PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA

Relatório TCU - Publicidade de Compras

Período: de 01/08/2023 até 31/08/2023

Mês/Ano da Compra: 08/2023

Órgão Requisitante: GABINETE DO PREFEITO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA FECHADURA COMPLETA COM 4 CHAVES PARA A PORTA DE ACESSO A COZINHA/SALA DOS GUARDAS NO PREDIO DA PREFEITURA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FECHADURA - PÇ 160,00 1,0000 160,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 160,00

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ARGAMASSA PARA OS CONSERTOS QUE ESTÃO SENDO REALIZADOS NA SALA DO PREFEITO, SALAO DE ATOS E GESTÃO E FINANÇAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ARGAMASSA ACI INTERNO - Un 73,80 2,0000 73,80
Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 73,80

Fornecedor: SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.402.761/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA DAS PAREDES DA RECEPÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINTA SEMI BRILHO BASE C 3,24L L113 - LT 149,20 1,0000 149,20
EXTENSOR PARA PINTURA - Un 30,00 1,0000 30,00
MASSA CORRIDA 0,9L - Un 17,50 1,0000 17,50
ESPATULA DE ACO CROMADO - Un 15,00 1,0000 15,00
GARFO - PÇ 12,50 1,0000 12,50
ROLO MICROFIBRA PARA PINTURA - Un 15,00 1,0000 15,00
PINCEL 2" - Un 6,00 1,0000 6,00
BANDEJA - PÇ 11,50 1,0000 11,50
LIXA - Un 2,80 2,0000 2,80
Total SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA 259,50

Fornecedor: SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.402.761/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA DO GABINETE DO PREFEITO, SALÃO DE ATOS, SALA DE GESTÃO E FINANÇAS, RH E GERAL DE GOVERNO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FUNDO PREPARADOR - Un 63,00 2,0000 63,00
Fita Crepe - rl 36,20 2,0000 36,20
TINTA ACRILICA - Un 854,33 1,0000 854,33
TINTA - PÇ 240,34 1,0000 240,34
TINTA ACRILICA BASE C LIMAO TAITI 3,24L - Un 298,40 2,0000 298,40
SELANTE - Un 123,00 3,0000 123,00
VERNIZ 500 ML - Un 45,40 1,0000 45,40
TINTA ESMALTE - l 202,64 1,0000 202,64
TEXTURA ACRILICA - LT 1.063,20 8,0000 1.063,20
MASSA CORRIDA 0,9L - Un 72,30 1,0000 72,30
FUNDO PREPARADOR AGUA 3,6 LTS - Un 78,20 1,0000 78,20
FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M - Un 142,40 4,0000 142,40
Tinta esmalte acetinada – cor clara 18L - Un 162,10 1,0000 162,10
ROLO MICROFIBRA PARA PINTURA - Un 35,00 2,0000 35,00
PINCEL 3 - Un 40,20 3,0000 40,20
TINTA SEMI BRILHO BASE C 3,24L L113 - LT 76,01 1,0000 76,01
MASSA ACRILICA - LT 66,25 1,0000 66,25
TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 16L - LT 149,20 1,0000 149,20
TINTA ESMALTE BRANCO - Un 134,00 1,0000 134,00
AGUARRÁS - Un 39,60 2,0000 39,60
ROLO LÂ ANTIRESPINGO 15 CM - Un 11,00 1,0000 11,00
Total SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA 3.932,77

Fornecedor: ANTONIA FARAON SALAMI - CONF. WINELLI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.097.622/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 CALÇAS IPI SARJA PARA USO DE UNIFORME DO SENHOR ANTONIO LEMOS DE JESUS QUE AUXILIA NA PARTE DE CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Calça unissex - Un 172,00 2,0000 172,00
Total ANTONIA FARAON SALAMI - CONF. WINELLI 172,00

Fornecedor: MARIA CLEONICE BOFF MAGERO -MALHARIA NICE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.681.192/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 6 UNIFORMESPARA AS SERVENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO 2 UNIDADES PARA CADA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
UNIFORME - Un 288,00 6,0000 288,00
Total MARIA CLEONICE BOFF MAGERO -MALHARIA NICE 288,00

Fornecedor: RUMO MALHA SUL S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.258.944/0001-26

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE REAJUSTADA PELO IGP-M DE DIREITO DE USO DA FAIXA DE DOMINIO PARA A EMPRESA RUMO LOGISTICA CONFORME PROCESSO DE N° 046/14 E CONTRATO DE N° 066/NN/GRIP/14 PARA O ANO DE 2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DIREITOS AUTORAIS - SVÇ 1.631,91 1,0000 1.631,91
Total RUMO MALHA SUL S.A. 1.631,91

Fornecedor: DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA - VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.164.284/0003-30

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE TROCA DE OLEOS, FILTROS, LUBRIFICANTES E MÃO DE OBRA DA CAMIONETE S10 LTZ FD4A DE PLACA IYF 8547 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AOS 95.000 KM RODADOS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 89,70 1,0000 89,70
VEDADOR - Un 27,10 1,0000 27,10
FILTRO OLEO - Un 137,00 1,0000 137,00
DETERGENTE - Un 12,38 1,0000 12,38
LUBRIFICANTE SINT. AIRTEK - l 320,00 5,0000 320,00
Total DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA - VACARIA 586,18

Fornecedor: ADRIANO BARROS BOEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.793.791/0001-21

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REFERENTE A PINTURA DA SALA DO PREFEITO, COMUNICAÇÃO, SALÃO DE ATOS E GESTÃO E FINANÇAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 5.500,00 1,0000 5.500,00
Total ADRIANO BARROS BOEIRA 5.500,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPIAS E IMPRESSOES, SERVIÇO DE MAO DE OBRA ON SITE E LOCAÇAO DO LICENCIAMENTO ADENDO I E II DAS IMPRESSORAS CPC: 2687, 2682, 5244, 2603, 2629, 2699 E 2604 DO GABINETE DO PREFEITO E SEUS DEPARTAMENTOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LOCAÇÃO DO LICENCIAMENTO REFERENTE AO ADENDO I E II - SVÇ 65,14 1,0000 65,14
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - SVÇ 152,89 1,0000 152,89
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 537,31 1,0000 537,31
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 755,34

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS E MAO DE OBRA DO VEICULO PALIO PLACA IVQ 6469 DO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GEOMETRIA - Un 90,00 1,0000 90,00
MAO DE OBRA- - Un 300,00 1,0000 300,00
MOTOR - PÇ 460,00 1,0000 460,00
COXIM - PÇ 520,00 2,0000 520,00
AMORTECEDOR - PÇ 510,00 1,0000 510,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 1.880,00

Fornecedor: COMERCIO DE GAS HG LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.187.962/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE CARGAS DE GÁS GLP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
UNIDADES DE CARGAS PARA BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA. COMPOSICAO BASICA: PROPANO E BUTANO, PESANDO 13 KGS. ACONDICIONADO EM BOTIJAO, SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A (PORT,47,DE 24/03/99 ANP),(NBR-14024 DA ABNT), (NBR 7460, NBR8460 DA ABNT). P13. - Un 220,00 2,0000 220,00
Total COMERCIO DE GAS HG LTDA 220,00

Fornecedor: L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.575.716/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA MESA RETANGULAR COM DUAS GAVETAS COR CINZA CRISTAL PARA O DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MESA - Un 600,00 1,0000 600,00
Total L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE 600,00

Fornecedor: BORRACHARIA DO BARDOSO - TAISE TOIGO MACIEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.404.740/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A MONTAGEM E BALANCEAMENTO DOS PNEUS DA CAMIONETE S10 LTZ FD4A DE PLACA IYF 8547 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BALANCEAMENTO DE RODAS - Un 80,00 4,0000 80,00
MONTAGENS PNEUS - Un 80,00 4,0000 80,00
Total BORRACHARIA DO BARDOSO - TAISE TOIGO MACIEL 160,00

Fornecedor: GILLIARA ALVES DA MOTTA - LAVAGEM DA GI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.179.306/0001-22

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO PALIO DE PLACA IVQ 6964 DO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR LOTADO DO GABINETE DO PREFEITO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 60,00 1,0000 60,00
Total GILLIARA ALVES DA MOTTA - LAVAGEM DA GI 60,00

Fornecedor: ALFA CERTIFICAÇAO DIGITAL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.335.324/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A3 + TOKEN VALIDO PARA 36 MESES PARA A SERVIDORA ROSE MARIE WOLFF RODRIGUEZ ASSESSORA JURIDICA DO PROCON

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIFICADOS - Un 300,00 1,0000 300,00
Total ALFA CERTIFICAÇAO DIGITAL LTDA 300,00

Fornecedor: ALFA CERTIFICAÇAO DIGITAL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.335.324/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL A 3 COM CNPJ DA PREFEITURA PARA O SENHOR PREFEITO AMADEU DE ALMEIDA BOEIRA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIFICADOS - Un 250,00 1,0000 250,00
Total ALFA CERTIFICAÇAO DIGITAL LTDA 250,00

Fornecedor: DM2 IMPRESSOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.486.501/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS DE VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL PARA AS MEDALHAS QUE SERAM USADAS NA SEMANA MUNICIPAL DA JUVENTUDE PARA O ANO DE 2023 PARA O DEPARTAMENTO DA COORDENADORIA DA JUVENTUDE LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADESIVO - Un 35,00 1,0000 35,00
Total DM2 IMPRESSOES LTDA 35,00

Total GABINETE DO PREFEITO 16.864,50

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA A GERAL DE GOVERNO/CAPTAÇAO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Etiquetas autoadesiva branca, aproximadamente 50x100mm. Folha com 20 etiquetas - Un 34,00 20,0000 34,00
ADESIVO - POSTITI Un 9,99 1,0000 9,99
Livro protocolo. - Un 19,98 2,0000 19,98
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 63,97

Fornecedor: AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.960.892/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: CONSERTO DE PNEU PARA O PALIO ITE-7765 DA GERAL DE GOVERNO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSERTO DE PNEU - Un 30,00 1,0000 30,00
Total AUTOVIA PNEUS LTDA 30,00

Fornecedor: OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.961.398/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: EMPENHO COM FINALIDADE PARA PAGAR CERTIDÃO DO VEICULO GM/ASTRA SEDAN IQH-9547

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Veículo - CERTIDÃO DE REGISTRO DE VEÍCULO AUTOMOTOR Un 11,60 1,0000 11,60
Total OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA 11,60

Fornecedor: PRATIKA COM. DE PROD. E EQUIP. LIMP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.581.608/0001-73

Descrição do Objeto da Compra: DUAS CERAS BT912 5L PARA MANUTENÇÃO DO PISO, NO SETOR GERAL DE GOVERNO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERA LIQUIDA 5 L EMBALAGEM PLÁSTICA - Un 420,00 2,0000 420,00
Total PRATIKA COM. DE PROD. E EQUIP. LIMP. LTDA 420,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: COMPRA DE ALGUNS ACESSORIOS PARA O FUNCIONAMENTO DE UM LAVA JATO E TAMBEM COMPRA DE DUAS CHAVES PHILIPS PARA SERVIÇOS EM GERAIS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ENGATE RAPIDO - Un 9,00 2,0000 9,00
BICO - ENGATE RAPIDO PÇ 4,00 1,0000 4,00
CHAVE PHILIPS 5/16X8 - Un 8,00 1,0000 8,00
CHAVE PHILIPS 3/16 - Un 11,80 1,0000 11,80
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 32,80

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: TROCA DE OLEO PARA O VEICULO PALIO ITE-7765 PERTENCENTE A GERAL DE GOVERNO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO - OLEO 5W30 l 119,94 3,0000 119,94
FILTRO OLEO - TM3 Un 21,00 1,0000 21,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 140,94

Fornecedor: GILLIARA ALVES DA MOTTA - LAVAGEM DA GI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.179.306/0001-22

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA INCLUINDO MOTOR DO VEÍCULO PALIO PLACA ITE-7725

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 60,00 1,0000 60,00
Total GILLIARA ALVES DA MOTTA - LAVAGEM DA GI 60,00

Fornecedor: EMPORIO DA INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.619.284/0001-67

Descrição do Objeto da Compra: DOIS HD EXTERNO 4TB PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
HD - HD EXTERNO 4TB Un 1.640,00 2,0000 1.640,00
Total EMPORIO DA INFORMATICA LTDA 1.640,00

Total SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO 2.399,31

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. GESTÃO E FINANÇAS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 4 CHAVES PARA GESTÃO E FINANÇAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIA DE CHAVE - Un 40,00 1,0000 40,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 40,00

Fornecedor: EDUVALDO BORGES ALVES - DIVIPER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.079.035/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVISÓRIAS PARA A SALA DO IPE SAÚDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PERFIL - m 630,00 42,0000 630,00
FECHADURA - PÇ 150,00 1,0000 150,00
PAINEL DIVISORIA: produto é revestido de Eucaplac UV, uma chapa dura de fibras de eucalipto prensada que é acabada com pintura a base d'água, com secagem ultra violeta, o que garante a resistência da placa. O material é composto de miolo MSO, que é capaz de absorver impactos, e realizar a distribuição em diversos pontos que formam as colmeias da placa, a fim de proporcionar um equilíbrio. - Un 1.000,00 5,0000 1.000,00
Total EDUVALDO BORGES ALVES - DIVIPER 1.780,00

Fornecedor: COMÉRCIO DE EMBALAGENS CRISTINA - PLASTIPEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.426.695/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CORPO DE BOMBEIROS DE VACARIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LACRE PLASTICO 20 CM - LACRE DE SEGURANÇA PC 115,60 4,0000 115,60
CARTAO - CARTÃO DE VISITAS Un 25,00 10,0000 25,00
Total COMÉRCIO DE EMBALAGENS CRISTINA - PLASTIPEL 140,60

Fornecedor: EBCT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.028.316/0026-61

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAIS E SEDEX

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Despesas Postais - Un 8.876,17 1,0000 8.876,17
Total EBCT 8.876,17

Fornecedor: PROCERGS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.124.582/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SVÇ 3.664,05 1,0000 3.664,05
Total PROCERGS 3.664,05

Fornecedor: ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.810.760/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA CHAVE AJUSTÁVEL 12"

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAVE - AJUSTÁVEL 12" PÇ 75,90 1,0000 75,90
Total ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 75,90

Fornecedor: ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.810.760/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA ESCADA PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESCADA ALUMINIO 7 DEGRAUS - Un 739,90 1,0000 739,90
Total ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 739,90

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA - LAMPADA LED Un 48,00 5,0000 48,00
FITA ISOLANTE - Un 32,25 5,0000 32,25
MATA JUNTA DE MADEIRA PARA ACABAMENTO - Un 1,80 3,0000 1,80
CANALETA - Un 35,55 3,0000 35,55
ABRACADEIRA - Un 140,00 100,0000 140,00
Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 257,60

Fornecedor: AUTO MECANICA IRMÃOS PASTORE LT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.353.630/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSERTO DO VEÍCULO FIAT PALIO DA FISCALIZAÇÃO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AMORTECEDOR - PÇ 496,00 2,0000 496,00
CUBO DE RODA - Un 252,00 1,0000 252,00
Total AUTO MECANICA IRMÃOS PASTORE LT 748,00

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente a desapropriação de matrícula, processo sob o n°5000219-71.2008.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO - Un 294,01 1,0000 294,01
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 294,01

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATRÍCULAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - Un 38,01 1,0000 38,01
MATRICULA ATUALIZADA - Un 38,01 1,0000 38,01
MATRICULA ATUALIZADA - Un 112,35 1,0000 112,35
MATRICULA ATUALIZADA - Un 31,82 1,0000 31,82
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 220,19

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA CAMPAINHA PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAMPAINHA S/ FIO - Un 99,00 1,0000 99,00
Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA 99,00

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA FECHADURA PARA SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FECHADURA - PÇ 76,90 1,0000 76,90
Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA 76,90

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESINGRIPANTE - JIMO DESINGRIPANTE Un 26,40 1,0000 26,40
TORNEIRA - PÇ 139,00 1,0000 139,00
LIMA - PÇ 26,40 1,0000 26,40
LIMA CHATA - LIMA REDONDA Un 19,00 2,0000 19,00
ESCOVA - PÇ 52,50 5,0000 52,50
DIJUNTOR 32 AMPERES - m 10,50 1,0000 10,50
REGISTRO - SALVA REGISTRO Un 249,50 5,0000 249,50
VEDA ROSCA LIQUIDO - PÇ 10,50 1,0000 10,50
Plafon - Un 6,85 1,0000 6,85
LAMPADA - LAMPADA LED Un 26,40 1,0000 26,40
FITA LED - m 94,00 1,0000 94,00
TE - Un 6,00 1,0000 6,00
PINO - PÇ 5,30 1,0000 5,30
DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO - Un 129,00 1,0000 129,00
Desentupidor Harpic - Un 48,60 2,0000 48,60
LAMPADA 1034 - PÇ 79,20 3,0000 79,20
SUPORTE - PÇ 20,55 3,0000 20,55
INTERRUPTOR - PÇ 12,60 1,0000 12,60
LIMA FACA COM CABO - Un 10,50 1,0000 10,50
Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA 972,80

Fornecedor: SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.402.761/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TINTAS PARA PINTURA DA SALA DE GESTÃO E FINANÇAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Tinta acrílica semi brilho – cor clara 18L - Un 592,72 1,0000 592,72
Total SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA 592,72

Fornecedor: OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.961.398/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIDÕES DE ÓBITO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDÃO DE ÓBITO - Un 393,90 1,0000 393,90
Total OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA 393,90

Fornecedor: JAIR CALGARO - AUTOTECNICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.555.800/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO CELTA DA COMISSÃO DISCIPLINAR

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 50,00 1,0000 50,00
Total JAIR CALGARO - AUTOTECNICA 50,00

Fornecedor: BARONESA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.993.362/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pasta AZ: LOMBO LARGO. Papelão prensado, cor preta, medindo 280 x 350mm; Com 01 argola e visor; Com alavanca, as ferragens devem ser antioxidantes, de alta precisão para o fechamento perfeito dos arcos e acabamento cromado ou niquelado; Deve conter barra de contenção de papeis em plástico resistente ou metal; Deve ser forrada com papel fantasia ou liso, com reforço na parte inferior para evitar desgaste por fricção. Espessura da capa de 3,5mm aproximadamente, distância entre as guias de 80mm e diâmetro dos arcos em 45mm aproximadamente. - Un 2.928,00 240,0000 2.928,00
Caixa de arquivo morto, material plástico polionda, tamanho ofício (250x130x350mm). - Un 290,00 50,0000 290,00
Total BARONESA LTDA 3.218,00

Fornecedor: PODER JUDICIARIO DO EST. DE MINAS GERAIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.154.554/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente a guia de custas para o Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 32,24 1,0000 32,24
Total PODER JUDICIARIO DO EST. DE MINAS GERAIS 32,24

Fornecedor: IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.460.616/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM CARIMBO 304 AUTOMÁTICO PARA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SEC. DE GESTÃO E FINANÇAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARIMBO - Un 55,00 1,0000 55,00
Total IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF 55,00

Fornecedor: EMPRESA JORNALISTICA VACARIENSE LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.769.641/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DIA 29.07.2023, RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3° BIMESTRE 2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SVÇ 850,00 1,0000 850,00
Total EMPRESA JORNALISTICA VACARIENSE LTDA - ME 850,00

Fornecedor: EMPRESA JORNALISTICA VACARIENSE LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.769.641/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DIA 12.08.2023, PUBLICAÇÃO DO DECRETO 252/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SVÇ 680,00 1,0000 680,00
Total EMPRESA JORNALISTICA VACARIENSE LTDA - ME 680,00

Fornecedor: EMPRESA JORNALISTICA VACARIENSE LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.769.641/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DIA 19.08.2023 E PUBLICAÇÃO DO DECRETO 262/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SVÇ 920,00 1,0000 920,00
Total EMPRESA JORNALISTICA VACARIENSE LTDA - ME 920,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 1 TRAVA PORTA E 6 PARAFUSOS PARA SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TRAVA PARA PORTA - Un 13,35 1,0000 13,35
PARAFUSO - Un 1,20 6,0000 1,20
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 14,55

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente as guias de custas dos processos N°5000250-57.2009.8.21.0038, N°5001233-75.2017.8.21.0038, N°5000967-20.2019.8.21.0038, N°5004176-26.2021.8.21.0038, N°5000130-48.2008.8.21.0038, N°5001512-56.2020.8.21.0038, N°5001026-03.2022.8.21.0038, N°5004842-61.2020.8.21.0038, N°5000366-87.2014.8.21.0038, N°5006822-72.2022.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 1.039,76 1,0000 1.039,76
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 1.039,76

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente as Guias de Condução dos Processos N°5000133-71.2006.8.21.0038, N°5003363-96.2021.8.21.0038, N°5000844-27.2016.8.21.0038, N°5000767-47.2018.8.21.0038, N°5004211-83.2021.8.21.0038, N°5009558-97.2021.8.21.0038, N°5001368-19.2019.8.21.0038, N°5000696-11.2019.8.21.0038, N°5000123-22.2009.8.21.0038, N°5003228-84.2021.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 1.181,08 1,0000 1.181,08
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 1.181,08

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente as Guias de Custas dos Processos N°5002358-44.2018.8.21.0038, N°5000009-83.2009.8.21.0038, N°5007110-54.2021.8.21.0038, N°5000893-34.2017.8.21.0038, N°5008259-85.2021.8.21.0038, N°5001256-21.2017.8.21.0038, N°5000402-03.2012.8.21.0038, N°5001784-50.2020.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 508,20 1,0000 508,20
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 508,20

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente as Guias de Custas dos Processos N°5003469-29.2019.8.21.0038, N°5001786-20.2020.8.21.0038, N°5007754-94.2021.8.21.0038, N°5011197-19.2022.8.21.0038, N°5000223-79.2006.8.21.0038, N°5002802-72.2021.8.21.0038, N°5007676-03.2021.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 635,25 1,0000 635,25
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 635,25

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente as Guias de Custas dos Processos N°5000469-89.2017.8.21.0038, N°5005244-11.2021.8.21.0038, N°5000193-39.2009.8.21.0038, N°5000221-02.2012.8.21.0038, N°5003293-16.2020.8.21.0038, N°5001308-07.2023.8.21.0038, N°5000116-35.2006.8.21.0038, N°5000192-83.2011.8.21.0038, N°5000302-48.2012.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 771,50 1,0000 771,50
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 771,50

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente as guias de custas dos Processos N°5000246-49.2011.8.21.0038, N°5001881-21.2018.8.21.0038, N°5000101-37.2004.8.21.0038, N°5006912-80.2022.8.21.0038, N°5000601-15.2018.8.21.0038, N°5000564-90.2015.8.21.0038, N°5009137-10.2021.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 457,38 1,0000 457,38
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 457,38

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente as Guias de Condução dos Processos N°5001119-05.2018.8.21.0038, N°5000084-59.2008.8.21.0038, N°5001232-85.2020.8.21.0038, N°5005326-42.2021.8.21.0038, N°5000459-16.2015.8.21.0038, N°5001569-45.2018.8.21.0038, N°5002579-27.2018.8.21.0038, N°5000868-26.2014.8.21.0038, N°5000591-44.2013.8.21.0038, N°5006731-16.2021.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 508,20 1,0000 508,20
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 508,20

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente as Guias de Condução dos Processos N°5001166-03.2023.8.21.0038, N°5000901-74.2018.8.21.0038, N°5002764-60.2021.8.21.0038, N°5000613-68.2014.8.21.0038, N°5006964-13.2021.8.21.0038, N°5000284-46.2020.8.21.0038, N°5008423-79.2023.8.21.0038, N°5000509-76.2014.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 559,02 1,0000 559,02
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 559,02

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente as Guias de Condução dos Processos N°5012141-21.2022.8.21.0038, N°5009642-64.2022.8.21.0038, N°5000197-61.2018.8.21.0038, N°5006060-22.2023.8.21.0038, N°5000205-63.2003.8.21.0038, N°5000193-63.2014.8.21.0038, N°5011816-46.2022.8.21.0038, N°5000131-04.2006.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 813,12 1,0000 813,12
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 813,12

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente a GA da Empresa C.B Brizola Engenharia e Construções LTDA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 30,46 1,0000 30,46
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 30,46

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente a GA sob o n° 14223029981679

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 182,76 1,0000 182,76
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 182,76

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 83.845.701/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente a Guia do TJSC, processo sob o n° 50152380820238240039

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 19,35 1,0000 19,35
Total TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA 19,35

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 83.845.701/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente a Guia do TJSC, processo sobo n° 50151775520238240005

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 191,04 1,0000 191,04
Total TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA 191,04

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 83.845.701/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente a Guia do TJSC, processo sob o n° 50171131320238240039

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 19,35 1,0000 19,35
Total TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA 19,35

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 83.845.701/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente a Guia do TJSC, processo sob o n° 50054674820238240025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 45,02 1,0000 45,02
Total TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA 45,02

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CÓPIAS, REPRODUÇÕES E SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO PRESTADO NO MÊS DE AGOSTO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 4.013,78 1,0000 4.013,78
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 4.013,78

Fornecedor: ARMANDO DUTRA GONÇALVES - LAVAGEM SOBRE RODAS FOX CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.252.828/0001-25

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DOS VEÍCULOS PÁLIO E CELTA DA FISCALIZAÇÃO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 360,00 6,0000 360,00
Total ARMANDO DUTRA GONÇALVES - LAVAGEM SOBRE RODAS FOX 360,00

Fornecedor: ASSOC. DOS AUDITORES-FISCAIS DA REC. MUN. DE PORTO ALEGRE-AIAMU CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.018.141/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO NO VIII SEMINÁRIO AIAMU DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL PARA OS SERVIDORES DA AUDITORIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CURSO - Un 590,00 1,0000 590,00
CURSO - Un 590,00 1,0000 590,00
Total ASSOC. DOS AUDITORES-FISCAIS DA REC. MUN. DE PORTO ALEGRE-AIAMU 1.180,00

Fornecedor: COMERCIO DE GAS HG LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.187.962/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E CARGAS DE GÁS GLP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGUA MINERAL GASEIFICADA , GARRAFA DE 500 ML - Un 70,40 88,0000 70,40
AGUA MINERAL NATURAL PÓTAVEL SEM GAS ENVASADA EM COPOS DE 200ML.Natural. Potável. Sem gás. Envasada em COPOS transnsparentes, resistentes a impactos, descartáveis e devidamente higienizados. Embalagem com dados de identificação, data de fabricação/envase, data de validade, devendo constar no rótulo o número do registro do produto no Ministério da Saúde. Os lacres e os selos de segurança deverão estar de acordo com as normas da ABNT. Não serão aceitas águas potáveis de mesa ou águas minerais purificadas adicionadas de soluções salinas artificiais, uma vez que não preenchem os requisitos legais, para se enquadrarem na classificação de minerais. - Un 5,12 8,0000 5,12
Total COMERCIO DE GAS HG LTDA 75,52

Fornecedor: MULTIARSUL EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.668.713/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE CONSERTO NOS AR-CONDICIONADOS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 800,00 1,0000 800,00
Total MULTIARSUL EIRELI 800,00

Fornecedor: GILLIARA ALVES DA MOTTA - LAVAGEM DA GI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.179.306/0001-22

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA NO VEÍCULO UNO DO CPD

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 60,00 1,0000 60,00
Total GILLIARA ALVES DA MOTTA - LAVAGEM DA GI 60,00

Fornecedor: Fenix Confecções LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.694.165/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASTAS EM NYLON PARA BLOCOS E SEPARADORES DE NOTA FISCAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SEPARADOR - DE NOTA Un 1.600,00 500,0000 1.600,00
Pastas em Nylon - Un 2.475,00 250,0000 2.475,00
Total Fenix Confecções LTDA 4.075,00

Fornecedor: OSNI CORREA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 402.965.980-20

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total OSNI CORREA 400,00

Fornecedor: VINICIUS CORDOVA DE OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 015.053.250-48

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total VINICIUS CORDOVA DE OLIVEIRA 400,00

Fornecedor: LUZIA MACIEL RECH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 776.721.350-15

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total LUZIA MACIEL RECH 400,00

Fornecedor: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 437.664.470-68

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA 400,00

Fornecedor: JUSCELINO TROIAN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 048.401.069-75

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total JUSCELINO TROIAN 400,00

Fornecedor: NOEMI DE CAMPOS SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 495.997.980-15

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total NOEMI DE CAMPOS SILVA 400,00

Fornecedor: TAINARA MACIEL DE MATOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 035.081.230-65

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total TAINARA MACIEL DE MATOS 400,00

Fornecedor: ALCEMIR GUILHERME BOEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.793.363/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A MÃO DE OBRA REALIZADA PARA PINTURA DA SALA DE GESTÃO E FINANÇAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.000,00 1,0000 1.000,00
Total ALCEMIR GUILHERME BOEIRA 1.000,00

Fornecedor: CARINE FERNANDES GODINHO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 005.906.950-37

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total CARINE FERNANDES GODINHO 400,00

Fornecedor: POLIANA SILVA MOSSOI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 046.580.670-80

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total POLIANA SILVA MOSSOI 400,00

Total SECRETARIA MUN. GESTÃO E FINANÇAS 46.917,32

Órgão Requisitante: SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.046.876/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: PARA AQUISICAO DE PASTA EXECUTIVA COM ALCA COURO PRETO PARA O SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E URBANISMO ANDERSON FIORIO PARA LEVAR NA VIAGEM PARA BRASILIA. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pasta de couro, executiva - Un 159,90 1,0000 159,90
Total SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP 159,90

Fornecedor: RENATO RECH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.219.999/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE BATERIA REAL 60 AH PARA O CELTA IOU0147. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA 60 AMPERES - 60 AH Un 300,00 1,0000 300,00
Total RENATO RECH 300,00

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO NO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE MATRICULAS ATUALIZADAS Nº 34840 E 34841 COM ONUS PARA FINS DE ATUALIZACAO CADASTRAL. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - Un 165,06 2,0000 165,06
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 165,06

Fornecedor: RUMO MALHA SUL S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.258.944/0001-26

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO DE CONTRATO 066/nn/grip/14, REFERENTE AO ANO DE 2021 E 2022. PROCESSO 021/19. CONTRATO 024/NN/GREG/19. VIABILIDADE TECNICA DE PROJETO. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - MES 36.627,73 2,0000 36.627,73
Total RUMO MALHA SUL S.A. 36.627,73

Fornecedor: CREA-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.695.790/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO DE ART Nº 12711914, REFERENTE AO PROJETO, FISCALIZACAO E ORCAMENTO DA OBRA DE INSTALACAO DE TUBULACAO NO CAMELODROMO MUNICIPAL DE VACARIA. ENG. LEONARDO ADAMES BUENO CREA/RS 165341

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - "CREA" - SVÇ 96,62 1,0000 96,62
Total CREA-RS 96,62

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REBITE 4,0 X 16 - Un 7,50 30,0000 7,50
BROCA - AR 4 MM Un 13,50 3,0000 13,50
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 21,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA. SEC. M. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BUCHA - 8 M Un 10,00 100,0000 10,00
PARAFUSO - 4,5X30 Un 28,00 100,0000 28,00
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 38,00

Fornecedor: LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.686.790/0001-61

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA BRASILIA/DF, IDA DIA 20/08/23 E VOLTA DIA 24/08/23 PELA EMPRESA LEMMERTZ. SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E URBANISMO ANDERSON FIORIO. REFERENTE A VIAGEM PARA VISITAR A BANCADA DOS DEPUTADOS GAUCHOS E OS MINISTERIOS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM - TRANSPORTE AEREO - Un 4.303,22 2,0000 4.303,22
Total LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA 4.303,22

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS DE FOTOCOPIAS E DOCUMENTOS, EM PRETO E BRANCO E COLORIDAS, SERVICOS DE LOCACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, RELATIVO AS IMPRESSORAS CPC 2698, CPC 2301, CPC 2605, SERV 2690, DATACENTER 2905. REF. DEMONSTRATIVOS: 30284, 30285, 30286. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 1.687,26 1,0000 1.687,26
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 1.687,26

Fornecedor: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.840.270/0001-15

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO DE ART Nº 12711887, REFERENTE AO PROJETO, FISCALIZACAO E ORCAMENTO DE OBRA DE MURO DE CONTENCAO EM LOCAIS ESPECIFICOS DOS ARROIOS QUE PASSAM PELAS RUAS PRESIDENTE ROOSEVELT E JOSE BONIFACIO; ART Nº 12711901 REFERENTE PROJETO, FISCALIZACAO E ORCAMENTO DE 12 UNIDADES HABITACIONAIS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PRECOS Nº 07/2023. ENG. MAYARA DA SILVA FERREIRA CREA/SC 159270-9. SETOR DE PROJETOS. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - "CREA" - SVÇ 193,24 2,0000 193,24
Total CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL 193,24

Total SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO 43.592,03

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: EB FERRAMENTAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.914.314/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL/EQUIPAMENTOS PARA AUXILIO NA MANUTENCAO DE SINALIZACAO VIARIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARRINHO COLETOR - COM MANGUEIRA Un 319,90 1,0000 319,90
DESEMPENADEIRA - Un 65,80 2,0000 65,80
NIVEL - Un 75,00 1,0000 75,00
PARAFUSADEIRA - Un 2.999,00 1,0000 2.999,00
PRUMO - Un 78,00 1,0000 78,00
CARRINHO COLETOR - ARMAZENAMENTO P/BUTIJAO Un 998,00 2,0000 998,00
Total EB FERRAMENTAS LTDA. 4.535,70

Fornecedor: EB FERRAMENTAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.914.314/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: CORDA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CORDA 8MM - CORDA 8 MM POLIESTER COLLINS m 377,00 130,0000 377,00
Total EB FERRAMENTAS LTDA. 377,00

Fornecedor: FG PRINCIPAL COM. DE UTILIDADES DOMÉSTICAS. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.083.073/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENCAO BEBEDOURO DEPARTAMENTO DE TRANSITO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO - Un 150,00 1,0000 150,00
BOTAO - FRENTE COMPLETA COM BOTAO FILTRO DE AGUA PÇ 194,00 1,0000 194,00
Total FG PRINCIPAL COM. DE UTILIDADES DOMÉSTICAS. 344,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: TROCA DO INTERRUPTOR DO VIDRO ELETRICO CAMINHAO PLACA JBH1F90 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INTERRUPTOR - INTERRUPTOR DO VIDRO ELETRICO CAMINHAO PÇ 95,00 1,0000 95,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 95,00

Fornecedor: ALKYERI RODRIGO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.762.365/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PLACA DE SINALIZACAO VIARIA SENTIDO BR 116

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLACA ACM - Un 210,00 1,0000 210,00
Total ALKYERI RODRIGO DA SILVA 210,00

Fornecedor: ALKYERI RODRIGO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.762.365/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: ADESIVOS PARA PLACAS ZONA AZUL E ADESIVOS REFLETIVOS PARA PLACA ESTRADA DR ROBERTO MARTINS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADESIVOS - ADESIVOS PARA PLACA ZONA AZUL Un 260,00 4,0000 260,00
ADESIVO - ADESIVOS REFLETIVOS PARA PLACA EST. DR ROBERTO MARTINS Un 370,00 2,0000 370,00
Total ALKYERI RODRIGO DA SILVA 630,00

Fornecedor: ALKYERI RODRIGO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.762.365/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: ADESIVOS DE PARE REFLETIVOS PARA SINALIZACAO VIARIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADESIVO - Un 180,00 2,0000 180,00
Total ALKYERI RODRIGO DA SILVA 180,00

Fornecedor: L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.575.716/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: CADEIRAS GIRATORIA ESTILO PRESIDENTE EM COURO ECO PRETO RODIZIOS EM NYLON DESTINADA AO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CADEIRA PRESIDENTE COURO ECO ESPUMA INJETADA - Un 1.898,00 2,0000 1.898,00
Total L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE 1.898,00

Total DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 8.269,70

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE ESPORTE CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.046.876/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ORGANIZAÇÃO INTERNA DE AGENDAMENTOS DE HORÁRIOS DOS GINÁSOS DMD E DOM ORLANDO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
QUADRO BRANCO - Un 371,70 3,0000 371,70
APAGADOR - Un 33,80 2,0000 33,80
Marcador para quadro branco. Nome/Marca do fabricante e validade, impressas no corpo/rótulo. Composição mínima, contendo: Tinta: Solventes, pigmentos, aditivos e resinas; Corpo e tampa: Resina termoplástica; Ponta: Acrílica; Pavio: Poliéster. COR PRETO. Deverá estar em acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 47,40 6,0000 47,40
Envelope para carta, medida aproximada 25 cmx18 cm. - Un 60,00 200,0000 60,00
Total SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP 512,90

Fornecedor: VIDRO ASTRAL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.296.014/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA REPOSIÇÃO NAS JANELAS DO GINÁSIO DOM ORLANDO DOTTI.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO - PÇ 225,00 2,0000 225,00
Total VIDRO ASTRAL LTDA. 225,00

Fornecedor: COMÉRCIO DE EMBALAGENS CRISTINA - PLASTIPEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.426.695/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: COMPRA URGENTE DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO BANHEIRO DA PRAÇA CENTRAL E DA SECRETARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Saco para lixo, plástico polietileno super resistente. Cor (preto ou azul). Capacidade de 150 litros. Fardos com 100 unidades. - C/50 UN SCO 166,00 2,0000 166,00
FACA DE CORTE, - Un 43,60 4,0000 43,60
Pilhas AA - Un 14,00 2,0000 14,00
Total COMÉRCIO DE EMBALAGENS CRISTINA - PLASTIPEL 223,60

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÕES DE ACADEMIAS E AREAS DE LAZER.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHUMBADOR - PÇ 32,00 4,0000 32,00
BROCA VIDEA 4MM - 12,00X150 Un 24,00 1,0000 24,00
PORCA - ZINCADA Un 1,39 1,0000 1,39
PARAFUSO 6X50 - Un 83,20 1,0000 83,20
PARAFUSO FRANCES - Un 2,40 0,0200 2,40
ARRUELA LISA - Un 0,80 0,0200 0,80
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 143,79

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA PARA MANUTENÇÃO GERAL DE PRAÇAS E GINÁSIOS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FURADEIRA - Un 916,00 1,0000 916,00
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 916,00

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PRACINHAS E AREAS DE LAZER.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHUMBADOR - PÇ 118,60 20,0000 118,60
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 118,60

Fornecedor: SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.402.761/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE TINTA PARA UTILIZAR NA DEMARCAÇÃO DO CAMPO MUNICIPAL PARA OS JOGOS DO CAMPEONATO AMADOR SÉRIE A.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINTA - PÇ 297,80 2,0000 297,80
Total SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA 297,80

Fornecedor: IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.675.477/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: PARTICIPAÇÃO DO DIRETOR EXECUTIVO DENIS ANDRADE NO CURSO ASPECTOS PRÁTCOS: COMO EVITAR IMPEDIMENTO DE ORDEM TÉCNICO NA INDICAÇÃO DE RECURSOS PARA ENTIDADES, LEI 13.019, NOS DIAS 30,31/08 E 01/09, EM PORTO ALEGRE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CURSO DE FORMAÇÃO - Un 752,08 1,0000 752,08
Total IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA 752,08

Fornecedor: IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.675.477/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR CLAUDEMIR BOECKEL MOREIRA NO CURSO ASPECTOS PRÁTICOS- COMO EVITAR O IMPEDIMENTO DE ORDEM TÉCNICA NA INDICAÇÃO DE RECURSOS PARA ENTIDADES - LEI 13.019, NOS DIAS 30,31/08 E 01/09, EM PORTO ALEGRE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CURSO DE FORMAÇÃO - Un 752,08 1,0000 752,08
Total IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA 752,08

Fornecedor: IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.675.477/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA VIVEAN CIOTTA NO CURSO ASPECTOS PRÁTICOS: COMO EVITAR IMPEDIMENTO DE ORDEM TÉCNICA NA INDICAÇÃO DE RECURSOS PARA ENTIDADES LEI 13.019, NOS DIAS 30,31/08 E 01/09, EM PORTO ALEGRE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CURSO DE FORMAÇÃO - Un 752,08 1,0000 752,08
Total IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA 752,08

Fornecedor: ALKYERI RODRIGO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.762.365/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSTRUÇÃO DE PLACAS DE METAIS PARA COLOCAÇÃO NAS INAUGURAÇÕES DAS PRAÇAS DE LAZER.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - Un 8.750,00 5,0000 8.750,00
Total ALKYERI RODRIGO DA SILVA 8.750,00

Fornecedor: EMPRESA JORNALISTICA VACARIENSE LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.769.641/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO NO JORNAL NO DIA 05/08 DE UMA PÁGINA ESPECIAL DAS ATIVIDADES LIGADAS AO ESPORTE EM VACARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DIVULGAÇÃO - Un 850,00 1,0000 850,00
Total EMPRESA JORNALISTICA VACARIENSE LTDA - ME 850,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES DE ACAFEMIAS, AREAS DE LAZER E GINASIO PERTECENTE A SECRETARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Plafon - SUPORTE SIMPLES Un 12,00 2,0000 12,00
CIMENTO AC2 EXTERNO 20KG - SCO 12,00 1,0000 12,00
LONA PRETA - Un 72,00 48,0000 72,00
TINTA ESMALTE - l 42,00 1,0000 42,00
ROLO DE LA - 15CM Un 45,75 3,0000 45,75
PINCEL 2" - Un 7,90 1,0000 7,90
TINER - 900ML Un 23,90 1,0000 23,90
VASSOURA DE JARDIM - Un 44,00 2,0000 44,00
VEDA CALHA 280 G - Un 16,00 1,0000 16,00
Fita Veda Rosca: tamanho: 18x25mm - Un 2,95 1,0000 2,95
CAIXA DE DESCARGA - Un 97,90 2,0000 97,90
CADEADO 25MM - Un 18,50 1,0000 18,50
SIFAO - Un 14,50 1,0000 14,50
VALVULA DE LAVATÓRIO - PIA - Un 5,50 1,0000 5,50
FITA VEDA ROSCA - 12MMX10M PÇ 2,00 1,0000 2,00
SERRA - COPO PÇ 26,50 1,0000 26,50
Colher de pedreiro n º 2 - Nº8 Un 14,00 1,0000 14,00
PINCEL - 2.1/2 PÇ 11,00 1,0000 11,00
MASSA COLORIDA - Kg 15,50 1,0000 15,50
GANCHO LATONADO 19 X 80 - 21X90 Un 12,75 15,0000 12,75
BUCHA PVC - Nº8MM Un 1,50 15,0000 1,50
ABRAÇADEIRA NYLON - 3,6X250MM Un 16,95 1,0000 16,95
BORRIFADOR - Un 13,90 2,0000 13,90
ARAME RECOZIDO - Kg 22,00 1,0000 22,00
Barra rosqueada - Un 23,50 1,0000 23,50
PORCA - 7/16 PÇ 1,20 2,0000 1,20
FITA ZEBRADA - Un 17,00 2,0000 17,00
ROLO LÂ ANTIRESPINGO 15 CM - 9CM Un 8,15 1,0000 8,15
TORQUES - Un 79,80 2,0000 79,80
Cadeado de 40 mm - Un 29,25 1,0000 29,25
FITA ZEBRADA PARA ISOLAMENTO 200 M - Un 46,40 3,0000 46,40
BROCA ACO RAPIDO 6,0 PARALELA - PÇ 12,50 1,0000 12,50
BROCA CONCRETO 6 - Un 11,95 1,0000 11,95
PARAFUSO - Un 6,00 15,0000 6,00
SERRA CIRCULAR - 3/8 Un 13,00 1,0000 13,00
CADEADO 35MM - Un 25,60 1,0000 25,60
TINTA SPRAY 400 ml, cores diversas - Un 18,00 1,0000 18,00
ABRACADEIRA PLASTICA - PÇ 12,95 1,0000 12,95
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 856,30

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FIXAR NO PISO A REDE AO REDOR DA QUADRA DO GINÁSIO DOM ORLANDO DOTTI.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GANCHO - PÇ 40,00 50,0000 40,00
Buchas 10 mm - Un 5,00 50,0000 5,00
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 45,00

Fornecedor: MARIA NOELCI SILVEIRA MARCOLIN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.652.727/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA E SOLDA CONSERTO DE TABELAS E GOLEIRAS DO CAT.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.400,00 1,0000 1.400,00
Total MARIA NOELCI SILVEIRA MARCOLIN 1.400,00

Fornecedor: MARIA NOELCI SILVEIRA MARCOLIN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.652.727/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTOS DE TABELAS E GOLEIRAS DO CAT.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CANO - 4 m 180,00 1,0000 180,00
BARRA CANO 25M - 1/8X1 Un 436,00 1,0000 436,00
Total MARIA NOELCI SILVEIRA MARCOLIN 616,00

Fornecedor: ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.982.781/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DO PNEU DA SAVEIRO ANTIGA DA SECRETARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TIP TOP - CAMARA E TIPTOP Un 65,00 1,0000 65,00
Total ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP 65,00

Fornecedor: MAGAZINE MENEGHEL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.942.594/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FARDOS COM 06 (SEIS) PACOTE CADA DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 02 DOBRAS. COMPOSIÇÃO: 100% FIBRAS NATURAIS COM RESISTÊNCIA ÚMIDA. 1250 FOLHAS DE 20CM X 21CM CADA PACOTE. COR: BRANCO LUXO. - Un 270,60 20,0000 270,60
Total MAGAZINE MENEGHEL LTDA 270,60

Fornecedor: VAGNER JOSE MAGALDI DA SILVA - VGR ILUMINAÇÃO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.536.921/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE REFLETOR PARA TROCA DO GINÁSIO DMD.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REFLETOR - REFLETOR LED 200W 6500K Un 795,00 3,0000 795,00
Total VAGNER JOSE MAGALDI DA SILVA - VGR ILUMINAÇÃO 795,00

Fornecedor: JOÃO VICTOR MACIEL 035435555030 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.262.776/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE CONFECÇÃO BANNERS 200X100 LONA 380G ACABAMENTO C/ BASTÃO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - Un 3.900,00 10,0000 3.900,00
Total JOÃO VICTOR MACIEL 035435555030 3.900,00

Fornecedor: DM2 IMPRESSOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.486.501/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE IMPRESSÃO DIGITAL DE ADESIVOS PARA MEDALHAS E TROFEUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - Un 105,00 3,0000 105,00
Total DM2 IMPRESSOES LTDA 105,00

Fornecedor: NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.034.228/0001-14

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PEDRA SANITÁRIA, ENCAIXE HIGIÊNICO, NOTIFICADO PELA ANVISA. MÍNIMO 26G. FRAGRÂNCIA - Un 300,00 300,0000 300,00
Total NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA 300,00

Fornecedor: GOLD SPORTS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.715.008/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PARA PREMIAÇÕES DO JERGS 2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MEDALHAS - 400UN. DOURADAS - 400UN. PRATEADAS - 400UN BRONZE Un 6.600,00 1.200,0000 6.600,00
Total GOLD SPORTS LTDA 6.600,00

Total DEPARTAMENTO DE ESPORTE 29.246,83

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE LAZER E EVENTOS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: ARILSON DOS SANTOS SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.064.842/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE WIND BANNER DE 250 CM DE ALTURA DA SECRETARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - Un 2.800,00 4,0000 2.800,00
Total ARILSON DOS SANTOS SILVA 2.800,00

Total DEPARTAMENTO DE LAZER E EVENTOS 2.800,00

Órgão Requisitante: SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LETTI AUTO PEÇAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.781.654/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE KIT EMBREAGEM E GARFO, PARA MANUTENCAO DA CAMINHONETE S10 PLACAS IRD 3E27, DA SMOSP. PED. 346.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
KIT EMBREAGEM - Un 930,00 1,0000 930,00
GARFO EMBREAGEM - Un 210,00 1,0000 210,00
Total LETTI AUTO PEÇAS LTDA. 1.140,00

Fornecedor: LETTI AUTO PEÇAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.781.654/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CILINDROS, PARA MANUTENCAO DA CAMINHONETE FORD F4000 PLACAS IFM 4G37, DA SMOSP. PED. 337.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CILINDRO EMBREAGEM - AUXILIAR Un 280,00 1,0000 280,00
CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM - Un 290,00 1,0000 290,00
Total LETTI AUTO PEÇAS LTDA. 570,00

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE GUINCHO ELETRICO, PARA O SETOR DE BORRACHARIA, DA SMOSP. PED. 596009.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUINCHO ELETRICO - 500/1000 KG 1600W 06/12 MT PÇ 2.161,00 1,0000 2.161,00
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 2.161,00

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA O SETOR DE BORRACHARIA, DA SMOSP. PEDS. 595159; 595163.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BICO ENCHER PNEU - 50 MM COM PRENDED 1/4 Un 135,56 4,0000 135,56
BICO - ENCHER PNEU 320 MM RETO PÇ 148,02 3,0000 148,02
REMENDO PARA PNEU - TP ESPAGTE OBS: 2 CAIXAS COM 60 PÇ 69,02 2,0000 69,02
REMENDO CAMARA - R-1 40 MM OBS: 4 CAIXAS COM 100 PÇ 223,71 4,0000 223,71
REMENDO CAMARA 50 MM - R-2 OBS: 4 CAIXAS COM 40 Cx 178,44 4,0000 178,44
REMENDO CAMARA 60 MM - R-3 OBS: 4 CAIXAS COM 40 Cx 234,40 4,0000 234,40
REMENDO DE PNEU - RT-3 60 MM OBS: 5 CAIXAS COM 40 Un 245,20 5,0000 245,20
MANCHAO - VD-2 80 MM 2L DIAGON PÇ 333,20 40,0000 333,20
MANCHAO 100MM - VD-3 2L DIAGONA PÇ 201,80 20,0000 201,80
CREME DE LIMPEZA - 2 LITROS VERDE Un 169,71 3,0000 169,71
VASELINA - SOLIDA 3,00 KG Un 99,72 1,0000 99,72
BORRACHAS - VALVULA TR-218A AR/AGUA VULCANIZ Un 383,60 20,0000 383,60
BORRACHA VALVULA - TR-618A P/TRATOR SEM CAMARA Un 407,80 20,0000 407,80
CHAVE FENDA - 1/4X6 6X150 MM CV TWISTER Un 11,82 1,0000 11,82
CHAVE FENDA 3/8 X 12 - 9X300 MM CV TWISTER Un 25,42 1,0000 25,42
ADESIVO INSTANTANEO - 100 GR BIG BC PÇ 74,88 2,0000 74,88
MACARICO - OBS: GAS BUTANO 410 ML PARA MACARICO TURBO Un 69,54 3,0000 69,54
FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M - Un 32,30 5,0000 32,30
FITA ISOLANTE - ANTI CHAMA 19X10 M Un 22,48 4,0000 22,48
EMENDA PARA MANGUEIRA - RETA 5/16 Un 16,50 2,0000 16,50
EMENDA - PARA MANGUEIRA RETA 3/4 Un 43,36 2,0000 43,36
ESCOVA MANUAL - ACO COM CABO 4 FIL PLASTICA PÇ 49,28 4,0000 49,28
TRINCHA 4 - GRIS REF-302 PINCEL Un 26,62 2,0000 26,62
VALVULA ESFERA (A) 1/4 - PÇ 28,50 1,0000 28,50
VALVULA - ESFERA (E) Un 76,83 1,0000 76,83
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 3.307,71

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BOTAS PVC, PARA DOIS SERVIDORES DO SETOR DE SANEAMENTO, DA SMOSP. PED. 392587.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOTA - PVC MACIA SENDO: 1 PAR TAM 40, NO VALOR UNITARIO DE R$ 88,83 E O OUTRO PAR NO VALOR UNITARIO DE R$ 83,81 Un 172,64 2,0000 172,64
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 172,64

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA USO NA REFORMA DO PISO, DO DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA, DA SMOSP. PED. 350957.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PISO BASALTO 50X50 - GRAY CEJATEL Un 1.874,97 75,3000 1.874,97
ARGAMASSA ACI INTERNO - 20 KG Un 208,50 15,0000 208,50
ARGAMASSA PISO SOBRE PISO - 20 KG Un 111,60 4,0000 111,60
REJUNTE - EXTRA FINO CINZA ARTICO 1 KG Un 138,00 20,0000 138,00
SEPARADOR DE PISO - 4 MM 100 PCS PC 4,90 1,0000 4,90
DISCO DIAMANTADO - TURBO 110X20 Un 19,30 1,0000 19,30
Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 2.357,27

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE TELHAS SEM AMIANTO E PARAFUSOS TELHEIRO, PARA REFORMA DO TETO DO SIMVA (SEDE CAMPESTRE), JUNTO A SMOSP. PED. 350405.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TELHA S/ AMIANTO 6mmX2,44 mts - Un 321,00 5,0000 321,00
PARAFUSO - TELHEIRO Un 17,25 15,0000 17,25
Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 338,25

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BUZINA, PARA MANUTENCAO DA CARREGADEIRA FIATALLIS 1305 FR-120 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 2045.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BUZINA - Un 120,00 1,0000 120,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 120,00

Fornecedor: LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.010.171/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE KIT CABINE E MACANETA, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D09, DA SMOSP. PED. 144407.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
KIT - COM CABINE PÇ 440,00 2,0000 440,00
MACANETA - INTERNA VIDRO Un 40,00 2,0000 40,00
Total LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS 480,00

Fornecedor: LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.010.171/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PLASTICO TRINCO, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PED. 144294.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TRINCO - PLASTICO PÇ 15,00 1,0000 15,00
Total LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS 15,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CHAVE SETA, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9C24, DA SMOSP. PED. 17617.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAVE DE SETA - Un 900,00 1,0000 900,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 900,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8E44, DA SMOSP. PED. 17624.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LENTE - LANTERNA Un 80,00 2,0000 80,00
FUSIVEL 20A - LAMINA PÇ 1,00 1,0000 1,00
LANTERNA - PÇ 29,00 1,0000 29,00
TERMINAL FIO - PÇ 3,00 1,0000 3,00
PARAFUSO - Un 1,00 2,0000 1,00
MINI FUSIVEL - 15A PÇ 3,00 3,0000 3,00
LAMPADA 5W - PÇ 10,00 2,0000 10,00
LAMPADA - TORPEDO Un 15,00 1,0000 15,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 142,00

Fornecedor: CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.620.802/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE TORNEIRA DE JARDIM, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IJD 8J97, DA SMOSP. PED. R$ 5,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TORNEIRA JARDIM - PÇ 5,00 1,0000 5,00
Total CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS 5,00

Fornecedor: ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.353.362/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTROS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D09, DA SMOSP. PED. 353.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE COMBUSTIVEL - PÇ 149,00 1,0000 149,00
FILTRO SEPARADOR - Un 179,00 1,0000 179,00
FILTRO DO OLEO - Un 139,00 1,0000 139,00
FILTRO DE AR - Un 169,00 1,0000 169,00
Total ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA 636,00

Fornecedor: ISRAEL ANTONIO RODRIGUES - I e J ENG. ELETRICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.644.559/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE POSTE 11 M, PARA SUBSTITUIR O ANTIGO, POIS TINHA CAIDO, NA BR-116 COM A AVENIDA LALAU FERREIRA. PED. R$ 2.400,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
POSTE 11 METROS - Un 2.400,00 1,0000 2.400,00
Total ISRAEL ANTONIO RODRIGUES - I e J ENG. ELETRICA 2.400,00

Fornecedor: HYNKA COMERCIO DE PECAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.259.699/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MANGUEIRAS, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G PLACAS IZR 3J04, DA SMOSP. PED. 4272.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA - HIDRAULICA PÇ 119,00 1,0000 119,00
Total HYNKA COMERCIO DE PECAS LTDA 119,00

Fornecedor: Soluções Integradas Verdes Vales CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.685.837/0017-30

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G PLACAS IZR 3J04, DA SMOSP. PED. 15094.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RESPIRO - COD. H216169 PÇ 80,90 1,0000 80,90
ELEMENTO DE FILTRO RE522878 - PÇ 184,64 1,0000 184,64
FILTRO DE AR AT101565 - PÇ 33,62 1,0000 33,62
RE541922 ELEMENTO DE FILTRO JOHN DEERE - Un 308,00 1,0000 308,00
GRAXA - MOLIBDENIO COD. CQM6333 Un 66,42 1,0000 66,42
AT365869 FILTRO DE COMBUSTÍVEL JOHN DEERE 620G - Un 231,63 1,0000 231,63
OLEO HY-GARD PAIL - 20 L COD. TY25274 l 4.260,00 4,0000 4.260,00
Litros de oleo 15w40 Plus - 50 II COD. CQM20203 Un 390,00 6,0000 390,00
AT307501 FILTRO DE AR JOHN DEERE 620G - Un 121,61 1,0000 121,61
OLEO 15W40 - PLUS 50 II 20 L l 955,00 20,0000 955,00
OLEO - COOL- GARD II 50/50 PRE MISTURA COD. CQM25553 l 1.900,00 2,0000 1.900,00
OLEO - COOL-GARD II 50/50 PRE MISTURA COD. CQM25552 l 247,00 1,0000 247,00
AT191102 FILTRO DE AR JOHN DEERE 620G - Un 78,32 1,0000 78,32
RE504836 FILTRO DO OLEO JOHN DEERE 620G - Un 185,38 1,0000 185,38
FILTRO DE OLEO HIDRAULICO AT335492 - PÇ 832,12 1,0000 832,12
FILTRO DE OLEO AT367840 - PÇ 768,17 1,0000 768,17
AT178516 FILTRO DE AR EXTERNO JOHN DEERE 620G - Un 446,03 1,0000 446,03
AT178517 FILTRO DE AR INTERNO JOHN DEERE 620G - Un 289,38 1,0000 289,38
Total Soluções Integradas Verdes Vales 11.378,22

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MANGUEIRA AGUA, PARA MANUTENCAO DO CITROEN AIR CROSS PLACAS IWL 7296, DA SMOSP´. PED. 4922.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA - PÇ 120,00 1,0000 120,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 120,00

Fornecedor: SKY SISTEMA DE MONITORAMENTO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 50.039.963/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA CONSERTO DAS CAMERAS DE VIGILANCIA, DA SMOSP. PED. 2151.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FONTE - AUT AC/DC 12,8 V 5A EF 1205 Un 331,88 2,0000 331,88
FONTE - AUT AC/DC 12,8 V 3A EF 1203 Un 266,60 2,0000 266,60
CONECTOR P4 - BALUN PARA CAMERA SISTEMA SEGURANCA Un 168,32 4,0000 168,32
PLUG RJ45 CAT5 - PÇ 30,80 7,0000 30,80
CABO - UTP CAT5E CMX CAPA DUPLA EXTERNO 100% COBRE PRETO Un 465,00 75,0000 465,00
CONTROLE REMOTO - XAC4000 SMART CONTROL PRETO Un 197,40 5,0000 197,40
CAMERA - GS0272 DOME METALICA ORION 1080P IR30 L3,6 MM IP66 CCD 1/2.7 DWDR 4 EM 1 Un 319,98 1,0000 319,98
Total SKY SISTEMA DE MONITORAMENTO LTDA 1.779,98

Total SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS 28.142,07

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SCHUNEMANN COMERCIO AUTOMOTIVO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.669.597/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE ALONGAMENTO E ADEQUACAO DE CHASSI ENTRE EIXOS E TRASEIRA, CONFORME ESTUDO DE MONTAGEM DA IMAP, NO CAMINHAO MERCEDES ACCELO PLACAS ITM 8F75, DO DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA, DA SMOSP. PED. R$ 13.800,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 13.800,00 1,0000 13.800,00
Total SCHUNEMANN COMERCIO AUTOMOTIVO LTDA 13.800,00

Total DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 13.800,00

Órgão Requisitante: DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: PIRAMIDE COMPUTADORES E SERVIÇOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.872.022/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO REFERENTE A LICENCA DE USO CONTRATO ANUAL, DE SISTEMA RHID, PARA OS RELOGIOS PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E O DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL SANTA CLARA. PED. R$ 1.800,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.800,00 1,0000 1.800,00
Total PIRAMIDE COMPUTADORES E SERVIÇOS LTDA. 1.800,00

Fornecedor: PIRAMIDE COMPUTADORES E SERVIÇOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.872.022/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE DOIS RELOGIOS PONTO CONTROLID ID BLOCK 373, BIOMETRIA E PROXIMIDADE ASK, COM SUPORTE TECNICO E ASSISTENCIA TECNICA, PARA SUBSTITUIR O ANTIGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E O DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL SANTA CLARA. PED. R$ 2.580,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RELOGIO PONTO BIOMETRICO - CONTROLID ID BLOCK 373, BIOMETRIA E PROXIMIDADE ASK, COM SUPORTE TECNICO E ASSISTENCIA TECNICA Un 2.580,00 2,0000 2.580,00
Total PIRAMIDE COMPUTADORES E SERVIÇOS LTDA. 2.580,00

Fornecedor: LETTI AUTO PEÇAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.781.654/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO MECANICO, NA CAMINHONETE S10 PLACAS IRD 3E27, DA SMOSP. PED. 346.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 450,00 1,0000 450,00
Total LETTI AUTO PEÇAS LTDA. 450,00

Fornecedor: LETTI AUTO PEÇAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.781.654/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE SILICONES PRETO, PARA A OFICINA MECANICA, DA SMOSP. PED. 442.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SILICONE - PRETO PÇ 225,00 5,0000 225,00
Total LETTI AUTO PEÇAS LTDA. 225,00

Fornecedor: LETTI AUTO PEÇAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.781.654/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CANO AGUA, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8E44, DA SMOSP. PED. 441.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CANO AGUA - PÇ 700,00 1,0000 700,00
Total LETTI AUTO PEÇAS LTDA. 700,00

Fornecedor: LETTI AUTO PEÇAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.781.654/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IWZ 7562, DA SMOSP. PED. 499.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RETENTOR DIANTEIRO - PÇ 125,00 1,0000 125,00
JUNTA DA TAMPA DE VALVULA - PÇ 76,00 4,0000 76,00
POLIA - ALTERNADOR Un 140,00 1,0000 140,00
VALVULA TERMOSTATICA - PÇ 265,00 1,0000 265,00
JUNTA DO CABEÇOTE - Un 700,00 2,0000 700,00
BOMBA D'AGUA - Un 280,00 1,0000 280,00
CORREIA - VIRABREQUIM Un 50,00 1,0000 50,00
CORREIA VIRABREQUIM - PÇ 110,00 1,0000 110,00
FILTRO DE OLEO - PÇ 50,00 1,0000 50,00
COXIM DA DESCARGA - Un 40,00 4,0000 40,00
Total LETTI AUTO PEÇAS LTDA. 1.836,00

Fornecedor: LETTI AUTO PEÇAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.781.654/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CABOS DE ENGATE E SELECAO, AMBOS DA MARCHA, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8E44, DA SMOSP. PED. 548.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO - ENGATE E SELECAO, AMBOS DA MARCHA PÇ 1.800,00 2,0000 1.800,00
Total LETTI AUTO PEÇAS LTDA. 1.800,00

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 8 LIVROS PONTO, PARA A SMOSP. PED. R$ 159,92.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIVRO PONTO - Un 159,92 8,0000 159,92
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 159,92

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE VALVULA CORTA FOGO, BICOS MIG, PORTA BICO MIG E BOCAIS MIG, PARA A OFICINA MECANICA, DA SMOSP. PEDS. 195350; 295436.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BICO SOLDA MIG - Un 30,00 3,0000 30,00
PORTA BICO MIG - Un 40,00 1,0000 40,00
BOCAL SOLDA - MIG PÇ 120,00 2,0000 120,00
VALVULA - CORTA FOGO Un 65,00 1,0000 65,00
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 255,00

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE GARRAFA TERMICA BUJAO, PARA A EQUIPE DO SANEAMENTO, DA SMOSP. PED. 295654.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GARRAFA TÉRMICA 5 LITROS - Un 48,00 1,0000 48,00
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 48,00

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BOTA PVC MACIA, PARA O SERVIDOR ANTONIO MARCOS FELICIANO, DA SMOSP. PED. 295654.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOTA - PVC MACIA Un 75,00 1,0000 75,00
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 75,00

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA A OFICINA MECANICA, DA SMOSP. PEDS. 196121; 396192; 196233; 396240; 296453.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MIG BICO 1,2 - PÇ 42,00 4,0000 42,00
BICO DE CORTE - Un 125,00 2,0000 125,00
AVENTAL RASPA - Un 55,00 1,0000 55,00
ABRACADEIRA 280 X 4,9 - COM 100 PC 77,36 2,0000 77,36
ABRACADEIRA 200 X 4,7 - COM 100 PC 60,08 2,0000 60,08
CORRENTE - 19,0 MM PÇ 42,00 1,0000 42,00
ALAVANCA - SEXTAVADA PÇ 260,00 1,0000 260,00
GANCHO - PARA CABO DE ACO PÇ 100,00 1,0000 100,00
CORREIA - Un 55,02 2,0000 55,02
MACARICO CORTE - PÇ 630,98 1,0000 630,98
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 1.447,44

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 10 FITAS ZEBRADA, PARA DEIXAR EM ESTOQUE NO ALMOXARIFADO, DA SMOSP. PED. 396873.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FITA ZEBRADA PARA ISOLAMENTO 200 M - Un 224,50 10,0000 224,50
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 224,50

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 2.000 TIJOLOS MACICOS, 3 FUROS, MEDINDO 11,5X9X24, PARA A SMOSP. PED. 349906.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TIJOLO MACICO - 3 FUROS, 11,5X9X24 Un 2.480,00 2.000,0000 2.480,00
Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 2.480,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE INSTALACAO, NA CAMINHONETE FORD F4000 PLACAS IFM 4G37, DA SMOSP. PED. 2043

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 40,00 1,0000 40,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 40,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE AUTO ELETRICA, NO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 3E23, DA SMOSP. PED. 2058.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 180,00 1,0000 180,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 180,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE AUTO ELETRICA, NO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIT 2089, DA SMOSP. PED. 2057.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 40,00 1,0000 40,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 40,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE INSTALACAO ELETRICA, NA CAMINHONETE S10 PLACAS IRD 3E27, DA SMOSP. PED. 2073.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 160,00 1,0000 160,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 160,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE INSTALACAO ELETRICA, NO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D09, DA SMOSP. PED. 2077.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 150,00 1,0000 150,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 150,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LAMPADA, SOQUETE E ESTOPE, PARA MANUTENCAO DA CAMINHONETE FORD F4000 PLACAS IFM 4G37, DA SMOSP. PED. 2043.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA - Un 6,00 1,0000 6,00
SOQUETE - PÇ 12,00 1,0000 12,00
ESTOPE - 3RHO 351 PÇ 88,00 1,0000 88,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 106,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LAMPADAS E SOQUETE, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D09, DA SMOSP. PED. 2072.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA 1034 - PÇ 6,00 1,0000 6,00
SOQUETE - PÇ 12,00 1,0000 12,00
LAMPADA 67 - Un 10,00 1,0000 10,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 28,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LENTES, LAMPADAS, FAROLETE, CHAVE SETA E CHAVE DE PARTIDA IM, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 3E23, DA SMOSP. PED. 2058.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LENTE - Un 52,00 4,0000 52,00
LAMPADA LED - PÇ 40,00 2,0000 40,00
FAROLETE - JOGO Un 250,00 1,0000 250,00
LAMPADA - Un 6,00 1,0000 6,00
CHAVE SETA - Un 210,00 1,0000 210,00
CHAVE - PARTIDA IM 11230 PÇ 148,00 1,0000 148,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 706,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIT 2089, DA SMOSP. PED. 2057.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LENTE - Un 40,00 2,0000 40,00
SOQUETE - PÇ 30,00 2,0000 30,00
LAMPADA 69 - PÇ 40,00 2,0000 40,00
LAMPADA LED - 67 PÇ 40,00 2,0000 40,00
LENTE - PÇ 20,00 2,0000 20,00
FUSIVEL - PÇ 1,00 1,0000 1,00
LAMPADA 67 - Un 6,00 1,0000 6,00
LAMPADA 1034 - PÇ 10,00 1,0000 10,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 187,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D09, DA SMOSP. PED. 2077.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FAROL - Un 360,00 3,0000 360,00
CHAVE - PÇ 35,00 1,0000 35,00
PORTA FUSIVEL - PÇ 15,00 1,0000 15,00
ESPAGUETE - m 20,00 4,0000 20,00
FIO - m 20,00 5,0000 20,00
TERMINAL FIO - PÇ 3,00 1,0000 3,00
CINTA - Un 10,00 10,0000 10,00
PARAFUSO - Un 15,00 2,0000 15,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 478,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS PELISSARI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.088.770/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE JOGO DE PALHETA, PARA MANUTENCAO DO CORSA PLACAS INY 2902, DO DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA, DA SMOSP. PED. R$ 105,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JOGO DE PALHETA - Un 105,00 1,0000 105,00
Total AUTO PEÇAS PELISSARI LTDA 105,00

Fornecedor: LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.010.171/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ATUADOR E SERVO, AMBOS DA EMBREAGEM, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PED. 144529.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATUADOR DA EMBREAGEM - Un 5.500,00 1,0000 5.500,00
SERVO - EMBREAGEM PÇ 1.180,00 1,0000 1.180,00
Total LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS 6.680,00

Fornecedor: LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.010.171/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BATENTE, PINOS E FECHADURA, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIT 2089, DA SMOSP. PED. 144678.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATENTE - Un 25,00 1,0000 25,00
PINO - DOBRADICA PÇ 80,00 2,0000 80,00
FECHADURA - PÇ 145,00 1,0000 145,00
Total LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS 250,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA PARTE ELETRICA, DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 9J58, DA SMOSP. PED. 17581

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 95,00 1,0000 95,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 95,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA PARTE ELETRICA, DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8E44, DA SMOSP. PED. 17624.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 60,00 1,0000 60,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 60,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA PARTE ELETRICA, DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9C24, DA SMOSP. PED. 17617.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 60,00 1,0000 60,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 60,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA PARTE ELETRICA, DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIU 0B14, DA SMOSP. PED. 17658.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 60,00 1,0000 60,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 60,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA PARTE ELETRICA, DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D09, DA SMOSP. PED. 17634.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 28,00 1,0000 28,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 28,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA PARTE ELETRICA, DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D09, DA SMOSP. PED. 17688.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 45,00 1,0000 45,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 45,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA PARTE ELETRICA, DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9C24, DA SMOSP. PED. 17720.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 20,00 1,0000 20,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 20,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NO MOTOR DE PARTIDA, DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IWZ 7562, DA SMOSP. PED. 17735.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 150,00 1,0000 150,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 150,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA PARTE ELETRICA, DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IJD 8J97, DA SMOSP. PED. 17783.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 10,00 1,0000 10,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 10,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 9J58, DA SMOSP. PED. 17581.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SOQUETE DO FAROL - Un 58,00 1,0000 58,00
LAMPADA H7 - Un 85,00 1,0000 85,00
LAMPADA 2 POLOS 5W - Un 24,00 3,0000 24,00
LANTERNA - PÇ 225,00 1,0000 225,00
CHICOTE - PÇ 34,00 1,0000 34,00
LANTERNAS - Un 119,00 2,0000 119,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 545,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LAMPADAS E INTERRUPTOR DA REDUZIDA, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D09, DA SMOSP. PEDS. 17634; 17688.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA H7 - Un 45,00 1,0000 45,00
LAMPADA BASE VIDRO - PÇ 5,00 1,0000 5,00
INTERRUPTOR - DA REDUZIDA PÇ 69,00 1,0000 69,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 119,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BOTOES, LUVA PLASTICA E TERMINAL DE FIO, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIU 0B14, DA SMOSP. PED. 17658.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOTAO - PÇ 123,00 2,0000 123,00
LUVA PLASTICA - PAR 0,50 1,0000 0,50
TERMINAL FIO - PÇ 1,00 1,0000 1,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 124,50

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LAMPADAS E TERMINAL DE FIO, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9C24, DA SMOSP. PED. 17720.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA LED - 24 V PÇ 22,00 1,0000 22,00
TERMINAL FIO - PÇ 1,00 1,0000 1,00
LAMPADA 1 POLO - LED Un 12,00 1,0000 12,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 35,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ROLAMENTO, INDUZIDO E PORTA ESCOVA, PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IWZ 7562, DA SMOSP. PED. 17735.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ROLAMENTO - Un 35,00 1,0000 35,00
INDUZIDO - Un 559,00 1,0000 559,00
PORTA ESCOVA VEICULO - Un 169,00 1,0000 169,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 763,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LENTE LANTERNA, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IJD 8J97, DA SMOSP. PED. 17783.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LENTE - LANTERNA Un 20,00 1,0000 20,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 20,00

Fornecedor: ADRIANA FOREST BUENO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.700.606/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE CONSERTO, LIMPEZA E SOLDA DO RADIADOR, DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IWZ 7562, DA SMOSP. PED. 320.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 780,00 1,0000 780,00
Total ADRIANA FOREST BUENO 780,00

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE JUNTAS E TAMPA LATERAL DO MOTOR, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 3E23, DA SMOSP. PEDS. 331540; 331562.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JUNTA COLETOR - LATERAL Un 40,00 1,0000 40,00
JUNTA - RADIADOR PÇ 35,00 1,0000 35,00
JUNTA SAIDA ESCAPE - PÇ 20,00 1,0000 20,00
TAMPA - LATERAL MOTOR PÇ 280,00 1,0000 280,00
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 375,00

Fornecedor: ELETRO MOTORES GIUSTI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.737.859/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE TORNO, ENDIREITAMENTO DO SUPORTE DE MOLA DA BOMBA, DESMONTAGEM, LIMPEZA, MONTAGEM E REGULAGEM DO MOTOR, DO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS IVK 6141, DA SMOSP. PED. 1390.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 9.857,93 1,0000 9.857,93
Total ELETRO MOTORES GIUSTI LTDA 9.857,93

Fornecedor: HIDRAULICOS PILI ASSIST.TECNICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.804.121/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE CONSERTO DO PISTAO, QUE FICARA DE RESERVA NO ALMOXARIFADO PARA AS RETROESCAVADEIRAS RANDON, DA SMOSP. PED. 743/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 140,00 1,0000 140,00
Total HIDRAULICOS PILI ASSIST.TECNICA 140,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.599/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LAMPADA, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PED. 298.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA H3 - Un 40,00 1,0000 40,00
Total AUTO ELETRICA VALADARES LTDA 40,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.599/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LAMPADAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES ACCELO PLACAS ITM 8F75, DO DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA, DA SMOSP. PED. 327.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA - Un 90,00 3,0000 90,00
Total AUTO ELETRICA VALADARES LTDA 90,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.599/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LAMPADA E SINALEIRA, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIT 7306, DA SMOSP. PED. 367.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA - Un 15,00 1,0000 15,00
SINALEIRA - Un 90,00 1,0000 90,00
Total AUTO ELETRICA VALADARES LTDA 105,00

Fornecedor: TAVARES IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.866.992/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D00, DA SMOSP. PED. 2115.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOMBA HIDRAULICA - 65 L PÇ 3.538,02 1,0000 3.538,02
TRAVESSA - PÇ 332,79 1,0000 332,79
MANCAL - Un 534,12 4,0000 534,12
CONTRA PINOS - PÇ 63,44 4,0000 63,44
PARAFUSO - Un 8,92 4,0000 8,92
PINO DA BALANCA - Un 600,00 2,0000 600,00
GRAXEIRA - PÇ 12,00 2,0000 12,00
CHAPA - DOBRADO PÇ 1.352,00 52,0000 1.352,00
Total TAVARES IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - VACARIA 6.441,29

Fornecedor: TAVARES IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.866.992/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, PARA MANUTENCAO DO SEMI REBOQUE LIBRELATO (CARRETA) PLACAS IOC 7318, DA SMOSP. PED. 2175.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
KIT - CARREGA TUDO 24V PÇ 9.207,59 1,0000 9.207,59
PARAFUSO 8X60 - PÇ 1,34 2,0000 1,34
PORCA - TRAVANTE 8 MM PÇ 5,20 4,0000 5,20
ARRUELA 5/16 - LISA Un 4,40 4,0000 4,40
PARAFUSO - 8X40 Un 4,00 2,0000 4,00
FLEXIVEL - HIDRAULICO PÇ 723,56 1,0000 723,56
PARAFUSO - 30X210 Un 509,72 4,0000 509,72
ARRUELA - ALINHAMENTO Un 210,00 3,0000 210,00
ARRUELA DE ENCONSTO - PÇ 70,00 1,0000 70,00
CHAPA - DOBRADO PÇ 208,00 8,0000 208,00
ARRUELA LISA - 30 MM Un 40,00 4,0000 40,00
CONTRA PINOS - 5/16X4 PÇ 63,44 4,0000 63,44
Total TAVARES IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - VACARIA 11.047,25

Fornecedor: TAVARES IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.866.992/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE VALVULA FIM DE CURSO PNEUMATICA, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS IZQ 5D95, DA SMOSP. PED. 2176.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VALVULA - FIM DE CURSO PNEUMATICA 6 MM Un 1.096,23 1,0000 1.096,23
Total TAVARES IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - VACARIA 1.096,23

Fornecedor: CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - 0001-36 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.325.675/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE INSTALACAO DE RADIO, NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. R$ 555,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 55,00 1,0000 55,00
Total CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - 0001-36 55,00

Fornecedor: CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - 0001-36 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.325.675/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO ELETRICO, NO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS IVK 6141, DO HIDROJATO, JUNTO A SMOSP. PED. R$ 385.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 385,00 1,0000 385,00
Total CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - 0001-36 385,00

Fornecedor: CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - 0001-36 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.325.675/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE RADIO E ANTENA, PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. R$ 555,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RADIO - Un 380,00 1,0000 380,00
ANTENA DE RADIO - Un 120,00 1,0000 120,00
Total CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - 0001-36 500,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE CONSERTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO, DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIT 7306, DA SMOSP. PED. 26566.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 250,00 1,0000 250,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 250,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CHAVE FAROL, PARA MANUTENCAO DO REBOQUE RFA PLACAS JBS 7H83, DA SMOSP. PED. 26488.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAVE DE FAROL - Un 85,00 1,0000 85,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 85,00

Fornecedor: MECANICA DEON LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.446.503/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ACOS E CHAPAS, PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IWZ 7562, DA SMOSP. PED. 41253.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ACO 1045 - 3/4 Kg 68,40 2,7360 68,40
CHAPA 3/8 - Kg 65,28 1,0000 65,28
CHAPA - 5/16 Kg 40,10 2,5060 40,10
Total MECANICA DEON LTDA 173,78

Fornecedor: CEBOLU IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.582.265/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE SOLDA E CORTE, NO CAMINHAO VOLVO PLACAS JBF 1G46, DA SMOSP. PED. 6198.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.150,00 1,0000 1.150,00
Total CEBOLU IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA 1.150,00

Fornecedor: CEBOLU IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.582.265/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE TRAVESSA DA TAMPA, ENGATES G E PINOS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO VOLVO PLACAS JBF 1G46, DA SMOSP. PED. 6198.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TRAVESSA - DA TAMPA PÇ 1.150,00 1,0000 1.150,00
ENGATE - G Un 40,00 2,0000 40,00
PINO - PÇ 20,00 2,0000 20,00
Total CEBOLU IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA 1.210,00

Fornecedor: CONCRELUX SERVIÇOS CONCRETAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.526.744/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO PARA SMOSP. PED. 2400.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO Un 2.400,00 4,0000 2.400,00
Total CONCRELUX SERVIÇOS CONCRETAGEM LTDA 2.400,00

Fornecedor: CONCRELUX SERVIÇOS CONCRETAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.526.744/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 15 METROS CUBICOS DE CONCRETO fck 25Mpa, PARA USO GERAL NA SMOSP. PED. R$ R$ 7.950.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONCRETO FCK 25MPA - M³ 7.950,00 15,0000 7.950,00
Total CONCRELUX SERVIÇOS CONCRETAGEM LTDA 7.950,00

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE TEE E TUBO ESGOTO, PARA O SETOR DE SANEAMENTO, DA SMOSP. PED. R$ 38,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TEE - ESGOTO 100 Un 21,00 1,0000 21,00
TUBO DE 100 - ESGOTO m 17,00 1,0000 17,00
Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA 38,00

Fornecedor: BERNARDI COMERCIO DE RODAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.942.838/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE ENDIREITAMENTO DE RODA, DO SEMI REBOQUE LIBRELATO (CARRETA) PLACAS IOC 7318, DA SMOSP. PED. 1763.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 140,00 1,0000 140,00
Total BERNARDI COMERCIO DE RODAS LTDA 140,00

Fornecedor: BERNARDI COMERCIO DE RODAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.942.838/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE RODA, PARA DEIXAR DE RESERVA NA OFICINA MECANICA, DA SMOSP. PED. 1762.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RODA - 8,25 X 225 Un 800,00 1,0000 800,00
Total BERNARDI COMERCIO DE RODAS LTDA 800,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA LANCINI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.512.080/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE AUTO ELETRICA, NO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS RBZ 7F19, DA SMOSP. PED. 2183.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 50,00 1,0000 50,00
Total AUTO ELETRICA LANCINI LTDA 50,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA LANCINI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.512.080/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE DIAGNOSTICO DE FALHA NO SISTEMA DE ARLA E CORRECAO DO MESMO, NO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 9J58, DA SMOSP. PED. 2174.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 400,00 1,0000 400,00
Total AUTO ELETRICA LANCINI LTDA 400,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA LANCINI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.512.080/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE SOCORRO, DESMONTAGEM DO PAINEL E ARRUMACAO DO CHICOTE, NO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS RBZ 7F19, DA SMOSP. PED. 2178.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 912,75 1,0000 912,75
Total AUTO ELETRICA LANCINI LTDA 912,75

Fornecedor: AUTO ELETRICA LANCINI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.512.080/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE SENSOR DO FILTRO COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG170B MNH2022 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 2161.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SENSOR - FILTRO COMBUSTIVEL Un 840,00 1,0000 840,00
Total AUTO ELETRICA LANCINI LTDA 840,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA LANCINI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.512.080/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LAMPADAS E SOQUETE, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS RBZ 7F19, DA SMOSP. PED. 2183.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA H7 - Un 58,00 1,0000 58,00
SOQUETE - LAMPADA H7 PÇ 10,00 1,0000 10,00
LAMPADA BASE VIDRO - PÇ 4,00 1,0000 4,00
Total AUTO ELETRICA LANCINI LTDA 72,00

Fornecedor: DIPESUL VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.576.356/0006-75

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, PARA USO NA MANUTENCAO PREVENTIVA (REVISAO) DE 2.414 HORAS, DO CAMINHAO VOLVO PLACAS JBF 1G47, DA SMOSP. PED. 07830454.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO HIDRAULICO - Un 279,12 1,0000 279,12
FILTRO DO AR - MOTOR Un 388,35 1,0000 388,35
FILTRO SECUNDARIO DE AR - Un 449,94 1,0000 449,94
KIT - UREA FILTER PÇ 294,40 1,0000 294,40
FILTRO - KIT DE FILTROS PÇ 315,00 1,0000 315,00
OLEO - MOTOR l 650,00 25,0000 650,00
FILTRO - DE VENTILACAO Un 81,27 1,0000 81,27
OLEO - DIFERENCIAL LT 812,60 20,0000 812,60
OLEO - CAMBIO SAE50 l 362,52 9,0000 362,52
Total DIPESUL VEICULOS LTDA 3.633,20

Fornecedor: ALMIR ANDRE FOLCHINI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.868.261/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO, NO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 9J58, DA SMOSP. PED. 30351.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 950,00 1,0000 950,00
Total ALMIR ANDRE FOLCHINI 950,00

Fornecedor: ALMIR ANDRE FOLCHINI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.868.261/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTROS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 9J58, DA SMOSP. PED. 30351.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO - Un 582,00 3,0000 582,00
Total ALMIR ANDRE FOLCHINI 582,00

Fornecedor: CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.620.802/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA A EQUIPE DE MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS, JUNTO A SMOSP. PED. R$ 89,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ENGATE RAPIDO - Un 18,00 3,0000 18,00
Mangueira de Jardim - m 46,00 10,0000 46,00
BICO TORNEIRA - Un 5,00 1,0000 5,00
ESGUICHO - Un 16,00 1,0000 16,00
ANEL DE VEDACAO - Un 4,00 2,0000 4,00
Total CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS 89,00

Fornecedor: CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.620.802/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE JOELHOS E CANOS, PARA O SETOR DE SANEAMENTO, DA SMOSP. PED. R$ 122,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JOELHO 45 - PÇ 12,00 1,0000 12,00
JOELHO 90 - Un 8,00 1,0000 8,00
CANO - 100 m 102,00 6,0000 102,00
Total CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS 122,00

Fornecedor: CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.620.802/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CORRENTES, PARA A CALHA DE CONCRETO E CANOS, SIFAO, JOELHOS E LUVAS, AMBOS PARA O SETOR DE CARPINTARIA, DA SMOSP. PED.S. R$ 144,00; R$ 107,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CORRENTE - Kg 144,00 4,0000 144,00
CANO - 50 m 78,00 6,0000 78,00
SIFAO - Un 15,00 1,0000 15,00
JOELHO 90 - Un 6,00 2,0000 6,00
LUVA - 50 Un 8,00 2,0000 8,00
Total CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS 251,00

Fornecedor: CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.620.802/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CORDAS, PARA O CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIU 0B14, DA SMOSP. PED. R$ 65,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CORDA - 12 MM m 65,00 10,0000 65,00
Total CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS 65,00

Fornecedor: CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.620.802/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA USO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA, JUNTO A SMOSP. PED. R$ 233,40.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INTERRUPTOR - Un 7,00 1,0000 7,00
PLAFON - Un 7,00 1,0000 7,00
LAMPADA 30 - Un 30,00 1,0000 30,00
TOMADA DUPLA P/ CX CONDULETE - PÇ 28,00 1,0000 28,00
ADAPTADOR CONDULETE - Un 2,00 1,0000 2,00
PARAFUSO - Un 0,90 6,0000 0,90
Bucha 6 mm - Un 1,50 6,0000 1,50
BARRA CONDULETE - Un 22,00 1,0000 22,00
CANALETA - Un 60,00 6,0000 60,00
FIO - 1X2,5 AZUL E VERMELHO m 75,00 30,0000 75,00
Total CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS 233,40

Fornecedor: CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.620.802/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA O SETOR DE CARPINTARIA, DA SMOSP. PED. R$ 62,40.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LUVA - Un 20,00 2,0000 20,00
JOELHO - 50 Un 8,00 1,0000 8,00
CANO - 50 m 15,40 1,0000 15,40
LIXA DE PANO - Un 5,00 1,0000 5,00
COLA - PVC Un 4,00 1,0000 4,00
TORNEIRA JARDIM - PÇ 10,00 2,0000 10,00
Total CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS 62,40

Fornecedor: CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.620.802/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CARRINHO DE MAO, PARA A EQUIPE DE MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS, JUNTO A SMOSP. PED. R$ 380,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARRINHO DE MAO - Un 380,00 1,0000 380,00
Total CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS 380,00

Fornecedor: JOSE LUIZ BOFF E FILHO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.080.008/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE CONSERTO, DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 170B N° 18 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 2980

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 430,00 1,0000 430,00
Total JOSE LUIZ BOFF E FILHO LTDA 430,00

Fornecedor: JOSE LUIZ BOFF E FILHO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.080.008/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PINOS, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 170B N° 18 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 2980.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PINO - PÇ 150,00 2,0000 150,00
Total JOSE LUIZ BOFF E FILHO LTDA 150,00

Fornecedor: IJ BIZOTTO COMERCIO DE PEÇAS E SERV. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.199.021/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO, NO PRISMA PLACAS IYH 2544, CEDIDO PARA A SMOSP. PED. 21.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 560,00 1,0000 560,00
Total IJ BIZOTTO COMERCIO DE PEÇAS E SERV. LTDA 560,00

Fornecedor: IJ BIZOTTO COMERCIO DE PEÇAS E SERV. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.199.021/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, PARA MANUTENCAO DO PRISMA PLACAS IYH 2544, CEDIDO PARA A SMOSP. PED. 21.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CORREIA DENTADA - Un 90,00 1,0000 90,00
TENSOR DE CORREIA DENTADA - Un 160,00 1,0000 160,00
JOGO DE PASTILHAS DE FREIO - PÇ 170,00 1,0000 170,00
DISCO DE FREIO - DIANTEIRO PÇ 340,00 2,0000 340,00
JOGO VELA - PÇ 95,00 1,0000 95,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL - PÇ 28,00 1,0000 28,00
FILTRO DO AR - Un 48,00 1,0000 48,00
MOLA TRAZEIRA - Un 640,00 2,0000 640,00
MOLA - DIANTEIRA Un 600,00 2,0000 600,00
ADITIVO - RADIADOR Un 80,00 2,0000 80,00
AGUA DESMINERALIZADA - Un 30,00 2,0000 30,00
Total IJ BIZOTTO COMERCIO DE PEÇAS E SERV. LTDA 2.281,00

Fornecedor: AGRO-PECUARIA RODEIO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.681.614/0001-27

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ARAME FARPADO E GRAMPOS PARA CONSTRUCAO DE 500 METROS LINEARES DE CERCA, NA ESTRADA JOSE BOEIRA DE VARGAS, PROXIMO AO ACESSO DO PARQUE DAS ARAUCARIAS, NO MUNICIPIO DE VACARIA/RS. PED R$ 1645,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ARAME FARPADO - FORTE 500 MT rl 1.480,00 4,0000 1.480,00
GRAMPO CERCA - GRANDE KG Kg 75,00 3,0000 75,00
GRAMPO PARA TRAMBELHO - 12 X 7/8 1KG PC 90,00 3,0000 90,00
Total AGRO-PECUARIA RODEIO LTDA 1.645,00

Fornecedor: ELSON DELLA'GIUSTINA - CASA DO FREIO REHMA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 549.024.440-20

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE CONSERTO DE VAZAMENTO, NO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PED. 3582.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 240,00 1,0000 240,00
Total ELSON DELLA'GIUSTINA - CASA DO FREIO REHMA 240,00

Fornecedor: ELSON DELLA'GIUSTINA - CASA DO FREIO REHMA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 549.024.440-20

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE TROCA DA CUICA DO ESTACIONARIO, DA VALVULA E REGULAGEM DA MESMA, NO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9C24, DA SMOSP. PED. 3600.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 560,00 1,0000 560,00
Total ELSON DELLA'GIUSTINA - CASA DO FREIO REHMA 560,00

Fornecedor: ELSON DELLA'GIUSTINA - CASA DO FREIO REHMA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 549.024.440-20

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE CONSERTO DA VALVULA DO FREIO ABS, DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8E44, DA SMOSP. PED. 3704.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 470,00 1,0000 470,00
Total ELSON DELLA'GIUSTINA - CASA DO FREIO REHMA 470,00

Fornecedor: TATU PEÇAS SERV.MEC. ESPECIAL.SCANIA E SIMIL.LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.545.022/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE TROCA DE CUICA, EXAMINACAO DE VAZAMENTO E TROCA DE GRAXEIRAS, NO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PED. 208.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 60,00 1,0000 60,00
Total TATU PEÇAS SERV.MEC. ESPECIAL.SCANIA E SIMIL.LTDA 60,00

Fornecedor: TATU PEÇAS SERV.MEC. ESPECIAL.SCANIA E SIMIL.LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.545.022/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS EM GERAL, NO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PED. 7478.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 70,00 1,0000 70,00
Total TATU PEÇAS SERV.MEC. ESPECIAL.SCANIA E SIMIL.LTDA 70,00

Fornecedor: TATU PEÇAS SERV.MEC. ESPECIAL.SCANIA E SIMIL.LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.545.022/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE TROCA DO RETENTOR, DO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PED. 7482.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 160,00 1,0000 160,00
Total TATU PEÇAS SERV.MEC. ESPECIAL.SCANIA E SIMIL.LTDA 160,00

Fornecedor: TATU PEÇAS SERV.MEC. ESPECIAL.SCANIA E SIMIL.LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.545.022/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ARRUELAS, ENGRAXADEIRAS, BUCHAS ALAVANCA, DIAFRAGMA CUICA E MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PED. 208.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ARRUELA LISA - 10 MM Un 1,60 2,0000 1,60
ENGRAXADEIRA - Un 13,20 2,0000 13,20
BUCHA - Un 11,20 2,0000 11,20
DIAFRAGMA - PÇ 30,00 1,0000 30,00
MATERIAL DE LIMPEZA - Un 4,00 1,0000 4,00
Total TATU PEÇAS SERV.MEC. ESPECIAL.SCANIA E SIMIL.LTDA 60,00

Fornecedor: TATU PEÇAS SERV.MEC. ESPECIAL.SCANIA E SIMIL.LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.545.022/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CORREIA E TENSOR, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PED. 7478.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CORREIA - Un 161,00 1,0000 161,00
TENSOR - Un 484,00 1,0000 484,00
Total TATU PEÇAS SERV.MEC. ESPECIAL.SCANIA E SIMIL.LTDA 645,00

Fornecedor: TATU PEÇAS SERV.MEC. ESPECIAL.SCANIA E SIMIL.LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.545.022/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE RETENTOR DO PINHAO E MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PED. 7482.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RETENTOR - Un 305,00 1,0000 305,00
MATERIAL DE LIMPEZA - Un 5,00 1,0000 5,00
Total TATU PEÇAS SERV.MEC. ESPECIAL.SCANIA E SIMIL.LTDA 310,00

Fornecedor: TATU PEÇAS SERV.MEC. ESPECIAL.SCANIA E SIMIL.LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.545.022/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PED. 7439.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FLEXIVEL - DE LEVANTAR CABINE PÇ 160,00 1,0000 160,00
OLEO - HIDRAULICO l 125,00 3,0000 125,00
QUEROSENE 5L - Un 168,00 7,0000 168,00
ANEL - PÇ 2.257,30 12,0000 2.257,30
JOGO JUNTAS - Un 80,00 1,0000 80,00
REPARO - Un 275,00 3,0000 275,00
ELIMINADOR JUNTA - PÇ 216,00 2,0000 216,00
PORCA - PÇ 287,30 7,0000 287,30
DISCO EMBREAGEM - PÇ 2.732,00 1,0000 2.732,00
FILTRO DE OLEO - PÇ 117,00 1,0000 117,00
LIXA - PÇ 10,80 6,0000 10,80
ARRUELA - Un 46,50 8,0000 46,50
PISTAO - PÇ 112,00 1,0000 112,00
VALVULA - Un 624,00 1,0000 624,00
CONECTOR - Un 52,00 2,0000 52,00
FITA ISOLANTE - Un 12,00 1,0000 12,00
CINTA PLASTICA - PÇ 30,00 37,0000 30,00
UNIAO EMENDA 6MM - PÇ 18,00 1,0000 18,00
NIPEL - Un 10,00 4,0000 10,00
PARAFUSO - Un 4,20 2,0000 4,20
TAPA PO - PÇ 19,00 1,0000 19,00
LIQUIDO DE EMBREAGEM - Un 122,00 2,0000 122,00
PONTEIRA - PÇ 234,00 1,0000 234,00
TERMINAL - Un 36,00 1,0000 36,00
BUCHA - Un 19,20 2,0000 19,20
CORPO SICRONIZADOR - PÇ 528,00 1,0000 528,00
CONE - SICRONIZADOR PÇ 600,00 1,0000 600,00
MATERIAL DE LIMPEZA - Un 19,70 1,0000 19,70
Total TATU PEÇAS SERV.MEC. ESPECIAL.SCANIA E SIMIL.LTDA 8.915,00

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE REBITES E TINTAS SPRAY, PARA A OFICINA MECANICA, DA SMOSP. PEDS. 9936; 10005.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINTA EM SPRAY - 400 ML Un 43,50 2,0000 43,50
REBITE REPUXO - 4,8X25 PÇ 35,00 0,5000 35,00
Total DELTACOMP FERRAGEM LTDA 78,50

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE TOMADA MOVEL E PLUGUE 2P, PARA A OFICINA MECANICA, DA SMOSP. PED. 287.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TOMADA MOVEL - Un 39,00 3,0000 39,00
PLUGUE - 2P Un 50,00 4,0000 50,00
Total DELTACOMP FERRAGEM LTDA 89,00

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE TINTAS, PORCAS E PARAFUSOS, PARA O DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA, DA SMOSP. PED. 10277.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINTA EM SPRAY - 400 ML Un 74,75 3,0000 74,75
PORCA - Un 40,50 0,3000 40,50
PARAFUSO - Un 150,00 0,3000 150,00
Total DELTACOMP FERRAGEM LTDA 265,25

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE JOGO DE PEDRAS DE MOAGEM E DISCOS ABRASIVO DE CORTE, PARA DEIXAR EM ESTOQUE NO ALMOXARIFADO, DA SMOSP. PED. 10278.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JOGO DE PEDRAS DE MOAGEM - JG 25,00 1,0000 25,00
DISCO DE CORTE - ABRASIVO Un 81,00 12,0000 81,00
Total DELTACOMP FERRAGEM LTDA 106,00

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ARCO DE SERRA, 12 POLEGADAS, PARA O SETOR DE SANEAMENTO, DA SMOSP. PED. 664.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ARCO DE SERRA - Un 85,00 1,0000 85,00
Total DELTACOMP FERRAGEM LTDA 85,00

Fornecedor: NOLI ANTONIO GIGORSKI DA ROSA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.100.488/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE SOLDA PLASTICO, NO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D00, DA SMOSP. PED. 263.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 400,00 1,0000 400,00
Total NOLI ANTONIO GIGORSKI DA ROSA 400,00

Fornecedor: MARIO GERALDO VIEIRA BORGES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.111.341/0001-88

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE CONSERTO DA BETONEIRA, DO SETOR DE CARPINTARIA, DA SMOSP. PED. 300.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 835,00 1,0000 835,00
Total MARIO GERALDO VIEIRA BORGES 835,00

Fornecedor: INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.808.996/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MACANETAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIU 0B14, DA SMOSP. PED. 38038.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MACANETA - Un 30,00 2,0000 30,00
Total INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS 30,00

Fornecedor: ORBID S.A. INDUSTRIA E COMERCIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.189.695/0002-09

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE KIT DE EMBREAGEM SIMPLES REMANUF. 430 MM, PARA DEIXAR DE RESERVA NO ALMOXARIFADO, DA SMOSP. PED. 46649.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
KIT EMBREAGEM - SIMPLES REMANUF. 430 MM PÇ 3.089,85 1,0000 3.089,85
Total ORBID S.A. INDUSTRIA E COMERCIO 3.089,85

Fornecedor: MECANICA CAVAGNOLI & ALVES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.343.298/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CORREIAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 6033, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA, JUNTO A SMOSP. PED. 8686.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CORREIA - AVX 13 X 875 Un 55,00 1,0000 55,00
CORREIA 13 X 1475 - PÇ 150,00 2,0000 150,00
Total MECANICA CAVAGNOLI & ALVES LTDA 205,00

Fornecedor: FABIANA DE ALMEIDA RIBEIRO -ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.630.688/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE TROCA DAS BUCHAS E REGULAGEM DAS PORTAS, DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D09, DA SMOSP. PED. R$ 1.800,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 500,00 1,0000 500,00
Total FABIANA DE ALMEIDA RIBEIRO -ME 500,00

Fornecedor: FABIANA DE ALMEIDA RIBEIRO -ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.630.688/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE CONSERTO DA PORTA LD, DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8E44, DA SMOSP. PED. R$ 1.800,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 250,00 1,0000 250,00
Total FABIANA DE ALMEIDA RIBEIRO -ME 250,00

Fornecedor: FABIANA DE ALMEIDA RIBEIRO -ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.630.688/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE CONSERTO DA PORTA LD, DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 8423, DA SMOSP. PED. R$ 1.800,00

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 250,00 1,0000 250,00
Total FABIANA DE ALMEIDA RIBEIRO -ME 250,00

Fornecedor: FABIANA DE ALMEIDA RIBEIRO -ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.630.688/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE TROCA DO PARABRISA, AJUSTE E TROCA DO PARACHOQUE E ESPELHO LE, DO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS JBO 5C02, DA SMOSP. PED. R$ 1.800,00

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 800,00 1,0000 800,00
Total FABIANA DE ALMEIDA RIBEIRO -ME 800,00

Fornecedor: TORNEARIA ZARDO E ZARDO LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.099.247/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS GERAIS, PARA REESTABELECIMENTO DO SISTEMA DE HIDROAJEMENTO, DO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS IVK 6141, DA SMOSP. PED. 3955.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 12.500,00 1,0000 12.500,00
Total TORNEARIA ZARDO E ZARDO LTDA - ME 12.500,00

Fornecedor: BRASIL GERENCIAMENTO DE ENSAIOS TEC. EM CRONOTACOGRAFOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.616.880/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE SELAGEM E ENSAIO, PARA AFERICAO DO TACOGRAFO, DO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS IXR 9685, DA SMOSP. PED. 5461.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 325,00 1,0000 325,00
Total BRASIL GERENCIAMENTO DE ENSAIOS TEC. EM CRONOTACOGRAFOS LTDA 325,00

Fornecedor: BRASIL GERENCIAMENTO DE ENSAIOS TEC. EM CRONOTACOGRAFOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.616.880/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE LIMPEZA DO RELOJOARIA E TROCA DO IMA, DO CAMINHAO MERCEDES ACCELO PLACAS ITM 8F75, DO DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA, DA SMOSP. PED. 5502.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 150,00 1,0000 150,00
Total BRASIL GERENCIAMENTO DE ENSAIOS TEC. EM CRONOTACOGRAFOS LTDA 150,00

Fornecedor: BRASIL GERENCIAMENTO DE ENSAIOS TEC. EM CRONOTACOGRAFOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.616.880/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE IMA DE RELOGIO, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES ACCELO PLACAS ITM 8F75, DO DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA, DA SMOSP. PED. 5502.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMA RELOGIO - PÇ 60,00 1,0000 60,00
Total BRASIL GERENCIAMENTO DE ENSAIOS TEC. EM CRONOTACOGRAFOS LTDA 60,00

Fornecedor: PELISSARI COMPARIN COM. DE AUTOPEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.960.894/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE TAMBOR DO FREIO, ROLETES E ARANHA TRAVA, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D09, DA SMOSP. PED. 509.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TAMBOR FREIO - PÇ 900,00 1,0000 900,00
ROLETES - PÇ 160,00 8,0000 160,00
ARANHA TRAVA - PÇ 30,00 1,0000 30,00
Total PELISSARI COMPARIN COM. DE AUTOPEÇAS LTDA 1.090,00

Fornecedor: EVOLUÇÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.686.259/0001-87

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE TROCA DE VALVULA DO FIM DE CURSO, DO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS IZQ 5D95, DA SMOSP. PED. R$ 180,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 180,00 1,0000 180,00
Total EVOLUÇÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 180,00

Fornecedor: EVOLUÇÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.686.259/0001-87

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE SOLDA, BICO DE CORTE, COLOCACAO DE KIT DAS TAMPAS E MUDANCA DA POSICAO DOS SUPORTES DOS PISTOES, NO SEMI REBOQUE LIBRELATO (CARRETA) PLACAS IOC 7318, DA SMOSP. PED. R$ 3.200,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 3.200,00 1,0000 3.200,00
Total EVOLUÇÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 3.200,00

Fornecedor: SIM REDE DE POSTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.473.735/0043-30

Descrição do Objeto da Compra: ELABORACAO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 7634, REFERENTE AS DESPESAS DE COMBUSTIVEIS DO ANO DE 2022. O EMPENHO E NECESSARIO POIS TEVE REALINHAMENTO DE PRECO E FICARAM PENDENTES ESSA DIFERENCA DE VALORES, O MESMO E DA SMOSP. PED./NOTA FISCAL N° 7634.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Litros de óleo diesel S 10 - NCM: 27101921 COD. PRODUTO. 8777 l 13.601,82 1,0000 13.601,82
Total SIM REDE DE POSTOS LTDA 13.601,82

Fornecedor: RIZZI & CIA LTDA - filial Vacaria CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.662.838/0015-97

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 10 LITROS DE HERBICIDAS GLIFOSATO ZAPP QI 720 (2 GALOES DE 5 LITROS CADA) E 10 LITROS DE HERBICIDA POQUER (2 GALOES DE 5 LITROS CADA), PARA USO NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL SANTA CLARA E SAO FRANCISCO, JUNTO A SMOSP. PED. 242.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
HERBICIDA GLIFOSATO - ZAPP QI 720 OBS: 2 GALOES DE 5 LITROS CADA l 400,00 10,0000 400,00
HERBICIDA - POQUER OBS: 2 GALOES DE 5 LITROS CADA l 600,00 10,0000 600,00
Total RIZZI & CIA LTDA - filial Vacaria 1.000,00

Fornecedor: IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.460.616/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE CONFECCOES DE 2 (DOIS) CARIMBOS, PARA A SMOSP. PED. R$ 100,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 100,00 1,0000 100,00
Total IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF 100,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CADEADO E PLUGS, PARA FAZER UMA EXTENSAO ELETRICA NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL SANTA CLARA, JUNTO A SMOSP. PED. R$ 82,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CADEADO 35MM - Un 25,60 1,0000 25,60
PLUG FEMEA 2P PRETO COM PRENSA - MACHO Un 23,40 3,0000 23,40
PLUGUE FEMEA - 20A Un 33,00 3,0000 33,00
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 82,00

Fornecedor: ZULMIRO MENEGAT & CIA LTDA - MOINHO DO POVO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.869.525/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ALAVANCA DE 1,50 METRO E MARRETA DE 1 QUILO, AMBAS PARABONI, PARA A EQUIPE DO SANEAMENTO PUBLICO, DA SMOSP. PED. 24.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALAVANCA - 1,5 MT PARABONI PÇ 299,50 1,0000 299,50
MARRETA - 1 KG PARABONI Un 59,50 1,0000 59,50
Total ZULMIRO MENEGAT & CIA LTDA - MOINHO DO POVO 359,00

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Referente ao pagamento de multas da Caminhonete Chevrolet S10 Placas JAS 9E32, por falta de apresentacao do condutor, tendo em vista que não foram recebidas a notificações das respectivas infrações em tempo hábil. O fato decorreu de problemas no sistema do DETRAN, visto que o mesmo não estava configurado para encaminhar os documentos como era de praxe, mas somente na forma digital, o que culminou na perda dos prazos e multa em dobro pela não apresentação dos condutores. Ambos da SMOSP. GUIAS. N° 202333626620; 202333626663; 202333626680; 202333626752.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 937,11 1,0000 937,11
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS 937,11

Fornecedor: HYNKA COMERCIO DE PECAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.259.699/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MANGUEIRAS, PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA250D SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 4275.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA 1/2 - PÇ 287,00 1,0000 287,00
MANGUEIRA ALTA PRESSAO - Un 675,00 1,0000 675,00
Total HYNKA COMERCIO DE PECAS LTDA 962,00

Fornecedor: HYNKA COMERCIO DE PECAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.259.699/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MANGUEIRAS, PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CATERPILLAR 318D SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 4281.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA ALTA PRESSAO - Un 1.146,00 2,0000 1.146,00
MANGUEIRA - PÇ 145,00 1,0000 145,00
MANGUEIRA - PÇ 171,00 1,0000 171,00
Total HYNKA COMERCIO DE PECAS LTDA 1.462,00

Fornecedor: HYNKA COMERCIO DE PECAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.259.699/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MANGUEIRA, PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CATERPILLAR 318D SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 4285.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA - PÇ 132,00 1,0000 132,00
Total HYNKA COMERCIO DE PECAS LTDA 132,00

Fornecedor: HYNKA COMERCIO DE PECAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.259.699/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MANGUEIRA ALTA PRESSAO, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS IVK 6141, DO HIDROJATO, JUNTO A SMOSP. PED. 4284.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA ALTA PRESSAO - Un 319,00 1,0000 319,00
Total HYNKA COMERCIO DE PECAS LTDA 319,00

Fornecedor: DAER - DEP.AUTONOMOS ESTRADAS E RODAGENS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.883.834/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE AET (AUTORIZAÇÃO ESPECIAL DE TRÂNSITO), 16300/2023/36337, DO SEMI REBOQUE LIBRELATO (CARRETA) PLACAS IOC 7318 E DO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03, AMBOS DA SMOSP. GUIA N°. 00626960.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 123,78 1,0000 123,78
Total DAER - DEP.AUTONOMOS ESTRADAS E RODAGENS 123,78

Fornecedor: MARIA NOELCI SILVEIRA MARCOLIN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.652.727/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE MOLA, NO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS IXR 9685, DA SMOSP. PED. 485.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 200,00 1,0000 200,00
Total MARIA NOELCI SILVEIRA MARCOLIN 200,00

Fornecedor: MARIA NOELCI SILVEIRA MARCOLIN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.652.727/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE MOLA, SUPORTE E TROCAS DE DOIS AMORTECEDORES, NO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D09, DA SMOSP. PED. 490.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 450,00 1,0000 450,00
Total MARIA NOELCI SILVEIRA MARCOLIN 450,00

Fornecedor: MARIA NOELCI SILVEIRA MARCOLIN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.652.727/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE SUPORTE, NO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS RBZ 7F19, DA SMOSP. PED. 491.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 300,00 1,0000 300,00
Total MARIA NOELCI SILVEIRA MARCOLIN 300,00

Fornecedor: MARIA NOELCI SILVEIRA MARCOLIN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.652.727/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE MOLA, NO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8E44, DA SMOSP. PED. 493.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 250,00 1,0000 250,00
Total MARIA NOELCI SILVEIRA MARCOLIN 250,00

Fornecedor: MARIA NOELCI SILVEIRA MARCOLIN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.652.727/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE SOLDA E BICO DE CORTE, NO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 9J58, DA SMOSP. PED. 488.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 300,00 1,0000 300,00
Total MARIA NOELCI SILVEIRA MARCOLIN 300,00

Fornecedor: MARIA NOELCI SILVEIRA MARCOLIN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.652.727/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MOLAS E BUCHAS DA MOLA, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS IXR 9685, DA SMOSP. PED. 485.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MOLA MESTRE - Un 790,00 1,0000 790,00
MOLA 2a - Un 790,00 1,0000 790,00
MOLA 3a - Un 580,00 1,0000 580,00
BUCHA DA MOLA - Un 200,00 2,0000 200,00
Total MARIA NOELCI SILVEIRA MARCOLIN 2.360,00

Fornecedor: MARIA NOELCI SILVEIRA MARCOLIN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.652.727/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MOLA, BUCHAS, PARAFUSO E AMORTECEDORES DIANTEIRO, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D09, DA SMOSP. PED. 490.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MOLA 2a - Un 680,00 1,0000 680,00
BUCHA - FERRO PÇ 105,00 3,0000 105,00
PARAFUSO 7/16X4 - Un 12,00 1,0000 12,00
AMORTECEDORES - DIANTEIRO Un 1.360,00 2,0000 1.360,00
Total MARIA NOELCI SILVEIRA MARCOLIN 2.157,00

Fornecedor: MARIA NOELCI SILVEIRA MARCOLIN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.652.727/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE SUPORTE DA TRAVESSA, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS RBZ 7F19, DA SMOSP. PED. 491.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SUPORTE - TRAVESSA PÇ 2.216,00 1,0000 2.216,00
Total MARIA NOELCI SILVEIRA MARCOLIN 2.216,00

Fornecedor: MARIA NOELCI SILVEIRA MARCOLIN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.652.727/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MOLA E PINO DE CENTRO, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8E44, DA SMOSP. PED. 493.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MOLA 2a - Un 680,00 1,0000 680,00
PINO DE CENTRO - Un 25,00 1,0000 25,00
Total MARIA NOELCI SILVEIRA MARCOLIN 705,00

Fornecedor: CAMPAGNARO & CIOTTA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA -ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 25.167.600/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CONJUNTO SINCRONIZADOR, CUBOS ENGATE SINCRONIZADO E ENGRENAGEM 2º MOVEL, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8676, DA SMOSP. PED. R$ 16.540,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONJUNTO - SINCRONIZADOR JG 7.000,00 1,0000 7.000,00
CUBO - ENGATE SINCRONIZADO PÇ 6.190,00 2,0000 6.190,00
ENGRENAGEM - 2º MOVEL Un 3.350,00 1,0000 3.350,00
Total CAMPAGNARO & CIOTTA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA -ME 16.540,00

Fornecedor: R & A COM.VAREJISTA E ACES.P/ VEICULOS LTDA -ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.920.504/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO MECANICO, NA CAMINHONETE S10 PLACAS IRD 3E27, DA SMOSP. PED. 2881.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 100,00 1,0000 100,00
Total R & A COM.VAREJISTA E ACES.P/ VEICULOS LTDA -ME 100,00

Fornecedor: R & A COM.VAREJISTA E ACES.P/ VEICULOS LTDA -ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.920.504/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE AMORTECEDORES TRASEIRO, PARA MANUTENCAO DA CAMINHONETE S10 PLACAS IRD 3E27, DA SMOSP. PED. 2881.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AMORTECEDOR TRASEIRO - PÇ 780,00 2,0000 780,00
Total R & A COM.VAREJISTA E ACES.P/ VEICULOS LTDA -ME 780,00

Fornecedor: ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.483.910/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA CONSERTO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA250D SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 2119.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - REVISAO COMPRESSOR, REVISAO ELETRICA E MAO DE OBRA AR CONDICIONADO Un 1.300,00 1,0000 1.300,00
Total ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA 1.300,00

Fornecedor: ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.483.910/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO, NA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IWZ 7562, DA SMOSP. PED. 2152.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 300,00 1,0000 300,00
Total ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA 300,00

Fornecedor: ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.483.910/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA250D SEM PLACAS DA SMOSP. PED. 2119.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARGA DE GAS - AR CONDICIONADO Un 450,00 1,0000 450,00
OLEO - l 110,00 1,0000 110,00
NITROGENIO - (TESTE) Un 100,00 1,0000 100,00
salva vida 8x8 - 8M AÇO PÇ 30,00 1,0000 30,00
Clips - 8M Cx 20,00 1,0000 20,00
SOLDA - ZINCAFLUX Un 40,00 1,0000 40,00
FILTRO - SECADOR UN Un 240,00 1,0000 240,00
ANEL - ORING PÇ 25,00 5,0000 25,00
SELO - LEAP SEAL SH14 PÇ 145,00 1,0000 145,00
Total ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA 1.160,00

Fornecedor: ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.483.910/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE TERMOSTATO BLINDADO, SENSOR, CARGA DE GAS, OLEO E NITROGENIO, PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IWZ 7562, DA SMOSP. PED. 2152.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TERMOSTATO - PÇ 310,00 1,0000 310,00
SENSOR DE PRESSAO - PÇ 165,00 1,0000 165,00
CARGA DE GAS - Un 150,00 1,0000 150,00
OLEO - l 30,00 1,0000 30,00
NITROGENIO - Un 30,00 1,0000 30,00
Total ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA 685,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, IMPRESSOES E COPIAS, DA SMOSP, REFERENTE AO PERIODO 21/07/2023 A 20/08/2023. DEMONSTS. 30281; 30282; 30283.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - DE IMPRESSAO, SOFTWARE E SERVICO DE SUPORTE TECNICO Un 508,49 1,0000 508,49
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 508,49

Fornecedor: EDIVAR ZANOTTO EIRELI - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.709.027/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ESPELHOS LD E LE, PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR XCMG XS123 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 35357.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESPELHO - LD BI PARTIDO Un 130,00 1,0000 130,00
ESPELHO LE - BI PARTIDO PÇ 130,00 1,0000 130,00
Total EDIVAR ZANOTTO EIRELI - ME 260,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO MECANICO, NA CAMINHONETE FORD RANGER PLACAS INJ 0D47, DO DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA, DA SMOSP. PED. 24307.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 110,00 1,0000 110,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 110,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BIELETA E TAMPA DO RESERVATORIO DO OLEO, PARA MANUTENCAO DA CAMINHONETE FORD RANGER PLACAS INJ 0D47, DO DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA, DA SMOSP. PED. 24307.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BIELETA - PÇ 80,00 1,0000 80,00
TAMPA DO RESERVATORIO - OLEO Un 312,40 1,0000 312,40
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 392,40

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTRO, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE N° 16 PLACAS ISV 0703, DA SMOSP. PED. 6926.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO - WAP223 Un 195,00 1,0000 195,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 195,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTROS, PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA250D SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 6984.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO COMBUSTIVEL FCD2093 - Un 90,00 1,0000 90,00
FILTRO COMBUSTIVEL FCD2277 - Un 220,00 1,0000 220,00
FILTRO - WAP606 PÇ 130,00 1,0000 130,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 440,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 80 LITROS DE OLEOS LUBRAX HYDRA XP 46 (4 BALDES DE 20 LITROS CADA), PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CATERPILLAR 318D SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 494.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO - LUBRAX HYDRA XP 46 OBS: 4 BALDES DE 20 LITROS CADA l 2.160,00 80,0000 2.160,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 2.160,00

Fornecedor: CEBOLU COMERCIO DE MOLAS E SUSPENSOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.192.825/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE MOLA, NO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACAS MAA 7726, DA SMOSP. PED. 6551.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 150,00 1,0000 150,00
Total CEBOLU COMERCIO DE MOLAS E SUSPENSOES LTDA 150,00

Fornecedor: CEBOLU COMERCIO DE MOLAS E SUSPENSOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.192.825/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MOLAS DIVERSAS, PARA MANUTENCAO DO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACAS MAA 7726, DA SMOSP. PED. 6551.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MOLA - DIVERSAS Un 720,00 1,0000 720,00
Total CEBOLU COMERCIO DE MOLAS E SUSPENSOES LTDA 720,00

Fornecedor: DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.892.707/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE AET (AUTORIZAÇÃO ESPECIAL DE TRÂNSITO), DO SEMI REBOQUE LIBRELATO (CARRETA) PLACAS IOC 7318, DA SMOSP. GUIA/TARIFA N° 304825/2023. N° DOCUMENTO 30430432023308878.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 79,91 1,0000 79,91
Total DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES 79,91

Fornecedor: CASSIANE PAGANELLA PEREIRA BOECHEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 31.715.514/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE GEOMETRIA E MECANICO, NO ONIX JOY PLACAS IZW 3B34, DA SMOSP. PED. 3158.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 310,00 1,0000 310,00
Total CASSIANE PAGANELLA PEREIRA BOECHEL 310,00

Fornecedor: CASSIANE PAGANELLA PEREIRA BOECHEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 31.715.514/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE SETOR AUTOMATICO W OLEO ATF, PARA MANUTENCAO DO ONIX JOY PLACAS IZW 3B34, DA SMOSP. PED. 3158.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SETOR AUTOMOTIVO - PÇ 1.700,00 1,0000 1.700,00
OLEO ATF - l 38,00 1,0000 38,00
Total CASSIANE PAGANELLA PEREIRA BOECHEL 1.738,00

Fornecedor: CHARLENE DA SILVA VIEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 25.156.952/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE INSTALACAO, NO CAMINHAO MERCEDES ACCELO PLACAS ITM 8F75, DO DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA, DA SMOSP. PED. 40272.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 120,00 1,0000 120,00
Total CHARLENE DA SILVA VIEIRA 120,00

Fornecedor: CHARLENE DA SILVA VIEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 25.156.952/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE NIPEIS, BUZINA, ABRACADEIRAS, MANGUEIRA E TEE, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES ACCELO PLACAS ITM 8F75, DO DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA, DA SMOSP. PED. 40272.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
NIPEL 6 MM - PÇ 10,00 2,0000 10,00
BUZINA - Un 95,00 1,0000 95,00
ABRACADEIRA - Un 5,00 5,0000 5,00
MANGUEIRA - PÇ 10,00 1,0000 10,00
TEE - ENGATE Un 10,00 1,0000 10,00
Total CHARLENE DA SILVA VIEIRA 130,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO MECANICO, NO CITROEN AIR CROSS PLACAS IWL 7296, DA SMOSP´. PED. 4922.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 100,00 1,0000 100,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 100,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE APLAINAMENTO DE CABECOTE E MECANICO, NO CITROEN AIR CROSS PLACAS IWL 7296, DA SMOSP. PED. 5002.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 850,00 1,0000 850,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 850,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, PARA MANUTENCAO DO CITROEN AIR CROSS PLACAS IWL 7296, DA SMOSP. PED. 5002.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
KIT - CORREA PÇ 766,00 1,0000 766,00
JOGO JUNTAS - MOTOR Un 403,00 1,0000 403,00
COBERTURA - PÇ 290,00 1,0000 290,00
SUPORTE CABECOTE - PÇ 280,00 1,0000 280,00
RETENTOR DO COMANDO - Un 149,60 2,0000 149,60
OLEO 15W40 - OBS: 3,5 CAIXAS l 157,50 3,5000 157,50
FILTRO DE OLEO - PÇ 35,00 1,0000 35,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 2.081,10

Fornecedor: SUL MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.350.586/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MANGUEIRAS, CONEXOES E CAPAS DE PRENSAGEM, PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR XCMG XS123 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 5990.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA 3/4 - PÇ 811,44 4,9478 811,44
CONEXAO - PÇ 344,00 4,0000 344,00
CONEXAO - PÇ 140,00 2,0000 140,00
CAPA - PRENSAGEM PÇ 132,00 6,0000 132,00
Total SUL MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA 1.427,44

Fornecedor: LUANA MACIEL LONGO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.352.983/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PORCAS, ARRUELAS E PARAFUSOS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS IZQ 5D95, DA SMOSP. PED. 15004.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PORCA - PÇ 25,50 2,0000 25,50
ARRUELA LISA - Un 14,56 4,0000 14,56
PARAFUSO - Un 99,60 2,0000 99,60
Total LUANA MACIEL LONGO 139,66

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ACESSORIOS 44 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0002-29

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO, NO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS IVK 6141, DO HIDROJATO, JUNTO A SMOSP. PED. 9754.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 80,00 1,0000 80,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ACESSORIOS 44 80,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ACESSORIOS 44 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0002-29

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FAIXAS REFLETIVAS E COROTE, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D09, DA SMOSP. PED. 9543.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FAIXA REFLETIVA - PARACHOQUE Un 100,00 1,0000 100,00
FAIXA LATERAL REFLETIVA LD - E LE PÇ 36,00 8,0000 36,00
COROTE - Un 120,00 1,0000 120,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ACESSORIOS 44 256,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ACESSORIOS 44 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0002-29

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ESGUICHOS LIMPADOR, BUZINA, CORDAS E LAMPADA, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS IVK 6141, DO HIDROJATO, JUNTO A SMOSP. PED. 9754.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESGUICHO - LIMPADOR Un 90,00 2,0000 90,00
BUZINA - Un 250,00 1,0000 250,00
CORDA 8MM - m 24,00 8,0000 24,00
LAMPADA H7 - Un 60,00 1,0000 60,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ACESSORIOS 44 424,00

Fornecedor: DANIELE SAORES DE CAMARGO 01822313058 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.402.002/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE TROCA DE OLEO, CONSERTO E AFIACAO, NA PLACA VIBRATORIA, DA SMOSP. PED. 2122.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 175,00 1,0000 175,00
Total DANIELE SAORES DE CAMARGO 01822313058 175,00

Fornecedor: DANIELE SAORES DE CAMARGO 01822313058 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.402.002/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ROLAMENTO E RETENTOR, PARA CONSERTO DA PLACA VIBRATORIA, DA SMOSP. PED. 2122.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ROLAMENTO - Un 120,00 1,0000 120,00
RETENTOR - Un 40,00 1,0000 40,00
Total DANIELE SAORES DE CAMARGO 01822313058 160,00

Fornecedor: JEAN CARLO FARIAS DA ROSA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.171.712/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PALANQUES E TRAMBELHOS PARA RECONSTRUCAO DE 500 MTS DE CERCA QUE FOI REMOVIDA PARA A OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NA ESTRADA JOSE BOEIRA DE VARGAS PROXIMO AO ACESSO DO PARQUE DAS ARAUCARIAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PALANQUE - MOURAO 2,0 M EUC TRATADO 12 -14 Un 1.859,00 65,0000 1.859,00
PALANQUE - MOURAO 2,5 M EUC TRATADO 15 -17 Un 321,75 5,0000 321,75
TRAMBELHO - EUC TRATADO 4 X 4 X 1.5M Un 520,00 130,0000 520,00
Total JEAN CARLO FARIAS DA ROSA 2.700,75

Fornecedor: JEAN CARLO FARIAS DA ROSA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.171.712/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PALANQUES E TRAMBELHOS PARA CONSTRUCAO DE 548 MTS lLINEARES DE CERCA, NA PASSAGEM DE SERVIDAO DO TERRENO DO MUNICIPIO QUE FAZ DIVISA COM A AREA DA EMPRESA JBS, PROXIMO A COOPERVAL, E ACESSO A RUA LUIZ BAGIO, NO MUNICIPIO DE VACARIA/RS PED. 166

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PALANQUE - EUCALIPTO TRATADO 12-14 2,0M Un 1.716,00 60,0000 1.716,00
TRAMBELHO - TRAMBELHO EUCALIPTO TRATADO 4X4 X 1,50M Un 560,00 140,0000 560,00
PALANQUE - MOURAO 2,50M EUC TRATADO 16-18 Un 643,50 10,0000 643,50
Total JEAN CARLO FARIAS DA ROSA 2.919,50

Fornecedor: RECH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.936.236/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ANEIS, DISCOS DO FREIO E OLEO 10W30, PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RET33241 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 1778.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ANEL - O VITON 3.53 X171 PÇ 102,00 4,0000 102,00
ANEL 4700904737 - 3.53 X 202 PÇ 215,20 4,0000 215,20
DISCO DE FREIO - PAPER PÇ 932,00 8,0000 932,00
OLEO 10W30 - l 530,00 1,0000 530,00
Total RECH 1.779,20

Fornecedor: HILDEGER NORA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.304.584/0001-15

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE REFORMA DO COMPRESSOR CHIAPERINI CJ25 APV, DA SMOSP. PED. R$ 3.050,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total HILDEGER NORA 3.050,00

Fornecedor: ALAIM EDUARDO CAMARGO TRAJANO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.475.234/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇAO DE SERVICO DE CONSTRUCAO DE 500 METROS DE CERCA, COM PALANQUES DE EUCALIPTO DE 8 EM 8 METROS, 2 TRAMBELHOS ENTRE VAOS E 5 FIOS DE ARAME FARPADO, NA ESTRADA JOSE BOEIRA DE VARGAS, PROXIMOI AO ACESSO DO PARQUE DAS ARAUCARIAS. NO MUNICIPIO DE VACARIA/RS. PED. 4.000

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE CONSTRUCAO DE 500 METROS LINEARES DE CERCA, NO VALOR UNITARIO DE R$ 8,00 POR METRO Un 4.000,00 1,0000 4.000,00
Total ALAIM EDUARDO CAMARGO TRAJANO 4.000,00

Fornecedor: SKY SISTEMA DE MONITORAMENTO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 50.039.963/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE CONSERTO GERAL, NAS CAMERAS DE VIGILANCIA, DA SMOSP. PED. 2151.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.314,00 1,0000 1.314,00
Total SKY SISTEMA DE MONITORAMENTO LTDA 1.314,00

Fornecedor: ANTONIO EUCLIDES ALVES DE PAULA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.191.144/0001-14

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE DESMONTAGEM DE GUINCHO DE COLUNA, MONTAGEM, FIXACAO E INSTALACAO ELETRICA ADEQUADA DO MESMO, NA BORRACHARIA, DA SMOSP. PED. R$ 490,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 490,00 1,0000 490,00
Total ANTONIO EUCLIDES ALVES DE PAULA 490,00

Total DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS 198.264,35

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: PIRAMIDE COMPUTADORES E SERVIÇOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.872.022/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO E AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO/CALIBRAGEM DE DUAS BALANCAS DO DEPOSITO DA MERENDA. CREDOR: 79 PIRAMIDE COM. DE EQUIP.DE INFORMATICA EIRELI - CNPJ: 00.872.022/0001-41

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA - 6V 4,5AH PÇ 130,00 1,0000 130,00
FONTE - 7.7V 1A Un 80,00 1,0000 80,00
SERVICO TECNICO - CALIBRAGEM DE BALANCA Un 350,00 2,0000 350,00
Total PIRAMIDE COMPUTADORES E SERVIÇOS LTDA. 560,00

Fornecedor: SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.046.876/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ESPECIFICO PARA O SETOR AEE E NEAPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 212 SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 95.046.876/0001-85

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAIXA - ORGANIZADORA 20L Un 1.876,00 40,0000 1.876,00
Total SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP 1.876,00

Fornecedor: VIDRO ASTRAL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.296.014/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: REPOSICAO DE VIDROS NO CEMAX PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 785 VIDRO ASTRAL LTDA - CNPJ: 05.296.014/0001-18

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO PONTILHADO - PÇ 890,00 6,0000 890,00
Total VIDRO ASTRAL LTDA. 890,00

Fornecedor: VIDRO ASTRAL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.296.014/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: REPOSICAO DE VIDROS EMEF ROMEU, EMEF NABOR, EMEF DOM HENRIQUE, EMEI TOFFOLI E EMEI HILDO. CREDOR: 785 VIDRO ASTRAL LTDA - CNPJ: 05.296.014/0001-18

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO - REPOSICAO DE VIDROS NA EMEF ROMEU, EMEF NABOR, EMEF DOM HENRIQUE,EMEI TOFFOLI E EMEI HILDO PÇ 734,21 1,0000 734,21
Total VIDRO ASTRAL LTDA. 734,21

Fornecedor: COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.173.473/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O SETOR DE MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FAZER REPAROS NAS ESCOLAS. CREDOR: 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA - CNPJ: 06.173.473/0001-77

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO - Un 52,00 2,0000 52,00
ADESIVO - PU 40 Un 25,00 1,0000 25,00
FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE - m 130,00 20,0000 130,00
Total COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA 207,00

Fornecedor: AGROCAMPO GIORDANI COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÓPECUÁRIOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.840.469/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UM PROJETO DE HORTAS NAS ESCOLAS E NECESSITA DESTES MATERIAIS. CREDOR: 3650 AGROCAMPO GIORDANI MATRIZ - CNPJ: 08.840.469/0001-40

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLASTICO - ESTUFA UV 6M Un 440,00 20,0000 440,00
Total AGROCAMPO GIORDANI COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÓPECUÁRIOS LTDA. 440,00

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE REFLETORES PARA REPOSICAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 18900 ARCO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO - CNPJ: 90.358.920/0001-79

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REFLETOR DE LED - 220W Un 1.845,00 10,0000 1.845,00
Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 1.845,00

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PISO CLASSE A 50X50, CIMENTO COLA E REJUNTE EXTRA FINO PARA MANUTENCAO NAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL QUE NECESSITAM REPARO E/OU TROCA. CREDOR: 18900 ARCO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO - CNPJ: 90.358.920/0001-79

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PISO CERAMICO - 50X50 CLASSE A m² 2.499,96 100,4000 2.499,96
REJUNTE FLEX 1 KG - EXTRA FINO CINZA ARTICO PC 207,00 30,0000 207,00
ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III - Un 1.077,00 30,0000 1.077,00
Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 3.783,96

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVIÇO PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA JBC8H37 CAMINHAO DA MERENDA, CONFORME PEDIDO Nº2040 DO FORNECEDOR. CREDOR: 18967 SEVERINO TAIAROL - CNPJ: 95.028.544/0001-78

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - Un 50,00 1,0000 50,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 50,00

Fornecedor: ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.020.533/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ALUGADO PLACA LPG5E16 E MICRO ONIBUS DO INTERIOR PLACA JAL8F40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME ORDEM DE SERVICO Nº51667 E Nº 51532 DO FORNECEDOR. CREDOR: 18969 ADELINO MARCOLIN & FILHO LTDA - CNPJ: 87.020.533/0001-13

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GRAMPO - 9/16 X 82 X 300C - VEICULO JAL8F40 Un 35,00 1,0000 35,00
PORCA 9/16 - DUPLA - VEICULO JAL8F40 Un 9,00 2,0000 9,00
SERVICO TECNICO - VEICULO JAL8F40 Un 40,00 1,0000 40,00
PINO MOLA - DIANTEIRA - VEICULO LPG5E16 Un 38,00 1,0000 38,00
GRAXEIRA - 3/8" RETA - VEICULO LPG5E16 PÇ 4,00 1,0000 4,00
CHAVETA - MB - VEICULO LPG5E16 Un 8,00 1,0000 8,00
PORCA SIMPLES - 10MM - VEICULO LPG5E16 PÇ 1,15 1,0000 1,15
SERVIÇO TECNICO - VEICULO LPG5E16 Un 50,00 1,0000 50,00
Total ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA 185,15

Fornecedor: ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.020.533/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DO INTERIOR PLACA JAL8F40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME ORDEM DE SERVICO Nº51785 DO FORNECEDOR. CREDOR: 18969 ADELINO MARCOLIN & FILHO LTDA - CNPJ: 87.020.533/0001-13

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GRAMPO - 9/16 X78X240C Un 40,00 1,0000 40,00
PORCA 9/16 - DUPLA Un 9,00 2,0000 9,00
SERVICO TECNICO - Un 40,00 1,0000 40,00
Total ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA 89,00

Fornecedor: ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.020.533/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA JAL8F40, CONFORME ORDEM DE SERVICO Nº51532 DO FORNECEDOR. CREDOR: 18969 ADELINO MARCOLIN & FILHO LTDA - CNPJ: 87.020.533/0001-13

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GRAMPO - 9/16X82X300C Un 35,00 1,0000 35,00
PORCA - DUPLA 9/16 PÇ 9,00 2,0000 9,00
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - Un 40,00 1,0000 40,00
Total ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA 84,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA ELETRICA PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS INTERIOR ALUGADO PLACA ITA6838(ORDEM DE SERVICO DO FORNECEDOR Nº 017641) E MICRO ONIBUS ALUGADO PLACA LPG5E16(ORDEM DE SERVICO DO FORNECEDOR N.º017638) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 18973 AUTO PEÇAS TAIAROL - CNPJ: 97.357.297/0001-89

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FUSIVEL 15 A - VEICULO LPG5E16 Un 2,00 2,0000 2,00
RELE DE PISCA - 24V-4T 500W C/ SUPORTE UNIVERSAL - VEICULO LPG5E16 PÇ 39,00 1,0000 39,00
MAO DE OBRA PARTE ELETRICA VEICULOS - VEICULO LPG5E16: R$20,00; VEICULO ITA6838: R$40,00 Un 60,00 1,0000 60,00
CHICOTE - ELETROVENTILADOR VEICULO ITA6838 PÇ 25,00 1,0000 25,00
SOQUETE DO FAROL - H1 - VEICULO ITA6838 Un 29,00 1,0000 29,00
LAMPADA H1 - VEICULO ITA6838 PÇ 25,00 1,0000 25,00
LAMPADA 69 - VEICULO ITA6838 PÇ 10,00 2,0000 10,00
LAMPADA 2 POLOS 5W - 21W - VEICULO ITA6838 Un 16,00 2,0000 16,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 206,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA ELETRICA PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS INTERIOR ALUGADO PLACA LPG5E16(ORDEM DE SERVICO DO FORNECEDOR Nº 017393) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 18973 AUTO PEÇAS TAIAROL - CNPJ: 97.357.297/0001-89

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA H1 - 24V 70W PÇ 25,00 1,0000 25,00
LAMPADA 15W - 24V PÇ 10,00 1,0000 10,00
LAMPADA 69 - PÇ 5,00 1,0000 5,00
LAMPADA 2W - 24V Un 5,00 1,0000 5,00
LANTERNA LATERAL - PÇ 39,00 1,0000 39,00
MAO DE OBRA PARTE ELETRICA VEICULOS - Un 45,00 1,0000 45,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 129,00

Fornecedor: MECANICA COM.METAIS 116 - MCM CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.479.364/0001-21

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O SETOR DE MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR:18997 MCM 116 - MECANICA E COMERCIO METAIS 116 LTDA - CNPJ: 02.479.364/0001-21

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARAFUSO - FR 5/16 X 1.1/2 Un 3,86 1,0000 3,86
PARAFUSO - FI CH PH PS BC 5,0X70 Un 35,00 50,0000 35,00
Total MECANICA COM.METAIS 116 - MCM 38,86

Fornecedor: AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.599/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA CONSERTO DA SINALEIRA DO VEICULO MICRO ONIBUS DA APAE PLACA IUN5574. CREDOR: 19018 AUTO ELETRICA VALADARES LTDA - CNPJ: 89.802.599/0001-90

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA PARTE ELETRICA VEICULOS - CONSERTO SINALEIRA Un 60,00 1,0000 60,00
Total AUTO ELETRICA VALADARES LTDA 60,00

Fornecedor: METALURGICA SOSTER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.394.497/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PORTAO EXTERNO DA EMEI CLOTILDE SOARES. CREDOR: 19068 SERRALHERIA E METALURGICA SOSTER LTDA - CNPJ: 01.394.497/0001-32

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FECHADURA - EXTERNA ESTREITA PARA PORTAO Un 72,50 1,0000 72,50
Total METALURGICA SOSTER 72,50

Fornecedor: METALURGICA SOSTER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.394.497/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE METROS DE MANGUEIRA DE JARDIM SILICONADA PARA REPOSICAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 19068 METALURGICA SOSTER - CNPJ: 01.394.497/0001-32

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mangueira de Jardim - SILICONADA m 1.200,00 400,0000 1.200,00
Total METALURGICA SOSTER 1.200,00

Fornecedor: JOSE CLODOMIRO ALMEIDA VARGAS - J.C. MADEIRAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.066.690/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE RODAPE PARA REPOSICAO NAS ESCOLAS E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 19073 JOSE CLODOMIRO ALMEIDA VARGAS - JC MADEIRAS - CNPJ: 97.066.690/0001-13

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PECAS DE MADEIRA - RODAPE Un 100,00 10,0000 100,00
Total JOSE CLODOMIRO ALMEIDA VARGAS - J.C. MADEIRAS 100,00

Fornecedor: TECSUL PEÇAS E SERV. PARA ELETROD. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.173.949/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE UM REFRIGERADOR ELECTROLUX DA EMEI SYNVAL GUAZZELLI A QUAL APRESENTOU PROBLEMAS TECNICOS. CREDOR: 19119 TECSUL PECAS E SERVICOS DE ELETRODOMESTICOS LTDA -90.173.949/0001-86

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PECAS - AT REDE SENSOR DEGELO(R$115,00); REDE SENSOR/VENTILADOR(R$225,00); PAINEL ELETRONICO(R$308,00); PLACA POTENCIA(R$236,00) E INTERRUPTOR PORTA(R$66,00) Un 950,00 1,0000 950,00
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - Un 220,00 1,0000 220,00
Total TECSUL PEÇAS E SERV. PARA ELETROD. LTDA 1.170,00

Fornecedor: VALTER SOSTER - VIDRAÇARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.572.211/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPOSICAO DE ESPELHO COM MOLDURA NA EMEI IRMA DELMA GEMA GOTARDO. CREDOR: 19202 VIDRACARIA SOSTER - CNPJ: 05.572.211/0001-12

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESPELHO - COM MOLDURA MEDINDO 1,50X0,75 Un 590,00 2,0000 590,00
Total VALTER SOSTER - VIDRAÇARIA 590,00

Fornecedor: VALTER SOSTER - VIDRAÇARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.572.211/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPOSICAO DE ESPELHO COM MOLDURA NA EMEI CENY PAIM MEZARI. CREDOR: 19202 VIDRACARIA SOSTER - CNPJ: 05.572.211/0001-12

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESPELHO - COM MOLDURA Un 710,00 1,0000 710,00
Total VALTER SOSTER - VIDRAÇARIA 710,00

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O SETOR DE MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REALIZAR REPAROS NAS ESCOLAS. CREDOR: 19455 FLECHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CNPJ: 01.686.208/0001-79

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LUVA ESGOTO - 50MM Un 4,60 1,0000 4,60
ANEL DE VEDACAO - Un 8,00 4,0000 8,00
PLUGUE - 1" Un 3,90 1,0000 3,90
BUCHA 12 MM - PÇ 2,00 10,0000 2,00
VEDANTE PLASTICO - PÇ 10,00 4,0000 10,00
PECA - VEDANTE SAPINHO PÇ 13,70 1,0000 13,70
CANO - m 8,50 0,5000 8,50
Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA 50,70

Fornecedor: OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.961.398/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE TAXAS AO DETRAN REFERENTE AO SERVICOS DE REGISTRO VEICULAR OBRIGATORIO CONFORME RECIBO Nº 94319 VEICULO PLACA IUN5574, RECIBO Nº 94318 VEICULO PLACA JBS6E57 E RECIBO Nº94320 VEICULO PLACA JBS6E48 - VALOR 28,14. CREDOR: 19721 - OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA CNPJ: 02.961.398/0001-58

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - DIGITALIZACAO RELATIVOS A REGISTRO VEICULAR DETRAN Un 55,44 3,0000 55,44
Total OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA 55,44

Fornecedor: INSPEV INSPEÇAO VEICULAR VACARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.056.707/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA EMISSÃO DE LAUDO TECNICO DE INSPECAO VEICULAR OBRIGATORIA NOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS JBS6E48, JBS6E57 E MICRO ONIBUS DA APAE PLACA IUN5574 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 20248 INSPEV - INSPECAO VEICULAR VACARIA LTDA - CNPJ: 06.056.707/0001-04

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - INSPECAO VEICULAR OBRIGATORIA Un 930,00 3,0000 930,00
Total INSPEV INSPEÇAO VEICULAR VACARIA LTDA 930,00

Fornecedor: PROJECTO ESTUDOS AVANÇADOS EM EDUCAÇAO E SAUDE LT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.013.546/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAIS ESPECIFICOS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS NO NEAPE. CREDOR: 20471 PROJECTO ESTUDOS AVANCADOS EM EDUCACAO E SAUDE - CNPJ: 02.013.546/0001-02

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EPQJ - COLECAO COMPLETA - QUESTIONARIO - Un 405,46 1,0000 405,46
BARALHO - DO TDAH Un 159,00 1,0000 159,00
PIAFEX - PROGRAMA DE INTERVENCAO - Un 297,81 3,0000 297,81
PIAFEX - PROGRAMA DE INTERVENCAO EM - Un 1.215,00 3,0000 1.215,00
SRS-2 - COLECAO - ESCLA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL - Un 388,08 1,0000 388,08
ETDAH II - KIT COMPLETO - ESCALA DO TRANSTORNO - Un 178,20 1,0000 178,20
Total PROJECTO ESTUDOS AVANÇADOS EM EDUCAÇAO E SAUDE LT 2.643,55

Fornecedor: ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.353.362/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECA E PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA JBS6E48(ORDEM DE SERVICO DO FORNECEDOR Nº 291) DO TRANSPORTE ESCOLAR INTERIOR. CREDOR: 21769 ALEXANDRE BOECHEL E CIA LTDA - CNPJ: 10.353.362/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONEXAO - PÇ 42,00 1,0000 42,00
NIPEL - Un 28,00 2,0000 28,00
MANGUEIRA - AR PÇ 14,00 1,0000 14,00
PECA - E. PÇ 39,00 2,0000 39,00
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - Un 100,00 1,0000 100,00
Total ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA 223,00

Fornecedor: ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.353.362/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECA E PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DA APAE PLACA IUN5574(ORDEM DE SERVICO DO FORNECEDOR Nº294) E DO VEICULO DTD7B26(ORDEM DE SERVICO DO FORNECEDOR Nº244) DO TRANSPORTE ESCOLAR INTERIOR. CREDOR: 21769 ALEXANDRE BOECHEL E CIA LTDA - CNPJ: 10.353.362/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RETENTOR - RODA TRACAO LADO DIREITO Un 109,00 1,0000 109,00
TRAVA - PORCA PÇ 28,00 1,0000 28,00
GRAXA - Kg 29,00 1,0000 29,00
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - IUN 5574: R$150,00 E DTD7B26: R$300,00 Un 450,00 1,0000 450,00
ROLAMENTO - CARDAN Un 290,00 1,0000 290,00
CINTA - CARDAN Un 118,00 1,0000 118,00
ARRUELA - 12MM Un 12,00 4,0000 12,00
LAMPADA - SOQUETE Un 40,00 1,0000 40,00
Total ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA 1.076,00

Fornecedor: ADELAR V. GIUSTI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.596.106/0001-55

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA CONSERTO AR CONDICIONADO, CONSERTO CHICOTE ELETRICO DO MICRO ONIBUS DA APAE PLACA IUN5574, CONFORME PEDIDO Nº 016 DO FORNECEDOR. CREDOR: 23552 ADELAR V. GIUSTI - CNPJ: 91.596.106/0001-55

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - CONSERTO AR CONDICIONADO E CHICOTE ELETRICO Un 2.100,00 1,0000 2.100,00
Total ADELAR V. GIUSTI 2.100,00

Fornecedor: ADELAR V. GIUSTI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.596.106/0001-55

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA CONSERTO PLACA DE FUZIVEIS E CONSERTO VENTILADOR DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA JAL8F34, CONSERTO MOTOR DE VENTILADOR E SERVICO ILUMINACAO DO MICRO ONIBUS PLACA JAL8F40 E CONSERTO MODULO FR DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA JBS6E57, CONFORME PEDIDO Nº 024, Nº025 E Nº027 DO FORNECEDOR. CREDOR: 23552 ADELAR V. GIUSTI - CNPJ: 91.596.106/0001-55

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - VEICULO JAL8F34: CONSERTO PLACA DE FUSIVEIS E CONSERTO VENTILADOR; VEICULO JAL8F40: CONSERTO MOTOR DE VENTILADOR E SERVICO DE ILUMINACAO; VEICULO JBS6E57: CONSERTO MODULO FR Un 3.660,00 1,0000 3.660,00
Total ADELAR V. GIUSTI 3.660,00

Fornecedor: TILU ARTEF. DE CIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.771.195/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MEIO BLOCO DE CONCRETO MEDINDO 14X19X39 PARA FAZER A HORTA DA EMEI JOAO ALBERTO PAIM BORRGES. CREDOR: 24050 TILU - ARTESANATOS DE CIMENTO LTDA - CNPJ: 02.771.195/0001-07

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 - MEIO BLOCO Un 1.425,00 300,0000 1.425,00
Total TILU ARTEF. DE CIMENTOS LTDA 1.425,00

Fornecedor: VILMAR VIACELLI - FMI MANUTENCAO INDUSTRIAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.202.646/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA FABRICACAO DE PORTAO COM DUAS FOLHAS GRADIL 2,50X2,05 E FABRICACAO DE VAO DE GRADIL 1,40X2,15 E PORTAO DE 2,15X0,85 NA EMEF ATTILIO BENEDETTI, NO INTERIOR DO MUNICIPIO CREDOR: 24096 VILMAR VIACELLI - CNPJ: 20.202.646/0001-69

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - FABRICACAO DE PORTAO COM DUAS FOLHAS DE GRADIL 2,50X2,05 Un 2.000,00 1,0000 2.000,00
SERVIÇO TECNICO - FABRICACAO DE VAO DE GRADIL 1,40X2,15 E PORTAO 2,15X0,85 Un 3.340,00 1,0000 3.340,00
Total VILMAR VIACELLI - FMI MANUTENCAO INDUSTRIAL 5.340,00

Fornecedor: VILMAR VIACELLI - FMI MANUTENCAO INDUSTRIAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.202.646/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA REMOVER, PINTAR E RECOLOCAR AS GRADES DAS JANELAS DA EMEF JUVENTINA MORENA DE OLIVEIRA PARA MAIOR SEGURANCA DA ESCOLA, CONFORME PEDIDO Nº695 DO FORNECEDOR. CREDOR: 24096 VILMAR VIACELLI - CNPJ: 20.202.646/0001-69

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - RETIRAR, REFORMAR, PINTAR E RECOLOCAR AS GRADES DAS JANELAS Un 690,00 3,0000 690,00
Total VILMAR VIACELLI - FMI MANUTENCAO INDUSTRIAL 690,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE TORNEIRAS ELETRICAS PARA REPOSICAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 24105 INOVAR ELEVADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 20.600.841/0001-47

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Torneira elétrica para cozinha, 3 temperaturas, tensão elétrica: 220V, potência: 5500W - Un 2.375,40 12,0000 2.375,40
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 2.375,40

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FECHADURAS PARA REPOSICAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 24105 INOVAR ELEVADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 20.600.841/0001-47

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FECHADURA - 40MM Un 1.950,00 30,0000 1.950,00
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 1.950,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE METROS DE MANGUEIRA DE JARDIM SILICONADA PARA REPOSICAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESTE ITEM NÃO TEM NO REGISTRO DE PREÇO VIGENTE OU FICOU ITEM DESERTO. CREDOR: 24105 INOVAR ELEVADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 20.600.841/0001-47

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mangueira de Jardim - SILICONADA m 1.600,00 400,0000 1.600,00
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 1.600,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DA APAE PLACAS IUN5574 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME ORDEM DE SERVICO Nº111583 DO FORNECEDOR. CREDOR: 24249 VINICIUS BORGES MUNIZ - CNPJ: 22.014.424/0001-48

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FLANGE - DIANTEIRA Un 60,00 1,0000 60,00
CINEMATICO - RESFRIAR PÇ 55,00 1,0000 55,00
CANO RODOAR - PÇ 15,00 1,0000 15,00
PORCA - CROMADA PÇ 4,00 1,0000 4,00
TUBO - NYLON PU 8X1 AZUL PÇ 5,00 1,0000 5,00
CALOTA - RODOAR RESFRIAR PÇ 20,00 1,0000 20,00
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - CALIBRADOR/RODOAR Un 30,00 1,0000 30,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ 189,00

Fornecedor: ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.982.781/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO/CONSERTO DOS PNEUS DO VEICULO MICRO ONIBUS JGP7124(PEDIDO Nº 152), MICRO ONIBUS JAL8F40(PEDIDO Nº 153), MICRO ONIBUS ITA6838(PEDIDO Nº 154) E MICRO ONIBUS KPR1C38(PEDIDO Nº 155) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 25167 ILVORI DE SOUZA - CNPJ: 26.982.781/0001-50

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TROCA DE PNEUS - PEDIDO Nº 153 JAL8F40: R$100,00; PEDIDO Nº 154 ITA6838: R$50,00; PEDIDO 155 KPR1C38: R$75,00 Un 225,00 1,0000 225,00
CONSERTO DE PNEU - PEDIDO Nº152 JGP7124: R$25,00 Un 25,00 1,0000 25,00
Total ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP 250,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO DE SOFTWARE, SERVICO ON SITE E IMPRESSOES DO MES DE JULHO DE 2023 DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - SMED- EMEF E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SMED-ADM. CREDOR: 25281 COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA - CNPJ: 92.225.739/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - SMED ADM E SMED EMEF SVÇ 436,06 2,0000 436,06
IMPRESSOES - SMED ADM: R$4.777,23 E SMED EMEF: R$13.071,03 Un 17.848,26 1,0000 17.848,26
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 18.284,32

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO DE SOFTWARE, SERVICO ON SITE E IMPRESSOES DO MES DE AGOSTO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SMED-ADM. CREDOR: 25281 COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA - CNPJ: 92.225.739/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - SVÇ 218,03 1,0000 218,03
IMPRESSOES - Un 4.195,96 1,0000 4.195,96
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 4.413,99

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO AGILE PLACA ISS3726 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME ORDEM DE SERVICO Nº 024119 DO FORNECEDOR. CREDOR: 25491 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA - ME - CNPJ: 29.180.409/0001-19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AMORTECEDOR - TAMPA TRASEIRA PÇ 240,00 2,0000 240,00
BUCHA - DIANTEIRA Un 140,00 4,0000 140,00
CILINDRO - FREIO PÇ 75,00 1,0000 75,00
ALAVANCA - REPARO PÇ 40,00 1,0000 40,00
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - Un 275,00 1,0000 275,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 770,00

Fornecedor: BEST SUL COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.748.902/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: RENOVAÇÃO DE OITO LICENCAS ANUAIS AUTODESK AUTOCAD LT - ANNUAL SUBSCRIPTION PARA O COMPUTADOR DA ARQUITETA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E OUTRAS SETE LICENCAS PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CREDOR: 25526 BEST SUL SOFTWARE - CNPJ: 08.748.902/0001-12

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LICENÇA AUTODESCK AUTOCAD - Un 15.600,00 8,0000 15.600,00
Total BEST SUL COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 15.600,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE UMA BATERIA PARA MANUTENCAO DO MICRO ONIBUS ALUGADO O QUAL SERA DEVOLVIDO, POIS ACABOU O CONTRATO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 25692 COMERCIAL INCERTI LTDA - CNPJ: 93.437.770/0006-91

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA - MICRO ONIBUS PÇ 400,00 1,0000 400,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 400,00

Fornecedor: MUNICIPIO DE BOM JESUS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.851.200/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: REPASSE AO MUNICIPIO DE BOM JESUS REFERENTE AO CONVENIO DE CEDENCIA DA PROFESSORA DE ENSINO FUNDAMENTAL ARETUSA CAMARGO VELHO E A PROCURADORA ADRIANA TIEPPO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO -> BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL; AGENCIA: 3672; C/C: 15-0. CREDOR: 25798 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - CNPJ: 87.851.200/0001-36

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - REPASSE PROCURADORA ADRIANA MES DE JULHO 2023 Un 8.109,32 1,0000 8.109,32
Total MUNICIPIO DE BOM JESUS 8.109,32

Fornecedor: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.840.270/0001-15

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE RRT PARA PROJETO ARQUITETONICO COM ALTERACOES DA EMEI CLOTILDE SOARES COM BOLETO QUE VENCE EM 23 DE AGOSTO DE 2023. CREDOR: 26257 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - CAU/RS - CNPJ: 14.840.270/0001-15

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAGAMENTO DE RRT - Un 115,18 1,0000 115,18
Total CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL 115,18

Fornecedor: BOOK-TOY LIVRARIA E EDITORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 74.681.065/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE AVALIACAO PARA USO ESPECIFICO NO ATENDIMENTO DO ALUNOS DAS ESCOLAS JUNTO AO NEAPE. CREDOR: 26555 BOOK TOY LIVRARIA E EDITORA LTDA - CNPJ: 74.681.065/0001-86

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADL 2 AVALIACAO DO DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM - Un 1.150,00 1,0000 1.150,00
Total BOOK-TOY LIVRARIA E EDITORA LTDA 1.150,00

Fornecedor: GRACIELE DE ABREU MARTINS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.617.833/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA LIMPEZA DE DOIS AR CONDICIONADO DA EMEI CECY SA BRITO, LIMPEZA DE SEIS AR CONDICIONADO DA EMEI IRMA DELMA GEMA GOTARDO, LIMPEZA DE SETE AR CONDICIONADO E RETIRADA E INSTALACAO DE UM AR CONDICIONADO DA EMEI HILDO AFONSO PARIZOTTO E MANUTENCAO(LIMPEZA SISTEMA GELADEIRA) DA GELADEIRA DA EMEI IRMA MARIA ERICA CAIMI . CREDOR: 26957 GRACIELE DE ABREU MARTINS - CNPJ: 45.617.833/0001-34

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS EMEI CECY, EMEI DELMA E EMEI HILDO Un 450,00 15,0000 450,00
SERVIÇO TECNICO - RETIRADA E INSTALACAO DE 01 AR CONDICIONADO DA EMEI HILDO Un 500,00 1,0000 500,00
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - LIMPEZA SISTEMA GELADEIRA EMEI MARIA ERICA Un 150,00 1,0000 150,00
Total GRACIELE DE ABREU MARTINS 1.100,00

Fornecedor: TACIANA BESTORF FERNANDES - LAVAGEM KM5 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.098.560/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO DOBLO PLACA RNE4A16, VEICULO MERIVA PLACA IRN2868, VEICULO HB20 PLACA RNT2T84, VEICULO SPIN PLACA RVS1E30 E VEICULO PALIO PLACA IPG3777. CREDOR: 26971 TACIANA BERTORF FERNANDES - CNPJ: 32.098.560/0001-17

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - MERIVA, HB20, SPIN E PALIO Un 280,00 4,0000 280,00
SERVICO TECNICO - LAVAGEM VEICULOS DOBLO Un 200,00 2,0000 200,00
Total TACIANA BESTORF FERNANDES - LAVAGEM KM5 480,00

Fornecedor: MARMORARIA CEARA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.321.299/0001-14

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA COLAGEM E LIMPEZA DE TAMPOS E ESPELHO DE PEDRAS EXISTENTES, COLAGEM DE UMTAMPO QUE ESTA QUEBRADO NA EMEI IRMA MARIA ERICA CAIMI. CREDOR: 27181 MARMORARIA CEARA - CNPJ: 45.321.299/0001-14

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - MAO DE OBRA PARA COLAGEM E LIMPEZA DE TAMPOS E ESPELHOS DE PEDRAS EXISTENTES, COLAGEM DE UM TAMPO QUE ESTA QUEBRADO 3.00X54 Un 1.350,00 1,0000 1.350,00
Total MARMORARIA CEARA LTDA 1.350,00

Fornecedor: DELTA FERRAGENS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0003-15

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CORREDIÇA TELESCOPIA PARA CONSERTO DAS GAVETAS DOS ARMARIOS DA EMEI LENYR CASAGRANDE. CREDOR: 27626 DELTA FERRAGENS E COMUNICACAO VISUAL EIRELI - CNPJ: 00.828.366/0003-15

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CORREDIÇAS TELESCOPICAS ULTRA - PARA GAVETA ARMARIOS Un 156,00 2,0000 156,00
Total DELTA FERRAGENS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 156,00

Fornecedor: DELTA FERRAGENS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0003-15

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CORREDIÇA TELESCOPIA PARA CONSERTO DAS GAVETAS DO ARMARIO DO SETOR DE MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 27626 DELTA FERRAGENS E COMUNICACAO VISUAL EIRELI - CNPJ: 00.828.366/0003-15

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CORREDIÇAS PARA GAVETA - TELESCOPIA STEEL 40 Un 70,00 2,0000 70,00
Total DELTA FERRAGENS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 70,00

Fornecedor: NUTRIATIVA FREITAS LTDA S/C CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.705.870/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA TREINAMENTO DE OFICINA DE CULINARIA COM RECEITAS SEM ACUCAR, CONFORME RDC 06 DE 08/05/2020, PARA FORMACAO DE MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2023, COM CARGA HORARIA DE 16HS - MINISTRANTE JULIANNE FREITAG. CREDOR: NUTRIATIVA FREITAG LTDA S/C - CNPJ: 07.705.870/0001-05

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - TREINAMENTO PARA MERENDEIRAS COM RECEITAS SEM ACUCAR, SALGADAS E INTEGRAIS, COM 16HS, DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2023, INCLUI LIVRO EM PDF COM 12 RECEITAS Un 3.800,00 1,0000 3.800,00
Total NUTRIATIVA FREITAS LTDA S/C 3.800,00

Fornecedor: JUNGES E CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.722.507/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA CRIACAO DE CAPA, REVISAO, CRIACAO DE PROJETO GRAFICO E DIAGRAMACAO DO MIOLO, REGISTROS DE ISBN, DOI E FICHA CATALOGRAFICA, REGISTRO DE DOI POR CAPITULO,PUBLICACAO DA OBRA DIGITAL(E-BOOK) DE LIVRE ACESSO, FECHAMENTO DOS ARQUIVOS PARA IMPRESSAO E FINALIZACAO DA EDICAO COM A IMPRESSAO DO LIVRO COM 250 PAGINAS EM PAPEL COUCHE FOSCO PROJETO RESGATE DA CULTURA GAUCHA DA EMEF JUVENTINA MORENA DE OLIVEIRA E EMEI ERLINA PORTELA GERVINO. CREDOR: JUNGES E CIA LTDA - CNPJ: 39.722.507/0001-94

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - IMPRESSAO DE 80 LIVROS EM FORMATO 14,8X21CM, 100 PAGINAS COM IMAGENS IMPRESSAO 4X4, 150 PAGINAS SEM IMAGENS IMPRESSAO 1X1 EM PAPEL COUCHE Un 7.980,00 80,0000 7.980,00
Total JUNGES E CIA LTDA 7.980,00

Fornecedor: EVANDRO DOMINGOS MENDES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.974.889/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAIS ESPECIFICOS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS NO NEAPE. CREDOR: EVANDRO DOMINGOS MENDES - CNPJ: 45.974.889/0001-46

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MINI PAC 2 - Un 1.050,00 1,0000 1.050,00
MICROFONE DE MESA - Un 270,00 2,0000 270,00
Total EVANDRO DOMINGOS MENDES 1.320,00

Total SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO 104.677,58

Órgão Requisitante: ESCOLAS MUNICIPAIS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: PIRAMIDE COMPUTADORES E SERVIÇOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.872.022/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA BALANCAS DA EMEF HUMBERTO FERRUCCIO. CREDOR: 79 PIRAMIDE COM. DE EQUIP.DE INFORMATICA EIRELI - CNPJ: 00.872.022/0001-41

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FONTE 12 V - 1A DE BALANCA Un 70,00 1,0000 70,00
Total PIRAMIDE COMPUTADORES E SERVIÇOS LTDA. 70,00

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS TAMANHO XXG ATRAVES DE ATA DO CONDESUS PREGAO ELETRONICO 19/2022, SOLICITACAO DE FORNECIMENTO Nº 2149/2023 PARA USO DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CREDOR: 18671 LIVRARIA DO ESTUDANTE LTDA - CNPJ: 92.140.433/0001-60

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRALDA DESCARTAVEL TAM XXG - Un 87.300,00 45.000,0000 87.300,00
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 87.300,00

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE UM ANDADOR 4X1 COM ATIVIDADES EDUCATIVAS E SOM INFANTIL PARA USO DA EMEI CENY PAIM MEZARI. CREDOR: 18671 LIVRARIA DO ESTUDANTE LTDA - CNPJ: 92.140.433/0001-60

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ANDADOR 4X1 COM ATIVIDADES EDUCATIVAS E SOM INFANTIL - Un 289,99 1,0000 289,99
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 289,99

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO AO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE MATRICULAS ATUALIZADAS COM AVERBACOES DAS ESCOLAS EMEI CLOTILDE SOARES FERREIRA(MATRICULA Nº 35.923), EMEI JOAO ALBERTO(MATRICULA Nº 4904), EMEI IRINEU CHILANTI (MATRICULA Nº 1.734); EMEI CENY PAIM MEZARI(MATRICULA Nº 3.124); EMEI HILDO AFONSO PAIROZOTTO (MATRICULA Nº 28.188) E EMEI IRMA TOFFOLI (MATRICULA Nº 18.165) QUE NECESSITAVAM PARA ANEXAR JUNTO AOS SISTEMAS DO FNDE. DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL; AGENCIA:0170-8; Conta nº 42504-4. CREDOR: Marta Luiza Andreazza Bernardi - CPF nº 394.606.900-25.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - COM AVERBACOES M-35.923; M-4904; M-1.734; M-3.124; M-28.188 E M-18.165 Un 14.503,03 1,0000 14.503,03
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 14.503,03

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO DE SOFTWARE, SERVICO ON SITE E IMPRESSOES DO MES DE JULHO DE 2023 DAS ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL - SMED- EMEI. CREDOR: 25281 COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA - CNPJ: 92.225.739/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - SVÇ 218,03 1,0000 218,03
IMPRESSOES - Un 1.991,91 1,0000 1.991,91
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 2.209,94

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO DE SOFTWARE, SERVICO ON SITE E IMPRESSOES DO MES DE AGOSTO DE 2023 DAS ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL - SMED- EMEI. CREDOR: 25281 COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA - CNPJ: 92.225.739/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - SVÇ 218,03 1,0000 218,03
IMPRESSOES - Un 2.168,25 1,0000 2.168,25
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 2.386,28

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO DE SOFTWARE, SERVICO ON SITE E IMPRESSOES DO MES DE AGOSTO DE 2023 DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. CREDOR: 25281 COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA - CNPJ: 92.225.739/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - SVÇ 218,03 1,0000 218,03
IMPRESSOES - Un 11.476,80 1,0000 11.476,80
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 11.694,83

Fornecedor: MAGAZINE MENEGHEL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.942.594/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FARDOS COM 06 (SEIS) PACOTE CADA DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 02 DOBRAS. COMPOSIÇÃO: 100% FIBRAS NATURAIS COM RESISTÊNCIA ÚMIDA. 1250 FOLHAS DE 20CM X 21CM CADA PACOTE. COR: BRANCO LUXO. - Un 4.059,00 300,0000 4.059,00
FARDOS COM 06 (SEIS) PACOTE CADA DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 02 DOBRAS. COMPOSIÇÃO: 100% FIBRAS NATURAIS COM RESISTÊNCIA ÚMIDA. 1250 FOLHAS DE 20CM X 21CM CADA PACOTE. COR: BRANCO LUXO. - Un 48.708,00 3.600,0000 48.708,00
Total MAGAZINE MENEGHEL LTDA 52.767,00

Fornecedor: CRISTIAN TIBURSKI DONDE - DONDE SEGURANÇA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.723.171/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DO PORTAO DE CORRER DA EMEI JOAO ALBERTO PAIM BORGES, MANUTENCAO DO PORTAO DA EMEF DUQUE DE CAXIAS E MAO DE OBRA E MATERIAL PARA INSTALACAO DE UM INTERFONE COM FECHO ELETRONICO NA EMEF PEDRO ALVARES CABRAL. CREDOR: 25474 CRISTIAN TIBURSKI DONDE - CNPJ: 21.723.171/0001-19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - MANUTENCAO PORTAO DE CORRER JOAO ALBERTO Un 140,00 1,0000 140,00
SERVIÇO TECNICO - INSTALACAO INTERFONE COM FECHO MAGNETICO EMEF PEDRO E MANUTENCAO PORTAO EMEF DUQUE Un 320,00 1,0000 320,00
INTERFONE - EMEF PEDRO Un 200,00 1,0000 200,00
FECHO - MAGNETICO PORTAO PÇ 200,00 1,0000 200,00
Total CRISTIAN TIBURSKI DONDE - DONDE SEGURANÇA 860,00

Fornecedor: MUNICIPIO DE BOM JESUS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.851.200/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: REPASSE AO MUNICIPIO DE BOM JESUS REFERENTE AO CONVENIO DE CEDENCIA DA PROFESSORA DE ENSINO FUNDAMENTAL ARETUSA CAMARGO VELHO E A PROCURADORA ADRIANA TIEPPO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO -> BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL; AGENCIA: 3672; C/C: 15-0. CREDOR: 25798 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - CNPJ: 87.851.200/0001-36

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - REPASSE PROFª ARTETUSA MES DE JULHO 2023 Un 4.160,23 1,0000 4.160,23
Total MUNICIPIO DE BOM JESUS 4.160,23

Fornecedor: BOSCHI COMERCIO DE TINTAS LDTA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.899.778/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE TINTAS PARA A EMEF ATTILIO BENEDETTI ATRAVES DE EMENDA PARLAMENTAR. CREDOR: 26492 BOSCHI COMERCIO DE TINTAS LTDA - CNPJ: 37.899.778/0001-94

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINTA ACRILICA BASE C LIMAO TAITI 3,24L - Un 314,00 2,0000 314,00
TINTA ACRILICA BASE B ARARA AZUL 3,24L - Un 314,00 2,0000 314,00
TINTA ACRILICA BASE B ODALISCA 3,24L - Un 352,00 2,0000 352,00
TINTA ACRILICA BASE C MARAVILHA 3,24L - Un 330,00 2,0000 330,00
TINTA ACRILICA BASE B CRAVINA ROSA 3,24L - Un 339,82 2,0000 339,82
TINTA ACRILICA BASE B CALENDULA 3,24L - Un 366,00 2,0000 366,00
TINTA ACRILICA BASE C MELAO 3,24L - MADURO Un 350,00 2,0000 350,00
TINTA ACRILICA BASE B ARARA AZUL 16,2L - Un 700,00 1,0000 700,00
ROLO PINTURA - DE LA 9CM Un 36,00 3,0000 36,00
ROLO DE LA - 15CM Un 51,00 3,0000 51,00
BANDEJA DE PINTURA PARA ROLO 23 CM - Un 30,00 3,0000 30,00
BANDEJA PINTURA - 15CM Un 15,00 3,0000 15,00
PINCEL - 1" PÇ 10,00 2,0000 10,00
PINCEL 2" - Un 18,00 3,0000 18,00
PINCEL PARA PINTURA - 2 1/2 Un 24,00 3,0000 24,00
SUPORTE - PARA ROLO 23CM PÇ 31,17 3,0000 31,17
ROLO DE CARNEIRO - EXTRA DE PELE DE CARNEIRO 23CM Un 144,00 3,0000 144,00
Total BOSCHI COMERCIO DE TINTAS LDTA 3.424,99

Fornecedor: SUL MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.350.586/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FLEXIVEL E TERMINAIS PARA LAVADORA DE ALTA PRESSAO DA EMEF NABOR MOURA DE AZEVEDO. CREDOR: 26658 SUL MANGUEIRAS HIDRAULICAS - CNPJ: 41.350.586/0001-00

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PECAS - FLEXIVEL E TERMINAIS Un 220,00 1,0000 220,00
Total SUL MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA 220,00

Fornecedor: GRACIELE DE ABREU MARTINS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.617.833/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA LIMPEZA DE CINCO AR CONDICIONADO DA EMEI LENYR CASAGRANDE E CONSERTO DE DOIS AR CONDICIONADO DA EMEI JOAO ALBERTO PAIM . CREDOR: 26957 GRACIELE DE ABREU MARTINS - CNPJ: 45.617.833/0001-34

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - LIMPEZA DE 05 AR CONDICIONADO EMEI LENYR Un 150,00 5,0000 150,00
SERVIÇO TECNICO - CONSERTO DE 02 AR CONDICIONADO(TROCA VALVULA SELENOIDE E CARGA DE GAS) EMEI JOAO ALBERTO Un 1.100,00 2,0000 1.100,00
Total GRACIELE DE ABREU MARTINS 1.250,00

Fornecedor: GRACIELE DE ABREU MARTINS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.617.833/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DA EMEF JUVENTINA MORENA DE OLIVEIRA E DA MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DA EMEI CENY PAIM MEZARI. CREDOR: 26957 GRACIELE DE ABREU MARTINS - CNPJ:45.617.833/0001-34

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - MANUTENCAO AR CONDICIONADO EMEF JUVENTINA Un 120,00 1,0000 120,00
SERVIÇO TECNICO - MANUTENCAO AR CONDICIONADO EMEI CENY Un 350,00 1,0000 350,00
Total GRACIELE DE ABREU MARTINS 470,00

Fornecedor: FRANCISCO RAYMUNDO BONELLA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.964.086/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DO FORNO MICROONDAS DA EMEF JUVENTINA MORENA DE OLIVEIRA. CREDOR: 27776 FRANCISCO RAYMUNDO BONELLA EIRELI - CNPJ: 24.964.086/0001-30

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - MANUTENCAO MICROONDAS Un 160,00 1,0000 160,00
Total FRANCISCO RAYMUNDO BONELLA LTDA 160,00

Fornecedor: HILDEGER NORA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.304.584/0001-15

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DA LAVADORA DE ALTA PRESSAO DA EMEI HILDO AFONSO PARIZOTTO. CREDOR: 27807 HILDEGER NORA - CNPJ: 48.304.584/0001-15

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - CONSERTO LAVADORA DE ALTA PRESSAO WAP Un 220,00 1,0000 220,00
Total HILDEGER NORA 220,00

Fornecedor: HILDEGER NORA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.304.584/0001-15

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DA PISTOLA DA LAVADORA DE ALTA PRESSAO DA EMEI HILDO AFONSO PARIZOTTO. CREDOR: 27807 HILDEGER NORA - CNPJ: 48.304.584/0001-15

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - CONSERTO PISTOLA LAVADORA DE ALTA PRESSAO Un 195,00 1,0000 195,00
Total HILDEGER NORA 195,00

Total ESCOLAS MUNICIPAIS 182.181,29

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE COPIAS DE CHAVES PARA O PAVILHAO E SALA DA SECRETARIA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIA DE CHAVE - Un 40,00 1,0000 40,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 40,00

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS SALAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIA DE CHAVE - Un 20,00 2,0000 20,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 20,00

Fornecedor: CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.277.507/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS TRATORES E EMPLEMENTOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARAFUSO - Un 257,00 1,0000 257,00
MANCAL - Un 2.720,00 1,0000 2.720,00
MANGUEIRA - m 58,50 1,0000 58,50
CONEXAO 6/8 - PÇ 130,00 1,0000 130,00
PARAFUSO - Un 25,00 1,0000 25,00
SUPORTE - PÇ 350,00 1,0000 350,00
Total CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. 3.540,50

Fornecedor: CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.277.507/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS TRATORES E IMPLEMENTOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GRAXEIRA - PÇ 20,00 1,0000 20,00
PORCA - Un 95,00 1,0000 95,00
SEPARADOR - Un 660,00 3,0000 660,00
PARAFUSO - Un 120,00 1,0000 120,00
ARRUELA - Un 8,00 1,0000 8,00
Total CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. 903,00

Fornecedor: SERRALHERIA METALPAGI IND. COM. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.635.896/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAl CONTROLE DE ALARME PARA SER USADO NAS DEPEDENCIAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONTROLE DE ALARME - Un 45,00 1,0000 45,00
Total SERRALHERIA METALPAGI IND. COM. LTDA 45,00

Fornecedor: RENATO RECH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.219.999/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI COM PLACAS IRX 2490 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 200,00 1,0000 200,00
SUPORTE ESCOVA - Un 75,00 1,0000 75,00
Total RENATO RECH 275,00

Fornecedor: ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.020.533/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MERCEDES COM PLACAS IBP 8880 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 360,00 1,0000 360,00
PINO CENTRAL - Un 30,00 1,0000 30,00
PORCA - Un 16,15 1,0000 16,15
BUCHA - Un 85,00 1,0000 85,00
PINO MOLA - Un 76,00 1,0000 76,00
GRAXEIRA (C) 3/8 - PÇ 8,00 1,0000 8,00
ARRUELA - Un 51,61 1,0000 51,61
GRAMPO - Cx 33,00 1,0000 33,00
CHAVETA - Un 8,00 1,0000 8,00
PARAFUSO - Un 4,00 1,0000 4,00
Total ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA 671,76

Fornecedor: LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.010.171/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CARGO COM PLACAS IRR 4G83 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VALVULA SOLENOIDE - Un 350,00 1,0000 350,00
Total LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS 350,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COSERTO E MANUTENÇAO DO CAMINHÃO MERCEDES COM PLACAS IBP 8880 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 35,00 1,0000 35,00
RELE - PÇ 19,00 1,0000 19,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 54,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOT. CUMINS S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.627.332/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER FEITA A REVISÃO DA RETROESCAVADEIRA COM PLACAS IZN 7A67 ANO 2019 JCB DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO A,MBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 2.357,20 1,0000 2.357,20
ELEMENTO FILTRANTE DO AR - PÇ 332,39 1,0000 332,39
JUNTA - PÇ 100,77 1,0000 100,77
OLEO 15W40 - l 636,26 1,0000 636,26
OLEO - l 777,13 1,0000 777,13
FILTRO AR CONDICIONADO - Un 111,45 1,0000 111,45
ELEMENTO - PÇ 170,68 1,0000 170,68
FILTRO COMBUSTIVEL - Un 246,09 1,0000 246,09
FILTRO DE OLEO - PÇ 110,94 1,0000 110,94
FILTRO HIDRAULICO - Un 325,28 1,0000 325,28
ELEMENTO SEPARADOR DE AGUA COMBUSTIVEL - PÇ 505,41 1,0000 505,41
ARRUELA - Un 153,54 1,0000 153,54
PARAFUSO - Un 15,42 1,0000 15,42
FILTRO TRANSMISSAO - PÇ 131,87 1,0000 131,87
Total DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOT. CUMINS S.A. 5.974,43

Fornecedor: TAVARES IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.866.992/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COM PLACAS ICA 8A48 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CORRENTE 8MM - Kg 284,02 2,0000 284,02
Total TAVARES IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - VACARIA 284,02

Fornecedor: MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.514.318/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GRAXEIRA - PÇ 25,00 5,0000 25,00
Total MECANICA ROSSONI LTDA 25,00

Fornecedor: IND.COM.ALIMENTOS VANAZ LT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.174.103/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER USADO NO VIVEIRO MUNICIPAL NA ORNAMENTAÇÃO DE MUDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SACOS PARA MUDAS - Un 128,00 1,0000 128,00
Total IND.COM.ALIMENTOS VANAZ LT 128,00

Fornecedor: VALDECIR CALGARO - AUTOCAR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.104.173/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA COM PLACAS IQH 4C69 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 250,00 1,0000 250,00
JUNTA - PÇ 35,00 1,0000 35,00
JUNTA TAMPA - PÇ 38,00 1,0000 38,00
COLA - Un 46,00 1,0000 46,00
FILTRO - Un 25,00 1,0000 25,00
OLEO - l 157,00 1,0000 157,00
Total VALDECIR CALGARO - AUTOCAR 551,00

Fornecedor: ALENCAR FELTRIN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 399.447.510-49

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE 145 (CENTO E QUARENTA E CINCO) MUDAS CITRICAS QUE SERÃO PLANTADAS NOS CANTEIROS DA CIDADE SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MUDAS DE LARANJEIRAS UMBIGO - MUDAS CITRICAS LARANJA LIMÃO BERGAMOTA Un 1.885,00 145,0000 1.885,00
Total ALENCAR FELTRIN 1.885,00

Fornecedor: VALCIR BORTOLON CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.704.029/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA QUE SEJA FEITO A CERCA DO VIVEIRO MUNICIPAL SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PALANQUE - Un 1.710,00 45,0000 1.710,00
POSTE DE MADEIRA - MESTRE Un 790,00 10,0000 790,00
RIPA DE MADEIRA - TRAMBEIO Un 450,00 150,0000 450,00
PECAS DE MADEIRA - TRANCA Un 140,00 10,0000 140,00
Total VALCIR BORTOLON 3.090,00

Fornecedor: VILMAR CLAUDINO SALVADOR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.421.282/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARTA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI COM PLACAS IRX 2E90 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 140,00 1,0000 140,00
SILENCIOSO TRASEIRO - Un 270,00 1,0000 270,00
SILENCIOSO INTERMEDIARIO - Un 235,00 1,0000 235,00
ALÇAS DESCARGA - Un 16,00 1,0000 16,00
PARAFUSOS - Cx 20,40 1,0000 20,40
PORCA - Un 4,80 1,0000 4,80
ARRUELA - Un 9,60 1,0000 9,60
BUCHA - Un 36,00 1,0000 36,00
OLEO LUBRIFICANTE - l 20,00 1,0000 20,00
BATENTE - Un 32,00 1,0000 32,00
JUNTAS - JG 44,00 1,0000 44,00
Total VILMAR CLAUDINO SALVADOR 827,80

Fornecedor: EVOLUÇÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.686.259/0001-87

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COM PLACAS JCA 8A48 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 400,00 1,0000 400,00
Total EVOLUÇÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 400,00

Fornecedor: BICHO BOM AGROPET EIRELI -ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 25.006.384/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL SUBSTRATO POAR SER USADO NO VIVEIRO MUNICIPAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SUBSTRATO PARA PLANTAS - SCO 108,00 1,0000 108,00
Total BICHO BOM AGROPET EIRELI -ME 108,00

Fornecedor: ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.982.781/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO COM PLACAS IRR 4G83 E DO CAMINHÃO COM PLACAS JCA 8A48 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSERTO DE PNEU - Un 650,00 1,0000 650,00
Total ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP 650,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A COPIAS E IMPRESSOES FEITAS NO MES DE JULHO PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 527,34 1,0000 527,34
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 527,34

Fornecedor: SUL MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.350.586/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA 1/2 - PÇ 230,00 1,0000 230,00
Total SUL MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA 230,00

Fornecedor: ALBERTO VANDERELEI DA SILVA 67990185091 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.168.861/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 483 METROS DE CERCA NO VIVEIRO MUNICIPAL SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - MES 6.279,00 1,0000 6.279,00
Total ALBERTO VANDERELEI DA SILVA 67990185091 6.279,00

Fornecedor: VALDECIR MIERELES MASCARELLO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 42.093.353/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER FEITA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEI AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ASSENTO PARA WC - Un 152,00 4,0000 152,00
CAIXA DE DESCARGA - Un 200,00 4,0000 200,00
FITA VEDA ROSCA - PÇ 5,00 1,0000 5,00
CANO - m 24,00 1,0000 24,00
Total VALDECIR MIERELES MASCARELLO 381,00

Fornecedor: DANIELE SAORES DE CAMARGO 01822313058 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.402.002/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA E AQUISIÇAÕ DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA MOTOSSERRA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 20,00 1,0000 20,00
Total DANIELE SAORES DE CAMARGO 01822313058 20,00

Fornecedor: DANIELE SAORES DE CAMARGO 01822313058 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.402.002/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇAO DA SERRA ELETRICA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 20,00 1,0000 20,00
Total DANIELE SAORES DE CAMARGO 01822313058 20,00

Fornecedor: DANIELE SAORES DE CAMARGO 01822313058 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.402.002/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA E AQUISIÇAÕ DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA MOTOSSERRA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SABRE MOTO SERRA 08 - Un 350,00 1,0000 350,00
Total DANIELE SAORES DE CAMARGO 01822313058 350,00

Fornecedor: DANIELE SAORES DE CAMARGO 01822313058 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.402.002/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇAO DA SERRA ELETRICA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FIACAO DE ROCADEIRAS - PÇ 20,00 1,0000 20,00
Total DANIELE SAORES DE CAMARGO 01822313058 20,00

Fornecedor: DANIELE SAORES DE CAMARGO 01822313058 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.402.002/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER USADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS E PODADEIRAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FIACAO DE ROCADEIRAS - PÇ 10,00 1,0000 10,00
CORRENTE - Kg 80,00 1,0000 80,00
Total DANIELE SAORES DE CAMARGO 01822313058 90,00

Fornecedor: JEAN CARLO FARIAS DA ROSA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.171.712/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER FEITO CONSERTO E MANUTENÇÃO NO VIVEIRO MUNICIPAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ARAME FARPADO - rl 2.590,00 1,0000 2.590,00
GRAMPO CERCA - Kg 100,00 1,0000 100,00
ARAME - Kg 139,86 1,0000 139,86
Total JEAN CARLO FARIAS DA ROSA 2.829,86

Fornecedor: MOINHO AGROPECUARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 42.596.459/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATRIAL PARA SER FEITO A MANUTENÇÃO DAS SERCAS DO VIVEIRO MUNICIPAL SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GRAMPO - . Un 88,00 4,0000 88,00
Total MOINHO AGROPECUARIA LTDA 88,00

Total DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 30.657,71

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: INFORMAQ PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.819.620/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA SUBSTITUIÇAO NOS COMPUTADORES DAS UNIDADES DE SAUDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MOUSE USB - MOUSE OPTICO PRETO USB Un 398,00 20,0000 398,00
Total INFORMAQ PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 398,00

Fornecedor: SERRALHERIA METALPAGI IND. COM. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.635.896/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: MOTOR PARA SUBSTITUIÇAO NO PORTAO DE ENTRADA DOS VEICULOS OFICIAIS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MOTOR - PÇ 1.420,00 1,0000 1.420,00
Total SERRALHERIA METALPAGI IND. COM. LTDA 1.420,00

Fornecedor: ATACADÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.341.561/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E CARGAS DE GÁS GLP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pacotes Biscoito salgado tipo “água e sal”. 0% de gorduras trans. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, açúcar invertido, sal, fermentos químicos: bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja. Contém glúten. Deverá ser constituído de matéria prima de boa qualidade. Características sensoriais: aspecto de massa cozida/assada; cor caramelo característico (dourado), odor e sabor característicos, sem odores/sabores estranhos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. O produto deve ter consistência/textura satisfatória (crocância) e sabor agradável. O produto não deverá aprese - PC 126,00 30,0000 126,00
Total ATACADÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA 126,00

Fornecedor: COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.702.507/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E CARGAS DE GÁS GLP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHÁ DE FRUTAS. LIVRE DE IMPUREZAS OU OUTROS FATORES QUE O TORNEM IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO. ACONDICIONADO EM CAIXAS CONTENDO 10 SAQUINHOS. VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES. PRAZO DE FABRICAÇÃO: O PRODUTO NÃO PODERÁ TER DATA DE FABRICAÇÃO ANTERIOR A 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS DA DATA DE ENTREGA. - Cx 87,00 30,0000 87,00
CAFE TORRADO E MOIDO TRADICIONAL ALTO VÁCUO. Características gerais: produto em pó homogêneo, devidamente selecionado, beneficiado, torrado e moído. Procedente de grãos sãos e limpos. Composição: 100% café. Com aroma e sabor característicos. Deverá apresentar selo de pureza ABIC. Com nota de classificação de qualidade global superior a 4,5 (segundo escala que avalia os atributos fragrância do pó, aroma da bebida, defeitos na degustação produzidos por impurezas ou grãos defeituosos, acidez, amargor, sabor, sabor residual, adstringência e corpo, viscosidade da bebida). Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Envasado em máquina automática à vácuo. Acondicion - Kg 3.960,00 120,0000 3.960,00
Total COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA 4.047,00

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Calculadoras de mesa de boa qualidade contendo os seguintes requisitos: 12 dígitos, Big Display ou Visor LCD, Números grandes, Dupla alimentação/fonte de energia: solar e bateria, Porcentagem, Inversão de sinais e tecla duplo zero, Desligamento automático, Dimensões Mínimas Aproximadas (A x L x Comp.): 3cm x 10cm x 15cm. - Un 360,00 15,0000 360,00
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 360,00

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPO BAIXO EM VIDRO TEMPERADO, QUE POSSUI MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA A IMPACTOS. INCOLOR. CAPACIDADE MÍNIMA: 250 ML. DIMENSÕES APROXIMADAS: 8,2 X 8,8 CM. 100% HIGIÊNICO: SUPERFÍCIE LISA, NÃO RETÉM ODORES E NÃO MANCHA. - Un 23,40 12,0000 23,40
COPO BAIXO EM VIDRO TEMPERADO, QUE POSSUI MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA A IMPACTOS. INCOLOR. CAPACIDADE MÍNIMA: 250 ML. DIMENSÕES APROXIMADAS: 8,2 X 8,8 CM. 100% HIGIÊNICO: SUPERFÍCIE LISA, NÃO RETÉM ODORES E NÃO MANCHA. - Un 11,70 6,0000 11,70
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 35,10

Fornecedor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.652.030/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2305/2023. ATENÇAO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ACICLOVIR 200MG CP (COMUM) - Un 1.530,00 9.000,0000 1.530,00
Total CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA 1.530,00

Fornecedor: ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.802.002/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ELETRODO TRANSTORÁCICO ADULTO – DESCARTAVEL, MULTIFUNCAO (DESFIBRILACAO, MARCAPASSO E MONITORIZACAO) COMPATIVEL COM DEA INSTRAMED. POSSUIR: AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 11.310,26 20,0000 11.310,26
ELETRODO TRANSTORÁCICO PEDIATRICO – DESCARTAVEL, MULTIFUNCAO (DESFIBRILACAO, MARCAPASSO E MONITORIZACAO) COMPATIVEL COM DEA INSTRAMED. POSSUIR: AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 2.693,50 5,0000 2.693,50
Total ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 14.003,76

Fornecedor: MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.752.236/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO 45 x 50 CM ,QUATRO CAMADAS COM CADARÇO, 100% ALGODÃO, NÃO ESTÉRIL. PACOTE COM 50 UNIDADES. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 6.680,80 112,0000 6.680,80
COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO 45 x 50 CM ,QUATRO CAMADAS COM CADARÇO, 100% ALGODÃO, NÃO ESTÉRIL. PACOTE COM 50 UNIDADES. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 7.515,90 126,0000 7.515,90
Total MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES 14.196,70

Fornecedor: CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.516.671/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CM: HIDRÓFILA NÃO ESTÉRIL MEDINDO 7,5X7,5CM FECHADA E 15X30CM ABERTA, DENSIDADE DE 13 FIOS POR CM², CONFECCIONADAS EM FIOS 100% ALGODÃO EM TECIDO TIPO TELA, COM 8 CAMADAS E 5 DOBRAS, ALVEJADAS, PURIFICADAS E ISENTAS DE IMPUREZAS, SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS E ALVEJANTES ÓPTICOS. POSSUIR DOBRAS UNIFORMES E PARA DENTRO EM TODA A SUA EXTENSÃO PARA EVITAR O DESFIAMENTO. EMBALADAS EM PACOTES COM 500 UNIDADES COM PESO MÍNIMO DE 500 GRAMAS POR PACOTE. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 13.843. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - PC 14.394,00 600,0000 14.394,00
COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CM: HIDRÓFILA NÃO ESTÉRIL MEDINDO 7,5X7,5CM FECHADA E 15X30CM ABERTA, DENSIDADE DE 13 FIOS POR CM², CONFECCIONADAS EM FIOS 100% ALGODÃO EM TECIDO TIPO TELA, COM 8 CAMADAS E 5 DOBRAS, ALVEJADAS, PURIFICADAS E ISENTAS DE IMPUREZAS, SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS E ALVEJANTES ÓPTICOS. POSSUIR DOBRAS UNIFORMES E PARA DENTRO EM TODA A SUA EXTENSÃO PARA EVITAR O DESFIAMENTO. EMBALADAS EM PACOTES COM 500 UNIDADES COM PESO MÍNIMO DE 500 GRAMAS POR PACOTE. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 13.843. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - PC 23.990,00 1.000,0000 23.990,00
Total CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP. LTDA 38.384,00

Fornecedor: INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.889.035/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
NITROPRUSSETO DE SODIO 50MG/ML AMPOLA 2ML (COMUM) - Un 18,81 1,0000 18,81
Total INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA 18,81

Fornecedor: RENATO RECH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.219.999/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO MOTOR DO VEICULO IYW9439.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bateria 50 AH - Un 400,00 1,0000 400,00
Total RENATO RECH 400,00

Fornecedor: RENATO RECH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.219.999/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO MOTOR DO VEICULO IWG4541

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA 95 AH - Un 480,00 1,0000 480,00
Total RENATO RECH 480,00

Fornecedor: MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0002-06

Descrição do Objeto da Compra: DENSITOMETRIAS, NF: 4184. ECOGRAFIAS, NF: 4186. JULHO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DENSITOMETRIA OSSEA DUO-ENERGETICA DE COLUNA (VERTEBRAS LOMBARES) - Un 1.653,00 30,0000 1.653,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL - Un 120,50 1,0000 120,50
Total MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 1.773,50

Fornecedor: MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0002-06

Descrição do Objeto da Compra: BIOPIAS DIVERSAS, NF: 4188. JULHO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BIÓPSIA/EXERESE DE NODULO DE MAMA - Un 980,00 4,0000 980,00
BIÓPSIA DE PROSTATA - Un 720,54 3,0000 720,54
Total MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 1.700,54

Fornecedor: MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0002-06

Descrição do Objeto da Compra: MAMOGRAFIAS, NF: 4187. JULHO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO - Un 4.635,00 103,0000 4.635,00
Total MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 4.635,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO IYI7139

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA 1141 - Un 20,00 1,0000 20,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 20,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO JAH7E19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA H4 - Un 35,00 1,0000 35,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 35,00

Fornecedor: IND.COM.ALIMENTOS VANAZ LT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.174.103/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE SEMENTES DE CROTALARIA, QUE TEM COMO FUNÇAO ATRAIR LIBELULAS QUE DEPOSITAM SEUS OVOS EM AGUA PARADA ,ASIM COMO O AEDES AEGYPTI, VAI DEPOSITAR SEUS OVOS, E AS LARVAS DAS LIBELULAS VAO SE ALIMENTAR DAS LARVAS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE. AS SEMENTES SERAO DISTRIBUIDAS Á POPULAÇAO NAS AÇOES DE FINADOS E NO DIA D AMBAS NO MES DE NOVEMBRO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SEMENTES - SEMENTE DE CROTALARIA 3KG Kg 1.782,00 6,0000 1.782,00
Total IND.COM.ALIMENTOS VANAZ LT 1.782,00

Fornecedor: AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.960.892/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, MONTAGEM,/DESMONTAGEM PNEUS E MAO DE OBRA PAR MANUTENÇAO DO VEICULO IZP4B47. BALANCEAMENTO E MONTAGEM/DESMONTAGEM PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO JAH7E19.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALINHAMENTO TOTAL - PARICIAL DIANTEIRO Un 70,00 1,0000 70,00
BALANCEAMENTO DE RODAS - Un 105,00 6,0000 105,00
MAO DE OBRA- - Un 120,00 1,0000 120,00
PASTILHA DE FREIO - DIANTEIRA Un 85,00 1,0000 85,00
MONTAGENS PNEUS - MONTAGEM/DESMONTAGEM Un 60,00 6,0000 60,00
Total AUTOVIA PNEUS LTDA 440,00

Fornecedor: ANDREIA MARTELLO & CIA LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.855.727/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: IDENTIFICAÇAO E ORGANIZAÇAO NA ENTREGA DE MEDICAMENTOS NA FARMACIA .

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARIMBO AUTOMATICO Nº 303 - Un 50,00 1,0000 50,00
Total ANDREIA MARTELLO & CIA LTDA. 50,00

Fornecedor: ESTOFARIA BOLDO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.749.291/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE 1 MACA DE LONA PARA A AMBULANCIA PARA UTILIZAÇAO NO SAMU.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MACA DE LONA COM CINTA - MACA DE LONA DUPLA Un 550,00 1,0000 550,00
Total ESTOFARIA BOLDO LTDA 550,00

Fornecedor: VALTER SOSTER - VIDRAÇARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.572.211/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA SER SUBSTITUIDO NA UNIDADE DE SAUDE IMPERIAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO INCOLOR - Un 135,00 1,0000 135,00
Total VALTER SOSTER - VIDRAÇARIA 135,00

Fornecedor: VALTER SOSTER - VIDRAÇARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.572.211/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA SUBSTITUIÇAO NA UNIDADE DE SAUDE IMPERIAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO INCOLOR - Un 135,00 1,0000 135,00
Total VALTER SOSTER - VIDRAÇARIA 135,00

Fornecedor: AUTO VIDROS FORTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.373.876/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA REPARO PARABRISA DO VEICULO JBP3I33

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REPARO - PARABRISA Un 130,00 1,0000 130,00
Total AUTO VIDROS FORTES LTDA 130,00

Fornecedor: AUTO VIDROS FORTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.373.876/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: VIDRO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO JBP3I33

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO - VIDRO PARABRISA PÇ 1.085,00 1,0000 1.085,00
Total AUTO VIDROS FORTES LTDA 1.085,00

Fornecedor: DIMED S/A DISTRIB. MEDICAMENTOS - FILIAL 075 - VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.665.611/0033-54

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO PARA SER DISTRIBUIDO NA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TORVAL CR 300MG CP (ESPECIAL) (JUDICIAL) - 120CP Un 122,78 1,0000 122,78
Total DIMED S/A DISTRIB. MEDICAMENTOS - FILIAL 075 - VACARIA 122,78

Fornecedor: LUCIANE GHEDINI & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.337.536/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, NF: 11730. JULHO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 10.249,24 1,0000 10.249,24
Total LUCIANE GHEDINI & CIA LTDA 10.249,24

Fornecedor: SIX INTERFACES COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.720.109/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: CONSULTORIA DE MARKETING, MANUTENÇÃO E SUPORTE SITE E HOSPEDAGEM WEB, GESTAO DE REDES SOCIAIS DO SAE, NF: 7752. REFERENTE Á 3 MESES.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Criação de site institucional para o SAE - Un 4.699,29 1,0000 4.699,29
Total SIX INTERFACES COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA 4.699,29

Fornecedor: AMBULATORIO SRC LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.742.109/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: ECOGRAFIAS DIVERSAS, NF: 10145. DOPPLER VENOSO, NF: 10146. AUDIOMETRIAS, NF: 10148. ESPIROMETRIAS,NF: 10147. JULHO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME ESPIROMETRIA - Un 1.300,00 13,0000 1.300,00
AUDIOMETRIA - Un 180,00 6,0000 180,00
ULTRA-SONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS (ATÉ 3 VASOS) - Un 6.268,20 31,0000 6.268,20
ULTRA-SONOGRAFIA DE MAMA BILATERAL - Un 229,50 3,0000 229,50
ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL - Un 152,00 2,0000 152,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ARTICULAÇÕES. - Un 240,00 3,0000 240,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE TIREÓIDE E ESTRUTURAS SUPERFICIAIS - Un 80,00 1,0000 80,00
ULTRA-SONOGRAFIA OBSTÉTRICA - Un 4.250,00 50,0000 4.250,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO - Un 76,50 1,0000 76,50
ULTRA-SONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL - Un 160,00 2,0000 160,00
Total AMBULATORIO SRC LTDA 12.936,20

Fornecedor: FABRICIA SCHIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 801.169.810-91

Descrição do Objeto da Compra: 4 CONSULTA OTORRINO, NF: 46. JULHO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA MEDICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA - Un 340,72 1,0000 340,72
Total FABRICIA SCHIO 340,72

Fornecedor: LABORATORIO NUCLEO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.608.325/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: 368 EXAMES CITOPATOLOGICOS CODIGO: 203010086. 79 EXAMES CITOPATOLOGICOS CODIGO: 203010019. 03 EXAMES CITOPATOLOGICOS NAO-GINECOLOGICOS(MAMA) CODIGO: 203010043. 05 EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS( COLO UTERINO) CODIGO: 203020081.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME CITOPATOLOGICO CERVICO VAGINAL/MICROFLORA-RASTREAMENTO - Un 5.288,16 368,0000 5.288,16
EXAME CITOPATOLOGICO CERVICO-VAGINAL/MICROFLORA - Un 1.083,88 79,0000 1.083,88
EXAME CITOPATOLOGICO DE MAMA - Un 106,02 3,0000 106,02
EXAME ANATOMO-PATOLOGICO DO COLO UTERINO- BIÓPSIA - Un 203,90 5,0000 203,90
Total LABORATORIO NUCLEO LTDA 6.681,96

Fornecedor: LABORATORIO NUCLEO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.608.325/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS, NF: 3864 E 3711. COMPETENCIA MAIO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME ANATOMOPATOLOGICO DE MAMA- BIÓPSIA - Un 1.494,51 1,0000 1.494,51
Total LABORATORIO NUCLEO LTDA 1.494,51

Fornecedor: LABORATORIO NUCLEO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.608.325/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS DIVERSOS, NF: 3865. JULHO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME ANATOMOPATOLOGICO DE MAMA- BIÓPSIA - Un 2.436,33 1,0000 2.436,33
Total LABORATORIO NUCLEO LTDA 2.436,33

Fornecedor: MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0003-89

Descrição do Objeto da Compra: ECOGRAFIAS DIVERSAS, NF: 1665. JULHO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL - Un 1.807,50 15,0000 1.807,50
ULTRA-SONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO - Un 1.071,00 14,0000 1.071,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE MAMA BILATERAL - Un 1.836,00 24,0000 1.836,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ARTICULAÇÕES. - Un 80,00 1,0000 80,00
ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL - Un 988,00 13,0000 988,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE PROSTATA (VIA ABDOMINAL) - Un 68,00 1,0000 68,00
ultrassonografia de partes moles - Un 560,00 7,0000 560,00
ULTRASSONOGRAFIA PELVICA - Un 65,00 1,0000 65,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM SUPERIOR - Un 356,00 4,0000 356,00
Total MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 6.831,50

Fornecedor: BARONESA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.993.362/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Livro de ata 100 folhas - pautado impresso em papel branco 56gr, numerado de 001 a 100, comprimento 230 mm, largura 220 mm, capa em papelão. - Un 650,00 50,0000 650,00
Caderno Espiral pequeno. 1 matéria. Especificação: Folhas brancas pautadas. Linhas fortes sem borrões.Com no mínimo 96 folhas, capa dura com motivos infantis. Aprovado pelo Inmetro. - Un 9,00 2,0000 9,00
SACOLA PLASTICA 30 X 40 PACOTE COM 1000 UNIDADES mínimo 25 micras - PC 1.000,00 20,0000 1.000,00
SACOLA PLASTICA 25 X 35, PACOTE COM 1000 UNIDADES mínimo 25 micras - PC 720,00 20,0000 720,00
Caderno Espiral Universitário. Grande. 10 matérias. Especificação: Folhas brancas pautadas. Linhas fortes sem borrões. Com no mínimo 200 folhas, capa dura. Mínimo 200X270mm. Aprovado pelo Inmetro. - Un 273,00 30,0000 273,00
Folha de E.V.A com Glitter tamanho 40cmx48cm na cor amarela - Un 91,00 20,0000 91,00
Folha de E.V.A com Glitter tamanho 40cmx48cm na cor verde - Un 91,00 20,0000 91,00
Folha de E.V.A com Glitter tamanho 40cmx48cm na cor vermelha - Un 91,00 20,0000 91,00
Folha de E.V.A com Glitter tamanho 40cmx48cm na cor rosa - Un 91,00 20,0000 91,00
SACOLA PLASTICA 30 X 40 PACOTE COM 1000 UNIDADES mínimo 25 micras - PC 2.000,00 40,0000 2.000,00
SACOLA PLASTICA 48 X 58, PACOTE COM 1000 UNIDADES, mínimo 25 micras - PC 4.680,00 40,0000 4.680,00
SACOLA PLASTICA 25 X 35, PACOTE COM 1000 UNIDADES mínimo 25 micras - PC 1.440,00 40,0000 1.440,00
Total BARONESA LTDA 11.136,00

Fornecedor: PRONTOFISIO COMERCIO E FISIOTERAPIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.534.640/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: 250 SESSOES DE FISIOTERAPIA, NF: 138.JULHO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 8.318,50 1,0000 8.318,50
Total PRONTOFISIO COMERCIO E FISIOTERAPIA LTDA 8.318,50

Fornecedor: MRJ PADARIA E CONFEITARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.170.224/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: LANCHE PARA SER DISPONIBILIZADO AOS PARTICIPANTES DO PRIMEIRO SEMINARIOS DO TRABALHADOR RURAL REALIZADO NO DIA 08/08/23 NA CAMARA DE VEREADORES.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LANCHES - 200 SALGADOS= 230,00 E 1.444 SONHO E NOZINHO= 43,17 Un 273,17 1,0000 273,17
Total MRJ PADARIA E CONFEITARIA LTDA 273,17

Fornecedor: OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 481.517.930-15

Descrição do Objeto da Compra: 45 CONSULTAS OTORRINO, NF: 275. JULHO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA MEDICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA - Un 3.833,10 1,0000 3.833,10
Total OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA 3.833,10

Fornecedor: OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 481.517.930-15

Descrição do Objeto da Compra: 2 CONSULTAS OTORRINO REALIZADAS EM CARATER DE URGENCIA NA UPA, NF: 276. JULHO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consultas médicas em especialidade de Oftalmologia, para atendimento em consultório próprio, visando o exame médico com a avaliação e a emissão de diagnósticos - Un 660,00 1,0000 660,00
Total OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA 660,00

Fornecedor: UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.732.318/0002-99

Descrição do Objeto da Compra: REMOÇAO EM UTI MOVEL DO PACIENTE: RN DE RAFALELA DA COSTA MACHADO, 08/08/23 DO HNSO PARA HOSPITAL POMPEIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Km 4.622,20 1,0000 4.622,20
Total UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES 4.622,20

Fornecedor: UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.732.318/0002-99

Descrição do Objeto da Compra: REMOÇAO EM UTI MOVEL DOS PACIENTES: GERMAN GUSTAVO FARIAS HATCHERIAN, 19/08/23 DO HNSO PARA HOSPITAL POMPEIA. DENISW TATIANE VIDA DE OLIVEIRA, 14/08/23 DO HNSO PARA HOSPITAL GERAL. RN DE FATIMA ELIZABETH MANZANARES PIAMO, 24/08/23 DO HNSO PARA HOSPITAL GERA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Km 13.866,60 3,0000 13.866,60
Total UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES 13.866,60

Fornecedor: JANAINA SIMOES PIRES SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 639.184.470-49

Descrição do Objeto da Compra: 18 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, NF: 267. JULHO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consultas médicas em especialidade de Oftalmologia, para atendimento em consultório próprio, visando o exame médico com a avaliação e a emissão de diagnósticos - Un 1.533,24 1,0000 1.533,24
Total JANAINA SIMOES PIRES SANTOS 1.533,24

Fornecedor: JANAINA SIMOES PIRES SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 639.184.470-49

Descrição do Objeto da Compra: 8 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS RELIZADAS EM CARATER DE URGENCIA, NF: 268.JULHO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consultas médicas em especialidade de Oftalmologia, para atendimento em consultório próprio, visando o exame médico com a avaliação e a emissão de diagnósticos - Un 1.200,00 1,0000 1.200,00
Total JANAINA SIMOES PIRES SANTOS 1.200,00

Fornecedor: INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.808.996/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO MOTOR DO VEICULO JBP3I33.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO - MOTOR 0W20 l 272,00 4,0000 272,00
FILTRO OLEO - Un 22,00 1,0000 22,00
Total INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS 294,00

Fornecedor: INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.808.996/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO MOTOR DO VEICULO JAI4A94

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO MOTOR 5W30 - Un 648,00 12,0000 648,00
FILTRO DE AR - Un 100,00 1,0000 100,00
FILTRO OLEO - Un 58,00 1,0000 58,00
Total INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS 806,00

Fornecedor: INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.808.996/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DA PARTE MECANICA E MOTOR DO VEICULO: IYW9439.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AXIAL DE DIREÇÃO - PÇ 95,00 1,0000 95,00
COXIM - AMORTECEDOR DIANTEIRO PÇ 300,00 2,0000 300,00
ADITIVO - ADITIVO PARA AGUA RADIADOR Un 114,00 3,0000 114,00
HOMOCINETICA - KIT Un 35,00 1,0000 35,00
Total INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS 544,00

Fornecedor: INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.808.996/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO PARABRISA DO VEICULO IZB7I75

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PALHETAS PARABRISA - Un 130,00 2,0000 130,00
Total INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS 130,00

Fornecedor: MAXIMILIANO GUERREIRO BATALHA JUNIOR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 993.030.600-59

Descrição do Objeto da Compra: 4 CONSULTAS OFTALMO REALIZADOS EM PACIENTES ATENDIDOS NA UPA, NF: 140. JULHO/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consultas médicas em especialidade de Oftalmologia, para atendimento em consultório próprio, visando o exame médico com a avaliação e a emissão de diagnósticos - Un 800,00 1,0000 800,00
Total MAXIMILIANO GUERREIRO BATALHA JUNIOR 800,00

Fornecedor: JANDIRA DETOFANO PELIN - ARMAZEM DA QUIMICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.788.769/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA HIGIENIZAR SUPERFICIES E MAOS DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES NAS UNIDADES DE SAUDE E CMM.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALCOOL - ALCOOL ETILICO 70 l 335,00 50,0000 335,00
Total JANDIRA DETOFANO PELIN - ARMAZEM DA QUIMICA 335,00

Fornecedor: VNC AUTO MECANICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.461.834/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL, MAO DE OBRA E FRETE PARA MATENÇAO DO VEICULO JAY0H93.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 350,00 1,0000 350,00
FRETE - PEÇAS SVÇ 30,00 1,0000 30,00
FILTRO COMBUSTIVEL - Un 680,60 1,0000 680,60
FILTRO DE AR - Un 160,00 1,0000 160,00
FILTRO OLEO - Un 483,00 1,0000 483,00
OLEO 5W30 - l 715,00 11,0000 715,00
SCANER - PÇ 180,00 1,0000 180,00
Total VNC AUTO MECANICA LTDA 2.598,60

Fornecedor: LABORCITO- LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.393.137/0001-28

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, NF: 243. JULHO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 9.876,67 1,0000 9.876,67
Total LABORCITO- LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA LTDA 9.876,67

Fornecedor: TALES TEIXEIRA PUERARI - FUNILARIA FUNITALES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.571.597/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DOS TELHADOS NAS UNIDADES DE SAUDE SOBOPA, CENTRO DE ESPECIALIDADES, BORGES, BARCELOS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - INSTALAÇAO Un 60,00 1,0000 60,00
TELHA BRASILIT - 1,65M TELHA PRAPEZIO PÇ 95,00 1,0000 95,00
CUMEEIRA AMIANTO - 1M CUMEIRA 60CM Un 130,00 1,0000 130,00
ALGEROSA - 12M SOBRE ALGEROSAS 25CM= 660,00. 7,20M ALGEROSAS 33CM= 520,00 m² 1.180,00 1,0000 1.180,00
Total TALES TEIXEIRA PUERARI - FUNILARIA FUNITALES 1.465,00

Fornecedor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR - SAO JOAO (GLORIA) CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.212.113/0234-95

Descrição do Objeto da Compra: COMPLEMENTO AO EMPENHO 12337/23 ASSISTENCIA FARMACEUTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGULHA - PÇ 153,16 1,0000 153,16
Total COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR - SAO JOAO (GLORIA) 153,16

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇAO NAS UNIDADES DE SAÚDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARAFUSO - 200 PARAFUSO PVC Un 19,00 1,0000 19,00
CANO - 36 MT CANO 75 m 538,20 36,0000 538,20
JOELHO - 2 JOELHO 75 PÇ 15,60 2,0000 15,60
SELADOR ACRILICO - l 42,00 1,0000 42,00
FECHADURA - Un 103,95 1,0000 103,95
REFLETOR - 100W Un 269,20 2,0000 269,20
CANO - 24 MT CANO 100M m 358,80 24,0000 358,80
JOELHO - 2 JOELHO 100M Un 14,30 2,0000 14,30
CAIXA - GORDURA 250X250M Un 149,90 1,0000 149,90
FECHADURA - PÇ 69,25 1,0000 69,25
REDUCAO - 100X50M PÇ 13,90 1,0000 13,90
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 1.594,10

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS PARA MANUTENÇAO NAS UNIDADES DE SAUDE. MATERIAL PARA MELHOR DISTRUBUIÇAO DE WI-FI NAS UNIDADES DE SAUDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TOMADA DE EMBUTIR - Un 12,00 1,0000 12,00
MASSA ACRILICA - 1,6LT LT 17,50 1,0000 17,50
CAIXA DISJUNTOR - Un 54,75 1,0000 54,75
FECHADURA - PÇ 207,75 3,0000 207,75
FECHADURA - Un 69,25 1,0000 69,25
MANGUEIRA DE GAS - Un 15,80 1,0000 15,80
ABRACADEIRA - GAS Un 3,60 2,0000 3,60
VALVULA - GAS Un 29,90 1,0000 29,90
ADAPTADOR - TOMADA Un 126,00 21,0000 126,00
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 536,55

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS PARA MANUTENÇAO NAS UNIDADES DE SAUDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO - 10MT CABO PP 2X6 PÇ 135,00 10,0000 135,00
PLUGUE - PLUG INDUSTRIAL MACHO 2P+T Un 32,85 1,0000 32,85
ACOPLAMENTO - INDUSTRIAL 2P+T PÇ 34,80 1,0000 34,80
TOMADA - INDUSTRIAL 2P+T Un 39,10 1,0000 39,10
REFLETOR DE LED - 100W Un 680,00 5,0000 680,00
ALICATE - Un 89,50 1,0000 89,50
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 1.011,25

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA MANTENÇAO NAS UNIDADES PARA COLOCAR EM FUNCIONAMENTO A FARMACIA MOVEL. MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇAO NA UPA E CENTRO DE ESPECIALIDADES.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TOMADA - TOMADA SOB. INDUSTRIAL Un 759,00 20,0000 759,00
Parafusos com Buchas - Un 56,00 80,0000 56,00
CABO - CABO PP 3X4M Un 685,00 50,0000 685,00
FITA ISOLANTE - 20MT Un 22,00 2,0000 22,00
ABRACADEIRA - 1/2 PÇ 30,00 40,0000 30,00
PARAFUSO - PARAFUSO COM BUCHAS Un 28,00 80,0000 28,00
SIFAO - SIFAO DUPLO EXTENSIVO Un 108,00 4,0000 108,00
VALVULA - PIA COZINHA Un 15,80 1,0000 15,80
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 1.703,80

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA CONECTAR A FARMACIA MOVEL NAS UNIDADES DE SAUDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAIXA - CAIXA DISJUNTOR SOBREPOR Un 106,80 12,0000 106,80
DISJUNTOR - 40A PÇ 156,00 12,0000 156,00
CABO - PP 3X4M Un 685,00 50,0000 685,00
HASTE TERRA - 120CM Un 196,00 8,0000 196,00
CONECTOR - HASTE Un 31,20 8,0000 31,20
CANALETA - ADESIVA Un 179,00 20,0000 179,00
FIO - FLEXIVEL 4MM VERDE m 111,00 30,0000 111,00
Bucha 6 mm - Un 2,30 46,0000 2,30
PARAFUSO - 6MM Un 6,90 46,0000 6,90
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 1.474,20

Fornecedor: N.J.L. NEUBARTH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.145.819/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cola em bastão fórmula extra forte de grande aderência para aplicação em diversos materiais, não tóxica, mínimo 9g. - Un 115,60 40,0000 115,60
BORRACHA VINIL BRANCA COM CINTA PLASTICA PARA LAPIS GRAFITE MEDINDO 42 X 21 Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 114,10 70,0000 114,10
Tesoura escolar, de aprox. 12,5 cm, sem ponta, para uso geral, com cabo em polipropileno, com lâmina em aço inoxidável. - Un 159,60 30,0000 159,60
Total N.J.L. NEUBARTH 389,30

Fornecedor: CIRURGICA LAJEADENSE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.112.395/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2269/2023 UPA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXTENSOR 20 CM, EM PVC DE VIA ÚNICA PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS GRAVITACIONAIS OU EM BOMBAS DE INFUSÃO. ESTÉRIL, LIVRE DE LÁTEX. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLASTICO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE). APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 296,00 200,0000 296,00
EXTENSOR DE 1 MTS - 40CM Un 211,80 100,0000 211,80
Total CIRURGICA LAJEADENSE 507,80

Fornecedor: F E A RADIOLOGIA E IMAGINOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.844.276/0001-72

Descrição do Objeto da Compra: 14 RAIOS X PANORAMICOS, NF: 5743. JULHO/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RAIO X PANORAMICO - Un 1.155,00 1,0000 1.155,00
Total F E A RADIOLOGIA E IMAGINOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA 1.155,00

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E CARGAS DE GÁS GLP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AÇUCAR CRISTAL. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidad - Kg 688,50 150,0000 688,50
Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA 688,50

Fornecedor: MEDSON - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: RESSONANCIAS MAGNETICAS DIVERSAS, NF: 2500. JULHO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Ressonância magnética de abdômen superior - 2 RESSONANCIAS MAGNETICAS ABDOMEN SUPERIOR, 43 RESSONANCIAS MAGNETICAS MEMBROS INFERIORES, 18 RESSONANCIAS MAGNETICAS MEMBROS SUPERIORES, 12 RESSONANCIAS MAGNETICAS COLUNA CERVICAL/PESCOÇO, 3 RESSONANCIAS MAGNETICAS COLUNA DORSAL, 38 RESSONANCIAS MAGNETICAS COLUNA LOMBO SACRA, 4 RESSONANCIAS MAGNETICAS ABDOMEN INFERIOR/BACIA/PELVE, 14 RESSONANCIAS MAGNETICAS CRANIO, 1 ANGIORESSONANCIA. Un 36.281,25 1,0000 36.281,25
Total MEDSON - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 36.281,25

Fornecedor: MARIELI DUTRA BREHN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 028.512.400-56

Descrição do Objeto da Compra: 100 SESSOES DE FISIOTERAPIA, NF: 05. JULHO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 2.923,00 1,0000 2.923,00
Total MARIELI DUTRA BREHN 2.923,00

Fornecedor: NICOLE DA FONSECA PEREIRA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.990.562/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: 273 SESSOES DE FISIOTERAPIAS, NF: 299. JULHO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 10.107,75 1,0000 10.107,75
Total NICOLE DA FONSECA PEREIRA - ME 10.107,75

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO ESTADUAL PROGRAMA ASSISTIR, NF: 20113. JULHO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 479.600,83 1,0000 479.600,83
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 479.600,83

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: 44 REFEIÇOES PARA PACIENTES ATENDIDOS NA UPA, NF;20173. 505KG DE ROUPAS LAVADAS PARA A UPA, NF: 20175.JULHO/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - 44 REFEIÇOES= 308,00. 505KG DE ROUPAS LAVADAS= 2.013,84 Un 2.321,84 1,0000 2.321,84
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 2.321,84

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: HEMODIALISES, MAMOGRAFIAS E TOMOGRAFIAS, COMPETENCIA JULHO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
HEMODIALISE - Un 275.207,12 1,0000 275.207,12
MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO - Un 8.235,00 1,0000 8.235,00
TOMOGRAFIA - Un 25.776,57 1,0000 25.776,57
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 309.218,69

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO MUNICIPAL, CIRURGIA ELETIVA, VASECTOMIA, LAQUEADURA, CONSULTAS, TOMO COM ANESTESIA, ETC, CONTRATO 133/22, AAGOSTO/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 1.011.000,00 1,0000 1.011.000,00
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 1.011.000,00

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO MUNICIPAL, CIRURGIA ELETIVA, VASECTOMIA, LAQUEADURA, CONSULTAS, TOMO COM ANESTESIA, ETC, CONTRATO 133/22, AGOSTO/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 689.000,00 1,0000 689.000,00
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 689.000,00

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL, INCENTIVOS FEDERAIS CONTRATO 133/22, AGOSTO/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 945.000,00 1,0000 945.000,00
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 945.000,00

Fornecedor: GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.674.585/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 100 LITROS. PACOTES CONTENDO 10 UNIDADES CADA. - Un 420,00 150,0000 420,00
Total GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME 420,00

Fornecedor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA S/C LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.071.210/0001-21

Descrição do Objeto da Compra: 341 LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMA, NF: 21805. JULHO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE TELE-ELETROCARDIOGRAFIA (TELE- ECG) DIGITAL - SVÇ 1.057,10 341,0000 1.057,10
Total CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA S/C LTDA 1.057,10

Fornecedor: DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: EXAMINAR FALHA, TROCA SONDA LAMBIDA, ATUALIZAÇAO SISTEMA DO VEICULO IYI7139= 290,00. TROCA PASTILHAS DIANTEIRAS, LIMPEZA PINÇAS DE FREIO DO VEICULO JBP3I33= 180,00. TROCA OLEO MOTOR, FILTRO OLEO E REVISAO CORREIA DO VEICULO IZT5J35= 160,00. EXAMINAR SUSPENÇAO DIANTEIRA, TROCA BIELETA LADO DIREITO DO VEICULO JAH7E19= 140,00. MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO MOTOR E EXAMINAR FREIOS E FILTRO DO VEICULO IZT8E60= 313,00. FIXAR AR CONDICIONADO E TOCA DE PARAFUSOS DO VEICULO JAE9J74= 180,00. TROCA OLEO MOTOR, FILTRO DIESEL E MOTOR, TROCA DE PASTILHAS DIANTEIRAS E TRAZEIRAS, ATUALIZAR SISTEMA DO VEICULO IZB7I75= 460,00. TROCA PASTILHAS FREIOS DIANTEIRO E TRAZEIRA, AJUSTAR SENSORES FREIO, TROCA FILTRO DIESEL, LEMPEZA, TROCA OLEO MOTOR E FILTRO DO VEICULO JAY6A93= 460,00..

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.990,00 1,0000 1.990,00
OLEO 5W30 - 3LT l 138,00 1,0000 138,00
FILTRO COMBUSTIVEL - Un 27,00 1,0000 27,00
FILTRO OLEO - Un 28,00 1,0000 28,00
Total DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO 2.183,00

Fornecedor: VILMAR MACIEL DE MORAES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.596.536/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: 4 TROCA AMORTECEDOR CADEIRA GIRATORIA=380,00. 1 REFORMA CADEIRA INDIVIDUAL=90,00. 1 CONSERTO CADEIRA DE RODAS= 50,00 NAS UNIDADES DE SAUDE FRANCIOSO, IMPERIAL, UPA E CMM.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 520,00 1,0000 520,00
Total VILMAR MACIEL DE MORAES 520,00

Fornecedor: ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.483.910/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: CONSERTO COMANDO VENTILAÇAO DO VEICULO IZN9D92

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 350,00 1,0000 350,00
Total ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA 350,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: IMPRESSOES, ALUGUEL IMPRESSORAS, MAO DE OBRA, DEMONSTRATIVOS Nº 30290, 30291 E 30292. COMPETENCIA AGOSTO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 6.812,95 1,0000 6.812,95
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 6.812,95

Fornecedor: S&S SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA- ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.037.121/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO EMPRESA QUE FAZ A CONTRATAÇÃO DE MEDICOS PARA ATUAREM NAS UNIDADES DE SAUDE, CONTRATO 236/21, AGOSTO 2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 492.000,00 1,0000 492.000,00
Total S&S SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA- ME 492.000,00

Fornecedor: MAGAZINE MENEGHEL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.942.594/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FARDOS COM 06 (SEIS) PACOTE CADA DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 02 DOBRAS. COMPOSIÇÃO: 100% FIBRAS NATURAIS COM RESISTÊNCIA ÚMIDA. 1250 FOLHAS DE 20CM X 21CM CADA PACOTE. COR: BRANCO LUXO. - Un 2.029,50 150,0000 2.029,50
Total MAGAZINE MENEGHEL LTDA 2.029,50

Fornecedor: LOYANDRI TRANSPORTES EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.963.105/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: 4 VIAGENS Á CANELA E 23 VIAGENS Á CAXIAS DO SUL LEVAR PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES EM CONSULTAS, EXAMES E DEMAIS PROCEDIMENTOS. ANEXOS PROCESSOS Nº 9095/2023 E 9119/2023. COMPETENCIA JULHO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço de transporte para o Município de Canela, em veículo tipo micro-ônibus (máximo 28 lugares), equipado com ar condicionado e fabricação não superior a 15 (quinze) anos, com distância estimada de 450km de Vacaria. - Un 13.376,00 4,0000 13.376,00
Transporte de pacientes que realizam consultas em Caxias do Sul: Valor do Km rodado: R$ 3,30 Quilometragem estimada a cada ano contratual: 50.000 Km (200 viagens estimadas p/ ano) Prazo 12 meses, podendo ser prorrogado até o limite legal. Transporte saindo do Centro Médico Municipal até os hospitais, clínicas e centros de referência em saúde vinculados à rede SUS da cidade de Caxias do Sul. O número de passageiros será definido conforme a demanda de consultas especializadas, sendo assim, o transporte poderá ser para até 28 passageiros. As viagens serão realizadas de segunda à sexta e excepcionalmente aos sábados, conforme demanda da secretaria. Aproximadamente 250 Km por viagem. O objeto - Un 42.930,88 23,0000 42.930,88
Total LOYANDRI TRANSPORTES EIRELI 56.306,88

Fornecedor: CATIA GROODERS - VISUAL ARTES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.744.148/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE BLOCOS DE RELATORIO DE ATENDIMENTO PARA O SAMU.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BLOCO BOLETIM ATENDIMENTO - BLOCOS DE RELATORIOS DE ATENDIMENTOS Un 802,00 20,0000 802,00
Total CATIA GROODERS - VISUAL ARTES 802,00

Fornecedor: CATIA GROODERS - VISUAL ARTES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.744.148/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE CAPAS DE ELETROCARDIOGRAMA PARA A UPA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAPA - ELETROCARDIOGRAMA PÇ 750,00 5.000,0000 750,00
Total CATIA GROODERS - VISUAL ARTES 750,00

Fornecedor: COMERCIO DE GAS HG LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.187.962/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E CARGAS DE GÁS GLP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOTIJAO DE GAS P13- VASILHAME - Un 220,00 1,0000 220,00
Total COMERCIO DE GAS HG LTDA 220,00

Fornecedor: FANTIN COMERCIO DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.568.470/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DO MOTOR DO VEICULO IVR5589.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO OLEO - Un 40,00 1,0000 40,00
FILTRO DE AR - Un 95,00 1,0000 95,00
OLEO LUBRIFICANTE 15W40 APICH 45J - l 252,00 7,0000 252,00
FILTRO COMBUSTIVEL - Un 80,00 1,0000 80,00
Total FANTIN COMERCIO DE PEÇAS LTDA 467,00

Fornecedor: FANTIN COMERCIO DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.568.470/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO MOTOR DO VEICULO JAI4A94 E JAI7J75.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO COMBUSTIVEL - 1 FILTRO COMBUSTIVEL= 425,00. E 1 FILTRO COMBUSTIVEL= 456,00. Un 881,00 1,0000 881,00
OLEO 5W30 - l 720,00 12,0000 720,00
FILTRO OLEO - Un 50,00 1,0000 50,00
FILTRO DE AR - Un 91,00 1,0000 91,00
ADITIVO DE RADIADOR - FR 140,00 4,0000 140,00
Total FANTIN COMERCIO DE PEÇAS LTDA 1.882,00

Fornecedor: FANTIN COMERCIO DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.568.470/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO MOTOR DO VEICULO IZN9D91.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO COMBUSTIVEL - Un 425,00 1,0000 425,00
FILTRO DE AR - Un 94,00 1,0000 94,00
FILTRO OLEO - Un 50,00 1,0000 50,00
OLEO MOTOR 5W30 - SINTETICO Un 720,00 3,0000 720,00
Total FANTIN COMERCIO DE PEÇAS LTDA 1.289,00

Fornecedor: SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.392.348/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: COLETA DE RESIDUOS DE SAUDE, NF: 175995. AGOSTO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
1.500 litros da classe “B” Contratação de empresa para serviço de coleta, tratamento, transporte e destinação final de resíduos infectantes oriundos de serviços de Saúde. A empresa contratada deverá fornecer todo o material, pessoal e equipamentos necessários para a execução dos serviços, sendo a única e exclusiva responsável pelos mesmos. A pesagem dos recipientes para armazenagem e transporte dos resíduos infectantes será feita pela empresa. Caso o volume exceda ao estimado, este deverá ser cobrado proporcionalmente aos litros coletados. A empresa deverá fornecer tantos recipientes quanto forem necessários, devendo os mesmos serem apropriados e identificados com o tipo de resíduo e níve - 48LT l 43,20 48,0000 43,20
6.750 litros das classes “A” e “E”.Contratação de empresa para serviço de coleta, tratamento, transporte e destinação final de resíduos infectantes oriundos de serviços de Saúde. A empresa contratada deverá fornecer todo o material, pessoal e equipamentos necessários para a execução dos serviços, sendo a única e exclusiva responsável pelos mesmos. A pesagem dos recipientes para armazenagem e transporte dos resíduos infectantes será feita pela empresa. Caso o volume exceda ao estimado, este deverá ser cobrado proporcionalmente aos litros coletados. A empresa deverá fornecer tantos recipientes quanto forem necessários, devendo os mesmos serem apropriados e identificados com o tipo de resídu - 735 LT GRUPO E= 690,90 E 3.7873 LT GRUPO A= 3.566,02. 20LT GRUPO A2,A3 E A5= 18,80 l 4.265,72 1,0000 4.265,72
Total SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA 4.308,92

Fornecedor: CML VACARIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.329.289/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: 953 EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES ATENDIDOS NA UPA, NF: 1589.JULHO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 3.816,55 1,0000 3.816,55
Total CML VACARIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 3.816,55

Fornecedor: MICHELE SILVA FRANCO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 898.972.772-34

Descrição do Objeto da Compra: ABONO MAIS MÉDICOS, AGOSTO 2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total MICHELE SILVA FRANCO 3.050,00

Fornecedor: METROMED COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 83.157.032/0001-22

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESPAÇADOR PARA MEDICAMENTO EM AEROSSOL ADULTO E INFANTIL. COMPATÍVEL COM TODOS OS DISPENSADORES DE MEDICAMENTO AEROSSOL, GARANTE A INALAÇÃO CORRETA DO SPRAY DE MEDICAMENTO EM PACIENTES DE QUALQUER IDADE. POSSUIR MÁSCARA DE TAMANHO ÚNICO, COM FORMATO ANATÔMICO PARA ADAPTAÇÃO EM QUALQUER TAMANHO DE ROSTO (ADULTO E INFANTIL), COM TUBO TOTALMENTE TRANSPARENTE PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO DO AEROSSOL - COM VÁLVULA DUPLA, NO TUBO E MÁSCARA, COM RETENÇÃO MÁXIMA DO MEDICAMENTO. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 682,40 20,0000 682,40
Total METROMED COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 682,40

Fornecedor: CELIA FINGER DE ALMEIDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 883.125.420-00

Descrição do Objeto da Compra: 60 SESSOES DE FISIOTERAPIA, NF: 18. JULHO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 2.286,00 1,0000 2.286,00
Total CELIA FINGER DE ALMEIDA 2.286,00

Fornecedor: SAAVEDRA Representações Ltda CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.666.817/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2267/2023. ATENÇAO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GEL HIDRATANTE E ABSORVENTE P/ FERIDAS,NÃO ESTÉRIL,COMPOSTO DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO E CARBOXILMETILCELULOSE SÓDICA EM EXIPIENTE AQUOSO,TRANSPARENTE E VISCOSO.BISNAGAS 85G.(GEL CICATRIZANTE) (COMUM) - Un 1.220,00 100,0000 1.220,00
Total SAAVEDRA Representações Ltda 1.220,00

Fornecedor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.403.752/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ÁGUA SANITÁRIA. COMPOSIÇÃO HIPOCLORITO DE SÓDIO, TEOR DE CLORO ATIVO 2% A 2,5% MÚLTIPLO USO, ALVEJA, DESINFETA, MATA BACTÉRIAS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 5 LITROS - Un 744,00 120,0000 744,00
Total KAPRICHO DISTRIBUIDORA 744,00

Fornecedor: BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.759.356/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Lixeira para escritório, plástica resistente, capacidade para no mínimo 9 litros, com tampa, formato arredondado. - Un 164,50 7,0000 164,50
Total BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI 164,50

Fornecedor: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.014.370/0001-67

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2268/2023 UPA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INTEGRADOR QUÍMICO PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR CLASSE 5 INTEGRADOR QUÍMICO PARA VAPOR, INDICADOR QUÍMICO DO TIPO INTEGRADOR, CLASSE 5 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, QUE PERMITE EFETUAR O MONITORAMENTO DE TODOS OS PARÂMETROS CRÍTICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM PERFORMANCE EQUIVALENTE OU SUPERIOR À CURVA DE MORTE MICROBIANA DO GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS. POSSUI CERTIFICADO BSI. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTEMPLAR 3 VALORES DECLARADOS: 121ºC, 135ºC E UMA TEMPERATURA INTERMEDIÁRIA, CORRELACIONADAS COM O TEMPO DE MORTE MICROBIANA, E NA TEMPERATURA DE 121ºC DEVERÁ REAGIR A PARTIR DE 16,5 MINUTOS. COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL À TEMPERATURA - Un 211,00 500,0000 211,00
Total ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 211,00

Fornecedor: GILLIARA ALVES DA MOTTA - LAVAGEM DA GI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.179.306/0001-22

Descrição do Objeto da Compra: LAVAGENS DOS VEICULOS> JAY6A93, IZB7I75, JAI4A94, JAH7E19, RTC5E32, IZT8E60, IYI7139, JBP3I33, IXH7899, IZN9D91, IZT5J35, IZP4B47, ITC4022, IYW9439, JAE9J74, IYX7848, RTK8H68.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 2.430,00 1,0000 2.430,00
Total GILLIARA ALVES DA MOTTA - LAVAGEM DA GI 2.430,00

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.331.788/0054-20

Descrição do Objeto da Compra: COMPLEMENTO DO EMPENHO 12344/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Ar medicinal - M³ 0,08 1,0000 0,08
Total AIR LIQUIDE BRASIL LDA 0,08

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.331.788/0054-20

Descrição do Objeto da Compra: AR MEDICINAL E OXIGÊNIO PARA USO DOS PACIENTES DA UPA, UNIDADES DE SAÚDE E AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NF: 126094, 126542 E 126961.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OXIGENIO MEDICINAL - 101,40M³ cil 4.874,80 1,0000 4.874,80
Ar medicinal - 90M³ M³ 3.596,40 1,0000 3.596,40
Total AIR LIQUIDE BRASIL LDA 8.471,20

Fornecedor: SABRINA ACAUAN DE LIMA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 569.219.180-68

Descrição do Objeto da Compra: 4 PROTESES DENTARIAS, NF: 15. JULHO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR - MES 4.000,00 1,0000 4.000,00
Total SABRINA ACAUAN DE LIMA 4.000,00

Fornecedor: M. T. RIBAS MARCONATO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.190.950/0002-99

Descrição do Objeto da Compra: ECOGRAFIAS DIVERSAS, NF: 41. JULHO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ULTRA-SONOGRAFIA OBSTÉTRICA - Un 3.230,00 38,0000 3.230,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL - Un 2.651,00 22,0000 2.651,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM SUPERIOR - Un 267,00 3,0000 267,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE MAMA BILATERAL - Un 1.530,00 20,0000 1.530,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO - Un 306,00 4,0000 306,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ARTICULAÇÕES. - Un 2.640,00 33,0000 2.640,00
ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL - Un 1.672,00 22,0000 1.672,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE TIREÓIDE E ESTRUTURAS SUPERFICIAIS - Un 720,00 9,0000 720,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL - Un 160,00 2,0000 160,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE PROSTATA (VIA ABDOMINAL) - Un 68,00 1,0000 68,00
ULTRA-SONOGRAFIA DOPPLER DE FLUXO OBSTÉTRICO - Un 160,00 1,0000 160,00
Total M. T. RIBAS MARCONATO 13.404,00

Fornecedor: L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA - JUNIMED DISTRIBUIDORA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.145.401/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2266/2023 UPA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FITA ADESIVA CIRURGICA MICROPOROSA HIPOALERGENICA 50 MM X 10 M (MICROPORE) ROLO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 2.035,00 500,0000 2.035,00
Total L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA - JUNIMED DISTRIBUIDORA 2.035,00

Fornecedor: L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA - JUNIMED DISTRIBUIDORA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.145.401/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2266/2023. ATENÇAO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FITA ADESIVA CIRURGICA MICROPOROSA HIPOALERGENICA 50 MM X 10 M (MICROPORE) ROLO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 2.035,00 500,0000 2.035,00
Total L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA - JUNIMED DISTRIBUIDORA 2.035,00

Fornecedor: DIEGO BROGLIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 826.245.260-72

Descrição do Objeto da Compra: 5 PROTESES DENTARIAS, NF: 28. JULHO/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR - MES 6.900,00 1,0000 6.900,00
Total DIEGO BROGLIO 6.900,00

Fornecedor: B. Daniel Informática CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.607.273/0001-15

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Processador: Core i3 10100f ou melhor /Ryzen 3 3100 ou melhor; Memória: RAM 8GB DDR4 2666 MHz ou melhor, Armazenamento: SSD 256GB sata ou m.2; Sistema Operacional: Windows 11 Pro ou melhor; Placa mãe com serigrafia da empresa em questão; Placa de rede LAN onboard com 10/100/1000 mbps; Saída de vídeo onboard com pelo menos VGA e HDMI; Fonte de alimentação do computador com 80% de eficiência ou melhor; Teclado: Multimídia-português (Brasil) (mesmo fabricante do Computador); Mouse: Mouse preto com fio (mesmo fabricante do Computador); Monitor: Monitor 19,5" (mesmo fabricante do Computador) Assistência Técnica: 1 ano assistência básica no local. *Será realizada a aquisição de mo mínimo 100 unid - Un 79.550,60 20,0000 79.550,60
Total B. Daniel Informática 79.550,60

Fornecedor: MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.738.613/0001-99

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAPEL CARBONO A4, pacote com 100 folhas - Un 100,00 100,0000 100,00
Total MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME 100,00

Fornecedor: RC RAMOS COMÉRCIO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.048.323/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caneta esferográfica, AZUL, escrita fina, corpo único em acrílico transparente sextavado/oitavado, máximo 0,8mm, ponta com esfera de tungstênio, tampa anti-asfixiante na cor da tinta, carga e tampas conectadas ao corpo por encaixe, marca do fabricante e local de industrialização gravada/marcada no corpo (não apenas pintada). Deverá estar em acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 75,00 150,0000 75,00
Caneta marca texto, AMARELO, para grifar e marcar, ponta facetada, para traços de 4 a 6 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos. Validade, código de barra e local de industrialização impressos/gravados no rótulo ou corpo. Super fluorescente. (Portaria INMETRO 481/2010) - Un 52,32 48,0000 52,32
Caneta marca texto, VERDE, para grifar e marcar, ponta facetada, para traços de 4 a 6 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos. Validade, código de barra e local de industrialização impressos/gravados no rótulo ou corpo. Super fluorescente. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 52,32 48,0000 52,32
Caneta marca texto, ROSA, para grifar e marcar, ponta facetada, para traços de 4 a 6 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos. Validade, código de barra e local de industrialização impressos/gravados no rótulo ou corpo. Super fluorescente.Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 52,32 48,0000 52,32
Caneta marca texto, AZUL, para grifar e marcar, ponta facetada, para traços de 4 a 6 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos. Validade, código de barra e local de industrialização impressos/gravados no rótulo ou corpo. Super fluorescente. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 66,72 48,0000 66,72
Caneta marca texto, LARANJA, para grifar e marcar, ponta facetada, para traços de 4 a 6 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos. Validade, código de barra e local de industrialização impressos/gravados no rótulo ou corpo. Super fluorescente. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 65,76 48,0000 65,76
Total RC RAMOS COMÉRCIO LTDA 364,44

Fornecedor: RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.176.836/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Marcador para quadro branco. PRETO. Nome/Marca do fabricante e validade, impressas no corpo/rótulo. Composição mínima, contendo: Tinta: Solventes, pigmentos, aditivos e resinas; Corpo e tampa: Resina termoplástica; Ponta: Acrílica; Pavio: Poliéster. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 30,24 12,0000 30,24
Marcador para quadro branco. AZUL. Nome/Marca do fabricante e validade, impressas no corpo/rótulo. Composição mínima, contendo: Tinta: Solventes, pigmentos, aditivos e resinas; Corpo e tampa: Resina termoplástica; Ponta: Acrílica; Pavio: Poliéster. - Un 31,92 12,0000 31,92
Marcador para quadro branco. VERMELHO. Nome/Marca do fabricante e validade, impressas no corpo/rótulo. Composição mínima, contendo: Tinta: Solventes, pigmentos, aditivos e resinas; Corpo e tampa: Resina termoplástica; Ponta: Acrílica; Pavio: Poliéster. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 30,48 12,0000 30,48
Total RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP 92,64

Fornecedor: ZL EMBALAGENS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.359.451/0001-55

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cola líquida, branca, com no mínimo 90g, não-tóxica, lavável, secagem rápida, contendo: Data de validade, químico responsável e selo Inmetro indicado no rótulo. Composição: Acetato de Polivilina ou resina PVA. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 95,00 50,0000 95,00
Total ZL EMBALAGENS LTDA 95,00

Fornecedor: RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.469.984/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: REMOÇAO EM UTI MOVEL DOS PACIENTES: ADAIR DA SILVA BRANCO. 03/07/23 DO HNSO PARA HOSPITAL GERAL. OSVALDO ALVES CHAVES, 16/07/23 DO HNSO PARA HOSPITAL GERAL. MARIA LUIZA MARTINS FELICIANO, 11/07/23 DO HNSO PARA HOSPITAL GERAL. NATIELE LEITE SOARES, 22/07/23 DO HNSO PARA HOSPITAL POMPEIA. JULIANA ALVES DOS SANTOS, 15/07/23 DO HNSO PARA HOSPITAL GERAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Km 20.000,00 5,0000 20.000,00
Total RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI 20.000,00

Fornecedor: DIONYS ABBADY DO CARMO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 037.047.800-22

Descrição do Objeto da Compra: 250 SESSOES DE FISIOTERAPIA, NF: 14.JULHO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 9.177,90 1,0000 9.177,90
Total DIONYS ABBADY DO CARMO 9.177,90

Fornecedor: TAMIRIS PRANDI DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 013.256.950-76

Descrição do Objeto da Compra: 56 SESSOES DE FISIOTERAPIA,NF: 08. JULHO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 2.159,00 1,0000 2.159,00
Total TAMIRIS PRANDI DA SILVA 2.159,00

Fornecedor: DHERICK DEL PIETRO PARIENTE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 007.415.892-90

Descrição do Objeto da Compra: ABONO MEDICOS PELO BRASIL, AGOSTO 23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total DHERICK DEL PIETRO PARIENTE 3.050,00

Fornecedor: AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 36.047.635/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
XÍCARAS PARA CAFEZINHO COM PIRES, NA COR MARROM - Un 129,00 12,0000 129,00
COLHER DE CHÁ EM AÇO INOX. PRODUTO EM AÇO INOX COM ACABAMENTO POLIDO E MONOBLOCO (SEM EMENDAS). - Un 22,80 12,0000 22,80
COLHER DE SOPA EM AÇO INOX. PRODUTO EM AÇO INOX COM ACABAMENTO POLIDO E MONOBLOCO (SEM EMENDAS). - Un 30,60 12,0000 30,60
FACA DE MESA EM AÇO INOX, SEM PONTA. PRODUTO EM AÇO INOX COM ACABAMENTO POLIDO E MONOBLOCO (SEM EMENDAS). - Un 35,16 12,0000 35,16
GARFO EM AÇO INOX. PRODUTO EM AÇO INOX COM ACABAMENTO POLIDO E MONOBLOCO (SEM EMENDAS). - Un 47,88 12,0000 47,88
PANELA BAIXA TIPO CAÇAROLA, EM ALUMÍNIO. LIXADA/FOSCA. NÚMERO 18. MEDIDAS APROXIMADAS: DIÂMETRO 18CM, ALTURA: 9CM, VOLUME: 2,2 LITROS, ESPESSURA MÍNIMA: 2,0MM - Un 113,97 3,0000 113,97
PRATO FUNDO ESCOLAR. MATERIAL POLIPROPILENO VIRGEM, ATÓXICO, LISO NAS PARTES INTERNA E EXTERNA (SEM FRISOS OU REBARBAS) COM FORMATO INTERNO ARREDONDADO, COM ABA E EMPILHÁVEL. CORES VARIADAS. PIGMENTAÇÃO HOMOGÊNEA EM TODA PEÇA, ACABAMENTO POLIDO BRILHANTE, RESISTENTE A TEMPERATURA DE NO MÍNIMO 100º C. CAPACIDADE MÍNIMA 600ML. - Un 41,16 12,0000 41,16
COLHER DE CHÁ EM AÇO INOX. PRODUTO EM AÇO INOX COM ACABAMENTO POLIDO E MONOBLOCO (SEM EMENDAS). - Un 22,80 12,0000 22,80
COLHER DE SOPA EM AÇO INOX. PRODUTO EM AÇO INOX COM ACABAMENTO POLIDO E MONOBLOCO (SEM EMENDAS). - Un 30,60 12,0000 30,60
FACA DE MESA EM AÇO INOX, SEM PONTA. PRODUTO EM AÇO INOX COM ACABAMENTO POLIDO E MONOBLOCO (SEM EMENDAS). - Un 35,16 12,0000 35,16
GARFO EM AÇO INOX. PRODUTO EM AÇO INOX COM ACABAMENTO POLIDO E MONOBLOCO (SEM EMENDAS). - Un 47,88 12,0000 47,88
PANELA BAIXA TIPO CAÇAROLA, EM ALUMÍNIO. LIXADA/FOSCA. NÚMERO 18. MEDIDAS APROXIMADAS: DIÂMETRO 18CM, ALTURA: 9CM, VOLUME: 2,2 LITROS, ESPESSURA MÍNIMA: 2,0MM - Un 37,99 1,0000 37,99
PANELA BAIXA TIPO CAÇAROLA EM ALUMINIO LIXADA FOSCA Nº 24 - Un 139,98 2,0000 139,98
PRATO FUNDO ESCOLAR. MATERIAL POLIPROPILENO VIRGEM, ATÓXICO, LISO NAS PARTES INTERNA E EXTERNA (SEM FRISOS OU REBARBAS) COM FORMATO INTERNO ARREDONDADO, COM ABA E EMPILHÁVEL. CORES VARIADAS. PIGMENTAÇÃO HOMOGÊNEA EM TODA PEÇA, ACABAMENTO POLIDO BRILHANTE, RESISTENTE A TEMPERATURA DE NO MÍNIMO 100º C. CAPACIDADE MÍNIMA 600ML. - Un 20,58 6,0000 20,58
Total AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 755,56

Fornecedor: DARLU Indústria Têxtil Ltda CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.223.106/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESPONJA PARA LIMPEZA (LOUÇA) DE POLIURETANO, FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO, TIPO DUPLA FACE, MEDINDO NO MÍNIMO 102X70X20MM, COM FORMATO RETANGULAR, COM BACTERICIDA, PREFERENCIALMENTE NA COR VERDE FIBRA ABRASIVA E AMARELA ESPONJA MACIA. - Un 100,00 200,0000 100,00
Total DARLU Indústria Têxtil Ltda 100,00

Fornecedor: NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.034.228/0001-14

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PEDRA SANITÁRIA, ENCAIXE HIGIÊNICO, NOTIFICADO PELA ANVISA. MÍNIMO 26G. FRAGRÂNCIA - Un 100,00 100,0000 100,00
Total NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA 100,00

Fornecedor: LIRA DA LUZ CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.192.522/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BULE EM ALUMÍNIO CAPACIDADE DE 2 LITROS - Un 54,89 1,0000 54,89
JARRA DE PLÁSTICO COM TAMPA. CAPACIDADE DE 2 LITROS - Un 7,29 1,0000 7,29
Total LIRA DA LUZ CIA LTDA 62,18

Fornecedor: B F INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.716.536/0001-67

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESINFETANTE LÍQUIDO BACTERICIDA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA. COMPOSIÇÃO: CATEGORIA BÁSICA RESTRITA AO USO PURO, PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUILBENZIL AMÔNIO OU SURFACTANTE CATIÔNICO, ÁLCOOL ETOXILADO OU O-BENZIL P CLOROFENOL, ESSÊNCIA, CORANTE E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS, COMPOSIÇÃO AROMÁTICA DE EUCALIPTO OU FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. REGISTRO/NOTIF. NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. BOMBONA DE 5 LITROS. - Un 694,80 120,0000 694,80
Total B F INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 694,80

Fornecedor: DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.413.282/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DISPENSER PAPEL TOALHA - Un 46,00 2,0000 46,00
Total DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 46,00

Fornecedor: PLANEJAR DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.405.348/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIXEIRAS PARA COZINHA COM TAMPA E PEDAL. CAPACIDADE DE 30 LITROS - Un 272,93 7,0000 272,93
Total PLANEJAR DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA 272,93

Fornecedor: FRANCISCO RAYMUNDO BONELLA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.964.086/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA BALANÇA DO SAE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FONTE - Un 35,00 1,0000 35,00
Total FRANCISCO RAYMUNDO BONELLA LTDA 35,00

Fornecedor: FG SERVIÇOS MÉDICOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.796.437/0002-65

Descrição do Objeto da Compra: 8 PROTESES DENTARIAS, NF: 487. JULHO/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR - MES 8.000,00 1,0000 8.000,00
Total FG SERVIÇOS MÉDICOS 8.000,00

Fornecedor: TAMAIE DA PAIXÃO CARNIEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 031.489.340-75

Descrição do Objeto da Compra: 9 PROTESES DENTARIAS, NF: 01. JULHO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR - MES 10.000,00 1,0000 10.000,00
Total TAMAIE DA PAIXÃO CARNIEL 10.000,00

Fornecedor: CINDYELI BERNARDI BALANSIN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.191.384/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: INSTRUÇAO E CONSULTORIA PARA ORGANIZAÇAO DE SALA DE REABILITAÇAO, NF: 03 COMPETENCIA JUNHO/23 E NF: 04 COMPETENCIA JULHO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 4.640,00 1,0000 4.640,00
Total CINDYELI BERNARDI BALANSIN 4.640,00

Fornecedor: ALTAIR GONÇALVES DE OLIVEIRA JUNIOR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 004.266.762-38

Descrição do Objeto da Compra: ABONO MEDICOS PELO BRASIL, JUNHO/2023- R$711,67. JULHO/2023- R$3050,00. AGOSTO/2023- R$3050,00

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 6.811,67 1,0000 6.811,67
Total ALTAIR GONÇALVES DE OLIVEIRA JUNIOR 6.811,67

Fornecedor: ABRACE SERVIÇOS EM SAÚDE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.466.232/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: CURSO PARA OS TECNICOS DE ENFERMAGEM QUE ACOMPANHAM PACIENTES EM VIAGENS PARA TRANSFERENCIAS, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS DIVERSOS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CURSO - Un 5.500,00 1,0000 5.500,00
Total ABRACE SERVIÇOS EM SAÚDE 5.500,00

Fornecedor: ALINE CRISTINA DE SOUZA MELO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 656.330.322-68

Descrição do Objeto da Compra: ABONO MEDICOS PELO BRASIL, JULHO/23- R$1931,00. AGOSTO/23- R$3050,00

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 4.981,00 1,0000 4.981,00
Total ALINE CRISTINA DE SOUZA MELO 4.981,00

Fornecedor: LUCIANA TROIS PELICIOLI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 970.822.280-15

Descrição do Objeto da Compra: ABONO MEDICOS PELO BRASIL, JUNHO/2023- R$ 813,34. JULHO/23- R$3050,00. AGOSTO/23- R$3050,00

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 6.913,34 1,0000 6.913,34
Total LUCIANA TROIS PELICIOLI 6.913,34

Fornecedor: EVELINE POPPE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 029.449.320-47

Descrição do Objeto da Compra: ABONO MEDICOS PELO BRASIL, JUNHO/23- R$711,67. JULHO/23- R$3050,00. AGOSTO/23- R$3050,00

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 6.811,67 1,0000 6.811,67
Total EVELINE POPPE 6.811,67

Fornecedor: PEDRO IVO LEAO FORMIGA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 014.860.522-23

Descrição do Objeto da Compra: ABONO MEDICOS PELO BRASIL, JUNHO/23- R$711,67. JULHO/23- R$3050,00. AGOSTO/23-R$3050,00

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 6.811,67 1,0000 6.811,67
Total PEDRO IVO LEAO FORMIGA 6.811,67

Fornecedor: SALAO DE EVENTOS ALGO MAIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.894.664/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: COFFEE BREAK PARA OFERECER AOS PARTICIPANTES DA CAPACITAÇAO DE PROFISSIONAISDE SAUDE SOBRE A SILIFILIS QUE SERA REALIZADA NA CAMARA DE VEREADORES NO DIA 31/08/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LANCHES - Un 640,00 1,0000 640,00
Total SALAO DE EVENTOS ALGO MAIS 640,00

Total FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 4.491.235,52

Órgão Requisitante: SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A MATRICULA ATUALIZADA N° 33.161

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - Un 93,76 1,0000 93,76
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 93,76

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A MATRICULA ATUALIZADA N°4509

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - Un 31,82 1,0000 31,82
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 31,82

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: referente ao serviço de resgistro de reversão de doação, nota de entrega n°105.866.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - Un 744,98 1,0000 744,98
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 744,98

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO PAGAMENTOS DAS SEGUINTES MATRICULAS ATUALIZADAS; N°49.519, N°49.523, N°40.995 e N° 13.111

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - Un 311,55 1,0000 311,55
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 311,55

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A MATRICULA ATUALIZADA N°45.774

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - Un 76,34 1,0000 76,34
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 76,34

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A MATRICULA ATUALIZA E CERTIDAO DE ONUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - Un 70,13 1,0000 70,13
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 70,13

Fornecedor: ANDREIA MARTELLO & CIA LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.855.727/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: REFRENTE A COMPRA DE DOIS CARIMBOS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARIMBO - Un 90,00 2,0000 90,00
Total ANDREIA MARTELLO & CIA LTDA. 90,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TRENA - Un 18,50 1,0000 18,50
JOGO DE CHAVE - Un 153,50 1,0000 153,50
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 172,00

Fornecedor: TABELIONATO DE VACARIA - MAURICIO T. DE AZAMBUJA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 936.967.280-04

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO REGISTRO DE REVERSÃO DE DOAÇÃO DE ÁREA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - Un 1.037,41 1,0000 1.037,41
Total TABELIONATO DE VACARIA - MAURICIO T. DE AZAMBUJA 1.037,41

Fornecedor: TABELIONATO DE VACARIA - MAURICIO T. DE AZAMBUJA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 936.967.280-04

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A BUSCA DE REGISTRO DE INTERDIÇÃO EM NOME DE RAUL DA COSTA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - Un 14,29 1,0000 14,29
Total TABELIONATO DE VACARIA - MAURICIO T. DE AZAMBUJA 14,29

Fornecedor: VILMAR MACIEL DE MORAES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.596.536/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO CONSERTO DA CADEIRA GIRATÓRIA DA JUNTA COMERCIAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - CONSERTO CADEIRA GIRATÓRIA. Un 50,00 1,0000 50,00
Total VILMAR MACIEL DE MORAES 50,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSÃO PRETO - SVÇ 701,60 1,0000 701,60
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 701,60

Fornecedor: GILLIARA ALVES DA MOTTA - LAVAGEM DA GI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.179.306/0001-22

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DA FIAT STRADA PLACA JBE6B86

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 70,00 1,0000 70,00
Total GILLIARA ALVES DA MOTTA - LAVAGEM DA GI 70,00

Total SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO 3.463,88

Órgão Requisitante: DEPTO TECNOLOGIA, INDÚSTRIA, COM E SERV CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: EVANDRO BADALOTTI - ME - BADALOTTI MAQ. AGRICOLAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.808.725/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO MATERIAL E MANUTENÇÃO DO TRATOR DO AEROPORTO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 255,00 1,0000 255,00
REGULADOR DE VOLTAGEM - Un 66,68 1,0000 66,68
LAMPADA - Un 6,26 2,0000 6,26
INDICADOR LUMINOSO - PÇ 10,16 1,0000 10,16
FITA - FITA ISOLANTE ANTI CHAMA 10M Un 8,51 1,0000 8,51
TERMINAL - Un 38,80 2,0000 38,80
Total EVANDRO BADALOTTI - ME - BADALOTTI MAQ. AGRICOLAS 385,41

Fornecedor: GOBETTI AGROPECUARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.901.855/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE SUBSTRATO PARA GRAMA DO AEROPORTO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SUBSTRATO PARA PLANTAS - SCO 66,00 2,0000 66,00
Total GOBETTI AGROPECUARIA LTDA 66,00

Total DEPTO TECNOLOGIA, INDÚSTRIA, COM E SERV 451,41

Órgão Requisitante: DEPART. DESENV. SOCIAL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA MESA DA RECEPÇÃO DO CREAS, TAL AQISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA MAIOR SEGURANÇA AS SERVIDORES DO LOCAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FECHADURA DE SEGURANÇA - Un 20,00 1,0000 20,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 20,00

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE FITA ANTIDERRAPNTE PARA O SETOR DOS CRAS, TAL AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIOS POIS ALGUMAS PESSOAS CAIRAM A RAMPA DE ACESSO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FITA ANTIDERRAPANTE - Un 87,00 15,0000 87,00
Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 87,00

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE FITA ANTIDERRAPANTE PARA O SETOR DE CRAS, TAL AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSARIO POIS ALGUMAS PESSOAS RESBALARAM NA RAMPA DE ACESSO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FITA ANTIDERRAPANTE - Un 133,40 23,0000 133,40
Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 133,40

Fornecedor: AUTO MECANICA IRMÃOS PASTORE LT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.353.630/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÕES DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECILIAZADO PARA O VEICULO SPIN BRANCA PLACA IYH- 8581

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PIVO DA SUSPENSAO - Un 152,00 2,0000 152,00
BUCHA DIANTEIRA - Un 106,00 2,0000 106,00
BUCHAS DA SUSPENSÃO - Un 120,00 2,0000 120,00
BARRA AXIAIS - PÇ 138,00 2,0000 138,00
BIELETA - PÇ 114,00 2,0000 114,00
TERMINAL DA DIRECAO - TERMINAL DA SUSPENÇÃO DIREITO Un 95,00 1,0000 95,00
TERMINAL DA DIREÇAO - TERMINAL DE DIREÇÃO ESQUERDO Un 95,00 1,0000 95,00
PASTILHA DE FREIO - PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO Un 270,00 1,0000 270,00
AMORTECEDOR TRASEIRO - PÇ 416,00 2,0000 416,00
COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO - Un 113,00 1,0000 113,00
COXIM DIANTEIRO - COXIM AMORT. SUSPENSO PÇ 113,00 1,0000 113,00
KIT BATENTE K01263 - KIT BATENTEBE COIFA AMORTECEDOR TRASEIRO kit 132,00 2,0000 132,00
CATALISADOR - SIMULADOR CATALISADOR Un 70,00 1,0000 70,00
SONDA LAMBDA - Un 370,00 1,0000 370,00
SERVIÇO TECNICO - Un 630,00 1,0000 630,00
Total AUTO MECANICA IRMÃOS PASTORE LT 2.934,00

Fornecedor: AUTO MECANICA IRMÃOS PASTORE LT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.353.630/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÕES DE PEÇAS E CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VÍCULO SPIN BRANCA IYH 8581

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CORPO DE BORBOLETA - Un 1.840,00 1,0000 1.840,00
CATALISADOR - Un 1.290,00 1,0000 1.290,00
JUNTAS - JUNTA COLETOR E CATALISADOR JG 78,00 1,0000 78,00
REGULADOR - REGULAGEM ELETRONICA PÇ 80,00 1,0000 80,00
SERVIÇO TECNICO - Un 112,00 1,0000 112,00
Total AUTO MECANICA IRMÃOS PASTORE LT 3.400,00

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E CARGAS DE GÁS GLP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AÇUCAR CRISTAL. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidad - Kg 642,60 140,0000 642,60
MILHO PARA PIPOCA.Grupo duro. Classe amarelo. Tipo 1. Grãos graúdos e sadios. Naturalmente rico em proteínas e fibras. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data da entrega - Kg 33,50 5,0000 33,50
Litros Suco misto de pêssego e maçã: Sem açúcar e sem conservantes. 100% de suco. Feito com frutas selecionadas. Não fermentado. Não alcoólico. Ingredientes: água, suco concentrado de pêssego e suco concentrado de maçã. Sem adição de açúcar, conservantes e corantes. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Peso líquido: cada envase poderá conter entre 1 litro a 1,5 litros do produto. Validade mínima de 12 meses. - l 51,80 7,0000 51,80
Litros Suco de maçã. Sem açúcar e sem conservantes. 100% de suco. Feito com frutas selecionadas. Pasteurizado. Não fermentado. Não alcoólico. Rico em vitamina C. Ingredientes: suco de maçã integral. Sem adição de açúcar, conservantes e corantes. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Peso líquido: cada envase poderá conter entre 1 litro a 1,5 litros do produto. Validade mínima de 12 meses. - l 51,80 7,0000 51,80
Litros Suco misto de laranja e maçã.. Sem açúcar e sem conservantes. 100% de suco. Feito com frutas selecionadas. Pasteurizado. Não fermentado. Não alcoólico. Rico em vitamina C. Ingredientes: suco concentrado de laranja e suco concentrado de maçã. Sem adição de açúcar, conservantes e corantes. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos.Peso líquido: cada envase poderá conter entre 1 litro a 1,5 litros do produto. Validade mínima de 12 meses. - l 51,80 7,0000 51,80
CESTA BÁSICA PEQUENA - Un 16.800,00 100,0000 16.800,00
CESTA BÁSICA MÉDIA - Un 26.800,00 100,0000 26.800,00
Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA 44.431,50

Fornecedor: MARIA NOELCI SILVEIRA MARCOLIN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.652.727/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECILIZADOS PARA O CONCERTO DO VEÍCULO CAMINHÃO VERMELHO PLACA IJA 1353

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - SOLDA BICO DE CORTE E CONSERTO DE TRAVESSA DA CAIXA Un 450,00 1,0000 450,00
Total MARIA NOELCI SILVEIRA MARCOLIN 450,00

Fornecedor: COMERCIO DE GAS HG LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.187.962/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E CARGAS DE GÁS GLP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGUA MINERAL GASEIFICADA , GARRAFA DE 500 ML - Un 38,40 48,0000 38,40
Total COMERCIO DE GAS HG LTDA 38,40

Fornecedor: GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.952.577/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR NOVO TIPO CAMINHONETA PICK-UP, CABINE DUPLA,VEICULO ESTE QUE SERÁ PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELO CRAS, NO QUE SE REFERE AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS EXTERNOS EM ESPECIAL INTERIOR DO MUNICÍPIO E TAMBÉM NOVAS DEMANDAS QUE SURGIREM A SEREM DESENVOLVIDAS PELO REFERIDO SETOR.AQUISIÇÃO ATRAVES DO PREGÃO ELETRONICO Nr 1/2023 - PE PROCESSO ADMINISTRATIVO nº2/2023, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2319/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Veículo - Veículo automotor novo zero tipo caminhoneta pick-up, utilitario leve, cabine dupla 4x4, diesel, motorização minima 2.5, ar, alarme,direção, vidro eletrico dianteiro, radio usb Un 188.331,92 0,8884 188.331,92
Veículo - Veículo automotor novo zero tipo caminhoneta pick-up, utilitario leve, cabine dupla 4x4, diesel, motorização minima 2.5, ar, alarme,direção, vidro eletrico dianteiro, radio usb Un 23.658,08 0,1116 23.658,08
Total GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA 211.990,00

Total DEPART. DESENV. SOCIAL 263.484,30

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE QUADROS BRANCOS PARA O GRUPO PAIF QUE FAZ PARTE DO CREAS, TAL AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA QUE SEJA MINISTRADAS AUS AULAS DE UMA FORMA MAIS OBJETIVA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
QUADRO BRANCO - Un 279,98 2,0000 279,98
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 279,98

Fornecedor: AUTO MECANICA IRMÃOS PASTORE LT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.353.630/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN BRANA PLACA IYH 8581

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CRUZETA DA DIREÇÃO - Un 325,00 1,0000 325,00
TRIZETA PARA TROCA DE CAMBIO DA HOMOCINETICA - Un 112,00 1,0000 112,00
LAMPADA - LAMPADA MOSQUITÃO Un 8,00 1,0000 8,00
LAMPADA 1 POLO - Un 9,00 1,0000 9,00
LAMPADA 1034 - LAMPADA H27 PÇ 42,00 1,0000 42,00
SERVIÇO TECNICO - Un 220,00 1,0000 220,00
Total AUTO MECANICA IRMÃOS PASTORE LT 716,00

Fornecedor: AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.960.892/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: CONSERTO DE PNEUS E BALANCEAMENTO DO VEICULO SIENA PLACA RTR 4D67

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BALANCEAMENTO DE RODAS - Un 17,50 1,0000 17,50
CONSERTO DE PNEU - Un 30,00 1,0000 30,00
Total AUTOVIA PNEUS LTDA 47,50

Fornecedor: SIM REDE DE POSTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.473.735/0043-30

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de Combustíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM - l 18.207,66 3.403,3000 18.207,66
Litros de óleo diesel S 10 - l 8.010,00 1.500,0000 8.010,00
Total SIM REDE DE POSTOS LTDA 26.217,66

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FARDOS DE PAPEL HIGIÊNICO BRANCO (ROLÃO), CONTENDO NO MÍNIMO 8 (OITO) ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA SIMPLES, NA COR BRANCA NAS MEDIDAS 300M X 10CM. - Un 765,00 10,0000 765,00
Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA 765,00

Fornecedor: GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.674.585/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 100 LITROS. PACOTES CONTENDO 10 UNIDADES CADA. - Un 84,00 30,0000 84,00
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 150 LITROS. FARDOS COM 100 UNIDADES - Un 1.040,00 20,0000 1.040,00
Total GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME 1.124,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ON SITE E REPRODUÇÕES DE CÓPIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - SVÇ 152,89 1,0000 152,89
Locação de impressoras - Un 65,15 1,0000 65,15
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 677,42 1,0000 677,42
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 895,46

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÕES DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIZLIZADAS PARA CONSETO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO LIVINA BRANCA PLACA ITG 2093

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GEOMETRIA - Un 80,00 1,0000 80,00
BIELETA - PÇ 164,00 2,0000 164,00
BUCHA BANDEJA SUPERIOR - bucha bandeja dianteira Un 136,00 2,0000 136,00
PIVO - PÇ 127,00 1,0000 127,00
BUCHA EIXO TRASEIRO - Un 528,00 2,0000 528,00
KIT COIFA AMORTECEDOR - Un 198,00 2,0000 198,00
PINO 87447422 - PINO PINCA DE FREIO PÇ 210,00 2,0000 210,00
SERVIÇO TECNICO - Un 440,00 4,0000 440,00
MAÇANETA DA PORTA TRASEIRA - MAÇANETA PORTA DIANTEIRA Un 445,00 1,0000 445,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 2.328,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: AQQUISIÇÃO DE OLEO DE MOTOR

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO - OLEO MOTOR l 70,00 2,0000 70,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 70,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O VEICULO AIRCROSS BRANCA PLACA PBN 8B64

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BUJÃO DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL - Un 40,00 1,0000 40,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 40,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de filtros e óleos lubrificantes

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO 5W30 - l 199,90 5,0000 199,90
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 199,90

Fornecedor: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.738.368/0001-76

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRASCO DE SAPONÁCEO EM PÓ, NOTIFICADO PELA ANVISA. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LINEAR AQUIL-BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, ALCALINIZANTE, AGENTE ABRASIVO, AGENTE DE BRANQUEAMENTO, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA - Un 26,50 10,0000 26,50
PACOTE DE PAPEL TOALHA BRANCO, FOLHAS DUPLAS INTERCALADAS, COM 02 ROLOS POR PACOTE, COM 60 TOALHAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 20X22CM, MÁXIMA ABSORÇÃO. COMPOSIÇÃO: 100% FIBRAS NATURAIS - Un 183,50 50,0000 183,50
Total CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA 210,00

Fornecedor: AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 36.047.635/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIXEIRAS CAPACIDADE MÍNIMA 60 LITROS. SUPORTE E PEDAL EM AÇO GALVANIZADO, COM QUATRO PONTEIRAS PARA NÃO DANIFICAR O PISO. CESTO REMOVÍVEL, EM POLIPROPILENO, NA COR BRANCA E COM ALÇAS. MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA: 74 CM E DIÂMETRO DE 44 CM. MATERIAL ATÓXICO 100% VIRGEM. POLIPROPILENO. ACIONA ABERTURA E FECHAMENTO POR PEDAL. - Un 499,95 5,0000 499,95
Total AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 499,95

Total FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 33.393,45

Órgão Requisitante: CONTENC CONSU E ASSESSORAMENTO ADMIN CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LOJAS QUERO-QUERO S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 96.418.264/0193-10

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente a aquisição de Máquina de Lavar Roupas Wanke LWLI040T 4KG BR 220V

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS TIPO AUTOMÁTICA - Un 439,90 1,0000 439,90
Total LOJAS QUERO-QUERO S.A. 439,90

Fornecedor: MAGAZINE LUIZA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 47.960.950/0282-12

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente a compra de Chaleira Elétrica Britania BCH12I 1,9L

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHALEIRA ELETRICA - Un 154,90 1,0000 154,90
Total MAGAZINE LUIZA 154,90

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente aos Ofícios n°400 e n°401 para o CRI

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO - Un 69,83 1,0000 69,83
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 69,83

Fornecedor: OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.961.398/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente aos Ofícios n°396 e n°402 + valor da busca dos Ofícios n°380 e n°397 para o CRC

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO DE OBITO, NASCIMENTO OU CASAMENTO - Un 148,26 1,0000 148,26
Total OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA 148,26

Fornecedor: OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.961.398/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente aos Ofícios n° 380 e n° 397 + a busca do Ofício n° 403 para o CRC

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO DE OBITO, NASCIMENTO OU CASAMENTO - Un 125,48 1,0000 125,48
Total OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA 125,48

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente a canaletas para Inovar Elevada

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CANALETA - Un 17,90 1,0000 17,90
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 17,90

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente aos Ofícios n°405 e n°406 para o CRVA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO CRVA - Un 24,36 1,0000 24,36
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS 24,36

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente ao serviço de suporte técnico prestado pela COMPUCOM

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 160,53 1,0000 160,53
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 160,53

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente ao Faturamento COMPUCOM do mês de Agosto/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 661,31 1,0000 661,31
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 661,31

Fornecedor: MAGAZINE MENEGHEL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.942.594/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FARDOS COM 06 (SEIS) PACOTE CADA DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 02 DOBRAS. COMPOSIÇÃO: 100% FIBRAS NATURAIS COM RESISTÊNCIA ÚMIDA. 1250 FOLHAS DE 20CM X 21CM CADA PACOTE. COR: BRANCO LUXO. - Un 108,24 8,0000 108,24
Total MAGAZINE MENEGHEL LTDA 108,24

Fornecedor: COMERCIO DE GAS HG LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.187.962/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE CARGAS DE GÁS GLP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
UNIDADES DE CARGAS PARA BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA. COMPOSICAO BASICA: PROPANO E BUTANO, PESANDO 13 KGS. ACONDICIONADO EM BOTIJAO, SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A (PORT,47,DE 24/03/99 ANP),(NBR-14024 DA ABNT), (NBR 7460, NBR8460 DA ABNT). P13. - Un 220,00 2,0000 220,00
Total COMERCIO DE GAS HG LTDA 220,00

Total CONTENC CONSU E ASSESSORAMENTO ADMIN 2.130,71

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: Ferramentas para instalações elétricas e construções de unidades habitacionais. Dispensa de licitação, pois, ainda não há autorização ainda para compras licitadas. Despesa autorizada pela ata 03/2023, processo 6823/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALICATE UNIVERSAL - PÇ 65,60 2,0000 65,60
Alicate meia cana 6 polegadas profissional - Un 26,38 1,0000 26,38
ALICATE CORTE DIAGONAL - PÇ 27,40 1,0000 27,40
ESTILETE - Un 37,38 1,0000 37,38
LAMINA ESTILETE - Un 26,44 1,0000 26,44
MARTELO UNHA 27MM - 29mm polido Un 68,62 1,0000 68,62
JOGO DE CHAVE COMBINADA - JG 199,00 1,0000 199,00
JOGO DE CHAVE HEXAGONAL 1,5 10mm - JG 59,40 1,0000 59,40
JOGO DE CHAVE TORX - Un 49,90 1,0000 49,90
Alicate de pressão 10", aço cromo vanádio temperado, cor cromado, peso: 60g. - Un 168,56 1,0000 168,56
ALICATE BOMBA D'AGUA - Un 69,41 1,0000 69,41
ALICATE MULTIFUNCIONAL - Un 156,46 1,0000 156,46
JOGO DE CHAVE DE FENDA - JG 107,01 1,0000 107,01
CANIVETE - Un 36,91 1,0000 36,91
ARCO DE SERRA - Un 47,66 1,0000 47,66
SERRA MANUAL MEIA ESQUADRIA - Un 20,37 3,0000 20,37
BOLSA PARA FERRAMENTA - Un 159,57 1,0000 159,57
OCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR - Un 6,24 1,0000 6,24
OCULOS DE SEGURANÇA ESCURO - Un 6,97 1,0000 6,97
JOGO - pontas 1/4 e brocas 75pc Un 237,61 1,0000 237,61
JOGO DE SERRA - JG 59,40 1,0000 59,40
PARAFUSADEIRA - 20v 51nm 2b 2a Un 849,00 1,0000 849,00
ALICATE - pressao 10. triangular Un 52,80 1,0000 52,80
CONJUNTO MAGNETICO - pulseira magnetica para parafusos pregos Un 19,90 1,0000 19,90
CHAVE TESTE DETECTOR DE TENSÃO - Un 12,90 1,0000 12,90
TRENA - Un 22,00 1,0000 22,00
CAIXA PLASTICA 15X15 - caixa organizadora Un 13,32 1,0000 13,32
UNIDADES DE PARAFUSOS 4,8 CM X 75 MM, AUTO ATARRAXANTE, CABEÇA: PANELA, TIPO DE ENCAIXE PHILIPS - Un 24,61 1,0000 24,61
PONTA - ponta phi/fen 1/4 PÇ 12,60 2,0000 12,60
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 2.643,42

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: Pedido complementar de Mão de obras referente às peças e conserto do caminhão VW. As peças foram empenhadas já sob o nº de empenho 12304/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 50,00 1,0000 50,00
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 50,00

Fornecedor: DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA - VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.164.284/0003-30

Descrição do Objeto da Compra: Revisão, troca de peças e mão de obra do Onix da Sec. Habitação Placas JAH7E10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIMPEZA AR CONDICIONADO - Un 149,63 1,0000 149,63
GEOMETRIA - Un 170,00 1,0000 170,00
MAO DE OBRA- - Un 299,00 1,0000 299,00
LUBRIFICACAO - Un 236,00 4,0000 236,00
FILTRO DE OLEO - PÇ 38,98 1,0000 38,98
VEDADOR - Un 16,24 1,0000 16,24
OXI SANITIZACAO - antibacterial Un 87,50 1,0000 87,50
FILTRO DE COMBUSTIVEL - PÇ 87,74 1,0000 87,74
FILTRO DE AR - Un 69,76 1,0000 69,76
KIT - tratamento de injeção PÇ 81,25 1,0000 81,25
SOLVENTE - Un 98,29 1,0000 98,29
SORTIDO COMPOSTO - PÇ 71,83 1,0000 71,83
DETERGENTE - Un 12,38 1,0000 12,38
ANTI-CONGELANTE - Un 126,71 1,0000 126,71
Total DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA - VACARIA 1.545,31

Fornecedor: CREA-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.695.790/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: ARTs nº 12714360 e 12714370 acerca de projetos habitacionais do Município de Vacaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Anotação de responsabilidade tecnica - ART - CRBIO - SVÇ 193,24 2,0000 193,24
Total CREA-RS 193,24

Fornecedor: BL BENINI SERVICOS ELETRICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.157.969/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Instalação, montagem, reforma de poste de concreto na casa de José Aldori Vargas de Almeida, cadastrado na Sec. Habitação, endereço Rua Joaquim Teixeira Borges, 768, Santa Terezinha. Despesa autorizada pela ata 03/2023, processo 6823/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço de instalação de postes - Instalação, reforma e montagem de poste Un 890,00 1,0000 890,00
Total BL BENINI SERVICOS ELETRICOS LTDA 890,00

Fornecedor: DA SILVA & DA SILVA SERVIÇOS DE MECANICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.120.303/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: troca de óleo, filtro, arruela da Kombi placas IQX4D64 da Sec. Habitação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 30,00 1,0000 30,00
OLEO 15W40 - l 157,50 3,5000 157,50
FILTRO DE ÓLEO - Un 36,00 1,0000 36,00
ARRUELA - Un 6,50 1,0000 6,50
FILTRO DE AR - Un 70,00 1,0000 70,00
Total DA SILVA & DA SILVA SERVIÇOS DE MECANICA LTDA 300,00

Fornecedor: DA SILVA & DA SILVA SERVIÇOS DE MECANICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.120.303/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: Troca de farol quebrado dianteiro esquerdo da Kombi da Sec. Habitação

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FAROL - Un 260,00 1,0000 260,00
Total DA SILVA & DA SILVA SERVIÇOS DE MECANICA LTDA 260,00

Total DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO 5.881,97

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE CULTURA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de um controle novo para a Casa do Povo para substituir o antigou que estragou

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONTROLE DE ALARME - Un 40,00 1,0000 40,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 40,00

Fornecedor: VANDERLEI MACIEL DE MORAES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 635.135.790-04

Descrição do Objeto da Compra: Premiação referente ao Edital nº 137/2023 - Concurso do Hino autoral e inédito contando a história da Guarda Municipal de Vacaria

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇÃO - Concurso Hino da Guarda Municipal Un 2.000,00 1,0000 2.000,00
Total VANDERLEI MACIEL DE MORAES 2.000,00

Fornecedor: R.D.R. REPARAÇOES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.395.777/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: Compra de lâmpada para troca sinaleira no veículo Prisma - Placas IRN2407

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA H4 - Un 40,00 1,0000 40,00
Total R.D.R. REPARAÇOES 40,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 2.084 FOLHAS EXCEDENTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSÃO PRETO - SVÇ 173,09 1,0000 173,09
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 173,09

Fornecedor: VAGNER JOSE MAGALDI DA SILVA - VGR ILUMINAÇÃO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.536.921/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: Compra de refletores para a melhor iluminação da Secretaria de Cultura e Turismo e os leds para iluminar a palavra "Amo Vacaria", localizada na Praça Daltro Filho, centro da cidade.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REFLETOR DE LED - 50W Industrial 6500k Un 307,89 3,0000 307,89
DRIVE - Driver 12V 6.6A 80W IP67 Un 175,92 1,0000 175,92
MODULO DE LED - 3 Leds 6500K Un 180,00 60,0000 180,00
Total VAGNER JOSE MAGALDI DA SILVA - VGR ILUMINAÇÃO 663,81

Fornecedor: ROBSON DOS SANTOS VANIN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.299.457/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de lavagem dos veículos da Secretaria de Cultura e Turismo

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - 4 Lavagens completas R$ 100,00 cada Total R$ 400,00 e 1 lavagem externa R$ 50,00 Un 450,00 1,0000 450,00
Total ROBSON DOS SANTOS VANIN 450,00

Fornecedor: LAVANDERIA ARAUJO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.100.664/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de lavagem de 40 unidades dos uniformes da Banda Municipal para o evento do 7 de setembro.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Lavagem - Lavagem de roupa (Uniforme da banda Municipal) Un 800,00 40,0000 800,00
Total LAVANDERIA ARAUJO LTDA 800,00

Fornecedor: DM2 IMPRESSOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.486.501/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: Confecção de Cheque simbólico para a Premiação do vencedor do Concurso do Hino da Guarda Municipal de Vacaria

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇÃO - Confecção de cheque simbólico para premiação vencedor concurso Hino da Guarda Municipal Un 70,00 1,0000 70,00
Total DM2 IMPRESSOES LTDA 70,00

Total DEPARTAMENTO DE CULTURA 4.236,90

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE TURISMO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: GAZ MADEIRAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.968.957/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de estacas de 5X1,20 para apoiar mudas de árvores plantadas no CAT - Centro de Atendimento ao Turista

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RIPA DE MADEIRA - Estacas de 5X1,20 Un 250,00 100,0000 250,00
Total GAZ MADEIRAS LTDA 250,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA E GALPÃO DA PREFEITURA NO PARQUE NICANOR KRAMER DA LUZ

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ENGATE PLASTICO FLEXIVEL 60M - ENGATE PLÁSTICO FLEXIVEL 60 CM Un 34,00 4,0000 34,00
TOMADA SISTEMA X - TAMADA SIXTEMA X 20 A Un 66,75 5,0000 66,75
PLUGUE MACHO 2P + T 20A - PLUGUE MACHO 2P + T PEZZI 20A Un 19,80 2,0000 19,80
CANELETA BRANCA AUTOCOLANTE - Un 44,75 5,0000 44,75
CONDULETE ADAPTADOR 1/2 INPOL - CONDULETE ADAPTADOR 1/2 E 3/4 INPOL Un 14,70 7,0000 14,70
CANO - CANO CONDULETE 1/2 m 31,20 2,0000 31,20
BUCHA PVC Nº 6 MM - Un 0,70 14,0000 0,70
CADEADO - Un 159,00 5,0000 159,00
DISJUNTOR 20 A - Un 33,00 3,0000 33,00
CAIXA DISJUNTOR - Un 72,00 3,0000 72,00
SELANTE - SELANTE PU 300/400/500G Un 22,00 1,0000 22,00
BROCA - BROCA AÇO RÁPIDO 4 MM Un 4,50 1,0000 4,50
REBITE - REBITE ALUMINIO 3,2 X 16 PC 5,50 22,0000 5,50
CAIXA - CAIXA PARA CONDULETE COM TAMPA Un 72,00 6,0000 72,00
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 579,90

Fornecedor: GOBETTI AGROPECUARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.901.855/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de Roun dup granulado para aplicação em áreas com surgimento de mato no CAT - Centro de Atendimento ao Turista

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
HERBICIDA GRANULADO - Kg 150,00 6,0000 150,00
Total GOBETTI AGROPECUARIA LTDA 150,00

Fornecedor: ARON GOULART SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.531.816/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: Confecção de uma placa de inauguração do banheiro do CAT - Centro de Atendimento ao Turista, em chapa de inox gravada a laser de 60cmX40cm

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLACA - Un 3.800,00 1,0000 3.800,00
Total ARON GOULART SILVA 3.800,00

Fornecedor: Robson da Silva Borges CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 47.711.371/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviço de show de banda na comemoração do Dia dos Pais, que será realizado no dia 13 de agosto de 2023, no CAT - Centro de Atendimento ao Turista. Show com Robson da Silva Borges - Termo de Credencimaneto nº 21/2023 - Chamamento Público 05/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SHOW DE BANDAS - Un 1.500,00 1,0000 1.500,00
Total Robson da Silva Borges 1.500,00

Fornecedor: DELTA FERRAGENS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0003-15

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de corrediças Telesc Steel 30 (3 unidades) para concerto de movéis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CORREDIÇAS PARA GAVETA - 3 unidades no valor de R$ 27,00 cada, totalizando R$ 81,00 (descontode R$ 1,00) Un 80,00 1,0000 80,00
Total DELTA FERRAGENS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 80,00

Fornecedor: ARILSON DOS SANTOS SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.064.842/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de um jogo de letras caixa em inox polido, alto relevo e chumbado na parede, relevo de 7cm de profundidade mais brasão do Município de Vacaria e pvc expandido e acrílicos alto relevo envernizado, para colocação nos banheiros do CAT - Centro de Atendimento ao Turista

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JOGO DE LETRAS - Un 9.950,00 1,0000 9.950,00
Total ARILSON DOS SANTOS SILVA 9.950,00

Total DEPARTAMENTO DE TURISMO 16.309,90

Órgão Requisitante: DEPART ASSUNTOS SEGURANÇA PÚBLICA - DASP CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.428.307/0005-11

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE MERCADORIA PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRETE - PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE MERCADORIAS SVÇ 96,50 1,0000 96,50
Total EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 96,50

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPARA DE LAMPDAS TUBULARES PARA SUBSTITUIÇÃO JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA - LAMPADA TUBULAR 18W Un 158,00 10,0000 158,00
Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA 158,00

Fornecedor: GILLIARA ALVES DA MOTTA - LAVAGEM DA GI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.179.306/0001-22

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DOS CARROS DA COORDENADORIA DA MULHER, DEFESA CIVIL E SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - LAVAGEM COMPLETA DO VEÍCULO SIENA DA COORDENADORIA DA MULHER E DO VEÍCULO ONYX DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, Un 120,00 2,0000 120,00
LAVAGEM COMPLETA DO EQUIPAMENTO - LAVAGEM COMPLETA DA STRADA, PLACAS JBZ2J12, DA DEFESA CIVIL MIN 70,00 1,0000 70,00
Total GILLIARA ALVES DA MOTTA - LAVAGEM DA GI 190,00

Total DEPART ASSUNTOS SEGURANÇA PÚBLICA - DASP 444,50

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.046.876/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE PAPEL PARA CONFECÇÃO DE MURAL DE IDENTIFICAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAPEL A3 FOTOGRÁFICO - PAPEL COM IMA Un 55,00 1,0000 55,00
Total SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP 55,00

Fornecedor: SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.046.876/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE CAIXA PARA ARQUIVO DE LAUDOS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAIXA ACRILICA - CAIXA ACRÍLICA COM VISOR Un 13,50 1,0000 13,50
Total SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP 13,50

Fornecedor: SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.046.876/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE PLACAS DE ISOPOR 15MM E 20MM, ALFINETES E PAPÉIS FOTOGRAFICOS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAPEL A3 FOTOGRÁFICO - PAPEL FOTOGRAFICO Un 120,60 134,0000 120,60
PLACA - PLACA DE ISOPOR 15 MM Un 13,00 2,0000 13,00
PLACA DE ISOPOR - PLACA DE ISOPOR 20MM Un 8,50 1,0000 8,50
Alfinete - ALFINETE MAPA SORTIDO C/50 Cx 15,00 2,0000 15,00
Total SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP 157,10

Fornecedor: SERRALHERIA METALPAGI IND. COM. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.635.896/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: INSTALAÇÃO DE PLACA DE PARE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Instalação de equipamento - INSTALAÇÃO DE PLACA DE PARE Un 305,00 1,0000 305,00
Total SERRALHERIA METALPAGI IND. COM. LTDA 305,00

Fornecedor: SERRALHERIA METALPAGI IND. COM. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.635.896/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE CONTRELE DE ALARME PARA A SEDE DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONTROLE DE ALARME - Un 45,00 1,0000 45,00
Total SERRALHERIA METALPAGI IND. COM. LTDA 45,00

Fornecedor: BORTOLON ELÉTRO FERROS. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.112.910/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE MUNIÇÃO ANTI MOTIM CALIBRE 12

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MUNIÇÃO - Un 1.590,00 50,0000 1.590,00
Total BORTOLON ELÉTRO FERROS. 1.590,00

Fornecedor: DICA INFORMÁTICA LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.550.749/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A PEÇAS PARA O CONSERTO DO COMPUTADOR DA SALA DE VIDEMONITORAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MEMORIA RAM 4 GB - Un 280,00 4,0000 280,00
SSD 480 GB - Un 230,00 1,0000 230,00
Total DICA INFORMÁTICA LTDA. 510,00

Fornecedor: FERNANDO BONELLA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.775.606/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: RERENTE A COMPRA DE CONTROLE REMOTO PARA MONITOR DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONTROLE REMOTO - Un 20,00 1,0000 20,00
Total FERNANDO BONELLA 20,00

Fornecedor: FERNANDO BONELLA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.775.606/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: RFERENTE A COMRPA DE CONTROLE REMOTO PARA SER UTILZIADO NO COTROLE DE ACEESO AO MONITOR DA COSNULTA INTEGRADAS DE PLACAS DE VEÍCULOS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PILHA ALCALINA - Un 10,00 1,0000 10,00
CONTROLE REMOTO - Un 25,00 1,0000 25,00
Total FERNANDO BONELLA 35,00

Fornecedor: FERNANDO BONELLA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.775.606/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMRPA DE SUPORTES PARA INSTALAR TELEVIÕES DO SISTEMA INTEGRADA DE PLACAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Suporte articulado para televisão: Material: aço carbono, com tratamento anti corrosivo e pintura eletrostática. Para televisores de 10 a 55 polegadas. Instalação na parede. Inclinação, articulação e rotação (4 movimentos), 130°- Giro de 360° na base da TV. - Un 1.032,00 8,0000 1.032,00
Total FERNANDO BONELLA 1.032,00

Fornecedor: FAMURS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.733.811/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 2023 PARA AS SERVIDORAS DA GUARDA MUNICIPAL ELISIANE DE FATIMA ALMEIDA DA SILVA E JOCEMARA DA SILVA GUIMARÃES

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CURSO - CURSO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO Un 1.096,00 2,0000 1.096,00
Total FAMURS 1.096,00

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: REFERENETE A COMPRA DE MATERIAL PARA FECHAMENTO DA JANELA DA SALA DO NOVO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TIJOLO MACICO - Un 248,00 200,0000 248,00
Areia Média - M³ 132,50 0,5000 132,50
CIMENTO CP II 32 (SACO C/ 50 KG) - SCO 79,00 2,0000 79,00
ALVENARITE - Vd 6,50 1,0000 6,50
FERRO REDONDO - FERRO CA 60 - 0,50 MM Un 17,88 1,0000 17,88
Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 483,88

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE FIAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DE GIROFLEX

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - SERVIÇO DE FIAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DE GIROFLEX MES 60,00 1,0000 60,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 60,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO PARTE ELÉTRICA FAROIS PARA A GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - MANUTENÇÃO PARTE ELETRICA FAROIS DO CARRO Un 40,00 1,0000 40,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 40,00

Fornecedor: LOJAS COLOMBO - COLMAGI S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.848.543/0006-81

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE TELEVISORES PARA SER UTILIZADO NA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Televisão SMART TV 50’’, WI-FI BLUETOOTH HDR, HDMI, USB - Un 12.495,00 5,0000 12.495,00
Total LOJAS COLOMBO - COLMAGI S/A 12.495,00

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA SER UTILIZADO NA NOVA SALA DE VIDEOMONITORAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FITA - Un 14,80 1,0000 14,80
LIXA - LIXA MADEIRA 220 Un 5,00 5,0000 5,00
ROLO ANTI RESPINGO COM CABO 23 CM - Un 11,60 1,0000 11,60
PINCEL 4" - Un 29,20 2,0000 29,20
PINCEL 1 1/2 - Un 4,60 1,0000 4,60
ADAPTADOR - Un 12,00 2,0000 12,00
PARAFUSO - Cx 5,10 6,0000 5,10
Bucha 8 Para Tijolo. Apresenta arestas e braços que fazem a bucha não girar dentro do furo. Produzido em polietileno de alta densidade. Utilizado com parafuso de rosca madeira ou auto- atarraxante. DIMENSÕES: Altura: 13.00 cm Largura: 13.00 cm Comprimento: 50.00 cm - Un 0,60 6,0000 0,60
BROCA - Un 18,90 1,0000 18,90
TUBO - tubo soldavel 25 mm Un 7,80 1,5000 7,80
TUBO ESGOTO - TUBO SOLDAVEL 50 MM PÇ 12,60 1,0000 12,60
CURVA 50M - Un 42,00 4,0000 42,00
FIO FLEXÍVEL 4,0MM - m 70,00 20,0000 70,00
TEE - TEE 25 MM Un 2,00 1,0000 2,00
JOELHO 25 MM SOLDAVEL - Un 1,00 1,0000 1,00
ARCO SERRA REGULAVEL - Un 31,50 1,0000 31,50
ABRAÇADEIRA NYLON - Un 1,00 2,0000 1,00
BUCHA - BUCHA 6 MM PÇ 0,70 14,0000 0,70
PARAFUSO 4 MM X 35 MM - Un 2,52 14,0000 2,52
LUVA 25 - Un 7,35 1,0000 7,35
CANALETA COM ADESIVO - Un 19,00 2,0000 19,00
ESPATULA - Un 10,50 1,0000 10,50
QUEROSENE 5L - Un 25,30 1,0000 25,30
Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA 335,07

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAS PARA USO INTERNO DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FITA DUPLA FACE 19 MM X 2 M - Un 12,00 1,0000 12,00
FITA DUPLA FACE 12MM 30M - Un 9,00 1,0000 9,00
SILICONE TRANSPARENTE - Un 19,90 1,0000 19,90
FITA - Un 7,90 1,0000 7,90
BUCHA - Un 12,40 31,0000 12,40
JOELHO 90 - Un 16,80 2,0000 16,80
MASSA CORRIDA 3,6L ALVENARIA - Un 36,90 1,0000 36,90
LIXA MASSA 100 - Un 10,00 10,0000 10,00
MASSA ACRILICA - LT 49,90 1,0000 49,90
SACOS DE PAPEL - SACO DE ASPIRADOR PC 36,90 1,0000 36,90
TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 18 LTS BRANCA - LT 420,00 1,0000 420,00
TINTA OLEO - TINTA DE 3,6L Un 113,70 1,0000 113,70
CORANTE - TUB 32,50 5,0000 32,50
INTERRUPTOR - PÇ 7,90 1,0000 7,90
ELASTICO COMUM - CORDÃO DE ELASTICO 2M m 8,40 1,0000 8,40
Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA 794,20

Fornecedor: LUCILA PEREIRA & FILHOS LTDA - P L C CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.345.607/0001-27

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE ÁLCOOL PARA LIMPEZA 70° PARA SER UTILIZADO PELA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALCOOL - ÁLCOOL 70° l 70,00 2,0000 70,00
Total LUCILA PEREIRA & FILHOS LTDA - P L C 70,00

Fornecedor: LUCILA PEREIRA & FILHOS LTDA - P L C CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.345.607/0001-27

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE SACOS DE LIXO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SACO DE LIXO 100 LITROS - PACOTE CONTENDO 9 SACOS DE LIXO Un 50,00 1,0000 50,00
Total LUCILA PEREIRA & FILHOS LTDA - P L C 50,00

Fornecedor: LONGUITEK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.312.306/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE DESINSTLAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SALA DE MONITORAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - Un 350,00 1,0000 350,00
Total LONGUITEK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 350,00

Fornecedor: VANIN & VANIN LTDA - COMERCIO DE SALVADOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.003.944/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE BALCAO DE PIA E CUBA PARA SER INSTALADO NA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CUBA COMPLETA PEQUENA - Un 299,00 1,0000 299,00
BALCAO DE PIA 2 PORTAS DE ABRIR E 4 GAVETAS PARA COLOCAR INOX(INOX EXISTENTE) ALTURA: 850MM LARGURA: 1200MM PROFUNDIDADE: 500 PÉS EM PVC MATERIAL: MDF 18MM REVESTIMENTO EM MELAMINA BRANCA FUNDO: 6MM BRANCO DOS DOIS LADOS PUXADORES: ALÇA EM ALUMINIO MACIÇO DOBRADIÇAS: COM AMORTECEDOR/ SOFT CORREDIÇAS TELESCOPICAS DE 45MM DE ESPESSURA/ALTURA. - Un 579,00 1,0000 579,00
Total VANIN & VANIN LTDA - COMERCIO DE SALVADOS 878,00

Fornecedor: ALKYERI RODRIGO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.762.365/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE ADESIVAÇÃO DOS VEÍCULOS NOVOS DA GUARDA MUNICIPAL - FIAT PULSE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - SERVÇO DE ADESIVAÇÃO MODELO PADRÃO DA GUARDA MUNICIPAL PARA OS NOVOS VEÍCULOS - FIAT PULSE Un 3.500,00 2,0000 3.500,00
Total ALKYERI RODRIGO DA SILVA 3.500,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL REFERENTE AO SERVIÇO DA PARTE ELÉTRICA DA SALA DO NOVO VÍDEO MONITORAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FIO 2,5MM - COR BRANCA PÇ 44,00 20,0000 44,00
FIO 4MM - COR AZUL m 75,00 20,0000 75,00
FIO 2X1,5 - COR VERMELHO PÇ 150,00 40,0000 150,00
CURVA 90° 3/4 - Un 14,85 3,0000 14,85
ABRAÇADEIRA EM U 50 MM - ABRAÇADEIRA 3/4 Un 27,00 20,0000 27,00
BUCHA - Un 21,00 60,0000 21,00
ADAPTADOR - ADAPTADOR 3/4 Un 63,00 30,0000 63,00
CANO - 3/4 m 219,50 10,0000 219,50
TOMADA DUPLA P/ CX CONDULETE - PÇ 219,00 10,0000 219,00
TOMADA - TOMADA SIMPLES CONDULETE Un 36,60 3,0000 36,60
CAIXA - CAIXAS CONDULETE PARA TOMADAS Un 164,45 13,0000 164,45
CAIXA - CAIXA SOBREPOR 8 DISJUNTORES PÇ 42,90 1,0000 42,90
Disjuntor 3x32 220-400v com 3 polos 32A - TRIFÁSICO 40A Un 69,95 1,0000 69,95
DISJUNTOR MONOFÁSICO - MONOFÁSICO 20A Un 11,00 1,0000 11,00
Caixa condulete para tomada de telefone 4/4 com plug para cabo de rede - CAIXA CONDULETE COM TAMPA CEGA Un 49,95 3,0000 49,95
PIMENTÃO DE PORCELANA - Un 19,60 2,0000 19,60
BUCHA COM ABA 10 MM - BUCHA 10MM Un 1,10 2,0000 1,10
CASTANHA RODA - PÇ 7,90 1,0000 7,90
ALÇA 10MM - Un 8,50 2,0000 8,50
FIO 6MM - COR PRETA m 84,00 15,0000 84,00
FIO - 6MM COR AZUL m 84,00 15,0000 84,00
FIO 10MM - MULTIPLEX TRIFÁSICO 10MM m 150,00 20,0000 150,00
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 1.563,30

Fornecedor: CIDELI PAULA PRIGOL TESTA - VIDRAÇARIA TESTA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.749.109/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO PARA A SALA DO NOVO VIDEOMONITORAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR C/ MOLA HIDRAULICA - Un 3.240,00 1,0000 3.240,00
Total CIDELI PAULA PRIGOL TESTA - VIDRAÇARIA TESTA 3.240,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DO VEÍCULO LOGAN DE PLACAS IWM0213

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GEOMETRIA - Un 80,00 1,0000 80,00
MAO DE OBRA- - Un 80,00 1,0000 80,00
TERMINAL DA DIRECAO - Un 165,00 1,0000 165,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 325,00

Fornecedor: L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.575.716/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE CADEIRAS PARA SER UTILIZADA NA NOVA SALA DE VIDEOMONITORAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA - CADEIRA COM APOIO DE BRAÇOS FIXO MODELO COSA INEJTADO COM ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA INJETADA Un 4.500,00 5,0000 4.500,00
Total L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE 4.500,00

Fornecedor: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇOES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.030.715/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE RADIODIFUSÃO DA GUARDA MUNICIPAL - GRU

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - Un 14,04 1,0000 14,04
Total AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇOES 14,04

Fornecedor: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇOES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.030.715/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE PAGAMENTO DE TAXA DA ANATEL DE RADIODIFUSÃO DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - Un 14,04 1,0000 14,04
Total AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇOES 14,04

Fornecedor: PG SINALIZAÇÃO E EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.420.443/0001-67

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE 2 EQUIPAMENTOS DE GIRO FLEX PARA SER INSTALDOS NOS NOVOS VEÍCULOS DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GIROFLEX - GIROFLEX COM MODULO DE COMUNICAÇÃO, ESTROBOS, NA COR AZUL VERMELHO Un 9.025,00 2,0000 9.025,00
Total PG SINALIZAÇÃO E EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA 9.025,00

Fornecedor: ARON GOULART SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.531.816/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A PLACA DE INAUGURAÇÃO DA CENTRAL DO NOVO VIDEOMONITORAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAPA - CHAPA DE INOX GRAVADA A LASER PÇ 3.800,00 1,0000 3.800,00
Total ARON GOULART SILVA 3.800,00

Fornecedor: ANDREA RODRIGUES DE FIGUERO 70286485087 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.862.374/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE PISO LAMINADO COMPLETO PARA SER INSTALADO NA SALA DO NOVO VIDOEMONITORNAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PISO LAMINADO - PISO LAMINADO COM MANTA, BARRA DE PERFIL, RODAPE m² 3.900,00 35,0000 3.900,00
Total ANDREA RODRIGUES DE FIGUERO 70286485087 3.900,00

Fornecedor: PATRIMONIAL SEGURANCA 24HS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.604.713/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO GIROFLEX NOS NOVOS VEÍCULOS DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - SERVIÇO DE INSTAÇÃO DO GIRO FLEX Un 2.000,00 2,0000 2.000,00
Total PATRIMONIAL SEGURANCA 24HS LTDA 2.000,00

Fornecedor: VIA PORTO VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.266.596/0005-25

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA UTILIZAR NAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL DE ACORDO COM A SOLITIAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2246/2023 DO CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Veículo - VEÍCULO AUTOMOTOR, NOVO ZERO KMTUPO SUV, 04 PORTAS, 05 PASSAGEIROS, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.6, CENTRAL MULTIMÍDIA, AR DIGITAL, ALARME E DIREÇÃO, VIDRO ELETRICO DIANTEIRO Un 226.510,00 2,0000 226.510,00
Total VIA PORTO VEICULOS LTDA 226.510,00

Fornecedor: UNIFORMES GERAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.777.319/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE UNIFORME / CALÇAS PARA OS SERVIDROES DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CALÇA BRIM - CALÇA OPERACIONAL MODELO DA GUARDA MUNICIPAL Un 16.998,00 60,0000 16.998,00
Total UNIFORMES GERAIS LTDA 16.998,00

Total DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL 295.804,13

Órgão Requisitante: COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: COPIAS DE CHAVES PARA A DEFESA CIVIL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIA DE CHAVE - Un 30,00 3,0000 30,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 30,00

Fornecedor: SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.402.761/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE TINTA PARA COMPLEMENTAR A PINTURA DA SEDE DA DEFESA CIVIL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINTA ACRILICA - TINTA ACRILICA NA COR AZUL - MODELO DEFESA CIVIL Un 57,62 1,0000 57,62
KIT - KIT PARA PINTURA PÇ 29,00 1,0000 29,00
Total SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA 86,62

Fornecedor: ALKYERI RODRIGO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.762.365/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: JOGOS DE LETRAS PARA IDENTIFICAÇÃO DA SEDE DA DEFESA CIVIL DE VACARIA-RS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JOGO DE LETRAS - JOGO DE LETRAS EM ACM COM O DISTICO DEFESA CIVIL Un 2.900,00 1,0000 2.900,00
Total ALKYERI RODRIGO DA SILVA 2.900,00

Total COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL 3.016,62

Órgão Requisitante: COORDENADORIA MULHER E IGUALDADE RACIAL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: RECH CENTER INFORMÁTICA LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.255.394/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE UM MINI RACK MAX ELETRON PARA A COORDENADORIA DA MULHER

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RACK 36U P800 FIBRACEM - MINI RACK MAX ELETRON Un 190,00 1,0000 190,00
Total RECH CENTER INFORMÁTICA LTDA. 190,00

Fornecedor: WAGNER ANTONIO PONTALTI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.682.125/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPAS DA CASA DE PASSAGEM DA CASA DA COORDENADORIA DA MULHER

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPAS DA CASA DE PASSAGEM DA COORDENADORIA DA MULHER Un 445,00 1,0000 445,00
Total WAGNER ANTONIO PONTALTI 445,00

Fornecedor: ANDERSON VOLNEI TEIXEIRA - LAVACAR DO ZICAO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.683.157/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A LAVAGEM DE TAPETE DA COORDENADORIA DA MULHER

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM COMPLETA DO EQUIPAMENTO - LAVAGEM DE TAPETE MIN 120,00 1,0000 120,00
Total ANDERSON VOLNEI TEIXEIRA - LAVACAR DO ZICAO 120,00

Fornecedor: ANELISE BECKERT LEONCIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 31.151.702/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 25 PALESTRAS COM O TEMA "A TRANSIÇÃO DA MENINA PARA A MULHER" PARA EXECUAÇÃO NAS ECOLAS PARA ADOLESCENTES

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - PALESTRA ESCOLAS Un 5.000,00 25,0000 5.000,00
Total ANELISE BECKERT LEONCIO 5.000,00

Total COORDENADORIA MULHER E IGUALDADE RACIAL 5.755,00

Total do Mês/Ano 08/2023: 5.833.420,98