 30 DENSITOMETRIAS ÓSSEAS, COMPETENCIA JANEIRO/24, TC 03/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DENSITOMETRIA OSSEA DUO-ENERGETICA DE COLUNA (VERTEBRAS LOMBARES) - Un 1.653,00 30,0000 1.653,00
Total MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 1.653,00

Fornecedor: MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0002-06

Descrição do Objeto da Compra: 5 BIOPSIAS DE MAMA E 2 BIOPSIAS TIREOIDE. COMPETENCIA JANEIRO/24. 2º ADITIVO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 03/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BIÓPSIA/EXERESE DE NODULO DE MAMA - Un 1.225,00 5,0000 1.225,00
BIÓPSIA DE TIREOIDE OU PARA TIREOIDE - Un 474,60 2,0000 474,60
Total MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 1.699,60

Fornecedor: ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.810.760/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE ITENS PARA MANUTENÇÃO EM DIVERSOS SETORES DE SERVIÇO DE SAÚDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TOMADA 2P+T - 10A/250V BRANCO TRAMONTINA Un 79,35 15,0000 79,35
Tecla tomada simples - BAIXA 10A TRAMONTINA Un 73,50 15,0000 73,50
PLACA - LIZ PLACA 2P 4X2 AFASTADOS TRAMONTINA PÇ 86,85 15,0000 86,85
Total ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 239,70

Fornecedor: LIANA LUCIA LIMA DOS SANTOS - VIDRACARIA TRANSPARENTE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.802.341/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA A INSTALAÇÃO E A AQUISIÇÃO DE ESPELHOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS SALAS DE ATENDIMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO EM SAÚDE (CAS).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESPELHO - 200X130, 3MM, EMOLDURADO, FUNDO EM MDF, INCLUINDO INSTALAÇAO Un 5.760,00 8,0000 5.760,00
Total LIANA LUCIA LIMA DOS SANTOS - VIDRACARIA TRANSPARENTE 5.760,00

Fornecedor: LUCIANE GHEDINI & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.337.536/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: 3.158 EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS. COMPETENCIA JANEIRO/24. 1º ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 14/2022.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 17.811,52 1,0000 17.811,52
Total LUCIANE GHEDINI & CIA LTDA 17.811,52

Fornecedor: AMBULATORIO SRC LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.742.109/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS NA COMPETENCIA JANEIRO/2024, TC 02/2022.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AUDIOMETRIA - Un 510,00 17,0000 510,00
EXAME ESPIROMETRIA - Un 2.700,00 27,0000 2.700,00
ULTRA-SONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS (ATÉ 3 VASOS) - Un 6.066,00 30,0000 6.066,00
ULTRA-SONOGRAFIA OBSTÉTRICA - Un 2.210,00 26,0000 2.210,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM SUPERIOR - Un 178,00 2,0000 178,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL - Un 80,00 1,0000 80,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE PROSTATA (VIA ABDOMINAL) - Un 68,00 1,0000 68,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ARTICULAÇÕES. - Un 400,00 5,0000 400,00
ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL - Un 228,00 3,0000 228,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO - Un 229,50 3,0000 229,50
ULTRA-SONOGRAFIA DE MAMA BILATERAL - Un 306,00 4,0000 306,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL - Un 361,50 3,0000 361,50
Total AMBULATORIO SRC LTDA 13.337,00

Fornecedor: BUSKUHL E BUSKUHL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.162.003/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: 5.629 EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, COMPETENCIA JANEIRO/24. 1 ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 13/2022.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 30.433,32 1,0000 30.433,32
Total BUSKUHL E BUSKUHL LTDA 30.433,32

Fornecedor: FABRICIA SCHIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 801.169.810-91

Descrição do Objeto da Compra: 06 CONSULTAS OTORRINO. COMPETENCIA JANEIRO/24. 1 ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 05/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA MEDICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA - Un 511,08 6,0000 511,08
Total FABRICIA SCHIO 511,08

Fornecedor: LABORATORIO NUCLEO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.608.325/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: 07 EXAMES ANATOMOPALOGICOS CODIGO: 0203010035 E 26 EXA,ES ANATOMOPATOLOGICOS CODIGO: 0203020030. COMPETENCIA DEZEMBRO/23. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 10/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME ANATOMO-PATOLOGICO PARA CONGELAMENTO/ PARAFINA POR PEÇA CIRURGIA OU POR BIÓPSIA (EXCETOCOLO UTERINO E MAMA) - Un 1.060,28 26,0000 1.060,28
EXAME CITOPATOLOGICO CERVICO-VAGINAL/MICROFLORA - Un 146,72 7,0000 146,72
Total LABORATORIO NUCLEO LTDA 1.207,00

Fornecedor: LABORATORIO NUCLEO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.608.325/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: 253 EXAMES CITOPATOLOGIOS CODIGO: 0203010086. 61 EXMAES CITOPATOLOGICOS CODIGO: 0203010019. 2 EXAMES CITOPATOLOGICOS CODIGO: 0203010043. 4 EXAMES CITOPATOLOGICOS CODIGO: 0203020081. 1 EXAME CITOPATOLOGICO CODIGO: 0203020022. COMPETENCIA JANEIRO/24. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 10/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME CITOPATOLOGICO CERVICO VAGINAL/MICROFLORA-RASTREAMENTO - Un 3.635,61 253,0000 3.635,61
EXAME CITOPATOLOGICO CERVICO-VAGINAL/MICROFLORA - Un 836,92 61,0000 836,92
EXAME CITOPATOLOGICO DE MAMA - Un 70,68 2,0000 70,68
EXAME ANATOMO-PATOLOGICO DO COLO UTERINO- BIÓPSIA - 4 EXMAES CITOPATOLOGICO CODIGO; 203020081= 163,12 E 1 EXAME CITOPATOLOGICO CODIGO 203020022= 61,77 Un 224,89 1,0000 224,89
Total LABORATORIO NUCLEO LTDA 4.768,10

Fornecedor: MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0003-89

Descrição do Objeto da Compra: 112 ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, COMPETENCIA JANEIRO/24. 2º ADITIVO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 03/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ULTRA-SONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL - Un 5.061,00 42,0000 5.061,00
ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL - Un 912,00 12,0000 912,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE MAMA BILATERAL - Un 1.912,50 25,0000 1.912,50
ultrassonografia de partes moles - Un 400,00 5,0000 400,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ARTICULAÇÕES. - Un 160,00 2,0000 160,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM SUPERIOR - Un 801,00 9,0000 801,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO - Un 1.071,00 14,0000 1.071,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE PROSTATA (VIA ABDOMINAL) - Un 68,00 1,0000 68,00
ULTRASSONOGRAFIA PELVICA - Un 130,00 2,0000 130,00
Total MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10.515,50

Fornecedor: PRONTOFISIO COMERCIO E FISIOTERAPIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.534.640/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: 370 SESSOES DE FISIOTERAPIAS, COMPETENCIA JANEIRO/24. 2º ADITIVO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 10/21

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 12.382,50 1,0000 12.382,50
Total PRONTOFISIO COMERCIO E FISIOTERAPIA LTDA 12.382,50

Fornecedor: GEL MAGISTRAL FARMACIA DE MANIPULAÇAO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.583.815/0001-39

Descrição do Objeto da Compra: COMPRA DE SUBSTANCIAS QUIMICAS UTILIZADAS EM DIFERENTES CONTEXTOS NO SERVIÇO DE SAÚDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Solução de lugol 5 % 100 ml - 200ML FR 201,00 1,0000 201,00
ACIDO ACETICO 5% - 200 ML Un 32,00 1,0000 32,00
Total GEL MAGISTRAL FARMACIA DE MANIPULAÇAO 233,00

Fornecedor: OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 481.517.930-15

Descrição do Objeto da Compra: 57 CONSULTAS OTORRINO. COMPETENCIA JANEIRO/24. 1º ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 04/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA MEDICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA - Un 4.855,26 57,0000 4.855,26
Total OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA 4.855,26

Fornecedor: OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 481.517.930-15

Descrição do Objeto da Compra: 3 CONSULTAS DE URGÊNCIA DE OTORRINO, COMPETENCIA JANEIRO/24, TC 04/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA MEDICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA - Un 990,00 3,0000 990,00
Total OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA 990,00

Fornecedor: UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.732.318/0002-99

Descrição do Objeto da Compra: O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE UTI MÓVEL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Km 27.733,20 6,0000 27.733,20
Total UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES 27.733,20

Fornecedor: JANAINA SIMOES PIRES SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 639.184.470-49

Descrição do Objeto da Compra: 19 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, COMPETENCIA JANEIRO/2024. TC 01/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consultas médicas em especialidade de Oftalmologia, para atendimento em consultório próprio, visando o exame médico com a avaliação e a emissão de diagnósticos - Un 1.618,42 19,0000 1.618,42
Total JANAINA SIMOES PIRES SANTOS 1.618,42

Fornecedor: MAXIMILIANO GUERREIRO BATALHA JUNIOR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 993.030.600-59

Descrição do Objeto da Compra: 18 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, COMPETENCIA JANEIRO/24. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 12/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consultas médicas em especialidade de Oftalmologia, para atendimento em consultório próprio, visando o exame médico com a avaliação e a emissão de diagnósticos - Un 1.533,24 18,0000 1.533,24
Total MAXIMILIANO GUERREIRO BATALHA JUNIOR 1.533,24

Fornecedor: INOVAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - MARIA M. ROS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.606.968/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO DE CAIXAS DE DISJUNTORES PARA REALIZAR A INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO NOS SETORES DE SERVIÇO DE SAÚDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAIXA DISJUNTOR - CD1 Un 37,50 5,0000 37,50
Total INOVAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - MARIA M. ROS 37,50

Fornecedor: VILMAR CLAUDINO SALVADOR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.421.282/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA O VEICULO IWG4541.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - MAO DE OBRA PORTA= 260,00 E SOLDA= 50,00 Un 310,00 1,0000 310,00
Total VILMAR CLAUDINO SALVADOR 310,00

Fornecedor: VILMAR CLAUDINO SALVADOR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.421.282/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA REALIZAR SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO PARA IDENTIFICAR O PROBLEMA NO VEÍCULO IWG4541

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviços de diagnósticos - Un 150,00 1,0000 150,00
Total VILMAR CLAUDINO SALVADOR 150,00

Fornecedor: VILMAR CLAUDINO SALVADOR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.421.282/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA REALIZAR SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO PARA IDENTIFICAR O PROBLEMA NO VEÍCULO JAE9J74.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviços de diagnósticos - PROBLEMA INDICADO: VAZAMENTO AGUA( VERIFICADO TODO O SISTEMA DE REFRIGERAÇAO, RADIADOR, MANGUEIRAS, ABRAÇADEIRAS E BOMBA D´AGUA). PROBLEMA: BOMBA D´AGUA COM VAZAMENTO. SOLUÇAO: SUBSTITUIÇAO DA BOMBA Un 100,00 1,0000 100,00
Total VILMAR CLAUDINO SALVADOR 100,00

Fornecedor: VILMAR CLAUDINO SALVADOR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.421.282/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA O VEICULO IWG4541.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATENTE - 01 BATENTE INFERIOR PORTA TRASEIRA= 135,00. 01 BATENTE SUPERIOR PORTA TRASEIRA= 135,00. 01 BATENTE CENTRAL PORTA LATERAL= 60,00. 01 BATENTE CENTRAL PORTA TRASEIRA= 60,00. Un 390,00 1,0000 390,00
Total VILMAR CLAUDINO SALVADOR 390,00

Fornecedor: VILMAR CLAUDINO SALVADOR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.421.282/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEICULO IWG4541

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FECHADURA - SUPERIOR PORTA TRASEIRA PÇ 240,00 1,0000 240,00
Total VILMAR CLAUDINO SALVADOR 240,00

Fornecedor: JANDIRA DETOFANO PELIN - ARMAZEM DA QUIMICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.788.769/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONJUNTO MOP ÚMIDO - 340GR PONTA CORTADA Un 440,00 20,0000 440,00
LIMPA CERÂMICA AROMA DE LAVANDA - AZULIM 1 LITRO l 375,00 25,0000 375,00
ACIDO OXALICO - 1KG Kg 500,00 25,0000 500,00
Total JANDIRA DETOFANO PELIN - ARMAZEM DA QUIMICA 1.315,00

Fornecedor: LABORCITO- LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.393.137/0001-28

Descrição do Objeto da Compra: 3345 EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, COMPETENCIA JANEIRO/2024, TC 18/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - 3345 = 18.577,57 Un 18.577,57 1,0000 18.577,57
Total LABORCITO- LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA LTDA 18.577,57

Fornecedor: CAMPOS & BUSKUHL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.405.124/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: 7.900 EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, COMPETENCIA JANEIRO/24. 1 ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 15/2022.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 43.612,53 1,0000 43.612,53
Total CAMPOS & BUSKUHL LTDA 43.612,53

Fornecedor: GILBERTO ANTONIO CRIPPA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 472.501.279-34

Descrição do Objeto da Compra: 28 CONSULTAS VASCULARES, COMPETENCIA JANEIRO/24.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTAS MÉDICAS EM ESPECIALIDADE DE CIRURGIA VASCULAR - Un 2.385,04 28,0000 2.385,04
Total GILBERTO ANTONIO CRIPPA 2.385,04

Fornecedor: EDSON FRAGOSO DA SILVA - S.T.A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.798.255/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO CORRETIVA E O FORNECIMENTO DE PEÇAS DO VEÍCULO IZB7I75, DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 600,00 1,0000 600,00
Total EDSON FRAGOSO DA SILVA - S.T.A 600,00

Fornecedor: EDSON FRAGOSO DA SILVA - S.T.A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.798.255/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO CORRETIVA E O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS IYW9439, JAY0H93, IZT8E60, DA SECRETARIA DE SAÚDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 480,00 1,0000 480,00
Total EDSON FRAGOSO DA SILVA - S.T.A 480,00

Fornecedor: EDSON FRAGOSO DA SILVA - S.T.A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.798.255/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO CORRETIVA E O FORNECIMENTO DE PEÇAS DO VEÍCULO IZB7I75, DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TURBINA DO MOTOR - CANO DUTO ÓLEO Un 1.100,00 1,0000 1.100,00
OLEO 5W30 - l 850,00 11,5000 850,00
FILTRO DE OLEO - PÇ 68,00 1,0000 68,00
FILTRO DIESEL - Un 482,00 1,0000 482,00
FILTRO DE AR - Un 135,00 1,0000 135,00
FILTRO ANTI-POLEN - Un 120,00 1,0000 120,00
BOCAL - MANGUEIRA PÇ 570,00 1,0000 570,00
JUNTA COLETOR - ESCAPE Un 170,00 1,0000 170,00
JOGO DE PASTILHAS - DIANTEIRA JG 476,00 1,0000 476,00
SILICONE - PÇ 20,00 0,5000 20,00
Total EDSON FRAGOSO DA SILVA - S.T.A 3.991,00

Fornecedor: EDSON FRAGOSO DA SILVA - S.T.A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.798.255/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO CORRETIVA E O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS IYW9439, JAY0H93, IZT8E60, DA SECRETARIA DE SAÚDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MACANETA - DIANTEIRA ESQUERDA Un 90,00 1,0000 90,00
SILICONE - PÇ 20,00 1,0000 20,00
FAROLETE - LAMPADA Un 104,00 2,0000 104,00
LAMPADA - PARA PLACA Un 10,00 1,0000 10,00
PASTILHA DE FREIO TRASEIRA (JOGO) - JG 480,00 1,0000 480,00
FILTRO DIESEL - Un 482,00 1,0000 482,00
FILTRO DE AR - Un 135,00 1,0000 135,00
BOBINA DE IGNIÇÃO - Un 420,00 1,0000 420,00
CABO DE VELAS - PÇ 145,00 1,0000 145,00
Total EDSON FRAGOSO DA SILVA - S.T.A 1.886,00

Fornecedor: IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.460.616/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS DE TAMANHOS VARIADOS (302, 303, 304).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARIMBO AUTOMATICO Nº 302 - Un 540,00 12,0000 540,00
CARIMBO AUTOMATICO Nº 303 - Un 600,00 12,0000 600,00
CARIMBO AUTOMATICO - 304 Un 696,00 12,0000 696,00
Total IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF 1.836,00

Fornecedor: HOSPITEC - MUNSLAFF PEVERADA & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.358.081/0001-21

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO CORRETIVA E REVISÃO GERAL DA AUTOCLAVE DA UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - CONSERTO E REVISÃO GERAL DA AUTOCLAVE PORTA DUPLA HS8 168L Un 4.570,00 1,0000 4.570,00
FILTRO - FILTRO DE ÁGUA REFIL Un 350,00 2,0000 350,00
Total HOSPITEC - MUNSLAFF PEVERADA & CIA LTDA 4.920,00

Fornecedor: RALPH AZEVEDO - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.939.135/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: 7 RX PANORAMICA E 2 TOMOGRAFIA CONE BEAM, COMPETENCIA JANEIRO/2024. TC 53/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RAIO X PANORAMICO - Un 840,00 7,0000 840,00
TOMOGRAFIA - CONE BEAM Un 480,00 2,0000 480,00
Total RALPH AZEVEDO - ME 1.320,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA REALIZAR A AQUISIÇÃO DE TORNEIRA DE COZINHA GIRATÓRIA, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TORNEIRA GIRATORIA PARA PIA - Un 79,90 1,0000 79,90
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 79,90

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAR A INSTALAÇÃO ELÉTRICA IMEDIATA NA NOVA FARMÁCIA CENTRAL E DACA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ABRAÇADEIRA NYLON - 3/4 CINZA 80 = 108,00 BRANCA 35 = 47,25 Un 155,25 1,0000 155,25
CURVA 90g - CINZA 40 = 198,00 BRANCA 30 = 148,50 Un 346,50 1,0000 346,50
LUVA 3/4 - BRANCA 30 = 60,00 CINZA 40 = 80,00 Un 140,00 1,0000 140,00
TUBO PVC - 3/4 Un 263,40 12,0000 263,40
CANALETA AUTO ADESIVA PARA PISO MEDIDA MÍNIMA 1,5 M - Un 766,20 12,0000 766,20
CANALETA - 2M COM FITA DURIN Un 369,50 10,0000 369,50
CAIXA - PARA ELETRODUTO PÇ 1.897,50 150,0000 1.897,50
TAMPA CEGA - 3/4 Un 212,50 50,0000 212,50
TOMADA DUPLA - Un 1.985,00 100,0000 1.985,00
PARAFUSO 4 MM X 35 MM - 200 = 34,00 200 = 40,00 Un 74,00 1,0000 74,00
Bucha 6 mm - Un 10,00 200,0000 10,00
ADAPTADOR CONDULETE - CINZA 100 = 210,00 BRANCA 50 = 105,00 Un 315,00 1,0000 315,00
CONECTOR - TUBULAR 6MM = 40,00 4MM = 35,00 2MM = 25,00 1,5MM = 20,00 Un 120,00 1,0000 120,00
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 6.654,85

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE ÓLEO 2 TEMPOS, COMBUSTÍVEL PARA USO NO EQUIPAMENTO PARA PULVERIZAÇÃO DE INSETICIDA, PELA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI E TAMBÉM EM USO NA ROÇADEIRA PELO SETOR DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ÓLEO 2 TEMPOS 8017H - 200ml l 1.048,00 100,0000 1.048,00
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 1.048,00

Fornecedor: F E A RADIOLOGIA E IMAGINOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.844.276/0001-72

Descrição do Objeto da Compra: 15 RAIO X PANORAMICO E 2 TOMOGRAFIAS, COMPETENCIA JANEIRO/2024, TC 52/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RAIO X PANORAMICO - Un 1.800,00 15,0000 1.800,00
TOMOGRAFIA - Un 480,00 2,0000 480,00
Total F E A RADIOLOGIA E IMAGINOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA 2.280,00

Fornecedor: MEDSON - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: 141 RESSONANCIAS MAGNETICAS DIVERSAS, COMPETENCIA JANEIRO/24. 2º ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº03/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Ressonância magnética de coluna cervical/pescoço - 8 RESSONANCIAS COLUNA CERVICAL, 40 RESSONANCIAS MEMBROS INFERIORES, 13 RESSONANCIAS MEMBROS SUPERIORES, 02 RESSONANCIASCOLUNA DORSAL, 27 RESSONANCIAS COLUNA LOMBRO SACRA, 07 RESSONANCIAS ABDOMEN SUPERIOR, 08 RESSONANCIAS ABDOMEN INFERIOR/PELVE/QUADRIL. 30 RESSONANCIAS CRANIO, 01 RESSONANCIA TORAX, 05 ANGIORESSONANCIAS Un 37.893,75 141,0000 37.893,75
Total MEDSON - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 37.893,75

Fornecedor: MARIELI DUTRA BREHN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 028.512.400-56

Descrição do Objeto da Compra: 130 SESSOES DE FISIOTERAPIA COMPETENCIA JANEIRO/2024. TC 51/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - 60 = 1401,00 70 = 2.222,50 Un 3.623,50 1,0000 3.623,50
Total MARIELI DUTRA BREHN 3.623,50

Fornecedor: LEANDRO SANTOS SOUZA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 000.894.720-12

Descrição do Objeto da Compra: 340 SESSOES DE FISIOTERAPIAS. COMPETENCIA JANEIRO/24. 2 ADITIVO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 08/21.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 10.375,00 1,0000 10.375,00
Total LEANDRO SANTOS SOUZA 10.375,00

Fornecedor: NICOLE DA FONSECA PEREIRA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.990.562/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: 460 SESSOES DE FISIOTERAPIA, COMPETENCIA JANEIRO/2024. TC 09/2021

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - 266 = 11.823,70 10 = 233,50 184 = 5.842,00 Un 17.899,20 1,0000 17.899,20
Total NICOLE DA FONSECA PEREIRA - ME 17.899,20

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 180/24, HEMODIALISE, TOMOGRAFIA E MAMOGRAFIA. JANEIRO/24.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MÊS 3.445,63 1,0000 3.445,63
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 3.445,63

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROUPAS LAVADAS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - 426,9 KG ROUPAS LAVADAS= 1.707,60 E 25 REFEIÇOES= 175,00. Un 1.882,60 1,0000 1.882,60
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 1.882,60

Fornecedor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA S/C LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.071.210/0001-21

Descrição do Objeto da Compra: 358 LAUDOS DE ECG, COMPETENCIA JANEIRO/2024. CONTRATO 87/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE TELE-ELETROCARDIOGRAFIA (TELE- ECG) DIGITAL - SVÇ 1.109,80 358,0000 1.109,80
Total CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA S/C LTDA 1.109,80

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: IMPRESSOES, ALUGUEL IMPRESSORAS, MAO DE OBRA, DEMONSTRATIVOS Nº 31930, 31937, 31938, 32189, 32190 E 32191. COMPETENCIA JANEIRO E FEVEREIRO/24.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 18.584,84 1,0000 18.584,84
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 18.584,84

Fornecedor: DEJANE FLORES RODRIGUES BELITZKI - MC GRAF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.045.484/0001-65

Descrição do Objeto da Compra: COMPRA DE BLOCOS DE RELATÓRIO DE ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), PARTE FUNDAMENTAL DO SERVIÇO, E É DESTINADO A FORNECER ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BLOCO BOLETIM ATENDIMENTO - Un 1.490,00 50,0000 1.490,00
Total DEJANE FLORES RODRIGUES BELITZKI - MC GRAF 1.490,00

Fornecedor: JOANINE ANDRIGHETTI SOTILLI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.372.080/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: 38 CONSULTAS VASCULARES COMPETENCIA JANEIRO/24. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTAS MÉDICAS EM ESPECIALIDADE DE CIRURGIA VASCULAR - Un 3.236,84 38,0000 3.236,84
Total JOANINE ANDRIGHETTI SOTILLI 3.236,84

Fornecedor: DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.596.355/0001-65

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL ODONTOLOGICO ADQUIRIDO PELO CONDESUS, PE 24/2023, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO N° 1035/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OBTURADOR PROVISORIO PARA CURATIVO, COR BRANCA, EMBALAGEM 25G, REGISTRO NA ANVISA.(ODONTO) - Un 149,80 20,0000 149,80
SPRAY TESTE DE VITALIDADE PULPAR A BASE DE AGUA -50º FRASCO COM 200ML(ODONTO) - FR 390,00 15,0000 390,00
Total DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 539,80

Fornecedor: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.389.400/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL ODONTOLOGICO ADQUIRIDO PELO CONDESUS, PE 24/23, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO N° 1045/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SORO FISIOLÓGICO 0,9% - 500ML - SISTEMA FECHADO (ODONTO) - FR 673,60 120,0000 673,60
Total MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 673,60

Fornecedor: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.389.400/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS 21/23, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1060/24. ATENÇAO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AMIODARONA, CLORIDRATO 200 MG CP (COMUM) - Un 971,70 3.000,0000 971,70
CINARIZINA 75MG CP. (COMUM) - Un 2.469,00 10.000,0000 2.469,00
CITALOPRAM 20MG CP (ESPECIAL) - Un 4.243,20 39.000,0000 4.243,20
ESPIRONOLACTONA 25 MG CP (COMUM) - Un 4.220,75 22.680,0000 4.220,75
GLIBENCLAMIDA 5MG CP. (COMUM) - Un 792,00 30.000,0000 792,00
LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG CP (COMUM) - Un 8.294,40 207.360,0000 8.294,40
Total MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 20.991,05

Fornecedor: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.389.400/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS 21/23, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1060/24. UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SORO GLICOFISIOLOGICO FRASCO OU BOLSA SISTEMA FECHADO 250ML (COMUM) - Un 898,53 160,0000 898,53
Total MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 898,53

Fornecedor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 76.386.283/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDO DO PE CONDESUS 21/23, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 15058. ATENÇAO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ITRACONAZOL 100MG CP (COMUM) - Un 2.090,07 2.700,0000 2.090,07
Total DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA 2.090,07

Fornecedor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 76.386.283/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS 21/23, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1058/24.UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 5MG/ML AMPOLA 2ML (COMUM) - Un 540,00 1.000,0000 540,00
Total DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA 540,00

Fornecedor: FANTIN COMERCIO DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.568.470/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AS NOTAS FISCAIS EMITIDAS ANTES DOS ESTORNOS DOS EMPENHOS: 6877/23, 10237/23, 10239/23, 8220/23, 10531/23, 12355/23, 12360/23, 13045/23, 12970/23, 14337/23, 16204/23, 15207/23, 16285/23, 15832/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
KIT EMBREAGEM - PÇ 1.837,50 1,0000 1.837,50
BUCHA - PARA BANDEJA 1= 57,00 1 = 94,00 Un 151,00 1,0000 151,00
OLEO 5W30 - 1 = 240,00 8 = 480,0 3 = 720,00 4 = 176,00 2 = 525,00 2 = 126,00 3 = 720,00 l 2.987,00 1,0000 2.987,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL - 1 = 425,00 1 = 425,00 1 = 425,00 1 = 80,00 1 = 82,00 PÇ 1.437,00 1,0000 1.437,00
FILTRO DE OLEO - 2 = 100,00 1 = 25,00 1 = 50,00 1 = 50,00 1 = 40,00 1 = 87,00 1 = 25,00 PÇ 377,00 1,0000 377,00
FILTRO DE AR - 1 = 94 1 = 91 1 = 51,00 1 = 26,00 1 = 32,00 1 = 90,00 1 = 94,00 1 = 95,00 1 = 95,00 1 = 32,00 1 = 32,00 Un 732,00 1,0000 732,00
RESERVATORIO RADIADOR - 1 = 85,00 1 = 35,00 PÇ 120,00 1,0000 120,00
ADITIVO PARA RADIADOR CONCENTRADO - 3 = 105,00 2 = 74,00 l 179,00 1,0000 179,00
CILINDRO EMBREAGEM - Un 300,00 1,0000 300,00
ARTICULAÇAO AXIAL - Un 77,00 1,0000 77,00
OLEO 15W40 - 7 = 252 2 = 228,00 1 = 36,00 l 516,00 1,0000 516,00
PASTILHA DE FREIO - 1 = 170,00 1 = 180,00 Un 350,00 1,0000 350,00
SAPATAS FREIO - Un 360,00 1,0000 360,00
OLEO - 0W20 l 180,00 4,0000 180,00
AMORTECEDOR TRASEIRO - PÇ 580,00 2,0000 580,00
BATENTE DO AMORTECEDOR TRASEIRO - Un 26,00 2,0000 26,00
HOMOCINETICA - KIT 1 = 22,00 2 = 50,00 Un 72,00 1,0000 72,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO LADO ESQUERDO - Un 30,00 2,0000 30,00
COXIM - PÇ 96,00 2,0000 96,00
Total FANTIN COMERCIO DE PEÇAS LTDA 10.407,50

Fornecedor: SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.392.348/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: COLETA DE RESIDUOS DE SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO/24. 4 ADITIVO AO CONTRO Nº 12/19.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Litros da classe “B” - Contratação de empresa para serviço de coleta, tratamento, transporte e destinação final de resíduos infectantes oriundos de serviços de Saúde. A empresa contratada deverá fornecer todo o material, pessoal e equipamentos necessários para a execução dos serviços, sendo a única e exclusiva responsável pelos mesmos. A pesagem dos recipientes para armazenagem e transporte dos resíduos infectantes será feita pela empresa. Caso o volume exceda ao estimado, este deverá ser cobrado proporcionalmente aos litros coletados. A empresa deverá fornecer tantos recipientes quanto forem necessários, devendo os mesmos serem apropriados e identificados com o tipo de resíduo e níve - l 176,40 196,0000 176,40
Litros das classes “A” e “E”.Contratação de empresa para serviço de coleta, tratamento, transporte e destinação final de resíduos infectantes oriundos de serviços de Saúde. A empresa contratada deverá fornecer todo o material, pessoal e equipamentos necessários para a execução dos serviços, sendo a única e exclusiva responsável pelos mesmos. A pesagem dos recipientes para armazenagem e transporte dos resíduos infectantes será feita pela empresa. Caso o volume exceda ao estimado, este deverá ser cobrado proporcionalmente aos litros coletados. A empresa deverá fornecer tantos recipientes quanto forem necessários, devendo os mesmos serem apropriados e identificados com o tipo de resídu - 1.276 LT GRUPO E= 1.199,44 E 8.241,70LT GRUPO A= 7.747,20 l 8.946,64 1,0000 8.946,64
Total SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA 9.123,04

Fornecedor: CML VACARIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.329.289/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS. COMPETENCIA JANEIRO/24. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 08/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 62.166,40 1,0000 62.166,40
Total CML VACARIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 62.166,40

Fornecedor: A G KIENEN E CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 82.225.947/0001-65

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS 21/23, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1034/24. UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CIMETIDINA 150MG/ML AMPOLA 2ML (COMUM) - Un 570,00 500,0000 570,00
Total A G KIENEN E CIA LTDA 570,00

Fornecedor: ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.194.440/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL DONTOLOGICO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS 24/23, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1048/24.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CUBA PLASTICA PARA DESINFECÇÃO COM CAPACIDADE DE 1,5L,EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADE COMPOSTO DE 03 PEÇAS: BANDEJA, ESCORREDOR E TAMPA. ALTURA: 10,5 cm; LARGURA: 23 cm; COMPRIMENTO: 31 cm (ODONTO) - Un 1.634,00 25,0000 1.634,00
POSICIONADOR RADIOGRAFICO PARA SENSOR DIGITAL AUTOCLAVAVEL CONE INDICADOR, KIT COM 18 FIXADORES DE SENSORES, 1 POSICIONADOR SUPERIOR ESQUERDO/INFERIOR DIREITO (A), 1 POSICIONADOR SUPERIOR DIREITO/INFERIOR ESQUERDO (B), 1 POSICIONADOR PARA INCISIVOS CENTRAIS, SUPERIOR E INFERIOR, 1 BITE WING, 3 DISPOSITIVOS PARA MORDIDA E 1 POTE AUTOCLAVÁVEL.(ODONTO) - kit 1.517,64 6,0000 1.517,64
RESINA FLUIDA,COM ALTO TEOR DE CARGA ,RADIOPACA, MEDIA VISCOSIDADE, CONTRAÇÃO DE POLIMERIZACAO SEMELHANTE AS RESINAS COMPOSTAS, FOTOPOLIMERIZAVEL, EMBALAGEM COM SERINGA DE 2g E PONTEIRA DE APLICAÇÃO. MÍNIMO DE 02 ANOS DE VALIDADE COR A2 (ODONTO) - Un 318,50 25,0000 318,50
Total ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA EPP 3.470,14

Fornecedor: CELIA FINGER DE ALMEIDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 883.125.420-00

Descrição do Objeto da Compra: 80 SESSOES DE FISIOTERAPIA, COMPETENCIA JANEIRO E FEVEREIRO/2024, TC 09/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - 30 = 952,50 50 = 2.222,50 Un 3.175,00 1,0000 3.175,00
Total CELIA FINGER DE ALMEIDA 3.175,00

Fornecedor: MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LATDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.343.029/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA DENGUE (AEDES AEGYPTI), PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TESTE ANTÍGENO DENGUE - Un 2.628,00 300,0000 2.628,00
Total MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LATDA 2.628,00

Fornecedor: BL BENINI SERVICOS ELETRICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.157.969/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA REALIZAR A INSTALAÇÃO E A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DOS MATERIAIS FURTADOS NO DACA E NA FARMÁCIA CENTRAL DO MUNICÍPIO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 350,00 1,0000 350,00
CABO - 7 PERNAS 2 CORES Un 1.182,00 55,0000 1.182,00
DISJUNTOR - 63A 3P 6K PÇ 98,00 2,0000 98,00
PARAFUSO - 17X150MM Un 43,00 2,0000 43,00
DPS ICLAMPER ENERGIA 5 C/FILTRO DE LINHA 5T 2P+T 10A BIV PRETO CLAMPER - Un 450,00 6,0000 450,00
Total BL BENINI SERVICOS ELETRICOS LTDA 2.123,00

Fornecedor: TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.862.531/0001-26

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIEMENTO Nº 1069/24. ATENÇAO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALBENDAZOL 40MG/ML FR 10ML (COMUM) - Un 738,00 600,0000 738,00
CEFALEXINA 500MG CP. (ESPECIAL) - Un 11.000,00 20.000,0000 11.000,00
NEOMICINA +BACITRACINA 5MG+250UI/G POM.DERM 10 GR (COMUM) - Un 366,00 200,0000 366,00
Total TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 12.104,00

Fornecedor: TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.862.531/0001-26

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS 21/2023, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1069/24. UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
NEOMICINA +BACITRACINA 5MG+250UI/G POM.DERM 10 GR (COMUM) - Un 366,00 200,0000 366,00
Total TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 366,00

Fornecedor: ANJUS EMERGENCIAS MÉDICAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.313.115/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: REMOÇAO EM UTI MOVEL DO PACIENTE ADONIS DOS SANTOS CORREA, 31/01/2024 DO HNSO PARA HOSPITAL POMPEIA EM CX DO SUL. ORDEM DE SERVIÇO Nº 195. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 48/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Km 3.880,73 1,0000 3.880,73
Total ANJUS EMERGENCIAS MÉDICAS 3.880,73

Fornecedor: ANJUS EMERGENCIAS MÉDICAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.313.115/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: REMOÇÃO INTRA-HOSPITALAR DA PACIENTE DALIZEAN DE VARGAS CARISSINI, 23 ANOS, DO HNSO AO H. POMPEIA EM CAXIAS DO SUL. DIA 03/02/24.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Km 3.880,73 1,0000 3.880,73
Total ANJUS EMERGENCIAS MÉDICAS 3.880,73

Fornecedor: ANJUS EMERGENCIAS MÉDICAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.313.115/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: REMOÇAO EM UTI MOVEL DO PACIENTE: ALCIDES TERMUS DO HNSO PARA HG EM CX DO SUL, NO DIA 10/02/24. ORDEM DE SERVIÇO Nº 199. FEVEREIRO/24. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 48/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Km 3.880,73 1,0000 3.880,73
Total ANJUS EMERGENCIAS MÉDICAS 3.880,73

Fornecedor: ANJUS EMERGENCIAS MÉDICAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.313.115/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: REMOÇAO EM UTI MOVEL DO PACIENTE; MARIA LORENA RODRIGUES DOS SANTOS DO HNSO PARA HG EM CX DO SUL, NO DIA 14/02/23, ORDEM DE SERVIÇO Nº 201. JASMINE ARAUJO BENARDI DO HNSO PARAH.TACCHINI EM BENTO GONÇALVES NO DIA 14/02/23, ORDEM DE SERVIÇO Nº200. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 48/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - 1 REMOÇAO PARA CAXIAS DO SUL= 3.880,73 E 1 REMOÇAO PARA BENTO GONÇALVES= 5.236,12 Km 9.116,85 1,0000 9.116,85
Total ANJUS EMERGENCIAS MÉDICAS 9.116,85

Fornecedor: ANJUS EMERGENCIAS MÉDICAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.313.115/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: REMOÇAO EM UTI MOVEL DO PACIENTE CLODOALDO DE CAMPOS PEREIRA, 22/02/24 DO HNSO PARA HG EM CX DO SUL,ORDEM DE SERVIÇO Nº 203. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Km 3.880,73 1,0000 3.880,73
Total ANJUS EMERGENCIAS MÉDICAS 3.880,73

Fornecedor: MUNICIPIO DE NOVA PRATA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.618.439/0001-38

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES, CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO/23. TERMO DE CONVENIO DA LEI MUNICIPAL Nº 10.437/2020

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - 29 CERATOMETRIA= 97,73. 29 CONSULTAS= 290,00. 71 FACOEMULSIFICAÇAO= 111.583,60. 58 MAPEAMENTOS DE RETINA= 1.405,92. 10 TOMOGRAFIAS= 1.920,00. 29 TONOMETRIA= 97,73. 29 TOPOGRAFIA=702,96. 1 ULTRASSONOGRAFIA=24,20. MÊS 116.122,14 1,0000 116.122,14
Total MUNICIPIO DE NOVA PRATA 116.122,14

Fornecedor: FELIPPI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.910.454/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: 7 ENDOSCOPIA E 4 COLONOSCOPIA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024, TC 42/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME DE ENDOSCOPIA - SVÇ 2.380,00 7,0000 2.380,00
Colonoscopia com ou sem biópsia. - Un 1.840,00 4,0000 1.840,00
Total FELIPPI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA 4.220,00

Fornecedor: MAXI CLINIC CLINICA DE CONSULTAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.626.773/0001-71

Descrição do Objeto da Compra: 581 LAUDOS DE RAIO X REALIZADOS NA COMPETENCIA JANEIRO/24. CONTRATO 86/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Contratação de empresa para realização de até 2.000 (dois mil) laudos médicos de exames radiológicos VIA PACS por mês digitalizados, conforme especificações do edital. - Un 2.794,61 581,0000 2.794,61
Total MAXI CLINIC CLINICA DE CONSULTAS LTDA 2.794,61

Fornecedor: CAMILA BRANDALISE GRAZZIOTIN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 642.743.300-87

Descrição do Objeto da Compra: 63 CONSULTAS FONOAUDIOLOGICAS, COMPETENCIA JANEIRO/2024. 2º ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 07/2021.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Atendimentos fonoaudiológicos por mês no consultório próprio. - Un 2.884,14 63,0000 2.884,14
Total CAMILA BRANDALISE GRAZZIOTIN 2.884,14

Fornecedor: ELVISON LUIZ MOTA CONSORTE 03607157022 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.628.538/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS GAVETAS DA AMBULÂNCIA JAE9J74 DA SECRETARIA DE SAÚDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - MANUTENÇÃO DE GAVETAS Un 120,00 1,0000 120,00
Total ELVISON LUIZ MOTA CONSORTE 03607157022 120,00

Fornecedor: CONQUISTA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.418.191/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS 21/23, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1055/24. ATENÇAO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FUROSEMIDA 10MG/ML AMPOLA 2ML (COMUM) - Un 224,20 200,0000 224,20
IBUPROFENO 600MG CP (COMUM) - Un 6.636,00 42.000,0000 6.636,00
Total CONQUISTA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI 6.860,20

Fornecedor: CLAUDIA CRISTIANI OLIVEIRA FERREIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.038.394/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL ODONTOLOGICO ADQUIRIDO PELO CONDESUS, PE 24/23, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO N° 1031/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SOLUÇAO DE AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES FRASCOS DE 1000 ML. (ODONTO) - l 129,97 24,0000 129,97
Total CLAUDIA CRISTIANI OLIVEIRA FERREIRA 129,97

Fornecedor: SABRINA ACAUAN DE LIMA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 569.219.180-68

Descrição do Objeto da Compra: 10 PROTESES TOTAL SUPERIOR E 5 PROTESES TOTAL INFERIOR, COMPETENCIA JANEIRO/24. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 17/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR - MÊS 15.000,00 15,0000 15.000,00
Total SABRINA ACAUAN DE LIMA 15.000,00

Fornecedor: M. T. RIBAS MARCONATO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.190.950/0002-99

Descrição do Objeto da Compra: ECOGRAFIAS DIVERSAS, COMPETENCIA JANEIRO/24. 1º ADITIVO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 05/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ULTRA-SONOGRAFIA OBSTÉTRICA - Un 2.720,00 32,0000 2.720,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL - Un 5.061,00 42,0000 5.061,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM SUPERIOR - Un 534,00 6,0000 534,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE MAMA BILATERAL - Un 1.836,00 24,0000 1.836,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO - Un 1.989,00 26,0000 1.989,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ARTICULAÇÕES. - Un 2.080,00 26,0000 2.080,00
ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL - Un 1.292,00 17,0000 1.292,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE TIREÓIDE E ESTRUTURAS SUPERFICIAIS - Un 400,00 5,0000 400,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL - Un 320,00 4,0000 320,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE PROSTATA (VIA ABDOMINAL) - Un 204,00 3,0000 204,00
ULTRA-SONOGRAFIA DOPPLER DE FLUXO OBSTÉTRICO - Un 160,00 1,0000 160,00
Total M. T. RIBAS MARCONATO 16.596,00

Fornecedor: FABIANA ROVEDA NERY CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 029.782.809-64

Descrição do Objeto da Compra: 182 SESSOES DE FISIOTERAPIA, COMPETENCIA JANEIRO/2024, TC 06/2022.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - 182 = 5.489,50 Un 5.489,50 1,0000 5.489,50
Total FABIANA ROVEDA NERY 5.489,50

Fornecedor: L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA - JUNIMED DISTRIBUIDORA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.145.401/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL ODONTOLOGICO ADQUIRIDO PELO CONDESUS, PE 24/23, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO N° 1041/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOBINAS LISAS DE 05 CM, PRODUZIDAS EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO(POLIESTER/POLIPROPILENO),INDICADO PARA ESTERILIZAÇAO EM AUTOCLAVE A VAPOR, PERMEAVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEAVEL A MICROORGANISMOS, RESISTENTE AO CALOR, LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESIDUOS TOXICOS, TRANSPARENCIA DO FILME QUE PERMITA A VISUALIZAÇAO DO MATERIAL EMBALADO, DOTADO DE INDICADORES QUIMICOS QUE MUDAM DE COR APOS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇAO, INDICADOR DE SENTIDO CORRETO DE ABERTURA NA EMBALAGEM, APRESENTAÇAO EM BOBINAS DE 100 METROS DE COMPRIMENTO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. (ODONTO) - Un 977,50 50,0000 977,50
BOBINAS LISAS DE 08 CM, PRODUZIDAS EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO(POLIESTER/POLIPROPILENO),INDICADO PARA ESTERILIZAÇAO EM AUTOCLAVE A VAPOR, PERMEAVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEAVEL A MICROORGANISMOS, RESISTENTE AO CALOR, LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESIDUOS TOXICOS, TRANSPARENCIA DO FILME QUE PERMITA A VISUALIZAÇAO DO MATERIAL EMBALADO, DOTADO DE INDICADORES QUIMICOS QUE MUDAM DE COR APOS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇAO, INDICADOR DE SENTIDO CORRETO DE ABERTURA NA EMBALAGEM, APRESENTAÇAO EM BOBINAS COM 100 METROS DE COMPRIMENTO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. (ODONTO) - Un 920,40 30,0000 920,40
BOBINAS LISAS DE 10 CM, PRODUZIDAS EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO(POLIESTER/POLIPROPILENO),INDICADO PARA ESTERILIZAÇAO EM AUTOCLAVE A VAPOR, PERMEAVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEAVEL A MICROORGANISMOS, RESISTENTE AO CALOR, LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESIDUOS TOXICOS, TRANSPARENCIA DO FILME QUE PERMITA A VISUALIZAÇAO DO MATERIAL EMBALADO, DOTADO DE INDICADORES QUIMICOS QUE MUDAM DE COR APOS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇAO, INDICADOR DE SENTIDO CORRETO DE ABERTURA NA EMBALAGEM, APRESENTAÇAO EM BOBINAS COM 100 METROS DE COMPRIMENTO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. (ODONTO) - Un 1.086,60 30,0000 1.086,60
BOBINAS LISAS DE 15 CM, PRODUZIDAS EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO(POLIESTER/POLIPROPILENO),INDICADO PARA ESTERILIZAÇAO EM AUTOCLAVE A VAPOR, PERMEAVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEAVEL A MICROORGANISMOS, RESISTENTE AO CALOR, LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESIDUOS TOXICOS, TRANSPARENCIA DO FILME QUE PERMITA A VISUALIZAÇAO DO MATERIAL EMBALADO, DOTADO DE INDICADORES QUIMICOS QUE MUDAM DE COR APOS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇAO, INDICADOR DE SENTIDO CORRETO DE ABERTURA NA EMBALAGEM, APRESENTAÇAO EM BOBINAS COM 100 METROS DE COMPRIMENTO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. (ODONTO) - Un 2.168,00 40,0000 2.168,00
COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO 45 x 50 CM ,QUATRO CAMADAS COM CADARÇO, 100% ALGODÃO, NÃO ESTÉRIL. PACOTE COM 50 UNIDADES. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. (ODONTO) - PC 570,72 12,0000 570,72
IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR, BIOCOMPATIVEL, ALTA LIBERAÇÃO DE FLÚOR, ESPECIALMENTE INDICADO PARA TÉCNICA (ART) NA ODONTOPEDIATRIA, PACIENTES ESPECIAIS E GERIATRIA, E TAMBÉM NO FORRAMENTO DE CAVIDADES, EMBALAGEM COM 1 PÓ 10G COR A3 + 1 LÍQUIDO DE 8ML + 1 COLHER DOSADORA, VALIDADE DE 2 ANOS APÓS DATA DE FABRICAÇÃO, REGISTRO NA ANVISA (ODONTO) - kit 291,60 15,0000 291,60
Total L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA - JUNIMED DISTRIBUIDORA 6.014,82

Fornecedor: DIEGO BROGLIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 826.245.260-72

Descrição do Objeto da Compra: 11 PROTESES DENTARIAS, COMPETENCIA FEVEREIRO/24, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 13/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR - MÊS 11.000,00 11,0000 11.000,00
Total DIEGO BROGLIO 11.000,00

Fornecedor: RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.469.984/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: REMOÇAO EM UTI MOVEL DA PACIENTE: DILMA MARIA BRAGA DO HNSO PARA HG EM CX DO SUL, NO DIA 15/02/24. ANDRE ALVES DE AGUIAR DO HNSO PARA HP EM CX DO SUL, NO DIA 08/02/24. RN DE PAOLA DE ARAUJO ANTUNES DO HNSO PARA HG NO DIA 10/02/24. MARIA LORENA RODRIGUES DO HNSO PARA HG EM CX DO SUL NO DIA 08/02/24,LUIS MONTANARI PIRES DO HNSO PARA HG EM CX DO SUL NO DIA 30/01/24. COMPETENCIA JANEIRO/24. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Km 19.403,65 5,0000 19.403,65
Total RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI 19.403,65

Fornecedor: FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 25.386.019/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL ODONTOLOGICO ADQUIRIDO PELO CONDESUS, PE 24/23, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO N° 1040/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ANESTESICO CLORIDRATO DE MEPIVACAINA 2% + EPINEFRINA 1:100.000 CAIXA C/ 50 TUBETES DE VIDRO DE 1,8 ML, ACONDICIONADOS EM 5 BLISTERS LACRADOS COM 10 TUBETES CADA. COMPOSIÇÃO: CLORIDRATO DE MEPIVACAINA 20,0 mg/mL + EPINEFRINA 10,0 µg/mL. REGISTRO NA ANVISA, COM VALIDADE DE 2 ANOS. (ODONTO) - Cx 25.996,00 200,0000 25.996,00
Total FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 25.996,00

Fornecedor: DENTAL HIGIX PROD. MED. HOSPITALARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.240.632/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL ODONTOLOGICO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS 24/23, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1032/24.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FIO DENTAL EMBALAGEM C/100 MTS. (ODONTO) - Un 188,00 100,0000 188,00
LIMAS FLEX-FILE 1ª SÉRIE (#15-#40), COMPRIMENTO DE 21MM, COM CABO PLASTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, PERTENCENTE A CLASSIFICACAO AISI 304 (17%DE CROMO E 8% DE NIQUEL APROXIMADAMENTE), ELETROPOLIDAS, COM SECÇÃO TRANSVERSAL TRIANGULAR, BLISTER CONTENDO 06 UNIDADES, COM STOPS DE SILICONE, AUTOCLAVAVEIS A 135°C, TAMBEM PASSIVEIS DE ESTERELIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICO. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO E ELEVADA RESISTENCIA, ATENDENDO AS NORMAS ISO.CONICIDADE 2(ODONTO) - Cx 325,50 30,0000 325,50
Total DENTAL HIGIX PROD. MED. HOSPITALARES 513,50

Fornecedor: JULIANO DE COSTA LTDA – EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.150.550/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL ODONTOLOGICO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS 24/23, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1040/24.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONE ACESSÓRIO DE GUTA PERCHA MF EMBALAGEM COM 120 UNIDADES DE 28 MM.(ODONTO) - Cx 414,15 15,0000 414,15
LAMINA DE BISTURI Nº15C EMBALAGEM COM 100 UNIDADES REGISTRO ANVISA(ODONTO) - Cx 236,90 10,0000 236,90
LIMAS ROTATÓRIAS 15-40/.04 - 21MM: PRODUZIDAS EM NÍQUEL TITÂNIO USINADO. RESISTENTES. POSSUEM MAIOR FLEXIBILIDADE, MELHORANDO A DESEMPENHO EM CANAIS MAIS CURVOS. AUTOCLAVÁVEL. COMPATÍVEL COM TODOS OS MOTORES ENDODÔNTICOS. VELOCIDADE DE ROTAÇÃO: 500 - 625 RPM; TORQUE: 4N/CM. CANAL. CAIXA COM 06 UNIDADES. REGISTRO ANVISA. (ODONTO) - Cx 1.275,00 15,0000 1.275,00
PASTA PROFILATICA COM FLUOR ISENTA DE OLEO. 90 GR(ODONTO) - Un 108,75 25,0000 108,75
RESINA COMPOSTA DIRETA MICROHIBRIDA A BASE DE MICROGLASS, RADIOPACA, FOTOPOLIMERIZAVEL,COM LIBERAÇÃO DE FLUORETOS PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES TEMPO DE POLIMERIZACAO DE 20 SEGUNDOS, COM PARTICULAS DE 0.7 µm. E TAMANHO MÁXIMO DE 2µm, 02 ANOS DE VALIDADE. COR A1(ODONTO) - Un 2.058,00 60,0000 2.058,00
RESINA COMPOSTA DIRETA MICROHIBRIDA A BASE DE MICROGLASS, RADIOPACA, FOTOPOLIMERIZAVEL,COM LIBERAÇÃO DE FLUORETOS PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES TEMPO DE POLIMERIZACAO DE 20 SEGUNDOS, COM PARTICULAS DE 0.7 µm. E TAMANHO MÁXIMO DE 2µm, 02 ANOS DE VALIDADE. COR A3(ODONTO) - Un 2.225,12 60,0000 2.225,12
RESINA COMPOSTA DIRETA MICROHIBRIDA A BASE DE MICROGLASS, RADIOPACA, FOTOPOLIMERIZAVEL,COM LIBERAÇÃO DE FLUORETOS PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, TEMPO DE POLIMERIZACAO DE 20 SEGUNDOS, COM PARTICULAS DE 0.7 µm. E TAMANHO MÁXIMO DE 2µm, 02 ANOS DE VALIDADE. COR A3,5(ODONTO) - Un 2.186,40 60,0000 2.186,40
SEPARADOR - Un 57,27 5,0000 57,27
TRICRESOL FORMALINA FRASCO COM 10ML(ODONTO) - FR 105,80 20,0000 105,80
ARCO DE OSTBY ADULTO DOBRÁVEL, PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO, PRODUZIDO COM MATERIAL PLÁSTICO, AUTOCLAVÁVEL A 121ºC, REGISTRO NA ANVISA(ODONTO) - Un 77,20 10,0000 77,20
Total JULIANO DE COSTA LTDA – EPP 8.744,59

Fornecedor: JULIANO DE COSTA LTDA – EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.150.550/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL ODONTOLOGICO ADQUIRIDO PELO CONDESUS, PE 24/23, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO N° 1040/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SOLVENTE DE GUTA PERCHA A BASE DE OLEO ESSENCIAL DE LARANJA QUE AUXILIA NA DESOBTURACAO DE CANAIS RADICULARES, QUANDO RETRATAMENTO ENDODONTICO E NECESSARIO. VOLATIL, EXTRAIDO DA CASCA DA LARANJA DOCE. APRESENTADO EM FRASCO CONTENDO 10 ML.(ODONTO) - FR 57,27 5,0000 57,27
Total JULIANO DE COSTA LTDA – EPP 57,27

Fornecedor: ODONTOMED T/A LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.205.945/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL ODONTOLOGICO, ADQUIRIDO PELO CONDESUS, PE 24/2023, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO N° 1047/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILME RADIOGRAFICO PERIAPICAL ADULTO SPEED-E, VELOCIDADE INTERMEDIÁRIA COR AZUL, COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA, EMBALAGEM COM 150 UNIDADES, 2 ANOS DE VALIDADE APÓS FABRICAÇÃO(ODONTO) - Cx 7.192,00 40,0000 7.192,00
FILME RADIOGRAFICO PERIAPICAL INSIGHT INFANTIL, ALTA VELOCIDADE F, COR ROXA, COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, 2 ANOS DE VALIDADE APÓS FABRICAÇÃO. (ODONTO) - Cx 3.267,00 15,0000 3.267,00
Total ODONTOMED T/A LTDA 10.459,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.223.526/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL ODONTOLOGICO ADQUIRIDO PELO CONDESUS, PE 24/2023, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO N° 1037/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
APLICADOR MICROBRUSH TAMANHO FINO , COM HASTE DOBRÁVEL, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES )(ODONTO) - Cx 1.152,00 150,0000 1.152,00
BROCA ZECRYA CURTA 23MM ALTA ROTAÇÃO TUNGSTENIO TRONCO-CÔNICA.PONTA ATIVA 10MM (ODONTO) - Un 419,10 30,0000 419,10
CIMENTO À BASE DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO RADIOPACO E AUTO-ENDURECÍVEL; CONTÉM PIGMENTOS RADIOPACIFICANTES; BIOCOMPATÍVEL; BACTERIOSTÁTICO (PH ALCALINO); NÃO CONTÉM EUGENOL KIT C/ 1 TUBO DE PASTA BASE C/ 13G, 1 TUBO DE PASTA CATALISADORA C/ 11G, 1 BLOCO DE MISTURA E REGISTRO NA ANVISA. (ODONTO) - Un 234,00 12,0000 234,00
DISCO DE LIXA PARA RESINA 12,7MM GROSSO COM 30 UNIDADES, (4931G) CENTRO METÁLICO FÁCIL ENCAIXE DO MANDRIL, QUE É ESPECIFICO PARA O SISTEMA E DEVE SER ACOPLADO EM CONTRA-ÂNGULO. SERIE LARANJA (ODONTO) - PC 3.864,00 50,0000 3.864,00
ESPONJA HEMOSTATICA FEITO DE 100% GELATINA PORCINA. ESTERILIZADO POR IRRADIAÇÃO CAIXA COM 10 UNIDADES.REGISTRO NA ANVISA(ODONTO) - Cx 1.048,50 25,0000 1.048,50
LIMAS ROTATÓRIAS 15-40/.04 - 25MM: PRODUZIDAS EM NÍQUEL TITÂNIO USINADO. RESISTENTES. POSSUEM MAIOR FLEXIBILIDADE, MELHORANDO A DESEMPENHO EM CANAIS MAIS CURVOS. AUTOCLAVÁVEL. COMPATÍVEL COM TODOS OS MOTORES ENDODÔNTICOS. VELOCIDADE DE ROTAÇÃO: 500 - 625 RPM; TORQUE: 4N/CM. CANAL. CAIXA COM 06 UNIDADES. REGISTRO ANVISA. (ODONTO) - Cx 4.994,40 30,0000 4.994,40
LIMAS ROTATÓRIAS 15-40/.06 - 21MM: PRODUZIDAS EM NÍQUEL TITÂNIO USINADO. RESISTENTES. POSSUEM MAIOR FLEXIBILIDADE, MELHORANDO A PERFORMANCE EM CANAIS MAIS CURVOS. AUTOCLAVÁVEL. COMPATÍVEL COM TODOS OS MOTORES ENDODÔNTICOS. VELOCIDADE DE ROTAÇÃO: 500 - 625 RPM; TORQUE: 4N/CM. CANAL. CAIXA COM 06 UNIDADES. REGISTRO ANVISA. (ODONTO) - Cx 4.164,00 20,0000 4.164,00
LIMAS ROTATÓRIAS 15-40/.06 - 25MM: PRODUZIDAS EM NÍQUEL TITÂNIO USINADO. RESISTENTES. POSSUEM MAIOR FLEXIBILIDADE MELHORANDO A DESEMPENHO EM CANAIS MAIS CURVOS. AUTOCLAVÁVEL. COMPATÍVEL COM TODOS OS MOTORES ENDODÔNTICOS. VELOCIDADE DE ROTAÇÃO: 500 - 625 RPM; TORQUE: 4N/CM. CANAL. CAIXA COM 06 UNIDADES. REGISTRO ANVISA. (ODONTO) - Cx 7.287,00 35,0000 7.287,00
POSICIONADOR DE FILME RX KIT (5 UNIDADES) INFANTIL AUTOCLAVAVELl(ODONTO) - kit 152,76 3,0000 152,76
Total DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA 23.315,76

Fornecedor: NOVA MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.365.113/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS 21/23, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1064/24. ATENÇAO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
NORFLOXACINO 400MG CP (ESPECIAL) - Un 393,12 1.260,0000 393,12
Total NOVA MEDICAMENTOS LTDA 393,12

Fornecedor: DIONYS ABBADY DO CARMO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 037.047.800-22

Descrição do Objeto da Compra: 336 SESSOES DE FISIOTERAPIA, COMPETENCIA FEVEREIRO/24. 2º ADITIVO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 47/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 13.032,20 1,0000 13.032,20
Total DIONYS ABBADY DO CARMO 13.032,20

Fornecedor: RAUL BORGES DE AVILA - BORRACHARIA BORGES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.379.118/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO CORRETIVA E MÃO DE OBRA DE TODOS OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. A PRESENTE AQUISIÇÃO SE JUSTIFICA A ESTE PROCESSO O RÁPIDO CONSERTO DOS PNEUS DE TODOS OS VEÍCULOS DA SECRETARIA, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE REALIZAM DIARIAMENTE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, TRATAMENTOS, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS EM OUTROS MUNICÍPIOS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - 25 MONTAGENS DE PNEUS VEICULOS DE PASSEIO=625,00. 25 CONSERTO DE PNEUS VEICULOS DE PASSEIO= 750,00. 25 MONTAGENS E CONSERTOS DE PNEUS VEICULOS MAIORES= 1.000,00. 20 VULCANIZOS DE PNEUS= 3.000,00. Un 5.375,00 1,0000 5.375,00
VALVULA - Un 1.500,00 50,0000 1.500,00
Total RAUL BORGES DE AVILA - BORRACHARIA BORGES 6.875,00

Fornecedor: TAMIRIS PRANDI DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 013.256.950-76

Descrição do Objeto da Compra: 120 SESSOES DE FISIOTERAPIA AMBULATORIAL E DOMICILIAR. COMPETENCIA FEVEREIRO/24. 1º ADITIVO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 48/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 5.080,00 1,0000 5.080,00
Total TAMIRIS PRANDI DA SILVA 5.080,00

Fornecedor: MLINK TRANSLOG CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.357.101/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA EM 14/09/2023 AS 10:25:05, VEICULO JCC5A30, PELO MOTORISTA CLAUDIOMIRO VANUN. RECEBEMOS A MULTA NA SECRETARIA NO DIA 20/02/24 E POR ISSO O FUNCIONARIO NAO PODE INDICAR CONDUTOR, ELE VAI ATE A PREFEIRUTA ACERTAR APENAS A MULTA ORIGINAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MULTA DE TRANSITO - Blc 260,32 1,0000 260,32
Total MLINK TRANSLOG 260,32

Fornecedor: PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.700.587/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL ODONTOLOGICO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS 24/23, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1049/24.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CIMENTO OBTURADOR ENDODONTICO A BASE DE HIDROXIDO DE CALCIO E OXIDO DE BISMUTO, RESINA EPOXICA, KIT CONTENDO PÓ E RESINA, PRAZO DE VALIDADE DE 03 ANOS, REGISTRO NA ANVISA. (ODONTO) - kit 252,20 10,0000 252,20
SONDA RETA MILIMETRADA EM AÇO INOXIDAVEL AUTOCLAVAVEL(ODONTO) - Un 223,80 15,0000 223,80
Total PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 476,00

Fornecedor: AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 36.047.635/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL DE LIMPEZA ADQUIRIDO PELO CONDESUS, PE 22/23, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO N° 1073/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESPANADOR DE PÓ TIPO PENA CABO PLÁSTICO OU MADEIRA - Un 55,00 5,0000 55,00
Total AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 55,00

Fornecedor: NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.381.269/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS 21/23, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1065/24. UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DEXAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 4 MG/ML AMPOLA 2,5ML (COMUM) - Un 2.235,00 1.500,0000 2.235,00
Total NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2.235,00

Fornecedor: MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.371.330/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A AQUISIÇAO DE ASPIRADOR TRAQUEAL PORTÁTIL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ASPIRADOR HOSPITALAR PORTÁTIL COM CARRINHO. ISENTO DE ÓLEO, NÃO NECESSITANDO DE LUBRIFICANTES; VACUÔMETRO PARA MEDIÇÃO DA PRESSÃO NEGATIVA CALIBRADO ATÉ 30 POLHG; PAINEL DO EQUIPAMENTO PARA AJUSTE DA INTENSIDADE DA PRESSÃO; FLUXO DE ASPIRAÇÃO: 60 LPM. VOLTAGEM 220V. FRASCO COLETOR COM VOLUME MÍNIMO DE 2000ML. POSSUIR: AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICADO PELO INMETRO. - Un 1.800,00 5,0000 1.800,00
Total MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI 1.800,00

Fornecedor: FG SERVIÇOS MÉDICOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.796.437/0002-65

Descrição do Objeto da Compra: 200 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS. COMPETENCIA JANEIRO/24. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 11/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consultas médicas em especialidade de Oftalmologia, para atendimento em consultório próprio, visando o exame médico com a avaliação e a emissão de diagnósticos - Un 17.036,00 200,0000 17.036,00
Total FG SERVIÇOS MÉDICOS 17.036,00

Fornecedor: FG SERVIÇOS MÉDICOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.796.437/0002-65

Descrição do Objeto da Compra: 16 PROTESES DENTARIAS TOTAL SUPERIOR E INFERIOR. COMPETENCIA JANEIRO/24. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR - MÊS 16.000,00 16,0000 16.000,00
Total FG SERVIÇOS MÉDICOS 16.000,00

Fornecedor: TAMAIE DA PAIXÃO CARNIEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 031.489.340-75

Descrição do Objeto da Compra: 5 PROTESES DENTARIAS, COMPETENCIA JANEIRO/2024, TC 14/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR - MÊS 5.000,00 5,0000 5.000,00
Total TAMAIE DA PAIXÃO CARNIEL 5.000,00

Fornecedor: BRS HEALTHCARE GESTÃO DE SAÚDE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.427.444/0002-24

Descrição do Objeto da Compra: 292 TELECONSULTAS, COMPETENCIA JANEIRO/24, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 33/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - 9 TELECONSULTAS PNEUMOLOGISTA= 1.485,00. 119 TELECONSULTAS NEUROLOGISTA= 19.635,00. 23 TELECONSULTAS REUMATOLOGISTA= 3.795,00. 56 TELECONSULTAS DERMATOLOGISTA= 9.240,00. 86 TELECONSULTAS PSIQUIATRA= 22.270,00. MÊS 56.425,00 1,0000 56.425,00
Total BRS HEALTHCARE GESTÃO DE SAÚDE LTDA 56.425,00

Fornecedor: GIOVANA SILVEIRA DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.659.498/0001-25

Descrição do Objeto da Compra: 86 SESSOES FONOAUDIOLOGICAS , COMPETENCIA FEVEREIRO/24. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 41/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Atendimentos fonoaudiológicos por mês no consultório próprio. - Un 3.937,08 86,0000 3.937,08
Total GIOVANA SILVEIRA DE VARGAS 3.937,08

Fornecedor: THIAGO PORTELA LOVATEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 011.236.330-02

Descrição do Objeto da Compra: 3 PROTESES DENTARIAS INFERIOR E SUPERIOR, COMPETENCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 38/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR - MÊS 3.000,00 3,0000 3.000,00
Total THIAGO PORTELA LOVATEL 3.000,00

Fornecedor: LAVAGEM DA GINA- RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA DE TODOS OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - 50 LAVAGENS E HIGIENIZAÇAO VEICULOS: SPIN, SIENA, ONIX, PRISMA, STRADA E MONTANA= 3.000,00. 8 LAVAGENS E HIGIENIZAÇAO VEICULO: CAMINHONETE S10=560,00. 50 LAVAGENS E HIGIENIZAÇAO VEICULOS: VANS, SPRINTER E AMBULANCIAS= 4.750,00. Un 8.310,00 1,0000 8.310,00
Total LAVAGEM DA GINA- RODRIGO LISBOA RODRIGUES 8.310,00

Fornecedor: OXI CAXIAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 36.504.730/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: CILINDROS LOCADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE E DOMICILIAR, NOS MESES DE DEZEMBRO/23 E JANEIRO/24. CONTRATO 350/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALUGUEL - Un 9.630,00 107,0000 9.630,00
Total OXI CAXIAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS 9.630,00

Fornecedor: OXI CAXIAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 36.504.730/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: OXIGENIO MEDICINAL PARA SER UTILIZADO EM PACIENTES ACAMADOS, AMBULANCIAS E UNIDADES DE SAUDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OXIGENIO MEDICINAL - cil 35.000,00 1,0000 35.000,00
Total OXI CAXIAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS 35.000,00

Fornecedor: MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 47.893.919/0001-15

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS 21/23, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1062/24.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ACICLOVIR 200MG CP (COMUM) - Un 1.043,40 6.000,0000 1.043,40
CARBAMAZEPINA 200 MG CP (ESPECIAL) - Un 4.797,00 30.000,0000 4.797,00
IVERMECTINA 6MG CP. (COMUM) - Un 374,85 1.500,0000 374,85
METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 10MG CP (COMUM) - Un 549,00 10.000,0000 549,00
Total MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 6.764,25

Fornecedor: MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 47.893.919/0001-15

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS 21/23, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1062/24. UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRASCO SISTEMA FECHADO 100ML (COMUM) - Un 6.100,29 1.610,0000 6.100,29
Total MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 6.100,29

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.734.671/0022-86

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS 21/23, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1056/24. ATENÇAO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FENOBARBITAL 40MG/ML GTS 20ML (ESPECIAL) - Un 742,00 200,0000 742,00
HALOPERIDOL, DECANOATO 70,52 MG/ML AMPOLA 1ML (ESPECIAL) - Un 1.227,00 300,0000 1.227,00
LIDOCAÍNA SPRAY 10% TUBO 50ML (COMUM) - Un 175,00 5,0000 175,00
Total CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 2.144,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.734.671/0022-86

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS 21/23, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1056/24. UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PROMETAZINA, CLORIDRATO 25MG/ML AMPOLA 2ML (COMUM) - Un 380,00 200,0000 380,00
FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO 0,16G/ML + FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO 0,06G/ML SOLUÇÃO RETAL FRASCO 130ML (COMUM) - Un 347,40 60,0000 347,40
Total CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 727,40

Fornecedor: MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.840.107/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL ODONTOLOGICO ADQUIRIDO PELO CONDESUS, PE 24/23, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO N° 1043/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BICARBONATO DE SÓDIO EM PÓ DE GRANULOMETRIA EXTRA FINA,COMPATÍVEL COM APARELHOS DE PROFILAXIA FRASCOS DE 250GRAMAS COM REGISTRO NA ANVISA(ODONTO) - FR 211,00 25,0000 211,00
CARIOSTATICO COM ÁCIDO FLUORÍDRICO, NITRATO DE PRATA E HIDRÓXIDO DE AMÔNIA QUE REAGEM FORMANDO O FLUORETO DE CÁCIO E FOSFATO DE PRATA NA PRESENÇA DA DENTINA.FRASCO COM 10ML(ODONTO) - Un 188,50 10,0000 188,50
CONE DE GUTA PERCHA, SISTEMA ROTATORIO CONTENDO 60 UNIDADES NO CALIBRE 25 CONICIDADE .04 APRESENTANDO PARONIZAÇÃO ISSO DE DIAMENTRO DE PONTA. COMPRIMENTO DE 28MM. RADIOPACA(ODONTO) - Cx 388,50 10,0000 388,50
CONE DE GUTA PERCHA, SISTEMA ROTATORIO, CONTENDO 60 UNIDADES NO CALIBRE 35 CONICIDADE .04 APRESENTANDO PARONIZAÇÃO ISSO DE DIAMENTRO DE PONTA. COMPRIMENTO DE 28MM. RADIOPACA(ODONTO) - Cx 194,35 5,0000 194,35
DESCOLADOR FREER 35-15, PRODUZIDO AÇO INOXIDAVEL AISI 304 e AISI 420, CABO OCO DE 08 MM, AUTOCLAVAVEL A 134°C, TAMANHO DE 17 CM.(ODONTO) - Un 255,00 15,0000 255,00
DESSENSIBILIZANTE GEL DE BAIXA VISCOSIDADE À BASE DE NITRATO DE POTÁSSIO (5%) E FLUORETO DE SÓDIO (2%), EMBALAGEM COM 1 SERINGA COM 2,5ML + 1 PONTEIRA (ODONTO) - Un 135,20 20,0000 135,20
FITA BANDA MATRIZ METALICA EM AÇO INOXÍDÁVEL, RIGIDA, 0,05X5MMX500MM, APRESENTADA EM BOBINA (ODONTO) - Un 312,00 300,0000 312,00
FITA BANDA MATRIZ METALICA EM AÇO INOXÍDÁVEL, RIGIDA, 0,05X7MMX500MM, APRESENTADA EM BOBINA (ODONTO) - Un 58,50 50,0000 58,50
FLUOR GEL ACIDULADO, FRASCO COM 200ML, COM REGISTRO NA ANVISA(ODONTO) - FR 66,30 15,0000 66,30
FLUOR GEL NEUTRO FRASCO COM 200ML, COM REGISTRO NA ANVISA (ODONTO) - FR 66,30 15,0000 66,30
PINÇA ANATOMICA DISSECÇAO 14 CM - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL , 14CM, EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇAO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE. FABRICADO DE ACORDO NORMAS DA ABNT. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.(ODONTO) - Un 283,40 20,0000 283,40
TIRA MATRIZ POLIESTER, SUPERFLEXIVEIS, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES(ODONTO) - PC 124,80 120,0000 124,80
Total MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA 2.283,85

Fornecedor: TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.566.347/0001-22

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL DE LIMPEZA ADQUIRIDO PELO CONDESUS, PE 22/2023, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO N° 1118/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ÁGUA SANITÁRIA. COMPOSIÇÃO HIPOCLORITO DE SÓDIO, TEOR DE CLORO ATIVO 2% A 2,5% MÚLTIPLO USO, ALVEJA, DESINFETA, MATA BACTÉRIAS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 5 LITROS - Un 1.089,00 100,0000 1.089,00
Total TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 1.089,00

Fornecedor: A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.212.009/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: : MATERIAL DE LIMPEZA ADQUIRIDO PELO CONDESUS, PE 22/23, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO N° 1072/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALCOOL - 70%, l 585,00 150,0000 585,00
Total A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 585,00

Fornecedor: BL PAPER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.780.673/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL DE LIMPEZA ADQUIRIDO PELO CONDESUS, PE 22/23, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO N° 1074/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SABONETE CREMOSO 5 LITROS - l 552,60 30,0000 552,60
Total BL PAPER LTDA 552,60

Fornecedor: APOMEDIL SA VEICULOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.157.859/0004-07

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO DE DUAS PEÇAS DA PARTE ELÉTRICA DE UMA AMBULÂNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RELE TEMPORIZADOR - PARA LIMPADOR DE PARABRISA 12V Un 472,00 1,0000 472,00
Total APOMEDIL SA VEICULOS 472,00

Fornecedor: ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.082.076/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PELO CONDESUS, PE 24/2023, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO N° 1026/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALGODAO ROLETE. 100% ALGODAO PURO, HIDROFILO, BRANCO.PACOTE COM 100 UNIDADES REGISTRO NA ANVISA(ODONTO) - PC 406,00 200,0000 406,00
BROCA 1012 ALTA ROTAÇAO,HASTE EM AÇO INOXIDAVEL,GRANULOS EM DIAMANTE NATURAL VALIDADE INDETERMINADA E REGISTRO NA ANVISA(ODONTO) - Un 231,00 100,0000 231,00
BROCA 1014 ALTA ROTAÇAO,HASTE EM AÇO INOXIDAVEL,GRANULOS EM DIAMANTE NATURAL VALIDADE INDETERMINADA E REGISTRO NA ANVISA(ODONTO) - Un 225,00 100,0000 225,00
BROCA 1015 ALTA ROTAÇAO,HASTE EM AÇO INOXIDAVEL,GRANULOS EM DIAMANTE NATURAL VALIDADE INDETERMINADA E REGISTRO NA ANVISA(ODONTO) - Un 231,00 100,0000 231,00
BROCA 1016 ALTA ROTAÇAO,HASTE EM AÇO INOXIDAVEL,GRANULOS EM DIAMANTE NATURAL VALIDADE INDETERMINADA E REGISTRO NA ANVISA(ODONTO) - Un 224,00 100,0000 224,00
BROCA 1090 ALTA ROTAÇAO,HASTE EM AÇO INOXIDAVEL,GRANULOS EM DIAMANTE NATURAL VALIDADE INDETERMINADA E REGISTRO NA ANVISA (ODONTO) - Un 226,00 100,0000 226,00
BROCA 3118F ALTA ROTAÇAO,HASTE EM AÇO INOXIDAVEL,GRANULOS EM DIAMANTE NATURAL VALIDADE INDETERMINADA E REGISTRO NA ANVISA (ODONTO) - Un 220,00 100,0000 220,00
BROCA 3118FF ALTA ROTAÇAO,HASTE EM AÇO INOXIDAVEL,GRANULOS EM DIAMANTE NATURAL VALIDADE INDETERMINADA E REGISTRO NA ANVISA.(ODONTO) - Un 231,00 100,0000 231,00
BROCA 3195F ALTA ROTAÇAO,HASTE EM AÇO INOXIDAVEL,GRANULOS EM DIAMANTE NATURAL VALIDADE INDETERMINADA E REGISTRO NA ANVISA (ODONTO) - Un 550,00 250,0000 550,00
CABO DE BISTURI Nº 3, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL, 13CM , EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇAO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE. FABRICADO DE ACORDO NORMAS DA ABNT. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA (ODONTO) - Un 151,80 20,0000 151,80
CINZEL MICRO OCHSENBEIN MODELO Nº1, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL, AUTOCLAVAVEL E REGISTRO NA ANVISA. (ODONTO) - Un 366,00 25,0000 366,00
CLORHEXIDINA À 0,12% ,FRASCO COM 500ML, COM VÁLVULA TIPO PUMP, VALIDADE DE 36 MESES E REGISTRO NA ANVISA. (ODONTO) - Un 764,64 36,0000 764,64
COLGADURA INDIVIDUAL EM AÇO INOXIDAVEL PARA RX ODONTOLOGICO(ODONTO) - Un 115,20 30,0000 115,20
CUNHA ANATOMICA MADEIRA SORTIDA INTERPROXIMAL EMBALAGEM COM 100 UNIDADES (ODONTO) - Cx 205,25 25,0000 205,25
CURETA LUCAS Nº85 ,EM AÇO INOXIDAVEL,AUTOCLAVAVEL(ODONTO) - Un 102,90 10,0000 102,90
CURETA LUCAS Nº86 ,EM AÇO INOXIDAVEL,AUTOCLAVAVEL (ODONTO) - Un 102,90 10,0000 102,90
DESCOLADOR DE MOLT Nº 2-4 EM AÇO INOXIDAVEL AUTOCLAVAVEL(ODONTO) - Un 646,50 50,0000 646,50
ESCAVADOR DE DENTINA Nº 11,5 EM AÇO INOXIDÁVEL,AUTOCLAVÁVEL (ODONTO) - Un 77,40 10,0000 77,40
ESCAVADOR DE DENTINA Nº 17 EM AÇO INOXIDÁVEL,AUTOCLAVÁVEL(ODONTO) - Un 77,40 10,0000 77,40
ESCAVADOR DE DENTINA Nº 5 AÇO INOXIDÁVEL,AUTOCLAVÁVEL(ODONTO) - Un 77,40 10,0000 77,40
ESPÁTULA DE RESINA TITÂNIO Nº1, EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PONTAS REVESTIDAS EM NITRETO DE TITÂNIO, AUTOCLAVÁVEL(ODONTO) - Un 394,00 10,0000 394,00
ESPÁTULA DE RESINA TITÂNIO Nº12, EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PONTAS REVESTIDAS EM NITRETO DE TITÂNIO, AUTOCLAVÁVEL (ODONTO) - Un 394,00 10,0000 394,00
ESPÁTULA DE RESINA TITÂNIO Nº2, EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PONTAS REVESTIDAS EM NITRETO DE TITÂNIO, AUTOCLAVÁVEL(ODONTO) - Un 394,00 10,0000 394,00
ESPÁTULA DE RESINA TITÂNIO Nº4, EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PONTAS REVESTIDAS EM NITRETO DE TITÂNIO, AUTOCLAVÁVEL(ODONTO) - Un 394,00 10,0000 394,00
ESPATULA DUPLA Nº70 EM AÇO INOXIDAVEL AUTOCLAVAVEL E REGISTRO NA ANVISA (ODONTO) - Un 103,30 10,0000 103,30
ESPATULA DUPLA PARA CERA Nº7 EM AÇO INOXIDAVEL AUTOCLAVAVEL E REGISTRO NA ANVISA(ODONTO) - Un 211,20 20,0000 211,20
ESPELHO DE MAO EM FORMATO DE DENTE, FABRICADO EM ACRILICO COM CABO. MEDINDO 20 cm (ALTURA) x 10 cm (LARGURA). (ODONTO) - Un 286,80 15,0000 286,80
FIXADOR DE IMAGEM DE RX ODONTOLÓGICO,COMPOSTO POR SULFITO DE SÓDIO, DIETILENO GLYCOL E HIDROQUINONA, FRASCO DE 475ML (ODONTO) - FR 582,60 60,0000 582,60
FORCEPS ADULTO Nº1, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL (ODONTO) - Un 876,15 15,0000 876,15
FORCEPS Nº150, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL.(ODONTO) - Un 876,15 15,0000 876,15
FORCEPS Nº151, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL.(ODONTO) - Un 876,15 15,0000 876,15
FORCEPS Nº16, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL.(ODONTO) - Un 876,15 15,0000 876,15
FORCEPS Nº17, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL.(ODONTO) - Un 876,15 15,0000 876,15
FORCEPS Nº18 L, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL.(ODONTO) - Un 876,15 15,0000 876,15
FORCEPS Nº18 R, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL.(ODONTO) - Un 891,00 15,0000 891,00
FORCEPS Nº65, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL.(ODONTO) - Un 891,00 15,0000 891,00
FORCEPS Nº68, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL.(ODONTO) - Un 1.055,70 15,0000 1.055,70
FORCEPS Nº69, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL.(ODONTO) - Un 1.188,00 20,0000 1.188,00
FORCEPS INFANTIL Nº6, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL.(ODONTO) - Un 703,80 10,0000 703,80
INSERTO MODELO G1-G, CONFECCIONADO E USINADO EM AÇO DE LIGA ESPECIAL, PROTEGIDO CONTRA OXIDAÇÃO, COMPATIVEL COM AS MARCAS GNATUS / SCHUSTER / OLSEN COM ROSCA INTERNA.(ODONTO) - Un 520,80 10,0000 520,80
INSERTO G4, CONFECCIONADO E USINADO EM AÇO DE LIGA ESPECIAL, PROTEGIDO CONTRA OXIDAÇÃO, COMPATIVEL COM AS MARCAS GNATUS / SCHUSTER / OLSEN COM ROSCA INTERNA.(ODONTO) - Un 431,30 10,0000 431,30
IODOFORMIO EMBALAGEM COM 10G(ODONTO) - FR 70,26 3,0000 70,26
KIT DE POLIMENTO DE RESINA COM 6 UNIDADES NOS FORMATOS 2 LENTILHAS:(BRANCO = FINO), (AMARELO = NORMAL) + 2 TAÇAS:(BRANCO=FINO), (AMARELO=NORMAL) + 2 OGIVAS: (BRANCO=FINO), (AMARELO=NORMAL) + BROQUEIRO ACRILICO AUTOCLAVAEL.(ODONTO) - kit 871,20 20,0000 871,20
LIMAS C-PILOT TAMANHO #06, COMPRIMENTO DE 21MM, PARA CANAIS SEVERAMENTE CURVADOS OU CALCIFICADOS, FABRICADO EM ACO INOXIDAVEL COM SECCAO TRANSVERSAL EM FORMA QUADRANGULAR, BLISTER COM 06 UNIDADES, COM STOPS DE SILICONE, AUTOCLAVAVEIS A 135°C, TAMBEM PASSIVEIS DE ESTERELIZACAO EM MEIOS FISICO- QUIMICOS. ATENDENDO AS NORMAS ISO. CONICIDADE 2(ODONTO) - Cx 495,00 20,0000 495,00
LIMAS C-PILOT TAMANHO #06, COMPRIMENTO DE 25MM, PARA CANAIS SEVERAMENTE CURVADOS OU CALCIFICADOS, FABRICADO EM ACO INOXIDAVEL COM SECCAO TRANSVERSAL EM FORMA QUADRANGULAR, BLISTER COM 06 UNIDADES, COM STOPS DE SILICONE, AUTOCLAVAVEIS A 135°C, TAMBEM PASSIVEIS DE ESTERELIZACAO EM MEIOS FISICO- QUIMICOS. ATENDENDO AS NORMAS ISO. CONICIDADE 2(ODONTO)LIMAS C-PILOT TAMANHO #06, COMPRIMENTO DE 25MM, PARA CANAIS SEVERAMENTE CURVADOS OU CALCIFICADOS, FABRICADO EM ACO INOXIDAVEL COM SECCAO TRANSVERSAL EM FORMA QUADRANGULAR, BLISTER COM 06 UNIDADES, COM STOPS DE SILICONE, AUTOCLAVAVEIS A 135°C, TAMBEM PASSIVEIS DE ESTERELIZACAO EM MEIOS FISICO- QUIMICOS. ATENDENDO AS NORMAS ISO. CONICIDADE 2(ODONTO) - Cx 495,00 20,0000 495,00
LIMAS C-PILOT TAMANHO #08, COMPRIMENTO DE 21MM, PARA CANAIS SEVERAMENTE CURVADOS OU CALCIFICADOS, FABRICADO EM ACO INOXIDAVEL COM SECCAO TRANSVERSAL EM FORMA QUADRANGULAR, BLISTER COM 06 UNIDADES, COM STOPS DE SILICONE, AUTOCLAVAVEIS A 135°C, TAMBEM PASSIVEIS DE ESTERELIZACAO EM MEIOS FISICO- QUIMICOS. ATENDENDO AS NORMAS ISO. CONICIDADE 2(ODONTO) - Cx 247,50 10,0000 247,50
LIMAS C-PILOT TAMANHO #08, COMPRIMENTO DE 25MM, PARA CANAIS SEVERAMENTE CURVADOS OU CALCIFICADOS, FABRICADO EM ACO INOXIDAVEL COM SECCAO TRANSVERSAL EM FORMA QUADRANGULAR, BLISTER COM 06 UNIDADES, COM STOPS DE SILICONE, AUTOCLAVAVEIS A 135°C, TAMBEM PASSIVEIS DE ESTERELIZACAO EM MEIOS FISICO- QUIMICOS. ATENDENDO AS NORMAS ISO. CONICIDADE 2(ODONTO) - Cx 257,40 10,0000 257,40
LIMAS C-PILOT TAMANHO #10, COMPRIMENTO DE 21MM, PARA CANAIS SEVERAMENTE CURVADOS OU CALCIFICADOS, FABRICADO EM ACO INOXIDAVEL COM SECCAO TRANSVERSAL EM FORMA QUADRANGULAR, BLISTER COM 06 UNIDADES, COM STOPS DE SILICONE, AUTOCLAVAVEIS A 135°C, TAMBEM PASSIVEIS DE ESTERELIZACAO EM MEIOS FISICO- QUIMICOS. ATENDENDO AS NORMAS ISO. CONICIDADE 2(ODONTO) - Cx 807,90 30,0000 807,90
LIMAS C-PILOT TAMANHO #10, COMPRIMENTO DE 25MM, PARA CANAIS SEVERAMENTE CURVADOS OU CALCIFICADOS, FABRICADO EM ACO INOXIDAVEL COM SECCAO TRANSVERSAL EM FORMA QUADRANGULAR, BLISTER COM 06 UNIDADES, COM STOPS DE SILICONE, AUTOCLAVAVEIS A 135°C, TAMBEM PASSIVEIS DE ESTERELIZACAO EM MEIOS FISICO- QUIMICOS. ATENDENDO AS NORMAS ISO. CONICIDADE 2(ODONTO) - Cx 807,90 30,0000 807,90
PINÇA ADSON COM DENTE 12 CM CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL. EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇAO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE. FABRICADO DE ACORDO NORMAS DA ABNT. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA (ODONTO) - Un 138,10 10,0000 138,10
PINÇA ADSON 12 CM COM DENTE EM AÇO INOXIDAVEL AUTOCLAVAVEL E REGISTRO NA ANVISA(ODONTO) - Un 113,50 10,0000 113,50
PINÇA CLINICA PARA ALGODAO EM AÇO INOXIDAVEL AISI 420 COM PINO GUIA, AUTOCLAVAVEL E REGISTRO NA ANVISA (ODONTO) - Un 198,60 30,0000 198,60
PORTA MATRIZ, TIPO IVORY, EM AÇO INOXIDÁVEL(ODONTO) - Un 476,00 20,0000 476,00
PORTA MATRIZ, TIPO TOFFLEMIRE, EM AÇO INOXIDÁVEL(ODONTO) - Un 476,00 20,0000 476,00
PRENDEDOR PARA GUARDANAPO DE PAPEL (BABADOR) PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420. AUTOCLAVÁVEL.(ODONTO) - Un 145,80 30,0000 145,80
REVELADOR DE IMAGEM PARA RX ODONTOLÓGICO, A BASE DE SULFITO DE SÓDIO, FRASCO COM 475ML. (ODONTO) - FR 833,60 80,0000 833,60
SINDESMOTO, FABRICADO EM AÇO INOXIDAVEL, AUTOCLAVAVEL. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA (ODONTO) - Un 178,20 20,0000 178,20
SONDA EXPLORADORA Nº5 EM AÇO INOXIDAVEL AUTOCLAVAVEL(ODONTO) - Un 335,60 40,0000 335,60
SONDA RETA MILIMETRADA DUPLA EM ACO INOXIDAVEL AUTOCLAVAVEL(ODONTO) - Un 90,00 8,0000 90,00
TAÇA DE BORRACHA PARA CONTRA ÂNGULO REGISTRO NA ANVISA(ODONTO) - Un 127,00 100,0000 127,00
TIRA DE LIXA METÁLICA PARA ACABAMAENTO DENTAL EMBALAGEM COM 12 UNIDADES DE 4MM(ODONTO) - Cx 281,40 60,0000 281,40
TIRA DE LIXA METÁLICA PARA ACABAMAENTO DENTAL EMBALAGEM COM 12 UNIDADES DE 6MM(ODONTO) - Cx 405,60 80,0000 405,60
TIRA LIXA DE POLIESTER,CADA TIRA INDIVIDUALMENTE POSSUEM DUAS PARTES UMA FINA E OUTRA MEDIA EMBALAGEM COM 150 UNIDADES(ODONTO) - Cx 514,40 80,0000 514,40
Total ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS 27.295,75

Fornecedor: MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.923.493/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL ODONTOLOGICO ADQUIRIDO PELO CONDESUS, PE 24/23, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO N° 1046/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESCOVA DENTAL ADULTO COM CERDAS DE NYLON MACIAS CABEÇA MEDIA, 4 FILEIRAS DE TUFOS, CONTENDO 34 TUFOS DE CERDAS APARADAS UNIFORMEMENTE E ARREDONDADAS NA MESMA ALTURA. CABO RETO, 17CM DE COMPRIMENTO, ANATOMICO, COM EMPUNHADURA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM SAQUINHO PLASTICO LACRADO TIPO FLOW PACK, SORTIDAS, PACOTES COM 50 UNIDADES(ODONTO) - PC 1.554,50 50,0000 1.554,50
ESCOVA DENTAL INFANTIL COM CERDAS DE NYLON MACIAS, COM 4 FILEIRAS DE TUFOS, CONTENDO 28 TUFOS DE CERDAS, APARADAS UNIFORMEMENTE E ARREDONDADAS NA MESMA ALTURA, CABO RETO, MEDINDO 15 CM, ANATOMICO, COM EMPUNHADURA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SAQUINHO PLASTICO TIPO FLOW PACK LACRADO, SORTIDOS, PACOTES COM 50 UNIDADES (ODONTO) - PC 1.455,00 50,0000 1.455,00
Total MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 3.009,50

Fornecedor: MCL COMERCIO E IMPORTAÇAO DE PRODUTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.572.364/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL ODONTOLOGICO ADQUIRIDO PELO CONDESUS, PE 24/23, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO N° 1044/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PINÇA ALLIS 15 CM EM AÇO INOXIDADEL AUTOCLAVAVEL E REGISTRO NA ANVISA(ODONTO) - Un 250,00 10,0000 250,00
PINÇA BACKAUS 13 CM EM AÇO INOXIDADEL AUTOCLAVAVEL E REGISTRO NA ANVISA - Un 240,00 10,0000 240,00
PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 14 CM EM AÇO INOXIDADEL AUTOCLAVAVEL E REGISTRO NA ANVISA (ODONTO) - Un 210,00 10,0000 210,00
PINÇA HEMOSTATICA KELLY RETA 14 CM EM AÇO INOXIDADEL AUTOCLAVAVEL E REGISTRO NA ANVISA(ODONTO) - Un 210,00 10,0000 210,00
TESOURA IRIS CURVA 12 CM - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL , 12CM, EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇAO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE. FABRICADO DE ACORDO NORMAS DA ABNT. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.(ODONTO) - Un 450,00 30,0000 450,00
TESOURA IRIS RETA 12 CM - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL , 12CM, EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇAO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE. FABRICADO DE ACORDO NORMAS DA ABNT. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.(ODONTO) - Un 450,00 30,0000 450,00
Total MCL COMERCIO E IMPORTAÇAO DE PRODUTOS 1.810,00

Fornecedor: M.M CAPELLARO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.665.289/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL ODONTOLOGICO ADQUIRIDO PELO CONDESUS, PE 24/23, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO N° 1042/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PECA RETA DE MAO, COM FIXACAO DE BROCA ATRAVES DE GIRO DE ANEL. CORPO CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, POSSUIR CAMADAS DE ANODIZAÇÃO DURA, ACOPLAMENTO INTRA (UNIVERSAL), COM GIRO DE 360 GRAUS, AUTOCLAVAVEL, ROTACAO DE 5.000 A 20.000 RPM. RELACAO DE TRANSMISSAO SENDO DE 1:1. BROCAS: HASTE TIPO 2HP STANDARD.(ODONTO) - Un 1.250,00 5,0000 1.250,00
Total M.M CAPELLARO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS 1.250,00

Fornecedor: E.C.S TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO IMPORTAÇAO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.706.397/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL ODONTOLOGICO ADQUIRIDO PELO CONDESUS, PE 24/23, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO N° 1038/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BROCA GATES GLIDDEN 28MM N3 EM AÇO INOXIDAVEL PARA BAIXA ROTAÇAO EMBALAGEM COM 06 (ODONTO) - Un 150,00 15,0000 150,00
BROCA GATES GLIDDEN 28MM N4 EM AÇO INOXIDAVEL PARA BAIXA ROTAÇAO(ODONTO) - Un 90,00 15,0000 90,00
BROCA GATES GLIDDEN 32MM N1 EM AÇO INOXIDAVEL PARA BAIXA ROTAÇAO (ODONTO) - Un 90,00 15,0000 90,00
BROCA GATES GLIDDEN 32MM N2 EM AÇO INOXIDAVEL PARA BAIXA ROTAÇAO (ODONTO) - Un 90,00 15,0000 90,00
BROCA GATES GLIDDEN 32MM N3 EM AÇO INOXIDAVEL PARA BAIXA ROTAÇAO (ODONTO) - Un 90,00 15,0000 90,00
BROCA LARGO 28MM N2 EM AÇO INOXIDÁVEL PARA BAIXA ROTAÇÃO COM PONTA INATIVA(ODONTO) - Un 90,00 15,0000 90,00
BROCA LARGO 28MM N1 EM AÇO INOXIDÁVEL PARA BAIXA ROTAÇÃO COM PONTA INATIVA(ODONTO) - Un 93,00 15,0000 93,00
BROCA LÊNTULO CAIXA COM 4 UNIDADES DE TAMANHOS DIFERENTES IDENTIFICADOS POR COR, CALIBRADOS EM 25, 30 35 E 40, 25MM(ODONTO) - Cx 132,00 6,0000 132,00
BROCA PARA PECA DE MAO GET CARBIDE BURS CARBONETO DE TUNGSTENIO 701 L (ODONTO) - Un 700,00 70,0000 700,00
BROCA ZECRYA LONGA 28MM ALTA ROTAÇÃO TUNGSTENIO TRONCO-CÔNICA.PONTA ATIVA 10MM(ODONTO) - Un 420,00 30,0000 420,00
ESPACADOR DIGITAL EM AÇO INOXIDAVEL PARA TÉCNICA DE CONDENSAÇÃO DE 25MM AZUL COM 06 UNIDADES.(ODONTO) - Cx 220,00 10,0000 220,00
ESPACADOR DIGITAL EM AÇO INOXIDAVEL PARA TÉCNICA DE CONDENSAÇÃO DE 25MM VERMELHO COM 06 UNIDADES.(ODONTO) - Cx 220,00 10,0000 220,00
ESPACADOR DIGITAL EM ACO INOXIDAVEL PARA TÉCNICA DE CONDENSAÇÃO DE 25MM AMARELO CAIXA COM 6 UNIDADES(ODONTO) - Cx 220,00 10,0000 220,00
ESPACADOR DIGITAL EM ACO INOXIDAVEL PARA TÉCNICA DE CONDENSAÇÃO DE 25MM COR VERDE COM 6 UNIDADES(ODONTO) - Cx 220,00 10,0000 220,00
LIMAS FLEX-FILE 1ª SÉRIE (#15-#40), COMPRIMENTO DE 25MM, COM CABO PLASTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, PERTENCENTE A CLASSIFICACAO AISI 304 (17%DE CROMO E 8% DE NIQUEL APROXIMADAMENTE), ELETROPOLIDAS, COM SECÇÃO TRANSVERSAL TRIANGULAR, BLISTER CONTENDO 06 UNIDADES, COM STOPS DE SILICONE, AUTOCLAVAVEIS A 135°C, TAMBEM PASSIVEIS DE ESTERELIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICO. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO E ELEVADA RESISTENCIA, ATENDENDO AS NORMAS ISO.CONICIDADE 2(ODONTO) - Cx 360,00 20,0000 360,00
LIMAS FLEX-FILE TAMANHO #15, COMPRIMENTO DE 21MM, COM CABO PLASTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, PERTENCENTE A CLASSIFICACAO AISI 304 (17%DE CROMO E 8% DE NIQUEL APROXIMADAMENTE), ELETROPOLIDAS, COM SECÇÃO TRANSVERSAL TRIANGULAR, BLISTER CONTENDO 06 UNIDADES, COM STOPS DE SILICONE, AUTOCLAVAVEIS A 135°C, TAMBEM PASSIVEIS DE ESTERELIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICO. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO E ELEVADA RESISTENCIA, ATENDENDO AS NORMAS ISO.CONICIDADE 2(ODONTO) - Cx 225,00 15,0000 225,00
LIMAS HEDSTROEN 1ª SÉRIE (#15- #40), COMPRIMENTO DE 21MM, COM CABO PLASTICO E PONTA EM FORMA DE GOTA COM PONTA ATIVADA, EM ESPIRAL DE PEQUENOS CONES SUPERPOSTOS, EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, PERTENCENTE A CLASSIFICACAO AISI 304 (17%DE CROMO E 8% DE NIQUEL APROXIMADAMENTE), ELETROPOLIDAS, COM SECÇÃO TRANSVERSAL TRIANGULAR, BLISTER CONTENDO 06 UNIDADES, COM STOPS DE SILICONE, AUTOCLAVAVEIS A 135°C, TAMBEM PASSIVEIS DE ESTERELIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICO. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO E ELEVADA RESISTENCIA, ATENDENDO AS NORMAS ISO.CONICIDADE 2(ODONTO) - Cx 180,00 15,0000 180,00
LIMAS HEDSTROEN 2ª SÉRIE (#45- #80), COMPRIMENTO DE 31MM, COM CABO PLASTICO E PONTA EM FORMA DE GOTA COM PONTA ATIVADA, EM ESPIRAL DE PEQUENOS CONES SUPERPOSTOS, EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, PERTENCENTE A CLASSIFICACAO AISI 304 (17%DE CROMO E 8% DE NIQUEL APROXIMADAMENTE), ELETROPOLIDAS, COM SECÇÃO TRANSVERSAL TRIANGULAR, BLISTER CONTENDO 06 UNIDADES, COM STOPS DE SILICONE, AUTOCLAVAVEIS A 135°C, TAMBEM PASSIVEIS DE ESTERELIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICO. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO E ELEVADA RESISTENCIA, ATENDENDO AS NORMAS ISO.CONICIDADE 2(ODONTO) - Cx 180,00 15,0000 180,00
LIMAS KERR FILE 1ª SÉRIE (#15-#40), COMPRIMENTO DE 25MM, COM CABO PLASTICO E PONTA EM ACO INOXIDAVEL DIN 1.4310, PERTENCENTE A CLASSIFICACAO AISI 304(17% DE CROMO E 8% DE NIQUEL, APROXIMADAMENTE) ELETRO-POLIDAS, COM SECÇAO TRANSVERSAL QUADRANGULAR, BLISTER CONTENDO 06 UNIDADES COM STOPS DE SILICONE, AUTOCLAVAVEIS A 135°C, TAMBEM PASSIVEIS DE ESTERELIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS. INTRUMENTOS DE CORTE PRECISO E ELEVADA RESISTENCIA, ATENDENDO AS NORMAS ISO. CONICIDADE 2(ODONTO) - Cx 600,00 50,0000 600,00
LIMAS KERR FILE 2ª SÉRIE (#45-#80), COMPRIMENTO DE 31MM, COM CABO PLASTICO E PONTA EM ACO INOXIDAVEL DIN 1.4310, PERTENCENTE A CLASSIFICACAO AISI 304(17% DE CROMO E 8% DE NIQUEL, APROXIMADAMENTE) ELETRO-POLIDAS, COM SECÇAO TRANSVERSAL QUADRANGULAR, BLISTER CONTENDO 06 UNIDADES COM STOPS DE SILICONE, AUTOCLAVAVEIS A 135°C, TAMBEM PASSIVEIS DE ESTERELIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS. INTRUMENTOS DE CORTE PRECISO E ELEVADA RESISTENCIA, ATENDENDO AS NORMAS ISO. CONICIDADE 2(ODONTO) - Cx 120,00 10,0000 120,00
LIMAS KERR FILE ESPECIAL TAMANHO #06, COMPRIMENTO DE 21MM, COM CABO PLASTICO E PONTA EM ACO INOXIDAVEL DIN 1.4310, PERTENCENTE A CLASSIFICACAO AISI 304(17% DE CROMO E 8% DE NIQUEL, APROXIMADAMENTE) ELETRO-POLIDAS, COM SECÇAO TRANSVERSAL QUADRANGULAR, BLISTER CONTENDO 06 UNIDADES COM STOPS DE SILICONE, AUTOCLAVAVEIS A 135°C, TAMBEM PASSIVEIS DE ESTERELIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS. INTRUMENTOS DE CORTE PRECISO E ELEVADA RESISTENCIA, ATENDENDO AS NORMAS ISO. CONICIDADE 2(ODONTO) - Cx 180,00 15,0000 180,00
LIMAS KERR FILE ESPECIAL TAMANHO #06, COMPRIMENTO DE 25MM, COM CABO PLASTICO E PONTA EM ACO INOXIDAVEL DIN 1.4310, PERTENCENTE A CLASSIFICACAO AISI 304(17% DE CROMO E 8% DE NIQUEL, APROXIMADAMENTE) ELETRO-POLIDAS, COM SECÇAO TRANSVERSAL QUADRANGULAR, BLISTER CONTENDO 06 UNIDADES COM STOPS DE SILICONE, AUTOCLAVAVEIS A 135°C, TAMBEM PASSIVEIS DE ESTERELIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS. INTRUMENTOS DE CORTE PRECISO E ELEVADA RESISTENCIA, ATENDENDO AS NORMAS ISO. CONICIDADE 2(ODONTO) - Cx 180,00 15,0000 180,00
LIMAS KERR FILE ESPECIAL TAMANHO #10, COMPRIMENTO DE 21MM, COM CABO PLASTICO E PONTA EM ACO INOXIDAVEL DIN 1.4310, PERTENCENTE A CLASSIFICACAO AISI 304(17% DE CROMO E 8% DE NIQUEL, APROXIMADAMENTE) ELETRO-POLIDAS, COM SECÇAO TRANSVERSAL QUADRANGULAR, BLISTER CONTENDO 06 UNIDADES COM STOPS DE SILICONE, AUTOCLAVAVEIS A 135°C, TAMBEM PASSIVEIS DE ESTERELIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS. INTRUMENTOS DE CORTE PRECISO E ELEVADA RESISTENCIA, ATENDENDO AS NORMAS ISO. CONICIDADE 2(ODONTO) - Cx 180,00 15,0000 180,00
LIMAS KERR FILE ESPECIAL TAMANHO #10, COMPRIMENTO DE 25MM, COM CABO PLASTICO E PONTA EM ACO INOXIDAVEL DIN 1.4310, PERTENCENTE A CLASSIFICACAO AISI 304(17% DE CROMO E 8% DE NIQUEL, APROXIMADAMENTE) ELETRO-POLIDAS, COM SECÇAO TRANSVERSAL QUADRANGULAR, BLISTER CONTENDO 06 UNIDADES COM STOPS DE SILICONE, AUTOCLAVAVEIS A 135°C, TAMBEM PASSIVEIS DE ESTERELIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS. INTRUMENTOS DE CORTE PRECISO E ELEVADA RESISTENCIA, ATENDENDO AS NORMAS ISO. CONICIDADE 2(ODONTO) - Cx 180,00 15,0000 180,00
LIMAS KERR FILE TAMANHO #15, COMPRIMENTO DE 21MM, COM CABO PLASTICO E PONTA EM ACO INOXIDAVEL DIN 1.4310, PERTENCENTE A CLASSIFICACAO AISI 304(17% DE CROMO E 8% DE NIQUEL, APROXIMADAMENTE) ELETRO-POLIDAS, COM SECÇAO TRANSVERSAL QUADRANGULAR, BLISTER CONTENDO 06 UNIDADES COM STOPS DE SILICONE, AUTOCLAVAVEIS A 135°C, TAMBEM PASSIVEIS DE ESTERELIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS. INTRUMENTOS DE CORTE PRECISO E ELEVADA RESISTENCIA, ATENDENDO AS NORMAS ISO. CONICIDADE 2(ODONTO) - Cx 180,00 15,0000 180,00
LIMAS KERR FILE TAMANHO #15, COMPRIMENTO DE 25MM, COM CABO PLASTICO E PONTA EM ACO INOXIDAVEL DIN 1.4310, PERTENCENTE A CLASSIFICACAO AISI 304(17% DE CROMO E 8% DE NIQUEL, APROXIMADAMENTE) ELETRO-POLIDAS, COM SECÇAO TRANSVERSAL QUADRANGULAR, BLISTER CONTENDO 06 UNIDADES COM STOPS DE SILICONE, AUTOCLAVAVEIS A 135°C, TAMBEM PASSIVEIS DE ESTERELIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS. INTRUMENTOS DE CORTE PRECISO E ELEVADA RESISTENCIA, ATENDENDO AS NORMAS ISO. CONICIDADE 2(ODONTO) - Cx 180,00 15,0000 180,00
Total E.C.S TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO IMPORTAÇAO 5.570,00

Fornecedor: DIABETICOS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.675.331/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAIS ODONTOLOGICOS ADQUIRIDOS PELO CONDESUS, PE 24/2023, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO N° 1036/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGULHAS TRIFACETADAS, SILICONIZADAS, PAREDES FINAS, APIROGÊNICAS, ESTERELIZADAS POR ÓXIDO DE ETILENO.DESCARTAVEL CURTA 30G, 22MM. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. REGISTRO NA ANVISA (ODONTO) - Cx 880,00 40,0000 880,00
Total DIABETICOS EIRELI 880,00

Fornecedor: A2XR COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 50.591.089/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL ODONTOLOGICO ADQUIRIDO PELO CONDESUS, PE 24/2023, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO N° 1025/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BROCA 1012HL ALTA ROTAÇAO,HASTE EM AÇO INOXIDAVEL,GRANULOS EM DIAMANTE NATURAL VALIDADE INDETERMINADA E REGISTRO NA ANVISA (ODONTO) - Un 72,90 30,0000 72,90
CONE DE GUTA PERCHA CALIBRADO N35 CAIXA COM 120 UNIDADES(ODONTO) - Cx 273,50 10,0000 273,50
CONE DE GUTA PERCHA CALIBRADO N40 CAIXA COM 120 UNIDADES(ODONTO) - Cx 273,50 10,0000 273,50
PERIOTOMO FLEXIVEL RETO, FABRICADO EM ACO INOXIDAVEL (AISI-420), PONTA FLEXIVEL EM COBALTO, AUTOCLAVAVEL. (ODONTO) - Un 816,00 20,0000 816,00
Total A2XR COMERCIAL LTDA 1.435,90

Total FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.120.386,76

Órgão Requisitante: SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: PRATIKA COM. DE PROD. E EQUIP. LIMP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.581.608/0001-73

Descrição do Objeto da Compra: REFRENTE A COMPRA DE MULTI INSETICIDA PARA CONTROLE DE MOSQUITOS NO AEROORTO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VENENO MARIMBONDO - MILTI INSETICIDA FR 48,00 4,0000 48,00
Total PRATIKA COM. DE PROD. E EQUIP. LIMP. LTDA 48,00

Fornecedor: ALKYERI RODRIGO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.762.365/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE 04 BANNER 100 X 90CM E 01 LONA DE 300 X 200.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BANNER DE 200CM X 100CM - BANNER EM LONA 40G E IMPRESSÃO DIGITAL DE 100 X 900 COM ACABAMENTO EM BASTÃO Un 600,00 4,0000 600,00
LONA AMARELA - 01 LONA DE 440G COM IMPRESSÃO DIGITAL DE 300 X 200 COM ACABAMENTO EM ILHOS Un 1.450,00 1,0000 1.450,00
Total ALKYERI RODRIGO DA SILVA 2.050,00

Fornecedor: EVANDRO BADALOTTI - ME - BADALOTTI MAQ. AGRICOLAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.808.725/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO MOBIL 85 W140 GL5 BALDE 20 LITROS, CONTANDO COM O DESLOCAMENTO, SERVIÇO DE TORNO E SOLDA E MÃO DE OBRA MECANICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - DESLOCAMENTO, SERVIÇO DE TORNO E SOLDA E MÃO DE OBRA MECANICA Un 430,00 1,0000 430,00
OLEO - OLEO 85 W140 GL5 l 182,05 5,0000 182,05
Total EVANDRO BADALOTTI - ME - BADALOTTI MAQ. AGRICOLAS 612,05

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AOS SERVIÇOES PRESTADOS PELA COMPUCOM

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSÃO PRETO - SVÇ 989,55 1,0000 989,55
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 989,55

Fornecedor: DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.143.410/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
refletor de led slim 100w branco frio uso externo - Un 154,80 4,0000 154,80
Total DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI 154,80

Fornecedor: CATIA GROODERS - VISUAL ARTES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.744.148/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BARROCHA DE CARIMBO PARA TROCA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARIMBO AUTOMATICO - BORRACHA DE CARIMBO Un 22,00 1,0000 22,00
Total CATIA GROODERS - VISUAL ARTES 22,00

Fornecedor: SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 49.885.708/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL / SERVIÇO PARA REPARO DOS PORTÕES QUE DÃO ACESSO AO AEROPORTO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 330,00 1,0000 330,00
CHAVE - CHAVE FIM DE CURSO PÇ 150,00 3,0000 150,00
PLACA - PLACA H33,33 PÇ 280,00 1,0000 280,00
Total SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA 760,00

Fornecedor: LIDIANE COSTA GUIMARAES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.579.825/0001-88

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE LAVAGEM DE VEÍCULO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 50,00 1,0000 50,00
Total LIDIANE COSTA GUIMARAES 50,00

Total SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO 4.686,40

Órgão Requisitante: DEPTO TECNOLOGIA, INDÚSTRIA, COM E SERV CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE 04 LAMPADAS LED DE 30 W ROSCA E-27 PARA ILIMINAÇÃO DO CAMELÓDROMO MUNICIPAL MAURÃO GONÇALVES.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA LED - LAMPADA LED 30W ROSCA E-27 PÇ 71,60 4,0000 71,60
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 71,60

Total DEPTO TECNOLOGIA, INDÚSTRIA, COM E SERV 71,60

Órgão Requisitante: DEPART. DESENV. SOCIAL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: INFORMAQ PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.819.620/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÕES DE COMPUTADORES DE MESES PARA OS SETORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COMPUTADOR - Un 4.515,00 1,0000 4.515,00
Total INFORMAQ PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 4.515,00

Fornecedor: SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.046.876/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERAIL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NO DECORRER DO ANO, TAL AQUISIÇÃO DEVE-SE AO FATO DA SECRETARIA DISPONIBILIAR DE ALGUMAS OFICINAS E PROGRAMAS QUE NECESSITAM DE MATERIAIS ESPECIFICOS PARA ELABORAR SUAS ATIVIDADES

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SACO PRESENTE - SACO DE PRESENTES TERANSPARENTE E DE TAMANHOS VARIADOS Un 120,80 32,0000 120,80
Papel seda. AZUL. - PAPEL CEDA BRANCO COM ESTAMPA DE ESTRELAS PEQUENAS DOURADAS Un 53,40 36,0000 53,40
FITA - LAÇO PRONTO NA COR BRANCA COM FILETE DOURADO NO TAMANHO 30MMX48CM Un 20,50 41,0000 20,50
Envelope pequeno - ENVELOPE NA COR BEGE DO TAMANHO 10CMX15CM Un 262,20 230,0000 262,20
CAIXA - CAIXA C/ VISOR TRASNPARENTE CRAFT/ BRA COM DIVISORIAS MOVEIS P/ 6 NA COR PARDA Un 128,70 33,0000 128,70
FITA CETIM DECORADA - FITA DEVORATIVA NA COR DOURADA MEDINDO 4MM COM COMPRIMENTO DE 10M m 27,00 2,0000 27,00
PRENDEDOR - MINI PREDEDORES TAM 25MM NA COR PRETA PÇ 17,00 2,0000 17,00
BATERIA - BATERIA DE LITIO C/ 5 UNIDADES 3V PILHA PÇ 11,50 1,0000 11,50
CESTA - MIMO - CESTA DE VIRME TAMANHO MÉDIO NA COR DOURADA Un 305,50 26,0000 305,50
BANDEJA - BANDEJA TRAPEZIO EM BADEIRA NA COR PARDA MEDINDO 20X15X10CM PÇ 144,69 13,0000 144,69
Papel verge, folha A4, 80, 120 ou 180g, cores variadas. Caixa com 50 folhas. - PAPEL A4 180g PB C/ 50 NA COR MARFIM Un 51,60 4,0000 51,60
Total SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP 1.142,89

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
QUILOS DE ARAME RECOZIDO Nº16 - PC 12,07 1,0000 12,07
KG de Prego 19x39mm, aço polido com cabeça, acondicionados em sacos de 1kg - Kg 10,56 1,0000 10,56
Silicone Vedação Box Banheiro 280g, cor: incolor - Un 13,86 1,0000 13,86
Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 36,49

Fornecedor: OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.961.398/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO NO CASAMENTO COMUNITÁRIO, TAL CONTRATAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PELO CASAMENTO SER CONDUZIDO PELA JUIZA DE PAZ PARA OFICIALIZAR O CASAMENTO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - JUIZA DE PAZ MÊS 2.628,00 1,0000 2.628,00
Total OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA 2.628,00

Fornecedor: GUSTAVO ZORTEA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.013.755/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JOELHO 90° PVC Ø 100MM (P/ESGOTO) - Un 19,00 5,0000 19,00
Total GUSTAVO ZORTEA 19,00

Fornecedor: IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.460.616/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS DE TAMANHOS VARIADOS (302, 303, 304).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARIMBO AUTOMATICO Nº 302 - Un 135,00 3,0000 135,00
Total IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF 135,00

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E RAÇÕES CANINAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CESTA BÁSICA TAMANHO GRANDE - Un 13.563,00 100,0000 13.563,00
CESTA BÁSICA TAMANHO PEQUENA - Un 8.811,00 100,0000 8.811,00
Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA 22.374,00

Fornecedor: MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.099.646/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO 500 ML - Un 32,00 2,0000 32,00
ABRAÇADEIRA NYLON 4,8 X 380 MM - Un 1,50 10,0000 1,50
Total MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP 33,50

Fornecedor: ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.483.910/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÕES DE PEÇAS, MATERIAS E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN BRANCA PLACA IYH- 8581

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - MÊS 450,00 1,0000 450,00
KIT - KIT MANGUEIRAS PARA AR CONDICIONADO PÇ 350,00 1,0000 350,00
CARGA DE GAS - CARGA DE GÁS PARA AR CONDICIONADO Un 250,00 1,0000 250,00
OLEO - l 80,00 1,0000 80,00
NITROGENIO - NITROGENIO(TESTE) Un 80,00 1,0000 80,00
FLUIDO LIMPEZA - FLUIDO LIMPEZA SISTEMA Kg 150,00 1,0000 150,00
Total ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA 1.360,00

Fornecedor: DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.143.410/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FITA ISOLANTE - Un 4,38 2,0000 4,38
LAMPADA DE LED 100W ROSCA E40 - Un 594,00 10,0000 594,00
FIO FLEXÍVEL 4,0MM - m 80,50 50,0000 80,50
LAMPADA DE LED 50W - Un 183,50 10,0000 183,50
Total DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI 862,38

Fornecedor: CASSIANE PAGANELLA PEREIRA BOECHEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 31.715.514/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÕES DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN BRANCA PLACA IYH 8581

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GEOMETRIA - Un 70,00 1,0000 70,00
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - MÊS 530,00 1,0000 530,00
PIVO DA SUSPENSAO - Un 220,00 2,0000 220,00
BIELETA - BIELETA DIANTEIRA PÇ 180,00 2,0000 180,00
SENSOR - SONDA ORIGINAL Un 690,00 1,0000 690,00
BANDEJA - BANDEJA E SERVIÇO PÇ 240,00 1,0000 240,00
Total CASSIANE PAGANELLA PEREIRA BOECHEL 1.930,00

Fornecedor: CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.044.357/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RASTEL DE METAL, CABO LONGO - Un 12,72 1,0000 12,72
TRINCO CHATO 4 - Un 5,42 1,0000 5,42
VÁLVULA PARA BOTIJÃO DE GÁS - Un 17,77 1,0000 17,77
TE DE LUZ 2P + T - Un 64,30 10,0000 64,30
Total CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA 100,21

Fornecedor: INSTALART MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.117.514/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cadeado de 40 mm - Un 37,30 2,0000 37,30
PARAFUSO 5 MM X 70 MM - Un 1,40 10,0000 1,40
FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M - Un 9,18 2,0000 9,18
CANALETAS BRANCAS AUTO ADESIVAS 2M - Un 47,50 10,0000 47,50
CAIXA SISTEMA X - Un 50,00 10,0000 50,00
Assento sanitário -formato padrão ovalado cor branca, dimensão: 67x38x40cm, com almofada/espuma, convencional, para vaso de bacia de mais ou menos 6 Litros. - Un 75,00 3,0000 75,00
Joelho 90º PVC Ø 25mm soldável, composição: PVC. - Un 3,60 10,0000 3,60
TE 25mm SOLDÁVEL - Un 6,50 10,0000 6,50
Torneira para Jardim, parede bica baixa, cor: preta, material: plástico. - Un 3,70 2,0000 3,70
Total INSTALART MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA 234,18

Fornecedor: EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.256.511/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JOELHO 90° PVC 50MM (P/ESGOTO) - Un 6,00 5,0000 6,00
Torneira Boia para caixa d´água 1/2'' e 3/4'' - Un 15,60 2,0000 15,60
Total EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 21,60

Fornecedor: RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.784.313/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TORNEIRA COZINHA METAL - Un 59,40 2,0000 59,40
PROLONGADOR PARA TORNEIRA - Un 16,82 2,0000 16,82
TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " - Un 67,74 2,0000 67,74
Total RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA 143,96

Fornecedor: BMH MATERIAIS HIDRULICOS LTDA ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.850.731/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM - Un 13,14 2,0000 13,14
Suporte de lâmpada paflon, para teto, tipo: econômica, composição: plástica branca, diâmetro: 1x60, soquete: E-27 - Un 11,75 5,0000 11,75
Total BMH MATERIAIS HIDRULICOS LTDA ME 24,89

Fornecedor: SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 42.883.960/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Torneira elétrica para cozinha, 3 temperaturas, tensão elétrica: 220V, potência: 5500W - Un 581,00 7,0000 581,00
Total SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA 581,00

Fornecedor: LUROSAN FORJARIA E ESTAMPARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.228.984/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
KG de Prego 16x24mm, aço polido com cabeça, acondicionados em sacos de 1kg - Kg 20,88 2,0000 20,88
PREGO C/ CABEÇA 17 X 27 - Kg 28,38 3,0000 28,38
QUILOS DE PREGO 18X30 - PC 9,60 1,0000 9,60
Total LUROSAN FORJARIA E ESTAMPARIA LTDA 58,86

Fornecedor: ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 47.629.289/0001-76

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Trena profissional de aço graduação em centímetros e polegadas, com 5 metros, corpo emborrachado resistente às quedas com botão e trava de freio. - Un 7,86 1,0000 7,86
BUCHA COM ABA N8 - Un 1,40 10,0000 1,40
ESPATULA - Un 1,97 1,0000 1,97
KIT PONTEIRA PARA PARAFUSADEIRA, MÍNIMO 10 PEÇAS - Un 7,40 1,0000 7,40
PARAFUSO PHILIPS COM BUCHA 4 MM - Un 3,90 10,0000 3,90
PARAFUSO PHILIPS COM BUCHA 6 MM - Un 3,90 10,0000 3,90
PARAFUSO PHILIPS COM BUCHA 8 MM - Un 3,40 10,0000 3,40
PARAFUSO PHILIPS COM BUCHA 10 MM - Un 3,40 10,0000 3,40
BUCHA COM ABA 6 MM - Un 0,50 10,0000 0,50
BUCHA COM ABA 8 MM - Un 0,90 10,0000 0,90
PARAFUSO 4 MM X 35 MM - Un 0,90 10,0000 0,90
Filtro de Linha Com Proteção DPS; com 5 tomadas ou melhor; Tensão de operação: 220V; Com proteção contra raios e surto elétrico - Un 118,65 5,0000 118,65
JOELHO 90° MISTO 25MM X 1/2" - Un 5,28 4,0000 5,28
Luva mista Ø25mm x ¾", composição: PVC. - Un 6,70 5,0000 6,70
SIFÃO SANFONADO LONGO 1,2 M - Un 6,92 1,0000 6,92
Joelho 90° Marrom PVC Soldável 25mm ou 3/4" soldável - Un 1,60 4,0000 1,60
Total ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA 174,68

Fornecedor: LAVAGEM DA GINA- RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - LAVAGEM E HIENIZAÇÃO COMPLETA Un 1.200,00 20,0000 1.200,00
Total LAVAGEM DA GINA- RODRIGO LISBOA RODRIGUES 1.200,00

Total DEPART. DESENV. SOCIAL 37.575,64

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: INFORMAQ PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.819.620/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÕES DE COMPUTADORES DE MESES PARA OS SETORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COMPUTADOR - Un 4.515,00 1,0000 4.515,00
COMPUTADOR - Un 4.515,00 1,0000 4.515,00
Total INFORMAQ PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 9.030,00

Fornecedor: RENATO RECH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.219.999/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE BATERIA MODELO 60D PARA CONSERVAÇÃO DO VEICULO AIRCROOS BRANCA PLACA PBN8B64

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA - BATERIA 60D PÇ 470,00 1,0000 470,00
Total RENATO RECH 470,00

Fornecedor: MECASUL AUTO MECANICA S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.616.776/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DA REVISÃO DO VEÍCULO SPRINTER BRANCA PLACA JBE - 6F86. DISPENSA PELO ART. 75, IV, "a"

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA (JOGO) - JG 396,00 1,0000 396,00
PASTILHA DE FREIO TRASEIRA (JOGO) - JG 396,00 1,0000 396,00
JOGO DE PASTILHAS DE FREIO - PÇ 243,59 1,0000 243,59
SENSOR - SENSOR DE DESGASTES DO FREIO Un 64,86 1,0000 64,86
PASTILHA DE FREIO - PASTILHA/LONAS DOS FREIOS DO EIXO TRAS, REM,/SUBST.SE NECESSÁRIO Un 396,00 1,0000 396,00
SENSOR ELETRICO - SENSOR DE DESGASTES DA PASTILHA DE FREIO PÇ 43,59 1,0000 43,59
Total MECASUL AUTO MECANICA S/A 1.540,04

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE VEÍCULO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALINHAMENTO TOTAL - Un 60,00 1,0000 60,00
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - MÊS 180,00 1,0000 180,00
HOMOCINETICA - HOMOCINÉTICA EXTERNA Un 560,00 2,0000 560,00
KIT COIFA AMORTECEDOR - KIT COIFA HOMOCINETICA LADO RODA Un 90,00 2,0000 90,00
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 890,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ON SITE E REPRODUÇÕES DE COPIASREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - SVÇ 158,30 1,0000 158,30
Locação de impressoras - Un 67,44 1,0000 67,44
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 749,28 0,9968 749,28
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 2,41 0,0032 2,41
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 977,43

Fornecedor: LOJAS BECKER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.415.928/0242-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÕES DE FOGÃO A GÁS DE 4 BOCAS PARA A SECRETARIA DE TURISMO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FOGÃO A GÁS 4 BOCAS - Un 592,00 1,0000 592,00
Total LOJAS BECKER LTDA 592,00

Fornecedor: POA DISTRIBUIDORA DE MAT. DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.804.684/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIIMPEZA ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROCESSO LICITATÓRIO DO CONDESUS DE N° 22/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESINFETANTE LIQUIDO 5 LITROS - DESINFETANTE LIQUIDO DE TALCO OU LAVANDA EMBALAGEM DE 05 LITROS BACTERICIDA E GERMICIDA COMPOSIÇÃO: ÁGUA IGREDIENTES ATIVOS FORMOL SABÃO, SOLVENTE ESTABILIZANTE SEQUESTRANTE E CORANTE EMBALADO EM FRASCO INCOLOR COM TAMPA DE ROSQUEAR, PARA MAIOR SEGURANÇA NO TRANSPORTE E MANUSEIO DO PRODUTO Un 134,70 10,0000 134,70
Total POA DISTRIBUIDORA DE MAT. DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS 134,70

Fornecedor: ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.294.504/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIIMPEZA ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROCESSO LICITATÓRIO DO CONDESUS DE N° 22/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUARDANAPO - GUARDANAPO DE PAPEL COR BRANCA DE ALTA QUALIDADE MEDINDO 22X23CM PACOTE COM 50 FOLHAS PC 38,00 20,0000 38,00
PAPEL HIGIENICO - PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES C/ 300M FOLHA SIMPLES. BRANCA, PICOTADA DE ALTA QUALIDADE, NEUTRO 100% FIBRA NATURAIS FARDO COM 8 ROLOS FD 1.230,00 30,0000 1.230,00
Total ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI 1.268,00

Fornecedor: AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 36.047.635/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO DE N° 22/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RODO ESPUMA P/CERA - RODO DE PASSAR CERA COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE COM RODO E BASE DE MADEIRA Un 42,10 10,0000 42,10
Total AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 42,10

Fornecedor: ECORECICLA COMERCIO DE RECICLAVEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.205.943/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIIMPEZA ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROCESSO LICITATÓRIO DO CONDESUS DE N° 22/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 02 DOBRAS - PAPEL TOALHA FLS INDIVIDUAIS FARDO C/ 4800 UNDS BRANCA Un 671,20 20,0000 671,20
Total ECORECICLA COMERCIO DE RECICLAVEIS LTDA 671,20

Fornecedor: BL PAPER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.780.673/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIIMPEZA ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROCESSO LICITATÓRIO DO CONDESUS DE N° 22/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESENGORDURANTE(ENZIMAS) PARA CAIXA DE GORDURA - DESENGORDURANTE EMBALAGEM COM 5L, REMOVEDOR DE ENCARDIDOS CONTENDO EM SUA COMPOSIÇÃO TENSOATIVO NÃO IONICOS ALCALIZANTES EM VEÍCULOS AQUOSO l 226,10 10,0000 226,10
Total BL PAPER LTDA 226,10

Fornecedor: COPAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PAPEL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 83.240.028/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIIMPEZA ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROCESSO LICITATÓRIO DO CONDESUS DE N° 22/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VASSOURA - ESCOVA PARA LIMPEZA SANITÁRIA TIPO LAVATINA(BOLA BRANCA)COM CERDAS BRANCAS EM FIBRA DE NYLON SINTÉTICO, PLÁSTICA COM SUPORTE PARA A ESCOVA RESISTENTE E DURAVEL Un 40,80 15,0000 40,80
Total COPAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PAPEL LTDA 40,80

Fornecedor: ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.449.927/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROCESSO LICITATÓRIO DO CONDESUS DE N° 22/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIXEIRA - LIXEIRA PLÁSTICA COM TAMPA E PEDAL COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS Un 182,00 5,0000 182,00
Total ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA 182,00

Total FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 16.064,37

Órgão Requisitante: CONTENC CONSU E ASSESSORAMENTO ADMIN CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente aos Ofícios N°7, N°8, N°9, N°10, N°11, N°12, N°13, N°16, N°17, N°18, N°19, N°21, N°22, N°24 CRI

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO - Un 603,12 1,0000 603,12
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 603,12

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente aos Ofícios n° 24/2024, n° 25/2024 e n° 27/2024 para o CRI

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO - Un 150,67 1,0000 150,67
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 150,67

Fornecedor: OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.961.398/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente aos Ofícios n° 015/2024 e n° 023/2024 para o CRC

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO DE OBITO, NASCIMENTO OU CASAMENTO - Un 107,16 1,0000 107,16
Total OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA 107,16

Fornecedor: OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.961.398/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente ao Ofício n° 26/2024 para o CRC

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO DE OBITO, NASCIMENTO OU CASAMENTO - Un 53,63 1,0000 53,63
Total OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA 53,63

Fornecedor: OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.961.398/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente aos Ofícios N°29, N°33, N°36, N°41 e N°43 para o CRC

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO DE OBITO, NASCIMENTO OU CASAMENTO - Un 696,87 1,0000 696,87
Total OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA 696,87

Fornecedor: CHIELE E CHIELE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.613.187/0001-24

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente ao Curso "Reunião de Trabalhos: Eleições, Terceirização e Judicialização da Saúde"

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CURSO - Un 590,00 1,0000 590,00
Total CHIELE E CHIELE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C 590,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente ao Faturamento COMPUCOM do mês de fevereiro/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 648,32 1,0000 648,32
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 648,32

Fornecedor: POA DISTRIBUIDORA DE MAT. DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.804.684/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente a Solicitação de Fornecimento n° 891/2024 - Condesus - Desinfetante

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATERIAL DE LIMPEZA - Un 107,76 1,0000 107,76
Total POA DISTRIBUIDORA DE MAT. DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS 107,76

Fornecedor: TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.566.347/0001-22

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente a Solicitação de Fornecimento n° 890/2024 - CONDESUS - Água Sanitária e Papel Toalha

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATERIAL DE LIMPEZA - Un 84,79 1,0000 84,79
Total TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 84,79

Fornecedor: A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.212.009/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente a Solicitação de Fornecimento n° 894/2024 - Condesus - Aromatizante de Ambiente

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATERIAL DE LIMPEZA - Un 40,00 1,0000 40,00
Total A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 40,00

Fornecedor: ECORECICLA COMERCIO DE RECICLAVEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.205.943/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente a Solicitação de Fornecimento n° 893/2024 - Condesus - Papel Toalha

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATERIAL DE LIMPEZA - Un 67,12 1,0000 67,12
Total ECORECICLA COMERCIO DE RECICLAVEIS LTDA 67,12

Fornecedor: FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.907.604/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente a Solicitação de Fornecimento n° 892/2024 - Condesus - Copos Descartáveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATERIAL DE LIMPEZA - Un 10,38 1,0000 10,38
Total FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 10,38

Total CONTENC CONSU E ASSESSORAMENTO ADMIN 3.159,82

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Barra de Ferro 5/16" 8 mm barra com 12 metros de comprimento - Un 1.688,50 55,0000 1.688,50
Barra de Ferro 4.2 mm barra com 12 metros de comprimento - Un 302,40 30,0000 302,40
Areia Média - M³ 8.370,00 30,0000 8.370,00
Sacos de Cimento CP-II, acondicionado em sacos de 50 kg - SCO 4.090,00 100,0000 4.090,00
Bloco Cerâmico 6 Furos Vermelho A-9cm x L-14cm x C-24cm - Un 6.180,00 6.000,0000 6.180,00
Tijolos Maciços, sem furos, medidas aprox. 9cm larg., 9 cm alt. e 24 cm comprimento. FRISADO - Un 2.700,00 2.500,0000 2.700,00
KG de Prego 19x39mm, aço polido com cabeça, acondicionados em sacos de 1kg - Kg 211,20 20,0000 211,20
Prego para Telheiro - Kg 494,80 40,0000 494,80
Telha fibrocimento C - 2,44m x L - 0,50mx E - 4mm - Un 5.940,00 400,0000 5.940,00
Telha fibrocimento C - 1,22m x L - 0,50m x E - 4 mm - Un 3.088,00 400,0000 3.088,00
PREGO 17 X 27 - Kg 814,80 84,0000 814,80
Janelas madeira de eucalipto 04 folhas de vidro- correr e 02 folhas de veneziana E -120 x L - 100 x C - 12 cm - Un 11.632,50 50,0000 11.632,50
Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 45.512,20

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: 2 certidões negativas de bens em nome de Elizete Antunes da Silva e Maria Gloria Pinto Nizoli, inscritas nesta Sec. Habitação. Pedidos nº 166.761 e 166.762.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - Un 65,72 2,0000 65,72
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 65,72

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Complemento de valor para desmembramento e unificação de áreas que estão em regularização .fundiária. Pedido nº 107.761

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - Un 181,23 1,0000 181,23
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 181,23

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Averbações e desmebramento guia nº 108.940

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - Un 1.732,26 1,0000 1.732,26
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 1.732,26

Fornecedor: ELNANDE MELO DA COSTA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.005/0001-14

Descrição do Objeto da Compra: Vista de pinus

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RIPAS DE PINUS 1ª TRATADA E SECA 1 X 7 X 2,70 COM TRATAMENTO ANTI MOFO - vista de pinus Un 350,00 70,0000 350,00
Total ELNANDE MELO DA COSTA 350,00

Fornecedor: IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.675.477/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: Treinamento sobre contratação direta na nova lei de licitações nº 14.133/2021, servidora Juliana Deboni Telles, em Porto Alegre-RS nos dias 19, 20,21 de fevereiro.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CURSO DE FORMAÇÃO - Un 752,08 1,0000 752,08
Total IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA 752,08

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de cópias e impressões, Servonsite mês de fevereiro de 2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 1.851,51 1,0000 1.851,51
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 1.851,51

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: Mão de obra manutenção veículo ONIX JOY placas JAH7E10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 160,00 1,0000 160,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 160,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: Revisão e manutenção do veículo ONIX JOY placas JAH7E10 da Sec. Habitação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GEOMETRIA - Un 80,00 1,0000 80,00
BALANCEAMENTO DE RODAS - Un 80,00 4,0000 80,00
OLEO - l 200,00 4,0000 200,00
FILTRO DE ÓLEO - Un 25,00 1,0000 25,00
VEDADOR - Un 2,00 1,0000 2,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL - PÇ 25,00 1,0000 25,00
FILTRO DE AR - Un 42,00 1,0000 42,00
FILTRO CABINE - Un 30,00 1,0000 30,00
JOGO DE PASTILHAS - JG 160,00 1,0000 160,00
LIMPEZA DO EVAPORIZADOR - Un 40,00 1,0000 40,00
OXI SANITIZACAO - Un 40,00 1,0000 40,00
SORTIDO COMPOSTO - PÇ 30,00 1,0000 30,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 754,00

Fornecedor: FANTIN COMERCIO DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.568.470/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: Maquina vidro direito e tampa traseira da KOMBI IQX4D64 da Sec. Habitação

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAQUINA DE VIDRO VEICULO - Un 117,00 1,0000 117,00
BATENTE PARA PORTA DE VEICULO - PÇ 21,00 1,0000 21,00
Total FANTIN COMERCIO DE PEÇAS LTDA 138,00

Fornecedor: FANTIN COMERCIO DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.568.470/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: aro de farol e grampos de revestimento de porta do veículo KOMBI da Sec. Habitação

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FAROL - Un 18,00 1,0000 18,00
GRAMPO - Cx 30,00 50,0000 30,00
Total FANTIN COMERCIO DE PEÇAS LTDA 48,00

Fornecedor: DA SILVA & DA SILVA SERVIÇOS DE MECANICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.120.303/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: Mão de obra para conserto e troca de peças de KOMBI da Sec. Habitação

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 120,00 1,0000 120,00
Total DA SILVA & DA SILVA SERVIÇOS DE MECANICA LTDA 120,00

Fornecedor: DA SILVA & DA SILVA SERVIÇOS DE MECANICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.120.303/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: Mão de obra conserto KOMBI Sec. Habitação (troca de oleo, filtro, arruela e pastilha de freio)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 120,00 1,0000 120,00
Total DA SILVA & DA SILVA SERVIÇOS DE MECANICA LTDA 120,00

Fornecedor: DA SILVA & DA SILVA SERVIÇOS DE MECANICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.120.303/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: Manutenção e troca de peças de veículo KOMBI Sec. Habitação

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO 15W40 - l 154,00 3,5000 154,00
FILTRO DE OLEO - PÇ 35,00 1,0000 35,00
ARRUELA - Un 7,00 1,0000 7,00
PASTILHA DE FREIO - Un 95,00 1,0000 95,00
Total DA SILVA & DA SILVA SERVIÇOS DE MECANICA LTDA 291,00

Fornecedor: DA SILVA & DA SILVA SERVIÇOS DE MECANICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.120.303/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: Manutenção e troca de peças do veículo KOMBI da Sec. Habitação

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VELA DE IGNICAO - Un 160,00 4,0000 160,00
CABO DE VELAS - PÇ 230,00 1,0000 230,00
FLEXIVEL FREIO - Un 50,00 1,0000 50,00
FLUIDO DE FREIO DOT3 - Cx 35,00 1,0000 35,00
FAROL - Un 260,00 1,0000 260,00
Total DA SILVA & DA SILVA SERVIÇOS DE MECANICA LTDA 735,00

Total DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO 52.811,00

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE CULTURA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material escolar e de expediente - Licitação Compartilhada Registro de Preço Condesus

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FITA DE CETIM Nº 9 - 10 MM - Peça com 15 M m 4,50 1,0000 4,50
Metros de fita mimosa 1cm - colorido - Cores - Amarelo Claro, Azul Claro, Branco, Rosa e Vermelho, peça com 10M Un 12,50 5,0000 12,50
Juta rolo - 1 M de Largura X 50M de Comprimento Un 480,00 1,0000 480,00
PRATOS DESCARTÁVEIS DE SOBREMESA 15CM - Un 16,00 10,0000 16,00
FITA - Metálica (Larga) 15MMX50MM - 2 Vermelho, 2 azul, 2 dourado, 2 prata e 2 verde Un 112,50 10,0000 112,50
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 625,50

Fornecedor: PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.863.707/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE MEDIANTE REGISTRO DE PREÇO VIA CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BARBANTE - Un 48,00 10,0000 48,00
Bastão Cola Quente - Un 30,00 1,0000 30,00
Desumidificador de papel para aproximadamente 600 folhas A4 220V - Un 280,00 1,0000 280,00
E.V.A. Etil Vinil Acetado de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. AMARELO - Un 1,30 1,0000 1,30
E.V.A. Etil Vinil Acetado de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. AZUL - Un 1,30 1,0000 1,30
E.V.A. Etil Vinil Acetado de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. BRANCO - Un 2,60 2,0000 2,60
E.V.A. Etil Vinil Acetado de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. LARANJA - Un 1,30 1,0000 1,30
E.V.A. Etil Vinil Acetado de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. LILÁS - Un 1,30 1,0000 1,30
E.V.A. Etil Vinil Acetado de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. PRETO - Un 1,30 1,0000 1,30
E.V.A. Etil Vinil Acetado de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. ROSA - Un 2,60 2,0000 2,60
E.V.A. Etil Vinil Acetado de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. ROXO - Un 1,30 1,0000 1,30
E.V.A. Etil Vinil Acetado de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. SALMON - Un 1,30 1,0000 1,30
E.V.A. Etil Vinil Acetado de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. VERDE - Un 1,30 1,0000 1,30
E.V.A. Etil Vinil Acetado de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. VERMELHO - Un 2,60 2,0000 2,60
E.V.A. Etil Vinil Acetado de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. MARROM - Un 1,30 1,0000 1,30
E.V.A. Etil Vinil Acetado de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. CINZA - Un 1,30 1,0000 1,30
Folha de E.V.A com Glitter tamanho 40cmx48cm na cor amarela - Un 5,00 2,0000 5,00
Folha de E.V.A com Glitter tamanho 40cmx48cm na cor azul - Un 7,50 3,0000 7,50
Folha de E.V.A com Glitter tamanho 40cmx48cm na cor branca - Un 7,50 3,0000 7,50
Folha de E.V.A com Glitter tamanho 40cmx48cm na cor rosa - Un 7,50 3,0000 7,50
Folha de E.V.A com Glitter tamanho 40cmx48cm na cor verde - Un 5,00 2,0000 5,00
Folha de E.V.A com Glitter tamanho 40cmx48cm na cor vermelha - Un 7,50 3,0000 7,50
Fita Crepe - COR BRANCA rl 42,00 5,0000 42,00
Folha papel cartoplex. BRANCO. - Un 53,40 1,0000 53,40
Papel casca de ovo, folha A4, 90 ou 180g, cores variadas. Caixa com 50 folhas - Un 42,00 3,0000 42,00
papel fotográfico adesivo - Un 198,00 10,0000 198,00
Folhas de papel laminado. VERMELHO - Un 53,00 1,0000 53,00
Papel pardo, bobina 20kg - Un 168,00 1,0000 168,00
Total PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE 975,20

Fornecedor: LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.686.790/0001-61

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA PASSAGEM IDA E VOLTA PARA BRASÍLIA PARA O SERVIDOR ORLANDO RIBEIRO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM - TRANSPORTE AEREO - Un 2.900,43 1,0000 2.900,43
PASSAGEM - TRANSPORTE AEREO - Un 2.349,70 1,0000 2.349,70
Total LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA 5.250,13

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviço de impressão de 67 páginas em preto de folhas de oficio para a SMCT

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSÃO PRETO - SVÇ 5,76 1,0000 5,76
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 5,76

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviço de impressão de 134 páginas em preto de folhas de ofício para a SMCT

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSÃO PRETO - SVÇ 11,52 1,0000 11,52
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 11,52

Fornecedor: LOJAS BECKER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.415.928/0242-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÕES DE FOGÃO A GÁS DE 4 BOCAS PARA A SECRETARIA DE TURISMO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FOGÃO A GÁS 4 BOCAS - Un 592,00 1,0000 592,00
Total LOJAS BECKER LTDA 592,00

Fornecedor: HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.992.564/0001-65

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de Material Escolar e de Expediente - Licitação Compartilhada Registro de Preço Condesus

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOLAS DE ISOPOR - 10 Bolas de 10MM, R$ 2,38 cada Total R& 23,80 - 10 Bolas de 25MM R$ 0,15 Total R$ 1,50 - 10 Bolas 50MM R$ 0,40 Total R$ 4,00 - 10 Bolas 75MM R$ ,096 Total R$ 9,60 Un 38,90 1,0000 38,90
FITA ADESIVA 48MM 50M - Larga Un 26,90 10,0000 26,90
Fita Crepe - Kraft 2,5CMX50M, cor branca rl 8,10 2,0000 8,10
Pincel atômico, plástico, na cor preta, com ponta facetada, em caixa com 12 unidades. - Un 8,00 5,0000 8,00
Total HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA 81,90

Fornecedor: DOUGLAS ALAN HEINEN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.828.722/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de expediente via registro de preço do Condesus

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TNT - Tecido Não Tecido (rolo com 50 metros), COR AMARELO - Un 46,00 1,0000 46,00
TNT - Tecido Não Tecido (rolo com 50 metros COR VERMELHO. - Un 184,00 4,0000 184,00
TNT - Tecido Não Tecido (rolo com 50 metros), COR ROSA. - Un 46,00 1,0000 46,00
TNT - Tecido Não Tecido (rolo com 50 metros), COR BRANCO. - Un 92,00 2,0000 92,00
TNT - Tecido Não Tecido (rolo com 50 metros), COR AZUL. - Un 46,00 1,0000 46,00
TNT - Tecido Não Tecido (rolo com 50 metros), COR ROXO. - Un 46,00 1,0000 46,00
TNT - Tecido Não Tecido (rolo com 50 metros), COR VERDE. - Un 46,00 1,0000 46,00
TNT - Tecido Não Tecido (rolo com 50 metros), COR PRETO. - Un 46,00 1,0000 46,00
TNT - Tecido não tecido (rolo com 50 metros). Cor prata - Un 46,00 1,0000 46,00
TNT - Tecido não tecido (rolo com 50 metros). Cor dourado. - Un 92,00 2,0000 92,00
Total DOUGLAS ALAN HEINEN 690,00

Fornecedor: MORESCO E ANTUNES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.468.106/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material escolar e de expediente - Licitação compartilhada do Condesus

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FOLHA DE OFICIO A4 - PC 642,00 3,0000 642,00
Total MORESCO E ANTUNES LTDA 642,00

Fornecedor: RC RAMOS COMÉRCIO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.048.323/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PELO REGISTRO DE PREÇO VIA CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
corretivo em fita 6cm - Un 316,80 8,0000 316,80
Total RC RAMOS COMÉRCIO LTDA 316,80

Fornecedor: Carlos Enrique Lussani Me CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.941.698/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material escolar e de Expediente - Licitação compartilhada - Condesus

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Balão de festa nº 65, cor metálica - Un 20,50 5,0000 20,50
Balão de festa nº 7 cor sólida - Un 25,50 5,0000 25,50
Balões canudos coloridos nº 260 sortido - Un 54,25 5,0000 54,25
Balões nº 9 redondo cores sortidas - Un 38,55 5,0000 38,55
balão sortido, tamanho 6,5 - Un 20,50 5,0000 20,50
Total Carlos Enrique Lussani Me 159,30

Fornecedor: MAURICIO CERON MICELON 02894288077 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.596.898/0001-24

Descrição do Objeto da Compra: CONFECÇAO DE UMA CAIXA SUPER REFORÇADA EM MDF PARA DECORAÇÃO E 12 PLACAS EM ACRÍLICO PARA SEREM UTILIZADAS NO EVENTO DO DIA DA MULHER A SER REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024 NA PRAÇA DALTRO FILHO COM PALAVRAS MOTIVACIONAIS QUE CONTEMPLEM AO EVENTO COMEMORATIVO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caixa super reforçada em MDF - Un 220,00 1,0000 220,00
Placa em acrílico - Un 1.140,00 12,0000 1.140,00
Total MAURICIO CERON MICELON 02894288077 1.360,00

Fornecedor: TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.741.157/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de Material Escolar e de Expediente - Licitação Compartilhada do Condesus

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
APONTADOR DE PLASTICO COM RESERVATORIO E LAMINA DE AÇO - Un 3,45 5,0000 3,45
ARGILA - PC 5,54 2,0000 5,54
Balão de festa nº 65, cor metálica - Un 8,71 1,0000 8,71
FITA ADESIVA 12MM 65M - Un 8,28 6,0000 8,28
GARFOS DESCARTÁVEIS DE SOBREMESA - Un 16,50 10,0000 16,50
METROS DE PAPEL AUTO-ADESIVO transparente – material plástico, tipo Contact, gramatura 75, acabamento superficial brilhante, com largura 45 cm - 50 metros Un 65,65 1,0000 65,65
Lixeira Redonda Basculante Plástico 4,3 Litros - Un 33,74 2,0000 33,74
Pratos descartáveis tamanho grande. - 21 cm de diâmetros Un 29,40 10,0000 29,40
Tesoura Picote - 15 cm Un 4,95 1,0000 4,95
Tinta para carimbo preta, embalagem com 42 ml. - caixa com 12 unidades Un 39,48 1,0000 39,48
Folha papel crepom folha de 0,48cm x 2m, COR BRANCO - Un 10,49 1,0000 10,49
Folha papel crepom folha de 0,48cm x 2m COR ROSA. - Rosa claro Un 10,49 1,0000 10,49
Folha papel crepom folha de 0,48cm x 2m COR AZUL. - Azul Claro Un 10,49 1,0000 10,49
Folha papel crepom folha de 0,48cm x 2m COR LILÁS. - Un 10,49 1,0000 10,49
Total TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 257,66

Total DEPARTAMENTO DE CULTURA 10.967,77

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE TURISMO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.277.507/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peças para conserto do trator de cortar grama, sendo o mesmo usado para cortar o gramado do CAT - Centro de Atendimento ao Turista, serviço o qual somente pode ser realizado pelo trator, pois o pátio é muito grande e frequantado por diversas pessoas todos os dias.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANCAL - Un 1.600,00 2,0000 1.600,00
Total CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. 1.600,00

Fornecedor: TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.291.879/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE VIA REGISTRO DE PREÇO CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Calculadora de mesa grande, 12 dígitos, visor LCD. 4 operações básicas, raiz quadrada, porcentagem, inversor de sinais, seletor decimal e de arredondamento, solar/bateria g10 - Un 28,50 1,0000 28,50
Total TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA 28,50

Fornecedor: WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.986.684/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ADQUIRIDO PELO REGISTRO DE PREÇO VIA CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Unidade de vassoura com cabo de madeira ou aço, revestida em plástico. Cabo de no mínimo 1,20m, com alça na ponta superior e rosca na inferior. Base/ponteira em plástico. Material: Sintético e metal. Cerdas de nylon resistente. Comprimento das certdas grande dura, mínimo 120cm, pequena macia, mínimo 07cm. Base de 20cm. - Un 101,20 10,0000 101,20
Total WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS 101,20

Fornecedor: EVERTON DE OLIVEIRA REIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 018.806.520-21

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviço de show de bandas no 35º Rodeio Crioulo Internacional de Vacaria, que acontece entre os dias 03 de fevereiro a 11 de fevereiro de 2024. A apresentação será no dia 11/02/2024 no evento "Música na Casa do Turista". A Casa do Turista está localizada no Parque Nicanor Kramer da Luz. Show Everton de Oliveira Reis, Termo de credenciamento nº 05/2024, Chamamento Público nº05/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SHOW DE BANDAS - Un 3.000,00 1,0000 3.000,00
Total EVERTON DE OLIVEIRA REIS 3.000,00

Fornecedor: MARCUS VINICIUS PINTO NERY 05102988000 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.148.204/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviço de show de bandas no evento Domingos de verão realizado no CAT - centro de atendimento ao turista - Marcus Vinícius Pinto Nery - banda Impérios e Opalas - Termo de credenciamento nº19/2023 - chamamento público 05/2023 - o evento acontecerá dia 25/02/2024 - domingo

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SHOW DE BANDAS - Un 3.000,00 1,0000 3.000,00
Total MARCUS VINICIUS PINTO NERY 05102988000 3.000,00

Fornecedor: ADÃO DE MATOS GOMES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.265.158/0001-24

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviço de show de bandas no projeto Dança da Melhor Idade - Adão de Matos Gomes - Os Tangarás - no dia 06 de março de 2024 - Termo de Credenciamento nº 23/2023 - Chamamento Público nº 05/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SHOW DE BANDAS - Un 3.000,00 1,0000 3.000,00
Total ADÃO DE MATOS GOMES 3.000,00

Fornecedor: LUCIANO BOEIRA DE LIMA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.923.941/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviço de show de bandas no evento Domingos de verão realizado no CAT- Centro de Atendimento ao Turista - Luciano Boeira de Lima - termo de credenciamento 50/2023, chamamento público nº 5/2023. O evento acontecerá no domingo dia 18/02/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SHOW DE BANDAS - Un 3.000,00 1,0000 3.000,00
Total LUCIANO BOEIRA DE LIMA 3.000,00

Fornecedor: ZAPPE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.895.270/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE VIA REGISTRO DE PREÇO CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caixa plástica 15 litros com tampa e travas - Un 27,70 1,0000 27,70
Total ZAPPE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 27,70

Fornecedor: TIAGO FERREIRA FERNANDES 01083649094 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.538.425/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de estacas para serem utilizadas no Cat para apoiar as árvores recém plantadas, substituindo as que foram retiradas,pois as mesmas precisão ser protegidas por serem frágeis e indispensáveis no embelezamento e arborização do local, melhoramento esse para a população de nossa cidade.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RIPA DE MADEIRA - ESTACAS DE MADEIRA DE 1 METRO DE ALTURA EM MADEIRA DE EUCALIPTO Un 320,00 10,0000 320,00
Total TIAGO FERREIRA FERNANDES 01083649094 320,00

Total DEPARTAMENTO DE TURISMO 14.077,40

Órgão Requisitante: DEPART ASSUNTOS SEGURANÇA PÚBLICA - DASP CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: INFORMAQ PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.819.620/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE 3 CABOS HDMI DE 5 METROS PARA A SALA DE VIDEOMONITORAMENTO DA BRIGADA MILITAR

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO HDMI 05 METROS - Un 165,00 3,0000 165,00
Total INFORMAQ PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 165,00

Total DEPART ASSUNTOS SEGURANÇA PÚBLICA - DASP 165,00

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.952.577/0006-59

Descrição do Objeto da Compra: .

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REVISAO DE DE VEICULO - Un 275,00 1,2500 275,00
LIMPEZA QUIMICA - Un 100,00 1,0000 100,00
HIGIENIZADOR AC PLUS - Un 78,52 1,0000 78,52
LIMPA FREIOS - l 103,89 1,0000 103,89
FLUSH LIMPEZA INTERNA MOTOR - PÇ 96,64 1,0000 96,64
FILTRO DE ÓLEO - Un 123,10 1,0000 123,10
FILTRO COMBUSTIVEL - Un 31,90 1,0000 31,90
ELEMENTO FILTRA - Un 127,44 1,0000 127,44
OLEO - l 236,00 4,0000 236,00
ELEMENTO FILTRANTE - PÇ 89,20 1,0000 89,20
KIT LUBRIFICAÇÃO - Un 74,90 1,0000 74,90
HIGIENIZADOR S/FILTRO - Un 52,00 1,0000 52,00
Total GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA 1.388,59

Fornecedor: MECANICA E AUTO PEÇAS NINO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.653.743/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: .

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 120,00 1,0000 120,00
JUNTA HOMOCINETICA - Un 250,00 1,0000 250,00
Total MECANICA E AUTO PEÇAS NINO LTDA 370,00

Fornecedor: DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA - VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.164.284/0003-30

Descrição do Objeto da Compra: ,

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIMPEZA BICOS INJETORES - Un 137,66 1,0000 137,66
BALANCEAMENTO DE RODAS - E GEOMETRIA Un 170,00 1,0000 170,00
LUBRIFICACAO - Un 473,10 6,0000 473,10
ELEMENTO FILTRANTE - PÇ 154,05 1,0000 154,05
VEDADOR - Un 25,71 1,0000 25,71
FILTRO - Un 85,18 1,0000 85,18
ELEMENTO FILTRA - Un 334,60 1,0000 334,60
OXI SANITIZACAO - Un 80,50 1,0000 80,50
ADITIVO - Un 57,64 1,0000 57,64
KIT LUBRIFICAÇÃO - Un 66,08 1,0000 66,08
ADITIVOS - PÇ 46,00 1,0000 46,00
SOLUCAO SOLVENTE - l 90,42 1,0000 90,42
Jogo de dois elementos - Un 553,53 1,0000 553,53
SERVIÇO TECNICO - Un 453,70 1,3000 453,70
Total DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA - VACARIA 2.728,17

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A LOCAÇÃO DA IMPRESSORA E CÓPIAS DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Locação de impressoras - Un 158,30 1,0000 158,30
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 118,33 1,0000 118,33
SERVIÇO TECNICO - Un 67,44 1,0000 67,44
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 344,07

Fornecedor: JOAO CARLOS M RODRIGUES E CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.450.335/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A MATERIAL E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA DE PLACA IZS0I94 UTILIZADO NAS RONDAS E ESSENCIAL PARA A EFETIVA SEGURANÇA DO MUNICIPIO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 120,00 1,0000 120,00
Total JOAO CARLOS M RODRIGUES E CIA LTDA 120,00

Fornecedor: JOAO CARLOS M RODRIGUES E CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.450.335/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO CONCERTO DA VIATURA DE PLACA IWM0213

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GEOMETRIA - Un 70,00 1,0000 70,00
MAO DE OBRA- - Un 160,00 1,0000 160,00
Total JOAO CARLOS M RODRIGUES E CIA LTDA 230,00

Fornecedor: JOAO CARLOS M RODRIGUES E CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.450.335/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A MATERIAL E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA DE PLACA IZS0I94 UTILIZADO NAS RONDAS E ESSENCIAL PARA A EFETIVA SEGURANÇA DO MUNICIPIO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BIELETA DA SUSPENSAO - Un 200,00 2,0000 200,00
AMORTECEDOR - PÇ 560,00 2,0000 560,00
KIT AMORTECEDOR TRASEIRO - Un 100,00 2,0000 100,00
Total JOAO CARLOS M RODRIGUES E CIA LTDA 860,00

Fornecedor: JOAO CARLOS M RODRIGUES E CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.450.335/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO CONCERTO DA VIATURA DE PLACA IWM0213

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PIVO DA SUSPENSAO - Un 280,00 2,0000 280,00
COXIM CAMBIO - Un 240,00 1,0000 240,00
Total JOAO CARLOS M RODRIGUES E CIA LTDA 520,00

Total DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL 6.560,83

Órgão Requisitante: COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Rolos de lona plástica de polietileno reforçada 8x100 m, mínimo 150 micras, cores: preta, amarela, azul ou laranja - Un 3.760,00 5,0000 3.760,00
Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 3.760,00

Total COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL 3.760,00

Órgão Requisitante: COORDENADORIA MULHER E IGUALDADE RACIAL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.143.410/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
UNIDADES DE LÂMPADA LED TUBULAR 18W BRANCA 1,20 CM DE COMPRIMENTO, 1850 LM, 6500 K. COR BRANCA FRIA. COM SELO PROCEL/INMETRO - Un 177,50 25,0000 177,50
FITA ISOLANTE - Un 21,90 10,0000 21,90
Total DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI 199,40

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO CARRO COORDENADORIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 110,00 1,0000 110,00
FILTRO AR CONDICIONADO - Un 85,00 1,0000 85,00
CARGA DE GAS - Un 275,00 1,0000 275,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 470,00

Total COORDENADORIA MULHER E IGUALDADE RACIAL 669,40

Total do Mês/Ano 02/2024: 3.203.812,33