PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA

Relatório TCU - Publicidade de Compras

Período: de 01/10/2023 até 31/10/2023

Mês/Ano da Compra: 10/2023

Órgão Requisitante: GABINETE DO PREFEITO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: VANIR ANGELINA DOTTI RECH. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.768.383/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM COMPUTADOR PROCESSADOR INTEL CORE PARA O DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E IMPRENSA LOTADO NA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COMPUTADOR - Un 9.540,00 1,0000 9.540,00
Total VANIR ANGELINA DOTTI RECH. 9.540,00

Fornecedor: L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.575.716/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CADEIRAS EXECUTIVA OPERATIVA COR PRETA EM COURO ECOLÓGICO PARA O DEPARTAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CADEIRA GIRATORIA - Un 1.480,00 2,0000 1.480,00
Total L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE 1.480,00

Total GABINETE DO PREFEITO 11.020,00

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: VANIR ANGELINA DOTTI RECH. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.768.383/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE 01 LICENÇA WINDOW 11 PRÓ

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LICENÇA DE SOFTWARE - Un 1.450,00 1,0000 1.450,00
Total VANIR ANGELINA DOTTI RECH. 1.450,00

Fornecedor: MG TEK INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.495.237/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO A MGTEK REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REGISTRADOR ELETRONICO DE PONTO REP IDCLASS BIO PROX ASK, ANUIDADE DO SOFTWARE E INSTALAÇÃO E ATIVAÇAO DO SOFTWARE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RELOGIO PONTO BIOMETRICO - Un 3.209,60 1,0000 3.209,60
Total MG TEK INFORMATICA LTDA 3.209,60

Fornecedor: IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.460.616/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: 2 REGRAVAÇÃO DE CARIMBO PARA A SEC. GERAL DE GOVERNO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARIMBO - Un 85,00 2,0000 85,00
Total IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF 85,00

Total SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO 4.744,60

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. GESTÃO E FINANÇAS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: EB FERRAMENTAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.914.314/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS DO CORPO DE BOMBEIROS DE VACARIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA - BATERIA 20V PÇ 1.400,00 1,0000 1.400,00
Bolsa de Lona para Acondionamento - Un 370,00 1,0000 370,00
BROCA - BROCA 08X260 Un 58,00 1,0000 58,00
BROCA 10 MM VIDEA - BROCA 10X260 Un 84,00 1,0000 84,00
Disco de Corte fino 4" - Un 190,00 1,0000 190,00
DISCO DIAMANTADO - Un 68,00 1,0000 68,00
DISCO DIAMANTADO 110MM - Un 68,00 1,0000 68,00
ESMERILHADEIRA - Un 1.180,00 1,0000 1.180,00
BATERIA - KIT BATERIAS 20V 5.A PÇ 4.400,00 2,0000 4.400,00
MARTELO 20MM - MARTELO DE COMBATE Un 1.900,00 1,0000 1.900,00
PONTEIRO - Un 42,00 1,0000 42,00
SERRA - SERRA SABRE 29MM PÇ 1.898,00 1,0000 1.898,00
TALHADEIRA - Un 42,00 1,0000 42,00
Total EB FERRAMENTAS LTDA. 11.700,00

Fornecedor: EDUVALDO BORGES ALVES - DIVIPER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.079.035/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA A RECEITA FEDERAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 300,00 1,0000 300,00
PERFIL - m 80,00 4,0000 80,00
PAINEL DIVISORIA: produto é revestido de Eucaplac UV, uma chapa dura de fibras de eucalipto prensada que é acabada com pintura a base d'água, com secagem ultra violeta, o que garante a resistência da placa. O material é composto de miolo MSO, que é capaz de absorver impactos, e realizar a distribuição em diversos pontos que formam as colmeias da placa, a fim de proporcionar um equilíbrio. - Un 650,00 1,0000 650,00
Total EDUVALDO BORGES ALVES - DIVIPER 1.030,00

Fornecedor: EBCT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.028.316/0026-61

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAIS E SEDEX

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Despesas Postais - Un 4.719,52 1,0000 4.719,52
Total EBCT 4.719,52

Fornecedor: PROCERGS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.124.582/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, MÊS DE SETEMBRO/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SVÇ 2.847,43 1,0000 2.847,43
Total PROCERGS 2.847,43

Fornecedor: ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.810.760/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TIJOLO - Un 763,00 700,0000 763,00
TRELICA - Un 263,70 3,0000 263,70
CIMENTO CP II 32 (SACO C/ 50 KG) - SCO 199,50 5,0000 199,50
VEDACAO - ALVENARIT VEDACIT PÇ 29,18 2,0000 29,18
Areia Média - M³ 254,90 1,0000 254,90
ARGAMASSA - Un 346,80 12,0000 346,80
FERRO - FERRO CA 60 5.0 PÇ 36,98 2,0000 36,98
MADEIRA PINUS - MADEIRA GUIA m² 139,00 10,0000 139,00
FERRO - FERRO CA 50 3/8 Kg 113,80 2,0000 113,80
PISO BASALTO 50X50 - PISO ARENISCA GRAY 50X50 Un 919,66 40,1600 919,66
ESPACADOR AZULEJO - Un 3,59 1,0000 3,59
Total ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 3.070,11

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) - Un 558,00 10,0000 558,00
Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 558,00

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATRÍCULAS PARA O SETOR DE DÍVIDA ATIVA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - Un 44,20 1,0000 44,20
MATRICULA ATUALIZADA - Un 31,82 1,0000 31,82
MATRICULA ATUALIZADA - Un 81,38 1,0000 81,38
MATRICULA ATUALIZADA - Un 50,40 1,0000 50,40
MATRICULA ATUALIZADA - Un 69,98 1,0000 69,98
MATRICULA ATUALIZADA - Un 31,82 1,0000 31,82
MATRICULA ATUALIZADA - Un 31,82 1,0000 31,82
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 341,42

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSÃO DE MATRÍCULAS ATUALIZADAS PARA O SETOR DE DÍVIDA ATIVA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - Un 44,20 1,0000 44,20
MATRICULA ATUALIZADA - Un 31,82 1,0000 31,82
MATRICULA ATUALIZADA - Un 81,38 1,0000 81,38
MATRICULA ATUALIZADA - Un 50,40 1,0000 50,40
MATRICULA ATUALIZADA - Un 69,98 1,0000 69,98
MATRICULA ATUALIZADA - Un 31,82 1,0000 31,82
MATRICULA ATUALIZADA - Un 31,82 1,0000 31,82
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 341,42

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE UNIFICAÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO, NOTA DE ENTREGA N° 107.042

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - Un 5.276,16 1,0000 5.276,16
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 5.276,16

Fornecedor: OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.961.398/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIDÕES DE ÓBITO PARA O SETOR DE DÍVIDA ATIVA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDÃO DE ÓBITO - Un 578,35 9,0000 578,35
Total OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA 578,35

Fornecedor: JOSÉ EDGAR DE ABREU - JORNAL ROTA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.953.109/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA SEMANA DO MUNICÍPIO EM DUAS PÁGINAS COLORIDAS NO JORNAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DIVULGAÇÃO - Un 800,00 1,0000 800,00
Total JOSÉ EDGAR DE ABREU - JORNAL ROTA 800,00

Fornecedor: TAPEJARENSE INDUSTRIA GRAFICA LTDA-EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.615.225/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTAS PARA O PROTOCOLO DE PROCESSOS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pasta de papel - Un 6.700,00 10.000,0000 6.700,00
Total TAPEJARENSE INDUSTRIA GRAFICA LTDA-EPP 6.700,00

Fornecedor: GABRIELA TORRES RAUBER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.829.940/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de material de expediente

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Atilho super amarelo nº 18, (borrachinha de dinheiro). Pacote de 50g. - Un 25,95 15,0000 25,95
Caixas contendo Grampos para grampeador, modelo 9/14 galvanizados, em embalagem com caixa com 5000 unid, em metal prateado/dourado, com proteção antiferrugem. - Un 140,00 5,0000 140,00
Total GABRIELA TORRES RAUBER 165,95

Fornecedor: SIM REDE DE POSTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.473.735/0043-30

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de Combustíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM - l 5.350,00 1.000,0000 5.350,00
Total SIM REDE DE POSTOS LTDA 5.350,00

Fornecedor: VNB INFORMATICA E AUTOMAÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.013.765/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE VACARIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADAPTADOR - Un 30,00 3,0000 30,00
REGUA DE LUZ - Un 45,00 1,0000 45,00
Total VNB INFORMATICA E AUTOMAÇAO LTDA 75,00

Fornecedor: IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.460.616/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM CARIMBO COM TEXTO E DATADOR PARA O SETOR DE PAGAMENTOS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARIMBO DATADOR - Un 195,00 1,0000 195,00
Total IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF 195,00

Fornecedor: EMPRESA JORNALISTICA VACARIENSE LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.769.641/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DOS 173 ANOS DE VACARIA, A PUBLICAÇÃO SERÁ REALIZADA EM 8 PÁGINAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SVÇ 6.400,00 8,0000 6.400,00
Total EMPRESA JORNALISTICA VACARIENSE LTDA - ME 6.400,00

Fornecedor: EMPRESA JORNALISTICA VACARIENSE LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.769.641/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4° BIMESTRE/2023, JANEIRO A AGOSTO 2023, BIMESTRE JULHO-AGOSTO E RELATÓRIO GESTÃO FISCAL 2° QUADRIMESTRE/2023, PUBLICAÇÃO DO DIA 30.09..2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SVÇ 1.750,00 1,0000 1.750,00
Total EMPRESA JORNALISTICA VACARIENSE LTDA - ME 1.750,00

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente as Guias de Condução dos Processos N°5007303-98.2023.8.21.0038, N°5000121-76.2014.8.21.0038, N°5007091-77.2023.8.21.0038, N°5001403-76.2019.8.21.0038, N°5000218-81.2011.8.21.0038, N°5000183-97.2006.8.21.0038, N°5000973-32.2016.8.21.0038, N°5001821-48.2018.8.21.0038, N°5000913-25.2017.8.21.0038, N°5000227-67.2016.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 609,96 1,0000 609,96
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 609,96

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente a GA n° 84223033601585

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 60,92 1,0000 60,92
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 60,92

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente as Guias de Condução dos Processos N°5000434-37.2014.8.21.0038, N°5011179-95.2022.8.21.0038, N°5006887-04.2021.8.21.0038, N°5000271-33.2009.8.21.0038, N°5000440-73.2016.8.21.0038, N°5001773-89.2018.8.21.0038, N°5005015-85.2020.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 355,81 1,0000 355,81
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 355,81

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente a Guia de Custas Finais referente ao Processo n° 5000772-74.2015.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 573,60 1,0000 573,60
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 573,60

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente as Guias de Condução dos Processos N°5005293-52.2021.8.21.0038, N°5001784-79.2022.8.21.0038, N°5000166-27.2007.8.21.0038, N°5001798-39.2017.8.21.0038, N°5000044-43.2009.8.21.0038, N°5005354-10.2021.8.21.0038, N°5000375-15.2015.8.21.0038, N°5009397-87.2021.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 508,10 1,0000 508,10
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 508,10

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente as Guias de Condução dos Processos N°5000226-24.2012.8.21.0038, N°5001871-11.2017.8.21.0038, N°5012110-98.2022.8.21.0038, N°5000106-88.2006.8.21.0038, N°5002762-90.2021.8.21.0038, N°5001400-24.2019.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 406,62 1,0000 406,62
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 406,62

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente as Guias de Condução dos Processos N°5000105-20.2017.8.21.0038, N°5000645-73.2014.8.21.0038, N°5000077-04.2007.8.21.0038, N°5000024-81.2011.8.21.0038, N°5003828-37.2023.8.21.0038, N°5004037-11.2020.8.21.0038, N°5000869-11.2014.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 457,29 1,0000 457,29
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 457,29

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente as Guias de Condução dos Processos N°5000609-89.2018.8.21.0038, N°5001726-47.2020.8.21.0038, N°5000147-50.2009.8.21.0038, N°5001402-91.2019.8.21.0038, N°5001636-44.2017.8.21.0038, N°5011579-12.2022.8.21.0038, N°5001245-21.2019.8.21.0038, N°5000296-46.2009.8.21.0038, N°5001328-08.2017.8.21.0038, N°5000114-55.2012.8.21.0038, N°5009330-25.2021.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 799,24 1,0000 799,24
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 799,24

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente as Guias de Condução dos Processos N°5008549-66.2022.8.21.0038, N°5000049-94.2011.8.21.0038, N°5000583-62.2016.8.21.0038, N°5000106-88.2006.8.21.0038, N°5009336-32.2021.8.21.0038, N°5007297-91.2023.8.21.0038, N°5000920-85.2015.8.21.0038, N°5000920-85.2015.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 1.230,49 1,0000 1.230,49
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 1.230,49

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente a GA 64223036205673

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 91,38 1,0000 91,38
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 91,38

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente as Guias de Condução dos Processos N°5000018-64.2017.8.21.0038, N°5001982-58.2018.8.21.0038, N°5000306-56.2010.8.21.0038, N°5000682-66.2015.8.21.0038, N°5005560-58.2020.8.21.0038, N°5000451-78.2011.8.21.0038, N°5001985-13.2018.8.21.0038, N°5003364-18.2020.8.21.0038, N°5012331-81.2022.8.21.0038, N°5000445-03.2013.8.21.0038, N°5009084-29.2021.8.21.0038, N°5003218-11.2019.8.21.0038, N°5000887-61.2016.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 838,37 1,0000 838,37
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 838,37

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente as Guias de Condução dos Processos N°5009524-25.2021.8.21.0038, N°5001093-41.2017.8.21.0038, N°5007332-51.2023.8.21.0038, N°5000060-70.2004.8.21.0038, N°5000047-56.2013.8.21.0038, N°5001153-77.2018.8.21.0038, N°5000156-12.2009.8.21.0038, N°5000156-12.2009.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 1.098,43 1,0000 1.098,43
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 1.098,43

Fornecedor: LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.686.790/0001-61

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS PARA VIAGEM Á BRASILIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - SVÇ 6.344,00 1,0000 6.344,00
Total LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA 6.344,00

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SABONETES LÍQUIDO – PH NEUTRO. COMPOSIÇÃO: SODIUMLAURETH SULFATE, COCAMIDOPROPYLBETAINE, DESYLPOLIGLUCOSE, COCAMIDEDEA, PEGE-150 DISTEARATE, CITRICACID, METYTHYLISOTHIAZOLINOMEMETHYLCHLOISOTIAZOLINOME, DISODIUM EDTA, PASSIFLORA LAURIFORIAFRUITEXTRACT, POLYQUATERNIUM-7, PEG-75 LANOLIN, CI19140, SODIUMCHLORIDE, PARFUM, AQUA, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 250 ML. - Un 225,00 50,0000 225,00
Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA 225,00

Fornecedor: J H SEBEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.764.648/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Barrotes de pinus 1° tratados e secos E - 5x L - 15x C - 5,40 com Tratamento anti mofo - Un 138,00 2,0000 138,00
Total J H SEBEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 138,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CÓPIAS, REPRODUÇÕES E SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO PRESTADO NO MÊS DE OUTUBRO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 2.798,92 1,0000 2.798,92
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 2.798,92

Fornecedor: COMERCIO DE GAS HG LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.187.962/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E CARGAS DE GÁS GLP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGUA MINERAL GASEIFICADA , GARRAFA DE 500 ML - Un 96,00 120,0000 96,00
Total COMERCIO DE GAS HG LTDA 96,00

Fornecedor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.403.752/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ÁGUA SANITÁRIA. COMPOSIÇÃO HIPOCLORITO DE SÓDIO, TEOR DE CLORO ATIVO 2% A 2,5% MÚLTIPLO USO, ALVEJA, DESINFETA, MATA BACTÉRIAS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 5 LITROS - Un 155,00 25,0000 155,00
CERA LÍQUIDA, EMBALAGEM PLÁSTICA. COMPOSIÇÃO BÁSICA: CERA DE POLIETILENO, POLIFILM, METILDIGLICOL, SURFACTANTE ANIÔNICO, CORANTE, FRAGRÂNCIA SUAVE. INDICADA PARA PISOS DE MADEIRA, CERÂMICAS, CIMENTO, PAVIFLEX, ARDÓSIA, DEIXANDO UM BRILHO MAIS FORTE APÓS A UTILIZAÇÃO DE ENCERADEIRA. EMBALAGEM CONTENDO 5 LITROS. COR: INCOLOR. - Un 345,00 15,0000 345,00
FRASCO DE SAPONÁCEO CREMOSO, MÍNIMO 300G/ML, NOTIFICADO PELA ANVISA. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LINEAR AQUIL-BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, ESPESSANTE, ALCALINIZANTE, ABRAZIVO, CONSERVANTE, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA - Un 128,00 40,0000 128,00
Total KAPRICHO DISTRIBUIDORA 628,00

Fornecedor: WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.986.684/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VASSOURA COM CABO DE MADEIRA OU AÇO, REVESTIDA EM PLÁSTICO. CABO DE NO MÍNIMO 1,20M, COM ALÇA NA PONTA SUPERIOR E ROSCA NA INFERIOR. BASE/PONTEIRA EM PLÁSTICO. MATERIAL: SINTÉTICO E METAL. CERDAS DE NYLON RESISTENTE. (COMPRIMENTO DAS CERDAS, GRANDE DURA, MÍNIMO 12CM, PEQUENA MACIA, MÍNIMO 07CM). BASE DE 20 CM - Un 99,90 10,0000 99,90
Total WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS 99,90

Fornecedor: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS SEDES USINAS HIDROELÉTRICAS E ALAGADOS (AMUSUH) CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.396.702/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR ESTUDO DA FGV PARA AMENIZAR OS IMPACTOS DA REFORMA TRIBUTÁRIA NAS RECEITAS DOS MUNICÍPIOS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.500,00 1,0000 1.500,00
Total ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS SEDES USINAS HIDROELÉTRICAS E ALAGADOS (AMUSUH) 1.500,00

Fornecedor: ALFA CERTIFICAÇAO DIGITAL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.335.324/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL PARA SERVIDORA ANDRIELE DA FISCALIZAÇÃO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIFICADOS - Un 200,00 1,0000 200,00
Total ALFA CERTIFICAÇAO DIGITAL LTDA 200,00

Fornecedor: AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 36.047.635/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GARRAFA TÉRMICA DE MESA, COM JATO FORTE, BOMBA DE PRESSÃO, BICO CORTA PINGOS, AMPOLA DE VIDRO, CORPO EM PLÁSTICO OU AÇO INOX, COM ALÇA SUPERIOR. CAPACIDADE DE 1,8 LITROS - Un 156,75 3,0000 156,75
COLHER DE CHÁ EM AÇO INOX. PRODUTO EM AÇO INOX COM ACABAMENTO POLIDO E MONOBLOCO (SEM EMENDAS). - Un 38,00 20,0000 38,00
COLHER DE SOBREMESA EM AÇO INOX. PRODUTO EM AÇO INOX COM ACABAMENTO POLIDO E MONOBLOCO (SEM EMENDAS). - Un 45,00 20,0000 45,00
GARFO EM AÇO INOX. PRODUTO EM AÇO INOX COM ACABAMENTO POLIDO E MONOBLOCO (SEM EMENDAS). - Un 39,90 10,0000 39,90
RODO ÁGUA 60 CM, DUPLO INOX CABO DE MADEIRA OU METAL - Un 72,50 5,0000 72,50
RODO BOLA ESPONJA –ESPUMA ALTA DENSIDADE, COLADA EM BASE CILÍNDRICA DE MADEIRA, 30CM E COM CABO GRANDE DE NO MÍNIMO 1,20 M - Un 63,12 8,0000 63,12
Total AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 415,27

Fornecedor: B F INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.716.536/0001-67

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESINFETANTE LÍQUIDO BACTERICIDA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA. COMPOSIÇÃO: CATEGORIA BÁSICA RESTRITA AO USO PURO, PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUILBENZIL AMÔNIO OU SURFACTANTE CATIÔNICO, ÁLCOOL ETOXILADO OU O-BENZIL P CLOROFENOL, ESSÊNCIA, CORANTE E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS, COMPOSIÇÃO AROMÁTICA DE EUCALIPTO OU FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. REGISTRO/NOTIF. NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. BOMBONA DE 5 LITROS. - Un 144,75 25,0000 144,75
DETERGENTE LÍQUIDO (LOUÇA), AROMA NEUTRO OU LIMÃO, EM EMBALAGEM PLÁSTICA. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LINEAR AQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVO. APLICAÇÃO PARA REMOÇÃO DE GORDURA E SUJEIRA EM GERA, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. BOMBONA DE 5 LITRO - Un 86,20 10,0000 86,20
PANO DE CHÃO ALVEJADO (GROSSO) MEDIDA APROX. 46 X 70CM - Un 61,20 30,0000 61,20
Total B F INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 292,15

Fornecedor: MURIEL A. BLAU & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.310.852/0002-61

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de material de expediente

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FITA CORRETIVO 4,2MMX12M - Un 51,30 10,0000 51,30
Livro protocolo de correspondência ¼ com 100 folhas. - Un 117,30 10,0000 117,30
Pasta L unidade. - Un 16,80 30,0000 16,80
Total MURIEL A. BLAU & CIA LTDA 185,40

Fornecedor: MARIANA SILVA DOS SANTOS SUZIN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 016.834.770-90

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total MARIANA SILVA DOS SANTOS SUZIN 400,00

Fornecedor: JOSIELI BORGES DOS SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 035.057.540-13

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total JOSIELI BORGES DOS SANTOS 400,00

Fornecedor: JOHN WILLIAN LIMA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 040.842.950-00

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total JOHN WILLIAN LIMA 400,00

Fornecedor: ARY ZARSKE BARBOSA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 139.186.130-20

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total ARY ZARSKE BARBOSA 400,00

Fornecedor: Fiorentin Instaladora Eletrica LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.622.727/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM POSTE QUE SERÁ INSTALADO NO TREVO DO GINETE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
POSTE DE CONCRETO - Un 778,00 1,0000 778,00
Total Fiorentin Instaladora Eletrica LTDA 778,00

Fornecedor: HULDA MARIA VIEIRA RASSWEILER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 615.526.660-34

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total HULDA MARIA VIEIRA RASSWEILER 400,00

Fornecedor: VANDERLEI ELIAS MERIB CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 406.597.550-68

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total VANDERLEI ELIAS MERIB 400,00

Fornecedor: PONTO DO SOFT CONFECÇOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.359.651/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CAMISETAS CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE VACARIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAMISETA - CAMISETA MALHA Un 464,00 8,0000 464,00
Total PONTO DO SOFT CONFECÇOES LTDA 464,00

Fornecedor: PONTO DO SOFT CONFECÇOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.359.651/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA O CORPO DE BOMBEIROS DE VACARIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BLUSÃO ESCOLAR - BLUSÃO MICROSOFT Un 760,00 4,0000 760,00
Total PONTO DO SOFT CONFECÇOES LTDA 760,00

Total SECRETARIA MUN. GESTÃO E FINANÇAS 76.253,21

Órgão Requisitante: SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.046.876/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO DE DUAS (02) CADEIRAS EXECUTIVAS OPERATIVAS COM BRACOS E ENCOSTO COM REGULAGEM E TECIDO POLIPROPILENO PRETO. SETOR DE PROJETOS. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cadeira giratória operativa, encosto telado e braços reguláveis cor preta - Un 1.498,00 2,0000 1.498,00
Total SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP 1.498,00

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO DE DOZE FOSSA E FILTRO PARA DOZE CASAS DA HABITAÇAO QUE ESTAO EM CONSTRUÇAO NO LOTEAMENTO COLOMBO PARA SECRE DE PLANEJAMENTO E URBANISMO E A SECRE DA HABITAÇAO FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO COMPARTILHADA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Fossa séptica de concreto 183 lt - Un 2.700,00 12,0000 2.700,00
FILTRO - FILTRO DE CONCRETO PARA CASA Un 3.828,00 12,0000 3.828,00
Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 6.528,00

Fornecedor: AUTO MECANICA IRMÃOS PASTORE LT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.353.630/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE MACANETA E MAO DE OBRA DO GM CELTA PLACA IOU0147. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - CONSERTO MACANETA VEICULO Un 98,00 1,0000 98,00
MACANETA - EXTERNA DA PORTA S/ MIOLO CELTA Un 75,00 1,0000 75,00
Total AUTO MECANICA IRMÃOS PASTORE LT 173,00

Fornecedor: JOSE CLODOMIRO ALMEIDA VARGAS - J.C. MADEIRAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.066.690/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO DE PIQUETES DE PINUS GRANDES E PEQUENOS PARA O SETOR DE TOPOGRAFIA. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PIQUETE GRANDE - PINUS Un 1.120,00 700,0000 1.120,00
PIQUETE PEQUENO - PINUS Un 300,00 300,0000 300,00
Total JOSE CLODOMIRO ALMEIDA VARGAS - J.C. MADEIRAS 1.420,00

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO DE MATERIAL INSTRUMENTO DE TRABALHO PARA O SETOR DE TOPOGRAFIA. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TRENA - ABERTA 50M Un 237,00 5,0000 237,00
BOTA - BORRACHA AZUL Un 94,00 1,0000 94,00
Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA 331,00

Fornecedor: IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.460.616/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO DE TRES GRAVAÇOES DE CARIMBOS 302 SETOR DE PROJETOS. SEC DE PLANEJAMENTO E URBANISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARIMBO - GRAVAÇAO Un 135,00 3,0000 135,00
Total IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF 135,00

Fornecedor: IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.460.616/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO DO CARIMBO PARA O NOVO SECRETARIO LEONARDO ADAMES BUENO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARIMBO - Un 45,00 1,0000 45,00
Total IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF 45,00

Fornecedor: CREA-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.695.790/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO DE ART Nº 12818544, REFERENTE A CARGO OU FUNCAO DA ENGENHEIRA CIVIL NATHALIA DA FONSECA PAMPLONA CREA/SC1980770, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - "CREA" - SVÇ 96,62 1,0000 96,62
Total CREA-RS 96,62

Fornecedor: CREA-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.695.790/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO DE ART Nº 2268481, REFERENTE AO PROJETO PAVIMENTAÇÃO EM SÃO PEDRO. ENG.NATHALIA PANPLONA CREA/SC 198077-0. SETOR DE PROJETOS. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - "CREA" - SVÇ 96,62 1,0000 96,62
Total CREA-RS 96,62

Fornecedor: LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.686.790/0001-61

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA BRASILIA/ DF IDA DIA 23 /10 E VOLTA DIA 27/10 PALA EMPRESA LEMMERTZ SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E URBANISMO ANDERSON FIORIO REFERENTE A VIAGEM PARA BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TRANSPORTE DE SERVIDORES - PC 6.344,00 2,0000 6.344,00
Total LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA 6.344,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE LOCAÇOES DE EQUIPAMENTOS DE FOTOCOPIAS E DOCUMENTOS EM PRETO E BRANCO E COLORIDAS SERVIÇOS DE LOCAÇAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO RELATIVO AS IMPRESSORAS CPC 2698 CPC 2301 CPC 2605 SERV 2690 DATACENTER 2905 REF DEMOSTRATIVOS 30905, 30906, 30907 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 1.891,64 1,0000 1.891,64
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 1.891,64

Fornecedor: DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.892.707/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO DE MULTA DO DNTI REFERENTE AO ACESSO DA BR E RUA LIBERA GRANETO BRESSAN. SEC DE PLANEJAMENTO E URBANISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MULTA DE TRANSITO - ACESSO BR E LIBERA GRANETO BRESSAN Blc 724,87 1,0000 724,87
Total DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES 724,87

Total SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO 19.283,75

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: EB FERRAMENTAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.914.314/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPARACAO VIARIA DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BROCA - BROCA AR D338 09,50 MM Un 359,80 10,0000 359,80
PARAFUSO - PF FRANCES 1/4 X 4.1/2 ZIN. C/PORCA Cx 582,12 2,0000 582,12
TRENA - TRENA 8 MTS DTHT33994-840 Un 143,01 3,0000 143,01
Total EB FERRAMENTAS LTDA. 1.084,93

Fornecedor: ALKYERI RODRIGO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.762.365/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PLACA EM ACM 12 M X1,6 MTS, COM ADESIVO VINIL E IMPRESSAO UV, FIXADO COM DUPLA FACE, PU E PARAFUSO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLACA 3F - PÇ 9.850,00 1,0000 9.850,00
Total ALKYERI RODRIGO DA SILVA 9.850,00

Fornecedor: SSAT SINALIZAÇÃO E ADESIVOS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.111.060/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: MODULO LED AMARELO PARA MANUTENCAO DOS SEMAFAROS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MODULO DE LED - Un 700,00 2,0000 700,00
Total SSAT SINALIZAÇÃO E ADESIVOS EIRELI 700,00

Fornecedor: FABIANO CANDIDO ALVES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 001.366.850-13

Descrição do Objeto da Compra: ESTRUTURA METALICA EM FERRO DE PORTICO PARA FIXACAO DE PLACA INDICATIVA DE NOMINATA DE ESTRADA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESTRUTURA DE PROTEÇÃO - ESTRUTURA METALICA EN FERRO DE PORTICO PARA FIXAÇÃO DE PLACA Un 9.380,00 1,0000 9.380,00
Total FABIANO CANDIDO ALVES 9.380,00

Total DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 21.014,93

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE ESPORTE CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE COPIAS DE CHAVE E ABERTURA VEICULO SAVEIRO PLACA IQO8066

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIA DE CHAVE - Un 150,00 15,0000 150,00
SERVIÇO TECNICO - Un 100,00 1,0000 100,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 250,00

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Areia Média - M³ 2.650,50 9,5000 2.650,50
Areia Média - M³ 5.580,00 20,0000 5.580,00
Areia Média - M³ 2.790,00 10,0000 2.790,00
Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 11.020,50

Fornecedor: FUNDAÇÃO CULTURAL FATIMA DE COMUNICAÇÕES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.064.890/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO DE 60 COMERCIAIS DE 30 SEGUNDOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO EM COMEMORAÇÃO OS 173 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DIVULGAÇÃO - Un 1.500,00 1,0000 1.500,00
Total FUNDAÇÃO CULTURAL FATIMA DE COMUNICAÇÕES 1.500,00

Fornecedor: PRO SPORT PROMOÇÕES ESPORTIVA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.942.820/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE REDE DE VOLEIBOL PARA AS AULAS DO PROJETO DE INICIAÇÃO ESPORTIVA DA SECRETARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REDE DE VOLEY - Un 255,00 1,0000 255,00
Total PRO SPORT PROMOÇÕES ESPORTIVA LTDA 255,00

Fornecedor: PRO SPORT PROMOÇÕES ESPORTIVA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.942.820/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE TRÓFEUS PARA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL DE CAMPO SERIE A E CAMPEONATO FUTSAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TROFEUS - 1 TROFÉU 94CM, 1 TROFÉU 89CM, 1 TROFÉU 77CM, 1 TROFÉU 69CM E 1 TROFÉU 57CM Un 1.635,00 1,0000 1.635,00
Total PRO SPORT PROMOÇÕES ESPORTIVA LTDA 1.635,00

Fornecedor: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS GUARIENTI- AUTO TINTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.372.495/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE TINTA PARA MARCAÇÕES DE CAMPO PARA CAMPEONATO FUTEBOL AMADOR SERIE A.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINTA - PÇ 1.200,00 10,0000 1.200,00
Total CARLOS ALBERTO DOS SANTOS GUARIENTI- AUTO TINTAS 1.200,00

Fornecedor: LUIZ FERNANDO BARBOSA BORGES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.013.522/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DA SABONETEIRA DO BANHEIRO DA PRAÇA CENTRAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FITA DUPLA FACE 18MM 30M - 25MMX 33M Un 163,79 1,0000 163,79
Total LUIZ FERNANDO BARBOSA BORGES 163,79

Fornecedor: LUIZ FERNANDO BARBOSA BORGES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.013.522/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ACADEMIA AO AR LIVRE EM CAPÃO DE HERANÇA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PORCA - PÇ 3,21 0,0400 3,21
PARAFUSO SEXTAVADO - Un 11,70 0,0400 11,70
Total LUIZ FERNANDO BARBOSA BORGES 14,91

Fornecedor: INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.808.996/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA CONSERTO DA PORTA CENTRAL DA KOMBI IRL 4056.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIA INFERIOR PORTA DO MEIO VEICULO - Un 88,00 1,0000 88,00
Total INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS 88,00

Fornecedor: PRATIKA COM. DE PROD. E EQUIP. LIMP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.581.608/0001-73

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ESPECÍFICO PARA UTILIZAR NOS BANHEIROS DO GINÁSIO DOM ORLANDO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIMPADOR CONCENTRADO MULTIUSO, INDICADO PARA LIMPEZA DE PISOS, PAREDES, BANHEIROS, FÓRMICAS, PLÁSTICOS, VIDROS, EQUIPAMENTOS DE COZINHAS E SUPERFÍCIES EM GERAL, DE FÁCIL APLICAÇÃO E DISSOLUÇÃO, FACILMENTE REMOVIDO PELO ENXÁGUE, EXCELENTE REMOVEDOR DE GORDURAS, REMOVE SUJIDADES PESADAS MESMO A FRIO. COMPOSIÇÃO BÁSICA: NONIFENOLPOLIGLICOL ÉTER, ALCALINIZANTE, BUTILGLICOL, ADITIVO, AGENTE DE CONTROLE DE PH, CONSERVANTE, CORANTE, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO, COM REGISTRO/ NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM DE 5 LITROS. - LIMPADOR QUIMIPROL Un 18,00 1,0000 18,00
ESSÊNCIA AROMATIZANTE, AROMA FRUTAL OU FLORAL, MÍNIMO 10 ML - Un 12,00 1,0000 12,00
Sabonete comum grande com mais ou menos 150 g - SABONETE QUIMIPROL PC 29,00 1,0000 29,00
Total PRATIKA COM. DE PROD. E EQUIP. LIMP. LTDA 59,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAR NO GINÁSIO DOM ORLANDO DOTTI.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CORDA - CORDA 12MM Un 96,00 32,0000 96,00
CINTA PLASTICA - PÇ 12,95 1,0000 12,95
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 108,95

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FARDOS DE PAPEL HIGIÊNICO BRANCO (ROLÃO), CONTENDO NO MÍNIMO 8 (OITO) ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA SIMPLES, NA COR BRANCA NAS MEDIDAS 300M X 10CM. - Un 765,00 10,0000 765,00
Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA 765,00

Fornecedor: GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.674.585/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESODORIZADOR/ODORIZADOR AMBIENTAL, AEROSOL. ELIMINA ODORES DESAGRADÁVEIS. AROMA/PERFUME DE LONGA DURAÇÃO, FRASCO DE ALUMÍNIO, SEM CFC. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA IMPRESSO NO RÓTULO. INOFENSIVO A CAMADA DE OZÔNIO. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 400 ML - Un 690,00 100,0000 690,00
DESODORIZADOR/ODORIZADOR AMBIENTAL, AEROSOL. ELIMINA ODORES DESAGRADÁVEIS. AROMA/PERFUME DE LONGA DURAÇÃO, FRASCO DE ALUMÍNIO, SEM CFC. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA IMPRESSO NO RÓTULO. INOFENSIVO A CAMADA DE OZÔNIO. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 400 ML - Un 414,00 60,0000 414,00
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 150 LITROS. FARDOS COM 100 UNIDADES - Un 208,00 4,0000 208,00
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 150 LITROS. FARDOS COM 100 UNIDADES - Un 312,00 6,0000 312,00
Total GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME 1.624,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE IMPRESSÃO; SERVIÇO ON SITE E SOFTWARE REFERENET AO MÊS DE OUTUBRO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSÃO PRETO - SVÇ 95,02 1,0000 95,02
SERVIÇO TECNICO - Un 225,74 1,0000 225,74
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 320,76

Fornecedor: FANTIN COMERCIO DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.568.470/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA CONSERTO DA MAÇANETA DO VEÍCULO SAVEIRO IQO8066.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAÇANETA CROMADA - Un 17,00 1,0000 17,00
Total FANTIN COMERCIO DE PEÇAS LTDA 17,00

Fornecedor: FANTIN COMERCIO DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.568.470/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇA CENTRAL PARA PORTA MEIO KOMBI PLACA IRL 4056

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DOBRADIÇA CENTRAL PORTA VEICULO - Un 184,00 1,0000 184,00
Total FANTIN COMERCIO DE PEÇAS LTDA 184,00

Fornecedor: L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.575.716/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELETRICA PARA SECRETARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHALEIRA ELETRICA - Un 109,00 1,0000 109,00
Total L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE 109,00

Fornecedor: MAICON UILIAM ZANIN ZANANDREA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.618.153/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE TROCA DE GUIA DA PORTA DO VEÍCULO IRL 4056 DA SECRETARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 100,00 1,0000 100,00
Total MAICON UILIAM ZANIN ZANANDREA 100,00

Fornecedor: MAICON UILIAM ZANIN ZANANDREA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.618.153/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE TROCA DE ABRIDOR DE PORTA DO LADO DIREITO DO VEÍCULO IQO 8066 DA SECRETARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 100,00 1,0000 100,00
Total MAICON UILIAM ZANIN ZANANDREA 100,00

Fornecedor: MAICON UILIAM ZANIN ZANANDREA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.618.153/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE TROCA DE GUIA DA PORTA DE CORRER E FECHADURA COM REGULAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA IRL 4056

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 200,00 1,0000 200,00
Total MAICON UILIAM ZANIN ZANANDREA 200,00

Fornecedor: FERNANDO MACIEL CIOATO DOS PASSOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 38.448.911/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA PARA REI E RAINHA DA GINCANA MUNICIPAL 2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - CONFECÇÃO DE 02 FAIXAS EM TECIDO CETIM BRANCO COM BORDADO DOURADO. Un 300,00 1,0000 300,00
Total FERNANDO MACIEL CIOATO DOS PASSOS 300,00

Fornecedor: Videquimica Ind. e Com. de Prod. Quimicos Ltda CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.112.092/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALVEJANTE LÍQUIDO (TIPO ÁJAX). COMPOSIÇÃO: LINEAR AQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO. FUNGICIDA E BACTERICIDA BRANCO, BIODEGRADÁVEL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA MÍNIMO 500ML, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA - Un 629,00 100,0000 629,00
DETERGENTE/SABÃO FORTE (TIPO SOLUPAN), PRODUTO INDICADO PARA REMOÇÃO DE GORDURAS SUPERFICIAIS, RESÍDUOS DE POLUENTES ATUA NA REMOÇÃO E DESENCRUSTAÇÃO DE ÓXIDOS ADERENTES À SUPERFÍCIE, SEM ALTERAR ESTRUTURA DO METAL. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: ACIDO ALQUIL BENZENO SULFÔNICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, COADJUVANTE, CORANTE E ÁGUA, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. BOMBONA 5LT - Un 84,95 5,0000 84,95
Total Videquimica Ind. e Com. de Prod. Quimicos Ltda 713,95

Fornecedor: NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.034.228/0001-14

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PEDRA SANITÁRIA, ENCAIXE HIGIÊNICO, NOTIFICADO PELA ANVISA. MÍNIMO 26G. FRAGRÂNCIA - Un 200,00 200,0000 200,00
Total NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA 200,00

Fornecedor: B F INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.716.536/0001-67

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESINFETANTE LÍQUIDO BACTERICIDA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA. COMPOSIÇÃO: CATEGORIA BÁSICA RESTRITA AO USO PURO, PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUILBENZIL AMÔNIO OU SURFACTANTE CATIÔNICO, ÁLCOOL ETOXILADO OU O-BENZIL P CLOROFENOL, ESSÊNCIA, CORANTE E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS, COMPOSIÇÃO AROMÁTICA DE EUCALIPTO OU FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. REGISTRO/NOTIF. NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. BOMBONA DE 5 LITROS. - Un 579,00 100,0000 579,00
PANO DE CHÃO ALVEJADO (GROSSO) MEDIDA APROX. 46 X 70CM - Un 102,00 50,0000 102,00
Total B F INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 681,00

Fornecedor: DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.413.282/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FARDOS CONTENDO COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, RESISTENTE, PADRÃO ABNT, MATERIAL EM POLIESTIRENO ATÓXICO, APLICAÇÃO ÁGUA, SUCO, REFRIGERANTE, MÍNIMO 100 UNIDADES. CAPACIDADE DE 200 ML - Un 240,00 60,0000 240,00
Total DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 240,00

Fornecedor: RIAN NACKES PEREIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.510.494/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE REMOÇÃO DE ADESIVOS E COLA DO VEICULO DOBLO PLACA IQU 2443.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - Un 350,00 1,0000 350,00
Total RIAN NACKES PEREIRA 350,00

Total DEPARTAMENTO DE ESPORTE 22.199,86

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE LAZER E EVENTOS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: MECANICA XAXO - Silvio Armiliato CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.331.446/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DO TRATORZINHO MCG6500.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 310,00 1,0000 310,00
Total MECANICA XAXO - Silvio Armiliato 310,00

Total DEPARTAMENTO DE LAZER E EVENTOS 310,00

Órgão Requisitante: SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE COPIA DE CHAVE YALE, PARA O PORTAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL SANTA CLARA, JUNTO A SMOSP. PED. 3558.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 10,00 1,0000 10,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 10,00

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE COPIAS DE CHAVE YALE, PARA O ROLO COMPACTADOR TANDEM JCB CT160-100, DA EQUIPE DE MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS, DA SMOSP. PED. 3588.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 60,00 1,0000 60,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 60,00

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE COPIAS DE CHAVE YALE, PARA A PORTA DO BANHEIRO DO DMLU, JUNTO A SMOSP. PED. 3566.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 20,00 1,0000 20,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 20,00

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE 5 COPIAS DE CHAVE YALE, PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA, JUNTO A SMOSP. PED. 3618.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 50,00 1,0000 50,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 50,00

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE COPIAS DE CHAVE YALE, PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA, JUNTO A SMOSP. PED. 3607.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 20,00 1,0000 20,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 20,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE AUTO ELETRICA, NO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS JBO 5C02, DA SMOSP. PED. 2203.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 60,00 1,0000 60,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 60,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE INSTALACAO, NO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS JBO 5C02, DA SMOSP. PED. 2207.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 150,00 1,0000 150,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 150,00

Fornecedor: LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.010.171/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE CONSERTO E PINTURA DA TAMPA TRASEIRA E PARA-CHOQUE TRASEIRO, DA CAMINHONETE CHEVROLET S10 PLACAS JAS 9E31, DA SMOSP. PED. R$ 2.800,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.900,00 1,0000 1.900,00
Total LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS 1.900,00

Fornecedor: LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.010.171/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE TROCAS DAS FECHADURAS E BUCHAS DA CABINE, DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D00, DA SMOSP. PED. R$ 2.800,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 900,00 1,0000 900,00
Total LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS 900,00

Fornecedor: LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.010.171/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE SOLDA DA TRAVESSA DO ASSOALHO E TROCAS DAS BUCHAS E ROLAMENTOS, DO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PED. R$ 2.300,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 2.300,00 1,0000 2.300,00
Total LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS 2.300,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA PARTE ELETRICA, DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IWZ 7579, DA SMOSP. PED. 17983.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 10,00 1,0000 10,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 10,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA PARTE ELETRICA, DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA JCB JS210 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 17963.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 80,00 1,0000 80,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 80,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA PARTE ELETRICA, DO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS IXR 9685, DA SMOSP. PED. 18025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 10,00 1,0000 10,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 10,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA PARTE ELETRICA, DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D09, DA SMOSP. PED. 18032.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 25,00 1,0000 25,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 25,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA PARTE ELETRICA, DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIU 0B14, DA SMOSP. PED. 18043.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 65,00 1,0000 65,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 65,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA PARTE ELETRICA, DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIT 7306, DA SMOSP. PED. 18105.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 75,00 1,0000 75,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 75,00

Fornecedor: TECNORAD COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.700.606/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERTO DO RADIADOR, LIMPEZA E TESTE DO INTERCOOLER E RETIRADA E COLOCACAO DO MESMO, NO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D09, DA SMOSP. PED. 130.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 840,00 1,0000 840,00
Total TECNORAD COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS 840,00

Fornecedor: TECNORAD COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.700.606/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE LIMPEZA E TESTE RADIADOR, NO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS ITH 9D59, DO DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA, DA SMOSP. PED. 481.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 260,00 1,0000 260,00
Total TECNORAD COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS 260,00

Fornecedor: SERRALHERIA E VIDRAÇARIA ZANOTTO LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.550.570/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE INSTALACAO, NA CARREGADEIRA FIATALLIS 1305 FR-120 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 1997.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 80,00 1,0000 80,00
Total SERRALHERIA E VIDRAÇARIA ZANOTTO LTDA. 80,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.599/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE AUTO ELETRICA, NO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 8423, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA, JUNTO A SMOSP. PED. 469.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 50,00 1,0000 50,00
Total AUTO ELETRICA VALADARES LTDA 50,00

Fornecedor: G.Z BOMBAS DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.250.529/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO MECANICO, NA CARREGADEIRA FIATALLIS FR-120 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 18050.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 100,00 1,0000 100,00
Total G.Z BOMBAS DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS 100,00

Fornecedor: RECUPERADORA DE CABINES RIBEIRO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.257.398/0001-88

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS GERAIS, NO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS ITH 9D59, DO DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA, DA SMOSP. PED. 1027.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.350,00 1,0000 1.350,00
Total RECUPERADORA DE CABINES RIBEIRO 1.350,00

Fornecedor: RECUPERADORA DE CABINES RIBEIRO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.257.398/0001-88

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE CONSERTO DA PORTA, TORNO, CONSERTO DA HASTE DO CAPO E DO SUPORTE DA PLACA, DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D09, DA SMOSP. PED. 1034.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.160,00 1,0000 1.160,00
Total RECUPERADORA DE CABINES RIBEIRO 1.160,00

Fornecedor: CEBOLU IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.582.265/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE SOLDA E CORTE, NO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS RBZ 7F19, DA SMOSP. PED. 6268.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.450,00 1,0000 1.450,00
Total CEBOLU IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA 1.450,00

Fornecedor: MECANICA E AUTO PEÇAS GIROTTO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.173.121/0001-28

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO MECANICO, NO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 6033, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA, JUNTO A SMOSP. PED. R$ 397,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 200,00 1,0000 200,00
Total MECANICA E AUTO PEÇAS GIROTTO LTDA 200,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA LANCINI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.512.080/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE AUTO ELETRICA, NO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS ITH 9D59, DA SMOSP. PED. 2305.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.000,00 1,0000 1.000,00
Total AUTO ELETRICA LANCINI LTDA 1.000,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA LANCINI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.512.080/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE AUTO ELETRICA, NO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PED. 2276.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 400,00 1,0000 400,00
Total AUTO ELETRICA LANCINI LTDA 400,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA LANCINI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.512.080/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE AUTO ELETRICA, NA MONTANA PLACAS IQY 2503, DA SMOSP. PED. 2325.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 200,00 1,0000 200,00
Total AUTO ELETRICA LANCINI LTDA 200,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA LANCINI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.512.080/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE ARRUMACAO DO FIO DA ALAVANCA DE MARCHAS, LAMPADAS DO PARALAMA, LUZ INTERNA E SIRENE DO RE, NO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS ITH 9D59, DO DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA, DA SMOSP. PED. 2315.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 300,00 1,0000 300,00
Total AUTO ELETRICA LANCINI LTDA 300,00

Fornecedor: GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.952.577/0006-59

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE HIGIENIZACAO, ALINHAMENTO DAS RODAS E BALANCEAMENTO, REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA (REVISAO) DE 10.000 KM DA CAMINHONETE FIAT STRADA PLACAS JBZ 2I73, DA SMOSP. PED. 39963.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 472,00 1,0000 472,00
Total GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA 472,00

Fornecedor: ALMIR ANDRE FOLCHINI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.868.261/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO, NO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8E44, DA SMOSP. PED. 30590.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.300,00 1,0000 1.300,00
Total ALMIR ANDRE FOLCHINI 1.300,00

Fornecedor: INSPEV INSPEÇAO VEICULAR VACARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.056.707/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO REFERENTE A MODIFICAO DO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS ITH 9D59, DO DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA, DA SMOSP. PED. R$ 830,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 830,00 1,0000 830,00
Total INSPEV INSPEÇAO VEICULAR VACARIA LTDA 830,00

Fornecedor: ELSON DELLA'GIUSTINA - CASA DO FREIO REHMA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 549.024.440-20

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE TROCA DE CUICA DO ESTACIONARIO, DO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PED. 3812.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 390,00 1,0000 390,00
Total ELSON DELLA'GIUSTINA - CASA DO FREIO REHMA 390,00

Fornecedor: TATU PEÇAS SERV.MEC. ESPECIAL.SCANIA E SIMIL.LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.545.022/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS, NO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PED. 249.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 40,00 1,0000 40,00
Total TATU PEÇAS SERV.MEC. ESPECIAL.SCANIA E SIMIL.LTDA 40,00

Fornecedor: TATU PEÇAS SERV.MEC. ESPECIAL.SCANIA E SIMIL.LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.545.022/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS MECANICO, NO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PED. 7594.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 300,00 1,0000 300,00
Total TATU PEÇAS SERV.MEC. ESPECIAL.SCANIA E SIMIL.LTDA 300,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.084.913/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS NA PARTE ELETRICA, SINAL DE ALERTA, BUZINA E SINAL DE RE EM CURTO CIRCUITO, NO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D09, DA SMOSP. PED. 17956.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 120,00 1,0000 120,00
Total AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL 120,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.084.913/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE CONSERTO DO CHICOTE REDUZIDO, DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D00, DA SMOSP. PED. 17958.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 100,00 1,0000 100,00
Total AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL 100,00

Fornecedor: BRASIL GERENCIAMENTO DE ENSAIOS TEC. EM CRONOTACOGRAFOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.616.880/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE SELAGEM, ENSAIO, LIMPEZA DA GAVETA MOLDURA FRONTAL E AFERICAO DE TACOGRAFO, DO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS ITH 9D59, DA SMOSP. PED. 5596.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 455,00 1,0000 455,00
Total BRASIL GERENCIAMENTO DE ENSAIOS TEC. EM CRONOTACOGRAFOS LTDA 455,00

Fornecedor: CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - PRADENSE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.325.675/0004-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, NO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS ITH 9D59, DO DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA, DA SMOSP. PED. R$ 330,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 330,00 1,0000 330,00
Total CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - PRADENSE 330,00

Fornecedor: VILMAR VIACELLI - FMI MANUTENCAO INDUSTRIAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.202.646/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE FABRICACAO DE PORTA DE CORRER, PARA O SETOR DE LAVAGEM, DA SMOSP. PED. 704.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.100,00 1,0000 1.100,00
Total VILMAR VIACELLI - FMI MANUTENCAO INDUSTRIAL 1.100,00

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento de multa do Caminhão Iveco Tector Placas JBO 5C02, por falta de apresentacao do condutor. O mesmo pertence a SMOSP. GUIA. N° 912307731511.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 260,32 1,0000 260,32
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS 260,32

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SABONETES LÍQUIDO – PH NEUTRO. COMPOSIÇÃO: SODIUMLAURETH SULFATE, COCAMIDOPROPYLBETAINE, DESYLPOLIGLUCOSE, COCAMIDEDEA, PEGE-150 DISTEARATE, CITRICACID, METYTHYLISOTHIAZOLINOMEMETHYLCHLOISOTIAZOLINOME, DISODIUM EDTA, PASSIFLORA LAURIFORIAFRUITEXTRACT, POLYQUATERNIUM-7, PEG-75 LANOLIN, CI19140, SODIUMCHLORIDE, PARFUM, AQUA, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 250 ML. - Un 90,00 20,0000 90,00
FARDOS DE PAPEL HIGIÊNICO BRANCO (ROLÃO), CONTENDO NO MÍNIMO 8 (OITO) ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA SIMPLES, NA COR BRANCA NAS MEDIDAS 300M X 10CM. - Un 382,50 5,0000 382,50
Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA 472,50

Fornecedor: PRO CARGA IND. E COM. DE CARROCERIAS LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.503.814/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE CARROCERIA, NO SEMI REBOQUE LIBRELATO (CARRETA) PLACAS IOC 7318, DA SMOSP. PED. 76.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 300,00 1,0000 300,00
Total PRO CARGA IND. E COM. DE CARROCERIAS LTDA - ME 300,00

Fornecedor: DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE REVISAO DE CORREIAS, TROCA DO KIT DE CORREIA DO COMANDO E KIT DE CORREIA LIZZA, NO PRISMA PLACAS IYH 2544, QUE FOI CEDIDO PARA A SMOSP. PED. R$ 240,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 240,00 1,0000 240,00
Total DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO 240,00

Fornecedor: ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.483.910/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO ELETRICO, NO AR CONDICIONADO DO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA250D SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 2233.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 500,00 1,0000 500,00
Total ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA 500,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, IMPRESSOES E COPIAS, DA SMOSP, REFERENTE AO PERIODO 21/09/2023 A 20/10/2023. DEMONSTS. 30902; 30903; 30904.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - DE IMPRESSAO, SOFTWARE E SERVICO DE SUPORTE TECNICO Un 647,46 1,0000 647,46
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 647,46

Fornecedor: ONEIDE RODRIGUES DE ABREU - BORRACHARIA RODRIGUES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.665.781/0001-27

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO REFERENTE A 10 LAVAGENS, NAS CAMINHONETES S10 CHEVROLET PLACAS JAS 9E31 E FIAT STRADA PLACAS JBZ 2I73, AMBAS DA SMOSP. PED. R$ 700,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 700,00 10,0000 700,00
Total ONEIDE RODRIGUES DE ABREU - BORRACHARIA RODRIGUES 700,00

Fornecedor: GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEG. INTERN. EIRELI EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.767.899/0001-87

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO TECNICO, NA MOTONIVELADORA XCMG GR1803BR SEM PLACAS, REFERENTE A REVISAO (MANUTENCAO PREVENTIVA) DE 500 HORAS. A MESMA E DA SMOSP. PED. 15790.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 5.081,40 1,0000 5.081,40
Total GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEG. INTERN. EIRELI EPP 5.081,40

Fornecedor: CEBOLU COMERCIO DE MOLAS E SUSPENSOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.192.825/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE MOLA, NO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9C24, DA SMOSP. PED. 6781.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 130,00 1,0000 130,00
Total CEBOLU COMERCIO DE MOLAS E SUSPENSOES LTDA 130,00

Fornecedor: CEBOLU COMERCIO DE MOLAS E SUSPENSOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.192.825/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE MOLA, NO CAMINHAO VOLVO PLACAS JBF 1G47, DA SMOSP. PED. 6776.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 130,00 1,0000 130,00
Total CEBOLU COMERCIO DE MOLAS E SUSPENSOES LTDA 130,00

Fornecedor: CEBOLU COMERCIO DE MOLAS E SUSPENSOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.192.825/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE MOLA, NO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 8423, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA, JUNTO A SMOSP. PED. 6798.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 260,00 1,0000 260,00
Total CEBOLU COMERCIO DE MOLAS E SUSPENSOES LTDA 260,00

Fornecedor: CEBOLU COMERCIO DE MOLAS E SUSPENSOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.192.825/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE MOLA, NO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8E44, DA SMOSP. PED. 6824.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 130,00 1,0000 130,00
Total CEBOLU COMERCIO DE MOLAS E SUSPENSOES LTDA 130,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO MECANICO, NO ONIX JOY PLACAS IZW 3B34, DA SMOSP. PED. 5286.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 30,00 1,0000 30,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 30,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS MECANICO E DE SOLDA, NO PRISMA PLACAS IYH 2544, CEDIDO PARA A SMOSP. PED. 5410.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 110,00 1,0000 110,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 110,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO ELETRICO, NA CAMINHONETE S10 PLACAS IRD 3E27, DA SMOSP. PED. 5436.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 200,00 1,0000 200,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 200,00

Fornecedor: ADEMIR RODRIGUES BORGES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.112.685/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE FEIXE, ESTABILIZADOR, SUPORTE E EMBUCHAMENTO DAS MOLAS, DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 3E23, DA SMOSP. PED. 178.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.350,00 1,0000 1.350,00
Total ADEMIR RODRIGUES BORGES 1.350,00

Fornecedor: ADEMIR RODRIGUES BORGES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.112.685/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE MOLA E TROCAS DE MOLA, BICO E ESFREGA MOVEL, DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D00, DA SMOSP. PED. 179.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.604,00 1,0000 1.604,00
Total ADEMIR RODRIGUES BORGES 1.604,00

Fornecedor: ADEMIR RODRIGUES BORGES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.112.685/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE SOLDA, NO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8E44, DA SMOSP. PED. 181.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 250,00 1,0000 250,00
Total ADEMIR RODRIGUES BORGES 250,00

Fornecedor: ADEMIR RODRIGUES BORGES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.112.685/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE SOLDA, TROCAS, TIRANTE E BICO DE CORTE, NO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8676, DA SMOSP. PED. 180.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.500,00 1,0000 1.500,00
Total ADEMIR RODRIGUES BORGES 1.500,00

Fornecedor: DANIELE SAORES DE CAMARGO 01822313058 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.402.002/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE AFIACAO, LIMPEZA DO CARBURADOR E CONSERTO DA MOTOSSERRA, DO SETOR DE CARPINTARIA, DA SMOSP. PED. 2127.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 113,00 1,0000 113,00
Total DANIELE SAORES DE CAMARGO 01822313058 113,00

Fornecedor: SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 49.885.708/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE CONFIGURACAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE KIT CENTRAL, COM DOIS CONTROLES INCLUSOS, PARA A PORTA AUTOMATICA DE ENROLAR, DO NOVO ALMOXARIFADO, DA SMOSP. PED. R$ 500,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 500,00 1,0000 500,00
Total SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA 500,00

Fornecedor: ANTONIO EUCLIDES ALVES DE PAULA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.191.144/0001-14

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE DESACLOPAGEM DO GUINCHO DE COLUNA, PARA REPARO TECNICO NO COMANDO , COM PECAS INCLUSAS, MONTAGEM, FIXACAO E INSTALACAO ELETRICA ADEQUADA DO MESMO, NA BORRACHARIA, DA SMOSP. PED. R$ 245,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 245,00 1,0000 245,00
Total ANTONIO EUCLIDES ALVES DE PAULA 245,00

Total SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS 33.315,68

Órgão Requisitante: DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: PIRAMIDE COMPUTADORES E SERVIÇOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.872.022/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FONTE REP CONTROL ID 9V, PARA SUBISTITUIR O ANTIGO QUE QUEIMOU, DEVIDO AOS RAIOS, A FONTE E PARA O RELOGIO PONTO DA SMOSP. PED. 2621.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FONTE - REP CONTROL ID 9V Un 150,00 1,0000 150,00
Total PIRAMIDE COMPUTADORES E SERVIÇOS LTDA. 150,00

Fornecedor: SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.046.876/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE GARRAFA R-EVOLUTION, PARA USO NO ESCRITORIO, DA SMOSP. PED. 343860.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Garrafa de café - R-EVOLUTION Un 459,50 1,0000 459,50
Total SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP 459,50

Fornecedor: LETTI AUTO PEÇAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.781.654/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE JUNTAS E SELOS, PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IWZ 7562, DA SMOSP. PED. 856.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JUNTA COLETOR - Un 80,00 8,0000 80,00
SELO CABEÇOTE - PÇ 268,00 20,0000 268,00
JUNTA DO CABEÇOTE - Un 320,00 4,0000 320,00
Total LETTI AUTO PEÇAS LTDA. 668,00

Fornecedor: LETTI AUTO PEÇAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.781.654/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CABO ENGATE E CABO SELECAO, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 9J58, DA SMOSP. PED. 859.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO - ENGATE MARCHAS PÇ 950,00 1,0000 950,00
CABO SELECAO MARCHAS - Un 850,00 1,0000 850,00
Total LETTI AUTO PEÇAS LTDA. 1.800,00

Fornecedor: EB FERRAMENTAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.914.314/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE REBITES REPUXO, PARA A OFICINA MECANICA, DA SMOSP. PED. 240292.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REBITE - REPUXO OBS: SAO 8 PACOTES COM 10 PECAS CADA, TAMANHOS VARIADOS PC 80,00 8,0000 80,00
Total EB FERRAMENTAS LTDA. 80,00

Fornecedor: EB FERRAMENTAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.914.314/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MANOMETRO E VALVULAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS IVK 6141, DO HIDROJATO, JUNTO A SMOSP. PED. 240509.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANOMETRO - PÇ 790,00 1,0000 790,00
VALVULA - ESFERA 3/4 Un 54,09 1,0000 54,09
VALVULA ESFERA 2 - PÇ 305,87 1,0000 305,87
Total EB FERRAMENTAS LTDA. 1.149,96

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CADEADO, PARA A EQUIPE DE MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS, DA SMOSP. PED. 3588.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CADEADO - Un 30,00 1,0000 30,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 30,00

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CADEADO, PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA, JUNTO A SMOSP. PED. 3618.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CADEADO - Un 32,00 1,0000 32,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 32,00

Fornecedor: CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.277.507/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MANGUEIRAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS IVK 6141, DA SMOSP. PED. 18675.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA - m 720,00 8,0000 720,00
Total CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. 720,00

Fornecedor: AGROCAMPO GIORDANI COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÓPECUÁRIOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.840.469/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE REGADORES, PARA A EQUIPE DE MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS, JUNTO A SMOSP. PED. 318730.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REGADOR - 10 L Un 51,50 1,0000 51,50
Total AGROCAMPO GIORDANI COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÓPECUÁRIOS LTDA. 51,50

Fornecedor: AGROCAMPO GIORDANI COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÓPECUÁRIOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.840.469/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 5 PARES DE BOTAS DE BORRACHA, PARA DOIS SERVIDORES E OS RESTANTES PARA DEIXAR EM ESTOQUE NO ALMOXARIFADO, DA SMOSP. PED. 322032.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOTA NAUTICA - SENDO 3 PARES TAMANHO 40 E OS OUTROS 2 PARES TAMANHO 42 Un 405,00 5,0000 405,00
Total AGROCAMPO GIORDANI COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÓPECUÁRIOS LTDA. 405,00

Fornecedor: COMERCIAL AGRICOLA BOLDO LTDA - AGROMAQUINAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.869.453/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ARAMES, PARA USO NA RECONSTRUCAO DA PONTE DO LEAO, LOCALIZADA NO INTERIOR DO MUNICIPIO, JUNTO A SMOSP. PED. 269.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ARAME - Kg 1.500,00 50,0000 1.500,00
Total COMERCIAL AGRICOLA BOLDO LTDA - AGROMAQUINAS 1.500,00

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Barra de Ferro 3/8" 10 mm barra com 12 metros de comprimento - Un 2.763,00 60,0000 2.763,00
Barra de Ferro 5/16" 8 mm barra com 12 metros de comprimento - Un 1.535,00 50,0000 1.535,00
Barra de Ferro 4.2 mm barra com 12 metros de comprimento - Un 201,60 20,0000 201,60
Barra de Ferro 1/2" 12 mm barra com 12 metros de comprimento - Un 1.422,40 20,0000 1.422,40
Barras de Ferro 5/8" 16 mm barra com 12 metros de comprimento - Un 4.752,00 40,0000 4.752,00
Barra de Ferro 5.0 mm barra com 12 metros de comprimento - Un 283,40 20,0000 283,40
BARRA DE FERRO 20 MM BARRA COM 12 METROS DE COMPRIMENTO - Un 5.522,40 30,0000 5.522,40
Areia Média - M³ 8.370,00 30,0000 8.370,00
Sacos de Cimento CP-II, acondicionado em sacos de 50 kg - SCO 8.180,00 200,0000 8.180,00
Tijolos Maciços, sem furos, medidas aprox. 9cm larg., 9 cm alt. e 24 cm comprimento. FRISADO - Un 10.800,00 10.000,0000 10.800,00
Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 43.829,80

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FAROIS, TERMINAIS DE FIO E LAMPADA, PARA MANUTENCAO DA CARREGADEIRA FIATALLIS 1305 FR-120 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 1997.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FAROL - Un 230,00 2,0000 230,00
TERMINAL FIO - PÇ 4,00 4,0000 4,00
LAMPADA 24V - PÇ 6,00 1,0000 6,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 240,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LAMPADA, PARA MANUTENCAO DA CAMINHONETE FORD F4000 PLACAS IFM 4G37, DA SMOSP. PED. 2144.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA FAROL - Un 35,00 1,0000 35,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 35,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LAMPADAS, SOQUETE E LENTES, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS JBO 5C02, DA SMOSP. PED. 2203.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA 24V - PÇ 36,00 6,0000 36,00
SOQUETE - PÇ 15,00 1,0000 15,00
LAMPADA FAROL - Un 35,00 1,0000 35,00
LENTE - PÇ 48,00 5,0000 48,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 134,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LANTERNAS E JOGO DE TOMADA, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS JBO 5C02, DA SMOSP. PED. 2207.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LANTERNA - PÇ 470,00 2,0000 470,00
JOGO - TOMADA Un 90,00 1,0000 90,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 560,00

Fornecedor: ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.020.533/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BOLSA BORRACHA, GAMPO, PORCAS E ARRUELAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9C24, DA SMOSP. PED. 52596.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOLSA BORRACHA - PÇ 480,00 1,0000 480,00
GRAMPO - ERGUEDOR Un 170,00 1,0000 170,00
PORCA SIMPLES - PÇ 24,00 4,0000 24,00
PORCA PARLOCK - PÇ 14,00 2,0000 14,00
ARRUELA DE ENCONSTO - PÇ 16,00 2,0000 16,00
Total ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA 704,00

Fornecedor: ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.020.533/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CANO INTERMEDIARIO E CANO DO MOTOR, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIU 0B14, DA SMOSP. PED. 52651.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CANO INTERM. - PÇ 48,00 1,0000 48,00
CANO PARA MOTOR - Un 211,00 1,0000 211,00
Total ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA 259,00

Fornecedor: LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.010.171/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BUCHAS, COXINS, KIT REPARO, PARALAMA E GRAMPO, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PEDS. 145673; 145747.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BUCHA - SUSPENSAO Un 340,00 2,0000 340,00
COXIM DO AMORTECEDOR SUSPENSAO DIANTEIRA - CABINE Un 48,00 3,0000 48,00
COXIM - SUSPENSAO DIANTEIRA CABINE PÇ 10,00 1,0000 10,00
KIT REPARO - BARRA ESTABILIZADORA kit 450,00 1,0000 450,00
PARALAMA - CABINE PÇ 310,00 1,0000 310,00
GRAMPO - CAIXA RODA Un 160,00 1,0000 160,00
Total LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS 1.318,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LAMPADA, PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IWZ 7579, DA SMOSP. PED. 17983.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA H3 - Un 30,00 1,0000 30,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 30,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LAMPADAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS IXR 9685, DA SMOSP. PED. 18025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA 1 POLO - Un 30,00 2,0000 30,00
LAMPADA - AMBAR Un 10,00 1,0000 10,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 40,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LAMPADAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D09, DA SMOSP. PED. 18032.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA 1 POLO - Un 20,00 4,0000 20,00
LAMPADA H7 - Un 50,00 1,0000 50,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 70,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LANTERNAS, TERMINAIS, LAMPADAS E BOTAO, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIU 0B14, DA SMOSP. PED. 18043.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LANTERNA - PÇ 138,00 2,0000 138,00
TERMINAL FIO - PÇ 6,00 2,0000 6,00
LAMPADA 21W - Un 10,00 2,0000 10,00
LAMPADA 67 - Un 10,00 2,0000 10,00
BOTAO - PÇ 55,00 1,0000 55,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 219,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CABOS DE BATERIA, TERMINAL, PONTEIRA E ABRACADEIRAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIT 7306, DA SMOSP. PED. 18105.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO DA BATERIA - PÇ 249,75 1,8500 249,75
TERMINAL DA BATERIA - Un 18,00 1,0000 18,00
PONTEIRA - PARA CABO PÇ 15,00 1,0000 15,00
ABRACADEIRA PLASTICA - NYLON 39 CM PÇ 3,00 3,0000 3,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 285,75

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CHAVE DE LUZ, PARA MANUTENCAO DO SEMI REBOQUE LIBRELATO (CARRETA) PLACAS IOC 7318, DA SMOSP. PED. 2404.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAVE DE LUZ - 2 POSICOES Un 78,00 1,0000 78,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 78,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MOTOR DE PARTIDA, PARA MANUTENCAO DA CAMINHONETE S10 PLACAS IRD 3E27, DA SMOSP. PED. 18200.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MOTOR DE PARTIDA - PÇ 1.290,00 1,0000 1.290,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 1.290,00

Fornecedor: TECNORAD COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.700.606/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ABRACADEIRAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D09, DA SMOSP. PED. 130.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ABRACADEIRA - Un 24,00 2,0000 24,00
Total TECNORAD COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS 24,00

Fornecedor: TECNORAD COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.700.606/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE RADIADOR AGUA CONSTELLATION, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS ITH 9D59, DO DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA, DA SMOSP. PED. 481.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RADIADOR - AGUA CONSTELLATION PÇ 3.600,00 1,0000 3.600,00
Total TECNORAD COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS 3.600,00

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE REPARO HIDROAR, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 3E23, DA SMOSP. PED. 333234.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REPARO - HIDROAR COMPLETO Un 550,00 1,0000 550,00
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 550,00

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ARRUELA, CANO COMPRESSOR DE AR, CONEXAO, NIPLES E PORCAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 3E23, DA SMOSP. PED. 333355.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ARRUELA DE VEDACAO - Un 1,10 1,0000 1,10
CANO COMPRESSOR AR - Un 215,00 1,0000 215,00
CONEXAO - CANO PÇ 40,85 1,0000 40,85
NIPLE - CANO AR PÇ 10,00 2,0000 10,00
PORCA - COMPRESSOR PÇ 40,28 2,0000 40,28
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 307,23

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CABECOTE COMPRESSOR, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 3E23, DA SMOSP. PED. 333464.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABECOTE - COMPRESSOR Un 345,00 1,0000 345,00
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 345,00

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE COXIM E MANCAIS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIU 0B14, DA SMOSP. PED. 334526.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COXIM DO MOTOR - Un 175,00 1,0000 175,00
MANCAL GARFO - EMBREAGEM ABERTO PÇ 10,00 1,0000 10,00
MANCAL - GARFO EMBREAGEM FECHADO Un 10,00 1,0000 10,00
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 195,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.599/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LAMPADAS, PARA MANUTENAO DO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS RBZ 7F19, DA SMOSP. PED. 435.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA FAROL - Un 100,00 2,0000 100,00
Total AUTO ELETRICA VALADARES LTDA 100,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.599/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE SINALEIRA E LAMPADAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS IZQ 5D95, DA SMOSP. PED. 448.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SINALEIRA - Un 110,00 1,0000 110,00
LAMPADA - Un 30,00 2,0000 30,00
LAMPADA 1034 - PÇ 40,00 2,0000 40,00
Total AUTO ELETRICA VALADARES LTDA 180,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.599/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LAMPADA, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PED. 459.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA - Un 50,00 1,0000 50,00
Total AUTO ELETRICA VALADARES LTDA 50,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.599/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE STOP FREIO E LENTE TRASEIRA, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 8423, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA, JUNTO A SMOSP. PED. 469.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
STOP DE FREIO - Un 70,00 1,0000 70,00
LENTE - TRASEIRA Un 26,00 1,0000 26,00
Total AUTO ELETRICA VALADARES LTDA 96,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.599/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE REGULADOR DE VOLTAGEM, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 6033, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA, JUNTO A SMOSP. PED. 462.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REGULADOR DE VOLTAGEM - Un 120,00 1,0000 120,00
Total AUTO ELETRICA VALADARES LTDA 120,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.599/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LENTE TRASEIRA E LAMPADA, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8E44, DA SMOSP. PED. 470.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LENTE - Un 45,00 1,0000 45,00
LAMPADA - Un 10,00 1,0000 10,00
Total AUTO ELETRICA VALADARES LTDA 55,00

Fornecedor: G.Z BOMBAS DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.250.529/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE VALVULA DE RETORNO, PARA MANUTENCAO DA CARREGADEIRA FIATALLIS FR-120 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 18050.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VALVULA DE RETORNO - Un 180,00 1,0000 180,00
Total G.Z BOMBAS DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS 180,00

Fornecedor: G.Z BOMBAS DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.250.529/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTROS, PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR POWER ZZ PZZ2021 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 18125.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO COMBUSTIVEL - Un 310,00 1,0000 310,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL - COM SEPARADOR PÇ 500,00 2,0000 500,00
Total G.Z BOMBAS DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS 810,00

Fornecedor: CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - 0001-36 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.325.675/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE TAMPA DO TANQUE, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS RBZ 7F19, DA SMOSP. PED. R$ 140,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TAMPA DO TANQUE - Un 140,00 1,0000 140,00
Total CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - 0001-36 140,00

Fornecedor: VALTER SOSTER - VIDRAÇARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.572.211/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 17 PECAS DE VIDRO INCOLOR, PARA SUBSTITUIR OS DA JANELA DO SETOR DE LUBRIFICACAO, QUE ESTAO DANIFICADOS, O MESMO PERTECE A SMOSP. PED. R$ 285,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO INCOLOR - Un 285,00 17,0000 285,00
Total VALTER SOSTER - VIDRAÇARIA 285,00

Fornecedor: RECUPERADORA DE CABINES RIBEIRO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.257.398/0001-88

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PARACHOQUE DIANTEIRO E PONTEIRO LD, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS ITH 9D59, DO DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA, DA SMOSP. PED. 1027.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARACHOQUE DIANTEIRO - Un 2.179,00 1,0000 2.179,00
PONTEIRO - LD Un 630,00 1,0000 630,00
Total RECUPERADORA DE CABINES RIBEIRO 2.809,00

Fornecedor: RECUPERADORA DE CABINES RIBEIRO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.257.398/0001-88

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D09, DA SMOSP. PED. 1034.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BORRACHA - PORTA PÇ 140,00 2,0000 140,00
PORTA TRECO - PÇ 240,00 2,0000 240,00
MANIVELA VIDRO - PÇ 44,00 1,0000 44,00
MACANETA INTERNA DA PORTA - Un 80,00 1,0000 80,00
LIMITADOR DE PORTA VEICULO - Un 140,00 1,0000 140,00
BATENTE - FECHADURA Un 80,00 2,0000 80,00
Total RECUPERADORA DE CABINES RIBEIRO 724,00

Fornecedor: RECUPERADORA DE CABINES RIBEIRO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.257.398/0001-88

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FECHADURAS PORTA, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D09, DA SMOSP. PED. 1035.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FECHADURA PORTA - Un 760,00 2,0000 760,00
Total RECUPERADORA DE CABINES RIBEIRO 760,00

Fornecedor: MECANICA E AUTO PEÇAS GIROTTO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.173.121/0001-28

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE RETENTOR, ARANHA TRAVA, COLA, GRAXA, JUNTA E PARAFUSO RODA, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 6033, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA, JUNTO A SMOSP. PED. R$ 397,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RETENTOR - Un 95,00 1,0000 95,00
ARANHA TRAVA - PÇ 11,00 1,0000 11,00
COLA - Un 10,00 1,0000 10,00
GRAXA - Un 20,00 1,0000 20,00
JUNTA - PÇ 6,00 1,0000 6,00
PARAFUSO DA RODA - Un 55,00 1,0000 55,00
Total MECANICA E AUTO PEÇAS GIROTTO LTDA 197,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA LANCINI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.512.080/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE INTERRUPTORES, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS ITH 9D59, DA SMOSP. PED. 2305.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INTERRUPTOR - PÇ 437,00 4,0000 437,00
Total AUTO ELETRICA LANCINI LTDA 437,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA LANCINI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.512.080/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LAMPADAS E INTERRUPTORES, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PED. 2276.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA LED - TORPEDO PÇ 24,00 2,0000 24,00
INTERRUPTOR - PÇ 221,00 2,0000 221,00
LAMPADA 1141 - Un 4,00 1,0000 4,00
Total AUTO ELETRICA LANCINI LTDA 249,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA LANCINI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.512.080/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS ITH 9D59, DO DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA, DA SMOSP. PED. 2315.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SOQUETE - PISCA PÇ 40,00 2,0000 40,00
SOQUETE - MEIA LUZ PÇ 18,00 2,0000 18,00
CONECTOR - 2 VIAS PISCA Un 20,00 2,0000 20,00
CONECTOR P4 - 2 VIAS MEIA LUZ Un 18,00 2,0000 18,00
LAMPADA 1141 - Un 8,00 2,0000 8,00
LAMPADA BASE VIDRO - PÇ 6,00 2,0000 6,00
LAMPADA - TORPEDO LED Un 22,00 2,0000 22,00
SIRENE - RE PÇ 42,00 1,0000 42,00
Total AUTO ELETRICA LANCINI LTDA 174,00

Fornecedor: GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.952.577/0006-59

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTROS, OLEOS, ELEMENTOS FILTRANTE, KIT LUBRIFICACAO, HIGIENIZADOR E ESPUMA DE LIMPEZA, PARA USO NA MANUTENCAO PREVENTIVA (REVISAO) DE 10.000 KM DA CAMINHONETE FIAT STRADA PLACAS JBZ 2I73, DA SMOSP. PED. 39963.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIMPEZA AR CONDICIONADO - HIGIENIZADOR Un 78,52 1,0000 78,52
FILTRO DE OLEO MOTOR - Un 64,86 1,0000 64,86
OLEO - 0W20 l 206,50 3,5000 206,50
FLUSH LIMPEZA INTERNA MOTOR - PÇ 96,64 1,0000 96,64
ELEMENTO - PÇ 93,02 1,0000 93,02
ELEMENTO FILTRANTE - PÇ 87,63 1,0000 87,63
KIT LUBRIFICAÇÃO - Un 74,90 1,0000 74,90
FILTRO COMBUSTIVEL - CMBGA Un 37,33 1,0000 37,33
ESPUMA - DE LIMPEZA CAIXA EVAPORA Un 132,88 1,0000 132,88
Total GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA 872,28

Fornecedor: ALMIR ANDRE FOLCHINI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.868.261/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8E44, DA SMOSP´. PED. 30590.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JOGO - ESFERA Un 329,00 1,0000 329,00
JOGO DE REPARO - DO SETOR JG 595,00 1,0000 595,00
ROLAMENTO - Un 970,00 2,0000 970,00
OLEO - HIDRAULICO l 129,00 3,0000 129,00
ARRUELA DE VEDACAO - Un 48,00 4,0000 48,00
FILTRO HIDRAULICO - Un 59,00 1,0000 59,00
BUCHA - PÇ 291,00 2,0000 291,00
MANGUEIRA - PÇ 285,00 1,0000 285,00
ABRACADEIRA - PÇ 60,00 2,0000 60,00
Total ALMIR ANDRE FOLCHINI 2.766,00

Fornecedor: MANTOMAC COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 79.879.318/0004-97

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE RESPIRO E TUBO DE ENCHIMENTO, PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA250D SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 20528.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RESPIRO - PÇ 190,00 1,0000 190,00
TUBO - DE ENCHIMENTO PÇ 270,00 1,0000 270,00
Total MANTOMAC COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 460,00

Fornecedor: CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.620.802/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA USO NOS CEMITERIOS PUBLICO MUNICIPAL SANTA CLARA E SAO FRANCISCO, JUNTO A SMOSP. PED. R$ 345,5.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TOMADA DE SOBREPOR - Un 200,00 25,0000 200,00
REFLETOR - 30 Un 135,00 3,0000 135,00
PARAFUSO - Un 5,00 10,0000 5,00
ARRUELAS - Un 1,50 10,0000 1,50
BUCHA - Un 4,00 10,0000 4,00
Total CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS 345,50

Fornecedor: CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.620.802/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PICARETAS, CABOS DE PICARETA, CABOS DE PA E CABOS DE ENXADA, PARA DEIXAR EM ESTOQUE NO ALMOXARIFADO, DA SMOSP. PED. R$ 610,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PICARETA - Un 450,00 5,0000 450,00
CABO DE PICARETA - Un 84,00 3,0000 84,00
CABO DE PA - Un 36,00 2,0000 36,00
CABO DE ENXADA - Un 40,00 2,0000 40,00
Total CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS 610,00

Fornecedor: CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.620.802/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CANO E JOELHOS, PARA O SETOR DE SANEAMENTO, DA SMOSP. PED. R$ 50,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CANO - m 14,00 1,0000 14,00
JOELHO 90 - Un 24,00 3,0000 24,00
JOELHO 45 - PÇ 12,00 1,0000 12,00
Total CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS 50,00

Fornecedor: CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.620.802/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE SOPRADOR, PARA A EQUIPE DE MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS, JUNTO A SMOSP. PED. R$ 35,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SOPRADOR - Un 35,00 1,0000 35,00
Total CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS 35,00

Fornecedor: CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.620.802/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE JOELHOS E CANOS, PARA O SETOR DE SANEAMENTO E PRUMAS, PARAO SETOR DE CARPINTARIA, AMBOS DA SMOSP. PEDS. R$ 44,00; R$ 76,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JOELHO 90 - Un 16,00 2,0000 16,00
CANO - m 28,00 2,0000 28,00
PRUMA DE ACO - Un 76,00 2,0000 76,00
Total CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS 120,00

Fornecedor: CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.620.802/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BATERIAS DE MULTIMETRO E TINTA OLEO, PARA O DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA, DA SMOSP. PEDS. R$ 56,00; R$ 96,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA - PARA MULTIMETRO PÇ 56,00 4,0000 56,00
TINTA OLEO - 3,6 Un 96,00 1,0000 96,00
Total CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS 152,00

Fornecedor: CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.620.802/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CANOS, JOELHO, LUVA E REDUCAO, PARA O SETOR DE SANEAMENTO, DA SMOSP. PED. R$ 187,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CANO - 100 m 35,00 2,5000 35,00
JOELHO - 150 Un 90,00 1,0000 90,00
LUVA - 150 Un 32,00 1,0000 32,00
REDUCAO - 150 X 100 Un 30,00 1,0000 30,00
Total CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS 187,00

Fornecedor: CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.620.802/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CANOS, LUVAS SOLDA, JOELHOS, REDUCAO, COLA E LIXA, PARA O SETOR DE SANEAMENTO, DA SMOSP. PED. R$ 36,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CANO - 20 m 12,00 3,0000 12,00
LUVA - 20 Un 4,00 4,0000 4,00
JOELHO 20 - Un 3,00 3,0000 3,00
REDUCAO - 25 X 20 Un 2,00 1,0000 2,00
COLA - MEDIA Un 10,00 1,0000 10,00
LIXA - Un 5,00 1,0000 5,00
Total CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS 36,00

Fornecedor: CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.620.802/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CARRINHO DE MAO E FITAS DUPLA FACE, PARA A EQUIPE DE MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS, DA SMOSP. PED. R$ 460,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARRINHO DE MAO - Un 360,00 1,0000 360,00
FITA DUPLA FACE - m 100,00 20,0000 100,00
Total CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS 460,00

Fornecedor: CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.620.802/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MARRETA, PARA O SETOR DE SANEAMENTO, DA SMOSP. PED. R$ 60,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MARRETA - 1 KG Un 60,00 1,0000 60,00
Total CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS 60,00

Fornecedor: CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.620.802/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LIMAS, PARA A MOTOSSERRA DO SETOR DE CARPINTARIA, DA SMOSP. PED. R$ 35,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIMA - MOTOSSERRA PÇ 35,00 2,0000 35,00
Total CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS 35,00

Fornecedor: CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.620.802/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE TORNEIRAS PRETA, LUVAS, ESPUMAS EXPANSIVA, COLA E VEDA ROSCA, PARA A EQUIPE DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL SANTA CLARA, E JOELHO, PARA A EQUIPE DO SANEAMENTO, AMBOS JUNTO A SMOSP. PEDS. R$ 162,00; R$ 10,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TORNEIRA PRETA - Un 75,00 15,0000 75,00
LUVA 20 - Un 10,00 10,0000 10,00
ESPUMA - EXPANSIVA Un 56,00 2,0000 56,00
LUVA 25 - Un 5,00 5,0000 5,00
COLA - Un 10,00 1,0000 10,00
FITA VEDA ROSCA - PÇ 6,00 1,0000 6,00
JOELHO 90 - Un 10,00 1,0000 10,00
Total CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS 172,00

Fornecedor: JAIR CALGARO - AUTOTECNICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.555.800/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, PARA MANUTENCAO DO UNO MILLE FIRE PLACAS IMA 1747, DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL SANTA CLARA, JUNTO A SMOSP. PED. 6895.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JOGO PISTOES - JG 620,00 1,0000 620,00
ADITIVO - DAGUA Un 90,00 2,0000 90,00
SELO GRANDE - PÇ 80,00 2,0000 80,00
SELO PEQUENO - PÇ 210,00 7,0000 210,00
JOGO CABOS VELA - JG 180,00 1,0000 180,00
SELO MEDIO - PÇ 40,00 1,0000 40,00
CANO AGUA - PÇ 90,00 1,0000 90,00
JUNTA DO CABEÇOTE - Un 90,00 1,0000 90,00
VALVULA TERMOSTATICA - PÇ 140,00 1,0000 140,00
KIT EMBREAGEM - Un 520,00 1,0000 520,00
ANEL - DA BOBINA PÇ 28,00 1,0000 28,00
JUNTA DA TAMPA DE VALVULA - PÇ 65,00 1,0000 65,00
JOGO BRONZINA - DE MANCAL JG 240,00 1,0000 240,00
CORREIA DENTADA - Un 90,00 1,0000 90,00
OLEO - l 120,00 3,0000 120,00
CAPA - CORREIA DENTADA PÇ 235,00 1,0000 235,00
KIT VEDACAO - PÇ 140,00 2,0000 140,00
RETENTOR DO COMANDO - VALVULA Un 70,00 1,0000 70,00
FILTRO DE OLEO - PÇ 25,00 1,0000 25,00
FILTRO DE AR - Un 30,00 1,0000 30,00
JOGO DE ANEIS - JG 320,00 1,0000 320,00
Total JAIR CALGARO - AUTOTECNICA 3.423,00

Fornecedor: LUIZ FERNANDO BARBOSA BORGES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.013.522/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 5 PARES DE LUVAS, PARA O SETOR DE BORRACHARIA E AS DEMAIS PARA DEIXAR EM ESTOQUE NO ALMOXARIFADO, DA SMOSP. PED. 198903.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LUVA NITRILICA - PAR 60,00 5,0000 60,00
Total LUIZ FERNANDO BARBOSA BORGES 60,00

Fornecedor: LUIZ FERNANDO BARBOSA BORGES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.013.522/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE SOQUETES, BROCAS E PARAFUSOS, PARA MANUTENCAO DA PONTE DO LEAO, LOCALIZADA NO INTERIOR DO MUNICIPIO, QUE FOI DANIFICADA DEVIDO AO MAU TEMPO , JUNTO A SMOSP. PED. 198623.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SOQUETE 1/2 - 9/16 EST. CV LONG Un 89,92 2,0000 89,92
BROCA PARA MOURAO - 5/16 X 300 MM Un 74,26 2,0000 74,26
PARAFUSO - SOBERBO 3/8 X 100 CH 9/16 Un 672,57 2,2500 672,57
Total LUIZ FERNANDO BARBOSA BORGES 836,75

Fornecedor: LUIZ FERNANDO BARBOSA BORGES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.013.522/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CABO MULTIMETRO, MIG BOCAIS, BICOS MIG E ANTI RESPINGOS, PARA O SETOR DE SOLDA DA OFICINA MECANICA, DA SMOSP. PED. 399014.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO - PARA MULTIMETRO PÇ 60,00 1,0000 60,00
BOCAL SOLDA - MIG PÇ 120,00 2,0000 120,00
BICO SOLDA MIG - Un 60,00 5,0000 60,00
ANTI RESPINGO SOLDA - PÇ 54,00 2,0000 54,00
Total LUIZ FERNANDO BARBOSA BORGES 294,00

Fornecedor: LUIZ FERNANDO BARBOSA BORGES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.013.522/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CABOS DE ACO E CLIPS, PARA USO NA RECONSTRUCAO DA PONTE DO LEAO, NO INTERIOR DO MUNICIPIO, JUNTO A SMOSP. PED. 299291.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO DE AÇO - 3/4 m 222,00 3,0000 222,00
CLIPS PARA CABO DE AÇO 3/4 - PÇ 59,00 4,0000 59,00
Total LUIZ FERNANDO BARBOSA BORGES 281,00

Fornecedor: LUIZ FERNANDO BARBOSA BORGES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.013.522/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ARAMES MIG, ALICATE UNIVERSAL, CLIPS CABO DE ACO, TRENAS E ABRACADEIRAS, PARA A OFICINA MECANICA E ALMOXARIFADO, AMBOS DA SMOSP. PED. 399305.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ARAME MIG - rl 645,00 3,0000 645,00
ALICATE UNIVERSAL - PÇ 40,00 1,0000 40,00
CLIPS PARA CABO DE ACO 5/16 - PÇ 18,00 6,0000 18,00
TRENA - 5 MTS Un 78,00 3,0000 78,00
ABRACADEIRA 280 X 4,9 - COM 100 PC 45,00 1,0000 45,00
ABRACADEIRA 200 X 4,7 - COM 100 PC 35,00 1,0000 35,00
Total LUIZ FERNANDO BARBOSA BORGES 861,00

Fornecedor: LUIZ FERNANDO BARBOSA BORGES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.013.522/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE DISCOS DE DESBASTE, TINTAS SPRAY, BICOS DE CORTE JOY CUT PLASMA, BOCAIS JOY CUT PLASMA E ELETRODOS JOY CUT PLASMA, PARA O DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA E OFICINA MECANICA, AMBOS DA SMOSP. PED. PED. 299474.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DISCO DE DESBASTE - 6,4 MM Un 90,52 4,0000 90,52
TINTA EM SPRAY - 400 ML ALUMINIO Un 52,54 2,0000 52,54
BICO CORTE JOY CUT PLASMA - PÇ 40,00 2,0000 40,00
BOCAL JOY CUT PLASMA - PÇ 33,50 2,0000 33,50
ELETRODO JOY CUT PLASMA - PÇ 83,44 4,0000 83,44
Total LUIZ FERNANDO BARBOSA BORGES 300,00

Fornecedor: LUIZ FERNANDO BARBOSA BORGES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.013.522/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MANILHAS, PARA MANUTENCAO DO SEMI REBOQUE LIBRELATO (CARRETA) PLACAS IOC 7318, DA SMOSP. PED. 299775.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANILHA - 5/8 Un 245,00 7,0000 245,00
Total LUIZ FERNANDO BARBOSA BORGES 245,00

Fornecedor: LUIZ FERNANDO BARBOSA BORGES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.013.522/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 10 FITAS ZEBRADA, PARA A EQUIPE DE MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS, DA SMOSP. PED. 300242.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FITA ZEBRADA PARA ISOLAMENTO 200 M - Un 230,00 10,0000 230,00
Total LUIZ FERNANDO BARBOSA BORGES 230,00

Fornecedor: LUIZ FERNANDO BARBOSA BORGES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.013.522/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BATERIA LITIO, PARA A OFICINA MECANICA, DA SMOSP. PED. 200190.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA - 9 AH PÇ 1.499,00 1,0000 1.499,00
Total LUIZ FERNANDO BARBOSA BORGES 1.499,00

Fornecedor: LUIZ FERNANDO BARBOSA BORGES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.013.522/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MACACO GARRAFA E CHAVE DE RODA, PARA DEIXAR NA CAMINHONETE S10 PLACAS IRD 3E27, DO SETOR DE SANEAMENTO, DA SMOSP. PED. 300433.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MACACO - GARRAFA 6 T PÇ 280,00 1,0000 280,00
CHAVE DE RODA SIMPLES - L 19 MM Un 40,00 1,0000 40,00
Total LUIZ FERNANDO BARBOSA BORGES 320,00

Fornecedor: TATU PEÇAS SERV.MEC. ESPECIAL.SCANIA E SIMIL.LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.545.022/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MOLA DO ACELERADOR, BUCHAS CONICA E CONTRA PINOS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PED. 249.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MOLA ACELERADOR - Un 6,00 1,0000 6,00
BUCHA - CONICA PÇ 19,50 2,0000 19,50
CONTRA PINOS - PÇ 2,00 2,0000 2,00
Total TATU PEÇAS SERV.MEC. ESPECIAL.SCANIA E SIMIL.LTDA 27,50

Fornecedor: TATU PEÇAS SERV.MEC. ESPECIAL.SCANIA E SIMIL.LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.545.022/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PED. 7594.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CINTA PLASTICA - PÇ 2,10 3,0000 2,10
UNIAO RAPIDA - 6 MM PÇ 9,00 1,0000 9,00
CRUZETA DO CARDAN - PÇ 1.960,00 2,0000 1.960,00
RETENTOR - PINHAO Un 313,00 1,0000 313,00
FILTRO - DO OLEO CAIXA E DIFERENCIAL PÇ 286,00 2,0000 286,00
SENSOR DE OXIGENIO VEICULO - Un 50,00 1,0000 50,00
MATERIAL DE LIMPEZA - Un 9,90 1,0000 9,90
Total TATU PEÇAS SERV.MEC. ESPECIAL.SCANIA E SIMIL.LTDA 2.630,00

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE TRINCHAS E BROCAS DE ACO, PARA A OFICINA MECANICA, DA SMOSP. PED. 1995.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TRINCHA 1 - PARA PINTURA Un 13,00 2,0000 13,00
TRINCHA P/PINTURA - 2 Un 38,00 4,0000 38,00
BROCA ACO RAPIDO - Un 310,50 24,0000 310,50
Total DELTACOMP FERRAGEM LTDA 361,50

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BROCA E REBITES, PARA A OFICINA MECANICA, DA SMOSP. PED. 2486.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BROCA ESCALONADA - Un 95,00 1,0000 95,00
REBITE - 4.0 X 25 PC 15,60 0,3000 15,60
Total DELTACOMP FERRAGEM LTDA 110,60

Fornecedor: AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.084.913/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CHICOTE, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS IXR 9685, DA SMOSP. PED. 17957.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHICOTE - PÇ 20,00 1,0000 20,00
Total AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL 20,00

Fornecedor: ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.353.362/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE COLUNA DIRECAO, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8E44, DA SMOSP. PED. 417.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COLUNA DIRECAO - PÇ 2.230,00 1,0000 2.230,00
Total ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA 2.230,00

Fornecedor: ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.353.362/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CORREIA, PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IWW 9650, DA SMOSP. PED. 418.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CORREIA - Un 68,00 1,0000 68,00
Total ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA 68,00

Fornecedor: TRATOR PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.287.816/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ROLAMENTOS, PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR XCMG XS123 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 496.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ROLAMENTO - Un 700,00 2,0000 700,00
Total TRATOR PEÇAS LTDA 700,00

Fornecedor: MECANICA CAVAGNOLI & ALVES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.343.298/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR XCMG XS123 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 8980.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO COMBUSTIVEL - PSC75 Un 120,00 1,0000 120,00
Total MECANICA CAVAGNOLI & ALVES LTDA 120,00

Fornecedor: MECANICA CAVAGNOLI & ALVES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.343.298/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE SERVO DA EMBREAGEM, ROLAMENTOS PONTA PILOTO, REPAROS DA VALVULA E CORREIA, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D09, DA SMOSP. PED. 9083.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVO - EMBREAGEM PÇ 900,00 1,0000 900,00
ROLAMENTO - PONTA PILOTO Un 100,00 2,0000 100,00
REPARO VALVULA - DA DESCARGA RAPIDA PÇ 55,00 1,0000 55,00
REPARO VALVULA DA DESCARGA - RAPIDA Un 25,00 1,0000 25,00
CORREIA - 8PK2100 Un 170,00 1,0000 170,00
Total MECANICA CAVAGNOLI & ALVES LTDA 1.250,00

Fornecedor: BRASIL GERENCIAMENTO DE ENSAIOS TEC. EM CRONOTACOGRAFOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.616.880/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE GUARDA PO, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS ITH 9D59, DA SMOSP. PED. 5596.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUARDA PO - PÇ 60,00 1,0000 60,00
Total BRASIL GERENCIAMENTO DE ENSAIOS TEC. EM CRONOTACOGRAFOS LTDA 60,00

Fornecedor: BRASIL GERENCIAMENTO DE ENSAIOS TEC. EM CRONOTACOGRAFOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.616.880/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ANEL TRAVA DISCO E CHAVA TACOGRAFO, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D00, DA SMOSP. PED. 5605.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ANEL TRAVA - DISCO PÇ 15,00 1,0000 15,00
CHAVE - PARA TACOGRAFO PÇ 15,00 1,0000 15,00
Total BRASIL GERENCIAMENTO DE ENSAIOS TEC. EM CRONOTACOGRAFOS LTDA 30,00

Fornecedor: PELISSARI COMPARIN COM. DE AUTOPEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.960.894/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PARAFUSOS E GRAXAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PED. 198.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARAFUSO - Un 300,00 10,0000 300,00
GRAXA - Kg 150,00 3,0000 150,00
Total PELISSARI COMPARIN COM. DE AUTOPEÇAS LTDA 450,00

Fornecedor: PELISSARI COMPARIN COM. DE AUTOPEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.960.894/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PARAFUSOS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D09, DA SMOSP. PED. 199.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARAFUSO - Un 400,00 8,0000 400,00
Total PELISSARI COMPARIN COM. DE AUTOPEÇAS LTDA 400,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FERRAMENTAS, PARA O SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA, DA SMOSP. PED. 26842.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAVE INGLESA - 10 Un 57,00 1,0000 57,00
MARTELO UNHA 27MM - CABO FIBRA Un 49,90 1,0000 49,90
ALICATE UNIVERSAL - 8 1000V TRAMONTINA PÇ 267,00 3,0000 267,00
ALICATE CORTE DIAGONAL - CANO ISOLADO 6 PÇ 56,30 1,0000 56,30
ALICATE - PRESSAO10 Un 67,00 1,0000 67,00
ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL - C ESTOJO Un 99,00 1,0000 99,00
CHAVE TESTE DIGITAL - CONEXAO 140 MM Un 19,90 1,0000 19,90
CANIVETE - INOX PONTA CHATA Un 49,95 1,0000 49,95
CHAVE FENDA - 1/4 X 6 PARALELA ISOLADA BELZER Un 15,70 1,0000 15,70
CHAVE CATRACA ESTRELA - 13 ISOLADA Un 200,00 1,0000 200,00
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 881,75

Fornecedor: ZULMIRO MENEGAT & CIA LTDA - MOINHO DO POVO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.869.525/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LUVAS VOLK, PARA O SERVIDOR DO HIDROJATO E AS RESTANTES PARA DEIXAR EM ESTOQUE NO ALMOXARIFADO, DA SMOSP. PED. 32.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LUVA VOLK - PVC 36 Un 175,00 5,0000 175,00
LUVA - VOLK PVC 46 PAR 39,50 1,0000 39,50
Total ZULMIRO MENEGAT & CIA LTDA - MOINHO DO POVO 214,50

Fornecedor: HYNKA COMERCIO DE PECAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.259.699/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MANGUEIRA, PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA250D SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 4355.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA - HIDRAULICA PÇ 104,00 1,0000 104,00
Total HYNKA COMERCIO DE PECAS LTDA 104,00

Fornecedor: HYNKA COMERCIO DE PECAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.259.699/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA, PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IWW 9650, DA SMOSP. PED. 4359.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA - HIDRAULICA PÇ 149,00 1,0000 149,00
Total HYNKA COMERCIO DE PECAS LTDA 149,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BARRICA DAGUA, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IJD 8J97, DA SMOSP. PED. 113129.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BARRICA - DAGUA 30 LITROS, COM ABA l 70,00 1,0000 70,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ 70,00

Fornecedor: PRO CARGA IND. E COM. DE CARROCERIAS LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.503.814/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PARAFUSOS, PARA MANUTENCAO DO SEMI REBOQUE LIBRELATO (CARRETA) PLACAS IOC 7318, DA SMOSP. PED. 76.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARAFUSO - 3/8 X 4 Un 870,00 58,0000 870,00
Total PRO CARGA IND. E COM. DE CARROCERIAS LTDA - ME 870,00

Fornecedor: EDIVAR ZANOTTO EIRELI - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.709.027/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BRACO ESPELHO, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS RBZ 7F19, DA SMOSP. PED. 36722.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BRACO - ESPELHO LE PÇ 430,00 1,0000 430,00
Total EDIVAR ZANOTTO EIRELI - ME 430,00

Fornecedor: EDIVAR ZANOTTO EIRELI - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.709.027/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ESPELHO RETROVISOR, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 170B MNH2022 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 36960.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESPELHO RETROVISOR - Un 180,00 2,0000 180,00
Total EDIVAR ZANOTTO EIRELI - ME 180,00

Fornecedor: EDIVAR ZANOTTO EIRELI - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.709.027/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BRACO ESPELHO, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS RBZ 7F19, DA SMOSP. PED. 36927.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BRACO ESPELHO LADO DIREITO - Un 430,00 1,0000 430,00
Total EDIVAR ZANOTTO EIRELI - ME 430,00

Fornecedor: GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEG. INTERN. EIRELI EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.767.899/0001-87

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTROS, OLEOS E ADITIVOS, PARA A REVISAO (MANUTENCAO PREVENTIVA) DE 500 HORAS, DA MOTONIVELADORA XCMG GR1803BR SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 15790.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE AR XCMG EXTERNO - COD. 000213-5 PÇ 811,82 1,0000 811,82
FILTRO DE AR XCMG INTERNO - COD. 000214-3 PÇ 443,78 1,0000 443,78
FILTRO XCMG - COMBUSTIVEL C/SEP. COD. 000729-3 PÇ 801,78 1,0000 801,78
OLEO 15W40 - DO MOTOR 1L/20L COD. 000978-4 l 1.051,25 25,0000 1.051,25
OLEO - LUBRIFICANTE 80W90 COD. 001383-8 l 2.459,40 60,0000 2.459,40
FILTRO XCMG MOTOR - COD. 002328-0 PÇ 405,68 1,0000 405,68
OLEO 10W30 - LUBRIFICANTE ISA FLUIDO COD. 002695-6 l 862,00 20,0000 862,00
FILTRO COMBUSTIVEL XCMG - COD. 002925-4 PÇ 408,78 1,0000 408,78
FILTRO XCMG COMBUSTIVEL - C/ST SENSORIADO COD. 004607-8 PÇ 441,78 1,0000 441,78
FILTRO XCMG TRANSMISSAO - PAR. COD. 006451-3 PÇ 846,33 1,0000 846,33
ADITIVO RADIADOR ETILENOL - 20 LT COD. 006806-3 l 660,00 20,0000 660,00
Total GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEG. INTERN. EIRELI EPP 9.192,60

Fornecedor: GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEG. INTERN. EIRELI EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.767.899/0001-87

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO ROLO COMPACTADOR XCMG XS123PDBR DA SMOSP. PED. 016.201.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LUVA - XCMG ACOPL. EIXO DO MOTOR VIBRAÇÃO XS123PDBR Un 3.300,00 3,0000 3.300,00
MOTOR - DE VIBRAÇÃOI XCMG/XS123PDBR PÇ 14.000,00 1,0000 14.000,00
Total GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEG. INTERN. EIRELI EPP 17.300,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTRO, PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR XCMG XS123 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 7283.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO - FCD2277 Un 220,00 1,0000 220,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 220,00

Fornecedor: VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.016.902/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DA CARREGADEIRA FIATALIS 1305 FR-120 DA SMOSP. PED.586.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ROLAMENTO - 79042227 Un 220,00 2,0000 220,00
ARRUELA - 79057891 Un 80,00 2,0000 80,00
ARRUELA ENCOSTO - 79057892 Un 80,00 4,0000 80,00
PLANETARIA - 79057888 Un 840,00 2,0000 840,00
CAIXA SATELITE - 79057889 PÇ 2.600,00 4,0000 2.600,00
CRUZETA - 79057890 PÇ 476,00 1,0000 476,00
ROLAMENTO - 79058167 Un 120,00 1,0000 120,00
ROLAMENTO - 79042276 Un 270,00 1,0000 270,00
ROLAMENTO - 79047474 Un 98,00 1,0000 98,00
ROLAMENTO - 79057884 Un 135,00 1,0000 135,00
RETENTOR - 79102667 Un 80,00 2,0000 80,00
ANEL ORING - ORING 75887621 Un 14,00 2,0000 14,00
RETENTOR - 75287623 Un 90,00 2,0000 90,00
ANEL ORING - 75287619 Un 80,00 2,0000 80,00
CRUZETA - 76002601 PÇ 780,00 3,0000 780,00
Total VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 5.963,00

Fornecedor: CEBOLU COMERCIO DE MOLAS E SUSPENSOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.192.825/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MOLA, GRAMPOS E PORCAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9C24, DA SMOSP. PED. 6781.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MOLA 2a - Un 1.470,00 1,0000 1.470,00
GRAMPO - 3/4 X 102 X 260 D Un 180,00 2,0000 180,00
PORCA 3/4 - Un 40,00 4,0000 40,00
Total CEBOLU COMERCIO DE MOLAS E SUSPENSOES LTDA 1.690,00

Fornecedor: CEBOLU COMERCIO DE MOLAS E SUSPENSOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.192.825/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MOLA E PARAFUSO, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO VOLVO PLACAS JBF 1G47, DA SMOSP. PED. 6776.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MOLA 2a - Un 1.750,00 1,0000 1.750,00
PARAFUSO 10X50 - Un 8,00 1,0000 8,00
Total CEBOLU COMERCIO DE MOLAS E SUSPENSOES LTDA 1.758,00

Fornecedor: CEBOLU COMERCIO DE MOLAS E SUSPENSOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.192.825/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 8423, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA, JUNTO A SMOSP. PED. 6798.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MOLA MESTRE TRASEIRA - PÇ 1.600,00 2,0000 1.600,00
PARAFUSO 5/8 - X 4 Un 20,00 1,0000 20,00
PORCA PARLOCK - 5/8 PÇ 5,00 1,0000 5,00
PINO DE MOLA - PÇ 270,00 6,0000 270,00
CHAVETA - Un 72,00 6,0000 72,00
GRAXEIRA - 3/8 RETA PÇ 6,00 2,0000 6,00
SUPORTE - MOLA TRASEIRA PÇ 1.880,00 4,0000 1.880,00
GRAMPO - 18 X 82 X 420 Un 82,00 1,0000 82,00
ARRUELA MOLA - PÇ 60,00 6,0000 60,00
PINO DE CENTRO - Un 60,00 2,0000 60,00
Total CEBOLU COMERCIO DE MOLAS E SUSPENSOES LTDA 4.055,00

Fornecedor: CEBOLU COMERCIO DE MOLAS E SUSPENSOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.192.825/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MOLA MESTRE E PINO DE MOLA, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8E44, DA SMOSP. PED. 6824.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MOLA MESTRE - Un 780,00 1,0000 780,00
PINO DE MOLA - PÇ 48,00 1,0000 48,00
Total CEBOLU COMERCIO DE MOLAS E SUSPENSOES LTDA 828,00

Fornecedor: CHARLOTO COMERCIO DE TINTAS EIRELI - TINTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.084.001/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ANTI FERRUGENS, PINCEIS E CORANTES, PARA O DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA, DA SMOSP. PED. R$ 181,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONVERTEDOR FERRUGEM - ANTI FERRUGEM OBS: 1 LITRO Un 150,00 3,0000 150,00
PINCEL PARA PINTURA - Un 23,00 4,0000 23,00
CORANTE - TUB 8,00 2,0000 8,00
Total CHARLOTO COMERCIO DE TINTAS EIRELI - TINTAS 181,00

Fornecedor: MECANICA XAXO - Silvio Armiliato CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.331.446/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE CONSERTO DA ROCADEIRA, DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL SANTA CLARA E SAO FRANCISCO, JUNTO A SMOSP. PED. 199.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 505,00 1,0000 505,00
Total MECANICA XAXO - Silvio Armiliato 505,00

Fornecedor: CHARLENE DA SILVA VIEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 25.156.952/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CALHA, BUZINA E JOGO DE TAPETES, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO IVECO TECTOR PIPA PLACAS JCD 9D90, QUE ESTA NA SMOSP. PED. 41156.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CALHA - DE CHUVA INJETADA PÇ 379,90 1,0000 379,90
BUZINA - Un 270,00 1,0000 270,00
TAPETE - JOGO DE TAPETES COURO Un 1.099,90 1,0000 1.099,90
Total CHARLENE DA SILVA VIEIRA 1.749,80

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MACANETA EXTERNA ESQUERDA, PARA MANUTENCAO DO ONIX JOY PLACAS IZW 3B34, DA SMOSP. PED. 5286.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MACANETA - EXTERNA ESQUERDA Un 89,00 1,0000 89,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 89,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PARAFUSO E PORCA, AMBOS DA RODA, PARA MANUTENCAO DO PRISMA PLACAS IYH 2544, CEDIDO PARA A SMOSP. PED. 5410.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARAFUSO DA RODA - Un 12,00 1,0000 12,00
PORCA - RODA PÇ 20,00 1,0000 20,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 32,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CONJUNTO DE CHAVE DO CILINDRO, CHICOTE E CONTATO DA IGNICAO, PARA MANUTENCAO DA CAMINHONETE S10 PLACAS IRD 3E27, DA SMOSP. PED. 5436.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONJUNTO - CHAVE CILINDRO JG 289,00 1,0000 289,00
CHICOTE - PÇ 45,00 1,0000 45,00
CONTATO DA IGNIÇAO - Un 498,00 1,0000 498,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 832,00

Fornecedor: ADEMIR RODRIGUES BORGES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.112.685/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BRACOS, PARAFUSO E BORRACHAS DO TIRANTE, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8676, DA SMOSP. PED. 180.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BRACO - PÇ 4.788,00 2,0000 4.788,00
PARAFUSO - 20 X 150 Un 45,00 1,0000 45,00
BORRACHA - TIRANTE PÇ 1.620,00 6,0000 1.620,00
Total ADEMIR RODRIGUES BORGES 6.453,00

Fornecedor: ADEMIR RODRIGUES BORGES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.112.685/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PEDS. 188; 189; 190.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MOLA MESTRE - Un 1.986,00 1,0000 1.986,00
PINO DE CENTRO - Un 45,00 1,0000 45,00
BUCHAS DE MOLA - Un 480,00 6,0000 480,00
PINO DE MOLA - PÇ 540,00 6,0000 540,00
GRAXEIRA - PÇ 24,00 6,0000 24,00
AMORTECEDOR - DIANTEIRO PÇ 1.450,00 2,0000 1.450,00
SUPORTE - LD DESLIZANTE TRASEIRO PÇ 950,00 1,0000 950,00
ALGEMA MOLA DIANTEIRA - PÇ 160,00 1,0000 160,00
BATENTE - MOLA Un 75,00 1,0000 75,00
PARAFUSO - 12X90 Un 24,00 3,0000 24,00
PORCA 12MM - TRAVA Un 12,00 3,0000 12,00
BUCHA ESTABILIZADOR - PÇ 270,00 6,0000 270,00
PARAFUSO 5/8 - X4 1/2 Un 25,00 1,0000 25,00
ARRUELA - 5/8 Un 5,00 1,0000 5,00
ARRUELAS - 7/8 Un 12,00 2,0000 12,00
SUPORTE DIANTEIRO - Un 398,00 1,0000 398,00
BORRACHA - MANCAL ESTABILIZADOR PÇ 60,00 1,0000 60,00
BUCHA - AMORTECEDOR Un 50,00 2,0000 50,00
FLANGE - DESCARGA Un 90,00 1,0000 90,00
Total ADEMIR RODRIGUES BORGES 6.656,00

Fornecedor: SUL MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.350.586/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE EMENDA E CAPAS DE PRENSAGEM, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9C24, DA SMOSP. PED. 6624.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EMENDA - 3/4 Un 25,00 1,0000 25,00
CAPA - PRENSAGEM 3/4 PÇ 36,00 2,0000 36,00
Total SUL MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA 61,00

Fornecedor: LUANA MACIEL LONGO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.352.983/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE QUEBRA-DEDOS, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS, PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR XCMG XS123 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 16366.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
QUEBRA DEDO - 1/4 PÇ 88,80 10,0000 88,80
PARAFUSO - 8.8 Un 216,64 8,0000 216,64
PORCA - 8.8 PÇ 97,60 8,0000 97,60
ARRUELA LISA - Un 33,60 6,0000 33,60
Total LUANA MACIEL LONGO 436,64

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ACESSORIOS 44 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0002-29

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE APARABARRO, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO VOLVO PLACAS JBF 1G47, DA SMOSP. PED. 10801.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
APARABARRO - PÇ 60,00 1,0000 60,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ACESSORIOS 44 60,00

Fornecedor: DANIELE SAORES DE CAMARGO 01822313058 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.402.002/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTRO DO COMBUSTIVEL, CORRENTE E SABRE, PARA CONSERTO DA MOTOSSERRA, DO SETOR DE CARPINTARIA, DA SMOSP. PED. 2127.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO - DE COMBUSTIVEL MOTOSSERRA Un 30,00 1,0000 30,00
CORRENTE MOTO SERRA - Un 108,00 1,0000 108,00
SABRE MOTO SERRA 08 - Un 350,00 1,0000 350,00
Total DANIELE SAORES DE CAMARGO 01822313058 488,00

Fornecedor: HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.000.089/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTROS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8E44, DA SMOSP. PED. 1001.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE OLEO - WO710 PÇ 140,00 1,0000 140,00
FILTRO COMBUSTIVEL - SEDIMENTADOR FCD3092 Un 110,00 1,0000 110,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL - PÇ 70,00 1,0000 70,00
Total HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 320,00

Fornecedor: HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.000.089/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTRO DO OLEO, PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR XCMG XS123 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 1007.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DO OLEO - PSL284 Un 95,00 1,0000 95,00
Total HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 95,00

Fornecedor: HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.000.089/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTRO DO OLEO, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES ACCELO PLACAS ITM 8F75, DO DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA, DA SMOSP. PED. 1014.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DO OLEO - PEL2003 Un 30,00 1,0000 30,00
Total HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 30,00

Fornecedor: HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.000.089/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTRO DO OLEO, FILTRO DO COMBUSTIVEL E FILTRO RACOR, PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IWZ 7562, DA SMOSP. PED. 1017.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE OLEO - PSL962 PÇ 44,00 1,0000 44,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL - PC2/255 PÇ 24,00 1,0000 24,00
FILTRO - RACOR PSD530/1 Un 63,00 1,0000 63,00
Total HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 131,00

Fornecedor: HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.000.089/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTROS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D00, DA SMOSP. PED. 1039.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE OLEO - PSL856 PÇ 82,00 1,0000 82,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL - PSC403 Un 77,00 1,0000 77,00
FILTRO DE AR - ARS9839 Un 120,00 1,0000 120,00
FILTRO - ASR839 PÇ 49,00 1,0000 49,00
Total HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 328,00

Total DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS 154.477,16

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: INFORMAQ PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.819.620/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PEDESTAIS PARA MICROFONES OS QUAIS SERAO UTILIZADOS NA FEIRA DO LIVRO 2023. CREDOR: 206 INFORMAQ PRODUTOS DE INFORMATICA - CNPJ: 94.819.620/0001-09

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PEDESTAL PARA MICROFONE - GIRAFA COM CACHIMBO PRETO Un 720,00 4,0000 720,00
Total INFORMAQ PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 720,00

Fornecedor: SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.046.876/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO DO SETOR DE AUDIO VISUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REALIZAR AS DECORACOES DO ESTANTE NA FEIRA DO LIVRO 2023. CREDOR: 212 SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 95.046.876/0001-85

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINTA - PVA FOSCA 100ML PÇ 237,60 24,0000 237,60
Verniz acrílico brilhante, 250 ml. - FOSCO Un 392,00 4,0000 392,00
VERNIZ GERAL 100ML - 500ML Un 679,20 8,0000 679,20
PINCEL - CHATO ESCOLAR Nº 20 Un 51,60 4,0000 51,60
PINCEL - ARTISTICO 18 PÇ 35,60 4,0000 35,60
FITA DECORATIVA - Un 159,60 2,0000 159,60
MATERIAL - JUTA 1,00 LARGURA Un 183,20 8,0000 183,20
EVA DECORADO - Un 29,40 3,0000 29,40
BALAO COLORIDO LISO Nº 09 - DOURADO C/25 Un 220,00 8,0000 220,00
BARBANTE - Un 39,50 5,0000 39,50
FIO - NYLON 0,35MM m 16,00 2,0000 16,00
CORDAO - DE JUTA ROLO C/ 10M Un 9,53 1,0000 9,53
COLA - UNIVERSAL 100GR Un 55,60 4,0000 55,60
PERFURADOR ARTESANAL - Un 195,00 6,0000 195,00
Total SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP 2.303,83

Fornecedor: VIDRO ASTRAL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.296.014/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: REPOSICAO DE VIDROS EMEF ROMEU, EMEF DUQUE, EMEF INACIO, EMEF PEDRO, EMEF JUVENTINA E EMEI TOFFOLI. CREDOR: 785 VIDRO ASTRAL LTDA - CNPJ: 05.296.014/0001-18

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO INCOLOR 4MM - EMEF INACIO: R$268,59; EMEF ROMEU: R$283,56; EMEF PEDRO: R$182,01 Un 734,16 1,0000 734,16
VIDRO CANELADO - EMEF DUQUE: R$189,04; EMEF JUVENTINA: R$180,50 PÇ 369,54 1,0000 369,54
VIDRO - INCOLOR 3MM EMEF INACIO PÇ 98,00 1,0000 98,00
VIDRO TEMPERADO 8MM - EMEF TOFFOLI Un 338,00 1,0000 338,00
Total VIDRO ASTRAL LTDA. 1.539,70

Fornecedor: COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.511.835/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE A FEIRA DO LIVRO 2023. CREDOR: 18652 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA - CNPJ: 98.511.835/0001-00

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Água mineral. Natural. Potável. Sem gás. Envasada em litros policarbonato com capacidade de 1,5 litros, transparentes, resistentes a impactos, descartáveis e devidamente higienizados. Embalagem com dados de identificação, data de fabricação/envase, data de validade, devendo constar no rótulo o número do registro do produto no Ministério da Saúde. Os lacres e os selos de segurança deverão estar de acordo com as normas da ABNT. Não serão aceitas águas potáveis de mesa ou águas minerais purificadas adicionadas de soluções salinas artificiais, uma vez que não preenchem os requisitos legais, para se enquadrarem na classificação de minerais. - l 345,00 300,0000 345,00
AGUA MINERAL GASEIFICADA , GARRAFA DE 500 ML - Un 150,00 120,0000 150,00
Total COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA 495,00

Fornecedor: ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.020.533/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA JBS6E48 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME ORDEM DE SERVICO DO FORNECEDOR Nº 52317. CREDOR: 18969 ADELINO MARCOLIN & FILHO LTDA - CNPJ: 87.020.533/0001-13

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - SOLDA ELETRODO Un 120,00 1,0000 120,00
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - Un 200,00 1,0000 200,00
Total ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA 320,00

Fornecedor: CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - 0001-36 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.325.675/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO E AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS PLACAS JAL8F40 QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCOLAR NO INTERIOR PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 19028 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS PARA CAMINHOES - CNPJ: 02.325.675/0001-36

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FAROL - Un 146,00 1,0000 146,00
LAMPADA - Un 15,00 1,0000 15,00
MAO DE OBRA PARTE ELETRICA VEICULOS - Un 105,00 1,0000 105,00
Total CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - 0001-36 266,00

Fornecedor: FUNDAÇÃO CULTURAL FATIMA DE COMUNICAÇÕES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.064.890/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA COBERTURA JORNALISTICA COM ENTREVISTAS E PARTICIPACOES AO VIVO, ASSIM COMO DIVULGACAO DA FEIRA DO LIVRO E ARTESANATO 2023. CREDOR: 19044 FUNDACAO CULTURAL FATIMA DE COMUNICACAO CNPJ: 06.064.890/0001-81.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - 40 CHAMADAS 30"; 80 CHAMADAS DIVULGANDO A FEIRA E SUA PROGRAMACAO E 01 ENTREVISTA COM OS ORGANIZADORES NA SEMANA QUE ANTECEDE O EVENTO Un 3.200,00 1,0000 3.200,00
Total FUNDAÇÃO CULTURAL FATIMA DE COMUNICAÇÕES 3.200,00

Fornecedor: JFFM COMERCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.314.341/0001-67

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE RECARGAS DE EXTINTOR ABC 4KG PARA ADEQUACAO DO PPCI DA FEIRA DO LIVRO 2023. CREDOR: 19370 JFFM COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - CNPJ: 02.314.341/0001-67

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXTINTOR DE INCENDIO ABC 4KG - RECARGA - Kg 960,00 16,0000 960,00
Total JFFM COMERCIO DE EXTINTORES LTDA 960,00

Fornecedor: SILVIO ARMILIATO - XAXO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 374.115.350-87

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO/CONSERTO DE ROCADEIRAS DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 19579 SILVIO ARMILIATO- XAXO - CPF: 374.115.350-87

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - MANUTENCAO ROCADEIRAS Un 160,00 1,0000 160,00
Total SILVIO ARMILIATO - XAXO 160,00

Fornecedor: OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.961.398/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE TAXAS AO DETRAN REFERENTE AO SERVICOS DE REGISTRO VEICULAR OBRIGATORIO CONFORME RECIBO Nº 96770 VEICULO PLACA JAL8F34, RECIBO Nº 96768 VEICULO PLACA ISM4159 E RECIBO Nº96769 VEICULO PLACA JAL8F40 - VALOR 18,48 CADA. CREDOR: 19721 - OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA CNPJ: 02.961.398/0001-58

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS RELATIVOS A REGISTRO VEICULAR Un 55,44 3,0000 55,44
Total OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA 55,44

Fornecedor: ANTONIA FARAON SALAMI - CONF. WINELLI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.097.622/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CAMISETAS ALUSIVAS A 41ª FEIRA DO LIVRO 2023 PARA AS PESSOAS QUE TRABALAHARAO DURANTE O EVENTO CONFORME SOLICITADO PELAS COORDENADORAS DO MESMO. CREDOR: 19772 ANTONIA FARAON SALAMI - CONFEC. WINELLI - CNPJ: 95.097.622/0001-96

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAMISETA MALHA MANGA CURTA - POLIVISCOSE PRETA COM SERIGRAFIA GRANDE FRENTE E COSTAS Un 7.800,00 120,0000 7.800,00
Total ANTONIA FARAON SALAMI - CONF. WINELLI 7.800,00

Fornecedor: FUNDAÇAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL - RADIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.648.761/0024-91

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA COBERTURA JORNALISTICA COM ENTREVISTAS E PARTICIPACOES AO VIVO, ASSIM COMO DIVULGACAO DA FEIRA DO LIVRO E ARTESANATO 2023. DADOS BANCÁRIOS CORRETOS: BANCO SICREDI; AGENCIA: 0202; CONTA: 00647-5. CREDOR: 20129 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL - RADIO UCS FM - CNPJ: 88.648.761/0024-91

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - 40 SPOTS DE 30" COBERTURA JORNALISTICA COM ENTREVISTAS E PARTICIPACOES AO VIVO Un 1.000,00 1,0000 1.000,00
Total FUNDAÇAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL - RADIO 1.000,00

Fornecedor: E.R.B. SERVIÇOS DE GUINCHOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.221.377/0001-21

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA TRANSPORTE E DESCARREGAR UMA EMPILHADEIRA ELETRICA NO DEPOSITO NOVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 20997 ERB SERVICOS DE GUINCHOS - CNPJ: 04.221.377/0001-21

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - TRANSPORTE DA EMPILHADEIRA E DESCARREGAR UMA EMPILHADEIRA ELETRICA Un 270,00 1,0000 270,00
Total E.R.B. SERVIÇOS DE GUINCHOS LTDA 270,00

Fornecedor: TALES TEIXEIRA PUERARI - FUNILARIA FUNITALES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.571.597/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL IRINEU LUIZ CHILANTI(CAPAS DE PRATIBANDA) E EMEI CECY SA BRITO(ALGEROSAS PARA TELHADO DA CASA DO GAS). CREDOR: 23387 TALES TEIXEIRA PUERARI - CNPJ: 15.571.597/0001-00

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - CAPAS DE PRATIBANDAS EMEI IRINEU(18M) Un 1.180,00 1,0000 1.180,00
SERVIÇO TECNICO - EMEI CECY SA BRITO(3,90M DE ALGEROSAS PARA TELHADO CASA DO GAS) Un 210,00 1,0000 210,00
Total TALES TEIXEIRA PUERARI - FUNILARIA FUNITALES 1.390,00

Fornecedor: DANIEL RIGHEZ HOFFMANN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.791.318/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA SISTEMA DE SOM, LUZ E PROJECAO PARA O FORUM DE EDUCACAO INFANTIL DOS CAMPOS DE CIMA DA SERRA NO DIA PRIMEIRO DE DEZEMBRO DE 2023 NO CTG PORTEIRA DO RIO GRANDE. CREDOR: 23434 DANIEL RIGHEZ HOFFMANN - CNPJ: 15.791.318/0001-05

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço de palco e som - LUZ E PROJECAO Un 5.500,00 1,0000 5.500,00
Total DANIEL RIGHEZ HOFFMANN 5.500,00

Fornecedor: EMPRESA JORNALISTICA VACARIENSE LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.769.641/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA COBERTURA DAS ATIVIDADES E REPORTAGENS ESPECIAIS COM DIVULGACAO NO JORNAL IMPRESSO ALUSIVO A FEIRA DO LIVRO 2023. CREDOR: 23987 EMPRESA JORNALISTICA VACARIENSE LTDA CNPJ: 14.769.641/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - PUBLICACAO DE TRES PAGINAS(07, 14 E 21/10) COM O CARTAZ DO EVENTO NA EDICAO DO DIA 28/10/23 UMA SERIE DE REPORTAGENS MOSTRANDO MOMENTOS DA FEIRA COM REPORTAGENS E FOTOS Un 4.000,00 1,0000 4.000,00
Total EMPRESA JORNALISTICA VACARIENSE LTDA - ME 4.000,00

Fornecedor: SERRALHERIA CASTAGNA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.957.520/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERAIS PARA MANUTENCAO DA PORTA PRINCIPAL DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E REPOSICAO DE VIDROS NO MESMO OS QUAIS ESTAO DANIFICADOS POR VANDALOS. CREDOR: 24132 SERRALHERIA CASTAGNA LTDA - CNPJ: 20.957.520/0001-02

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMINA - PARA PORTA DE ENROLAR PÇ 850,00 1,0000 850,00
VIDRO - PÇ 480,00 1,0000 480,00
Total SERRALHERIA CASTAGNA 1.330,00

Fornecedor: ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.982.781/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA CONSERTO DOS PNEUS DO ONIBUS PLACAS JBS6E57 QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCOLAR NO INTERIOR PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME ORDEM DE SERVICO DO FORNECEDOR Nº223 E Nº227. CREDOR: 25167 ILVORI DE SOUZA - CNPJ: 26.982.781/0001-50

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSERTO DE PNEU - Un 120,00 4,0000 120,00
Total ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP 120,00

Fornecedor: LEANDRO SILVA DA SILVA - ALPHA ARTES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.477.396/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CRACHAS EM PVC DE 0,5MM IMPRESSAO DIGITAL COM PROTETOR E CORDAO PARA OBSERVATORIO DA EDUCACAO. CREDOR: 25194 ALPHA ARTES COMUNICACAO VISUAL - CNPJ: 21.477.396/0001-32

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CRACHAS - EM PVC DE 0,5MM IMPRESSAO DIGITAL COM PROTETOR E CORDAO Un 405,00 9,0000 405,00
Total LEANDRO SILVA DA SILVA - ALPHA ARTES 405,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO DE SOFTWARE, SERVICO ON SITE E IMPRESSOES DO MES DE OUTUBRO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SMED-ADM. CREDOR: 25281 COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA - CNPJ: 92.225.739/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 4.221,06 1,0000 4.221,06
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - SVÇ 225,74 1,0000 225,74
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 4.446,80

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO DE SOFTWARE, SERVICO ON SITE E IMPRESSOES DO MES DE OUTUBRO DE 2023 DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - SMED- EMEF. CREDOR: 25281 COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA - CNPJ: 92.225.739/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 3.150,56 1,0000 3.150,56
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - SVÇ 112,87 1,0000 112,87
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 3.263,43

Fornecedor: Henger Comércio e Serviços Ltda - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 25.464.593/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: LOCACAO GERADOR 180KVA PARA OS DIAS 25 E 29 DE OUTUBRO DE 2023 NA FEIRA DO LIVRO 2023, O QUAL ESTAVA PREVISTO NO REGISTRO DE PRECOS 300009/2023, POREM FOI ALTERADO A DOTACAO E O SISTEMA PERMITIU EXCLUIR O PEDIDO, POREM NAO PERMITIU REFAZER ESSE MESMO PEDIDO. CREDOR: 25369 HENGER COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 25.464.593/0001-78

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Gerador (EDUCAÇÃO/FEIRA DO LIVRO) – VALOR PARA 5 DIAS.Carenado Silenciado, com a potência de 180 Kva, tensão de 220/380. Locação, montagem, desmontagem e transporte de gerador de potência de aproximadamente 180 KVA, silenciado, tensão de entrada 220 VAC, com fornecimento de combustível. Estando pronto para a disposição do evento no período de 10 horas. Devendo ter grades de proteção em torno do equipamento. Cabos necessários conforme distância a ser utilizada.A empresa deverá disponibilizar um técnico responsável no local durante todo o evento. O equip. deve estar em ótimo estado de conservação e utilização. A empresa contratada deve possuir responsável técnico devidamente... (cfe edital) - Un 6.237,00 1,0000 6.237,00
Total Henger Comércio e Serviços Ltda - ME 6.237,00

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGENS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0002-34

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE TROFEU EM ACRILICO E PALCA DE HOMENAGEM PARA HOMENAGEADOS NA FEIRA DO LIVRO 2023. CREDOR: 25437 DELTA FERRAGENS E COMUNICACAO VISUAL EIRELI - CNPJ: 00.828.366/0002-34

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TROFEUS - EM ACRILICO Un 115,00 1,0000 115,00
PLACA - DE HOMENAGEM Un 95,00 1,0000 95,00
Total DELTACOMP FERRAGENS EIRELI 210,00

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGENS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0002-34

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PLACA DE HOMENAGEM PARA HOMENAGEADOS NA FEIRA DO LIVRO 2023. CREDOR: 25437 DELTA FERRAGENS E COMUNICACAO VISUAL EIRELI - CNPJ: 00.828.366/0002-34

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLACA ACM - COM ACRILICO PARA HOMENAGEM Un 590,00 1,0000 590,00
Total DELTACOMP FERRAGENS EIRELI 590,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DO VEICULO TRANSIT PLACAS ISM4159, CONFORME ORDENS DE SERVICOS Nº024856, Nº024772, Nº024560, Nº024524 E Nº024441. CREDOR: 25491 - 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA - CNPJ: 29.180.409/0001-19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BIELETA - CORINGA PÇ 230,00 2,0000 230,00
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - Un 110,00 1,0000 110,00
LAMPADA H4 - Un 30,00 1,0000 30,00
LAMPADA - PINGO 12V - 5W Un 10,00 1,0000 10,00
OLEO 15W40 - l 600,00 12,0000 600,00
PASTILHA DE FREIO TRASEIRA (JOGO) - JG 245,00 1,0000 245,00
PARAFUSO - PINCA FREIO Un 268,80 2,0000 268,80
KIT REPARO - PINCA kit 390,00 1,0000 390,00
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA (JOGO) - JG 415,00 1,0000 415,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 2.298,80

Fornecedor: LETICIA BARBOSA AYRES CORREA - IMPACTUS PRODUÇOES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.366.302/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA DIVULGACAO DA FEIRA DO LIVRO ATRAVES DE SERVICO DE PROPAGANDA VOLANTE NA REGIÃO URBANA DE VACARIA, COMPREENDENDO CENTRO E BAIRROS EM HORÁRIO COMERCIAL, TOTALIZANDO 13 HORAS DE DIVULGACAO. CREDOR: 25765 IMPACTUS PROMOCOES - CNPJ: 33.366.302/0001-37

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - DE PROPAGANDA VOLANTE AN REGIAO URBANA DE VACARIA, NO CENTRO E BAIRROS EM HORARIO COMERCIAL - TOTALIZANDO 13 HORAS DE DIVULGACAO Un 512,65 1,0000 512,65
Total LETICIA BARBOSA AYRES CORREA - IMPACTUS PRODUÇOES 512,65

Fornecedor: MUNICIPIO DE BOM JESUS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.851.200/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: REPASSE AO MUNICIPIO DE BOM JESUS REFERENTE AO CONVENIO DE CEDENCIA DA PROFESSORA DE ENSINO FUNDAMENTAL ARETUSA CAMARGO VELHO E A PROCURADORA ADRIANA TIEPPO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO -> BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL; AGENCIA: 3672; C/C: 15-0. CREDOR: 25798 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - CNPJ: 87.851.200/0001-36

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - CEDENCIA DA PROCURADORA ADRIANA TIEPPO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2023 Un 9.109,32 1,0000 9.109,32
Total MUNICIPIO DE BOM JESUS 9.109,32

Fornecedor: CENTRO EDUCACIONAL VACARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.874.341/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: RENOVACAO DE CURSO DE COLETIVO DE PASSGEIROS PARA O MOTORISTA AMARILDO ENGRACIO DE SOUZA, POIS O MESMO FARÁ UMA VIAGEM COM 13 DIRETORAS NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2023 PARA PORTO ALEGRE, POREM PRECISA DESTA RENOVACAO PARA O TRANSPORTE. CREDOR: 25960 CENTRO EDUCACIONAL VACARIA LTDA - CNPJ: 01.874.341/0001-59

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CURSO DE FORMAÇÃO - COLETIVO DE PASSAGEIROS(RENOVACAO) Un 169,28 1,0000 169,28
Total CENTRO EDUCACIONAL VACARIA LTDA 169,28

Fornecedor: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.840.270/0001-15

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE RRT PARA PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZACAO DE REFORMA COM DIVISORIAS LEVES NO NEAPE COM BOLETO BANCARIO VENCENDO EM 21/11/2023. CREDOR: 26257 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - CAU/RS - CNPJ: 14.840.270/0001-15

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAGAMENTO DE RRT - Un 115,18 1,0000 115,18
Total CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL 115,18

Fornecedor: JOBERT PELLENTZ PIRES - SUPERVISÃO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.813.003/0001-72

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA O PROJETO DE PPCI - PLANO DE PREVENCAO CONTRA INCENDIOS DA FEIRA DO LIVRO 2023 QUE ACONTECERÁ DE 25 A 29 DE OUTUBRO DE 2023. CREDOR: 26548 JOBERT PELLENTZ PIRES - SUPERVISAO - CNPJ: 19.813.003/0001-72

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - PROJETO, ELABORACAO DE ITENS TECNICOS, ORIENTACAO ACOES, ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO SOLICITACAO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS, ASSESSORIA TECNICA ATE A RETIRADA DO DEVIDO ALVARA Un 2.890,00 1,0000 2.890,00
Total JOBERT PELLENTZ PIRES - SUPERVISÃO 2.890,00

Fornecedor: RESTAURANTE NEGRETTI LTDA - BRASA VIVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 38.313.598/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MARMITAS PARA O PESSOAL QUE FICARAO AO MEIO DIA DURANTE A FEIRA DO LIVRO 2023. CREDOR: 26645 RESTAURANTE NEGRETTI - BRASA VIVA - CNPJ: 38.313.598/0001-41

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MARMITA - Un 240,00 12,0000 240,00
Total RESTAURANTE NEGRETTI LTDA - BRASA VIVA 240,00

Fornecedor: MANOEL CONCEICAO MARTINS VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.657.108/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE REFIL PARA O FILTRO DO PURIFICADOR DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR:26667 MANOEL CONCEICAO MARTINS VARGAS - CNPJ: 19.657.108/0001-80

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REFIL FILTRO DE PURIFICAÇAO - PE11B Un 972,00 6,0000 972,00
Total MANOEL CONCEICAO MARTINS VARGAS 972,00

Fornecedor: SISTEMA VACARIENSE DE COMUNICAÇOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 38.301.400/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA COBERTURA JORNALISTICA COM ENTREVISTAS E PARTICIPACOES AO VIVO, ASSIM COMO DIVULGACAO DA FEIRA DO LIVRO E ARTESANATO 2023. CREDOR: 26674 SISTEMA VACARIENSE DE COMUNICACOES LTDA - RADIO ESMERALDA CNPJ: 38.301.400/0001-00

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - 80 SPOTS DIARIOS DE 30" GRAVADOS DE 09 A 28/10; 02 UNIDADES MOVEIS DE 3MIN CADA DIRETO DO EVENTO E 01 ENTREVISTA BONUS DE 5MIN NO ESTUDIO Un 2.400,00 1,0000 2.400,00
Total SISTEMA VACARIENSE DE COMUNICAÇOES LTDA 2.400,00

Fornecedor: TACIANA BESTORF FERNANDES - LAVAGEM KM5 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.098.560/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO DOBLO PLACA RNE4A16, VEICULO SPIN PLACA RNE1E30, VEICULO MERIVA PLACA IRN2868 E DOBLO PLACA RML4J17. CREDOR: 26971 TACIANA BERTORF FERNANDES - CNPJ: 32.098.560/0001-17

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - SPIN PLACA RNE1E30 E MERICA PLACA IRN2868 Un 140,00 2,0000 140,00
SERVICO TECNICO - LAVAGEM COMPLETA VEICULOS DOBLOS PLACAS RNE4A16 E PLACA RML4J17 Un 200,00 2,0000 200,00
Total TACIANA BESTORF FERNANDES - LAVAGEM KM5 340,00

Fornecedor: DIOGO RIGHEZ HOFFMANN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.198.684/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: LOCACAO SISTEMA DE SOM INTERNO PARA OS DIAS 25 A 29 DE OUTUBRO DE 2023 NA FEIRA DO LIVRO 2023, O QUAL ESTAVA PREVISTO NO REGISTRO DE PRECOS 300009/2023, POREM FOI ALTERADO A DOTACAO E O SISTEMA PERMITIU EXCLUIR O PEDIDO, POREM NAO PERMITIU REFAZER ESSE MESMO PEDIDO. CREDOR: 27059 DIOGO RIGHEZ HOFFMANN - CNPJ: 46.198.684/0001-89

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Sistema de som interno (EDUCAÇÃO/FEIRA DO LIVRO) - VALOR PARA 5 DIAS Sistema de sonorização composto por 02 torres + 02 subs 18 ativos, 02 monitores, cabeamento, mínimo 2 pedestais, 2 microfones cf necessidade, 01 console de áudio digital 16/8 canais, 01 tec. de áudio. Sistema de iluminação composto por 10 canhões de leds, 08 moving leds, 01 mesa de luz, 01 Trave em q30 nas medidas do palco, 01 fog. Sistema de p/ box central composto por 02 caixas ativas, 01 mesa de som de 6 canais, 02 microfones sem fio, 01 notebook. - Un 4.800,00 1,0000 4.800,00
Total DIOGO RIGHEZ HOFFMANN 4.800,00

Fornecedor: DIOGO RIGHEZ HOFFMANN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.198.684/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: LOCACAO PAVILHAO PARA OS DIAS 26 E 28 DE OUTUBRO DE 2023 NA FEIRA DO LIVRO 2023, MEDINDO 20X40X5, COM FECHAMENTO NO FUNDO, COBERTO COM LONAS ANTICHAMAS, O QUAL ESTAVA PREVISTO NO REGISTRO DE PRECOS 300009/2023, POREM FOI ALTERADO A DOTACAO E O SISTEMA PERMITIU EXCLUIR O PEDIDO, POREM NAO PERMITIU REFAZER ESSE MESMO PEDIDO. CREDOR: 27059 DIOGO RIGHEZ HOFFMANN - CNPJ: 46.198.684/0001-89

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pavilhão (EDUCAÇÃO/FEIRA DO LIVRO) – VALOR PARA 2 DIAS Pavilhão nas medidas de 20x40x5, com fechamento no fundo, coberto com lonas antichamas. - DIAS 26 E 28 DE OUTUBRO 2023 JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE A FEIRA DO LIVRO 2023 Un 36.000,00 1,0000 36.000,00
Total DIOGO RIGHEZ HOFFMANN 36.000,00

Fornecedor: DM2 IMPRESSOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.486.501/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE DUAS PLACAS DE LOTACAO MAXIMA PARA ADEQUACAO PPCI DA FEIRA DO LIVRO 2023. CREDOR: 27516 DM2 IMPRESSOES LTDA - CNPJ: 48.486.501/0001-56

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLACA - DE PS 1MM COM APLICACAO DE ADESIVO VINIL COM IMPRESSAO DIGITAL - LOTACAO 41ª FEIRA DO LIVRO(1258 PESSOAS) PÇ 50,00 1,0000 50,00
PLACA - DE PS 1MM COM APLICACAO DE ADESIVO VINIL COM IMPRESSAO DIGITAL - LOTACAO 41ª FEIRA DO LIVRO(886 PESSOAS) Un 25,00 1,0000 25,00
Total DM2 IMPRESSOES LTDA 75,00

Fornecedor: RICARDO DA SILVEIRA PANASSOL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.735.771/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA NO MERCADO PUBLICO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA FEIRA DO LIVRO 2023 PARA ATENDER O PORTAO DE ACESSO, COM DOIS SEGURANCAS. CREDOR: 27517 RICARDO DA SILVEIRA PANASSOL - S.O.S VIGILANCIA - CNPJ: 22.735.771/0001-60

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - DOIS SEGURANCAS NO DIA 26 DAS 14:00 AS 20:00, DIA 27 E 28 DAS 08:00 AS 20:00, DIA 29 DAS 08:00 AS 20:00 NO MERCADO PUBLICO PARA ATENDER O PORTAO DE ACESSO Un 1.040,00 1,0000 1.040,00
Total RICARDO DA SILVEIRA PANASSOL 1.040,00

Fornecedor: HILDEGER NORA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.304.584/0001-15

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENCAO DO MARTELETE E A LAVADORA DE ALTA PRESSAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 27807 HILDEGER NORA - CNPJ: 48.304.584/0001-15

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - CONSERTO MARTELETE E LAVADORA DE ALTA PRESSAO Un 480,00 1,0000 480,00
Total HILDEGER NORA 480,00

Fornecedor: ARILSON DOS SANTOS SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.064.842/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS( FOLDERS, MARCADORES DE PAGINAS E ADESIVOS DE PEITO) PARA DIVULGACAO DA FEIRA DO LIVRO 2023. CREDOR: 27898 ARILSON DOS SANTOS SILVA - CNPJ: 44.064.842/0001-82

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FOLDER 4X4 CORES - 2 DOBRAS 150G 200X100 Un 3.850,00 5.000,0000 3.850,00
MARCADOR DE PAGINA 300G - Un 970,00 1.000,0000 970,00
ADESIVOS - DE PEITO 7X7 Un 680,00 1.000,0000 680,00
Total ARILSON DOS SANTOS SILVA 5.500,00

Fornecedor: ARILSON DOS SANTOS SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.064.842/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS(BANNERS, PLACA SACADA PREFEITURA, PAINEL PRACA E WID FLAG) PARA DIVULGACAO DA FEIRA DO LIVRO 2023. CREDOR: 27898 ARILSON DOS SANTOS SILVA - CNPJ: 44.064.842/0001-82

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BANNER DE LONA COM IMPRESSAO - 120X180 Un 550,00 1,0000 550,00
LONA P/ BANNER - 40X60 Un 630,00 4,0000 630,00
PLACA ACM - SACADA PREFEITURA Un 1.050,00 1,0000 1.050,00
PAINEL COM ARTE GRAFICA - PARA PRAÇA Un 980,00 1,0000 980,00
WIND FLAG 250 - Un 1.550,00 2,0000 1.550,00
Total ARILSON DOS SANTOS SILVA 4.760,00

Fornecedor: ARILSON DOS SANTOS SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.064.842/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS( ADESIVOS DE PEITO) PARA DIVULGACAO DA FEIRA DO LIVRO 2023. CREDOR: 27898 ARILSON DOS SANTOS SILVA - CNPJ: 44.064.842/0001-82

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADESIVOS - DE PEITO 7X7 Un 680,00 1.000,0000 680,00
Total ARILSON DOS SANTOS SILVA 680,00

Fornecedor: ARILSON DOS SANTOS SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.064.842/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BANNERS PARA CONAE E OBSERVATORIO 2023. CREDOR: 27898 ARILSON DOS SANTOS SILVA - CNPJ: 44.064.842/0001-82

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BANNER DE 200CM X 100CM - CONAE Un 330,00 1,0000 330,00
BANNER 120CM X 60CM - CONAE Un 120,00 1,0000 120,00
BANNER 120CM X 99CM - CONAE Un 135,00 1,0000 135,00
BANNER 145CM X 0,8CM - OBSERVATORIO Un 145,00 1,0000 145,00
BANNER 120CM X 120CM - OBSERVATORIO Un 216,00 1,0000 216,00
BANNER 120CM X 84CM - OBSERVATORIO Un 150,00 1,0000 150,00
Total ARILSON DOS SANTOS SILVA 1.096,00

Fornecedor: JUNGES E CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.722.507/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO( CRIACAO DE CAPA, REVISAO, CRIACAO DE PROJETO GRAFICO E DIAGRAMACAO DO MIOLO, REGISTROS DE ISBN, DOI E FICHA CATALOGRAFICA, REGISTRO DE DOI POR CAPITULO,PUBLICACAO DA OBRA DIGITAL(E-BOOK) DE LIVRE ACESSO, FECHAMENTO DOS ARQUIVOS PARA IMPRESSAO E FINALIZACAO DA EDICAO COM A IMPRESSAO DO LIVRO COM 250 PAGINAS EM PAPEL COUCHE FOSCO) PROJETO RESGATE DA CULTURA GAUCHA DA EMEF JUVENTINA MORENA DE OLIVEIRA E EMEI ERLINA PORTELA GERVINO. CREDOR: 27909 JUNGES E CIA LTDA - CNPJ: 39.722.507/0001-94

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIVRO - PROJETO RESGATE DA CULTURA GAUCHA Un 7.980,00 80,0000 7.980,00
Total JUNGES E CIA LTDA 7.980,00

Fornecedor: AGUIA SUL VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.702.190/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA QUARENTA E UMA VIAGENS DE ONIBUS NOS DIAS 25, 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2023 PARA FEIRA DO LIVRO 2023 DAS CRIANCAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO N.º 10973/2023. CREDOR: AGUIA SUL VIAGENS E TURISMO - CNPJ: 05.702.190/0001-02

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - CRIANCAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL PARA A FEIRA DO LIVRO 2023 NOS DIAS 25, 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2023 SVÇ 9.840,00 41,0000 9.840,00
Total AGUIA SUL VIAGENS E TURISMO LTDA 9.840,00

Fornecedor: AGUIA SUL VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.702.190/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA TREZE VIAGENS DE ONIBUS NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2023 PARA O BALONISMO DAS CRIANCAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO N.º 10973/2023. CREDOR: AGUIA SUL VIAGENS E TURISMO - CNPJ: 05.702.190/0001-02

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - CRIANCAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL PARA O BALONISMO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2023 SVÇ 3.120,00 13,0000 3.120,00
Total AGUIA SUL VIAGENS E TURISMO LTDA 3.120,00

Fornecedor: FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PUBLICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.157.326/0001-31

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE TAXA UNICA DE ANALISE E VISTORIA DE EVENTOS TEMPORARIOS/CONSTRUCOES PROVISORIAS DO PPCI DA FEIRA DO LIVRO 2023. CREDOR: FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA - FESP - CNPJ: 14.157.326/0001-31

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - PAGAMENTO DE TAXA UNICA DE ANALISE E VISTORIA DE EVENTOS TEMPORÁRIOS/CONSTRUCOES PROVISORIAS DO PPCI DA FEIRA DO LIVRO 2023 Un 1.670,08 1,0000 1.670,08
Total FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PUBLICA 1.670,08

Fornecedor: FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PUBLICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.157.326/0001-31

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE TAXA UNICA DE ANALISE E VISTORIA DE EVENTOS TEMPORARIOS/CONSTRUCOES PROVISORIAS DEVIDO A NOVAS ALTERACOES DO PPCI DA FEIRA DO LIVRO 2023. CREDOR: 28041 FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA - FESP - CNPJ: 14.157.326/0001-31

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - PAGAMENTO DE NOVA TAXA DE ANALISE E VISTORIA DO PCCI DA FEIRA DO LIVRO 2023 COM NOVAS ALTERACOES Un 556,69 1,0000 556,69
Total FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PUBLICA 556,69

Fornecedor: DANIELA CORTE REAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 52.275.147/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATACAO DE ASSESORIA PARA ORGANIZACAO DA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCACAO - CONAEE 2023 DE 01 DE OUTUBRO A 02 DE NOVEMBRO DE 2023 PARA A PROFESSORA DANIELA CORTE REAL. CREDOR: SEII SOLUCOES EME DUCACAO, INOVACAO E INCLUSAO - DANIELA CORTE REAL - CNPJ: 52.275.147/0001-98. DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO: NU BANK; AGENCIA: 0001 ;C/C: 44520766-5

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Assessoria Técnica - CONAEE 2023 MUNICIPIO DE VACARIA/RS Un 600,00 1,0000 600,00
Total DANIELA CORTE REAL 600,00

Fornecedor: BELLA VIAGEM AGENCIA DE TURISMO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 49.930.984/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA PARA BRASILIA/ DF IDA DIA 12/11/2023 E VOLTA DIA 14/11/2023 DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO, SR. VALMOR CARDOSO FERREIRA JUNIOR DA SECRETARIA MUNICIPALE DE EDUCACAO REFERENTE A VIAGEM PARA BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO. DADOS BANCARIOS: BANCO SICREDI; AGENCIA: 0268 E C/C: 92647-0. CREDOR: BELLA VIAGEM AGENCIA DE TURISMO LTDA - CNPJ: 49.930.984/0001-07

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TRANSPORTE DE SERVIDORES - PORTO ALEGRE/BRASILIA/PORTO ALEGRE SAIDA: 12/11/2023 E VOLTA: 14/11/2023 PC 4.306,57 1,0000 4.306,57
Total BELLA VIAGEM AGENCIA DE TURISMO LTDA 4.306,57

Total SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO 148.133,77

Órgão Requisitante: ESCOLAS MUNICIPAIS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: VIDRO ASTRAL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.296.014/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: REPOSICAO DE VIDROS EMEI JOAO ALBERTO, EMEI CENY MEZARI E EMEI CECY SA BRITO. CREDOR: 785 VIDRO ASTRAL LTDA - CNPJ: 05.296.014/0001-18

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO INCOLOR 4MM - EMEI CENY: R$158,00 EMEI CECY: R$348,00 Un 506,00 1,0000 506,00
VIDRO INCOLOR - 3MM EMEI JOAO ALBERTO Un 188,00 1,0000 188,00
Total VIDRO ASTRAL LTDA. 694,00

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE POP IT SORTIDO PARA ENTREGA NAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL E PRE ESCOLA DA FUNDAMENTAL EM COMEMORACAO AO DIA DA CRIANÇA 2023. CREDOR: 18671 LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI - CNPJ: 92.140.433/0001-60

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BRINQUEDO POP IT SORTIDO - Un 1.598,40 333,0000 1.598,40
BRINQUEDO POP IT SORTIDO - Un 3.201,60 667,0000 3.201,60
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 4.800,00

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Areia Média - M³ 2.790,00 10,0000 2.790,00
Sacos de Cimento CP-II, acondicionado em sacos de 50 kg - SCO 818,00 20,0000 818,00
Tijolos Maciços, sem furos, medidas aprox. 9cm larg., 9 cm alt. e 24 cm comprimento. FRISADO - Un 2.160,00 2.000,0000 2.160,00
QUILOS DE ARAME RECOZIDO Nº12 - PC 55,40 5,0000 55,40
QUILOS DE ARAME RECOZIDO Nº16 - PC 60,35 5,0000 60,35
Rolos de lona plástica de polietileno reforçada 8x100 m, mínimo 150 micras, cores: preta, amarela, azul ou laranja - Un 752,00 1,0000 752,00
CAMPAINHA SEM FIO 300 METROS - Un 712,80 10,0000 712,80
PREGO 17 X 27 - Kg 97,00 10,0000 97,00
VEDA CALHA 280 G - Un 151,00 10,0000 151,00
MANGUEIRA ELETRODUTO CORRUGADA 3/4 - m 125,00 100,0000 125,00
Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 7.721,55

Fornecedor: JANDIRA DETOFANO PELIN - ARMAZEM DA QUIMICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.788.769/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE SABAO EM PO PARA AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL E DE ENSINO FUNDAMENTAL, POIS A EMPRESA QUE ENTREGARIA ATRAVES DE REGISTRO DE PREÇO, NAO CONSEGUIU DEVIDO AO ATRASO DE MATERIA PRIMA, A QUAL FOI ATINGIDA PELO TEMPORAL DOS ULTIMOS DIAS. CREDOR: 22443 ARMAZEM DA QUIMICA - CNPJ: 11.788.769/0001-32

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SABÃO EM PÓ. COMPOSIÇÃO BÁSICA: AQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, COM TENSOATIVOS, COADJUVANTES, SINERGISTA, BRANQUEADORES ÓPTICOS, ENZIMAS, TAMPONANTES, CORANTE, COR AZUL. NOTIFICAÇÃO/ANVISA. PACOTES DE 1 KG - Un 6.000,00 1.000,0000 6.000,00
SABÃO EM PÓ. COMPOSIÇÃO BÁSICA: AQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, COM TENSOATIVOS, COADJUVANTES, SINERGISTA, BRANQUEADORES ÓPTICOS, ENZIMAS, TAMPONANTES, CORANTE, COR AZUL. NOTIFICAÇÃO/ANVISA. PACOTES DE 1 KG - Un 6.000,00 1.000,0000 6.000,00
Total JANDIRA DETOFANO PELIN - ARMAZEM DA QUIMICA 12.000,00

Fornecedor: TALES TEIXEIRA PUERARI - FUNILARIA FUNITALES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.571.597/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL INACIO DE SOUZA PIRES(CONSERTO CALHA BEIRAL E CONDUTOR) E DA EMEF PEDRO ALVARES CABRAL(REFORMA CONDUTORES E VEDACAO, LIMPEZA E VEDACAO DE CALHAS E TELHAS, ALGEROSAS, SOBRE ALGEROSAS PARA CALHA INTERNA E CAPA DE GOMO PARA EMENDA TELHAS). CREDOR: 23387 TALES TEIXEIRA PUERARI - CNPJ: 15.571.597/0001-00

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - REFORMA DE CONDUTORES E VEDACAO; LIMPEZA E VEDACAO DE CALHAS E TELHAS; ALGEROSAS PARA REVESTIR PAREDE; DOBRE ALGEROSAS PARA CALHA INTERNA; CAPA DE GOMO PARA EMENDA TELHAS - EMEF PEDRO Un 1.980,00 1,0000 1.980,00
SERVIÇO TECNICO - CONSERTO CALHA BEIRAL E CONDUTOR PVC EMEF INACIO Un 385,00 1,0000 385,00
Total TALES TEIXEIRA PUERARI - FUNILARIA FUNITALES 2.365,00

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
QUEROSENE LÍQUIDA INCOLOR, EMBALAGEM DE 1L - Un 645,00 50,0000 645,00
RATICIDA GRANULADO. MÍNIMO 25 G. - Un 190,00 100,0000 190,00
RATICIDA GRANULADO. MÍNIMO 25 G. - Un 190,00 100,0000 190,00
SABONETES LÍQUIDO – PH NEUTRO. COMPOSIÇÃO: SODIUMLAURETH SULFATE, COCAMIDOPROPYLBETAINE, DESYLPOLIGLUCOSE, COCAMIDEDEA, PEGE-150 DISTEARATE, CITRICACID, METYTHYLISOTHIAZOLINOMEMETHYLCHLOISOTIAZOLINOME, DISODIUM EDTA, PASSIFLORA LAURIFORIAFRUITEXTRACT, POLYQUATERNIUM-7, PEG-75 LANOLIN, CI19140, SODIUMCHLORIDE, PARFUM, AQUA, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 250 ML. - Un 2.250,00 500,0000 2.250,00
SABONETES LÍQUIDO – PH NEUTRO. COMPOSIÇÃO: SODIUMLAURETH SULFATE, COCAMIDOPROPYLBETAINE, DESYLPOLIGLUCOSE, COCAMIDEDEA, PEGE-150 DISTEARATE, CITRICACID, METYTHYLISOTHIAZOLINOMEMETHYLCHLOISOTIAZOLINOME, DISODIUM EDTA, PASSIFLORA LAURIFORIAFRUITEXTRACT, POLYQUATERNIUM-7, PEG-75 LANOLIN, CI19140, SODIUMCHLORIDE, PARFUM, AQUA, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 250 ML. - Un 2.700,00 600,0000 2.700,00
SABONETES LÍQUIDO – PH NEUTRO. COMPOSIÇÃO: SODIUMLAURETH SULFATE, COCAMIDOPROPYLBETAINE, DESYLPOLIGLUCOSE, COCAMIDEDEA, PEGE-150 DISTEARATE, CITRICACID, METYTHYLISOTHIAZOLINOMEMETHYLCHLOISOTIAZOLINOME, DISODIUM EDTA, PASSIFLORA LAURIFORIAFRUITEXTRACT, POLYQUATERNIUM-7, PEG-75 LANOLIN, CI19140, SODIUMCHLORIDE, PARFUM, AQUA, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 250 ML. - Un 2.700,00 600,0000 2.700,00
ACENDEDOR DE FORNO E FOGÃO. ACENDEDOR A FAÍSCA, TAMANHO DE APROXIMADAMENTE 22CM. COMPOSIÇÃO DE PLÁSTICO E METAL. - Un 353,70 30,0000 353,70
PACOTE DE PRENDEDOR DE ROUPA DE MADEIRA DE REFLORESTAMENTO C/12 UNIDADES CADA PACOTE. - Un 750,00 150,0000 750,00
PACOTE DE PRENDEDOR DE ROUPA DE MADEIRA DE REFLORESTAMENTO C/12 UNIDADES CADA PACOTE. - Un 750,00 150,0000 750,00
Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA 10.528,70

Fornecedor: J H SEBEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.764.648/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TELA ALAMBRADO GALVANIZADA FIO 16 MALHA 70MM 25 X 1,80M ROLO - Un 475,00 1,0000 475,00
DESENGRIPANTE 300ML - Un 130,00 20,0000 130,00
Total J H SEBEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 605,00

Fornecedor: GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.674.585/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESODORIZADOR/ODORIZADOR AMBIENTAL, AEROSOL. ELIMINA ODORES DESAGRADÁVEIS. AROMA/PERFUME DE LONGA DURAÇÃO, FRASCO DE ALUMÍNIO, SEM CFC. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA IMPRESSO NO RÓTULO. INOFENSIVO A CAMADA DE OZÔNIO. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 400 ML - Un 345,00 50,0000 345,00
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 150 LITROS. FARDOS COM 100 UNIDADES - Un 6.240,00 120,0000 6.240,00
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 150 LITROS. FARDOS COM 100 UNIDADES - Un 6.240,00 120,0000 6.240,00
Total GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME 12.825,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO DE SOFTWARE, SERVICO ON SITE E IMPRESSOES DO MES DE OUTUBRO DE 2023 DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL - SMED- EMEI. CREDOR: 25281 COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA - CNPJ: 92.225.739/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 1.579,74 1,0000 1.579,74
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - SVÇ 225,74 1,0000 225,74
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 1.805,48

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO DE SOFTWARE, SERVICO ON SITE E IMPRESSOES DO MES DE OUTUBRO DE 2023 DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - SMED- EMEF. CREDOR: 25281 COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA - CNPJ: 92.225.739/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 10.510,15 1,0000 10.510,15
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - SVÇ 112,87 1,0000 112,87
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 10.623,02

Fornecedor: MARCIANO ZULIAN - MZ MARCENARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.938.956/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DO BALCAO TANQUE DA EMEF INACIO DE SOUZA PIRES, INSTALACAO DE FECHADURA EM ARMARIOS DA EMEF CECY SA BRITO, REFORMA DE BALCOES DA EMEI IRMA MARIA ERICA CAIMI E INSTALACAO DE FECHADURAS EM ARMARIOS DA EMEI CENY PAIM MESARI, OS QUAIS ESTÃO DANIFICADOS DEVIDO A UMIDADE DE ONDE ESTAVAM ARMAZENADOS. CREDOR: 25501 MARCENARIA MARCIANO ZULIAN - CNPJ: 16.938.956/0001-79

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - REFORMA BALCAO TANQUE EMEF INACIO: R$850,00, INSTALACAO DE FECHADURA ARMARIOS EMEF CECY: R$90,00 Un 940,00 1,0000 940,00
SERVIÇO TECNICO - REFORMA BALCOES EMEI MARIA ERICA: R$780,00 E INSTALACAO DE FECHADURA ARMARIOS EMEI CENY: R$450,00 Un 1.230,00 1,0000 1.230,00
Total MARCIANO ZULIAN - MZ MARCENARIA 2.170,00

Fornecedor: MUNICIPIO DE BOM JESUS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.851.200/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: REPASSE AO MUNICIPIO DE BOM JESUS REFERENTE AO CONVENIO DE CEDENCIA DA PROFESSORA DE ENSINO FUNDAMENTAL ARETUSA CAMARGO VELHO E A PROCURADORA ADRIANA TIEPPO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO -> BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL; AGENCIA: 3672; C/C: 15-0. CREDOR: 25798 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - CNPJ: 87.851.200/0001-36

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - CEDENCIA PROFª ARETUSA MES DE SETEMBRO 2023 Un 4.160,23 1,0000 4.160,23
Total MUNICIPIO DE BOM JESUS 4.160,23

Fornecedor: Videquimica Ind. e Com. de Prod. Quimicos Ltda CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.112.092/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 70% INPM, SELO DE QUALIDADE INMETRO NA EMBALAGEM E QUÍMICO RESPONSÁVEL, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. MÍNIMO 1 LITRO. - Un 9.468,00 1.800,0000 9.468,00
FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 70% INPM, SELO DE QUALIDADE INMETRO NA EMBALAGEM E QUÍMICO RESPONSÁVEL, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. MÍNIMO 1 LITRO. - Un 9.468,00 1.800,0000 9.468,00
Total Videquimica Ind. e Com. de Prod. Quimicos Ltda 18.936,00

Fornecedor: NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.034.228/0001-14

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PEDRA SANITÁRIA, ENCAIXE HIGIÊNICO, NOTIFICADO PELA ANVISA. MÍNIMO 26G. FRAGRÂNCIA - Un 750,00 750,0000 750,00
PEDRA SANITÁRIA, ENCAIXE HIGIÊNICO, NOTIFICADO PELA ANVISA. MÍNIMO 26G. FRAGRÂNCIA - Un 750,00 750,0000 750,00
Total NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA 1.500,00

Fornecedor: B F INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.716.536/0001-67

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESINFETANTE LÍQUIDO BACTERICIDA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA. COMPOSIÇÃO: CATEGORIA BÁSICA RESTRITA AO USO PURO, PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUILBENZIL AMÔNIO OU SURFACTANTE CATIÔNICO, ÁLCOOL ETOXILADO OU O-BENZIL P CLOROFENOL, ESSÊNCIA, CORANTE E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS, COMPOSIÇÃO AROMÁTICA DE EUCALIPTO OU FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. REGISTRO/NOTIF. NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. BOMBONA DE 5 LITROS. - Un 2.316,00 400,0000 2.316,00
DESINFETANTE LÍQUIDO BACTERICIDA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA. COMPOSIÇÃO: CATEGORIA BÁSICA RESTRITA AO USO PURO, PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUILBENZIL AMÔNIO OU SURFACTANTE CATIÔNICO, ÁLCOOL ETOXILADO OU O-BENZIL P CLOROFENOL, ESSÊNCIA, CORANTE E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS, COMPOSIÇÃO AROMÁTICA DE EUCALIPTO OU FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. REGISTRO/NOTIF. NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. BOMBONA DE 5 LITROS. - Un 2.316,00 400,0000 2.316,00
AMACIANTE DE ROUPAS. COMPOSIÇÃO: BENZENO SULFONATO DE SODIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, SINERGISTA, ENZIMAS, TAMPONANTES, CORANTES, COR AZUL. NOTIFICAÇÃO DA ANVISA. EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 02 LITROS - Un 284,25 75,0000 284,25
Total B F INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 4.916,25

Total ESCOLAS MUNICIPAIS 95.650,23

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.046.876/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER USADO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cola Bastão - Un 19,90 1,0000 19,90
Caneta da marca Compactor na cor preta. - Un 28,50 1,0000 28,50
Caderno capa dura - Un 23,80 1,0000 23,80
CAIXA ACRILICA - Un 69,90 1,0000 69,90
Total SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP 142,10

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE COPIAS DE CHAVES PARA SEREM USADAS NO GALPÃO E NO VIVEIRO DA SEC RETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAVE - Un 245,00 1,0000 245,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 245,00

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL COPIA DE CHAVE PARA SER USADO NOS PORTÕES DO MERCADO PUBLICO SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIA DE CHAVE - Un 80,00 1,0000 80,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 80,00

Fornecedor: CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.277.507/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS IMPLEMENTOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA - m 70,00 1,0000 70,00
CONEXAO - PÇ 240,00 1,0000 240,00
PARAFUSO - Un 64,00 1,0000 64,00
MOLA - Un 240,00 1,0000 240,00
DISCO - Un 90,00 1,0000 90,00
Total CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. 704,00

Fornecedor: AGROCAMPO GIORDANI COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÓPECUÁRIOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.840.469/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER FEITA MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS DA CIDADE SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GRÃO VERDE PARA FORMIGUEIRO - Un 54,00 1,0000 54,00
Total AGROCAMPO GIORDANI COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÓPECUÁRIOS LTDA. 54,00

Fornecedor: CASA DAS RAÇÕES VACARIA LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.051.817/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO HERBICIDA PARA SER USADO NO CONTROLE DE MATO SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO A,MBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
HERBICIDA GRANULADO - Kg 150,00 1,0000 150,00
Total CASA DAS RAÇÕES VACARIA LTDA. 150,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CAMINHAO CARGO COM PLACAS IOC7D23 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 220,00 1,0000 220,00
INDUZIDO - Un 590,00 1,0000 590,00
PORTA ESCOVA VEICULO - Un 95,00 1,0000 95,00
AUTOMATICO - Un 485,00 1,0000 485,00
IMPULSOR - Un 237,00 1,0000 237,00
BUCHA - Un 79,00 1,0000 79,00
DISTANCIADOR - PÇ 9,00 1,0000 9,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 1.715,00

Fornecedor: ZANELLA E ZANELLA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.152.504/0001-88

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PRA FAZER A MANUTENÇÃO DO ESPAÇO DO MERCADO PUBLICO SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
HIPOCLORITO DE SODIO - l 132,00 1,0000 132,00
Total ZANELLA E ZANELLA LTDA 132,00

Fornecedor: LUIZ FERNANDO BARBOSA BORGES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.013.522/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER USADO NA MANUTENÇÃO DE MERCADO PUBLICO SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MARRETA - Un 165,00 1,0000 165,00
LAVAJATO - Un 1.499,00 1,0000 1.499,00
Total LUIZ FERNANDO BARBOSA BORGES 1.664,00

Fornecedor: OUROFERTIL FERTILIZANTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.970.616/0004-09

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL E ORNAMENTAÇÃO DE MUDAS DA MESMA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIEN TE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADUBO QUIMICO 50 KG - Kg 790,00 1,0000 790,00
Total OUROFERTIL FERTILIZANTES LTDA 790,00

Fornecedor: VILMAR CLAUDINO SALVADOR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.421.282/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI COM PLKACAS IRX 2E90 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 30,00 1,0000 30,00
BARRA ESTABILIZADOR - Un 230,00 1,0000 230,00
BUCHA - Un 72,00 1,0000 72,00
PARAFUSO - Un 15,00 1,0000 15,00
Total VILMAR CLAUDINO SALVADOR 347,00

Fornecedor: A.R. FERREIRA - GOTEJAR SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.559.632/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FITA VEDA ROSCA - PÇ 6,00 1,0000 6,00
ADAPTADOR - Un 6,40 1,0000 6,40
LUVA ROSCAVEL 1" - PÇ 12,60 1,0000 12,60
FILTRO - Un 75,00 1,0000 75,00
BOCAL - BOCAL, BASE BAIONETA MACHO FEMEA PÇ 160,00 1,0000 160,00
CONEXAO GIRATORIA - Un 42,00 1,0000 42,00
MICROASPERSOR - Un 80,00 1,0000 80,00
TEE - Un 5,53 1,0000 5,53
REGISTRO - Un 81,90 1,0000 81,90
LUVA - Un 13,83 1,0000 13,83
ADAPTADOR PVC - Un 4,98 1,0000 4,98
VÁLVULA DE REDUÇÃO DE PRESSÃO - Un 4,70 1,0000 4,70
ADAPTADOR APARENTE - INTERNO Un 19,92 1,0000 19,92
TE PVC SOLDÁVEL 40mm - INTERNO Un 9,14 1,0000 9,14
Total A.R. FERREIRA - GOTEJAR SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO 522,00

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI COM PLACAS IRX 2490 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.090,00 1,0000 1.090,00
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 1.090,00

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI COM PLACAS IRX 2490 DA SEC RETGARIA DA SAGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JOGO JUNTAS - Un 75,00 1,0000 75,00
JOGO CABOS VELA - JG 152,00 1,0000 152,00
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 227,00

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI COM PLACAS IRX 2490 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RETENTOR - Un 48,00 1,0000 48,00
JOGO JUNTAS - Un 175,00 1,0000 175,00
BICO INJETOR - PÇ 430,00 1,0000 430,00
OLEO MOTOR 5W30 - Un 168,00 1,0000 168,00
VALVULAS - Un 292,00 1,0000 292,00
JOGO DE VALVULAS DE ADMISSAO - PÇ 200,00 1,0000 200,00
FILTRO DE OLEO - PÇ 25,00 1,0000 25,00
CORREIA DENTADA - Un 220,00 1,0000 220,00
JOGO VELA - PÇ 130,00 1,0000 130,00
SILICONE - PÇ 60,00 1,0000 60,00
RETENTOR VALVULAS - Un 56,00 1,0000 56,00
RETENTOR DIANTEIRO - PÇ 56,00 1,0000 56,00
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 1.860,00

Fornecedor: VAGNER GABRIEL LISBOA MONTANARI - CHAP. GABRIEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.069.237/0001-61

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER FEITO O CONSERTO DO CAMINHÃO FORD CARGO COM PLACAS IRR 4G83 DA SECRTETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESPELHO - JOGO DE ESPELHO LADO ESQUERDO Un 820,00 1,0000 820,00
PARALAMA - PÇ 160,00 1,0000 160,00
MATERIAL DE PINTURA PARA VEICULOS - Un 900,00 1,0000 900,00
MATERIAL - PARA RECUPERAÇÃO E PINTURA DO PARALAMA, SUPORTE, PARACHOQUE E ESTRIVOS Un 2.300,00 1,0000 2.300,00
Total VAGNER GABRIEL LISBOA MONTANARI - CHAP. GABRIEL 4.180,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COM PLACAS IOC 7D23 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAÇANETA DO VIDRO DE VEÍCULO - Un 25,00 1,0000 25,00
TRAVA DO CAPO - , PÇ 95,00 1,0000 95,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ 120,00

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Balde de plástico, resistente, com alça de metal. Capacidade de 15 litros. - Un 47,70 3,0000 47,70
LIXEIRAS/CESTO TELADO PARA COZINHA/BANHEIRO. CAPACIDADE DE 10 LITROS - Un 60,00 12,0000 60,00
COADORES DE PANO PARA CAFÉ, 100% ALGODÃO, FLANELADO COM A FACE INTERNA FELPUDA. TAMANHO GRANDE - Un 25,00 10,0000 25,00
Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA 132,70

Fornecedor: GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.674.585/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 100 LITROS. PACOTES CONTENDO 10 UNIDADES CADA. - Un 84,00 30,0000 84,00
Total GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME 84,00

Fornecedor: ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.982.781/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 4012 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 30,00 1,0000 30,00
Total ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP 30,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTOS DE COPIAS E IMPRESSOES FEITAS NO MES DE OUTUBRO DO ANO 2023 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 454,57 1,0000 454,57
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 454,57

Fornecedor: USINA DE COMPOSTAGEM VANAZ LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.830.719/0001-67

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER USADO NA CONFECÇÃO DE MUDAS NO VIVEIRO MUNICIPAL SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADUBO ORGANICO - SCO 2.800,00 70,0000 2.800,00
Total USINA DE COMPOSTAGEM VANAZ LTDA 2.800,00

Fornecedor: CASSIANE PAGANELLA PEREIRA BOECHEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 31.715.514/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AMORTECEDOR - PÇ 200,00 1,0000 200,00
Total CASSIANE PAGANELLA PEREIRA BOECHEL 200,00

Fornecedor: OTIMIZA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.279.344/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO PARA CONFECÇÃO DE 360 LIVROS IMPRESSOS COM O TITULO DE: MANUAL DE BOAS PRATICAS AGRICOLAS DE PRODUÇÃO EM SISTEMA SEM SOLO COM SUBSTRATO RECURSO APR4OVADO PELA CAMARA MUNICIPAL SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIVRO - Un 9.972,00 1,0000 9.972,00
Total OTIMIZA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA 9.972,00

Fornecedor: VALDECIR MIERELES MASCARELLO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 42.093.353/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER USADO PELO SETOR DE JARDINAGEM E VIVEIRO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PÁ DE CORTE - Un 147,00 3,0000 147,00
ENXADA - Un 110,00 2,0000 110,00
Total VALDECIR MIERELES MASCARELLO 257,00

Fornecedor: VALDECIR MIERELES MASCARELLO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 42.093.353/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXTENSOR DE 1 MTS - Un 60,00 1,0000 60,00
T - Un 8,00 1,0000 8,00
FITA VEDA ROSCA - PÇ 5,00 1,0000 5,00
ENGATE RAPIDO - PÇ 16,00 1,0000 16,00
TORNEIRA - PÇ 18,00 1,0000 18,00
PORCA - Un 2,00 1,0000 2,00
BICO TORNEIRA - Un 3,00 1,0000 3,00
MANGUEIRA - m 67,50 1,0000 67,50
FILTRO DE LINHA - Un 45,00 1,0000 45,00
TOMADA - Un 40,00 1,0000 40,00
PINO MACHO - Un 10,00 1,0000 10,00
RASTEL - Un 80,00 1,0000 80,00
TOMADA DUPLA - Un 15,00 1,0000 15,00
Total VALDECIR MIERELES MASCARELLO 369,50

Fornecedor: B F INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.716.536/0001-67

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESINFETANTE LÍQUIDO BACTERICIDA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA. COMPOSIÇÃO: CATEGORIA BÁSICA RESTRITA AO USO PURO, PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUILBENZIL AMÔNIO OU SURFACTANTE CATIÔNICO, ÁLCOOL ETOXILADO OU O-BENZIL P CLOROFENOL, ESSÊNCIA, CORANTE E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS, COMPOSIÇÃO AROMÁTICA DE EUCALIPTO OU FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. REGISTRO/NOTIF. NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. BOMBONA DE 5 LITROS. - Un 57,90 10,0000 57,90
LIMPADOR CONCENTRADO MULTIUSO, INDICADO PARA LIMPEZA DE PISOS, PAREDES, BANHEIROS, FÓRMICAS, PLÁSTICOS, VIDROS, EQUIPAMENTOS DE COZINHAS E SUPERFÍCIES EM GERAL, DE FÁCIL APLICAÇÃO E DISSOLUÇÃO, FACILMENTE REMOVIDO PELO ENXÁGUE, EXCELENTE REMOVEDOR DE GORDURAS, REMOVE SUJIDADES PESADAS MESMO A FRIO. COMPOSIÇÃO BÁSICA: NONIFENOLPOLIGLICOL ÉTER, ALCALINIZANTE, BUTILGLICOL, ADITIVO, AGENTE DE CONTROLE DE PH, CONSERVANTE, CORANTE, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO, COM REGISTRO/ NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA EMBALAGEM DE 5 LITROS - Un 79,50 10,0000 79,50
DETERGENTE LÍQUIDO (LOUÇA), AROMA NEUTRO OU LIMÃO, EM EMBALAGEM PLÁSTICA. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LINEAR AQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVO. APLICAÇÃO PARA REMOÇÃO DE GORDURA E SUJEIRA EM GERA, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. BOMBONA DE 5 LITRO - Un 60,34 7,0000 60,34
Total B F INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 197,74

Fornecedor: DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.413.282/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Saco para lixo, plástico polietileno super-resistente. Cor (preto ou azul). Capacidade de 15 litros. Pacotes contendo 20 unidades. - Un 30,00 20,0000 30,00
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 50 LITROS. PACOTES CONTENDO 10 UNIDADES - Un 34,00 20,0000 34,00
Total DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 64,00

Total DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 28.583,61

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: DE ROSSI CLINICA VETERINARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.560.475/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CASTRAÇÃO A CLINICA DE ROSSI DE 58 CAES FEMEAS 23 CAES MACHOS 20 GATOS FEMEAS E 23 GATPOS MACHOS TOTALIZANDO 124 ANIMAIS CASTRADOS VALOR TOTALR$ 39830,00 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Castração e microchipagem de cães e gatos (machos e fêmeas) errantes que se encontram abandonados nas vias públicas do município, bem como cães e gatos de tutores beneficiados pelo bolsa família, contemplando a castração e diárias pós-operatórias. Todo material, equipamento e pessoal, bem como custos de diária, para execução dos serviços correrão por conta da licitante (clínica veterinária), salvo o recolhimento e os microchips que serão fornecidos pelo Município. Os animais serão recolhidos pelos funcionários da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente em parceria com a OSCIP Amigo do Bicho. - Un 39.830,00 1,0000 39.830,00
Total DE ROSSI CLINICA VETERINARIA LTDA 39.830,00

Total DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 39.830,00

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.046.876/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE 30 PACOTES DE BALOES COLORIDOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇAO QUE OCORRERA NO MES DE OUTUBRO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BALAO COLORIDO LISO Nº 09 - BALOES COLORIDOS Un 315,00 30,0000 315,00
Total SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP 315,00

Fornecedor: SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.046.876/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA SEREM FIXADOS EMBRETES E OUTROS AVISOS IMPORTANTES NO CAPS E POSTO DA JULIO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
QUADRO - QUADRO VERDE 0,70X1,00 PÇ 208,50 1,0000 208,50
QUADRO - QUADRO VERDE 0,70X1,00 PÇ 208,50 1,0000 208,50
Total SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP 417,00

Fornecedor: WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.318.264/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2969/2023. ATENÇAO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICEMIA QUE ACEITE AMOSTRA CAPILAR, VENOSA, ARTERIAL OU NEONATAL, VOLUME MÁXIMO DE AMOSTRA 0,5 MICROLITROS UNIDADE DE MEDIDA EM MG/DL COM REAÇÃO QUÍMICA MEDIADA GLICOSE DESIDROGENASE, FAIXA DE HEMATÓCRITO DE 20 A 55% E MEMÓRIA PARA NO MÍNIMO 300 TESTES, COM DATA E HORA, PERMITIR A COLETA COM A TIRA FORA OU DENTRO DO MONITOR. O POSSUIR O CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO. A EMPRESA DEVERÁ FORNECER EM FORMA DE COMODATO 25 MONITORES COMPATÍVEIS PARA CADA 50 CAIXAS COM 50 TIRAS ADQUIRIDAS, DAR GARANTIA POR TEMPO INDETERMINADO DOS MONITORES, SOFTWARE, BATERIAS PARA REPOSIÇÃO E TREINAMENTO AOS PROFISSIONAIS E USUÁRIOS. APARELHO TOTALMENTE EM PORTUGUÊS - Un 45.150,00 105.000,0000 45.150,00
Total WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA. 45.150,00

Fornecedor: MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0002-06

Descrição do Objeto da Compra: MAMOGRAFIAS RASTREAMENTO, NF: 4343. BIOPSIAS DE MAMA E TIREOIDE, NF:4344. DENSITOMETRIAS, NF: 4342. SETEMBRO/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO - Un 4.590,00 102,0000 4.590,00
DENSITOMETRIA OSSEA DUO-ENERGETICA DE COLUNA (VERTEBRAS LOMBARES) - Un 1.708,10 31,0000 1.708,10
BIÓPSIA/EXERESE DE NODULO DE MAMA - Un 980,00 4,0000 980,00
BIÓPSIA DE TIREOIDE OU PARA TIREOIDE - Un 949,20 4,0000 949,20
Total MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 8.227,30

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DO MOTOR DO VEICULO IZT8E60

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 220,00 1,0000 220,00
REGULADOR - ALTERNADOR PÇ 230,00 1,0000 230,00
ROLAMENTO - Un 40,00 1,0000 40,00
ROTOR - Un 350,00 1,0000 350,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 840,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO IXH7899

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA - Un 20,00 1,0000 20,00
LAMPADA 1034 - PÇ 20,00 1,0000 20,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 40,00

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS RODAS DO VEICULO IZB7I75

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PORCA - Un 25,00 5,0000 25,00
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 25,00

Fornecedor: GAZ MADEIRAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.968.957/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENAO DO PORTAO DA UNIDADE DE SAUDE DO INTERIOR.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIA - 12X200 PÇ 15,00 1,0000 15,00
PALANQUE - 10X10X3 Un 40,00 1,0000 40,00
RIPA DE MADEIRA - Un 15,00 1,0000 15,00
Total GAZ MADEIRAS LTDA 70,00

Fornecedor: AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.960.892/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MONTAGEM PNEUS DO VEICULO JAH7D92.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALINHAMENTO TOTAL - PARCIAL DIANTEIRO Un 70,00 1,0000 70,00
BALANCEAMENTO DE RODAS - Un 70,00 4,0000 70,00
MONTAGENS PNEUS - DESMONTAGEM Un 40,00 4,0000 40,00
Total AUTOVIA PNEUS LTDA 180,00

Fornecedor: ANDREIA MARTELLO & CIA LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.855.727/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS DISPENSAÇOES DE MEDICAMENTOS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARIMBO AUTOMATICO Nº 303 - Un 100,00 2,0000 100,00
CARIMBO AUTOMATICO Nº 302 - Un 225,00 5,0000 225,00
Total ANDREIA MARTELLO & CIA LTDA. 325,00

Fornecedor: FRANCESCATTO E MEZZALIRA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.449.012/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: LANCHE PARA OS FUNCIONARIOS QUE IRAO PARTICIPAR DA CAMPANHA DE VACINAÇAO NO DIA 21/10/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LANCHES - 95UN PASTEL M= 570,00. 95UN FATIAS DE TORTA FRIA= 665,00. 95UN FATIAS DE ROCAMBOLE ABAXI/CREME= 665,00. 95UN DONUTS P= 475,00. Un 2.375,00 1,0000 2.375,00
Refrigerantes de 2 litros sortidos - Un 180,00 18,0000 180,00
Total FRANCESCATTO E MEZZALIRA LTDA 2.555,00

Fornecedor: DIMED S/A DISTRIB. MEDICAMENTOS - FILIAL 075 - VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.665.611/0033-54

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS JUDICIAIS PARA PACIENTES ATENDIDOS NA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LEVETIRACETAM 750MG CP (ESPECIAL) (JUDICIAL) - 120CP Un 544,40 1,0000 544,40
TORVAL CR 300MG CP (ESPECIAL) (JUDICIAL) - 120CP Un 124,08 1,0000 124,08
Total DIMED S/A DISTRIB. MEDICAMENTOS - FILIAL 075 - VACARIA 668,48

Fornecedor: LUCIANE GHEDINI & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.337.536/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, NF: 12049. SETEMBRO/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 12.487,93 1,0000 12.487,93
Total LUCIANE GHEDINI & CIA LTDA 12.487,93

Fornecedor: WAGNER ANTONIO PONTALTI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.682.125/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: LAVAGEM ROUPA ZÉ GOTINHA VIGILANCIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - LAVAGEM DE ROUPA Un 100,00 1,0000 100,00
Total WAGNER ANTONIO PONTALTI 100,00

Fornecedor: WAGNER ANTONIO PONTALTI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.682.125/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: LAVAGEM ROUPA ZÉ GOTINHA VIGILANCIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVADORA DE ROUPAS - Un 100,00 1,0000 100,00
Total WAGNER ANTONIO PONTALTI 100,00

Fornecedor: AMBULATORIO SRC LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.742.109/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: DOPPLER VENOSO, NF: 10418. AUDIOMETRIAS,NF: 10416. ESPIROMETRIAS, NF: 10417. ECOGRAFIA OBSTETRICA, NF: 10419. COMPETENCIA NOVEMBRO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ULTRA-SONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS (ATÉ 3 VASOS) - Un 6.268,20 31,0000 6.268,20
AUDIOMETRIA - Un 300,00 10,0000 300,00
EXAME ESPIROMETRIA - Un 1.700,00 17,0000 1.700,00
ULTRA-SONOGRAFIA DOPPLER DE FLUXO OBSTÉTRICO - Un 765,00 9,0000 765,00
Total AMBULATORIO SRC LTDA 9.033,20

Fornecedor: BUSKUHL E BUSKUHL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.162.003/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, NF: 285. SETEMBRO/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 17.607,10 1,0000 17.607,10
Total BUSKUHL E BUSKUHL LTDA 17.607,10

Fornecedor: FABRICIA SCHIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 801.169.810-91

Descrição do Objeto da Compra: 3 CONSULTAS OTORRINO, NF: 48. SETEMBRO/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA MEDICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA - Un 255,54 1,0000 255,54
Total FABRICIA SCHIO 255,54

Fornecedor: LABORATORIO NUCLEO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.608.325/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: 501 EXAMES CITOPATOLOGICOS, CODIGO: 203010086. 124 EXAMES CITOPATOLOGICOS, CODIGO: 203010019. 9 EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS, CODIGO: 203020081. 2 EXAMES CITOPATOLOGICOS NAO-GINECOLOGICO, CODIGO: 203020022. SETEMBRO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME CITOPATOLOGICO CERVICO VAGINAL/MICROFLORA-RASTREAMENTO - Un 7.199,37 501,0000 7.199,37
EXAME CITOPATOLOGICO CERVICO-VAGINAL/MICROFLORA - Un 1.701,28 124,0000 1.701,28
EXAME ANATOMOPATOLOGICO DE MAMA- BIÓPSIA - Un 367,02 9,0000 367,02
EXAME CITOPATOLOGICO DE MAMA - CITOPATOLOGICOS NAO- GINECOLOGICO Un 123,54 2,0000 123,54
Total LABORATORIO NUCLEO LTDA 9.391,21

Fornecedor: LABORATORIO NUCLEO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.608.325/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS NF 3981. SETEMBRO/23. COMPLEMENTO EXAMES DO MES DE AGOSTO, NF: 3980.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME ANATOMOPATOLOGICO DE MAMA- BIÓPSIA - Un 2.287,79 1,0000 2.287,79
EXAME ANATOMO-PATOLOGICO PARA CONGELAMENTO/ PARAFINA POR PEÇA CIRURGIA OU POR BIÓPSIA (EXCETOCOLO UTERINO E MAMA) - Un 44,11 1,0000 44,11
Total LABORATORIO NUCLEO LTDA 2.331,90

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE GAVETAS PARA GUARDAR CARTAO TESTE DO PEZINHO DA ATENÇAO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAIXA - CAIXAS EM MDF Un 2.360,00 20,0000 2.360,00
Total DELTACOMP FERRAGEM LTDA 2.360,00

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO FORO DA PORTA DO VEICULO JAY0H93.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FORRO DE PORTA - Un 290,00 1,0000 290,00
Total DELTACOMP FERRAGEM LTDA 290,00

Fornecedor: MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0003-89

Descrição do Objeto da Compra: ECOGRAFIAS DIVERSAS, NF: 1716. SETEMBRO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL - Un 2.169,00 18,0000 2.169,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE MAMA BILATERAL - Un 1.453,50 19,0000 1.453,50
ULTRA-SONOGRAFIA OBSTÉTRICA - Un 340,00 4,0000 340,00
ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL - Un 836,00 11,0000 836,00
ultrassonografia de partes moles - Un 240,00 3,0000 240,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ARTICULAÇÕES. - Un 160,00 2,0000 160,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO - Un 688,50 9,0000 688,50
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM SUPERIOR - Un 178,00 2,0000 178,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE PROSTATA (VIA ABDOMINAL) - Un 68,00 1,0000 68,00
Total MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 6.133,00

Fornecedor: PRONTOFISIO COMERCIO E FISIOTERAPIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.534.640/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: 300 SESSOES DE FISIOTERAPIA, NF: 142. SETEMBRO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 10.287,00 1,0000 10.287,00
Total PRONTOFISIO COMERCIO E FISIOTERAPIA LTDA 10.287,00

Fornecedor: OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 481.517.930-15

Descrição do Objeto da Compra: 48 CONSULTAS OTORRINO, NF; 287. SETEMBRO/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA MEDICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA - Un 4.088,64 1,0000 4.088,64
Total OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA 4.088,64

Fornecedor: OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 481.517.930-15

Descrição do Objeto da Compra: 5 CONSULTAS OTORRINO REALIZADAS EM CARATER DE URGENCIA NA UPA, NF: 288. SETEMBRO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA MEDICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA - Un 1.650,00 1,0000 1.650,00
Total OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA 1.650,00

Fornecedor: UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.732.318/0002-99

Descrição do Objeto da Compra: REMOÇAO EM UTI MOVEL DO PACIENTE: RN DE JAQUELINE EMANUELA DE QUADROS AVILA, 13/10/23 DO HNSP PARA HOSPITAL GERAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Km 4.622,20 1,0000 4.622,20
Total UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES 4.622,20

Fornecedor: UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.732.318/0002-99

Descrição do Objeto da Compra: REMOÇAO DA PACIENTE: CAROLINE BORGES RESENDE, 18/10/23 DO HNSO PARA HOSPITAL GERAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Km 4.622,20 1,0000 4.622,20
Total UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES 4.622,20

Fornecedor: JANAINA SIMOES PIRES SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 639.184.470-49

Descrição do Objeto da Compra: 10 CONSULTAS OFTALMOGICAS,NF: 275 E 6 CONSULTAS OTALMOLOGICAS REALIZADAS EM CARATER DE URGENCIA, NF: 276. SETEMBRO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consultas médicas em especialidade de Oftalmologia, para atendimento em consultório próprio, visando o exame médico com a avaliação e a emissão de diagnósticos - Un 1.751,80 1,0000 1.751,80
Total JANAINA SIMOES PIRES SANTOS 1.751,80

Fornecedor: DR GRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.295.342/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA CAMPAMHA EDUCATIVAS DA VIGILANCIA EM SAUDE, AMBIENTAL SANITARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FOLDER - 10.000 FOLDER Un 6.210,00 1,0000 6.210,00
Total DR GRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA 6.210,00

Fornecedor: INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.808.996/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DOS FREIOS DO VEICULO JAY0H93 E MATERIAL PARA FORRAR CILINDO DE OXIGENIO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA (JOGO) - JG 250,00 1,0000 250,00
PASTILHA DE FREIO TRASEIRA (JOGO) - JG 250,00 1,0000 250,00
COLA - COLA SAPATEIRO PARA BORRACHA Un 28,00 2,0000 28,00
GUARNICAO - ESPONJOSA PÇ 40,00 4,0000 40,00
Total INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS 568,00

Fornecedor: INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.808.996/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PRA MANUTENÇAO DO AMORTECEDOR DO VEICULO IZP4B47. MATERIAL PARA MANUTENÇAO DOS FREIOS E PARTE MECANICA DO VEICULO JAH7D92 E IYW9439.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AMORTECEDOR TRASEIRO - PÇ 650,00 2,0000 650,00
PIVO INFERIOR - Un 83,00 1,0000 83,00
PASTILHA DE FREIO - Un 160,00 1,0000 160,00
JUNTA HOMOCINETICA - Un 250,00 1,0000 250,00
PASTILHA DE FREIO - Un 100,00 1,0000 100,00
Total INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS 1.243,00

Fornecedor: MAXIMILIANO GUERREIRO BATALHA JUNIOR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 993.030.600-59

Descrição do Objeto da Compra: 38 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, NF: 148. SETEMBRO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consultas médicas em especialidade de Oftalmologia, para atendimento em consultório próprio, visando o exame médico com a avaliação e a emissão de diagnósticos - Un 3.236,84 1,0000 3.236,84
Total MAXIMILIANO GUERREIRO BATALHA JUNIOR 3.236,84

Fornecedor: MAXIMILIANO GUERREIRO BATALHA JUNIOR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 993.030.600-59

Descrição do Objeto da Compra: 39 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, NF: 150. SETEMBRO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consultas médicas em especialidade de Oftalmologia, para atendimento em consultório próprio, visando o exame médico com a avaliação e a emissão de diagnósticos - Un 3.322,02 1,0000 3.322,02
Total MAXIMILIANO GUERREIRO BATALHA JUNIOR 3.322,02

Fornecedor: MAXIMILIANO GUERREIRO BATALHA JUNIOR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 993.030.600-59

Descrição do Objeto da Compra: 7 CONSULTAS OTALMOLOGICAS REALIZADAS EM CARATER DE URGENCIA NA UPA, NF: 147. SETEMBRO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consultas médicas em especialidade de Oftalmologia, para atendimento em consultório próprio, visando o exame médico com a avaliação e a emissão de diagnósticos - Un 1.400,00 1,0000 1.400,00
Total MAXIMILIANO GUERREIRO BATALHA JUNIOR 1.400,00

Fornecedor: VILMAR CLAUDINO SALVADOR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.421.282/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DOS FREIOS DO VEICULO IZB7I75

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DISCO DE FREIO - 2 DISCOS = 750,00 PÇ 750,00 1,0000 750,00
Total VILMAR CLAUDINO SALVADOR 750,00

Fornecedor: LABORCITO- LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.393.137/0001-28

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, NF: 249. SETEMBRO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 10.749,02 1,0000 10.749,02
Total LABORCITO- LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA LTDA 10.749,02

Fornecedor: CAMPOS & BUSKUHL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.405.124/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, NF: 863. SETEMBRO/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 24.496,75 1,0000 24.496,75
Total CAMPOS & BUSKUHL LTDA 24.496,75

Fornecedor: ALKYERI RODRIGO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.762.365/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DO FORUM DE ALCOOLISMO, QUE ACONTECERA NO MES DE OUTUBRO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BANNER DE LONA COM IMPRESSAO - 1 BANNER DE 150CMX210CMCOM IMPRESSAO= 540,00 E 1 BANNER DE 150CNX200CM COM IMRESSAO= 420,00. Un 960,00 1,0000 960,00
Total ALKYERI RODRIGO DA SILVA 960,00

Fornecedor: ESTOFADOS & ACESSORIOS ANDRADE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.947.988/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: CARPETE DE PROTEÇAO PARA MANUTENÇAO DO CILINDRO DO VEICULO JAY0H93

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 150,00 1,0000 150,00
Total ESTOFADOS & ACESSORIOS ANDRADE 150,00

Fornecedor: GILBERTO ANTONIO CRIPPA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 472.501.279-34

Descrição do Objeto da Compra: 27 CONSULTAS VASCULARES, NF: 69. SETEMBRO/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTAS MÉDICAS EM ESPECIALIDADE DE CIRURGIA VASCULAR - Un 2.299,86 1,0000 2.299,86
Total GILBERTO ANTONIO CRIPPA 2.299,86

Fornecedor: OSMAR VITORINO PIMENTEL - CNPJ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.234.310/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: LOCAÇÃO DE UMA TENDA PARA SER COLOCADA NA PRAÇA PARA A EQUIPE DO SAE EM COMEMORAÇÃO AO DIA MUNDIAL DE COMBATE A AIDS, QUE SERÁ REALIZADA NO MES DE DEZEMBRO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Locação de Tendas - 5X5 COM LATERAIS Un 850,00 1,0000 850,00
Total OSMAR VITORINO PIMENTEL - CNPJ 850,00

Fornecedor: ANTONIO ASSIS DAMASCENO BARBOZA - SOLDA PLASTICO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.273.552/0001-88

Descrição do Objeto da Compra: CONSERTO PARACHOQUE DIANTEIRO DO VEICULO IZP4B47 E CONSERTO PARACHOQUE E PARALAMA LADO DIREITO DO VEICULO JCE5C63

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - 1 CONSERTO PARACHOQUE= 250,00 E 1 CONSERTO PARACHOQUE E PARALAMA= 480,00 Un 730,00 1,0000 730,00
Total ANTONIO ASSIS DAMASCENO BARBOZA - SOLDA PLASTICO 730,00

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: MULTAS COMETIDAS POR FUNCIONARIOS DA SAUDE QUE NAO FORAO RECEBIDAS PELOS MESMOS A TEMPO DE RECONHECER O CONDUTOR. AMBOS JÁ ENTRARAM EM CONTATO COM O SETOR RESPONSAVEL DA PREFEITURA, PARA RESSARCIEMNTI DA MULTA ORIGINAL E A DUPLICADA SERA PAGA PELA PREFEITURA. INFRAÇÃO Nº 502331884079 COMETIDA PELO FUNCIONARIO JONAS DOS SANTOS PEREIRA. INFRAÇÃO Nº 202312385985 COMETIDA PELO FUNCIONARIO PEDRO CADORIN.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MULTA DE TRANSITO - INFRAÇAO Nº 202312385985= 273,98 E INFRAÇAO Nº 502331884079=394,36. Blc 668,34 1,0000 668,34
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS 668,34

Fornecedor: PASSOMED - TOGNON SISTEMAS MEDICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.446.830/0001-99

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS FREIOS DA MESA DE RAIO X DA UPA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 2.900,00 1,0000 2.900,00
Total PASSOMED - TOGNON SISTEMAS MEDICOS LTDA 2.900,00

Fornecedor: F E A RADIOLOGIA E IMAGINOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.844.276/0001-72

Descrição do Objeto da Compra: 18 RAIOS X PANORAMICOS, NF: 5912. SETEMBRO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RAIO X PANORAMICO - Un 1.485,00 1,0000 1.485,00
Total F E A RADIOLOGIA E IMAGINOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA 1.485,00

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SABONETES LÍQUIDO – PH NEUTRO. COMPOSIÇÃO: SODIUMLAURETH SULFATE, COCAMIDOPROPYLBETAINE, DESYLPOLIGLUCOSE, COCAMIDEDEA, PEGE-150 DISTEARATE, CITRICACID, METYTHYLISOTHIAZOLINOMEMETHYLCHLOISOTIAZOLINOME, DISODIUM EDTA, PASSIFLORA LAURIFORIAFRUITEXTRACT, POLYQUATERNIUM-7, PEG-75 LANOLIN, CI19140, SODIUMCHLORIDE, PARFUM, AQUA, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 250 ML. - Un 450,00 100,0000 450,00
FARDOS DE PAPEL HIGIÊNICO BRANCO (ROLÃO), CONTENDO NO MÍNIMO 8 (OITO) ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA SIMPLES, NA COR BRANCA NAS MEDIDAS 300M X 10CM. - Un 5.355,00 70,0000 5.355,00
Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA 5.805,00

Fornecedor: MEDSON - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: 131 RESSONANCIAS MAGNETICAS DIVERSAS, NF: 2599. SETEMBRO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Ressonância magnética de abdômen superior - 5 RESSONANCIAS ABDOMEN SUPERIOR, 40 RESSONANCIAS MEMBROS INFERIORES, 12 RESSONANCIAS MEMBROS SUPERIORES, 5 RESSONANCIAS COLUNA CERVICAL/PESCOÇO, 6 RESSONANCIAS COLUNA DORSAL, 34 RESSONANCIAS COLUNA LOMBO SACRA, 11 RESSONANCIAS ABDOMEN INFERIOR/BACIA/PELVE/QUADRIL, 13 RESSONANCIAS CRANIO, 3 ANGIORESSONANCIAS, 1 RESSONANCIA SELA TURSICA Un 35.206,25 1,0000 35.206,25
Total MEDSON - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 35.206,25

Fornecedor: LEANDRO SANTOS SOUZA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 000.894.720-12

Descrição do Objeto da Compra: 280 SESSOES DE FISIOTERAPIA, NF: 76. SETEMBRO/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 6.625,80 1,0000 6.625,80
Total LEANDRO SANTOS SOUZA 6.625,80

Fornecedor: NICOLE DA FONSECA PEREIRA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.990.562/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: 382 SESSOES DE FISIOTERAPIA AMBULATORIAL E DOMICILIAR, NF: 305. SETEMBRO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 13.203,40 1,0000 13.203,40
Total NICOLE DA FONSECA PEREIRA - ME 13.203,40

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO ESTADUAL PROGRAMA ASSISTIR, NF: 20816 E 21420. COMPETENCIA AGOSTO E SETEMBRO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 959.201,66 1,0000 959.201,66
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 959.201,66

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: MAMOGRAFIAS, HEMODIALISES E TOMOGRAFIAS. COMPETENCIA SETEMBRO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO - Un 8.280,00 1,0000 8.280,00
HEMODIALISE - Un 283.933,42 1,0000 283.933,42
TOMOGRAFIA - Un 34.160,03 1,0000 34.160,03
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 326.373,45

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL, INCENTIVOS FEDERAIS, OUTUBRO 2023, CONTRATO 133/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 900.000,00 1,0000 900.000,00
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 900.000,00

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO MUNICIPAL, CIRURGIAS ELETIVAS, URGENCIA, ESPECIALIDADES, VASECTOMIA, LAQUEADURAS, ETC, CONTRATO 133/22, OUTUBRO 2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 1.500.000,00 1,0000 1.500.000,00
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 1.500.000,00

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: 589KG DE ROUPAS LAVADAS, NF: 21572. 9 REFEIÇOES PARA PACIENTES ATENDIDOS NA UPA, NF: 21573. SETEMBRO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - 589KG ROUPAS LAVADAS= 2.356,80 E 9 REFEIÇOES= 63,00 Un 2.419,80 1,0000 2.419,80
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 2.419,80

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: REPASSE A TITULO DE COMPLEMENTAÇAO DA REMUNERAÇÃO LEI FEDERAL 14.434/2023, CONFORME 8º ADITIVO AO CONTRATO Nº 133/2022.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 627.698,15 1,0000 627.698,15
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 627.698,15

Fornecedor: GILNEI DOMENICO - SERRALHERIA DO VEIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.080.451/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E SERVIÇO PARA MELHORAR A SEGURANÇA DA UNIDADE DE SAUDE SOBOPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - COLOCAÇAO DE PÉ EMBAIXO=- 230,00. SERVIÇO DE SOLDA= 250,00 E SERVIÇO= 300,000 Un 780,00 1,0000 780,00
TUBO - 20X30 PÇ 90,00 1,0000 90,00
FERRO - FERRO CHATO Kg 40,00 1,0000 40,00
Total GILNEI DOMENICO - SERRALHERIA DO VEIO 910,00

Fornecedor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA S/C LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.071.210/0001-21

Descrição do Objeto da Compra: 357 LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMA, NF: 22288. SETEMBRO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE TELE-ELETROCARDIOGRAFIA (TELE- ECG) DIGITAL - SVÇ 1.106,70 1,0000 1.106,70
Total CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA S/C LTDA 1.106,70

Fornecedor: HOSPITAL CIDADE DE PASSO FUNDO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.030.543/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: 4 EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA, NF: 202341828. SETEMBRO/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA - Un 480,00 4,0000 480,00
Total HOSPITAL CIDADE DE PASSO FUNDO 480,00

Fornecedor: DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: REVIZAR ALTERNADOR E TROCA CORREIAS DO VEICULO IZT8E60= 280,00. EXAMINAR SUSPENÇAO, TROCA BUCHA BANDEJA, TROCA AGUA RADIADOR, COLOCAR APITO DO VEICULO IXH7899= 280,00. FIXAR SUPORTE CILINDRO OXIGENIO, PORCA E PARAFUSO E SOLDAS DO VEICULO JAY0H93= 260,00. TROCA DE OLEO MOTOR E FILTRO, TROCA FILTRO DIESEL, AR E PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS E TRAZEIRA DO VEICULO JAY6A93= 460,00. EXAMINAR FALHA, DIAGNOSTICO VELAS E CABOS BOBINAS INJEÇAO DO VEICULO IXH7899= 240,00. TROCA DE OLEO MOTOR, FILTRO EXAMINAR DIAGNOSTICO E ATUALIZAR DO VEICULO JBP3I33=160,00. TROCA DE AMORTECEDOR TRAZEIRO E ESQUERDO, TROCA KIT AMORTECEDOR, TROCA COXIM AMORTECEDOR, TROCA KIT COIFA ROSA E CAMBIO DO VEICULO= 350,00. MATERIAL E SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DO MOTOR DO VEICULO IYI7139= 479,00. MATERIAL E SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DO MOTOR DO VEICULO JAH7E19=524,00. TROCA CABEÇOTE PARA REPAROS, TROCA BALANÇA, TROCA KIT CORREIA DENTADA, REPAROS FLAUTA DIESEL DO VEICULO ICT4022=2.600,00. TROCA PASTILHAS DIANTEIRAS E TRAZEIRAS E TROCA SENSOR DO VEICULO JAY0H93= 280,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 5.430,00 1,0000 5.430,00
FILTRO COMBUSTIVEL - Un 27,00 1,0000 27,00
FILTRO DE OLEO - PÇ 28,00 1,0000 28,00
OLEO - 8LT 5W30 l 368,00 2,0000 368,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL - PÇ 28,00 1,0000 28,00
FILTRO OLEO - Un 32,00 1,0000 32,00
Total DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO 5.913,00

Fornecedor: VILMAR MACIEL DE MORAES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.596.536/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: 1 REFORMA CADEIRA GIRATORIA = 150,00, 1 TROCA AMORTECEDOR CADEIRA GIRATORIA= 95,00. 1 CONSERTO CADEIRA=45,00. 1 REFORMA CADEIRA INDIVIDUAL=90,00. 1 CONSERTO CADEIRA RETIRADA PÉ DE APOIO= 35,00. 1 CONSERTO CADEIRA GIRATORIA= 45,00. 1 REFORMA CADEIRA INDIVIDUAL= 90,00. 1 CONSERTO, SOLDA APOIO CADEIRA= 35,00. 3 CONSERTO CADEIRA GIRATORIA = 150,00 E 1 CONSERTO CADEIRA OBSERVAÇAO= 70,00., NAS UNIDADES DE SAUDE: IMPERIAL, FRANCIOSI, KENNEDY, MONTE CLATO, COHAB, UPA E DAB.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 805,00 1,0000 805,00
Total VILMAR MACIEL DE MORAES 805,00

Fornecedor: ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.483.910/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO IZB7I75

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 150,00 1,0000 150,00
VENTILADOR - Un 1.050,00 1,0000 1.050,00
Total ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA 1.200,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: IMPRESSOES, ALUGUEL IMPRESSORAS, MAO DE OBRA, DEMONSTRATIVOS Nº 30911, 30912 E 30913.OUTUBRO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 7.666,84 1,0000 7.666,84
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 7.666,84

Fornecedor: JOANINE ANDRIGHETTI SOTILLI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.372.080/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: 14 CONSULTAS VASCULARES, NF: 737. SETEMBRO/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTAS MÉDICAS EM ESPECIALIDADE DE CIRURGIA VASCULAR - Un 1.192,52 14,0000 1.192,52
Total JOANINE ANDRIGHETTI SOTILLI 1.192,52

Fornecedor: LUIZA TEREZINHA LOURENCETTI ALMEIDA EIRELI - ME - DOCY DOCE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.942.686/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE 60 PACOTES DE PIRULITOS COM 50 UNIDADES PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇAO QUE OCORRERA NO MES DE OUTUBRO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PIRULITO - Un 599,40 60,0000 599,40
Total LUIZA TEREZINHA LOURENCETTI ALMEIDA EIRELI - ME - DOCY DOCE 599,40

Fornecedor: S&S SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA- ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.037.121/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO EMPRESA QUE FAZ A CONTRATAÇÃO DE MEDICOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, OUTUBRO 2023, CONTRATO 236/21

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 533.000,00 1,0000 533.000,00
Total S&S SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA- ME 533.000,00

Fornecedor: LOYANDRI TRANSPORTES EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.963.105/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: 19 VIAGENS PARA CAXIAS DO SUL E 2 VIAGENS PARA PORTO ALEGRE PARA LEVAR PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES EM CONSULTAS, EXAMES E DEMAIS PROCEDIMENTOS. COMPETENCIA SETEMBRO/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Transporte de pacientes que realizam consultas em Porto Alegre: Valor do Km rodado: R$ 3,20 Quilometragem estimada a cada ano contratual: 104.400Km (180 viagens estimadas p/ano) Prazo 12 meses, podendo ser prorrogado até o limite legal. O transporte deverá passar em todas as unidades de saúde do município, tendo como último ponto o Centro Médico Municipal e deste até os hospitais, clínicas e centros de referência em saúde vinculados à rede SUS da cidade de Porto Alegre. O número de passageiros será definido conforme a demanda de consultas especializadas, sendo assim, o transporte poderá ser para até 28 passageiros. As viagens serão realizadas de segunda à sexta e excepcionalmente aos sáb - Un 8.664,00 2,0000 8.664,00
Transporte de pacientes que realizam consultas em Caxias do Sul: Valor do Km rodado: R$ 3,30 Quilometragem estimada a cada ano contratual: 50.000 Km (200 viagens estimadas p/ ano) Prazo 12 meses, podendo ser prorrogado até o limite legal. Transporte saindo do Centro Médico Municipal até os hospitais, clínicas e centros de referência em saúde vinculados à rede SUS da cidade de Caxias do Sul. O número de passageiros será definido conforme a demanda de consultas especializadas, sendo assim, o transporte poderá ser para até 28 passageiros. As viagens serão realizadas de segunda à sexta e excepcionalmente aos sábados, conforme demanda da secretaria. Aproximadamente 250 Km por viagem. O objeto - Un 35.464,64 19,0000 35.464,64
Total LOYANDRI TRANSPORTES EIRELI 44.128,64

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGENS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0002-34

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO FORO DA PORTA DO VEICULO JAY0H93.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FORRO DE PORTA - Un 290,00 1,0000 290,00
Total DELTACOMP FERRAGENS EIRELI 290,00

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGENS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0002-34

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE GAVETAS PARA GUARDAR CARTAO TESTE DO PEZINHO DA ATENÇAO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAIXA - CAIXA EM MDF Un 2.360,00 20,0000 2.360,00
Total DELTACOMP FERRAGENS EIRELI 2.360,00

Fornecedor: ALESSANDRO PAIM ROSSONI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.565.542/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E SERVIÇO PARA: 1- MONTAR EQUIPO UBS CARAVAGIO= 480,00. 2- MONTAR AUTOCLAVE SAUDE BUCAL= 200,00. 3- CONSERTO AUTOCLAVE GNATUS SAUDE BUCAL= 390,00. 4- CONSERTO ALTAA ROTAÇAO SAUDE BUCAL= 360,00. 5- REGULAR PRESSAO ALTA ROTAÇAO UBS KENNEDY= 180,00. 6- RETIRAR VAZAMENTO EQUIPO E SUGADOR UBS KENNEDY= 180,00. 7- CONSERTO E MONTAGEM DE PRESSOSTATO COMPRESSOR SAUDE BUCAL= 380,00. 8- TROCAR MANGUEIRAS EQUIPO PRESIDEO= 180,00. 9- TROCAR CONEXOES EQUIPO= 180,00. 10- DESENTUPIR JET SONIC PRESIDEO=180,00. 11- TROCAR DRENO COMPRESSOR SOBOPA= 180,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 2.890,00 1,0000 2.890,00
PRESSOSTATO - PÇ 250,00 1,0000 250,00
ESPIGAO - Un 25,00 1,0000 25,00
ENGATE RAPIDO - Un 40,00 1,0000 40,00
DRENO DO FILTRO - DRENO PURGADOR PÇ 28,00 1,0000 28,00
FILTRO - COMPRESSOR Un 60,00 2,0000 60,00
VALVULA RETENCAO - PÇ 180,00 1,0000 180,00
MANGUEIRA - 5M MANGUEIRA PU 6X1= 25,00 E 5M MANGUEIRA PU 8X1= 40,00 m 65,00 1,0000 65,00
LUVA - LUVA PRETA GG Un 64,00 8,0000 64,00
ADESIVO INSTANTANEO - PÇ 14,00 1,0000 14,00
JOGO - JOGO DE PONTAS 1/4 Un 120,00 1,0000 120,00
MANGUEIRA - 8M MANGUEIRA PU TRIPLA PÇ 160,00 1,0000 160,00
VALVULA - Un 190,00 1,0000 190,00
ACUMULADOR DE SUCCAO - SUCTOR SALIVA ABAFADOR Un 240,00 2,0000 240,00
BOTAO - PEDAL CADEIRA G8 PÇ 15,00 1,0000 15,00
ROLAMENTO - Un 160,00 2,0000 160,00
Total ALESSANDRO PAIM ROSSONI 4.501,00

Fornecedor: FANTIN COMERCIO DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.568.470/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DOS FREIOS E MOTOR DO VEICULO JAH7E19.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO AR CONDICIONADO - Un 32,00 1,0000 32,00
PASTILHA DE FREIO - DIANTEIRA Un 180,00 1,0000 180,00
Total FANTIN COMERCIO DE PEÇAS LTDA 212,00

Fornecedor: FANTIN COMERCIO DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.568.470/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO MOTOR DO VEICULO JPB3I33

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO - MOTOR 0W20 l 180,00 4,0000 180,00
FILTRO OLEO - Un 25,00 1,0000 25,00
Total FANTIN COMERCIO DE PEÇAS LTDA 205,00

Fornecedor: FANTIN COMERCIO DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.568.470/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA EMBREAGEM DO CEICULO IYX7848 E MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA PARTE MECANICA DO VEICULO IYI7139

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BIELETA - PÇ 110,00 2,0000 110,00
TERMINAL DA DIRECAO - Un 105,00 1,0000 105,00
KIT EMBREAGEM - Un 795,00 1,0000 795,00
Total FANTIN COMERCIO DE PEÇAS LTDA 1.010,00

Fornecedor: SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.392.348/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: COLETA DE RESIDUOS DE SAUDE, NF: 183669. SETEMBRO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
6.750 litros das classes “A” e “E”.Contratação de empresa para serviço de coleta, tratamento, transporte e destinação final de resíduos infectantes oriundos de serviços de Saúde. A empresa contratada deverá fornecer todo o material, pessoal e equipamentos necessários para a execução dos serviços, sendo a única e exclusiva responsável pelos mesmos. A pesagem dos recipientes para armazenagem e transporte dos resíduos infectantes será feita pela empresa. Caso o volume exceda ao estimado, este deverá ser cobrado proporcionalmente aos litros coletados. A empresa deverá fornecer tantos recipientes quanto forem necessários, devendo os mesmos serem apropriados e identificados com o tipo de resídu - 946 LT GRUPO E= 889,24 E 4.900LT GRUPO A= 4.606,00 l 5.495,24 1,0000 5.495,24
1.500 litros da classe “B” Contratação de empresa para serviço de coleta, tratamento, transporte e destinação final de resíduos infectantes oriundos de serviços de Saúde. A empresa contratada deverá fornecer todo o material, pessoal e equipamentos necessários para a execução dos serviços, sendo a única e exclusiva responsável pelos mesmos. A pesagem dos recipientes para armazenagem e transporte dos resíduos infectantes será feita pela empresa. Caso o volume exceda ao estimado, este deverá ser cobrado proporcionalmente aos litros coletados. A empresa deverá fornecer tantos recipientes quanto forem necessários, devendo os mesmos serem apropriados e identificados com o tipo de resíduo e níve - l 45,00 50,0000 45,00
Total SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA 5.540,24

Fornecedor: CML VACARIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.329.289/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, NF: 1619. SETEMBRO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 41.951,64 1,0000 41.951,64
Total CML VACARIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 41.951,64

Fornecedor: MICHELE SILVA FRANCO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 898.972.772-34

Descrição do Objeto da Compra: PROGRAMA MAIS MEDICOS, OUTUBRO 2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total MICHELE SILVA FRANCO 3.050,00

Fornecedor: MOISES ZANOTTO LONGHI - VIA SERVER TECNOLOGIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.271.729/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE TELEFONES PARA SEREM SUBSTITUIDOS NO SETOR DE TRANSPORTE E DACA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TELEFONE - Un 3.165,02 2,0000 3.165,02
Total MOISES ZANOTTO LONGHI - VIA SERVER TECNOLOGIA 3.165,02

Fornecedor: CELIA FINGER DE ALMEIDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 883.125.420-00

Descrição do Objeto da Compra: 70 SESSOES DE FISIOTERAPIA, NF: 20. SETEMBRO/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 2.603,50 1,0000 2.603,50
Total CELIA FINGER DE ALMEIDA 2.603,50

Fornecedor: PAULO CESAR MACHADO RICARDO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.899.695/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE UNIFORMES PARA OS FUNCIONARIOS DO SAMU.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MACACAO - Un 957,00 3,0000 957,00
CAMISETA - Un 162,00 3,0000 162,00
Total PAULO CESAR MACHADO RICARDO 1.119,00

Fornecedor: ANJUS EMERGENCIAS MÉDICAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.313.115/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: REMOÇAO EM UTI MOVEL DO PACIENTE: ANA SILVIA ANTUNES DA ROSA, 05/10/23 DO HNSO PARA HOSPITAL GERAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Km 3.880,73 1,0000 3.880,73
Total ANJUS EMERGENCIAS MÉDICAS 3.880,73

Fornecedor: ANJUS EMERGENCIAS MÉDICAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.313.115/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: REMOÇAO EM UTI MOVEL DOS PACIENTES: RAFAELA RIEGER DOS SANTOS,09/10/23 DO HNSO PARA HOSPITAL GERAL. TEODORO BORGES BUENO, 06/10/23 DO HNSO PARA HOSPITAL POMPEIA. LUCIANA DE FATIMA KUBIAKI, 08/10/23 DO HNSO PARA HOSPITAL GERAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Km 11.642,19 3,0000 11.642,19
Total ANJUS EMERGENCIAS MÉDICAS 11.642,19

Fornecedor: ANJUS EMERGENCIAS MÉDICAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.313.115/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: REMOÇAO EM UTI MOVEL DOS PACIENTES: MARIA SOELI ALVES DALLAGNOL, 11/10/23 DO HNSO PARA HOSPITAL POMPEIA. JOCELI BORGES RAMOS, 15/10/23 DO HNSO PARA HOSPITAL POMPEIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Km 7.761,46 2,0000 7.761,46
Total ANJUS EMERGENCIAS MÉDICAS 7.761,46

Fornecedor: ANJUS EMERGENCIAS MÉDICAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.313.115/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: REMOÇAO EM UTI MOVEL DO PACIENTE: FABIANO ALVES DA SILVA, 23/10/23 DO HNSO PARA HOSPITAL GERAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Km 3.880,73 1,0000 3.880,73
Total ANJUS EMERGENCIAS MÉDICAS 3.880,73

Fornecedor: ANJUS EMERGENCIAS MÉDICAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.313.115/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: REMOÇAO EM UTI MOVEL DA PACIENTE PEROLA MERIDEYNE DA SILVA SILVEIR, 20/10/23 DO HNSO PARA HOSPITAL GERAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Km 3.880,73 1,0000 3.880,73
Total ANJUS EMERGENCIAS MÉDICAS 3.880,73

Fornecedor: MOTO SERVIÇOS E MOTO PROPAGANDA- DOUGLAS VIEIRA ANTUNES- DVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.998.022/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: SOLICITAÇAO DE CONTRATAÇAO DE 10 HORAS DE SERVIÇOP DE MOTO PROPAGANDA PARA A DIVULGAÇAO DA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇAO QUE OCORRERA DE 16 A 27 DE OUTUBRO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE DIVULGACAO - SVÇ 410,00 1,0000 410,00
Total MOTO SERVIÇOS E MOTO PROPAGANDA- DOUGLAS VIEIRA ANTUNES- DVA 410,00

Fornecedor: MUNICIPIO DE NOVA PRATA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.618.439/0001-38

Descrição do Objeto da Compra: CIRURGIAS, EXAMES E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, NF: 81836.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 62.252,26 1,0000 62.252,26
Total MUNICIPIO DE NOVA PRATA 62.252,26

Fornecedor: MULTIARSUL EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.668.713/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: HIGIENIZAÇAO E CONSERTO DO AR CONDICIONADO DA UNIDADE DE SAUDE BARCELSO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - 1 HIGIENIZAÇAO E RETIRADA DE RUIDO AR CONDICIONADO CONSULTORIO = 150,00 E 1 CONSERTO AR CONDICIONADO SALA AGENTES= 150,00. Un 300,00 2,0000 300,00
Total MULTIARSUL EIRELI 300,00

Fornecedor: FELIPPI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.910.454/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: 9 EXAMES DE ENDOSCOPIA E 1 EXAME DE COLONOCOSPIA, NF: 1385. SETEMBRO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Colonoscopia com ou sem biópsia. - Un 460,00 1,0000 460,00
EXAME DE ENDOSCOPIA - SVÇ 3.060,00 9,0000 3.060,00
Total FELIPPI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA 3.520,00

Fornecedor: HELPMED SAUDE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.770.650/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO EMPRESA QUE FAZ A CONTRATAÇÃO DE MEDICOS, HIGIENIZADORES, PESSOAL RAIO X E RECEPCIONISTAS UPA, CONTRATO 35/21, SET/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 403.850,10 1,0000 403.850,10
Total HELPMED SAUDE LTDA 403.850,10

Fornecedor: HELPMED SAUDE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.770.650/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: COMPLEMENTO EMPENHO 16035/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 22.152,11 1,0000 22.152,11
Total HELPMED SAUDE LTDA 22.152,11

Fornecedor: HELPMED SAUDE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.770.650/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO EMPRESA QUE FAZ A CONTRATAÇÃO DE MEDICOS, PESSOAL RECEPÇÃO, RAIO X E HIGIENIZAÇÃO DA UPA, CONTRATO 35/21, OUTUBRO 2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 446.000,00 1,0000 446.000,00
Total HELPMED SAUDE LTDA 446.000,00

Fornecedor: MAXI CLINIC CLINICA DE CONSULTAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.626.773/0001-71

Descrição do Objeto da Compra: 567 LAUDOS DE RAIO X, NF: 1468.SETEMBRO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Contratação de empresa para realização de até 2.000 (dois mil) laudos médicos de exames radiológicos VIA PACS por mês digitalizados, conforme especificações do edital. - Un 2.674,36 1,0000 2.674,36
Total MAXI CLINIC CLINICA DE CONSULTAS LTDA 2.674,36

Fornecedor: CAMILA BRANDALISE GRAZZIOTIN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 642.743.300-87

Descrição do Objeto da Compra: 45 ATENDIMENTOS FONOAUDIOLOGICOS CONSULTORIO E 14 ATENDIMENTOS FONOAUDIOLOGICOS DOMICILIO, NF: 34. SETEMBRO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Atendimentos fonoaudiológicos por mês no consultório próprio. - Un 2.823,10 1,0000 2.823,10
Total CAMILA BRANDALISE GRAZZIOTIN 2.823,10

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.331.788/0054-20

Descrição do Objeto da Compra: AR MEDICINAL E OXIGÊNIO PARA USO DOS PACIENTES DA UPA, UNIDADES DE SAÚDE E AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NF: 130228. OUTUBRO/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OXIGENIO MEDICINAL - 25M³ cil 2.144,88 1,0000 2.144,88
Ar medicinal - 30M³ M³ 2.397,60 1,0000 2.397,60
Total AIR LIQUIDE BRASIL LDA 4.542,48

Fornecedor: SAMUEL RODRIGUES BORGES -BORRACHARIA DO SAMUKA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.012.728/0001-43

Descrição do Objeto da Compra: 10 CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULOS: RTK8H71, RTC8E31, RTC5E32, RTK8H68, IYI7139, JAH7E19, ITC4022.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 310,00 1,0000 310,00
Total SAMUEL RODRIGUES BORGES -BORRACHARIA DO SAMUKA 310,00

Fornecedor: SABRINA ACAUAN DE LIMA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 569.219.180-68

Descrição do Objeto da Compra: 8 PROTESES DENTARIAS, NF: 17. SETEMBRO/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR - MES 8.000,00 1,0000 8.000,00
Total SABRINA ACAUAN DE LIMA 8.000,00

Fornecedor: M. T. RIBAS MARCONATO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.190.950/0002-99

Descrição do Objeto da Compra: ECOGRAFIAS DIVERSAS, NF: 44. SETEMBRO/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ULTRA-SONOGRAFIA OBSTÉTRICA - Un 6.545,00 77,0000 6.545,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL - Un 2.410,00 20,0000 2.410,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM SUPERIOR - Un 356,00 4,0000 356,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE MAMA BILATERAL - Un 1.606,50 21,0000 1.606,50
ULTRA-SONOGRAFIA DE ARTICULAÇÕES. - Un 3.520,00 44,0000 3.520,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO - Un 918,00 12,0000 918,00
ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL - Un 1.064,00 14,0000 1.064,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE TIREÓIDE E ESTRUTURAS SUPERFICIAIS - Un 400,00 5,0000 400,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE PROSTATA (VIA ABDOMINAL) - Un 68,00 1,0000 68,00
Total M. T. RIBAS MARCONATO 16.887,50

Fornecedor: FABIANA ROVEDA NERY CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 029.782.809-64

Descrição do Objeto da Compra: 43 SESSOES DE FISIOTERAPIA, NF: 15. SETEMBRO/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 1.256,05 1,0000 1.256,05
Total FABIANA ROVEDA NERY 1.256,05

Fornecedor: DIEGO BROGLIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 826.245.260-72

Descrição do Objeto da Compra: 7 PROTESES DENTARIAS, NF: 31. SETEMBRO/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR - MES 7.000,00 1,0000 7.000,00
Total DIEGO BROGLIO 7.000,00

Fornecedor: RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.469.984/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: REMOÇAO EM UTI MOVEL DO PACIENTE: ADERSON DOS SANTOS, 10/09/23 DO HNSO PARA HOSPITAL GERAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Km 4.000,00 1,0000 4.000,00
Total RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI 4.000,00

Fornecedor: RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.469.984/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: REMOÇAO EM UTI MOVEL DA PACIENTE: ELISIANE MARTINS DE FARIAS, 28/08 DO HNSO PARA HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO DE PORTO ALEGRE( IDA E VOLTA DA PACIENTE), JUSTIFICA DAS VIAGENS EM ANEXA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - IDA E VOLTA PORTO ALEGRE Km 16.200,00 2,0000 16.200,00
Total RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI 16.200,00

Fornecedor: RAIANE RODRIGUES VIEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 023.384.410-44

Descrição do Objeto da Compra: 50 SESSOES DE FISIOTERAPIA, NF: 09. SETEMBRO/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 1.587,50 1,0000 1.587,50
Total RAIANE RODRIGUES VIEIRA 1.587,50

Fornecedor: DIONYS ABBADY DO CARMO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 037.047.800-22

Descrição do Objeto da Compra: 289 SESSOES DE FISIOTERAPIAS, NF: 16. SETEMBRO/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 11.219,15 1,0000 11.219,15
Total DIONYS ABBADY DO CARMO 11.219,15

Fornecedor: TAMIRIS PRANDI DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 013.256.950-76

Descrição do Objeto da Compra: 60 SESSOES DE FISIOTERAPIA, NF: 14. SETEMBRO/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 2.286,00 1,0000 2.286,00
Total TAMIRIS PRANDI DA SILVA 2.286,00

Fornecedor: ADP BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.244.505/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA TRABALHAR COM OS PACIENTES NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO AUTISTA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FAMILIA COM A MÃE GRÁVIDA, VEM COM 5 ADULTOS (MÃE, PAI, VÓ, VÔ E BABÁ) E COM 2 CRIANÇAS (UM MENINO E OUTRA MENINA), MAIS O BEBE QUE PODE TANTO ESTAR DENTRO DA BARRIGA DA MÃE QUANTO FORA DELA, E MAIS UM CACHORRO E UM GATO. NENHUM DELES POSSUEM SEXO. AS CORES DA PELE VARIAM, NEGRA OU BRANCA, ASSIM COMO AS ROUPAS DOS BONECOS, OS CABELOS, E AS COR DOS ANIMAIS. - 2 FAMILIAS TERAPEUTICAS COM 10 PERSONAGESN: GORDIN HA, MAGRINHA, SURDO, CADEIRANTE, IDOSA, NEGRO, MENDIGO, INDIO, DEFICIENTE FISICO , CEGO= 438,00. 2 FAMILIAS TERAPEUTICA PEDAGOGICA NEGRA E BRANCA COM 20 PERSONAGENS= 438,00. 2 FAMILIAS TERAPEUTICAS PEDAGOGICA BRANCA COM 9 PERSONAGENS= 438,00 E 2 FAMILIAS TERAPEUTICAS PEDAGOGICA NEGRA COM 9 PERSONAGENS= 438,00. Un 1.752,00 8,0000 1.752,00
Total ADP BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA 1.752,00

Fornecedor: DHERICK DEL PIETRO PARIENTE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 007.415.892-90

Descrição do Objeto da Compra: AUXILIO PROGRAMA MAIS MEDICOS, OUTUBRO 2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total DHERICK DEL PIETRO PARIENTE 3.050,00

Fornecedor: ADRIANO FILIPPI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.024.032/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A FRANQUIA DO SEGURO DE VIDRO DO VEICULO JAI4A94

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRANQUIA SEGURADORA - FRANQUIA VIDRO Un 120,00 1,0000 120,00
Total ADRIANO FILIPPI 120,00

Fornecedor: DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.413.282/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FARDOS CONTENDO COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, RESISTENTE, PADRÃO ABNT, MATERIAL EM POLIESTIRENO ATÓXICO, APLICAÇÃO ÁGUA, SUCO, REFRIGERANTE, MÍNIMO 100 UNIDADES. CAPACIDADE DE 200 ML - Un 800,00 200,0000 800,00
DISPENSER PAPEL TOALHA - Un 69,00 3,0000 69,00
Total DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 869,00

Fornecedor: FG SERVIÇOS MÉDICOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.796.437/0002-65

Descrição do Objeto da Compra: 76 CONSULTAS E 58 PROCEDIMENTOS DERMATO, NF: 587. 158 CONSULTAS OFTALMO, NF: 588. SETEMBRO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consultas médicas em especialidade de Oftalmologia, para atendimento em consultório próprio, visando o exame médico com a avaliação e a emissão de diagnósticos - Un 13.458,44 1,0000 13.458,44
CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE DERMATOLOGIA EM CONSULTÓRIO PRÓPRIO - Un 13.433,68 1,0000 13.433,68
Total FG SERVIÇOS MÉDICOS 26.892,12

Fornecedor: FG SERVIÇOS MÉDICOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.796.437/0002-65

Descrição do Objeto da Compra: 4 PROTESES DENTARIAS, NF: 583. SETEMBRO/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR - MES 4.000,00 1,0000 4.000,00
Total FG SERVIÇOS MÉDICOS 4.000,00

Fornecedor: FG SERVIÇOS MÉDICOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.796.437/0002-65

Descrição do Objeto da Compra: 13 PROTESES DENTARIAS, NF: 574. SETEMBRO/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR - MES 13.000,00 1,0000 13.000,00
Total FG SERVIÇOS MÉDICOS 13.000,00

Fornecedor: TAMAIE DA PAIXÃO CARNIEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 031.489.340-75

Descrição do Objeto da Compra: ENTREGA DE 10 PROTESES DENTARIAS, NF: 03. SETEMBRO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR - MES 10.000,00 1,0000 10.000,00
Total TAMAIE DA PAIXÃO CARNIEL 10.000,00

Fornecedor: ALTAIR GONÇALVES DE OLIVEIRA JUNIOR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 004.266.762-38

Descrição do Objeto da Compra: AUXILIO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, OUTUBRO 2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total ALTAIR GONÇALVES DE OLIVEIRA JUNIOR 3.050,00

Fornecedor: ALINE CRISTINA DE SOUZA MELO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 656.330.322-68

Descrição do Objeto da Compra: AUXILIO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, OUTUBRO 2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total ALINE CRISTINA DE SOUZA MELO 3.050,00

Fornecedor: ARILSON DOS SANTOS SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.064.842/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA CAMPANHAS EDUCATIVAS DA VIGILANCIA SANITARIA, SAUDE E AMBIENTAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LONA P/ BANNER - 3 LONA BANNER 200X100 C/BASTAO NAS LATERAIS Un 990,00 1,0000 990,00
Banner Pedagógico - 3 BANNERS 110X120 Un 690,00 1,0000 690,00
Total ARILSON DOS SANTOS SILVA 1.680,00

Fornecedor: LUCIANA TROIS PELICIOLI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 970.822.280-15

Descrição do Objeto da Compra: AUXILIO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, OUTUBRO 2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total LUCIANA TROIS PELICIOLI 3.050,00

Fornecedor: EVELINE POPPE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 029.449.320-47

Descrição do Objeto da Compra: AUXILIO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, OUTUBRO 2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total EVELINE POPPE 3.050,00

Fornecedor: PEDRO IVO LEAO FORMIGA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 014.860.522-23

Descrição do Objeto da Compra: AUXILIO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, OUTUBRO 2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total PEDRO IVO LEAO FORMIGA 3.050,00

Fornecedor: BRS HEALTHCARE GESTÃO DE SAÚDE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.427.444/0002-24

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DO CONTRATO DE TEMEDICINA, NF: 2023/98. COMPETENCIA SETEMBRO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - 15 TELECONSULTAS PNEUMOLOGISTA, 3 TELECONSULTAS ENDOCRINOLOGISTA, 66 TELECONSULTAS NEUROLOGISTA, 13 TELECONSULTAS REUMATOLOGISTA, 84 TELECONSULTAS PSIQUIATRA. MES 38.013,00 1,0000 38.013,00
Total BRS HEALTHCARE GESTÃO DE SAÚDE LTDA 38.013,00

Fornecedor: LAVAGEM DA GINA- RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: LAVAGEM DOS VEICULOS: JAI4A94, JAY6A93, IZB7I75, JCC5A30, JCE4H54, JCC5A35, IXH7899, JCC5F93, JAH7D92, JBP3I33, IYW9439, IYI7139, JCC5C63, IZT5J35, IVR5589, IZP4B47,JAE9J74, JCA3I33.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 2.220,00 1,0000 2.220,00
Total LAVAGEM DA GINA- RODRIGO LISBOA RODRIGUES 2.220,00

Fornecedor: PAGAR.ME PAGAMENTOS S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.727.053/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A 33º CONGRESSO ESTADUAL COSEMS/RS DIAS 30 E 31/10/23, FUNCIONÁRIO MARCIO TRAMONTINA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TREINAMENTO DE SERVIDORES - SVÇ 350,00 1,0000 350,00
Total PAGAR.ME PAGAMENTOS S/A 350,00

Fornecedor: ALESSANDRA MENDES CALIXTO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.738.231/0001-72

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE PALESTRANTE REFERENTE A PARTICIPAÇAO DO 1º FORUM DE CAPACITAÇAO EM PREVENÇAO AO ALCOOLISMO, REALIZADO NO DIA 26/10/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Palestra - Un 4.000,00 1,0000 4.000,00
Total ALESSANDRA MENDES CALIXTO 4.000,00

Total FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 6.416.998,91

Órgão Requisitante: SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A GUIA N° 106.799

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - Un 705,80 1,0000 705,80
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 705,80

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AS MATRICULAS ATUALIZADAS N° 49.522, N° 49.520, N° 45.775 E N° 45.135 E CERTIDÃO DE ONUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - Un 317,74 1,0000 317,74
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 317,74

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE MATRICULA ATUALIZADA N° 49.524 E CERTIDÃO DE ONUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - Un 76,34 1,0000 76,34
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 76,34

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A MATRICULA N° 35.612.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - Un 113,50 1,0000 113,50
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 113,50

Fornecedor: BENEDET PAISAGISMO E JARDINAGEM EIRELI ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.352.282/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇADA DA PRAÇA GENERAL DALTRO FILHO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.245,00 1,0000 1.245,00
Total BENEDET PAISAGISMO E JARDINAGEM EIRELI ME 1.245,00

Fornecedor: BENEDET PAISAGISMO E JARDINAGEM EIRELI ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.352.282/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: REFRENTE A COMPRA DE 60UN DE SUBUSTRATO, 136 UN DE COMPOSTO ORGANICO E 07 UN DE FERTILIZANTE MINERAL MISTO PARA MANUTENÇÃO DA GRAMA DA PREÇA GENERAL DALTRO FILHO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SUBSTRATO PARA PLANTAS - SCO 2.280,00 60,0000 2.280,00
COMPOSTO ORGANICO - Un 5.168,00 136,0000 5.168,00
FERTILIZANTES - FERTILIZANTE MINERAL MISTO Un 2.520,00 7,0000 2.520,00
Total BENEDET PAISAGISMO E JARDINAGEM EIRELI ME 9.968,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE UM MAGUEIRA DE JARDIM E ENGATE RAPIDO PARA A REÇA GENERAL DALTRO FILHO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA - m 184,50 1,0000 184,50
ENGATE RAPIDO - Un 5,80 1,0000 5,80
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 190,30

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE UM KIT ESGUICHO PARA A PRAÇA GENERAL DALTRO FILHO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESGUICHO - KIT ESGUICHO Un 26,90 1,0000 26,90
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 26,90

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE UMA MANGUEIRA, UM ESGUICHO, UM ENGATE PARA TORNEIRA E UM ENGATE RÁPIDO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA - 100m m 385,00 100,0000 385,00
ESGUICHO - Un 17,50 1,0000 17,50
ENGATE - Un 4,00 1,0000 4,00
ENGATE RAPIDO - Un 4,50 1,0000 4,50
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 411,00

Fornecedor: LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.686.790/0001-61

Descrição do Objeto da Compra: REFRENTE AOS VOOS DE PORTO ALEGRE A BRASILIA DIA 23/10 E VOO DE BRASILIA A PORTO ALEGRE DIA 27/10.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - SVÇ 6.846,39 1,0000 6.846,39
Total LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA 6.846,39

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RATICIDA GRANULADO. MÍNIMO 25 G. - Un 38,00 20,0000 38,00
SABONETES LÍQUIDO – PH NEUTRO. COMPOSIÇÃO: SODIUMLAURETH SULFATE, COCAMIDOPROPYLBETAINE, DESYLPOLIGLUCOSE, COCAMIDEDEA, PEGE-150 DISTEARATE, CITRICACID, METYTHYLISOTHIAZOLINOMEMETHYLCHLOISOTIAZOLINOME, DISODIUM EDTA, PASSIFLORA LAURIFORIAFRUITEXTRACT, POLYQUATERNIUM-7, PEG-75 LANOLIN, CI19140, SODIUMCHLORIDE, PARFUM, AQUA, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 250 ML. - Un 54,00 12,0000 54,00
Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA 92,00

Fornecedor: GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.674.585/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 92,8ºINPM, SELO DE QUALIDADE INMETRO NA EMBALAGEM E QUÍMICO RESPONSÁVEL, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. MÍNIMO 1 LITRO - Un 130,80 24,0000 130,80
PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA, BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, COM PALMA ANTIDERRAPANTE E EXCELENTE SENSIBILIDADE TÁTIL, IDEAL PARA LAVAR LOUÇA. COM INTERIOR 100% ALGODÃO. COMPOSIÇÃO: LÁTEX 100% NATURAL E INTERIOR FLOCADO EM ALGODÃO. NUMERAÇÃO: P , M , G - Un 7,11 3,0000 7,11
Total GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME 137,91

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AOS SERVIÇOES DA EMPRESA COMPUCOM

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSÃO PRETO - SVÇ 677,99 1,0000 677,99
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 677,99

Fornecedor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.394.460/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE PAGAMENTO DE GUIA CCIR.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - Un 38,70 1,0000 38,70
Total MINISTERIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 38,70

Fornecedor: GOBETTI AGROPECUARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.901.855/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE ARAME GALVANZADO LISO N°22 PARA A PRAÇA GENERAL DALTRO FILHO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ARAME - ARAME GALVANISADOLISO N°22 Kg 40,00 1,0000 40,00
Total GOBETTI AGROPECUARIA LTDA 40,00

Fornecedor: GOBETTI AGROPECUARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.901.855/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE 5UN DE GLIFOSATO PARA O AEROPORTO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATA MATO - l 123,00 5,0000 123,00
Total GOBETTI AGROPECUARIA LTDA 123,00

Fornecedor: JOAO LUIS FILHO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.866.922/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE VIDROS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DOS TAXISTAS NA PRAÇA GENERAL DALTRO FILHO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO INCOLOR 4MM - 962X630 Un 195,00 2,0000 195,00
VIDRO INCOLOR - 625X360 Un 64,00 1,0000 64,00
VIDRO - 465X710 PÇ 56,00 1,0000 56,00
VIDRO - 465X628 PÇ 48,00 1,0000 48,00
Total JOAO LUIS FILHO 363,00

Fornecedor: Videquimica Ind. e Com. de Prod. Quimicos Ltda CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.112.092/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DETERGENTE/SABÃO FORTE (TIPO SOLUPAN), PRODUTO INDICADO PARA REMOÇÃO DE GORDURAS SUPERFICIAIS, RESÍDUOS DE POLUENTES ATUA NA REMOÇÃO E DESENCRUSTAÇÃO DE ÓXIDOS ADERENTES À SUPERFÍCIE, SEM ALTERAR ESTRUTURA DO METAL. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: ACIDO ALQUIL BENZENO SULFÔNICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, COADJUVANTE, CORANTE E ÁGUA, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. BOMBONA 5LT - Un 84,95 5,0000 84,95
Total Videquimica Ind. e Com. de Prod. Quimicos Ltda 84,95

Fornecedor: NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.034.228/0001-14

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PEDRA SANITÁRIA, ENCAIXE HIGIÊNICO, NOTIFICADO PELA ANVISA. MÍNIMO 26G. FRAGRÂNCIA - Un 24,00 24,0000 24,00
Total NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA 24,00

Fornecedor: B F INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.716.536/0001-67

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESINFETANTE LÍQUIDO BACTERICIDA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA. COMPOSIÇÃO: CATEGORIA BÁSICA RESTRITA AO USO PURO, PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUILBENZIL AMÔNIO OU SURFACTANTE CATIÔNICO, ÁLCOOL ETOXILADO OU O-BENZIL P CLOROFENOL, ESSÊNCIA, CORANTE E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS, COMPOSIÇÃO AROMÁTICA DE EUCALIPTO OU FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. REGISTRO/NOTIF. NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. BOMBONA DE 5 LITROS. - Un 69,48 12,0000 69,48
Total B F INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 69,48

Fornecedor: DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.413.282/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 50 LITROS. PACOTES CONTENDO 10 UNIDADES - Un 85,00 50,0000 85,00
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 20 LITROS. PACOTES CONTENDO 10 UNIDADES - Un 39,50 50,0000 39,50
FARDOS CONTENDO COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, RESISTENTE, PADRÃO ABNT, MATERIAL EM POLIESTIRENO ATÓXICO, APLICAÇÃO ÁGUA, SUCO, REFRIGERANTE, MÍNIMO 100 UNIDADES. CAPACIDADE DE 200 ML - Un 120,00 30,0000 120,00
RODO ÁGUA 40 CM DUPLO PLÁSTICO CABO DE MADEIRA OU METAL - Un 10,40 2,0000 10,40
Total DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 254,90

Total SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO 21.806,90

Órgão Requisitante: DEPTO TECNOLOGIA, INDÚSTRIA, COM E SERV CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: JANDIRA DETOFANO PELIN - ARMAZEM DA QUIMICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.788.769/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE 5L DE DESENGRAXANTE SOLUPLEX PARA O AEROPORTO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Desengraxante líquido - l 44,50 1,0000 44,50
Total JANDIRA DETOFANO PELIN - ARMAZEM DA QUIMICA 44,50

Fornecedor: JOAO CARLOS DA SILVA CAMARGO - BORRACHARIA VACARIENSE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.837.304/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL E MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO TRATOR AGRALE DO AEROPORTO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 70,00 1,0000 70,00
Camara de ar 750 R-16 - PÇ 180,00 1,0000 180,00
TIP TOP - Un 20,00 1,0000 20,00
Total JOAO CARLOS DA SILVA CAMARGO - BORRACHARIA VACARIENSE 270,00

Total DEPTO TECNOLOGIA, INDÚSTRIA, COM E SERV 314,50

Órgão Requisitante: DEPART. DESENV. SOCIAL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.046.876/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÕES DE PRATOS DESCARTAVEIS PARA SERVIR ALMOÇO, TAL AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO POIS SERÁ REALIZADO UM EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO IDOSO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRATO - PRATOS DESCARTAVEIS PR23 PÇ 196,00 40,0000 196,00
Total SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP 196,00

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÕES DE CONTROLES DE ALARMES PARA OS MOTORISTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TAL AQUISIÇÕES SE FAZ NECESSÁRIO POIS O PORTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOI SUBSTITUIDO POR UM NOVO SENDO NECESSÁRIOS NOVOS ALARMES JÁ QUE OS CARROS FICAM GUARDADO NA PARTE DA NOITE NA SECRETARIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONTROLE DE ALARME - Un 175,00 4,0000 175,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 175,00

Fornecedor: FUNERARIA SAGRADA FAMILIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.364.827/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE TAL SOLICITAÇÃO DEVIDO AO ENCAMINHAMENTO DO PROCESSO LICITATORIO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PREPARAÇÃO DE CORPOS E TRANSLADOS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSEPSIA/ HIGIENIZAÇÕ, PREPARAÇÃO DO CORPO PARA HOMENAGENS PÓSTUMAS E ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PARA SEPULTANTES MES 5.880,00 30,0000 5.880,00
Translados de pessoas falecidas do Município de Vacaria - Un 3.400,00 2.000,0000 3.400,00
Total FUNERARIA SAGRADA FAMILIA 9.280,00

Fornecedor: MARIA CLEONICE BOFF MAGERO -MALHARIA NICE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.681.192/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÕES DE CAMISETAS PARA O III ESPECIAL DIA DAS CRIANÇAS, TAIS AQUISIÇÕES SE FAZEM NECESSÁRIAS PARA MELHOR DIFERENCIAR OS FUNCIONARIOS QUE ESTARÃO TRABALHANDO NO DIA DO EVENTO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAMISETA - CAMISETA PERSONALIZADA Un 4.050,00 54,0000 4.050,00
Total MARIA CLEONICE BOFF MAGERO -MALHARIA NICE 4.050,00

Fornecedor: DR GRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.295.342/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÕES DE CARTELAS(INGRESSOS) PONTILHADOS PARA A RETIRADA DOS ITENS QUE SERÃO DISTRIBUIDOS PARA AS CRIANÇAS NO EVENTO III ESPECIAL DIA DAS CRIANÇAS, TAL AQUISIÇÕES SE FAZEM NECESSARIOS PARA MAIOR CONTROLE E PRATICIDADE NA DISTRIBUIÇOES DA PARTE DA ALIMENTAÇÃO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARTELA - CARTELA PARA DESTACAR Un 2.450,00 4.000,0000 2.450,00
Total DR GRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA 2.450,00

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E CARGAS DE GÁS GLP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CESTA BÁSICA PEQUENA - Un 1.848,00 11,0000 1.848,00
CESTA BÁSICA MÉDIA - Un 26.800,00 100,0000 26.800,00
CESTA BÁSICA PEQUENA - Un 14.952,00 89,0000 14.952,00
Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA 43.600,00

Fornecedor: MAGAZINE MENEGHEL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.942.594/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FARDOS COM 06 (SEIS) PACOTE CADA DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 02 DOBRAS. COMPOSIÇÃO: 100% FIBRAS NATURAIS COM RESISTÊNCIA ÚMIDA. 1250 FOLHAS DE 20CM X 21CM CADA PACOTE. COR: BRANCO LUXO. - Un 405,90 30,0000 405,90
Total MAGAZINE MENEGHEL LTDA 405,90

Fornecedor: COMERCIO DE GAS HG LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.187.962/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E CARGAS DE GÁS GLP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Água Mineral natural potável sem gás 1,5l. - Un 23,24 14,0000 23,24
Total COMERCIO DE GAS HG LTDA 23,24

Fornecedor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.403.752/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ÁGUA SANITÁRIA. COMPOSIÇÃO HIPOCLORITO DE SÓDIO, TEOR DE CLORO ATIVO 2% A 2,5% MÚLTIPLO USO, ALVEJA, DESINFETA, MATA BACTÉRIAS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 5 LITROS - Un 124,00 20,0000 124,00
Total KAPRICHO DISTRIBUIDORA 124,00

Fornecedor: REUNIDAS TRANSPORTES S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.176.082/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIDO DE PASSAGEM REFERENTEA DEMANDA DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ONDE QUE OS MESMO SE DESLOCAM ATÉ O MUNICIPIO EM BUSCA DE EMPREGO NÃO OBTENDO EXITO ELES SOLICITAM PASSAGEM PARA O MUNICIPIO DE ORIGEM SENDO QUE A ESTAÇÃO RODOVIÁRIA NÃO REALIZA ESTA VENDA DE PASSAGEM PRECISANDO OBTER O SERVIÇO COM A EMPRESA REUNIDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - SVÇ 2.000,00 1,0000 2.000,00
Total REUNIDAS TRANSPORTES S.A. 2.000,00

Fornecedor: CARLOS EDUARDO BALDIVIAN RODRIGUEZ - SG BALOES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.859.125/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MONTANGEM DE UM ARCO DE BALÕES DE CORES DIVERSAS, TAL AQUISIÇÃO DE FAZ NECESSARIO, POIS SERÁ REALIZADO 111 ESPECIAL DIA DAS CRIANÇAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ARCO COMPLETO - ARCO DE BALÕES DE CORES DIVERSAS Un 350,00 10,0000 350,00
SERVIÇO TECNICO - Un 50,00 1,0000 50,00
Total CARLOS EDUARDO BALDIVIAN RODRIGUEZ - SG BALOES 400,00

Fornecedor: Juliana Vieira de Camargo CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 47.825.966/0001-21

Descrição do Objeto da Compra: CONTRTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A CONFECÇÃO DE PIPOCAS SALGADAS E DOCE PARA OP EVENTO III ESPEDIAL DIA DAS CRIANÇAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PIPOCA - PIPOCA DOCE E SALGADA Kg 6.000,00 4.000,0000 6.000,00
Total Juliana Vieira de Camargo 6.000,00

Fornecedor: DARLU Indústria Têxtil Ltda CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.223.106/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESPONJA PARA LIMPEZA (LOUÇA) DE POLIURETANO, FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO, TIPO DUPLA FACE, MEDINDO NO MÍNIMO 102X70X20MM, COM FORMATO RETANGULAR, COM BACTERICIDA, PREFERENCIALMENTE NA COR VERDE FIBRA ABRASIVA E AMARELA ESPONJA MACIA. - Un 50,00 100,0000 50,00
Total DARLU Indústria Têxtil Ltda 50,00

Fornecedor: DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.413.282/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 60 LITROS. PACOTES CONTENDO 10 UNIDADES - Un 255,00 150,0000 255,00
Total DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 255,00

Fornecedor: RAMALHO PAPEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.501.956/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de material de expediente

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Papel pardo (semi kraft), em rolo formato 60cm x 60 gr. M², bobinas com peso aproximado de 12 kg. - Un 186,02 2,0000 186,02
Total RAMALHO PAPEIS LTDA 186,02

Fornecedor: TP LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 49.367.421/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FAZER E SERVIR O ALMOÇO(MACARRONADA COM MOLHO VERMELHO, GALETO ASSADO, MAIONESE E SALADA) PARA CELEBRAR O DIA DO IDOSO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JANTAR - ALMOÇO MACARRONADA COM MOLHO, GALETO ASSADO, MAIONESE E SALADA Un 8.700,00 300,0000 8.700,00
Total TP LTDA 8.700,00

Fornecedor: TP LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 49.367.421/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: SUPLEMANTAÇÃO DO EMPENHO 016175/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JANTAR - ALMOÇO (MACARRÃO, MAIONESE, GALETO E SALADA Un 3.770,00 130,0000 3.770,00
Total TP LTDA 3.770,00

Total DEPART. DESENV. SOCIAL 81.665,16

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de material de expediente

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cola glitter, AMARELO, líquida, brilhante, atóxica, para aplicações em papel e similares. Composição: resina de PVA, glitter e conservante tipo benzotiazol. Frasco com 35g. - Un 14,00 5,0000 14,00
Cola glitter, VERMELHO, líquida, brilhante, atóxica, para aplicações em papel e similares. Composição: resina de PVA, glitter e conservante tipo benzotiazol. Frasco com 35g. - Un 14,00 5,0000 14,00
Cola glitter, ROSA, líquida, brilhante, atóxica, para aplicações em papel e similares. Composição: resina de PVA, glitter e conservante tipo benzotiazol. Frasco com 35g. - Un 14,25 5,0000 14,25
Cola glitter, AZUL, líquida, brilhante, atóxica, para aplicações em papel e similares. Composição: resina de PVA, glitter e conservante tipo benzotiazol. Frasco com 35g. - Un 14,25 5,0000 14,25
Cola glitter, VERDE, líquida, brilhante, atóxica, para aplicações em papel e similares. Composição: resina de PVA, glitter e conservante tipo benzotiazol. Frasco com 35g. - Un 14,00 5,0000 14,00
Cola glitter, MARROM, líquida, brilhante, atóxica, para aplicações em papel e similares. Composição: resina de PVA, glitter e conservante tipo benzotiazol. Frasco com 35g. - Un 14,50 5,0000 14,50
Cola glitter, PRETO, líquida, brilhante, atóxica, para aplicações em papel e similares. Composição: resina de PVA, glitter e conservante tipo benzotiazol. Frasco com 35g. - Un 14,50 5,0000 14,50
Cola glitter, DOURADO, líquida, brilhante, atóxica, para aplicações em papel e similares. Composição: resina de PVA, glitter e conservante tipo benzotiazol. Frasco com 35g. - Un 14,25 5,0000 14,25
Giz de cera escolar bastão curto e grosso, atóxico, carga inerte, antialérgico, aprovado em teste de irritação dérmica. Composição: ceras e pigmentos. Caixa com 12 cores. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 94,50 30,0000 94,50
Metros de fita mimosa 1cm, colorida. - Un 37,50 150,0000 37,50
Massa de modelar: produzida à base de amido, atóxica e macia, que não endureça e possa ser reaproveitada, embalada em caixa contendo 12 unidades de cores variadas, vivas e brilhantes com 180g; Deverá estar em acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 105,60 30,0000 105,60
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 351,35

Fornecedor: M.F. MACHADO SOARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.230.856/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de material de expediente

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Corretivo líquido, para erros mecanográficos e manuais, a base de água, secagem rápida, atóxico, inodoro, não inflamável, em frasco com no mínimo 18ml, com químico responsável impresso no rótulo e Inmetro. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 32,00 20,0000 32,00
Total M.F. MACHADO SOARES 32,00

Fornecedor: GABRIELA TORRES RAUBER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.829.940/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de material de expediente

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cola líquida, branca, com no mínimo 90g, não-tóxica, lavável, secagem rápida, contendo: Data de validade, químico responsável e selo Inmetro indicado no rótulo. Composição: Acetato de Polivilina ou resina PVA. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 26,70 15,0000 26,70
Cola colorida, BRANCA, desenvolvida para trabalhos escolares e artesanais. Ideal para atividades de desenvolvimento artístico, com exclusivo bico aplicador que facilita a pintura, podendo ser usada também com esponja ou pincel sobre papel, papel cartão e cartolina. Não tóxica. Com possibilidade de misturar as cores obtendo novas tonalidades, dando mais vida ao colorido dos trabalhos. Depois de seca, a Cola Colorida deve conservar a textura, o brilho, o relevo e as cores originais. Mínimo 23g. - Un 13,40 10,0000 13,40
Cola colorida, AZUL, desenvolvida para trabalhos escolares e artesanais. Ideal para atividades de desenvolvimento artístico, com exclusivo bico aplicador que facilita a pintura, podendo ser usada também com esponja ou pincel sobre papel, papel cartão e cartolina. Não tóxica. Com possibilidade de misturar as cores obtendo novas tonalidades, dando mais vida ao colorido dos trabalhos. Depois de seca, a Cola Colorida deve conservar a textura, o brilho, o relevo e as cores originais. Mínimo 23g. - Un 13,40 10,0000 13,40
Cola colorida, VERMELHA, desenvolvida para trabalhos escolares e artesanais. Ideal para atividades de desenvolvimento artístico, com exclusivo bico aplicador que facilita a pintura, podendo ser usada também com esponja ou pincel sobre papel, papel cartão e cartolina. Não tóxica. Com possibilidade de misturar as cores obtendo novas tonalidades, dando mais vida ao colorido dos trabalhos. Depois de seca, a Cola Colorida deve conservar a textura, o brilho, o relevo e as cores originais. Mínimo 23g. - Un 13,40 10,0000 13,40
Cola colorida, VERDE, desenvolvida para trabalhos escolares e artesanais. Ideal para atividades de desenvolvimento artístico, com exclusivo bico aplicador que facilita a pintura, podendo ser usada também com esponja ou pincel sobre papel, papel cartão e cartolina. Não tóxica. Com possibilidade de misturar as cores obtendo novas tonalidades, dando mais vida ao colorido dos trabalhos. Depois de seca, a Cola Colorida deve conservar a textura, o brilho, o relevo e as cores originais. Mínimo 23g. - Un 13,40 10,0000 13,40
Cola colorida, PRETA, desenvolvida para trabalhos escolares e artesanais. Ideal para atividades de desenvolvimento artístico, com exclusivo bico aplicador que facilita a pintura, podendo ser usada também com esponja ou pincel sobre papel, papel cartão e cartolina. Não tóxica. Com possibilidade de misturar as cores obtendo novas tonalidades, dando mais vida ao colorido dos trabalhos. Depois de seca, a Cola Colorida deve conservar a textura, o brilho, o relevo e as cores originais. Mínimo 23g. - Un 13,40 10,0000 13,40
Cola colorida, AMARELA, desenvolvida para trabalhos escolares e artesanais. Ideal para atividades de desenvolvimento artístico, com exclusivo bico aplicador que facilita a pintura, podendo ser usada também com esponja ou pincel sobre papel, papel cartão e cartolina. Não tóxica. Com possibilidade de misturar as cores obtendo novas tonalidades, dando mais vida ao colorido dos trabalhos. Depois de seca, a Cola Colorida deve conservar a textura, o brilho, o relevo e as cores originais. Mínimo 23g. - Un 13,40 10,0000 13,40
Marcador permanente. VERDE. (Canetão/Pincel Atômico) Contendo: Tinta de cor viva, para aplicação em várias superfícies. Nome/Marca do fabricante, composição e validade, impressas/gravadas no rótulo/corpo. Ponta facetada. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 4,47 3,0000 4,47
Tinta guache: têmpera guache em pacotes contendo 6 potes plásticos com 15ml cada, cores sortidas, composição: resina, água pigmentos, carga e conservante - Un 125,00 50,0000 125,00
Pacotes de balão nº 7, com 50 unidades cada pacote. Cores variadas - Un 259,00 50,0000 259,00
Percevejos latonado, com proteção anti-ferrugem, em caixa com 100 unidades. - Un 11,50 5,0000 11,50
Total GABRIELA TORRES RAUBER 507,07

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ON SITE E REPRODUÇÕES DE COPIAS REFERENTE A JULHO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - SVÇ 152,89 1,0000 152,89
Locação de impressoras - Un 65,14 1,0000 65,14
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 803,57 1,0000 803,57
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 1.021,60

Fornecedor: BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DECORACOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.609.906/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de material de expediente

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Marcador permanente. PRETO. (Canetão/Pincel Atômico) Contendo: Tinta de cor viva, para aplicação em várias superfícies. Nome/Marca do fabricante, composição e validade, impressas/gravadas no rótulo/corpo. Ponta facetada. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 3,60 3,0000 3,60
Marcador permanente. AZUL. (Canetão/Pincel Atômico) Contendo: Tinta de cor viva, para aplicação em várias superfícies. Nome/Marca do fabricante, composição e validade, impressas/gravadas no rótulo/corpo. Ponta facetada. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 4,20 3,0000 4,20
Marcador permanente. VERMELHO. (Canetão/Pincel Atômico) Contendo: Tinta de cor viva, para aplicação em várias superfícies. Nome/Marca do fabricante, composição e validade, impressas/gravadas no rótulo/corpo. Ponta facetada. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 4,20 3,0000 4,20
Tesoura escolar, de aprox. 12,5 cm, sem ponta, para uso geral, com cabo em polipropileno, com lâmina em aço inoxidável. - Un 30,00 20,0000 30,00
Total BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DECORACOES LTDA 42,00

Fornecedor: LITORAL DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.637.198/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de material de expediente

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pistola cola quente profissional 60w bivolt, para refil de 15mm. - Un 430,00 10,0000 430,00
Total LITORAL DISTRIBUIDORA LTDA 430,00

Fornecedor: FORTI PAPELARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 49.476.075/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de material de expediente

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Lápis de cor, grande, caixa com 24 unidades cores variadas, tamanho grande em madeira, corpo na cor do lápis, antitóxico e imperecível, com envoltório inteiriço, sem emendas, marca do fabricante impressa, copo cilíndrico/sextavado, aprovado pelo Inmetro.Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 190,50 30,0000 190,50
Cartelas de canetinhas hidrográficas de boa qualidade, aquareláveis, pacote com no mínimo 12 canetinhas de cores variadas, lavável. - Un 92,10 30,0000 92,10
Total FORTI PAPELARIA LTDA 282,60

Total FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.666,62

Órgão Requisitante: CONTENC CONSU E ASSESSORAMENTO ADMIN CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente a manutenção de fechadura para a Servi-lar

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 120,00 1,0000 120,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 120,00

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente aos Ofícios n°471 e n°472 para o CRI

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO - Un 82,22 1,0000 82,22
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 82,22

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente aos Ofícios n° 477. n° 479, n° 480, n°481 para o CRI

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO - Un 202,45 1,0000 202,45
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 202,45

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente aos Ofícios N°491 e N°492 para o CRI

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO - Un 131,78 1,0000 131,78
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 131,78

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente aos Ofícios N°485, N°486, N°487 e N°495 para o CRI

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO - Un 288,32 1,0000 288,32
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 288,32

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente aos Ofícios N°478, N°499, N°507 e N°512 para o CRI

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO - Un 202,46 1,0000 202,46
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 202,46

Fornecedor: OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.961.398/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente aos Ofícios n°196 e n°197 (certidão e busca) para o CRC

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO DE OBITO, NASCIMENTO OU CASAMENTO - Un 148,26 1,0000 148,26
Total OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA 148,26

Fornecedor: OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.961.398/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente aos Ofícios N°196, N°484 (busca), N°488 (busca), N°500, N°505 e N°508 para o CRC

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO DE OBITO, NASCIMENTO OU CASAMENTO - Un 1.261,46 1,0000 1.261,46
Total OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA 1.261,46

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente a aquisição de materiais para a instalação de uma tomada, para Inovar Elevada

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 88,15 1,0000 88,15
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 88,15

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente ao Ofício n° 469/PGM/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO CRVA - Un 12,18 1,0000 12,18
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS 12,18

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SABONETES LÍQUIDO – PH NEUTRO. COMPOSIÇÃO: SODIUMLAURETH SULFATE, COCAMIDOPROPYLBETAINE, DESYLPOLIGLUCOSE, COCAMIDEDEA, PEGE-150 DISTEARATE, CITRICACID, METYTHYLISOTHIAZOLINOMEMETHYLCHLOISOTIAZOLINOME, DISODIUM EDTA, PASSIFLORA LAURIFORIAFRUITEXTRACT, POLYQUATERNIUM-7, PEG-75 LANOLIN, CI19140, SODIUMCHLORIDE, PARFUM, AQUA, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 250 ML. - Un 94,50 21,0000 94,50
ESCOVA DE LIMPEZA NÃO RISCA, PRÓPRIA PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES DELICADAS OU COM REVESTIMENTO ANTIADERANTE - Un 6,70 1,0000 6,70
Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA 101,20

Fornecedor: GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.674.585/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESODORIZADOR/ODORIZADOR AMBIENTAL, AEROSOL. ELIMINA ODORES DESAGRADÁVEIS. AROMA/PERFUME DE LONGA DURAÇÃO, FRASCO DE ALUMÍNIO, SEM CFC. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA IMPRESSO NO RÓTULO. INOFENSIVO A CAMADA DE OZÔNIO. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 400 ML - Un 69,00 10,0000 69,00
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 100 LITROS. PACOTES CONTENDO 10 UNIDADES CADA. - Un 140,00 50,0000 140,00
Total GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME 209,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente ao Faturamento COMPUCOM do mês de Outubro/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 695,45 1,0000 695,45
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 695,45

Fornecedor: DONDE ELETRONICOS - RENATA OLIVEIRA DOS SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.908.510/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de Licença Office 365

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SOFTWARE - Un 1.298,70 1,0000 1.298,70
Total DONDE ELETRONICOS - RENATA OLIVEIRA DOS SANTOS 1.298,70

Fornecedor: ALFA CERTIFICAÇAO DIGITAL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.335.324/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente a aquisição de Certificado Digital A3

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIFICADOS - Un 200,00 1,0000 200,00
Total ALFA CERTIFICAÇAO DIGITAL LTDA 200,00

Fornecedor: Videquimica Ind. e Com. de Prod. Quimicos Ltda CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.112.092/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 70% INPM, SELO DE QUALIDADE INMETRO NA EMBALAGEM E QUÍMICO RESPONSÁVEL, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. MÍNIMO 1 LITRO. - Un 120,98 23,0000 120,98
Total Videquimica Ind. e Com. de Prod. Quimicos Ltda 120,98

Fornecedor: B F INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.716.536/0001-67

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESINFETANTE LÍQUIDO BACTERICIDA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA. COMPOSIÇÃO: CATEGORIA BÁSICA RESTRITA AO USO PURO, PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUILBENZIL AMÔNIO OU SURFACTANTE CATIÔNICO, ÁLCOOL ETOXILADO OU O-BENZIL P CLOROFENOL, ESSÊNCIA, CORANTE E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS, COMPOSIÇÃO AROMÁTICA DE EUCALIPTO OU FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. REGISTRO/NOTIF. NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. BOMBONA DE 5 LITROS. - Un 34,74 6,0000 34,74
LIMPADOR CONCENTRADO MULTIUSO, INDICADO PARA LIMPEZA DE PISOS, PAREDES, BANHEIROS, FÓRMICAS, PLÁSTICOS, VIDROS, EQUIPAMENTOS DE COZINHAS E SUPERFÍCIES EM GERAL, DE FÁCIL APLICAÇÃO E DISSOLUÇÃO, FACILMENTE REMOVIDO PELO ENXÁGUE, EXCELENTE REMOVEDOR DE GORDURAS, REMOVE SUJIDADES PESADAS MESMO A FRIO. COMPOSIÇÃO BÁSICA: NONIFENOLPOLIGLICOL ÉTER, ALCALINIZANTE, BUTILGLICOL, ADITIVO, AGENTE DE CONTROLE DE PH, CONSERVANTE, CORANTE, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO, COM REGISTRO/ NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA EMBALAGEM DE 5 LITROS - Un 23,85 3,0000 23,85
DETERGENTE LÍQUIDO (LOUÇA), AROMA NEUTRO OU LIMÃO, EM EMBALAGEM PLÁSTICA. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LINEAR AQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVO. APLICAÇÃO PARA REMOÇÃO DE GORDURA E SUJEIRA EM GERA, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. BOMBONA DE 5 LITRO - Un 51,72 6,0000 51,72
Total B F INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 110,31

Total CONTENC CONSU E ASSESSORAMENTO ADMIN 5.272,92

Órgão Requisitante: ASSITENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: BELLA VIAGEM AGENCIA DE TURISMO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 49.930.984/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS PARA BRASÍLIA DE IDA E VOLTA (DIAS 12/11/2023 E 14/11/2023) PARA O PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO SR. CARLOS MÁXIMO GOLIM PAIM FILHO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TRANSPORTE DE SERVIDORES - PC 4.306,57 1,0000 4.306,57
Total BELLA VIAGEM AGENCIA DE TURISMO LTDA 4.306,57

Total ASSITENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL 4.306,57

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: 4 cópias de chaves

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIA DE CHAVE - Un 40,00 4,0000 40,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 40,00

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: cópia de chave

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIA DE CHAVE - Un 10,00 1,0000 10,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 10,00

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: Cópias de chaves

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIA DE CHAVE - Un 50,00 5,0000 50,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 50,00

Fornecedor: RAFAEL DA SILVA ABREU CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.308.202/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: Ferramentas para uso na construção das unidades habitacionais

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUITO PVC ADULTO - Un 30,00 10,0000 30,00
DESENPENADEIRA CANTO REDONDO - Un 50,00 2,0000 50,00
SERROTE - Un 90,00 1,0000 90,00
MARTELO UNHA 27MM - Un 70,00 2,0000 70,00
TRENA - Un 76,00 2,0000 76,00
PRUMO - Un 80,00 2,0000 80,00
LINHA NYLON - PÇ 28,00 2,0000 28,00
GROSA 12 " - Un 53,00 1,0000 53,00
Esquadro, corpo em aço temperado. Cabo em poliestireno. Graduação em milímetros, centímetros e polegadas estampada no corpo. Medida: 76,2 mm - Un 140,00 2,0000 140,00
NIVEL - 14 alumínio Un 70,00 2,0000 70,00
FORMAO - Un 64,00 2,0000 64,00
MACHADINHA - 140x120 Un 170,00 2,0000 170,00
MARRETA - Un 106,00 2,0000 106,00
PONTEIRO - Un 106,00 2,0000 106,00
TALHADEIRA - Un 96,00 2,0000 96,00
DISCO - ct inox Un 36,60 10,0000 36,60
SERRA - PÇ 78,00 2,0000 78,00
SERRA CIRCULAR - Un 670,00 2,0000 670,00
LIMA - PÇ 15,40 2,0000 15,40
ARCO DE SERRA - Un 34,00 1,0000 34,00
Total RAFAEL DA SILVA ABREU 2.063,00

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Barra de Ferro 5/16" 8 mm barra com 12 metros de comprimento - Un 2.885,80 94,0000 2.885,80
Barra de Ferro 4.2 mm barra com 12 metros de comprimento - Un 514,08 51,0000 514,08
Areia Média - M³ 14.229,00 51,0000 14.229,00
Sacos de Cimento CP-II, acondicionado em sacos de 50 kg - SCO 8.180,00 200,0000 8.180,00
Bloco Cerâmico 6 Furos Vermelho A-9cm x L-14cm x C-24cm - Un 10.506,00 10.200,0000 10.506,00
Tijolos Maciços, sem furos, medidas aprox. 9cm larg., 9 cm alt. e 24 cm comprimento. FRISADO - Un 4.590,00 4.250,0000 4.590,00
KG de Prego 19x39mm, aço polido com cabeça, acondicionados em sacos de 1kg - Kg 21,12 2,0000 21,12
KG de Prego 19x39mm, aço polido com cabeça, acondicionados em sacos de 1kg - Kg 21,12 2,0000 21,12
KG de Prego 19x39mm, aço polido com cabeça, acondicionados em sacos de 1kg - Kg 42,24 4,0000 42,24
Prego para Telheiro - Kg 49,48 4,0000 49,48
Prego para Telheiro - Kg 49,48 4,0000 49,48
Prego para Telheiro - Kg 210,29 17,0000 210,29
Prego para Telheiro - Kg 841,16 68,0000 841,16
Telha fibrocimento C - 2,44m x L - 0,50mx E - 4mm - Un 415,80 28,0000 415,80
Telha fibrocimento C - 2,44m x L - 0,50mx E - 4mm - Un 415,80 28,0000 415,80
Telha fibrocimento C - 2,44m x L - 0,50mx E - 4mm - Un 1.782,00 120,0000 1.782,00
Telha fibrocimento C - 2,44m x L - 0,50mx E - 4mm - Un 8.256,60 556,0000 8.256,60
Telha fibrocimento C - 1,22m x L - 0,50m x E - 4 mm - Un 216,16 28,0000 216,16
Telha fibrocimento C - 1,22m x L - 0,50m x E - 4 mm - Un 216,16 28,0000 216,16
Telha fibrocimento C - 1,22m x L - 0,50m x E - 4 mm - Un 926,40 120,0000 926,40
Telha fibrocimento C - 1,22m x L - 0,50m x E - 4 mm - Un 4.292,32 556,0000 4.292,32
Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 58.661,01

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Matrícula atualizada nº 49.013

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - Un 31,82 1,0000 31,82
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 31,82

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Matrículas atualizadas nº 38.639, 39.540, 40.828, 40.829, 40.830, 40.831, 40.832, 40.833, 40.834, 40.835, 40.836, 40.837, 42.388, 42.389, 42.390, 42.391, 42.460, 45.149, 45,150, 48.318, 48.319.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - Un 705,36 1,0000 705,36
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 705,36

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Depósito provisória referente desmembramento da Matrícula M-42.048. Nota de conferência 106.922

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - Un 670,00 1,0000 670,00
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 670,00

Fornecedor: LUIZ FERNANDO BARBOSA BORGES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.013.522/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: Ferramentas e utensílios para uso nas intalações elétricas das unidades habitacionais

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Luva de Vaqueta Petroleira, com reforço interno, elástico no punho, com certificado de aprovação emitido pelo Ministério Do Trabalho (CA), Tamanhos: P ao GG - Un 39,88 2,0000 39,88
LUVAS POLIAMIDA - Un 8,14 2,0000 8,14
LUVA - Un 63,80 2,0000 63,80
Capacete para eletricista aba total com carneira e jugular em tecido sintético na cor cinza classe B, tipo I, com sistema de amortecimento (staz-on ou faz-trac) e testeira aparadora de suor, todas com jugular em tecido sintético cor cinza. Com certificado de Aprovação (CA). - Un 47,50 2,0000 47,50
Total LUIZ FERNANDO BARBOSA BORGES 159,32

Fornecedor: CREA-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.695.790/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: ART 12813517 ref. desmembramento de área do Município no bairro Pradense

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ART 5051 - Un 96,62 1,0000 96,62
Total CREA-RS 96,62

Fornecedor: J H SEBEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.764.648/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM DIVISA HORIZONTAL PARA VIDROS, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL VIDROS INCLUSOS ALIZAR/VISTA, 87X210 CM - Un 803,00 1,0000 803,00
PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM DIVISA HORIZONTAL PARA VIDROS, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL VIDROS INCLUSOS ALIZAR/VISTA, 87X210 CM - Un 803,00 1,0000 803,00
PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM DIVISA HORIZONTAL PARA VIDROS, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL VIDROS INCLUSOS ALIZAR/VISTA, 87X210 CM - Un 1.606,00 2,0000 1.606,00
M² de Forro de pinus 1ª tratado e seco COM TRATAMENTO ANTI MOFO - m² 897,40 35,0000 897,40
M² de Forro de pinus 1ª tratado e seco COM TRATAMENTO ANTI MOFO - m² 897,40 35,0000 897,40
M² de Forro de pinus 1ª tratado e seco COM TRATAMENTO ANTI MOFO - m² 6.410,00 250,0000 6.410,00
M² de Forro de pinus 1ª tratado e seco COM TRATAMENTO ANTI MOFO - m² 1.794,80 70,0000 1.794,80
Espelhos de pinus L -13 x C - 5,40 com frisos tratados e secos COM TRATAMENTO ANTI-MOFO - Un 152,00 4,0000 152,00
Espelhos de pinus L -13 x C - 5,40 com frisos tratados e secos COM TRATAMENTO ANTI-MOFO - Un 152,00 4,0000 152,00
Espelhos de pinus L -13 x C - 5,40 com frisos tratados e secos COM TRATAMENTO ANTI-MOFO - Un 646,00 17,0000 646,00
Espelhos de pinus L -13 x C - 5,40 com frisos tratados e secos COM TRATAMENTO ANTI-MOFO - Un 304,00 8,0000 304,00
Barrotes de pinus 1° tratados e secos E - 5x L - 15x C - 5,40 com Tratamento anti mofo - Un 207,00 3,0000 207,00
Barrotes de pinus 1° tratados e secos E - 5x L - 15x C - 5,40 com Tratamento anti mofo - Un 207,00 3,0000 207,00
Barrotes de pinus 1° tratados e secos E - 5x L - 15x C - 5,40 com Tratamento anti mofo - Un 1.794,00 26,0000 1.794,00
Total J H SEBEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 16.673,60

Fornecedor: ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.982.781/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: Montagem e balanceamento de pneus novos no veículo Prisma IPS 0746 Sec. Habitação

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 100,00 1,0000 100,00
Total ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP 100,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de impressão, software, servonsite impressoras mês de agosto/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 1.361,22 1,0000 1.361,22
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 1.361,22

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Impressões, software, servonsite impressora mês outubro/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 1.443,86 1,0000 1.443,86
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 1.443,86

Fornecedor: ARMANDO DUTRA GONÇALVES - LAVAGEM SOBRE RODAS FOX CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.252.828/0001-25

Descrição do Objeto da Compra: Lavagem do veículo ONIX placas JAH7E10 da Sec. Habitação nos dias 18/08/23 e 06/10/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 160,00 2,0000 160,00
Total ARMANDO DUTRA GONÇALVES - LAVAGEM SOBRE RODAS FOX 160,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: Bateria Brutus free para Kombi placas INF9027 cedida para Sec. Habitação

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA - PÇ 350,00 1,0000 350,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 350,00

Fornecedor: JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.489.496/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: mão de obra reparo de falha em bico (borracha) da Kombi placas INF9027

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 150,00 1,0000 150,00
Total JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS 150,00

Fornecedor: JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.489.496/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: Oleo, filtro e reparo bico de borracha Kombi placas INF9027

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO - l 140,00 4,0000 140,00
FILTRO - Un 30,00 1,0000 30,00
BICO - borracha PÇ 50,00 1,0000 50,00
Total JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS 220,00

Fornecedor: JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.489.496/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: Oleo e filtro do celta placas INF4747

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO - l 140,00 4,0000 140,00
FILTRO - Un 30,00 1,0000 30,00
Total JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS 170,00

Fornecedor: BORRACHARIA DO BARDOSO - TAISE TOIGO MACIEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.404.740/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Montagem e remendo pneu JAH7E10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MONTAGENS PNEUS - Un 40,00 1,0000 40,00
Total BORRACHARIA DO BARDOSO - TAISE TOIGO MACIEL 40,00

Fornecedor: B F INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.716.536/0001-67

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DETERGENTE LÍQUIDO (LOUÇA), AROMA NEUTRO OU LIMÃO, EM EMBALAGEM PLÁSTICA. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LINEAR AQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVO. APLICAÇÃO PARA REMOÇÃO DE GORDURA E SUJEIRA EM GERA, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. BOMBONA DE 5 LITRO - Un 60,34 7,0000 60,34
Total B F INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 60,34

Fornecedor: DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.413.282/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 60 LITROS. PACOTES CONTENDO 10 UNIDADES - Un 34,00 20,0000 34,00
COPO PLÁSTICO CAPACIDADE 50 ml pacotes com no mínimo 100 unidades - Un 50,00 25,0000 50,00
FARDOS CONTENDO COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, RESISTENTE, PADRÃO ABNT, MATERIAL EM POLIESTIRENO ATÓXICO, APLICAÇÃO ÁGUA, SUCO, REFRIGERANTE, MÍNIMO 100 UNIDADES. CAPACIDADE DE 200 ML - Un 40,00 10,0000 40,00
Total DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 124,00

Fornecedor: DA SILVA & DA SILVA SERVIÇOS DE MECANICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.120.303/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: Mão de obra troca de cabo de embreagem e kit de bucha da Kombi placas IQX4D64 da Sec. Habitação

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 165,00 1,0000 165,00
Total DA SILVA & DA SILVA SERVIÇOS DE MECANICA LTDA 165,00

Fornecedor: DA SILVA & DA SILVA SERVIÇOS DE MECANICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.120.303/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: Cabo de embreagem e kit bucha pedal embreagem da Kombi placas IQX4D64 da Sec. Habitação

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO EMBREAGEM - Un 85,00 1,0000 85,00
KIT BUCHA - Un 60,00 1,0000 60,00
Total DA SILVA & DA SILVA SERVIÇOS DE MECANICA LTDA 145,00

Total DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO 83.650,15

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE CULTURA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: JOSÉ EDGAR DE ABREU - JORNAL ROTA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.953.109/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS E DIA DO IDOSO PROJETO ARENA DA CULTURA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DIVULGAÇÃO - 2 PUBLICAÇÕES EM JORMAL IMPRESSO. Un 400,00 1,0000 400,00
Total JOSÉ EDGAR DE ABREU - JORNAL ROTA 400,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE REPRODUÇÃO DE CÓPIAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSÃO PRETO - SVÇ 61,23 1,0000 61,23
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 61,23

Fornecedor: SISTEMA VACARIENSE DE COMUNICAÇOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 38.301.400/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE 60 SPOTS E ENTREVISTA NO PROGRAMA COMANDO GERAL PARA O EVENTO ALUSIVCO AO MÊS DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE VACARIA DIA 28/10.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RADIO - 60 SPOTS DE 30 DISTRIBUÍDOS NA PROGRAMAÇÃO E ENTREVISTA DE 8 MINUTOS NO ESTÚDIO NO DIA 27/10 NO PROGRAMA COMANDO GERAL. Un 1.872,00 1,0000 1.872,00
Total SISTEMA VACARIENSE DE COMUNICAÇOES LTDA 1.872,00

Fornecedor: B F INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.716.536/0001-67

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESINFETANTE LÍQUIDO BACTERICIDA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA. COMPOSIÇÃO: CATEGORIA BÁSICA RESTRITA AO USO PURO, PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUILBENZIL AMÔNIO OU SURFACTANTE CATIÔNICO, ÁLCOOL ETOXILADO OU O-BENZIL P CLOROFENOL, ESSÊNCIA, CORANTE E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS, COMPOSIÇÃO AROMÁTICA DE EUCALIPTO OU FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. REGISTRO/NOTIF. NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. BOMBONA DE 5 LITROS. - Un 115,80 20,0000 115,80
PANO DE CHÃO ALVEJADO (GROSSO) MEDIDA APROX. 46 X 70CM - Un 40,80 20,0000 40,80
Total B F INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 156,60

Total DEPARTAMENTO DE CULTURA 2.489,83

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE TURISMO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CONCERTO DO VEÍCULO VECTRA COM PLACAS INT2818 - DE USO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AMORTECEDORES - 1 UNIDADE DE AMORTECEDOR DT L/D GM SP039 VECTRA/ZAFIRA 01/12 E 1 UNIDADE DE AMORTECEDOR DT L/E GM SP039 VECTRA/ZAFIRA Un 716,80 2,0000 716,80
COXIM - COXIM AMORTECEDOR DT GTM 3115 MONTANA PÇ 140,02 2,0000 140,02
PASTILHA DE FREIO - JOGO DE PASTILHA DE FREIO GM PD-72/BB72 ASTRA Un 157,34 1,0000 157,34
BATENTE - KIT BATENTE/COIFA AMORTECEDOIR DT GM SK-315 ASTRA/VECTRA Un 151,36 2,0000 151,36
TERMINAL - TERMINAL DIREITO GM LD/LE N93017 ASTRA/ZAFIRA Un 98,50 1,0000 98,50
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 1.264,02

Fornecedor: FUNDAÇÃO CULTURAL FATIMA DE COMUNICAÇÕES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.064.890/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO EM MIDIA DE RÁDIO (ENTREVISTAS DIAS ANTES DO EVENTO + 50 CHAMADAS DE 30 SEGUNDOS (SPOT) NAS EMISSORAS - 25 CHAMADAS NA TUA RADIO FÁTIMA E 25 CHAMADAS NA MAIS NOVA) PARA A DIVULGAÇÃO DO EVENTO DO BALONISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RADIO - 50 CHAMADAS DE 30 SEGUNDOS (25 CHAMADAS NA TUA RADIO FATIMA E 25 CHAMADAS NA MAIS NOVA) Un 1.500,00 1,0000 1.500,00
Total FUNDAÇÃO CULTURAL FATIMA DE COMUNICAÇÕES 1.500,00

Fornecedor: AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.960.892/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de montagem e desmontagem e balanceamento rodas liga leve veículo Vectra, placas INT2818, da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BALANCEAMENTO DE RODAS - Un 70,00 1,0000 70,00
MONTAGENS PNEUS - E desmontagem Un 40,00 1,0000 40,00
Total AUTOVIA PNEUS LTDA 110,00

Fornecedor: RADIO ESMERALDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.517.154/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO EM MÍDIA DE RÁDIO (53 CHAMADAS DE 30 SEGUNDOS + ENTREVISTA) PARA A DIVULGAÇÃO DO EVENTO DO BALONISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RADIO - 53 CHAMADAS DE 30 SEGUNDOS + ENTREVISTA Un 1.500,00 1,0000 1.500,00
Total RADIO ESMERALDA 1.500,00

Fornecedor: PRATIKA COM. DE PROD. E EQUIP. LIMP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.581.608/0001-73

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material para os banheiros do CAT - Centro de Atendimento ao Turista

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DISPENSER SABONETE - Un 252,00 7,0000 252,00
Unidades de lixeiras para cozinha/banheiro com tampa e peda. Capacidade de 15 litros. - Un 525,00 7,0000 525,00
LIXEIRA - Lixeira Perfect com pedal 17 l preta Un 225,00 3,0000 225,00
DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO - Un 320,00 10,0000 320,00
DISPENSER PAPEL TOALHA - Un 108,00 3,0000 108,00
LIXEIRAS PARA COZINHA COM TAMPA E PEDAL CAPACIDADE DE 100 LITROS - Uma preta e outra branca Un 598,00 2,0000 598,00
SABONETE LIQUIDO - 5 Litros l 90,00 3,0000 90,00
Total PRATIKA COM. DE PROD. E EQUIP. LIMP. LTDA 2.118,00

Fornecedor: ALKYERI RODRIGO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.762.365/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Um portal em ACM de 12m X 1,5m, com adesivos em plotter e impressão digital, fixado com dupla face, PU e parafusos para estrada José Boeira de Vargas

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLACA ACM - Un 9.850,00 1,0000 9.850,00
Total ALKYERI RODRIGO DA SILVA 9.850,00

Fornecedor: ALKYERI RODRIGO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.762.365/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE 11 PLACAS EM ACM ADESIVADO DE 60X80 CADA, PARA A SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÕES DO ESTACIONAMENTO DO BALONISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLACA ACM - 11 PLACAS EM ACM DE 60 X 80 Un 2.400,00 1,0000 2.400,00
Total ALKYERI RODRIGO DA SILVA 2.400,00

Fornecedor: ALKYERI RODRIGO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.762.365/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE UMA PLACA COM ESTRUTURA EM METAL 50MM EM ACM LAMINADO CROMADO ESCOVADO, ADESIVO EM PLOTTER E COM VERNIZ DE PROTEÇÃO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLACA ACM DE ACO ESCOVADO - PLACA COM ESTRUTURA EM METAL 50MM EM ACM LAMINADO CROMADO ESCOVADO, ADESIVO EM PLOTTER E COM VERNIZ DE PROTEÇÃO. Un 1.650,00 1,0000 1.650,00
Total ALKYERI RODRIGO DA SILVA 1.650,00

Fornecedor: CREA-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.695.790/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: SOLICITAÇÃO DE PEDIDO DE PAGAMENTO DA TAXA ART PARA PAGAMENTO DE DESPESA DO BALONISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MÓDULO ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO - PAGAMENTO DE TAXA ART MES 96,62 1,0000 96,62
Total CREA-RS 96,62

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ANTI – MOFO. MÍNIMO 130G. - Un 154,00 20,0000 154,00
ANTI-TRAÇA ESTOJO (SACHET). CARACTERÌSTICAS. FINALIDADE: EFETIVO NO EXTERMÍNIO DE TRAÇAS QUANDO USADO EM ARMÁRIOS E GUARDA-ROUPAS. COM AÇÃO PROLONGADA É EFICAZ E MAIS SEGURO, POIS DISPENSA O USO DE NAFTALINAS.DURABILIDADE DO PRODUTO: APROXIMADAMENTE 3 MESES DEPOIS DE ABERTO. SUJEITO A VARIAÇÕES CONFORME A TEMPERATURA. PARA MAIOR EFICÁCIA RESERVE PELO MENOS UM SACHE EM CADA COMPARTIMENTO DO ARMÁRIO - Un 180,00 20,0000 180,00
GARFOS DESCARTÁVEIS DE SOBREMESA - Un 80,40 30,0000 80,40
ESCOVA DE LIMPEZA NÃO RISCA, PRÓPRIA PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES DELICADAS OU COM REVESTIMENTO ANTIADERANTE - Un 33,50 5,0000 33,50
BALDE DE PLÁSTICO, RESISTENTE, COM ALÇA DE METAL. CAPACIDADE DE 20 LITROS - Un 2.544,00 160,0000 2.544,00
CAIXA DE FÓSFOROS, CONTENDO FÓSFOROS EM MADEIRA, ORIUNDAS DE REFLORESTAMENTO, LONGOS, MÍNIMO 200 UNIDADES. COMPOSIÇÃO CLORATO DE POTÁSSIO. SELO INMETRO IMPRESSO NA CAIXA - Un 15,60 4,0000 15,60
PACOTE DE PRENDEDOR DE ROUPA DE MADEIRA DE REFLORESTAMENTO C/12 UNIDADES CADA PACOTE. - Un 25,00 5,0000 25,00
FILTRO PERMANENTE PARA CAFÉ. NÚMERO 103. CAPACIDADE PARA SUBSTITUIR 80 OU MAIS PACOTES DE FILTRO DESCARTÁVEIS. ARO 100% POLIPROPILENO E TELA 100% POLIÉSTER. - Un 72,00 20,0000 72,00
Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA 3.104,50

Fornecedor: VIRGINIA ELISABETH POZZA SOARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 042.210.550-30

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de Projeto de levantamento de área para impermeabilização de cobertura de laje na Casa do Povo de Vacaria - RS - RRT

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAGAMENTO DE RRT - Un 115,18 1,0000 115,18
Total VIRGINIA ELISABETH POZZA SOARES 115,18

Fornecedor: GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.674.585/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESODORIZADOR/ODORIZADOR AMBIENTAL, AEROSOL. ELIMINA ODORES DESAGRADÁVEIS. AROMA/PERFUME DE LONGA DURAÇÃO, FRASCO DE ALUMÍNIO, SEM CFC. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA IMPRESSO NO RÓTULO. INOFENSIVO A CAMADA DE OZÔNIO. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 400 ML - Un 207,00 30,0000 207,00
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 100 LITROS. PACOTES CONTENDO 10 UNIDADES CADA. - Un 140,00 50,0000 140,00
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 150 LITROS. FARDOS COM 100 UNIDADES - Un 520,00 10,0000 520,00
PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA, BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, COM PALMA ANTIDERRAPANTE E EXCELENTE SENSIBILIDADE TÁTIL, IDEAL PARA LAVAR LOUÇA. COM INTERIOR 100% ALGODÃO. COMPOSIÇÃO: LÁTEX 100% NATURAL E INTERIOR FLOCADO EM ALGODÃO. NUMERAÇÃO: P , M , G - Un 47,40 20,0000 47,40
Total GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME 914,40

Fornecedor: Henger Comércio e Serviços Ltda - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 25.464.593/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: LOCAÇÃO DE GERADOR - CONTRATO EMERGENCIAL DIA DAS CRIANÇAS - DEVIDO A ENERGIA DO PARQUE NÃO DAR CONTA - FOI NECESSÁRIO UM GERADOR PARA EXECUTAR O EVENTO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GERADOR - Un 4.500,00 1,0000 4.500,00
Total Henger Comércio e Serviços Ltda - ME 4.500,00

Fornecedor: EDER DE FARIA TELES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 36.735.192/0001-21

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviço de show de bandas no Evento do Balonismo - Éder de Faria Teles - Termo de Credenciamento nº 28/2023, Chamamento Público nº 05/2023 - Evento acontecerá dia 22/10/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SHOW DE BANDAS - Un 3.000,00 1,0000 3.000,00
Total EDER DE FARIA TELES 3.000,00

Fornecedor: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.840.270/0001-15

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE PROJETO DE LEVANTAMENTO DE ÁREA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE COBERTURA DE LAJE NA CASA DO POVO DE VACARIA - RS - RRT.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAGAMENTO DE RRT - Un 115,18 1,0000 115,18
Total CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL 115,18

Fornecedor: RESTAURANTE NEGRETTI LTDA - BRASA VIVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 38.313.598/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE 89 REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIO QUE TRABALHARAM NO 2º FESTIVAL DE BALONISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REFEIÇÕES - REFEIÇÕES 2º FESTIVAL DE BALONISMO Un 3.115,00 1,0000 3.115,00
Total RESTAURANTE NEGRETTI LTDA - BRASA VIVA 3.115,00

Fornecedor: JORGE LUCAS SILVA DORIGATTI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 31.159.828/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviço de show de bandas no Evento do Balonismo - Jorge Lucas Silva Dorigatti - Termo de Credenciamento nº 22/2023, Chamamento Público nº 05/2023 - Evento acontecerá dia 21/10/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SHOW DE BANDAS - Un 1.500,00 1,0000 1.500,00
Total JORGE LUCAS SILVA DORIGATTI 1.500,00

Fornecedor: INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.464.520/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E GEOMETRIA DO VEÍCULO VECTRA COM PLACAS INT2818 - DE USO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E GEOMETRIA DO VEICULO VECTRA COM PLACAS INT2818 - CAT Un 500,00 1,0000 500,00
Total INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA 500,00

Fornecedor: IDALCIR JUNIOR BENETTON PEREIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.442.197/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MÍDIA DE RÁDIO PARA A DIVULGAÇÃO E COBERTURA DO EVENTO DO II BALONISMO, COM INFORMAÇÕES AO VIVO DE 19 A 22 DE OUTUBRO DE 2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RADIO - VEICULAÇÃO DE SPOTS PARA A DIVULGAÇÃO E COBERTURA COM INFORMAÇÕES AO VIVO DO II FESTIVAL DE BALONISMO DE 19 A 22 DE OUTUBRO DE 2023. Un 1.000,00 1,0000 1.000,00
Total IDALCIR JUNIOR BENETTON PEREIRA 1.000,00

Fornecedor: ARY GILBERTO LONGHI - AGL MOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.105.377/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviço de show de bandas para comemoração da Semana do Idoso que acontecerá no dia 18 de outubro de 2023, Este evento ocorrerá através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo juntamente com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Ary Gilberto Longh - Termo de Credenciamento nº 30/2023, Chamamento Público nº 05/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SHOW DE BANDAS - Un 3.000,00 1,0000 3.000,00
Total ARY GILBERTO LONGHI - AGL MOVEIS 3.000,00

Fornecedor: DOUGLAS DOS SANTOS SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.506.059/0001-26

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE LIXAMENTO E PASSAGEM DE SELADOR EM 7M DE CHÃO DE MADEIRA NA CASA DO TURISTA LOCALIZADO NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIXAMENTO SUPERFÍCIE DE MADEIRA - m² 400,00 1,0000 400,00
Total DOUGLAS DOS SANTOS SILVA 400,00

Fornecedor: Maurício Trentin da Silva CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 47.126.200/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviço de show de bandas no Evento do Balonismo - Maurício Trentin Silva, Termo de Credenciamento 26/2023, Chamamento Público nº 05/2023 - Evento acontecerá dia 19/10/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SHOW DE BANDAS - Un 1.500,00 1,0000 1.500,00
Total Maurício Trentin da Silva 1.500,00

Fornecedor: DM2 IMPRESSOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.486.501/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de 30 crachas para vendedores e 3 placas de indicação de lotação para utilização no Evento do Balonismo

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLACA - Placas de PVC 1mm aplicação de adesivo vinil com impressão digital - crachás vendedores Un 135,00 30,0000 135,00
PLACA PVC - 3 placas de PVC 1mm aplicação de adesivo vinil com impressão digital - lotação Un 102,00 3,0000 102,00
Total DM2 IMPRESSOES LTDA 237,00

Fornecedor: Videquimica Ind. e Com. de Prod. Quimicos Ltda CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.112.092/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 70% INPM, SELO DE QUALIDADE INMETRO NA EMBALAGEM E QUÍMICO RESPONSÁVEL, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. MÍNIMO 1 LITRO. - Un 315,60 60,0000 315,60
Total Videquimica Ind. e Com. de Prod. Quimicos Ltda 315,60

Fornecedor: DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.413.282/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 50 LITROS. PACOTES CONTENDO 10 UNIDADES - Un 68,00 40,0000 68,00
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 20 LITROS. PACOTES CONTENDO 10 UNIDADES - Un 39,50 50,0000 39,50
COPO PLÁSTICO CAPACIDADE 50 ml pacotes com no mínimo 100 unidades - Un 30,00 15,0000 30,00
FARDOS CONTENDO COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, RESISTENTE, PADRÃO ABNT, MATERIAL EM POLIESTIRENO ATÓXICO, APLICAÇÃO ÁGUA, SUCO, REFRIGERANTE, MÍNIMO 100 UNIDADES. CAPACIDADE DE 200 ML - Un 240,00 60,0000 240,00
Total DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 377,50

Fornecedor: IRMÃOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.528.366/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: Retirada e colocação de maio fio de concreto 50X30X12X10 no CAT - Centro de Atendimento ao Turista

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RETIRADA E COLOCAÇÃO DE MEIO FIO - Retirada R$ 1.650,00 Colocação R$ 1.650,00 Blc 3.300,00 1,0000 3.300,00
Total IRMÃOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA 3.300,00

Fornecedor: IRMÃOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.528.366/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de meio fio de concreto 50X30X12X10 para as melhorias realizadas no CAT - Centro de Atendimento ao Turista

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CORDÃO MEIO FIO - m 7.950,00 106,0000 7.950,00
Total IRMÃOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA 7.950,00

Fornecedor: ERICO SILVA DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.874.909/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviço de show de bandas no Evento do Balonismo - Erico Silva da Silva - Termo de Credenciamento nº 24/2023, Chamamento Público nº 05/2023 - Evento acontecerá dia 20/10/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SHOW DE BANDAS - Un 1.500,00 1,0000 1.500,00
Total ERICO SILVA DA SILVA 1.500,00

Fornecedor: ARILSON DOS SANTOS SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.064.842/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE FLYERS PARA A DIVULGAÇÃO DO II BALONISMO QUE SE REALIZARA DE 19 A 22 DE OUTUBRO EM VACARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FLYER EM COCHE - 1 mil flyers em couche 115g nas cores 4x0 medidas 10 x 20 cm Un 1.200,00 1,0000 1.200,00
Total ARILSON DOS SANTOS SILVA 1.200,00

Fornecedor: ARILSON DOS SANTOS SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.064.842/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO PARA O EVENTO DO BALONISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADESIVO VEICULOS/CARROS - 24 ADESIVOS DE 40 X 40 m 576,00 24,0000 576,00
ADESIVO - 12 ADESIVOS DE 100 X 15 Un 270,00 12,0000 270,00
BANNER DE LONA COM IMPRESSAO - LONAS COM ILHOS DE 80 X 80 Un 780,00 12,0000 780,00
Total ARILSON DOS SANTOS SILVA 1.626,00

Fornecedor: LUIZ F. SANVANCINSKI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.438.855/0001-15

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de 02 (dois) gazebos X-flex 3mX3m, Personalizado 4 lados para serem utilizados nos eventos realizados pela Secretaria de Cultura e Turismo e 1000 (mil) unidades de canetas personalizadas para distribuição no Balonismo (de 19/10/2023 a 22/10/2023)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GAZEBO X FLEX ( 3 X 3 ) - Un 2.580,00 2,0000 2.580,00
CANETA /BRINDES - Un 2.600,00 1.000,0000 2.600,00
Total LUIZ F. SANVANCINSKI 5.180,00

Fornecedor: ESCOLA DE DANÇA MARCIA DY CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.654.915/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviço de apresentação de dança no Evento do Balonismo - Escola de Dança Marcia Dy - Termo de Credenciamento nº 32/2023, Chamamento Público nº 05/2023 - Evento acontecerá dia 20/10/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Apresentação Artística - Un 1.000,00 1,0000 1.000,00
Total ESCOLA DE DANÇA MARCIA DY 1.000,00

Fornecedor: RADIO EDITORA EXITOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.917.739/0001-25

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A COBERTURA DO ANIVERSARIO DE VACARIA QUE SERA FEITA PELA RADIO VIVA DOS DIAS 10/10 Á 22/10/2023, SENDO 5 TEXTOS DIARIOS DE 30 SEGUNDOS GRAVADOS A SEREM VEICULADOS EM TODA A PROGRAMAÇÃO DA EMISSORA ENTRE 5H E 19H E ENTREVISTAS COM AUTORIDADES FALANDO SOBRE O EVENTO, SENDO UM TOTAL DE 60 TEXTOS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DIVULGAÇÃO - Un 5.000,00 1,0000 5.000,00
Total RADIO EDITORA EXITOS LTDA 5.000,00

Fornecedor: ANGELO ALEX MARQUES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.686.697/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - 2 APRESENTAÇÕES SHOW DE MÁGICAS NO BALONISMO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Apresentação Artística - 2 SHOWS DE MÁGICAS Un 5.000,00 1,0000 5.000,00
Total ANGELO ALEX MARQUES 5.000,00

Total DEPARTAMENTO DE TURISMO 75.939,00

Órgão Requisitante: DEPART ASSUNTOS SEGURANÇA PÚBLICA - DASP CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA A INSTALAÇÃO DE UM JOGO DE PALETAS NO VEÍCULO FORD/RANGER, PLACAS IQR-3533

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Instalação de equipamento - INSTAÇÃO DE UM JOGO DE PALETAS NO VEÍCULO FORD/RANGER, PLACAS IQR-3533 Un 85,00 1,0000 85,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 85,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE UM JOGO DE PALHETA PARA O VEÍCULO FORD/RANGER, PLACAS IQR-3533

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PALHETA (PARABRISA) - UM JOGO DE PALHETA PARA O VEÍCULO FORD/RANGER, PLACAS IQR-3533 Un 80,00 1,0000 80,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 80,00

Fornecedor: GERCI FRANCISCO CALDART CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.127.790/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO DO VEÍCULO FORD/RANGER, DE PLACAS IQR-3533

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO - PINTURA E REPARAÇÃO DE VEÍCULO MES 2.280,00 1,0000 2.280,00
Total GERCI FRANCISCO CALDART 2.280,00

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE CORDA PARA BANDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CORDA - m 182,00 260,0000 182,00
Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA 182,00

Fornecedor: OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.961.398/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTO RELATIVOS A REGISTRO VEICULAR

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS(ARQUIVO EM PDF) - A1 - DOCUMENTO VEICULAR Un 18,48 1,0000 18,48
Total OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA 18,48

Fornecedor: MONIQUE ALVES VARASCHIN - FPT BUENO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.563.812/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM PAR DE PLACAS PADRÃO MERCOSUL PARA O VEICULO FORD RANGER DE PLACAS IQR 3533

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLACA - PLACAS PADRÃO MERCOSUL PÇ 200,00 2,0000 200,00
Total MONIQUE ALVES VARASCHIN - FPT BUENO 200,00

Total DEPART ASSUNTOS SEGURANÇA PÚBLICA - DASP 2.845,48

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.046.876/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE ITENS PARA USO INTERNO DA GUARDA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOBINA - Un 8,50 1,0000 8,50
QUADRO BRANCO - Un 123,90 1,0000 123,90
CHAVEIRO - Un 26,60 14,0000 26,60
Total SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP 159,00

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Barra de Ferro 5.0 mm barra com 12 metros de comprimento - Un 14,17 1,0000 14,17
Sacos de Cimento CP-II, acondicionado em sacos de 50 kg - SCO 81,80 2,0000 81,80
Tijolos Maciços, sem furos, medidas aprox. 9cm larg., 9 cm alt. e 24 cm comprimento. FRISADO - Un 108,00 100,0000 108,00
Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 203,97

Fornecedor: MOVESCO IND COM DE MOVEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.234.789/0001-26

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE TANQUINHO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TANQUINHO ELETRICO - Un 509,00 1,0000 509,00
Total MOVESCO IND COM DE MOVEIS LTDA 509,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO NO SISTEMA ELÉTRICO TRAVA DO PORTA-MALAS E LIMPADOR TRASEIRO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - SERVIÇO NO SISTEMA ELETRICO Un 150,00 1,0000 150,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 150,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE LAMPADAS PARA SPIN IYM 3467

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA - LAMP. B.V.G. 12V Un 20,00 2,0000 20,00
LAMPADA PARA AUTOMOVEIS - LAMPADA TORPEDO PÇ 9,00 1,0000 9,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 29,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL E SERVIÇO PARA A VIATURA SPIN IYM 3467

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MOTOR DE PARTIDA - PORTA ESCOVAS PÇ 175,00 1,0000 175,00
KIT BUCHA - Un 60,00 1,0000 60,00
SERVIÇO TECNICO - MOTOR DE PARTIDA E SOCORRO Un 180,00 1,0000 180,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 415,00

Fornecedor: PAULO CELSO ALVES DA CRUZ - ESTOFARIA PAULINHO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.645.814/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: REFORMA DE BANCOS E CONCERTO DE TAPETE DA VIATURA IWM-0213

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - Un 1.000,00 1,0000 1.000,00
Total PAULO CELSO ALVES DA CRUZ - ESTOFARIA PAULINHO 1.000,00

Fornecedor: ANTONIA FARAON SALAMI - CONF. WINELLI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.097.622/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE CAMISETAS DE MALHA BORDADAS PARA USO DE SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAMISETA - CAMISETA DE MALHA BORDADA Un 280,00 4,0000 280,00
Total ANTONIA FARAON SALAMI - CONF. WINELLI 280,00

Fornecedor: INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.808.996/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA VIATURA DA GUARDA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BORRACHA PORTA - PÇ 80,00 1,0000 80,00
CAPA - CAPA DE VOLANTE PÇ 40,00 1,0000 40,00
Total INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS 120,00

Fornecedor: IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.460.616/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE BLOCOS PARA USO NOS ATENDIMENTOS DA GUARDA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BLOCO BOLETIM ATENDIMENTO - Un 690,00 30,0000 690,00
BLOCOS DANOS EM VEICULOS - Un 560,00 10,0000 560,00
BLOCO DE RECOLHIMENTO DOCUMENTO GUINCHO (DOCAPREV) - Blc 390,00 5,0000 390,00
BLOCOS AUTO DE INFRACAO - Blc 390,00 5,0000 390,00
BLOCOS DE NOTIFICACAO - DANOS EM MOTOCICLETAS Blc 325,00 5,0000 325,00
TERMO DE DECLARACAO - BLOCO Un 390,00 20,0000 390,00
BLOCO DE ANOTAÇOES - BLOCO DE BOAT Un 690,00 10,0000 690,00
Total IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF 3.435,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA MATERIAIS PARA REPAROS NA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAIXA SISTEMA X - CAIXA MODULO TRAMONTINA Un 9,90 1,0000 9,90
MODULO CEGO MODULAR - Un 1,20 1,0000 1,20
MODULO DE TOMADA 2P+T - Un 16,00 2,0000 16,00
ADAPTADOR DE TOMADA PADRAO NOVO - Un 4,20 2,0000 4,20
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 31,30

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTO VEICULAR

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS(ARQUIVO EM PDF) - A1 - DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTO Un 18,48 1,0000 18,48
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS 18,48

Fornecedor: TEGA MOTO CENTER LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.473.331/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE JOELHEIRA E COTOVELEIRA PARA A GUARDA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Joelheiras (com almofadas, par). - Un 339,80 2,0000 339,80
UNIFORME - COTOVELEIRA CONTROL PRETA Un 170,00 2,0000 170,00
Total TEGA MOTO CENTER LTDA - ME 509,80

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REMOVEDOR DE CERA, EMBALAGEM DE 1L - Un 49,50 3,0000 49,50
ANTI – MOFO. MÍNIMO 130G. - Un 23,10 3,0000 23,10
RATICIDA GRANULADO. MÍNIMO 25 G. - Un 9,50 5,0000 9,50
SABONETE 125G COM ÓLEOS HIDRATANTES AROMÁTICOS. COMPONENTES BÁSICAS: SODIUMSTEARATE, OLEATE, PALMITATE, LINOLEATE, LAURATE, MYRISTATE, AQUA, CALCIUMCARBONATE, PARFUM, SODIUMCHLORIDE, HELIANTHUSANNUUSSEEDOIL, SODIUMCARBONATE, TITANIUMDIOXIDEGLYCERIN, ETIDRONICACID, TETRASODIMEDTA, DISODIUMDISTYRYLBIPHENYLDISULFONATE, PRUNUSAMYGDALUSDULCISPROTEIN, WHEYPROTEIN, MACADANIAINTEGRIFOLIASEEDOIL, TOCOPHEROL, DMDMHYDANTOIN, AMYLCINNAMAL, BUTYLPHENYLMETHYLPROPIONAL, CITRONELLOL, HEXYLCINNAMAL, LIMONENE, LINALLOL, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA - Un 5,80 2,0000 5,80
SABONETES LÍQUIDO – PH NEUTRO. COMPOSIÇÃO: SODIUMLAURETH SULFATE, COCAMIDOPROPYLBETAINE, DESYLPOLIGLUCOSE, COCAMIDEDEA, PEGE-150 DISTEARATE, CITRICACID, METYTHYLISOTHIAZOLINOMEMETHYLCHLOISOTIAZOLINOME, DISODIUM EDTA, PASSIFLORA LAURIFORIAFRUITEXTRACT, POLYQUATERNIUM-7, PEG-75 LANOLIN, CI19140, SODIUMCHLORIDE, PARFUM, AQUA, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 250 ML. - Un 54,00 12,0000 54,00
SABONETES LÍQUIDO – PH NEUTRO. COMPOSIÇÃO: SODIUMLAURETH SULFATE, COCAMIDOPROPYLBETAINE, DESYLPOLIGLUCOSE, COCAMIDEDEA, PEGE-150 DISTEARATE, CITRICACID, METYTHYLISOTHIAZOLINOMEMETHYLCHLOISOTIAZOLINOME, DISODIUM EDTA, PASSIFLORA LAURIFORIAFRUITEXTRACT, POLYQUATERNIUM-7, PEG-75 LANOLIN, CI19140, SODIUMCHLORIDE, PARFUM, AQUA, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 250 ML. - Un 90,00 20,0000 90,00
ESCOVA DE LIMPEZA NÃO RISCA, PRÓPRIA PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES DELICADAS OU COM REVESTIMENTO ANTIADERANTE - Un 20,10 3,0000 20,10
BALDE DE PLÁSTICO, RESISTENTE, COM ALÇA DE METAL. CAPACIDADE DE 20 LITROS - Un 63,60 4,0000 63,60
LIXEIRAS/CESTO TELADO PARA COZINHA/BANHEIRO. CAPACIDADE DE 10 LITROS - Un 15,00 3,0000 15,00
CAIXA DE FÓSFOROS, CONTENDO FÓSFOROS EM MADEIRA, ORIUNDAS DE REFLORESTAMENTO, LONGOS, MÍNIMO 200 UNIDADES. COMPOSIÇÃO CLORATO DE POTÁSSIO. SELO INMETRO IMPRESSO NA CAIXA - Un 19,50 5,0000 19,50
PACOTE DE PRENDEDOR DE ROUPA DE MADEIRA DE REFLORESTAMENTO C/12 UNIDADES CADA PACOTE. - Un 50,00 10,0000 50,00
COADORES DE PANO PARA CAFÉ, 100% ALGODÃO, FLANELADO COM A FACE INTERNA FELPUDA. TAMANHO GRANDE - Un 12,50 5,0000 12,50
Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA 412,60

Fornecedor: GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.674.585/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESODORIZADOR/ODORIZADOR AMBIENTAL, AEROSOL. ELIMINA ODORES DESAGRADÁVEIS. AROMA/PERFUME DE LONGA DURAÇÃO, FRASCO DE ALUMÍNIO, SEM CFC. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA IMPRESSO NO RÓTULO. INOFENSIVO A CAMADA DE OZÔNIO. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 400 ML - Un 69,00 10,0000 69,00
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 100 LITROS. PACOTES CONTENDO 10 UNIDADES CADA. - Un 56,00 20,0000 56,00
PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA, BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, COM PALMA ANTIDERRAPANTE E EXCELENTE SENSIBILIDADE TÁTIL, IDEAL PARA LAVAR LOUÇA. COM INTERIOR 100% ALGODÃO. COMPOSIÇÃO: LÁTEX 100% NATURAL E INTERIOR FLOCADO EM ALGODÃO. NUMERAÇÃO: P , M , G - Un 18,96 8,0000 18,96
Total GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME 143,96

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO CONSERTO MECANICO DO VEÍCULO FORD RANGER DE PLACAS IQR3533 RECEBIDA DE DOAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE ACORDO COM A SUMULA DE DOAÇÃO 015/DIV PAT/2023 DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO RS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.045,00 1,0000 1.045,00
GEOMETRIA - Un 80,00 1,0000 80,00
LAMPADA FAROL - Un 35,00 1,0000 35,00
BATERIA - BATERIA 75 AMP PÇ 690,00 1,0000 690,00
OLEO LUBRIFICANTE 15W40 APICH 45J - l 370,00 10,0000 370,00
FILTRO - Un 42,00 1,0000 42,00
FILTRO DE AR - Un 94,00 1,0000 94,00
FILTRO AR CONDICIONADO - Un 85,00 1,0000 85,00
CILINDRO MESTRE DO FREIO - Un 485,00 1,0000 485,00
ATUADOR DA EMBREAGEM - Un 560,00 1,0000 560,00
AMORTECEDOR MOLA TAMPA TRASEIRA - Un 156,00 2,0000 156,00
GANCHO DA PORTA - Un 150,00 1,0000 150,00
LIQUIDO FREIO - PÇ 80,00 2,0000 80,00
BIELETA DA SUSPENSAO - Un 110,00 1,0000 110,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 3.982,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE BATERIA ACDELCO EFB PARA A VIATURA S10 DE PLACA JCB2C65

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA - PÇ 750,00 1,0000 750,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 750,00

Fornecedor: L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.575.716/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: REFERENETE A COMPRA DE CADEIRA DE ESCRITÓRIO PARA GUARDA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cadeira Secretária - CADEIRA MODELO ARANHA PRETA Un 170,00 1,0000 170,00
Total L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE 170,00

Fornecedor: JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.489.496/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A TROCA DO COXIM DO AMORTECEDOR E A MÃO DE OBRA DO SERVIÇO DA VIATURA DE PLACA IYM 3467

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO - Un 260,00 2,0000 260,00
SERVIÇO TECNICO - Un 240,00 1,0000 240,00
Total JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS 500,00

Fornecedor: JOAO CARLOS M RODRIGUES E CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.450.335/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: TROCA DA BIELETA DIANTEIRA ESQUERDA E TROCA DO PIVO DIANTEIRO ESQUERDO DA VIATURA IZS 0I94

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GEOMETRIA - , Un 70,00 1,0000 70,00
Total JOAO CARLOS M RODRIGUES E CIA LTDA 70,00

Fornecedor: JOAO CARLOS M RODRIGUES E CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.450.335/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COLUNA DIR LOGAN E SERVIÇO PRESTADO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PECA - COLUNA DIR LOGAN PÇ 1.225,00 1,0000 1.225,00
SERVIÇO TECNICO - Un 250,00 1,0000 250,00
Total JOAO CARLOS M RODRIGUES E CIA LTDA 1.475,00

Fornecedor: JOAO CARLOS M RODRIGUES E CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.450.335/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A TROCA DO PIVO DIANTEIRO ESQ. DA VIATURA IYM 3467

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PIVO - BANDEJA SUSPENSÃO PÇ 120,00 1,0000 120,00
SERVIÇO TECNICO - Un 85,00 1,0000 85,00
Total JOAO CARLOS M RODRIGUES E CIA LTDA 205,00

Fornecedor: JOAO CARLOS M RODRIGUES E CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.450.335/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: TROCA DA BIELETA DIANTEIRA ESQUERDA E TROCA DO PIVO DIANTEIRO ESQUERDO DA VIATURA IZS 0I94

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PIVO - DIR/ESQ PÇ 95,00 1,0000 95,00
ARTICULADOR DE DIREÇÃO - Un 110,00 1,0000 110,00
TERMINAL DA DIREÇAO - Un 130,00 1,0000 130,00
BIELETAS ESTABILIZADOR - SUSPENSÃO DIANTEIRA Un 100,00 1,0000 100,00
SERVIÇO TECNICO - Un 150,00 1,0000 150,00
Total JOAO CARLOS M RODRIGUES E CIA LTDA 585,00

Fornecedor: JOAO CARLOS M RODRIGUES E CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.450.335/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A TROCA DE SELO E TROCA DE MANGUEIRA DO RESPIRO VIATURA IYM 3467

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA - RESPIRO DO MOTOR PÇ 50,00 1,0000 50,00
CONECTOR - AGUA Un 80,00 1,0000 80,00
ABRACADEIRA 1 - AÇO 9MM PÇ 40,00 4,0000 40,00
BUJAO - SELO LATERAL CABEÇOTE PÇ 20,00 1,0000 20,00
SERVIÇO TECNICO - Un 110,00 1,0000 110,00
Total JOAO CARLOS M RODRIGUES E CIA LTDA 300,00

Fornecedor: COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 57.494.031/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS ANTI-MOTIM 20 BGS BORR. MD A PARA USO DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARTUCHO 20 - ANTI-MOIM BORR. Un 5.590,68 250,0000 5.590,68
Total COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS 5.590,68

Fornecedor: B F INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.716.536/0001-67

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESINFETANTE LÍQUIDO BACTERICIDA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA. COMPOSIÇÃO: CATEGORIA BÁSICA RESTRITA AO USO PURO, PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUILBENZIL AMÔNIO OU SURFACTANTE CATIÔNICO, ÁLCOOL ETOXILADO OU O-BENZIL P CLOROFENOL, ESSÊNCIA, CORANTE E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS, COMPOSIÇÃO AROMÁTICA DE EUCALIPTO OU FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. REGISTRO/NOTIF. NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. BOMBONA DE 5 LITROS. - Un 28,95 5,0000 28,95
Total B F INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 28,95

Fornecedor: RAFAEL BOEIRA BORGES 80915680025 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.174.477/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: VISITA TECNICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - Un 60,00 1,0000 60,00
Total RAFAEL BOEIRA BORGES 80915680025 60,00

Fornecedor: NILMAR FARIA DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.657.525/0001-65

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE PINTURA DE FERROLHO DAS PISTOLAS CALIBRE 40

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço de limpeza e pintura - PINTURA DE FERROLHOS DAS PISTOLAS Un 1.500,00 50,0000 1.500,00
Total NILMAR FARIA DA SILVA 1.500,00

Total DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL 22.633,74

Órgão Requisitante: COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.173.473/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: PARES DE LUVAS PARA USO DA DEFESA CIVIL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LUVA - Un 35,00 5,0000 35,00
Total COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA 35,00

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prego para Telheiro - Kg 1.608,10 130,0000 1.608,10
Telha fibrocimento C - 2,44m x L - 0,50mx E - 4mm - Un 19.305,00 1.300,0000 19.305,00
Telha fibrocimento C - 2,44m x L - 0,50mx E - 4mm - Un 22.275,00 1.500,0000 22.275,00
Rolos de lona plástica de polietileno reforçada 6x100 m, mínimo 150 macras, cores: preta, amarela, azul ou laranja - Un 8.460,00 15,0000 8.460,00
Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 51.648,10

Fornecedor: ANTONIA FARAON SALAMI - CONF. WINELLI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.097.622/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE CAISETAS E MOLETOM P USO DOS SERVIDORES DA DEFESA CIVIL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAMISETA - MALHA POLIVISCOSE Un 1.200,00 20,0000 1.200,00
Moletom - Un 800,00 5,0000 800,00
Total ANTONIA FARAON SALAMI - CONF. WINELLI 2.000,00

Fornecedor: GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.952.577/0006-59

Descrição do Objeto da Compra: REFERETE A COMPRA DA LANTERNA DIREITA PARA A STRADA DA DEFESA CIVIL JBZ2J12

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LANTERNA - LANTERNA DIREITA DO VEICULO PÇ 892,11 1,0000 892,11
Total GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA 892,11

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE TESOURAS PARA USO DA DEFESA CÍVIL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TESOURA - Un 35,80 2,0000 35,80
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 35,80

Total COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL 54.611,01

Órgão Requisitante: COORDENADORIA MULHER E IGUALDADE RACIAL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: INFORMAQ PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.819.620/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE RING LIGHT PARA A COORDENADORIA DA MULHER PARA A REALIZAÇÃO DE LIVES PARA DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DA COORDENADORIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ILUMINADOR CIRCULAR RING LIGHT SELFIE COM SUPORTE SMARTPHONE PARA LIVES - GREIKA - Un 115,00 1,0000 115,00
Total INFORMAQ PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 115,00

Fornecedor: VANIR ANGELINA DOTTI RECH. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.768.383/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE MINI RACK ELETRON 3U PARA A COORDENADORIA DA MULHER

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SUPORTE - MINI RACK MAX ELETRON 19" 3U X 350MM PÇ 190,00 1,0000 190,00
Total VANIR ANGELINA DOTTI RECH. 190,00

Fornecedor: WAGNER ANTONIO PONTALTI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.682.125/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A LAVAGEM DE ROUPAS DA CASA DE PASSAGEM DA COORDENADORIA DA MULHER

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - LAVAGEM DE ROUPAS Un 397,00 1,0000 397,00
Total WAGNER ANTONIO PONTALTI 397,00

Fornecedor: DR GRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.295.342/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A IMPRESSÃO DE FOLDERS PARA A COORDENADORIA DA MULHER

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FOLDERS 4X4 CORES, A4 ( 21CMX29,7CM) EM PAPEL COUCHÊ 150G - 2500 FOLDERS Un 1.980,00 1,0000 1.980,00
Total DR GRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA 1.980,00

Fornecedor: IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.460.616/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE FOLDERS PARA COORDENADORIA PARA SEMINÁRIO DAS PICS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FOLDER - Un 1.185,00 1.000,0000 1.185,00
Total IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF 1.185,00

Fornecedor: SOLUCENTER CELULARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.137.780/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: CARREGADOR DE CELULAR PARA COORDENADORIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARREGADOR CELULAR - Un 45,00 1,0000 45,00
Total SOLUCENTER CELULARES 45,00

Fornecedor: J. BORBA COM. DE CONFECCOES DO VEST. EIRELI - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.312.890/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: REFEERENTE A COMPRA DE CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA O SEMINÁRIO DAS PICS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAMISETA - Un 420,00 6,0000 420,00
Total J. BORBA COM. DE CONFECCOES DO VEST. EIRELI - ME 420,00

Fornecedor: MARCEL SILVEIRA DE FARIAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.120.286/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE AULAS DE YOGA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aulas de Yoga - Un 480,00 4,0000 480,00
Total MARCEL SILVEIRA DE FARIAS 480,00

Fornecedor: MARINA BERLATO PEIXOTO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 36.524.506/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A AULAS DE YOGA NAS ESCOLAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aulas de Yoga - Un 480,00 4,0000 480,00
Total MARINA BERLATO PEIXOTO 480,00

Total COORDENADORIA MULHER E IGUALDADE RACIAL 5.292,00

Total do Mês/Ano 10/2023: 7.435.309,59