PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA

Relatório TCU - Publicidade de Compras

Período: de 01/05/2023 até 31/05/2023

Mês/Ano da Compra: 05/2023

Órgão Requisitante: GABINETE DO PREFEITO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.046.876/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA LIXEIRA E UMA CAMPAINHA DE BALCÃO PARA O DEPARTAMENTO DE PROCON

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIXEIRA - Un 14,90 1,0000 14,90
CAMPAINHA S/ FIO - Un 32,50 1,0000 32,50
Total SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP 47,40

Fornecedor: GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA - LOJAS TAQI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.237.911/0122-38

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM AQUECEDOR VENTISOL ELETRICO E UMA CHALEIRA ELETRICA BRITANIA PARA O DEPARTAMENTO DO PROCON

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHALEIRA ELETRICA - Un 99,90 1,0000 99,90
AQUECEDOR ELETRICO - Un 237,90 1,0000 237,90
Total GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA - LOJAS TAQI 337,80

Fornecedor: DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA - VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.164.284/0003-30

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE OLEOS, FILTROS, LUBRIFICANTES, GEOMETRIA, BALANCEAMENTO E MÃO DE OBRA DA CAMIONETE S10 LTZ FD4A DE PLACA IYF 8547 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AOS 90.000 KM RODADOS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GEOMETRIA - Un 170,00 1,0000 170,00
MAO DE OBRA- - Un 388,70 1,0000 388,70
LUBRIFICANTE SINT. AIRTEK - l 353,15 5,0000 353,15
ELEMENTO DE FILTRO - PÇ 162,34 1,0000 162,34
OXI SANITIZACAO - Un 87,50 1,0000 87,50
Filtro ar 13270886 - Un 91,04 1,0000 91,04
LIMPEZA DO EVAPORIZADOR - Un 149,63 1,0000 149,63
SORTIDO COMPOSTO - PÇ 1.959,35 1,0000 1.959,35
FILTRO DO COMBUSTIVEL FORD TRANSIT 350 L - Un 62,96 1,0000 62,96
ELEMENTO 1R1804 - Un 98,05 1,0000 98,05
Total DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA - VACARIA 3.522,72

Fornecedor: LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.686.790/0001-61

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS PARA O VICE PREFEITO MUNICIPAL SR. MARCELO DONDÉ PARA A VIAGEM DOS DIAS 15/05, 16/05, 17/05, 18/05 E 19/05 PARA BRASÍLIA-DF, ONDE IRÁ EM BUSCA DE EMENDAS PARLAMENTARES E CUMPRIRÁ AGENDAS JÁ MARCADAS NOS MINISTÉRIOS DA EXPLANADA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - SVÇ 3.505,62 1,0000 3.505,62
Total LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA 3.505,62

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES, ADENDO I E II E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ON SITE DAS IMPRESSORAS CPC: 2687, 2682, 5244, 2603, 2629, 2699 E 2604 DO GABINETE DO PREFEITO E SEUS DEPARTAMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - SVÇ 65,14 1,0000 65,14
LOCAÇÃO DO LICENCIAMENTO REFERENTE AO ADENDO I E II - SVÇ 152,89 1,0000 152,89
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 218,03

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES, SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ON SITE E LOCAÇÃO DO LICENCIAMENTO REFERENTE AO ADENDO I E II DAS IMPRESSORAS CPC: 2687, 2682, 5244, 2603, 2629, 2699 E 2604 DO GABINETE DO PREFEITO E SEUS DEPARTAMENTOS REFERENTE AO MES DE MAIO/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LOCAÇÃO DO LICENCIAMENTO REFERENTE AO ADENDO I E II - SVÇ 65,14 1,0000 65,14
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - SVÇ 152,89 1,0000 152,89
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 218,03

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES, ADENDO I E II E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ON SITE DAS IMPRESSORAS CPC: 2687, 2682, 5244, 2603, 2629, 2699 E 2604 DO GABINETE DO PREFEITO E SEUS DEPARTAMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 525,51 1,0000 525,51
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 525,51

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES, SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ON SITE E LOCAÇÃO DO LICENCIAMENTO REFERENTE AO ADENDO I E II DAS IMPRESSORAS CPC: 2687, 2682, 5244, 2603, 2629, 2699 E 2604 DO GABINETE DO PREFEITO E SEUS DEPARTAMENTOS REFERENTE AO MES DE MAIO/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 516,21 1,0000 516,21
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 516,21

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA BATERIA, PALHETAS LIMPADORAS, PASTILHAS, LAMPADAS DE FREIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, BALANCEAMENTO E GEOMETRIA PARA O VEICULO DE PLACA IVQ 6964 DO DEPARTAMNTO DO CONSELHO TUTELAR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BALANCEAMENTO DE RODAS - Un 80,00 4,0000 80,00
GEOMETRIA - Un 80,00 1,0000 80,00
MAO DE OBRA- - Un 55,00 1,0000 55,00
LAMPADA FAROLETE - Un 5,00 1,0000 5,00
PASTILHA DE FREIO - Un 135,00 1,0000 135,00
BATERIA 60 AMPERES - Un 560,00 1,0000 560,00
PALHETA TRASEIRA - Un 135,00 3,0000 135,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 1.050,00

Fornecedor: COMERCIO DE GAS HG LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.187.962/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E CARGAS DE GÁS GLP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGUA MINERAL GASEIFICADA , GARRAFA DE 500 ML - Un 40,00 50,0000 40,00
AGUA MINERAL NATURAL PÓTAVEL SEM GAS ENVASADA EM COPOS DE 200ML.Natural. Potável. Sem gás. Envasada em COPOS transnsparentes, resistentes a impactos, descartáveis e devidamente higienizados. Embalagem com dados de identificação, data de fabricação/envase, data de validade, devendo constar no rótulo o número do registro do produto no Ministério da Saúde. Os lacres e os selos de segurança deverão estar de acordo com as normas da ABNT. Não serão aceitas águas potáveis de mesa ou águas minerais purificadas adicionadas de soluções salinas artificiais, uma vez que não preenchem os requisitos legais, para se enquadrarem na classificação de minerais. - Un 51,20 80,0000 51,20
BOMBONAS GALOES AGUA MINERAL NATURAL. Natural. Potável. Sem gás. Envasada em galões com capacidade de 20 litros, resistentes a impactos, recicláveis e devidamente higienizados. Embalagem com dados de identificação, data de fabricação/envase, data de validade, devendo constar no rótulo o número do registro do produto no Ministério da Saúde. Os lacres e os selos de segurança deverão estar de acordo com as normas da ABNT. Não serão aceitas águas potáveis de mesa ou águas minerais purificadas adicionadas de soluções salinas artificiais, uma vez que não preenchem os requisitos legais, para se enquadrarem na classificação de minerais. - Un 858,40 80,0000 858,40
Total COMERCIO DE GAS HG LTDA 949,60

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DE UMA BATERIA ACDELCOEFB ADF72PD 24M PARA A CAMIONETE S10 LTZ DE PLACA IYF 8547 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA - PÇ 690,00 1,0000 690,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 690,00

Fornecedor: GILLIARA ALVES DA MOTTA - LAVAGEM DA GI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.179.306/0001-22

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO PALIO DE PLACA IVQ 6964 DO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 60,00 1,0000 60,00
Total GILLIARA ALVES DA MOTTA - LAVAGEM DA GI 60,00

Fornecedor: DM2 IMPRESSOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.486.501/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ADESIVOS DE VINIL PERFURADOS COM IMPRESSÕES DIGITAIS PARA OS VIDROS TRASEIROS DE DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADESIVO - Un 420,00 6,0000 420,00
Total DM2 IMPRESSOES LTDA 420,00

Total GABINETE DO PREFEITO 12.060,92

Órgão Requisitante: UNID CENTRAL DO SIST DE CONTROLE INTERNO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES, ADENDO I E II E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ON SITE DAS IMPRESSORAS CPC: 2687, 2682, 5244, 2603, 2629, 2699 E 2604 DO GABINETE DO PREFEITO E SEUS DEPARTAMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - SVÇ 65,14 1,0000 65,14
LOCAÇÃO DO LICENCIAMENTO REFERENTE AO ADENDO I E II - SVÇ 152,89 1,0000 152,89
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 528,34 1,0000 528,34
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 746,37

Total UNID CENTRAL DO SIST DE CONTROLE INTERNO 746,37

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: CHAVES CÓPIAS PARA A SALA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIA DE CHAVE - Un 20,00 2,0000 20,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 20,00

Fornecedor: COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.511.835/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: UTENSÍLIOS PARA COZINHA VIZANDO MELHORIA DO CAFÉ

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO PERMANENTE PARA CAFE NUMERO 103 - Un 23,96 4,0000 23,96
SUPORTE PLASTICO PARA FILTRO DE CAFÉ Nº 102 E 103 - Un 19,98 2,0000 19,98
Total COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA 43,94

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Lapiseira, material plástico/metal, com prendedor, ponta e acionador de metal com borracha. Para grafites 0,5mm. Deverá estar em acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 36,00 9,0000 36,00
Grafite (HB) Preto, tubo com 12 (doze) grafites, para lapiseiras 0,5 mm - Un 56,00 20,0000 56,00
AGENDAS Comprimento x Largura: 16,4 cm x 11,7 cm. Material da capa: papel capa dura, couro falso. Tipo de encadernação: Espiral. Cores e estampas variadas. - Un 19,20 1,0000 19,20
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 111,20

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: JARRA DE AGUÁ ELÉTRICA PARA O SETOR GERAL DE GOVERNO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JARRA DE INOX SEM TAMPA 2 LITROS . CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL. - JARRA ELÉTRICA Un 79,99 1,0000 79,99
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 79,99

Fornecedor: DARCI DOMINGOS CALGARO - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.809.640/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DO MOTOR DE PARTIDA E MÃO DE OBRA DO VEICULO PALIO DE PLACA ITE 7725 PERTENCENTE A SECRETARIA GERAL DE GOVERNO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 200,00 1,0000 200,00
MOTOR DE PARTIDA - PÇ 1.180,00 1,0000 1.180,00
Total DARCI DOMINGOS CALGARO - EPP 1.380,00

Fornecedor: CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.620.802/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PARA REFAZER A PARTE ELÉTRICA DA COMUNICAÇÃO ( QUE TROCOU DE SALA )

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONDULETE ADAPTADOR - CAIXA Un 66,00 6,0000 66,00
MODULO TOMADA SEM PLACA - Un 64,00 8,0000 64,00
ADAPTADOR 25 MM X 3/4 POLEGADA - Un 24,00 12,0000 24,00
BRAÇADEIRA - Un 20,00 10,0000 20,00
MODULO CEGO MODULAR - Un 12,00 12,0000 12,00
CD 1 SOBREPOR - Un 10,00 1,0000 10,00
Bucha 6 mm - Un 5,00 20,0000 5,00
PARAFUSO - PARAFUSO 4X40 Un 3,00 20,0000 3,00
DISJUNTOR 20 A - DISJUNTOR MONOFASICO 2AMP Un 28,00 2,0000 28,00
FIO - FIO1X4 AZUL m 28,00 8,0000 28,00
FIO - FIO 1X4 VERMELHO m 28,00 8,0000 28,00
FIO - FIO 1X2,5 AZUL m 50,00 20,0000 50,00
FIO - FIO 1X2,5 BRANCO m 50,00 20,0000 50,00
FIO - FIO 1X2,5 VERDE m 50,00 20,0000 50,00
CONDULETE - BARRA CONDULETE 3/4 Un 110,00 5,0000 110,00
CURVA ELET. CONDULETE 3/4 - Un 24,00 1,0000 24,00
Total CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS 572,00

Fornecedor: BARONESA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.993.362/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pacotes de folhas sulfite, brancas, 90g/m², tamanho A4, 210mmx297mm, contendo 500 folhas cada pacote, reciclável, livre de cloro. Superfície resistente, corte perfeito e equilibrada absorção, permitindo melhor deslizamento do papel na impressora e evitando desperdício de tinta. Produzido a partir de floresta de plantas renováveis com certificação de certificadora credenciada. Fibras extremamente brancas. Em embalagem original de venda a varejo. - PC 604,00 20,0000 604,00
Fita adesiva larga, transparente, mínimo 45mmx40m, contendo rótulo interno. Marca do fabricante. Validade. Dorso de filme de Polipropileno e adesivo à base de resina e borracha sintética ou acrílico à base d’água. - Un 27,30 6,0000 27,30
Grampeador de mão tipo alicate, para grampos 26/6, com depósito de grampo em inox, com capacidade para grampear, mínimo 25 (vinte e cinco) folhas de papel. - Un 97,50 3,0000 97,50
Caixas contendo Grampos para grampeador, modelo 26/6 galvanizados, em embalagem com caixa 5000 unid, em metal prateado/dourado, com proteção antiferrugem. - Un 35,10 6,0000 35,10
Pasta suspensa marmorizada e plastificada, para uso em arquivo de aço, com 01 etiqueta e 01 visor transparente, 04 grampos metálicos ou de plástico resistente, 02 hastes metálicas internas (vareta interna da pasta em metal). Ideal para organizar papéis de escritório. Dimensões mínimas: 360mmx240mm. - Un 5,40 2,0000 5,40
Pasta Sanfonada Plastica, tamanho A4 (34x24) em material super-resistente, com 12 divisorias, com fechamento em elastico. - Un 90,00 6,0000 90,00
Envelope pardo A4 Formato. Gramatura: 80 g/m². - Un 28,00 100,0000 28,00
Total BARONESA LTDA 887,30

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA A REFORMA DA NOVA SALA DE COMUNICAÇÃO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CANALETA - Un 71,60 8,0000 71,60
FITA - DUPLA FACE 3M Un 47,90 2,0000 47,90
LIMPA CONTATO - Un 16,25 1,0000 16,25
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 135,75

Fornecedor: N.J.L. NEUBARTH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.145.819/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cola colorida, BRANCA, desenvolvida para trabalhos escolares e artesanais. Ideal para atividades de desenvolvimento artístico, com exclusivo bico aplicador que facilita a pintura, podendo ser usada também com esponja ou pincel sobre papel, papel cartão e cartolina. Não tóxica. Com possibilidade de misturar as cores obtendo novas tonalidades, dando mais vida ao colorido dos trabalhos. Depois de seca, a Cola Colorida deve conservar a textura, o brilho, o relevo e as cores originais. Mínimo 23g. - Un 5,96 4,0000 5,96
Papel Auto-Adesivo para recado, removíveis, com adesivo exclusivo, que fixa mensagens firmemente, sem o auxílio de clipes, grampos, taxas ou fitas. Aderência a maioria das superfícies, podendo ser retirado quando quiser e utilizado novamente. Contendo 01 (uma) unidade com 100 folhas, Medindo aproximadamente 76mm X 100mm, colorida. - Un 46,68 12,0000 46,68
BORRACHA VINIL BRANCA COM CINTA PLASTICA PARA LAPIS GRAFITE MEDINDO 42 X 21 Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 9,78 6,0000 9,78
Tesoura escolar, de aprox. 12,5 cm, sem ponta, para uso geral, com cabo em polipropileno, com lâmina em aço inoxidável. - Un 21,28 4,0000 21,28
Total N.J.L. NEUBARTH 83,70

Fornecedor: LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.686.790/0001-61

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS PARA O ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO SR MAICON MACIEL PARA A VIAGEM DOS DIAS 15/05, 16/05, 17/05, 18/05 E 19/05 PARA BRASÍLIA-DF EM BUSCA DE EMENDAS PARLAMENTARES E CUMPRIRÁ AGENDAS JÁ MARCADAS NOS MINISTÉRIOS DA EXPLANDA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - SVÇ 3.505,62 1,0000 3.505,62
Total LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA 3.505,62

Fornecedor: L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.575.716/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 1 ARMÁRIO BAIXO COR CINZA COM 2 PORTAS E 1 GAVETERIRO MOVEL 03 GAVETAS COR CINZA COM CHAVE PARA O DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E IMPRESA LOTADO NA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ARMARIO ALTO COM 2 PORTAS DE CORRER COM 7 DIVISORIAS ALTURA: 2300MM LARGURA: 1800MM PROFUNDIDADE: 500MM MATERIAL: MDF 18MM REVESTIMENTO EM MELAMINA BRANCA PUXADORES: ALÇA EM ALUMINIO MACIÇO DOBRADIÇAS: COM AMORTECEDOR/ SOFT - Un 476,00 1,0000 476,00
Gaveteiro movel - Un 487,00 1,0000 487,00
Total L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE 963,00

Fornecedor: L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.575.716/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA DA NOVA SALA DO SEC. MUNICIPAL GILMAR BOEIRA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA - Un 1.878,00 2,0000 1.878,00
CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA, ESPALDAR MÉDIO ASSENTO: 46 X 42, MADEIRA ANATÔMICA DE COMPENSADO MULTILAMINADO, ESPUMA INJETADA 50MM, 50KG/M³, ALTA DENSIDADE. ENCOSTO: 42 X 45 MADEIRA ANATÔMICA DE COMPENSADO MULTILAMINADO, ESPUMA INJETADA 50MM, 50KG/M³, ALTA DENSIDADE. REVESTIMENTO: TECIDO, NA COR AZUL ESCURO. BORDAS EM PERFIL PVC. BASE COMPOSTA DE ARANHA, 5 HASTES, COM CAPA, RODÍZIOS EM PP, COLUNA A GÁS, REVESTIDA DE TELESCÓPIO 3 ESTÁGIOS EM PP. SISTEMA BACKSISTEM, COM REGULAGEM DE ALTURA, COM INCLINAÇÃO DO ENCOSTO POR MANÍPULO INDEPENDENTE, REGULAGEM DE ALTURA DO ENCOSTO. BRAÇOS EM PU, MACIO E CONFORTÁVEL. MODELO PARA DIGITAÇÃO. - CADEIRA DE APROXIMAÇÃO FIXA REUNIÃO Un 837,00 3,0000 837,00
ARMARIO BAIXO 2 PORTAS - Un 499,00 1,0000 499,00
Total L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE 3.214,00

Fornecedor: GILLIARA ALVES DA MOTTA - LAVAGEM DA GI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.179.306/0001-22

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO PALIO ITE-7725 DA GERAL DE GOVERNO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 60,00 1,0000 60,00
Total GILLIARA ALVES DA MOTTA - LAVAGEM DA GI 60,00

Fornecedor: RC RAMOS COMÉRCIO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.048.323/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caneta esferográfica, AZUL, escrita fina, corpo único em acrílico transparente sextavado/oitavado, máximo 0,8mm, ponta com esfera de tungstênio, tampa anti-asfixiante na cor da tinta, carga e tampas conectadas ao corpo por encaixe, marca do fabricante e local de industrialização gravada/marcada no corpo (não apenas pintada). Deverá estar em acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 50,00 100,0000 50,00
Caneta esferográfica, VERMELHA, escrita fina, corpo único em acrílico transparente sextavado/oitavado, máximo 0,8mm, ponta com esfera de tungstênio, tampa anti-asfixiante na cor da tinta, carga e tampas conectadas ao corpo por encaixe, marca do fabricante e local de industrialização gravada/marcada no corpo (não apenas pintada). Deverá estar em acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 25,00 50,0000 25,00
Caneta esferográfica, PRETA, escrita fina, corpo único em acrílico transparente sextavado/oitavado, máximo 0,8mm, ponta com esfera de tungstênio, tampa anti-asfixiante na cor da tinta, carga e tampas conectadas ao corpo por encaixe, marca do fabricante e local de industrialização gravada/marcada no corpo (não apenas pintada).Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 25,00 50,0000 25,00
Caneta marca texto, AMARELO, para grifar e marcar, ponta facetada, para traços de 4 a 6 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos. Validade, código de barra e local de industrialização impressos/gravados no rótulo ou corpo. Super fluorescente. (Portaria INMETRO 481/2010) - Un 26,16 24,0000 26,16
Total RC RAMOS COMÉRCIO LTDA 126,16

Total SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO 11.182,66

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. GESTÃO E FINANÇAS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA CHAVE YALE PARA O SETOR DE CPD

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIA DE CHAVE - Un 10,00 1,0000 10,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 10,00

Fornecedor: VIDRO ASTRAL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.296.014/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MOLDURAS PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE VACARIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MOLDURAS - Un 168,00 2,0000 168,00
Total VIDRO ASTRAL LTDA. 168,00

Fornecedor: EBCT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.028.316/0026-61

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS E SEDEX

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Despesas Postais - Un 15.603,03 1,0000 15.603,03
Total EBCT 15.603,03

Fornecedor: EBCT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.028.316/0026-61

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAIS E SEDEX

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Despesas Postais - Un 107.246,82 1,0000 107.246,82
Total EBCT 107.246,82

Fornecedor: PROCERGS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.124.582/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SVÇ 10.540,26 1,0000 10.540,26
Total PROCERGS 10.540,26

Fornecedor: PROCERGS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.124.582/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, ABRIL DE 2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SVÇ 1.439,83 1,0000 1.439,83
Total PROCERGS 1.439,83

Fornecedor: ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.810.760/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CORANTE - CORANTE AZUL Kg 88,68 12,0000 88,68
CORANTE - CORANTE VERMELHO TUB 14,78 2,0000 14,78
ROLO 24 - ROLO TEXTURA RUSTICA Un 26,49 1,0000 26,49
TEXTURA ACRILICA - TEXTURA EUCATEX LT 107,90 1,0000 107,90
ARAME AÇO LISO N° 10 - Kg 25,59 25,5900 25,59
CIMENTO AC1 INTERNO 20KG - sc 40,90 1,0000 40,90
Total ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 304,34

Fornecedor: AUTO MECANICA IRMÃOS PASTORE LT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.353.630/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A MÃO DE OBRA NO VEÍCULO PALIO DA FISCALIZAÇÃO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 380,00 1,0000 380,00
Total AUTO MECANICA IRMÃOS PASTORE LT 380,00

Fornecedor: AUTO MECANICA IRMÃOS PASTORE LT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.353.630/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO WEEKEND DA FISCALIZAÇÃO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GEOMETRIA - Un 75,00 1,0000 75,00
PIVO - PÇ 135,00 1,0000 135,00
BARRA AXIAL - Un 175,00 2,0000 175,00
JOGO DE VELAS DA IGNICAO - Un 86,00 1,0000 86,00
CABOS DE VELA DE IGNIÇÃO - Un 140,00 1,0000 140,00
SILENCIOSO TRASEIRO - Un 295,00 1,0000 295,00
SAPATAS FREIO - Un 273,00 1,0000 273,00
PALHETA DIANTEIRA DIREITA - Un 58,00 1,0000 58,00
FLUIDO - LIQUIDO DE FREIO 500 ML - Un 20,00 1,0000 20,00
PALHETA TRASEIRA - Un 55,00 1,0000 55,00
Total AUTO MECANICA IRMÃOS PASTORE LT 1.312,00

Fornecedor: EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.512.930/0001-24

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SVÇ 885,82 1,0000 885,82
Total EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA 885,82

Fornecedor: MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.514.318/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: CONSERTO DE TUBO HIDRÁULICO DE VIATURA 10873 DO CORPO DE BOMBEIROS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 250,00 1,0000 250,00
Total MECANICA ROSSONI LTDA 250,00

Fornecedor: M.F. MACHADO SOARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.230.856/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pilhas Alcalinas AA, pacote com no mínimo duas. - Un 82,20 30,0000 82,20
Pilhas Alcalinas AAA, pacote com no mínimo duas. - Un 80,40 30,0000 80,40
Total M.F. MACHADO SOARES 162,60

Fornecedor: IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.675.477/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CURSO DE FISCALIZAÇÃO DO ISSQN PARA O SERVIDOR DA AUDITORIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CURSO - Un 685,44 1,0000 685,44
Total IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA 685,44

Fornecedor: IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.675.477/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CURSO DE FISCALIZAÇÃO DO ISSQN PARA O SERVIDOR DA AUDITORIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CURSO - Un 685,44 1,0000 685,44
Total IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA 685,44

Fornecedor: BARONESA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.993.362/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pasta AZ, LOMBO ESTREITO: Papelão prensado, cor preta, medindo 280 x 350mm; Com 01 argola e visor; Com alavanca, as ferragens devem ser antioxidantes, de alta precisão para o fechamento perfeito dos arcos e acabamento cromado ou niquelado; Deve conter barra de contenção de papeis em plástico resistente ou metal; Deve ser forrada com papel fantasia ou liso, com reforço na parte inferior para evitar desgaste por fricção. Espessura da capa de 3,5mm aproximadamente, distância entre as guias de 80mm e diâmetro dos arcos em 45mm aproximadamente. - Un 690,00 60,0000 690,00
Livro protocolo de correspondência ¼ com 100 folhas. - Un 22,50 2,0000 22,50
Total BARONESA LTDA 712,50

Fornecedor: IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.460.616/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DOIS CARIMBOS PARA A SEC. DE GESTÃO E FINANÇAS, PARA O ENVIO DE CARTAS NOS CORREIOS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARIMBO - Un 150,00 2,0000 150,00
Total IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF 150,00

Fornecedor: IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.460.616/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CARIMBO 302

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARIMBO - Un 40,00 1,0000 40,00
Total IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF 40,00

Fornecedor: EMPRESA JORNALISTICA VACARIENSE LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.769.641/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A EDIÇÃO 2756, QUE CIRCULARÁ EM 29 DE ABRIL, SOBRE A CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DO IPTU 2023, COM A PRORROGAÇÃO DE PRAZO, PUBLICAÇÃO SERÁ FEITA EM PÁGINA INTEIRA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SVÇ 850,00 1,0000 850,00
Total EMPRESA JORNALISTICA VACARIENSE LTDA - ME 850,00

Fornecedor: EMPRESA JORNALISTICA VACARIENSE LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.769.641/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE 20/05/2023, EDITAL N° 124/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SVÇ 380,00 1,0000 380,00
Total EMPRESA JORNALISTICA VACARIENSE LTDA - ME 380,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA CAIXA DE DESCARGA PARA O BANHEIRO DA PREFEITURA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAIXA DE DESCARGA - Un 46,95 1,0000 46,95
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 46,95

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente as Guias de Condução N°5000014-08.2009.8.21.0038, N°5000178-36.2010.8.21.0038, N°5008043-27.2021.8.21.0038, N°5000263-41.2018.8.21.0038, N°5001096-30.2016.8.21.0038, N°5000973-32.2016.8.21.0038, N°5000393-07.2013.8.21.0038, N°5000665-93.2016.8.21.0038, N°5012164-64.2022.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 727,61 1,0000 727,61
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 727,61

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente as Guias de Condução N°5001387-93.2017.8.21.0038, N°5006960-73.2021.8.21.0038, N°5000261-91.2006.8.21.0038, N°5004650-31.2020.8.21.0038, N°5004729-10.2020.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 250,90 1,0000 250,90
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 250,90

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente a GA 44223014958114

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 30,46 1,0000 30,46
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 30,46

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente as Guias de Condução N°5012215-75.2022.8.21.0038, N°5000134-17.2010.8.21.0038, N°5000069-85.2011.8.21.0038, N°5002845-77.2019.8.21.0038, N°5002788-88.2021.8.21.0038, N°5000699-73.2013.8.21.0038, N°5010437-70.2022.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 526,89 1,0000 526,89
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 526,89

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente a GA 24223015285580

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 60,92 1,0000 60,92
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 60,92

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente as Guias de Condução N°5000451-78.2011.8.21.0038, N°5006878-08.2022.8.21.0038, N°5006892-89.2022.8.21.0038, N°5003867-05.2021.8.21.0038, N°5003887-93.2021.8.21.0038, N°5001025-52.2021.8.21.0038, N°5000117-49.2008.8.21.0038, N°5011562-73.2022.8.21.0038, N°5000280-53.2013.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 451,62 1,0000 451,62
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 451,62

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente as Guias de Condução N°5001140-05.2023.8.21.0038, N°5002807-94.2021.8.21.0038, N°5000411-23.2016.8.21.0038, N°5002510-24.2020.8.21.0038, N°5005661-95.2020.8.21.0038, N°5003143-69.2019.8.21.0038, N°5012295-39.2022.8.21.0038, N°5011868-42.2022.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 402,69 1,0000 402,69
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 402,69

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente as Guias de Condução dos processos N°5000658-38.2015.8.21.0038, N°5000051-30.2012.8.21.0038, N°5009422-03.2021.8.21.0038, N°5002787-06.2021.8.21.0038, N°5002776-74.2021.8.21.0038, N°5002764-60.2021.8.21.0038, N°5000288-69.2009.8.21.0038, N°5001575-52.2018.8.21.0038, N°5000119-87.2006.8.21.0038, N°5001397-06.2018.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 504,30 1,0000 504,30
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 504,30

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente as Guias de Condução N°5000711-48.2017.8.21.0038, N°5001787-05.2020.8.21.0038, N°5001160-35.2019.8.21.0038, N°5001282-19.2017.8.21.0038, N°5000121-52.2009.8.21.0038, N°5002799-54.2020.8.21.0038, N°5010922-70.2022.8.21.0038, N°5007882-17.2021.8.21.0038, N°5001814-90.2017.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 756,45 1,0000 756,45
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 756,45

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente as Guias de Condução N°5004037-11.2020.8.21.0038, N°5000059-12.2009.8.21.0038, N°5000856-41.2016.8.21.0038, N°5000024-28.2004.8.21.0038, N°5000084-54.2011.8.21.0038, N°5000349-51.2014.8.21.0038, N°5000143-76.2010.8.21.0038, N°5000071-21.2012.8.21.0038, N°5001092-56.2017.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 655,59 1,0000 655,59
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 655,59

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente as Guias de Condução N°5000266-64.2016.8.21.0038, N°5000673-12.2012.8.21.0038, N°5000028-26.2008.8.21.0038, N°5001884-39.2019.8.21.0038, N°5011455-29.2022.8.21.0038, N°5010677-59.2022.8.21.0038, N°5000231-17.2010.8.21.0038, N°5002705-72.2021.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 403,44 1,0000 403,44
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 403,44

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente as Guias de Condução dos Processos N°5003143-98.2021.8.21.0038, N°5012183-70.2022.8.21.0038, N°5000959-77.2018.8.21.0038, N°5010465-38.2022.8.21.0038, N°5000150-63.2013.8.21.0038, N°5000066-96.2012.8.21.0038, N°5000443-62.2015.8.21.0038, N°5000054-92.2006.8.21.0038, N°5000965-50.2019.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 655,59 1,0000 655,59
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 655,59

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente as Guias de Condução dos Processos N°5001315-96.2023.8.21.0038, N°5006889-71.2021.8.21.0038, N°5001441-59.2017.8.21.0038, N°5000234-11.2006.8.21.0038, N°5001374-94.2017.8.21.0038, N°5006741-60.2021.8.21.0038, N°5012141-21.2022.8.21.0038, N°5001947-64.2019.8.21.0038, N°5012285-92.2022.8.21.0038, N°5001237-15.2017.8.21.0038, N°5003883-27.2019.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 731,24 1,0000 731,24
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 731,24

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente as Custas finais da Ação Ordinária N°5000309-40.2012.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 416,83 416,8300 416,83
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 416,83

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente as Guias de Condução dos Processos N°5011497-78.2022.8.21.0038, N°5000464-53.2006.8.21.0038, N°5001804-46.2017.8.21.0038, N°5000228-18.2017.8.21.0038, N°5000401-13.2015.8.21.0038, N°5008544-44.2022.8.21.0038, N°5000342-59.2014.8.21.0038, N°5000169-11.2009.8.21.0038, N°5000159-74.2003.8.21.0038, N°5001023-24.2017.8.21.0038, N°5000003-81.2006.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 554,73 554,7300 554,73
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 554,73

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente a GA 74223018191024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 91,38 1,0000 91,38
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 91,38

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente a GA 44223018325671

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 60,92 1,0000 60,92
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 60,92

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente as Guias de Condução dos Processos N°5001233-75.2017.8.21.0038, N°5003010-22.2022.8.21.0038, N°5000151-19.2011.8.21.0038, N°5002564-58.2018.8.21.0038, N°5000443-91.2017.8.21.0038, N°5001472-45.2018.8.21.0038, N°5000220-27.2006.8.21.0038, N°5010922-70.2022.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 453,87 1,0000 453,87
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 453,87

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente as Guias de Condução dos Processos N°5000086-92.2009.8.21.0038, N°5003532-20.2020.8.21.0038, N°5009713-66.2022.8.21.0038, N°5001877-76.2021.8.21.0038, N°5000835-21.2023.8.21.0038, N°5003304-79.2019.8.21.0038, N°5000273-66.2010.8.21.0038, N°5001771-22.2018.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 605,16 1,0000 605,16
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 605,16

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 83.845.701/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente a Guia do TJSC, processo sob o n° 50037696220238240039

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 17,56 1,0000 17,56
Total TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA 17,56

Fornecedor: EMANUEL DE ALMEIDA PRADO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 031.687.890-11

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total EMANUEL DE ALMEIDA PRADO 400,00

Fornecedor: SUSI BATISTA PIMENTEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 809.153.700-00

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total SUSI BATISTA PIMENTEL 400,00

Fornecedor: IARA ROVEDA DE OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 004.183.640-52

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total IARA ROVEDA DE OLIVEIRA 400,00

Fornecedor: TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.291.879/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bobinas de papel, 1 via, largura 57mm, comprimento 30mts, para calculadora eletrônica. Caixa com 30 Bobinas. - Un 125,13 3,0000 125,13
Total TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA 125,13

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO E SOFTWARE E SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO PRESTADO NO MÊS DE ABRIL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 3.137,49 1,0000 3.137,49
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 3.137,49

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Empenho para faturamento Contrato COMPUCOM Março/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 597,19 1,0000 597,19
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 597,19

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CÓPIAS, REPRODUÇÕES E SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO PRESTADO NO MÊS DE MARÇO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 2.646,31 1,0000 2.646,31
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 2.646,31

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CÓPIAS, REPRODUÇÕES E SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO PRESTADO NO MÊS DE MAIO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 3.805,25 1,0000 3.805,25
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 3.805,25

Fornecedor: ARMANDO DUTRA GONÇALVES - LAVAGEM SOBRE RODAS FOX CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.252.828/0001-25

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DOS VEÍCULOS PÁLIO E CELTA DA FISCALIZAÇÃO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 60,00 1,0000 60,00
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 60,00 1,0000 60,00
Total ARMANDO DUTRA GONÇALVES - LAVAGEM SOBRE RODAS FOX 120,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de filtros e óleos lubrificantes

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO 5W30 - l 139,93 3,5000 139,93
PSL 77 - Un 26,40 1,0000 26,40
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 166,33

Fornecedor: FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.303.222/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente a Guia FUNJUS 55932393-6

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 40,31 1,0000 40,31
Total FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA 40,31

Fornecedor: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.738.368/0001-76

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PACOTE DE PAPEL TOALHA BRANCO, FOLHAS DUPLAS INTERCALADAS, COM 02 ROLOS POR PACOTE, COM 60 TOALHAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 20X22CM, MÁXIMA ABSORÇÃO. COMPOSIÇÃO: 100% FIBRAS NATURAIS - Un 183,50 50,0000 183,50
Total CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA 183,50

Fornecedor: ANA MARIA MOSCHEN CARLESSO - SERRANA SEG. CE TECNOLOGIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 42.904.889/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE SIRENES PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE VACARIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SIRENE - SIRENE CIGARRA Un 186,00 3,0000 186,00
SIRENE - PÇ 800,00 4,0000 800,00
Total ANA MARIA MOSCHEN CARLESSO - SERRANA SEG. CE TECNOLOGIA 986,00

Fornecedor: ALFA CERTIFICAÇAO DIGITAL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.335.324/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL PARA SERVIDORA DA FISCALIZAÇÃO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIFICADOS - Un 290,00 1,0000 290,00
Total ALFA CERTIFICAÇAO DIGITAL LTDA 290,00

Fornecedor: K. LUMERTZ CARDOSO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 38.311.637/0001-71

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SSD 256GB: SSD 256GB com interface SATA: Formato: 2,5 pol; Interface: SATA Rev. 3.0 (6GB/s) - compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3GB/s); NAND: TLC; Performance de referência - até 500MB/s para leitura e 320MB/s para gravação; Temperatura de armazenamento: -40°C a 85°C; Temperatura de operação: 0°C a 70°C; Expectativa de vida útil: 1 milhão de horas MTB; - Un 181,58 1,0000 181,58
SSD 256GB M2: SSD 256GB com interface m2: Formato: M.2 2280; Interface: PCIe Gen3x4 (NVMe); NAND: Performance de referência - até 500MB/s para leitura e 320MB/s para gravação; Temperatura de armazenamento: -40°C a 85°C; Temperatura de operação: 0°C a 70°C; Experiência de vida útil: 1 milhão de horas MTB - Un 219,00 1,0000 219,00
Memória RAM DDR3; Plataforma: Desktop; Tipo de memória: DDR3; Capacidade: 4GB (1x4GB); Velocidade: 1600 MHz (PC3 12800) ou superior; Voltagem: 1.5V; - Un 86,17 1,0000 86,17
Total K. LUMERTZ CARDOSO 486,75

Fornecedor: MORESCO E ANTUNES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.468.106/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pacotes de folhas sulfite, brancas, 75g/m² tamanho A4, 210mmx297mm, contendo 500 folhas cada pacote, reciclável, livre de cloro. Superfície resistente, corte perfeito e equilibrada absorção, permitindo melhor deslizamento do papel na impressora e evitando desperdício de tinta. Produzido a partir de floresta de plantas renováveis com certificação de certificadora credenciada. Fibras extremamente brancas. Em embalagem original de venda a varejo. - PC 2.919,00 140,0000 2.919,00
Total MORESCO E ANTUNES LTDA 2.919,00

Fornecedor: REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE PETROLINA /PE SEDE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.321.497/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente a Guia do TJPE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 62,08 1,0000 62,08
Total REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE PETROLINA /PE SEDE 62,08

Fornecedor: ZILDA VARELA DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 615.519.290-15

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total ZILDA VARELA DA SILVA 400,00

Fornecedor: LAIS DAIANE BORTOLOTTO SUZIN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 017.029.190-13

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total LAIS DAIANE BORTOLOTTO SUZIN 400,00

Fornecedor: FABIANA DE LIMA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 815.283.610-91

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total FABIANA DE LIMA TAIAROL 400,00

Fornecedor: SUSANA XAVIER DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 014.264.610-54

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total SUSANA XAVIER DA SILVA 400,00

Fornecedor: ALISSON DE RAMOS PEREIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 013.714.500-48

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total ALISSON DE RAMOS PEREIRA 400,00

Fornecedor: MARLON ROMANINI MOTTA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 032.166.260-16

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total MARLON ROMANINI MOTTA 400,00

Fornecedor: JULIA MARI DE PAULA WEISS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 399.381.150-04

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total JULIA MARI DE PAULA WEISS 400,00

Fornecedor: LEANDRO BARP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 984.831.880-15

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total LEANDRO BARP 400,00

Total SECRETARIA MUN. GESTÃO E FINANÇAS 170.176,52

Órgão Requisitante: SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: AUTO PEÇAS PAGNO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.096.897/0001-87

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO CELTA PLACA IOU - 0147 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 50,00 1,0000 50,00
DESCARGA INTERMEDIARIA - Un 185,00 1,0000 185,00
DESCARGA TRASEIRA - Un 220,00 1,0000 220,00
ABRACADEIRA - ABRAÇADEIRA DE DESCARGA Un 15,00 1,0000 15,00
Total AUTO PEÇAS PAGNO LTDA 470,00

Fornecedor: FAMURS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.733.811/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO DE INSCRICOES Nº 2023/1907, 2023/1894, 2023/1893, 2023/1892 REFERENTE AO CURSO REALIZADO NA FAMURS NO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE, NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE MAIO DE 2023, SOBRE A NOVA LEI DE LICITACOES N 14133/2021 DOS SERVIDORES: LEONARDO ADAMES BUENO, MAYARA DA SILVA FERREIRA, NATHALIA DA FONSECA PAMPLONA E VIRGINIA ELISABETH POZZA SOARES. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CURSO - CAPACITACAO SOBRE A NOVA LEI DE LICITACOES Nº 14.133/2021 Un 4.420,00 4,0000 4.420,00
Total FAMURS 4.420,00

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO DAS MATRICULAS DO CARTORIO Nº 26099, 16023, 16021, 29642. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - Un 170,60 4,0000 170,60
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 170,60

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO DE MATRICULAS ATUALIZADAS Nº 34840 E 34841. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - Un 76,02 2,0000 76,02
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 76,02

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO DE COPIA DAS MATRICULAS ATUALIZADAS Nº 48941 E 48942. PARA ATUALIZACAO CADASTRAL NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - Un 69,83 2,0000 69,83
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 69,83

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO DE MATRICULA ATUALIZADA Nº 26099. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - Un 38,01 1,0000 38,01
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 38,01

Fornecedor: CREA-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.695.790/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO DE ART Nº 12557460, PROJETO DRENAGEM CAMELODROMO CENTRO. ENG. LEONARDO ADAMES BUENO. SETOR DE PROJETOS. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - "CREA" - SVÇ 96,62 1,0000 96,62
Total CREA-RS 96,62

Fornecedor: J. BORBA COM. DE CONFECCOES DO VEST. EIRELI - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.312.890/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO DE 21 JAQUETAS PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JAQUETA - JAQUETA ULTRA LYTH EM TECIDO ASPEN COM BORDADO PEQUENO VIRA COLETE Un 4.830,00 21,0000 4.830,00
Total J. BORBA COM. DE CONFECCOES DO VEST. EIRELI - ME 4.830,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS DE FOTOCOPIAS E DOCUMENTOS, EM PRETO E BRANCO E COLORIDAS, SERVICOS DE LOCACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, RELATIVO AS IMPRESSORAS CPC 2698, CPC 2301, CPC 2605, SERV 2690, DATACENTER 2905. REF. DEMONSTRATIVOS: 26330, 26331, 26332. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 1.675,16 1,0000 1.675,16
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 1.675,16

Fornecedor: GILLIARA ALVES DA MOTTA - LAVAGEM DA GI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.179.306/0001-22

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO DE LAVAGEM DOS VEICULOS ONIX JBN 4C 33 E ONIX JBL 2A46 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 120,00 2,0000 120,00
Total GILLIARA ALVES DA MOTTA - LAVAGEM DA GI 120,00

Fornecedor: AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 36.047.635/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONJUNTO MOP ÚMIDO - Un 25,99 1,0000 25,99
REFIL MOP ÚMIDO - Un 10,48 2,0000 10,48
Total AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 36,47

Total SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO 12.002,71

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: EB FERRAMENTAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.914.314/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA EQUIPAMENTO COMPRESSOR DE AR E MATERIAL PARA FIXACAO DE SINALIZACAO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ABRACADEIRA - Un 7,74 2,0000 7,74
ENGATE RAPIDO - Un 34,52 1,0000 34,52
ESPIGAO - Un 10,29 1,0000 10,29
PINO ENGATE RAPIDO 1/4 - Un 11,56 1,0000 11,56
PARAFUSO FRANCES - Un 5.548,90 10,0000 5.548,90
Total EB FERRAMENTAS LTDA. 5.613,01

Total DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 5.613,01

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE ESPORTE CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE COPIAS DE CHAVES PARA O GINASIO DO DMD.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIA DE CHAVE - Un 30,00 3,0000 30,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 30,00

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTO DA ACADEMIA DO BAIRRO GLÓRIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHUMBADOR - PÇ 108,00 12,0000 108,00
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 108,00

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI´S.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
M³ de areia média - M³ 10.865,00 41,0000 10.865,00
Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 10.865,00

Fornecedor: PRO SPORT PROMOÇÕES ESPORTIVA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.942.820/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFEUS PARA RUSTICA COMEMORATIVA AOS 30 ANOS DA GUARDA MUNICIPAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MEDALHAS - 50MM PERSONALIZADAS COM FITAS Un 2.505,60 232,0000 2.505,60
TROFEUS - 20TROFEUS COM 25CM EM MDF 6MM CORTE A LAZER / 16 TROFEUS 20CM EM MDF 6MMCORTE A LZER Un 1.498,00 1,0000 1.498,00
Total PRO SPORT PROMOÇÕES ESPORTIVA LTDA 4.003,60

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O VESTIÁRIO DO GINÁSIO DMD.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA - Un 26,50 5,0000 26,50
Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA 26,50

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O BANHEIRO DO GINÁSIO DOM ORLANDO DOTTI.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONECTOR - Un 7,50 3,0000 7,50
LAMPADA - LAMPADA LED TUBULAR Un 50,40 3,0000 50,40
Lâmpada econômica fluorescente 20 W E 27 - Un 16,90 1,0000 16,90
Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA 74,80

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TROCA DE LÂMPADA NO GINÁSIO DMD E DE CHUVEIRO NO VESTIÁRIO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHUVEIRO ELÉTRICO - Un 142,20 3,0000 142,20
LAMPADA 15W - PÇ 25,40 2,0000 25,40
Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA 167,60

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE SOLDA E CONFECÇÃO DE GOLEIRA PARA PRACINHA DO BAIRRO CRISTINA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - Un 600,00 1,0000 600,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 600,00

Fornecedor: VANIN & VANIN LTDA - COMERCIO DE SALVADOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.003.944/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MÓVEL PARA UTILIZAÇÃO NO GINÁSIO DMD.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BALCAO BAIXO COM 3 PORTAS DE ABRIR COM UMA DIVISORIA INTERNA ALTURA: 1000MM LARGURA: 1200MM PROFUNDIDADE: 500MM MATERIAL: MDF 18MM REVESTIMENTO EM MELAMINA BRANCA FUNDO: 6MM BRANCO DOS DOIS LADOS PUXADORES: ALÇA EM ALUMINIO MACIÇO DOBRADIÇAS: COM AMORTECEDOR/ SOFT - Un 299,00 1,0000 299,00
Total VANIN & VANIN LTDA - COMERCIO DE SALVADOS 299,00

Fornecedor: ALKYERI RODRIGO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.762.365/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS COM ESTRUTURA EM METAL, EM ACM LAMINADO CROMADO ESCOVADO, ADESIVO EM PLOTTER E COM VERNIZ DE PROTEÇÃO PARA NOVAS PRACINHAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLACA ACM DE ACO ESCOVADO - Un 8.250,00 5,0000 8.250,00
Total ALKYERI RODRIGO DA SILVA 8.250,00

Fornecedor: ELISANDRO ROQUE B. DE PAULA - PERFORMANCE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.338.058/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE LAVAGEM PARA O VEÍCULO VOYAGE E SAVEIRO DA SECRETARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 240,00 4,0000 240,00
Total ELISANDRO ROQUE B. DE PAULA - PERFORMANCE 240,00

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E CARGAS DE GÁS GLP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AÇUCAR CRISTAL. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidad - Kg 344,00 80,0000 344,00
Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA 344,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE IMPRESSÃO, ON SITE E SOFTWARE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSÃO PRETO - SVÇ 134,14 1,0000 134,14
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 134,14

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE FOLHAS, SERVIÇO ON SITE E SOFTWARE MÊS DE MARÇO EM ATRASO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSÃO PRETO - SVÇ 116,61 1,0000 116,61
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 116,61

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE IMPRESSÃO, ON SITE E SOFTWARE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - Un 218,03 1,0000 218,03
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 218,03

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE FOLHAS, SERVIÇO ON SITE E SOFTWARE MÊS DE MARÇO EM ATRASO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - Un 218,03 1,0000 218,03
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 218,03

Fornecedor: L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.575.716/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE AQUECEDOR PARA A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AQUECEDOR ELETRICO - Un 318,00 2,0000 318,00
Total L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE 318,00

Fornecedor: DM2 IMPRESSOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.486.501/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE IMPRESSÃO DIGITAL DE ADESIVOS VINIL PARA 4º TORNEIO DE BASQUETE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - Un 35,00 1,0000 35,00
Total DM2 IMPRESSOES LTDA 35,00

Fornecedor: DM2 IMPRESSOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.486.501/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA DE PVC DE 3MM COM ALICAÇÃO DE ADESIVO VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - Un 795,00 3,0000 795,00
Total DM2 IMPRESSOES LTDA 795,00

Total DEPARTAMENTO DE ESPORTE 26.843,31

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE LAZER E EVENTOS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: AUTO VIDROS FORTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.373.876/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE VIDRO TRASEIRO DO VEICULO SAVEIRO PLACA IQO 8066 ORIGINAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO - TRASEIRO PÇ 765,00 1,0000 765,00
Total AUTO VIDROS FORTES LTDA 765,00

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE COLETOR DE FOLHAS PARA LIMPEZA DAS PRACINHAS DA SECRETARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARRINHO COLETOR - COLETOR DE FOLHAS MANUAL Un 26,40 1,0000 26,40
Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA 26,40

Fornecedor: FRANCISCO RAYMUNDO BONELLA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.964.086/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE FONTE PARA CONSERTO DO PLACAR ELETRÔNICO DO DMD.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FONTE - Un 75,00 1,0000 75,00
Total FRANCISCO RAYMUNDO BONELLA LTDA 75,00

Total DEPARTAMENTO DE LAZER E EVENTOS 866,40

Órgão Requisitante: SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: PRIMANDA TRANSPORTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.282.924/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA (3 VIAGENS DE CAMINHAO PIPA, SOMENTE DIARIA), COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE VACARIA (SEDE DA EMPRESA) ATE A LOCALIDADE DO BELA VISTA, INTERIOR DO MUNICIPIO. PED. R$ 2.400,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - 3 VIAGENS COM VALOR UNITARIO DE R$ 800,00 Un 2.400,00 1,0000 2.400,00
Total PRIMANDA TRANSPORTES LTDA 2.400,00

Fornecedor: DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.413.282/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 50 LITROS. PACOTES CONTENDO 10 UNIDADES - Un 34,00 20,0000 34,00
Total DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 34,00

Total SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS 2.434,00

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DO INTERIOR CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.511.835/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E CARGAS DE GÁS GLP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXTRATO DE TOMATE. simples concentrado. Produto homogêneo, sem separação de líquido. Elaborado com frutos sadios, limpos e sem pele e sementes. Ingredientes: polpa de tomate, sal e açúcar. Não contém glúten. Características sensoriais: cor vermelha, característica dos produtos à base de tomate; sabor e odor próprios e consistência pastosa/cremosa (que não caia facilmente da colher). Isento de fermentação e de indicadores de processamento defeituoso. Ausência de sujidades, larvas, pelos ou quaisquer outras impurezas. Acondicionado em latas de folhas de flandres cilíndricas revestidas internamente com verniz sanitário. O recipiente metálico é hermeticamente fechado e esterilizado através de pr - LT 72,50 50,0000 72,50
REFRIGERANTE. Bebida não alcoólica, não fermentada, gaseificada, composto por água mineral gaseificada, açúcar, suco natural concentrado de fruta, aroma natural da fruta e ou xarope de cola, extrato de noz de cola; aroma natural. Sabores sortidos. Com dados de identificação; data de fabricação e validade. Conservantes: sorbato de potássio e benzoato de sódio. - Un 211,00 50,0000 211,00
Feijão em grão. Classe preto. Tipo 1. Grupo 1 comum. Grãos inteiros. Não contém glúten. Isento de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que o tornem impróprio para consumo. Livre de avarias em excesso como grãos brotados, chochos e imaturos, danificados, descoloridos ou manchados, despeliculados, partidos ou quebrados. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto - Kg 364,50 50,0000 364,50
CALDO DE GALINHA, 152G COM 16 TABLETES - Cx 31,00 10,0000 31,00
Total COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA 679,00

Fornecedor: COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.702.507/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E CARGAS DE GÁS GLP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CORTES DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA).Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, p - Kg 624,00 80,0000 624,00
AIPIM (MANDIOCA) DESCASCADO CONGELADO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Novo. Quando levado ao cozimento deve apresentar-se amolecido. Tamanho uniforme. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológicos, pragas e - Kg 130,00 10,0000 130,00
Total COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA 754,00

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E CARGAS DE GÁS GLP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CEBOLA DE CABEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Classe média. Formato redondo, oblongo ou periforme. Coloração amarela ou vermelha pinhão. Diâmetro transversal maior que 5 cm. Peso médio de 80g a 110g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras, limpas e apresentarem as raízes cortadas rente à base, não se admitindo presença de rebrote de raiz. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que p - Kg 490,00 100,0000 490,00
Batata inglesa de primeira qualidade. Peso médio entre 140g a 190g cada unidade. Diâmetro transversal maior que 4,5cm. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 352,00 80,0000 352,00
Alho de primeira qualidade. Desenresteado. Os bulbos de alho deverão ter o diâmetro transversal maior ou igual e 4,2 cm. Peso médio de 35g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 169,00 10,0000 169,00
PEPINO EM CONSERVA. pepinos inteiros, vinagre, água, açucar, sal, condimentos e especiarias. Sabor suave. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme tipica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiologicos, pragas e doenças que impliquem em qualquer gra - Un 212,10 30,0000 212,10
Carvão Vegetal de 4 Kg. - PC 995,00 50,0000 995,00
Arroz sub-grupo parboilizado orgânico. Grupo beneficiado. Classe longo fino. Tipo 1. Constituído de grãos inteiros. Não contém glúten. Isento de sujidades, bolores, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas) ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, transparente e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de f - Kg 470,00 100,0000 470,00
PAO DE FORMA PARA SANDUICHE.Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia. O miolo deve ser poroso, leve homogêneo, elástico, não aderente aos dedos ao ser comprimid - PC 480,00 100,0000 480,00
AÇUCAR CRISTAL. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidad - Kg 430,00 100,0000 430,00
MASSA ALIMENTICIA DE SÊMOLA COM OVOS TIPO TORTILHONE.sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote - Kg 375,00 50,0000 375,00
Tomate longa vida de primeira qualidade. Classe média ou grande: 6,5 a 9 cm de diâmetro equatorial. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Os tomates deverão apresentar a cor entre 30 a 90% da cor final (nem verde e nem passado). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 650,00 100,0000 650,00
CARNE SUÍNA (LOMBO) - Kg 213,00 10,0000 213,00
CARNE BOVINA DE SEGUNDA, RESFRIADA, TIPO PALETA OU AGULHA, FRACIONADA EM PEDAÇOS DE 3KG, DE ACORDO COM AS NORMAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Kg 7.120,00 200,0000 7.120,00
Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA 11.956,10

Total DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DO INTERIOR 13.389,10

Órgão Requisitante: DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.102/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE 500 TONELADAS DE BRITA GRADUADA, PARA USO NOS SERVIÇOS GERAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1690/2023, EM CONVENIO COM O CONDESUS CAMPOS DE CIMA DA SERRA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BRITA GRADUADA - T 25.615,00 500,0000 25.615,00
Total GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA 25.615,00

Fornecedor: GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.102/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE 5000 TONELADAS DE BRITA GRADUADA, 5000 TONELADAS DE BRITA 03 E 2000 DE PÓ DE BRITA, PARA BASE DE PAVIMENTAÇAO ASFALTICA NAS RUAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO BANCO DO BRASIL, CONFORME AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1746/2023, EM CONVENIO COM O CONDESUS CAMPOS DE CIMA DA SERRA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BRITA GRADUADA - T 256.150,00 5.000,0000 256.150,00
Brita nº 03 - T 230.000,00 5.000,0000 230.000,00
PO DE BRITA - T 104.000,00 2.000,0000 104.000,00
Total GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA 590.150,00

Total DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA 615.765,00

Órgão Requisitante: DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LETTI AUTO PEÇAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.781.654/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE REVISAO DO MOTOR, DA CAMIONETE S10 PLACAS IRD 3E27, DA SMOSP. PED. R$ 605,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 230,00 1,0000 230,00
Total LETTI AUTO PEÇAS LTDA. 230,00

Fornecedor: LETTI AUTO PEÇAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.781.654/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE TAMPA TANQUE COMBUSTIVEL E MANOPLA ALAVANCA CAMBIO, PARA MANUTENCAO DA CAMIONETE S10 PLACAS IRD 3E27, DA SMOSP. PED. 21041.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TAMPA DO TANQUE - COMBUSTIVEL Un 70,00 1,0000 70,00
MANOPLA CAMBIO - ALAVANCA Un 45,00 1,0000 45,00
Total LETTI AUTO PEÇAS LTDA. 115,00

Fornecedor: LETTI AUTO PEÇAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.781.654/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE SILICONES, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D00, DA SMOSP. PED. 21107.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SILICONE - PÇ 225,00 5,0000 225,00
Total LETTI AUTO PEÇAS LTDA. 225,00

Fornecedor: LETTI AUTO PEÇAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.781.654/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE JOGO DE CABOS DE VELA E CONJUNTO DE VALVULA TERMOSTATICA, PARA MANUTENCAO DA CAMIONETE S10 PLACAS IRD 3E27, DA SMOSP. PED. R$ 605,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JOGO CABOS VELA - jog 210,00 1,0000 210,00
CONJUNTO - DE VALVULA TERMOSTATICA jog 165,00 1,0000 165,00
Total LETTI AUTO PEÇAS LTDA. 375,00

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE COPIA DE CHAVE PARA O CAMINHAO IVECO TECTOR 11-190 BASCULANTE BRANCA - PLACA JBO-5C02 DA SMOSP. PED. 3285.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - CHAVE COPIA AUTO PLASTICA Un 30,00 1,0000 30,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 30,00

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE COPIA DE CHAVE PARA O CAMINHAO MERCEDES 1214 TOCO DAMP IIT-7306 DA SMOSP. PED. 3285.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - CHAVE COPIA Un 150,00 1,0000 150,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 150,00

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE COPIA DE CHAVE, DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9C24, DA SMOSP. PED. 3303.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 80,00 1,0000 80,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 80,00

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE VALVULA E ABRACADEIRA, PARA O BOTIJAO DE GAS DO DEPARTAMENTO DO INTERIOR, JUNTO A SMOSP. PED. 3324.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VALVULA DE RETENCAO DE GAS - Un 20,00 1,0000 20,00
ABRACADEIRA 13/19 - Un 3,00 1,0000 3,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 23,00

Fornecedor: RAFAEL DA SILVA ABREU CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.308.202/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ARAME, TINTAS SPRAY, ANTI-RESPINGO, BOCAIS MIG, ESQUADRO, TOCHA MIG, BICOS DE CORTE E CAIXA DE FERRAMENTA, PARA A OFICINA MECANICA, DA SMOSP. PEDS. 290959; 590940.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ARAME MIG - rl 229,00 1,0000 229,00
TINTA SPRAY - PÇ 46,00 2,0000 46,00
ANTI RESPINGO SOLDA - PÇ 27,00 1,0000 27,00
BOCAL SOLDA - PÇ 192,00 3,0000 192,00
ESQUADRO MAGNETICO - Un 44,00 1,0000 44,00
MIG TOCHA - PÇ 973,54 1,0000 973,54
BICO DE CORTE - Un 118,96 2,0000 118,96
CAIXA DE FERRAMENTA - Un 254,50 1,0000 254,50
Total RAFAEL DA SILVA ABREU 1.885,00

Fornecedor: COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.173.473/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ELETRODOS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8676, DA SMOSP. PED. 131.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ELETRODO - Un 9,00 6,0000 9,00
Total COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA 9,00

Fornecedor: SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.224.121/0008-70

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE TANQUE EXPANSAO (RESERVATORIO), PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 170B N° 18 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 35364.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TANQUE EXPANSAO - RESERVATORIO NCM: 84314923 PÇ 900,00 1,0000 900,00
Total SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 900,00

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE DISCO DE SERRA, TINTAS SPRAY E LIXA, PARA O SETOR DE CARPINTARIA, DA SMOSP. PEDS. 191148; 290615.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DISCO DE SERRA - Un 699,00 1,0000 699,00
TINTA SPRAY - PÇ 41,22 2,0000 41,22
LIXA - Un 4,26 1,0000 4,26
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 744,48

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CHAVES E ACESSORIO SOQUETE, PARA A OFICINA MECANICA, DA SMOSP. PED. 291344.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAVE - PARA FILTRO PÇ 100,00 1,0000 100,00
SOQUETE - ACESSORIO PARA SOQUETE PÇ 35,00 1,0000 35,00
CHAVE DE FENDA 1/4X4 - PÇ 12,00 1,0000 12,00
CHAVE FENDA - 1/4 X 6 Un 14,00 1,0000 14,00
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 161,00

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTRO, FITA VEDA ROSCA E PINO, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIT 7306, DA SMOSP. PED. 391570.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO - Un 160,00 1,0000 160,00
FITA VEDA ROSCA - PÇ 7,50 1,0000 7,50
PINO ENGATE RAPIDO 1/4 - Un 7,50 1,0000 7,50
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 175,00

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CARRINHO DE MAO E VASSOURA, PARA O SETOR DE LAVAGEM, DA SMOSP. PED. 191533.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARRINHO DE MAO - Un 420,00 1,0000 420,00
VASSOURA - Un 85,00 1,0000 85,00
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 505,00

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PARAFUSOS, BROCA E SOQUETES, PARA A EQUIPE DA CARPINTARIA USAR NA CONSTRUCAO DE PONTES, NO INTERIOR DO MUNICIPIO, JUNTO A SMOSP. PED. 191678.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARAFUSO - SEX. SOBERBO Un 119,34 0,4500 119,34
SOQUETE 1/2 - Un 34,94 2,0000 34,94
BROCA PARA MOURAO - Un 30,44 1,0000 30,44
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 184,72

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS PARA O SETOR DE OFICINA DA SMOSP. PED. 1160.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SOLDA - SOLDADOR ARTESANAL 150W Un 240,00 1,0000 240,00
ESTANHO - FIO 1,5 MM 60x40 C/ RESI 500GR PÇ 107,00 1,0000 107,00
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 347,00

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA O SETOR DE SOLDA E TINTAS SPRAY, PORCAS E OCULOS SPECTRA, PARA O DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA, AMBOS DA SMOSP. PED. 291918.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ARAME MIG - rl 458,00 2,0000 458,00
AVENTAL RASPA - Un 54,53 1,0000 54,53
ELETRODO - CORTE PLASMA Un 48,80 2,0000 48,80
BICO DE CORTE - PLASMA Un 47,70 2,0000 47,70
BOCAL SOLDA - PLASMA PÇ 38,04 2,0000 38,04
PARAFUSO - SX Un 72,57 0,3000 72,57
TINTA SPRAY - 400 ML PÇ 58,30 2,0000 58,30
PORCA 10MM - PÇ 24,23 0,3000 24,23
OCULOS SPECTRA - FUME Un 14,66 2,0000 14,66
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 816,83

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA USO NA COLOCACAO DA CAIXA DAGUA, NA RUA YPIRANGA, VILA BRASILIA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO. PED. 592345.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO DE AÇO - m 89,50 25,0000 89,50
CLIPS PARA CABO DE ACO - PÇ 15,90 10,0000 15,90
ESTICADOR PARA CABO DE ACO - Un 49,88 4,0000 49,88
SOQUETE 1/2 - Un 14,96 1,0000 14,96
ADAPTADOR - ACESSORIO HASTE Un 39,22 1,0000 39,22
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 209,46

Fornecedor: HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.511.793/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA USO NOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DA CAIXA DAGUA, NO BELA VISTA, PROXIMO AO POSTO FISCAL, JUNTO A SMOSP. PED. 6593.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIXA DE PANO - Un 3,50 1,0000 3,50
SILICONE TRANSPARENTE - Un 32,00 1,0000 32,00
REGULADOR SOLDAVEL - Un 87,00 1,0000 87,00
LUVA - SOLDAVEL Un 78,00 4,0000 78,00
FLANGE 50 - Un 45,50 1,0000 45,50
TE - 60 Un 49,80 1,0000 49,80
ADESIVO - Un 17,00 1,0000 17,00
Total HENRIQUE ADELAR BOFF 312,80

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI´S.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Sacos de Cimento CP-II, acondicionado em sacos de 50 kg - sc 4.908,00 120,0000 4.908,00
Tijolos Maciços, sem furos, medidas aprox. 9cm larg., 9 cm alt. e 24 cm comprimento. - Un 2.540,00 2.000,0000 2.540,00
Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 7.448,00

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA USO NOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DA CAIXA DAGUA, NO BELA VISTA, PROXIMO AO POSTO FISCAL, JUNTO A SMOSP. PED. 344627.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADAPTADOR - SOLDAVEL COM FLANGE 60X2 Un 129,60 2,0000 129,60
TUBO - SOLDAVEL 60 MM m 68,24 2,0000 68,24
CURVA - SOLDAVEL 50MM Un 18,47 1,0000 18,47
Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 216,31

Fornecedor: PILAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.035.528/0001-99

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 2 GALOES DE PRIMER MANTA (3,6 LITROS CADA), PARA USO NO SERVICO REALIZADO NA LOCALIDADE DO BELA VISTA, NO MUNICIPIO, JUNTO A SMOSP. PED. 282899.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRIMER PARA MANTA - OBS: 2 GALOES DE 3,6 LITROS CADA l 148,40 7,2000 148,40
Total PILAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI - EPP 148,40

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE ELETRICA, NO CAMINHAO VOLVO PLACAS JBF 1G47, DA SMOSP. PED. 1573.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 60,00 1,0000 60,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 60,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE INSTALACAO, NO CAMINHAO MERCEDES ACCELO PLACAS ITM 8F75, DO DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA, DA SMOSP. PED. 1559.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 35,00 1,0000 35,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 35,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA CONSERTO DA CAMINHONETE FORD F4000 PLACA IFM-4G37 DA SMOSP. PED. 1574.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 35,00 1,0000 35,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 35,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE ELETRICA, NO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS JBO 5C02, DA SMOSP. PED. 1588.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 30,00 1,0000 30,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 30,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA CONSERTO DA CAMINHONETE S10 PLACA IRD3E27 DA SMOSP. PED. 1593.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 120,00 1,0000 120,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 120,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE ELETRICA, NA CAMIONETE S10 PLACAS IRD 3E27, DA SMOSP. PED. 1599.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 180,00 1,0000 180,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 180,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CHAVE, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8676, DA SMOSP. PED. 1886.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAVE - PÇ 270,00 1,0000 270,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 270,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE TOMADA E LAMPADAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS JBO 5C02, DA SMOSP. PED. 1889.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TOMADA - Un 30,00 1,0000 30,00
LAMPADA - Un 30,00 1,0000 30,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 60,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LAMPADAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO VOLVO PLACAS JBF 1G47, DA SMOSP. PED. 1573.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA 69 - PÇ 20,00 2,0000 20,00
LAMPADA 67 - Un 75,00 5,0000 75,00
LAMPADA - 67 24 VTS Un 30,00 6,0000 30,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 125,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LAMPADA, PARA MANUTENCAO DO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACAS MAA 8016, DA SMOSP. PED. 1558.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA - H5 Un 55,00 1,0000 55,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 55,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LAMPADAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES ACCELO PLACAS ITM 8F75, DO DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA, DA SMOSP. PED. 1559.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA - 24 VTS Un 24,00 4,0000 24,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 24,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LENTE E LAMPADA PARA CONSERTO DA CAMINHONETE FORD F4000 IFM-4G37 DA SMOSP. PED. 1574.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LENTE - PÇ 30,00 4,0000 30,00
LAMPADA 1141 - Un 6,00 1,0000 6,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 36,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LAMPADA PARA CONSERTO ELETRICO DO ONIX JOY 4P 2020, IZW3B34 DA SMOSP. PED. 1576.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA - Un 15,00 1,0000 15,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 15,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LENTES E LAMPADAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS JBO 5C02, DA SMOSP. PED. 1588.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LENTE - Un 30,00 3,0000 30,00
LAMPADA 67 - Un 12,00 2,0000 12,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 42,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE RELE PISCA PARA CONSERTO DA CAMINHONETE S10 PLACA IRD3E27 DA SMOSP. PED. 1593.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RELE DE PISCA - PÇ 40,00 1,0000 40,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 40,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, PARA MANUTENCAO DA CAMIONETE S10 PLACAS IRD 3E27, DA SMOSP. PED. 1599.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FAROL - OLHO BOI Un 20,00 1,0000 20,00
TERMINAL FIO - PÇ 4,00 4,0000 4,00
LUVA - Un 4,00 4,0000 4,00
LAMPADA 1034 - PÇ 6,00 1,0000 6,00
PORTA FUSIVEL - PÇ 15,00 1,0000 15,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 49,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS PELISSARI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.088.770/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BORRACHAS E COLA, PARA MANUTENCAO DA CAMIONETE OROCH PLACAS JBW 4E32, DA SMOSP. PED. R$ 49,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BORRACHA - PÇ 34,00 2,0000 34,00
COLA - Un 15,00 1,0000 15,00
Total AUTO PEÇAS PELISSARI LTDA 49,00

Fornecedor: ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.020.533/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE MOLA DIANTEIRA, NO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9C24, DA SMOSP. PED. 50389.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 180,00 1,0000 180,00
Total ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA 180,00

Fornecedor: ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.020.533/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE ARQUEAMENTO DE MOLAS, NO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9C24, DA SMOSP. PED. 50635.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 390,00 1,0000 390,00
Total ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA 390,00

Fornecedor: ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.020.533/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE MOLA, NO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D09, DA SMOSP. PED. 50599.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 180,00 1,0000 180,00
Total ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA 180,00

Fornecedor: ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.020.533/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE MOLA, NO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIU 0B14, DA SMOSP. PED. 50686.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 140,00 1,0000 140,00
Total ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA 140,00

Fornecedor: ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.020.533/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9C24, DA SMOSP. PED. 50389.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MOLA 2a - Un 1.105,00 1,0000 1.105,00
BUCHA DIANTEIRA - Un 114,00 2,0000 114,00
CALCO - Un 80,00 4,0000 80,00
GRAMPO - Un 55,00 1,0000 55,00
PORCA 3/4 - DUPLA Un 10,00 2,0000 10,00
Total ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA 1.364,00

Fornecedor: ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.020.533/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9C24, DA SMOSP. PED. 50635.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PINO DE MOLA - PÇ 72,00 2,0000 72,00
GRAXEIRA - PÇ 4,00 2,0000 4,00
GRAMPO - Un 140,00 2,0000 140,00
PORCA 7/8 DUPLA - Un 16,00 2,0000 16,00
PORCA 3/4 - Un 10,00 2,0000 10,00
CALCO - Un 85,00 1,0000 85,00
Total ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA 327,00

Fornecedor: ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.020.533/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MOLA, PINO DE CENTRO, PORCA SIMPLES E REBITES, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D09, DA SMOSP. PED. 50599.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MOLA 4° - Un 387,00 1,0000 387,00
PINO DE CENTRO - Un 12,00 1,0000 12,00
PORCA SIMPLES - PÇ 1,15 1,0000 1,15
REBITE - PC 6,60 2,0000 6,60
Total ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA 406,75

Fornecedor: ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.020.533/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PINO DE CENTRO E PORCA, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIU 0B14, DA SMOSP. PED. 50686.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PINO DE CENTRO - Un 17,50 1,0000 17,50
PORCA 12MM - Un 1,15 1,0000 1,15
Total ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA 18,65

Fornecedor: LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.010.171/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE TRAVAS CAPO, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 170B N° 18 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 142148.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TRAVA DO CAPO - PÇ 616,00 4,0000 616,00
Total LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS 616,00

Fornecedor: LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.010.171/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE VALVULA PEDAL, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D00, DA SMOSP. PED. 141960.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VALVULA PEDAL - PÇ 820,00 1,0000 820,00
Total LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS 820,00

Fornecedor: LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.010.171/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE SUPORTE FECHADURA E PEGA MAO LD, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8E44, DA SMOSP. PED. 142534.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SUPORTE - FECHADURA PÇ 110,00 1,0000 110,00
PEGA MAO LD - PÇ 500,00 1,0000 500,00
Total LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS 610,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA PARTE ELETRICA, DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9C24, DA SMOSP. PED. 16959.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 20,00 1,0000 20,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 20,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA PARTE ELETRICA, DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D09, DA SMOSP. PED. 17043.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 25,00 1,0000 25,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 25,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA PARTE ELETRICA, DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9C24, DA SMOSP. PED. 16984.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 10,00 1,0000 10,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 10,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA PARTE ELETRICA, DO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACAS MAA 7726, DA SMOSP. PED. 17110.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 10,00 1,0000 10,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 10,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA PARTE ELETRICA, DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9C24, DA SMOSP. PED. 17075.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 10,00 1,0000 10,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 10,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA PARTE ELETRICA, DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 3E23, DA SMOSP. PED. 17081.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 75,00 1,0000 75,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 75,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NO ALTERNADOR, DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9C24, DA SMOSP. PED. 17112.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 160,00 1,0000 160,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 160,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA PARTE ELETRICA, DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 9J58, DA SMOSP. PED. 17151.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 45,00 1,0000 45,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 45,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA PARTE ELETRICA, DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9C24, DA SMOSP. PED. 17142.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 95,00 1,0000 95,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 95,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA PARTE ELETRICA, DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8E44, DA SMOSP. PED. 17167.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 10,00 1,0000 10,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 10,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA PARTE ELETRICA, DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IWZ 7562, DA SMOSP. PED. 17174.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 120,00 1,0000 120,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 120,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA PARTE ELETRICA, DO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS IXR 9685, DA SMOSP. PED. 17182.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 35,00 1,0000 35,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 35,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LANTERNA, LAMPADA, TERMINAIS E LUVAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9C24, DA SMOSP. PED. 16959.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LANTERNA - PÇ 45,00 1,0000 45,00
LAMPADA - Un 10,00 1,0000 10,00
TERMINAL - LATAO Un 2,00 2,0000 2,00
LUVA - PLASTICA Un 1,00 2,0000 1,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 58,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE SUPORTE DO ALTERNADOR, REPARO DO FREIO E TERMINAL DE FIO OLHAL, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 6033, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA, JUNTO A SMOSP. PED. 16658.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SUPORTE - ALTERNADOR PÇ 590,00 1,0000 590,00
PORTA ESCOVA VEICULO - Un 79,00 1,0000 79,00
REPARO - DO FREIO Un 99,00 1,0000 99,00
TERMINAL FIO - OLHAL PÇ 2,00 1,0000 2,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 770,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FUSIVEL E INTERRUPTOR RE, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D09, DA SMOSP. PED. 17043.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FUSIVEL 20A - LAMINA PÇ 1,00 1,0000 1,00
INTERRUPTOR - RE PÇ 110,00 1,0000 110,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 111,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LAMPADA, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9C24, DA SMOSP. PED. 16984.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA - Un 10,00 1,0000 10,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 10,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE SOQUETE E LAMPADA, PARA MANUTENCAO DO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACAS MAA 7726, DA SMOSP. PED. 17110.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SOQUETE - PÇ 20,00 1,0000 20,00
LAMPADA - Un 10,00 1,0000 10,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 30,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LAMPADA, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9C24, DA SMOSP. PED. 17075.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA H7 - Un 45,00 1,0000 45,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 45,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CHAVE DE CONTATO, RELE PISCA E INTERRUPTOR FREIO, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 3E23, DA SMOSP. PED. 17081.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAVE DE CONTATO - PÇ 149,00 1,0000 149,00
RELE DE PISCA - PÇ 35,00 1,0000 35,00
INTERRUPTOR - PÇ 160,00 1,0000 160,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 344,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9C24, DA SMOSP. PED. 17112.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ROLAMENTO - Un 130,00 2,0000 130,00
ANEL - PÇ 20,00 1,0000 20,00
REGULADOR - PÇ 479,00 1,0000 479,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 629,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 9J58, DA SMOSP. PED. 17151.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA H7 - Un 120,00 1,0000 120,00
SOQUETE DO FAROL - Un 58,00 1,0000 58,00
SOQUETE - ISOLADO DO PAINEL PÇ 8,00 1,0000 8,00
LAMPADA 69 - PÇ 5,00 1,0000 5,00
LENTE - PÇ 30,00 1,0000 30,00
LAMPADA 21W - Un 8,00 1,0000 8,00
LAMPADA - Un 36,00 2,0000 36,00
RABICHO - Un 5,00 1,0000 5,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 270,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9C24, DA SMOSP. PED. 17142.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA LED - 24V PÇ 60,00 3,0000 60,00
SOQUETE DO FAROL - Un 58,00 1,0000 58,00
LAMPADA H7 - Un 35,00 1,0000 35,00
LAMPADA 1 POLO - Un 36,00 3,0000 36,00
LANTERNA - PÇ 244,00 5,0000 244,00
TERMINAL FIO - PÇ 4,00 2,0000 4,00
LENTE - Un 30,00 3,0000 30,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 467,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LAMPADA FAROL, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8E44, DA SMOSP. PED. 17167.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA - FAROL Un 120,00 1,0000 120,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 120,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LAMPADAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS IXR 9685, DA SMOSP. PED. 17182.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA H4 - Un 45,00 1,0000 45,00
LAMPADA 4W - PÇ 8,00 1,0000 8,00
LAMPADA 15W - PÇ 15,00 1,0000 15,00
LAMPADA - 10W Un 10,00 1,0000 10,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 78,00

Fornecedor: ADRIANA FOREST BUENO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.700.606/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE LIMPEZA E CONSERTO DO RADIADOR, DO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PED. 193.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 360,00 1,0000 360,00
Total ADRIANA FOREST BUENO 360,00

Fornecedor: ADRIANA FOREST BUENO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.700.606/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE RADIADOR, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PED. 193.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RADIADOR - AGUA PÇ 3.600,00 1,0000 3.600,00
Total ADRIANA FOREST BUENO 3.600,00

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO 3133 BASCULANTE 6X4 IXA-8676 DA SMOSP. PED. 326659,

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO - INTERM. CARGO 2629 FA0376. PÇ 207,00 1,0000 207,00
PINO - TERM. EMB. CARFO 12m PÇ 105,00 6,0000 105,00
REGULADOR - EMB. 1113. MEDIO COMPLETO PÇ 240,00 3,0000 240,00
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 552,00

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 8423, DA SMOSP. PED. 327291.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INTERRUPTOR - PRESSAO OLEO PÇ 75,00 1,0000 75,00
PISTA VIRABREQUIM - PÇ 85,00 1,0000 85,00
RETENTOR EIXO - PÇ 160,00 8,0000 160,00
ROLAMENTO - VIRABREQUIM Un 40,00 1,0000 40,00
VALVULA - CABECOTE Un 5,00 1,0000 5,00
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 365,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOT. CUMINS S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.627.332/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MANGUEIRAS, PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA JCB JS210 SEM PLACAS, DA SMOSP. 358299.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA - HIDRAULICA 1 BSP X 1340 MM m 2.056,55 1,0000 2.056,55
MANGUEIRA 3/4 - HIDRAULICA 1400 MM PÇ 1.654,10 1,0000 1.654,10
Total DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOT. CUMINS S.A. 3.710,65

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOT. CUMINS S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.627.332/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 2 MANGUEIRAS (TUBO DE COMBUSTIVEL), SENDO UMA DO FILTRO E A OUTRA DA BOMBA, PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX PLACAS JBN 5I57, DA SMOSP. PED. 360105.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TUBO COMBUSTIVEL - FILTRO-BOMBA PÇ 284,00 1,0000 284,00
TUBO - COMBUSTIVEL BOMBA-FILTRO PÇ 278,00 1,0000 278,00
Total DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOT. CUMINS S.A. 562,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.599/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE ELETRICA, NA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IWZ 7562, DA SMOSP. PED. 80.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 120,00 1,0000 120,00
Total AUTO ELETRICA VALADARES LTDA 120,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.599/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE ELETRICA, NO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS IVK 6141, DO HIDROJATO, JUNTO A SMOSP. PED. 95.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 120,00 1,0000 120,00
Total AUTO ELETRICA VALADARES LTDA 120,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.599/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES 1113 TRUCK VERMELHO CARROCERIA IIU-B114 DA SMOSP. PED. 129.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 160,00 1,0000 160,00
Total AUTO ELETRICA VALADARES LTDA 160,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.599/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE ELETRICA, NO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIU 0B14, DA SMOSP. PED. 140.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 120,00 1,0000 120,00
Total AUTO ELETRICA VALADARES LTDA 120,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.599/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE INSTALACAO ELETRICA, NA TOYOTA BANDEIRANTE PLACAS IHW 7890, DA SMOSP. PED. 148.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 100,00 1,0000 100,00
Total AUTO ELETRICA VALADARES LTDA 100,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.599/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES 1113 TRUCK VERMELHO CARROCERIA PLACA IIU-0114 DA SMOSP. PED. 129.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO - M. CABO 6 FIOS m 60,00 2,0000 60,00
SINALEIRA - Un 90,00 1,0000 90,00
LAMPADA - Un 30,00 2,0000 30,00
Total AUTO ELETRICA VALADARES LTDA 180,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.599/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE JOGO DE FAROIS E CHAVE IGNICAO, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIU 0B14, DA SMOSP. PED. 140.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JOGO - FAROIS Un 1.420,00 1,0000 1.420,00
CHAVE DE IGNICAO - Un 140,00 1,0000 140,00
Total AUTO ELETRICA VALADARES LTDA 1.560,00

Fornecedor: MONTHAG EQUIP MECANICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.502.293/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE SOLDA E ENDIREITAMENTO DA CARCACA, DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D00, DA SMOSP. PED. 10288.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.250,00 1,0000 1.250,00
Total MONTHAG EQUIP MECANICOS LTDA 1.250,00

Fornecedor: G.Z BOMBAS DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.250.529/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE TURBO, NA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IWZ 7579, DA SMOSP. PED. 17387.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 300,00 1,0000 300,00
Total G.Z BOMBAS DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS 300,00

Fornecedor: G.Z BOMBAS DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.250.529/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA E TESTE BOMBA DE ALTA PRESSAO PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO 2422 TRUCK BASCULANTE PLACA IOC-7D09 DA SMOSP. PED. 17452.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 200,00 2,5000 200,00
Total G.Z BOMBAS DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS 200,00

Fornecedor: G.Z BOMBAS DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.250.529/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: AQUSICAO DE PECAS DIVERSAS, PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IWZ 7579, DA SMOSP. PED. 17387.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TURBO - PÇ 4.800,00 1,0000 4.800,00
Filtro ar - EFA942 E RFA945 Un 208,00 2,0000 208,00
ANEL - DO CANO DA TURBINA PÇ 12,00 1,0000 12,00
JUNTAS - DO CARACOL, DA BASE E DO CANO RETORNO jog 35,00 3,0000 35,00
FILTRO DE OLEO - PÇ 90,00 1,0000 90,00
Total G.Z BOMBAS DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS 5.145,00

Fornecedor: G.Z BOMBAS DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.250.529/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA E TESTE BOMBA DE ALTA PRESSAO PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO 2422 TRUCK BASCULANTE PLACA IOC-7D09 DA SMOSP. PED. 17452.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
teste - BOMBA DE ALTA PRESSAO Cx 250,00 1,0000 250,00
Total G.Z BOMBAS DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS 250,00

Fornecedor: G.Z BOMBAS DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.250.529/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MODULO PARA CONSERTO DO CAMINHAO IVECO TECTOR 170E22 HIDROJATO PLACA IVK-6141 DA SMOSP. PED. 17465.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADAPTADOR - MODULO Un 1.500,00 1,0000 1.500,00
Total G.Z BOMBAS DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS 1.500,00

Fornecedor: G.Z BOMBAS DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.250.529/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE REPAROS, ENGRENAGEM E VALVULA, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D09, DA SMOSP. PED. 17452.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REPARO - BBA ENGRENAGEM Un 660,00 2,0000 660,00
ENGRENAGEM - DA BOMBA DE COMBUSTIVEL PÇ 760,00 1,0000 760,00
VALVULA - CASCATA Un 455,00 1,0000 455,00
Total G.Z BOMBAS DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS 1.875,00

Fornecedor: KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.390.189/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 3 LAMINAS 13 FUROS, 39 PARAFUSO E 39 PORCAS, PARA MANUTENCAO DAS MORTONIVELADORAS NEW HOLLAND 170 B N° 18 SEM PLACAS, N° 17 PLACAS ISV 0703 E MNH2022 SEM PLACAS, 4 LAMINAS 15 FUROS, 60 PARAFUSOS E 60 PORCAS, PARA MANUTENCAO DAS MOTONIVELADORAS JOHN DEERE 620G PLACAS IZR 3I63 E IZR 3J04, AMBAS DA SMOSP. PED./COT. 417/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMINA 13 FUROS TEMPERADA 3/4X8 - AR1, CURVA, FURO 5/8 PÇ 3.597,00 3,0000 3.597,00
LAMINA 15 FUROS TEMPERADA 3/4X8 - AR1, CURVA, FURO 5/8 PÇ 5.596,00 4,0000 5.596,00
PARAFUSO 5/8X2 1/4" - PÇ 613,80 99,0000 613,80
PORCA 5/8 - Un 277,20 99,0000 277,20
Total KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA 10.084,00

Fornecedor: MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.514.318/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE REPARO DO PISTAO DA DIRECAO, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G PLACAS IZR 3J04, DA SMOSP. PED. 1704.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REPARO PISTÃO - DIRECAO Un 600,00 1,0000 600,00
Total MECANICA ROSSONI LTDA 600,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE ADAPTACAO DO BOTAO NO SOPRADOR, DA OFICINA MECANICA, DA SMOSP. PED. 26234.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 60,00 1,0000 60,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 60,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE SENSOR PRESSAO DO OLEO, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE PLACAS ISV 0703, DA SMOSP. PED. 26159.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SENSOR DE PRESSAO - OLEO PÇ 355,00 1,0000 355,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 355,00

Fornecedor: WEBER- MASCHINENTECHNIK DO BRASIL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.022.067/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CORTADORA DE PISO SP650, MOTOR BRANCO 13HP, PARA A EQUIPE DE MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS, DA SMOSP. PED. R$ 8.800,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CORTADOR DE PISO - SP650, MOTOR BRANCO 13HP Un 8.800,00 1,0000 8.800,00
Total WEBER- MASCHINENTECHNIK DO BRASIL 8.800,00

Fornecedor: COMERCIAL AUTOMOTIVA SA - DPASCHOAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.987.005/0107-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 2 CAMARAS DE AR, PARA MANUTENCAO DA CAMIONETE FORD F4000 PLACAS IFM 4G37, DA SMOSP. PED. 188752844.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAMARA DE AR 7.50 - 16 - Un 146,00 2,0000 146,00
Total COMERCIAL AUTOMOTIVA SA - DPASCHOAL 146,00

Fornecedor: IND.COM.PEÇAS DE FIBRA BERTONI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.777.705/0001-38

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE REFORMA DE 2 CAIXAS DE FIBRA, PARA O DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA, DA SMOSP. PED. 274.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 180,00 1,0000 180,00
Total IND.COM.PEÇAS DE FIBRA BERTONI LTDA 180,00

Fornecedor: IND.COM.PEÇAS DE FIBRA BERTONI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.777.705/0001-38

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE CONSERTO, DA ESCADA DE FIBRA, DO DEPARTAMNENTO DE ILUMINACAO PUBLICA, DA SMOSP. PED. 278.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 350,00 1,0000 350,00
Total IND.COM.PEÇAS DE FIBRA BERTONI LTDA 350,00

Fornecedor: KL-IND.E COM PEÇAS IMPLEMENTOS AGRIC.LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.090.565/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO, NA MOTONICELADORA NEW HOLLAND 170B N° 18 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 3774.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 220,00 1,0000 220,00
Total KL-IND.E COM PEÇAS IMPLEMENTOS AGRIC.LTDA 220,00

Fornecedor: KL-IND.E COM PEÇAS IMPLEMENTOS AGRIC.LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.090.565/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PARABRISA E COLA VIDRO, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 170B N° 18 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 3774.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARABRISA VEICULO - Un 1.515,09 1,0000 1.515,09
COLA VIDRO - Un 120,00 1,0000 120,00
Total KL-IND.E COM PEÇAS IMPLEMENTOS AGRIC.LTDA 1.635,09

Fornecedor: MECANICA DEON LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.446.503/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CANTONEIRAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 6033, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA, JUNTO A SMOSP. PED. 39470.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CANTONEIRA 1020 - Kg 166,55 10,0940 166,55
Total MECANICA DEON LTDA 166,55

Fornecedor: MECANICA E AUTO PEÇAS GIROTTO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.173.121/0001-28

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PED. R$ 17.800,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BRONZINA BIELA - PÇ 920,00 1,0000 920,00
BRONZINA MANCAL - PÇ 720,00 1,0000 720,00
BUCHA - BIELA Un 900,00 6,0000 900,00
BUCHA DO COMANDO - PÇ 980,00 1,0000 980,00
VALVULA ADMISSAO - Un 2.160,00 12,0000 2.160,00
VALVULA ESCAPE - Un 1.020,00 12,0000 1.020,00
GUIA DE VALVULA - PÇ 720,00 24,0000 720,00
CALCO - TRASEIRO MOTOR Un 940,00 2,0000 940,00
CALCO DIANTEIRO MOTOR - PÇ 560,00 2,0000 560,00
QUEROSENE 5L - Un 468,00 26,0000 468,00
OLEO - l 672,00 24,0000 672,00
FILTRO DE OLEO - PÇ 100,00 1,0000 100,00
FILTRO RACOOR - PÇ 120,00 1,0000 120,00
BICO INJETOR - PÇ 960,00 6,0000 960,00
COLA - Un 135,00 3,0000 135,00
ELIMINADOR JUNTA - PÇ 177,00 2,0000 177,00
Desengraxante líquido - l 65,00 1,0000 65,00
BOMBA DE OLEO - Un 1.550,00 1,0000 1.550,00
BOMBA D'AGUA - Un 430,00 1,0000 430,00
BASE BOMBA DAGUA - PÇ 330,00 1,0000 330,00
DIAFRAGMA - RESPIRO PÇ 50,00 1,0000 50,00
CORREIA - Un 90,00 1,0000 90,00
FILTRO SECADOR - PÇ 260,00 1,0000 260,00
ANEL - CAMISA PÇ 1.470,00 6,0000 1.470,00
REPARO - BICO Un 480,00 6,0000 480,00
LUVA - BICO Un 1.410,00 6,0000 1.410,00
DIVERSOS - PÇ 113,00 1,0000 113,00
Total MECANICA E AUTO PEÇAS GIROTTO LTDA 17.800,00

Fornecedor: COLOMBO PEÇAS SERVIÇOS E ACESSORIOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.035.148/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PED. R$ 16.800,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
KIT MOTOR - Un 10.200,00 6,0000 10.200,00
JOGO JUNTAS - Un 1.400,00 1,0000 1.400,00
FILTRO DIESEL - S4 Un 100,00 1,0000 100,00
SERVO - ESCRAVO PÇ 5.100,00 1,0000 5.100,00
Total COLOMBO PEÇAS SERVIÇOS E ACESSORIOS 16.800,00

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE RESINA FIBRA E MANTA RESINA, PARA USO NO SERVICO REALIZADO NA LOCALIDADE DO BELA VISTA, NO MUNICIPIO, JUNTO A SMOSP. PED. R$ 88,90.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RESINA PARA FIBRA - Un 49,90 1,0000 49,90
MANTA PARA RESINA - Un 39,00 1,0000 39,00
Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA 88,90

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 20 METROS DE MANTA ASFALTICA, PARA USO NO SERVICO REALIZADO NA LOCALIDADE DO BELA VISTA, NO MUNICIPIO, JUNTO A SMOSP. PED. R$ 696,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANTA ASFALTICA - m 696,00 20,0000 696,00
Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA 696,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA LANCINI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.512.080/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE ELETRICA, NO CAMINHAO VOLVO PLACAS JBF 1G47, DA SMOSP. PED. 2018.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 150,00 1,0000 150,00
Total AUTO ELETRICA LANCINI LTDA 150,00

Fornecedor: SALVATRAT MECANICA DE TRATORES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.893.398/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 6 UNHAS CENTRAIS, 2 UNHAS DIREITAS, 2 UNHAS ESQUERDAS, 20 PARAFUSOS E 20 PORCAS, PARA DEIXAR EM ESTOQUE NO ALMOXARIFADO E SEREM COLOCADAS NAS RETROESCAVADEIRAS RANDON, AMBAS DA SMOSP. PED. R$ 1.594,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DENTE CENTRAL - RANDON PÇ 660,00 6,0000 660,00
DENTE - DIREITA RANDON PÇ 300,00 2,0000 300,00
DENTE ESQUERDO - RANDON PÇ 300,00 2,0000 300,00
PARAFUSO - Un 240,00 20,0000 240,00
PORCA - PÇ 94,00 20,0000 94,00
Total SALVATRAT MECANICA DE TRATORES LTDA 1.594,00

Fornecedor: MERCANTE DIESEL EQUIP. E PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.395.960/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, PARA MANUTENCAO DA CARREGADEIRA CLARK N° 5 SEM PLACAS, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA, JUNTO A SMOSP. PED. 54023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CREMALHEIRA - COD. 2358 NCM: 84836090 PÇ 777,80 2,0000 777,80
ANEL - QUADRIRING COD. 2356 NCM: 40169300 PÇ 15,50 1,0000 15,50
PARAFUSO - CREMALHEIRA COD. 13536 NCM? 73181500 Un 88,00 16,0000 88,00
ANEL ORING - COD. 31152 NCM: 40169300 Un 19,50 1,0000 19,50
VEDADOR - OLEO ORING COD. 575 NCM: 40169300 Un 79,50 1,0000 79,50
VOLANTE - MOTOR, COM CREMALHEIRA ACO, 16 FUROS COD. 12333 NCM: 84314929 PÇ 1.210,00 1,0000 1.210,00
Total MERCANTE DIESEL EQUIP. E PEÇAS LTDA 2.190,30

Fornecedor: POSTO DE MOLAS SANTO ANTONIO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.926.751/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE MOLA, NO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D09, DA SMOSP. PED. R$ 10.617,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.800,00 1,0000 1.800,00
Total POSTO DE MOLAS SANTO ANTONIO LTDA 1.800,00

Fornecedor: POSTO DE MOLAS SANTO ANTONIO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.926.751/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D09, DA SMOSP. PED. R$ 10.617,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MOLA MESTRE TRASEIRA - PÇ 1.584,00 4,0000 1.584,00
MOLA 4° - Un 600,00 6,0000 600,00
PINO DE CENTRO - Un 90,00 2,0000 90,00
GRAMPO - Un 748,00 4,0000 748,00
PORCA - 20 MM PÇ 200,00 8,0000 200,00
PARAFUSO 16 X 150 - Un 90,00 2,0000 90,00
BALANCA - PÇ 777,00 1,0000 777,00
PINO DA BALANCA - Un 298,00 1,0000 298,00
CHAVETA - Un 45,00 1,0000 45,00
GRAXEIRA - PÇ 10,00 2,0000 10,00
PINO DE TIRANTE - PÇ 600,00 8,0000 600,00
BUCHA DE TIRANTE - PÇ 712,00 8,0000 712,00
TIRANTE - COM REGULAGEM PÇ 774,00 1,0000 774,00
ARRUELA DE ENCONSTO - PÇ 120,00 8,0000 120,00
BOLSA SUSPENSOR AR - PÇ 800,00 1,0000 800,00
SUPORTE - MOLA DT PÇ 914,00 1,0000 914,00
PINO DE MOLA - DT PÇ 250,00 1,0000 250,00
PORCA 3/4 - Un 80,00 4,0000 80,00
PINO - MOLA DT PÇ 125,00 1,0000 125,00
Total POSTO DE MOLAS SANTO ANTONIO LTDA 8.817,00

Fornecedor: ALMIR ANDRE FOLCHINI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.868.261/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO MECANICO, NO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IIY 8423, DA SMOSP. PED. 29954.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 850,00 1,0000 850,00
Total ALMIR ANDRE FOLCHINI 850,00

Fornecedor: ALMIR ANDRE FOLCHINI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.868.261/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE LIMPEZA DO TANQUE, DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8676, DA SMOSP. PED. 29953.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE LIMPEZA DO TANQUE Un 420,00 1,0000 420,00
Total ALMIR ANDRE FOLCHINI 420,00

Fornecedor: ALMIR ANDRE FOLCHINI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.868.261/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO 3133 BASCULANTE 6X4 PLACA IXA-9J58 DA SMOSP. PED. 30015.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 3.700,00 1,0000 3.700,00
Total ALMIR ANDRE FOLCHINI 3.700,00

Fornecedor: ALMIR ANDRE FOLCHINI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.868.261/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE BOMBA, NO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 9J58, DA SMOSP. PED. 30059.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 2.500,00 1,0000 2.500,00
Total ALMIR ANDRE FOLCHINI 2.500,00

Fornecedor: ALMIR ANDRE FOLCHINI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.868.261/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 8423, DA SMOSP. PED. 29954.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ELEMENTO - PÇ 648,00 6,0000 648,00
VALVULA - Un 321,00 6,0000 321,00
DISCO - Un 36,00 6,0000 36,00
ANEIS - PÇ 42,00 6,0000 42,00
REPARO - MANUAL Un 85,50 1,0000 85,50
PISTAO - PÇ 112,60 1,0000 112,60
MOLA - Un 168,70 1,0000 168,70
CONJUNTO - DA TAMPA jog 358,70 1,0000 358,70
BICO INJETOR - PÇ 492,00 6,0000 492,00
PINO - PRESSAO PÇ 198,00 6,0000 198,00
JUNTAS - jog 48,00 4,0000 48,00
ANEL FLANGE - PÇ 49,00 2,0000 49,00
ARRUELA - INTERMEDIARIAS Un 226,50 3,0000 226,50
Total ALMIR ANDRE FOLCHINI 2.786,00

Fornecedor: ALMIR ANDRE FOLCHINI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.868.261/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8676, DA SMOSP. PED. 29953.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO - Un 165,00 1,0000 165,00
BICO INJETOR - PÇ 5.200,00 2,0000 5.200,00
VALVULA - Un 2.490,00 1,0000 2.490,00
SENSOR - Un 1.895,00 1,0000 1.895,00
CABECOTE - DO FILTRO Un 595,00 1,0000 595,00
PARAFUSO - Un 59,00 2,0000 59,00
BANJO - Un 72,00 2,0000 72,00
Total ALMIR ANDRE FOLCHINI 10.476,00

Fornecedor: ALMIR ANDRE FOLCHINI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.868.261/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO 3133 BASCULANTE 6X4 PLACA IXA-9J58 DA SMOSP. PED. 30015.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA - PÇ 295,00 1,0000 295,00
JUNTAS - jog 131,00 2,0000 131,00
ARRUELA DE VEDACAO - Un 40,00 10,0000 40,00
Total ALMIR ANDRE FOLCHINI 466,00

Fornecedor: ALMIR ANDRE FOLCHINI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.868.261/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 9J58, DA SMOSP. PED. 30059.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VALVULA - LIMITADORA Un 1.950,00 1,0000 1.950,00
UNIDADE DOSADORA - PÇ 1.685,00 1,0000 1.685,00
SENSOR DE PRESSAO - PÇ 1.098,50 1,0000 1.098,50
FILTRO - Un 165,00 1,0000 165,00
FILTRO - PÇ 198,00 1,0000 198,00
Bomba engrenagem - PÇ 1.990,00 1,0000 1.990,00
Total ALMIR ANDRE FOLCHINI 7.086,50

Fornecedor: CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.620.802/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CANOS LEVE E JOELHO LEVE PARA O SETOR DE SANEMANETO DA SMOSP. PED. R$ 578,00.,

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CANO LEVE 200MM - 6 metros Un 378,00 1,0000 378,00
JOELHO - LEVE PÇ 200,00 1,0000 200,00
Total CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS 578,00

Fornecedor: CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.620.802/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA O DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA, DA SMOSP. PED. 109.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FUNDO PREPARADOR - Un 160,00 1,0000 160,00
ROLO PINTURA - Un 29,00 4,0000 29,00
PINCEL PARA PINTURA - Un 34,00 4,0000 34,00
BANDEJA PINTURA - Un 8,00 1,0000 8,00
TINTA ESMALTE - l 139,00 1,0000 139,00
Total CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS 370,00

Fornecedor: CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.620.802/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA USO NA COLOCACAO DOS CANOS DAS CALHAS DOS PAVILHOES NOVOS, JUNTO A SMOSP. PED. R$ 409,50.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARAFUSO - Un 22,50 90,0000 22,50
Bucha 6 mm - Un 9,00 90,0000 9,00
ABRACADEIRA TIPO U - Un 320,00 40,0000 320,00
BROCA CONCRETO 6 - Un 18,00 3,0000 18,00
LIMA CHATA - Un 22,00 1,0000 22,00
LIMA TRIANGULO - Un 8,00 1,0000 8,00
LIMA - PARA MOTOSERRA PÇ 10,00 1,0000 10,00
Total CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS 409,50

Fornecedor: CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.620.802/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS PARA SETOR DE SANEAMENTO DA SMOSP. PED. R$207,50.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CANO LEVE 200MM - Un 157,50 1,0000 157,50
LAMINA SERRA - Un 10,00 1,0000 10,00
LUVA - 200MM Un 40,00 1,0000 40,00
Total CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS 207,50

Fornecedor: CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.620.802/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CANOS LEVE, PARA O SETOR DE SANEAMENTO, DA SMOSP. PED. R$ 51,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CANO - LEVE 100 MM m 51,00 3,0000 51,00
Total CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS 51,00

Fornecedor: CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.620.802/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 4 REFLETORES LED 100 MTS, PARA O DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA, DA SMOSP. PED. R$ 480,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REFLETOR - DE LED 100 MTS Un 480,00 4,0000 480,00
Total CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS 480,00

Fornecedor: CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.620.802/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE JOELHO Y E CANOS, PARA O SETOR DE SANEAMENTO, DA SMOSP. PED. R$ 127,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JOELHO - Y 100 MM Un 25,00 1,0000 25,00
CANO - 100 MM m 102,00 6,0000 102,00
Total CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS 127,00

Fornecedor: CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.620.802/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LUVAS, COLA E JOELHOS, PARA O SETOR DE CARPINTARIA, DA SMOSP. PED. R$ 24,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LUVA - LEVE Un 8,00 2,0000 8,00
COLA - Un 4,00 1,0000 4,00
JOELHO 20MM OU 1/2 - Un 4,50 1,0000 4,50
JOELHO 45 - PÇ 7,50 1,0000 7,50
Total CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS 24,00

Fornecedor: CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.620.802/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LAMINA SERRA E SIFAO, PARA O SETOR DE CARPINTARIA, DA SMOSP. PED. R$ 18,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMINA SERRA - Un 10,00 1,0000 10,00
SIFAO - Un 8,00 1,0000 8,00
Total CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS 18,00

Fornecedor: CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.620.802/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PARAFUSOS, LAMINA SERRA E SIFAO, PARA O SETOR DE CARPINTARIA, DA SMOSP. PED. R$ 26,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARAFUSO - Un 8,00 10,0000 8,00
LAMINA SERRA - Un 10,00 1,0000 10,00
SIFAO - Un 8,00 1,0000 8,00
Total CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS 26,00

Fornecedor: LUIZ VALINEI MAGRIN - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.672.386/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE VULCANIZACAO DE PNEU 23.1X26, PARA O ROLO COMPACTADOR POWER ZZ SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 1437.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.100,00 1,0000 1.100,00
Total LUIZ VALINEI MAGRIN - ME 1.100,00

Fornecedor: IJ BIZOTTO COMERCIO DE PEÇAS E SERV. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.199.021/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DA S10 PLACA IYE2974 DA SMOSP. PED. 3433.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOMBA - VÁCUO PÇ 1.665,00 1,0000 1.665,00
RETENTOR - Un 200,00 1,0000 200,00
Total IJ BIZOTTO COMERCIO DE PEÇAS E SERV. LTDA 1.865,00

Fornecedor: E.R.B. SERVIÇOS DE GUINCHOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.221.377/0001-21

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE PRESTACAO DE GUINCHO MUNCK E GUINDASTE, PARA ERGUER E INSTALAR CAIXA DAGUA, NO BELA VISTA, INTERIOR DO MUNICIPIO, JUNTO A SMOSP. PED. R$ 5.800,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE GUINCHO MUNCK E GUINDASTE Un 5.800,00 1,0000 5.800,00
Total E.R.B. SERVIÇOS DE GUINCHOS LTDA 5.800,00

Fornecedor: E.R.B. SERVIÇOS DE GUINCHOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.221.377/0001-21

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE PRESTACAO DE GUINCHO, REFERENTE AO TRANSPORTE DA CAMIONETE S10 PLACAS IRD 3E27, ATE A EMPRESA LETTI AUTOPECAS, NO DIA 26/05/2023. PED. R$ 100,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 100,00 1,0000 100,00
Total E.R.B. SERVIÇOS DE GUINCHOS LTDA 100,00

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE TESOURA CORTA PARA O SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DA SMOSP. PED. 6924.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TESOURA - TESOURA CORTE Un 170,00 1,0000 170,00
Total DELTACOMP FERRAGEM LTDA 170,00

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PARAFUSOS E TINTAS SPRAY, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G PLACAS IZR 3I63, DA SMOSP. PED. 6965.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARAFUSO FIXER - Un 1,69 0,0800 1,69
TINTA SPRAY - PÇ 43,50 2,0000 43,50
Total DELTACOMP FERRAGEM LTDA 45,19

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE TINTAS SPRAY, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9C24, DA SMOSP. PED. 7288.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINTA SPRAY - 400 ML PÇ 43,50 2,0000 43,50
Total DELTACOMP FERRAGEM LTDA 43,50

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CORRENTES, PARA MANUTENCAO DA FERRAMENTA DE ALINHAMENTO DA OFICINA MECANICA, DA SMOSP. PED. 7668.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CORRENTE GALVANIZADO - m 60,29 1,0000 60,29
Total DELTACOMP FERRAGEM LTDA 60,29

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE TINTAS SPRAY, PARA RETOQUE DAS CACAMBAS, DA SMOSP. PED. 7501.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINTA SPRAY - PÇ 65,25 3,0000 65,25
Total DELTACOMP FERRAGEM LTDA 65,25

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FECHADURA E REBITES, PARA MANUTENCAO DA PORTARIA, DA SMOSP. PED. 7734.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FECHADURA - Un 74,50 1,0000 74,50
REBITE - PC 4,20 0,0600 4,20
Total DELTACOMP FERRAGEM LTDA 78,70

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO MECANICO, NO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D00, DA SMOSP. PED. 170.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 150,00 1,0000 150,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 150,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MOLA, BUCHAS E ARRUELAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARDO PLACAS IOC 7D00, DA SMOSP. PED. 170.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MOLA - 5ª Un 480,00 1,0000 480,00
BUCHA - BRONZE Un 65,00 1,0000 65,00
BUCHA - FERRO PÇ 70,00 2,0000 70,00
ARRUELA ENCOSTO - Un 60,00 6,0000 60,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 675,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.084.913/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE INTERRUPTOR, PARA MANUTENCAO DA MONTANA PLACAS IQY 2502, DO DEPARTAMENTO DMUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA, JUNTO A SMOSP. PED. 3532.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INTERRUPTOR - PÇ 150,00 1,0000 150,00
Total AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL 150,00

Fornecedor: SUSIN COMERCIO E CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.194.631/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO 3133 BASCULANTE 6X4 PLACA IXA-8676 DA SMOSP. PED. 1985.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - LIMPEZA DE CAIXA DA VENTILAÇÃO Un 500,00 1,0000 500,00
Total SUSIN COMERCIO E CONSTRUÇAO LTDA 500,00

Fornecedor: SUSIN COMERCIO E CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.194.631/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO 3133 BASCULANTE 6X4 PLACA IXA-8676 DA SMOSP. PED.1985.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COMPRESSOR DE AR - CONDICIONADO Un 3.200,00 1,0000 3.200,00
FILTRO SECADOR - PÇ 270,00 1,0000 270,00
CARGA DE GAS - AR CONDICIONADO Un 300,00 1,0000 300,00
NITROGENIO - TESTE Un 50,00 1,0000 50,00
OLEO - l 50,00 1,0000 50,00
FLUIDO LIMPEZA - SISTEMA 2K4 Kg 180,00 1,0000 180,00
Total SUSIN COMERCIO E CONSTRUÇAO LTDA 4.050,00

Fornecedor: ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.353.362/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTRO DO OLEO, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8676, DA SMOSP. PED. 964.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE OLEO - PSC300 PÇ 258,00 1,0000 258,00
Total ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA 258,00

Fornecedor: ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.353.362/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE TAMPA DO RADIADOR, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 170B N° 18 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 301.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TAMPA - RADIADOR PÇ 89,00 1,0000 89,00
Total ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA 89,00

Fornecedor: ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.353.362/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CORREIAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IJD 8J97, DA SMOSP. PED. 9.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CORREIA - Un 197,00 3,0000 197,00
Total ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA 197,00

Fornecedor: INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.808.996/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CAPA CHAVE, PARA MANUTENCAO DA CAMIONETE FORD F400 PLACAS IFM 4G37, DA SMOSP. PED. 26514.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAPA - CHAVE SETA PÇ 381,87 1,0000 381,87
Total INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS 381,87

Fornecedor: INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.808.996/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FECHADURA, PARA MANUTENCAO DA TOYOTA BANDEIRANTE PLACAS IHW 7890, DA SMOSP. PED. 27882.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FECHADURA - PÇ 154,00 1,0000 154,00
Total INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS 154,00

Fornecedor: ORBID S.A. INDUSTRIA E COMERCIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.189.695/0002-09

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D00, DA SMOSP. PED. 46649.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAIXA SATELITE - COMPLETO PÇ 4.050,39 1,0000 4.050,39
JOGO - ROLAMENTO DIFERENCIAL COM RETENTORES (6 PECAS) Un 1.109,56 1,0000 1.109,56
CUBO - SUPERIOR CAIXA SATELITE (SINO) PÇ 850,11 1,0000 850,11
LUVA - SOLAR REDUZIDA (16 DENTES) Un 898,27 1,0000 898,27
SEMI EIXO - TRASEIRO, 8 FUROS, 41 ESTRIAS Un 2.251,02 2,0000 2.251,02
TAMPA - INFERIOR CAIXA SATELITE PÇ 1.784,70 1,0000 1.784,70
RETENTOR DA RODA TRAZEIRA - (VITON) Un 1.055,68 8,0000 1.055,68
PORCA - CARCACA TRASEIRA, ACO PÇ 692,40 8,0000 692,40
Total ORBID S.A. INDUSTRIA E COMERCIO 12.692,13

Fornecedor: MECANICA CAVAGNOLI & ALVES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.343.298/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PRISIONEIROS, ROLAMENTOS E TRAVAS ARANHA, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D00, DA SMOSP. PED. 8235.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRISIONEIRO - DA PONTA DO EIXO PÇ 120,00 4,0000 120,00
ROLAMENTO DO CUBO - DA RODA TRASEIRA EXTERNO Un 320,00 1,0000 320,00
ROLAMENTO LATERAL - DIREITO/ESQUERDO COROA PÇ 350,00 1,0000 350,00
TRAVA ARANHA - Un 40,00 2,0000 40,00
Total MECANICA CAVAGNOLI & ALVES LTDA 830,00

Fornecedor: BRASIL GERENCIAMENTO DE ENSAIOS TEC. EM CRONOTACOGRAFOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.616.880/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE TROCA DO CONJUNTO DE LAMINA, NO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9C24, DA SMOSP. PED. 5273.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 120,00 1,0000 120,00
Total BRASIL GERENCIAMENTO DE ENSAIOS TEC. EM CRONOTACOGRAFOS LTDA 120,00

Fornecedor: BRASIL GERENCIAMENTO DE ENSAIOS TEC. EM CRONOTACOGRAFOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.616.880/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CONJUNTO DE LAMINA, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9C24, DA SMOSP. PED. 5273.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONJUNTO - LAMINA jog 45,00 1,0000 45,00
Total BRASIL GERENCIAMENTO DE ENSAIOS TEC. EM CRONOTACOGRAFOS LTDA 45,00

Fornecedor: PELISSARI COMPARIN COM. DE AUTOPEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.960.894/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BUCHAS, TRAVAS DO S E TAMPAO DE AR, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D00, DA SMOSP. PED. 277.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BUCHA - Un 160,00 4,0000 160,00
TRAVA - PÇ 60,00 4,0000 60,00
TAMPAO - DE AR PÇ 75,00 3,0000 75,00
Total PELISSARI COMPARIN COM. DE AUTOPEÇAS LTDA 295,00

Fornecedor: RIZZI & CIA LTDA - filial Vacaria CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.662.838/0015-97

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 10 LITROS DE HERBICIDAS GLIFOSATO ZAPP (2 GALOES DE 5 LITROS CADA) E 10 LITROS DE HERBICIDA POQUER (2 GALOES DE 5 LITROS CADA), PARA USO NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL SANTA CLARA E SAO FRANCISCO, JUNTO A SMOSP. PED. 1021.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
HERBICIDA GLIFOSATO - ZAPP OBS: 2 GALOES DE 5 LITROS CADA l 400,00 10,0000 400,00
HERBICIDA - POQUER OBS: 2 GALOES DE 5 LITROS CADA l 600,00 10,0000 600,00
Total RIZZI & CIA LTDA - filial Vacaria 1.000,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE TESOURA DE CORTAR VERGALHAO, PARA A EQUIPE DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL SANTA CLARA, JUNTO A SMOSP. PED. R$ 145,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TESOURA - PARA CORTAR VERGALHAO Un 145,00 1,0000 145,00
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 145,00

Fornecedor: VAGNER GABRIEL LISBOA MONTANARI - CHAP. GABRIEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.069.237/0001-61

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE CONSERTO DA LATERAL ESQUERDA E DIREITA E DA DIANTEIRA E TRASEIRA, DO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACAS MAA 7726, DA SMOSP. PED. R$ 3.200,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 3.200,00 1,0000 3.200,00
Total VAGNER GABRIEL LISBOA MONTANARI - CHAP. GABRIEL 3.200,00

Fornecedor: VAGNER GABRIEL LISBOA MONTANARI - CHAP. GABRIEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.069.237/0001-61

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE CONSERTO E PINTURA DO PARACHOQUE DIANTEIRO E TROCA E PINTURA DE DOIS ESTRIBOS, AMBOS COM PECAS INCLUSAS, NO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8676, DA SMOSP. PED. R$ 2.300,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 2.300,00 1,0000 2.300,00
Total VAGNER GABRIEL LISBOA MONTANARI - CHAP. GABRIEL 2.300,00

Fornecedor: HYNKA COMERCIO DE PECAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.259.699/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MANGUEIRAS, PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IWZ 7562, DA SMOSP. PED. 4146.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA - HIDRAULICA PÇ 307,00 2,0000 307,00
Total HYNKA COMERCIO DE PECAS LTDA 307,00

Fornecedor: HYNKA COMERCIO DE PECAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.259.699/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MANGUEIRA, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 170B N° 18 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 4149.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA - m 162,00 1,0000 162,00
Total HYNKA COMERCIO DE PECAS LTDA 162,00

Fornecedor: HYNKA COMERCIO DE PECAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.259.699/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO 2422 TRUCK BASCULANTE PLACA IOC-7D00 DA SMOSP. PED. 4252.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA - HIDRAULICA PÇ 247,00 2,0000 247,00
Total HYNKA COMERCIO DE PECAS LTDA 247,00

Fornecedor: HYNKA COMERCIO DE PECAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.259.699/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MANGUEIRAS HIDRAULICA, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 170B N° 18 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 4254.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA - HIDRAULICA m 270,00 2,0000 270,00
Total HYNKA COMERCIO DE PECAS LTDA 270,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE ELETRICA, NA CAMIONETE FORD F4000 PLACAS IFM 4G37, DA SMOSP. PED. 110256.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 80,00 1,0000 80,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ 80,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FAIXA ZEBRADA, PARAFUSOS E BUZINHA, PARA MANTENCAO DA CAMIONETE FORD F4000 PLACAS IFM 4G37, DA SMOSP. PED. 110256.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FAIXA ZEBRADA - PÇ 95,00 1,0000 95,00
PARAFUSO - Un 6,00 2,0000 6,00
BUZINA - Un 249,00 1,0000 249,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ 350,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE APARABARROS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PED. 110297.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
APARABARRO - PÇ 145,00 2,0000 145,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ 145,00

Fornecedor: R & A COM.VAREJISTA E ACES.P/ VEICULOS LTDA -ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.920.504/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE BORNE NEGATIVO E MECANICO, NA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G PLACAS IZR 3J04, DA SMOSP. PED. 2796.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 55,00 1,0000 55,00
Total R & A COM.VAREJISTA E ACES.P/ VEICULOS LTDA -ME 55,00

Fornecedor: R & A COM.VAREJISTA E ACES.P/ VEICULOS LTDA -ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.920.504/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE TERMINAL DA BATERIA, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G PLACAS IZR 3J04, DA SMOSP. PED. 2796.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TERMINAL DA BATERIA - Un 20,00 1,0000 20,00
Total R & A COM.VAREJISTA E ACES.P/ VEICULOS LTDA -ME 20,00

Fornecedor: SADI JOSE TOIGO - SADI RECUPERADORA DE PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.542.510/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE RECUPERACAO DE DOIS EIXOS S 4 LADOS, DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D00, DA SMOSP. PED. 10456.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 480,00 1,0000 480,00
Total SADI JOSE TOIGO - SADI RECUPERADORA DE PEÇAS 480,00

Fornecedor: SADI JOSE TOIGO - SADI RECUPERADORA DE PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.542.510/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE RECUPERACAO DE PECAS, DA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G PLACAS IZR 3J04, DA SMOSP. PED. 10475.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 650,00 1,0000 650,00
Total SADI JOSE TOIGO - SADI RECUPERADORA DE PEÇAS 650,00

Fornecedor: TONELLO & TONELLO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.761.889/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 6 CILINDROS DE OXIGENIO INDUSTRIAL (7 M3 CADA CILINDRO), 4 CILINDROS DE ACETILENO (9 KG CADA CILINDRO) E 8 CILINDROS DE DIOXIDO DE CARBONO (25 KG CADA CILINDRO), PARA USO NAS SOLDAS REALIZADAS NA OFICINA MECANICA DA, SMOSP. A COMPRA DIRETA SE FAZ NECESSARIA PORQUE OS PRODUTOS ACIMA DEU DESERTA NA LICITACAO. PED. R$ 9.315,92.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OXIGENIO INDUSTRIAL - OBS: SAO 6 CILINDROS DE 7 M³ CADA M³ 1.759,20 42,0000 1.759,20
Acetileno dissolvido 9 kg - OBS: SAO 4 CILINDROS DE 9 KG CADA Kg 3.799,60 36,0000 3.799,60
DIOXIDO DE CARBONO - OBS: SAO 8 CILINDROS DE 25 KG CADA Kg 3.757,12 200,0000 3.757,12
Total TONELLO & TONELLO LTDA 9.315,92

Fornecedor: ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.483.910/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE LIMPEZA DA CAIXA VENTILACAO, DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8676, DA SMOSP. PED. 1985.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 500,00 1,0000 500,00
Total ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA 500,00

Fornecedor: ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.483.910/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE AR CONDICIONADO, NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX PLACAS IZP 1I23, DA SMOSP. PED. 2020.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 420,00 1,0000 420,00
Total ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA 420,00

Fornecedor: ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.483.910/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO 3133 BASCULANTE 6X4 PLACA IXA-8676 DA SMOSP. PED. 1985.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COMPRESSOR DE AR - Un 3.200,00 1,0000 3.200,00
FILTRO SECADOR - PÇ 270,00 1,0000 270,00
CARGA DE GAS - Un 300,00 1,0000 300,00
NITROGENIO - Un 50,00 1,0000 50,00
OLEO - P14 l 50,00 1,0000 50,00
FLUIDO LIMPEZA - Kg 180,00 1,0000 180,00
Total ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA 4.050,00

Fornecedor: ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.483.910/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CARGA DE GAS, OLEO, JOGO DE FILTRO E NITROGENIO, PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX PLACAS IZP 1I23, DA SMOSP. PED. 2020.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARGA DE GAS - Un 336,00 1,0000 336,00
OLEO - l 50,00 1,0000 50,00
JOGO - FILTROS Un 210,00 1,0000 210,00
NITROGENIO - Un 30,00 1,0000 30,00
Total ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA 626,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, IMPRESSOES E COPIAS, DA SMOSP, REFERENTE AO PERIODO 21/04/2023 A 20/05/2023. DEMONSTS. 29186; 29187; 29188.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - DE IMPRESSAO, SOFTWARE E SERVICO DE SUPORTE TECNICO Un 709,74 1,0000 709,74
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 709,74

Fornecedor: JOAO CARLOS DA SILVA CAMARGO - BORRACHARIA VACARIENSE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.837.304/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE CONSERTO DO PNEU (BORRACHARIA), DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 8423, DA SMOSP. PED. 450.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 50,00 1,0000 50,00
Total JOAO CARLOS DA SILVA CAMARGO - BORRACHARIA VACARIENSE 50,00

Fornecedor: FARPISO CONCRETO LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.455.665/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 20 METROS CUBICOS DE CONCRETO fck 25Mpa, PARA USO GERAL NA SMOSP. PED. R$ R$ 10.500,00..

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONCRETO FCK 25MPA - M³ 10.500,00 20,0000 10.500,00
Total FARPISO CONCRETO LTDA - ME 10.500,00

Fornecedor: GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEG. INTERN. EIRELI EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.767.899/0001-87

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS TECNICO E DESLOCAMENTO, NA PRIMEIRA MANUTENCAO PREVENTIVA (REVISAO) DE 100 HORAS, DA CARREGADEIRA XCMG SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 14021.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 2.486,64 1,0000 2.486,64
Total GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEG. INTERN. EIRELI EPP 2.486,64

Fornecedor: GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEG. INTERN. EIRELI EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.767.899/0001-87

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE OLEOS E FILTROS, PARA USO NA PRIMEIRA MANUTENCAO PREVENTIVA (REVISAO) DE 100 HORAS, DA CARREGADEIRA XCMG SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 14021.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO 15W40 - COD. 978-4 l 1.051,25 25,0000 1.051,25
OLEO LUBRIFICANTE - 80W90 COD. 1383-8 l 1.639,60 40,0000 1.639,60
OLEO 10W30 - COD. 2695-6 l 862,00 20,0000 862,00
FILTRO DE AR XCMG EXTERNO - COD. 4211-0 PÇ 610,00 1,0000 610,00
FILTRO DE AR XCMG INTERNO - COD. 4212-9 PÇ 261,25 1,0000 261,25
FILTRO XCMG - SEPARADOR AGUA COD. 4246-3 PÇ 548,00 1,0000 548,00
FILTRO COMBUSTIVEL XCMG - COD. 4730-9 PÇ 389,20 1,0000 389,20
FILTRO XCMG TRANSMISSAO - COD. 6451-3 PÇ 846,33 1,0000 846,33
FILTRO XCMG MOTOR - COD. 4994-8 PÇ 405,68 1,0000 405,68
Total GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEG. INTERN. EIRELI EPP 6.613,31

Fornecedor: RONALDO GUIMARAES DA FONSECA - RF COM. E REPRESENTAÇOES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.632.288/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BATERIA PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406 4X4 PLACA IWW-9650 DA SMOSP. PED. R$ 610, 00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA - 100 ZETTA PÇ 610,00 1,0000 610,00
Total RONALDO GUIMARAES DA FONSECA - RF COM. E REPRESENTAÇOES 610,00

Fornecedor: RONALDO GUIMARAES DA FONSECA - RF COM. E REPRESENTAÇOES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.632.288/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BATERIA PARA CONSERTO DA CAMINHONETE S10 PLACA IRD3E27 DA SMOSP. PED. R$ 440,00...

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA - 60 AH MOURA PÇ 440,00 1,0000 440,00
Total RONALDO GUIMARAES DA FONSECA - RF COM. E REPRESENTAÇOES 440,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTROS PARA CONSERTO DO CAMINHAO IVECO TECTOR 170E22 HIDROJATO IVK-6141 DA SMOSP. PED. 6185.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE COMBUSTIVEL - PÇ 105,00 1,0000 105,00
FILTRO COMBUSTIVEL - FCD30123 Un 170,00 1,0000 170,00
FILTRO DE AR - Un 220,00 1,0000 220,00
FILTRO LUBRIFICANTE - OLEO LUBRIFICANTE PÇ 90,00 1,0000 90,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 585,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTRO DO COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR XCMG XS123 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 6282.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE COMBUSTIVEL - FCD2277 PÇ 225,00 1,0000 225,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 225,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BATERIA BRUTUS, PARA MANUTENCAO DO PRISMA PLACAS IYH 2544, CEDIDO PARA A SMOSP. PED. 5831.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA - BRUTUS FREE PÇ 340,00 1,0000 340,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 340,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTROS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9C24, DA SMOSP. PED. 6224.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO - DESUMIFICADOR FCD2052F Un 115,00 1,0000 115,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL - FCD2093 PÇ 85,00 1,0000 85,00
FILTRO DE OLEO - WO612 PÇ 90,00 1,0000 90,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 290,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTRO DO AR, PARA MANUTENCAO DA CARREGADEIRA FIATALLIS FR-120 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 6225.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE AR - WAP163 Un 145,00 1,0000 145,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 145,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTROS PARA CONSERTO DO ROLO COMPACTADOR XCMG XS123PDBR DA SMOSP. PED. 6278.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO - FCD2093 Un 85,00 1,0000 85,00
FILTRO - WO777 PÇ 115,00 1,0000 115,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 200,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTRO PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK-406 PLACA IRA-6911 DA SMOSP. PED. 6266.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO - WR200/4 PÇ 79,00 1,0000 79,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 79,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTROS, PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR POWER ZZ SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 6311.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE COMBUSTIVEL - FCD2088 PÇ 105,00 1,0000 105,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL - FCD2277 Un 225,00 1,0000 225,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 330,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTROS, PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IWW 9650, DA SMOSP. PED. 6315.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO COMBUSTIVEL - FCD0796 Un 30,00 1,0000 30,00
FILTRO - DESUMIFICADOR FCD2213 Un 75,00 1,0000 75,00
FILTRO DE OLEO - WO480 PÇ 60,00 1,0000 60,00
Filtro ar - WR200/5 Un 100,00 1,0000 100,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 265,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTROS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D09, DA SMOSP. PED. 6367.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO COMBUSTIVEL - FCD2093 Un 85,00 1,0000 85,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL - FCD2208 PÇ 75,00 1,0000 75,00
FILTRO DE OLEO - WO612 PÇ 90,00 1,0000 90,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 250,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTRO, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 9J58, DA SMOSP. PED. 6440.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE OLEO - WO710 PÇ 190,00 1,0000 190,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 190,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTROS, PARA MANUTENCAO DO SEMI-REBOQUE (CARRETA) PLACAS IOC 7318, DA SMOSP. PED. 6449.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO - FCD2045B Un 70,00 2,0000 70,00
FILTRO - WO630 PÇ 178,00 2,0000 178,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 248,00

Fornecedor: CASSIANE PAGANELLA PEREIRA BOECHEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 31.715.514/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO E GEOMETRIA, NO ONIX PLACAS IZW 3B34, DA SMOSP. PED. 2849.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 510,00 1,0000 510,00
Total CASSIANE PAGANELLA PEREIRA BOECHEL 510,00

Fornecedor: CASSIANE PAGANELLA PEREIRA BOECHEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 31.715.514/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, PARA MANUTENCAO DO ONIX PLACAS IZW 3B34, DA SMOSP. PED. 2849.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AMORTECEDOR - DIANTEIRO PÇ 240,00 2,0000 240,00
BATENTE - CILINDRO Un 80,00 2,0000 80,00
BARRA AXIAIS - PÇ 170,00 2,0000 170,00
AMORTECEDOR TRASEIRO - PÇ 240,00 2,0000 240,00
COXIM - AMORTECEDOR PÇ 280,00 2,0000 280,00
COIFA - BATENTE PÇ 60,00 2,0000 60,00
Total CASSIANE PAGANELLA PEREIRA BOECHEL 1.070,00

Fornecedor: MDL RETIFICA DE MOTORES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.187.596/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS GERAIS, NO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 8423, DA SMOSP. PED. 15563.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS GERAIS Un 4.010,00 1,0000 4.010,00
Total MDL RETIFICA DE MOTORES 4.010,00

Fornecedor: MDL RETIFICA DE MOTORES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.187.596/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES IIY 8423, DA SMOSP. PED. 15563.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAMISA DO CILINDRO - PÇ 637,98 6,0000 637,98
PISTAO - PÇ 1.873,00 1,0000 1.873,00
ANEL - PÇ 790,00 1,0000 790,00
BRONZE MANCAL - PÇ 546,00 1,0000 546,00
BRONZE BIELA - PÇ 320,00 1,0000 320,00
BUCHA - COMANDO Un 190,00 1,0000 190,00
BUCHA - BIELA PÇ 235,98 6,0000 235,98
VALVULA DESCARGA - PÇ 379,02 6,0000 379,02
VALVULA ADMISSAO - Un 367,98 6,0000 367,98
GUIA DE VALVULA - DESCARGA PÇ 88,02 6,0000 88,02
GUIA VALVULA ADMISSAO - PÇ 90,00 6,0000 90,00
BBA OLEO MB OM366A/LA - PÇ 1.072,00 1,0000 1.072,00
JOGO JUNTAS - Un 488,00 1,0000 488,00
TUCHO VALVULA - PÇ 410,04 12,0000 410,04
SEDE DE VALVULA ADMISSAO - PÇ 99,00 6,0000 99,00
SEDE DE VALVULA ESCAPE - PÇ 109,98 6,0000 109,98
PISTAO COMPRESSOR - PÇ 126,00 1,0000 126,00
REPARO CABECOTE - COMPRESSOR PÇ 351,00 1,0000 351,00
BRONZE - BIELA COMP PÇ 94,00 1,0000 94,00
REPARO DA BOMBA - AGUA jog 357,00 1,0000 357,00
REPARO - EIXO BALANCEIRO Un 16,00 1,0000 16,00
VARETA DO OLEO - Un 48,00 1,0000 48,00
CANO VARETA OLEO - PÇ 85,00 1,0000 85,00
CHAPA - COMANDO DE VALVULA PÇ 340,00 1,0000 340,00
ARRUELA - COMANDO VALVULA Un 102,00 1,0000 102,00
ANEL PISTAO - COMP PÇ 80,00 1,0000 80,00
SELO DO COMANDO - Un 20,00 1,0000 20,00
Total MDL RETIFICA DE MOTORES 9.316,00

Fornecedor: MECANICA XAXO - Silvio Armiliato CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.331.446/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE CONSERTO DA PLACA COMPACTADORA VIBRATORIA, DA SMOSP. PED. 1850.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 350,00 1,0000 350,00
Total MECANICA XAXO - Silvio Armiliato 350,00

Fornecedor: MECANICA XAXO - Silvio Armiliato CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.331.446/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE CONSERTO DA ROCADEIRA, DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL SANTA CLARA E CONSERTO DA MAQUINA DE CORTAR ASFALTO, DA EQUIPE DE MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS, AMBOS JUNTO A SMOSP. PEDS. 1947; 1953.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 810,00 1,0000 810,00
Total MECANICA XAXO - Silvio Armiliato 810,00

Fornecedor: TRM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.027.908/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FURADEIRA MARTELETE, PARA A EQUIPE DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL SANTA CLARA, JUNTO A SMOSP. PED. 54408.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FURADEIRA - MARTELETE, 800W SDS DE 220V, COM BROCAS Un 790,00 1,0000 790,00
Total TRM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES 790,00

Fornecedor: MECANICA DATA MULTIMARCAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.664.188/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE MOTOR, LIMPEZA DO RADIADOR, CONSERTO RADIADOR E BICOS, DO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PED. R$ 8.600,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 8.600,00 1,0000 8.600,00
Total MECANICA DATA MULTIMARCAS LTDA 8.600,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO MECANICO, NA MONTANA PLACAS IQY 2503, DA SMOSP. PED. 4213.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 90,00 1,0000 90,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 90,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS MECANICO, DE REVISAO DO SISTEMA ELETRICO, RETIFICA DA BIELA E DO BLOCO, NA CAMIONETE S10 PLACAS IRD 3E27, DA SMOSP. PED. 4145.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 2.500,00 1,0000 2.500,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 2.500,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE KIT TRAMBULADOR, PARA MANUTENCAO DA MONTANA PLACAS IQY 2503, DA SMOSP. PED. 4213.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
KIT - TRAMBULADOR PÇ 103,00 1,0000 103,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 103,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, PARA MANUTENCAO DA CAMIONETE S10 PLACAS IRD 3E27, DA SMOSP. PED. 4145.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SENSOR - Un 343,68 1,0000 343,68
JOGO DE JUNTA MOTOR - Un 240,00 1,0000 240,00
BOMBA DE OLEO - Un 811,91 1,0000 811,91
FILTRO COMBUSTIVEL - Un 52,56 1,0000 52,56
VELA IGNICAO - jog 104,00 4,0000 104,00
BOBINA DE IGNIÇÃO - Un 290,00 1,0000 290,00
BICO INJETOR - PÇ 760,00 4,0000 760,00
BRONZINA MANCAL - PÇ 238,00 1,0000 238,00
BRONZINA BIELA - PÇ 160,00 1,0000 160,00
TUBO - ENTRADA AGUA BLOCO PÇ 44,00 1,0000 44,00
SELO - AGUA MOTOR PÇ 169,40 7,0000 169,40
RETENTOR - Un 110,00 1,0000 110,00
PISTAO - PÇ 1.000,00 4,0000 1.000,00
ANEL PISTAO - PÇ 380,00 1,0000 380,00
COXIM - PÇ 198,00 1,0000 198,00
VIRABREQUIM - Un 1.320,00 1,0000 1.320,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 6.221,55

Fornecedor: MATTANA VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.225.388/0003-87

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS GERAIS, NO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS RBZ 9A19, DA SMOSP. PED. 6735.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.265,00 1,0000 1.265,00
Total MATTANA VEICULOS LTDA 1.265,00

Fornecedor: MATTANA VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.225.388/0003-87

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS RBZ 9A19, DA SMOSP. PED. 6735.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JOGO LONA DE FREIO - PÇ 551,22 1,0000 551,22
REBITES - LONA DE FREIO Un 22,00 110,0000 22,00
FITA - ADESIVA 50X50 Un 27,08 1,0000 27,08
LIMPA FREIOS - 500 ML l 49,33 1,0000 49,33
Total MATTANA VEICULOS LTDA 649,63

Fornecedor: HEROIS DA ESTRADA COM. DE CONFECCOES EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.079.949/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CONJUNTOS DE CINTAS CATRACA E FAIXAS REFLETIVAS, PARA O CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIU 0B14, DA SMOSP. PED. 73445.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONJUNTO - CINTA CATRACA, 3 TON, 90 M, 50 MM jog 399,50 5,0000 399,50
FAIXA REFLETIVA - Un 36,00 12,0000 36,00
Total HEROIS DA ESTRADA COM. DE CONFECCOES EIRELI 435,50

Fornecedor: LUANA MACIEL LONGO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.352.983/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PORCAS, PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR XCMG XS123 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 12462.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PORCA - PÇ 159,20 10,0000 159,20
Total LUANA MACIEL LONGO 159,20

Fornecedor: LUANA MACIEL LONGO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.352.983/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PARAFUSOS E PORCAS, PARA O DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA, DA SMOSP. PED. 12840.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARAFUSO - Un 98,40 30,0000 98,40
PORCA - Un 30,00 30,0000 30,00
Total LUANA MACIEL LONGO 128,40

Fornecedor: RECH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.936.236/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE KIT AA-90145, PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR XCMG XS123 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 1338.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
KIT - AA-90145 PÇ 997,52 1,0000 997,52
Total RECH 997,52

Fornecedor: RECH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.936.236/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LAMINA (BORDA CORTANTE), PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA XCMG GR1803BR SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 1355.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMINA - BORDA CORTANTE PÇ 920,00 1,0000 920,00
Total RECH 920,00

Fornecedor: RECH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.936.236/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE DENTES, PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA JCB JS210 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 1403.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DENTE - PC200-8 COD. KH20S PÇ 2.400,00 10,0000 2.400,00
Total RECH 2.400,00

Fornecedor: RECH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.936.236/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE RODAS GUIA, PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA JCB JS210 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 1427.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RODA - GUIA Un 6.460,00 2,0000 6.460,00
Total RECH 6.460,00

Fornecedor: RECH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.936.236/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PINOS TRAVA DO DENTE, PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA JCB JS210 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 1467.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PINO - TRAVA DENTE PÇ 1.180,00 10,0000 1.180,00
Total RECH 1.180,00

Fornecedor: ALIFI DA SILVA OLIVEIRA 02967128090 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.102.653/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO MECANICO, S10 PLACAS IYE 2974, DA SMOSP. PED. R$ 7.280,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.200,00 1,0000 1.200,00
Total ALIFI DA SILVA OLIVEIRA 02967128090 1.200,00

Fornecedor: ALIFI DA SILVA OLIVEIRA 02967128090 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.102.653/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE OLEOS, CONVERSOR E FILTRO CAMBIO, PARA MANUTENCAO DA S10 PLACAS IYE 2974, DA SMOSP. PED. R$ 7.280,00

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO - l 1.260,00 12,0000 1.260,00
CONVERSOR - DE TORQUE Un 4.500,00 1,0000 4.500,00
FILTRO - CAMBIO Un 320,00 1,0000 320,00
Total ALIFI DA SILVA OLIVEIRA 02967128090 6.080,00

Fornecedor: ALIFI DA SILVA OLIVEIRA 02967128090 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.102.653/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MECATRONICA E KIT DE REPARO DO CAMBIO BANNER, PARA MANUTENCAO DA S10 PLACAS IYE 2974, DA SMOSP. PED. R$ 8.240,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MECATRONICA - PÇ 5.550,00 1,0000 5.550,00
KIT - REPARO DO CAMBIO BANNER PÇ 2.690,00 1,0000 2.690,00
Total ALIFI DA SILVA OLIVEIRA 02967128090 8.240,00

Fornecedor: FIVE RETIFICA DE MOTORES E RECUPERAÇÃO DE BLOCOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.263.507/0001-24

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONSERTO DO CAMINHAO SCANIA R124 NZ360 CAVALINHO 6X4 PLACA GXA5F03 DA SMOSP. PED. 226.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 10.943,96 1,0000 10.943,96
Total FIVE RETIFICA DE MOTORES E RECUPERAÇÃO DE BLOCOS LTDA 10.943,96

Fornecedor: FIVE RETIFICA DE MOTORES E RECUPERAÇÃO DE BLOCOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.263.507/0001-24

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LIMPEZA QUIMICA PARA CONSERTO DO CAMINHAO SCANIA R124 NZ360 CAVALINHO 6X4 PLACA GXA5F03 DA SMOSP. PED. 226

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIMPEZA QUIMICA - 6 LT Un 356,10 6,0000 356,10
Total FIVE RETIFICA DE MOTORES E RECUPERAÇÃO DE BLOCOS LTDA 356,10

Total DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS 304.833,79

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: MARCIO CORREA DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.521.440/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E DESTINACAO DE 100 DAMPS/ENTULHOS, JUNTO A SMOSP. PED. R$ 10.000,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - RETIRADA E CARREGAMENTO DE 100 DUMPS/ENTULHOS EM ALGUNS PONTOS DO MUNICIPIO Un 10.000,00 100,0000 10.000,00
Total MARCIO CORREA DA SILVA 10.000,00

Total DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA 10.000,00

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: AAS LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.180.096/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LIVROS PARA AUMENTAR O ACERVO BIBLIOGRÁFICO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL ATRAVES DE EMENDA IMPOSITIVA 13/2022 DA VEREADORA SELMARI ETELVINA SOUZA DA SILVA NO VALOR DE R$1.000,00, O VALOR RESTANTE SERÁ SALDO REMANESCENTE DA DESPESA. CREDOR: 637 AAS LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI - ME - CNPJ: 23.180.096/0001-12

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIVROS P/BIBLIOTECA - 23 EXEMPLARES DE TITULOS VARIADOS Un 1.265,70 1,0000 1.265,70
Total AAS LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI - ME 1.265,70

Fornecedor: RAFAEL DA SILVA ABREU CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.308.202/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE UM ALICATE DE CRIMPAR 16-300MM PROFISSIONAL PARA USO DOS ELETRECISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 1614 RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS - CNPJ: 06.308.202/0001-81

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALICATE - CRIMPAR 16-300MM PROFISSIONAL Un 998,00 1,0000 998,00
Total RAFAEL DA SILVA ABREU 998,00

Fornecedor: COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.173.473/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O SETOR DE MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA - CNPJ: 06.173.473/0001-77

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TELA GALVANIZADA 1M DE ALTURA - m 660,00 25,0000 660,00
CARRETEL - LINHA COM PO - GIZ PARA DRYWALL PÇ 42,00 1,0000 42,00
Total COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA 702,00

Fornecedor: ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.020.533/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ALUGADO PLACA ITA6838 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME ORDEM DE SERVICO Nº50142 DO FORNECEDOR. CREDOR: 18969 ADELINO MARCOLIN & FILHO LTDA - CNPJ: 87.020.533/0001-13

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PINO CENTRAL - 12X5" CB Un 10,00 1,0000 10,00
PORCA SIMPLES - 12MM PÇ 1,15 1,0000 1,15
GRAMPO - 18X110X300 C Un 122,00 2,0000 122,00
PORCA - DUPLA 18MM PÇ 15,20 4,0000 15,20
LAMINA - VOLARE PARAB. C/ OLHETES PÇ 980,00 1,0000 980,00
BUCHA DA MOLA - DIANTERIA Un 90,00 2,0000 90,00
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - MOLA TRASEIRA Un 160,00 1,0000 160,00
Total ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA 1.378,35

Fornecedor: ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.020.533/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ALUGADO PLACA KRP1C38 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME ORDEM DE SERVICO Nº50369 DO FORNECEDOR. CREDOR: 18969 ADELINO MARCOLIN & FILHO LTDA - CNPJ: 87.020.533/0001-13

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BUCHA ESTABILIZADOR - BARRA ESTABILIZADORA Un 148,00 2,0000 148,00
SERVICO TECNICO - MOLA TRASEIRA ONIBUS MB Un 250,00 1,0000 250,00
SERVIÇO TECNICO - SERVICO ESTABILIZADOR Un 60,00 1,0000 60,00
Total ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA 458,00

Fornecedor: CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - 0001-36 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.325.675/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DO VEICULO ALUGADO MICRO ONIBUS DO INTERIOR PLACAS LPM8M61(PEDIDO Nº 13780) E PLACA ITA6838(PEDIDO Nº 13776) PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 19028 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS PARA CAMINHOES - CNPJ: 02.325.675/0001-36

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA H4 - 24V - PLACA LPM8M61 Un 170,00 2,0000 170,00
FUSIVEL - PLACA LPM8M61 PÇ 4,00 2,0000 4,00
MAO DE OBRA PARTE ELETRICA VEICULOS - PLACA LPM8M61 Un 70,00 1,0000 70,00
SERVICO TECNICO - TROCA DE ESPELHO - PLACA ITA6838 Un 150,00 1,0000 150,00
LANTERNA - DA PLACA ITA6838 PÇ 65,00 1,0000 65,00
CAIXA DE DISCO - PLACA ITA6838 PÇ 98,00 2,0000 98,00
TRIANGULO - PLACA ITA6838 PÇ 70,00 1,0000 70,00
Total CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - 0001-36 627,00

Fornecedor: CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - 0001-36 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.325.675/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DO VEICULO ALUGADO MICRO ONIBUS DO INTERIOR PLACAS KRP1C38 (PEDIDOS Nº 13792, 13794 E 13797) PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 19028 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS PARA CAMINHOES - CNPJ: 02.325.675/0001-36

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA PARTE ELETRICA VEICULOS - SERVICO ELETRICO DO SENSOR DO RE - PEDIDO Nº 13794 E SERVICO ELETRICO PEDIDO Nº13792 Un 180,00 1,0000 180,00
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - RETIRADA DE VAZAMENTO DA PORTA PRINCIPAL PEDIDO Nº 13794 E SERVICO DE EMBUCHAMENTO DE ESPELHO PEDIDO Nº 13797 Un 380,00 1,0000 380,00
Total CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - 0001-36 560,00

Fornecedor: CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - 0001-36 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.325.675/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DO INTERIOR PLACAS JAL8F40 (PEDIDOS Nº 13779) PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 19028 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS PARA CAMINHOES - CNPJ: 02.325.675/0001-36

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOMBA D'AGUA - 24V LIMPADOR PARABRISA Un 115,00 1,0000 115,00
FUZIVEL - 30 AMPERES Un 2,00 1,0000 2,00
LAMPADA PINGAO - PÇ 10,00 1,0000 10,00
MAO DE OBRA PARTE ELETRICA VEICULOS - Un 65,00 1,0000 65,00
Total CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - 0001-36 192,00

Fornecedor: CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - 0001-36 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.325.675/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DO INTERIOR ALUGADO PLACA LPM8E61 (PEDIDOS Nº 13787) PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 19028 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS PARA CAMINHOES - CNPJ: 02.325.675/0001-36

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA PARTE ELETRICA VEICULOS - Un 100,00 1,0000 100,00
Total CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - 0001-36 100,00

Fornecedor: DARCI FRANCISCO DESTEFANI - Mussa CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 392.220.550-04

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA CONSERTO/MANUTENCAO DAS ROCADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 19052 DARCI FRANCISCO DESTEFANI - MUSSA MOTOSSERAS - CPF:392.220.550-04

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - TROCA EMBREAGEM E CORRENTE 28 DENTES DA ROCADEIRA E MOTOSSERRA Un 210,00 1,0000 210,00
Total DARCI FRANCISCO DESTEFANI - Mussa 210,00

Fornecedor: IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.310.921/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE DUAS INSCRICOES NO CURSO: "NOVO MARCO LEGAL DO TRANSPORTE ESCOLAR: ROTEIRO, DIREITO APLICAVEL E MODELO DE LEIS, DECRETO E RESOLUCAO", PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHAM NO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR MATEUS SOUZA SOUSA E VALMOR CARDOSO FERREIRA JUNIOR EM PORTO ALEGRE DIAS 21 E 22 DE JUNHO 2023. CREDOR: 19276 IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA - CNPJ: 02.310.921/0001-86

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇAO - CURSO: NOVO MARCO LEGAL DO TRANSPORTE ESCOLAR: ROTEIRO, DIREITO APLICAVEL E MODELOS DE LEIS, DECRETO E RESOLUÇÃO Un 1.460,00 1,0000 1.460,00
Total IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA 1.460,00

Fornecedor: SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO- SESC CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.575.238/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA A REALIZACAO DO 2º SEMINARIO INTERNACIONAL SESC DE EDUCACAO 2023 ATRAVÉS DE ENCONTROS VIRTUAIS ENTRE OS DIAS 06 A 27 DE MARCO E 03 A 26 DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONFORME TERMO DE COOPERACAO Nº 250/2023 ANEXO. CREDOR: 19347 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - CNPJ: 03.575.238/0001-33

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - REALIZACAO DO 2º SEMINARIO INTERNACIONAL SESC DE EDUCACAO 2023 Un 13.000,00 1,0000 13.000,00
Total SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO- SESC 13.000,00

Fornecedor: OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.961.398/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE TAXAS PARA O DETRAN REFERENTE AO SERVICOS DA TRANSIT PLACA ISM4159 (RECIBO Nº 87260 - VALOR 18,48), MICRO ONIBUS PLACA JAL8F34(RECIBO Nº 89918 - VALOR 18,48, 87061 - VALOR 18,48), MICRO ONIBUS PLACA JAL8F40 (RECIBO Nº 87062 - VALOR 18,48 E Nº 90202 - VALOR R$18,48), MICRO ONIBUS PLACA JBS6E57(RECIBO Nº 87262 - VALOR 18,48), MICRO ONIBUS PLACA JBS6E48(RECIBO Nº 87261 - VALOR 18,48) E RECIBO 86154 - VALOR 50,40. CREDOR: 19721 - OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA CNPJ: 02.261.398/0001-58

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS MRELATIVOS A REGISTRO VEICULAR Un 179,76 1,0000 179,76
Total OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA 179,76

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA OS FUNCIONARIOS DO SETOR DE MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO . CREDOR: 21212 DELTA COMP FERRAGEM LTDA - CNPJ: 00.828.366/0001-53

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DISCO DE SERRA - CIRCULAR 36D Un 77,90 1,0000 77,90
CAIXA FERRAMENTA - COM DIVISORIAS GRANDES PÇ 225,00 1,0000 225,00
Total DELTACOMP FERRAGEM LTDA 302,90

Fornecedor: ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.353.362/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO ALUGADO MICROONIBUS PLACA LPM8E61 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME ORDEM DE SERVICO Nº 898 DO FORNECEDOR. CREDOR: 21769 ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA - CNPJ: 10.353.362/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIMPA CONTATO - Un 49,00 1,0000 49,00
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - Un 200,00 1,0000 200,00
DIAGNOSTICO E LIMPEZA FALHAS - SVÇ 250,00 1,0000 250,00
Total ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA 499,00

Fornecedor: ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.353.362/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA REVISAO PREVENTIVA DO CAMINHAO DO SETOR DE MANUTENCAO PLACA JBD1C77 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME ORDEM DE SERVICO Nº 284 E Nº 279 DO FORNECEDOR. CREDOR: 21769 ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA - CNPJ: 10.353.362/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA 1141 - 12V 21W Un 57,00 3,0000 57,00
FUSIVEL - 05A PÇ 12,00 3,0000 12,00
MAO DE OBRA PARTE ELETRICA VEICULOS - Un 100,00 1,0000 100,00
OLEO 15W40 - l 442,00 13,0000 442,00
FILTRO LUBRIFICANTE - MOTOR PÇ 129,00 1,0000 129,00
FILTRO COMBUSTIVEL - Un 189,00 1,0000 189,00
FILTRO HIDRAULICO - Un 39,00 1,0000 39,00
FILTRO RACOOR - PÇ 318,00 1,0000 318,00
OLEO - DIR. HIDRAULICO l 19,00 0,5000 19,00
ADITIVO - SUPER PREMIUM Un 55,00 1,0000 55,00
FILTRO SECADOR - PÇ 298,00 1,0000 298,00
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - Un 200,00 1,0000 200,00
Total ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA 1.858,00

Fornecedor: ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.353.362/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA JAL8F40 E VEICULO ALUGADO PLACA LPG5E16 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME ORDEM DE SERVICO Nº 296 E 299 DO FORNECEDOR. CREDOR: 21769 ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA - CNPJ: 10.353.362/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SUPORTE - IVECO PLACA JAL8F40 - PEDIDO Nº296 PÇ 4.590,00 1,0000 4.590,00
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - TROCA SUPORTE - PEDIDO Nº 296 Un 500,00 1,0000 500,00
FILTRO DE AR - VEICULO PLACA LPG5E16 - PEDIDO Nº 299 Un 125,00 1,0000 125,00
FILTRO COMBUSTIVEL - VEICULO PLACA LPG5E16 - PEDIDO Nº 299 Un 89,00 1,0000 89,00
FILTRO LUBRIFICANTE - VEICULO PLACA LPG5E16 - PEDIDO Nº 299 PÇ 69,00 1,0000 69,00
OLEO 15W40 - IPI BRUTUS - VEICULO PLACA LPG5E16 - PEDIDO Nº 299 l 384,00 16,0000 384,00
Total ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA 5.757,00

Fornecedor: ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.353.362/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA JAL8F40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME ORDEM DE SERVICO Nº 999 DO FORNECEDOR. CREDOR: 21769 ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA - CNPJ: 10.353.362/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO RACOOR - PÇ 248,00 1,0000 248,00
FILTRO OLEO - Un 129,00 1,0000 129,00
FILTRO DIESEL - Un 149,00 1,0000 149,00
OLEO LUBRIFICANTE 15W40 APICH 45J - l 442,00 18,0000 442,00
Total ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA 968,00

Fornecedor: ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.353.362/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO ALUGADO MICROONIBUS PLACA DTD3B26 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME ORDEM DE SERVICO Nº 302 DO FORNECEDOR. CREDOR: 21769 ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA - CNPJ: 10.353.362/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AMORTECEDOR - PÇ 592,00 2,0000 592,00
BORRACHA - ESTABILIZADOR PÇ 36,00 2,0000 36,00
BORRACHA DO AMORTECEDOR - ESTABILIZADORA 7000 Un 78,00 2,0000 78,00
FILTRO - MOTOR ELETRONICO PSL962 PÇ 98,00 1,0000 98,00
FILTRO COMBUSTIVEL - PSC491 Un 98,00 1,0000 98,00
FILTRO SEPARADOR - DAGUA Un 98,00 1,0000 98,00
FILTRO SECADOR - AR PÇ 198,00 1,0000 198,00
FILTRO HIDRAULICO - Un 39,00 1,0000 39,00
OLEO 15W40 - l 340,00 10,0000 340,00
FIO - m 42,00 3,0000 42,00
OLEO DIRECAO HIDRAULICA - l 35,00 1,0000 35,00
PALHETA (PARABRISA) - Un 80,00 1,0000 80,00
FUSIVEL - 10A PÇ 22,00 4,0000 22,00
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - Un 500,00 1,0000 500,00
Total ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA 2.256,00

Fornecedor: ASSOC.LITERARIA BOA VENTURA EDIT.SAO MIGUEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.625.181/0039-65

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE EXEMPLARES DE LIVRETOS TAMAMHO A4, CAPA COUCHE 250G BRILHO COR 4X0 MIOLO COUCHE BRILHO 115G COR 4X4 - GRAMPEADO - "CONHECENDO O MUSEU" PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 22699 ASSOCIACAO LITERARIA BOAVENTURA - EDITORA SAO MIGUEL - CNPJ: 88.625.181/0039-65

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIVROS P/BIBLIOTECA - LIVRETOS TAMAMHO A4, CAPA COUCHE 250G BRILHO COR 4X0 MIOLO COUCHE BRILHO 115G COR 4X4 - GRAMPEADO - "CONHECENDO O MUSEU" Un 6.285,00 1.500,0000 6.285,00
Total ASSOC.LITERARIA BOA VENTURA EDIT.SAO MIGUEL 6.285,00

Fornecedor: CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - PRADENSE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.325.675/0004-89

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA CONSERTO DO TACOGRAFOS DO ONIBUS PLACA JBS6E57 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME ORDEM DE SERVICO 25503 DO FORNECEDOR. CREDOR: 24089 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS LTDA - CNPJ 02.325.675/0004-89

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - CONSERTO TACOGRAFO Un 350,00 1,0000 350,00
Total CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - PRADENSE 350,00

Fornecedor: CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - PRADENSE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.325.675/0004-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE DISCO DE TACOGRAFOS DIARIO PARA OS ONIBUS DO INTERIOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 24089 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS LTDA - CNPJ 02.325.675/0004-89

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DISCO TACOGRAFO - DIARIO PÇ 325,00 5,0000 325,00
Total CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - PRADENSE 325,00

Fornecedor: AMBY SERVICE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.916.389/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRITURACAO, DESCONTAMINACAO E DESTINACAO CORRETA DOS RESIDUOS GERADOS DE DIVERSAS LAMPADAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 24240 AMBY SERVICE DESCARTE INTELIGENTE CNPJ: 11.916.389/0001-36.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - COLETA, TRANSPORTE, TRITURACAO, DESCONTAMINACAO E DESTINACAO CORRETA DOS RESIDUOS GERADOS Un 2.900,00 2.000,0000 2.900,00
Total AMBY SERVICE LTDA 2.900,00

Fornecedor: ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.982.781/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO/CONSERTO DOS PNEUS DO VEICULO MICRO ONIBUS DTD3B26(PEDIDO Nº 088), MICRO ONIBUS KRP1C38(PEDIDO Nº 086), MICRO ONIBUS LPG5E16(PEDIDO Nº 086 E 096) E ONIBUS DO INTERIOR JAL8F40(PEDIDO Nº 089) E MICRO ONIBUS APAE PLACA IUN5574(PEDIDO Nº 087) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 25167 ILVORI DE SOUZA - CNPJ: 26.982.781/0001-50

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSERTO DE PNEU - MONTAGEM E TROCA Un 420,00 1,0000 420,00
Total ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP 420,00

Fornecedor: DEJANE FLORES RODRIGUES BELITZKI - MC GRAF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.045.484/0001-65

Descrição do Objeto da Compra: CONFECCAO DE FOLDERS COLORIDO EM PARCERIA COM A DEFESA CIVIL. CREDOR: 25295 DEJANE FLORES RODRIGUES BELITZKI - CNPJ: 21.045.484/0001-65

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FOLDER 4X4 CORES - 21X30CM Un 1.795,00 2.500,0000 1.795,00
Total DEJANE FLORES RODRIGUES BELITZKI - MC GRAF 1.795,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DOBLO PLACA RNI2E33 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME ORDEM DE SERVICO Nº 022741 DO FORNECEDOR. CREDOR: 25491 - 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA - CNPJ: 29.180.409/0001-19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BALANCEAMENTO DE RODAS - Un 100,00 4,0000 100,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 100,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO TRANSIT PLACA ISM-4159, A QUAL PRECISOU DE MANUTENCAO URGENTE E COMO ELA FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS DO INTERIOR, A LINHA QUE DEU DESERTA NO PREGAO 01/2023 E MEDIANTE PARECER JURIDICO Nº 33/2023, FOI ENCAMINHADA PARA CONSERTO IMEDIATAMENTE. CREDOR: 25491 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA - CNPJ: 29.180.409/0001-19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE RETIFICA Un 2.500,00 1,0000 2.500,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 2.500,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DOBLO PLACA RNE4A16 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME ORDEM DE SERVICO Nº 023120. CREDOR: 25491 - 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA - CNPJ: 29.180.409/0001-19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA H7 - Un 35,00 1,0000 35,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 35,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO TRANSIT PLACA ISM-4159, A QUAL PRECISOU DE MANUTENCAO URGENTE E COMO ELA FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS DO INTERIOR, A LINHA QUE DEU DESERTA NO PREGAO 01/2023 E MEDIANTE PARECER JURIDICO Nº 33/2023, FOI ENCAMINHADA PARA CONSERTO IMEDIATAMENTE. CREDOR: 25491 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA - CNPJ: 29.180.409/0001-19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO 15W40 - DIESEL l 600,00 12,0000 600,00
TURBINA DO MOTOR - FORD TRANSIT Un 4.900,00 1,0000 4.900,00
BUJAO DO CARTER - 14MM Un 40,00 1,0000 40,00
FILTRO OLEO LUBRIFICANTE MOTOR - Un 75,00 1,0000 75,00
LAMPADA H7 - Un 35,00 1,0000 35,00
PORCA - SEXTAVADA Un 10,00 2,0000 10,00
KIT REPARO - BOMBAS kit 3.930,00 1,0000 3.930,00
KIT - RETIFICA FORD TRANSIT PÇ 750,00 1,0000 750,00
PISTAO - PÇ 2.438,00 1,0000 2.438,00
VIRABREQUIM - Un 5.350,00 1,0000 5.350,00
BRONZINA MANCAL - PÇ 346,00 1,0000 346,00
BRONZINA BIELA - PÇ 226,00 1,0000 226,00
BOMBA DE OLEO - Un 795,00 1,0000 795,00
KIT COMANDO - DISTRIBUICAO PÇ 2.300,00 1,0000 2.300,00
ANEL - PÇ 590,00 1,0000 590,00
ROLAMENTO - E BIELA Un 1.100,00 1,0000 1.100,00
JOGO JUNTAS - CARTER INFERIOR Un 235,00 1,0000 235,00
BIELA AB - Un 1.885,00 1,0000 1.885,00
CABECOTE - JUNTA Un 750,00 1,0000 750,00
FILTRO OLEO - LUBRIFICANTE Un 35,00 1,0000 35,00
OLEO LUBRIFICANTE - 15W40 DIESEL l 540,00 12,0000 540,00
ABRACADEIRA - DIVERSAS Un 30,00 2,0000 30,00
SERVICO TECNICO - GUINCHO Un 850,00 1,0000 850,00
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - SERVICO LIMPEZA RADIADOR INTERCOOLER Un 240,00 1,0000 240,00
SERVIÇO TECNICO - Un 3.850,00 35,0000 3.850,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 31.900,00

Fornecedor: COMERCIO DE GAS HG LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.187.962/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E CARGAS DE GÁS GLP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOMBONAS GALOES AGUA MINERAL NATURAL. Natural. Potável. Sem gás. Envasada em galões com capacidade de 20 litros, resistentes a impactos, recicláveis e devidamente higienizados. Embalagem com dados de identificação, data de fabricação/envase, data de validade, devendo constar no rótulo o número do registro do produto no Ministério da Saúde. Os lacres e os selos de segurança deverão estar de acordo com as normas da ABNT. Não serão aceitas águas potáveis de mesa ou águas minerais purificadas adicionadas de soluções salinas artificiais, uma vez que não preenchem os requisitos legais, para se enquadrarem na classificação de minerais. - Un 214,60 20,0000 214,60
Total COMERCIO DE GAS HG LTDA 214,60

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE TRES BATERIAIS PARA MANUTENCAO DO MICRO ONIBUS ALUGADO E DA TRANSIT PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 25692 COMERCIAL INCERTI LTDA - CNPJ: 93.437.770/0006-91

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA 60 AMPERES - Un 780,00 3,0000 780,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 780,00

Fornecedor: MUNICIPIO DE BOM JESUS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.851.200/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: REPASSE AO MUNICIPIO DE BOM JESUS REFERENTE AO CONVENIO DE CEDENCIA DA PROFESSORA DE ENSINO FUNDAMENTAL ARETUSA CAMARGO VELHO E A PROCURADORA ADRIANA TIEPPO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO -> BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL; AGENCIA: 3672; C/C: 15-0. CREDOR: 25798 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - CNPJ: 87.851.200/0001-36

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - CEDENCIA PROCURADORA ADRIANA TIEPPO Un 8.454,60 1,0000 8.454,60
Total MUNICIPIO DE BOM JESUS 8.454,60

Fornecedor: COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.572.574/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PNEUS 275/80 USO MISTO PARA OS ONIBUS DO INTERIOR PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA Nº1757/2023 PREGAO ELETRONICO DO CONDESUS. CREDOR: 26301 COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS L M LTDA - CNPJ: 00.572.574/0001-34

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pneu 275/80R22.5 16 Lonas liso misto sulco minimo 18,5 mm - Un 3.874,00 2,0000 3.874,00
Total COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LM LTDA 3.874,00

Fornecedor: SUL MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.350.586/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MANGUEIRA E CAPA DE PRENSAGEM PARA LAVADORA DE ALTA PRESSAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 26658 SUL MANGUEIRAS HIDRAULICAS - CNPJ: 41.350.586/0001-00

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA - 1/4 1T m 120,00 5,0000 120,00
CAPA PRENSAVEL PARA MANGUEIRA DE TRAMA 1/4" - PÇ 20,00 2,0000 20,00
Total SUL MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA 140,00

Fornecedor: FRANPRAG VACARIA RS 01 - CONTROLE DE PRAGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.119.441/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA RETIRADA DE VARIAS CACHOPAS DE VESPAS PRESENTES NO SALAO DA COMUNIDADE QUE FICA AO LADO DA ESCOLA HUMBERTO FERRUCCIO CAMPETTI CONFORME PROCESSO Nº4362/2023 ANEXO. CREDOR: 27106 FRANPRAG VACARIA RS01 - CONTROLE DE PRAGAS LTDA - CNPJ: 24.119.441/0001-75

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - REMOCAO DE VARIAS CACHOPSA DE VESPAS Un 820,00 1,0000 820,00
Total FRANPRAG VACARIA RS 01 - CONTROLE DE PRAGAS 820,00

Fornecedor: DRG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.160.412/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PNEUS 215/75 R17,5 RADIAL BORRACHUDO PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA Nº1758/2023 PREGAO ELETRONICO DO CONDESUS. CREDOR: 27299 DRG COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 32.160.412/0001-85

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pneu 215/75 R 17.5 borrachudo - Un 8.519,88 12,0000 8.519,88
Total DRG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 8.519,88

Fornecedor: LEONORA PIRAN 62507176091 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.005.988/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE INSCRICAO DO PROFESSOR ALESSANDRO CATAFESTA DA SILVA NO CURSO "COMO ADEQUAR A PROPOSTA PEDAGOGICA(PPP) E O REGIMENTO ESCOLAR DE SUA ESCOLA A BNCC, TOTAL DE 12H DE FORMA ONLINE. CREDOR: LIM SERVICOS EDUCACIONAIS - CNPJ: 45.005.988/0001-10. DEPÓSITO EM CONTA: BANCO INTER 077, AGENCIA: 0001, C/C: 25226022-8-0

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇAO - DIAS 18/05, 26/05 E 07/06/23 Un 180,00 1,0000 180,00
Total LEONORA PIRAN 62507176091 180,00

Fornecedor: INSTITUTO VENTURI PARA ESTUDOS AMBIENTAIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.248.025/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE INSCRICAO DA SERVIDORA LILIANA FATIMA SANTOS DE CAMPOS NA CONFERENCIA INTERNANCIONAL DE EDUCACAO AMBIENTAL QUE OCORRERA EM BENTO GONCALVES DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2023, CONFORME SOLICITACAO NO PROCESSO Nº 6568/2023. CREDOR: INSTITUTO VENTURI PARA ESTUDOS AMBIENTAIS - CNPJ: 07.248.025/0001-58. DEPOSITO EM CONTA: BANCO: SICREDI (748); AGENCIA: 0116; C/C: 80929-6

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇAO - CONFERENCIA INTERNANCIONAL DE EDUCACAO AMBIENTAL Un 245,00 1,0000 245,00
Total INSTITUTO VENTURI PARA ESTUDOS AMBIENTAIS 245,00

Fornecedor: RUA SISTEMAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.052.693/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CRACHAS E CORDOES PARA IDENTIFICACAO VISUAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: RUÁ SISTEMAS LTDA - CNPJ: 06.052.693/0001-42

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CORDAO - DIGITAL 12X850MM COM ACABAMENTO EM CLIPS JACARE DE METAL Un 408,00 80,0000 408,00
CRACHAS - EM PVC PRE-IMPRESSO COM FOTO E DADOS VARIAVEIS Un 488,00 80,0000 488,00
Total RUA SISTEMAS LTDA 896,00

Total SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO 103.505,79

Órgão Requisitante: ESCOLAS MUNICIPAIS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: AGROCAMPO GIORDANI COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÓPECUÁRIOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.840.469/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAIS/FERRAMENTAS PARA A ESCOLA DO CAMPO - EMEF ATTILIO BENEDETTI, A QUAL ESTÁ PARTICIPANDO DE UM PROJETO DAS HORTAS NAS ESCOLAS E NECESSITA DESTES DIVERSOS MATERIAIS CONFORME PROCESSO Nº 3045/2023. CREDOR: 3650 AGROCAMPO GIORDANI MATRIZ - CNPJ: 08.840.469/0001-40

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ENXADA COM CABO - COLONIAL 7 OLHO REDONDO 140CM FIBRA Un 55,00 1,0000 55,00
CARRINHO DE MAO - 46LT Un 215,00 1,0000 215,00
SERROTE - 20" Un 30,00 1,0000 30,00
FACAO 16 - MATO Un 40,00 1,0000 40,00
TESOURA - PARA GRAMA 12" Un 47,00 1,0000 47,00
RASTEL - PLASTICO 14X12CM Un 4,00 1,0000 4,00
ESGUICHO - CONEX 7 FUNCOES Un 33,00 1,0000 33,00
BANDEJA - DE ISOPOR 128 CELULAS(CELULA PARA MUDA) PÇ 16,00 1,0000 16,00
ADUBO QUIMICO 50 KG - Kg 230,00 1,0000 230,00
Total AGROCAMPO GIORDANI COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÓPECUÁRIOS LTDA. 670,00

Fornecedor: AGROCAMPO GIORDANI COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÓPECUÁRIOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.840.469/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAIS/FERRAMENTAS PARA A ESCOLA DO CAMPO - EMEF JOAO BECKER, A QUAL ESTÁ PARTICIPANDO DE UM PROJETO DAS HORTAS NAS ESCOLAS E NECESSITA DESTES DIVERSOS MATERIAIS CONFORME PROCESSO Nº 3045/2023. CREDOR: 3650 AGROCAMPO GIORDANI MATRIZ - CNPJ: 08.840.469/0001-40

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ENXADA - 8" COM CABO Un 330,00 6,0000 330,00
PA COM CABO - PEQUENA QUADRADA C/ CABO 125CM PÇ 275,00 5,0000 275,00
FOICE COM CABO - 9" Un 165,00 3,0000 165,00
VASSOURA DE JARDIM - PLASTICO 26D Un 215,00 5,0000 215,00
PICAO - LENHADOR C/ CABO PÇ 92,00 1,0000 92,00
CAVADEIRA ARTICULADA - GRANDE C/ CABO Un 130,00 1,0000 130,00
TESOURA DE PODA - COLHEITA DE FRUTAS PÇ 348,00 4,0000 348,00
IRRIGADOR GIRATÓRIO COM BASE ESPIGA - TIPO ASPERSOR Un 123,00 3,0000 123,00
SUBSTRATO PARA PLANTAS - 20KG sc 33,00 1,0000 33,00
URÉIA - AVULSA Un 80,00 10,0000 80,00
ARAME - GALVANIZADO BWG 14 - 2,11MM rl 66,00 3,0000 66,00
MARTELO DE UNHA 25 MM POLIDO - PÇ 39,00 1,0000 39,00
SERROTE - 20" Un 30,00 1,0000 30,00
FACAO 16 - MATO Un 40,00 1,0000 40,00
ALICATE UNIVERSAL 8 POLEGADAS - Un 28,00 1,0000 28,00
SERROTE 14 AFIAVEL 5 DDP - Un 112,00 1,0000 112,00
TESOURA - PARA GRAMA 12" Un 47,00 1,0000 47,00
Total AGROCAMPO GIORDANI COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÓPECUÁRIOS LTDA. 2.153,00

Fornecedor: AGROCAMPO GIORDANI COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÓPECUÁRIOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.840.469/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAIS/FERRAMENTAS PARA A ESCOLA DO CAMPO - EMEF FLORINDO CAON, A QUAL ESTÁ PARTICIPANDO DE UM PROJETO DAS HORTAS NAS ESCOLAS E NECESSITA DESTES DIVERSOS MATERIAIS CONFORME PROCESSO Nº 3045/2023. CREDOR: 3650 AGROCAMPO GIORDANI MATRIZ - CNPJ: 08.840.469/0001-40

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARRINHO DE MAO - 46LT Un 215,00 1,0000 215,00
REGADOR 5 L - Un 19,00 1,0000 19,00
ENXADA COM CABO - COLONIAL 7 OLHO REDONDO C/ CABO MADEIRA Un 36,00 1,0000 36,00
TESOURA - PARA GRAMA 12" Un 47,00 1,0000 47,00
Total AGROCAMPO GIORDANI COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÓPECUÁRIOS LTDA. 317,00

Fornecedor: COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.511.835/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E CARGAS DE GÁS GLP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXTRATO DE TOMATE. simples concentrado. Produto homogêneo, sem separação de líquido. Elaborado com frutos sadios, limpos e sem pele e sementes. Ingredientes: polpa de tomate, sal e açúcar. Não contém glúten. Características sensoriais: cor vermelha, característica dos produtos à base de tomate; sabor e odor próprios e consistência pastosa/cremosa (que não caia facilmente da colher). Isento de fermentação e de indicadores de processamento defeituoso. Ausência de sujidades, larvas, pelos ou quaisquer outras impurezas. Acondicionado em latas de folhas de flandres cilíndricas revestidas internamente com verniz sanitário. O recipiente metálico é hermeticamente fechado e esterilizado através de pr - LT 261,00 180,0000 261,00
COUVE FOLHA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Couve manteiga. Peso médio entre 400g a 500g cada molho. As folhas devem estar bem desenvolvidas e com aspecto de produto fresco, com excelente grau de hidratação, viçosas e com os talos firmes. Sem danos por insetos. Coloração uniforme verde escuro, brilhante. Tamanho uniforme. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como folhas rasgadas ou amassadas), danos fisiológicos, pragas e doenças qu - Un 637,00 130,0000 637,00
Feijão em grão. Classe preto. Tipo 1. Grupo 1 comum. Grãos inteiros. Não contém glúten. Isento de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que o tornem impróprio para consumo. Livre de avarias em excesso como grãos brotados, chochos e imaturos, danificados, descoloridos ou manchados, despeliculados, partidos ou quebrados. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto - Kg 2.187,00 300,0000 2.187,00
Kg Polvilho doce. Derivado amiláceo da fécula de mandioca. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) di - Kg 297,50 25,0000 297,50
Kg Trigo para kibe. Próprio grão do trigo integral, quebrado e torrado. Sabor especial. Rico em fibras, vitaminas e minerais. Ingredientes: trigo para kibe. Contém glúten. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data da entrega. - Un 224,25 15,0000 224,25
Vidros Geléia de uva sem adição de açúcar. 100% fruta. Sem conservantes, corantes ou aromatizantes Sem derivados de leite. Sem matérias-primas de origem animal. Não contém glúten. Ingredientes: uva e suco concentrado de maçã. Textura homogênea. Pasta compacta. Produzido de frutas selecionadas, sãs e limpas. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Com registro na vigilância sanitária. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Armazenagem: Manter em local fresco e arejado. Após aberto manter sob refrigeração e consumir em até 7 dias. Acondicionado em vidros de 200g. A embalagem deverá conter externamente os dados de identi - Un 547,20 36,0000 547,20
Vidros Geléia de morango sem adição de açúcar. 100% fruta. Sem conservantes, corantes ou aromatizantes Sem derivados de leite. Sem matérias-primas de origem animal. Não contém glúten. Ingredientes: morango e suco concentrado de maçã. Textura homogênea. Pasta compacta. Produzido de frutas selecionadas, sãs e limpas. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Com registro na vigilância sanitária. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Armazenagem: Manter em local fresco e arejado. Após aberto manter sob refrigeração e consumir em até 7 dias. Acondicionado em vidros de 200g. A embalagem deverá conter externamente os dados d - Un 547,20 36,0000 547,20
Vidros Geléia de goiaba sem adição de açúcar. 100% fruta. Sem conservantes, corantes ou aromatizantes Sem derivados de leite. Sem matérias-primas de origem animal. Não contém glúten. Ingredientes: goiaba e suco concentrado de maçã. Textura homogênea. Pasta compacta. Produzido de frutas selecionadas, sãs e limpas. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Com registro na vigilância sanitária. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Armazenagem: Manter em local fresco e arejado. Após aberto manter sob refrigeração e consumir em até 7 dias. Acondicionado em vidros de 200g. A embalagem deverá conter externamente os dados de - Un 547,20 36,0000 547,20
Kg Queijo fatiado tipo mussarela zero lactose. Embalado a vácuo. Ingredientes: leite pasteurizado, cloreto de cálcio, enzima lactase, cloreto de cálcio, coalho e fermentado lácteo. Não contém glúten. Contendo selo ISO 9001 e do Ministério da Agricultura. Fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo - Kg 1.185,00 15,0000 1.185,00
Kg Milho verde congelado. Ingredientes: 100% milho. Isento de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que o tornem impróprio para consumo. Não contém glúten. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 300g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data da entrega. - Kg 1.188,00 45,0000 1.188,00
Kg Ervilha congelada. Ingredientes: 100% ervilha. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Não contém glúten. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 300g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data da entrega. - Kg 1.044,00 45,0000 1.044,00
EXTRATO DE TOMATE. simples concentrado. Produto homogêneo, sem separação de líquido. Elaborado com frutos sadios, limpos e sem pele e sementes. Ingredientes: polpa de tomate, sal e açúcar. Não contém glúten. Características sensoriais: cor vermelha, característica dos produtos à base de tomate; sabor e odor próprios e consistência pastosa/cremosa (que não caia facilmente da colher). Isento de fermentação e de indicadores de processamento defeituoso. Ausência de sujidades, larvas, pelos ou quaisquer outras impurezas. Acondicionado em latas de folhas de flandres cilíndricas revestidas internamente com verniz sanitário. O recipiente metálico é hermeticamente fechado e esterilizado através de pr - LT 435,00 300,0000 435,00
COUVE FOLHA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Couve manteiga. Peso médio entre 400g a 500g cada molho. As folhas devem estar bem desenvolvidas e com aspecto de produto fresco, com excelente grau de hidratação, viçosas e com os talos firmes. Sem danos por insetos. Coloração uniforme verde escuro, brilhante. Tamanho uniforme. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como folhas rasgadas ou amassadas), danos fisiológicos, pragas e doenças qu - Un 98,00 20,0000 98,00
Feijão em grão. Classe preto. Tipo 1. Grupo 1 comum. Grãos inteiros. Não contém glúten. Isento de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que o tornem impróprio para consumo. Livre de avarias em excesso como grãos brotados, chochos e imaturos, danificados, descoloridos ou manchados, despeliculados, partidos ou quebrados. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto - Kg 1.530,90 210,0000 1.530,90
BISCOITO DOCE TIPO MARIA INTEGRAL SEM LACTOSE. 0% gordura trans. Fonte de fibras. Com açúcar mascavo. Ingredientes: farinha de trigo integral enriquecida com ferro e ácido fólico, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar mascavo, gordura vegetal de palma, amido de milho, açúcar invertido, sal e aromatizantes, estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio, melhorador de farinha metabissulfito de sódio. Contém glúten. Alérgicos: contém derivado de soja, trigo e pode conter aveia, centeio e cevada. Deverá ser constituído de matéria prima de boa qualidade. Características sensoriais: aspecto de massa cozida/assada; cor carame - PC 327,00 30,0000 327,00
PEITO DE AVE (FRANGO/PERU/CHESTER) COZIDO E DEFUMADO FATIADO. Fonte de proteína. Baixo teor de gordura. Ingredientes: peito de ave, água, proteína isolada de soja, fécula, sal, açúcar, Estabilizante: tripolifosfato de sódio (INS 451i), Espessante: carragena (INS 407), Aromatizante: aromas naturais (com pimenta e aipo), Conservador: nitrito de sódio (INS 316), Corante: carmim de cochonila, (INS 120). Não contém glúten. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, - Kg 3.808,80 80,0000 3.808,80
Unidades Iogurte com polpa de fruta para dietas com restrição de lactose. Sabores variados. Ingredientes: Leite pasteurizado padronizado e/ou leite reconstituído, preparado de fruta (fruta, açúcar líquido invertido, água, estabilizante amido modificado, aroma idêntico ao natural da fruta, conservante sorbato de potássio, corante idêntico ao natural betacaroteno), açúcar, leite em pó integral, estabilizante (amido modificado e gelatina), amido modificado, enzima lactase e cultura microbiana. Contém aromatizante sintético idêntico ao natural. Contém amido modificado. Não contém glúten. Integral. Acondicionado em potes plásticos. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, - Un 178,50 30,0000 178,50
Kg Queijo fatiado tipo mussarela zero lactose. Embalado a vácuo. Ingredientes: leite pasteurizado, cloreto de cálcio, enzima lactase, cloreto de cálcio, coalho e fermentado lácteo. Não contém glúten. Contendo selo ISO 9001 e do Ministério da Agricultura. Fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo - Kg 790,00 10,0000 790,00
Kg Ervilha congelada. Ingredientes: 100% ervilha. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Não contém glúten. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 300g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data da entrega. - Kg 116,00 5,0000 116,00
Total COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA 15.949,55

Fornecedor: COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.702.507/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E CARGAS DE GÁS GLP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CORTES DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA).Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, p - Kg 3.900,00 500,0000 3.900,00
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL.Tipo 1. Sem fermento. Produto obtido a partir da moagem de trigo selecionado, limpo, desgerminado, sãos e isentos de matéria terrosa e em perfeito estado de conservação. Com aspecto de pó fino, cor branca ou ligeiramente amarelada, cheiro próprio e sabor próprio. Sem adição de conservantes ou aditivos. Enriquecida com ferro e ácido fólico. Não poderá estar úmida, fermentada ou rançosa. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Acondicionada em embalagens de papel Kraft branco monolúcido ou embalagem plástica atóxica, termossoldada e resistente. A embalagem deverá conter ex - Kg 184,50 50,0000 184,50
ABACAXI DE PRIMEIRA QUALIDADE.Tipo pérola. Coroa longa e com espinhos. Apresenta polpa branca e sabor acidificado para doce. Fruto cilíndrico. Peso médio entre 1, 3 kg e 1, 7 kg cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecido). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (co - Kg 4.941,00 900,0000 4.941,00
LARANJA VALÊNCIA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Calibre médio (diâmetro equatorial) entre 6,6 cm e 7,2 cm. Peso médio entre 180g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de - Kg 4.428,00 1.200,0000 4.428,00
MAMAO FORMOSA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Peso médio entre 1 kg e 1,6 kg cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecido). Mais da metade da casca deverá estar amarelada. Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), dan - Kg 10.500,00 1.000,0000 10.500,00
PAO SOVADO DE PRIMEIRA QUALIDADE.De primeira qualidade. Produzidos na data da entrega. Peso médio de 50g cada unidade. Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia. - Kg 1.080,00 80,0000 1.080,00
LEITE DE SOJA. Soja + Cálcio. 0% lactose, 0% colesterol, por ser um alimento com soja. Sabor original. Ingredientes: extrato de soja, água, açúcar, sal, vitaminas A, C, D, E, B2, B6, B12, ácido fólico e minerais cálcio e zinco, aromatizante (aroma idêntico ao natural de baunilha) estabilizantes goma gelana, citrato de sódio, goma xantana e lecitina de soja. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem asséptica tetra pak. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líq - l 64,80 12,0000 64,80
MANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Cor vermelho-amarelo brilhante. Polpa de cor amarela escura, com fibras abundantes. Peso médio entre 400g a 500g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações co - Kg 5.440,00 800,0000 5.440,00
ESPINAFRE DE PRIMEIRA QUALIDADE.As folhas devem estar bem desenvolvidas e com aspecto de produto fresco, com excelente grau de hidratação, viçosas e com os talos firmes. Sem danos por insetos. Coloração uniforme verde escuro, brilhante. Tamanho uniforme. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como folhas rasgadas ou amassadas), danos fisiológicos, pragas e doenças que impliquem em qualquer grau de decomposição, desintegração - Kg 89,25 15,0000 89,25
Agnoline/Capeletti de frango. Massa caseira. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, recheio de carne de frango, sal, gordura vegetal hidrogenada, conservante sorbato de potássio e corante natural beta caroteno. Contém glúten. Armazenamento: resfriado entre 0ºC e 7ºC ou congelado a -12ºC. Acondicionado em bandejas de isopor ou embalagens plásticas contendo 500g do produto. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada bandeja/embalagem contém 500g do produto. Validade mínima de 120 dias congelado - Kg 1.652,00 70,0000 1.652,00
PERA ARGENTINA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Importada. Peso médio entre 150g e 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológicos, pragas e doenças que - Kg 1.644,80 160,0000 1.644,80
LARANJA DO CEU (LARANJA LIMA) DE PRIMEIRA QUALIDADE.Calibre médio (diâmetro equatorial) entre 6,6 cm e 7,2 cm. Peso médio entre 180g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com - Kg 846,40 160,0000 846,40
MAÇA ARGENTINA DE PRIMEIRA QUALIDADE. Importada. Podendo admitir até 2 (dois) defeitos por fruta, de intensidade enquadrada como categoria 1. Com calibre entre 100 a 120. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre - Kg 2.240,00 160,0000 2.240,00
PÃO FRANCÊS DE PRIMEIRA QUALIDADE.De primeira qualidade. Produzidos na data da entrega. Peso médio de 50g cada unidade. Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia - Kg 84,00 8,0000 84,00
NATA - Pt 720,00 90,0000 720,00
AMEIXA SECA - Kg 462,50 10,0000 462,50
CORTES DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA).Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, p - Kg 9.360,00 1.200,0000 9.360,00
Bolacha caseira, Peso médio de 15 g cada unidade. Produto obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de massa preparada com farinhas, amidos, féculas fermentadas, ou não, e outras substâncias alimentícias. Contém glúten. Os biscoitos ou bolachas deverão ser fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o bolo queimado, mal assado, de caracteres organoléticos anormais. Cor: própria. Cheiro: próprio. Sabor: próprio. Textura crocante. Em perfeitas condições de higiene. Ausência de sujidades, parasitos, larvas e bolores. O produto deve ser obtido, processa - Kg 945,00 70,0000 945,00
LARANJA VALÊNCIA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Calibre médio (diâmetro equatorial) entre 6,6 cm e 7,2 cm. Peso médio entre 180g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de - Kg 2.029,50 550,0000 2.029,50
MAMAO FORMOSA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Peso médio entre 1 kg e 1,6 kg cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecido). Mais da metade da casca deverá estar amarelada. Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), dan - Kg 630,00 60,0000 630,00
PAO PARA CACHORRO QUENTE.De primeira qualidade. Produzidos na data da entrega. Peso médio de 50g cada unidade. Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia. O miolo - Kg 5.557,50 450,0000 5.557,50
MILHO VERDE EM CONSERVA . Composição: grãos de milho verde ao natural, água, açúcar e sal. Não contém glúten. Não contém aditivos químicos. Características sensoriais: cor amarela característica; odor e sabor característicos; textura macia. Isento de fermentação e de indicadores de processamento defeituoso. Ausência de sujidades, larvas, pêlos ou quaisquer outras impurezas.Acondicionado em latas de folhas de flandres cilíndricas revestidas internamente com verniz sanitário. O recipiente metálico é hermeticamente fechado e esterilizado através de processo térmico. As latas não podem apresentar sinais de alterações (estufamentos, vazamentos, corrosões internas, ferrugem, perfurações e amassad - LT 816,00 240,0000 816,00
PAO SOVADO DE PRIMEIRA QUALIDADE.De primeira qualidade. Produzidos na data da entrega. Peso médio de 50g cada unidade. Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia. - Kg 4.050,00 300,0000 4.050,00
BOLO CASEIRO SIMPLES.Novo. Sabores diversos. Produto assado, preparado à base de farinhas ou amidos, açúcar, fermento químico ou biológico, podendo conter leite, ovos, manteiga, gordura e outras substancias alimentícias que caracterizam o produto. Contém glúten. Devem ser preparados com matérias primas sãs, limpas e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o bolo queimado ou mal assado. Cor: própria. Cheiro: próprio. Sabor: próprio. Textura macia. Em perfeitas condições de higiene. Ausência de sujidades, parasitos, larvas e bolores. O produto deve ser obtido, processado, embalado, armazenado, transportado e conservado em condições que não produzam, desenvol - Kg 225,00 15,0000 225,00
Tortéi de moranga pré-cozido. Massa caseira. Ingredientes: farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, moranga, açúcar, ovos, queijo, farinha de pão, sal, noz moscada. Contém glúten. Armazenamento: resfriado entre 0ºC e 7ºC ou congelado a -12ºC. Acondicionado em bandejas de isopor contendo 500g do produto. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não 2,54deve estar violada. Peso líquido: cada bandeja contém 500g do produto. Validade mínima de 120 dias congelado ou 7 dias resfriado. - Kg 83,95 5,0000 83,95
Agnoline/Capeletti de frango. Massa caseira. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, recheio de carne de frango, sal, gordura vegetal hidrogenada, conservante sorbato de potássio e corante natural beta caroteno. Contém glúten. Armazenamento: resfriado entre 0ºC e 7ºC ou congelado a -12ºC. Acondicionado em bandejas de isopor ou embalagens plásticas contendo 500g do produto. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada bandeja/embalagem contém 500g do produto. Validade mínima de 120 dias congelado - Kg 141,60 6,0000 141,60
NATA - Pt 1.600,00 200,0000 1.600,00
Kg Achocolatado em pó com açúcar mascavo. Instantâneo. Ingredientes: açúcar mascavo e cacau em pó solúvel. Produto não poderá conter mais do que 2 ingredientes em sua composição. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Isento de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores, avarias ou outros fatores que o tornem impróprio para consumo. Rendimento: 54 porções de 200ml. Acondicionado em embalagem plástica atóxica em polietileno leitoso, termossoldada e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, - Kg 5.900,00 200,0000 5.900,00
Total COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA 69.615,80

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
E.V.A. Etil Vinil Acetado, VERMELHO, de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. - Un 570,00 300,0000 570,00
E.V.A. Etil Vinil Acetado, AZUL, de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. - Un 555,00 300,0000 555,00
E.V.A. Etil Vinil Acetado, ROSA, de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. - Un 555,00 300,0000 555,00
E.V.A. Etil Vinil Acetado, AMARELO, de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. - Un 555,00 300,0000 555,00
E.V.A. Etil Vinil Acetado, PRETO, de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. - Un 555,00 300,0000 555,00
E.V.A. Etil Vinil Acetado, VERDE, de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. - Un 555,00 300,0000 555,00
E.V.A. Etil Vinil Acetado, LARANJA, de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. - Un 534,00 300,0000 534,00
E.V.A. Etil Vinil Acetado, LILÁS, de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. - Un 534,00 300,0000 534,00
E.V.A. Etil Vinil Acetado, BRANCO, de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. - Un 534,00 300,0000 534,00
E.V.A. Etil Vinil Acetado, BEGE, de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. - Un 534,00 300,0000 534,00
E.V.A. Etil Vinil Acetado, ROXO, de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. - Un 534,00 300,0000 534,00
E.V.A. Etil Vinil Acetado, CINZA, de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. - Un 534,00 300,0000 534,00
E.V.A. Etil Vinil Acetado, MARROM, de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. - Un 534,00 300,0000 534,00
E.V.A. Etil Vinil Acetado, SALMON, de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. - Un 534,00 300,0000 534,00
Refil cola quente em bastão de silicone avulso, 15mm cm, uso em papel, plástico, madeira, cerâmica e alguns metais. - Un 500,00 500,0000 500,00
Folha papel cartolina, BRANCO, 180 G/M2 (40kg) 55 X 73. - Un 80,00 100,0000 80,00
Folha papel cartolina, PRETO, 180 G/M2 (40kg) 55 X 73. - Un 136,00 100,0000 136,00
Folha papel cartolina, AMARELA, 180 G/M2 (40kg) 55 X 73. - Un 80,00 100,0000 80,00
Folha papel cartolina, ROSA, 180 G/M2 (40kg) 55 X 73. - Un 90,00 100,0000 90,00
Folha papel cartolina, VERDE, 180 G/M2 (40kg) 55 X 73. - Un 75,00 100,0000 75,00
Folha papel cartolina, AZUL, 180 G/M2 (40kg) 55 X 73. - Un 75,00 100,0000 75,00
Folha papel cartoplex. COR PRETO - Un 165,00 150,0000 165,00
Folha papel cartoplex. COR ROSA - Un 165,00 150,0000 165,00
Folha papel cartoplex. COR VERDE - Un 165,00 150,0000 165,00
Folha papel cartoplex. COR CINZA - Un 165,00 150,0000 165,00
Folha papel cartoplex. COR MARROM - Un 165,00 150,0000 165,00
Folha papel cartoplex. COR SALMON - Un 165,00 150,0000 165,00
Folha papel cartoplex. COR BRANCO - Un 165,00 150,0000 165,00
Folha papel cartoplex. COR ROXO - Un 165,00 150,0000 165,00
Massa de modelar: produzida à base de amido, atóxica e macia, que não endureça e possa ser reaproveitada, embalada em caixa contendo 12 unidades de cores variadas, vivas e brilhantes com 180g; Deverá estar em acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 4.500,00 1.250,0000 4.500,00
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 14.473,00

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PANO DE CHAO ATOALHADO - Un 1.140,00 300,0000 1.140,00
PANO DE PRATO, MATERIAL ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO 80, LARGURA 90, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ABSORVENTE, LAVÁVEL E DURÁVEL - Un 1.192,00 400,0000 1.192,00
PACOTE CONTENDO CORDA PARA VARAL, TRANÇA FIRME, CORDA FORTE, Nº 03, 100% POLIETILENO - Un 375,00 75,0000 375,00
ESCOVA DENTAL INFANTIL COM CERDAS MACIAS CABEÇA PEQUENA PACOTE COM 50 UNIDADES (ODONTO) - PC 490,00 10,0000 490,00
ISQUEIROS TAMANHO MÉDIO À GRANDE PARA ACENDER FOGÃO A GÁS. APROVADO COM SELO DE CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. ASCENDIMENTO DE CERCA 3.000 VEZES - Un 220,00 100,0000 220,00
EXPOSITOR CESTO TRIPLO ARAMADO GRANDE. DESMONTÁVEL. FABRICADO EM ARAME BTC E TUBO EM AÇO CARBONO OFERECENDO MAIOR RESISTÊNCIA. COR BRANCA, PODE SER UTILIZADO RETO OU INCLINADO, SUPORTA ATÉ 50KG NO TOTAL INCLINADO E ATÉ 60KG NO TOTAL RETO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 142 x 55 x 15 CM - Un 4.185,00 15,0000 4.185,00
EXPOSITOR TIPO CESTO TRIPLO CONTAINER ARAMADO. EMPILHÁVEL. CONJUNTO COM 3 CESTOS, DE ENCAIXE LATERAL E O CESTO DA BASE DEVERÁ TER SUPORTE DE APOIO. PINTURA EM EPÓXI. COR BRANCA. MEDIDAS APROXIMADAS DOS CESTOS: 43 CM DE ALTURA X 45 CM DE LARGURA X 30 CM DE PROFUNDIDADE - Un 2.136,00 12,0000 2.136,00
TOUCA DESCARTÁVEL SANFONADA EM TNT. COM ELÁSTICO REVESTIDO, 100% POLIPROPILENO. TOTALMENTE SANITIZADAS. ANTIALÉRGICAS E ESTERILIZÁVEIS. TAMANHO ÚNICO. COR BRANCA. - Un 360,00 6.000,0000 360,00
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 10.098,00

Fornecedor: NUTRIPORT COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.612.312/0003-06

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E CARGAS DE GÁS GLP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Latas Fórmula infantil de seguimento 2. Latas de 800g. Leite em pó modificado para lactentes. Fórmula de seguimento com ferro, adicionada de prebióticos, para alimentação de lactentes a partir de 6 meses de idade. Contribui no tratamento nutricional da constipação. Contém uma mistura de prebióticos 90% gos e 10% fos a uma concentração de 4gr/l, proporcionando: fezes mais macias, aumento do número de evacuações, efeito bifidogênico, maior segurança pela quantidade adequada de 4gr/l, que reduz o risco de diarréia. Possui um mix de gorduras que inclui ácidos graxos essenciais, além de vitaminas e minerais. - LT 1.344,96 24,0000 1.344,96
FORMULA INFANTIL DE TRANSICAO 3. Latas de 800g. Leite em pó modificado para crianças de primeira infância a partir de 1 ano de idade. Fórmula infantil de seguimento em pó, a base de proteínas lácteas, adicionada de prebióticos 0,8g/100ml (10%FOS e 90%GOS). Contém adequada relação ômega 3 (ácido linolênico): ômega 6 (ácido linoleico), mais LcPUFAS (DHA e ARA) e o incremento de vitaminas A e D, e os minerais zinco e cálcio. Ingredientes: leite em pó parcialmente desnatado, lactose, óleos vegetais (óleo de canola, óleo de coco, óleo de girassol altamente oléico, óleo de girassol e óleo de palma), - LT 863,28 24,0000 863,28
Total NUTRIPORT COMERCIAL LTDA 2.208,24

Fornecedor: INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.889.035/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
POMADA PARA PREVENÇÃO DE ASSADURA COM OXIDO ZINCO 45G (COMUM) - TUB 2.630,00 1.000,0000 2.630,00
Total INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA 2.630,00

Fornecedor: INDUSTRIA E COMERCIO DE DOCES CARRARO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.578.808/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E CARGAS DE GÁS GLP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Vidros Doce cremoso de mamão sem adição de açúcar: Produto orgânico, sem glúten, sem conservante, sem corantes. Ingredientes: Mamão e limão orgânicos. Textura homogênea. Pasta compacta. Produzido de frutas selecionadas, sãs e limpas. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Com registro na vigilância sanitária. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Armazenagem: Manter em local fresco e arejado. Após aberto manter sob refrigeração e consumir em até 7 dias. Acondicionado em vidros de 280g. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número d - Un 897,60 48,0000 897,60
Vidros Doce cremoso de banana sem adição de açúcar: Produto orgânico, sem glúten, sem conservante, sem corantes. Ingredientes: Banana e limão orgânicos. Textura homogênea. Pasta compacta. Produzido de frutas selecionadas, sãs e limpas. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Com registro na vigilância sanitária. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Armazenagem: Manter em local fresco e arejado. Após aberto manter sob refrigeração e consumir em até 7 dias. Acondicionado em vidros de 280g. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número - Un 729,60 48,0000 729,60
Doce cremoso de uva. Ingredientes: polpa de uva e açúcar. Sem conservantes. Textura homogênea. Pasta compacta. Produzido de frutas selecionadas, sãs e limpas. De consistência gelatinosa, apresentando cor, odor e sabor característicos. Com registro na vigilância sanitária. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em vidros de 720g, com lacre. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Validade mínima de 18 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 60 (ses - Un 283,05 15,0000 283,05
Doce cremoso de figo. Ingredientes: polpa de figo e açúcar. Sem conservantes. Textura homogênea. Pasta compacta. Produzido de frutas selecionadas, sãs e limpas. - Un 267,00 15,0000 267,00
Total INDUSTRIA E COMERCIO DE DOCES CARRARO LTDA 2.177,25

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FORRO PVC 10CM X 7MM X 6MT BRANCO, RODAFORRO, PORTA E PREGOS PARA MANUTENCAO DA EMEI IRMA DELMA GEMA GOTARDO. CREDOR: 18900 ARCO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO - CNPJ: 90.358.920/0001-79

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M - m 555,00 60,0000 555,00
Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 555,00

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE EMENDAS DE FIO 2 VIAS DE 0,25 A 6MM, 3 VIAS DE 0,25 A 6MM E 5 VIAS DE 0,25 A 4MM PARA MANUTENCAO DA FIAÇÃO DAS ESCOLAS QUE ASSIM NECESSITAREM, BEM COMO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESTES PRODUTOS NÃO TEM NO REGISTRO DE PREÇOS EM VIGOR. CREDOR: 18900 ARCO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO - CNPJ: 90.358.920/0001-79

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONECTOR 05 VIAS - 0,25MM A 4MM Un 81,25 12,5000 81,25
CONECTOR 05 VIAS - 0,25MM A 4MM Un 81,25 12,5000 81,25
CONECTOR - EMENDA FIO 3 VIAS 0,25MM A 6MM Un 172,50 25,0000 172,50
CONECTOR - EMENDA FIO 3 VIAS 0,25MM A 6MM Un 172,50 25,0000 172,50
CONECTOR P4 - 02 VIAS 0,25 A 6MM Un 155,00 25,0000 155,00
CONECTOR P4 - 02 VIAS 0,25 A 6MM Un 155,00 25,0000 155,00
Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 817,50

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FORRO PVC 10CM X 7MM X 6MT BRANCO, RODAFORRO, PORTA E PREGOS PARA MANUTENCAO DA EMEI IRMA DELMA GEMA GOTARDO. CREDOR: 18900 ARCO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO - CNPJ: 90.358.920/0001-79

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FORRO DE PVC - 10CM X 7MM X 6MT BRANCO Un 3.196,38 100,2000 3.196,38
PORTA INTERNA COMPLETA - 0,70X2,10 DIR 2VISTA Un 1.196,00 4,0000 1.196,00
PREGO C/ CABEÇA 17 X 27 - Kg 189,00 10,0000 189,00
Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 4.581,38

Fornecedor: METALURGICA SOSTER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.394.497/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE COPIA DE CHAVE E CHAVEIROS PARA A EMEI IRINEU LUIZ CHILANTI. CREDOR: 19068 SERRALHERIA E METALURGICA SOSTER LTDA - CNPJ: 01.394.497/0001-32

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIA DE CHAVE - Un 40,00 4,0000 40,00
CHAVEIROS COLORIDOS - PÇ 140,00 70,0000 140,00
Total METALURGICA SOSTER 180,00

Fornecedor: ELNANDE MELO DA COSTA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.005/0001-14

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS DE MADEIRAS PARA MANUTENCAO DA EMEF ROMEU ANTONIO BIAZUS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 19157 ELNANDE MELO DA COSTA - CNPJ: 89.924.005/0001-14

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PECAS DE MADEIRA - VISTA PINOS(R$180,00) E DECK EUCALIPTO 2,70(R$102,00) Un 282,00 1,0000 282,00
Total ELNANDE MELO DA COSTA 282,00

Fornecedor: BARONESA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.993.362/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pasta AZ: LOMBO LARGO. Papelão prensado, cor preta, medindo 280 x 350mm; Com 01 argola e visor; Com alavanca, as ferragens devem ser antioxidantes, de alta precisão para o fechamento perfeito dos arcos e acabamento cromado ou niquelado; Deve conter barra de contenção de papeis em plástico resistente ou metal; Deve ser forrada com papel fantasia ou liso, com reforço na parte inferior para evitar desgaste por fricção. Espessura da capa de 3,5mm aproximadamente, distância entre as guias de 80mm e diâmetro dos arcos em 45mm aproximadamente. - Un 3.050,00 250,0000 3.050,00
Caneta esferográfica PRETO, escrita grossa, corpo único em acrílico transparente, sextavado/oitavado, mínimo 1mm, largura da linha 0,4mm, ponta com esfera de tungstênio, tampa anti-asfixiante na cor da tinta, carga e tampas conectadas ao corpo por encaixe, marca do fabricante e local de industrialização gravada/marcada no corpo (não apenas pintada). Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 215,00 500,0000 215,00
Lápis de cor, grande, caixa com 12 unidades cores variadas, tamanho grande em madeira, corpo na cor do lápis, antitóxico e imperecível, com envoltório inteiriço, sem emendas, marca do fabricante impressa, copo cilíndrico/sextavado. Deverá estar em acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 5.600,00 800,0000 5.600,00
Fita adesiva larga, transparente, mínimo 45mmx40m, contendo rótulo interno. Marca do fabricante. Validade. Dorso de filme de Polipropileno e adesivo à base de resina e borracha sintética ou acrílico à base d’água. - Un 455,00 100,0000 455,00
Caixas contendo Grampos para grampeador, modelo 23/10 galvanizados, em embalagem com caixa com 5000 unid, em metal prateado/dourado, com proteção antiferrugem. - Un 80,00 4,0000 80,00
Caixas contendo Grampos para grampeador, modelo 23/13 galvanizados, em embalagem com caixa 5000 unid, em metal prateado/dourado, com proteção antiferrugem. - Un 92,00 4,0000 92,00
Pasta suspensa marmorizada e plastificada, para uso em arquivo de aço, com 01 etiqueta e 01 visor transparente, 04 grampos metálicos ou de plástico resistente, 02 hastes metálicas internas (vareta interna da pasta em metal). Ideal para organizar papéis de escritório. Dimensões mínimas: 360mmx240mm. - Un 6.750,00 2.500,0000 6.750,00
Pastas de polipropileno, com elástico, azul, cristal, fumê, tamanho mínimo 23x34 cm, 01 cm, 03 cm e 06 cm. - Un 300,00 75,0000 300,00
Caixa de arquivo morto, material plástico polionda, tamanho ofício (250x130x350mm). - Un 580,00 100,0000 580,00
Envelope pardo A4 Formato. Gramatura: 80 g/m². - Un 42,00 150,0000 42,00
Cartelas de canetinhas hidrográficas de boa qualidade, aquareláveis, pacote com no mínimo 12 canetinhas de cores variadas, lavável. - Un 4.680,00 600,0000 4.680,00
Grampeador de mesa profissional, para grampos no mínimo 23/6(24/6), 23/08 e 23/10, com depósito de grampo em inox, ajuste de profundidade, com capacidade para grampear no mínimo 50 (cinquenta) folhas de papel. - Un 975,00 25,0000 975,00
Total BARONESA LTDA 22.819,00

Fornecedor: E B BOEIRA FARMACIA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.468.447/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FRALDAS TAMANHO EXG PARA AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL, ESTE TAMANHO NAO CONSTA EM REGISTRO DE PRECOS VIGENTE. CREDOR: 23227 E B BOEIRA FARMACIA - EPP - CNPJ: 14.468.447/0001-02

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRALDA INFANTIL TAMANHO EXG - PACOTE COM 52 UNIDADES - PC 2.495,00 50,0000 2.495,00
Total E B BOEIRA FARMACIA - EPP 2.495,00

Fornecedor: VILMAR VIACELLI - FMI MANUTENCAO INDUSTRIAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.202.646/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA REFORMA DE ONZE BANCOS DE REFEITORIO DA EMEF DOM HENRIQUE GELAIN. CREDOR: 24096 VILMAR VIACELLI - CNPJ: 20.202.646/0001-69

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - REFORMA DE BANCOS DE REFEITORIO Un 1.650,00 11,0000 1.650,00
Total VILMAR VIACELLI - FMI MANUTENCAO INDUSTRIAL 1.650,00

Fornecedor: N.J.L. NEUBARTH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.145.819/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Tesoura escolar, de aprox. 12,5 cm, sem ponta, para uso geral, com cabo em polipropileno, com lâmina em aço inoxidável. - Un 1.330,00 250,0000 1.330,00
Total N.J.L. NEUBARTH 1.330,00

Fornecedor: VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.229.567/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRALDA DESCARTAVEL TAM XXG - Un 26.584,32 38.528,0000 26.584,32
FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO GG, ACIMA DE 12 A 16 KG: CAMADA DE ABSORÇÃO, FITAS REGULÁVEIS, PROTETORA DUPLA, ANTIVAZAMENTO, MICROPARTÍCULAS DE GEL ULTRA ABSORVENTE, FITAS REAJUSTÁVEIS, LATERAIS FITA FLEX, ZONA EXTRA DE ABSORÇÃO, LOÇÃO COM DERMACREM COM ALOE, CENTRO ULTRAFINO. COMPOSIÇÃO: POLPA DE CELULOSE POLÍMERO SUPERABSORVENTE, FILME POLIPROPILENO, NÃO TECIDO DE FIBRAS DE POLIÉSTER, ADESIVOS, ELÁSTICOS, PERFUME COM EXTRATO DE CAMOMILA EXTRATO DE ALOE BARBADENSIS, ÁLCOOL ESTEARLLICO, PETROLADO E D&C VERDE. DEVERÃO SER ENTREGUES EM PACOTES ORIGINAIS. PRAZO DE VALIDADE 12 MESES. - Un 86.940,00 126.000,0000 86.940,00
Total VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 113.524,32

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E CARGAS DE GÁS GLP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CEBOLA DE CABEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Classe média. Formato redondo, oblongo ou periforme. Coloração amarela ou vermelha pinhão. Diâmetro transversal maior que 5 cm. Peso médio de 80g a 110g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras, limpas e apresentarem as raízes cortadas rente à base, não se admitindo presença de rebrote de raiz. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que p - Kg 3.920,00 800,0000 3.920,00
Beterraba sem rama de primeira qualidade. Peso médio entre 160g a 200g cada unidade. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 1.170,00 300,0000 1.170,00
Banana prata de primeira qualidade. Cor variada de todo amarelo com áreas marrons. Peso médio de 125g cada fruta. Comprimento variando entre 13 cm e 18 cm. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). A polpa e o pedúnculo, quando houver, deverão se apresentar intactos e firmes e limpos. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de - Kg 5.900,00 1.000,0000 5.900,00
CENOURA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Categoria: Extra. Peso médio de 120g cada unidade. Comprimento médio entre 14 cm e 22 cm. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológicos, pragas e doenças que implique - Kg 1.820,00 400,0000 1.820,00
MORANGA CABOTIA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Peso médio entre 2,0 kg a 2,5 kg cada unidade. Ligeiramente achatado arredondado. Cor verde escuro a verde médio, sem partes escuras que caracterizam deterioração. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perf - Kg 1.482,00 380,0000 1.482,00
Batata inglesa de primeira qualidade. Peso médio entre 140g a 190g cada unidade. Diâmetro transversal maior que 4,5cm. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 3.520,00 800,0000 3.520,00
REPOLHO BRANCO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato achatado, folhas lisas, com veias salientes, de cor branco esverdeado. Peso médio entre 1,5 kg a 2,5 kg cada unidade. Podado, sem as folhas externas. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfuraçõe - Kg 1.417,50 350,0000 1.417,50
Alho de primeira qualidade. Desenresteado. Os bulbos de alho deverão ter o diâmetro transversal maior ou igual e 4,2 cm. Peso médio de 35g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 845,00 50,0000 845,00
Molhos Tempero verde/cheiro verde de primeira qualidade. Contendo: cebolinha, salsa, sálvia. Peso médio entre 150g a 200g cada molho/maço. As folhas devem estar com aspecto de produto fresco, com excelente grau de hidratação, viçosas e com os talos firmes. Coloração uniforme verde, brilhante. Tamanho uniforme. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros, bem desenvolvidos e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como folhas rasgadas ou amassadas), danos fisiológicos, pragas e doenças que - MLH 1.997,50 850,0000 1.997,50
CHUCHU DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato cônico, casca verde-clara, sem espinhos. Comprimento entre 11 cm a 18 cm. Peso médio entre 300g a 400g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológi - Kg 1.470,00 300,0000 1.470,00
Bebida láctea sabores variados (morango, pêssego, côco e salada de fruta). Ingredientes: leite pasteurizado integral, soro de leite, açúcar, polpa de fruta e fermento lácteo. Em embalagens de 1 litro. Prazo de validade de 45 dias. - l 10.920,00 2.800,0000 10.920,00
Batata doce de primeira qualidade. Amarela. Formato alongado. Peso médio entre 200g a 350g cada unidade. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 1.540,00 400,0000 1.540,00
QUEIJO FATIADO TIPO PRATO OU LANCHE.Embalado a vácuo. Ingredientes: leite pasteurizado, sal, cloreto de cálcio, coalho e fermentado lácteo. Não contém glúten. Contendo selo ISO 9001 e do Ministério da Agricultura. Fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estoca - Kg 8.820,00 180,0000 8.820,00
CAQUI CHOCOLATE DE PRIMEIRA QUALIDADE.De cor alaranjada e no interior tem riscas cor de chocolate. Calibre médio (diâmetro equatorial) entre 6 cm e 8 cm. Peso médio entre 150g a 180g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecido). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânico - Kg 7.522,50 850,0000 7.522,50
PAO DE FORMA PARA SANDUICHE.Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia. O miolo deve ser poroso, leve homogêneo, elástico, não aderente aos dedos ao ser comprimid - PC 2.160,00 450,0000 2.160,00
Bergamota de primeira qualidade. Com calibre (diâmetro equatorial) médio entre 7,0cm e 7,8 cm cada unidade. Peso médio entre 140g a 180g cada unidade. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 3.325,00 950,0000 3.325,00
PIMENTAO VERDE DE PRIMEIRA QUALIDADE.Comprimento médio entre 10cm e 15cm. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Tamanho uniforme. Com presença de pedúnculo. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos f - Kg 1.438,40 160,0000 1.438,40
VAGEM DE PRIMEIRA QUALIDADE.Fruto da família das leguminosas, consumido imaturo. Comprimento médio de 8,5 cm. Peso médio de 12g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações), danos fisiológicos, pragas e doenças que impliquem - Kg 707,00 70,0000 707,00
PEITO DE FRANGO CONGELADO.Filé. Sem osso, sem pele. Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento - Kg 10.740,00 600,0000 10.740,00
Unidades Iogurte zero açúcar. Ingredientes: leite desnatado e/ou leite reconstituído desnatado, preparado de fruta (água, polpa de fruta, vitaminas, corante natural, edulcorantes artificiais ciclamato de sódio e aspartame, conservante sorbato de potássio, aroma idêntico ao natural de fruta e espessante goma guar), soro de leite em pó, fermentos lácteos e mistura de estabilizantes (pectina e agar). Contem fenilalanina. Zero gordura. Zero adição de açúcares. Alergênicos:Contém leite e derivados. Pode conter trigo e soja. Contém glúten. Peso líquido: cada embalagem contém 170g do produto. Validade mínima de 45 dias. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 15 - l 56,25 15,0000 56,25
COUVE-FLOR DE PRIMEIRA QUALIDADE.Com folhas e flores sãs. Peso médio de 500g cada unidade. Coloração da influorescência: creme. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações), danos fisiológicos, pragas e doenças que impliquem em qualquer g - Un 1.365,00 210,0000 1.365,00
BROCOLIS DE PRIMEIRA QUALIDADE.Com folhas e flores sãs. Coloração verde escura. Peso médio de 300g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações), danos fisiológicos, pragas e doenças que impliquem em qualquer grau de decompo - Un 1.365,00 210,0000 1.365,00
ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Cor: de verde claro a verde médio com faixas de cor verde-escura. Peso médio entre 380g a 450g cada unidade. Comprimento médio de 20 cm. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de - Kg 46,00 10,0000 46,00
REPOLHO ROXO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato achatado, folhas lisas, com veias salientes, de cor vermelho-arroxeadas. Peso médio entre 1,0 kg a 1,5 kg cada unidade. Podado, sem as folhas externas. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações - Kg 1.526,00 280,0000 1.526,00
REQUEIJAO CREMOSO TRADICIONAL.Produto elaborado com matéria prima de alta qualidade e de acordo com as normas de higiene para produção de alimentos. Sem adição de amido, gordura vegetal ou proteína de origem não láctea. Obtido por fusão de uma massa de coalhada dessorada e lavada desenvolvida através de coagulação ácida e/ou enzimática do leite com adição de creme de leite e/ou manteiga e/ou gordura anidra de leite ou butter oil. Ingredientes: creme de leite pasteurizado, massa coalhada (leite pasteurizado desnatado e regulador de acidez ácido láctico), leite pasteurizado padronizado, proteína láctea do soro de leite, estabilizante orto e polifosfato de sódio, sal e conservantes sorbato de p - Pt 1.770,00 300,0000 1.770,00
COUVE CHINESA DE PRIMEIRA QUALIDADEPeso médio entre 1 kg a 2 kg cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações, amassados), danos fisiológicos, pragas e doenças que impliquem em qualquer grau de decomposição, desintegração e fe - Kg 1.090,00 200,0000 1.090,00
MELAO ESPANHOL AMARELO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Polpa firme de coloração branco a creme. Peso entre 1 kg a 1,5 kg cada unidade. Forma oval, de ápice arredondado, casca grossa, aderente a polpa, com lenticelas esparsas, graúdas e bem visíveis, de textura firme e consistentes, com fibras abundantes. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecido). A polpa deverá apresentar-se intacta e firme. Isentos de umidade externa anormal. Sem suji - Kg 1.098,50 130,0000 1.098,50
PERA NACIONAL DE PRIMEIRA QUALIDADE.Peso médio entre 150g e 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológicos, pragas e doenças que impliquem em - Kg 4.410,00 900,0000 4.410,00
MANTEIGA COM SAL - Un 2.000,00 160,0000 2.000,00
RICOTA - Kg 33,80 1,0000 33,80
Tomate longa vida de primeira qualidade. Classe média ou grande: 6,5 a 9 cm de diâmetro equatorial. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Os tomates deverão apresentar a cor entre 30 a 90% da cor final (nem verde e nem passado). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 2.175,50 950,0000 2.175,50
CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA COM NO MÁXIMO 8% DE GORDURA E4% DE APONEVROSES. manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação ou no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do CISPOA ou SIF; identificação da categoria e tipo de carne, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, peso l - Kg 13.350,00 500,0000 13.350,00
CARNE MOÍDA CONGELADA DE FRANGO.Sem osso, sem pele. Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento - Kg 6.265,00 350,0000 6.265,00
Unidades Alface americana de primeira qualidade. Cada unidade deve pesar aproximadamente 200g. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade. Em perfeitas condições de conservação e maturação. Deverão estar inteiros e limpos. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Un 1.170,00 300,0000 1.170,00
Potes Requeijão cremoso tradicional zero lactose. Produto elaborado com matéria prima de alta qualidade e de acordo com as normas de higiene para produção de alimentos. Sem adição de amido, gordura vegetal ou proteína de origem não láctea. Obtido por fusão de uma massa de coalhada dessorada e lavada desenvolvida através de coagulação ácida e/ou enzimática do leite com adição de creme de leite e/ou manteiga e/ou gordura anidra de leite ou butter oil. Ingredientes: creme de Leite para dietas com restrição de lactose, massa para produtos lácteos fundidos (Leite Pasteurizado Desnatado e Fermento Lácteo), cloreto de Sódio (Sal), estabilizante tetrapirofosfato de sódio, conservadores sorbato de po - Un 132,50 25,0000 132,50
Kg Carne bovina moída, congelada, de 1ª categoria (coxão de dentro, coxão de fora, patinho), com no máximo 5% de gordura, sem cartilagens e ossos, podendo conter no máximo 3% de aponevroses. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação ou Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do CISPOA ou SIF; identificação da categoria e tipo de - Kg 15.450,00 500,0000 15.450,00
FARINHA DE MILHO PRE-COZIDA.Enriquecida com ferro e ácido fólico (Vitamina B9). Obtida de milho degerminado, moído, classificado e laminado. Ingredientes: milho, ferro e ácido fólico (Vitamina B9). Com aspecto, cor, odor e sabor próprios. Não contém glúten. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote pode - Kg 292,80 48,0000 292,80
FARINHA DE MANDIOCA TORRADA.Grupo seca. Sub-grupo fina. Classe amarela. Tipo 1. Ingredientes e composição: 100% farinha de mandioca torrada. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Não contém glúten. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter dat - Kg 410,00 40,0000 410,00
CANJIQUINHA DE MILHO. Grupo: misturada. Subgrupo: despeliculada. Classe: amarela. Tipo 1. Obtida de milho degerminado, moído e classificado. Isenta de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Não contém glúten. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 6 meses. Prazo de fabricação: O produto nã - Kg 230,00 40,0000 230,00
SAGU. Grupo: tapioca. Classe ou subgrupo: pérola. Tipo 1. Composição: derivado amiláceo, obtido da fécula de mandioca. Características sensoriais: aspecto de produto granular sob forma de pequenas esferas, com característica uniforme; cor branca; inodoro, sabor suave, característico de derivado de mandioca. Não contém glúten. Não deve esfarelar. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve es - Kg 550,00 40,0000 550,00
LENTILHA.Classe média misturada. Tipo 1. Constituída de grãos inteiros e sãos. Naturalmente rica em ácido fólico e proteína. Fonte de ferro e vitamina B1, B5 e B6. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto de grãos, sabor característico e cor verde pálido. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Não deverá apresentar mau estado de conservação, aspecto generalizado de mofo, fermentação ou rancificação, odor estranho de qualquer natureza que possam prejudicar a utilização normal do produto. Livre de avarias em excesso como grãos brotados, chochos e imaturos, danificados, descoloridos - Kg 478,80 40,0000 478,80
UVA PASSA PRETA - Kg 450,00 10,0000 450,00
AMIDO DE MILHO. Excelente para preparo de mingau, papas, bolos, molhos, cremes, massas, doces e salgados. Composição: amido de milho. Produto amiláceo extraído do milho. Aspecto: pó fino. Cor: branca. Odor e sabor próprios. Deve ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa e de parasitas. Não pode estar úmido, fermentado ou rançoso. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Deve produzir ligeira crepitação quando comprimido entre os dedos. Não contém glúten. Acondicionada em caixas de papelão íntegras, com embalagem plástica interna, atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externament - Kg 297,00 30,0000 297,00
Arroz sub-grupo parboilizado orgânico. Grupo beneficiado. Classe longo fino. Tipo 1. Constituído de grãos inteiros. Não contém glúten. Isento de sujidades, bolores, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas) ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, transparente e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de f - Kg 2.820,00 600,0000 2.820,00
ERVILHA E MILHO EM CONSERVA. Ingredientes: ervilha, milho, água e sal. Não contém glúten. Sem conservantes. Isenta de fermentação e de indicadores de processamento defeituoso. Ausência de sujidades, larvas, pêlos ou quaisquer outras impurezas. Acondicionada em latas de folhas de flandres cilíndricas revestidas internamente com verniz sanitário. O recipiente metálico é hermeticamente fechado e esterilizado através de processo térmico. As latas não podem apresentar sinais de alterações (estufamentos, vazamentos, corrosões internas, ferrugem, perfurações e amassados), bem como, qualquer modificação de natureza física, química ou organolépticas do produto. A embalagem deverá conter externamente - LT 540,00 120,0000 540,00
LEITE SEMI DESNATADO PARA DIETAS COM RESTRICAO DE LACTOSE. Zero lactose. Leite de vaca, do tipo “longa vida”, homogeneizado, submetido ao processo de ultrapasteurização e envasado, sob condições assépticas em embalagens esterilizadas hermeticamente fechadas. Ingredientes: leite fluido semidesnatado, enzima lactase, estabilizantes monofosfato de sódio, difosfato de sódio e trifosfato de sódio estabilizante citrato de sódio. Não contém glúten. Não deve conter qualquer tipo de impurezas ou elementos estranhos. Acondicionado em embalagem asséptica tetra pak ou sachet. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricionais, validade, quantidade do p - l 316,80 48,0000 316,80
MASSA ALIMENTICIA DE SÊMOLA COM OVOS TIPO CABELO DE ANJO.Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líq - Kg 396,00 40,0000 396,00
MASSA ALIMENTICIA DE SEMOLA COM OVOS TIPO CARAMUJINHO OU CONCHINHA. Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violad - Kg 410,00 50,0000 410,00
MASSA ALIMENTICIA DE SÊMOLA COM OVOS TIPO GRAVATINHA. Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquid - Kg 396,00 40,0000 396,00
MASSA ALIMENTICIA DE SÊMOLA TIPO PARAFUSO COM VEGETAIS.Tricolore (Colorida). Coloração mista: amarelada, avermelhada e esverdeada. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, beterraba desidratada, tomate desidratado, espinafre desidratado e corante natural de urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedênc - Kg 274,00 40,0000 274,00
MASSA ALIMENTICIA DE SÊMOLA COM OVOS TIPO TORTILHONE.sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote - Kg 300,00 40,0000 300,00
OLEO DE SOJA REFINADO.Produto obtido por prensagem mecânica e/ou extração por solvente, dos grãos de soja, isento de misturas de outros óleos, gorduras ou matérias estranhas ao produto. Ingredientes: óleo de soja refinado e antioxidante ácido cítrico. Rico em vitamina E. 0% gordura trans. Sem colesterol. Não contém glúten. Características sensoriais: com aspecto, cor, odor e sabor característicos. Aparência límpida e isento de sedimentos. Ponto de fumaça 230°C. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em garrafa plástica PET com proteção anti UV ou lata de folhas de flandres. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, pr - Un 995,00 100,0000 995,00
Litros Suco de uva tinto integral. Natural. Produto saudável, nutritivo e 100% natural, que mantém as vitaminas e propriedades naturais da fruta. Não fermentado. Não alcoólico. Não fervido. Não concentrado. Ingredientes: 100% uva. Sem adição de açúcar e conservantes. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Peso líquido: cada envase poderá conter entre 1 litro a 2 litros do produto. Pode ser consumido puro ou diluído em 1 parte de suco para 2 partes de água. Validade mínima de 24 meses. - l 2.242,80 252,0000 2.242,80
Kg Polvilho azedo. Derivado amiláceo da fécula de mandioca. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) d - Kg 348,75 25,0000 348,75
Litros Suco misto de pêssego e maçã: Sem açúcar e sem conservantes. 100% de suco. Feito com frutas selecionadas. Não fermentado. Não alcoólico. Ingredientes: água, suco concentrado de pêssego e suco concentrado de maçã. Sem adição de açúcar, conservantes e corantes. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Peso líquido: cada envase poderá conter entre 1 litro a 1,5 litros do produto. Validade mínima de 12 meses. - l 2.664,00 360,0000 2.664,00
Litros Suco de maçã. Sem açúcar e sem conservantes. 100% de suco. Feito com frutas selecionadas. Pasteurizado. Não fermentado. Não alcoólico. Rico em vitamina C. Ingredientes: suco de maçã integral. Sem adição de açúcar, conservantes e corantes. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Peso líquido: cada envase poderá conter entre 1 litro a 1,5 litros do produto. Validade mínima de 12 meses. - l 2.664,00 360,0000 2.664,00
Litros Suco de uva branco integral. Natural. Produto saudável, nutritivo e 100% natural, que mantém as vitaminas e propriedades naturais da fruta. Não fermentado. Não alcoólico. Ingredientes: 100% uva branca. Sem adição de açúcar, conservantes, corantes e água. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Peso líquido: cada envase poderá conter entre 300 ml a 1 litro do produto. Validade mínima de 24 meses. - l 3.307,50 315,0000 3.307,50
UVA PASSA BRANCA - Kg 790,50 15,0000 790,50
Unidades Açafrão da terra. Cúrcuma moída. 100% Açafrão. Pó fino e homogêneo, na cor amarelo dourado, com cheiro e sabor característicos. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente ou potes plásticos transparentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem contém 50g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 - Un 230,00 50,0000 230,00
Kg Grão de bico. Grãos selecionados. Ingredientes: grão de bico seco. Não contém glúten. Naturalmente rico em ácido fólico. Fonte de proteínas, ferro e vitaminas B1, B5, B6 e E. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Isento de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores, avarias ou outros fatores que o tornem impróprio para consumo. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pac - Kg 183,00 15,0000 183,00
Kg Ervilha seca partida. Grupo I. Tipo 2. Ingredientes: ervilha verde partida. Produto naturalmente sem glúten, porém poderá conter traços de glúten devido ao processamento. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Isenta de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores, avarias ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote - Kg 138,00 15,0000 138,00
Litros Suco misto de laranja e maçã.. Sem açúcar e sem conservantes. 100% de suco. Feito com frutas selecionadas. Pasteurizado. Não fermentado. Não alcoólico. Rico em vitamina C. Ingredientes: suco concentrado de laranja e suco concentrado de maçã. Sem adição de açúcar, conservantes e corantes. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos.Peso líquido: cada envase poderá conter entre 1 litro a 1,5 litros do produto. Validade mínima de 12 meses. - l 2.664,00 360,0000 2.664,00
Kg Massa alimentícia de sêmola com ovos tipo “padre nosso”. Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso - Kg 300,00 40,0000 300,00
Kg Gergelim. Gergelim branco natural. Fonte de ferro e magnésio. Sem adoçantes artificiais. Livre de corantes artificiais. Sem aromatizante artificial. Sem glúten. Sem lactose. Livre de conservantes. Sem açúcar. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote poderá conter entre 200g a 500g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 15 (quinze) dias da data da entrega. - Kg 60,83 1,5000 60,83
CEBOLA DE CABEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Classe média. Formato redondo, oblongo ou periforme. Coloração amarela ou vermelha pinhão. Diâmetro transversal maior que 5 cm. Peso médio de 80g a 110g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras, limpas e apresentarem as raízes cortadas rente à base, não se admitindo presença de rebrote de raiz. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que p - Kg 882,00 180,0000 882,00
Banana prata de primeira qualidade. Cor variada de todo amarelo com áreas marrons. Peso médio de 125g cada fruta. Comprimento variando entre 13 cm e 18 cm. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). A polpa e o pedúnculo, quando houver, deverão se apresentar intactos e firmes e limpos. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de - Kg 5.900,00 1.000,0000 5.900,00
CENOURA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Categoria: Extra. Peso médio de 120g cada unidade. Comprimento médio entre 14 cm e 22 cm. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológicos, pragas e doenças que implique - Kg 455,00 100,0000 455,00
MORANGA CABOTIA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Peso médio entre 2,0 kg a 2,5 kg cada unidade. Ligeiramente achatado arredondado. Cor verde escuro a verde médio, sem partes escuras que caracterizam deterioração. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perf - Kg 390,00 100,0000 390,00
Batata inglesa de primeira qualidade. Peso médio entre 140g a 190g cada unidade. Diâmetro transversal maior que 4,5cm. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 4.400,00 1.000,0000 4.400,00
OVOS BRANCOS.De galinha. Tipo grande. Peso médio de 55g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: estar limpos, apresentar casca lisa, íntegra, sem deformação, pouco porosa, resistente, com calcificação uniforme e formato característico, apresentar gema translúcida, firme e consistente, livre de defeito, ocupando a parte central do ovo e sem germe desenvolvido, apresentar clara transparente, densa, firme, espessa, límpida, sem manchas ou turvação e com as chalazas intactas. Serão considerados impróprios para o consumo os ovos que apresentem: alterações da gema e da clara (gema aderente à casca, gema arrebentada, com manchas escuras, presença de sangue alcançando também a - Dz 3.307,50 350,0000 3.307,50
Alho de primeira qualidade. Desenresteado. Os bulbos de alho deverão ter o diâmetro transversal maior ou igual e 4,2 cm. Peso médio de 35g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 338,00 20,0000 338,00
Molhos Tempero verde/cheiro verde de primeira qualidade. Contendo: cebolinha, salsa, sálvia. Peso médio entre 150g a 200g cada molho/maço. As folhas devem estar com aspecto de produto fresco, com excelente grau de hidratação, viçosas e com os talos firmes. Coloração uniforme verde, brilhante. Tamanho uniforme. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros, bem desenvolvidos e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como folhas rasgadas ou amassadas), danos fisiológicos, pragas e doenças que - MLH 1.175,00 500,0000 1.175,00
CHUCHU DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato cônico, casca verde-clara, sem espinhos. Comprimento entre 11 cm a 18 cm. Peso médio entre 300g a 400g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológi - Kg 980,00 200,0000 980,00
Batata doce de primeira qualidade. Amarela. Formato alongado. Peso médio entre 200g a 350g cada unidade. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 577,50 150,0000 577,50
QUEIJO FATIADO TIPO PRATO OU LANCHE.Embalado a vácuo. Ingredientes: leite pasteurizado, sal, cloreto de cálcio, coalho e fermentado lácteo. Não contém glúten. Contendo selo ISO 9001 e do Ministério da Agricultura. Fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estoca - Kg 4.900,00 100,0000 4.900,00
PAO DE FORMA PARA SANDUICHE.Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia. O miolo deve ser poroso, leve homogêneo, elástico, não aderente aos dedos ao ser comprimid - PC 4.320,00 900,0000 4.320,00
Bergamota de primeira qualidade. Com calibre (diâmetro equatorial) médio entre 7,0cm e 7,8 cm cada unidade. Peso médio entre 140g a 180g cada unidade. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 2.205,00 450,0000 2.205,00
PIMENTAO VERDE DE PRIMEIRA QUALIDADE.Comprimento médio entre 10cm e 15cm. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Tamanho uniforme. Com presença de pedúnculo. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos f - Kg 314,65 35,0000 314,65
VAGEM DE PRIMEIRA QUALIDADE.Fruto da família das leguminosas, consumido imaturo. Comprimento médio de 8,5 cm. Peso médio de 12g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações), danos fisiológicos, pragas e doenças que impliquem - Kg 505,00 50,0000 505,00
PEITO DE FRANGO CONGELADO.Filé. Sem osso, sem pele. Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento - Kg 5.370,00 300,0000 5.370,00
COUVE-FLOR DE PRIMEIRA QUALIDADE.Com folhas e flores sãs. Peso médio de 500g cada unidade. Coloração da influorescência: creme. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações), danos fisiológicos, pragas e doenças que impliquem em qualquer g - Un 1.300,00 200,0000 1.300,00
BROCOLIS DE PRIMEIRA QUALIDADE.Com folhas e flores sãs. Coloração verde escura. Peso médio de 300g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações), danos fisiológicos, pragas e doenças que impliquem em qualquer grau de decompo - Un 1.300,00 200,0000 1.300,00
ABACATE DE PRIMEIRA QUALIDADE.Casca de coloração verde-oliva e brilhante, polpa espessa e cremosa, de coloração creme-amarelada e consistência mole. Fruto arredondado ou piriforme. Peso médio entre 500g a 800g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecido). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualida - Kg 632,00 80,0000 632,00
ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Cor: de verde claro a verde médio com faixas de cor verde-escura. Peso médio entre 380g a 450g cada unidade. Comprimento médio de 20 cm. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de - Kg 230,00 50,0000 230,00
REPOLHO ROXO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato achatado, folhas lisas, com veias salientes, de cor vermelho-arroxeadas. Peso médio entre 1,0 kg a 1,5 kg cada unidade. Podado, sem as folhas externas. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações - Kg 272,50 50,0000 272,50
COUVE CHINESA DE PRIMEIRA QUALIDADEPeso médio entre 1 kg a 2 kg cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações, amassados), danos fisiológicos, pragas e doenças que impliquem em qualquer grau de decomposição, desintegração e fe - Kg 381,50 70,0000 381,50
MELAO ESPANHOL AMARELO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Polpa firme de coloração branco a creme. Peso entre 1 kg a 1,5 kg cada unidade. Forma oval, de ápice arredondado, casca grossa, aderente a polpa, com lenticelas esparsas, graúdas e bem visíveis, de textura firme e consistentes, com fibras abundantes. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecido). A polpa deverá apresentar-se intacta e firme. Isentos de umidade externa anormal. Sem suji - Kg 4.225,00 500,0000 4.225,00
PERA NACIONAL DE PRIMEIRA QUALIDADE.Peso médio entre 150g e 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológicos, pragas e doenças que impliquem em - Kg 2.450,00 500,0000 2.450,00
PAO TIPO BISNAGUINHA COM FORMULA SEM OS ALERGENICOS OVO E LEITE.O pão tipo bisnaguinha deverá ser obtido pela cocção da massa, apresentando miolo elástico e homogêneo, com poros finos e casca fina e macia. O produto deverá ser preparado a partir de matérias-primas sãs, de primeira qualidade, isentas de matéria terrosa e parasitos e em perfeito estado de conservação. Será rejeitado o pão queimado ou mal cozido. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, glúten, sal, conservador: propionato de cálcio, emulsificantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos e estearoil-2-lactil-lactato. Cálcio e melhorador de farinha: azodicarbonamida. Contém glú - PC 219,00 30,0000 219,00
LIMAO TAITI.Calibre médio (diâmetro equatorial) entre cm. Peso médio entre 60g a 70g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológicos, pragas e doen - Kg 29,70 10,0000 29,70
MANTEIGA COM SAL - Un 1.875,00 150,0000 1.875,00
RICOTA - Kg 937,50 25,0000 937,50
Tomate longa vida de primeira qualidade. Classe média ou grande: 6,5 a 9 cm de diâmetro equatorial. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Os tomates deverão apresentar a cor entre 30 a 90% da cor final (nem verde e nem passado). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 3.250,00 500,0000 3.250,00
CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA COM NO MÁXIMO 8% DE GORDURA E4% DE APONEVROSES. manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação ou no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do CISPOA ou SIF; identificação da categoria e tipo de carne, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, peso l - Kg 5.340,00 200,0000 5.340,00
CARNE MOÍDA CONGELADA DE FRANGO.Sem osso, sem pele. Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento - Kg 3.580,00 200,0000 3.580,00
Unidades Iogurte natural. Ingredientes: leite pasteurizado integral e ou leite reconstituído integral e fermento lácteo. Contém glúten. Alérgicos: contém leite, derivados de leite e cevada. Não deve conter qualquer tipo de impurezas ou elementos estranhos. Acondicionado em potes plásticos. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricionais, validade, quantidade do produto e o número de registro no Ministério da Agricultura/ SIF/ DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Peso líquido: cada embalagem contém 170g do produto. Validade mínima de 45 dias. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 15 (quinze) dias da da - Pt 480,00 160,0000 480,00
QUEIJO MINAS - Kg 1.522,80 30,0000 1.522,80
Unidades Alface americana de primeira qualidade. Cada unidade deve pesar aproximadamente 200g. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade. Em perfeitas condições de conservação e maturação. Deverão estar inteiros e limpos. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Un 390,00 100,0000 390,00
Kg Carne bovina moída, congelada, de 1ª categoria (coxão de dentro, coxão de fora, patinho), com no máximo 5% de gordura, sem cartilagens e ossos, podendo conter no máximo 3% de aponevroses. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação ou Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do CISPOA ou SIF; identificação da categoria e tipo de - Kg 6.180,00 200,0000 6.180,00
Kg Carne bovina de 1ª sem osso, tipo patinho ou coxão mole, Corte tipo bife. Resfriada. Embalada a vácuo. Características gerais: manipulada em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância 51,04 4.083,2012 contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da - Kg 10.185,00 210,0000 10.185,00
Kg Carne bovina de 1ª sem osso, tipo patinho ou coxão mole. Corte tipo iscas. Resfriada ou Congelada. Embalada a vácuo. Características gerais: manipulada em condições higiênicas 50,37 3.525,9043 sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância contaminante que possa alterá- la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretari - Kg 9.030,00 210,0000 9.030,00
CEBOLA DE CABEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Classe média. Formato redondo, oblongo ou periforme. Coloração amarela ou vermelha pinhão. Diâmetro transversal maior que 5 cm. Peso médio de 80g a 110g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras, limpas e apresentarem as raízes cortadas rente à base, não se admitindo presença de rebrote de raiz. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que p - Kg 1.960,00 400,0000 1.960,00
Beterraba sem rama de primeira qualidade. Peso médio entre 160g a 200g cada unidade. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 390,00 100,0000 390,00
Banana prata de primeira qualidade. Cor variada de todo amarelo com áreas marrons. Peso médio de 125g cada fruta. Comprimento variando entre 13 cm e 18 cm. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). A polpa e o pedúnculo, quando houver, deverão se apresentar intactos e firmes e limpos. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de - Kg 4.130,00 700,0000 4.130,00
CENOURA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Categoria: Extra. Peso médio de 120g cada unidade. Comprimento médio entre 14 cm e 22 cm. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológicos, pragas e doenças que implique - Kg 91,00 20,0000 91,00
MORANGA CABOTIA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Peso médio entre 2,0 kg a 2,5 kg cada unidade. Ligeiramente achatado arredondado. Cor verde escuro a verde médio, sem partes escuras que caracterizam deterioração. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perf - Kg 702,00 180,0000 702,00
Batata inglesa de primeira qualidade. Peso médio entre 140g a 190g cada unidade. Diâmetro transversal maior que 4,5cm. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 2.640,00 600,0000 2.640,00
OVOS BRANCOS.De galinha. Tipo grande. Peso médio de 55g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: estar limpos, apresentar casca lisa, íntegra, sem deformação, pouco porosa, resistente, com calcificação uniforme e formato característico, apresentar gema translúcida, firme e consistente, livre de defeito, ocupando a parte central do ovo e sem germe desenvolvido, apresentar clara transparente, densa, firme, espessa, límpida, sem manchas ou turvação e com as chalazas intactas. Serão considerados impróprios para o consumo os ovos que apresentem: alterações da gema e da clara (gema aderente à casca, gema arrebentada, com manchas escuras, presença de sangue alcançando também a - Dz 3.780,00 400,0000 3.780,00
REPOLHO BRANCO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato achatado, folhas lisas, com veias salientes, de cor branco esverdeado. Peso médio entre 1,5 kg a 2,5 kg cada unidade. Podado, sem as folhas externas. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfuraçõe - Kg 729,00 180,0000 729,00
Alho de primeira qualidade. Desenresteado. Os bulbos de alho deverão ter o diâmetro transversal maior ou igual e 4,2 cm. Peso médio de 35g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 507,00 30,0000 507,00
Molhos Tempero verde/cheiro verde de primeira qualidade. Contendo: cebolinha, salsa, sálvia. Peso médio entre 150g a 200g cada molho/maço. As folhas devem estar com aspecto de produto fresco, com excelente grau de hidratação, viçosas e com os talos firmes. Coloração uniforme verde, brilhante. Tamanho uniforme. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros, bem desenvolvidos e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como folhas rasgadas ou amassadas), danos fisiológicos, pragas e doenças que - MLH 1.410,00 600,0000 1.410,00
CHUCHU DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato cônico, casca verde-clara, sem espinhos. Comprimento entre 11 cm a 18 cm. Peso médio entre 300g a 400g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológi - Kg 980,00 200,0000 980,00
Batata doce de primeira qualidade. Amarela. Formato alongado. Peso médio entre 200g a 350g cada unidade. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 962,50 250,0000 962,50
QUEIJO FATIADO TIPO PRATO OU LANCHE.Embalado a vácuo. Ingredientes: leite pasteurizado, sal, cloreto de cálcio, coalho e fermentado lácteo. Não contém glúten. Contendo selo ISO 9001 e do Ministério da Agricultura. Fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estoca - Kg 7.840,00 160,0000 7.840,00
PAO DE FORMA PARA SANDUICHE.Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia. O miolo deve ser poroso, leve homogêneo, elástico, não aderente aos dedos ao ser comprimid - PC 1.440,00 300,0000 1.440,00
Bergamota de primeira qualidade. Com calibre (diâmetro equatorial) médio entre 7,0cm e 7,8 cm cada unidade. Peso médio entre 140g a 180g cada unidade. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 2.205,00 450,0000 2.205,00
PIMENTAO VERDE DE PRIMEIRA QUALIDADE.Comprimento médio entre 10cm e 15cm. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Tamanho uniforme. Com presença de pedúnculo. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos f - Kg 539,40 60,0000 539,40
VAGEM DE PRIMEIRA QUALIDADE.Fruto da família das leguminosas, consumido imaturo. Comprimento médio de 8,5 cm. Peso médio de 12g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações), danos fisiológicos, pragas e doenças que impliquem - Kg 505,00 50,0000 505,00
PEITO DE FRANGO CONGELADO.Filé. Sem osso, sem pele. Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento - Kg 7.160,00 400,0000 7.160,00
COUVE-FLOR DE PRIMEIRA QUALIDADE.Com folhas e flores sãs. Peso médio de 500g cada unidade. Coloração da influorescência: creme. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações), danos fisiológicos, pragas e doenças que impliquem em qualquer g - Un 845,00 130,0000 845,00
BROCOLIS DE PRIMEIRA QUALIDADE.Com folhas e flores sãs. Coloração verde escura. Peso médio de 300g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações), danos fisiológicos, pragas e doenças que impliquem em qualquer grau de decompo - Un 845,00 130,0000 845,00
ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Cor: de verde claro a verde médio com faixas de cor verde-escura. Peso médio entre 380g a 450g cada unidade. Comprimento médio de 20 cm. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de - Kg 46,00 10,0000 46,00
REPOLHO ROXO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato achatado, folhas lisas, com veias salientes, de cor vermelho-arroxeadas. Peso médio entre 1,0 kg a 1,5 kg cada unidade. Podado, sem as folhas externas. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações - Kg 708,50 130,0000 708,50
REQUEIJAO CREMOSO TRADICIONAL.Produto elaborado com matéria prima de alta qualidade e de acordo com as normas de higiene para produção de alimentos. Sem adição de amido, gordura vegetal ou proteína de origem não láctea. Obtido por fusão de uma massa de coalhada dessorada e lavada desenvolvida através de coagulação ácida e/ou enzimática do leite com adição de creme de leite e/ou manteiga e/ou gordura anidra de leite ou butter oil. Ingredientes: creme de leite pasteurizado, massa coalhada (leite pasteurizado desnatado e regulador de acidez ácido láctico), leite pasteurizado padronizado, proteína láctea do soro de leite, estabilizante orto e polifosfato de sódio, sal e conservantes sorbato de p - Pt 885,00 150,0000 885,00
COUVE CHINESA DE PRIMEIRA QUALIDADEPeso médio entre 1 kg a 2 kg cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações, amassados), danos fisiológicos, pragas e doenças que impliquem em qualquer grau de decomposição, desintegração e fe - Kg 545,00 100,0000 545,00
MELAO ESPANHOL AMARELO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Polpa firme de coloração branco a creme. Peso entre 1 kg a 1,5 kg cada unidade. Forma oval, de ápice arredondado, casca grossa, aderente a polpa, com lenticelas esparsas, graúdas e bem visíveis, de textura firme e consistentes, com fibras abundantes. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecido). A polpa deverá apresentar-se intacta e firme. Isentos de umidade externa anormal. Sem suji - Kg 591,50 70,0000 591,50
PERA NACIONAL DE PRIMEIRA QUALIDADE.Peso médio entre 150g e 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológicos, pragas e doenças que impliquem em - Kg 2.205,00 450,0000 2.205,00
LIMAO TAITI.Calibre médio (diâmetro equatorial) entre cm. Peso médio entre 60g a 70g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológicos, pragas e doen - Kg 59,40 20,0000 59,40
MANTEIGA COM SAL - Un 1.250,00 100,0000 1.250,00
Tomate longa vida de primeira qualidade. Classe média ou grande: 6,5 a 9 cm de diâmetro equatorial. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Os tomates deverão apresentar a cor entre 30 a 90% da cor final (nem verde e nem passado). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 3.900,00 600,0000 3.900,00
CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA COM NO MÁXIMO 8% DE GORDURA E4% DE APONEVROSES. manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação ou no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do CISPOA ou SIF; identificação da categoria e tipo de carne, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, peso l - Kg 6.675,00 250,0000 6.675,00
CARNE MOÍDA CONGELADA DE FRANGO.Sem osso, sem pele. Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento - Kg 3.580,00 200,0000 3.580,00
Potes Requeijão cremoso tradicional zero lactose. Produto elaborado com matéria prima de alta qualidade e de acordo com as normas de higiene para produção de alimentos. Sem adição de amido, gordura vegetal ou proteína de origem não láctea. Obtido por fusão de uma massa de coalhada dessorada e lavada desenvolvida através de coagulação ácida e/ou enzimática do leite com adição de creme de leite e/ou manteiga e/ou gordura anidra de leite ou butter oil. Ingredientes: creme de Leite para dietas com restrição de lactose, massa para produtos lácteos fundidos (Leite Pasteurizado Desnatado e Fermento Lácteo), cloreto de Sódio (Sal), estabilizante tetrapirofosfato de sódio, conservadores sorbato de po - Un 79,50 15,0000 79,50
Kg Carne bovina moída, congelada, de 1ª categoria (coxão de dentro, coxão de fora, patinho), com no máximo 5% de gordura, sem cartilagens e ossos, podendo conter no máximo 3% de aponevroses. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação ou Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do CISPOA ou SIF; identificação da categoria e tipo de - Kg 12.360,00 400,0000 12.360,00
FARINHA DE MILHO PRE-COZIDA.Enriquecida com ferro e ácido fólico (Vitamina B9). Obtida de milho degerminado, moído, classificado e laminado. Ingredientes: milho, ferro e ácido fólico (Vitamina B9). Com aspecto, cor, odor e sabor próprios. Não contém glúten. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote pode - Kg 488,00 80,0000 488,00
FARINHA DE MANDIOCA TORRADA.Grupo seca. Sub-grupo fina. Classe amarela. Tipo 1. Ingredientes e composição: 100% farinha de mandioca torrada. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Não contém glúten. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter dat - Kg 820,00 80,0000 820,00
CANJIQUINHA DE MILHO. Grupo: misturada. Subgrupo: despeliculada. Classe: amarela. Tipo 1. Obtida de milho degerminado, moído e classificado. Isenta de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Não contém glúten. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 6 meses. Prazo de fabricação: O produto nã - Kg 287,50 50,0000 287,50
SAGU. Grupo: tapioca. Classe ou subgrupo: pérola. Tipo 1. Composição: derivado amiláceo, obtido da fécula de mandioca. Características sensoriais: aspecto de produto granular sob forma de pequenas esferas, com característica uniforme; cor branca; inodoro, sabor suave, característico de derivado de mandioca. Não contém glúten. Não deve esfarelar. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve es - Kg 825,00 60,0000 825,00
LENTILHA.Classe média misturada. Tipo 1. Constituída de grãos inteiros e sãos. Naturalmente rica em ácido fólico e proteína. Fonte de ferro e vitamina B1, B5 e B6. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto de grãos, sabor característico e cor verde pálido. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Não deverá apresentar mau estado de conservação, aspecto generalizado de mofo, fermentação ou rancificação, odor estranho de qualquer natureza que possam prejudicar a utilização normal do produto. Livre de avarias em excesso como grãos brotados, chochos e imaturos, danificados, descoloridos - Kg 598,50 50,0000 598,50
AMIDO DE MILHO. Excelente para preparo de mingau, papas, bolos, molhos, cremes, massas, doces e salgados. Composição: amido de milho. Produto amiláceo extraído do milho. Aspecto: pó fino. Cor: branca. Odor e sabor próprios. Deve ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa e de parasitas. Não pode estar úmido, fermentado ou rançoso. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Deve produzir ligeira crepitação quando comprimido entre os dedos. Não contém glúten. Acondicionada em caixas de papelão íntegras, com embalagem plástica interna, atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externament - Kg 693,00 70,0000 693,00
Arroz sub-grupo parboilizado orgânico. Grupo beneficiado. Classe longo fino. Tipo 1. Constituído de grãos inteiros. Não contém glúten. Isento de sujidades, bolores, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas) ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, transparente e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de f - Kg 1.692,00 360,0000 1.692,00
ERVILHA E MILHO EM CONSERVA. Ingredientes: ervilha, milho, água e sal. Não contém glúten. Sem conservantes. Isenta de fermentação e de indicadores de processamento defeituoso. Ausência de sujidades, larvas, pêlos ou quaisquer outras impurezas. Acondicionada em latas de folhas de flandres cilíndricas revestidas internamente com verniz sanitário. O recipiente metálico é hermeticamente fechado e esterilizado através de processo térmico. As latas não podem apresentar sinais de alterações (estufamentos, vazamentos, corrosões internas, ferrugem, perfurações e amassados), bem como, qualquer modificação de natureza física, química ou organolépticas do produto. A embalagem deverá conter externamente - LT 1.080,00 240,0000 1.080,00
CAFE SOLUVEL GRANULADO. Aglomerado. Ingredientes: 100% café puro. Rendimento de aproximadamente 144 xícaras. Torrado no ponto médio. Não contém glúten. Odor e sabor característicos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em vidros transparentes com tampa plástica de rosquear ou em latas, com lacre protetor interno aluminizado. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem contém 200g do produto. Validade mínima de 24 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data - Un 954,00 60,0000 954,00
VINAGRE DE MAÇA.Natural, sem conservantes. Ingredientes: fermentado acético de maçã hidratado. Acidez de 4,15%. Sem essência e aditivos. Aspecto físico líquido. Aspecto visual límpido e sem depósitos. Cor amarela límpida. Odor acético próprio Sabor ácido próprio. Ausente de elementos estranhos a sua matéria-prima de origem. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em garrafas plásticas PET com tampa de polietileno. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embal - Un 168,00 48,0000 168,00
AÇUCAR CRISTAL. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidad - Kg 1.161,00 270,0000 1.161,00
LEITE SEMI DESNATADO PARA DIETAS COM RESTRICAO DE LACTOSE. Zero lactose. Leite de vaca, do tipo “longa vida”, homogeneizado, submetido ao processo de ultrapasteurização e envasado, sob condições assépticas em embalagens esterilizadas hermeticamente fechadas. Ingredientes: leite fluido semidesnatado, enzima lactase, estabilizantes monofosfato de sódio, difosfato de sódio e trifosfato de sódio estabilizante citrato de sódio. Não contém glúten. Não deve conter qualquer tipo de impurezas ou elementos estranhos. Acondicionado em embalagem asséptica tetra pak ou sachet. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricionais, validade, quantidade do p - l 237,60 36,0000 237,60
MASSA ALIMENTICIA DE SEMOLA COM OVOS TIPO CARAMUJINHO OU CONCHINHA. Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violad - Kg 492,00 60,0000 492,00
MASSA ALIMENTICIA DE SÊMOLA COM OVOS TIPO GRAVATINHA. Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquid - Kg 891,00 90,0000 891,00
MASSA ALIMENTICIA DE SÊMOLA TIPO PARAFUSO COM VEGETAIS.Tricolore (Colorida). Coloração mista: amarelada, avermelhada e esverdeada. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, beterraba desidratada, tomate desidratado, espinafre desidratado e corante natural de urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedênc - Kg 616,50 90,0000 616,50
MASSA ALIMENTICIA DE SÊMOLA COM OVOS TIPO TORTILHONE.sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote - Kg 675,00 90,0000 675,00
OLEO DE SOJA REFINADO.Produto obtido por prensagem mecânica e/ou extração por solvente, dos grãos de soja, isento de misturas de outros óleos, gorduras ou matérias estranhas ao produto. Ingredientes: óleo de soja refinado e antioxidante ácido cítrico. Rico em vitamina E. 0% gordura trans. Sem colesterol. Não contém glúten. Características sensoriais: com aspecto, cor, odor e sabor característicos. Aparência límpida e isento de sedimentos. Ponto de fumaça 230°C. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em garrafa plástica PET com proteção anti UV ou lata de folhas de flandres. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, pr - Un 995,00 100,0000 995,00
Litros Suco de uva tinto integral. Natural. Produto saudável, nutritivo e 100% natural, que mantém as vitaminas e propriedades naturais da fruta. Não fermentado. Não alcoólico. Não fervido. Não concentrado. Ingredientes: 100% uva. Sem adição de açúcar e conservantes. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Peso líquido: cada envase poderá conter entre 1 litro a 2 litros do produto. Pode ser consumido puro ou diluído em 1 parte de suco para 2 partes de água. Validade mínima de 24 meses. - l 1.780,00 200,0000 1.780,00
Latas Leite em pó sem lactose. Composto lácteo em pó sem lactose. Apresentação: em Pó. Não contém glúten. Ingredientes: leite integral, maltodextrina, soro de leite, enzima lactase, vitaminas (A, D e C), minerais (ferro e zinco) e emulsificante lecitina de soja. Fortificado com ferro, zinco e vitaminas A, C e D. Livre de impurezas ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em latas de folhas de flandres cilíndricas, com lacre protetor interno aluminizado. Peso líquido: cada lata contém 380g do produto. Rendimento: 380 g = 2,9 litros (14 copos). Validade de no mínimo 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta - LT 269,30 10,0000 269,30
Litros Suco misto de pêssego e maçã: Sem açúcar e sem conservantes. 100% de suco. Feito com frutas selecionadas. Não fermentado. Não alcoólico. Ingredientes: água, suco concentrado de pêssego e suco concentrado de maçã. Sem adição de açúcar, conservantes e corantes. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Peso líquido: cada envase poderá conter entre 1 litro a 1,5 litros do produto. Validade mínima de 12 meses. - l 1.776,00 240,0000 1.776,00
Litros Suco de uva branco integral. Natural. Produto saudável, nutritivo e 100% natural, que mantém as vitaminas e propriedades naturais da fruta. Não fermentado. Não alcoólico. Ingredientes: 100% uva branca. Sem adição de açúcar, conservantes, corantes e água. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Peso líquido: cada envase poderá conter entre 300 ml a 1 litro do produto. Validade mínima de 24 meses. - l 2.520,00 240,0000 2.520,00
Unidades Açafrão da terra. Cúrcuma moída. 100% Açafrão. Pó fino e homogêneo, na cor amarelo dourado, com cheiro e sabor característicos. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente ou potes plásticos transparentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem contém 50g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 - Un 230,00 50,0000 230,00
Kg Grão de bico. Grãos selecionados. Ingredientes: grão de bico seco. Não contém glúten. Naturalmente rico em ácido fólico. Fonte de proteínas, ferro e vitaminas B1, B5, B6 e E. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Isento de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores, avarias ou outros fatores que o tornem impróprio para consumo. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pac - Kg 366,00 30,0000 366,00
Kg Ervilha seca partida. Grupo I. Tipo 2. Ingredientes: ervilha verde partida. Produto naturalmente sem glúten, porém poderá conter traços de glúten devido ao processamento. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Isenta de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores, avarias ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote - Kg 230,00 25,0000 230,00
Litros Suco misto de laranja e maçã.. Sem açúcar e sem conservantes. 100% de suco. Feito com frutas selecionadas. Pasteurizado. Não fermentado. Não alcoólico. Rico em vitamina C. Ingredientes: suco concentrado de laranja e suco concentrado de maçã. Sem adição de açúcar, conservantes e corantes. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos.Peso líquido: cada envase poderá conter entre 1 litro a 1,5 litros do produto. Validade mínima de 12 meses. - l 1.776,00 240,0000 1.776,00
Kg Massa alimentícia de sêmola com ovos tipo “padre nosso”. Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso - Kg 450,00 60,0000 450,00
Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA 333.215,08

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SABONETES LÍQUIDO – PH NEUTRO. COMPOSIÇÃO: SODIUMLAURETH SULFATE, COCAMIDOPROPYLBETAINE, DESYLPOLIGLUCOSE, COCAMIDEDEA, PEGE-150 DISTEARATE, CITRICACID, METYTHYLISOTHIAZOLINOMEMETHYLCHLOISOTIAZOLINOME, DISODIUM EDTA, PASSIFLORA LAURIFORIAFRUITEXTRACT, POLYQUATERNIUM-7, PEG-75 LANOLIN, CI19140, SODIUMCHLORIDE, PARFUM, AQUA, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 250 ML. - Un 1.445,00 500,0000 1.445,00
QUEROSENE LÍQUIDA INCOLOR, EMBALAGEM DE 1L - Un 645,00 50,0000 645,00
Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA 2.090,00

Fornecedor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.733.345/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FITA ADESIVA CIRURGICA MICROPOROSA HIPOALERGENICA 25 MM X 10 M (MICROPORE) ROLO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 613,80 250,0000 613,80
Total NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS 613,80

Fornecedor: GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.674.585/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESODORIZADOR/ODORIZADOR AMBIENTAL, AEROSOL. ELIMINA ODORES DESAGRADÁVEIS. AROMA/PERFUME DE LONGA DURAÇÃO, FRASCO DE ALUMÍNIO, SEM CFC. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA IMPRESSO NO RÓTULO. INOFENSIVO A CAMADA DE OZÔNIO. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 400 ML - Un 345,00 50,0000 345,00
Total GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME 345,00

Fornecedor: MAGAZINE MENEGHEL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.942.594/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FARDOS COM 06 (SEIS) PACOTE CADA DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 02 DOBRAS. COMPOSIÇÃO: 100% FIBRAS NATURAIS COM RESISTÊNCIA ÚMIDA. 1250 FOLHAS DE 20CM X 21CM CADA PACOTE. COR: BRANCO LUXO. - Un 4.059,00 300,0000 4.059,00
Total MAGAZINE MENEGHEL LTDA 4.059,00

Fornecedor: MARCIANO ZULIAN - MZ MARCENARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.938.956/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: REFORMA DOS BALCOES DAS PIAS DO REFEITORIO DA EMEF ROMEU ANTONIO BIAZUS, OS QUAIS ESTÃO DANIFICADOS DEVIDO A UMIDADE DE ONDE ESTAVAM ARMAZENADOS CREDOR: 25501 MARCENARIA MARCIANO ZULIAN - CNPJ: 16.938.956/0001-79

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - REFORMA DOS BALCOES DA PIA DO REFEITORIO DA EMEF ROMEU Un 3.380,00 1,0000 3.380,00
Total MARCIANO ZULIAN - MZ MARCENARIA 3.380,00

Fornecedor: COMERCIO DE GAS HG LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.187.962/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE UMA MANGUEIRA DE GAS PARA BOTIJAO DE GAS P45 PARA A EMEI MARIA ERICA CAIMI E DA EMEF INACIO DE SOUZA PIRES. CREDOR: 25517 COMERCIO DE GAS HG - CNPJ: 92.187.962/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA DE GAS - COMPRIDA P45 Un 50,00 1,0000 50,00
MANGUEIRA - DE GAS P45 PÇ 50,00 1,0000 50,00
Total COMERCIO DE GAS HG LTDA 100,00

Fornecedor: MUNICIPIO DE BOM JESUS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.851.200/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: REPASSE AO MUNICIPIO DE BOM JESUS REFERENTE AO CONVENIO DE CEDENCIA DA PROFESSORA DE ENSINO FUNDAMENTAL ARETUSA CAMARGO VELHO E A PROCURADORA ADRIANA TIEPPO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO -> BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL; AGENCIA: 3672; C/C: 15-0. CREDOR: 25798 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - CNPJ: 87.851.200/0001-36

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - CEDENCIA PROFª ARETURA - EMEF Un 4.101,80 1,0000 4.101,80
Total MUNICIPIO DE BOM JESUS 4.101,80

Fornecedor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.403.752/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ÁGUA SANITÁRIA. COMPOSIÇÃO HIPOCLORITO DE SÓDIO, TEOR DE CLORO ATIVO 2% A 2,5% MÚLTIPLO USO, ALVEJA, DESINFETA, MATA BACTÉRIAS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 5 LITROS - Un 620,00 100,0000 620,00
FRASCO DE SAPONÁCEO CREMOSO, MÍNIMO 300G/ML, NOTIFICADO PELA ANVISA. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LINEAR AQUIL-BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, ESPESSANTE, ALCALINIZANTE, ABRAZIVO, CONSERVANTE, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA - Un 2.080,00 650,0000 2.080,00
DETERGENTE LÍQUIDO (LOUÇA), AROMA NEUTRO OU LIMÃO, EM EMBALAGEM PLÁSTICA. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LINEAR AQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVO. APLICAÇÃO PARA REMOÇÃO DE GORDURA E SUJEIRA EM GERAL, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 500 ML. - Un 4.665,60 2.916,0000 4.665,60
Total KAPRICHO DISTRIBUIDORA 7.365,60

Fornecedor: WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.986.684/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VASSOURA COM CABO DE MADEIRA OU AÇO, REVESTIDA EM PLÁSTICO. CABO DE NO MÍNIMO 1,20M, COM ALÇA NA PONTA SUPERIOR E ROSCA NA INFERIOR. BASE/PONTEIRA EM PLÁSTICO. MATERIAL: SINTÉTICO E METAL. CERDAS DE NYLON RESISTENTE. (COMPRIMENTO DAS CERDAS, GRANDE DURA, MÍNIMO 12CM, PEQUENA MACIA, MÍNIMO 07CM). BASE DE 20 CM - Un 1.998,00 200,0000 1.998,00
Total WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS 1.998,00

Fornecedor: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.738.368/0001-76

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SABÃO EM PÓ. COMPOSIÇÃO BÁSICA: AQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, COM TENSOATIVOS, COADJUVANTES, SINERGISTA, BRANQUEADORES ÓPTICOS, ENZIMAS, TAMPONANTES, CORANTE, COR AZUL. NOTIFICAÇÃO/ANVISA. PACOTES DE 1 KG - Un 448,50 150,0000 448,50
SABÃO EM BARRA, PARA LAVAGEM DE TECIDOS, LOUÇAS, PANELAS E TALHERES. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: GLICERINA E FRAGRÂNCIA. 400 G. - Un 3.073,00 700,0000 3.073,00
Total CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA 3.521,50

Fornecedor: CEPALAB LABORATORIOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.248.312/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TERMOMETRO CLINICO DIGITAL, VISOR DIGITAL DE FACIL VISUALIZACAO, BATERIA DE LONGA DURACAO (INCLUSA E LIVRE DE MERCURIO),BEEP SONORO QUE INDICA O FINAL DA MEDICAO . INDICADOR DE BATERIA BAIXA , MEMORIA PARA O ULTIMO RESULTADO , PONTA (SENSOR) RESISTENTE A AGUA, REGISTRO NA ANVISA GARANTIA DO FORNECEDOR 60 MESES - Un 494,50 50,0000 494,50
Total CEPALAB LABORATORIOS LTDA 494,50

Fornecedor: L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA - JUNIMED DISTRIBUIDORA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.145.401/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATADURAS DE CREPE 10CM DE LARGURA X 1,80 M (REPOUSO), COM DENSIDADE DE 13 FIOS/CM², COM PESO DE 21,8G POR UNIDADE, CONFECCIONADA EM TECIDO COM NO MÍNIMO 80% DE ALGODÃO, FIOS DE ALTA TORÇÃO, POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, ENROLADAS SOBRE SI MESMAS, APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTA DE RASGOS, IMPUREZAS, FIAPOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, PACOTE COM 12 UNIDADES. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 14.056. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 153,00 200,0000 153,00
Total L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA - JUNIMED DISTRIBUIDORA 153,00

Fornecedor: LUMA DE OLIVEIRA RAMBO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.922.093/0001-87

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E CARGAS DE GÁS GLP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COCO RALADO FINO SEM AÇUCAR - PC 98,10 30,0000 98,10
Kg Farinha de milho biju flocão. Amarela. Flocos crocantes. Produzida com farinha de milho úmida ou massa de milho prensada com rolos para formar os flocos que em seguida são secos ou torrados. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Produto naturalmente sem glúten, porém poderá conter traços de glúten devido ao processamento. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações - Kg 255,00 50,0000 255,00
Kg Farinha de milho biju flocão. Amarela. Flocos crocantes. Produzida com farinha de milho úmida ou massa de milho prensada com rolos para formar os flocos que em seguida são secos ou torrados. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Produto naturalmente sem glúten, porém poderá conter traços de glúten devido ao processamento. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações - Kg 765,00 150,0000 765,00
Total LUMA DE OLIVEIRA RAMBO LTDA 1.118,10

Fornecedor: MORESCO E ANTUNES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.468.106/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pacotes de folhas sulfite, brancas, 75g/m² tamanho A4, 210mmx297mm, contendo 500 folhas cada pacote, reciclável, livre de cloro. Superfície resistente, corte perfeito e equilibrada absorção, permitindo melhor deslizamento do papel na impressora e evitando desperdício de tinta. Produzido a partir de floresta de plantas renováveis com certificação de certificadora credenciada. Fibras extremamente brancas. Em embalagem original de venda a varejo. - PC 31.275,00 1.500,0000 31.275,00
Total MORESCO E ANTUNES LTDA 31.275,00

Fornecedor: RC RAMOS COMÉRCIO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.048.323/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caneta marca texto, AMARELO, para grifar e marcar, ponta facetada, para traços de 4 a 6 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos. Validade, código de barra e local de industrialização impressos/gravados no rótulo ou corpo. Super fluorescente. (Portaria INMETRO 481/2010) - Un 81,75 75,0000 81,75
Caneta marca texto, ROSA, para grifar e marcar, ponta facetada, para traços de 4 a 6 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos. Validade, código de barra e local de industrialização impressos/gravados no rótulo ou corpo. Super fluorescente.Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 81,75 75,0000 81,75
Caneta marca texto, AZUL, para grifar e marcar, ponta facetada, para traços de 4 a 6 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos. Validade, código de barra e local de industrialização impressos/gravados no rótulo ou corpo. Super fluorescente. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 104,25 75,0000 104,25
Tesoura de escritório, aprox. 20 cm, para uso geral, com cabo em polipropileno preto, com lâmina em aço inoxidável. - Un 726,75 75,0000 726,75
Total RC RAMOS COMÉRCIO LTDA 994,50

Fornecedor: RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.176.836/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Marcador para quadro branco. PRETO. Nome/Marca do fabricante e validade, impressas no corpo/rótulo. Composição mínima, contendo: Tinta: Solventes, pigmentos, aditivos e resinas; Corpo e tampa: Resina termoplástica; Ponta: Acrílica; Pavio: Poliéster. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 189,00 75,0000 189,00
Marcador para quadro branco. AZUL. Nome/Marca do fabricante e validade, impressas no corpo/rótulo. Composição mínima, contendo: Tinta: Solventes, pigmentos, aditivos e resinas; Corpo e tampa: Resina termoplástica; Ponta: Acrílica; Pavio: Poliéster. - Un 199,50 75,0000 199,50
Marcador para quadro branco. VERMELHO. Nome/Marca do fabricante e validade, impressas no corpo/rótulo. Composição mínima, contendo: Tinta: Solventes, pigmentos, aditivos e resinas; Corpo e tampa: Resina termoplástica; Ponta: Acrílica; Pavio: Poliéster. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 190,50 75,0000 190,50
Marcador para quadro branco. VERDE. Nome/Marca do fabricante e validade, impressas no corpo/rótulo. Composição mínima, contendo: Tinta: Solventes, pigmentos, aditivos e resinas; Corpo e tampa: Resina termoplástica; Ponta: Acrílica; Pavio: Poliéster.Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 189,00 75,0000 189,00
Marcador permanente. PRETO. (Canetão/Pincel Atômico) Contendo: Tinta de cor viva, para aplicação em várias superfícies. Nome/Marca do fabricante, composição e validade, impressas/gravadas no rótulo/corpo. Ponta facetada. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 180,00 75,0000 180,00
Marcador permanente. AZUL. (Canetão/Pincel Atômico) Contendo: Tinta de cor viva, para aplicação em várias superfícies. Nome/Marca do fabricante, composição e validade, impressas/gravadas no rótulo/corpo. Ponta facetada. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 180,00 75,0000 180,00
Marcador permanente. VERMELHO. (Canetão/Pincel Atômico) Contendo: Tinta de cor viva, para aplicação em várias superfícies. Nome/Marca do fabricante, composição e validade, impressas/gravadas no rótulo/corpo. Ponta facetada. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 180,00 75,0000 180,00
Marcador permanente. VERDE. (Canetão/Pincel Atômico) Contendo: Tinta de cor viva, para aplicação em várias superfícies. Nome/Marca do fabricante, composição e validade, impressas/gravadas no rótulo/corpo. Ponta facetada. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 180,00 75,0000 180,00
Total RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP 1.488,00

Fornecedor: ZL EMBALAGENS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.359.451/0001-55

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cola líquida, branca, com no mínimo 90g, não-tóxica, lavável, secagem rápida, contendo: Data de validade, químico responsável e selo Inmetro indicado no rótulo. Composição: Acetato de Polivilina ou resina PVA. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 475,00 250,0000 475,00
Refil cola quente em bastão de silicone avulso, 7mm cm, uso em papel, plástico, madeira, cerâmica e alguns metais. - Un 800,00 1.250,0000 800,00
Almofada para carimbo, capa plástica ou metal, esponja absorvente revestida de tecido, médio, preta. - Un 184,40 10,0000 184,40
Total ZL EMBALAGENS LTDA 1.459,40

Fornecedor: MARMORARIA CEARA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.321.299/0001-14

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA REFORMA DE 02 TAMPOS DE GRANITO PARA ADEQUAR AO NOVO REFEITORIO DA EMEF ROMEU ANTONIO BIAZUS. CREDOR: 27181 MARMORARIA CEARA LTDA - CNPJ: 45.321.299/0001-14

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - TAMPO 1 - DESMONTAGEM DE TAMPO DE GRANITO, TRANSPORTE E MONTAGEM; FAZER MOLDURA COM ACABAMENTO DE UM LADO DA AREA MOLHADA E COLAGEM; FAZER FUROS PARA TORNEIRAS; REFILAR PEDRA PARA ADEQUAR A MEDIDA. Un 675,00 1,0000 675,00
SERVIÇO TECNICO - TAMPO 2: FAZER RECORTE PARA ENCAIXAR A PEDRA NO LOCAL; RECORTAR ESPELHOS, FAZER ACABAMENTOS E COLAR NOS LOCAIS E FAZER UMA PEDRA COM ACABAMENTO PARA SER COLOCADA NA JANELA, TIPO PASSA PRATOS Un 675,00 1,0000 675,00
Total MARMORARIA CEARA LTDA 1.350,00

Fornecedor: MARMORARIA CEARA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.321.299/0001-14

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA REFORMA DE PEDRAS DE GRANITO PARA TANQUE DE INOX, PRATELEIRAS, MAO FRANCESA PARA FIXACAO, ACABAMENTOS, INSTALACAO DOS GRANITOS E MAO DE OBRA, NA EMEI CLOTILDE SOARES FERREIRA. CREDOR: 27181 MARMORARIA CEARA LTDA - CNPJ: 45.321.299/0001-14

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - BANCADA EM GRANITO, TANQUE DE INOX 50X40, MÃOS FRANCESAS DE FERRO PARA FIXACAO, MAO DE OBRA PARA FABRICACAO DO TAMPO, COLAGEM E INSTALACAO DO GRANITO Un 1.400,00 1,0000 1.400,00
SERVIÇO TECNICO - 7 UNIDADES PRATELEIRAS DENTRO DA DESPENSA, MAOS FRANCESAS DE FERRO PARA FIXACAO, MAO DE OBRA PARA FABRICACAO DAS PRATELEIRAS, ACABAMENTOS E INSTALACAO DOS GRANITOS Un 3.000,00 1,0000 3.000,00
Total MARMORARIA CEARA LTDA 4.400,00

Fornecedor: DIEGO DE OLIVEIRA TELES - VIP REVESTIMENTO E LEDS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.026.218/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA INSTALACAO DOS QUATRO AR CONDICIONADOS NA EMEI IRINEU LUIZ CHILANTI. CREDOR: 27206 DIEGO DE OLIVEIRA TELES - CNPJ: 34.026.218/0001-37

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Instalação de equipamento - AR CONDICIONADO COMPLETO Un 2.800,00 4,0000 2.800,00
Total DIEGO DE OLIVEIRA TELES - VIP REVESTIMENTO E LEDS 2.800,00

Fornecedor: Medi House Indústria e Comércio de Produtos Cirúrgicos e Hospitalares CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.939.276/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G ACIMA DE 09 A 14KG: CAMADA DE ABSORÇÃO, FITAS REGULÁVEIS, PROTETORA DUPLA, ANTIVAZAMENTO, MICROPARTICULAS DE GEL ULTRA ABSORVENTE, FITAS REAJUSTÁVEIS, LATERAIS FITA FLEX, ZONA EXTRA DE ABSORÇÃO, LOÇÃO COM DERMACREM COM ALOE, CENTRO ULTRAFINO. COMPOSIÇÃO: POLPA DE CELULOSE POLÍMERO SUPERABSORVENTE, FILME POLIPROPILENO, NÃO TECIDO DE FIBRAS DE POLIÉSTER, ADESIVOS, ELÁSTICOS, PERFUME COM EXTRATO DE CAMOMILA EXTRATO DE ALOE BARBADENSIS, ÁLCOOL ESTEARLLICO, PETROLADO E D&C VERDE. DEVERÃO SER ENTREGUES EM PACOTES ORIGINAIS. PRAZO DE VALIDADE 12 MESES. - Un 35.280,00 63.000,0000 35.280,00
Total Medi House Indústria e Comércio de Produtos Cirúrgicos e Hospitalares 35.280,00

Fornecedor: AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 36.047.635/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESCOVA DE CHÃO PARA LIMPEZA EM GERAL, OVAL, CORPO ANATÔMICO, BASE EM PLÁSTICO, CERDAS RESISTENTES DE NYLON - Un 313,50 150,0000 313,50
UNIDADES DE BALDE LENÇO UMEDECIDO Recipiente com 400 unidades. Sem álcool. Composição: Aqua, Propyleneglycol, Triclosan, Phenoxythanol, Methyparaben, Etthyparaben, Methyparaben, Bubyparaben, Isobutyparabeb, sodium Laureth, Sulfate, Edta, Aloe Barbarenis, Extract Parfum. Medidas aproximadas 20 cm x 12 cm. Prazo de Validade 24 meses a partir da data de fabricação MARCA PRÉ PAROVADA: Turma dos Anjinhos, Dry Baby, Capricho Bummis. - Un 23.700,00 2.000,0000 23.700,00
MAMADEIRA POLICARBONATO, CAPUZ, ROSCA E DISCO COM BICO DE SILICONE, ATOXICA, RESISTENTE A FERVURA DE 240ML - Un 1.598,00 200,0000 1.598,00
Total AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 25.611,50

Fornecedor: DARLU Indústria Têxtil Ltda CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.223.106/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESPONJA PARA LIMPEZA (LOUÇA) DE POLIURETANO, FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO, TIPO DUPLA FACE, MEDINDO NO MÍNIMO 102X70X20MM, COM FORMATO RETANGULAR, COM BACTERICIDA, PREFERENCIALMENTE NA COR VERDE FIBRA ABRASIVA E AMARELA ESPONJA MACIA. - Un 300,00 600,0000 300,00
Total DARLU Indústria Têxtil Ltda 300,00

Fornecedor: MICHAEL BRUM MORDINI 03641130905 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.225.662/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESPONJA LÃ DE AÇO, PARA LIMPEZA DE UTENSÍLIOS E LIMPEZA EM GERAL, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO 08 UNIDADES, MÍNIMO 60G, COMPOSIÇÃO ÁCIDO CARBONO. - Un 1.463,00 700,0000 1.463,00
Total MICHAEL BRUM MORDINI 03641130905 1.463,00

Fornecedor: B F INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.716.536/0001-67

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AMACIANTE DE ROUPAS. COMPOSIÇÃO: BENZENO SULFONATO DE SODIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, SINERGISTA, ENZIMAS, TAMPONANTES, CORANTES, COR AZUL. NOTIFICAÇÃO DA ANVISA. EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 02 LITROS - Un 284,25 75,0000 284,25
Total B F INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 284,25

Fornecedor: DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.413.282/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FARDOS CONTENDO COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, RESISTENTE, PADRÃO ABNT, MATERIAL EM POLIESTIRENO ATÓXICO, APLICAÇÃO ÁGUA, SUCO, REFRIGERANTE, MÍNIMO 100 UNIDADES. CAPACIDADE DE 200 ML - Un 100,00 25,0000 100,00
Total DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 100,00

Fornecedor: LEONIDAS PAGANELA DA SILVA 66290589091 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.144.252/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E CARGAS DE GÁS GLP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SAL MOIDO E IODADO.cloreto de sódio, iodato de potássio e antiumectante Ferrocianeto de Sódio (INS 535). Constituído de cristais de granulação uniforme e isento de impurezas, umidade excessiva ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Não contém glúten. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, transparente e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto. Validade mínima de 24 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 6 - Kg 126,00 90,0000 126,00
CANELA EM PO. Pó fino e homogêneo, na cor marrom claro, com cheiro e sabor característicos. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente ou potes plásticos transparentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem deverá conter entre 20g e 25g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da - Un 55,50 30,0000 55,50
OREGANO.Condimento desidratado. Aromático. Deverá ser constituído por folhas de espécimes vegetais genuínos, sãs, limpas e secas, aspecto folha ovalada, seca, cor verde pardacenta, cheiro e sabor próprio. Não contém glúten. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente ou potes plásticos transparentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem contém 5g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta - Un 54,00 60,0000 54,00
MAÇA GALA OU FUGI CATEGORIA 1.Podendo admitir até 2 (dois) defeitos por fruta, de intensidade enquadrada como categoria 1. Com calibre entre 100 a 120. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos - Kg 3.384,00 800,0000 3.384,00
ABOBORA DESCASCADA E CONGELADA - Kg 759,20 80,0000 759,20
Unidade Páprica doce. Pó fino e homogêneo, a cor pode variar de vermelho intenso a vermelho-alaranjado, com cheiro e sabor característicos. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente ou potes plásticos transparentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem contém 50g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a - Un 110,00 50,0000 110,00
Kg Pinhão cozido moído embalado à vácuo. Ingredientes: 100% pinhão. Isento de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que o tornem impróprio para consumo. Não contém glúten. Acondicionado à vácuo em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. . Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 6 meses. - Kg 2.677,50 90,0000 2.677,50
SAL MOIDO E IODADO.cloreto de sódio, iodato de potássio e antiumectante Ferrocianeto de Sódio (INS 535). Constituído de cristais de granulação uniforme e isento de impurezas, umidade excessiva ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Não contém glúten. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, transparente e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto. Validade mínima de 24 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 6 - Kg 126,00 90,0000 126,00
CANELA EM PO. Pó fino e homogêneo, na cor marrom claro, com cheiro e sabor característicos. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente ou potes plásticos transparentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem deverá conter entre 20g e 25g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da - Un 55,50 30,0000 55,50
OREGANO.Condimento desidratado. Aromático. Deverá ser constituído por folhas de espécimes vegetais genuínos, sãs, limpas e secas, aspecto folha ovalada, seca, cor verde pardacenta, cheiro e sabor próprio. Não contém glúten. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente ou potes plásticos transparentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem contém 5g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta - Un 27,00 30,0000 27,00
MAÇA GALA OU FUGI CATEGORIA 1.Podendo admitir até 2 (dois) defeitos por fruta, de intensidade enquadrada como categoria 1. Com calibre entre 100 a 120. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos - Kg 2.538,00 600,0000 2.538,00
Unidade Páprica doce. Pó fino e homogêneo, a cor pode variar de vermelho intenso a vermelho-alaranjado, com cheiro e sabor característicos. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente ou potes plásticos transparentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem contém 50g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a - Un 110,00 50,0000 110,00
Kg Pinhão cozido moído embalado à vácuo. Ingredientes: 100% pinhão. Isento de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que o tornem impróprio para consumo. Não contém glúten. Acondicionado à vácuo em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. . Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 6 meses. - Kg 6.545,00 220,0000 6.545,00
Total LEONIDAS PAGANELA DA SILVA 66290589091 16.567,70

Fornecedor: DELTA FERRAGENS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0003-15

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO/REFORMA DO BALCAO DA PIA DA EMEF ROMEU ANTONIO BIAZUS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 27626 DELTA FERRAGENS E COMUNICACAO VISUAL - 00.828.366/0003-15

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PECA - CONE 100MM CINZA PÇ 32,00 4,0000 32,00
KIT - PARA PE 40*40 PÇ 13,00 2,0000 13,00
TUBO - AL QUADRADO Un 14,40 0,2000 14,40
Total DELTA FERRAGENS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 59,40

Fornecedor: SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 49.885.708/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA FABRICACAO DE UMA COBERTURA DE 9X30CM X COMPRIMENTO 4,25CM X LARGURA FABRICADO EM TUBO 100MM E TERCAS DE 75MM COM 4 PILARES CENTRAIS COBERTURA DE ALUZINCO PINTADO EM AZUL FRANCA NA ENTRADA DO PORTAO ATÉ A PORTA PRINCIPAL DA EMEF INACIO DE SOUZA PIRES. CREDOR: 27721 SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA - CNPJ: 49.885.708/0001-66

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - FABRICACAO DE UMA COBERTURA DE 9X30CM X COMPRIMENTO 4,25CM X LARGURA FABRICADO EM TUBO 100MM E TERCAS DE 75MM COM 4 PILARES CENTRAIS COBERTURA DE ALUZINCO PINTADO EM AZUL FRANCA Un 10.800,00 1,0000 10.800,00
Total SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA 10.800,00

Fornecedor: SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 49.885.708/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA CONFECCAO DE UM PORTAO DE TELA PINTADO PARA A EMEI HILDO AFONSO PARIZOTTO. CREDOR: 27721 SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA - CNPJ: 49.885.708/0001-66

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - CONFECCAO DE PORTAO DE TELA 1,50CM DE ALTURA X 1,50CM DE LARGURA EM AZUL FRANCA Un 1.050,00 1,0000 1.050,00
Total SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA 1.050,00

Fornecedor: SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 49.885.708/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA FABRICACAO DE PROTECAO DE REFLETORES NA EMEF JUVENTINA; FABRICACAO DE DUAS PORTAS , SOLDAR SUPORTE DE BASQUETE E FABRICACAO DEARO DE BASQUETE PARA A EMEF PEDRO E FABRICACAO DE GRELHA FLUVIAL NA EMEF DUQUE DE CAXIAS. CREDOR: 27721 SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA - CNPJ: 49.885.708/0001-66

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - FABRICACAO DE 10 PROTEÇOES DE REFLETORES NA EMEF JUVENTINA; EMEF PEDRO: FABRICACAO DE DUAS PORTAS, SOLDAR SUPORTE DE BASQUETE E CONFECCAO DO ARO DE BASQUETE; EMEF DUQUE: FABRICACAO DE GRELHA FLUVIAL Un 4.880,00 1,0000 4.880,00
Total SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA 4.880,00

Fornecedor: SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 49.885.708/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA FABRICACAO DE UM PORTAO DUAS FOLHAS NA EMEF DUQUE DE CAXIAS. CREDOR: 27721 SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA - CNPJ: 49.885.708/0001-66

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - FABRICACAO DE 01 PORTAO DUAS FOLHAS Un 3.150,00 1,0000 3.150,00
Total SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA 3.150,00

Fornecedor: MEGA BRINQUEDOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.513.026/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE UM COMBO DE BRINQUEDOS DE FERRO PARA REPOSICAO NA EMEF DUQUE DE CAXIAS. CREDOR: MEGA BRINQUEDOS - CNPJ - 20.513.026/0001-40

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLAYGROUND PARQUE INFANTIL - COMBO DE BRINQUEDOS DE FERRO Un 3.519,20 1,0000 3.519,20
Total MEGA BRINQUEDOS LTDA 3.519,20

Total ESCOLAS MUNICIPAIS 777.913,37

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.277.507/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO TRATOR TL 75 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 130,00 1,0000 130,00
MANGUEIRA - m 27,50 1,0000 27,50
CONEXAO - PÇ 90,00 1,0000 90,00
Total CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. 247,50

Fornecedor: CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.277.507/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS TRATORES E EMPLEMENTOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARAFUSO - Un 30,00 1,0000 30,00
PORCA - Un 108,50 1,0000 108,50
Total CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. 138,50

Fornecedor: SERRALHERIA METALPAGI IND. COM. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.635.896/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA SER USADO NO CONTROLE DOS AUTOMEVEIS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PILHAS DE CONTROLE - Un 7,00 1,0000 7,00
Total SERRALHERIA METALPAGI IND. COM. LTDA 7,00

Fornecedor: RENATO RECH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.219.999/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MONTANA COM PLACAS IOM 4B23 E DO CAMINÃO PRANCHA COM PLACAS IOC 7D23 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA 150 AH - Un 550,00 1,0000 550,00
BATERIA AUTOMOTIVA - Un 160,00 1,0000 160,00
Total RENATO RECH 710,00

Fornecedor: FAMURS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.733.811/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE SELEÇÃO DE TREINAMENTO PARA CAPACITAR AS SERVIDORAS MICHELI RYGOLL BORGES DE OLIVEIRA E LUISA WALMORBIDA DE ARAUJO, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2023 COM CARGA HORÁRIA DE 14H NA SEDE DA FAMURS EM PÓRTO ALEGRE R/S ASSUNTO: CAPACITAÇÃO SOBRE ROTULAGEM DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL. SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CURSO DE FORMAÇÃO - Un 998,00 2,0000 998,00
Total FAMURS 998,00

Fornecedor: FAMURS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.733.811/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE SELEÇÃO DE TREINAMENTO PARA CAPACITAR AS SERVIDORAS MICHELI RYGOLL BORGES DE OLIVEIRA E LUISA WALMORBIDA DE ARAUJO NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2023 COM CARGA HORARIA DE 7H NA SEDE DA FAMURS EM PORTO ALEGRE R/S ASSUNTO: ANALISE DE PERIGOS E PONTOS CRITICOS DE CONTROLE- APPCC SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CURSO - Un 998,00 2,0000 998,00
Total FAMURS 998,00

Fornecedor: FAMURS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.733.811/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO EM DUAS ESCRRIÇOES PARA UM CURSO DE CAPACITAÇÃO NA REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DA AGRICULTURA, PISCICULTURA E AQUAPONIA QUE SERÁ REALIZADA NA SEDE DA FAMURS EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2023 A FISCAL ADRIANA MEINEN DE OLIVEIRA JACINTO DA SILVA E PARA O ENGENHEIRO AGRONOMO MAURICIO BORGES DE VARGAS SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CURSO DE FORMAÇÃO - Un 934,00 2,0000 934,00
Total FAMURS 934,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FUSIVEL - PÇ 25,00 1,0000 25,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 25,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA E AQUISIÇAO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO E MANUTENÇAO DO CAMINHÃO PRANCHA COM PLACAS IOC 7D23 DA SECRETARIA DA AGRIOCULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 280,00 1,0000 280,00
MANCAL - Un 159,00 1,0000 159,00
BUCHA - Un 69,00 1,0000 69,00
PORTA ESCOVA VEICULO - Un 109,00 1,0000 109,00
INDUZIDO RECON - Un 469,00 1,0000 469,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 1.086,00

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER USADO NA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E AUTOMOVEIS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ARRUELA - Un 3,80 1,0000 3,80
CONECTOR - Un 20,00 1,0000 20,00
PARAFUSO - Un 26,00 1,0000 26,00
TORNEIRA PARA VEICULO - PÇ 70,00 1,0000 70,00
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 119,80

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ COM PLACAS IBP 8880 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO A,MBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CILINDRO - Un 98,00 1,0000 98,00
FLUIDO DE FREIO DOT3 - Cx 36,00 1,0000 36,00
JOGO LONA DE FREIO - PÇ 70,00 1,0000 70,00
PARAFUSOS - Cx 30,00 1,0000 30,00
REBITE - PC 6,00 1,0000 6,00
RETENTOR - Un 35,00 1,0000 35,00
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 275,00

Fornecedor: KL-IND.E COM PEÇAS IMPLEMENTOS AGRIC.LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.090.565/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATRIAL PARA SER FEITO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIEBTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO - PÇ 2.349,28 1,0000 2.349,28
Total KL-IND.E COM PEÇAS IMPLEMENTOS AGRIC.LTDA 2.349,28

Fornecedor: VALDECIR CALGARO - AUTOCAR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.104.173/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO AUTOMÓVEL MONTANA COM PLACAS IOM 4B23 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 250,00 1,0000 250,00
DESCARGA INTERMEDIARIA - Un 195,00 1,0000 195,00
DESCARGA TRASEIRA - Un 238,00 1,0000 238,00
ABRACADEIRA - Un 30,00 1,0000 30,00
SOLDA ELETRODO - PÇ 80,00 1,0000 80,00
SUPORTE - PÇ 12,00 1,0000 12,00
ARTICULAÇAO AXIAL - Un 75,00 1,0000 75,00
Total VALDECIR CALGARO - AUTOCAR 880,00

Fornecedor: KE SOJA COMERCIO DE INS. E MAQ. AGRICOLAS LTDA - VACARIA-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.842.686/0003-33

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO TRATOR TL75 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TUBO DE ACO - Kg 590,00 1,0000 590,00
Total KE SOJA COMERCIO DE INS. E MAQ. AGRICOLAS LTDA - VACARIA-RS 590,00

Fornecedor: FELTRIN SEMENTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.844.922/0001-99

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE SEMENTES PARA SEREM SEMEADAS NO VIVEIRTO MUNICIPAL E APÓS SEREM PLANTADAS NOS CANTEIROS MUNICIPAIS SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SEMENTES - Kg 351,00 1,0000 351,00
Total FELTRIN SEMENTES LTDA 351,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE COPIAS E IMPRESSOES FEITAS NO MES DE MAIO SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 476,43 1,0000 476,43
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 476,43

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUIUSIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO 10W30 - l 399,00 1,0000 399,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 399,00

Fornecedor: INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.464.520/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ COM PLACAS IBP 8880 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 200,00 1,0000 200,00
Total INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA 200,00

Fornecedor: MICROESFERA COMERCIO DE MATERIAIS PARA JATEAMENTO E SINALIZACAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 59.802.207/0002-03

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER USADO NA CONFECÇÃO DE MUDAS NO VIVEIRO MUNICIPAL SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VERMICULITA - sc 454,00 1,0000 454,00
Total MICROESFERA COMERCIO DE MATERIAIS PARA JATEAMENTO E SINALIZACAO LTDA 454,00

Fornecedor: ALFA CERTIFICAÇAO DIGITAL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.335.324/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DO CERTIFICADIO DIGITAL PARA MICHELI FOCHESATO MICHELON (ASSISTENCIA TECNICA GRADUADA) BIANCA NUNES ANDRADE (DIRETORA DE DEPARTAMENTO) MAURICIO BORGES DE VARGAS (ENGENHEIRO AGRONOMO) ADRIANA MEINEN DE OLIVEIRA JACINTO DA SILVA (FISCAL) SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIFICADOS - Un 1.040,00 4,0000 1.040,00
Total ALFA CERTIFICAÇAO DIGITAL LTDA 1.040,00

Fornecedor: DANIELE SAORES DE CAMARGO 01822313058 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.402.002/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA MOTOSSERRA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEI0O AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 30,00 1,0000 30,00
CORDA DE ARRANQUE - Un 30,00 1,0000 30,00
MOLA - Un 25,00 1,0000 25,00
FIACAO DE ROCADEIRAS - PÇ 10,00 1,0000 10,00
Total DANIELE SAORES DE CAMARGO 01822313058 95,00

Fornecedor: DANIELE SAORES DE CAMARGO 01822313058 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.402.002/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FIACAO DE ROCADEIRAS - PÇ 30,00 1,0000 30,00
Total DANIELE SAORES DE CAMARGO 01822313058 30,00

Fornecedor: AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 36.047.635/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GARRAFA TÉRMICA DE MESA, COM JATO FORTE, BOMBA DE PRESSÃO, BICO CORTA PINGOS, AMPOLA DE VIDRO, CORPO EM PLÁSTICO OU AÇO INOX, COM ALÇA SUPERIOR. CAPACIDADE DE 1,8 LITROS - Un 156,75 3,0000 156,75
Total AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 156,75

Fornecedor: B F INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.716.536/0001-67

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIMPADOR CONCENTRADO MULTIUSO, INDICADO PARA LIMPEZA DE PISOS, PAREDES, BANHEIROS, FÓRMICAS, PLÁSTICOS, VIDROS, EQUIPAMENTOS DE COZINHAS E SUPERFÍCIES EM GERAL, DE FÁCIL APLICAÇÃO E DISSOLUÇÃO, FACILMENTE REMOVIDO PELO ENXÁGUE, EXCELENTE REMOVEDOR DE GORDURAS, REMOVE SUJIDADES PESADAS MESMO A FRIO. COMPOSIÇÃO BÁSICA: NONIFENOLPOLIGLICOL ÉTER, ALCALINIZANTE, BUTILGLICOL, ADITIVO, AGENTE DE CONTROLE DE PH, CONSERVANTE, CORANTE, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO, COM REGISTRO/ NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA EMBALAGEM DE 5 LITROS - Un 79,50 10,0000 79,50
Total B F INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 79,50

Total DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 12.639,76

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL CADEADOS PARA SEREM COLOCADOS NAS DEPENDENCIAS DO VIVEIRO MUNICIPAL SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cadeado de 40 mm - Un 274,20 1,0000 274,20
Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA 274,20

Fornecedor: PRATIKA COM. DE PROD. E EQUIP. LIMP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.581.608/0001-73

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO E LUVAS PARA A CAMPANHA DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE PARCERIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COJM A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAIXA DE LUVAS DE PROCEDIMENTO LATEX NAO ESTEREIS TAMANHO G (CAIXA COM 100 UNIDADES), SUPERFICIE LISA, AMBIDESTRA, CONTENDO PÓ BIOABSORVIVEL, PRODUTO DE LATEX DE BORRACHA 100% NATURAL. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); SELO DE CONFORMIDADE INMETRO, APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA. - Cx 2.511,00 300,0000 2.511,00
SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES/INFECTANTES, CONSTITUÍDO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) VIRGEM, OFERECENDO UMA PERFEITA RESISTÊNCIA MECÂNICA E PROPORCIONANDO A OPACIDADE NECESSÁRIA À APLICAÇÃO. A SOLDA DE FUNDO É DE TIPO ESTRELA, CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME VEDANDO COMPLETAMENTE E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO, DE ACORDO COM A NORMA TÉCNICA 9191, REDUZINDO O RISCO DE CONTAMINAÇÃO OU INFECÇÃO DAS ÁREAS POR ONDE CIRCULA. PRODUTO COMPATÍVEL COM OS PADRÕES DA ABNT E DO IPT (INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS). EMBALAGEM COM 100 UNIDADES DE 100 LITROS - Un 800,00 10,0000 800,00
Total PRATIKA COM. DE PROD. E EQUIP. LIMP. LTDA 3.311,00

Fornecedor: MATTANA VEÍCULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.225.388/0001-15

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO NOVO 0KM, A DIESEL EQUIPADO COM CARROCERIA TIPO PIPA PARA QUE SEJA FEITO O TRANSPRTE DE ÁGUA POTAVEL, COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 10.000 LITROS DE ÁGUA, ANO 2023 ETC...SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 1468/2023 DO CONDESUS. SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caminhão novo 0km 6x2 a diesel equipado com carroceria tipo pipa para transporte de água potavel com capacidade de no minino 10.000 litros de agua ano 2023... - Un 660.000,00 1,0000 660.000,00
Total MATTANA VEÍCULOS LTDA 660.000,00

Total DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 663.585,20

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.866.745/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: MULTA COMETIDA PELO SERVIDOR CLAUDIOMIRO VANIN, NO DIA 23/03/23 ÁS 02: 35: 56, VEICULO JAI4A94. Nº 202321398008. OBS: FUNCIONARIO VAI DESCONTAR EM FOLHA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MULTA DE TRANSITO - Blc 104,12 1,0000 104,12
Total PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA 104,12

Fornecedor: EB FERRAMENTAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.914.314/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA AUTOCLAVE DA UPA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ABRACADEIRA - S/FIM 13X19 LARGA Un 20,00 2,0000 20,00
ESPIGAO - Un 70,00 2,0000 70,00
MANGUEIRA - AR/AGUA m 15,00 1,0000 15,00
Total EB FERRAMENTAS LTDA. 105,00

Fornecedor: EDUVALDO BORGES ALVES - DIVIPER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.079.035/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DA SALA DE REUNIOES DA PSICOLOGIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PORTA COMPLETA - Un 600,00 1,0000 600,00
PAREDE DIVISORIA LEVE - 5 PAINEIS DIVISORIAS m² 900,00 1,0000 900,00
PERFIL - 34 MT PERFIL ENCAIXE m 561,00 1,0000 561,00
Total EDUVALDO BORGES ALVES - DIVIPER 2.061,00

Fornecedor: ATACADÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.341.561/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E CARGAS DE GÁS GLP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pacotes Biscoito salgado tipo “água e sal”. 0% de gorduras trans. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, açúcar invertido, sal, fermentos químicos: bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja. Contém glúten. Deverá ser constituído de matéria prima de boa qualidade. Características sensoriais: aspecto de massa cozida/assada; cor caramelo característico (dourado), odor e sabor característicos, sem odores/sabores estranhos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. O produto deve ter consistência/textura satisfatória (crocância) e sabor agradável. O produto não deverá aprese - PC 126,00 30,0000 126,00
Total ATACADÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA 126,00

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pilhas Alcalinas C, pacote com no mínimo duas. - Un 300,00 30,0000 300,00
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 300,00

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PANO DE PRATO, MATERIAL ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO 80, LARGURA 90, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ABSORVENTE, LAVÁVEL E DURÁVEL - Un 298,00 100,0000 298,00
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 298,00

Fornecedor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.652.030/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAIXA DE LUVAS DE PROCEDIMENTO LATEX NAO ESTEREIS TAMANHO P (CAIXA COM 100), SUPERFICIE LISA, AMBIDESTRA, CONTENDO PO BIOABSORVIVEL, PRODUTO DE LATEX DE BORRACHA 100% NATURAL. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); SELO DE CONFORMIDADE INMETRO, APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA. - Cx 2.740,00 200,0000 2.740,00
CAIXA DE LUVAS DE PROCEDIMENTO LATEX NAO ESTEREIS TAMANHO PP (CAIXA COM 100 UNIDADES), SUPERFICIE LISA, AMBIDESTRA, CONTENDO PÓ BIOABSORVIVEL, PRODUTO DE LATEX DE BORRACHA 100% NATURAL. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); SELO DE CONFORMIDADE INMETRO, APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA. - Cx 2.900,00 200,0000 2.900,00
Total CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA 5.640,00

Fornecedor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.652.030/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1185/2023. ATENÇAO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BROMAZEPAM 3MG CP (ESPECIAL) - Un 2.160,00 28.800,0000 2.160,00
Total CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA 2.160,00

Fornecedor: ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.802.002/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BANDEJA INOX 22X9X1(ODONTO) - Un 363,52 20,0000 363,52
OBTURADOR PROVISORIO PARA CURATIVO, COR BRANCA, EMBALAGEM 25G, REGISTRO NA ANVISA.(ODONTO) - Un 73,71 10,0000 73,71
CAIXA ESTOJO EM INOX 26X12X06 CM PERFURADA (ODONTO) - Un 293,49 3,0000 293,49
TUBO DE TRAQUEOSTOMIA Nº 6 DESCARTÁVEL COM BALÃO, ESTÉRIL, FABRICADO EM PVC, LIVRE DE LÁTEX. O CONECTOR DEVE ESTAR DE ACORDO COM A NORMA ISO 5366 E ADAPTAR-SE AO EQUIPAMENTO RESPIRATÓRIO PADRÃO. MATERIAL: PVC PARA O USO MÉDICO. PRENDEDOR DE AMARRAÇÃO EM TECIDO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 228,00 8,0000 228,00
TUBO DE TRAQUEOSTOMIA Nº 7.5 DESCARTÁVEL COM BALÃO, ESTÉRIL,FABRICADO EM PVC, LIVRE DE LÁTEX . O CONECTOR DEVE ESTAR DE ACORDO COM A NORMA ISO 5366 E ADAPTAR-SE AO EQUIPAMENTO RESPIRATÓRIO PADRÃO. MATERIAL: PVC PARA O USO MÉDICO. PRENDEDOR DE AMARRAÇÃO: EM TECIDO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 191,38 7,0000 191,38
TUBO DE TRAQUEOSTOMIA Nº 9 DESCARTÁVEL COM BALÃO, ESTÉRIL,FABRICADO EM PVC, LIVRE DE LÁTEX . O CONECTOR DEVE ESTAR DE ACORDO COM A NORMA ISO 5366 E ADAPTAR-SE AO EQUIPAMENTO RESPIRATÓRIO PADRÃO. MATERIAL: PVC PARA O USO MÉDICO. PRENDEDOR DE AMARRAÇÃO: EM TECIDO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 181,39 7,0000 181,39
Total ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1.331,49

Fornecedor: DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.978.004/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR, BIOCOMPATIVEL, ALTA LIBERAÇÃO DE FLÚOR, ESPECIALMENTE INDICADO PARA TÉCNICA (ART) NA ODONTOPEDIATRIA, PACIENTES ESPECIAIS E GERIATRIA, E TAMBÉM NO FORRAMENTO DE CAVIDADES, EMBALAGEM COM 1 PÓ 10G COR A3 + 1 LÍQUIDO DE 8ML + 1 COLHER DOSADORA, VALIDADE DE 2 ANOS APÓS DATA DE FABRICAÇÃO, REGISTRO NA ANVISA (ODONTO) - kit 145,50 10,0000 145,50
ALAVANCA SELDIN ADULTO ESQUERDA, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, REGISTRO NA ANVISA.(ODONTO) - Un 239,00 10,0000 239,00
ALAVANCA SELDIN INFANTIL ESQUERDA, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL E REGISTRO NA ANVISA.(ODONTO) - Un 236,00 10,0000 236,00
ALAVANCA APICAL 301 RETA , EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, COM REGISTRO NA ANVISA(ODONTO) - Un 300,00 10,0000 300,00
ESPÁTULA DE RESINA TITÂNIO Nº2, EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PONTAS REVESTIDAS EM NITRETO DE TITÂNIO, AUTOCLAVÁVEL(ODONTO) - Un 550,00 10,0000 550,00
ESPÁTULA DE RESINA TITÂNIO Nº4, EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PONTAS REVESTIDAS EM NITRETO DE TITÂNIO, AUTOCLAVÁVEL(ODONTO) - Un 500,00 10,0000 500,00
PASTA DE ACABAMENTO E POLIMENTO: PASTA A BASE DE OXIDO DE ALUMINIO GRANULAÇÃO EXTRA-FINA DE 6 A 8 MICRONS, SERINGA DE 4 GRAMAS, COM PONTAS APLICADORASODONTO) - Un 375,00 25,0000 375,00
Total DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES 2.345,50

Fornecedor: MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.752.236/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREDNISONA 20 MG CP (COMUM) - Un 2.340,00 18.000,0000 2.340,00
PREDNISONA 5MG CP. (COMUM) - Un 590,00 10.000,0000 590,00
FUROSEMIDA 40MG CP. (COMUM) - Un 3.354,00 78.000,0000 3.354,00
GLIBENCLAMIDA 5MG CP. (COMUM) - Un 1.897,50 82.500,0000 1.897,50
ACIDO VALPROICO 250 MG CP. (ESPECIAL) - Un 2.352,00 11.200,0000 2.352,00
AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25MG CP (ESPECIAL) - Un 3.240,00 90.000,0000 3.240,00
MASCARAS DE PROTEÇAO N-95 PFF2 9920, REGISTRADO NO MS, CFE EXIGIDO PELO ART. 12 DA LEI 6360 DE 23/09/76 E RESOLUÇAO DA DIRETORIA COLEGIADA DA ANVISA – RDC N 185, DE 06/11/01. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA. - Un 147,50 250,0000 147,50
Total MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES 13.921,00

Fornecedor: MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.752.236/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº1197/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ACIDO VALPROICO 500 MG CP. (ESPECIAL) - Un 9.652,40 23.600,0000 9.652,40
Total MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES 9.652,40

Fornecedor: MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.752.236/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1765/2023.ATENÇAO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CP. (COMUM) - Un 5.000,00 250.000,0000 5.000,00
Total MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES 5.000,00

Fornecedor: MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.752.236/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COLETOR PARA MATERIAL PÉRFURO CORTANTE DESCARTÁVEL 13 LITROS, FABRICADO EM PAPELÃO ONDULADO RESISTENTE, TER ALÇA PARA TRANSPOTE DUPLA, TRAVA DE SEGURANÇA. COR AMARELA. CONTER: SACO PLÁSTICO AMARELO, FUNDO RÍGUDO, CINTA LATERAL E BANDEJA INTERNA. POSSUIR:POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. E INMETRO. - Un 1.419,00 300,0000 1.419,00
Total MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES 1.419,00

Fornecedor: STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.106.005/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SOLUÇAO DE AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES FRASCOS DE 1000 ML. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICAÇAO E CONTROLE (BPF E C). APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - l 38,92 7,0000 38,92
Total STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 38,92

Fornecedor: R S PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.294.126/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AMBROXOL, CLORIDRATO 15MG/5ML XAROPE 120 ML PEDIATRICO (COMUM) - Un 4.590,00 1.800,0000 4.590,00
Total R S PROD. HOSPITALARES LTDA 4.590,00

Fornecedor: MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0002-06

Descrição do Objeto da Compra: 108 MAMOGRAFIAS, NF: 3983. BIOPSIAS DIVERSAS, NF: 3984. ABRIL/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BIÓPSIA DE TIREOIDE OU PARA TIREOIDE - Un 474,60 2,0000 474,60
BIÓPSIA/EXERESE DE NODULO DE MAMA - Un 1.470,00 6,0000 1.470,00
BIÓPSIA DE PROSTATA - Un 240,18 1,0000 240,18
MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO - Un 4.860,00 108,0000 4.860,00
Total MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 7.044,78

Fornecedor: MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0002-06

Descrição do Objeto da Compra: 47 DENSITOMETRIAS, NF: 3981. ABRIL/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DENSITOMETRIA OSSEA DUO-ENERGETICA DE COLUNA (VERTEBRAS LOMBARES) - Un 2.589,70 47,0000 2.589,70
Total MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 2.589,70

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO IZT5J35. MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO IYW9439 E IZB7I75.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 40,00 1,0000 40,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 40,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO JAH7E19=65,00. MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DA SIRENE DO VEICULO IVR5589= 150,00. MAO DE OBRA PARA TROCA DE LAMPADAS DO VEICULO JAH7D92= 15,00. MATERIAS PARA MANUTENÇAO DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS RTK8H69, IYX7848,IZB7I75.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 165,00 1,0000 165,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 165,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO JAI4A94 E MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO JAY0H93.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 60,00 1,0000 60,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 60,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO JAI4A94.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMAPADA H1 - PÇ 20,00 1,0000 20,00
LAMPADA H7 - Un 35,00 1,0000 35,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 55,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO IZN9D91.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA - Un 20,00 1,0000 20,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 20,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO IZT5J35. MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO IYW9439 E IZB7I75.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA H7 - Un 35,00 1,0000 35,00
LAMPADA H4 - Un 35,00 1,0000 35,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 70,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO JAH7E19=65,00. MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DA SIRENE DO VEICULO IVR5589= 150,00. MAO DE OBRA PARA TROCA DE LAMPADAS DO VEICULO JAH7D92= 15,00. MATERIAS PARA MANUTENÇAO DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS RTK8H69, IYX7848,IZB7I75.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA H4 - Un 105,00 3,0000 105,00
LAMPADA 1034 - PÇ 30,00 2,0000 30,00
LAMPADA - 1 LAMPADA= 60,00 E 2 LAMPADAS= 30,00 Un 90,00 1,0000 90,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 225,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO JAI4A94 E MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO JAY0H93.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA H7 - Un 35,00 1,0000 35,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 35,00

Fornecedor: ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.020.533/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE SOLDA PARA MANUTENÇAO DO ESTRIBO LATERAL DO VEICULO IZT5J35.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SOLDA ESTRIBO Un 50,00 1,0000 50,00
Total ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA 50,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO RTK8H68.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 10,00 1,0000 10,00
LAMPADA - Un 10,00 2,0000 10,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 20,00

Fornecedor: AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.960.892/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MONTAGEM DE PNEUS DO VEICULO JBP3I33.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALINHAMENTO TOTAL - PARCIAL DIANTEIRO Un 70,00 1,0000 70,00
BALANCEAMENTO DE RODAS - Un 35,00 2,0000 35,00
Total AUTOVIA PNEUS LTDA 105,00

Fornecedor: AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.960.892/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E MONTAGENS/DESONTAGENS DE PNEUS DO VEICULO JBP3I33.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BALANCEAMENTO DE RODAS - Un 35,00 2,0000 35,00
Total AUTOVIA PNEUS LTDA 35,00

Fornecedor: AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.960.892/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E MONTAGENS/DESMONTAGENS DE PNEUS DO VEICULO IZT8E60.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BALANCEAMENTO DE RODAS - Un 70,00 4,0000 70,00
ALINHAMENTO TOTAL - PARCIAL DIANTEIRO Un 70,00 1,0000 70,00
Total AUTOVIA PNEUS LTDA 140,00

Fornecedor: AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.960.892/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MONTAGEM DE PNEUS DO VEICULO JBP3I33.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MONTAGENS PNEUS - E DESMONTAGENS Un 20,00 2,0000 20,00
Total AUTOVIA PNEUS LTDA 20,00

Fornecedor: AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.960.892/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E MONTAGENS/DESONTAGENS DE PNEUS DO VEICULO JBP3I33.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MONTAGENS PNEUS - DESMONTAGENS Un 20,00 2,0000 20,00
Total AUTOVIA PNEUS LTDA 20,00

Fornecedor: AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.960.892/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E MONTAGENS/DESMONTAGENS DE PNEUS DO VEICULO IZT8E60.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MONTAGENS PNEUS - DESMONTAGENS Un 40,00 4,0000 40,00
Total AUTOVIA PNEUS LTDA 40,00

Fornecedor: VALTER SOSTER - VIDRAÇARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.572.211/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: VIDRO PARA SUSBTITUIÇAO NA PARTE DA EMERGENCIA DA UPA QUE FOI QUEBRADA POR UM INDIVIDUO EM SURTO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO INCOLOR - Un 140,00 1,0000 140,00
Total VALTER SOSTER - VIDRAÇARIA 140,00

Fornecedor: GERCI FRANCISCO CALDART CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.127.790/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: FRANQUIA SINISTRO OCORRIDO EM 09/03/23 EM NOVA PRATA, PROTOCOLO PRF 23012082801.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRANQUIA SEGURADORA - Un 1.714,98 1,0000 1.714,98
Total GERCI FRANCISCO CALDART 1.714,98

Fornecedor: ALMIR ANDRE FOLCHINI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.868.261/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DO MOTOR DOS VEICULOS JAY6A93 E IZN9D91

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 4.000,00 1,0000 4.000,00
BICO INJETOR - PÇ 14.600,00 4,0000 14.600,00
FILTRO - Un 190,00 1,0000 190,00
SENSOR - TURBO Un 795,00 1,0000 795,00
Total ALMIR ANDRE FOLCHINI 19.585,00

Fornecedor: DARCI DOMINGOS CALGARO - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.809.640/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO IVR5589.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 250,00 1,0000 250,00
Total DARCI DOMINGOS CALGARO - EPP 250,00

Fornecedor: DARCI DOMINGOS CALGARO - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.809.640/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DA PORTA DO VEICULO IVR5589.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 120,00 1,0000 120,00
Total DARCI DOMINGOS CALGARO - EPP 120,00

Fornecedor: DARCI DOMINGOS CALGARO - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.809.640/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO IVR5589.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RELE - PÇ 78,00 1,0000 78,00
MATERIAL ELETRICO - Un 45,00 1,0000 45,00
Total DARCI DOMINGOS CALGARO - EPP 123,00

Fornecedor: DARCI DOMINGOS CALGARO - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.809.640/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DA PORTA DO VEICULO IVR5589.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MACANETA - EXTERNA PORTA Un 650,00 1,0000 650,00
Total DARCI DOMINGOS CALGARO - EPP 650,00

Fornecedor: DIMED S/A DISTRIB. MEDICAMENTOS - FILIAL 075 - VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.665.611/0033-54

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO JUDICIAL PARA SER ENTREGUE Á PACIENTES NO SETOR DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TORVAL CR 300MG CP (ESPECIAL) (JUDICIAL) - 120 CP Un 125,40 1,0000 125,40
Total DIMED S/A DISTRIB. MEDICAMENTOS - FILIAL 075 - VACARIA 125,40

Fornecedor: LUCIANE GHEDINI & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.337.536/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, NF: 11250. ABRIL/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 10.390,05 1,0000 10.390,05
Total LUCIANE GHEDINI & CIA LTDA 10.390,05

Fornecedor: M.F. MACHADO SOARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.230.856/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cola de E.V.A, não tóxica, lavável. Cola especial para trabalhos artesanais e decorativos em EVA e similares. Também pode ser utilizada em ambiente escolar. Mínimo 90g. Com alto teor de sólidos que melhora a aderência à superfície. O produto quando aplicado deve ‘reagir’ com o substrato (EVA) proporcionando o melhor desempenho da colagem. Quanto maior o teor de sólidos, menor o percentual de água na formulação, o que melhora a colagem. - Un 204,60 30,0000 204,60
Caixa de Clipes para papéis, tamanho GRANDE, 8/0 aproximado, em arame de aço com acabamento niquelado, tratamento anti-ferrugem. 500 g. - Un 360,00 15,0000 360,00
SACOLA PLASTICA 38 X 48, PACOTE COM 1000 UNIDADES mínimo 25 micras - PC 1.500,00 20,0000 1.500,00
Total M.F. MACHADO SOARES 2.064,60

Fornecedor: AMBULATORIO SRC LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.742.109/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: 17 ESPIROMETRIAS, NF: 9745. 26 DOPPLER VENOSO, NF: 9743. 17 AUDIOMETRIAS, NF: 9744. ECOGRAFIAS DIVERSAS, NF: 9742. ABRIL/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME ESPIROMETRIA - Un 1.700,00 17,0000 1.700,00
ULTRA-SONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS (ATÉ 3 VASOS) - Un 5.257,20 26,0000 5.257,20
AUDIOMETRIA - Un 510,00 17,0000 510,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL - Un 241,00 2,0000 241,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE MAMA BILATERAL - Un 229,50 3,0000 229,50
ULTRA-SONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO - Un 229,50 3,0000 229,50
ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL - Un 380,00 5,0000 380,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ARTICULAÇÕES. - Un 400,00 5,0000 400,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE TIREÓIDE E ESTRUTURAS SUPERFICIAIS - Un 80,00 1,0000 80,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL - Un 160,00 2,0000 160,00
ULTRA-SONOGRAFIA OBSTÉTRICA - Un 850,00 10,0000 850,00
Total AMBULATORIO SRC LTDA 10.037,20

Fornecedor: M.F. DE ALMEIDA & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.021.932/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILME PVC TRANSLÚCIDO ROLO 28CMX100MTS(ODONTO). - rl 821,00 50,0000 821,00
ALICATE ORTODÔNTICO CORTE DISTAL 700 COM WIDIA, POSSUIR REGISTRO NA ANVISA (ODONTO) - Un 1.360,74 3,0000 1.360,74
Total M.F. DE ALMEIDA & CIA LTDA 2.181,74

Fornecedor: BUSKUHL E BUSKUHL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.162.003/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, NF: 271. ABRIL/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 21.166,95 1,0000 21.166,95
Total BUSKUHL E BUSKUHL LTDA 21.166,95

Fornecedor: FABRICIA SCHIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 801.169.810-91

Descrição do Objeto da Compra: 6 CONSULTAS OTORRINO, NF:43. ABRIL//23. 6 CONSULTA OTORRINO, NF: 42 MARÇO/23. 4 CONSULTAS OTORRINO, NF: 40. JANEIRO/23. 3 CONSULTAS OTORRINO, NF: 41 FEVEREIRO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA MEDICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA - Un 1.582,16 1,0000 1.582,16
Total FABRICIA SCHIO 1.582,16

Fornecedor: LABORATORIO NUCLEO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.608.325/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: EXAME IMUNOHISTOQUIMICA PARA A PACIENTE: MARILI DE FATIMA DONDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME IMUNOHISTOQUIMICO - Un 480,00 1,0000 480,00
Total LABORATORIO NUCLEO LTDA 480,00

Fornecedor: LABORATORIO NUCLEO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.608.325/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: 491 EXAMES CITOPATOLOGICOS, CODIGO: 203010086. 117 EXAMES CITOPATOLOGIOS, CODIGO: 203010019. 4 EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS MAMA, CODIGO: 203010043. 1 EXAME ANATOMOPATOLOGICO COLO UTERINO, CODIGO: 203020081. 1 EXAME ANATOMOPATOLOGICO COLO UTERINO, CODIGO:203020022. 1 EXAME ANATOMOPATOLOGICO MAMA, CODIGO:203020065. NF: 3624. ABRIL/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME CITOPATOLOGICO CERVICO VAGINAL/MICROFLORA-RASTREAMENTO - Un 7.055,67 491,0000 7.055,67
EXAME CITOPATOLOGICO CERVICO-VAGINAL/MICROFLORA - Un 1.605,24 117,0000 1.605,24
EXAME ANATOMOPATOLOGICO DE MAMA- BIÓPSIA - 4 EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS MAMA CODIGO: 203010043=141,36. 1 EXAME ANTOMOPATOLOGICO MAMA CODIGO: 203020065= 45,83 Un 187,19 1,0000 187,19
EXAME ANATOMO-PATOLOGICO DO COLO UTERINO- BIÓPSIA - 1 EXAME ANATOMOPATOLOGICO COLO UTERINO, CODIGO: 203020081=40,78. 1 EXAME ANATOMOPATOLOGICO COLO UTERINO, CODIGO: 203020022=61,77. Un 102,55 1,0000 102,55
Total LABORATORIO NUCLEO LTDA 8.950,65

Fornecedor: LABORATORIO NUCLEO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.608.325/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS, NF: 3641. ABRIL/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME ANATOMOPATOLOGICO DE MAMA- BIÓPSIA - Un 1.840,57 1,0000 1.840,57
Total LABORATORIO NUCLEO LTDA 1.840,57

Fornecedor: MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0003-89

Descrição do Objeto da Compra: ECOGRAFIAS DIVERSAS, NF: 1600. ABRIL/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL - Un 3.133,00 26,0000 3.133,00
ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL - Un 760,00 10,0000 760,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO - Un 688,50 9,0000 688,50
ULTRA-SONOGRAFIA DE MAMA BILATERAL - Un 1.377,00 18,0000 1.377,00
ultrassonografia de partes moles - Un 960,00 12,0000 960,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM SUPERIOR - Un 356,00 4,0000 356,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ARTICULAÇÕES. - Un 320,00 4,0000 320,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE PROSTATA (VIA ABDOMINAL) - Un 68,00 1,0000 68,00
Total MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 7.662,50

Fornecedor: BARONESA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.993.362/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SACOLA PLASTICA 30 X 40 PACOTE COM 1000 UNIDADES mínimo 25 micras - PC 500,00 10,0000 500,00
SACOLA PLASTICA 25 X 35, PACOTE COM 1000 UNIDADES mínimo 25 micras - PC 252,00 7,0000 252,00
Pasta Sanfonada Plastica, tamanho A4 (34x24) em material super-resistente, com 12 divisorias, com fechamento em elastico. - Un 300,00 20,0000 300,00
Caderno Espiral Universitário. Grande. 10 matérias. Especificação: Folhas brancas pautadas. Linhas fortes sem borrões. Com no mínimo 200 folhas, capa dura. Mínimo 200X270mm. Aprovado pelo Inmetro. - Un 273,00 30,0000 273,00
SACOLA PLASTICA 30 X 40 PACOTE COM 1000 UNIDADES mínimo 25 micras - PC 1.000,00 20,0000 1.000,00
SACOLA PLASTICA 25 X 35, PACOTE COM 1000 UNIDADES mínimo 25 micras - PC 720,00 20,0000 720,00
Atilho super amarelo nº 18, (borrachinha de dinheiro). Pacote de 50g. - Un 208,00 100,0000 208,00
Total BARONESA LTDA 3.253,00

Fornecedor: PRONTOFISIO COMERCIO E FISIOTERAPIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.534.640/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: 310 SESSOES DE FISIOTERAPIA, NF: 131. ABRIL/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 10.096,50 1,0000 10.096,50
Total PRONTOFISIO COMERCIO E FISIOTERAPIA LTDA 10.096,50

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA FIXAR SUPORTE DE OXIGENIO NO VEICULO: IZP4B47.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SUPORTE - PÇ 70,00 1,0000 70,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 70,00

Fornecedor: MRJ PADARIA E CONFEITARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.170.224/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE SAUDE QUE IRAO TRABALHAR NA CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA A INFLUENZA QUE SERA REALIZADO NO DIA 06/05/2023 EM TODAS AS UNIDADES DE SAUDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LANCHES - 140 LACHES DOCES= 1.120,00. 140 LANCHES SALGADOS= 1.120,00. Un 2.240,00 1,0000 2.240,00
Refrigerantes de 2 litros sortidos - Un 180,00 18,0000 180,00
Total MRJ PADARIA E CONFEITARIA LTDA 2.420,00

Fornecedor: OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 481.517.930-15

Descrição do Objeto da Compra: 44 CONSULTAS OTORRINO, NF: 247.ABRIL/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA MEDICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA - Un 3.747,92 1,0000 3.747,92
Total OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA 3.747,92

Fornecedor: UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.732.318/0002-99

Descrição do Objeto da Compra: REMOÇAO EM UTI MOVEL RN Nº 1 E RN Nº2 DE NATALI APARECIDA ZULIAN BRASIL, 28/04/2023 DO HNSO PARA HOSPITAL GERAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Km 9.244,40 2,0000 9.244,40
Total UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES 9.244,40

Fornecedor: UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.732.318/0002-99

Descrição do Objeto da Compra: REMOÇAO EM UTI MOVEL DA PACIENTE: YASMIN VITORIA DA SILVA RIBAS SARAÇA, 25/04/2023 DO HNSO PARA HOSPITAL POMPEIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Km 4.622,20 1,0000 4.622,20
Total UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES 4.622,20

Fornecedor: UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.732.318/0002-99

Descrição do Objeto da Compra: REMOÇAO EM UTI MOVEL DA PACIENTE: ANA CAROLINA KRAMER DE JESUS, 08/05/23 DO HNSO PARA HOSPITAL GERAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Km 4.622,20 1,0000 4.622,20
Total UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES 4.622,20

Fornecedor: UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.732.318/0002-99

Descrição do Objeto da Compra: REMOÇAO EM UTI MOVEL DOS PACIENTES: ALEXANDRE LACERDA REZENDE, 11/05/23 DO HNSO PARA HOSPITAL GERAL. JOAO RIBEIRO DE MELO, 24/05/23 DO HNSO PARA HOSPITAL POMPEIA. DERECK ALVES DA SILVA, 24/05/23 DO HNSO PARA HOSPITAL GERAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Km 13.866,60 4.622,2000 13.866,60
Total UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES 13.866,60

Fornecedor: UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.732.318/0002-99

Descrição do Objeto da Compra: REMOÇAO EM UTI MOVEL DO PACIENTE: PEDRO PAULO DE SOUZA, 29/05/2023 DO HNSO PARA HOSPITAL GERAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Km 4.622,20 1,0000 4.622,20
Total UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES 4.622,20

Fornecedor: JANAINA SIMOES PIRES SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 639.184.470-49

Descrição do Objeto da Compra: 2 CONSULTA OFTALMICAS REALIZADAS EM CARATER DE URGENCIA NA UPA. NF: 246. ABRIL/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consultas médicas em especialidade de Oftalmologia, para atendimento em consultório próprio, visando o exame médico com a avaliação e a emissão de diagnósticos - Un 300,00 1,0000 300,00
Total JANAINA SIMOES PIRES SANTOS 300,00

Fornecedor: JANAINA SIMOES PIRES SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 639.184.470-49

Descrição do Objeto da Compra: 19 CONSULTAS OFTALMICAS, NF: 245. ABRIL/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consultas médicas em especialidade de Oftalmologia, para atendimento em consultório próprio, visando o exame médico com a avaliação e a emissão de diagnósticos - Un 1.618,42 1,0000 1.618,42
Total JANAINA SIMOES PIRES SANTOS 1.618,42

Fornecedor: INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.808.996/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO RADIADOR E PARTE MECANICA DO VEICULO IYW6439 E MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO FREIO E PARTE MECANICA DO VEICULO IYI7139.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADITIVO DE RADIADOR - AGUA RADIADOR FR 76,00 2,0000 76,00
HOMOCINETICA - 1 KIT HOMOCINETICA= 37,00 E 1 KIT HOMOCINETICA= 38,00 Un 75,00 1,0000 75,00
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA (JOGO) - jog 100,00 1,0000 100,00
CABO DE VELAS - PÇ 110,00 1,0000 110,00
CILINDRO - RODA PÇ 116,00 1,0000 116,00
SAPATAS FREIO - Un 160,00 1,0000 160,00
Total INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS 637,00

Fornecedor: INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.808.996/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PRA MANUTENÇAO DOS FREIOS DOS VEICULOS: IZT5J35 E IZB7I75. MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA PARTE MECANICA DO VEICULO: JAH7E19.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VALVULA TERMOSTATICA - PÇ 85,00 1,0000 85,00
CORREIA DO COMANDO - Un 60,00 1,0000 60,00
ADITIVO DE RADIADOR - agua radiador FR 76,00 2,0000 76,00
FLUIDO DE FREIO DOT3 - Cx 32,00 2,0000 32,00
PASTILHA DE FREIO TRASEIRA (JOGO) - jog 280,00 1,0000 280,00
Total INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS 533,00

Fornecedor: INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.808.996/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO MOTOR DO VEICULO IXH7899.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COXIM DO MOTOR - Un 350,00 1,0000 350,00
Total INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS 350,00

Fornecedor: INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.808.996/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA PARTE MECANICA E MOTOR DO VEICULO IYX7848

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADITIVO - AGUA RADIADOR Un 114,00 3,0000 114,00
ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM - Un 90,00 1,0000 90,00
Total INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS 204,00

Fornecedor: INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.808.996/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DOS FREIOS DO VEICULO IZT8E60.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASTILHA DE FREIO - Un 115,00 1,0000 115,00
Total INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS 115,00

Fornecedor: INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.808.996/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA PARTE MECANICA DO VEICULO IYI7139.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO DE VELAS - PÇ 110,00 1,0000 110,00
Total INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS 110,00

Fornecedor: MAXIMILIANO GUERREIRO BATALHA JUNIOR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 993.030.600-59

Descrição do Objeto da Compra: 5 CONSULTAS OFTALMICAS REALIZADAS EM CARATER DE URGENCIA NA UPA, NF: 136. ABRIL/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consultas médicas em especialidade de Oftalmologia, para atendimento em consultório próprio, visando o exame médico com a avaliação e a emissão de diagnósticos - Un 1.000,00 1,0000 1.000,00
Total MAXIMILIANO GUERREIRO BATALHA JUNIOR 1.000,00

Fornecedor: MAXIMILIANO GUERREIRO BATALHA JUNIOR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 993.030.600-59

Descrição do Objeto da Compra: 20 CONSULTAS OFTALMO, NF: 135. MARÇO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consultas médicas em especialidade de Oftalmologia, para atendimento em consultório próprio, visando o exame médico com a avaliação e a emissão de diagnósticos - Un 1.600,00 1,0000 1.600,00
Total MAXIMILIANO GUERREIRO BATALHA JUNIOR 1.600,00

Fornecedor: VILMAR CLAUDINO SALVADOR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.421.282/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA PARTE MECANICA E MOTOR DO VEICULO IVR5589.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOMBA D'AGUA - Un 920,00 1,0000 920,00
CORREIA DENTADA - KIT Un 1.230,00 1,0000 1.230,00
Total VILMAR CLAUDINO SALVADOR 2.150,00

Fornecedor: VILMAR CLAUDINO SALVADOR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.421.282/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DOS FREIOS DOS VEICULOS: JAY6A93 E IZB7I75

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DISCO DE FREIO - 2 DISCOS DE FREIOS PÇ 830,00 1,0000 830,00
PASTILHA DE FREIO - 1 JOGO PASTILHA DE FREIO TRASEIRA Un 420,00 1,0000 420,00
PASTILHA DE FREIO TRASEIRA (JOGO) - jog 530,00 1,0000 530,00
SAPATAS FREIO - 1 JOGO Un 490,00 1,0000 490,00
Total VILMAR CLAUDINO SALVADOR 2.270,00

Fornecedor: VILMAR CLAUDINO SALVADOR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.421.282/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO MOTOR DO VEICULO JAY6A93.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE AR - Un 112,00 1,0000 112,00
Total VILMAR CLAUDINO SALVADOR 112,00

Fornecedor: SAPRA LANDAUER -SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 50.429.810/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL TLD/OSL SAUDE BUCAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL - Un 2.304,00 1,0000 2.304,00
Total SAPRA LANDAUER -SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA 2.304,00

Fornecedor: LABORCITO- LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.393.137/0001-28

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, NF: 235. ABRIL/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 15.250,93 1,0000 15.250,93
Total LABORCITO- LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA LTDA 15.250,93

Fornecedor: CAMPOS & BUSKUHL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.405.124/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAS DIVERSOS, NF: 825. ABRIL/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 31.999,13 1,0000 31.999,13
Total CAMPOS & BUSKUHL LTDA 31.999,13

Fornecedor: GILBERTO ANTONIO CRIPPA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 472.501.279-34

Descrição do Objeto da Compra: 32 CONSULTAS VASCULARES, NF: 62. ABRIL/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTAS MÉDICAS EM ESPECIALIDADE DE CIRURGIA VASCULAR - Un 2.725,76 1,0000 2.725,76
Total GILBERTO ANTONIO CRIPPA 2.725,76

Fornecedor: SIM REDE DE POSTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.473.735/0043-30

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de Combustíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM - l 294.250,00 55.000,0000 294.250,00
Litros de óleo diesel S 10 - l 256.320,00 48.000,0000 256.320,00
Total SIM REDE DE POSTOS LTDA 550.570,00

Fornecedor: SIM REDE DE POSTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.473.735/0043-30

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE DIESEL DEVIDO O REALINHAMENTO DE 2022.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Óleo Diesel - l 3.852,63 1,0000 3.852,63
Total SIM REDE DE POSTOS LTDA 3.852,63

Fornecedor: E B BOEIRA FARMACIA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.468.447/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS REFERENTES A PROCESSOS JUDICIAS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CLOPIXOL DEPOT 200MG/ML. ZUCLOPENTICSOL INJ.(JUDICIAL) - 6 AMPOLAS Un 531,00 6,0000 531,00
TORVAL CR 300MG CP (ESPECIAL) (JUDICIAL) - 60 CP Un 65,32 1,0000 65,32
Total E B BOEIRA FARMACIA - EPP 596,32

Fornecedor: HOSPITEC - MUNSLAFF PEVERADA & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.358.081/0001-21

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E SERVIÇO PARA MANUTENÇAO CORRETIVA DA AUTOCLAVE DA UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - CONSERTO Un 4.570,00 1,0000 4.570,00
FILTRO - REFIL FILTRO DE AGUA Un 350,00 2,0000 350,00
VALVULA - Un 1.960,00 1,0000 1.960,00
Total HOSPITEC - MUNSLAFF PEVERADA & CIA LTDA 6.880,00

Fornecedor: GENTE SEGURADORA S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.180.605/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: FRANQUIA SINISTRO OCORRIDO EM 09/03/23 EM NOVA PRTA, PROTOCOLO PRF 23012082801.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRANQUIA SEGURADORA - Un 1.714,98 1,0000 1.714,98
Total GENTE SEGURADORA S/A 1.714,98

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO LAVATORIO DO BANHEIRO PUBLICO DA UNIDADE DE SAUDE IMPERIAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REPARO - VALVULA DOCOL Un 57,95 1,0000 57,95
CHAVE - CATRACA PÇ 112,75 1,0000 112,75
CACHIMBO - 24MM PÇ 23,95 1,0000 23,95
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 194,65

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAIS PARA MNAUTENÇAO NAS UNIDADES DE SAUDE E DEMAIS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RESISTENCIA - Un 44,95 1,0000 44,95
RELE - EXATROM PÇ 96,90 3,0000 96,90
REFLETOR - 100W Un 660,00 5,0000 660,00
ABRACADEIRA - 1 PCT ABRAÇADEIRA 3,6X2,5M Un 16,95 1,0000 16,95
ADAPTADOR - TOMADA Un 32,50 5,0000 32,50
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 851,30

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA MANUTENÇAO NAS UNIDADES DE SAUDE E DEMAIS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CADEADO 35MM - Un 25,60 1,0000 25,60
TORNEIRA - 1 TORNEIRA LAVATORIO METAL CROMADO= 87,90. 2 TORNEIRA COZINHA 1/4= 59,90. 1 TORNEIRA CAIXA ACOPLADA= 27,00. PÇ 174,80 1,0000 174,80
SIFAO SANFONADO - 1,2M m 28,50 3,0000 28,50
FITA VEDA ROSCA - rl 9,60 1,0000 9,60
ENGATE PLASTICO FLEXIVEL 50CM - Un 17,00 2,0000 17,00
EXTENSAO - 3M PÇ 49,00 1,0000 49,00
TRINCO - FIO REDONDO PÇ 19,50 3,0000 19,50
JOELHO 90 - 20MM Un 3,40 4,0000 3,40
TE PVC SOLDÁVEL 40mm - 20MM Un 1,35 1,0000 1,35
ADESIVO - PLASTICO Un 4,00 1,0000 4,00
LIXA - D´AGUA Un 2,50 1,0000 2,50
LUVA - SOLDAVEL 20MM Un 2,55 3,0000 2,55
CANO DE PVC 20MM - Un 8,60 2,0000 8,60
ENXADA - Un 42,00 1,0000 42,00
SOLVENTE - Un 108,80 1,0000 108,80
SUPORTE - PÇ 4,60 2,0000 4,60
Parafusos Philips 3,5x25 - 4,5MMX20MM Un 1,20 8,0000 1,20
CANALETA - Un 89,50 10,0000 89,50
TOMADA SISTEMA X DUPLA - Un 90,00 5,0000 90,00
TOMADA SISTEMA X - Un 61,00 5,0000 61,00
PARAFUSO COM POLCA E ARRUELA - Un 4,00 4,0000 4,00
FIO FLEXÍVEL 2,5 MM - Un 100,00 40,0000 100,00
ESPUMA - EXPANSIVAA Un 29,50 1,0000 29,50
BUCHA PVC Nº 6 MM - Un 4,00 20,0000 4,00
PARAFUSO - 20 PARAFUSOS 4,5X40MM=5,00. 20 PARAFUSOS 4,00X35MM=4,00. 20 PARAFUSOS 3,5X40MM=3,00. 20 PARAFUSOS 4,00X25MM= 3,00. Un 15,00 1,0000 15,00
LAMPADA FLUORESCENTE DE LED - 18W Un 200,00 10,0000 200,00
TINTA ESMALTE 3,6 LT - Un 125,00 1,0000 125,00
REPARO - Un 59,95 1,0000 59,95
ABRACADEIRA - PÇ 6,90 6,0000 6,90
CABO DE ACO 3/8 - m 60,00 30,0000 60,00
PITAO - PÇ 6,00 6,0000 6,00
OBTURADOR DE CAIXA D´ÁGUA - Un 19,95 1,0000 19,95
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 1.373,80

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA DEMARCAÇAO DO ESTACIONAMENTO NAS UNIDADES DE SAUDE E MATERIAL PARA MANUTENAO DO BANHEIRO DA UNIDADE DE SAUDE DO KM4.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINTA ESMALTE 3,6 LT - Un 250,00 2,0000 250,00
VASO SANITÁRIO PADRÃO - Un 260,00 1,0000 260,00
ANEL - VEDA ANEL PÇ 9,50 1,0000 9,50
PARAFUSO - PARA VASO SANITARIO Un 6,00 2,0000 6,00
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 525,50

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAIS PARA MANUTENÇAO NAS UNIDADES DE SAUDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FIO 6MM - 16 MT FIO 6MM AZUL E 16 MT FIO 6MM VERMELHO m 185,60 32,0000 185,60
CAIXA SISTEMA X - Un 8,80 1,0000 8,80
CONECTOR - TRIPLO Un 7,50 1,0000 7,50
INTERRUPTOR TRIPLO - Un 22,50 1,0000 22,50
REPARO - Un 173,85 3,0000 173,85
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 398,25

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇAO NAS UNIDADES DE SAUDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VALVULA - FOGAO Un 29,90 1,0000 29,90
ABRACADEIRA - GAS Un 3,60 2,0000 3,60
MANGUEIRA DE GAS - Un 15,80 1,0000 15,80
TORNEIRA PRETA - Un 3,50 1,0000 3,50
INTERRUPTOR - Un 22,00 2,0000 22,00
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 74,80

Fornecedor: N.J.L. NEUBARTH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.145.819/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAIXA DE CORRESPONDENCIAS, TRIPLA, ARTICULÁVEL EM POLIESTILENO - Un 169,32 3,0000 169,32
BORRACHA VINIL BRANCA COM CINTA PLASTICA PARA LAPIS GRAFITE MEDINDO 42 X 21 Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 81,50 50,0000 81,50
Total N.J.L. NEUBARTH 250,82

Fornecedor: F E A RADIOLOGIA E IMAGINOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.844.276/0001-72

Descrição do Objeto da Compra: 18 RAIO X PANORAMICOS E 2 TOMOGRAFIAS, NF: 5450. ABRIL/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RAIO X PANORAMICO - 18 RAIO X PANORAMICO E 2 TOMOGRAFIAS Un 1.839,00 1,0000 1.839,00
Total F E A RADIOLOGIA E IMAGINOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA 1.839,00

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SABONETES LÍQUIDO – PH NEUTRO. COMPOSIÇÃO: SODIUMLAURETH SULFATE, COCAMIDOPROPYLBETAINE, DESYLPOLIGLUCOSE, COCAMIDEDEA, PEGE-150 DISTEARATE, CITRICACID, METYTHYLISOTHIAZOLINOMEMETHYLCHLOISOTIAZOLINOME, DISODIUM EDTA, PASSIFLORA LAURIFORIAFRUITEXTRACT, POLYQUATERNIUM-7, PEG-75 LANOLIN, CI19140, SODIUMCHLORIDE, PARFUM, AQUA, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 250 ML. - Un 202,30 70,0000 202,30
Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA 202,30

Fornecedor: DAER - DEP.AUTONOMOS ESTRADAS E RODAGENS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.883.834/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: MULTA COMETIDA PELO SERVIDOR CLAUDIOMIRO VANIN NO DIA 13/04/23 ÁS 04:18:07, VEICULO JAI4A94, Nº 202321398040. OBS: FUNCIONARIO VAI DESCONTAR EM FOLHA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MULTA DE TRANSITO - Blc 104,12 1,0000 104,12
Total DAER - DEP.AUTONOMOS ESTRADAS E RODAGENS 104,12

Fornecedor: MEDSON - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: 138 RESSONANCIAS MAGNETICAS, NF: 2344.ABRIL/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Ressonância magnética de crânio - 11 RESSONANCIAS MAGNETICAS CRANIO, 50 RESSONANCIAS MAGNETICAS ARTICULAÇOES, 49 RESSONANCIAS MAGNETICAS COLUNA LOMBRO SACRA, 3 RESSONANCIAS MAGNETICAS ABDOMEN SUPERIOR, 14 RESSONANCIAS MAGNETICAS COLUNA CERVICAL, 2 RESSONANCIAS MAGNETICAS QUADRIL, 2 RESSONANCIAS MAGNETICAS BACIA, 3 RESSONANCIAS MAGNETICAS PELVE, 1 RESSONANCIAS MAGNETICAS CALCANO, 1 RESSONANCIAS MAGNETICAS TORAX, 1 RESSONANCIAS MAGNETICAS SELA TURCICA, 1 RESSONANCIAS MAGNETICAS HIPOFISE Un 37.087,50 1,0000 37.087,50
Total MEDSON - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 37.087,50

Fornecedor: MARIELI DUTRA BREHN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 028.512.400-56

Descrição do Objeto da Compra: 70 SESSOES DE FISIOTERAPIA, NF: 02. ABRIL/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 1.886,50 1,0000 1.886,50
Total MARIELI DUTRA BREHN 1.886,50

Fornecedor: LEANDRO SANTOS SOUZA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 000.894.720-12

Descrição do Objeto da Compra: 61 SESSOES DE FISIOTERAPIA, NF: 66.ABRIL/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 1.592,35 1,0000 1.592,35
Total LEANDRO SANTOS SOUZA 1.592,35

Fornecedor: NICOLE DA FONSECA PEREIRA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.990.562/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: 371 SESSOES DE FISIOTERAOIA AMBULATORIAL E DOMICILIAR NF: 295. ABRIL/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 13.063,95 1,0000 13.063,95
Total NICOLE DA FONSECA PEREIRA - ME 13.063,95

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO ESTADUAL PROGRAMA ASSISTIR, NF: 17822. COMPETENCIA ABRIL/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 509.600,83 1,0000 509.600,83
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 509.600,83

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO INCENTIVOS FEDERAIS, MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL, AIH COVID 19, MAIO/23, CONTRATO 133/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 932.000,00 1,0000 932.000,00
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 932.000,00

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVOS MUNICIPAIS, CIRURGIAS ELETIVAS, URGENCIA, VASECTOMIAS, LAQUEADURAS, ETC, CONTRATO 133/22, MAIO 23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 1.500.000,00 1,0000 1.500.000,00
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 1.500.000,00

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: COMPLEMENTO EMPENHO 5823/23, ABRIL 23, INCENTIVO MUNICIPAL, CONTARTO 133/21

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 1.088.000,00 1,0000 1.088.000,00
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 1.088.000,00

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: ROUPAS LAVADAS PARA A UPA, NF: 18070. ABRIL/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.850,04 1,0000 1.850,04
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 1.850,04

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: TOMOGRAFIA, HEMODIALISE E MAMOGRAFIA. COMPETENCIA ABRIL/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO - Un 12.555,00 1,0000 12.555,00
HEMODIALISE - Un 249.268,45 1,0000 249.268,45
TOMOGRAFIA - Un 33.198,61 1,0000 33.198,61
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 295.022,06

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: 8 REFEIÇOES PARA PACIENTES ATENDIDOS NA UPA, NF: 17904. ABRIL/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REFEIÇÕES - Un 56,00 8,0000 56,00
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 56,00

Fornecedor: PRODUVALE PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.505.263/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATADURAS DE CREPE 15 CM DE LARGURA X 1,80 M (REPOUSO), COM DENSIDADE DE 13 FIOS/CM², COM PESO DE 32,7G POR UNIDADE, CONFECCIONADA EM TECIDO COM NO MÍNIMO 80% DE ALGODÃO, FIOS DE ALTA TORÇÃO, POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, ENROLADAS SOBRE SI MESMAS, APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTA DE RASGOS, IMPUREZAS, FIAPOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, PACOTE COM 12 UNIDADES. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 14.056. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 3.396,48 2.928,0000 3.396,48
Total PRODUVALE PROD. HOSPITALARES LTDA 3.396,48

Fornecedor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.733.345/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALCOOL 70% PARA ANTISSEPSIA DE PELE. FRASCOS DE 1 LITRO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - l 812,59 144,0000 812,59
FITA ADESIVA CIRURGICA MICROPOROSA HIPOALERGENICA 25 MM X 10 M (MICROPORE) ROLO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 122,76 50,0000 122,76
Total NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS 935,35

Fornecedor: GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.674.585/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESODORIZADOR/ODORIZADOR AMBIENTAL, AEROSOL. ELIMINA ODORES DESAGRADÁVEIS. AROMA/PERFUME DE LONGA DURAÇÃO, FRASCO DE ALUMÍNIO, SEM CFC. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA IMPRESSO NO RÓTULO. INOFENSIVO A CAMADA DE OZÔNIO. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 400 ML - Un 483,00 70,0000 483,00
Total GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME 483,00

Fornecedor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA S/C LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.071.210/0001-21

Descrição do Objeto da Compra: 366 LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMA, NF: 21121. ABRIL/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE TELE-ELETROCARDIOGRAFIA (TELE- ECG) DIGITAL - SVÇ 3.897,90 366,0000 3.897,90
Total CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA S/C LTDA 3.897,90

Fornecedor: HOSPITAL CIDADE DE PASSO FUNDO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.030.543/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: 15 EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMAS, NF: 202317094. ABRIL/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA - Un 1.815,00 1,0000 1.815,00
Total HOSPITAL CIDADE DE PASSO FUNDO 1.815,00

Fornecedor: HOSPITAL CIDADE DE PASSO FUNDO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.030.543/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: 6 EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA, NF: 202322023. MAIO/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA - Un 780,00 1,0000 780,00
Total HOSPITAL CIDADE DE PASSO FUNDO 780,00

Fornecedor: DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: EXAMINAR FREIOS, TROCA DE PASTILHA DIANTEIRA DO VEICULO IYW9439= 170,00. EXAMINAR VAZAMENTO DE OLEO E FREIOS, TROCA FILTRO AR CONSICIONADO DO VEICULO IZB7I75= 240,00. EXAMINAR BARULHO SUSPENÇAO, REVIZAE BATENTES AMORTECEDOR E PIVOS AJUSTE DO VEICULI IYI7139= 180,00. TROCA FILTRO AR DIESEL E OLEO MOTOR DO VEICULO IZB7I75= 1096,00. TROCA PASTILHAS , REVIZAR FREIOS DO VEICULO JAH7D92= 170,00. LIMPAR TANQUE COMBUSTIVEL, TROCA FILTRO, LIMPEZA BICOS INJEÇAO= 320,00. EXAMINAR BARULHO CUBO, TROCA PASTILHAS DIANTEIRAS, FALHA MOTOR E TROCA CABOS VELAS DO VEICULO IYI7139= 280,00. TROCA KIT CORREIA DO VEICULO IZB7I75= 300,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.940,00 1,0000 1.940,00
Total DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO 1.940,00

Fornecedor: DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: TROCA COIFA RODA ESQUERDA RODA, EXAMINAR BARULHOS SUSPENÇAO, LIMPEZA AGUA RADIADOR E ADITIVO DO VEICULO IYW9439= 260,00. EXAMINAR PEÇAS, TROCA POLIA ENGRENAGE CORREIA, PASTILHAS E SAPATAS DE FREIOS, EXAMINAR PONTO DE INJEÇAO DO VEICULO IYI7139= 1.465,00. EXAMINAR EMBREAGEM E FREIOS, TROCA KIT EMBREAGEM E REVISAO AJUSTE FREIOS DO VEICULO IWG4541= 620,00. TROCA OLEO MOTOR E FILTRO, EXAMINAR FREIOS, TROCA PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA TRAZEIRA DO VEICULO JAY6A493= 270,00. TROCA DE OLEO E REFIL MOTOR, EXAMINAR FREIOS E SISTEMA DO VEICULO JAI4A94= 270,00. LAMPADA FAROL E FIXAR BORRACHA PARACHOQUE DO VEICULO RTC5E31= 125,00. TROCA CORREIA ALTERNADOR E EXAMINAR SISTEMA AQUECIMENTO DO VEICULO ITC4022= 220,00. EXAMINAR EMBREAGEM, TROCA CILINDRO EMBREAGEM, MESTRE LIMPEZA E TROCA FLUIDO DO VEICULO IYW9431= 240,00. GUINCHO EXAMINAR, TROCA BOMBA AGUA, KIT CORREIA DENTADA DO VEICULO IVR5589= 740,00. TROCA PASTILHAS DIANTEIRA E TRASEIRA, TROCA CENSOR PASTILHAS DE FREIO DO VEICULO JAI4A94= 290,00. EXAMINAR FREIOS, TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO, EXAMINAR VAZAMENTO DE OLEO MOTOR DO VEICULO JAH7E19= 326,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 4.755,00 1,0000 4.755,00
Total DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO 4.755,00

Fornecedor: DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: EXAMINAR FREIOS, TROCA DE PASTILHA DIANTEIRA DO VEICULO IYW9439= 170,00. EXAMINAR VAZAMENTO DE OLEO E FREIOS, TROCA FILTRO AR CONSICIONADO DO VEICULO IZB7I75= 240,00. EXAMINAR BARULHO SUSPENÇAO, REVIZAE BATENTES AMORTECEDOR E PIVOS AJUSTE DO VEICULI IYI7139= 180,00. TROCA FILTRO AR DIESEL E OLEO MOTOR DO VEICULO IZB7I75= 1096,00. TROCA PASTILHAS , REVIZAR FREIOS DO VEICULO JAH7D92= 170,00. LIMPAR TANQUE COMBUSTIVEL, TROCA FILTRO, LIMPEZA BICOS INJEÇAO= 320,00. EXAMINAR BARULHO CUBO, TROCA PASTILHAS DIANTEIRAS, FALHA MOTOR E TROCA CABOS VELAS DO VEICULO IYI7139= 280,00. TROCA KIT CORREIA DO VEICULO IZB7I75= 300,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO - 11 LT l 816,00 1,0000 816,00
Total DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO 816,00

Fornecedor: DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: TROCA COIFA RODA ESQUERDA RODA, EXAMINAR BARULHOS SUSPENÇAO, LIMPEZA AGUA RADIADOR E ADITIVO DO VEICULO IYW9439= 260,00. EXAMINAR PEÇAS, TROCA POLIA ENGRENAGE CORREIA, PASTILHAS E SAPATAS DE FREIOS, EXAMINAR PONTO DE INJEÇAO DO VEICULO IYI7139= 1.465,00. EXAMINAR EMBREAGEM E FREIOS, TROCA KIT EMBREAGEM E REVISAO AJUSTE FREIOS DO VEICULO IWG4541= 620,00. TROCA OLEO MOTOR E FILTRO, EXAMINAR FREIOS, TROCA PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA TRAZEIRA DO VEICULO JAY6A493= 270,00. TROCA DE OLEO E REFIL MOTOR, EXAMINAR FREIOS E SISTEMA DO VEICULO JAI4A94= 270,00. LAMPADA FAROL E FIXAR BORRACHA PARACHOQUE DO VEICULO RTC5E31= 125,00. TROCA CORREIA ALTERNADOR E EXAMINAR SISTEMA AQUECIMENTO DO VEICULO ITC4022= 220,00. EXAMINAR EMBREAGEM, TROCA CILINDRO EMBREAGEM, MESTRE LIMPEZA E TROCA FLUIDO DO VEICULO IYW9431= 240,00. GUINCHO EXAMINAR, TROCA BOMBA AGUA, KIT CORREIA DENTADA DO VEICULO IVR5589= 740,00. TROCA PASTILHAS DIANTEIRA E TRASEIRA, TROCA CENSOR PASTILHAS DE FREIO DO VEICULO JAI4A94= 290,00. EXAMINAR FREIOS, TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO, EXAMINAR VAZAMENTO DE OLEO MOTOR DO VEICULO JAH7E19= 326,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO 5W30 - l 46,00 1,0000 46,00
LAMPADA FAROL - Un 25,00 1,0000 25,00
Total DANIEL MASIERO - MECANICA MASIERO 71,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: IMPRESSOES, ALUGUEL IMPRESSORAS, MAO DE OBRA, DEMONSTRATIVOS 28828, 28829, 28830.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 7.182,06 1,0000 7.182,06
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 7.182,06

Fornecedor: JOANINE ANDRIGHETTI SOTILLI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.372.080/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: 28 CONSULTAS VASCULARES, NF: 662. ABRIL/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTAS MÉDICAS EM ESPECIALIDADE DE CIRURGIA VASCULAR - Un 2.385,04 1,0000 2.385,04
Total JOANINE ANDRIGHETTI SOTILLI 2.385,04

Fornecedor: DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.596.355/0001-65

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IONOMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZAVEL, ENCAPSULADO, RADIOPACO, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES NA COR A2 (ODONTO) - Cx 5.350,00 25,0000 5.350,00
Total DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 5.350,00

Fornecedor: S&S SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA- ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.037.121/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DA EMPRESA QUE FAZ A CONTRATAÇÃO DE MEDICOS PARA ATUAREM NAS UNIDADES DE SAUDE, CONTRATO 236/21, MAIO 23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 492.000,00 1,0000 492.000,00
Total S&S SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA- ME 492.000,00

Fornecedor: MAGAZINE MENEGHEL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.942.594/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FARDOS COM 06 (SEIS) PACOTE CADA DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 02 DOBRAS. COMPOSIÇÃO: 100% FIBRAS NATURAIS COM RESISTÊNCIA ÚMIDA. 1250 FOLHAS DE 20CM X 21CM CADA PACOTE. COR: BRANCO LUXO. - Un 2.706,00 200,0000 2.706,00
Total MAGAZINE MENEGHEL LTDA 2.706,00

Fornecedor: LOYANDRI TRANSPORTES EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.963.105/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: 22 VIAGENS Á CAXIAS DO SUL, LEVAR PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES EM CONSULTAS, EXAMES E DEMAIS PROCEDIMENTOS. ABRIL/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Transporte de pacientes que realizam consultas em Caxias do Sul: Valor do Km rodado: R$ 3,30 Quilometragem estimada a cada ano contratual: 50.000 Km (200 viagens estimadas p/ ano) Prazo 12 meses, podendo ser prorrogado até o limite legal. Transporte saindo do Centro Médico Municipal até os hospitais, clínicas e centros de referência em saúde vinculados à rede SUS da cidade de Caxias do Sul. O número de passageiros será definido conforme a demanda de consultas especializadas, sendo assim, o transporte poderá ser para até 28 passageiros. As viagens serão realizadas de segunda à sexta e excepcionalmente aos sábados, conforme demanda da secretaria. Aproximadamente 250 Km por viagem. O objeto - Un 41.064,32 22,0000 41.064,32
Total LOYANDRI TRANSPORTES EIRELI 41.064,32

Fornecedor: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.389.400/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1764/2023. ATENÇAO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LORATADINA 1MG/ML XAROPE FRASCO COM 100ML (COMUM) - Un 12.505,44 2.400,0000 12.505,44
Total MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 12.505,44

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO MOTOR DO VEICULO IYN2544.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO 5W30 - l 159,92 4,0000 159,92
FILTRO OLEO - Un 21,00 1,0000 21,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 180,92

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO MOTOR DO VEICULO JAE9J74.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO 5W30 - l 678,36 12,0000 678,36
FILTRO OLEO - Un 43,23 1,0000 43,23
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 721,59

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO MOTOR DO VEICULO JAH7E19.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO OLEO - Un 21,00 1,0000 21,00
OLEO - 5W30 l 159,92 4,0000 159,92
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 180,92

Fornecedor: COMERCIO DE GAS HG LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.187.962/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E CARGAS DE GÁS GLP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
UNIDADES DE CARGAS PARA BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA. COMPOSICAO BASICA: PROPANO E BUTANO, PESANDO 13 KGS. ACONDICIONADO EM BOTIJAO, SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A (PORT,47,DE 24/03/99 ANP),(NBR-14024 DA ABNT), (NBR 7460, NBR8460 DA ABNT). P13. - Un 440,00 4,0000 440,00
Total COMERCIO DE GAS HG LTDA 440,00

Fornecedor: FANTIN COMERCIO DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.568.470/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA PARTE MECANICA DO VEICULO IYW9439.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CILINDRO EMBREAGEM - Un 315,00 1,0000 315,00
Total FANTIN COMERCIO DE PEÇAS LTDA 315,00

Fornecedor: FANTIN COMERCIO DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.568.470/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DO FREIO E MOTOR DO VEICULO JAH7E19.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASTILHA DE FREIO - DIANTEIRA Un 180,00 1,0000 180,00
BUJAO DO CARTER - Un 13,00 1,0000 13,00
Total FANTIN COMERCIO DE PEÇAS LTDA 193,00

Fornecedor: FANTIN COMERCIO DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.568.470/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO MOTOR DOS VEICULOS: IXH7899, JBP3I33

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO - MOTOR l 176,00 4,0000 176,00
FILTRO - 1 FILTRO DE AR= 51,00. 1 FILTRO DE AR=32,00. 1 FILTRO DE AR=26,00 Un 109,00 1,0000 109,00
FILTRO OLEO - Un 25,00 1,0000 25,00
RESERVATORIO RADIADOR - PÇ 85,00 1,0000 85,00
ADITIVO DE RADIADOR - FR 105,00 3,0000 105,00
Total FANTIN COMERCIO DE PEÇAS LTDA 500,00

Fornecedor: FANTIN COMERCIO DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.568.470/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA PARTE MECANICA DO VEICULO IYX7848

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JUNTA HOMOCINETICA - Un 237,00 1,0000 237,00
FILTRO DE AR - Un 32,00 1,0000 32,00
KIT - CORREIA COM TENSOR PÇ 166,00 1,0000 166,00
BOMBA D'AGUA - Un 114,00 1,0000 114,00
HOMOCINETICA - KIT Un 27,00 1,0000 27,00
Total FANTIN COMERCIO DE PEÇAS LTDA 576,00

Fornecedor: FANTIN COMERCIO DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.568.470/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO MOTOR DO VEICULO IZP7175 E MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA PART MECANICA DO VEICULO IYI7139.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COLETOR COM CATALISADOR - Un 1.400,00 1,0000 1.400,00
OLEO MOTOR 5W30 - Un 768,00 12,0000 768,00
ADITIVO DE RADIADOR - FR 75,00 3,0000 75,00
FILTRO OLEO - Un 55,00 1,0000 55,00
FILTRO COMBUSTIVEL - Un 598,00 1,0000 598,00
FILTRO DE AR - Un 110,00 1,0000 110,00
Total FANTIN COMERCIO DE PEÇAS LTDA 3.006,00

Fornecedor: FANTIN COMERCIO DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.568.470/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO MOTOR DO VEICULO JAY6A93.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO OLEO - Un 55,00 1,0000 55,00
FILTRO COMBUSTIVEL - Un 598,00 1,0000 598,00
OLEO MOTOR 5W30 - Un 768,00 12,0000 768,00
Total FANTIN COMERCIO DE PEÇAS LTDA 1.421,00

Fornecedor: TOSS E FILIPPIS SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.303.272/0005-07

Descrição do Objeto da Compra: 153 CONSULTAS OFTALMO, NF: 3491. 60 CONSULTAS E 62 PROCEDIMENTOS, NF: 3490. ABRIL/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE DERMATOLOGIA EM CONSULTÓRIO PRÓPRIO - Un 12.160,00 1,0000 12.160,00
Consultas médicas em especialidade de Oftalmologia, para atendimento em consultório próprio, visando o exame médico com a avaliação e a emissão de diagnósticos - Un 12.240,00 1,0000 12.240,00
Total TOSS E FILIPPIS SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA LTDA 24.400,00

Fornecedor: SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.392.348/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: COLETA DE RESIDUOES DE SAUDE, NF: 164968. ABRIL/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
6.750 litros das classes “A” e “E”.Contratação de empresa para serviço de coleta, tratamento, transporte e destinação final de resíduos infectantes oriundos de serviços de Saúde. A empresa contratada deverá fornecer todo o material, pessoal e equipamentos necessários para a execução dos serviços, sendo a única e exclusiva responsável pelos mesmos. A pesagem dos recipientes para armazenagem e transporte dos resíduos infectantes será feita pela empresa. Caso o volume exceda ao estimado, este deverá ser cobrado proporcionalmente aos litros coletados. A empresa deverá fornecer tantos recipientes quanto forem necessários, devendo os mesmos serem apropriados e identificados com o tipo de resídu - 482 LITROS GRUPO E = 453,08. 2.050 LITROS GRUPO A= 1.927,00 l 2.380,08 1,0000 2.380,08
Total SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA 2.380,08

Fornecedor: SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.392.348/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: COLETA DE RESIDUOS DE SAUDE, NF: 165126. ABRIL/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
6.750 litros das classes “A” e “E”.Contratação de empresa para serviço de coleta, tratamento, transporte e destinação final de resíduos infectantes oriundos de serviços de Saúde. A empresa contratada deverá fornecer todo o material, pessoal e equipamentos necessários para a execução dos serviços, sendo a única e exclusiva responsável pelos mesmos. A pesagem dos recipientes para armazenagem e transporte dos resíduos infectantes será feita pela empresa. Caso o volume exceda ao estimado, este deverá ser cobrado proporcionalmente aos litros coletados. A empresa deverá fornecer tantos recipientes quanto forem necessários, devendo os mesmos serem apropriados e identificados com o tipo de resídu - 831 LITROS GRUPO E= 781,14. 4.290 LITROS GRUPO A = 4.032,60 l 4.813,74 1,0000 4.813,74
Total SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA 4.813,74

Fornecedor: CML VACARIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.329.289/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, NF: 1506. MARÇO/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 43.226,12 1,0000 43.226,12
Total CML VACARIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 43.226,12

Fornecedor: CML VACARIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.329.289/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAS DIVERSOS, NF: 1527. ABRIL/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 45.504,88 1,0000 45.504,88
Total CML VACARIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 45.504,88

Fornecedor: CML VACARIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.329.289/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, NF:1505. MARÇO/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 2.261,37 1,0000 2.261,37
Total CML VACARIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 2.261,37

Fornecedor: MICHELE SILVA FRANCO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 898.972.772-34

Descrição do Objeto da Compra: ABONO MAIS MEDICOS MICHELE SILVA FRANCO, MAIO/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total MICHELE SILVA FRANCO 3.050,00

Fornecedor: METROMED COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 83.157.032/0001-22

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL COM CÂMARA DE GOTEJAMENTO FLEXÍVEL, PONTA PERFURANTE COM TAMPA PROTETORA, PINÇA ROLETE CORTA FLUXO, FABRICADO EM PVC ATÓXICO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE). ESTAR DE ACORDO COM A NORMA NBR ISO 8536-4 APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 1.107,00 900,0000 1.107,00
Total METROMED COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 1.107,00

Fornecedor: MARIA APARECIDA PIARDI - ARMAZEM DA COSTURA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.425.479/0001-88

Descrição do Objeto da Compra: EMBLEMAS PARA SEREM FIXADOS NAS MOCHILAS DOS AGENTES DE ENDEMIAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EMBLEMA - PÇ 500,00 25,0000 500,00
Total MARIA APARECIDA PIARDI - ARMAZEM DA COSTURA 500,00

Fornecedor: CELIA FINGER DE ALMEIDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 883.125.420-00

Descrição do Objeto da Compra: 40 SESSOES DE FISIOTERAPIA, NF: 14.ABRIL/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 1.524,00 1,0000 1.524,00
Total CELIA FINGER DE ALMEIDA 1.524,00

Fornecedor: CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES RIZZON LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.874.716/0001-67

Descrição do Objeto da Compra: COMPLEMENTO AO EMPENHO 6999/2023 REFERENTE A CURSOS PARA OS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CURSO - Un 190,00 1,0000 190,00
Total CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES RIZZON LTDA 190,00

Fornecedor: MARIA LUCIA PADILHA ROSA FELÍCIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.919.907/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 95/2021, SERVIÇO EM TELEFONIA MOVEL, NF:258 ABRIL/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - Un 900,00 1,0000 900,00
Total MARIA LUCIA PADILHA ROSA FELÍCIO 900,00

Fornecedor: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.840.270/0001-15

Descrição do Objeto da Compra: TAXA PARA EMISSAO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA O PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇAO DA UNIDADE DE SAÚDE KENEDY.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - CAU - SVÇ 115,18 1,0000 115,18
Total CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL 115,18

Fornecedor: MULTIARSUL EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.668.713/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: HIGIENIZAÇAO DE 30 AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES DE SAUDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 2.250,00 30,0000 2.250,00
Total MULTIARSUL EIRELI 2.250,00

Fornecedor: FELIPPI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.910.454/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: 15 ENDOSCOPIAS E 6 COLONOSCOPIAS, NF: 1264. ABRIL/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Colonoscopia com ou sem biópsia. - Un 2.760,00 6,0000 2.760,00
EXAME DE ENDOSCOPIA - SVÇ 5.100,00 15,0000 5.100,00
Total FELIPPI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA 7.860,00

Fornecedor: HELPMED SAUDE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.770.650/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO EMPRESA QUE FAZ A CONTRATAÇAO DE MEDICOS, HIGIENIZADORES, PESSOAL RECEPÇAO E RAIO X DA UPA, MAIO 23, CONTRATO 35/21

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 446.000,00 1,0000 446.000,00
Total HELPMED SAUDE LTDA 446.000,00

Fornecedor: UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.491.558/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: ALUGUEL DE 6 VEICULOS SPIN: RTC5E31, RTK8H71, RTC5E32, RTK8H68, RTK8H69, RUE1E97. FATURA Nº 526062 00F COMPETENCIA ABRIL/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LOCAÇÃO DE VEICULOS - SVÇ 14.591,28 1,0000 14.591,28
Total UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A 14.591,28

Fornecedor: UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.491.558/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: ALUGUEL DE 6 VEICULOS SPIN: RTC5E31, RTK8H71, RTC5E32, RTK8H68, RTK8H69, RUE1E97. FATURA Nº 532843 00F COMPETENCIA ABRIL/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - SVÇ 14.591,28 1,0000 14.591,28
Total UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A 14.591,28

Fornecedor: CAMILA BRANDALISE GRAZZIOTIN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 642.743.300-87

Descrição do Objeto da Compra: 47 ATENDIMENTOS FONOAUDIOLOGICOS, NF: 27. ABRIL/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Atendimentos fonoaudiológicos por mês no consultório próprio. - Un 2.151,66 1,0000 2.151,66
Total CAMILA BRANDALISE GRAZZIOTIN 2.151,66

Fornecedor: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.738.368/0001-76

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SABÃO EM PÓ. COMPOSIÇÃO BÁSICA: AQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, COM TENSOATIVOS, COADJUVANTES, SINERGISTA, BRANQUEADORES ÓPTICOS, ENZIMAS, TAMPONANTES, CORANTE, COR AZUL. NOTIFICAÇÃO/ANVISA. PACOTES DE 1 KG - Un 209,30 70,0000 209,30
SABÃO EM BARRA, PARA LAVAGEM DE TECIDOS, LOUÇAS, PANELAS E TALHERES. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: GLICERINA E FRAGRÂNCIA. 400 G. - Un 175,60 40,0000 175,60
Total CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA 384,90

Fornecedor: INOVA SOLUCOES EM TRANSFORMAÇÃO PARA VEICULOS ESPECIAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.972.939/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE ABERTURA DA PAREDE DIVISORIA E REFORMA DA POLTRONA DO MOTORISTA DO VEICULO JAY0H93

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 2.400,00 1,0000 2.400,00
Total INOVA SOLUCOES EM TRANSFORMAÇÃO PARA VEICULOS ESPECIAIS LTDA 2.400,00

Fornecedor: GILLIARA ALVES DA MOTTA - LAVAGEM DA GI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.179.306/0001-22

Descrição do Objeto da Compra: LAVAGEM DOS VEICULOS: IYX7848, JAH7E19, IZB7I75, JAI4A94, IZT5J35, JAY6A93, JBP3I33.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 730,00 1,0000 730,00
Total GILLIARA ALVES DA MOTTA - LAVAGEM DA GI 730,00

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.331.788/0054-20

Descrição do Objeto da Compra: AR MEDICINAL E OXIGÊNIO PARA USO DOS PACIENTES DA UPA, UNIDADES DE SAÚDE E AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NF:120468 E 120155 . ABRIL/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OXIGENIO MEDICINAL - 50,08M³ cil 2.126,00 1,0000 2.126,00
Ar medicinal - 80 M³ M³ 2.397,60 1,0000 2.397,60
Total AIR LIQUIDE BRASIL LDA 4.523,60

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.331.788/0054-20

Descrição do Objeto da Compra: AR MEDICINAL E OXIGÊNIO PARA USO DOS PACIENTES DA UPA, UNIDADES DE SAÚDE E AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NF:120997, 121305 E 121735. MAIO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OXIGENIO MEDICINAL - 94,8 M³ cil 5.619,44 1,0000 5.619,44
Ar medicinal - 90M³ M³ 3.596,40 1,0000 3.596,40
Total AIR LIQUIDE BRASIL LDA 9.215,84

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.331.788/0054-20

Descrição do Objeto da Compra: OXIGENIO PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE: JARDIM AMERICA E VITORIA.NF: 0122620 E 0122626.MAIO/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OXIGENIO MEDICINAL - 11,50 M³ cil 819,68 1,0000 819,68
Total AIR LIQUIDE BRASIL LDA 819,68

Fornecedor: PRN DIAGNOSTICOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.646.447/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: 621 LAUDOS DE RAIO X, NF: 654. ABRIL/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Contratação de empresa para realização de até 2.000 (dois mil) laudos médicos de exames radiológicos VIA PACS por mês digitalizados, conforme especificações do edital. - Un 3.080,16 1,0000 3.080,16
Total PRN DIAGNOSTICOS 3.080,16

Fornecedor: SABRINA ACAUAN DE LIMA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 569.219.180-68

Descrição do Objeto da Compra: 12 PROTESES DENTARIAS, NF: 12. ABRIL/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR - MES 16.560,00 1,0000 16.560,00
Total SABRINA ACAUAN DE LIMA 16.560,00

Fornecedor: JOZEANE CRSITINA MARTINS GRACIANO - LAVACAR GB CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.943.020/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: LAVAGEM DOS VEICULOS: JBP3I33, IYI7139, IXH7899, RTC5E32.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 230,00 1,0000 230,00
Total JOZEANE CRSITINA MARTINS GRACIANO - LAVACAR GB 230,00

Fornecedor: JOZEANE CRSITINA MARTINS GRACIANO - LAVACAR GB CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.943.020/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: LAVAGEM DOS VEICULOS: RTK8H69, RTK8H71, RUE1E97 E IYX7848.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 200,00 4,0000 200,00
Total JOZEANE CRSITINA MARTINS GRACIANO - LAVACAR GB 200,00

Fornecedor: M. T. RIBAS MARCONATO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.190.950/0002-99

Descrição do Objeto da Compra: ECOGRAFIAS DIVERSAS, NF: 37. ABRIL/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ULTRA-SONOGRAFIA OBSTÉTRICA - Un 4.845,00 57,0000 4.845,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL - Un 2.048,50 17,0000 2.048,50
ULTRA-SONOGRAFIA DE MAMA BILATERAL - Un 1.377,00 18,0000 1.377,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO - Un 612,00 8,0000 612,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ARTICULAÇÕES. - Un 1.760,00 22,0000 1.760,00
ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL - Un 1.064,00 14,0000 1.064,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE TIREÓIDE E ESTRUTURAS SUPERFICIAIS - Un 560,00 7,0000 560,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL - Un 80,00 1,0000 80,00
Total M. T. RIBAS MARCONATO 12.346,50

Fornecedor: FABIANA ROVEDA NERY CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 029.782.809-64

Descrição do Objeto da Compra: 34 SESSOES DE FISIOTERAPIA, NF: 10. ABRIL/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 911,50 1,0000 911,50
Total FABIANA ROVEDA NERY 911,50

Fornecedor: L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA - JUNIMED DISTRIBUIDORA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.145.401/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGULHAS TRIFACETADAS, SILICONIZADAS, PAREDES FINAS, APIROGÊNICAS, ESTERELIZADAS POR ÓXIDO DE ETILENO.DESCARTAVEL CURTA 30G, 22MM. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. REGISTRO NA ANVISA (ODONTO) - Cx 471,90 15,0000 471,90
LAMINA DE BISTURI AÇO CARBONO Nº 15, ESTERILIZADAS POR EXPOSIÇAO A RAIOS GAMA, GRANDE RESISTENCIA A CORROSAO E PERDA DE AFIAÇAO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL ALUMINIZADO, MANTENDO-SE ESTEREIS PRESERVANDO A INTEGRIDADE ASSEPTICA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 129,50 500,0000 129,50
Total L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA - JUNIMED DISTRIBUIDORA 601,40

Fornecedor: ELAINE CRISTINA PICOLOTTO - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.889.698/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: 7 PROTESES DENTARIAS, NF: 234. ABRIL/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR - MES 9.660,00 1,0000 9.660,00
Total ELAINE CRISTINA PICOLOTTO - ME 9.660,00

Fornecedor: DIEGO BROGLIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 826.245.260-72

Descrição do Objeto da Compra: 7 PROTESES DENTARIAS, NF: 22. ABRIL/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR - MES 9.660,00 1,0000 9.660,00
Total DIEGO BROGLIO 9.660,00

Fornecedor: J MARTINS COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.058.175/0001-67

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pen Drive 16GB: Pen Drive com 16GB; Porta USB: USB 2.0 ou melhor; - Un 399,60 20,0000 399,60
Total J MARTINS COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI 399,60

Fornecedor: MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.738.613/0001-99

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FITA CORRETIVO 4,2MMX12M - Un 106,50 15,0000 106,50
Extrator de grampos, aço inoxidável, cromada, resistente, cabo reforçado, tipo espátula, comprimento aproximado 145X17mm. - Un 24,00 20,0000 24,00
Tinta para almofada de carimbo, conteúdo mínimo 35 ml. Cor preta. - Un 79,00 20,0000 79,00
Total MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME 209,50

Fornecedor: RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.469.984/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: REMOÇAO EM UTI MOVEL DO PACIENTE: JUVEDINO DE SOUZA PAIM, 27/03/23 DO HNSO PARA HOSPITAL GERAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Km 4.000,00 1,0000 4.000,00
Total RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI 4.000,00

Fornecedor: RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.469.984/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: REMOÇAO EM UTI MOVEL DO PACIENTE:FLAVIO DOS SANTOS TIMOTEO RIBEIRO, 02/04/23 DO HNSO PARA HOSPITAL POMPEIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Km 4.000,00 1,0000 4.000,00
Total RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI 4.000,00

Fornecedor: RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.469.984/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: REMOÇAO EM UTI MOVEL DO PACIENTE: JURACI DA SILVEIRA COSTA, 02/05/23, DO HNSO PARA HOSPITAL GERAL. MARCO PAULO DOS SANTOS SEVERO, 03/05/23 DO HNSO PARA HOSPITAL GERAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Km 8.000,00 2,0000 8.000,00
Total RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI 8.000,00

Fornecedor: RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.469.984/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: REMOÇAO EM UTI MOVEL DOS PACIENTES: FRANCIELE DE VARGAS, 23/05/23 DO HNSO PARA HOSPITAL POMPEIA. MACIEL CONCEIÇAO DE JESUS, 28/05/23 DO HNSO PARA HOSPITAL POMPEIA. TEREZINHA DE FATIMA VIEIRA DOS SANTOS, 25/05/23 DO HNSO PARA HOSPITAL CRISTO REDENTOR.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - 2 REMOÇOES PRA CAXIAS DO SUL= 8.000,00 E 1 REMOÇAO PARA PORTO ALEGRE= 8.100,00. Km 16.100,00 1,0000 16.100,00
Total RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI 16.100,00

Fornecedor: RAIANE RODRIGUES VIEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 023.384.410-44

Descrição do Objeto da Compra: 70 SESSOES DE FISIOTERAPIA. NF: 05. ABRIL/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 2.222,50 1,0000 2.222,50
Total RAIANE RODRIGUES VIEIRA 2.222,50

Fornecedor: Bio Lógica Distribuidora EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.175.908/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BROCA 3118FF ALTA ROTAÇAO,HASTE EM AÇO INOXIDAVEL,GRANULOS EM DIAMANTE NATURAL VALIDADE INDETERMINADA E REGISTRO NA ANVISA.(ODONTO) - Un 110,00 50,0000 110,00
CIMENTO OBTURADOR ENDODONTICO A BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL DE GRANULAÇAO FINA, PÓ E LÍQUIDO, REGISTRO NA ANVISA..(ODONTO) - kit 142,08 8,0000 142,08
BROCA 3118F ALTA ROTAÇAO,HASTE EM AÇO INOXIDAVEL,GRANULOS EM DIAMANTE NATURAL VALIDADE INDETERMINADA E REGISTRO NA ANVISA (ODONTO) - Un 108,50 50,0000 108,50
BROCA 3018 ALTA ROTAÇAO,HASTE EM AÇO INOXIDAVEL,GRANULOS EM DIAMANTE NATURAL VALIDADE INDETERMINADA E REGISTRO NA ANVISA (ODONTO) - Un 109,00 50,0000 109,00
BROCA ENDO Z PARA ALTA ROTAÇÃO, PONTA FABRICADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO (K20) E PARTE INATIVA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL (ODONTO) - Un 373,20 30,0000 373,20
BROCA 3118 ALTA ROTAÇAO,HASTE EM AÇO INOXIDAVEL,GRANULOS EM DIAMANTE NATURAL VALIDADE INDETERMINADA E REGISTRO NA ANVISA (ODONTO) - Un 109,00 50,0000 109,00
BROCA 3195 ALTA ROTAÇAO,HASTE EM AÇO INOXIDAVEL,GRANULOS EM DIAMANTE NATURAL VALIDADE INDETERMINADA E REGISTRO NA ANVISA(ODONTO) - Un 155,00 50,0000 155,00
Total Bio Lógica Distribuidora EIRELI 1.106,78

Fornecedor: D & D Produtos de Higiene e Limpeza Eireli CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.372.104/0001-43

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESCOVA DENTAL INFANTIL COM CERDAS DE NYLON MACIAS, COM 4 FILEIRAS DE TUFOS, CONTENDO 28 TUFOS DE CERDAS, APARADAS UNIFORMEMENTE E ARREDONDADAS NA MESMA ALTURA, CABO RETO, MEDINDO 15 CM, ANATOMICO, COM EMPUNHADURA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SAQUINHO PLASTICO TIPO FLOW PACK LACRADO, SORTIDOS, PACOTES COM 50 UNIDADES (ODONTO) - PC 1.306,50 50,0000 1.306,50
ESCOVA DENTAL ADULTO COM CERDAS DE NYLON MACIAS CABEÇA MEDIA, 4 FILEIRAS DE TUFOS, CONTENDO 34 TUFOS DE CERDAS APARADAS UNIFORMEMENTE E ARREDONDADAS NA MESMA ALTURA. CABO RETO, 17CM DE COMPRIMENTO, ANATOMICO, COM EMPUNHADURA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM SAQUINHO PLASTICO LACRADO TIPO FLOW PACK, SORTIDAS, PACOTES COM 50 UNIDADES(ODONTO) - PC 1.326,00 50,0000 1.326,00
KITS DE SAÚDE BUCAL COM ESTOJO, CONTENDO 01 ESTOJO DE ESTRUTURA RIGIDA, 01 ESCOVA INFANTIL COM CERDAS QUE ACOMPANHAM O DESENHO ANATÔMICO DO DENTE, MACIA EM DUAS CORES, COM DETALHES EMBORRACHADOS NO CABO DA ESCOVA. POSSUI 28 TUFOS DE CERDAS. INDICADA PARA CRIANÇAS ATÉ 6 ANOS. POSSUI PROTETOR DE CERDAS MODELO INFANTIL COM FÁCIL ENCAIXE POR CRIANÇAS E AMPLA VENTILAÇÃO. O CABO EMBORRACHADO, COM DESENHOS INFANTIS. O TAMANHO DA CABEÇA DA ESCOVA É DE 2,5 CM POR 1 CM. COMPRIMENTO É DE 14 CM. VEM EMBALADA EM BLISTER. CORES SORTIDAS. 01 FIO DENTAL COM CERA, AROMA E RESISTENTE AO DESFIAMENTO E ROMPIMENTO EM ROLO DE 25M; 01 CREME DENTAL COM 1450PPM DE FLÚOR ATIVO MAIS CÁLCIO, SABOR DE MENTA, 70GR.(OD - kit 6.950,00 1.000,0000 6.950,00
Total D & D Produtos de Higiene e Limpeza Eireli 9.582,50

Fornecedor: JOHAN E STEFANI LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.740.207/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRALDA PARA ADULTO (GERIÁTRICA) DESCARTÁVEL TAMANHO P, INDICADA PARA USUÁRIOS DE 20 A 40 KG E CINTURA DE 50 A 80CM, COMPOSTA DE MANTA DE CELULOSE DE FIBRAS LONGAS, POLÍMERO (GEL) SUPERABSORVENTE, BARREIRAS PROTETORAS ANTI VAZAMENTO DE FIBRAS DE PROPILENO, FIOS DE ELASTANO (LYCRA), ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS, REVESTIMENTO INTERNO COM MATERIAL ANTIALÉRGICO E CAMADA EXTERNA EM TECIDO DE FIBRAS DE POLIETILENO, FITAS ADESIVAS DE FIXAÇÃO REPOSICIONÁVEIS, CORTE ANATÔMICO, POSSUINDO LAUDOS DE ABSORÇÃO E MICROBIOLÓGICO. ENTREGUES EM PACOTES - AF Un 5.070,00 5.000,0000 5.070,00
FRALDA PARA ADULTO (GERIÁTRICA) DESCARTÁVEL TAMANHO G, INDICADA PARA USUÁRIOS ACIMA DE 70 KG E CINTURA DE 110 A 150CM, COMPOSTA DE MANTA DE CELULOSE DE FIBRAS LONGAS, POLÍMERO (GEL) SUPERABSORVENTE, BARREIRAS PROTETORAS ANTI VAZAMENTO DE FIBRAS DE PROPILENO, FIOS DE ELASTANO (LYCRA), ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS, REVESTIMENTO INTERNO COM MATERIAL ANTIALÉRGICO E CAMADA EXTERNA EM TECIDO DE FIBRAS DE POLIETILENO, FITAS ADESIVAS DE FIXAÇÃO REPOSICIONÁVEIS, CORTE ANATÔMICO, POSSUINDO LAUDOS DE ABSORÇÃO E MICROBIOLÓGICO. ENTREGUES EM PACOTES ORIGINAIS DE FÁBRICA. - Un 15.630,00 15.000,0000 15.630,00
FRALDA PARA ADULTO (GERIÁTRICA) DESCARTÁVEL TAMANHO EG, INDICADA PARA USUÁRIOS ACIMA DE 90 KG E CINTURA DE 110 A 150CM, COMPOSTA DE MANTA DE CELULOSE DE FIBRAS LONGAS, POLÍMERO (GEL) SUPERABSORVENTE, BARREIRAS PROTETORAS ANTI VAZAMENTO DE FIBRAS DE PROPILENO, FIOS DE ELASTANO (LYCRA), ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS, REVESTIMENTO INTERNO COM MATERIAL ANTIALÉRGICO E CAMADA EXTERNA EM TECIDO DE FIBRAS DE POLIETILENO, FITAS ADESIVAS DE FIXAÇÃO REPOSICIONÁVEIS, CORTE ANATÔMICO, POSSUINDO LAUDOS DE ABSORÇÃO E MICROBIOLÓGICO. ENTREGUES EM PACOTES ORIGINAIS DE FÁBRICA. - Un 16.500,00 15.000,0000 16.500,00
FRALDA PARA ADULTO (GERIÁTRICA) DESCARTÁVEL TAMANHO M, INDICADA PARA USUÁRIOS DE 40 A 70 KG E CINTURA DE 80 A 110CM, COMPOSTA DE MANTA DE CELULOSE DE FIBRAS LONGAS, POLÍMERO (GEL) SUPERABSORVENTE, BARREIRAS PROTETORAS ANTI VAZAMENTO DE FIBRAS DE PROPILENO, FIOS DE ELASTANO (LYCRA), ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS, REVESTIMENTO INTERNO COM MATERIAL ANTIALÉRGICO E CAMADA EXTERNA EM TECIDO DE FIBRAS DE POLIETILENO, FITAS ADESIVAS DE FIXAÇÃO REPOSICIONÁVEIS, CORTE ANATÔMICO, POSSUINDO LAUDOS DE ABSORÇÃO E MICROBIOLÓGICO. ENTREGUES EM PACOTES ORIGINAIS DE FÁBRICA. - Un 10.500,00 10.000,0000 10.500,00
Total JOHAN E STEFANI LTDA - ME 47.700,00

Fornecedor: JULIANO DE COSTA LTDA – EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.150.550/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BROCA LENTULO CALIBRE 40 (PRETO) 25MM, EMBALAGEM COM 4 UNIDADES(ODONTO) - Cx 89,91 3,0000 89,91
BROCA LENTULO CALIBRE 30 (AZUL) 25MM, EMBALAGEM COM 4 UNIDADES(ODONTO) - Cx 89,91 3,0000 89,91
RESINA COMPOSTA DIRETA MICROHIBRIDA A BASE DE MICROGLASS, RADIOPACA, FOTOPOLIMERIZAVEL,COM LIBERAÇÃO DE FLUORETOS PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES TEMPO DE POLIMERIZACAO DE 20 SEGUNDOS, COM PARTICULAS DE 0.7 µm. E TAMANHO MÁXIMO DE 2µm, 02 ANOS DE VALIDADE. COR A2 (ODONTO) - Un 717,40 20,0000 717,40
RESINA COMPOSTA DIRETA MICROHIBRIDA A BASE DE MICROGLASS, RADIOPACA, FOTOPOLIMERIZAVEL, COM LIBERAÇÃO DE FLUORETOS PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, TEMPO DE POLIMERIZACAO DE 20 SEGUNDOS, COM PARTICULAS DE 0.7 µm. E TAMANHO MÁXIMO DE 2µm, 02 ANOS DE VALIDADE. COR OA2(ODONTO) - Un 912,50 25,0000 912,50
SUGADOR DESCARTAVEL FIO COBRE INTERNO EMBALAGEM COM 40 UNIDADES(ODONTO) - PC 1.508,00 200,0000 1.508,00
RESINA COMPOSTA DIRETA MICROHIBRIDA A BASE DE MICROGLASS, RADIOPACA, FOTOPOLIMERIZAVEL,COM LIBERAÇÃO DE FLUORETOS PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, TEMPO DE POLIMERIZACAO DE 20 SEGUNDOS, COM PARTICULAS DE 0.7 µm. E TAMANHO MÁXIMO DE 2µm, 02 ANOS DE VALIDADE. COR B2(ODONTO) - Un 648,40 20,0000 648,40
SUGADOR CIRURGICO DESCARTAVEL CAIXA COM 20 UNIDADES (DIÂMETRO DO TUBO DE 5MM) E 40 PONTEIRAS (20 DE 2,5MM E 20 DE 3,0MM DE DIÂMETRO). REGISTRO ANVISA (ODONTO) - Cx 696,50 25,0000 696,50
RESINA COMPOSTA DIRETA MICROHIBRIDA A BASE DE MICROGLASS, RADIOPACA, FOTOPOLIMERIZAVEL, COM LIBERAÇÃO DE FLUORETOS PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, TEMPO DE POLIMERIZACAO DE 20 SEGUNDOS, COM PARTICULAS DE 0.7 µm. E TAMANHO MÁXIMO DE 2µm, 02 ANOS DE VALIDADE. COR A4(ODONTO) - Un 963,25 25,0000 963,25
Total JULIANO DE COSTA LTDA – EPP 5.625,87

Fornecedor: ODONTOSUL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.971.211/0001-22

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PORTA-AGULHA MAYO HEGAR 14 CM - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL , 14 CM, EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇAO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE. FABRICADO DE ACORDO NORMAS DA ABNT. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 570,20 20,0000 570,20
ALAVANCA SELDIN ADULTO RETA, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL E REGISTRO NA ANVISA. (ODONTO) - Un 673,20 20,0000 673,20
FORCEPS Nº150, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL.(ODONTO) - Un 1.116,15 15,0000 1.116,15
FORCEPS Nº17, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL.(ODONTO) - Un 1.116,15 15,0000 1.116,15
FORCEPS Nº18 R, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL.(ODONTO) - Un 1.128,60 15,0000 1.128,60
FORCEPS Nº18 L, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL.(ODONTO) - Un 1.128,60 15,0000 1.128,60
FORCEPS Nº151, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL.(ODONTO) - Un 1.128,60 15,0000 1.128,60
FORCEPS Nº16, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL.(ODONTO) - Un 1.128,60 15,0000 1.128,60
FORCEPS Nº69, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL.(ODONTO) - Un 1.128,60 15,0000 1.128,60
PAPEL CARBONO ARTICULACAO DUPLA FACE COM DUAS CORES: VERMELHO E AZUL COM 12 TIRAS, ESPESSURA DE 100 MICRA. (ODONTO) - Un 116,20 70,0000 116,20
Total ODONTOSUL LTDA 9.234,90

Fornecedor: DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.511.821/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: COMPLEMENTO AO EMPENHO 7247/23 DEVIDO AO REALINHAMENTO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIDOCAÍNA 100MG/5G GEL 2% TUBO 30G (COMUM) - Un 81,31 100,0000 81,31
Total DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 81,31

Fornecedor: PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.141.956/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FIO DE SUTURA AGULHADO MONONYLON Nº 4,0 PRETO COM AGULHA 2 CM CORTANTE, CX. COM 24 UNIDADES. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Cx 927,75 25,0000 927,75
Total PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 927,75

Fornecedor: DIONYS ABBADY DO CARMO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 037.047.800-22

Descrição do Objeto da Compra: 201 SESSOES DE FISIOTERAPIA AMBULATORIAL E DOMICILIAR, NF: 08. ABRIL/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 7.452,15 1,0000 7.452,15
Total DIONYS ABBADY DO CARMO 7.452,15

Fornecedor: TAMIRIS PRANDI DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 013.256.950-76

Descrição do Objeto da Compra: 83 SESSOES DE FISIOTERAPIA, NF: 05. ABRIL/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 2.889,25 1,0000 2.889,25
Total TAMIRIS PRANDI DA SILVA 2.889,25

Fornecedor: CONTROLLER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 78.515.210/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 906/2023. ATENÇAO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
UNIDADES DE LANCETAS PARA PUNCAO DIGITAL COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA RETRATIL , ACIONADA POR CONTATO , AGULHA DE 21G COM 1,5 MM DE PROFUNDIDADE , ESTERIL . - Un 5.280,00 48.000,0000 5.280,00
Total CONTROLLER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 5.280,00

Fornecedor: CONTROLLER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 78.515.210/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO AQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1663/2023 ATENÇAO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
UNIDADES DE LANCETAS PARA PUNCAO DIGITAL COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA RETRATIL , ACIONADA POR CONTATO , AGULHA DE 21G COM 1,5 MM DE PROFUNDIDADE , ESTERIL . - Un 5.720,00 52.000,0000 5.720,00
Total CONTROLLER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 5.720,00

Fornecedor: DHERICK DEL PIETRO PARIENTE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 007.415.892-90

Descrição do Objeto da Compra: ABONO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, DHERICK DEL PIETRO PARIENTE, MAIO 23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total DHERICK DEL PIETRO PARIENTE 3.050,00

Fornecedor: AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 36.047.635/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SUPORTE PLASTICO PARA FILTRO DE CAFÉ Nº 102 E 103 - Un 19,50 5,0000 19,50
GARRAFA TÉRMICA DE MESA, COM JATO FORTE, BOMBA DE PRESSÃO, BICO CORTA PINGOS, AMPOLA DE VIDRO, CORPO EM PLÁSTICO OU AÇO INOX, COM ALÇA SUPERIOR. CAPACIDADE DE 1,8 LITROS - Un 522,50 10,0000 522,50
Total AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 542,00

Fornecedor: DARLU Indústria Têxtil Ltda CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.223.106/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESPONJA PARA LIMPEZA (LOUÇA) DE POLIURETANO, FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO, TIPO DUPLA FACE, MEDINDO NO MÍNIMO 102X70X20MM, COM FORMATO RETANGULAR, COM BACTERICIDA, PREFERENCIALMENTE NA COR VERDE FIBRA ABRASIVA E AMARELA ESPONJA MACIA. - Un 50,00 100,0000 50,00
Total DARLU Indústria Têxtil Ltda 50,00

Fornecedor: NATURAPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.488.643/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PACOTES CONTENDO NO MÍNIMO 04 (QUATRO) ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO, CELULOSE VIRGEM, 30M, 10CM, GOFRADO E PICOTADO, DUPLA, BRANCA. PAPEL HIGIÊNICO DE PRIMEIRA LINHA, FOLHA DUPLA, DE ALTA QUALIDADE MACIO, ABSORVENTE, BRANCO, ALTA ALVURA, PICOTADO E TEXTURADO (GOFRADO), COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM, BIODEGRADÁVEL, PAPEL NÃO RECICLADO, EM ROLOS DE 10 CM. X 30 M. - Un 1.110,00 300,0000 1.110,00
Total NATURAPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA 1.110,00

Fornecedor: MICHAEL BRUM MORDINI 03641130905 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.225.662/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESPONJA LÃ DE AÇO, PARA LIMPEZA DE UTENSÍLIOS E LIMPEZA EM GERAL, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO 08 UNIDADES, MÍNIMO 60G, COMPOSIÇÃO ÁCIDO CARBONO. - Un 104,50 50,0000 104,50
Total MICHAEL BRUM MORDINI 03641130905 104,50

Fornecedor: B F INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.716.536/0001-67

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIMPADOR CONCENTRADO MULTIUSO, INDICADO PARA LIMPEZA DE PISOS, PAREDES, BANHEIROS, FÓRMICAS, PLÁSTICOS, VIDROS, EQUIPAMENTOS DE COZINHAS E SUPERFÍCIES EM GERAL, DE FÁCIL APLICAÇÃO E DISSOLUÇÃO, FACILMENTE REMOVIDO PELO ENXÁGUE, EXCELENTE REMOVEDOR DE GORDURAS, REMOVE SUJIDADES PESADAS MESMO A FRIO. COMPOSIÇÃO BÁSICA: NONIFENOLPOLIGLICOL ÉTER, ALCALINIZANTE, BUTILGLICOL, ADITIVO, AGENTE DE CONTROLE DE PH, CONSERVANTE, CORANTE, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO, COM REGISTRO/ NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA EMBALAGEM DE 5 LITROS - Un 795,00 100,0000 795,00
AMACIANTE DE ROUPAS. COMPOSIÇÃO: BENZENO SULFONATO DE SODIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, SINERGISTA, ENZIMAS, TAMPONANTES, CORANTES, COR AZUL. NOTIFICAÇÃO DA ANVISA. EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 02 LITROS - Un 265,30 70,0000 265,30
Total B F INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 1.060,30

Fornecedor: DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.413.282/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 50 LITROS. PACOTES CONTENDO 10 UNIDADES - Un 170,00 100,0000 170,00
DISPENSER PAPEL TOALHA - Un 230,00 10,0000 230,00
Total DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 400,00

Fornecedor: T.B.C. COMERCIO, REPRESENTACAO DE COSMESTICOS, SANEANTES E COMMODITIES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 47.751.671/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 70% INPM, SELO DE QUALIDADE INMETRO NA EMBALAGEM E QUÍMICO RESPONSÁVEL, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. MÍNIMO 1 LITRO. - Un 313,20 72,0000 313,20
Total T.B.C. COMERCIO, REPRESENTACAO DE COSMESTICOS, SANEANTES E COMMODITIES LTDA 313,20

Fornecedor: ALVARO LUIS ZAMBONIN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.893.715/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA SUBSTITUIÇAO NO VEICULO JAI4A94, O EQUIPAMENTO SERVIRA PARA AUXILIAR OS MOTORISTAS A VISUALIZAREM MELHOR NO MOMENTO DE MANOBRAR O VEICULO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MONITOR - 7´´ PÇ 650,00 1,0000 650,00
CAMERAS DE RE - PÇ 240,00 1,0000 240,00
Total ALVARO LUIS ZAMBONIN 890,00

Fornecedor: SAT MÉDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E TREINAMENTO LTDA ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.934.384/0001-88

Descrição do Objeto da Compra: ATUALIZAÇÃO FOS CURSOS BLS, APH, EMERGENCIA PEDIATRICAS, EMERGENCIA PSIQUIATRICAS, PRIMEIROS SOCORROS E MASCARA. TENDO EM VISTA QUE A COORDENAÇÃO TECNICA ESTADUAL TEM COMO PRÉ-REQUISITOS PARA APROVAÇAO DOS CORRICULOS DOS TRABALHADORES DO SAMU, QUE OS PROFISSIONAIS QUE DESENVOLVEM AS FUNÇÕES NAS BASES MUNICIPAIS DE ACORDO COM A NORMA TECNICA 07/MAIO DE 2015, TENHAM EM SEUS CURRICULOS OS CUROS BASICOS DE APHTLS/BLS ATUALIZADOS A CASA 2 ANOS. SENDO ASSIM, PARA PODEREM ADEQUAR A EQUIPE NAS NORMAS PADROES DO SAMU.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CURSO - Un 5.900,00 1,0000 5.900,00
Total SAT MÉDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E TREINAMENTO LTDA ME 5.900,00

Total FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 6.640.632,97

Órgão Requisitante: SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: DICA INFORMÁTICA LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.550.749/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE UMA PLACA DE REDE USB PARA CONECTAR INTERNET AO NOTBOOK DO DIRETOR EXECUTIVO (ÚNICO FORNECEDOR DO MATERIAL LOCALIZADO)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADAPTADOR - Un 135,00 1,0000 135,00
Total DICA INFORMÁTICA LTDA. 135,00

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A PARTE ELÉTRICA PARA A LIGAÇÃO DO BEBEDOURO DE ÁGUA NO CAMELÓDROMO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cabo 2 X 2,5 mm - m 25,75 5,0000 25,75
CAIXA DISJUNTOR - Un 36,27 1,0000 36,27
DISJUNTOR 32A - PÇ 14,90 1,0000 14,90
Bucha 6 mm - Un 0,40 4,0000 0,40
PARAFUSO - Un 1,00 4,0000 1,00
Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 78,32

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CERTIDÕES VINTENÁRIAS DAS MATRÍCULAS N° 29.423 R N° 48.647.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - CERTIDÕES VINTENÁRIAS Un 138,82 1,0000 138,82
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 138,82

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA MATRICULA ATUALIZADA E CERTIDÃO DE ÔNIS N° 45.775.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - Un 76,34 1,0000 76,34
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 76,34

Fornecedor: INOVAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - MARIA M. ROS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.606.968/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO PAGAMENTO CARRINHO DE MÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO DO AEROPORTO REGIONAL DE VACARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARRINHO DE MAO - Un 170,00 1,0000 170,00
Total INOVAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - MARIA M. ROS 170,00

Fornecedor: COMERCIO DE AUTO PECAS GRILLO LTDA -EPP- GRILLOCAR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.996.126/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO PAGAMENTO DO CARRINHO DE MÃO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO AEROPORTO REGIONAL DE VACARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARRINHO DE MAO - Un 170,00 1,0000 170,00
Total COMERCIO DE AUTO PECAS GRILLO LTDA -EPP- GRILLOCAR 170,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO PAGAMENTO DO CARRINHO DE MÃO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO AEROPORTO REGIONAL DE VACARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARRINHO DE MAO - Un 170,00 1,0000 170,00
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 170,00

Fornecedor: LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.686.790/0001-61

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PASSAGENS AÉREAS DO SECRETÁRIO GABRIEL DE ALEMIDA PRADO PARA BRASILIA PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA COM DEPUTADOS E REUNIÃO COM A INFRAERO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TRANSPORTE DE SERVIDORES - PC 3.505,62 1,0000 3.505,62
Total LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA 3.505,62

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSOES

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSÃO PRETO - SVÇ 837,73 1,0000 837,73
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 837,73

Fornecedor: GOBETTI AGROPECUARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.901.855/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE HERBICIDA PARA MANUTENÇÃO D O AEROPORTO DE VACARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
HERBICIDA - PC 75,00 3,0000 75,00
Total GOBETTI AGROPECUARIA LTDA 75,00

Fornecedor: PRIORIZA CONSTRUÇÕES IMOBILIARIAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.438.039/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA MÃO DE OBRA PARA FIXAÇÃO DA ICEHOT NO CAMELÓDROMO MUNICIPAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 800,00 1,0000 800,00
Total PRIORIZA CONSTRUÇÕES IMOBILIARIAS LTDA 800,00

Fornecedor: GILLIARA ALVES DA MOTTA - LAVAGEM DA GI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.179.306/0001-22

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO FIAT STRADA JBE6B86.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 70,00 1,0000 70,00
Total GILLIARA ALVES DA MOTTA - LAVAGEM DA GI 70,00

Fornecedor: MORESCO E ANTUNES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.468.106/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pacotes de folhas sulfite, brancas, 75g/m² tamanho A4, 210mmx297mm, contendo 500 folhas cada pacote, reciclável, livre de cloro. Superfície resistente, corte perfeito e equilibrada absorção, permitindo melhor deslizamento do papel na impressora e evitando desperdício de tinta. Produzido a partir de floresta de plantas renováveis com certificação de certificadora credenciada. Fibras extremamente brancas. Em embalagem original de venda a varejo. - PC 2.085,00 100,0000 2.085,00
Total MORESCO E ANTUNES LTDA 2.085,00

Total SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO 8.311,83

Órgão Requisitante: DEPTO TECNOLOGIA, INDÚSTRIA, COM E SERV CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A CÓPIA DO CONTROLE DO PORTÃO DO AEROPORTO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONTROLE - CÓPIA DE CONTROLE Un 40,00 1,0000 40,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 40,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA CONSERTO DO LAVA JATO UTILIZADO O AEROPORTO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cabo 2 X 1,5 m m - m 80,00 20,0000 80,00
PLUGUE FEMEA - Un 9,00 1,0000 9,00
PLUGUE - PLUGUE MACHO Un 7,00 1,0000 7,00
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 96,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A MATERIAS PARA MANUTENÇÃO NO AEROPORTO DE VACARIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Colher de pedreiro n º 2 - COLHER DE PEDREIRO N° 9 Un 19,80 1,0000 19,80
ABAFADOR DE RUIDO - Un 24,90 1,0000 24,90
PROTETOR AURICULAR CONCHA - Un 2,50 1,0000 2,50
ROLO DE LA - Un 15,60 2,0000 15,60
PINCEL - PÇ 3,00 1,0000 3,00
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 65,80

Fornecedor: EVANDRO BADALOTTI - ME - BADALOTTI MAQ. AGRICOLAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.808.725/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A MAO DE OBRA DO CONSERTO DO TRATOR AGRALLE E ROÇADEIRA DO AEROPORTO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 969,07 1,0000 969,07
Total EVANDRO BADALOTTI - ME - BADALOTTI MAQ. AGRICOLAS 969,07

Fornecedor: EVANDRO BADALOTTI - ME - BADALOTTI MAQ. AGRICOLAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.808.725/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRALLE E ROÇADEIRA DO AEROPORTO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO - Un 50,00 1,0000 50,00
OLEO - l 88,89 3,0000 88,89
SILICONE - PÇ 35,00 1,0000 35,00
REPARO - Un 90,00 1,0000 90,00
OLEO - LT 180,00 6,0000 180,00
RETENTOR - 50X72X10 Un 56,25 1,0000 56,25
ACO CHATO 1020 - 1020 1 1/2 X 1/4 Kg 45,37 1,0000 45,37
PARAFUSO 10X30 - PÇ 6,58 2,0000 6,58
ABRACADEIRA - Un 7,00 2,0000 7,00
ARRUELA - Un 12,53 1,0000 12,53
SUPORTE - PÇ 130,00 1,0000 130,00
Total EVANDRO BADALOTTI - ME - BADALOTTI MAQ. AGRICOLAS 701,62

Fornecedor: ARON GOULART SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.531.816/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS PARA A SACADA DA PREFEITURA, BANERS E PERFURITE PARA OS VEICULOS DAS SECRETARIAS PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO RODEIO CRIOULO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLACA - PÇ 3.840,00 1,0000 3.840,00
PAINEL COM ARTE GRAFICA - Un 2.930,00 1,0000 2.930,00
LONA P/ BANNER - Un 3.900,00 1,0000 3.900,00
ADESIVO - Un 3.999,00 1,0000 3.999,00
ESTRUTURA DE PROTEÇÃO - Un 1.450,00 1,0000 1.450,00
Total ARON GOULART SILVA 16.119,00

Total DEPTO TECNOLOGIA, INDÚSTRIA, COM E SERV 17.991,49

Órgão Requisitante: DEPART. DESENV. SOCIAL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE UMA FECHADURA UMA CHAVE PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FECHADURA - PÇ 40,00 1,0000 40,00
COPIA DE CHAVE - Un 10,00 1,0000 10,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 50,00

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI´S.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JOELHO 90° MISTO 25MM X 1/2" - Un 8,56 4,0000 8,56
Luva para esgoto, formato: liso, composição: PVC, bitola: 40mm - Un 9,00 4,0000 9,00
Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 17,56

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 6972/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JUNTA - JUNTA TRAMBULADOR MARCHA PÇ 35,00 1,0000 35,00
KIT EMBREAGEM - PÇ 495,00 1,0000 495,00
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 530,00

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN BRANCA PLACA IYH 8581

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA 21W - LAMPADA 21W 12V Un 11,00 2,0000 11,00
LIXA - LIXA FERRO 3M Un 7,40 1,0000 7,40
SERVIÇO TECNICO - Un 340,00 1,0000 340,00
PORCA - PORCA RODA Un 24,00 1,0000 24,00
SAPATAS FREIO - SAPATA FREIO C/ LONA Un 295,00 1,0000 295,00
TAMBOR FREIO - PÇ 520,00 2,0000 520,00
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 1.197,40

Fornecedor: TRATOR PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.287.816/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PECAS E MANUTENÇÃO PARA A ROÇADEIRA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAGUEIRA FLEXIVEL - PÇ 30,00 2,0000 30,00
KIT REPARO - kit 60,00 1,0000 60,00
FILTRO - FILTRO DE GASOLINA Un 30,00 1,0000 30,00
SERVIÇO TECNICO - Un 130,00 1,0000 130,00
Total TRATOR PEÇAS LTDA 250,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: AQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICO COM O OBJEIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES CASA DO IDOSO E CREAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL - Un 70,00 2,0000 70,00
BARRA CANO 25M - Un 58,20 12,0000 58,20
BARRA CANO 50M - Un 153,00 12,0000 153,00
PARAFUSO - PARAFUSO E BUCHA 6MM Un 8,00 40,0000 8,00
Redução cano 18x50 - REDUÇÃO 50X40, PÇ 2,90 1,0000 2,90
COLA - COLA DE CANO COM PINÇEL DE APLICAÇÃO Un 19,90 1,0000 19,90
Prego 16 x 24 - Kg 22,90 1,0000 22,90
PREGO 18x30 - PC 22,90 1,0000 22,90
PREGO 13X15 - PREGO 17X27 PÇ 19,90 1,0000 19,90
PLUG 1/2" C/ ROSCA EXTERNA - PLUG ROSCAVEL Un 1,00 1,0000 1,00
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 378,70

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E CARGAS DE GÁS GLP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CESTA BÁSICA PEQUENA - Un 16.800,00 100,0000 16.800,00
CESTA BÁSICA MÉDIA - Un 26.800,00 100,0000 26.800,00
CESTA BÁSICA PEQUENA - Un 16.800,00 100,0000 16.800,00
CESTA BÁSICA MÉDIA - Un 26.800,00 100,0000 26.800,00
Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA 87.200,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO VEICULO LIVINA BRANCA PLACA ITG 2083

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TENSOR CORREIA DO ALTERNADOR - Un 480,00 1,0000 480,00
CORREIA DO ALTERNADOR - Un 97,00 1,0000 97,00
SERVIÇO TECNICO - Un 90,00 1,0000 90,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 667,00

Fornecedor: FLAVI LONGUI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.310.151/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA O SETOR DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), O MESMO É PARA EVITAR MAIORES ESTRAGOS E TAMBÉM UMA QUESTÃO DE DEIXAR O AMBIENTE HARMONIOSO PARA O PUBLICO E OS FUNCIONÁRIOS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO INCOLOR 3MM - m² 184,00 1,1500 184,00
Total FLAVI LONGUI 184,00

Fornecedor: INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.464.520/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 6969/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - Un 280,00 1,0000 280,00
Total INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA 280,00

Fornecedor: SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 49.885.708/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE GRADES E LANÇA DE FERRO PARA O SETOR DA CASA DO IDOSO, TAL CONTRATAÇÃO JUSTIFICA-SE NECESSÁRIA PARA OBTER MAIOR SEGURANÇA DO LOCAL JÁ QUE HOUVE SITUAÇÕES DE PESSOAS QUE NÃO FREQUENTAM O LOCAL PULAREM O MURO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GRADES DE FERRO - GRADE DE FERRO 2,80 X 1,60 Un 1.400,00 1,0000 1.400,00
LANCA - LANÇAS MADIBULA Un 1.850,00 1,0000 1.850,00
Total SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA 3.250,00

Fornecedor: NILCELI DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.918.941/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE UM CARIMBO AUTOMATICO COM IDETIFICAÇÃO PARA O USO DO DIRETOR EXECUTIVO DA SECRETARIA, O MESMO SERÁ UTILIZADO PARA IDETIFICAR A FUNÇÃO E FACILICITAR IDENTIFICAÇÃO DA ASSINATURA DOS DOCUMENTOS QUE SÃO ASSINADOS DIARIAMENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARIMBO AUTOMATICO - Un 40,00 1,0000 40,00
Total NILCELI DA SILVA 40,00

Total DEPART. DESENV. SOCIAL 94.044,66

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.702.507/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E CARGAS DE GÁS GLP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAFE TORRADO E MOIDO TRADICIONAL ALTO VÁCUO. Características gerais: produto em pó homogêneo, devidamente selecionado, beneficiado, torrado e moído. Procedente de grãos sãos e limpos. Composição: 100% café. Com aroma e sabor característicos. Deverá apresentar selo de pureza ABIC. Com nota de classificação de qualidade global superior a 4,5 (segundo escala que avalia os atributos fragrância do pó, aroma da bebida, defeitos na degustação produzidos por impurezas ou grãos defeituosos, acidez, amargor, sabor, sabor residual, adstringência e corpo, viscosidade da bebida). Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Envasado em máquina automática à vácuo. Acondicion - Kg 1.980,00 60,0000 1.980,00
Total COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA 1.980,00

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Calculadoras de mesa de boa qualidade contendo os seguintes requisitos: 12 dígitos, Big Display ou Visor LCD com inclinação gradual, Números grandes, Dupla alimentação/fonte de energia: solar e bateria, Porcentagem, Inversão de sinais e tecla duplo zero, Desligamento automático, Dimensões Mínimas Aproximadas (A x L x Comp.): 3cm x 10cm x 15cm. - Un 48,00 2,0000 48,00
E.V.A. Etil Vinil Acetado, PRETO, de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. - Un 37,00 20,0000 37,00
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 85,00

Fornecedor: M.F. MACHADO SOARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.230.856/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pilhas Alcalinas AAA, pacote com no mínimo duas. - Un 26,80 10,0000 26,80
Total M.F. MACHADO SOARES 26,80

Fornecedor: BARONESA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.993.362/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Grampeador de mão tipo alicate, para grampos 26/6, com depósito de grampo em inox, com capacidade para grampear, mínimo 25 (vinte e cinco) folhas de papel. - Un 97,50 3,0000 97,50
Caixas contendo Grampos para grampeador, modelo 26/6 galvanizados, em embalagem com caixa 5000 unid, em metal prateado/dourado, com proteção antiferrugem. - Un 46,80 8,0000 46,80
Cartelas de canetinhas hidrográficas de boa qualidade, aquareláveis, pacote com no mínimo 12 canetinhas de cores variadas, lavável. - Un 117,00 15,0000 117,00
Total BARONESA LTDA 261,30

Fornecedor: N.J.L. NEUBARTH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.145.819/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COLA BASTÃO GRANDE DE GRANDE ADERÊNCIA PARA APLICAÇÃO EM DIVERSOS MATERIAIS, NÃO TÓXICA, MÍNIMO 20G - Un 38,70 10,0000 38,70
Cola colorida, AZUL, desenvolvida para trabalhos escolares e artesanais. Ideal para atividades de desenvolvimento artístico, com exclusivo bico aplicador que facilita a pintura, podendo ser usada também com esponja ou pincel sobre papel, papel cartão e cartolina. Não tóxica. Com possibilidade de misturar as cores obtendo novas tonalidades, dando mais vida ao colorido dos trabalhos. Depois de seca, a Cola Colorida deve conservar a textura, o brilho, o relevo e as cores originais. Mínimo 23g. - Un 5,96 4,0000 5,96
Cola colorida, VERMELHA, desenvolvida para trabalhos escolares e artesanais. Ideal para atividades de desenvolvimento artístico, com exclusivo bico aplicador que facilita a pintura, podendo ser usada também com esponja ou pincel sobre papel, papel cartão e cartolina. Não tóxica. Com possibilidade de misturar as cores obtendo novas tonalidades, dando mais vida ao colorido dos trabalhos. Depois de seca, a Cola Colorida deve conservar a textura, o brilho, o relevo e as cores originais. Mínimo 23g. - Un 5,96 4,0000 5,96
Cola colorida, VERDE, desenvolvida para trabalhos escolares e artesanais. Ideal para atividades de desenvolvimento artístico, com exclusivo bico aplicador que facilita a pintura, podendo ser usada também com esponja ou pincel sobre papel, papel cartão e cartolina. Não tóxica. Com possibilidade de misturar as cores obtendo novas tonalidades, dando mais vida ao colorido dos trabalhos. Depois de seca, a Cola Colorida deve conservar a textura, o brilho, o relevo e as cores originais. Mínimo 23g. - Un 5,96 4,0000 5,96
Cola colorida, PRETA, desenvolvida para trabalhos escolares e artesanais. Ideal para atividades de desenvolvimento artístico, com exclusivo bico aplicador que facilita a pintura, podendo ser usada também com esponja ou pincel sobre papel, papel cartão e cartolina. Não tóxica. Com possibilidade de misturar as cores obtendo novas tonalidades, dando mais vida ao colorido dos trabalhos. Depois de seca, a Cola Colorida deve conservar a textura, o brilho, o relevo e as cores originais. Mínimo 23g. - Un 5,96 4,0000 5,96
Cola colorida, AMARELA, desenvolvida para trabalhos escolares e artesanais. Ideal para atividades de desenvolvimento artístico, com exclusivo bico aplicador que facilita a pintura, podendo ser usada também com esponja ou pincel sobre papel, papel cartão e cartolina. Não tóxica. Com possibilidade de misturar as cores obtendo novas tonalidades, dando mais vida ao colorido dos trabalhos. Depois de seca, a Cola Colorida deve conservar a textura, o brilho, o relevo e as cores originais. Mínimo 23g. - Un 7,32 4,0000 7,32
Tesoura escolar, de aprox. 12,5 cm, sem ponta, para uso geral, com cabo em polipropileno, com lâmina em aço inoxidável. - Un 26,60 5,0000 26,60
Total N.J.L. NEUBARTH 96,46

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E CARGAS DE GÁS GLP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Banana prata de primeira qualidade. Cor variada de todo amarelo com áreas marrons. Peso médio de 125g cada fruta. Comprimento variando entre 13 cm e 18 cm. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). A polpa e o pedúnculo, quando houver, deverão se apresentar intactos e firmes e limpos. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de - Kg 11,80 2,0000 11,80
QUEIJO FATIADO TIPO PRATO OU LANCHE.Embalado a vácuo. Ingredientes: leite pasteurizado, sal, cloreto de cálcio, coalho e fermentado lácteo. Não contém glúten. Contendo selo ISO 9001 e do Ministério da Agricultura. Fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estoca - Kg 49,00 1,0000 49,00
MORTADELA DE FRANGO FATIADA.Sem cubos de gordura. Embalada a vácuo. Fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação. Ingredientes: carne mecanicamente separada de ave, carne de frango, água, gordura, amido, proteína de soja, sal, glicose, açúcar, dextrose, especiaria: pimenta branca, regulador de acidez: lactato de sódio (INS 325), estabilizantes: tripolifosfato de sódio (INS 451i), pirofosfato dissódico (INS 450i), hexametafosfato de sódio (INS 452i), realçador de sabor: glutamato monossódico (INS 621), espessantes: carragena (INS 407) e goma guar (INS 412), antioxidante: eritorbato de sódio (INS 316 - Kg 10,95 1,0000 10,95
PAO DE FORMA PARA SANDUICHE.Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia. O miolo deve ser poroso, leve homogêneo, elástico, não aderente aos dedos ao ser comprimid - PC 9,60 2,0000 9,60
REQUEIJAO CREMOSO TRADICIONAL.Produto elaborado com matéria prima de alta qualidade e de acordo com as normas de higiene para produção de alimentos. Sem adição de amido, gordura vegetal ou proteína de origem não láctea. Obtido por fusão de uma massa de coalhada dessorada e lavada desenvolvida através de coagulação ácida e/ou enzimática do leite com adição de creme de leite e/ou manteiga e/ou gordura anidra de leite ou butter oil. Ingredientes: creme de leite pasteurizado, massa coalhada (leite pasteurizado desnatado e regulador de acidez ácido láctico), leite pasteurizado padronizado, proteína láctea do soro de leite, estabilizante orto e polifosfato de sódio, sal e conservantes sorbato de p - Pt 11,80 2,0000 11,80
PAO TIPO BISNAGUINHA COM FORMULA SEM OS ALERGENICOS OVO E LEITE.O pão tipo bisnaguinha deverá ser obtido pela cocção da massa, apresentando miolo elástico e homogêneo, com poros finos e casca fina e macia. O produto deverá ser preparado a partir de matérias-primas sãs, de primeira qualidade, isentas de matéria terrosa e parasitos e em perfeito estado de conservação. Será rejeitado o pão queimado ou mal cozido. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, glúten, sal, conservador: propionato de cálcio, emulsificantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos e estearoil-2-lactil-lactato. Cálcio e melhorador de farinha: azodicarbonamida. Contém glú - PC 14,60 2,0000 14,60
MANTEIGA COM SAL - Un 25,00 2,0000 25,00
AÇUCAR CRISTAL. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidad - Kg 321,30 70,0000 321,30
Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA 454,05

Fornecedor: ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.982.781/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO PARA CONSERTO DE PNEU DO VEICULO AIRCROSS 8B64

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - Un 25,00 1,0000 25,00
Total ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP 25,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ON SITE E REPRODUÇÕES DE COPIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - SVÇ 152,89 1,0000 152,89
Locação de impressoras - 1 Un 65,14 1,0000 65,14
GASOLINA COMUM - l 675,73 1,0000 675,73
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 893,76

Fornecedor: BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.759.356/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TNT - Tecido Não Tecido,VERMELHA, (rolo com 50 metros). - Un 65,83 1,0000 65,83
Total BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI 65,83

Fornecedor: ALFA CERTIFICAÇAO DIGITAL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.335.324/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DO SECRETARIO VALDEMIR DE OLIVEIRA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIFICADOS - CERTIFICADO SOCIAL Un 140,00 1,0000 140,00
Total ALFA CERTIFICAÇAO DIGITAL LTDA 140,00

Fornecedor: MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.738.613/0001-99

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Tesoura de picotar, aproximado 8 1/2 " 21 cm. Lâmina de aço inoxidável, cabo de plástico ou emborrachado. - Un 58,00 1,0000 58,00
Total MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME 58,00

Fornecedor: ZL EMBALAGENS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.359.451/0001-55

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Refil cola quente em bastão de silicone avulso, 7mm cm, uso em papel, plástico, madeira, cerâmica e alguns metais. - Un 64,00 100,0000 64,00
Total ZL EMBALAGENS LTDA 64,00

Total FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4.150,20

Órgão Requisitante: FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: MARIA CLEONICE BOFF MAGERO -MALHARIA NICE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.681.192/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CAMISETAS POLO NA COR AZUL COM UM BORDA PARA O CONDICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAMISETA - CAMISETA POLO Un 1.080,00 18,0000 1.080,00
Total MARIA CLEONICE BOFF MAGERO -MALHARIA NICE 1.080,00

Total FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 1.080,00

Órgão Requisitante: CONTENC CONSU E ASSESSORAMENTO ADMIN CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.046.876/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente a compra de Mesa com Gaveteira para Sejapel

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MESA DE ESCRITORIO - Un 620,00 1,0000 620,00
Total SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP 620,00

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente ao conserto de duas fechaduras para a Servi-Lar

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 300,00 1,0000 300,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 300,00

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente aos Ofícios N°227, N°228 para o CRI

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO - Un 101,11 1,0000 101,11
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 101,11

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente ao Ofícios N°232, N°237, N°238, N°240, N°241, N°242

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO - Un 278,46 1,0000 278,46
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 278,46

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente aos Ofícios n°243, n°244, n°246, n°247, n°248, n°249, n°252, n°256

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO - Un 316,48 1,0000 316,48
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 316,48

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente aos Ofícios n°257 e n°260 para o CRI

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO - Un 69,83 1,0000 69,83
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 69,83

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente aos Ofícios N°269, N°279, N°280 + diferença do Ofício N°228

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO - Un 177,67 1,0000 177,67
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 177,67

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente ao Ofício n° 268/PGM/2023 para o CRI

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO - Un 119,38 1,0000 119,38
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 119,38

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente a orçamento para Flecha Materiais de Construção LTDA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATERIAL - Un 208,50 208,5000 208,50
Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA 208,50

Fornecedor: OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.961.398/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente aos Ofícios N°216, N°217, N°218 para o CRC

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO DE OBITO, NASCIMENTO OU CASAMENTO - Un 251,83 1,0000 251,83
Total OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA 251,83

Fornecedor: OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.961.398/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente aos Ofícios N°204, N°210, N°213, N°214, N°215, N°219, N°222, N°224, N°225

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO DE OBITO, NASCIMENTO OU CASAMENTO - Un 1.337,70 1,0000 1.337,70
Total OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA 1.337,70

Fornecedor: OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.961.398/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente a Ofício n°226 para o CRC

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO DE OBITO, NASCIMENTO OU CASAMENTO - Un 94,40 1,0000 94,40
Total OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA 94,40

Fornecedor: OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.961.398/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente aos Ofícios n°234, n°236 e n°250 para o CRC

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO DE OBITO, NASCIMENTO OU CASAMENTO - Un 308,10 1,0000 308,10
Total OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA 308,10

Fornecedor: OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.961.398/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente ao Ofício n°253 para o CRC

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO DE OBITO, NASCIMENTO OU CASAMENTO - Un 259,35 1,0000 259,35
Total OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA 259,35

Fornecedor: OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.961.398/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente ao Ofícios n°261, n°264, n°267 com adicional de taxas que anteriormente não foram cobradas, no valor de R$17,21

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO DE OBITO, NASCIMENTO OU CASAMENTO - Un 379,26 1,0000 379,26
Total OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA 379,26

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente a compra e instalação de Filtro de Linha e 10 tomadas para a Inovar Elevada

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 53,50 1,0000 53,50
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 53,50

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente a nota anexada ao P.A 5938/2023 para a Inovar Elevada

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 35,80 1,0000 35,80
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 35,80

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais conforme pedido N°24445 (em anexo)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATERIAL - Un 188,00 1,0000 188,00
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 188,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente à orçamento para Inovar Elevada

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATERIAL - Un 286,15 286,1500 286,15
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 286,15

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente ao Ofício N°233 para o CRVA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO CRVA - Un 24,36 1,0000 24,36
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS 24,36

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente ao Ofício n° 245/PGM/2023 para o CRVA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO CRVA - Un 12,18 1,0000 12,18
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS 12,18

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente ao Ofício n° 278/PGM/2023 para o CRVA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO - Un 12,18 1,0000 12,18
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS 12,18

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente ao Demonstrativo do Faturamento Compucom do mês de Maio/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 704,42 1,0000 704,42
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 704,42

Fornecedor: TRM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.027.908/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente à orçamento para TRM Materiais de Construção

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATERIAL - Un 200,00 200,0000 200,00
Total TRM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES 200,00

Fornecedor: DELTA FERRAGENS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0003-15

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente à orçamento para Delta Ferragens

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATERIAL - Un 255,60 255,6000 255,60
Total DELTA FERRAGENS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 255,60

Total CONTENC CONSU E ASSESSORAMENTO ADMIN 6.594,26

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.046.876/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: Contact para reformar mesa de escritório para uso da Secretaria de Habitação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAPEL CONTACT ESTAMPADO - Un 63,60 4,0000 63,60
Total SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP 63,60

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: troca de fechaduras e confecção de chaves para Sec. Habitação

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CILINDRO - Un 280,00 4,0000 280,00
CHAVE - PÇ 20,00 2,0000 20,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 300,00

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: troca de cilindro e confecção de chaves Sec. Habitação

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CILINDRO - Un 70,00 1,0000 70,00
CHAVE - PÇ 10,00 1,0000 10,00
CONTROLE - Un 40,00 1,0000 40,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 120,00

Fornecedor: ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.810.760/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: Canos 60mm PBA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CANO - m 1.552,00 10,0000 1.552,00
Total ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 1.552,00

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Matrículas atualizadas dos imóveis nº 4.904 e nº 28.790.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - Un 107,00 1,0000 107,00
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 107,00

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Desmenbrando junto a M-28.474, Livro 02, Registro Geral.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - Desmenbrando junto a M-28.474, Livro 02, Registro Geral. Un 893,00 1,0000 893,00
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 893,00

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Certidão negativa de bens em nome de Miriam Glória do Nascimento Santana, com cadastro habitacional nesta Secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - Certidão negativa de bens Un 53,82 1,0000 53,82
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 53,82

Fornecedor: SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.402.761/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: Lata de tinta acrílica branco 900ml para pintura das salas da Sec. Habitação

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINTA ACRILICA - Tinta acrílica branca 900ml Un 32,60 1,0000 32,60
Total SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA 32,60

Fornecedor: SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.402.761/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: Selador, tintas e solvente para pintura de unidades habitacionais

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SELADOR ACRILICO - l 119,00 1,0000 119,00
TINTA ESMALTE BRANCO - Un 106,70 1,0000 106,70
TINTA ESMALTE - l 106,70 1,0000 106,70
SOLVENTE - Un 75,60 1,0000 75,60
Total SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA 408,00

Fornecedor: MADEIREIRA LONGHI ME - IND.COM.E BENEF. DE MADEIRAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.264.936/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: Vista de Pinus 7x2,70

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MADEIRA PINUS - m² 700,00 100,0000 700,00
Total MADEIREIRA LONGHI ME - IND.COM.E BENEF. DE MADEIRAS 700,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: Capas de banco para VW caminhão Sec. Habitação

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAPA BANCO - PÇ 1.100,00 2,0000 1.100,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ 1.100,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de impressões, software e servonsite mês de março/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 1.699,33 1,0000 1.699,33
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 1.699,33

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de impressões, software e servonsite mês de abril de 2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 1.510,87 1,0000 1.510,87
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 1.510,87

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: Bateria Brutus Free Premium 18m 060D

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA BRUTUS - PÇ 335,00 1,0000 335,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 335,00

Fornecedor: L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.575.716/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Pistão para conserto de cadeira da Sec. Habitação

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PISTAO - Un 90,00 1,0000 90,00
Total L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE 90,00

Fornecedor: L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.575.716/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Mesa para reunião com pé metálico redonda

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MESA DE REUNIAO (M7) - Un 720,00 1,0000 720,00
Total L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE 720,00

Fornecedor: JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.489.496/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: 1 cabo de embreagem, 4 buchas de amortecedor e mão de obra para a KOMBI IQX4D64 da Sec. Habitação

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 200,00 1,0000 200,00
CABO EMBREAGEM - Un 50,00 1,0000 50,00
BUCHA - Un 60,00 4,0000 60,00
Total JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS 310,00

Fornecedor: JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.489.496/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: Caixa de radiador e mão de obra veículo SPIN IVP6170 da Sec. Habitação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RADIADOR - PÇ 550,00 1,0000 550,00
Total JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS 550,00

Fornecedor: JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.489.496/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: Oleo 20W50 e filtro de óleo Celta INF4747 da Sec. Habitação

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO - l 150,00 1,0000 150,00
FILTRO - Un 30,00 1,0000 30,00
Total JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS 180,00

Fornecedor: JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.489.496/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: Filtro e óleo 15w40 para kombi IQX4D64

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO - l 160,00 1,0000 160,00
FILTRO - Un 40,00 1,0000 40,00
Total JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS 200,00

Fornecedor: BORRACHARIA DO BARDOSO - TAISE TOIGO MACIEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.404.740/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Montagem e remendo de pneu veículo IVP 6170 Habitação

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REMENDO DE PNEU - Un 45,00 1,0000 45,00
Total BORRACHARIA DO BARDOSO - TAISE TOIGO MACIEL 45,00

Fornecedor: BRISTOT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 38.488.095/0005-30

Descrição do Objeto da Compra: Cano PVC 60mm para uso na construção das unidades habitacionais

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CANO - Cano PVC 60mm PBA m 1.349,90 10,0000 1.349,90
Total BRISTOT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 1.349,90

Fornecedor: ROBSON DOS SANTOS VANIN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.299.457/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: Limpeza e higienização do veículo ONIX JBN4C33 usado pela Secretaria de Habitação

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 100,00 1,0000 100,00
Total ROBSON DOS SANTOS VANIN 100,00

Fornecedor: ROBSON DOS SANTOS VANIN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.299.457/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: Lavagem e higienização do veículo ONIX JAH7E10 Sec. Habitação

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 100,00 1,0000 100,00
Total ROBSON DOS SANTOS VANIN 100,00

Total DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO 12.520,12

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE CULTURA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.046.876/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de plástico vulcan nº 20 para ser utilizado na decoração da casinha para o Evento Dia das Mães

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLASTICO - Vulcan nº 20 Un 311,25 1,0000 311,25
Total SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP 311,25

Fornecedor: DAT SOM INSTRUMENTOS MÚSICAIS. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.168.722/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de caixa com 5 palhetas de Sax Alto 1.5 e caixa com 5 palhetas de Sax Alto 2.0 para os instrumentos utiizados nas aulas do projeto Arena da Cultura

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Palhetas nº 1.5 ou nº 2 para Saxofone Alto Eb (Mi bemol). Revestidas para resistir à mudanças de umidade e temperatura; MARCA PRÉ-APROVADA: PLASTICOVER - 1 caixa com 5 palhetas de Sax Alto 1.5 Unidade R$ 55,00 Total R$ 275,00 - 1 caixa com 5 palhetas de Sax Alto 2.0 unidade R$ 55,00 Total 275,00 Un 550,00 1,0000 550,00
Total DAT SOM INSTRUMENTOS MÚSICAIS. 550,00

Fornecedor: EDUVALDO BORGES ALVES - DIVIPER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.079.035/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material para a montagem de divisória onde será o depósito dos instrumentos utilizados no projeto Arena da Cultura

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PORTA COMPLETA - Un 600,00 1,0000 600,00
PERFIL - 40 metros perfil encaixe m 610,00 1,0000 610,00
PAINEL DIVISORIA: produto é revestido de Eucaplac UV, uma chapa dura de fibras de eucalipto prensada que é acabada com pintura a base d'água, com secagem ultra violeta, o que garante a resistência da placa. O material é composto de miolo MSO, que é capaz de absorver impactos, e realizar a distribuição em diversos pontos que formam as colmeias da placa, a fim de proporcionar um equilíbrio. - Un 760,00 4,0000 760,00
Total EDUVALDO BORGES ALVES - DIVIPER 1.970,00

Fornecedor: COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.702.507/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E CARGAS DE GÁS GLP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAFE TORRADO E MOIDO TRADICIONAL ALTO VÁCUO. Características gerais: produto em pó homogêneo, devidamente selecionado, beneficiado, torrado e moído. Procedente de grãos sãos e limpos. Composição: 100% café. Com aroma e sabor característicos. Deverá apresentar selo de pureza ABIC. Com nota de classificação de qualidade global superior a 4,5 (segundo escala que avalia os atributos fragrância do pó, aroma da bebida, defeitos na degustação produzidos por impurezas ou grãos defeituosos, acidez, amargor, sabor, sabor residual, adstringência e corpo, viscosidade da bebida). Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Envasado em máquina automática à vácuo. Acondicion - Kg 540,00 20,0000 540,00
Total COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA 540,00

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
E.V.A. Etil Vinil Acetado, VERMELHO, de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. - Un 15,20 8,0000 15,20
E.V.A. Etil Vinil Acetado, AZUL, de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. - Un 11,10 6,0000 11,10
E.V.A. Etil Vinil Acetado, LARANJA, de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. - Un 8,90 5,0000 8,90
Refil cola quente em bastão de silicone avulso, 15mm cm, uso em papel, plástico, madeira, cerâmica e alguns metais. - Un 10,00 10,0000 10,00
Folha papel duplex, AZUL. - Un 8,00 10,0000 8,00
Folha papel duplex, LARANJA. - Un 8,00 10,0000 8,00
Folha papel duplex, PRETO. - Un 8,00 10,0000 8,00
Folha papel duplex, ROSA. - Un 8,00 10,0000 8,00
Folha papel duplex, VERDE. - Un 8,00 10,0000 8,00
Folha papel duplex, CINZA. - Un 2,40 3,0000 2,40
Folha papel duplex, SALMON. - Un 11,50 10,0000 11,50
Lapiseira, material plástico/metal, com prendedor, ponta e acionador de metal com borracha. Para grafites 0,7mm. Deverá estar em acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 28,00 7,0000 28,00
Grafite (HB) Preto, tubo com 12 (doze) grafites, para lapiseiras 0,7mm - Un 27,30 7,0000 27,30
Caderno de desenho A4 espiral, grande 50 folhas - Un 24,30 6,0000 24,30
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 178,70

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TAPETES PARA PORTA COM SUPERFÍCIE 100% ALGODÃO, BASE DE LÁTEX ANTIDERRAPANTE. FORMATO RETANGULAR, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 50X70 CM - Un 92,00 2,0000 92,00
TAPETE ANTIDERRAPANTE ESTRUTURADO EM CORPO UNICO DE BORRACHA NATURAL. SUPERFICIE DOTADA DE FUROS, BOA RESISTENCIA A GRAXAS, AMBIENTES OLEOSOS E A GRANDE VARIAÇAO DE TEMPERATURA. DESIGN DE MONTAGEM PARA UNIR VARIOS TAPETES. DIMENSOES APROXIMADAS LARGURA 91 X COMPRIMENTO 91 X ALTURA 1,2 CM. COR PRETA OU GRAFITE - Un 478,00 2,0000 478,00
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 570,00

Fornecedor: FAMURS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.733.811/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: Curso FAMURS - Federação das Associações de Municípios. Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CURSO - Un 548,00 1,0000 548,00
Total FAMURS 548,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS PELISSARI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.088.770/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de lanterna traseira esquerda Prisma para troca, pois a mesma está quebrada

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SINALEIRA - Un 220,00 1,0000 220,00
Total AUTO PEÇAS PELISSARI LTDA 220,00

Fornecedor: JOSÉ EDGAR DE ABREU - JORNAL ROTA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.953.109/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL LOCAL (IMPRESSO E ONLINE) PARA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS DOS DIAS DAS MÃEREALIZADOS PELA sECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DIVULGAÇÃO - Un 400,00 1,0000 400,00
Total JOSÉ EDGAR DE ABREU - JORNAL ROTA 400,00

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: Aquisicão de um coração em MDF 6mm com base para ser utilizado como decoração no evento do Dia das Mães

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DECORAÇÃO - Un 85,00 1,0000 85,00
Total DELTACOMP FERRAGEM LTDA 85,00

Fornecedor: ARI GILBERTO LONGHI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.530.773/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Apresentação de show de banda para aulas de dança do Projeto Arena da Cultura

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SHOW DE BANDAS - Un 2.500,00 1,0000 2.500,00
Total ARI GILBERTO LONGHI 2.500,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de ítens para conserto das caixas dágua dos banheiros do Galpão da Prefeitura localizado no Parque dos Rodeios, e outros ítens para melhorias na Secretaria

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FITA VEDA ROSCA - rl 2,95 1,0000 2,95
FITA ISOLANTE - Un 5,90 1,0000 5,90
CAIXA DE DESCARGA - Un 93,90 2,0000 93,90
FLEXIVEL - 40 mm Un 15,00 2,0000 15,00
JOGO CANALETAS - Canaletas para chão PÇ 174,00 3,0000 174,00
TINTA SPRAY - PÇ 36,00 2,0000 36,00
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 327,75

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BALDE DE PLÁSTICO, RESISTENTE, COM ALÇA DE METAL. CAPACIDADE DE 20 LITROS - Un 1.189,00 100,0000 1.189,00
Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA 1.189,00

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de garrafa alumínio 600 ml de água para serem decoradas e e entregues como mimos para participantes do Evento do Dia das Mães

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GARRAFA DE ÁGUA 600 ML - Un 580,00 20,0000 580,00
Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA 580,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE CÓPIA E IMPRESSÃO EM PRETO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. DA EMPRESA COMPUCOM.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSÃO PRETO - SVÇ 116,45 1,0000 116,45
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 116,45

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGENS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0002-34

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de um coração em MDF 6mm com base para ser utilizado como decoração no evento do Dia das Mães.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DECORAÇÃO - Coração para decoração em MDF 6mm Un 85,00 1,0000 85,00
Total DELTACOMP FERRAGENS EIRELI 85,00

Fornecedor: DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.143.410/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI´S.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
UNIDADES DE LÂMPADA LED 15 W E-27, COR BRANCA FRIA, 1350 LM, 6000K. ACONDICIONADA EM CAIXA PAPELÃO COM 10 UNIDADES. COM SELO PROCEL/INMETRO - Un 285,95 5,0000 285,95
Total DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI 285,95

Fornecedor: JULIANO HOFFMANN MENEGAT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.445.071/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PALITOS PARA HOMENAGEM DO DIA DAS MÃES

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PALITO DE PICOLE - PALITO DE 11 CM Un 18,00 4,0000 18,00
Total JULIANO HOFFMANN MENEGAT 18,00

Fornecedor: NORIDYONES LIDONI BOSSARDI 01776124014 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.156.761/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: Apresentação musical, sonorização e tenda para os músicos no evento "Especial Dia das Mães".

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SHOW DE BANDAS - Un 3.100,00 1,0000 3.100,00
Total NORIDYONES LIDONI BOSSARDI 01776124014 3.100,00

Fornecedor: JOZEANE CRSITINA MARTINS GRACIANO - LAVACAR GB CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.943.020/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de lavagem dos carros da Secretaria de Cultura e Turismo. Prisma placa IRN2404 e Onix placa SHL2C66

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 100,00 2,0000 100,00
Total JOZEANE CRSITINA MARTINS GRACIANO - LAVACAR GB 100,00

Fornecedor: ARY GILBERTO LONGHI - AGL MOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.105.377/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: Apresentação de show de banda para aulas de dança de Projeto Arena da Cultura

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SHOW DE BANDAS - Un 2.500,00 1,0000 2.500,00
Total ARY GILBERTO LONGHI - AGL MOVEIS 2.500,00

Fornecedor: TERMICAS VACARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 31.248.581/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: COMPRA DE ERVA MATE PARA SER UTILIZADA NO PROJETO ARENA DA CULTURA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ERVA MATE. Pacotes de 1 Kg, 100% natural com base na erva mate nativa, sem açúcar. O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 30 (trinta) dias da data da entrega. - Un 120,00 10,0000 120,00
Total TERMICAS VACARIA LTDA 120,00

Fornecedor: DM2 IMPRESSOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.486.501/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: Adesivos de vinil com impressão digital para identificação de cadeiras brancas de plástico e instrumentos musicais pertencentes a Secretaria de Cultura e Turismo

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADESIVOS - 100 unidades de adesivos de vinil com impressão digital 0,04X0,08 R$ 0,35 Total R$ 35,00 e 350 unidades de adesivos de vinil com impressão digital 0,01X0,03 R$ 0,010 Total R$ 35,00 Un 70,00 2,0000 70,00
Total DM2 IMPRESSOES LTDA 70,00

Fornecedor: DM2 IMPRESSOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.486.501/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: Compra de adesivos vinil com impressão digital e aplicação nos veículos pertencente a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADESIVOS PORTA VEICULOS - jog 240,00 6,0000 240,00
Total DM2 IMPRESSOES LTDA 240,00

Fornecedor: DELTA FERRAGENS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0003-15

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de buchas, parafusoc e botas epelho para instalão de placas de identificação da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BUCHA - Plástica F-08 Un 3,00 2,0000 3,00
PARAFUSO - Fixer 45*40 Un 8,00 2,0000 8,00
BOTAS - Bota espelho 19X8 PÇ 100,00 20,0000 100,00
Total DELTA FERRAGENS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 111,00

Fornecedor: COMERCIAL DE BRINQUEDOS SOL`MIO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.766.610/0002-03

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE ITENS PARA DECORAÇÃO DO HALL DE ENTRADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CASCA DE PINUS - sc 20,00 4,0000 20,00
FLORES PARA JARDIM - 6 FLORES DE PLÁTICO R$15,00 A UNIDADE Cx 90,00 6,0000 90,00
VASO DE FLOR ORNAMENTAL - VASO CACHEPO Un 15,00 1,0000 15,00
PLANTAS E FOLHAGENS PARA JARDIM - Eucalipto 1 unidade R$20,00 - Mini Suculenta 3 unidades R$ 45,00 - Musgo Cru Natural 1 unidade R$ 5,00 Un 70,00 1,0000 70,00
CAIXA - Caixa Rattan 15 L Un 20,00 1,0000 20,00
ARGILA - Barra de argila PC 2,50 1,0000 2,50
CARRINHO - Un 15,00 1,0000 15,00
Incenso com 8 unidades (aromatizador de ambiente). - Incenso indiano Car 1 unidade R$ 2,50 - Bomboniere 1 unidade R$ 10,00 - Use tudo 1 unidade R$ 2,50 Cx 15,00 1,0000 15,00
ESTRADO PLASTICO - Grade varanda top para decoração Un 50,00 5,0000 50,00
DECORAÇÃO - Passarinho para decoração Un 12,50 5,0000 12,50
Total COMERCIAL DE BRINQUEDOS SOL`MIO LTDA 310,00

Fornecedor: MAURICIO CERON MICELON 02894288077 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.596.898/0001-24

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE CORTE OU GRAVAÇÃO A LASER DA PALAVRA MÃE DE APROXIMADAMENTE 2,30 MTS DE COMPRIMENTO E SERVIÇO DE CORTE E GRAVAÇÃO DE 18 CORAÇÕES DE 25 CM DE LARGURA DE EVA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Eva - CORTE E IMPRESSÃO EM EVA Un 75,00 1,0000 75,00
Total MAURICIO CERON MICELON 02894288077 75,00

Fornecedor: MARTA MARIZETE PACHECO BAREA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.384.149/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: Compra de Tortas e Cupcakes para as festividades do Dia Das Mães a serem realizadas nos Projetos Arena da Cultura.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TORTA - Kg 900,00 25,0000 900,00
CUPCAKE - Un 720,00 300,0000 720,00
Total MARTA MARIZETE PACHECO BAREA 1.620,00

Total DEPARTAMENTO DE CULTURA 18.721,10

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE TURISMO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.046.876/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PAPEL A3 FOTOGRAFICO PARA A IMPRESSÃO DOS CARTAZES DO 2º FESTIVAL DE BALONISMO DE VACARIA 2023, PARA SER DISTRIBUIDOS NO 33º FESTIVAL INTERNACIONAL DE BALONISMO QUE ACONTECEU ENTRE OS DIAS 28 DE ABRIL A 1º DE MAIO DE 2023 EM TORRES/RS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAPEL A3 FOTOGRÁFICO - Un 59,80 2,0000 59,80
Total SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP 59,80

Fornecedor: BARONESA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.993.362/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pasta AZ: LOMBO LARGO. Papelão prensado, cor preta, medindo 280 x 350mm; Com 01 argola e visor; Com alavanca, as ferragens devem ser antioxidantes, de alta precisão para o fechamento perfeito dos arcos e acabamento cromado ou niquelado; Deve conter barra de contenção de papeis em plástico resistente ou metal; Deve ser forrada com papel fantasia ou liso, com reforço na parte inferior para evitar desgaste por fricção. Espessura da capa de 3,5mm aproximadamente, distância entre as guias de 80mm e diâmetro dos arcos em 45mm aproximadamente. - Un 61,00 5,0000 61,00
Pasta AZ, LOMBO ESTREITO: Papelão prensado, cor preta, medindo 280 x 350mm; Com 01 argola e visor; Com alavanca, as ferragens devem ser antioxidantes, de alta precisão para o fechamento perfeito dos arcos e acabamento cromado ou niquelado; Deve conter barra de contenção de papeis em plástico resistente ou metal; Deve ser forrada com papel fantasia ou liso, com reforço na parte inferior para evitar desgaste por fricção. Espessura da capa de 3,5mm aproximadamente, distância entre as guias de 80mm e diâmetro dos arcos em 45mm aproximadamente. - Un 57,50 5,0000 57,50
Régua em acrílico cristal, não flexível, com graduação precisa, detalhamento em centímetros e milímetros. No minimo 30cm. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 14,40 10,0000 14,40
APONTADOR RET. DE FERRO PARA LAPIS ,LAMINA AÇO TEMPERADO, SEM DEPOSITO COM UM FURO Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 5,20 5,0000 5,20
Atilho super amarelo nº 18, (borrachinha de dinheiro). Pacote de 50g. - Un 6,24 3,0000 6,24
Pasta suspensa marmorizada e plastificada, para uso em arquivo de aço, com 01 etiqueta e 01 visor transparente, 04 grampos metálicos ou de plástico resistente, 02 hastes metálicas internas (vareta interna da pasta em metal). Ideal para organizar papéis de escritório. Dimensões mínimas: 360mmx240mm. - Un 67,50 25,0000 67,50
Caixa de arquivo morto, material plástico polionda, tamanho ofício (250x130x350mm). - Un 116,00 20,0000 116,00
ENVELOPE PARA CARTA COR BRANCA MEDIDA 25CMX18CM - Un 640,00 2.000,0000 640,00
Total BARONESA LTDA 967,84

Fornecedor: EMPRESA JORNALISTICA VACARIENSE LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.769.641/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Serviçode publicação no Jornal Correio Vacariense, edição 2757, divulgando o 2º Festival de Balonismo de Vacaria

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DIVULGAÇÃO - Un 900,00 1,0000 900,00
Total EMPRESA JORNALISTICA VACARIENSE LTDA - ME 900,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de enxadas, rolos e pincéis para limpeza e manutenção da pintura de meio fio no CAT - Centro de Atendimento ao Turista

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pincel de pintura n° 2", cabo plástico, cerda gris. - Un 27,50 5,0000 27,50
ENXADA - Un 88,50 2,0000 88,50
ROLO LA 15CM - Un 206,40 16,0000 206,40
ROLO DE LA - Rolo de lã 5 cm Un 29,00 5,0000 29,00
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 351,40

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FARDOS DE PAPEL HIGIÊNICO BRANCO (ROLÃO), CONTENDO NO MÍNIMO 8 (OITO) ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA SIMPLES, NA COR BRANCA NAS MEDIDAS 300M X 10CM. - Un 130,00 2,0000 130,00
GARFOS DESCARTÁVEIS DE SOBREMESA - Un 8,04 3,0000 8,04
ESCOVA DE LIMPEZA NÃO RISCA, PRÓPRIA PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES DELICADAS OU COM REVESTIMENTO ANTIADERANTE - Un 4,78 2,0000 4,78
BALDE DE PLÁSTICO, RESISTENTE, COM ALÇA DE METAL. CAPACIDADE DE 30 LITROS - Un 48,38 2,0000 48,38
LIXEIRAS/CESTO TELADO PARA COZINHA/BANHEIRO. CAPACIDADE DE 10 LITROS - Un 10,00 2,0000 10,00
ACENDEDOR DE FORNO E FOGÃO. ACENDEDOR A FAÍSCA, TAMANHO DE APROXIMADAMENTE 22CM. COMPOSIÇÃO DE PLÁSTICO E METAL. - Un 11,79 1,0000 11,79
GARRAFA TÉRMICA DE MESA, COM JATO FORTE, BOMBA DE PRESSÃO, BICO CORTA PINGOS, AMPOLA DE VIDRO, CORPO EM PLÁSTICO OU AÇO INOX, COM ALÇA SUPERIOR. CAPACIDADE DE 1,0 LITROS. - Un 39,90 1,0000 39,90
CAIXAS DE FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, Nº 102 E 103, MICROFUROS, PASSA EM MÉDIA 500 CAFÉS, COM DURAÇÃO APROXIMADA 4 MESES, COM MATERIAL TECNOLÓGICO FELTRO SINTÉTICO DE POLIPROPILENO (TNT), ATÓXICO - Un 9,00 3,0000 9,00
Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA 261,89

Fornecedor: JULIANO HOFFMANN MENEGAT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.445.071/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: Bobinas de sacos plásticos fundo estrela 5KG para ser utilizado no cachorrodromo localizado no CAT - Centro de Atendimento ao Turista

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOBINA - Bobina fundo estrela 5KG Un 300,00 10,0000 300,00
Total JULIANO HOFFMANN MENEGAT 300,00

Fornecedor: DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.413.282/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPO PLÁSTICO CAPACIDADE 50 ml pacotes com no mínimo 100 unidades - Un 40,00 20,0000 40,00
FARDOS CONTENDO COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, RESISTENTE, PADRÃO ABNT, MATERIAL EM POLIESTIRENO ATÓXICO, APLICAÇÃO ÁGUA, SUCO, REFRIGERANTE, MÍNIMO 100 UNIDADES. CAPACIDADE DE 200 ML - Un 360,00 90,0000 360,00
Total DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 400,00

Fornecedor: JOSE ERNESTO SANTOS DA SILVA 02363622081 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 42.805.870/0001-88

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de cozinha e armário sob medida, com pedra de granito e cuba de inox para ser instalada no CAT - Centro de Atendimento ao Turista.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ARMÁRIO DE COZINHA - Sob medida com instalção inclusa, cozinha completa com pedra de granito, cuba de inox e armário. Un 14.500,00 1,0000 14.500,00
Total JOSE ERNESTO SANTOS DA SILVA 02363622081 14.500,00

Total DEPARTAMENTO DE TURISMO 17.740,93

Órgão Requisitante: DEPART ASSUNTOS SEGURANÇA PÚBLICA - DASP CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.046.876/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE PAPEL PARA CERTIFICADO DA DEFESA CIVIL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAPEL CREATIVE - PC 52,00 1,0000 52,00
TECIDO - tecido tnt m 8,00 2,5000 8,00
PLACA - palca de isopor PÇ 17,00 2,0000 17,00
Total SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP 77,00

Fornecedor: IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.460.616/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECCÇÃO DE CARTILHAS EDUCATIVAS PARA SER UTILZIADAS NA ATIVIDADE DE TRANSITO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - CONFECÇÃO DE CARTILHA DE TRANSITO PARA AÇÕES EDUCATIVAS Un 1.389,90 3.000,0000 1.389,90
CARIMBO AUTOMATICO Nº 302 - Un 40,00 1,0000 40,00
Total IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF 1.429,90

Fornecedor: RAFAEL BOEIRA BORGES 80915680025 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.174.477/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E CONSERTO DOS CONTROLADORES ELETRONICOS DA PISTA DE TRANSITO EDUCATIVA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - CONSERTO CONTROLADORES Un 300,00 1,0000 300,00
BATERIA - PÇ 1.200,00 6,0000 1.200,00
Total RAFAEL BOEIRA BORGES 80915680025 1.500,00

Total DEPART ASSUNTOS SEGURANÇA PÚBLICA - DASP 3.006,90

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO CÓPIAS DE CHAVES E FECHADURA PARA SER INSTALADO NAS DEPENDENCIAS DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIA DE CHAVE - Un 80,00 8,0000 80,00
FECHADURA - PÇ 22,00 1,0000 22,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 102,00

Fornecedor: SERRALHERIA METALPAGI IND. COM. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.635.896/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO CONSERTO DOS TRILHOS DO PORTÃO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - Un 90,00 1,0000 90,00
Total SERRALHERIA METALPAGI IND. COM. LTDA 90,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A TROCA DE LÂMAPADA DE FAROL DO VEÍCULO S.10 DE PLACAS JBB2C65

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA FAROL - Un 70,00 1,0000 70,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 70,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE COSNERTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS IYM-3467

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA H4 - Un 35,00 1,0000 35,00
SOQUETE - PÇ 15,00 1,0000 15,00
SERVICO TECNICO - Un 50,00 1,0000 50,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 100,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DO VEÍCULO LOGAN DE PLACAS IWM-0213

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 60,00 1,0000 60,00
LAMPADA 1141 - Un 10,00 1,0000 10,00
LAMPADA H7 - Un 45,00 1,0000 45,00
LAMPADA 1034 - PÇ 20,00 2,0000 20,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 135,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: REFEENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DA PARTE ELETRICA E LUZ DO FREIO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS IYM-3474

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA PARTE ELETRICA VEICULOS - Un 25,00 1,0000 25,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 25,00

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO DE BATERIA - PÇ 99,00 1,0000 99,00
FECHADURA - PÇ 48,50 1,0000 48,50
TUBO PVC - Un 32,00 4,0000 32,00
ENGATE - Un 12,00 4,0000 12,00
CAIXA SISTEMA X - Un 19,00 1,0000 19,00
PARAFUSO - Un 2,00 10,0000 2,00
PARAFUSO - Cx 2,00 20,0000 2,00
DOBRADIÇA - Un 12,00 8,0000 12,00
DOBRADICA 3" - Un 11,80 2,0000 11,80
REBITE - PC 3,60 20,0000 3,60
BROCA 4 MM - Un 7,90 1,0000 7,90
PARAFUSO SEXTAVADO - Un 7,00 10,0000 7,00
TRINQUES DE TRANCA - Un 11,70 3,0000 11,70
MAÇANETA CROMADA - Un 12,30 1,0000 12,30
PARAFUSO TELHEIRO 5/16X110 - Un 4,50 3,0000 4,50
DISCO - Un 7,80 2,0000 7,80
DISCO CIRCULAR - Un 16,90 1,0000 16,90
Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA 310,00

Fornecedor: BARONESA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.993.362/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pastas de polipropileno, com elástico, azul, cristal, fumê, tamanho mínimo 23x34 cm, 01 cm, 03 cm e 06 cm. - Un 48,00 12,0000 48,00
Total BARONESA LTDA 48,00

Fornecedor: INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.808.996/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMRPA DE LÂMPADAS DE REPOSIÇÃO PARA AS VIATURAS DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA FAROL - Un 180,00 6,0000 180,00
Total INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS 180,00

Fornecedor: INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.808.996/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE RESERVATÓRIO DE AGUA DO VEÍCULO LOGAN DE PLACAS IWM-0213

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RESERVATORIO DE AGUA - PÇ 165,00 1,0000 165,00
Total INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS 165,00

Fornecedor: CARLOS ALBERTO DEON CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.722.944/0001-26

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DO FERROLHO DAS PISTOLAS TUARUS . 40

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - PINTURA DOS FERROLHOS DAS PISTOLAS Un 1.500,00 50,0000 1.500,00
Total CARLOS ALBERTO DEON 1.500,00

Fornecedor: IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.460.616/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSITO DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BLOCO DE RECOLHIMENTO DOCUMENTO GUINCHO (DOCAPREV) - Blc 460,00 6,0000 460,00
BLOCO DE NOTIFICAÇÃO - Blc 970,00 10,0000 970,00
BLOCOS DANOS EM VEICULOS - Un 325,00 5,0000 325,00
BLOCOS REGISTRO DIARIOS - Un 490,00 20,0000 490,00
Total IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF 2.245,00

Fornecedor: EDYMOTOS COM. MOTOS E PEÇAS EIRELI - CA MOTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.788.217/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO CONSERT DA MOTOCICLETA YAMAHA DE PLACAS ISJ-7652

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 180,00 1,0000 180,00
REGULADOR DE VOLTAGEM - Un 280,00 1,0000 280,00
JUNTA - JUNTA TAMPA LATERAL PÇ 25,00 1,0000 25,00
ESCOVA - PÇ 80,00 1,0000 80,00
BATERIA - PÇ 230,00 1,0000 230,00
Total EDYMOTOS COM. MOTOS E PEÇAS EIRELI - CA MOTOS 795,00

Fornecedor: SADI JOSE TOIGO - SADI RECUPERADORA DE PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.542.510/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO CONSERTO DA CAPORTA DO VEÍCULO S.10 DE PLACAS JBB2C65

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - CONSERTO DA CAPOTA MARÍTIMIA Un 150,00 1,0000 150,00
Total SADI JOSE TOIGO - SADI RECUPERADORA DE PEÇAS 150,00

Fornecedor: COMERCIO DE GAS HG LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.187.962/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E CARGAS DE GÁS GLP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGUA MINERAL GASEIFICADA , GARRAFA DE 500 ML - Un 268,80 336,0000 268,80
AGUA MINERAL NATURAL PÓTAVEL SEM GAS ENVASADA EM COPOS DE 200ML.Natural. Potável. Sem gás. Envasada em COPOS transnsparentes, resistentes a impactos, descartáveis e devidamente higienizados. Embalagem com dados de identificação, data de fabricação/envase, data de validade, devendo constar no rótulo o número do registro do produto no Ministério da Saúde. Os lacres e os selos de segurança deverão estar de acordo com as normas da ABNT. Não serão aceitas águas potáveis de mesa ou águas minerais purificadas adicionadas de soluções salinas artificiais, uma vez que não preenchem os requisitos legais, para se enquadrarem na classificação de minerais. - Un 30,72 48,0000 30,72
Total COMERCIO DE GAS HG LTDA 299,52

Fornecedor: JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.489.496/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO CONSERTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS IYM-3474

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 130,00 1,0000 130,00
Total JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS 130,00

Fornecedor: JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.489.496/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: REFERENE AO COSNERTO DO VEÍCULO LOGAN DE PLACAS IWM-0213

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 100,00 1,0000 100,00
Total JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS 100,00

Fornecedor: JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.489.496/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO CONSERTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS IYM-3474

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JOGO DE PASTILHAS DE FREIO - PÇ 200,00 1,0000 200,00
BARRA AXIAL - Un 120,00 1,0000 120,00
Total JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS 320,00

Fornecedor: JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.489.496/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: REFERENE AO COSNERTO DO VEÍCULO LOGAN DE PLACAS IWM-0213

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JOGO DE PASTILHAS - jog 150,00 1,0000 150,00
Total JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS 150,00

Fornecedor: BORRACHARIA DO BARDOSO - TAISE TOIGO MACIEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.404.740/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE PNEUS PARA O VEÍCULO SPIN DE PLACAS IYM-3474

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PNEU 185/65 R15 - Un 1.560,00 4,0000 1.560,00
Total BORRACHARIA DO BARDOSO - TAISE TOIGO MACIEL 1.560,00

Fornecedor: JOAO CARLOS M RODRIGUES E CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.450.335/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO CONSERTO DO VEÍCULO S.10 DE PLACAS JBB2C65

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 70,00 1,0000 70,00
Total JOAO CARLOS M RODRIGUES E CIA LTDA 70,00

Fornecedor: JOAO CARLOS M RODRIGUES E CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.450.335/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: REFERNETE AO CONSERTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS IYM-3474

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 140,00 1,0000 140,00
Total JOAO CARLOS M RODRIGUES E CIA LTDA 140,00

Fornecedor: JOAO CARLOS M RODRIGUES E CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.450.335/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO CONSERTO DO VEÍCULO S.10 DE PLACAS JBB2C65

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASTILHA DE FREIO - Un 210,00 1,0000 210,00
Total JOAO CARLOS M RODRIGUES E CIA LTDA 210,00

Fornecedor: JOAO CARLOS M RODRIGUES E CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.450.335/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: REFERNETE AO CONSERTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS IYM-3474

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SUPORTE DIANTEIRO - Un 150,00 1,0000 150,00
CABO DE VELAS - PÇ 170,00 1,0000 170,00
VELA - PÇ 140,00 4,0000 140,00
COXIM CAMBIO - Un 170,00 1,0000 170,00
Total JOAO CARLOS M RODRIGUES E CIA LTDA 630,00

Fornecedor: MAURICIO CERON MICELON 02894288077 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.596.898/0001-24

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE GRAVAÇÃO A LASER NO ARMAMENTO LETAL - PISTOLA.40 DOADAS PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - Un 1.500,00 50,0000 1.500,00
Total MAURICIO CERON MICELON 02894288077 1.500,00

Fornecedor: CRUZEIRO DO SUL COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.872.190/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE BARRA SINALIZADORA COM 3 LEDS PARA INSTALAÇÃO EM VÉICULO DE PRESTAÇÃO DE EMERGENCIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GIROFLEX - BARRA SINALIZADORA EM LEDS DE 03 TONS Un 3.800,00 1,0000 3.800,00
Total CRUZEIRO DO SUL COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA 3.800,00

Total DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL 14.824,52

Órgão Requisitante: CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PANO DE PRATO, MATERIAL ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO 80, LARGURA 90, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ABSORVENTE, LAVÁVEL E DURÁVEL - Un 29,80 10,0000 29,80
TAPETES PARA PORTA COM SUPERFÍCIE 100% ALGODÃO, BASE DE LÁTEX ANTIDERRAPANTE. FORMATO RETANGULAR, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 50X70 CM - Un 46,00 1,0000 46,00
ISQUEIROS TAMANHO MÉDIO À GRANDE PARA ACENDER FOGÃO A GÁS. APROVADO COM SELO DE CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. ASCENDIMENTO DE CERCA 3.000 VEZES - Un 6,60 3,0000 6,60
COPO BAIXO EM VIDRO TEMPERADO, QUE POSSUI MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA A IMPACTOS. INCOLOR. CAPACIDADE MÍNIMA: 250 ML. DIMENSÕES APROXIMADAS: 8,2 X 8,8 CM. 100% HIGIÊNICO: SUPERFÍCIE LISA, NÃO RETÉM ODORES E NÃO MANCHA. - Un 9,75 5,0000 9,75
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 92,15

Fornecedor: DEJANE FLORES RODRIGUES BELITZKI - MC GRAF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.045.484/0001-65

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOLDER COLORIDO PARA AÇÃO DA DEFESA CIVIL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FOLDER 4X4 CORES - Un 1.795,00 2.500,0000 1.795,00
Total DEJANE FLORES RODRIGUES BELITZKI - MC GRAF 1.795,00

Fornecedor: WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.986.684/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VASSOURA COM CABO DE MADEIRA OU AÇO, REVESTIDA EM PLÁSTICO. CABO DE NO MÍNIMO 1,20M, COM ALÇA NA PONTA SUPERIOR E ROSCA NA INFERIOR. BASE/PONTEIRA EM PLÁSTICO. MATERIAL: SINTÉTICO E METAL. CERDAS DE NYLON RESISTENTE. (COMPRIMENTO DAS CERDAS, GRANDE DURA, MÍNIMO 12CM, PEQUENA MACIA, MÍNIMO 07CM). BASE DE 20 CM - Un 39,96 4,0000 39,96
VASSOURITA COM SUPORTE PARA VASO SANITÁRIO, CONVENCIONAL, COM CERDAS FLEXÍVEIS, CABO PLÁSTICO OU MADEIRA, MÍNIMO 30CM, COM POTE. COMPOSIÇÃO: METAL E PIGMENTOS, MATERIAL SINTÉTICO - Un 18,00 4,0000 18,00
BALDES PLÁSTICOS GRADUADOS, COM BICO. ALÇA ANATÔMICA E SEGURA. DIMENSÃO APROXIMADA: 328 X 299 X 294MM. CAPACIDADE MÍNIMA: 12 LITROS. - Un 45,00 2,0000 45,00
Total WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS 102,96

Fornecedor: ALISSON DA SILVA MACIEL 03782135040 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.639.260/0001-14

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE REFORMA E PINTURA DA SEDE DA DEFESA CIVIL DE VACARIA-RS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVIÇO DE REFORMA E PINTURA DA SEDE DA DEFESA CIVIL Un 16.000,00 1,0000 16.000,00
Total ALISSON DA SILVA MACIEL 03782135040 16.000,00

Total COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL 17.990,11

Órgão Requisitante: COORDENADORIA MULHER E IGUALDADE RACIAL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LOJAS BENOIT- ELETRODOMÉSTICOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.296.026/0068-14

Descrição do Objeto da Compra: AQUECEDOR A OLEO BRITANIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AQUECEDOR A OLEO - AQUECEDOR Un 1.799,70 3,0000 1.799,70
Total LOJAS BENOIT- ELETRODOMÉSTICOS LTDA. 1.799,70

Fornecedor: LOJA DE MOVEIS VOLARE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.813.302/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: ARMÁRIO MULTIUSO DUAS PORTAS PARA USO GERAL DA COORDENADORIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ARMARIOS - ARAMARIO DUAS PORTAS Un 690,00 3,0000 690,00
Total LOJA DE MOVEIS VOLARE LTDA 690,00

Fornecedor: LOJA DE MOVEIS VOLARE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.813.302/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: AQUECEDOR ELETRICO HALOGENIO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AQUECEDOR ELETRICO - AQUECEDOR Un 956,00 4,0000 956,00
Total LOJA DE MOVEIS VOLARE LTDA 956,00

Fornecedor: AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.960.892/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: ALINHAMENTO PARCIAL, BALANCEAMENTO RODAS, MONTAGEM DE PNEUS DO CARRO DA COORDENADORIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BALANCEAMENTO DE RODAS - BALANCEAMENTO Un 70,00 4,0000 70,00
ALINHAMENTO TOTAL - Un 70,00 1,0000 70,00
TROCA PNEUS - Un 20,00 2,0000 20,00
Total AUTOVIA PNEUS LTDA 160,00

Fornecedor: OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.961.398/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: CERTIDÃO DE NASCIMENTO FORNECIDA PARA MULHER ABRIGADA NA CASA DE PASSAGEM

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO DE OBITO, NASCIMENTO OU CASAMENTO - CERTIDÃO DE NASCIMENTO Un 110,00 1,0000 110,00
Total OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA 110,00

Fornecedor: WAGNER ANTONIO PONTALTI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.682.125/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: LAVAGEM DE ROUPAS, LENÇOIS, FRONHAS, TOALHAS DE BANHO, TOALHAS DE MESA, CAPA DE COLCHÕES, DA CASA DE PASSAGEM REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - LAVAGEM DE ROUPAS MES 659,00 1,0000 659,00
Total WAGNER ANTONIO PONTALTI 659,00

Fornecedor: DELTASUL UTILIDADES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.102.924/0106-70

Descrição do Objeto da Compra: TANQUINHO WANKE 4KG PARA SER UTILIZADO NA CASA DE PASSAGEM

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TANQUINHO ELETRICO - TANQUINHO Un 399,00 1,0000 399,00
Total DELTASUL UTILIDADES LTDA 399,00

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E CARGAS DE GÁS GLP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Salsichão/linguiça misto. Resfriado. Peso médio de 90g cada unidade. Sem pimenta. Recheio magro. Produzido com carne de frango proveniente de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Durante o processamento deve ser realizada a limpeza (eliminação dos excessos de gordura, nervos, vísceras, pés, cabeças, penas e tudo o mais que não seja comestível). Aspecto próprio, não amolecido e nem pegajoso, cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas, bolores e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. Odor e sabor próprios. O produto não deverá apresentar-se com superfície úmida, pegajosa, - Kg 142,10 7,0000 142,10
FARINHA DE MILHO PRE-COZIDA.Enriquecida com ferro e ácido fólico (Vitamina B9). Obtida de milho degerminado, moído, classificado e laminado. Ingredientes: milho, ferro e ácido fólico (Vitamina B9). Com aspecto, cor, odor e sabor próprios. Não contém glúten. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote pode - Kg 61,00 10,0000 61,00
FARINHA DE MANDIOCA TORRADA.Grupo seca. Sub-grupo fina. Classe amarela. Tipo 1. Ingredientes e composição: 100% farinha de mandioca torrada. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Não contém glúten. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter dat - Kg 102,50 10,0000 102,50
CANJIQUINHA DE MILHO. Grupo: misturada. Subgrupo: despeliculada. Classe: amarela. Tipo 1. Obtida de milho degerminado, moído e classificado. Isenta de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Não contém glúten. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 6 meses. Prazo de fabricação: O produto nã - Kg 57,50 10,0000 57,50
SAGU. Grupo: tapioca. Classe ou subgrupo: pérola. Tipo 1. Composição: derivado amiláceo, obtido da fécula de mandioca. Características sensoriais: aspecto de produto granular sob forma de pequenas esferas, com característica uniforme; cor branca; inodoro, sabor suave, característico de derivado de mandioca. Não contém glúten. Não deve esfarelar. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve es - Kg 137,50 10,0000 137,50
LENTILHA.Classe média misturada. Tipo 1. Constituída de grãos inteiros e sãos. Naturalmente rica em ácido fólico e proteína. Fonte de ferro e vitamina B1, B5 e B6. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto de grãos, sabor característico e cor verde pálido. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Não deverá apresentar mau estado de conservação, aspecto generalizado de mofo, fermentação ou rancificação, odor estranho de qualquer natureza que possam prejudicar a utilização normal do produto. Livre de avarias em excesso como grãos brotados, chochos e imaturos, danificados, descoloridos - Kg 119,70 10,0000 119,70
TOMATE PAULISTA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato oblongo ou redondo. Classe média ou grande: 6,5 a 9 cm de diâmetro equatorial. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Os tomates deverão apresentar a cor entre 30 a 90% da cor final (nem verde e nem passado). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade - Kg 55,00 10,0000 55,00
CEBOLA DE CABEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Classe média. Formato redondo, oblongo ou periforme. Coloração amarela ou vermelha pinhão. Diâmetro transversal maior que 5 cm. Peso médio de 80g a 110g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras, limpas e apresentarem as raízes cortadas rente à base, não se admitindo presença de rebrote de raiz. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que p - Kg 49,00 10,0000 49,00
Banana prata de primeira qualidade. Cor variada de todo amarelo com áreas marrons. Peso médio de 125g cada fruta. Comprimento variando entre 13 cm e 18 cm. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). A polpa e o pedúnculo, quando houver, deverão se apresentar intactos e firmes e limpos. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de - Kg 59,00 10,0000 59,00
Batata inglesa de primeira qualidade. Peso médio entre 140g a 190g cada unidade. Diâmetro transversal maior que 4,5cm. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 48,40 11,0000 48,40
REPOLHO BRANCO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato achatado, folhas lisas, com veias salientes, de cor branco esverdeado. Peso médio entre 1,5 kg a 2,5 kg cada unidade. Podado, sem as folhas externas. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfuraçõe - Kg 40,50 10,0000 40,50
Alho de primeira qualidade. Desenresteado. Os bulbos de alho deverão ter o diâmetro transversal maior ou igual e 4,2 cm. Peso médio de 35g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 84,50 5,0000 84,50
Molhos Tempero verde/cheiro verde de primeira qualidade. Contendo: cebolinha, salsa, sálvia. Peso médio entre 150g a 200g cada molho/maço. As folhas devem estar com aspecto de produto fresco, com excelente grau de hidratação, viçosas e com os talos firmes. Coloração uniforme verde, brilhante. Tamanho uniforme. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros, bem desenvolvidos e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como folhas rasgadas ou amassadas), danos fisiológicos, pragas e doenças que - MLH 7,05 3,0000 7,05
Bebida láctea sabores variados (morango, pêssego, côco e salada de fruta). Ingredientes: leite pasteurizado integral, soro de leite, açúcar, polpa de fruta e fermento lácteo. Em embalagens de 1 litro. Prazo de validade de 45 dias. - l 39,00 10,0000 39,00
Batata doce de primeira qualidade. Amarela. Formato alongado. Peso médio entre 200g a 350g cada unidade. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 38,50 10,0000 38,50
MORTADELA DE FRANGO FATIADA.Sem cubos de gordura. Embalada a vácuo. Fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação. Ingredientes: carne mecanicamente separada de ave, carne de frango, água, gordura, amido, proteína de soja, sal, glicose, açúcar, dextrose, especiaria: pimenta branca, regulador de acidez: lactato de sódio (INS 325), estabilizantes: tripolifosfato de sódio (INS 451i), pirofosfato dissódico (INS 450i), hexametafosfato de sódio (INS 452i), realçador de sabor: glutamato monossódico (INS 621), espessantes: carragena (INS 407) e goma guar (INS 412), antioxidante: eritorbato de sódio (INS 316 - Kg 109,50 10,0000 109,50
CAQUI CHOCOLATE DE PRIMEIRA QUALIDADE.De cor alaranjada e no interior tem riscas cor de chocolate. Calibre médio (diâmetro equatorial) entre 6 cm e 8 cm. Peso médio entre 150g a 180g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecido). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânico - Kg 88,50 10,0000 88,50
AMIDO DE MILHO. Excelente para preparo de mingau, papas, bolos, molhos, cremes, massas, doces e salgados. Composição: amido de milho. Produto amiláceo extraído do milho. Aspecto: pó fino. Cor: branca. Odor e sabor próprios. Deve ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa e de parasitas. Não pode estar úmido, fermentado ou rançoso. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Deve produzir ligeira crepitação quando comprimido entre os dedos. Não contém glúten. Acondicionada em caixas de papelão íntegras, com embalagem plástica interna, atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externament - Kg 43,50 10,0000 43,50
ARROZ BRANCO POLIDO. Grupo beneficiado. Classe longo fino. Tipo 1. Constituído de grãos inteiros. Processo de fabricação: o arroz é seco, descascado, polido, classificado, selecionado e empacotado. Não contém glúten. Isento de sujidades, bolores, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas) ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Livre de avarias em excesso como grãos mofados, ardidos (com coloração escura proveniente de processo de fermentação), picados ou manchados, gessados (coloração opaca semelhante a gesso), verdes, quebrados, amarelos, rajados (com estria vermelha), quirera (grão muito fragmentado). Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, ter - Kg 47,00 10,0000 47,00
Arroz sub-grupo parboilizado orgânico. Grupo beneficiado. Classe longo fino. Tipo 1. Constituído de grãos inteiros. Não contém glúten. Isento de sujidades, bolores, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas) ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, transparente e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de f - Kg 47,00 10,0000 47,00
BISCOITO DOCE TIPO LEITE. 0% de gordura trans. Sem recheio. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, amido, açúcar invertido, sal, soro de leite, fermentos químicos: bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio, estabilizante lecitina de soja, aromatizante, acidulante ácido lático. Contém glúten. Deverá ser constituído de matéria prima de boa qualidade. Características sensoriais: aspecto de massa cozida/assada; cor caramelo característico (dourado), odor e sabor característicos, sem odores/sabores estranhos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. O produto deve ter consistência/textura satisfatória (cr - PC 36,00 10,0000 36,00
ERVILHA E MILHO EM CONSERVA. Ingredientes: ervilha, milho, água e sal. Não contém glúten. Sem conservantes. Isenta de fermentação e de indicadores de processamento defeituoso. Ausência de sujidades, larvas, pêlos ou quaisquer outras impurezas. Acondicionada em latas de folhas de flandres cilíndricas revestidas internamente com verniz sanitário. O recipiente metálico é hermeticamente fechado e esterilizado através de processo térmico. As latas não podem apresentar sinais de alterações (estufamentos, vazamentos, corrosões internas, ferrugem, perfurações e amassados), bem como, qualquer modificação de natureza física, química ou organolépticas do produto. A embalagem deverá conter externamente - LT 28,00 10,0000 28,00
PAO DE FORMA PARA SANDUICHE.Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia. O miolo deve ser poroso, leve homogêneo, elástico, não aderente aos dedos ao ser comprimid - PC 72,00 15,0000 72,00
Bergamota de primeira qualidade. Com calibre (diâmetro equatorial) médio entre 7,0cm e 7,8 cm cada unidade. Peso médio entre 140g a 180g cada unidade. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 35,00 10,0000 35,00
CAFE SOLUVEL GRANULADO. Aglomerado. Ingredientes: 100% café puro. Rendimento de aproximadamente 144 xícaras. Torrado no ponto médio. Não contém glúten. Odor e sabor característicos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em vidros transparentes com tampa plástica de rosquear ou em latas, com lacre protetor interno aluminizado. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem contém 200g do produto. Validade mínima de 24 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data - Un 318,00 20,0000 318,00
VINAGRE DE MAÇA.Natural, sem conservantes. Ingredientes: fermentado acético de maçã hidratado. Acidez de 4,15%. Sem essência e aditivos. Aspecto físico líquido. Aspecto visual límpido e sem depósitos. Cor amarela límpida. Odor acético próprio Sabor ácido próprio. Ausente de elementos estranhos a sua matéria-prima de origem. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em garrafas plásticas PET com tampa de polietileno. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embal - Un 23,00 10,0000 23,00
PEITO DE FRANGO CONGELADO.Filé. Sem osso, sem pele. Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento - Kg 179,00 10,0000 179,00
BROCOLIS DE PRIMEIRA QUALIDADE.Com folhas e flores sãs. Coloração verde escura. Peso médio de 300g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações), danos fisiológicos, pragas e doenças que impliquem em qualquer grau de decompo - Un 65,00 10,0000 65,00
ABACATE DE PRIMEIRA QUALIDADE.Casca de coloração verde-oliva e brilhante, polpa espessa e cremosa, de coloração creme-amarelada e consistência mole. Fruto arredondado ou piriforme. Peso médio entre 500g a 800g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecido). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualida - Kg 79,00 10,0000 79,00
REQUEIJAO CREMOSO TRADICIONAL.Produto elaborado com matéria prima de alta qualidade e de acordo com as normas de higiene para produção de alimentos. Sem adição de amido, gordura vegetal ou proteína de origem não láctea. Obtido por fusão de uma massa de coalhada dessorada e lavada desenvolvida através de coagulação ácida e/ou enzimática do leite com adição de creme de leite e/ou manteiga e/ou gordura anidra de leite ou butter oil. Ingredientes: creme de leite pasteurizado, massa coalhada (leite pasteurizado desnatado e regulador de acidez ácido láctico), leite pasteurizado padronizado, proteína láctea do soro de leite, estabilizante orto e polifosfato de sódio, sal e conservantes sorbato de p - Pt 59,00 10,0000 59,00
Pacotes Biscoito doce tipo “Maria”. Sem recheio. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), açúcar, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, amido, soro de leite, sal, fermento químico (bicarbonato de amônio, bicarbonato de sódio, pirofosfato ácido de sódio), estabilizante lecitina de soja, aromatizante e melhorador de farinha (metabissulfito de sódio e protease). Contém glúten. Deverá ser constituído de matéria prima de boa qualidade. Características sensoriais: aspecto de massa cozida/assada; cor caramelo característico (dourado), odor e sabor característicos, sem odores/sabores estranhos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impró - PC 115,60 20,0000 115,60
Leite em pó integral. Instantâneo. Ingredientes: leite integral e/ou leite concentrado integral e emulsificante lecitina de soja. Não conte glúten. Acondicionado em embalagens plásticas tipo sachê, aluminizadas, termossoldadas, atóxicas e resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricionais, validade, quantidade do produto e o número de registro no Ministério da Agricultura/ SIF/ DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Peso líquido: cada embalagem contém 1 kg do produto. Rendimento: 10 colheres de sopa bem cheias para 1 litro de água. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação an - Kg 297,00 10,0000 297,00
AÇUCAR CRISTAL. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidad - Kg 64,50 15,0000 64,50
PAO TIPO BISNAGUINHA COM FORMULA SEM OS ALERGENICOS OVO E LEITE.O pão tipo bisnaguinha deverá ser obtido pela cocção da massa, apresentando miolo elástico e homogêneo, com poros finos e casca fina e macia. O produto deverá ser preparado a partir de matérias-primas sãs, de primeira qualidade, isentas de matéria terrosa e parasitos e em perfeito estado de conservação. Será rejeitado o pão queimado ou mal cozido. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, glúten, sal, conservador: propionato de cálcio, emulsificantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos e estearoil-2-lactil-lactato. Cálcio e melhorador de farinha: azodicarbonamida. Contém glú - PC 73,00 10,0000 73,00
FAROFA PRONTA FARINHA DE MANDIOCA TEMPERADA.Ingredientes: farinha de mandioca, óleo vegetal, alho, sal, colorífico, cebola, pimenta vermelha, pimenta do reino preta, cebolinha verde, aromatizante, realçador de sabor glutamato monossódico e antioxidante BHT. Não contém glúten. Zero gordura trans. Acondicionado em embalagens plásticas aluminizadas, termossoldadas, atóxicas e resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá te - Kg 100,00 8,0000 100,00
MASSA ALIMENTICIA DE ARROZ COM OVOS SEM GLUTEN TIPO PARAFUSO.Livre de glúten. 0% gordura trans. Enriquecido com ovos. Ingredientes: farinha de arroz, emulsificante E471, cúrcuma, urucum e ovos. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 12 meses - Kg 115,00 10,0000 115,00
MASSA ALIMENTICIA DE SÊMOLA COM OVOS TIPO CABELO DE ANJO.Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líq - Kg 99,00 10,0000 99,00
MILHO PARA PIPOCA.Grupo duro. Classe amarelo. Tipo 1. Grãos graúdos e sadios. Naturalmente rico em proteínas e fibras. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data da entrega - Kg 134,00 20,0000 134,00
OLEO DE SOJA REFINADO.Produto obtido por prensagem mecânica e/ou extração por solvente, dos grãos de soja, isento de misturas de outros óleos, gorduras ou matérias estranhas ao produto. Ingredientes: óleo de soja refinado e antioxidante ácido cítrico. Rico em vitamina E. 0% gordura trans. Sem colesterol. Não contém glúten. Características sensoriais: com aspecto, cor, odor e sabor característicos. Aparência límpida e isento de sedimentos. Ponto de fumaça 230°C. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em garrafa plástica PET com proteção anti UV ou lata de folhas de flandres. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, pr - Un 149,25 15,0000 149,25
Litros Suco de uva tinto integral. Natural. Produto saudável, nutritivo e 100% natural, que mantém as vitaminas e propriedades naturais da fruta. Não fermentado. Não alcoólico. Não fervido. Não concentrado. Ingredientes: 100% uva. Sem adição de açúcar e conservantes. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Peso líquido: cada envase poderá conter entre 1 litro a 2 litros do produto. Pode ser consumido puro ou diluído em 1 parte de suco para 2 partes de água. Validade mínima de 24 meses. - l 133,50 15,0000 133,50
MANTEIGA COM SAL - Un 125,00 10,0000 125,00
Kg Polvilho azedo. Derivado amiláceo da fécula de mandioca. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) d - Kg 139,50 10,0000 139,50
Kg Cacau em pó. 100% cacau. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em caixas resistentes, com embalagem plástica interna. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem poderá conter entre 150g e 200g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data da entrega. - Kg 117,00 3,0000 117,00
CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA COM NO MÁXIMO 8% DE GORDURA E4% DE APONEVROSES. manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação ou no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do CISPOA ou SIF; identificação da categoria e tipo de carne, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, peso l - Kg 267,00 10,0000 267,00
Litros Suco misto de pêssego e maçã: Sem açúcar e sem conservantes. 100% de suco. Feito com frutas selecionadas. Não fermentado. Não alcoólico. Ingredientes: água, suco concentrado de pêssego e suco concentrado de maçã. Sem adição de açúcar, conservantes e corantes. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Peso líquido: cada envase poderá conter entre 1 litro a 1,5 litros do produto. Validade mínima de 12 meses. - l 74,00 10,0000 74,00
Unidades Açafrão da terra. Cúrcuma moída. 100% Açafrão. Pó fino e homogêneo, na cor amarelo dourado, com cheiro e sabor característicos. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente ou potes plásticos transparentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem contém 50g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 - Un 18,40 4,0000 18,40
Litros Suco misto de laranja e maçã.. Sem açúcar e sem conservantes. 100% de suco. Feito com frutas selecionadas. Pasteurizado. Não fermentado. Não alcoólico. Rico em vitamina C. Ingredientes: suco concentrado de laranja e suco concentrado de maçã. Sem adição de açúcar, conservantes e corantes. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos.Peso líquido: cada envase poderá conter entre 1 litro a 1,5 litros do produto. Validade mínima de 12 meses. - l 148,00 20,0000 148,00
Kg Milho em espiga de primeira qualidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade. Em perfeitas condições de conservação e maturação. Deverão estar inteiros e limpos. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 37,00 10,0000 37,00
Pacotes Biscoito de arroz integral. Não contém glúten. 0% colesterol. Ingredientes: arroz integral e sal. Pode conter soja. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem contém 150g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data da entrega. - Un 79,00 10,0000 79,00
Kg Carne bovina de 1ª sem osso, tipo patinho ou coxão mole. Corte tipo iscas. Resfriada ou Congelada. Embalada a vácuo. Características gerais: manipulada em condições higiênicas 50,37 3.525,9043 sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância contaminante que possa alterá- la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretari - Kg 430,00 10,0000 430,00
SALSA DESIDRATADA - PC 14,00 4,0000 14,00
Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA 5.000,50

Fornecedor: MILENA TIBURI DONDE 03233724063 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.252.818/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A MATERIAS DE SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCENDIOS PARA COORDENADORIA DA MULHER

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LUMINÁRIA DE BALIZAMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - LUMINÁRIA Un 80,00 1,0000 80,00
EXTINTOR DE INCENDIO ABC DE 4KG - EXTINTORES cil 336,00 2,0000 336,00
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - SINALIZAÇÃO Un 75,00 5,0000 75,00
LUMINARIA DE EMERGENCIA - LUMINÁRIA Un 40,00 1,0000 40,00
Total MILENA TIBURI DONDE 03233724063 531,00

Fornecedor: DAISE LIMA DA SILVA 01855092077 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.789.678/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 30 AULAS DE YOGA A SER APLICADA PARA A COMUNIDADE ESCOLAR DA ESCOLA JUVENTINA MORENA DE OLIVEIRA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - AULAS DE YOGA MES 5.100,00 30,0000 5.100,00
Total DAISE LIMA DA SILVA 01855092077 5.100,00

Total COORDENADORIA MULHER E IGUALDADE RACIAL 15.405,20

Total do Mês/Ano 05/2023: 9.616.572,20