PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA

Relatório TCU - Publicidade de Compras

Período: de 01/06/2023 até 30/06/2023

Mês/Ano da Compra: 06/2023

Órgão Requisitante: GABINETE DO PREFEITO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: COPIAS DE CHAVES PARA CONSELHO TUTELAR

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAVE - CÓPIA DE CHAVE YALE PÇ 60,00 6,0000 60,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 60,00

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: CÓPIAS DE CHAVES PARA O CONSELHO TUTELAR.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAVE - CÓPIA DE CHAVE YALE PÇ 60,00 6,0000 60,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 60,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERETE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES, SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE E LOCAÇÃO DO LICENCIAMENTO REFERENTE AO ADENDO I E II DAS IMPRESSORAS COM CPC 2687, 2682, 5244, 2603, 2629, 2699 E 2604DO GABINETE DO PREFEITO E SEUS DEPARTAMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSÃO PRETO - SVÇ 432,40 1,0000 432,40
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - SVÇ 65,14 1,0000 65,14
LOCAÇÃO DO LICENCIAMENTO REFERENTE AO ADENDO I E II - SVÇ 152,89 1,0000 152,89
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 650,43

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: TROCA DE OLEO E FILTROS PARA A MANUNTENÇÃO DO VEICULO PALIO WEEKEND IVQ-6964

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO 5W30 - l 279,86 39,9800 279,86
FILTRO DE OLEO - PÇ 41,64 1,0000 41,64
FILTRO DE AR - Un 20,70 1,0000 20,70
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 342,20

Fornecedor: COMERCIO DE GAS HG LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.187.962/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E CARGAS DE GÁS GLP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
UNIDADES DE CARGAS PARA BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA. COMPOSICAO BASICA: PROPANO E BUTANO, PESANDO 13 KGS. ACONDICIONADO EM BOTIJAO, SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A (PORT,47,DE 24/03/99 ANP),(NBR-14024 DA ABNT), (NBR 7460, NBR8460 DA ABNT). P13. - Un 220,00 2,0000 220,00
UNIDADES DE CARGAS PARA BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA. COMPOSICAO BASICA: PROPANO E BUTANO, PESANDO 13 KGS. ACONDICIONADO EM BOTIJAO, SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A (PORT,47,DE 24/03/99 ANP),(NBR-14024 DA ABNT), (NBR 7460, NBR8460 DA ABNT). P13. - Un 3.300,00 30,0000 3.300,00
BOMBONAS GALOES AGUA MINERAL NATURAL. Natural. Potável. Sem gás. Envasada em galões com capacidade de 20 litros, resistentes a impactos, recicláveis e devidamente higienizados. Embalagem com dados de identificação, data de fabricação/envase, data de validade, devendo constar no rótulo o número do registro do produto no Ministério da Saúde. Os lacres e os selos de segurança deverão estar de acordo com as normas da ABNT. Não serão aceitas águas potáveis de mesa ou águas minerais purificadas adicionadas de soluções salinas artificiais, uma vez que não preenchem os requisitos legais, para se enquadrarem na classificação de minerais. - Un 429,20 40,0000 429,20
Total COMERCIO DE GAS HG LTDA 3.949,20

Fornecedor: VINICIUS DIAS MARTINS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.698.435/0001-27

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS (TRIPE PARA CAMARA FOTOGRAFICA, KIT MICROFONE E KIT ILUMINAÇÃO) PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA PARA USO GERAL DA PREFEITURA E DEMAIS SETORES.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TRIPE PARA CAMERA - Un 1.950,00 1,0000 1.950,00
MICROFONE SM - Un 2.250,00 1,0000 2.250,00
KIT - PÇ 3.250,00 1,0000 3.250,00
Total VINICIUS DIAS MARTINS 7.450,00

Fornecedor: EMPORIO DA INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.619.284/0001-67

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA FILMADORA CAMCORDER CONON XA4D PROFESSIONAL UHD PARA O SERTOR DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA PARA USO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL E TODOS SEUS SETORES

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
filmadora - Un 12.000,00 1,0000 12.000,00
Total EMPORIO DA INFORMATICA LTDA 12.000,00

Total GABINETE DO PREFEITO 24.511,83

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: M.F. MACHADO SOARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.230.856/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caixa de Clipes para papéis, tamanho PEQUENO, 2/0 aproximado, em arame de aço com acabamento niquelado, tratamento anti-ferrugem. 500 g. - Un 72,00 3,0000 72,00
Caixa de Clipes para papéis, tamanho MÉDIO, 4/0 ou 6/0 aproximado, em arame de aço com acabamento niquelado, tratamento anti-ferrugem. 500 g. - Un 96,00 4,0000 96,00
Caixa de Clipes para papéis, tamanho GRANDE, 8/0 aproximado, em arame de aço com acabamento niquelado, tratamento anti-ferrugem. 500 g. - Un 24,00 1,0000 24,00
Pilhas Alcalinas AA, pacote com no mínimo duas. - Un 21,92 8,0000 21,92
Total M.F. MACHADO SOARES 213,92

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: LAMPADA BAIXA LE, PARA O PALIO ITE-7765 DA SECRETARIA PARA DE GOVERNO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA FAROL - Un 35,00 1,0000 35,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 35,00

Fornecedor: VINICIUS DIAS MARTINS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.698.435/0001-27

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK ACER TRITON 300 SEOLED 71AR I5 8GB SSD 512GB WINDOWS 11 PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
NOTEBOOK ACER ASPIRE 5 A515- 54G 77RU INTEL CORE I7- 12GB 512 GB SSD, 15,6 LED PLACA DE VÍDEO 2GB - NOTEBOOK ACER TRITON 300 SEOLED 71AR I5 8GB SSD 512GB WINDOWS 11 Un 10.998,00 1,0000 10.998,00
Total VINICIUS DIAS MARTINS 10.998,00

Fornecedor: PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.538.909/0001-38

Descrição do Objeto da Compra: COMPRA DE UM SISTEMA SOFTWARE, FONTE DE PREÇOS, PARA PRATICIDADE EM COTAÇÔES PÚBLICAS AO SETOR DE LICITAÇÕES

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SOFTWARE - PARA CONSULTA DE PREÇOS Un 3.490,00 1,0000 3.490,00
Total PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA 3.490,00

Total SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO 14.736,92

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. GESTÃO E FINANÇAS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: INFORMAQ PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.819.620/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM DISPENSADOR DE SENHA DIGITAL PARA O SETOR DE LANÇAMENTO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DISPENSADOR DE SENHAS - Un 1.030,00 1,0000 1.030,00
Total INFORMAQ PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 1.030,00

Fornecedor: SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.046.876/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 4 LÂMINAS PARA PERFURADORA DE PAPÉIS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMINA - PÇ 920,00 4,0000 920,00
Total SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP 920,00

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A CÓPIA DE 3 CHAVES YALE PARA O SETOR DE CONTABILIDADE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIA DE CHAVE - Un 30,00 3,0000 30,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 30,00

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A CÓPIA DE DUAS CHAVES YALE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIA DE CHAVE - Un 10,00 1,0000 10,00
COPIA DE CHAVE - Un 10,00 1,0000 10,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 20,00

Fornecedor: EBCT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.028.316/0026-61

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAIS E SEDEX

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Despesas Postais - Un 8.910,46 1,0000 8.910,46
Total EBCT 8.910,46

Fornecedor: FAMURS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.733.811/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CURSO DE FORMAÇÃO DE FISCAIS MUNICIPAIS: TREINAMENTO PARA NOVOS FISCAIS E RECICLAGEM PARA OS DEMAIS, GESTÃO DE FLUXOS E PROCESSOS - MODULO I PARA OS SERVIDORES DA AUDITORIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CURSO DE FORMAÇÃO - Un 766,00 1,0000 766,00
Total FAMURS 766,00

Fornecedor: PROCERGS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.124.582/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SVÇ 2.331,67 1,0000 2.331,67
Total PROCERGS 2.331,67

Fornecedor: PROCERGS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.124.582/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SVÇ 96,86 1,0000 96,86
Total PROCERGS 96,86

Fornecedor: EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.512.930/0001-24

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SVÇ 3.611,42 1,0000 3.611,42
Total EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA 3.611,42

Fornecedor: EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.512.930/0001-24

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SVÇ 1.430,94 1,0000 1.430,94
Total EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA 1.430,94

Fornecedor: EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.512.930/0001-24

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SVÇ 340,70 1,0000 340,70
Total EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA 340,70

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATRÍCULAS COM A FINALIDADE DE ENCAMINHAMENTO DE CDA PARA AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - Un 170,41 1,0000 170,41
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 170,41

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA DE PROTESTO PARA PREFEITURA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 50,53 1,0000 50,53
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 50,53

Fornecedor: FUNDAÇÃO CULTURAL FATIMA DE COMUNICAÇÕES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.064.890/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A TEXTOS AVULSOS, NO PERÍODO DE 26/05/2023 À 26/06/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SVÇ 1.294,87 1,0000 1.294,87
Total FUNDAÇÃO CULTURAL FATIMA DE COMUNICAÇÕES 1.294,87

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA FECHADURA PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FECHADURA - PÇ 87,40 1,0000 87,40
Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA 87,40

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VEDA ROSCA E UMA CAIXA DE DESCARGA PARA O BANHEIRO DO PISO PRINCIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VEDA ROSCA LIQUIDO - PÇ 10,50 1,0000 10,50
CAIXA DE DESCARGA - Un 59,00 1,0000 59,00
Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA 69,50

Fornecedor: OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.961.398/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÕES DAS CERTIDÕES DE ÓBITO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDÃO DE ÓBITO - Un 373,57 1,0000 373,57
Total OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA 373,57

Fornecedor: DARCI DOMINGOS CALGARO - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.809.640/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A MÃO DE OBRA REALIZADA NO VEÍCULO UNO DO CPD

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 300,00 1,0000 300,00
Total DARCI DOMINGOS CALGARO - EPP 300,00

Fornecedor: M.F. MACHADO SOARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.230.856/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caixa de Clipes para papéis, tamanho PEQUENO, 2/0 aproximado, em arame de aço com acabamento niquelado, tratamento anti-ferrugem. 500 g. - Un 240,00 10,0000 240,00
Caixa de Clipes para papéis, tamanho MÉDIO, 4/0 ou 6/0 aproximado, em arame de aço com acabamento niquelado, tratamento anti-ferrugem. 500 g. - Un 240,00 10,0000 240,00
Total M.F. MACHADO SOARES 480,00

Fornecedor: BARONESA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.993.362/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Grampeador de mão tipo alicate, para grampos 26/6, com depósito de grampo em inox, com capacidade para grampear, mínimo 25 (vinte e cinco) folhas de papel. - Un 325,00 10,0000 325,00
Total BARONESA LTDA 325,00

Fornecedor: DOBEL-DIST.DE DIARIO OFICIAL DE BRASILIA E EST.LTD CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.320.360/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA O AEROPORTO REGIONAL DE VACARIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SVÇ 449,10 1,0000 449,10
Total DOBEL-DIST.DE DIARIO OFICIAL DE BRASILIA E EST.LTD 449,10

Fornecedor: DOBEL-DIST.DE DIARIO OFICIAL DE BRASILIA E EST.LTD CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.320.360/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO 22/2023 NO D.O.U DE 26/06/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SVÇ 449,10 1,0000 449,10
Total DOBEL-DIST.DE DIARIO OFICIAL DE BRASILIA E EST.LTD 449,10

Fornecedor: EMPRESA JORNALISTICA VACARIENSE LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.769.641/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL CORREIO VACARIENSE, EDIÇÃO 2763, QUE CIRCULARÁ EM 17 DE JUNHO, SOBRE A INAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL IRINEU LUIZ CHILANTI

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SVÇ 850,00 1,0000 850,00
Total EMPRESA JORNALISTICA VACARIENSE LTDA - ME 850,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA FECHADURA SOPRANO PARA SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FECHADURA - PÇ 49,95 1,0000 49,95
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 49,95

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente as Guias de Custas dos Processos N°5011400-78.2022.8.21.0038, N°5002878-96.2021.8.21.0038, N°5000394-26.2012.8.21.0038, N°5011814-76.2022.8.21.0038, N°5010760-75.2022.8.21.0038, N°5004175-75.2020.8.21.0038, N°5001057-96.2017.8.21.0038, N°5002968-41.2020.8.21.0038, N°5000145-46.2010.8.21.0038, N°5001449-26.2023.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 506,46 1,0000 506,46
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 506,46

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente as Guias de Condução dos Processos N°5000246-78.2013.8.21.0038, N°5000016-36.2013.8.21.0038, N°5011746-29.2022.8.21.0038, N°5001146-22.2017.8.21.0038, N°5001146-22.2017.8.21.0038, N°5010750-31.2022.8.21.0038, N°5000542-61.2017.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 785,39 1,0000 785,39
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 785,39

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente a GA n° 34223018626871

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 60,92 1,0000 60,92
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 60,92

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente as Guias de Condução dos Processos N°5002972-78.2020.8.21.0038, N°5001987-80.2018.8.21.0038, N°5000117-49.2008.8.21.0038, N°5011258-74.2022.8.21.0038, N°5000165-08.2008.8.21.0038, N°5000325-96.2009.8.21.0038, N°5000332-49.2013.8.21.0038, N°5003062-23.2019.8.21.0038, N°5000680-96.2015.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 453,87 1,0000 453,87
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 453,87

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente as Guias de Condução dos Processos N°5000058-03.2004.8.21.0038, N°5001666-79.2017.8.21.0038, N°5000070-02.2013.8.21.0038, N°5000138-25.2008.8.21.0038, N°5000048-56.2004.8.21.0038, N°5001534-22.2017.8.21.0038, N°5000538-29.2014.8.21.0038, N°5000301-73.2006.8.21.0038, N°5001873-39.2021.8.21.0038, N°5003824-39.2019.8.21.0038, N°5011514-17.2022.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 554,73 1,0000 554,73
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 554,73

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente as Guias de Condução dos Processos N°5004872-96.2020.8.21.0038, N°5002626-30.2020.8.21.0038, N°5003603-22.2020.8.21.0038, N°5000259-43.2014.8.21.0038, N°5000372-94.2014.8.21.0038, N°5000372-94.2014.8.21.0038, N°5000372-94.2014.8.21.0038, N°5012069-34.2022.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 405,36 1,0000 405,36
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 405,36

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente as Guias de Condução dos Processos N°5011852-88.2022.8.21.0038, N°5004967-29.2020.8.21.0038, N°5004941-31.2020.8.21.0038, N°5006731-16.2021.8.21.0038, N°5000437-89.2014.8.21.0038, N°5000321-49.2015.8.21.0038, N°5003189-58.2019.8.21.0038, N°5001309-02.2017.8.21.0038, N°5001985-13.2018.8.21.0038, N°5000567-45.2015.8.21.0038, N°5011395-56.2022.8.21.0038, N°5000114-89.2011.8.21.0038, N°5011464-88.2022.8.21.0038, N°5000158-98.2017.8.21.0038, N°5000013-57.2008.8.21.0038, N°5001215-88.2016.8.21.0038, N°5002799-54.2020.8.21.0038, N°5006746-82.2021.8.21.0038, N°5001033-92.2022.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 1.190,75 1,0000 1.190,75
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 1.190,75

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente as Guias de Condução dos Processos N°5000019-35.2006.8.21.0038, N°5000019-35.2006.8.21.0038, N°5000340-89.2014.8.21.0038, N°5001701-05.2018.8.21.0038, N°5000273-61.2013.8.21.0038, N°5009482-73.2021.8.21.0038, N°5000368-86.2016.8.21.0038, N°5009334-28.2022.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 785,39 1,0000 785,39
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 785,39

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente as Guias de Condução do Processos N°5010932-17.2022.8.21.0038, N°5012332-66.2022.8.21.0038, N°5006730-31.2021.8.21.0038, N°5000622-59.2016.8.21.0038, N°5002024-10.2018.8.21.0038, N°5000365-39.2013.8.21.0038, N°5000239-86.2013.8.21.0038, N°5011370-43.2022.8.21.0038, N°5001665-55.2021.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 658,71 1,0000 658,71
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 658,71

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento GA n° 14223021168065

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 60,92 1,0000 60,92
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 60,92

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente a GA 84223021377065

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 60,92 1,0000 60,92
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 60,92

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento da GA 84223021794090

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 74,26 1,0000 74,26
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 74,26

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente as Guias de Condução dos Processos N°5001275-56.2019.8.21.0038, N°5009344-09.2021.8.21.0038, N°5000163-33.2011.8.21.0038, N°5000140-92.2008.8.21.0038, N°5005750-21.2020.8.21.0038, N°5003780-83.2020.8.21.0038, N°5000068-47.2004.8.21.0038, N°5000146-65.2009.8.21.0038, N°5009344-09.2021.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 856,58 1,0000 856,58
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 856,58

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente as Guias de Condução dos Processos N°5000713-81.2018.8.21.0038, N°5000278-30.2006.8.21.0038, N°5004842-61.2020.8.21.0038, N°5002612-80.2019.8.21.0038, N°5001639-62.2018.8.21.0038, N°5000560-53.2015.8.21.0038, N°5000016-75.2009.8.21.0038, N°5003304-79.2019.8.21.0038, N°5000932-31.2017.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 658,71 1,0000 658,71
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 658,71

Fornecedor: N.J.L. NEUBARTH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.145.819/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COLA BASTÃO GRANDE DE GRANDE ADERÊNCIA PARA APLICAÇÃO EM DIVERSOS MATERIAIS, NÃO TÓXICA, MÍNIMO 20G - Un 116,10 30,0000 116,10
Papel Auto-Adesivo para recado, removíveis, com adesivo exclusivo, que fixa mensagens firmemente, sem o auxílio de clipes, grampos, taxas ou fitas. Aderência a maioria das superfícies, podendo ser retirado quando quiser e utilizado novamente. Contendo 01 (uma) unidade com 100 folhas, Medindo aproximadamente 76mm X 100mm, colorida. - Un 77,80 20,0000 77,80
Envelopes branco grande medida aproximada de 30x40 - Un 63,00 100,0000 63,00
Total N.J.L. NEUBARTH 256,90

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 83.845.701/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente a Guia do TJSC, processo sob o n° 50053797320238240004

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 191,04 1,0000 191,04
Total TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA 191,04

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 83.845.701/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente a Guia do TJSC, processo sob o n° 50036313720228240005

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 42,93 1,0000 42,93
Total TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA 42,93

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 83.845.701/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente a Guia TJSC, processo sob o n° 50016652520238240063

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 17,56 1,0000 17,56
Total TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA 17,56

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ANTI-TRAÇA ESTOJO (SACHET). CARACTERÌSTICAS. FINALIDADE: EFETIVO NO EXTERMÍNIO DE TRAÇAS QUANDO USADO EM ARMÁRIOS E GUARDA-ROUPAS. COM AÇÃO PROLONGADA É EFICAZ E MAIS SEGURO, POIS DISPENSA O USO DE NAFTALINAS.DURABILIDADE DO PRODUTO: APROXIMADAMENTE 3 MESES DEPOIS DE ABERTO. SUJEITO A VARIAÇÕES CONFORME A TEMPERATURA. PARA MAIOR EFICÁCIA RESERVE PELO MENOS UM SACHE EM CADA COMPARTIMENTO DO ARMÁRIO - Un 135,00 15,0000 135,00
Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA 135,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CÓPIAS, REPRODUÇÕES E SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO PRESTADO NO MÊS DE FEVEREIRO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 3.065,78 1,0000 3.065,78
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 3.065,78

Fornecedor: COMERCIO DE GAS HG LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.187.962/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E CARGAS DE GÁS GLP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGUA MINERAL GASEIFICADA , GARRAFA DE 500 ML - Un 48,00 60,0000 48,00
BOTIJAO DE GAS P13- VASILHAME - Un 220,00 1,0000 220,00
Total COMERCIO DE GAS HG LTDA 268,00

Fornecedor: L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.575.716/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA O CONSERTO DA CADEIRA DO SETOR DE CONTABILIDADE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLATAFORMA - Un 105,00 1,0000 105,00
PISTAO - PÇ 90,00 1,0000 90,00
Total L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE 195,00

Fornecedor: RAFAEL ZANELLA ARIAS - C20 COMUNICAÇÃO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.875.726/0001-24

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPORTAGENS PUBLICADAS NOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO NA REVISTA C20

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DIVULGAÇÃO - Un 5.040,00 6,0000 5.040,00
Total RAFAEL ZANELLA ARIAS - C20 COMUNICAÇÃO 5.040,00

Fornecedor: LUIS EDMILSON DE OLIVEIRA DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 897.117.850-72

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total LUIS EDMILSON DE OLIVEIRA DA SILVA 400,00

Fornecedor: MARIA LUCIA PADILHA ROSA FELÍCIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.919.907/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (SETOR SAÚDE) 04/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TELEFONE - Un 900,00 1,0000 900,00
Total MARIA LUCIA PADILHA ROSA FELÍCIO 900,00

Fornecedor: TRM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.027.908/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM KIT SERRA COPO, UM GRAMPEADOR E GRAMPOS PARA O MESMO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERRA - COPO 11 PÇS PÇ 55,00 1,0000 55,00
GRAMPO - PARA GRAMPEADOR 10MM Cx 9,99 1,0000 9,99
Grampeador. - Un 99,00 1,0000 99,00
Total TRM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES 163,99

Fornecedor: SOMPO SEGUROS S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 61.383.493/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO SEGURO DO PRÉDIO DA PREFEITURA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Seguro total - Un 845,54 1,0000 845,54
Total SOMPO SEGUROS S.A. 845,54

Fornecedor: ALFA CERTIFICAÇAO DIGITAL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.335.324/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM CERTIFICADO DIGITAL PARA O SERVIDOR EDGAR DA AUDITORIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIFICADOS - Un 290,00 1,0000 290,00
Total ALFA CERTIFICAÇAO DIGITAL LTDA 290,00

Fornecedor: B. Daniel Informática CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.607.273/0001-15

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Processador: Core i3 10100f ou melhor /Ryzen 3 3100 ou melhor; Memória: RAM 8GB DDR4 2666 MHz ou melhor, Armazenamento: SSD 256GB sata ou m.2; Sistema Operacional: Windows 11 Pro ou melhor; Placa mãe com serigrafia da empresa em questão; Placa de rede LAN onboard com 10/100/1000 mbps; Saída de vídeo onboard com pelo menos VGA e HDMI; Fonte de alimentação do computador com 80% de eficiência ou melhor; Teclado: Multimídia-português (Brasil) (mesmo fabricante do Computador); Mouse: Mouse preto com fio (mesmo fabricante do Computador); Monitor: Monitor 19,5" (mesmo fabricante do Computador) Assistência Técnica: 1 ano assistência básica no local. *Será realizada a aquisição de mo mínimo 100 unid - Un 3.977,53 1,0000 3.977,53
Total B. Daniel Informática 3.977,53

Fornecedor: MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.738.613/0001-99

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FITA CORRETIVO 4,2MMX12M - Un 106,50 15,0000 106,50
Extrator de grampos, aço inoxidável, cromada, resistente, cabo reforçado, tipo espátula, comprimento aproximado 145X17mm. - Un 24,00 20,0000 24,00
Caneta hidrográfica 0,4mm, ponta fina, na cor azul. - Un 45,00 15,0000 45,00
Total MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME 175,50

Fornecedor: DENISE MINUZZO SALVATOR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 813.627.140-20

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total DENISE MINUZZO SALVATOR 400,00

Fornecedor: JULIA DA SILVA MELO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 030.502.360-86

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total JULIA DA SILVA MELO 400,00

Fornecedor: JACKELINE FERNANDA COSTA DOS SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 337.230.010-68

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total JACKELINE FERNANDA COSTA DOS SANTOS 400,00

Fornecedor: ROSECLER SALETE CAON DA LUZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 003.644.450-25

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total ROSECLER SALETE CAON DA LUZ 400,00

Fornecedor: MARCO ANTONIO LETTI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 389.344.690-72

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total MARCO ANTONIO LETTI 400,00

Fornecedor: OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE MOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.318.313/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente a Guia ONR - Operador Nacional do Registro

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 68,50 1,0000 68,50
Total OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE MOVEIS 68,50

Fornecedor: LILIANE MARIA DOS SANTOS XAVIER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 972.971.000-72

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total LILIANE MARIA DOS SANTOS XAVIER 400,00

Fornecedor: KATIANE MACIEL MARTINS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 040.939.800-47

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total KATIANE MACIEL MARTINS 400,00

Total SECRETARIA MUN. GESTÃO E FINANÇAS 50.383,72

Órgão Requisitante: SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: INFORMAQ PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.819.620/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: PARA AQUISICAO DE PAINEL DE SENHA DE ATENDIMENTO COM CONTROLES E INSTALACAO PARA SER COLOCADO NA RECEPCAO DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAINEL DE LED - TODO MATERIAL INCLUSO E INSTALACAO Un 950,00 1,0000 950,00
Total INFORMAQ PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 950,00

Fornecedor: ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.810.760/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: PARA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA INSTALACAO DE TOMADAS PARA SEREM COLOCADAS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TOMADA 2P+T - 10a/250v Un 27,45 5,0000 27,45
SISTEMA X CANELETA C/2M 20X10 BRANCA C/FITA ALUMBRA - Un 44,50 5,0000 44,50
CAIXA SOBREPOR - LIZFLEX CAIXA + TAMPA 1 POSTO TRAMONTINA Un 33,45 5,0000 33,45
FIO CABO FLEXIVEL 2,5MM AZUL - m 53,70 30,0000 53,70
FIO CABO FLEXIVEL 2,5MM VERMELHO - m 53,70 30,0000 53,70
Total ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 212,80

Fornecedor: AUTO MECANICA IRMÃOS PASTORE LT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.353.630/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A CORREIA DE ALTERNADOR, LAMPADA 2 POLOS E MAO DE OBRA DO VEICULO GM CELTA PLACA IOU0147. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 75,00 1,0000 75,00
CORREIA DO ALTERNADOR - Un 30,00 1,0000 30,00
LAMPADA 2 POLOS 5W - Un 8,00 1,0000 8,00
Total AUTO MECANICA IRMÃOS PASTORE LT 113,00

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO DE MATRICULA SEM ONUS Nº 15.750. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - Un 38,00 1,0000 38,00
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 38,00

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO DE COPIA DE MATRICULAS ATUALIZADAS SEM ONUS Nº 25.214, 45.097 E 37.235. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - Un 95,46 3,0000 95,46
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 95,46

Fornecedor: CREA-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.695.790/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO DE ART Nº 12637581 REFERENTE A CONSTRUCAO DO DACA, ENG. LEONARDO ADAMES BUENO CREA/RS 165341. SETOR DE PROJETOS. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - "CREA" - SVÇ 96,62 1,0000 96,62
Total CREA-RS 96,62

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO DE FECHADURA, A QUAL FOI TROCADA NA PORTA DE ENTRADA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, POIS A QUE ESTAVA ESTRAGOU.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FECHADURA STAM - EXTERNA Un 69,00 1,0000 69,00
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 69,00

Fornecedor: DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONCERTO DO VEICULO CELTA, MODELO VHC, PLACA IOU 0147. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 700,00 1,0000 700,00
CORREIA DO COMANDO - KIT Un 166,00 1,0000 166,00
CORREIA LISA - Un 42,00 1,0000 42,00
RETENTOR DO VIRABREQUIM - TRASEIRO Un 64,00 1,0000 64,00
RETENTOR DIANTEIRO - PÇ 55,00 1,0000 55,00
OLEO - MOTOR LT 190,00 4,0000 190,00
FILTRO - Un 28,00 1,0000 28,00
FILTRO COMBUSTIVEL - Un 25,00 1,0000 25,00
FILTRO AR CONDICIONADO - Un 20,00 1,0000 20,00
PASTILHA DE FREIO - JOGO Un 55,00 1,0000 55,00
CABO DE VELAS - JOGO PÇ 75,00 1,0000 75,00
VELA IGNICAO - JOGO JG 88,00 1,0000 88,00
COXIM - COIFA COXIM AMORTECEDOR PÇ 150,00 1,0000 150,00
RETENTOR - COMANDO Un 55,00 1,0000 55,00
FERRADURA PRISMA - ESTABILIZADOR CELTA Un 196,00 2,0000 196,00
Total DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO 1.909,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS DE FOTOCOPIAS E DOCUMENTOS, EM PRETO E BRANCO E COLORIDAS, SERVICOS DE LOCACAO, REFERNTE AO MES DE JUNHO, RELATIVO AS IMPRESSORAS CPC 2698, CPC 2301, CPC 2605, SERV 2690, DATACENTER 2905. REF. DEMOSNTRATIVOS: 26330, 26331, 26332. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 1.287,24 1,0000 1.287,24
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 1.287,24

Fornecedor: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.840.270/0001-15

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO DE RRT Nº 13177761, PROJETO DE BANHEIROS E PISO DA CONCHA ACUSTICA DO PARQUE NICANOR KRAMER DA LUZ. ARQ. VIRGINIA POZZA SOARES, CAU Nº A184418-0, SETOR DE PROJETOS, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - "CREA" - SVÇ 115,18 1,0000 115,18
Total CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL 115,18

Fornecedor: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.840.270/0001-15

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO DE RRT Nº 18592888, PROJETO DE PISTA DE SKATE NO PARQUE DO AEROPORTO. ARQ. VIRGINIA ELISABETH POZZA SOARES, CAU A184418-0, SETOR DE PROJETOS, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - "CREA" - RRT 18592888 SVÇ 115,18 1,0000 115,18
Total CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL 115,18

Total SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO 5.001,48

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE ESPORTE CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.046.876/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ECRITÓRIO PARA USO DA SECRETARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Anote e cole na cor amarelo. - Un 5,90 1,0000 5,90
Anote e cole com 100 unidades tamanho médio. - Un 15,80 2,0000 15,80
Caneta da marca Faber Castel, na cor azul. - Un 9,50 5,0000 9,50
Caneta esferográfica, AZUL, escrita fina, corpo único em acrílico transparente sextavado/oitavado, máximo 0,8mm, ponta com esfera de tungstênio, tampa anti-asfixiante na cor da tinta, carga e tampas conectadas ao corpo por encaixe, marca do fabricante e local de industrialização gravada/marcada no corpo (não apenas pintada). Deverá estar em acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 9,50 5,0000 9,50
Total SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP 40,70

Fornecedor: VIDRO ASTRAL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.296.014/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA REPOSIÇÃO NAS JANELAS DO GINÁSIO DOM ORLANDO DOTTI E NO DMD.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO MARTELADO - QUANTIDADE: 07 PÇ 562,18 1,0000 562,18
VIDRO INCOLOR 3MM - m² 148,00 1,0000 148,00
Total VIDRO ASTRAL LTDA. 710,18

Fornecedor: RAFAEL DA SILVA ABREU CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.308.202/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MONTAGEM DE ESCALA NA PRAÇA DA AREA INDUSTRIAL E MATERIAL PARA PROTEÇÃO DAS PONTAS DAS TELAS DO DMD.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARAFUSO - Un 13,32 0,1600 13,32
PORCA - 8MM Un 4,86 0,1600 4,86
ARRUELA - Un 13,14 0,3200 13,14
DIVERSOS - MANG. PU 6X1MM AZUL PÇ 326,00 100,0000 326,00
Total RAFAEL DA SILVA ABREU 357,32

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE TAPETE PARA A SALA DO SETOR ADMINISTRATIVO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TAPETE - TAPETE 1X1,40 Un 99,99 1,0000 99,99
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 99,99

Fornecedor: COMÉRCIO DE EMBALAGENS CRISTINA - PLASTIPEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.426.695/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GARRAFA TERMICA 1,8 LITROS - Un 77,00 1,0000 77,00
GARRAFA TERMICA 1L INOX - Un 65,00 1,0000 65,00
ESTILETE - Un 10,00 2,0000 10,00
Total COMÉRCIO DE EMBALAGENS CRISTINA - PLASTIPEL 152,00

Fornecedor: FUNDAÇÃO CULTURAL FATIMA DE COMUNICAÇÕES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.064.890/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE TRANSMISSAO JOGO FINAL DA TAÇA CIDADE PELA RADIO E VIDEO NAS REDES SOCIAIS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - Un 1.500,00 1,0000 1.500,00
Total FUNDAÇÃO CULTURAL FATIMA DE COMUNICAÇÕES 1.500,00

Fornecedor: PRO SPORT PROMOÇÕES ESPORTIVA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.942.820/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO SÉRIE B E PARA O CAMPEONATO CITADINO DE FUTSAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TROFEUS - 04 UNIDADES DE TROFÉUS: 01 REF 300440 DO 81 CM; 01 REF 300440 PR 81CM; 01 REF 402374 DO 77CM E 01 REF 402375 DO 69CM Un 1.537,00 1,0000 1.537,00
Total PRO SPORT PROMOÇÕES ESPORTIVA LTDA 1.537,00

Fornecedor: LOJAS COLOMBO - COLMAGI S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.848.543/0006-81

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE TANQUINHO PARA UTILIZAÇÃO EM LAVAGEM DE PANOS UTILIZADOS NA LIMPEZA DO BANHEIRO DA PRAÇA CENTRAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TANQUINHO ELETRICO - TANQUINHO MUELLER SUPERPOP 4KG, SEMIAUTOMÁTICO, 4 PROGRAMAS Un 559,00 1,0000 559,00
Total LOJAS COLOMBO - COLMAGI S/A 559,00

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEGURANÇA NOS PORTÕES 1,2 E 3 DA QUADRA DMD.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CORRENTE - 3MM PÇ 19,05 1,5000 19,05
CADEADO 35MM - Un 79,20 3,0000 79,20
Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA 98,25

Fornecedor: IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.675.477/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR CLAUDEMIR BOECKEL NO CURSO CONTRATAÇÃO DIRETA NA PRATICA SEGUNDO A NOVA LEI DE LICITAÇÕES - O PASSO A PASSO, NOS DIAS 11 E 12/07, EM PORTO ALEGRE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CURSO DE FORMAÇÃO - Un 685,44 1,0000 685,44
Total IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA 685,44

Fornecedor: IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.675.477/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: PARTICIPAÇÃO DO SECRETARIO HUMBERTO G.L. CARNEIRO NO CURSO DE CONTRATAÇÃO DIRETA NA PRÁTICA SEGUNDO A NOVA LEI DE LICITAÇOES - O PASSO A PASSO, NOS DIAS 11 E 12/07, EM PORTO ALEGRE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CURSO DE FORMAÇÃO - Un 685,44 1,0000 685,44
Total IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA 685,44

Fornecedor: IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.675.477/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA JESSICA DOS SANTOS GODOY NO CURSO CONTRATAÇÃO DIRETA NA PRÁTICA SEGUNDO A NOVA LEI DE LICITAÇOES - PASSO A PASSO, NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO, EM PORTO ALEGRE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CURSO DE FORMAÇÃO - Un 685,44 1,0000 685,44
Total IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA 685,44

Fornecedor: MSL INSTALAÇAO E MANUTENÇAO ELETRICA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.533.601/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE REFLETOR PARA A QUADRA DO DMD.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REFLETOR - REFLETOR 200W Un 1.200,00 1,0000 1.200,00
Total MSL INSTALAÇAO E MANUTENÇAO ELETRICA EIRELI 1.200,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE FOLHAS, SERVIÇO ON SITE E SOFTWARE, RERENTE AO MÊS DE M ARÇO EM ATRASO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSÃO PRETO - SVÇ 84,22 1,0000 84,22
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 84,22

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE FOLHAS, SERVIÇO ON SITE E SOFTWARE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSÃO PRETO - SVÇ 88,54 1,0000 88,54
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 88,54

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE FOLHAS, SERVIÇO ON SITE E SOFTWARE, RERENTE AO MÊS DE M ARÇO EM ATRASO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - Un 218,03 1,0000 218,03
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 218,03

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE FOLHAS, SERVIÇO ON SITE E SOFTWARE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - Un 218,03 1,0000 218,03
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 218,03

Fornecedor: L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.575.716/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE MONITOR PARA O SETOR ADMINISTRATIVO DA SMEL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DIVERSOS - SUPORTE MONITOR TRIPLO STALO PÇ 270,00 2,0000 270,00
Total L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE 270,00

Fornecedor: SISTEMA VACARIENSE DE COMUNICAÇOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 38.301.400/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DA FINAL DA TAÇA CIDADE DE FUTSAL A REALIZAR-SE NO DIA 30/06.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - 09 CHAMADAS DO DIA 28 ATÉ O DIA 30/06 CONVIDANDO O PÚBLICO PARA ASSISTIR A PARTIDA E TRANSMISSÃO. Un 1.500,00 1,0000 1.500,00
Total SISTEMA VACARIENSE DE COMUNICAÇOES LTDA 1.500,00

Fornecedor: IDALCIR JUNIOR BENETTON PEREIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.442.197/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO PELO FACEBOOK, YOUTUBE E APP DA RÁDIO CIDADE VACARIA DA FINAL DO TORNEIO EM COMEMORAÇÃO AOS 30 ANOS DA GUARDA MUNICIPAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - Un 1.000,00 1,0000 1.000,00
Total IDALCIR JUNIOR BENETTON PEREIRA 1.000,00

Fornecedor: DM2 IMPRESSOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.486.501/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA TROFEUS E MEDALHAS PARA A TAÇA CIDADE E CAMPEONATO AMADOR

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - CONFECÇÃO DE ADESIVOS Un 35,00 1,0000 35,00
Total DM2 IMPRESSOES LTDA 35,00

Fornecedor: GOLD SPORTS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.715.008/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE TROFÉU PARA O TORNEIO DE SEGURANÇA PÚBLICA MODALIDADE TIRO AO ALVO DA GUARDA MUNICIPAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TROFEUS - 01 TROFEU 32CM REF. 600101 - DO; 01 TROFEU 27 CM REF 600103-DO E 01 TROFEU 24CM REF 6000023 -DO Un 239,10 1,0000 239,10
Total GOLD SPORTS LTDA 239,10

Fornecedor: PATRICK ELETRONICA R AUTOMAÇÃO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.846.806/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇAO DE MÓDULO TRANSCEPTOR E PEÇAS PARA CONSERTO DO PLACAR ELETRÔNICO DO GINASIO DMD.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 250,00 1,0000 250,00
Total PATRICK ELETRONICA R AUTOMAÇÃO 250,00

Fornecedor: PATRICK ELETRONICA R AUTOMAÇÃO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.846.806/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CONSERTO DO PAINEL DE PLACAR ELETRÔNICO DO GINÁSIO DMD.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONECTOR - MÓDULO TRANSCEPTOR, CONECÇÕES Un 290,00 1,0000 290,00
Total PATRICK ELETRONICA R AUTOMAÇÃO 290,00

Fornecedor: MARJUS METAIS E ACESSORIOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.398.950/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE TROFEUS PARA O CAMPEONATO DE BOCHA EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE VACARIA A SER REALIZADO EM OUTUBRO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TROFEUS - 01 TROFEU ESPECIAL EM MDF COM DETALHES EM ACRÍLICO ESPELHADO COM BOLA METALIZADA TAM 100CM; 01 80CM E 02 60CM. Un 1.184,80 1,0000 1.184,80
MEDALHAS - MEDALHA ESPECIAL COM FITA SIMPLES REF 13 Un 119,00 20,0000 119,00
Total MARJUS METAIS E ACESSORIOS LTDA 1.303,80

Fornecedor: IRMÃOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.528.366/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: AQUSIÇÃO DE MEIO FIO DE CONCRETO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - CAT.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CORDÃO MEIO FIO - m 710,00 1,0000 710,00
Total IRMÃOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA 710,00

Total DEPARTAMENTO DE ESPORTE 14.517,48

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE LAZER E EVENTOS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: DISBRAPLAC LTDA EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.168.674/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE PLAYGROUNDS, ACADEMIA AO AR LIVRE, MOBILIÁRIO URBANO E EQUIPAMENTOS PCD

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BANCO DE MADEIRA PLÁSTICA 2,00 METROS - Un 9.790,00 10,0000 9.790,00
LIXEIRA 94 L COM SUPORTE FIXO - Un 4.865,00 5,0000 4.865,00
Total DISBRAPLAC LTDA EPP 14.655,00

Total DEPARTAMENTO DE LAZER E EVENTOS 14.655,00

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: MSL INSTALAÇAO E MANUTENÇAO ELETRICA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.533.601/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CABO PP PARA O SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SMOSP. PED. 6272.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO PP - m 8.000,00 2.500,0000 8.000,00
Total MSL INSTALAÇAO E MANUTENÇAO ELETRICA EIRELI 8.000,00

Total DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 8.000,00

Órgão Requisitante: DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.102/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE 1.704 TONELADAS DE BRITA GRADUADA PARA BASE DE PAVIMENTAÇAO ASFALTICA NAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO 1937/2023, EM CONVENIO COM O CONDESUS CAMPOS DE CIMA DA SERRA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BRITA GRADUADA - T 87.295,92 1.704,0000 87.295,92
Total GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA 87.295,92

Fornecedor: GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.102/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE 3.000 TONELADAS DE BRITA 03 E 3.000 TONELADAS DE BRITA GRADUADA, PARA BASE DE PAVIMENTAÇAO ASFALTICA NAS RUAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO BANCO DO BRASIL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1938/2023, EM CONVENIO COM O CONDESUS CAMPOS DE CIMA DA SERRA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Brita nº 03 - T 138.000,00 3.000,0000 138.000,00
BRITA GRADUADA - T 153.690,00 3.000,0000 153.690,00
Total GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA 291.690,00

Fornecedor: GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.102/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE 5.000 TONELADAS DE BRITA 03 E 16.296 TONELADAS DE BRITA GRADUADA PARA BASE DE PAVIMENTAÇAO ASFALTICA NAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO 1937/2023, EM CONVENIO COM O CONDESUS CAMPOS DE CIMA DA SERRA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Brita nº 03 - T 230.000,00 5.000,0000 230.000,00
BRITA GRADUADA - T 834.844,08 16.296,0000 834.844,08
Total GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA 1.064.844,08

Total DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA 1.443.830,00

Órgão Requisitante: DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LETTI AUTO PEÇAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.781.654/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE REVISAO GERAL DO MOTOR DE REFRIGERACAO E MECANICO, NA CAMINHONETE S10 PLACAS IRD 3E27, DA SMOSP. PED. R$ 1.620,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 440,00 1,0000 440,00
Total LETTI AUTO PEÇAS LTDA. 440,00

Fornecedor: LETTI AUTO PEÇAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.781.654/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE SELOS DO MOTOR E SILICONES PRETO, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8E44, DA SMOSP. PED. 21171.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SELO DELPHI - Un 90,00 9,0000 90,00
SILICONE - PRETO PÇ 180,00 4,0000 180,00
Total LETTI AUTO PEÇAS LTDA. 270,00

Fornecedor: LETTI AUTO PEÇAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.781.654/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE GRADE RADIADOR, PARACHOQUE DIANTEIRO E MOLDURA GRADE, PARA MANUTENCAO DA CAMINHONETE S10 PLACAS IRD 3E27, DA SMOSP. PED. R$ 1.620,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GRADE RADIADOR - PÇ 220,00 1,0000 220,00
PARACHOQUE DIANTEIRO - Un 680,00 1,0000 680,00
MOLDURA GRADE - PÇ 280,00 1,0000 280,00
Total LETTI AUTO PEÇAS LTDA. 1.180,00

Fornecedor: EB FERRAMENTAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.914.314/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE DISCOS DIAMANTADO E FITA DUPLA FACE, PARA A MAQUINA DE CORTAR ASFALTO, DA EQUIPE DE MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS, JUNTO A SMOSP. PED. 236881.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DISCO DIAMANTADO - Un 1.180,00 2,0000 1.180,00
FITA DUPLA FACE - rl 50,00 1,0000 50,00
Total EB FERRAMENTAS LTDA. 1.230,00

Fornecedor: CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.277.507/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MANGUEIRAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS IVK 6141, DO HIDROJATO, JUNTO A SMOSP. PED. 17412.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA - m 484,50 5,7000 484,50
Total CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. 484,50

Fornecedor: DAL MOLIN MOTORES ELÉTRICOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.820.886/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA USO NA INSTALACAO DE AGUA NA CAIXA DAGUA, NA RUA YPIRANGA, VILA BRASILIA, JUNTO AO MUNICIPIO. PED. 13186.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOMBA ME-AL 1315 1.5 CV - MONOFASICA 03 ESTAGIOS Un 3.600,00 1,0000 3.600,00
MANGUEIRA 1X3 MM - m 297,50 42,5000 297,50
CURVA - Un 25,80 2,0000 25,80
ADAPTADOR - Un 15,00 3,0000 15,00
LUVA 32 - Un 10,00 1,0000 10,00
VALVULA FUNDO DE POCO - PÇ 55,00 1,0000 55,00
TEE - Un 30,65 1,0000 30,65
TAMPAO ROSCAVEL 1 - Un 6,00 1,0000 6,00
Total DAL MOLIN MOTORES ELÉTRICOS LTDA. 4.039,95

Fornecedor: DAL MOLIN MOTORES ELÉTRICOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.820.886/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE VALVULA HORIZONTAL E ADAPTADORES, PARA MANUTENCAO DA CAIXA DAGUA, NA RUA YPIRANGA, VILA BRASILIA, JUNTO AO MUNICIPIO. PED. 14111.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VALVULA - Un 110,00 1,0000 110,00
ADAPTADOR - Un 8,00 2,0000 8,00
Total DAL MOLIN MOTORES ELÉTRICOS LTDA. 118,00

Fornecedor: DAL MOLIN MOTORES ELÉTRICOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.820.886/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CAIXA PLASTICA, DISJUNTOR, CONTATORA E ELETROBOIA, PARA A BOMBA DAGUA QUE FOI INSTALADA JUNTO DA CAIXA DAGUA, LOCALIZADA NA RUA YPIRANGA, VILA BRASILIA. PED. 14115.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAIXA - PLASTICA Un 75,00 1,0000 75,00
DISJUNTOR 32A - Un 15,00 1,0000 15,00
CONTATOR - PÇ 175,00 1,0000 175,00
ELETROBOIA - Un 65,00 1,0000 65,00
Total DAL MOLIN MOTORES ELÉTRICOS LTDA. 330,00

Fornecedor: SERRALHERIA METALPAGI IND. COM. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.635.896/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 15 BARRAS CHATA, PARA USO NO CAT (ANTIGO AEROPORTO) DO MUNICIPIO, JUNTO A SMOSP. PED. 2063.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BARRA CHATA - m 282,00 15,0000 282,00
Total SERRALHERIA METALPAGI IND. COM. LTDA 282,00

Fornecedor: AGROCAMPO GIORDANI COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÓPECUÁRIOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.840.469/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE GRAMPOS, PARA RECONSTRUCAO DA CERCA, LOCALIZADA NA ESTRADA DO PORCA VEIA, QUE FOI RETIRADA POR CONTA DE UMA MANUTENCAO DA ESTRADA QUE ESTAVA SENDO FEITA, JUNTO A SMOSP. PED. 306024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GRAMPO CERCA - 1X9 Kg 26,00 1,0000 26,00
Total AGROCAMPO GIORDANI COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÓPECUÁRIOS LTDA. 26,00

Fornecedor: COMERCIAL AGRICOLA BOLDO LTDA - AGROMAQUINAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.869.453/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 9 BOTINAS SUREK, PARA OS ELETRICISTAS, DO DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA, DA SMOSP. PED. 19114.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOTINA SUREK - Un 855,00 9,0000 855,00
Total COMERCIAL AGRICOLA BOLDO LTDA - AGROMAQUINAS 855,00

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BOTA DE BORRACHA, PARA O SERVIDOR CLAUDIO, DA EQUIPE DA CARPINTARIA, DA SMOSP. PED. 392932.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOTAS DE BORRACHA - PAR 63,22 1,0000 63,22
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 63,22

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BOCAIS MIG, BICOS MIG E TRENA, PARA O SETOR DE SOLDA E OFICINA MECANICA, DA SMOSP. PED. 293395.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOCAL SOLDA - MIG PÇ 126,00 2,0000 126,00
MIG BICO 1,2 - PÇ 55,00 5,0000 55,00
TRENA - 5 METROS Un 28,00 1,0000 28,00
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 209,00

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BOTA PVC MACIA PARA SMOSP. PED. 1160.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOTA - PVC MACIA Un 88,83 1,0000 88,83
BOTAS - BOTAS PVC MACIA AZ/AM PÇ 263,94 3,0000 263,94
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 352,77

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE SOQUETE, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA XCMG GR1803BR SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 293813.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SOQUETE 3/4 - PÇ 60,00 1,0000 60,00
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 60,00

Fornecedor: HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.511.793/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA USO NA INSTALACAO DE AGUA NA CAIXA DAGUA, NA RUA YPIRANGA, VILA BRASILIA, JUNTO AO MUNICIPIO. PEDS. 6599; 6600.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CANO - m 275,50 26,0000 275,50
LIXA - PANO Un 3,50 1,0000 3,50
ADESIVO - Un 22,50 3,0000 22,50
TORNEIRA PLASTICA Ø 1/2", DE JARDIM, PARA LAVATÓRIO - Un 4,00 1,0000 4,00
REGISTRO - Un 34,50 1,0000 34,50
TE - Un 34,85 7,0000 34,85
LUVA SOLDAVÉL 50 - Un 5,85 1,0000 5,85
BUCHA - Un 10,30 7,0000 10,30
ADAPTADOR - Un 42,90 2,0000 42,90
JOELHO - Un 41,80 5,0000 41,80
LUVA 32 - Un 9,80 1,0000 9,80
CURVA - Un 46,00 4,0000 46,00
CAP SOLDAVEL PARA CANO DE AGUA - Un 10,50 6,0000 10,50
FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M - Un 6,95 1,0000 6,95
PARAFUSO - Un 7,50 6,0000 7,50
Total HENRIQUE ADELAR BOFF 556,45

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA USO NA INSTALACAO DE AGUA NA CAIXA DAGUA, NA RUA YPIRANGA, VILA BRASILIA, JUNTO AO MUNICIPIO. PEDS. 345345; 345523.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LUVA 32 - Un 12,72 2,0000 12,72
BUCHA - Un 2,28 2,0000 2,28
CURVA - Un 36,94 2,0000 36,94
JOELHO - Un 10,28 2,0000 10,28
LUVA - Un 4,90 1,0000 4,90
REGISTRO 50MM SOLDÁVEL - Un 33,25 1,0000 33,25
TUBO - SOLDAVEL Un 40,50 3,0000 40,50
Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 140,87

Fornecedor: PILAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.035.528/0001-99

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CAIXA DAGUA FIBRA, DE 20.000 LITROS, PARA INSTALACAO NA LOCALIDADE DO BELA VISTA, INTERIOR DO MUNICIPIO. PED. 283575.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAIXA - DAGUA FIBRA, DE 20.000 LITROS Un 16.000,00 1,0000 16.000,00
Total PILAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI - EPP 16.000,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE ELETRICA, NO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8676, DA SMOSP. PED. 1794.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 80,00 1,0000 80,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 80,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE ELETRICA, NO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D09, DA SMOSP. PED. 1958.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 35,00 1,0000 35,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 35,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE INSTALACAO, NO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS RBZ 7F19, DA SMOSP. PED. 1782.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 80,00 1,0000 80,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 80,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE AUTO ELETRICA, NO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8676, DA SMOSP. PED. 1966.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 60,00 1,0000 60,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 60,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE AUTO ELETRICA, NA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IWZ 7562, DA SMOSP. PED. 1965.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 45,00 1,0000 45,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 45,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE AUTO ELETRICA E INSTALACAO, NA CAMINHONETE FORD F4000 PLACAS IFM 4G37, DA SMOSP. PEDS. 1964; 1972.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 400,00 1,0000 400,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 400,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8676, DA SMOSP. PED. 1794.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA 1034 - PÇ 24,00 4,0000 24,00
LAMPADA 24V - PÇ 20,00 1,0000 20,00
LANTERNA - PÇ 95,00 1,0000 95,00
LENTE - Un 39,00 1,0000 39,00
LAMPADA 1141 - Un 24,00 4,0000 24,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 202,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LANTERNA, LAMPADAS E LENTE, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS RBZ 7F19, DA SMOSP. PED. 1782.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LANTERNA - PÇ 300,00 1,0000 300,00
LAMPADA - Un 222,00 15,0000 222,00
LENTE - Un 130,00 1,0000 130,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 652,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LAMPADAS, TOMADA E LENTE, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8676, DA SMOSP. PED. 1966.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA 1141 - Un 30,00 5,0000 30,00
LAMPADA H7 - Un 70,00 1,0000 70,00
TOMADA - Un 25,00 1,0000 25,00
LENTE - Un 40,00 1,0000 40,00
LAMPADA - LED 24 VTS Un 48,00 2,0000 48,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 213,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE JOGO FAROLETE, PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IWZ 7562, DA SMOSP. PED. 1965.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JOGO DE FAROLETE - PÇ 230,00 1,0000 230,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 230,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, PARA MANUTENCAO DA CAMINHONETE FORD F4000 PLACAS IFM 4G37, DA SMOSP. PEDS. 1964; 1972.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RELE - PÇ 98,00 1,0000 98,00
DIODO - PÇ 20,00 1,0000 20,00
MOTOR DO LIMPADOR - Un 930,00 1,0000 930,00
PALHETA (PARABRISA) - Un 35,00 1,0000 35,00
CONEXAO "T" - PÇ 5,00 1,0000 5,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 1.088,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LAMPADAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS IVK 6141, DA SMOSP. PED. 1968.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA - Un 30,00 2,0000 30,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 30,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CHAVE SETA, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIT 2089, DA SMOSP. PED. 1978.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAVE DE SETA - Un 285,00 1,0000 285,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 285,00

Fornecedor: ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.020.533/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE MOLA, NO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS IXR 9685, DA SMOSP. PED. 50725.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 250,00 1,0000 250,00
Total ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA 250,00

Fornecedor: ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.020.533/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE MOLAS, NO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 6033, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA, JUNTO A SMOSP. PED. 50736.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 400,00 1,0000 400,00
Total ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA 400,00

Fornecedor: ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.020.533/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE URGUIMENTO DO EIXO BOLSA ENCAIXE, NO CAMINHAO VOLVO PLACAS JBF 1G46, DA SMOSP. PED. 50782.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 400,00 1,0000 400,00
Total ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA 400,00

Fornecedor: ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.020.533/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO, NO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9C24, DA SMOSP. PED. 50980.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 150,00 1,0000 150,00
Total ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA 150,00

Fornecedor: ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.020.533/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PINO DE CENTRO, PORCA SIMPLES E MOLA, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS IXR 9685, DA SMOSP. PED. 50725.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PINO DE CENTRO - Un 26,00 1,0000 26,00
PORCA SIMPLES - PÇ 1,15 1,0000 1,15
MOLA - Un 435,00 1,0000 435,00
Total ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA 462,15

Fornecedor: ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.020.533/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 6033, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA, JUNTO A SMOSP. PED. 50736.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PINO DE MOLA - PÇ 270,00 6,0000 270,00
BUCHA DA MOLA - Un 124,00 4,0000 124,00
ARRUELA DE ENCONSTO - PÇ 64,00 8,0000 64,00
GRAXEIRA - PÇ 12,00 6,0000 12,00
ALGEMA MOLA TRASEIRA - PÇ 165,00 1,0000 165,00
MOLA MESTRE TRASEIRA - PÇ 685,00 1,0000 685,00
CHAVETA - Un 48,00 6,0000 48,00
PORCA - PÇ 10,35 9,0000 10,35
PINO DE CENTRO - Un 35,00 2,0000 35,00
PARAFUSO - Un 4,00 1,0000 4,00
Total ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA 1.417,35

Fornecedor: ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.020.533/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO VOLVO PLACAS JBF 1G46, DA SMOSP. PED. 50782.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SUPORTE - FIXACAO PÇ 540,00 2,0000 540,00
BOLSA BORRACHA - PÇ 480,00 1,0000 480,00
GRAMPO - ERGUEDOR Un 340,00 2,0000 340,00
PORCA SIMPLES - 7/8 PÇ 24,00 4,0000 24,00
PORCA - PARLOCK 7/8 PÇ 28,00 4,0000 28,00
ARRUELA DE ENCONSTO - PÇ 32,00 4,0000 32,00
Total ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA 1.444,00

Fornecedor: ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.020.533/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE DESLIZANTES CURTA, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9C24, DA SMOSP. PED. 50980.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESLIZANTE CURTA - PÇ 260,00 2,0000 260,00
Total ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA 260,00

Fornecedor: LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.010.171/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BLOCO DO FAROL RETANGULAR, PARA MANUTENCAO DO SEMI REBOQUE (CARRETA) PLACAS IOC 7318, DA SMOSP. PED. 142990.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BLOCO FAROL - PÇ 250,00 1,0000 250,00
Total LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS 250,00

Fornecedor: LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.010.171/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CRUZETA CARDAN, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO VOLVO PLACAS JBF 1G47, DA SMOSP. PED. 142874.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CRUZETA DO CARDAN - PÇ 380,00 1,0000 380,00
Total LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS 380,00

Fornecedor: LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.010.171/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LANTERNAS LATERAIS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS JBO 5C02, DA SMOSP. PED. 143087.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LANTERNA - PÇ 50,00 2,0000 50,00
Total LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS 50,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA PARTE ELETRICA, DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D09, DA SMOSP. PED. 17225.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 25,00 1,0000 25,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 25,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA PARTE ELETRICA, DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8E44, DA SMOSP. PED. 17265.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 75,00 1,0000 75,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 75,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE ALTERNADOR E NA PARTE ELETRICA, DO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACAS MAA 7726, DA SMOSP. PED. 17242.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 280,00 1,0000 280,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 280,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA PARTE ELETRICA, DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CATERPILLAR 318D SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 17281.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 70,00 1,0000 70,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 70,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA PARTE ELETRICA, DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 170B N° 18 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 17299.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 380,00 1,0000 380,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 380,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA PARTE ELETRICA, DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9C24, DA SMOSP. PED. 17292.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 240,00 1,0000 240,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 240,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA PARTE ELETRICA, DO CAMINHAO VOLVO PLACAS JBF 1G46, DA SMOSP. PED. 17343.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 20,00 1,0000 20,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 20,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE TERMINAIS, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G PLACAS IZR 3J04, DA SMOSP. PED. 2288.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TERMINAL - Un 45,00 3,0000 45,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 45,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LAMPADAS, LANTERNA E CHICOTE, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8E44, DA SMOSP. PED. 17265.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA LED 10W - Un 12,00 1,0000 12,00
LAMPADA 21W - Un 16,00 2,0000 16,00
LAMPADA 24V - PÇ 22,00 1,0000 22,00
LAMPADA 5W - PÇ 16,00 2,0000 16,00
LAMPADA BASE VIDRO - PÇ 5,00 1,0000 5,00
LANTERNA LATERAL - PISCA PÇ 198,00 1,0000 198,00
LAMPADA - PHILIPS 2 POLOS Un 10,00 1,0000 10,00
CHICOTE - MACHO PÇ 21,00 1,0000 21,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 300,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, PARA MANUTENCAO DO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACAS MAA 7726, DA SMOSP. PED. 17242.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
POLIA - DUPLA Un 330,00 1,0000 330,00
ROLAMENTO - Un 170,00 2,0000 170,00
ALTERNADOR - PÇ 95,00 1,0000 95,00
CORREIA - Un 180,00 3,0000 180,00
REGULADOR DE VOLTAGEM - Un 120,00 1,0000 120,00
SENSOR DE TEMPERATURA - Un 89,00 1,0000 89,00
TERMINAL FIO - PÇ 2,50 1,0000 2,50
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 986,50

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CATERPILLAR 318D SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 17281.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FAROL - Un 178,00 2,0000 178,00
TERMINAL 1/4 - Un 4,00 2,0000 4,00
TERMINAL - Un 2,00 2,0000 2,00
LUVA PLASTICA - PAR 1,00 2,0000 1,00
TERMINAL FIO - PÇ 4,00 2,0000 4,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 189,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 170B N° 18 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 17299.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FAROL - Un 740,00 6,0000 740,00
LANTERNA - PÇ 60,00 2,0000 60,00
CHAVE DE LUZ - Un 45,00 1,0000 45,00
LAMPADA 15W - PÇ 20,00 2,0000 20,00
LAMPADA 24V - PÇ 16,00 2,0000 16,00
SOQUETE - PÇ 8,00 1,0000 8,00
ESPAGUETE - 1 PÇ 3,00 1,5000 3,00
LAMPADA H3 - Un 25,00 1,0000 25,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 917,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9C24, DA SMOSP. PED. 17292.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO - 2X1 FLEX m 76,00 9,5000 76,00
FAROL - Un 380,00 4,0000 380,00
CHAVE DE LUZ - Un 29,00 1,0000 29,00
ABRACADEIRA - Un 1,20 4,0000 1,20
MINI FUSIVEL - PÇ 1,00 1,0000 1,00
INTERRUPTOR - PÇ 5,00 1,0000 5,00
SOQUETE - PÇ 8,00 1,0000 8,00
LAMPADA 2W - Un 5,00 1,0000 5,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 505,20

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LAMPADAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO VOLVO PLACAS JBF 1G46, DA SMOSP. PED. 17343.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA - Un 40,00 4,0000 40,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 40,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE INTERRUPTOR, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D09, DA SMOSP. PED. 2300.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INTERRUPTOR - DE PRESSAO DO OLEO PÇ 95,00 1,0000 95,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 95,00

Fornecedor: ADRIANA FOREST BUENO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.700.606/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS GERAIS, NO SEMI-REBOQUE (CARRETA) PLACAS IOC 7318, DA SMOSP. PED. 288.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.190,00 1,0000 1.190,00
Total ADRIANA FOREST BUENO 1.190,00

Fornecedor: ADRIANA FOREST BUENO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.700.606/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE REMOCAO, CONSERTO E COLOCACAO DO RADIADOR, NO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D00, DA SMOSP. PED. 374.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 510,00 1,0000 510,00
Total ADRIANA FOREST BUENO 510,00

Fornecedor: ADRIANA FOREST BUENO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.700.606/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE LIMPEZA E SOLDA, NA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IWW 9650, DA SMOSP. PED. 408.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 220,00 1,0000 220,00
Total ADRIANA FOREST BUENO 220,00

Fornecedor: ADRIANA FOREST BUENO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.700.606/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MANGUEIRA E ADITIVOS, PARA MANUTENCAO DO SEMI-REBOQUE (CARRETA) PLACAS IOC 7318, DA SMOSP. PED. 288.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA RETA - PÇ 260,00 1,0000 260,00
ADITIVO - Un 200,00 5,0000 200,00
Total ADRIANA FOREST BUENO 460,00

Fornecedor: ADRIANA FOREST BUENO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.700.606/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ABRACADEIRA, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D00, DA SMOSP. PED. 374.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ABRACADEIRA - Un 10,00 1,0000 10,00
Total ADRIANA FOREST BUENO 10,00

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ABRACADEIRAS E CANOS INJETORES, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 8423, DA SMOSP. PED. 327786.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ABRACADEIRA - PÇ 48,00 2,0000 48,00
CANO INJETOR 1° - Un 155,00 1,0000 155,00
CANO INJETOR 2° - Un 155,00 1,0000 155,00
CANO INJETOR 3° - Un 155,00 1,0000 155,00
CANO INJETOR 4° - Un 155,00 1,0000 155,00
CANO INJETOR 5° - Un 155,00 1,0000 155,00
CANO INJETOR 6° - Un 155,00 1,0000 155,00
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 978,00

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE JOGO DE JUNTA CANO DAGUA E VALVULA TERMOSTATICA, PARA MANUTENCAO DO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACAS MAA 8016, DA SMOSP. PED. 328359.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JOGO JUNTAS - CANO DAGUA Un 35,00 1,0000 35,00
VALVULA TERMOSTATICA - PÇ 155,00 1,0000 155,00
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 190,00

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PORCAS, PARA A BORRACHARIA, DA SMOSP. PED. 328294.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PORCA - PÇ 225,00 30,0000 225,00
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 225,00

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LONA FREIO, PINOS, REBITES E ROLETES, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIT 7306, DA SMOSP. PED. 328665.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LONAS DE FREIO - Un 191,00 1,0000 191,00
PINO - ROLETE PÇ 66,00 2,0000 66,00
REBITE - PC 24,96 0,6400 24,96
ROLETES - PÇ 84,00 2,0000 84,00
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 365,96

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BOMBA DAGUA, CORREIA E SILICONE, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8E44, DA SMOSP. PED. 328664.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOMBA D'AGUA - Un 620,00 1,0000 620,00
CORREIA - Un 165,00 1,0000 165,00
SILICONE - ALTA PRESSAO PÇ 35,00 1,0000 35,00
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 820,00

Fornecedor: HIDRAULICOS PILI ASSIST.TECNICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.804.121/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE REVISAO COMPLETA E CONSERTO GERAL DE 5 PISTOES DAS RETROESCAVADEIRAS RANDON, AMBAS DA SMOSP. PEDS. 393; 394; 395; 396; 397.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 9.000,00 1,0000 9.000,00
Total HIDRAULICOS PILI ASSIST.TECNICA 9.000,00

Fornecedor: G.Z BOMBAS DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.250.529/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE RETIFICA, BOMBA INJETORA E BICO INJETOR, NA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IWW 9650, DA SMOSP. PED. 2657.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 840,00 1,0000 840,00
Total G.Z BOMBAS DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS 840,00

Fornecedor: G.Z BOMBAS DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.250.529/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, PARA MANUTENCAO MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IWW 9650, DA SMOSP. PED. 2657.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REPARO 409 - JOGO PÇ 182,00 1,0000 182,00
RETENTOR - Un 83,00 1,0000 83,00
BOMBA - PALHETAS PÇ 406,00 1,0000 406,00
BUJAO - ROSCADO PÇ 220,00 1,0000 220,00
PARAFUSO - Un 750,00 1,0000 750,00
JUNTA - PÇ 44,00 2,0000 44,00
MEMBRANA - PÇ 70,00 1,0000 70,00
ROLETES - PÇ 288,00 4,0000 288,00
PINO - GUIA PÇ 50,00 1,0000 50,00
EIXO - ACIONAMENTO PÇ 980,00 1,0000 980,00
CAME DE COMANDO - PÇ 870,00 1,0000 870,00
ARRASTADOR - BOMBA INJETORA PÇ 1.450,00 1,0000 1.450,00
KIT - AVANCO PÇ 190,00 1,0000 190,00
JUNTA FLANGE - INJ. DIRETA PÇ 12,00 1,0000 12,00
BICO INJETOR - PÇ 820,00 4,0000 820,00
PINO DE PRESSAO - PÇ 128,00 4,0000 128,00
ANEL - PORTA PÇ 16,00 4,0000 16,00
JOGO ARRUELA - JOGO PÇ 30,00 1,0000 30,00
ARRUELA - COBRE Un 14,00 4,0000 14,00
BOMBA ALIMENTADORA - Un 410,00 1,0000 410,00
JUNTA DA BOMBA ALIMENTADORA - PÇ 10,00 1,0000 10,00
Total G.Z BOMBAS DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS 7.023,00

Fornecedor: TAVARES IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.866.992/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ARRUELAS E PINOS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8E44, DA SMOSP. PED. 2093.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ARRUELA - SUPORTE MOLA Un 456,00 4,0000 456,00
PINO DA BALANCA - Un 760,00 2,0000 760,00
PINO - PÇ 600,00 2,0000 600,00
Total TAVARES IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - VACARIA 1.816,00

Fornecedor: MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.514.318/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PISTAO HIDRAULICO DA CONCHA DIANTEIRA, DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IWZ 7562, DA SMOSP. PED. 1815.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PISTAO - HIDRAULICO CONCHA DIANTEIRA PÇ 2.300,00 1,0000 2.300,00
Total MECANICA ROSSONI LTDA 2.300,00

Fornecedor: ELETRO MECANICA VACARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.071.130/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE RETIFICA VIRABREQUIM, CONSERTO E REGULAGEM DA BOMBA DO COMBUSTIVEL E MECANICO, NA LAVADORA DE ALTA PRESSAO HDS 1200, DO SETOR DE LAVAGEM, DA SMOSP. PED. 696.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.750,00 1,0000 1.750,00
Total ELETRO MECANICA VACARIA LTDA 1.750,00

Fornecedor: ELETRO MECANICA VACARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.071.130/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, PARA MANUTENCAO DA LAVADORA DE ALTA PRESSAO HDS 1200, DO SETOR DE LAVAGEM, DA SMOSP. PED. 696.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VALVULAS - COMPLETAS Un 600,00 6,0000 600,00
KIT VEDACAO - PÇ 240,00 1,0000 240,00
KIT - GRAXETAS PÇ 220,00 1,0000 220,00
BICO - PÇ 265,00 1,0000 265,00
ROLAMENTO - VIRABREQUIM Un 390,00 2,0000 390,00
Total ELETRO MECANICA VACARIA LTDA 1.715,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE CURTO CIRCUITO NO CHICOTE LUZ DE RE, DA CAMIONETE S10 PLACAS IRD 3E27, DA SMOSP. PED. 26297.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 120,00 1,0000 120,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 120,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE CURTO CIRCUITO E INSTALACOES DE FAROLETES, NEUTRO, BUZINA E SINALIZADOR DE RE, NO ROLO COMPACTADOR XCMG XS123 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 26315.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 590,00 1,0000 590,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 590,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR XCMG XS123 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 26315.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FAROL - Un 190,00 2,0000 190,00
SINALIZADOR MARCHA RE - PÇ 45,00 1,0000 45,00
FUSIVEL - PÇ 3,00 3,0000 3,00
ABRACADEIRA - Un 4,00 4,0000 4,00
TERMINAL 3/16 - PÇ 7,00 2,0000 7,00
LAMPADA 24V - PÇ 40,00 2,0000 40,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 289,00

Fornecedor: ROTON COM.RADIADORES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.841.600/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE CONSERTO DO RADIADOR, DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 9J58, DA SMOSP. PED. 6286

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 740,00 1,0000 740,00
Total ROTON COM.RADIADORES LTDA 740,00

Fornecedor: ROTON COM.RADIADORES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.841.600/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ADITIVOS E ABRACADEIRA, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 9J58, DA SMOSP. PED. 6286.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADITIVO - Un 60,00 3,0000 60,00
ABRACADEIRA - Un 15,00 1,0000 15,00
Total ROTON COM.RADIADORES LTDA 75,00

Fornecedor: MECANICA DEON LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.446.503/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE CORTE COM PLASMA, PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA CATERPILLAR 318D SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 40364.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 60,00 1,0000 60,00
Total MECANICA DEON LTDA 60,00

Fornecedor: MECANICA DEON LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.446.503/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CHAPAS, PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CATERPILLAR 318D SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 40364.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAPA - 1/2 Kg 439,70 2,0000 439,70
CHAPA 3/8 - Kg 134,50 8,4060 134,50
Total MECANICA DEON LTDA 574,20

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE JOELHOS, PARA O SETOR DE SANEAMENTO, DA SMOSP. PED. R$ 50,40.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JOELHO ESG.100MM 90 - Un 50,40 6,0000 50,40
Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA 50,40

Fornecedor: BERNARDI COMERCIO DE RODAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.942.838/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE CONSERTO DE DUAS RODAS, PARA DEIXAR DE RESERVA, DA SMOSP. PED. 1740.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 250,00 1,0000 250,00
Total BERNARDI COMERCIO DE RODAS LTDA 250,00

Fornecedor: BERNARDI COMERCIO DE RODAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.942.838/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 4 FRISOS, SENDO 1 PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IRA 6911, 1 PARA A MOTONIVEADORA NEW HOLLAND MNH2022 RG170B SEM PLACAS E AS OUTRAS 2 PARA DEIXAR DE RESERVA NO ALMOXARIFADO, AMBOS DA SMOSP. PED. 1744.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRIZO - PÇ 2.240,00 4,0000 2.240,00
Total BERNARDI COMERCIO DE RODAS LTDA 2.240,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA LANCINI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.512.080/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE AUTO ELETRICA, NO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D00, DA SMOSP. PED. 2064.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 50,00 1,0000 50,00
Total AUTO ELETRICA LANCINI LTDA 50,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA LANCINI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.512.080/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CONTATO DA IGNICAO, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D00, DA SMOSP. PED. 2064.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONTATO DA IGNIÇAO - Un 175,00 1,0000 175,00
Total AUTO ELETRICA LANCINI LTDA 175,00

Fornecedor: DIPESUL VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.576.356/0006-75

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE LUBRIFICACAO DO CHASSI, TROCA DE OLEO, VALVULAS E REGULAGEM, REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA (REVISAO) DE 1.959 HORAS, DO CAMINHAO VOLVO PLACAS JBF 1G46, DA SMOSP. PED. 07829911.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.712,45 1,0000 1.712,45
Total DIPESUL VEICULOS LTDA 1.712,45

Fornecedor: DIPESUL VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.576.356/0006-75

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, PARA MANUTENCAO PREVENTIVA (REVISAO) DE 1.959 HORAS, DO CAMINHAO VOLVO PLACAS JBF 1G46, DA SMOSP. PED. 07829911.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO - PÇ 273,62 1,0000 273,62
FILTRO DE AR - Un 380,71 1,0000 380,71
ELEMENTO FILTRANTE - PÇ 441,08 1,0000 441,08
KIT - UREA FILTER PÇ 288,61 1,0000 288,61
KIT ACESSÓRIOS - KIT SERVICO kit 314,50 1,0000 314,50
OLEO - DO MOTOR l 631,50 25,0000 631,50
FILTRO - DE VENTILACAO Un 79,67 1,0000 79,67
Litros óleo lubrificante para diferencial 85W140 - l 796,60 20,0000 796,60
Litros óleo lubrificante caixa SAE50 - l 355,41 9,0000 355,41
JUNTA - PÇ 103,26 6,0000 103,26
ANEL - -O PÇ 31,68 12,0000 31,68
Total DIPESUL VEICULOS LTDA 3.696,64

Fornecedor: POSTO DE MOLAS SANTO ANTONIO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.926.751/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE SOLDA, NO CAMINHAO VOLVO PLACAS JBF 1G47, DA SMOSP. PED. R$ 350,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 350,00 1,0000 350,00
Total POSTO DE MOLAS SANTO ANTONIO LTDA 350,00

Fornecedor: ALMIR ANDRE FOLCHINI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.868.261/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO, NO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 9J58, DA SMOSP. PED. 30150.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 550,00 1,0000 550,00
Total ALMIR ANDRE FOLCHINI 550,00

Fornecedor: ALMIR ANDRE FOLCHINI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.868.261/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE SOLENOIDE DO BICO, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 9J58, DA SMOSP. PED. 30150.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SOLENOIDE - DO BICO PÇ 790,00 1,0000 790,00
Total ALMIR ANDRE FOLCHINI 790,00

Fornecedor: CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.620.802/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA, PARA O DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA E PARA OS BRACOS, DA SMOSP. PED. 110.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINTA ACRILICA - 18 LITROS Un 420,00 1,0000 420,00
TINTA ESMALTE 3,6 LT - Un 210,00 2,0000 210,00
CONVERTEDOR FERRUGEM - 5 LITROS Un 160,00 1,0000 160,00
Solvente lata de 900 ml - Un 36,00 2,0000 36,00
ROLO PINTURA - 23 CM Un 20,00 1,0000 20,00
ROLO LA 15CM - Un 17,00 1,0000 17,00
PINCEL PARA PINTURA - 2.1/2 Un 13,00 1,0000 13,00
PINCEL 1 1/2 - Un 6,00 1,0000 6,00
Total CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS 882,00

Fornecedor: CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.620.802/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENCAO DO PISO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA E JOELHOS, PARA O SETOR DE SANEAMENTO, AMBOS DA SMOSP. PEDS. R$ 90,00; R$ 22,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REGUA DE ALUMINIO - Un 80,00 1,0000 80,00
LUVA 25 - Un 1,00 1,0000 1,00
COLA PARA PISO - Un 4,00 1,0000 4,00
LIXA - FOLHA Un 5,00 1,0000 5,00
JOELHO 90 - Un 10,00 1,0000 10,00
JOELHO 45 - PÇ 12,00 1,0000 12,00
Total CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS 112,00

Fornecedor: CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.620.802/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CALHAS COMPLETA, PARA O SETOR DE SANEAMENTO, DA SMOSP. PED. R$ 120,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CALHA - COMPLETA m 120,00 2,0000 120,00
Total CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS 120,00

Fornecedor: MSL INSTALAÇAO E MANUTENÇAO ELETRICA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.533.601/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CABO PP PARA O SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DA SMOSP. PED. 6274.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO PP - m 6.400,00 2.000,0000 6.400,00
Total MSL INSTALAÇAO E MANUTENÇAO ELETRICA EIRELI 6.400,00

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE TINTAS SPRAY E DISCOS DE CORTE, PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CATERPILLAR 318D SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 8284.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINTA SPRAY 400 ml, cores diversas - Un 65,25 3,0000 65,25
DISCO DE CORTE - Un 78,00 6,0000 78,00
Total DELTACOMP FERRAGEM LTDA 143,25

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE TINTAS SPRAY, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS JBO 5C02, DA SMOSP. PED. 8549.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINTA SPRAY 400 ml, cores diversas - 400 ML Un 43,50 2,0000 43,50
Total DELTACOMP FERRAGEM LTDA 43,50

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE TINTAS SPRAY, PARA A OFICINA MECANICA, DA SMOSP. PED. 8705.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINTA SPRAY 400 ml, cores diversas - Un 65,25 3,0000 65,25
Total DELTACOMP FERRAGEM LTDA 65,25

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS GERAIS, NO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D00, DA SMOSP. PED. 355.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 435,00 1,0000 435,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 435,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D00, DA SMOSP. PED. 355.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONICO - 3/4 PÇ 6,00 2,0000 6,00
MOLA - 5º Un 480,00 1,0000 480,00
PINO DE MOLA - PÇ 135,00 3,0000 135,00
PINO DE CENTRO - Un 30,00 1,0000 30,00
BUCHA - PÇ 135,00 3,0000 135,00
ARRUELA DE ENCONSTO - PÇ 50,00 5,0000 50,00
GRAXEIRA - PÇ 12,00 3,0000 12,00
GRAMPO - Un 120,00 2,0000 120,00
PORCA 3/4 - Un 12,00 2,0000 12,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 980,00

Fornecedor: INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.808.996/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PALHETAS, PARA MANUTENCAO DO CITROEN AIR CROSS PLACAS IWL 7296, DA SMOSP. PED. 28728.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PALHETA (PARABRISA) - LIMPEZA Un 120,00 1,0000 120,00
Total INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS 120,00

Fornecedor: INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.808.996/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PALHETA LIMPADOR, PARA MANUTENCAO DA CAMIONETE S10 PLACAS IRD 3E27, DA SMOSP. PED. 29468.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PALHETA (PARABRISA) - LIMPADOR Un 98,00 1,0000 98,00
Total INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS 98,00

Fornecedor: FABIANA DE ALMEIDA RIBEIRO -ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.630.688/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE CONSERTO DA PORTA LD, DA TOYOTA BANDEIRANTE PLACAS IHW 7890, DA SMOSP. PED. R$ 2.050,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 200,00 1,0000 200,00
Total FABIANA DE ALMEIDA RIBEIRO -ME 200,00

Fornecedor: FABIANA DE ALMEIDA RIBEIRO -ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.630.688/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE CONSERTO, PINTURA E MONTAGEM DA GRADE DIANTEIRA, DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8E44, DA SMOSP. PED. R$ 2.050,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.400,00 1,0000 1.400,00
Total FABIANA DE ALMEIDA RIBEIRO -ME 1.400,00

Fornecedor: FABIANA DE ALMEIDA RIBEIRO -ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.630.688/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE CONSERTO DA PORTA LD, DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIT 7306, DA SMOSP. PED. R$ 2.050,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 200,00 1,0000 200,00
Total FABIANA DE ALMEIDA RIBEIRO -ME 200,00

Fornecedor: FABIANA DE ALMEIDA RIBEIRO -ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.630.688/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE CONSERTO E TROCAS DA FECHADURA E MACANETA LE, DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D09, DA SMOSP. PED. R$ 2.050,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 250,00 1,0000 250,00
Total FABIANA DE ALMEIDA RIBEIRO -ME 250,00

Fornecedor: FABIANA DE ALMEIDA RIBEIRO -ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.630.688/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE CONSERTO DO BUJAO, PARALAMA E CHASSIS, DO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS BJO 5C02, DA SMOSP. PED. R$ 950,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 950,00 1,0000 950,00
Total FABIANA DE ALMEIDA RIBEIRO -ME 950,00

Fornecedor: FABIANA DE ALMEIDA RIBEIRO -ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.630.688/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE CONSERTO DA GRADE FRONTAL, PINTURA DO CHASSIS, DAS RODAS E DA GRADE, MONTAGEM DA GRADE E PARACHOQUE DIANTEIRO, NO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9D59, DA SMOSP. PED. R$ 4.700,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 3.500,00 1,0000 3.500,00
Total FABIANA DE ALMEIDA RIBEIRO -ME 3.500,00

Fornecedor: FABIANA DE ALMEIDA RIBEIRO -ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.630.688/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA COMPLETO, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9D59, DA SMOSP. PED. R$ 4.700,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATERIAL DE PINTURA PARA VEICULOS - Un 1.200,00 1,0000 1.200,00
Total FABIANA DE ALMEIDA RIBEIRO -ME 1.200,00

Fornecedor: PELISSARI COMPARIN COM. DE AUTOPEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.960.894/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PINOS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIT 7306, DA SMOSP. PED. 376.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PINO PATIN - PÇ 330,00 6,0000 330,00
Total PELISSARI COMPARIN COM. DE AUTOPEÇAS LTDA 330,00

Fornecedor: EVOLUÇÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.686.259/0001-87

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE SOLDA, BICO DE CORTE, ENDIREITAMENTO DA TAMPA TRASEIRA, TROCAS DOS PINOS, DAS ARRUELAS DO GIRO TRASEIRA E DOS PINOS DO PISTAO HIDRAULICO, DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8E44, DA SMOSP. PED. R$ 3.000,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 3.000,00 1,0000 3.000,00
Total EVOLUÇÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 3.000,00

Fornecedor: ISRAEL ANTONIO RODRIGUES - I e J ENG. ELETRICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.644.559/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE POSTE DE CONCRETO A4, COM INSTALACAO INCLUSA, PARA A RUA YPIRANGA, VILA BRASILIA, JUNTO AO MUNICIPIO. PED. R$ 1.700,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
POSTE DE CONCRETO - PADRAO, CATEGORIA A4 Un 1.700,00 1,0000 1.700,00
Total ISRAEL ANTONIO RODRIGUES - I e J ENG. ELETRICA 1.700,00

Fornecedor: ZULMIRO MENEGAT & CIA LTDA - MOINHO DO POVO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.869.525/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE VASSOURA ESPONJA, COM CABO, PARA A OFICINA MECANICA, DA SMOSP. PED. 16.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VASSOURA - ESPONJA, COM CABO Un 65,00 1,0000 65,00
Total ZULMIRO MENEGAT & CIA LTDA - MOINHO DO POVO 65,00

Fornecedor: ZULMIRO MENEGAT & CIA LTDA - MOINHO DO POVO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.869.525/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 12 PARES DE LUVAS, PARA A EQUIPE DO HIDROJATO, JUNTO A SMOSP. PED. 18.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LUVA - PAR 462,00 12,0000 462,00
Total ZULMIRO MENEGAT & CIA LTDA - MOINHO DO POVO 462,00

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento de multas dos veículos caminhao Ford Cargo Placas IXA 8E44, Onix Joy Placas IZW 3B34 e Caminhonete Fiat Strada Placas IZV 6J27 por falta de apresentacao dos condutores, tendo em vista que não foram recebidas a notificações das respectivas infrações em tempo hábil. O fato decorreu de problemas no sistema do DETRAN, visto que o mesmo não estava configurado para encaminhar os documentos como era de praxe, mas somente na forma digital, o que culminou na perda dos prazos e multa em dobro pela não apresentação dos condutores. Ambos os veiculos sao da SMOSP. GUIAS. N° 202230141314; 202233371140; 202234714661; 202235868921; 202236304720; 202236304762.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 2.170,11 1,0000 2.170,11
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS 2.170,11

Fornecedor: HYNKA COMERCIO DE PECAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.259.699/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MANGUEIRAS, PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IWW 9650, DA SMOSP. PED. 4256.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA - PÇ 340,00 2,0000 340,00
Total HYNKA COMERCIO DE PECAS LTDA 340,00

Fornecedor: HYNKA COMERCIO DE PECAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.259.699/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA, PARA O SETOR DE LAVAGEM, DA SMOSP. PED. 4261.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA - PÇ 124,00 1,0000 124,00
Total HYNKA COMERCIO DE PECAS LTDA 124,00

Fornecedor: HYNKA COMERCIO DE PECAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.259.699/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MANGUEIRA ALTA PRESSAO, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS IVK 6141, DO HIDROJATO, JUNTO A SMOSP. PED. 4262.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA - PÇ 193,00 1,0000 193,00
Total HYNKA COMERCIO DE PECAS LTDA 193,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE INSUFILME, PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX PLACAS JBN 5I57, DA SMOSP. PED. 110433.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INSUFILME - PÇ 140,00 1,0000 140,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ 140,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE TAPETE VERNIZ, CAPA DE BANCO E INSUFILME, PARA MANUTENCAO DA CAMINHONETE FIAT STRADA PLACAS JBZ 2I73, DO SETOR DE CARPINTARIA, DA SMOSP. PED. 110461.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TAPETE VERNIZ - Un 700,00 1,0000 700,00
CAPA BANCO - PÇ 1.200,00 3,0000 1.200,00
INSUFILME - PÇ 300,00 1,0000 300,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ 2.200,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE TAPETE VERNIZ, CAPA DE BANCO E INSUFILME, PARA MANUTENCAO DA CARREGADEIRA XCMG LW300KV SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 110575.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TAPETE VERNIZ - Un 360,00 1,0000 360,00
CAPA BANCO - PÇ 490,00 1,0000 490,00
INSUFILME - PÇ 350,00 1,0000 350,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ 1.200,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CAPA DE BANCO, PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX PLACAS IZP 1I23, DA SMOSP. PED. 110579.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAPA BANCO - PÇ 250,00 1,0000 250,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ 250,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CINTO DE SEGURANCA, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIU 0B14, DA SMOSP. PED. 110786.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CINTO - DE SEGURANCA 3 PONTAS PÇ 85,00 1,0000 85,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ 85,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE TIRANTE ESPELHO HPN, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9C24, DA SMOSP. PED. 110797.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TIRANTE - ESPELHO HPN PÇ 65,00 0,5000 65,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ 65,00

Fornecedor: PRO CARGA IND. E COM. DE CARROCERIAS LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.503.814/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE PINTURA, NO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIU 0B14, DA SMOSP. PED. 50.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 300,00 1,0000 300,00
Total PRO CARGA IND. E COM. DE CARROCERIAS LTDA - ME 300,00

Fornecedor: PRO CARGA IND. E COM. DE CARROCERIAS LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.503.814/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE TRAVESSA E PARAFUSOS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIU 0B14, DA SMOSP. PED. 50.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TRAVESSA - PÇ 420,00 1,0000 420,00
PARAFUSO - 1/2X23 Un 100,00 4,0000 100,00
PARAFUSO - 1/2X3 Un 30,00 4,0000 30,00
Total PRO CARGA IND. E COM. DE CARROCERIAS LTDA - ME 550,00

Fornecedor: ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.982.781/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE TROCA DE PNEU, DO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS IXR 9685, DA SMOSP. PED. 143.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 30,00 1,0000 30,00
Total ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP 30,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, IMPRESSOES E COPIAS, DA SMOSP, REFERENTE AO PERIODO 21/05/2023 A 20/06/2023. DEMONSTS. 29544; 29545; 29546.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - DE IMPRESSAO, SOFTWARE E SERVICO DE SUPORTE TECNICO Un 529,25 1,0000 529,25
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 529,25

Fornecedor: GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEG. INTERN. EIRELI EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.767.899/0001-87

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CILINDRO, PARA MANUTENCAO DA CARREGADEIRA XCMG LW300KV SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 14466.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CILINDRO - XCMG LEVANTE CONCHA LADO DIEREITO PÇ 3.800,00 1,0000 3.800,00
Total GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEG. INTERN. EIRELI EPP 3.800,00

Fornecedor: RONALDO GUIMARAES DA FONSECA - RF COM. E REPRESENTAÇOES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.632.288/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BATERIA DE 100 AH, PARA MANUTENCAO DA CAMIONETE FORD F4000 PLACAS IFM 4G37, DA SMOSP. PED. R$ 780,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA - MOURA 100 AH PÇ 780,00 1,0000 780,00
Total RONALDO GUIMARAES DA FONSECA - RF COM. E REPRESENTAÇOES 780,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTROS, PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON PACAS IWZ 7562, DA SMOSP. PED. 6546.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO - Un 190,00 2,0000 190,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 190,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTROS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 8423, DA SMOSP. PED. 6487.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO - Un 30,00 2,0000 30,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 30,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTRO, PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR XCMG XS123 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 6560.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO COMBUSTIVEL FCD2277 - Un 199,00 1,0000 199,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 199,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTRO DO AR PRIMARIO, PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CATERPILLAR 318D SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 6558.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DO AR - PRIMARIO WAP606 Un 129,00 1,0000 129,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 129,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTROS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS IXR 9685, DA SMOSP. PED. 6553.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE COMBUSTIVEL - FCD0952 PÇ 110,00 1,0000 110,00
FILTRO COMBUSTIVEL FCD30123 - PÇ 169,00 1,0000 169,00
FILTRO DO OLEO - WOE475 Un 59,00 1,0000 59,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 338,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTRO, PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IWW 9650, DA SMOSP. PED. 6576.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO - FCD3026 Un 85,00 1,0000 85,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 85,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FITLRO, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D09, DA SMOSP. PED. 6623.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE AR - SECUNDARIO WAP103/S Un 75,00 1,0000 75,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 75,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE OLEOS, PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IWZ 7562, DA SMOSP. PED. 6634.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO 5W30 - MOBIL OBS: 1 BALDE DE 20 LITROS l 675,00 20,0000 675,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 675,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BATERIAS, PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR POWER ZZ PZZ2021 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 6626.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA - BOSCH PÇ 1.300,00 2,0000 1.300,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 1.300,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTROS DE COMBUSTIVEL JET FIL, PARA DEIXAR EM ESTOQUE NO ALMOXARIFADO, DA SMOSP. PED. 6654.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE COMBUSTIVEL - JET FIL KX0043 PÇ 150,00 10,0000 150,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 150,00

Fornecedor: CASSIANE PAGANELLA PEREIRA BOECHEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 31.715.514/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS MECANICO E GEOMETRIA, NO ONIX JOY PLACAS IZW 3B34, DA SMOSP. PED. R$ 665.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 250,00 1,0000 250,00
Total CASSIANE PAGANELLA PEREIRA BOECHEL 250,00

Fornecedor: CASSIANE PAGANELLA PEREIRA BOECHEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 31.715.514/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE JUNTA HOMOCINETICA E COIFA, PARA MANUTENCAO DO ONIX JOY PLACAS IZW 3B34, DA SMOSP. PED. R$ 665.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JUNTA HOMOCINETICA - Un 380,00 1,0000 380,00
COIFA - PÇ 35,00 1,0000 35,00
Total CASSIANE PAGANELLA PEREIRA BOECHEL 415,00

Fornecedor: MECANICA XAXO - Silvio Armiliato CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.331.446/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE CONSERTO DA MAQUINA DE POLIR PISO, DA EQUIPE DE MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS, JUNTO A SMOSP. PED. 2055.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 240,00 1,0000 240,00
Total MECANICA XAXO - Silvio Armiliato 240,00

Fornecedor: MECANICA XAXO - Silvio Armiliato CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.331.446/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE CONSERTO DA MAQUINA DE CORTAR ASFALTO, DA EQUIPE DE MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS, JUNTO A SMOSP. PED. 2067.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 35,00 1,0000 35,00
Total MECANICA XAXO - Silvio Armiliato 35,00

Fornecedor: MECANICA XAXO - Silvio Armiliato CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.331.446/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE CONSERTO DA ROCADEIRA, DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL SANTA CLARA, JUNTO A SMOSP. PED. 2163.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 175,00 1,0000 175,00
Total MECANICA XAXO - Silvio Armiliato 175,00

Fornecedor: CHARLENE DA SILVA VIEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 25.156.952/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE DOBRADICAS LATERAIS DEFLETOR, CINTAS CATRACA E UNIOES PLASTICA, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PEDS. 33589; 34205.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DOBRADIÇA - LATERAL DEFLETOR Un 1.200,00 2,0000 1.200,00
CINTA PLASTICA - PÇ 439,60 4,0000 439,60
UNIAO PLASTICA PARA MANGUEIRA - PÇ 40,00 4,0000 40,00
Total CHARLENE DA SILVA VIEIRA 1.679,60

Fornecedor: CHARLENE DA SILVA VIEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 25.156.952/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE SOQUETE DE LAMPADAS, LENTE E LAMPADAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PED. 37357.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SOQUETE - PÇ 70,00 2,0000 70,00
LENTE - Un 130,00 1,0000 130,00
LAMPADA - Un 80,00 2,0000 80,00
Total CHARLENE DA SILVA VIEIRA 280,00

Fornecedor: SALEX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.705.607/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE APERTO DOS TERMINAIS DAS MANGUEIRAS, CONFERIR FOLGA NO GIRO, REGULAGENS, TESTES DE VALVULA DO CILINDRO INFERIOR E SUPERIOR, LUBRIFICACAO E TESTE DA BOMBA MANUAL DE EMERGENCIA, INSPECOES DOS BASTOES DO NIVELAMENTO, INSPECOES DAS CORRENTES DO NIVELAMENTO, INSPENCOES DO EIXO DA BOMBA HIDRAULICA, INSPECOES DO EIXO DA TRANSMISSAO DA TOMADA DE FORCA, INSPECAO DOS TIRANTES DO NIVELAMENTO, LAVAGEM COMPLETA, LUBRIFICACOES COMPLETAS DO EQUIPAMENTO, REAPERTO E AJUSTE DOS PINOS DAS ARTICULACOES DO EQUIPAMENTO, REAPERTO DOS PARAFUSOS DOS ESTABILIZADORES, REAPERTOS DOS PARAFUSOS E GRAMPOS, RETIRADA DE BRACOS SIMULTANEOS, RETIRADA E MONTAGEM DA BOMBA HIDRAULICA, RETIRADA E MONTAGEM DA CESTA AEREA, RETIRADA E MONTAGEM DO CILINDRO INFERIOR, RETIRADA, REVISAO, LAVAGEM E MONTAGEM DO FILTRO DE SUCCAO DO EQUIPAMENTO, SUBSTITUICAO DE ADESIVOS DE OPERACAO E SEGURANCA DO EQUIPAMENTO, SUBSTITUICAO DA BUCHA DO CILINDRO INFERIOR, SUBSTITUICOES DAS BUCHAS DAS TESOURAS, SUBSTITUICAO DO FILTRO DE AR, SUBSTITUICAO DO FILTRO DE RETORNO HIDRAULICO DO EQUIPAMENTO, TESTE DE VALVULA DE EMERGENCIA DA CESTA, TESTE DE VALVULA DE TRANSFERENCIA, TESTE DE VALVULA SELETORA, TESTE DE PRESSAO DO EQUIPAMENTO E TESTE ELETRICO DO LINER, NO CAMINHAO MERCEDES ACCELO PLACAS ITM 8F75, DO DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA, DA SMOSP. PED. 759.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 4.585,00 1,0000 4.585,00
Total SALEX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 4.585,00

Fornecedor: SALEX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.705.607/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE RESTAURACAO DE CESTO, TESTE LINER E SUSBSTITUICAO DE MANOMETRO, NO CESTO AEREO DO CAMINHAO MERCEDES ACCELO PLACAS ITM 8F75, DO DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA, DA SMOSP. PED./COD. 805.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.255,00 1,0000 1.255,00
Total SALEX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 1.255,00

Fornecedor: SALEX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.705.607/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LED 24V VERMELHO, CAPA DE LONA DO CESTO E MANOMETRO, PARA USO NA MANUTENCAO CORRETIVA DO CESTO AEREO DO CAMINHAO MERCEDES ACCELO PLACAS ITM 8F75, DO DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA, DA SMOSP. PED./COD. 805.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LED 24V VERMELHO - COD. 6102 PÇ 40,50 1,0000 40,50
CAPA - DE LONA PARA CESTO VERSALIFT COD. 7588 PÇ 400,00 1,0000 400,00
MANOMETRO - COD. 6419 PÇ 376,74 1,0000 376,74
Total SALEX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 817,24

Fornecedor: SUL MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.350.586/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE EMENDA, CAPAS DE PRENSAGEM, MANGUIERAS E FEMEA 90°, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G PLACAS IZR 3I63, DA SMOSP. PED. 5105.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EMENDA - Un 15,00 1,0000 15,00
CAPA - PRENSAGEM PÇ 36,00 3,0000 36,00
MANGUEIRA - 3/8 m 15,96 0,4200 15,96
ADAPTADOR - FEMEA 90° Un 28,00 1,0000 28,00
Total SUL MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA 94,96

Fornecedor: MATTANA VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.225.388/0003-87

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE REVISAO (MANUTENCAO PREVENTIVA) DE 60.000 KM, SUBSTITUICOES DE BORRACHAS, TUBOS E OLEOS, NO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS RBZ 7F19, DA SMOSP. PED. 7130.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.702,00 1,0000 1.702,00
Total MATTANA VEICULOS LTDA 1.702,00

Fornecedor: MATTANA VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.225.388/0003-87

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, PARA USO NA REVISAO (MANUTENCAO PREVENTIVA) DE 60.000 KM, DO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS RBZ 7F19, DA SMOSP. PED. 7130.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL - REF. 2992241 PÇ 170,17 1,0000 170,17
FILTRO DIESEL - SEPARADOR REF. 5801403243 Un 164,46 1,0000 164,46
CARTUCHO FILTRO DO OLEO - REF. 2992242 PÇ 216,73 1,0000 216,73
OLEO 15W40 - PETRONAS URANIA LD7 200 L REF. 71519251BR l 605,15 19,0000 605,15
ARRUELA - LIMITADORA REF. 2830546 Un 91,28 1,0000 91,28
CORREIA DO COMANDO - REF. 5801378015 Un 175,16 1,0000 175,16
FILTRO DE AR - MOTOR REF. 5802926258 Un 672,38 1,0000 672,38
ELEMENTO FILTRA - FILTRANTE ARLA REF. 500055972 Un 410,48 1,0000 410,48
CARTUCHO FILTRO SEPARADOR - REF. 2992261 PÇ 371,48 1,0000 371,48
JUNTA DA TAMPA DE VALVULA - REF. 5802239738 PÇ 258,04 1,0000 258,04
OLEO - 10W PETRONAS TUTELA GI/E REF. 76406E19BR l 209,55 3,0000 209,55
OLEO TRANSMISSAO 85W140 - REF. 76501R61BR l 756,00 21,0000 756,00
OLEO TRANSMISSAO 75W80 - REF. 76042R61BR l 715,00 10,0000 715,00
GUARNICAO - REF. 5801977457 PÇ 780,26 2,0000 780,26
GUARNICAO PORTA - REF. 5801384909 PÇ 583,48 2,0000 583,48
TUBULACAO PNEUMATICA - REF. 504052431 E REF. 504052433 PÇ 1.771,98 2,0000 1.771,98
PETRONAS TUTELA LHM - REF. 76004E19BR l 160,21 1,0000 160,21
Total MATTANA VEICULOS LTDA 8.111,81

Fornecedor: HEROIS DA ESTRADA COM. DE CONFECCOES EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.079.949/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FAIXAS REFLETIVAS, PARA DEIXAR EM ESTOQUE NO ALMOXARIFADO, DA SMOSP. PED. 138.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FAIXA REFLETIVA - Un 528,00 6,0000 528,00
Total HEROIS DA ESTRADA COM. DE CONFECCOES EIRELI 528,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ACESSORIOS 44 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0002-29

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO MECANICO, NO CAMINHAO VOLVO PLACAS JBF 1G47, DA SMOSP. PED. 9046.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 50,00 1,0000 50,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ACESSORIOS 44 50,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ACESSORIOS 44 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0002-29

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LAMPADA E LENTE, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS IZQ 5D95, DA SMOSP. PED. 8908.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA 24V - PÇ 7,00 1,0000 7,00
LENTE - Un 35,00 1,0000 35,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ACESSORIOS 44 42,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ACESSORIOS 44 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0002-29

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO VOLVO PLACAS JBF 1G47, DA SMOSP. PED. 9046.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
APARABARRO - PÇ 50,00 1,0000 50,00
BICO ENCHER PNEU - Un 80,00 1,0000 80,00
ADAPTADOR - ESPIRAL MACHO Un 20,00 1,0000 20,00
MANGUEIRA - PÇ 60,00 12,0000 60,00
PORCA - PÇ 3,00 1,0000 3,00
DEBRUM PRETO - PÇ 10,00 1,0000 10,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ACESSORIOS 44 223,00

Fornecedor: ELISIANO ZALASKO - STEREO SOUND CAR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.354.471/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE CONSERTO DO CONTROLE DO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS JBO 5C02, DA SMOSP. PED. R$ 50,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 50,00 1,0000 50,00
Total ELISIANO ZALASKO - STEREO SOUND CAR 50,00

Fornecedor: RECH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.936.236/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTRO DE AR E FILTRO SEPARADOR, PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CATERPILLAR 318D SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 1562.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE AR - Un 68,00 1,0000 68,00
FILTRO SEPARADOR - Un 728,00 1,0000 728,00
Total RECH 796,00

Fornecedor: RECH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.936.236/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTRO, PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IWW 9650, DA SMOSP. PED. 1574.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO - Un 65,00 1,0000 65,00
Total RECH 65,00

Fornecedor: MARINES PAULETTI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.064.241/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ADESIVOS (1 JOGO EMBLEMA E 1 ESCRITO CARPINTARIA), PARA A CAMINHONETE FIAT STRADA PLACAS JBZ 2I73, DA SMOSP. PED. 208.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JOGO - EMBLEMAS Un 70,00 1,0000 70,00
ADESIVO - ESCRITO CARPINTARIA Un 70,00 1,0000 70,00
Total MARINES PAULETTI 140,00

Fornecedor: FINO CORTE- COMERCIO DE TECIDOS LINHAS E LAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.183.709/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 100 QUILOS DE PANOS, PARA DEIXAR EM ESTOQUE NO ALMOXARIFADO, DA SMOSP. PED. R$ 1.090,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PANO - Kg 1.090,00 100,0000 1.090,00
Total FINO CORTE- COMERCIO DE TECIDOS LINHAS E LAS LTDA 1.090,00

Fornecedor: MOINHO AGROPECUARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 42.596.459/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 23 PAS CONCHA, COM CABO, PARA O SETOR DE CARPINTARIA, DA SMOSP. PED. R$ 1541,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PA CONCHA - COM CABO Un 1.541,00 23,0000 1.541,00
Total MOINHO AGROPECUARIA LTDA 1.541,00

Total DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS 144.143,58

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: MARCIO CORREA DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.521.440/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E DESTINACAO DE 100 DAMPS/ENTULHOS, JUNTO A SMOSP. PED. R$ 10.000,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - RETIRADA E CARREGAMENTO DE 100 DUMPS/ENTULHOS EM ALGUNS PONTOS DO MUNICIPIO Un 10.000,00 100,0000 10.000,00
Total MARCIO CORREA DA SILVA 10.000,00

Total DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA 10.000,00

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.046.876/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAIS ESPECIFICOS PARA AS ESCOLAS E USO DO SETOR AUDIOVISUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 212 SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES - CNPJ: 95.046.876/0001-85

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINTA - PARA PINCEL QUADRO BRANCO 30ML PÇ 690,00 60,0000 690,00
Cola Branca - DE 1KG Un 549,00 10,0000 549,00
PILHA CR2032 - Un 117,00 30,0000 117,00
Total SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP 1.356,00

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE UM RODEL PARA CORTADOR DUPLO E M ALICATE DE BOMBA DAGUA PARA O SETOR DE MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 18777 GISLAINE CARDOSO DE VARGAS - BIG TOOLS- CNPJ: 14.782.763/0001-46

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RODEL PARA CORTE DE PISO - PARA CORTADOR DUPLO PC 60,00 1,0000 60,00
ALICATE BOMBA D'AGUA - 12 Un 69,41 1,0000 69,41
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 129,41

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MULTIMETRO ALICATE PARA OS ELETRECISTAS DO SETOR DE MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 18777 GISLAINE CARDOSO DE VARGAS - CNPJ: 14.782.763/0001-46

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MULTIMETRO ALICATE DIGITAL - Un 450,65 1,0000 450,65
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 450,65

Fornecedor: HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.511.793/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE REPAROS DE VALVULAS DE DESCARGA PARA MANUTENCAO DOS BANHEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 18879 HENRIQUE ADELAR BOFF - CNPJ: 98.511.793/0001-08

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EMBOLO - KIT HIDRA PÇ 88,00 2,0000 88,00
KIT - ACIONADOR VALVULA PÇ 49,00 1,0000 49,00
MOLA - DESCARGA Un 10,00 1,0000 10,00
Total HENRIQUE ADELAR BOFF 147,00

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 18900 ARCO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO - CNPJ: 90.358.920/0001-79

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FIO FLEX - 10MM BRANCO m 955,00 100,0000 955,00
FIO - FLEX. 16MM BRANCO m 1.115,00 100,0000 1.115,00
CONTATOR - 25A PÇ 1.779,30 18,0000 1.779,30
Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 3.849,30

Fornecedor: CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - 0001-36 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.325.675/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ALUGADO MICRO ONIBUS DO INTERIOR PLACAS LPG5E16 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 19028 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS PARA CAMINHOES - CNPJ: 02.325.675/0001-36

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESPELHO - DE RAMPA TRASEIRO C/SUPORTE Un 450,00 1,0000 450,00
Total CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - 0001-36 450,00

Fornecedor: CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - 0001-36 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.325.675/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DO VEICULO ALUGADO MICRO ONIBUS DO INTERIOR PLACAS KRP1C38 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 19028 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS PARA CAMINHOES - CNPJ: 02.325.675/0001-36

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - VAZAMENTO DE AR NA PORTA Un 90,00 1,0000 90,00
Total CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - 0001-36 90,00

Fornecedor: ELNANDE MELO DA COSTA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.005/0001-14

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS DE MADEIRAS PARA COLOCACAO NAS ESCOLAS E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 19157 ELNANDE MELO DA COSTA - CNPJ: 89.924.005/0001-14

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PECAS DE MADEIRA - VISTA PINOS Un 180,00 36,0000 180,00
Total ELNANDE MELO DA COSTA 180,00

Fornecedor: JAIR CALGARO - AUTOTECNICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.555.800/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA TRANSIT PLACA ISM4159, CONFORME ORDEM DE SERVICO 65.114, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 20333 JAIR CALGARO CNPJ: 07.555.800/0001-18

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CUBO DE RODA - DIANTEIRA COM ROLAMENTO Un 650,00 1,0000 650,00
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - Un 120,00 1,0000 120,00
Total JAIR CALGARO - AUTOTECNICA 770,00

Fornecedor: MSL INSTALAÇAO E MANUTENÇAO ELETRICA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.533.601/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 20711 MSL ENGENHARIA - CNPJ: 07.533.601/0001-09

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAIXA DE PASSAGEM - SOBREPOR 125X125X82 Un 50,00 1,0000 50,00
Total MSL INSTALAÇAO E MANUTENÇAO ELETRICA EIRELI 50,00

Fornecedor: MONIQUE ALVES VARASCHIN - FPT BUENO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.563.812/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA CONFECCAO DE UMA PLACA PADRAO MERCOSUL PARA O VEICULO AGILE PLACA ISS3726 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 21634 - INOVAPLAC - CNPJ: 08.563.812/0001-57

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - CONFECCAO DE PLACA PADRAO MERCOSUL Un 75,00 1,0000 75,00
Total MONIQUE ALVES VARASCHIN - FPT BUENO 75,00

Fornecedor: ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.353.362/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAL E PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DO VEICULO ALUGADO ITA6838 DO TRANSPORTE ESCOLAR INTERIOR. CREDOR: 21769 ALEXANDRE BOECHEL E CIA LTDA - CNPJ: 10.353.362/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARAFUSO - PARA CUICA FREIO Un 45,00 1,0000 45,00
SERVICO TECNICO - SOLDA Un 60,00 1,0000 60,00
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - Un 100,00 1,0000 100,00
Total ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA 205,00

Fornecedor: ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.353.362/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECA E PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA DTD3B26 DO TRANSPORTE ESCOLAR INTERIOR. CREDOR: 21769 ALEXANDRE BOECHEL E CIA LTDA - CNPJ: 10.353.362/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CORREIA DO ALTERNADOR - Un 194,00 1,0000 194,00
PECA - ISOLAMENTO RADIADOR PÇ 160,00 1,0000 160,00
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - SOCORRO Un 200,00 1,0000 200,00
Total ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA 554,00

Fornecedor: FABIANO RICARDO NUNES DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.281.286/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA INSTALACAO COM MATERIAIS INCLUSOS DO SOM INTERNO DA EMEF JUVENTINA MORENA DE OLIVEIRA. CREDOR: 23569 FABIANO RICARDO NUNES DA SILVA - CNPJ: 17.281.286/0001-23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - INSTALACAO DO SOM INTERNO DA EMEF JUVENTINA COM MATERIAL INCLUSO Un 4.500,00 1,0000 4.500,00
Total FABIANO RICARDO NUNES DA SILVA 4.500,00

Fornecedor: CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - PRADENSE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.325.675/0004-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE DISCO/BOBINA BVDR DO TACOGRAFO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA JAL8F40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME ORDEM DE SERVICO 13822 DO FORNECEDOR. CREDOR: 24089 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS LTDA - CNPJ 02.325.675/0004-89

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOBINA DO TACOGRAFO - BVDR Un 130,00 2,0000 130,00
Total CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - PRADENSE 130,00

Fornecedor: VAGNER GABRIEL LISBOA MONTANARI - CHAP. GABRIEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.069.237/0001-61

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA CONSERTO E PINTURA DO PARACHOQUE TRASEIRO E CANTO DO LADO DIREITO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA JBS6E57 E CONSERTO E PINTURA DA GRADE DIANTEIRA E PARACHOQUE DIANTEIRO DO ONIBUS ALUGADO PLACA LPM8E61 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 24153 VAGNER GABRIEL LISBOA MONTANARI - CNPJ: 22.069.237/0001-61

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICOS DE CHAPEACAO - JBS6E57: PARACHOQUE TRASEIRO E CANTO LADO DIREITO - R$ 1300,00; LPM8E61: GRADE E PARACHOQUE DIANTEIRO - R$1500,00 Un 2.800,00 1,0000 2.800,00
Total VAGNER GABRIEL LISBOA MONTANARI - CHAP. GABRIEL 2.800,00

Fornecedor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.394.460/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE TAXAS POR MULTA DE ATRASO DO CPM DA EMEF NABOR MOURA DE AZEVEDO(VALOR R$515,20) - CNPJ:01.968.299/0001-35, DA EMEF CECY SA BRITO(VALOR: R$552,40) - CNPJ: 01.748.294/0001-05 E DO CPM DA EMEI IRMA DELMA GEMA GOTARDO(VALOR R$515,20) - CNPJ: 14.712.682/0001-70. CREDOR: 25337 MINISTERIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CNPJ: 00.394.460/0001-41

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAGAMENTO DARF - EMEF NABOR: R$515,20; EMEF CECY: R$552,40 E EMEI DELMA: R$515,20 Un 1.582,80 1,0000 1.582,80
Total MINISTERIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 1.582,80

Fornecedor: EDIVAR ZANOTTO EIRELI - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.709.027/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE VIDRO INCOLOR 4MM PARA O ONIBUS ALUGADO PLACA LPG5E16 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 25340 EDIVAR ZANOTTO EIRELI - ME - CNPJ: 18.709.027/0001-13

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO INCOLOR 4MM - 445X1468 PARA ONIBUS ESCOLAR Un 480,00 1,0000 480,00
Total EDIVAR ZANOTTO EIRELI - ME 480,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO TRANSIT PLACA ISM-4226, ELA É UTILIZADA PARA A ENTREGA DE MATERIAIS NAS ESCOLAS E PRECISOU DE MANUTENCAO IMEDIATA. CREDOR: 25491 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA - CNPJ: 29.180.409/0001-19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RETIFICA - SERVICO CABECOTE Un 650,00 1,0000 650,00
OLEO 15W40 - LUBRIFICANTE DIESEL l 600,00 12,0000 600,00
FILTRO LUBRIFICANTE - OLEO PÇ 75,00 1,0000 75,00
JOGO DE JUNTA MOTOR - SUPERIOR Un 845,00 1,0000 845,00
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - Un 2.000,00 1,0000 2.000,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 4.170,00

Fornecedor: COMERCIO DE GAS HG LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.187.962/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E CARGAS DE GÁS GLP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
UNIDADES DE CARGAS PARA BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA. COMPOSICAO BASICA: PROPANO E BUTANO, PESANDO 13 KGS. ACONDICIONADO EM BOTIJAO, SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A (PORT,47,DE 24/03/99 ANP),(NBR-14024 DA ABNT), (NBR 7460, NBR8460 DA ABNT). P13. - Un 13.200,00 120,0000 13.200,00
Total COMERCIO DE GAS HG LTDA 13.200,00

Fornecedor: MUNICIPIO DE BOM JESUS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.851.200/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: REPASSE AO MUNICIPIO DE BOM JESUS REFERENTE AO CONVENIO DE CEDENCIA DA PROFESSORA DE ENSINO FUNDAMENTAL ARETUSA CAMARGO VELHO E A PROCURADORA ADRIANA TIEPPO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO -> BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL; AGENCIA: 3672; C/C: 15-0. CREDOR: 25798 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - CNPJ: 87.851.200/0001-36

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - CEDENCIA PROCURADORA ADRIANA MES DE MAIO 2023 Un 8.109,32 1,0000 8.109,32
Total MUNICIPIO DE BOM JESUS 8.109,32

Fornecedor: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.212.113/0859-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FRALDA TAMANHO XXG PARA AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL. CREDOR: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - CNPJ: 88.212.113/0859-20 - DR. FLORES

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRALDA DESCARTAVEL TAM XXG - PACOTE COM 56 UND Un 2.430,00 50,0000 2.430,00
Total COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA 2.430,00

Fornecedor: TACIANA BESTORF FERNANDES - LAVAGEM KM5 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.098.560/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA LAVAGEM COMPLETA DO VEICULOS DOBLO PLACA RNE4A16 E VEICULO HB20 PLACA RNT2T84. CREDOR: 26971 TACIANA BERTORF FERNANDES - CNPJ: 32.098.560/0001-17

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - DOBLO = R$100,00 E HB20 = 70,00 Un 170,00 1,0000 170,00
Total TACIANA BESTORF FERNANDES - LAVAGEM KM5 170,00

Fornecedor: TACIANA BESTORF FERNANDES - LAVAGEM KM5 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.098.560/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO DOBLO PLACA RNE4A16, VEICULO AGILE PLACA ISS3726 E VEICULO HB20 PLACA RNT2T84. CREDOR: 26971 TACIANA BERTORF FERNANDES - CNPJ: 32.098.560/0001-17

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - HB20: R$70,00; AGILE: R$70,00 E DOBLO: R$100,00 Un 240,00 1,0000 240,00
Total TACIANA BESTORF FERNANDES - LAVAGEM KM5 240,00

Fornecedor: MARMORARIA CEARA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.321.299/0001-14

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA REMOVER PRATELEIRAS DE GRANITO DE UMA SALA E REINSTALAR EM OUTRAS SALAS DA EMEI IRMA TOFFOLI. CREDOR: 27181 MARMORARIA CEARA - CNPJ: 45.321.299/0001-14

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - MAO DE OBRA PARA REMOVER PRATELEIRAS DE GRANITO DA SALA DE VIDEO E REINSTALAR AS PRATELEIRAS EM OUTRAS SALAS NA PROPRIA ESCOLA. SERA USADO AS PRATELEIRAS E CANTONEIRAS DE FERRO QUE JA ESTAO NA ESCOLA Un 1.200,00 1,0000 1.200,00
Total MARMORARIA CEARA LTDA 1.200,00

Fornecedor: SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 49.885.708/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA AUMENTO DO PORTAO DE CORRER , TROCA DE ROLDANA, AUMENTO DE CREMALHEIRA MOVIMENTADOR, AUMENTO NOS DOIS LADOS DO TRILHO GUIA, AUMENTO MARCO DO PORTAL E GRADIL E RESTAURACAO PINTURA DO PORTAO DE ENTRADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO(FICANDO COM MEDIDA DE 4,3M DE COMPRIMENTO X 2,20 ALTURA). CREDOR: 27721 SERRALHERIA DIFERENCIADA - CNPJ: 49.885.708/0001-66

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - AUMENTO DO PORTAO E SEUS ACESSORIOS NECESSARIOS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESSE PORTAO DE CORRER DA ENTRADA DA SMED Un 3.450,00 1,0000 3.450,00
Total SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA 3.450,00

Fornecedor: SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 49.885.708/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA AJUSTE PORTA DE CORRER, FAZER TRILHO E AJUSTAR VIDRAÇAS NA EMEF ROMEU ANTONIO BIAZUS, REFORMA PORTAO DE ENTRADA DA EMEF FLORINDO CAON, REFORMA PORTAO EMEI CLOTILDE E SOLDAS E REPAROS NAS GRELHAS FLUVIAIS NA EMEI HILDO AFONSO PARIZOTTO. CREDOR: 27721 SERRALHERIA DIFERENCIADA - CNPJ: 49.885.708/0001-66

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - EMF ROMEU AJUSTE PORTA DE CORRER E REFORMA PORTAO DE ENTRADA EMEF FLORINDO Un 3.100,00 1,0000 3.100,00
SERVIÇO TECNICO - FABRICACAO DE UM TRINQUE GRANDE E REFORCO PORTAO EMEI CLOTILDE E SOLDAS E REPAROS NAS GRELHAS FLUVIAIS, SOLDA CARRINHO E T DE VARAL NA EMEI HILDO Un 330,00 1,0000 330,00
Total SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA 3.430,00

Fornecedor: MARIZETE BONEZ NUNES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 007.254.430-90

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA CONSERTO DE PORTA INTERNA DE MADEIRA COM MARCO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: MARIZETE BONEZ NUNES - CPF: 007.254.430-90

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - CONSERTO DE PORTA DE MADEIRA INTERNA COM MARCO Un 350,00 1,0000 350,00
Total MARIZETE BONEZ NUNES 350,00

Total SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO 54.548,48

Órgão Requisitante: ESCOLAS MUNICIPAIS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: METALURGICA SOSTER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.394.497/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS PORTAS INTERNAS DA EMEF PEDRO ALVARES CABRAL. CREDOR: 19068 SERRALHERIA E METALURGICA SOSTER LTDA - CNPJ: 01.394.497/0001-32

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CILINDRO - 3F PÇ 80,00 4,0000 80,00
Total METALURGICA SOSTER 80,00

Fornecedor: JANDIRA DETOFANO PELIN - ARMAZEM DA QUIMICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.788.769/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ALCOOL ETILICO PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, POIS A EMPRESA QUE TEVE O MENOR PREÇO DO REGISTRO DE PRECOS, NAO ENTREGOU O MATERIAL, SOLICITAMOS A ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL E COMO AS ESCOLAS NÃO PODE FICAR SEM ESSE MATERIAL FOI AUTORIZADO A COMPRA DIRETA ATÉ O SEGUNDO COLOCADO SER NOTIFICADO. CREDOR: 22443 - ARMAZEM DA QUIMICA - CNPJ: 11.788.769/0001-32

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALCOOL - 70% l 4.621,50 711,0000 4.621,50
ALCOOL - 70% l 1.878,50 289,0000 1.878,50
Total JANDIRA DETOFANO PELIN - ARMAZEM DA QUIMICA 6.500,00

Fornecedor: MGR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.189.803/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE UM TE PARA VARAL DE CIMENTO PARA A EMEI IRINEU LUIZ CHILANTI, O QUAL NAO TINHA ONDE ESTENDER AS ROUPARIAS, PANOS DE LIMPEZA, DE PRATO E TAPETES. CREDOR: 24011 MGR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - CNPJ: 14.189.803/0001-40

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PALANQUE CONCRETO 3M - TE PARA VARAL Un 169,75 1,0000 169,75
Total MGR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP 169,75

Fornecedor: MGR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.189.803/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE UM TE PARA VARAL DE CIMENTO PARA A EMEI IRINEU LUIZ CHILANTI, O QUAL NAO TINHA ONDE ESTENDER AS ROUPARIAS, PANOS DE LIMPEZA, DE PRATO E TAPETES. CREDOR: 24011 MGR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - CNPJ: 14.189.803/0001-40

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PALANQUE CONCRETO 3M - TE PARA VARAL Un 169,75 1,0000 169,75
Total MGR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP 169,75

Fornecedor: COMERCIO DE GAS HG LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.187.962/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E CARGAS DE GÁS GLP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
UNIDADES DE CARGAS PARA BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA. COMPOSICAO BASICA: PROPANO E BUTANO, PESANDO 13 KGS. ACONDICIONADO EM BOTIJAO, SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A (PORT,47,DE 24/03/99 ANP),(NBR-14024 DA ABNT), (NBR 7460, NBR8460 DA ABNT). P13. - Un 6.600,00 60,0000 6.600,00
UNIDADES DE CARGAS PARA BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA. COMPOSICAO BASICA: PROPANO E BUTANO, PESANDO 13 KGS. ACONDICIONADO EM BOTIJAO, SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A (PORT,47,DE 24/03/99 ANP),(NBR-14024 DA ABNT), (NBR 7460, NBR8460 DA ABNT). P13. - Un 6.600,00 60,0000 6.600,00
UNIDADES DE CARGAS PARA BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, CONDOMÍNIOS, ESCOLAS ETC. COMPOSICAO BASICA: PROPANO E BUTANO, PESANDO 45 KGS. ACONDICIONADO EM BOTIJAO, SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A (PORT,47,DE 24/03/99 ANP),(NBR-14024 DA ABNT), (NBR 7460, NBR8460 DA ABNT). P45 - Un 100.000,00 250,0000 100.000,00
UNIDADES DE CARGAS PARA BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, CONDOMÍNIOS, ESCOLAS ETC. COMPOSICAO BASICA: PROPANO E BUTANO, PESANDO 45 KGS. ACONDICIONADO EM BOTIJAO, SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A (PORT,47,DE 24/03/99 ANP),(NBR-14024 DA ABNT), (NBR 7460, NBR8460 DA ABNT). P45 - Un 92.000,00 230,0000 92.000,00
Total COMERCIO DE GAS HG LTDA 205.200,00

Fornecedor: MUNICIPIO DE BOM JESUS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.851.200/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: REPASSE AO MUNICIPIO DE BOM JESUS REFERENTE AO CONVENIO DE CEDENCIA DA PROFESSORA DE ENSINO FUNDAMENTAL ARETUSA CAMARGO VELHO E A PROCURADORA ADRIANA TIEPPO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO -> BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL; AGENCIA: 3672; C/C: 15-0. CREDOR: 25798 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - CNPJ: 87.851.200/0001-36

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - CEDENCIA PROFª ARETUSA MES DE MAIO 2023 Un 4.160,23 1,0000 4.160,23
Total MUNICIPIO DE BOM JESUS 4.160,23

Fornecedor: JOSMAR GIRARDI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.885.642/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DA MAQUINA DE LAVAR LOUCAS DA EMEI SYNVAL GUAZZELLI. CREDOR: 26397 JOSMAR GIRARDI CNPJ: 22.885.642/0001-58

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - TROCA DE PLACA DA MAQUNA DE LAVAR LOUCAS Un 1.900,00 1,0000 1.900,00
Total JOSMAR GIRARDI 1.900,00

Fornecedor: GRACIELE DE ABREU MARTINS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.617.833/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA INSTALACAO DE UM AR CONDICIONADO DA EMEI SYNVAL GUAZZELLI E AQUISICAO DE UM CONTROLE UNIVERSAL DE AR CONDICIONADO NA EMEI JOAO ALBERTO PAIM BORGES. CREDOR: 26957 GRACIELE DE ABREU MARTINS - CNPJ: 45.617.833/0001-34

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Instalação de equipamento - AR CONDICIONADO 18.000 BTUS Un 250,00 1,0000 250,00
PECAS - PARA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO(SUPORTE EXTERNO, CANOS DE COBRE, ISOLANTE TERMICO, FITA PVC, FIAÇÃO, BUCHAS E PARAFUSOS Un 250,00 1,0000 250,00
CONTROLE - UNIVERSAL PARA AR CONDICIONADO Un 120,00 1,0000 120,00
Total GRACIELE DE ABREU MARTINS 620,00

Fornecedor: DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.413.282/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FARDOS CONTENDO COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, RESISTENTE, PADRÃO ABNT, MATERIAL EM POLIESTIRENO ATÓXICO, APLICAÇÃO ÁGUA, SUCO, REFRIGERANTE, MÍNIMO 100 UNIDADES. CAPACIDADE DE 200 ML - Un 100,00 25,0000 100,00
Total DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 100,00

Fornecedor: DELTA FERRAGENS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0003-15

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO/REFORMA DOS PES DO BALCAO DA PIA DA EMEF ROMEU ANTONIO BIAZUS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 27626 DELTA FERRAGENS E COMUNICACAO VISUAL - 00.828.366/0003-15

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
KIT - PARA PE 40X40 PÇ 273,00 42,0000 273,00
TUBO - ALUMINIO QUADRADO Un 393,12 5,4600 393,12
Total DELTA FERRAGENS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 666,12

Fornecedor: HILDEGER NORA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.304.584/0001-15

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DA LAVADORA DE ALTA PRESSAO DA EMEI CENY PAIM MEZARI. CREDOR: HILDEGER NORA - CNPJ: 48.304.584/0001-15

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - CONSERTO LAVADORA DE ALTA PRESSAO Un 180,00 1,0000 180,00
Total HILDEGER NORA 180,00

Total ESCOLAS MUNICIPAIS 219.745,85

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE COPIAS DE CHAVES PARA SER USADO NA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAVE - Un 40,00 4,0000 40,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 40,00

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CHAVE COPIA PARA SEREM USADAS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIA DE CHAVE - Un 20,00 2,0000 20,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 20,00

Fornecedor: CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.277.507/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO TRATOR TL 75 E EMPLEMENTOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARAFUSOS - Cx 32,00 1,0000 32,00
ARRUELAS - Un 6,40 1,0000 6,40
PORCA - Un 8,00 1,0000 8,00
Total CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. 46,40

Fornecedor: CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.277.507/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER USADO NO CONSERTO DE MAQUINAS E EMPLEMENTOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARAFUSOS - Cx 124,00 1,0000 124,00
Total CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. 124,00

Fornecedor: CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.277.507/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS EMPLEMENTOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA - m 135,00 1,0000 135,00
CHAPA - PÇ 90,00 1,0000 90,00
Total CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. 225,00

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO USADA NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MAIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GRAXEIRA (C) 3/8 - PÇ 16,09 1,0000 16,09
GRAXEIRA - PÇ 11,99 1,0000 11,99
BRAÇADEIRAS - Un 40,26 1,0000 40,26
REBITES - Un 68,06 1,0000 68,06
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 136,40

Fornecedor: RENATO RECH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.219.999/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA PARA SER TROCADO DO CAMINHÃO TOP LINE DO SETOR DE PAISAGISMO COM PLACAS INW 5302 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA 100AH - Un 480,00 1,0000 480,00
Total RENATO RECH 480,00

Fornecedor: RENATO RECH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.219.999/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER USADO NA MANUTENÇÃO DO AUTOMOVEL CLASSIC DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA - PÇ 280,00 1,0000 280,00
Total RENATO RECH 280,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO TOP LINE COM PLACAS INW 5302 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 320,00 1,0000 320,00
LAMPADA - Un 52,00 1,0000 52,00
SOQUETE - PÇ 15,00 1,0000 15,00
CINTA - Un 5,00 1,0000 5,00
FIO - m 5,00 1,0000 5,00
FIO - m 7,00 1,0000 7,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 404,00

Fornecedor: ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.020.533/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENLÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO COM PLACAS IRR 4G 83 DA SERCRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 20,00 1,0000 20,00
Total ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA 20,00

Fornecedor: ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.020.533/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTOE E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA COM PLACAS IOC 7D23 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 100,00 1,0000 100,00
Total ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA 100,00

Fornecedor: ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.020.533/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENLÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO COM PLACAS IRR 4G 83 DA SERCRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARAFUSO - Un 21,00 1,0000 21,00
PORCA - Un 5,20 1,0000 5,20
Total ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA 26,20

Fornecedor: ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.020.533/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTOE E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA COM PLACAS IOC 7D23 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SOLDA - Un 200,00 1,0000 200,00
Total ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA 200,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CNSERTO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO COM PLACAS IRR 4G83 DA SECREATRIA DA AGRICULTURA E MEIO A,MBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 160,00 1,0000 160,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 160,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CAMINHAO MERCEDES COM PLACAS IBP8880 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 15,00 1,0000 15,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 15,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CNSERTO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO COM PLACAS IRR 4G83 DA SECREATRIA DA AGRICULTURA E MEIO A,MBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SOQUETE - PÇ 35,00 1,0000 35,00
BRAÇADEIRA - Un 2,00 1,0000 2,00
FUSIVEL - PÇ 4,00 1,0000 4,00
LAMPADA - Un 5,00 1,0000 5,00
TERMINAL - Un 5,00 1,0000 5,00
FIO - m 8,00 1,0000 8,00
FITA ISOLANTE - Un 6,00 1,0000 6,00
ESTANHO - PÇ 15,00 1,0000 15,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 80,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CAMINHAO MERCEDES COM PLACAS IBP8880 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LENTE - Un 10,00 1,0000 10,00
PALHETA (PARABRISA) - Un 40,00 1,0000 40,00
LAMPADA - Un 5,00 1,0000 5,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 55,00

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CARGO TOP LINE COM PLACAS INW 5302 DA SECRERTARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AMORTECEDOR - PÇ 420,00 1,0000 420,00
COXIM GABINE - PÇ 20,00 1,0000 20,00
KIT COXIN - PÇ 204,00 1,0000 204,00
PARAFUSO - Un 138,00 2,0000 138,00
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 782,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.599/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO CLASSIC COM PLACAS IUR 3534 DA SECRTETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 150,00 1,0000 150,00
Total AUTO ELETRICA VALADARES LTDA 150,00

Fornecedor: MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.514.318/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARAFUSO - Un 350,00 1,0000 350,00
Total MECANICA ROSSONI LTDA 350,00

Fornecedor: GRANDO PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.562.696/0001-38

Descrição do Objeto da Compra: MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 495,00 1,0000 495,00
Total GRANDO PNEUS LTDA 495,00

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL E SETOR DE PAISAGISMO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CADEADO - Un 36,90 1,0000 36,90
TINTA - PÇ 27,90 1,0000 27,90
Prego 15 x 18 - Kg 24,90 1,0000 24,90
PLUGS - Un 2,00 1,0000 2,00
PARAFUSOS - Cx 4,50 1,0000 4,50
CABO - Un 25,80 1,0000 25,80
PAZINHA DE JARDIM - Un 29,80 1,0000 29,80
Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA 151,80

Fornecedor: OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.961.398/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DA TAXA DE DIGITALIZAÇÃO E IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS PARA A TROCA DE PLACAS DE VEICULO CELTA COM PLACAS IQH 4269 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAGAMENTO DE DOCUMENTOS AO TABELIONATO - Un 18,48 1,0000 18,48
Total OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA 18,48

Fornecedor: VALDECIR CALGARO - AUTOCAR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.104.173/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇAO DO VEICULO CELTA COM PLACAS IQH 4265 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 130,00 1,0000 130,00
Total VALDECIR CALGARO - AUTOCAR 130,00

Fornecedor: VALDECIR CALGARO - AUTOCAR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.104.173/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIX COM PLACAS IZK 9I22 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 80,00 1,0000 80,00
Total VALDECIR CALGARO - AUTOCAR 80,00

Fornecedor: VALDECIR CALGARO - AUTOCAR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.104.173/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇAO DO VEICULO CELTA COM PLACAS IQH 4265 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PIVO - PÇ 240,00 1,0000 240,00
BUCHAS DA BALANÇA - Un 35,00 1,0000 35,00
INJETOR - . PÇ 70,00 1,0000 70,00
Total VALDECIR CALGARO - AUTOCAR 345,00

Fornecedor: VALDECIR CALGARO - AUTOCAR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.104.173/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIX COM PLACAS IZK 9I22 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASTILHA DE FREIO - Un 136,00 1,0000 136,00
COLA SILICONE - Un 15,00 1,0000 15,00
Total VALDECIR CALGARO - AUTOCAR 151,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.084.913/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA REVISÃO DA PARTE ELETRICA DA RETROESCAVADEIRA COM PLKACAS IZN 7A67 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 200,00 1,0000 200,00
Total AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL 200,00

Fornecedor: MONIQUE ALVES VARASCHIN - FPT BUENO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.563.812/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL TROCA DE PLACAS DO VEICULO CELTA COM PLACAS IQH 4269 DA SECRETARIA EDA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAR DE PLACAS OFICIAL - Un 150,00 1,0000 150,00
Total MONIQUE ALVES VARASCHIN - FPT BUENO 150,00

Fornecedor: ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.353.362/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FDORD CARGO COM 0PLACAS IRR 4G83 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 460,00 1,0000 460,00
Total ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA 460,00

Fornecedor: ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.353.362/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CARGO COM PLACAS IOC 7323 DA SECRETARIUA DEA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 350,00 1,0000 350,00
Total ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA 350,00

Fornecedor: ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.353.362/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇAO DO CAMINHÃO FORD CARGO COM PLACAS IRR 4G83 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 800,00 1,0000 800,00
Total ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA 800,00

Fornecedor: ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.353.362/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FDORD CARGO COM 0PLACAS IRR 4G83 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RETENTOR - Un 118,00 1,0000 118,00
TRAVA - PÇ 38,00 1,0000 38,00
RETENTOR 4700791927 - PÇ 38,00 1,0000 38,00
BUCHA - Un 183,00 1,0000 183,00
ANEL DE VEDACAO - Un 36,00 1,0000 36,00
CHAPA - PÇ 23,00 1,0000 23,00
JOGO DE REBITES - JG 168,00 1,0000 168,00
GRAXA - Kg 55,00 1,0000 55,00
ANEL TRAVA - PÇ 18,00 1,0000 18,00
Total ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA 677,00

Fornecedor: ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.353.362/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CARGO COM PLACAS IOC 7323 DA SECRETARIUA DEA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SENSOR - Un 119,00 1,0000 119,00
MANGUEIRA - m 68,00 1,0000 68,00
BRAÇADEIRAS - Un 24,00 1,0000 24,00
CONEXAO - PÇ 48,00 1,0000 48,00
NIPEL - Un 12,00 1,0000 12,00
TUBO - Un 79,00 1,0000 79,00
Total ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA 350,00

Fornecedor: ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.353.362/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER FEITO O CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO COM PLACAS IRR 4G83 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA 84348882 - Un 198,00 1,0000 198,00
FILTRO DIESEL - Un 149,00 1,0000 149,00
FILTRO DE OLEO MOTOR - Un 159,00 1,0000 159,00
FILTRO AR CONDICIONADO - Un 179,00 1,0000 179,00
Total ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA 685,00

Fornecedor: ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.353.362/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇAO DO CAMINHÃO FORD CARGO COM PLACAS IRR 4G83 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COXIM GABINE - PÇ 356,00 1,0000 356,00
COXIM DIANTEIRO - PÇ 498,00 1,0000 498,00
AMORTECEDOR - PÇ 1.178,00 1,0000 1.178,00
LENTE - Un 59,00 1,0000 59,00
SOQUETE - PÇ 87,00 1,0000 87,00
MANIVELA PARA PORTA DE AUTOMÓVEL - Un 98,00 1,0000 98,00
CATRACA - PÇ 190,00 1,0000 190,00
Total ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA 2.466,00

Fornecedor: FABIANA DE ALMEIDA RIBEIRO -ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.630.688/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO CAMINHAO CARGO COM PLACAS INW 5302 DO PAISAGISMO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 2.000,00 1,0000 2.000,00
Total FABIANA DE ALMEIDA RIBEIRO -ME 2.000,00

Fornecedor: ALKYERI RODRIGO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.762.365/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: AQUIUSIÇÃO DE 11 PLACAS PARA O VIVEIRO MUNICIPAL 01 PLACA EM ACM PARA PLANTAS MEDICINAIS 32 PLACAS DE PROIBIDO COLOCAR LIXO PARA SEREM USADAS PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLACAS DE IDENTIFICAÇAO - Un 1.254,00 1,0000 1.254,00
Total ALKYERI RODRIGO DA SILVA 1.254,00

Fornecedor: SIM REDE DE POSTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.473.735/0043-30

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DO VALOR QUE FICOU EM ABERTO AO POSTO SIM, DEVIDO A FALTA DE ENVIO DAS NOTAS FISCAIS REFERENTE AO OLEO DIESEL USADO EM 2022 SECRETARIQA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO - PAGAMENTO OLEO DIESEL 2022 POSTO SIM LT 9.861,68 1,0000 9.861,68
Total SIM REDE DE POSTOS LTDA 9.861,68

Fornecedor: ANTONIO ASSIS DAMASCENO BARBOZA - SOLDA PLASTICO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.273.552/0001-88

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA PODADEIRA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 70,00 1,0000 70,00
Total ANTONIO ASSIS DAMASCENO BARBOZA - SOLDA PLASTICO 70,00

Fornecedor: BENEDET PAISAGISMO E JARDINAGEM EIRELI ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.352.282/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL VASOS PARA SEREM USADOS PARA ORNAMENTAÇÃO DE MUDAS NO VIVEIRO MUNICIPAL SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VASO PARA MUDAS - Un 183,00 1,0000 183,00
Total BENEDET PAISAGISMO E JARDINAGEM EIRELI ME 183,00

Fornecedor: ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.982.781/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: SEVIÇO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO COM PLACAS IRR 4G83 E SERVIÇOS GERAIS DE BORRACHARIA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSERTO DE PNEU - Un 320,00 1,0000 320,00
Total ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP 320,00

Fornecedor: MILTON HEITER - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.308.657/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS ARADORAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAQUINA DO LIMPADOR VEICULO - Un 320,00 1,0000 320,00
REGULADOR - PÇ 180,00 1,0000 180,00
EMENDA - Un 250,00 1,0000 250,00
Total MILTON HEITER - ME 750,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COPIAS E IMPRESSÕES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MAIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 418,95 1,0000 418,95
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 418,95

Fornecedor: JOAO CARLOS DA SILVA CAMARGO - BORRACHARIA VACARIENSE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.837.304/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTOE E MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSERTO DE PNEU - Un 50,00 1,0000 50,00
Total JOAO CARLOS DA SILVA CAMARGO - BORRACHARIA VACARIENSE 50,00

Fornecedor: EDIVAR ZANOTTO EIRELI - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.709.027/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CARGO TOP LINE COM PLACAS INW5302 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FECHADURA - PÇ 370,00 1,0000 370,00
Total EDIVAR ZANOTTO EIRELI - ME 370,00

Fornecedor: COMERCIO DE GAS HG LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.187.962/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E CARGAS DE GÁS GLP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
UNIDADES DE CARGAS PARA BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA. COMPOSICAO BASICA: PROPANO E BUTANO, PESANDO 13 KGS. ACONDICIONADO EM BOTIJAO, SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A (PORT,47,DE 24/03/99 ANP),(NBR-14024 DA ABNT), (NBR 7460, NBR8460 DA ABNT). P13. - Un 1.100,00 10,0000 1.100,00
Total COMERCIO DE GAS HG LTDA 1.100,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE OLEO E GRAXA TEXACO PARA SER USADO NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO A,MBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO - l 449,00 1,0000 449,00
GRAXA - Kg 415,00 1,0000 415,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 864,00

Fornecedor: LUANA MACIEL LONGO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.352.983/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COM PLACAS IRR 4G83 E OUTROS SEEVIÇOS DE BORRACHARIA PARA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 320,00 1,0000 320,00
Total LUANA MACIEL LONGO 320,00

Fornecedor: LUANA MACIEL LONGO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.352.983/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA ARADOURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARAFUSOS - Cx 116,32 1,0000 116,32
Total LUANA MACIEL LONGO 116,32

Fornecedor: VALDECIR MIERELES MASCARELLO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 42.093.353/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL CABOS PARA SER USADOS NAS FERRAMENTAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO - Un 90,00 3,0000 90,00
Total VALDECIR MIERELES MASCARELLO 90,00

Fornecedor: DANIELE SAORES DE CAMARGO 01822313058 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.402.002/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS DO SETOR DE PAISAGISMO DA SECRETARI DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 40,00 1,0000 40,00
Total DANIELE SAORES DE CAMARGO 01822313058 40,00

Fornecedor: DANIELE SAORES DE CAMARGO 01822313058 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.402.002/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER FEITO O CONSERTO DAS PODADEIRAS E ROÇADEIRAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 25,00 1,0000 25,00
Total DANIELE SAORES DE CAMARGO 01822313058 25,00

Fornecedor: DANIELE SAORES DE CAMARGO 01822313058 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.402.002/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS DO SETOR DE PAISAGISMO DA SECRETARI DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FIACAO DE ROCADEIRAS - PÇ 10,00 1,0000 10,00
Total DANIELE SAORES DE CAMARGO 01822313058 10,00

Fornecedor: DANIELE SAORES DE CAMARGO 01822313058 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.402.002/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER FEITO O CONSERTO DAS PODADEIRAS E ROÇADEIRAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FIACAO DE ROCADEIRAS - PÇ 30,00 1,0000 30,00
CORDA DE ARRANQUE - Un 10,00 1,0000 10,00
Total DANIELE SAORES DE CAMARGO 01822313058 40,00

Fornecedor: RECH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.936.236/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
KIT REPARO - kit 672,00 1,0000 672,00
Total RECH 672,00

Fornecedor: RECH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.936.236/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E EMPLEMENTOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBNIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PORCA - Un 173,63 1,0000 173,63
Total RECH 173,63

Total DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 29.931,86

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.046.876/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MELHOR ACONDICIONAR OS MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA PARA SER DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE SAUDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAIXA - PLASTICA Un 244,50 5,0000 244,50
Total SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP 244,50

Fornecedor: EDUVALDO BORGES ALVES - DIVIPER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.079.035/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE PORTA DA UNIDADE DE SAUDE DO POSTO DA JULIO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PORTA COMPLETA - Un 600,00 1,0000 600,00
PAREDE DIVISORIA LEVE - PAINEL DIVISORIA 2 1/2 m² 475,00 1,0000 475,00
PERFIL - 27 MT PERFIL ENCAIXE m 275,00 1,0000 275,00
Total EDUVALDO BORGES ALVES - DIVIPER 1.350,00

Fornecedor: COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.511.835/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E CARGAS DE GÁS GLP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REFRIGERANTE. Bebida não alcoólica, não fermentada, gaseificada, composto por água mineral gaseificada, açúcar, suco natural concentrado de fruta, aroma natural da fruta e ou xarope de cola, extrato de noz de cola; aroma natural. Sabores sortidos. Com dados de identificação; data de fabricação e validade. Conservantes: sorbato de potássio e benzoato de sódio. - Un 126,60 30,0000 126,60
Total COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA 126,60

Fornecedor: COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.702.507/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E CARGAS DE GÁS GLP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAFE TORRADO E MOIDO TRADICIONAL ALTO VÁCUO. Características gerais: produto em pó homogêneo, devidamente selecionado, beneficiado, torrado e moído. Procedente de grãos sãos e limpos. Composição: 100% café. Com aroma e sabor característicos. Deverá apresentar selo de pureza ABIC. Com nota de classificação de qualidade global superior a 4,5 (segundo escala que avalia os atributos fragrância do pó, aroma da bebida, defeitos na degustação produzidos por impurezas ou grãos defeituosos, acidez, amargor, sabor, sabor residual, adstringência e corpo, viscosidade da bebida). Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Envasado em máquina automática à vácuo. Acondicion - Kg 3.960,00 120,0000 3.960,00
Total COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA 3.960,00

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pilhas AA recarregáveis, embalagem contendo 02 unidades. - Un 2.100,00 100,0000 2.100,00
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 2.100,00

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA UTILIZAR NAS SALAS DOS GINECOLOGISTAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TAPETE - ANTIDERAPANTE Un 899,25 15,0000 899,25
Caneta permanente para ser utilizada em CD, EVA, vidro, papel, madeira ou metal. - Un 11,98 2,0000 11,98
Chinelo de pano - Un 374,85 15,0000 374,85
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 1.286,08

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PANO DE CHAO ATOALHADO - Un 182,40 48,0000 182,40
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 182,40

Fornecedor: FÁBRICA DE MÓVEIS PAVAN LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.735.690/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: MESA PARA SER UTILIZADO NO SETOR DE PSICOLOGIA NAS REUNIOES DA EQUIPE E TAMBEM COM OS GRUPOS DE PACIENTES.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MESA - MESA DE REUNIAO 2,70X1,10. 25MM Un 1.240,00 1,0000 1.240,00
Total FÁBRICA DE MÓVEIS PAVAN LTDA. 1.240,00

Fornecedor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.652.030/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ABOCATH Nº 18 (CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON), CANULA EM POLIURETANO, FILTRO HIDROFOBO, CAMARA DE VISUALIZAÇAO TRANSPARENTE, USO ANICO, ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, ISENTO DE LATEX E PVC, DE ACORDO COM NBR 10555-5. ESTERIL.COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA RETRAÇÃO DA AGULHA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE), APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 162,00 100,0000 162,00
Total CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA 162,00

Fornecedor: DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.520.829/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERINGA 20ML LUER SLIP, SERINGA FEITA DE MATERIAL ATOXICO, ESTERILIZADA POR OXIDO DE ETILENO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, APRESENTANDO EMBOLO COM ANEL DE RETENÇO NO FINAL DA SERINGA. DESCARTAVEL. UNIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA. - Un 117,50 250,0000 117,50
Total DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA 117,50

Fornecedor: ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.802.002/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL, COM HASTE PLÁSTICA E LÂMINA FIXA NO APARELHO. - Un 154,00 200,0000 154,00
SONDA DE NUTRIÇAO ENTERAL ESTERIL TAMANHO 06, EM POLIURETANO RADIOPACO, BIOCOMPATIVEL, FLEXIVEL, COM PONTA DISTAL PLASTICA TRANSPARENTE REVESTINDO CILINDROS DE AÇO INOXIDAVEL QUE GARANTAM O LASTRO PARA PASSAGEM AO INTESTINO ALTO, E MALEABILIDADE ADEQUADA, COM MARCAS EM TODA A SUA EXTENSAO, CONECTOR PROXIMAL COM DUPLA ENTRADA UNIVERSAL EM PERMITINDO ACESSO SEPARADO PARA NUTRIÇAO OU MEDICAÇAO COM TAMPAS, COM FIO GUIA EM AÇO INOX PRE-LUBRIFICADO COM RESISTENCIA E FLEXIBILIDADE ADEQUADA AO MANUSEIO E DE FACIL INTRODUÇAO E RETIRADA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 92,71 10,0000 92,71
SONDA DE NUTRIÇAO ENTERAL ESTERIL TAMANHO 12, EM POLIURETANO RADIOPACO, BIOCOMPATIVEL, FLEXIVEL, COM PONTA DISTAL PLASTICA TRANSPARENTE REVESTINDO CILINDROS DE AÇO INOXIDAVEL QUE GARANTAM O LASTRO PARA PASSAGEM AO INTESTINO ALTO, E MALEABILIDADE ADEQUADA, COM MARCAS EM TODA A SUA EXTENSAO, CONECTOR PROXIMAL COM DUPLA ENTRADA UNIVERSAL EM PERMITINDO ACESSO SEPARADO PARA NUTRIÇAO OU MEDICAÇAO COM TAMPAS, COM FIO GUIA EM AÇO INOX PRE-LUBRIFICADO COM RESISTENCIA E FLEXIBILIDADE ADEQUADA AO MANUSEIO E DE FACIL INTRODUÇAO E RETIRADA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 94,04 10,0000 94,04
SONDA FOLLEY 2 VIAS Nº 10, ESTERIL, SEGMENTO DE TUBO DE 2 VIAS (CENTRAL E DE INFLAR), 100% LÁTEX, APRESENTAR EXTREMO DISTAL FECHADO EM FORMA CILINDRICA E COM PERFURAÇÕES OPOSTAS, APRESENTAR EM SEU EXTREMO DISTAL BALÃO QUE PERMANECE ADERIDO AO TUBO QUANDO NÃO INFLADO, BALÃO E CONECTADO A UMA VIA DE INFLAR, FECHADA EM SEU EXTREMO DISTAL E UNIDA EM SEU EXTREMO PROXIMAL A UM CONECTOR COM UMA VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO QUE PERMITA O INFLAMENTO. EMBALAGEM ATOXICA, ESTERILIZADA POR RAIO GAMA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 56,04 10,0000 56,04
SONDA URETRAL Nº 18, DE PVC, ESTERIL, ATOXICO EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, FECHADA, ISENTA DE REBARBAS, DOTADA DE UM ORIFICIO, DIMENSIONADO DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA, APRESENTANDO DIAMETRO PERFEITAMENTE ACABADO, DELIMITADO E REGULAR EM TODA A SUPERFICIE. APRESENTAR EXTREMIDADE DISTAL DEVIDAMENTE ACABADA E FIXADA A UM DISPOSITIVO CONECTOR, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40 CM, COM CONECTOR E TAMPA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 22,40 20,0000 22,40
HISTERÔMETRO DE COLLIN 28 CM. CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL, 28CM, EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇAO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE. FABRICADO DE ACORDO NORMAS DA ABNT. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 146,09 2,0000 146,09
SONDA DE ASPIRAÇAO TRAQUEAL Nº 18, CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; ESTÉRIL. EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE DOIS ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE E EQUIDISTANTES. EXTREMIDADE DISTAL DEVIDAMENTE ACABADA E COM CONECTOR. A SONDA APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME, LIVRE DE QUALQUER DEFEITO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 9,02 10,0000 9,02
RÉGUA ANTROPOMETRICA PEDIÁTRICA, MADEIRA MARFIM. 100 CM, GRADUAÇÃO EM MILÍMETROS, NUMERADA A CADA CENTÍMETRO, COM MARCADOR REMOVÍVEL. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. - Un 181,76 2,0000 181,76
CADARÇO SARJADO 10MM X 10 M PARA FIXAÇÃO DE CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA - Un 99,84 3,0000 99,84
Total ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 855,90

Fornecedor: DENTARIA PORTO ALEGRENSE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.083.212/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TESOURA IRIS RETA 12 CM - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL , 12CM, EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇAO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE. FABRICADO DE ACORDO NORMAS DA ABNT. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 145,00 10,0000 145,00
PORTA ALGODÃO COM MOLA 8X8CM. CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 400 ML. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 245,00 5,0000 245,00
CAMPO CIRURGICO FENESTRADO - FABRICAÇAO EM TECIDO NAO TECIDO, 100% POLIPROPILENO (TNT), DE COR BRANCA, AZUL OU VERDE. MANTA CIRURGICA 3GM2 80X80 CM COM FENESTRA EMBALADO INDIVIDUALMENTE, ESTERIL. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); . APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 450,00 150,0000 450,00
Total DENTARIA PORTO ALEGRENSE LTDA 840,00

Fornecedor: CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.734.671/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESCOVA CIRURGICA COM CLOREXIDINA: CONJUNTO ESPONJA E ESCOVA COM CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE. UTILIZADA PARA ANTISSEPSIA DA PELE NO PRE-OPERATÓRIO, DE USO ADULTO E INFANTIL. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 599,04 288,0000 599,04
Total CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 599,04

Fornecedor: MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.752.236/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FITA ADESIVA COM DORSO DE PAPEL CREPADO E ADESIVO À BASE DE BORRACHA E RESINA. 16MM X 50M. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - rl 436,50 150,0000 436,50
FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30M. UTILIZADA COMO INDICADOR QUE O MATERIAL FOI SUBMETIDO AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 6,65 2,0000 6,65
LUVA CIRURGICA ESTERILIZADA A RAIO GAMA Nº 7,5 (PAR) LEVEMENTE TALCADA, HIPOALERGENICA, BAINHA REFORÇADA, EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRURGICO EM WALLET, POSSUIR INDICAÇAO DE MAO DIREITA E ESQUERDA E PROPORCIONAR ABERTURA ASSEPTICA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE);SELO DE CONFORMIDADE INMETRO, APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA. - Un 119,40 100,0000 119,40
LUVA CIRURGICA ESTERILIZADA A RAIO GAMA Nº 7,0 (PAR) LEVEMENTE TALCADA, HIPOALERGENICA, BAINHA REFORÇADA, EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRURGICO EM WALLET, POSSUIR INDICAÇAO DE MAO DIREITA E ESQUERDA E PROPORCIONAR ABERTURA ASSEPTICA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); SELO DE CONFORMIDADE INMETRO, APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA. - Un 246,00 200,0000 246,00
Total MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES 808,55

Fornecedor: INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.889.035/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ABOCATH Nº 16 (CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON), CANULA EM POLIURETANO, FILTRO HIDROFOBO, CAMARA DE VISUALIZAÇAO TRANSPARENTE, USO ANICO, ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, ISENTO DE LATEX E PVC, DE ACORDO COM NBR 10555-5. ESTERIL.COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA RETRAÇÃO DA AGULHA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE), APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 176,00 100,0000 176,00
Total INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA 176,00

Fornecedor: R S PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.294.126/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATADURAS DE CREPE 06 CM DE LARGURA X 1,80 M (REPOUSO), COM DENSIDADE DE 13 FIOS/CM², COM PESO DE 13,3G POR UNIDADE, CONFECCIONADA EM TECIDO COM NO MÍNIMO 80% DE ALGODÃO, FIOS DE ALTA TORÇÃO, POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, ENROLADAS SOBRE SI MESMAS, APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTA DE RASGOS, IMPUREZAS, FIAPOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, PACOTE COM 12 UNIDADES. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 14.056. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 548,16 960,0000 548,16
ATADURAS DE CREPE 08 CM DE LARGURA X 1,80 M (REPOUSO), COM DENSIDADE DE 13 FIOS/CM², COM PESO DE 13,3G POR UNIDADE, CONFECCIONADA EM TECIDO COM NO MÍNIMO 80% DE ALGODÃO, FIOS DE ALTA TORÇÃO, POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, ENROLADAS SOBRE SI MESMAS, APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTA DE RASGOS, IMPUREZAS, FIAPOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, PACOTE COM 12 UNIDADES. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 14.056. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 672,96 960,0000 672,96
COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA COM CHUMAÇO DE ALGODAO ESTERIL, CONSTITUIDO DE MANTA DE ALGODAO MEDICINAL (HIDROFILO), ENVOLTO DE TECIDO DE GAZE HIDROFILA, COSTURADA, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO 15CMX30CM. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 1.368,00 1.440,0000 1.368,00
Total R S PROD. HOSPITALARES LTDA 2.589,12

Fornecedor: MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0002-06

Descrição do Objeto da Compra: 33 DENSITOMETRIAS, NF: 4060. 111 MAMOGRAFIAS,NF: 4065. BIOPSIAS DIVERSAS, NF: 4064. 1 ULTRASSONOGRAFUA, NF: 4061. MAIO/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL - Un 120,50 1,0000 120,50
BIÓPSIA/EXERESE DE NODULO DE MAMA - Un 735,00 3,0000 735,00
BIÓPSIA DE PROSTATA - Un 960,72 4,0000 960,72
BIÓPSIA DE TIREOIDE OU PARA TIREOIDE - Un 711,90 3,0000 711,90
MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO - Un 4.995,00 111,0000 4.995,00
DENSITOMETRIA OSSEA DUO-ENERGETICA DE COLUNA (VERTEBRAS LOMBARES) - Un 1.818,30 33,0000 1.818,30
Total MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 9.341,42

Fornecedor: FAMURS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.733.811/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: CURSO COMPLETETO DE LICITAÇÕES NA ADMINISTRAÇAO PUBLICA DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇOES NA. 14.133/2021, PARA FUNCIONARIA: MIRIAM LISIANE SCHUANTES RODRIGUES.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CURSO - Un 1.105,00 1,0000 1.105,00
Total FAMURS 1.105,00

Fornecedor: GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA - LOJAS TAQI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.237.911/0122-38

Descrição do Objeto da Compra: EQUIPAMENTO PARA SER UTLIZADO NA FARMACIA MOVEL PARA ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇAO DE MEDICAMENTOS QUE NECESSITAM DE REFRIGERAÇAO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRIGOBAR - 76L Un 1.399,00 1,0000 1.399,00
Total GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA - LOJAS TAQI 1.399,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DA PARTE MECANICA DO VEICULO IZT7I75. MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS RTK8H71 E JAY6A93. MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO IZP4B47.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 460,00 1,0000 460,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 460,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO JAH7E19.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 30,00 1,0000 30,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 30,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS IZT5J35 E IYW9439.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA - Un 15,00 1,0000 15,00
LAMPADA 1034 - PÇ 15,00 1,0000 15,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 30,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DA PARTE MECANICA DO VEICULO IZT7I75. MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS RTK8H71 E JAY6A93. MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO IZP4B47.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA 1034 - PÇ 25,00 1,0000 25,00
LAMPADA H4 - Un 35,00 1,0000 35,00
IMPULSOR - Un 160,00 1,0000 160,00
PORTA ESCOVA VEICULO - Un 155,00 1,0000 155,00
REPARO - Un 48,00 1,0000 48,00
AUTOMATICO - Un 480,00 1,0000 480,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 903,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO JAH7D92

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA - Un 15,00 1,0000 15,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 15,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO JAH7E19.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA 1141 - 3 LAMPADAS Un 18,00 1,0000 18,00
LAMPADA - Un 15,00 1,0000 15,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 33,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS IYI7139 E JAH7D92

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA H4 - Un 40,00 1,0000 40,00
LAMPADA - Un 30,00 1,0000 30,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 70,00

Fornecedor: IND.COM.ALIMENTOS VANAZ LT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.174.103/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE SEMENTES DE CROTALARIA, QUE TEM COMO FUNÇAO ATRAIR LIBELULAS QUE DEPOSITAM SEUS OVOS EM AGUA PARADA ,ASIM COMO O AEDES AEGYPTI, VAI DEPOSITAR SEUS OVOS, E AS LARVAS DAS LIBELULAS VAO SE ALIMENTAR DAS LARVAS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE. AS SEMENTES SERAO DISTRIBUIDAS Á POPULAÇAO NAS AÇOES DE FINADOS E NO DIA D AMBAS NO MES DE NOVEMBRO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SEMENTES - CROTALARIA Kg 891,00 3,0000 891,00
Total IND.COM.ALIMENTOS VANAZ LT 891,00

Fornecedor: AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.960.892/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: ALINHAMENTO PACIAL, BALANCEAMENTO RODAS E MONTAGEM/DESMONTAGEM PNEUS DO VEICULO IYI7139.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALINHAMENTO TOTAL - PARCIAL Un 70,00 1,0000 70,00
BALANCEAMENTO DE RODAS - Un 70,00 4,0000 70,00
MONTAGENS PNEUS - DESMONTAGENS Un 40,00 4,0000 40,00
Total AUTOVIA PNEUS LTDA 180,00

Fornecedor: ANDREIA MARTELLO & CIA LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.855.727/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: CARIMBOS PARA IDENTIFICAÇAO DOS FUNCIONARIOS DA FARMACIA UTILIZADOS NA DISPENSAÇAO DE MEDICAMENTOS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARIMBO AUTOMATICO Nº 303 - Un 500,00 10,0000 500,00
Total ANDREIA MARTELLO & CIA LTDA. 500,00

Fornecedor: TECSUL PEÇAS E SERV. PARA ELETROD. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.173.949/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: CONSERTO DO REFRIGERADOR DA POSTO DE SAUDE DA JULIO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 180,00 1,0000 180,00
Total TECSUL PEÇAS E SERV. PARA ELETROD. LTDA 180,00

Fornecedor: VALTER SOSTER - VIDRAÇARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.572.211/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA SUBSTITUIÇAO NA UNIDADE DE SAUDE IMPERIAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO INCOLOR - 3 PEÇAS Un 280,00 1,0000 280,00
Total VALTER SOSTER - VIDRAÇARIA 280,00

Fornecedor: ANTONIO ROBERTO DUARTE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.254.951/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: ENCADERNAÇOES DO RELATORIO DE GESTAO DO I QUADRIMESTRE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ENCADERNACAO - SVÇ 12,00 4,0000 12,00
FOTOCOPIAS - Un 74,80 748,0000 74,80
Total ANTONIO ROBERTO DUARTE 86,80

Fornecedor: JFFM COMERCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.314.341/0001-67

Descrição do Objeto da Compra: CARGAS DE EXTINTORES PARA SUBSTITUIÇAO NO POSTO DA JULIO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXTINTOR - 43 CARGAS DE EXTINTOR ABC 4KG= 2.365,00. 6 CARGAS DE EXTINTOR ABC 6KG= 390,00. PÇ 2.755,00 1,0000 2.755,00
Total JFFM COMERCIO DE EXTINTORES LTDA 2.755,00

Fornecedor: ALMIR ANDRE FOLCHINI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.868.261/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DO MOTOR DO VEICULO JAI4A94.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.250,00 1,0000 1.250,00
Total ALMIR ANDRE FOLCHINI 1.250,00

Fornecedor: ALMIR ANDRE FOLCHINI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.868.261/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DO MOTOR DO VEICULO IZB7I75 E JAI4A94.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 2.250,00 1,0000 2.250,00
Total ALMIR ANDRE FOLCHINI 2.250,00

Fornecedor: ALMIR ANDRE FOLCHINI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.868.261/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DO MOTOR DO VEICULO JAI4A94.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO - Un 795,00 1,0000 795,00
LIMPEZA INTERNA DO MOTOR - TANQUE Un 350,00 1,0000 350,00
Óleo Diesel - l 130,00 1,0000 130,00
Total ALMIR ANDRE FOLCHINI 1.275,00

Fornecedor: ALMIR ANDRE FOLCHINI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.868.261/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DO MOTOR DO VEICULO IZB7I75 E JAI4A94.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADITIVO DE RADIADOR - FR 240,00 4,0000 240,00
BICO INJETOR - PÇ 14.600,00 4,0000 14.600,00
Total ALMIR ANDRE FOLCHINI 14.840,00

Fornecedor: DARCI DOMINGOS CALGARO - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.809.640/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DA PARTE MECANICA E MOTOR DO VEICULO IMN0559

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 200,00 1,0000 200,00
CANO DAGUA - m 85,00 1,0000 85,00
ABRACADEIRA - Un 10,00 1,0000 10,00
ADITIVO - Un 40,00 1,0000 40,00
Total DARCI DOMINGOS CALGARO - EPP 335,00

Fornecedor: LUCIANE GHEDINI & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.337.536/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, NF: 11418. MAIO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 10.228,47 1,0000 10.228,47
Total LUCIANE GHEDINI & CIA LTDA 10.228,47

Fornecedor: M.F. MACHADO SOARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.230.856/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pilhas Alcalinas AAA, pacote com no mínimo duas. - Un 268,00 100,0000 268,00
SACOLA PLASTICA 38 X 48, PACOTE COM 1000 UNIDADES mínimo 25 micras - PC 1.500,00 20,0000 1.500,00
Total M.F. MACHADO SOARES 1.768,00

Fornecedor: AMBULATORIO SRC LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.742.109/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: 8 AUDIOMETRIAS, NF: 9875. 11 ESPIROMETRIAS, NF: 9874. 40 DOPPLER VENOSO, NF: 9873. MAIO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ULTRA-SONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS (ATÉ 3 VASOS) - Un 8.088,00 40,0000 8.088,00
EXAME ESPIROMETRIA - Un 1.100,00 11,0000 1.100,00
AUDIOMETRIA - Un 240,00 8,0000 240,00
Total AMBULATORIO SRC LTDA 9.428,00

Fornecedor: BUSKUHL E BUSKUHL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.162.003/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, NF: 273.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 22.562,04 1,0000 22.562,04
Total BUSKUHL E BUSKUHL LTDA 22.562,04

Fornecedor: FABRICIA SCHIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 801.169.810-91

Descrição do Objeto da Compra: 3 CONSULTAS OTORRINO, NF: 44. MAIO/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA MEDICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA - Un 255,54 1,0000 255,54
Total FABRICIA SCHIO 255,54

Fornecedor: LABORATORIO NUCLEO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.608.325/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: 521 EXAMES CITOPATOLOGICOS CODIGO: 203010086. 130 EXAMES CITOPALOGICOS CODIGO: 203010019. 1 EXAME CITOPATOLOGICO NAO-GINECOLOGICO (DE MAMA) CODIGO: 203010043. 3 EXAMES ANTOMOPATOLOGICOS ( DE COLO UTERINO) CODIGO: 203020081. 5 EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS ( DE MAMA) CODIGO: 203020065. NF: 3668.MAIO/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME CITOPATOLOGICO CERVICO VAGINAL/MICROFLORA-RASTREAMENTO - Un 7.486,77 521,0000 7.486,77
EXAME CITOPATOLOGICO CERVICO-VAGINAL/MICROFLORA - Un 1.783,60 130,0000 1.783,60
EXAME CITOPATOLOGICO DE MAMA - Un 35,34 1,0000 35,34
EXAME ANATOMO-PATOLOGICO DO COLO UTERINO- BIÓPSIA - Un 122,34 3,0000 122,34
EXAME ANATOMOPATOLOGICO DE MAMA- BIÓPSIA - Un 229,65 5,0000 229,65
Total LABORATORIO NUCLEO LTDA 9.657,70

Fornecedor: INTERCONTINENTAL MEDICAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.881.877/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO. CURATIVO ESTÉRIL, CONSTITUÍDO POR POLÍMERO NATURAL DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO, COMPOSTO POR UNIDADES MONOMÉRICAS DE ÁCIDO ?-L-GULURÔNICO E ÁCIDO ?-D-MANURÔNICO, EMBALADO EM ENVELOPE GRAU CIRÚRGICO, INDIVIDUALMENTE. TAMANHO 10 CM X 20 CM.POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NO MS. - Un 1.141,20 60,0000 1.141,20
Total INTERCONTINENTAL MEDICAL 1.141,20

Fornecedor: MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0003-89

Descrição do Objeto da Compra: ECOGRAFIAS DIVERSAS, NF: 1631. MAIO/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL - Un 4.338,00 36,0000 4.338,00
ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL - Un 1.748,00 23,0000 1.748,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO - Un 994,50 13,0000 994,50
ULTRA-SONOGRAFIA DE MAMA BILATERAL - Un 1.989,00 26,0000 1.989,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM SUPERIOR - Un 356,00 4,0000 356,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ARTICULAÇÕES. - Un 720,00 9,0000 720,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE PROSTATA (VIA ABDOMINAL) - Un 136,00 2,0000 136,00
ULTRASSONOGRAFIA PELVICA - Un 130,00 2,0000 130,00
ultrassonografia de partes moles - Un 240,00 3,0000 240,00
Total MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10.651,50

Fornecedor: BARONESA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.993.362/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ENVELOPE PARA CARTA COR BRANCA MEDIDA 25CMX18CM - Un 320,00 1.000,0000 320,00
SACOLA PLASTICA 30 X 40 PACOTE COM 1000 UNIDADES mínimo 25 micras - PC 1.000,00 20,0000 1.000,00
SACOLA PLASTICA 48 X 58, PACOTE COM 1000 UNIDADES, mínimo 25 micras - PC 1.170,00 10,0000 1.170,00
SACOLA PLASTICA 25 X 35, PACOTE COM 1000 UNIDADES mínimo 25 micras - PC 720,00 20,0000 720,00
Pastas de polipropileno, com elástico, azul, cristal, fumê, tamanho mínimo 23x34 cm, 01 cm, 03 cm e 06 cm. - Un 400,00 100,0000 400,00
Total BARONESA LTDA 3.610,00

Fornecedor: PRONTOFISIO COMERCIO E FISIOTERAPIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.534.640/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: 260 SESSOES DE FISIOTERAPIA, NF: 133. MAIO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 8.763,00 1,0000 8.763,00
Total PRONTOFISIO COMERCIO E FISIOTERAPIA LTDA 8.763,00

Fornecedor: GEL MAGISTRAL FARMACIA DE MANIPULAÇAO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.583.815/0001-39

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS PELO GINECOLOGISTA EM PROCESSOS DIAGNOSTICOS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Solução de lugol 5 % 100 ml - 200ML FR 128,00 1,0000 128,00
ACIDO ACETICO 5% - 200ML Un 32,00 1,0000 32,00
ACIDO TRICLOROACETICO 90% - 5ML Un 24,00 1,0000 24,00
Total GEL MAGISTRAL FARMACIA DE MANIPULAÇAO 184,00

Fornecedor: OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 481.517.930-15

Descrição do Objeto da Compra: 47 CONSULTAS OTORRINO, NF: 259. MAIO/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA MEDICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA - Un 4.003,46 1,0000 4.003,46
Total OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA 4.003,46

Fornecedor: OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 481.517.930-15

Descrição do Objeto da Compra: 2 CONSULTAS OTORRINO REALIZADOS EM CARATER DE URGENCIA NA UPA, NF: 248. ABRIL/23. 2 CONSULTAS OTORRINO REALIZADOS EM CARATER DE URGENCIA NA UPA, NF:255.MAIO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA MEDICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA - Un 1.320,00 1,0000 1.320,00
Total OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA 1.320,00

Fornecedor: UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.732.318/0002-99

Descrição do Objeto da Compra: REMOÇAO EM UTI MOVEL DOS PACIENTES: ELTON FERNANDO MONTANARI. 07/06/23 DO HNSO PARA HOSPITAL POMPEIA. NEUZA TEREZINHA GODOY, 09/06/23 DO HNSO PARA HOSPITAL POMPEIA. MARIA MATHILDE RODRIGUES DE MELLO, 06/06/23 DO HNSO PARA HOSPITAL SAO VICENTE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - 2 REMOÇOES PARA CAXIAS DO SUL= 9,244,40. E 1 REMOÇAO PARA PASSO FUNDO= 7.199,50 Km 16.443,90 1,0000 16.443,90
Total UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES 16.443,90

Fornecedor: UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.732.318/0002-99

Descrição do Objeto da Compra: REMOÇAO EM UTI MOVEL DA PACIENTE: ELISIANE ALVES DALLANOL, 03/06/23 DO HNSO PARA HOSPITAL POMPEIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Km 4.622,20 1,0000 4.622,20
Total UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES 4.622,20

Fornecedor: UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.732.318/0002-99

Descrição do Objeto da Compra: REMOÇÃO EM UTI MÓVEL DOS PACIENTES: SCHEILA DE FÁTIMA VIEIRA DA LUZ, 14/06/23 DO HNSO PARA HOSPITAL GERAL. JOÃO ROQUE CORREA, 13/06/23 DO HNSO PARA HOSPITAL GERAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Km 9.244,40 2,0000 9.244,40
Total UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES 9.244,40

Fornecedor: UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.732.318/0002-99

Descrição do Objeto da Compra: REMOÇAO EM UTI MOVEL DO PACIENTE> NICK WALACE DA SILVEIRA SILVA, 19/06/2023 DO HNSO PARA HOSPITAL GERAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Km 4.622,20 1,0000 4.622,20
Total UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES 4.622,20

Fornecedor: UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.732.318/0002-99

Descrição do Objeto da Compra: REMOÇÃO EM UTI MÓVEL DOS PACIENTES: CIBELI DA COSTA MACIEL, 22/06/23 DO HNSO PARA HOSPITAL GERAL. DILERMANO JACOBY SCHULER, 23/06/23 DO HNSO PARA HOSPITAL POMPEIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Km 9.244,40 2,0000 9.244,40
Total UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES 9.244,40

Fornecedor: JANAINA SIMOES PIRES SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 639.184.470-49

Descrição do Objeto da Compra: 18 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, NF: 255. 2 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS DE URGENCIA, NG: 256. 6 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS DE URGENCIA, NF: 257. MAIO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consultas médicas em especialidade de Oftalmologia, para atendimento em consultório próprio, visando o exame médico com a avaliação e a emissão de diagnósticos - Un 2.733,24 1,0000 2.733,24
Total JANAINA SIMOES PIRES SANTOS 2.733,24

Fornecedor: INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.808.996/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DA PARTE ELETRICA E MOTOS DOS VEICULOS: JAH7E19 E IZN9D91.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO - AR Un 95,00 1,0000 95,00
CIRCUITO - LANTERNA Un 200,00 1,0000 200,00
LANTERNA - PÇ 600,00 1,0000 600,00
Total INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS 895,00

Fornecedor: INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.808.996/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA PARTE MECANICA DO VEICULO IYW9439

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VALVULA - TERMOSTATICA Un 98,00 1,0000 98,00
Total INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS 98,00

Fornecedor: JANDIRA DETOFANO PELIN - ARMAZEM DA QUIMICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.788.769/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA LIMPEZA DE SAPATOS NA PORTA DE ENTRADA E OUTROS SETORES DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TAPETE - TAPETE VINIL LISO 1MX0,70 Un 585,00 3,0000 585,00
Total JANDIRA DETOFANO PELIN - ARMAZEM DA QUIMICA 585,00

Fornecedor: JANDIRA DETOFANO PELIN - ARMAZEM DA QUIMICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.788.769/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA HIGIENIZAR SUPERFICIES E MAOS DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES NAS UNIDADES DE SAUDE E CMM.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALCOOL - ETILICO 70% l 804,00 120,0000 804,00
ALCOOL GEL - 70% Un 414,00 60,0000 414,00
Total JANDIRA DETOFANO PELIN - ARMAZEM DA QUIMICA 1.218,00

Fornecedor: LABORCITO- LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.393.137/0001-28

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, NF: 237. MAIO/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 15.291,78 1,0000 15.291,78
Total LABORCITO- LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA LTDA 15.291,78

Fornecedor: CAMPOS & BUSKUHL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.405.124/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, NF: 830. MAIO/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 33.575,38 1,0000 33.575,38
Total CAMPOS & BUSKUHL LTDA 33.575,38

Fornecedor: ALKYERI RODRIGO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.762.365/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PLACAS PARA IDENTIFICAÇAO DO SETOR DE PSICOLOGIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLACA ACM - ADESIVADO 232X132 Un 850,00 1,0000 850,00
Total ALKYERI RODRIGO DA SILVA 850,00

Fornecedor: ALKYERI RODRIGO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.762.365/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: SUBSTITUIÇAO DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO DA UNIDADE DE SAUDE KENNEDY

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLACA ACM - 186X150 ACM ADESIVADO Un 1.500,00 1,0000 1.500,00
Total ALKYERI RODRIGO DA SILVA 1.500,00

Fornecedor: GILBERTO ANTONIO CRIPPA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 472.501.279-34

Descrição do Objeto da Compra: 31 CONSULTAS VASCULARES, NF: 63. MAIO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTAS MÉDICAS EM ESPECIALIDADE DE CIRURGIA VASCULAR - Un 2.640,58 1,0000 2.640,58
Total GILBERTO ANTONIO CRIPPA 2.640,58

Fornecedor: DELTASUL UTILIDADES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.102.924/0106-70

Descrição do Objeto da Compra: APARELHO CELULAR PARA SUBSTITUIÇAO NA UNIDADE DE SAUDE KM4.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TELEFONE CELULAR - Un 999,00 1,0000 999,00
Total DELTASUL UTILIDADES LTDA 999,00

Fornecedor: JB MOTORES ELETRICOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.330.755/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: CONSERTO DO MOTOR DE UM ROMPEDOR

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 390,00 1,0000 390,00
Total JB MOTORES ELETRICOS 390,00

Fornecedor: DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.316.524/0001-14

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TESTES DE INDICADOR BIOLÓGICO PARA MONITORAR CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR (FRASCO-AMPOLA). SENSÍVEL A GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS RESULTADOS FINAIS APÓS 24 HORAS DE INCUBAÇÃO (CERTIFICADO PELO FDA / US). VALIDADE: 24 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. - Un 396,00 200,0000 396,00
Total DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME 396,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA PARTE ELETRICA DO ALMOXERIFADO DO CENTRO MEDICO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DISJUNTOR 32A - PÇ 11,90 1,0000 11,90
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 11,90

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS PARA MANUTENÇAO NAS UNIDADES DE SAUDE E CMM.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FIO - 30 MTS FIO 6MM AZUL=169,50. 30 MTS FIO 6MM VERMELHO=169,50. 30 MTS FIO 6MM VERDE= 169,50. m 508,50 90,0000 508,50
FIO - 50 MTS FIO 4MM AZUL= 187,50. 50 MTS FIO 4MM VERMELHO= 187,50. 50 MTS FIO 4MM VERDE= 187,50 m 562,50 150,0000 562,50
FIO 2,5MM - 100 MTS FIO 2,5MM AZUL= 210,00. 100 MTS FIO 2,5M VERMELHO= 210,00. 100 MTS FIO 2,5MM VERDE=210,00 PÇ 630,00 300,0000 630,00
ISOLADOR ROLDANA PLÁSTICO 24X24 - Un 15,00 50,0000 15,00
ABRACADEIRA - 1 PCT 3,6X200 Un 12,95 1,0000 12,95
HASTE TERRA - 1,20 M Un 24,50 1,0000 24,50
CONECTOR PARA HASTE TERRA - Un 3,90 1,0000 3,90
LAMPADA - 10 LAMPADA 9W= 60,00. 10 LAMPADAS 15W= 110,00. 1 LAMPADA ALTA POTENCIA 30W= 30,00. 1 LAMPADA ALTA POTENCIA 40W= 43,00 Un 243,00 1,0000 243,00
TE - TE DE LUZ CUBO Un 36,00 6,0000 36,00
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 2.036,35

Fornecedor: N.J.L. NEUBARTH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.145.819/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Grampeador de mesa profissional, para grampos mínimo 26/6, com depósito de grampo em inox, ajuste de profundidade, com capacidade para grampear no mínimo 25 (vinte e cinco) folhas de papel. - Un 1.590,00 30,0000 1.590,00
Prancheta acrílica para anotações, tamanho mínimo ofício, com pegador de papéis 34 cm x 22,5 cm. - Un 479,70 30,0000 479,70
SACO RJ LISO KRAFT, PACOTE COM 1000 UNIDADES - PC 1.500,00 30,0000 1.500,00
Total N.J.L. NEUBARTH 3.569,70

Fornecedor: F E A RADIOLOGIA E IMAGINOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.844.276/0001-72

Descrição do Objeto da Compra: 12 RAIOS X PANORAMICOS E 1 TOMOGRAFIA, NF: 5555. MAIO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RAIO X PANORAMICO - 12 RAIOS X PANORAMICOS E 1 TOMOGRAFIA Un 1.167,00 1,0000 1.167,00
Total F E A RADIOLOGIA E IMAGINOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA 1.167,00

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E CARGAS DE GÁS GLP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Salsichão/linguiça misto. Resfriado. Peso médio de 90g cada unidade. Sem pimenta. Recheio magro. Produzido com carne de frango proveniente de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Durante o processamento deve ser realizada a limpeza (eliminação dos excessos de gordura, nervos, vísceras, pés, cabeças, penas e tudo o mais que não seja comestível). Aspecto próprio, não amolecido e nem pegajoso, cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas, bolores e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. Odor e sabor próprios. O produto não deverá apresentar-se com superfície úmida, pegajosa, - Kg 507,50 25,0000 507,50
Carvão Vegetal de 4 Kg. - PC 99,50 5,0000 99,50
Tomate longa vida de primeira qualidade. Classe média ou grande: 6,5 a 9 cm de diâmetro equatorial. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Os tomates deverão apresentar a cor entre 30 a 90% da cor final (nem verde e nem passado). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 78,00 12,0000 78,00
Unidades Alface americana de primeira qualidade. Cada unidade deve pesar aproximadamente 200g. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade. Em perfeitas condições de conservação e maturação. Deverão estar inteiros e limpos. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Un 46,80 12,0000 46,80
AÇUCAR CRISTAL. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidad - Kg 459,00 100,0000 459,00
Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA 1.190,80

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SABONETES LÍQUIDO – PH NEUTRO. COMPOSIÇÃO: SODIUMLAURETH SULFATE, COCAMIDOPROPYLBETAINE, DESYLPOLIGLUCOSE, COCAMIDEDEA, PEGE-150 DISTEARATE, CITRICACID, METYTHYLISOTHIAZOLINOMEMETHYLCHLOISOTIAZOLINOME, DISODIUM EDTA, PASSIFLORA LAURIFORIAFRUITEXTRACT, POLYQUATERNIUM-7, PEG-75 LANOLIN, CI19140, SODIUMCHLORIDE, PARFUM, AQUA, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 250 ML. - Un 450,00 100,0000 450,00
Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA 450,00

Fornecedor: MEDSON - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: 140 RESSONANCIAS MAGNETICAS DIVERSAS, NF: 2399. MAIO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Ressonância magnética de crânio - 18 RESSONANCIAS MAGNETICAS CRANIO, 47 RESSONANCIAS MAGNETICAS ARTICULAÇOES, 45 RESSONANCIAS MAGNETICAS COLUNA LOMBO SACRA, 16 RESSONANCIAS MAGNETICAS COLUNA CERVICAL, 2 RESSONANCIAS MAGNETICAS QUADRIL, 3 RESSONANCIAS MAGNETICAS ABDOMEN SUPERIOR, 1 RESSONANCIAS MAGNETICAS ABDOMEN INFERIOR, 3 RESSONANCIAS MAGNETICAS PELVE, 2 RESSONANCIAS MAGNETICAS BACIA, 2 RESSONANCIAS MAGNETICAS SACRO ILIACA E 1 RESSONANCIAS MAGNETICAS SELA TURCICA. Un 37.625,00 1,0000 37.625,00
Total MEDSON - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 37.625,00

Fornecedor: MARIELI DUTRA BREHN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 028.512.400-56

Descrição do Objeto da Compra: 110 SESSOES DE FISIOTERAPIAS, NF: 03. MAIO/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 3.156,50 1,0000 3.156,50
Total MARIELI DUTRA BREHN 3.156,50

Fornecedor: LEANDRO SANTOS SOUZA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 000.894.720-12

Descrição do Objeto da Compra: 280 SESSOES DE FISIOTERAPIA, NF: 67. MAIO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 8.050,00 1,0000 8.050,00
Total LEANDRO SANTOS SOUZA 8.050,00

Fornecedor: NICOLE DA FONSECA PEREIRA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.990.562/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: 435 SESSOES DE FISIOTERAPIA, NF: 296. MAIO/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 15.242,85 1,0000 15.242,85
Total NICOLE DA FONSECA PEREIRA - ME 15.242,85

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO ESTADUAL, PROGRAMA ASSISTIR. CONTRATO 133/2022. COMPETENCIA MAIO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 509.600,83 1,0000 509.600,83
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 509.600,83

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: TOMOGRAFIA, HEMODIALISE E MAMOGRAFIA. MAIO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TOMOGRAFIA - Un 28.929,23 1,0000 28.929,23
HEMODIALISE - Un 253.942,83 1,0000 253.942,83
MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO - Un 7.830,00 1,0000 7.830,00
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 290.702,06

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: 538,27KG DE ROUPAS LAVADAS E 13 REFEIÇOES PARA PACIENTES ATENDIDOS NA UPA, NF: 19015 E18770. MAIO/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 2.244,08 1,0000 2.244,08
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 2.244,08

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PROGRAMA ASSISTIR. JUNHO/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 509.600,83 1,0000 509.600,83
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 509.600,83

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVOS FEDERAIS, MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL, AIH COVID, CONTRATO 133/22, JUNHO 2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 932.000,00 1,0000 932.000,00
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 932.000,00

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO INCENTIVO MUNICIPAL, CIRURGIAS ELETIVAS, URGANCIA, TRAUMATO, VASECTOMIA, LAQUEADURA, ETC, JUNHO 2023, CONTRATO 133/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 1.500.000,00 1,0000 1.500.000,00
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 1.500.000,00

Fornecedor: GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.674.585/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 100 LITROS. PACOTES CONTENDO 10 UNIDADES CADA. - Un 280,00 100,0000 280,00
Total GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME 280,00

Fornecedor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA S/C LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.071.210/0001-21

Descrição do Objeto da Compra: 282 LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMAS, REALIZADOS EM PACIENTES ATENDICOS NA UPA, NF: 21341. MAIO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE TELE-ELETROCARDIOGRAFIA (TELE- ECG) DIGITAL - SVÇ 874,20 282,0000 874,20
Total CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA S/C LTDA 874,20

Fornecedor: DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: EXAMINAR FREIOS, TROC DE PASTILHAS E LIMPEZA PINÇAS DO VEICULO IZT8E60= 220,00. EXAMINAR FALHA, TIRAR CATALIZADOR PARA SOLDA, REPARO DIAGNOSTICO E ATUALIZAÇAO DO VEICULO IYI7139= 350,00. EXAMINAR FREIOS DIANTEIROS E TRAZEIROS, TROCA DE PASTILHAS DIANTEIRAS E TRAZEIRAS, TROCA DISCO DO VEICULO IZB7I75= 670,00. TROCA VALVULA TERMOSTATICA, TROCA CORREIA DENTADA DO VEICULO JAH7E19= 340,00. EXAMINAR FREIOS, LIMPEZA CILINDROS, TROCA DISCOS E PASTILHAS TRAZEIRAS, AJUSTAR SENSOR DO VEICULO JAY6A93= 350,00. EXAMINAR VAZAMENTO OLEO HIDRAULICO E MATERIAL MANUTENÇAO MOTOR DO VEICULO ICT4022= 307,00. EXAMINAR VAZAMENTO DE AGUA, TROCA RESERVATORIO E TROCA DE OLEO E FILTRO DO VEICULO IXH7899= 444,00. EXAMINAR VAZAMENTO OLEO, REPARO FLEXIVEL E OLEO DO VEICULO IVR5589=236,00. REVISAO, TROCA FILTRO AR, COMBUSTIVEL, TROCA OLEO E FILTRO, EXAMINAR SENSORES E DIAGNOSTICO ATUALIZAR DO VEICULO JBP3I33= 320,00. TROCA JUNTA HOMOCINETICA, TROCA COIFA, TROCA CORREIA COMANDO, TROCA BOMBA D´ÁGUA, TROCA MAÇANETA PORTA E MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO MOTOR DO VEICULO IYX7848=895,00. EXAMINAR FALHA E DESEMPENHO DIAGNOSTICO, TROCA COLETOR DE DESCARGA, LIMPEZA SISTEMA DO VEICULO IYI7139=380,00. EXAMINAR FREIOS, TROCA PASTILHAS DIANTEIRAS E TRAZEIRAS DO EICULO JAE9J74= 290,00. TROCA OLEO MOTOR, FILTRO DIESEL, REGULAR FREIOS DO VEICULO IZB7I75= 350,00. TROCA OLEO MOTOR E FILTRO, TROCA LAMPADA, TROCA FILTRO DIESEL E AR, EXAMINAR FREIOS DO VEICULO JAY6A93= 370,00. MATERIAL PARA TROCAR OLEO DO VEICULO IYI7139= 199,00. MATERIAL PARA TROCAR OLEO DO VEICULO JAH7D92= 212,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 4.890,00 1,0000 4.890,00
OLEO MOTOR 5W30 - 8 LT OLEO MOTOR 5W30= 368,00. 4 LT OLEO= 192,00. 3,5 LT OLEO= 170,00. Un 730,00 1,0000 730,00
FILTRO - 1 FILTRO= 28,00. 1 FILTRO= 29,00. Un 57,00 1,0000 57,00
OLEO - 2 LT OELO HIDRAULICO= 76,00. 2,5 LT OLEO HIDRAULICO= 95,00. l 171,00 1,0000 171,00
FILTRO COMBUSTIVEL - Un 25,00 1,0000 25,00
FILTRO OLEO - Un 28,00 1,0000 28,00
ABRACADEIRA - Un 12,00 2,0000 12,00
MANGUEIRA - m 20,00 1,0000 20,00
Total DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO 5.933,00

Fornecedor: VILMAR MACIEL DE MORAES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.596.536/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: 1 TROCA AMORTECEDOR CADEIRA GIRATORIA= 95,00. 1- SOLDA, CONSERTO CADEIRA MARROM GIRATORIA= 50,00. 1- REFORMA, CONSERTO CEDEIRA GIRATORIA GRANDE= 180,00. UNIDADE JARDIM DOS PAMPAS E SETOR DE MANUTENÇAO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 325,00 1,0000 325,00
Total VILMAR MACIEL DE MORAES 325,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: IMPRESSOES, ALUGUEL IMPRESSORAS, MAO DE OBRA, DEMONSTRATIVOS Nº 29195, 29196,29197. MAIO/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 11.855,80 1,0000 11.855,80
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 11.855,80

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: IMPRESSOES, ALUGUEL IMPRESSORAS, MAO DE OBRA, DEMONSTRATIVOS Nº 29553.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 6.781,08 1,0000 6.781,08
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 6.781,08

Fornecedor: JOANINE ANDRIGHETTI SOTILLI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.372.080/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: 37 CONSULTAS VASCULARES, NF: 683. MAIO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTAS MÉDICAS EM ESPECIALIDADE DE CIRURGIA VASCULAR - Un 3.151,66 37,0000 3.151,66
Total JOANINE ANDRIGHETTI SOTILLI 3.151,66

Fornecedor: S&S SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA- ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.037.121/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO EMPRESA QUE FAZ A CONTRATAÇÃO DE MEDICOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, CONTRATO 236/21, JUNHO 2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 492.000,00 1,0000 492.000,00
Total S&S SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA- ME 492.000,00

Fornecedor: LOYANDRI TRANSPORTES EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.963.105/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: 28 VIAGENS Á CAXIAS DO SUL PARA LEVAR PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES EM CONSULTAS, EXAMES E DEMAIS PROCEDIMENTOS. COMPETENCIA MAIO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Transporte de pacientes que realizam consultas em Caxias do Sul: Valor do Km rodado: R$ 3,30 Quilometragem estimada a cada ano contratual: 50.000 Km (200 viagens estimadas p/ ano) Prazo 12 meses, podendo ser prorrogado até o limite legal. Transporte saindo do Centro Médico Municipal até os hospitais, clínicas e centros de referência em saúde vinculados à rede SUS da cidade de Caxias do Sul. O número de passageiros será definido conforme a demanda de consultas especializadas, sendo assim, o transporte poderá ser para até 28 passageiros. As viagens serão realizadas de segunda à sexta e excepcionalmente aos sábados, conforme demanda da secretaria. Aproximadamente 250 Km por viagem. O objeto - Un 52.263,68 28,0000 52.263,68
Total LOYANDRI TRANSPORTES EIRELI 52.263,68

Fornecedor: ALESSANDRO PAIM ROSSONI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.565.542/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: MAO DE OBRA E MATERIAL PARA MANUTENÇAO:1- CONSERTO AUTOCLAVE= 300,00. 2-RECETAR CADEIRA ODONTOLOGICA= 150,00.3- DESENTUPIR SUGADOR= 150,00. 4-TROCAR TERMINAL ALTA ROTAÇAO= 150,00 NA UBS KENNEDY. 1-CONSERTO COMPRESSOR= 590,00 UBS MONTE CLARO. 1- TROCAR MANGUEIRA SERINGA TRIPLICE= 150,00 UBS CENTRO. 1- INSTALAR JET SONIC= 180,00. 2-INSTALAR KIT BANDEJA COLUNA GIRATORIA= 150,00. 3- TROCAR REFLETOR LED= 150,00.4-RETIRAR VAZAMENTO SUGADOR= 150,00 SAUDE BUCAL. 1-CONSERTAR ENTRADA DE FORÇA CADEIRA ODONTOLOGICA= 150,00. 2-TROCAR FILTRO COMPRESSOR= 120,00. 3-FAZER CHICOTE CADEIRA= 380,00 UBS CARAVAGIO. 1- RETIRAR VAZAMENTO DE AR CAIXA DE COMANDO= 150,00.2-TROCAR REGISTRO DRENO= 150,00 UBS JARDIM DOS PAMPAS. 1-REFORMA E CONFECÇAO DO CHICOTE CADEIRA= 650,00 UBS SAO PEDRO, 1- REFORMA E CONFECÇAO CHICOTE CADEIRA= 650,00 UBS CAPAO DA HERENÇA. 1- TROCAR SUPORTE PONTAS= 180,00. 2- TROCAR TERMINAL ALTA ROTAÇAO= 150,00 UBS BORGES.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 4.550,00 1,0000 4.550,00
FILTRO - REGULADOR DE AR 1/4 Un 540,00 2,0000 540,00
KIT - BANDEJA COLUNA GIRATORIA PÇ 550,00 1,0000 550,00
TERMINAL - BORDE COM REGULADOR Un 180,00 2,0000 180,00
MANGUEIRA - TRIPLICE 1,5M m 75,00 1,0000 75,00
REFLETOR DE LED - KIT LED PARA REFLETOR Un 590,00 1,0000 590,00
REGISTRO - COMPRESSOR Un 140,00 1,0000 140,00
Total ALESSANDRO PAIM ROSSONI 6.625,00

Fornecedor: FANTIN COMERCIO DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.568.470/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO MOTOR DO VEICULO IXH7899.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BUCHA - BUCHA BANDEJA Un 57,00 1,0000 57,00
BUCHA - BUCHA BANDEJA PÇ 94,00 1,0000 94,00
Total FANTIN COMERCIO DE PEÇAS LTDA 151,00

Fornecedor: FANTIN COMERCIO DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.568.470/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DO MOTOR DO VEICULO JAI4A94.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO - OLEO MOTOR SINTETICO 5W30 l 525,00 2,0000 525,00
OLEO - OLEO MOTOR SINTETICO 5W30 l 126,00 2,0000 126,00
FILTRO OLEO - Un 50,00 1,0000 50,00
FILTRO DE AR - Un 90,00 1,0000 90,00
Total FANTIN COMERCIO DE PEÇAS LTDA 791,00

Fornecedor: FANTIN COMERCIO DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.568.470/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA EMBREAGEM DO VEIULO IYW9439

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CILINDRO EMBREAGEM - Un 300,00 1,0000 300,00
Total FANTIN COMERCIO DE PEÇAS LTDA 300,00

Fornecedor: TOSS E FILIPPIS SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.303.272/0005-07

Descrição do Objeto da Compra: 207 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, NF: 3500 E 58 PROCEDIMENTOS E 110 CONSUTAS DERMATOLOGICAS, NF: 3501. MAIO/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE DERMATOLOGIA EM CONSULTÓRIO PRÓPRIO - Un 15.760,00 1,0000 15.760,00
Consultas médicas em especialidade de Oftalmologia, para atendimento em consultório próprio, visando o exame médico com a avaliação e a emissão de diagnósticos - Un 16.560,00 1,0000 16.560,00
Total TOSS E FILIPPIS SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA LTDA 32.320,00

Fornecedor: SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.392.348/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: COLETA DE RESIDUOS DE SAUDE, NF: 169203. COMPETENCIA MAIO/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
6.750 litros das classes “A” e “E”.Contratação de empresa para serviço de coleta, tratamento, transporte e destinação final de resíduos infectantes oriundos de serviços de Saúde. A empresa contratada deverá fornecer todo o material, pessoal e equipamentos necessários para a execução dos serviços, sendo a única e exclusiva responsável pelos mesmos. A pesagem dos recipientes para armazenagem e transporte dos resíduos infectantes será feita pela empresa. Caso o volume exceda ao estimado, este deverá ser cobrado proporcionalmente aos litros coletados. A empresa deverá fornecer tantos recipientes quanto forem necessários, devendo os mesmos serem apropriados e identificados com o tipo de resídu - 1.519 LITROS GRUPO E= 1.427,86. 6.170 LITROS GRUPO A= 5.799,80. l 7.227,66 1,0000 7.227,66
1.500 litros da classe “B” Contratação de empresa para serviço de coleta, tratamento, transporte e destinação final de resíduos infectantes oriundos de serviços de Saúde. A empresa contratada deverá fornecer todo o material, pessoal e equipamentos necessários para a execução dos serviços, sendo a única e exclusiva responsável pelos mesmos. A pesagem dos recipientes para armazenagem e transporte dos resíduos infectantes será feita pela empresa. Caso o volume exceda ao estimado, este deverá ser cobrado proporcionalmente aos litros coletados. A empresa deverá fornecer tantos recipientes quanto forem necessários, devendo os mesmos serem apropriados e identificados com o tipo de resíduo e níve - l 45,00 50,0000 45,00
Total SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA 7.272,66

Fornecedor: CML VACARIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.329.289/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, NF: 1550. MAIO/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 51.041,79 1,0000 51.041,79
Total CML VACARIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 51.041,79

Fornecedor: MICHELE SILVA FRANCO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 898.972.772-34

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO ABONO PROGRAMA MAIS MEDICOS, MICHELE SILVA FRANCO, JUNHO 2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total MICHELE SILVA FRANCO 3.050,00

Fornecedor: A G KIENEN E CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 82.225.947/0001-65

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GENTAMICINA, SULFATO 0,5% COLÍRIO 5ML (ESPECIAL) - Un 220,00 20,0000 220,00
Total A G KIENEN E CIA LTDA 220,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA SER SUBSTITUIDO NO GERADOR DE ENERGIA DA UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA 100AH - Un 419,90 1,0000 419,90
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 419,90

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇAO DO GERADOR DA UPA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA - PÇ 419,90 1,0000 419,90
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 419,90

Fornecedor: ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.194.440/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CATETER NASAL TIPO ÓCULOSPARA OXIGENOTERAPIA ADULTO COM EXTENSOR – CATETER 100% SILICONE; POSSUIR CANALÍCULAS REGULÁVEIS QUE POSSIBILITAM ADEQUÁ-LAS AO TAMANHO DAS FOSSAS NASAIS DO PACIENTE; ACOMPANHAR EXTENSÃO EM PVC; EMBALADO INDIVIDUALMENTE E ESTERILIZADO EM ETO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 339,00 300,0000 339,00
Total ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA EPP 339,00

Fornecedor: MARIA APARECIDA PIARDI - ARMAZEM DA COSTURA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.425.479/0001-88

Descrição do Objeto da Compra: UNIFORMES PARA SEREM UTILIZADOS PELOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANITARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COLETE - Un 2.880,00 16,0000 2.880,00
Total MARIA APARECIDA PIARDI - ARMAZEM DA COSTURA 2.880,00

Fornecedor: ANDERSON DE LIMA VERLINDO - MEDICALMED CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.745.630/0001-71

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE 1 CABO PACIENTE ELETRO WINCARDIO E 4 CABOS PACIENTES COM 5 VIAS PARA O MONITOR CARDIACO DA UPA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO - 4 CABOS PACIENTE COM 5 VIAS= 7.978,00. E 1 CABO PACIENTE ELETRO WINCARDIO= 1.575,00 Un 9.553,00 1,0000 9.553,00
Total ANDERSON DE LIMA VERLINDO - MEDICALMED 9.553,00

Fornecedor: CELIA FINGER DE ALMEIDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 883.125.420-00

Descrição do Objeto da Compra: 50 SESSOES DE FISIOTERAPIA, NF: 15. MAIO/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 1.841,50 1,0000 1.841,50
Total CELIA FINGER DE ALMEIDA 1.841,50

Fornecedor: MARIA LUCIA PADILHA ROSA FELÍCIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.919.907/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 95/2021, SERVIÇO EM TELEFONIA MOVEL, NF: 263. MAIO/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - Un 900,00 1,0000 900,00
Total MARIA LUCIA PADILHA ROSA FELÍCIO 900,00

Fornecedor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.403.752/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ÁGUA SANITÁRIA. COMPOSIÇÃO HIPOCLORITO DE SÓDIO, TEOR DE CLORO ATIVO 2% A 2,5% MÚLTIPLO USO, ALVEJA, DESINFETA, MATA BACTÉRIAS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 5 LITROS - Un 620,00 100,0000 620,00
Total KAPRICHO DISTRIBUIDORA 620,00

Fornecedor: WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.986.684/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAIXA CONTENDO LUVA LÁTEX NATURAIS DESCARTÁVEIS PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E TRABALHOS ONDE SE REQUER TATO, CLASSE 01 COM 100 UNIDADES MÉDIA (7-71/2), SEM TALCO. - Un 600,00 40,0000 600,00
Total WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS 600,00

Fornecedor: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.840.270/0001-15

Descrição do Objeto da Compra: CAU TAXA PARA EMISSAO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA O PROJETO DO NOVO CENTRO DE SAUDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - CAU - SVÇ 115,18 1,0000 115,18
Total CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL 115,18

Fornecedor: MECANICA XAXO - Silvio Armiliato CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.331.446/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: CONSERTO DO PULVERIZADOR

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - CONSERTO Un 118,00 1,0000 118,00
Total MECANICA XAXO - Silvio Armiliato 118,00

Fornecedor: FELIPPI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.910.454/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: 15 EXAMES DE ENDOSCOPIA E 7 EXAMES DE COLONOSCOPIA, NF: 1294. MAIO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Colonoscopia com ou sem biópsia. - Un 3.220,00 7,0000 3.220,00
EXAME DE ENDOSCOPIA - SVÇ 5.100,00 15,0000 5.100,00
Total FELIPPI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA 8.320,00

Fornecedor: HELPMED SAUDE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.770.650/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO EMPRESA QUE FAZ A CONTRATAÇÃO DE MEDICOS, HIGIENIZADORAS, PESSOAL RECEPÇÃO E RAIO X DA UPA, CONTRATO 35/21, JUNHO 2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 446.000,00 1,0000 446.000,00
Total HELPMED SAUDE LTDA 446.000,00

Fornecedor: UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.491.558/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: ALUGUEL DE 6 VEICULOS SPIN: RTC5E31, RTK8H71, RTC5E32, RTK8H68, RTK8H69, RUE1E97. FATURA Nº 541176 000F. MAIO/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LOCAÇÃO DE VEICULOS - SVÇ 14.591,28 1,0000 14.591,28
Total UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A 14.591,28

Fornecedor: CAMILA BRANDALISE GRAZZIOTIN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 642.743.300-87

Descrição do Objeto da Compra: 71 ATENDIMENTOS FONOAUDIOLOGICOS, NF: 28. MAIO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Atendimentos fonoaudiológicos por mês no consultório próprio. - Un 3.296,16 1,0000 3.296,16
Total CAMILA BRANDALISE GRAZZIOTIN 3.296,16

Fornecedor: CEPALAB LABORATORIOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.248.312/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERINGA DE INSULINA C/ AGULHA 6 MM X 0,25 MM, CAPACIDADE 1ML, EM PLASTICO ATOXICO, ESTERIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO, BICO TIPO SLIP DE FACIL ENCAIXE COM AGULHAS, MARCAÇOES IMPRESSAS EM RISCAS, POSSUIR ANEL DE RETENÇÃO NO FINAL DA SERINGA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 660,00 2.000,0000 660,00
TERMOMETRO CLINICO DIGITAL, VISOR DIGITAL DE FACIL VISUALIZACAO, BATERIA DE LONGA DURACAO (INCLUSA E LIVRE DE MERCURIO),BEEP SONORO QUE INDICA O FINAL DA MEDICAO . INDICADOR DE BATERIA BAIXA , MEMORIA PARA O ULTIMO RESULTADO , PONTA (SENSOR) RESISTENTE A AGUA, REGISTRO NA ANVISA GARANTIA DO FORNECEDOR 60 MESES - Un 197,80 20,0000 197,80
TESTE RÁPIDO PARA COVID-19 (IMUNOCROMATOGRAFIA) EM AMOSTRAS DE SWAB NASOFARÍNGEO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DO ANTÍGENO DE COVID-19. POSSUIR SENSIBILIDADE MÍNIMA DE 95% E ESPECIFICIDADE MÍNIMA DE 99%. CONTER TODO O MATERIAL NECESSÁRIO PARA A TESTAGEM. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 718,00 200,0000 718,00
Total CEPALAB LABORATORIOS LTDA 1.575,80

Fornecedor: GILLIARA ALVES DA MOTTA - LAVAGEM DA GI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.179.306/0001-22

Descrição do Objeto da Compra: LAVAGENS DOS VEICULOS: JAI4A94, JAY6A93, IZB7I75, JAE9J74, JAY0H93, JAH7E19, JAH7D92, IZT5J35.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 900,00 1,0000 900,00
Total GILLIARA ALVES DA MOTTA - LAVAGEM DA GI 900,00

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.331.788/0054-20

Descrição do Objeto da Compra: AR MEDICINAL E OXIGÊNIO PARA USO DOS PACIENTES DA UPA, UNIDADES DE SAÚDE E AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NF:122195. MAIO/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OXIGENIO MEDICINAL - 65,1 M³ cil 3.759,28 1,0000 3.759,28
Ar medicinal - 30 M³ M³ 1.198,80 1,0000 1.198,80
Total AIR LIQUIDE BRASIL LDA 4.958,08

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.331.788/0054-20

Descrição do Objeto da Compra: AR MEDICINAL E OXIGÊNIO PARA USO DOS PACIENTES DA UPA, UNIDADES DE SAÚDE E AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NF:122626 E 123070. COMPETENCIA MAIO E JUNHO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OXIGENIO MEDICINAL - 21,5M³ cil 1.219,28 1,0000 1.219,28
Ar medicinal - 30M³ M³ 1.198,80 1,0000 1.198,80
Total AIR LIQUIDE BRASIL LDA 2.418,08

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.331.788/0054-20

Descrição do Objeto da Compra: AR MEDICINAL E OXIGÊNIO PARA USO DOS PACIENTES DA UPA, UNIDADES DE SAÚDE E AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NF:003. JUNHO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OXIGENIO MEDICINAL - 10 M3 cil 1.163,52 1,0000 1.163,52
Ar medicinal - 30M³ M³ 1.198,80 1,0000 1.198,80
Total AIR LIQUIDE BRASIL LDA 2.362,32

Fornecedor: SABRINA ACAUAN DE LIMA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 569.219.180-68

Descrição do Objeto da Compra: 11 PROTESES DENTARIAS, NF:13. MAIO/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR - MES 15.180,00 1,0000 15.180,00
Total SABRINA ACAUAN DE LIMA 15.180,00

Fornecedor: JOZEANE CRSITINA MARTINS GRACIANO - LAVACAR GB CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.943.020/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: LAVAGEM DOS VEICULOS; RUE1E97, RTK8H71, RTC5E3 E JBP3I33.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 230,00 1,0000 230,00
Total JOZEANE CRSITINA MARTINS GRACIANO - LAVACAR GB 230,00

Fornecedor: M. T. RIBAS MARCONATO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.190.950/0002-99

Descrição do Objeto da Compra: ECOGRAFIAS DIVERSAS,NF: 38. MAIO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ULTRA-SONOGRAFIA OBSTÉTRICA - Un 6.205,00 73,0000 6.205,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL - Un 2.651,00 22,0000 2.651,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM SUPERIOR - Un 89,00 1,0000 89,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE MAMA BILATERAL - Un 1.071,00 14,0000 1.071,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO - Un 688,50 9,0000 688,50
ULTRA-SONOGRAFIA DE ARTICULAÇÕES. - Un 2.240,00 28,0000 2.240,00
ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL - Un 760,00 10,0000 760,00
ULTRASSONOGRAFIA PELVICA - Un 65,00 1,0000 65,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE TIREÓIDE E ESTRUTURAS SUPERFICIAIS - Un 240,00 3,0000 240,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE PROSTATA (VIA ABDOMINAL) - Un 68,00 1,0000 68,00
Total M. T. RIBAS MARCONATO 14.077,50

Fornecedor: FABIANA ROVEDA NERY CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 029.782.809-64

Descrição do Objeto da Compra: 20 SESSOES DE FISIOTERAPIA, NF: 11. MAIO/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 762,00 1,0000 762,00
Total FABIANA ROVEDA NERY 762,00

Fornecedor: L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA - JUNIMED DISTRIBUIDORA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.145.401/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BISNAGAS DE GEL LUBRIFICANTE ÍNTIMO, SOLÚVEL EM ÁGUA, TRANSPARENTE E NÃO GORDUROSO (BISNAGA DE 60G). COM REGISTRO NA ANVISA OU NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - TUB 725,94 109,0000 725,94
COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, DESCARTÁVEL, CAPACIDADE 2000 ML, CONFECCIONADO EM MATERIAL APROPRIADO, COM ESCALA PARA MEDIR O FLUXO URINÁRIO, FUNDO ACHATADO PARA COMPLETO ESVAZIAMENTO DO COLETOR, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. UNIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO OU SER DECLARADO DISPENSADO DE REGISTRO. - Un 230,40 60,0000 230,40
LOÇÃO OLEOSA A BASE DE ÁCIDOS GRAXOS 100ML (COMUM) - Un 718,00 200,0000 718,00
ESPATULA DE AYRE - ESPATULA DE MADEIRA, MODELO AYRE, DE USO UNICO, NAO ESTERIL, EMBALADA EM EMBALAGENS COM 100 PEÇAS. POSSUIR: AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - PC 388,50 50,0000 388,50
FIXADOR CITOPATOLOGICO, FRASCO COM 100ML, COM VALVULA ATOMIZADORA (SISTEMA SPRAY). POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE). - FR 139,00 20,0000 139,00
AGULHA DESCARTÁVEL 30X8, DE AÇO INOXIDAVEL, BISELADO, CANHAO PLASTICO, PROVIDA DE PROTETOR, ESTERELIZADA A OXIDO DE ETILENO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE PROCEDENCIA E REEMBALADAS, RESISTENTES AOS PROCESSOS DE MANUSEIO, FECHADO ADEQUADAMENTE, CAPAZ DE MANTER SUA INTEGRIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 80,00 1.000,0000 80,00
BOBINAS LISAS DE 15 CM, PRODUZIDAS EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO(POLIESTER/POLIPROPILENO),INDICADO PARA ESTERILIZAÇAO EM AUTOCLAVE A VAPOR, PERMEAVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEAVEL A MICROORGANISMOS, RESISTENTE AO CALOR, LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESIDUOS TOXICOS, TRANSPARENCIA DO FILME QUE PERMITA A VISUALIZAÇAO DO MATERIAL EMBALADO, DOTADO DE INDICADORES QUIMICOS QUE MUDAM DE COR APOS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇAO, INDICADOR DE SENTIDO CORRETO DE ABERTURA NA EMBALAGEM, APRESENTAÇAO EM BOBINAS COM 100 METROS DE COMPRIMENTO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 700,00 10,0000 700,00
BOBINAS LISAS DE 20 CM, PRODUZIDAS EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO(POLIESTER/POLIPROPILENO),INDICADO PARA ESTERILIZAÇAO EM AUTOCLAVE A VAPOR, PERMEAVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEAVEL A MICROORGANISMOS, RESISTENTE AO CALOR, LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESIDUOS TOXICOS, TRANSPARENCIA DO FILME QUE PERMITA A VISUALIZAÇAO DO MATERIAL EMBALADO, DOTADO DE INDICADORES QUIMICOS QUE MUDAM DE COR APOS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇAO, INDICADOR DE SENTIDO CORRETO DE ABERTURA NA EMBALAGEM, APRESENTAÇAO EM BOBINAS DE 100 METROS DE COMPRIMENTO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 522,60 6,0000 522,60
ESTETOSCOPIO PEDIATRICO, COM TUBO EM "Y" EM PVC, FONE BIAURICULAR, DIAFRAGMA COM ALTA SENSIBILIDADE E OLIVAS MACIAS. POSSUIR: AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICADO PELO INMETRO. - Un 75,00 5,0000 75,00
SERINGA 1ML SEM AGULHA, SERINGA FEITA DE MATERIAL ATOXICO, ESTERILIZADA POR OXIDO DE ETILENO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, APRESENTANDO EMBOLO COM ANEL DE RETENÇAO NO FINAL DA SERINGA. DESCARTÁVEL. UNIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 80,00 500,0000 80,00
LANCETAS PARA PUNÇAO DIGITAL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, RETRATIL, ACIONADA POR CONTATO, AGULHA DE 21G COM 1,8MM DE PROFUNDIDADE, ESTERIL. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 1.600,00 10.000,0000 1.600,00
AGULHA DESCARTAVEL 40X12, DE AÇO INOXIDAVEL, BISELADO, CANHAO PLASTICO, PROVIDA DE PROTETOR, ESTERELIZADA A ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE PROCEDÊNCIA E REEMBALADAS, RESISTENTES AOS PROCESSOS DE MANUSEIO, FECHADO ADEQUADAMENTE, CAPAZ DE MANTER SUA INTEGRIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); , APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA DECLARADO DISPENSADO DE REGISTRO. - Un 830,00 10.000,0000 830,00
ESPARADRAPO 5CM x 4,5 M. IMPERMEÁVEL, COMPOSTO DE TECIDO 100% ALGODÃO COM MASSA ADESIBA À BASE DE BORRACHA NATURAL, ÓXIDO DE ZINCO E RESINA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 58,80 12,0000 58,80
LAMINA DE BISTURI AÇO CARBONO Nº 24, ESTERILIZADAS POR EXPOSIÇAO A RAIOS GAMA, GRANDE RESISTENCIA A CORROSAO E PERDA DE AFIAÇAO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL ALUMINIZADO, MANTENDO-SE ESTEREIS PRESERVANDO A INTEGRIDADE ASSEPTICA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 25,90 100,0000 25,90
FIO DE SUTURA AGULHADO MONONYLON Nº 4,0 PRETO COM AGULHA 3 CM CORTANTE, CX. COM 24 UNIDADES. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE). APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 83,20 2,0000 83,20
LAMINA DE BISTURI AÇO CARBONO Nº 11, ESTERILIZADAS POR EXPOSIÇAO A RAIOS GAMA, GRANDE RESISTENCIA A CORROSAO E PERDA DE AFIAÇAO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL ALUMINIZADO, MANTEM-SE ESTEREIS PRESERVANDO A INTEGRIDADE ASSEPTICA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 51,80 200,0000 51,80
FIO DE SUTURA AGULHADO MONONYLON Nº 2,0 PRETO COM AGULHA 2,5 CM CORTANTE, CX. COM 24 UNIDADES. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Cx 41,60 1,0000 41,60
LUVA CIRURGICA ESTERILIZADA A RAIO GAMA Nº 6,5 (PAR) LEVEMENTE TALCADA, HIPOALERGENICA, BAINHA REFORÇADA, EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRURGICO EM WALLET, POSSUIR INDICAÇAO DE MAO DIREITA E ESQUERDA E PROPORCIONAR ABERTURA ASSEPTICA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); SELO DE CONFORMIDADE INMETRO, APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA. - PAR 125,70 100,0000 125,70
TESTES DE BHCG IMUNOCROMATOGRÁFICO, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE, SENSIBILIDADE 25mUI/ML (UNIDADE). COM REGISTRO NA ANVISA OU NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Un 315,00 500,0000 315,00
FIO DE SUTURA AGULHADO MONONYLON Nº 3,0 PRETO COM AGULHA 2 CM CORTANTE, CX. COM 24 UNIDADES. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Cx 39,60 1,0000 39,60
Total L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA - JUNIMED DISTRIBUIDORA 6.831,04

Fornecedor: ELAINE CRISTINA PICOLOTTO - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.889.698/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: 7 PROTESES DENTARIAS PARA PACIENTES ATENDIDOS NA SAUDE BUCAL, NF: 352. MAIO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR - MES 9.660,00 1,0000 9.660,00
Total ELAINE CRISTINA PICOLOTTO - ME 9.660,00

Fornecedor: DIEGO BROGLIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 826.245.260-72

Descrição do Objeto da Compra: 6 PROTESES DENTARIAS, NF: 23. MAIO/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR - MES 8.280,00 1,0000 8.280,00
Total DIEGO BROGLIO 8.280,00

Fornecedor: MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.738.613/0001-99

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Porta Canetas, Lápis, Clipes, em acrílico, cor fumê, largura 230mm, Altura 100mm - Un 110,00 10,0000 110,00
Total MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME 110,00

Fornecedor: RC RAMOS COMÉRCIO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.048.323/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caneta esferográfica, AZUL, escrita fina, corpo único em acrílico transparente sextavado/oitavado, máximo 0,8mm, ponta com esfera de tungstênio, tampa anti-asfixiante na cor da tinta, carga e tampas conectadas ao corpo por encaixe, marca do fabricante e local de industrialização gravada/marcada no corpo (não apenas pintada). Deverá estar em acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 75,00 150,0000 75,00
Caneta esferográfica, PRETA, escrita fina, corpo único em acrílico transparente sextavado/oitavado, máximo 0,8mm, ponta com esfera de tungstênio, tampa anti-asfixiante na cor da tinta, carga e tampas conectadas ao corpo por encaixe, marca do fabricante e local de industrialização gravada/marcada no corpo (não apenas pintada).Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 75,00 150,0000 75,00
Caneta marca texto, AMARELO, para grifar e marcar, ponta facetada, para traços de 4 a 6 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos. Validade, código de barra e local de industrialização impressos/gravados no rótulo ou corpo. Super fluorescente. (Portaria INMETRO 481/2010) - Un 39,24 36,0000 39,24
Caneta marca texto, VERDE, para grifar e marcar, ponta facetada, para traços de 4 a 6 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos. Validade, código de barra e local de industrialização impressos/gravados no rótulo ou corpo. Super fluorescente. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 39,24 36,0000 39,24
Caneta marca texto, ROSA, para grifar e marcar, ponta facetada, para traços de 4 a 6 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos. Validade, código de barra e local de industrialização impressos/gravados no rótulo ou corpo. Super fluorescente.Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 39,24 36,0000 39,24
Caneta marca texto, AZUL, para grifar e marcar, ponta facetada, para traços de 4 a 6 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos. Validade, código de barra e local de industrialização impressos/gravados no rótulo ou corpo. Super fluorescente. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 50,04 36,0000 50,04
Caneta marca texto, LARANJA, para grifar e marcar, ponta facetada, para traços de 4 a 6 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos. Validade, código de barra e local de industrialização impressos/gravados no rótulo ou corpo. Super fluorescente. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 49,32 36,0000 49,32
Total RC RAMOS COMÉRCIO LTDA 367,08

Fornecedor: RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.469.984/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: REMOÇAO EM UTI MOVEL DOS PACIENTES: CLEUSA BARBOSA DE MORAES, 13/06/2023 DO HNSO PARA HOSPITAL GERAL. ANTONIO ROQUE DE SOUZA, 14/06/2023 DO HNSO PARA HOSPITAL GERAL. VERA HELENA DOS REIS, 17/06/2023 DO HNSO PARA HOSPITAL POMPEIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Km 12.000,00 3,0000 12.000,00
Total RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI 12.000,00

Fornecedor: RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.469.984/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: REMOÇAO EM UTI MOVEL DOS PACIENTES: MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO, 08/05/23 DO HNSO PARA HOSPITAL GERAL. AMANDA PASSOS SILVEIRA BARBOSA, 04/05/23 DO HNSO PARA HOSPITAL POMPEIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Km 8.000,00 2,0000 8.000,00
Total RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI 8.000,00

Fornecedor: RAIANE RODRIGUES VIEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 023.384.410-44

Descrição do Objeto da Compra: 30 SESSOES DE FISIOTERAPIA, NF: 06.MAIO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 952,50 1,0000 952,50
Total RAIANE RODRIGUES VIEIRA 952,50

Fornecedor: Delf Distribuidora de Medicamentos Eireli CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.922.826/0001-21

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ABOCATH Nº 20 (CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON), CANULA EM POLIURETANO, FILTRO HIDROFOBO, CAMARA DE VISUALIZAÇAO TRANSPARENTE, USO ANICO, ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, ISENTO DE LATEX E PVC, DE ACORDO COM NBR 10555-5. ESTERIL.COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA RETRAÇÃO DA AGULHA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 480,00 300,0000 480,00
ABOCATH Nº 24 (CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON), CANULA EM POLIURETANO, FILTRO HIDROFOBO, CÂMARA DE VISUALIZAÇÃO TRANSPARENTE, USO ÚNICO, ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, ISENTO DE LATEX E PVC, DE ACORDO COM NBR 10555-5.ESTÉRIL. COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA RETRAÇÃO DA AGULHA POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 489,00 300,0000 489,00
Total Delf Distribuidora de Medicamentos Eireli 969,00

Fornecedor: VIALI ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.876.364/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SONDA FOLLEY 2 VIAS Nº 16, ESTERIL, SEGMENTO DE TUBO DE 2 VIAS (CENTRAL E DE INFLAR), 100% LÁTEX, APRESENTAR EXTREMO DISTAL FECHADO EM FORMA CILINDRICA E COM PERFURAÇÕES OPOSTAS, APRESENTAR EM SEU EXTREMO DISTAL BALÃO QUE PERMANECE ADERIDO AO TUBO QUANDO NÃO INFLADO, BALÃO E CONECTADO A UMA VIA DE INFLAR, FECHADA EM SEU EXTREMO DISTAL E UNIDA EM SEU EXTREMO PROXIMAL A UM CONECTOR COM UMA VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO QUE PERMITA O INFLAMENTO. EMBALAGEM ATOXICA, ESTERILIZADA POR RAIO GAMA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 33,60 10,0000 33,60
SONDA FOLLEY 2 VIAS Nº 20, ESTERIL, SEGMENTO DE TUBO DE 2 VIAS (CENTRAL E DE INFLAR), 100% LÁTEX, APRESENTAR EXTREMO DISTAL FECHADO EM FORMA CILINDRICA E COM PERFURAÇÕES OPOSTAS, APRESENTAR EM SEU EXTREMO DISTAL BALÃO QUE PERMANECE ADERIDO AO TUBO QUANDO NÃO INFLADO, BALÃO E CONECTADO A UMA VIA DE INFLAR, FECHADA EM SEU EXTREMO DISTAL E UNIDA EM SEU EXTREMO PROXIMAL A UM CONECTOR COM UMA VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO QUE PERMITA O INFLAMENTO. EMBALAGEM ATOXICA, ESTERILIZADA POR RAIO GAMA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 60,00 20,0000 60,00
SONDA FOLLEY 2 VIAS Nº 18, ESTERIL, SEGMENTO DE TUBO DE 2 VIAS (CENTRAL E DE INFLAR), 100% LÁTEX, APRESENTAR EXTREMO DISTAL FECHADO EM FORMA CILINDRICA E COM PERFURAÇÕES OPOSTAS, APRESENTAR EM SEU EXTREMO DISTAL BALÃO QUE PERMANECE ADERIDO AO TUBO QUANDO NÃO INFLADO, BALÃO E CONECTADO A UMA VIA DE INFLAR, FECHADA EM SEU EXTREMO DISTAL E UNIDA EM SEU EXTREMO PROXIMAL A UM CONECTOR COM UMA VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO QUE PERMITA O INFLAMENTO. EMBALAGEM ATOXICA, ESTERILIZADA POR RAIO GAMA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 70,00 20,0000 70,00
FIO DE SUTURA AGULHADO MONONYLON Nº 6,0 PRETO COM AGULHA 2,5 CM CORTANTE, CX. COM 24 UNIDADES. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Cx 42,00 1,0000 42,00
Total VIALI ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 205,60

Fornecedor: JOHAN E STEFANI LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.740.207/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRALDA PARA ADULTO (GERIÁTRICA) DESCARTÁVEL TAMANHO P, INDICADA PARA USUÁRIOS DE 20 A 40 KG E CINTURA DE 50 A 80CM, COMPOSTA DE MANTA DE CELULOSE DE FIBRAS LONGAS, POLÍMERO (GEL) SUPERABSORVENTE, BARREIRAS PROTETORAS ANTI VAZAMENTO DE FIBRAS DE PROPILENO, FIOS DE ELASTANO (LYCRA), ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS, REVESTIMENTO INTERNO COM MATERIAL ANTIALÉRGICO E CAMADA EXTERNA EM TECIDO DE FIBRAS DE POLIETILENO, FITAS ADESIVAS DE FIXAÇÃO REPOSICIONÁVEIS, CORTE ANATÔMICO, POSSUINDO LAUDOS DE ABSORÇÃO E MICROBIOLÓGICO. ENTREGUES EM PACOTES - AF Un 5.070,00 5.000,0000 5.070,00
FRALDA PARA ADULTO (GERIÁTRICA) DESCARTÁVEL TAMANHO G, INDICADA PARA USUÁRIOS ACIMA DE 70 KG E CINTURA DE 110 A 150CM, COMPOSTA DE MANTA DE CELULOSE DE FIBRAS LONGAS, POLÍMERO (GEL) SUPERABSORVENTE, BARREIRAS PROTETORAS ANTI VAZAMENTO DE FIBRAS DE PROPILENO, FIOS DE ELASTANO (LYCRA), ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS, REVESTIMENTO INTERNO COM MATERIAL ANTIALÉRGICO E CAMADA EXTERNA EM TECIDO DE FIBRAS DE POLIETILENO, FITAS ADESIVAS DE FIXAÇÃO REPOSICIONÁVEIS, CORTE ANATÔMICO, POSSUINDO LAUDOS DE ABSORÇÃO E MICROBIOLÓGICO. ENTREGUES EM PACOTES ORIGINAIS DE FÁBRICA. - Un 15.630,00 15.000,0000 15.630,00
FRALDA PARA ADULTO (GERIÁTRICA) DESCARTÁVEL TAMANHO EG, INDICADA PARA USUÁRIOS ACIMA DE 90 KG E CINTURA DE 110 A 150CM, COMPOSTA DE MANTA DE CELULOSE DE FIBRAS LONGAS, POLÍMERO (GEL) SUPERABSORVENTE, BARREIRAS PROTETORAS ANTI VAZAMENTO DE FIBRAS DE PROPILENO, FIOS DE ELASTANO (LYCRA), ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS, REVESTIMENTO INTERNO COM MATERIAL ANTIALÉRGICO E CAMADA EXTERNA EM TECIDO DE FIBRAS DE POLIETILENO, FITAS ADESIVAS DE FIXAÇÃO REPOSICIONÁVEIS, CORTE ANATÔMICO, POSSUINDO LAUDOS DE ABSORÇÃO E MICROBIOLÓGICO. ENTREGUES EM PACOTES ORIGINAIS DE FÁBRICA. - Un 16.500,00 15.000,0000 16.500,00
FRALDA PARA ADULTO (GERIÁTRICA) DESCARTÁVEL TAMANHO M, INDICADA PARA USUÁRIOS DE 40 A 70 KG E CINTURA DE 80 A 110CM, COMPOSTA DE MANTA DE CELULOSE DE FIBRAS LONGAS, POLÍMERO (GEL) SUPERABSORVENTE, BARREIRAS PROTETORAS ANTI VAZAMENTO DE FIBRAS DE PROPILENO, FIOS DE ELASTANO (LYCRA), ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS, REVESTIMENTO INTERNO COM MATERIAL ANTIALÉRGICO E CAMADA EXTERNA EM TECIDO DE FIBRAS DE POLIETILENO, FITAS ADESIVAS DE FIXAÇÃO REPOSICIONÁVEIS, CORTE ANATÔMICO, POSSUINDO LAUDOS DE ABSORÇÃO E MICROBIOLÓGICO. ENTREGUES EM PACOTES ORIGINAIS DE FÁBRICA. - Un 10.500,00 10.000,0000 10.500,00
Total JOHAN E STEFANI LTDA - ME 47.700,00

Fornecedor: CALMED SERVIÇOS TÉCNICOS E DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.644.818/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OXÍMETRO DE DEDO ADULTO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA COM AUTONOMIA DE MAIS DE 30 HORAS; INDICADOR DE BATERIA FRACA E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APOS INATIVIDADE; SPO2 COM INTERVALO DE MONITORIZAÇÃO DE 70% A 99% E PRECISÃO DE +/- 2%; FREQUÊNCIA DE PULSO COM INTERVALO DE MONITORIZAÇÃO DE 30BPM A 254BPM E PRECISÃO DE +/- 2BPM; ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 02 PILHAS DO TIPO AAA. POSSUIR: AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 645,00 15,0000 645,00
Total CALMED SERVIÇOS TÉCNICOS E DISTRIBUIDORA EIRELI 645,00

Fornecedor: MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.199.997/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CUBA REDONDA PARA ASSEPSIA - 9 CM DE DIAMETRO X 5 CM DE ALTURA, EM AÇO INOX. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 175,30 10,0000 175,30
Total MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI 175,30

Fornecedor: DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.511.821/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALCOOL 70% PARA ANTISSEPSIA DE PELE. FRASCOS DE 1 LITRO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - l 888,00 120,0000 888,00
Total DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 888,00

Fornecedor: PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.141.956/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESTETOSCOPIO ADULTO, COM TUBO EM "Y" EM PVC, FONE BIAURICULAR, DIAFRAGMA COM ALTA SENSIBILIDADE E OLIVAS MACIAS. POSSUIR: AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICADO PELO INMETRO. - Un 120,00 10,0000 120,00
ESFIGMOMANOMETRO ADULTO, MANOMETRO ANEROIDE EM ESCALA DE 0 A 300MMHG, COM VALVULA DE METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAIDA DE AR SENSIVEL, BRAÇADEIRA EM ALGODAO COM FECHO EM VELCRO RESISTENTE, MANGUITO DE LATEX COM DUAS SAIDAS, SEM EMENDAS, DE ALTA DURABILIDADE E PERA INSULFLADORA DE BORRACHA VULCANIZADA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL, COM ESFERA DE AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE. POSSUIR: AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICADO PELO INMETRO. - Un 2.370,00 30,0000 2.370,00
FIO DE SUTURA AGULHADO MONONYLON Nº 6,0 PRETO COM AGULHA 2,0 CM CORTANTE, CX. COM 24 UNIDADES. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 37,00 1,0000 37,00
Total PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2.527,00

Fornecedor: DIONYS ABBADY DO CARMO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 037.047.800-22

Descrição do Objeto da Compra: 301 SESSOES DE FISIOTERAPIA,NF: 10.MAIO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 11.008,27 1,0000 11.008,27
Total DIONYS ABBADY DO CARMO 11.008,27

Fornecedor: TAMIRIS PRANDI DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 013.256.950-76

Descrição do Objeto da Compra: 91 SEESSOES DE FISIOTERAPIAS, NF: 06. MAIO/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 3.270,25 1,0000 3.270,25
Total TAMIRIS PRANDI DA SILVA 3.270,25

Fornecedor: DHERICK DEL PIETRO PARIENTE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 007.415.892-90

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO ABONO MEDICOS PELO BRASIL, DHERICK DEL PIETRO PARIENTE, JUNHO 2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total DHERICK DEL PIETRO PARIENTE 3.050,00

Fornecedor: LIRA DA LUZ CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.192.522/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DISPENSER PARA ÁLCOOL GEL - Un 538,50 30,0000 538,50
Total LIRA DA LUZ CIA LTDA 538,50

Fornecedor: B F INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.716.536/0001-67

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AMACIANTE DE ROUPAS. COMPOSIÇÃO: BENZENO SULFONATO DE SODIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, SINERGISTA, ENZIMAS, TAMPONANTES, CORANTES, COR AZUL. NOTIFICAÇÃO DA ANVISA. EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 02 LITROS - Un 379,00 100,0000 379,00
DESINFETANTE LÍQUIDO BACTERICIDA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA. COMPOSIÇÃO: CATEGORIA BÁSICA RESTRITA AO USO PURO, PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUILBENZIL AMÔNIO OU SURFACTANTE CATIÔNICO, ÁLCOOL ETOXILADO OU O-BENZIL P CLOROFENOL, ESSÊNCIA, CORANTE E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS, COMPOSIÇÃO AROMÁTICA DE EUCALIPTO OU FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. REGISTRO/NOTIF. NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. BOMBONA DE 5 LITROS. - Un 579,00 100,0000 579,00
PANO DE CHÃO ALVEJADO (GROSSO) MEDIDA APROX. 46 X 70CM - Un 102,00 50,0000 102,00
Total B F INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 1.060,00

Fornecedor: DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.413.282/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 30 LITROS. PACOTES CONTENDO 10 UNIDADES - Un 195,00 150,0000 195,00
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 60 LITROS. PACOTES CONTENDO 10 UNIDADES - Un 255,00 150,0000 255,00
COPO PLÁSTICO CAPACIDADE 50 ml pacotes com no mínimo 100 unidades - Un 600,00 300,0000 600,00
FARDOS CONTENDO COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, RESISTENTE, PADRÃO ABNT, MATERIAL EM POLIESTIRENO ATÓXICO, APLICAÇÃO ÁGUA, SUCO, REFRIGERANTE, MÍNIMO 100 UNIDADES. CAPACIDADE DE 200 ML - Un 800,00 200,0000 800,00
Total DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 1.850,00

Fornecedor: PLANEJAR DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.405.348/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIXEIRAS PARA COZINHA COM TAMPA E PEDAL. CAPACIDADE DE 30 LITROS - Un 194,95 5,0000 194,95
Total PLANEJAR DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA 194,95

Fornecedor: CINDYELI BERNARDI BALANSIN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.191.384/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO INSTRUÇAO PARA PLANEJAMENTO DE SALA DE FISIOTERAPIA, CONTRATO 105/2023, 40 HORAS TRABALHADAS, NF: 001.,

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 2.320,00 40,0000 2.320,00
Total CINDYELI BERNARDI BALANSIN 2.320,00

Total FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 5.390.732,86

Órgão Requisitante: SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.046.876/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A FABRICAÇÃO DOS CONVITES PARA EVENTO DE DOAÇOES DAS AREAS DO DISTRITO INDUSTRIAL VI.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caneta Gel - Un 6,90 1,0000 6,90
ETIQUETA AUTO ADESIVA - Un 6,50 1,0000 6,50
Envelope para carta, medida aproximada 25 cmx18 cm. - Un 30,00 50,0000 30,00
Folha Ofício A4 - FOLHA PEROLADA Amp 77,00 2,0000 77,00
Total SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP 120,40

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: REFRENTE AO DESMEMBRAMENTO DE LOTES EM NOME DO MUNICIPIO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - Un 42,60 1,0000 42,60
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 42,60

Fornecedor: DANIEL RIGHEZ HOFFMANN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.791.318/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE SOM QUE SERÁ PRESTADO PARA EVENTO DE ENTREGA DAS AREAS DO INDUSTRIAL IV DIA 29/06 NA CIC.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - SONORIZAÇÃO Un 650,00 1,0000 650,00
Total DANIEL RIGHEZ HOFFMANN 650,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIENTO ECONOMICO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OCULOS - OCULOS DE PROTEÇÃO Un 6,00 1,0000 6,00
INTERRUPTOR - PÇ 16,00 2,0000 16,00
TOMADA - Un 8,00 1,0000 8,00
PLACA - PÇ 8,00 1,0000 8,00
LAMPADA - Un 5,50 1,0000 5,50
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 43,50

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSOES

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSÃO PRETO - SVÇ 825,50 1,0000 825,50
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 825,50

Fornecedor: COMERCIO DE GAS HG LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.187.962/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E CARGAS DE GÁS GLP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
UNIDADES DE CARGAS PARA BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA. COMPOSICAO BASICA: PROPANO E BUTANO, PESANDO 13 KGS. ACONDICIONADO EM BOTIJAO, SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A (PORT,47,DE 24/03/99 ANP),(NBR-14024 DA ABNT), (NBR 7460, NBR8460 DA ABNT). P13. - Un 550,00 5,0000 550,00
Total COMERCIO DE GAS HG LTDA 550,00

Total SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO 2.232,00

Órgão Requisitante: DEPTO TECNOLOGIA, INDÚSTRIA, COM E SERV CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.620.802/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO DO CORREDOR DE ACESSO AOS BOXS DO CAMELÓDROMO MUNICIPAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REFLETOR - Un 600,00 5,0000 600,00
INTERRUPTOR - PÇ 15,00 1,0000 15,00
Cabo PP 2x1,5mm - m 88,00 20,0000 88,00
LAMPADA - Un 30,00 1,0000 30,00
BUCHA - Un 7,00 10,0000 7,00
PARAFUSO - Un 9,00 10,0000 9,00
ARRUELA - Un 1,50 10,0000 1,50
Total CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS 750,50

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA CAIXA DE ENERGIA DA INCUBADORA EMPRESARIAL QUE FOI VIOLADA NOVAMENTE POR VANDALOS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONECTOR - Un 186,00 12,0000 186,00
FITA ISOLANTE - Un 19,25 1,0000 19,25
FITA ISOLANTE 20M PRETA - m 11,00 1,0000 11,00
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 216,25

Total DEPTO TECNOLOGIA, INDÚSTRIA, COM E SERV 966,75

Órgão Requisitante: DEPART. DESENV. SOCIAL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O VEICULO SPIN BRANCA PLACA IYH 8581

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JUNTA HOMOCINETICA - Un 315,00 1,0000 315,00
SERVIÇO TECNICO - Un 160,00 1,0000 160,00
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 475,00

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PAÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O VEICULO SPIN IYH 8581

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JUNTA COLETOR - Un 30,00 1,0000 30,00
SERVIÇO TECNICO - Un 160,00 1,0000 160,00
SOLDA - Un 80,00 1,0000 80,00
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 270,00

Fornecedor: IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.460.616/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ERONALIZADOS PARA A CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE OCORRERÁ NOS DIA 27 DE JUNHO E 13 DE JULHO NOS TURNOS DE MANHA E DE TARDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CRACHAS - Un 315,00 180,0000 315,00
FOLDER 4X4 CORES - Un 1.139,99 180,0000 1.139,99
CONVITES - Un 644,94 180,0000 644,94
Blocos para rascunho - Un 2.040,01 180,0000 2.040,01
Pasta L unidade. - Un 1.890,00 180,0000 1.890,00
CERTIFICADOS - Un 1.410,00 150,0000 1.410,00
Total IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF 7.439,94

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E CARGAS DE GÁS GLP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CESTA BÁSICA PEQUENA - Un 16.800,00 100,0000 16.800,00
CESTA BÁSICA MÉDIA - Un 26.800,00 100,0000 26.800,00
Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA 43.600,00

Fornecedor: DEJANE FLORES RODRIGUES BELITZKI - MC GRAF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.045.484/0001-65

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA A CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE OCORRERA NOS DIA 27 DE JUNHO E 13 DE JULHO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CRACHAS - Un 339,98 180,0000 339,98
FOLDER 4X4 CORES - Un 1.290,01 180,0000 1.290,01
CONVITES - Un 690,01 180,0000 690,01
Blocos para rascunho - Un 2.190,01 180,0000 2.190,01
Pasta L unidade. - Un 2.039,99 180,0000 2.039,99
CERTIFICADOS - Un 1.590,00 150,0000 1.590,00
Total DEJANE FLORES RODRIGUES BELITZKI - MC GRAF 8.140,00

Fornecedor: ALFA CERTIFICAÇAO DIGITAL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.335.324/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: CERTIFICADO DIGITAL DA COORDENADORA DO CRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIFICADOS - CERTIFIADO DIGITAL Un 200,00 1,0000 200,00
Total ALFA CERTIFICAÇAO DIGITAL LTDA 200,00

Fornecedor: CRISTIAN RODRIGUES - PADARIA E CONFEITARIA VO VILSON CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.348.027/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÕES DE LANCHES (PÃO DE QUEIJO, SANDUICHE, PASTEL, RISOLES, BOLO COM COBERTURA, CURROS) PARA A CONNFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 27 E 13 DE JULHO NOS TURNOS MANHA E TARDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LANCHES - PÃO DE QUEIJO, SANDUICHE, PASTEL, RISOLES, BOLO E CHURROS OU TORTINHA Un 2.665,00 1,0000 2.665,00
Total CRISTIAN RODRIGUES - PADARIA E CONFEITARIA VO VILSON 2.665,00

Total DEPART. DESENV. SOCIAL 62.789,94

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.511.835/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E CARGAS DE GÁS GLP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BISCOITO DOCE TIPO MARIA INTEGRAL SEM LACTOSE. 0% gordura trans. Fonte de fibras. Com açúcar mascavo. Ingredientes: farinha de trigo integral enriquecida com ferro e ácido fólico, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar mascavo, gordura vegetal de palma, amido de milho, açúcar invertido, sal e aromatizantes, estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio, melhorador de farinha metabissulfito de sódio. Contém glúten. Alérgicos: contém derivado de soja, trigo e pode conter aveia, centeio e cevada. Deverá ser constituído de matéria prima de boa qualidade. Características sensoriais: aspecto de massa cozida/assada; cor carame - PC 43,60 4,0000 43,60
Vidros Geléia de morango sem adição de açúcar. 100% fruta. Sem conservantes, corantes ou aromatizantes Sem derivados de leite. Sem matérias-primas de origem animal. Não contém glúten. Ingredientes: morango e suco concentrado de maçã. Textura homogênea. Pasta compacta. Produzido de frutas selecionadas, sãs e limpas. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Com registro na vigilância sanitária. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Armazenagem: Manter em local fresco e arejado. Após aberto manter sob refrigeração e consumir em até 7 dias. Acondicionado em vidros de 200g. A embalagem deverá conter externamente os dados d - Un 30,40 2,0000 30,40
Vidros Geléia de goiaba sem adição de açúcar. 100% fruta. Sem conservantes, corantes ou aromatizantes Sem derivados de leite. Sem matérias-primas de origem animal. Não contém glúten. Ingredientes: goiaba e suco concentrado de maçã. Textura homogênea. Pasta compacta. Produzido de frutas selecionadas, sãs e limpas. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Com registro na vigilância sanitária. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Armazenagem: Manter em local fresco e arejado. Após aberto manter sob refrigeração e consumir em até 7 dias. Acondicionado em vidros de 200g. A embalagem deverá conter externamente os dados de - Un 30,40 2,0000 30,40
SUCO DE FRUTAS SABORES DIVERSOS 1 LITRO (LARANJA, UVA, ABACAXI), COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E DE ACORDO COM AS NORMAS E/OU RESOLUÇÕES VIGENTES DA ANVISA/MS - Amp 68,25 15,0000 68,25
Total COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA 172,65

Fornecedor: COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.702.507/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E CARGAS DE GÁS GLP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bolacha caseira, Peso médio de 15 g cada unidade. Produto obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de massa preparada com farinhas, amidos, féculas fermentadas, ou não, e outras substâncias alimentícias. Contém glúten. Os biscoitos ou bolachas deverão ser fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o bolo queimado, mal assado, de caracteres organoléticos anormais. Cor: própria. Cheiro: próprio. Sabor: próprio. Textura crocante. Em perfeitas condições de higiene. Ausência de sujidades, parasitos, larvas e bolores. O produto deve ser obtido, processa - Kg 54,00 4,0000 54,00
BOLO CASEIRO SIMPLES.Novo. Sabores diversos. Produto assado, preparado à base de farinhas ou amidos, açúcar, fermento químico ou biológico, podendo conter leite, ovos, manteiga, gordura e outras substancias alimentícias que caracterizam o produto. Contém glúten. Devem ser preparados com matérias primas sãs, limpas e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o bolo queimado ou mal assado. Cor: própria. Cheiro: próprio. Sabor: próprio. Textura macia. Em perfeitas condições de higiene. Ausência de sujidades, parasitos, larvas e bolores. O produto deve ser obtido, processado, embalado, armazenado, transportado e conservado em condições que não produzam, desenvol - Kg 60,00 4,0000 60,00
NATA - Pt 38,00 4,0000 38,00
CHÁ DE FRUTAS. LIVRE DE IMPUREZAS OU OUTROS FATORES QUE O TORNEM IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO. ACONDICIONADO EM CAIXAS CONTENDO 10 SAQUINHOS. VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES. PRAZO DE FABRICAÇÃO: O PRODUTO NÃO PODERÁ TER DATA DE FABRICAÇÃO ANTERIOR A 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS DA DATA DE ENTREGA. - Cx 58,00 20,0000 58,00
Total COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA 210,00

Fornecedor: AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.960.892/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO DOBRO CINZA PLACA RNV 4G41

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BALANCEAMENTO DE RODAS - Un 15,00 1,0000 15,00
SERVIÇO TECNICO - Un 30,00 1,0000 30,00
Total AUTOVIA PNEUS LTDA 45,00

Fornecedor: T.M. COM. DE PERSIANAS LTDA - TIAGO MOLON CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.766.881/0001-72

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PERSIANAS SOBRE MEDIDAS PARA O SETOR DO CADASTRO UNICO E PIN EM FUNÇAO QUE QUANDO TEM SOL OCORRE DE DAR REFLEXO NOS COMPUTADORES DOS FUNCIONARIOS SENDO ASSIM DIFICULTANDO O TRABALHO DOS MESMO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PERSIANA - PERSIANAS 3,80X1,40 Un 450,00 1,0000 450,00
PERSIANA 2,40M X 1,60M - PERSIANAS 3,35X2,80 Un 980,00 1,0000 980,00
Total T.M. COM. DE PERSIANAS LTDA - TIAGO MOLON 1.430,00

Fornecedor: T.M. COM. DE PERSIANAS LTDA - TIAGO MOLON CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.766.881/0001-72

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PERSIANAS SOBRE MEDIDAS PARA O SETOR DO CASDATRO UNICO, TAL AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSARIA POIS O SOL DO FIM DA TARDE DA REFLEXO NOS COMPUTADORES DOS FUNCIONARIOS SENDO ASSIM DIFICULTNDO O TRABALHO DOS MESMO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PERSIANA - PERSIANAS 2,20X1,50 E 1,05X1,50 Un 400,00 1,0000 400,00
Total T.M. COM. DE PERSIANAS LTDA - TIAGO MOLON 400,00

Fornecedor: ALKYERI RODRIGO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.762.365/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE BANNER E 1 ACM ADESIVADO PARA A CAMPANHA VIOOLENCIA CONTA O IDOSO REALIZADA PELO CREAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BANNER DE LONA COM IMPRESSAO - Un 150,00 1,0000 150,00
ADESIVO - ACM ADESIVADO Un 540,00 1,0000 540,00
Total ALKYERI RODRIGO DA SILVA 690,00

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E CARGAS DE GÁS GLP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
QUEIJO FATIADO TIPO PRATO OU LANCHE.Embalado a vácuo. Ingredientes: leite pasteurizado, sal, cloreto de cálcio, coalho e fermentado lácteo. Não contém glúten. Contendo selo ISO 9001 e do Ministério da Agricultura. Fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estoca - Kg 196,00 4,0000 196,00
PAO DE FORMA PARA SANDUICHE.Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia. O miolo deve ser poroso, leve homogêneo, elástico, não aderente aos dedos ao ser comprimid - PC 9,60 2,0000 9,60
Bergamota de primeira qualidade. Com calibre (diâmetro equatorial) médio entre 7,0cm e 7,8 cm cada unidade. Peso médio entre 140g a 180g cada unidade. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 4,90 1,0000 4,90
REQUEIJAO CREMOSO TRADICIONAL.Produto elaborado com matéria prima de alta qualidade e de acordo com as normas de higiene para produção de alimentos. Sem adição de amido, gordura vegetal ou proteína de origem não láctea. Obtido por fusão de uma massa de coalhada dessorada e lavada desenvolvida através de coagulação ácida e/ou enzimática do leite com adição de creme de leite e/ou manteiga e/ou gordura anidra de leite ou butter oil. Ingredientes: creme de leite pasteurizado, massa coalhada (leite pasteurizado desnatado e regulador de acidez ácido láctico), leite pasteurizado padronizado, proteína láctea do soro de leite, estabilizante orto e polifosfato de sódio, sal e conservantes sorbato de p - Pt 23,60 4,0000 23,60
MANTEIGA COM SAL - Un 50,00 4,0000 50,00
Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA 284,10

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PRESTAÇÃO DE SRVIÇO ON SITE E REPRODUÇÕES DE COPIAS REFERENTE AO MÊ DE JUNHO DE 2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - SVÇ 152,89 1,0000 152,89
Locação de impressoras - Un 65,14 1,0000 65,14
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 621,61 1,0000 621,61
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 839,64

Fornecedor: MAGAZINE MENEGHEL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.942.594/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FARDOS COM 06 (SEIS) PACOTE CADA DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 02 DOBRAS. COMPOSIÇÃO: 100% FIBRAS NATURAIS COM RESISTÊNCIA ÚMIDA. 1250 FOLHAS DE 20CM X 21CM CADA PACOTE. COR: BRANCO LUXO. - Un 162,36 12,0000 162,36
Total MAGAZINE MENEGHEL LTDA 162,36

Fornecedor: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.738.368/0001-76

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PACOTE DE PAPEL TOALHA BRANCO, FOLHAS DUPLAS INTERCALADAS, COM 02 ROLOS POR PACOTE, COM 60 TOALHAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 20X22CM, MÁXIMA ABSORÇÃO. COMPOSIÇÃO: 100% FIBRAS NATURAIS - Un 110,10 30,0000 110,10
Total CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA 110,10

Fornecedor: TALES RODRIGUES DALLA SANTA CARDOSO 01391963075 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.812.494/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: CONSERTO DE BUSINA DO VEICULO AIRCROSS BRANCA PLACA PBN8B64

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - CONSERTO DE BUZINA Un 60,00 1,0000 60,00
Total TALES RODRIGUES DALLA SANTA CARDOSO 01391963075 60,00

Fornecedor: MICHAEL BRUM MORDINI 03641130905 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.225.662/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESPONJA LÃ DE AÇO, PARA LIMPEZA DE UTENSÍLIOS E LIMPEZA EM GERAL, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO 08 UNIDADES, MÍNIMO 60G, COMPOSIÇÃO ÁCIDO CARBONO. - Un 31,35 15,0000 31,35
Total MICHAEL BRUM MORDINI 03641130905 31,35

Fornecedor: DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.413.282/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPO PLÁSTICO CAPACIDADE 50 ml pacotes com no mínimo 100 unidades - Un 120,00 60,0000 120,00
Total DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 120,00

Total FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4.555,20

Órgão Requisitante: CONTENC CONSU E ASSESSORAMENTO ADMIN CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente ao Ofício n° 286/PGM/2023 para o CRI

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO - Un 208,63 1,0000 208,63
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 208,63

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente ao Ofício n° 282/PGM/2023 para o CRI

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO - Un 62,79 1,0000 62,79
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 62,79

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente aos Ofícios n°303 e n°307 para o CRI

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO - Un 69,83 1,0000 69,83
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 69,83

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente ao Ofício n° 312/PGM/2023 para o CRI

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO - Un 31,82 1,0000 31,82
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 31,82

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente aos Ofícios n°316, n°318, n°322, n°323 para o CRI

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO - Un 132,92 1,0000 132,92
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 132,92

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente aos Ofícios n°325, n°329, n°330 e n°331 para o CRI

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO - Un 152,05 1,0000 152,05
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 152,05

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente aos Ofícios N°332, N°333, N°337, N°339, N°345 para o CRI

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO - Un 202,45 1,0000 202,45
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 202,45

Fornecedor: OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.961.398/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente aos Ofícios n°288, n°291 e n°292 para o CRC

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO DE OBITO, NASCIMENTO OU CASAMENTO - Un 312,85 1,0000 312,85
Total OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA 312,85

Fornecedor: OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.961.398/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente ao Ofício n°306 para o CRC

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO DE OBITO, NASCIMENTO OU CASAMENTO - Un 51,35 1,0000 51,35
Total OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA 51,35

Fornecedor: OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.961.398/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente aos Ofício n°271 e n°274 para o CRC

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO DE OBITO, NASCIMENTO OU CASAMENTO - Un 425,72 1,0000 425,72
Total OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA 425,72

Fornecedor: OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.961.398/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente ao Ofício N°328 + busca do Ofício N°261 para o CRC

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO DE OBITO, NASCIMENTO OU CASAMENTO - Un 176,83 1,0000 176,83
Total OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA 176,83

Fornecedor: OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.961.398/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente aos Ofícios Ofício N°317 + busca Ofício N°236 para o CRC

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO DE OBITO, NASCIMENTO OU CASAMENTO - Un 74,13 1,0000 74,13
Total OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA 74,13

Fornecedor: OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.961.398/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente ao Ofício n°338/PGM/2023 para o CRC

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO DE OBITO, NASCIMENTO OU CASAMENTO - Un 106,59 1,0000 106,59
Total OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA 106,59

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente ao Ofício n° 294/PGM/2023 para o CRVA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO CRVA - Un 24,36 1,0000 24,36
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS 24,36

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente ao Ofício n° 281/PGM/2023, para o CRVA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO CRVA - Un 12,18 1,0000 12,18
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS 12,18

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente aos Ofícios n°302. n°304, n°308 para o CRVA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO CRVA - Un 60,90 1,0000 60,90
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS 60,90

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente ao Ofício n° 319/PGM/2023 para o CRVA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO CRVA - Un 24,36 1,0000 24,36
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS 24,36

Fornecedor: N.J.L. NEUBARTH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.145.819/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COLA BASTÃO GRANDE DE GRANDE ADERÊNCIA PARA APLICAÇÃO EM DIVERSOS MATERIAIS, NÃO TÓXICA, MÍNIMO 20G - Un 38,70 10,0000 38,70
Total N.J.L. NEUBARTH 38,70

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente ao Faturamento Compucom do mês Junho/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 597,94 1,0000 597,94
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 597,94

Fornecedor: DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.413.282/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 50 LITROS. PACOTES CONTENDO 10 UNIDADES - Un 102,00 60,0000 102,00
FARDOS CONTENDO COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, RESISTENTE, PADRÃO ABNT, MATERIAL EM POLIESTIRENO ATÓXICO, APLICAÇÃO ÁGUA, SUCO, REFRIGERANTE, MÍNIMO 100 UNIDADES. CAPACIDADE DE 200 ML - Un 20,00 5,0000 20,00
Total DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 122,00

Total CONTENC CONSU E ASSESSORAMENTO ADMIN 2.888,40

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.046.876/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: Quadro branco, pincel e apagador para anotações e controle no setor de construção das unidades habitacionais

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
QUADRO BRANCO - Un 198,90 1,0000 198,90
Marcador para quadro branco na cor preta. - Un 17,00 2,0000 17,00
APAGADOR - Un 14,90 1,0000 14,90
Total SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP 230,80

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: materiais para uso na construção de unidades habitacionais

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Trincha - Un 6,70 1,0000 6,70
TRINCHA 1 - Un 7,65 1,0000 7,65
BANDEJA - PÇ 23,40 2,0000 23,40
PROLONGADOR DE VALVULA - PÇ 99,40 2,0000 99,40
Garfo tipo gaiola para rolo de pintura 23 cm sem rosca - Un 21,10 2,0000 21,10
ROLO ANTI RESPINGO COM CABO 23 CM - Un 56,66 2,0000 56,66
ESPATULA - Un 27,00 2,0000 27,00
Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 241,91

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Matrícula nº 43.187 atualizada

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - Un 31,82 1,0000 31,82
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 31,82

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: Lona e gancho para lona de caminhaão VW da Sec. Habitação

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LONA PRETA - Un 1.080,00 36,0000 1.080,00
GANCHOS - Un 100,00 50,0000 100,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ 1.180,00

Fornecedor: COMERCIO DE GAS HG LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.187.962/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E CARGAS DE GÁS GLP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
UNIDADES DE CARGAS PARA BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA. COMPOSICAO BASICA: PROPANO E BUTANO, PESANDO 13 KGS. ACONDICIONADO EM BOTIJAO, SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A (PORT,47,DE 24/03/99 ANP),(NBR-14024 DA ABNT), (NBR 7460, NBR8460 DA ABNT). P13. - Un 440,00 4,0000 440,00
Total COMERCIO DE GAS HG LTDA 440,00

Fornecedor: BL BENINI SERVICOS ELETRICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.157.969/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: cabo duplex, isolador tipo pimentão, caixa embutir, mangueira corrugada, materiais para instalação elétrica em unidades habitacionais de pessoas inscritas nos cadastros da Sec. Habitação. Uso do recurso autorizado pelo Conselho Municipal de Habitação na ata 03/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO - cabo duplex Un 2.430,00 300,0000 2.430,00
ISOLADOR DE PORCELANA (PIMENTAO) - Un 320,00 20,0000 320,00
CAIXA - caixa de embutir 4x2 PÇ 160,00 40,0000 160,00
MANGUEIRA CONRRUGADA CINZA - m 360,00 100,0000 360,00
Total BL BENINI SERVICOS ELETRICOS LTDA 3.270,00

Fornecedor: TRM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.027.908/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: Camara para carrinho de mão 3,25x8

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAMARA 3-25/300-8 - Un 32,00 1,0000 32,00
Total TRM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES 32,00

Fornecedor: BOSCHI COMERCIO DE TINTAS LDTA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.899.778/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: Tinta e solvente para manutenção de pintura de unidade habitacional de pessoas inscritas nos cadastros habitacionais desta Secretaria, conforme cópia de cadastro em anexo. Uso do recurso autorizado pelo Conselho Municipal de Habitação, ata 03/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GALÕES DE 3,6 LITROS DE TINTA ÓLEO FUNDO DE MADEIRA - Un 89,00 1,0000 89,00
SOLVENTE - Un 90,00 1,0000 90,00
Total BOSCHI COMERCIO DE TINTAS LDTA 179,00

Fornecedor: DA SILVA & DA SILVA SERVIÇOS DE MECANICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.120.303/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: Kit embuchamento e amortecedores para manutenção da Kombi da Sec. Habitação

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 600,00 1,0000 600,00
EMBUCHAMENTO - PÇ 1.900,00 1,0000 1.900,00
AMORTECEDOR - dianteiro PÇ 400,00 2,0000 400,00
AMORTECEDOR TRASEIRO - PÇ 580,00 2,0000 580,00
Total DA SILVA & DA SILVA SERVIÇOS DE MECANICA LTDA 3.480,00

Total DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO 9.085,53

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE CULTURA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LOJAS BENOIT- ELETRODOMÉSTICOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.296.026/0068-14

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de um aspirador de pó para a Secretaria de Cultura e Turismo

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ASPIRADOR DE PO - Un 299,00 1,0000 299,00
Total LOJAS BENOIT- ELETRODOMÉSTICOS LTDA. 299,00

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de fones de ouvido para serem utilizados em reuniões virtuais pela Secretaria de Cultura e Turismo

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FONE OUVIDO - 2 - Multilaser R$ 89,99 cada Total R$ 179,98, 1 fone de ouvido comum R$ 14,99, 1 Fone de ouvido comum R$ 19,99 Un 214,96 1,0000 214,96
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 214,96

Fornecedor: OSMAR VITORINO PIMENTEL - CNPJ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.234.310/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: serviço de instalação de tendas para o projeto Arena da Cultura que acontecerá no Mercado Público no dia 07 de Junho de 2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço de fornecimento e instalação de tendas - Un 1.500,00 1,0000 1.500,00
Total OSMAR VITORINO PIMENTEL - CNPJ 1.500,00

Fornecedor: R.D.R. REPARAÇOES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.395.777/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA O CONCERTO DO VEÍCULO PRISMA COM PLACA: IRN2407.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA Un 400,00 1,0000 400,00
Total R.D.R. REPARAÇOES 400,00

Fornecedor: R.D.R. REPARAÇOES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.395.777/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de lâmpadas para troca farol e peças para conserto do ar condicionado do veículo Prisma IRN2407

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA 1141 - 12V 21W Un 5,00 1,0000 5,00
LAMPADA 67 - 12V 5W Un 5,00 1,0000 5,00
PRESSOSTATO - PÇ 169,00 1,0000 169,00
RESISTENCIA - Do ventilador de ar Un 145,00 1,0000 145,00
GAS PARA AR CONDICIONADO - Recarga M³ 280,00 1,0000 280,00
FILTRO AR CONDICIONADO - Un 40,00 1,0000 40,00
MANGUEIRA FILTRO DE AR - Un 138,00 1,0000 138,00
Total R.D.R. REPARAÇOES 782,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE CÓPIA E IMPRESSÃO EM PRETO REFERENTE A 20 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2023 DA EMPRESA COMPUCOM.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSÃO PRETO - SVÇ 82,39 1,0000 82,39
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 82,39

Fornecedor: DM2 IMPRESSOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.486.501/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de banner para comermorar as festas juninas que fazem parte do projeto "Arena da Cultura"

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BANNER DE LONA COM IMPRESSAO - Un 216,00 1,0000 216,00
Total DM2 IMPRESSOES LTDA 216,00

Fornecedor: MAURICIO CERON MICELON 02894288077 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.596.898/0001-24

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de confecção de bonecos para serem utilizados na Festa Junina do Projeto Arena da Cultura - Dança na Melhor Idade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DECORAÇÃO - Bonecos São João MDF Un 206,00 1,0000 206,00
Total MAURICIO CERON MICELON 02894288077 206,00

Fornecedor: AMANCIO NATAL HOFFMANN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 50.649.865/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: Apresentação de show de banda para aulas de dança de Projeto Arena da Cultura

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SHOW DE BANDAS - Un 2.500,00 1,0000 2.500,00
Total AMANCIO NATAL HOFFMANN 2.500,00

Total DEPARTAMENTO DE CULTURA 6.200,35

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE TURISMO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LOJAS BENOIT- ELETRODOMÉSTICOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.296.026/0068-14

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de ar condicionado, poltronas e lava jato para o Departamento de Turismo - CAT - Centro de Atendimento ao Turista

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AR CONDICIONADO 1800 BTU - Un 3.198,90 1,0000 3.198,90
Poltrona de courino - Un 2.394,00 6,0000 2.394,00
Lava Jato de alta pressão profissional leve dispõe de uma vazão de 500 l/h com pressão de até 110 bar. Possui tubeira e os três pistões de sua bomba em aço inox o que somados ao seu cabeçote latão proporcionam uma maior resistência e durabilidade à altas pressões. Conta com alça de transporte, dosador de detergente integrado e espaço para armazenar o cabo elétrico e a mangueira. Possibilidade de sucção de reservatório. Tipo de corrente (Fase) 1 - 220 – 60. Nível de potência (kW) 2,2. Peso (kg) 17 Kg. Medidas (c x l x a) (mm) 570x320x330Deve vir com os seguintes equipamentos:Mangueira de alta pressão, 7.5 m, Limitador de pressão, tubeira de alta pressão, Carrinho. - Un 650,00 1,0000 650,00
Total LOJAS BENOIT- ELETRODOMÉSTICOS LTDA. 6.242,90

Fornecedor: COMERCIAL AGRICOLA BOLDO LTDA - AGROMAQUINAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.869.453/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de roçadeira para limpeza e manutenção do CAT - Centro de Atendimento ao Turista

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ROÇADEIRA A GASOLINA - Un 3.397,00 1,0000 3.397,00
Total COMERCIAL AGRICOLA BOLDO LTDA - AGROMAQUINAS 3.397,00

Fornecedor: MAGAZINE LUIZA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 47.960.950/0282-12

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de Ar condicionado, poltronas e lava jato para o Departamento de Turismo, CAT - Centro de Atendimento ao Turista

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AR CONDICIONADO 1800 BTU - Quente e frio Un 3.199,00 1,0000 3.199,00
Poltrona de courino - Un 2.514,00 6,0000 2.514,00
Lava Jato de alta pressão profissional leve dispõe de uma vazão de 500 l/h com pressão de até 110 bar. Possui tubeira e os três pistões de sua bomba em aço inox o que somados ao seu cabeçote latão proporcionam uma maior resistência e durabilidade à altas pressões. Conta com alça de transporte, dosador de detergente integrado e espaço para armazenar o cabo elétrico e a mangueira. Possibilidade de sucção de reservatório. Tipo de corrente (Fase) 1 - 220 – 60. Nível de potência (kW) 2,2. Peso (kg) 17 Kg. Medidas (c x l x a) (mm) 570x320x330Deve vir com os seguintes equipamentos:Mangueira de alta pressão, 7.5 m, Limitador de pressão, tubeira de alta pressão, Carrinho. - Un 529,90 1,0000 529,90
Total MAGAZINE LUIZA 6.242,90

Fornecedor: SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.402.761/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA BENFEITORIAS NO CAT DEVIDO A REFORMA REALIZADA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINTA ESMALTE - 2 UNIDADES DE TINTA ESMALTE DULIT BRILHANTE MARROM LT 39,80 CADA E 2 UNIDADES DE TINTA ESMALTE DULIT BRILHANTE BRANCO LT 39,80 CADA. l 159,20 4,0000 159,20
PINCEL - PINCEL TIGRE 696 2 " PÇ 6,00 1,0000 6,00
FUNDO PREPARADOR - CONFER 200 ML (Confer Fundo Convertedor de Ferrugem 200Ml Salisil) Un 13,00 1,0000 13,00
SOLVENTE - KISA RAS LITRO 900 ML Un 39,60 2,0000 39,60
Total SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA 217,80

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais diversos para consertos am cabos de internet, rede eletrica e hidráulioca no CAT - Centro de Atendimento ao Turista

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EMENDA - Internet RJ45 Un 3,50 1,0000 3,50
MANGUEIRA - Entrada máquina PÇ 21,00 1,0000 21,00
TORNEIRA - Durim Lavatório PÇ 29,95 1,0000 29,95
CONECTOR - Split Bolt Un 186,00 12,0000 186,00
FITA ISOLANTE PRETA 19MM X 5M ESPESSURA 0,13MM - Autofusão Un 115,50 6,0000 115,50
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 355,95

Fornecedor: GILBERTO BOLDO & FILHOS LTDA - AGB AGRO PRODUTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.001.938/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de um Pulverizador Costal 20 litros para oCAT - Centro de Atendimento ao Turista

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PULVERIZADOR - Un 450,00 1,0000 450,00
Total GILBERTO BOLDO & FILHOS LTDA - AGB AGRO PRODUTOS 450,00

Fornecedor: DELTA FERRAGENS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0003-15

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE TORNEIRA ELETRICA PARA O USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO (1 PARA USO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E 1 PARA O USO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO (CAT).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TORNEIRA ELETRICA - Un 399,80 2,0000 399,80
Total DELTA FERRAGENS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 399,80

Fornecedor: OMP DO BRASIL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.075.877/0001-65

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE PLAYGROUNDS, ACADEMIA AO AR LIVRE, MOBILIÁRIO URBANO E EQUIPAMENTOS PCD

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIXEIRA CINZEIRO SPLIT - Un 5.250,00 6,0000 5.250,00
Total OMP DO BRASIL LTDA 5.250,00

Fornecedor: APOLLO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 49.145.703/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE PLAYGROUNDS, ACADEMIA AO AR LIVRE, MOBILIÁRIO URBANO E EQUIPAMENTOS PCD

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLAYGROUND JET SKI - Un 19.200,00 4,0000 19.200,00
GIRA GIRA EM FORMATO DE TAÇA - Un 23.920,00 4,0000 23.920,00
Total APOLLO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA 43.120,00

Total DEPARTAMENTO DE TURISMO 65.676,35

Órgão Requisitante: DEPART ASSUNTOS SEGURANÇA PÚBLICA - DASP CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LOJAS BENOIT- ELETRODOMÉSTICOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.296.026/0068-14

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE UM AQUECEDOR A ÓLEO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AQUECEDOR A OLEO - Un 509,90 1,0000 509,90
Total LOJAS BENOIT- ELETRODOMÉSTICOS LTDA. 509,90

Fornecedor: ALKYERI RODRIGO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.762.365/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA OS VEÍCULOS DE EDUCAÇÃO DE TRANSITO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - Un 160,00 1,0000 160,00
Total ALKYERI RODRIGO DA SILVA 160,00

Fornecedor: ALKYERI RODRIGO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.762.365/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE ADESIVAÇÃO DA MESA DE REUNIÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - SERVIÇO DE ADESIVAÇÃO Un 380,00 1,0000 380,00
Total ALKYERI RODRIGO DA SILVA 380,00

Fornecedor: RAFAEL BOEIRA BORGES 80915680025 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.174.477/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REFLETOR, FOTOCÉLULA E SERVIÇO ELETRICO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 300,00 1,0000 300,00
REFLETOR - Un 300,00 2,0000 300,00
SENSOR - SENSOR DE FOTOCELULA Un 130,00 1,0000 130,00
CABO - Un 240,00 30,0000 240,00
Total RAFAEL BOEIRA BORGES 80915680025 970,00

Total DEPART ASSUNTOS SEGURANÇA PÚBLICA - DASP 2.019,90

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SIDNEI TERRA TELES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.409.626/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: REFEENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DA PLACA DO PROJETOR DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - Un 933,00 1,0000 933,00
Total SIDNEI TERRA TELES 933,00

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA SER UTILIZADO NA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIA DE CHAVE - Un 60,00 6,0000 60,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 60,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE LAMPADAS PARA SER UTILIZADA NA VIATURA SPIN DE PLACAS IYM-3474

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA 1034 - PÇ 35,00 2,0000 35,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 35,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DA PARTE ELETRICA DA VIATURA S.10 DE PLACAS JBB2C65

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - RFERENTE AO CONSERTO DO SISTEMA ELETRICO Un 250,00 1,0000 250,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 250,00

Fornecedor: INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.808.996/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE TAMPA DE RESERVAT´ROIO PARA O VEÍCULO SPIN DE PLACAS IYM-3474

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TAMPA RESERVATORIO RADIADOR - Un 46,00 1,0000 46,00
Fluido para radiadores - l 38,00 1,0000 38,00
Total INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS 84,00

Fornecedor: VERTICE VESTIMENTAS IMPERMEAVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.763.888/0001-26

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE CAPAS DE CHUVA PARA OS SERVIDROES DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAPA DE CHUVA - CONJUNTO CAPA DE CHIVA: CALÇA E JAEUTA COM CAPUZ Un 17.500,00 100,0000 17.500,00
Total VERTICE VESTIMENTAS IMPERMEAVEIS 17.500,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE GEOMTRIA E CAMBAGEM DO VEÍCULO SIENA DE PLACAS ISZ0I94

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GEOMETRIA - Un 80,00 1,0000 80,00
CAMBAGEM - Un 55,00 1,0000 55,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 135,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DO VEÍCULO LOGAN DE PLACAS IWM-0213

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 429,00 1,0000 429,00
RETENTOR - RETENTOR MOTOR Un 70,00 1,0000 70,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 499,00

Fornecedor: COMERCIO DE GAS HG LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.187.962/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E CARGAS DE GÁS GLP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGUA MINERAL NATURAL PÓTAVEL SEM GAS ENVASADA EM COPOS DE 200ML.Natural. Potável. Sem gás. Envasada em COPOS transnsparentes, resistentes a impactos, descartáveis e devidamente higienizados. Embalagem com dados de identificação, data de fabricação/envase, data de validade, devendo constar no rótulo o número do registro do produto no Ministério da Saúde. Os lacres e os selos de segurança deverão estar de acordo com as normas da ABNT. Não serão aceitas águas potáveis de mesa ou águas minerais purificadas adicionadas de soluções salinas artificiais, uma vez que não preenchem os requisitos legais, para se enquadrarem na classificação de minerais. - Un 61,44 96,0000 61,44
Total COMERCIO DE GAS HG LTDA 61,44

Fornecedor: KALESI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.690.964/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE COLETES BALÍSTICOS PARA OS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL (NOVOS SERVIDORES)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Colete balístico nível II-A tam. P - Un 6.500,00 5,0000 6.500,00
Colete balístico nível II-A tam. M - Un 10.800,00 8,0000 10.800,00
Total KALESI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 17.300,00

Fornecedor: JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.489.496/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO CONSERTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS IYM-3467

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 500,00 1,0000 500,00
KIT EMBREAGEM - PÇ 1.000,00 1,0000 1.000,00
JOGO DE PASTILHAS DE FREIO - PÇ 160,00 1,0000 160,00
BARRA AXIAL - Un 100,00 1,0000 100,00
RETENTOR - RETENTOR DA CAIXA Un 80,00 1,0000 80,00
Total JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS 1.840,00

Fornecedor: JOAO CARLOS M RODRIGUES E CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.450.335/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS IYM-3474

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 300,00 1,0000 300,00
Total JOAO CARLOS M RODRIGUES E CIA LTDA 300,00

Fornecedor: JOAO CARLOS M RODRIGUES E CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.450.335/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO CONSERTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS IYM-3467

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 120,00 1,0000 120,00
Total JOAO CARLOS M RODRIGUES E CIA LTDA 120,00

Fornecedor: JOAO CARLOS M RODRIGUES E CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.450.335/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS IYM-3474

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SENSOR - SENSOR DE FASE Un 150,00 1,0000 150,00
Total JOAO CARLOS M RODRIGUES E CIA LTDA 150,00

Fornecedor: JOAO CARLOS M RODRIGUES E CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.450.335/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO CONSERTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS IYM-3467

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VELA IGNICAO - JG 120,00 4,0000 120,00
Total JOAO CARLOS M RODRIGUES E CIA LTDA 120,00

Fornecedor: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇOES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.030.715/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA SERVIÇOD E RADIODIFUSÃO DA GUARDA MUNICIPAL REFERENTE AOS ANOS DE 2020, 2021 E 2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO DOS ANOS DE 2020,2021,2022 DA GUARDA MUNICIPAL Un 511,69 1,0000 511,69
Total AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇOES 511,69

Total DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL 39.899,13

Órgão Requisitante: COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SER INSTALADO NA SEDE DA DEFESA CIVIL DE VACARIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FIO FLEXÍVEL 2,5 MM - Un 280,00 140,0000 280,00
LUMINARIA TARTARUGA - Un 252,50 10,0000 252,50
LAMPADA 15W - PÇ 110,00 10,0000 110,00
REFLETOR DE LED - Un 408,00 3,0000 408,00
FIO - FIO PRETO 2X1,5MM m 197,50 50,0000 197,50
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 1.248,00

Fornecedor: COMERCIO DE GAS HG LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.187.962/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E CARGAS DE GÁS GLP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
UNIDADES DE CARGAS PARA BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA. COMPOSICAO BASICA: PROPANO E BUTANO, PESANDO 13 KGS. ACONDICIONADO EM BOTIJAO, SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A (PORT,47,DE 24/03/99 ANP),(NBR-14024 DA ABNT), (NBR 7460, NBR8460 DA ABNT). P13. - Un 440,00 4,0000 440,00
Total COMERCIO DE GAS HG LTDA 440,00

Fornecedor: ANDREI SILVA DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.144.639/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE ADESIVAÇÃO DO VEÍCULO STRADA DA DEFESA CIVIL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - Un 1.200,00 1,0000 1.200,00
Total ANDREI SILVA DA SILVA 1.200,00

Total COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL 2.888,00

Órgão Requisitante: COORDENADORIA MULHER E IGUALDADE RACIAL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A CONFECÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE PARA A COORDENADORIA DA MULHER

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIA DE CHAVE - Un 60,00 6,0000 60,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 60,00

Fornecedor: ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.810.760/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: REFRENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA O CONSERTO DA SEDE DA COORDENADORIA DA MULHER

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Tecla tomada simples - Un 10,38 2,0000 10,38
TOMADA 2P+T - Un 159,21 29,0000 159,21
PLACA - PLACA 2P PÇ 7,38 2,0000 7,38
CAIXA CONTATO - Un 20,07 3,0000 20,07
PLACA PARA TOMADA - Un 27,92 8,0000 27,92
PLACA - PLACA 2P Un 29,52 8,0000 29,52
LAMPADA LED - LAMPADA LED 18W PÇ 556,00 40,0000 556,00
FIO 2,5MM - PÇ 35,80 20,0000 35,80
FIO 6MM FLEXIVEL - m 85,80 20,0000 85,80
CANALETA SISTEMA X COM ADESIVO 20 X 10 MM - Un 8,90 1,0000 8,90
Total ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 940,98

Fornecedor: ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.810.760/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: REFRENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA PARTE ELÉTRICA DA CASA DE PASSAGEM DA COORDENARDORIA DA MULHER

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FIO 2,5MM - PÇ 35,80 20,0000 35,80
CANALETA COM ADESIVO - Un 17,80 2,0000 17,80
LAMPADA LED - LAMPADA LED TUBULAR Un 55,60 4,0000 55,60
TOMADA 2P+T - Un 74,06 14,0000 74,06
CAIXA - PÇ 26,76 4,0000 26,76
PARAFUSO - Un 3,50 10,0000 3,50
Bucha 6 mm - Un 1,28 10,0000 1,28
Tecla tomada simples - Un 5,19 1,0000 5,19
PLACA - PÇ 3,69 1,0000 3,69
PLACA 3F - PÇ 10,47 3,0000 10,47
Total ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 234,15

Fornecedor: WAGNER ANTONIO PONTALTI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.682.125/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A LAVAGEM DE MATERIAL DE CAMA E MESA DA CASA DE PASSAGEM DA COORDENADORIA DA MULHER

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - SERVIÇO DE LAVAGEM DO ITENS DE CAMA, MESA E BANHO DA CASA DE PASSAGEM Un 460,00 1,0000 460,00
Total WAGNER ANTONIO PONTALTI 460,00

Fornecedor: ANDERSON VOLNEI TEIXEIRA - LAVACAR DO ZICAO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.683.157/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A LAVAGEM DO VEÍCULO SIENA DA COORDENADORIA DA MULHER

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 110,00 1,0000 110,00
Total ANDERSON VOLNEI TEIXEIRA - LAVACAR DO ZICAO 110,00

Fornecedor: FLAVI LONGUI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.310.151/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A VIDROS DE PORTA E JANELAS DA CASA DE PASSAGEM DA COORDENADORIA DA MULHER

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO - PÇ 140,00 7,0000 140,00
Total FLAVI LONGUI 140,00

Fornecedor: BIZOTTO & BIZOTTO MECANICA E AUTO PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.680.271/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DO VEÍCULO SIENA DE PLACAS IUM-4424 DA COORDENADORIA DA MULHER

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO - l 138,00 3,0000 138,00
OLEO DE CAIXA - l 85,00 1,0000 85,00
FILTRO OLEO - Un 20,00 1,0000 20,00
Filtro ar 13270886 - Un 30,00 1,0000 30,00
FILTRO AR CONDICIONADO - Un 50,00 1,0000 50,00
FILTRO COMBUSTIVEL - Un 20,00 1,0000 20,00
PASTILHA DE FREIO - Un 110,00 1,0000 110,00
DISCO DE FREIO - PÇ 290,00 1,0000 290,00
KIT - KIT BUCHA/PINÇA PÇ 150,00 1,0000 150,00
COIFA - Un 25,00 1,0000 25,00
JOGO DE VELAS DA IGNICAO - Un 85,00 1,0000 85,00
SERVICO TECNICO - Un 450,00 1,0000 450,00
Total BIZOTTO & BIZOTTO MECANICA E AUTO PEÇAS LTDA 1.453,00

Fornecedor: ANA MARIA MOSCHEN CARLESSO - SERRANA SEG. CE TECNOLOGIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 42.904.889/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A INSTALAÇÃO DE CAMPAINHA NA SEDE DA COORDENADORIA DA MULHER

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 150,00 1,0000 150,00
SIRENE - PÇ 150,00 1,0000 150,00
FIO - m 80,00 20,0000 80,00
CAMPAINHA EXTERNA ELÉTRICA TIPO CIGARRA 127/220V - Un 55,00 1,0000 55,00
Total ANA MARIA MOSCHEN CARLESSO - SERRANA SEG. CE TECNOLOGIA 435,00

Fornecedor: NATANAEL DOS SANTOS RODRIGUES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 42.320.763/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DOS TAPETES DA CASA DE PASSAGEM DA COORDENADORIA DA MULHER

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - LAVAGEM DE TAPETES GRANDES E MÉDICOS Un 260,00 3,0000 260,00
Total NATANAEL DOS SANTOS RODRIGUES 260,00

Total COORDENADORIA MULHER E IGUALDADE RACIAL 4.093,13

Total do Mês/Ano 06/2023: 7.628.033,74