PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA

Relatório TCU - Publicidade de Compras

Período: de 01/01/2024 até 31/01/2024

Mês/Ano da Compra: 01/2024

Órgão Requisitante: GABINETE DO PREFEITO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de material de expediente

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caneta corretivo líquido, para erros mecanográficos e manuais, secagem rápida, atóxico, inodoro, com no mínimo 08ml, ponta de metal. Validade, modo de usar/instruções, marca, químico responsável e composição, todas, impressas no rótulo; - Un 25,00 10,0000 25,00
Papel Auto-Adesivo para recado, removíveis, com adesivo exclusivo, que fixa mensagens firmemente, sem o auxílio de clipes, grampos, taxas ou fitas. Aderência a maioria das superfícies, podendo ser retirado quando quiser e utilizado novamente. Contendo 04 (quatro) unidades cada pacote, Medindo aproximadamente 38mm X 50mm, colorida. - Un 96,00 20,0000 96,00
Papel Auto-Adesivo para recado, removíveis, com adesivo exclusivo, que fixa mensagens firmemente, sem o auxílio de clipes, grampos, taxas ou fitas. Aderência a maioria das superfícies, podendo ser retirado quando quiser e utilizado novamente. Contendo 01 (uma) unidade com 100 folhas, Medindo aproximadamente 76mm X 100mm, colorida. - Un 96,00 20,0000 96,00
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 217,00

Fornecedor: GABRIELA TORRES RAUBER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.829.940/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de material de expediente

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Fita adesiva fina, transparente (tipo: durex), tamanho grande, largura 1,2cm, mínimo 12mmx3m, contendo rótulo: marca do fabricante, validade. Dorso de filme de celofane tratado e adesivo à base de resina e borracha, sensível a pressão. - Un 4,05 5,0000 4,05
Tesoura de escritório, aprox. 20 cm, para uso geral, com cabo em polipropileno preto, com lâmina em aço inoxidável. - Un 13,65 3,0000 13,65
Caixas contendo Grampos para grampeador, modelo 23/13 galvanizados, em embalagem com caixa 5000 unid, em metal prateado/dourado, com proteção antiferrugem. - Un 100,00 5,0000 100,00
Pasta suspensa marmorizada e plastificada, para uso em arquivo de aço, com 01 etiqueta e 01 visor transparente, 04 grampos metálicos ou de plástico resistente, 02 hastes metálicas internas (vareta interna da pasta em metal). Ideal para organizar papéis de escritório. Dimensões mínimas: 360mmx240mm. - Un 272,00 100,0000 272,00
Caixa de arquivo morto, material plástico polionda, tamanho ofício (250x130x350mm). - Un 126,00 30,0000 126,00
Etiquetas autoadesiva branca, aproximadamente 50x100mm. Folha com 20 etiquetas - Un 2,05 5,0000 2,05
Pacote folhas coloridas A4 75g 210mmx297mm, pacotes contendo 100 folhas. - PC 11,80 2,0000 11,80
Total GABRIELA TORRES RAUBER 529,55

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E RAÇÕES CANINAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAFE TORRADO E MOIDO TRADICIONAL ALTO VÁCUO. Características gerais: produto em pó homogêneo, devidamente selecionado, beneficiado, torrado e moído. Procedente de grãos sãos e limpos. Composição: 100% café. Com aroma e sabor característicos. Deverá apresentar selo de pureza ABIC. Com nota de classificação de qualidade global superior a 4,5 (segundo escala que avalia os atributos fragrância do pó, aroma da bebida, defeitos na degustação produzidos por impurezas ou grãos defeituosos, acidez, amargor, sabor, sabor residual, adstringência e corpo, viscosidade da bebida). Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Envasado em máquina automática à vácuo. Acondicion - Kg 4.000,00 400,0000 4.000,00
AÇUCAR CRISTAL. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidad - Kg 935,00 250,0000 935,00
Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA 4.935,00

Fornecedor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 83.413.591/0003-18

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de material de expediente

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pacotes de folhas sulfite, brancas, 75g/m² tamanho A4, 210mmx297mm, contendo 500 folhas cada pacote, reciclável, livre de cloro. Superfície resistente, corte perfeito e equilibrada absorção, permitindo melhor deslizamento do papel na impressora e evitando desperdício de tinta. Produzido a partir de floresta de plantas renováveis com certificação de certificadora credenciada. Fibras extremamente brancas. Em embalagem original de venda a varejo. - PC 930,00 50,0000 930,00
Pacotes de folhas sulfite, brancas, 75g/m² tamanho A4, 210mmx297mm, contendo 500 folhas cada pacote, reciclável, livre de cloro. Superfície resistente, corte perfeito e equilibrada absorção, permitindo melhor deslizamento do papel na impressora e evitando desperdício de tinta. Produzido a partir de floresta de plantas renováveis com certificação de certificadora credenciada. Fibras extremamente brancas. Em embalagem original de venda a varejo. - PC 930,00 50,0000 930,00
Pacotes de folhas sulfite, brancas, 90g/m², tamanho A4, 210mmx297mm, contendo 500 folhas cada pacote, reciclável, livre de cloro. Superfície resistente, corte perfeito e equilibrada absorção, permitindo melhor deslizamento do papel na impressora e evitando desperdício de tinta. Produzido a partir de floresta de plantas renováveis com certificação de certificadora credenciada. Fibras extremamente brancas. Em embalagem original de venda a varejo. - PC 46,40 2,0000 46,40
Pacotes de folhas sulfite, brancas, 90g/m², tamanho A4, 210mmx297mm, contendo 500 folhas cada pacote, reciclável, livre de cloro. Superfície resistente, corte perfeito e equilibrada absorção, permitindo melhor deslizamento do papel na impressora e evitando desperdício de tinta. Produzido a partir de floresta de plantas renováveis com certificação de certificadora credenciada. Fibras extremamente brancas. Em embalagem original de venda a varejo. - PC 46,40 2,0000 46,40
Total DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA 1.952,80

Fornecedor: HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.992.564/0001-65

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de material de expediente

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Fita adesiva larga, transparente, mínimo 45mmx40m, contendo rótulo interno. Marca do fabricante. Validade. Dorso de filme de Polipropileno e adesivo à base de resina e borracha sintética ou acrílico à base d’água. - Un 16,44 6,0000 16,44
Envelope tamanho A4, medindo 36 x 26 cm - Un 33,00 50,0000 33,00
Total HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA 49,44

Fornecedor: MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.738.613/0001-99

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de material de expediente

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COLA BASTÃO GRANDE DE GRANDE ADERÊNCIA PARA APLICAÇÃO EM DIVERSOS MATERIAIS, NÃO TÓXICA, MÍNIMO 20G - Un 8,05 7,0000 8,05
Extrator de grampos, aço inoxidável, cromada, resistente, cabo reforçado, tipo espátula, comprimento aproximado 145X17mm. - Un 6,75 5,0000 6,75
APONTADOR RET. DE FERRO PARA LAPIS ,LAMINA AÇO TEMPERADO, SEM DEPOSITO COM UM FURO Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 3,35 5,0000 3,35
Grampeador de mesa profissional, para grampos mínimo 26/6, com depósito de grampo em inox, ajuste de profundidade, com capacidade para grampear no mínimo 25 (vinte e cinco) folhas de papel. - Un 30,00 3,0000 30,00
Porta Canetas, Lápis, Clipes, em acrílico, cor fumê, largura 230mm, Altura 100mm - Un 31,75 5,0000 31,75
Total MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME 79,90

Fornecedor: RC RAMOS COMÉRCIO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.048.323/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de material de expediente

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caneta esferográfica, AZUL, escrita fina, corpo único em acrílico transparente sextavado/oitavado, máximo 0,8mm, ponta com esfera de tungstênio, tampa anti-asfixiante na cor da tinta, carga e tampas conectadas ao corpo por encaixe, marca do fabricante e local de industrialização gravada/marcada no corpo (não apenas pintada). Deverá estar em acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 57,00 100,0000 57,00
Caneta esferográfica, VERMELHA, escrita fina, corpo único em acrílico transparente sextavado/oitavado, máximo 0,8mm, ponta com esfera de tungstênio, tampa anti-asfixiante na cor da tinta, carga e tampas conectadas ao corpo por encaixe, marca do fabricante e local de industrialização gravada/marcada no corpo (não apenas pintada). Deverá estar em acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 11,40 20,0000 11,40
Caneta esferográfica, PRETA, escrita fina, corpo único em acrílico transparente sextavado/oitavado, máximo 0,8mm, ponta com esfera de tungstênio, tampa anti-asfixiante na cor da tinta, carga e tampas conectadas ao corpo por encaixe, marca do fabricante e local de industrialização gravada/marcada no corpo (não apenas pintada).Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 11,40 20,0000 11,40
Perfurador para papel, dois furos simultâneos, (tipo central), com capacidade para perfurar aproximadamente 60 folhas de papéis de uma só vez, fácil remoção de bandeja para esvaziar resíduos de papel. Com alavanca e estrutura metálica com apoio emborrachado, trava manual, régua em metal. Tamanho aproximado 145mm de comp., 117mm de Larg. e 60mm de Alt. - Un 72,34 1,0000 72,34
Total RC RAMOS COMÉRCIO LTDA 152,14

Fornecedor: BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DECORACOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.609.906/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de material de expediente

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Régua em acrílico cristal, não flexível, com graduação precisa, detalhamento em centímetros e milímetros. No minimo 30cm. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 3,30 5,0000 3,30
Almofada para carimbo, capa plástica ou metal, esponja absorvente revestida de tecido, médio, preta. - Un 18,00 5,0000 18,00
Total BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DECORACOES LTDA 21,30

Fornecedor: LPS DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.339.918/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de material de expediente

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BORRACHA VINIL BRANCA COM CINTA PLASTICA PARA LAPIS GRAFITE MEDINDO 42 X 21 Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 8,50 10,0000 8,50
Pasta Sanfonada Plastica, tamanho A4 (34x24) em material super-resistente, com 12 divisorias, com fechamento em elastico. - Un 56,50 5,0000 56,50
Total LPS DISTRIBUIDORA LTDA 65,00

Fornecedor: LITORAL DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.637.198/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de material de expediente

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Lápis 6B, lápis para desenho, com envoltório do grafite inteiriço, sem emendas, marca e logotipo do fabricante impressas no corpo, corpo sextavado, em madeira na cor preta/verde, indicação do local de industrialização impressa/gravada no corpo. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 20,40 30,0000 20,40
Lapiseira, material plástico/metal, com prendedor, ponta e acionador de metal com borracha. Para grafites 0,5mm. Deverá estar em acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 35,40 10,0000 35,40
Total LITORAL DISTRIBUIDORA LTDA 55,80

Total GABINETE DO PREFEITO 8.057,93

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. GESTÃO E FINANÇAS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de material de expediente

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGENDAS Comprimento x Largura: 16,4 cm x 11,7 cm. Material da capa: papel capa dura, couro falso. Tipo de encadernação: Espiral. Cores e estampas variadas. - Un 19,00 1,0000 19,00
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 19,00

Fornecedor: EBCT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.028.316/0026-61

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAIS E SEDEX DO MÊS DE DEZEMBRO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Despesas Postais - Un 2.206,78 1,0000 2.206,78
Total EBCT 2.206,78

Fornecedor: EBCT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.028.316/0026-61

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAIS E SEDEX DO MÊS DE JANEIRO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Despesas Postais - Un 3.018,49 1,0000 3.018,49
Total EBCT 3.018,49

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente as Guias de Condução dos Processos N°5011785-26.2022.8.21.0038, N°5011498-63.2022.8.21.0038, N°5012334-36.2022.8.21.0038, N°5000257-78.2011.8.21.0038, N°5000593-09.2016.8.21.0038, N°5000143-76.2010.8.21.0038, N°5001151-44.2017.8.21.0038, N°5009195.42.2023.8.21.0038, N°5004464-03.2023.8.21.0038, N°5011672-72.2022.8.21.0038, N°5000148-45.2003.8.21.0038, N°5000017-31.2007.8.21.0038, N°5000740-98.2017.8.21.0038, N°5002906-98.2020.8.21.0038, N°5000214-68.2016.8.21.0038, N°5012350-87.2022.8.21.0038, N°5004176-26.2021.8.21.0038, N°5008901-87.2023.8.21.0038, N°5000771-89.2015.8.21.0038, N°5011868-42.2022.8.21.0038, N°5008062-33.2021.8.21.0038, N°5000786-24.2016.8.21.0038, N°5009456-07.2023.8.21.0038, N°5006744-15.2021.8.21.0038, N°5006996-18.2021.8.21.0038, N°5005331-64.2021.8.21.0038, N°5010922-70.2022.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 1.680,33 1,0000 1.680,33
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 1.680,33

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente as Guias de Condução dos Processos N°5000273-61.2013.8.21.0038, N°5003887-93.2021.8.21.0038, N°5000382-75.2013.8.21.0038, N°5000128-49.2006.8.21.0038, N°5008900-05.2023.8.21.0038, N°5003619-68.2023.8.21.0038, N°5000394-60.2011.8.21.0038, N°5001330-75.2017.8.21.0038, N°5010491-36.2022.8.21.0038, N°5009431-91.2023.8.21.0038, N°5000687-83.2018.8.21.0038, N°5003488-64.2021.8.21.0038, N°5009268-14.2023.8.21.0038, N°5003785-08.2020.8.21.0038, N°5001921-03.2018.8.21.0038, N°5000284-90.2013.8.21.0038, N°5000599-16.2016.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 1.069,95 1,0000 1.069,95
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 1.069,95

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente a GA 14224003388464

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 30,46 1,0000 30,46
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 30,46

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente as Guias de Condução dos Processos N°5009345-91.2021.8.21.0038, N°5008824-49.2021.8.21.0038, N°5000892-49.2017.8.21.0038, N°5001916-78.2018.8.21.0038, N°5000486-28.2017.8.21.0038, N°5000234-98.2012.8.21.0038, N°5000058-03.2004.8.21.0038, N°5010072-16.2022.8.21.0038, N°5002034-54.2018.8.21.0038, N°5000144-85.2015.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 925,48 1,0000 925,48
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 925,48

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 83.845.701/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente a Guia do TJSC, processo n° 5115537-41.2023.8.24.0023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 181,22 1,0000 181,22
Total TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA 181,22

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 83.845.701/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente as Guias do TJSC, Processos N°5014927-31.2024.8.24.0023 e N°5001546-38.2023.8.24.0007

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 255,92 1,0000 255,92
Total TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA 255,92

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CÓPIAS E REPRODUÇÕES DE DOCUMENTOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 2.961,28 1,0000 2.961,28
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 2.961,28

Fornecedor: MHNET TELECOMUNICAÇOES EIRELI (RS) CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.245.502/0004-49

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE INTERNET DOS 6 PRIMEIROS MESES DO ANO DE 2024 PARA O CORPO DE BOMBEIROS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - INTERNET Un 750,00 6,0000 750,00
Total MHNET TELECOMUNICAÇOES EIRELI (RS) 750,00

Fornecedor: L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.575.716/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA PLACA FRAGMENTADORA PARA MANUTENÇÃO DA MESMA NA CONTABILIDADE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLACA - FRAGMENTADORA PÇ 467,00 1,0000 467,00
Total L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE 467,00

Fornecedor: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS SEDES USINAS HIDROELÉTRICAS E ALAGADOS (AMUSUH) CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.396.702/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS SEDES DE USINAS HIDROELÉTRICAS E ALAGADOS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 8.048,40 1,0000 8.048,40
Total ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS SEDES USINAS HIDROELÉTRICAS E ALAGADOS (AMUSUH) 8.048,40

Fornecedor: HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.992.564/0001-65

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de material de expediente

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Envelope tamanho A4, medindo 36 x 26 cm - Un 99,00 150,0000 99,00
Total HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA 99,00

Fornecedor: ALFA CERTIFICAÇAO DIGITAL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.335.324/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DO SERVIDOR JOÃO MINELLA DO CPD

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIFICADOS - Un 119,00 1,0000 119,00
Total ALFA CERTIFICAÇAO DIGITAL LTDA 119,00

Fornecedor: MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.738.613/0001-99

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de material de expediente

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Colchete de aço metálico nº 10, caixa contendo 72 unidades. - Cx 136,00 20,0000 136,00
Total MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME 136,00

Fornecedor: MURIEL A. BLAU & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.310.852/0002-61

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de material de expediente

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pasta AZ: LOMBO LARGO. Papelão prensado, cor preta, medindo 280 x 350mm; Com 01 argola e visor; Com alavanca, as ferragens devem ser antioxidantes, de alta precisão para o fechamento perfeito dos arcos e acabamento cromado ou niquelado; Deve conter barra de contenção de papeis em plástico resistente ou metal; Deve ser forrada com papel fantasia ou liso, com reforço na parte inferior para evitar desgaste por fricção. Espessura da capa de 3,5mm aproximadamente, distância entre as guias de 80mm e diâmetro dos arcos em 45mm aproximadamente. - Un 1.830,60 180,0000 1.830,60
Pasta AZ, LOMBO ESTREITO: Papelão prensado, cor preta, medindo 280 x 350mm; Com 01 argola e visor; Com alavanca, as ferragens devem ser antioxidantes, de alta precisão para o fechamento perfeito dos arcos e acabamento cromado ou niquelado; Deve conter barra de contenção de papeis em plástico resistente ou metal; Deve ser forrada com papel fantasia ou liso, com reforço na parte inferior para evitar desgaste por fricção. Espessura da capa de 3,5mm aproximadamente, distância entre as guias de 80mm e diâmetro dos arcos em 45mm aproximadamente. - Un 304,80 30,0000 304,80
Total MURIEL A. BLAU & CIA LTDA 2.135,40

Fornecedor: PATRICIA BOEIRA DE ALMEIDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 938.017.930-87

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total PATRICIA BOEIRA DE ALMEIDA 400,00

Fornecedor: JAQUELINE DOS REIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 117.383.749-39

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total JAQUELINE DOS REIS 400,00

Fornecedor: JOAO PEDRO DE OLIVEIRA SUTIL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 034.132.340-30

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total JOAO PEDRO DE OLIVEIRA SUTIL 400,00

Fornecedor: ALESSANDRO MICHELON WALTRICK CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 007.398.920-70

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total ALESSANDRO MICHELON WALTRICK 400,00

Fornecedor: TOBIAS ARI ZARDO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 018.554.940-35

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total TOBIAS ARI ZARDO 400,00

Fornecedor: PATRICIA DE ALMEIDA FREITAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 002.959.075-25

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total PATRICIA DE ALMEIDA FREITAS 400,00

Fornecedor: DAVID KARNOPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 429.443.330-20

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total DAVID KARNOPP 400,00

Fornecedor: FABRICIA COMPARIN PELISSARI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 000.699.240-40

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total FABRICIA COMPARIN PELISSARI 400,00

Fornecedor: CARINE BRANDAO DA SILVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 007.600.670-07

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total CARINE BRANDAO DA SILVEIRA 400,00

Fornecedor: EDSON FERNANDO PANASSOL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 615.524.530-49

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total EDSON FERNANDO PANASSOL 400,00

Total SECRETARIA MUN. GESTÃO E FINANÇAS 28.103,71

Órgão Requisitante: SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: COMPRA DE MATRÍCULA ATUALIZADA Nº 8897

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - Un 58,48 1,0000 58,48
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 58,48

Fornecedor: CREA-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.695.790/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO DE ART Nº 12957553, REFERENTE A PONTE NO QUEBRA DENTE, ÁREA RURAL. ENG. NATHÁLIA DA FONSECA PAMPLONA, CREA/SC 198077-0. SETOR DE PROJETOS. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - "CREA" - SVÇ 99,64 1,0000 99,64
Total CREA-RS 99,64

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE FOTOCOPIAS E DOCUMENTOS, EM PRETO E BRANCO E COLORIDAS, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, RELATIVO AS IMPRESSORAS CPC 2698, CPC 2301, CPC 2605, SERV 2690, DATACENTER 2905. REF DEMONSTRATIVOS 26330, 26331, 26332. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 1.544,34 1,0000 1.544,34
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 1.544,34

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: para pagamento de locaçoes de equipamentos de fotocopias e documentos em preto e branco e coloridas serviços de locaçao referente ao mes de janeiro relativo as impressoras cpc 2698 cpc 2301 cpc 2605 serv 2690 datacenter 2905 ref demonstrativos: 31899,31900,31901 secretaria de planejamento e urbanismo

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 1.088,04 1,0000 1.088,04
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 1.088,04

Fornecedor: PAUTA MUNICIPAL CAPACITAÇÃO & CONSULTORIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.256.667/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: para pagamento do curso e treinamneto referente a participaçao da aluna carine specht de lima para o fiscal de obras e posturas de modo on-line setor de cadstro secretaria de planejamento e urbanismo

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CURSO - Un 1.190,00 1,0000 1.190,00
Total PAUTA MUNICIPAL CAPACITAÇÃO & CONSULTORIA LTDA 1.190,00

Total SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO 3.980,50

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE ESPORTE CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SIM REDE DE POSTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.473.735/0043-30

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de Combustíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM - l 16.770,00 3.000,0000 16.770,00
Total SIM REDE DE POSTOS LTDA 16.770,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE IMPRESSÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSÃO PRETO - SVÇ 159,69 1,0000 159,69
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 159,69

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE IMPRESSÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSÃO PRETO - SVÇ 115,43 1,0000 115,43
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 115,43

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE IMPRESSÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - Un 451,48 1,0000 451,48
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 451,48

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE IMPRESSÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - Un 158,30 1,0000 158,30
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 158,30

Total DEPARTAMENTO DE ESPORTE 17.654,90

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE LAZER E EVENTOS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS - Un 980,00 2.000,0000 980,00
ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III - Un 806,60 740,0000 806,60
BARRA DE 6M TUBO PVC ESGOTO OCRE JEI DN 100MM DE DIÂMETRO X 2,5MM DE PAREDE (NÃO RECICLADO) - Un 2.006,16 26,0000 2.006,16
TUBO OCRE 100 MM PAREDE 2,5 MM - Un 1.543,20 20,0000 1.543,20
Areia Média - M³ 279,00 1,0000 279,00
Sacos de Cimento CP-II, acondicionado em sacos de 50 kg - SCO 204,50 5,0000 204,50
ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS - Un 58,80 120,0000 58,80
Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 5.878,26

Fornecedor: COM. E SERV. DE INST. ELETRICOS LÍRIO E LÍRIO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.799.276/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO POR TAREFA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLANTIO DE GRAMA SÃO CARLOS, INCLUI GRAMA - m² 41.208,00 1.200,0000 41.208,00
Total COM. E SERV. DE INST. ELETRICOS LÍRIO E LÍRIO LTDA 41.208,00

Fornecedor: ICEHOT COMUNICAÇÃO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.818.652/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: LOCAÇÃO DE ESTAÇÃO DE HIDRATAÇÃO (BEBEDOURO) EM QUE INCLUI TRANSPORTE E INSTALAÇÃO PARA O RODEIO INTERNACIONAL DE VACARIA QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 03/02 A 11/02.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E TRANSPORTE Un 4.500,00 1,0000 4.500,00
Total ICEHOT COMUNICAÇÃO LTDA 4.500,00

Total DEPARTAMENTO DE LAZER E EVENTOS 51.586,26

Órgão Requisitante: SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.863.707/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE 5 CADERNOS UNIVERSITÁRIOS COM 10 MATÉRIAS, 10 CADERNOS UNIVERSITÁRIOS COM 96 FOLHAS E 100 CANETAS PONTA MÉDIA NA COR AZUL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 503/2024 DO CONDESUS CAMPOS DE CIMA DA SERRA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caderno Espiral Grande.10 matérias. Especificação: Folhas brancas pautadas. Linhas fortes sem borrões. Com no mínimo 200 folhas, capa dura com motivos infantis. Mínimo 200X270mm. Aprovado pelo Inmetro. - Un 63,00 5,0000 63,00
Caderno Espiral Grande. Especificação: Folhas brancas pautadas. Linhas fortes sem borrões.10 matérias, com no mínimo 200 folhas, capa dura com motivos infantis. Mínimo 200X270mm. Aprovado pelo Inmetro. - Un 64,30 10,0000 64,30
Caneta esferográfica cor azul. - Un 48,00 100,0000 48,00
Total PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE 175,30

Fornecedor: HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.992.564/0001-65

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE CANETA MARCA TEXTO, 5 CAIXAS DE CLIPES 2/0, 25 UNIDADES DE COLA EM BASTÃO, 10 UNIDADES DE FITA ADESIVA LARGA, 40 UNIDADES DE LAPIS 6B, 60 UNIDADES DE PASTA L E 25 PINCEIS ATOMICOS PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 500/2024 CONDESUS CAMPOS DE CIMA DA SERRA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caneta marca texto, AMARELO, para grifar e marcar, ponta facetada, para traços de 4 a 6 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos. Validade, código de barra e local de industrialização impressos/gravados no rótulo ou corpo. Super fluorescente. (Portaria INMETRO 481/2010) - Un 14,00 20,0000 14,00
Clips - Cx 59,00 5,0000 59,00
Cola Bastão - Un 65,00 25,0000 65,00
FITA ADESIVA LARGA 45MM X 40M - Un 26,90 10,0000 26,90
Lápis 6B, corpo de madeira sextavado, com marca do fabricante impressa, envoltório do grafite inteiriço, sem emendas. - Un 31,20 40,0000 31,20
Pasta L, tamanho aproximado A4. - Un 42,00 60,0000 42,00
Pincel Atômico na cor azul, da marca Pilot. - Un 40,00 25,0000 40,00
Total HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA 278,10

Fornecedor: MORESCO E ANTUNES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.468.106/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE 5 CAIXAS DE FOLHAS DE OFÍCIO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 502/2025 DO CONDESUS CAMPOS DE CIMA DA SERRA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FOLHA DE OFICIO A4 - PC 1.070,00 5,0000 1.070,00
Total MORESCO E ANTUNES LTDA 1.070,00

Fornecedor: TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.741.157/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE 10 UNIDADES DE BORRACHA, 20 UNIDADES DE FITA ADESIVA ESTREITA, 10 UNIDADES DE GRANPEADOR E 10 CAIXAS DE GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 504/2024 CONDESUS CAMPOS DE CIMA DA SERRA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bola de basquete oficial, material Borracha, Peso aproximado 600 – 650 g; Circunferência aproximada 75 – 78 cm; Pressão aproximada (Lbs) 7 – 9 lbs; Câmara tipo airbility (borracha butílica que mantém a esfericidade da bola, resistente a impactos); Miolo tipo slip system (removível); Construção tipo matrizada; Cor laranja. Marcas pré-aprovadas Adidas, Nike, Penalty, Wilson. - Un 3,40 10,0000 3,40
FITA ADESIVA 12MM 65M - Un 27,60 20,0000 27,60
Grampeador de mesa em metal para grampos 26/6. - Un 95,50 10,0000 95,50
Caixa de grampos da marca Cis modelo: 26,6 com 1000 unidades. - Cx 11,50 10,0000 11,50
Total TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 138,00

Total SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS 1.661,40

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: ISRAEL ANTONIO RODRIGUES - I e J ENG. ELETRICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.644.559/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO DE RETIRADA DE POSTE JA EXISTENTE E COLOCACAO DE UM NOVO, COM O MESMO INCLUSO, NA ESQUINA DA RUA IPE COM A LUIS GUALDI, PROXIMO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ILUMINCAO PUBLICA, DA SMOSP. PED. R$ 780,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 500,00 1,0000 500,00
POSTE DE MADEIRA - 8 M Un 280,00 1,0000 280,00
Total ISRAEL ANTONIO RODRIGUES - I e J ENG. ELETRICA 780,00

Total DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 780,00

Órgão Requisitante: DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: JG COMERCIO DE PEDRAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.991.377/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE RETALHO DE BASALTO E LAJE DE BASALTO PARA REPOSICAO DE CALÇADAS DANIFICADAS DURANTE OS SERVICOS DE ABERTURA DE VALAS PARA REPARO DOS ESGOTOS. PED. 5.950,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PEDRA IRREGULAR EM BASALTO - RETALHO DE BASALTO m² 3.850,00 70,0000 3.850,00
PEDRA QUADRADA REGULAR - LAJE BASALTO 50X50 m² 2.100,00 20,0000 2.100,00
Total JG COMERCIO DE PEDRAS LTDA 5.950,00

Total DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA 5.950,00

Órgão Requisitante: DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: EB FERRAMENTAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.914.314/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DISCO DIAMANTADO - 350mm P/ ASFALTO Un 1.358,00 2,0000 1.358,00
VASSOURAO - GARI C/C MADEIRA MOD-41 Un 139,80 2,0000 139,80
Total EB FERRAMENTAS LTDA. 1.497,80

Fornecedor: EB FERRAMENTAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.914.314/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE JOGOS DE LONAS COM GANCHOS E ROLO DE TELA SOMBRITE, AMBOS PARA UTILIZACAO NOS CAMINHOES, SERVINDO DE PROTECAO. PED. 242115.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGARRA LONA - COM GANCHO 30 CM PRETA, COM 10 PCS OBS: 4 JOGOS PÇ 159,60 4,0000 159,60
TELA - SOMBRITE 3,00 MTS, 70% PRETA (ROLO FECHADO DE 50 METROS) OBS: 1 ROLO PÇ 879,00 1,0000 879,00
Total EB FERRAMENTAS LTDA. 1.038,60

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE LUVA VAQUETA PARA O SETOR DO ALMOXARIFADO DA SMOSP. PED. 203887.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LUVA VAQUETA - 7 CM PETROLEIRA. GG C/ REFORÇO PAR 583,80 30,0000 583,80
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 583,80

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ABRACADEIRAS, BOCAL E PINOS PARA DAR CONTINUIDADE NOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO SETOR DE OFICINA DA SMOSP. PEDS. 303976 E 303659.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ABRACADEIRA 200 X 4,7 - PRETA C/ 100PC PC 34,62 1,0000 34,62
ABRACADEIRA 280 X 4,9 - PRETA C/ 100 PC PC 45,85 1,0000 45,85
ABRACADEIRA - 50X13,5 PRETA PÇ 104,70 15,0000 104,70
BOCAL - COM. ME-619C 15 CROM R.QUADRA PÇ 101,14 2,0000 101,14
PORTA BICO MIG - MB-405 12X5/16 14.GROSS PÇ 45,06 1,0000 45,06
BICO - MIG C. 1,2 44X5/16 PÇ 93,93 10,0000 93,93
PINO - ENG RAP (H) 1/2 PÇ 38,00 1,0000 38,00
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 463,30

Fornecedor: RENATO RECH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.219.999/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO PARA CONSERTO POLO DE BATERIA COM PEÇAS INCLUSAS PARA O CAMINHAO FORD CARGO 3133 BASCULANTE 6X4 PLACAS IXA-8676 DA SMOSP. PED. 3506.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - CONSERTO POLO BATERIA Un 30,00 1,0000 30,00
Total RENATO RECH 30,00

Fornecedor: RENATO RECH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.219.999/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE CONSERTO DA BATERIA (REFAZER BORNE), DA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G PLACAS IZR3J04, DA SMOSP. PED. 3531.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 50,00 1,0000 50,00
Total RENATO RECH 50,00

Fornecedor: RENATO RECH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.219.999/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO PARA CONSERTO POLO DE BATERIA COM PEÇAS INCLUSAS PARA O CAMINHAO FORD CARGO 3133 BASCULANTE 6X4 PLACAS IXA-8676 DA SMOSP. PED. 3506.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA 100AH - 15 MESES EXCEL Un 480,00 1,0000 480,00
TERMINAL DA BATERIA - Un 20,00 1,0000 20,00
Total RENATO RECH 500,00

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Barra de Ferro 3/8" 10 mm barra com 12 metros de comprimento - Un 2.302,50 50,0000 2.302,50
Barra de Ferro 5/16" 8 mm barra com 12 metros de comprimento - Un 921,00 30,0000 921,00
Barra de Ferro 1/2" 12 mm barra com 12 metros de comprimento - Un 1.778,00 25,0000 1.778,00
Barras de Ferro 5/8" 16 mm barra com 12 metros de comprimento - Un 5.940,00 50,0000 5.940,00
Barra de Ferro 5.0 mm barra com 12 metros de comprimento - Un 425,10 30,0000 425,10
BARRA DE FERRO 20 MM BARRA COM 12 METROS DE COMPRIMENTO - Un 5.522,40 30,0000 5.522,40
Areia Média - M³ 8.370,00 30,0000 8.370,00
Tijolos Maciços, sem furos, medidas aprox. 9cm larg., 9 cm alt. e 24 cm comprimento. FRISADO - Un 5.400,00 5.000,0000 5.400,00
QUILOS DE ARAME RECOZIDO Nº12 - PC 221,60 20,0000 221,60
QUILOS DE ARAME RECOZIDO Nº16 - PC 241,40 20,0000 241,40
QUILOS DE ARAME GALVANIZADO Nº10 - PC 239,40 20,0000 239,40
KG de Prego 19x39mm, aço polido com cabeça, acondicionados em sacos de 1kg - Kg 844,80 80,0000 844,80
Prego para Telheiro - Kg 123,70 10,0000 123,70
Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 32.329,90

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE LONA PRETA 6m LARG-MEDIA 45KG e chapa cola branca 2,20x1,10 x 12MM PARA O SETOR DE CARPINTARIA DA SMOSP. PED.362955.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LONA PRETA - AGROPLASTIC- LONA PRETA 6mm LARG -MEDIA 45KG Un 2.688,00 2.400,0000 2.688,00
CHAPA COLA BRANCA - 2,20 X 1,10 X 12mm Un 889,20 12,0000 889,20
Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 3.577,20

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE TELHA S/ AMIANTO PARA REFORMA DO GALPAO DA PREFEITURA NO PARQUE NICANOR KRAMER DA LUZ, PED 362127.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TELHA S/ AMIANTO 6MMX3,05 MTS - 41,7 KG Un 976,80 12,0000 976,80
Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 976,80

Fornecedor: AUTO MECANICA IRMÃOS PASTORE LT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.353.630/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO COM PEÇAS INCLUSAS PARA CONSERTO DA MONTANA CONQUEST PLACAS IQY-2502 DA SMOSP. PED. 36434.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 115,00 1,0000 115,00
KIT - PINO GUIA PINCA FREIO FORD RANGER 11/1997-10 BLAZER PÇ 55,00 1,0000 55,00
PASTILHA DE FREIO - DIANTEIRO CORSA 1.0 1.8 02... MONTANA 1.8 03 Un 108,00 1,0000 108,00
Total AUTO MECANICA IRMÃOS PASTORE LT 278,00

Fornecedor: TECNORAD COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.700.606/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERTO DO RADIADOR DO OLEO, DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD-606 PLACAS IWZ7562, DA SMOSP. PED. 724.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 580,00 1,0000 580,00
Total TECNORAD COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS 580,00

Fornecedor: G.Z BOMBAS DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.250.529/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO DE TURBO, COM TURBO E JUNTAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 170B N° 18 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 2979.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 450,00 1,0000 450,00
TURBO - HX35W, CONJUNTO CENTRAL PÇ 3.980,00 1,0000 3.980,00
JUNTA - RETORNO LUBRIFICACAO PÇ 10,00 1,0000 10,00
JUNTA BASE - PÇ 15,00 1,0000 15,00
Total G.Z BOMBAS DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS 4.455,00

Fornecedor: DARCI FRANCISCO DESTEFANI - Mussa CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 392.220.550-04

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE OLEO 2T PARA ROÇADEIRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO - OLEO 2 TEMPOS LT 420,00 12,0000 420,00
Total DARCI FRANCISCO DESTEFANI - Mussa 420,00

Fornecedor: DIPESUL VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.576.356/0006-75

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE KIT DE SERVIÇO E OLEO DO MOTOR PARA O REVISÃO DO CAMINHAO VOLVO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
KIT - DE SERVIÇO PÇ 320,65 1,0000 320,65
OLEO - OLEO DO MOTOR LT 726,50 25,0000 726,50
Total DIPESUL VEICULOS LTDA 1.047,15

Fornecedor: CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.620.802/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE BARRAS DE 100MM E JOELHOS PARA O SETOR DE SANEAMENTO DA SMOSP. PED.R$ 1680,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BARRA CANO - 100MM Un 1.680,00 20,0000 1.680,00
JOELHO 90 - 100MM Un 80,00 10,0000 80,00
JOELHO 45 - 100MM PÇ 100,00 10,0000 100,00
Total CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS 1.860,00

Fornecedor: LUIZ FERNANDO BARBOSA BORGES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.013.522/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE TRENAS, REGUA DE ALUMIO 3 MT E BICO P/ ENGRAXADEIRA, PARA MANUTENÇÃO DOS SETORES DE CARPINTARIA E LUBRIFICAÇÃO DA SMOSP. PEDS.20295,103091,30927.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Trena de 30 metros fechada fibra de vidro flexível, mínimo de largura 12,5mm, graduação mm ecm, com manivela de recolhimento, com pino de fixação no solo - TRENA 30 MT ACO FECHADA Un 88,00 1,0000 88,00
TRENA - 10 MT 25MM/PG Un 52,00 1,0000 52,00
REGUA DE ALUMINIO - 3 MT 3X1 POLEG P/ PEDREI Un 115,00 1,0000 115,00
BICO DA ENGRAXADEIRA - 13 MM 4 CAST PRESSOL PÇ 88,00 2,0000 88,00
Total LUIZ FERNANDO BARBOSA BORGES 343,00

Fornecedor: LUIZ FERNANDO BARBOSA BORGES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.013.522/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 10 METROS DE CABO DE ACO, PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX PLACAS IZP1I23, DA SMOSP. PED. 102967.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO DE AÇO - 3/32 6X7 GALVANIZADO m 25,00 10,0000 25,00
Total LUIZ FERNANDO BARBOSA BORGES 25,00

Fornecedor: INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.808.996/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CABO, MACANETAS E FECHADURA, PARA MANUTENCAO DA MONTANA CONQUEST PLACAS IQY 2502, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA, JUNTO A SMOSP. PEDS. 54747; 55093.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO ACIONAMENTO FECHADURA - DIANTEIRA DIREITA ESQUERDA Un 28,00 1,0000 28,00
MACANETA - INTERNA DIREITA COMPLETA Un 43,00 1,0000 43,00
MACANETA INTERNA DA PORTA - ESQUERDA COMPLETA Un 43,00 1,0000 43,00
MACANETA VIDRO - PÇ 15,00 1,0000 15,00
FECHADURA PORTA - LE Un 420,00 1,0000 420,00
Total INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS 549,00

Fornecedor: TORNEARIA ZARDO E ZARDO LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.099.247/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCOES DE MANGUEIRAS, PARA CONSERTO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA JCB JS210 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 2567.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 340,00 1,0000 340,00
Total TORNEARIA ZARDO E ZARDO LTDA - ME 340,00

Fornecedor: TORNEARIA ZARDO E ZARDO LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.099.247/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MANGUEIRAS E CONEXOES, PARA UTILIZACAO NO SETOR DE LAVAGEM E BORRACHARIA, DA SMOSP. PED. R$ 3.100,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA 3/4 - PÇ 2.150,00 23,0000 2.150,00
MANGUEIRA - 3/8 PÇ 800,00 20,0000 800,00
CONEXAO 12 X 12 - Un 150,00 2,0000 150,00
Total TORNEARIA ZARDO E ZARDO LTDA - ME 3.100,00

Fornecedor: HYNKA COMERCIO DE PECAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.259.699/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MANGUEIRA 3/4, 2 TRAMAS , COM TERMINAIS E CONEXOES INCLUSAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS RBZ 7F19, DA SMOSP. PED. 4411.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA 3/4 - 2 TRAMAS, COM TERMINAIS E CONEXOES INCLUSAS PÇ 215,00 1,0000 215,00
Total HYNKA COMERCIO DE PECAS LTDA 215,00

Fornecedor: JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.529.781/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CAPAS 2 TRAMAS, CONEXOES E MANGUEIRA, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G PLACAS IZR 3J04, DA SMOSP. PED. 8060.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAPA - 1/2, 2 TRAMAS PÇ 39,20 2,0000 39,20
CONEXAO - SEDE PLANA FEMEA 1X1/2 PÇ 56,33 1,0000 56,33
CONEXAO - SEDE PLANA FEMEA13/16X1/2 PÇ 26,34 1,0000 26,34
MANGUEIRA - 1/2, 2 TRAMAS m 22,13 1,0000 22,13
Total JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA 144,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE INSTALACAO DE INSUFILME, COM MATERIAL INCLUSO, NA RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406 PLACAS IWZ7579, DA SMOSP. PED. R$ 1.575,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.575,00 1,0000 1.575,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ 1.575,00

Fornecedor: M.R. BOLSONI FERRAMENTAS EIRELI - EB FERRAMENTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.051.454/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BOMBA PROPULSORA PNEU, DE 200 KG, PARA USO NO SETOR DE LUBRIFICACAO, DA SMOSP. PED. 16566.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOMBA - PROPULSORA PNEU, DE 200 KG, PARA TAMBOR LUB 7040 PÇ 2.390,00 1,0000 2.390,00
Total M.R. BOLSONI FERRAMENTAS EIRELI - EB FERRAMENTAS 2.390,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE ÓLEO 15W40 PARA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G e BATERIA BOSCH PARA CAMINHAO IVECO TECTOR,

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO 15W40 - OLEO SHELL RIMULA RT4 X 15W40 20L l 485,00 1,0000 485,00
BATERIA - BOSH S5X 100E 15M PÇ 1.398,00 2,0000 1.398,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 1.883,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA CONSERTO DE CARREGADEIRA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA - bravus 150d flex - br150tld PÇ 499,00 1,0000 499,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 499,00

Fornecedor: CASSIANE PAGANELLA PEREIRA BOECHEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 31.715.514/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVICO PARA CONSERTO DA CAMINHONETE S10 PLACAS IRD3E27 DA SMOSP. PED. 2691.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 280,00 1,0000 280,00
Total CASSIANE PAGANELLA PEREIRA BOECHEL 280,00

Fornecedor: CASSIANE PAGANELLA PEREIRA BOECHEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 31.715.514/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FIO DE METROS E LAMPADA LED PARA CONSERTO DA CAMINHONETE S10 PLACAS IRD3E27 DA SMOSP. PED. 2961.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FIO - m 18,00 3,0000 18,00
LAMPADA - LED Un 15,00 1,0000 15,00
Total CASSIANE PAGANELLA PEREIRA BOECHEL 33,00

Fornecedor: MAIARA MARCOLIN BORGES 01045368024 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.099.991/0001-14

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACOES DE SERVICOS DE EMBUCHAMENTO, CUBO, MANDRILHAMENTO DE MANGAS E BICOS DE CORTE, COM PECAS DIVERSAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY8423, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA, JUNTO A SMOSP. PED. R$ 4.924,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 2.000,00 1,0000 2.000,00
BARRA CURTA DIREÇAO - Un 825,00 1,0000 825,00
JOGO DE EMBUCHAMENTO COMPLETO - JG 810,00 1,0000 810,00
PINO DE EMBUCHAMENTO - PÇ 350,00 2,0000 350,00
ROLAMENTO DIANTEIRO - PÇ 288,00 1,0000 288,00
TERMINAL - Un 261,00 1,0000 261,00
GRAXEIRA - PÇ 20,00 2,0000 20,00
PARAFUSO DA RODA - COMPLETO Un 330,00 6,0000 330,00
ARRUELA - CUBO Un 40,00 2,0000 40,00
Total MAIARA MARCOLIN BORGES 01045368024 4.924,00

Fornecedor: MATTANA VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.225.388/0003-87

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE REVISÃO COM PEÇAS INCLUSAS PARA O CAMINHAO IVECO TECTOR 11-190 BASCULANTE BRANCA, PLACAS JBO-5C02 DA SMOSP.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.357,00 1,0000 1.357,00
CARTUCHO FILTRO DO OLEO - PRE-FILTRO PÇ 179,35 1,0000 179,35
ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL - PÇ 171,41 1,0000 171,41
OLEO 15W40 - PETRONAS URANIA LD7 15W40 200L l 295,77 10,0000 295,77
ARRUELA - LIMITADORA Un 66,16 1,0000 66,16
CARTUCHO FILTRO DO OLEO - PÇ 201,27 1,0000 201,27
VIDRO - VIDRO DA PORTA PÇ 664,44 1,0000 664,44
CILINDRO IGNICAO - Un 3.077,58 1,0000 3.077,58
ELEMENTO FILTRANTE DO AR - PÇ 189,02 1,0000 189,02
FILTRO - ANTI-POLEN PÇ 298,00 1,0000 298,00
Total MATTANA VEICULOS LTDA 6.500,00

Fornecedor: LUIS EDUARDO DA SILVA - AUTOMOBILE REPAROS AUTOMOTIVOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.655.829/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO PARA CONSERTO, REPARO NAS PORTAS E TROCA DE LANTERNA TRASEIRA NA MONTANA CONQUEST.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - CONCERTO, REPAROS NAS PORTAS E TROCA DE LANTERNA TRASEIRA. Un 300,00 1,0000 300,00
Total LUIS EDUARDO DA SILVA - AUTOMOBILE REPAROS AUTOMOTIVOS 300,00

Fornecedor: RECH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.936.236/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO ROLO COMPACTADOR.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ANEL - PÇ 657,00 1,0000 657,00
RETENTOR - Un 652,00 1,0000 652,00
ROLAMENTO - Un 2.960,00 2,0000 2.960,00
RETENTOR - Un 657,00 1,0000 657,00
Total RECH 4.926,00

Fornecedor: HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.000.089/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTROS PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406 4X4 PLACAS IWZ-7579 DA SMOSP.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO - FILTRO AR GM JACTO JCB WR200/5 XL2094 INTERNO PÇ 58,00 1,0000 58,00
FILTRO - INTERNO GM MAXION SPRINT H Un 55,00 1,0000 55,00
Total HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 113,00

Fornecedor: HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.000.089/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GRAXA - CHASSIS 20 KG LUCHETI LUBRIFICANTES Un 670,00 2,0000 670,00
Total HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 670,00

Fornecedor: HYVASUL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HYDRAULICOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.003.983/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 2 (DOIS) CILINDROS HIDRAULICO BP 7 X 850MM 2B, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D09, DA SMOSP. PED. 48480.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CILINDRO HIDRAULICO - BP 7 " X 850 MM 2B Un 4.770,00 2,0000 4.770,00
Total HYVASUL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HYDRAULICOS 4.770,00

Total DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS 83.266,55

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: MARCIO CORREA DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.521.440/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVIÇOS DE COLETA, DESTINACAO FINAL DE ENTULHOS DO TIPO RCC, INCLUINDO LOCACAO DE 10 CAÇAMBAS METALICAS DE ENTULHOS (TELE-ENTULHO), QUE SERÃO DISPOSTAS EM PONTOS ESTRATÉGICOS NO PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO DE VACARIA,

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO DE ENTULHOS. (TELE-ENTULHOS) Un 16.800,00 140,0000 16.800,00
Total MARCIO CORREA DA SILVA 16.800,00

Total DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA 16.800,00

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.960.892/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO AGILE PLACAS ISS3H26 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR COM MENOR PREÇO: 19059 AUTOVIA PNEUS LTDA - CNPJ: 89.960.892/0001-86

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BALANCEAMENTO DE RODAS - Un 70,00 4,0000 70,00
GEOMETRIA - /ALINHAMENTO Un 70,00 1,0000 70,00
Total AUTOVIA PNEUS LTDA 140,00

Fornecedor: UNDIME UNIAO NACIONAL DIRIGENTES MUN.EDUCAÇAO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.387.322/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO ANUIDADE 2024 REFERENTE A UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO SUL - UNDIME RS. CREDOR: 19174 UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO SUL - UNIDME RS - CNPJ: 05.387.322/0001-59

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - ANUIDADE 2024 UNIDME - RS ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA Un 3.380,00 1,0000 3.380,00
Total UNDIME UNIAO NACIONAL DIRIGENTES MUN.EDUCAÇAO 3.380,00

Fornecedor: ADELAR V. GIUSTI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.596.106/0001-55

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA A MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS ONIBUS DO INTERIOR PLACAS JBS6E57 E JAL8F34, BEM COMO O VEICULO QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA APAE PLACAS IUN5574 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 23552 ADELAR V. GIUSTI - CNPJ: 91.596.106/0001-54

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA PARTE ELETRICA VEICULOS - TROCA SUPORTE E RELE DO VEICULO JBS6E57 Un 290,00 1,0000 290,00
SERVICO TECNICO - MOTOR, CONSERTO CHICOTE E SENSOR DO VEICULO PLACAS IUN5574 Un 1.400,00 1,0000 1.400,00
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - CONSERTO CENTRAL ELETRICA VEICULO PLACA JAL8F34 Un 620,00 1,0000 620,00
Total ADELAR V. GIUSTI 2.310,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO DE SOFTWARE, SERVICO ON SITE E IMPRESSOES DO MES DE DEZEMBRO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SMED-ADM. CREDOR: 25281 COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA - CNPJ: 92.225.739/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 12.095,39 1,0000 12.095,39
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - SVÇ 225,74 1,0000 225,74
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 12.321,13

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO DE SOFTWARE, SERVICO ON SITE E IMPRESSOES DO MES DE JANEIRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SMED-ADM. CREDOR: 25281 COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA - CNPJ: 92.225.739/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 3.513,71 1,0000 3.513,71
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - SVÇ 225,74 1,0000 225,74
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 3.739,45

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO E AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO MERIVA PLACAS IRN2868 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR COM MENOR PREÇO: 26595 A.M MECANICA E AUTOCENTER LTDA - CNPJ: 41.233.138/0001-18

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
KIT EMBREAGEM - COM ATUADOR PÇ 740,00 1,0000 740,00
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - Un 300,00 1,0000 300,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 1.040,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO E AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO AGILE PLACAS ISS3H26 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR COM MENOR PREÇO: 26595 - A. M. MECANICA AUTO CENTER LTDA - CNPJ: 41.233.138/0001-18

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RESERVATORIO RADIADOR - AGILE PÇ 120,00 1,0000 120,00
TAMPA RESERVATORIO RADIADOR - AGILE Un 20,00 1,0000 20,00
TRAMBULADOR DE MARCHA - KIT Un 153,00 1,0000 153,00
MANGUEIRA - AGUA PÇ 50,00 1,0000 50,00
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - Un 290,00 1,0000 290,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 633,00

Fornecedor: SUL MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.350.586/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 20 METROS DE MANGUEIRA 1/4 COM CAPA DE PRENSAGEM 1/4 PARA CONSERTO DAS LAVADORAS DE ALTA PRESSAO DA EMEF ARTHUR COELHO BORGES E DA EMEI IRINEU LUIZ CHILANTI. CREDOR COM MENOR VALOR: 26658 SUL MANGUEIRAS HIDRAULICAS - CNPJ: 41.350.586/0001-00

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA ALTA PRESSAO - 1/4 Un 480,00 20,0000 480,00
CAPA PARA MANGUEIRA ALTA PRESSAO - PRENSAGEM 1/4 Un 96,00 8,0000 96,00
Total SUL MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA 576,00

Fornecedor: GRACIELE DE ABREU MARTINS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.617.833/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA INSTALACAO DE DOIS AR CONDICIONADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E MAO DE OBRA PARA RETIRADA, INSTALACAO E CARGA DE GÁS DE UM AR CONDICIONADO DO SETOR DE PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 26957 GRACIELE DE ABREU MARTINS RIOS - CNPJ: 45.617.833/0001-34

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Instalação de equipamento - 01 24.000 BTUS E 01 18.000 BTUS Un 480,00 2,0000 480,00
PECAS - SUPORTE EXTERNO, CANO DE COBRE, ISOLANTE TERMICO, FITA PVC, BUCHA E PARAFUSO PARA 01 AR CONDICIONADO 24.000 BTUS E 01 AR CONDICIOANDO 18.000 BTUS Un 480,00 2,0000 480,00
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - RETIRADA, INSTALACAO E CARGA DE GAS PARA AR CONDICIONADO 18.000 BTUS Un 650,00 1,0000 650,00
Total GRACIELE DE ABREU MARTINS 1.610,00

Fornecedor: MLINK TRANSLOG CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.357.101/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA 05 PASSAGEIROS ATRAVES DE ATA DO CONDESUS PREGAO ELETRONICO Nº 09/2023 - AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 310/2024. CREDOR: 27411 MLINCK TRANSLOG LTDA - CNPJ: 93.357.101/0001-03

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - LOCACAO VEICULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA 12 MESES Un 30.600,00 12,0000 30.600,00
Total MLINK TRANSLOG 30.600,00

Fornecedor: BORMANA COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.527.794/0005-50

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA DOS VEICULOS ONIBUS DO INTERIOR PLACAS JBS6E48 E JBS6E57 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 27465 BORMANA COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 93.527.794/0005-50

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DO AR - MOTOR MB Un 344,68 2,0000 344,68
FILTRO DIESEL - MB Un 295,46 2,0000 295,46
FILTRO OLEO - MOTOR MB Un 207,42 2,0000 207,42
FILTRO RACOOR - PÇ 431,82 2,0000 431,82
OLEO 15W40 - C14 SE TAMBOR MOTOR ELET. l 907,52 32,0000 907,52
OLEO - 80W API LT 363,52 8,0000 363,52
OLEO - 90 API l 470,04 12,0000 470,04
Total BORMANA COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA 3.020,46

Fornecedor: PEDRO HENRIQUE MARTELLO ROSSI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.839.676/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA A MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS ONIBUS DO INTERIOR PLACAS JBS6E48 E JBS6E57 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 27712 PEDRO HENRIQUE MARTELLO ROSSI - CNPJ: 35.839.676/0001-58

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AMORTECEDOR - DIANTEIRO VOLARE - VEICULO PLACA JBS6E57 PÇ 740,00 2,0000 740,00
BUCHA - DO AMORTECEDOR DIANTEIRO/TRASEIRO VEICULO PLACA JBS6E58 PÇ 100,00 4,0000 100,00
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - VEICULO PLACAS JBS6E57 Un 100,00 1,0000 100,00
SERVICO TECNICO - MAO DE OBRA VEICULO PLACA JBS6E58 Un 120,00 1,0000 120,00
Total PEDRO HENRIQUE MARTELLO ROSSI 1.060,00

Fornecedor: JUNGES E CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.722.507/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO( CRIACAO DE CAPA, REVISAO, CRIACAO DE PROJETO GRAFICO E DIAGRAMACAO DO MIOLO, REGISTROS DE ISBN, DOI E FICHA CATALOGRAFICA, REGISTRO DE DOI POR CAPITULO,PUBLICACAO DA OBRA DIGITAL(E-BOOK) DE LIVRE ACESSO, FECHAMENTO DOS ARQUIVOS PARA IMPRESSAO E FINALIZACAO DA EDICAO COM A IMPRESSAO DO LIVRO COM 250 PAGINAS EM PAPEL COUCHE FOSCO) PROJETO RESGATE DA CULTURA GAUCHA DA EMEF JUVENTINA MORENA DE OLIVEIRA E EMEI ERLINA PORTELA GERVINO. CREDOR: 27909 JUNGES E CIA LTDA - CNPJ: 39.722.507/0001-94

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIVRO - HISTORIOGRAFANDO A MUSICA GAUCHA Un 2.100,00 70,0000 2.100,00
Total JUNGES E CIA LTDA 2.100,00

Fornecedor: MAURICIO DOS SANTOS MARTINS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.651.382/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE DUZENTOS PALETES DE MADEIRA DE EUCALIPTO 1,00X1,20 PARA A ESTRUTURA METÁLICA DA SEDE NOVA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CITO RUA CRISTOVAO COLOMBO, 111, BAIRRO GASPARETTO. CREDOR COM MENOR VALOR: 28109 MAURICIO DOS SANTOS MARTINS - CNPJ: 30.651.382/0001-84

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PALETE DE MADEIRA DE EUCALIPTO MEDINDO 1,00 X 1,20 - Un 8.400,00 200,0000 8.400,00
Total MAURICIO DOS SANTOS MARTINS 8.400,00

Total SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO 70.930,04

Órgão Requisitante: ESCOLAS MUNICIPAIS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE REPARO SALVA REGISTRO PARA AS ESCOLAS QUE FORAM EMPRESTADAS PARA OS GRUPOS QUE PARTICIPARAO DO 35º RODEIO INTERNACIONAL DE VACARIA E DISCOS 7" SEGMENTADOS PARA CORTE DE PISO NA EMEF SOLI GONZAGA DOS SANTOS. CREDOR: 24105 INOVAR ELEVADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 20.600.841/0001-47

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REPARO - SALVA REGISTRO Nº 18 Un 389,00 10,0000 389,00
DISCO DE CONCRETO - 7" SEGMENTADO Un 499,00 10,0000 499,00
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 888,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO DE SOFTWARE, SERVICO ON SITE E IMPRESSOES DO MES DE DEZEMBRO DE 2023 DAS ESCOLAS DE DUCACAO INFANTIL- SMED-EMEI. CREDOR: 25281 COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA - CNPJ: 92.225.739/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 2.330,13 1,0000 2.330,13
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - SVÇ 225,74 1,0000 225,74
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 2.555,87

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO DE SOFTWARE, SERVICO ON SITE E IMPRESSOES DO MES DE DEZEMBRO DE 2023 DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL- SMED-EMEF. CREDOR: 25281 COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA - CNPJ: 92.225.739/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 9.776,97 1,0000 9.776,97
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - SVÇ 225,74 1,0000 225,74
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 10.002,71

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO DE SOFTWARE, SERVICO ON SITE E IMPRESSOES DO MES DE JANEIRO DE 2024 DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - SMED-EMEF. CREDOR: 25281 COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA - CNPJ: 92.225.739/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 769,92 1,0000 769,92
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - SVÇ 225,74 1,0000 225,74
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 995,66

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO DE SOFTWARE, SERVICO ON SITE E IMPRESSOES DO MES DE JANEIRO DE 2024 DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL - SMED-EMEI. CREDOR: 25281 COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA - CNPJ: 92.225.739/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 295,22 1,0000 295,22
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - SVÇ 225,74 1,0000 225,74
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 520,96

Fornecedor: GABRIEL BEISTORF FERNANDES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 50.645.820/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA PINTURA DO GRADIL DA FRENTE DA EMEF ATTILIO BENEDETTI, LOCALIZADA NA ESTRADA VELHA PARA ESMERALDA, NO INTERIOR DO MUNICIPIO, AS TINTAS FORAM ADQUIRIDAS ATRAVES DE EMENDA IMPOSITIVA DOS VEREADORES. CREDOR: GABRIEL BEISTORF FERNANDES - CNPJ: 50.645.820/0001-09

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - PINTURA DE 140,80M2 DE GRADIL NA FRENTE DA EMEF ATTILIO Un 4.900,00 1,0000 4.900,00
Total GABRIEL BEISTORF FERNANDES 4.900,00

Total ESCOLAS MUNICIPAIS 19.863,20

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.460.616/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE 4 CARIMBOS 303 (UM CARIMBO COM A PALAVRA "APROVADO"), (UM CARIMBO COM A PALAVRA "CÓPIA"), (UM CARIMBO COM A PALAVRA "RECEBIDO"), (UM CARIMBO COM IDENTIFICAÇÃO DA SERVIDORA BIANCA LISBOA TAMAGNO E SUA MATRÍCULA) E AQUISIÇÃO DE 1 UM CARIMBO 355 - 6X4CM COM O RECEBIMENTO DE MERCADORIAS DA FEIRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. JUSTIFICA-SE ESSAS AQUISIÇÕES PARA ORGANIZAÇÃO INTERNA E DESPACHO DE DOCUMENTOS DOS DEPARTAMENTOS E SERVIDORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARIMBO AUTOMATICO 6X4CM - Un 75,00 1,0000 75,00
CARIMBO AUTOMATICO Nº 303 - Un 220,00 4,0000 220,00
Total IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF 295,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DO SERVIÇO DE IMPRESSOES E COPIAS FEITAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 599,65 1,0000 599,65
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 599,65

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DO SERVIÇO DE IMPRESSÕES E CÓPIAS FEITAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 446,40 1,0000 446,40
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 446,40

Fornecedor: RECH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.936.236/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE UM CABO ACELERADOR PARA SUBSTITUIR O QUE QUEBROU DA RETROESCAVADEIRA JCB 2019 PLACA IZM-7A67 PARA ASSIM CONTINUARMOS A EXECUÇÃO DAS DEMANDAS DE SERVIÇOS COM ESSA MÁQUINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO ACELERADOR - Un 235,50 1,0000 235,50
Total RECH 235,50

Total DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 1.576,55

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 85.247.385/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE 21/23 DO CONDESUS PARA USO NA UPA. SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO N° 240/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGUA DESTILADA BOLSA OU FRASCO SISTEMA FECHADO 250 ML (COMUM) - Un 511,68 96,0000 511,68
SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRASCO SISTEMA FECHADO 1000ML (COMUM) - Un 1.080,00 120,0000 1.080,00
SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRASCO SISTEMA FECHADO 250ML (COMUM) - Un 11.956,00 2.800,0000 11.956,00
Total PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 13.547,68

Fornecedor: PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 85.247.385/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELO PE 18/23 DO CONDESUS PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO N° 240/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRASCO SISTEMA FECHADO 1000ML (COMUM) - Un 4.320,00 480,0000 4.320,00
SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRASCO SISTEMA FECHADO 250ML (COMUM) - Un 11.956,00 2.800,0000 11.956,00
Total PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 16.276,00

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de material de expediente

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Fita adesiva dupla face, rolo com 19mm x 30m. - Un 232,00 40,0000 232,00
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 232,00

Fornecedor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.652.030/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE 21/23 DO CONDESUS, PARA USO DOMICILIAR. SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 215/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AMBROXOL, CLORIDRATO 15MG/5ML XAROPE 120 ML PEDIATRICO (COMUM) - Un 2.004,60 780,0000 2.004,60
BROMAZEPAM 3MG CP (ESPECIAL) - Un 1.530,00 18.000,0000 1.530,00
AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25MG CP (ESPECIAL) - Un 3.780,00 108.000,0000 3.780,00
DEXCLORFENIRAMINA 2MG CP (COMUM) - Un 810,00 18.000,0000 810,00
DIGOXINA 0,25MG CP. (COMUM) - Un 552,00 3.000,0000 552,00
HIDRÓXIDO ALUMÍNIO 60 A 62 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100ML (COMUM) - Un 890,80 400,0000 890,80
LEVODOPA + CARBIDOPA 250+25MG CP (COMUM) - Un 1.782,00 3.600,0000 1.782,00
METOPROLOL, SUCCINATO 25MG CP (COMUM) - Un 25.452,00 126.000,0000 25.452,00
METRONIDAZOL CREME VAGINAL 100MG/G 50G COM 10 APLICADORES (ESPECIAL) - Un 253,40 50,0000 253,40
NIFEDIPINO 10 MG CP (COMUM) - Un 2.700,00 27.000,0000 2.700,00
SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G TUBO 50G (ESPECIAL) - Un 2.255,60 400,0000 2.255,60
Total CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA 42.010,40

Fornecedor: DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.520.829/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE 21/23 DO CONDESUS PARA USO NA UPA. SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO N° 222/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BENZILPENICILINA 1.200.000UI FR AMPOLA (ESPECIAL) - Un 1.680,00 300,0000 1.680,00
HIDROCORTISONA 500 MG FRASCO-AMPOLA 5ML (COMUM) - Un 2.040,00 400,0000 2.040,00
TRAMADOL, CLORIDRATO 50MG/ML AMPOLA 1ML (ESPECIAL) - Un 1.158,30 900,0000 1.158,30
Total DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA 4.878,30

Fornecedor: DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.520.829/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELO PE 21/23 DO CONDESUS PARA USO DOMICILIAR E NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO N° 222/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BENZILPENICILINA 1.200.000UI FR AMPOLA (ESPECIAL) - Un 4.480,00 800,0000 4.480,00
CEFALEXINA 250 MG /5 ML SUSP. ORAL FR. 60ML (ESPECIAL) - Un 3.700,00 500,0000 3.700,00
DEXAMETASONA 4 MG (COMUM) - Un 2.827,50 15.000,0000 2.827,50
FLUOXETINA, CLORIDRATO 20 MG CP (ESPECIAL) - Un 10.454,08 145.600,0000 10.454,08
HIDROCORTISONA 500 MG FRASCO-AMPOLA 5ML (COMUM) - Un 510,00 100,0000 510,00
TRAMADOL, CLORIDRATO 50MG/ML AMPOLA 1ML (ESPECIAL) - Un 154,44 120,0000 154,44
Total DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA 22.126,02

Fornecedor: GENESIO A. MENDES & CIA. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 82.873.068/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELO PE 18/23 DO CONDESUS PARA USO DOMICILIAR, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO N° 90/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JANUMET 50/500MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 801,73 336,0000 801,73
Total GENESIO A. MENDES & CIA. LTDA 801,73

Fornecedor: ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.802.002/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE 21/23 DO CONDESUS PARA USO NA UPA. SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO N° 212/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DICLOFENACO DE SÓDIO 25MG/ML AMPOLA 3ML (COMUM) - Un 891,40 1.000,0000 891,40
GLICOSE 50% AMPOLA DE 10ML (COMUM) - Un 90,24 200,0000 90,24
Total ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 981,64

Fornecedor: ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.802.002/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELO PE 21/23 DO CONDESUS PARA USO DOMICILIAR E NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO N° 212/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DICLOFENACO DE SÓDIO 25MG/ML AMPOLA 3ML (COMUM) - Un 891,40 1.000,0000 891,40
ESPIRONOLACTONA 100MG CP (COMUM) - CP 1.567,20 3.000,0000 1.567,20
FLUOCINOLONA ACETONIDA + NEOMICINA SULFATO + POLIMIXINA B SULFATO + LIDOCAÍNA CLORIDRATO, 0,275MG/3,85MG/11.000UI/20MG/ML, SOLUÇÃO OTOLÓGICA, FRASCO 10ML - Un 510,66 120,0000 510,66
Total ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2.969,26

Fornecedor: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.782.733/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE 21/23 DO CONDESUS, PARA USO DOMICILIAR. SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 216/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BROMOPRIDA 4MG/ML FRASCO 10ML (COMUM) - Un 1.170,00 600,0000 1.170,00
ACIDO VALPROICO 250 MG CP. (ESPECIAL) - Un 9.996,00 39.200,0000 9.996,00
ACIDO VALPROICO 500 MG CP. (ESPECIAL) - Un 25.704,00 50.400,0000 25.704,00
LEVODOPA +BENSERAZIDA 100+25MG LIBERAÇÃO LENTA CP (COMUM) - Un 22.673,52 12.960,0000 22.673,52
LEVODOPA + BENSERAZIDA 200+50 MG CP (COMUM) - Un 16.971,12 12.960,0000 16.971,12
VARFARINA SÓDICA 5 MG CP (COMUM) - Un 351,00 2.700,0000 351,00
Total CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNENTOS LTDA 76.865,64

Fornecedor: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.782.733/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELO PE 18/23 DO CONDESUS PARA USO DOMICILIAR, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO N° 92/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GALVUS MET 50/1000MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 1.639,68 672,0000 1.639,68
ONBRIZE 300MCG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 603,18 180,0000 603,18
Total CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNENTOS LTDA 2.242,86

Fornecedor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.816.696/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE 21/23 DO CONDESUS PARA USO NA UPA. SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO N° 239/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADENOSINA 3MG/ML AMPOLA 2 ML (COMUM) - Un 507,07 50,0000 507,07
BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% AMPOLA 10ML (COMUM) - Un 132,00 200,0000 132,00
FENITOÍNA 50MG/ML AMPOLA 5ML (ESPECIAL) - Un 178,85 100,0000 178,85
SULFATO DE MAGNÉSIO 10% AMPOLA 10ML (COMUM) - Un 167,80 200,0000 167,80
Total PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 985,72

Fornecedor: MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.752.236/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE 21/23 DO CONDESUS PARA USO NA UPA. SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO N° 233/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML AMPOLA 2 ML (COMUM) - Un 3.536,28 3.800,0000 3.536,28
ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 4MG/ML + DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML AMPOLA 5ML (COMUM) - Un 4.310,20 2.300,0000 4.310,20
SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRASCO SISTEMA FECHADO 500ML (COMUM) - Un 5.981,98 1.040,0000 5.981,98
Total MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES 13.828,46

Fornecedor: MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.752.236/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELO PE 21/23 DO CONDESUS PARA USO DOMICILIAR E NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO N° 233/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ÁCIDO ACETILSALICILICO 100MG CP. (COMUM) - Un 3.520,80 108.000,0000 3.520,80
HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CP. (COMUM) - Un 8.550,00 450.000,0000 8.550,00
OMEPRAZOL 20 MG CP (COMUM) - Un 8.042,50 215.040,0000 8.042,50
PROPRANOLOL 40 MG CP (COMUM) - Un 1.079,40 42.000,0000 1.079,40
SINVASTATINA 20 MG CP (COMUM) - Un 14.547,00 195.000,0000 14.547,00
DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML AMPOLA 2 ML (COMUM) - Un 186,12 200,0000 186,12
ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 4MG/ML + DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML AMPOLA 5ML (COMUM) - Un 374,80 200,0000 374,80
Total MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES 36.300,62

Fornecedor: LICIMED DIST. MED. E PROD MED. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.071.245/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE 21/23 DO CONDESUS, PARA USO DOMICILIAR. SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 229/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BUDESONIDA SPRAY AEROSSOL NASAL 50MCG/DOSE 120 DOSES (COMUM) - Un 34.650,00 2.250,0000 34.650,00
Total LICIMED DIST. MED. E PROD MED. HOSP. LTDA 34.650,00

Fornecedor: CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.516.671/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELO PE 21/23 DO CONDESUS PARA USO DOMICILIAR, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO N° 217/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ACIDO FOLICO 5 MG CP (COMUM) - Un 891,00 30.000,0000 891,00
ATENOLOL 50MG CP. (COMUM) - Un 4.320,00 90.000,0000 4.320,00
ANLODIPINO, BESILATO 10 MG CP (COMUM) - Un 1.882,80 36.000,0000 1.882,80
CARVEDILOL 12,5 MG CP (COMUM) - Un 2.986,20 37.800,0000 2.986,20
CARVEDILOL 3,125MG CP (COMUM) - Un 1.572,48 20.160,0000 1.572,48
CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500MG CP (ESPECIAL) - Un 2.280,00 12.000,0000 2.280,00
DIAZEPAM 10MG CP (ESPECIAL) - Un 1.800,00 45.000,0000 1.800,00
DOXAZOSINA MESILATO, 2MG CP (COMUM) - Un 931,20 12.000,0000 931,20
ENALAPRIL, MALEATO 20 MG CP. (COMUM) - Un 9.000,00 200.000,0000 9.000,00
PREDNISONA 20 MG CP (COMUM) - Un 3.600,00 24.000,0000 3.600,00
Total CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP. LTDA 29.263,68

Fornecedor: INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.889.035/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE 21/23 DO CONDESUS PARA USO NA UPA. SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO N° 227/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ÁCIDO TRANEXÂMICO, 50MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL IV, AMPOLA 5ML - Un 80,78 20,0000 80,78
CETOPROFENO 50MG/ML AMPOLA 2ML (COMUM) - Un 4.034,10 3.000,0000 4.034,10
IBUPROFENO 100MG/ML GOTAS FRASCO 20ML (COMUM) - Un 462,10 200,0000 462,10
Total INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA 4.576,98

Fornecedor: INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.889.035/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELO PE 21/23 DO CONDESUS PARA USO DOMICILIAR E NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO N° 227/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARBONATO DE LITIO 300 MG CP. (ESPECIAL) - Un 17.183,20 94.000,0000 17.183,20
CICLOBENZAPRINA 5MG CP (COMUM) - Un 3.326,40 42.000,0000 3.326,40
ENALAPRIL, MALEATO 5 MG CP (COMUM) - Un 3.150,00 70.000,0000 3.150,00
IBUPROFENO 100MG/ML GOTAS FRASCO 20ML (COMUM) - Un 6.931,50 3.000,0000 6.931,50
ISOSSORBIDA, MONONITRATO 20MG CP (COMUM) - Un 891,00 6.000,0000 891,00
LEVOTIROXINA 100 MCG CP. (COMUM) - Un 5.441,04 59.400,0000 5.441,04
LEVOTIROXINA 25 MCG CP (COMUM) - Un 3.602,41 43.560,0000 3.602,41
LEVOTIROXINA 50 MCG CP. (COMUM) - Un 3.678,84 39.600,0000 3.678,84
LORATADINA 10 MG CP (COMUM) - Un 1.069,20 18.000,0000 1.069,20
PARACETAMOL 500MG + CODEÍNA, FOSFATO 30MG CP (ESPECIAL) - Un 20.490,00 60.000,0000 20.490,00
CETOPROFENO 50MG/ML AMPOLA 2ML (COMUM) - Un 1.344,70 1.000,0000 1.344,70
Total INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA 67.108,29

Fornecedor: STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.106.005/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELO PE 21/23 DO CONDESUS PARA USO DOMICILIAR, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO N° 242/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ANLODIPINO, BESILATO 5 MG CP (COMUM) - Un 840,00 42.000,0000 840,00
Total STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 840,00

Fornecedor: R S PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.294.126/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE 21/23 DO CONDESUS PARA USO NA UPA. SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO N° 241/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DEXAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 2 MG/ML AMPOLA 1ML (COMUM) - Un 404,56 400,0000 404,56
LIDOCAÍNA CLORIDRATO, 2% SEM VASOCONSTRITOR, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 5ML - Un 202,50 150,0000 202,50
OMEPRAZOL 40MG INJETÁVEL FRASCO AMPOLA (COMUM) - Un 5.440,00 800,0000 5.440,00
PREDNISOLONA , FOSFATO SÓDICO 3 MG/ML SOL. ORAL FRS. C/ 100ML (COMUM) - Un 606,00 100,0000 606,00
Total R S PROD. HOSPITALARES LTDA 6.653,06

Fornecedor: R S PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.294.126/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELO PE 21/23 DO CONDESUS PARA USO DOMICILIAR E NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO N° 241/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FENITOÍNA SÓDICA 100 MG CP. (ESPECIAL) - Un 720,00 8.000,0000 720,00
FINASTERIDA 5MG CP (COMUM) - Un 750,00 3.000,0000 750,00
FLUCONAZOL 150MG CP (COMUM) - Un 936,00 2.400,0000 936,00
ISOFLAVONA 60 MG CP (COMUM) - Un 2.400,00 6.000,0000 2.400,00
PREDNISOLONA , FOSFATO SÓDICO 3 MG/ML SOL. ORAL FRS. C/ 100ML (COMUM) - Un 5.454,00 900,0000 5.454,00
LIDOCAÍNA CLORIDRATO, 2% SEM VASOCONSTRITOR, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 5ML - Un 67,50 50,0000 67,50
Total R S PROD. HOSPITALARES LTDA 10.327,50

Fornecedor: KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.068.089/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELO PE 18/23 DO CONDESUS PARA USO DOMICILIAR, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO N° 89/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DK2 CAL (COMUM) (JUDICIAL) - Un 288,68 180,0000 288,68
Total KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 288,68

Fornecedor: VICTÓRIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.088.317/0001-21

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELO PE 18/23 DO CONDESUS PARA USO DOMICILIAR, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO N° 88/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MICARDIS HCT 80/12,5MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 797,58 180,0000 797,58
NEXIUM 40MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 1.083,60 180,0000 1.083,60
SEROQUEL XRO 300MG CP (ESPECIAL) (JUDICIAL) - Un 5.785,56 360,0000 5.785,56
Total VICTÓRIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 7.666,74

Fornecedor: MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0002-06

Descrição do Objeto da Compra: REALIZAÇÃO DE 95 MAMOGRAFIAS, 4 BIOPSIAS, 36 DENSITOMETRIAS OSSEAS NO MES DE DEZEMBRO/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO - Un 4.275,00 95,0000 4.275,00
BIÓPSIA/EXERESE DE NODULO DE MAMA - Un 490,00 2,0000 490,00
BIÓPSIA DE TIREOIDE OU PARA TIREOIDE - Un 474,60 2,0000 474,60
DENSITOMETRIA OSSEA DUO-ENERGETICA DE COLUNA (VERTEBRAS LOMBARES) - Un 1.983,60 36,0000 1.983,60
Total MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 7.223,20

Fornecedor: PILAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.035.528/0001-99

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA INSTALAÇÃO DE BEBEDOUROS NAS UNIDADES DE SAÚDE. JUSTIFICA-SE A COMPRA, A NECESSIDADE DE REALIZAR A INSTALAÇAO DE BEBEDOUROS PARA USO DE FUNCIONÁRIOS E PACIENTES QUE FREQUETAM AS UNIDADES DE SAÚDE, ESTES FORAM ADQUIRIDOS ATRAVÉS DE PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO ANTERIORMENTE. CONFORME ANEXOS, SOLICITAMOS A COMPRA PELOS EMPENHOS 18202/23 E 18203/23 DO REGISTRO DE PREÇOS 300010/23, NO ENTANTO, AS EMPRESAS ALEGARAM QUE O VALOR ERA MUITO PEQUENO E NÃO VALIA A PENA ENTREGAR. DFD 9/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LUVA SOLDAVEL 25 - Un 14,50 10,0000 14,50
CANO PVC SOLDAVEL 25MM - m 271,20 60,0000 271,20
Total PILAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI - EPP 285,70

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS:IZN9D91- MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA; LÂMPADA DÁGUA- 206,00; IZB7I75- MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA- 50,00; IZN9D91- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA, LÂMPADA H7- 40,00. JUSTIFICA-SE ESTE PROCESSO A RÁPIDA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CITADOS ACIMA, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE REALIZAM DIARIAMENTE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, TRATAMENTOS, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS EM OUTROS MUNICÍPIOS, ALÉM DISSO, UM DOS VEÍCULOS REALIZA O SOCORRO E TRANSPORTE DE PACIENTES- SAMU. A MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA É IMPRESCINDÍVEL NÃO SÓ PARA A LOCOMOÇÃO DO VEÍCULO, PRINCIPALMENTE NO ESCURO, COMO TAMBÉM PARA O CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO VIGENTE. A PRESENTE DESPESA SE FAZ NECESSÁRIA, TENDO EM VISTA A INEXISTÊNCIA, NO QUADRO DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E DE INSTALAÇÕES APROPRIADAS, ASSIM FAZ-SE NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO, SOB DEMANDA, DOS SERVIÇOS ORA PROPOSTOS, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA, DE MODO A MANTÊ-LOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO E SEM RISCOS AOS USUÁRIOS. O SERVIÇO FOI REALIZADO AINDA NO ANO DE 2023, NO ENTANTO, DEVIDO AOS FECHAMENTOS DE FINAL DO ANO, A EMPRESA ACABOU NÃO ENVIANDO O ORÇAMENTO A TEMPO PARA QUE FOSSE EMPENHADO AINDA NAQUELE ANO. PEDIDOS: 2254, 2255, 2266. DFD Nº 10/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA DAGUA - Un 26,00 1,0000 26,00
LAMPADA H7 - Un 40,00 1,0000 40,00
MAO DE OBRA- - Un 230,00 1,0000 230,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 296,00

Fornecedor: ASSOC. BENEFICENTE SANTA ISABEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.524.846/0001-25

Descrição do Objeto da Compra: PARCERIA PARA ACOLHER E GARANTIR A MANUTENÇAO DOS CUIDADOS DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS CONFORME TERMO DE FOMENTO 43/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AUXILIO - Un 6.600,00 1,0000 6.600,00
Total ASSOC. BENEFICENTE SANTA ISABEL 6.600,00

Fornecedor: LUCIANE GHEDINI & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.337.536/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: REALIZAÇAO DE 1621 EXAMES LABORATORIAIS NO MES DE DEZEMBRO/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - 1621 = 8615,31 Un 8.615,31 1,0000 8.615,31
Total LUCIANE GHEDINI & CIA LTDA 8.615,31

Fornecedor: AMBULATORIO SRC LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.742.109/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: 13 AUDIOMETRIAS= 390,00. 30 ESPIROMETRIAS= 3.000,00. 21 DOPPLER VENOSO E 1 DOPPLER OBSTETRICO= 4.406,20. 35 ECOGRAFIAS OBSTETRICA= 2.975,00. COMPETENCIA DEZEMBRO/23. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 02/2019

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AUDIOMETRIA - Un 390,00 13,0000 390,00
EXAME ESPIROMETRIA - Un 3.000,00 30,0000 3.000,00
ULTRA-SONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS (ATÉ 3 VASOS) - Un 4.246,20 21,0000 4.246,20
ULTRA-SONOGRAFIA DOPPLER DE FLUXO OBSTÉTRICO - Un 160,00 1,0000 160,00
ULTRA-SONOGRAFIA OBSTÉTRICA - Un 2.975,00 35,0000 2.975,00
Total AMBULATORIO SRC LTDA 10.771,20

Fornecedor: BUSKUHL E BUSKUHL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.162.003/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: REALIZAÇAO DE 2.880 EXAMES LABORATORIAIS NO MES DE DEZEMBRO/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - 2.880= 15.836,14 Un 15.836,14 1,0000 15.836,14
Total BUSKUHL E BUSKUHL LTDA 15.836,14

Fornecedor: MSL INSTALAÇAO E MANUTENÇAO ELETRICA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.533.601/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA VERIFICAR, CORRIGIR E FORNECER PEÇA PARA CORRIGIR PROBLEMA APRESENTADO NO GERADOR DA UPA QUE NAO ESTAVA FUNCIONANDO, ESTE PROBLEMA ACABA POR COMPROMETER OS ATENDIMENTOS DE URGENCIA, PRINCIPALMENTE AQUELES QUE DEMANDAM USO DE OXIGENIO, ALEM DE EXISTIR NO LOCAL ARMAZENAMENTO DE MEDICAMENTOS QUE DEPENDEM DE REFRIGERAÇAO CONSTANTE. A PRESENTE DESPESA SE FAZ NECESSARIA, TENDO EM VISTA A INEXISTENCIA, NO QUADRO DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA E DE INSTALACOES APROPRIADAS, ASSIM FAZ-SE NECESSARIA A A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇA, SOB DEMANDA, DOS SERVIÇOES ORA PROPOSTOS, PARA A MANUTENÇAO DO GERADOR DE ENERGIA DA UPA. DE MODO A MANTE-LO EM PERFEITAS CONDIÇOES DE USOP SEM RISCOS AOS USUARIOS. DEVIDO A URGENCIA NA MANUTENÇAO E O PROBLEMA TER SE APRESENTADO NO PERIODO DE RECESSO DAS EMPRESAS ESPECIALIZADAS, SÓ CONSEGUIMOS UM ORÇAMENTO DO EQUIPAMENTO. PEDIDO Nº 13591. DFD Nº 8/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARREGADOR - CARREGADOR ACUMULADOR K21 12-24V Un 2.500,00 1,0000 2.500,00
Total MSL INSTALAÇAO E MANUTENÇAO ELETRICA EIRELI 2.500,00

Fornecedor: FABRICIA SCHIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 801.169.810-91

Descrição do Objeto da Compra: REALIZAÇÃO DE 8 CONSULTAS DE OTORRINO NO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA MEDICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA - Un 681,44 8,0000 681,44
Total FABRICIA SCHIO 681,44

Fornecedor: LABORATORIO NUCLEO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.608.325/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: 51 EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS, COMPETENCIA NOVEMBRO/23. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 10/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME ANATOMOPATOLOGICO DE MAMA- BIÓPSIA - Un 2.059,96 1,0000 2.059,96
Total LABORATORIO NUCLEO LTDA 2.059,96

Fornecedor: LABORATORIO NUCLEO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.608.325/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: 362 EXAMES CITOPATOLOGICOS CODIGO 203010086. 90 EXAMES CITOPATOLOGICOS CODIGO 203010019. 1 EXAME CITOPATOLOGICO CODIGO 203020081. COMPETENCIA DEZEMBRO/23.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 10/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME CITOPATOLOGICO CERVICO VAGINAL/MICROFLORA-RASTREAMENTO - Un 5.201,94 362,0000 5.201,94
EXAME CITOPATOLOGICO CERVICO-VAGINAL/MICROFLORA - Un 1.234,80 90,0000 1.234,80
EXAME ANATOMO-PATOLOGICO DO COLO UTERINO- BIÓPSIA - Un 40,48 1,0000 40,48
Total LABORATORIO NUCLEO LTDA 6.477,22

Fornecedor: MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0003-89

Descrição do Objeto da Compra: REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS NO MES DE DEZEMBRO/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL - Un 3.494,50 29,0000 3.494,50
ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL - Un 988,00 13,0000 988,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE MAMA BILATERAL - Un 1.300,50 17,0000 1.300,50
ultrassonografia de partes moles - Un 560,00 7,0000 560,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ARTICULAÇÕES. - Un 240,00 3,0000 240,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM SUPERIOR - Un 623,00 7,0000 623,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO - Un 765,00 10,0000 765,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE PROSTATA (VIA ABDOMINAL) - Un 136,00 2,0000 136,00
Total MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 8.107,00

Fornecedor: PRONTOFISIO COMERCIO E FISIOTERAPIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.534.640/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: 430 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E AMBULATORIAL. COMPETENCIA DEZEMBRO/23. 2° ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO 10/2021

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 14.541,50 1,0000 14.541,50
Total PRONTOFISIO COMERCIO E FISIOTERAPIA LTDA 14.541,50

Fornecedor: OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 481.517.930-15

Descrição do Objeto da Compra: 36 CONSULTAS DE OTORRINO REALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA MEDICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA - Un 3.066,48 36,0000 3.066,48
Total OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA 3.066,48

Fornecedor: OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 481.517.930-15

Descrição do Objeto da Compra: 1 CONSULTA OTORRINO REALIZADA EM CARATER DE URGENCIA NA UPA. COMPETENCIA DEZEMBRO/23. 1º ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 04/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA MEDICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA - Un 330,00 1,0000 330,00
Total OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA 330,00

Fornecedor: UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.732.318/0002-99

Descrição do Objeto da Compra: A PRESENTE AQUISIÇÃO SE JUSTIFICA A ESTE PROCESSO, CHAMAR UM SERVIÇO DE RESGATE COM UTI MÓVEL, QUE OFERECE CUIDADOS MÉDICOS INTENSIVOS DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES EM SITUAÇÕES CRÍTICAS. ESSAS UNIDADES SÃO ESPECIALMENTE EQUIPADAS COM EQUIPAMENTOS MÉDICOS AVANÇADOS E EQUIPES TREINADAS PARA LIDAR COM EMERGÊNCIAS MÉDICAS GRAVES, SENDO UTILIZADA PARA TRANSFERIR PACIENTES DE UM LOCAL PARA OUTRO, COMO DE UM HOSPITAL PARA OUTRO, OU PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE EMERGÊNCIA DE ACIDENTES OU DESASTRES PARA INSTALAÇÕES MÉDICAS ESPECIALIZADAS. AS EQUIPES QUE OPERAM AS UTIS MÓVEIS GERALMENTE INCLUEM MÉDICOS, ENFERMEIROS E PARAMÉDICOS ALTAMENTE TREINADOS.NO DIA 24/12/2023 A FUNCIONÁRIA GREICE DA UPA, ENTROU EM CONTATO COM A EMPRESA CREDENCIADA PARA A REALIZAÇÃO DAS REMOÇÕES DE UTI MÓVEL, PARA REALIZAR A REMOÇÃO DE HERIC DA COSTA RODRIGUES DO HNSO PARA O H. POMPEIA EM CAXIAS DO SUL E O RESPONSÁVEL PELA MESMA INFORMOU QUE NÃO PODERIA REALIZAR VISTO QUE SUAS 2 UNIDADES ESTAVAM EM ATENDIMENTO NAQUELE MOMENTO E IRIAM DEMORAR. NO DIA 14/12/2023 A FUNCIONÁRIA GREICE DA UPA ENTROU EM CONTATO COM A EMPRESA CREDENCIADA PARA REALIZAÇÃO DAS REMOÇÕES DE UTI MÓVEL, PARA REALIZAR A REMOÇÃO DE HENRIQUE CHAGAS DA SILVA DO HNSO PARA O H. POMPEIA EM CAXIAS DO SUL E O RESPONSÁVEL PELA MESMA INFORMOU QUE NÃO PODERIA REALIZAR VISTO QUE SUAS 2 UNIDADES ESTAVAM EM ATENDIMENTO NAQUELE MOMENTO E IRIAM DEMORAR.NO DIA 16/01/2024 O FUNCIONÁRIO GELSON ROBERTO DOMANSKI ENTROU EM CONTATO COM A EMPRESA CREDENCIADA PARA REALIZAÇÃO DAS REMOÇÕES DE UTI MÓVEL, PARA REALIZAR A REMOÇÃO DE IOLANDA DAS GRAÇAS A. DE LIMA DO HNSO PARA O H. POMPEIA EM CAXIAS DO SUL E O RESPONSÁVEL PELA MESMA INFORMOU QUE NÃO PODERIA REALIZAR VISTO QUE UMA DAS UNIDADES ESTAVA EM ATENDIMENTO E A OUTRA ESTAVA COM PROBLEMAS E ESTAVA NA OFICINA.TENDO EM VISTA QUE REMOÇÕES EM UTI MÓVEL SÃO DE EXTREMA URGÊNCIA, NÃO PODENDO AGUARDAR, FOI CHAMADA OUTRA EMPRESA APTA A REALIZAR NAQUELE MOMENTO AS REMOÇÕES ACIMA CITADAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Km 13.866,60 3,0000 13.866,60
Total UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES 13.866,60

Fornecedor: UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.732.318/0002-99

Descrição do Objeto da Compra: O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE UTI MÓVEL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Km 4.622,20 1,0000 4.622,20
Total UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES 4.622,20

Fornecedor: UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.732.318/0002-99

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE UTI MÓVEL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Km 13.866,60 3,0000 13.866,60
Total UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES 13.866,60

Fornecedor: TRANSPORTES ROBERTO RODRIGUES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.857.057/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES SUS PARA OUTROS MUNICIPIOS CONTRATO 41/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Transporte de passageiros intermunicipal, pacientes SUS. Quilometragem estimada: 360km diários (não computado o trajeto interno). Estimativa anual 86.400km, porém, a Secretaria estima deste total de km, apenas 50 viagens, desta forma, a estimativa contratual será de 18.000km. Quantidade de passageiros: 16 Veículo sugerido (15 anos): Micro-ônibus com ar condicionado (quente e frio). Periodicidade: Segunda à sexta e, excepcionalmente, aos sábados conforme demanda e cronograma (054-32316464). Prazo: 12 meses, podendo ser prorrogado até o limite legal. Horário (Entrada e saída): Conforme cronograma da saúde, dois dias de antecedência. Requisito: Motorista habilitado conforme cronograma - Un 150.000,00 1,0000 150.000,00
Total TRANSPORTES ROBERTO RODRIGUES LTDA 150.000,00

Fornecedor: JANAINA SIMOES PIRES SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 639.184.470-49

Descrição do Objeto da Compra: REALIZAÇÃO DE 38 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consultas médicas em especialidade de Oftalmologia, para atendimento em consultório próprio, visando o exame médico com a avaliação e a emissão de diagnósticos - Un 3.236,84 38,0000 3.236,84
Total JANAINA SIMOES PIRES SANTOS 3.236,84

Fornecedor: JANAINA SIMOES PIRES SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 639.184.470-49

Descrição do Objeto da Compra: 8 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, REALIZADAS EM CARATER DE URGENCIA NA UPA. COMPETENCIA DEZEMBRO/23. 1 ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 01/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consultas médicas em especialidade de Oftalmologia, para atendimento em consultório próprio, visando o exame médico com a avaliação e a emissão de diagnósticos - Un 1.200,00 8,0000 1.200,00
Total JANAINA SIMOES PIRES SANTOS 1.200,00

Fornecedor: MAXIMILIANO GUERREIRO BATALHA JUNIOR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 993.030.600-59

Descrição do Objeto da Compra: REALIZAÇAO DE 19 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS ELETIVAS E 3 DE URGENCIA NO MES DE NOVEMBRO 2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consultas médicas em especialidade de Oftalmologia, para atendimento em consultório próprio, visando o exame médico com a avaliação e a emissão de diagnósticos - 19 = 1.618,42 3 = 600,00 Un 2.218,42 1,0000 2.218,42
Total MAXIMILIANO GUERREIRO BATALHA JUNIOR 2.218,42

Fornecedor: MAXIMILIANO GUERREIRO BATALHA JUNIOR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 993.030.600-59

Descrição do Objeto da Compra: 18 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, COMPETENCIA DEZEMBRO/23. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 12/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consultas médicas em especialidade de Oftalmologia, para atendimento em consultório próprio, visando o exame médico com a avaliação e a emissão de diagnósticos - Un 1.533,24 18,0000 1.533,24
Total MAXIMILIANO GUERREIRO BATALHA JUNIOR 1.533,24

Fornecedor: MAXIMILIANO GUERREIRO BATALHA JUNIOR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 993.030.600-59

Descrição do Objeto da Compra: 2 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS EM CARATER DE URGENCIA NA UPA, COMPETENCIA NOVEMBRO/23. 7 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, REALIZADAS EM CARATER DE URGENCIA NA UPA, COMPETENCIA DEZEMBRO/23. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 12/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consultas médicas em especialidade de Oftalmologia, para atendimento em consultório próprio, visando o exame médico com a avaliação e a emissão de diagnósticos - Un 1.800,00 9,0000 1.800,00
Total MAXIMILIANO GUERREIRO BATALHA JUNIOR 1.800,00

Fornecedor: GABRIELA TORRES RAUBER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.829.940/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de material de expediente

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Fita adesiva fina, transparente (tipo: durex), tamanho grande, largura 1,2cm, mínimo 12mmx3m, contendo rótulo: marca do fabricante, validade. Dorso de filme de celofane tratado e adesivo à base de resina e borracha, sensível a pressão. - Un 162,00 200,0000 162,00
Pasta suspensa marmorizada e plastificada, para uso em arquivo de aço, com 01 etiqueta e 01 visor transparente, 04 grampos metálicos ou de plástico resistente, 02 hastes metálicas internas (vareta interna da pasta em metal). Ideal para organizar papéis de escritório. Dimensões mínimas: 360mmx240mm. - Un 544,00 200,0000 544,00
Total GABRIELA TORRES RAUBER 706,00

Fornecedor: LABORCITO- LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.393.137/0001-28

Descrição do Objeto da Compra: 1.457 EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS. COMPETENCIA DEZEMBRO/23. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 18/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 8.029,75 1,0000 8.029,75
Total LABORCITO- LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA LTDA 8.029,75

Fornecedor: CAMPOS & BUSKUHL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.405.124/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MES DE DEZEMBRO/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - 3991 EXAMES = 22.540,37 Un 22.540,37 1,0000 22.540,37
Total CAMPOS & BUSKUHL LTDA 22.540,37

Fornecedor: GILBERTO ANTONIO CRIPPA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 472.501.279-34

Descrição do Objeto da Compra: REALIZAÇAO DE 28 CONSULTAS VASCULARES NO MES DE NOVEMBRO/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTAS MÉDICAS EM ESPECIALIDADE DE CIRURGIA VASCULAR - Un 2.385,04 28,0000 2.385,04
Total GILBERTO ANTONIO CRIPPA 2.385,04

Fornecedor: GILBERTO ANTONIO CRIPPA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 472.501.279-34

Descrição do Objeto da Compra: 28 CONSULTAS VASCULARES. COMPETENCIA DEZEMBRO/23. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 07/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTAS MÉDICAS EM ESPECIALIDADE DE CIRURGIA VASCULAR - Un 2.385,04 28,0000 2.385,04
Total GILBERTO ANTONIO CRIPPA 2.385,04

Fornecedor: SIM REDE DE POSTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.473.735/0043-30

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de Combustíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM - l 335.400,00 60.000,0000 335.400,00
Litros de óleo diesel S 10 - l 286.500,00 50.000,0000 286.500,00
Total SIM REDE DE POSTOS LTDA 621.900,00

Fornecedor: ONG PASSO AMIGO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.002.546/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: ATENDIMENTO DE PSIQUIATRIA INFANTIL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DEFICIENCIAS E OU NECESSIDADES ESPEFICIFICAS. VALOR MENSAL DE 38.400,00. PROJETO: PASSO AMIGO SAÚDE, CONFORME TERMO DE FOMENTO 42/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AUXILIO - Un 26.880,00 1,0000 26.880,00
Total ONG PASSO AMIGO 26.880,00

Fornecedor: EDSON FRAGOSO DA SILVA - S.T.A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.798.255/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO CORRETIVA E O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA DUAS VANS DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 300,00 2,0000 300,00
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA (JOGO) - JG 560,00 2,0000 560,00
FLUIDO DE FREIO DOT4 - Cx 84,00 2,0000 84,00
Total EDSON FRAGOSO DA SILVA - S.T.A 944,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO DE DIVERSOS PONTOS NO CAS. JUSTIFICA-SE ESTA COMPRA, O INICIO DAS ATIVIDADES DO CAS EM UM LOCAL APROPRIADO E ADAPTADO PARA ESTE TIPO DE NECESSIDADES, VISTO QUE NO MOMENTO, OS ATENDIMENTOS ESTAO SENDO REALIZADOS DE FORMA IMPROVISADA. A PRESENTE DESPESA SE FAZ NECESSÁRIA, TENDO EM VISTA QUE NA ÉPOCA EM QUE FOI ELABORADO O RG 300010/23 NAO HAVIA A PREVISAO PARA ABERTURA DE TAL SERVIÇO. DFD3/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ELETRODUTO - ELETRODUTO 3/4 BRANCO RÍGIDO Un 263,40 12,0000 263,40
LUVA 3/4 - LUVA 3/4 BRANCA RÍGIDA Un 24,00 12,0000 24,00
CAIXA - CAIXA BRANCA APARENTE Un 122,25 15,0000 122,25
ADAPTADOR APARENTE - Un 63,00 30,0000 63,00
ABRACADEIRA - PARA ELETRODUTO 3/4 BRANCA Un 54,00 40,0000 54,00
PARAFUSO FIXER - 40*35 Un 14,00 70,0000 14,00
BUCHA - PLASTICA VR6 Un 14,00 70,0000 14,00
FIO 2,5MM - 50 METROS AZUL, 50 METROS VERMELHO, 50 METROS VERDE PÇ 345,00 150,0000 345,00
TOMADA DUPLA - 20A Un 328,50 15,0000 328,50
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 1.228,15

Fornecedor: F E A RADIOLOGIA E IMAGINOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.844.276/0001-72

Descrição do Objeto da Compra: 12 RAIO X PANORAMICOS E 5 TOMOGRAFIAS. COMPETENCIA DEZEMBRO/2023. TERMO CREDENCIAMENTO Nº 52/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RAIO X PANORAMICO - Un 1.440,00 12,0000 1.440,00
TOMOGRAFIA - Un 1.200,00 5,0000 1.200,00
Total F E A RADIOLOGIA E IMAGINOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA 2.640,00

Fornecedor: MEDSON - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: 140 RESSONANCIAS MAGNETICAS DIVERSAS. COMPETENCIA DEZEMBRO/23. 4º ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 05/2019

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Ressonância magnética de crânio - 32 RESSONANCIAS MEMBROS INFERIORES= 8.600,00. 21 RESSONANCIAS MEMBROS SUPERIORES-5.912,50. 6 RESSONANCIAS COLUNA CERVICAL=1.881,25. 5 RESSONANCIAS COLUNA DORSAL=1.343,75. 29 RESSONANCIAS COLUNA LOMBO SACRA= 7.793,75. 7 RESSONANCIAS ABDOMEN SUPERIOR= 1.881,25. 6 RESSONANCIAS ABDOMEN INFERIOR/PELVE/QUADRIL= 1612,20. 29 RESSONANCIAS CRANIO= 7.793,75. 1 RESSONANCIA TORAX= 268,75. 3 ANGIORESSONANCIA= 537,50. Un 37.625,00 1,0000 37.625,00
Total MEDSON - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 37.625,00

Fornecedor: MARIELI DUTRA BREHN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 028.512.400-56

Descrição do Objeto da Compra: 140 SESSOES DE FISIOTERAPIAS AMBULATORIAL E DOMICILIAR. COMPETENCIA DEZEMBRO/23. 1º ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 51/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 4.025,00 1,0000 4.025,00
Total MARIELI DUTRA BREHN 4.025,00

Fornecedor: LEANDRO SANTOS SOUZA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 000.894.720-12

Descrição do Objeto da Compra: 310 SESSOES DE FISIOTERAPIA. COMPETENCIA DEZEMBRO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 9.086,50 1,0000 9.086,50
Total LEANDRO SANTOS SOUZA 9.086,50

Fornecedor: LEANDRO SANTOS SOUZA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 000.894.720-12

Descrição do Objeto da Compra: COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 354/24, REFERENTE Á 30 SESSOES DE FISIOTERAPIA. COMPETENCIA DEZEMBRO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 952,50 30,0000 952,50
Total LEANDRO SANTOS SOUZA 952,50

Fornecedor: NICOLE DA FONSECA PEREIRA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.990.562/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: 374 SESSOES DE FISIOTERAPIA REALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - 183 = 5.642,25 191= 8489,95 Un 14.132,20 1,0000 14.132,20
Total NICOLE DA FONSECA PEREIRA - ME 14.132,20

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: REALIZAÇAO DE 292 TOMOGRAFIAS, 190 MAMOGRAFIAS, E HEMODIALISE NO MES DE NOVEMBRO/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TOMOGRAFIA - 292 = 33.213,74 Un 33.213,74 1,0000 33.213,74
MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO - 1 = 22,50 189 = 8.505,00 Un 8.527,50 1,0000 8.527,50
HEMODIALISE - Un 285.745,23 1,0000 285.745,23
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 327.486,47

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: REPASSE PARA O PROGRAMA ASSISTIR, DEZEMBRO/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MÊS 479.600,83 1,0000 479.600,83
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 479.600,83

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DO INCENTIVO MUNICIPAL, CIR ELETIVA, VASECTOMIA, LAQUEADURA, CONSULTAS ESPECIALIZADAS, ETC. CONTRATO 133/22. DEZEMBRO/23 COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 20007/23 E 19752/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MÊS 200.000,00 1,0000 200.000,00
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 200.000,00

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: COMPLEMENTO DO EMPENHO 19751/23, REFERENTE A MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL, DEZEMBRO/23 E CONTRATO 133/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MÊS 143.000,00 1,0000 143.000,00
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 143.000,00

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: REPASSE DE VALORES RECEBIDOS DO GOVERNO FEDERAL PARA PAGAMENTO DE HEMODIALISE, TOMOGRAFIA. DEZEMBRO/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MÊS 343.000,00 1,0000 343.000,00
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 343.000,00

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL, INCENTIVOS FEDERAIS, JANEIRO 2024, CONTRATO 133/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MÊS 900.000,00 1,0000 900.000,00
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 900.000,00

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO INCENTIVO MUNICIPAL, CIRURGIAS ELETIVAS, VASECTOMIAS, LAQUEADURAS, CONSULTAS, TOMO COM ANESTESIA, ETC, CONTRATO 133/22, JANEIRO 2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MÊS 1.700.000,00 1,0000 1.700.000,00
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 1.700.000,00

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: REPASSE RECURSO REFERENTE AO PROGRAMA ASSISTIR, JANEIRO 2024, CONTRATO 133/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MÊS 479.600,83 1,0000 479.600,83
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 479.600,83

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: REPASSE HEMODIÁLISE, TOMOGRAFIA E MAMOGRAFIA, JANEIRO/2024, CONTRATO 133/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MÊS 342.000,00 1,0000 342.000,00
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 342.000,00

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, COMPETENCIA DEZEMBRO/2023, PORTARIA 2634 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 235.203,48 1,0000 235.203,48
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 235.203,48

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROUPAS LAVADAS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - 47 REFEIÇOES= 329,00 E 395,77KG DE ROUPAS LAVADAS= 1.583,08. Un 1.912,08 1,0000 1.912,08
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 1.912,08

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVOS FEDERAIS, MÉDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL, FEVEREIRO 2024, CONTRATO 133/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MÊS 900.000,00 1,0000 900.000,00
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 900.000,00

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO MUNICIPAL, CIRURGIAS ELETIVAS, URGENCIA, CONSULTAS, TOMO COM ANESTESIA, VASECTOMIA, LAQUEADURAS, ETC, CONTRATO 133/22, FEVEREIRO 2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MÊS 1.700.000,00 1,0000 1.700.000,00
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 1.700.000,00

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: REPASSE PROGRAMA ASSISTIR, FEVEREIRO 2024, CONTRATO 133/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MÊS 479.600,83 1,0000 479.600,83
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 479.600,83

Fornecedor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.733.345/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL ADQUIRIDO DO PE Nº 5/2023- CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 97/2024. ATENÇAO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA COM CHUMAÇO DE ALGODAO ESTERIL, CONSTITUIDO DE MANTA DE ALGODAO MEDICINAL (HIDROFILO), ENVOLTO DE TECIDO DE GAZE HIDROFILA, COSTURADA, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO 15CMX30CM. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 7.920,00 9.000,0000 7.920,00
Total NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS 7.920,00

Fornecedor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.820.448/0063-39

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE EMPRESA REFERENTE A LOCAÇAO DE 8 CONCENTRADORES DE OXIGENIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/23.CONTRATO Nº 349/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Concentrador de Oxigênio Portátil. Fluxo por litro: até 5 litros por minuto. Concentração de Oxigênio média de 93% (± 3%). Medidor de fluxo. Nível de ruído máximo: 45 dB. Possuir rodízios para o transporte. Suporte universal para umidificador. Possuir 1 umidificador. Possuir 1 cateter nasal. Possuir sistema de alarme de falta de energia. Voltagem: 220V. Garantia de 1 ano. Manual de instruções em português. Registro na ANVISA. - Un 1.519,76 8,0000 1.519,76
Total WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1.519,76

Fornecedor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.820.448/0063-39

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO PARA SEREM UTILIZADOS POR PACIENTES QUE NECESSITAM DE USO CONTINUO EM SUAS RESIDENCIAS. PREGAO ELETRONICO 10/23 CONDESUS. CONTRATO Nº 349/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Concentrador de Oxigênio Portátil. Fluxo por litro: até 5 litros por minuto. Concentração de Oxigênio média de 93% (± 3%). Medidor de fluxo. Nível de ruído máximo: 45 dB. Possuir rodízios para o transporte. Suporte universal para umidificador. Possuir 1 umidificador. Possuir 1 cateter nasal. Possuir sistema de alarme de falta de energia. Voltagem: 220V. Garantia de 1 ano. Manual de instruções em português. Registro na ANVISA. - Un 12.000,00 1,0000 12.000,00
Total WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 12.000,00

Fornecedor: DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: IZT8E60: REVISÃO SUSPENSÃO: TROCA COXIM DIANTEIROS ESQUERDO E DIREITO; KIT BATENTE; TROCA COXIM TRASEIRO E KIT; TROCA AMORTECEDORES TRASEIROS; TROCA PASTILHAS DE FREIO- R$650,00; JAY6A93: TROCA OLEO MOTOR; TROCA FILTRO ÓLEO; TROCA FILTRO AR; TROCA FILTRO COMBUSTIVEL; EXAMINAR FREIOS- R$480,00;IZT8E60: TROCA DE ÓLEO MOTOR; TROCA FILTRO MOTOR E COMBUSTÍVEL; 3 LITROS ÓLEO 5W30; FILTRO ÓLEO MOTOR; TROCA FILTRO AR- R$282,00; IVR5589: TROCA DE CORREIA DO ALTERNADOR- R$ 240,00; JAH7E19: MANUTENÇÃO CANO DE ÁGUA; 3,5 LITROS ÓLEO 5W30; FILTRO ÓLEO; FILTRO COMBUSTÍVEL; ADITIVO RADIADOR 3 LITROS- R$497,00. JUSTIFICA-SE ESTE PROCESSO A RÁPIDA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CITADOS ACIMA, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE REALIZAM DIARIAMENTE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, TRATAMENTOS, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS EM OUTROS MUNICÍPIOS. A PRESENTE DESPESA SE FAZ NECESSÁRIA, TENDO EM VISTA A INEXISTÊNCIA, NO QUADRO DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E DE INSTALAÇÕES APROPRIADAS, ASSIM FAZ-SE NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO, SOB DEMANDA, DOS SERVIÇOS ORA PROPOSTOS, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA, DE MODO A MANTÊ-LOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO E SEM RISCOS AOS USUÁRIOS. O SERVIÇO FOI REALIZADO AINDA NO ANO DE 2023, NO ENTANTO, DEVIDO AOS FECHAMENTOS DE FINAL DO ANO, A EMPRESA ACABOU NÃO ENVIANDO O ORÇAMENTO A TEMPO PARA QUE FOSSE EMPENHADO AINDA NAQUELE ANO. PEDIDOS: 1, 2, 3, 4 ,5. DFD Nº 7/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO COMBUSTIVEL - Un 32,00 1,0000 32,00
OLEO 5W30 - 6,5 LT l 299,00 6,5000 299,00
FILTRO - OLEO MOTOR Un 64,00 2,0000 64,00
FILTRO - COMBUSTIVEL PÇ 28,00 1,0000 28,00
ADITIVO DE RADIADOR - 3LT FR 36,00 3,0000 36,00
Total DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO 459,00

Fornecedor: DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A TROCA DE ÓLEO E FILTROS DOS VEÍCULOS JAH7D92, JAH7E19, IXH7899, IYX7848, IYW9439, IYI7139. JUSTIFICA-SE ESTE PROCESSO A RÁPIDA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS VEÍCULOS JAH7D92, JAH7E19, IXH7899, IYX7848, IYW9439, IYI7139 UTILIZADA PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE REALIZAM DIARIAMENTE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, TRATAMENTOS, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS EM OUTROS MUNICÍPIOS. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA VISA EVITAR MAIORES GASTOS COM MANUTENÇÕES CORRETIVAS QUE CONSEQUENTEMENTE APRESENTAM MAIOR CUSTO. A PRESENTE DESPESA SE FAZ NECESSÁRIA, TENDO EM VISTA A INEXISTÊNCIA, NO QUADRO DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E DE INSTALAÇÕES APROPRIADAS, ASSIM FAZ-SE NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO, SOB DEMANDA, DOS SERVIÇOS ORA PROPOSTOS, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA, DE MODO A MANTÊ-LOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO E SEM RISCOS AOS USUÁRIOS. DFD Nº 4/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO 5W30 - 3,5 LT CADA CARRO l 942,00 6,0000 942,00
FILTRO DE OLEO - MOTOR PÇ 96,00 6,0000 96,00
FILTRO DE AR - Un 216,00 6,0000 216,00
FILTRO COMBUSTIVEL - Un 150,00 6,0000 150,00
Total DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO 1.404,00

Fornecedor: DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: IZT8E60: REVISÃO SUSPENSÃO: TROCA COXIM DIANTEIROS ESQUERDO E DIREITO; KIT BATENTE; TROCA COXIM TRASEIRO E KIT; TROCA AMORTECEDORES TRASEIROS; TROCA PASTILHAS DE FREIO- R$650,00; JAY6A93: TROCA OLEO MOTOR; TROCA FILTRO ÓLEO; TROCA FILTRO AR; TROCA FILTRO COMBUSTIVEL; EXAMINAR FREIOS- R$480,00;IZT8E60: TROCA DE ÓLEO MOTOR; TROCA FILTRO MOTOR E COMBUSTÍVEL; 3 LITROS ÓLEO 5W30; FILTRO ÓLEO MOTOR; TROCA FILTRO AR- R$282,00; IVR5589: TROCA DE CORREIA DO ALTERNADOR- R$ 240,00; JAH7E19: MANUTENÇÃO CANO DE ÁGUA; 3,5 LITROS ÓLEO 5W30; FILTRO ÓLEO; FILTRO COMBUSTÍVEL; ADITIVO RADIADOR 3 LITROS- R$497,00. JUSTIFICA-SE ESTE PROCESSO A RÁPIDA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CITADOS ACIMA, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE REALIZAM DIARIAMENTE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, TRATAMENTOS, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS EM OUTROS MUNICÍPIOS. A PRESENTE DESPESA SE FAZ NECESSÁRIA, TENDO EM VISTA A INEXISTÊNCIA, NO QUADRO DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E DE INSTALAÇÕES APROPRIADAS, ASSIM FAZ-SE NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO, SOB DEMANDA, DOS SERVIÇOS ORA PROPOSTOS, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA, DE MODO A MANTÊ-LOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO E SEM RISCOS AOS USUÁRIOS. O SERVIÇO FOI REALIZADO AINDA NO ANO DE 2023, NO ENTANTO, DEVIDO AOS FECHAMENTOS DE FINAL DO ANO, A EMPRESA ACABOU NÃO ENVIANDO O ORÇAMENTO A TEMPO PARA QUE FOSSE EMPENHADO AINDA NAQUELE ANO. PEDIDOS: 1, 2, 3, 4 ,5. DFD Nº 7/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.690,00 1,0000 1.690,00
Total DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO 1.690,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO Nº 31340 31341 31342 NO MES DE NOVEMBRO DE 2023, REFERENTE A IMPRESSOES E ALUGUEL DE IMPRESSORAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - 31340 = 11.645,96 31341 = 67,44 31341 = 158,30 Un 11.871,70 1,0000 11.871,70
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 11.871,70

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: DEMONSTRATIVOS DE FATURAMENTO Nº 31698 31699 31700 DO SERVIÇO DE ALUGUEL E IMPRESSOES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - 31698 = 11.585,03 31699= 96,42 31700= 158,30 Un 11.839,75 1,0000 11.839,75
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 11.839,75

Fornecedor: JOANINE ANDRIGHETTI SOTILLI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.372.080/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: 24 CONSULTAS VASCULARES NO MES DE DEZEMBRO 2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTAS MÉDICAS EM ESPECIALIDADE DE CIRURGIA VASCULAR - Un 2.044,32 24,0000 2.044,32
Total JOANINE ANDRIGHETTI SOTILLI 2.044,32

Fornecedor: S&S SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA- ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.037.121/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: MEPRESA RESPONSAVEL PELA CONTRATAÇÃO DE MEDICOS PARA ATUAREM NAS UNIDADES DE SAUDE, CONTRATO 236/22, JANEIRO 2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MÊS 492.000,00 1,0000 492.000,00
Total S&S SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA- ME 492.000,00

Fornecedor: S&S SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA- ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.037.121/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: EMPRESA RESPONSAVEL PELA CONTRATAÇÃO DE MEDICOS PARA ATUAREM NAS UNIDADES DE SAUDE, CONTRATO 236/22, FEVEREIRO 2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MÊS 284.000,00 1,0000 284.000,00
SERVIÇOS MÉDICOS - MÊS 208.000,00 1,0000 208.000,00
Total S&S SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA- ME 492.000,00

Fornecedor: LOYANDRI TRANSPORTES EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.963.105/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: 25 VIAGENS Á CAXIAS DO SUL PARA LEVAR PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES EM CONSULTAS, EXAMES E DEMAIS PROCEDIMENTOS. COMPETENCIA DEZEMBRO/23. 4º ADITIVO AO CONTRATO 195/2022.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Transporte de pacientes que realizam consultas em Caxias do Sul: Valor do Km rodado: R$ 3,30 Quilometragem estimada a cada ano contratual: 50.000 Km (200 viagens estimadas p/ ano) Prazo 12 meses, podendo ser prorrogado até o limite legal. Transporte saindo do Centro Médico Municipal até os hospitais, clínicas e centros de referência em saúde vinculados à rede SUS da cidade de Caxias do Sul. O número de passageiros será definido conforme a demanda de consultas especializadas, sendo assim, o transporte poderá ser para até 28 passageiros. As viagens serão realizadas de segunda à sexta e excepcionalmente aos sábados, conforme demanda da secretaria. Aproximadamente 250 Km por viagem. O objeto - Un 48.506,00 25,0000 48.506,00
Total LOYANDRI TRANSPORTES EIRELI 48.506,00

Fornecedor: LOYANDRI TRANSPORTES EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.963.105/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: TRANSPORTES DE PACIENTES PARA CAXIAS DO SUL E PORTO ALEGRE. 4º ADITIVO CONTRATO Nº 195/22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Transporte de pacientes que realizam consultas em Porto Alegre: Valor do Km rodado: R$ 3,20 Quilometragem estimada a cada ano contratual: 104.400Km (180 viagens estimadas p/ano) Prazo 12 meses, podendo ser prorrogado até o limite legal. O transporte deverá passar em todas as unidades de saúde do município, tendo como último ponto o Centro Médico Municipal e deste até os hospitais, clínicas e centros de referência em saúde vinculados à rede SUS da cidade de Porto Alegre. O número de passageiros será definido conforme a demanda de consultas especializadas, sendo assim, o transporte poderá ser para até 28 passageiros. As viagens serão realizadas de segunda à sexta e excepcionalmente aos sáb - Un 80.000,00 1,0000 80.000,00
Transporte de pacientes que realizam consultas em Caxias do Sul: Valor do Km rodado: R$ 3,30 Quilometragem estimada a cada ano contratual: 50.000 Km (200 viagens estimadas p/ ano) Prazo 12 meses, podendo ser prorrogado até o limite legal. Transporte saindo do Centro Médico Municipal até os hospitais, clínicas e centros de referência em saúde vinculados à rede SUS da cidade de Caxias do Sul. O número de passageiros será definido conforme a demanda de consultas especializadas, sendo assim, o transporte poderá ser para até 28 passageiros. As viagens serão realizadas de segunda à sexta e excepcionalmente aos sábados, conforme demanda da secretaria. Aproximadamente 250 Km por viagem. O objeto - Un 220.000,00 1,0000 220.000,00
Total LOYANDRI TRANSPORTES EIRELI 300.000,00

Fornecedor: ALESSANDRO PAIM ROSSONI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.565.542/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICOS DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE. JUSTIFICA-SE ESTE PROCESSO, A MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES: SOBOPA, FRANCIOSI, IMPERIAL, CMM, CAPELA DO ROSÁRIO, BARRO PRETO, ASSENTAMENTO, CENTRO, PRESÍDIO. A PRESENTE DESPESA SE FAZ NECESSÁRIA, TENDO EM VISTA A INEXISTÊNCIA, NO QUADRO DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E DE INSTALAÇÕES APROPRIADAS, ASSIM FAZ-SE NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO, SOB DEMANDA, DOS SERVIÇOS ORA PROPOSTOS, PARA A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NOS SETORES DE SAÚDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DE VACARIA, DE MODO A MANTÊ-LOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO E SEM RISCOS AOS USUÁRIOS. O SERVIÇO FOI REALIZADO AINDA NO ANO DE 2023, NO ENTANTO, DEVIDO AOS FECHAMENTOS DE FINAL DO ANO, NÃO FOI POSSÍVEL FAZER O EMPENHO AINDA NAQUELE ANO. SÓ HÁ UM ORÇAMENTO POIS ATÉ O MOMENTO NÃO CONSEGUIMOS OUTRO PROFISSIONAL QUE REALIZE OS SERVIÇOS NO MUNICÍPIO OU QUE SE ADEQUE AO TEMPO PROPOSTO PARA OS CONSERTOS QUE DEVEM SER REALIZADOS NO MENOR TEMPO POSSÍVEL, EVITANDO CANCELAMENTOS, ATRASOS E ADIANTAMENTOS DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS. DFD Nº 11/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABECOTE - CABEÇOTE REFLETOR SIRIUS G8 SENS 3 LEDS Un 3.400,00 1,0000 3.400,00
TAMPA - AGUA PÇ 340,00 1,0000 340,00
TAMPA DO RESERVATORIO - TAMPA RESERVATORIO PET Un 78,00 1,0000 78,00
CABO - CABO SENSOR RX DIGITAL T1 Un 1.900,00 1,0000 1.900,00
MANGUEIRA - TRIPLA ALTA E BAIXA ROTAÇAO m 250,00 10,0000 250,00
MANGUEIRA - 10MT MANGUEIRA SUGADOR CINZA PÇ 200,00 10,0000 200,00
PONTA - PONTA TIP INCERTO PARA ULTRASSOL 10P= 120,00. 1 PONTA TIP INCERTO PARA ULTRASSOM G1= 120,00. PÇ 240,00 1,0000 240,00
TERMINAL - TRIPLO BORDEN COM REGULADOR Un 130,00 1,0000 130,00
MAO DE OBRA- - Un 3.270,00 1,0000 3.270,00
Total ALESSANDRO PAIM ROSSONI 9.808,00

Fornecedor: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.389.400/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE 21/23 DO CONDESUS PARA USO NA UPA. SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO N° 231/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CLOPIDOGREL, BISSULFATO 75 MG CP (COMUM) - Un 104,45 500,0000 104,45
Total MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 104,45

Fornecedor: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.389.400/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELO PE 21/23 DO CONDESUS PARA USO DOMICILIAR, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO N° 231/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AMIODARONA, CLORIDRATO 200 MG CP (COMUM) - Un 1.619,50 5.000,0000 1.619,50
CINARIZINA 75MG CP. (COMUM) - Un 4.938,00 20.000,0000 4.938,00
CITALOPRAM 20MG CP (ESPECIAL) - Un 7.833,60 72.000,0000 7.833,60
ESPIRONOLACTONA 25 MG CP (COMUM) - Un 7.503,55 40.320,0000 7.503,55
GLIBENCLAMIDA 5MG CP. (COMUM) - Un 1.320,00 50.000,0000 1.320,00
LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG CP (COMUM) - Un 11.980,80 299.520,0000 11.980,80
Total MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 35.195,45

Fornecedor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 76.386.283/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE 21/23 DO CONDESUS PARA USO NA UPA. SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO N° 223/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 5MG/ML AMPOLA 2ML (COMUM) - Un 1.188,00 2.200,0000 1.188,00
Total DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA 1.188,00

Fornecedor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 76.386.283/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELO PE 21/23 DO CONDESUS PARA USO DOMICILIAR E NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO N° 223/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ITRACONAZOL 100MG CP (COMUM) - Un 696,69 900,0000 696,69
METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 5MG/ML AMPOLA 2ML (COMUM) - Un 108,00 200,0000 108,00
Total DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA 804,69

Fornecedor: FANTIN COMERCIO DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.568.470/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MOTOR E SISTEMA DE ARREFECIMENTO DOS VEÍCULOS JAH7E19 E IVR5589. JUSTIFICA-SE ESTE PROCESSO A RÁPIDA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS JAH7E19 E IVR5589 UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE REALIZAM DIARIAMENTE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, TRATAMENTOS, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS EM OUTROS MUNICÍPIOS. A PRESENTE DESPESA SE FAZ NECESSÁRIA, TENDO EM VISTA A INEXISTÊNCIA, NO QUADRO DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E DE INSTALAÇÕES APROPRIADAS, ASSIM FAZ-SE NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO, SOB DEMANDA, DOS SERVIÇOS ORA PROPOSTOS, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA, DE MODO A MANTÊ-LOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO E SEM RISCOS AOS USUÁRIOS. A AQUISIÇÃO FOI REALIZADA AINDA NO ANO DE 2023, NO ENTANTO, DEVIDO AOS FECHAMENTOS DE FINAL DO ANO, A EMPRESA ACABOU NÃO ENVIANDO O ORÇAMENTO A TEMPO PARA QUE FOSSE EMPENHADO AINDA NAQUELE ANO. PEDIDO : 162022. DFD Nº 5/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TUBO - TUBO GARGALO ENTRADA DE AGUA MOTOR Un 11,00 1,0000 11,00
ADITIVO PARA RADIADOR CONCENTRADO - l 78,00 3,0000 78,00
CORREIA DO ALTERNADOR - Un 101,00 1,0000 101,00
Total FANTIN COMERCIO DE PEÇAS LTDA 190,00

Fornecedor: SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.392.348/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS DO SERVIÇO DE SAUDE NF 194244

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Litros das classes “A” e “E”.Contratação de empresa para serviço de coleta, tratamento, transporte e destinação final de resíduos infectantes oriundos de serviços de Saúde. A empresa contratada deverá fornecer todo o material, pessoal e equipamentos necessários para a execução dos serviços, sendo a única e exclusiva responsável pelos mesmos. A pesagem dos recipientes para armazenagem e transporte dos resíduos infectantes será feita pela empresa. Caso o volume exceda ao estimado, este deverá ser cobrado proporcionalmente aos litros coletados. A empresa deverá fornecer tantos recipientes quanto forem necessários, devendo os mesmos serem apropriados e identificados com o tipo de resídu - GRUPO E = 1.031,65 GRUPO A = 9.552,09 l 10.583,74 1,0000 10.583,74
Litros da classe “B” - Contratação de empresa para serviço de coleta, tratamento, transporte e destinação final de resíduos infectantes oriundos de serviços de Saúde. A empresa contratada deverá fornecer todo o material, pessoal e equipamentos necessários para a execução dos serviços, sendo a única e exclusiva responsável pelos mesmos. A pesagem dos recipientes para armazenagem e transporte dos resíduos infectantes será feita pela empresa. Caso o volume exceda ao estimado, este deverá ser cobrado proporcionalmente aos litros coletados. A empresa deverá fornecer tantos recipientes quanto forem necessários, devendo os mesmos serem apropriados e identificados com o tipo de resíduo e níve - l 94,50 105,0000 94,50
Total SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA 10.678,24

Fornecedor: CML VACARIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.329.289/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: REALIZAÇAO DE 9383 EXAMES LABORATORIAIS NO MES DE DEZEMBRO/23. CONTRATO 133/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - 9383= 51.220,05 Un 51.220,05 1,0000 51.220,05
Total CML VACARIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 51.220,05

Fornecedor: MICHELE SILVA FRANCO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 898.972.772-34

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO AUXILIO MAIS MEDICOS, JANEIRO 2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total MICHELE SILVA FRANCO 3.050,00

Fornecedor: MICHELE SILVA FRANCO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 898.972.772-34

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO AUXILIO PROGRAMA MAIS MEDICOS, FEVEREIRO 2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total MICHELE SILVA FRANCO 3.050,00

Fornecedor: METROMED COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 83.157.032/0001-22

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE 21/23 DO CONDESUS PARA USO NA UPA. SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO N° 234/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SORO FISIOLÓGICO 0,9% TAMPA ROSCA 100ML (COMUM) - Un 684,00 400,0000 684,00
Total METROMED COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 684,00

Fornecedor: METROMED COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 83.157.032/0001-22

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELO PE 21/23 DO CONDESUS PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO N° 234/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SORO FISIOLÓGICO 0,9% TAMPA ROSCA 100ML (COMUM) - Un 2.394,00 1.400,0000 2.394,00
Total METROMED COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2.394,00

Fornecedor: CELIA FINGER DE ALMEIDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 883.125.420-00

Descrição do Objeto da Compra: 80 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E AMBULATORIAL. COMPETENCIA DEZEMBRO/23. 1º ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIMENTO Nº 09/2022.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 3.302,00 1,0000 3.302,00
Total CELIA FINGER DE ALMEIDA 3.302,00

Fornecedor: BORRACHARIA DO BARDOSO - TAISE TOIGO MACIEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.404.740/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE BORRACHARIA, MONTAGEM DE PNEUS E RODAS, REMENDO DE PNEUS NOS VEÍCULOS JCC5A35, IZT5J35, JCC5A30, JAY6A93, JCC5C63, IYX7848, JCI6I39, JCC5F93 DA SECRETARIA DE SAUDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MONTAGENS PNEUS - 4 MONTAGENS= 160,00. 2 MONTAGENS= 100,00. 2 MONTAGENS=80,00. Un 320,00 1,0000 320,00
REMENDO DE PNEU - 3 REMENDOS= 90,00. 2 REMENDOS= 100,00. 2 REMENDOS= 50,00. 2 REMENDOS= 40,00. Un 320,00 1,0000 320,00
Total BORRACHARIA DO BARDOSO - TAISE TOIGO MACIEL 640,00

Fornecedor: SAAVEDRA Representações Ltda CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.666.817/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE Nº 5/2023- CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 71/2024.ATENÇAO BASICA .

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GEL HIDRATANTE E ABSORVENTE P/ FERIDAS,NÃO ESTÉRIL,COMPOSTO DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO E CARBOXILMETILCELULOSE SÓDICA EM EXIPIENTE AQUOSO,TRANSPARENTE E VISCOSO.BISNAGAS 85G.(GEL CICATRIZANTE) (COMUM) - Un 488,00 40,0000 488,00
Total SAAVEDRA Representações Ltda 488,00

Fornecedor: MARIA LUCIA PADILHA ROSA FELÍCIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.919.907/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE TELEFONIA REFERENTE AO PA 6930/23, VALOR MENSAL DE 900,00, CONTRATO 95/21.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - Un 5.400,00 1,0000 5.400,00
Total MARIA LUCIA PADILHA ROSA FELÍCIO 5.400,00

Fornecedor: BL BENINI SERVICOS ELETRICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.157.969/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA REALIZAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DOS MATERIAIS FURTADOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO EM SAÚDE (CAS).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DISJUNTOR - TRIFÁSICO 63A 6K PÇ 160,00 1,0000 160,00
DPS ICLAMPER ENERGIA 5 C/FILTRO DE LINHA 5T 2P+T 10A BIV PRETO CLAMPER - Un 225,00 3,0000 225,00
Total BL BENINI SERVICOS ELETRICOS LTDA 385,00

Fornecedor: TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.862.531/0001-26

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELO PE 21/23 DO CONDESUS PARA USO NA UPA, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO N° 243/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BETAMETASONA, DIPROPIONATO 5MG + BETAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 2MG/ML AMPOLA 1ML (COMUM) - Un 8.683,20 2.592,0000 8.683,20
Total TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 8.683,20

Fornecedor: TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.862.531/0001-26

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELO PE 21/23 DO CONDESUS PARA USO DOMICILIAR E NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO N° 243/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BETAMETASONA, DIPROPIONATO 5MG + BETAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 2MG/ML AMPOLA 1ML (COMUM) - Un 2.894,40 864,0000 2.894,40
CEFALEXINA 500MG CP. (ESPECIAL) - Un 11.000,00 20.000,0000 11.000,00
NEOMICINA +BACITRACINA 5MG+250UI/G POM.DERM 10 GR (COMUM) - Un 3.660,00 2.000,0000 3.660,00
POMADA PARA PREVENÇÃO DE ASSADURA COM OXIDO ZINCO 45G (COMUM) - TUB 1.632,00 600,0000 1.632,00
Total TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 19.186,40

Fornecedor: MT RIBAS MARCONATO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.190.950/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS NO MES DE NOVEMBRO/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ULTRA-SONOGRAFIA OBSTÉTRICA - Un 85,00 1,0000 85,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL - Un 4.458,50 37,0000 4.458,50
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM SUPERIOR - Un 534,00 6,0000 534,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE MAMA BILATERAL - Un 2.677,50 35,0000 2.677,50
ULTRA-SONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO - Un 1.377,00 18,0000 1.377,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ARTICULAÇÕES. - Un 3.680,00 46,0000 3.680,00
ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL - Un 2.128,00 28,0000 2.128,00
ULTRASSONOGRAFIA PELVICA - Un 130,00 2,0000 130,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE TIREÓIDE E ESTRUTURAS SUPERFICIAIS - Un 800,00 10,0000 800,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE PROSTATA (VIA ABDOMINAL) - Un 136,00 2,0000 136,00
Total MT RIBAS MARCONATO 16.006,00

Fornecedor: ANJUS EMERGENCIAS MÉDICAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.313.115/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: REMOÇAO DA PACIENTE CASSIA ALESSANDRA CONDRAS VANIN DO HNSO AO H. TACHINO EM BENTO GONÇALVES. REMOÇAO DO PACIENTE EMANUEL CHAVES DA SILVA DO HNSO AO HG EM CX. DO SUL. REMOÇAO DO PACIENTE MAICON DA ROSA GOBETTI DO HNSO AO H. POMPEIA EM CX. DO SUL. REMOÇAO DO PACIENTE SAMUEL CAMARGO BRANCO DO HNSO AO H. POMPEIA EM CX. DO SUL. REMOÇAO DA PACIENTE JASMINE ARAUJO BERNARDI DO HNSO SO HG EM CX. DO SUL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - 1 = 5236,12 4 = 15.522,92 Km 20.759,04 1,0000 20.759,04
Total ANJUS EMERGENCIAS MÉDICAS 20.759,04

Fornecedor: ANJUS EMERGENCIAS MÉDICAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.313.115/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: 1 REMOÇAO EM UTI MOVEL DA PACIENTE: DEISE FATIMA BARROS DO HNSO PARA HOSPITAL POMPEIA EM CAXIAS DO SUL NO DIA 09/01/24. ORDEM DE SERVIÇO Nº 183. COMPETENCIA JANEIRO/24. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº48/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Km 3.880,73 1,0000 3.880,73
Total ANJUS EMERGENCIAS MÉDICAS 3.880,73

Fornecedor: ANJUS EMERGENCIAS MÉDICAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.313.115/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: REMOÇAO EM UTI MOVEL DA PACIENTE ROSA DE FREITAS, DO HOSPITAL SAO JOSE DO OURO AO HNSO EM VACARIA, NO DIA 13/01/24 ORDEM DE SERVIÇO Nº 186. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 48/2023. e REMOÇAO EM UTI MOVEL DA PACIENTE: ROSANA MATANA DA SILVA DO HNSO PARA H.G EM CX DO SUL NO DIA 12/01/24, ORDEM DE SERVIÇO Nº 185.DIVERSINO ALVES MACIEL, DO HNSO PARA HG EM CX DO SUL NO DIA 16/01/24, ORDEM DE SERVIÇO Nº189. JUCIELI BATISTA VAZ, DO HNSO PARA HG EM CX DO SUL, NO DIA 17/01/24 ORDEM DE SERVIÇO Nº190. CARMEN LUCIA DA SILVA, DO HNSO PARA HP EM CX DO SUL NO DIA 12/12/23 ORDEM DE SERVIÇO Nº162.ANILDO RIBEIRO DE ALMEIDA, DO HNSO PARA HG EM CX DO SUL, ORDEM DE SERVIÇO Nº 161. DANIELA BEATRIZ DA SILVA CAMARGO DO HNSO PARA HG EM CX DO SUL NO DIA 06/12/23 ORDEM DE SERVIÇO Nº158. CLEUZA FORTES DO HNSO PARA HG EM CX DO SUL NO DIA 01/12/23, ORDEM DE SERVIÇO Nº 155. AILTON DA SILVA DO HNSO PARA HG EM CX DO SUL NO DIA 01/12/23, ORDEM DE SERVIÇO Nº154. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 48/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Km 31.045,84 8,0000 31.045,84
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Km 5.236,12 1,0000 5.236,12
Total ANJUS EMERGENCIAS MÉDICAS 36.281,96

Fornecedor: ANJUS EMERGENCIAS MÉDICAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.313.115/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: REMOÇAO EM UTI MOVEL DA PACIENTE ESTEFANI SANTOS DE GODOY DO HNSO PARA HOSPITAL GERAL EM CAXIAS DO SUL, NO DIA 22/01/24. ORDEM DE SERVIÇO Nº 191. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 48/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Km 3.880,73 1,0000 3.880,73
Total ANJUS EMERGENCIAS MÉDICAS 3.880,73

Fornecedor: ANJUS EMERGENCIAS MÉDICAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.313.115/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: REMOÇAO EM UTI MOVEL DO PACIENTE: VICTOR HUGO DE ASSIS SOUZA, 27/01/24 DO HNSO PARA H.GERAL EM CX DO SUL, ORDEM DE SERVIÇO Nº 194. VAGNER CARVALHO DE OLIVEIRA, 26/01/24 DO HNSO PARA H.POMPEIA EM CAXIAS DO SUL, ORDEM DE SERVIÇO Nº 193. COMPETENCIA JANEIRO/24. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 48/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Km 7.761,46 2,0000 7.761,46
Total ANJUS EMERGENCIAS MÉDICAS 7.761,46

Fornecedor: DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 31.556.536/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE 21/23 DO CONDESUS, PARA USO DOMICILIAR. SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 225/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARACETAMOL 750MG (COMUM) - Un 5.720,00 52.000,0000 5.720,00
Total DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 5.720,00

Fornecedor: HELPMED SAUDE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.770.650/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 19729/23 19730/23 19731/23 REFERENTES A CONTRATO COM EMPRESA QUE FAZ A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDER NA UPA. CONTRATO 35/21, DEZEMBRO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 170.000,00 1,0000 170.000,00
Total HELPMED SAUDE LTDA 170.000,00

Fornecedor: HELPMED SAUDE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.770.650/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO EMPRESA QUE FAZ A CONTRATAÇÃO DE MEDICOS, HIGIENIZADORAS, PESSOAL RX E RECEPÇÃO DA UPA, CONTRATO 35/21, JANEIRO 2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MÊS 446.000,00 1,0000 446.000,00
Total HELPMED SAUDE LTDA 446.000,00

Fornecedor: HELPMED SAUDE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.770.650/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: COMPLEMENTO AOS EMPENHOS Nº 119/24, 19731/23, 19730/23 E 19729/23. COMPETENCIA DEZEMBRO/23. 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº 35/2021.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 44.140,72 1,0000 44.140,72
Total HELPMED SAUDE LTDA 44.140,72

Fornecedor: HELPMED SAUDE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.770.650/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO EMPRESA QUE FAZ A CONTRATAÇÃO DE MEDICOS, PESSOAL RAIO X, RECEPÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA UPA, CONTRATO 36/21,DEZEMBRO/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 10.346,22 1,0000 10.346,22
Total HELPMED SAUDE LTDA 10.346,22

Fornecedor: HELPMED SAUDE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.770.650/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DA EMPRESA QUE FAZ A CONTRATAÇÃO ME DICOS, HIGIENIZADORAS, PESSOAL RAIO X PESSOAL RECEPÇÃO DA UPA, CONTRATO 35/21, FEVEREIRO 2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 446.000,00 1,0000 446.000,00
Total HELPMED SAUDE LTDA 446.000,00

Fornecedor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 83.413.591/0003-18

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de material de expediente

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pacotes de folhas sulfite, brancas, 75g/m² tamanho A4, 210mmx297mm, contendo 500 folhas cada pacote, reciclável, livre de cloro. Superfície resistente, corte perfeito e equilibrada absorção, permitindo melhor deslizamento do papel na impressora e evitando desperdício de tinta. Produzido a partir de floresta de plantas renováveis com certificação de certificadora credenciada. Fibras extremamente brancas. Em embalagem original de venda a varejo. - PC 18.600,00 1.000,0000 18.600,00
Total DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA 18.600,00

Fornecedor: MAXI CLINIC CLINICA DE CONSULTAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.626.773/0001-71

Descrição do Objeto da Compra: 612 LAUDOS DE RAIO X. COMPETENCIA DEZEMBRO/23. CONTRATO Nº 86/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Contratação de empresa para realização de até 2.000 (dois mil) laudos médicos de exames radiológicos VIA PACS por mês digitalizados, conforme especificações do edital. - Un 2.943,72 612,0000 2.943,72
Total MAXI CLINIC CLINICA DE CONSULTAS LTDA 2.943,72

Fornecedor: CAMILA BRANDALISE GRAZZIOTIN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 642.743.300-87

Descrição do Objeto da Compra: 63 CONSULTAS DE FONOAUDIOLOGIA REALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Atendimentos fonoaudiológicos por mês no consultório próprio. - Un 2.884,14 63,0000 2.884,14
Total CAMILA BRANDALISE GRAZZIOTIN 2.884,14

Fornecedor: CONQUISTA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.418.191/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE 21/23 DO CONDESUS PARA USO NA UPA. SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO N° 220/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BROMOPRIDA 5MG/ML 2ML (COMUM) - Un 1.207,00 1.000,0000 1.207,00
Total CONQUISTA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI 1.207,00

Fornecedor: CONQUISTA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.418.191/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELO PE 21/23 DO CONDESUS PARA USO DOMICILIAR, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO N° 220/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IBUPROFENO 600MG CP (COMUM) - Un 9.954,00 63.000,0000 9.954,00
Total CONQUISTA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI 9.954,00

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.331.788/0054-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE OXIGENIO E AR MEDICINAL PARA USO NOS PACIENTES ATENDIDOS NA UPA. CONTRATO Nº 142/21.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OXIGENIO MEDICINAL - cil 30.000,00 1,0000 30.000,00
Ar medicinal - M³ 30.000,00 1,0000 30.000,00
Total AIR LIQUIDE BRASIL LDA 60.000,00

Fornecedor: SABRINA ACAUAN DE LIMA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 569.219.180-68

Descrição do Objeto da Compra: 7 PROTESES DENTARIAS SUPERIORES E 4 PROTESES DENTARIAS INFERIORES. COMPETENCIA NOVEMBRO,DEZEMBRO/2023 E JANEIRO/2024. TERMO CREDENCIAMENTO Nº 17/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR - MÊS 11.000,00 11,0000 11.000,00
Total SABRINA ACAUAN DE LIMA 11.000,00

Fornecedor: HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.992.564/0001-65

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de material de expediente

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Fita adesiva larga, transparente, mínimo 45mmx40m, contendo rótulo interno. Marca do fabricante. Validade. Dorso de filme de Polipropileno e adesivo à base de resina e borracha sintética ou acrílico à base d’água. - Un 274,00 100,0000 274,00
Total HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA 274,00

Fornecedor: M. T. RIBAS MARCONATO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.190.950/0002-99

Descrição do Objeto da Compra: ECOGRAFIAS DIVERSAS, COMPETENCIA DEZEMBRO/23. 1º ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 05/2022.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ULTRA-SONOGRAFIA OBSTÉTRICA - Un 6.035,00 71,0000 6.035,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL - Un 2.169,00 18,0000 2.169,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM SUPERIOR - Un 534,00 6,0000 534,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE MAMA BILATERAL - Un 1.836,00 24,0000 1.836,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO - Un 1.377,00 18,0000 1.377,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ARTICULAÇÕES. - Un 3.280,00 41,0000 3.280,00
ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL - Un 1.368,00 18,0000 1.368,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE TIREÓIDE E ESTRUTURAS SUPERFICIAIS - Un 480,00 6,0000 480,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE PROSTATA (VIA ABDOMINAL) - Un 68,00 1,0000 68,00
Total M. T. RIBAS MARCONATO 17.147,00

Fornecedor: FABIANA ROVEDA NERY CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 029.782.809-64

Descrição do Objeto da Compra: 181 SESSOES DE FISIOTERAPIA REALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - 45 = 2.000,25 23 = 751,87 103 = 2.405,05 10 = 317,50 Un 5.474,67 1,0000 5.474,67
Total FABIANA ROVEDA NERY 5.474,67

Fornecedor: DIEGO BROGLIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 826.245.260-72

Descrição do Objeto da Compra: 6 PROTESES DENTARIAS. COMPETENCIA NOVEMBRO,DEZEMBRO/23 E JANEIRO/24. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 13/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR - MÊS 6.000,00 6,0000 6.000,00
Total DIEGO BROGLIO 6.000,00

Fornecedor: RC RAMOS COMÉRCIO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.048.323/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de material de expediente

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caneta esferográfica, AZUL, escrita fina, corpo único em acrílico transparente sextavado/oitavado, máximo 0,8mm, ponta com esfera de tungstênio, tampa anti-asfixiante na cor da tinta, carga e tampas conectadas ao corpo por encaixe, marca do fabricante e local de industrialização gravada/marcada no corpo (não apenas pintada). Deverá estar em acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 171,00 300,0000 171,00
Total RC RAMOS COMÉRCIO LTDA 171,00

Fornecedor: RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.469.984/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: RESGATE DE UTI MÓVEL AO PACIENTE JOÃO FLÁVIO ALVES DA CRUZ, NO DIA 11/01/24 PARA CAXIAS DO SUL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Km 4.000,00 1,0000 4.000,00
Total RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI 4.000,00

Fornecedor: RAIANE RODRIGUES VIEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 023.384.410-44

Descrição do Objeto da Compra: 80 SESSOES DE FISIOTERAPIA NO MES DE DEZEMBRO/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - 20 DOMICILIAR = 889,00 60 CONSULTORIO = 1.908,00 Un 2.794,00 1,0000 2.794,00
Total RAIANE RODRIGUES VIEIRA 2.794,00

Fornecedor: RAIANE RODRIGUES VIEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 023.384.410-44

Descrição do Objeto da Compra: 60 SESSOES DE FISIOTERAPIAS. COMPETENCIA JANEIRO/2024. 1 ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2022.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 1.905,00 1,0000 1.905,00
Total RAIANE RODRIGUES VIEIRA 1.905,00

Fornecedor: DIST. DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 25.279.552/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE 21/23 CONDESUS, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO N° 224/24. USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AMINOFILINA 100MG CP. (COMUM) - Un 127,20 2.000,0000 127,20
Total DIST. DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI ME 127,20

Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 67.729.178/0005-72

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELO PE 21/23 DO CONDESUS PARA USO DOMICILIAR, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO N° 219/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RISPERIDONA 2MG CP (ESPECIAL) - Un 7.948,80 86.400,0000 7.948,80
Total COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. 7.948,80

Fornecedor: NOVA MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.365.113/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELO PE 21/23 DO CONDESUS PARA USO DOMICILIAR, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO N° 236/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
NITROFURANTOINA 100MG CP (ESPECIAL) - Un 3.236,80 11.200,0000 3.236,80
Total NOVA MEDICAMENTOS LTDA 3.236,80

Fornecedor: DIONYS ABBADY DO CARMO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 037.047.800-22

Descrição do Objeto da Compra: 440 SESSOES DE FISIOTERAPIA AMBULATORIAL E DOMICILIAR. COMPETENCIA DEZEMBRO/23. 1º ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIMENTO Nº 47/2022.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 16.921,20 1,0000 16.921,20
Total DIONYS ABBADY DO CARMO 16.921,20

Fornecedor: TAMIRIS PRANDI DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 013.256.950-76

Descrição do Objeto da Compra: 90 SESSOES DE FISIOTERAPAI AMBULATORIAL E DOMICILIAR. COMPETENCIA JANEIRO/24. 1º ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 48/2022.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 3.365,50 1,0000 3.365,50
Total TAMIRIS PRANDI DA SILVA 3.365,50

Fornecedor: DHERICK DEL PIETRO PARIENTE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 007.415.892-90

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO AUXILIO MEDICOS PELO BRASIL, JANEIRO 2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total DHERICK DEL PIETRO PARIENTE 3.050,00

Fornecedor: DHERICK DEL PIETRO PARIENTE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 007.415.892-90

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO AUXILIO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, FEVEREIRO 2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total DHERICK DEL PIETRO PARIENTE 3.050,00

Fornecedor: MED4 IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 42.227.547/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE 21/23 DO CONDESUS, PARA USO DOMICILIAR. SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 232/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CEFTRIAXONA 500MG + DILUENTE AQUOSO DE LIDOCAÍNA 1% 2ML (ESPECIAL) - Un 2.433,00 300,0000 2.433,00
Total MED4 IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 2.433,00

Fornecedor: NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.381.269/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE 21/23 DO CONDESUS PARA USO NA UPA. SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO N° 237/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DEXAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 4 MG/ML AMPOLA 2,5ML (COMUM) - Un 2.682,00 1.800,0000 2.682,00
Total NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2.682,00

Fornecedor: NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.381.269/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELO PE 21/23 DO CONDESUS PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO N° 237/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DEXAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 4 MG/ML AMPOLA 2,5ML (COMUM) - Un 298,00 200,0000 298,00
Total NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 298,00

Fornecedor: FG SERVIÇOS MÉDICOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.796.437/0002-65

Descrição do Objeto da Compra: 8 PROTESES DENTARIAS E 256 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR - MÊS 8.000,00 8,0000 8.000,00
Consultas médicas em especialidade de Oftalmologia, para atendimento em consultório próprio, visando o exame médico com a avaliação e a emissão de diagnósticos - Un 21.806,08 256,0000 21.806,08
Total FG SERVIÇOS MÉDICOS 29.806,08

Fornecedor: TAMAIE DA PAIXÃO CARNIEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 031.489.340-75

Descrição do Objeto da Compra: REALIZAÇAO DE 7 PROTESES DENTARIAS NO MES DE NOVEMBRO/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR - MÊS 7.000,00 7,0000 7.000,00
Total TAMAIE DA PAIXÃO CARNIEL 7.000,00

Fornecedor: ALTAIR GONÇALVES DE OLIVEIRA JUNIOR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 004.266.762-38

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO AUXILIO MEDICOS PELO BRASIL, JANEIRO 2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total ALTAIR GONÇALVES DE OLIVEIRA JUNIOR 3.050,00

Fornecedor: ALTAIR GONÇALVES DE OLIVEIRA JUNIOR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 004.266.762-38

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO AUXILIO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, FEVEREIRO 2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total ALTAIR GONÇALVES DE OLIVEIRA JUNIOR 3.050,00

Fornecedor: ALINE CRISTINA DE SOUZA MELO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 656.330.322-68

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO AUXILIO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, JANEIRO 2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total ALINE CRISTINA DE SOUZA MELO 3.050,00

Fornecedor: ALINE CRISTINA DE SOUZA MELO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 656.330.322-68

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO AUXILIO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, FEVEREIRO 2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total ALINE CRISTINA DE SOUZA MELO 3.050,00

Fornecedor: LUCIANA TROIS PELICIOLI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 970.822.280-15

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO AUXILIO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, JANEIRO 2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total LUCIANA TROIS PELICIOLI 3.050,00

Fornecedor: LUCIANA TROIS PELICIOLI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 970.822.280-15

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO AUXILIO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, FEVEREIRO 2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total LUCIANA TROIS PELICIOLI 3.050,00

Fornecedor: EVELINE POPPE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 029.449.320-47

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO AUXILIO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, JANEIRO 2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total EVELINE POPPE 3.050,00

Fornecedor: EVELINE POPPE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 029.449.320-47

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO AUXILIO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, FEVEREIRO 2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total EVELINE POPPE 3.050,00

Fornecedor: PEDRO IVO LEAO FORMIGA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 014.860.522-23

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTOS AUXILIO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, JANEIRO 2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total PEDRO IVO LEAO FORMIGA 3.050,00

Fornecedor: PEDRO IVO LEAO FORMIGA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 014.860.522-23

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO AUXILIO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, FEVEREIRO/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total PEDRO IVO LEAO FORMIGA 3.050,00

Fornecedor: BRS HEALTHCARE GESTÃO DE SAÚDE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.427.444/0002-24

Descrição do Objeto da Compra: 15 TELECONSULTAS PNEUMOLOGISTA= 2.475,00. 10 TELECONSULTAS ENDOCRINOLOGISTA=1.560,00. 106 TELECONSULTAS NEUROLOGISTA=17.490,00. 16 TELECONSULTAS REUMATOLOGISTA=2.640,00. 123 TELECONSULTAS PSIQUIATRA=32.226,00. COMPETENCIA DEZEMBRO/23. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 33/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MÊS 56.481,00 1,0000 56.481,00
Total BRS HEALTHCARE GESTÃO DE SAÚDE LTDA 56.481,00

Fornecedor: LPS DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.339.918/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de material de expediente

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Grampeador de mão tipo alicate, para grampos 26/6, com depósito de grampo em inox, com capacidade para grampear, mínimo 25 (vinte e cinco) folhas de papel. - Un 952,80 40,0000 952,80
Total LPS DISTRIBUIDORA LTDA 952,80

Fornecedor: LITORAL DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.637.198/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de material de expediente

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Lixeira para escritório, plástica resistente, capacidade para no mínimo 9 litros, com tampa, formato arredondado. - Un 183,84 4,0000 183,84
Total LITORAL DISTRIBUIDORA LTDA 183,84

Fornecedor: CAMILA MATOS DA SILVA SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 021.877.240-85

Descrição do Objeto da Compra: 81 SESSOES DE FISIOTERAPIA AMBULATORIAL E DOMICILIAR. COMPETENCIA DEZEMBRO/23. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 40/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 2.825,75 1,0000 2.825,75
Total CAMILA MATOS DA SILVA SANTOS 2.825,75

Fornecedor: TAUANE BERNARDI FREITAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 032.308.040-58

Descrição do Objeto da Compra: REALIZAÇAO DE 21 SESSOES DE FISIOTERAPIA NO MES DE NOVEMBRO/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - 17 = 539,75 4 = 177,80 Un 717,55 1,0000 717,55
Total TAUANE BERNARDI FREITAS 717,55

Fornecedor: THIAGO PORTELA LOVATEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 011.236.330-02

Descrição do Objeto da Compra: 1 PROTESE DENTARIA TOTAL SUPERIOR, 1 PROTESE DENTARIA TOTAL INFERIOR E 1 PROTESE DENTARIAS TOTAL SUPERIOR, COMPETENCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO/23. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 38/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR - MÊS 3.000,00 3,0000 3.000,00
Total THIAGO PORTELA LOVATEL 3.000,00

Fornecedor: OXI CAXIAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 36.504.730/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE E DOMICILIOS. CONTRATO Nº 350/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CILINDRO - OXIGENIO Un 6.000,00 1,0000 6.000,00
Total OXI CAXIAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS 6.000,00

Fornecedor: MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 47.893.919/0001-15

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE 21/23 DO CONDESUS PARA USO NA UPA. SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO N° 235/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRASCO SISTEMA FECHADO 100ML (COMUM) - Un 13.261,50 3.500,0000 13.261,50
Total MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 13.261,50

Fornecedor: MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 47.893.919/0001-15

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELO PE 21/23 DO CONDESUS PARA USO DOMICILIAR, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO N° 235/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ACICLOVIR 200MG CP (COMUM) - Un 1.739,00 10.000,0000 1.739,00
CARBAMAZEPINA 200 MG CP (ESPECIAL) - Un 6.396,00 40.000,0000 6.396,00
METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 10MG CP (COMUM) - Un 1.647,00 30.000,0000 1.647,00
SULFAMETOXAZOL +TRIMETOPRIMA 400+80MG CP (ESPECIAL) - Un 3.366,00 18.000,0000 3.366,00
Total MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 13.148,00

Fornecedor: AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.472.974/0001-27

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE 21/23 DO CONDESUS PARA USO NA UPA. SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO N° 213/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SOLUÇÃO DE RINGER COM LACTATO FRASCO OU BOLSA SISTEMA FECHADO 500ML (COMUM) - Un 2.343,00 300,0000 2.343,00
Total AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS 2.343,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.734.671/0022-86

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE 21/23 DO CONDESUS PARA USO NA UPA. SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO N° 221/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FENTANILA, CITRATO 50MCG/ML AMPOLA 5ML (ESPECIAL) - Un 45,00 20,0000 45,00
METOPROLOL, TARTARATO 1MG /ML 5ML (COMUM) - Un 155,00 10,0000 155,00
MORFINA, SULFATO 10MG/ML AMPOLA 1ML (ESPECIAL) - Un 234,00 150,0000 234,00
RETINOL, ACETATO + AMINOÁCIDOS + METIONINA + CLORANFENICOL POMADA OFTÁLMICA 3,5G (ESPECIAL) - Un 161,70 15,0000 161,70
POLIVITAMÍNICO INJETÁVEL - VITAMINA A 1000UI + VITAMINA D 80UI + VITAMINA B2 0,5MG + VITAMINA C 50MG + VITAMINA B6 1,5MG + DEXPANTENOL 2,5MG + VITAMINA E 5MG + NICOTINAMIDA 10MG AMPOLA 10ML (COMUM) - Un 2.648,00 500,0000 2.648,00
FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO 0,16G/ML + FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO 0,06G/ML SOLUÇÃO RETAL FRASCO 130ML (COMUM) - Un 555,84 96,0000 555,84
Total CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 3.799,54

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.734.671/0022-86

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELO PE 21/23 DO CONDESUS PARA USO DOMICILIAR E NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO N° 221/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 40MG/ML SOLUÇAO ORAL 20ML (ESPECIAL) - Un 340,50 50,0000 340,50
FENOBARBITAL 100 MG CP. (ESPECIAL) - Un 4.032,00 28.800,0000 4.032,00
FENOBARBITAL 40MG/ML GTS 20ML (ESPECIAL) - Un 1.484,00 400,0000 1.484,00
LIDOCAÍNA SPRAY 10% TUBO 50ML (COMUM) - Un 175,00 5,0000 175,00
MORFINA, SULFATO 10MG/ML AMPOLA 1ML (ESPECIAL) - Un 78,00 50,0000 78,00
Total CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 6.109,50

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.734.671/0022-86

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELO PE 21/23 CONDESUS, USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO N°221/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
POLIVITAMÍNICO INJETÁVEL - VITAMINA A 1000UI + VITAMINA D 80UI + VITAMINA B2 0,5MG + VITAMINA C 50MG + VITAMINA B6 1,5MG + DEXPANTENOL 2,5MG + VITAMINA E 5MG + NICOTINAMIDA 10MG AMPOLA 10ML (COMUM) - Un 2.648,00 500,0000 2.648,00
Total CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 2.648,00

Fornecedor: LH COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.296.918/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE 21/23 DO CONDESUS, PARA USO DOMICILIAR. SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 228/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO MINERAL 100ML (COMUM) - Un 2.065,00 700,0000 2.065,00
Total LH COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 2.065,00

Fornecedor: CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.962.122/0003-21

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL ADQUIRIDO DO PE Nº05/2023 CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 419/2024. ATENÇAO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
UNIDADES DE LANCETAS PARA PUNCAO DIGITAL COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA RETRATIL , ACIONADA POR CONTATO , AGULHA DE 21G COM 1,5 MM DE PROFUNDIDADE , ESTERIL . - Un 1.100,00 10.000,0000 1.100,00
Total CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA 1.100,00

Fornecedor: BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.089.337/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE 21/23 DO CONDESUS, PARA USO DOMICILIAR. SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 214/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
HIDROCORTISONA, ACETATO 10MG/G CREME 20G (COMUM) - Un 4.551,00 600,0000 4.551,00
Total BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA 4.551,00

Fornecedor: DROGARIA FARMACESA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.019.854/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE 21/23 DO CONDESUS, PARA USO DOMICILIAR. SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 226/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTÁSSIO 50MG/12,5MG/ML 75ML SUSP (ESPECIAL) - Un 10.080,00 360,0000 10.080,00
Total DROGARIA FARMACESA LTDA 10.080,00

Fornecedor: DROGARIA FARMACESA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.019.854/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELO PE 18/23 DO CONDESUS PARA USO DOMICILIAR, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO N° 91/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
NAPRIX D 5/12,5MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 308,21 180,0000 308,21
OMEGA 3 1000 MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 52,20 180,0000 52,20
Total DROGARIA FARMACESA LTDA 360,41

Fornecedor: CMH CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.228.076/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE 21/23 DO CONDESUS PARA USO NA UPA. SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO N° 218/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TENOXICAM 40MG FRASCO AMPOLA (COMUM) - Un 18.810,00 2.000,0000 18.810,00
Total CMH CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI 18.810,00

Fornecedor: OCIAN COMERCIAL FARMACEUTICA UNIPESSOAL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.388.826/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELO PE 21/23 DO CONDESUS PARA USO DOMICILIAR, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO N° 238/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RETINOL PALMITATO + COLECALCIFEROL, 50000UI/10000UI/ML, SOLUÇÃO ORAL FRASCOS 20ML - Un 6.019,86 1.400,0000 6.019,86
Total OCIAN COMERCIAL FARMACEUTICA UNIPESSOAL LTDA 6.019,86

Fornecedor: M D G COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.423.875/0001-24

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELO PE 21/23 DO CONDESUS PARA USO DOMICILIAR, SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO N° 230/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AMOXICILINA 250MG/5ML SUSP. ORAL FR 150ML (ESPECIAL) - Un 5.279,92 800,0000 5.279,92
TRIANCINOLONA ACETONIDA 1MG/G POMADA ORAL 10G (COMUM) - Un 624,82 200,0000 624,82
Total M D G COMERCIAL LTDA 5.904,74

Total FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 12.827.637,85

Órgão Requisitante: SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE UM NOVO CILINDRO PARA A PORTA DE ENTRADA DA SECRETARIA E SETE CÓPIAS DE CHAVES.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CILINDRO - Un 70,00 1,0000 70,00
COPIA DE CHAVE - Un 50,00 5,0000 50,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 120,00

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Referente ao pagamento das matrículas atualizadas e certidões de ônus, para registro das escrituras.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - Matr[icula atualizada com certidão de ônus Un 1.245,92 1,0000 1.245,92
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 1.245,92

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: REFERNTE A MATRICULA ATUALIZADA N° 36.955.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - Un 78,85 1,0000 78,85
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 78,85

Fornecedor: OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.961.398/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO REGISTRO DE DOCUMENTOS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - Un 158,25 1,0000 158,25
Total OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA 158,25

Fornecedor: GABRIELA TORRES RAUBER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.829.940/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de material de expediente

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Envelopes de Polietileno, grosso, com 04 furos (sacos plásticos para folha). - Un 55,00 250,0000 55,00
Total GABRIELA TORRES RAUBER 55,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: REFRENTE AO SERVIÇO DA COMPUCOM

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSÃO PRETO - SVÇ 673,69 1,0000 673,69
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 673,69

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AOS SERVIÇOES DE IMPRESSÃO DA COMPUCOM

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSÃO PRETO - SVÇ 788,41 1,0000 788,41
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 788,41

Fornecedor: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.840.270/0001-15

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART DO PROJETO DA INCUBADORA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Anotação de responsabilidade tecnica - ART - CRBIO - ART DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO SVÇ 119,61 1,0000 119,61
Total CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL 119,61

Fornecedor: HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.992.564/0001-65

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de material de expediente

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Envelope tamanho A4, medindo 36 x 26 cm - Un 66,00 100,0000 66,00
Total HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA 66,00

Total SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO 3.305,73

Órgão Requisitante: DEPTO TECNOLOGIA, INDÚSTRIA, COM E SERV CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: BOSCHI COMERCIO DE TINTAS LDTA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.899.778/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: REFRENTE A COMPRA DE METERIAL PARA PINTURA DOS PALANQUES AO REDOR DO TERMINAL DE PASSAGEIROS - TP E ESTACIONAMENTO EM FRENTE A CHEGADA DO AEROPORTO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ROLO ARAME MIG - ROLO DE LÃ 24X1, 9CM Kg 20,00 2,0000 20,00
PINCEL - PINCEL 1/2 Un 12,00 2,0000 12,00
LUVA - LUVA LATEX TAMANHO GRANDE Un 16,00 2,0000 16,00
BROCA 1011HL ALTA ROTAÇAO,HASTE EM AÇO INOXIDAVEL,GRANULOS EM DIAMANTE NATURAL VALIDADE INDETERMINADA E REGISTRO NA ANVISA (ODONTO) - BROCHAS 18X7.6 CM Un 16,00 2,0000 16,00
THINNER COMUM - THINER SINTÉTICO 0,9L Un 38,00 2,0000 38,00
Total BOSCHI COMERCIO DE TINTAS LDTA 102,00

Fornecedor: SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 49.885.708/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A INSTALAÇÃO DE UM BICICLETÁRIO NO CAMELÓDROMO MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - INSTALAÇÃO E PINTURA DE UM BICICLETÁRIO Un 850,00 1,0000 850,00
Total SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA 850,00

Total DEPTO TECNOLOGIA, INDÚSTRIA, COM E SERV 952,00

Órgão Requisitante: DEPART. DESENV. SOCIAL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: MRJ PADARIA E CONFEITARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.170.224/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS PARA O INICIO DAS AULAS DOS GRUPOS DA SECRETARIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LANCHES - MINI SANDUICHES, PRENSADINHOS E CANOINHA AGRIDOCE Un 450,00 1,0000 450,00
Total MRJ PADARIA E CONFEITARIA LTDA 450,00

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E CARGAS DE GÁS GLP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CESTA BÁSICA PEQUENA - Un 16.800,00 100,0000 16.800,00
CESTA BÁSICA MÉDIA - Un 26.800,00 100,0000 26.800,00
Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA 43.600,00

Fornecedor: REUNIDAS TRANSPORTES S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.176.082/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM REFERENTE A DEMANDA DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - SVÇ 4.308,00 100,0000 4.308,00
Total REUNIDAS TRANSPORTES S.A. 4.308,00

Total DEPART. DESENV. SOCIAL 48.358,00

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: TINS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.702.507/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E CARGAS DE GÁS GLP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAFE TORRADO E MOIDO TRADICIONAL ALTO VÁCUO. Características gerais: produto em pó homogêneo, devidamente selecionado, beneficiado, torrado e moído. Procedente de grãos sãos e limpos. Composição: 100% café. Com aroma e sabor característicos. Deverá apresentar selo de pureza ABIC. Com nota de classificação de qualidade global superior a 4,5 (segundo escala que avalia os atributos fragrância do pó, aroma da bebida, defeitos na degustação produzidos por impurezas ou grãos defeituosos, acidez, amargor, sabor, sabor residual, adstringência e corpo, viscosidade da bebida). Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Envasado em máquina automática à vácuo. Acondicion - Kg 3.300,00 100,0000 3.300,00
Total TINS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 3.300,00

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de material de expediente

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caneta corretivo líquido, para erros mecanográficos e manuais, secagem rápida, atóxico, inodoro, com no mínimo 08ml, ponta de metal. Validade, modo de usar/instruções, marca, químico responsável e composição, todas, impressas no rótulo; - Un 75,00 30,0000 75,00
Fita adesiva dupla face, rolo com 19mm x 30m. - Un 116,00 20,0000 116,00
E.V.A. Etil Vinil Acetado, VERMELHO, de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. - Un 33,00 20,0000 33,00
E.V.A. Etil Vinil Acetado, AZUL, de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. - Un 33,00 20,0000 33,00
E.V.A. Etil Vinil Acetado, ROSA, de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. - Un 33,00 20,0000 33,00
E.V.A. Etil Vinil Acetado, AMARELO, de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. - Un 33,00 20,0000 33,00
E.V.A. Etil Vinil Acetado, PRETO, de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. - Un 33,00 20,0000 33,00
Pastas de polipropileno, com elástico, azul, cristal, fumê, tamanho mínimo 23x34 cm, 01 cm, 03 cm e 06 cm. - Un 315,00 100,0000 315,00
Pilhas AA recarregáveis, embalagem contendo 02 unidades. - Un 360,00 20,0000 360,00
PACOTE DE PALITOS PRA CHURRASCO COM 100 UNI. - Un 28,00 10,0000 28,00
Folha papel cartoplex. COR PRETO - Un 100,00 100,0000 100,00
Folha papel cartoplex. COR ROSA - Un 100,00 100,0000 100,00
Folha papel cartoplex. COR VERDE - Un 100,00 100,0000 100,00
Folha papel cartoplex. COR CINZA - Un 100,00 100,0000 100,00
Folha papel cartoplex. COR MARROM - Un 100,00 100,0000 100,00
Folha papel cartoplex. COR SALMON - Un 100,00 100,0000 100,00
Folha papel cartoplex. COR BRANCO - Un 100,00 100,0000 100,00
Folha papel cartoplex. COR ROXO - Un 100,00 100,0000 100,00
Folhas de papel laminado. VERDE - Un 100,00 100,0000 100,00
Folhas de papel laminado. AMARELO - Un 100,00 100,0000 100,00
Folhas de papel laminado. AZUL - Un 100,00 100,0000 100,00
Folhas de papel laminado. VERMELHO - Un 100,00 100,0000 100,00
Folhas de papel laminado. DOURADO - Un 110,00 100,0000 110,00
Folhas de papel laminado. PRATA - Un 100,00 100,0000 100,00
Massa de modelar: produzida à base de amido, atóxica e macia, que não endureça e possa ser reaproveitada, embalada em caixa contendo 12 unidades de cores variadas, vivas e brilhantes com 180g; Deverá estar em acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 105,60 30,0000 105,60
Suporte para fita Adesiva Fina, tamanho Grande (durex), material plástico, comprimento 15 cm, largura 6 cm, formato retangular, características adicionais com cortador fita de metal e base antiderrapante. - Un 90,00 6,0000 90,00
METROS DE PAPEL AUTO-ADESIVO transparente – material plástico, tipo Contact, gramatura 75, acabamento superficial brilhante, com largura 45 cm - Un 324,80 140,0000 324,80
Bobina Térmica, 80 mm x 40 m caixa com 30 Rolos (80x40) com gramatura de 48 Gr/ m², papel Térmico na Cor Amarela. Compatível com todas as Marcas do Mercado - Un 400,00 4,0000 400,00
AGENDAS Comprimento x Largura: 16,4 cm x 11,7 cm. Material da capa: papel capa dura, couro falso. Tipo de encadernação: Espiral. Cores e estampas variadas. - Un 798,00 42,0000 798,00
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 4.187,40

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROCESSO LICITATÓRIO DO CONDESUS DE N° 22/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COADORES DE PANO PARA CAFE 100% ALGODÃO FLANELADO COM A FACE INTERNA FELPUDA TAMANHO GRANDE - COADOR DE PANO PARA CAFÉ, CABO DE MADEIRA, TAMANHO GRANDE Un 40,00 10,0000 40,00
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 40,00

Fornecedor: MARIA APARECIDA FERNANDES ARBELLO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 413.067.910-49

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DO CASAMENTO COMUNITÁRIO, TAL CONTRATAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PELO CASAMENTO SER CONDUZIDO PELA JUIZA DE PAZ E ASSIM OFICIALIZANDO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - JUIZA DE PAZ MÊS 2.628,00 1,0000 2.628,00
Total MARIA APARECIDA FERNANDES ARBELLO 2.628,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ON SITE E REPRODUÇÕESDE CÓPIAS REFERENTE AO MêS DE DEZEMBRO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - SVÇ 158,30 1,0000 158,30
Locação de impressoras - Un 67,44 1,0000 67,44
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 225,74

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: ÇOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ON SITE E REPRODUÇÕES DE CÓPIAS REERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - SVÇ 158,00 1,0000 158,00
Locação de impressoras - Un 67,44 1,0000 67,44
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 225,44

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ON SITE E REPRODUÇÕESDE CÓPIAS REFERENTE AO MêS DE DEZEMBRO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 620,74 1,0000 620,74
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 620,74

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: ÇOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ON SITE E REPRODUÇÕES DE CÓPIAS REERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 536,87 1,0000 536,87
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 536,87

Fornecedor: WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.986.684/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROCESSO LICITATÓRIO DO CONDESUS DE N° 22/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VASSOURA - VASOURA COM CABO EM MADEIRA OU AÇO, REVESTIDA EM PLÁSTICO. CABO DE NO MÍNIMO 1,20M COM ALÇA NA PONTA SUPERIOR E ROSCA NA INFERIOR. BASE/PONTEIRA EM PLÁSTICO. MATERIAL: SINTÉTICO E METAL. CERDAS DE NYLON RESISTENTE COM 70 TUFOS E 04 FILEIRAS. Un 101,20 10,0000 101,20
Total WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS 101,20

Fornecedor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 83.413.591/0003-18

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de material de expediente

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pacotes de folhas sulfite, brancas, 75g/m² tamanho A4, 210mmx297mm, contendo 500 folhas cada pacote, reciclável, livre de cloro. Superfície resistente, corte perfeito e equilibrada absorção, permitindo melhor deslizamento do papel na impressora e evitando desperdício de tinta. Produzido a partir de floresta de plantas renováveis com certificação de certificadora credenciada. Fibras extremamente brancas. Em embalagem original de venda a varejo. - PC 1.860,00 100,0000 1.860,00
Total DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA 1.860,00

Fornecedor: DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.413.282/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROCESSO LICITATÓRIO DO CONDESUS DE N° 22/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PANO DE CHÃO ALVEJADO (GROSSO) MEDIDA APROX. 46 X 70CM - PANO DE CHÃO ALVEJADO GROSSO MEDINDO APROXIMADAMENTE 46X70CM Un 53,00 20,0000 53,00
Total DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 53,00

Fornecedor: LITORAL DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.637.198/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de material de expediente

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Envelope pardo A4 Formato. Gramatura: 80 g/m². - Un 500,00 1.000,0000 500,00
Total LITORAL DISTRIBUIDORA LTDA 500,00

Fornecedor: TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.566.347/0001-22

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROCESSO LICITATÓRIO DO CONDESUS DE N° 22/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ÁGUA SANITÁRIA - ÁGUA SANITÁRIA 5 LITROS. COMPOSIÇÃO: PRODUTO A BASE DE CLORO. HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO DE SÓDIO, ÁGUA E ESSÊNCIA. TEOR DE CLORO ATIVO 2,0% A 2,5% P/P. EMBALADO EM FRASCO COM TAMPA DE ROSQUEAR, PARA MAIOR SEGURANÇA NO TRANSPORTE E MANUSEIO DO PRODUTO. Un 108,90 10,0000 108,90
Total TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 108,90

Fornecedor: A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.212.009/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROCESSO LICITATÓRIO DO CONDESUS DE N° 22/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SACO DE LIXO 100 LITROS - SACO DE LIXO 50 L, PRETO OU AZUL, 10 MICRAS, PACOTE C 100 UNIDADES Un 4.500,00 100,0000 4.500,00
Total A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 4.500,00

Fornecedor: ZOOM COMERCIAL NORDESTE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.258.432/0002-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROCESSO LICITATÓRIO DO CONDESUS DE N° 22/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PANO DE CHAO 58X78 - PANO DE CHÃO SEM ALVEJAR GROSSO MEDINDO APROXIMADAMENTE 46X70CM Un 45,40 20,0000 45,40
PANO DE PRATO - PANO DE PRATO BRANCO P/ LOUÇA* 100% ALGODÃO, C/ BAINHA NOS 4 LADOS, TAMANHO 50X70CM APROXIMADAMENTE. Un 46,40 20,0000 46,40
Total ZOOM COMERCIAL NORDESTE LTDA 91,80

Total FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 18.979,09

Órgão Requisitante: CONTENC CONSU E ASSESSORAMENTO ADMIN CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de material de expediente

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Papel Auto-Adesivo para recado, removíveis, com adesivo exclusivo, que fixa mensagens firmemente, sem o auxílio de clipes, grampos, taxas ou fitas. Aderência a maioria das superfícies, podendo ser retirado quando quiser e utilizado novamente. Contendo 04 (quatro) unidades cada pacote, Medindo aproximadamente 38mm X 50mm, colorida. - Un 48,00 10,0000 48,00
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 48,00

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente aos Ofícios n° 265/2023, n° 548/2023, n° 550/2023, n° 558/2023, n° 561/2023, n° 564/2023, n° 567/2023, n° 568/2023, n° 572/2023, n° 581/2023, n° 001/2024, n° 002/2024, n° 003/2024 e n° 004/2024 para o CRI

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO - Un 652,65 1,0000 652,65
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 652,65

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente aos emolumentos do Pedido n°107.899 CRI

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO - Un 525,14 1,0000 525,14
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 525,14

Fornecedor: OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.961.398/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente as Negativas Ofícios N°391+N°538 + Diferença das Buscas + Ofícios N°546 e N°560 + Ofício N°539 CRC

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO DE OBITO, NASCIMENTO OU CASAMENTO - Un 262,79 1,0000 262,79
Total OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA 262,79

Fornecedor: OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.961.398/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente aos Ofícios n° 574/2023, n° 580/2023 e n° 006/2023 para o CRC

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO DE OBITO, NASCIMENTO OU CASAMENTO - Un 417,83 1,0000 417,83
Total OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA 417,83

Fornecedor: GABRIELA TORRES RAUBER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.829.940/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de material de expediente

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Fita adesiva fina, transparente (tipo: durex), tamanho grande, largura 1,2cm, mínimo 12mmx3m, contendo rótulo: marca do fabricante, validade. Dorso de filme de celofane tratado e adesivo à base de resina e borracha, sensível a pressão. - Un 4,05 5,0000 4,05
Tesoura de escritório, aprox. 20 cm, para uso geral, com cabo em polipropileno preto, com lâmina em aço inoxidável. - Un 9,10 2,0000 9,10
Total GABRIELA TORRES RAUBER 13,15

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente N°5000404-36.2013.8.21.0038, N°5001884-39.2019.8.21.0038, N°5009506-04.2021.8.21.0038, N°5011648-10.2023.8.21.0038, N°5004764-05.2023.8.21.0057, N°5000428-30.2014.8.21.0038, N°5000167-75.2008.8.21.0038, N°5001714-04.2018.8.21.0038, N°5000319-94.2006.8.21.0038, N°5001098-97.2016.8.21.0038, N°5001535-02.2020.8.21.0038, N°5003150-61.2019.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 1.171,85 1,0000 1.171,85
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 1.171,85

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente ao Ofício n° 570/PGM/2023, para o CRVA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO CRVA - Un 12,18 1,0000 12,18
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS 12,18

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente ao Faturamento Compucom Dezembro/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 693,90 1,0000 693,90
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 693,90

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente ao Faturamento Compucom Janeiro/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 485,19 1,0000 485,19
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 485,19

Fornecedor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 83.413.591/0003-18

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de material de expediente

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pacotes de folhas sulfite, brancas, 75g/m² tamanho A4, 210mmx297mm, contendo 500 folhas cada pacote, reciclável, livre de cloro. Superfície resistente, corte perfeito e equilibrada absorção, permitindo melhor deslizamento do papel na impressora e evitando desperdício de tinta. Produzido a partir de floresta de plantas renováveis com certificação de certificadora credenciada. Fibras extremamente brancas. Em embalagem original de venda a varejo. - PC 930,00 50,0000 930,00
Total DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA 930,00

Fornecedor: HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.992.564/0001-65

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de material de expediente

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Fita adesiva larga, transparente, mínimo 45mmx40m, contendo rótulo interno. Marca do fabricante. Validade. Dorso de filme de Polipropileno e adesivo à base de resina e borracha sintética ou acrílico à base d’água. - Un 13,70 5,0000 13,70
Total HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA 13,70

Fornecedor: BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DECORACOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.609.906/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de material de expediente

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Régua em acrílico cristal, não flexível, com graduação precisa, detalhamento em centímetros e milímetros. No minimo 30cm. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 1,98 3,0000 1,98
Tesoura escolar, de aprox. 12,5 cm, sem ponta, para uso geral, com cabo em polipropileno, com lâmina em aço inoxidável. - Un 4,50 3,0000 4,50
Total BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DECORACOES LTDA 6,48

Fornecedor: FORTI PAPELARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 49.476.075/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de material de expediente

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Marcador para quadro branco. PRETO. Nome/Marca do fabricante e validade, impressas no corpo/rótulo. Composição mínima, contendo: Tinta: Solventes, pigmentos, aditivos e resinas; Corpo e tampa: Resina termoplástica; Ponta: Acrílica; Pavio: Poliéster. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 1,45 1,0000 1,45
Marcador para quadro branco. AZUL. Nome/Marca do fabricante e validade, impressas no corpo/rótulo. Composição mínima, contendo: Tinta: Solventes, pigmentos, aditivos e resinas; Corpo e tampa: Resina termoplástica; Ponta: Acrílica; Pavio: Poliéster. - Un 1,45 1,0000 1,45
Marcador para quadro branco. VERMELHO. Nome/Marca do fabricante e validade, impressas no corpo/rótulo. Composição mínima, contendo: Tinta: Solventes, pigmentos, aditivos e resinas; Corpo e tampa: Resina termoplástica; Ponta: Acrílica; Pavio: Poliéster. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 1,45 1,0000 1,45
Total FORTI PAPELARIA LTDA 4,35

Total CONTENC CONSU E ASSESSORAMENTO ADMIN 5.237,21

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: cilindro para fechadura

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CILINDRO - Un 35,00 1,0000 35,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 35,00

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
KG de Prego 19x39mm, aço polido com cabeça, acondicionados em sacos de 1kg - Kg 105,60 10,0000 105,60
TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) - Un 2.008,80 36,0000 2.008,80
TUBO OCRE 100 MM PAREDE 2,5 MM - Un 540,12 7,0000 540,12
Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 2.654,52

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Registro de desmembramento Guia 107.761

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - Registro de desmembramento Un 2.235,03 1,0000 2.235,03
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 2.235,03

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Complemento de valor para desmembramento M-43.187

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - Registro de desmembramento Un 905,00 1,0000 905,00
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 905,00

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Matrícula atualizada nº 46.628 com ônus

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - Un 76,34 1,0000 76,34
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 76,34

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de cópias e impressões coloridas e preto e branco e Servonsite.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 1.609,72 1,0000 1.609,72
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 1.609,72

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de impressões, cópias e Servonsite mês de janeiro/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 1.174,41 1,0000 1.174,41
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 1.174,41

Fornecedor: FANTIN COMERCIO DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.568.470/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: Tampa para reservatório radiador veículo Celta placas INF4747

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TAMPA DO RESERVATORIO - Un 18,00 1,0000 18,00
Total FANTIN COMERCIO DE PEÇAS LTDA 18,00

Fornecedor: JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.489.496/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: Reparo na caixa, guincho e mão de obra de conserto da KOMBI INF9027

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 350,00 1,0000 350,00
Total JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS 350,00

Fornecedor: JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.489.496/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: Peças para conserto do veículo KOMBI INF9027

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO 15W40 - l 70,00 2,0000 70,00
BOBINA DE IGNIÇÃO - Un 400,00 1,0000 400,00
JOGO DE VELAS DA IGNICAO - Un 150,00 1,0000 150,00
CABO DE VELAS - PÇ 150,00 1,0000 150,00
TAMPA RESERVATORIO RADIADOR - Un 50,00 1,0000 50,00
OLEO DE CAIXA - l 30,00 1,0000 30,00
Total JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS 850,00

Fornecedor: BL BENINI SERVICOS ELETRICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.157.969/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Serviço técnico de reforma e instalação de poste de 2 medidores (residência Sr. Zeno, área industrial de Vacaria).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Instalação de equipamento - Un 1.400,00 1,0000 1.400,00
Total BL BENINI SERVICOS ELETRICOS LTDA 1.400,00

Total DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO 11.308,02

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE CULTURA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviço de impressão em preto

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSÃO PRETO - Impressão de 94 páginas (dezembro/2023-Janeiro/2024) SVÇ 8,08 1,0000 8,08
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 8,08

Total DEPARTAMENTO DE CULTURA 8,08

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE TURISMO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: ALKYERI RODRIGO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.762.365/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Confecção de placas em ACM adesivadas identificando os pontos Turísticos de Vacaria para serem instaladas dentro do Galpão da Prefeitura, que está localizado no Parque Nicanor Kramer da Luz, onde se realizará o 35º Rodeio Crioulo Internacional de Vacaria

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLACA ACM - 3 chapas de ACM adesivadas de 1,5cmX1cm R$ 2.0550,00 - 2 chapas de ACM adesivadas de 1,30cmX0,7cm R$ 920,00 - 1 chapa de ACM adesivada de 0,60cmX3,5cm R$ 945,00 - 1 chapa ACM de 1,17cmX1,62cm adesivada dupla face R$ 1.240,00 e 2 chapas de ACM adesivadas de 1,25cmX2,27cm R$ 2.750,00 Un 7.880,00 1,0000 7.880,00
Total ALKYERI RODRIGO DA SILVA 7.880,00

Fornecedor: NORIDYONES LIDONI BOSSARDI 01776124014 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.156.761/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviço de show de bandas no 35º Rodeio Crioulo Internacional de Vacaria, que acontecerá entre os dias 03 de fevereiro a 11 de fevereiro de 2024. A apresentação será no dia 04/02/2024 no evento "Música na Casa do Turista". A Casa do Turista está localizada no Parque Nicanor Kramer da Luz. Show Noridyones Lidoni Bossardi - Termo de Credenciamento nº 34/2023, Chamamento Público nº 05/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SHOW DE BANDAS - Un 3.000,00 1,0000 3.000,00
Total NORIDYONES LIDONI BOSSARDI 01776124014 3.000,00

Fornecedor: JORGE LUCAS SILVA DORIGATTI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 31.159.828/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviço de show de bandas no Evento "Domingos de Verão" realizado no CAT - Centro de Atendimento ao Turista - Jorge Lucas Silva Dorigatti - Banda Roque Serrano - Termo de Credenciamento nº 22/2023, Chamamento Público nº 05/2023 - O evento acontecerá dia 28/01/2024 - Domingo

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SHOW DE BANDAS - Un 1.500,00 1,0000 1.500,00
Total JORGE LUCAS SILVA DORIGATTI 1.500,00

Fornecedor: TARCIANO BORGES AMBROZINI -ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.597.288/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviço de show de bandas no 35º Rodeio Crioulo Internacional de Vacaria, que acontecerá entre os dias 03 de fevereiro a 11 de fevereiro de 2024. A apresentação será no dia 03/02/2024 no evento "Música na Casa do Turista". A Casa do Turista está localizada no Parque Nicanor Kramer da Luz. Show Tarciano Borges Ambrozini - Termo de Credenciamento nº 29/2023, Chamamento Público nº 05/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SHOW DE BANDAS - Un 3.000,00 1,0000 3.000,00
Total TARCIANO BORGES AMBROZINI -ME 3.000,00

Fornecedor: MIGUEL VICENTE CIPRIANO GOMES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.806.991/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: Show dia 07/01 no CAT referente ao projeto domingos de verão termo de credenciamento 55/2023 chamamento público 05/2023 Miguel Gomes e banda cyclone

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SHOW DE BANDAS - Un 3.000,00 1,0000 3.000,00
Total MIGUEL VICENTE CIPRIANO GOMES 3.000,00

Fornecedor: AMANCIO NATAL HOFFMANN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 50.649.865/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviço de show de bandas no 35º Rodeio Crioulo Internacional de Vacaria, que acontecerá entre os dias 03 de fevereiro a 11 de fevereiro de 2024. A apresentação será no dia 10/02/2024 no evento "Música na Casa do Turista". A Casa do Turista está localizada no Parque Nicanor Kramer da Luz. Show Amancio Ntal Hoffmann - Termo de Credenciamento nº 25/2023, Chamamento Público nº 05/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SHOW DE BANDAS - Un 3.000,00 1,0000 3.000,00
Total AMANCIO NATAL HOFFMANN 3.000,00

Fornecedor: MOISÉS SANTOS SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.466.872/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviço de show de bandas no 35º Rodeio Crioulo Internacional de Vacaria, que acontecerá entre os dias 03 de fevereiro a 11 de fevereiro de 2024. A apresentação será no dia 09/02/2024 no evento "Música na Casa do Turista". A Casa do Turista está localizada no Parque Nicanor Kramer da Luz. Show Moisés Santos Silva - Termo de Credenciamento nº 27/2024, Chamamento Público nº 05/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SHOW DE BANDAS - Un 3.000,00 1,0000 3.000,00
Total MOISÉS SANTOS SILVA 3.000,00

Total DEPARTAMENTO DE TURISMO 24.380,00

Órgão Requisitante: DEPART ASSUNTOS SEGURANÇA PÚBLICA - DASP CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SIM REDE DE POSTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.473.735/0043-30

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de Combustíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM - l 6.987,50 1.250,0000 6.987,50
Litros de óleo diesel S 10 - l 6.990,60 1.220,0000 6.990,60
Total SIM REDE DE POSTOS LTDA 13.978,10

Total DEPART ASSUNTOS SEGURANÇA PÚBLICA - DASP 13.978,10

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de material de expediente

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caneta corretivo líquido, para erros mecanográficos e manuais, secagem rápida, atóxico, inodoro, com no mínimo 08ml, ponta de metal. Validade, modo de usar/instruções, marca, químico responsável e composição, todas, impressas no rótulo; - Un 50,00 20,0000 50,00
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 50,00

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) - Un 558,00 10,0000 558,00
Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 558,00

Fornecedor: SIM REDE DE POSTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.473.735/0043-30

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de Combustíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM - l 83.850,00 15.000,0000 83.850,00
Litros de óleo diesel S 10 - l 57.300,00 10.000,0000 57.300,00
Total SIM REDE DE POSTOS LTDA 141.150,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO PAGAMENTO DAS IMPORESSÕES DA GUARDA MUNICIPAL REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - Un 158,30 1,0000 158,30
SOFTWARE - Un 67,44 1,0000 67,44
IMPRESSOES - Un 346,39 1,0000 346,39
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 572,13

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL, IMPREESSÕES E SERVIÇOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO AS IMPRESSORAS DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Locação de impressoras - Un 67,44 1,0000 67,44
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 122,72 1,0000 122,72
SERVIÇO TECNICO - Un 158,30 1,0000 158,30
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 348,46

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DA BATERIA BOSCH, S6X 060D 24M, PARA O VEÍCULO LOGAN DE PLACAS IWM-0213

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA 60 AMPERES - BATERIA BOSCH S6X 060D 24M Un 449,00 1,0000 449,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 449,00

Fornecedor: BORRACHARIA DO BARDOSO - TAISE TOIGO MACIEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.404.740/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DO PNEU DO VEÍCULO CHEVROLET S10 LS DD4, DE PLACAS JBB2C65

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Vulcanização para os Pneus constantes no Lote 1 - Un 75,00 1,0000 75,00
Total BORRACHARIA DO BARDOSO - TAISE TOIGO MACIEL 75,00

Fornecedor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 83.413.591/0003-18

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de material de expediente

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pacotes de folhas sulfite, brancas, 75g/m² tamanho A4, 210mmx297mm, contendo 500 folhas cada pacote, reciclável, livre de cloro. Superfície resistente, corte perfeito e equilibrada absorção, permitindo melhor deslizamento do papel na impressora e evitando desperdício de tinta. Produzido a partir de floresta de plantas renováveis com certificação de certificadora credenciada. Fibras extremamente brancas. Em embalagem original de venda a varejo. - PC 744,00 40,0000 744,00
Total DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA 744,00

Total DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL 143.946,59

Órgão Requisitante: COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SIM REDE DE POSTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.473.735/0043-30

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de Combustíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM - l 7.993,70 1.430,0000 7.993,70
Total SIM REDE DE POSTOS LTDA 7.993,70

Total COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL 7.993,70

Órgão Requisitante: COORDENADORIA MULHER E IGUALDADE RACIAL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de material de expediente

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caneta corretivo líquido, para erros mecanográficos e manuais, secagem rápida, atóxico, inodoro, com no mínimo 08ml, ponta de metal. Validade, modo de usar/instruções, marca, químico responsável e composição, todas, impressas no rótulo; - Un 25,00 10,0000 25,00
Papel Auto-Adesivo para recado, removíveis, com adesivo exclusivo, que fixa mensagens firmemente, sem o auxílio de clipes, grampos, taxas ou fitas. Aderência a maioria das superfícies, podendo ser retirado quando quiser e utilizado novamente. Contendo 04 (quatro) unidades cada pacote, Medindo aproximadamente 38mm X 50mm, colorida. - Un 48,00 10,0000 48,00
Fita adesiva dupla face, rolo com 19mm x 30m. - Un 23,20 4,0000 23,20
Giz de cera escolar bastão curto e grosso, atóxico, carga inerte, antialérgico, aprovado em teste de irritação dérmica. Composição: ceras e pigmentos. Caixa com 12 cores. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 15,90 3,0000 15,90
Pastas de polipropileno, com elástico, azul, cristal, fumê, tamanho mínimo 23x34 cm, 01 cm, 03 cm e 06 cm. - Un 15,75 5,0000 15,75
Massa de modelar: produzida à base de amido, atóxica e macia, que não endureça e possa ser reaproveitada, embalada em caixa contendo 12 unidades de cores variadas, vivas e brilhantes com 180g; Deverá estar em acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 18,00 4,0000 18,00
AGENDAS Comprimento x Largura: 16,4 cm x 11,7 cm. Material da capa: papel capa dura, couro falso. Tipo de encadernação: Espiral. Cores e estampas variadas. - Un 420,00 15,0000 420,00
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 565,85

Fornecedor: M.F. MACHADO SOARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.230.856/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de material de expediente

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caixa arquivo morto em papelão, tamanho ofício (250x130x350mm) - Un 27,30 10,0000 27,30
Total M.F. MACHADO SOARES 27,30

Fornecedor: GABRIELA TORRES RAUBER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.829.940/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de material de expediente

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cola líquida, branca, com no mínimo 90g, não-tóxica, lavável, secagem rápida, contendo: Data de validade, químico responsável e selo Inmetro indicado no rótulo. Composição: Acetato de Polivilina ou resina PVA. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 7,12 4,0000 7,12
Marcador permanente. VERDE. (Canetão/Pincel Atômico) Contendo: Tinta de cor viva, para aplicação em várias superfícies. Nome/Marca do fabricante, composição e validade, impressas/gravadas no rótulo/corpo. Ponta facetada. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 5,96 4,0000 5,96
Tesoura de escritório, aprox. 20 cm, para uso geral, com cabo em polipropileno preto, com lâmina em aço inoxidável. - Un 13,65 3,0000 13,65
Folha papel cartolina, BRANCO, 180 G/M2 (40kg) 55 X 73. - Un 11,85 15,0000 11,85
Papel de desenho, folha A4, 180 g/m², 210x297 mm. Caixa com 50 folhas. Tipo canson. - Un 207,00 30,0000 207,00
Pacotes de balão nº 7, com 50 unidades cada pacote. Cores variadas - Un 20,72 4,0000 20,72
Pacote folhas coloridas A4 75g 210mmx297mm, pacotes contendo 100 folhas. - PC 11,80 2,0000 11,80
Total GABRIELA TORRES RAUBER 278,10

Fornecedor: SIM REDE DE POSTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.473.735/0043-30

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de Combustíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM - l 7.993,70 1.430,0000 7.993,70
Total SIM REDE DE POSTOS LTDA 7.993,70

Fornecedor: TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.291.879/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de material de expediente

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pilhas Alcalinas AA, pacote com no mínimo duas. - Un 12,64 4,0000 12,64
Total TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA 12,64

Fornecedor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 83.413.591/0003-18

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de material de expediente

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pacotes de folhas sulfite, brancas, 75g/m² tamanho A4, 210mmx297mm, contendo 500 folhas cada pacote, reciclável, livre de cloro. Superfície resistente, corte perfeito e equilibrada absorção, permitindo melhor deslizamento do papel na impressora e evitando desperdício de tinta. Produzido a partir de floresta de plantas renováveis com certificação de certificadora credenciada. Fibras extremamente brancas. Em embalagem original de venda a varejo. - PC 186,00 10,0000 186,00
Pacotes de folhas sulfite, brancas, tamanho A3, pacote com 500 folhas. Reciclável, libre de cloro. Superfície resistente, corte perfeito e equilibrada absorção, permitindo melhor deslizamento do papel na impressora e evitando desperdício de tinta. Produzido a partir de floresta de plantas renováveis com certificação de certificadora credenciada. Fibras extremamente brancas. Em embalagem original de venda a varejo. - PC 152,00 4,0000 152,00
Total DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA 338,00

Fornecedor: HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.992.564/0001-65

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de material de expediente

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Fita adesiva larga, transparente, mínimo 45mmx40m, contendo rótulo interno. Marca do fabricante. Validade. Dorso de filme de Polipropileno e adesivo à base de resina e borracha sintética ou acrílico à base d’água. - Un 8,22 3,0000 8,22
Grampeador de mesa profissional, para grampos no mínimo 23/6(24/6), 23/08, 23/10 e 23/13, com depósito de grampo em inox, ajuste de profundidade, com capacidade para grampear no mínimo 100 (cem) folhas de papel. - Un 50,10 1,0000 50,10
Total HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA 58,32

Fornecedor: MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.738.613/0001-99

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de material de expediente

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Lápis preto de grafite, nº 02, com envoltório do grafite inteiriço, sem emendas, marca e logotipo do fabricante impressas no corpo, corpo sextavado, em madeira na cor preta/verde, indicação do local de industrialização impressa/gravada no corpo. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 4,40 20,0000 4,40
Lápis de cor, grande, caixa com 12 unidades cores variadas, tamanho grande em madeira, corpo na cor do lápis, antitóxico e imperecível, com envoltório inteiriço, sem emendas, marca do fabricante impressa, copo cilíndrico/sextavado, aprovado pelo Inmetro.Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 29,50 10,0000 29,50
Caderno de desenho A4 espiral, grande 50 folhas - Un 11,10 3,0000 11,10
Total MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME 45,00

Fornecedor: RC RAMOS COMÉRCIO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.048.323/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de material de expediente

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caneta esferográfica, VERMELHA, escrita fina, corpo único em acrílico transparente sextavado/oitavado, máximo 0,8mm, ponta com esfera de tungstênio, tampa anti-asfixiante na cor da tinta, carga e tampas conectadas ao corpo por encaixe, marca do fabricante e local de industrialização gravada/marcada no corpo (não apenas pintada). Deverá estar em acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 8,55 15,0000 8,55
Caneta esferográfica, PRETA, escrita fina, corpo único em acrílico transparente sextavado/oitavado, máximo 0,8mm, ponta com esfera de tungstênio, tampa anti-asfixiante na cor da tinta, carga e tampas conectadas ao corpo por encaixe, marca do fabricante e local de industrialização gravada/marcada no corpo (não apenas pintada).Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 11,40 20,0000 11,40
Total RC RAMOS COMÉRCIO LTDA 19,95

Fornecedor: BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DECORACOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.609.906/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de material de expediente

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Régua em acrílico cristal, não flexível, com graduação precisa, detalhamento em centímetros e milímetros. No minimo 30cm. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 2,64 4,0000 2,64
Calculadoras de mesa de boa qualidade contendo os seguintes requisitos: 12 dígitos, Big Display ou Visor LCD, Números grandes, Dupla alimentação/fonte de energia: solar e bateria, Porcentagem, Inversão de sinais e tecla duplo zero, Desligamento automático, Dimensões Mínimas Aproximadas (A x L x Comp.): 3cm x 10cm x 15cm. - Un 40,50 3,0000 40,50
Almofada para carimbo, capa plástica ou metal, esponja absorvente revestida de tecido, médio, preta. - Un 7,20 2,0000 7,20
Total BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DECORACOES LTDA 50,34

Fornecedor: LPS DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.339.918/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de material de expediente

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BORRACHA VINIL BRANCA COM CINTA PLASTICA PARA LAPIS GRAFITE MEDINDO 42 X 21 Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 5,10 6,0000 5,10
Total LPS DISTRIBUIDORA LTDA 5,10

Fornecedor: LITORAL DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.637.198/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de material de expediente

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Lixeira para escritório, plástica resistente, capacidade para no mínimo 9 litros, com tampa, formato arredondado. - Un 183,84 4,0000 183,84
Total LITORAL DISTRIBUIDORA LTDA 183,84

Fornecedor: FORTI PAPELARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 49.476.075/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de material de expediente

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cola em bastão fórmula extra forte de grande aderência para aplicação em diversos materiais, não tóxica, mínimo 9g. - Un 2,67 4,0000 2,67
Marcador para quadro branco. PRETO. Nome/Marca do fabricante e validade, impressas no corpo/rótulo. Composição mínima, contendo: Tinta: Solventes, pigmentos, aditivos e resinas; Corpo e tampa: Resina termoplástica; Ponta: Acrílica; Pavio: Poliéster. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 14,50 10,0000 14,50
Marcador para quadro branco. AZUL. Nome/Marca do fabricante e validade, impressas no corpo/rótulo. Composição mínima, contendo: Tinta: Solventes, pigmentos, aditivos e resinas; Corpo e tampa: Resina termoplástica; Ponta: Acrílica; Pavio: Poliéster. - Un 14,50 10,0000 14,50
Marcador para quadro branco. VERMELHO. Nome/Marca do fabricante e validade, impressas no corpo/rótulo. Composição mínima, contendo: Tinta: Solventes, pigmentos, aditivos e resinas; Corpo e tampa: Resina termoplástica; Ponta: Acrílica; Pavio: Poliéster. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 14,50 10,0000 14,50
Marcador para quadro branco. VERDE. Nome/Marca do fabricante e validade, impressas no corpo/rótulo. Composição mínima, contendo: Tinta: Solventes, pigmentos, aditivos e resinas; Corpo e tampa: Resina termoplástica; Ponta: Acrílica; Pavio: Poliéster.Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 14,50 10,0000 14,50
Caderno Espiral Universitário. Grande. 10 matérias. Especificação: Folhas brancas pautadas. Linhas fortes sem borrões. Com no mínimo 200 folhas, capa dura. Mínimo 200X270mm. Aprovado pelo Inmetro. - Un 21,00 2,0000 21,00
Cartelas de canetinhas hidrográficas de boa qualidade, aquareláveis, pacote com no mínimo 12 canetinhas de cores variadas, lavável. - Un 12,28 4,0000 12,28
Total FORTI PAPELARIA LTDA 93,95

Total COORDENADORIA MULHER E IGUALDADE RACIAL 9.672,09

Total do Mês/Ano 01/2024: 13.425.967,50