PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA

Relatório TCU - Publicidade de Compras

Período: de 01/07/2023 até 31/07/2023

Mês/Ano da Compra: 07/2023

Órgão Requisitante: GABINETE DO PREFEITO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA FECHADURA COMPLETA PARA O GABINETE DO PREFEITO DA PORTA QUE DA ACESSO AOS BANHEIROS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FECHADURA - PÇ 75,00 1,0000 75,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 75,00

Fornecedor: JAIR CALGARO - AUTOTECNICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.555.800/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS E MAO DE OBRA DO VEICULO PALIO DE PLACAS IVQ 6469 DO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GEOMETRIA - Un 90,00 1,0000 90,00
MAO DE OBRA- - Un 300,00 1,0000 300,00
MOTOR - PÇ 460,00 1,0000 460,00
COXIM - PÇ 520,00 2,0000 520,00
AMORTECEDOR - PÇ 510,00 1,0000 510,00
Total JAIR CALGARO - AUTOTECNICA 1.880,00

Fornecedor: RUMO MALHA SUL S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.258.944/0001-26

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DE DIRIEITO DE USO DA FAIXA DE DOMINIO PARA A EMPRESA RUMO LOGISTICA CONFORME PROCESSO DE N° 046/14 E CONTRATO DE N° 066/NN/GRIP/14 PARA O ANO DE 2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DIREITOS AUTORAIS - SVÇ 1.490,34 1,0000 1.490,34
Total RUMO MALHA SUL S.A. 1.490,34

Fornecedor: SIM REDE DE POSTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.473.735/0043-30

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de Combustíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM - l 10.700,00 2.000,0000 10.700,00
Total SIM REDE DE POSTOS LTDA 10.700,00

Fornecedor: IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.460.616/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 2 CARIMBOS AUTOMATICOS PARA O DEPARTAMENTO DO PROCON

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARIMBO AUTOMATICO - Un 80,00 2,0000 80,00
Total IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF 80,00

Fornecedor: JOÃO VICTOR MACIEL 035435555030 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.262.776/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARTÕES DE VISITAS PARA A ASSESSORA JURIDICA E PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO LOTADAS NO SETOR SETOR DO PROCON

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARTAO DE APRESENTACAO - Un 320,00 1,0000 320,00
CARTAO - Un 320,00 1,0000 320,00
Total JOÃO VICTOR MACIEL 035435555030 640,00

Fornecedor: ALFA CERTIFICAÇAO DIGITAL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.335.324/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL A1 DO SENHOR VICE PREFEITO MARCELO DONDÉ

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIFICADOS - Un 140,00 1,0000 140,00
Total ALFA CERTIFICAÇAO DIGITAL LTDA 140,00

Fornecedor: PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.538.909/0001-38

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LICENÇA PARA O SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LICENÇA DE SOFTWARE - Un 3.490,00 1,0000 3.490,00
Total PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA 3.490,00

Total GABINETE DO PREFEITO 18.495,34

Órgão Requisitante: UNID CENTRAL DO SIST DE CONTROLE INTERNO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPIAS E IMPRESSOES, ADENDO I E II E SERVIÇO DE MAO DE OBRA ON SITE DAS IMPRESSORAS CPC: 2687, 2682, 5244, 2603, 2629 E 2604 DO GABINETE DO PREFEITO E SEUS DEPARTAMENTOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - SVÇ 65,14 1,0000 65,14
LOCAÇÃO DO LICENCIAMENTO REFERENTE AO ADENDO I E II - SVÇ 152,89 1,0000 152,89
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 635,40 1,0000 635,40
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 853,43

Fornecedor: ALFA CERTIFICAÇAO DIGITAL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.335.324/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: COMPLEMENTO A NOTA DE EMPENHOP 3906, CREDOR ALFA CERFICAÇÃO DIGITAL LTDA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIFICADOS - COMPLEMENTO NOTA DE EMPENHO 3906/2023 Un 11,20 1,0000 11,20
Total ALFA CERTIFICAÇAO DIGITAL LTDA 11,20

Total UNID CENTRAL DO SIST DE CONTROLE INTERNO 864,63

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: DUAS LAMPADAS DE 40 WTS PARA O SETOR DE GERAL DE GOVERNO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA 400 WTS - ALTA POTENCIA Un 90,00 2,0000 90,00
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 90,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO ITE-7765 DA GERAL DE GOVERNO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CORREIA DO MOTOR - Un 280,00 1,0000 280,00
MOTOR DE PARTIDA - MOTOR EVO TENSOR CORREIA DENTADA ADA FIAT PÇ 185,16 1,0000 185,16
JUNTA DE VALVULA - Un 35,00 1,0000 35,00
OLEO 5W30 - l 39,98 1,0000 39,98
GUINCHO ELETRICO - SERVIÇO DE REBOQUE PÇ 120,00 1,0000 120,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 660,14

Fornecedor: B. Daniel Informática CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.607.273/0001-15

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Processador: Core i3 10100f ou melhor /Ryzen 3 3100 ou melhor; Memória: RAM 8GB DDR4 2666 MHz ou melhor, Armazenamento: SSD 256GB sata ou m.2; Sistema Operacional: Windows 11 Pro ou melhor; Placa mãe com serigrafia da empresa em questão; Placa de rede LAN onboard com 10/100/1000 mbps; Saída de vídeo onboard com pelo menos VGA e HDMI; Fonte de alimentação do computador com 80% de eficiência ou melhor; Teclado: Multimídia-português (Brasil) (mesmo fabricante do Computador); Mouse: Mouse preto com fio (mesmo fabricante do Computador); Monitor: Monitor 19,5" (mesmo fabricante do Computador) Assistência Técnica: 1 ano assistência básica no local. *Será realizada a aquisição de mo mínimo 100 unid - Un 3.977,53 1,0000 3.977,53
Total B. Daniel Informática 3.977,53

Fornecedor: MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.590.728/0009-30

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Nobreak 600VA 115V/220V; Capacidade de energia de saída 300 Watts/600VA; Potência Máxima Configurável (Watts) 300Watts/600VA; Tensão nominal de saída115V; Eficiência em carga total 90.0%; Frequência de saída (sincronizada com rede elétrica) 60 Hz; Topologia Line interactive; Tipo de forma de onda: Senoidal aproximada; Entrada: Tensão nominal de entrada BIVOLT; Frequência de entrada 60Hz +/- 5 Hz; Tipo de Conexão de Entrada NBR 14136; Baterias e tempo de operação: Tipo de bateria: Bateria selada Chumbo-Acido livre de manuenção: à prova de vazamento; Vida útil esperada das baterias: 1 - 2 anos; Quantidade de tomadas mínimas: 4 - Un 415,20 1,0000 415,20
Total MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA 415,20

Fornecedor: MORESCO E ANTUNES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.468.106/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pacotes de folhas sulfite, brancas, 75g/m² tamanho A4, 210mmx297mm, contendo 500 folhas cada pacote, reciclável, livre de cloro. Superfície resistente, corte perfeito e equilibrada absorção, permitindo melhor deslizamento do papel na impressora e evitando desperdício de tinta. Produzido a partir de floresta de plantas renováveis com certificação de certificadora credenciada. Fibras extremamente brancas. Em embalagem original de venda a varejo. - PC 1.668,00 80,0000 1.668,00
Total MORESCO E ANTUNES LTDA 1.668,00

Total SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO 6.810,87

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. GESTÃO E FINANÇAS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 3 CILINDROS PARA O ARQUIVO DA CONTABILIDADE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CILINDRO - Un 210,00 3,0000 210,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 210,00

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CADEADO PARA O ARQUIVO DO SETOR DE CONTABILIDADE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CADEADO - Un 50,00 1,0000 50,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 50,00

Fornecedor: EBCT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.028.316/0026-61

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAIS E SEDEX

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Despesas Postais - Un 18.192,03 1,0000 18.192,03
Total EBCT 18.192,03

Fornecedor: PROCERGS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.124.582/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, JUNHO/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SVÇ 2.858,17 1,0000 2.858,17
Total PROCERGS 2.858,17

Fornecedor: PROCERGS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.124.582/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SVÇ 49,15 1,0000 49,15
Total PROCERGS 49,15

Fornecedor: ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.810.760/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO ARQUIVO DA PREFEITURA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SISTEMA X CANELETA C/2M 20X10 BRANCA C/FITA ALUMBRA - Un 35,60 4,0000 35,60
LUMINARIA LED - SLIM PÇ 129,96 4,0000 129,96
Total ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 165,56

Fornecedor: EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.512.930/0001-24

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO REALIZADA NO JORNAL JARROS REFERENTE AO PREGÃO 19/2023, TOMADA DE PREÇO N° 11/2023 E AO CHAMAMENTO PÚBLICO N ° 05/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SVÇ 272,56 1,0000 272,56
Total EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA 272,56

Fornecedor: EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.512.930/0001-24

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS (65887, 66556, 66440, 65936, 65935, 66012, 65764)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SVÇ 3.543,28 1,0000 3.543,28
Total EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA 3.543,28

Fornecedor: IND.COM.ALIMENTOS VANAZ LT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.174.103/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CAIXA DE TRANSPORTE PARA O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE VACARIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAIXA - CAIXA DE TRANSPORTE N°4 Un 756,00 1,0000 756,00
Total IND.COM.ALIMENTOS VANAZ LT 756,00

Fornecedor: OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.961.398/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 9812/2023 PARA AQUISIÇÃO DE CERTIDÕES DE ÓBITO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDÃO DE ÓBITO - Un 43,02 1,0000 43,02
Total OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA 43,02

Fornecedor: DARCI DOMINGOS CALGARO - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.809.640/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA O CONSERTO DO VEÍCULO UNO DO CPD

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOMBA D'AGUA - Un 160,00 1,0000 160,00
ADITIVOS - PÇ 80,00 1,0000 80,00
COLA - Un 54,00 1,0000 54,00
Total DARCI DOMINGOS CALGARO - EPP 294,00

Fornecedor: EMPRESA JORNALISTICA VACARIENSE LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.769.641/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL SOBRE A APRESENTAÇÃO DO PROJETO DO VIADUTO NA BR 116 SOBRE A AV. MOREIRA PAZ

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SVÇ 850,00 1,0000 850,00
Total EMPRESA JORNALISTICA VACARIENSE LTDA - ME 850,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DUAS LÂMPADAS PARA O SETOR DE DÍVIDA ATIVA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA - Un 6,00 1,0000 6,00
LAMPADA - Un 31,15 1,0000 31,15
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 37,15

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente as Guias de Condução dos Processos N°5000589-69.2016.8.21.0038, N°5000353-69.2006.8.21.0038, N°5000425-56.2006.8.21.0038, N°5001400-24.2019.8.21.0038, N°5000315-57.2006.8.21.0038, N°5000602-97.2018.8.21.0038, N°5000245-30.2012.8.21.0038, N°5003776-80.2019.8.21.0038, N°5000685-16.2018.8.21.0038, N°5000206-43.2006.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 912,06 1,0000 912,06
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 912,06

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente as Guias de Condução dos Processos N°5001307-32.2017.8.21.0038, N°5000004-66.2006.8.21.0038, N°5000115-50.2006.8.21.0038, N°5000244-06.2016.8.21.0038, N°5008549-66.2022.8.21.0038, N°5000442-09.2017.8.21.0038, N°5010927-92.2022.8.21.0038, N°5001234-55.2020.8.21.0038, N°5007841-50.2021.8.21.0038, N°5000564-90.2015.8.21.0038, N°5000004-27.2010.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 734,87 1,0000 734,87
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 734,87

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente a GA 44223023395461

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 182,76 1,0000 182,76
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 182,76

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente as Guias de Condução dos Processos N°5004497-90.2023.8.21.0038, N°5000229-47.2010.8.21.0038, N°5000268-15.2008.8.21.0038, N°5001028-75.2019.8.21.0038, N°5003581-95.2019.8.21.0038, N°5001076-68.2018.8.21.0038, N°5012286-77.2022.8.21.0038, N°5002416-42.2021.8.21.0038, N°5000187-90.2013.8.21.0038, N°5000591-10.2014.8.21.0038, N°5003031-32.2021.8.21.0038, N°5003378-36.2019.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 811,52 1,0000 811,52
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 811,52

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente as Guias de Condução dos Processos N°5003244-09.2019.8.21.0038, N°5004663-30.2020.8.21.0038, N°5000285-75.2013.8.21.0038, N°5002225-94.2021.8.21.0038, N°5012179-33.2022.8.21.0038, N°5001119-68.2019.8.21.0038, N°5003380-69.2020.8.21.0038, N°5012307-53.2022.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 507,20 1,0000 507,20
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 507,20

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente a Guia de Arrecadação sob o n°94223024240715

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 91,38 1,0000 91,38
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 91,38

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente a Guia GA 44223023971128

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 30,46 1,0000 30,46
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 30,46

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente as Guias de Condução dos Processos N°5000214-68.2016.8.21.0038, N°5000489-80.2017.8.21.0038, N°5000043-34.2004.8.21.0038, N°5003411-26.2019.8.21.0038, N°5000345-92.2006.8.21.0038, N°5000166-27.2007.8.21.0038, N°5005944-16.2023.8.21.0038, N°5000418-83.2014.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 735,44 1,0000 735,44
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 735,44

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente a GA 34223024552876

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 91,38 1,0000 91,38
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 91,38

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente as Guias de Condução dos Processos N°5001012-53.2021.8.21.0038, N°5006906-73.2022.8.21.0038, N°5001493-21.2018.8.21.0038, N°5001011-44.2016.8.21.0038, N°5001045-77.2020.8.21.0038, N°5004221-30.2021.8.21.0038, N°5032833-91.2023.8.21.0010

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 494,58 1,0000 494,58
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 494,58

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente a Guia de Condução do Processo N°5019243-14.2023.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 190,01 1,0000 190,01
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 190,01

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 83.845.701/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente a Guia do TJSC, processo sob o n° 50112661220238240045

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 30,99 1,0000 30,99
Total TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA 30,99

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 83.845.701/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento de Guia referente ao processo 50063597720208240019

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 19,35 1,0000 19,35
Total TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA 19,35

Fornecedor: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.174.001/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente a Guia do TJSP, processo sob o n° 1009026282023826034

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 102,78 1,0000 102,78
Total SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 102,78

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CÓPIAS, REPRODUÇÕES E SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO PRESTADO NO MÊS DE JUNHO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 3.029,29 1,0000 3.029,29
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 3.029,29

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CÓPIAS, REPRODUÇÕES E SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO PRESTADO NO MÊS DE JULHO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 3.686,45 1,0000 3.686,45
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 3.686,45

Fornecedor: COMERCIO DE GAS HG LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.187.962/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E CARGAS DE GÁS GLP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGUA MINERAL GASEIFICADA , GARRAFA DE 500 ML - Un 64,00 80,0000 64,00
AGUA MINERAL NATURAL PÓTAVEL SEM GAS ENVASADA EM COPOS DE 200ML.Natural. Potável. Sem gás. Envasada em COPOS transnsparentes, resistentes a impactos, descartáveis e devidamente higienizados. Embalagem com dados de identificação, data de fabricação/envase, data de validade, devendo constar no rótulo o número do registro do produto no Ministério da Saúde. Os lacres e os selos de segurança deverão estar de acordo com as normas da ABNT. Não serão aceitas águas potáveis de mesa ou águas minerais purificadas adicionadas de soluções salinas artificiais, uma vez que não preenchem os requisitos legais, para se enquadrarem na classificação de minerais. - Un 25,60 40,0000 25,60
Total COMERCIO DE GAS HG LTDA 89,60

Fornecedor: MHNET TELECOMUNICAÇOES EIRELI (RS) CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.245.502/0004-49

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE INTERNET REFERENTE AOS SEIS PRIMEIROS ÚLTIMOS DE 2023 PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - SERVIÇO DE INTERNET Un 738,00 6,0000 738,00
Total MHNET TELECOMUNICAÇOES EIRELI (RS) 738,00

Fornecedor: ASSOCIACAO REDE DE METROLOGIA E ENSAIOS DO RGS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.130.207/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO N° 3810/2023 REFERENTE AO CURSO DE AVALIAÇÃO DE RUÍDOS PARA OS SERVIDORES DA FISCALIZAÇÃO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CURSO DE FORMAÇÃO - Un 540,00 1,0000 540,00
Total ASSOCIACAO REDE DE METROLOGIA E ENSAIOS DO RGS 540,00

Fornecedor: FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.303.222/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente a Guia para distribuição de Cartas Precatórias para o TJPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 52,76 1,0000 52,76
Total FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA 52,76

Fornecedor: IGOR PEREIRA PARISOTTO DE SOUZA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.450.533/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PLACAS DE PVC PARA SINALIZAÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE VACARIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLACA - PLACA PVC PÇ 320,00 13,0000 320,00
Total IGOR PEREIRA PARISOTTO DE SOUZA 320,00

Fornecedor: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇOES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.030.715/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA PARA RECOLHIMENTO DO PREÇO PUBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIOFREQUÊNCIA - PPDUR

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIA - PÇ 14,04 1,0000 14,04
Total AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇOES 14,04

Fornecedor: SOMPO SEGUROS S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 61.383.493/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO N° 9311/2023 REFERENTE AO SEGURO DO PRÉDIO DA PREFEITURA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Seguro total - Un 68,26 1,0000 68,26
Total SOMPO SEGUROS S.A. 68,26

Fornecedor: MORESCO E ANTUNES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.468.106/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pacotes de folhas sulfite, brancas, 75g/m² tamanho A4, 210mmx297mm, contendo 500 folhas cada pacote, reciclável, livre de cloro. Superfície resistente, corte perfeito e equilibrada absorção, permitindo melhor deslizamento do papel na impressora e evitando desperdício de tinta. Produzido a partir de floresta de plantas renováveis com certificação de certificadora credenciada. Fibras extremamente brancas. Em embalagem original de venda a varejo. - PC 3.127,50 150,0000 3.127,50
Total MORESCO E ANTUNES LTDA 3.127,50

Fornecedor: DELTA FERRAGENS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0003-15

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE VACARIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CORRENTE - PÇ 60,00 10,0000 60,00
ABRACADEIRA - Un 79,00 1,0000 79,00
FITA ISOLANTE - Un 13,50 2,0000 13,50
Total DELTA FERRAGENS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 152,50

Fornecedor: OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE MOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.318.313/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente a Guia ONR

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 68,50 1,0000 68,50
Total OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE MOVEIS 68,50

Fornecedor: RONALDO BORTOLOTTO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 001.815.400-02

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total RONALDO BORTOLOTTO 400,00

Fornecedor: MICHELE BOEIRA DOS SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 044.261.820-42

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total MICHELE BOEIRA DOS SANTOS 400,00

Fornecedor: ADAIR ADAMS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 819.736.910-00

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total ADAIR ADAMS 400,00

Fornecedor: MIRTA APARECIDA MACHADO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 016.663.850-18

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total MIRTA APARECIDA MACHADO 400,00

Fornecedor: ANDERSON VALENTE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 042.273.180-33

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total ANDERSON VALENTE VARGAS 400,00

Fornecedor: ENEIDA ADRIANA DE ROSSI ARGENTA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 390.858.130-34

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total ENEIDA ADRIANA DE ROSSI ARGENTA 400,00

Fornecedor: INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DE PESSOAS JURÍDICAS DO BRASIL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 59.841.148/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUTENTICAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS - SVÇ 5.189,14 1,0000 5.189,14
Total INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DE PESSOAS JURÍDICAS DO BRASIL 5.189,14

Fornecedor: INFOCALL INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.816.568/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DO SERVIDOR IBM SYSTEM

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.895,00 1,0000 1.895,00
Total INFOCALL INFORMATICA LTDA 1.895,00

Fornecedor: ALESSANDRO LIMA DOS SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 022.368.720-03

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total ALESSANDRO LIMA DOS SANTOS 400,00

Fornecedor: LEONICE RODRIGUES DA MOTTA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 013.667.520-40

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total LEONICE RODRIGUES DA MOTTA 400,00

Fornecedor: DIOGENES VENCESLAU DA ROCHA CARDOSO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 404.906.880-04

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total DIOGENES VENCESLAU DA ROCHA CARDOSO 400,00

Total SECRETARIA MUN. GESTÃO E FINANÇAS 54.826,74

Órgão Requisitante: SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO DE MATRICULA ATUALIZADA SEM ONUS Nº 15.748, PARA FINS DE ATUALIZACAO. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - Un 38,01 1,0000 38,01
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 38,01

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO NO CARTORIO DE TRANSCRICAO Nº 56.858 PARA FINS DE ATUALIZACAO. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - Un 31,82 1,0000 31,82
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 31,82

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO NO CARTORIO DA TRANSCRIÇÃO Nº 46.727, PARA FINS DE ATUALIZACAO CADASTRAL NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - Un 31,82 1,0000 31,82
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 31,82

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO NO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA MATRICULA Nº 26.099, PARA ATUALIZACAO CADASTRAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 5186. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - Un 38,01 1,0000 38,01
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 38,01

Fornecedor: RUMO MALHA SUL S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.258.944/0001-26

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO DE CONTRATO 066/NN/GRIP/14, REFERENTE AO MES DE JULHO/23. PROCESSO 021/19. CONTRATO 024/NN/GREG/19. PASSAGEM DE NIVEL NO KM 280+370. VIABILIDADE TECNICA DE PROJETO. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - CONTRATO 024/NN/GREG/19 MES 13.717,88 1,0000 13.717,88
Total RUMO MALHA SUL S.A. 13.717,88

Fornecedor: DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO DE DIFERENCA REFERENTE AO CONCERTO DO CARRO CELTA VHC PLACA IOU 0147. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
KIT EMBREAGEM - 1 Un 347,00 1,0000 347,00
Total DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO 347,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS DE FOTOCOPIAS E DOCUMENTOS, EM PRETO E BRANCO E COLORIDAS, SERVICOS DE LOCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO, RELATIVO AS IMPRESSORAS CPC 2698, CPC 2301, CPC 2605, SERV 2690, DATACENTER 2905. RF. DEMONSTRATIVOS: 29846, 29847 E 29848.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 1.598,11 1,0000 1.598,11
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 1.598,11

Fornecedor: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.840.270/0001-15

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO DE DUAS RRT Nº13268074 E Nº 12901139, REFERENTE A PRACA DO BAIRRO PORCINIO E PRACA DO BAIRRO JARDIM TOSCANO. ARQ. VIRGINIA ELISABETH POZZA SOARES. SETOR DE PROJETOS. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - "CREA" - RRT SVÇ 230,36 2,0000 230,36
Total CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL 230,36

Fornecedor: K. LUMERTZ CARDOSO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 38.311.637/0001-71

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SSD 256GB: SSD 256GB com interface SATA: Formato: 2,5 pol; Interface: SATA Rev. 3.0 (6GB/s) - compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3GB/s); NAND: TLC; Performance de referência - até 500MB/s para leitura e 320MB/s para gravação; Temperatura de armazenamento: -40°C a 85°C; Temperatura de operação: 0°C a 70°C; Expectativa de vida útil: 1 milhão de horas MTB; - Un 181,58 1,0000 181,58
Total K. LUMERTZ CARDOSO 181,58

Total SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO 16.214,59

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.173.473/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA AUXILIAR O TRABALHO DE MANUTENCAO DE VIAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Trena Longa Aberta com fita de fibra de vidro 30 metros, mínimo de largura 12,5mm, graduação mm ou cm. - Un 68,00 1,0000 68,00
Trena manual 8 metros com trava da fita, alça em nylon e presilha para cinto. - Un 135,00 3,0000 135,00
Trena profissional de aço graduação em centímetros e polegadas, com 5 metros, corpo emborrachado resistente às quedas com botão e trava de freio. - Un 25,00 1,0000 25,00
Total COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA 228,00

Fornecedor: COMERCIAL AGRICOLA BOLDO LTDA - AGROMAQUINAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.869.453/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENCAO E REPARACAO DA ROCADEIRA MODELO FS160 DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 220,00 1,0000 220,00
CARBURADOR - REPARO DO CARBURADOR DA ROCADEIRA PÇ 100,00 1,0000 100,00
ALAVANCA - ALAVANCA DA REGULAGEM ROCADEIRA PÇ 20,00 1,0000 20,00
FILTRO - FILTRO DE AR ROCADEIRA Un 15,00 1,0000 15,00
FILTRO COMBUSTIVEL - Un 20,00 1,0000 20,00
MANGUEIRA - m 20,00 1,0000 20,00
MOLA EMBRIAGEM - Un 15,00 1,0000 15,00
GANCHO - GANCHO DE TRANSPORTE ROCADEIRA PÇ 40,00 1,0000 40,00
CABO ACELERADOR - Un 110,00 1,0000 110,00
ESCAPAMENTO - SURDINA ROÇADEIRA Un 90,00 1,0000 90,00
Total COMERCIAL AGRICOLA BOLDO LTDA - AGROMAQUINAS 650,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: LAMPADA PARA SISTEMA DE ILUMINACAO DO VEICULO PLACA JBH1F90

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA 1141 - 3 LAMPADAS Un 35,00 1,0000 35,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 35,00

Fornecedor: ALKYERI RODRIGO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.762.365/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: ADESIVOS REFLETIVOS PARA INDICATIVA BR 285 E PARA PLACAS DE ESTACIONAMENTO EXCLUSIVO GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADESIVO REFLETIVO PLACA SINALIZAÇÃO DE TRANSITO - INDICATIVO BR 285 Un 150,00 1,0000 150,00
ADESIVO REFLETIVO PLACA SINALIZAÇÃO DE TRANSITO - PARA PLACAS DE ESTACIONAMENTO EXCLUSIVO GUARDA MUNICIPAL Un 540,00 3,0000 540,00
Total ALKYERI RODRIGO DA SILVA 690,00

Fornecedor: JB MOTORES ELETRICOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.330.755/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: CONSERTO E MANUTENCAO DE FURADEIRA DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 380,00 1,0000 380,00
Total JB MOTORES ELETRICOS 380,00

Fornecedor: ROSALEN INDUSTRIA RIOGRANDENSE DE TINTAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.716.325/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A MATERIAL PARA SINALIZACAO VIARIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Tinta Demarcação Viária a base de resina acrílica na cor BRANCA de acordo com a NBR 11862:2012 – Tintas para sinalização horizontal a base de resina acrílica, acondicionada em baldes de 18 litros. (Laudo lab. Cred. DNIT) - LT 6.500,00 25,0000 6.500,00
Tinta Demarcação Viária a base de resina acrílica na cor AMARELA de acordo com a NBR 11862:2012 – Tintas para sinalização horizontal a base de resina acrílica, acondicionada em baldes de 18 litros. (Laudo lab. Cred. DNIT) - LT 6.500,00 25,0000 6.500,00
SOLVENTE PARA TINTA DEMARCAÇÃO VIÁRIA A BASE DE METIL METACRILATO, ACONDICIONADAS EM BALDES DE 18 LITROS - Un 2.200,00 10,0000 2.200,00
Total ROSALEN INDUSTRIA RIOGRANDENSE DE TINTAS LTDA 15.200,00

Total DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 17.183,00

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE ESPORTE CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE E ABERTURA DE PORTA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIA DE CHAVE - Un 30,00 3,0000 30,00
SERVIÇO TECNICO - Un 70,00 1,0000 70,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 100,00

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE E CÓPIA DE CONTROLE PARA O DMD (SALA INTERNA) E DO GINÁSIO DOM ORLANDO DOTTI, E TROCA DE MIOLO DA PORTA DA CASA DO CAT.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIA DE CHAVE - Un 70,00 7,0000 70,00
CONTROLE DE ALARME - cópia de 3 controles Un 120,00 3,0000 120,00
CILINDRO - PÇ 70,00 1,0000 70,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 260,00

Fornecedor: VIDRO ASTRAL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.296.014/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE VIDROS CANELADOS PARA REPOSIÇÃO DO GINÁSIO DO BAIRRO IMPERIAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO CANELADO - m² 631,00 11,0000 631,00
Total VIDRO ASTRAL LTDA. 631,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DOS VEICULOS SAVEIRO PLACA IQO 8066 E KOMBI PLACA IRL 4056.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 140,00 1,0000 140,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 140,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS SAVEIRO PLACA IQO 8066 E KOMBI PLACA IRL 4056.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA H4 - Un 105,00 3,0000 105,00
LAMPADA 1034 - PÇ 37,02 6,0000 37,02
FUZIL - PÇ 2,00 2,0000 2,00
ESTOPE - PÇ 84,00 1,0000 84,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 228,02

Fornecedor: FUNDAÇÃO CULTURAL FATIMA DE COMUNICAÇÕES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.064.890/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO MENSAL DA PROGRAMAÇÃO DO RODEIO CRIOULO INTERNACIONAL DE VACARIA NOS MESES DE AGOSTO/2023 A FEVEREIRO/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - Un 7.000,00 1,0000 7.000,00
Total FUNDAÇÃO CULTURAL FATIMA DE COMUNICAÇÕES 7.000,00

Fornecedor: IND.COM.PEÇAS DE FIBRA BERTONI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.777.705/0001-38

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE POSTES ILUMINÁRIAS PARA RESTAURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DALTRO FILHO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LUMINARIA LED - PÇ 3.440,00 4,0000 3.440,00
Total IND.COM.PEÇAS DE FIBRA BERTONI LTDA 3.440,00

Fornecedor: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS GUARIENTI- AUTO TINTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.372.495/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE TINTA PARA PINTURA DA REFORMA DO CORREDOR DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINTA ESMALTE - BRANCO ESMALTE l 320,00 2,0000 320,00
Total CARLOS ALBERTO DOS SANTOS GUARIENTI- AUTO TINTAS 320,00

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MONTAGEM DE REDE DO GINÁSIO DO BAIRRO VITÓRIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO - CABO DE AÇO 1/16 m 94,50 45,0000 94,50
CABO AÇO 3/8 - CLIC CABO AÇO 3/16 Un 8,00 4,0000 8,00
ESTICADOR - 1/4 PÇ 19,00 2,0000 19,00
ARGOLA DE FERRO - 22MM Un 1,80 2,0000 1,80
PARAFUSO - Un 8,40 2,0000 8,40
Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA 131,70

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E CARGAS DE GÁS GLP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AÇUCAR CRISTAL. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidad - Kg 183,60 40,0000 183,60
Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA 183,60

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE IMPRESSÃO, SERVIÇO ON SITE E SOFTWARE MÊS DE JULHO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSÃO PRETO - SVÇ 94,44 1,0000 94,44
SERVIÇO TECNICO - Un 218,03 1,0000 218,03
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 312,47

Fornecedor: SISTEMA VACARIENSE DE COMUNICAÇOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 38.301.400/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO MENSAL DA PROGRAMAÇÃO DO RODEIO CRIOULO INTERNACIONAL DE VACARIA NOS MESES DE AGOSTO/2023 A FEVEREIRO/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - Un 7.000,00 1,0000 7.000,00
Total SISTEMA VACARIENSE DE COMUNICAÇOES LTDA 7.000,00

Fornecedor: GOLD SPORTS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.715.008/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PLACA COM MOLDURA DE MADEIRA COM SUBLIMAÇÃO PREMIAÇÃO DO HINO DA GUARDA MUNICIPAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLACA - C/ MOLDURA Un 411,00 3,0000 411,00
Total GOLD SPORTS LTDA 411,00

Total DEPARTAMENTO DE ESPORTE 20.157,79

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE LAZER E EVENTOS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.810.760/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DRENAGEM DA QUADRA DE AREIA DO BAIRRO CRISTINA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TUBO - CORRUGADO 4 PRETO DRENAGEM Un 361,40 26,0000 361,40
Manta Geotextil para drenagem - Un 145,34 26,0000 145,34
Total ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 506,74

Fornecedor: TRM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.027.908/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA MONTAGEM DE BANCO NA PRAÇA DO BAIRRO VISTA ALEGRE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CIMENTO CP II 32 (SACO C/ 50 KG) - SCO 38,90 1,0000 38,90
Total TRM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES 38,90

Total DEPARTAMENTO DE LAZER E EVENTOS 545,64

Órgão Requisitante: SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E CARGAS DE GÁS GLP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FARINHA DE MILHO PRE-COZIDA.Enriquecida com ferro e ácido fólico (Vitamina B9). Obtida de milho degerminado, moído, classificado e laminado. Ingredientes: milho, ferro e ácido fólico (Vitamina B9). Com aspecto, cor, odor e sabor próprios. Não contém glúten. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote pode - Kg 30,50 5,0000 30,50
CEBOLA DE CABEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Classe média. Formato redondo, oblongo ou periforme. Coloração amarela ou vermelha pinhão. Diâmetro transversal maior que 5 cm. Peso médio de 80g a 110g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras, limpas e apresentarem as raízes cortadas rente à base, não se admitindo presença de rebrote de raiz. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que p - Kg 490,00 100,0000 490,00
Batata inglesa de primeira qualidade. Peso médio entre 140g a 190g cada unidade. Diâmetro transversal maior que 4,5cm. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 352,00 80,0000 352,00
REPOLHO BRANCO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato achatado, folhas lisas, com veias salientes, de cor branco esverdeado. Peso médio entre 1,5 kg a 2,5 kg cada unidade. Podado, sem as folhas externas. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfuraçõe - Kg 81,00 20,0000 81,00
Alho de primeira qualidade. Desenresteado. Os bulbos de alho deverão ter o diâmetro transversal maior ou igual e 4,2 cm. Peso médio de 35g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 84,50 5,0000 84,50
PEPINO EM CONSERVA. pepinos inteiros, vinagre, água, açucar, sal, condimentos e especiarias. Sabor suave. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme tipica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiologicos, pragas e doenças que impliquem em qualquer gra - Un 212,10 30,0000 212,10
Carvão Vegetal de 4 Kg. - PC 696,50 35,0000 696,50
Arroz sub-grupo parboilizado orgânico. Grupo beneficiado. Classe longo fino. Tipo 1. Constituído de grãos inteiros. Não contém glúten. Isento de sujidades, bolores, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas) ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, transparente e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de f - Kg 472,00 80,0000 472,00
PAO DE FORMA PARA SANDUICHE.Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia. O miolo deve ser poroso, leve homogêneo, elástico, não aderente aos dedos ao ser comprimid - PC 384,00 80,0000 384,00
VINAGRE DE MAÇA.Natural, sem conservantes. Ingredientes: fermentado acético de maçã hidratado. Acidez de 4,15%. Sem essência e aditivos. Aspecto físico líquido. Aspecto visual límpido e sem depósitos. Cor amarela límpida. Odor acético próprio Sabor ácido próprio. Ausente de elementos estranhos a sua matéria-prima de origem. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em garrafas plásticas PET com tampa de polietileno. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embal - Un 105,00 30,0000 105,00
Leite em pó integral. Instantâneo. Ingredientes: leite integral e/ou leite concentrado integral e emulsificante lecitina de soja. Não conte glúten. Acondicionado em embalagens plásticas tipo sachê, aluminizadas, termossoldadas, atóxicas e resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricionais, validade, quantidade do produto e o número de registro no Ministério da Agricultura/ SIF/ DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Peso líquido: cada embalagem contém 1 kg do produto. Rendimento: 10 colheres de sopa bem cheias para 1 litro de água. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação an - Kg 89,10 3,0000 89,10
AÇUCAR CRISTAL. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidad - Kg 229,50 50,0000 229,50
MASSA ALIMENTICIA DE SÊMOLA COM OVOS TIPO TORTILHONE.sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote - Kg 375,00 50,0000 375,00
CARNE SUÍNA (LOMBO) - Kg 213,00 10,0000 213,00
CARNE BOVINA DE SEGUNDA, RESFRIADA, TIPO PALETA OU AGULHA, FRACIONADA EM PEDAÇOS DE 3KG, DE ACORDO COM AS NORMAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Kg 7.120,00 200,0000 7.120,00
Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA 10.934,20

Total SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS 10.934,20

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ESCADA EXTENSIVEL FIBRA, TALABARTE E CINTO DE POSICIONAMENTO, PARA O DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA, DA SMOSP. PED. 294164.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESCADA DE FIBRA EXTENSIVA - 7,20 M 2X14 PÇ 1.395,00 1,0000 1.395,00
TALABARTE 17 MM PARA ESCADA - Un 165,00 1,0000 165,00
CINTOS TALABARTES - DE POSICIONAMENTO Un 122,00 1,0000 122,00
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 1.682,00

Total DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1.682,00

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DO INTERIOR CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.102/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE 300 TONELADAS DE BRITA GRADUADA PARA USO NOS SERVIÇOS GERAIS, CONFORME AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO 2042/2023, EM CONVENIO COM O CONDESUS CAMPOS DE CIMA DA SERRA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BRITA GRADUADA - T 15.369,00 300,0000 15.369,00
Total GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA 15.369,00

Fornecedor: GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA - LOJAS TAQI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.237.911/0122-38

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 2 CHALEIRAS ELETRICAS, PARA A EQUIPE DO INTERIOR, JUNTO A SMOSP. PED. 337289.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHALEIRA ELETRICA - Un 182,90 2,0000 182,90
Total GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA - LOJAS TAQI 182,90

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E CARGAS DE GÁS GLP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CEBOLA DE CABEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Classe média. Formato redondo, oblongo ou periforme. Coloração amarela ou vermelha pinhão. Diâmetro transversal maior que 5 cm. Peso médio de 80g a 110g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras, limpas e apresentarem as raízes cortadas rente à base, não se admitindo presença de rebrote de raiz. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que p - Kg 294,00 60,0000 294,00
Alho de primeira qualidade. Desenresteado. Os bulbos de alho deverão ter o diâmetro transversal maior ou igual e 4,2 cm. Peso médio de 35g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 33,80 2,0000 33,80
PEPINO EM CONSERVA. pepinos inteiros, vinagre, água, açucar, sal, condimentos e especiarias. Sabor suave. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme tipica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiologicos, pragas e doenças que impliquem em qualquer gra - Un 106,05 15,0000 106,05
Carvão Vegetal de 4 Kg. - PC 995,00 50,0000 995,00
PAO DE FORMA PARA SANDUICHE.Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia. O miolo deve ser poroso, leve homogêneo, elástico, não aderente aos dedos ao ser comprimid - PC 480,00 100,0000 480,00
VINAGRE DE MAÇA.Natural, sem conservantes. Ingredientes: fermentado acético de maçã hidratado. Acidez de 4,15%. Sem essência e aditivos. Aspecto físico líquido. Aspecto visual límpido e sem depósitos. Cor amarela límpida. Odor acético próprio Sabor ácido próprio. Ausente de elementos estranhos a sua matéria-prima de origem. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em garrafas plásticas PET com tampa de polietileno. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embal - Un 35,00 10,0000 35,00
AÇUCAR CRISTAL. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidad - Kg 229,50 50,0000 229,50
OLEO DE SOJA REFINADO.Produto obtido por prensagem mecânica e/ou extração por solvente, dos grãos de soja, isento de misturas de outros óleos, gorduras ou matérias estranhas ao produto. Ingredientes: óleo de soja refinado e antioxidante ácido cítrico. Rico em vitamina E. 0% gordura trans. Sem colesterol. Não contém glúten. Características sensoriais: com aspecto, cor, odor e sabor característicos. Aparência límpida e isento de sedimentos. Ponto de fumaça 230°C. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em garrafa plástica PET com proteção anti UV ou lata de folhas de flandres. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, pr - Un 497,50 50,0000 497,50
Tomate longa vida de primeira qualidade. Classe média ou grande: 6,5 a 9 cm de diâmetro equatorial. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Os tomates deverão apresentar a cor entre 30 a 90% da cor final (nem verde e nem passado). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 390,00 60,0000 390,00
CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA COM NO MÁXIMO 8% DE GORDURA E4% DE APONEVROSES. manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação ou no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do CISPOA ou SIF; identificação da categoria e tipo de carne, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, peso l - Kg 534,00 20,0000 534,00
CARNE SUÍNA (LOMBO) - Kg 1.278,00 60,0000 1.278,00
CARNE BOVINA DE SEGUNDA, RESFRIADA, TIPO PALETA OU AGULHA, FRACIONADA EM PEDAÇOS DE 3KG, DE ACORDO COM AS NORMAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Kg 7.832,00 220,0000 7.832,00
Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA 12.704,85

Total DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DO INTERIOR 28.256,75

Órgão Requisitante: DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: VOLNEI CANALI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 31.950.841/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: LOCACAO DE 100 HORAS DE MINI ESCAVADEIRA HIDRAULICA, SV08, YANMAR, 2014, PARA SERVICOS DE SANEAMENTO PUBLICO, EM DIVERSOS LOCAIS NO PERIMETRO URBANO. PED. R$ 12.000,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - LOCACAO DE 100 HORAS DE MINI ESCAVADEIRA HIDRAULICA OBS: R$120,00 A HORA Un 12.000,00 100,0000 12.000,00
Total VOLNEI CANALI 12.000,00

Total DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA 12.000,00

Órgão Requisitante: DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LETTI AUTO PEÇAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.781.654/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO MECANICO, NA CAMINHONHETE S10 PLACAS IRD 3E27, DA SMOSP. PED. R$ 460,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 150,00 1,0000 150,00
Total LETTI AUTO PEÇAS LTDA. 150,00

Fornecedor: LETTI AUTO PEÇAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.781.654/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO MECANICO, NA CAMINHONETE S10 PLACAS IRD 3E27, DA SMOSP. PED. 121.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 400,00 1,0000 400,00
Total LETTI AUTO PEÇAS LTDA. 400,00

Fornecedor: LETTI AUTO PEÇAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.781.654/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE COXIM E CILINDRO FREIO DA RODA TRASEIRA, PARA MANUTENCAO DA CAMINHONHETE S10 PLACAS IRD 3E27, DA SMOSP. PED. R$ 460,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COXIM - PÇ 220,00 1,0000 220,00
CILINDRO RODA TRASEIRA - DO FREIO PÇ 90,00 1,0000 90,00
Total LETTI AUTO PEÇAS LTDA. 310,00

Fornecedor: LETTI AUTO PEÇAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.781.654/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BOMBA DA DIRECAO HIDRAULICA E OLEO HIDRAULICO, PARA MANUTENCAO DA CAMINHONETE S10 PLACAS IRD 3E27, DA SMOSP. PED. 121.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOMBA HIDRAULICA - DIRECAO PÇ 1.100,00 1,0000 1.100,00
OLEO - HIDRAULICO l 60,00 1,0000 60,00
Total LETTI AUTO PEÇAS LTDA. 1.160,00

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE COPIAS DE CHAVE YALE, PARA O SETOR DE CARPINTARIA, DA SMOSP. PED. 3411.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 30,00 1,0000 30,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 30,00

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE COPIA DE CHAVE, DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IWZ 7562, DA SMOSP. PED. 3433.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 100,00 1,0000 100,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 100,00

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE COPIA DE CHAVE, DO ROLO COMPACTADOR XCMG XS123 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 3461.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 60,00 1,0000 60,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 60,00

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CADEADO, PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IWZ 7562, DA SMOSP. PED. 3433.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CADEADO - Un 22,00 1,0000 22,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 22,00

Fornecedor: CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.277.507/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PINOS, BOLAS E ABRACADEIRAS, PARA DEIXAR EM ESTOQUE NO ALMOXARIFADO, DA SMOSP. PED. 17428.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PINO - PÇ 100,00 20,0000 100,00
ADAPTADOR - OBS: BOLAS COD. 324764 Un 4,00 2,0000 4,00
ABRACADEIRA - Un 40,00 10,0000 40,00
Total CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. 144,00

Fornecedor: CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.277.507/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MANGUEIRAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS IVK 6141, DA SMOSP. PED. 17426.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA - m 45,00 1,5000 45,00
Total CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. 45,00

Fornecedor: AGROCAMPO GIORDANI COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÓPECUÁRIOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.840.469/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE GARRAFAO TERMICO, PARA A EQUIPE DE MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS, JUNTO A SMOSP. PED. 308821.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GARRAFA TÉRMICA 5 LITROS - GARRAFAO Un 50,00 1,0000 50,00
Total AGROCAMPO GIORDANI COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÓPECUÁRIOS LTDA. 50,00

Fornecedor: SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.224.121/0008-70

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PORCAS, ARRUELAS E ESFERAS, PARA MANUTENCAO DAS MOTONIVELADORAS NEW HOLLAND 170B N° 17 PLACAS ISS 4007, N° 18 SEM PLACAS, MNH2022 E MOTONIVELADORA CASE N° 16 PLACAS ISV 0703, AMBAS DA SMOSP. PED. 35852.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PORCA - NCM: 73181600 PÇ 250,00 5,0000 250,00
ARRUELA LISA - 26.9 X 63,5 X NCM: 73182200 Un 125,00 5,0000 125,00
ESFERA 2.50 - 250 NCM: 84314929 PÇ 3.250,00 5,0000 3.250,00
Total SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 3.625,00

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE TINTAS SPRAY E FITA CREPE, PARA O SETOR DE CARPINTARIA, DA SMOSP. PED. 393881.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINTA EM SPRAY - 400 ML PRETO Un 41,18 2,0000 41,18
TINTA SPRAY 400 ml, cores diversas - 400 ML AMARELO Un 163,92 6,0000 163,92
FITA CREPE 48X50 - rl 21,17 1,0000 21,17
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 226,27

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BONES CASQUETE, PARA O SETOR DE SOLDA, DA SMOSP. PED. 791571.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BONES - CASQUETE Un 160,76 2,0000 160,76
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 160,76

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ARAMES, BICOS E BOCAIS, AMBOS MIG, PARA A OFICINA MECANICA, DA SMOSP. PED. 294262.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ARAME MIG - rl 597,00 3,0000 597,00
BICO SOLDA MIG - Un 38,68 4,0000 38,68
BOCAL SOLDA - MIG PÇ 115,10 2,0000 115,10
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 750,78

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ABAFADOR DE RUIDOS E CLIPS, PARA O SETOR DE SOLDA, DA SMOSP. PED. 394519.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ABAFADOR DE RUIDO - Un 95,00 1,0000 95,00
CLIPS PARA CABO DE ACO - PÇ 30,00 2,0000 30,00
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 125,00

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BATERIA, PARA A OFICINA MECANICA, DA SMOSP. PED. 194897.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA - PÇ 26,23 1,0000 26,23
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 26,23

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE TINTAS SPRAY, PARA PINTAR A PROTECAO, NA RUA DR. FLORES, PINHEIRO MACHADO, JUNTO A SMOSP. PED. 295141.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINTA EM SPRAY - AMARELO Un 125,84 4,0000 125,84
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 125,84

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BICO DE ABASTECIMENTO, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIT 7306, DA SMOSP. PED. 295086.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BICO - ABASTECIMENTO PÇ 300,00 1,0000 300,00
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 300,00

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BROCAS E ALICATES, PARA O DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA, DA SMOSP. PED. 295198.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BROCA AR D338 06,0MM - Un 64,00 6,0000 64,00
BROCA AR D338 08,0MM - Un 36,00 2,0000 36,00
BROCA AR D338 10,0MM - Un 32,00 1,0000 32,00
ALICATE UNIVERSAL 8 POLEGADAS - Un 104,00 2,0000 104,00
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 236,00

Fornecedor: RENATO RECH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.219.999/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE RECARGA DE BATERIA, DA MOTONIVELADORA CASE N° 16 PLACAS ISV 0703, DA SMOSP. PED. 2994.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 40,00 1,0000 40,00
Total RENATO RECH 40,00

Fornecedor: RENATO RECH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.219.999/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE TERMINAIS, PARA DEIXAR EM ESTOQUE NO ALMOXARIFADO, DA SMOSP. PED. 2934.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TERMINAL - SENDO 6 NEGATIVOS E 5 POSITIVOS Un 165,00 11,0000 165,00
Total RENATO RECH 165,00

Fornecedor: PILAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.035.528/0001-99

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 12 CHAPAS COLA BRANCA, PARA CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO, NA PRACA DO BAIRRO JARDIM TOSCANO, RUA SAO BERNARDO, ESQUINA COM A RUA VELOCINO PAIM DE ANDRADE. PED. 286879.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAPA COLA BRANCA - 12 MM 220 X 110 MADERIT Un 966,00 12,0000 966,00
Total PILAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI - EPP 966,00

Fornecedor: PILAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.035.528/0001-99

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 4 CHAPAS COLA BRANCA, PARA CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO, NA PRACA DO BAIRRO JARDIM TOSCANO, RUA SAO BERNARDO, ESQUINA COM A RUA VELOCINO PAIM DE ANDRADE. PED. 287429.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAPA COLA BRANCA - 12 MM 220 X 110 MADERIT Un 322,00 4,0000 322,00
Total PILAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI - EPP 322,00

Fornecedor: AUTO MECANICA IRMÃOS PASTORE LT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.353.630/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO MECANICO, NO ONIX JOY PLACAS IZW 3B34, DA SMOSP. PED. 33975.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 390,00 1,0000 390,00
Total AUTO MECANICA IRMÃOS PASTORE LT 390,00

Fornecedor: AUTO MECANICA IRMÃOS PASTORE LT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.353.630/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, PARA MANUTENCAO DO ONIX JOY PLACAS IZW 3B34, DA SMOSP. PED. 33975.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATUADOR DA EMBREAGEM - Un 295,00 1,0000 295,00
KIT EMBREAGEM - Un 545,00 1,0000 545,00
FLUIDO DA EMBREAGEM - l 38,00 1,0000 38,00
ABRACADEIRA - PÇ 7,00 1,0000 7,00
MATERIAL DE LIMPEZA - Un 15,00 1,0000 15,00
Total AUTO MECANICA IRMÃOS PASTORE LT 900,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE AUTO ELETRICA, NO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACAS MAA 7726, DA SMOSP. PED. 1994.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 45,00 1,0000 45,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 45,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE INSTALACAO, NA CAMINHONETE S10 PLACAS IRD 3E27, DA SMOSP. PED. 2032.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 25,00 1,0000 25,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 25,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE SOQUETES E LENTES, PARA MANUTENCAO DO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACAS MAA 7726, DA SMOSP. PED. 1994.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SOQUETE - PÇ 30,00 2,0000 30,00
LENTE - Un 20,00 2,0000 20,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 50,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LAMPADAS, PARA MANUTENCAO DO ONIX JOY PLACAS IZW 3B34, DA SMOSP. PED. 2005.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA - Un 50,00 2,0000 50,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 50,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LAMPADAS, PARA MANUTENCAO DO PRISMA PLACAS IYH 2544, CEDIDO PARA A SMOSP. PED. 2011.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA 69 - PÇ 30,00 2,0000 30,00
LAMPADA H4 - Un 35,00 1,0000 35,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 65,00

Fornecedor: ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.020.533/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE MOLA TRASEIRA E REGULAGEM DO EIXO, DO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACAS MAA 8016, DA SMOSP. PED. 51224.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 370,00 1,0000 370,00
Total ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA 370,00

Fornecedor: ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.020.533/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE MOLA, NO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACAS MAA 8016, DA SMOSP. PED. 51236.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 150,00 1,0000 150,00
Total ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA 150,00

Fornecedor: ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.020.533/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ARRUELAS, GRAXEIRA E BUCHAS, PARA MANUTENCAO DO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACAS MAA 8016, DA SMOSP. PED. 51224.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ARRUELA DE ENCONSTO - PÇ 47,48 4,0000 47,48
GRAXEIRA - PÇ 4,00 1,0000 4,00
BUCHA - TRASEIRA Un 93,00 3,0000 93,00
Total ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA 144,48

Fornecedor: ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.020.533/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, PARA MANUTENCAO DO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACAS MAA 8016, DA SMOSP. PED. 51236.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MOLA MESTRE - Un 585,00 1,0000 585,00
MOLA 2a - Un 545,00 1,0000 545,00
BUCHA DIANTEIRA - Un 25,00 1,0000 25,00
ARRUELA DE ENCONSTO - PÇ 32,00 4,0000 32,00
GRAMPO - Un 49,00 1,0000 49,00
PORCA 18MM - Un 12,00 2,0000 12,00
CHAVETA - Un 8,00 1,0000 8,00
PORCA 10MM - PÇ 1,15 1,0000 1,15
Total ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA 1.257,15

Fornecedor: LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.010.171/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE TAMPA TANQUE ARLA, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO VOLVO PLACAS JBF 1G46, DA SMOSP. PED. 143668.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TAMPA - TANQUE ARLA PÇ 110,00 1,0000 110,00
Total LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS 110,00

Fornecedor: LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.010.171/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE SOBRE COLUNA E FAIXA PARACHOQUE, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9D59, DA SMOSP. PED. 143577.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SOBRE COLUNA - PÇ 220,00 1,0000 220,00
FAIXA - PARACHOQUE PÇ 90,00 1,0000 90,00
Total LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS 310,00

Fornecedor: LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.010.171/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9D59, DA SMOSP. PED. 143739.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DOBRADICA - PÇ 250,00 1,0000 250,00
SUPORTE - PLACA DIANTEIRA PÇ 45,00 1,0000 45,00
AMORTECEDORES - GRADE Un 260,00 2,0000 260,00
ESTRIBO - Un 70,00 1,0000 70,00
Total LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS 625,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NO MOTOR DE PARTIDA, DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 6033, DA SMOSP. PED. 17382.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 220,00 1,0000 220,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 220,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS NA PARTE ELETRICA, DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D09, DA SMOSP. PED. 17449.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 180,00 1,0000 180,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 180,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA PARTE ELETRICA, DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9C24, DA SMOSP. PED. 17444.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 75,00 1,0000 75,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 75,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACA DE SERVICO PARA CONSERTO DA PARTE ELETRICA DO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA MAA-7726 DA SMOSP. PED. 17442.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 45,00 1,0000 45,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 45,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA PARTE ELETRICA, DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D00, DA SMOSP. PED. 17513.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 60,00 1,0000 60,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 60,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA PARTE ELETRICA, DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9C24, DA SMOSP. PED. 17506.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 60,00 1,0000 60,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 60,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE ALTERNADOR, NA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 170B N° 18 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 17522.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 160,00 1,0000 160,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 160,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA PARTE ELETRICA, DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D00, DA SMOSP. PED. 17529.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 25,00 1,0000 25,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 25,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA PARTE ELETRICA, DO CAMINHAO VOLVO PLACAS JBF QG47, DA SMOSP. PED. 17538.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 20,00 1,0000 20,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 20,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA PARTE ELETRICA, DA CARREGADEIRA FIATALLIS 1305 FR-120 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 17540.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 90,00 1,0000 90,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 90,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE IMPULSOR, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 6033, DA SMOSP. PED. 17382.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPULSOR - Un 149,00 1,0000 149,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 149,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CABOS PP E ABRACADEIRAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D09, DA SMOSP. PED. 17449.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO 2/1 - PP m 64,00 8,0000 64,00
ABRACADEIRA - Un 6,00 20,0000 6,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 70,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA MAA-7726 DA SMOSP. PED. 17442.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RELE - AUX 24V 4T 40 A C/ SUPORTE SCANIA 76> PÇ 25,00 1,0000 25,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 25,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D00, DA SMOSP. PED. 17513.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RELE - MINI PÇ 25,00 1,0000 25,00
LAMPADA 1 POLO - Un 5,00 1,0000 5,00
CHAVE SETA - Un 339,00 1,0000 339,00
SOQUETE - LAMPADA PÇ 45,00 1,0000 45,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 414,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE INTERRUPTOR, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9C24, DA SMOSP. PED. 17506.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INTERRUPTOR - REDUZIDA PÇ 130,00 1,0000 130,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 130,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 170B N° 18 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 17522.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ANEL - PÇ 15,00 1,0000 15,00
ROLAMENTO - Un 176,00 2,0000 176,00
REGULADOR DE VOLTAGEM - Un 495,00 1,0000 495,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 686,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LANTERNA E LAMPADA, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO VOLVO PLACAS JBF QG47, DA SMOSP. PED. 17538.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LANTERNA - PÇ 39,00 1,0000 39,00
LAMPADA 21W - Un 8,00 1,0000 8,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 47,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LAMPADAS E SOQUETE, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D00, DA SMOSP. PED. 17529.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA H7 - Un 55,00 1,0000 55,00
SOQUETE - FAROL PÇ 35,00 1,0000 35,00
LAMPADA 1 POLO - Un 5,00 1,0000 5,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 95,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE SENSOR, ABRACADEIRAS E ESPAGUETES, PARA MANUTENCAO DA CARREGADEIRA FIATALLIS 1305 FR-120 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 17540.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SENSOR DE PRESSAO - PÇ 330,00 1,0000 330,00
ABRACADEIRA - Un 1,50 5,0000 1,50
ESPAGUETE - m 4,00 2,0000 4,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 335,50

Fornecedor: ADRIANA FOREST BUENO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.700.606/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE LIMPEZAS DOS RADIADORES, CONSERTO E TROCA DAS CAIXAS DO RADIADOR, OS MESMOS FICARAO DE RESERVA NA OFICINA MECANICA, DA SMOSP. PED. 96.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.460,00 1,0000 1.460,00
Total ADRIANA FOREST BUENO 1.460,00

Fornecedor: ADRIANA FOREST BUENO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.700.606/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE TIRAR, CONSERTO, LIMPEZA E COLOCACAO DO RADIADOR DE AGUA, DO CAMINHAO VOLVO PLACAS JBF 1G46, DA SMOSP. PED. 160.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 900,00 1,0000 900,00
Total ADRIANA FOREST BUENO 900,00

Fornecedor: ADRIANA FOREST BUENO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.700.606/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ADITIVOS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO VOLVO PLACAS JBF 1G46, DA SMOSP. PED. 160.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADITIVO - OBS: 6 LITROS Un 240,00 6,0000 240,00
Total ADRIANA FOREST BUENO 240,00

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE REPARO DA BOMBA DAGUA, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 6033, DA SMOSP. PED. 328954.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REPARO DA BOMBA - DAGUA JG 335,00 1,0000 335,00
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 335,00

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CORREIA, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8E44, DA SMOSP. PED. 329317.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CORREIA - Un 195,00 1,0000 195,00
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 195,00

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CARCACA, KIT BUCHA E PINO TORRE, PARA MANUTENCAO DO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACAS MAA 8016, DA SMOSP. PED. 329316.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARCACA TRAMBULADOR - PÇ 290,00 1,0000 290,00
KIT BUCHA - Un 80,00 1,0000 80,00
PINO - PÇ 25,00 1,0000 25,00
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 395,00

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 1 BALDE DE GRAXA INCOLUB CHASSI (DE 20 KG), PARA O SETOR DE LUBRIFICACAO, DA SMOSP. PED. 329430.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GRAXA - INCOLUB PARA CHASSI OBS: 1 BALDE DE 20 KG Kg 350,00 20,0000 350,00
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 350,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOT. CUMINS S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.627.332/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS MECANICOS E DESLOCAMENTO, NA REVISAO (MANUTENCAO PREVENTIVA) DE 5.000 HORAS, DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA JCB JS210 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 366756.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 3.383,00 1,0000 3.383,00
Total DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOT. CUMINS S.A. 3.383,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOT. CUMINS S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.627.332/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CONECTORES DE PLASTICO ENGATE RAPIDO, PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX PLACAS IZP 1I23, DA SMOSP. PED. 364390.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONECTOR - PLASTICO ENGATE RAPIDO 90° Un 356,00 4,0000 356,00
Total DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOT. CUMINS S.A. 356,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOT. CUMINS S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.627.332/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE DENTES, PARAFUSOS E PORCAS PARA CONSERTO DAS RETROESCAVADEIRAS 4X4 JCB 3CX 2023 PLACAS RET9634 E RET9644 DA SMOSP. PED. 365328.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DENTE ESQUERDO JCB - PÇ 525,00 3,0000 525,00
DENTE DIREITO JCB - PÇ 525,00 3,0000 525,00
DENTE CENTRAL JCB - PÇ 810,00 9,0000 810,00
PARAFUSO - PARAFUSO DE AÇO Un 450,00 30,0000 450,00
PARAFUSO - 3/4 UNF X 60 Un 96,00 6,0000 96,00
PORCA 3/4 - 3/4 UNF Un 216,00 36,0000 216,00
Total DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOT. CUMINS S.A. 2.622,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOT. CUMINS S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.627.332/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE OLEOS, FILTROS E ELEMENTOS, PARA USO NA REVISAO (MANUTENCAO PREVENTIVA) DE 5.000 HORAS, DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA JCB JS210 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 366756.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Litros óleo lubrificante 68 AW - HP OBS: SAO 10 BALDES l 5.848,11 1,0000 5.848,11
FILTRO - RETORNO Un 1.381,07 1,0000 1.381,07
FILTRO DE RETORNO - PÇ 132,21 1,0000 132,21
ELEMENTO DE FILTRO - PÇ 385,28 1,0000 385,28
ELEMENTO FILTRANTE - PÇ 212,70 1,0000 212,70
OLEO - SAE 85W140 l 669,19 20,0000 669,19
ELEMENTO FILTRANTE DO AR - PÇ 173,24 1,0000 173,24
ELEMENTO FILTRA - FILTRANTE DO AR Un 207,78 1,0000 207,78
OLEO 15W40 - AP PARA MOTORES l 572,63 1,0000 572,63
ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL - PÇ 459,94 1,0000 459,94
FILTRO DE OLEO MOTOR - Un 99,85 1,0000 99,85
ELEMENTO DO FILTRO SEDIMENTADOR - PÇ 505,94 2,0000 505,94
ELEMENTO FILTRANTE DE AR CABINE STD EXT - PÇ 248,62 2,0000 248,62
ELEMENTO SEPARADOR DE AGUA COMBUSTIVEL - PÇ 454,87 1,0000 454,87
Total DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOT. CUMINS S.A. 11.351,43

Fornecedor: HIDRAULICOS PILI ASSIST.TECNICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.804.121/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE REVISAO COMPLETA E CONSERTO GERAL DE 4 PISTOES DAS RETROESCAVADEIRAS RANDON, AMBAS DA SMOSP. PEDS. 398; 399; 400; 401.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 10.500,00 1,0000 10.500,00
Total HIDRAULICOS PILI ASSIST.TECNICA 10.500,00

Fornecedor: TAVARES IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.866.992/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE VALVULA FIM DE CURSO PNEUMATICA, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS IXR 9685, DA SMOSP. PED. 2126.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VALVULA - FIM DE CURSO PNEUMATICA Un 1.096,23 1,0000 1.096,23
Total TAVARES IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - VACARIA 1.096,23

Fornecedor: CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - 0001-36 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.325.675/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE TAMPA DE TANQUE, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS IZQ 5D95, DA SMOSP. PED. R$ 140,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TAMPA DO TANQUE - Un 140,00 1,0000 140,00
Total CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - 0001-36 140,00

Fornecedor: IND.COM.PEÇAS DE FIBRA BERTONI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.777.705/0001-38

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PROTECAO MOTOR, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D09, DA SMOSP. PED. 295.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PROTETOR MOTOR - Un 680,00 1,0000 680,00
Total IND.COM.PEÇAS DE FIBRA BERTONI LTDA 680,00

Fornecedor: KL-IND.E COM PEÇAS IMPLEMENTOS AGRIC.LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.090.565/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE INSTALACAO, NA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G PLACAS IZR 3I63, DA SMOSP. PED. 156.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 150,00 1,0000 150,00
Total KL-IND.E COM PEÇAS IMPLEMENTOS AGRIC.LTDA 150,00

Fornecedor: KL-IND.E COM PEÇAS IMPLEMENTOS AGRIC.LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.090.565/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE VIDRO TEMPERADO LATERAL E COLA PARABRISA, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G PLACAS IZR 3I63, DA SMOSP. PED. 156.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO TEMPERADO - LATERAL TRASEIRO Un 820,00 1,0000 820,00
COLA - PARABRISA Un 130,00 1,0000 130,00
Total KL-IND.E COM PEÇAS IMPLEMENTOS AGRIC.LTDA 950,00

Fornecedor: MECANICA DEON LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.446.503/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ACOS REDONDO, CANOS INDUSTRIAL E ACOS CHATO, PARA A OFICINA MECANICA, DA SMOSP. PED. 40813.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ACO REDONDO - 1045 Kg 91,93 2,1888 91,93
CANO REDONDO - Kg 55,44 2,5200 55,44
ACO CHATO 1020 - Kg 219,75 12,9264 219,75
Total MECANICA DEON LTDA 367,12

Fornecedor: COLOMBO PEÇAS SERVIÇOS E ACESSORIOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.035.148/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE SOCORRO E OFICINA, NO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PEDS. 15827; 15816.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.950,00 1,0000 1.950,00
Total COLOMBO PEÇAS SERVIÇOS E ACESSORIOS 1.950,00

Fornecedor: COLOMBO PEÇAS SERVIÇOS E ACESSORIOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.035.148/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PEDS. 15827; 15816.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ARRUELA - Un 0,90 2,0000 0,90
BUJAO - BOMBA HIDRAULICA PÇ 50,00 1,0000 50,00
CINTA PLASTICA - PÇ 5,00 5,0000 5,00
KIT REPARO - kit 291,90 2,0000 291,90
PARAFUSO - Un 1,30 1,0000 1,30
PORCA - PÇ 0,90 1,0000 0,90
MANGUEIRA - m 1.035,50 1,0000 1.035,50
TUBO - PÇ 550,00 2,0000 550,00
SUPORTE - PÇ 850,00 2,0000 850,00
POLIA - Un 170,50 1,0000 170,50
PISTAO - PÇ 1.232,50 1,0000 1.232,50
BASE BOMBA DAGUA - PÇ 330,00 1,0000 330,00
MANGUEIRA - PÇ 75,00 1,0000 75,00
DUTO AR - PÇ 1.876,50 1,0000 1.876,50
COXIM - PÇ 280,00 8,0000 280,00
CARCACA FILTRO - PÇ 1.590,00 1,0000 1.590,00
CABO ACELERADOR - Un 180,00 1,0000 180,00
BOMBA D'AGUA - Un 430,00 1,0000 430,00
BOCAL - PÇ 600,00 1,0000 600,00
Total COLOMBO PEÇAS SERVIÇOS E ACESSORIOS 9.550,00

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MACHADINHA, PARA DEIXAR EM ESTOQUE NO ALMOXARIFADO, DA SMOSP. PED. R$ 29,90.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MACHADINHA - Un 29,90 1,0000 29,90
Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA 29,90

Fornecedor: BERNARDI COMERCIO DE RODAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.942.838/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE RODA 750X22.5, PARA DEIXAR DE RESERVA NA BORRACHARIA, DA SMOSP. PED. 1753.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RODA - 750 X 22.5 Un 800,00 1,0000 800,00
Total BERNARDI COMERCIO DE RODAS LTDA 800,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA LANCINI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.512.080/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO ELETRICO GERAL, NO SEMI REBOQUE (CARRETA) LIBRELATO PLACAS IOC 7318, DA SMOSP. PED. 2143.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.000,00 1,0000 1.000,00
Total AUTO ELETRICA LANCINI LTDA 1.000,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA LANCINI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.512.080/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CABOS PP, LAMPADAS, LANTERNAS E TOMADA FEMEA, PARA MANUTENCAO DO SEMI REBOQUE (CARRETA) LIBRELATO PLACAS IOC 7318, DA SMOSP. PED. 2143.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO PP - 7 X 1,5 m 459,00 17,0000 459,00
LAMPADA 69 - PÇ 4,00 1,0000 4,00
LANTERNA - PLACA PÇ 15,00 1,0000 15,00
LANTERNA TRASEIRA - PÇ 176,00 2,0000 176,00
LAMPADA 1141 - Un 16,00 4,0000 16,00
LAMPADA 67 - Un 6,00 2,0000 6,00
TOMADA - Un 38,00 1,0000 38,00
CABO - PP 5 X 1 m 56,00 3,5000 56,00
Total AUTO ELETRICA LANCINI LTDA 770,00

Fornecedor: SALVATRAT MECANICA DE TRATORES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.893.398/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BASE GIRATÓRIA PARA CONSERTO DO BANCO DA RETRO RANDON DA SMOSP. PED. R$ 970,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONEXAO GIRATORIA - BASE GIRATÓRIA DO BANCO RETROESCAVADEIRA RANDON Un 970,00 1,0000 970,00
Total SALVATRAT MECANICA DE TRATORES LTDA 970,00

Fornecedor: OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.961.398/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO REFERENTE A DIGITALIZACAO DE DOCUMENTO RELATIVO A REGISTRO VEICULAR, DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IJD 8J97, DA SMOSP. RECIBO N° 92133. PED. R$ 18,48.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 18,48 1,0000 18,48
Total OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA 18,48

Fornecedor: MERCANTE DIESEL EQUIP. E PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.395.960/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PLACAS, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G PLACAS IZR 3J04, DA SMOSP. PED. 54855.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLACA - PÇ 840,00 20,0000 840,00
Total MERCANTE DIESEL EQUIP. E PEÇAS LTDA 840,00

Fornecedor: MERCANTE DIESEL EQUIP. E PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.395.960/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PLACAS, PARA MANUTENCAO DAS MOTONIVELADORAS NEW HOLLAND 170B N° 17 PLACAS ISS 4007 E N° 18 SEM PLACAS, AMBAS DA SMOSP. PED. 54855.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLACA - NCM: 84314910 PÇ 840,00 20,0000 840,00
Total MERCANTE DIESEL EQUIP. E PEÇAS LTDA 840,00

Fornecedor: ALMIR ANDRE FOLCHINI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.868.261/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO GERAIS, NA TOYOTA BANDEIRANTE PLACAS IHW 7890, DA SMOSP. PED. 30162.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.150,00 1,0000 1.150,00
Total ALMIR ANDRE FOLCHINI 1.150,00

Fornecedor: ALMIR ANDRE FOLCHINI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.868.261/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, PARA MANUTENCAO DA TOYOTA BANDEIRANTE PLACAS IHW 7890, DA SMOSP. PED. 30162.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BICO INJETOR - PÇ 340,00 4,0000 340,00
ELEMENTO - PÇ 472,00 4,0000 472,00
VALVULA - Un 716,00 6,0000 716,00
REPARO - Un 145,50 1,0000 145,50
JOGO DE REPARO - JG 298,40 1,0000 298,40
REPARO MANUAL - PÇ 77,50 1,0000 77,50
JUNTA - PÇ 46,00 4,0000 46,00
PISTAO - PÇ 112,90 1,0000 112,90
PORTA VALVULA - PÇ 366,70 1,0000 366,70
VALVULA DE RETORNO - Un 84,90 1,0000 84,90
FILTRO DIESEL - Un 50,00 2,0000 50,00
CONJUNTO - TAMPA JG 398,60 1,0000 398,60
JUNTA TAMPA - VALVULA PÇ 59,70 1,0000 59,70
MANGUEIRA - m 55,00 1,0000 55,00
ABRACADEIRA - Un 30,00 2,0000 30,00
JOGO - PECAS Un 479,20 4,0000 479,20
CABO ESTRANGULADOR - PÇ 95,00 1,0000 95,00
Total ALMIR ANDRE FOLCHINI 3.827,40

Fornecedor: CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.620.802/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA O SETOR DE CARPINTARIA, DA SMOSP. PED. R$ 351,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CANO - 50 MM m 156,00 12,0000 156,00
CANO 40M - m 96,00 12,0000 96,00
CURVA 50M - 45º Un 15,00 2,0000 15,00
CURVA - 45º 40 MM Un 7,00 2,0000 7,00
JOELHO 90 - 50 MM Un 9,00 2,0000 9,00
LAMINA SERRA - Un 10,00 1,0000 10,00
CORDA - m 10,00 10,0000 10,00
DISCO DE CORTE - Un 10,50 3,0000 10,50
DISCO FLAP - Un 25,50 3,0000 25,50
LUVA - 50 Un 8,00 2,0000 8,00
LUVA 40MM - Un 4,00 2,0000 4,00
Total CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS 351,00

Fornecedor: CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.620.802/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE JOELHO, CANOS E LUVAS, PARA O SETOR DE CARPINTARIA, DA SMOSP. PED. R$ 63,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JOELHO 50M - Un 10,00 1,0000 10,00
CANO - 50 m 39,00 3,0000 39,00
LUVA - Un 14,00 2,0000 14,00
Total CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS 63,00

Fornecedor: CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.620.802/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FECHADURA, PARA SUBSTITUIR A ANTIGA DO BANHEIRO DA SMOSP. PED. R$ 50,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FECHADURA - Un 50,00 1,0000 50,00
Total CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS 50,00

Fornecedor: CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.620.802/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PARAFUSOS E CABOS APA, PARA O SETOR DE CARPINTARIA, DA SMOSP. PED. R$ 137,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARAFUSO - Un 12,00 40,0000 12,00
CABO DE PA - Un 125,00 5,0000 125,00
Total CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS 137,00

Fornecedor: CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.620.802/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE RATOEIRAS, PARA COLOCAR NO ALMOXARIFADO, DA SMOSP. PED. R$ 26,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Ratoeira - SENDO 2 MEDIAS, NO VALOR UNITARIO DE R$ 5,00 E 2 GRANDES, NO VALOR UNITARIO DE R$ 8,00 Un 26,00 4,0000 26,00
Total CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS 26,00

Fornecedor: CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.620.802/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MANGUEIRA PARA MANUTENCAO DE REDE DE AGUA NA ESTRADA JOSE BOEIRA DE VARGAS NO LOCAL DENOMINADO PORCA VEIA ONDE FOI DANIFICADO DEVIDO AS OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA. PED. R$195,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA - PRETA 3/4 m 195,00 100,0000 195,00
Total CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS 195,00

Fornecedor: CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.620.802/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MANGUEIRAS, PARA USO NA INSTALACAO DE AGUA, NO INTERIOR DO MUNICIPIO DENOMINADO PORCA VEIA. PED. R$ 195.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mangueira para jardim 3/4 - MANGUEIRA PRETA PARA INSTALACAO DE AGUA m 195,00 100,0000 195,00
Total CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS 195,00

Fornecedor: CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.620.802/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA O SETOR DE CARPINTARIA, DA SMOSP. PED. R$ 245,8.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CANO - 25 MM m 165,00 30,0000 165,00
BROCA 8 MM VIDEA - Un 16,00 1,0000 16,00
PARAFUSO - Un 2,40 6,0000 2,40
BUCHA - Un 2,40 6,0000 2,40
ACABAMENTO DE REGISTRO - Un 60,00 1,0000 60,00
Total CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS 245,80

Fornecedor: CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.620.802/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA USAR NA REDE DE AGUA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL SANTA CLARA, JUNTO A SMOSP. PED. R$ 423,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REGISTRO - Un 48,00 2,0000 48,00
TE - Un 7,00 1,0000 7,00
LUVA - Un 12,00 3,0000 12,00
COLA - DE PINCEL Un 48,00 2,0000 48,00
LIXA - FOLHA Un 20,00 10,0000 20,00
CANO - m 168,00 12,0000 168,00
ARCO DE SERRA - Un 50,00 1,0000 50,00
TORNEIRA PRETA - Un 50,00 10,0000 50,00
FITA VEDA ROSCA - PÇ 20,00 2,0000 20,00
Total CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS 423,00

Fornecedor: CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.620.802/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MACHADINHAS, NIVEIS E SERROTES, PARA DEIXAR EM ESTOQUE NO ALMOXARIFADO, DA SMOSP. PED. R$ 183,80.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MACHADINHA - Un 59,80 2,0000 59,80
NIVEL - Un 48,00 2,0000 48,00
SERROTE - Un 76,00 2,0000 76,00
Total CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS 183,80

Fornecedor: IJ BIZOTTO COMERCIO DE PEÇAS E SERV. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.199.021/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO MECANICO, NO PRISMA PLACAS IYH 2544, CEDIDO PARA A SMOSP. PED. 22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 340,00 1,0000 340,00
Total IJ BIZOTTO COMERCIO DE PEÇAS E SERV. LTDA 340,00

Fornecedor: IJ BIZOTTO COMERCIO DE PEÇAS E SERV. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.199.021/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE AMORTECEDORES DIANTEIRO, COXINS, TAMPA DO RESERVATORIO RADIADOR, AMORTECEDORES TRASEIRO E KITS COIFA, PARA MANUTENCAO DO PRISMA PLACAS IYH 2544, CEDIDO PARA A SMOSP. PED. 22.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AMORTECEDOR - DIANTEIRO PÇ 1.240,00 2,0000 1.240,00
COXIM DO AMORTECEDOR SUSPENSAO DIANTEIRA - Un 280,00 2,0000 280,00
TAMPA RESERVATORIO RADIADOR - Un 45,00 1,0000 45,00
AMORTECEDOR TRASEIRO - PÇ 560,00 2,0000 560,00
KIT COIFA AMORTECEDOR - Un 160,00 2,0000 160,00
Total IJ BIZOTTO COMERCIO DE PEÇAS E SERV. LTDA 2.285,00

Fornecedor: AGRO-PECUARIA RODEIO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.681.614/0001-27

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ARAME FARPADO E GRAMPOS PARA CONSTRUÇÃO DE 548 METROS LINEARES DE CERCA NA PASSAGEM DE SERVIDAO DO TERRENO DO MUNICIPIO, QUE FAZ DIVISA COM A AREA DA EMPRESA JBS, PROXIMO A COPERVAL E ACESSO A RUA LUIZ BAGIO, NO MUNICIPIO DE VACARIA/RS. PED. R$ 3125,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ARAME FARPADO - FORTE 500 MT rl 2.590,00 7,0000 2.590,00
GRAMPO CERCA - 1X9 1KG Kg 175,00 7,0000 175,00
GRAMPO PARA TRAMBELHO - 12 X 7/8 1KG PC 360,00 12,0000 360,00
Total AGRO-PECUARIA RODEIO LTDA 3.125,00

Fornecedor: ELSON DELLA'GIUSTINA - CASA DO FREIO REHMA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 549.024.440-20

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE FREIO EM GERAL, NO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9C24, DA SMOSP. PED. 3522.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 790,00 1,0000 790,00
Total ELSON DELLA'GIUSTINA - CASA DO FREIO REHMA 790,00

Fornecedor: ELSON DELLA'GIUSTINA - CASA DO FREIO REHMA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 549.024.440-20

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE TROCA DO REPARO DO ESTACIONARIO E CONSERTO DA VALVULA DA PORTA, DO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACAS MAA 8016, DA SMOSP. PED. 3542.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 540,00 1,0000 540,00
Total ELSON DELLA'GIUSTINA - CASA DO FREIO REHMA 540,00

Fornecedor: ELSON DELLA'GIUSTINA - CASA DO FREIO REHMA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 549.024.440-20

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE TROCA DO ENCANAMENTO DE AR DA VALVULA DO MANETE, DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9C24, DA SMOSP. PED. 3546.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 220,00 1,0000 220,00
Total ELSON DELLA'GIUSTINA - CASA DO FREIO REHMA 220,00

Fornecedor: ELSON DELLA'GIUSTINA - CASA DO FREIO REHMA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 549.024.440-20

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE ARRUMACAO DA VALVULA DA EMBREAGEM, VERIFICACAO DA VALVULA DO ESTACIONARIO E CONSERTO DA VALVULA 4 VIAS, DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8E44, DA SMOSP. PED. 3574.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 760,00 1,0000 760,00
Total ELSON DELLA'GIUSTINA - CASA DO FREIO REHMA 760,00

Fornecedor: ELSON DELLA'GIUSTINA - CASA DO FREIO REHMA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 549.024.440-20

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE CONSERTO DAS VALVULAS 4 VIAS, TRUCK E ELETROMAGNETICA E DO CUICAO QUE VAZAVA, DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9C24, DA SMOSP. PED. 3571.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 980,00 1,0000 980,00
Total ELSON DELLA'GIUSTINA - CASA DO FREIO REHMA 980,00

Fornecedor: E.R.B. SERVIÇOS DE GUINCHOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.221.377/0001-21

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE CAMINHAO MUNCK, PARA RETIRADA DE POSTE NA AVENIDA MILITAR, N° 1816, NO MUNICIPIO DE VACARIA/RS. PED. R$ 400,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 400,00 1,0000 400,00
Total E.R.B. SERVIÇOS DE GUINCHOS LTDA 400,00

Fornecedor: TATU PEÇAS SERV.MEC. ESPECIAL.SCANIA E SIMIL.LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.545.022/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE EXAMINACAO DE VAZAMENTO DE AR, TROCAS DAS CUICAS, DA CATRACA, LONA TRACAO E DO FLEXIVEL, DO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PED. 7378.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 285,00 1,0000 285,00
Total TATU PEÇAS SERV.MEC. ESPECIAL.SCANIA E SIMIL.LTDA 285,00

Fornecedor: TATU PEÇAS SERV.MEC. ESPECIAL.SCANIA E SIMIL.LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.545.022/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PED. 7378.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DIAFRAGMA - PÇ 35,00 1,0000 35,00
PARAFUSO - Un 3,15 1,0000 3,15
PORCA 10MM - PÇ 1,00 1,0000 1,00
ARRUELA LISA - Un 1,60 2,0000 1,60
CUICA FREIO - PÇ 320,00 1,0000 320,00
JOGO FREIO - LONA FREIO PÇ 172,00 0,5000 172,00
REBITE - PC 9,60 32,0000 9,60
ADESIVO - 3M Un 15,50 0,5000 15,50
CATRACA - FREIO CARRETA PÇ 210,00 1,0000 210,00
CINTA PLASTICA - PÇ 1,40 2,0000 1,40
FLEXIVEL - PÇ 60,00 1,0000 60,00
DESINGRIPANTE - Un 21,00 1,0000 21,00
MATERIAL DE LIMPEZA - Un 9,75 1,0000 9,75
Total TATU PEÇAS SERV.MEC. ESPECIAL.SCANIA E SIMIL.LTDA 860,00

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE DISCOS DE CORTE, FITAS ISOLANTE E TINTAS SPRAY, PARA A OFICINA MECANICA, DA SMOSP. PED. 9033.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DISCO DE CORTE - INOX Un 195,00 15,0000 195,00
DISCO - DW84401 Un 140,00 20,0000 140,00
FITA ISOLANTE - Un 125,00 10,0000 125,00
TINTA SPRAY 400 ml, cores diversas - 400 ML Un 43,50 2,0000 43,50
TINTA EM SPRAY - 400 ML Un 51,50 2,0000 51,50
Total DELTACOMP FERRAGEM LTDA 555,00

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE DISCOS, PARA A OFICINA MECANICA, DA SMOSP. PED. 9154.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DISCO FLAP - Un 19,50 1,0000 19,50
DISCO DE CORTE - ABRASIVO Un 10,75 1,0000 10,75
Total DELTACOMP FERRAGEM LTDA 30,25

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE REBITES, PARA A OFICINA MECANICA, DA SMOSP. PED. 9730.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REBITE REPUXO - PÇ 28,00 0,4000 28,00
Total DELTACOMP FERRAGEM LTDA 28,00

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MARRETAS OITAVADA, PARA DEIXAR EM ESTOQUE NO ALMOXARIFADO, DA SMOSP. PED. 9612.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MARRETA - OITAVADA Un 298,00 2,0000 298,00
Total DELTACOMP FERRAGEM LTDA 298,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE SOLDA NO PARACHOQUE, TRAVESSA, SUPORTE E PARALAMA, BICO DE CORTE, FEIXE, SUPORTE DE MOLA E PARALAMA, NO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9D59, DA SMOSP. PED. 410.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 2.500,00 1,0000 2.500,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 2.500,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE MOLA, NO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIT 2089, DA SMOSP. PED. 452.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 200,00 1,0000 200,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 200,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONSERTO DO CAMINHAO VOLKSWAGEN 24.280 TRUCK BASCULANTEPLACA IZQ5D95 DA SMOSP. PED. 445.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 650,00 1,0000 650,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 650,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9D59, DA SMOSP. PED. 410.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SUPORTE - PÇ 404,00 1,0000 404,00
ESFREGA - PÇ 240,00 4,0000 240,00
BORRACHA - SUPORTE CONTRA PINO PÇ 120,00 4,0000 120,00
PINO DE CENTRO - Un 40,00 2,0000 40,00
BUCHA - FERRO MOLA PÇ 50,00 2,0000 50,00
GRAMPO - Un 180,00 1,0000 180,00
PORCA 7/8 DUPLA - Un 12,00 2,0000 12,00
ARRUELA - 7/8 Un 18,00 2,0000 18,00
PORCA 5/8 - Un 40,00 8,0000 40,00
ARRUELA 5/16 - Un 6,00 6,0000 6,00
CHAPA - PÇ 140,00 1,0000 140,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 1.250,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIT 2089, DA SMOSP. PED. 452.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MOLA - Un 60,00 1,0000 60,00
PINO DE CENTRO - Un 25,00 1,0000 25,00
PARAFUSO - Un 7,00 1,0000 7,00
CHAVETA - Un 20,00 1,0000 20,00
BUCHA DA MOLA - Un 60,00 2,0000 60,00
GRAMPO - Un 45,00 1,0000 45,00
BUCHA - Un 45,00 1,0000 45,00
PORCA 18MM - DUPLA Un 16,00 2,0000 16,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 278,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO VOLKSWAGEN 24.280 TRUCK BASCULANTE PLACA IZQ5D95 DA SMOSP. PED. 445.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BALANCA - PÇ 1.180,00 2,0000 1.180,00
ARRUELA - 21/2 Un 35,00 1,0000 35,00
MOLA MESTRE - 7694 Un 314,00 1,0000 314,00
PINO DE CENTRO - Un 35,00 1,0000 35,00
PINO DA BALANCA - Un 160,00 1,0000 160,00
BUCHA DE TIRANTE - rANDON 4091 PÇ 216,00 4,0000 216,00
BUCHA DE TIRANTE - C/ PINO PÇ 560,00 4,0000 560,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 2.500,00

Fornecedor: MONIQUE ALVES VARASCHIN - FPT BUENO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.563.812/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE CONFECCAO DE 1 (UMA) PLACA PADRAO MERCOSUL, PARA O CAMINHAO MERCEDES PLACAS IJD 8J97, DA SMOSP. PED. R$ 75,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 75,00 1,0000 75,00
Total MONIQUE ALVES VARASCHIN - FPT BUENO 75,00

Fornecedor: ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.353.362/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTRO, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 9J58, DA SMOSP. PED. 216.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO COMBUSTIVEL - Un 118,00 1,0000 118,00
Total ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA 118,00

Fornecedor: DEPT.POL.RODOVIARIA FED. 9/ SUPERINTENDENCIA RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.394.494/0114-13

Descrição do Objeto da Compra: Referente ao pagamento de multa do Caminhao Mercedes Placas IIY 8423, multado por falta de componentes de seguranca, o mesmo e da SMOSP. GUIA. N° 73546119.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 195,23 1,0000 195,23
Total DEPT.POL.RODOVIARIA FED. 9/ SUPERINTENDENCIA RS 195,23

Fornecedor: FABIANA DE ALMEIDA RIBEIRO -ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.630.688/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE PARACHOQUE DIANTEIRO, ESTRIBO, PARALAMA E FRETE, NO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9D59, DA SMOSP. PED. R$ 5.750,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 5.750,00 1,0000 5.750,00
Total FABIANA DE ALMEIDA RIBEIRO -ME 5.750,00

Fornecedor: FABIANA DE ALMEIDA RIBEIRO -ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.630.688/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE POLIMENTO GERAL, NO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS ITH 9D59, DA SMOSP. PED. R$ 3.700,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.580,00 1,0000 1.580,00
Total FABIANA DE ALMEIDA RIBEIRO -ME 1.580,00

Fornecedor: FABIANA DE ALMEIDA RIBEIRO -ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.630.688/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE CONSERTO, PINTURA DAS PORTAS, TRAVAS E LATERAL LE, DA CAMINHONETE S10 PLACAS IRD 3E27, DA SMOSP. PED. R$ 3.700,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 2.120,00 1,0000 2.120,00
Total FABIANA DE ALMEIDA RIBEIRO -ME 2.120,00

Fornecedor: PRATIKA COM. DE PROD. E EQUIP. LIMP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.581.608/0001-73

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 10 ESCOVOES/ESFREGOES, COM CABO, PARA DEIXAR EM ESTOQUE NO ALMOXARIFADO, DA SMOSP. PED. 40357.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESCOVA - ESCOVAO/ESFREGAO COM CABO PÇ 425,00 10,0000 425,00
Total PRATIKA COM. DE PROD. E EQUIP. LIMP. LTDA 425,00

Fornecedor: PELISSARI COMPARIN COM. DE AUTOPEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.960.894/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PARAFUSOS, PORCAS, CONICOS E GRAXAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 8423, DA SMOSP. PED. 464.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARAFUSO - RODA Un 300,00 10,0000 300,00
PORCA - 30 MM PÇ 100,00 10,0000 100,00
CONICO RODA - PÇ 80,00 20,0000 80,00
GRAXA - Un 100,00 2,0000 100,00
Total PELISSARI COMPARIN COM. DE AUTOPEÇAS LTDA 580,00

Fornecedor: COMERCIAL GUIGO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.068.955/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE TUBO PVC PARA AMPLIACAO DA REDE DE AGUA NO CAT (CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA). PED.62758.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TUBO PVC - PBA JEI CL-15 DN50- DE60MM Un 3.597,30 35,0000 3.597,30
Total COMERCIAL GUIGO LTDA 3.597,30

Fornecedor: EVOLUÇÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.686.259/0001-87

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE SOLDA, BICO DE CORTE, REMOCAO DOS PISTOES, TROCA DA BOMBA HIDRAULICA, CONFECCAO DE REPARO NO ASSOALHO, TROCA DO MANCAL, DOS PINOS E CONSERTO DOS PISTOES, DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D00, DA SMOSP. PED. R$ 5.920,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 5.920,00 1,0000 5.920,00
Total EVOLUÇÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 5.920,00

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Referente ao pagamento de multas do Caminhao Mercedes Placas IIY 8423 e da Caminhonete Ford Ranger Placas INJ 0D47, tendo em vista que não foram recebidas a notificações das respectivas infrações em tempo hábil. O fato decorreu de problemas no sistema do DETRAN, visto que o mesmo não estava configurado para encaminhar os documentos como era de praxe, mas somente na forma digital, o que culminou na perda dos prazos e aumento das taxas de multa, ambos os veiculos sao da SMOSP. GUIAS. N° 202233086586; 202258779984.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 287,73 1,0000 287,73
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS 287,73

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Referente ao pagamento de multas do Onix Joy Placas IZW 3B34, Caminhao Volkswagen Placas IXR 9685 e Caminhonete Ford F4000 Placas IFM 4G37, tendo em vista que não foram recebidas a notificações das respectivas infrações em tempo hábil. O fato decorreu de problemas no sistema do DETRAN, visto que o mesmo não estava configurado para encaminhar os documentos como era de praxe, mas somente na forma digital, o que culminou na perda dos prazos e aumento das taxas de multa, ambos os veiculos sao da SMOSP. GUIAS. N° 202236305068; 202237787767; 202237788909; 202239328921; 202242988260.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 2.637,82 1,0000 2.637,82
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS 2.637,82

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Referente ao pagamento de multas do Onix Joy Placas IZW 3B34, tendo em vista que não foram recebidas a notificações das respectivas infrações em tempo hábil. O fato decorreu de problemas no sistema do DETRAN, visto que o mesmo não estava configurado para encaminhar os documentos como era de praxe, mas somente na forma digital, o que culminou na perda dos prazos e também o servidor que conduzia esse veículo não faz mais parte do nosso quadro funcional, conforme processo n° 8423/2023. O veiculo e da SMOSP. GUIAS. N° 202209411898; 202211592799; 202213712333; 202213712490; 202213712287; 202214353310; 202214353213; 202217831671.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 2.074,55 1,0000 2.074,55
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS 2.074,55

Fornecedor: HYNKA COMERCIO DE PECAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.259.699/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MANGUEIRAS, PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CATERPILLAR 318D SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 4264.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA - PÇ 209,00 2,0000 209,00
Total HYNKA COMERCIO DE PECAS LTDA 209,00

Fornecedor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A. 0033-62 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 76.527.951/0033-62

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE DENTES PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CATERPILLAR 318 DA SMOSP. PED. 3417,45.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DENTE - PONTA PÇ 3.417,45 5,0000 3.417,45
Total PARANA EQUIPAMENTOS S.A. 0033-62 3.417,45

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE INSTALACAO DE SOM, NA RETROESCAVADEIRA RANDON RET33241 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 110926.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 80,00 1,0000 80,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ 80,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RET33241 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 110926.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RADIO - USB Un 290,00 1,0000 290,00
ALTO FALANTE - Un 180,00 1,0000 180,00
TAPETE VERNIZ - Un 340,00 1,0000 340,00
ANTENA - ELETRONICA DE PARABRISA Un 65,00 1,0000 65,00
FIO 2X1,5 - PÇ 20,00 4,0000 20,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ 895,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CINTA E APARABARRO PINTADO, PARA MANUTENCAO DO SEMI REBOQUE LIBRELATO (CARRETA) PLACAS IOC 7318, DA SMOSP. PED. 110948.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CINTA - 4T Un 350,00 1,0000 350,00
APARABARRO - PINTADO PÇ 220,00 1,0000 220,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ 570,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE APARABARRO, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS IXR 9685, DA SMOSP. PED. 111009.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
APARABARRO - PÇ 60,00 1,0000 60,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ 60,00

Fornecedor: INMETRO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.662.270/0003-20

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO-GRU, DO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS IXR 9685, DA SMOSP. PED. R$ 90,09.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 90,09 1,0000 90,09
Total INMETRO 90,09

Fornecedor: MARIA NOELCI SILVEIRA MARCOLIN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.652.727/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO, MANDRILHAMENTO DE MANGUEIRAS, BICO DE CORTE E TROCA DE TERMINAL, DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D00, DA SMOSP. PED. 474.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 3.162,00 1,0000 3.162,00
Total MARIA NOELCI SILVEIRA MARCOLIN 3.162,00

Fornecedor: MARIA NOELCI SILVEIRA MARCOLIN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.652.727/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE FEIXE, REGULAGENS, BICO DE CORTE, SOLDA E SUPORTE, NO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PED. 480.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 900,00 1,0000 900,00
Total MARIA NOELCI SILVEIRA MARCOLIN 900,00

Fornecedor: MARIA NOELCI SILVEIRA MARCOLIN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.652.727/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE BICO DE CORTE E SOLDAS, NO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 9J58, DA SMOSP. PED. 479.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.300,00 1,0000 1.300,00
Total MARIA NOELCI SILVEIRA MARCOLIN 1.300,00

Fornecedor: MARIA NOELCI SILVEIRA MARCOLIN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.652.727/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BUCHAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PED. 480.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BUCHA DE TIRANTE - PÇ 440,00 8,0000 440,00
Total MARIA NOELCI SILVEIRA MARCOLIN 440,00

Fornecedor: MARIA NOELCI SILVEIRA MARCOLIN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.652.727/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PARAFUSOS E BARRAS ANGULAR, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 9J58, DA SMOSP. PED. 479.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARAFUSO - 18 X 90 Un 72,00 2,0000 72,00
BARRA ANGULAR - PÇ 4.624,00 2,0000 4.624,00
Total MARIA NOELCI SILVEIRA MARCOLIN 4.696,00

Fornecedor: FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.202.475/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE DENTES, PARAFUSOS E PORCAS PARA CONSERTO DAS RETROESCAVADEIRAS RANDON RD-406 4X4 PLACAS IWW-9650, IWZ-7579 E IWZ-7562 DA SMOSP. PED R$ 2.595,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DENTE CENTRAL - DENTE CENTRAL RETRO RANDON PÇ 1.268,10 9,0000 1.268,10
DENTE - DENTE DIREITO PÇ 422,70 3,0000 422,70
DENTE ESQUERDO - PÇ 422,70 3,0000 422,70
PARAFUSO - Un 315,00 30,0000 315,00
PORCA - PÇ 166,50 30,0000 166,50
Total FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME 2.595,00

Fornecedor: FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.202.475/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, PARA MANUTENCAO DA CARREGADEIRA FIATALLIS 1305 FR-120 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED R$ 4.117,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
UNHA DO GARFO - UNHA COLINA Un 1.828,00 20,0000 1.828,00
TRAVA - TRAVA ECOPLAN PÇ 2.289,00 30,0000 2.289,00
Total FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME 4.117,00

Fornecedor: ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.483.910/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO, NO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS IVK 6141, DO HIDROJATO, JUNTO A SMOSP. PED. 2084.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 100,00 1,0000 100,00
Total ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA 100,00

Fornecedor: ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.483.910/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CARGA DE GAS DO AR CONDICIONADO, OLEO E NITROGENIO, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS IVK 6141, DO HIDROJATO, JUNTO A SMOSP. PED. 2084.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARGA DE GAS - Un 300,00 1,0000 300,00
OLEO - l 40,00 1,0000 40,00
NITROGENIO - Un 40,00 1,0000 40,00
Total ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA 380,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, IMPRESSOES E COPIAS, DA SMOSP, REFERENTE AO PERIODO 21/06/2023 A 20/07/2023. DEMONSTS. 29845; 29873; 29874.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - DE IMPRESSAO, SOFTWARE E SERVICO DE SUPORTE TECNICO Un 568,70 1,0000 568,70
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 568,70

Fornecedor: EDIVAR ZANOTTO EIRELI - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.709.027/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ESPELHO RETROVISOR, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIT 2089, DA SMOSP. PED. 34131.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESPELHO RETROVISOR - Un 100,00 1,0000 100,00
Total EDIVAR ZANOTTO EIRELI - ME 100,00

Fornecedor: GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEG. INTERN. EIRELI EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.767.899/0001-87

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO TECNICO, REFERENTE A SEGUNDA MANUTENCAO PREVENTIVA (REVISAO) DE 500 HORAS, DA CARREGADEIRA XCMG LW300KV SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 14907.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 5.081,40 1,0000 5.081,40
Total GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEG. INTERN. EIRELI EPP 5.081,40

Fornecedor: GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEG. INTERN. EIRELI EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.767.899/0001-87

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LUVA ACOPL. EIXO DO MOTOR VIBRACAO, PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR XCMG XS123 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 14910.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LUVA - ACOPL. EIXO DO MOTOR VIBRACAO COD. 004334-6 Un 1.189,00 1,0000 1.189,00
Total GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEG. INTERN. EIRELI EPP 1.189,00

Fornecedor: GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEG. INTERN. EIRELI EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.767.899/0001-87

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE OLEOS, FILTROS E ADITIVOS, PARA USO NA SEGUNDA MANUTENCAO PREVENTIVA (REVISAO) DE 500 HORAS, DA CARREGADEIRA XCMG LW300KV SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 14907.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE AR XCMG EXTERNO - COD. 213-5 PÇ 811,82 1,0000 811,82
FILTRO DE AR XCMG INTERNO - COD. 214-3 PÇ 443,78 1,0000 443,78
FILTRO XCMG - COMBUSTIVEL C/SEP COD. 729-3 PÇ 801,78 1,0000 801,78
OLEO 15W40 - MOTOR COD. 978-4 l 1.051,25 25,0000 1.051,25
OLEO - 80W90 COD. 1383-8 l 2.459,40 60,0000 2.459,40
FILTRO XCMG MOTOR - COD. 2328-0 PÇ 405,68 1,0000 405,68
OLEO LUBRIFICANTE - 10W30 COD. 2695-6 l 862,00 20,0000 862,00
FILTRO COMBUSTIVEL XCMG - COD. 2925-4 PÇ 408,78 1,0000 408,78
FILTRO XCMG COMBUSTIVEL - C/ST SENSORIADO COD. 4607-8 PÇ 441,78 1,0000 441,78
FILTRO XCMG TRANSMISSAO - COD. 6451-3 PÇ 846,33 1,0000 846,33
ADITIVO RADIADOR ETILENOL - l 660,00 20,0000 660,00
Total GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEG. INTERN. EIRELI EPP 9.192,60

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTROS, PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR XCMG XS123 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 6770.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO - FCD2093 Un 95,00 1,0000 95,00
FILTRO - WO777 PÇ 125,00 1,0000 125,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 220,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BATERIA BRAVUS, PARA MANUTENCAO DA CARREGADEIRA FIATALLIS fr-120 1305 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 6533.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA - PÇ 620,00 1,0000 620,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 620,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTROS, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 170B N° 18 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 6839.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO - FCD2046 Un 40,00 1,0000 40,00
FILTRO - FCD2098 PÇ 100,00 1,0000 100,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 140,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTRO, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG170B MNH2022 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 6869.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO - FCD2099 Un 110,00 1,0000 110,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 110,00

Fornecedor: VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.016.902/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND PLACA MNH2022 DA SMOSP. PED 11337.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SUPORTE - SUPORTE ESCARIFICADOR PÇ 6.900,00 30,0000 6.900,00
UNHA ESCARIFICADOR - PÇ 2.900,00 50,0000 2.900,00
Total VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 9.800,00

Fornecedor: ALS COMERCIO AGRICOLA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.199.515/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PALANQUES E TRAMBELHOS PARA CONSTRUCAO DE 548 METROS LINEARES DE CERCA, NA PASSAGEM DE SERVIDAO DO TERRENO DO MUNICIPIO, QUE FAZ DIVISA COM A AREA DA EMPRESA JBS, PROXIMO A COOPERVAL E ACESSO A RUA LUIZ BAGIO, NO MUNICIPIO DE VACARIA/RS. PED. 3566.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PALANQUE - EUCALIPTO TRATADO 12-14 2,0 mts Un 1.452,00 60,0000 1.452,00
PALANQUE - PALANQUE EUCALIPTO TRATADO 16-18 2,5 mts Un 587,20 10,0000 587,20
TRAMBELHO - EUCALIPTO 3x5cm COM 1,5 mts Un 487,20 140,0000 487,20
Total ALS COMERCIO AGRICOLA LTDA 2.526,40

Fornecedor: CEBOLU COMERCIO DE MOLAS E SUSPENSOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.192.825/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE MOLA, NA CAMINHONETE S10 PLACAS IRD 3E27, DA SMOSP. PED. 6433.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 200,00 1,0000 200,00
Total CEBOLU COMERCIO DE MOLAS E SUSPENSOES LTDA 200,00

Fornecedor: CEBOLU COMERCIO DE MOLAS E SUSPENSOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.192.825/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO, NO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9C24, DA SMOSP. PED. 6461.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 130,00 1,0000 130,00
Total CEBOLU COMERCIO DE MOLAS E SUSPENSOES LTDA 130,00

Fornecedor: CEBOLU COMERCIO DE MOLAS E SUSPENSOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.192.825/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE GRAMPOS, PORCAS, BUCHA E PINOS DE CENTRO, PARA MANUTENCAO DA CAMINHONETE S10 PLACAS IRD 3E27, DA SMOSP. PED. 6433.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GRAMPO - 9/16 Un 100,00 2,0000 100,00
PORCA 9/16 - Un 25,60 4,0000 25,60
BUCHA DA MOLA - Un 65,00 1,0000 65,00
PINO DE CENTRO - Un 40,00 2,0000 40,00
Total CEBOLU COMERCIO DE MOLAS E SUSPENSOES LTDA 230,60

Fornecedor: CEBOLU COMERCIO DE MOLAS E SUSPENSOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.192.825/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BALANCA E CHAVETA, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9C24, DA SMOSP. PED. 6461.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BALANCA - PÇ 610,00 1,0000 610,00
CHAVETA - Un 30,00 1,0000 30,00
Total CEBOLU COMERCIO DE MOLAS E SUSPENSOES LTDA 640,00

Fornecedor: BIZOTTO & BIZOTTO MECANICA E AUTO PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.680.271/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE TESTE DE PRESSAO DE OLEO, RETIRADA DO MOTOR PARA ANALISE TECNICA DE RETIFICA E GUINCHO, COM RETIRADA DA MECANICA E DEIXADO NA SMOSP, NA CAMINHONETE S10 PLACAS IYE 2974. PED. 4651.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.200,00 1,0000 1.200,00
Total BIZOTTO & BIZOTTO MECANICA E AUTO PEÇAS LTDA 1.200,00

Fornecedor: MECANICA XAXO - Silvio Armiliato CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.331.446/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE CONSERTOS DA ROCADEIRA, DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL SANTA CLARA, JUNTO A SMOSP. PEDS. 2242; 2245.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 620,00 1,0000 620,00
Total MECANICA XAXO - Silvio Armiliato 620,00

Fornecedor: LEONARDO ALBAN GIUSTI - GEUSTI ELETRICA INDUSTRIAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.561.834/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE VARETA DO OLEO, GRUPOS DE VALVULA DA DESCARGA, GRUPOS DE VALVULA DA SUCCAO, SUPORTES DA GAXETA, ANEIS DE ENCOSTO E KIT VEDACAO, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS IVK 6141, DA SMOSP. PED. 34.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VARETA DO OLEO - D21 5X91 Un 157,00 1,0000 157,00
GRUPO DE VALVULA DA DESCARGA - PARA BOMBA PÇ 3.740,01 3,0000 3.740,01
GRUPO DE VALVULA DA SUCCAO - PARA BOMBA PÇ 3.958,02 3,0000 3.958,02
SUPORTE - DA GAXETA PÇ 2.755,02 3,0000 2.755,02
ANEL ENCOSTO - PÇ 940,02 3,0000 940,02
KIT VEDACAO - PÇ 4.950,00 1,0000 4.950,00
Total LEONARDO ALBAN GIUSTI - GEUSTI ELETRICA INDUSTRIAL 16.500,07

Fornecedor: CHARLENE DA SILVA VIEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 25.156.952/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE COROTE, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS RBZ 7F19, DA SMOSP. PED. 38448.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COROTE - BARRICA Un 50,00 1,0000 50,00
Total CHARLENE DA SILVA VIEIRA 50,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE SISTEMA ELETRICO, REVISAO, PROGRAMACAO, LIMPEZA DO SISTEMA DE INJECAO, LIMPEZA TBI, SCANNER E MECANICO, NO CITROEN AIR CROSS PLACAS IWL 7296, DA SMOSP. PED. 4772.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 390,00 1,0000 390,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 390,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, PARA MANUTENCAO DA MONTANA PLACAS IQY 2502, DA SMOSP. PED. 4693.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BIELETAS ESTABILIZADOR - Un 162,00 2,0000 162,00
ARTICULAÇAO AXIAL - Un 136,00 1,0000 136,00
AMORTECEDOR - PÇ 420,00 1,0000 420,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO LADO ESQUERDO - Un 420,00 1,0000 420,00
KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO - Un 312,00 2,0000 312,00
BUCHA - BANDEJA DIANTEIRA Un 120,00 1,0000 120,00
CILINDRO - RODA PÇ 149,00 1,0000 149,00
ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA - Un 133,48 1,0000 133,48
PONTEIRO DA DIRECAO - Un 120,00 1,0000 120,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 1.972,48

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTRO DO OLEO, OLEOS 15W40, BATERIA, VELAS IGNICAO, BOBINAS, REGULADOR DE VOLTAGEM, CORREIA, ROTOR ALTERNADOR E TENSOR ALTERNADOR, PARA MANUTENCAO DO CITROEN AIR CROSS PLACAS IWL 7296, DA SMOSP. PED. 4772.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE OLEO - PÇ 35,00 1,0000 35,00
OLEO 15W40 - l 161,00 3,5000 161,00
BATERIA - PÇ 369,00 1,0000 369,00
VELA IGNICAO - JG 236,00 4,0000 236,00
BOBINA - Un 580,00 2,0000 580,00
REGULADOR DE VOLTAGEM - Un 220,00 1,0000 220,00
CORREIA - Un 163,00 1,0000 163,00
ROTOR - Un 198,00 1,0000 198,00
TENSOR - ALTERNADOR Un 380,00 1,0000 380,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 2.342,00

Fornecedor: MATTANA VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.225.388/0003-87

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO, PARA COMPLEMENTO NA REVISAO (MANUTENCAO PREVENTIVA) DE 60.000 KM, DO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS RBZ 7F19 (CONFORME PEDIDO N° 7130), DA SMOSP. PED. 5752.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 230,00 1,0000 230,00
Total MATTANA VEICULOS LTDA 230,00

Fornecedor: MATTANA VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.225.388/0003-87

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE OLEOS PETRONAS TRANSMISSION E CINTAS PLASTICA, PARA COMPLEMENTO NA REVISAO (MANUTENCAO PREVENTIVA) DE 60.000 KM, DO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS RBZ 7F19 (CONFORME PEDIDO N° 7130), DA SMOSP. PED. 5752.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO TRANSMISSAO 85W140 - REF. 76501R61BR l 720,00 20,0000 720,00
CINTA PLASTICA - ESTREITA PÇ 2,31 7,0000 2,31
CINTA - PLASTICA LARGA Un 5,61 3,0000 5,61
Total MATTANA VEICULOS LTDA 727,92

Fornecedor: ALBERTO VANDERELEI DA SILVA 67990185091 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.168.861/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 548 METROS LINEARES DE CERCA, COM PALANQUES DE EUCALIPTO, DISTANCIA DE 8 EM 8 METROS, 2 TRAMBELHOS ENTRE OS PALANQUES E 5 FIOS DE ARAMES FARPADO, NA PASSAGEM DE SERVIDAO DO TERRENO DO MUNICIPIO, QUE FAZ DIVISA COM A AREA DA EMPRESA JBS, PROXIMO A COPERVAL E ACESSO A RUA LUIZ BAGIO, NO MUNICIPIO DE VACARIA/RS. PED. R$ 6.576,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE CONSTRUCAO DE 548 METROS LINEARES DE CERCA, NO VALOR UNITARIO DE R$ 12,00 POR METRO Un 6.576,00 1,0000 6.576,00
Total ALBERTO VANDERELEI DA SILVA 67990185091 6.576,00

Fornecedor: LUANA MACIEL LONGO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.352.983/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE GRAXEIRAS, PARA DEIXAR EM ESTOQUE NO ALMOXARIFADO, DA SMOSP. PED. 14109.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GRAXEIRA - 3/8 RETA PÇ 75,60 20,0000 75,60
GRAXEIRAS - M-10 X 1,0 RETA Un 70,00 20,0000 70,00
Total LUANA MACIEL LONGO 145,60

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ACESSORIOS 44 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0002-29

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO, NO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PED. 9274.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 80,00 1,0000 80,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ACESSORIOS 44 80,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ACESSORIOS 44 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0002-29

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PED. 9274.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAPINHA PARABARRO - PÇ 40,00 2,0000 40,00
LAMPADA H4 - Un 50,00 1,0000 50,00
LANTERNA - PISCA PÇ 86,00 1,0000 86,00
LAMPADA 67 - Un 6,00 2,0000 6,00
LAMPADA 1 POLO - Un 8,00 2,0000 8,00
LAMPADA 24V - PÇ 20,00 2,0000 20,00
LENTE - LANTERNA Un 30,00 3,0000 30,00
PARAFUSO - DIVERSOS Un 18,00 6,0000 18,00
CALHA - SCANIA PÇ 240,00 1,0000 240,00
TAPA SOL - LANTERNA PÇ 50,00 1,0000 50,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ACESSORIOS 44 548,00

Fornecedor: JEAN CARLO FARIAS DA ROSA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.171.712/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 30 GUIAS DE EUCALIPTO S/TRATAR, PARA O SETOR DE CARPINTARIA, DA SMOSP. PED. 327.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIA 15 CM 5,50 M - EUCALIPTO S/TRATAR Un 792,00 30,0000 792,00
Total JEAN CARLO FARIAS DA ROSA 792,00

Fornecedor: RECH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.936.236/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTRO DO OLEO DA TRANSMISSAO, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 170B N° 18 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 1695.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DO OLEO - TRANSMISSAO Un 389,00 1,0000 389,00
Total RECH 389,00

Fornecedor: RECH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.936.236/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DAS MOTO NIVELADORAS JOHN DEERE PLACAS IZR- 3I63 E IZR- 3J04 DA SMOSP. PED. 1719.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SUPORTE - ESCARIFICADOR PÇ 2.350,00 10,0000 2.350,00
UNHA ESCARIFICADOR - PÇ 510,00 10,0000 510,00
Total RECH 2.860,00

Fornecedor: RECH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.936.236/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTROS DO COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG170B MNH2022 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 1745.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO COMBUSTIVEL - PSC75/759 Un 125,00 1,0000 125,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL - PÇ 149,50 1,0000 149,50
Total RECH 274,50

Fornecedor: DELTA FERRAGENS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0003-15

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE REBITES E REBITADOR MANUAL, PARA MANUTENCAO DO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACAS MAA 7726, DA SMOSP. PED. 214983.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REBITE - PC 18,36 0,4000 18,36
REBITADOR - Un 49,00 1,0000 49,00
Total DELTA FERRAGENS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 67,36

Fornecedor: HILDEGER NORA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.304.584/0001-15

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE TROCA DE OLEO, PRESSOSTATO E FILTRO, DO COMPRESSOR DA SMOSP. PED. R$ 800,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 800,00 1,0000 800,00
Total HILDEGER NORA 800,00

Fornecedor: MARINES PAULETTI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.064.241/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ADESIVO (1 JOGO EMBLEMA), PARA O CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PED. 212.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JOGO - EMBLEMA Un 70,00 1,0000 70,00
Total MARINES PAULETTI 70,00

Total DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS 210.634,22

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.046.876/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ESPECIFICO PARA O SETOR AUDIOVISUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, OS QUAIS AINDA NÃO CONSTAM NO REGISTRO DE PREÇOS EM VIGOR. CREDOR: 212 SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 95.046.876/0001-85

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOBINA PLASTICA PICOTADA - 3KG C/500UND Un 58,90 1,0000 58,90
ROLO DE FITILHO - 50 METROS rl 2,90 1,0000 2,90
VERNIZ GERAL 100ML - Un 147,00 6,0000 147,00
Total SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP 208,80

Fornecedor: VANIR ANGELINA DOTTI RECH. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.768.383/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CAIXA DE SOM 12W PARA O SETOR AUDIO VISUAL E TI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 1746 VANIR ANGELINA DOTTI RECH - CNPJ: 05.768.383/0001-66

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAIXA DE SOM - 12W LED KNUP KP6041 PC Un 540,00 4,0000 540,00
Total VANIR ANGELINA DOTTI RECH. 540,00

Fornecedor: COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.511.835/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE KITS COM BARRA DE CEREAL, BOLACHA CLUB SOCIAL E SUCO 450ML PARA AS PROFESSORAS E FUNCIONARIAS NA FORMACAO QUE OCORRERÁ DIA 12 DE AGOSTO DE 2023 DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL. CREDOR: 18652 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA - CNPJ: 98.511.835/0001-00

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BARRA DE CEREAL.Sabores variados. Sem cobertura de chocolate. Ingredientes: leite condensado, glicose, crispes de arroz (arroz, milho, extrato de malte, sal e açúcar), aveia, farinha láctea, maltodextrina, mel, gordura vegetal hidrogenada, açúcar, cacau em pó, glicerina, bicarbonato de sódio, sal, estabilizante lecitina de soja e aromatizantes. Contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica aluminizada, termossoldada, atóxica e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve est - Un 427,20 480,0000 427,20
UNIDADE DE CAIXINHA DE SUCO SABORES VARIADOS DE 450ML - Un 1.224,00 480,0000 1.224,00
BOLACHAS SALGADAS - CLUB SOCIAL PC 447,20 80,0000 447,20
Total COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA 2.098,40

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA O SETOR DE MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 18777 GISLAINE CARDOSO DE VARGAS - CNPJ: 14.782.763/0001-46

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DISCO - GRAMATURA 80 LIXADEIRA Un 17,50 5,0000 17,50
CAIXA DE FERRAMENTA - 5 GAVETAS 50X20X21 Un 139,90 1,0000 139,90
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 157,40

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LAMPADAS, PLAFON E REFLETORES PARA REPOSICAO NO CEMAX. CREDOR: 18900 ARCO COMERCIO DEMATERIAIS PARA CONSTRUCAO - CNPJ: 90.358.920/0001-79

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA 15W - LED PÇ 352,00 40,0000 352,00
PLAFON - E27 PORC. Un 140,00 25,0000 140,00
REFLETOR - LED SLIM ALUM. 100W 6000K Un 615,00 6,0000 615,00
Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 1.107,00

Fornecedor: PILAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.035.528/0001-99

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE UM CARRINHO DE MAO PARA USO DO SETOR DE MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 18912 PILAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 90.035.528/0001-99

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARRINHO DE MAO - ECONOMICO Un 377,58 1,0000 377,58
Total PILAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI - EPP 377,58

Fornecedor: ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.020.533/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ALUGADO PLACA LPG5E16 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME ORDEM DE SERVICO Nº50984 DO FORNECEDOR. CREDOR: 18969 ADELINO MARCOLIN & FILHO LTDA - CNPJ: 87.020.533/0001-13

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PINO CENTRAL - 12X10" Un 20,00 1,0000 20,00
PORCA SIMPLES - 12MM PÇ 1,15 1,0000 1,15
CONICO - 20MM PÇ 38,00 4,0000 38,00
SERVICO TECNICO - MOLA TRASEIRA Un 250,00 1,0000 250,00
Total ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA 309,15

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA ELETRICA PARA OS VEICULOS TRANSIT PLACA ISM4159(ORDEM DE SERVICO DO FORNECEDOR Nº 017192), MICRO ONIBUS INTERIOR PLACA JAL8F40(ORDEM DE SERVICO DO FORNECEDOR Nº 017284), MICRO ONIBUS INTERIOR ALUGADO PLACA ITA6838(ORDEM DE SERVICO DO FORNECEDOR Nº 017286), MICRO ONIBUS ALUGADO PLACA DTD3B36(ORDEM DE SERVICO DO FORNECEDOR N.º017435) E MICRO ONIBUS ALUGADO PLACA LPM8E61(ORDEM DE SERVICO DO FORNECEDOR Nº017443) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 18973 AUTO PEÇAS TAIAROL - CNPJ: 97.357.297/0001-89

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TERMINAL - DE LATAO Un 7,00 7,0000 7,00
LUVA - PLASTICA Un 2,00 4,0000 2,00
SOQUETE - ISOLADO DO PAINEL PÇ 16,00 2,0000 16,00
LAMPADA 2W - 24V Un 16,00 2,0000 16,00
FIO - VM 1,5MM m 16,00 4,0000 16,00
LANTERNA - DELIM C/LED BIVOLT PÇ 25,00 1,0000 25,00
ABRACADEIRA DE NYLON - 20CM PÇ 3,00 10,0000 3,00
LANTERNA TRASEIRA - PÇ 45,00 1,0000 45,00
LAMPADA 21W - LED Un 18,00 1,0000 18,00
SOQUETE - UNI 1 POLO PÇ 10,00 1,0000 10,00
LAMPADA 5W - PÇ 5,00 1,0000 5,00
ESPAQUETE CORRUGADO - 12,7MM Un 6,00 1,5000 6,00
ESPAGUETE - CORRUGADO 3/16 4,5MM m 4,00 2,0000 4,00
FITA ISOLANTE - 19MMX10M Un 6,00 1,0000 6,00
MAO DE OBRA PARTE ELETRICA VEICULOS - LPM-8E61; DTD-3B26; ITA-6838; JAL8F40 E ISM4159 Un 365,00 1,0000 365,00
FUSIVEL - DE LAMINA 10A PÇ 4,00 4,0000 4,00
LAMPADA BASE VIDRO - 24V PÇ 8,00 1,0000 8,00
LAMPADA FAROL - H1 24V Un 45,00 1,0000 45,00
CHICOTE - PÇ 20,00 1,0000 20,00
LAMPADA BASE - VIDRO 24V PÇ 10,00 1,0000 10,00
SOQUETE - 2 POLOS Un 25,00 1,0000 25,00
LAMPADA - 2 POLOS 5W 21W Un 8,00 1,0000 8,00
LANTERNAS - DELIM C/ LED Un 30,00 1,0000 30,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 694,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA ELETRICA PARA OS VEICULOS TRANSIT PLACA KRP1C38 MICRO ONIBUS INTERIOR (ORDEM DE SERVICO DO FORNECEDOR Nº 017477), MICRO ONIBUS INTERIOR ALUGADO PLACA LPM8E61(ORDEM DE SERVICO DO FORNECEDOR Nº 017481) E MICRO ONIBUS ALUGADO PLACA LPG5E16(ORDEM DE SERVICO DO FORNECEDOR Nº017426) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 18973 AUTO PEÇAS TAIAROL - CNPJ: 97.357.297/0001-89

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SOQUETE - CERAMICO PARA LAMPADA FAROL H4 - VEICULO PLACA KRP1C38 PÇ 12,00 1,0000 12,00
LAMPADA H4 - 24V VEICULO PLACA KRP1C38 Un 40,00 1,0000 40,00
MAO DE OBRA PARTE ELETRICA VEICULOS - VEICULO PLACA KRP1C38; VEICULO PLACA LPM8E61; VEICULO PLACA LPG5E16 Un 60,00 1,0000 60,00
RELE - PISCA 24V - VEICULO PLACA LPM8E61 PÇ 45,00 1,0000 45,00
KIT - CONECTOR 3 VIAS VEICULO PLACA LPM8E61 PÇ 5,00 1,0000 5,00
LAMPADA H1 - 24V VEICULO PLACA LPG5E16 PÇ 25,00 1,0000 25,00
SOQUETE - FAROL H1 - VEICULO PLACA LPG5E16 PÇ 29,00 1,0000 29,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 216,00

Fornecedor: CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - 0001-36 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.325.675/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO ALUGADO MICRO ONIBUS DO INTERIOR PLACAS LPM8E61 E PECAS PARA OS MICRO ONIBUS JAL8F40 E JBS6E57 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 19028 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS PARA CAMINHOES - CNPJ: 02.325.675/0001-36

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TAMPA DO TANQUE - ANTIVAZAMENTO MEDIA - JAL8F40 E JBS6E57 Un 240,00 2,0000 240,00
SERVICO TECNICO - RETIRADA DE VAZAMENTO LPM8E61 Un 180,00 1,0000 180,00
Total CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - 0001-36 420,00

Fornecedor: SILVIO ARMILIATO - XAXO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 374.115.350-87

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA CONSERTO DE ROCADEIRAS DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 19579 SILVIO ARMILIATO- XAXO - CPF: 374.115.350-87

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - CONSERTO ROCADEIRAS Un 230,00 1,0000 230,00
Total SILVIO ARMILIATO - XAXO 230,00

Fornecedor: OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.961.398/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE TAXAS AO DETRAN REFERENTE AO SERVICOS DE TROCA DE PLACAS MODELO MERCOSUL DO VEICULO AGILE PLACAS ISS3726 CONFORME RECIBO Nº 93298 - VALOR 28,14. CREDOR: 19721 - OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA CNPJ: 02.961.398/0001-58

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS RELATIVOS A REGISTRO VEICULAR9R$17,60) E IMPRESSAO DE CRLV DIGITAL(R$9,20) Un 28,14 1,0000 28,14
Total OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA 28,14

Fornecedor: IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.675.477/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE INSCRICAO DA PROFESSORA ADRIANA DE FATIMA DO AMARAL DUARTE NO CURSO ONLINE SOBRE SIOPE E AS ALTERACOES PARA 2023 QUE OCORRERA DIAS 31/08 E 01/09/23.BOLETO Nº 39233 COM VENCIMENTO PARA 30/07/2023 CREDOR: 20577 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 07.675.477/0001-16

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇAO - CURSO SOBRE SIOPE E AS ALTERACOES PARA 2023 Un 561,68 1,0000 561,68
Total IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA 561,68

Fornecedor: MONIQUE ALVES VARASCHIN - FPT BUENO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.563.812/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA CONFECCAO DE UMA PLACA PADRAO MERCOSUL PARA O VEICULO AGILE PLACA ISS3726 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 21634 - INOVAPLAC - CNPJ: 08.563.812/0001-57

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - CONFECCAO DE PLACA PADRAO MERCOSUL Un 75,00 1,0000 75,00
Total MONIQUE ALVES VARASCHIN - FPT BUENO 75,00

Fornecedor: ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.353.362/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECA E PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS PLACA KRP1C38(ORDEM DE SERVICO DO FORNECEDOR Nº 157) , PLACA LPM8E61(ORDEM DE SERVICO DO FORNECEDOR Nº 127), PLACA JAL8F34(ORDEM DE SERVICO DO FORNECEDOR Nº326) DO TRANSPORTE ESCOLAR INTERIOR. CREDOR: 21769 ALEXANDRE BOECHEL E CIA LTDA - CNPJ: 10.353.362/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CILINDRO EMBREAGEM - VEICULO PLACA KRP1C38 Un 268,00 1,0000 268,00
PECA - EMBREAGEM VEICULO PLACA KRP1C38 PÇ 989,00 1,0000 989,00
LIQUIDO DE EMBREAGEM - VEICULO PLACA KRP1C38 Un 102,00 3,0000 102,00
CONEXAO - CILINDRO VEICULO PLACA KRP1C38 PÇ 39,00 1,0000 39,00
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - VEICULO PLACA KRP1C38 Un 400,00 1,0000 400,00
COTOVELO - 6X118 VEICULO PLACA LPM8E61 PÇ 85,00 6,0000 85,00
EMENDA - 6MM VEICULO PLACA LPM8E61 Un 32,00 1,0000 32,00
PECAS - REFORÇO C. 53667 - VEICULO PLACA LPM8E61 Un 29,00 1,0000 29,00
OLEO LUBRIFICANTE 15W40 APICH 45J - VEICULO PLACA LPM8E61 l 215,00 6,5000 215,00
MANGUEIRA - 6MM - VEICULO PLACA LPM8E61 m 14,00 1,0000 14,00
MANGUEIRA - 120MM - VEICULO PLACA LPM8E61 m 18,00 1,0000 18,00
JOGO DE PECAS - SUPORTE R 12MM VEICULO PLACA LPM8E61 Un 64,00 2,0000 64,00
SERVICO TECNICO - VEICULO PLACA LPM8E61 Un 350,00 1,0000 350,00
SUPORTE - VEICULO PLACA JAL8F34 PÇ 4.790,00 1,0000 4.790,00
SERVIÇO TECNICO - VEICULO PLACA JAL8F34 Un 400,00 1,0000 400,00
Total ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA 7.795,00

Fornecedor: ADELAR V. GIUSTI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.596.106/0001-55

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE DUAS LAMPADAS H4 PARA O VEICULO MICROONIBUS PLACAS JAL8F40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PEDIDO DO FORNECEDOR Nº 078. CREDOR: 23552 ADELAR V. GIUSTI - CNPJ: 91.596.106/0001-54

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA H4 - Un 160,00 2,0000 160,00
Total ADELAR V. GIUSTI 160,00

Fornecedor: CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - PRADENSE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.325.675/0004-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DO INTERIOR ALUGADO PLACA LPM8E61 (PEDIDO Nº 025942) PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 24089 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS PARA CAMINHOES - CNPJ: 02.325.675/0004-89

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO - LATERAL ONIBUS PÇ 590,00 1,0000 590,00
BORRACHA DE VEDAÇAO - VIDRO ACABAMENTO PÇ 150,00 1,0000 150,00
FAIXA REFLETIVA - Un 8,00 1,0000 8,00
EXTINTOR - ONIBUS PÇ 290,00 1,0000 290,00
Total CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - PRADENSE 1.038,00

Fornecedor: VILMAR VIACELLI - FMI MANUTENCAO INDUSTRIAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.202.646/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA REMOVER, AUMENTAR, PINTAR E RECOLOCAR AS GRADES DAS JANELAS DA EMEF JUVENTINA MORENA DE OLIVEIRA PARA MAIOR SEGURANCA DA ESCOLA. CREDOR: 24096 VILMAR VIACELLI - CNPJ: 20.202.646/0001-69

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - REMOVER, AUMENTAR, PINTAR E RECOLOCAR AS GRADES DAS JANELAS Un 3.450,00 15,0000 3.450,00
Total VILMAR VIACELLI - FMI MANUTENCAO INDUSTRIAL 3.450,00

Fornecedor: VILMAR VIACELLI - FMI MANUTENCAO INDUSTRIAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.202.646/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA SOLDA DO CORRIMAO DA EMEF PEDRO ALVARES CABRAL, SOLDA DA CESTA DE BASQUETE DA EMEF DOM HENRIQUE, FABRICACAO DE CESTA DE BASQUETE NA EMEF GENERAL OSORIO, FABRICACAO DE GRADE PARA A EMEF INACIO DE SOUZA, SOLDA BANCO DA EMEF SOLI GONZAGA, FABRICACAO DE DUAS PORTAS COM DUAS FOLHAS DE CORRER NA EMEF CECY SA BRITO E CORTE DE PORTAO NA EMEI SYNVAL GUAZZELLI. CREDOR: 24096 VILMAR VIACELLI - CNPJ: 20.202.646/0001-69

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - EMEF PEDRO: R$100,00; EMEF DOM HENRIQUE: R$100,00; EMEF GENERAL: R$140,00; EMEF INACIO: R$200,00; EMEI SYNVAL: R$110,00; EMEF SOLI: R$100,00; EMEF CECY: R$2.200,00 Un 2.950,00 1,0000 2.950,00
Total VILMAR VIACELLI - FMI MANUTENCAO INDUSTRIAL 2.950,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE METROS DE TELA PARA REPOSICAO NAS ESCOLAS DO INTERIOR E DA SEDE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 24105 INOVAR ELEVADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 20.600.841/0001-47

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TELA SOLDADA - 2M ALTURA 2,3MM m 2.798,40 58,3000 2.798,40
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 2.798,40

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O SETOR DE MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FAZER REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CREDOR: 24105 INOVAR ELEVADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 20.600.841/0001-47

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LUVA DE CORRER - 20MM Un 161,00 10,0000 161,00
ROLO DE FIO PARA CORTADOR DE GRAMA - 3MM Un 541,00 2,0000 541,00
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 702,00

Fornecedor: TABELIONATO DE VACARIA - MAURICIO T. DE AZAMBUJA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 936.967.280-04

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE FIRMA DO SR. PREFEITO PARA REQUERIMENTO DO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, CONFORME RECIBO DE EMOLUENTOS Nº 674676. CREDOR: 24110 TABELIONATO DE VACARIA - MAURICIO TAVARES DE AZAMBUJA - CPF: 936.967.280-04

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAGAMENTO DE DOCUMENTOS AO TABELIONATO - RECONHECIMENTO DE FIRMA SR. PREFEITO Un 8,52 1,0000 8,52
Total TABELIONATO DE VACARIA - MAURICIO T. DE AZAMBUJA 8,52

Fornecedor: VAGNER GABRIEL LISBOA MONTANARI - CHAP. GABRIEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.069.237/0001-61

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA CONSERTO E PINTURA DA PONTEIRA TRASEIRA E DIREITA, CONSERTO LATERAL DIREITA E CONSERTO PARTE TRASEIRA DO VEICULO ALUGADO PLACA LGP5E16 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 24153 VAGNER GABRIEL LISBOA MONTANARI - CNPJ: 22.069.237/0001-61

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICOS DE CHAPEACAO - VEICULO LGP5E16 CONSERTO DA PARTE TRASEIRA, CONSERTO DA LATERAL DIREITA, CONSERTO E PINTURA DA PONTEIRA TRASEIRA DIREITA Un 2.000,00 1,0000 2.000,00
Total VAGNER GABRIEL LISBOA MONTANARI - CHAP. GABRIEL 2.000,00

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E CARGAS DE GÁS GLP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Salsichão/linguiça misto. Resfriado. Peso médio de 90g cada unidade. Sem pimenta. Recheio magro. Produzido com carne de frango proveniente de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Durante o processamento deve ser realizada a limpeza (eliminação dos excessos de gordura, nervos, vísceras, pés, cabeças, penas e tudo o mais que não seja comestível). Aspecto próprio, não amolecido e nem pegajoso, cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas, bolores e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. Odor e sabor próprios. O produto não deverá apresentar-se com superfície úmida, pegajosa, - Kg 101,50 5,0000 101,50
LENTILHA.Classe média misturada. Tipo 1. Constituída de grãos inteiros e sãos. Naturalmente rica em ácido fólico e proteína. Fonte de ferro e vitamina B1, B5 e B6. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto de grãos, sabor característico e cor verde pálido. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Não deverá apresentar mau estado de conservação, aspecto generalizado de mofo, fermentação ou rancificação, odor estranho de qualquer natureza que possam prejudicar a utilização normal do produto. Livre de avarias em excesso como grãos brotados, chochos e imaturos, danificados, descoloridos - Kg 35,91 3,0000 35,91
TOMATE PAULISTA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato oblongo ou redondo. Classe média ou grande: 6,5 a 9 cm de diâmetro equatorial. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Os tomates deverão apresentar a cor entre 30 a 90% da cor final (nem verde e nem passado). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade - Kg 55,00 10,0000 55,00
CEBOLA DE CABEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Classe média. Formato redondo, oblongo ou periforme. Coloração amarela ou vermelha pinhão. Diâmetro transversal maior que 5 cm. Peso médio de 80g a 110g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras, limpas e apresentarem as raízes cortadas rente à base, não se admitindo presença de rebrote de raiz. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que p - Kg 49,00 10,0000 49,00
Beterraba sem rama de primeira qualidade. Peso médio entre 160g a 200g cada unidade. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 39,00 10,0000 39,00
CENOURA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Categoria: Extra. Peso médio de 120g cada unidade. Comprimento médio entre 14 cm e 22 cm. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológicos, pragas e doenças que implique - Kg 45,50 10,0000 45,50
Batata inglesa de primeira qualidade. Peso médio entre 140g a 190g cada unidade. Diâmetro transversal maior que 4,5cm. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 66,00 15,0000 66,00
Alho de primeira qualidade. Desenresteado. Os bulbos de alho deverão ter o diâmetro transversal maior ou igual e 4,2 cm. Peso médio de 35g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 33,80 2,0000 33,80
Batata doce de primeira qualidade. Amarela. Formato alongado. Peso médio entre 200g a 350g cada unidade. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 38,50 10,0000 38,50
QUEIJO FATIADO TIPO PRATO OU LANCHE.Embalado a vácuo. Ingredientes: leite pasteurizado, sal, cloreto de cálcio, coalho e fermentado lácteo. Não contém glúten. Contendo selo ISO 9001 e do Ministério da Agricultura. Fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estoca - Kg 490,00 10,0000 490,00
MORTADELA DE FRANGO FATIADA.Sem cubos de gordura. Embalada a vácuo. Fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação. Ingredientes: carne mecanicamente separada de ave, carne de frango, água, gordura, amido, proteína de soja, sal, glicose, açúcar, dextrose, especiaria: pimenta branca, regulador de acidez: lactato de sódio (INS 325), estabilizantes: tripolifosfato de sódio (INS 451i), pirofosfato dissódico (INS 450i), hexametafosfato de sódio (INS 452i), realçador de sabor: glutamato monossódico (INS 621), espessantes: carragena (INS 407) e goma guar (INS 412), antioxidante: eritorbato de sódio (INS 316 - Kg 109,50 10,0000 109,50
ARROZ BRANCO POLIDO. Grupo beneficiado. Classe longo fino. Tipo 1. Constituído de grãos inteiros. Processo de fabricação: o arroz é seco, descascado, polido, classificado, selecionado e empacotado. Não contém glúten. Isento de sujidades, bolores, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas) ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Livre de avarias em excesso como grãos mofados, ardidos (com coloração escura proveniente de processo de fermentação), picados ou manchados, gessados (coloração opaca semelhante a gesso), verdes, quebrados, amarelos, rajados (com estria vermelha), quirera (grão muito fragmentado). Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, ter - Kg 117,50 25,0000 117,50
ERVILHA E MILHO EM CONSERVA. Ingredientes: ervilha, milho, água e sal. Não contém glúten. Sem conservantes. Isenta de fermentação e de indicadores de processamento defeituoso. Ausência de sujidades, larvas, pêlos ou quaisquer outras impurezas. Acondicionada em latas de folhas de flandres cilíndricas revestidas internamente com verniz sanitário. O recipiente metálico é hermeticamente fechado e esterilizado através de processo térmico. As latas não podem apresentar sinais de alterações (estufamentos, vazamentos, corrosões internas, ferrugem, perfurações e amassados), bem como, qualquer modificação de natureza física, química ou organolépticas do produto. A embalagem deverá conter externamente - LT 45,00 10,0000 45,00
PAO DE FORMA PARA SANDUICHE.Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia. O miolo deve ser poroso, leve homogêneo, elástico, não aderente aos dedos ao ser comprimid - PC 120,00 25,0000 120,00
kg Carne bovina de 2ª, desossada, tipo paleta ou acém/agulha. Corte tipo cubos. Resfriada. Embalada a vácuo. Porcionada em pedaços de aproximadamente 50g. Características gerais: manipulada em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secret - Kg 712,00 20,0000 712,00
PEITO DE FRANGO CONGELADO.Filé. Sem osso, sem pele. Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento - Kg 179,00 10,0000 179,00
AÇUCAR CRISTAL. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidad - Kg 137,70 30,0000 137,70
MASSA ALIMENTICIA DE SÊMOLA TIPO PARAFUSO COM VEGETAIS.Tricolore (Colorida). Coloração mista: amarelada, avermelhada e esverdeada. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, beterraba desidratada, tomate desidratado, espinafre desidratado e corante natural de urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedênc - Kg 68,50 10,0000 68,50
OLEO DE SOJA REFINADO.Produto obtido por prensagem mecânica e/ou extração por solvente, dos grãos de soja, isento de misturas de outros óleos, gorduras ou matérias estranhas ao produto. Ingredientes: óleo de soja refinado e antioxidante ácido cítrico. Rico em vitamina E. 0% gordura trans. Sem colesterol. Não contém glúten. Características sensoriais: com aspecto, cor, odor e sabor característicos. Aparência límpida e isento de sedimentos. Ponto de fumaça 230°C. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em garrafa plástica PET com proteção anti UV ou lata de folhas de flandres. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, pr - Un 99,50 10,0000 99,50
CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA COM NO MÁXIMO 8% DE GORDURA E4% DE APONEVROSES. manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação ou no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do CISPOA ou SIF; identificação da categoria e tipo de carne, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, peso l - Kg 801,00 30,0000 801,00
CARNE MOÍDA CONGELADA DE FRANGO.Sem osso, sem pele. Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento - Kg 179,00 10,0000 179,00
Litros Suco misto de laranja e maçã.. Sem açúcar e sem conservantes. 100% de suco. Feito com frutas selecionadas. Pasteurizado. Não fermentado. Não alcoólico. Rico em vitamina C. Ingredientes: suco concentrado de laranja e suco concentrado de maçã. Sem adição de açúcar, conservantes e corantes. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos.Peso líquido: cada envase poderá conter entre 1 litro a 1,5 litros do produto. Validade mínima de 12 meses. - l 148,00 20,0000 148,00
Unidades Alface americana de primeira qualidade. Cada unidade deve pesar aproximadamente 200g. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade. Em perfeitas condições de conservação e maturação. Deverão estar inteiros e limpos. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Un 78,00 20,0000 78,00
CARNE BOVINA DE SEGUNDA, RESFRIADA, TIPO PALETA OU AGULHA, FRACIONADA EM PEDAÇOS DE 3KG, DE ACORDO COM AS NORMAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Kg 1.068,00 30,0000 1.068,00
Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA 4.816,91

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO DE SOFTWARE, SERVICO ON SITE E IMPRESSOES DOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023 DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - SMED- EMEF. CREDOR: 25281 COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA - CNPJ: 92.225.739/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - MAIO: R$12.985,65; JUNHO: R$13.434,58 Un 13.216,55 1,0000 13.216,55
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - MAIO E JUNHO SVÇ 218,03 1,0000 218,03
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 13.434,58

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO DE SOFTWARE, SERVICO ON SITE E IMPRESSOES DOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SMED- ADM. CREDOR: 25281 COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA - CNPJ: 92.225.739/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - MAIO: R$5.819,17; JUNHO: R$4.534,25 Un 10.353,42 1,0000 10.353,42
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - MAIO E JUNHO SVÇ 436,06 2,0000 436,06
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 10.789,48

Fornecedor: EDIVAR ZANOTTO EIRELI - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.709.027/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO ALUGADO PLACA KRP1C38 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PEDIDO DO FORNECEDOR Nº 34.144 E Nº 34.197. CREDOR: 25340 EDIVAR ZANOTTO EIRELLI - CNPJ: 18.709.027/0001-13

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CINTO - DE SEGURANCA 3 PONTAS PÇ 1.100,00 20,0000 1.100,00
VIDRO INCOLOR 4MM - Un 480,00 1,0000 480,00
Total EDIVAR ZANOTTO EIRELI - ME 1.580,00

Fornecedor: EDIVAR ZANOTTO EIRELI - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.709.027/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE VIDRO ITINERARIO(PARABRISA) PARA O ONIBUS ALUGADO PLACA LPG5E16 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 25340 EDIVAR ZANOTTO EIRELI - ME - CNPJ: 18.709.027/0001-13

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARABARRO - VIDRO ITINERARIO ONIBUS PÇ 2.450,00 1,0000 2.450,00
Total EDIVAR ZANOTTO EIRELI - ME 2.450,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO TRANSIT PLACA ISM4159, CONFORME ORDEM DE SERVICO Nº023705 DO FORNECEDOR. CREDOR: 25491 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA - CNPJ 29.180.409/0001-19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO 5W30 - DIESEL C2/C3 l 678,36 12,0000 678,36
FILTRO OLEO - PEL 108 Un 31,20 1,0000 31,20
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 709,56

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO TRANSIT PLACA ISM4226(ORCAMENTO DO FORNECEDOR Nº 344) E TRANSIT PLACA ISM4159 (ORDEM DE SERVICO DO FORNECEDOR Nº 023850)PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 25491- 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA - CNPJ: 29.180.409/0001-19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
KIT - CORRENTE TRANSIT ISM 4226 PÇ 890,00 1,0000 890,00
VALVULAS - E BALANCIM TRANSIT ISM4226 Un 815,00 1,0000 815,00
PASTILHA DE FREIO TRASEIRA (JOGO) - TRANSIT ISM4159 JG 380,00 1,0000 380,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 2.085,00

Fornecedor: MUNICIPIO DE BOM JESUS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.851.200/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: REPASSE AO MUNICIPIO DE BOM JESUS REFERENTE AO CONVENIO DE CEDENCIA DA PROFESSORA DE ENSINO FUNDAMENTAL ARETUSA CAMARGO VELHO E A PROCURADORA ADRIANA TIEPPO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO -> BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL; AGENCIA: 3672; C/C: 15-0. CREDOR: 25798 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - CNPJ: 87.851.200/0001-36

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - REPASSE ADRIANA JUNHO 2023 Un 8.109,32 1,0000 8.109,32
Total MUNICIPIO DE BOM JESUS 8.109,32

Fornecedor: SUL MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.350.586/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MANGUEIRA E CAPA PROTETORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 26658 SUL MANGUEIRAS HIDRAULICAS - CNPJ: 41.350.586/0001-00

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA - 1/4 1T m 120,00 5,0000 120,00
CAPA PRENSAVEL PARA MANGUEIRA DE TRAMA 1/4" - PÇ 20,00 2,0000 20,00
Total SUL MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA 140,00

Fornecedor: GILLIARA ALVES DA MOTTA - LAVAGEM DA GI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.179.306/0001-22

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DOBLO RML4J17, DOBLO RNI2E33 E DOBLO RML4J17 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 26930 LAVAGEM DA GI - CNPJ: 44.179.306/0001-22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 210,00 3,0000 210,00
Total GILLIARA ALVES DA MOTTA - LAVAGEM DA GI 210,00

Fornecedor: BORMANA COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.527.794/0005-50

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA DOS VEICULOS ONIBUS DO INTERIOR PLACAS JBS6E48 E JBS6E57 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 27465 BORMANA COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 93.527.794/0005-50

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE AR - MOTOR MB Un 378,56 2,0000 378,56
FILTRO DIESEL - MB Un 305,46 2,0000 305,46
FILTRO OLEO - MOTOR MB(KIT) Un 209,96 2,0000 209,96
FILTRO RACOOR - MOTOR MB(KIT) PÇ 450,52 2,0000 450,52
OLEO 15W40 - CI4 SE TAMBOR MOTOR ELET l 878,08 32,0000 878,08
OLEO - 80W API l 291,80 8,0000 291,80
OLEO - 90 API GL5 LT 433,56 12,0000 433,56
Total BORMANA COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA 2.947,94

Fornecedor: DELTA FERRAGENS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0003-15

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DA EMEI IRMA TOFFOLI. CREDOR: 27626 DELTA FERRAGENS E COMUNICACAO VISUAL EIRELI - CNPJ: 00.828.366/0003-15

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DOBRADICA - RETA 110 PÇ 50,00 10,0000 50,00
DOBRADIÇA - CURVA 35MM 110 Un 50,00 10,0000 50,00
PREGO 17 X 27 - C/C Kg 37,00 2,0000 37,00
CHAVE COMBINADA - Un 49,00 1,0000 49,00
Total DELTA FERRAGENS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 186,00

Fornecedor: MARIZETE BONEZ NUNES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 007.254.430-90

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA CONSERTO DE PORTA INTERNA DE MADEIRA COM MARCO DOS BANHEIROS E INVERTER ABERTURA DE PORTA EXTERNA NA EMEF ROMEU ANTONIO BIAZUS. CREDOR: MARIZETE BONEZ NUNES - CPF: 007.254.430-90

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - 02 PORTAS BANHEIRO(R$1400,00) E INVERTER ABERTURA PORTA EXTERNA(R$650,00) Un 2.050,00 1,0000 2.050,00
Total MARIZETE BONEZ NUNES 2.050,00

Fornecedor: MARIZETE BONEZ NUNES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 007.254.430-90

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA CONSERTO DO BRINQUEDO GIRA GIRA DA EMEI IRMA MARIA ERICA CAIMI E DOIS PORTOES INTERNOS DA EMEI IRINEU LUIZ CHILANT1. CREDOR: 27820 MARIZETE BONEZ NUNES - CPF: 007.254.430-90

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - CONSERTO BRINQUEDO GIRA GIRA - EMEI MARIA ERICA Un 920,00 1,0000 920,00
SERVIÇO TECNICO - PORTAO INTERNO EMEI IRINEU Un 800,00 2,0000 800,00
Total MARIZETE BONEZ NUNES 1.720,00

Total SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO 79.153,86

Órgão Requisitante: ESCOLAS MUNICIPAIS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: INFORMAQ PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.819.620/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ADAPTADOR CONVERSOR VGA MACHO/ HDMI FEMEA/AUDIO PARA COMPUTADORES DOADOS PELO TRIBUNAL REGIONAL PARA A EMEF JUVENTINA MORENA DE OLIVEIRA, POIS NAO POSSUEM ESTA ENTRADA NECESSARIA PARA O USO DO DATASHOW. CREDOR: 206 INFORMAQ PRODUTOS DE INFORMATICA - CNPJ: 94.819.620/0001-09

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADAPTADOR - CONVERSOR VGA MACHO/HDMI FEMEA/AUDIO Un 1.160,00 20,0000 1.160,00
Total INFORMAQ PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 1.160,00

Fornecedor: VIDRO ASTRAL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.296.014/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: REPOSICAO DE VIDROS NA EMEF ROMEU ANTONIO BIAZUS QUE FORAM DANIFICADOS. CREDOR: 785 VIDRO ASTRAL LTDA - CNPJ: 05.296.014/0001-18

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO INCOLOR - 3MM Un 820,00 6,0000 820,00
Total VIDRO ASTRAL LTDA. 820,00

Fornecedor: LOJAS BENOIT- ELETRODOMÉSTICOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.296.026/0068-14

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE AQUECEDORES A OLEO PARA AS ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CREDOR: 1775 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA - FILIAL 647 - CNPJ: 87.296.026/0068-14

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AQUECEDOR A OLEO - 7 ELEMENTOS Un 15.925,00 35,0000 15.925,00
Total LOJAS BENOIT- ELETRODOMÉSTICOS LTDA. 15.925,00

Fornecedor: LOJAS BENOIT- ELETRODOMÉSTICOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.296.026/0068-14

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CINCO BALCOES DE PIA 12CM TRE PORTAS E DUAS GAVETAS PARA AS ESCOLAS DO INTERIOR QUE ESTAO DANIFICADAS PELO TEMPO, NAO POSSIBILITANDO O SEU REUSO E/OU REFORMA. CREDOR: 1775 LOJAS BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA - FILIAL 647 - CNPJ: 87.296.026/0068-14

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BALCAO PIA - 120CM 3P/2GAV Un 2.375,00 5,0000 2.375,00
Total LOJAS BENOIT- ELETRODOMÉSTICOS LTDA. 2.375,00

Fornecedor: MCM INDÚSTRIA E COM. DE MÓVEIS. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.455.948/0001-55

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PRATELEIRA 2,7M X 0,50M E BAU 2,7M X 0,50 X 0,90 PARA A EMEF PEDRO ALVARES CABRAL OS QUAIS FORAM DETERIORADOS PELO TEMPO NECESSITANDO A SUA TROCA. CREDOR: 3685 MCM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - CNPJ: 05.455.948/0001-55

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONJUNTO BAU E PRATELEIRA 2,7MX0,50 - Un 2.770,00 1,0000 2.770,00
Total MCM INDÚSTRIA E COM. DE MÓVEIS. 2.770,00

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
E.V.A. Etil Vinil Acetado, VERMELHO, de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. - Un 380,00 200,0000 380,00
E.V.A. Etil Vinil Acetado, AZUL, de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. - Un 277,50 150,0000 277,50
E.V.A. Etil Vinil Acetado, ROSA, de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. - Un 277,50 150,0000 277,50
E.V.A. Etil Vinil Acetado, AMARELO, de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. - Un 370,00 200,0000 370,00
E.V.A. Etil Vinil Acetado, PRETO, de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. - Un 277,50 150,0000 277,50
E.V.A. Etil Vinil Acetado, VERDE, de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. - Un 277,50 150,0000 277,50
E.V.A. Etil Vinil Acetado, LARANJA, de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. - Un 267,00 150,0000 267,00
E.V.A. Etil Vinil Acetado, LILÁS, de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. - Un 267,00 150,0000 267,00
E.V.A. Etil Vinil Acetado, BRANCO, de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. - Un 267,00 150,0000 267,00
E.V.A. Etil Vinil Acetado, BEGE, de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. - Un 267,00 150,0000 267,00
E.V.A. Etil Vinil Acetado, ROXO, de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. - Un 267,00 150,0000 267,00
E.V.A. Etil Vinil Acetado, CINZA, de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. - Un 356,00 200,0000 356,00
E.V.A. Etil Vinil Acetado, MARROM, de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. - Un 356,00 200,0000 356,00
E.V.A. Etil Vinil Acetado, SALMON, de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. - Un 356,00 200,0000 356,00
Refil cola quente em bastão de silicone avulso, 15mm cm, uso em papel, plástico, madeira, cerâmica e alguns metais. - Un 500,00 500,0000 500,00
Folha papel cartolina, BRANCO, 180 G/M2 (40kg) 55 X 73. - Un 80,00 100,0000 80,00
Folha papel cartolina, PRETO, 180 G/M2 (40kg) 55 X 73. - Un 136,00 100,0000 136,00
Folha papel cartolina, AMARELA, 180 G/M2 (40kg) 55 X 73. - Un 80,00 100,0000 80,00
Folha papel cartolina, ROSA, 180 G/M2 (40kg) 55 X 73. - Un 90,00 100,0000 90,00
Folha papel cartolina, VERDE, 180 G/M2 (40kg) 55 X 73. - Un 75,00 100,0000 75,00
Folha papel cartolina, AZUL, 180 G/M2 (40kg) 55 X 73. - Un 75,00 100,0000 75,00
Folha papel cartoplex. COR PRETO - Un 165,00 150,0000 165,00
Folha papel cartoplex. COR ROSA - Un 165,00 150,0000 165,00
Folha papel cartoplex. COR VERDE - Un 165,00 150,0000 165,00
Folha papel cartoplex. COR CINZA - Un 165,00 150,0000 165,00
Folha papel cartoplex. COR MARROM - Un 165,00 150,0000 165,00
Folha papel cartoplex. COR SALMON - Un 165,00 150,0000 165,00
Folha papel cartoplex. COR BRANCO - Un 165,00 150,0000 165,00
Folha papel cartoplex. COR ROXO - Un 165,00 150,0000 165,00
Massa de modelar: produzida à base de amido, atóxica e macia, que não endureça e possa ser reaproveitada, embalada em caixa contendo 12 unidades de cores variadas, vivas e brilhantes com 180g; Deverá estar em acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 4.500,00 1.250,0000 4.500,00
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 11.119,00

Fornecedor: BONELLA & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.518.566/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DO FORNO MICROONDAS DA EMEF JUVENTINA MORENA DE OLIVEIRA. CREDOR: 18896 BONELLA & CIA LTDA - CNPJ: 98.518.566/0001-04

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - MANUTENCAO MICROONDAS Un 160,00 1,0000 160,00
Total BONELLA & CIA LTDA 160,00

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PISO CLASSE A 50X50, CIMENTO COLA, REJUNTE EXTRA FINO E FORRO PVC BRANCO 7MMX100MMX6MTS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL QUE NECESSITAM REPARO E/OU TROCA. CREDOR: 18900 ARCO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO - CNPJ: 90.358.920/0001-79

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PISO CERAMICO - 50X50 CLASSE A m² 2.499,96 100,4000 2.499,96
CIMENTO COLA saco 20 kg - AC3 PISO SOB PISO SCO 1.395,00 50,0000 1.395,00
REJUNTE FLEX 1 KG - EXTRA FINO CINZA ARTICO PC 138,00 20,0000 138,00
FORRO DE PVC - BRANCO 7MM X 100MM X 6MTS Un 1.204,56 50,4000 1.204,56
Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 5.237,52

Fornecedor: D.J. SARAIVA E CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.117.280/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PRODUTO SANITIZANTE DE FRUTAS E VERDURAS A BASE DE DICLOROISOCIANURICO PARA USO DAS MERENDEIRAS NA HIGIENE DOS ALIMENTOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO. CREDOR: 18952 D.J. SARAIVA E CIA LTDA - CNPJ: 94.117.280/0001-66

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SANITIZANTE DE FRUTAS E VEGETAIS A BASE DE DICLOROISOCIANURICO - Kg 2.395,20 60,0000 2.395,20
Total D.J. SARAIVA E CIA LTDA 2.395,20

Fornecedor: DEONIR ANTONIO ZAMBONIM CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.905.872/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DOS BUFFET DA EMEI HILDO AFONSO PARIZOTTO E DA EMEI JOAO ALBERTO PAIM BORGES. CREDOR: 19013 DEONIR ANTONIO ZAMBONIN - CNPJ: 00.905.872/0001-07

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - CONSERTO FIACAO E LAMPADA INDICADORA EMEI JOAO ALBERTO Un 90,00 1,0000 90,00
SERVIÇO TECNICO - TROCA DE TERMOSTATO, LAMPADA INDICADORA, FIACAO E MAO DE OBRA- EMEI HILDO Un 228,00 1,0000 228,00
Total DEONIR ANTONIO ZAMBONIM 318,00

Fornecedor: ELETRO MECANICA VACARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.071.130/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DO ESPREMEDOR DE FRUTAS DA EMEI IRMA MARIA ERICA CAIMI CONFORME ORÇAMENTO Nº0764 DO FORNECEDOR. CREDOR: 19039 ELETRO MECANICA VACARIA LTDA - CNPJ: 87.071.130/0001-01

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - MANUTENCAO GERAL ESPREMEDOR Un 250,00 1,0000 250,00
Total ELETRO MECANICA VACARIA LTDA 250,00

Fornecedor: ELETRO MECANICA VACARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.071.130/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DO LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DA EMEI MATHIAS CLARO DE LIMA FILHO CONFORME ORÇAMENTO Nº095 E Nº0790 DO FORNECEDOR. CREDOR: 19039 ELETRO MECANICA VACARIA LTDA - CNPJ: 87.071.130/0001-01

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - CONSERTO PARTE ELETRICA, REVISAO E MAO DE OBRA LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - PEDIDO Nº 095 Un 190,00 1,0000 190,00
SERVIÇO TECNICO - CONSERTO MOTOR, FIOS DO CABO E INTERRUPTOR LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - PEDIDO Nº790 Un 265,00 1,0000 265,00
Total ELETRO MECANICA VACARIA LTDA 455,00

Fornecedor: METALURGICA SOSTER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.394.497/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE DUAS FECHADURAS PARA PORTA DE ALUMINIO DA EMEF PEDRO ALVARES CABRAL. CREDOR: 19068 METALURGICA SOSTER - CNPJ: 01.394.497/0001-32

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FECHADURA - PORTA DE ALUMINIO PÇ 155,00 2,0000 155,00
Total METALURGICA SOSTER 155,00

Fornecedor: METALURGICA SOSTER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.394.497/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE UMA FECHADURA PARA A EMEF HUMBERTO FERRUCCIO CAMPETTI. CREDOR: 19068 METALURGICA SOSTER - CNPJ: 01.394.497/0001-32

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FECHADURA - PÇ 97,50 1,0000 97,50
Total METALURGICA SOSTER 97,50

Fornecedor: VALTER SOSTER - VIDRAÇARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.572.211/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA EMEF PEDRO ALVARES CABRAL(ESPELHO COM MOLDURA, TRAVA FECHADURA JANELA DE ALUMINIO E VIDRO LISO). CREDOR: 19202 VIDRACARIA SOSTER - CNPJ: 05.572.211/0001-12

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESPELHO - COM MOLDURA Un 395,00 1,0000 395,00
VIDRO LISO - Un 120,00 1,0000 120,00
FECHADURA - PARA JANELA DE ALUMINIO Un 600,00 20,0000 600,00
Total VALTER SOSTER - VIDRAÇARIA 1.115,00

Fornecedor: BARONESA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.993.362/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pasta AZ: LOMBO LARGO. Papelão prensado, cor preta, medindo 280 x 350mm; Com 01 argola e visor; Com alavanca, as ferragens devem ser antioxidantes, de alta precisão para o fechamento perfeito dos arcos e acabamento cromado ou niquelado; Deve conter barra de contenção de papeis em plástico resistente ou metal; Deve ser forrada com papel fantasia ou liso, com reforço na parte inferior para evitar desgaste por fricção. Espessura da capa de 3,5mm aproximadamente, distância entre as guias de 80mm e diâmetro dos arcos em 45mm aproximadamente. - Un 3.050,00 250,0000 3.050,00
Caneta esferográfica PRETO, escrita grossa, corpo único em acrílico transparente, sextavado/oitavado, mínimo 1mm, largura da linha 0,4mm, ponta com esfera de tungstênio, tampa anti-asfixiante na cor da tinta, carga e tampas conectadas ao corpo por encaixe, marca do fabricante e local de industrialização gravada/marcada no corpo (não apenas pintada). Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 215,00 500,0000 215,00
Lápis de cor, grande, caixa com 12 unidades cores variadas, tamanho grande em madeira, corpo na cor do lápis, antitóxico e imperecível, com envoltório inteiriço, sem emendas, marca do fabricante impressa, copo cilíndrico/sextavado. Deverá estar em acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 5.600,00 800,0000 5.600,00
Fita adesiva larga, transparente, mínimo 45mmx40m, contendo rótulo interno. Marca do fabricante. Validade. Dorso de filme de Polipropileno e adesivo à base de resina e borracha sintética ou acrílico à base d’água. - Un 455,00 100,0000 455,00
Caixas contendo Grampos para grampeador, modelo 23/10 galvanizados, em embalagem com caixa com 5000 unid, em metal prateado/dourado, com proteção antiferrugem. - Un 80,00 4,0000 80,00
Caixas contendo Grampos para grampeador, modelo 23/13 galvanizados, em embalagem com caixa 5000 unid, em metal prateado/dourado, com proteção antiferrugem. - Un 92,00 4,0000 92,00
Pasta suspensa marmorizada e plastificada, para uso em arquivo de aço, com 01 etiqueta e 01 visor transparente, 04 grampos metálicos ou de plástico resistente, 02 hastes metálicas internas (vareta interna da pasta em metal). Ideal para organizar papéis de escritório. Dimensões mínimas: 360mmx240mm. - Un 5.400,00 2.000,0000 5.400,00
Pastas de polipropileno, com elástico, azul, cristal, fumê, tamanho mínimo 23x34 cm, 01 cm, 03 cm e 06 cm. - Un 300,00 75,0000 300,00
Caixa de arquivo morto, material plástico polionda, tamanho ofício (250x130x350mm). - Un 580,00 100,0000 580,00
Envelope pardo A4 Formato. Gramatura: 80 g/m². - Un 42,00 150,0000 42,00
Cartelas de canetinhas hidrográficas de boa qualidade, aquareláveis, pacote com no mínimo 12 canetinhas de cores variadas, lavável. - Un 4.680,00 600,0000 4.680,00
Grampeador de mesa profissional, para grampos no mínimo 23/6(24/6), 23/08 e 23/10, com depósito de grampo em inox, ajuste de profundidade, com capacidade para grampear no mínimo 50 (cinquenta) folhas de papel. - Un 975,00 25,0000 975,00
Total BARONESA LTDA 21.469,00

Fornecedor: VILMAR VIACELLI - FMI MANUTENCAO INDUSTRIAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.202.646/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DOS BANCOS DO REFEITORIO DA EMEF CECY SA BRITO. CREDOR: 24096 VILMAR VIACELLI - CNPJ: 20.202.646/0001-69

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - REFORMA DE BANCOS DO REFEITORIO Un 1.300,00 7,0000 1.300,00
Total VILMAR VIACELLI - FMI MANUTENCAO INDUSTRIAL 1.300,00

Fornecedor: TABELIONATO DE VACARIA - MAURICIO T. DE AZAMBUJA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 936.967.280-04

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E ABERTURA DE FICHA PADRAO PARA ABERTURA DE CPM DA EMEF HUMBERTO FERRUCCIO CAMPETTI, CONFORME RECIBO DE EMOLUENTOS Nº 672493. CREDOR: 24110 TABELIONATO DE VACARIA - MAURICIO TAVARES DE AZAMBUJA - CPF: 936.967.280-04

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAGAMENTO DE DOCUMENTOS AO TABELIONATO - RECONHECIMENTO DE FIRMA E ABERTURA DE FICHA PADRAO Un 51,12 1,0000 51,12
Total TABELIONATO DE VACARIA - MAURICIO T. DE AZAMBUJA 51,12

Fornecedor: TABELIONATO DE VACARIA - MAURICIO T. DE AZAMBUJA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 936.967.280-04

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA ABERTURA DE CPM DA EMEF HUMBERTO FERRUCCIO CAMPETTI, CONFORME RECIBO DE EMOLUENTOS Nº 673876. CREDOR: 24110 TABELIONATO DE VACARIA - MAURICIO TAVARES DE AZAMBUJA - CPF: 936.967.280-04

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAGAMENTO DE DOCUMENTOS AO TABELIONATO - RECONHECIMENTO DE FIRMA Un 25,56 1,0000 25,56
Total TABELIONATO DE VACARIA - MAURICIO T. DE AZAMBUJA 25,56

Fornecedor: N.J.L. NEUBARTH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.145.819/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Tesoura escolar, de aprox. 12,5 cm, sem ponta, para uso geral, com cabo em polipropileno, com lâmina em aço inoxidável. - Un 1.330,00 250,0000 1.330,00
Total N.J.L. NEUBARTH 1.330,00

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E CARGAS DE GÁS GLP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FARINHA DE MILHO PRE-COZIDA.Enriquecida com ferro e ácido fólico (Vitamina B9). Obtida de milho degerminado, moído, classificado e laminado. Ingredientes: milho, ferro e ácido fólico (Vitamina B9). Com aspecto, cor, odor e sabor próprios. Não contém glúten. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote pode - Kg 427,00 70,0000 427,00
FARINHA DE MILHO PRE-COZIDA.Enriquecida com ferro e ácido fólico (Vitamina B9). Obtida de milho degerminado, moído, classificado e laminado. Ingredientes: milho, ferro e ácido fólico (Vitamina B9). Com aspecto, cor, odor e sabor próprios. Não contém glúten. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote pode - Kg 732,00 120,0000 732,00
FARINHA DE MILHO PRE-COZIDA.Enriquecida com ferro e ácido fólico (Vitamina B9). Obtida de milho degerminado, moído, classificado e laminado. Ingredientes: milho, ferro e ácido fólico (Vitamina B9). Com aspecto, cor, odor e sabor próprios. Não contém glúten. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote pode - Kg 439,20 72,0000 439,20
FARINHA DE MILHO PRE-COZIDA.Enriquecida com ferro e ácido fólico (Vitamina B9). Obtida de milho degerminado, moído, classificado e laminado. Ingredientes: milho, ferro e ácido fólico (Vitamina B9). Com aspecto, cor, odor e sabor próprios. Não contém glúten. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote pode - Kg 976,00 160,0000 976,00
FARINHA DE MANDIOCA TORRADA.Grupo seca. Sub-grupo fina. Classe amarela. Tipo 1. Ingredientes e composição: 100% farinha de mandioca torrada. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Não contém glúten. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter dat - Kg 717,50 70,0000 717,50
FARINHA DE MANDIOCA TORRADA.Grupo seca. Sub-grupo fina. Classe amarela. Tipo 1. Ingredientes e composição: 100% farinha de mandioca torrada. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Não contém glúten. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter dat - Kg 1.230,00 120,0000 1.230,00
FARINHA DE MANDIOCA TORRADA.Grupo seca. Sub-grupo fina. Classe amarela. Tipo 1. Ingredientes e composição: 100% farinha de mandioca torrada. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Não contém glúten. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter dat - Kg 717,50 70,0000 717,50
FARINHA DE MANDIOCA TORRADA.Grupo seca. Sub-grupo fina. Classe amarela. Tipo 1. Ingredientes e composição: 100% farinha de mandioca torrada. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Não contém glúten. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter dat - Kg 1.640,00 160,0000 1.640,00
CANJIQUINHA DE MILHO. Grupo: misturada. Subgrupo: despeliculada. Classe: amarela. Tipo 1. Obtida de milho degerminado, moído e classificado. Isenta de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Não contém glúten. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 6 meses. Prazo de fabricação: O produto nã - Kg 402,50 70,0000 402,50
CANJIQUINHA DE MILHO. Grupo: misturada. Subgrupo: despeliculada. Classe: amarela. Tipo 1. Obtida de milho degerminado, moído e classificado. Isenta de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Não contém glúten. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 6 meses. Prazo de fabricação: O produto nã - Kg 920,00 160,0000 920,00
SAGU. Grupo: tapioca. Classe ou subgrupo: pérola. Tipo 1. Composição: derivado amiláceo, obtido da fécula de mandioca. Características sensoriais: aspecto de produto granular sob forma de pequenas esferas, com característica uniforme; cor branca; inodoro, sabor suave, característico de derivado de mandioca. Não contém glúten. Não deve esfarelar. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve es - Kg 550,00 40,0000 550,00
SAGU. Grupo: tapioca. Classe ou subgrupo: pérola. Tipo 1. Composição: derivado amiláceo, obtido da fécula de mandioca. Características sensoriais: aspecto de produto granular sob forma de pequenas esferas, com característica uniforme; cor branca; inodoro, sabor suave, característico de derivado de mandioca. Não contém glúten. Não deve esfarelar. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve es - Kg 825,00 60,0000 825,00
SAGU. Grupo: tapioca. Classe ou subgrupo: pérola. Tipo 1. Composição: derivado amiláceo, obtido da fécula de mandioca. Características sensoriais: aspecto de produto granular sob forma de pequenas esferas, com característica uniforme; cor branca; inodoro, sabor suave, característico de derivado de mandioca. Não contém glúten. Não deve esfarelar. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve es - Kg 550,00 40,0000 550,00
SAGU. Grupo: tapioca. Classe ou subgrupo: pérola. Tipo 1. Composição: derivado amiláceo, obtido da fécula de mandioca. Características sensoriais: aspecto de produto granular sob forma de pequenas esferas, com característica uniforme; cor branca; inodoro, sabor suave, característico de derivado de mandioca. Não contém glúten. Não deve esfarelar. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve es - Kg 825,00 60,0000 825,00
LENTILHA.Classe média misturada. Tipo 1. Constituída de grãos inteiros e sãos. Naturalmente rica em ácido fólico e proteína. Fonte de ferro e vitamina B1, B5 e B6. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto de grãos, sabor característico e cor verde pálido. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Não deverá apresentar mau estado de conservação, aspecto generalizado de mofo, fermentação ou rancificação, odor estranho de qualquer natureza que possam prejudicar a utilização normal do produto. Livre de avarias em excesso como grãos brotados, chochos e imaturos, danificados, descoloridos - Kg 478,80 40,0000 478,80
LENTILHA.Classe média misturada. Tipo 1. Constituída de grãos inteiros e sãos. Naturalmente rica em ácido fólico e proteína. Fonte de ferro e vitamina B1, B5 e B6. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto de grãos, sabor característico e cor verde pálido. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Não deverá apresentar mau estado de conservação, aspecto generalizado de mofo, fermentação ou rancificação, odor estranho de qualquer natureza que possam prejudicar a utilização normal do produto. Livre de avarias em excesso como grãos brotados, chochos e imaturos, danificados, descoloridos - Kg 574,56 48,0000 574,56
LENTILHA.Classe média misturada. Tipo 1. Constituída de grãos inteiros e sãos. Naturalmente rica em ácido fólico e proteína. Fonte de ferro e vitamina B1, B5 e B6. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto de grãos, sabor característico e cor verde pálido. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Não deverá apresentar mau estado de conservação, aspecto generalizado de mofo, fermentação ou rancificação, odor estranho de qualquer natureza que possam prejudicar a utilização normal do produto. Livre de avarias em excesso como grãos brotados, chochos e imaturos, danificados, descoloridos - Kg 718,20 60,0000 718,20
LENTILHA.Classe média misturada. Tipo 1. Constituída de grãos inteiros e sãos. Naturalmente rica em ácido fólico e proteína. Fonte de ferro e vitamina B1, B5 e B6. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto de grãos, sabor característico e cor verde pálido. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Não deverá apresentar mau estado de conservação, aspecto generalizado de mofo, fermentação ou rancificação, odor estranho de qualquer natureza que possam prejudicar a utilização normal do produto. Livre de avarias em excesso como grãos brotados, chochos e imaturos, danificados, descoloridos - Kg 957,60 80,0000 957,60
CEBOLA DE CABEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Classe média. Formato redondo, oblongo ou periforme. Coloração amarela ou vermelha pinhão. Diâmetro transversal maior que 5 cm. Peso médio de 80g a 110g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras, limpas e apresentarem as raízes cortadas rente à base, não se admitindo presença de rebrote de raiz. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que p - Kg 980,00 200,0000 980,00
Beterraba sem rama de primeira qualidade. Peso médio entre 160g a 200g cada unidade. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 585,00 150,0000 585,00
Banana prata de primeira qualidade. Cor variada de todo amarelo com áreas marrons. Peso médio de 125g cada fruta. Comprimento variando entre 13 cm e 18 cm. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). A polpa e o pedúnculo, quando houver, deverão se apresentar intactos e firmes e limpos. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de - Kg 7.080,00 1.200,0000 7.080,00
Banana prata de primeira qualidade. Cor variada de todo amarelo com áreas marrons. Peso médio de 125g cada fruta. Comprimento variando entre 13 cm e 18 cm. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). A polpa e o pedúnculo, quando houver, deverão se apresentar intactos e firmes e limpos. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de - Kg 3.835,00 650,0000 3.835,00
Banana prata de primeira qualidade. Cor variada de todo amarelo com áreas marrons. Peso médio de 125g cada fruta. Comprimento variando entre 13 cm e 18 cm. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). A polpa e o pedúnculo, quando houver, deverão se apresentar intactos e firmes e limpos. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de - Kg 5.900,00 1.000,0000 5.900,00
Banana prata de primeira qualidade. Cor variada de todo amarelo com áreas marrons. Peso médio de 125g cada fruta. Comprimento variando entre 13 cm e 18 cm. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). A polpa e o pedúnculo, quando houver, deverão se apresentar intactos e firmes e limpos. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de - Kg 5.015,00 850,0000 5.015,00
CENOURA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Categoria: Extra. Peso médio de 120g cada unidade. Comprimento médio entre 14 cm e 22 cm. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológicos, pragas e doenças que implique - Kg 546,00 120,0000 546,00
CENOURA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Categoria: Extra. Peso médio de 120g cada unidade. Comprimento médio entre 14 cm e 22 cm. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológicos, pragas e doenças que implique - Kg 1.365,00 300,0000 1.365,00
CENOURA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Categoria: Extra. Peso médio de 120g cada unidade. Comprimento médio entre 14 cm e 22 cm. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológicos, pragas e doenças que implique - Kg 1.274,00 280,0000 1.274,00
Batata inglesa de primeira qualidade. Peso médio entre 140g a 190g cada unidade. Diâmetro transversal maior que 4,5cm. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 4.400,00 1.000,0000 4.400,00
Batata inglesa de primeira qualidade. Peso médio entre 140g a 190g cada unidade. Diâmetro transversal maior que 4,5cm. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 1.540,00 350,0000 1.540,00
Batata inglesa de primeira qualidade. Peso médio entre 140g a 190g cada unidade. Diâmetro transversal maior que 4,5cm. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 4.400,00 1.000,0000 4.400,00
Batata inglesa de primeira qualidade. Peso médio entre 140g a 190g cada unidade. Diâmetro transversal maior que 4,5cm. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 1.540,00 350,0000 1.540,00
OVOS BRANCOS.De galinha. Tipo grande. Peso médio de 55g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: estar limpos, apresentar casca lisa, íntegra, sem deformação, pouco porosa, resistente, com calcificação uniforme e formato característico, apresentar gema translúcida, firme e consistente, livre de defeito, ocupando a parte central do ovo e sem germe desenvolvido, apresentar clara transparente, densa, firme, espessa, límpida, sem manchas ou turvação e com as chalazas intactas. Serão considerados impróprios para o consumo os ovos que apresentem: alterações da gema e da clara (gema aderente à casca, gema arrebentada, com manchas escuras, presença de sangue alcançando também a - Dz 4.252,50 450,0000 4.252,50
OVOS BRANCOS.De galinha. Tipo grande. Peso médio de 55g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: estar limpos, apresentar casca lisa, íntegra, sem deformação, pouco porosa, resistente, com calcificação uniforme e formato característico, apresentar gema translúcida, firme e consistente, livre de defeito, ocupando a parte central do ovo e sem germe desenvolvido, apresentar clara transparente, densa, firme, espessa, límpida, sem manchas ou turvação e com as chalazas intactas. Serão considerados impróprios para o consumo os ovos que apresentem: alterações da gema e da clara (gema aderente à casca, gema arrebentada, com manchas escuras, presença de sangue alcançando também a - Dz 3.307,50 350,0000 3.307,50
OVOS BRANCOS.De galinha. Tipo grande. Peso médio de 55g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: estar limpos, apresentar casca lisa, íntegra, sem deformação, pouco porosa, resistente, com calcificação uniforme e formato característico, apresentar gema translúcida, firme e consistente, livre de defeito, ocupando a parte central do ovo e sem germe desenvolvido, apresentar clara transparente, densa, firme, espessa, límpida, sem manchas ou turvação e com as chalazas intactas. Serão considerados impróprios para o consumo os ovos que apresentem: alterações da gema e da clara (gema aderente à casca, gema arrebentada, com manchas escuras, presença de sangue alcançando também a - Dz 4.252,50 450,0000 4.252,50
OVOS BRANCOS.De galinha. Tipo grande. Peso médio de 55g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: estar limpos, apresentar casca lisa, íntegra, sem deformação, pouco porosa, resistente, com calcificação uniforme e formato característico, apresentar gema translúcida, firme e consistente, livre de defeito, ocupando a parte central do ovo e sem germe desenvolvido, apresentar clara transparente, densa, firme, espessa, límpida, sem manchas ou turvação e com as chalazas intactas. Serão considerados impróprios para o consumo os ovos que apresentem: alterações da gema e da clara (gema aderente à casca, gema arrebentada, com manchas escuras, presença de sangue alcançando também a - Dz 3.307,50 350,0000 3.307,50
REPOLHO BRANCO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato achatado, folhas lisas, com veias salientes, de cor branco esverdeado. Peso médio entre 1,5 kg a 2,5 kg cada unidade. Podado, sem as folhas externas. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfuraçõe - Kg 607,50 150,0000 607,50
Alho de primeira qualidade. Desenresteado. Os bulbos de alho deverão ter o diâmetro transversal maior ou igual e 4,2 cm. Peso médio de 35g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 338,00 20,0000 338,00
Molhos Tempero verde/cheiro verde de primeira qualidade. Contendo: cebolinha, salsa, sálvia. Peso médio entre 150g a 200g cada molho/maço. As folhas devem estar com aspecto de produto fresco, com excelente grau de hidratação, viçosas e com os talos firmes. Coloração uniforme verde, brilhante. Tamanho uniforme. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros, bem desenvolvidos e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como folhas rasgadas ou amassadas), danos fisiológicos, pragas e doenças que - MLH 940,00 400,0000 940,00
Molhos Tempero verde/cheiro verde de primeira qualidade. Contendo: cebolinha, salsa, sálvia. Peso médio entre 150g a 200g cada molho/maço. As folhas devem estar com aspecto de produto fresco, com excelente grau de hidratação, viçosas e com os talos firmes. Coloração uniforme verde, brilhante. Tamanho uniforme. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros, bem desenvolvidos e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como folhas rasgadas ou amassadas), danos fisiológicos, pragas e doenças que - MLH 705,00 300,0000 705,00
Molhos Tempero verde/cheiro verde de primeira qualidade. Contendo: cebolinha, salsa, sálvia. Peso médio entre 150g a 200g cada molho/maço. As folhas devem estar com aspecto de produto fresco, com excelente grau de hidratação, viçosas e com os talos firmes. Coloração uniforme verde, brilhante. Tamanho uniforme. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros, bem desenvolvidos e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como folhas rasgadas ou amassadas), danos fisiológicos, pragas e doenças que - MLH 1.410,00 600,0000 1.410,00
Molhos Tempero verde/cheiro verde de primeira qualidade. Contendo: cebolinha, salsa, sálvia. Peso médio entre 150g a 200g cada molho/maço. As folhas devem estar com aspecto de produto fresco, com excelente grau de hidratação, viçosas e com os talos firmes. Coloração uniforme verde, brilhante. Tamanho uniforme. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros, bem desenvolvidos e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como folhas rasgadas ou amassadas), danos fisiológicos, pragas e doenças que - MLH 1.645,00 700,0000 1.645,00
CHUCHU DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato cônico, casca verde-clara, sem espinhos. Comprimento entre 11 cm a 18 cm. Peso médio entre 300g a 400g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológi - Kg 1.470,00 300,0000 1.470,00
CHUCHU DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato cônico, casca verde-clara, sem espinhos. Comprimento entre 11 cm a 18 cm. Peso médio entre 300g a 400g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológi - Kg 735,00 150,0000 735,00
CHUCHU DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato cônico, casca verde-clara, sem espinhos. Comprimento entre 11 cm a 18 cm. Peso médio entre 300g a 400g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológi - Kg 1.862,00 380,0000 1.862,00
CHUCHU DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato cônico, casca verde-clara, sem espinhos. Comprimento entre 11 cm a 18 cm. Peso médio entre 300g a 400g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológi - Kg 980,00 200,0000 980,00
QUEIJO FATIADO TIPO PRATO OU LANCHE.Embalado a vácuo. Ingredientes: leite pasteurizado, sal, cloreto de cálcio, coalho e fermentado lácteo. Não contém glúten. Contendo selo ISO 9001 e do Ministério da Agricultura. Fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estoca - Kg 3.430,00 70,0000 3.430,00
QUEIJO FATIADO TIPO PRATO OU LANCHE.Embalado a vácuo. Ingredientes: leite pasteurizado, sal, cloreto de cálcio, coalho e fermentado lácteo. Não contém glúten. Contendo selo ISO 9001 e do Ministério da Agricultura. Fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estoca - Kg 3.920,00 80,0000 3.920,00
QUEIJO FATIADO TIPO PRATO OU LANCHE.Embalado a vácuo. Ingredientes: leite pasteurizado, sal, cloreto de cálcio, coalho e fermentado lácteo. Não contém glúten. Contendo selo ISO 9001 e do Ministério da Agricultura. Fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estoca - Kg 5.880,00 120,0000 5.880,00
QUEIJO FATIADO TIPO PRATO OU LANCHE.Embalado a vácuo. Ingredientes: leite pasteurizado, sal, cloreto de cálcio, coalho e fermentado lácteo. Não contém glúten. Contendo selo ISO 9001 e do Ministério da Agricultura. Fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estoca - Kg 5.880,00 120,0000 5.880,00
UVA PASSA PRETA - Kg 225,00 5,0000 225,00
AMIDO DE MILHO. Excelente para preparo de mingau, papas, bolos, molhos, cremes, massas, doces e salgados. Composição: amido de milho. Produto amiláceo extraído do milho. Aspecto: pó fino. Cor: branca. Odor e sabor próprios. Deve ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa e de parasitas. Não pode estar úmido, fermentado ou rançoso. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Deve produzir ligeira crepitação quando comprimido entre os dedos. Não contém glúten. Acondicionada em caixas de papelão íntegras, com embalagem plástica interna, atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externament - Kg 396,00 40,0000 396,00
AMIDO DE MILHO. Excelente para preparo de mingau, papas, bolos, molhos, cremes, massas, doces e salgados. Composição: amido de milho. Produto amiláceo extraído do milho. Aspecto: pó fino. Cor: branca. Odor e sabor próprios. Deve ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa e de parasitas. Não pode estar úmido, fermentado ou rançoso. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Deve produzir ligeira crepitação quando comprimido entre os dedos. Não contém glúten. Acondicionada em caixas de papelão íntegras, com embalagem plástica interna, atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externament - Kg 495,00 50,0000 495,00
AMIDO DE MILHO. Excelente para preparo de mingau, papas, bolos, molhos, cremes, massas, doces e salgados. Composição: amido de milho. Produto amiláceo extraído do milho. Aspecto: pó fino. Cor: branca. Odor e sabor próprios. Deve ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa e de parasitas. Não pode estar úmido, fermentado ou rançoso. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Deve produzir ligeira crepitação quando comprimido entre os dedos. Não contém glúten. Acondicionada em caixas de papelão íntegras, com embalagem plástica interna, atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externament - Kg 396,00 40,0000 396,00
AMIDO DE MILHO. Excelente para preparo de mingau, papas, bolos, molhos, cremes, massas, doces e salgados. Composição: amido de milho. Produto amiláceo extraído do milho. Aspecto: pó fino. Cor: branca. Odor e sabor próprios. Deve ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa e de parasitas. Não pode estar úmido, fermentado ou rançoso. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Deve produzir ligeira crepitação quando comprimido entre os dedos. Não contém glúten. Acondicionada em caixas de papelão íntegras, com embalagem plástica interna, atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externament - Kg 495,00 50,0000 495,00
ARROZ BRANCO POLIDO. Grupo beneficiado. Classe longo fino. Tipo 1. Constituído de grãos inteiros. Processo de fabricação: o arroz é seco, descascado, polido, classificado, selecionado e empacotado. Não contém glúten. Isento de sujidades, bolores, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas) ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Livre de avarias em excesso como grãos mofados, ardidos (com coloração escura proveniente de processo de fermentação), picados ou manchados, gessados (coloração opaca semelhante a gesso), verdes, quebrados, amarelos, rajados (com estria vermelha), quirera (grão muito fragmentado). Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, ter - Kg 564,00 120,0000 564,00
ARROZ BRANCO POLIDO. Grupo beneficiado. Classe longo fino. Tipo 1. Constituído de grãos inteiros. Processo de fabricação: o arroz é seco, descascado, polido, classificado, selecionado e empacotado. Não contém glúten. Isento de sujidades, bolores, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas) ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Livre de avarias em excesso como grãos mofados, ardidos (com coloração escura proveniente de processo de fermentação), picados ou manchados, gessados (coloração opaca semelhante a gesso), verdes, quebrados, amarelos, rajados (com estria vermelha), quirera (grão muito fragmentado). Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, ter - Kg 423,00 90,0000 423,00
ARROZ BRANCO POLIDO. Grupo beneficiado. Classe longo fino. Tipo 1. Constituído de grãos inteiros. Processo de fabricação: o arroz é seco, descascado, polido, classificado, selecionado e empacotado. Não contém glúten. Isento de sujidades, bolores, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas) ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Livre de avarias em excesso como grãos mofados, ardidos (com coloração escura proveniente de processo de fermentação), picados ou manchados, gessados (coloração opaca semelhante a gesso), verdes, quebrados, amarelos, rajados (com estria vermelha), quirera (grão muito fragmentado). Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, ter - Kg 282,00 60,0000 282,00
ARROZ BRANCO POLIDO. Grupo beneficiado. Classe longo fino. Tipo 1. Constituído de grãos inteiros. Processo de fabricação: o arroz é seco, descascado, polido, classificado, selecionado e empacotado. Não contém glúten. Isento de sujidades, bolores, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas) ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Livre de avarias em excesso como grãos mofados, ardidos (com coloração escura proveniente de processo de fermentação), picados ou manchados, gessados (coloração opaca semelhante a gesso), verdes, quebrados, amarelos, rajados (com estria vermelha), quirera (grão muito fragmentado). Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, ter - Kg 423,00 90,0000 423,00
Arroz sub-grupo parboilizado orgânico. Grupo beneficiado. Classe longo fino. Tipo 1. Constituído de grãos inteiros. Não contém glúten. Isento de sujidades, bolores, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas) ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, transparente e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de f - Kg 3.009,00 510,0000 3.009,00
Arroz sub-grupo parboilizado orgânico. Grupo beneficiado. Classe longo fino. Tipo 1. Constituído de grãos inteiros. Não contém glúten. Isento de sujidades, bolores, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas) ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, transparente e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de f - Kg 2.478,00 420,0000 2.478,00
Arroz sub-grupo parboilizado orgânico. Grupo beneficiado. Classe longo fino. Tipo 1. Constituído de grãos inteiros. Não contém glúten. Isento de sujidades, bolores, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas) ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, transparente e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de f - Kg 4.779,00 810,0000 4.779,00
Arroz sub-grupo parboilizado orgânico. Grupo beneficiado. Classe longo fino. Tipo 1. Constituído de grãos inteiros. Não contém glúten. Isento de sujidades, bolores, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas) ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, transparente e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de f - Kg 3.009,00 510,0000 3.009,00
BISCOITO DOCE TIPO LEITE. 0% de gordura trans. Sem recheio. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, amido, açúcar invertido, sal, soro de leite, fermentos químicos: bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio, estabilizante lecitina de soja, aromatizante, acidulante ácido lático. Contém glúten. Deverá ser constituído de matéria prima de boa qualidade. Características sensoriais: aspecto de massa cozida/assada; cor caramelo característico (dourado), odor e sabor característicos, sem odores/sabores estranhos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. O produto deve ter consistência/textura satisfatória (cr - PC 432,00 120,0000 432,00
BISCOITO DOCE TIPO LEITE. 0% de gordura trans. Sem recheio. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, amido, açúcar invertido, sal, soro de leite, fermentos químicos: bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio, estabilizante lecitina de soja, aromatizante, acidulante ácido lático. Contém glúten. Deverá ser constituído de matéria prima de boa qualidade. Características sensoriais: aspecto de massa cozida/assada; cor caramelo característico (dourado), odor e sabor característicos, sem odores/sabores estranhos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. O produto deve ter consistência/textura satisfatória (cr - PC 720,00 200,0000 720,00
ERVILHA E MILHO EM CONSERVA. Ingredientes: ervilha, milho, água e sal. Não contém glúten. Sem conservantes. Isenta de fermentação e de indicadores de processamento defeituoso. Ausência de sujidades, larvas, pêlos ou quaisquer outras impurezas. Acondicionada em latas de folhas de flandres cilíndricas revestidas internamente com verniz sanitário. O recipiente metálico é hermeticamente fechado e esterilizado através de processo térmico. As latas não podem apresentar sinais de alterações (estufamentos, vazamentos, corrosões internas, ferrugem, perfurações e amassados), bem como, qualquer modificação de natureza física, química ou organolépticas do produto. A embalagem deverá conter externamente - LT 1.080,00 240,0000 1.080,00
ERVILHA E MILHO EM CONSERVA. Ingredientes: ervilha, milho, água e sal. Não contém glúten. Sem conservantes. Isenta de fermentação e de indicadores de processamento defeituoso. Ausência de sujidades, larvas, pêlos ou quaisquer outras impurezas. Acondicionada em latas de folhas de flandres cilíndricas revestidas internamente com verniz sanitário. O recipiente metálico é hermeticamente fechado e esterilizado através de processo térmico. As latas não podem apresentar sinais de alterações (estufamentos, vazamentos, corrosões internas, ferrugem, perfurações e amassados), bem como, qualquer modificação de natureza física, química ou organolépticas do produto. A embalagem deverá conter externamente - LT 1.080,00 240,0000 1.080,00
ERVILHA E MILHO EM CONSERVA. Ingredientes: ervilha, milho, água e sal. Não contém glúten. Sem conservantes. Isenta de fermentação e de indicadores de processamento defeituoso. Ausência de sujidades, larvas, pêlos ou quaisquer outras impurezas. Acondicionada em latas de folhas de flandres cilíndricas revestidas internamente com verniz sanitário. O recipiente metálico é hermeticamente fechado e esterilizado através de processo térmico. As latas não podem apresentar sinais de alterações (estufamentos, vazamentos, corrosões internas, ferrugem, perfurações e amassados), bem como, qualquer modificação de natureza física, química ou organolépticas do produto. A embalagem deverá conter externamente - LT 1.080,00 240,0000 1.080,00
ERVILHA E MILHO EM CONSERVA. Ingredientes: ervilha, milho, água e sal. Não contém glúten. Sem conservantes. Isenta de fermentação e de indicadores de processamento defeituoso. Ausência de sujidades, larvas, pêlos ou quaisquer outras impurezas. Acondicionada em latas de folhas de flandres cilíndricas revestidas internamente com verniz sanitário. O recipiente metálico é hermeticamente fechado e esterilizado através de processo térmico. As latas não podem apresentar sinais de alterações (estufamentos, vazamentos, corrosões internas, ferrugem, perfurações e amassados), bem como, qualquer modificação de natureza física, química ou organolépticas do produto. A embalagem deverá conter externamente - LT 1.080,00 240,0000 1.080,00
Latas Fermento em pó químico, para bolo. Produto formado de substâncias químicas que por influência do calor e/ou umidade produz desprendimento gasoso capaz de expandir massas elaboradas com farinhas, amidos ou féculas, aumentando-lhes o volume e a porosidade. Ingredientes: amido de milho ou fécula de mandioca, fosfato monocálcico, bicarbonato de sódio e carbonato de cálcio. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto de pó fino de cor branca, odor e sabor próprios. O produto deve apresentar bom estado de conservação, com ausência de qualquer característica que não seja inerente ao produto. Isento de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado - Un 173,40 60,0000 173,40
Latas Fermento em pó químico, para bolo. Produto formado de substâncias químicas que por influência do calor e/ou umidade produz desprendimento gasoso capaz de expandir massas elaboradas com farinhas, amidos ou féculas, aumentando-lhes o volume e a porosidade. Ingredientes: amido de milho ou fécula de mandioca, fosfato monocálcico, bicarbonato de sódio e carbonato de cálcio. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto de pó fino de cor branca, odor e sabor próprios. O produto deve apresentar bom estado de conservação, com ausência de qualquer característica que não seja inerente ao produto. Isento de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado - Un 173,40 60,0000 173,40
Latas Fermento em pó químico, para bolo. Produto formado de substâncias químicas que por influência do calor e/ou umidade produz desprendimento gasoso capaz de expandir massas elaboradas com farinhas, amidos ou féculas, aumentando-lhes o volume e a porosidade. Ingredientes: amido de milho ou fécula de mandioca, fosfato monocálcico, bicarbonato de sódio e carbonato de cálcio. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto de pó fino de cor branca, odor e sabor próprios. O produto deve apresentar bom estado de conservação, com ausência de qualquer característica que não seja inerente ao produto. Isento de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado - Un 14,45 5,0000 14,45
PAO DE FORMA PARA SANDUICHE.Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia. O miolo deve ser poroso, leve homogêneo, elástico, não aderente aos dedos ao ser comprimid - PC 4.800,00 1.000,0000 4.800,00
PAO DE FORMA PARA SANDUICHE.Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia. O miolo deve ser poroso, leve homogêneo, elástico, não aderente aos dedos ao ser comprimid - PC 2.400,00 500,0000 2.400,00
PAO DE FORMA PARA SANDUICHE.Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia. O miolo deve ser poroso, leve homogêneo, elástico, não aderente aos dedos ao ser comprimid - PC 3.840,00 800,0000 3.840,00
PAO DE FORMA PARA SANDUICHE.Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia. O miolo deve ser poroso, leve homogêneo, elástico, não aderente aos dedos ao ser comprimid - PC 1.920,00 400,0000 1.920,00
CAFE SOLUVEL GRANULADO. Aglomerado. Ingredientes: 100% café puro. Rendimento de aproximadamente 144 xícaras. Torrado no ponto médio. Não contém glúten. Odor e sabor característicos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em vidros transparentes com tampa plástica de rosquear ou em latas, com lacre protetor interno aluminizado. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem contém 200g do produto. Validade mínima de 24 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data - Un 572,40 36,0000 572,40
CAFE SOLUVEL GRANULADO. Aglomerado. Ingredientes: 100% café puro. Rendimento de aproximadamente 144 xícaras. Torrado no ponto médio. Não contém glúten. Odor e sabor característicos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em vidros transparentes com tampa plástica de rosquear ou em latas, com lacre protetor interno aluminizado. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem contém 200g do produto. Validade mínima de 24 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data - Un 954,00 60,0000 954,00
ERVILHA EM CONSERVA. Composição: ervilhas reidratadas, água, açúcar e sal. Não contém glúten. Não contém aditivos químicos. Características sensoriais: cor verde característica; odor e sabor característicos; textura macia. Isenta de fermentação e de indicadores de processamento defeituoso. Ausência de sujidades, larvas, pêlos ou quaisquer outras impurezas. Acondicionada em latas de folhas de flandres cilíndricas revestidas internamente com verniz sanitário. O recipiente metálico é hermeticamente fechado e esterilizado através de processo térmico. As latas não podem apresentar sinais de alterações (estufamentos, vazamentos, corrosões internas, ferrugem, perfurações e amassados), bem como, qua - LT 528,00 240,0000 528,00
ERVILHA EM CONSERVA. Composição: ervilhas reidratadas, água, açúcar e sal. Não contém glúten. Não contém aditivos químicos. Características sensoriais: cor verde característica; odor e sabor característicos; textura macia. Isenta de fermentação e de indicadores de processamento defeituoso. Ausência de sujidades, larvas, pêlos ou quaisquer outras impurezas. Acondicionada em latas de folhas de flandres cilíndricas revestidas internamente com verniz sanitário. O recipiente metálico é hermeticamente fechado e esterilizado através de processo térmico. As latas não podem apresentar sinais de alterações (estufamentos, vazamentos, corrosões internas, ferrugem, perfurações e amassados), bem como, qua - LT 528,00 240,0000 528,00
VAGEM DE PRIMEIRA QUALIDADE.Fruto da família das leguminosas, consumido imaturo. Comprimento médio de 8,5 cm. Peso médio de 12g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações), danos fisiológicos, pragas e doenças que impliquem - Kg 505,00 50,0000 505,00
VAGEM DE PRIMEIRA QUALIDADE.Fruto da família das leguminosas, consumido imaturo. Comprimento médio de 8,5 cm. Peso médio de 12g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações), danos fisiológicos, pragas e doenças que impliquem - Kg 808,00 80,0000 808,00
VINAGRE DE MAÇA.Natural, sem conservantes. Ingredientes: fermentado acético de maçã hidratado. Acidez de 4,15%. Sem essência e aditivos. Aspecto físico líquido. Aspecto visual límpido e sem depósitos. Cor amarela límpida. Odor acético próprio Sabor ácido próprio. Ausente de elementos estranhos a sua matéria-prima de origem. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em garrafas plásticas PET com tampa de polietileno. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embal - Un 168,00 48,0000 168,00
VINAGRE DE MAÇA.Natural, sem conservantes. Ingredientes: fermentado acético de maçã hidratado. Acidez de 4,15%. Sem essência e aditivos. Aspecto físico líquido. Aspecto visual límpido e sem depósitos. Cor amarela límpida. Odor acético próprio Sabor ácido próprio. Ausente de elementos estranhos a sua matéria-prima de origem. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em garrafas plásticas PET com tampa de polietileno. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embal - Un 210,00 60,0000 210,00
PEITO DE FRANGO CONGELADO.Filé. Sem osso, sem pele. Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento - Kg 5.370,00 300,0000 5.370,00
PEITO DE FRANGO CONGELADO.Filé. Sem osso, sem pele. Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento - Kg 3.580,00 200,0000 3.580,00
PEITO DE FRANGO CONGELADO.Filé. Sem osso, sem pele. Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento - Kg 4.475,00 250,0000 4.475,00
PEITO DE FRANGO CONGELADO.Filé. Sem osso, sem pele. Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento - Kg 5.370,00 300,0000 5.370,00
COUVE-FLOR DE PRIMEIRA QUALIDADE.Com folhas e flores sãs. Peso médio de 500g cada unidade. Coloração da influorescência: creme. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações), danos fisiológicos, pragas e doenças que impliquem em qualquer g - Un 975,00 150,0000 975,00
COUVE-FLOR DE PRIMEIRA QUALIDADE.Com folhas e flores sãs. Peso médio de 500g cada unidade. Coloração da influorescência: creme. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações), danos fisiológicos, pragas e doenças que impliquem em qualquer g - Un 975,00 150,0000 975,00
COUVE-FLOR DE PRIMEIRA QUALIDADE.Com folhas e flores sãs. Peso médio de 500g cada unidade. Coloração da influorescência: creme. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações), danos fisiológicos, pragas e doenças que impliquem em qualquer g - Un 520,00 80,0000 520,00
BROCOLIS DE PRIMEIRA QUALIDADE.Com folhas e flores sãs. Coloração verde escura. Peso médio de 300g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações), danos fisiológicos, pragas e doenças que impliquem em qualquer grau de decompo - Un 975,00 150,0000 975,00
BROCOLIS DE PRIMEIRA QUALIDADE.Com folhas e flores sãs. Coloração verde escura. Peso médio de 300g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações), danos fisiológicos, pragas e doenças que impliquem em qualquer grau de decompo - Un 975,00 150,0000 975,00
BROCOLIS DE PRIMEIRA QUALIDADE.Com folhas e flores sãs. Coloração verde escura. Peso médio de 300g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações), danos fisiológicos, pragas e doenças que impliquem em qualquer grau de decompo - Un 520,00 80,0000 520,00
ABACATE DE PRIMEIRA QUALIDADE.Casca de coloração verde-oliva e brilhante, polpa espessa e cremosa, de coloração creme-amarelada e consistência mole. Fruto arredondado ou piriforme. Peso médio entre 500g a 800g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecido). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualida - Kg 395,00 50,0000 395,00
ABACATE DE PRIMEIRA QUALIDADE.Casca de coloração verde-oliva e brilhante, polpa espessa e cremosa, de coloração creme-amarelada e consistência mole. Fruto arredondado ou piriforme. Peso médio entre 500g a 800g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecido). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualida - Kg 553,00 70,0000 553,00
ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Cor: de verde claro a verde médio com faixas de cor verde-escura. Peso médio entre 380g a 450g cada unidade. Comprimento médio de 20 cm. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de - Kg 460,00 100,0000 460,00
ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Cor: de verde claro a verde médio com faixas de cor verde-escura. Peso médio entre 380g a 450g cada unidade. Comprimento médio de 20 cm. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de - Kg 460,00 100,0000 460,00
ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Cor: de verde claro a verde médio com faixas de cor verde-escura. Peso médio entre 380g a 450g cada unidade. Comprimento médio de 20 cm. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de - Kg 46,00 10,0000 46,00
CANJICA AMARELA MUNGUZÁ. Grupo misturada. Subgrupo despeliculada. Classe amarela. Tipo 1. Não contém glúten. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Não contém glúten. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 6 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 30 ( - Kg 510,00 120,0000 510,00
SARDINHA EM OLEO - LT 870,00 150,0000 870,00
SARDINHA EM OLEO - LT 3.480,00 600,0000 3.480,00
REPOLHO ROXO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato achatado, folhas lisas, com veias salientes, de cor vermelho-arroxeadas. Peso médio entre 1,0 kg a 1,5 kg cada unidade. Podado, sem as folhas externas. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações - Kg 327,00 60,0000 327,00
REQUEIJAO CREMOSO TRADICIONAL.Produto elaborado com matéria prima de alta qualidade e de acordo com as normas de higiene para produção de alimentos. Sem adição de amido, gordura vegetal ou proteína de origem não láctea. Obtido por fusão de uma massa de coalhada dessorada e lavada desenvolvida através de coagulação ácida e/ou enzimática do leite com adição de creme de leite e/ou manteiga e/ou gordura anidra de leite ou butter oil. Ingredientes: creme de leite pasteurizado, massa coalhada (leite pasteurizado desnatado e regulador de acidez ácido láctico), leite pasteurizado padronizado, proteína láctea do soro de leite, estabilizante orto e polifosfato de sódio, sal e conservantes sorbato de p - Pt 885,00 150,0000 885,00
REQUEIJAO CREMOSO TRADICIONAL.Produto elaborado com matéria prima de alta qualidade e de acordo com as normas de higiene para produção de alimentos. Sem adição de amido, gordura vegetal ou proteína de origem não láctea. Obtido por fusão de uma massa de coalhada dessorada e lavada desenvolvida através de coagulação ácida e/ou enzimática do leite com adição de creme de leite e/ou manteiga e/ou gordura anidra de leite ou butter oil. Ingredientes: creme de leite pasteurizado, massa coalhada (leite pasteurizado desnatado e regulador de acidez ácido láctico), leite pasteurizado padronizado, proteína láctea do soro de leite, estabilizante orto e polifosfato de sódio, sal e conservantes sorbato de p - Pt 1.180,00 200,0000 1.180,00
COUVE CHINESA DE PRIMEIRA QUALIDADEPeso médio entre 1 kg a 2 kg cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações, amassados), danos fisiológicos, pragas e doenças que impliquem em qualquer grau de decomposição, desintegração e fe - Kg 436,00 80,0000 436,00
MELAO ESPANHOL AMARELO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Polpa firme de coloração branco a creme. Peso entre 1 kg a 1,5 kg cada unidade. Forma oval, de ápice arredondado, casca grossa, aderente a polpa, com lenticelas esparsas, graúdas e bem visíveis, de textura firme e consistentes, com fibras abundantes. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecido). A polpa deverá apresentar-se intacta e firme. Isentos de umidade externa anormal. Sem suji - Kg 5.070,00 600,0000 5.070,00
MELAO ESPANHOL AMARELO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Polpa firme de coloração branco a creme. Peso entre 1 kg a 1,5 kg cada unidade. Forma oval, de ápice arredondado, casca grossa, aderente a polpa, com lenticelas esparsas, graúdas e bem visíveis, de textura firme e consistentes, com fibras abundantes. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecido). A polpa deverá apresentar-se intacta e firme. Isentos de umidade externa anormal. Sem suji - Kg 845,00 100,0000 845,00
MELAO ESPANHOL AMARELO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Polpa firme de coloração branco a creme. Peso entre 1 kg a 1,5 kg cada unidade. Forma oval, de ápice arredondado, casca grossa, aderente a polpa, com lenticelas esparsas, graúdas e bem visíveis, de textura firme e consistentes, com fibras abundantes. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecido). A polpa deverá apresentar-se intacta e firme. Isentos de umidade externa anormal. Sem suji - Kg 6.760,00 800,0000 6.760,00
MELAO ESPANHOL AMARELO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Polpa firme de coloração branco a creme. Peso entre 1 kg a 1,5 kg cada unidade. Forma oval, de ápice arredondado, casca grossa, aderente a polpa, com lenticelas esparsas, graúdas e bem visíveis, de textura firme e consistentes, com fibras abundantes. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecido). A polpa deverá apresentar-se intacta e firme. Isentos de umidade externa anormal. Sem suji - Kg 1.014,00 120,0000 1.014,00
Pacotes Biscoito doce tipo “Maria”. Sem recheio. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), açúcar, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, amido, soro de leite, sal, fermento químico (bicarbonato de amônio, bicarbonato de sódio, pirofosfato ácido de sódio), estabilizante lecitina de soja, aromatizante e melhorador de farinha (metabissulfito de sódio e protease). Contém glúten. Deverá ser constituído de matéria prima de boa qualidade. Características sensoriais: aspecto de massa cozida/assada; cor caramelo característico (dourado), odor e sabor característicos, sem odores/sabores estranhos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impró - PC 693,60 120,0000 693,60
Leite em pó integral. Instantâneo. Ingredientes: leite integral e/ou leite concentrado integral e emulsificante lecitina de soja. Não conte glúten. Acondicionado em embalagens plásticas tipo sachê, aluminizadas, termossoldadas, atóxicas e resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricionais, validade, quantidade do produto e o número de registro no Ministério da Agricultura/ SIF/ DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Peso líquido: cada embalagem contém 1 kg do produto. Rendimento: 10 colheres de sopa bem cheias para 1 litro de água. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação an - Kg 1.485,00 50,0000 1.485,00
Leite em pó integral. Instantâneo. Ingredientes: leite integral e/ou leite concentrado integral e emulsificante lecitina de soja. Não conte glúten. Acondicionado em embalagens plásticas tipo sachê, aluminizadas, termossoldadas, atóxicas e resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricionais, validade, quantidade do produto e o número de registro no Ministério da Agricultura/ SIF/ DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Peso líquido: cada embalagem contém 1 kg do produto. Rendimento: 10 colheres de sopa bem cheias para 1 litro de água. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação an - Kg 1.485,00 50,0000 1.485,00
Leite em pó integral. Instantâneo. Ingredientes: leite integral e/ou leite concentrado integral e emulsificante lecitina de soja. Não conte glúten. Acondicionado em embalagens plásticas tipo sachê, aluminizadas, termossoldadas, atóxicas e resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricionais, validade, quantidade do produto e o número de registro no Ministério da Agricultura/ SIF/ DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Peso líquido: cada embalagem contém 1 kg do produto. Rendimento: 10 colheres de sopa bem cheias para 1 litro de água. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação an - Kg 1.485,00 50,0000 1.485,00
AÇUCAR CRISTAL. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidad - Kg 1.652,40 360,0000 1.652,40
AÇUCAR CRISTAL. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidad - Kg 1.927,80 420,0000 1.927,80
FEIJÃO CARIOCA EM GRAOS.Classe cores. Tipo 1. Grupo I anão. Grãos inteiros. Não contém glúten. Isento de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que o tornem impróprio para consumo. Livre de avarias em excesso como grãos brotados, chochos e imaturos, danificados, descoloridos ou manchados, despeliculados, partidos ou quebrados. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do pro - Kg 1.282,50 90,0000 1.282,50
FEIJÃO CARIOCA EM GRAOS.Classe cores. Tipo 1. Grupo I anão. Grãos inteiros. Não contém glúten. Isento de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que o tornem impróprio para consumo. Livre de avarias em excesso como grãos brotados, chochos e imaturos, danificados, descoloridos ou manchados, despeliculados, partidos ou quebrados. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do pro - Kg 1.282,50 90,0000 1.282,50
PAO TIPO BISNAGUINHA COM FORMULA SEM OS ALERGENICOS OVO E LEITE.O pão tipo bisnaguinha deverá ser obtido pela cocção da massa, apresentando miolo elástico e homogêneo, com poros finos e casca fina e macia. O produto deverá ser preparado a partir de matérias-primas sãs, de primeira qualidade, isentas de matéria terrosa e parasitos e em perfeito estado de conservação. Será rejeitado o pão queimado ou mal cozido. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, glúten, sal, conservador: propionato de cálcio, emulsificantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos e estearoil-2-lactil-lactato. Cálcio e melhorador de farinha: azodicarbonamida. Contém glú - PC 182,50 25,0000 182,50
PAO TIPO BISNAGUINHA COM FORMULA SEM OS ALERGENICOS OVO E LEITE.O pão tipo bisnaguinha deverá ser obtido pela cocção da massa, apresentando miolo elástico e homogêneo, com poros finos e casca fina e macia. O produto deverá ser preparado a partir de matérias-primas sãs, de primeira qualidade, isentas de matéria terrosa e parasitos e em perfeito estado de conservação. Será rejeitado o pão queimado ou mal cozido. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, glúten, sal, conservador: propionato de cálcio, emulsificantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos e estearoil-2-lactil-lactato. Cálcio e melhorador de farinha: azodicarbonamida. Contém glú - PC 146,00 20,0000 146,00
LEITE SEMI DESNATADO PARA DIETAS COM RESTRICAO DE LACTOSE. Zero lactose. Leite de vaca, do tipo “longa vida”, homogeneizado, submetido ao processo de ultrapasteurização e envasado, sob condições assépticas em embalagens esterilizadas hermeticamente fechadas. Ingredientes: leite fluido semidesnatado, enzima lactase, estabilizantes monofosfato de sódio, difosfato de sódio e trifosfato de sódio estabilizante citrato de sódio. Não contém glúten. Não deve conter qualquer tipo de impurezas ou elementos estranhos. Acondicionado em embalagem asséptica tetra pak ou sachet. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricionais, validade, quantidade do p - l 396,00 60,0000 396,00
LEITE SEMI DESNATADO PARA DIETAS COM RESTRICAO DE LACTOSE. Zero lactose. Leite de vaca, do tipo “longa vida”, homogeneizado, submetido ao processo de ultrapasteurização e envasado, sob condições assépticas em embalagens esterilizadas hermeticamente fechadas. Ingredientes: leite fluido semidesnatado, enzima lactase, estabilizantes monofosfato de sódio, difosfato de sódio e trifosfato de sódio estabilizante citrato de sódio. Não contém glúten. Não deve conter qualquer tipo de impurezas ou elementos estranhos. Acondicionado em embalagem asséptica tetra pak ou sachet. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricionais, validade, quantidade do p - l 316,80 48,0000 316,80
LEITE SEMI DESNATADO PARA DIETAS COM RESTRICAO DE LACTOSE. Zero lactose. Leite de vaca, do tipo “longa vida”, homogeneizado, submetido ao processo de ultrapasteurização e envasado, sob condições assépticas em embalagens esterilizadas hermeticamente fechadas. Ingredientes: leite fluido semidesnatado, enzima lactase, estabilizantes monofosfato de sódio, difosfato de sódio e trifosfato de sódio estabilizante citrato de sódio. Não contém glúten. Não deve conter qualquer tipo de impurezas ou elementos estranhos. Acondicionado em embalagem asséptica tetra pak ou sachet. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricionais, validade, quantidade do p - l 633,60 96,0000 633,60
LEITE SEMI DESNATADO PARA DIETAS COM RESTRICAO DE LACTOSE. Zero lactose. Leite de vaca, do tipo “longa vida”, homogeneizado, submetido ao processo de ultrapasteurização e envasado, sob condições assépticas em embalagens esterilizadas hermeticamente fechadas. Ingredientes: leite fluido semidesnatado, enzima lactase, estabilizantes monofosfato de sódio, difosfato de sódio e trifosfato de sódio estabilizante citrato de sódio. Não contém glúten. Não deve conter qualquer tipo de impurezas ou elementos estranhos. Acondicionado em embalagem asséptica tetra pak ou sachet. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricionais, validade, quantidade do p - l 475,20 72,0000 475,20
MASSA ALIMENTICIA DE SÊMOLA COM OVOS TIPO CABELO DE ANJO.Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líq - Kg 990,00 100,0000 990,00
MASSA ALIMENTICIA DE SÊMOLA COM OVOS TIPO CABELO DE ANJO.Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líq - Kg 594,00 60,0000 594,00
MASSA ALIMENTICIA DE SEMOLA COM OVOS TIPO CARAMUJINHO OU CONCHINHA. Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violad - Kg 574,00 70,0000 574,00
MASSA ALIMENTICIA DE SEMOLA COM OVOS TIPO CARAMUJINHO OU CONCHINHA. Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violad - Kg 820,00 100,0000 820,00
MASSA ALIMENTICIA DE SÊMOLA COM OVOS TIPO GRAVATINHA. Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquid - Kg 594,00 60,0000 594,00
MASSA ALIMENTICIA DE SÊMOLA COM OVOS TIPO GRAVATINHA. Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquid - Kg 1.485,00 150,0000 1.485,00
MASSA ALIMENTICIA DE SÊMOLA TIPO PARAFUSO COM VEGETAIS.Tricolore (Colorida). Coloração mista: amarelada, avermelhada e esverdeada. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, beterraba desidratada, tomate desidratado, espinafre desidratado e corante natural de urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedênc - Kg 411,00 60,0000 411,00
MASSA ALIMENTICIA DE SÊMOLA TIPO PARAFUSO COM VEGETAIS.Tricolore (Colorida). Coloração mista: amarelada, avermelhada e esverdeada. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, beterraba desidratada, tomate desidratado, espinafre desidratado e corante natural de urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedênc - Kg 1.027,50 150,0000 1.027,50
MASSA ALIMENTICIA DE SÊMOLA COM OVOS TIPO TORTILHONE.sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote - Kg 450,00 60,0000 450,00
MASSA ALIMENTICIA DE SÊMOLA COM OVOS TIPO TORTILHONE.sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote - Kg 450,00 60,0000 450,00
MASSA ALIMENTICIA DE SÊMOLA COM OVOS TIPO TORTILHONE.sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote - Kg 1.125,00 150,0000 1.125,00
OLEO DE SOJA REFINADO.Produto obtido por prensagem mecânica e/ou extração por solvente, dos grãos de soja, isento de misturas de outros óleos, gorduras ou matérias estranhas ao produto. Ingredientes: óleo de soja refinado e antioxidante ácido cítrico. Rico em vitamina E. 0% gordura trans. Sem colesterol. Não contém glúten. Características sensoriais: com aspecto, cor, odor e sabor característicos. Aparência límpida e isento de sedimentos. Ponto de fumaça 230°C. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em garrafa plástica PET com proteção anti UV ou lata de folhas de flandres. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, pr - Un 1.791,00 180,0000 1.791,00
OLEO DE SOJA REFINADO.Produto obtido por prensagem mecânica e/ou extração por solvente, dos grãos de soja, isento de misturas de outros óleos, gorduras ou matérias estranhas ao produto. Ingredientes: óleo de soja refinado e antioxidante ácido cítrico. Rico em vitamina E. 0% gordura trans. Sem colesterol. Não contém glúten. Características sensoriais: com aspecto, cor, odor e sabor característicos. Aparência límpida e isento de sedimentos. Ponto de fumaça 230°C. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em garrafa plástica PET com proteção anti UV ou lata de folhas de flandres. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, pr - Un 1.194,00 120,0000 1.194,00
OLEO DE SOJA REFINADO.Produto obtido por prensagem mecânica e/ou extração por solvente, dos grãos de soja, isento de misturas de outros óleos, gorduras ou matérias estranhas ao produto. Ingredientes: óleo de soja refinado e antioxidante ácido cítrico. Rico em vitamina E. 0% gordura trans. Sem colesterol. Não contém glúten. Características sensoriais: com aspecto, cor, odor e sabor característicos. Aparência límpida e isento de sedimentos. Ponto de fumaça 230°C. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em garrafa plástica PET com proteção anti UV ou lata de folhas de flandres. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, pr - Un 2.388,00 240,0000 2.388,00
OLEO DE SOJA REFINADO.Produto obtido por prensagem mecânica e/ou extração por solvente, dos grãos de soja, isento de misturas de outros óleos, gorduras ou matérias estranhas ao produto. Ingredientes: óleo de soja refinado e antioxidante ácido cítrico. Rico em vitamina E. 0% gordura trans. Sem colesterol. Não contém glúten. Características sensoriais: com aspecto, cor, odor e sabor característicos. Aparência límpida e isento de sedimentos. Ponto de fumaça 230°C. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em garrafa plástica PET com proteção anti UV ou lata de folhas de flandres. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, pr - Un 2.388,00 240,0000 2.388,00
Litros Suco de uva tinto integral. Natural. Produto saudável, nutritivo e 100% natural, que mantém as vitaminas e propriedades naturais da fruta. Não fermentado. Não alcoólico. Não fervido. Não concentrado. Ingredientes: 100% uva. Sem adição de açúcar e conservantes. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Peso líquido: cada envase poderá conter entre 1 litro a 2 litros do produto. Pode ser consumido puro ou diluído em 1 parte de suco para 2 partes de água. Validade mínima de 24 meses. - l 2.136,00 240,0000 2.136,00
Litros Suco de uva tinto integral. Natural. Produto saudável, nutritivo e 100% natural, que mantém as vitaminas e propriedades naturais da fruta. Não fermentado. Não alcoólico. Não fervido. Não concentrado. Ingredientes: 100% uva. Sem adição de açúcar e conservantes. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Peso líquido: cada envase poderá conter entre 1 litro a 2 litros do produto. Pode ser consumido puro ou diluído em 1 parte de suco para 2 partes de água. Validade mínima de 24 meses. - l 2.136,00 240,0000 2.136,00
Litros Suco de uva tinto integral. Natural. Produto saudável, nutritivo e 100% natural, que mantém as vitaminas e propriedades naturais da fruta. Não fermentado. Não alcoólico. Não fervido. Não concentrado. Ingredientes: 100% uva. Sem adição de açúcar e conservantes. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Peso líquido: cada envase poderá conter entre 1 litro a 2 litros do produto. Pode ser consumido puro ou diluído em 1 parte de suco para 2 partes de água. Validade mínima de 24 meses. - l 2.136,00 240,0000 2.136,00
LIMAO TAITI.Calibre médio (diâmetro equatorial) entre cm. Peso médio entre 60g a 70g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológicos, pragas e doen - Kg 29,70 10,0000 29,70
LIMAO TAITI.Calibre médio (diâmetro equatorial) entre cm. Peso médio entre 60g a 70g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológicos, pragas e doen - Kg 44,55 15,0000 44,55
MANTEIGA COM SAL - Un 1.250,00 100,0000 1.250,00
MANTEIGA COM SAL - Un 625,00 50,0000 625,00
MANTEIGA COM SAL - Un 1.250,00 100,0000 1.250,00
MANTEIGA COM SAL - Un 1.500,00 120,0000 1.500,00
Kg Polvilho azedo. Derivado amiláceo da fécula de mandioca. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) d - Kg 348,75 25,0000 348,75
Kg Polvilho azedo. Derivado amiláceo da fécula de mandioca. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) d - Kg 209,25 15,0000 209,25
RICOTA - Kg 375,00 10,0000 375,00
Kg Cacau em pó. 100% cacau. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em caixas resistentes, com embalagem plástica interna. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem poderá conter entre 150g e 200g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data da entrega. - Kg 390,00 10,0000 390,00
Tomate longa vida de primeira qualidade. Classe média ou grande: 6,5 a 9 cm de diâmetro equatorial. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Os tomates deverão apresentar a cor entre 30 a 90% da cor final (nem verde e nem passado). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 1.300,00 200,0000 1.300,00
Tomate longa vida de primeira qualidade. Classe média ou grande: 6,5 a 9 cm de diâmetro equatorial. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Os tomates deverão apresentar a cor entre 30 a 90% da cor final (nem verde e nem passado). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 1.950,00 300,0000 1.950,00
CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA COM NO MÁXIMO 8% DE GORDURA E4% DE APONEVROSES. manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação ou no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do CISPOA ou SIF; identificação da categoria e tipo de carne, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, peso l - Kg 8.010,00 300,0000 8.010,00
CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA COM NO MÁXIMO 8% DE GORDURA E4% DE APONEVROSES. manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação ou no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do CISPOA ou SIF; identificação da categoria e tipo de carne, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, peso l - Kg 10.680,00 400,0000 10.680,00
CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA COM NO MÁXIMO 8% DE GORDURA E4% DE APONEVROSES. manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação ou no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do CISPOA ou SIF; identificação da categoria e tipo de carne, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, peso l - Kg 9.345,00 350,0000 9.345,00
CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA COM NO MÁXIMO 8% DE GORDURA E4% DE APONEVROSES. manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação ou no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do CISPOA ou SIF; identificação da categoria e tipo de carne, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, peso l - Kg 10.680,00 400,0000 10.680,00
CARNE MOÍDA CONGELADA DE FRANGO.Sem osso, sem pele. Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento - Kg 3.580,00 200,0000 3.580,00
CARNE MOÍDA CONGELADA DE FRANGO.Sem osso, sem pele. Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento - Kg 2.148,00 120,0000 2.148,00
CARNE MOÍDA CONGELADA DE FRANGO.Sem osso, sem pele. Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento - Kg 3.580,00 200,0000 3.580,00
CARNE MOÍDA CONGELADA DE FRANGO.Sem osso, sem pele. Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento - Kg 3.580,00 200,0000 3.580,00
Litros Suco misto de pêssego e maçã: Sem açúcar e sem conservantes. 100% de suco. Feito com frutas selecionadas. Não fermentado. Não alcoólico. Ingredientes: água, suco concentrado de pêssego e suco concentrado de maçã. Sem adição de açúcar, conservantes e corantes. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Peso líquido: cada envase poderá conter entre 1 litro a 1,5 litros do produto. Validade mínima de 12 meses. - l 1.776,00 240,0000 1.776,00
Litros Suco misto de pêssego e maçã: Sem açúcar e sem conservantes. 100% de suco. Feito com frutas selecionadas. Não fermentado. Não alcoólico. Ingredientes: água, suco concentrado de pêssego e suco concentrado de maçã. Sem adição de açúcar, conservantes e corantes. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Peso líquido: cada envase poderá conter entre 1 litro a 1,5 litros do produto. Validade mínima de 12 meses. - l 2.220,00 300,0000 2.220,00
Litros Suco misto de pêssego e maçã: Sem açúcar e sem conservantes. 100% de suco. Feito com frutas selecionadas. Não fermentado. Não alcoólico. Ingredientes: água, suco concentrado de pêssego e suco concentrado de maçã. Sem adição de açúcar, conservantes e corantes. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Peso líquido: cada envase poderá conter entre 1 litro a 1,5 litros do produto. Validade mínima de 12 meses. - l 1.776,00 240,0000 1.776,00
Litros Suco de maçã. Sem açúcar e sem conservantes. 100% de suco. Feito com frutas selecionadas. Pasteurizado. Não fermentado. Não alcoólico. Rico em vitamina C. Ingredientes: suco de maçã integral. Sem adição de açúcar, conservantes e corantes. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Peso líquido: cada envase poderá conter entre 1 litro a 1,5 litros do produto. Validade mínima de 12 meses. - l 1.776,00 240,0000 1.776,00
Litros Suco de maçã. Sem açúcar e sem conservantes. 100% de suco. Feito com frutas selecionadas. Pasteurizado. Não fermentado. Não alcoólico. Rico em vitamina C. Ingredientes: suco de maçã integral. Sem adição de açúcar, conservantes e corantes. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Peso líquido: cada envase poderá conter entre 1 litro a 1,5 litros do produto. Validade mínima de 12 meses. - l 2.220,00 300,0000 2.220,00
Litros Suco de uva branco integral. Natural. Produto saudável, nutritivo e 100% natural, que mantém as vitaminas e propriedades naturais da fruta. Não fermentado. Não alcoólico. Ingredientes: 100% uva branca. Sem adição de açúcar, conservantes, corantes e água. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Peso líquido: cada envase poderá conter entre 300 ml a 1 litro do produto. Validade mínima de 24 meses. - l 2.520,00 240,0000 2.520,00
Litros Suco de uva branco integral. Natural. Produto saudável, nutritivo e 100% natural, que mantém as vitaminas e propriedades naturais da fruta. Não fermentado. Não alcoólico. Ingredientes: 100% uva branca. Sem adição de açúcar, conservantes, corantes e água. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Peso líquido: cada envase poderá conter entre 300 ml a 1 litro do produto. Validade mínima de 24 meses. - l 2.520,00 240,0000 2.520,00
Litros Suco de uva branco integral. Natural. Produto saudável, nutritivo e 100% natural, que mantém as vitaminas e propriedades naturais da fruta. Não fermentado. Não alcoólico. Ingredientes: 100% uva branca. Sem adição de açúcar, conservantes, corantes e água. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Peso líquido: cada envase poderá conter entre 300 ml a 1 litro do produto. Validade mínima de 24 meses. - l 2.520,00 240,0000 2.520,00
Unidades Iogurte natural. Ingredientes: leite pasteurizado integral e ou leite reconstituído integral e fermento lácteo. Contém glúten. Alérgicos: contém leite, derivados de leite e cevada. Não deve conter qualquer tipo de impurezas ou elementos estranhos. Acondicionado em potes plásticos. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricionais, validade, quantidade do produto e o número de registro no Ministério da Agricultura/ SIF/ DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Peso líquido: cada embalagem contém 170g do produto. Validade mínima de 45 dias. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 15 (quinze) dias da da - Pt 240,00 80,0000 240,00
Unidades Iogurte natural. Ingredientes: leite pasteurizado integral e ou leite reconstituído integral e fermento lácteo. Contém glúten. Alérgicos: contém leite, derivados de leite e cevada. Não deve conter qualquer tipo de impurezas ou elementos estranhos. Acondicionado em potes plásticos. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricionais, validade, quantidade do produto e o número de registro no Ministério da Agricultura/ SIF/ DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Peso líquido: cada embalagem contém 170g do produto. Validade mínima de 45 dias. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 15 (quinze) dias da da - Pt 240,00 80,0000 240,00
UVA PASSA BRANCA - Kg 790,50 15,0000 790,50
Unidades Açafrão da terra. Cúrcuma moída. 100% Açafrão. Pó fino e homogêneo, na cor amarelo dourado, com cheiro e sabor característicos. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente ou potes plásticos transparentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem contém 50g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 - Un 230,00 50,0000 230,00
Unidades Açafrão da terra. Cúrcuma moída. 100% Açafrão. Pó fino e homogêneo, na cor amarelo dourado, com cheiro e sabor característicos. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente ou potes plásticos transparentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem contém 50g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 - Un 230,00 50,0000 230,00
Unidades Açafrão da terra. Cúrcuma moída. 100% Açafrão. Pó fino e homogêneo, na cor amarelo dourado, com cheiro e sabor característicos. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente ou potes plásticos transparentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem contém 50g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 - Un 138,00 30,0000 138,00
Unidades Açafrão da terra. Cúrcuma moída. 100% Açafrão. Pó fino e homogêneo, na cor amarelo dourado, com cheiro e sabor característicos. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente ou potes plásticos transparentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem contém 50g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 - Un 138,00 30,0000 138,00
Kg Grão de bico. Grãos selecionados. Ingredientes: grão de bico seco. Não contém glúten. Naturalmente rico em ácido fólico. Fonte de proteínas, ferro e vitaminas B1, B5, B6 e E. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Isento de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores, avarias ou outros fatores que o tornem impróprio para consumo. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pac - Kg 292,80 24,0000 292,80
Kg Grão de bico. Grãos selecionados. Ingredientes: grão de bico seco. Não contém glúten. Naturalmente rico em ácido fólico. Fonte de proteínas, ferro e vitaminas B1, B5, B6 e E. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Isento de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores, avarias ou outros fatores que o tornem impróprio para consumo. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pac - Kg 195,20 16,0000 195,20
Kg Grão de bico. Grãos selecionados. Ingredientes: grão de bico seco. Não contém glúten. Naturalmente rico em ácido fólico. Fonte de proteínas, ferro e vitaminas B1, B5, B6 e E. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Isento de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores, avarias ou outros fatores que o tornem impróprio para consumo. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pac - Kg 292,80 24,0000 292,80
Kg Grão de bico. Grãos selecionados. Ingredientes: grão de bico seco. Não contém glúten. Naturalmente rico em ácido fólico. Fonte de proteínas, ferro e vitaminas B1, B5, B6 e E. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Isento de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores, avarias ou outros fatores que o tornem impróprio para consumo. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pac - Kg 341,60 28,0000 341,60
Kg Ervilha seca partida. Grupo I. Tipo 2. Ingredientes: ervilha verde partida. Produto naturalmente sem glúten, porém poderá conter traços de glúten devido ao processamento. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Isenta de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores, avarias ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote - Kg 147,20 16,0000 147,20
Kg Ervilha seca partida. Grupo I. Tipo 2. Ingredientes: ervilha verde partida. Produto naturalmente sem glúten, porém poderá conter traços de glúten devido ao processamento. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Isenta de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores, avarias ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote - Kg 147,20 16,0000 147,20
Kg Ervilha seca partida. Grupo I. Tipo 2. Ingredientes: ervilha verde partida. Produto naturalmente sem glúten, porém poderá conter traços de glúten devido ao processamento. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Isenta de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores, avarias ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote - Kg 184,00 20,0000 184,00
Kg Ervilha seca partida. Grupo I. Tipo 2. Ingredientes: ervilha verde partida. Produto naturalmente sem glúten, porém poderá conter traços de glúten devido ao processamento. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Isenta de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores, avarias ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote - Kg 220,80 24,0000 220,80
QUEIJO MINAS - Kg 1.015,20 20,0000 1.015,20
QUEIJO MINAS - Kg 761,40 15,0000 761,40
Litros Suco misto de laranja e maçã.. Sem açúcar e sem conservantes. 100% de suco. Feito com frutas selecionadas. Pasteurizado. Não fermentado. Não alcoólico. Rico em vitamina C. Ingredientes: suco concentrado de laranja e suco concentrado de maçã. Sem adição de açúcar, conservantes e corantes. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos.Peso líquido: cada envase poderá conter entre 1 litro a 1,5 litros do produto. Validade mínima de 12 meses. - l 1.776,00 240,0000 1.776,00
Litros Suco misto de laranja e maçã.. Sem açúcar e sem conservantes. 100% de suco. Feito com frutas selecionadas. Pasteurizado. Não fermentado. Não alcoólico. Rico em vitamina C. Ingredientes: suco concentrado de laranja e suco concentrado de maçã. Sem adição de açúcar, conservantes e corantes. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos.Peso líquido: cada envase poderá conter entre 1 litro a 1,5 litros do produto. Validade mínima de 12 meses. - l 2.220,00 300,0000 2.220,00
Kg Massa alimentícia de sêmola com ovos tipo “padre nosso”. Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso - Kg 300,00 40,0000 300,00
Kg Massa alimentícia de sêmola com ovos tipo “padre nosso”. Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso - Kg 600,00 80,0000 600,00
Kg Massa alimentícia de sêmola com ovos tipo “padre nosso”. Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso - Kg 750,00 100,0000 750,00
Unidade Azeite de oliva extra virgem. Não contém glúten. Acondicionada em garrafas de vidro com tampa de rosquear. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada garrafa deve conter entre 500ml do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 15 (quinze) dias da data da entrega. - Un 331,20 12,0000 331,20
Unidade Azeite de oliva extra virgem. Não contém glúten. Acondicionada em garrafas de vidro com tampa de rosquear. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada garrafa deve conter entre 500ml do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 15 (quinze) dias da data da entrega. - Un 331,20 12,0000 331,20
Pacotes Biscoito de arroz integral. Não contém glúten. 0% colesterol. Ingredientes: arroz integral e sal. Pode conter soja. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem contém 150g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data da entrega. - Un 379,20 48,0000 379,20
Kg Carne bovina moída, congelada, de 1ª categoria (coxão de dentro, coxão de fora, patinho), com no máximo 5% de gordura, sem cartilagens e ossos, podendo conter no máximo 3% de aponevroses. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação ou Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do CISPOA ou SIF; identificação da categoria e tipo de - Kg 10.815,00 350,0000 10.815,00
Kg Carne bovina moída, congelada, de 1ª categoria (coxão de dentro, coxão de fora, patinho), com no máximo 5% de gordura, sem cartilagens e ossos, podendo conter no máximo 3% de aponevroses. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação ou Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do CISPOA ou SIF; identificação da categoria e tipo de - Kg 10.815,00 350,0000 10.815,00
Kg Carne bovina moída, congelada, de 1ª categoria (coxão de dentro, coxão de fora, patinho), com no máximo 5% de gordura, sem cartilagens e ossos, podendo conter no máximo 3% de aponevroses. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação ou Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do CISPOA ou SIF; identificação da categoria e tipo de - Kg 10.815,00 350,0000 10.815,00
Kg Carne bovina moída, congelada, de 1ª categoria (coxão de dentro, coxão de fora, patinho), com no máximo 5% de gordura, sem cartilagens e ossos, podendo conter no máximo 3% de aponevroses. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação ou Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do CISPOA ou SIF; identificação da categoria e tipo de - Kg 12.360,00 400,0000 12.360,00
Kg Carne bovina de 1ª sem osso, tipo patinho ou coxão mole, Corte tipo bife. Resfriada. Embalada a vácuo. Características gerais: manipulada em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância 51,04 4.083,2012 contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da - Kg 12.610,00 260,0000 12.610,00
Kg Carne bovina de 1ª sem osso, tipo patinho ou coxão mole, Corte tipo bife. Resfriada. Embalada a vácuo. Características gerais: manipulada em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância 51,04 4.083,2012 contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da - Kg 9.700,00 200,0000 9.700,00
Kg Carne bovina de 1ª sem osso, tipo patinho ou coxão mole, Corte tipo bife. Resfriada. Embalada a vácuo. Características gerais: manipulada em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância 51,04 4.083,2012 contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da - Kg 436,50 9,0000 436,50
Kg Carne bovina de 1ª sem osso, tipo patinho ou coxão mole. Corte tipo iscas. Resfriada ou Congelada. Embalada a vácuo. Características gerais: manipulada em condições higiênicas 50,37 3.525,9043 sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância contaminante que possa alterá- la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretari - Kg 11.180,00 260,0000 11.180,00
Kg Carne bovina de 1ª sem osso, tipo patinho ou coxão mole. Corte tipo iscas. Resfriada ou Congelada. Embalada a vácuo. Características gerais: manipulada em condições higiênicas 50,37 3.525,9043 sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância contaminante que possa alterá- la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretari - Kg 8.600,00 200,0000 8.600,00
Kg Carne bovina de 1ª sem osso, tipo patinho ou coxão mole. Corte tipo iscas. Resfriada ou Congelada. Embalada a vácuo. Características gerais: manipulada em condições higiênicas 50,37 3.525,9043 sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância contaminante que possa alterá- la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretari - Kg 387,00 9,0000 387,00
Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA 398.477,46

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO DE SOFTWARE, SERVICO ON SITE E IMPRESSOES DOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023 DAS ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL - SMED- EMEI. CREDOR: 25281 COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA - CNPJ: 92.225.739/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - MAIO: R$1.590,82; JUNHO: R$1.727,54 Un 3.318,36 1,0000 3.318,36
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - MAIO E JUNHO SVÇ 436,06 2,0000 436,06
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 3.754,42

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO DE SOFTWARE, SERVICO ON SITE E IMPRESSOES DOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023 DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - SMED- EMEF. CREDOR: 25281 COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA - CNPJ: 92.225.739/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - MAIO: R$12.985,65; JUNHO: R$13.434,58 Un 12.767,62 1,0000 12.767,62
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - MAIO E JUNHO SVÇ 218,03 1,0000 218,03
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 12.985,65

Fornecedor: CRISTIAN TIBURSKI DONDE - DONDE SEGURANÇA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.723.171/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DO INTERFONE(TROCA DE FIACAO) DA EMEF JUVENTINA MORENA DE OLIVEIRA. CREDOR: 25474 CRISTIAN TIBURSKI DONDE - CNPJ: 21.723.171/0001-19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - TROCA DE FIACAO DO INTERFONE Un 400,00 1,0000 400,00
Total CRISTIAN TIBURSKI DONDE - DONDE SEGURANÇA 400,00

Fornecedor: MARCIANO ZULIAN - MZ MARCENARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.938.956/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BALCAO DE PIA E MAIS UM DE APOIO MEDIDNO 3,65X3,02 MDF BRANCO SEM TAMPO PARA A EMEI IRMA MARIA ERICA CAIMI, OS QUAIS ESTAVAM DANIFICADAS PELO TEMPO DE USO. CREDOR: 25501 MARCENARIA MARCIANO ZULIAN - CNPJ: 16.938.956/0001-79

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BALCAO DE MDF PARA PIA - E UM DE APOIO MEDIDNDO 3,65 X 3,02 EM MDF BRANCO SEM TAMPO Un 5.750,00 1,0000 5.750,00
Total MARCIANO ZULIAN - MZ MARCENARIA 5.750,00

Fornecedor: MUNICIPIO DE BOM JESUS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.851.200/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: REPASSE AO MUNICIPIO DE BOM JESUS REFERENTE AO CONVENIO DE CEDENCIA DA PROFESSORA DE ENSINO FUNDAMENTAL ARETUSA CAMARGO VELHO E A PROCURADORA ADRIANA TIEPPO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO -> BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL; AGENCIA: 3672; C/C: 15-0. CREDOR: 25798 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - CNPJ: 87.851.200/0001-36

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - REPASSE PROFª ARETUSA JUNHO 2023 Un 4.160,23 1,0000 4.160,23
Total MUNICIPIO DE BOM JESUS 4.160,23

Fornecedor: C GAZOLA BARRO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.907.090/0001-55

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CADERNOS PEQUENOS ATRAVES DA AUTORIZACAO DE COMPRA Nº 2051/2023 DO PREGAO ELETRONICO Nº 19/2022 DO CONDESUS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CREDOR: 26036 C. GAZOLA BARRO LTDA - CNPJ: 27.907.090/0001-55

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caderno Pequeno - CAPA DURA, 96 FOLHAS, ASPIRAL Un 8.800,00 2.000,0000 8.800,00
Total C GAZOLA BARRO LTDA 8.800,00

Fornecedor: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.840.270/0001-15

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE RRT Nº 18628838 PARA PROJETO ARQUITETONICO, ORCAMENTO E FISCALIZACAO DE REFORMA E AMPLIACAO DA EMEI CENY PAIM MEZARI. CREDOR: 26257 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - CAU/RS - CNPJ: 14.840.270/0001-15

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAGAMENTO DE RRT - Un 115,18 1,0000 115,18
Total CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL 115,18

Fornecedor: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.840.270/0001-15

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE RRT Nº 18629018 PARA PROJETO ARQUITETONICO, ORCAMENTO E FISCALIZACAO DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA DA EMEF DR. ARTHUR COELHO BORGES. CREDOR: 26257 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - CAU/RS - CNPJ: 14.840.270/0001-15

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAGAMENTO DE RRT - Un 115,18 1,0000 115,18
Total CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL 115,18

Fornecedor: GRACIELE DE ABREU MARTINS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.617.833/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA TROCA DE TERMOSTATO DA EMEI SYNVAL GUAZZELLI, INSTALACAO DE DOIS AR CONDICIONADO E LIMPEZA DE SEIS AR CONDICIONADO DA EMEI ERLINA PORTELA GERVINO, RETIRADA, LIMPEZA E INSTALACAO DE DOIS AR CONDICIONADO DA EMEI CENY MEZARI, LIMPEZA E MANUTENCAO DE NOVE AR CONDICIONADO DA EMEI JOAO ALBERTO, LIMPEZA DE CINCO AR CONDICIONADO DA EMEI CLOTILDE SOARES, LIMPEZA DE QUATRO AR CONDICIONADO DA EMEI IRMA MARIA ERICA E LIMPEZA DE SETE AR CONDICIONADO DA EMEI IRMA TOFFOLI. CREDOR: 26957 GRACIELE DE ABREU MARTINS - CNPJ: 45.617.833/0001-34

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Instalação de equipamento - DE UM AR CONDICIONADO DE 18.000 E UM DE 24.000 BTUS(INCLUSO MATERIAL NECESSARIO) EMEI ERLINA Un 1.100,00 2,0000 1.100,00
MAO DE OBRA- - RETIRADA, LIMPEZA E INSTALACAO DE 02 AR CONDICIONADO EMEI CENY Un 1.000,00 2,0000 1.000,00
Total GRACIELE DE ABREU MARTINS 2.100,00

Fornecedor: GRACIELE DE ABREU MARTINS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.617.833/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DA GELADEIRA DA EMEI JOAO ALBERTO E DO FREEZER DA EMEI IRMA DELMA GOTARDO. CREDOR: 26957 GRACIELE DE ABREU MARTINS - CNPJ: 45.617.833/0001-34

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - EMEI JOAO: LIMPEZA DO DRENO E EMEI DELMA: REGULAGEM PORTA E PES FREEZER Un 150,00 2,0000 150,00
Total GRACIELE DE ABREU MARTINS 150,00

Fornecedor: GRACIELE DE ABREU MARTINS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.617.833/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA LIMPEZA DE OITO AR CONDICIONADO DA EMEI SYNVAL GUAZZELLI E PROGRAMACAO E LIMPEZA DO AR CONDICIONADO DA EMEI HILDO AFONSO PARIZOTTO . CREDOR: 26957 GRACIELE DE ABREU MARTINS - CNPJ: 45.617.833/0001-34

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - LIMPEZA AR CONDICIONADOS Un 240,00 8,0000 240,00
SERVIÇO TECNICO - PROGRAMACAO E LIMPEZA AR CONDICIONADO Un 120,00 1,0000 120,00
Total GRACIELE DE ABREU MARTINS 360,00

Fornecedor: GRACIELE DE ABREU MARTINS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.617.833/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA TROCA DE TERMOSTATO DA EMEI SYNVAL GUAZZELLI, INSTALACAO DE DOIS AR CONDICIONADO E LIMPEZA DE SEIS AR CONDICIONADO DA EMEI ERLINA PORTELA GERVINO, RETIRADA, LIMPEZA E INSTALACAO DE DOIS AR CONDICIONADO DA EMEI CENY MEZARI, LIMPEZA E MANUTENCAO DE NOVE AR CONDICIONADO DA EMEI JOAO ALBERTO, LIMPEZA DE CINCO AR CONDICIONADO DA EMEI CLOTILDE SOARES, LIMPEZA DE QUATRO AR CONDICIONADO DA EMEI IRMA MARIA ERICA E LIMPEZA DE SETE AR CONDICIONADO DA EMEI IRMA TOFFOLI. CREDOR: 26957 GRACIELE DE ABREU MARTINS - CNPJ: 45.617.833/0001-34

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - LIMPEZA DE 07 AR CONDICIONADO TOFFOLI: R$210,00; LIMPEZA DE 04 AR CONDIONADO MARIA ERICA: 120,00; LIMPEZA DE 05 AR CONDICIONADO CLOTILDE: 150,00; LIMPEZA DE 09 AR CONDICIONADO JOAO ALBERTO: 270,00; LIMPEZA DE 06 AR CONDICIONADO ERLINA: 180,00; Un 930,00 31,0000 930,00
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - TROCA TERMOSTATO GELADEIRA CONSUL EMEI SYNVAL Un 250,00 1,0000 250,00
Total GRACIELE DE ABREU MARTINS 1.180,00

Fornecedor: B. Daniel Informática CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.607.273/0001-15

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Processador: Core i3 10100f ou melhor /Ryzen 3 3100 ou melhor; Memória: RAM 8GB DDR4 2666 MHz ou melhor, Armazenamento: SSD 256GB sata ou m.2; Sistema Operacional: Windows 11 Pro ou melhor; Placa mãe com serigrafia da empresa em questão; Placa de rede LAN onboard com 10/100/1000 mbps; Saída de vídeo onboard com pelo menos VGA e HDMI; Fonte de alimentação do computador com 80% de eficiência ou melhor; Teclado: Multimídia-português (Brasil) (mesmo fabricante do Computador); Mouse: Mouse preto com fio (mesmo fabricante do Computador); Monitor: Monitor 19,5" (mesmo fabricante do Computador) Assistência Técnica: 1 ano assistência básica no local. *Será realizada a aquisição de mo mínimo 100 unid - Un 31.820,24 8,0000 31.820,24
Processador: Core i3 10100f ou melhor /Ryzen 3 3100 ou melhor; Memória: RAM 8GB DDR4 2666 MHz ou melhor, Armazenamento: SSD 256GB sata ou m.2; Sistema Operacional: Windows 11 Pro ou melhor; Placa mãe com serigrafia da empresa em questão; Placa de rede LAN onboard com 10/100/1000 mbps; Saída de vídeo onboard com pelo menos VGA e HDMI; Fonte de alimentação do computador com 80% de eficiência ou melhor; Teclado: Multimídia-português (Brasil) (mesmo fabricante do Computador); Mouse: Mouse preto com fio (mesmo fabricante do Computador); Monitor: Monitor 19,5" (mesmo fabricante do Computador) Assistência Técnica: 1 ano assistência básica no local. *Será realizada a aquisição de mo mínimo 100 unid - Un 27.842,71 7,0000 27.842,71
Total B. Daniel Informática 59.662,95

Fornecedor: E BRAATZ ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.266.789/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mouse com fio: Conectividade: com cabo USB; Comprimento do Cabo: a partir de 1,5m ou maior; DPI: com pelo menos 1000 ou melhor; Número de botões: 3 (botão esquerdo, botão direito, botão do meio); - Un 129,90 10,0000 129,90
Mouse com fio: Conectividade: com cabo USB; Comprimento do Cabo: a partir de 1,5m ou maior; DPI: com pelo menos 1000 ou melhor; Número de botões: 3 (botão esquerdo, botão direito, botão do meio); - Un 129,90 10,0000 129,90
Notebook: Processador Core i3 1005G1 ou melhor/Ryzen 5 5500U ou melhor; Memória RAM 8GB DDR4 2666 MHz ou melhor; SSD 256GB sata ou m.2; Placa de Rede LAN onboard com 10/100/1000 mbps; Placa de Rede WIFI onboard; Sistema Operacional: Windows 11 Pro ou melhor; Placa mãe com serigrafia da empresa em questão; Tela LCD IPS com 14" ou maior; Assistência Técnica: 1 ano assistência básica no local - Un 13.440,00 4,0000 13.440,00
Notebook: Processador Core i3 1005G1 ou melhor/Ryzen 5 5500U ou melhor; Memória RAM 8GB DDR4 2666 MHz ou melhor; SSD 256GB sata ou m.2; Placa de Rede LAN onboard com 10/100/1000 mbps; Placa de Rede WIFI onboard; Sistema Operacional: Windows 11 Pro ou melhor; Placa mãe com serigrafia da empresa em questão; Tela LCD IPS com 14" ou maior; Assistência Técnica: 1 ano assistência básica no local - Un 6.720,00 2,0000 6.720,00
Total E BRAATZ ME 20.419,80

Fornecedor: K. LUMERTZ CARDOSO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 38.311.637/0001-71

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SSD 256GB: SSD 256GB com interface SATA: Formato: 2,5 pol; Interface: SATA Rev. 3.0 (6GB/s) - compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3GB/s); NAND: TLC; Performance de referência - até 500MB/s para leitura e 320MB/s para gravação; Temperatura de armazenamento: -40°C a 85°C; Temperatura de operação: 0°C a 70°C; Expectativa de vida útil: 1 milhão de horas MTB; - Un 3.631,60 20,0000 3.631,60
Total K. LUMERTZ CARDOSO 3.631,60

Fornecedor: MORESCO E ANTUNES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.468.106/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pacotes de folhas sulfite, brancas, 75g/m² tamanho A4, 210mmx297mm, contendo 500 folhas cada pacote, reciclável, livre de cloro. Superfície resistente, corte perfeito e equilibrada absorção, permitindo melhor deslizamento do papel na impressora e evitando desperdício de tinta. Produzido a partir de floresta de plantas renováveis com certificação de certificadora credenciada. Fibras extremamente brancas. Em embalagem original de venda a varejo. - PC 31.275,00 1.500,0000 31.275,00
Total MORESCO E ANTUNES LTDA 31.275,00

Fornecedor: NEW HOME COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.272.796/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pacote folhas coloridas A4 75g 210mmx297mm, pacotes contendo 100 folhas. - PC 1.390,00 200,0000 1.390,00
Pacote folhas coloridas A4 75g 210mmx297mm, pacotes contendo 100 folhas. - PC 1.390,00 200,0000 1.390,00
Total NEW HOME COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA 2.780,00

Fornecedor: RC RAMOS COMÉRCIO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.048.323/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caneta marca texto, AMARELO, para grifar e marcar, ponta facetada, para traços de 4 a 6 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos. Validade, código de barra e local de industrialização impressos/gravados no rótulo ou corpo. Super fluorescente. (Portaria INMETRO 481/2010) - Un 81,75 75,0000 81,75
Caneta marca texto, ROSA, para grifar e marcar, ponta facetada, para traços de 4 a 6 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos. Validade, código de barra e local de industrialização impressos/gravados no rótulo ou corpo. Super fluorescente.Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 81,75 75,0000 81,75
Caneta marca texto, AZUL, para grifar e marcar, ponta facetada, para traços de 4 a 6 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos. Validade, código de barra e local de industrialização impressos/gravados no rótulo ou corpo. Super fluorescente. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 104,25 75,0000 104,25
Tesoura de escritório, aprox. 20 cm, para uso geral, com cabo em polipropileno preto, com lâmina em aço inoxidável. - Un 726,75 75,0000 726,75
Total RC RAMOS COMÉRCIO LTDA 994,50

Fornecedor: RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.176.836/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Marcador para quadro branco. PRETO. Nome/Marca do fabricante e validade, impressas no corpo/rótulo. Composição mínima, contendo: Tinta: Solventes, pigmentos, aditivos e resinas; Corpo e tampa: Resina termoplástica; Ponta: Acrílica; Pavio: Poliéster. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 189,00 75,0000 189,00
Marcador para quadro branco. AZUL. Nome/Marca do fabricante e validade, impressas no corpo/rótulo. Composição mínima, contendo: Tinta: Solventes, pigmentos, aditivos e resinas; Corpo e tampa: Resina termoplástica; Ponta: Acrílica; Pavio: Poliéster. - Un 199,50 75,0000 199,50
Marcador para quadro branco. VERMELHO. Nome/Marca do fabricante e validade, impressas no corpo/rótulo. Composição mínima, contendo: Tinta: Solventes, pigmentos, aditivos e resinas; Corpo e tampa: Resina termoplástica; Ponta: Acrílica; Pavio: Poliéster. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 190,50 75,0000 190,50
Marcador para quadro branco. VERDE. Nome/Marca do fabricante e validade, impressas no corpo/rótulo. Composição mínima, contendo: Tinta: Solventes, pigmentos, aditivos e resinas; Corpo e tampa: Resina termoplástica; Ponta: Acrílica; Pavio: Poliéster.Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 189,00 75,0000 189,00
Marcador permanente. PRETO. (Canetão/Pincel Atômico) Contendo: Tinta de cor viva, para aplicação em várias superfícies. Nome/Marca do fabricante, composição e validade, impressas/gravadas no rótulo/corpo. Ponta facetada. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 180,00 75,0000 180,00
Marcador permanente. AZUL. (Canetão/Pincel Atômico) Contendo: Tinta de cor viva, para aplicação em várias superfícies. Nome/Marca do fabricante, composição e validade, impressas/gravadas no rótulo/corpo. Ponta facetada. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 180,00 75,0000 180,00
Marcador permanente. VERMELHO. (Canetão/Pincel Atômico) Contendo: Tinta de cor viva, para aplicação em várias superfícies. Nome/Marca do fabricante, composição e validade, impressas/gravadas no rótulo/corpo. Ponta facetada. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 180,00 75,0000 180,00
Marcador permanente. VERDE. (Canetão/Pincel Atômico) Contendo: Tinta de cor viva, para aplicação em várias superfícies. Nome/Marca do fabricante, composição e validade, impressas/gravadas no rótulo/corpo. Ponta facetada. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 180,00 75,0000 180,00
Total RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP 1.488,00

Fornecedor: ZL EMBALAGENS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.359.451/0001-55

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cola líquida, branca, com no mínimo 90g, não-tóxica, lavável, secagem rápida, contendo: Data de validade, químico responsável e selo Inmetro indicado no rótulo. Composição: Acetato de Polivilina ou resina PVA. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 475,00 250,0000 475,00
Refil cola quente em bastão de silicone avulso, 7mm cm, uso em papel, plástico, madeira, cerâmica e alguns metais. - Un 800,00 1.250,0000 800,00
Almofada para carimbo, capa plástica ou metal, esponja absorvente revestida de tecido, médio, preta. - Un 184,40 10,0000 184,40
Total ZL EMBALAGENS LTDA 1.459,40

Fornecedor: EGC COMERCIO ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETRONICOS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 31.768.037/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Switch com 8 portas Gigabit; Interface: 8x 10/100/1000Mbps, Auto Negociação/Auto MDI/MDIX; Fonte de alimentação Bivolt Automático; - Un 170,72 1,0000 170,72
Switch com 16 portas Gigabit: Interface: 16x 10/100/1000Mbps, Auto Negociação/Auto MDI/MDIX; Fonte de alimentação Bivolt Automático; - Un 1.891,50 3,0000 1.891,50
Total EGC COMERCIO ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETRONICOS EIRELI 2.062,22

Fornecedor: HILDEGER NORA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.304.584/0001-15

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DA LAVADORA DE ALTA PRESSAO DA EMEF JOAO BECKER - ESCOLA INTERIOR. CREDOR: 27807 HILDEGER NORA - CNPJ: 48.304.584/0001-15

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - CONSERTO JATO DE ALTA PRESSAO Un 130,00 1,0000 130,00
Total HILDEGER NORA 130,00

Total ESCOLAS MUNICIPAIS 630.779,49

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃPO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CADEADO - Un 50,00 1,0000 50,00
COPIA DE CHAVE - Un 20,00 1,0000 20,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 70,00

Fornecedor: CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.277.507/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER USADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS TRATORES E EMPLEMENTOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA - m 20,00 1,0000 20,00
CONEXAO - PÇ 120,00 1,0000 120,00
TRAVA - PÇ 360,00 1,0000 360,00
PARAFUSO - Un 10,00 1,0000 10,00
Total CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. 510,00

Fornecedor: SERRALHERIA METALPAGI IND. COM. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.635.896/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS CONTROLES DOS ALARMES DAS SALAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PILHAS DE CONTROLE - Un 35,00 5,0000 35,00
Total SERRALHERIA METALPAGI IND. COM. LTDA 35,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO CLASSIC COM PLACAS IUR 3534 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA - Un 35,00 1,0000 35,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 35,00

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CAMINHAO FORD CARGO COM PLACAS IRR 4G83 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.300,00 1,0000 1.300,00
BOIA DO TANQUE - Un 477,00 1,0000 477,00
CHICOTE - PÇ 62,50 1,0000 62,50
CINTA PLASTICA GRANDE - PÇ 35,00 1,0000 35,00
CONECTOR - Un 26,50 1,0000 26,50
FUSIVEL - PÇ 20,00 1,0000 20,00
INTERRUPTOR - PÇ 70,00 1,0000 70,00
LAMPADA - Un 6,00 1,0000 6,00
RASTREAMENTO ELETRONICO - PÇ 290,00 1,0000 290,00
TOMADA - Un 181,00 1,0000 181,00
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 2.468,00

Fornecedor: TAVARES IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.866.992/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO COM PLACAS JCA 8A48 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 284,02 1,0000 284,02
Total TAVARES IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - VACARIA 284,02

Fornecedor: ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.353.362/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA QUE SE FAÇA O CONSERTO DO CAMINHÃO FORD CARGO COM PLACAS IRR 4G83 FOI FEITO O SOCORRO A ESSE CAMINHÃO NA LOCALIDADE DO REFUGIADO , ONDE NÃO TEVE COMO SE FAZER OS ORÇAMENTOS PARA TAL SERVIÇO FICANDO A MECANICA QUE SOCORREU PARA FAZER O SERVIÇO. SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 2.000,00 1,0000 2.000,00
INJETOR - PÇ 8.148,00 6,0000 8.148,00
TUBO COMBUSTIVEL - PÇ 1.429,16 2,0000 1.429,16
FILTRO COMBUSTIVEL - Un 118,00 1,0000 118,00
FILTRO SEPARADOR - Un 159,00 1,0000 159,00
DIAGNOSTICO E LIMPEZA FALHAS - SVÇ 250,00 1,0000 250,00
JUNTAS - JG 2.397,60 1,0000 2.397,60
SENSOR DE PRESSAO - PÇ 1.572,00 1,0000 1.572,00
DIAFRAGMA - PÇ 69,00 1,0000 69,00
MOLA CUICA - Un 218,00 1,0000 218,00
Total ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA 16.360,76

Fornecedor: BENEDET PAISAGISMO E JARDINAGEM EIRELI ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.352.282/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER CONFECCIONADO MUDAS NO VIVEIRO MUNICIPAL SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VASO PARA MUDAS - Un 49,50 1,0000 49,50
Total BENEDET PAISAGISMO E JARDINAGEM EIRELI ME 49,50

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COM PLACAS JCA 8A48 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TAPETE VERNIZ - Un 450,00 1,0000 450,00
MANGUEIRA - m 85,00 1,0000 85,00
CALHA CI 300 - m 240,00 1,0000 240,00
MANGUEIRA - PÇ 165,00 1,0000 165,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ 940,00

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E CARGAS DE GÁS GLP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AÇUCAR CRISTAL. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidad - Kg 275,40 60,0000 275,40
Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA 275,40

Fornecedor: BICHO BOM AGROPET EIRELI -ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 25.006.384/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL SUBSTRATO PARA SER USADO NO VIVEIRO MUNICIPAL SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SUBSTRATO PARA PLANTAS - SCO 108,00 1,0000 108,00
Total BICHO BOM AGROPET EIRELI -ME 108,00

Fornecedor: EDIVAR ZANOTTO EIRELI - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.709.027/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA COM PLACAS IQH 4269 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COLA - Un 35,00 1,0000 35,00
PARABRISA CELTA - Un 513,00 1,0000 513,00
Total EDIVAR ZANOTTO EIRELI - ME 548,00

Fornecedor: TERMICAS VACARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 31.248.581/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER USADO NA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOMBA - PÇ 40,00 1,0000 40,00
Total TERMICAS VACARIA LTDA 40,00

Fornecedor: DANIELE SAORES DE CAMARGO 01822313058 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.402.002/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÇAO DAS MOTOSSERRAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 20,00 1,0000 20,00
Total DANIELE SAORES DE CAMARGO 01822313058 20,00

Fornecedor: DANIELE SAORES DE CAMARGO 01822313058 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.402.002/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS MOTOSSERRAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CORRENTE - PÇ 172,00 1,0000 172,00
FIACAO DE ROCADEIRAS - PÇ 10,00 1,0000 10,00
SABRE MOTO SERRA 08 - Un 170,00 1,0000 170,00
Total DANIELE SAORES DE CAMARGO 01822313058 352,00

Fornecedor: DANIELE SAORES DE CAMARGO 01822313058 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.402.002/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÇAO DAS MOTOSSERRAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SABRE MOTO SERRA 08 - Un 200,00 1,0000 200,00
CORRENTE - PÇ 102,00 1,0000 102,00
POLIA - Un 20,00 1,0000 20,00
Total DANIELE SAORES DE CAMARGO 01822313058 322,00

Fornecedor: ATACADAO DE MOVEIS VACARIA - COMERCIO DE MOVEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.646.940/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESTUFAS (08) PARA SEREM USADAS NOS SETORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AQUECEDOR ELETRICO - Un 890,88 8,0000 890,88
Total ATACADAO DE MOVEIS VACARIA - COMERCIO DE MOVEIS LTDA 890,88

Total DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 23.308,56

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: IRENE DIAS RODRIGUES 79525903168 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.811.357/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAIS IMOBILIÁRIOS E ESTAÇÕES DE HIDRATAÇÃO DE ÁGUA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CADEIRA GIRATÓRIA (C6) - Un 980,00 2,0000 980,00
Total IRENE DIAS RODRIGUES 79525903168 980,00

Total DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 980,00

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA MANUTENÇAO NAS UNIDADES DE SAUDE E DEMAIS SETORES DA SECRETARIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAVE - 4 CHAVES COPIAS= 40,00. 6 CHAVES COPIA CADEADO= 60,00 E 23 COPIA CHAVE= 230,00. PÇ 330,00 1,0000 330,00
CHAVE - PORTA Un 40,00 4,0000 40,00
BATERIA 12V - Un 15,00 1,0000 15,00
Pilhas AA - 12V Un 40,00 4,0000 40,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 425,00

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: CHAVES E CONTROLES PARA OS FUNCIONARIOS DO CMM E SETOR DE TRANSPORTES.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONTROLE - Un 120,00 3,0000 120,00
CHAVE - CÓPIAS PÇ 80,00 8,0000 80,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 200,00

Fornecedor: VIDRO ASTRAL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.296.014/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MNAUTENÇAO NAS UNIDADES

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PROLONGADOR PARA TORNEIRA - PROLONGADOR CROMADO Un 159,00 10,0000 159,00
Total VIDRO ASTRAL LTDA. 159,00

Fornecedor: COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.511.835/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E CARGAS DE GÁS GLP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXTRATO DE TOMATE. simples concentrado. Produto homogêneo, sem separação de líquido. Elaborado com frutos sadios, limpos e sem pele e sementes. Ingredientes: polpa de tomate, sal e açúcar. Não contém glúten. Características sensoriais: cor vermelha, característica dos produtos à base de tomate; sabor e odor próprios e consistência pastosa/cremosa (que não caia facilmente da colher). Isento de fermentação e de indicadores de processamento defeituoso. Ausência de sujidades, larvas, pelos ou quaisquer outras impurezas. Acondicionado em latas de folhas de flandres cilíndricas revestidas internamente com verniz sanitário. O recipiente metálico é hermeticamente fechado e esterilizado através de pr - LT 19,00 5,0000 19,00
Total COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA 19,00

Fornecedor: ATACADÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.341.561/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E CARGAS DE GÁS GLP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pacotes Biscoito salgado tipo “água e sal”. 0% de gorduras trans. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, açúcar invertido, sal, fermentos químicos: bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja. Contém glúten. Deverá ser constituído de matéria prima de boa qualidade. Características sensoriais: aspecto de massa cozida/assada; cor caramelo característico (dourado), odor e sabor característicos, sem odores/sabores estranhos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. O produto deve ter consistência/textura satisfatória (crocância) e sabor agradável. O produto não deverá aprese - PC 21,00 5,0000 21,00
MASSA ALIMENTÍCIA DE SÊMOLA COM OVOS TIPO ESPAGUETE PACOTE DE 500G - Un 12,50 5,0000 12,50
Total ATACADÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA 33,50

Fornecedor: COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.702.507/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E CARGAS DE GÁS GLP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AIPIM (MANDIOCA) DESCASCADO CONGELADO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Novo. Quando levado ao cozimento deve apresentar-se amolecido. Tamanho uniforme. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológicos, pragas e - Kg 26,00 2,0000 26,00
CAFE TORRADO E MOIDO TRADICIONAL ALTO VÁCUO. Características gerais: produto em pó homogêneo, devidamente selecionado, beneficiado, torrado e moído. Procedente de grãos sãos e limpos. Composição: 100% café. Com aroma e sabor característicos. Deverá apresentar selo de pureza ABIC. Com nota de classificação de qualidade global superior a 4,5 (segundo escala que avalia os atributos fragrância do pó, aroma da bebida, defeitos na degustação produzidos por impurezas ou grãos defeituosos, acidez, amargor, sabor, sabor residual, adstringência e corpo, viscosidade da bebida). Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Envasado em máquina automática à vácuo. Acondicion - Kg 3.960,00 120,0000 3.960,00
Total COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA 3.986,00

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ISQUEIROS TAMANHO MÉDIO À GRANDE PARA ACENDER FOGÃO A GÁS. APROVADO COM SELO DE CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. ASCENDIMENTO DE CERCA 3.000 VEZES - Un 8,80 4,0000 8,80
COPO BAIXO EM VIDRO TEMPERADO, QUE POSSUI MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA A IMPACTOS. INCOLOR. CAPACIDADE MÍNIMA: 250 ML. DIMENSÕES APROXIMADAS: 8,2 X 8,8 CM. 100% HIGIÊNICO: SUPERFÍCIE LISA, NÃO RETÉM ODORES E NÃO MANCHA. - Un 11,70 6,0000 11,70
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 20,50

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAIS ELETRICOS PRA UTILIZAÇAO NA COZINHA E MANUTENÇAO DO CONTROLE DO SETOR DE TRANSPORTES NO CMM.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PILHA ALCALINA - A23 Un 79,90 10,0000 79,90
CHALEIRA ELETRICA - Un 79,99 1,0000 79,99
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 159,89

Fornecedor: COMÉRCIO DE EMBALAGENS CRISTINA - PLASTIPEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.426.695/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SACOS PLASTICOS PRA EMBALAR SEMENTES DE CROTALARIA QUE SERAO DISTRIBUIDOS NO DIA DE FINADOS, VISANDO A PREVENÇAO DE FOCOS DO AEDES AEGIPTY.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SACOS PARA MUDAS - SACPS PLASTICOS 8X12 Un 360,00 80,0000 360,00
Total COMÉRCIO DE EMBALAGENS CRISTINA - PLASTIPEL 360,00

Fornecedor: PRATI - DONADUZZI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.856.593/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
METRONIDAZOL CREME VAGINAL 100MG/G 50G COM 10 APLICADORES (ESPECIAL) - Un 786,00 150,0000 786,00
PREDNISOLONA , FOSFATO SÓDICO 3 MG/ML SOL. ORAL FRS. C/ 100ML (COMUM) - Un 11.700,00 1.800,0000 11.700,00
AZITROMICINA 40MG/ML (600MG) 15ML (ESPECIAL) - Un 1.260,00 200,0000 1.260,00
NEOMICINA +BACITRACINA 5MG+250UI/G POM.DERM 10 GR (COMUM) - Un 680,00 400,0000 680,00
DIPIRONA SÓDICA 500MG CP (COMUM) - Un 5.360,00 40.000,0000 5.360,00
ALOPURINOL 300MG CP (COMUM) - Un 3.840,00 12.000,0000 3.840,00
Total PRATI - DONADUZZI 23.626,00

Fornecedor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.652.030/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1900/2023. UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML SOL. ORAL FR. 120ML (COMUM) - Un 190,00 100,0000 190,00
Total CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA 190,00

Fornecedor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.652.030/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1900/2023 ATENÇAO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML SOL. ORAL FR. 120ML (COMUM) - Un 2.660,00 1.400,0000 2.660,00
LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG CP (COMUM) - Un 8.883,00 189.000,0000 8.883,00
Total CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA 11.543,00

Fornecedor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.652.030/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ACICLOVIR CREME 50MG/G BISNAGA 10G (COMUM) - Un 380,00 200,0000 380,00
Total CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA 380,00

Fornecedor: DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.520.829/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1905/2023. UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DIAZEPAM 5MG/ML AMPOLA 2ML (ESPECIAL) - Un 135,36 144,0000 135,36
Total DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA 135,36

Fornecedor: DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.520.829/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AMOXICILINA 500MG CP. (ESPECIAL) - Un 3.770,00 13.000,0000 3.770,00
SERINGA 20ML LUER SLIP, SERINGA FEITA DE MATERIAL ATOXICO, ESTERILIZADA POR OXIDO DE ETILENO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, APRESENTANDO EMBOLO COM ANEL DE RETENÇO NO FINAL DA SERINGA. DESCARTAVEL. UNIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA. - Un 235,00 500,0000 235,00
MICONAZOL, NITRATO 20MG/G CREME VAGINAL 80G COM 14 APLICADORES (COMUM) - Un 565,00 100,0000 565,00
Total DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA 4.570,00

Fornecedor: DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.520.829/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA ATENÇAO BASICA. SALDO DO REGISTRO DE PREÇOS NAO PODE SER MAIS UTILIZADO POIS OS EMPENHOS FORAM ESTORNADOS, NO ENTANTO, EXISTE ATA DE REGISTRO DE PREÇO VIGENTE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARBONATO DE CÁLCIO 1500MG (600MG DE CÁLCIO) + COLECALCIFEROL 400 UI CP (APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA) (COMUM) - Un 40.000,00 100.000,0000 40.000,00
Total DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA 40.000,00

Fornecedor: DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.520.829/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1918/2023. ATENÇAO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARBAMAZEPINA 200 MG CP (ESPECIAL) - Un 10.500,00 60.000,0000 10.500,00
DEXAMETASONA 4 MG (COMUM) - Un 380,00 2.000,0000 380,00
MIKANIA GLOMERATA SPRENGEL (GUACO) XAROPE FRASCO 100 ML (COMUM) - Un 4.620,00 2.200,0000 4.620,00
Total DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA 15.500,00

Fornecedor: ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.802.002/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1897/2023. ATENÇAO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AMIODARONA, CLORIDRATO 50MG/ML AMPOLA 3ML (COMUM) - Un 233,00 100,0000 233,00
CEFTRIAXONA 500MG + DILUENTE AQUOSO DE LIDOCAÍNA 1% 2ML (ESPECIAL) - Un 1.025,80 200,0000 1.025,80
Total ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1.258,80

Fornecedor: ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.802.002/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1912/2023 ATENÇAO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
NORFLOXACINO 400MG CP (ESPECIAL) - Un 310,80 840,0000 310,80
SORO FISIOLÓGICO 0,9% TAMPA ROSCA 100ML (COMUM) - Un 1.288,80 720,0000 1.288,80
Total ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1.599,60

Fornecedor: ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.802.002/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SONDA DE NUTRIÇAO ENTERAL ESTERIL TAMANHO 12, EM POLIURETANO RADIOPACO, BIOCOMPATIVEL, FLEXIVEL, COM PONTA DISTAL PLASTICA TRANSPARENTE REVESTINDO CILINDROS DE AÇO INOXIDAVEL QUE GARANTAM O LASTRO PARA PASSAGEM AO INTESTINO ALTO, E MALEABILIDADE ADEQUADA, COM MARCAS EM TODA A SUA EXTENSAO, CONECTOR PROXIMAL COM DUPLA ENTRADA UNIVERSAL EM PERMITINDO ACESSO SEPARADO PARA NUTRIÇAO OU MEDICAÇAO COM TAMPAS, COM FIO GUIA EM AÇO INOX PRE-LUBRIFICADO COM RESISTENCIA E FLEXIBILIDADE ADEQUADA AO MANUSEIO E DE FACIL INTRODUÇAO E RETIRADA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 94,04 10,0000 94,04
SONDA NASOGASTRICA Nº 12, CURTA, DESCARTAVEL, DE TUBO PVC, ATOXICO, FLEXIVEL COM MODELO DE FURAÇAO ESPECÍFICA E CONECTOR COM TAMPA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 8,50 10,0000 8,50
SONDA NASOGASTRICA Nº 16, LONGA, DESCARTAVEL, DE TUBO PVC, ATOXICO, FLEXIVEL COM MODELO DE FURAÇAO ESPECÍFICA E CONECTOR COM TAMPA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 17,00 10,0000 17,00
SONDA NASOGASTRICA Nº 18, LONGA, DESCARTAVEL, DE TUBO PVC, ATOXICO, FLEXIVEL COM MODELO DE FURAÇAO ESPECÍFICA E CONECTOR COM TAMPA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 19,10 10,0000 19,10
SONDA URETRAL Nº 18, DE PVC, ESTERIL, ATOXICO EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, FECHADA, ISENTA DE REBARBAS, DOTADA DE UM ORIFICIO, DIMENSIONADO DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA, APRESENTANDO DIAMETRO PERFEITAMENTE ACABADO, DELIMITADO E REGULAR EM TODA A SUPERFICIE. APRESENTAR EXTREMIDADE DISTAL DEVIDAMENTE ACABADA E FIXADA A UM DISPOSITIVO CONECTOR, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40 CM, COM CONECTOR E TAMPA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 11,20 10,0000 11,20
SONDA DE ASPIRAÇAO TRAQUEAL Nº 04, CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; ESTÉRIL. EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE DOIS ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE E EQUIDISTANTES. EXTREMIDADE DISTAL DEVIDAMENTE ACABADA E COM CONECTOR. A SONDA APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME, LIVRE DE QUALQUER DEFEITO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 16,60 20,0000 16,60
DRENO PENROSE Nº 2 - FABRICADO EM LATEX NATURAL, COR AMBAR,SEM GAZE, COMPRIMENTO 35CM, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO, ESTÉRIL. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 8,60 5,0000 8,60
DRENO PENROSE Nº 3 - FABRICADO EM LATEX NATURAL, COR AMBAR,SEM GAZE, COMPRIMENTO 35CM, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO, ESTÉRIL. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 9,93 5,0000 9,93
TIRA DE LIXA METÁLICA PARA ACABAMAENTO DENTAL EMBALAGEM COM 12 UNIDADES DE 6MM(ODONTO) - Cx 112,26 30,0000 112,26
CURETA MINI-FIVE GRACEY 13-14 PRODUZIDA EM AÇO EVER EDGE, PONTAS FINAS, CABO INTERNO EM METAL REVESTIDO COM RESINA. TAMANHO: 17 CM.(ODONTO) MARCAS PRE APROVADAS: QUINELATO, HU-FRIEDY, GOLGRAN MILLENNIUM - Un 517,79 10,0000 517,79
SONDA DE ASPIRAÇAO TRAQUEAL Nº 18, CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; ESTÉRIL. EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE DOIS ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE E EQUIDISTANTES. EXTREMIDADE DISTAL DEVIDAMENTE ACABADA E COM CONECTOR. A SONDA APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME, LIVRE DE QUALQUER DEFEITO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 18,04 20,0000 18,04
TIRA REAGENTE PARA ANÁLISE DE URINA, COMPOSTA POR MULTIPLAS AREAS REAGENTES DISTINTAS E SEPARADAS UMAS DAS OUTRAS. DEVE PERMITIR A ANALISE DOS SEGUINTES PARAMETROS: BILIRRUBINA, SANGUE, GLICOSE, CETONA, LEUCOCITOS, NITRITO, PH, PROTEINA, DENSIDADE E UROBILINOGENIO. OS PARAMETROS SAO AVALIADOS ATRAVES DA COMPARAÇAO DAS CORES OBTIDAS NA TIRA REAGENTE COM A ESCALA PADRAO DO LABORATORIO. DEVE APRESENTAR PROTEÇAO CONTRA A INTERFERENCIA DE ACIDO ASCORBICO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 46,50 100,0000 46,50
DRENO PENROSE Nº 1 - FABRICADO EM LATEX NATURAL, COR AMBAR,SEM GAZE, COMPRIMENTO 35CM, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO, ESTÉRIL. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 8,00 5,0000 8,00
CADARÇO SARJADO 10MM X 10 M PARA FIXAÇÃO DE CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA - Un 66,56 2,0000 66,56
SONDA DE GASTROSTOMIA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL COM BALÃO PERCUTÂNEA. TAMANHO 18FR. SONDA EM SILICONE MÉDICO TRANSPARENTE, BALONADA, RADIOPACA COM DISCO DE RETENÇÃO EXTERNO, EM SILICONE, GRADUADA, FLEXÍVEL E CONFORTÁVEL PARA O PACIENTE. SONDA DE 3 VIAS, SENDO: 1 VIA PARA O BALÃO, 1 VIA DIETA E 1 VIA ACESSÓRIA. ANEL DE FIXAÇÃO A 01 CM DA PELE. VIAS COM TAMPA QUE ASSEGURAM O FECHAMENTO DA SONDA. ESTÉRIL. APRESENTAR REGISTRO. - Un 417,94 2,0000 417,94
CIPROFIBRATO 100MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 253,80 600,0000 253,80
Total ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1.625,86

Fornecedor: DENTARIA PORTO ALEGRENSE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.083.212/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIMAS KERR FILE 1ª SÉRIE (#15-#40), COMPRIMENTO DE 25MM, COM CABO PLASTICO E PONTA EM ACO INOXIDAVEL DIN 1.4310, PERTENCENTE A CLASSIFICACAO AISI 304(17% DE CROMO E 8% DE NIQUEL, APROXIMADAMENTE) ELETRO-POLIDAS, COM SECÇAO TRANSVERSAL QUADRANGULAR, BLISTER CONTENDO 06 UNIDADES COM STOPS DE SILICONE, AUTOCLAVAVEIS A 135°C, TAMBEM PASSIVEIS DE ESTERELIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS. INTRUMENTOS DE CORTE PRECISO E ELEVADA RESISTENCIA, ATENDENDO AS NORMAS ISO. CONICIDADE 2(ODONTO) - Cx 180,00 10,0000 180,00
TESOURA IRIS RETA 12 CM - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL , 12CM, EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇAO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE. FABRICADO DE ACORDO NORMAS DA ABNT. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 362,50 25,0000 362,50
PEDRA PARA AFIAR ARKANSAS DIMENSÕE: 10 cm x 2.5 cm x 0.6 cm(ODONTO) - Un 370,00 10,0000 370,00
TOLHA PAPEL EM ROLO BRANCA, 20x22cm, FOLHA DUPLA PICOTADA, PAPEL NÃO RECICLADO, 55 FOLHAS-UNIDADE (ODONTO) - PC 1.770,00 300,0000 1.770,00
ADESIVO UNIVERSAL DE FRASCO UNICO FOTOPOLIMERIZAVEL,COM TECNOLOGIA VMS, COM TAMPA FLIP TOP. APRESENTAÇÃO EM FRASCO COM 5ML. VALIDADE DE 02 ANOS. REGISTRO NA ANVISA(ODONTO) - Un 1.756,00 20,0000 1.756,00
LENCOL DIQUE DE BORRACHA EMBALADOS INDIVIDUALMENTE TAMANHO DE 13,5X13,5 cm,ISENTO DE PÓ E REGISTRO NA ANVISA CAIXA COM 26 UNIDADES(ODONTO) - Cx 420,00 20,0000 420,00
FARDOS COM 06 (CINCO) PACOTES CADA DE PAPEL TOALHA NA COR BRANCA, COM TOQUE SUAVE PADRÃO LUXO, FOLHA SIMPLES DE ALTA QUALIDADE, FABRICADO EM CELULOSE FC 100% FIBRAS VIRGENS, FOLHAS INTERCALADAS POR 2 DOBRAS, EMBALAGEM CONTENDO 1250 FOLHAS, SEPARADAS EM 05 MAÇOS DE 250 FOLHAS CADA, MEDINDO 20,5 X 22CM (ODONTO) - PC 5.850,00 100,0000 5.850,00
SACO PLASTICO TRANSPARENTE TAMANHO 10X15CM PRODUZIDO EM P.E EMBALAGEM DE 1Kg= 360 UNIDADES (ODONTO) - PC 300,00 10.000,0000 300,00
Total DENTARIA PORTO ALEGRENSE LTDA 11.008,50

Fornecedor: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.782.733/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1901/2023 ATENÇAO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LEVODOPA +BENSERAZIDA 100+25MG LIBERAÇÃO LENTA CP (COMUM) - Un 5.517,72 3.240,0000 5.517,72
Total CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNENTOS LTDA 5.517,72

Fornecedor: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.782.733/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1913/2023 ATENÇAO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LEVODOPA + BENSERAZIDA 200+50 MG CP (COMUM) - Un 7.063,20 6.480,0000 7.063,20
Total CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNENTOS LTDA 7.063,20

Fornecedor: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.782.733/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GALVUS 50MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 655,20 280,0000 655,20
EXFORGE HCT 160/12,5/5MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 1.836,80 560,0000 1.836,80
Total CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNENTOS LTDA 2.492,00

Fornecedor: CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.734.671/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1916/2023. UPA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIDOCAÍNA SPRAY 10% TUBO 50ML (COMUM) - Un 227,40 6,0000 227,40
METOPROLOL, TARTARATO 1MG /ML 5ML (COMUM) - Un 170,00 10,0000 170,00
Total CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 397,40

Fornecedor: CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.734.671/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1916/2023 ATENÇAO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BIPERIDENO 2 MG CP. (ESPECIAL) - Un 912,00 4.800,0000 912,00
CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25MG CP (ESPECIAL) - Un 340,00 2.000,0000 340,00
FENOBARBITAL 40MG/ML GTS 20ML (ESPECIAL) - Un 947,50 250,0000 947,50
HALOPERIDOL, DECANOATO 70,52 MG/ML AMPOLA 1ML (ESPECIAL) - Un 958,00 200,0000 958,00
FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO 0,16G/ML + FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO 0,06G/ML SOLUÇÃO RETAL FRASCO 130ML (COMUM) - Un 330,00 60,0000 330,00
Total CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 3.487,50

Fornecedor: MEDIGRAM DIST. MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.470.877/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1922/2023. ATENÇAO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LEVOTIROXINA 25 MCG CP (COMUM) - Un 2.937,00 16.500,0000 2.937,00
Total MEDIGRAM DIST. MEDICAMENTOS LTDA 2.937,00

Fornecedor: DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.978.004/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PINÇA CLINICA PARA ALGODAO EM AÇO INOXIDAVEL AISI 420 COM PINO GUIA, AUTOCLAVAVEL E REGISTRO NA ANVISA (ODONTO) - Un 250,00 25,0000 250,00
ESPATULA DUPLA Nº70 EM AÇO INOXIDAVEL AUTOCLAVAVEL E REGISTRO NA ANVISA (ODONTO) - Un 101,00 10,0000 101,00
BROCA GATES GLIDDEN 28MM N1 EM AÇO INOXIDAVEL PARA BAIXA ROTAÇAO EMBALAGEM COM SEIS(ODONTO) - Un 129,15 15,0000 129,15
FORCEPS INFANTIL Nº2, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. (ODONTO) - Un 1.140,00 15,0000 1.140,00
FORCEPS INFANTIL Nº4, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL.(ODONTO) - Un 1.140,00 15,0000 1.140,00
ALAVANCA SELDIN ADULTO ESQUERDA, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, REGISTRO NA ANVISA.(ODONTO) - Un 239,00 10,0000 239,00
SERINGA CARPULE COM REFLUXO, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL E REGISTRO NA ANVISA (ODONTO) - Un 1.800,00 50,0000 1.800,00
PASTA DE ACABAMENTO E POLIMENTO: PASTA A BASE DE OXIDO DE ALUMINIO GRANULAÇÃO EXTRA-FINA DE 6 A 8 MICRONS, SERINGA DE 4 GRAMAS, COM PONTAS APLICADORASODONTO) - Un 375,00 25,0000 375,00
FORCEPS ADULTO Nº121, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. (ODONTO) - Un 1.140,00 15,0000 1.140,00
KIT ASPIRAÇÃO E IRRIGAÇÃO ENDODONTICA, KIT CONTENDO: UMA CANULA E TRES AGULHAS COM BISEL NOS DIAMEROS:1,0mm, 1,5mm E 2,0mm EM AÇO INOXIDAVEL AUTOCLAVAVEL, REGISTRO NA ANVISA (ODONTO) - Un 202,30 10,0000 202,30
DETERGENTE CONCENTRADO NÃO ESPUMANTE, DESINFETANTE E SOLVENTE DE RESÍDUOS ORGANICOS NO SISTEMA DE EVACUAÇÃO DO EQUIPO E NA BOMBA À VACUO,COM PRINCIPIO ATIVO ACIDO FOSFORICO, FRASCO COM 1 LITRO (ODONTO) - l 350,00 10,0000 350,00
PONTAS DE IRRIGAÇAO 29 GA CORPO PLASTICO COM PESCOÇO ANGULADO E CLANULA DE METAL FLEXIVEL(ODONTO) - Un 104,50 5,0000 104,50
Total DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES 6.970,95

Fornecedor: MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.752.236/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1923/2023. UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OMEPRAZOL 40MG INJETÁVEL FRASCO AMPOLA (COMUM) - Un 1.879,80 200,0000 1.879,80
Total MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES 1.879,80

Fornecedor: MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.752.236/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREDNISONA 20 MG CP (COMUM) - Un 1.560,00 12.000,0000 1.560,00
PREDNISONA 5MG CP. (COMUM) - Un 885,00 15.000,0000 885,00
FUROSEMIDA 40MG CP. (COMUM) - Un 1.238,40 28.800,0000 1.238,40
ACIDO VALPROICO 250 MG CP. (ESPECIAL) - Un 2.352,00 11.200,0000 2.352,00
AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25MG CP (ESPECIAL) - Un 1.296,00 36.000,0000 1.296,00
FITA ADESIVA COM DORSO DE PAPEL CREPADO E ADESIVO À BASE DE BORRACHA E RESINA. 16MM X 50M. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - rl 291,00 100,0000 291,00
COLETOR PARA MATERIAL PÉRFURO CORTANTE DESCARTÁVEL 13 LITROS, FABRICADO EM PAPELÃO ONDULADO RESISTENTE, TER ALÇA PARA TRANSPOTE DUPLA, TRAVA DE SEGURANÇA. COR AMARELA. CONTER: SACO PLÁSTICO AMARELO, FUNDO RÍGUDO, CINTA LATERAL E BANDEJA INTERNA. POSSUIR:POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. E INMETRO. - Un 946,00 200,0000 946,00
FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30M. UTILIZADA COMO INDICADOR QUE O MATERIAL FOI SUBMETIDO AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 9,98 3,0000 9,98
LUVA CIRURGICA ESTERILIZADA A RAIO GAMA Nº 7,0 (PAR) LEVEMENTE TALCADA, HIPOALERGENICA, BAINHA REFORÇADA, EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRURGICO EM WALLET, POSSUIR INDICAÇAO DE MAO DIREITA E ESQUERDA E PROPORCIONAR ABERTURA ASSEPTICA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); SELO DE CONFORMIDADE INMETRO, APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA. - Un 123,00 100,0000 123,00
CAIXA DE LUVAS DE PROCEDIMENTO NITRILICAS NAO ESTEREIS TAMANHO P (CAIXA COM 100 UNIDADES), SUPERFICIE LISA, AMBIDESTRA, SEM PÓ, POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); SELO DE CONFORMIDADE INMETRO, APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA. - Un 369,90 30,0000 369,90
CAIXA DE LUVAS DE PROCEDIMENTO NITRILICAS NAO ESTEREIS TAMANHO M (CAIXA COM 100 UNIDADES), SUPERFICIE LISA, AMBIDESTRA, SEM PÓ, POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); SELO DE CONFORMIDADE INMETRO, APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA. - Un 369,90 30,0000 369,90
CAIXA DE LUVAS DE PROCEDIMENTO NITRILICAS NAO ESTEREIS TAMANHO G (CAIXA COM 100 UNIDADES), SUPERFICIE LISA, AMBIDESTRA, SEM PÓ, POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); SELO DE CONFORMIDADE INMETRO, APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA. - Un 369,90 30,0000 369,90
Total MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES 9.811,08

Fornecedor: MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.752.236/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1923/2023. ATENÇAO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ACIDO VALPROICO 500 MG CP. (ESPECIAL) - Un 4.580,80 11.200,0000 4.580,80
Total MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES 4.580,80

Fornecedor: MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.752.236/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SYNTHROID 137MCG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 208,80 180,0000 208,80
Total MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES 208,80

Fornecedor: FUFAMED COM. IMPORTAÇAO MED.HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.305.910/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
HIDROCOLÓIDE CURATIVO COM ESPUMA DE POLIURETANO E ESPESSURA HOMOGÊNEA. O CURATIVO É ESTÉRIL E COMPOSTO POR UMA CAMADA INTERNA QUE CONTÉM OS 3 HIDROCOLÓIDES (GELATINA, PECTINA E CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA), POLIISOBUTILENO E POLÍMEROS ELASTOMÉRICOS ADICIONADOS À FÓRMULA, PARA CONTROLE DA FORMAÇÃO DO GEL. COM UMA CAMADA EXTERNA DE POLIURETANO QUE OFERECE UMA BARREIRA ANTIMICROBIANA. TAMANHO 10X10 CM. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NO MS. - Un 458,80 40,0000 458,80
GAZE DE RAYON EMBEBIDA EM AGE (ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS), VITAMINAS A E E, ÓLEOS DE COPAÍBA E MELALEUCA. TAMANHO: 7,5X15CM (UNIDADE) - Un 117,60 24,0000 117,60
CURATIVO ANTIMICROBIANO ESTÉRIL ALTAMENTE ABSORVENTE E NÃO ADERENTE. MATERIAL NÃO-TECIDO, EM PLACA COM DUAS CAMADAS DE HIDROFIBRA UNIDAS POR COSTURAS DE CELULOSE REGENERADA. FIBRAS DE 100% CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E RETENÇÃO DE EXSUDATO POR MEIO DE AÇÃO HIDROFÍLICA EM ATÉ 22 VEZES O SEU PESO EM FLUÍDOS. CONTER 1,2% DE PRATA IÔNICA COM AÇÃO ANTIMICROBIANA DE AMPLO ESPECTRO DE MICROORGANISMOS PATOGÊNICOS, CLORETO DE BENZETÔNIO E EDTA (ÁCIDO ETILENODIAMINO TETRA-ACÉTICO). TAMANHO: 15CMX15CM. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. - Un 4.082,40 40,0000 4.082,40
SOLUÇÃO PARA LIMPEZA E/OU IRRIGAÇÃO DE FERIDAS. COMPOSTA POR 0,1% DE POLIHEXANIDA, 0,1% DE UNDECILAMINOPROPILBETAÍNA E 99,8% DE ÁGUA PURIFICADA. NÃO CITOTÓXICO. EMBALAGEM TRANSPARENTE EM SISTEMA FECHADO, ESTÉRIL E LIVRE DE ENDOTOXINAS, COM SISTEMA ASSÉPTICO DE ABERTURA DO FRASCO. TAMANHO: 350 ML. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. - Un 96,92 2,0000 96,92
Total FUFAMED COM. IMPORTAÇAO MED.HOSP. LTDA 4.755,72

Fornecedor: LICIMED DIST. MED. E PROD MED. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.071.245/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1920/2023 ATENÇAO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 250MCG/DOSE SPRAY ORAL (COMUM) - Un 4.800,00 240,0000 4.800,00
Total LICIMED DIST. MED. E PROD MED. HOSP. LTDA 4.800,00

Fornecedor: CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.516.671/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1902/2023 ATENÇAO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARACETAMOL 200MG/ML GTS FRS C/ 15 ML (COMUM) - Un 889,00 700,0000 889,00
Total CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP. LTDA 889,00

Fornecedor: CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.516.671/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
METRONIDAZOL 250 MG CP (ESPECIAL) - Un 184,08 1.200,0000 184,08
CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500MG CP (ESPECIAL) - Un 720,00 3.600,0000 720,00
Total CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP. LTDA 904,08

Fornecedor: CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.516.671/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1914/2023. ATENÇAO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ANLODIPINO, BESILATO 10 MG CP (COMUM) - Un 648,00 12.000,0000 648,00
CARVEDILOL 12,5 MG CP (COMUM) - Un 2.268,00 22.680,0000 2.268,00
CINARIZINA 75MG CP. (COMUM) - Un 6.320,00 20.000,0000 6.320,00
CITALOPRAM 20MG CP (ESPECIAL) - Un 288,00 2.400,0000 288,00
ESPIRONOLACTONA 25 MG CP (COMUM) - Un 4.082,40 22.680,0000 4.082,40
GLICLAZIDA 30MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA (COMUM) - Un 1.090,00 10.000,0000 1.090,00
PAROXETINA 20MG CP. (ESPECIAL) - Un 5.198,40 27.360,0000 5.198,40
SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 40+8 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100ML (ESPECIAL) - Un 1.008,00 240,0000 1.008,00
Total CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP. LTDA 20.902,80

Fornecedor: CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.516.671/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1939/2023. ATENÇAO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CITALOPRAM 20MG CP (ESPECIAL) - Un 2.592,00 21.600,0000 2.592,00
Total CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP. LTDA 2.592,00

Fornecedor: INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.889.035/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1919/2023. UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ETILEFRINA, CLORIDRATO 10MG/ML.1ML (COMUM) - Un 8,28 6,0000 8,28
Total INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA 8,28

Fornecedor: INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.889.035/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1906/2023. UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESLANOSÍDEO 0,2MG/ML AMPOLA 2ML (COMUM) - Un 94,00 50,0000 94,00
Total INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA 94,00

Fornecedor: INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.889.035/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1906/2023 ATENÇAO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CEFALEXINA 500MG CP. (ESPECIAL) - Un 5.531,68 12.320,0000 5.531,68
Total INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA 5.531,68

Fornecedor: INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.889.035/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
POMADA PARA PREVENÇÃO DE ASSADURA COM OXIDO ZINCO 45G (COMUM) - TUB 315,60 120,0000 315,60
SOLUÇÃO FISIOLÓGICA NASAL 9MG GTS.FRS. C/30 ML (COMUM) - Un 2.184,00 2.400,0000 2.184,00
NISTATINA CREME VAGINAL 25000 UI/G 60G COM 7 APLICADORES (COMUM) - Un 604,29 150,0000 604,29
VALPROATO DE SÓDIO XAROPE 250MG/5ML FR. 100ML (ESPECIAL) - Un 642,00 150,0000 642,00
LIDOCAÍNA 100MG/5G GEL 2% TUBO 30G (COMUM) - Un 225,87 100,0000 225,87
LORATADINA 10 MG CP (COMUM) - Un 1.440,00 18.000,0000 1.440,00
SINVASTATINA 20 MG CP (COMUM) - Un 9.240,00 132.000,0000 9.240,00
NITROPRUSSETO DE SODIO 50MG/ML AMPOLA 2ML (COMUM) - Un 75,24 4,0000 75,24
CICLOBENZAPRINA 5MG CP (COMUM) - Un 600,00 10.000,0000 600,00
Total INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA 15.327,00

Fornecedor: INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.889.035/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1919/2023. ATENÇAO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ENALAPRIL, MALEATO 20 MG CP. (COMUM) - Un 2.350,00 50.000,0000 2.350,00
METOPROLOL, SUCCINATO 100MG CP. (COMUM) - Un 8.208,00 12.000,0000 8.208,00
METOPROLOL, SUCCINATO 25MG CP (COMUM) - Un 26.620,00 110.000,0000 26.620,00
PASTA D'ÁGUA - ÓXICO DE ZINCO 25% FRASCO 100G (COMUM) - Un 175,96 40,0000 175,96
Total INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA 37.353,96

Fornecedor: STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.106.005/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1926/2023. ATENÇAO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RISPERIDONA 2MG CP (ESPECIAL) - Un 1.728,00 19.200,0000 1.728,00
Total STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 1.728,00

Fornecedor: R S PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.294.126/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1908/2023. UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML (COMUM) - Un 96,00 40,0000 96,00
Total R S PROD. HOSPITALARES LTDA 96,00

Fornecedor: R S PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.294.126/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1908/2023 ATENÇAO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML (COMUM) - Un 864,00 360,0000 864,00
Total R S PROD. HOSPITALARES LTDA 864,00

Fornecedor: R S PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.294.126/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DEXAMETASONA 0,1MG/ML ELIXIR FR.120ML (COMUM) - Un 1.886,00 820,0000 1.886,00
CAPTOPRIL 25 MG CP (COMUM) - Un 1.782,00 66.000,0000 1.782,00
CARBAMAZEPINA 20MG/ML SUSP. 100ML (ESPECIAL) - Un 800,00 100,0000 800,00
ISOFLAVONA 60 MG CP (COMUM) - Un 450,00 1.500,0000 450,00
AGUA DESTILADA, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, AMPOLA 20 ML (COMUM) - Un 166,20 200,0000 166,20
DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10ML (COMUM) - Un 5.830,00 5.300,0000 5.830,00
COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA COM CHUMAÇO DE ALGODAO ESTERIL, CONSTITUIDO DE MANTA DE ALGODAO MEDICINAL (HIDROFILO), ENVOLTO DE TECIDO DE GAZE HIDROFILA, COSTURADA, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO 15CMX30CM. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 1.197,00 1.260,0000 1.197,00
Total R S PROD. HOSPITALARES LTDA 12.111,20

Fornecedor: R S PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.294.126/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1925/2023. ATENÇAO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALENDRONATO DE SÓDIO 70MG CP. (COMUM) - Un 352,80 2.520,0000 352,80
AZITROMICINA 500 MG CP (ESPECIAL) - Un 9.619,20 14.400,0000 9.619,20
Total R S PROD. HOSPITALARES LTDA 9.972,00

Fornecedor: R S PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.294.126/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: COMPLEMENTO AO EMPENHO 5988/23 DEVIDO A ESTORNO REALIZADO EM DUPLICIDADE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 4MG/ML + DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML AMPOLA 5ML (COMUM) - Un 37,80 18,0000 37,80
Total R S PROD. HOSPITALARES LTDA 37,80

Fornecedor: R S PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.294.126/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COLCHICINA 0,5MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 55,80 300,0000 55,80
GLIMEPIRIDA 4MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 81,00 300,0000 81,00
CARVEDILOL 12,5MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 120,00 600,0000 120,00
Total R S PROD. HOSPITALARES LTDA 256,80

Fornecedor: WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.318.264/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGUA DESTILADA 1000ML (COMUM) - Un 1.766,40 240,0000 1.766,40
SONDA URETRAL Nº 16, DE PVC, ESTERIL, ATOXICO EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, FECHADA, ISENTA DE REBARBAS, DOTADA DE UM ORIFICIO, DIMENSIONADO DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA, APRESENTANDO DIAMETRO PERFEITAMENTE ACABADO, DELIMITADO E REGULAR EM TODA A SUPERFICIE. APRESENTAR EXTREMIDADE DISTAL DEVIDAMENTE ACABADA E FIXADA A UM DISPOSITIVO CONECTOR, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40 CM, COM CONECTOR E TAMPA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 14,80 20,0000 14,80
PRESERVATIVOS MASCULINOS AROMATIZADOS, COM LÁTEX COLORIDO, LISOS, OPACOS, COM RESERVATÓRIO, LADOS PARALELOS, LARGURA NOMINAL DE 52MM, NOS SABORES MORANGO, MENTA, UVA, CHOCOLATE E TUTTI-FRUTTI. COM CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO. - Un 30.000,00 10.000,0000 30.000,00
ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL ESTERIL EM POLIESTIRENO CRISTAL, COM VALVAS ANATOMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, COM DISPOSITIVO DE ABERTURA PARAFUSO BORBOLETA. EMBALAGEM INDIVIDUAL. TAMANHO PP. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 23,30 10,0000 23,30
FRASCO COLETOR ESTÉRIL DE 60ML, TRANSPARENTE. - Un 1.330,00 3.500,0000 1.330,00
TUBO DE SILICONE OXIGENIO, NÃO ESTERIL 6X10 MM. (METROS) - m 264,60 30,0000 264,60
ADAPTADOR PARA A TRASNSFERENCIA DE SORO UNIVERSAL, DISPOSITIVO PERFURANTE; - CONCEBIDO PARA ACESSAR OS FRASCOS E BOLSAS DE SOLUÇÕES;(ODONTO) - Un 19,80 20,0000 19,80
Total WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA. 33.418,90

Fornecedor: WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.318.264/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº2097/2023 UPA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICEMIA QUE ACEITE AMOSTRA CAPILAR, VENOSA, ARTERIAL OU NEONATAL, VOLUME MÁXIMO DE AMOSTRA 0,5 MICROLITROS UNIDADE DE MEDIDA EM MG/DL COM REAÇÃO QUÍMICA MEDIADA GLICOSE DESIDROGENASE, FAIXA DE HEMATÓCRITO DE 20 A 55% E MEMÓRIA PARA NO MÍNIMO 300 TESTES, COM DATA E HORA, PERMITIR A COLETA COM A TIRA FORA OU DENTRO DO MONITOR. O POSSUIR O CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO. A EMPRESA DEVERÁ FORNECER EM FORMA DE COMODATO 25 MONITORES COMPATÍVEIS PARA CADA 50 CAIXAS COM 50 TIRAS ADQUIRIDAS, DAR GARANTIA POR TEMPO INDETERMINADO DOS MONITORES, SOFTWARE, BATERIAS PARA REPOSIÇÃO E TREINAMENTO AOS PROFISSIONAIS E USUÁRIOS. APARELHO TOTALMENTE EM PORTUGUÊS - Un 34.400,00 80.000,0000 34.400,00
Total WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA. 34.400,00

Fornecedor: WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.318.264/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2097/2023.ATENÇAO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICEMIA QUE ACEITE AMOSTRA CAPILAR, VENOSA, ARTERIAL OU NEONATAL, VOLUME MÁXIMO DE AMOSTRA 0,5 MICROLITROS UNIDADE DE MEDIDA EM MG/DL COM REAÇÃO QUÍMICA MEDIADA GLICOSE DESIDROGENASE, FAIXA DE HEMATÓCRITO DE 20 A 55% E MEMÓRIA PARA NO MÍNIMO 300 TESTES, COM DATA E HORA, PERMITIR A COLETA COM A TIRA FORA OU DENTRO DO MONITOR. O POSSUIR O CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO. A EMPRESA DEVERÁ FORNECER EM FORMA DE COMODATO 25 MONITORES COMPATÍVEIS PARA CADA 50 CAIXAS COM 50 TIRAS ADQUIRIDAS, DAR GARANTIA POR TEMPO INDETERMINADO DOS MONITORES, SOFTWARE, BATERIAS PARA REPOSIÇÃO E TREINAMENTO AOS PROFISSIONAIS E USUÁRIOS. APARELHO TOTALMENTE EM PORTUGUÊS - Un 43.000,00 100.000,0000 43.000,00
Total WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA. 43.000,00

Fornecedor: MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0002-06

Descrição do Objeto da Compra: BIOPSIAS DIVERSAS, NF: 4123. MAMOGRAFIAS, NF:4121. JUNHO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO - Un 4.815,00 107,0000 4.815,00
BIÓPSIA/EXERESE DE NODULO DE MAMA - Un 490,00 2,0000 490,00
BIÓPSIA DE TIREOIDE OU PARA TIREOIDE - Un 949,20 4,0000 949,20
BIÓPSIA DE PROSTATA - Un 960,72 4,0000 960,72
Total MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 7.214,92

Fornecedor: MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0002-06

Descrição do Objeto da Compra: DENSITOMETRIAS, NF: 4127. JUNHO/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DENSITOMETRIA OSSEA DUO-ENERGETICA DE COLUNA (VERTEBRAS LOMBARES) - Un 3.306,00 60,0000 3.306,00
Total MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 3.306,00

Fornecedor: NUNESARMA DIST DE PRODUTOS FA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 75.014.167/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SULFATO FERROSO (EQUIVALENTE A 40 MG DE FERRO ELEMENTAR) CP (MEDICAMENTO - APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA) (COMUM) - Un 1.500,00 50.000,0000 1.500,00
SULFATO FERROSO (EQUIVALENTE A 40 MG DE FERRO ELEMENTAR) CP (MEDICAMENTO - APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA) (COMUM) - Un 1.950,00 65.000,0000 1.950,00
SULFATO FERROSO (EQUIVALENTE A 40 MG DE FERRO ELEMENTAR) CP (MEDICAMENTO - APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA) (COMUM) - Un 750,00 25.000,0000 750,00
Total NUNESARMA DIST DE PRODUTOS FA 4.200,00

Fornecedor: RED BLUE IMPRESSAO DIGITAL LTDA -POP ART CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.829.039/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE VINIL ADESIVO DE ALTA RESISTENCIA DA PLACA DE IDENTIFIÇAO DA UPA, REMOÇAO DO ADESIVO COM AVARIA E APLICAÇAO DO VERNIZ, O PEDIDO SE FAZ NECESSARIO DEVIDO AVARIA NA PLACA ANTIGA E RENOVAÇAO DA IDENTIDADE VISUAL DA FACHADA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - REMOÇAO DO ADESIVO= 280,00 E APLICAÇAO DE VERNIZ= 450,00. Un 730,00 1,0000 730,00
ADESIVO - VINIL ADESIVO DE ALTA RESISTENCIA Un 990,00 1,0000 990,00
Total RED BLUE IMPRESSAO DIGITAL LTDA -POP ART 1.720,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO IZN9D91.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FAROLETE - Un 160,00 1,0000 160,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 160,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA PARTE ELETRICA DOS VEICULO IZT5J35

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA H7 - Un 35,00 1,0000 35,00
LAMPADA - Un 15,00 1,0000 15,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 50,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO JAE9J74.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA H4 - Un 35,00 1,0000 35,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 35,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MANUTENÇAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO RTK8H69

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 10,00 1,0000 10,00
LAMPADA BASE VIDRO - PÇ 5,00 1,0000 5,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 15,00

Fornecedor: JFFM COMERCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.314.341/0001-67

Descrição do Objeto da Compra: CARGAS DE EXTINTORES PARA SETORES DO CMM.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXTINTOR - 1 CARGA DE EXTINTOT ABC 4KG= 55,00 E 1 CARGA DE EXTINTOR ABC 8KG= 80,00. PÇ 135,00 1,0000 135,00
Total JFFM COMERCIO DE EXTINTORES LTDA 135,00

Fornecedor: AUTO VIDROS FORTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.373.876/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DA PORTA DO VEICULO JAI4A94.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 40,00 1,0000 40,00
Ponte de Corrente - Un 25,00 1,0000 25,00
Total AUTO VIDROS FORTES LTDA 65,00

Fornecedor: PADARIA E CONFEITARIA ALGO MAIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.511.736/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: COFFEE BREAK PARA OFERECER AOS PARTICIPANTES DA CAPACITAÇAO DE PROFISSIONAISDE SAUDE SOBRE A SILIFILIS QUE SERA REALIZADA NA CAMARA DE VEREADORES NO DIA 24/08/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LANCHES - 4 SALGADOS VARIADOS POR PESSOAS, 3 DOCES VARIADOS POR PESSOA, SUCO, AGUA COM GAS E SEM, PARA EM TORNO DE 40 PESSOAS Un 640,00 1,0000 640,00
Total PADARIA E CONFEITARIA ALGO MAIS 640,00

Fornecedor: LUCIANE GHEDINI & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.337.536/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, NF: 11556. JUNHO/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 11.028,20 1,0000 11.028,20
Total LUCIANE GHEDINI & CIA LTDA 11.028,20

Fornecedor: M.F. MACHADO SOARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.230.856/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pilhas Alcalinas AA, pacote com no mínimo duas. - Un 274,00 100,0000 274,00
Total M.F. MACHADO SOARES 274,00

Fornecedor: AMBULATORIO SRC LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.742.109/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: 27 ESPIROMETRIAS, NF: 10006. 14 AUDIOMETRIAS, NF: 10007. 1DOPPLER BSTETRICO, 45 DOPPLER VENOSO NF: 10004.ECOGRAFIAS DIVERSAS, NF: 10005.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME ESPIROMETRIA - Un 2.700,00 27,0000 2.700,00
AUDIOMETRIA - Un 420,00 14,0000 420,00
ULTRA-SONOGRAFIA DOPPLER DE FLUXO OBSTÉTRICO - Un 160,00 1,0000 160,00
ULTRA-SONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS (ATÉ 3 VASOS) - Un 9.099,00 45,0000 9.099,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE MAMA BILATERAL - Un 153,00 2,0000 153,00
ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL - Un 76,00 1,0000 76,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ARTICULAÇÕES. - Un 240,00 3,0000 240,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE TIREÓIDE E ESTRUTURAS SUPERFICIAIS - Un 80,00 1,0000 80,00
ULTRA-SONOGRAFIA OBSTÉTRICA - Un 3.145,00 37,0000 3.145,00
Total AMBULATORIO SRC LTDA 16.073,00

Fornecedor: M.F. DE ALMEIDA & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.021.932/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TERMOMÊTRO PARA GELADEIRA. INSTRUMENTO QUE PERMITE A MONITORAÇÃO SIMULTÂNEA DE DUAS TEMPERATURAS (INTERNA E EXTERNA). MEMÓRIA DAS LEITURAS MÁXIMAS E MÍNIMAS, INTERNAS E EXTERNAS DA TEMPERATURA, EM UM PERÍODO DE TEMPO. ALERTA ATRAVÉS DE ALARME SONORO. TEMPERATURA INTERNA: FAIXA DAS MEDIÇÕES: -10°C À +50°C; TEMPERATURA EXTERNA: FAIXA DAS MEDIÇÕES: -50°C À +70°C. RESOLUÇÕES: ±0,1°C; PRECISÃO DAS MEDIDAS: ± 1,0 °C (NA FAIXA DE 0°C À +50°C) / ± 2,0 °C (FORA DA FAIXA DE 0°C À +50°C). ALIMENTAÇÃO: 1 PILHA DE 1,5V – AAA. COMPRIMENTO DO CABO DO SENSOR: APROXIMADAMENTE 2M - Un 154,26 2,0000 154,26
Total M.F. DE ALMEIDA & CIA LTDA 154,26

Fornecedor: BUSKUHL E BUSKUHL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.162.003/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, NF: 276. JUNHO/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 22.504,30 1,0000 22.504,30
Total BUSKUHL E BUSKUHL LTDA 22.504,30

Fornecedor: BUSKUHL E BUSKUHL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.162.003/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, NF: 280. JULHO/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 19.442,68 1,0000 19.442,68
Total BUSKUHL E BUSKUHL LTDA 19.442,68

Fornecedor: IJ BIZOTTO COMERCIO DE PEÇAS E SERV. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.199.021/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA PARTE MECANICA E FREIOS DO VEICULO IYI7139 E JBP3I33.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASTILHA DE FREIO - JOGO Un 95,00 1,0000 95,00
CATALISADOR - SONDA PRÉ CATALISADOR Un 520,00 1,0000 520,00
Total IJ BIZOTTO COMERCIO DE PEÇAS E SERV. LTDA 615,00

Fornecedor: FABRICIA SCHIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 801.169.810-91

Descrição do Objeto da Compra: 6 CONSULTAS OTORRINO, NF: 45. JUNHO/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA MEDICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA - Un 511,08 1,0000 511,08
Total FABRICIA SCHIO 511,08

Fornecedor: LABORATORIO NUCLEO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.608.325/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: 458 EXAMES CITOPATOLOGICOS CODIGO: 203010086. 115 EXAMES CITOPATOLOGICOS CODIGO: 203010019. 1 EXAME CITOPATOLOGICO MAMA CODIGO 203010043. 5 EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS COLO UTERINO CODIGO: 203020081. 2 EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS MAMA CODIGO 203020065. NF: 3747. JUNHO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME CITOPATOLOGICO CERVICO VAGINAL/MICROFLORA-RASTREAMENTO - Un 6.581,46 458,0000 6.581,46
EXAME CITOPATOLOGICO CERVICO-VAGINAL/MICROFLORA - Un 1.577,80 115,0000 1.577,80
EXAME CITOPATOLOGICO DE MAMA - Un 35,34 1,0000 35,34
EXAME ANATOMO-PATOLOGICO DO COLO UTERINO- BIÓPSIA - Un 203,90 5,0000 203,90
EXAME ANATOMOPATOLOGICO DE MAMA- BIÓPSIA - Un 91,66 2,0000 91,66
Total LABORATORIO NUCLEO LTDA 8.490,16

Fornecedor: LABORATORIO NUCLEO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.608.325/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS, NF: 3766. JUNHO/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME ANATOMOPATOLOGICO DE MAMA- BIÓPSIA - Un 1.555,11 1,0000 1.555,11
Total LABORATORIO NUCLEO LTDA 1.555,11

Fornecedor: MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0003-89

Descrição do Objeto da Compra: ECOGRAFIAS DIVERSAS, NF: 1654. JUNHO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL - Un 3.615,00 30,0000 3.615,00
ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL - Un 1.140,00 15,0000 1.140,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO - Un 612,00 8,0000 612,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE MAMA BILATERAL - Un 1.683,00 22,0000 1.683,00
ultrassonografia de partes moles - Un 400,00 5,0000 400,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM SUPERIOR - Un 445,00 5,0000 445,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ARTICULAÇÕES. - Un 1.600,00 20,0000 1.600,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE PROSTATA (VIA ABDOMINAL) - Un 68,00 1,0000 68,00
ULTRASSONOGRAFIA PELVICA - Un 195,00 3,0000 195,00
ULTRA-SONOGRAFIA OBSTÉTRICA - Un 85,00 1,0000 85,00
Total MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 9.843,00

Fornecedor: BARONESA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.993.362/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Fita adesiva larga, transparente, mínimo 45mmx40m, contendo rótulo interno. Marca do fabricante. Validade. Dorso de filme de Polipropileno e adesivo à base de resina e borracha sintética ou acrílico à base d’água. - Un 182,00 40,0000 182,00
ENVELOPE BRANCO TAMANHO 23X11,5 CM - Un 170,00 1.000,0000 170,00
Total BARONESA LTDA 352,00

Fornecedor: PRONTOFISIO COMERCIO E FISIOTERAPIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.534.640/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: 280 SESSOES DE FISIOTERAPIA, NF: 136. JUNHO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 9.398,00 1,0000 9.398,00
Total PRONTOFISIO COMERCIO E FISIOTERAPIA LTDA 9.398,00

Fornecedor: OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 481.517.930-15

Descrição do Objeto da Compra: 56 CONSULTAS OTORRINO, NF: 265. JUNHO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA MEDICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA - Un 4.770,08 1,0000 4.770,08
Total OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA 4.770,08

Fornecedor: OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 481.517.930-15

Descrição do Objeto da Compra: 3 CONSULTA OTORRINO REALIZADAS EM CARATER DE URGENCIA NA UPA, NOS PACIENTES: MARLOVE FATIMA DA SILVA, ANA JULIA DA SILVA BOEIRA E JOAQUIM CECILIO DEON. NF: 264. JUNHO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA MEDICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA - Un 990,00 1,0000 990,00
Total OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA 990,00

Fornecedor: UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.732.318/0002-99

Descrição do Objeto da Compra: REMOÇAO EM UTI MOVEL DOS PACIENTES: EMANUELLE DA SILVA SANTOS, 03/07/23 DO HNSO PARA HOSPITAL PADRE GEREMIAS EM CACHOEIRINHA. MARIA SANTA JESUS MACHADO, 30/07/23 DO HNSO PARA HOSPITAL GERAL. RN PALOMA DA COSTA OLIVEIRA DO HNSO PARA HOSPITAL GERAL. RN MAIRA GNOATTO CANDEIA, 29/07/23 DO HNSO PARA HOSPITAL GERAL. RN DE NATIELE RODRIGUES GI E GII, 07/07/23 DO HNSO PARA HOSPITAL POMPEIA. DAVI VIEIRA DE MARAES, 06/07/23 DO HNSO PARA HOSPIATL GERAL EM CAXIAS DO SUL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - 6 REMOÇOES PARA CAXIAS DO SUL= 27.773,20 E 1 REMOÇAO PARA CACHOEIRINHA= 9.740,50 Km 37.473,70 1,0000 37.473,70
Total UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES 37.473,70

Fornecedor: UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.732.318/0002-99

Descrição do Objeto da Compra: REMOÇAO EM UTI MOVEL DOS PACIENTES: RN DE ANA PATRICIA FREITAS, 10/07/23 DO HNSO PARA HOSPITAL TACHINI EM BENTO GONÇALVES. JOSE ADELAR DA SILVA, 11/07/23 DO HNSO PARA HOSPITAL GERAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - 1 REMOÇAO PRA BENTO GONÇALVES= 6.424,44 E 1 REMOÇAO PARA CAXIAS DO SUL= 4.622,20. Km 11.046,64 1,0000 11.046,64
Total UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES 11.046,64

Fornecedor: UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.732.318/0002-99

Descrição do Objeto da Compra: REMOÇAO EM UTI MOVEL DO PACIENTE: LIDIANE DRAYER, 17/07/23 DO HNSO PARA HOSPITAL GERAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Km 4.622,20 1,0000 4.622,20
Total UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES 4.622,20

Fornecedor: JANAINA SIMOES PIRES SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 639.184.470-49

Descrição do Objeto da Compra: 18 CONSULTAS OFTALMO,NF: 263. 1 CONSULTA DE URGENCIA DO PACIENTE: LUCAS DE GODOI FREDERICO, NF: 262. JUNHO/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consultas médicas em especialidade de Oftalmologia, para atendimento em consultório próprio, visando o exame médico com a avaliação e a emissão de diagnósticos - Un 1.683,24 1,0000 1.683,24
Total JANAINA SIMOES PIRES SANTOS 1.683,24

Fornecedor: JANAINA SIMOES PIRES SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 639.184.470-49

Descrição do Objeto da Compra: 12 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS EM CARATER DE URGENCIA NA UPA. NF: 264. JUNHO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consultas médicas em especialidade de Oftalmologia, para atendimento em consultório próprio, visando o exame médico com a avaliação e a emissão de diagnósticos - Un 1.800,00 1,0000 1.800,00
Total JANAINA SIMOES PIRES SANTOS 1.800,00

Fornecedor: INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.808.996/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAS PARA MANUTENÇAO DO MOTOR DOS VEICULOS JAY6A93 E IZB7I75

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO MOTOR 5W30 - Un 648,00 12,0000 648,00
FILTRO - CARTER Un 70,00 1,0000 70,00
RESERVATORIO RADIADOR - PÇ 650,00 1,0000 650,00
TAMPA RESERVATORIO RADIADOR - Un 126,00 1,0000 126,00
Total INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS 1.494,00

Fornecedor: INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.808.996/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAIS PARA MANUTENÇAOD DA PARTE ELETRICA E MOTOR DOS VEICULOS: JAIA494, JAY6A93, JAI0H93 E IZB7I75.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA H7 - Un 210,00 6,0000 210,00
KIT EMBREAGEM - Un 1.700,00 1,0000 1.700,00
CILINDRO - PÇ 650,00 1,0000 650,00
Total INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS 2.560,00

Fornecedor: INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.808.996/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO MOTOR DOS VEICULOS IXG7899 E IZT5J35

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TAMPA DO RESERVATORIO - Un 44,00 1,0000 44,00
FILTRO OLEO - Un 40,00 1,0000 40,00
OLEO - MOTOR 0W20 l 340,00 5,0000 340,00
Total INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS 424,00

Fornecedor: INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.808.996/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA FAZER LIMPEZA DOS CONTATOS ELETRICOS DOS CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIMPA CONTATO - Un 18,00 1,0000 18,00
Total INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS 18,00

Fornecedor: JANDIRA DETOFANO PELIN - ARMAZEM DA QUIMICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.788.769/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA NA UPA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REFIL MOP - OP UMIDO ALGODAO PÇ 440,00 20,0000 440,00
Total JANDIRA DETOFANO PELIN - ARMAZEM DA QUIMICA 440,00

Fornecedor: LABORCITO- LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.393.137/0001-28

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, NF: 240. JUNHO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 5.828,24 1,0000 5.828,24
Total LABORCITO- LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA LTDA 5.828,24

Fornecedor: CAMPOS & BUSKUHL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.405.124/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, NF: 837. JUNHO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 28.672,05 1,0000 28.672,05
Total CAMPOS & BUSKUHL LTDA 28.672,05

Fornecedor: CAMPOS & BUSKUHL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.405.124/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, NF: 846.JULHO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 27.750,26 1,0000 27.750,26
Total CAMPOS & BUSKUHL LTDA 27.750,26

Fornecedor: GILBERTO ANTONIO CRIPPA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 472.501.279-34

Descrição do Objeto da Compra: 26 CONSULTAS VASCULARES, NF: 65. JUNHO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTAS MÉDICAS EM ESPECIALIDADE DE CIRURGIA VASCULAR - Un 2.214,68 1,0000 2.214,68
Total GILBERTO ANTONIO CRIPPA 2.214,68

Fornecedor: GILBERTO ANTONIO CRIPPA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 472.501.279-34

Descrição do Objeto da Compra: 28 CONSULTAS VASCULARES, NF: 66. JULHO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTAS MÉDICAS EM ESPECIALIDADE DE CIRURGIA VASCULAR - Un 2.385,04 1,0000 2.385,04
Total GILBERTO ANTONIO CRIPPA 2.385,04

Fornecedor: VNB INFORMATICA E AUTOMAÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.013.765/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇAO DA BALANÇA SALA DE REUNIOES PARA AS PESSOAS OBESAS QUE PARTICIPAM DE GRUPOS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - CALIBRAÇAO BALANÇA Un 480,00 1,0000 480,00
Total VNB INFORMATICA E AUTOMAÇAO LTDA 480,00

Fornecedor: TALES TEIXEIRA PUERARI - FUNILARIA FUNITALES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.571.597/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MANUTENÇAO DO TELHADO DA UNIDADE DE SAUDE KENNEDY

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - VEDAÇAO DE TELHADOS E CUMEIRAS Un 80,00 1,0000 80,00
PECAS - PEÇAS PARA GOMOS DE TELHADO Un 140,00 1,0000 140,00
Total TALES TEIXEIRA PUERARI - FUNILARIA FUNITALES 220,00

Fornecedor: TALES TEIXEIRA PUERARI - FUNILARIA FUNITALES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.571.597/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MANUTENÇAO DO TELHADO DO CENTRO MEDICO MUNICIPAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALGEROSA - 2,80M m² 420,00 1,0000 420,00
CALHA - 2,30M SOBRE CALHA PÇ 80,00 1,0000 80,00
VEDACAO - VEDAÇAO DE PARAFUSOS DE TELHADO PÇ 160,00 1,0000 160,00
Total TALES TEIXEIRA PUERARI - FUNILARIA FUNITALES 660,00

Fornecedor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR - SAO JOAO (GLORIA) CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.212.113/0234-95

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRISBUIDOS NA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGULHA - 200 UNIDADES AGULHA 25X5= 250,00. 200 UNIDADES AGULHA 0,80X25=54,00. PÇ 304,00 1,0000 304,00
SYSTANE LUBRIFICANTE OCULAR (COMUM) (JUDICIAL) - 10ML Un 269,52 6,0000 269,52
RELESTAT 0,5MG/ML SOLUÇÃO OFTALMICA 10ML (COMUM) (JUDICIAL) - Un 700,44 6,0000 700,44
OMEGA 3 1000 MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - 150CAP Un 129,80 2,0000 129,80
LEVOTIROXINA 88MCG CP (COMUM) (JUDICIAL) - 30CP Un 134,64 12,0000 134,64
ZANIDIP 10MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - 30CP Un 613,92 6,0000 613,92
HYABAK 0,15% FRASCO 10ML (COMUM) (JUDICIAL) - Un 340,74 6,0000 340,74
NAPRIX D 5/12,5MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - NAPRIX D 5+25MG. 30CAP Un 312,66 6,0000 312,66
OSCAL D600+400UI.CARBONATO CALCIO+VIT.D (COMUM) (JUDICIAL) - OSCAL D 500MG+400UI 60 CP Un 989,04 12,0000 989,04
CALDE 600MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - 60CP Un 465,36 6,0000 465,36
NOVANLO 2,5MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - 30CP Un 320,34 6,0000 320,34
METADOXIL 500MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - 30CP Un 317,94 6,0000 317,94
Total COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR - SAO JOAO (GLORIA) 4.898,40

Fornecedor: JB MOTORES ELETRICOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.330.755/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇAO E 1 CONSERTO JATO= 400,00. 1 CONSERTO PONTEIRA COPA= 150,00. 1 CONSERTO LUMINARIA= 140,00 E 1 CONSERTO COLA PLASTICA= 80,00 ATENÇAO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 770,00 1,0000 770,00
Total JB MOTORES ELETRICOS 770,00

Fornecedor: DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.316.524/0001-14

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TESTES DE INDICADOR BIOLÓGICO PARA MONITORAR CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR (FRASCO-AMPOLA). SENSÍVEL A GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS RESULTADOS FINAIS APÓS 24 HORAS DE INCUBAÇÃO (CERTIFICADO PELO FDA / US). VALIDADE: 24 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. - Un 99,00 50,0000 99,00
PINÇA ANATOMICA DISSECÇAO 10 CM - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL , 10CM, EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇAO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE. FABRICADO DE ACORDO NORMAS DA ABNT. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 175,50 15,0000 175,50
PORTA AGULHA MAYO HEGAR 15 CM COM WIDEA EM AÇO INOXIDADEL AUTOCLAVAVEL(ODONTO) - Un 3.320,00 20,0000 3.320,00
Total DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME 3.594,50

Fornecedor: CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - PRADENSE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.325.675/0004-89

Descrição do Objeto da Compra: ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO IZB7I75.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALINHAMENTO TOTAL - Un 180,00 1,0000 180,00
BALANCEAMENTO DE RODAS - Un 120,00 1,0000 120,00
Total CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - PRADENSE 300,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA MANUTENÇAO NAS UNIDADES DE SAUDE E DEMAIS SETORES DA SECRETARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA 15W - PÇ 220,00 20,0000 220,00
CANALETA - AUTOCOLANTES Un 447,50 50,0000 447,50
KIT - KIT REPARO DOCOL VEDANTES PÇ 149,50 10,0000 149,50
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 817,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA PARTE ELETRICA E ESTRUTURAL DAS UNIDADES DE SAUDE E DEMIAS SETORES DO CMM.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA - 20 LAMPADAS 9W= 120,00. 20 LAMPADAS 15W= 440,00. 3 LAMPADAS 40W= 132,00. 3 LAMPADAS 30W=89,85. 3 LAMPADAS 50W= 179,70 Un 961,55 1,0000 961,55
TINTA SPRAY BRANCA - Un 90,00 5,0000 90,00
REJUNTE FLEX 1 KG - PC 75,00 10,0000 75,00
REFLETOR DE LED - 4 REFLETOR 100W= 544,00. 14 REFLETOR LED 100W= 1.340,00 Un 1.884,00 1,0000 1.884,00
RELE - PÇ 65,00 2,0000 65,00
CABO - m 187,50 30,0000 187,50
PARAFUSO - Un 14,00 20,0000 14,00
Base para relé fotoelétrico, modelo fechado, giratório com giro de 360º, com sapata em ferro galvanizado a fogo, conforme padrões CEIP/LABELO. - PÇ 22,80 2,0000 22,80
FIO FLEXÍVEL 10 MM - m 196,00 20,0000 196,00
HASTE TERRA - Un 24,90 1,0000 24,90
CONECTOR PARA HASTE TERRA - Un 3,90 1,0000 3,90
DISJUNTOR 25 AMPERE - Un 35,70 3,0000 35,70
TAMPA CEGA - 5UN Un 39,00 1,0000 39,00
TAMPA - PÇ 180,00 15,0000 180,00
ADAPTADOR - Un 65,00 10,0000 65,00
TORNEIRA - PÇ 37,00 1,0000 37,00
REGISTRO - Un 17,50 1,0000 17,50
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 3.898,85

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO NA VIGILANCIA E UPA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA - ENTRADA m 21,00 1,0000 21,00
LIXA DE PANO - Un 36,00 10,0000 36,00
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 57,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO PISO, VESTIARIO, CALÇADA DA UPA .

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CIMENTO COLA AC1 - SACOS DE CIMENTO 50KG SCO 167,60 4,0000 167,60
REJUNTE FLEX 1 KG - PC 150,00 20,0000 150,00
SUPORTE - CABIDEIRO CROMADO PÇ 113,00 10,0000 113,00
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 430,60

Fornecedor: GIOVANI SCHMIDT DE FREITAS - OTIMIZE SOLUCOES EM TI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.996.491/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: CONFIGURAÇOES NO RAIO X DA UPA PARA UNICIAR OS SERVIÇOS DE LAUDOS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - CUSTO OPERACIONAL= 1.756,40 E SERVIÇO= 1.250,00 Un 3.006,40 1,0000 3.006,40
Total GIOVANI SCHMIDT DE FREITAS - OTIMIZE SOLUCOES EM TI 3.006,40

Fornecedor: F E A RADIOLOGIA E IMAGINOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.844.276/0001-72

Descrição do Objeto da Compra: 6 TOMOGRAFIAS E 15 RAIOS X OANORAMICOS, NF: 5646. JUNHO/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RAIO X PANORAMICO - Un 2.299,50 1,0000 2.299,50
Total F E A RADIOLOGIA E IMAGINOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA 2.299,50

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E CARGAS DE GÁS GLP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PEPINO EM CONSERVA. pepinos inteiros, vinagre, água, açucar, sal, condimentos e especiarias. Sabor suave. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme tipica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiologicos, pragas e doenças que impliquem em qualquer gra - Un 70,70 10,0000 70,70
OLEO DE SOJA REFINADO.Produto obtido por prensagem mecânica e/ou extração por solvente, dos grãos de soja, isento de misturas de outros óleos, gorduras ou matérias estranhas ao produto. Ingredientes: óleo de soja refinado e antioxidante ácido cítrico. Rico em vitamina E. 0% gordura trans. Sem colesterol. Não contém glúten. Características sensoriais: com aspecto, cor, odor e sabor característicos. Aparência límpida e isento de sedimentos. Ponto de fumaça 230°C. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em garrafa plástica PET com proteção anti UV ou lata de folhas de flandres. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, pr - Un 29,85 3,0000 29,85
CARNE SUÍNA (LOMBO) - Kg 213,00 10,0000 213,00
Kg Carne bovina de 1ª sem osso, tipo patinho ou coxão mole, Corte tipo bife. Resfriada. Embalada a vácuo. Características gerais: manipulada em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância 51,04 4.083,2012 contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da - Kg 485,00 10,0000 485,00
Salsichão de frango - Kg 147,50 10,0000 147,50
AÇUCAR CRISTAL. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidad - Kg 918,00 200,0000 918,00
Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA 1.864,05

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAIXAS DE FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, Nº 102 E 103, MICROFUROS, PASSA EM MÉDIA 500 CAFÉS, COM DURAÇÃO APROXIMADA 4 MESES, COM MATERIAL TECNOLÓGICO FELTRO SINTÉTICO DE POLIPROPILENO (TNT), ATÓXICO - Un 192,00 40,0000 192,00
Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA 192,00

Fornecedor: MEDSON - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: 135 RESSONANCIAS MAGNETICAS DIVERSAS, NF: 2453. JUNHO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Ressonância magnética de abdômen superior - 4 RESSONANCIAS MAGNETICAS ABDOMEN SUPERIOR, 2 RESSONANCIAS MAGNETICAS TORAX, 32RESSONANCIAS MAGNETICAS MENBROS INFERIORES, 17 RESSONANCIAS MAGNETICAS MEMBROS SUPERIORES, 17 RESSONANCIAS MAGNETICAS COLUNA CERVICAS, 2 RESSONANCIAS MAGNETICAS COLUNA DORSAL, 38 RESSONANCIAS MAGNETICAS COLUNA LOMBO SACRA, 7 RESSONANCIAS MAGNETICAS ABDOMEN INFERIOR/BACIA/PELVE, 16 RESSONANCIAS MAGNETICAS CRANIO Un 36.281,25 1,0000 36.281,25
Total MEDSON - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 36.281,25

Fornecedor: MARIELI DUTRA BREHN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 028.512.400-56

Descrição do Objeto da Compra: 150 SESSOES DE FISIOTERAPIA, NF: 04. JUNHO/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 4.006,50 1,0000 4.006,50
Total MARIELI DUTRA BREHN 4.006,50

Fornecedor: LEANDRO SANTOS SOUZA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 000.894.720-12

Descrição do Objeto da Compra: 210 SESSOES DE FISIOTERAPIA, NF; 68. JUNHO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 5.827,50 1,0000 5.827,50
Total LEANDRO SANTOS SOUZA 5.827,50

Fornecedor: LEANDRO SANTOS SOUZA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 000.894.720-12

Descrição do Objeto da Compra: 130 SESSOES DE FISIOTERAPIA, NF: 71.JULHO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 3.623,50 1,0000 3.623,50
Total LEANDRO SANTOS SOUZA 3.623,50

Fornecedor: NICOLE DA FONSECA PEREIRA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.990.562/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: 367 SESSOES DE FISIOTERAPIA,NF: 297. JUNHO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 13.003,35 1,0000 13.003,35
Total NICOLE DA FONSECA PEREIRA - ME 13.003,35

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO FAEC- PRÉ CIRURGICO EM CIRURGIAS PRIORITARIAS, COMPETENCIA MARÇO E ABRIL/23. NF: 19322 E 19323.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 4.072,32 1,0000 4.072,32
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 4.072,32

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: TOMOGRAFIA, HEMODIALISE E MAMOGRAFIA. COMPETENCIA JUNHO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TOMOGRAFIA - Un 28.494,32 1,0000 28.494,32
MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO - Un 8.820,00 1,0000 8.820,00
HEMODIALISE - Un 257.104,91 1,0000 257.104,91
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 294.419,23

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL, INCENTIVOS FEDERAIS, FAEC, JULHO 2023, CONTRATO 133/2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 945.000,00 1,0000 945.000,00
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 945.000,00

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO MUNICIPAL, CIRURGIAS ELETIVAS, CONSULTAS, TOMO COM ANESTESIA, VASECTOMIAS, LAQUEADURAS, ETC. CONTRATO 133/22, JULHO 2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 1.700.000,00 1,0000 1.700.000,00
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 1.700.000,00

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: 377,80KG DE ROUPAS LAVADAS PARA A UPA, NF: 19423. JUNHO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.511,20 1,0000 1.511,20
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 1.511,20

Fornecedor: PRODUVALE PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.505.263/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ABAIXADOR LINGUA PCTS. C/ 100UNI. CONFECCIONADO EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO , USO UNICO , DESCARTAVEL. TAMANHO PADRAO . APRESENTAR VALIDADE DE NO MINIMO 3 ANOS . POSSUIR: AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE) . APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICACAO OU SER DECLARADO DISPENSADO DE REGISTRO - MATERIAL CLINICO PC 445,00 100,0000 445,00
AGULHA DESCARTAVEL 25X7, DE AÇO INOXIDAVEL, BISELADO, CANHAO PLASTICO, PROVIDA DE PROTETOR, ESTERELIZADA A OXIDO DE ETILENO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE PROCEDENCIA E REEMBALADAS RESISTENTES AOS PROCESSOS DE MANUSEIO, FECHADO ADEQUADAMENTE, CAPAZ DE MANTER SUA INTEGRIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); , APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 308,00 4.000,0000 308,00
AGULHA DESCARTÁVEL 25X8, DE AÇO INOXIDAVEL, BISELADO, CANHAO PLASTICO, PROVIDA DE PROTETOR, ESTERELIZADA A OXIDO DE ETILENO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE PROCEDENCIA E REEMBALADAS, RESISTENTES AOS PROCESSOS DE MANUSEIO, FECHADO ADEQUADAMENTE, CAPAZ DE MANTER SUA INTEGRIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 77,00 1.000,0000 77,00
PINÇA POZZI PARA COLO UTERINO 24 CM - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL, 24CM, EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇAO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE. FABRICADO DE ACORDO NORMAS DA ABNT. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 237,50 5,0000 237,50
ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL ESTERIL EM POLIESTIRENO CRISTAL, COM VALVAS ANATOMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, COM DISPOSITIVO DE ABERTURA PARAFUSO BORBOLETA. EMBALAGEM INDIVIDUAL. TAMANHO PEQUENO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 1.155,60 1.080,0000 1.155,60
ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL ESTERIL EM POLIESTIRENO CRISTAL, COM VALVAS ANATOMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, COM DISPOSITIVO DE ABERTURA PARAFUSO BORBOLETA, EMBALAGEM INDIVIDUAL. TAMANHO GRANDE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 630,00 500,0000 630,00
SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES/INFECTANTES, CONSTITUÍDO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) VIRGEM, OFERECENDO UMA PERFEITA RESISTÊNCIA MECÂNICA E PROPORCIONANDO A OPACIDADE NECESSÁRIA À APLICAÇÃO. A SOLDA DE FUNDO É DE TIPO ESTRELA, CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME VEDANDO COMPLETAMENTE E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO, DE ACORDO COM A NORMA TÉCNICA 9191, REDUZINDO O RISCO DE CONTAMINAÇÃO OU INFECÇÃO DAS ÁREAS POR ONDE CIRCULA. PRODUTO COMPATÍVEL COM OS PADRÕES DA ABNT E DO IPT (INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS). EMBALAGEM COM 100 UNIDADES DE 60 LITROS - Un 288,80 10,0000 288,80
SERINGA 10 ML, SERINGA FEITA DE MATERIAL ATOXICO, ESTERILIZADA POR OXIDO DE ETILENO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, APRESENTANDO EMBOLO COM ANEL DE RETENÇAO NO FINAL DA SERINGA. DESCARTAVEL. UNIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA. - Un 243,00 1.000,0000 243,00
SERINGA 3ML, SERINGA FEITA DE MATERIAL ATOXICO, ESTERILIZADA POR OXIDO DE ETILENO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, APRESENTANDO EMBOLO COM ANEL DE RETENÇAO NO FINAL DA SERINGA. DESCARTÁVEL. UNIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 260,00 2.000,0000 260,00
AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 ; DE AÇO INOXIDAVEL, BISELADO, CANHAO PLASTICO, PROVIDA DE PROTETOR, ESTERELIZADA A OXIDO DE ETILENO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE PROCEDENCIA E REEMBALADAS, RESISTENTES AOS PROCESSOS DE MANUSEIO, FECHADO ADEQUADAMENTE, CAPAZ DE MANTER SUA INTEGRIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 61,60 800,0000 61,60
ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL ESTERIL EM POLIESTIRENO CRISTAL, COM VALVAS ANATOMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, COM DISPOSITIVO DE ABERTURA PARAFUSO BORBOLETA, EMBALAGEM INDIVIDUAL. TAMANHO MEDIO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 1.423,80 1.260,0000 1.423,80
AGULHA DESCARTÁVEL 20X5,5, DE AÇO INOXIDAVEL, BISELADO, CANHAO PLASTICO, PROVIDA DE PROTETOR, ESTERELIZADA A OXIDO DE ETILENO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE PROCEDENCIA E REEMBALADAS, RESISTENTES AOS PROCESSOS DE MANUSEIO, FECHADO ADEQUADAMENTE, CAPAZ DE MANTER SUA INTEGRIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 400,00 5.000,0000 400,00
SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES/INFECTANTES, CONSTITUÍDO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) VIRGEM, OFERECENDO UMA PERFEITA RESISTÊNCIA MECÂNICA E PROPORCIONANDO A OPACIDADE NECESSÁRIA À APLICAÇÃO. A SOLDA DE FUNDO É DE TIPO ESTRELA, CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME VEDANDO COMPLETAMENTE E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO, DE ACORDO COM A NORMA TÉCNICA 9191, REDUZINDO O RISCO DE CONTAMINAÇÃO OU INFECÇÃO DAS ÁREAS POR ONDE CIRCULA. PRODUTO COMPATÍVEL COM OS PADRÕES DA ABNT E DO IPT (INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS). EMBALAGEM COM 100 UNIDADES DE 100 LITROS - Un 555,00 15,0000 555,00
EQUIPO MACROGOTAS (COM CÂMARA GOTEJADORA MACROGOTAS COM RESPIRO DE AR COM FILTRO HIDRÓFOBO E BACTERIOLÓGICO ) TUBO PVC, ATOXICO, COM INJETOR LATERAL, ADAPTADOR PARA AGULHA OU CATETER, TAMPA E PINÇA ROLETE, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLASTICO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE). APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 5.320,00 4.000,0000 5.320,00
PINÇA ANATOMICA DISSECÇAO 14 CM - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL , 14CM, EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇAO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE. FABRICADO DE ACORDO NORMAS DA ABNT. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 28,47 3,0000 28,47
PINÇA ANATOMICA DENTE DE RATO 14 CM - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL , 14CM, EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇAO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE. FABRICADO DE ACORDO NORMAS DA ABNT. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 36,00 3,0000 36,00
ATADURAS DE CREPE 15 CM DE LARGURA X 1,80 M (REPOUSO), COM DENSIDADE DE 13 FIOS/CM², COM PESO DE 32,7G POR UNIDADE, CONFECCIONADA EM TECIDO COM NO MÍNIMO 80% DE ALGODÃO, FIOS DE ALTA TORÇÃO, POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, ENROLADAS SOBRE SI MESMAS, APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTA DE RASGOS, IMPUREZAS, FIAPOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, PACOTE COM 12 UNIDADES. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 14.056. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 1.113,60 960,0000 1.113,60
ABAIXADOR LINGUA PCTS. C/ 100UNI. CONFECCIONADO EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO , USO UNICO , DESCARTAVEL. TAMANHO PADRAO . APRESENTAR VALIDADE DE NO MINIMO 3 ANOS . POSSUIR: AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE) . APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICACAO OU SER DECLARADO DISPENSADO DE REGISTRO - MATERIAL CLINICO PC 445,00 100,0000 445,00
AGULHA DESCARTAVEL 25X7, DE AÇO INOXIDAVEL, BISELADO, CANHAO PLASTICO, PROVIDA DE PROTETOR, ESTERELIZADA A OXIDO DE ETILENO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE PROCEDENCIA E REEMBALADAS RESISTENTES AOS PROCESSOS DE MANUSEIO, FECHADO ADEQUADAMENTE, CAPAZ DE MANTER SUA INTEGRIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); , APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 1.001,00 13.000,0000 1.001,00
AGULHA DESCARTÁVEL 25X8, DE AÇO INOXIDAVEL, BISELADO, CANHAO PLASTICO, PROVIDA DE PROTETOR, ESTERELIZADA A OXIDO DE ETILENO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE PROCEDENCIA E REEMBALADAS, RESISTENTES AOS PROCESSOS DE MANUSEIO, FECHADO ADEQUADAMENTE, CAPAZ DE MANTER SUA INTEGRIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 308,00 4.000,0000 308,00
SERINGA 10 ML, SERINGA FEITA DE MATERIAL ATOXICO, ESTERILIZADA POR OXIDO DE ETILENO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, APRESENTANDO EMBOLO COM ANEL DE RETENÇAO NO FINAL DA SERINGA. DESCARTAVEL. UNIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA. - Un 1.701,00 7.000,0000 1.701,00
SERINGA 5 ML, SERINGA FEITA DE MATERIAL ATOXICO, ESTERILIZADA POR OXIDO DE ETILENO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, APRESENTANDO EMBOLO COM ANEL DE RETENÇAO NO FINAL DA SERINGA. DESCARTAVEL. UNIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 780,00 5.000,0000 780,00
SERINGA 3ML, SERINGA FEITA DE MATERIAL ATOXICO, ESTERILIZADA POR OXIDO DE ETILENO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, APRESENTANDO EMBOLO COM ANEL DE RETENÇAO NO FINAL DA SERINGA. DESCARTÁVEL. UNIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 1.040,00 8.000,0000 1.040,00
AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 ; DE AÇO INOXIDAVEL, BISELADO, CANHAO PLASTICO, PROVIDA DE PROTETOR, ESTERELIZADA A OXIDO DE ETILENO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE PROCEDENCIA E REEMBALADAS, RESISTENTES AOS PROCESSOS DE MANUSEIO, FECHADO ADEQUADAMENTE, CAPAZ DE MANTER SUA INTEGRIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 154,00 2.000,0000 154,00
AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 ; DE AÇO INOXIDAVEL, BISELADO, CANHAO PLASTICO, PROVIDA DE PROTETOR, ESTERELIZADA A OXIDO DE ETILENO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE PROCEDENCIA E REEMBALADAS, RESISTENTES AOS PROCESSOS DE MANUSEIO, FECHADO ADEQUADAMENTE, CAPAZ DE MANTER SUA INTEGRIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 7,70 100,0000 7,70
SOLUÇAO DE CLOREXIDINE AQUOSA 0,2% FRASCOS DE 1000 ML. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 396,00 60,0000 396,00
AGULHA DESCARTÁVEL 20X5,5, DE AÇO INOXIDAVEL, BISELADO, CANHAO PLASTICO, PROVIDA DE PROTETOR, ESTERELIZADA A OXIDO DE ETILENO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE PROCEDENCIA E REEMBALADAS, RESISTENTES AOS PROCESSOS DE MANUSEIO, FECHADO ADEQUADAMENTE, CAPAZ DE MANTER SUA INTEGRIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 160,00 2.000,0000 160,00
PINÇA ANATOMICA DISSECÇAO 14 CM - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL , 14CM, EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇAO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE. FABRICADO DE ACORDO NORMAS DA ABNT. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 18,98 2,0000 18,98
PINÇA ANATOMICA DISSECÇAO 14 CM - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL , 14CM, EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇAO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE. FABRICADO DE ACORDO NORMAS DA ABNT. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 94,90 10,0000 94,90
PINÇA ANATOMICA DENTE DE RATO 14 CM - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL , 14CM, EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇAO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE. FABRICADO DE ACORDO NORMAS DA ABNT. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 24,00 2,0000 24,00
TOUCA DE PROTEÇÃO SANFONADA DESCARTÁVEL.FABRICADA EM TECIDO NÃO TECIDO (TNT). POSSUIR ELÁSTICO PARA VEDAÇÃO DURANTE A UTILIZAÇÃO. TAMANHO ÚNICO. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. - Un 741,25 125,0000 741,25
Total PRODUVALE PROD. HOSPITALARES LTDA 19.455,20

Fornecedor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.733.345/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FITA ADESIVA CIRURGICA MICROPOROSA HIPOALERGENICA 25 MM X 10 M (MICROPORE) ROLO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 4.910,40 2.000,0000 4.910,40
SONDA FOLLEY 2 VIAS Nº 14, ESTERIL, SEGMENTO DE TUBO DE 2 VIAS (CENTRAL E DE INFLAR), 100% LÁTEX, APRESENTAR EXTREMO DISTAL FECHADO EM FORMA CILINDRICA E COM PERFURAÇÕES OPOSTAS, APRESENTAR EM SEU EXTREMO DISTAL BALÃO QUE PERMANECE ADERIDO AO TUBO QUANDO NÃO INFLADO, BALÃO E CONECTADO A UMA VIA DE INFLAR, FECHADA EM SEU EXTREMO DISTAL E UNIDA EM SEU EXTREMO PROXIMAL A UM CONECTOR COM UMA VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO QUE PERMITA O INFLAMENTO. EMBALAGEM ATOXICA, ESTERILIZADA POR RAIO GAMA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 67,44 20,0000 67,44
Total NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS 4.977,84

Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 81.706.251/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1909/2023 ATENÇAO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LEVOTIROXINA 50 MCG CP. (COMUM) - Un 3.300,00 27.500,0000 3.300,00
Total PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA 3.300,00

Fornecedor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA S/C LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.071.210/0001-21

Descrição do Objeto da Compra: 276 LAUDOS DE ELETROCARDIOGRMA, NF: 21557. JUNHO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE TELE-ELETROCARDIOGRAFIA (TELE- ECG) DIGITAL - SVÇ 855,60 276,0000 855,60
Total CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA S/C LTDA 855,60

Fornecedor: HOSPITAL CIDADE DE PASSO FUNDO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.030.543/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: 6 EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA, NF: 202332272.JULHO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA - Un 950,00 1,0000 950,00
Total HOSPITAL CIDADE DE PASSO FUNDO 950,00

Fornecedor: DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: TROCA RESERVATORIO AGUA RADIADOR, REVISAR FREIOS, TROCA SAPATAS TRAZEIRAS E LIMPEZA, TROCA DE DOT 4, TROCA AGUA RADIADOR E ADITIVO DO VEICULO IZB7I75= 450,00. TROCA AGUA RADIADOR E LIMPEZA E ADITIVVOS DO VEICULO JAH7I19=160,00. REPARO PORTA TRAZEIRA, SOLDA E TROCA DE PINO SUPERIOR FECHADURA DO VEICULO ITC4022= 290,00. EXAMINAR SUSPENSAO, TROCA DE BUCHA BANDEJA LADO ESQUERDO DO VEICULO IXH7899= 180,00. EXAMINAR SISTEMA DE REFRIGERAÇAO, LIMPEZA SISTEMA E TROCA VALVULA TERMOSTATICA DO VEICULO ITW9439= 280,00. TROCA OLEO E FILTRO MOTOR, TROCA FILTRO AR, REPARO BANCO CEENTRO LADO DIREIRO CHAPA E PARAFUSOS DO VEICULO JAI4A94= 650,00. EXAMINAR EMBREAGEM, TROCA CILINDRO E DOT4 DO VEICULO IYW9439= 180,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 2.190,00 1,0000 2.190,00
Total DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO 2.190,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: IMPRESSOES, ALUGUEL IMPRESSORAS, MAO DE OBRA, DEMONSTRATIVOS Nº 29852, 29875 E 29876.JUNHO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 11.983,27 1,0000 11.983,27
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 11.983,27

Fornecedor: JOANINE ANDRIGHETTI SOTILLI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.372.080/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: 30 CONSULTAS VASCULARES, NF: 692. JUNHO/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTAS MÉDICAS EM ESPECIALIDADE DE CIRURGIA VASCULAR - Un 2.555,40 30,0000 2.555,40
Total JOANINE ANDRIGHETTI SOTILLI 2.555,40

Fornecedor: JOANINE ANDRIGHETTI SOTILLI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.372.080/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: 21 CONSULTAS VASCULARES, NF: 704. JULHO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTAS MÉDICAS EM ESPECIALIDADE DE CIRURGIA VASCULAR - Un 1.788,78 1,0000 1.788,78
Total JOANINE ANDRIGHETTI SOTILLI 1.788,78

Fornecedor: EDIVAR ZANOTTO EIRELI - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.709.027/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E FRETE PARA MANUTENÇAO DO VEICULO JBP3I33.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRETE - SVÇ 150,00 1,0000 150,00
COLA - PARABRISA 300ML Un 35,00 1,0000 35,00
PARABRISA VEICULO - Un 920,00 1,0000 920,00
PERFIL PARABRISA - PÇ 40,00 1,0000 40,00
Total EDIVAR ZANOTTO EIRELI - ME 1.145,00

Fornecedor: S&S SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA- ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.037.121/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO EMPRESA QUE FAZ A CONTRATAÇÃO DE MEDICOS PARA ATUAREM NAS UNIDADES DE SAUDE, JULHO 2023, CONTRATO 236/21

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 492.000,00 1,0000 492.000,00
Total S&S SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA- ME 492.000,00

Fornecedor: S&S SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA- ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.037.121/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: COMPLEMENTO AO EMPENHO 10645/23, PAGAMENTO EMPRESA QUE FAZ CONTRATAÇAO DE PROFICIONAIS PARA ATUAREM NAS UNIDADES DE SAUDE, NF: 34. JUNHO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 7.676,13 1,0000 7.676,13
Total S&S SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA- ME 7.676,13

Fornecedor: MAGAZINE MENEGHEL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.942.594/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FARDOS COM 06 (SEIS) PACOTE CADA DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 02 DOBRAS. COMPOSIÇÃO: 100% FIBRAS NATURAIS COM RESISTÊNCIA ÚMIDA. 1250 FOLHAS DE 20CM X 21CM CADA PACOTE. COR: BRANCO LUXO. - Un 2.706,00 200,0000 2.706,00
Total MAGAZINE MENEGHEL LTDA 2.706,00

Fornecedor: LOYANDRI TRANSPORTES EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.963.105/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: 21 VIAGENS Á CAXIAS DO SUL E 1 VIAGEM Á CANELA PARA LEVAR PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES EM EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Transporte de pacientes que realizam consultas em Caxias do Sul: Valor do Km rodado: R$ 3,30 Quilometragem estimada a cada ano contratual: 50.000 Km (200 viagens estimadas p/ ano) Prazo 12 meses, podendo ser prorrogado até o limite legal. Transporte saindo do Centro Médico Municipal até os hospitais, clínicas e centros de referência em saúde vinculados à rede SUS da cidade de Caxias do Sul. O número de passageiros será definido conforme a demanda de consultas especializadas, sendo assim, o transporte poderá ser para até 28 passageiros. As viagens serão realizadas de segunda à sexta e excepcionalmente aos sábados, conforme demanda da secretaria. Aproximadamente 250 Km por viagem. O objeto - Un 39.197,76 21,0000 39.197,76
Serviço de transporte para o Município de Canela, em veículo tipo micro-ônibus (máximo 28 lugares), equipado com ar condicionado e fabricação não superior a 15 (quinze) anos, com distância estimada de 450km de Vacaria. - Un 3.344,00 1,0000 3.344,00
Total LOYANDRI TRANSPORTES EIRELI 42.541,76

Fornecedor: ALESSANDRO PAIM ROSSONI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.565.542/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: 1- TROCAR ROLAMENTO E VEDAÇAO ALTA ROTAÇAO SAUDE BUCAL= 180,00. 2- TROCAR KIT EIXO E ENGRENAGEM SAUDE BUCAL=180,00. 3- MONTAGEM REFLETOR LED SAUDE BUCAL=300,00. 4- TROCAR ROLAMENTO ALTA ROTAÇAO UBS CENTRO=180,00. 5- TROCAR ROLAMENTO ALTA ROTAÇAO UBS JARDIM AMERICA=180,00. 6- CONSERTO CONTRA ANGULO SAUDE BUCAL= 270,00. 7- TROCAR ROLAMENTO ALTA ROTAÇAO KAVO SAUDE BUCAL= 180,00. 8- TROCAR ROLAMENTO ALTA ROTAÇAO KAVO UBS INTERIOR= 180,00. 9- TROCAR SUCTOR SALIVA ABAFADOR UBS IMPERIAL= 320,00. 10- TROCAR TERMINAL TRIPLO ALTA ROTAÇAO KAVO= 120,00. 11- TROCAR TERMINAL TRIPLO ALTA ROTAÇAO UBS BORGES= 120,00. 12- TROCAR ENCAMENTO DE AR 3 COMPRESSORES= 1.000,00. 13- TROCAR VEDAÇAO PORTA AUTOCLAVE SAUDE BUCAL=180,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 3.840,00 1,0000 3.840,00
LAMPADA LED - 10W PÇ 450,00 3,0000 450,00
ANEL - ANEL SILICONE VEDAÇAO AUTOCLAVE= 172,00. ANEL VEDAÇAO= 75,00. 2 ANEL PISTAO 56MM=220,00. 2 ANEL PISTAO=500,00. PÇ 967,00 1,0000 967,00
SELO - SEGURANÇA SILICONE AUTOCLAVE PÇ 86,00 2,0000 86,00
ENGRENAGEM - 1 ENGRENAGEM MONTADA= 230,00 E 1 ENGRENAGEM ANTIGA= 210,00 Un 440,00 1,0000 440,00
ROLAMENTO - Un 480,00 6,0000 480,00
MANCAL - Un 85,00 1,0000 85,00
JUNTA - PÇ 100,00 4,0000 100,00
FILTRO - AR COMPRESSOR PÇ 440,00 2,0000 440,00
CONJUNTO DE SUCÇÃO E SAÍDA - SUCTOR SALIVA ABAFADOR JG 138,00 1,0000 138,00
TERMINAL - 1 TERMINAL TRIPLO=134,00 E 1 TERMINAL TRIPLO= 142,00 Un 276,00 1,0000 276,00
PROTETOR DO REFLETOR - PROTEÇAO DE VIDRO REFLETOR Un 120,00 1,0000 120,00
SENSOR - CABEÇOTE Un 229,00 1,0000 229,00
VALVULA - Un 69,00 1,0000 69,00
PONTA - 2 PONTA MONTADA A-15= 28,00 E 1 PONTA MONTADAD A-37= 16,00 PONTA MONTADA A36= 18,00 PÇ 62,00 1,0000 62,00
MANGUEIRA - m 750,00 50,0000 750,00
CONEXAO - 3 CONEXAO PU RETA= 48,00. 3 CONEXAO PU UNIAO= 30,00 E 3 CONEXAO PU UNIAO= 36,00. PÇ 114,00 1,0000 114,00
ELETRODO - Un 25,00 1,0000 25,00
ABRACADEIRA - S/FIM 11X13 Un 24,00 6,0000 24,00
Total ALESSANDRO PAIM ROSSONI 8.695,00

Fornecedor: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.389.400/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1907/2023. UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IPRATRÓPIO, BROMETO 0,25MG/ML SOLUÇÃO INALATÓRIA 20ML (COMUM) - Un 176,00 200,0000 176,00
Total MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 176,00

Fornecedor: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.389.400/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1907/2023 ATENÇAO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DIPIRONA SÓDICA 500MG CP (COMUM) - Un 34.800,00 240.000,0000 34.800,00
Total MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 34.800,00

Fornecedor: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.389.400/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1921/2023 ATENÇAO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARBONATO DE LITIO 300 MG CP. (ESPECIAL) - Un 3.014,40 19.200,0000 3.014,40
NISTATINA 100.000UI SUSPENSÃO ORAL 30ML (COMUM) - Un 692,00 200,0000 692,00
Total MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3.706,40

Fornecedor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 76.386.283/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1904/2023 ATENÇAO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ISOSSORBIDA, MONONITRATO 20MG CP (COMUM) - Un 3.770,00 26.000,0000 3.770,00
Total DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA 3.770,00

Fornecedor: S & R DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.889.315/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2155/23. ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
NEBILET 5MG CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 187,92 360,0000 187,92
Total S & R DISTRIBUIDORA LTDA 187,92

Fornecedor: COMERCIO DE GAS HG LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.187.962/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E CARGAS DE GÁS GLP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Água Mineral natural potável sem gás 1,5l. - Un 39,84 24,0000 39,84
Total COMERCIO DE GAS HG LTDA 39,84

Fornecedor: COMERCIO DE GAS HG LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.187.962/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE CARGAS DE GÁS GLP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
UNIDADES DE CARGAS PARA BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA. COMPOSICAO BASICA: PROPANO E BUTANO, PESANDO 13 KGS. ACONDICIONADO EM BOTIJAO, SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A (PORT,47,DE 24/03/99 ANP),(NBR-14024 DA ABNT), (NBR 7460, NBR8460 DA ABNT). P13. - Un 5.500,00 50,0000 5.500,00
Total COMERCIO DE GAS HG LTDA 5.500,00

Fornecedor: FANTIN COMERCIO DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.568.470/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO MOTOR DOS VEICULOS IZB7I75, JAH7E19 E JAY6A93.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADITIVO DE RADIADOR - 3 ADITIVO PARA RADIADOR CONCENTRADO= 105,00 E 3 ADITIVO PARA RADIADOR DILUIDO= 75,00. FR 180,00 1,0000 180,00
FILTRO COMBUSTIVEL - Un 425,00 1,0000 425,00
Total FANTIN COMERCIO DE PEÇAS LTDA 605,00

Fornecedor: FANTIN COMERCIO DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.568.470/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA PARTE MECANICA DO VEICULO JAH7E19.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ARTICULAÇAO AXIAL - Un 77,00 1,0000 77,00
Total FANTIN COMERCIO DE PEÇAS LTDA 77,00

Fornecedor: FANTIN COMERCIO DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.568.470/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO MOTOR DO VEICULO IBZB7I75.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO AR CONDICIONADO - Un 91,00 1,0000 91,00
FILTRO COMBUSTIVEL - Un 425,00 1,0000 425,00
FILTRO OLEO - Un 50,00 1,0000 50,00
OLEO MOTOR 5W30 - Un 720,00 3,0000 720,00
Total FANTIN COMERCIO DE PEÇAS LTDA 1.286,00

Fornecedor: TOSS E FILIPPIS SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.303.272/0005-07

Descrição do Objeto da Compra: 90 CONSULTAS E 58 PROCEDIMENTOS DERMATO, NF: 3502. 208 CONSULTAS OFTALMO, NF: 3503. JUNHO/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consultas médicas em dermatologia, para atendimento em consultório próprio, visando o exame médico, a emissão de diagnósticos, a prescrição de medicamentos e a efetivação de tratamento em saúde - Un 14.160,00 1,0000 14.160,00
Consultas médicas em especialidade de Oftalmologia, para atendimento em consultório próprio, visando o exame médico com a avaliação e a emissão de diagnósticos - Un 16.640,00 1,0000 16.640,00
Total TOSS E FILIPPIS SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA LTDA 30.800,00

Fornecedor: SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.392.348/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: COLETA DE RESIDUOS DE SAUDE, NF: 172846. JUNNHO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
1.500 litros da classe “B” Contratação de empresa para serviço de coleta, tratamento, transporte e destinação final de resíduos infectantes oriundos de serviços de Saúde. A empresa contratada deverá fornecer todo o material, pessoal e equipamentos necessários para a execução dos serviços, sendo a única e exclusiva responsável pelos mesmos. A pesagem dos recipientes para armazenagem e transporte dos resíduos infectantes será feita pela empresa. Caso o volume exceda ao estimado, este deverá ser cobrado proporcionalmente aos litros coletados. A empresa deverá fornecer tantos recipientes quanto forem necessários, devendo os mesmos serem apropriados e identificados com o tipo de resíduo e níve - l 108,00 120,0000 108,00
6.750 litros das classes “A” e “E”.Contratação de empresa para serviço de coleta, tratamento, transporte e destinação final de resíduos infectantes oriundos de serviços de Saúde. A empresa contratada deverá fornecer todo o material, pessoal e equipamentos necessários para a execução dos serviços, sendo a única e exclusiva responsável pelos mesmos. A pesagem dos recipientes para armazenagem e transporte dos resíduos infectantes será feita pela empresa. Caso o volume exceda ao estimado, este deverá ser cobrado proporcionalmente aos litros coletados. A empresa deverá fornecer tantos recipientes quanto forem necessários, devendo os mesmos serem apropriados e identificados com o tipo de resídu - 1.363 LITROS GRUPO E= 1.281,22 E 6.930 LITROS GRUPO A= 6.514,250 l 7.795,42 1,0000 7.795,42
Total SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA 7.903,42

Fornecedor: CML VACARIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.329.289/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, NF: 1564. JUNHO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 41.193,13 1,0000 41.193,13
Total CML VACARIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 41.193,13

Fornecedor: CML VACARIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.329.289/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, NF: 1582. JULHO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 48.224,09 1,0000 48.224,09
Total CML VACARIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 48.224,09

Fornecedor: MICHELE SILVA FRANCO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 898.972.772-34

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO ABONO MAIS MEDICOS, JULHO 2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total MICHELE SILVA FRANCO 3.050,00

Fornecedor: ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.194.440/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VERNIZ CAVITARIO FRASCO COM 10ML (ODONTO) - FR 116,50 10,0000 116,50
CATETER NASAL TIPO ÓCULOSPARA OXIGENOTERAPIA ADULTO COM EXTENSOR – CATETER 100% SILICONE; POSSUIR CANALÍCULAS REGULÁVEIS QUE POSSIBILITAM ADEQUÁ-LAS AO TAMANHO DAS FOSSAS NASAIS DO PACIENTE; ACOMPANHAR EXTENSÃO EM PVC; EMBALADO INDIVIDUALMENTE E ESTERILIZADO EM ETO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 226,00 200,0000 226,00
TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 6,5 COM BALONETE, TUBO DE MATERIAL PLASTICO UTILIZADO PARA ENTUBAÇAO ENDOTRAQUEAL, MARCADORES DE GRADUAÇÃO EM CENTIMETROS, EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER, DE FÁCIL ABERTURA, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DISPONIVEL COM E SEM BALAO, FABRICADO EM POLIPROPILENO, VALVULA ABS COM MOLA INOXIDAVEL. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 47,50 10,0000 47,50
TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 7,5 COM BALONETE, TUBO DE MATERIAL PLASTICO UTILIZADO PARA ENTUBAÇAO ENDOTRAQUEAL, MARCADORES DE GRADUAÇÃO EM CENTIMETROS, EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER, DE FÁCIL ABERTURA, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DISPONIVEL COM E SEM BALAO, FABRICADO EM POLIPROPILENO, VALVULA ABS COM MOLA INOXIDAVEL. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 48,40 10,0000 48,40
TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 8,0 COM BALONETE, TUBO DE MATERIAL PLASTICO UTILIZADO PARA ENTUBAÇAO ENDOTRAQUEAL, MARCADORES DE GRADUAÇÃO EM CENTIMETROS, EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER, DE FÁCIL ABERTURA, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DISPONIVEL COM E SEM BALAO, FABRICADO EM POLIPROPILENO, VALVULA ABS COM MOLA INOXIDAVEL. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 47,50 10,0000 47,50
AFASTADOR DE MINESSOTA EM AÇO INOXIDÁVEL (ODONTO) - Un 109,00 10,0000 109,00
FORMOCRESOL, MATERIAL PARA TERAPIA PULPAR, EMBALAGEM COM 10ML, REGISTRO NA ANVISA.(ODONTO) - Un 94,20 20,0000 94,20
TUBO ENDOTRAQUEAL Nº9,00 C/ BALONETE (UIPA) TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 9,0 COM BALONETE, TUBO DE MATERIAL PLASTICO UTILIZADO PARA ENTUBAÇAO ENDOTRAQUEAL, MARCADORES DE GRADUAÇÃO EM CENTIMETROS, EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER, DE FÁCIL ABERTURA, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DISPONIVEL COM E SEM BALAO, FABRICADO EM POLIPROPILENO, VALVULA ABS COM MOLA INOXIDAVEL. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 48,10 10,0000 48,10
Total ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA EPP 737,20

Fornecedor: JOÃOMED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 78.742.491/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CATETER NASAL TIPO ÓCULOSPARA OXIGENOTERAPIA PEDIÁTRICA COM EXTENSOR – CATETER 100% SILICONE; POSSUIR CANALÍCULAS REGULÁVEIS QUE POSSIBILITAM ADEQUÁ-LAS AO TAMANHO DAS FOSSAS NASAIS DO PACIENTE; ACOMPANHAR EXTENSÃO EM PVC; EMBALADO INDIVIDUALMENTE E ESTERILIZADO EM ETO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 1.000,00 100,0000 1.000,00
Total JOÃOMED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A 1.000,00

Fornecedor: METROMED COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 83.157.032/0001-22

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SONDA URETRAL Nº 10, DE PVC, ESTERIL, ATOXICO EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, FECHADA, ISENTA DE REBARBAS, DOTADA DE UM ORIFICIO, DIMENSIONADO DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA, APRESENTANDO DIAMETRO PERFEITAMENTE ACABADO, DELIMITADO E REGULAR EM TODA A SUPERFICIE. APRESENTAR EXTREMIDADE DISTAL DEVIDAMENTE ACABADA E FIXADA A UM DISPOSITIVO CONECTOR, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40 CM, COM CONECTOR E TAMPA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 884,00 1.700,0000 884,00
SONDA URETRAL Nº 12, DE PVC, ESTERIL, ATOXICO EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, FECHADA, ISENTA DE REBARBAS, DOTADA DE UM ORIFICIO, DIMENSIONADO DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA, APRESENTANDO DIAMETRO PERFEITAMENTE ACABADO, DELIMITADO E REGULAR EM TODA A SUPERFICIE. APRESENTAR EXTREMIDADE DISTAL DEVIDAMENTE ACABADA E FIXADA A UM DISPOSITIVO CONECTOR, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40 CM, COM CONECTOR E TAMPA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 106,00 200,0000 106,00
ÁGUA DESTILADA PARA USO NO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE. NÃO INJETÁVEL. * NÃO ESTÉRIL E QUIMICAMENTE PURA. * ISENTA DE SAIS SOLÚVEIS. * ÁGUA OBTIDA ATRAVÉS DO PROCESSO DE CONDENSAÇÃO DO VAPOR DE ÁGUA OBTIDO PELA EBULIÇÃO OU PELA EVAPORAÇÃO. FRASCO COM 5 LITROS. (ODONTO) - Un 1.224,00 100,0000 1.224,00
ESPAÇADOR PARA MEDICAMENTO EM AEROSSOL ADULTO E INFANTIL. COMPATÍVEL COM TODOS OS DISPENSADORES DE MEDICAMENTO AEROSSOL, GARANTE A INALAÇÃO CORRETA DO SPRAY DE MEDICAMENTO EM PACIENTES DE QUALQUER IDADE. POSSUIR MÁSCARA DE TAMANHO ÚNICO, COM FORMATO ANATÔMICO PARA ADAPTAÇÃO EM QUALQUER TAMANHO DE ROSTO (ADULTO E INFANTIL), COM TUBO TOTALMENTE TRANSPARENTE PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO DO AEROSSOL - COM VÁLVULA DUPLA, NO TUBO E MÁSCARA, COM RETENÇÃO MÁXIMA DO MEDICAMENTO. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 170,60 5,0000 170,60
SONDA URETRAL Nº 10, DE PVC, ESTERIL, ATOXICO EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, FECHADA, ISENTA DE REBARBAS, DOTADA DE UM ORIFICIO, DIMENSIONADO DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA, APRESENTANDO DIAMETRO PERFEITAMENTE ACABADO, DELIMITADO E REGULAR EM TODA A SUPERFICIE. APRESENTAR EXTREMIDADE DISTAL DEVIDAMENTE ACABADA E FIXADA A UM DISPOSITIVO CONECTOR, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40 CM, COM CONECTOR E TAMPA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 156,00 300,0000 156,00
SONDA URETRAL Nº 12, DE PVC, ESTERIL, ATOXICO EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, FECHADA, ISENTA DE REBARBAS, DOTADA DE UM ORIFICIO, DIMENSIONADO DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA, APRESENTANDO DIAMETRO PERFEITAMENTE ACABADO, DELIMITADO E REGULAR EM TODA A SUPERFICIE. APRESENTAR EXTREMIDADE DISTAL DEVIDAMENTE ACABADA E FIXADA A UM DISPOSITIVO CONECTOR, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40 CM, COM CONECTOR E TAMPA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 26,50 50,0000 26,50
COTONETE HASTES FLEXIVEIS POSSUI ESTRUTURAS INQUEBRAVEIS COM PONTAS DE ALGODAO QUE NAO SOLTAM FIAPOS COM HASTES CONTENDO RANHURAS PRA FIXAÇÃO - COMPOSICAO HASTES DE PROLIPROPILENO ALGODAO HIDROXIETILCELULOSE E TRICLOSAN. CAIXAS COM 75 (ODONTO) - Cx 99,00 75,0000 99,00
ALCOOL 96° 1000ML - l 270,72 24,0000 270,72
ESPAÇADOR PARA MEDICAMENTO EM AEROSSOL ADULTO E INFANTIL. COMPATÍVEL COM TODOS OS DISPENSADORES DE MEDICAMENTO AEROSSOL, GARANTE A INALAÇÃO CORRETA DO SPRAY DE MEDICAMENTO EM PACIENTES DE QUALQUER IDADE. POSSUIR MÁSCARA DE TAMANHO ÚNICO, COM FORMATO ANATÔMICO PARA ADAPTAÇÃO EM QUALQUER TAMANHO DE ROSTO (ADULTO E INFANTIL), COM TUBO TOTALMENTE TRANSPARENTE PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO DO AEROSSOL - COM VÁLVULA DUPLA, NO TUBO E MÁSCARA, COM RETENÇÃO MÁXIMA DO MEDICAMENTO. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 170,60 5,0000 170,60
Total METROMED COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3.107,42

Fornecedor: CARLA MARTELLO PEREIRA - XEROCAL GRAFICA E CARIMBOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.180.961/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: IDENTIFICAÇAO E ORGANIZAÇAO NA ENTREGA DE MEDICAMENTOS NA FARMACIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARIMBO AUTOMATICO Nº 303 - Un 50,00 1,0000 50,00
Total CARLA MARTELLO PEREIRA - XEROCAL GRAFICA E CARIMBOS 50,00

Fornecedor: ANDERSON DE LIMA VERLINDO - MEDICALMED CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.745.630/0001-71

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE 5 FIOS GUIAS PARA INTUBAÇAO PARA AUXILIAR O PROFISSIONAL NA INTRODUÇAO DE SONDAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FIO - GUIA m 275,00 5,0000 275,00
Total ANDERSON DE LIMA VERLINDO - MEDICALMED 275,00

Fornecedor: CELIA FINGER DE ALMEIDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 883.125.420-00

Descrição do Objeto da Compra: 50 SESSOES DE FISIOTERAPIA, NF: 16. JUNHO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 2.222,50 1,0000 2.222,50
Total CELIA FINGER DE ALMEIDA 2.222,50

Fornecedor: BORRACHARIA DO BARDOSO - TAISE TOIGO MACIEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.404.740/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: 14 MONTAGENS PNEUS, 10 REMENDOS, 6 BALANCEAMENTOS E 4 VALVULAS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS: IZT5J35,JAY6A93, JAE9J74, IVR5589, IYW9431, IZN9D91, RTK8H68, IZT5H35, JAH7E19.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 500,00 1,0000 500,00
VALVULA - Un 40,00 1,0000 40,00
Total BORRACHARIA DO BARDOSO - TAISE TOIGO MACIEL 540,00

Fornecedor: SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.944.371/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1927/2023. ATENÇAO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BUDESONIDA SPRAY AEROSSOL NASAL 50MCG/DOSE 120 DOSES (COMUM) - Un 33.339,60 1.890,0000 33.339,60
Total SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 33.339,60

Fornecedor: BL BENINI SERVICOS ELETRICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.157.969/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇAO DO SISTEMA ELETRICO DA UNIDADE SE SAUDE KENNEDY DEVIDO A CONSTANTE QUEDAS DE ENERGIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 800,00 1,0000 800,00
POSTE TRIFASICO GALVANIZADO - POSTE TRIFASICO C8 COMPLETO Un 2.500,00 1,0000 2.500,00
CABO - CABO 10MM FLEX DUAS CORES Un 780,00 60,0000 780,00
RAMAL - 3X16+16MM PÇ 198,00 12,0000 198,00
ALÇA 10MM - 16MM Un 32,00 2,0000 32,00
ARMACAO - SECUNDARIA PÇ 56,00 1,0000 56,00
MANGUEIRA - CORRUGADA 1P m 230,00 50,0000 230,00
Total BL BENINI SERVICOS ELETRICOS LTDA 4.596,00

Fornecedor: TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.862.531/0001-26

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1911/2023 ATENÇAO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COMPLEXO B DRÁGEAS (APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA) (COMUM) - Un 720,00 30.000,0000 720,00
Total TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 720,00

Fornecedor: FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 25.034.906/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENOLOL 50MG CP. (COMUM) - Un 1.209,60 21.600,0000 1.209,60
Total FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1.209,60

Fornecedor: MUNICIPIO DE NOVA PRATA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.618.439/0001-38

Descrição do Objeto da Compra: COMPLEMENTO AO EMPENHO 19056/22 REFERENTE A CIRURGIAS, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA. NF: 78937 E 76123. MUNICIPIO DE NOVA PRATA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 72.520,35 1,0000 72.520,35
Total MUNICIPIO DE NOVA PRATA 72.520,35

Fornecedor: MUNICIPIO DE NOVA PRATA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.618.439/0001-38

Descrição do Objeto da Compra: CIRURGIAS, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA, NF: 79508.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 45.090,07 1,0000 45.090,07
Total MUNICIPIO DE NOVA PRATA 45.090,07

Fornecedor: MULTIARSUL EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.668.713/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: CARGA DE GAS PARA MANUTENÇAO DO AR CONDICIONADO DA UNIDADE DE SAUDE SOBOPA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARGA DE GAS - Un 150,00 1,0000 150,00
Total MULTIARSUL EIRELI 150,00

Fornecedor: FELIPPI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.910.454/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: 16 EXAMES DE ENDOSCOPIA E 7 EXAMES DE COLONOSCOPIA, NF: 1315. JUNHO/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Colonoscopia com ou sem biópsia. - Un 3.220,00 7,0000 3.220,00
EXAME DE ENDOSCOPIA - SVÇ 5.440,00 16,0000 5.440,00
Total FELIPPI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA 8.660,00

Fornecedor: FELIPPI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.910.454/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: 17 ENDOSCOPIAS E 6 COLOOSCOPIA, NF: 1327. JULHO/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME DE ENDOSCOPIA - SVÇ 5.780,00 17,0000 5.780,00
Colonoscopia com ou sem biópsia. - Un 2.760,00 6,0000 2.760,00
Total FELIPPI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA 8.540,00

Fornecedor: HELPMED SAUDE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.770.650/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO EMPRESA QUE FAZ A CONTRATAÇAO DE MEDICOS, HIGIENIZADORAS, PESSOAL RAIO X E RECEPÇAO DA UPA. CONTRATO 35/21. JULHO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 389.422,00 1,0000 389.422,00
MAO DE OBRA- - Un 20.578,00 1,0000 20.578,00
MAO DE OBRA- - Un 36.000,00 1,0000 36.000,00
Total HELPMED SAUDE LTDA 446.000,00

Fornecedor: UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.491.558/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: ALUGUEL DE 6 VEICULOS SPIN: RTC5E31, RTK8H71, RTC5E32, RTK8H68, RTK8H69, RUE1E97. FATURA Nº 553353 00F. JUNHO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LOCAÇÃO DE VEICULOS - SVÇ 13.618,52 1,0000 13.618,52
Total UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A 13.618,52

Fornecedor: TRM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.027.908/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA PARTE ELETRICA DOS SETORES DO DACA E FARMACIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLAFON - LUMINARIA PLAFON LED 24W Un 178,00 2,0000 178,00
Total TRM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES 178,00

Fornecedor: CAMILA BRANDALISE GRAZZIOTIN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 642.743.300-87

Descrição do Objeto da Compra: 48 ATENDIMENTOS FONAUDIOLOGICOS CONSULTORIO E 21 ATENDIMENTOS FONOAUDIOLOGICOS DOMICILIO, NF: 29. JUNHO/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Atendimentos fonoaudiológicos por mês no consultório próprio. - Un 3.341,94 1,0000 3.341,94
Total CAMILA BRANDALISE GRAZZIOTIN 3.341,94

Fornecedor: CAMILA BRANDALISE GRAZZIOTIN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 642.743.300-87

Descrição do Objeto da Compra: 63 ATENDIMENTOS FONOAUDIOLOGICOS NO CULSULTORIO E 1 ATENDIMENTO FONOAUDIOLOGICO DOMICILIAR, NF: 30. JULHO/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Atendimentos fonoaudiológicos por mês no consultório próprio. - Un 2.938,64 1,0000 2.938,64
Total CAMILA BRANDALISE GRAZZIOTIN 2.938,64

Fornecedor: CONQUISTA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.418.191/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1915/2023 ATENÇAO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PERMETRINA 50MG/ML LOÇÃO FRASCO 60ML (COMUM) - Un 1.200,00 400,0000 1.200,00
SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G TUBO 50G (ESPECIAL) - Un 1.098,00 200,0000 1.098,00
Total CONQUISTA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI 2.298,00

Fornecedor: GILLIARA ALVES DA MOTTA - LAVAGEM DA GI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.179.306/0001-22

Descrição do Objeto da Compra: LAVAGEM DOS VEÍCULOS: JAY6A93, IZB7I75, JAY0H93, RTC5E31, RTK8H71, RUE1E97, JBP3I33 E RTK8H68.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 710,00 1,0000 710,00
Total GILLIARA ALVES DA MOTTA - LAVAGEM DA GI 710,00

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.331.788/0054-20

Descrição do Objeto da Compra: AR MEDICINAL E OXIGÊNIO PARA USO DOS PACIENTES DA UPA, UNIDADES DE SAÚDE E AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NFS:124782, 124368 E 123408.COMPETENCIA JUNHO E JULHO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OXIGENIO MEDICINAL - 154,8 M³ cil 7.307,68 1,0000 7.307,68
Ar medicinal - 90 M³ M³ 3.596,40 1,0000 3.596,40
Total AIR LIQUIDE BRASIL LDA 10.904,08

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.331.788/0054-20

Descrição do Objeto da Compra: AR MEDICINAL E OXIGÊNIO PARA USO DOS PACIENTES DA UPA, UNIDADES DE SAÚDE E AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NF: 125619 E 125195.JULHO/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OXIGENIO MEDICINAL - 127M³ cil 5.958,80 1,0000 5.958,80
Ar medicinal - 30M³ M³ 1.198,80 1,0000 1.198,80
Total AIR LIQUIDE BRASIL LDA 7.157,60

Fornecedor: SABRINA ACAUAN DE LIMA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 569.219.180-68

Descrição do Objeto da Compra: 4 PROTESES DENTARIAS, NF: 14. JUNHO/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR - MES 5.520,00 1,0000 5.520,00
Total SABRINA ACAUAN DE LIMA 5.520,00

Fornecedor: BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 25.321.906/0001-39

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1899/2023. ATENÇAO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LEVOTIROXINA 100 MCG CP. (COMUM) - 3 Un 1.648,35 16.500,0000 1.648,35
Total BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 1.648,35

Fornecedor: M. T. RIBAS MARCONATO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.190.950/0002-99

Descrição do Objeto da Compra: ECOGRAFIAS DIVERSAS, NF: 39. JUNHO/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ULTRA-SONOGRAFIA OBSTÉTRICA - Un 5.865,00 69,0000 5.865,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL - Un 3.133,00 26,0000 3.133,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM SUPERIOR - Un 267,00 3,0000 267,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE MAMA BILATERAL - Un 1.147,50 15,0000 1.147,50
ULTRA-SONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO - Un 688,50 9,0000 688,50
ULTRA-SONOGRAFIA DE ARTICULAÇÕES. - Un 1.760,00 22,0000 1.760,00
ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL - Un 1.292,00 17,0000 1.292,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE TIREÓIDE E ESTRUTURAS SUPERFICIAIS - Un 240,00 3,0000 240,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL - Un 160,00 2,0000 160,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE PROSTATA (VIA ABDOMINAL) - Un 68,00 1,0000 68,00
ULTRA-SONOGRAFIA DOPPLER DE FLUXO OBSTÉTRICO - Un 160,00 1,0000 160,00
Total M. T. RIBAS MARCONATO 14.781,00

Fornecedor: FABIANA ROVEDA NERY CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 029.782.809-64

Descrição do Objeto da Compra: 80 SESSOES DE FISIOTERAPIA, NF: 12. JUNHO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 2.583,00 1,0000 2.583,00
Total FABIANA ROVEDA NERY 2.583,00

Fornecedor: FABIANA ROVEDA NERY CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 029.782.809-64

Descrição do Objeto da Compra: 60 SESSOES DE FISIOTERAPIA, NF: 13. JULHO/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 1.746,04 1,0000 1.746,04
Total FABIANA ROVEDA NERY 1.746,04

Fornecedor: L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA - JUNIMED DISTRIBUIDORA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.145.401/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ACIDO FOSFÓRICO 37% CONDICIONANTE,COM CLOREXIDINA 2%. NÃO ESCORRE PARA ÁREAS INDESEJÁVEIS. BAIXA VISCOSIDADE E EXCELENTE TIXOTROPIA. SEM SÍLICA. EMBALAGEM COM 3 SERINGAS DE 2,5ML + 3 PONTAS APLICADORAS. REGISTRO NA ANVISA .(ODONTO) - kit 64,80 20,0000 64,80
COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, DESCARTÁVEL, CAPACIDADE 2000 ML, CONFECCIONADO EM MATERIAL APROPRIADO, COM ESCALA PARA MEDIR O FLUXO URINÁRIO, FUNDO ACHATADO PARA COMPLETO ESVAZIAMENTO DO COLETOR, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. UNIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO OU SER DECLARADO DISPENSADO DE REGISTRO. - Un 76,80 20,0000 76,80
BOBINAS LISAS DE 15 CM, PRODUZIDAS EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO(POLIESTER/POLIPROPILENO),INDICADO PARA ESTERILIZAÇAO EM AUTOCLAVE A VAPOR, PERMEAVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEAVEL A MICROORGANISMOS, RESISTENTE AO CALOR, LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESIDUOS TOXICOS, TRANSPARENCIA DO FILME QUE PERMITA A VISUALIZAÇAO DO MATERIAL EMBALADO, DOTADO DE INDICADORES QUIMICOS QUE MUDAM DE COR APOS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇAO, INDICADOR DE SENTIDO CORRETO DE ABERTURA NA EMBALAGEM, APRESENTAÇAO EM BOBINAS COM 100 METROS DE COMPRIMENTO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 700,00 10,0000 700,00
LAMINA DE BISTURI Nº12 EMBALAGEM COM 100 UNIDADES REGISTRO ANVISA(ODONTO) - Cx 129,50 5,0000 129,50
AGULHA DESCARTAVEL 40X12, DE AÇO INOXIDAVEL, BISELADO, CANHAO PLASTICO, PROVIDA DE PROTETOR, ESTERELIZADA A ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE PROCEDÊNCIA E REEMBALADAS, RESISTENTES AOS PROCESSOS DE MANUSEIO, FECHADO ADEQUADAMENTE, CAPAZ DE MANTER SUA INTEGRIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); , APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA DECLARADO DISPENSADO DE REGISTRO. - Un 166,00 2.000,0000 166,00
BOBINAS LISAS DE 60 CM, PRODUZIDAS EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO(POLIESTER/POLIPROPILENO),INDICADO PARA ESTERILIZAÇAO EM AUTOCLAVE A VAPOR, PERMEAVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEAVEL A MICROORGANISMOS, RESISTENTE AO CALOR, LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESIDUOS TOXICOS, TRANSPARENCIA DO FILME QUE PERMITA A VISUALIZAÇAO DO MATERIAL EMBALADO, DOTADO DE INDICADORES QUIMICOS QUE MUDAM DE COR APOS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇAO, INDICADOR DE SENTIDO CORRETO DE ABERTURA NA EMBALAGEM, APRESENTAÇAO EM BOBINAS COM 100 METROS DE COMPRIMENTO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 244,40 1,0000 244,40
FIO DE SUTURA AGULHADO MONONYLON Nº 3,0 PRETO COM AGULHA 2,5 CM CORTANTE, CX. COM 24 UNIDADES. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 169,40 4,0000 169,40
FIO DE SUTURA AGULHADO MONONYLON Nº 4,0 PRETO COM AGULHA 3 CM CORTANTE, CX. COM 24 UNIDADES. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE). APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 83,20 2,0000 83,20
LAMINA DE BISTURI AÇO CARBONO Nº 11, ESTERILIZADAS POR EXPOSIÇAO A RAIOS GAMA, GRANDE RESISTENCIA A CORROSAO E PERDA DE AFIAÇAO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL ALUMINIZADO, MANTEM-SE ESTEREIS PRESERVANDO A INTEGRIDADE ASSEPTICA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 129,50 500,0000 129,50
FIO DE SUTURA AGULHADO MONONYLON Nº 2,0 PRETO COM AGULHA 2,5 CM CORTANTE, CX. COM 24 UNIDADES. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Cx 83,20 2,0000 83,20
FIO DE SUTURA AGULHADO MONONYLON Nº 4,0 PRETO COM AGULHA 2,5 CM CORTANTE, CX. COM 24 UNIDADES. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Cx 166,40 4,0000 166,40
LUVA CIRURGICA ESTERILIZADA A RAIO GAMA Nº 6,5 (PAR) LEVEMENTE TALCADA, HIPOALERGENICA, BAINHA REFORÇADA, EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRURGICO EM WALLET, POSSUIR INDICAÇAO DE MAO DIREITA E ESQUERDA E PROPORCIONAR ABERTURA ASSEPTICA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); SELO DE CONFORMIDADE INMETRO, APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA. - PAR 125,70 100,0000 125,70
SCALP Nº 19 ESTERIL PARA ACESSO VENOSO PERIFERICO, TUBO EM PVC DISTAL, ASA EM PVC FLEXIVEL COLORIDO, CANULA TRIFACETADA EM INOX SILICONIZADA, PROTETOR DE CANULA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 23,00 100,0000 23,00
SCALP Nº 23 ESTERIL PARA ACESSO VENOSO PERIFERICO, TUBO EM PVC DISTAL, ASA EM PVC FLEXIVEL COLORIDO, CANULA TRIFACETADA EM INOX SILICONIZADA, PROTETOR DE CANULA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 23,00 100,0000 23,00
FIO DE SUTURA AGULHADO MONONYLON Nº 3,0 PRETO COM AGULHA 2 CM CORTANTE, CX. COM 24 UNIDADES. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Cx 39,60 1,0000 39,60
CREME DENTAL FLUORETADO ENTRE 1100 E 1450PPM.EMBALAGEM 90G. FARDO FECHADO COM PACOTES COM 12 UNIDADES. COM REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE 2 ANOS. (ODONTO) - FD 471,00 25,0000 471,00
BOBINAS LISAS DE 25 CM, PRODUZIDAS EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO(POLIESTER/POLIPROPILENO),INDICADO PARA ESTERILIZAÇAO EM AUTOCLAVE A VAPOR, PERMEAVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEAVEL A MICROORGANISMOS, RESISTENTE AO CALOR, LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESIDUOS TOXICOS, TRANSPARENCIA DO FILME QUE PERMITA A VISUALIZAÇAO DO MATERIAL EMBALADO, DOTADO DE INDICADORES QUIMICOS QUE MUDAM DE COR APOS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇAO, INDICADOR DE SENTIDO CORRETO DE ABERTURA NA EMBALAGEM, APRESENTAÇAO EM BOBINAS DE 100 METROS DE COMPRIMENTO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. (ODONTO) - Un 1.043,90 10,0000 1.043,90
Total L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA - JUNIMED DISTRIBUIDORA 3.739,40

Fornecedor: ELAINE CRISTINA PICOLOTTO - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.889.698/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: 4 PROTESES DENTARIAS, NF: 388. JUNHO/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR - MES 5.520,00 1,0000 5.520,00
Total ELAINE CRISTINA PICOLOTTO - ME 5.520,00

Fornecedor: DIEGO BROGLIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 826.245.260-72

Descrição do Objeto da Compra: 4 PROTESES DENTARIAS, NF: 26. JUNHO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR - MES 5.520,00 1,0000 5.520,00
Total DIEGO BROGLIO 5.520,00

Fornecedor: ZL EMBALAGENS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.359.451/0001-55

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Fita adesiva dupla face, rolo com 19mm x 30m. - Un 116,00 20,0000 116,00
Total ZL EMBALAGENS LTDA 116,00

Fornecedor: RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.469.984/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: REMOÇAO EM UTI MOCEL DO PACIENTE PAULO ROBERTO BASUATO 29/06/23 DO HNSO PARA HOSPITAL GERAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Km 4.000,00 1,0000 4.000,00
Total RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI 4.000,00

Fornecedor: RAIANE RODRIGUES VIEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 023.384.410-44

Descrição do Objeto da Compra: 30 SESSOES DE FISIOTERAPIA,NF: 07. JUNHO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 952,50 1,0000 952,50
Total RAIANE RODRIGUES VIEIRA 952,50

Fornecedor: Delf Distribuidora de Medicamentos Eireli CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.922.826/0001-21

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ABOCATH Nº 22 (CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON), CANULA EM POLIURETANO, FILTRO HIDROFOBO, CAMARA DE VISUALIZAÇAO TRANSPARENTE, USO UNICO, ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, ISENTO DE LATEX E PVC, DE ACORDO COM NBR 10555-5. ESTERIL.COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA RETRAÇÃO DA AGULHA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 9.600,00 6.000,0000 9.600,00
ABOCATH Nº 24 (CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON), CANULA EM POLIURETANO, FILTRO HIDROFOBO, CÂMARA DE VISUALIZAÇÃO TRANSPARENTE, USO ÚNICO, ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, ISENTO DE LATEX E PVC, DE ACORDO COM NBR 10555-5.ESTÉRIL. COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA RETRAÇÃO DA AGULHA POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 1.630,00 1.000,0000 1.630,00
ABOCATH Nº 24 (CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON), CANULA EM POLIURETANO, FILTRO HIDROFOBO, CÂMARA DE VISUALIZAÇÃO TRANSPARENTE, USO ÚNICO, ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, ISENTO DE LATEX E PVC, DE ACORDO COM NBR 10555-5.ESTÉRIL. COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA RETRAÇÃO DA AGULHA POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 4.401,00 2.700,0000 4.401,00
Total Delf Distribuidora de Medicamentos Eireli 15.631,00

Fornecedor: D & D Produtos de Higiene e Limpeza Eireli CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.372.104/0001-43

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
KITS DE SAÚDE BUCAL COM ESTOJO, CONTENDO 01 ESTOJO DE ESTRUTURA RIGIDA, 01 ESCOVA INFANTIL COM CERDAS QUE ACOMPANHAM O DESENHO ANATÔMICO DO DENTE, MACIA EM DUAS CORES, COM DETALHES EMBORRACHADOS NO CABO DA ESCOVA. POSSUI 28 TUFOS DE CERDAS. INDICADA PARA CRIANÇAS ATÉ 6 ANOS. POSSUI PROTETOR DE CERDAS MODELO INFANTIL COM FÁCIL ENCAIXE POR CRIANÇAS E AMPLA VENTILAÇÃO. O CABO EMBORRACHADO, COM DESENHOS INFANTIS. O TAMANHO DA CABEÇA DA ESCOVA É DE 2,5 CM POR 1 CM. COMPRIMENTO É DE 14 CM. VEM EMBALADA EM BLISTER. CORES SORTIDAS. 01 FIO DENTAL COM CERA, AROMA E RESISTENTE AO DESFIAMENTO E ROMPIMENTO EM ROLO DE 25M; 01 CREME DENTAL COM 1450PPM DE FLÚOR ATIVO MAIS CÁLCIO, SABOR DE MENTA, 70GR.(OD - kit 17.375,00 2.500,0000 17.375,00
Total D & D Produtos de Higiene e Limpeza Eireli 17.375,00

Fornecedor: JOHAN E STEFANI LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.740.207/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRALDA PARA ADULTO (GERIÁTRICA) DESCARTÁVEL TAMANHO G, INDICADA PARA USUÁRIOS ACIMA DE 70 KG E CINTURA DE 110 A 150CM, COMPOSTA DE MANTA DE CELULOSE DE FIBRAS LONGAS, POLÍMERO (GEL) SUPERABSORVENTE, BARREIRAS PROTETORAS ANTI VAZAMENTO DE FIBRAS DE PROPILENO, FIOS DE ELASTANO (LYCRA), ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS, REVESTIMENTO INTERNO COM MATERIAL ANTIALÉRGICO E CAMADA EXTERNA EM TECIDO DE FIBRAS DE POLIETILENO, FITAS ADESIVAS DE FIXAÇÃO REPOSICIONÁVEIS, CORTE ANATÔMICO, POSSUINDO LAUDOS DE ABSORÇÃO E MICROBIOLÓGICO. ENTREGUES EM PACOTES ORIGINAIS DE FÁBRICA. - Un 15.630,00 15.000,0000 15.630,00
FRALDA PARA ADULTO (GERIÁTRICA) DESCARTÁVEL TAMANHO EG, INDICADA PARA USUÁRIOS ACIMA DE 90 KG E CINTURA DE 110 A 150CM, COMPOSTA DE MANTA DE CELULOSE DE FIBRAS LONGAS, POLÍMERO (GEL) SUPERABSORVENTE, BARREIRAS PROTETORAS ANTI VAZAMENTO DE FIBRAS DE PROPILENO, FIOS DE ELASTANO (LYCRA), ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS, REVESTIMENTO INTERNO COM MATERIAL ANTIALÉRGICO E CAMADA EXTERNA EM TECIDO DE FIBRAS DE POLIETILENO, FITAS ADESIVAS DE FIXAÇÃO REPOSICIONÁVEIS, CORTE ANATÔMICO, POSSUINDO LAUDOS DE ABSORÇÃO E MICROBIOLÓGICO. ENTREGUES EM PACOTES ORIGINAIS DE FÁBRICA. - Un 16.500,00 15.000,0000 16.500,00
Total JOHAN E STEFANI LTDA - ME 32.130,00

Fornecedor: JULIANO DE COSTA LTDA – EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.150.550/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RESINA COMPOSTA DIRETA MICROHIBRIDA A BASE DE MICROGLASS, RADIOPACA, FOTOPOLIMERIZAVEL,COM LIBERAÇÃO DE FLUORETOS PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES TEMPO DE POLIMERIZACAO DE 20 SEGUNDOS, COM PARTICULAS DE 0.7 µm. E TAMANHO MÁXIMO DE 2µm, 02 ANOS DE VALIDADE. COR A3(ODONTO) - Un 717,40 20,0000 717,40
ESPACADOR DIGITAL EM AÇO INOXIDAVEL PARA TÉCNICA DE CONDENSAÇÃO DE 25MM AZUL COM 06 UNIDADES.(ODONTO) - Cx 290,00 10,0000 290,00
FIO DE SUTURA SEDA PRETA TRANÇADA, COM AGULHA 1/2 CIRCULO CORTANTE 1,7CM, CAIXA COM 24 UNIDADES NUMERO 4-0, REGISTRO NA ANVISA.(ODONTO) - Cx 978,20 20,0000 978,20
RESINA COMPOSTA DIRETA MICROHIBRIDA A BASE DE MICROGLASS, RADIOPACA, FOTOPOLIMERIZAVEL, COM LIBERAÇÃO DE FLUORETOS PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, TEMPO DE POLIMERIZACAO DE 20 SEGUNDOS, COM PARTICULAS DE 0.7 µm. E TAMANHO MÁXIMO DE 2µm, 02 ANOS DE VALIDADE. COR A4(ODONTO) - Un 385,30 10,0000 385,30
Total JULIANO DE COSTA LTDA – EPP 2.370,90

Fornecedor: ODONTOSUL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.971.211/0001-22

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO DE ESPELHO UNIVERSAL SEXTAVADO EM AÇO INOX ESTERELIZAVEL E REGISTRO NA ANVISA(ODONTO) - Un 282,00 50,0000 282,00
Óculos de proteção em polipropileno, com proteção lateral, incolor, anti-risco, hastes articuladas, com certificado de aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho (CA) - Un 82,80 20,0000 82,80
PORTA MATRIZ, TIPO TOFFLEMIRE, EM AÇO INOXIDÁVEL(ODONTO) - Un 467,20 20,0000 467,20
PAPEL CARBONO ARTICULACAO DUPLA FACE COM DUAS CORES: VERMELHO E AZUL COM 12 TIRAS, ESPESSURA DE 100 MICRA. (ODONTO) - Un 49,80 30,0000 49,80
TESOURA IRIS CURVA 12 CM - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL , 12CM, EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇAO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE. FABRICADO DE ACORDO NORMAS DA ABNT. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 273,20 20,0000 273,20
DESCOLADOR DE MOLT Nº 2-4 EM AÇO INOXIDAVEL AUTOCLAVAVEL(ODONTO) - Un 86,30 5,0000 86,30
PORTA MATRIZ, TIPO IVORY, EM AÇO INOXIDÁVEL(ODONTO) - Un 186,72 8,0000 186,72
Total ODONTOSUL LTDA 1.428,02

Fornecedor: GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.415.316/0002-86

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARVÃO ATIVADO COM PRATA RECORTÁVEL. CURATIVO PRIMÁRIO E/OU SECUNDÁRIO COMPOSTO DE TECIDO DE CARVÃO ATIVADO IMPREGNADO COM PRATA, PRENSADO ENTRE DUAS CAMADAS DE RAYON / POLIAMIDA. TAMANHO: 10X20CM. (UNIDADE) - Un 1.050,00 30,0000 1.050,00
BOTA DE UNNA. BANDAGEM DE POLIESTER E ALGODÃO, IMPREGNADA POR UMA PASTA QUE CONTEM ÓXIDO DE ZINCO, GLICERINA, PETROLATO BRANCO, ÁGUA, ACÁCIA E ÓLEO DE RÍCINO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NA ANVISA. TAMANHO 10,2CM X9,14M. - Un 600,00 20,0000 600,00
Total GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA 1.650,00

Fornecedor: AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.851.336/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AVENTAL DESCARTÁVEL, FABRICADO EM TNT, USO HOSPITALAR 30G/M2, MANGA LONGA, PUNHO COM ELÁSTICO, ATÓXICO, HIPOALÉRGÊNICO, SEMI-IMPERMEÁVEL, ABERTURA PARA AS COSTAS COM TIRAS PARA AJUSTE NA CINTURA, DECOTE COMUM RENTE AO PESCOÇO COM TIRAS PARA AJUSTE, TAMANHO ÚNICO, NÃO ESTÉRIL, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, RESISTENTE À UMIDADE, À ABRASÃO E À AÇÃO DE FUNGOS E BACTÉRIAS, EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA SUPERIOR A 91%, HEMORREPELENTE, HIDRORREPELENTE, HIPOALERGÊNICO E COM BAIXO DESPRENDIMENTO DE PARTÍCULAS. PACOTE COM 10 UNIDADES. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 1.555,50 1.000,0000 1.555,50
Total AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA. 1.555,50

Fornecedor: DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.511.821/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1903/2023 ATENÇAO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ACIDO FOLICO 5 MG CP (COMUM) - Un 389,00 10.000,0000 389,00
Total DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 389,00

Fornecedor: DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.511.821/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1917/2023 ATENÇAO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 10MG CP (COMUM) - Un 1.340,00 20.000,0000 1.340,00
Total DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1.340,00

Fornecedor: DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.511.821/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALCOOL 70% PARA ANTISSEPSIA DE PELE. FRASCOS DE 1 LITRO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - l 1.776,00 240,0000 1.776,00
ACICLOVIR 200MG CP (COMUM) - Un 1.105,00 6.500,0000 1.105,00
Total DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2.881,00

Fornecedor: PROTECH - DERM COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.444.431/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FIXADOR DE IMAGEM DE RX ODONTOLÓGICO,COMPOSTO POR SULFITO DE SÓDIO, DIETILENO GLYCOL E HIDROQUINONA, FRASCO DE 475ML (ODONTO) - FR 648,00 72,0000 648,00
Total PROTECH - DERM COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 648,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.223.526/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CURATIVO ALVEOLAR COM PROPOLIS FRASCO COM 10ML (ODONTO) - FR 211,90 10,0000 211,90
LIMAS C-PILOT TAMANHO #08, COMPRIMENTO DE 21MM, PARA CANAIS SEVERAMENTE CURVADOS OU CALCIFICADOS, FABRICADO EM ACO INOXIDAVEL COM SECCAO TRANSVERSAL EM FORMA QUADRANGULAR, BLISTER COM 06 UNIDADES, COM STOPS DE SILICONE, AUTOCLAVAVEIS A 135°C, TAMBEM PASSIVEIS DE ESTERELIZACAO EM MEIOS FISICO- QUIMICOS. ATENDENDO AS NORMAS ISO. CONICIDADE 2(ODONTO) - Cx 509,60 10,0000 509,60
LIMAS C-PILOT TAMANHO #08, COMPRIMENTO DE 25MM, PARA CANAIS SEVERAMENTE CURVADOS OU CALCIFICADOS, FABRICADO EM ACO INOXIDAVEL COM SECCAO TRANSVERSAL EM FORMA QUADRANGULAR, BLISTER COM 06 UNIDADES, COM STOPS DE SILICONE, AUTOCLAVAVEIS A 135°C, TAMBEM PASSIVEIS DE ESTERELIZACAO EM MEIOS FISICO- QUIMICOS. ATENDENDO AS NORMAS ISO. CONICIDADE 2(ODONTO) - Cx 553,10 10,0000 553,10
LIMAS C-PILOT TAMANHO #06, COMPRIMENTO DE 25MM, PARA CANAIS SEVERAMENTE CURVADOS OU CALCIFICADOS, FABRICADO EM ACO INOXIDAVEL COM SECCAO TRANSVERSAL EM FORMA QUADRANGULAR, BLISTER COM 06 UNIDADES, COM STOPS DE SILICONE, AUTOCLAVAVEIS A 135°C, TAMBEM PASSIVEIS DE ESTERELIZACAO EM MEIOS FISICO- QUIMICOS. ATENDENDO AS NORMAS ISO. CONICIDADE 2(ODONTO)LIMAS C-PILOT TAMANHO #06, COMPRIMENTO DE 25MM, PARA CANAIS SEVERAMENTE CURVADOS OU CALCIFICADOS, FABRICADO EM ACO INOXIDAVEL COM SECCAO TRANSVERSAL EM FORMA QUADRANGULAR, BLISTER COM 06 UNIDADES, COM STOPS DE SILICONE, AUTOCLAVAVEIS A 135°C, TAMBEM PASSIVEIS DE ESTERELIZACAO EM MEIOS FISICO- QUIMICOS. ATENDENDO AS NORMAS ISO. CONICIDADE 2(ODONTO) - Cx 550,80 10,0000 550,80
LIMAS C-PILOT TAMANHO #10, COMPRIMENTO DE 21MM, PARA CANAIS SEVERAMENTE CURVADOS OU CALCIFICADOS, FABRICADO EM ACO INOXIDAVEL COM SECCAO TRANSVERSAL EM FORMA QUADRANGULAR, BLISTER COM 06 UNIDADES, COM STOPS DE SILICONE, AUTOCLAVAVEIS A 135°C, TAMBEM PASSIVEIS DE ESTERELIZACAO EM MEIOS FISICO- QUIMICOS. ATENDENDO AS NORMAS ISO. CONICIDADE 2(ODONTO) - Cx 571,50 10,0000 571,50
DISCO DE LIXA PARA RESINA 12,7MM GROSSO COM 30 UNIDADES, (4931G) CENTRO METÁLICO FÁCIL ENCAIXE DO MANDRIL, QUE É ESPECIFICO PARA O SISTEMA E DEVE SER ACOPLADO EM CONTRA-ÂNGULO. SERIE LARANJA (ODONTO) - PC 709,20 10,0000 709,20
LIMAS C-PILOT TAMANHO #10, COMPRIMENTO DE 25MM, PARA CANAIS SEVERAMENTE CURVADOS OU CALCIFICADOS, FABRICADO EM ACO INOXIDAVEL COM SECCAO TRANSVERSAL EM FORMA QUADRANGULAR, BLISTER COM 06 UNIDADES, COM STOPS DE SILICONE, AUTOCLAVAVEIS A 135°C, TAMBEM PASSIVEIS DE ESTERELIZACAO EM MEIOS FISICO- QUIMICOS. ATENDENDO AS NORMAS ISO. CONICIDADE 2(ODONTO) - Cx 565,40 10,0000 565,40
LIMAS C-PILOT TAMANHO #06, COMPRIMENTO DE 21MM, PARA CANAIS SEVERAMENTE CURVADOS OU CALCIFICADOS, FABRICADO EM ACO INOXIDAVEL COM SECCAO TRANSVERSAL EM FORMA QUADRANGULAR, BLISTER COM 06 UNIDADES, COM STOPS DE SILICONE, AUTOCLAVAVEIS A 135°C, TAMBEM PASSIVEIS DE ESTERELIZACAO EM MEIOS FISICO- QUIMICOS. ATENDENDO AS NORMAS ISO. CONICIDADE 2(ODONTO) - Cx 590,70 10,0000 590,70
CIMENTO OBTURADOR ENDODONTICO A BASE DE HIDROXIDO DE CALCIO E OXIDO DE BISMUTO, RESINA EPOXICA, KIT CONTENDO PÓ E RESINA, PRAZO DE VALIDADE DE 03 ANOS, REGISTRO NA ANVISA. (ODONTO) - kit 198,57 3,0000 198,57
Total DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA 4.460,77

Fornecedor: NOVA MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.365.113/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1924/2023. ATENÇAO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
HIDROCORTISONA, ACETATO 10MG/G CREME 20G (COMUM) - Un 3.319,60 400,0000 3.319,60
Total NOVA MEDICAMENTOS LTDA 3.319,60

Fornecedor: DIONYS ABBADY DO CARMO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 037.047.800-22

Descrição do Objeto da Compra: 240 SESSOES DE FISIOTERAPIA, NF: 12. JUNHO/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 13.167,30 1,0000 13.167,30
Total DIONYS ABBADY DO CARMO 13.167,30

Fornecedor: TAMIRIS PRANDI DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 013.256.950-76

Descrição do Objeto da Compra: 70 SESSOES DE FISIOTERAPIA, NF: 07. JUNHO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 2.476,50 1,0000 2.476,50
Total TAMIRIS PRANDI DA SILVA 2.476,50

Fornecedor: DHERICK DEL PIETRO PARIENTE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 007.415.892-90

Descrição do Objeto da Compra: ABONO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, JULHO 2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total DHERICK DEL PIETRO PARIENTE 3.050,00

Fornecedor: AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 36.047.635/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COLHER DE CHÁ EM AÇO INOX. PRODUTO EM AÇO INOX COM ACABAMENTO POLIDO E MONOBLOCO (SEM EMENDAS). - Un 11,40 6,0000 11,40
COLHER DE SOPA EM AÇO INOX. PRODUTO EM AÇO INOX COM ACABAMENTO POLIDO E MONOBLOCO (SEM EMENDAS). - Un 15,30 6,0000 15,30
FACA DE MESA EM AÇO INOX, SEM PONTA. PRODUTO EM AÇO INOX COM ACABAMENTO POLIDO E MONOBLOCO (SEM EMENDAS). - Un 17,58 6,0000 17,58
GARFO EM AÇO INOX. PRODUTO EM AÇO INOX COM ACABAMENTO POLIDO E MONOBLOCO (SEM EMENDAS). - Un 23,94 6,0000 23,94
Total AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 68,22

Fornecedor: DARLU Indústria Têxtil Ltda CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.223.106/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESPONJA PARA LIMPEZA (LOUÇA) DE POLIURETANO, FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO, TIPO DUPLA FACE, MEDINDO NO MÍNIMO 102X70X20MM, COM FORMATO RETANGULAR, COM BACTERICIDA, PREFERENCIALMENTE NA COR VERDE FIBRA ABRASIVA E AMARELA ESPONJA MACIA. - Un 50,00 100,0000 50,00
Total DARLU Indústria Têxtil Ltda 50,00

Fornecedor: MEDITON FARMACEUTICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.614.830/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 2043/23. ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONDRES COLAGENO CP (COMUM) (JUDICIAL) - Un 1.200,00 300,0000 1.200,00
Total MEDITON FARMACEUTICA LTDA 1.200,00

Fornecedor: SAT MÉDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E TREINAMENTO LTDA ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.934.384/0001-88

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE 1 TORNIQUETE E 2 SELOS( CURATIVOS) DE TORAX PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TORNIQUETE TÁTICO APH PARA CONTENÇÃO DE HEMORRAGIAS - Un 495,00 5,0000 495,00
SELO - SELO DE TORAX APH PÇ 298,00 2,0000 298,00
Total SAT MÉDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E TREINAMENTO LTDA ME 793,00

Fornecedor: FG SERVIÇOS MÉDICOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.796.437/0002-65

Descrição do Objeto da Compra: 199 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, NF: 512. JULHO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consultas médicas em especialidade de Oftalmologia, para atendimento em consultório próprio, visando o exame médico com a avaliação e a emissão de diagnósticos - Un 16.950,82 1,0000 16.950,82
Total FG SERVIÇOS MÉDICOS 16.950,82

Fornecedor: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.183.508/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS E FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS NOVOS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PNEU 185/65 R15 - Un 2.209,68 8,0000 2.209,68
PNEU 205/75 R16C - Un 5.109,60 12,0000 5.109,60
PNEU 225/75 R16 - Un 4.804,80 8,0000 4.804,80
Total MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI 12.124,08

Total FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 5.309.604,77

Órgão Requisitante: SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A CÓPIA DE CHAVE PARA O CEMAX

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIA DE CHAVE - Un 40,00 1,0000 40,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 40,00

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CERTIDÕES DE ÔNUS REFERENTE AO NOVO DISTRITO INDUSTRIAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - CERTIDÃO DE ÔNUS Un 667,80 1,0000 667,80
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 667,80

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: COMPLEMENTO PARA CERTIDÃO DE ONUS DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - Un 44,52 1,0000 44,52
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 44,52

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA CERTIDÃO DE ONUS DO CARTORIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - Un 44,52 1,0000 44,52
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 44,52

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A MATRICULA ATUALIZADA Nº 45,775

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - Un 31,82 1,0000 31,82
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 31,82

Fornecedor: BARONESA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.993.362/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Grampeador de mão tipo alicate, para grampos 26/6, com depósito de grampo em inox, com capacidade para grampear, mínimo 25 (vinte e cinco) folhas de papel. - Un 65,00 2,0000 65,00
Caixa de arquivo morto, material plástico polionda, tamanho ofício (250x130x350mm). - Un 116,00 20,0000 116,00
Total BARONESA LTDA 181,00

Fornecedor: ALKYERI RODRIGO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.762.365/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE 02 BANNER PARA O LANÇAMENTO DO PROJETO EMPREENDER E 03 BANNER PARA O LANÇAMENTO DO PROJETO INDUSTRIAL IV.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BANNER DE LONA COM IMPRESSAO - Un 1.237,00 1,0000 1.237,00
Total ALKYERI RODRIGO DA SILVA 1.237,00

Fornecedor: EMPRESA JORNALISTICA VACARIENSE LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.769.641/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTEN A PUBLICAÇÃO NO JORNAL CORREIO VACARIENSE COM O PROJETO EMPREENDER.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DIVULGAÇÃO - Un 900,00 1,0000 900,00
Total EMPRESA JORNALISTICA VACARIENSE LTDA - ME 900,00

Fornecedor: EMPRESA JORNALISTICA VACARIENSE LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.769.641/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EVENTO 1° FESTIVAL DO BALONISMO DE VACARIA NO JORNAL CORREIO VACARIENSE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DIVULGAÇÃO - Un 900,00 1,0000 900,00
Total EMPRESA JORNALISTICA VACARIENSE LTDA - ME 900,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS PELA COMPUCOM NO MES DE JULHO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSÃO PRETO - SVÇ 638,89 1,0000 638,89
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 638,89

Fornecedor: LOJAS QUERO-QUERO S.A. FILIAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 96.418.264/0356-09

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE 03 AQUECEDORES ELÉTRICOS PARA O CEMAX

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AQUECEDOR ELETRICO - Un 659,97 3,0000 659,97
Total LOJAS QUERO-QUERO S.A. FILIAL 659,97

Fornecedor: ANDERSON FELIPE VOLANTE MARQUES - CASACOR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 36.852.160/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA INCUBADORA MUNICIPAL QUE FOI ALVO DE VANDALOS PELA SEGUNDA VEZ

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAIXA DE PASSAGEM - CAIXA DE PASSAGEM DE CONCRETO COM TAMPA Un 1.600,00 1,0000 1.600,00
Total ANDERSON FELIPE VOLANTE MARQUES - CASACOR 1.600,00

Fornecedor: B. Daniel Informática CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.607.273/0001-15

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Processador: Core i3 10100f ou melhor /Ryzen 3 3100 ou melhor; Memória: RAM 8GB DDR4 2666 MHz ou melhor, Armazenamento: SSD 256GB sata ou m.2; Sistema Operacional: Windows 11 Pro ou melhor; Placa mãe com serigrafia da empresa em questão; Placa de rede LAN onboard com 10/100/1000 mbps; Saída de vídeo onboard com pelo menos VGA e HDMI; Fonte de alimentação do computador com 80% de eficiência ou melhor; Teclado: Multimídia-português (Brasil) (mesmo fabricante do Computador); Mouse: Mouse preto com fio (mesmo fabricante do Computador); Monitor: Monitor 19,5" (mesmo fabricante do Computador) Assistência Técnica: 1 ano assistência básica no local. *Será realizada a aquisição de mo mínimo 100 unid - Un 11.932,59 3,0000 11.932,59
Total B. Daniel Informática 11.932,59

Fornecedor: MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.590.728/0009-30

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Nobreak 600VA 115V/220V; Capacidade de energia de saída 300 Watts/600VA; Potência Máxima Configurável (Watts) 300Watts/600VA; Tensão nominal de saída115V; Eficiência em carga total 90.0%; Frequência de saída (sincronizada com rede elétrica) 60 Hz; Topologia Line interactive; Tipo de forma de onda: Senoidal aproximada; Entrada: Tensão nominal de entrada BIVOLT; Frequência de entrada 60Hz +/- 5 Hz; Tipo de Conexão de Entrada NBR 14136; Baterias e tempo de operação: Tipo de bateria: Bateria selada Chumbo-Acido livre de manuenção: à prova de vazamento; Vida útil esperada das baterias: 1 - 2 anos; Quantidade de tomadas mínimas: 4 - Un 1.245,60 3,0000 1.245,60
Total MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA 1.245,60

Total SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO 20.123,71

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E CARGAS DE GÁS GLP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AÇUCAR CRISTAL. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidad - Kg 344,25 75,0000 344,25
Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA 344,25

Total DEPARTAMENTO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONA 344,25

Órgão Requisitante: DEPTO TECNOLOGIA, INDÚSTRIA, COM E SERV CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: EVANDRO BADALOTTI - ME - BADALOTTI MAQ. AGRICOLAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.808.725/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL E MAO DE OBRA DE MANUNTENÇÃO DA ROÇADEIRA DO AEROPORTO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 860,00 1,0000 860,00
PARAFUSO - PARAFUSO AÇO 8.8 RI NC 5/8 X 2 Un 16,74 1,0000 16,74
SILICONE - PÇ 35,00 1,0000 35,00
Total EVANDRO BADALOTTI - ME - BADALOTTI MAQ. AGRICOLAS 911,74

Fornecedor: ANDERSON FELIPE VOLANTE MARQUES - CASACOR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 36.852.160/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA INCUBADORA MUNICIPAL QUE FOI ALVO DE VANDALOS PELA SEGUNDA VEZ

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - REPARO RIPAMENTO TESOURAS PARA FIXAÇÃO FORRO PVC E REPAROS FORRO PVC Un 1.400,00 1,0000 1.400,00
Total ANDERSON FELIPE VOLANTE MARQUES - CASACOR 1.400,00

Fornecedor: DELTA FERRAGENS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0003-15

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE PU E DE UMA PISTOLA PARA APLICAÇÃO, MATERIAL NECESSÁRIO PARA MNAUTENÇÃO DAS TELHAS DO CAMELÓDROMO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SELANTE - Un 23,75 1,0000 23,75
PISTOLA - Un 29,75 1,0000 29,75
Total DELTA FERRAGENS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 53,50

Total DEPTO TECNOLOGIA, INDÚSTRIA, COM E SERV 2.365,24

Órgão Requisitante: DEPART. DESENV. SOCIAL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: PILAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.035.528/0001-99

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CERAMICA, CIMENTO COLA, REJUNTE E ESPAÇADORES) PARA A TROCA DE PISO DO CRAS,

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PISO CERAMICO - PISO CERAMICO 605X605 LAGES MRE A1 m² 459,36 20,8800 459,36
CIMENTO COLA EXTERNO SACO 20 KG - SCO 244,98 9,0000 244,98
REJUNTE PARA LAJOTAS - REJUNTE 1KG P/ PORCELANATO Un 37,20 6,0000 37,20
ESPACADOR AZULEJO - Un 9,80 2,0000 9,80
Total PILAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI - EPP 751,34

Fornecedor: AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.960.892/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DESERVIÇO PARA ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MONTAGEM E DEMONTAGEM DE PNEUS DO VAICULO SPIN BRANCA PLACA IYH 8581

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TROCA DE PNEUS - Un 40,00 4,0000 40,00
ALINHAMENTO TOTAL - ALINHAMENTO PARCIAL DIANTEIRO Un 70,00 1,0000 70,00
BALANCEAMENTO DE RODAS - Un 70,00 4,0000 70,00
Total AUTOVIA PNEUS LTDA 180,00

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PLACA DE HOMENAGEM EM ACRILICO E QUADRO EM MDF COM PALAVRA PARA PALESTRANTES DA CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE OCORRERÁ DIA 13 D JULHO DE 2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLACA - PLACA DE HOMENAGEM PÇ 185,00 1,0000 185,00
QUADRO - QUADRO EM MDF COM PALAVRAS PÇ 139,80 2,0000 139,80
Total DELTACOMP FERRAGEM LTDA 324,80

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E CARGAS DE GÁS GLP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CESTA BÁSICA PEQUENA - Un 15.120,00 90,0000 15.120,00
CESTA BÁSICA MÉDIA - Un 24.120,00 90,0000 24.120,00
Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA 39.240,00

Fornecedor: ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.982.781/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTOS DE PNEUS DO VEICULO CAMINHÃO VERMELHO PLACA IJA 1353

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - Un 215,00 1,0000 215,00
Total ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP 215,00

Fornecedor: CORLASSOLI CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 86.965.092/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DO PISO EXTERNO NO SETOR DO CRAS, TAL CONTRAÇÃO SE FAZ NECESSARIA POIS OS PISOS ESTÃO SOLTOS ASSIM TRAZENDO RISCOS PARRA OS USUARIOS E FUNCIONARIOS QUE FREQUENTAM O SETOR TAMBEM SE FAZ NECESARIO A CONTRATAÇÃO PARA O AMBIENTE FIQUE MAIS HARMONIOSO. A EMPRESA DEVE REALIZAR OS SEGUINTES PROCEDIMENTOS: REMOVER, ASSENTAR E REALIZAR OS ACABAMENTOS DO MESMO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - REMOVER, ASSENTAR E REALIZAR O ACAMBAMENTO DO PISO Un 4.100,00 1,0000 4.100,00
Total CORLASSOLI CONSTRUÇÕES LTDA 4.100,00

Total DEPART. DESENV. SOCIAL 44.811,14

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.960.892/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA ONSERTO DE PNEUS DO VEICULO SPIN BRANCA JBE6F86

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSERTO DE PNEU - Un 30,00 1,0000 30,00
Total AUTOVIA PNEUS LTDA 30,00

Fornecedor: PITFALL SISTEMAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.897.642/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: TAL SOLICITAÇÃO SE DEVE AO SISTEMA JÁ ESTA IMPLANTADO NA GESTÃO POR DOIS ANOS. SENDO QUE, POSSIBILITA MAIOR ACESSIBILIDADE E QUALIDADE NOS REGISTROS DE INFORMAÇÕES. CRUZAMENTOS DE DADOS DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÕES DE DADOS INDICADORES DAS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS SOCIOTERRITORIAIS QUE FUNDAMENTEM NOVAS POLITICAS PUBLICAS , A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA VISA PROMOVER UMA GAMA DE INFORMAÇÕES RELEVANTES, SOBRE A REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, ESPOSÁVEIS TÉCNICAS, USUÁRIOS, ATIVIDADES DESENVOLVIDA PARA UM GESTÃO EFICAZ ATENDE A TODOS OS REQUISITOS LEGAIS, OFERECENDO TOTAL TRANSPARÊNCIA, CONTENDO UMA BASE DE DADOS ESTRUTURADA COM INFORMAÇÕES INTEGRAS E DEVIDAMENTE SEGURAS OFERECENDO MELHORIAS NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES, CONTRIBUÍDO PARA O AUMENTO DE PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES, OBTER DADOS PARA DESENVOLVER MAPEAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE VIGILÂNCIA SOCIOTERRITORIAL DEPONDO NA REDE AS INFORMAÇÕES SISTEMATIZADAS SOBRE O USUÁRIO E SUAS FAMÍLIAS, PROGRAMA E PROJETO DESENVOLVIDO EM REDE, PROMOVENDO FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL NA GESTÃO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA MÓDULO ATENDIMENTO AO CIDADÃO - MES 8.949,37 0,5000 8.949,37
SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA MÓDULO ATENDIMENTO AO CIDADÃO - MES 8.949,37 0,5000 8.949,37
Total PITFALL SISTEMAS LTDA 17.898,74

Fornecedor: GILLIARA ALVES DA MOTTA - LAVAGEM DA GI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.179.306/0001-22

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO SERVIÇO PARA LAVAGEM COMPLENTA DOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEU SETORES DOS SEGUINTES VEICULOS SPRINTER BRANCA PLACA JBE 6F86, SPIN BRANCA PLACA IYH 8581, DOBLO CINZA PLACA RNV 4G41, AIRCROSS BRANCA PLACA PBN 8B64 E SIENA BRANCA TRR 4D67

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - Un 990,00 1,0000 990,00
Total GILLIARA ALVES DA MOTTA - LAVAGEM DA GI 990,00

Total FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 18.918,74

Órgão Requisitante: CONTENC CONSU E ASSESSORAMENTO ADMIN CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente ao Ofício n° 356/PGM/2023 para o CRI

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO - Un 31,82 1,0000 31,82
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 31,82

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente aos Ofícios n°359, n°361, n°362, n°363, n°368, n°369 e n°370 para o CRI

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO - Un 278,48 1,0000 278,48
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 278,48

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente aos Ofícios n°372, n°373 e n°374 para o CRI

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO - Un 114,03 1,0000 114,03
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 114,03

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente aos Ofícios n°379 e n°382 para o CRI

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO - Un 119,39 1,0000 119,39
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 119,39

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente ao Ofício n° 389/PGM/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO - Un 38,01 1,0000 38,01
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 38,01

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente ao Ofício n°395/PGM/2023 + diferença de valor no Ofício n°379/PGM/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO - Un 69,82 1,0000 69,82
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 69,82

Fornecedor: OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.961.398/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente à valor complementar para o Ofício n° 271/PGM/2023 CRC

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO DE OBITO, NASCIMENTO OU CASAMENTO - Un 102,70 1,0000 102,70
Total OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA 102,70

Fornecedor: OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.961.398/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente ao Ofício n° 353/PGM/2023 para o CRC

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO DE OBITO, NASCIMENTO OU CASAMENTO - Un 51,35 1,0000 51,35
Total OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA 51,35

Fornecedor: OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.961.398/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente aos Ofícios n°364, n°365 e n°367 + valor complementar do Ofício n°317 para o CRC

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO DE OBITO, NASCIMENTO OU CASAMENTO - Un 209,72 1,0000 209,72
Total OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA 209,72

Fornecedor: OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.961.398/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente ao Ofícios n°393/PGM/2023 para o CRC

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO DE OBITO, NASCIMENTO OU CASAMENTO - Un 256,75 1,0000 256,75
Total OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA 256,75

Fornecedor: BARONESA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.993.362/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Lápis preto de grafite, nº 02, com envoltório do grafite inteiriço, sem emendas, marca e logotipo do fabricante impressas no corpo, corpo sextavado, em madeira na cor preta/verde, indicação do local de industrialização impressa/gravada no corpo. Deverá estar em acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 7,40 20,0000 7,40
Atilho super amarelo nº 18, (borrachinha de dinheiro). Pacote de 50g. - Un 31,20 15,0000 31,20
Livro protocolo de correspondência ¼ com 100 folhas. - Un 22,50 2,0000 22,50
Envelope pardo A4 Formato. Gramatura: 80 g/m². - Un 112,00 400,0000 112,00
Total BARONESA LTDA 173,10

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais Inovar Elevada

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CANALETA - Un 8,95 1,0000 8,95
EXTENSAO - PÇ 23,55 1,0000 23,55
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 32,50

Fornecedor: TABELIONATO DE VACARIA - MAURICIO T. DE AZAMBUJA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 936.967.280-04

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente ao Ofício n° 320/PGM/2023 para o Tabelionato

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO - Un 48,84 1,0000 48,84
Total TABELIONATO DE VACARIA - MAURICIO T. DE AZAMBUJA 48,84

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente aos Ofícios n°348 e n°352 para CRVA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO CRVA - Un 36,54 1,0000 36,54
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS 36,54

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente ao Ofício n° 366/PGM/2023 para o CRVA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO CRVA - Un 12,18 1,0000 12,18
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS 12,18

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente aos Ofícios N°371 e N°377 para o CRVA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO CRVA - Un 24,36 1,0000 24,36
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS 24,36

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente ao Ofício n°392/PGM/2023 para o CRVA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO CRVA - Un 24,36 1,0000 24,36
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS 24,36

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente aos Ofícios n°384 e n°388 para o CRVA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO CRVA - Un 36,54 1,0000 36,54
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS 36,54

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E CARGAS DE GÁS GLP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AÇUCAR CRISTAL. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidad - Kg 114,75 25,0000 114,75
Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA 114,75

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente ao Faturamento COMPUCOM de Julho/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 751,18 1,0000 751,18
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 751,18

Total CONTENC CONSU E ASSESSORAMENTO ADMIN 2.526,42

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Papel Auto-Adesivo para recado, removíveis, com adesivo exclusivo, que fixa mensagens firmemente, sem o auxílio de clipes, grampos, taxas ou fitas. Aderência a maioria das superfícies, podendo ser retirado quando quiser e utilizado novamente. Contendo 04 (quatro) unidades cada pacote, Medindo aproximadamente 38mm X 50mm, colorida. - Un 46,00 10,0000 46,00
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 46,00

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: escada fibra 7,20mt 2x14 degraus para instalação elétrica nas unidades habtacionais

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESCADA DE FIBRA - 7,20 m 2x14 degraus PÇ 1.393,68 1,0000 1.393,68
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 1.393,68

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: Filtro de ar VW C37480 11-180 Prime, filtro diesel separador dagua 11-180 Re-120Lj-10M-A, filtro diesel VW 9-160 Delyveri RC-828, filtro lubrificante VW Constellation SLB-0283/PSI, Oleo Lubraz Top Turbo Granel 15w40 CI-4 01.002.396.Iitens não encontrados especificadamente na lista de licitações. Manutenção do caminhão VW da Sec. Habitação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE AR - Un 360,00 1,0000 360,00
FILTRO DIESEL - Un 280,00 1,0000 280,00
FILTRO SEPARADOR - Un 125,00 1,0000 125,00
FILTRO LUBRIFICANTE - PÇ 90,00 1,0000 90,00
OLEO LUBRAX - l 392,00 14,0000 392,00
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 1.247,00

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Certidão negativa de bens de Sandra Elisa Rodrigues, com cadastro nesta Secretaria

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - certidão negativa de bens Un 31,82 1,0000 31,82
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 31,82

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Certidão de bens e ônus Matrícula nº 6151

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - Matrícula nº 6151 Un 88,72 1,0000 88,72
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 88,72

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Certidão negativa de bens de Luciana Ribeiro da Silva, inscrita nos cadastros habitacionais desta secretaria

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - Certidão negativa de bens em nome de Luciana Ribeiro da Silva Un 31,82 1,0000 31,82
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 31,82

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: 1) certidão de bens T-56.655 (ofício 46/2023), 2) certidões negativas de bes (ofício 47/2023), 3) 4 buscas (ofício 48/2023), 4) certidão de bens M-14.798 (ofício 49/2023).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - Un 184,27 1,0000 184,27
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 184,27

Fornecedor: M.F. MACHADO SOARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.230.856/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pilhas Alcalinas AA, pacote com no mínimo duas. - Un 27,40 10,0000 27,40
Pilhas Alcalinas AAA, pacote com no mínimo duas. - Un 26,80 10,0000 26,80
Total M.F. MACHADO SOARES 54,20

Fornecedor: BARONESA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.993.362/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pacotes de folhas sulfite, brancas, 90g/m², tamanho A4, 210mmx297mm, contendo 500 folhas cada pacote, reciclável, livre de cloro. Superfície resistente, corte perfeito e equilibrada absorção, permitindo melhor deslizamento do papel na impressora e evitando desperdício de tinta. Produzido a partir de floresta de plantas renováveis com certificação de certificadora credenciada. Fibras extremamente brancas. Em embalagem original de venda a varejo. - PC 906,00 30,0000 906,00
APONTADOR RET. DE FERRO PARA LAPIS ,LAMINA AÇO TEMPERADO, SEM DEPOSITO COM UM FURO Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 5,20 5,0000 5,20
Caderno Espiral pequeno. 1 matéria. Especificação: Folhas brancas pautadas. Linhas fortes sem borrões.Com no mínimo 96 folhas, capa dura com motivos infantis. Aprovado pelo Inmetro. - Un 13,50 3,0000 13,50
Total BARONESA LTDA 924,70

Fornecedor: N.J.L. NEUBARTH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.145.819/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Grampeador de mesa profissional, para grampos mínimo 26/6, com depósito de grampo em inox, ajuste de profundidade, com capacidade para grampear no mínimo 25 (vinte e cinco) folhas de papel. - Un 265,00 5,0000 265,00
CAIXA DE CORRESPONDENCIAS, TRIPLA, ARTICULÁVEL EM POLIESTILENO - Un 395,08 7,0000 395,08
Total N.J.L. NEUBARTH 660,08

Fornecedor: ALEXANDRE BOSSARDI DA SILVA - ME - LAVAGEM SANTO EXPEDITO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 25.390.696/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Lavagem da kombi da secretaria

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 80,00 1,0000 80,00
Total ALEXANDRE BOSSARDI DA SILVA - ME - LAVAGEM SANTO EXPEDITO 80,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de cópias, impressão de servonsite.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 1.635,90 1,0000 1.635,90
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 1.635,90

Fornecedor: JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.489.496/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: Oleo, filtro e lampadas da Spim IVP6170

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO 10W30 - l 140,00 3,5000 140,00
FILTRO - Un 30,00 1,0000 30,00
LAMPADA - Un 30,00 2,0000 30,00
Total JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS 200,00

Fornecedor: BL BENINI SERVICOS ELETRICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.157.969/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Armações elétricas e serviço de mão de obra para implantação de postes galvanizados e uma retirada e posterior instalação de concreto em unidades habitacionais. Uso do recurso autorizado pelo Conselho Municipal, conforme ata 03/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviços de mão de obra de substituição, retirada e instalação da Iluminação Pública (IP), abrangendo a troca das luminárias, sendo sua maioria de vapor de sódio e a posterior instalação de luminárias públicas de LED, completas, com relé e fotocélula integrada, sendo todo o material fornecido pela contratante. - 3 as11 armação secundária + mão de obra Un 2.912,00 1,0000 2.912,00
Total BL BENINI SERVICOS ELETRICOS LTDA 2.912,00

Fornecedor: TRM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.027.908/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: trenas para uso na contrução de unidades habitacionais

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TRENA - Trena fita branca 5m x 25mm Un 221,00 8,0000 221,00
Trena em aço comprimento 7,5 metros - Trena fota branca 7,5m x 25mm Un 64,00 2,0000 64,00
Total TRM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES 285,00

Fornecedor: TRM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.027.908/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: 2 portas giro basculante 215 x 85 esquerda. Justifica-se a compra pelo motivo de que não há esse item específico disponível em licitação e é necessário para a instalação em unidade habitacional.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PORTA COMPLETA - porta giro basculante 215x85 Un 1.142,00 2,0000 1.142,00
Total TRM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES 1.142,00

Fornecedor: B. Daniel Informática CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.607.273/0001-15

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Processador: Core i3 10100f ou melhor /Ryzen 3 3100 ou melhor; Memória: RAM 8GB DDR4 2666 MHz ou melhor, Armazenamento: SSD 256GB sata ou m.2; Sistema Operacional: Windows 11 Pro ou melhor; Placa mãe com serigrafia da empresa em questão; Placa de rede LAN onboard com 10/100/1000 mbps; Saída de vídeo onboard com pelo menos VGA e HDMI; Fonte de alimentação do computador com 80% de eficiência ou melhor; Teclado: Multimídia-português (Brasil) (mesmo fabricante do Computador); Mouse: Mouse preto com fio (mesmo fabricante do Computador); Monitor: Monitor 19,5" (mesmo fabricante do Computador) Assistência Técnica: 1 ano assistência básica no local. *Será realizada a aquisição de mo mínimo 100 unid - Un 3.977,53 1,0000 3.977,53
Total B. Daniel Informática 3.977,53

Fornecedor: RC RAMOS COMÉRCIO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.048.323/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caneta marca texto, AMARELO, para grifar e marcar, ponta facetada, para traços de 4 a 6 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos. Validade, código de barra e local de industrialização impressos/gravados no rótulo ou corpo. Super fluorescente. (Portaria INMETRO 481/2010) - Un 10,90 10,0000 10,90
Caneta marca texto, VERDE, para grifar e marcar, ponta facetada, para traços de 4 a 6 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos. Validade, código de barra e local de industrialização impressos/gravados no rótulo ou corpo. Super fluorescente. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 10,90 10,0000 10,90
Caneta marca texto, ROSA, para grifar e marcar, ponta facetada, para traços de 4 a 6 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos. Validade, código de barra e local de industrialização impressos/gravados no rótulo ou corpo. Super fluorescente.Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 10,90 10,0000 10,90
Caneta marca texto, AZUL, para grifar e marcar, ponta facetada, para traços de 4 a 6 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos. Validade, código de barra e local de industrialização impressos/gravados no rótulo ou corpo. Super fluorescente. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 13,90 10,0000 13,90
Caneta marca texto, LARANJA, para grifar e marcar, ponta facetada, para traços de 4 a 6 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos. Validade, código de barra e local de industrialização impressos/gravados no rótulo ou corpo. Super fluorescente. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 13,70 10,0000 13,70
Tesoura de escritório, aprox. 20 cm, para uso geral, com cabo em polipropileno preto, com lâmina em aço inoxidável. - Un 29,07 3,0000 29,07
Total RC RAMOS COMÉRCIO LTDA 89,37

Fornecedor: ZL EMBALAGENS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.359.451/0001-55

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caneta corretivo líquido, para erros mecanográficos e manuais, secagem rápida, atóxico, inodoro, com no mínimo 08ml, ponta de metal. Validade, modo de usar/instruções, marca, químico responsável e composição, todas, impressas no rótulo; - Un 15,00 5,0000 15,00
Cola em bastão fórmula extra forte de grande aderência para aplicação em diversos materiais. Indicações de uso impressas no rótulo (girar a base até expor a cola, deslizar o bastão quantas vezes for necessário. Juntar as partes deslizando a mão. Tampar após o uso). Cola papel, cartolina e fotos, rápida, limpa e econômica, não tóxica. Composição: Éter de poliglucosídeo. Validade. Químico responsável. Mínimo 40g. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 14,50 5,0000 14,50
Almofada para carimbo, capa plástica ou metal, esponja absorvente revestida de tecido, médio, preta. - Un 36,88 2,0000 36,88
Caixas de Visor transparente para pasta suspensa, contendo 50 unidades. - Cx 123,75 15,0000 123,75
Total ZL EMBALAGENS LTDA 190,13

Fornecedor: DA SILVA & DA SILVA SERVIÇOS DE MECANICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.120.303/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: Lampadas veículo KOMBI placas IQX 4D64

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA H4 - Un 45,00 1,0000 45,00
LAMPADA BASE VIDRO - PÇ 20,00 2,0000 20,00
Total DA SILVA & DA SILVA SERVIÇOS DE MECANICA LTDA 65,00

Total DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO 15.239,22

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE CULTURA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.046.876/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE ITENS PARA O ENCERRAMENTODAS FESTAS JULINAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SACOS DE PAPEL - SACO DE PIPOCA 25X18 Nº03/500 PC 52,00 2,0000 52,00
PAPEL CONTACT ESTAMPADO - Un 318,00 20,0000 318,00
DECORAÇÃO - BALÃO CORAÇÃO 11 LISO C/20 SOR. Un 127,50 5,0000 127,50
EVA DECORADO - EVA ESTAMPADO 40 X 60 Un 95,00 10,0000 95,00
Total SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP 592,50

Fornecedor: SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.046.876/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de duas cadeiras para sala do diretor executivo

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CADEIRA FIXA (C7) - Un 398,00 2,0000 398,00
Total SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP 398,00

Fornecedor: JOSÉ EDGAR DE ABREU - JORNAL ROTA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.953.109/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: Contratação de serviço de divulgação em jornal local (impresso e online) do Projeto Arena da Cultura - Aulas de dança da Melhor Idade no mês de Julho

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DIVULGAÇÃO - Un 200,00 1,0000 200,00
Total JOSÉ EDGAR DE ABREU - JORNAL ROTA 200,00

Fornecedor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇA E DISTRIBUIÇAO -E CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.474.973/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento de serviço de direitos autorais de musicas

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MÓDULO ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO - MES 705,73 1,0000 705,73
Total ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇA E DISTRIBUIÇAO -E 705,73

Fornecedor: OSMAR VITORINO PIMENTEL - CNPJ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.234.310/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de instalção de tendas para as aulas no mercado publico referentes ao Projeto Arena da Cultura

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço de fornecimento e instalação de tendas - Un 3.600,00 1,0000 3.600,00
Total OSMAR VITORINO PIMENTEL - CNPJ 3.600,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE IMPRESSÕES DE FOLHAS DE OFÍCIO PARA O USO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSÃO PRETO - IMPRESSÃO DE 2080 FOLHAS SVÇ 172,76 1,0000 172,76
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 172,76

Fornecedor: TOMAS PIRES CECHINATO - ESTUDIO ADVANCE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.276.094/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de gravação do Hino da Guarda Municipal

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Gravação de áudio. - Serviço de gravação do Hino da Guarda Municipal Un 600,00 1,0000 600,00
Total TOMAS PIRES CECHINATO - ESTUDIO ADVANCE 600,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviço de mão de obra na troca da mangueira do ar do veículo Prisma, placas IRN2407

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - Un 165,00 1,0000 165,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 165,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de mangueira de entrada para o ar quente do veículo Prisma, placas IRN2407

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA FILTRO DE AR - Un 315,00 1,0000 315,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 315,00

Total DEPARTAMENTO DE CULTURA 6.748,99

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE TURISMO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: Cópias de chaves, troca de cilindro de fechadura,pilha para controle, válvula, abraçadeira e mangueira amarela para fogão.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CILINDRO C/ CHAVE - Un 100,00 1,0000 100,00
COPIA DE CHAVE - Un 20,00 2,0000 20,00
PILHAS DE CONTROLE - 12v Un 15,00 1,0000 15,00
VALVULA - Un 70,00 1,0000 70,00
ABRAÇADEIRA PLASTICA 150MMX3,6MM - Un 8,00 1,0000 8,00
MANGUEIRA DE GAS - Un 15,00 1,0000 15,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 228,00

Fornecedor: LOJAS BENOIT- ELETRODOMÉSTICOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.296.026/0068-14

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de 07 poltronas para a Casa do Turista, localizada no Paque Nicanor Kramer da Luz e 03 para a Secretaria de Cultura e Turismo

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Poltrona de courino - Un 3.990,00 10,0000 3.990,00
Total LOJAS BENOIT- ELETRODOMÉSTICOS LTDA. 3.990,00

Fornecedor: SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.402.761/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA BENFEITORIAS NO CAT - MANUTENÇÃO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINTA ESMALTE - 1 UNIDADE DE TINTA ESMALTE DULIT BRILHANTE MARROM GL l 117,10 1,0000 117,10
SOLVENTE - AGUARRAZ RENNER 900 ML Un 39,60 2,0000 39,60
Total SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA 156,70

Fornecedor: LONGUITEK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.312.306/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UM AR 18000 BTUS lG INVERTER PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - CAT

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Instalação de equipamento - INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO (18000 BTUS LG) Un 700,00 1,0000 700,00
Total LONGUITEK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 700,00

Fornecedor: ELOIR BORGES MARTINS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.023.408/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviço de show de banda no Projeto Arena da Cultura - Dança Melhor Idade. Eloir Borges Martins - Banda Brilho do Sol, Termo de Credenciamento nº 20/2023, Chamamento Público nº 05/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SHOW DE BANDAS - Un 3.000,00 1,0000 3.000,00
Total ELOIR BORGES MARTINS 3.000,00

Fornecedor: MARCUS VINICIUS PINTO NERY 05102988000 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.148.204/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviço de show de bandas no evento referente ao Enquenta Retro - Marcus Vinicius Pinto Nery - Impérios e Opalas, Termo de Credenciamento nº 19/2023, Chamamento Público nº 05/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SHOW DE BANDAS - Un 3.000,00 1,0000 3.000,00
Total MARCUS VINICIUS PINTO NERY 05102988000 3.000,00

Total DEPARTAMENTO DE TURISMO 11.074,70

Órgão Requisitante: DEPART ASSUNTOS SEGURANÇA PÚBLICA - DASP CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇOES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.030.715/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE VALOR DE EMPENHO Nº 010365/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - DIFERENÇA DE VALOR EMPENHO Nº 010365/2023 Un 4,59 1,0000 4,59
Total AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇOES 4,59

Fornecedor: MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.590.728/0009-30

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Nobreak 600VA 115V/220V; Capacidade de energia de saída 300 Watts/600VA; Potência Máxima Configurável (Watts) 300Watts/600VA; Tensão nominal de saída115V; Eficiência em carga total 90.0%; Frequência de saída (sincronizada com rede elétrica) 60 Hz; Topologia Line interactive; Tipo de forma de onda: Senoidal aproximada; Entrada: Tensão nominal de entrada BIVOLT; Frequência de entrada 60Hz +/- 5 Hz; Tipo de Conexão de Entrada NBR 14136; Baterias e tempo de operação: Tipo de bateria: Bateria selada Chumbo-Acido livre de manuenção: à prova de vazamento; Vida útil esperada das baterias: 1 - 2 anos; Quantidade de tomadas mínimas: 4 - Un 415,20 1,0000 415,20
Total MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA 415,20

Total DEPART ASSUNTOS SEGURANÇA PÚBLICA - DASP 419,79

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SERRALHERIA METALPAGI IND. COM. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.635.896/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE CONTROLE DE ALARME DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONTROLE - Un 60,00 1,0000 60,00
Total SERRALHERIA METALPAGI IND. COM. LTDA 60,00

Fornecedor: SERRALHERIA METALPAGI IND. COM. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.635.896/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DO PORTÃO ELETRONICO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - REFERENTE AO CONSERTO DO PORTÃO ELETRONICO Un 150,00 1,0000 150,00
Total SERRALHERIA METALPAGI IND. COM. LTDA 150,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO LOGAN DE PLACAS IWM-0213

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA 1141 - Un 10,00 1,0000 10,00
LAMPADA H7 - Un 45,00 1,0000 45,00
LAMPADA 1034 - PÇ 20,00 2,0000 20,00
SERVICO TECNICO - Un 60,00 1,0000 60,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 135,00

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TOMADA - FILTRO DE TOMADA Un 37,90 1,0000 37,90
Pino adaptador RJ11 preto, modelo FC2033-6 - Un 8,40 1,0000 8,40
BATERIA 9V - Un 67,80 4,0000 67,80
FIO 2,5MM - PÇ 9,80 2,0000 9,80
PINO MACHO - Un 7,90 1,0000 7,90
FITA ISOLANTE 20M PRETA - m 9,50 1,0000 9,50
BOIA - BOIA CAIXA DAGUA PÇ 18,90 1,0000 18,90
TINTA SPRAY 400 ml, cores diversas - Un 29,00 1,0000 29,00
LIXA - Un 7,00 2,0000 7,00
TORNEIRA PRETA - Un 10,00 2,0000 10,00
Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA 206,20

Fornecedor: BARONESA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.993.362/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Lápis preto de grafite, nº 02, com envoltório do grafite inteiriço, sem emendas, marca e logotipo do fabricante impressas no corpo, corpo sextavado, em madeira na cor preta/verde, indicação do local de industrialização impressa/gravada no corpo. Deverá estar em acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 4,44 12,0000 4,44
Fita adesiva larga, transparente, mínimo 45mmx40m, contendo rótulo interno. Marca do fabricante. Validade. Dorso de filme de Polipropileno e adesivo à base de resina e borracha sintética ou acrílico à base d’água. - Un 45,50 10,0000 45,50
Régua em acrílico cristal, não flexível, com graduação precisa, detalhamento em centímetros e milímetros. No minimo 30cm. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 14,40 10,0000 14,40
Caixas contendo Grampos para grampeador, modelo 26/6 galvanizados, em embalagem com caixa 5000 unid, em metal prateado/dourado, com proteção antiferrugem. - Un 29,25 5,0000 29,25
Pastas de polipropileno, com elástico, azul, cristal, fumê, tamanho mínimo 23x34 cm, 01 cm, 03 cm e 06 cm. - Un 80,00 20,0000 80,00
Caixa de arquivo morto, material plástico polionda, tamanho ofício (250x130x350mm). - Un 174,00 30,0000 174,00
Envelope pardo A4 Formato. Gramatura: 80 g/m². - Un 14,00 50,0000 14,00
Grampeador de mesa profissional, para grampos no mínimo 23/6(24/6), 23/08 e 23/10, com depósito de grampo em inox, ajuste de profundidade, com capacidade para grampear no mínimo 50 (cinquenta) folhas de papel. - Un 39,00 1,0000 39,00
Total BARONESA LTDA 400,59

Fornecedor: INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.808.996/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE LAMPADAS E KIT DE PEDAL APRA O VEÍCULO SPIN DE PLACAS IYM-3467

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA 1 POLO - Un 21,00 6,0000 21,00
CAPA - CAPA PEDAIS PÇ 25,00 1,0000 25,00
Total INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS 46,00

Fornecedor: INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.808.996/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPARA DE LAMPADAS PARA REPOSIÇÃO NAS VIATURAS DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA PINGAO - PÇ 40,00 20,0000 40,00
Total INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS 40,00

Fornecedor: BANDEIRAS SUL CONFECÇOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.164.788/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE BANDEIRAS PARA SERU UTILIZADA DURANTE A ATIVIADADES ALUSIVAS A SEMANA DA PATRIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BANDEIRAS DO BRASIL - Un 1.000,00 8,0000 1.000,00
BANDEIRAS DO ESTADO - Un 1.160,00 8,0000 1.160,00
BANDEIRAS DO MUNICIPIO - Un 2.360,00 8,0000 2.360,00
BANDEIRAS DO MERCOSUL - Un 1.160,00 8,0000 1.160,00
SERVICO TECNICO - CONFECÇÃO BANDEIRA Un 590,00 2,0000 590,00
Total BANDEIRAS SUL CONFECÇOES LTDA 6.270,00

Fornecedor: IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.460.616/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COFECÇÃO DE CARIMBOS PARA SER UTILIZADO NA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DO SETOR ADMINSITRATIVO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARIMBO AUTOMATICO - Un 80,00 2,0000 80,00
Total IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF 80,00

Fornecedor: DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA - VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.164.284/0003-30

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO DE 40.000 KM DO VEÍCULO S.10 DE PLACAS JBB2C65

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GEOMETRIA - Un 170,00 1,0000 170,00
OLEO - l 465,00 6,0000 465,00
ELEMENTO FILTRANTE - PÇ 165,11 1,0000 165,11
VEDADOR - Un 27,10 1,0000 27,10
ELEMENTO - PÇ 187,50 1,0000 187,50
FILTRO DE AR - Un 92,59 1,0000 92,59
OXI SANITIZACAO - Un 87,50 1,0000 87,50
Jogo de dois elementos - Un 587,48 1,0000 587,48
EVAPORADOR - Un 149,63 1,0000 149,63
SORTIDO COMPOSTO - PÇ 86,25 1,0000 86,25
SERVICO TECNICO - Un 388,70 1,0000 388,70
Total DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA - VACARIA 2.406,86

Fornecedor: N.J.L. NEUBARTH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.145.819/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COLA BASTÃO GRANDE DE GRANDE ADERÊNCIA PARA APLICAÇÃO EM DIVERSOS MATERIAIS, NÃO TÓXICA, MÍNIMO 20G - Un 38,70 10,0000 38,70
BORRACHA VINIL BRANCA COM CINTA PLASTICA PARA LAPIS GRAFITE MEDINDO 42 X 21 Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 16,30 10,0000 16,30
COLCHETES Nº 14. CAIXA COM 72 UNIDADES. - Cx 127,50 10,0000 127,50
Total N.J.L. NEUBARTH 182,50

Fornecedor: GUILHERME SCHULZ VUELMA - MIGUEL A. SEGURANÇA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.430.697/0001-73

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DA CERCA ELÉTRICA E PORTÃO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - Un 180,00 1,0000 180,00
Total GUILHERME SCHULZ VUELMA - MIGUEL A. SEGURANÇA 180,00

Fornecedor: GUILHERME SCHULZ VUELMA - MIGUEL A. SEGURANÇA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.430.697/0001-73

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DA CENTRAL DE CAMARAS DA BASE DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONTROLE REMOTO - Un 100,00 2,0000 100,00
PILHA CR2032 - Un 10,00 2,0000 10,00
SERVIÇO TECNICO - Un 50,00 1,0000 50,00
Total GUILHERME SCHULZ VUELMA - MIGUEL A. SEGURANÇA 160,00

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E CARGAS DE GÁS GLP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AÇUCAR CRISTAL. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidad - Kg 229,50 50,0000 229,50
Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA 229,50

Fornecedor: ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.483.910/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DO RADIADOR DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS IYM-3474

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RADIADOR AR QUENTE - Un 400,00 1,0000 400,00
SERVICO TECNICO - Un 600,00 1,0000 600,00
Total ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA 1.000,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AS IMPRESSÕES DE GUARDA MUNICIPAL DO MES DE JUNHO DE 2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Locação de impressoras - Un 152,89 1,0000 152,89
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 152,89

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO PAGAMENTO DE IMPRESSÕES DA GUARDA MUNIICPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Locação de impressoras - Un 65,14 1,0000 65,14
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 65,14

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO PAGAMENTO DAS IMPRESSÕES DA GUARDA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Locação de impressoras - Un 65,14 1,0000 65,14
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 65,14

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AS IMPRESSÕES DE GUARDA MUNICIPAL DO MES DE JUNHO DE 2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 235,55 1,0000 235,55
SERVIÇO TECNICO - Un 65,14 1,0000 65,14
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 300,69

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO PAGAMENTO DE IMPRESSÕES DA GUARDA MUNIICPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 195,02 1,0000 195,02
SERVIÇO TECNICO - Un 152,89 1,0000 152,89
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 347,91

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO PAGAMENTO DAS IMPRESSÕES DA GUARDA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 225,67 1,0000 225,67
SERVIÇO TECNICO - Un 152,89 1,0000 152,89
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 378,56

Fornecedor: JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.489.496/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO CONSERTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS IYM-3467

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 100,00 1,0000 100,00
Total JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS 100,00

Fornecedor: JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.489.496/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS IYM-3467

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CUBO DE RODA - Un 1.050,00 1,0000 1.050,00
SERVICO TECNICO - Un 150,00 1,0000 150,00
Total JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS 1.200,00

Fornecedor: JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.489.496/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS IYM-3467

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TENSOR DE CORREIA DENTADA - Un 150,00 1,0000 150,00
CORREIA DENTADA - Un 100,00 1,0000 100,00
SOLDA - Un 50,00 1,0000 50,00
SERVICO TECNICO - SERVIÇO DE GUINCHO E MAO DE OBRA Un 250,00 1,0000 250,00
Total JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS 550,00

Fornecedor: JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.489.496/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DO REPARO DE FREIO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS IYM-3467

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REPARO PEDAL DE FREIO - Un 120,00 1,0000 120,00
Total JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS 120,00

Fornecedor: JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.489.496/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO CONSERTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS IYM-3467

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BIELETA DA SUSPENSAO - Un 100,00 1,0000 100,00
Total JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS 100,00

Fornecedor: BIZOTTO & BIZOTTO MECANICA E AUTO PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.680.271/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO CONSERTO DO VEÍCULO SINEA DE PLACAS IZS0I94

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 80,00 1,0000 80,00
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA (JOGO) - JG 135,00 1,0000 135,00
FLUIDO - LIQUIDO DE FREIO 500 ML - Un 20,00 1,0000 20,00
Total BIZOTTO & BIZOTTO MECANICA E AUTO PEÇAS LTDA 235,00

Fornecedor: BORRACHARIA DO BARDOSO - TAISE TOIGO MACIEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.404.740/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA GUARDA MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL A JUNHO DE 2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSERTO DE PNEU - Un 630,00 21,0000 630,00
SERVICO TECNICO - MONTAGEM DE PNEUS Un 300,00 12,0000 300,00
Total BORRACHARIA DO BARDOSO - TAISE TOIGO MACIEL 930,00

Fornecedor: JOAO CARLOS M RODRIGUES E CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.450.335/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DO VEÍCULO SIENA DE PLACAS IZS-0I94

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COLA - Un 100,00 1,0000 100,00
SERVIÇO TECNICO - Un 395,00 1,0000 395,00
Total JOAO CARLOS M RODRIGUES E CIA LTDA 495,00

Fornecedor: MORESCO E ANTUNES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.468.106/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pacotes de folhas sulfite, brancas, 75g/m² tamanho A4, 210mmx297mm, contendo 500 folhas cada pacote, reciclável, livre de cloro. Superfície resistente, corte perfeito e equilibrada absorção, permitindo melhor deslizamento do papel na impressora e evitando desperdício de tinta. Produzido a partir de floresta de plantas renováveis com certificação de certificadora credenciada. Fibras extremamente brancas. Em embalagem original de venda a varejo. - PC 417,00 20,0000 417,00
Total MORESCO E ANTUNES LTDA 417,00

Fornecedor: NEW HOME COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.272.796/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caixas contendo Grampos para grampeador, modelo 23/24 galvanizados, em embalagem com caixa com 1000 unid, em metal prateado/dourado, com proteção antiferrugem. - Un 46,92 2,0000 46,92
Total NEW HOME COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA 46,92

Fornecedor: RC RAMOS COMÉRCIO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.048.323/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caneta esferográfica, AZUL, escrita fina, corpo único em acrílico transparente sextavado/oitavado, máximo 0,8mm, ponta com esfera de tungstênio, tampa anti-asfixiante na cor da tinta, carga e tampas conectadas ao corpo por encaixe, marca do fabricante e local de industrialização gravada/marcada no corpo (não apenas pintada). Deverá estar em acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 50,00 100,0000 50,00
Caneta marca texto, AMARELO, para grifar e marcar, ponta facetada, para traços de 4 a 6 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos. Validade, código de barra e local de industrialização impressos/gravados no rótulo ou corpo. Super fluorescente. (Portaria INMETRO 481/2010) - Un 4,36 4,0000 4,36
Tesoura de escritório, aprox. 20 cm, para uso geral, com cabo em polipropileno preto, com lâmina em aço inoxidável. - Un 19,38 2,0000 19,38
Total RC RAMOS COMÉRCIO LTDA 73,74

Fornecedor: ZL EMBALAGENS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.359.451/0001-55

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caneta corretivo líquido, para erros mecanográficos e manuais, secagem rápida, atóxico, inodoro, com no mínimo 08ml, ponta de metal. Validade, modo de usar/instruções, marca, químico responsável e composição, todas, impressas no rótulo; - Un 15,00 5,0000 15,00
Cola em bastão fórmula extra forte de grande aderência para aplicação em diversos materiais. Indicações de uso impressas no rótulo (girar a base até expor a cola, deslizar o bastão quantas vezes for necessário. Juntar as partes deslizando a mão. Tampar após o uso). Cola papel, cartolina e fotos, rápida, limpa e econômica, não tóxica. Composição: Éter de poliglucosídeo. Validade. Químico responsável. Mínimo 40g. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 14,50 5,0000 14,50
Total ZL EMBALAGENS LTDA 29,50

Total DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL 17.154,14

Órgão Requisitante: COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: ALKYERI RODRIGO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.762.365/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO ADESIVAÇÃO DO VEÍCULO STRADA DA DEFESA CIVIL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - Un 1.200,00 1,0000 1.200,00
Total ALKYERI RODRIGO DA SILVA 1.200,00

Fornecedor: MJ ROMANINI MADEIRAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.612.288/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS PARA ARMAZENAR DOAÇÕES E ROUPAS NA SEDE DA DEFESA CIVIL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ASSOALHO DE PINUS 1º TRATADO E SECO - m² 1.580,40 45,0000 1.580,40
RIPA DE MADEIRA - Un 120,00 12,0000 120,00
Prego 16 x 24 - Kg 50,00 2,0000 50,00
Total MJ ROMANINI MADEIRAS 1.750,40

Total COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL 2.950,40

Órgão Requisitante: COORDENADORIA MULHER E IGUALDADE RACIAL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: VILMAR MACIEL DE MORAES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.596.536/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PELÍCULA ESPELHADA NA SEDE DA COORDENADORIA DA MULHER

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - APLICAÇÃO DE PELÍCULA Un 780,00 1,0000 780,00
Total VILMAR MACIEL DE MORAES 780,00

Fornecedor: MARCIA MARIA DE JESUS SELISTER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.156.157/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PALESTRA ESPETÁCULO "MENOPAUSA SEM VERGONHA" DIA 27 DE OUTUBRO DE 2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - CONTRATAÇÃO DE PALESTRA Un 3.700,00 1,0000 3.700,00
Total MARCIA MARIA DE JESUS SELISTER 3.700,00

Total COORDENADORIA MULHER E IGUALDADE RACIAL 4.480,00

Total do Mês/Ano 07/2023: 6.589.589,19