PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA

Relatório TCU - Publicidade de Compras

Período: de 01/09/2023 até 30/09/2023

Mês/Ano da Compra: 09/2023

Órgão Requisitante: GABINETE DO PREFEITO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: COMÉRCIO DE EMBALAGENS CRISTINA - PLASTIPEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.426.695/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO MARCA KARINA EM INOX PARA O DEPARTAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BEBEDOURO - Un 926,00 1,0000 926,00
Total COMÉRCIO DE EMBALAGENS CRISTINA - PLASTIPEL 926,00

Fornecedor: SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.402.761/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NO GALPÃO DA PREFEITURA SITUADO NO PARQUE DE RODEIOS NICANOR KRAMER DA LUZ

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRODUTO - Un 419,90 1,0000 419,90
MASCARA DESCARTAVEL - Un 12,40 2,0000 12,40
Total SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA 432,30

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: LAMPADA H1 PARA PALIO WEEKEND.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - MAO DE OBRA/SERVIÇOS. Un 275,00 2,5000 275,00
MAO DE OBRA- - MAO DE OBRA/FECHADURAS. Un 220,00 2,0000 220,00
GEOMETRIA - GEOMETRIA. Un 80,00 1,0000 80,00
MAO DE OBRA- - MAO DE OBRA/SERVIÇOS. Un 220,00 2,0000 220,00
LAMPADA H1 - LAMPADA H1. PÇ 25,00 1,0000 25,00
MACANETA INTERNA DA PORTA - MAÇANETA INTERNA PALIO. Un 55,00 1,0000 55,00
PIVO DA SUSPENSAO - PIVO DE SUSPENSAO. Un 130,00 2,0000 130,00
BUCHA - BUCHA ESTABILIZADORA. Un 25,00 1,0000 25,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 1.030,00

Fornecedor: L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.575.716/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MOVEIS E CADEIRAS PARA A SALA DE ATENDIMENTO DO IPE SAUDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CADEIRA GIRATORIA - Un 949,00 1,0000 949,00
CONEXAO - PÇ 212,00 1,0000 212,00
MESA - Un 680,00 1,0000 680,00
MESA RETANGULAR MONOBLOCO - Un 749,00 1,0000 749,00
CADEIRA FIXA (C7) - Un 1.475,00 5,0000 1.475,00
Total L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE 4.065,00

Fornecedor: JOÃO VICTOR MACIEL 035435555030 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.262.776/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PASTAS DO MUNICIPIO EM VERNIZ TOTAL E CARTÕES DE APRESENTAÇÃO VERNIZ LOCALIZADO LAMINAÇÃO FOSCA PARA O PREFEITO E VICE PREFEITO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pasta Município - Un 1.980,00 500,0000 1.980,00
CARTAO DE APRESENTACAO - Un 640,00 2,0000 640,00
Total JOÃO VICTOR MACIEL 035435555030 2.620,00

Total GABINETE DO PREFEITO 9.073,30

Órgão Requisitante: COORDENADORIA MUNICPAL DA JUVENTUDE CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS E IMPRESSÔES, SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ON SITE E LOCAÇÃO DO LICENCIAMENTO ADENDO I E II DAS IMPRESSORAS CPC: 2687, 2682, 5244, 2603, 2629, 2699 E 2604 DO GABINETE DO PREFEITO E SEUS DEPARTAMENTOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LOCAÇÃO DO LICENCIAMENTO REFERENTE AO ADENDO I E II - SVÇ 67,44 1,0000 67,44
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - SVÇ 158,30 1,0000 158,30
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 535,15 1,0000 535,15
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 760,89

Fornecedor: GOLD SPORTS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.715.008/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 03 TROFÉUS 62 CM REF. 300545 DDO E 05 TROFÉUS 52 CM REF. 300547 DDO PARA A PREMIAÇÃO DA GINCANA ESCOLAR PROMOVIDA PELO DEPARTAMENTO DA COORDENADORIA DA JUVENTUDE LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TROFEUS - Un 2.720,70 1,0000 2.720,70
Total GOLD SPORTS LTDA 2.720,70

Total COORDENADORIA MUNICPAL DA JUVENTUDE 3.481,59

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO A COMPUCOM SOLUÇOES DIGITAIS LTDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPIAS RELATIVO AO EXERCICIO 2023 PARA PERÍODO DE 4 MESES DE EXERCÍCIO E UM MES DE 2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 4.000,00 1,0000 4.000,00
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 4.000,00

Fornecedor: CGK SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.421.511/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: 2 ADOBE CREATIVE CLOUD PARA EDIÇAÕ DE FOTOS PARA O SETOR DE COMUNICAÇAÕ SOCIAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Renovação VmWare 01 ano do Ambiente Virtual - ADOBE CREATIVE CLOUD SVÇ 13.934,00 2,0000 13.934,00
Total CGK SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA 13.934,00

Total SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO 17.934,00

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. GESTÃO E FINANÇAS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: FERNANDO BONELLA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.775.606/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PILHAS PARA SEC. DE GESTÃO E FINANÇAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pilhas Alcalinas AAA, pacote com no mínimo duas. - Un 75,00 5,0000 75,00
Pilhas AA - Un 75,00 5,0000 75,00
BATERIA - PÇ 70,00 2,0000 70,00
Total FERNANDO BONELLA 220,00

Fornecedor: RENATO RECH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.219.999/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MOTORDO CB VACARIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA - PÇ 270,00 1,0000 270,00
Total RENATO RECH 270,00

Fornecedor: EBCT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.028.316/0026-61

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAIS E SEDEX

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Despesas Postais - Un 3.502,84 1,0000 3.502,84
Total EBCT 3.502,84

Fornecedor: FAMURS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.733.811/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO NO CURSO: PLATAFORMA TRANSFERE GOV CAPTAÇÃO DE RECURSOS - MÓDULO I

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CURSO - Un 548,00 1,0000 548,00
Total FAMURS 548,00

Fornecedor: PROCERGS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.124.582/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, MÊS DE AGOSTO/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SVÇ 2.868,92 1,0000 2.868,92
Total PROCERGS 2.868,92

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) - Un 1.339,20 24,0000 1.339,20
Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 1.339,20

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS PARA REFORMA DO GALPÃO DA PREFEITURA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARAFUSO - Un 55,20 48,0000 55,20
Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 55,20

Fornecedor: AUTO MECANICA IRMÃOS PASTORE LT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.353.630/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A MÃO DE OBRA REALIZADA NO VEÍCULO FIAT PALIO DA FISCALIZAÇÃO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 280,00 1,0000 280,00
Total AUTO MECANICA IRMÃOS PASTORE LT 280,00

Fornecedor: RENATO ESPINDOLA PERRONI MAQUINAS - ELETRO MAQUINA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.899.919/0001-73

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO REALIZADA NO BEBEDOURO DA FISCALIZAÇÃO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VEDACAO - PÇ 120,00 1,0000 120,00
Total RENATO ESPINDOLA PERRONI MAQUINAS - ELETRO MAQUINA 120,00

Fornecedor: EMPRESA JORNALISTICA VACARIENSE LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.769.641/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL CORREIO VACARIENSE, EDIÇÃO 2776, QUE CIRCULARÁ EM 16 DE SETEMBRO, SOBRE A APRESENTAÇÃO DA FARMÁCIA MÓVEL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SVÇ 850,00 1,0000 850,00
Total EMPRESA JORNALISTICA VACARIENSE LTDA - ME 850,00

Fornecedor: TABELIONATO DE VACARIA - MAURICIO T. DE AZAMBUJA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 936.967.280-04

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A BUSCAS DE REGISTROS DE INTERDIÇÃO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REGISTRO - DE INTERDIÇÃO Un 114,32 8,0000 114,32
Total TABELIONATO DE VACARIA - MAURICIO T. DE AZAMBUJA 114,32

Fornecedor: TABELIONATO DE VACARIA - MAURICIO T. DE AZAMBUJA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 936.967.280-04

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A UNIFICAÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAGAMENTO DOCUMENTOS CARTORIO REGISTRO IMOVEIS - Un 5.226,55 1,0000 5.226,55
Total TABELIONATO DE VACARIA - MAURICIO T. DE AZAMBUJA 5.226,55

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente as Guias de Condução dos Processos N°5008423-79.2023.8.21.0038, N°5000223-84.2003.8.21.0038, N°5000034-67.2007.8.21.0038, N°5004810-56.2020.8.21.0038, N°5006971-05.2021.8.21.0038, N°5000202-88.2015.8.21.0038, N°5000023-23.2016.8.21.0038, N°5000682-03.2014.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 508,20 1,0000 508,20
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 508,20

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente as Guias de Condução dos Processos N°5000477-71.2014.8.21.0038, N°5000256-44.2021.8.21.0038, N°5000318-07.2009.8.21.0038, N°5001447-95.2019.8.21.0038, N°5000064-63.2011.8.21.0038, N°5011563-58.2022.8.21.0038, N°5003030-18.2019.8.21.0038, N°5011441-45.2022.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 469,57 1,0000 469,57
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 469,57

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente a Guia de Depósito, processo sob o n° 5000211-84.2014.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 2.000,00 1,0000 2.000,00
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 2.000,00

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente a GA 24223031623649

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 182,76 1,0000 182,76
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 182,76

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente a GA 04223031680600

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 60,92 1,0000 60,92
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 60,92

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento rerefente a Guias de Condução dos Processos N°5009922-35.2022.8.21.0038, N°5000604-38.2016.8.21.0038, N°5007722-89.2021.8.21.0038, N°5007072-42.2021.8.21.0038, N°5001599-12.2020.8.21.0038, N°5001079-86.2019.8.21.0038, N°5000022-38.2016.8.21.0038, N°5001309-02.2017.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 508,30 1,0000 508,30
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 508,30

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente a GA 54223031740878

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 60,92 1,0000 60,92
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 60,92

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente a Guia de Custas Finais do Processo 5000611-35.2013.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 298,40 1,0000 298,40
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 298,40

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente as Guias de Condução dos Processos N°5005018-40.2020.8.21.0038, N°5003537-37.2023.8.21.0038, N°5000073-30.2008.8.21.0038, N°5000188-12.2012.8.21.0038, N°5000834-17.2015.8.21.0038, N°5000787-09.2016.8.21.0038, N°5008555-10.2021.8.21.0038, N°5005268-68.2023.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 406,64 1,0000 406,64
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 406,64

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente as Guias de Condução dos Processos N°5010435-03.2022.8.21.0038, N°5001398-88.2018.8.21.0038, N°5000490-07.2013.8.21.0038, N°5004343-77.2020.8.21.0038, N°5001028-07.2021.8.21.0038, N°5008067-55.2021.8.21.0038, N°5012179-33.2022.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 355,81 1,0000 355,81
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 355,81

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 83.845.701/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente a Guia do TJSC, processo sob o n° 50013787120238240060

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 255,34 1,0000 255,34
Total TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA 255,34

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 83.845.701/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente a Guia do TJSC, processo sob o n° 50801393320238240023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 19,35 1,0000 19,35
Total TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA 19,35

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 83.845.701/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente a Guia do TJSC, processo sob o n° 50280287220238240023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 19,35 1,0000 19,35
Total TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA 19,35

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 83.845.701/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente a Guia do TJSC, processo sob o n° 5015177-55.2023.8.24.0005

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 42,56 1,0000 42,56
Total TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA 42,56

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REMOVEDOR DE CERA, EMBALAGEM DE 1L - Un 99,00 6,0000 99,00
Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA 99,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CÓPIAS, REPRODUÇÕES E SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO PRESTADO NO MÊS DE SETEMBRO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 3.296,69 1,0000 3.296,69
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 3.296,69

Fornecedor: MECANICA XAXO - Silvio Armiliato CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.331.446/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAIS E CONSERTO DE HÉLICE DA VTR MOTOR HP25 DO CB VACARIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 250,00 1,0000 250,00
EIXO - EIXO DA HÉLICE PÇ 850,00 1,0000 850,00
HELICE - PÇ 780,00 1,0000 780,00
RETENTOR - Un 180,00 1,0000 180,00
OLEO - l 45,00 1,0000 45,00
Total MECANICA XAXO - Silvio Armiliato 2.105,00

Fornecedor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 83.413.591/0003-18

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de material de expediente

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pacotes de folhas sulfite, brancas, 75g/m² tamanho A4, 210mmx297mm, contendo 500 folhas cada pacote, reciclável, livre de cloro. Superfície resistente, corte perfeito e equilibrada absorção, permitindo melhor deslizamento do papel na impressora e evitando desperdício de tinta. Produzido a partir de floresta de plantas renováveis com certificação de certificadora credenciada. Fibras extremamente brancas. Em embalagem original de venda a varejo. - PC 2.232,00 120,0000 2.232,00
Total DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA 2.232,00

Fornecedor: ALFA CERTIFICAÇAO DIGITAL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.335.324/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSÃO DE DOIS CERTIFICADOS DIGITAIS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIFICADOS - Un 440,00 2,0000 440,00
Total ALFA CERTIFICAÇAO DIGITAL LTDA 440,00

Fornecedor: INSTITUTO DOS ADVOGADOS DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.986.348/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE AS INCRIÇÕES DOS SERVIDORES DA AUDITORIA PARA PARTICIPAÇÃO DO X CONGRESSO DE DIREITO TRIBUTÁRIO NA SEDE DA AIAMU

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CURSO DE FORMAÇÃO - Un 1.300,00 2,0000 1.300,00
Total INSTITUTO DOS ADVOGADOS DO RIO GRANDE DO SUL 1.300,00

Fornecedor: OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE MOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.318.313/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente a Guia da ONR

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 56,72 1,0000 56,72
Total OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE MOVEIS 56,72

Fornecedor: ELIANE GODINHO BIANCHI MARTINI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 569.052.110-87

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total ELIANE GODINHO BIANCHI MARTINI 400,00

Fornecedor: GENIVALDO SERAFINI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 473.812.480-34

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total GENIVALDO SERAFINI 400,00

Fornecedor: MARCO AURELIO PINTO MANOZZO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 639.184.710-04

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total MARCO AURELIO PINTO MANOZZO 400,00

Fornecedor: ODERSON PANOSSO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 005.063.790-86

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total ODERSON PANOSSO 400,00

Fornecedor: LUANA DA SILVA RAMOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 025.355.500-08

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total LUANA DA SILVA RAMOS 400,00

Fornecedor: TEREZINHA SIMIONI CHUPEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 343.204.740-15

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total TEREZINHA SIMIONI CHUPEL 400,00

Fornecedor: CESAR LUIZ ZANATO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 311.702.180-91

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total CESAR LUIZ ZANATO 400,00

Fornecedor: PAULA DINACIR PAIM BUENO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 713.872.000-97

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total PAULA DINACIR PAIM BUENO 400,00

Fornecedor: JULIANA TONINI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 451.522.250-34

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total JULIANA TONINI 400,00

Fornecedor: AMARILDO JOSÉ CIOTTA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 447.999.770-91

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total AMARILDO JOSÉ CIOTTA 400,00

Total SECRETARIA MUN. GESTÃO E FINANÇAS 34.112,56

Órgão Requisitante: SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO DE MATRICULA ATUALIZADA N 33.775, PARA FINS DE ATUALIZACAO CADASTRAL. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - Un 31,82 1,0000 31,82
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 31,82

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO DE MATRICULA ATUALIZADA SEM ONUS Nº 43.552 PARA FINS DE ATUALIZACAO CADASTRAL. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - Un 38,01 1,0000 38,01
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 38,01

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO NO CARTORIO DE TRANSCRICAO Nº 33.775 PARA FINS DE ATUALIZAO CADASTRAL NO SETOR DE PROJETOS. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - Un 31,82 1,0000 31,82
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 31,82

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO DE MATRICULA ATUALIZADA Nº 43.551 PARA FINS DE ATUALIZACAO CADASTRAL. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - Un 38,01 1,0000 38,01
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 38,01

Fornecedor: INKSUL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.955.735/0001-67

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE IMPRESSORA IPF 670, RESET DO CARTUCHO DE MANUTENCAO, LIMPEZA DO RESERVATORIO. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Conserto de computadores - IMPRESSORA Un 180,00 1,0000 180,00
Total INKSUL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 180,00

Fornecedor: SIM REDE DE POSTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.473.735/0043-30

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de Combustíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM - l 16.050,00 3.000,0000 16.050,00
Litros de óleo diesel S 10 - l 8.010,00 1.500,0000 8.010,00
Total SIM REDE DE POSTOS LTDA 24.060,00

Fornecedor: CREA-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.695.790/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO DE ART Nº 12758332, REFERENTE A OBRA DO GALPAO DA PREFEITURA NA AVENIDA LALAU FERREIRA, PARQUE DOS RODEIOS. ENG. CIVIL LEONARDO ADAMES BUENO. SETOR DE PROJETOS, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - "CREA" - SVÇ 96,62 1,0000 96,62
Total CREA-RS 96,62

Fornecedor: CREA-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.695.790/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO DE ART Nº 12758262, REFERENTE A OBRA DO ARROIO URUGUAIZINHO, E ART Nº 12758293, REFERENTE A OBRA NO CORPO DE BOMBEIROS. ENG. CIVIL MAYARA DA SILVA FERREIRA CREA/SC 1592709. SETOR DE PROJETOS. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - "CREA" - SVÇ 193,24 2,0000 193,24
Total CREA-RS 193,24

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS DE FOTOCOPIAS E DOCUMENTOS EM PRETO E BRANCO E COLORIDOS, SERVICOS DE LOCACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, RELATIVO AS IMPRESSORAS CPC 2698, CPC 2301, CPC 2605, SERV 2690, DATACENTER 2905. REF. DEMONSTRATIVOS: 30599, 30600, 30601. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 1.806,28 1,0000 1.806,28
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 1.806,28

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de filtros e óleos lubrificantes

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO 5W30 - l 159,92 4,0000 159,92
TM 3 - Un 21,00 1,0000 21,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 180,92

Fornecedor: MONTOVANI E LUVISION COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.139.499/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE MOP ESFREGAO MARCA MOR PARA LIMPEZA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BALDE MOP - MOR PRATICA 8298 Un 99,99 1,0000 99,99
Total MONTOVANI E LUVISION COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA 99,99

Total SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO 26.756,71

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE ESPORTE CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: PRO SPORT PROMOÇÕES ESPORTIVA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.942.820/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE TROFEUS PARA PREMIAÇÃO DO EVENTO DE BOCHA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TROFEUS - 18 TROFEUS 31 CM / 09 TROFEUS 40CM / 9 TROFEUS 53 CM/ 20 TROFEUS 17CM Un 3.664,20 1,0000 3.664,20
Total PRO SPORT PROMOÇÕES ESPORTIVA LTDA 3.664,20

Fornecedor: IND.COM.PEÇAS DE FIBRA BERTONI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.777.705/0001-38

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE POSTE LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LUMINARIA LED - PÇ 3.440,00 4,0000 3.440,00
Total IND.COM.PEÇAS DE FIBRA BERTONI LTDA 3.440,00

Fornecedor: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS GUARIENTI- AUTO TINTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.372.495/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DOS CAMPOS UTILIZADOS PARA CAMPEONATO AMADOR SERIA A.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINTA ACRILICO 18 LT - Un 1.200,00 10,0000 1.200,00
Total CARLOS ALBERTO DOS SANTOS GUARIENTI- AUTO TINTAS 1.200,00

Fornecedor: SIM REDE DE POSTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.473.735/0043-30

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de Combustíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM - l 10.700,00 2.000,0000 10.700,00
GASOLINA COMUM - l 6.420,00 1.200,0000 6.420,00
Total SIM REDE DE POSTOS LTDA 17.120,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE IMPRESSÃO, SERVIÇO ON SITE E SOFTWARE MÊS DE SETEMBRO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSÃO PRETO - SVÇ 82,13 1,0000 82,13
SERVIÇO TECNICO - Un 225,74 1,0000 225,74
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 307,87

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E GEOMETRIA NO VEICULO SAVEIRO PLACA IQO 8066.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GEOMETRIA - Un 90,00 1,0000 90,00
MAO DE OBRA- - Un 275,00 2,5000 275,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 365,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO PLACA IQO 8066.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JUNTA HOMOCINETICA - Un 265,00 1,0000 265,00
TERMINAL DA DIRECAO - Un 85,00 1,0000 85,00
AXIAL DE DIREÇÃO - PÇ 90,00 1,0000 90,00
COIFA DA CAIXA - Un 30,00 1,0000 30,00
BUCHA - CORINGA Un 200,00 4,0000 200,00
LAMPADA PINGAO - 12V - 5W PÇ 10,00 1,0000 10,00
LAMPADA 2 POLOS 5W - Un 15,00 1,0000 15,00
MOLA TRAZEIRA - Un 1.070,00 2,0000 1.070,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 1.765,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de filtros e óleos lubrificantes

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SAE 5W40 API SN SINTETICO - l 319,76 8,0000 319,76
PSL 560 - Un 47,20 2,0000 47,20
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 366,96

Fornecedor: GOLD SPORTS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.715.008/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE TRÓFEUS EM MDF PARA CAMPEONATO MUNICIPAL DE LAÇO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TROFEUS - Un 8.960,00 320,0000 8.960,00
Total GOLD SPORTS LTDA 8.960,00

Total DEPARTAMENTO DE ESPORTE 37.189,03

Órgão Requisitante: SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: TATU PEÇAS SERV.MEC. ESPECIAL.SCANIA E SIMIL.LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.545.022/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS GERAIS, NO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PED. 7439.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 2.400,00 1,0000 2.400,00
Total TATU PEÇAS SERV.MEC. ESPECIAL.SCANIA E SIMIL.LTDA 2.400,00

Fornecedor: MATTANA VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.225.388/0003-87

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS RELACIONADAS A FRANQUIA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS, NO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS RBZ 9A19, DA SMOSP. CONFORME MEMORANDO N° 103/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 11.837,40 1,0000 11.837,40
Total MATTANA VEICULOS LTDA 11.837,40

Total SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS 14.237,40

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DO INTERIOR CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: COMERCIAL AGRICOLA BOLDO LTDA - AGROMAQUINAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.869.453/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MOTOSSERRA MS 180 - 35 CM, PARA A EQUIPE DO INTERIOR, JUNTO A SMOSP. PED. 19233.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MOTOSSERRA - MS 180 - 35 CM Un 1.240,00 1,0000 1.240,00
Total COMERCIAL AGRICOLA BOLDO LTDA - AGROMAQUINAS 1.240,00

Total DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DO INTERIOR 1.240,00

Órgão Requisitante: DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: EB FERRAMENTAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.914.314/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CONEXAO E LUVA LAT, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO VOLKSWANEN PLACAS ITH 9D59, DA SMOSP. PED. 239419.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONEXAO "T" - CENTRAL 1/8 X 6 MM PÇ 30,00 1,0000 30,00
LUVA - 1/8 Un 35,00 1,0000 35,00
Total EB FERRAMENTAS LTDA. 65,00

Fornecedor: EB FERRAMENTAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.914.314/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CABOS PA MULTIUSO E DISCOS DIAMANTADO, PARA A EQUIPE DE MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS, DA SMOSP. PED. 239351.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO DE PA - MULTIUSO 120 CM Un 149,70 3,0000 149,70
DISCO DIAMANTADO - 350 MM PARA ASFALTO Un 1.300,00 2,0000 1.300,00
Total EB FERRAMENTAS LTDA. 1.449,70

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE COPIAS DE CHAVE YALE, PARA OS CADEADOS DOS PORTOES DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL SANTA CLARA, JUNTO A SMOSP. PED. 3537.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 60,00 6,0000 60,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 60,00

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE COPIAS DE CHAVE YALE, PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA, JUNTO A SMOSP. PED. 3519.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 20,00 1,0000 20,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 20,00

Fornecedor: CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.277.507/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MANGUEIRAS, CONEXOES E ADAPTADOR, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIT 7306, DA SMOSP. PED. 18251.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA 3/4 - PÇ 285,00 7,0000 285,00
CONEXAO 12 X 12 - Un 180,00 2,0000 180,00
ADAPTADOR - Un 60,00 1,0000 60,00
Total CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. 525,00

Fornecedor: CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.277.507/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CONEXAO, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE N° 16 PLACAS ISV 0703, DA SMOSP. PED. 18287.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONEXAO - PÇ 45,00 1,0000 45,00
Total CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. 45,00

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CAPAS POLIETILENO E CONJUNTOS DE CALCAS E JAQUETAS MOTOQUEIRO, AMBOS COM CAPUZ, PARA ALGUNS SERVIDORES, DA SMOSP. PED. 297706.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAPA DE CHUVA - POLIETILENO COM CAPUZ OBS: 1 CAIXA COM 25 PCS Un 129,82 1,0000 129,82
CONJUNTO CALCA COM CAPA - CONJUNTO CALCA E JAQUETA MOTOQUEIRO COM CAPUZ kit 278,00 2,0000 278,00
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 407,82

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 1 (UM) PAR DE BOTA DE BORRACHA, PARA UM FUNCIONARIO DO SETOR DE CARPINTARIA, DA SMOSP. PED. 297688.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOTA - PVC MACIA BORRACHA Un 69,06 1,0000 69,06
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 69,06

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTRO, PARA O SETOR DE LUBRIFICACAO, DA SMOSP. PED. 397671.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO - REGULADOR Un 262,00 1,0000 262,00
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 262,00

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LANTERNA P/ CABECA E JOGO DE CHAVE COMBINADA, PARA O SETOR DE LUBRIFICACAO, DA SMOSP. PED. 197468.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LANTERNA PARA CABECA - Un 75,00 1,0000 75,00
JOGO DE CHAVE COMBINADA - JG 399,00 1,0000 399,00
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 474,00

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BOTINA VAQUETA E BOTA PVC, PARA UM DOS SERVIDORES DO SETOR DE CARPINTARIA, DA SMOSP. PED. 398078.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOTINA VAQ. 44 - PAR 100,00 1,0000 100,00
BOTA - PVC 44/45 Un 77,00 1,0000 77,00
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 177,00

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 12 PARES DE BOTAS DE BORRACHA, PARA DEIXAR EM ESTOQUE NO ALMOXARIFADO, DA SMOSP. A COMPRA SE FAZ NECESSARIA POIS O MESMO NAO TEM NA LICITACAO. PED. 298198.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOTAS DE BORRACHA - PVC MACIA 3 TAM 39, 3 TAM 41, 3 TAM 42, 2 TAM 43 E 1 TAM 38 PAR 828,00 12,0000 828,00
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 828,00

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 20 PARES DE LUVAS VAQUETA, PARA OS ELETRICISTAS DO DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA, DA SMOSP. PED. 298205.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LUVA VAQUETA - 7 CM PETROLEIRA PAR 400,00 20,0000 400,00
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 400,00

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE TIJOLOS, ARGAMASSAS E CIMENTOS, PARA O DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA, DA SMOSP. PED. 352414.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TIJOLO - REFRATARIO Un 168,00 40,0000 168,00
ARGAMASSA - REFRATARIA Un 45,50 2,0000 45,50
CIMENTO COLA saco 20 kg - INTERNO SCO 69,50 5,0000 69,50
Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 283,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE AUTO ELETRICA, NO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS IVK 6141, DO HIDROJATO, JUNTO A SMOSP. PED. 2091.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 150,00 1,0000 150,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 150,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE INSTALACAO, NO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS JBO 5C02, DA SMOSP. PED. 2112.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 180,00 1,0000 180,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 180,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE INTERRUPTOR TRASEIRO, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS IVK 6141, DA SMOSP. PED. 2089.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INTERRUPTOR - TRASEIRO PÇ 142,00 1,0000 142,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 142,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FIOS E ESPAGUETES, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS IVK 6141, DO HIDROJATO, JUNTO A SMOSP. PED. 2091.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FIO - m 22,00 5,0000 22,00
ESPAGUETE - m 20,00 4,0000 20,00
FIO - m 4,00 1,0000 4,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 46,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CHAVE IGNICAO, FIOS, TERMINAIS FIO E RELE AUXILIAR, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS JBO 5C02, DA SMOSP. PED. 2112.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAVE DE IGNICAO - Un 160,00 1,0000 160,00
FIO - m 8,00 2,0000 8,00
TERMINAL FIO - PÇ 6,00 3,0000 6,00
RELE AUXILIAR - Un 35,00 1,0000 35,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 209,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LAMPADA, PARA MANUTENCAO DO CITROEN AIR CROSS PLACAS IWL 7296, DA SMOSP. PED. 2125.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA H7 - Un 40,00 1,0000 40,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 40,00

Fornecedor: LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.010.171/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FAROL AUXILIAR, TAMPA PARACHOQUE E VIDRO ESPELHO, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS JBO 5C02, DA SMOSP. PED. 145427.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FAROL - AUXILIAR Un 398,00 1,0000 398,00
TAMPA - PARACHOQUE PÇ 99,00 1,0000 99,00
VIDRO - ESPELHO GRANDE PÇ 398,00 1,0000 398,00
Total LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS 895,00

Fornecedor: LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.010.171/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PARAFUSOS E NIVEL DE OLEO, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PED. 145390.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARAFUSO - Un 200,00 2,0000 200,00
NIVEL DE OLEO - PÇ 20,00 1,0000 20,00
Total LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS 220,00

Fornecedor: LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.010.171/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE COXINS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8676, DA SMOSP. PED. 145408.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COXIM - PÇ 240,00 4,0000 240,00
Total LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS 240,00

Fornecedor: LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.010.171/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FECHADURAS E KITS COM CABINE, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D00, DA SMOSP. PED. 145484.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FECHADURA - PÇ 520,00 2,0000 520,00
KIT - COM CABINE PÇ 440,00 2,0000 440,00
Total LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS 960,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA PARTE ELETRICA, DA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G PLACAS IZR 3J04, DA SMOSP. PED. 17827.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 30,00 1,0000 30,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 30,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA PARTE ELETRICA, DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CATERPILLAR 318D SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 17767.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 50,00 1,0000 50,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 50,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LAMPADAS, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G PLACAS IZR 3J04, DA SMOSP. PED. 17827.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA H3 - Un 90,00 3,0000 90,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 90,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CABO FLEXIVEL E LAMPADA, PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CATERPILLAR 318D SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 17767.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO FLEXIVEL 2,5M - Un 18,00 1,0000 18,00
LAMPADA H3 - Un 35,00 1,0000 35,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 53,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FAROIS, PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA JCB JS210 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 17963.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FAROL - DE MILHA Un 380,00 2,0000 380,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 380,00

Fornecedor: ADRIANA FOREST BUENO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.700.606/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE CONSERTO DO RADIADOR, DA TOYOTA BANDEIRANTE PLACAS IHW 7890, DA SMOSP. PED. 477

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 180,00 1,0000 180,00
Total ADRIANA FOREST BUENO 180,00

Fornecedor: ADRIANA FOREST BUENO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.700.606/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE LIMPEZA DO RADIADOR E SOLDA ALUMINIO, NA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IWZ 7579, DA SMOSP. PED. 426.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 510,00 1,0000 510,00
Total ADRIANA FOREST BUENO 510,00

Fornecedor: ADRIANA FOREST BUENO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.700.606/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MANGUEIRAS, PARA MANUTENCAO DA TOYOTA BANDEIRANTE PLACAS IHW 7890, DA SMOSP. PED. 477.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA 1/2 - PÇ 110,00 2,0000 110,00
MANGUEIRA 5/8 - PÇ 130,00 2,0000 130,00
MANGUEIRA 3/4 - PÇ 150,00 2,0000 150,00
Total ADRIANA FOREST BUENO 390,00

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE TERMINAIS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 8423, DA SMOSP. PED. 332121.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TERMINAL DA DIRECAO - FREIO Un 510,00 2,0000 510,00
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 510,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOT. CUMINS S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.627.332/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTROS DIVERSOS, PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX PLACAS IZP 1I23 E OS DEMAIS PARA DEIXAR EM ESTOQUE NO ALMOXARIFADO, DA SMOSP. PED. 373840.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE OLEO MOTOR - Un 443,76 4,0000 443,76
FILTRO DE COMBUSTIVEL - PÇ 984,36 4,0000 984,36
ELEMENTO SEPARADOR DE AGUA COMBUSTIVEL - PÇ 2.021,64 4,0000 2.021,64
ELEMENTO FILTRANTE DO AR - PRIMARIO PÇ 332,39 1,0000 332,39
ELEMENTO DE FILTRO - DE AR SECUNDARIO PÇ 176,09 1,0000 176,09
ELEMENTO - FILTRO DE OLEO HIDRAULICO 12 MICRON PÇ 325,28 1,0000 325,28
FILTRO AR CONDICIONADO - Un 141,90 1,0000 141,90
ELEMENTO FILTRANTE - AC 433 X 73 X 48 PÇ 170,68 1,0000 170,68
FILTRO TRANSMISSAO - 15 MICRONS PÇ 161,89 1,0000 161,89
Total DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOT. CUMINS S.A. 4.757,99

Fornecedor: AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.599/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LAMPADAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS IXR 9685, DA SMOSP. PED. 392.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA - Un 45,00 3,0000 45,00
Total AUTO ELETRICA VALADARES LTDA 45,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.599/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LENTE, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8E44, DA SMOSP. PED. 410.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LENTE - PÇ 40,00 1,0000 40,00
Total AUTO ELETRICA VALADARES LTDA 40,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.599/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE INTERRUPTOR E LAMPADA, PARA MANUTENCAO DA MONTANA CONQUEST PLACAS IQY 2502, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA, JUNTO A SMOSP. PED. 416.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INTERRUPTOR - PISCA ALERTA PÇ 95,00 1,0000 95,00
LAMPADA - Un 15,00 1,0000 15,00
Total AUTO ELETRICA VALADARES LTDA 110,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.599/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PALHETAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIT 2089, DA SMOSP. PED. 425.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PALHETA (PARABRISA) - Un 150,00 3,0000 150,00
Total AUTO ELETRICA VALADARES LTDA 150,00

Fornecedor: G.Z BOMBAS DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.250.529/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CONEXAO, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9C24, DA SMOSP. PED. 17971.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONEXAO - ENCANAMENTO COMBUSTIVEL PÇ 80,00 1,0000 80,00
Total G.Z BOMBAS DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS 80,00

Fornecedor: CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - 0001-36 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.325.675/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO MECANICO, NO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9C24, DA SMOSP. PED. R$ 214,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 55,00 1,0000 55,00
Total CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - 0001-36 55,00

Fornecedor: CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - 0001-36 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.325.675/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BORRACHAS DO PEDAL E GATINHO DA PISTOLA DE AR, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9C24, DA SMOSP. PED. R$ 214,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BORRACHAS - PEDAL Un 90,00 2,0000 90,00
GATILHO DA PISTOLA DE AR - PÇ 69,00 1,0000 69,00
Total CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - 0001-36 159,00

Fornecedor: CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - 0001-36 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.325.675/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE SOMBRITE E AGARRA LONAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D00, DA SMOSP. PED. R$ 484,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SOMBRITE - m 459,00 1,0000 459,00
AGARRA LONA - PÇ 25,00 10,0000 25,00
Total CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - 0001-36 484,00

Fornecedor: RECUPERADORA DE CABINES RIBEIRO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.257.398/0001-88

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE CONSERTO DA FECHADURA DA PORTA, DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 3E23, DA SMOSP. PED. 1021.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 180,00 1,0000 180,00
Total RECUPERADORA DE CABINES RIBEIRO 180,00

Fornecedor: RECUPERADORA DE CABINES RIBEIRO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.257.398/0001-88

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE TROCA DE QUADRO VIDRO E CONSERTO DA PORTA LE, DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IJD 8J97, DA SMOSP. PED. 1021.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 460,00 1,0000 460,00
Total RECUPERADORA DE CABINES RIBEIRO 460,00

Fornecedor: CEBOLU IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.582.265/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE TRAVA BASCULANTE, PARAFUSO, PINO DA TAMPA E CHAPA DA DOBRADICA, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS RBZ 7F19, DA SMOSP. PED. 6268.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TRAVA - BASCULANTE PÇ 150,00 1,0000 150,00
PARAFUSO 5/8 - X 3 Un 20,00 1,0000 20,00
PINO - TAMPA PÇ 150,00 1,0000 150,00
CHAPA DOBRADICA - PÇ 70,00 1,0000 70,00
Total CEBOLU IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA 390,00

Fornecedor: BERNARDI COMERCIO DE RODAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.942.838/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE ENDIREITAMENTO DE RODA E SOLDA, DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 9J58 E CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIU 0B14, AMBOS DA SMOSP. PED. 1765.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 210,00 1,0000 210,00
Total BERNARDI COMERCIO DE RODAS LTDA 210,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA LANCINI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.512.080/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE TROCA DE CHICOTE E ARRUMACAO DO SUPORTE DO FAROL, DO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PED. 2225.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 400,00 1,0000 400,00
Total AUTO ELETRICA LANCINI LTDA 400,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA LANCINI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.512.080/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE SOQUETE FAROL, PLUGS SENSOR OLEO E CHICOTE DIANTEIRO ESQUERDO, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PED. 2225.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SOQUETE DO FAROL - Un 6,00 1,0000 6,00
PLUG SENSOR OLEO - PÇ 60,00 2,0000 60,00
CHICOTE - DIANTEIRO ESQUERDO PÇ 600,00 1,0000 600,00
Total AUTO ELETRICA LANCINI LTDA 666,00

Fornecedor: DIPESUL VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.576.356/0006-75

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE REGULAGEM DE VALVULA, NO CAMINHAO VOLVO PLACAS JBF 1G47, PARA COMPLEMENTO DA REVISAO DE 2.414 HORAS DO MESMO, DA SMOSP. PED. 07830522.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 285,00 1,0000 285,00
Total DIPESUL VEICULOS LTDA 285,00

Fornecedor: DIPESUL VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.576.356/0006-75

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE JUNTAS E ANEIS, PARA COMPLEMENTO NA REVISAO DE 2.414 HORAS DO CAMINHAO VOLVO PLACAS JBF 1G47, DA SMOSP. PED. 07830522.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JUNTA - PÇ 103,20 6,0000 103,20
ANEL - PÇ 31,80 12,0000 31,80
Total DIPESUL VEICULOS LTDA 135,00

Fornecedor: OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.961.398/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS RELATIVOS A REGISTRO VEICULAR, DA KOMBI PLACAS IQW 5466, QUE FOI LEILOADA. RECIBO N° 95346.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 18,48 1,0000 18,48
Total OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA 18,48

Fornecedor: ALMIR ANDRE FOLCHINI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.868.261/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE BICO, NO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D00, DA SMOSP. PED. 30469.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.150,00 1,0000 1.150,00
Total ALMIR ANDRE FOLCHINI 1.150,00

Fornecedor: ALMIR ANDRE FOLCHINI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.868.261/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE INJETORES, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D00, DA SMOSP. PED. 30469.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INJETOR - PÇ 3.180,00 2,0000 3.180,00
Total ALMIR ANDRE FOLCHINI 3.180,00

Fornecedor: CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.620.802/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CADEADOS E CORRENTES, PARA USO NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL SANTA CLARA, JUNTO A SMOSP. PED. R$ 98,40.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CADEADO 30MM - Un 78,00 3,0000 78,00
CORRENTE - OBS: 600 G Kg 20,40 1,0000 20,40
Total CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS 98,40

Fornecedor: CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.620.802/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MARRETA, PARA A EQUIPE DO SANEAMENTO, DA SMOSP. PED. R$ 60,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MARRETA - 1 KG Un 60,00 1,0000 60,00
Total CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS 60,00

Fornecedor: CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.620.802/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA USO NO CONSERTO DA REDE DE AGUA, NA SMOSP. PED. R$ 72,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JOELHO - 25 Un 4,00 4,0000 4,00
LUVA DE CORRER - Un 40,00 2,0000 40,00
TEE - 25 Un 4,00 2,0000 4,00
REGISTRO ESFERA 25 MM - Un 24,00 2,0000 24,00
Total CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS 72,00

Fornecedor: CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.620.802/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE SELANTE, PARA A EQUIPE DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL SANTA CLARA, JUNTO A SMOSP. PED. R$ 110,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SELANTE - Un 110,00 5,0000 110,00
Total CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS 110,00

Fornecedor: JOSE LUIZ BOFF E FILHO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.080.008/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE SUPORTE E REFORCO DE ENGATE, DA ROCADEIRA ARTICULADA DO TRATOR SOLIS 90, DA SMOSP. PED. 2997.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 2.250,00 1,0000 2.250,00
Total JOSE LUIZ BOFF E FILHO LTDA 2.250,00

Fornecedor: LUIZ FERNANDO BARBOSA BORGES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.013.522/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BICO DE ENCHER PNEU E CALIBRADOR, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS RBZ 7F19, DA SMOSP. PED. 198131.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BICO ENCHER PNEU - Un 34,00 1,0000 34,00
CALIBRADOR DE PNEUS - PÇ 59,00 1,0000 59,00
Total LUIZ FERNANDO BARBOSA BORGES 93,00

Fornecedor: LUIZ FERNANDO BARBOSA BORGES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.013.522/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CHAVE TIPO BIELA, PARA A EQUIPE DO INTERIOR, JUNTO A SMOSP. PED. 198237.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAVE BIELA - 17 MM PÇ 45,00 1,0000 45,00
Total LUIZ FERNANDO BARBOSA BORGES 45,00

Fornecedor: LUIZ FERNANDO BARBOSA BORGES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.013.522/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE THINNER E ESTOPA, PARA MANUTENCAO DA CAMINHONETE CHEVROLET S10 PLACAS JAS 9E31, DA SMOSP. PED. 298605.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
THINNER COMUM - 900 ML Un 29,88 1,0000 29,88
ESTOPA PARA POLIMENTO - Un 10,56 1,0000 10,56
Total LUIZ FERNANDO BARBOSA BORGES 40,44

Fornecedor: MSL INSTALAÇAO E MANUTENÇAO ELETRICA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.533.601/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 500 METROS DE CABOS MULTIPLEX E 50 ALCAS, PARA O DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA, DA SMOSP. PED. 6445.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Metros de Cabo de alumínio multiplex 2x10mm - m 1.800,00 500,0000 1.800,00
ALCA PARA CABO MULTIPLEX - Un 200,00 50,0000 200,00
Total MSL INSTALAÇAO E MANUTENÇAO ELETRICA EIRELI 2.000,00

Fornecedor: TATU PEÇAS SERV.MEC. ESPECIAL.SCANIA E SIMIL.LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.545.022/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE TROCA DO BRACO DA ALAVANCA DA MARCHA, DO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PED. 243.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 90,00 1,0000 90,00
Total TATU PEÇAS SERV.MEC. ESPECIAL.SCANIA E SIMIL.LTDA 90,00

Fornecedor: TATU PEÇAS SERV.MEC. ESPECIAL.SCANIA E SIMIL.LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.545.022/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BRACO DA ALAVANCA DA MARCHA, DO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PED. 243.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BRACO - ALAVANCA MARCHA PÇ 306,00 1,0000 306,00
Total TATU PEÇAS SERV.MEC. ESPECIAL.SCANIA E SIMIL.LTDA 306,00

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE DISCOS DEBASTE, DISCOS DE CORTE E TINTAS SPRAY, PARA A OFICINA MECANICA E ALMOXARIFADO, AMBOS DA SMOSP. PED. 796.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DISCO DE DESBASTE - Un 92,50 5,0000 92,50
DISCO DE CORTE - Un 130,00 10,0000 130,00
TINTA EM SPRAY - Un 65,25 3,0000 65,25
Total DELTACOMP FERRAGEM LTDA 287,75

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE APLICADOR, PARA A EQUIPE DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL SANTA CLARA, JUNTO A SMOSP. PED. 1702.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
APLICADOR DE SILICONE - Un 64,75 1,0000 64,75
Total DELTACOMP FERRAGEM LTDA 64,75

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE DISCOS DE CORTE E DESBASTE, PARA DEIXAR EM ESTOQUE NO ALMOXARIFADO, DA SMOSP. PED. 1556.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DISCO DE CORTE - INOX Un 130,00 10,0000 130,00
DISCO DE DESBASTE - Un 74,00 4,0000 74,00
Total DELTACOMP FERRAGEM LTDA 204,00

Fornecedor: ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.353.362/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CAIXA SATELITE COMPLETA E CRUZETAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8676, DA SMOSP. PED. 379.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAIXA SATELITE - COMPLETA PÇ 6.355,00 1,0000 6.355,00
CRUZETA DO CARDAN - PÇ 356,00 1,0000 356,00
CRUZETA - CAR PÇ 590,00 1,0000 590,00
Total ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA 7.301,00

Fornecedor: ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.353.362/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS ITH 9D59, DA SMOSP. PEDS. 378; 380.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO - 10W40 SINTETICO l 1.188,00 27,0000 1.188,00
FILTRO DE AR - Un 178,00 1,0000 178,00
FILTRO DE OLEO - PÇ 138,00 1,0000 138,00
FILTRO - RADOR Un 258,00 1,0000 258,00
FILTRO - DO OLEO TR4 PÇ 600,00 20,0000 600,00
VISCOSA - PÇ 1.500,00 1,0000 1.500,00
Total ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA 3.862,00

Fornecedor: TRATOR PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.287.816/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE REFORMA GERAL DA CORTADORA DE PISO, DA EQUIPE DE MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS, JUNTO A SMOSP. PED. 1763.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 4.400,00 1,0000 4.400,00
Total TRATOR PEÇAS LTDA 4.400,00

Fornecedor: INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.808.996/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ROLAMENTO POLIA E CORREIA, PARA MANUTENCAO DO PRISMA PLACAS IYH 2544, CEDIDO PARA A SMOSP. PED. 39008.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ROLAMENTO - POLIA ALTERNADOR Un 80,00 1,0000 80,00
CORREIA - Un 95,00 1,0000 95,00
Total INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS 175,00

Fornecedor: INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.808.996/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE TAPETE UNIVERSAL, PARA MANUTENCAO DA CAMINHONETE FORD F4000 PLACAS IFM 4G37, DA SMOSP. PED. 40892.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TAPETE - UNIVERSAL Un 105,00 1,0000 105,00
Total INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS 105,00

Fornecedor: BRASIL GERENCIAMENTO DE ENSAIOS TEC. EM CRONOTACOGRAFOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.616.880/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE TOMADA DO SENSOR 4, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS RBZ 7F19, DA SMOSP. PED. 5567.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TOMADA SETA SENSOR - 4 Un 90,00 1,0000 90,00
Total BRASIL GERENCIAMENTO DE ENSAIOS TEC. EM CRONOTACOGRAFOS LTDA 90,00

Fornecedor: PELISSARI COMPARIN COM. DE AUTOPEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.960.894/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CATRACA DO FREIO, PARA MANUTENCAO DO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACAS MAA 7726, DA SMOSP. PED. 137.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CATRACA - FREIO PÇ 140,00 1,0000 140,00
Total PELISSARI COMPARIN COM. DE AUTOPEÇAS LTDA 140,00

Fornecedor: EVOLUÇÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.686.259/0001-87

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE CONSERTO DO PISTAO, DO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS IVK 6141, DO HIDROJATO, JUNTO A SMOSP. PED. R$ 1.900,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.900,00 1,0000 1.900,00
Total EVOLUÇÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 1.900,00

Fornecedor: EVOLUÇÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.686.259/0001-87

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE CONSERTO DO PISTAO HIDRAULICO, DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IWZ 7562, DA SMOSP. PED. R$ 3.200,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 3.200,00 1,0000 3.200,00
Total EVOLUÇÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 3.200,00

Fornecedor: ISRAEL ANTONIO RODRIGUES - I e J ENG. ELETRICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.644.559/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MURETA DE CONCRETO, PARA INSTALACAO NO AEROPORTO DE VACARIA. PED. 122.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MURETA DE CONCRETO - Un 1.000,00 1,0000 1.000,00
Total ISRAEL ANTONIO RODRIGUES - I e J ENG. ELETRICA 1.000,00

Fornecedor: SIM REDE DE POSTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.473.735/0043-30

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de Combustíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM - l 34.240,00 6.400,0000 34.240,00
GASOLINA COMUM - l 34.775,00 6.500,0000 34.775,00
Litros de óleo diesel S 10 - l 854.400,00 160.000,0000 854.400,00
Litros de óleo diesel S 10 - l 859.740,00 161.000,0000 859.740,00
Litros de arla 32 - l 5.683,20 1.480,0000 5.683,20
Litros de arla 32 - l 4.992,00 1.300,0000 4.992,00
Total SIM REDE DE POSTOS LTDA 1.793.830,20

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento de multas do Caminhão Iveco Tector Placas JBO 5C02, por falta de apresentacao do condutor, tendo em vista que não foram recebidas a notificações das respectivas infrações em tempo hábil. O mesmo pertence a SMOSP. GUIAS. N° 912306387965; 912306392985; 912306392993; 912306393000.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.041,28 1,0000 1.041,28
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS 1.041,28

Fornecedor: HYNKA COMERCIO DE PECAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.259.699/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MANGUEIRA ALTA PRESSAO, PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA250D SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 4274.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA ALTA PRESSAO - Un 287,00 1,0000 287,00
Total HYNKA COMERCIO DE PECAS LTDA 287,00

Fornecedor: HYNKA COMERCIO DE PECAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.259.699/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 9J58, DA SMOSP. PED. 4290.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA - HIDRAULICA PÇ 100,00 1,0000 100,00
Total HYNKA COMERCIO DE PECAS LTDA 100,00

Fornecedor: HYNKA COMERCIO DE PECAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.259.699/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MANGUEIRA, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS IVK 6141, DO HIDROJATO, JUNTO A SMOSP. PED. 4291.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA - PÇ 136,00 1,0000 136,00
Total HYNKA COMERCIO DE PECAS LTDA 136,00

Fornecedor: HYNKA COMERCIO DE PECAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.259.699/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA, PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CATERPILLAR 318D SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 4294.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA - HIDRAULICA PÇ 137,00 1,0000 137,00
Total HYNKA COMERCIO DE PECAS LTDA 137,00

Fornecedor: HYNKA COMERCIO DE PECAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.259.699/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA, PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CATERPILLAR 318D SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 4295.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA - HIDRAULICA PÇ 112,00 1,0000 112,00
Total HYNKA COMERCIO DE PECAS LTDA 112,00

Fornecedor: HYNKA COMERCIO DE PECAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.259.699/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA, PARA O SETOR DE LUBRIFICACAO, DA SMOSP. PED. 4299.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA - HIDRAULICA PÇ 123,00 1,0000 123,00
Total HYNKA COMERCIO DE PECAS LTDA 123,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PROLONGADOR DE VALVULA, PARA MANUTENCAO DO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACAS MAA 7726, DA SMOSP. PED. 112101.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PROLONGADOR DE VALVULA - PÇ 75,00 5,0000 75,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ 75,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE TAPETE VERNIZ E INSUFILME, PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX PLACAS IZP 3I23, DA SMOSP. PED. 110954.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TAPETE VERNIZ - Un 360,00 1,0000 360,00
INSUFILME - PÇ 1.400,00 1,0000 1.400,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ 1.760,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE INSUFILME E TAPETE VERNIZ, PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX RET 9634 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 110946.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INSUFILME - PÇ 1.400,00 1,0000 1.400,00
TAPETE VERNIZ - Un 360,00 1,0000 360,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ 1.760,00

Fornecedor: INMETRO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.662.270/0003-20

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO-GRU, DO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS ITH 9D59, DO DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA, DA SMOSP. N° DOCUMENTO: 294104102006275348.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 90,09 1,0000 90,09
Total INMETRO 90,09

Fornecedor: SADI JOSE TOIGO - SADI RECUPERADORA DE PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.542.510/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE TROCA DOS DESLIZANTES E RETIRADA DE TOCO, DA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G PLACAS IZR 3J04, DA SMOSP. PED. 10715.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.180,00 1,0000 1.180,00
Total SADI JOSE TOIGO - SADI RECUPERADORA DE PEÇAS 1.180,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, IMPRESSOES E COPIAS, DA SMOSP, REFERENTE AO PERIODO 21/08/2023 A 20/09/2023. DEMONSTS. 30596; 30597; 30598.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - DE IMPRESSAO, SOFTWARE E SERVICO DE SUPORTE TECNICO Un 575,31 1,0000 575,31
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 575,31

Fornecedor: EDIVAR ZANOTTO EIRELI - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.709.027/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PARABRISA, PARACHOQUE E VIDRO ESPELHO, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS JBO 5C02, DA SMOSP. PED. 35356.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARABRISA VEICULO - Un 900,00 1,0000 900,00
PARACHOQUE - PÇ 3.100,00 1,0000 3.100,00
VIDRO - ESPELHO PÇ 285,00 1,0000 285,00
Total EDIVAR ZANOTTO EIRELI - ME 4.285,00

Fornecedor: EDIVAR ZANOTTO EIRELI - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.709.027/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ESPELHO SIMPLES VIDRO INTEIRO LE LD SEM BRACO, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS ITH 9D59, DA SMOSP. PED. 35927.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESPELHO - SIMPLES VIDRO INTEIRO LE LD SEM BRACO Un 235,00 1,0000 235,00
Total EDIVAR ZANOTTO EIRELI - ME 235,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de filtros e óleos lubrificantes

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO 5W30 - l 119,94 3,0000 119,94
OLEO 5W30 - l 159,92 4,0000 159,92
SAE 5W30 API SN SINTETICO ACEA C2/C3 - l 339,18 6,0000 339,18
SAE 5W30 API SN SINTETICO ACEA C2/C3 - l 339,18 6,0000 339,18
SAE 5W30 API SN SINTETICO ACEA C2/C3 - l 508,77 9,0000 508,77
ÓLEO 2 TEMPOS 8017H - l 186,60 3,0000 186,60
ÓLEO 2 TEMPOS 8017H - l 186,60 3,0000 186,60
ÓLEO 2 TEMPOS 8017H - l 373,20 6,0000 373,20
ÓLEO 2 TEMPOS 8017H - l 124,40 2,0000 124,40
SAE 20W50 API SL - JASO - MA - l 27,73 1,0000 27,73
SAE 20W50 API SL - JASO - MA - l 110,92 4,0000 110,92
SAE 20W50 API SL - JASO - MA - l 110,92 4,0000 110,92
SAE 15W40 API SL SEMISSINTETICO - l 30,13 1,0000 30,13
SAE 5W40 API SN SINTETICO - l 159,88 4,0000 159,88
PSL 282 - Un 41,64 1,0000 41,64
PSL 282 - Un 41,64 1,0000 41,64
PSL 564 - Un 36,58 1,0000 36,58
PSL 55 - Un 20,00 1,0000 20,00
TM 3 - Un 42,00 2,0000 42,00
ARL 8830 - Un 38,00 1,0000 38,00
ACP 103 - Un 27,62 1,0000 27,62
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 3.024,85

Fornecedor: FANTIN COMERCIO DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.568.470/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE KIT DE CORREIA COM TENSOR, PARA MANUTENCAO DO PRISMA PLACAS IYH 2544, DA SMOSP. PED. 150772.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
KIT - CORREIA COM TENSOR PÇ 165,00 1,0000 165,00
Total FANTIN COMERCIO DE PEÇAS LTDA 165,00

Fornecedor: GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEG. INTERN. EIRELI EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.767.899/0001-87

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, PARA USO NA REVISAO (MANUTENCAO PREVENTIVA) DE 5.000 HORAS, DO ROLO COMPACTADOR XCMG XS123 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 15354.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE OLEO - HIDRAULICO COD. 000137-6 PÇ 790,00 2,0000 790,00
OLEO 15W40 - MOTOR COD. 000978-4 l 649,00 20,0000 649,00
Óleo diferencial 80w90 - LUBRIFICANTE COD. 001383-8 l 2.340,00 60,0000 2.340,00
FILTRO - MOTOR COD. 002328-0 Un 168,45 1,0000 168,45
CORREIA - AR CONDICIONADO COD. 002463-5 Un 185,00 1,0000 185,00
FILTRO DE AR XCMG EXTERNO - COD. 002913-0 PÇ 215,70 1,0000 215,70
FILTRO DE AR XCMG INTERNO - COD. 002914-9 PÇ 118,95 1,0000 118,95
FILTRO COMBUSTIVEL XCMG - COD. 002925-4 PÇ 410,00 1,0000 410,00
CORREIA XCMG MOTOR - COD. 003568-8 PÇ 410,35 1,0000 410,35
FILTRO XCMG COMBUSTIVEL - COM ST SENSORIADO COD. 004607-8 PÇ 255,35 1,0000 255,35
ADITIVO RADIADOR ETILENOL - COD. 006806-3 l 660,00 20,0000 660,00
Total GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEG. INTERN. EIRELI EPP 6.202,80

Fornecedor: GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEG. INTERN. EIRELI EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.767.899/0001-87

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE OLEOS HIDRAULICO AW 68, PARA MANUTENCAO DA CARREGADEIRA XCMG LW300VK SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 15353.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Litros óleo lubrificante 68 AW - AW HLP ALTA PRESSAO l 670,00 20,0000 670,00
Total GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEG. INTERN. EIRELI EPP 670,00

Fornecedor: GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEG. INTERN. EIRELI EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.767.899/0001-87

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE SUB LAMINAS, PARAFUSOS E PORCAS, PARA MANUTENCAO DA CARREGADEIRA XCMG LW300KV SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 15630.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SUB LAMINA XCMG CONCHA - LW300KV 1248 X 260 X 1 COD. 004658-2 PÇ 7.690,00 2,0000 7.690,00
PARAFUSO - LAMINA 3/4 X 2.1/4 COD. 006591-9 Un 103,50 6,0000 103,50
PORCA 3/4 - LAMINA COD. 006517-0 Un 53,70 6,0000 53,70
Total GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEG. INTERN. EIRELI EPP 7.847,20

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTROS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9C24, DA SMOSP. PED. 7136.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO SEPARADOR - FCD2052F Un 115,00 1,0000 115,00
FILTRO COMBUSTIVEL - FCD2093 Un 90,00 1,0000 90,00
FILTRO DE AR - WAP103 Un 175,00 1,0000 175,00
FILTRO SECUNDARIO DE AR - WAP103/S Un 75,00 1,0000 75,00
FILTRO DO OLEO - WO612 Un 85,00 1,0000 85,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 540,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTROS, PARA MANUTENCAO DO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACAS MAA 7726, DA SMOSP. PED. 7161.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO - Un 35,00 2,0000 35,00
FILTRO - PÇ 35,00 1,0000 35,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 70,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTRO, PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IWZ 7562, DA SMOSP. PED. 7163.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO - WR200/5 Un 95,00 1,0000 95,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 95,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTROS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D09, DA SMOSP. PED. 7178.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO - FCD2052F Un 120,00 1,0000 120,00
FILTRO - FCD2093 PÇ 90,00 1,0000 90,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 210,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 2 BALDES DE OLEOS 10W30, MOBIL 428 SAE (20 LITROS CADA BALDE), PARA MANUTENCAO DA CARREGADEIRA XCMG LW300KV SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 7228.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO 10W30 - MOBIL 428 SAE OBS: 2 BALDES DE 20 LITROS CADA l 1.290,00 40,0000 1.290,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 1.290,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTROS, PARA MANUTENCAO DA CAMINHONETE FORD F4000 PLACAS IFM 4G37, DA SMOSP. PED. 7217.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO - FCD2066 Un 95,00 1,0000 95,00
FILTRO - WO480 PÇ 60,00 1,0000 60,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 155,00

Fornecedor: CEBOLU COMERCIO DE MOLAS E SUSPENSOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.192.825/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE MOLA, NO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 8423, DA SMOSP. PED. 6631.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 150,00 1,0000 150,00
Total CEBOLU COMERCIO DE MOLAS E SUSPENSOES LTDA 150,00

Fornecedor: CEBOLU COMERCIO DE MOLAS E SUSPENSOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.192.825/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE TROCA DE SUPORTE, NO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS ITH 9D59, DO DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA, DA SMOSP. PED. 6702.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 260,00 1,0000 260,00
Total CEBOLU COMERCIO DE MOLAS E SUSPENSOES LTDA 260,00

Fornecedor: CEBOLU COMERCIO DE MOLAS E SUSPENSOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.192.825/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE MOLA, NO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS ITH 9D59, DO DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA, DA SMOSP. PED. 6705.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 260,00 1,0000 260,00
Total CEBOLU COMERCIO DE MOLAS E SUSPENSOES LTDA 260,00

Fornecedor: CEBOLU COMERCIO DE MOLAS E SUSPENSOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.192.825/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 8423, DA SMOSP. PED. 6631.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MOLA MESTRE - DIANTEIRA Un 410,00 1,0000 410,00
MOLA 3a - DIANTEIRA Un 358,80 1,0000 358,80
MOLA 4° - DIANTEIRA Un 350,00 1,0000 350,00
BUCHAS DE MOLA - Un 38,00 1,0000 38,00
GRAXEIRA - 3/8 RETA PÇ 3,00 1,0000 3,00
ARRUELA - PINO Un 44,80 4,0000 44,80
PARAFUSO - 12X45 Un 12,80 2,0000 12,80
CHAPA DE FERRO - SAE Un 90,00 2,0000 90,00
Total CEBOLU COMERCIO DE MOLAS E SUSPENSOES LTDA 1.307,40

Fornecedor: CEBOLU COMERCIO DE MOLAS E SUSPENSOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.192.825/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MOLAS, PINOS DE CENTRO, GRAMPOS, BUCHAS E PINOS DE MOLA, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS ITH 9D59, DO DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA, DA SMOSP. PED. 6702.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MOLA - 1 PÇ 1.500,00 2,0000 1.500,00
PINO DE CENTRO - 1/2 X 6 Un 60,00 2,0000 60,00
GRAMPO - 3/4 X 102 X 240 Un 352,00 4,0000 352,00
BUCHAS DE MOLA - Un 300,00 6,0000 300,00
PINO DE MOLA - PÇ 270,00 6,0000 270,00
Total CEBOLU COMERCIO DE MOLAS E SUSPENSOES LTDA 2.482,00

Fornecedor: CEBOLU COMERCIO DE MOLAS E SUSPENSOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.192.825/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MOLAS, PINOS DE CENTRO, GRAMPOS, BUCHAS DA MOLA E MOLA MESTRE, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS ITH 9D59, DO DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA, DA SMOSP. PED. 6705.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MOLA - Un 1.500,00 2,0000 1.500,00
PINO DE CENTRO - Un 60,00 2,0000 60,00
GRAMPO - 3/4 X 102 X 240 Un 352,00 4,0000 352,00
BUCHA DA MOLA - Un 200,00 4,0000 200,00
MOLA MESTRE - Un 780,00 1,0000 780,00
Total CEBOLU COMERCIO DE MOLAS E SUSPENSOES LTDA 2.892,00

Fornecedor: DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.892.707/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente as multas do Onix Joy Placas IZW 3B34, tendo em vista que não foram recebidas a notificações das respectivas infrações em tempo hábil. O fato decorreu de problemas no sistema, visto que o mesmo não estava configurado para encaminhar os documentos como era de praxe, mas somente na forma digital, o que culminou na perda dos prazos e também o servidor que conduzia esse veículo não faz mais parte do nosso quadro funcional, conforme processo n° 10835/2023. O veiculo e da SMOSP. GUIAS. N° S023914627; S023904259; S024408742; S024727710; S026184430.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 769,98 1,0000 769,98
Total DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES 769,98

Fornecedor: MECANICA XAXO - Silvio Armiliato CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.331.446/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE CONSERTO DA ROCADEIRA, DOS CEMITERIOS PUBLICO MUNICIPAL SANTA CLARA E SAO FRANCISCO, JUNTO A SMOSP. PEDS. 67; 68.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 535,00 1,0000 535,00
Total MECANICA XAXO - Silvio Armiliato 535,00

Fornecedor: MECANICA XAXO - Silvio Armiliato CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.331.446/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE CONSERTO DA MAQUINA DE CORTAR ASFALTO, DA EQUIPE DE MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS, JUNTO A SMOSP. PED. 131.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 280,00 1,0000 280,00
Total MECANICA XAXO - Silvio Armiliato 280,00

Fornecedor: METANOX LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.324.458/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BICOS DE MANGUEIRA ALTA PRESSÃO, PARA O CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS IVK 6141, DO HIDROJATO, JUNTO A SMOSP. PED. 3511.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BICO - PARA MANGUEIRA ALTA PRESSAO HIDROJATO MTX PÇ 810,00 2,0000 810,00
Total METANOX LTDA 810,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE LIMPEZA E SANGRIA NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO E MECANICO, NO ONIX JOY PLACAS IZW 3B34, DA SMOSP. PED. 5102.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 170,00 1,0000 170,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 170,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE PROGRAMACAO E LIMPEZA DO SISTEMA DE INJECAO, DO ONIX JOY PLACAS IZW 3B34, DA SMOSP. PED. 5130.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 120,00 1,0000 120,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 120,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO ELETRICO, NA CAMINHONETE S10 PLACAS IRD 3E27, DA SMOSP. PED. 5094.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 350,00 1,0000 350,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 350,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE RESERVATORIO RADIADOR, MACANETA E TAMPA DO RESERVATORIO, PARA MANUTENCAO DO ONIX JOY PLACAS IZW 3B34, DA SMOSP. PED. 5102.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RESERVATORIO RADIADOR - PÇ 135,00 1,0000 135,00
MACANETA - Un 75,00 1,0000 75,00
TAMPA DO RESERVATORIO - Un 68,00 1,0000 68,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 278,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CABO DE VELA E VELAS IGNICAO, PARA MANUTENCAO DO ONIX JOY PLACAS IZW 3B34, DA SMOSP. PED. 5130.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO DE VELAS - PÇ 149,00 1,0000 149,00
VELA IGNICAO - JG 128,00 4,0000 128,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 277,00

Fornecedor: HEROIS DA ESTRADA COM. DE CONFECCOES EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.079.949/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FAIXAS REFLETIVAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PED. 776.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FAIXA REFLETIVA - Un 30,00 10,0000 30,00
Total HEROIS DA ESTRADA COM. DE CONFECCOES EIRELI 30,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ACESSORIOS 44 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0002-29

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE INSTALACAO ELETRICA, NO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS IZQ 5D95, DA SMOSP. PED. 10055.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 50,00 1,0000 50,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ACESSORIOS 44 50,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ACESSORIOS 44 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0002-29

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO MECANICO, NO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 9J58, DA SMOSP. PED. 10286.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 70,00 1,0000 70,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ACESSORIOS 44 70,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ACESSORIOS 44 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0002-29

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE HIGIENIZACAO INTERNA E ESTOFARIA, NO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS ITH 9D59, DO DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA, DA SMOSP. PED. 10288.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.250,00 1,0000 1.250,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ACESSORIOS 44 1.250,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ACESSORIOS 44 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0002-29

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LAMPADA, LENTE E LANTERNAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS IZQ 5D95, DA SMOSP. PED. 10055.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA 24V - PÇ 7,00 1,0000 7,00
LENTE - PÇ 35,00 1,0000 35,00
LANTERNA - PÇ 90,00 2,0000 90,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ACESSORIOS 44 132,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ACESSORIOS 44 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0002-29

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE APARABARRO, LAMPADA E SUPORTE RODOAR, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 9J58, DA SMOSP. PED. 10286.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
APARABARRO - PÇ 50,00 1,0000 50,00
LAMPADA 24V - PÇ 15,00 1,0000 15,00
SUPORTE - L DE RODOAR PÇ 10,00 1,0000 10,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ACESSORIOS 44 75,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ACESSORIOS 44 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0002-29

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS ITH 9D59, DO DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA, DA SMOSP. PED. 10288.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAPA BANCO - PÇ 600,00 1,0000 600,00
ASSENTO INJETADO - ENCOSTO PÇ 250,00 1,0000 250,00
PALHETA (PARABRISA) - Un 120,00 2,0000 120,00
RADIO AM/FM - Un 690,00 1,0000 690,00
PELICULA PARA VEICULO - Un 250,00 1,0000 250,00
BUZINA - Un 250,00 1,0000 250,00
LAMPADA H4 - Un 60,00 1,0000 60,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ACESSORIOS 44 2.220,00

Fornecedor: ROBSON DOS SANTOS VANIN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.299.457/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA, NAS CAMINHONETES OROCH PLACAS JBW 4E12 E JBW 4E32, AMBAS DA SMOSP. PED. R$ 200,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 200,00 2,0000 200,00
Total ROBSON DOS SANTOS VANIN 200,00

Fornecedor: ELISIANO ZALASKO - STEREO SOUND CAR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.354.471/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PELICULA PROTECAO SOLAR, PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX PLACAS JBN 5I57, DA SMOSP. PED. R$ 1.800,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PELICULA - DE PROTECAO SOLAR Un 1.800,00 1,0000 1.800,00
Total ELISIANO ZALASKO - STEREO SOUND CAR 1.800,00

Fornecedor: RECH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.936.236/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTRO HIDRAULICO, PARA MANUTENCAO DA CARREGADEIRA XCMG LW300KV SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. R$ 365,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO - Un 365,00 1,0000 365,00
Total RECH 365,00

Fornecedor: ZANDREA, ZANDREA & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.435.921/0002-46

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE DESLOCAMENTO/SOCORRO, DIAGNOSTICO, DESISTALACAO E INSTALACAO DO RADIADOR INTERCOLLER, LIMPEZA E CONSERTO DO RADIADOR DE AGUA, DO ROLO COMPACTADOR POWER ZZ PZZ2021 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 42724.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 6.367,90 1,0000 6.367,90
Total ZANDREA, ZANDREA & CIA LTDA 6.367,90

Fornecedor: ZANDREA, ZANDREA & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.435.921/0002-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ABRACADEIRAS, ADITIVOS, ESTOPAS, INTERCOLLER E PANOS RETALHO, PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR POWER ZZ PZZ2021 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 42724.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ABRACADEIRA PLASTICA - MEDIA 300 MM X 4,8 PÇ 15,60 10,0000 15,60
ADITIVOS - LIMPEZA RADIADOR PÇ 424,55 5,0000 424,55
ADITIVO PARA RADIADOR CONCENTRADO - VERDE l 388,92 6,0000 388,92
ESTOPA COMUM - PACOTE Un 6,70 2,0000 6,70
RADIADOR - INTERCOLLER PÇ 6.151,60 1,0000 6.151,60
PANO RETALHO INTEIRO - Un 11,34 6,0000 11,34
Total ZANDREA, ZANDREA & CIA LTDA 6.998,71

Fornecedor: MOINHO AGROPECUARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 42.596.459/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 10 PAS BICO LEVE, PARA DEIXAR EM ESTOQUE NO ALMOXARIFADO, DA SMOSP. PED. 184.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PA - BICO LEVE Un 495,00 10,0000 495,00
Total MOINHO AGROPECUARIA LTDA 495,00

Total DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS 1.908.182,11

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: MARCIO CORREA DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.521.440/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E DESTINACAO DE 100 DAMPS/ENTULHOS, JUNTO A SMOSP. PED. R$ 10.000,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - RETIRADA E CARREGAMENTO DE 100 DUMPS/ENTULHOS EM ALGUNS PONTOS DO MUNICIPIO Un 10.000,00 100,0000 10.000,00
Total MARCIO CORREA DA SILVA 10.000,00

Total DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA 10.000,00

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: INFORMAQ PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.819.620/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PEDESTAIS PARA MICROFONES OS QUAIS SERAO UTILIZADOS NA FEIRA DO LIVRO 2023. CREDOR: 206 INFORMAQ PRODUTOS DE INFORMATICA - CNPJ: 94.819.620/0001-09

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PEDESTAL PARA MICROFONE - GIRAFA COM CACHIMBO PRETO Un 720,00 4,0000 720,00
Total INFORMAQ PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 720,00

Fornecedor: RED BLUE IMPRESSAO DIGITAL LTDA -POP ART CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.829.039/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA DIAGRAMACAO E IMPRESSAO DO LIVRO DO SR. RAFAEL FERREIRA PARA A FEIRA DO LIVRO DE 2023. CREDOR: 18928 RED BLUE IMPRESSAO DIGITAL LTDA - CNPJ: 03.829.039/0001-04

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - DIAGRAMACAO, CONVERSAO DE FOTOS EM DESENHO, IMPRESSAO DE PROVA E IMPRESSAO DE LIVRO COM FICHA CATALOGRAFICA E ISBN INCLUSOS Un 15.580,00 1.000,0000 15.580,00
Total RED BLUE IMPRESSAO DIGITAL LTDA -POP ART 15.580,00

Fornecedor: LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.010.171/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECA PARA CONSERTO DA CAMA ELASTICA DA EMEI HILDO AFONSO PARIZOTTO. CREDOR: 18972 LIDER COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI - CNPJ: 93.010.171/0001-82

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MOLA PATIM PEQUENA - PARA CAMA ELASTICA PÇ 36,00 3,0000 36,00
Total LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS 36,00

Fornecedor: FUNDAÇÃO CULTURAL FATIMA DE COMUNICAÇÕES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.064.890/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA COBERTURA JORNALISTICA COM ENTREVISTAS E PARTICIPACOES AO VIVO, ASSIM COMO DIVULGACAO DA FEIRA DO LIVRO E ARTESANATO 2023. CREDOR: 19044 FUNDACAO CULTURAL FATIMA DE COMUNICACAO CNPJ: 06.064.890/0001-81.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - 40 CHAMADAS 30"; 80 CHAMADAS DIVULGANDO A FEIRA E SUA PROGRAMACAO E 01 ENTREVISTA COM OS ORGANIZADORES NA SEMANA QUE ANTECEDE O EVENTO Un 3.200,00 1,0000 3.200,00
Total FUNDAÇÃO CULTURAL FATIMA DE COMUNICAÇÕES 3.200,00

Fornecedor: VALTER SOSTER - VIDRAÇARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.572.211/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPOSICAO DE ESPELHO COM MOLDURA E REGULAGEM DA PORTA DE VIDRO NA EMEI IRMA TOFFOLI. CREDOR: 19202 VIDRACARIA SOSTER - CNPJ: 05.572.211/0001-12

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - REGULAGEM PORTA DE VIDRO Un 120,00 1,0000 120,00
ESPELHO - COM MOLDURA Un 620,00 1,0000 620,00
Total VALTER SOSTER - VIDRAÇARIA 740,00

Fornecedor: HELIO DAS CHAGAS OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.461.955/0001-39

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA REFORMA DE SOFA E POLTRONAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 19651 HELIO DAS CHAGAS OLIVIERA - CNPJ: 90.461.955/0001-39

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - REFORMA DE 02 POLTRONAS E SOFA 2 LUGARES COM MATERIAL INCLUSO Un 1.560,00 1,0000 1.560,00
Total HELIO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1.560,00

Fornecedor: FUNDAÇAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL - RADIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.648.761/0024-91

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA COBERTURA JORNALISTICA COM ENTREVISTAS E PARTICIPACOES AO VIVO, ASSIM COMO DIVULGACAO DA FEIRA DO LIVRO E ARTESANATO 2023. CREDOR: 20129 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL - RADIO UCS FM - CNPJ: 88.648.761/0024-91

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - 40 SPOTS DE 30" COBERTURA JORNALISTICA COM ENTREVISTAS E PARTICIPACOES AO VIVO Un 1.000,00 1,0000 1.000,00
Total FUNDAÇAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL - RADIO 1.000,00

Fornecedor: INSPEV INSPEÇAO VEICULAR VACARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.056.707/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA EMISSÃO DE LAUDO TECNICO DE INSPECAO VEICULAR OBRIGATORIA NOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS JAL8F34, JAL8F40 E TRANSIT PLACA ISM4159 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 20248 INSPEV - INSPECAO VEICULAR VACARIA LTDA - CNPJ: 06.056.707/0001-04

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - LAUDO TECNICO ESCOLAR OBRIGATORIO Un 930,00 3,0000 930,00
Total INSPEV INSPEÇAO VEICULAR VACARIA LTDA 930,00

Fornecedor: ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.353.362/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECA E PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA DO VEICULO MICRO ONIBUS DA APAE PLACA IUN5574(ORDEM DE SERVICO DO FORNECEDOR Nº347). CREDOR: 21769 ALEXANDRE BOECHEL E CIA LTDA - CNPJ: 10.353.362/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EMBUCHAMENTO - JOGO PÇ 830,00 1,0000 830,00
RETENTOR DO CUBO DE RODA - TRASEIRO Un 158,00 2,0000 158,00
CONTRAPINO - 3/32X1 Un 28,00 4,0000 28,00
FILTRO - LUBRIFICANTE MOTOR CUMMINS ELETRONICO Un 129,00 1,0000 129,00
FILTRO DIESEL - CUMMINS ELETRONICO Un 259,00 1,0000 259,00
FILTRO DE AR - SECO Un 189,00 1,0000 189,00
FILTRO SEPARADOR - DE AGUA Un 169,00 1,0000 169,00
FILTRO HIDRAULICO - Un 39,00 1,0000 39,00
FILTRO SECADOR - APU PÇ 198,00 1,0000 198,00
OLEO DIRECAO HIDRAULICA - l 30,00 0,5000 30,00
OLEO 15W40 - l 442,00 13,0000 442,00
ADITIVO - Un 110,00 2,0000 110,00
GRAXA - BRANCA SPRAY Un 110,00 2,0000 110,00
LUBRIFICACAO - Un 55,00 1,0000 55,00
SERVICO TECNICO - TORNO E SOLDA Un 300,00 1,0000 300,00
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - Un 1.500,00 1,0000 1.500,00
Total ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA 4.546,00

Fornecedor: ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.353.362/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECA E PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS ALUGADO PLACAS ITA6838 (ORDEM DE SERVICO DO FORNECEDOR Nº392). CREDOR: 21769 ALEXANDRE BOECHEL E CIA LTDA - CNPJ: 10.353.362/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAMISA - CUM 4B/6B Un 2.154,99 3,0000 2.154,99
ANEL - CAMISA CUMMINS PÇ 285,00 6,0000 285,00
JUNTA DO CABEÇOTE - Un 590,00 4,0000 590,00
COLA PARA JUNTAS DO MOTOR - Un 79,00 1,0000 79,00
SENSOR DE TEMPERATURA - Un 160,00 1,0000 160,00
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - Un 1.800,00 1,0000 1.800,00
Total ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA 5.068,99

Fornecedor: ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.353.362/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DO INTERIOR PLACAS JAL8F34 (ORDEM DE SERVICO DO FORNECEDOR Nº391). CREDOR: 21769 ALEXANDRE BOECHEL E CIA LTDA - CNPJ: 10.353.362/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO LUBRIFICANTE - MOTOR CUMMINS ELETRONICO PÇ 129,00 1,0000 129,00
FILTRO COMBUSTIVEL - CUMMINS Un 138,00 1,0000 138,00
FILTRO SEPARADOR - DA AGUA Un 258,00 1,0000 258,00
FILTRO DE AR - SECO Un 198,00 1,0000 198,00
OLEO 15W40 - l 374,00 11,0000 374,00
Total ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA 1.097,00

Fornecedor: ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.353.362/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DO INTERIOR PLACAS JBS6E48 (ORDEM DE SERVICO DO FORNECEDOR Nº382). CREDOR: 21769 ALEXANDRE BOECHEL E CIA LTDA - CNPJ: 10.353.362/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ARLA32 / ADITIVO - l 200,00 25,0000 200,00
EMENDA PARA MANGUEIRA - ARLA Un 39,00 1,0000 39,00
CINTA PLASTICA - PÇ 16,00 1,0000 16,00
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - Un 100,00 1,0000 100,00
Total ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA 355,00

Fornecedor: BRIZOLA E CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.546.510/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE TECIDOS PARA USO DO SETOR AUDIOVISUAL MONTAR A DECORACAO DA FEIRA DO LIVRO 2023 E FORUM DA EDUCACAO. CREDOR: 22387 BRIZOLA E CIA LTDA - CNPJ: 88.546.510/0001-00

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TECIDO - 9 METROS DE MALHA PRETA; 18 METROS MALHA AMARELA E 18 METROS DE MALHA VERMELHA m 670,50 45,0000 670,50
TECIDO LISO - TRICOLINE VERDE(07 METROS) Un 153,30 7,0000 153,30
METROS DE TECIDO OXFORD COR PRETO - Un 188,30 7,0000 188,30
Total BRIZOLA E CIA LTDA 1.012,10

Fornecedor: SIM REDE DE POSTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.473.735/0043-30

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de Combustíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM - l 16.050,00 3.000,0000 16.050,00
GASOLINA COMUM - l 32.100,00 6.000,0000 32.100,00
Litros de óleo diesel S 10 - l 96.120,00 18.000,0000 96.120,00
Litros de óleo diesel S 10 - l 170.880,00 32.000,0000 170.880,00
Litros de arla 32 - l 2.304,00 600,0000 2.304,00
Litros de arla 32 - l 3.456,00 900,0000 3.456,00
Total SIM REDE DE POSTOS LTDA 320.910,00

Fornecedor: EMPRESA JORNALISTICA VACARIENSE LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.769.641/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA COBERTURA DAS ATIVIDADES E REPORTAGENS ESPECIAIS COM DIVULGACAO NO JORNAL IMPRESSO ALUSIVO A FEIRA DO LIVRO 2023. CREDOR: 23987 EMPRESA JORNALISTICA VACARIENSE LTDA CNPJ: 14.769.641/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - PUBLICACAO DE TRES PAGINAS(07, 14 E 21/10/2023) COM O CARTAZ DO EVENTO. NA EDICAO DO DIA 28/10/23 UMA SERIE DE REPORTAGENS MONSTRANDO MOMENTOS DA FEIRA COM REPORTAGENS E FOTOS Un 4.000,00 1,0000 4.000,00
Total EMPRESA JORNALISTICA VACARIENSE LTDA - ME 4.000,00

Fornecedor: CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - PRADENSE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.325.675/0004-89

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DO INTERIOR PLACA JBS6E57 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 24089 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS PARA CAMINHOES - CNPJ: 02.325.675/0004-89

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - CONSERTO TACOGRAFO Un 390,00 1,0000 390,00
Total CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - PRADENSE 390,00

Fornecedor: VILMAR VIACELLI - FMI MANUTENCAO INDUSTRIAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.202.646/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA REFORMA DE BANCOS DO REFEITORIO COM PINTURA DA EMEF INACIO DE SOUZA PIRES E SERVICO DE CORTE DE PORTA DE ALUMINIO. CREDOR: 24096 VILMAR VIACELLI - CNPJ: 20.202.646/0001-69

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - CORTE DE PORTA DE ALUMINIO Un 100,00 1,0000 100,00
SERVIÇO TECNICO - REFORMA DE 4 BANCOS DO REFEITORIO COM PINTURA Un 800,00 4,0000 800,00
Total VILMAR VIACELLI - FMI MANUTENCAO INDUSTRIAL 900,00

Fornecedor: VAGNER GABRIEL LISBOA MONTANARI - CHAP. GABRIEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.069.237/0001-61

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA CONSERTO E PINTURA DO PARACHOQUE DIANTERIO E SUPORTES, INCLUIDOS OS PARAFUSOS DA VEICULO ONIBUS ESCOLAR ALUGADO PLACA LPG5E16 E CONSERTO E PINTURA LATERAL DIREITA E PARACHOQUE DIANTEIRO DO VEICULO MICRO ONIBUS ALUGADO PLACA DTD3B26 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 24153 VAGNER GABRIEL LISBOA MONTANARI - CNPJ: 22.069.237/0001-61

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICOS DE CHAPEACAO - CONSERTO E PINTURA LATERAL DIREITA E PARACHOQUE DIANTEIRO VEICULO DTD3B26: R$1.000,00 E CONSERTO E PINTURA PARACHOQUE DIANTEIRO E SUPORTES, INCLUINDO OS PARAFUSOS DO VEICULO LPG5E16: R$1.300,00 Un 2.300,00 1,0000 2.300,00
Total VAGNER GABRIEL LISBOA MONTANARI - CHAP. GABRIEL 2.300,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA KRP1C38 E TRANSIT ISM4159 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 24249 VINICIUS BORGES MUNIZ - CNPJ: 22.014.424/0001-48

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cinto 2 pontas - DE SEGURANCA VEICULO KRP1C38 Un 715,00 11,0000 715,00
PARAFUSO - DIVERSOS VEICULO KRP1C38 Un 60,00 20,0000 60,00
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - INSTALAR CINTOS DE SEGURANCA VEICULO KRP1C38 Un 80,00 1,0000 80,00
LANTERNA DE LED - VEICULO ISM4159 Un 70,00 2,0000 70,00
GANCHO - PARA LONA DE FERRO PACOTE - VEICULO ISM4159 PÇ 8,00 4,0000 8,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ 933,00

Fornecedor: ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.982.781/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO/CONSERTO DOS PNEUS DO VEICULO MICRO ONIBUS IUN5574(PEDIDO Nº 170), MICRO ONIBUS ITA6838(PEDIDO Nº 172), MICRO ONIBUS LPG5E16 E KPR1C38(PEDIDO Nº 185), MERIVA PLACA IRN2868(PEDIDO Nº 184) E VEICULO PALCA RML4J17(PEDIDO Nº 200) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 25167 ILVORI DE SOUZA - CNPJ: 26.982.781/0001-50

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSERTO DE PNEU - MERIVA IRN2868: R$25,00; MICRO LPG5E16 E KRP1C38: R$230,00; MICRO ITA6838: R$50,00, MICRO IUN5574: R$190,00 E VEICULO PLACA RML4J17: R$80,00 Un 575,00 1,0000 575,00
Total ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP 575,00

Fornecedor: ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.982.781/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO/CONSERTO DOS PNEUS E SOCORRO DO VEICULO CAMINHAO PLACA JBC8H37(PEDIDO DO FORNECEDOR Nº 214), BEM COMO CONSERTO PNEUS DO ONIBUS PLACA JBS6E57(PEDIDO Nº DO FORNECEDOR Nº 208) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 25167 ILVORI DE SOUZA - CNPJ: 26.982.781/0001-50

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSERTO DE PNEU - VEICULO JBS6E57 Un 30,00 1,0000 30,00
SERVICO TECNICO - SOCORRO, CONSERTO RODA E PNEU E TROCA DE PNEU VEICULO JBC8H37 Un 425,00 1,0000 425,00
Total ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP 455,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO DE SOFTWARE, SERVICO ON SITE E IMPRESSOES DO MES DE SETEMBRO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SMED-ADM. CREDOR: 25281 COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA - CNPJ: 92.225.739/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 4.375,22 1,0000 4.375,22
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - SVÇ 225,74 1,0000 225,74
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 4.600,96

Fornecedor: CRISTIAN TIBURSKI DONDE - DONDE SEGURANÇA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.723.171/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DO PORTAO DE CORRER DA EMEF CORONEL AVELINO, EMEI CECY SA BRITO E EMEI MARIA ERICA CAIMI. CREDOR: 25474 CRISTIAN TIBURSKI DONDE - CNPJ: 21.723.171/0001-19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - MANUTENCAO PORTAO EMEI CECY Un 100,00 1,0000 100,00
MANUTENCAO DE PORTAO ELETRONICO - EMEI MARIA ERICA SVÇ 60,00 1,0000 60,00
Total CRISTIAN TIBURSKI DONDE - DONDE SEGURANÇA 160,00

Fornecedor: CRISTIAN TIBURSKI DONDE - DONDE SEGURANÇA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.723.171/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICOS PARA CODIFICACAO DE QUATRO CONTROLES DO PORTAO DE CORRER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, MANUTENCAO INTERFONE E FECHO MAGNETICO DA EMEF DUQUE DE CAXIAS, MANUTENCAO DO PORTAO DA EMEF ROMEU ANTONIO BIAZUS E AQUISICAO DE QUATRO CONTROLES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 25474 CRISTIAN TIBURSKI DONDE - CNPJ: 21.723.171/0001-19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONTROLE - Un 200,00 4,0000 200,00
SERVICO TECNICO - MANUTENCAO INTERFONE EMEF DUQUE E MANUTENCAO PORTAO EMEF ROMEU Un 210,00 1,0000 210,00
CODIFICACAO UNIDADE - CONTROLE PORTAO DE CORRER PÇ 40,00 1,0000 40,00
Total CRISTIAN TIBURSKI DONDE - DONDE SEGURANÇA 450,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO AGILE PLACA ISS3726(CONFORME ORDEM DE SERVICO Nº 021976 DO FORNECEDOR), DO PALIO PLACA IPG3777(CONFORME ORDEM DE SERVICO Nº 024484 E Nº 024531 DO FORNECEDOR), DO VEICULO TRANSIT PLACAS ISM4226(CONFORME ORDEM DE SERVICO Nº 024482) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 25491 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA - ME - CNPJ: 29.180.409/0001-19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GEOMETRIA - VEICULO PALIO IPG3777 Un 80,00 1,0000 80,00
RETIFICA - SERVICO Un 4.650,00 1,0000 4.650,00
REGULADOR DE VOLTAGEM - ESCOVAS VEICULO AGILE PLACA ISS3726 Un 530,00 1,0000 530,00
AMORTECEDOR - DIANTEIRO VEICULO PALIO PLACAS IPG3777 PÇ 838,00 2,0000 838,00
COXIM - AMORTECEDOR COM COIFA VEICULO PALIO PLACAS IPG3777 PÇ 350,00 2,0000 350,00
PIVOS DE SUSPENSÃO - VEICULO PALIO PLACAS IPG3777 Un 75,00 1,0000 75,00
FLUIDO - LIQUIDO DE FREIO 500 ML - VEICULO PALIO IPG3777 Un 20,00 0,5000 20,00
PIVO DA SUSPENSAO - VEICULO PALIO IPG3777 Un 140,00 1,0000 140,00
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - VEICULO PALIO PLACAS IPG3777: R$165,00 E VEICULO TRANSIT PLACAS ISM4226: R$3.300,00 Un 3.465,00 1,0000 3.465,00
JUNTA DA BOMBA - TRANSIT ISM4226 PÇ 935,00 1,0000 935,00
ANEL - MOTOR TRANSIT ISM4226 PÇ 990,00 1,0000 990,00
BRONZINA BIELA - TRANSIT ISM4226 PÇ 445,00 1,0000 445,00
BRONZINA MANCAL - TRANSIT ISM4226 PÇ 500,00 1,0000 500,00
CAMISA PISTAO ESTABILIZADOR - TRANSIT ISM4226 PÇ 1.540,00 4,0000 1.540,00
PISTAO - TRANSIT ISM4226 PÇ 3.420,00 4,0000 3.420,00
FILTRO OLEO - LUBRIFICANTE TRANIT ISM4226 Un 37,00 1,0000 37,00
OLEO LUBRIFICANTE - 15W40 - TRANSIT ISM4226 l 540,00 12,0000 540,00
BENDIX - MOTOR PARTIDA VEICULO TRANSIT PLACAS ISM4226 PÇ 265,00 1,0000 265,00
ESCOVA - TRANSIT PLACAS ISM4226 PÇ 110,00 1,0000 110,00
ENGRENAGEM - TRANSIT PLACAS ISM4226 PÇ 405,00 3,0000 405,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 19.335,00

Fornecedor: MUNICIPIO DE BOM JESUS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.851.200/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: REPASSE AO MUNICIPIO DE BOM JESUS REFERENTE AO CONVENIO DE CEDENCIA DA PROFESSORA DE ENSINO FUNDAMENTAL ARETUSA CAMARGO VELHO E A PROCURADORA ADRIANA TIEPPO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO -> BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL; AGENCIA: 3672; C/C: 15-0. CREDOR: 25798 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - CNPJ: 87.851.200/0001-36

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - REPASSE PROCURADORA ADRIANA MES DE AGOSTO DE 2023 Un 8.109,32 1,0000 8.109,32
Total MUNICIPIO DE BOM JESUS 8.109,32

Fornecedor: JOBERT PELLENTZ PIRES - SUPERVISÃO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.813.003/0001-72

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA O PROJETO DE PPCI - PLANO DE PREVENCAO CONTRA INCENDIOS DA FEIRA DO LIVRO 2023 QUE ACONTECERÁ DE 25 A 29 DE OUTUBRO DE 2023. CREDOR: 26548 JOBERT PELLENTZ PIRES - SUPERVISAO - CNPJ: 19.813.003/0001-72

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - PROJETO, ELABORACAO DE ITENS TECNICOS, ORIENTACAO ACOES, ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO SOLICITACAO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS, ASSESSORIA TECNICA ATE A RETIRADA DO DEVIDO ALVARA Un 2.890,00 1,0000 2.890,00
Total JOBERT PELLENTZ PIRES - SUPERVISÃO 2.890,00

Fornecedor: SISTEMA VACARIENSE DE COMUNICAÇOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 38.301.400/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA COBERTURA JORNALISTICA COM ENTREVISTAS E PARTICIPACOES AO VIVO, ASSIM COMO DIVULGACAO DA FEIRA DO LIVRO E ARTESANATO 2023. CREDOR: 26674 SISTEMA VACARIENSE DE COMUNICACOES LTDA - RADIO ESMERALDA CNPJ: 38.301.400/0001-00

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - 80 SPOTS DIARIOS DE 30" GRAVADOS DE 09 A 28/10; 02 UNIDADES MOVEIS DE 3 CADA DIRETO DO EVENTO E 01 ENTREVISTA BONUS DE 5 NO ESTÚDIO Un 2.400,00 1,0000 2.400,00
Total SISTEMA VACARIENSE DE COMUNICAÇOES LTDA 2.400,00

Fornecedor: GRACIELE DE ABREU MARTINS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.617.833/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DA EMEI CENY PAIM MEZARI, EMEF CECY SA BRITO, EMEF INACIO DE SOUZA PIRES E EMEF CORONEL AVELINO. CREDOR: 26957 GRACIELE DE ABREU MARTINS - CNPJ:45.617.833/0001-34

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - LIMPEZA AR CONDIONADO EMEI CENY Un 150,00 5,0000 150,00
SERVIÇO TECNICO - LIMPEZA AR CONDIONADO EMEF CECY, EMEF INACIO E EMEF CORONEL Un 390,00 13,0000 390,00
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - LIMPEZA FREEZER EMEF CORONEL Un 50,00 1,0000 50,00
Total GRACIELE DE ABREU MARTINS 590,00

Fornecedor: CARBO INOX MAQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.298.736/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO EM FOGOES DA EMEI CENY MEZARI, EMEI ERLINA PORTELA E BUFFETT DA EMEI HILDO AFONSO. CREDOR: 26963 CARBO INOX - CNPJ: 20.298.736/0001-03

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - MANUTENCAO FOGOES DA EMEI CENY E EMEI ERLINA E BUFFETT DA EMEI HILDO Un 850,00 1,0000 850,00
Total CARBO INOX MAQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS EIRELI 850,00

Fornecedor: TACIANA BESTORF FERNANDES - LAVAGEM KM5 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.098.560/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO DOBLO PLACA RNE4A16, VEICULO MERIVA PLACA IRN2868, VEICULO HB20 PLACA RNT2T84, VEICULO SPIN PLACA RVS1E30 E VEICULO AGILE PLACA ISS3H26. CREDOR: 26971 TACIANA BERTORF FERNANDES - CNPJ: 32.098.560/0001-17

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - MERIVA PLACA IRN2868; AGILE PLACA ISS3H26; SPIN PLACA RVS1E30 E HB20 PLACA RNT2I84 Un 280,00 4,0000 280,00
Total TACIANA BESTORF FERNANDES - LAVAGEM KM5 280,00

Fornecedor: TACIANA BESTORF FERNANDES - LAVAGEM KM5 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.098.560/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO AGILE PLACA ISS3H26, VEICULO ONIX PLUS PLACA RTC7H51, VEICULO TRANSIT PLACA ISM4159 E TRANSIT ISM4226 CREDOR: 26971 TACIANA BERTORF FERNANDES - CNPJ: 32.098.560/0001-17

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - TRANSIT ISM4226 E ISM4159 Un 240,00 2,0000 240,00
Total TACIANA BESTORF FERNANDES - LAVAGEM KM5 240,00

Fornecedor: TACIANA BESTORF FERNANDES - LAVAGEM KM5 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.098.560/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO DOBLO PLACA RNE4A16, VEICULO MERIVA PLACA IRN2868, VEICULO HB20 PLACA RNT2T84, VEICULO SPIN PLACA RVS1E30 E VEICULO AGILE PLACA ISS3H26. CREDOR: 26971 TACIANA BERTORF FERNANDES - CNPJ: 32.098.560/0001-17

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - LAVAGEM COMPLETA VEICULO DOBLO PLACA RNE4A16 Un 100,00 1,0000 100,00
Total TACIANA BESTORF FERNANDES - LAVAGEM KM5 100,00

Fornecedor: TACIANA BESTORF FERNANDES - LAVAGEM KM5 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.098.560/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO AGILE PLACA ISS3H26, VEICULO ONIX PLUS PLACA RTC7H51, VEICULO TRANSIT PLACA ISM4159 E TRANSIT ISM4226 CREDOR: 26971 TACIANA BERTORF FERNANDES - CNPJ: 32.098.560/0001-17

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - ONIX RTC7H51 E AGILE ISS3H26 Un 140,00 2,0000 140,00
Total TACIANA BESTORF FERNANDES - LAVAGEM KM5 140,00

Fornecedor: DELTA FERRAGENS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0003-15

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA O SETOR DE MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REALIZAR REPAROS NAS ESCOLAS E NA PROPRIA SEDE. CREDOR: 27626 DELTA FERRAGENS E COMUNICACAO VISUAL EIRELI - CNPJ: 00.828.366/0003-15

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MARTELO UNHA 27MM - Un 34,00 1,0000 34,00
SELANTE FLEXIVEL - Un 49,00 2,0000 49,00
SUPORTE - MAO FRANCESA PÇ 105,00 5,0000 105,00
MAO FRANCESA - Un 152,00 8,0000 152,00
Total DELTA FERRAGENS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 340,00

Fornecedor: SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 49.885.708/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA SOLDA DE CESTA DE BASQUETE NA EMEF DUQUE CAXIAS, TROCA DE CORREIA MOTOR DE ACESSO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E REPAROS NA PRATIBANDA, SOLDA E MONTAGEM NA EMEF JUVENTINA MORENA DE OLIVEIRA. CREDOR: 27721 SERRALHERIA DIFERENCIADA - CNPJ: 49.885.708/0001-66

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - REPARO NA PRATIBANDA, SOLDA, MONTAGEM E ICAMENTO NA EMEF JUVENTINA Un 1.300,00 1,0000 1.300,00
SERVICO TECNICO - TROCA DE CORREIA MOTOR DE ACESSO ENTRADA SMED Un 200,00 1,0000 200,00
SERVIÇO TECNICO - SOLDA CESTA DE BASQUETE EMEF DUQUE Un 150,00 1,0000 150,00
Total SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA 1.650,00

Fornecedor: SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 49.885.708/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE UM MOVIMENTADOR 1/2CV COM CORRENTE GROSSA 1 ANO DE GARANTIA, SEIS METROS DE CORRENTE E SEIS METROS DE ALUZINCO APRA O PORTAO DE ENTRADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 27721 SERRALHERIA DIFERENCIADA - CNPJ: 49.885.708/0001-66

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MOTOR ELETRICO - MOVIMENTADOR 1/2CV COM SEIS METROS DE CORRENTE GROSSA Un 2.200,00 1,0000 2.200,00
ALUZINCO - m 180,00 6,0000 180,00
Total SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA 2.380,00

Fornecedor: HILDEGER NORA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.304.584/0001-15

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DA LAVADORA DE ALTA PRESSAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 27807 HILDEGER NORA - CNPJ: 48.304.584/0001-15

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - MANUTENCAO LAVADORA DE ALTA PRESSAO Un 280,00 1,0000 280,00
Total HILDEGER NORA 280,00

Fornecedor: MARIZETE BONEZ NUNES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 007.254.430-90

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA TROCA DE MARCO DA PORTA DA EMEF NABOR MOURA DE AZEVEDO. CREDOR: 27820 MARIZETE BONEZ NUNES - CPF: 007.254.430-90

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - TROCA DE MARCO DE PORTA Un 350,00 1,0000 350,00
Total MARIZETE BONEZ NUNES 350,00

Fornecedor: ARILSON DOS SANTOS SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.064.842/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS(BANNERS, PLACA SACADA PREFEITURA, PAINEL PRACA, WID FLAG, FOLDERS, MARCADORES DE PAGINAS E ADESIVOS DE PEITO) PARA DIVULGACAO DA FEIRA DO LIVRO 2023. CREDOR: 27898 ARILSON DOS SANTOS SILVA - CNPJ: 44.064.842/0001-82

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BANNER DE LONA COM IMPRESSAO - 120X180 Un 550,00 1,0000 550,00
LONA P/ BANNER - 40X60 Un 630,00 4,0000 630,00
PLACA ACM - SACADA PREFEITURA Un 1.050,00 1,0000 1.050,00
PAINEL COM ARTE GRAFICA - PARA PRAÇA Un 980,00 1,0000 980,00
WIND FLAG 250 - Un 1.550,00 2,0000 1.550,00
FOLDER 4X4 CORES - 2 DOBRAS 150G 200X100 Un 3.850,00 5.000,0000 3.850,00
MARCADOR DE PAGINA 300G - Un 970,00 1.000,0000 970,00
ADESIVOS - DE PEITO 7X7 Un 680,00 1.000,0000 680,00
Total ARILSON DOS SANTOS SILVA 10.260,00

Fornecedor: UNITECH BRASIL SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.855.032/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MINISTRAR CURSO DE OPERADOR DE EMPILHADEIRA PARA DOIS FUNCIONARIOS DO SETOR DE MANUTENCAO, SENHORES FABRICIO MARTINS FERNANDES E JOEL ZANELLA DE ALMEIDA. CREDOR: UNITECH BRASIL SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA - CNPJ: 39.855.032/0001-04

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CURSO DE FORMAÇÃO - OPERADOR DE EMPILHADEIRA Un 2.250,00 2,0000 2.250,00
Total UNITECH BRASIL SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA 2.250,00

Fornecedor: F 18 PRODUÇÃO VISUAL E MARKETING LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 47.819.007/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA ACOMPANHAMENTO FOTOGRAFICO EM DOIS TURNOS DE 25 A 29 DE OUTUBRO DE 2023 DURANTE A FEIRA DO LIVRO 2023. CREDOR: F18 PRODUCAO VISUAL E MARKETING LTDA - CNPJ: 47.819.007/0001-01

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - DIARIA DE COBERTURA FOTOGRAFICA, COM ACOMPANHAMENTO DE DOIS PROFISSIONAIS, 30 FOTOS TRATADAS E DISPONIBILIZADAS DIGITALMENTE: R$7.250,00; EDICAO DAS IMAGENS "IN LOCO" DURANTE O EVENTO: R$1.700,00; EDICAO DE ATE 10 VIDEOS ENVIADOS PELAS ATRACOES DA FEIRA: R$3.400,00; CONFECCAO DE ATE 10 PECAS DE MKT(ARTES PARA REDES SOCIAIS E MIDIAS IMPRESSAS): R$3.468,00 Un 15.818,00 1,0000 15.818,00
Total F 18 PRODUÇÃO VISUAL E MARKETING LTDA 15.818,00

Total SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO 439.781,37

Órgão Requisitante: ESCOLAS MUNICIPAIS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DA DIFERENCA AO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE MATRICULAS ATUALIZADAS COM AVERBACOES DAS ESCOLAS EMEI CLOTILDE SOARES FERREIRA(MATRICULA Nº 35.923), EMEI JOAO ALBERTO(MATRICULA Nº 4904), EMEI IRINEU CHILANTI (MATRICULA Nº 1.734); EMEI CENY PAIM MEZARI(MATRICULA Nº 3.124); EMEI HILDO AFONSO PAIROZOTTO (MATRICULA Nº 28.188) E EMEI IRMA TOFFOLI (MATRICULA Nº 18.165) QUE NECESSITAVAM PARA ANEXAR JUNTO AOS SISTEMAS DO FNDE. DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL; AGENCIA:0170-8; Conta nº 42504-4. CREDOR: Marta Luiza Andreazza Bernardi - CPF nº 394.606.900-25.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - DIFERENCA DE VALORES DAS MATRICULAS DAS ESCOLAS Un 1.489,52 1,0000 1.489,52
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 1.489,52

Fornecedor: ELNANDE MELO DA COSTA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.005/0001-14

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS DE MADEIRAS PARA RECOLOCACAO NA EMEF JUVENTINA QUE DANIFICOU COM O TEMPORAL. CREDOR: 19157 ELNANDE MELO DA COSTA - CNPJ: 89.924.005/0001-14

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PECAS DE MADEIRA - ESPELHO EUCALIPTO 14X550 Un 130,00 2,0000 130,00
Total ELNANDE MELO DA COSTA 130,00

Fornecedor: VALTER SOSTER - VIDRAÇARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.572.211/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPOSICAO DE VIDROS NA EMEF JOAO BECKER. CREDOR: 19202 VIDRACARIA SOSTER - CNPJ: 05.572.211/0001-12

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO INCOLOR - 3MM MAIS MASSA Un 60,00 4,0000 60,00
Total VALTER SOSTER - VIDRAÇARIA 60,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O SETOR DE MANUTENCAO REALIZAR A REFORMA NA PARTE ELETRICA DA EMEF NABOR MOURA DE AZEVEDO. CREDOR: 24105 INOVAR ELEVADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 20.600.841/0001-47

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ELETRODUTO 1" BRANCO - Un 888,00 30,0000 888,00
ELETRODUTO BRANCO 3/4 - PÇ 658,50 30,0000 658,50
CAIXA - ELETRODUTO 1" Un 632,50 50,0000 632,50
ADAPTADOR - 3/4 Un 210,00 100,0000 210,00
ADAPTADOR - 1" Un 210,00 100,0000 210,00
CURVA ELET. CONDULETE 3/4 - BRANCA Un 99,00 20,0000 99,00
CURVA - 1" BRANCO Un 55,00 10,0000 55,00
TAMPA CEGA - Un 189,00 30,0000 189,00
PARAFUSO - 5X7 Un 38,00 100,0000 38,00
BUCHA - 8MM Un 30,00 100,0000 30,00
CAIXA DE PASSAGEM - 5X5 Un 249,50 10,0000 249,50
ABRACADEIRA - METAL 3/4 PÇ 300,00 200,0000 300,00
PARAFUSO - 8MM 5X70 Un 136,00 200,0000 136,00
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 3.695,50

Fornecedor: TABELIONATO DE VACARIA - MAURICIO T. DE AZAMBUJA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 936.967.280-04

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA DOCUMENTACAO ABERTURA DE CPM DA EMEF HUMBERTO FERRUCCIO CAMPETTI, CONFORME RECIBO DE EMOLUENTOS Nº 679604 E 679558. CREDOR: 24110 TABELIONATO DE VACARIA - MAURICIO TAVARES DE AZAMBUJA - CPF: 936.967.280-04

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAGAMENTO DE DOCUMENTOS AO TABELIONATO - RECONHECIMENTO DE FIRMA Un 59,64 1,0000 59,64
Total TABELIONATO DE VACARIA - MAURICIO T. DE AZAMBUJA 59,64

Fornecedor: TABELIONATO DE VACARIA - MAURICIO T. DE AZAMBUJA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 936.967.280-04

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA CONTINUACAO DA ABERTURA DE CPM DA EMEF HUMBERTO FERRUCCIO CAMPETTI, CONFORME RECIBO DE EMOLUENTOS Nº 677170. CREDOR: 24110 TABELIONATO DE VACARIA - MAURICIO TAVARES DE AZAMBUJA - CPF: 936.967.280-04

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAGAMENTO DE DOCUMENTOS AO TABELIONATO - Un 8,52 1,0000 8,52
Total TABELIONATO DE VACARIA - MAURICIO T. DE AZAMBUJA 8,52

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO DE SOFTWARE, SERVICO ON SITE E IMPRESSOES DO MES DE SETEMBRO DE 2023 DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - SMED- EMEF. CREDOR: 25281 COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA - CNPJ: 92.225.739/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 14.956,41 1,0000 14.956,41
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - SVÇ 225,74 1,0000 225,74
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 15.182,15

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO DE SOFTWARE, SERVICO ON SITE E IMPRESSOES DO MES DE SETEMBRO DE 2023 DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL - SMED- EMEI. CREDOR: 25281 COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA - CNPJ: 92.225.739/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 2.059,25 1,0000 2.059,25
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - SVÇ 225,74 1,0000 225,74
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 2.284,99

Fornecedor: CRISTIAN TIBURSKI DONDE - DONDE SEGURANÇA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.723.171/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DO PORTAO DE CORRER DA EMEF CORONEL AVELINO, EMEI CECY SA BRITO E EMEI MARIA ERICA CAIMI. CREDOR: 25474 CRISTIAN TIBURSKI DONDE - CNPJ: 21.723.171/0001-19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - MANUTENCAO DO PORTAO DE ENTRADA E TROCA DE ROLDANAS EMEF CORONEL Un 250,00 1,0000 250,00
Total CRISTIAN TIBURSKI DONDE - DONDE SEGURANÇA 250,00

Fornecedor: MUNICIPIO DE BOM JESUS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.851.200/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: REPASSE AO MUNICIPIO DE BOM JESUS REFERENTE AO CONVENIO DE CEDENCIA DA PROFESSORA DE ENSINO FUNDAMENTAL ARETUSA CAMARGO VELHO E A PROCURADORA ADRIANA TIEPPO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO -> BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL; AGENCIA: 3672; C/C: 15-0. CREDOR: 25798 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - CNPJ: 87.851.200/0001-36

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - REPASSE PROFª ARETUSA MES DE AGOSTO 2023 Un 4.160,23 1,0000 4.160,23
Total MUNICIPIO DE BOM JESUS 4.160,23

Fornecedor: SUL MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.350.586/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA EMEI SYNVAL GUAZZELLI. CREDOR: 26658 SUL MANGUEIRAS HIDRAULICAS - CNPJ: 41.350.586/0001-00

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA - VACUO AR 1.1/4 PÇ 72,00 4,0000 72,00
Total SUL MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA 72,00

Fornecedor: MOVEIS PROVERA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 42.165.238/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ARMARIO MEDINDO 245 DE COMPRIMENTO 215 ALTURA E 55 DE PROFUNDIDADE COM PORTAS EM MDF 18MM BRANCO E ARMARIO AEREO MEDINDO 270 DE COMPRIMENTO 80 DE ALTURA E 30 DE PROFUNDIDADE PARA SALA DE RECURSOS E LABORATORIO DA EMEF PEDRO ALVARES CABRAL. CREDOR: MOVEIS PROVERA - CNPJ: 42.165.238/0001-17

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ARMARIOS - UM ARMARIO MEDINDO 245 DE COMPRIMENTO 215 ALTURA 55 PROFUNDIDADE, COM PORTAS EM MDF 18MM BRANCO, FUNDO 6MM DUAS FACES, DOBRADICA DE INOX COM AMORTECEDOR, PUXADORES - VALOR R$ 3980,00; UM ARMARIO AEREO MEDINDO 270 COMPRIMENTO 80 DE ALTURA 30 DE PRIFUNDIDADE, COM PORTAS EM MDF 18MM, FUNDO 6MM DUAS FACES, DOBRADIÇA DE INOX COM AMORTECEDOR, PUXADORES E CHAVE EM 1 PORTA - VALOR R$ 1.450,00 Un 5.430,00 1,0000 5.430,00
Total MOVEIS PROVERA LTDA 5.430,00

Total ESCOLAS MUNICIPAIS 32.822,55

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE COPIA DE CHAVE PARA SER USADO NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIA DE CHAVE - Un 10,00 1,0000 10,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 10,00

Fornecedor: CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.277.507/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E EMPLEMENTOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA - m 202,50 1,0000 202,50
CONEXAO - PÇ 130,00 1,0000 130,00
Total CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. 332,50

Fornecedor: COMERCIAL AGRICOLA BOLDO LTDA - AGROMAQUINAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.869.453/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MPARA SER FEITA A MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ARAME FARPADO - rl 70,00 1,0000 70,00
Total COMERCIAL AGRICOLA BOLDO LTDA - AGROMAQUINAS 70,00

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER USADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MARRETA - Un 60,00 1,0000 60,00
ESPATULA - Un 80,00 1,0000 80,00
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 140,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA BOMBA DOS TRATORES E EMPLEMENTOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ,MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 100,00 1,0000 100,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 100,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇAO DO CAMINHÃO FORD CARGO PRANCHA COM PLACAS IOC 7D23 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 50,00 1,0000 50,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 50,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA BOMBA DOS TRATORES E EMPLEMENTOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ,MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FIO - m 20,00 1,0000 20,00
CHAVE - PÇ 30,00 1,0000 30,00
GARRA - PÇ 27,00 1,0000 27,00
CUICA - PÇ 5,00 1,0000 5,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 82,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇAO DO CAMINHÃO FORD CARGO PRANCHA COM PLACAS IOC 7D23 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA - Un 81,00 1,0000 81,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 81,00

Fornecedor: ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.020.533/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CARGO COM PLACAS IRR 4G83 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 3.000,00 1,0000 3.000,00
Total ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA 3.000,00

Fornecedor: ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.020.533/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CAMINHAO FORD CARGO COM PL,ACAS IRR 4G83 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 370,00 1,0000 370,00
PINO - PÇ 12,00 1,0000 12,00
PORCA - Un 1,15 1,0000 1,15
Total ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA 383,15

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA E AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇAO DO CAMINHÃO CARGO COM PLACAS IRR 4G83 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 25,00 1,0000 25,00
INTERRUPTOR RE - Un 110,00 1,0000 110,00
LAMPADA - Un 5,00 1,0000 5,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 140,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOT. CUMINS S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.627.332/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER FEITA A REVISÃO DA RETROESCAVADEIRA 3CX JCB 2021 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 2.236,00 1,0000 2.236,00
84465122 FILTRO DE ÓLEO MOTOR - Un 110,94 1,0000 110,94
FILTRO TRANSMISSAO - PÇ 131,87 1,0000 131,87
FILTRO COMBUSTIVEL - Un 246,09 1,0000 246,09
ELEMENTO SEPARADOR DE AGUA COMBUSTIVEL - PÇ 505,41 1,0000 505,41
JUNTAS DE VEDACAO - Un 100,77 1,0000 100,77
OLEO MOTOR 5W30 - Un 636,26 1,0000 636,26
FILTRO AR CONDICIONADO - Un 111,45 1,0000 111,45
ELEMENTO DE FILTRO - PÇ 170,68 1,0000 170,68
ELEMENTO FILTRO AR INTERNO - PÇ 176,09 1,0000 176,09
ELEMENTO FILTRO AR - Un 332,39 1,0000 332,39
32/925346 ELEMENTO FILTRO ÓLEO HIDRÁULICO 12 MICRON - Un 325,28 1,0000 325,28
Total DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOT. CUMINS S.A. 5.083,23

Fornecedor: AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.960.892/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAMARA DE AR - PÇ 168,00 1,0000 168,00
Total AUTOVIA PNEUS LTDA 168,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA QUE SEJA FEITO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COM PLACAS JCA 8A48 DA SECRETARIA EDA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA 1141 - Un 20,00 1,0000 20,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 20,00

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER USADO NA MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENETE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MOLA - Un 10,60 1,0000 10,60
LUVA VAQUETA - PAR 31,50 1,0000 31,50
COLA - Un 50,50 1,0000 50,50
UNIAO PLASTICA PARA MANGUEIRA - PÇ 8,90 1,0000 8,90
UNIAO EMENDA - PÇ 23,60 1,0000 23,60
ABRAÇADEIRA DE CANO - Un 29,40 1,0000 29,40
FITA VEDA ROSCA - PÇ 10,50 1,0000 10,50
ADAPTADOR - Un 3,90 1,0000 3,90
CAP / TAMPÃO FINAL DE REDE PEAD 40mm - Un 11,80 1,0000 11,80
CHAVE PHILLIPS - PÇ 14,90 1,0000 14,90
LUVA 40MM - Un 4,00 1,0000 4,00
JOELHO - PÇ 2,50 1,0000 2,50
CANO - m 8,00 1,0000 8,00
Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA 210,10

Fornecedor: VALDECIR CALGARO - AUTOCAR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.104.173/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA E AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA CONSERTO E ,MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA CLASSIC COM PLACAS IUR 3534 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 120,00 1,0000 120,00
BUCHA ALAVANCA S4 - PÇ 78,00 1,0000 78,00
ACOPLAMENTO - PÇ 60,00 1,0000 60,00
Total VALDECIR CALGARO - AUTOCAR 258,00

Fornecedor: ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.353.362/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA QUE SE FAÇA O CONSERTO DO CAMINHÃO CARGO COM PLACAS IRR4G83 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 500,00 1,0000 500,00
ROLAMENTO - Un 716,00 1,0000 716,00
BRAÇADEIRA - Un 148,00 1,0000 148,00
FLEXIVEL - Un 240,00 1,0000 240,00
GRAXEIRA - PÇ 48,00 1,0000 48,00
COLA - Un 79,00 1,0000 79,00
Total ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA 1.731,00

Fornecedor: TORNEARIA ZARDO E ZARDO LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.099.247/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA DA SECRERTARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 300,00 1,0000 300,00
Total TORNEARIA ZARDO E ZARDO LTDA - ME 300,00

Fornecedor: SIM REDE DE POSTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.473.735/0043-30

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de Combustíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Litros de arla 32 - l 1.152,00 300,0000 1.152,00
Total SIM REDE DE POSTOS LTDA 1.152,00

Fornecedor: A.R. FERREIRA - GOTEJAR SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.559.632/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TE - TEE SOLDAVEL 35MM Un 5,53 1,0000 5,53
REGISTRO - REGISTRO SOLDAVEL 35MM Un 13,28 1,0000 13,28
REGISTRO ESFERA 20 - REGISTRO DE ESFERA ROSCAVEL Un 68,62 1,0000 68,62
LUVA - Un 13,83 1,0000 13,83
ADAPTADOR - Un 4,98 1,0000 4,98
REDUCAO - PÇ 4,70 1,0000 4,70
ADAPTADOR PVC - Un 19,92 1,0000 19,92
TEE COM ROSCA - INTERNO Un 9,14 1,0000 9,14
Total A.R. FERREIRA - GOTEJAR SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO 140,00

Fornecedor: R & A COM.VAREJISTA E ACES.P/ VEICULOS LTDA -ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.920.504/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA NO VEICULO KOMBI COM PLACAS IRX 2490 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 200,00 1,0000 200,00
Total R & A COM.VAREJISTA E ACES.P/ VEICULOS LTDA -ME 200,00

Fornecedor: ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.982.781/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO PARA CONSERTO DE PNEUS DO CAMINHÃO COM PLACAS JCA 8A48 E DA RETROESCAVADEIRA DA SAECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSERTO DE PNEU - Un 130,00 1,0000 130,00
Total ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP 130,00

Fornecedor: ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.982.781/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO MDE MAO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COM PLACAS IRX 2E90 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSERTO DE PNEU - Un 25,00 1,0000 25,00
Total ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP 25,00

Fornecedor: ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.982.781/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MERCEDES COM PLACAS IBB 8880 DA SECRTETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSERTO DE PNEU - Un 70,00 1,0000 70,00
Total ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP 70,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DAS CÓPIAS E IMPRESSOES FEITAS NO MES DE SETEMBRO DE 2023 NA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 489,75 1,0000 489,75
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 489,75

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO WEEKEND COM PLACAS ITH 9B96 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SILENCIOSO INTERMEDIARIO - Un 485,00 1,0000 485,00
SILENCIOSO TRASEIRO - Un 500,00 1,0000 500,00
BRAÇADEIRA - Un 40,00 1,0000 40,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 1.025,00

Fornecedor: CIRO PAVAN FILHO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.250.238/0002-68

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ARVORES PLANTADAS NA CIDADE PELO VIVEIRO MUNICIPÁL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO - CAIBRO APONTADO, PÇ 3.500,00 500,0000 3.500,00
Total CIRO PAVAN FILHO 3.500,00

Fornecedor: VALDECIR MIERELES MASCARELLO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 42.093.353/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA QUE SEJA FEITO O CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DISCO DE CORTE - Cx 35,00 1,0000 35,00
ELETRODO - Un 16,00 1,0000 16,00
Total VALDECIR MIERELES MASCARELLO 51,00

Fornecedor: DANIELE SAORES DE CAMARGO 01822313058 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.402.002/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS PODADEIRAS DA SECRETARIA DA A\GRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 85,00 1,0000 85,00
Total DANIELE SAORES DE CAMARGO 01822313058 85,00

Fornecedor: DANIELE SAORES DE CAMARGO 01822313058 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.402.002/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS ROCADEIRAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 10,00 1,0000 10,00
Total DANIELE SAORES DE CAMARGO 01822313058 10,00

Fornecedor: DANIELE SAORES DE CAMARGO 01822313058 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.402.002/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS PODADEIRAS DA SECRETARIA DA A\GRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MODULO 500 WATS - Un 195,00 1,0000 195,00
Total DANIELE SAORES DE CAMARGO 01822313058 195,00

Fornecedor: DANIELE SAORES DE CAMARGO 01822313058 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.402.002/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FIACAO DE ROCADEIRAS - PÇ 10,00 1,0000 10,00
Total DANIELE SAORES DE CAMARGO 01822313058 10,00

Fornecedor: VANAZ COMERCIO DE PRODUTOS PET E AGROVETERINARIOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 50.089.062/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATEERIAL PRA SER USADO NO VIVEIRO MUNICIPAL NA ORNAMENTAÇÃO DE MUDAS E PLANTAS SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SACOS PARA MUDAS - Un 147,00 1,0000 147,00
Total VANAZ COMERCIO DE PRODUTOS PET E AGROVETERINARIOS LTDA 147,00

Fornecedor: VANAZ COMERCIO DE PRODUTOS PET E AGROVETERINARIOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 50.089.062/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER USADO NO VIVEIRO MUNICIPAL SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FERTILIZANTES - Un 37,50 1,0000 37,50
Total VANAZ COMERCIO DE PRODUTOS PET E AGROVETERINARIOS LTDA 37,50

Total DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 19.426,23

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: DR GRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.295.342/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE 3.000 FOLDER INFORMATIVO DE COMO PLANTAR E CULTIVAR ÁRVORES SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FOLDER 4X4 CORES - 30X21 CM Un 2.290,00 1,0000 2.290,00
Total DR GRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA 2.290,00

Fornecedor: DE ROSSI CLINICA VETERINARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.560.475/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CASTRAÇÃO A CLINICA DE ROSSI DE 17 CÃES MACHOS NO VALOR INDIVIDUAL DE R$ 300,00, 32 CÃES FÊMEAS NO VALOR INDIVIDUAL DE R$ 430,00, 12 GATOSA MACHOS NO VALOR INDIVIDUAL DE R$ 130,00, E 13 GATAS FÊMEAS NO VALOR INDIVIDUAL DE R$250,00 TOTALIZANDO 73 ANIMAIS CASTRADOS SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Castração e microchipagem de cães e gatos (machos e fêmeas) errantes que se encontram abandonados nas vias públicas do município, bem como cães e gatos de tutores beneficiados pelo bolsa família, contemplando a castração e diárias pós-operatórias. Todo material, equipamento e pessoal, bem como custos de diária, para execução dos serviços correrão por conta da licitante (clínica veterinária), salvo o recolhimento e os microchips que serão fornecidos pelo Município. Os animais serão recolhidos pelos funcionários da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente em parceria com a OSCIP Amigo do Bicho. - Un 23.420,00 1,0000 23.420,00
Total DE ROSSI CLINICA VETERINARIA LTDA 23.420,00

Total DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 25.710,00

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.046.876/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA PINTURA DA PAREDE EXTERNA DO SETOR DE PSICOLOGIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TECIDO - CARBONO TECIDO m 44,00 20,0000 44,00
Total SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP 44,00

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS PARA MANUTENÇAO NAS UNIDADES DE SAUDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAVE - 10 CHAVES COPIAS YALE= 400,00. 1 CHAVE COPIA= 40,00. PÇ 440,00 1,0000 440,00
Pilhas AA - 1 PILHA 12V= 50,00. 4 PILHAS 12V= 40,00. Un 90,00 1,0000 90,00
PUXADOR - Un 10,00 2,0000 10,00
CILINDRO - Un 35,00 1,0000 35,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 575,00

Fornecedor: AAS LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.180.096/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA AUXILIAR OS PROFISSIONAIS NA PROGRAMAÇAO E REALIZAÇAO DOS GRUPOS TERAPEUTICOS DO SETOR DE PSICOLOGIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JOGO - EXERCICIO DE ARTE PARA GRUPOS- MARIAN LIEBMANN Un 104,90 1,0000 104,90
Total AAS LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI - ME 104,90

Fornecedor: COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.511.835/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E CARGAS DE GÁS GLP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXTRATO DE TOMATE. simples concentrado. Produto homogêneo, sem separação de líquido. Elaborado com frutos sadios, limpos e sem pele e sementes. Ingredientes: polpa de tomate, sal e açúcar. Não contém glúten. Características sensoriais: cor vermelha, característica dos produtos à base de tomate; sabor e odor próprios e consistência pastosa/cremosa (que não caia facilmente da colher). Isento de fermentação e de indicadores de processamento defeituoso. Ausência de sujidades, larvas, pelos ou quaisquer outras impurezas. Acondicionado em latas de folhas de flandres cilíndricas revestidas internamente com verniz sanitário. O recipiente metálico é hermeticamente fechado e esterilizado através de pr - LT 19,00 5,0000 19,00
REFRIGERANTE. Bebida não alcoólica, não fermentada, gaseificada, composto por água mineral gaseificada, açúcar, suco natural concentrado de fruta, aroma natural da fruta e ou xarope de cola, extrato de noz de cola; aroma natural. Sabores sortidos. Com dados de identificação; data de fabricação e validade. Conservantes: sorbato de potássio e benzoato de sódio. - Un 50,64 12,0000 50,64
Total COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA 69,64

Fornecedor: COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.702.507/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E CARGAS DE GÁS GLP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CORTES DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA).Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, p - Kg 184,00 20,0000 184,00
CHÁ DE FRUTAS. LIVRE DE IMPUREZAS OU OUTROS FATORES QUE O TORNEM IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO. ACONDICIONADO EM CAIXAS CONTENDO 10 SAQUINHOS. VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES. PRAZO DE FABRICAÇÃO: O PRODUTO NÃO PODERÁ TER DATA DE FABRICAÇÃO ANTERIOR A 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS DA DATA DE ENTREGA. - Cx 8,70 3,0000 8,70
Total COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA 192,70

Fornecedor: PRATI - DONADUZZI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.856.593/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DEXAMETASONA 1MG/G CREME C/ 10G (COMUM) - Un 2.430,00 1.800,0000 2.430,00
METRONIDAZOL CREME VAGINAL 100MG/G 50G COM 10 APLICADORES (ESPECIAL) - Un 524,00 100,0000 524,00
ALBENDAZOL 40MG/ML FR 10ML (COMUM) - Un 1.620,00 1.800,0000 1.620,00
NEOMICINA +BACITRACINA 5MG+250UI/G POM.DERM 10 GR (COMUM) - Un 1.020,00 600,0000 1.020,00
ALOPURINOL 300MG CP (COMUM) - Un 1.920,00 6.000,0000 1.920,00
Total PRATI - DONADUZZI 7.514,00

Fornecedor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.652.030/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2745/2023. ATENÇAO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BROMAZEPAM 3MG CP (ESPECIAL) - Un 1.485,00 19.800,0000 1.485,00
ENALAPRIL, MALEATO 5 MG CP (COMUM) - Un 735,00 15.000,0000 735,00
NIFEDIPINO 10 MG CP (COMUM) - Un 6.318,00 46.800,0000 6.318,00
OMEPRAZOL 20 MG CP (COMUM) - Un 20.670,00 265.000,0000 20.670,00
Total CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA 29.208,00

Fornecedor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.652.030/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2766/2023. DAB

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ACICLOVIR 200MG CP (COMUM) - Un 510,00 3.000,0000 510,00
DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML SOL. ORAL FR. 120ML (COMUM) - Un 2.850,00 1.500,0000 2.850,00
HIDRÓXIDO ALUMÍNIO 60 A 62 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100ML (COMUM) - Un 1.880,00 800,0000 1.880,00
LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG CP (COMUM) - Un 25.380,00 540.000,0000 25.380,00
Total CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA 30.620,00

Fornecedor: DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.520.829/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: PEDIDO REALIZADO FORA DO REGISTRO DE PREÇO POIS A QUANTIDADE NO MESMO FOI SOLICITADA E APOS ESTORNADA, IMPOSSIBILITANDO A COMPRA, NO ENTANTO, SE TRATA DA MESMA EMPRESA E VALOR DO REGISTRO DE PREÇO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARBONATO DE CÁLCIO 1500MG (600MG DE CÁLCIO) + COLECALCIFEROL 400 UI CP (APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA) (COMUM) - Un 60.000,00 150.000,0000 60.000,00
Total DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA 60.000,00

Fornecedor: DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.520.829/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2751/2023. ATENÇAO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DEXAMETASONA 4 MG (COMUM) - Un 1.710,00 9.000,0000 1.710,00
FUROSEMIDA 40MG CP. (COMUM) - Un 5.280,00 110.000,0000 5.280,00
MIKANIA GLOMERATA SPRENGEL (GUACO) XAROPE FRASCO 100 ML (COMUM) - Un 3.150,00 1.500,0000 3.150,00
Total DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA 10.140,00

Fornecedor: ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.802.002/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: EQUIPAMENTOS PARA EMBALAR MATERIAL ESTERELIZADO NAS UNIDADES DE SAUDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SELADORA - Un 2.250,00 5,0000 2.250,00
Total ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2.250,00

Fornecedor: ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.802.002/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ETINILESTRADIOL 0,03MG + LEVONORGESTREL 0,15MG CP (COMUM) - Un 378,00 4.200,0000 378,00
MASCARA FACIAL PARA OXIGENOTERAPIA ADULTO, COM SISTEMA VENTURI – HUDSON, CONFECCIONADA EM VINIL MACIO E TRANSPARENTE, COM FORMATO ANATOMICO SOB O QUEIXO, ANEL METALICO QUE PERMITE MELHOR AJUSTE A FACE DO PACIENTE FAIXA ELASTICA AJUSTAVEL A FACE, COM RESERVATÓRIO DE NÃO RE-INALAÇÃO, POSSUIR EXTENSOR FLEXIVEL PARA O2. POSSUIR: AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 170,96 10,0000 170,96
MASCARA FACIAL PARA OXIGENOTERAPIA PEDIATRICA, COM SISTEMA VENTURI – HUDSON, CONFECCIONADA EM VINIL MACIO E TRANSPARENTE, COM FORMATO ANATOMICO SOB O QUEIXO, ANEL METALICO QUE PERMITE MELHOR AJUSTE A FACE DO PACIENTE FAIXA ELASTICA AJUSTAVEL A FACE, COM RESERVATÓRIO DE NÃO RE-INALAÇÃO, POSSUIR EXTENSOR FLEXIVEL PARA O2. POSSUIR: AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 225,58 12,0000 225,58
AGUA DESTILADA BOLSA OU FRASCO SISTEMA FECHADO 250 ML (COMUM) - Un 199,68 48,0000 199,68
SONDA DE NUTRIÇAO ENTERAL ESTERIL TAMANHO 12, EM POLIURETANO RADIOPACO, BIOCOMPATIVEL, FLEXIVEL, COM PONTA DISTAL PLASTICA TRANSPARENTE REVESTINDO CILINDROS DE AÇO INOXIDAVEL QUE GARANTAM O LASTRO PARA PASSAGEM AO INTESTINO ALTO, E MALEABILIDADE ADEQUADA, COM MARCAS EM TODA A SUA EXTENSAO, CONECTOR PROXIMAL COM DUPLA ENTRADA UNIVERSAL EM PERMITINDO ACESSO SEPARADO PARA NUTRIÇAO OU MEDICAÇAO COM TAMPAS, COM FIO GUIA EM AÇO INOX PRE-LUBRIFICADO COM RESISTENCIA E FLEXIBILIDADE ADEQUADA AO MANUSEIO E DE FACIL INTRODUÇAO E RETIRADA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 188,08 20,0000 188,08
SONDA NASOGASTRICA Nº 06, LONGA, DESCARTAVEL, DE TUBO PVC, ATOXICO, FLEXIVEL COM MODELO DE FURAÇAO ESPECÍFICA E CONECTOR COM TAMPA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 11,60 10,0000 11,60
SONDA DE ASPIRAÇAO TRAQUEAL Nº 04, CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; ESTÉRIL. EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE DOIS ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE E EQUIDISTANTES. EXTREMIDADE DISTAL DEVIDAMENTE ACABADA E COM CONECTOR. A SONDA APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME, LIVRE DE QUALQUER DEFEITO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 12,45 15,0000 12,45
MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇAO DE OXIGENIO - HUDSON ADULTO, POSSUI BOLSA COM RESERVATORIO DE O2 CONFECCIONADA EM MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE SEM LATEX, COM VALVULA ANTI-REFLUXO, MANGUEIRA FLEXIVEL PARA O2, LAMINA DE ALUMINIO PARA AJUSTE DO NARIZ E ELASTICO PARA FIXAÇAO NA CABEÇA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 155,11 10,0000 155,11
MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇAO DE OXIGENIO - HUDSON PEDIÁTRICA, POSSUI BOLSA COM RESERVATORIO DE O2 CONFECCIONADA EM MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE SEM LATEX, COM VALVULA ANTI-REFLUXO, MANGUEIRA FLEXIVEL PARA O2, LAMINA DE ALUMINIO PARA AJUSTE DO NARIZ E ELASTICO PARA FIXAÇAO NA CABEÇA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 144,30 10,0000 144,30
VALVULA REGULADORA COM FLUXOMETRO PARA CILINDRO DE OXIGENIO - CONSTRUÍDOS EM METAL (POLIDO E CROMADO. VALVULA COMPOSTA DE DIAFRAGMA DE BORRACHA E MOLAS EM INOX DE COMPENSAÇÃO DE PRESSÃO DE ENTRADA E SAÍDA, COM MANOMETRO INDICADOR DE ALTA (0-315KGF/CM2) , VÁLVULA DE SEGURANÇA PARA SUPORTAR PRESSAÕ DE 6,5KGF/CM2. FLUXOMETRO AFERIDO E CALIBRADO A 3,5KGF/CM2, BILHA INJETADA EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA COM ESCALA LINEAR DE 0-15 LITROS/MINUTO. CONEXÕES COMPATÍVEIS COM A NORMA NBR 11906 DA ABNT. - Un 1.519,79 5,0000 1.519,79
SERINGA UROLÓGICA DE 60ML, COM BICO LONGO: PARA LAVAGEM DE SONDA FOLLEY, CILINDRO TRANSPARENTE PERMITE A VISUALIZAÇÃO NÍTIDA DO FLUIDO ASPIRADO APRESENTAR ANEL DE RETENÇÃO QUE IMPEDE O DESPRENDIMENTO DO ÊMBOLO, PISTÃO CONFECCIONADO EM TPE, ATÓXICO, LÁTEX FREE, ESCALA DE GRADUAÇÃO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTERIL. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE) E REGISTRO NA ANVISA. - Un 204,20 100,0000 204,20
CADARÇO SARJADO 10MM X 10 M PARA FIXAÇÃO DE CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA - Un 166,40 5,0000 166,40
Total ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 3.376,15

Fornecedor: ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.802.002/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº2744/23. ATENÇAO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
NORFLOXACINO 400MG CP (ESPECIAL) - Un 1.864,80 5.040,0000 1.864,80
SORO FISIOLÓGICO 0,9% TAMPA ROSCA 100ML (COMUM) - Un 1.546,56 864,0000 1.546,56
Total ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 3.411,36

Fornecedor: ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.802.002/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2744/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SORO FISIOLÓGICO 0,9% TAMPA ROSCA 100ML (COMUM) - Un 257,76 144,0000 257,76
Total ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 257,76

Fornecedor: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.782.733/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2746/2023. ATENÇAO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LEVODOPA + BENSERAZIDA 200+50 MG CP (COMUM) - Un 610,40 560,0000 610,40
Total CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNENTOS LTDA 610,40

Fornecedor: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.782.733/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2768/2023. DAB

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LEVODOPA +BENSERAZIDA 100+25MG LIBERAÇÃO LENTA CP (COMUM) - Un 22.070,88 12.960,0000 22.070,88
Total CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNENTOS LTDA 22.070,88

Fornecedor: CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.734.671/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2749/2023. ATENÇAO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BIPERIDENO 2 MG CP. (ESPECIAL) - Un 6.384,00 33.600,0000 6.384,00
CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25MG CP (ESPECIAL) - Un 2.040,00 12.000,0000 2.040,00
CLORANFENICOL + COLAGENASE 10 MG + 0,6 U/G POMADA 30G (ESPECIAL) - Un 1.275,00 150,0000 1.275,00
FENOBARBITAL 40MG/ML GTS 20ML (ESPECIAL) - Un 758,00 200,0000 758,00
HALOPERIDOL, DECANOATO 70,52 MG/ML AMPOLA 1ML (ESPECIAL) - Un 3.832,00 800,0000 3.832,00
IMIPRAMINA 25 MG CP (ESPECIAL) - Un 10.560,00 32.000,0000 10.560,00
LEVODOPA + CARBIDOPA 250+25MG CP (COMUM) - Un 1.534,00 2.600,0000 1.534,00
Total CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 26.383,00

Fornecedor: CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.734.671/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2770/2023. DAB

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
HALOPERIDOL 5 MG CP. (ESPECIAL) - Un 2.880,00 24.000,0000 2.880,00
LEVOMEPROMAZINA, MALEATO 25MG CP (ESPECIAL) - Un 396,00 1.200,0000 396,00
Total CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 3.276,00

Fornecedor: MEDIGRAM DIST. MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.470.877/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2755/23. DAB

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LEVOTIROXINA 25 MCG CP (COMUM) - Un 14.685,00 82.500,0000 14.685,00
Total MEDIGRAM DIST. MEDICAMENTOS LTDA 14.685,00

Fornecedor: MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.752.236/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2756/2023. DAB

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25MG CP (ESPECIAL) - Un 7.800,00 156.000,0000 7.800,00
SINVASTATINA 20 MG CP (COMUM) - Un 28.000,00 400.000,0000 28.000,00
ACIDO VALPROICO 500 MG CP. (ESPECIAL) - Un 13.742,40 33.600,0000 13.742,40
Total MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES 49.542,40

Fornecedor: MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.752.236/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2756/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DEXAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 4 MG/ML AMPOLA 2,5ML (COMUM) - Un 3.122,00 1.400,0000 3.122,00
OMEPRAZOL 40MG INJETÁVEL FRASCO AMPOLA (COMUM) - Un 2.349,75 250,0000 2.349,75
Total MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES 5.471,75

Fornecedor: LICIMED DIST. MED. E PROD MED. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.071.245/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2753/2023. ATENÇAO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 250MCG/DOSE SPRAY ORAL (COMUM) - Un 12.000,00 600,0000 12.000,00
Total LICIMED DIST. MED. E PROD MED. HOSP. LTDA 12.000,00

Fornecedor: LICIMED DIST. MED. E PROD MED. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.071.245/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2793/2023. ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BAMIFIX 600MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 1.627,20 900,0000 1.627,20
Total LICIMED DIST. MED. E PROD MED. HOSP. LTDA 1.627,20

Fornecedor: CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.516.671/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2769/22. DAB

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARACETAMOL 200MG/ML GTS FRS C/ 15 ML (COMUM) - Un 3.048,00 2.400,0000 3.048,00
Total CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP. LTDA 3.048,00

Fornecedor: CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.516.671/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2747/2023. DAB

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ANLODIPINO, BESILATO 10 MG CP (COMUM) - Un 3.207,60 59.400,0000 3.207,60
CARVEDILOL 12,5 MG CP (COMUM) - Un 7.560,00 75.600,0000 7.560,00
ESPIRONOLACTONA 25 MG CP (COMUM) - Un 11.793,60 65.520,0000 11.793,60
GLICLAZIDA 30MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA (COMUM) - Un 2.180,00 20.000,0000 2.180,00
SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 40+8 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100ML (ESPECIAL) - Un 1.260,00 300,0000 1.260,00
Total CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP. LTDA 26.001,20

Fornecedor: CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.516.671/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2747/2023. ATENÇAO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CINARIZINA 75MG CP. (COMUM) - Un 9.480,00 30.000,0000 9.480,00
CITALOPRAM 20MG CP (ESPECIAL) - Un 15.600,00 130.000,0000 15.600,00
PAROXETINA 20MG CP. (ESPECIAL) - Un 10.396,80 54.720,0000 10.396,80
Total CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP. LTDA 35.476,80

Fornecedor: INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.889.035/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 27522023. ATENÇAO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ACIDO VALPROICO 250 MG CP. (ESPECIAL) - Un 1.904,00 5.600,0000 1.904,00
ENALAPRIL, MALEATO 20 MG CP. (COMUM) - Un 7.050,00 150.000,0000 7.050,00
METOPROLOL, SUCCINATO 100MG CP. (COMUM) - Un 32.257,44 47.160,0000 32.257,44
METOPROLOL, SUCCINATO 25MG CP (COMUM) - Un 3.608,22 14.910,0000 3.608,22
PASTA D'ÁGUA - ÓXICO DE ZINCO 25% FRASCO 100G (COMUM) - Un 211,15 48,0000 211,15
PROPRANOLOL 40 MG CP (COMUM) - Un 2.320,00 80.000,0000 2.320,00
Total INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA 47.350,81

Fornecedor: INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.889.035/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2773/2023. DAB

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CEFALEXINA 500MG CP. (ESPECIAL) - Un 11.063,36 24.640,0000 11.063,36
CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100MG CP (ESPECIAL) - Un 4.302,00 18.000,0000 4.302,00
SULFAMETOXAZOL +TRIMETOPRIMA 400+80MG CP (ESPECIAL) - Un 864,00 4.800,0000 864,00
Total INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA 16.229,36

Fornecedor: INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.889.035/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNCIMENTO Nº 2773/2023. UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VASOPRESSINA 20U/ML AMPOLA 1ML (COMUM) - Un 232,80 10,0000 232,80
Total INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA 232,80

Fornecedor: STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.106.005/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNCIMENTO Nº 2760/2023. DAB.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ÁCIDO ACETILSALICILICO 100MG CP. (COMUM) - Un 5.040,00 126.000,0000 5.040,00
AMIODARONA, CLORIDRATO 200 MG CP (COMUM) - Un 1.690,00 5.000,0000 1.690,00
RISPERIDONA 2MG CP (ESPECIAL) - Un 5.184,00 57.600,0000 5.184,00
Total STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 11.914,00

Fornecedor: R S PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.294.126/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 5MG/ML AMPOLA 2ML (COMUM) - Un 1.176,00 1.680,0000 1.176,00
CAPTOPRIL 25 MG CP (COMUM) - Un 1.350,00 50.000,0000 1.350,00
ANLODIPINO, BESILATO 5 MG CP (COMUM) - Un 3.024,00 108.000,0000 3.024,00
ADRENALINA 1MG/ML AMPOLA 1ML (ESPECIAL) - Un 250,00 200,0000 250,00
COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA COM CHUMAÇO DE ALGODAO ESTERIL, CONSTITUIDO DE MANTA DE ALGODAO MEDICINAL (HIDROFILO), ENVOLTO DE TECIDO DE GAZE HIDROFILA, COSTURADA, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO 15CMX30CM. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 1.539,00 1.620,0000 1.539,00
Total R S PROD. HOSPITALARES LTDA 7.339,00

Fornecedor: R S PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.294.126/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2758/2023. DAB.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGUA DESTILADA, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, AMPOLA 5 ML (COMUM) - Un 230,00 1.000,0000 230,00
ALENDRONATO DE SÓDIO 70MG CP. (COMUM) - Un 728,00 5.200,0000 728,00
AZITROMICINA 500 MG CP (ESPECIAL) - Un 4.608,00 6.000,0000 4.608,00
CARBAMAZEPINA 20MG/ML SUSP. 100ML (ESPECIAL) - Un 4.000,00 500,0000 4.000,00
ISOSSORBIDA, DINITRATO 5MG CP (SUBLINGUAL) (COMUM) - Un 1.404,00 5.400,0000 1.404,00
Total R S PROD. HOSPITALARES LTDA 10.970,00

Fornecedor: R S PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.294.126/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2775/2023. DAB

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20ML (COMUM) - Un 6.160,00 800,0000 6.160,00
FLUCONAZOL 150MG CP (COMUM) - Un 1.080,00 2.400,0000 1.080,00
FLUOXETINA, CLORIDRATO 20 MG CP (ESPECIAL) - Un 12.432,00 168.000,0000 12.432,00
METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML (COMUM) - Un 1.440,00 600,0000 1.440,00
PREDNISONA 5MG CP. (COMUM) - Un 1.500,00 25.000,0000 1.500,00
Total R S PROD. HOSPITALARES LTDA 22.612,00

Fornecedor: R S PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.294.126/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2775/2023. UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GLICOSE 50% AMPOLA DE 10ML (COMUM) - Un 122,20 200,0000 122,20
TRAMADOL, CLORIDRATO 50MG/ML AMPOLA 1ML (ESPECIAL) - Un 675,00 300,0000 675,00
Total R S PROD. HOSPITALARES LTDA 797,20

Fornecedor: R S PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.294.126/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2758/2023. UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGUA DESTILADA, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, AMPOLA 5 ML (COMUM) - Un 1.150,00 5.000,0000 1.150,00
ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 4MG/ML + DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML AMPOLA 5ML (COMUM) - Un 1.680,00 800,0000 1.680,00
Total R S PROD. HOSPITALARES LTDA 2.830,00

Fornecedor: VICTÓRIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.088.317/0001-21

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2763/2023. DAB

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FENOBARBITAL 100 MG CP. (ESPECIAL) - Un 5.040,00 36.000,0000 5.040,00
Total VICTÓRIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 5.040,00

Fornecedor: RENATO RECH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.219.999/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO MOTOR DOS VEICULOS JAH7D92 E IZP4B47.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA - 1 BATERIA= 280,00 E 1 BATERIA= 360,00 PÇ 640,00 1,0000 640,00
Total RENATO RECH 640,00

Fornecedor: MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0002-06

Descrição do Objeto da Compra: DENSITOMETRIAS, NF: 4263. MAMOGRAFIAS, NF: 4262. BIOPSIAS DIVERSAS, NF: 4264. COMPETENCA AGOSTO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BIÓPSIA DE TIREOIDE OU PARA TIREOIDE - Un 949,20 4,0000 949,20
BIÓPSIA DE PROSTATA - Un 1.200,90 5,0000 1.200,90
MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO - Un 4.635,00 103,0000 4.635,00
DENSITOMETRIA OSSEA DUO-ENERGETICA DE COLUNA (VERTEBRAS LOMBARES) - Un 2.314,20 42,0000 2.314,20
Total MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 9.099,30

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Areia Média - M³ 279,00 1,0000 279,00
CIMENTO COLA saco 20 kg - SCO 36,08 4,0000 36,08
Sacos de Cimento CP-II, acondicionado em sacos de 50 kg - SCO 163,60 4,0000 163,60
QUILOS DE ARAME RECOZIDO Nº12 - PC 11,08 1,0000 11,08
QUILOS DE ARAME RECOZIDO Nº16 - PC 12,07 1,0000 12,07
QUILOS DE ARAME GALVANIZADO Nº10 - PC 11,97 1,0000 11,97
KG de Prego 19x39mm, aço polido com cabeça, acondicionados em sacos de 1kg - Kg 10,56 1,0000 10,56
Prego para Telheiro - Kg 12,37 1,0000 12,37
Telha fibrocimento C - 2,44m x L - 0,50mx E - 4mm - Un 89,10 6,0000 89,10
CUMEIRA ARTICULADA EXTERNA 4MM - Un 17,00 4,0000 17,00
Silicone Vedação Box Banheiro 280g, cor: incolor - Un 166,32 12,0000 166,32
PREGO 17 X 27 - Kg 9,70 1,0000 9,70
VEDA CALHA 280 G - Un 151,00 10,0000 151,00
MANGUEIRA ELETRODUTO CORRUGADA 3/4 - m 3,75 3,0000 3,75
CANALETA AUTO ADESIVA PARA PISO MEDIDA MÍNIMA 1,5 M - Un 576,90 10,0000 576,90
Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 1.550,50

Fornecedor: NUNESARMA DIST DE PRODUTOS FA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 75.014.167/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2757/2023. DAB

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SULFATO FERROSO (EQUIVALENTE A 40 MG DE FERRO ELEMENTAR) CP (MEDICAMENTO - APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA) (COMUM) - Un 2.400,00 80.000,0000 2.400,00
Total NUNESARMA DIST DE PRODUTOS FA 2.400,00

Fornecedor: RED BLUE IMPRESSAO DIGITAL LTDA -POP ART CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.829.039/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: ADESIVAÇAO DE 6 VEICULOS SPIN DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA IDENTIFICAÇAO DOS MESMOS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADESIVO - 40X45CM Un 240,00 6,0000 240,00
Total RED BLUE IMPRESSAO DIGITAL LTDA -POP ART 240,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E INSTALAÇAO PARA MANUTENLAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO IZB7I75

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 50,00 1,0000 50,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 50,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO IZN9D91.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA 69 - PÇ 15,00 1,0000 15,00
LAMPADA - HB4 Un 60,00 1,0000 60,00
SOQUETE - PÇ 28,00 1,0000 28,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 103,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO IZN9D91.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA - Un 15,00 1,0000 15,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 15,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO IZN9D91.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA H7 - Un 40,00 1,0000 40,00
LAMPADA - Un 20,00 1,0000 20,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 60,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E INSTALAÇAO PARA MANUTENLAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO IZB7I75

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA H7 - Un 40,00 1,0000 40,00
LAMPADA DAGUA - Un 6,00 1,0000 6,00
LAMPADA - HB4 Un 50,00 1,0000 50,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 96,00

Fornecedor: ADELAR B.GONCALVES E CIA LTDA - MATRIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.696.356/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: AGUA PARA DISTRIBUIÇAO NO FORUM DE PREVENÇAO DO ALCOOLISMO QUE OCORRERA NO DIA 26/10.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Água - AGUA MINERAL 500ML SEM GAS FR 474,00 600,0000 474,00
Total ADELAR B.GONCALVES E CIA LTDA - MATRIZ 474,00

Fornecedor: VALTER SOSTER - VIDRAÇARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.572.211/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA SER SUBSTITUIDO NA RECEPÇAO DA UPA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO PONTILHADO - PÇ 135,00 1,0000 135,00
Total VALTER SOSTER - VIDRAÇARIA 135,00

Fornecedor: ANTONIO ROBERTO DUARTE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.254.951/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: PLASTIFICAÇOES DE ADVERTENCIAS DO MOSQUITO DA DENGUE E ENCADERNAÇAO DE DOCUMENTOS DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLASTIFICACOES - Un 150,00 75,0000 150,00
ENCADERNACAO - SVÇ 9,00 3,0000 9,00
Total ANTONIO ROBERTO DUARTE 159,00

Fornecedor: ANTONIO ROBERTO DUARTE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.254.951/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: ENCADERNAÇOES E PLASTIFICAÇOES DE DOCUMENTOS DA UPA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ENCADERNACAO - SVÇ 15,00 5,0000 15,00
PLASTIFICACOES - 7 PLASTIFICAÇOES= 14,00 E 1 PLASTIFICAÇAO= 7,00 Un 21,00 1,0000 21,00
Total ANTONIO ROBERTO DUARTE 36,00

Fornecedor: ANTONIO ROBERTO DUARTE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.254.951/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: ENCADERNAÇAO, PLASTIFICAÇOES E FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DA ATENÇAO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ENCADERNACAO - SVÇ 9,00 3,0000 9,00
PLASTIFICACOES - Un 2,00 1,0000 2,00
FOTOCOPIAS - Un 21,50 215,0000 21,50
Total ANTONIO ROBERTO DUARTE 32,50

Fornecedor: INKSUL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.955.735/0001-67

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA UTILIZAÇAO NOS SETORES DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TONER SAMSUMG 2850 - 6 TONER COMPATIVEL SAMSUNG MLT101-M= 660,00. 6 TONER COMPATIVEK HP 285A= 450,00 Un 1.110,00 1,0000 1.110,00
Total INKSUL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 1.110,00

Fornecedor: ALMIR ANDRE FOLCHINI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.868.261/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: REPROGRAMAÇAO DE MODULO DO VEICULO JAE9J74

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - REPROGRAMAÇAO DE MODULO Un 4.900,00 1,0000 4.900,00
Total ALMIR ANDRE FOLCHINI 4.900,00

Fornecedor: LUCIANE GHEDINI & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.337.536/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, NF: 11886. AGOSTO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 12.340,32 1,0000 12.340,32
Total LUCIANE GHEDINI & CIA LTDA 12.340,32

Fornecedor: AMBULATORIO SRC LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.742.109/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: 25 ESPIROMETRIAS, NF: 10280. 23 AUDIOMETRIAS,NF: 10279. 34 DPPLER VENOSO E 1 DOPPLER OBSTETRICO, NF: 10281. ECOGRAFIAS DIVERSAS, NF: 10282. AGOSTO/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL - Un 241,00 2,0000 241,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE MAMA BILATERAL - Un 306,00 4,0000 306,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO - Un 153,00 2,0000 153,00
ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL - Un 152,00 2,0000 152,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ARTICULAÇÕES. - Un 560,00 7,0000 560,00
ULTRASSONOGRAFIA PELVICA - Un 130,00 2,0000 130,00
ULTRA-SONOGRAFIA OBSTÉTRICA - Un 1.445,00 17,0000 1.445,00
ULTRA-SONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS (ATÉ 3 VASOS) - Un 6.874,80 34,0000 6.874,80
ULTRA-SONOGRAFIA DOPPLER DE FLUXO OBSTÉTRICO - Un 160,00 1,0000 160,00
AUDIOMETRIA - Un 690,00 23,0000 690,00
EXAME ESPIROMETRIA - Un 2.500,00 25,0000 2.500,00
Total AMBULATORIO SRC LTDA 13.211,80

Fornecedor: BUSKUHL E BUSKUHL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.162.003/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, NF: 282. AGOSTO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 25.541,01 1,0000 25.541,01
Total BUSKUHL E BUSKUHL LTDA 25.541,01

Fornecedor: IJ BIZOTTO COMERCIO DE PEÇAS E SERV. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.199.021/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DOS FREIOS DO VEICULO JAY6A93

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASTILHA DE FREIO - Un 460,00 1,0000 460,00
Total IJ BIZOTTO COMERCIO DE PEÇAS E SERV. LTDA 460,00

Fornecedor: FABRICIA SCHIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 801.169.810-91

Descrição do Objeto da Compra: 5 CONSULTAS OTORRINO,NF: 47. AGOSTO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA MEDICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA - Un 425,90 1,0000 425,90
Total FABRICIA SCHIO 425,90

Fornecedor: LABORATORIO NUCLEO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.608.325/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: 381 EXAMES CITOPATOLOGICOS CODIGO: 203010086. 112 EXAMES CITOPATOLOGICOS CODIGO: 203010019. 3 EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS CODIGO: 203020081. NF: 3909. AGOSTO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME CITOPATOLOGICO CERVICO VAGINAL/MICROFLORA-RASTREAMENTO - Un 5.474,97 381,0000 5.474,97
EXAME CITOPATOLOGICO DE MAMA - Un 1.536,64 112,0000 1.536,64
EXAME ANATOMO-PATOLOGICO DO COLO UTERINO- BIÓPSIA - Un 122,34 3,0000 122,34
Total LABORATORIO NUCLEO LTDA 7.133,95

Fornecedor: LABORATORIO NUCLEO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.608.325/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES ANTOMOPATOLOGICOS, NF: 3919. AGOSTO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME ANATOMO-PATOLOGICO PARA CONGELAMENTO/ PARAFINA POR PEÇA CIRURGIA OU POR BIÓPSIA (EXCETOCOLO UTERINO E MAMA) - Un 2.978,08 1,0000 2.978,08
Total LABORATORIO NUCLEO LTDA 2.978,08

Fornecedor: MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0003-89

Descrição do Objeto da Compra: ECOGRAFIAS DIVERSAS, NF: 1688. AGOSTO/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL - Un 5.422,50 45,0000 5.422,50
ultrassonografia de partes moles - Un 480,00 6,0000 480,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE MAMA BILATERAL - Un 2.907,00 38,0000 2.907,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO - Un 918,00 12,0000 918,00
ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL - Un 988,00 13,0000 988,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM SUPERIOR - Un 267,00 3,0000 267,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ARTICULAÇÕES. - Un 400,00 5,0000 400,00
ULTRASSONOGRAFIA PELVICA - Un 130,00 2,0000 130,00
ULTRA-SONOGRAFIA OBSTÉTRICA - Un 85,00 1,0000 85,00
Total MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 11.597,50

Fornecedor: PRONTOFISIO COMERCIO E FISIOTERAPIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.534.640/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: 320 SESSOES DE FISIOTERAPIA, NF: 140. AGOSTO/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 10.922,00 1,0000 10.922,00
Total PRONTOFISIO COMERCIO E FISIOTERAPIA LTDA 10.922,00

Fornecedor: GEL MAGISTRAL FARMACIA DE MANIPULAÇAO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.583.815/0001-39

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS PELO GINECOLOGISTA EM PROCESSOS DIAGNOSTICOS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ACIDO ACETICO 5% - 200ML Un 32,00 1,0000 32,00
Solução de lugol 5 % 100 ml - FR 150,00 1,0000 150,00
Total GEL MAGISTRAL FARMACIA DE MANIPULAÇAO 182,00

Fornecedor: OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 481.517.930-15

Descrição do Objeto da Compra: 58 CONSULTAS OTORRINO, NF: 280. AGOSTO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA MEDICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA - Un 4.940,44 1,0000 4.940,44
Total OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA 4.940,44

Fornecedor: OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 481.517.930-15

Descrição do Objeto da Compra: 8 CONSULTAS OTORRINO, REALIZADAS EM CARATER DE URGENCIA NA UPA, NF: 279. AGOSTO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA MEDICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA - Un 2.640,00 1,0000 2.640,00
Total OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA 2.640,00

Fornecedor: UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.732.318/0002-99

Descrição do Objeto da Compra: REMOÇÃO EM UTI MÓVEL DOS PACIENTES: ANGÉLICA DA SILVA STIEHL, 29/08/23 DO HNSO PARA HOSPITAL POMPÉIA. YARA ANNES FRANCIOSI BOEIRA, 05/09/23 DO HNSO PARA HOSPITAL GERAL. CELSO DA SILVA, 10/09/23 DO HNSO PARA HOSPITAL POMPÉIA. ALINE BOEIRA BARBOZA, 08/09/23 DO HNSO PARA HOSPITAL GERAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Km 18.488,80 4,0000 18.488,80
Total UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES 18.488,80

Fornecedor: UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.732.318/0002-99

Descrição do Objeto da Compra: REMOÇAO EM UTI MOVEL DOS PACIENTES: MAIARA VANUSA DOS SANTOS, 24/09/2023 DO HNSO PARA HOSPITAL TACCHINI EM BENTO GONÇALVES.JEFERSON SILVA DE OLIVEIRA, 23/09/2023 DO HNSO PARA HOSPITAL POMPEIA EM CAXIAS DO SUL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - 1 REMOÇAO PARA BENTO GONÇALVES= 6.424,44 E 1 REMOÇAO PARA CAXIAS DO SUL= 4.622,20. Km 11.046,64 1,0000 11.046,64
Total UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES 11.046,64

Fornecedor: JANAINA SIMOES PIRES SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 639.184.470-49

Descrição do Objeto da Compra: 17 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, NF: 271. AGOSTO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consultas médicas em especialidade de Oftalmologia, para atendimento em consultório próprio, visando o exame médico com a avaliação e a emissão de diagnósticos - Un 1.448,06 1,0000 1.448,06
Total JANAINA SIMOES PIRES SANTOS 1.448,06

Fornecedor: JANAINA SIMOES PIRES SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 639.184.470-49

Descrição do Objeto da Compra: 14 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS EM CARATER DE URGENCIA UPA, NF: 270. AGOSTO/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consultas médicas em especialidade de Oftalmologia, para atendimento em consultório próprio, visando o exame médico com a avaliação e a emissão de diagnósticos - Un 2.100,00 1,0000 2.100,00
Total JANAINA SIMOES PIRES SANTOS 2.100,00

Fornecedor: INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.808.996/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA EMBREAGEM DO VEICULO JAH7E19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
KIT EMBREAGEM - PÇ 890,00 1,0000 890,00
Total INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS 890,00

Fornecedor: INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.808.996/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO MOTOR DO VEICULO IZT8E60

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CORREIA - Un 65,00 1,0000 65,00
Total INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS 65,00

Fornecedor: INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.808.996/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO LIMPADOR DO PARABRISA DO VEICULO IYW9439.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PALHETAS PARABRISA - PALHETA LIMPADOR Un 120,00 1,0000 120,00
Total INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS 120,00

Fornecedor: INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.808.996/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO MOTOR E PARTE MECANICA DOS VEICULOS, IYH3439, ITC4022, IXH7899.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO - CAMBIO l 116,00 2,0000 116,00
FITA - FITA ANTI RUIDO Un 25,00 1,0000 25,00
VELA IGNICAO - JG 100,00 4,0000 100,00
CABO DE VELAS - PÇ 90,00 1,0000 90,00
KIT - KIT CORREIA COMANDO PÇ 1.300,00 1,0000 1.300,00
Total INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS 1.631,00

Fornecedor: JANDIRA DETOFANO PELIN - ARMAZEM DA QUIMICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.788.769/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA LIMPEZA DE SUPERFICIES NAS UNIDADES DE SAUDE E CMM.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALCOOL - ALCOOL ETILICO 70 l 600,00 100,0000 600,00
Total JANDIRA DETOFANO PELIN - ARMAZEM DA QUIMICA 600,00

Fornecedor: LABORCITO- LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.393.137/0001-28

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, NF: 244. AGOSTO/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 15.041,47 1,0000 15.041,47
Total LABORCITO- LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA LTDA 15.041,47

Fornecedor: CAMPOS & BUSKUHL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.405.124/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, NF: 856.AGOSTO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 34.974,85 1,0000 34.974,85
Total CAMPOS & BUSKUHL LTDA 34.974,85

Fornecedor: ALKYERI RODRIGO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.762.365/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇAO DOS VEICULOS ALUGADOS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADESIVO - 12 ADEISVOS PARA 6 VEICULOS SPIN Un 240,00 1,0000 240,00
Total ALKYERI RODRIGO DA SILVA 240,00

Fornecedor: ALKYERI RODRIGO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.762.365/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA IDENTIFICAÇAO DO SETOR DE ALMOXERIFADO DE MEDICAMENTOS DO CMM.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLACA ACM - PLACA ACM ADESIVADA CARGA E DESCARGA 100X66CM Un 200,00 1,0000 200,00
Total ALKYERI RODRIGO DA SILVA 200,00

Fornecedor: ALKYERI RODRIGO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.762.365/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA ADESIVAR A NOVA FARMACIA MOVEL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADESIVO - Un 3.890,00 1,0000 3.890,00
Total ALKYERI RODRIGO DA SILVA 3.890,00

Fornecedor: GILBERTO ANTONIO CRIPPA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 472.501.279-34

Descrição do Objeto da Compra: 28 CONSULTAS VASCULARES, NF: 67. AGOSTO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTAS MÉDICAS EM ESPECIALIDADE DE CIRURGIA VASCULAR - Un 2.385,04 1,0000 2.385,04
Total GILBERTO ANTONIO CRIPPA 2.385,04

Fornecedor: VNB INFORMATICA E AUTOMAÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.013.765/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇAO DA BALANÇA DA UPA E DO CMM.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - LIMPEZA INTERNA DA BALANÇA Un 160,00 1,0000 160,00
Total VNB INFORMATICA E AUTOMAÇAO LTDA 160,00

Fornecedor: MARCUS VINICIUS DA CUNHA NUNES - SUPORTE INFORMATI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.847.783/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE ALARMES E VIDEO MONITORAMENTO, CONTRATO 06/2018, DE 16/08 Á 15/09.NF: 1301 E 1299.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço de locação e instalação de alarme de monitoramento, em regime de comodato, em diversos pontos de prédios públicos do Executivo Municipal de Vacaria/RS, de acordo com o Anexo II.1, Memorial Descritivo/Termo de Referência; A prestação de serviços se dará com a instalação, locação e manutenção de Sistema de Vigilância Eletrônica, integrado por sistema de alarmes, para monitoramento remoto, conforme especificações e níveis de serviço estabelecidos no Projeto Básico (Anexo II.1), visando o acompanhamento permanente de violações, intrusões e outras ocorrências, tomando as providências contratadas necessárias, de acordo com as melhores práticas vigentes de seg - Un 3.796,14 1,0000 3.796,14
Total MARCUS VINICIUS DA CUNHA NUNES - SUPORTE INFORMATI 3.796,14

Fornecedor: GUSTAVO ZORTEA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.013.755/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Sacos de Cal Hidratado, acondicionado em sacos de 20 kg. - SCO 30,72 2,0000 30,72
INTERRUPTOR SIMPLES, TOMADA 20A, 250v, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR SISTEMA X (CAIXA + 2 MÓDULOS) - Un 173,40 20,0000 173,40
JOELHO 90° PVC Ø 100MM (P/ESGOTO) - Un 7,60 2,0000 7,60
Total GUSTAVO ZORTEA 211,72

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA SUBSTITUIÇAO NAS UNIDADES DE SAUDE E MATERIAL PARA CONECTAR A FARMACIA MOVEL NAS UNIDADES

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
HASTE TERRA - 1,20MT Un 98,00 4,0000 98,00
TOMADA - 5 TOMADAS EMBUTIR 10A=60,00 E 5 TOMADAS EMBUTIR 20A= 60,00 Un 120,00 1,0000 120,00
TORNEIRA - TORNEIRA METAL LAVOTORIO AUTOMATICO PÇ 136,90 1,0000 136,90
FIO - FLEXIVEL 1MT m 13,50 1,0000 13,50
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 368,40

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA MANUTENÇAO DAS UNIDADES DE SAUDE E CMM.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ACABAMENTO REGISTRO CHUVEIRO - ACABAMENTO DOCOL Un 399,00 10,0000 399,00
OLEO 2T - Un 130,00 10,0000 130,00
TORNEIRA - AUTOMATICA PÇ 690,00 5,0000 690,00
LESMICIDA - 250G Un 99,75 5,0000 99,75
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 1.318,75

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MONTAR CAIXA DE FERRAMENTAS PARA O ELETRECISTA/FUNCIONARIO: NIVALDO DA SECRETARIA DE SAUDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JOGO DE CHAVE DE FENDA - JG 67,95 1,0000 67,95
CHAVE - 1 CHAVE FENDA 1/4= 6,35. 1 CHAVE PHILIPS 1/8X4=10,20. 1 CHAVE INGLESA 8´´=43,10. 1 CHAVE FENDA 1/4X5= 7,95. PÇ 67,60 1,0000 67,60
JOGO DE CHAVE COMBINADA - JG 56,00 1,0000 56,00
JOGO DE CHAVE ALLEN - JG 11,00 1,0000 11,00
ALICATE UNIVERSAL - 8´´ PÇ 44,50 1,0000 44,50
ALICATE - 1 ALICATE BICO 6= 33,40. 1 ALICATE CORTE= 43,90. 1 ALICATE BOMBA DAGUA=49,95. 1 ALICATE CRIMPAR DECAPADOR E CORTADOR 8= 98,00. Un 225,25 1,0000 225,25
CHAVE - TESTE Un 11,00 1,0000 11,00
PINCEL - 11`` Un 3,50 1,0000 3,50
JOGO DE CHAVE - CATRACA Un 238,65 1,0000 238,65
PROLONGADOR DE VALVULA - PROLONGADOR CHAVE CATRACA 1/2 PÇ 58,90 1,0000 58,90
ARCO DE SERRA - FERRO 12´´ Un 20,80 1,0000 20,80
LAMINA - SERRINHA PÇ 8,00 1,0000 8,00
BOLSA PORTA - BOLSA PORTA FERRAMENTAS Un 183,00 1,0000 183,00
JOGO DE BROCAS - 1 JOGO 6 BROCAS= 51,10. 1 JOGO 10 BROCAS= 83,00 JG 134,10 1,0000 134,10
FORMAO - Un 36,50 1,0000 36,50
LUVA VAQUETA - PAR 27,00 1,0000 27,00
LUVA - MULTITATO Un 6,00 1,0000 6,00
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 1.199,75

Fornecedor: VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.229.567/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO GG, ACIMA DE 12 A 16 KG: CAMADA DE ABSORÇÃO, FITAS REGULÁVEIS, PROTETORA DUPLA, ANTIVAZAMENTO, MICROPARTÍCULAS DE GEL ULTRA ABSORVENTE, FITAS REAJUSTÁVEIS, LATERAIS FITA FLEX, ZONA EXTRA DE ABSORÇÃO, LOÇÃO COM DERMACREM COM ALOE, CENTRO ULTRAFINO. COMPOSIÇÃO: POLPA DE CELULOSE POLÍMERO SUPERABSORVENTE, FILME POLIPROPILENO, NÃO TECIDO DE FIBRAS DE POLIÉSTER, ADESIVOS, ELÁSTICOS, PERFUME COM EXTRATO DE CAMOMILA EXTRATO DE ALOE BARBADENSIS, ÁLCOOL ESTEARLLICO, PETROLADO E D&C VERDE. DEVERÃO SER ENTREGUES EM PACOTES ORIGINAIS. PRAZO DE VALIDADE 12 MESES. - Un 552,00 800,0000 552,00
Total VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 552,00

Fornecedor: IMP EQUIPAMEMENTOS MEDICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.625.395/0001-71

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE FILMES DE RAIO X PARA MANUTENÇAO DO SETOR DE RAIO X DA UPA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILME DRY RAIO X - FILME DE RAIO X DVE 20X25CM COM 125 FOLHAS Cx 915,00 3,0000 915,00
Total IMP EQUIPAMEMENTOS MEDICOS LTDA 915,00

Fornecedor: F E A RADIOLOGIA E IMAGINOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.844.276/0001-72

Descrição do Objeto da Compra: 12 RAIO X PANORAMICO, NF: 5849. AGOSTO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RAIO X PANORAMICO - Un 990,00 1,0000 990,00
Total F E A RADIOLOGIA E IMAGINOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA 990,00

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIXEIRAS/CESTO TELADO PARA COZINHA/BANHEIRO. CAPACIDADE DE 10 LITROS - Un 35,00 7,0000 35,00
Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA 35,00

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E CARGAS DE GÁS GLP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PEPINO EM CONSERVA. pepinos inteiros, vinagre, água, açucar, sal, condimentos e especiarias. Sabor suave. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme tipica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiologicos, pragas e doenças que impliquem em qualquer gra - Un 70,70 10,0000 70,70
ARROZ BRANCO POLIDO. Grupo beneficiado. Classe longo fino. Tipo 1. Constituído de grãos inteiros. Processo de fabricação: o arroz é seco, descascado, polido, classificado, selecionado e empacotado. Não contém glúten. Isento de sujidades, bolores, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas) ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Livre de avarias em excesso como grãos mofados, ardidos (com coloração escura proveniente de processo de fermentação), picados ou manchados, gessados (coloração opaca semelhante a gesso), verdes, quebrados, amarelos, rajados (com estria vermelha), quirera (grão muito fragmentado). Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, ter - Kg 23,50 5,0000 23,50
kg Carne bovina de 2ª, desossada, tipo paleta ou acém/agulha. Corte tipo cubos. Resfriada. Embalada a vácuo. Porcionada em pedaços de aproximadamente 50g. Características gerais: manipulada em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secret - Kg 712,00 20,0000 712,00
Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA 806,20

Fornecedor: MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.099.646/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO 500 ML - Un 64,00 4,0000 64,00
PARAFUSO PHILIPS COM BUCHA 2 MM - Un 45,00 100,0000 45,00
ARRUELA 3/4 - Un 25,00 100,0000 25,00
ROLO ESPUMA 15 CM - Un 29,00 10,0000 29,00
ABRAÇADEIRA NYLON 4,8 X 380 MM - Un 0,30 2,0000 0,30
PARAFUSO 5 X 60 MM - Un 10,00 100,0000 10,00
PARAFUSO 4 X 25 MM - Un 5,00 100,0000 5,00
PARAFUSO DE ACO ZINCADO TIPO GANCHO COM BUCHA 4,2MM X 60MM - Un 5,00 50,0000 5,00
TINTA SPRAY 400 ml, cores diversas - Un 84,00 6,0000 84,00
TINTA ACRÍLICA PREMIUM PARA PISO 3,6 L - Un 237,00 3,0000 237,00
REPARO 1/2 - Un 11,88 6,0000 11,88
Total MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP 516,18

Fornecedor: MEDSON - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: 140 RESSONANCIAS MAGNETICAS DIVERSAS, NF: 2562. AGOSTO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Ressonância magnética de abdômen superior - 1 RESSONANCIA ABDOMEN SUPERIOR, 41 RESSONANCIAS MEMBROS INFERIORES, 21 RESSONANCIAS MEMBROS SUPERIORES, 9 RESSONANCIAS COLUNA CERVICAL, 8 RESSONANCIAS COLUNA DORSAL, 42 RESSONANCIAS COLUNA LOMBO SACRA, 3 RESSONANCIAS ABDOMEN INFERIOR/BACIA/PELVE, 11 RESSONANCIAS CRANIO, 2 ANGIORESSONANCIA, 1 RESSONANCIA TORAX, 1 RESSONANCIA SELA TURSICA. Un 37.625,00 1,0000 37.625,00
Total MEDSON - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 37.625,00

Fornecedor: MARIELI DUTRA BREHN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 028.512.400-56

Descrição do Objeto da Compra: 150 SESSOES DE FISIOTERAPIA, NF: 06. AGOSTO/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 4.006,50 1,0000 4.006,50
Total MARIELI DUTRA BREHN 4.006,50

Fornecedor: INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.909.631/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO E MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO DESFIBRILADOR DO SAMU.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 420,00 1,0000 420,00
PA - PA ADEVISA ADULTO CADIOMAX/ISIS/ION PÇ 430,00 1,0000 430,00
PA - PA ADESIVA INFANTIL CARDIOMAX/ISIS Un 430,00 1,0000 430,00
TAMPA - EMBORRACHADO VERMELHO FONTE TAMPA-DEA PÇ 15,50 1,0000 15,50
Total INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA 1.295,50

Fornecedor: LEANDRO SANTOS SOUZA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 000.894.720-12

Descrição do Objeto da Compra: 238 SESSOES DE FISIOTERAPIA, NF: 73. AGOSTO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 6.479,30 1,0000 6.479,30
Total LEANDRO SANTOS SOUZA 6.479,30

Fornecedor: NICOLE DA FONSECA PEREIRA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.990.562/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: 350 SESSOES DE FISIOTERAPIA AMBULATORIAL E DOMICILIAR, NF: 301. AGOSTO/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 12.722,80 1,0000 12.722,80
Total NICOLE DA FONSECA PEREIRA - ME 12.722,80

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: TOMOGRAFIAS, HEMODIALISES E MAMOGRAFIAS, COMPETENCIA AGOSTO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TOMOGRAFIA - Un 31.335,60 1,0000 31.335,60
HEMODIALISE - Un 300.720,99 1,0000 300.720,99
MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO - Un 10.620,00 1,0000 10.620,00
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 342.676,59

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL, INCENTIVOS FEDERAIS, SETEMBRO/23, CONTRATO 133/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 900.000,00 1,0000 900.000,00
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 900.000,00

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: 514,450KG DE ROUPAS LAVADAS, NF: 20904. 36 REFEIÇOES, NF: 20903. AGOSTO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 2.309,80 1,0000 2.309,80
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 2.309,80

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO MUNICIPAL, CIRURGIAS ELETIVAS, ESPECIALIDADES, VASECTOMIAS, LAQUEADURAS, ETC, CONTRATO 133/22, SET/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 295.700,00 1,0000 295.700,00
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 1.204.300,00 1,0000 1.204.300,00
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 1.500.000,00

Fornecedor: PRODUVALE PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.505.263/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ABAIXADOR LINGUA PCTS. C/ 100UNI. CONFECCIONADO EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO , USO UNICO , DESCARTAVEL. TAMANHO PADRAO . APRESENTAR VALIDADE DE NO MINIMO 3 ANOS . POSSUIR: AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE) . APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICACAO OU SER DECLARADO DISPENSADO DE REGISTRO - MATERIAL CLINICO PC 222,50 50,0000 222,50
ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL ESTERIL EM POLIESTIRENO CRISTAL, COM VALVAS ANATOMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, COM DISPOSITIVO DE ABERTURA PARAFUSO BORBOLETA. EMBALAGEM INDIVIDUAL. TAMANHO PEQUENO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 214,00 200,0000 214,00
SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES/INFECTANTES, CONSTITUÍDO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) VIRGEM, OFERECENDO UMA PERFEITA RESISTÊNCIA MECÂNICA E PROPORCIONANDO A OPACIDADE NECESSÁRIA À APLICAÇÃO. A SOLDA DE FUNDO É DE TIPO ESTRELA, CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME VEDANDO COMPLETAMENTE E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO, DE ACORDO COM A NORMA TÉCNICA 9191, REDUZINDO O RISCO DE CONTAMINAÇÃO OU INFECÇÃO DAS ÁREAS POR ONDE CIRCULA. PRODUTO COMPATÍVEL COM OS PADRÕES DA ABNT E DO IPT (INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS). EMBALAGEM COM 100 UNIDADES DE 60 LITROS - Un 1.155,20 40,0000 1.155,20
SERINGA 3ML, SERINGA FEITA DE MATERIAL ATOXICO, ESTERILIZADA POR OXIDO DE ETILENO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, APRESENTANDO EMBOLO COM ANEL DE RETENÇAO NO FINAL DA SERINGA. DESCARTÁVEL. UNIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 650,00 5.000,0000 650,00
DETERGENTE ENZIMATICO, 5 LITROS, DETERGENTE A BASE DE ENZIMAS –PROTEASE-AMILASE-LIPASE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE);. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 900,00 12,0000 900,00
SOLUÇAO DE CLOREXIDINE AQUOSA 0,2% FRASCOS DE 1000 ML. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 237,60 36,0000 237,60
SOLUÇAO DE CLOREXIDINE AQUOSA 0,2% FRASCOS DE 1000 ML. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 158,40 24,0000 158,40
ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL ESTERIL EM POLIESTIRENO CRISTAL, COM VALVAS ANATOMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, COM DISPOSITIVO DE ABERTURA PARAFUSO BORBOLETA, EMBALAGEM INDIVIDUAL. TAMANHO MEDIO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 1.356,00 1.200,0000 1.356,00
AGULHA DESCARTÁVEL 20X5,5, DE AÇO INOXIDAVEL, BISELADO, CANHAO PLASTICO, PROVIDA DE PROTETOR, ESTERELIZADA A OXIDO DE ETILENO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE PROCEDENCIA E REEMBALADAS, RESISTENTES AOS PROCESSOS DE MANUSEIO, FECHADO ADEQUADAMENTE, CAPAZ DE MANTER SUA INTEGRIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 264,00 3.300,0000 264,00
AGULHA DESCARTÁVEL 20X5,5, DE AÇO INOXIDAVEL, BISELADO, CANHAO PLASTICO, PROVIDA DE PROTETOR, ESTERELIZADA A OXIDO DE ETILENO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE PROCEDENCIA E REEMBALADAS, RESISTENTES AOS PROCESSOS DE MANUSEIO, FECHADO ADEQUADAMENTE, CAPAZ DE MANTER SUA INTEGRIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 160,00 2.000,0000 160,00
SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES/INFECTANTES, CONSTITUÍDO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) VIRGEM, OFERECENDO UMA PERFEITA RESISTÊNCIA MECÂNICA E PROPORCIONANDO A OPACIDADE NECESSÁRIA À APLICAÇÃO. A SOLDA DE FUNDO É DE TIPO ESTRELA, CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME VEDANDO COMPLETAMENTE E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO, DE ACORDO COM A NORMA TÉCNICA 9191, REDUZINDO O RISCO DE CONTAMINAÇÃO OU INFECÇÃO DAS ÁREAS POR ONDE CIRCULA. PRODUTO COMPATÍVEL COM OS PADRÕES DA ABNT E DO IPT (INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS). EMBALAGEM COM 100 UNIDADES DE 100 LITROS - Un 1.295,00 35,0000 1.295,00
TESOURA MAYO RETA 15 CM - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL , 15CM, EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇAO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE. FABRICADO DE ACORDO NORMAS DA ABNT. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 173,00 5,0000 173,00
FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO M: CAMADA DE ABSORÇÃO, FITAS REGULÁVEIS, PROTETORA DUPLA, ANTIVAZAMENTO, MICROPARTICULAS DE GEL ULTRA ABSORVENTE, FITAS REAJUSTÁVEIS, LATERAIS FITA FLEX, ZONA EXTRA DE ABSORÇÃO, LOÇÃO COM DERMACREM COM ALOE, CENTRO ULTRAFINO. COMPOSIÇÃO: POLPA DE CELULOSE POLÍMERO SUPERABSORVENTE, FILME POLIPROPILENO, NÃO TECIDO DE FIBRAS DE POLIÉSTER, ADESIVOS, ELÁSTICOS, PERFUME COM EXTRATO DE CAMOMILA EXTRATO DE ALOE BARBADENSIS, ÁLCOOL ESTEARLLICO, PETROLADO E D&C VERDE. DEVERÃO SER ENTREGUES EM PACOTES ORIGINAIS.PRAZO DE VALIDADE 12 MESES. - Un 1.108,00 2.000,0000 1.108,00
ATADURAS DE CREPE 15 CM DE LARGURA X 1,80 M (REPOUSO), COM DENSIDADE DE 13 FIOS/CM², COM PESO DE 32,7G POR UNIDADE, CONFECCIONADA EM TECIDO COM NO MÍNIMO 80% DE ALGODÃO, FIOS DE ALTA TORÇÃO, POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, ENROLADAS SOBRE SI MESMAS, APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTA DE RASGOS, IMPUREZAS, FIAPOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, PACOTE COM 12 UNIDADES. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 14.056. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 2.227,20 1.920,0000 2.227,20
EXTENSOR INTERMEDIÁRIO DE DUAS VIAS PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAÇÕES PARENTERAIS. EM PVC, LIVRE DE LÁTEX, COM CONECTORES DISTAIS LUER FÊMEA COM PROTETORES CONE LUER, COM DISPISITIVO CORTA FLUXO TIPO PINÇAS, TAMPAS PROTETORAS RESERVA. ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE.POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE). APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 210,00 200,0000 210,00
Total PRODUVALE PROD. HOSPITALARES LTDA 10.330,90

Fornecedor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.733.345/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA HIGIENIZAÇAO DE MAOS NOS SETORES DE ENFERMAGEM NAS UNIDADES DE SAUDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALCOOL - ALCOOL 7 1L ANTISSEPTICO l 8.991,00 90,0000 8.991,00
Total NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS 8.991,00

Fornecedor: J H SEBEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.764.648/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESENGRIPANTE 300ML - Un 19,50 3,0000 19,50
Total J H SEBEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 19,50

Fornecedor: GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.674.585/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESODORIZADOR/ODORIZADOR AMBIENTAL, AEROSOL. ELIMINA ODORES DESAGRADÁVEIS. AROMA/PERFUME DE LONGA DURAÇÃO, FRASCO DE ALUMÍNIO, SEM CFC. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA IMPRESSO NO RÓTULO. INOFENSIVO A CAMADA DE OZÔNIO. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 400 ML - Un 690,00 100,0000 690,00
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 100 LITROS. PACOTES CONTENDO 10 UNIDADES CADA. - Un 420,00 150,0000 420,00
Total GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME 1.110,00

Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 81.706.251/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2767/2023. DAB

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LEVOTIROXINA 100 MCG CP. (COMUM) - Un 1.970,00 19.700,0000 1.970,00
LEVOTIROXINA 50 MCG CP. (COMUM) - Un 11.220,00 93.500,0000 11.220,00
Total PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA 13.190,00

Fornecedor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA S/C LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.071.210/0001-21

Descrição do Objeto da Compra: 300 LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMA, NF: 22051.AGOSTO/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE TELE-ELETROCARDIOGRAFIA (TELE- ECG) DIGITAL - SVÇ 930,00 300,0000 930,00
Total CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA S/C LTDA 930,00

Fornecedor: DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: TROCA PASTILHAS DIANTEIRAS E TRAZEIRA, TROCA FILTRO DIESEL, AR E OLEO MOTOR, AJUSTAR FREIOS E ATUALIZAR DO VEICULO JAI4A94= 480,00.TROCA FILTRO DIESEL, FILTRO E OLEO MOTOR DO VEICULO JAE9J74= 480,00. TROCA OLEO MOTOE, FILTRO DIESEL, AR E REVIZAR FREIOS DIANTEIROS E TRAZEIROS DO VEICULO IVR5589= 590,00. TROCA OLEO FILTRO, FILTRO DIESEL, AR E EXAMINAR FREIOS DO VEICULO IZN9D91= 480,00. TROCA OLEO MOTOR, FILTRO, TROCA AXIAL LADO RODA, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, TROCA KIT HOMOCINETICA, ADITIVO RADIADOR DO VEICULO IYW9439=- 480,00. REGULAGEM DOS FREIOS DO VEICULO JAI4A94= 170,00. TROCA OLEO MOTOR, FILTRO OLEO, EXAMINAR FREIOS E ATUALIZAR DO VEICULO JBP3I33= 380,00. TROCA OLEO MOTOR, FILTRO DIESEL, FILTRO AR E AJUSTAR FREIOS DO VEICULO ITC4022= 490,00. REVIZAR FERIOS, TROCA DE SAPATAS TRAZEIRAS, AJUSTAR FREIO DE MAO DO VEICULO IZT5J35= 290,00. DIAGNOSTICO PROGRAMA, TROCA KIT EMBREAGEM, ALINHAMENTO DIANTEIRO DO VEICULO JAH7E19= 590,00. TROCA FILTRO OLEO MOTOR, FILTRO COMBUSTIVEL, DIAGNOSTICO ATUALIZAR, OLEO MOTOR E FILTRO DO VEICULO JAH7D92= 584,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 5.094,00 1,0000 5.094,00
Total DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO 5.094,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: IMPRESSOES, ALUGUEL IMPRESSORAS, MAO DE OBRA, DEMONSTRATIVOS Nº 30608, 30686 E 30687. SETEMBRO/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 10.356,31 1,0000 10.356,31
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 10.356,31

Fornecedor: DEJANE FLORES RODRIGUES BELITZKI - MC GRAF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.045.484/0001-65

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA DIVULGAÇAO DO 1º FORUM DE PREVENÇAO DO ALCOOLISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FOLDER - 350 FOLDER PROGRAMAÇAO COLORIDO MEDINDO 30X21CM COUCHE 150G 2 DOBRAS Un 875,00 1,0000 875,00
Pasta de papel - 350 PASTAS COLORIDAS MEDINDO FECHADA 21X30CM COM BOLSO INTERNO TRIPLEX 300G E PLASTIFICAÇAO BRILHO Un 2.835,00 1,0000 2.835,00
Total DEJANE FLORES RODRIGUES BELITZKI - MC GRAF 3.710,00

Fornecedor: JOANINE ANDRIGHETTI SOTILLI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.372.080/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: 39 CONSULTAS VASCULARES, NF: 723. AGOSTO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTAS MÉDICAS EM ESPECIALIDADE DE CIRURGIA VASCULAR - Un 3.322,02 39,0000 3.322,02
Total JOANINE ANDRIGHETTI SOTILLI 3.322,02

Fornecedor: S&S SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA- ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.037.121/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO EMPRESA QUE FAZ A CONTRATAÇÃO DE MEDICOS PARA ATUAREM NAS UNIDADES DE SAUDE, CONTRATO 236/21, SETEMBRO/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 164.000,00 1,0000 164.000,00
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 328.000,00 1,0000 328.000,00
Total S&S SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA- ME 492.000,00

Fornecedor: MAGAZINE MENEGHEL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.942.594/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FARDOS COM 06 (SEIS) PACOTE CADA DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 02 DOBRAS. COMPOSIÇÃO: 100% FIBRAS NATURAIS COM RESISTÊNCIA ÚMIDA. 1250 FOLHAS DE 20CM X 21CM CADA PACOTE. COR: BRANCO LUXO. - Un 4.059,00 300,0000 4.059,00
Total MAGAZINE MENEGHEL LTDA 4.059,00

Fornecedor: LOYANDRI TRANSPORTES EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.963.105/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: 32 VIAGENS ´S CAXIAS DO SUL E 2 VIAGEMS Á CANELA, PARA LEVAR PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES Á CONSULTAS, EXAMES E DEMAIS PROCEDIMENTOS. COMPETENCIA AGOSTO/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Transporte de pacientes que realizam consultas em Caxias do Sul: Valor do Km rodado: R$ 3,30 Quilometragem estimada a cada ano contratual: 50.000 Km (200 viagens estimadas p/ ano) Prazo 12 meses, podendo ser prorrogado até o limite legal. Transporte saindo do Centro Médico Municipal até os hospitais, clínicas e centros de referência em saúde vinculados à rede SUS da cidade de Caxias do Sul. O número de passageiros será definido conforme a demanda de consultas especializadas, sendo assim, o transporte poderá ser para até 28 passageiros. As viagens serão realizadas de segunda à sexta e excepcionalmente aos sábados, conforme demanda da secretaria. Aproximadamente 250 Km por viagem. O objeto - Un 59.729,92 32,0000 59.729,92
Serviço de transporte para o Município de Canela, em veículo tipo micro-ônibus (máximo 28 lugares), equipado com ar condicionado e fabricação não superior a 15 (quinze) anos, com distância estimada de 450km de Vacaria. - Un 6.688,00 2,0000 6.688,00
Total LOYANDRI TRANSPORTES EIRELI 66.417,92

Fornecedor: ALESSANDRO PAIM ROSSONI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.565.542/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MAO DE OBRA PARA: 1- RECETAR COMPRESSOR UBS TOSCANO= 150,00. 2- CONSERTO E DESENTUPIR JET SONIC UBS TOSCANO= 180,00. 3- DESENTUPIR SUGADOR UBS IMPERIAL= 150,00. 4- TROCAR ENCAIXE BORDEM UBS IMPERIAL= 150,00. 5- INSTALAR AUTOCLAVE UBS IMPERIAL= 200,00. 6- CONSERTO SELADORA 2 UNIDADES= 360,00. 7- CONSERTO REFLETOR CONS.04 CENTRO DE SAUDE= 180,00. 8- INSTALAR COMPRESSOR CENTRO DE SAUDE BUCAL= 180,00. 9- RETIRAR VAZAMENTO DE AR CON.01 SAUDE BUCAL= 180,00. 10- DESENTUPIR UNIDADE AUXILIAR UBS JARDIM AMERICA= 180,00. 11- INSTALAR AUTOCLAVE UBS CENTRO= 200,00. 12-RETIRAR VAZAMENTO COMPRESSOR UBS SOBOPA= 150,00. 13- DESENTUPIOR JET SONIC UBS SOBOPA= 180,00. 14- RECETAR CADEIRA ODONTOLOGICA E DESENTUPIR REDE DE AR E AGUA UBS SOBOPA= 400,00. 15- INSTALAR AUTOCLAVE UBS SOBOPA= 200,00. 16- TROCAR ROLAMENTO E DESENTUPIR CANETA ALTA ROTAÇAO SAUDE BUCAL= 360,00. 17- COMPRESSOR UB S COHAB= 600,00. 18- CONSERTO CANETA BAIXA ROTAÇAO SAUDE BUCAL= 180,00. 19- CONSERTO MICROMOTOR SAUDE BUCAL= 180,00. 20- TROCAR ROLAMENTO E PINÇA CANETA ALTA ROTAÇAO UBS CENTRO= 180,00. 21- TROCAR ROLAMENTO E PINÇA CANETA ALTA ROTAÇAO UBS IMPERIAL= 180,00. 22- CONSERTO COMPRESSOR UBS KENEDY= 250,00. 23- DESENTUPIR JET SONIC UBS KENNEDY= 180,00. 24- RETIRAR VAZAMENTO SUGADOR E PEÇAS DE MAO UBS KENNEDY= 250,00. 25- INSTALAR AUTOCLAVE UB KENNEDY= 200,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 5.600,00 1,0000 5.600,00
CONEXAO BORDEM - ENCAIXE BORDEM Un 90,00 1,0000 90,00
PRESSOSTATO - PÇ 250,00 1,0000 250,00
FILTRO - REGULADOR AR Un 200,00 1,0000 200,00
ROLAMENTO - 4 ROLAMENTO ALTA ROTAÇAO= 320,00 E 1 ROLAMENTO BAIXA ROTAÇAO= 80,00. Un 400,00 1,0000 400,00
EIXO - 1 EIXO PINÇA= 120,00 E 2 EIXO PINÇA= 280,00 PÇ 400,00 1,0000 400,00
CONJUNTO - CORPO SUGADOR JG 50,00 1,0000 50,00
PROTETOR DO REFLETOR - 1 PROTETOR FRONTAL REFLETOR= 95,00 E 1 PROTETOR TRASEIRO REFLETOR= 54,00 Un 149,00 1,0000 149,00
Total ALESSANDRO PAIM ROSSONI 7.139,00

Fornecedor: DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.143.410/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Relé fotocélula termomagnético (Partida Instantânea), sem placa de circuito eletrônico, com tampa parafusada a base ou sistema de encaixe sob pressão que permita o seu recondicionamento, conforme padrões ABNT-NBR 13593:2003, comprovado através de relatório de ensaio, conforme NBR correspondente, emitida por qualquer laboratório acreditado pelo INMETRO, como o CEIP/LABELO. - Un 78,70 5,0000 78,70
UNIDADES DE LÂMPADA DE LED 9W E27, 803 LM, 6500 K, BRANCA FRIA. COM SELO PROCEL/INMETRO - Un 155,40 60,0000 155,40
UNIDADES DE LÂMPADA LED 15 W E-27, COR BRANCA FRIA, 1350 LM, 6000K. ACONDICIONADA EM CAIXA PAPELÃO COM 10 UNIDADES. COM SELO PROCEL/INMETRO - Un 291,60 60,0000 291,60
FITA ISOLANTE - Un 21,90 10,0000 21,90
RELÉ FOTOCÉLULA TERMOMAGNÉTICO (PARTIDA INSTANTÂNEA), NA (NORMALMENTE ABERTO) SEM PLACA DE CIRCUITO ELETRÔNICO, COM TAMPA PARAFUSADA A BASE OU SISTEMA DE ENCAIXE SOB PRESSÃO QUE PERMITA O SEU RECONDICIONAMENTO, PRODUTO APROVADO PELO CEIP/LABELO - Un 78,70 5,0000 78,70
Interruptor sobrepor 1 tecla simples com parafuso - Un 57,20 20,0000 57,20
Tomada 10 A de sobrepor padrão brasileiro com parafuso 03 polos 2 + terra - Un 89,10 30,0000 89,10
refletor de led slim 100w branco frio uso externo - Un 580,50 15,0000 580,50
FIO FLEXÍVEL 4,0MM - m 483,00 300,0000 483,00
UNIDADES DE LÂMPADA LED TUBULAR 18W BRANCA 1,20 CM DE COMPRIMENTO, 1850 LM, 6500 K. COR BRANCA FRIA. COM SELO PROCEL/INMETRO - Un 710,00 100,0000 710,00
Total DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI 2.546,10

Fornecedor: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.389.400/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2754/2023. DAB

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARBONATO DE LITIO 300 MG CP. (ESPECIAL) - Un 6.028,80 38.400,0000 6.028,80
NISTATINA 100.000UI SUSPENSÃO ORAL 30ML (COMUM) - Un 1.384,00 400,0000 1.384,00
Total MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 7.412,80

Fornecedor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 76.386.283/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2772/2023. DAB

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ISOSSORBIDA, MONONITRATO 20MG CP (COMUM) - Un 3.190,00 22.000,0000 3.190,00
Total DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA 3.190,00

Fornecedor: S & R DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.889.315/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2759/2023. DAB.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARVEDILOL 3,125MG CP (COMUM) - Un 2.255,04 25.920,0000 2.255,04
Total S & R DISTRIBUIDORA LTDA 2.255,04

Fornecedor: COMERCIO DE GAS HG LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.187.962/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E CARGAS DE GÁS GLP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Água Mineral natural potável sem gás 1,5l. - Un 39,84 24,0000 39,84
Total COMERCIO DE GAS HG LTDA 39,84

Fornecedor: FANTIN COMERCIO DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.568.470/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO MOTOR E FREIO DO VEICULO ITC4022. MATERIAL PRA MANUTENÇAO DO FREIO DO VEICULO IZT5J35

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO OLEO - Un 87,00 1,0000 87,00
FILTRO COMBUSTIVEL - Un 82,00 1,0000 82,00
FILTRO DE AR - Un 95,00 1,0000 95,00
OLEO - MOTOR 15W40 l 228,00 2,0000 228,00
OLEO - MOTOR 14W40 l 36,00 1,0000 36,00
PASTILHA DE FREIO - DIANTEIRA Un 170,00 1,0000 170,00
SAPATAS FREIO - Un 360,00 1,0000 360,00
Total FANTIN COMERCIO DE PEÇAS LTDA 1.058,00

Fornecedor: FANTIN COMERCIO DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.568.470/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENCAO DO MOTOR DO VEICULO JAY6A93.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO 5W30 - 1 OLEO MOTOR 5W30= 240,00. 8 OLEO MOTOR 5W30= 480,00. l 720,00 1,0000 720,00
FILTRO COMBUSTIVEL - Un 425,00 1,0000 425,00
FILTRO OLEO - Un 50,00 1,0000 50,00
FILTRO DE AR - Un 94,00 1,0000 94,00
Total FANTIN COMERCIO DE PEÇAS LTDA 1.289,00

Fornecedor: FANTIN COMERCIO DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.568.470/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA PARTE HIDRAULICA E MOTOR DOS VEICULOS IYI7139 E IYH9439.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TAMPA DO RESERVATORIO - RADIADOR Un 35,00 1,0000 35,00
ADITIVO PARA RADIADOR CONCENTRADO - l 74,00 2,0000 74,00
AMORTECEDOR - PÇ 580,00 2,0000 580,00
BATENTE DO AMORTECEDOR TRASEIRO - Un 26,00 2,0000 26,00
KIT - 1 KIT HOMOCINETICA= 22,00. 2 KIT HOMOCINETICA= 50,00 E 2 KIT AMORTECEDOR= 30,00. PÇ 102,00 1,0000 102,00
COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO - DIANTEIRO Un 96,00 2,0000 96,00
FILTRO DE AR - Un 32,00 1,0000 32,00
Total FANTIN COMERCIO DE PEÇAS LTDA 945,00

Fornecedor: SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.392.348/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: COLETA DE RESIDUOS, NF: 180465. AGOSTO/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
1.500 litros da classe “B” Contratação de empresa para serviço de coleta, tratamento, transporte e destinação final de resíduos infectantes oriundos de serviços de Saúde. A empresa contratada deverá fornecer todo o material, pessoal e equipamentos necessários para a execução dos serviços, sendo a única e exclusiva responsável pelos mesmos. A pesagem dos recipientes para armazenagem e transporte dos resíduos infectantes será feita pela empresa. Caso o volume exceda ao estimado, este deverá ser cobrado proporcionalmente aos litros coletados. A empresa deverá fornecer tantos recipientes quanto forem necessários, devendo os mesmos serem apropriados e identificados com o tipo de resíduo e níve - l 58,50 65,0000 58,50
6.750 litros das classes “A” e “E”.Contratação de empresa para serviço de coleta, tratamento, transporte e destinação final de resíduos infectantes oriundos de serviços de Saúde. A empresa contratada deverá fornecer todo o material, pessoal e equipamentos necessários para a execução dos serviços, sendo a única e exclusiva responsável pelos mesmos. A pesagem dos recipientes para armazenagem e transporte dos resíduos infectantes será feita pela empresa. Caso o volume exceda ao estimado, este deverá ser cobrado proporcionalmente aos litros coletados. A empresa deverá fornecer tantos recipientes quanto forem necessários, devendo os mesmos serem apropriados e identificados com o tipo de resídu - 1.177LT GRUPO E= 1.106,38 E 4.677LT GRUPO A= 4.396,38 l 5.502,76 1,0000 5.502,76
Total SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA 5.561,26

Fornecedor: CML VACARIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.329.289/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, NF: 1604. AGOSTO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 55.171,63 1,0000 55.171,63
Total CML VACARIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 55.171,63

Fornecedor: MICHELE SILVA FRANCO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 898.972.772-34

Descrição do Objeto da Compra: ABONO PROGRAMA MAIS MEDICOS, SETEMBRO/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total MICHELE SILVA FRANCO 3.050,00

Fornecedor: AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.590.555/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2742/2023. ATENÇAO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FENITOÍNA SÓDICA 100 MG CP. (ESPECIAL) - Un 704,00 8.000,0000 704,00
ISOFLAVONA 60 MG CP (COMUM) - Un 2.880,00 9.000,0000 2.880,00
LEVOMEPROMAZINA, MALEATO 100 MG CP (ESPECIAL) - Un 3.756,00 6.000,0000 3.756,00
Total AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 7.340,00

Fornecedor: L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.575.716/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE FITA UTILIZADA PAEA SELAR MATERIAL ESTERELIZADO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FITA - FITA PROT ADESIVA PARA SELADORA Un 235,00 10,0000 235,00
Total L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE 235,00

Fornecedor: MARIA APARECIDA PIARDI - ARMAZEM DA COSTURA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.425.479/0001-88

Descrição do Objeto da Compra: UNIFORMES PARA SEREM UTILIZADOS PELOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANITARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COLETE - COLETES FORRADOS COM 3 BOLSOS, BORDADO PEITO E COSTAS Un 720,00 4,0000 720,00
Total MARIA APARECIDA PIARDI - ARMAZEM DA COSTURA 720,00

Fornecedor: CELIA FINGER DE ALMEIDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 883.125.420-00

Descrição do Objeto da Compra: 40 SESSOES DE FISIOTERAPIA, NF: 19. AGOSTO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 1.524,00 1,0000 1.524,00
Total CELIA FINGER DE ALMEIDA 1.524,00

Fornecedor: BORRACHARIA DO BARDOSO - TAISE TOIGO MACIEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.404.740/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: 22 MONTAGENS, 8 REMENDOS, 12 VALVULAS, 10 BALANCEAMENTOS E 4 TROCAS DE PNEUS DOS VEICULOS: JXX5F93,IZB7I75,IZT5J35,JBP3I33,ITC4022, IZT5E60,IXH7899, IZP4B47,JAI4A94, IYX7848.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.210,00 1,0000 1.210,00
Total BORRACHARIA DO BARDOSO - TAISE TOIGO MACIEL 1.210,00

Fornecedor: SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.944.371/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2761/2023. DAB

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BUDESONIDA SPRAY AEROSSOL NASAL 50MCG/DOSE 120 DOSES (COMUM) - Un 39.690,00 2.250,0000 39.690,00
Total SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 39.690,00

Fornecedor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.403.752/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRASCO DE SAPONÁCEO CREMOSO, MÍNIMO 300G/ML, NOTIFICADO PELA ANVISA. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LINEAR AQUIL-BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, ESPESSANTE, ALCALINIZANTE, ABRAZIVO, CONSERVANTE, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA - Un 320,00 100,0000 320,00
Total KAPRICHO DISTRIBUIDORA 320,00

Fornecedor: TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.862.531/0001-26

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOD ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2762/2023. DAB.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IVERMECTINA 6MG CP. (COMUM) - Un 510,00 1.500,0000 510,00
Total TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 510,00

Fornecedor: TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.862.531/0001-26

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 26278/2023. DAB

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COMPLEXO B DRÁGEAS (APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA) (COMUM) - Un 2.520,00 105.000,0000 2.520,00
Total TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 2.520,00

Fornecedor: ANJUS EMERGENCIAS MÉDICAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.313.115/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: REMOÇAO EM UTI MOVEL DOS PACIENTES: MAKELY VIEIRA DE VARGAS, 20/09/23 DO HNSO PARA HOSPITAL POMPEIA. ROSELI CASSULI BORGES DA ROSA, 23/09/23 DO HNSO PARA POMPEIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Km 7.761,46 2,0000 7.761,46
Total ANJUS EMERGENCIAS MÉDICAS 7.761,46

Fornecedor: MUNICIPIO DE NOVA PRATA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.618.439/0001-38

Descrição do Objeto da Compra: CIRURGIAS, EXAMES E COSNULTAS OFTALMOLOGICAS, NF: 81081 E 80696.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 240.073,14 1,0000 240.073,14
Total MUNICIPIO DE NOVA PRATA 240.073,14

Fornecedor: FELIPPI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.910.454/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: 7 EXAMES DE ENDOSCOPIA E 4 EXAMES DE COLONOSCOPIA, NF: 1365. AGOSTO/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Colonoscopia com ou sem biópsia. - Un 1.840,00 4,0000 1.840,00
EXAME DE ENDOSCOPIA - SVÇ 2.380,00 7,0000 2.380,00
Total FELIPPI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA 4.220,00

Fornecedor: CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.044.357/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BISNAGA DE ADESIVO PLÁSTICO COMPOSIÇÃO PVC 75 G - Un 40,50 10,0000 40,50
FITA ZEBRADA PARA ISOLAMENTO 200 M - Un 9,26 1,0000 9,26
RASTEL DE METAL, CABO LONGO - Un 12,72 1,0000 12,72
TRINCO CHATO 4 - Un 10,84 2,0000 10,84
VÁLVULA PARA BOTIJÃO DE GÁS - Un 266,55 15,0000 266,55
CONVERTOR DE FERRUGEM 500 ML - Un 51,48 4,0000 51,48
CONJUNTO PARA JARDINAGEM METÁLICO COM CABO DE MADEIRA MÍNIMO 3 PEÇAS - kit 22,27 1,0000 22,27
ROLO ESPUMA 9 CM - Un 15,18 6,0000 15,18
REJUNTE FLEXÍVEL 1 KG, CORES DIVERSAS - Un 117,60 30,0000 117,60
SUPORTE PARA TELEVISÃO DE 14" A 50" - Un 40,23 3,0000 40,23
TE DE LUZ 2P + T - Un 128,60 20,0000 128,60
CAIXA DE SOBREPOR PARA 2 MÓDULOS - Un 58,90 10,0000 58,90
Espude para ligação de vaso sanitário - Un 27,60 20,0000 27,60
RESISTENCIA PARA CHUVEIRO 6800W 4 TEMPERATURAS - Un 42,45 3,0000 42,45
Total CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA 844,18

Fornecedor: INSTALART MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.117.514/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARAFUSO FIXAÇÃO DE CAIXA ACOPLADA - kit 9,50 1,0000 9,50
BROCA FERRO 4MM - Un 2,90 2,0000 2,90
BROCA FERRO 6MM - Un 5,90 2,0000 5,90
Cadeado de 40 mm - Un 74,60 4,0000 74,60
PONTEIRA PARAFUSADEIRA - Un 2,50 2,0000 2,50
COLA INSTANTANEA 20 G - Un 9,90 2,0000 9,90
EXTENSÃO 2 M - Un 48,32 4,0000 48,32
LAMINAS SERRA FERRO - Un 14,48 4,0000 14,48
FUSÍVEL 10 AMPERES - Un 2,96 4,0000 2,96
FECHADURA TUBO 35 MM PORTA DE FERRO - Un 276,60 6,0000 276,60
ARCO DE SERRA REFORÇADO - Un 25,20 2,0000 25,20
PLUGUE MACHO 2P + T 20A - Un 68,20 20,0000 68,20
CANALETAS BRANCAS AUTO ADESIVAS 2M - Un 237,50 50,0000 237,50
CAIXA DISJUNTOR - Un 43,50 5,0000 43,50
CAIXA SISTEMA X - Un 10,00 2,0000 10,00
Assento sanitário -formato padrão ovalado cor branca, dimensão: 67x38x40cm, com almofada/espuma, convencional, para vaso de bacia de mais ou menos 6 Litros. - Un 125,00 5,0000 125,00
Joelho 90º PVC Ø 25mm soldável, composição: PVC. - Un 0,36 1,0000 0,36
Luva hidráulica Marrom PVC 20mm ou ½ roscável - Un 0,75 1,0000 0,75
TE 25mm SOLDÁVEL - Un 3,90 6,0000 3,90
Torneira para Jardim, parede bica baixa, cor: preta, material: plástico. - Un 18,50 10,0000 18,50
TORNEIRA BICA MÓVEL - Un 16,95 1,0000 16,95
Total INSTALART MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA 997,52

Fornecedor: HELPMED SAUDE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.770.650/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DA EMPRESA QUE FAZ A CONTRATAÇÃO DE MEDICOS, PESSOAL RAIO X, HIGIENIZADORAS E RECEPÇÃO DA UPA, CONTRATO 35/21, AGOSTO/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 437.613,50 1,0000 437.613,50
Total HELPMED SAUDE LTDA 437.613,50

Fornecedor: UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.491.558/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: LOCAÇAO DE 4 VEICULOS SPIN RTC5E32, RTK8H68, RTK8H69 E RUE1E97. FATURA Nº 570782 00F.PERIODO DE 01/08 Á 25/08/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - SVÇ 8.106,28 1,0000 8.106,28
Total UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A 8.106,28

Fornecedor: MAXI CLINIC CLINICA DE CONSULTAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.626.773/0001-71

Descrição do Objeto da Compra: 345 LAUDOS DE RAIO X, NF: 1419.AGOSTO/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Contratação de empresa para realização de até 500 (quinhentos) laudos médicos de exames radiológicos VIA PACS por mês digitalizados, conforme especificações do edital. - Un 1.702,74 1,0000 1.702,74
Total MAXI CLINIC CLINICA DE CONSULTAS LTDA 1.702,74

Fornecedor: CAMILA BRANDALISE GRAZZIOTIN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 642.743.300-87

Descrição do Objeto da Compra: 70 ATENDIMENTOS FONOAUDIOLOGICOS, NF: 31. AGOSTO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Atendimentos fonoaudiológicos por mês no consultório próprio. - Un 3.204,60 1,0000 3.204,60
Total CAMILA BRANDALISE GRAZZIOTIN 3.204,60

Fornecedor: CONQUISTA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.418.191/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DO FORNECIMENTO Nº 2748/23. ATENÇAO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PERMETRINA 50MG/ML LOÇÃO FRASCO 60ML (COMUM) - Un 900,00 300,0000 900,00
SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G TUBO 50G (ESPECIAL) - Un 1.098,00 200,0000 1.098,00
Total CONQUISTA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI 1.998,00

Fornecedor: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.738.368/0001-76

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SABÃO EM PÓ. COMPOSIÇÃO BÁSICA: AQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, COM TENSOATIVOS, COADJUVANTES, SINERGISTA, BRANQUEADORES ÓPTICOS, ENZIMAS, TAMPONANTES, CORANTE, COR AZUL. NOTIFICAÇÃO/ANVISA. PACOTES DE 1 KG - Un 299,00 100,0000 299,00
SABÃO EM BARRA, PARA LAVAGEM DE TECIDOS, LOUÇAS, PANELAS E TALHERES. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: GLICERINA E FRAGRÂNCIA. 400 G. - Un 439,00 100,0000 439,00
Total CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA 738,00

Fornecedor: GILLIARA ALVES DA MOTTA - LAVAGEM DA GI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.179.306/0001-22

Descrição do Objeto da Compra: LAVAGENS DOS VEICULOS: RTC5E32, IYI7139, JAI4A94, IZT5J35, JBP3I33, JAY6A93, IZP4B47, IYX7848, JAE9J74, IZB7I75, IXH7899, RTK8H68, RUE1E97, JCC5F93, IZN9D91.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 1.510,00 1,0000 1.510,00
Total GILLIARA ALVES DA MOTTA - LAVAGEM DA GI 1.510,00

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.331.788/0054-20

Descrição do Objeto da Compra: AR MEDICINAL E OXIGÊNIO PARA USO DOS PACIENTES DA UPA, UNIDADES DE SAÚDE E AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NF: 128924, 129353, 129352, 128717, 128205, 127795, 127798 E 127376. COMPETENCIA AGOSTO E SETEMBRO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OXIGENIO MEDICINAL - 1077,40M³ cil 15.326,80 1,0000 15.326,80
Ar medicinal - 210M³ M³ 8.391,60 1,0000 8.391,60
Total AIR LIQUIDE BRASIL LDA 23.718,40

Fornecedor: SABRINA ACAUAN DE LIMA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 569.219.180-68

Descrição do Objeto da Compra: 15 PROTESES DENTARIAS, NF: 16. AGOSTO/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR - MES 15.000,00 1,0000 15.000,00
Total SABRINA ACAUAN DE LIMA 15.000,00

Fornecedor: EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.256.511/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
METROS DE CORDA MULTIUSO COMPOSIÇÃO 100% POLIPROPILENO 4MM - m 0,42 1,0000 0,42
FITA ISOLANTE PRETA 19MM X 5M ESPESSURA 0,13MM - Un 6,50 5,0000 6,50
MASSA TAPA TUDO PARA ALVENARIA 340 G - Un 210,00 10,0000 210,00
FITA ANTIDERRAPANTE - Un 17,50 1,0000 17,50
JOELHO 90° PVC 50MM (P/ESGOTO) - Un 1,20 1,0000 1,20
Torneira Boia para caixa d´água 1/2'' e 3/4'' - Un 78,00 10,0000 78,00
Joelhos para esgoto, formato liso, composição: PVC, tamanho 90°, bitola: 75mm - Un 2,70 1,0000 2,70
Total EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 316,32

Fornecedor: M. T. RIBAS MARCONATO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.190.950/0002-99

Descrição do Objeto da Compra: ECOGRAFIAS DIVERSAS, NF: 42. AGOSTO/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ULTRA-SONOGRAFIA OBSTÉTRICA - Un 2.890,00 34,0000 2.890,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL - Un 3.494,50 29,0000 3.494,50
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM SUPERIOR - Un 267,00 3,0000 267,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE MAMA BILATERAL - Un 688,50 9,0000 688,50
ULTRA-SONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO - Un 612,00 8,0000 612,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ARTICULAÇÕES. - Un 4.320,00 54,0000 4.320,00
ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL - Un 1.064,00 14,0000 1.064,00
ULTRASSONOGRAFIA PELVICA - Un 130,00 2,0000 130,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE TIREÓIDE E ESTRUTURAS SUPERFICIAIS - Un 320,00 4,0000 320,00
Total M. T. RIBAS MARCONATO 13.786,00

Fornecedor: FABIANA ROVEDA NERY CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 029.782.809-64

Descrição do Objeto da Compra: 52 SESSOES DE FISIOTERAPIA, NF: 14. AGOSTO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 1.298,02 1,0000 1.298,02
Total FABIANA ROVEDA NERY 1.298,02

Fornecedor: DIEGO BROGLIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 826.245.260-72

Descrição do Objeto da Compra: 2 PROTESES DENTARIAS, NF: 30. AGOSTO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR - MES 2.760,00 1,0000 2.760,00
Total DIEGO BROGLIO 2.760,00

Fornecedor: RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.469.984/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: REMOÇAO EM UTI MOVEL DOS PACIENTES ANA FLAVIA SILVA 28/08/23 DO HNSO PARA HOSPITAL GERAL. MAURO SERGIO SANT ANA DA COSTA, 21/08/23DO HNSO PARA HOSPITAL GERAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Km 8.000,00 2,0000 8.000,00
Total RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI 8.000,00

Fornecedor: RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.469.984/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: REMOÇAO EM UTI MOVEL DO PACIENTE; ANDERSON DOS SANTOS, 15/09/23 DO HNSO PARA HOSPITAL GERAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Km 4.000,00 1,0000 4.000,00
Total RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI 4.000,00

Fornecedor: RAIANE RODRIGUES VIEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 023.384.410-44

Descrição do Objeto da Compra: 60 SESSOES DE FISIOTERAPIA, NF: 08. AGOSTO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 1.905,00 1,0000 1.905,00
Total RAIANE RODRIGUES VIEIRA 1.905,00

Fornecedor: RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.784.313/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MARTELO COM CABO DE MADEIRA MÍNIMO 25 MM - Un 18,11 1,0000 18,11
TOMADA SISTEMA X 2P + T20A - Un 223,50 50,0000 223,50
Tomada dupla embutir 20 A - Un 265,00 50,0000 265,00
TOMADA 2 P + T 20A COM PLACA E CAIXA - Un 279,00 50,0000 279,00
TORNEIRA COZINHA METAL - Un 178,20 6,0000 178,20
PROLONGADOR PARA TORNEIRA - Un 33,64 4,0000 33,64
TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " - Un 169,35 5,0000 169,35
TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR - Un 350,40 10,0000 350,40
Total RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA 1.517,20

Fornecedor: BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.892.634/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PÁ DE CORTE - Un 24,75 1,0000 24,75
CABO DE MADEIRA PARA FERRAMENTAS MEDINDO 1 M - Un 11,38 1,0000 11,38
FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M - Un 25,50 10,0000 25,50
REGISTRO PRESSÃO 3/4 DE FERRO FUNDIDO - Un 24,92 1,0000 24,92
CHUVEIRO ELÉTRICO 6800W E 4 TEMPERATURAS - Un 84,28 2,0000 84,28
Total BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA 170,83

Fornecedor: L`OFFERTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 47.114.120/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOBINA DE FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA 3,0 MM POR 25 M - Un 22,50 1,0000 22,50
CAIXA DESCARGA PVC COR BRANCA - Un 25,00 1,0000 25,00
Total L`OFFERTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 47,50

Fornecedor: Medi House Indústria e Comércio de Produtos Cirúrgicos e Hospitalares CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.939.276/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G ACIMA DE 09 A 14KG: CAMADA DE ABSORÇÃO, FITAS REGULÁVEIS, PROTETORA DUPLA, ANTIVAZAMENTO, MICROPARTICULAS DE GEL ULTRA ABSORVENTE, FITAS REAJUSTÁVEIS, LATERAIS FITA FLEX, ZONA EXTRA DE ABSORÇÃO, LOÇÃO COM DERMACREM COM ALOE, CENTRO ULTRAFINO. COMPOSIÇÃO: POLPA DE CELULOSE POLÍMERO SUPERABSORVENTE, FILME POLIPROPILENO, NÃO TECIDO DE FIBRAS DE POLIÉSTER, ADESIVOS, ELÁSTICOS, PERFUME COM EXTRATO DE CAMOMILA EXTRATO DE ALOE BARBADENSIS, ÁLCOOL ESTEARLLICO, PETROLADO E D&C VERDE. DEVERÃO SER ENTREGUES EM PACOTES ORIGINAIS. PRAZO DE VALIDADE 12 MESES. - Un 1.120,00 2.000,0000 1.120,00
Total Medi House Indústria e Comércio de Produtos Cirúrgicos e Hospitalares 1.120,00

Fornecedor: D & D Produtos de Higiene e Limpeza Eireli CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.372.104/0001-43

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
KITS DE SAÚDE BUCAL COM ESTOJO, CONTENDO 01 ESTOJO DE ESTRUTURA RIGIDA, 01 ESCOVA INFANTIL COM CERDAS QUE ACOMPANHAM O DESENHO ANATÔMICO DO DENTE, MACIA EM DUAS CORES, COM DETALHES EMBORRACHADOS NO CABO DA ESCOVA. POSSUI 28 TUFOS DE CERDAS. INDICADA PARA CRIANÇAS ATÉ 6 ANOS. POSSUI PROTETOR DE CERDAS MODELO INFANTIL COM FÁCIL ENCAIXE POR CRIANÇAS E AMPLA VENTILAÇÃO. O CABO EMBORRACHADO, COM DESENHOS INFANTIS. O TAMANHO DA CABEÇA DA ESCOVA É DE 2,5 CM POR 1 CM. COMPRIMENTO É DE 14 CM. VEM EMBALADA EM BLISTER. CORES SORTIDAS. 01 FIO DENTAL COM CERA, AROMA E RESISTENTE AO DESFIAMENTO E ROMPIMENTO EM ROLO DE 25M; 01 CREME DENTAL COM 1450PPM DE FLÚOR ATIVO MAIS CÁLCIO, SABOR DE MENTA, 70GR.(OD - kit 16.332,50 2.350,0000 16.332,50
Total D & D Produtos de Higiene e Limpeza Eireli 16.332,50

Fornecedor: JOHAN E STEFANI LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.740.207/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRALDA PARA ADULTO (GERIÁTRICA) DESCARTÁVEL TAMANHO P, INDICADA PARA USUÁRIOS DE 20 A 40 KG E CINTURA DE 50 A 80CM, COMPOSTA DE MANTA DE CELULOSE DE FIBRAS LONGAS, POLÍMERO (GEL) SUPERABSORVENTE, BARREIRAS PROTETORAS ANTI VAZAMENTO DE FIBRAS DE PROPILENO, FIOS DE ELASTANO (LYCRA), ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS, REVESTIMENTO INTERNO COM MATERIAL ANTIALÉRGICO E CAMADA EXTERNA EM TECIDO DE FIBRAS DE POLIETILENO, FITAS ADESIVAS DE FIXAÇÃO REPOSICIONÁVEIS, CORTE ANATÔMICO, POSSUINDO LAUDOS DE ABSORÇÃO E MICROBIOLÓGICO. ENTREGUES EM PACOTES - AF Un 5.070,00 5.000,0000 5.070,00
FRALDA PARA ADULTO (GERIÁTRICA) DESCARTÁVEL TAMANHO P, INDICADA PARA USUÁRIOS DE 20 A 40 KG E CINTURA DE 50 A 80CM, COMPOSTA DE MANTA DE CELULOSE DE FIBRAS LONGAS, POLÍMERO (GEL) SUPERABSORVENTE, BARREIRAS PROTETORAS ANTI VAZAMENTO DE FIBRAS DE PROPILENO, FIOS DE ELASTANO (LYCRA), ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS, REVESTIMENTO INTERNO COM MATERIAL ANTIALÉRGICO E CAMADA EXTERNA EM TECIDO DE FIBRAS DE POLIETILENO, FITAS ADESIVAS DE FIXAÇÃO REPOSICIONÁVEIS, CORTE ANATÔMICO, POSSUINDO LAUDOS DE ABSORÇÃO E MICROBIOLÓGICO. ENTREGUES EM PACOTES - AF Un 5.070,00 5.000,0000 5.070,00
FRALDA PARA ADULTO (GERIÁTRICA) DESCARTÁVEL TAMANHO G, INDICADA PARA USUÁRIOS ACIMA DE 70 KG E CINTURA DE 110 A 150CM, COMPOSTA DE MANTA DE CELULOSE DE FIBRAS LONGAS, POLÍMERO (GEL) SUPERABSORVENTE, BARREIRAS PROTETORAS ANTI VAZAMENTO DE FIBRAS DE PROPILENO, FIOS DE ELASTANO (LYCRA), ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS, REVESTIMENTO INTERNO COM MATERIAL ANTIALÉRGICO E CAMADA EXTERNA EM TECIDO DE FIBRAS DE POLIETILENO, FITAS ADESIVAS DE FIXAÇÃO REPOSICIONÁVEIS, CORTE ANATÔMICO, POSSUINDO LAUDOS DE ABSORÇÃO E MICROBIOLÓGICO. ENTREGUES EM PACOTES ORIGINAIS DE FÁBRICA. - Un 15.630,00 15.000,0000 15.630,00
FRALDA PARA ADULTO (GERIÁTRICA) DESCARTÁVEL TAMANHO G, INDICADA PARA USUÁRIOS ACIMA DE 70 KG E CINTURA DE 110 A 150CM, COMPOSTA DE MANTA DE CELULOSE DE FIBRAS LONGAS, POLÍMERO (GEL) SUPERABSORVENTE, BARREIRAS PROTETORAS ANTI VAZAMENTO DE FIBRAS DE PROPILENO, FIOS DE ELASTANO (LYCRA), ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS, REVESTIMENTO INTERNO COM MATERIAL ANTIALÉRGICO E CAMADA EXTERNA EM TECIDO DE FIBRAS DE POLIETILENO, FITAS ADESIVAS DE FIXAÇÃO REPOSICIONÁVEIS, CORTE ANATÔMICO, POSSUINDO LAUDOS DE ABSORÇÃO E MICROBIOLÓGICO. ENTREGUES EM PACOTES ORIGINAIS DE FÁBRICA. - Un 15.630,00 15.000,0000 15.630,00
FRALDA PARA ADULTO (GERIÁTRICA) DESCARTÁVEL TAMANHO G, INDICADA PARA USUÁRIOS ACIMA DE 70 KG E CINTURA DE 110 A 150CM, COMPOSTA DE MANTA DE CELULOSE DE FIBRAS LONGAS, POLÍMERO (GEL) SUPERABSORVENTE, BARREIRAS PROTETORAS ANTI VAZAMENTO DE FIBRAS DE PROPILENO, FIOS DE ELASTANO (LYCRA), ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS, REVESTIMENTO INTERNO COM MATERIAL ANTIALÉRGICO E CAMADA EXTERNA EM TECIDO DE FIBRAS DE POLIETILENO, FITAS ADESIVAS DE FIXAÇÃO REPOSICIONÁVEIS, CORTE ANATÔMICO, POSSUINDO LAUDOS DE ABSORÇÃO E MICROBIOLÓGICO. ENTREGUES EM PACOTES ORIGINAIS DE FÁBRICA. - Un 15.630,00 15.000,0000 15.630,00
FRALDA PARA ADULTO (GERIÁTRICA) DESCARTÁVEL TAMANHO EG, INDICADA PARA USUÁRIOS ACIMA DE 90 KG E CINTURA DE 110 A 150CM, COMPOSTA DE MANTA DE CELULOSE DE FIBRAS LONGAS, POLÍMERO (GEL) SUPERABSORVENTE, BARREIRAS PROTETORAS ANTI VAZAMENTO DE FIBRAS DE PROPILENO, FIOS DE ELASTANO (LYCRA), ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS, REVESTIMENTO INTERNO COM MATERIAL ANTIALÉRGICO E CAMADA EXTERNA EM TECIDO DE FIBRAS DE POLIETILENO, FITAS ADESIVAS DE FIXAÇÃO REPOSICIONÁVEIS, CORTE ANATÔMICO, POSSUINDO LAUDOS DE ABSORÇÃO E MICROBIOLÓGICO. ENTREGUES EM PACOTES ORIGINAIS DE FÁBRICA. - Un 16.500,00 15.000,0000 16.500,00
FRALDA PARA ADULTO (GERIÁTRICA) DESCARTÁVEL TAMANHO EG, INDICADA PARA USUÁRIOS ACIMA DE 90 KG E CINTURA DE 110 A 150CM, COMPOSTA DE MANTA DE CELULOSE DE FIBRAS LONGAS, POLÍMERO (GEL) SUPERABSORVENTE, BARREIRAS PROTETORAS ANTI VAZAMENTO DE FIBRAS DE PROPILENO, FIOS DE ELASTANO (LYCRA), ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS, REVESTIMENTO INTERNO COM MATERIAL ANTIALÉRGICO E CAMADA EXTERNA EM TECIDO DE FIBRAS DE POLIETILENO, FITAS ADESIVAS DE FIXAÇÃO REPOSICIONÁVEIS, CORTE ANATÔMICO, POSSUINDO LAUDOS DE ABSORÇÃO E MICROBIOLÓGICO. ENTREGUES EM PACOTES ORIGINAIS DE FÁBRICA. - Un 16.500,00 15.000,0000 16.500,00
FRALDA PARA ADULTO (GERIÁTRICA) DESCARTÁVEL TAMANHO EG, INDICADA PARA USUÁRIOS ACIMA DE 90 KG E CINTURA DE 110 A 150CM, COMPOSTA DE MANTA DE CELULOSE DE FIBRAS LONGAS, POLÍMERO (GEL) SUPERABSORVENTE, BARREIRAS PROTETORAS ANTI VAZAMENTO DE FIBRAS DE PROPILENO, FIOS DE ELASTANO (LYCRA), ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS, REVESTIMENTO INTERNO COM MATERIAL ANTIALÉRGICO E CAMADA EXTERNA EM TECIDO DE FIBRAS DE POLIETILENO, FITAS ADESIVAS DE FIXAÇÃO REPOSICIONÁVEIS, CORTE ANATÔMICO, POSSUINDO LAUDOS DE ABSORÇÃO E MICROBIOLÓGICO. ENTREGUES EM PACOTES ORIGINAIS DE FÁBRICA. - Un 16.500,00 15.000,0000 16.500,00
Total JOHAN E STEFANI LTDA - ME 106.530,00

Fornecedor: DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.511.821/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2750/2023. ATENÇAO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 10MG CP (COMUM) - Un 268,00 4.000,0000 268,00
Total DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 268,00

Fornecedor: DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.511.821/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2771/2023. DAB

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ACIDO FOLICO 5 MG CP (COMUM) - Un 700,20 18.000,0000 700,20
Total DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 700,20

Fornecedor: NOVA MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.365.113/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2774/2023. DAB

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DIAZEPAM 10MG CP (ESPECIAL) - Un 4.624,00 68.000,0000 4.624,00
Total NOVA MEDICAMENTOS LTDA 4.624,00

Fornecedor: DIONYS ABBADY DO CARMO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 037.047.800-22

Descrição do Objeto da Compra: 350 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIARES E AMBULATORIAL,NF: 15. AGOSTO/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 12.216,50 1,0000 12.216,50
Total DIONYS ABBADY DO CARMO 12.216,50

Fornecedor: TAMIRIS PRANDI DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 013.256.950-76

Descrição do Objeto da Compra: 110 SESSOES DE FISIOTERAPIA, NF:11. AGOSTO/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 3.302,00 1,0000 3.302,00
Total TAMIRIS PRANDI DA SILVA 3.302,00

Fornecedor: BMH MATERIAIS HIDRULICOS LTDA ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.850.731/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIXA PANO METAL 120 - Un 16,70 10,0000 16,70
Disjuntor Monofásico uni polar Din 32 A - Un 26,40 5,0000 26,40
PLUG FEMEA 2P PRETO COM PRENSA - Un 47,80 10,0000 47,80
L SISTEMA X - Un 4,45 5,0000 4,45
DISJUNTOR 40 AMPERES - Un 32,85 5,0000 32,85
DISJUNTOR 25 AMPERE - Un 51,90 10,0000 51,90
Total BMH MATERIAIS HIDRULICOS LTDA ME 180,10

Fornecedor: DHERICK DEL PIETRO PARIENTE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 007.415.892-90

Descrição do Objeto da Compra: ABONO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, SETEMBRO 2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total DHERICK DEL PIETRO PARIENTE 3.050,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.945.035/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2764/2023. DAB

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PERMETRINA 10MG/ML LOÇÃO FRS.C/60ML (COMUM) - Un 87,40 50,0000 87,40
Total ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 87,40

Fornecedor: ADRIANO FILIPPI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.024.032/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A FRANQUIA DO SEGURO DE VIDRO DO VEICULO JAY0H93.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRANQUIA SEGURADORA - Un 120,00 1,0000 120,00
Total ADRIANO FILIPPI 120,00

Fornecedor: NATURAPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.488.643/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PACOTE CONTENDO GUARDANAPO DE PAPEL, 30X30CM, NÃO PERECÍVEL, COMPOSIÇÃO: 100% FIBRAS CELULÓSICAS. COR BRANCA. CONTENDO 50 UNIDADES CADA. - Un 108,00 80,0000 108,00
Total NATURAPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA 108,00

Fornecedor: DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.413.282/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 30 LITROS. PACOTES CONTENDO 10 UNIDADES - Un 195,00 150,0000 195,00
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 60 LITROS. PACOTES CONTENDO 10 UNIDADES - Un 255,00 150,0000 255,00
Total DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 450,00

Fornecedor: FG SERVIÇOS MÉDICOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.796.437/0002-65

Descrição do Objeto da Compra: 272 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, NF: 553. AGOSTO/23. e 73 CONSULTAS E 31 PROCEDIMENTOS DERMATO, NF: 548. AGOSTO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consultas médicas em dermatologia, para atendimento em consultório próprio, visando o exame médico, a emissão de diagnósticos, a prescrição de medicamentos e a efetivação de tratamento em saúde - Un 13.538,00 1,0000 13.538,00
Consultas médicas em especialidade de Oftalmologia, para atendimento em consultório próprio, visando o exame médico com a avaliação e a emissão de diagnósticos - Un 23.168,00 1,0000 23.168,00
Total FG SERVIÇOS MÉDICOS 36.706,00

Fornecedor: TAMAIE DA PAIXÃO CARNIEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 031.489.340-75

Descrição do Objeto da Compra: ENTREGA DE PROTESES DENTARIAS, NF: 02. AGOSTO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR - MES 6.000,00 1,0000 6.000,00
Total TAMAIE DA PAIXÃO CARNIEL 6.000,00

Fornecedor: CINDYELI BERNARDI BALANSIN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.191.384/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE INSTRUÇAO DE GESTORES PARA EXECUÇAO DA SALA DE REABILITAÇAO, NF: 2. AGOSTO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 2.380,00 1,0000 2.380,00
Total CINDYELI BERNARDI BALANSIN 2.380,00

Fornecedor: ALTAIR GONÇALVES DE OLIVEIRA JUNIOR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 004.266.762-38

Descrição do Objeto da Compra: ABONO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, SET/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total ALTAIR GONÇALVES DE OLIVEIRA JUNIOR 3.050,00

Fornecedor: ALINE CRISTINA DE SOUZA MELO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 656.330.322-68

Descrição do Objeto da Compra: ABONO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, SET/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total ALINE CRISTINA DE SOUZA MELO 3.050,00

Fornecedor: LUCIANA TROIS PELICIOLI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 970.822.280-15

Descrição do Objeto da Compra: ABONO PROGRAMA MAIS MEDICOS PELO BRASIL, SET/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total LUCIANA TROIS PELICIOLI 3.050,00

Fornecedor: EVELINE POPPE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 029.449.320-47

Descrição do Objeto da Compra: ABONO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, SET/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total EVELINE POPPE 3.050,00

Fornecedor: PEDRO IVO LEAO FORMIGA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 014.860.522-23

Descrição do Objeto da Compra: ABONO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, SET/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total PEDRO IVO LEAO FORMIGA 3.050,00

Fornecedor: CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 47.270.248/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MASSA PLASTICA 500 G - Un 84,15 5,0000 84,15
Total CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA 84,15

Fornecedor: LUROSAN FORJARIA E ESTAMPARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.228.984/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
KG de Prego 16x24mm, aço polido com cabeça, acondicionados em sacos de 1kg - Kg 10,44 1,0000 10,44
PREGO C/ CABEÇA 17 X 27 - Kg 9,46 1,0000 9,46
QUILOS DE PREGO 13X15 - PC 14,25 1,0000 14,25
PREGO 12X12 - Kg 13,58 1,0000 13,58
Total LUROSAN FORJARIA E ESTAMPARIA LTDA 47,73

Fornecedor: ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 47.629.289/0001-76

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARAFUSO 6,0 MM X 90 MM - Un 9,60 20,0000 9,60
ARRUELA PARAFUSO 6MM X 90MM - Un 3,60 20,0000 3,60
CABIDE BANHEIRO COM UM GANCHO - Un 26,60 10,0000 26,60
NIPEL 1/2 - PÇ 6,80 10,0000 6,80
BROCA CONCRETO 16 MM - Un 20,78 1,0000 20,78
BUCHA COM ABA N8 - Un 7,00 50,0000 7,00
BUCHA COM ABA N6 - Un 4,50 50,0000 4,50
PARAFUSO 5 MM X 80 MM - Un 18,50 50,0000 18,50
PARAFUSO PHILIPS 6 MM - Un 6,50 50,0000 6,50
PARAFUSO PHILIPS COM BUCHA 4 MM - Un 7,80 20,0000 7,80
PARAFUSO PHILIPS COM BUCHA 6 MM - Un 7,80 20,0000 7,80
PARAFUSO PHILIPS COM BUCHA 8 MM - Un 6,80 20,0000 6,80
PARAFUSO PHILIPS COM BUCHA 10 MM - Un 6,80 20,0000 6,80
FECHADURA TUBO 40 MM PORTA MADEIRA - Un 742,20 20,0000 742,20
CALÇO DE PORTA - Un 97,90 10,0000 97,90
FITA DUPLA FACE 19 MM X 2 M - Un 99,90 10,0000 99,90
MANGUEIRA PARA BOTIJÃO DE GÁS MÍNIMO 1,5 M - Un 48,95 5,0000 48,95
Filtro de Linha Com Proteção DPS; com 5 tomadas ou melhor; Tensão de operação: 220V; Com proteção contra raios e surto elétrico - Un 118,65 5,0000 118,65
JOELHO 90° MISTO 25MM X 1/2" - Un 2,64 2,0000 2,64
Joelhos 45° 100mm, composição: PVC. - Un 8,10 2,0000 8,10
Luva mista Ø25mm x ¾", composição: PVC. - Un 8,04 6,0000 8,04
TUBO PVC 25mm MARROM - m 4,74 2,0000 4,74
VÁLVULA PARA LAVATÓRIO PVC 7/8" C/ E S/LADRAO - Un 9,78 3,0000 9,78
JOELHO 45° PVC 40MM (P/ESGOTO) - Un 1,56 2,0000 1,56
REGISTRO SOLDAVEL 25 mm PVC - Un 33,70 10,0000 33,70
LUVA MISTA SOLDAVEL E ROSC 25 MM - Un 2,68 2,0000 2,68
EMENDA PARA MANGUEIRA - Un 2,64 3,0000 2,64
SIFÃO SANFONADO LONGO 1,2 M - Un 138,40 20,0000 138,40
Sifão universal duplo - Un 52,80 5,0000 52,80
Joelho 90° Marrom PVC Soldável 25mm ou 3/4" soldável - Un 1,60 4,0000 1,60
SIFÃO SANFONADO 0,70 X 0,72 M - Un 31,10 10,0000 31,10
CANO LEVE 75MM - m 24,21 3,0000 24,21
Cano leve de 40 mm - m 5,93 1,0000 5,93
TUBO DE LIGAÇÃO PVC - Un 8,60 1,0000 8,60
VALVULA DESCARGA - PÇ 841,30 10,0000 841,30
Total ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA 2.418,50

Fornecedor: P. PESSOTTO COMERCIAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.051.488/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FIO FLEXIVEL 2,5MM COR AZUL - m 82,00 100,0000 82,00
FIO FLEXIVEL 2,5MM COR VERMELHO - m 82,00 100,0000 82,00
FIO CABO PRETO FLEXIVEL 3 X 2,5 MM - m 195,00 50,0000 195,00
Total P. PESSOTTO COMERCIAL 359,00

Fornecedor: LEO TV SAT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 49.194.163/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MAO DE OBRA PARA INSTALAÇAO DE 2 TELEVISOES NO SETOR DE PSICOLOGIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 300,00 1,0000 300,00
ANTENA - ATENA DIGITAL Un 300,00 2,0000 300,00
Total LEO TV SAT 600,00

Fornecedor: MARCIA REGINA DA COSTA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.228.928/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE UNIFORMES PARA OS NOVOS FUNCIONARIOS DO SAMU.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAMISETA - SAMU Un 177,00 3,0000 177,00
MACACAO - SAMU Un 984,00 3,0000 984,00
Total MARCIA REGINA DA COSTA 1.161,00

Fornecedor: ANGELA CRISTOVALINA PERNIER DOS SANTOS- NOSLIMED CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.678.766/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MONTAGEM DE ARMADILHA PARA O MOQUISTO AEDES AEGYPTY.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VASO PARA MUDAS - VASO PLASTICO 750ML PARA OVITRAMPA Un 2.397,00 300,0000 2.397,00
PALHETA DE EUCATEX - 13X3CM Un 297,00 300,0000 297,00
Total ANGELA CRISTOVALINA PERNIER DOS SANTOS- NOSLIMED 2.694,00

Fornecedor: LOJAS QUERO QUERO SA- CENTRO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 96.418.264/0218-02

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA REPOSIÇAO DE APARELHOS DEFASADOS DO SETOR DO DACA E ATENÇAO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TELEFONE CELULAR - 3 TEFONES CECULARES MOTO EDGE 30 NEO 5G 256GB= 7.125,00 E 3 TEFONES CELULARES NOTO E22 128GB= 3417,15 Un 10.542,15 1,0000 10.542,15
Total LOJAS QUERO QUERO SA- CENTRO 10.542,15

Total FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 5.269.727,34

Órgão Requisitante: SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: REFRENTE A MATRICULA ATUALIZADA N°31.385 E CERTIDÃO DE ONUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - Un 76,34 1,0000 76,34
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 76,34

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A MATRICULAS ATUALIZADAS E CERTIDÃO DE ONUS NÚMEROS: 40.372, 40.373, 40.374, 40.375 E 40.376

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - Un 381,70 1,0000 381,70
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 381,70

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A MATRICULA ATUALIZADA E CERTIDÃO DE ONUS NÚMERO 45.097

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - Un 76,34 1,0000 76,34
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 76,34

Fornecedor: SIM REDE DE POSTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.473.735/0043-30

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de Combustíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM - l 8.025,00 1.500,0000 8.025,00
Litros de óleo diesel S 10 - l 534,00 100,0000 534,00
Total SIM REDE DE POSTOS LTDA 8.559,00

Fornecedor: CREA-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.695.790/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - Un 96,62 1,0000 96,62
Total CREA-RS 96,62

Fornecedor: ANDERSON VOLNEI TEIXEIRA - LAVACAR DO ZICAO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.683.157/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A LAVAGEM DO VEÍCULO ONIX PLACA JCB2D74.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 70,00 1,0000 70,00
Total ANDERSON VOLNEI TEIXEIRA - LAVACAR DO ZICAO 70,00

Fornecedor: GILLIARA ALVES DA MOTTA - LAVAGEM DA GI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.179.306/0001-22

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A LAVAGEM DO ONIX PLACA JCB2D74

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 60,00 1,0000 60,00
Total GILLIARA ALVES DA MOTTA - LAVAGEM DA GI 60,00

Total SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO 9.320,00

Órgão Requisitante: DEPTO TECNOLOGIA, INDÚSTRIA, COM E SERV CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: EVANDRO BADALOTTI - ME - BADALOTTI MAQ. AGRICOLAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.808.725/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA DO AEROPORTO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 200,00 1,0000 200,00
OLEO - oleo incolub 90 gl-5 bd 007074 l 223,14 6,0000 223,14
Total EVANDRO BADALOTTI - ME - BADALOTTI MAQ. AGRICOLAS 423,14

Fornecedor: JA SERVIÇOS DE ENERGIA E MINERAÇÃO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.677.979/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL E SERVIÇO PRESTADO PARA INSTALAÇÃO DE GRUPO DE GERADOR NO AEROPORTO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 5.080,00 1,0000 5.080,00
CABO - Un 1.640,00 1,0000 1.640,00
FIXADOR - FIXADORES E TERMINAIS Un 210,00 1,0000 210,00
MATERIAL ELETRICO - Un 140,00 1,0000 140,00
EXTENSAO - EXTENSAO DE SURDINA PÇ 1.380,00 1,0000 1.380,00
Total JA SERVIÇOS DE ENERGIA E MINERAÇÃO LTDA 8.450,00

Total DEPTO TECNOLOGIA, INDÚSTRIA, COM E SERV 8.873,14

Órgão Requisitante: DEPART. DESENV. SOCIAL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE UM NOVO CONTROLE DE ALARME PARA O VEICULO SPIN BRANCA PLACA IYH 8581

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONTROLE DE ALARME - CONTROLE DE ALARME PARA VEICULO Un 140,00 1,0000 140,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 140,00

Fornecedor: COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.702.507/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E CARGAS DE GÁS GLP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Picolé de frutas, sabores variados embalados individualmente pesando aproximadamente 60 gramas cada. VALIDADE: mínima de 1 (um) mês a contar da data de entrega. - Un 5.600,00 4.000,0000 5.600,00
REFRIGERANTE SABOR COLA 200ml - Un 1.350,00 1.000,0000 1.350,00
REFRIGERANTE SABOR LARANJA 200ml - Un 1.350,00 1.000,0000 1.350,00
REFRIGERANTE SABOR LIMÃO 200ml - Un 1.250,00 1.000,0000 1.250,00
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ 200ml - Un 1.250,00 1.000,0000 1.250,00
Total COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA 10.800,00

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÕES DE ALGODÃO DOCE PARA O III ESPECIAL DO DIA DA CRIANÇA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Algodão doces sabores diversos, açúcar aromatizante idêntico ao natural e corante artificial (vermelho, rosa e azul) é ideal para enfeitar e decorar dando um toque de sabor e diversão. - Un 11.040,00 4.000,0000 11.040,00
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 11.040,00

Fornecedor: P G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.645.635/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÕES DE OLHOS E FILTRO DO VEICULO CAMINHÃO VERMELHO PLACA IJA 1353

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO - OLEO 363B l 723,80 22,0000 723,80
FILTRO - FILTRO DL 519 Un 69,90 1,0000 69,90
FILTRO 2229020 - FILTRO FC 161 Un 59,80 2,0000 59,80
Total P G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 853,50

Fornecedor: EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.096.738/0001-55

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÕES DE CARTILHAS EXCLUSIVAS DA EDITORA AMIGOS DA NATUREZA, TAL AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO POIS INFORMA ASSUNTOS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO ASSIM SACIADO ALGUMAS DUVIDAS REFERENTE AS NOVAS NORMATIVAS DO CADASTRO UNICO, A SEGUIR OS TEMAS QUE SERÁ ABORDADOS NAS CARTILHAS; - QUEM PODE FAZER O CADASTRO ÚNICO - COMO SE CADASTRAR - O RESPONSÁVEL FAMILIAR E POSSIBILIDADES PARA OS CIDADÃOS INSCRITOS NO CADASTRO ÚNICO)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARTILHA - CARTILHAA CADASTRO UNICO Un 10.925,00 2.500,0000 10.925,00
Total EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA 10.925,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de filtros e óleos lubrificantes

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO 5W30 - l 159,92 4,0000 159,92
TM 3 - Un 21,00 1,0000 21,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 180,92

Fornecedor: COMERCIO DE GAS HG LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.187.962/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E CARGAS DE GÁS GLP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGUA MINERAL NATURAL PÓTAVEL SEM GAS ENVASADA EM COPOS DE 200ML.Natural. Potável. Sem gás. Envasada em COPOS transnsparentes, resistentes a impactos, descartáveis e devidamente higienizados. Embalagem com dados de identificação, data de fabricação/envase, data de validade, devendo constar no rótulo o número do registro do produto no Ministério da Saúde. Os lacres e os selos de segurança deverão estar de acordo com as normas da ABNT. Não serão aceitas águas potáveis de mesa ou águas minerais purificadas adicionadas de soluções salinas artificiais, uma vez que não preenchem os requisitos legais, para se enquadrarem na classificação de minerais. - Un 192,00 300,0000 192,00
AGUA MINERAL GASEIFICADA , GARRAFA DE 500 ML - Un 134,40 168,0000 134,40
Total COMERCIO DE GAS HG LTDA 326,40

Fornecedor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 83.413.591/0003-18

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de material de expediente

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pacotes de folhas sulfite, brancas, 75g/m² tamanho A4, 210mmx297mm, contendo 500 folhas cada pacote, reciclável, livre de cloro. Superfície resistente, corte perfeito e equilibrada absorção, permitindo melhor deslizamento do papel na impressora e evitando desperdício de tinta. Produzido a partir de floresta de plantas renováveis com certificação de certificadora credenciada. Fibras extremamente brancas. Em embalagem original de venda a varejo. - PC 1.488,00 80,0000 1.488,00
Total DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA 1.488,00

Fornecedor: FORTI PAPELARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 49.476.075/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de material de expediente

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Lápis de cor, grande, caixa com 24 unidades cores variadas, tamanho grande em madeira, corpo na cor do lápis, antitóxico e imperecível, com envoltório inteiriço, sem emendas, marca do fabricante impressa, copo cilíndrico/sextavado, aprovado pelo Inmetro.Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 254,00 40,0000 254,00
Cartelas de canetinhas hidrográficas de boa qualidade, aquareláveis, pacote com no mínimo 12 canetinhas de cores variadas, lavável. - Un 92,10 30,0000 92,10
Total FORTI PAPELARIA LTDA 346,10

Fornecedor: MURIEL A. BLAU & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.310.852/0002-61

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de material de expediente

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caixa de clip cor: dourado n°05, contendo 100 unidades por caixa, prende aprox. 5 folhas arame diâmetro 0,50mmxlargura 4mmx12mm - Cx 23,48 4,0000 23,48
Pacote de Palitos de picolé com 50 und. - Un 3,14 2,0000 3,14
Total MURIEL A. BLAU & CIA LTDA 26,62

Total DEPART. DESENV. SOCIAL 36.126,54

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de material de expediente

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Giz de cera escolar bastão curto e grosso, atóxico, carga inerte, antialérgico, aprovado em teste de irritação dérmica. Composição: ceras e pigmentos. Caixa com 12 cores. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 126,00 40,0000 126,00
Massa de modelar: produzida à base de amido, atóxica e macia, que não endureça e possa ser reaproveitada, embalada em caixa contendo 12 unidades de cores variadas, vivas e brilhantes com 180g; Deverá estar em acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 140,80 40,0000 140,80
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 266,80

Fornecedor: M.F. MACHADO SOARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.230.856/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de material de expediente

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caixa arquivo morto em papelão, tamanho ofício (250x130x350mm) - Un 273,00 100,0000 273,00
Total M.F. MACHADO SOARES 273,00

Fornecedor: GABRIELA TORRES RAUBER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.829.940/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de material de expediente

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cola líquida, branca, com no mínimo 90g, não-tóxica, lavável, secagem rápida, contendo: Data de validade, químico responsável e selo Inmetro indicado no rótulo. Composição: Acetato de Polivilina ou resina PVA. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 53,40 30,0000 53,40
Pacote folhas coloridas A4 75g 210mmx297mm, pacotes contendo 100 folhas. - PC 59,00 10,0000 59,00
Total GABRIELA TORRES RAUBER 112,40

Fornecedor: ROSALEN CONST. E COM. DE TINTAS E FERRAM. LTDA -ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.377.462/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Tinta acrílica semi brilho – cor clara 3,6L - Un 184,00 2,0000 184,00
Total ROSALEN CONST. E COM. DE TINTAS E FERRAM. LTDA -ME 184,00

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÕES DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DO NVEICULO AIRCROSS BRANCA PLACA PBN8B64

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BALANCEAMENTO DE RODAS - Un 60,00 4,0000 60,00
ALINHAMENTO TOTAL - Un 70,00 1,0000 70,00
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA. - m² 30,00 4,0000 30,00
CONSERTO BANCO VEICULO - Un 120,00 1,0000 120,00
DISCO - 1 Un 100,00 1,0000 100,00
BUCHA BANDEJA SUPERIOR - Un 150,00 1,0000 150,00
VALVULA DE PNEU - Un 20,00 4,0000 20,00
JOGO DE PASTILHAS - JG 199,00 1,0000 199,00
DISCO DE FREIO - PÇ 590,00 1,0000 590,00
BUCHA BANDEJA INFERIOR - Un 280,00 4,0000 280,00
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 1.619,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE FITA ANTIDERRAPANTE E PLUG PARA O SETOR DOS CRAS, TAIS AQUISIÇÕES SE FAZEM NECESSÁRIAS PARA A SEGURANÇA DO LOCAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FITA ANTIDERRAPANTE - Un 270,90 43,0000 270,90
PLUG MACHO 2 P+T 20 A 3 PINOS DE ACORDO COM NBR E INMETRO - Un 5,60 1,0000 5,60
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 276,50

Fornecedor: MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.099.646/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FURADEIRA E PARAFUSADEIRA, BATERIA, CARREGADOR E MALETA, MANDRIL AJUSTE RÁPIDO, INTERRUPTOR DE VELOCIDADE VARIÁVEL - Un 198,00 1,0000 198,00
BANDEJA DE PINTURA PARA ROLO 23 CM - Un 5,20 1,0000 5,20
Total MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP 203,20

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: LOCAÇÃO DE IPRESSORA, PRSTAÇÃO E SERVIÇO ON SITE E REPRDUÇÕES DE CÓPIAS RFERENTE AO MES DE SETEMBO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - SVÇ 158,30 1,0000 158,30
Locação de impressoras - Un 67,44 1,0000 67,44
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 693,80 1,0000 693,80
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 919,54

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de filtros e óleos lubrificantes

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO 5W30 - l 159,92 4,0000 159,92
PSL 77 - Un 26,40 1,0000 26,40
TM 3 - Un 21,00 1,0000 21,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 207,32

Fornecedor: GILLIARA ALVES DA MOTTA - LAVAGEM DA GI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.179.306/0001-22

Descrição do Objeto da Compra: LAVANGEM COMPLETA DO VEÍCULO SPRINTER BRANCA PLACA JBE 6F8, SIENA BRANCA PLACA RTR 4D67, SPIN BRANCA PLACA IYH 8581, AIRCROSS BRANCA PLACAA PBN 8B64 E DOBLO CINZA RNV 4G41

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - LAVAGEM COMPLETA Un 580,00 1,0000 580,00
Total GILLIARA ALVES DA MOTTA - LAVAGEM DA GI 580,00

Fornecedor: MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.738.613/0001-99

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de material de expediente

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cola em bastão fórmula extra forte de grande aderência para aplicação em diversos materiais. Indicações de uso impressas no rótulo (girar a base até expor a cola, deslizar o bastão quantas vezes for necessário. Juntar as partes deslizando a mão. Tampar após o uso). Cola papel, cartolina e fotos, rápida, limpa e econômica, não tóxica. Composição: Éter de poliglucosídeo. Validade. Químico responsável. Mínimo 40g. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 35,80 20,0000 35,80
APONTADOR RET. DE FERRO PARA LAPIS ,LAMINA AÇO TEMPERADO, SEM DEPOSITO COM UM FURO Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 20,10 30,0000 20,10
Total MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME 55,90

Fornecedor: BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.892.634/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIXA DE FOLHA 120 TAMANHO DA FOLHA 22,5X27,5CM - Un 3,00 5,0000 3,00
ROLO LÂ ANTIRESPINGO 15 CM - Un 6,93 1,0000 6,93
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NÚMERO 120, COR VERMELHA - Un 3,15 5,0000 3,15
LIXA PARA PAREDE OU MADEIRA, NÚMERO 80 - Un 3,35 5,0000 3,35
FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M - Un 5,10 2,0000 5,10
Total BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA 21,53

Fornecedor: ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 47.629.289/0001-76

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REBITE 4,0 X 16 - Un 2,60 20,0000 2,60
ROLO LÃ ANTIRESPINGO 23 CM - Un 6,72 1,0000 6,72
NIPEL 1/2 - PÇ 1,36 2,0000 1,36
ESPATULA - Un 1,97 1,0000 1,97
PARAFUSO 5 MM X 80 MM - Un 3,70 10,0000 3,70
PARAFUSO PHILIPS COM BUCHA 4 MM - Un 3,90 10,0000 3,90
PARAFUSO PHILIPS COM BUCHA 6 MM - Un 3,90 10,0000 3,90
PARAFUSO PHILIPS COM BUCHA 8 MM - Un 3,40 10,0000 3,40
PARAFUSO PHILIPS COM BUCHA 10 MM - Un 3,40 10,0000 3,40
BUCHA COM ABA 6 MM - Un 1,00 20,0000 1,00
BUCHA COM ABA 8 MM - Un 1,80 20,0000 1,80
PARAFUSO 4 MM X 35 MM - Un 0,54 6,0000 0,54
PARAFUSO PHILIPS 5 MM X 30 MM - Un 1,44 8,0000 1,44
FITA DUPLA FACE 19 MM X 2 M - Un 9,99 1,0000 9,99
ABRAÇADEIRA ROSCA 13 X 19 MM - Un 2,54 2,0000 2,54
PARAFUSO BROCANTE 5,5 X 1 - Un 5,80 10,0000 5,80
PARAFUSO 4 X 40 MM - Un 0,48 6,0000 0,48
Filtro de Linha Com Proteção DPS; com 5 tomadas ou melhor; Tensão de operação: 220V; Com proteção contra raios e surto elétrico - Un 47,46 2,0000 47,46
Engate flexível PVC Ø ½” x 40 cm - Un 6,52 2,0000 6,52
JOELHO 90° MISTO 25MM X 1/2" - Un 3,96 3,0000 3,96
Luva mista Ø25mm x ¾", composição: PVC. - Un 2,68 2,0000 2,68
Torneira plástica ؽ" para lavatório - Un 4,89 1,0000 4,89
TUBO DESCARGA SOBREPOR 40MM X 1,6M C/ CURVA - Un 10,88 1,0000 10,88
REGISTRO SOLDAVEL 25 mm PVC - Un 6,74 2,0000 6,74
LUVA REDUÇÃO 50* 25MM 3/4 - Un 5,38 1,0000 5,38
SIFÃO SANFONADO LONGO 1,2 M - Un 13,84 2,0000 13,84
Joelho 90° Marrom PVC Soldável 25mm ou 3/4" soldável - Un 1,60 4,0000 1,60
Cano leve de 40 mm - m 5,93 1,0000 5,93
Total ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA 164,42

Fornecedor: BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DECORACOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.609.906/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de material de expediente

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Tesoura escolar, de aprox. 12,5 cm, sem ponta, para uso geral, com cabo em polipropileno, com lâmina em aço inoxidável. - Un 30,00 20,0000 30,00
Total BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DECORACOES LTDA 30,00

Total FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4.913,61

Órgão Requisitante: FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: MRJ PADARIA E CONFEITARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.170.224/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de lanches, tal solicitação se faz necessário pois no dia 1 de outubro ocorrerá a eleição para Conselheiros Tutelares do Municipal de Vacaria, sendo assim será distribuídos aos servidores que estarão prestando serviço no dia da eleição

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LANCHES - EMPADINHA DE PALMITO, RISOLES DE FRANGO E CROQUETE Un 650,00 1,0000 650,00
Total MRJ PADARIA E CONFEITARIA LTDA 650,00

Total FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 650,00

Órgão Requisitante: CONTENC CONSU E ASSESSORAMENTO ADMIN CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente aos Ofícios N°408, N°415, N°417, N°421, N°425, N°426, N°429, N°431, N°432, N°434, N°438, N°442, N°452, N°453 para o CRI

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO - Un 495,00 1,0000 495,00
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 495,00

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente ao Ofício n° 458/PGM/2023 para o CRI

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO - Un 38,01 1,0000 38,01
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 38,01

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente ao pagamento dos Ofícios n°459, n°460, n°461 e n°466 para o CRI

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO - Un 164,44 1,0000 164,44
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 164,44

Fornecedor: OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.961.398/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente aos Ofícios N°409, N°413, N°416, N°419, N°427, N°444, N°450 para o CRC

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO DE OBITO, NASCIMENTO OU CASAMENTO - Un 382,23 1,0000 382,23
Total OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA 382,23

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente aos Ofícios N°407, N°411, N°428, N°430, N°441, N°443, N°445, N°449, N°455 para o CRVA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO CRVA - Un 146,16 1,0000 146,16
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS 146,16

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente ao Faturamento COMPUCOM do mês e Setembro/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 639,64 1,0000 639,64
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 639,64

Total CONTENC CONSU E ASSESSORAMENTO ADMIN 1.865,48

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.046.876/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: Contact transparente para uso na Sec. Habitação

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAPEL CONTACT BRANCO - Un 178,00 1,0000 178,00
Total SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP 178,00

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: duas pás pequenas para uso na construção das unidades habitacionais

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PA COM CABO - PÇ 111,40 2,0000 111,40
Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 111,40

Fornecedor: AUTO PEÇAS PELISSARI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.088.770/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: 1 jogo de rack de ferro para veículo prisma da Sec. Habitação. Veículo recém veio para a secretaria e esta passando por manutenções.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SUPORTE - Jogo rack, suporte de ferro para veículo PÇ 370,00 1,0000 370,00
Total AUTO PEÇAS PELISSARI LTDA 370,00

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Matrículas atualizadas de áreas para regularização fundiária. Matrículas: 10075, 27830, 17302, 44405, 41960, 36247, 8515, 37006, 37172, 34646, 41958, 27831, 47342, 6097, 14023, 45854, 30712, 36955, 44909.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - Un 746,29 1,0000 746,29
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 746,29

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Certidão negativa de bens em nome de Milton Alves dos Passos, cadastrado nesta Secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - Certidão negativa de bens Un 31,82 1,0000 31,82
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 31,82

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Complemento ao pedido de certidões nº 162.227. Cartório informou que faltou R$ 6,87.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - Un 6,87 1,0000 6,87
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 6,87

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Matrícula atualizada nº 23.105, ofício nº 059/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - nº 23.105 Un 38,01 1,0000 38,01
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 38,01

Fornecedor: ANDREIA MARTELLO & CIA LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.855.727/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: Cópias, impressões e encadernações de documentação referente à regularização fundiária restante do bairro São Francisco.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 108,00 6,0000 108,00
IMPRESSÃO COLOR - SVÇ 450,00 15,0000 450,00
IMPRESSÃO PRETO - SVÇ 176,40 882,0000 176,40
IMPRESSÕES COLORIDAS - Un 1.962,00 1.308,0000 1.962,00
Capa para encadernação cristal - encadernações 45 Un 18,00 3,0000 18,00
Capas de encadernação. - encadernações 17 Un 18,00 6,0000 18,00
Total ANDREIA MARTELLO & CIA LTDA. 2.732,40

Fornecedor: OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.961.398/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: Certidao de óbito de Emilia Nunes da Silva para fins de regularização fundiária.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDÃO DE ÓBITO - Un 51,35 1,0000 51,35
Total OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA 51,35

Fornecedor: SIM REDE DE POSTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.473.735/0043-30

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de Combustíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM - l 21.400,00 4.000,0000 21.400,00
Litros de óleo diesel S 10 - l 10.680,00 2.000,0000 10.680,00
Litros de arla 32 - l 960,00 250,0000 960,00
Total SIM REDE DE POSTOS LTDA 33.040,00

Fornecedor: CREA-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.695.790/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: ART nº 12800918 obra condomínio bairro Imperial

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ART 5051 - Un 96,62 1,0000 96,62
Total CREA-RS 96,62

Fornecedor: DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.164.284/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: Geometria, balanciamento e mão de obra do Onix da Sec. Habitação placas JAH7E10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GEOMETRIA - Un 170,00 1,0000 170,00
MAO DE OBRA- - Un 299,00 1,0000 299,00
Total DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA 469,00

Fornecedor: DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.164.284/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: Revisão e peças do Onix da Sec. Habitação placas JAH7E10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIMPEZA AR CONDICIONADO - Un 149,63 1,0000 149,63
LUBRIFICACAO - Un 236,00 4,0000 236,00
FILTRO DE OLEO - PÇ 38,98 1,0000 38,98
VEDADOR - Un 16,24 1,0000 16,24
OXI SANITIZACAO - Un 87,50 1,0000 87,50
FILTRO DE COMBUSTIVEL - PÇ 87,74 1,0000 87,74
FILTRO DE AR - Un 69,76 1,0000 69,76
KIT TRATAMENTO INJEÇAO - Amp 81,25 1,0000 81,25
SOLVENTE - Un 98,29 1,0000 98,29
SORTIDO COMPOSTO - PÇ 71,83 1,0000 71,83
DETERGENTE - Un 12,38 1,0000 12,38
ANTI-CONGELANTE - Un 126,71 1,0000 126,71
Total DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA 1.076,31

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Cópias, impressões e serviço servonsite.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 1.578,99 1,0000 1.578,99
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 1.578,99

Fornecedor: JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.489.496/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: Manutenção veículo Prisma que veio recentemente para a Sec. Habitação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 700,00 1,0000 700,00
OLEO - l 135,00 1,0000 135,00
FILTRO - Un 35,00 1,0000 35,00
JOGO DE JUNTA MOTOR - Un 150,00 1,0000 150,00
COLA ALTA TEMPERATURA CINZA 99G 550045 - Un 80,00 1,0000 80,00
ADITIVO - Un 40,00 1,0000 40,00
RETENTOR - Un 50,00 1,0000 50,00
FLANGE - Un 180,00 1,0000 180,00
Bomba de Combustivel - Un 250,00 1,0000 250,00
BATERIA - PÇ 250,00 1,0000 250,00
Total JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS 1.870,00

Fornecedor: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.840.270/0001-15

Descrição do Objeto da Compra: RRTs 13541458, 13541493, 13542126, 13542169, 13542270, 13543909, 13543860, 13543876, 13543897, 13542972, 13543925, 13542225.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ART 5051 - RRTs 13541458, 13541493, 13542126, 13542169, 13542270, 13543909, 13543860, 13543876, 13543897, 13542972, 13543925, 13542225. Un 1.382,16 12,0000 1.382,16
Total CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL 1.382,16

Fornecedor: EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.256.511/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: valvula de lavatorio e joelhos comprados ainda no ano de 2022, porém como a entrega demorou, o empenho foi anulado. O material foi entregue em fevereiro de 2023 e restou pendente o pagamento. Dispensa de licitação, pois, não condiz com a licitação de 2023 e a compra foi feita ainda no ano de 2022 de acordo com a licitação da época e precisa ser devidamente paga.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VALVULA P/ LAVATORIO PVC 7/8 " C/ E S/LADRAO - Un 181,08 36,0000 181,08
JOELHO 25X3/4 - PÇ 33,70 10,0000 33,70
Total EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 214,78

Total DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO 43.994,00

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE CULTURA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: VIDRO ASTRAL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.296.014/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: REPOSIÇÃO DO VIDRO DE UM QUADRO COM A FOTO DO MUNICÍPIO QUE PERTENCE AO MUSEU.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO INCOLOR - VIDRO INCOLOR 2 MM Un 310,00 1,0000 310,00
Total VIDRO ASTRAL LTDA. 310,00

Fornecedor: JOSÉ EDGAR DE ABREU - JORNAL ROTA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.953.109/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: Divulgação do Projeto Arena da Cultura - Aulas de Dança da Melhor Idade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DIVULGAÇÃO - Un 250,00 1,0000 250,00
Total JOSÉ EDGAR DE ABREU - JORNAL ROTA 250,00

Fornecedor: SIM REDE DE POSTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.473.735/0043-30

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de Combustíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM - l 7.490,00 1.400,0000 7.490,00
GASOLINA COMUM - l 8.025,00 1.500,0000 8.025,00
Total SIM REDE DE POSTOS LTDA 15.515,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 1668 PÁGINAS EM PRETO DE FOLHAS DE OFÍCIO PARA A SMCT.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSÃO PRETO - IMPRESSÃO DE 1668 PÁGINAS (AGOSTO/SETEMBRO) SVÇ 143,44 1,0000 143,44
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 143,44

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de filtros e óleos lubrificantes

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO 5W30 - l 159,92 4,0000 159,92
TM 3 - Un 21,00 1,0000 21,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 180,92

Fornecedor: L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.575.716/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE DUAS CADEIRAS PARA O DIRETOR EXECUTIVO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CADEIRA FIXA (C7) - Un 398,00 1,0000 398,00
Total L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE 398,00

Fornecedor: L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.575.716/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE 2 CADEIRAS PARA A SALA DO DIRETOR EXECUTIVO DA SMCT.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CADEIRA FIXA (C7) - CADEIRAS DE PLASTICO COM PERNAS DE MADEIRAS Un 398,00 2,0000 398,00
Total L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE 398,00

Fornecedor: L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.575.716/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de mesa para uso de funcionários da Secretaria de Cultura e Turismo

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MESA - Mesa ret. 1200 Ber Pre Un 639,00 1,0000 639,00
Total L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE 639,00

Fornecedor: GILLIARA ALVES DA MOTTA - LAVAGEM DA GI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.179.306/0001-22

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de lavagem completa do veículo onix placas SHL2C66.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 60,00 1,0000 60,00
Total GILLIARA ALVES DA MOTTA - LAVAGEM DA GI 60,00

Total DEPARTAMENTO DE CULTURA 17.894,36

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE TURISMO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.277.507/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peças para troca no trator cortador de grama que pertence ao CAT - Centro de Atendimento ao Turista

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANDRIL - PÇ 920,00 1,0000 920,00
CORREIA - Un 420,00 1,0000 420,00
BATERIA - PÇ 480,00 1,0000 480,00
EIXO - PÇ 200,00 1,0000 200,00
FACAO ROCADEIRA - Un 260,00 1,0000 260,00
Total CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. 2.280,00

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ENFEITES E DECORAÇÕES PARA ORNAMENTOS DE NATAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Rolos de fita auto-fusão de 19mm x 10mm x 0,8mm - rl 200,00 20,0000 200,00
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 200,00

Fornecedor: LOJAS QUERO-QUERO S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 96.418.264/0193-10

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de escada para uso da Secretaria da Cultura e do CAT - Centro de Atendimento ao Turista

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESCADA DE ALUMINO - Un 699,90 1,0000 699,90
Total LOJAS QUERO-QUERO S.A. 699,90

Fornecedor: K13 CONFECÇOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.287.117/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de 600 camisetas para o Balonismo, 500 para brinde e 100 para integrantes da organização

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAMISETA - 500 camisetas com impressão no valor unitário de R$ 24,80 - Total R$ 12.400,00 e 100 camisetas com sublimação no valor unitário de R$ 31,80 - Total R$ 3.180,00 Un 15.580,00 1,0000 15.580,00
Total K13 CONFECÇOES LTDA 15.580,00

Fornecedor: CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.620.802/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A INSTALAÇÃO DE POSTES NO ESTACIONAMENTO DO CAT E INSTALAÇÕES ELETRICAS NA RUA DO VINAGRE PARA OS EVENTOS DO MUNICÍPIO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALÇA 10MM - Un 36,00 12,0000 36,00
SUPORTE DE LOUCA PARA LAMPADA E27. - SUPORTE E 27 SUSPENSO PÇ 500,00 100,0000 500,00
Total CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS 536,00

Fornecedor: MSL INSTALAÇAO E MANUTENÇAO ELETRICA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.533.601/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A INSTALAÇÃO DE POSTES NO ESTACIONAMENTO DO CAT E INSTALAÇÕES ELETRICAS NA RUA DO VINAGRE PARA OS EVENTOS DO MUNICÍPIO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Metros de Cabo de alumínio multiplex 2x10mm - m 1.080,00 300,0000 1.080,00
Cabo PP 2x1,5mm - m 1.020,00 300,0000 1.020,00
CD 1 SOBREPOR - QUADRO SOB 4 DISJUNTOR PORTA TRANSPARENTE Un 140,00 4,0000 140,00
DISJUNTOR DE 40 - Un 150,00 10,0000 150,00
Total MSL INSTALAÇAO E MANUTENÇAO ELETRICA EIRELI 2.390,00

Fornecedor: MSL INSTALAÇAO E MANUTENÇAO ELETRICA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.533.601/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE 6 POSTES DE CONCRETO 9MPARA A ILUMINAÇÃO DA SAÍDA DO ESTACIONAMENTO DO CAT.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
POSTE DE CONCRETO - POSTE DE CONCRETO 9 M Un 10.200,00 6,0000 10.200,00
Total MSL INSTALAÇAO E MANUTENÇAO ELETRICA EIRELI 10.200,00

Fornecedor: ISRAEL ANTONIO RODRIGUES - I e J ENG. ELETRICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.644.559/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A INSTALAÇÃO DE POSTES NO ESTACIONAMENTO DO CAT E INSTALAÇÕES ELETRICAS NA RUA DO VINAGRE PARA OS EVENTOS DO MUNICÍPIO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REFLETOR DE LED - REFLETOR DE LED 200W Un 6.600,00 30,0000 6.600,00
PLUGUE FEMEA - TOMADA PLUGUE 20 A Un 1.125,00 150,0000 1.125,00
PLUGUE MACHO 2P + T 20A - PLUGUE MACHO 20A Un 375,00 50,0000 375,00
Total ISRAEL ANTONIO RODRIGUES - I e J ENG. ELETRICA 8.100,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTOS AO TURISTA - CAT.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MARRETA - MARRETA 1 KG Un 46,50 1,0000 46,50
TESOURA DE PODA - PÇ 51,00 1,0000 51,00
FACÃO CABO DE MADEIRA - Un 64,00 1,0000 64,00
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 161,50

Fornecedor: TARCIANO BORGES AMBROZINI -ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.597.288/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviço de show de bandas nas aulas de dança do Projeto Arena da Cultura - Semana Farroupilha - Tarciano Borges Ambrozini - Termo de Credenciamento nº 42/2023, Chamamento Público nº 05/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SHOW DE BANDAS - Un 1.500,00 1,0000 1.500,00
Total TARCIANO BORGES AMBROZINI -ME 1.500,00

Fornecedor: MARTA MARIZETE PACHECO BAREA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.384.149/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de salgadinhos para o coquetel de lançamento da Exposição "Sintomas do Humor com cartoons de Ronaldo Cunha Dias". Evento promovido pela Câmara de Vereadores, Unimed e Secretaria de Cultura e Turismo

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
salgados sortidos - 400 pastéis, 400 coxinhas, 400 croquetes, 400 risoles, 25 litros de refrigerante e 25 litros de suco Un 2.000,00 1,0000 2.000,00
Total MARTA MARIZETE PACHECO BAREA 2.000,00

Fornecedor: AMANCIO NATAL HOFFMANN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 50.649.865/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviço de show de banda para Apresentação na APAE - Dia 19 de setembro de 2023, para fomentar a inclusão no Tradicionalismo Gaúcho - Amancio Natal Hoffmann - Chamamento Público 05/2023 - Termo de Credenciamento nº 25/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SHOW DE BANDAS - Un 3.000,00 1,0000 3.000,00
Total AMANCIO NATAL HOFFMANN 3.000,00

Fornecedor: ADÃO DE MATOS GOMES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.265.158/0001-24

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviço de show de banda no Projeto Arena da Cultura - Dança da Melhor Idade. Adão de Matos Gomes - Tangaras, Termo de Credenciamento nº 23/2023, Chamamento Público nº 05/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SHOW DE BANDAS - Un 3.000,00 1,0000 3.000,00
Total ADÃO DE MATOS GOMES 3.000,00

Fornecedor: ARILSON DOS SANTOS SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.064.842/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO PARA O EVENTO BALONISMO QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 19, 20, 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LONA PORTICO ILHOS 8X1 - Un 2.550,00 1,0000 2.550,00
LONA 5 x 1 ILHOS - Un 900,00 1,0000 900,00
ACM ADESIVADO - 2 ACM ADESIVADO 200 X 120 Un 2.280,00 2,0000 2.280,00
ACM ADESIVADO 368X106 - Un 1.850,00 1,0000 1.850,00
LONA 40X40 ILHOS - 10 LONAS 40 X 40 OLHOS Un 315,00 10,0000 315,00
FOLDER - 5 MIL FOLDER 29X19,5CM 4X4 2 DOBRAS 150G Un 3.950,00 5.000,0000 3.950,00
ADESIVOS VINIL 26X7,5 CM - 500 ADESIVOS VINIL 26X7,5CM Un 1.470,00 500,0000 1.470,00
LONA DE IMPRESSÃO 2X3 M - 02 LONAS DE IMPRESSÃO COM ILHOS DE 2X3 M Un 2.250,00 2,0000 2.250,00
Total ARILSON DOS SANTOS SILVA 15.565,00

Total DEPARTAMENTO DE TURISMO 65.212,40

Órgão Requisitante: DEPART ASSUNTOS SEGURANÇA PÚBLICA - DASP CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: EDUVALDO BORGES ALVES - DIVIPER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.079.035/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NA COZINHA DA SECRETARIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Instalação de equipamento - Un 170,00 1,0000 170,00
PERFIl ALUMÍNIO PARA DIVISÓRIA LEVE 2,14 a 3,00m - PERFIL DE ENCAIXAR 2150MM Un 232,00 8,0000 232,00
MARCO COM REBAIXE SEM VISTA MADEIRA PINHEIRO DE 4 ª QUALIDADE 9, 5 CM X 2,15 (JOGO) - MARCO DE PORTAS Un 105,00 3,0000 105,00
PAINEL DIVISORIA: produto é revestido de Eucaplac UV, uma chapa dura de fibras de eucalipto prensada que é acabada com pintura a base d'água, com secagem ultra violeta, o que garante a resistência da placa. O material é composto de miolo MSO, que é capaz de absorver impactos, e realizar a distribuição em diversos pontos que formam as colmeias da placa, a fim de proporcionar um equilíbrio. - PAINEL 1/2 DIVISÓRIA Un 450,00 2,0000 450,00
Total EDUVALDO BORGES ALVES - DIVIPER 957,00

Fornecedor: E.R.B. SERVIÇOS DE GUINCHOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.221.377/0001-21

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE GUINGHO DA CIDADE DE VACARIA A PORTO ALEGRE E DE PORTO ALEGRE A VACARIA, DO VEÍCULO FORD RANGER XLT, ANO 2009, DOADO AO MUNICÍPIO DE VACARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE VEICULO - REFERENTE AO SERVIÇO DE GUINGHO DA CIDADE DE VACARIA A PORTO ALEGRE E DE PORTO ALEGRE A VACARIA, DO VEÍCULO FORD RANGER XLT, ANO 2009, DOADO AO MUNICÍPIO DE VACARIA. Un 1.400,00 1,0000 1.400,00
Total E.R.B. SERVIÇOS DE GUINCHOS LTDA 1.400,00

Fornecedor: SIM REDE DE POSTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.473.735/0043-30

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de Combustíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM - l 3.210,00 600,0000 3.210,00
Total SIM REDE DE POSTOS LTDA 3.210,00

Total DEPART ASSUNTOS SEGURANÇA PÚBLICA - DASP 5.567,00

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COPIAS DE CHAVES PARA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIA DE CHAVE - Un 190,00 19,0000 190,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 190,00

Fornecedor: ARTE COM.E FAB. DE PLACAS N.S.OLIVEIRA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.541.102/0001-99

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE PLACA DIANTEIRA PARA A CAMIONETE S10 (JBB 2C65)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLACA - PÇ 100,00 1,0000 100,00
Total ARTE COM.E FAB. DE PLACAS N.S.OLIVEIRA LTDA 100,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE UMA LÂMPADA H7 PARA O CARRO DE PLACA INM0213

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA H7 - Un 35,00 1,0000 35,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 35,00

Fornecedor: CONFECÇÕES BELÃ LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.007.333/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: CORTINAS CORTA LUZ BLACKOUT E PLÁSTICO TÉRMICO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLASTICO - PLÁSTICO TÉRMICO Un 194,00 5,0000 194,00
CORTINAS C/ ARGOLAS - CORTA LUZ 2,00X1,60 RODÍZIO PÇ 223,50 3,0000 223,50
Total CONFECÇÕES BELÃ LTDA 417,50

Fornecedor: INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.808.996/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE MANOPLA CAMBIO PARA O LOGAN DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANOPLA CAMBIO - Un 70,00 1,0000 70,00
Total INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS 70,00

Fornecedor: INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.808.996/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: COMPRA DE LAMPADA FAROL H7 IMPORTADA PARA VIATURA DA GUARDA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA FAROL - H7 IMPORTADA ELETRICA Un 120,00 6,0000 120,00
Total INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS 120,00

Fornecedor: ALKYERI RODRIGO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.762.365/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A ADESIVAÇÃO DA POSTA DO NOVO VIDEOMONITORAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLACA - PÇ 285,00 1,0000 285,00
ADESIVO - Un 440,00 2,0000 440,00
ADESIVO - Un 460,00 1,0000 460,00
Total ALKYERI RODRIGO DA SILVA 1.185,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO PAGAMENTO DE IMPRESSÕES DA GUARDA MUNICIPAL DO MÊS DE JULHO DE 2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Locação de impressoras - Un 65,14 1,0000 65,14
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 65,14

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO PAGAMENTO DE IMPRESSÕES DA GUARDA MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Locação de impressoras - Un 65,14 1,0000 65,14
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 65,14

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO PAGAMENTO DE IMPRESSÕES DA GUARDA MUNICIPAL DO MÊS DE JULHO DE 2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 240,21 1,0000 240,21
SERVIÇO TECNICO - Un 152,89 1,0000 152,89
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 393,10

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO PAGAMENTO DE IMPRESSÕES DA GUARDA MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 149,59 1,0000 149,59
SERVIÇO TECNICO - Un 152,89 1,0000 152,89
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 302,48

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de filtros e óleos lubrificantes

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO 5W30 - l 1.199,40 30,0000 1.199,40
OLEO 5W30 - l 559,72 14,0000 559,72
PSL 619 - Un 189,60 10,0000 189,60
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 1.948,72

Fornecedor: JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.489.496/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE KIT JUNTA HOMOCINETICA E MÃO DE OBRA PARA SPIN IYM 3467

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
HOMOCINETICA - KIT JUNTA HOMOCINETICA Un 350,00 1,0000 350,00
SERVIÇO TECNICO - MÃO DE OBRA Un 150,00 1,0000 150,00
Total JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS 500,00

Fornecedor: BORRACHARIA DO BARDOSO - TAISE TOIGO MACIEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.404.740/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A REPAROS NAS VIATURAS DA GUARDA MUNICIPAL DO MÊS DE JULHO AO MÊS DE SETEMBRO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BALANCEAMENTO DE RODAS - Un 40,00 2,0000 40,00
SERVIÇO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO - Un 60,00 3,0000 60,00
REMENDO DE PNEU - REMENDO E MONTAGEM Un 180,00 6,0000 180,00
TROCA PNEUS - Un 10,00 1,0000 10,00
ARO RODA - DESNTORTAR ARO DA RODA PÇ 100,00 1,0000 100,00
Total BORRACHARIA DO BARDOSO - TAISE TOIGO MACIEL 390,00

Total DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL 5.782,08

Órgão Requisitante: COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LOJAS QUERO-QUERO S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 96.418.264/0193-10

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE TELHAS FIBRO 2,44 X 0,50 PARA DISTRIBUIÇÃO DA DEFESA CIVIL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Telha fibrocimento C - 2,44m x L - 0,50mx E - 4mm - Un 43.500,00 3.000,0000 43.500,00
Total LOJAS QUERO-QUERO S.A. 43.500,00

Fornecedor: SIM REDE DE POSTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.473.735/0043-30

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de Combustíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM - l 3.210,00 600,0000 3.210,00
GASOLINA COMUM - l 2.675,00 500,0000 2.675,00
Total SIM REDE DE POSTOS LTDA 5.885,00

Total COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL 49.385,00

Órgão Requisitante: COORDENADORIA MULHER E IGUALDADE RACIAL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: RECH CENTER INFORMÁTICA LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.255.394/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE MINI RACK MAX ELETRON 3U PARA A COORDENADORIA DA MULHER

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SUPORTE - MINI RACK MAX ELETRON 19" 3U X 350MM PÇ 190,00 1,0000 190,00
Total RECH CENTER INFORMÁTICA LTDA. 190,00

Fornecedor: WAGNER ANTONIO PONTALTI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.682.125/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE LAVAGEM DE ROUPAS DE CAMA DA CASA DE PASSAGEM DA COORDENADORIA DA MULHER

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - LAVAGEM DE ROUPAS Un 290,00 1,0000 290,00
Total WAGNER ANTONIO PONTALTI 290,00

Fornecedor: DR GRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.295.342/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: FOLDERS COLORIDOS PARA A COORDENADORIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FOLDER 4X4 CORES - 1000 FOLDERS 12X15CM Un 885,00 1,0000 885,00
Total DR GRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA 885,00

Fornecedor: SIM REDE DE POSTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.473.735/0043-30

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de Combustíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM - l 3.210,00 600,0000 3.210,00
GASOLINA COMUM - l 3.210,00 600,0000 3.210,00
Total SIM REDE DE POSTOS LTDA 6.420,00

Fornecedor: ROSA ELIANE DAL MOLIN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 506.968.310-15

Descrição do Objeto da Compra: ITENS DE DECORAÇÃO E DECORAÇÃO PARA PALESTRA NO MÊS DE OUTUBRO PARA MULHERES NA CASA DO POVO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DECORAÇÃO - Un 700,00 1,0000 700,00
Total ROSA ELIANE DAL MOLIN 700,00

Fornecedor: J. BORBA COM. DE CONFECCOES DO VEST. EIRELI - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.312.890/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA EVENTO NO CAT, NOS DIA 30/09 E 01/10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAMISETA - CAMISETAS PERSONALIZADAS Un 360,00 6,0000 360,00
Total J. BORBA COM. DE CONFECCOES DO VEST. EIRELI - ME 360,00

Fornecedor: INSTITUTO MARILIA CRIVELLO DE INTELIGENCIA SISTEMICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.749.524/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE SESSÕES DA PRATICA INTEGRATIVA DE CONSTELAÇÃO FAMILIAR PREFERENCIALMENTE FORNECIDAS AS MULHERES ATENDIDAS NA COORDENADORIA DA MULHER

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - SESSÃO DE CONSTELAÇÃO FAMILIAR Un 6.125,00 35,0000 6.125,00
Total INSTITUTO MARILIA CRIVELLO DE INTELIGENCIA SISTEMICA LTDA 6.125,00

Total COORDENADORIA MULHER E IGUALDADE RACIAL 14.970,00

Total do Mês/Ano 09/2023: 8.114.227,80