PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA

Relatório TCU - Publicidade de Compras

Período: de 01/04/2023 até 30/04/2023

Mês/Ano da Compra: 04/2023

Órgão Requisitante: GABINETE DO PREFEITO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: DICA INFORMÁTICA LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.550.749/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM KIT ILUMINAÇÃO PARA VIDEOS PARA O DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
KIT - PÇ 6.590,00 1,0000 6.590,00
Total DICA INFORMÁTICA LTDA. 6.590,00

Fornecedor: COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.702.507/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E CARGAS DE GÁS GLP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAFE TORRADO E MOIDO TRADICIONAL ALTO VÁCUO. Características gerais: produto em pó homogêneo, devidamente selecionado, beneficiado, torrado e moído. Procedente de grãos sãos e limpos. Composição: 100% café. Com aroma e sabor característicos. Deverá apresentar selo de pureza ABIC. Com nota de classificação de qualidade global superior a 4,5 (segundo escala que avalia os atributos fragrância do pó, aroma da bebida, defeitos na degustação produzidos por impurezas ou grãos defeituosos, acidez, amargor, sabor, sabor residual, adstringência e corpo, viscosidade da bebida). Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Envasado em máquina automática à vácuo. Acondicion - Kg 2.700,00 100,0000 2.700,00
Total COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA 2.700,00

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PANO DE CHAO ATOALHADO - Un 38,00 10,0000 38,00
PANO DE PRATO, MATERIAL ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO 80, LARGURA 90, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ABSORVENTE, LAVÁVEL E DURÁVEL - Un 29,80 10,0000 29,80
TAPETES PARA PORTA COM SUPERFÍCIE 100% ALGODÃO, BASE DE LÁTEX ANTIDERRAPANTE. FORMATO RETANGULAR, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 50X70 CM - Un 184,00 4,0000 184,00
COPO BAIXO EM VIDRO TEMPERADO, QUE POSSUI MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA A IMPACTOS. INCOLOR. CAPACIDADE MÍNIMA: 250 ML. DIMENSÕES APROXIMADAS: 8,2 X 8,8 CM. 100% HIGIÊNICO: SUPERFÍCIE LISA, NÃO RETÉM ODORES E NÃO MANCHA. - Un 23,40 12,0000 23,40
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 275,20

Fornecedor: SIM REDE DE POSTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.473.735/0043-30

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de Combustíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM - l 5.350,00 1.000,0000 5.350,00
GASOLINA COMUM - l 3.210,00 600,0000 3.210,00
Total SIM REDE DE POSTOS LTDA 8.560,00

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E CARGAS DE GÁS GLP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AÇUCAR CRISTAL. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidad - Kg 2.150,00 500,0000 2.150,00
Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA 2.150,00

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ANTI-TRAÇA ESTOJO (SACHET). CARACTERÌSTICAS. FINALIDADE: EFETIVO NO EXTERMÍNIO DE TRAÇAS QUANDO USADO EM ARMÁRIOS E GUARDA-ROUPAS. COM AÇÃO PROLONGADA É EFICAZ E MAIS SEGURO, POIS DISPENSA O USO DE NAFTALINAS.DURABILIDADE DO PRODUTO: APROXIMADAMENTE 3 MESES DEPOIS DE ABERTO. SUJEITO A VARIAÇÕES CONFORME A TEMPERATURA. PARA MAIOR EFICÁCIA RESERVE PELO MENOS UM SACHE EM CADA COMPARTIMENTO DO ARMÁRIO - Un 90,00 10,0000 90,00
RATICIDA GRANULADO. MÍNIMO 25 G. - Un 9,40 10,0000 9,40
SABONETES, INGREDIENTES BÁSICOS: SABÃO BASE, MANTEIGA DE CACAU, ÁCIDO CÍTRICO, TETRADIBUTILPENTAERITRITILHIDROXIHIDROCINAMATO, DTPA, EHDP, LAURIL ÉTER SULGATO DE SÓDIO, DIÓXIDO DE TITÂNIO, DERIVADO DE SULFOSTIRILBIFENIL E PERFUME, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. 150 G - Un 29,00 10,0000 29,00
SABONETE 125G COM ÓLEOS HIDRATANTES AROMÁTICOS. COMPONENTES BÁSICAS: SODIUMSTEARATE, OLEATE, PALMITATE, LINOLEATE, LAURATE, MYRISTATE, AQUA, CALCIUMCARBONATE, PARFUM, SODIUMCHLORIDE, HELIANTHUSANNUUSSEEDOIL, SODIUMCARBONATE, TITANIUMDIOXIDEGLYCERIN, ETIDRONICACID, TETRASODIMEDTA, DISODIUMDISTYRYLBIPHENYLDISULFONATE, PRUNUSAMYGDALUSDULCISPROTEIN, WHEYPROTEIN, MACADANIAINTEGRIFOLIASEEDOIL, TOCOPHEROL, DMDMHYDANTOIN, AMYLCINNAMAL, BUTYLPHENYLMETHYLPROPIONAL, CITRONELLOL, HEXYLCINNAMAL, LIMONENE, LINALLOL, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA - Un 29,00 10,0000 29,00
SABONETES LÍQUIDO – PH NEUTRO. COMPOSIÇÃO: SODIUMLAURETH SULFATE, COCAMIDOPROPYLBETAINE, DESYLPOLIGLUCOSE, COCAMIDEDEA, PEGE-150 DISTEARATE, CITRICACID, METYTHYLISOTHIAZOLINOMEMETHYLCHLOISOTIAZOLINOME, DISODIUM EDTA, PASSIFLORA LAURIFORIAFRUITEXTRACT, POLYQUATERNIUM-7, PEG-75 LANOLIN, CI19140, SODIUMCHLORIDE, PARFUM, AQUA, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 250 ML. - Un 28,90 10,0000 28,90
FARDOS DE PAPEL HIGIÊNICO BRANCO (ROLÃO), CONTENDO NO MÍNIMO 8 (OITO) ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA SIMPLES, NA COR BRANCA NAS MEDIDAS 300M X 10CM. - Un 3.250,00 50,0000 3.250,00
GARRAFA TÉRMICA DE MESA, COM JATO FORTE, BOMBA DE PRESSÃO, BICO CORTA PINGOS, AMPOLA DE VIDRO, CORPO EM PLÁSTICO OU AÇO INOX, COM ALÇA SUPERIOR. CAPACIDADE DE 1,0 LITROS. - Un 39,90 1,0000 39,90
COADORES DE PANO PARA CAFÉ, 100% ALGODÃO, FLANELADO COM A FACE INTERNA FELPUDA. TAMANHO GRANDE - Un 25,00 10,0000 25,00
Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA 3.501,20

Fornecedor: GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.674.585/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESODORIZADOR/ODORIZADOR AMBIENTAL, AEROSOL. ELIMINA ODORES DESAGRADÁVEIS. AROMA/PERFUME DE LONGA DURAÇÃO, FRASCO DE ALUMÍNIO, SEM CFC. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA IMPRESSO NO RÓTULO. INOFENSIVO A CAMADA DE OZÔNIO. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 400 ML - Un 138,00 20,0000 138,00
FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 92,8ºINPM, SELO DE QUALIDADE INMETRO NA EMBALAGEM E QUÍMICO RESPONSÁVEL, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. MÍNIMO 1 LITRO - Un 272,50 50,0000 272,50
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 100 LITROS. PACOTES CONTENDO 10 UNIDADES CADA. - Un 140,00 50,0000 140,00
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 150 LITROS. FARDOS COM 100 UNIDADES - Un 156,00 3,0000 156,00
PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA, BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, COM PALMA ANTIDERRAPANTE E EXCELENTE SENSIBILIDADE TÁTIL, IDEAL PARA LAVAR LOUÇA. COM INTERIOR 100% ALGODÃO. COMPOSIÇÃO: LÁTEX 100% NATURAL E INTERIOR FLOCADO EM ALGODÃO. NUMERAÇÃO: P , M , G - Un 47,40 20,0000 47,40
Total GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME 753,90

Fornecedor: MAGAZINE MENEGHEL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.942.594/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FARDOS COM 06 (SEIS) PACOTE CADA DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 02 DOBRAS. COMPOSIÇÃO: 100% FIBRAS NATURAIS COM RESISTÊNCIA ÚMIDA. 1250 FOLHAS DE 20CM X 21CM CADA PACOTE. COR: BRANCO LUXO. - Un 405,90 30,0000 405,90
Total MAGAZINE MENEGHEL LTDA 405,90

Fornecedor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.403.752/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ÁGUA SANITÁRIA. COMPOSIÇÃO HIPOCLORITO DE SÓDIO, TEOR DE CLORO ATIVO 2% A 2,5% MÚLTIPLO USO, ALVEJA, DESINFETA, MATA BACTÉRIAS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 5 LITROS - Un 124,00 20,0000 124,00
CERA LÍQUIDA, EMBALAGEM PLÁSTICA. COMPOSIÇÃO BÁSICA: CERA DE POLIETILENO, POLIFILM, METILDIGLICOL, SURFACTANTE ANIÔNICO, CORANTE, FRAGRÂNCIA SUAVE. INDICADA PARA PISOS DE MADEIRA, CERÂMICAS, CIMENTO, PAVIFLEX, ARDÓSIA, DEIXANDO UM BRILHO MAIS FORTE APÓS A UTILIZAÇÃO DE ENCERADEIRA. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 750 ML. CORES: AMARELA; INCOLOR, VERMELHA - Un 55,00 10,0000 55,00
DESINFETANTE LÍQUIDO BACTERICIDA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA. COMPOSIÇÃO: CATEGORIA BÁSICA RESTRITA AO USO PURO, PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUILBENZIL AMÔNIO OU SURFACTANTE CATIÔNICO, ÁLCOOL ETOXILADO OU O-BENZIL P CLOROFENOL, ESSÊNCIA, CORANTE E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS, COMPOSIÇÃO AROMÁTICA DE EUCALIPTO OU FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. REGISTRO/NOTIF. NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 500 ML. - Un 33,00 20,0000 33,00
DETERGENTE LÍQUIDO (LOUÇA), AROMA NEUTRO OU LIMÃO, EM EMBALAGEM PLÁSTICA. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LINEAR AQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVO. APLICAÇÃO PARA REMOÇÃO DE GORDURA E SUJEIRA EM GERAL, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 500 ML. - Un 96,00 60,0000 96,00
Total KAPRICHO DISTRIBUIDORA 308,00

Fornecedor: WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.986.684/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VASSOURA COM CABO DE MADEIRA OU AÇO, REVESTIDA EM PLÁSTICO. CABO DE NO MÍNIMO 1,20M, COM ALÇA NA PONTA SUPERIOR E ROSCA NA INFERIOR. BASE/PONTEIRA EM PLÁSTICO. MATERIAL: SINTÉTICO E METAL. CERDAS DE NYLON RESISTENTE. (COMPRIMENTO DAS CERDAS, GRANDE DURA, MÍNIMO 12CM, PEQUENA MACIA, MÍNIMO 07CM). BASE DE 20 CM - Un 99,90 10,0000 99,90
VASSOURITA COM SUPORTE PARA VASO SANITÁRIO, CONVENCIONAL, COM CERDAS FLEXÍVEIS, CABO PLÁSTICO OU MADEIRA, MÍNIMO 30CM, COM POTE. COMPOSIÇÃO: METAL E PIGMENTOS, MATERIAL SINTÉTICO - Un 45,00 10,0000 45,00
CAIXA CONTENDO LUVA LÁTEX NATURAIS DESCARTÁVEIS PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E TRABALHOS ONDE SE REQUER TATO, CLASSE 01 COM 100 UNIDADES MÉDIA (7-71/2), SEM TALCO. - Un 75,00 5,0000 75,00
Total WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS 219,90

Fornecedor: ALFA CERTIFICAÇAO DIGITAL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.335.324/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL A1 INSTALADO NO COMPUTADOR DE USO DO PREFEITO MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIFICADOS - Un 140,00 1,0000 140,00
Total ALFA CERTIFICAÇAO DIGITAL LTDA 140,00

Fornecedor: Videquimica Ind. e Com. de Prod. Quimicos Ltda CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.112.092/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALVEJANTE LÍQUIDO (TIPO ÁJAX). COMPOSIÇÃO: LINEAR AQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO. FUNGICIDA E BACTERICIDA BRANCO, BIODEGRADÁVEL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA MÍNIMO 500ML, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA - Un 314,50 50,0000 314,50
Total Videquimica Ind. e Com. de Prod. Quimicos Ltda 314,50

Fornecedor: AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 36.047.635/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TOALHA DE ROSTO ATOALHADAS FELPUDA 100% ALGODÃO, MÍNIMO 0,70X0,70, DE BOA QUALIDADE. CORES DIVERSAS - Un 37,92 4,0000 37,92
PÁ PARA LIXO, DE PLÁSTICO COM CABO CURTO. - Un 5,37 3,0000 5,37
PÁ PARA LIXO, DE PLÁSTICO OU METÁLICA COM SUPORTE DE CABO ALONGADO - Un 9,45 3,0000 9,45
GARRAFA TÉRMICA DE MESA, MÍNIMO 1,0 LITROS, COM BICO PLÁSTICO, SISTEMA ABRE E FECHA. ROLHA DUPLA-AÇÃO QUE PERMITE DUAS FORMAS DE SERVIR: COM O BICO MÓVEL GIRATÓRIO OU COM A ROLHA ABERTA EM QUALQUER POSIÇÃO. CORPO REVESTIDO EM PLÁSTICO COM ALÇA NA LATERAL E COPO/TAMPA, AMPOLA DE VIDRO. - Un 45,20 2,0000 45,20
GARRAFAS TÉRMICAS TIPO MAGIC PUMP. CAPACIDADE: 1,8 LITROS. - Un 56,30 1,0000 56,30
JARRA DE VIDRO. JARRA BOJUDA EM VIDRO TRANSPARENTE, INCOLOR, COM BICO E CAPACIDADE MÍNIMA 1,8 LITROS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 15X15X17 CM (LXCXA). - Un 45,45 1,0000 45,45
JARRA PLÁSTICA GRADUADA. PRODUTO EM PVC, TRANSPARENTE E COM TAMPA. CAPACIDADE MÍNIMA: 4 LITROS. - Un 19,99 1,0000 19,99
Total AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 219,68

Fornecedor: DARLU Indústria Têxtil Ltda CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.223.106/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESPONJA PARA LIMPEZA (LOUÇA) DE POLIURETANO, FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO, TIPO DUPLA FACE, MEDINDO NO MÍNIMO 102X70X20MM, COM FORMATO RETANGULAR, COM BACTERICIDA, PREFERENCIALMENTE NA COR VERDE FIBRA ABRASIVA E AMARELA ESPONJA MACIA. - Un 100,00 200,0000 100,00
Total DARLU Indústria Têxtil Ltda 100,00

Fornecedor: MICHAEL BRUM MORDINI 03641130905 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.225.662/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESPONJA LÃ DE AÇO, PARA LIMPEZA DE UTENSÍLIOS E LIMPEZA EM GERAL, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO 08 UNIDADES, MÍNIMO 60G, COMPOSIÇÃO ÁCIDO CARBONO. - Un 125,40 60,0000 125,40
Total MICHAEL BRUM MORDINI 03641130905 125,40

Total GABINETE DO PREFEITO 26.363,68

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SIM REDE DE POSTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.473.735/0043-30

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de Combustíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM - l 5.350,00 1.000,0000 5.350,00
Total SIM REDE DE POSTOS LTDA 5.350,00

Fornecedor: LOJAS BECKER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.415.928/0242-91

Descrição do Objeto da Compra: COMPRA DE UMA TORNEIRA ELÉTRICA HYDRA 5500W PARA A COZINHA GERAL DA PREFEITURA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TORNEIRA ELETRICA - Un 206,90 1,0000 206,90
Total LOJAS BECKER LTDA 206,90

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: TROCA DE OLEO DO VEICULO PALIO ITE-7725 QUE PERTENC AO SETOR GERAL DE GOVERNO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO 5W30 - l 37,00 1,0000 37,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 37,00

Fornecedor: GILLIARA ALVES DA MOTTA - LAVAGEM DA GI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.179.306/0001-22

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA INCLUINDO MOTOR DO VEICULO PALIO ITE-7725

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 60,00 1,0000 60,00
Total GILLIARA ALVES DA MOTTA - LAVAGEM DA GI 60,00

Total SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO 5.653,90

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. GESTÃO E FINANÇAS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: DICA INFORMÁTICA LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.550.749/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SWITCH 24P GERENCIAVEL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SWITCH 24 PORTAS - Un 2.000,00 1,0000 2.000,00
Total DICA INFORMÁTICA LTDA. 2.000,00

Fornecedor: PROCERGS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.124.582/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, MARÇO/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SVÇ 2.535,82 1,0000 2.535,82
Total PROCERGS 2.535,82

Fornecedor: PROCERGS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.124.582/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SVÇ 4.267,88 1,0000 4.267,88
Total PROCERGS 4.267,88

Fornecedor: ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.810.760/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMAS ELÉTRICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P - CONDULETE TAMPA 2 MODULOS Un 15,86 2,0000 15,86
PLAFON - PLAFON PORCE COM SUPORTE E27 BRANCO Un 130,19 33,0000 130,19
FITA ISOLANTE - Un 16,75 2,0000 16,75
PARAFUSO - PARAFUSO 4,2X25 Un 20,16 70,0000 20,16
CONDULETE - CONDULETE ADAP. TOP 1/2 Un 1,92 2,0000 1,92
CONDULETE ADAPTADOR - CONDULETE CAIXA 6 Un 19,22 2,0000 19,22
Tecla tomada dupla - EMBUTIR 2 TECLA SEM PLACA Un 27,83 2,0000 27,83
CONDULETE ADAPTADOR 1/2 INPOL - CONDULETE CANO 1/2 Un 111,64 4,0000 111,64
CONDULETE ADAPTADOR TOP 3/4" - CONDULETE TIGRE 1/2 Un 10,92 2,0000 10,92
CONDULETE BRAÇADEIRA 3/4" FECHADO TOP - Un 23,66 8,0000 23,66
REFLETOR - Un 487,50 5,0000 487,50
REDUTOR - PÇ 33,93 5,0000 33,93
Total ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 899,58

Fornecedor: EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.512.930/0001-24

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SVÇ 5.659,34 1,0000 5.659,34
Total EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA 5.659,34

Fornecedor: EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.512.930/0001-24

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SVÇ 10.221,00 1,0000 10.221,00
Total EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA 10.221,00

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) - TOMADA MODULAR Un 8,90 1,0000 8,90
LAMPADA - LAMPADA LED 50W Un 138,00 2,0000 138,00
SUPORTE - PÇ 6,85 1,0000 6,85
DOBRADICA 3" - Un 5,60 2,0000 5,60
BOIA - BOIA CAIXA DÁGUA PÇ 19,90 1,0000 19,90
TOMADA - TOMADA DUPLA EXTENSA Un 14,80 1,0000 14,80
PLACA - PLACA MODULAR PÇ 5,90 1,0000 5,90
TRENA - TRENA 5M Un 28,90 1,0000 28,90
FITA DUPLA FACE 12MM 30M - Un 24,00 6,0000 24,00
REGISTRO - REGISTRO 60MM Un 79,90 1,0000 79,90
LUVA SOLDAVÉL 50 - LUVA SOLDAVEL 60MM Un 37,80 2,0000 37,80
RESISTENCIA - Un 26,40 1,0000 26,40
MANGUEIRA - MANGUEIRA DE 1/2 m 6,30 1,5000 6,30
FITA ADESIVA FINA 12MM X 3 M - FITA SILVERTAPE Un 34,80 3,0000 34,80
FITA DUPLA FACE 12MM 50M - FITA DUPLA FACE 25MM Un 28,50 3,0000 28,50
Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA 466,55

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE VACARIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SUPORTE - SUPORTE DE TV FIXO PÇ 19,90 1,0000 19,90
RESISTENCIA - Un 26,40 1,0000 26,40
TUBO SOLDÁVEL PVC 50MM - TUBO SOLDAVEL 60 MM Un 17,94 1,0000 17,94
Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA 64,24

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE VACARIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARAFUSO - PARAFUSO 5/16 Un 10,40 1,3000 10,40
BUCHA 12 MM - PÇ 1,20 8,0000 1,20
REGISTRO - REGISTRO 25MM Un 16,40 1,0000 16,40
COLA - COLA PVC Un 3,90 1,0000 3,90
FITA - FITA VEDA ROSCA Un 2,90 1,0000 2,90
LAMPADA LED 10W - Un 16,80 1,0000 16,80
LIXA - LIXA DÁGUA Un 2,30 1,0000 2,30
TE - TE 3/4 Un 5,90 1,0000 5,90
Redução cano 18x50 - RED. 3/4 X 1/2 PÇ 4,20 2,0000 4,20
NIVEL - NIVEL 1/2 Un 1,50 1,0000 1,50
NIVEL ALUMINIO N º16 - NIVEL 3/4 Un 2,10 1,0000 2,10
PARAFUSO - PARAFUSO TRAXX 12X1 Cx 7,00 10,0000 7,00
CANO - CONDUITE CANO N°7 m 10,50 1,0000 10,50
LUVA - LUVA DE CORRER 60MM Un 57,90 1,0000 57,90
PASTA LUBRIFICANTE - Un 13,90 1,0000 13,90
LUVA SOLDAVEL 25 - Un 2,00 2,0000 2,00
COLA 3M MOTOR - COLA PARA CANO PÇ 9,90 1,0000 9,90
ESGUICHO - Un 34,80 1,0000 34,80
Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA 203,60

Fornecedor: BARONESA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.993.362/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pasta AZ: LOMBO LARGO. Papelão prensado, cor preta, medindo 280 x 350mm; Com 01 argola e visor; Com alavanca, as ferragens devem ser antioxidantes, de alta precisão para o fechamento perfeito dos arcos e acabamento cromado ou niquelado; Deve conter barra de contenção de papeis em plástico resistente ou metal; Deve ser forrada com papel fantasia ou liso, com reforço na parte inferior para evitar desgaste por fricção. Espessura da capa de 3,5mm aproximadamente, distância entre as guias de 80mm e diâmetro dos arcos em 45mm aproximadamente. - Un 1.830,00 150,0000 1.830,00
Pasta AZ: LOMBO LARGO. Papelão prensado, cor preta, medindo 280 x 350mm; Com 01 argola e visor; Com alavanca, as ferragens devem ser antioxidantes, de alta precisão para o fechamento perfeito dos arcos e acabamento cromado ou niquelado; Deve conter barra de contenção de papeis em plástico resistente ou metal; Deve ser forrada com papel fantasia ou liso, com reforço na parte inferior para evitar desgaste por fricção. Espessura da capa de 3,5mm aproximadamente, distância entre as guias de 80mm e diâmetro dos arcos em 45mm aproximadamente. - Un 2.440,00 200,0000 2.440,00
Pacotes de folhas sulfite, brancas, 90g/m², tamanho A4, 210mmx297mm, contendo 500 folhas cada pacote, reciclável, livre de cloro. Superfície resistente, corte perfeito e equilibrada absorção, permitindo melhor deslizamento do papel na impressora e evitando desperdício de tinta. Produzido a partir de floresta de plantas renováveis com certificação de certificadora credenciada. Fibras extremamente brancas. Em embalagem original de venda a varejo. - PC 1.208,00 40,0000 1.208,00
Total BARONESA LTDA 5.478,00

Fornecedor: DOBEL-DIST.DE DIARIO OFICIAL DE BRASILIA E EST.LTD CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.320.360/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: PEUBLICAÇÃO NO DOU DE PRORROGAÇÃO DE ABERTURA DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023, SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SVÇ 449,10 1,0000 449,10
Total DOBEL-DIST.DE DIARIO OFICIAL DE BRASILIA E EST.LTD 449,10

Fornecedor: DOBEL-DIST.DE DIARIO OFICIAL DE BRASILIA E EST.LTD CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.320.360/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: Publicação no DOU da suspensão do edital de Pregão Eletrônico nº 06/2023 devido a determinação judicial em Mandado de Segurança.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SVÇ 449,10 1,0000 449,10
Total DOBEL-DIST.DE DIARIO OFICIAL DE BRASILIA E EST.LTD 449,10

Fornecedor: SIM REDE DE POSTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.473.735/0043-30

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de Combustíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM - l 6.420,00 1.200,0000 6.420,00
Total SIM REDE DE POSTOS LTDA 6.420,00

Fornecedor: EMPRESA JORNALISTICA VACARIENSE LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.769.641/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DE IPTU DE 2023, SENDO A MESMA EM PÁGINA INTEIRA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SVÇ 850,00 1,0000 850,00
Total EMPRESA JORNALISTICA VACARIENSE LTDA - ME 850,00

Fornecedor: EMPRESA JORNALISTICA VACARIENSE LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.769.641/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 95/2023, PUBLICAÇÃO DO DIA 22.04.2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SVÇ 650,00 1,0000 650,00
Total EMPRESA JORNALISTICA VACARIENSE LTDA - ME 650,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE AUDITORIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CANALETA - Un 26,85 3,0000 26,85
TOMADA - Un 12,20 1,0000 12,20
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 39,05

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente as Guias de Condução N°5004787-13.2020.8.21.0038, N°5000205-43.2015.8.21.0038, N°5000529-62.2017.8.21.0038, N°5001377-15.2018.8.21.0038, N°5000075-63.2009.8.21.0038, N°5000071-02.2004.8.21.0038, N°5001232-85.2020.8.21.0038, N°5009341-54.2021.8.21.0038, N°5000286-02.2009.8.21.0038, N°5000212-74.2011.8.21.0038, N°5011468-28.2022.8.21.0038, N°5000743-19.2018.8.21.0038, N°5001918-48.2018.8.21.0038, N°5000218-57.2006.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 995,80 1,0000 995,80
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 995,80

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente as Guias de Condução N°5002889-96.2019.8.21.0038, N°5000060-21.2014.8.21.0038, N°5003492-38.2020.8.21.0038, N°5007285-14.2022.8.21.0038, N°5001921-03.2018.8.21.0038, N°5002853-20.2020.8.21.0038, N°5000475-04.2014.8.21.0038, N°5000454-57.2016.8.21.0038, N°5004331-63.2020.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 448,11 1,0000 448,11
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 448,11

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente as Guias de Condução N°5000146-70.2006.8.21.0038, N°5009125-93.2021.8.21.0038, N°5005435-90.2020.8.21.0038, N°5003210-97.2020.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 199,16 1,0000 199,16
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 199,16

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente as Guias de Condução N°5001141-97.2017.8.21.0038, N°5000360-02.2022.8.21.0038, N°5006822-72.2022.8.21.0038, N°5000182-68.2013.8.21.0038, N°5004056-17.2020.8.21.0038, N°5000398-29.2013.8.21.0038, N°5000246-15.2012.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 348,53 1,0000 348,53
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 348,53

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente as Guias de de Condução N°5002813-04.2021.8.21.0038, N°5000702-57.2015.8.21.0038, N°5000367-43.2012.8.21.0038, N°5000348-47.2006.8.21.0038, N°5003433-84.2019.8.21.0038, N°5011770-57.2022.8.21.0038, N°5011772-27.2022.8.21.0038, N°5000161-63.2011.8.21.0038, N°5000066-77.2004.8.21.0038, N°5005982-96.2021.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 697,06 1,0000 697,06
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 697,06

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente a GA n°24223012384367

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 30,46 1,0000 30,46
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 30,46

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente as Guias de Condução N°5000072-84.2004.8.21.0038, N°5000458-46.2006.8.21.0038, N°5002958-60.2021.8.21.0038, N°5008526-57.2021.8.21.0038, N°5008797-66.2021.8.21.0038, N°5001047-76.2022.8.21.0038, N°5007823-29.2021.8.21.0038, N°5007883-02.2021.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 400,66 1,0000 400,66
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 400,66

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente as Guias de Condução N°5011667-50.2022.8.21.0038, N°5011628-53.2022.8.21.0038, N°5011610-32.2022.8.21.0038, N°5000645-73.2014.8.21.0038, N°5000207-28.2006.8.21.0038, N°5003837-04.2020.8.21.0038, N°5001060-51.2017.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 351,26 1,0000 351,26
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 351,26

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente as Guias de Condução N°5012075-41.2022.8.21.0038, N°5000110-57.2008.8.21.0038, N°5008293-26.2022.8.21.0038, N°5000152-82.2003.8.21.0038, N°5003254-19.2020.8.21.0038, N°5003171-37.2019.8.21.0038, N°5000023-23.2016.8.21.0038, N°5000229-03.2017.8.21.0038, N°5006913-65.2022.8.21.0038, N°5000166-22.2010.8.21.0038, N°5000022-14.2011.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 652,34 1,0000 652,34
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 652,34

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento GA 84223013177516

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 148,52 1,0000 148,52
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 148,52

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento GA 54223013302783

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 30,46 1,0000 30,46
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 30,46

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente as Guias de Condução N°5002585-34.2018.8.21.0038, N°5001661-23.2018.8.21.0038, N°5000160-49.2009.8.21.0038, N°5001349-13.2019.8.21.0038, N°5006753-74.2021.8.21.0038, N°5000670-23.2013.8.21.0038, N°5000512-60.2016.8.21.0038, N°5000166-56.2009.8.21.0038, N°5000429-78.2015.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 451,62 1,0000 451,62
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 451,62

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente as Guias de Condução N°5001051-84.2020.8.21.0038, N°5010583-14.2022.8.21.0038, N°5000263-17.2013.8.21.0038, N°5001095-45.2016.8.21.0038, N°5001009-40.2017.8.21.0038, N°5003534-87.2020.8.21.0038, N°5000138-98.2003.8.21.0038, N°5000171-15.2008.8.21.0038

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 501,80 1,0000 501,80
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 501,80

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 83.845.701/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: Complemento da Nota de Empenho 2364/2023, para pagamento da Guia referente ao processo sob o n°50036313720228240005

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 0,62 1,0000 0,62
Total TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA 0,62

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 83.845.701/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente a Guia do TJSC, processo sob n° 50006655020238240043

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 149,21 1,0000 149,21
Total TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA 149,21

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 83.845.701/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: Complemento do Empenho 4435/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 0,39 1,0000 0,39
Total TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA 0,39

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 83.845.701/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente a Guia do TJSC Processo sob n° 50059045220238240005

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS - Un 42,24 1,0000 42,24
Total TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA 42,24

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Empenho para pagamento COMPUCOM Abril/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 698,52 1,0000 698,52
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 698,52

Fornecedor: L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.575.716/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DUAS CADEIRAS PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CADEIRA GIRATORIA - SECRETÁRIA COM ENCOSTO TELADO, BRAÇOS E ALTURA REGULÁVEIS Un 1.380,00 2,0000 1.380,00
Total L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE 1.380,00

Fornecedor: MECANICA XAXO - Silvio Armiliato CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.331.446/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DO GERADOR DA SALA DO SERVIDOR

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Conserto de gerador - Un 782,00 1,0000 782,00
Total MECANICA XAXO - Silvio Armiliato 782,00

Fornecedor: JOBERT PELLENTZ PIRES - SUPERVISÃO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.813.003/0001-72

Descrição do Objeto da Compra: REALIZAÇÃO DE MAPA TOPOGRÁFICO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 970,00 1,0000 970,00
Total JOBERT PELLENTZ PIRES - SUPERVISÃO 970,00

Fornecedor: DONDE ELETRONICOS - RENATA OLIVEIRA DOS SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.908.510/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEN DRIVES PARA O SETOR DE PAGAMENTOS, CPD E CONTABILIDADE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pen Drive 32GB: Porta USB: USB 2.0 ou melhor; - Un 323,00 10,0000 323,00
Total DONDE ELETRONICOS - RENATA OLIVEIRA DOS SANTOS 323,00

Fornecedor: ANA MARIA MOSCHEN CARLESSO - SERRANA SEG. CE TECNOLOGIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 42.904.889/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE SIRENES PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SIRENE - Un 434,00 7,0000 434,00
Total ANA MARIA MOSCHEN CARLESSO - SERRANA SEG. CE TECNOLOGIA 434,00

Fornecedor: B. Daniel Informática CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.607.273/0001-15

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Processador: Core i3 10100f ou melhor /Ryzen 3 3100 ou melhor; Memória: RAM 8GB DDR4 2666 MHz ou melhor, Armazenamento: SSD 256GB sata ou m.2; Sistema Operacional: Windows 11 Pro ou melhor; Placa mãe com serigrafia da empresa em questão; Placa de rede LAN onboard com 10/100/1000 mbps; Saída de vídeo onboard com pelo menos VGA e HDMI; Fonte de alimentação do computador com 80% de eficiência ou melhor; Teclado: Multimídia-português (Brasil) (mesmo fabricante do Computador); Mouse: Mouse preto com fio (mesmo fabricante do Computador); Monitor: Monitor 19,5" (mesmo fabricante do Computador) Assistência Técnica: 1 ano assistência básica no local. *Será realizada a aquisição de mo mínimo 100 unid - Un 7.955,06 2,0000 7.955,06
Total B. Daniel Informática 7.955,06

Fornecedor: E. R. Koch & Cia LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.215.552/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Monitor 19.5" 16:9: Tamanho de tela: 19.5" ou melhor; Tecnologia LCD LED IPS; Resolução Mínima: 1366x760 a 60Hz ou melhor; No mínimo 1 Porta HDMI e uma VGA; Assistência Técnica: 1 ano assistência básica no local - Un 692,99 1,0000 692,99
Total E. R. Koch & Cia LTDA 692,99

Fornecedor: J MARTINS COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.058.175/0001-67

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mouse usb sem fio cor preta - Un 115,00 5,0000 115,00
Total J MARTINS COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI 115,00

Fornecedor: MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.590.728/0009-30

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Nobreak 600VA 115V/220V; Capacidade de energia de saída 300 Watts/600VA; Potência Máxima Configurável (Watts) 300Watts/600VA; Tensão nominal de saída115V; Eficiência em carga total 90.0%; Frequência de saída (sincronizada com rede elétrica) 60 Hz; Topologia Line interactive; Tipo de forma de onda: Senoidal aproximada; Entrada: Tensão nominal de entrada BIVOLT; Frequência de entrada 60Hz +/- 5 Hz; Tipo de Conexão de Entrada NBR 14136; Baterias e tempo de operação: Tipo de bateria: Bateria selada Chumbo-Acido livre de manuenção: à prova de vazamento; Vida útil esperada das baterias: 1 - 2 anos; Quantidade de tomadas mínimas: 4 - Un 415,20 1,0000 415,20
Total MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA 415,20

Fornecedor: MORESCO E ANTUNES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.468.106/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pacotes de folhas sulfite, brancas, 75g/m² tamanho A4, 210mmx297mm, contendo 500 folhas cada pacote, reciclável, livre de cloro. Superfície resistente, corte perfeito e equilibrada absorção, permitindo melhor deslizamento do papel na impressora e evitando desperdício de tinta. Produzido a partir de floresta de plantas renováveis com certificação de certificadora credenciada. Fibras extremamente brancas. Em embalagem original de venda a varejo. - PC 2.710,50 130,0000 2.710,50
Total MORESCO E ANTUNES LTDA 2.710,50

Fornecedor: LINDONEZ ANTÔNIO BROCHETTO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 413.056.980-53

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total LINDONEZ ANTÔNIO BROCHETTO 400,00

Fornecedor: BRANDINA SUELI DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 881.411.280-00

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total BRANDINA SUELI DA SILVA 400,00

Fornecedor: SOLANGE DA SILVA FICHEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 803.368.680-49

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total SOLANGE DA SILVA FICHEL 400,00

Fornecedor: MARIA MARGARIDA PAIM ALVES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 549.108.200-78

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total MARIA MARGARIDA PAIM ALVES 400,00

Fornecedor: MARCIO ANTONIO PIOVESAN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 994.868.490-72

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total MARCIO ANTONIO PIOVESAN 400,00

Fornecedor: SIMONE RODRIGUES DE ARAUJO TEIXEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 266.159.828-62

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total SIMONE RODRIGUES DE ARAUJO TEIXEIRA 400,00

Fornecedor: JAQUELINE FATIMA DA SILVA BOEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 766.170.760-87

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total JAQUELINE FATIMA DA SILVA BOEIRA 400,00

Fornecedor: RAFAEL ZACCHI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 023.635.750-67

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total RAFAEL ZACCHI 400,00

Fornecedor: TIAGO NUNES CHAVES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 010.009.730-85

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total TIAGO NUNES CHAVES 400,00

Fornecedor: GANESH TECHNOLOGY COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.636.630/0002-40

Descrição do Objeto da Compra: LICENÇAS DE PALO ALTO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LICENÇA DE SOFTWARE - Un 16.499,06 1,0000 16.499,06
Total GANESH TECHNOLOGY COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA 16.499,06

Total SECRETARIA MUN. GESTÃO E FINANÇAS 82.676,83

Órgão Requisitante: SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.702.507/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E CARGAS DE GÁS GLP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAFE TORRADO E MOIDO TRADICIONAL ALTO VÁCUO. Características gerais: produto em pó homogêneo, devidamente selecionado, beneficiado, torrado e moído. Procedente de grãos sãos e limpos. Composição: 100% café. Com aroma e sabor característicos. Deverá apresentar selo de pureza ABIC. Com nota de classificação de qualidade global superior a 4,5 (segundo escala que avalia os atributos fragrância do pó, aroma da bebida, defeitos na degustação produzidos por impurezas ou grãos defeituosos, acidez, amargor, sabor, sabor residual, adstringência e corpo, viscosidade da bebida). Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Envasado em máquina automática à vácuo. Acondicion - Kg 2.160,00 80,0000 2.160,00
Total COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA 2.160,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS DE FOTOCOPIAS E DOCUMENTOS, EM PRETO E BRANCO E COLORIDAS, SERVICOS DE LOCACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL, RELATIVO AS IMPRESSORAS CPC 2698, CPC 2301, CPC 2605, SERV 2690, DATACENTER 2905. REF. DEMONSTRATIVOS: 26330, 26331, 26332,. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 1.577,56 1,0000 1.577,56
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 1.577,56

Total SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO 3.737,56

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE ESPORTE CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE CÓPIAS DE CHAVE E CONTROLE PARA RESERVA DA SECRETARIA E PARA O PORTÃO SUPLEMENTAR DO GLÓRIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONTROLE - Un 160,00 4,0000 160,00
COPIA DE CHAVE - Un 140,00 8,0000 140,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 300,00

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE PARA O BANHEIRO CENTRAL E BANHEIRO DA PRACINHA DO IMEC.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIA DE CHAVE - Un 60,00 6,0000 60,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 60,00

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE COPIA DE CHAVE PARA PORTA DO GINÁSIO DO BAIRRO VITÓRIA E DOM ORLANDO DOTTI.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIA DE CHAVE - Un 50,00 5,0000 50,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 50,00

Fornecedor: DARCI FRANCISCO DESTEFANI - Mussa CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 392.220.550-04

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS PERTECENTE A SECRETARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 150,00 1,0000 150,00
Total DARCI FRANCISCO DESTEFANI - Mussa 150,00

Fornecedor: DARCI FRANCISCO DESTEFANI - Mussa CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 392.220.550-04

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTEÇÃO DAS MAQUINAS ROÇADEIRAS UTILIZADA PELA SECRETARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA - CONJUNTO PÇ 30,00 1,0000 30,00
CARBURADOR - PÇ 630,00 2,0000 630,00
OLEO - l 120,00 3,0000 120,00
VELA - PÇ 30,00 1,0000 30,00
FILTRO GASOLINA MOTOSERRA - Un 30,00 1,0000 30,00
ENGRACHADEIRA DA SUSPENÇÃO - Un 20,00 1,0000 20,00
LUBRIFICACAO - Un 30,00 1,0000 30,00
TRIMER ROÇADEIRA - Un 360,00 2,0000 360,00
ROLO DE LINHA NYLON - 3M Un 420,00 1,0000 420,00
Total DARCI FRANCISCO DESTEFANI - Mussa 1.670,00

Fornecedor: PRO SPORT PROMOÇÕES ESPORTIVA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.942.820/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA OS EVENTOS DE TORNEIO DE VOLEIBOL E COMPETIÇÃO DE LUTA DE BRAÇO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TROFEUS - DIVERSOS TAMANHOS CONFORME ORÇAMENTO Un 2.326,70 1,0000 2.326,70
Total PRO SPORT PROMOÇÕES ESPORTIVA LTDA 2.326,70

Fornecedor: ELNANDE MELO DA COSTA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.005/0001-14

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DO CORREDOR DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FORRO DE MADEIRA - FORRO PINOS 41M m² 738,00 41,0000 738,00
MADEIRA PINUS - 5X2,5X2,70 m² 85,00 1,0000 85,00
Total ELNANDE MELO DA COSTA 823,00

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PREGOS E PARAFUSOS PARA REFORMA DO CORREDOR DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARAFUSO - PARAFUSO PHILIPS 15X80 Un 24,00 40,0000 24,00
BUCHA 6MM COM PARAFUSO - Un 4,00 40,0000 4,00
PREGO 12x12 - Kg 27,40 1,0000 27,40
Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA 55,40

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA O VESTIÁRIO DO GINÁSIO DOM ORLANDO DOTTI.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA 12 W - Un 33,80 2,0000 33,80
Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA 33,80

Fornecedor: MADEIREIRA LONGHI ME - IND.COM.E BENEF. DE MADEIRAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.264.936/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE GUIAS PARA REFORMA DOS BANCOS DA PRAÇA DO QUEIROZ (BAIRRO CRISTAL).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIA - GUIA 15X2,70 PÇ 75,00 5,0000 75,00
Total MADEIREIRA LONGHI ME - IND.COM.E BENEF. DE MADEIRAS 75,00

Fornecedor: TRANSPORTES ROBERTO RODRIGUES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.857.057/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS TRILHAS E MONTANHAS 3º ETAPA NA CIDADE DE TRÊS COROAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - SVÇ 2.585,00 1,0000 2.585,00
Total TRANSPORTES ROBERTO RODRIGUES LTDA 2.585,00

Fornecedor: ALKYERI RODRIGO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.762.365/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA INFORMATIVA PARA O CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLACA - PLACA INFORMATIVA EM ACM ADESIVADA PÇ 200,00 1,0000 200,00
Total ALKYERI RODRIGO DA SILVA 200,00

Fornecedor: COMERCIO DE GAS HG LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.187.962/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E CARGAS DE GÁS GLP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOMBONAS GALOES AGUA MINERAL NATURAL. Natural. Potável. Sem gás. Envasada em galões com capacidade de 20 litros, resistentes a impactos, recicláveis e devidamente higienizados. Embalagem com dados de identificação, data de fabricação/envase, data de validade, devendo constar no rótulo o número do registro do produto no Ministério da Saúde. Os lacres e os selos de segurança deverão estar de acordo com as normas da ABNT. Não serão aceitas águas potáveis de mesa ou águas minerais purificadas adicionadas de soluções salinas artificiais, uma vez que não preenchem os requisitos legais, para se enquadrarem na classificação de minerais. - Un 482,85 45,0000 482,85
BOTIJAO DE GAS P13- VASILHAME - Un 220,00 1,0000 220,00
Total COMERCIO DE GAS HG LTDA 702,85

Fornecedor: TRM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.027.908/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA BASE DOS BANCOS NA PRACIHA DO QUEIROZ.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CIMENTO CP II 32 (SACO C/ 50 KG) - sc 221,94 6,0000 221,94
Total TRM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES 221,94

Fornecedor: Comercial Di Bozzetto CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.354.481/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: Registro de Preços para fornecimento de uniformes escolares e epi´s

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Camisetas de Basquete - Dry – 100/Poliéster gramatua m² 160 e tecido Anti-bacteriano – TAMANHO: Sendo 50 unidades tamanho M; 50 tamanho G e 10 tamanho G sem o logo nas costas. Cores e logos vide anexo VII - Un 3.298,90 110,0000 3.298,90
Camisetas de Vôlei - Dry – 100/Poliéster gramatua m² 160 e tecido Anti-bacteriano – TAMANHO: Sendo 30 unidades tamanho P; 20 tamanho M; 30 tamanho G; 05 tamanho M sem o logo de vôlei e 05 tamanho G sem o logo de vôlei. Cores e logos vide anexo VII - Un 2.699,10 90,0000 2.699,10
Total Comercial Di Bozzetto 5.998,00

Total DEPARTAMENTO DE ESPORTE 15.251,69

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE LAZER E EVENTOS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: IND.COM.PEÇAS DE FIBRA BERTONI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.777.705/0001-38

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE CONSERTO DO PAINEL DO HELICOPTERO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - CAT.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 200,00 1,0000 200,00
Total IND.COM.PEÇAS DE FIBRA BERTONI LTDA 200,00

Total DEPARTAMENTO DE LAZER E EVENTOS 200,00

Órgão Requisitante: SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: BARONESA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.993.362/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caneta esferográfica AZUL, escrita grossa, corpo único em acrílico transparente, sextavado/oitavado, mínimo 1mm, largura da linha 0,4mm, ponta com esfera de tungstênio, tampa anti-asfixiante na cor da tinta, carga e tampas conectadas ao corpo por encaixe, marca do fabricante e local de industrialização gravada/marcada no corpo (não apenas pintada). - Un 43,00 100,0000 43,00
Caixas contendo Grampos para grampeador, modelo 23/13 galvanizados, em embalagem com caixa 5000 unid, em metal prateado/dourado, com proteção antiferrugem. - Un 23,00 1,0000 23,00
Caixas contendo Grampos para grampeador, modelo 26/6 galvanizados, em embalagem com caixa 5000 unid, em metal prateado/dourado, com proteção antiferrugem. - Un 29,25 5,0000 29,25
Livro protocolo de correspondência ¼ com 100 folhas. - Un 56,25 5,0000 56,25
Pasta suspensa marmorizada e plastificada, para uso em arquivo de aço, com 01 etiqueta e 01 visor transparente, 04 grampos metálicos ou de plástico resistente, 02 hastes metálicas internas (vareta interna da pasta em metal). Ideal para organizar papéis de escritório. Dimensões mínimas: 360mmx240mm. - Un 135,00 50,0000 135,00
Pastas de polipropileno, com elástico, azul, cristal, fumê, tamanho mínimo 23x34 cm, 01 cm, 03 cm e 06 cm. - Un 120,00 30,0000 120,00
Caderno Espiral Universitário. Grande. 10 matérias. Especificação: Folhas brancas pautadas. Linhas fortes sem borrões. Com no mínimo 200 folhas, capa dura. Mínimo 200X270mm. Aprovado pelo Inmetro. - Un 91,00 10,0000 91,00
Caderno Espiral pequeno. 1 matéria. Especificação: Folhas brancas pautadas. Linhas fortes sem borrões.Com no mínimo 96 folhas, capa dura com motivos infantis. Aprovado pelo Inmetro. - Un 45,00 10,0000 45,00
Envelopes de Polietileno, grosso, com 04 furos (sacos plásticos para folha). - Un 23,00 100,0000 23,00
Total BARONESA LTDA 565,50

Fornecedor: N.J.L. NEUBARTH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.145.819/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COLA BASTÃO GRANDE DE GRANDE ADERÊNCIA PARA APLICAÇÃO EM DIVERSOS MATERIAIS, NÃO TÓXICA, MÍNIMO 20G - Un 58,05 15,0000 58,05
BORRACHA VINIL BRANCA COM CINTA PLASTICA PARA LAPIS GRAFITE MEDINDO 42 X 21 Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 32,60 20,0000 32,60
Pasta L unidade. - Un 88,00 100,0000 88,00
Total N.J.L. NEUBARTH 178,65

Fornecedor: MORESCO E ANTUNES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.468.106/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pacotes de folhas sulfite, brancas, 75g/m² tamanho A4, 210mmx297mm, contendo 500 folhas cada pacote, reciclável, livre de cloro. Superfície resistente, corte perfeito e equilibrada absorção, permitindo melhor deslizamento do papel na impressora e evitando desperdício de tinta. Produzido a partir de floresta de plantas renováveis com certificação de certificadora credenciada. Fibras extremamente brancas. Em embalagem original de venda a varejo. - PC 625,50 30,0000 625,50
Total MORESCO E ANTUNES LTDA 625,50

Fornecedor: RC RAMOS COMÉRCIO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.048.323/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caneta marca texto, AMARELO, para grifar e marcar, ponta facetada, para traços de 4 a 6 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos. Validade, código de barra e local de industrialização impressos/gravados no rótulo ou corpo. Super fluorescente. (Portaria INMETRO 481/2010) - Un 43,60 40,0000 43,60
Total RC RAMOS COMÉRCIO LTDA 43,60

Fornecedor: ZL EMBALAGENS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.359.451/0001-55

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caneta corretivo líquido, para erros mecanográficos e manuais, secagem rápida, atóxico, inodoro, com no mínimo 08ml, ponta de metal. Validade, modo de usar/instruções, marca, químico responsável e composição, todas, impressas no rótulo; - Un 30,00 10,0000 30,00
Total ZL EMBALAGENS LTDA 30,00

Total SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS 1.443,25

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DO INTERIOR CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E CARGAS DE GÁS GLP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Salsichão/linguiça misto. Resfriado. Peso médio de 90g cada unidade. Sem pimenta. Recheio magro. Produzido com carne de frango proveniente de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Durante o processamento deve ser realizada a limpeza (eliminação dos excessos de gordura, nervos, vísceras, pés, cabeças, penas e tudo o mais que não seja comestível). Aspecto próprio, não amolecido e nem pegajoso, cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas, bolores e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. Odor e sabor próprios. O produto não deverá apresentar-se com superfície úmida, pegajosa, - Kg 203,00 10,0000 203,00
FARINHA DE MILHO PRE-COZIDA.Enriquecida com ferro e ácido fólico (Vitamina B9). Obtida de milho degerminado, moído, classificado e laminado. Ingredientes: milho, ferro e ácido fólico (Vitamina B9). Com aspecto, cor, odor e sabor próprios. Não contém glúten. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote pode - Kg 122,00 20,0000 122,00
CEBOLA DE CABEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Classe média. Formato redondo, oblongo ou periforme. Coloração amarela ou vermelha pinhão. Diâmetro transversal maior que 5 cm. Peso médio de 80g a 110g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras, limpas e apresentarem as raízes cortadas rente à base, não se admitindo presença de rebrote de raiz. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que p - Kg 490,00 100,0000 490,00
Batata inglesa de primeira qualidade. Peso médio entre 140g a 190g cada unidade. Diâmetro transversal maior que 4,5cm. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 440,00 100,0000 440,00
REPOLHO BRANCO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato achatado, folhas lisas, com veias salientes, de cor branco esverdeado. Peso médio entre 1,5 kg a 2,5 kg cada unidade. Podado, sem as folhas externas. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfuraçõe - Kg 81,00 20,0000 81,00
Alho de primeira qualidade. Desenresteado. Os bulbos de alho deverão ter o diâmetro transversal maior ou igual e 4,2 cm. Peso médio de 35g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 84,50 5,0000 84,50
PEPINO EM CONSERVA. pepinos inteiros, vinagre, água, açucar, sal, condimentos e especiarias. Sabor suave. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme tipica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiologicos, pragas e doenças que impliquem em qualquer gra - Un 353,50 50,0000 353,50
Carvão Vegetal de 4 Kg. - PC 750,00 50,0000 750,00
Arroz sub-grupo parboilizado orgânico. Grupo beneficiado. Classe longo fino. Tipo 1. Constituído de grãos inteiros. Não contém glúten. Isento de sujidades, bolores, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas) ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, transparente e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de f - Kg 235,00 50,0000 235,00
PAO DE FORMA PARA SANDUICHE.Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia. O miolo deve ser poroso, leve homogêneo, elástico, não aderente aos dedos ao ser comprimid - PC 384,00 80,0000 384,00
VINAGRE DE MAÇA.Natural, sem conservantes. Ingredientes: fermentado acético de maçã hidratado. Acidez de 4,15%. Sem essência e aditivos. Aspecto físico líquido. Aspecto visual límpido e sem depósitos. Cor amarela límpida. Odor acético próprio Sabor ácido próprio. Ausente de elementos estranhos a sua matéria-prima de origem. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em garrafas plásticas PET com tampa de polietileno. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embal - Un 92,00 40,0000 92,00
Leite em pó integral. Instantâneo. Ingredientes: leite integral e/ou leite concentrado integral e emulsificante lecitina de soja. Não conte glúten. Acondicionado em embalagens plásticas tipo sachê, aluminizadas, termossoldadas, atóxicas e resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricionais, validade, quantidade do produto e o número de registro no Ministério da Agricultura/ SIF/ DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Peso líquido: cada embalagem contém 1 kg do produto. Rendimento: 10 colheres de sopa bem cheias para 1 litro de água. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação an - Kg 118,80 4,0000 118,80
AÇUCAR CRISTAL. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidad - Kg 172,00 40,0000 172,00
OLEO DE SOJA REFINADO.Produto obtido por prensagem mecânica e/ou extração por solvente, dos grãos de soja, isento de misturas de outros óleos, gorduras ou matérias estranhas ao produto. Ingredientes: óleo de soja refinado e antioxidante ácido cítrico. Rico em vitamina E. 0% gordura trans. Sem colesterol. Não contém glúten. Características sensoriais: com aspecto, cor, odor e sabor característicos. Aparência límpida e isento de sedimentos. Ponto de fumaça 230°C. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em garrafa plástica PET com proteção anti UV ou lata de folhas de flandres. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, pr - Un 398,00 40,0000 398,00
Tomate longa vida de primeira qualidade. Classe média ou grande: 6,5 a 9 cm de diâmetro equatorial. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Os tomates deverão apresentar a cor entre 30 a 90% da cor final (nem verde e nem passado). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 229,00 100,0000 229,00
CARNE SUÍNA (LOMBO) - Kg 426,00 20,0000 426,00
Kg Carne bovina moída, congelada, de 1ª categoria (coxão de dentro, coxão de fora, patinho), com no máximo 5% de gordura, sem cartilagens e ossos, podendo conter no máximo 3% de aponevroses. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação ou Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do CISPOA ou SIF; identificação da categoria e tipo de - Kg 154,50 5,0000 154,50
CARNE BOVINA DE SEGUNDA, RESFRIADA, TIPO PALETA OU AGULHA, FRACIONADA EM PEDAÇOS DE 3KG, DE ACORDO COM AS NORMAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Kg 8.188,00 230,0000 8.188,00
Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA 12.921,30

Total DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DO INTERIOR 12.921,30

Órgão Requisitante: DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.102/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: Registro de Preços para fornecimento de britas, cordões em basalto, paralelepípedos, caixas d´água, lonas e telhas

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pó de Brita - T 22.100,00 442,0000 22.100,00
Total GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA 22.100,00

Fornecedor: GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.102/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 9.500 TONELADAS DE PO DE BRITA, PARA BASE DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NAS RUAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO FINANCIMANETO DO BANCO DO BRASIL. CONFORME AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO Nº 1133/2023, EM CONVENIO COM O CONDESUS CAMPOS DE CIMA DA SERRA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PO DE BRITA - T 494.000,00 9.500,0000 494.000,00
Total GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA 494.000,00

Fornecedor: VOLNEI CANALI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 31.950.841/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: LOCACAO DE 140 HORAS DE MINI ESCAVADEIRA HIDRAULICA, PARA SERVICOS DE SANEMANETO PUBLICO, EM DIVERSOS LOCAIS NO PERIMETRO URBANO. PED. R$ 16.800,00

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - LOCACAO DE 140 HORAS DE MINI ESCAVADEIRA HIDRAULICA OBS: R$120,00 A HORA Un 16.800,00 140,0000 16.800,00
Total VOLNEI CANALI 16.800,00

Fornecedor: MATTANA VEÍCULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.225.388/0001-15

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CAMINHAO DE TRACAO 6X4, MARCA IVECO TECTOR 260E30, ZERO KM, ANO/MODELO 2022/2023, DIESEL, 255 CV, EQUIPADO COM CACAMBA, EM CONVENIO COM O CONDESUS CAMPOS DE CIMA DA SERRA, CONFORME AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO N° 1468/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAMINHÃO 0KM - TRACAO 6X4, MARCA IVECO TECTOR 260E30, ZERO KM, ANO/MODELO 2022/2023, DIESEL, 255 CV, EQUIPADO COM CACAMBA Un 717.400,00 1,0000 717.400,00
Total MATTANA VEÍCULOS LTDA 717.400,00

Fornecedor: PRIMANDA TRANSPORTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.282.924/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA (2 VIAGENS DE CAMINHAO PIPA, SOMENTE DIARIA), COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE VACARIA (SEDE DA EMPRESA) ATE A LOCALIDADE DO BELA VISTA, INTERIOR DO MUNICIPIO. PED. R$ 1.600,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - 2 VIAGENS COM VALOR UNITARIO DE R$ 800,00 Un 1.600,00 1,0000 1.600,00
Total PRIMANDA TRANSPORTES LTDA 1.600,00

Total DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA 1.251.900,00

Órgão Requisitante: DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LETTI AUTO PEÇAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.781.654/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE TAMPA TANQUE E MANIVELA, PARA MANUTENCAO DA CAMIONETE FORD F4000 PLACAS IFM 4G37, DA SMOSP. PED. 20797.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TAMPA DO TANQUE - COMBUSTIVEL Un 85,00 1,0000 85,00
MANIVELA PARA PORTA DE AUTOMÓVEL - Un 20,00 1,0000 20,00
Total LETTI AUTO PEÇAS LTDA. 105,00

Fornecedor: EB FERRAMENTAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.914.314/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CINTAS COM CATRACA, PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR JCB TANDEM CT160-100 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 235741.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CINTAS CATRACA - Un 716,00 4,0000 716,00
Total EB FERRAMENTAS LTDA. 716,00

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE COPIA DE CHAVE, PARA A MONTANA CONQUEST PLACAS IQY 2503, DA OFICINA MECANICA, DA SMOSP. PED. 3255.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE COPIA DE CHAVE Un 200,00 1,0000 200,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 200,00

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE COPIA DE CHAVE, DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 170B N° 17 PLACAS ISS 4007, DA SMOSP. PED. 3261.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 20,00 1,0000 20,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 20,00

Fornecedor: CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.277.507/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PLUVIOMETRO PARA O SETOR DE CARPINTARIA DA SMOSP. PED. 16318.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADAPTADOR - PLUVIÔMETRO CRISTAL Un 50,00 5,0000 50,00
Total CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. 50,00

Fornecedor: CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.277.507/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ROCADOR PARA EQUIPE DO INTERIOR DA SMOSP. PED. 16321.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ROCADOR - Un 300,00 2,0000 300,00
Total CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. 300,00

Fornecedor: CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.277.507/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FACAO E PARAFUSO, PARA MANUTENCAO DA ROCADEIRA LAVRALE, DA SMOSP. PED. 16349.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FACAO ROCADEIRA - Un 150,00 1,0000 150,00
PARAFUSO - ROCADEIRA Un 27,00 1,0000 27,00
Total CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. 177,00

Fornecedor: CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.277.507/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ROCADOR, PARA A ROCADEIRA LAVRALE ARTICULADA, DA SMOSP. PED. 16655.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ROCADOR - Un 150,00 1,0000 150,00
Total CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. 150,00

Fornecedor: CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.277.507/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MANGUEIRAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS IVK 6141, DO HIDROJATO, JUNTO A SMOSP. PED. 16663.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA - m 270,00 3,0000 270,00
Total CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. 270,00

Fornecedor: DAL MOLIN MOTORES ELÉTRICOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.820.886/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE VALVULA E FITA VEDA ROSCA, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS IVK 6141, DA SMOSP. PED. 13397.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VALVULA - Un 190,00 1,0000 190,00
FITA VEDA ROSCA - PÇ 10,00 1,0000 10,00
Total DAL MOLIN MOTORES ELÉTRICOS LTDA. 200,00

Fornecedor: RAFAEL DA SILVA ABREU CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.308.202/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA O SETOR DA CARPINTARIA DA SMOSP. PEDS.188997,188999.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINTA SPRAY - 400 ML PRETO FOSCO PÇ 61,83 3,0000 61,83
CANHAO 7X125MM - PÇ 23,80 1,0000 23,80
CONJUNTO DE CHAVES CANHAO - CH CANHAO 6X125MM C.V PRO PÇ 23,80 1,0000 23,80
CANHAO 8/125MM - PÇ 27,10 1,0000 27,10
MARTELO UNHA 27MM - Un 114,06 2,0000 114,06
ADAPTADOR - LIMP. DE BICOS SIDERURGICO Un 30,00 1,0000 30,00
Total RAFAEL DA SILVA ABREU 280,59

Fornecedor: RAFAEL DA SILVA ABREU CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.308.202/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BOMBA GRAXA, PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR XCMG XS123 SEM PLACAS DA, SMOSP. PED. 288949.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOMBA DE GRAXA - Un 473,00 1,0000 473,00
Total RAFAEL DA SILVA ABREU 473,00

Fornecedor: RAFAEL DA SILVA ABREU CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.308.202/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FERRAMENTAS, PARA A OFICINA MECANICA, DA SMOSP. PEDS. 286259; 286327; 287023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALICATE UNIVERSAL 8 POLEGADAS - Un 32,80 1,0000 32,80
CHAVE PHILIPS 3/16 - X3.5X75 MM Un 8,87 1,0000 8,87
CHAVE PHILLIPS - 3/16X6 5X150 MM PÇ 9,30 1,0000 9,30
CHAVE COMBINADA - 6 MM Un 15,37 1,0000 15,37
CHAVE COMBINADA 7MM - PÇ 15,33 1,0000 15,33
CHAVE COMBINADA 8 MM - Un 13,35 1,0000 13,35
CHAVE COMBINADA RETA 13 MM - Un 13,10 1,0000 13,10
CHAVE COMBINADA RETA 22 MM - Un 23,88 1,0000 23,88
ANTI RESPINGO SOLDA - 400 ML PÇ 55,00 2,0000 55,00
BORRACHAS - KIT Un 205,52 2,0000 205,52
ESPATULA - 600 MM Un 103,53 1,0000 103,53
REBOLO - Un 106,00 2,0000 106,00
Total RAFAEL DA SILVA ABREU 602,05

Fornecedor: RAFAEL DA SILVA ABREU CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.308.202/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ADESIVOS, SOQUETES, MANGUEIRAS E ABRACADEIRAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9C24, DA SMOSP. PEDS. 286415; 286441.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADESIVO - Un 86,00 1,0000 86,00
SOQUETE - PÇ 54,79 3,0000 54,79
MANGUEIRA - SUCCAO m 800,00 20,0000 800,00
ABRACADEIRA - Un 90,00 3,0000 90,00
Total RAFAEL DA SILVA ABREU 1.030,79

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Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MASCARAS FACIAIS, PARA OS SERVIDORES DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL SANTA CLARA E FACAO E CONJUNTOS CALCA E JAQUETA MOTOQUEIRO, PARA UM DOS SERVIDORES DA, SMOSP. PEDS. 686339; 386619.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MASCARA FACIAL - PÇ 225,00 3,0000 225,00
FACAO PARA MATO - Un 30,00 1,0000 30,00
CONJUNTO CALCA COM CAPA - CALCA JAQUETA MOTOQUEIRO COM CAPUZ kit 287,07 2,0000 287,07
Total RAFAEL DA SILVA ABREU 542,07

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Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIT 7306, DA SMOSP. PED. 286570.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BICO - ABAST PÇ 390,20 1,0000 390,20
Cabo PP 2 x 2,5mm - m 44,88 6,0000 44,88
MANGUEIRA - OLEO/GRAXA m 249,48 6,0000 249,48
ABRACADEIRA - Un 32,00 2,0000 32,00
DISJUNTOR 16A - Un 24,27 1,0000 24,27
FITA ISOLANTE - 19X20 M Un 8,81 1,0000 8,81
Total RAFAEL DA SILVA ABREU 749,64

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Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CINTA E JOGO SOQUETE, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PED. 287513.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CINTA - Un 381,00 1,0000 381,00
JOGO DE SOQUETE - jog 279,00 1,0000 279,00
Total RAFAEL DA SILVA ABREU 660,00

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Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA A OFICINA MECANICA, DA SMOSP. PEDS. 287709; 387292; 387644.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINTA SPRAY - PÇ 88,36 4,0000 88,36
BROCA - Un 36,00 4,0000 36,00
ARAME MIG - rl 572,00 2,0000 572,00
BOCAL SOLDA - PLASMA PÇ 37,98 2,0000 37,98
ELETRODO - CORTE PLASMA Un 45,40 2,0000 45,40
DISCO DE CORTE - INOX Un 157,25 25,0000 157,25
BICO SOLDA MIG - Un 40,64 4,0000 40,64
BOCAL - MIG PÇ 121,80 2,0000 121,80
BICO DE CORTE - PLASMA Un 44,38 2,0000 44,38
SOQUETE - PÇ 32,56 2,0000 32,56
Total RAFAEL DA SILVA ABREU 1.176,37

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Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G PLACA IZR3J04 DA SMOSP. PED.288997.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ACESSORIO PARA SOQUETE CABO - 3/4x20 cv PÇ 166,11 1,0000 166,11
SOQUETE 3/4 - 28mm Un 53,23 1,0000 53,23
Total RAFAEL DA SILVA ABREU 219,34

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Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS PARA USO NOS SERVICOS DE INFRAESTRUTURA, JUNTO A SMOSP. PED. 289133.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ACESSORIO PARA SOQUETE EXTENSAO - PÇ 89,48 1,0000 89,48
MARRETA - OITAVADA 3,0 KG Un 160,00 1,0000 160,00
Total RAFAEL DA SILVA ABREU 249,48

Fornecedor: RAFAEL DA SILVA ABREU CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.308.202/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA O SETOR DE SOLDA E OFICINA, AMBAS DA SMOSP. PED. 289580.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REGULADOR - PRESSAO PÇ 303,42 1,0000 303,42
ADESIVO INSTANTANEO - PÇ 37,44 1,0000 37,44
ANTI RESPINGO SOLDA - PÇ 27,54 1,0000 27,54
BOCAL SOLDA - MIG PÇ 129,52 2,0000 129,52
SOLDA ELETRODO - PLASMA PÇ 48,80 2,0000 48,80
BICO DE CORTE - PLASMA Un 47,70 2,0000 47,70
MIG BICO 1,2 - PÇ 43,52 4,0000 43,52
BOCAL - PLASMA PÇ 40,82 2,0000 40,82
JOGO DE CHAVE HEXAGONAL 1/16 3/8 - jog 63,63 1,0000 63,63
JOGO DE CHAVE HEXAGONAL 1,5 10mm - jog 63,61 1,0000 63,61
Total RAFAEL DA SILVA ABREU 806,00

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Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MARTELO PARA O SETOR DE SANEAMENTO DA SMOSP. PED.389757.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MARTELO PENA - 1000GR PRO PÇ 98,67 1,0000 98,67
Total RAFAEL DA SILVA ABREU 98,67

Fornecedor: RAFAEL DA SILVA ABREU CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.308.202/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CADEADOS, PARA DEIXAR DE RESERVA NO ALMOXARIFADO, DA SMOSP. PED. 290289.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CADEADO 35MM - Un 150,00 5,0000 150,00
Total RAFAEL DA SILVA ABREU 150,00

Fornecedor: RAFAEL DA SILVA ABREU CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.308.202/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CHAVE FILTRO, PARA O SETOR DE LUBRIFICACAO, DA SMOSP. PED. 290324.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAVE - PARA FILTRO PÇ 208,00 1,0000 208,00
Total RAFAEL DA SILVA ABREU 208,00

Fornecedor: RAFAEL DA SILVA ABREU CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.308.202/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CHAVE IMPACTO, BATERIA, PARAFUSO E ARRUELA, PARA A EQUIPE DO SETOR DE CARPINTARIA USAR NA REFORMA DE PONTES, JUNTO A SMOSP. PED. 190293.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAVE IMPACTO - 20 V 1/2 PÇ 1.249,00 1,0000 1.249,00
BATERIA - KIT 2BAT PÇ 1.599,00 1,0000 1.599,00
PARAFUSO - SX. SOBERBO 1/4X100 Un 115,00 1,0000 115,00
ARRUELA LISA - 1/4 Un 37,00 1,0000 37,00
Total RAFAEL DA SILVA ABREU 3.000,00

Fornecedor: RAFAEL DA SILVA ABREU CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.308.202/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE SOQUETE, PARA A EQUIPE DO SETOR DE CARPINTARIA USAR NA REFORMA DE PONTES, JUNTO A SMOSP. PED. 290302.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SOQUETE 1/2 - Un 42,97 1,0000 42,97
Total RAFAEL DA SILVA ABREU 42,97

Fornecedor: SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.224.121/0008-70

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 4 FILTROS DE AR, PARA O AR CONDICIONADO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 170B N° 18 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 35037.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DO AR - CONDICIONADO Un 900,00 4,0000 900,00
Total SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 900,00

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PROTETORES FACIAL, PARA O SETOR DE LAVAGEM, DA SMOSP. PED. 389635.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PROTETOR FACIAL - PÇ 74,00 2,0000 74,00
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 74,00

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI´S.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
M³ de areia média - M³ 7.950,00 30,0000 7.950,00
Sacos de Cimento CP-II, acondicionado em sacos de 50 kg - sc 4.090,00 100,0000 4.090,00
QUILOS DE ARAME RECOZIDO Nº12 - PC 742,40 40,0000 742,40
Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 12.782,40

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO PARA CONSERTO DO CAMINHAO VOLKSWAGEN 15.190 TOCO BASCULANTE PLACA IXR-9685 DA SMOSP. PED.1735.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 20,00 1,0000 20,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 20,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE INSTALACAO E ELETRICO, NO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIU 0B14, DA SMOSP. PEDS. 1745; 1761.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE INSTALACAO E ELETRICO Un 200,00 1,0000 200,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 200,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE ELETRICA, NO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS RBZ 7F19, DA SMOSP. PED. 1842.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE ELETRICA Un 40,00 1,0000 40,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 40,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES 1113 TRUCK VERMELHO CARROCERIA PLACA IIU-0114 DA SMOSP. PED. 1849.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 60,00 1,0000 60,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 60,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE ELETRICA, NO ONIX PLACAS IZW 3B34, DA SMOSP. PED. 1867.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 30,00 1,0000 30,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 30,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LAMPADAS, SOQUETE, FUSIVEIS E CHAVES, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIU 0B14, DA SMOSP. PEDS. 1745; 1761.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA FAROL - Un 35,00 1,0000 35,00
SOQUETE - FAROL PÇ 15,00 1,0000 15,00
FUSIVEL - PÇ 3,00 3,0000 3,00
LAMPADA 69 - PÇ 6,00 1,0000 6,00
CHAVE - PÇ 367,00 2,0000 367,00
LAMPADA 1141 - Un 18,00 3,0000 18,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 444,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MOTORZINHO LIMPADOR, PARA MANUTENCAO DO CELTA LIFE PLACAS IOH 4917, DA SMOSP. PED. 1784.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MOTOR DO LIMPADOR - Un 700,00 1,0000 700,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 700,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LENTES, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS JBO 5C02, DA SMOSP. PED. 1752.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LENTE - Un 30,00 4,0000 30,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 30,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LAMPADAS E SOQUETE, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS RBZ 7F19, DA SMOSP. PED. 1842.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA H7 - Un 80,00 1,0000 80,00
LAMPADA 1141 - Un 30,00 5,0000 30,00
SOQUETE - PÇ 15,00 1,0000 15,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 125,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES 1113 TRUCK VERMELHO CARROCERIA PLACA IIU-0114 DA SMOSP. PED. 1849.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BRACO - US 1463 PÇ 280,00 3,0000 280,00
PALHETA (PARABRISA) - Un 120,00 3,0000 120,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 400,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS PELISSARI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.088.770/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CAPOTA, PARA MANUTENCAO DA CAMIONETE OROCH PLACAS JBW 4E32, DA SMOSP. PED. R$ 690,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAPOTA - Un 690,00 1,0000 690,00
Total AUTO PEÇAS PELISSARI LTDA 690,00

Fornecedor: ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.020.533/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO 2423 TRUCK BASCULANTE PLACA ITH-9C24 DA SMOSP. PED. 50059

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - ARQ MOLA MB, BICO DE CORTE. Un 230,00 1,0000 230,00
Total ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA 230,00

Fornecedor: ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.020.533/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO CAMINHAO FORD CARGO 2423 TRUCK BASCULANTE PLACA ITH-9C24 DA SMOSP. PED. 50059.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MOLA MESTRE - TRUCK RANDON 90X11 Un 259,00 1,0000 259,00
PINO DE CENTRO - 9/16 X 7 CB Un 16,00 1,0000 16,00
PORCA SIMPLES - 9/16 NF PÇ 1,80 1,0000 1,80
PARAFUSO - 16MM X 120 MM 8.8 MB Un 22,00 1,0000 22,00
PORCA - PARLOCK 16 MM MB PÇ 3,76 1,0000 3,76
Total ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA 302,56

Fornecedor: LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.010.171/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTRO DE AR, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8E44, DA SMOSP. PED. 141066.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DO AR - Un 88,00 1,0000 88,00
Total LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS 88,00

Fornecedor: LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.010.171/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FECHADURA, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIU 0B14, DA SMOSP. PED. 139687.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FECHADURA - PÇ 145,00 1,0000 145,00
Total LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS 145,00

Fornecedor: LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.010.171/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTRO DO AR, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE N° 16 PLACAS ISV 0703, DA SMOSP. PED. 140968.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE AR - Un 198,00 1,0000 198,00
Total LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS 198,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NO ALTERNANDOR, DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA JCB JS210 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 16394.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO NO ALTERNADOR Un 160,00 1,0000 160,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 160,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO 2422 TRUCK BASCULANTE PLACA IOC-7D00 DA SMOSP. PED. 16713.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - ALTERNADOR Un 220,00 1,0000 220,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 220,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA PARTE ELETRICA, DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D09, DA SMOSP. PED. 16409.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO NA PARTE ELETRICA Un 60,00 1,0000 60,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 60,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA PARTE ELETRICA, DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIT 2089, DA SMOSP. PED. 16806.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO NA PARTE ELETRICA Un 15,00 1,0000 15,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 15,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: CONSERTO E MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO CAMINHAO FORD CARGO 2422 TRUCK BASCULANTE PLACA IOC-7D00 DA SMOSP. PED. 16877.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 65,00 1,0000 65,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 65,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA PARTE ELETRICA, DA CAMIONETE FORD F4000 PLACAS IFM 4G37, DA SMOSP. PED. 16845.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO NA PARTE ELETRICA Un 45,00 1,0000 45,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 45,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO PARA CONSERTO E MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO CAMINHAO FORD CARGO 2422 TRUCK BASCULANTE PLACA IOC-7D09 DA SMOSP. PED. 16885.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 90,00 1,0000 90,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 90,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO NA PARTE ELETRICA, DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8E44, DA SMOSP. PED. 16915.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 25,00 1,0000 25,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 25,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LAMPADAS, FUSIVEL E INTERRUPTOR, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D09, DA SMOSP. PED. 16409.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA PARA AUTOMOVEIS - PÇ 5,00 1,0000 5,00
FUSIVEL - PÇ 1,00 1,0000 1,00
INTERRUPTOR - PÇ 89,00 1,0000 89,00
LAMPADA - Un 10,00 2,0000 10,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 105,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO 2422 TRUCK BASCULANTE PLACA IOC-7D00 DA SMOSP. PED. 16713.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALTERNADOR - ROTOR ALTERNADOR 90 A 14V PÇ 790,00 1,0000 790,00
ROLAMENTO - NSK 17X3 5X10 Un 29,00 1,0000 29,00
ROLAMENTO - 17X 5 2X17 Un 99,00 1,0000 99,00
REGULADOR - VOLT 12V ALT ASTRA CORSA PÇ 269,00 1,0000 269,00
ANEL - AJUSTE ROLAM 6003 ALT BOSCH PÇ 19,00 1,0000 19,00
BUCHA - DO ESTICADOR ALT MBB PÇ 90,00 2,0000 90,00
LAMPADA 69 - 12 V 4 W PÇ 5,00 1,0000 5,00
LANTERNA - LAT AM MB BICUDO CARGO PÇ 21,00 1,0000 21,00
SOQUETE - PAINEL MB PÇ 9,00 1,0000 9,00
LUVA PLASTICA - PAR 1,00 2,0000 1,00
TERMINAL FIO - AMARELO MARILIA PÇ 2,00 2,0000 2,00
REPARO - ALT MB ELETR 80 A Un 189,00 1,0000 189,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 1.523,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BATERIA, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIT 2089, DA SMOSP. PED. 16806.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA - PÇ 859,00 1,0000 859,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 859,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FUSIVEIS, CHAVE LIMPADOR E CHAVE DE SETA, PARA MANUTENCAO DA CAMIONETE FORD F4000 PLACAS IFM 4G37, DA SMOSP. PED. 16845.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FUSIVEL 15 A - Un 2,00 2,0000 2,00
CHAVE DO LIMPADOR - Un 129,00 1,0000 129,00
CHAVE DE SETA - Un 70,00 1,0000 70,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 201,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO 2422 TRUCK BASCULANTE PLACA IOC-7D09 DA SMOSP. PED. 16885.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO FLEXIVEL 2,5M - Un 45,00 3,0000 45,00
ABRACADEIRA - DE NYLON 20 CM PÇ 3,60 12,0000 3,60
CHICOTE - 20 VIAS UNIVERSAL PÇ 18,00 1,0000 18,00
SOQUETE - ISOLADO DO PAINEL PÇ 18,00 2,0000 18,00
LAMPADA 69 - 12 V 4W PÇ 10,00 2,0000 10,00
FUSIVEL 30 A - Un 1,00 1,0000 1,00
FAROL - AUX REDONDO 14 LEDS 42W BIVOLT Un 89,00 1,0000 89,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 184,60

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LANTERNA E LAMPADA, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8E44, DA SMOSP. PED. 16915.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LANTERNA - PÇ 179,00 1,0000 179,00
LAMPADA - Un 20,00 1,0000 20,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 199,00

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PINOS PATIM E TRAVA, PARA MANUTENCAO DO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACAS MAA 7726, DA SMOSP. PED. 325045.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PINO PATIN - PÇ 90,00 2,0000 90,00
TRAVA - PINO PATIM PÇ 12,00 1,0000 12,00
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 102,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOT. CUMINS S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.627.332/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS MECANICOS, DE REVISAO (MANUTENCAO PREVENTIVA) DE 3.600 HORAS, DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA JCB JS210 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 353914.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS MECANICOS Un 1.600,00 1,0000 1.600,00
Total DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOT. CUMINS S.A. 1.600,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOT. CUMINS S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.627.332/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, PARA USO NA REVISAO (MANUTENCAO PREVENTIVA) DE 3.600 HORAS, DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA JCB JS210 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 353914.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ELEMENTO DE FILTRO - NCM: 84219999 PÇ 398,12 1,0000 398,12
ELEMENTO SEPARADOR DE AGUA COMBUSTIVEL - NCM: 84212300 PÇ 470,03 1,0000 470,03
ELEMENTO FILTRANTE - NCM: 84212990 PÇ 219,79 1,0000 219,79
ELEMENTO FILTRANTE DO AR - NCM: 84219999 PÇ 214,71 1,0000 214,71
OLEO 15W40 - AP PARA MOTORES NCM: 27101932 l 591,72 1,0000 591,72
FILTRO DE RETORNO - SENDO 1 FILTRO NCM: 84219999, NO VALOR UNITARIO DE R$ 229,62 E O OUTRO FILTRO NCM: 84212990, NO VALOR UNITARIO DE R$ 1.427,10 PÇ 1.656,72 2,0000 1.656,72
ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL - NCM: 84219999 PÇ 475,27 1,0000 475,27
FILTRO DE OLEO MOTOR - NCM: 84212300 Un 103,17 1,0000 103,17
ELEMENTO DO FILTRO SEDIMENTADOR - NCM: 84212300 PÇ 522,81 2,0000 522,81
ELEMENTO FILTRANTE DE AR CABINE STD EXT - NCM: 84219999 PÇ 256,90 2,0000 256,90
Total DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOT. CUMINS S.A. 4.909,24

Fornecedor: AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.599/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE ELETRICA, NA TOYOTA BANDEIRANTE PLACAS IHW 7890, DA SMOSP. PED. 3468.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE ELETRICA Un 80,00 1,0000 80,00
Total AUTO ELETRICA VALADARES LTDA 80,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.599/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CHAVE IGNICAO, PARA MANUTENCAO DA TOYOTA BANDEIRANTE PLACAS IHW 7890, DA SMOSP. PED. 3468.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAVE DE IGNICAO - Un 140,00 1,0000 140,00
Total AUTO ELETRICA VALADARES LTDA 140,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.599/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CHAVE IGNICAO, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 3E23, DA SMOSP. PED. 3454.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAVE DE IGNICAO - Un 140,00 1,0000 140,00
Total AUTO ELETRICA VALADARES LTDA 140,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.599/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LAMPADAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS IZQ 5D95, DA SMOSP. PED. 3455.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA FAROL - Un 45,00 1,0000 45,00
LAMPADA - SINALEIRA Un 20,00 2,0000 20,00
Total AUTO ELETRICA VALADARES LTDA 65,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.599/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LAMPADAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES ACCELO PLACAS ITM 8F75, DO DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA, DA SMOSP. PED. 61.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA - Un 40,00 2,0000 40,00
Total AUTO ELETRICA VALADARES LTDA 40,00

Fornecedor: G.Z BOMBAS DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.250.529/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO MECANICO, NO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8E44, DA SMOSP. PED. 17302

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO MECANICO Un 160,00 1,0000 160,00
Total G.Z BOMBAS DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS 160,00

Fornecedor: G.Z BOMBAS DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.250.529/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTROS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8E44, DA SMOSP. PED. 17302.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO COMBUSTIVEL - E SEPARADOR DE AGUA 20026 Un 215,00 1,0000 215,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL - WK954/1 Un 160,00 1,0000 160,00
Total G.Z BOMBAS DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS 375,00

Fornecedor: TAVARES IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.866.992/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CHAPAS DE ASSOALHO, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 6033, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA, JUNTO A SMOSP. PED. R$ 3.000,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAPA - DE ASSOALHO PÇ 3.000,00 4,0000 3.000,00
Total TAVARES IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - VACARIA 3.000,00

Fornecedor: CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - 0001-36 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.325.675/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LIMITADOR DA PORTA, SUPORTE E PALHETAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9C24, DA SMOSP. PED. 13742.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIMITADOR DE PORTA VEICULO - Un 250,00 1,0000 250,00
SUPORTE - CINTO SEGURANCA PÇ 230,00 1,0000 230,00
PALHETA (PARABRISA) - Un 180,00 2,0000 180,00
Total CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - 0001-36 660,00

Fornecedor: CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - 0001-36 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.325.675/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CAPA DE ASSENTO, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 6033, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA, JUNTO A SMOSP. PED. 13759.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAPA - ASSENTO PÇ 250,00 1,0000 250,00
Total CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - 0001-36 250,00

Fornecedor: MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.514.318/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO TECNICO DO CONVERSOR TORQUE, NA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 170B N° 17 PLACAS ISS 4007, DA SMOSP. PED. 1558.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO TECNICO DO CONVERSOR TORQUE Un 9.000,00 1,0000 9.000,00
Total MECANICA ROSSONI LTDA 9.000,00

Fornecedor: MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.514.318/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PISTAO REPARO, PISTOES GIRO E KIT REPARO PISTAO DIRECAO, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 170B N° 18 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 1552.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PISTAO - REPARO PÇ 700,00 1,0000 700,00
PISTAO GIRO - PÇ 3.000,00 2,0000 3.000,00
KIT REPARO - PISTAO DIRECAO kit 300,00 1,0000 300,00
Total MECANICA ROSSONI LTDA 4.000,00

Fornecedor: MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.514.318/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE KIT CONVERSOR TORQUE E KIT REVISAO OLEO E FILTROS, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 170B N° 17 PLACAS ISS 4007, DA SMOSP. PEDS. 1557; 1558.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
KIT - CONVERSOR TORQUE PÇ 10.000,00 1,0000 10.000,00
KIT REVISAO - OLEO E FILTROS Un 4.394,80 1,0000 4.394,80
Total MECANICA ROSSONI LTDA 14.394,80

Fornecedor: MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.514.318/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE REPARO E RESERVATORIO DE AGUA, PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IRA 6911, DA SMOSP. PEDS. 1416; 1441.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REPARO - Un 250,00 1,0000 250,00
RESERVATORIO DE AGUA - PÇ 890,00 1,0000 890,00
Total MECANICA ROSSONI LTDA 1.140,00

Fornecedor: MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.514.318/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE REPARO, PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IWZ 7562, DA SMOSP. PED. 1431.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REPARO - Un 250,00 1,0000 250,00
Total MECANICA ROSSONI LTDA 250,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE TROCA DE LAMPADA, NA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G PLACAS IZR 3J04, DA SMOSP. PED. 25959.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE TROCA DE LAMPADA Un 25,00 1,0000 25,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 25,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE MP, CURTO CIRCUITO, SOLENOIDE, FAROIS E FUSIVEL, COM PECAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS, DA SMOSP. PED. 25672.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE MP, CURTO CIRCUITO, SOLENOIDE, FAROIS E FUSIVEL Un 340,00 1,0000 340,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 340,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE SINALIZACAO PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 170B Nº18 DA SMOSP. PED. 25964

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 50,00 1,0000 50,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 50,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE ELETRICA, NO ROLO COMPACTADOR XCMG XS123 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 25997.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE ELETRICA Un 20,00 1,0000 20,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 20,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LAMPADAS, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G PLACAS IZR 3J04, DA SMOSP. PED. 25959.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA H3 - Un 76,00 2,0000 76,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 76,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE MP, CURTO CIRCUITO, SOLENOIDE, FAROIS E FUSIVEL, COM PECAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS, DA SMOSP. PED. 25672.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FUSIVEL - LAMINA PÇ 2,00 1,0000 2,00
TERMINAL 3/16 - PÇ 8,00 1,0000 8,00
LAMPADA H3 - Un 50,00 2,0000 50,00
TERMINAL COM LUVA - PÇ 2,50 1,0000 2,50
FAROL F58 - PÇ 95,00 1,0000 95,00
JOGO DE ESCOVAS - jog 55,00 1,0000 55,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 212,50

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LAMPADAS, PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR XCMG XS123 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 25885.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA - Un 30,00 2,0000 30,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 30,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LAMPADAS E PALHETA PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 170B Nº18 DA SMOSP. PED. 25964.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA 1141 - Un 16,00 2,0000 16,00
LAMPADA 1034 - PÇ 20,00 2,0000 20,00
PALHETA (PARABRISA) - Un 75,00 1,0000 75,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 111,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LAMPADA, PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR XCMG XS123 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 25997.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA H3 - Un 48,00 1,0000 48,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 48,00

Fornecedor: IND.COM.PEÇAS DE FIBRA BERTONI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.777.705/0001-38

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CARENAGEM LATERAL, PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX PLACAS JBN 5I57, DA SMOSP. PED. 265.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARENAGEM LATERAL - PÇ 190,00 1,0000 190,00
Total IND.COM.PEÇAS DE FIBRA BERTONI LTDA 190,00

Fornecedor: MECANICA DEON LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.446.503/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE CORTE COM PLASMA, NO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8E44, DA SMOSP. PED. 37479.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE CORTE COM PLASMA Un 15,00 1,0000 15,00
Total MECANICA DEON LTDA 15,00

Fornecedor: MECANICA DEON LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.446.503/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CHAPAS E ACOS CHATO, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8E44, DA SMOSP. PED. 37479.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAPA - 3/16 Kg 357,50 17,0240 357,50
ACO CHATO 1020 - 1X3/16 Kg 31,96 1,8800 31,96
Total MECANICA DEON LTDA 389,46

Fornecedor: CEBOLU IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.582.265/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE REFORCO DAS TRAVESSAS, SOLDA E CORTE, NO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS IXR 9685, DA SMOSP. PED. 5914.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE REFORCO DAS TRAVESSAS, SOLDA E CORTE Un 1.400,00 1,0000 1.400,00
Total CEBOLU IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA 1.400,00

Fornecedor: CEBOLU IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.582.265/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE REFORCOS DAS TRAVESSAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS IXR 9685, DA SMOSP. PED. 5914.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REFORCO DAS TRAVESSAS - PÇ 300,00 4,0000 300,00
Total CEBOLU IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA 300,00

Fornecedor: MECANICA E AUTO PEÇAS GIROTTO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.173.121/0001-28

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE COROA PINHAO, ROLAMENTOS, TRAVA ROLAMENTO, RETENTOR, MIOLO CAIXA, PORCA PINHAO E CRUZETA CARDAN, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 8423, DA SMOSP. PED. R$ 6.666,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COROA PINHAO - PÇ 2.990,00 1,0000 2.990,00
ROLAMENTO COLO PINHAO - PÇ 720,00 2,0000 720,00
ROLAMENTO LATERAL - PÇ 538,00 2,0000 538,00
ROLAMENTO - PONTA Un 195,00 1,0000 195,00
TRAVA - ROLAMENTO PÇ 25,00 1,0000 25,00
RETENTOR - Un 65,00 1,0000 65,00
MIOLO CAIXA - PÇ 1.890,00 1,0000 1.890,00
PORCA - PINHAO PÇ 95,00 1,0000 95,00
CRUZETA DO CARDAN - PÇ 148,00 1,0000 148,00
Total MECANICA E AUTO PEÇAS GIROTTO LTDA 6.666,00

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE TUBOS E JOELHOS, AMBOS DE ESGOTO, PARA O SETOR DE SANEAMENTO, DA SMOSP. PED. R$ 88,80.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TUBO ESGOTO - PÇ 51,00 3,0000 51,00
JOELHO - ESGOTO Un 37,80 4,0000 37,80
Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA 88,80

Fornecedor: BERNARDI COMERCIO DE RODAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.942.838/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE ENDIREITAMENTO DE RODAS, PARA DEIXAR DE RESERVA NA BORRACHARIA, DA SMOSP. PED. 1711.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE ENDIREITAMENTO DE RODA Un 320,00 1,0000 320,00
Total BERNARDI COMERCIO DE RODAS LTDA 320,00

Fornecedor: BERNARDI COMERCIO DE RODAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.942.838/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE RODA, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 3E23, DA SMOSP. PED. 1712.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RODA - Un 250,00 1,0000 250,00
Total BERNARDI COMERCIO DE RODAS LTDA 250,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA LANCINI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.512.080/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE ELETRICA, NA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IWZ 7562, DA SMOSP. PED. 1880.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE ELETRICA Un 500,00 1,0000 500,00
Total AUTO ELETRICA LANCINI LTDA 500,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA LANCINI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.512.080/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CORREIA E CORDOALHAS, PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IWZ 7562, DA SMOSP. PED. 1880.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CORREIA - Un 135,00 1,0000 135,00
CORDOALHA - PÇ 91,00 2,0000 91,00
Total AUTO ELETRICA LANCINI LTDA 226,00

Fornecedor: MECANICA TRES ESTRELAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.848.872/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE SOLDA E TORNO DOS CUBOS, DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D09, DA SMOSP. PED. 18502.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE SOLDA E TORNO DOS CUBOS Un 1.450,00 1,0000 1.450,00
Total MECANICA TRES ESTRELAS LTDA 1.450,00

Fornecedor: DIPESUL VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.576.356/0006-75

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE LUBRIFICACAO DO CHASSI E TROCA DE OLEO, REFERENTE A REVISAO (MANUTENCAO PREVENTIVA) DE 1.804 HORAS, NO CAMINHAO VOLVO PLACAS JBF 1G47, DA SMOSP. PED. 07829361.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE LUBRIFICACAO DO CHASSI E TROCA DE OLEO Un 1.492,24 1,0000 1.492,24
Total DIPESUL VEICULOS LTDA 1.492,24

Fornecedor: DIPESUL VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.576.356/0006-75

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE KIT DE SERVICO E OLEOS DO MOTOR, PARA USO NA REVISAO (MANUTENCAO PREVENTIVA) DE 1.804 HORAS, DO CAMINHAO VOLVO PLACAS JBF 1G47, DA SMOSP. PED. 07829361.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
KIT ACESSÓRIOS - KIT DE SERVICO kit 335,79 1,0000 335,79
OLEO - MOTOR l 654,25 25,0000 654,25
Total DIPESUL VEICULOS LTDA 990,04

Fornecedor: ALMIR ANDRE FOLCHINI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.868.261/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE BICO, NO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D09, DA SMOSP. PED. 29880.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE BICO Un 1.400,00 1,0000 1.400,00
Total ALMIR ANDRE FOLCHINI 1.400,00

Fornecedor: ALMIR ANDRE FOLCHINI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.868.261/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO, NO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D00, DA SMOSP. PED. 29923.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.050,00 1,0000 1.050,00
Total ALMIR ANDRE FOLCHINI 1.050,00

Fornecedor: ALMIR ANDRE FOLCHINI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.868.261/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO 3133 BASCULANTE 6X4 PLACA IXA-8676 DA SMOSP. PED, 29932.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 2.000,00 1,0000 2.000,00
Total ALMIR ANDRE FOLCHINI 2.000,00

Fornecedor: ALMIR ANDRE FOLCHINI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.868.261/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BICOS INJETORES, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D09, DA SMOSP. PED. 29880.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BICO INJETOR - PÇ 8.160,00 6,0000 8.160,00
Total ALMIR ANDRE FOLCHINI 8.160,00

Fornecedor: ALMIR ANDRE FOLCHINI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.868.261/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BICO INJETOR, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D00, DA SMOSP. PED. 29923.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BICO INJETOR - PÇ 1.465,00 1,0000 1.465,00
Total ALMIR ANDRE FOLCHINI 1.465,00

Fornecedor: ALMIR ANDRE FOLCHINI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.868.261/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BICO INJETOR PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO 3133 BASCULANTE 6X4 PLACA IXA-8676 DA SMOSP. PED. 29932.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BICO INJETOR - PÇ 10.400,00 4,0000 10.400,00
Total ALMIR ANDRE FOLCHINI 10.400,00

Fornecedor: CARLOTTO E CARLOTTO LTDA - RODAPEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.077.857/0001-72

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PARAFUSOS, PARA MANUTENCAO DA ROCADEIRA DO TRATOR, DA SMOSP. PED. 495.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARAFUSO - Un 184,00 2,0000 184,00
Total CARLOTTO E CARLOTTO LTDA - RODAPEÇAS 184,00

Fornecedor: CARLOTTO E CARLOTTO LTDA - RODAPEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.077.857/0001-72

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PARAFUSO, PARA MANUTENCAO DA ROCADEIRA ARTICULADA LAVRALE, DA SMOSP. PED. 753.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARAFUSO - Un 83,00 1,0000 83,00
Total CARLOTTO E CARLOTTO LTDA - RODAPEÇAS 83,00

Fornecedor: CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.620.802/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FERRAMENTAS, PARA O SETOR DE CARPINTARIA, DA SMOSP. PED. R$ 864,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MARRETA - Un 321,00 6,0000 321,00
COLHER PEDREIRO - Un 168,00 6,0000 168,00
DESEMPENADEIRA - Un 48,00 6,0000 48,00
SERROTE ARCO DE SERRA - Un 76,00 2,0000 76,00
ESCOVA DE AÇO - Un 20,00 2,0000 20,00
PARAFUSO - Un 3,00 30,0000 3,00
TALHADEIRA - Un 56,00 1,0000 56,00
PONTEIRA - Un 80,00 1,0000 80,00
SERROTE - Un 92,00 2,0000 92,00
Total CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS 864,00

Fornecedor: CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.620.802/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE VEDA CALHA, BROCAS E PONTEIRAS, PARA O DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA, DA SMOSP. PED. R$ 120,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VEDA CALHA - Un 20,00 1,0000 20,00
BROCA 8MM - Un 34,00 2,0000 34,00
BROCA - Un 36,00 4,0000 36,00
PONTEIRA - Un 30,00 4,0000 30,00
Total CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS 120,00

Fornecedor: CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.620.802/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUSICAO DE DOBRADICAS, PARA O PORTAO DO SETOR DE CARPINTARIA, DA SMOSP. PED. R$ 90,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DOBRADICAS - Un 90,00 3,0000 90,00
Total CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS 90,00

Fornecedor: CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.620.802/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE DISCO DE SERRA E DISCO DE CONCRETOPARA SETOR DE CARPINTARIA DA SMOSP. PED. R$181,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DISCO DE SERRA - Un 76,00 2,0000 76,00
DISCO DE CONCRETO - Un 105,00 2,0000 105,00
Total CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS 181,00

Fornecedor: CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.620.802/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CANOS, TE, JOELHOS, LUVA E REDUCAO, PARA USO NOS SERVICOS DE SANEAMENTO, DA SMOSP. PED. R$ 216,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CANO 40M - m 48,00 1,0000 48,00
CANO - 100 MM m 102,00 1,0000 102,00
TE 100mm - Un 20,00 1,0000 20,00
JOELHO 45 - 100 MM PÇ 12,00 1,0000 12,00
LUVA DE CORRER - 100 MM Un 20,00 1,0000 20,00
JOELHO 40 MM - Un 7,00 2,0000 7,00
JOELHO - 90° 40 MM Un 4,00 2,0000 4,00
REDUCAO - Un 3,00 1,0000 3,00
Total CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS 216,00

Fornecedor: CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.620.802/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CANOS, TEE, LUVAS E COLA, PARA CONSERTO DO CANO QUEBRADO, NA SMOSP. PED. R$ 27,50.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CANO - 20 MM m 1,50 30,0000 1,50
TE - Un 1,00 1,0000 1,00
LUVA - Un 21,00 2,0000 21,00
COLA - Un 4,00 1,0000 4,00
Total CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS 27,50

Fornecedor: CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.620.802/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CANOS, JOELHOS, SELANTE E LUVA, PARA O SETOR DE SANEAMENTO, CAMARA E PNEUS, PARA O SETOR DE CARPINTARIA E RESISTENCIA DE TORNEIRA, AMBOS PARA A SMOSP. PEDS. R$ 80,00; R$ 26,00; R$ 20,00; R$ 50,00; R$ 230,00; R$ 25,70; R$ 82,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CANO - 100 MM m 73,00 4,5000 73,00
JOELHO - 100 MM Un 25,00 2,0000 25,00
SELANTE - Un 30,00 1,0000 30,00
LUVA 100MM - Un 10,00 1,0000 10,00
CAMARA CARRINHO DE MAO - Un 20,00 1,0000 20,00
RESISTENCIA PARA TORNEIRA ELETRICA - Un 50,00 1,0000 50,00
PNEU - CARRINHO DE MAO Un 230,00 2,0000 230,00
CANO - 50 MM m 18,20 1,4000 18,20
JOELHO 50 MM - Un 7,50 1,0000 7,50
CANO 150 MM - Un 50,00 1,0000 50,00
Total CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS 513,70

Fornecedor: CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.620.802/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PREGOS TELHEIRO, PARA REFORMA DO REBOQUE RFA PLACAS JBS 7H83, DA SMOSP. PED. R$ 34,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prego para Telheiro - Kg 34,00 1,0000 34,00
Total CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA - FERRAMENTAS 34,00

Fornecedor: MSL INSTALAÇAO E MANUTENÇAO ELETRICA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.533.601/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ABRACADEIRAS, PARA O DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA, DA SMOSP. PED. 6033.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ABRACADEIRA - 7,2X500 Un 130,00 1,0000 130,00
ABRACADEIRA - 9,0X400 PÇ 140,00 1,0000 140,00
Total MSL INSTALAÇAO E MANUTENÇAO ELETRICA EIRELI 270,00

Fornecedor: TATU PEÇAS SERV.MEC. ESPECIAL.SCANIA E SIMIL.LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.545.022/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE OLEO E FILTROS PARA CONSERTO DO CAMINHAO SCANIA R124 NZ360 CAVALINHO 6X4 PLACA GXA5F03 DA SMOSP. PED. 7189.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO - HIDRAULICO 1L LT 49,00 1,0000 49,00
FILTRO SEPARADOR - D´ AGUA TECFIL Un 120,00 1,0000 120,00
FILTRO DIESEL - 124 Un 56,00 1,0000 56,00
FILTRO DE AR - 124 S.4 Un 255,00 1,0000 255,00
Total TATU PEÇAS SERV.MEC. ESPECIAL.SCANIA E SIMIL.LTDA 480,00

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE CONFECCOES E COLOCACAO DE ADESIVOS, NA CARREGADEIRA XCMG SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. R$ 260,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE CONFECCOES E COLOCACAO DE ADESIVOS, SENDO 6 COM TAMANHOS DE 0,29X0,16 M, 6 COM TAMANHOS DE 0,21X0,07 M E OS OUTROS 6 COM TAMANHOS DE 0,40X0,16 M Un 140,00 18,0000 140,00
Total DELTACOMP FERRAGEM LTDA 140,00

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS E TINTAS SPRAY PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA GR1803BR XCMG DA SMOSP. PED. 5403.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARAFUSO - FIXER 2.9*16 Un 1,27 0,0600 1,27
ESPUMA - DE POLIURETANO Un 32,50 1,0000 32,50
TINTA SPRAY - PÇ 43,50 2,0000 43,50
TINTA SPRAY - 400 ML PÇ 21,75 1,0000 21,75
TINTA SPRAY - 400ML PÇ 25,75 1,0000 25,75
Total DELTACOMP FERRAGEM LTDA 124,77

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE REGISTRO ESFERA SOLD E ADESIVO PLAST PVC PARA O SETOR DA OFICINA DA SMOSP. PED. 5412.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REGISTRO - ESFERA SOLD Un 19,00 1,0000 19,00
ADESIVO - PLAST PVC Un 4,00 1,0000 4,00
Total DELTACOMP FERRAGEM LTDA 23,00

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BROCA E REBITES, PARA MANUTENCAO DO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACAS MAA 7726, DA SMOSP. PED. 210574.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BROCA - DE ACO Un 9,50 1,0000 9,50
REBITES - Un 13,77 2,0000 13,77
Total DELTACOMP FERRAGEM LTDA 23,27

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FIOS MONO, PARA A ROCADEIRA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL SANTA CLARA, JUNTO A SMOSP. PED. 5969.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FIO MONO - Un 256,50 285,0000 256,50
Total DELTACOMP FERRAGEM LTDA 256,50

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE SILICONES SPRAY, PARA A OFICINA MECANICA, DA SMOSP. PED. 4330.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SILICONE - SPRAY 300 ML PÇ 34,00 2,0000 34,00
Total DELTACOMP FERRAGEM LTDA 34,00

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ARO CARRINHO DE MAO, PARA O SETOR DE CARPINTARIA, DA SMOSP. PED. 4145.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ARO RODA - CARRINHO DE MAO PÇ 49,00 1,0000 49,00
Total DELTACOMP FERRAGEM LTDA 49,00

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE TINTAS SPRAY, PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IWZ 7562, DA SMOSP. PED. 3900.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINTA SPRAY - 400 ML PÇ 77,00 4,0000 77,00
Total DELTACOMP FERRAGEM LTDA 77,00

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CADEADO PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES 1214 TOCO DAMP PLACA IIT-7306 DA SMOSP. PED 6223.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CADEADO - Un 36,50 1,0000 36,50
Total DELTACOMP FERRAGEM LTDA 36,50

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BITS PONTA DUPLA, ESQUADRO MAGNETICO E CORDAS ECO ROPE, PARA A OFICINA MECANICA, DA SMOSP. PEDS. 6268; 6380.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BIT PHILIPS - Un 26,25 3,0000 26,25
CORDA - Un 23,40 12,0000 23,40
ESQUADRO MAGNETICO - Un 69,50 1,0000 69,50
Total DELTACOMP FERRAGEM LTDA 119,15

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE SOLDA, FILTRO DE AR E GRAMPO, NO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 8423, DA SMOSP. PED. 44.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE SOLDA, FILTRO DE AR E GRAMPO Un 200,00 1,0000 200,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 200,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE TROCA DA MADEIRA DO CHASSI, DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIT 2089, DA SMOSP. PED. 51.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE TROCA DA MADEIRA DO CHASSI Un 480,00 1,0000 480,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 480,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS MECANICOS PARA CONSERTO DO CAMINHAO VOLKSWAGEN 24.280 TRUCK BASCULANTE PLACA IZQ5D95 DA SMOSP. PED. 20.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 480,00 1,0000 480,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 480,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO 3133 BASCULANTE 6X4 PLACA IXA-8676 DA SMOSP. PED. 37.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 360,00 1,0000 360,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 360,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE BICO DE CORTE, FEIXE E SOLDA, NO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D00, DA SMOSP. PED. 89.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE BICO DE CORTE, FEIXE E SOLDA Un 180,00 1,0000 180,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 180,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE GRAMPO, PORCAS E ARRUELAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 8423, DA SMOSP. PED. 44.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GRAMPO - Un 60,00 1,0000 60,00
PORCA 18MM - Un 16,00 2,0000 16,00
ARRUELA - Un 10,00 2,0000 10,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 86,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PORCAS E GRAMPO, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIT 2089, DA SMOSP. PED. 51.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PORCA - PÇ 16,00 2,0000 16,00
GRAMPO - Un 60,00 1,0000 60,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 76,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO VOLKSWAGEN 24.280 TRUCK BASCULANTE PLACA IZQ5D95 DA SMOSP. PED. 20.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESFREGA - PÇ 100,00 2,0000 100,00
PORCA - 14 TRAVAS PÇ 3,50 1,0000 3,50
CHAVETA - Un 20,00 1,0000 20,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 123,50

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO 3133 BASCULANTE 6X4 IXA-8676 DA SMOSP. PED. 37.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MOLA - DIANTEIRA CARGO Un 490,00 1,0000 490,00
BUCHA - 3970 PÇ 60,00 2,0000 60,00
PINO DE MOLA - 4980 PÇ 90,00 1,0000 90,00
ARRUELA - ENCOSTO Un 40,00 4,0000 40,00
GRAXEIRA - PÇ 4,00 1,0000 4,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 684,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MOLA E PINO DE CENTRO, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D00, DA SMOSP. PED. 89.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MOLA - Un 290,00 1,0000 290,00
PINO DE MOLA - PÇ 25,00 1,0000 25,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 315,00

Fornecedor: LUCILA PEREIRA & FILHOS LTDA - P L C CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.345.607/0001-27

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PELICULA, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA XCMG GR1803BR SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. R$ 1.000,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PELICULA PARA VEICULO - PATROLA Un 1.000,00 1,0000 1.000,00
Total LUCILA PEREIRA & FILHOS LTDA - P L C 1.000,00

Fornecedor: HELIO DA SILVA RODRIGUES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 445.975.500-97

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE CONSERTO DO MACACO HIDRAULICO, DA SMOSP. PED. 154.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE CONSERTO DO MACACO HIDRAULICO Un 730,00 1,0000 730,00
Total HELIO DA SILVA RODRIGUES 730,00

Fornecedor: ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.353.362/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CORREIA E PISTAO DO FREIO, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9C24, DA SMOSP. PED. 771.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CORREIA - Un 168,00 1,0000 168,00
PISTAO FREIO - PÇ 265,00 1,0000 265,00
Total ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA 433,00

Fornecedor: ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.353.362/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE RETENTOR, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9C24, DA SMOSP. PED. R$ 245,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RETENTOR - Un 245,00 1,0000 245,00
Total ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA 245,00

Fornecedor: ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.353.362/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE TUBOS COMBUSTIVEL E TUBO DE DRENO, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D09, DA SMOSP. PED. R$ 1.779,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TUBO COMBUSTIVEL - PÇ 1.220,00 2,0000 1.220,00
TUBO DRENO DE COMBUSTIVEL - PÇ 559,00 1,0000 559,00
Total ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA 1.779,00

Fornecedor: ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.353.362/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTRO, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS IXR 9685, DA SMOSP. PED. 598.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO - Un 289,00 1,0000 289,00
Total ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA 289,00

Fornecedor: ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.353.362/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CANO, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8E44, DA SMOSP. PED. 640.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CANO FREIO - PÇ 285,00 1,0000 285,00
Total ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA 285,00

Fornecedor: ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.353.362/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTRO AR PARA CONSERTO DO CAMINHAO IVECO TECTOR 260E30ID BASCULANTE TRAÇADO 6X4 - PLACA RBZ-9A19 DA SMOSP. PED. 864.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE AR - Un 248,00 1,0000 248,00
Total ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA 248,00

Fornecedor: TRATOR PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.287.816/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE TERMINAIS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 3E23, DA SMOSP. PED. 159.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TERMINAL - Un 80,00 4,0000 80,00
Total TRATOR PEÇAS LTDA 80,00

Fornecedor: MECANICA CAVAGNOLI & ALVES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.343.298/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO 2423 TRUCK BASCULANTE PLACA ITH-9C24 DA SMOSP. PED. 7996.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SEMI EIXO - Un 3.300,00 2,0000 3.300,00
ENGRENAGEM - SOLAR DIFERENCIAL PÇ 1.450,00 1,0000 1.450,00
Total MECANICA CAVAGNOLI & ALVES LTDA 4.750,00

Fornecedor: FABIANA DE ALMEIDA RIBEIRO -ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.630.688/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE CONSERTO DO CAPO, DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIT 7306, DA SMOSP. PED. R$ 3.615,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE CONSERTO DO CAPO Un 250,00 1,0000 250,00
Total FABIANA DE ALMEIDA RIBEIRO -ME 250,00

Fornecedor: FABIANA DE ALMEIDA RIBEIRO -ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.630.688/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE TROCA DE MAQUINA DE VIDRO, NO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIU 0B14, DA SMOSP. PED. R$ 3.615,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE TROCA DE MAQUINA DE VIDRO Un 200,00 1,0000 200,00
Total FABIANA DE ALMEIDA RIBEIRO -ME 200,00

Fornecedor: FABIANA DE ALMEIDA RIBEIRO -ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.630.688/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE CONSERTO DA FECHADURA LE, DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 6033, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA, JUNTO A SMOSP. PED. R$ 3.615,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE CONSERTO DA FECHADURA LE Un 200,00 1,0000 200,00
Total FABIANA DE ALMEIDA RIBEIRO -ME 200,00

Fornecedor: FABIANA DE ALMEIDA RIBEIRO -ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.630.688/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE TROCA DE FECHADURA LE, NO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IJD 8J97, DA SMOSP. PED. R$ 3.615,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE TROCA DE FECHADURA LE Un 250,00 1,0000 250,00
Total FABIANA DE ALMEIDA RIBEIRO -ME 250,00

Fornecedor: FABIANA DE ALMEIDA RIBEIRO -ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.630.688/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE CONSERTO DA PORTA, TROCA DE MAQUINA DE VIDRO E CANALETAS, DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIT 2089, DA SMOSP. PED. R$ 3.615,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE CONSERTO DA PORTA, TROCA DE MAQUINA DE VIDRO E CANALETAS Un 465,00 1,0000 465,00
Total FABIANA DE ALMEIDA RIBEIRO -ME 465,00

Fornecedor: FABIANA DE ALMEIDA RIBEIRO -ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.630.688/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE CONSERTO E PINTURA DA FRENTE DO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PED. R$ 3.615,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE CONSERTO E PINTURA Un 2.000,00 1,0000 2.000,00
Total FABIANA DE ALMEIDA RIBEIRO -ME 2.000,00

Fornecedor: FABIANA DE ALMEIDA RIBEIRO -ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.630.688/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE CONSERTO DA PORTA LE, DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8E44, DA SMOSP. PED. R$ 3.615,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE CONSERTO DA PORTA LE Un 250,00 1,0000 250,00
Total FABIANA DE ALMEIDA RIBEIRO -ME 250,00

Fornecedor: FABIANA DE ALMEIDA RIBEIRO -ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.630.688/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE TROCA DA FECHADURA, DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IWZ 7579, DA SMOSP. PED. R$ 315,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE TROCA DA FECHADURA Un 315,00 1,0000 315,00
Total FABIANA DE ALMEIDA RIBEIRO -ME 315,00

Fornecedor: JR SERRALHERIA - EDIVAR BIZOTTO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.465.714/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 10 CESTOS DE LIXO (LIXEIRAS), TIPO BALDE, COM MADEIRA ITAUBA AO REDOR, RIPA (3,5 X 5 X 050), PARA COLOCACAO NA PRACA GENERAL DALTRO FILHO, CENTRO, JUNTO A SMOSP. PED. 754.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIXEIRA - AQUISICAO DE 10 CESTOS DE LIXO (LIXEIRAS), TIPO BALDE, COM MADEIRA ITAUBA AO REDOR, RIPA (3,5 X 5 X 050) Un 9.900,00 10,0000 9.900,00
Total JR SERRALHERIA - EDIVAR BIZOTTO 9.900,00

Fornecedor: GRAFICA OLIVEIRA E SOUZA LTDA - GRAFICA ARTECOLOR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.435.105/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE CONFECCOES E COLOCACAO DE ADESIVOS, NAS CAMIONETES OROCH PLACAS JBW 4E12 E PLACAS JBW 4E32, AMBOS DA SMOSP. PED. R$ 260,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE CONFECCOES E COLOCACAO DE ADESIVOS 0,25X0,45 M Un 120,00 6,0000 120,00
Total GRAFICA OLIVEIRA E SOUZA LTDA - GRAFICA ARTECOLOR 120,00

Fornecedor: PELISSARI COMPARIN COM. DE AUTOPEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.960.894/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE DIAFRAGMAS, ROLETES, SUPORTES E CATRACAS DE FREIO, PARA A OFICINA MECANICA, DA SMOSP. PED. 896.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DIAFRAGMA - PÇ 700,00 20,0000 700,00
ROLETES - 32 MM PÇ 200,00 10,0000 200,00
SUPORTE - ROLETE PÇ 50,00 10,0000 50,00
CATRACA - DE FREIO PÇ 130,00 1,0000 130,00
Total PELISSARI COMPARIN COM. DE AUTOPEÇAS LTDA 1.080,00

Fornecedor: PELISSARI COMPARIN COM. DE AUTOPEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.960.894/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO 2422 TRUCK BASCULANTE PLACA IOC-7D09 DA SMOSP. PED. 143.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ROLAMENTO 32218 - PÇ 220,00 1,0000 220,00
RETENTOR - 0310 Un 60,00 2,0000 60,00
ARANHA TRAVA - PÇ 60,00 2,0000 60,00
ARRUELA - TRAVA EIXO Un 50,00 2,0000 50,00
CATRACA - FEIO PÇ 140,00 1,0000 140,00
Total PELISSARI COMPARIN COM. DE AUTOPEÇAS LTDA 530,00

Fornecedor: EVOLUÇÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.686.259/0001-87

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS GERAIS, PARA COLOCACAO DE CHAPAS DE ASSOALHO, NO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 6033, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA, JUNTO A SMOSP. PED. R$ 1.700,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS GERAIS, PARA COLOCACAO DE CHAPAS DE ASSOALHO Un 1.700,00 1,0000 1.700,00
Total EVOLUÇÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 1.700,00

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento de multas dos veículos saveiro IQO8065 e S10 IRD3E27 por falta de apresentacao dos condutores, tendo em vista que não foram recebidas a notificações das respectivas infrações em tempo hábil. O fato decorreu de problemas no sistema do DETRAN, visto que o mesmo não estava configurado para encaminhar os documentos como era de praxe, mas somente na forma digital, o que culminou na perda dos prazos e multa em dobro pela não apresentação dos condutores. A caminhonete Toyota IHW7890 foi multada por falta de componentes de seguranca no veículo da SMOSP. GUIAS. N° 202313120853; 20231320810; 202302549110; 202305570411; 202227649973; 76172017.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.314,52 1,0000 1.314,52
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS 1.314,52

Fornecedor: HYNKA COMERCIO DE PECAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.259.699/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MANGUEIRA, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9C24, DA SMOSP. PED. 4121.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA - PÇ 230,00 1,0000 230,00
Total HYNKA COMERCIO DE PECAS LTDA 230,00

Fornecedor: HYNKA COMERCIO DE PECAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.259.699/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MANGUEIRA, PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA250D SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 4120.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA ALTA PRESSAO - Un 481,00 1,0000 481,00
Total HYNKA COMERCIO DE PECAS LTDA 481,00

Fornecedor: HYNKA COMERCIO DE PECAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.259.699/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MANGUEIRA, PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CATERPILLAR 318D SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 4119.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA - HIDRAULICA PÇ 176,00 1,0000 176,00
Total HYNKA COMERCIO DE PECAS LTDA 176,00

Fornecedor: HYNKA COMERCIO DE PECAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.259.699/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MANGUEIRA, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G PLACAS IZR 3J04, DA SMOSP. PED. 4118.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA ALTA PRESSAO - Un 238,00 1,0000 238,00
Total HYNKA COMERCIO DE PECAS LTDA 238,00

Fornecedor: HYNKA COMERCIO DE PECAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.259.699/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MANGUEIRAS, PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IRA 6911, DA SMOSP. PED. 4116.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA ALTA PRESSAO - Un 179,00 1,0000 179,00
MANGUEIRA - HIDRAULICA PÇ 272,00 1,0000 272,00
Total HYNKA COMERCIO DE PECAS LTDA 451,00

Fornecedor: HYNKA COMERCIO DE PECAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.259.699/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MANGUEIRA PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406 4X4 PLACA IWW-9650 DA SMOSP. PED, 4122.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA ALTA PRESSAO - Un 388,00 1,0000 388,00
Total HYNKA COMERCIO DE PECAS LTDA 388,00

Fornecedor: HYNKA COMERCIO DE PECAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.259.699/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MANGUEIRAS, PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CATERPILLAR 318D SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 4108.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA ALTA PRESSAO - Un 571,00 1,0000 571,00
MANGUEIRA - HIDRAULICA PÇ 238,00 1,0000 238,00
Total HYNKA COMERCIO DE PECAS LTDA 809,00

Fornecedor: HYNKA COMERCIO DE PECAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.259.699/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA, PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IWZ 7579, DA SMOSP. PED. 4105.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA - HIDRAULICA PÇ 155,00 1,0000 155,00
Total HYNKA COMERCIO DE PECAS LTDA 155,00

Fornecedor: HYNKA COMERCIO DE PECAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.259.699/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MANGUEIRAS, PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IRA 6911, DA SMOSP. PED. 4042.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA - HIDRAULICA PÇ 198,00 1,0000 198,00
MANGUEIRA ALTA PRESSAO - Un 448,00 2,0000 448,00
Total HYNKA COMERCIO DE PECAS LTDA 646,00

Fornecedor: HYNKA COMERCIO DE PECAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.259.699/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G PLACA IZR3J04 DA SMOSP. PED. 4129.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA HIDRAULICO - M³ 228,00 2,0000 228,00
Total HYNKA COMERCIO DE PECAS LTDA 228,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO GERAL, NO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 9J58, DA SMOSP. PED. 107945.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO GERAL Un 60,00 1,0000 60,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ 60,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO GERAL, NO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D09, DA SMOSP. PED. 107983.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO GERAL Un 80,00 1,0000 80,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ 80,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CANOS RODOAR E PARAFUSOS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 9J58, DA SMOSP. PED. 107945.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CANO RODOAR - PÇ 90,00 2,0000 90,00
PARAFUSO - Un 24,00 8,0000 24,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ 114,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CONECTOR, PARABARROS, PARAFUSOS E CHAPINHAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D09, DA SMOSP. PED. 107983.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONECTOR - Un 25,00 1,0000 25,00
APARABARRO - PÇ 180,00 4,0000 180,00
PARAFUSO - Un 48,00 16,0000 48,00
CHAPINHA PARABARRO - PÇ 80,00 4,0000 80,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ 333,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LANTERNA PISCA, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS RBZ 7F19, DA SMOSP. PED. 108132.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LANTERNA - PISCA PÇ 390,00 1,0000 390,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ 390,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ESPELHO, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 8423, DA SMOSP. PED. 109261.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESPELHO - Un 85,00 1,0000 85,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ 85,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FIXADOR DA TAMPA, COM PORCA, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS JBO 5C02, DA SMOSP. PED. 109504.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FIXADOR - DA TAMPA, COM PORCA Un 20,00 1,0000 20,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ 20,00

Fornecedor: ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.483.910/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO GERAIS E REVISAO DO COMPRESSOR, DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8E44, DA SMOSP. PED. 1922.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO GERAIS E REVISAO DO COMPRESSOR Un 300,00 1,0000 300,00
Total ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA 300,00

Fornecedor: ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.483.910/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE REVISAO E INSTALACAO DO AR CONDICIONADO, DA MOTONIVELADORA CASE N° 16 PLACAS ISV 0703, DA SMOSP. PED. 1832.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE REVISAO E INSTALACAO DO AR CONDICIONADO Un 400,00 1,0000 400,00
Total ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA 400,00

Fornecedor: ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.483.910/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE REVISAO DO SENSOR DO AR CONDICIONADO, DO CITROEN AIR CROSS PLACAS IWL 7296, DA SMOSP. PED. 1965.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE REVISAO DO SENSOR DO AR CONDICIONADO Un 300,00 1,0000 300,00
Total ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA 300,00

Fornecedor: ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.483.910/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE SELO, CARGA DE GAS, OLEO RAG E NITROGENIO, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8E44, DA SMOSP. PED. 1922.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SELO - PÇ 140,00 1,0000 140,00
CARGA DE GAS - Un 300,00 1,0000 300,00
OLEO RAG - Un 40,00 1,0000 40,00
NITROGENIO - Un 70,00 1,0000 70,00
Total ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA 550,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, IMPRESSOES E COPIAS, DA SMOSP, REFERENTE AO PERIODO 21/03/2023 A 20/04/2023. DEMONSTS. 28831; 28832; 28833.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - DE IMPRESSAO, SOFTWARE E SERVICO DE SUPORTE TECNICO Un 648,52 1,0000 648,52
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 648,52

Fornecedor: JOAO CARLOS DA SILVA CAMARGO - BORRACHARIA VACARIENSE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.837.304/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE CONSERTO, NO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS RBZ 9A19, DA SMOSP. PED. 159.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 50,00 1,0000 50,00
Total JOAO CARLOS DA SILVA CAMARGO - BORRACHARIA VACARIENSE 50,00

Fornecedor: EDIVAR ZANOTTO EIRELI - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.709.027/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ESPELHO RETROVISOR, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 6033, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA, JUNTO A SMOSP. PED. 32124.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESPELHO RETROVISOR - Un 90,00 1,0000 90,00
Total EDIVAR ZANOTTO EIRELI - ME 90,00

Fornecedor: FARPISO CONCRETO LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.455.665/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 20 METROS CUBICOS DE CONCRETO fck 25Mpa, PARA USO GERAL NA, SMOSP. PED. R$ R$ 10.500,00

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONCRETO FCK 25MPA - M³ 10.500,00 20,0000 10.500,00
Total FARPISO CONCRETO LTDA - ME 10.500,00

Fornecedor: RONALDO GUIMARAES DA FONSECA - RF COM. E REPRESENTAÇOES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.632.288/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BATERIA, PARA MANUTENCAO DO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACAS MAA 7726, DA SMOSP. PED. R$ 550.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA 150 AH - Un 550,00 1,0000 550,00
Total RONALDO GUIMARAES DA FONSECA - RF COM. E REPRESENTAÇOES 550,00

Fornecedor: RONALDO GUIMARAES DA FONSECA - RF COM. E REPRESENTAÇOES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.632.288/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BATERIAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES ACCELO PLACAS ITM 8F75, DO DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA, DA SMOSP. PED. R$ 1.280,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA - PÇ 1.280,00 2,0000 1.280,00
Total RONALDO GUIMARAES DA FONSECA - RF COM. E REPRESENTAÇOES 1.280,00

Fornecedor: RONALDO GUIMARAES DA FONSECA - RF COM. E REPRESENTAÇOES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.632.288/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BATERIA PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO 3133 BASCULANTE 6X4 PLACA IXA-8676 DA SMOSP. PED. R$ 900,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA - PÇ 900,00 2,0000 900,00
Total RONALDO GUIMARAES DA FONSECA - RF COM. E REPRESENTAÇOES 900,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTRO, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 170B N° 18 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 5976.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE OLEO - WO612 PÇ 90,00 1,0000 90,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 90,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTRO PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA CASE Nº16 845 PLACA ISV-0703 DA SMOSP. PED. 5917.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE OLEO - WO680 PÇ 65,00 1,0000 65,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 65,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTROS PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 170B Nº18 DA SMOSP. PED. 5916.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO COMBUSTIVEL - SCANIA Un 40,00 1,0000 40,00
FILTRO - VERTIS WORKER PÇ 100,00 1,0000 100,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 140,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTROS, PARA MANUTENCAO DA CAMIONETE FORD F4000 PLACAS IFM 4G37, DA SMOSP. PED. 5626.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO COMBUSTIVEL - FCD2066 Un 90,00 1,0000 90,00
FILTRO DE OLEO - WO480 PÇ 60,00 1,0000 60,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 150,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTROS WEO0004, PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS MERCEDES BENZ PLACAS MAA 7726 E MAA 8016, AMBOS DA SMOSP. PED. 5631.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE OLEO - WEO0004 PÇ 70,00 2,0000 70,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 70,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTRO DE AR, PARA MANUTENCAO DA CARREGADEIRA CLARK N° 5 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 5668.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Filtro ar - WAP101 Un 265,00 1,0000 265,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 265,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTRO DO COMBUSTIVEL E FILTRO DO OLEO, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS IXR 9685, DA SMOSP. PED. 5669.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO COMBUSTIVEL - FCD0952 Un 110,00 1,0000 110,00
FILTRO DE OLEO - WOE475 PÇ 59,00 1,0000 59,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 169,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTROS DO AR, PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IWZ 7579, DA SMOSP. PED. 5737.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE AR - Un 164,00 2,0000 164,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 164,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTROS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D00, DA SMOSP. PED. 5996.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO COMBUSTIVEL - FCD2098 Un 100,00 1,0000 100,00
FILTRO - DESUMIFICADOR FCD2215 PÇ 95,00 1,0000 95,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 195,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTROS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8676, DA SMOSP. PED. 5995.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO - DESUMIFICADOR FCD2052 Un 110,00 1,0000 110,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL - FCD2238 PÇ 82,00 1,0000 82,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 192,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BATERIA, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D00, DA SMOSP. PED. 6051.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA - ACDELCO PÇ 820,00 1,0000 820,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 820,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTROS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D00, DA SMOSP. PED. 6065.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE AR - WAP103 Un 257,00 2,0000 257,00
FILTRO DE OLEO - WO612 PÇ 90,00 1,0000 90,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 347,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTRO DO OLEO, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8E44, DA SMOSP. PED. 6089.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE OLEO - WO710 PÇ 190,00 1,0000 190,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 190,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTRO DO OLEO, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIT 2089, DA SMOSP. PED. 6096.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO - WEO0512 Un 16,00 1,0000 16,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 16,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTROS, PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IWZ 7562, DA SMOSP. PED. 6142.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE COMBUSTIVEL - FCD0796 PÇ 30,00 1,0000 30,00
FILTRO - DESUMIFICADOR PÇ 75,00 1,0000 75,00
FILTRO DE OLEO - WO470 PÇ 41,00 1,0000 41,00
FILTRO DE AR - WR200/5 Un 99,00 1,0000 99,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 245,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTROS, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 170B N° 18 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 6158.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO COMBUSTIVEL - FCD2093 Un 85,00 1,0000 85,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL - FCD2277 PÇ 225,00 1,0000 225,00
FILTRO DE ÓLEO - WO777 Un 122,00 1,0000 122,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 432,00

Fornecedor: VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.016.902/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IWZ 7562, DA SMOSP. PED. 10713.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ARRUELA - Un 541,26 26,0000 541,26
BUCHA - Un 459,64 10,0000 459,64
RETENTOR - Un 710,00 10,0000 710,00
ROTULA - PÇ 209,16 2,0000 209,16
PIVO - PÇ 582,89 2,0000 582,89
BARRA DE DIRECAO - PÇ 830,86 2,0000 830,86
MUNHAO - PÇ 1.555,91 1,0000 1.555,91
SEMI EIXO - Un 904,44 2,0000 904,44
ANEL TRAVA - PÇ 57,56 12,0000 57,56
ROLAMENTO DO CUBO - Un 869,80 4,0000 869,80
PRISIONEIRO - PÇ 176,00 8,0000 176,00
CUBO DE RODA - Un 992,84 1,0000 992,84
PARAFUSO - Un 89,34 6,0000 89,34
ANEL DO CUBO - Un 30,00 2,0000 30,00
SUPORTE - PÇ 535,26 1,0000 535,26
PLACAS TRAVA - PÇ 105,00 3,0000 105,00
ENGRENAGEM - Un 1.151,28 6,0000 1.151,28
ROLAMENTO AGULHA - PÇ 261,00 180,0000 261,00
CARCACA PLANETARIA - PÇ 1.322,72 1,0000 1.322,72
Total VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 11.384,96

Fornecedor: VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.016.902/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE COROA ANELAR, PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IWZ 7562, DA SMOSP. PED. 10730.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COROA ANELAR CUBO DIANTEIRO - PÇ 433,53 1,0000 433,53
Total VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 433,53

Fornecedor: BERNARDO HUMEREZ CIA LTDA - FH CONFECCOES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.211.405/0001-43

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE BORDADOS NOS UNIFORMES (CALCAS, JALECOS E MACACOES) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS. PED. R$ 1.462,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - BORDADOS EM 154 CALCAS, NO VALOR UNITARIO DE R$ 5,50 - 60 JALECOS, NO VALOR UNITARIO DE R$ 7,50 E 22 MACACOES, NO VALOR UNITARIO DE R$ 7,50. Un 1.462,00 1,0000 1.462,00
Total BERNARDO HUMEREZ CIA LTDA - FH CONFECCOES 1.462,00

Fornecedor: BERNARDO HUMEREZ CIA LTDA - FH CONFECCOES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.211.405/0001-43

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 30 CONJUNTOS DE BRIM, ANTI CHAMA, 100% ALGODAO, COM FAIXAS REFLETIVAS NAS CALCAS E NOS JALECOS, PARA OS ELETRICISTAS DO DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA DA, SMOSP. PED. R$ 9.900,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CALCA ANTICHAMAS COM FAIXAS REFLETIVAS - BRIM Un 5.400,00 30,0000 5.400,00
JALECO ANTICHAMAS COM FAIXAS REFLETIVAS - BRIM Un 4.500,00 30,0000 4.500,00
Total BERNARDO HUMEREZ CIA LTDA - FH CONFECCOES 9.900,00

Fornecedor: BERNARDO HUMEREZ CIA LTDA - FH CONFECCOES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.211.405/0001-43

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 6 CONJUNTOS DE BRIM, 100% ALGODAO, COM FAIXAS REFLETIVAS NAS CALCAS E NOS JALECOS, PARA A EQUIPE DE MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS, DA SMOSP. PED. R$ 738,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONJUNTO JALECO - E CALCA DE BRIM, 100% ALGODAO, COM FAIXAS REFLETIVAS PAR 738,00 6,0000 738,00
Total BERNARDO HUMEREZ CIA LTDA - FH CONFECCOES 738,00

Fornecedor: MARCELO BOEIRA MONTEIRO - MECANICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.546.193/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO PARA CONSERTO DO CAMINHAO VOLKSWAGEN 24.280 TRUCK BASCULANTE PLACA IZQ5D95 DA SMOSP. PED. R$ 910,00

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 580,00 1,0000 580,00
Total MARCELO BOEIRA MONTEIRO - MECANICA 580,00

Fornecedor: MARCELO BOEIRA MONTEIRO - MECANICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.546.193/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO VOLKSWAGEN 24.280 TRUCK BASCULANTE PLACA IZQ5D95 DA SMOSP. PED. R$910,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAPA - 50 X 63 cm por 3/16 PÇ 305,00 1,0000 305,00
ACO 3/8 - 2 mts PÇ 25,00 1,0000 25,00
Total MARCELO BOEIRA MONTEIRO - MECANICA 330,00

Fornecedor: MECANICA XAXO - Silvio Armiliato CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.331.446/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE CONSERTO DA MOTO BOMBA, DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8676, DA SMOSP. PED. 1384.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE CONSERTO MOTO BOMBA Un 20,00 1,0000 20,00
Total MECANICA XAXO - Silvio Armiliato 20,00

Fornecedor: MECANICA XAXO - Silvio Armiliato CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.331.446/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE CONSERTO DA ROCADEIRA, DO PULVERIZADOR E DA MAQUINA CORTADORA DE ASFALTO, AMBOS DA SMOSP. PEDS. 1408; 1409; 1495; 1513; 1526.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE CONSERTO DA ROCADEIRA, DO PULVERIZADOR E DA MAQUINA CORTADORA DE ASFALTO Un 1.210,00 1,0000 1.210,00
Total MECANICA XAXO - Silvio Armiliato 1.210,00

Fornecedor: NERY COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS - ARMAZEM DO CAMPO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.833.361/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 5 MARRETAS, 10 COLHERES LARGAS, 10 MARTELOS, 10 ENXADAS, 20 FITAS ZEBRADA, 10 PAS CONCHA BICO FRANK, COM CABO, 10 PAS CHIPA QUADRADA, COM CABO LONGO, 40 SERRAS DE FERRO, 20 FITAS ISOLANTES E 2 FACOES, COM CABO DE MADEIRA, PARA O ALMOXARIFADO, DA SMOSP. PED. 30702.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MARRETA - 1,5 KG Un 345,00 5,0000 345,00
COLHER LARGA OVAL - Un 220,00 10,0000 220,00
MARTELO CARPINTEIRO C/CABO - Un 440,00 10,0000 440,00
ENXADA - 8, OLHO OVAL, COM CABO Un 455,00 10,0000 455,00
FITA - ZEBRADA Un 290,00 20,0000 290,00
PA CONCHA - BICO FRANK COM CABO Un 400,00 10,0000 400,00
PA COM CABO - CHIPA QUADRADO, CABO LONGO PÇ 485,00 10,0000 485,00
SERRA - DE FERRO PÇ 360,00 40,0000 360,00
FITA ISOLANTE - 19 MM X 5 METROS Un 76,00 20,0000 76,00
FACAO CABO MADEIRA - 18 Un 78,00 2,0000 78,00
Total NERY COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS - ARMAZEM DO CAMPO 3.149,00

Fornecedor: SOLUÇOES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.685.837/0021-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE OLEOS HY-GARD, PARA COMPLEMENTO NO SERVICO DE REPARO DA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G PLACAS IZR 3J04, DA SMOSP. PEDS. 4562; 4563.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO HY-GARD PAIL - l 638,00 11,0000 638,00
Total SOLUÇOES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA 638,00

Fornecedor: CHARLENE DA SILVA VIEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 25.156.952/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CINTAS METALICA, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PED. 34632.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CINTA - METALICA Un 130,00 2,0000 130,00
Total CHARLENE DA SILVA VIEIRA 130,00

Fornecedor: CHARLENE DA SILVA VIEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 25.156.952/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CARCACA FILTRO DE AR, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO SCANIA PLACAS GXA 5F03, DA SMOSP. PED. 35356.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARCAÇA DO FILTRO - DE AR PÇ 100,00 1,0000 100,00
Total CHARLENE DA SILVA VIEIRA 100,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DIVERSOS, NO CORSA PACAS INY 2902, DA SMOSP. PED. 3637.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DIVERSOS Un 2.300,00 1,0000 2.300,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 2.300,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE GEOMETRIA E ALINHAMENTO, NA MONTANA PLACAS IQY 2502, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA, JUNTO A SMOSP. PED. 3792

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE GEOMETRIA E ALINHAMENTO Un 190,00 1,0000 190,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 190,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO E GUINCHO, NO CELTA PLACAS IOH 4917, DA SMOSP. PED. 3854.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO E GUINCHO Un 280,00 1,0000 280,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 280,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE CONSERTO DO RADIADOR, GUINCHO, LIMPEZA E SANGRIA SISTEMA ARREFECIMENTO, NO CITROEN AIR CROSS PLACAS IWL 7296, DA SMOSP. PED. 3867.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE CONSERTO DO RADIADOR, GUINCHO, LIMPEZA E SANGRIA SISTEMA ARREFECIMENTO Un 330,00 1,0000 330,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 330,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, PARA MANUTENCAO DA CAMIONETE S10 PLACAS IRD 3E27, DA SMOSP. PED. 3910.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JOGO JUNTAS - Un 560,16 1,0000 560,16
BOMBA DE AGUA - PÇ 196,77 1,0000 196,77
CORREIA - Un 187,09 1,0000 187,09
ENGRENAGEM - PÇ 227,19 1,0000 227,19
OLEO 15W40 - l 216,00 4,5000 216,00
FILTRO DE OLEO - PÇ 30,00 1,0000 30,00
ABRACADEIRA - Un 59,40 4,0000 59,40
BRACO - PITMAN PÇ 290,00 1,0000 290,00
BRACO AUXILIAR - PÇ 398,00 1,0000 398,00
PONTA - PÇ 354,89 2,0000 354,89
PLUG ELETRONICO - Un 90,00 1,0000 90,00
TAMPA - RADIADOR PÇ 49,50 1,0000 49,50
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 2.659,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, PARA MANUTENCAO DO CORSA PACAS INY 2902, DA SMOSP. PED. 3637.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TUBO - GARGALO PÇ 20,00 1,0000 20,00
BOMBA DE OLEO - Un 329,00 1,0000 329,00
JOGO DE JUNTA MOTOR - Un 138,00 1,0000 138,00
PESCADOR - PÇ 286,00 1,0000 286,00
OLEO - 20W50 l 323,68 7,0000 323,68
FILTRO DE OLEO - PÇ 60,00 2,0000 60,00
CORREIA - Un 106,00 1,0000 106,00
TUBO - Un 185,00 1,0000 185,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 1.447,68

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BIELETA E AMORTECEDOR, PARA MANUTENCAO DA MONTANA PLACAS IQY 2502, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA, JUNTO A SMOSP. PED. 3792.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BIELETAS ESTABILIZADOR - Un 69,00 1,0000 69,00
AMORTECEDOR - PÇ 430,00 1,0000 430,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 499,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE JUNTA HOMOCINETICA E SEMI EIXO, PARA MANUTENCAO DO CELTA PLACAS IOH 4917, DA SMOSP. PED. 3854.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JUNTA HOMOCINETICA - Un 459,00 1,0000 459,00
SEMI EIXO - Un 230,00 1,0000 230,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 689,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE OLEO, ADITIVOS E TAMPA RESERVATORIO RADIADOR, PARA MANUTENCAO DO CITROEN AIR CROSS PLACAS IWL 7296, DA SMOSP. PED. 3867.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO - l 74,00 1,0000 74,00
ADITIVO - Un 104,00 2,0000 104,00
TAMPA RESERVATORIO RADIADOR - Un 36,00 1,0000 36,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 214,00

Fornecedor: MATTANA VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.225.388/0003-87

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE ELETRICA PARA CONSERTO DO CAMINHAO IVECO TECTOR 11-190 BASCULANTE BRANCA - PLACA JBO-5C02 DA SMOSP. PED. 4598.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 184,00 1,0000 184,00
Total MATTANA VEICULOS LTDA 184,00

Fornecedor: MATTANA VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.225.388/0003-87

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE REVISAO (MANUTENCAO PREVENTIVA) DE 20.821 KM, DO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS RBZ 9A19, DA SMOSP. PED. 6608.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 552,00 1,0000 552,00
Total MATTANA VEICULOS LTDA 552,00

Fornecedor: MATTANA VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.225.388/0003-87

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LAMPADA 24V E ARLA 32 PARA CONSERTO DO CAMINHAO IVECO TECTOR 11-190 BASCULANTE BRANCA - PLACA JBO-5C02 DA SMOSP. PED. 4598.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA - 24V 10W Un 8,32 1,0000 8,32
ARLA32 / ADITIVO - 20L l 160,00 20,0000 160,00
Total MATTANA VEICULOS LTDA 168,32

Fornecedor: MATTANA VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.225.388/0003-87

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, PARA USO NA REVISAO (MANUTENCAO PREVENTIVA) DE 20.821 KM, DO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS RBZ 9A19, DA SMOSP. PED. 6608.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DO DIESEL - SEPARADOR REF. 5801403243 Un 164,46 1,0000 164,46
ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL - REF. 500086366 PÇ 164,46 1,0000 164,46
ARRUELA - LIMITADORA REF. 2830546 Un 91,28 1,0000 91,28
OLEO 15W40 - URANIA LD7 200 L REF. 71519251BR l 605,15 19,0000 605,15
FILTRO DE OLEO - CARTUCHO REF. 2992242 PÇ 216,73 1,0000 216,73
GRAXA - PETRONAS CHASSIS 500 GR REF. 76494R41BR Un 105,00 3,0000 105,00
LIMPADOR DE PARABRISA - REF. 8923 Un 7,96 2,0000 7,96
LIMPA AR CONDICIONADO - Un 42,27 1,0000 42,27
Total MATTANA VEICULOS LTDA 1.397,31

Fornecedor: ALBERTO VANDERELEI DA SILVA 67990185091 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.168.861/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 45 METROS DE CERCA, COM PALANQUES DE 8 EM 8 METROS, 2 TRAMBELHOS ENTRE OS VAOS E 7 FIOS DE ARAMES FARPADO, NA CASA DO POVO, LOCALIZADA NA RUA BORGES DE MEDEIROS, 1987, BAIRRO GLORIA, VACARIA/RS. PED. R$ 1.125,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICO DE CONSTRUCAO DE 45 METROS DE CERCA, NO VALOR UNITARIO POR METRO DE R$ 25,00 Un 1.125,00 1,0000 1.125,00
Total ALBERTO VANDERELEI DA SILVA 67990185091 1.125,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ACESSORIOS 44 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0002-29

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO, NO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS IZQ 5D95, DA SMOSP. PED. 7875.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 40,00 1,0000 40,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ACESSORIOS 44 40,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ACESSORIOS 44 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0002-29

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO, NO CAMINHAO VOLVO PLACAS JBF 1G47, DA SMOSP. PED. 7873.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 40,00 1,0000 40,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ACESSORIOS 44 40,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ACESSORIOS 44 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0002-29

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LAMPADAS, FAROIS E LENTE, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS IZQ 5D95, DA SMOSP. PED. 7875.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA 67 - Un 40,00 8,0000 40,00
FAROL - Un 120,00 1,0000 120,00
LAMPADA 24V - PÇ 40,00 6,0000 40,00
LENTE - Un 35,00 1,0000 35,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ACESSORIOS 44 235,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ACESSORIOS 44 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0002-29

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FAROL E LAMPADAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO VOLVO PLACAS JBF 1G47, DA SMOSP. PED. 7873.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FAROL - Un 120,00 1,0000 120,00
LAMPADA 24V - PÇ 7,00 1,0000 7,00
LAMPADA 67 - Un 8,00 2,0000 8,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ACESSORIOS 44 135,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ACESSORIOS 44 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0002-29

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE TAPETE VERNIZ, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D09, DA SMOSP. PED. 8166.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TAPETE VERNIZ - Un 650,00 1,0000 650,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ACESSORIOS 44 650,00

Fornecedor: JMS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.626.051/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE TELHAS E PREGOS, PARA REFORMA DA OFICINA MECANICA, DA SMOSP. PED. 3369.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TELHA ALUZINCO ONDULADO - 0,43 7 MTS Un 7.000,00 20,0000 7.000,00
TELHA FIBRO LEITOSA ONDULADO - Un 760,00 1,0000 760,00
PREGO 18x30 - TELHEIRO ARDOX PC 900,00 20,0000 900,00
Total JMS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA 8.660,00

Fornecedor: Videquimica Ind. e Com. de Prod. Quimicos Ltda CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.112.092/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SHAMPOO AUTOMOTIVO EMBALAGEM DE 20 LITROS - Un 720,00 10,0000 720,00
Total Videquimica Ind. e Com. de Prod. Quimicos Ltda 720,00

Fornecedor: RECH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.936.236/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 2 DENTES LD, 6 DENTES CONCHA E 2 DENTES LATERAL LE, PARA MANUTENCAO DAS RETROESCAVADEIRAS RANDON PLACAS IWZ 7562 E PLACAS IWW 9650, AMBAS DA SMOSP. PED. 1233.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DENTE - LD COD. 219000310 PÇ 474,00 2,0000 474,00
DENTE CONCHA - COD. 219000309 PÇ 690,00 6,0000 690,00
DENTE ESQUERDO - LATERAL COD. 219000311 PÇ 400,00 2,0000 400,00
Total RECH 1.564,00

Fornecedor: ZANDREA, ZANDREA & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.435.921/0002-46

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE DESLOCAMENTO (SOCORRO) E TROCA DE VIDROS, NO ROLO COMPACTADOR POWER ZZ PZZ2021 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 41814.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVICOS DE DESLOCAMENTO (SOCORRO) E TROCA DE VIDROS Un 1.608,72 1,0000 1.608,72
Total ZANDREA, ZANDREA & CIA LTDA 1.608,72

Fornecedor: ZANDREA, ZANDREA & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.435.921/0002-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE COLAS PARABRISA, ESTOPAS COMUNS, FITAS CREPE E VIDROS TEMPERADOS, PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR POWER ZZ PZZ2021 SEM PLACAS, DA SMOSP. PED. 41814.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COLA - PARABRISA PRETO COD. 067473 Un 280,20 3,0000 280,20
ESTOPA COMUM - COD. 037611 Un 13,40 4,0000 13,40
FITA - CREPE 18X40 COD. 025463 Un 25,86 2,0000 25,86
VIDRO TEMPERADO - JANELA LD COD. 062928 Un 516,16 1,0000 516,16
VIDRO - TEMPERADO LATERAL TRASEIRO LD COD. 062926 PÇ 752,81 1,0000 752,81
Total ZANDREA, ZANDREA & CIA LTDA 1.588,43

Fornecedor: DELTA FERRAGENS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0003-15

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BROCAS E REBITES, PARA MANUTENCAO DO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACAS MAA 7726, DA SMOSP. PED. 210574.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BROCA - DE ACO Un 9,50 1,0000 9,50
REBITES - Un 13,77 2,0000 13,77
Total DELTA FERRAGENS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 23,27

Total DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS 230.380,76

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: INFORMAQ PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.819.620/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE UM ATA VOIP C/2 PORTAS FXS PARA O SETOR DE MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 206 INFORMAQ PRODUTOS DE INFORMATICA - CNPJ: 94.819.620/0001-09

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADAPTADOR - ATA VOIP C/ 2 PORTAS FXS PARA TELEFONE SEM FIO Un 840,00 1,0000 840,00
Total INFORMAQ PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 840,00

Fornecedor: SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.046.876/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SETOR AUDIOVISUAL E DEMAIS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, OS QUAIS AINDA NÃO CONSTAM NO REGISTRO DE PREÇOS EM VIGOR. CREDOR: 212 SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 95.046.876/0001-85

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Régua - DE AÇO 30CM Un 9,50 1,0000 9,50
GUILHOTINA - GMP297 Un 349,90 1,0000 349,90
PIRÓGRAFO PROFISSIONAL - ELETRICO P/MADEIRA Un 86,90 1,0000 86,90
ESTILETE - GRANDE Un 63,60 4,0000 63,60
LAMINA ESTILETE - LARGO C/10 Un 23,60 4,0000 23,60
PISTOLA - COLA QUENTE GRANDE PROFISSIONAL Un 223,50 3,0000 223,50
CORTADOR DE ISOPOR ELETRICO - Un 189,00 1,0000 189,00
FITA SUPLA FACE SILICONE FORTE C/20M - VERDE rl 572,00 4,0000 572,00
CANETA PONTA MOLHADA 0,5 - Un 35,60 4,0000 35,60
CANETA PONTA MOLHA 0,8 - Un 35,60 4,0000 35,60
PINCEL - Nº 01 Un 17,00 2,0000 17,00
SPRAY LIMPADOR DE QUADRO BRANCO - Un 14,90 1,0000 14,90
TINTA PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO - Un 6,90 1,0000 6,90
CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA TRIPLA - Un 245,40 3,0000 245,40
Total SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP 1.873,40

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO(POP IT MENINA) PARA SER ENTREGUE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CREDOR: 18671 LIVRARIA DO ESTUDANTE - CNPJ: 92.140.433/0001-60

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BRINQUEDO POP IT MENINA - Un 9.800,00 700,0000 9.800,00
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 9.800,00

Fornecedor: UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.648.761/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DO COMPONENTE EDUCACAO FISICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE FORMA PRESENCIAL OCORRIDO NO DIA 06 DE ABRIL DE 2023, COM CARGA HORARIA DE 03HS, MINISTRANTE: PROF. DR. GERARD MAURICIO MARTINS FONSECA CONFORME JUSTIFICATIVA E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. CREDOR: FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL - CNPJ: 88.648.761/0001-03

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CURSO DE FORMAÇÃO - CONTINUADA PARA PROFESSORES DE EDUCACAO FISICA DO ENSINO FUNDAMENTAL Un 1.149,00 1,0000 1.149,00
Total UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL 1.149,00

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O SETOR DE MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPALD E EDUCACAO. CREDOR: 19455 FLECHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CNPJ: 01.686.208/0001-79

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BROCA - ACO 6,5 Un 14,30 1,0000 14,30
ARRUELA 1/4 - Un 1,20 6,0000 1,20
PARAFUSO FRANCES - 1/4 X 1/2" Un 5,10 6,0000 5,10
Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA 20,60

Fornecedor: SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.402.761/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE TINTAS PARA MANUTENCAO E PEQUENAS REFORMAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CREDOR: 19483 SG COMERCIO DE TINTAS LTDA - CNPJ: 04.402.761/0001-20

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 18 LTS BRANCA - BRANCO LT 1.955,00 5,0000 1.955,00
TINTA ACRILICA - SEMI BRILHO BASE PASTEL Un 1.955,00 5,0000 1.955,00
TINTA - ACRILICA SEMIBRILHO BRANCO PÇ 1.679,40 3,0000 1.679,40
Total SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA 5.589,40

Fornecedor: JAIR CALGARO - AUTOTECNICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.555.800/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA TRANSIT PLACA ISM4226 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 20333 JAIR CALGARO CNPJ: 07.555.800/0001-18

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ANEL DE VEDACAO - PÇ 18,00 1,0000 18,00
ABRACADEIRA - PÇ 10,00 1,0000 10,00
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - Un 220,00 1,0000 220,00
Total JAIR CALGARO - AUTOTECNICA 248,00

Fornecedor: ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.353.362/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULOMICROONIBUS PLACA JAL8F40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME ORDEM DE SERVICO Nº 243 DO FORNECEDOR. CREDOR: 21769 ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA - CNPJ: 10.353.362/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COMANDO - FLEXIVEL PÇ 2.423,00 1,0000 2.423,00
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - Un 300,00 1,0000 300,00
Total ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA 2.723,00

Fornecedor: ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.353.362/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO ALUGADO MICROONIBUS PLACA DTD3B26 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME ORDEM DE SERVICO Nº 905 DO FORNECEDOR. CREDOR: 21769 ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA - CNPJ: 10.353.362/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JOGO LONA DE FREIO - jog 134,00 0,5000 134,00
JOGO DE REBITES - jog 18,00 0,5000 18,00
TRAVA - POLCA PÇ 18,00 1,0000 18,00
KIT BORRACHA CUICA - Un 59,00 1,0000 59,00
MANGUEIRA - DE AR 12MM PÇ 19,00 1,0000 19,00
NIPEL - Un 22,00 2,0000 22,00
INSERT - PÇ 24,00 2,0000 24,00
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - Un 350,00 1,0000 350,00
Total ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA 644,00

Fornecedor: ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.353.362/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO ALUGADO MICROONIBUS PLACA CPM8E61 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME ORDEM DE SERVICO Nº 239 DO FORNECEDOR. CREDOR: 21769 ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA - CNPJ: 10.353.362/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO LUBRIFICANTE - PÇ 118,00 1,0000 118,00
ARRUELA - VEDAÇÃO 10MM Un 3,00 1,0000 3,00
Litros óleo lubrificante para diferencial 85W140 - l 187,00 5,5000 187,00
FILTRO COMBUSTIVEL - Un 89,00 1,0000 89,00
OLEO 15W40 - l 544,00 34,0000 544,00
OLEO DE CAIXA - LUBRIFICANTE TRANSMISSAO l 690,00 10,0000 690,00
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - Un 100,00 1,0000 100,00
Total ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA 1.731,00

Fornecedor: MAURICIO B LONGHI & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.409.012/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE SANDUICHES COM PAOZINHO PEQUENO E PATE PARA AS FORMACOES SEMESTRAIS DOS DIRETORES, VICE DIRETORES E SUPERVISORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CREDOR: 22602 MAURICIO B. LONGHI & CIA LTDA - CNPJ: 11.409.012/0001-90

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SANDUICHES - COM CACETINHO PEQUENO E PATE Un 8.250,00 3.000,0000 8.250,00
Total MAURICIO B LONGHI & CIA LTDA 8.250,00

Fornecedor: EMPRESA JORNALISTICA VACARIENSE LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.769.641/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: RENOVACAO DA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL CORREIO VACARIENSE VIGENCIA 03-2023 A 03-2024. CREDOR: 23987 EMPRESA JORNALISTICA VACARIENSE LTDA - CNPJ: 14.769.641/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REVISTAS/ASSINATURAS - Un 115,00 1,0000 115,00
Total EMPRESA JORNALISTICA VACARIENSE LTDA - ME 115,00

Fornecedor: CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - PRADENSE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.325.675/0004-89

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA CALIBRACAO DOS TACOGRAFOS DOS ONIBUS PLACA JB56E48 E JBS6E57 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME ORDEM DE SERVICO 024728 E 024732. CREDOR: 24089 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS LTDA - CNPJ 02.325.675/0004-89

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TARIFA DE ENSAIO, SELAGEM E CALIBRAÇAO - JBS6E48 E JBS6E57 SVÇ 630,00 2,0000 630,00
DISCO TACOGRAFO - 1D 125KM PÇ 60,00 1,0000 60,00
Total CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - PRADENSE 690,00

Fornecedor: CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - PRADENSE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.325.675/0004-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DAS LINHAS DO INTERIOR PLACA JAL8F34, CONFORME ORDEM DE SERVICO 13716. CREDOR: 24089 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 02.325.675/0004-89

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOMBA DE AGUA - ESGUICHO DO PARABRISA PÇ 110,00 1,0000 110,00
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - Un 100,00 1,0000 100,00
Total CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - PRADENSE 210,00

Fornecedor: CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - PRADENSE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.325.675/0004-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DAS LINHAS DO INTERIOR PLACA ITA6838, CONFORME ORDEM DE SERVICO 13713 E 025770. CREDOR: 24089 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 02.325.675/0004-89

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MIOLO - TRINCO DA FECHADURA PÇ 380,00 1,0000 380,00
VIDRO TRAZEIRO - PÇ 2.700,00 1,0000 2.700,00
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - SERVICO DA PORTA, CONSERTO ESGUICHO PARABRISA, DESINTOPIMENTO DE FILTRO E MAO DE OBRA Un 460,00 1,0000 460,00
MAO DE OBRA PARTE ELETRICA VEICULOS - Un 150,00 1,0000 150,00
Total CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - PRADENSE 3.690,00

Fornecedor: ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.982.781/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO/CONSERTO DOS PNEUS DO VEICULO MICRO ONIBUS LPM8E61, MICRO ONIBUS KRP1C38 E ONIBUS DO INTERIOR JAL8F34 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 25167 ILVORI DE SOUZA - CNPJ: 26.982.781/0001-50

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSERTO DE PNEU - KRP 1C38 E LPM8E61: R$240,00; JAL8F34: R$150,00 Un 390,00 1,0000 390,00
Total ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP 390,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO DE SOFTWARE, SERVICO ON SITE E IMPRESSOES DO MES DE ABRIL DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SMED- ADM. CREDOR: 25281 COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA - CNPJ: 92.225.739/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 6.635,42 1,0000 6.635,42
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - SVÇ 218,03 1,0000 218,03
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 6.853,45

Fornecedor: ANDERSON BAZZI VALIM - EIRELI - CASA DO PAO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.208.670/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CENTO DE SALGADINHOS DIVERSOS E BOLINHO INGLES PARA AS FORMACOES SEMESTRAIS DOS DIRETORES, VICE DIRETORES E SUPERVISORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CREDOR: 25483 ANDERSON BAZZI VALIM EIRELLI - ME - CASA DO PAO - CNPJ: 29.208.670/0001-80

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SALGADINHOS - DIVERSOS(PASTEIZINHOS, CROQUETES, RISOLIS E COXINHAS - CENTO) Un 3.000,00 3.000,0000 3.000,00
BOLO INGLES - Un 4.500,00 3.000,0000 4.500,00
Total ANDERSON BAZZI VALIM - EIRELI - CASA DO PAO 7.500,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO TRANSIT PLACA ISM4159, CONFORME ORDEM DE SERVICO Nº023031 DO FORNECEDOR. CREDOR: 25491 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA - CNPJ 29.180.409/0001-19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BALANCEAMENTO DE RODAS - Un 40,00 2,0000 40,00
SERVIÇO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO - PNEUS Un 30,00 2,0000 30,00
PARAFUSO - BANDEJA TRANSIT Un 90,00 1,0000 90,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 160,00

Fornecedor: MUNICIPIO DE BOM JESUS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.851.200/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: REPASSE AO MUNICIPIO DE BOM JESUS REFERENTE AO CONVENIO DE CEDENCIA DA FUNCIONÁRIA ADRIANA TIEPPO REFERENTE AOS CINCO DIAS DO MES DE MARÇO DE 2023. DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO -> BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL; AGENCIA: 3672; C/C: 15-0. CREDOR: 25798 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - CNPJ: 87.851.200/0001-36

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - CEDENCIA FUNCIONÁRIA ADRIANA TIEPPO Un 1.015,48 1,0000 1.015,48
Total MUNICIPIO DE BOM JESUS 1.015,48

Fornecedor: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.840.270/0001-15

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE RRT DE REGULARIZACAO DE OBRA DA EMEI JOAO ALBERTO PAIM BORGES E A EMEF JUVENTINA MORENA DE OLIVEIRA. CREDOR: 26257 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - CAU/RS - CNPJ: 14.840.270/0001-15

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAGAMENTO DE RRT - Un 230,36 2,0000 230,36
Total CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL 230,36

Fornecedor: MEGA TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 38.235.723/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO(POP IT MENINO) PARA SER ENTREGUE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CREDOR: 27702 MEGA TOYS - CNPJ: 38.235.723/0001-42

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BRINQUEDO POP IT MENINO - Un 11.120,00 800,0000 11.120,00
Total MEGA TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA 11.120,00

Total SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO 64.842,69

Órgão Requisitante: ESCOLAS MUNICIPAIS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: VIDRO ASTRAL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.296.014/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: REPOSICAO DE VIDROS NAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL E DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 785 VIDRO ASTRAL LTDA - CNPJ: 05.296.014/0001-18

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO INCOLOR - 3MM Un 950,00 5,0000 950,00
VIDRO INCOLOR - 3MM Un 950,00 5,0000 950,00
VIDRO CANELADO - PÇ 550,00 4,0000 550,00
VIDRO CANELADO - PÇ 550,00 4,0000 550,00
VIDRO TEMPERADO - INCOLOR E FERRAGEM SUPERIOR PARA PORTA DE VIDRO Un 1.000,00 2,0000 1.000,00
Total VIDRO ASTRAL LTDA. 4.000,00

Fornecedor: VIDRO ASTRAL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.296.014/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PORTA JANELAS EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM COM FERRAGENS CROMADAS MEDINDO 1660X2150 E 1945X2135 PARA ADEQUACAO DA ESTRUTURA TELADA NA ENTRADA DA ESCOLA, POIS EM DIAS CHUVOSOS E DE FRIO EXTREMO, FICA INSUSTENTÁVEL NA EMEI IRINEU LUIZ CHILANTI. CREDOR: 785 VIDRO ASTRAL LTDA - CNPJ: 05.296.014/0001-18

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO TEMPERADO - 10MM PORTA JANELA INCOLOR COM FERRAGENS CROMADAS MEDINDO 1660X2150 E 1945X2135 Un 4.314,00 2,0000 4.314,00
Total VIDRO ASTRAL LTDA. 4.314,00

Fornecedor: VIDRO ASTRAL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.296.014/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CINCO PECAS DE ESPELHO 3MM COLOCADOS EM MOLDURAS REAPROVEITADAS PELO SETOR DE MANUTENCAO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CREDOR: 785 VIDRO ASTRAL - CNPJ: 05.296.014/0001-18

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESPELHO DE 3MM - COLOCADOS EM MOLDURAS REAPROVEITADAS Un 1.145,00 5,0000 1.145,00
Total VIDRO ASTRAL LTDA. 1.145,00

Fornecedor: DETRONIX IND. ELETRÔNICA LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.404.500/0001-38

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE DETECTOR DE METAIS PORTATIL PARA AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL E DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CREDOR: 3642 DETRONIX INDUATRIA ELETRONICA LTDA - CNPJ: 07.404.500/0001-38

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DETECTOR DE METAL EM FORMATO DE BASTÃO, SENSOR RETANGULAR, COM AVISO CONTINUO DE DETENCÇÃO, ALTA SENSIBILIDADE, PORTATIL - 01 BATERIA RECARREGÁVEL - Un 6.000,00 15,0000 6.000,00
DETECTOR DE METAL EM FORMATO DE BASTÃO, SENSOR RETANGULAR, COM AVISO CONTINUO DE DETENCÇÃO, ALTA SENSIBILIDADE, PORTATIL - 01 BATERIA RECARREGÁVEL - Un 6.000,00 15,0000 6.000,00
Total DETRONIX IND. ELETRÔNICA LTDA. 12.000,00

Fornecedor: COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.511.835/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E CARGAS DE GÁS GLP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXTRATO DE TOMATE. simples concentrado. Produto homogêneo, sem separação de líquido. Elaborado com frutos sadios, limpos e sem pele e sementes. Ingredientes: polpa de tomate, sal e açúcar. Não contém glúten. Características sensoriais: cor vermelha, característica dos produtos à base de tomate; sabor e odor próprios e consistência pastosa/cremosa (que não caia facilmente da colher). Isento de fermentação e de indicadores de processamento defeituoso. Ausência de sujidades, larvas, pelos ou quaisquer outras impurezas. Acondicionado em latas de folhas de flandres cilíndricas revestidas internamente com verniz sanitário. O recipiente metálico é hermeticamente fechado e esterilizado através de pr - LT 34,80 24,0000 34,80
COUVE FOLHA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Couve manteiga. Peso médio entre 400g a 500g cada molho. As folhas devem estar bem desenvolvidas e com aspecto de produto fresco, com excelente grau de hidratação, viçosas e com os talos firmes. Sem danos por insetos. Coloração uniforme verde escuro, brilhante. Tamanho uniforme. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como folhas rasgadas ou amassadas), danos fisiológicos, pragas e doenças qu - Un 220,50 45,0000 220,50
Feijão em grão. Classe preto. Tipo 1. Grupo 1 comum. Grãos inteiros. Não contém glúten. Isento de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que o tornem impróprio para consumo. Livre de avarias em excesso como grãos brotados, chochos e imaturos, danificados, descoloridos ou manchados, despeliculados, partidos ou quebrados. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto - Kg 218,70 30,0000 218,70
PEITO DE AVE (FRANGO/PERU/CHESTER) COZIDO E DEFUMADO FATIADO. Fonte de proteína. Baixo teor de gordura. Ingredientes: peito de ave, água, proteína isolada de soja, fécula, sal, açúcar, Estabilizante: tripolifosfato de sódio (INS 451i), Espessante: carragena (INS 407), Aromatizante: aromas naturais (com pimenta e aipo), Conservador: nitrito de sódio (INS 316), Corante: carmim de cochonila, (INS 120). Não contém glúten. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, - Kg 142,83 3,0000 142,83
Kg Ervilha congelada. Ingredientes: 100% ervilha. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Não contém glúten. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 300g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data da entrega. - Kg 69,60 3,0000 69,60
EXTRATO DE TOMATE. simples concentrado. Produto homogêneo, sem separação de líquido. Elaborado com frutos sadios, limpos e sem pele e sementes. Ingredientes: polpa de tomate, sal e açúcar. Não contém glúten. Características sensoriais: cor vermelha, característica dos produtos à base de tomate; sabor e odor próprios e consistência pastosa/cremosa (que não caia facilmente da colher). Isento de fermentação e de indicadores de processamento defeituoso. Ausência de sujidades, larvas, pelos ou quaisquer outras impurezas. Acondicionado em latas de folhas de flandres cilíndricas revestidas internamente com verniz sanitário. O recipiente metálico é hermeticamente fechado e esterilizado através de pr - LT 34,80 24,0000 34,80
EXTRATO DE TOMATE. simples concentrado. Produto homogêneo, sem separação de líquido. Elaborado com frutos sadios, limpos e sem pele e sementes. Ingredientes: polpa de tomate, sal e açúcar. Não contém glúten. Características sensoriais: cor vermelha, característica dos produtos à base de tomate; sabor e odor próprios e consistência pastosa/cremosa (que não caia facilmente da colher). Isento de fermentação e de indicadores de processamento defeituoso. Ausência de sujidades, larvas, pelos ou quaisquer outras impurezas. Acondicionado em latas de folhas de flandres cilíndricas revestidas internamente com verniz sanitário. O recipiente metálico é hermeticamente fechado e esterilizado através de pr - LT 522,00 360,0000 522,00
EXTRATO DE TOMATE. simples concentrado. Produto homogêneo, sem separação de líquido. Elaborado com frutos sadios, limpos e sem pele e sementes. Ingredientes: polpa de tomate, sal e açúcar. Não contém glúten. Características sensoriais: cor vermelha, característica dos produtos à base de tomate; sabor e odor próprios e consistência pastosa/cremosa (que não caia facilmente da colher). Isento de fermentação e de indicadores de processamento defeituoso. Ausência de sujidades, larvas, pelos ou quaisquer outras impurezas. Acondicionado em latas de folhas de flandres cilíndricas revestidas internamente com verniz sanitário. O recipiente metálico é hermeticamente fechado e esterilizado através de pr - LT 870,00 600,0000 870,00
COUVE FOLHA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Couve manteiga. Peso médio entre 400g a 500g cada molho. As folhas devem estar bem desenvolvidas e com aspecto de produto fresco, com excelente grau de hidratação, viçosas e com os talos firmes. Sem danos por insetos. Coloração uniforme verde escuro, brilhante. Tamanho uniforme. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como folhas rasgadas ou amassadas), danos fisiológicos, pragas e doenças qu - Un 220,50 45,0000 220,50
COUVE FOLHA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Couve manteiga. Peso médio entre 400g a 500g cada molho. As folhas devem estar bem desenvolvidas e com aspecto de produto fresco, com excelente grau de hidratação, viçosas e com os talos firmes. Sem danos por insetos. Coloração uniforme verde escuro, brilhante. Tamanho uniforme. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como folhas rasgadas ou amassadas), danos fisiológicos, pragas e doenças qu - Un 1.078,00 220,0000 1.078,00
COUVE FOLHA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Couve manteiga. Peso médio entre 400g a 500g cada molho. As folhas devem estar bem desenvolvidas e com aspecto de produto fresco, com excelente grau de hidratação, viçosas e com os talos firmes. Sem danos por insetos. Coloração uniforme verde escuro, brilhante. Tamanho uniforme. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como folhas rasgadas ou amassadas), danos fisiológicos, pragas e doenças qu - Un 98,00 20,0000 98,00
Feijão em grão. Classe preto. Tipo 1. Grupo 1 comum. Grãos inteiros. Não contém glúten. Isento de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que o tornem impróprio para consumo. Livre de avarias em excesso como grãos brotados, chochos e imaturos, danificados, descoloridos ou manchados, despeliculados, partidos ou quebrados. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto - Kg 218,70 30,0000 218,70
Feijão em grão. Classe preto. Tipo 1. Grupo 1 comum. Grãos inteiros. Não contém glúten. Isento de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que o tornem impróprio para consumo. Livre de avarias em excesso como grãos brotados, chochos e imaturos, danificados, descoloridos ou manchados, despeliculados, partidos ou quebrados. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto - Kg 3.717,90 510,0000 3.717,90
Feijão em grão. Classe preto. Tipo 1. Grupo 1 comum. Grãos inteiros. Não contém glúten. Isento de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que o tornem impróprio para consumo. Livre de avarias em excesso como grãos brotados, chochos e imaturos, danificados, descoloridos ou manchados, despeliculados, partidos ou quebrados. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto - Kg 3.061,80 420,0000 3.061,80
MASSA ALIMENTICIA DE SEMOLA COM OVOS TIPO ALFABETO OU LETRINHA.Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e cúrcuma). Contém glúten. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima - Kg 950,00 100,0000 950,00
Kg Polvilho doce. Derivado amiláceo da fécula de mandioca. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) di - Kg 595,00 50,0000 595,00
PEITO DE AVE (FRANGO/PERU/CHESTER) COZIDO E DEFUMADO FATIADO. Fonte de proteína. Baixo teor de gordura. Ingredientes: peito de ave, água, proteína isolada de soja, fécula, sal, açúcar, Estabilizante: tripolifosfato de sódio (INS 451i), Espessante: carragena (INS 407), Aromatizante: aromas naturais (com pimenta e aipo), Conservador: nitrito de sódio (INS 316), Corante: carmim de cochonila, (INS 120). Não contém glúten. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, - Kg 142,83 3,0000 142,83
PEITO DE AVE (FRANGO/PERU/CHESTER) COZIDO E DEFUMADO FATIADO. Fonte de proteína. Baixo teor de gordura. Ingredientes: peito de ave, água, proteína isolada de soja, fécula, sal, açúcar, Estabilizante: tripolifosfato de sódio (INS 451i), Espessante: carragena (INS 407), Aromatizante: aromas naturais (com pimenta e aipo), Conservador: nitrito de sódio (INS 316), Corante: carmim de cochonila, (INS 120). Não contém glúten. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, - Kg 7.617,60 160,0000 7.617,60
Unidades Iogurte com polpa de fruta para dietas com restrição de lactose. Sabores variados. Ingredientes: Leite pasteurizado padronizado e/ou leite reconstituído, preparado de fruta (fruta, açúcar líquido invertido, água, estabilizante amido modificado, aroma idêntico ao natural da fruta, conservante sorbato de potássio, corante idêntico ao natural betacaroteno), açúcar, leite em pó integral, estabilizante (amido modificado e gelatina), amido modificado, enzima lactase e cultura microbiana. Contém aromatizante sintético idêntico ao natural. Contém amido modificado. Não contém glúten. Integral. Acondicionado em potes plásticos. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, - Un 357,00 60,0000 357,00
Kg Trigo para kibe. Próprio grão do trigo integral, quebrado e torrado. Sabor especial. Rico em fibras, vitaminas e minerais. Ingredientes: trigo para kibe. Contém glúten. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data da entrega. - Un 299,00 20,0000 299,00
Vidros Geléia de uva sem adição de açúcar. 100% fruta. Sem conservantes, corantes ou aromatizantes Sem derivados de leite. Sem matérias-primas de origem animal. Não contém glúten. Ingredientes: uva e suco concentrado de maçã. Textura homogênea. Pasta compacta. Produzido de frutas selecionadas, sãs e limpas. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Com registro na vigilância sanitária. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Armazenagem: Manter em local fresco e arejado. Após aberto manter sob refrigeração e consumir em até 7 dias. Acondicionado em vidros de 200g. A embalagem deverá conter externamente os dados de identi - Un 729,60 48,0000 729,60
Vidros Geléia de morango sem adição de açúcar. 100% fruta. Sem conservantes, corantes ou aromatizantes Sem derivados de leite. Sem matérias-primas de origem animal. Não contém glúten. Ingredientes: morango e suco concentrado de maçã. Textura homogênea. Pasta compacta. Produzido de frutas selecionadas, sãs e limpas. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Com registro na vigilância sanitária. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Armazenagem: Manter em local fresco e arejado. Após aberto manter sob refrigeração e consumir em até 7 dias. Acondicionado em vidros de 200g. A embalagem deverá conter externamente os dados d - Un 729,60 48,0000 729,60
Vidros Geléia de goiaba sem adição de açúcar. 100% fruta. Sem conservantes, corantes ou aromatizantes Sem derivados de leite. Sem matérias-primas de origem animal. Não contém glúten. Ingredientes: goiaba e suco concentrado de maçã. Textura homogênea. Pasta compacta. Produzido de frutas selecionadas, sãs e limpas. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Com registro na vigilância sanitária. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Armazenagem: Manter em local fresco e arejado. Após aberto manter sob refrigeração e consumir em até 7 dias. Acondicionado em vidros de 200g. A embalagem deverá conter externamente os dados de - Un 729,60 48,0000 729,60
Kg Queijo fatiado tipo mussarela zero lactose. Embalado a vácuo. Ingredientes: leite pasteurizado, cloreto de cálcio, enzima lactase, cloreto de cálcio, coalho e fermentado lácteo. Não contém glúten. Contendo selo ISO 9001 e do Ministério da Agricultura. Fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo - Kg 948,00 12,0000 948,00
Kg Queijo fatiado tipo mussarela zero lactose. Embalado a vácuo. Ingredientes: leite pasteurizado, cloreto de cálcio, enzima lactase, cloreto de cálcio, coalho e fermentado lácteo. Não contém glúten. Contendo selo ISO 9001 e do Ministério da Agricultura. Fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo - Kg 948,00 12,0000 948,00
Kg Milho verde congelado. Ingredientes: 100% milho. Isento de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que o tornem impróprio para consumo. Não contém glúten. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 300g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data da entrega. - Kg 1.188,00 45,0000 1.188,00
Kg Ervilha congelada. Ingredientes: 100% ervilha. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Não contém glúten. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 300g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data da entrega. - Kg 69,60 3,0000 69,60
Kg Ervilha congelada. Ingredientes: 100% ervilha. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Não contém glúten. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 300g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data da entrega. - Kg 1.044,00 45,0000 1.044,00
Kg Ervilha congelada. Ingredientes: 100% ervilha. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Não contém glúten. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 300g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data da entrega. - Kg 69,60 3,0000 69,60
Total COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA 26.925,56

Fornecedor: ATACADÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.341.561/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E CARGAS DE GÁS GLP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pacotes Biscoito salgado tipo “água e sal”. 0% de gorduras trans. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, açúcar invertido, sal, fermentos químicos: bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja. Contém glúten. Deverá ser constituído de matéria prima de boa qualidade. Características sensoriais: aspecto de massa cozida/assada; cor caramelo característico (dourado), odor e sabor característicos, sem odores/sabores estranhos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. O produto deve ter consistência/textura satisfatória (crocância) e sabor agradável. O produto não deverá aprese - PC 840,00 200,0000 840,00
Pacotes Biscoito salgado tipo “água e sal”. 0% de gorduras trans. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, açúcar invertido, sal, fermentos químicos: bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja. Contém glúten. Deverá ser constituído de matéria prima de boa qualidade. Características sensoriais: aspecto de massa cozida/assada; cor caramelo característico (dourado), odor e sabor característicos, sem odores/sabores estranhos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. O produto deve ter consistência/textura satisfatória (crocância) e sabor agradável. O produto não deverá aprese - PC 1.260,00 300,0000 1.260,00
PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA MÉDIA.proteína texturizada de soja. Contém glúten. Alérgicos: contém derivado de soja. Pode conter traços de aveia, trigo, centeio, cevada, amêndoa, amendoim, castanha de caju, castanha-do-pará, avelã, macadâmia, noz, pecã, pistache, pinoli e castanhas. Rica em fibras. Rica em proteínas. Rica em ferro. Soja não transgênica. Fácil preparo. Opção saudável no preparo de quibes, almôndegas, sopas, molhos e patês. Pode ser consumida crua. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número d - Kg 500,00 20,0000 500,00
PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA MÉDIA.proteína texturizada de soja. Contém glúten. Alérgicos: contém derivado de soja. Pode conter traços de aveia, trigo, centeio, cevada, amêndoa, amendoim, castanha de caju, castanha-do-pará, avelã, macadâmia, noz, pecã, pistache, pinoli e castanhas. Rica em fibras. Rica em proteínas. Rica em ferro. Soja não transgênica. Fácil preparo. Opção saudável no preparo de quibes, almôndegas, sopas, molhos e patês. Pode ser consumida crua. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número d - Kg 1.250,00 50,0000 1.250,00
Total ATACADÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA 3.850,00

Fornecedor: COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.702.507/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E CARGAS DE GÁS GLP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CORTES DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA).Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, p - Kg 390,00 50,0000 390,00
CORTES DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA).Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, p - Kg 9.360,00 1.200,0000 9.360,00
CORTES DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA).Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, p - Kg 7.800,00 1.000,0000 7.800,00
Litros Leite integral longa vida. Leite de vaca, do tipo “longa vida”, homogeneizado, submetido ao processo de ultrapasteurização e envasado, sob condições assépticas em embalagens esterilizadas hermeticamente fechadas. Ingredientes: leite fluido integral, monofosfato de sódio, difosfato de sódio e trifosfato de sódio estabilizante citrato de sódio. Não contém glúten. Não deve conter qualquer tipo de impurezas ou elementos estranhos. Acondicionado em embalagem asséptica tetra pak ou sachet. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricionais, validade, quantidade do produto e o número de registro no Ministério da Agricultura/ SIF/ DIPOA e ca - l 9.619,20 2.004,0000 9.619,20
Litros Leite integral longa vida. Leite de vaca, do tipo “longa vida”, homogeneizado, submetido ao processo de ultrapasteurização e envasado, sob condições assépticas em embalagens esterilizadas hermeticamente fechadas. Ingredientes: leite fluido integral, monofosfato de sódio, difosfato de sódio e trifosfato de sódio estabilizante citrato de sódio. Não contém glúten. Não deve conter qualquer tipo de impurezas ou elementos estranhos. Acondicionado em embalagem asséptica tetra pak ou sachet. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricionais, validade, quantidade do produto e o número de registro no Ministério da Agricultura/ SIF/ DIPOA e ca - l 7.200,00 1.500,0000 7.200,00
Bolacha caseira, Peso médio de 15 g cada unidade. Produto obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de massa preparada com farinhas, amidos, féculas fermentadas, ou não, e outras substâncias alimentícias. Contém glúten. Os biscoitos ou bolachas deverão ser fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o bolo queimado, mal assado, de caracteres organoléticos anormais. Cor: própria. Cheiro: próprio. Sabor: próprio. Textura crocante. Em perfeitas condições de higiene. Ausência de sujidades, parasitos, larvas e bolores. O produto deve ser obtido, processa - Kg 1.890,00 140,0000 1.890,00
AVEIA EM FLOCOS FINOS. Obtida pela laminação de grãos de aveia sadios e limpos, descascados com tratamento térmico para inativar a enzima lípase. Ideal para sopas, tortas, bolos e mingaus. Integral. Cereal rico em fibras e proteínas e naturalmente fonte de vitaminas, principalmente do complexo B1. Ajuda a reduzir o colesterol. Auxilia no funcionamento do intestino. Ingredientes: aveia. Contém glúten. Caracaterísticas sensoriais: aspecto de flocos ou grãos laminados; cor bege claro a bege; odor e sabor característicos, livre de ranço e outros odores ou sabores estranhos. Os flocos de aveia devem ser fabricados com produto de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitas e em perfe - Kg 45,00 5,0000 45,00
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL.Tipo 1. Sem fermento. Produto obtido a partir da moagem de trigo selecionado, limpo, desgerminado, sãos e isentos de matéria terrosa e em perfeito estado de conservação. Com aspecto de pó fino, cor branca ou ligeiramente amarelada, cheiro próprio e sabor próprio. Sem adição de conservantes ou aditivos. Enriquecida com ferro e ácido fólico. Não poderá estar úmida, fermentada ou rançosa. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Acondicionada em embalagens de papel Kraft branco monolúcido ou embalagem plástica atóxica, termossoldada e resistente. A embalagem deverá conter ex - Kg 553,50 150,0000 553,50
ABACAXI DE PRIMEIRA QUALIDADE.Tipo pérola. Coroa longa e com espinhos. Apresenta polpa branca e sabor acidificado para doce. Fruto cilíndrico. Peso médio entre 1, 3 kg e 1, 7 kg cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecido). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (co - Kg 8.235,00 1.500,0000 8.235,00
Alface lisa ou crespa de primeira qualidade. Peso médio entre 250g e 300g cada unidade. As folhas devem estar bem desenvolvidas e com aspecto de produto fresco, com excelente grau de hidratação, viçosas e com os talos firmes. Sem danos por insetos. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Un 49,80 20,0000 49,80
Alface lisa ou crespa de primeira qualidade. Peso médio entre 250g e 300g cada unidade. As folhas devem estar bem desenvolvidas e com aspecto de produto fresco, com excelente grau de hidratação, viçosas e com os talos firmes. Sem danos por insetos. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Un 747,00 300,0000 747,00
Alface lisa ou crespa de primeira qualidade. Peso médio entre 250g e 300g cada unidade. As folhas devem estar bem desenvolvidas e com aspecto de produto fresco, com excelente grau de hidratação, viçosas e com os talos firmes. Sem danos por insetos. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Un 622,50 250,0000 622,50
LARANJA VALÊNCIA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Calibre médio (diâmetro equatorial) entre 6,6 cm e 7,2 cm. Peso médio entre 180g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de - Kg 55,35 15,0000 55,35
LARANJA VALÊNCIA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Calibre médio (diâmetro equatorial) entre 6,6 cm e 7,2 cm. Peso médio entre 180g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de - Kg 1.845,00 500,0000 1.845,00
LARANJA VALÊNCIA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Calibre médio (diâmetro equatorial) entre 6,6 cm e 7,2 cm. Peso médio entre 180g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de - Kg 5.535,00 1.500,0000 5.535,00
MAMAO FORMOSA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Peso médio entre 1 kg e 1,6 kg cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecido). Mais da metade da casca deverá estar amarelada. Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), dan - Kg 1.050,00 100,0000 1.050,00
MAMAO FORMOSA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Peso médio entre 1 kg e 1,6 kg cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecido). Mais da metade da casca deverá estar amarelada. Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), dan - Kg 15.750,00 1.500,0000 15.750,00
PAO PARA CACHORRO QUENTE.De primeira qualidade. Produzidos na data da entrega. Peso médio de 50g cada unidade. Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia. O miolo - Kg 247,00 20,0000 247,00
PAO PARA CACHORRO QUENTE.De primeira qualidade. Produzidos na data da entrega. Peso médio de 50g cada unidade. Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia. O miolo - Kg 5.557,50 450,0000 5.557,50
MILHO VERDE EM CONSERVA . Composição: grãos de milho verde ao natural, água, açúcar e sal. Não contém glúten. Não contém aditivos químicos. Características sensoriais: cor amarela característica; odor e sabor característicos; textura macia. Isento de fermentação e de indicadores de processamento defeituoso. Ausência de sujidades, larvas, pêlos ou quaisquer outras impurezas.Acondicionado em latas de folhas de flandres cilíndricas revestidas internamente com verniz sanitário. O recipiente metálico é hermeticamente fechado e esterilizado através de processo térmico. As latas não podem apresentar sinais de alterações (estufamentos, vazamentos, corrosões internas, ferrugem, perfurações e amassad - LT 81,60 24,0000 81,60
MILHO VERDE EM CONSERVA . Composição: grãos de milho verde ao natural, água, açúcar e sal. Não contém glúten. Não contém aditivos químicos. Características sensoriais: cor amarela característica; odor e sabor característicos; textura macia. Isento de fermentação e de indicadores de processamento defeituoso. Ausência de sujidades, larvas, pêlos ou quaisquer outras impurezas.Acondicionado em latas de folhas de flandres cilíndricas revestidas internamente com verniz sanitário. O recipiente metálico é hermeticamente fechado e esterilizado através de processo térmico. As latas não podem apresentar sinais de alterações (estufamentos, vazamentos, corrosões internas, ferrugem, perfurações e amassad - LT 816,00 240,0000 816,00
MILHO VERDE EM CONSERVA . Composição: grãos de milho verde ao natural, água, açúcar e sal. Não contém glúten. Não contém aditivos químicos. Características sensoriais: cor amarela característica; odor e sabor característicos; textura macia. Isento de fermentação e de indicadores de processamento defeituoso. Ausência de sujidades, larvas, pêlos ou quaisquer outras impurezas.Acondicionado em latas de folhas de flandres cilíndricas revestidas internamente com verniz sanitário. O recipiente metálico é hermeticamente fechado e esterilizado através de processo térmico. As latas não podem apresentar sinais de alterações (estufamentos, vazamentos, corrosões internas, ferrugem, perfurações e amassad - LT 816,00 240,0000 816,00
PAO SOVADO DE PRIMEIRA QUALIDADE.De primeira qualidade. Produzidos na data da entrega. Peso médio de 50g cada unidade. Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia. - Kg 337,50 25,0000 337,50
PAO SOVADO DE PRIMEIRA QUALIDADE.De primeira qualidade. Produzidos na data da entrega. Peso médio de 50g cada unidade. Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia. - Kg 4.725,00 350,0000 4.725,00
PAO SOVADO DE PRIMEIRA QUALIDADE.De primeira qualidade. Produzidos na data da entrega. Peso médio de 50g cada unidade. Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia. - Kg 1.620,00 120,0000 1.620,00
AIPIM (MANDIOCA) DESCASCADO CONGELADO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Novo. Quando levado ao cozimento deve apresentar-se amolecido. Tamanho uniforme. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológicos, pragas e - Kg 130,00 10,0000 130,00
AIPIM (MANDIOCA) DESCASCADO CONGELADO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Novo. Quando levado ao cozimento deve apresentar-se amolecido. Tamanho uniforme. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológicos, pragas e - Kg 520,00 40,0000 520,00
AIPIM (MANDIOCA) DESCASCADO CONGELADO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Novo. Quando levado ao cozimento deve apresentar-se amolecido. Tamanho uniforme. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológicos, pragas e - Kg 2.340,00 180,0000 2.340,00
BOLO CASEIRO SIMPLES.Novo. Sabores diversos. Produto assado, preparado à base de farinhas ou amidos, açúcar, fermento químico ou biológico, podendo conter leite, ovos, manteiga, gordura e outras substancias alimentícias que caracterizam o produto. Contém glúten. Devem ser preparados com matérias primas sãs, limpas e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o bolo queimado ou mal assado. Cor: própria. Cheiro: próprio. Sabor: próprio. Textura macia. Em perfeitas condições de higiene. Ausência de sujidades, parasitos, larvas e bolores. O produto deve ser obtido, processado, embalado, armazenado, transportado e conservado em condições que não produzam, desenvol - Kg 300,00 20,0000 300,00
LEITE DE SOJA. Soja + Cálcio. 0% lactose, 0% colesterol, por ser um alimento com soja. Sabor original. Ingredientes: extrato de soja, água, açúcar, sal, vitaminas A, C, D, E, B2, B6, B12, ácido fólico e minerais cálcio e zinco, aromatizante (aroma idêntico ao natural de baunilha) estabilizantes goma gelana, citrato de sódio, goma xantana e lecitina de soja. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem asséptica tetra pak. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líq - l 64,80 12,0000 64,80
BISCOITO DE POLVILHO. Tipo rosquinha. Sabor tradicional. 0% gordura trans. Ingredientes: polvilho, óleo de coco, ovos e sal. Podrá conter leite. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, transparente e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 80g do produto. Validade mínima de 6 meses. Prazo de fabricação: o produto não poderá ter data de fabricação anterior a 30 (trinta) dias - PC 622,50 150,0000 622,50
MANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Cor vermelho-amarelo brilhante. Polpa de cor amarela escura, com fibras abundantes. Peso médio entre 400g a 500g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações co - Kg 10.200,00 1.500,0000 10.200,00
ESPINAFRE DE PRIMEIRA QUALIDADE.As folhas devem estar bem desenvolvidas e com aspecto de produto fresco, com excelente grau de hidratação, viçosas e com os talos firmes. Sem danos por insetos. Coloração uniforme verde escuro, brilhante. Tamanho uniforme. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como folhas rasgadas ou amassadas), danos fisiológicos, pragas e doenças que impliquem em qualquer grau de decomposição, desintegração - Kg 89,25 15,0000 89,25
Tortéi de moranga pré-cozido. Massa caseira. Ingredientes: farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, moranga, açúcar, ovos, queijo, farinha de pão, sal, noz moscada. Contém glúten. Armazenamento: resfriado entre 0ºC e 7ºC ou congelado a -12ºC. Acondicionado em bandejas de isopor contendo 500g do produto. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não 2,54deve estar violada. Peso líquido: cada bandeja contém 500g do produto. Validade mínima de 120 dias congelado ou 7 dias resfriado. - Kg 1.340,00 100,0000 1.340,00
Agnoline/Capeletti de frango. Massa caseira. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, recheio de carne de frango, sal, gordura vegetal hidrogenada, conservante sorbato de potássio e corante natural beta caroteno. Contém glúten. Armazenamento: resfriado entre 0ºC e 7ºC ou congelado a -12ºC. Acondicionado em bandejas de isopor ou embalagens plásticas contendo 500g do produto. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada bandeja/embalagem contém 500g do produto. Validade mínima de 120 dias congelado - Kg 354,00 15,0000 354,00
Agnoline/Capeletti de frango. Massa caseira. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, recheio de carne de frango, sal, gordura vegetal hidrogenada, conservante sorbato de potássio e corante natural beta caroteno. Contém glúten. Armazenamento: resfriado entre 0ºC e 7ºC ou congelado a -12ºC. Acondicionado em bandejas de isopor ou embalagens plásticas contendo 500g do produto. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada bandeja/embalagem contém 500g do produto. Validade mínima de 120 dias congelado - Kg 141,60 6,0000 141,60
Agnoline/Capeletti de frango. Massa caseira. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, recheio de carne de frango, sal, gordura vegetal hidrogenada, conservante sorbato de potássio e corante natural beta caroteno. Contém glúten. Armazenamento: resfriado entre 0ºC e 7ºC ou congelado a -12ºC. Acondicionado em bandejas de isopor ou embalagens plásticas contendo 500g do produto. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada bandeja/embalagem contém 500g do produto. Validade mínima de 120 dias congelado - Kg 3.776,00 160,0000 3.776,00
PERA ARGENTINA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Importada. Peso médio entre 150g e 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológicos, pragas e doenças que - Kg 1.542,00 150,0000 1.542,00
LARANJA DO CEU (LARANJA LIMA) DE PRIMEIRA QUALIDADE.Calibre médio (diâmetro equatorial) entre 6,6 cm e 7,2 cm. Peso médio entre 180g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com - Kg 793,50 150,0000 793,50
MAÇA ARGENTINA DE PRIMEIRA QUALIDADE. Importada. Podendo admitir até 2 (dois) defeitos por fruta, de intensidade enquadrada como categoria 1. Com calibre entre 100 a 120. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre - Kg 2.100,00 150,0000 2.100,00
PÃO FRANCÊS DE PRIMEIRA QUALIDADE.De primeira qualidade. Produzidos na data da entrega. Peso médio de 50g cada unidade. Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia - Kg 105,00 10,0000 105,00
NATA - Pt 80,00 10,0000 80,00
NATA - Pt 2.000,00 250,0000 2.000,00
NATA - Pt 1.200,00 150,0000 1.200,00
Kg Berinjela de primeira qualidade. Formato oblongo, de coloração roxo-escuro, brilhante e pedúnculo verde. Polpa macia e flexível. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações, amassados), danos fisiológicos, pragas e doenças que implique - Kg 105,00 20,0000 105,00
AMEIXA SECA - Kg 462,50 10,0000 462,50
Total COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA 113.214,10

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO(POP IT MENINA) PARA SER ENTREGUE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CREDOR: 18671 LIVRARIA DO ESTUDANTE - CNPJ: 92.140.433/0001-60

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BRINQUEDO POP IT MENINA - Un 5.600,00 400,0000 5.600,00
BRINQUEDO POP IT MENINA - Un 1.400,00 100,0000 1.400,00
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 7.000,00

Fornecedor: INDUSTRIA E COMERCIO DE DOCES CARRARO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.578.808/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E CARGAS DE GÁS GLP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Vidros Doce cremoso de uva. Ingredientes: polpa de uva e açúcar. Sem conservantes. Textura homogênea. Pasta compacta. Produzido de frutas selecionadas, sãs e limpas. De consistência gelatinosa, apresentando cor, odor e sabor característicos. Com registro na vigilância sanitária. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em vidros de 720g, com lacre. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Validade mínima de 18 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 60 (ses - Un 566,10 30,0000 566,10
Vidros Doce cremoso de figo. Ingredientes: polpa de figo e açúcar. Sem conservantes. Textura homogênea. Pasta compacta. Produzido de frutas selecionadas, sãs e limpas. - Un 534,00 30,0000 534,00
Vidros Doce cremoso de mamão sem adição de açúcar: Produto orgânico, sem glúten, sem conservante, sem corantes. Ingredientes: Mamão e limão orgânicos. Textura homogênea. Pasta compacta. Produzido de frutas selecionadas, sãs e limpas. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Com registro na vigilância sanitária. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Armazenagem: Manter em local fresco e arejado. Após aberto manter sob refrigeração e consumir em até 7 dias. Acondicionado em vidros de 280g. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número d - Un 448,80 24,0000 448,80
Vidros Doce cremoso de banana sem adição de açúcar: Produto orgânico, sem glúten, sem conservante, sem corantes. Ingredientes: Banana e limão orgânicos. Textura homogênea. Pasta compacta. Produzido de frutas selecionadas, sãs e limpas. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Com registro na vigilância sanitária. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Armazenagem: Manter em local fresco e arejado. Após aberto manter sob refrigeração e consumir em até 7 dias. Acondicionado em vidros de 280g. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número - Un 364,80 24,0000 364,80
Vidros Extrato de tomate orgânico, simples concentrado. Ingredientes: tomate, sal e açúcar. Sem 18,63 372,6051 conservantes, com registro na vigilância sanitária. Em vidros de 590g com lacre. Valido por 18 meses contar da data de entrega. - Vd 1.162,80 60,0000 1.162,80
Vidros Extrato de tomate orgânico, simples concentrado. Ingredientes: tomate, sal e açúcar. Sem 18,63 372,6051 conservantes, com registro na vigilância sanitária. Em vidros de 590g com lacre. Valido por 18 meses contar da data de entrega. - Vd 2.325,60 120,0000 2.325,60
Total INDUSTRIA E COMERCIO DE DOCES CARRARO LTDA 5.402,10

Fornecedor: GAZ MADEIRAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.968.957/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE TABUAS DE MADEIRAS 30X5,40 PLAINADAS E BITOLADAS, ESTE MATERIAL NÃO ESTÁ PREVISTO NO REGISTRO DE PREÇOS ATUAL, PARA O SETOR DE MANUTENCAO REALIZAR CONSERTOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CREDOR: 19021 GAZ MADEIRAS LTDA - CNPJ: 02.968.957/0001-51

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TABUA DE MADEIRA - 30X5,40 PLAINADAS E BITOLADAS Un 1.800,00 15,0000 1.800,00
TABUA DE MADEIRA - 30X5,40 PLAINADAS E BITOLADAS Un 1.800,00 15,0000 1.800,00
Total GAZ MADEIRAS LTDA 3.600,00

Fornecedor: VILMAR VIACELLI - FMI MANUTENCAO INDUSTRIAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.202.646/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA FABRICACAO DE SUPORTE E CESTA DE BASQUETE, FABRICACAO GOLEIRAS, MASTROS DE VOLEIBOL E DE TENIS NA EMEF JUVENTINA MORENA DE OLIVEIRA. CREDOR: 24096 VILMAR VIACELLI - CNPJ: 20.202.646/0001-69

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - FABRICACAO DE GOLEIRAS, CESTA DE BASQUETE COM SUPORTE, MASTRO DE VOLEI E TENIS Un 4.620,00 6,0000 4.620,00
Total VILMAR VIACELLI - FMI MANUTENCAO INDUSTRIAL 4.620,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E DEMAIS MATERIAIS PARA MANUTENCOES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E DE EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CREDOR: 24105 INOVAR ELEVADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 20.600.841/0001-47

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TELA - SOLDADA DE 1,8M DE ALTURA PÇ 1.025,00 1,0000 1.025,00
TELA - SOLDADA DE 1,8M DE ALTURA PÇ 1.025,00 1,0000 1.025,00
ROLO DE LINHA NYLON - PARA ROÇADEIRA 3.0MM Un 278,00 1,0000 278,00
ROLO DE LINHA NYLON - PARA ROÇADEIRA 3.0MM Un 278,00 1,0000 278,00
CALHA - COMERCIAL PARA DUAS LAMPADAS PÇ 1.048,95 21,0000 1.048,95
CALHA - COMERCIAL PARA DUAS LAMPADAS PÇ 1.048,95 21,0000 1.048,95
RESISTENCIA - 5500WTS Un 275,00 10,0000 275,00
RESISTENCIA - 5500WTS Un 275,00 10,0000 275,00
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 5.253,90

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS(BARRAMENTO TRIFÁSICO, TRILHO PARA DISJUNTOR E QUADRO DE DISJUNTOR DE SOBREPOR 12/18), MATERIAIS ESTES QUE NÃO ESTÃO NO REGITRO DE PREÇOS ATUAL, PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. CREDOR: 24105 INOVAR ELEVADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CNPJ: 20.600.841/0001-47

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAIXA "CD" (CENTRO DE DISTRIBUICAO) - DISJUNTOR 12/18 Un 88,70 1,0000 88,70
PENTE DE BARRAMENTO TRIFASICO - Un 157,90 1,0000 157,90
TRILHO PARA DISJUNTOR - BARRA Un 20,00 1,0000 20,00
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 266,60

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E CARGAS DE GÁS GLP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OVOS BRANCOS.De galinha. Tipo grande. Peso médio de 55g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: estar limpos, apresentar casca lisa, íntegra, sem deformação, pouco porosa, resistente, com calcificação uniforme e formato característico, apresentar gema translúcida, firme e consistente, livre de defeito, ocupando a parte central do ovo e sem germe desenvolvido, apresentar clara transparente, densa, firme, espessa, límpida, sem manchas ou turvação e com as chalazas intactas. Serão considerados impróprios para o consumo os ovos que apresentem: alterações da gema e da clara (gema aderente à casca, gema arrebentada, com manchas escuras, presença de sangue alcançando também a - Dz 2.612,00 400,0000 2.612,00
OVOS BRANCOS.De galinha. Tipo grande. Peso médio de 55g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: estar limpos, apresentar casca lisa, íntegra, sem deformação, pouco porosa, resistente, com calcificação uniforme e formato característico, apresentar gema translúcida, firme e consistente, livre de defeito, ocupando a parte central do ovo e sem germe desenvolvido, apresentar clara transparente, densa, firme, espessa, límpida, sem manchas ou turvação e com as chalazas intactas. Serão considerados impróprios para o consumo os ovos que apresentem: alterações da gema e da clara (gema aderente à casca, gema arrebentada, com manchas escuras, presença de sangue alcançando também a - Dz 2.938,50 450,0000 2.938,50
OVOS BRANCOS.De galinha. Tipo grande. Peso médio de 55g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: estar limpos, apresentar casca lisa, íntegra, sem deformação, pouco porosa, resistente, com calcificação uniforme e formato característico, apresentar gema translúcida, firme e consistente, livre de defeito, ocupando a parte central do ovo e sem germe desenvolvido, apresentar clara transparente, densa, firme, espessa, límpida, sem manchas ou turvação e com as chalazas intactas. Serão considerados impróprios para o consumo os ovos que apresentem: alterações da gema e da clara (gema aderente à casca, gema arrebentada, com manchas escuras, presença de sangue alcançando também a - Dz 195,90 30,0000 195,90
FARINHA DE MILHO PRE-COZIDA.Enriquecida com ferro e ácido fólico (Vitamina B9). Obtida de milho degerminado, moído, classificado e laminado. Ingredientes: milho, ferro e ácido fólico (Vitamina B9). Com aspecto, cor, odor e sabor próprios. Não contém glúten. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote pode - Kg 610,00 100,0000 610,00
FARINHA DE MILHO PRE-COZIDA.Enriquecida com ferro e ácido fólico (Vitamina B9). Obtida de milho degerminado, moído, classificado e laminado. Ingredientes: milho, ferro e ácido fólico (Vitamina B9). Com aspecto, cor, odor e sabor próprios. Não contém glúten. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote pode - Kg 1.098,00 180,0000 1.098,00
FARINHA DE MANDIOCA TORRADA.Grupo seca. Sub-grupo fina. Classe amarela. Tipo 1. Ingredientes e composição: 100% farinha de mandioca torrada. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Não contém glúten. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter dat - Kg 717,50 70,0000 717,50
FARINHA DE MANDIOCA TORRADA.Grupo seca. Sub-grupo fina. Classe amarela. Tipo 1. Ingredientes e composição: 100% farinha de mandioca torrada. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Não contém glúten. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter dat - Kg 1.845,00 180,0000 1.845,00
CANJIQUINHA DE MILHO. Grupo: misturada. Subgrupo: despeliculada. Classe: amarela. Tipo 1. Obtida de milho degerminado, moído e classificado. Isenta de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Não contém glúten. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 6 meses. Prazo de fabricação: O produto nã - Kg 517,50 90,0000 517,50
CANJIQUINHA DE MILHO. Grupo: misturada. Subgrupo: despeliculada. Classe: amarela. Tipo 1. Obtida de milho degerminado, moído e classificado. Isenta de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Não contém glúten. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 6 meses. Prazo de fabricação: O produto nã - Kg 920,00 160,0000 920,00
SAGU. Grupo: tapioca. Classe ou subgrupo: pérola. Tipo 1. Composição: derivado amiláceo, obtido da fécula de mandioca. Características sensoriais: aspecto de produto granular sob forma de pequenas esferas, com característica uniforme; cor branca; inodoro, sabor suave, característico de derivado de mandioca. Não contém glúten. Não deve esfarelar. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve es - Kg 962,50 70,0000 962,50
SAGU. Grupo: tapioca. Classe ou subgrupo: pérola. Tipo 1. Composição: derivado amiláceo, obtido da fécula de mandioca. Características sensoriais: aspecto de produto granular sob forma de pequenas esferas, com característica uniforme; cor branca; inodoro, sabor suave, característico de derivado de mandioca. Não contém glúten. Não deve esfarelar. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve es - Kg 1.925,00 140,0000 1.925,00
LENTILHA.Classe média misturada. Tipo 1. Constituída de grãos inteiros e sãos. Naturalmente rica em ácido fólico e proteína. Fonte de ferro e vitamina B1, B5 e B6. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto de grãos, sabor característico e cor verde pálido. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Não deverá apresentar mau estado de conservação, aspecto generalizado de mofo, fermentação ou rancificação, odor estranho de qualquer natureza que possam prejudicar a utilização normal do produto. Livre de avarias em excesso como grãos brotados, chochos e imaturos, danificados, descoloridos - Kg 1.436,40 120,0000 1.436,40
LENTILHA.Classe média misturada. Tipo 1. Constituída de grãos inteiros e sãos. Naturalmente rica em ácido fólico e proteína. Fonte de ferro e vitamina B1, B5 e B6. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto de grãos, sabor característico e cor verde pálido. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Não deverá apresentar mau estado de conservação, aspecto generalizado de mofo, fermentação ou rancificação, odor estranho de qualquer natureza que possam prejudicar a utilização normal do produto. Livre de avarias em excesso como grãos brotados, chochos e imaturos, danificados, descoloridos - Kg 1.675,80 140,0000 1.675,80
CEBOLA DE CABEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Classe média. Formato redondo, oblongo ou periforme. Coloração amarela ou vermelha pinhão. Diâmetro transversal maior que 5 cm. Peso médio de 80g a 110g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras, limpas e apresentarem as raízes cortadas rente à base, não se admitindo presença de rebrote de raiz. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que p - Kg 98,00 20,0000 98,00
CEBOLA DE CABEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Classe média. Formato redondo, oblongo ou periforme. Coloração amarela ou vermelha pinhão. Diâmetro transversal maior que 5 cm. Peso médio de 80g a 110g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras, limpas e apresentarem as raízes cortadas rente à base, não se admitindo presença de rebrote de raiz. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que p - Kg 2.940,00 600,0000 2.940,00
Beterraba sem rama de primeira qualidade. Peso médio entre 160g a 200g cada unidade. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 58,50 15,0000 58,50
Beterraba sem rama de primeira qualidade. Peso médio entre 160g a 200g cada unidade. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 1.950,00 500,0000 1.950,00
Banana prata de primeira qualidade. Cor variada de todo amarelo com áreas marrons. Peso médio de 125g cada fruta. Comprimento variando entre 13 cm e 18 cm. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). A polpa e o pedúnculo, quando houver, deverão se apresentar intactos e firmes e limpos. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de - Kg 147,50 25,0000 147,50
Banana prata de primeira qualidade. Cor variada de todo amarelo com áreas marrons. Peso médio de 125g cada fruta. Comprimento variando entre 13 cm e 18 cm. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). A polpa e o pedúnculo, quando houver, deverão se apresentar intactos e firmes e limpos. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de - Kg 9.440,00 1.600,0000 9.440,00
CENOURA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Categoria: Extra. Peso médio de 120g cada unidade. Comprimento médio entre 14 cm e 22 cm. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológicos, pragas e doenças que implique - Kg 91,00 20,0000 91,00
CENOURA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Categoria: Extra. Peso médio de 120g cada unidade. Comprimento médio entre 14 cm e 22 cm. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológicos, pragas e doenças que implique - Kg 2.730,00 600,0000 2.730,00
MORANGA CABOTIA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Peso médio entre 2,0 kg a 2,5 kg cada unidade. Ligeiramente achatado arredondado. Cor verde escuro a verde médio, sem partes escuras que caracterizam deterioração. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perf - Kg 58,50 15,0000 58,50
MORANGA CABOTIA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Peso médio entre 2,0 kg a 2,5 kg cada unidade. Ligeiramente achatado arredondado. Cor verde escuro a verde médio, sem partes escuras que caracterizam deterioração. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perf - Kg 1.404,00 360,0000 1.404,00
Batata inglesa de primeira qualidade. Peso médio entre 140g a 190g cada unidade. Diâmetro transversal maior que 4,5cm. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 88,00 20,0000 88,00
Batata inglesa de primeira qualidade. Peso médio entre 140g a 190g cada unidade. Diâmetro transversal maior que 4,5cm. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 7.040,00 1.600,0000 7.040,00
REPOLHO BRANCO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato achatado, folhas lisas, com veias salientes, de cor branco esverdeado. Peso médio entre 1,5 kg a 2,5 kg cada unidade. Podado, sem as folhas externas. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfuraçõe - Kg 60,75 15,0000 60,75
REPOLHO BRANCO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato achatado, folhas lisas, com veias salientes, de cor branco esverdeado. Peso médio entre 1,5 kg a 2,5 kg cada unidade. Podado, sem as folhas externas. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfuraçõe - Kg 1.417,50 350,0000 1.417,50
Alho de primeira qualidade. Desenresteado. Os bulbos de alho deverão ter o diâmetro transversal maior ou igual e 4,2 cm. Peso médio de 35g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 33,80 2,0000 33,80
Alho de primeira qualidade. Desenresteado. Os bulbos de alho deverão ter o diâmetro transversal maior ou igual e 4,2 cm. Peso médio de 35g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 676,00 40,0000 676,00
Molhos Tempero verde/cheiro verde de primeira qualidade. Contendo: cebolinha, salsa, sálvia. Peso médio entre 150g a 200g cada molho/maço. As folhas devem estar com aspecto de produto fresco, com excelente grau de hidratação, viçosas e com os talos firmes. Coloração uniforme verde, brilhante. Tamanho uniforme. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros, bem desenvolvidos e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como folhas rasgadas ou amassadas), danos fisiológicos, pragas e doenças que - MLH 47,00 20,0000 47,00
Molhos Tempero verde/cheiro verde de primeira qualidade. Contendo: cebolinha, salsa, sálvia. Peso médio entre 150g a 200g cada molho/maço. As folhas devem estar com aspecto de produto fresco, com excelente grau de hidratação, viçosas e com os talos firmes. Coloração uniforme verde, brilhante. Tamanho uniforme. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros, bem desenvolvidos e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como folhas rasgadas ou amassadas), danos fisiológicos, pragas e doenças que - MLH 1.762,50 750,0000 1.762,50
CHUCHU DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato cônico, casca verde-clara, sem espinhos. Comprimento entre 11 cm a 18 cm. Peso médio entre 300g a 400g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológi - Kg 73,50 15,0000 73,50
CHUCHU DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato cônico, casca verde-clara, sem espinhos. Comprimento entre 11 cm a 18 cm. Peso médio entre 300g a 400g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológi - Kg 2.940,00 600,0000 2.940,00
Batata doce de primeira qualidade. Amarela. Formato alongado. Peso médio entre 200g a 350g cada unidade. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 57,75 15,0000 57,75
Batata doce de primeira qualidade. Amarela. Formato alongado. Peso médio entre 200g a 350g cada unidade. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 1.347,50 350,0000 1.347,50
QUEIJO FATIADO TIPO PRATO OU LANCHE.Embalado a vácuo. Ingredientes: leite pasteurizado, sal, cloreto de cálcio, coalho e fermentado lácteo. Não contém glúten. Contendo selo ISO 9001 e do Ministério da Agricultura. Fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estoca - Kg 98,00 2,0000 98,00
QUEIJO FATIADO TIPO PRATO OU LANCHE.Embalado a vácuo. Ingredientes: leite pasteurizado, sal, cloreto de cálcio, coalho e fermentado lácteo. Não contém glúten. Contendo selo ISO 9001 e do Ministério da Agricultura. Fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estoca - Kg 6.860,00 140,0000 6.860,00
CAQUI CHOCOLATE DE PRIMEIRA QUALIDADE.De cor alaranjada e no interior tem riscas cor de chocolate. Calibre médio (diâmetro equatorial) entre 6 cm e 8 cm. Peso médio entre 150g a 180g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecido). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânico - Kg 221,25 25,0000 221,25
CAQUI CHOCOLATE DE PRIMEIRA QUALIDADE.De cor alaranjada e no interior tem riscas cor de chocolate. Calibre médio (diâmetro equatorial) entre 6 cm e 8 cm. Peso médio entre 150g a 180g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecido). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânico - Kg 7.522,50 850,0000 7.522,50
UVA PASSA PRETA - Kg 675,00 15,0000 675,00
AMIDO DE MILHO. Excelente para preparo de mingau, papas, bolos, molhos, cremes, massas, doces e salgados. Composição: amido de milho. Produto amiláceo extraído do milho. Aspecto: pó fino. Cor: branca. Odor e sabor próprios. Deve ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa e de parasitas. Não pode estar úmido, fermentado ou rançoso. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Deve produzir ligeira crepitação quando comprimido entre os dedos. Não contém glúten. Acondicionada em caixas de papelão íntegras, com embalagem plástica interna, atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externament - Kg 304,50 70,0000 304,50
AMIDO DE MILHO. Excelente para preparo de mingau, papas, bolos, molhos, cremes, massas, doces e salgados. Composição: amido de milho. Produto amiláceo extraído do milho. Aspecto: pó fino. Cor: branca. Odor e sabor próprios. Deve ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa e de parasitas. Não pode estar úmido, fermentado ou rançoso. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Deve produzir ligeira crepitação quando comprimido entre os dedos. Não contém glúten. Acondicionada em caixas de papelão íntegras, com embalagem plástica interna, atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externament - Kg 348,00 80,0000 348,00
ARROZ BRANCO POLIDO. Grupo beneficiado. Classe longo fino. Tipo 1. Constituído de grãos inteiros. Processo de fabricação: o arroz é seco, descascado, polido, classificado, selecionado e empacotado. Não contém glúten. Isento de sujidades, bolores, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas) ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Livre de avarias em excesso como grãos mofados, ardidos (com coloração escura proveniente de processo de fermentação), picados ou manchados, gessados (coloração opaca semelhante a gesso), verdes, quebrados, amarelos, rajados (com estria vermelha), quirera (grão muito fragmentado). Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, ter - Kg 705,00 150,0000 705,00
ARROZ BRANCO POLIDO. Grupo beneficiado. Classe longo fino. Tipo 1. Constituído de grãos inteiros. Processo de fabricação: o arroz é seco, descascado, polido, classificado, selecionado e empacotado. Não contém glúten. Isento de sujidades, bolores, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas) ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Livre de avarias em excesso como grãos mofados, ardidos (com coloração escura proveniente de processo de fermentação), picados ou manchados, gessados (coloração opaca semelhante a gesso), verdes, quebrados, amarelos, rajados (com estria vermelha), quirera (grão muito fragmentado). Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, ter - Kg 987,00 210,0000 987,00
Arroz sub-grupo parboilizado orgânico. Grupo beneficiado. Classe longo fino. Tipo 1. Constituído de grãos inteiros. Não contém glúten. Isento de sujidades, bolores, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas) ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, transparente e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de f - Kg 5.640,00 1.200,0000 5.640,00
Arroz sub-grupo parboilizado orgânico. Grupo beneficiado. Classe longo fino. Tipo 1. Constituído de grãos inteiros. Não contém glúten. Isento de sujidades, bolores, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas) ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, transparente e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de f - Kg 3.384,00 720,0000 3.384,00
BISCOITO DOCE TIPO LEITE. 0% de gordura trans. Sem recheio. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, amido, açúcar invertido, sal, soro de leite, fermentos químicos: bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio, estabilizante lecitina de soja, aromatizante, acidulante ácido lático. Contém glúten. Deverá ser constituído de matéria prima de boa qualidade. Características sensoriais: aspecto de massa cozida/assada; cor caramelo característico (dourado), odor e sabor característicos, sem odores/sabores estranhos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. O produto deve ter consistência/textura satisfatória (cr - PC 936,00 260,0000 936,00
ERVILHA E MILHO EM CONSERVA. Ingredientes: ervilha, milho, água e sal. Não contém glúten. Sem conservantes. Isenta de fermentação e de indicadores de processamento defeituoso. Ausência de sujidades, larvas, pêlos ou quaisquer outras impurezas. Acondicionada em latas de folhas de flandres cilíndricas revestidas internamente com verniz sanitário. O recipiente metálico é hermeticamente fechado e esterilizado através de processo térmico. As latas não podem apresentar sinais de alterações (estufamentos, vazamentos, corrosões internas, ferrugem, perfurações e amassados), bem como, qualquer modificação de natureza física, química ou organolépticas do produto. A embalagem deverá conter externamente - LT 1.008,00 360,0000 1.008,00
ERVILHA E MILHO EM CONSERVA. Ingredientes: ervilha, milho, água e sal. Não contém glúten. Sem conservantes. Isenta de fermentação e de indicadores de processamento defeituoso. Ausência de sujidades, larvas, pêlos ou quaisquer outras impurezas. Acondicionada em latas de folhas de flandres cilíndricas revestidas internamente com verniz sanitário. O recipiente metálico é hermeticamente fechado e esterilizado através de processo térmico. As latas não podem apresentar sinais de alterações (estufamentos, vazamentos, corrosões internas, ferrugem, perfurações e amassados), bem como, qualquer modificação de natureza física, química ou organolépticas do produto. A embalagem deverá conter externamente - LT 1.008,00 360,0000 1.008,00
Latas Fermento em pó químico, para bolo. Produto formado de substâncias químicas que por influência do calor e/ou umidade produz desprendimento gasoso capaz de expandir massas elaboradas com farinhas, amidos ou féculas, aumentando-lhes o volume e a porosidade. Ingredientes: amido de milho ou fécula de mandioca, fosfato monocálcico, bicarbonato de sódio e carbonato de cálcio. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto de pó fino de cor branca, odor e sabor próprios. O produto deve apresentar bom estado de conservação, com ausência de qualquer característica que não seja inerente ao produto. Isento de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado - Un 280,00 40,0000 280,00
PAO DE FORMA PARA SANDUICHE.Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia. O miolo deve ser poroso, leve homogêneo, elástico, não aderente aos dedos ao ser comprimid - PC 48,00 10,0000 48,00
PAO DE FORMA PARA SANDUICHE.Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia. O miolo deve ser poroso, leve homogêneo, elástico, não aderente aos dedos ao ser comprimid - PC 4.320,00 900,0000 4.320,00
kg Carne bovina de 2ª, desossada, tipo paleta ou acém/agulha. Corte tipo cubos. Resfriada. Embalada a vácuo. Porcionada em pedaços de aproximadamente 50g. Características gerais: manipulada em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secret - Kg 320,40 9,0000 320,40
kg Carne bovina de 2ª, desossada, tipo paleta ou acém/agulha. Corte tipo cubos. Resfriada. Embalada a vácuo. Porcionada em pedaços de aproximadamente 50g. Características gerais: manipulada em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secret - Kg 5.340,00 150,0000 5.340,00
Bergamota de primeira qualidade. Com calibre (diâmetro equatorial) médio entre 7,0cm e 7,8 cm cada unidade. Peso médio entre 140g a 180g cada unidade. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 87,50 25,0000 87,50
Bergamota de primeira qualidade. Com calibre (diâmetro equatorial) médio entre 7,0cm e 7,8 cm cada unidade. Peso médio entre 140g a 180g cada unidade. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 3.500,00 1.000,0000 3.500,00
CAFE SOLUVEL GRANULADO. Aglomerado. Ingredientes: 100% café puro. Rendimento de aproximadamente 144 xícaras. Torrado no ponto médio. Não contém glúten. Odor e sabor característicos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em vidros transparentes com tampa plástica de rosquear ou em latas, com lacre protetor interno aluminizado. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem contém 200g do produto. Validade mínima de 24 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data - Un 1.526,40 96,0000 1.526,40
PIMENTAO VERDE DE PRIMEIRA QUALIDADE.Comprimento médio entre 10cm e 15cm. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Tamanho uniforme. Com presença de pedúnculo. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos f - Kg 26,97 3,0000 26,97
PIMENTAO VERDE DE PRIMEIRA QUALIDADE.Comprimento médio entre 10cm e 15cm. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Tamanho uniforme. Com presença de pedúnculo. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos f - Kg 1.078,80 120,0000 1.078,80
VAGEM DE PRIMEIRA QUALIDADE.Fruto da família das leguminosas, consumido imaturo. Comprimento médio de 8,5 cm. Peso médio de 12g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações), danos fisiológicos, pragas e doenças que impliquem - Kg 101,00 10,0000 101,00
VAGEM DE PRIMEIRA QUALIDADE.Fruto da família das leguminosas, consumido imaturo. Comprimento médio de 8,5 cm. Peso médio de 12g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações), danos fisiológicos, pragas e doenças que impliquem - Kg 1.616,00 160,0000 1.616,00
VINAGRE DE MAÇA.Natural, sem conservantes. Ingredientes: fermentado acético de maçã hidratado. Acidez de 4,15%. Sem essência e aditivos. Aspecto físico líquido. Aspecto visual límpido e sem depósitos. Cor amarela límpida. Odor acético próprio Sabor ácido próprio. Ausente de elementos estranhos a sua matéria-prima de origem. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em garrafas plásticas PET com tampa de polietileno. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embal - Un 138,00 60,0000 138,00
PEITO DE FRANGO CONGELADO.Filé. Sem osso, sem pele. Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento - Kg 268,50 15,0000 268,50
PEITO DE FRANGO CONGELADO.Filé. Sem osso, sem pele. Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento - Kg 8.055,00 450,0000 8.055,00
COUVE-FLOR DE PRIMEIRA QUALIDADE.Com folhas e flores sãs. Peso médio de 500g cada unidade. Coloração da influorescência: creme. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações), danos fisiológicos, pragas e doenças que impliquem em qualquer g - Un 97,50 15,0000 97,50
COUVE-FLOR DE PRIMEIRA QUALIDADE.Com folhas e flores sãs. Peso médio de 500g cada unidade. Coloração da influorescência: creme. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações), danos fisiológicos, pragas e doenças que impliquem em qualquer g - Un 2.275,00 350,0000 2.275,00
BROCOLIS DE PRIMEIRA QUALIDADE.Com folhas e flores sãs. Coloração verde escura. Peso médio de 300g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações), danos fisiológicos, pragas e doenças que impliquem em qualquer grau de decompo - Un 97,50 15,0000 97,50
BROCOLIS DE PRIMEIRA QUALIDADE.Com folhas e flores sãs. Coloração verde escura. Peso médio de 300g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações), danos fisiológicos, pragas e doenças que impliquem em qualquer grau de decompo - Un 2.275,00 350,0000 2.275,00
ABACATE DE PRIMEIRA QUALIDADE.Casca de coloração verde-oliva e brilhante, polpa espessa e cremosa, de coloração creme-amarelada e consistência mole. Fruto arredondado ou piriforme. Peso médio entre 500g a 800g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecido). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualida - Kg 948,00 120,0000 948,00
ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Cor: de verde claro a verde médio com faixas de cor verde-escura. Peso médio entre 380g a 450g cada unidade. Comprimento médio de 20 cm. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de - Kg 736,00 160,0000 736,00
CANJICA AMARELA MUNGUZÁ. Grupo misturada. Subgrupo despeliculada. Classe amarela. Tipo 1. Não contém glúten. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Não contém glúten. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 6 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 30 ( - Kg 637,50 150,0000 637,50
SARDINHA EM OLEO - LT 696,00 120,0000 696,00
SARDINHA EM OLEO - LT 1.740,00 300,0000 1.740,00
REPOLHO ROXO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato achatado, folhas lisas, com veias salientes, de cor vermelho-arroxeadas. Peso médio entre 1,0 kg a 1,5 kg cada unidade. Podado, sem as folhas externas. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações - Kg 81,75 15,0000 81,75
REPOLHO ROXO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato achatado, folhas lisas, com veias salientes, de cor vermelho-arroxeadas. Peso médio entre 1,0 kg a 1,5 kg cada unidade. Podado, sem as folhas externas. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações - Kg 1.362,50 250,0000 1.362,50
REQUEIJAO CREMOSO TRADICIONAL.Produto elaborado com matéria prima de alta qualidade e de acordo com as normas de higiene para produção de alimentos. Sem adição de amido, gordura vegetal ou proteína de origem não láctea. Obtido por fusão de uma massa de coalhada dessorada e lavada desenvolvida através de coagulação ácida e/ou enzimática do leite com adição de creme de leite e/ou manteiga e/ou gordura anidra de leite ou butter oil. Ingredientes: creme de leite pasteurizado, massa coalhada (leite pasteurizado desnatado e regulador de acidez ácido láctico), leite pasteurizado padronizado, proteína láctea do soro de leite, estabilizante orto e polifosfato de sódio, sal e conservantes sorbato de p - Pt 59,00 10,0000 59,00
COUVE CHINESA DE PRIMEIRA QUALIDADEPeso médio entre 1 kg a 2 kg cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações, amassados), danos fisiológicos, pragas e doenças que impliquem em qualquer grau de decomposição, desintegração e fe - Kg 54,50 10,0000 54,50
COUVE CHINESA DE PRIMEIRA QUALIDADEPeso médio entre 1 kg a 2 kg cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações, amassados), danos fisiológicos, pragas e doenças que impliquem em qualquer grau de decomposição, desintegração e fe - Kg 981,00 180,0000 981,00
MELANCIA REDONDA COMPRIDA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Fruto arredondado ou alongado, de polpa vermelha, casca verde lustrosa com estrias verde-escuras no sentido do comprimento. Peso médio de 9 a 12 kg cada unidade. A ressonância do fruto ao impacto deve ser grave e oca. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos - Kg 2.750,00 1.000,0000 2.750,00
MELAO ESPANHOL AMARELO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Polpa firme de coloração branco a creme. Peso entre 1 kg a 1,5 kg cada unidade. Forma oval, de ápice arredondado, casca grossa, aderente a polpa, com lenticelas esparsas, graúdas e bem visíveis, de textura firme e consistentes, com fibras abundantes. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecido). A polpa deverá apresentar-se intacta e firme. Isentos de umidade externa anormal. Sem suji - Kg 10.985,00 1.300,0000 10.985,00
Pacotes Biscoito doce tipo “Maria”. Sem recheio. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), açúcar, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, amido, soro de leite, sal, fermento químico (bicarbonato de amônio, bicarbonato de sódio, pirofosfato ácido de sódio), estabilizante lecitina de soja, aromatizante e melhorador de farinha (metabissulfito de sódio e protease). Contém glúten. Deverá ser constituído de matéria prima de boa qualidade. Características sensoriais: aspecto de massa cozida/assada; cor caramelo característico (dourado), odor e sabor característicos, sem odores/sabores estranhos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impró - PC 1.502,80 260,0000 1.502,80
PERA NACIONAL DE PRIMEIRA QUALIDADE.Peso médio entre 150g e 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológicos, pragas e doenças que impliquem em - Kg 122,50 25,0000 122,50
PERA NACIONAL DE PRIMEIRA QUALIDADE.Peso médio entre 150g e 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológicos, pragas e doenças que impliquem em - Kg 3.920,00 800,0000 3.920,00
AÇUCAR CRISTAL. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidad - Kg 1.677,00 390,0000 1.677,00
FEIJÃO CARIOCA EM GRAOS.Classe cores. Tipo 1. Grupo I anão. Grãos inteiros. Não contém glúten. Isento de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que o tornem impróprio para consumo. Livre de avarias em excesso como grãos brotados, chochos e imaturos, danificados, descoloridos ou manchados, despeliculados, partidos ou quebrados. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do pro - Kg 2.082,60 180,0000 2.082,60
FEIJÃO CARIOCA EM GRAOS.Classe cores. Tipo 1. Grupo I anão. Grãos inteiros. Não contém glúten. Isento de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que o tornem impróprio para consumo. Livre de avarias em excesso como grãos brotados, chochos e imaturos, danificados, descoloridos ou manchados, despeliculados, partidos ou quebrados. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do pro - Kg 1.619,80 140,0000 1.619,80
PAO TIPO BISNAGUINHA COM FORMULA SEM OS ALERGENICOS OVO E LEITE.O pão tipo bisnaguinha deverá ser obtido pela cocção da massa, apresentando miolo elástico e homogêneo, com poros finos e casca fina e macia. O produto deverá ser preparado a partir de matérias-primas sãs, de primeira qualidade, isentas de matéria terrosa e parasitos e em perfeito estado de conservação. Será rejeitado o pão queimado ou mal cozido. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, glúten, sal, conservador: propionato de cálcio, emulsificantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos e estearoil-2-lactil-lactato. Cálcio e melhorador de farinha: azodicarbonamida. Contém glú - PC 292,00 40,0000 292,00
LEITE SEMI DESNATADO PARA DIETAS COM RESTRICAO DE LACTOSE. Zero lactose. Leite de vaca, do tipo “longa vida”, homogeneizado, submetido ao processo de ultrapasteurização e envasado, sob condições assépticas em embalagens esterilizadas hermeticamente fechadas. Ingredientes: leite fluido semidesnatado, enzima lactase, estabilizantes monofosfato de sódio, difosfato de sódio e trifosfato de sódio estabilizante citrato de sódio. Não contém glúten. Não deve conter qualquer tipo de impurezas ou elementos estranhos. Acondicionado em embalagem asséptica tetra pak ou sachet. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricionais, validade, quantidade do p - l 1.075,20 192,0000 1.075,20
LEITE SEMI DESNATADO PARA DIETAS COM RESTRICAO DE LACTOSE. Zero lactose. Leite de vaca, do tipo “longa vida”, homogeneizado, submetido ao processo de ultrapasteurização e envasado, sob condições assépticas em embalagens esterilizadas hermeticamente fechadas. Ingredientes: leite fluido semidesnatado, enzima lactase, estabilizantes monofosfato de sódio, difosfato de sódio e trifosfato de sódio estabilizante citrato de sódio. Não contém glúten. Não deve conter qualquer tipo de impurezas ou elementos estranhos. Acondicionado em embalagem asséptica tetra pak ou sachet. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricionais, validade, quantidade do p - l 672,00 120,0000 672,00
MASSA ALIMENTICIA DE ARROZ COM OVOS SEM GLUTEN TIPO PARAFUSO.Livre de glúten. 0% gordura trans. Enriquecido com ovos. Ingredientes: farinha de arroz, emulsificante E471, cúrcuma, urucum e ovos. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 12 meses - Kg 23,00 2,0000 23,00
MASSA ALIMENTICIA DE ARROZ COM OVOS SEM GLUTEN TIPO PARAFUSO.Livre de glúten. 0% gordura trans. Enriquecido com ovos. Ingredientes: farinha de arroz, emulsificante E471, cúrcuma, urucum e ovos. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 12 meses - Kg 11,50 1,0000 11,50
MASSA ALIMENTICIA DE SEMOLA COM OVOS TIPO CARAMUJINHO OU CONCHINHA. Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violad - Kg 1.148,00 140,0000 1.148,00
MASSA ALIMENTICIA DE SEMOLA COM OVOS TIPO CARAMUJINHO OU CONCHINHA. Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violad - Kg 1.312,00 160,0000 1.312,00
MASSA ALIMENTICIA DE SÊMOLA COM OVOS TIPO GRAVATINHA. Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquid - Kg 990,00 100,0000 990,00
MASSA ALIMENTICIA DE SÊMOLA COM OVOS TIPO GRAVATINHA. Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquid - Kg 1.980,00 200,0000 1.980,00
MASSA ALIMENTICIA DE SÊMOLA TIPO PARAFUSO COM VEGETAIS.Tricolore (Colorida). Coloração mista: amarelada, avermelhada e esverdeada. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, beterraba desidratada, tomate desidratado, espinafre desidratado e corante natural de urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedênc - Kg 822,00 120,0000 822,00
MASSA ALIMENTICIA DE SÊMOLA TIPO PARAFUSO COM VEGETAIS.Tricolore (Colorida). Coloração mista: amarelada, avermelhada e esverdeada. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, beterraba desidratada, tomate desidratado, espinafre desidratado e corante natural de urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedênc - Kg 1.370,00 200,0000 1.370,00
MASSA ALIMENTICIA DE SÊMOLA COM OVOS TIPO TORTILHONE.sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote - Kg 750,00 100,0000 750,00
MASSA ALIMENTICIA DE SÊMOLA COM OVOS TIPO TORTILHONE.sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote - Kg 1.500,00 200,0000 1.500,00
OLEO DE SOJA REFINADO.Produto obtido por prensagem mecânica e/ou extração por solvente, dos grãos de soja, isento de misturas de outros óleos, gorduras ou matérias estranhas ao produto. Ingredientes: óleo de soja refinado e antioxidante ácido cítrico. Rico em vitamina E. 0% gordura trans. Sem colesterol. Não contém glúten. Características sensoriais: com aspecto, cor, odor e sabor característicos. Aparência límpida e isento de sedimentos. Ponto de fumaça 230°C. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em garrafa plástica PET com proteção anti UV ou lata de folhas de flandres. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, pr - Un 2.985,00 300,0000 2.985,00
OLEO DE SOJA REFINADO.Produto obtido por prensagem mecânica e/ou extração por solvente, dos grãos de soja, isento de misturas de outros óleos, gorduras ou matérias estranhas ao produto. Ingredientes: óleo de soja refinado e antioxidante ácido cítrico. Rico em vitamina E. 0% gordura trans. Sem colesterol. Não contém glúten. Características sensoriais: com aspecto, cor, odor e sabor característicos. Aparência límpida e isento de sedimentos. Ponto de fumaça 230°C. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em garrafa plástica PET com proteção anti UV ou lata de folhas de flandres. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, pr - Un 2.985,00 300,0000 2.985,00
Litros Suco de uva tinto integral. Natural. Produto saudável, nutritivo e 100% natural, que mantém as vitaminas e propriedades naturais da fruta. Não fermentado. Não alcoólico. Não fervido. Não concentrado. Ingredientes: 100% uva. Sem adição de açúcar e conservantes. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Peso líquido: cada envase poderá conter entre 1 litro a 2 litros do produto. Pode ser consumido puro ou diluído em 1 parte de suco para 2 partes de água. Validade mínima de 24 meses. - l 4.058,40 456,0000 4.058,40
Litros Suco de uva tinto integral. Natural. Produto saudável, nutritivo e 100% natural, que mantém as vitaminas e propriedades naturais da fruta. Não fermentado. Não alcoólico. Não fervido. Não concentrado. Ingredientes: 100% uva. Sem adição de açúcar e conservantes. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Peso líquido: cada envase poderá conter entre 1 litro a 2 litros do produto. Pode ser consumido puro ou diluído em 1 parte de suco para 2 partes de água. Validade mínima de 24 meses. - l 4.272,00 480,0000 4.272,00
LIMAO TAITI.Calibre médio (diâmetro equatorial) entre cm. Peso médio entre 60g a 70g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológicos, pragas e doen - Kg 44,55 15,0000 44,55
MANTEIGA COM SAL - Un 2.500,00 200,0000 2.500,00
Kg Polvilho azedo. Derivado amiláceo da fécula de mandioca. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) d - Kg 697,50 50,0000 697,50
RICOTA - Kg 1.183,00 35,0000 1.183,00
Kg Cacau em pó. 100% cacau. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em caixas resistentes, com embalagem plástica interna. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem poderá conter entre 150g e 200g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data da entrega. - Kg 780,00 20,0000 780,00
Tomate longa vida de primeira qualidade. Classe média ou grande: 6,5 a 9 cm de diâmetro equatorial. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Os tomates deverão apresentar a cor entre 30 a 90% da cor final (nem verde e nem passado). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 68,70 30,0000 68,70
Tomate longa vida de primeira qualidade. Classe média ou grande: 6,5 a 9 cm de diâmetro equatorial. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Os tomates deverão apresentar a cor entre 30 a 90% da cor final (nem verde e nem passado). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Kg 1.946,50 850,0000 1.946,50
CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA COM NO MÁXIMO 8% DE GORDURA E4% DE APONEVROSES. manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação ou no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do CISPOA ou SIF; identificação da categoria e tipo de carne, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, peso l - Kg 801,00 30,0000 801,00
CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA COM NO MÁXIMO 8% DE GORDURA E4% DE APONEVROSES. manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação ou no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do CISPOA ou SIF; identificação da categoria e tipo de carne, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, peso l - Kg 10.146,00 380,0000 10.146,00
CARNE MOÍDA CONGELADA DE FRANGO.Sem osso, sem pele. Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento - Kg 268,50 15,0000 268,50
CARNE MOÍDA CONGELADA DE FRANGO.Sem osso, sem pele. Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento - Kg 5.370,00 300,0000 5.370,00
Latas Leite em pó sem lactose. Composto lácteo em pó sem lactose. Apresentação: em Pó. Não contém glúten. Ingredientes: leite integral, maltodextrina, soro de leite, enzima lactase, vitaminas (A, D e C), minerais (ferro e zinco) e emulsificante lecitina de soja. Fortificado com ferro, zinco e vitaminas A, C e D. Livre de impurezas ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em latas de folhas de flandres cilíndricas, com lacre protetor interno aluminizado. Peso líquido: cada lata contém 380g do produto. Rendimento: 380 g = 2,9 litros (14 copos). Validade de no mínimo 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta - LT 403,95 15,0000 403,95
Litros Suco misto de pêssego e maçã: Sem açúcar e sem conservantes. 100% de suco. Feito com frutas selecionadas. Não fermentado. Não alcoólico. Ingredientes: água, suco concentrado de pêssego e suco concentrado de maçã. Sem adição de açúcar, conservantes e corantes. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Peso líquido: cada envase poderá conter entre 1 litro a 1,5 litros do produto. Validade mínima de 12 meses. - l 4.440,00 600,0000 4.440,00
Litros Suco misto de pêssego e maçã: Sem açúcar e sem conservantes. 100% de suco. Feito com frutas selecionadas. Não fermentado. Não alcoólico. Ingredientes: água, suco concentrado de pêssego e suco concentrado de maçã. Sem adição de açúcar, conservantes e corantes. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Peso líquido: cada envase poderá conter entre 1 litro a 1,5 litros do produto. Validade mínima de 12 meses. - l 3.108,00 420,0000 3.108,00
Unidades Fermento biológico seco instantâneo. Ideal para pão caseiro, pizza e massa doce. Ingredientes: levedura (Saccharomyces Cerevisiae) e agente de reidratação (monoesteorato de sorbitol/sorbitana). Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Livre de impurezas ou outros fatores que o torne impróprio para o consumo. Acondicionado a vácuo em embalagem aluminizada. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem contém 125g do produto. Validade mínima de 12 (doze) meses . Prazo de fabricaçã - Un 64,35 13,0000 64,35
Litros Suco de maçã. Sem açúcar e sem conservantes. 100% de suco. Feito com frutas selecionadas. Pasteurizado. Não fermentado. Não alcoólico. Rico em vitamina C. Ingredientes: suco de maçã integral. Sem adição de açúcar, conservantes e corantes. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Peso líquido: cada envase poderá conter entre 1 litro a 1,5 litros do produto. Validade mínima de 12 meses. - l 4.440,00 600,0000 4.440,00
Litros Suco de uva branco integral. Natural. Produto saudável, nutritivo e 100% natural, que mantém as vitaminas e propriedades naturais da fruta. Não fermentado. Não alcoólico. Ingredientes: 100% uva branca. Sem adição de açúcar, conservantes, corantes e água. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Peso líquido: cada envase poderá conter entre 300 ml a 1 litro do produto. Validade mínima de 24 meses. - l 4.485,60 504,0000 4.485,60
Litros Suco de uva branco integral. Natural. Produto saudável, nutritivo e 100% natural, que mantém as vitaminas e propriedades naturais da fruta. Não fermentado. Não alcoólico. Ingredientes: 100% uva branca. Sem adição de açúcar, conservantes, corantes e água. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Peso líquido: cada envase poderá conter entre 300 ml a 1 litro do produto. Validade mínima de 24 meses. - l 4.272,00 480,0000 4.272,00
Unidades Iogurte natural. Ingredientes: leite pasteurizado integral e ou leite reconstituído integral e fermento lácteo. Contém glúten. Alérgicos: contém leite, derivados de leite e cevada. Não deve conter qualquer tipo de impurezas ou elementos estranhos. Acondicionado em potes plásticos. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricionais, validade, quantidade do produto e o número de registro no Ministério da Agricultura/ SIF/ DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Peso líquido: cada embalagem contém 170g do produto. Validade mínima de 45 dias. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 15 (quinze) dias da da - Pt 750,00 250,0000 750,00
UVA PASSA BRANCA - Kg 698,00 20,0000 698,00
Unidades Açafrão da terra. Cúrcuma moída. 100% Açafrão. Pó fino e homogêneo, na cor amarelo dourado, com cheiro e sabor característicos. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente ou potes plásticos transparentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem contém 50g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 - Un 230,00 50,0000 230,00
Unidades Açafrão da terra. Cúrcuma moída. 100% Açafrão. Pó fino e homogêneo, na cor amarelo dourado, com cheiro e sabor característicos. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente ou potes plásticos transparentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem contém 50g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 - Un 230,00 50,0000 230,00
Kg Grão de bico. Grãos selecionados. Ingredientes: grão de bico seco. Não contém glúten. Naturalmente rico em ácido fólico. Fonte de proteínas, ferro e vitaminas B1, B5, B6 e E. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Isento de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores, avarias ou outros fatores que o tornem impróprio para consumo. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pac - Kg 488,00 40,0000 488,00
Kg Grão de bico. Grãos selecionados. Ingredientes: grão de bico seco. Não contém glúten. Naturalmente rico em ácido fólico. Fonte de proteínas, ferro e vitaminas B1, B5, B6 e E. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Isento de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores, avarias ou outros fatores que o tornem impróprio para consumo. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pac - Kg 732,00 60,0000 732,00
Kg Ervilha seca partida. Grupo I. Tipo 2. Ingredientes: ervilha verde partida. Produto naturalmente sem glúten, porém poderá conter traços de glúten devido ao processamento. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Isenta de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores, avarias ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote - Kg 276,00 30,0000 276,00
Kg Ervilha seca partida. Grupo I. Tipo 2. Ingredientes: ervilha verde partida. Produto naturalmente sem glúten, porém poderá conter traços de glúten devido ao processamento. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Isenta de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores, avarias ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote - Kg 414,00 45,0000 414,00
QUEIJO MINAS - Kg 2.538,00 50,0000 2.538,00
Litros Suco misto de laranja e maçã.. Sem açúcar e sem conservantes. 100% de suco. Feito com frutas selecionadas. Pasteurizado. Não fermentado. Não alcoólico. Rico em vitamina C. Ingredientes: suco concentrado de laranja e suco concentrado de maçã. Sem adição de açúcar, conservantes e corantes. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos.Peso líquido: cada envase poderá conter entre 1 litro a 1,5 litros do produto. Validade mínima de 12 meses. - l 4.440,00 600,0000 4.440,00
Litros Suco misto de laranja e maçã.. Sem açúcar e sem conservantes. 100% de suco. Feito com frutas selecionadas. Pasteurizado. Não fermentado. Não alcoólico. Rico em vitamina C. Ingredientes: suco concentrado de laranja e suco concentrado de maçã. Sem adição de açúcar, conservantes e corantes. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos.Peso líquido: cada envase poderá conter entre 1 litro a 1,5 litros do produto. Validade mínima de 12 meses. - l 3.108,00 420,0000 3.108,00
Kg Massa alimentícia de sêmola com ovos tipo “padre nosso”. Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso - Kg 1.050,00 140,0000 1.050,00
Kg Massa alimentícia de sêmola com ovos tipo “padre nosso”. Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e cúrcuma). Contém glúten. Características sensoriais: aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso - Kg 1.050,00 140,0000 1.050,00
Unidades Alface americana de primeira qualidade. Cada unidade deve pesar aproximadamente 200g. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade. Em perfeitas condições de conservação e maturação. Deverão estar inteiros e limpos. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Un 39,00 10,0000 39,00
Unidades Alface americana de primeira qualidade. Cada unidade deve pesar aproximadamente 200g. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade. Em perfeitas condições de conservação e maturação. Deverão estar inteiros e limpos. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. - Un 780,00 200,0000 780,00
Kg Gergelim. Gergelim branco natural. Fonte de ferro e magnésio. Sem adoçantes artificiais. Livre de corantes artificiais. Sem aromatizante artificial. Sem glúten. Sem lactose. Livre de conservantes. Sem açúcar. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote poderá conter entre 200g a 500g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 15 (quinze) dias da data da entrega. - Kg 81,10 2,0000 81,10
Unidade Azeite de oliva extra virgem. Não contém glúten. Acondicionada em garrafas de vidro com tampa de rosquear. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada garrafa deve conter entre 500ml do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 15 (quinze) dias da data da entrega. - Un 462,00 24,0000 462,00
Pacotes Biscoito de arroz integral. Não contém glúten. 0% colesterol. Ingredientes: arroz integral e sal. Pode conter soja. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem contém 150g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data da entrega. - Un 1.185,00 150,0000 1.185,00
Pacotes Biscoito de arroz integral. Não contém glúten. 0% colesterol. Ingredientes: arroz integral e sal. Pode conter soja. Acondicionada em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem contém 150g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data da entrega. - Un 31,60 4,0000 31,60
Kg Carne bovina moída, congelada, de 1ª categoria (coxão de dentro, coxão de fora, patinho), com no máximo 5% de gordura, sem cartilagens e ossos, podendo conter no máximo 3% de aponevroses. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação ou Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do CISPOA ou SIF; identificação da categoria e tipo de - Kg 927,00 30,0000 927,00
Kg Carne bovina moída, congelada, de 1ª categoria (coxão de dentro, coxão de fora, patinho), com no máximo 5% de gordura, sem cartilagens e ossos, podendo conter no máximo 3% de aponevroses. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação ou Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do CISPOA ou SIF; identificação da categoria e tipo de - Kg 11.742,00 380,0000 11.742,00
Kg Carne bovina de 1ª sem osso, tipo patinho ou coxão mole, Corte tipo bife. Resfriada. Embalada a vácuo. Características gerais: manipulada em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância 51,04 4.083,2012 contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da - Kg 873,00 18,0000 873,00
Kg Carne bovina de 1ª sem osso, tipo patinho ou coxão mole, Corte tipo bife. Resfriada. Embalada a vácuo. Características gerais: manipulada em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância 51,04 4.083,2012 contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da - Kg 15.520,00 320,0000 15.520,00
Kg Carne bovina de 1ª sem osso, tipo patinho ou coxão mole. Corte tipo iscas. Resfriada ou Congelada. Embalada a vácuo. Características gerais: manipulada em condições higiênicas 50,37 3.525,9043 sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância contaminante que possa alterá- la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretari - Kg 774,00 18,0000 774,00
Kg Carne bovina de 1ª sem osso, tipo patinho ou coxão mole. Corte tipo iscas. Resfriada ou Congelada. Embalada a vácuo. Características gerais: manipulada em condições higiênicas 50,37 3.525,9043 sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância contaminante que possa alterá- la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretari - Kg 13.760,00 320,0000 13.760,00
Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA 278.465,12

Fornecedor: SCHOOL CENTER IND. DE MOVEIS ESCOLARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.074.533/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MESAS DE REFEITORIO ADULTO ESCAMOTEAVEL DE OITO LUGARES PARA O REFEITORIO NOVO DA EMEF ROMEU ANTONIO BIAZUS. CREDOR: 24579 SCHOOL CENTER INDUSTRIA DE MOVEIS ESCOLARES LTDA - CNPJ: 09.074.533/0001-92

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MESA PARA REFEIÇAO - ADULTO ESCAMOTEAVEL 8 LUGARES - TAMPO E ASSENTOS MACIÇO DE 25MM REVESTIDOS EM FORMICA MEDINDO 2400X800X765MM Un 13.900,00 5,0000 13.900,00
Total SCHOOL CENTER IND. DE MOVEIS ESCOLARES LTDA 13.900,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO DE SOFTWARE, SERVICO ON SITE E IMPRESSOES DO MES DE ABRIL DE 2023 DAS ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL - SMED- EMEI. CREDOR: 25281 COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA - CNPJ: 92.225.739/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 2.046,23 1,0000 2.046,23
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - SVÇ 218,03 1,0000 218,03
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 2.264,26

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO DE SOFTWARE, SERVICO ON SITE E IMPRESSOES DO MES DE ABRIL DE 2023 DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - SMED- EMEF. CREDOR: 25281 COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA - CNPJ: 92.225.739/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 14.429,04 1,0000 14.429,04
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - SVÇ 218,03 1,0000 218,03
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 14.647,07

Fornecedor: MOISES GOULART - FUNILARIA IDEA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.975.164/0001-28

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE UMA COIFA PARA A COZINHA NOVA DA EMEF ROMEU ANTONIO BIAZUS E MATERIAIS FALTANTES NA INSTALACAO DA COIFA NA EMEF ARTHUR(O LOCAL ONDE FICOU O FOGÃO TEM UMA VIGA E O RINCÃO) E E INACIO(INSTALACAO DAS PLACAS SOLAR NO SENTIDO DA COIFA). CREDOR: 25498 MOISES GOULART - FUNILARIA IDEA - CNPJ: 26.975.164/0001-28

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COIFA - 1,5X1M + 3M DE CANO 400MM + EXAUSTOR + CHAPEU CHINES + ACABAMENTO FORRO + PRESILHAS E CABO DE AÇO E COLARINHO. EMEF ROMEU Un 3.030,00 1,0000 3.030,00
PECAS - 10M DE CANO 400MM + 3 CURVAS + 8 ACABAMENTO DE PAREDE E 01 CHAPEU CHINES. EMEF ARTHUR Un 2.920,00 2,0000 2.920,00
Total MOISES GOULART - FUNILARIA IDEA 5.950,00

Fornecedor: MUNICIPIO DE BOM JESUS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.851.200/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: REPASSE AO MUNICIPIO DE BOM JESUS REFERENTE AO CONVENIO DE CEDENCIA DA PROFESSORA DE ENSINO FUNDAMENTAL ARETUSA CAMARGO VELHO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO -> BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL; AGENCIA: 3672; C/C: 15-0. CREDOR: 25798 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - CNPJ: 87.851.200/0001-36

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - CEDÊNCIA PROFESSORA ARETUSA - MUNICÍPIO DE BOM JESUS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2023 Un 4.101,80 1,0000 4.101,80
Total MUNICIPIO DE BOM JESUS 4.101,80

Fornecedor: COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.587.357/0066-04

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E CARGAS DE GÁS GLP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Litros Leite integral longa vida. Leite de vaca, do tipo “longa vida”, homogeneizado, submetido ao processo de ultrapasteurização e envasado, sob condições assépticas em embalagens esterilizadas hermeticamente fechadas. Ingredientes: leite fluido integral, monofosfato de sódio, difosfato de sódio e trifosfato de sódio estabilizante citrato de sódio. Não contém glúten. Não deve conter qualquer tipo de impurezas ou elementos estranhos. Acondicionado em embalagem asséptica tetra pak ou sachet. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricionais, validade, quantidade do produto e o número de registro no Ministério da Agricultura/ SIF/ DIPOA e ca - l 7.412,40 1.704,0000 7.412,40
Litros Leite integral longa vida. Leite de vaca, do tipo “longa vida”, homogeneizado, submetido ao processo de ultrapasteurização e envasado, sob condições assépticas em embalagens esterilizadas hermeticamente fechadas. Ingredientes: leite fluido integral, monofosfato de sódio, difosfato de sódio e trifosfato de sódio estabilizante citrato de sódio. Não contém glúten. Não deve conter qualquer tipo de impurezas ou elementos estranhos. Acondicionado em embalagem asséptica tetra pak ou sachet. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricionais, validade, quantidade do produto e o número de registro no Ministério da Agricultura/ SIF/ DIPOA e ca - l 6.525,00 1.500,0000 6.525,00
Total COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA 13.937,40

Fornecedor: JOSMAR GIRARDI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.885.642/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DA MAQUINA DE LAVAR DA EMEI IRMA DELMA GEMA GOTARDO. CREDOR: 26397 JOSMAR GIRARDI - CNPJ: 22.885.642/0001-58

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - PLACA DE INTERFACE E BOMBA DE DRENAGEM Un 500,00 1,0000 500,00
Total JOSMAR GIRARDI 500,00

Fornecedor: ALS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.496.899/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
UNIDADES DE CONJUNTO DE UNIFORME PARA MERENDEIRAS. CADA CONJUNTO DEVERÁ CONTER 1 UNIDADE DE JALECO FEMININO MANGA CURTA, 1 UNIDADE DE JALECO FEMININO MANGA LONGA, 1 CALÇA E UMA TOUCA DE TECIDO. CADA PEÇA DEVERÁ SER CONFECCIONADA CONFORME A DESCRIÇÃO A SEGUIR: • JALECO FEMININO DE MANGA JAPONESA (ANEXO 5) EM TECIDO SEMPRIGUAL 60% ALGODÃO E 40% POLIESTER, NA COR BRANCA. ABERTO NA FRENTE COM 5 BOTÕES DE LINHA E 5 CASEADOS NO SENTIDO HORIZONTAL, COM VISTA COBERTA. BAINHAS FIXAS. GOLA PADRE EM TECIDO SEMPRIGUAL 60% ALGODÃO E 40% POLIESTER NA COR BRANCO. POSSUI 2 BOLSOS NA PARTE INFERIOR (FRENTE DIREITA E FRENTE ESQUERDA) COM DEBRUM EM TECIDO SEMPRIGUAL 60% ALGODÃO E 40% POLIESTER COR BRANCO. NE - Un 11.937,80 70,0000 11.937,80
Total ALS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA 11.937,80

Fornecedor: LEONIDAS PAGANELA DA SILVA 66290589091 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.144.252/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E CARGAS DE GÁS GLP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SAL MOIDO E IODADO.cloreto de sódio, iodato de potássio e antiumectante Ferrocianeto de Sódio (INS 535). Constituído de cristais de granulação uniforme e isento de impurezas, umidade excessiva ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Não contém glúten. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, transparente e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto. Validade mínima de 24 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 6 - Kg 168,00 120,0000 168,00
SAL MOIDO E IODADO.cloreto de sódio, iodato de potássio e antiumectante Ferrocianeto de Sódio (INS 535). Constituído de cristais de granulação uniforme e isento de impurezas, umidade excessiva ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Não contém glúten. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, transparente e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto. Validade mínima de 24 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 6 - Kg 210,00 150,0000 210,00
MORANGUINHO - Kg 2.062,50 150,0000 2.062,50
OREGANO.Condimento desidratado. Aromático. Deverá ser constituído por folhas de espécimes vegetais genuínos, sãs, limpas e secas, aspecto folha ovalada, seca, cor verde pardacenta, cheiro e sabor próprio. Não contém glúten. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente ou potes plásticos transparentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem contém 5g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta - Un 36,00 40,0000 36,00
MAÇA GALA OU FUGI CATEGORIA 1.Podendo admitir até 2 (dois) defeitos por fruta, de intensidade enquadrada como categoria 1. Com calibre entre 100 a 120. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos - Kg 3.807,00 900,0000 3.807,00
MAÇA GALA OU FUGI CATEGORIA 1.Podendo admitir até 2 (dois) defeitos por fruta, de intensidade enquadrada como categoria 1. Com calibre entre 100 a 120. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos - Kg 3.172,50 750,0000 3.172,50
PAO DE FORMA INTEGRAL PARA SANDUICHE.Produto preparado, obrigatoriamente, com farinha de trigo e farinha de trigo integral e ou fibra de trigo e ou farelo de trigo. Preparado, no mínimo, com 50% de farinha de trigo integral, sendo-lhe proibido o emprego de caramelo. Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. - PC 772,50 150,0000 772,50
PAO DE FORMA INTEGRAL PARA SANDUICHE.Produto preparado, obrigatoriamente, com farinha de trigo e farinha de trigo integral e ou fibra de trigo e ou farelo de trigo. Preparado, no mínimo, com 50% de farinha de trigo integral, sendo-lhe proibido o emprego de caramelo. Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. - PC 51,50 10,0000 51,50
ABOBORA DESCASCADA E CONGELADA - Kg 569,40 60,0000 569,40
Total LEONIDAS PAGANELA DA SILVA 66290589091 10.849,40

Fornecedor: L.A COMPANY REPRESENTAÇÕES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.980.249/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E CARGAS DE GÁS GLP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COLORIFICO (COLORAU OU VERMELHAO). Condimento tipo corante natural para alimentos. Ingredientes: urucum, sal, farinha de milho enriquecida com ferro e ácido fólico e óleo de soja. Deverá ser constituído de matéria prima de boa qualidade e apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor característicos do produto e estar isento de materiais estranhos a sua espécie. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar - PC 70,00 50,0000 70,00
COLORIFICO (COLORAU OU VERMELHAO). Condimento tipo corante natural para alimentos. Ingredientes: urucum, sal, farinha de milho enriquecida com ferro e ácido fólico e óleo de soja. Deverá ser constituído de matéria prima de boa qualidade e apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor característicos do produto e estar isento de materiais estranhos a sua espécie. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar - PC 140,00 100,0000 140,00
Unidades Manjericão desidratado. Condimento desidratado. Aromático. Deverá ser constituído por folhas de espécimes vegetais genuínos, sãs, limpas e secas, cor verde pardacenta, cheiro e sabor próprio. Não contém glúten. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente ou potes plásticos transparentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embalagem contém 7g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e c - Un 126,00 30,0000 126,00
Lata Atum sólido em óleo. Contém naturalmente ômega 3. Ingredientes: atum, óleo comestível, água e sal. Não contém glúten. Não contém conservantes. Isento de material estranho, sujidades, parasitas e larvas, ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Com registro no Ministério da Agricultura. Acondicionada em latas de folhas de flandres revestidas internamente com verniz sanitário. Embalagem abre fácil. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido de cada lata: 170g. Peso drenado de cada lata: 130g. Validade mínima de 24 mes - Un 675,00 100,0000 675,00
Lata Atum sólido em óleo. Contém naturalmente ômega 3. Ingredientes: atum, óleo comestível, água e sal. Não contém glúten. Não contém conservantes. Isento de material estranho, sujidades, parasitas e larvas, ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Com registro no Ministério da Agricultura. Acondicionada em latas de folhas de flandres revestidas internamente com verniz sanitário. Embalagem abre fácil. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido de cada lata: 170g. Peso drenado de cada lata: 130g. Validade mínima de 24 mes - Un 67,50 10,0000 67,50
Total L.A COMPANY REPRESENTAÇÕES LTDA 1.078,50

Fornecedor: L.A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.734.761/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E CARGAS DE GÁS GLP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pacotes Biscoito salgado tipo cracker integral. Fonte de fibras. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), gordura vegetal hidrogenada, farinha de trigo, açúcar invertido, sal, açúcar, extrato de malte, fermento químico (bicarbonato de amônio, pirofosfato, ácido de sódio). Pode conter traços de leite. Contém glúten. Deverá ser constituído de matéria prima de boa qualidade. Características sensoriais: aspecto de massa cozida/assada; cor caramelo característico (dourado), odor e sabor característicos, sem odores/sabores estranhos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. O produto deve ter consistência/textura satisfa - PC 718,40 160,0000 718,40
Pacotes Biscoito salgado tipo cracker integral. Fonte de fibras. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), gordura vegetal hidrogenada, farinha de trigo, açúcar invertido, sal, açúcar, extrato de malte, fermento químico (bicarbonato de amônio, pirofosfato, ácido de sódio). Pode conter traços de leite. Contém glúten. Deverá ser constituído de matéria prima de boa qualidade. Características sensoriais: aspecto de massa cozida/assada; cor caramelo característico (dourado), odor e sabor característicos, sem odores/sabores estranhos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. O produto deve ter consistência/textura satisfa - PC 1.167,40 260,0000 1.167,40
FARINHA DE TRIGO INTEGRAL. Tipo 1. Sem fermento. 100% integral, rica em fibras, vitaminas e sais minerais que ajudam a promover boa nutrição e agregar benefícios à saúde, melhorando a qualidade de vida. Produto obtido a partir do cereal limpo com uma extração máxima de 95% e com teor máximo de cinza de 1,750%. Fabricada a partir de grãos de trigo sãos e limpos, isentos de matéria terrosa e em perfeito estado de conservação. Com aspecto de pó fino, cor ligeiramente marrom, cheiro próprio e sabor próprio. Sem adição de conservantes ou aditivos. Enriquecida com ferro e ácido fólico. Não poderá estar úmida, fermentada ou rançosa. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e - Kg 66,00 15,0000 66,00
BISCOITO DOCE TIPO MAISENA INTEGRAL - PC 890,00 200,0000 890,00
Total L.A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2.841,80

Fornecedor: KARINE CAMARGO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 017.191.340-06

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAL DECORATIVO PARA AS SALAS DA EMEI IRINEU LUIZ CHILANTI. CREDOR: KARINE CAMARGO - FOFURICES DA KA- CPF: 017.191.340-06

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DECORAÇÃO - DECORATIVOS: 03 CUPCAKES; 02 BAILARINAS; 04 GATINHOS + MACACOS; 04 BORBOLETAS + RAPOSA; 04 CAVALO+UNICORNIO; 02 GIRAFAS E 02 JOANINAS Un 273,00 1,0000 273,00
Total KARINE CAMARGO 273,00

Fornecedor: MEGA TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 38.235.723/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO(POP IT MENINO) PARA SER ENTREGUE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CREDOR: 27702 MEGA TOYS - CNPJ: 38.235.723/0001-42

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BRINQUEDO POP IT MENINO - Un 5.560,00 400,0000 5.560,00
Total MEGA TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA 5.560,00

Total ESCOLAS MUNICIPAIS 557.897,41

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA QUE FOSSE FEITA A MANUTENÇÃO EM UM COFRE DA SECRETQARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 100,00 1,0000 100,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 100,00

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE COPIAS CHAVES PARA SER UASADO NO GALPÃO E NAS CAMERAS FRIAS DO MERCADO PUBLICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIA DE CHAVE - Un 70,00 7,0000 70,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 70,00

Fornecedor: CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.277.507/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL BOMBA DE GRAXA PARA SER USADO NOS TRATORES DE PNEU DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOMBA DE GRAXA - Un 280,00 1,0000 280,00
Total CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. 280,00

Fornecedor: CASA DAS RAÇÕES VACARIA LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.051.817/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO USADO PELO SETOR DE JARDINAGEM DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ROUNDUP - l 350,00 1,0000 350,00
Total CASA DAS RAÇÕES VACARIA LTDA. 350,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SER USADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CAMINHAO PRANCHA COM PLACAS IOC 7D23 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO A,MBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ROLETES - PÇ 48,00 1,0000 48,00
FUZIL - PÇ 12,00 1,0000 12,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 60,00

Fornecedor: LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.010.171/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA COM PLACAS 7D23 DA SECRETARIA DA AGRICULTUERA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VALVULA SOLENOIDE - Un 350,00 1,0000 350,00
Total LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS 350,00

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MERCEDES BENS COM PLACAS IBP 8880 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 140,00 1,0000 140,00
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 140,00

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CONSTELATION COM PLACAS ITH 9D59 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DIAFRAGMA - PÇ 30,00 1,0000 30,00
Sabonete esfoliante mecânico, limpeza pesada, em embalagem de 250 gramas, para limpeza das mãos - Un 35,00 1,0000 35,00
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 65,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.599/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTNÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO COM PLCAS IRR 4G83 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 220,00 1,0000 220,00
SINALEIRA TRASEIRA - PÇ 90,00 1,0000 90,00
LENTE DA SINALEIRA TRASEIRA - Un 40,00 1,0000 40,00
LAMPADA 1034 - PÇ 40,00 1,0000 40,00
SINALEIRA DE TETO - PÇ 90,00 1,0000 90,00
FAROL - Un 120,00 1,0000 120,00
LAMPADA 1141 - Un 30,00 1,0000 30,00
Total AUTO ELETRICA VALADARES LTDA 630,00

Fornecedor: CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - 0001-36 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.325.675/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA COM PLACAS IOC 7D23 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 160,00 1,0000 160,00
MAQUINA DE VIDRO - PÇ 195,00 1,0000 195,00
MANIVELA PARA PORTA DE AUTOMÓVEL - Un 70,00 1,0000 70,00
Total CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - 0001-36 425,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA NA PARTE ELETRICA DOS TRATORES TL 75 E NH7630 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 310,00 1,0000 310,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 310,00

Fornecedor: GRANDO PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.562.696/0001-38

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCABVADEIRA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSERTO DE PNEU - Un 594,00 1,0000 594,00
Total GRANDO PNEUS LTDA 594,00

Fornecedor: ROTON COM.RADIADORES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.841.600/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA DE LIMPEZA DO RADIADOR DO VEICULO JMONTANA CO0M PLACAS IOM 4123 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 240,00 1,0000 240,00
Total ROTON COM.RADIADORES LTDA 240,00

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TOMADA DUPLA - Un 136,20 1,0000 136,20
CANALETA - Un 99,80 1,0000 99,80
Fita adesiva dupla face, rolo com 19mm x 30m. - Un 10,40 1,0000 10,40
TEE - Un 6,00 1,0000 6,00
CANALETA COM ADESIVO - Un 42,00 1,0000 42,00
Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA 294,40

Fornecedor: RIZZI CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.662.838/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER USADO NO SETOR DE JARDINAGEM DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESPAGUETE - m 440,00 1,0000 440,00
Total RIZZI CIA LTDA 440,00

Fornecedor: DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA - VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.164.284/0003-30

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER FEITA A REVIÃO DA CAMINHYONETE S10 COM PLACAS JAS 9E21 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 469,00 1,0000 469,00
ELEMENTO DE FILTRO - PÇ 260,39 1,0000 260,39
VEDADOR - Un 20,23 1,0000 20,23
OLEO - l 435,00 1,0000 435,00
FILTRO AR CONDICIONADO - Un 91,04 1,0000 91,04
KIT LUBRIFICAÇÃO - Un 71,83 1,0000 71,83
Total DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA - VACARIA 1.347,49

Fornecedor: MILTON HEITER - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.308.657/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS EMPLEMENTOS ARADOURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.330,00 1,0000 1.330,00
Total MILTON HEITER - ME 1.330,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE CÓPIAS E IMPRESSOES FEITAS NO MES DE MARÇO NA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 459,90 1,0000 459,90
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 459,90

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTOS DE CÓPIAS E IMPRESSOES FEITAS NO MES DE ABRIL SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 504,83 1,0000 504,83
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 504,83

Fornecedor: EDIVAR ZANOTTO EIRELI - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.709.027/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CINTA PLASTICA - PÇ 35,00 1,0000 35,00
TAMPA - PÇ 160,00 1,0000 160,00
Total EDIVAR ZANOTTO EIRELI - ME 195,00

Fornecedor: CANDEMIL & CIA LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.355.556/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA QUE SEJA FEITO O CONSERTO DAS PODADEIRAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TUBO - Un 2.300,00 2,0000 2.300,00
Total CANDEMIL & CIA LTDA - ME 2.300,00

Fornecedor: RONALDO GUIMARAES DA FONSECA - RF COM. E REPRESENTAÇOES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.632.288/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE DUAS BATERIAS PARA SER USADO NO CAMINHÃO CONSTELLATION COM PLACAS ITH 9D59 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA - PÇ 900,00 2,0000 900,00
Total RONALDO GUIMARAES DA FONSECA - RF COM. E REPRESENTAÇOES 900,00

Fornecedor: ALEXANDRE BOSSARDI DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 36.243.828/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO AUTOMOVEL FIAT PALIO COM PLACAS ITH 9B96 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 45,00 1,0000 45,00
Total ALEXANDRE BOSSARDI DA SILVA 45,00

Fornecedor: TUDO AGRICOLA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.393.979/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO HIDRAULICO - Un 330,00 1,0000 330,00
Total TUDO AGRICOLA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 330,00

Fornecedor: DIEGO DA SILVA CAVALHEIRO - DITRACTORS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.447.606/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA NO TRATOR 7630 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 400,00 1,0000 400,00
Total DIEGO DA SILVA CAVALHEIRO - DITRACTORS 400,00

Fornecedor: MECANICA XAXO - Silvio Armiliato CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.331.446/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DA TOBATA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 130,00 1,0000 130,00
Total MECANICA XAXO - Silvio Armiliato 130,00

Fornecedor: CIRO PAVAN FILHO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.250.238/0002-68

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CAIBRO DE EUCALIPTO APONTADO PARA SER USADO COMO ESTACAS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS MUDAS DE ARVORES QUE SÃO PLANTADAS NO PASSEIO PUBLICO DA CIDADE SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESTACA EUCALIPTO - Un 6.500,00 1.000,0000 6.500,00
Total CIRO PAVAN FILHO 6.500,00

Fornecedor: LUANA MACIEL LONGO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.352.983/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARAFUSO - Un 2,64 1,0000 2,64
Total LUANA MACIEL LONGO 2,64

Fornecedor: VALDECIR MIERELES MASCARELLO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 42.093.353/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER USADO NO SETOR DE JARDINAGEM DA SECRETARIA DA AGRICLTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAVADEIRA - PÇ 436,00 1,0000 436,00
TESOURA - Un 86,00 1,0000 86,00
TESOURA DE PODA - PÇ 110,00 1,0000 110,00
CORDA - Un 98,00 1,0000 98,00
PICARETA - Un 97,00 1,0000 97,00
LINHA NYLON - PÇ 370,00 1,0000 370,00
FOICE COM CABO - Un 94,00 1,0000 94,00
Total VALDECIR MIERELES MASCARELLO 1.291,00

Total DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 20.084,26

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: RAFAEL DA SILVA ABREU CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.308.202/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL (IPI|) PARA SER USADO PELOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ABAFADOR DE RUIDO - Un 345,00 15,0000 345,00
MASCARAS COM FILTROS - Un 42,00 20,0000 42,00
AVENTAL RASPA - Un 96,00 2,0000 96,00
Total RAFAEL DA SILVA ABREU 483,00

Total DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 483,00

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SERRALHERIA METALPAGI IND. COM. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.635.896/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE CONTROLE PARA SER UTILIZADO POR FUNCIONARIA, NA FARMACIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONTROLE - Un 60,00 1,0000 60,00
Total SERRALHERIA METALPAGI IND. COM. LTDA 60,00

Fornecedor: EDUVALDO BORGES ALVES - DIVIPER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.079.035/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA SUBSTITUIÇAO NA VIGILANCIA SANITARIA, CENTRO DE ESPECIALIDADES E DACA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PERSIANA - 2 PERISANAS TECIDO 220X222 Un 880,00 1,0000 880,00
PERSIANAS VERTICAIS - 4 PERSIANAS TECIDO VERTICAIS= 680 m² 680,00 1,0000 680,00
PERSIANA VERTICAL DE TECIDO - m² 580,00 1,0000 580,00
Total EDUVALDO BORGES ALVES - DIVIPER 2.140,00

Fornecedor: EDUVALDO BORGES ALVES - DIVIPER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.079.035/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA DIVISAO DE SALAS DO POSTO DE SAUDE DA JULIO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PORTA 210 X 80 - PORTA COMPLETA Un 600,00 1,0000 600,00
PAREDE DIVISORIA LEVE - 2 1/2PAINEIS DIVISORIAS m² 475,00 1,0000 475,00
PERFIL - ENCAIXE m 275,00 1,0000 275,00
Total EDUVALDO BORGES ALVES - DIVIPER 1.350,00

Fornecedor: COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.511.835/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E CARGAS DE GÁS GLP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REFRIGERANTE. Bebida não alcoólica, não fermentada, gaseificada, composto por água mineral gaseificada, açúcar, suco natural concentrado de fruta, aroma natural da fruta e ou xarope de cola, extrato de noz de cola; aroma natural. Sabores sortidos. Com dados de identificação; data de fabricação e validade. Conservantes: sorbato de potássio e benzoato de sódio. - Un 50,64 12,0000 50,64
Total COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA 50,64

Fornecedor: ATACADÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.341.561/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E CARGAS DE GÁS GLP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pacotes Biscoito salgado tipo “água e sal”. 0% de gorduras trans. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, açúcar invertido, sal, fermentos químicos: bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja. Contém glúten. Deverá ser constituído de matéria prima de boa qualidade. Características sensoriais: aspecto de massa cozida/assada; cor caramelo característico (dourado), odor e sabor característicos, sem odores/sabores estranhos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. O produto deve ter consistência/textura satisfatória (crocância) e sabor agradável. O produto não deverá aprese - PC 21,00 5,0000 21,00
MASSA ALIMENTÍCIA DE SÊMOLA COM OVOS TIPO ESPAGUETE PACOTE DE 500G - Un 12,50 5,0000 12,50
Total ATACADÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA 33,50

Fornecedor: COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.702.507/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E CARGAS DE GÁS GLP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAFE TORRADO E MOIDO TRADICIONAL ALTO VÁCUO. Características gerais: produto em pó homogêneo, devidamente selecionado, beneficiado, torrado e moído. Procedente de grãos sãos e limpos. Composição: 100% café. Com aroma e sabor característicos. Deverá apresentar selo de pureza ABIC. Com nota de classificação de qualidade global superior a 4,5 (segundo escala que avalia os atributos fragrância do pó, aroma da bebida, defeitos na degustação produzidos por impurezas ou grãos defeituosos, acidez, amargor, sabor, sabor residual, adstringência e corpo, viscosidade da bebida). Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Envasado em máquina automática à vácuo. Acondicion - Kg 3.240,00 120,0000 3.240,00
CORTES DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA).Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, p - Kg 156,00 20,0000 156,00
CHÁ DE FRUTAS. LIVRE DE IMPUREZAS OU OUTROS FATORES QUE O TORNEM IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO. ACONDICIONADO EM CAIXAS CONTENDO 10 SAQUINHOS. VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES. PRAZO DE FABRICAÇÃO: O PRODUTO NÃO PODERÁ TER DATA DE FABRICAÇÃO ANTERIOR A 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS DA DATA DE ENTREGA. - Cx 6,00 3,0000 6,00
Total COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA 3.402,00

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pilhas AA recarregáveis, embalagem contendo 02 unidades. - Un 1.050,00 50,0000 1.050,00
E.V.A. Etil Vinil Acetado, VERMELHO, de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. - Un 57,00 30,0000 57,00
E.V.A. Etil Vinil Acetado, AZUL, de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. - Un 55,50 30,0000 55,50
E.V.A. Etil Vinil Acetado, ROSA, de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. - Un 55,50 30,0000 55,50
E.V.A. Etil Vinil Acetado, AMARELO, de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. - Un 55,50 30,0000 55,50
E.V.A. Etil Vinil Acetado, PRETO, de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. - Un 27,75 15,0000 27,75
E.V.A. Etil Vinil Acetado, VERDE, de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. - Un 27,75 15,0000 27,75
E.V.A. Etil Vinil Acetado, LARANJA, de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. - Un 26,70 15,0000 26,70
E.V.A. Etil Vinil Acetado, BRANCO, de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. - Un 35,60 20,0000 35,60
E.V.A. Etil Vinil Acetado, MARROM, de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. - Un 26,70 15,0000 26,70
Folha papel cartolina, BRANCO, 180 G/M2 (40kg) 55 X 73. - Un 16,00 20,0000 16,00
Folha papel cartolina, AMARELA, 180 G/M2 (40kg) 55 X 73. - Un 16,00 20,0000 16,00
Folha papel cartolina, ROSA, 180 G/M2 (40kg) 55 X 73. - Un 18,00 20,0000 18,00
Folha papel cartolina, AZUL, 180 G/M2 (40kg) 55 X 73. - Un 15,00 20,0000 15,00
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 1.483,00

Fornecedor: COMÉRCIO DE EMBALAGENS CRISTINA - PLASTIPEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.426.695/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: CESTAS PLASTICAS PARA SEPARAÇAO DE MEDICAMENTOS A SEREM ENTREGUES NA FARMACIA MUNICIPAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CESTA BÁSICA MÉDIA - CESTO TELADO ORGANIZADOR Un 112,00 14,0000 112,00
Total COMÉRCIO DE EMBALAGENS CRISTINA - PLASTIPEL 112,00

Fornecedor: PRATI - DONADUZZI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.856.593/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
METRONIDAZOL CREME VAGINAL 100MG/G 50G COM 10 APLICADORES (ESPECIAL) - Un 786,00 150,0000 786,00
PREDNISOLONA , FOSFATO SÓDICO 3 MG/ML SOL. ORAL FRS. C/ 100ML (COMUM) - Un 7.800,00 1.200,0000 7.800,00
PREDNISOLONA , FOSFATO SÓDICO 3 MG/ML SOL. ORAL FRS. C/ 100ML (COMUM) - Un 32.500,00 5.000,0000 32.500,00
AZITROMICINA 40MG/ML (600MG) 15ML (ESPECIAL) - Un 18.900,00 3.000,0000 18.900,00
AZITROMICINA 40MG/ML (600MG) 15ML (ESPECIAL) - Un 11.340,00 1.800,0000 11.340,00
ALBENDAZOL 40MG/ML FR 10ML (COMUM) - Un 720,00 800,0000 720,00
ALBENDAZOL 40MG/ML FR 10ML (COMUM) - Un 1.260,00 1.400,0000 1.260,00
CITALOPRAM 20MG CP (ESPECIAL) - Un 12.600,00 90.000,0000 12.600,00
NEOMICINA +BACITRACINA 5MG+250UI/G POM.DERM 10 GR (COMUM) - Un 340,00 200,0000 340,00
NEOMICINA +BACITRACINA 5MG+250UI/G POM.DERM 10 GR (COMUM) - Un 2.040,00 1.200,0000 2.040,00
NEOMICINA +BACITRACINA 5MG+250UI/G POM.DERM 10 GR (COMUM) - Un 2.380,00 1.400,0000 2.380,00
NEOMICINA +BACITRACINA 5MG+250UI/G POM.DERM 10 GR (COMUM) - Un 340,00 200,0000 340,00
ALOPURINOL 300MG CP (COMUM) - Un 5.760,00 18.000,0000 5.760,00
ALOPURINOL 300MG CP (COMUM) - Un 9.600,00 30.000,0000 9.600,00
Total PRATI - DONADUZZI 106.366,00

Fornecedor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.652.030/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DEXCLORFENIRAMINA 2MG CP (COMUM) - Un 504,00 8.400,0000 504,00
DIGOXINA 0,25MG CP. (COMUM) - Un 504,00 3.000,0000 504,00
Total CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA 1.008,00

Fornecedor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.652.030/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1185/20223. ATENÇAO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BROMAZEPAM 3MG CP (ESPECIAL) - Un 2.160,00 28.800,0000 2.160,00
Total CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA 2.160,00

Fornecedor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.652.030/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº1185/2023. ATENÇAO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BROMAZEPAM 3MG CP (ESPECIAL) - Un 2.160,00 28.800,0000 2.160,00
NIFEDIPINO 10 MG CP (COMUM) - Un 4.131,00 30.600,0000 4.131,00
OMEPRAZOL 20 MG CP (COMUM) - Un 14.820,00 190.000,0000 14.820,00
Total CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA 21.111,00

Fornecedor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.652.030/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADIQUIRIDOS DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº1206/2023. ATENÇAO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ACICLOVIR 200MG CP (COMUM) - Un 1.020,00 6.000,0000 1.020,00
HIDRÓXIDO ALUMÍNIO 60 A 62 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100ML (COMUM) - Un 3.290,00 1.400,0000 3.290,00
LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG CP (COMUM) - Un 16.920,00 360.000,0000 16.920,00
Total CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA 21.230,00

Fornecedor: DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.520.829/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AMOXICILINA 500MG CP. (ESPECIAL) - Un 17.539,20 60.480,0000 17.539,20
ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10MG CP (COMUM) - Un 18.330,00 39.000,0000 18.330,00
MICONAZOL, NITRATO 20MG/G CREME VAGINAL 80G COM 14 APLICADORES (COMUM) - Un 847,50 150,0000 847,50
SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL ENVELOPE C/ 27,9G (COMUM) - Un 1.485,00 1.500,0000 1.485,00
Total DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA 38.201,70

Fornecedor: DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.520.829/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1454/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DIAZEPAM 5MG/ML AMPOLA 2ML (ESPECIAL) - Un 188,00 200,0000 188,00
Total DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA 188,00

Fornecedor: DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.520.829/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº1192/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ANLODIPINO, BESILATO 5 MG CP (COMUM) - Un 1.680,00 60.000,0000 1.680,00
DEXAMETASONA 4 MG (COMUM) - Un 2.470,00 13.000,0000 2.470,00
MIKANIA GLOMERATA SPRENGEL (GUACO) XAROPE FRASCO 100 ML (COMUM) - Un 1.995,00 950,0000 1.995,00
Total DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA 6.145,00

Fornecedor: ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.802.002/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGUA DESTILADA BOLSA OU FRASCO SISTEMA FECHADO 250 ML (COMUM) - Un 599,04 144,0000 599,04
Total ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 599,04

Fornecedor: ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.802.002/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1185/2023. ATENÇAO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BROMAZEPAM 3MG CP (ESPECIAL) - Un 2.160,00 28.800,0000 2.160,00
Total ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2.160,00

Fornecedor: ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.802.002/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1184/2023. UPA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FUROSEMIDA 10MG/ML AMPOLA 2ML (COMUM) - Un 590,00 500,0000 590,00
Total ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 590,00

Fornecedor: ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.802.002/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1184/2023. ATENÇAO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
NORFLOXACINO 400MG CP (ESPECIAL) - Un 777,00 2.100,0000 777,00
PARACETAMOL 500MG + CODEÍNA, FOSFATO 30MG CP (ESPECIAL) - Un 35.318,40 90.560,0000 35.318,40
Total ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 36.095,40

Fornecedor: ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.802.002/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº1204/2023. ATENÇAO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DEXAMETASONA 1MG/G CREME C/ 10G (COMUM) - Un 2.080,00 1.600,0000 2.080,00
Total ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2.080,00

Fornecedor: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.782.733/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SALBUTAMOL, SULFATO 100MCG AEROSSOL 200 DOSES (COMUM) - Un 880,00 100,0000 880,00
SALBUTAMOL, SULFATO 100MCG AEROSSOL 200 DOSES (COMUM) - Un 32.560,00 3.700,0000 32.560,00
SALBUTAMOL, SULFATO 100MCG AEROSSOL 200 DOSES (COMUM) - Un 14.960,00 1.700,0000 14.960,00
VARFARINA SÓDICA 5 MG CP (COMUM) - Un 750,00 7.500,0000 750,00
LEVODOPA +BENSERAZIDA 100+25MG LIBERAÇÃO LENTA CP (COMUM) - Un 5.508,00 3.240,0000 5.508,00
LEVODOPA +BENSERAZIDA 100+25MG LIBERAÇÃO LENTA CP (COMUM) - Un 5.508,00 3.240,0000 5.508,00
DEXAMETASONA 0,001MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA 5ML (COMUM) - Un 148,20 20,0000 148,20
Total CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNENTOS LTDA 60.314,20

Fornecedor: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.782.733/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº1186/2023. ATENÇAO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LEVODOPA + BENSERAZIDA 200+50 MG CP (COMUM) - Un 610,40 560,0000 610,40
Total CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNENTOS LTDA 610,40

Fornecedor: CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.734.671/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FLUMAZENIL 0,1MG/ML AMPOLA 5ML (ESPECIAL) - Un 126,00 20,0000 126,00
FLUMAZENIL 0,1MG/ML AMPOLA 5ML (ESPECIAL) - Un 63,00 10,0000 63,00
POLIVITAMÍNICO INJETÁVEL - VITAMINA A 1000UI + VITAMINA D 80UI + VITAMINA B2 0,5MG + VITAMINA C 50MG + VITAMINA B6 1,5MG + DEXPANTENOL 2,5MG + VITAMINA E 5MG + NICOTINAMIDA 10MG AMPOLA 10ML (COMUM) - Un 1.270,00 250,0000 1.270,00
POLIVITAMÍNICO INJETÁVEL - VITAMINA A 1000UI + VITAMINA D 80UI + VITAMINA B2 0,5MG + VITAMINA C 50MG + VITAMINA B6 1,5MG + DEXPANTENOL 2,5MG + VITAMINA E 5MG + NICOTINAMIDA 10MG AMPOLA 10ML (COMUM) - Un 1.270,00 250,0000 1.270,00
Total CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2.729,00

Fornecedor: CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.734.671/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1190/2023. UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CLORANFENICOL + COLAGENASE 10 MG + 0,6 U/G POMADA 30G (ESPECIAL) - Un 170,00 20,0000 170,00
METOPROLOL, TARTARATO 1MG /ML 5ML (COMUM) - Un 510,00 30,0000 510,00
FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO 0,16G/ML + FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO 0,06G/ML SOLUÇÃO RETAL FRASCO 130ML (COMUM) - Un 231,00 42,0000 231,00
TENOXICAM 40MG FRASCO AMPOLA (COMUM) - Un 18.015,00 1.500,0000 18.015,00
Total CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 18.926,00

Fornecedor: CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.734.671/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1208/2023. UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CETOPROFENO 50MG/ML AMPOLA 2ML (COMUM) - Un 5.730,00 3.000,0000 5.730,00
LIDOCAÍNA 2 % S/ VASOCONSTRITOR AMPOLA 20ML (COMUM) - Un 1.260,00 200,0000 1.260,00
MORFINA, SULFATO 10MG/ML AMPOLA 1ML (ESPECIAL) - Un 702,00 300,0000 702,00
TENOXICAM 20MG FRASCO AMPOLA (COMUM) - Un 1.068,00 150,0000 1.068,00
Total CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 8.760,00

Fornecedor: CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.734.671/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº1190/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BIPERIDENO 2 MG CP. (ESPECIAL) - Un 1.824,00 9.600,0000 1.824,00
CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25MG CP (ESPECIAL) - Un 1.632,00 9.600,0000 1.632,00
CLORANFENICOL + COLAGENASE 10 MG + 0,6 U/G POMADA 30G (ESPECIAL) - Un 1.955,00 230,0000 1.955,00
FENOBARBITAL 40MG/ML GTS 20ML (ESPECIAL) - Un 303,20 80,0000 303,20
HALOPERIDOL, DECANOATO 70,52 MG/ML AMPOLA 1ML (ESPECIAL) - Un 2.395,00 500,0000 2.395,00
IMIPRAMINA 25 MG CP (ESPECIAL) - Un 5.280,00 16.000,0000 5.280,00
LEVODOPA + CARBIDOPA 250+25MG CP (COMUM) - Un 354,00 600,0000 354,00
Total CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 13.743,20

Fornecedor: CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.734.671/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1208/2023 ATENÇAO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
HALOPERIDOL 5 MG CP. (ESPECIAL) - Un 1.920,00 16.000,0000 1.920,00
Total CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 1.920,00

Fornecedor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.816.696/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1214/2023.UPA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PROMETAZINA, CLORIDRATO 25MG/ML AMPOLA 2ML (COMUM) - Un 1.439,62 700,0000 1.439,62
Total PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 1.439,62

Fornecedor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.816.696/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1214/2023 ATENÇAO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PROMETAZINA, CLORIDRATO 25MG/ML AMPOLA 2ML (COMUM) - Un 205,66 100,0000 205,66
Total PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 205,66

Fornecedor: MEDIGRAM DIST. MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.470.877/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº1196/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LEVOTIROXINA 25 MCG CP (COMUM) - Un 6.343,92 35.640,0000 6.343,92
Total MEDIGRAM DIST. MEDICAMENTOS LTDA 6.343,92

Fornecedor: MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.752.236/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1197/2023. UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DEXAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 4 MG/ML AMPOLA 2,5ML (COMUM) - Un 3.122,00 1.400,0000 3.122,00
OMEPRAZOL 40MG INJETÁVEL FRASCO AMPOLA (COMUM) - Un 4.699,50 500,0000 4.699,50
Total MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES 7.821,50

Fornecedor: MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.752.236/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº1197/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VALPROATO DE SÓDIO XAROPE 250MG/5ML FR. 100ML (ESPECIAL) - Un 9.652,40 23.600,0000 9.652,40
Total MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES 9.652,40

Fornecedor: LICIMED DIST. MED. E PROD MED. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.071.245/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº1194/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 250MCG/DOSE SPRAY ORAL (COMUM) - Un 4.000,00 200,0000 4.000,00
Total LICIMED DIST. MED. E PROD MED. HOSP. LTDA 4.000,00

Fornecedor: CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.516.671/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
METRONIDAZOL 250 MG CP (ESPECIAL) - Un 2.577,12 16.800,0000 2.577,12
CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500MG CP (ESPECIAL) - Un 4.320,00 21.600,0000 4.320,00
PAROXETINA 20MG CP. (ESPECIAL) - Un 4.492,80 21.600,0000 4.492,80
Total CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP. LTDA 11.389,92

Fornecedor: CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.516.671/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº1187/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ANLODIPINO, BESILATO 10 MG CP (COMUM) - Un 2.268,00 42.000,0000 2.268,00
CARVEDILOL 12,5 MG CP (COMUM) - Un 4.788,00 47.880,0000 4.788,00
CINARIZINA 75MG CP. (COMUM) - Un 4.740,00 15.000,0000 4.740,00
ESPIRONOLACTONA 25 MG CP (COMUM) - Un 8.618,40 47.880,0000 8.618,40
GLICLAZIDA 30MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA (COMUM) - Un 1.098,72 10.080,0000 1.098,72
PAROXETINA 20MG CP. (ESPECIAL) - Un 3.366,80 17.720,0000 3.366,80
Total CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP. LTDA 24.879,92

Fornecedor: CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.516.671/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº1207/2023. ATENÇAO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARACETAMOL 200MG/ML GTS FRS C/ 15 ML (COMUM) - Un 609,60 480,0000 609,60
Total CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP. LTDA 609,60

Fornecedor: INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.889.035/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
POMADA PARA PREVENÇÃO DE ASSADURA COM OXIDO ZINCO 45G (COMUM) - TUB 946,80 360,0000 946,80
NISTATINA CREME VAGINAL 25000 UI/G 60G COM 7 APLICADORES (COMUM) - Un 1.410,01 350,0000 1.410,01
VALPROATO DE SÓDIO XAROPE 250MG/5ML FR. 100ML (ESPECIAL) - Un 1.070,00 250,0000 1.070,00
LORATADINA 10 MG CP (COMUM) - Un 1.440,00 18.000,0000 1.440,00
ESPIRONOLACTONA 100MG CP (COMUM) - CP 1.375,00 2.500,0000 1.375,00
SINVASTATINA 20 MG CP (COMUM) - Un 18.200,00 260.000,0000 18.200,00
CICLOBENZAPRINA 5MG CP (COMUM) - Un 1.440,00 24.000,0000 1.440,00
Total INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA 25.881,81

Fornecedor: INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.889.035/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº1193/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ENALAPRIL, MALEATO 20 MG CP. (COMUM) - Un 7.050,00 150.000,0000 7.050,00
ENALAPRIL, MALEATO 5 MG CP (COMUM) - Un 1.850,00 50.000,0000 1.850,00
HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CP. (COMUM) - Un 4.750,00 250.000,0000 4.750,00
METOPROLOL, SUCCINATO 100MG CP. (COMUM) - Un 4.432,32 6.480,0000 4.432,32
METOPROLOL, SUCCINATO 25MG CP (COMUM) - Un 3.608,22 14.910,0000 3.608,22
PROPRANOLOL 40 MG CP (COMUM) - Un 1.450,00 50.000,0000 1.450,00
Total INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA 23.140,54

Fornecedor: INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.889.035/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1211/2023. ATENÇAO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CEFALEXINA 500MG CP. (ESPECIAL) - Un 20.205,00 45.000,0000 20.205,00
CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100MG CP (ESPECIAL) - Un 4.302,00 18.000,0000 4.302,00
LORATADINA 1MG/ML XAROPE FRASCO COM 100ML (COMUM) - Un 7.128,00 2.400,0000 7.128,00
SULFAMETOXAZOL +TRIMETOPRIMA 400+80MG CP (ESPECIAL) - Un 2.700,00 15.000,0000 2.700,00
Total INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA 34.335,00

Fornecedor: STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.106.005/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 910/2023. UPA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CLAMP UMBILICAL. CONFECCIONADO EM CORPO ÚNICO COM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, ATÓXICO, E ANTI-ALERGÊNICO. COM FORMATO E SISTEMA DENTEADO TIPO PINÇA EM V, COM BORDAS ARREDONDADAS NÃO TRAUMÁTICAS, DUPLAMENTE SERRILHADAS, COM SISTEMA DE TRAVAMENTO E LACRE DEFINITIVO COM FECHO PLÁSTICO INVIOLÁVEL. PRODUTO DESCARTÁVEL E ESTÉRIL EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, FABRICADO EM POLIPROPILENO. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 12,00 20,0000 12,00
EXTENSOR INTERMEDIÁRIO DE DUAS VIAS PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAÇÕES PARENTERAIS. EM PVC, LIVRE DE LÁTEX, COM CONECTORES DISTAIS LUER FÊMEA COM PROTETORES CONE LUER, COM DISPISITIVO CORTA FLUXO TIPO PINÇAS, TAMPAS PROTETORAS RESERVA. ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE.POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE). APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 118,80 120,0000 118,80
Total STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 130,80

Fornecedor: STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.106.005/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº1200/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ÁCIDO ACETILSALICILICO 100MG CP. (COMUM) - Un 5.760,00 144.000,0000 5.760,00
RISPERIDONA 2MG CP (ESPECIAL) - Un 3.600,00 40.000,0000 3.600,00
Total STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 9.360,00

Fornecedor: R S PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.294.126/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 5MG/ML AMPOLA 2ML (COMUM) - Un 1.680,00 2.400,0000 1.680,00
CAPTOPRIL 25 MG CP (COMUM) - Un 1.350,00 50.000,0000 1.350,00
CARBAMAZEPINA 20MG/ML SUSP. 100ML (ESPECIAL) - Un 4.000,00 500,0000 4.000,00
MICONAZOL, NITRATO 2% CREME DERMATOLÓGICO 28G (COMUM) - Un 90,00 50,0000 90,00
ISOFLAVONA 60 MG CP (COMUM) - Un 1.800,00 6.000,0000 1.800,00
ADRENALINA 1MG/ML AMPOLA 1ML (ESPECIAL) - Un 250,00 200,0000 250,00
AGUA DESTILADA, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, AMPOLA 20 ML (COMUM) - Un 166,20 200,0000 166,20
DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10ML (COMUM) - Un 1.760,00 1.600,0000 1.760,00
NIFEDIPINO 20MG RETARD CP (COMUM) - Un 77,50 500,0000 77,50
Total R S PROD. HOSPITALARES LTDA 11.173,70

Fornecedor: R S PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.294.126/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1216/2023. UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TRAMADOL, CLORIDRATO 50MG/ML AMPOLA 1ML (ESPECIAL) - Un 1.620,00 720,0000 1.620,00
Total R S PROD. HOSPITALARES LTDA 1.620,00

Fornecedor: R S PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.294.126/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1198/2023. UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGUA DESTILADA, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, AMPOLA 10 ML (COMUM) - Un 216,00 600,0000 216,00
AGUA DESTILADA, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, AMPOLA 5 ML (COMUM) - Un 322,00 1.400,0000 322,00
ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 4MG/ML + DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML AMPOLA 5ML (COMUM) - Un 2.520,00 1.200,0000 2.520,00
TERBUTALINA, SULFATO 0,5MG/ML AMPOLA 1ML (COMUM) - Un 108,00 100,0000 108,00
Total R S PROD. HOSPITALARES LTDA 3.166,00

Fornecedor: R S PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.294.126/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº1198/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGUA DESTILADA, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, AMPOLA 10 ML (COMUM) - Un 144,00 400,0000 144,00
ALENDRONATO DE SÓDIO 70MG CP. (COMUM) - Un 470,40 3.360,0000 470,40
AZITROMICINA 500 MG CP (ESPECIAL) - Un 4.809,60 7.200,0000 4.809,60
ISOSSORBIDA, DINITRATO 5MG CP (SUBLINGUAL) (COMUM) - Un 936,00 3.600,0000 936,00
Total R S PROD. HOSPITALARES LTDA 6.360,00

Fornecedor: R S PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.294.126/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1216/2023 ATENÇAO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20ML (COMUM) - Un 1.540,00 200,0000 1.540,00
FLUOXETINA, CLORIDRATO 20 MG CP (ESPECIAL) - Un 6.630,40 89.600,0000 6.630,40
Total R S PROD. HOSPITALARES LTDA 8.170,40

Fornecedor: WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.318.264/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 913/2023. UPA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICEMIA QUE ACEITE AMOSTRA CAPILAR, VENOSA, ARTERIAL OU NEONATAL, VOLUME MÁXIMO DE AMOSTRA 0,5 MICROLITROS UNIDADE DE MEDIDA EM MG/DL COM REAÇÃO QUÍMICA MEDIADA GLICOSE DESIDROGENASE, FAIXA DE HEMATÓCRITO DE 20 A 55% E MEMÓRIA PARA NO MÍNIMO 300 TESTES, COM DATA E HORA, PERMITIR A COLETA COM A TIRA FORA OU DENTRO DO MONITOR. O POSSUIR O CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO. A EMPRESA DEVERÁ FORNECER EM FORMA DE COMODATO 25 MONITORES COMPATÍVEIS PARA CADA 50 CAIXAS COM 50 TIRAS ADQUIRIDAS, DAR GARANTIA POR TEMPO INDETERMINADO DOS MONITORES, SOFTWARE, BATERIAS PARA REPOSIÇÃO E TREINAMENTO AOS PROFISSIONAIS E USUÁRIOS. APARELHO TOTALMENTE EM PORTUGUÊS - Un 4.300,00 10.000,0000 4.300,00
Total WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA. 4.300,00

Fornecedor: WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.318.264/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 899/2023. ATENÇAO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICEMIA QUE ACEITE AMOSTRA CAPILAR, VENOSA, ARTERIAL OU NEONATAL, VOLUME MÁXIMO DE AMOSTRA 0,5 MICROLITROS UNIDADE DE MEDIDA EM MG/DL COM REAÇÃO QUÍMICA MEDIADA GLICOSE DESIDROGENASE, FAIXA DE HEMATÓCRITO DE 20 A 55% E MEMÓRIA PARA NO MÍNIMO 300 TESTES, COM DATA E HORA, PERMITIR A COLETA COM A TIRA FORA OU DENTRO DO MONITOR. O POSSUIR O CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO. A EMPRESA DEVERÁ FORNECER EM FORMA DE COMODATO 25 MONITORES COMPATÍVEIS PARA CADA 50 CAIXAS COM 50 TIRAS ADQUIRIDAS, DAR GARANTIA POR TEMPO INDETERMINADO DOS MONITORES, SOFTWARE, BATERIAS PARA REPOSIÇÃO E TREINAMENTO AOS PROFISSIONAIS E USUÁRIOS. APARELHO TOTALMENTE EM PORTUGUÊS - Un 38.700,00 90.000,0000 38.700,00
Total WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA. 38.700,00

Fornecedor: VICTÓRIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.088.317/0001-21

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº1203/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FENOBARBITAL 100 MG CP. (ESPECIAL) - Un 1.120,00 8.000,0000 1.120,00
Total VICTÓRIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 1.120,00

Fornecedor: MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0002-06

Descrição do Objeto da Compra: 39 DENSITOMETRIAS, NF: 3916. 4 BIOPSIAS MAMA, 4 BIOPSIAS TIREOIDE, 1 BIOPSIAS PROSTATA, NF: 3915. 7 DOPPLER COLORIDO, NF: 3914. MARÇO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ULTRA-SONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS (ATÉ 3 VASOS) - Un 1.415,40 7,0000 1.415,40
BIÓPSIA/EXERESE DE NODULO DE MAMA - Un 980,00 4,0000 980,00
BIÓPSIA DE TIREOIDE OU PARA TIREOIDE - Un 949,20 4,0000 949,20
BIÓPSIA DE PROSTATA - Un 240,18 1,0000 240,18
DENSITOMETRIA OSSEA DUO-ENERGETICA DE COLUNA (VERTEBRAS LOMBARES) - Un 2.148,90 39,0000 2.148,90
Total MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 5.733,68

Fornecedor: MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0002-06

Descrição do Objeto da Compra: 115 MAMOGRAFIAS,NF: 3924. MARÇO/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO - Un 5.175,00 115,0000 5.175,00
Total MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 5.175,00

Fornecedor: FAMURS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.733.811/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: TREINAMENTO PARA CAPACITAÇAO DE: ASPECTOS GERAIS DA NOVA LEI DE LICITAÇOES E UMA ABORDAGEM A RESPEITO DO FISCAL DE CONTRATOS PARA OS FUNCIONARIOS: SILVANDRO PORTO DA FONSECA, ROBERTA MAYER DA SILVA E MARCIO TRAMONTINA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CURSO - HS 1.155,00 3,0000 1.155,00
Total FAMURS 1.155,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO JAY6A93.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 20,00 1,0000 20,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 20,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: MAO DE OBRA PARA INSTALAÇAO DO GIROFLEX DO VEICULO IWG4541.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - INSTALAÇAO GIROFLEX Un 100,00 1,0000 100,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 100,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO RTC5E32.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 15,00 1,0000 15,00
LAMPADA H4 - Un 30,00 1,0000 30,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 45,00

Fornecedor: AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.960.892/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: 2 MONTAGEM/DESMONTAGENS PNEUS E 2 BALANCEAMENTOS RODAS DO VEICULO JAY6A93.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - 2 MONTAGEM/DESMONTAGEM PNEUS= 20,00. E 2 BALANCEAMENTOS RODAS= 40,00. Un 60,00 1,0000 60,00
Total AUTOVIA PNEUS LTDA 60,00

Fornecedor: AUTO VIDROS FORTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.373.876/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: ....

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 15,00 1,0000 15,00
Total AUTO VIDROS FORTES LTDA 15,00

Fornecedor: AUTO VIDROS FORTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.373.876/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇAO DA PORTA DO VEICULO IZB7I75.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - TROCA CABO E CONDUITE PORTA AUTOMATICA Un 100,00 1,0000 100,00
Total AUTO VIDROS FORTES LTDA 100,00

Fornecedor: ALMIR ANDRE FOLCHINI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.868.261/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DO ALTERNADOR DO VEICULO IZB7I75.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 950,00 1,0000 950,00
ALTERNADOR - PÇ 8.850,00 1,0000 8.850,00
Total ALMIR ANDRE FOLCHINI 9.800,00

Fornecedor: LUCIANE GHEDINI & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.337.536/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, NF: 11066. MARÇO/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 8.458,70 1,0000 8.458,70
Total LUCIANE GHEDINI & CIA LTDA 8.458,70

Fornecedor: M.F. MACHADO SOARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.230.856/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pilhas Alcalinas AAA, pacote com no mínimo duas. - Un 198,32 74,0000 198,32
Total M.F. MACHADO SOARES 198,32

Fornecedor: AMBULATORIO SRC LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.742.109/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: 3 AUDIOMETRIAS, NF: 6613. 32 DOPPLER VENOSO, NF: 9608. ECOGRAFIAS DIVERSAS, NF: 9610. 23 ESPIROMETRIAS, NF: 9611. MARÇO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AUDIOMETRIA - Un 90,00 3,0000 90,00
ULTRA-SONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS (ATÉ 3 VASOS) - Un 6.470,40 32,0000 6.470,40
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL - Un 1.084,50 9,0000 1.084,50
ULTRA-SONOGRAFIA DE MAMA BILATERAL - Un 612,00 8,0000 612,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO - Un 688,50 9,0000 688,50
ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL - Un 608,00 8,0000 608,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ARTICULAÇÕES. - Un 880,00 11,0000 880,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE PROSTATA (VIA ABDOMINAL) - Un 204,00 3,0000 204,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM SUPERIOR - Un 178,00 2,0000 178,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE TIREÓIDE E ESTRUTURAS SUPERFICIAIS - Un 160,00 2,0000 160,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL - Un 80,00 1,0000 80,00
ULTRA-SONOGRAFIA OBSTÉTRICA - Un 1.700,00 20,0000 1.700,00
EXAME ESPIROMETRIA - Un 2.300,00 23,0000 2.300,00
Total AMBULATORIO SRC LTDA 15.055,40

Fornecedor: BUSKUHL E BUSKUHL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.162.003/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, NF: 269. MARÇO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 20.982,58 1,0000 20.982,58
Total BUSKUHL E BUSKUHL LTDA 20.982,58

Fornecedor: IJ BIZOTTO COMERCIO DE PEÇAS E SERV. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.199.021/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO MOTOR DO VEICULO JAI4A94 E MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO MOTOR E FREIOS DO VEICULO JAY6A93.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE OLEO - PÇ 150,00 2,0000 150,00
OLEO 5W30 - l 1.495,00 2,0000 1.495,00
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA (JOGO) - jog 450,00 1,0000 450,00
Total IJ BIZOTTO COMERCIO DE PEÇAS E SERV. LTDA 2.095,00

Fornecedor: LABORATORIO NUCLEO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.608.325/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: 431 EXAMES CITOPATOLOGICOS CODIGO: 203010086. 79 EXAMES CITOPATOLOGICOS CODIGO 203010019. 1 EXAME CITOPATOLOGICO NAO-GINECOLOGICO(MAMA) CODIGO: 203010043. 2 EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS( COLO UTERINO0 CODIGO: 203020081. 4 EXAMES ANOTOMOPATOLOGICOS(MAMA) CODIGO: 203020065. NF: 3570. MARÇO/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME CITOPATOLOGICO CERVICO VAGINAL/MICROFLORA-RASTREAMENTO - Un 6.193,47 431,0000 6.193,47
EXAME CITOPATOLOGICO CERVICO-VAGINAL/MICROFLORA - Un 1.083,88 79,0000 1.083,88
EXAME CITOPATOLOGICO DE MAMA - Un 35,34 1,0000 35,34
EXAME ANATOMO-PATOLOGICO DO COLO UTERINO- BIÓPSIA - Un 81,56 2,0000 81,56
EXAME ANATOMOPATOLOGICO DE MAMA- BIÓPSIA - Un 183,32 4,0000 183,32
Total LABORATORIO NUCLEO LTDA 7.577,57

Fornecedor: LABORATORIO NUCLEO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.608.325/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS, NF: 3581. MARÇO/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME ANATOMOPATOLOGICO DE MAMA- BIÓPSIA - Un 2.145,85 1,0000 2.145,85
Total LABORATORIO NUCLEO LTDA 2.145,85

Fornecedor: LABORATORIO NUCLEO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.608.325/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS, NF: 3471. JANEIRO/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME ANATOMOPATOLOGICO DE MAMA- BIÓPSIA - Un 2.652,98 1,0000 2.652,98
Total LABORATORIO NUCLEO LTDA 2.652,98

Fornecedor: DIABETES EXPRESS COM. DE PROD. DIAB. AP. ODONT LTD CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.267.668/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE BALOES COM MOTIVOS DO ZE GOTINHA PARA SEREM UTILIZADOS NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇAO QUE SERA REALIZADA NO ANO DE 2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BALAO COLORIDO LISO Nº 09 - BALAO COMUM, ZÉ GOTINHA Un 9.950,00 5.000,0000 9.950,00
Total DIABETES EXPRESS COM. DE PROD. DIAB. AP. ODONT LTD 9.950,00

Fornecedor: MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0003-89

Descrição do Objeto da Compra: ECOGRAFIAS DIVERSAS,NF: 1580. MARÇO/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL - Un 2.410,00 20,0000 2.410,00
ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL - Un 1.520,00 20,0000 1.520,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO - Un 1.912,50 25,0000 1.912,50
MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO - Un 2.065,50 27,0000 2.065,50
ultrassonografia de partes moles - Un 720,00 9,0000 720,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM SUPERIOR - Un 267,00 3,0000 267,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ARTICULAÇÕES. - Un 560,00 7,0000 560,00
ULTRA-SONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS (ATÉ 3 VASOS) - Un 1.011,00 5,0000 1.011,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE PROSTATA (VIA ABDOMINAL) - Un 272,00 4,0000 272,00
ULTRASSONOGRAFIA PELVICA - Un 130,00 2,0000 130,00
Total MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10.868,00

Fornecedor: BARONESA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.993.362/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Papel verge, folha A4, 80, 120 ou 180g, cores variadas. Caixa com 50 folhas. - Un 270,00 20,0000 270,00
Papel linho, folha A4, 180 g/m², 210x297mm, cores variadas. Caixa com 50 folhas. - Un 280,80 20,0000 280,80
Total BARONESA LTDA 550,80

Fornecedor: PRONTOFISIO COMERCIO E FISIOTERAPIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.534.640/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: 260 SESSOES DE FISIOTERAPIAS, NF: 129. MARÇO/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 8.509,00 1,0000 8.509,00
Total PRONTOFISIO COMERCIO E FISIOTERAPIA LTDA 8.509,00

Fornecedor: OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 481.517.930-15

Descrição do Objeto da Compra: 63 CONSULTAS OTORRINO, NF: 239. 3 CONSULTAS REALIZADAS EM CARATER DE URGENCIA NA UPA, NF: 240. MARÇO/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA MEDICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA - Un 6.356,34 1,0000 6.356,34
Total OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA 6.356,34

Fornecedor: UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.732.318/0002-99

Descrição do Objeto da Compra: REMOÇAO EM UTI MOVEL DO PACIENTE: PAULINO FRANCISCO GODINHO NETTO, 23/03/23 DO HNSO PARA HOSPITAL POMPEIA. AYLA VICTORIA DE FREITAS DAS CHAGAS, 27/03/23 DO HNSO PARA HOSPITAL UNIVERSITARIO EM CANOAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - 1 REMOÇAO CAXIAS DO SUL= 4.622,20 E 1 REMOÇAO CANOAS= 9.104,70. Km 13.726,90 1,0000 13.726,90
Total UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES 13.726,90

Fornecedor: UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.732.318/0002-99

Descrição do Objeto da Compra: REMOÇAO EM UTI MOVEL DO PACIENTE: JOSE ORION DE BRITO, 10/04/23 DO HNSO PARA HOSPITAL POMPEIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Km 4.622,20 1,0000 4.622,20
Total UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES 4.622,20

Fornecedor: UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.732.318/0002-99

Descrição do Objeto da Compra: REMOÇAO EM UTI MOVEL DO PACIENTE: LUCAS VALDOMIRO DA SILVA ABREU, 14/04/2023 DO HNSO PARA HOSPITAL GERL. ANA CAROLINE KRAMER DE JESUS, 14/04/2023 DO HNSO PARA HOSPITAL POMPEIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Km 9.244,40 2,0000 9.244,40
Total UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES 9.244,40

Fornecedor: UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.732.318/0002-99

Descrição do Objeto da Compra: REMOÇAO EM UTI MOVEL DO PACIENTE: RN ANDRIELE DA SILVA PASCHOAL, 29/03/23 DO HNSO PARA HOSPITAL GERAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Km 4.622,20 1,0000 4.622,20
Total UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES 4.622,20

Fornecedor: JANAINA SIMOES PIRES SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 639.184.470-49

Descrição do Objeto da Compra: 7 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS EM CARATER DE URGENCIA NA UPA, NF: 242. 18 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, NF: 241. 1 CONSULTA OFTALMO, NF: 240. MARÇO/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consultas médicas em especialidade de Oftalmologia, para atendimento em consultório próprio, visando o exame médico com a avaliação e a emissão de diagnósticos - Un 2.733,24 1,0000 2.733,24
Total JANAINA SIMOES PIRES SANTOS 2.733,24

Fornecedor: VILMAR CLAUDINO SALVADOR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.421.282/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA PARTE MECANICA DO VEICULO IZB7I75.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
POLIA - 1 POLIA GPS 5272= 170,00. 1 POLIA GPS 5285=188,00. 1 POLIA GPS 5284=192,00. 1 POLIA GPS 5071= 110,00. Un 660,00 1,0000 660,00
CORREIA - 1 CORREIA= 158,00. 1 CORREIA ELASTICA=344,00 Un 502,00 1,0000 502,00
Total VILMAR CLAUDINO SALVADOR 1.162,00

Fornecedor: JANDIRA DETOFANO PELIN - ARMAZEM DA QUIMICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.788.769/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA SINALIZAR QUANDO O PISO FARMACIA ESTIVER MOLHADO EVITANDO ASSIM, POSSIVEIS ACIDENTES.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLACA - PLACA PLASTICA SINALIZADORA PISO MOLHADO PÇ 135,00 3,0000 135,00
Total JANDIRA DETOFANO PELIN - ARMAZEM DA QUIMICA 135,00

Fornecedor: LABORCITO- LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.393.137/0001-28

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, NF: 231. MARÇO/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 16.383,80 1,0000 16.383,80
Total LABORCITO- LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA LTDA 16.383,80

Fornecedor: CAMPOS & BUSKUHL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.405.124/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, NF: 815. MARÇO/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - Un 27.457,11 1,0000 27.457,11
Total CAMPOS & BUSKUHL LTDA 27.457,11

Fornecedor: GILBERTO ANTONIO CRIPPA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 472.501.279-34

Descrição do Objeto da Compra: 22 CONSULTAS VASCULARES, NF: 59. MARÇO/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTAS MÉDICAS EM ESPECIALIDADE DE CIRURGIA VASCULAR - Un 1.760,00 1,0000 1.760,00
Total GILBERTO ANTONIO CRIPPA 1.760,00

Fornecedor: TALES TEIXEIRA PUERARI - FUNILARIA FUNITALES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.571.597/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DOS TELHADOS DAS UNIDADES DE SAUDE MONTE CLARO, KENNEDY E UPA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - REFORMA E VEDAÇAO DE CALHA Un 120,00 1,0000 120,00
Total TALES TEIXEIRA PUERARI - FUNILARIA FUNITALES 120,00

Fornecedor: TALES TEIXEIRA PUERARI - FUNILARIA FUNITALES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.571.597/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DO TELHADO DA UNIDADE DE SAUDE FRANCIOSI

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - REMOÇAO DE PLATIBANDA E CAPAS Un 400,00 1,0000 400,00
Total TALES TEIXEIRA PUERARI - FUNILARIA FUNITALES 400,00

Fornecedor: TALES TEIXEIRA PUERARI - FUNILARIA FUNITALES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.571.597/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DOS TELHADOS DAS UNIDADES DE SAUDE MONTE CLARO, KENNEDY E UPA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALGEROSA - 3M SOBRE ALGEROSA C/25CM= 190,00. 2,50M ALGEROSA C/21= 120,00 m² 310,00 1,0000 310,00
CAPA - 3M CAPA DE GOMO PÇ 85,00 1,0000 85,00
Total TALES TEIXEIRA PUERARI - FUNILARIA FUNITALES 395,00

Fornecedor: TALES TEIXEIRA PUERARI - FUNILARIA FUNITALES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.571.597/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DO TELHADO DA UNIDADE DE SAUDE FRANCIOSI

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CALHA - 20,70 M CALHA INTERNA CORTE 70CM PÇ 3.248,00 1,0000 3.248,00
Total TALES TEIXEIRA PUERARI - FUNILARIA FUNITALES 3.248,00

Fornecedor: DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.316.524/0001-14

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 898/2023. UPA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COLAR CERVICAL TAMANHO G (SUPORTE MENTONIANO, ORIFICIO FRONTAL PARA ANALISE DO PULSO CAROTIDEO E PROCEDIMENTOS DE TRAQUEOSTOMIA.) LAVAVEL. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 58,50 5,0000 58,50
COLAR CERVICAL TAMANHO GG (SUPORTE MENTONIANO, ORIFICIO FRONTAL PARA ANALISE DO PULSO CAROTIDEO E PROCEDIMENTOS DE TRAQUEOSTOMIA.) LAVAVEL. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 58,50 5,0000 58,50
COLAR CERVICAL TAMANHO M (SUPORTE MENTONIANO, ORIFICIO FRONTAL PARA ANALISE DO PULSO CAROTIDEO E PROCEDIMENTOS DE TRAQUEOSTOMIA.) LAVAVEL. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 58,50 5,0000 58,50
COLAR CERVICAL TAMANHO P(SUPORTE MENTONIANO, ORIFICIO FRONTAL PARA ANALISE DO PULSO CAROTIDEO E PROCEDIMENTOS DE TRAQUEOSTOMIA). LAVAVEL. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 60,00 5,0000 60,00
COLAR CERVICAL TAMANHO PP (SUPORTE MENTONIANO, ORIFICIO FRONTAL PARA ANALISE DO PULSO CAROTIDEO E PROCEDIMENTOS DE TRAQUEOSTOMIA). LAVAVEL. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 58,50 5,0000 58,50
Total DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME 294,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS PARA SUBSTITUIÇAO E MANUTENÇAO NAS UNIDADES DE SAUDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FITA - 1 FITA ANTI DERRAPANTE= 188,50. 2 FITA ANTI DERRAPANTE= 13,00. Un 201,50 1,0000 201,50
FITA ISOLANTE 19MM X 20M - Un 66,00 6,0000 66,00
FIO PARALELO 2 X 2,5 MM - m 232,80 48,0000 232,80
FRIZO - 1 FRIZO= 16,30 E 1 FRIZO PORTA 80CM= 13,95. 1 FRIZO PORTA 90CM= 14,60 PÇ 44,85 1,0000 44,85
Cabide de madeira, adulto. - 3 CABIDE SUPORTE PAREDE= 33,90. 5 CABIDE SUPORTE PAREDE=16,00 Un 49,90 1,0000 49,90
RATICIDA GRANULADO. MÍNIMO 25 G. - 65 RATICIDAS PARAFINADO= 97,50. 3 RATICIDA GIRASSOL= 3,60. Un 101,10 1,0000 101,10
ADAPTADOR - LUZ Un 6,50 1,0000 6,50
TINTA ESMALTE 3,6 LT - Un 500,00 4,0000 500,00
TINTA - 3TINTA OLEO 3,6LT= 288,00. 2 TINTA OLEO 3,6LT=180,00 PÇ 468,00 1,0000 468,00
TINTA SPRAY - PÇ 18,00 1,0000 18,00
TINER - Un 47,00 2,0000 47,00
SIFAO SANFONADO - 2 SIFAO SANFONADO 0,70/0,72M=13,00. 2 SIFAO SANFONADO LONGO 1,2M= 19,00. 2 SIFAO SANFONADO LONGO 1,5M=29,00 m 61,00 1,0000 61,00
SUPORTE - PÇ 51,20 4,0000 51,20
Parafusos com Buchas - 12 PARAFUSOS COM BUCHAS=3,60. 12 PARAFUSOS COM BUCHAS=4,80.5 PARAFUSOS COM BUCHAS= 1,75. 4 PARAFUSOS COM BUCHAS= 0,80. 2 PARAFUSOS COM BUCHAS=0,90 Un 11,85 1,0000 11,85
FORMICIDA - Kg 9,95 1,0000 9,95
KIT PINTURA - kit 29,90 1,0000 29,90
ASSENTO - ALMOFADO PÇ 69,00 1,0000 69,00
TORNEIRA PRETA - Un 7,00 2,0000 7,00
TOMADA DUPLA - Un 49,90 1,0000 49,90
TORNEIRA ELETRICA - Un 120,00 1,0000 120,00
SOLVENTE - Un 230,00 2,0000 230,00
CALCO - PORTA Un 51,20 4,0000 51,20
PARAFUSO - Un 0,80 8,0000 0,80
PARAFUSO - 5,0X40MM Cx 103,90 1,0000 103,90
PARAFUSO - 6,0V30MM Un 53,00 1,0000 53,00
ESCAPULA - Un 45,00 50,0000 45,00
GANCHO - LATONADO PÇ 79,80 1,0000 79,80
INTERRUPTOR - TOMADA PÇ 65,20 4,0000 65,20
MASSA - TAPA TUDO Kg 37,50 1,0000 37,50
Lixa d'agua "folha" grana 100, 120, 220 e 300, tamanho da folha: 22,5x27,5 cm - Un 15,00 6,0000 15,00
VEDACAO PORTA - m 37,00 2,0000 37,00
ESPUMA - EXPANSIVA Un 29,50 1,0000 29,50
ROLO DE LA 23CM - 1 ROLO LA MISTA 23CM=16,00 E 1 ROLO LAANTI RESPINGP 23CM= 11,25. Un 27,25 1,0000 27,25
CABO DE ROLO - Un 17,00 2,0000 17,00
PINCEL 1 1/2 - Un 4,50 1,0000 4,50
PARAFUSO - Un 1,60 4,0000 1,60
BUCHA - BUCHA COM ABA Nº 8M Un 0,90 3,0000 0,90
LAMPADA FLUORESCENTE DE LED - 6 LAMPADAS 18W= 156,00. 6 LAMPADAS 18W= 120,00 Un 276,00 1,0000 276,00
FIO FLEXÍVEL 2,5 MM - Un 22,50 9,0000 22,50
RESISTENCIA - Un 16,50 1,0000 16,50
LAMPADA LED - 9W Un 130,00 20,0000 130,00
LAMPADA LED - 15W PÇ 220,00 20,0000 220,00
PINCEL - Un 9,50 2,0000 9,50
ROLO LA 10 CM - 5CM Un 11,60 2,0000 11,60
JOELHO 90 - 1/2 Un 3,50 1,0000 3,50
TE PVC Ø25 mm soldável - Un 1,50 1,0000 1,50
ABRAÇADEIRA TIPO U 3/4" - Un 0,35 1,0000 0,35
VALVULA PARA PIA INOX - Un 15,80 1,0000 15,80
MANGUEIRA - m 76,75 5,0000 76,75
ABRACADEIRA - ROSCA S/FIM 19MM Un 10,80 6,0000 10,80
CHAVE COMBINADA - 13MM Un 12,95 1,0000 12,95
SUPORTE CENTRAL - SUPORTE MANGUEIRA PVC PÇ 8,50 1,0000 8,50
TORNEIRA - PÇ 96,00 1,0000 96,00
FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M - Un 4,00 1,0000 4,00
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 3.860,85

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA MANUTENÇAO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA FLUORESCENTE DE LED - 18W Un 625,00 25,0000 625,00
LAMPADA LED - 12 LAMPADAS LED 9W=108,00. 13 LAMPADAS LED 15W= 195,00. Un 303,00 1,0000 303,00
REFLETOR DE LED - 100W Un 136,00 1,0000 136,00
TOMADA SISTEMA X - Un 122,00 10,0000 122,00
TOMADA SISTEMA X DUPLA - Un 180,00 10,0000 180,00
TOMADA DUPLA - Un 155,00 10,0000 155,00
TOMADA - Un 105,00 10,0000 105,00
INTERRUPTOR - 2 INTERRUPTOR +TOMADA 2P+T 20 A=- 38,60. 2 INTERRUPTOR +TOMADA= 32,60. 5 INTERRUPTOR= 52,50. PÇ 123,70 1,0000 123,70
CANALETA - Un 229,50 1,0000 229,50
SUPORTE PAFLON PARA LAMPADA - 5 SUPORTE PLAFON= 30,00. 1 SUPORTE PLAFON DUPLO= 23,85 Un 53,85 1,0000 53,85
PLUGUE - 5 PLUGUE MACHO 2P 10A=25,00. 5 PLUGUE FEMEA 2P 20A= 35,00. Un 58,00 1,0000 58,00
FITA ISOLANTE 19MM X 20M - Un 55,00 5,0000 55,00
ADAPTADOR - LUZ Un 32,50 5,0000 32,50
FILTRO DE LINHA - 5 TOMADAS Un 32,00 1,0000 32,00
FIO PARALELO 2 X 2,5 MM - m 242,50 50,0000 242,50
FIO PARALELO - 2X1,5MM m 165,00 50,0000 165,00
FIO FLEXÍVEL 2,5 MM - Un 375,00 150,0000 375,00
TORNEIRA - 5 TORNEIRA INOX LAVATORIO= 444,50. 1 TORNEIRA COZINHA METAL= 82,00. PÇ 526,50 1,0000 526,50
SIFAO SANFONADO - 12 SIFAO SANFONADO LONGO 1,5M= 174,00. 12 SIFAO SANFONADO 0,7/0,72M= 78,00. m 252,00 1,0000 252,00
TUBO LIGACAO AJUSTAVEL - Un 174,25 5,0000 174,25
CIMENTO COLA saco 20 kg - SACO COMUM sc 39,95 1,0000 39,95
CAL HIDRATADA PURA - sc 19,50 1,0000 19,50
GRAXA - AMARELA Kg 24,50 1,0000 24,50
TANQUE PLASTICO - PÇ 47,50 5,0000 47,50
MASSA - TAPA TUDO Kg 39,90 1,0000 39,90
Lixa d'agua "folha" grana 100, 120, 220 e 300, tamanho da folha: 22,5x27,5 cm - Un 25,00 10,0000 25,00
FECHADURA - PÇ 415,50 6,0000 415,50
CONVERTEDOR DE FERRUGEM 500ML - Un 25,40 1,0000 25,40
SILICONE - PÇ 108,75 5,0000 108,75
Veda Calha Adespec, similar ou superior, 360 gramas, cor: cinza - Un 80,00 5,0000 80,00
TE - LUZ Un 18,00 3,0000 18,00
CADEADO 30MM - Un 102,50 5,0000 102,50
GRELHA PARA RALOS - Un 99,50 5,0000 99,50
TINTA ESMALTE 3,6 LT - Un 1.250,00 10,0000 1.250,00
SOLVENTE - Un 239,80 2,0000 239,80
PARAFUSO 4,00MM X 50 MM - Un 30,00 100,0000 30,00
PARAFUSO - PARAFUSO 4,5MMX50MM Un 60,00 200,0000 60,00
PARAFUSO - 5,0MMX50MM Cx 70,00 200,0000 70,00
BUCHA PVC Nº 6 MM - Un 2,50 50,0000 2,50
BUCHA PVC - 25 BUCHA PVC 8MM=2,50. 25 BUCHA PVC 10MM= 6,25. 25 BUCHA PVC 5MM=1,25. 25 BUCHA PVC 12MM=6,25 Un 16,25 1,0000 16,25
BUCHA - 25 BUCHA COM ABA 8MM= 7,50. 25 BUCHA COM ABA 10MM= 13,75. Un 21,25 1,0000 21,25
BUCHA - TIJOLO 10 MM PÇ 12,50 25,0000 12,50
PARAFUSO - 3,5MMX40MM Un 15,00 100,0000 15,00
ARRUELA 1/4 - Un 37,50 250,0000 37,50
PINCEL 1 1/2 - Un 32,50 5,0000 32,50
ROLO DE LA - 5 ROLO LA 5CM=29,00. 5 ROLO LA 9CM=40,75. 5 ROLO LA MISTA 23= 80,00. Un 149,75 1,0000 149,75
CABO DE ROLO - 23CM Un 17,00 2,0000 17,00
FITA VEDA ROSCA - 12mmx10mm rl 14,75 5,0000 14,75
ADESIVO PLAST - PLASTICO COLA Un 61,50 3,0000 61,50
DUCHA ELETRONICA - Un 132,00 2,0000 132,00
DISJUNTOR 32A - PÇ 59,50 5,0000 59,50
CAIXA DISJUNTOR - Un 44,50 5,0000 44,50
ESPUMA - EXPANSIVA Un 59,00 2,0000 59,00
KIT - CAIXA ACOPLADA PÇ 299,70 3,0000 299,70
RATICIDA GRANULADO. MÍNIMO 25 G. - 25 RATICIDA BLOCO PARAFINADO= 37,50. 25 RATICIDA GIRASSOL 25G= 46,25. 5 BARATAFIM GEL SERINGA 10G= 119,75 Un 203,50 1,0000 203,50
FORMICIDA - Kg 25,00 20,0000 25,00
CAIXA - DESCARGA Un 93,90 2,0000 93,90
LONA PRETA - 4MX100M Un 60,00 40,0000 60,00
MANGUEIRA - m 106,25 25,0000 106,25
ENGATE RAPIDO - PÇ 9,00 2,0000 9,00
BICO - ENGATE RAPIDO PÇ 4,00 1,0000 4,00
VASSOURA DE JARDIM - Un 44,00 2,0000 44,00
ARAME - Kg 9,80 1,0000 9,80
TELA - METAL VIVEIRO 1,00MM, PÇ 12,50 1,0000 12,50
FITA - 1 FITA ANTIDERRAPANTE 50MMX30MM= 188,50. Un 188,50 1,0000 188,50
FITA ZEBRADA - Un 14,60 1,0000 14,60
ASSENTO - 3 ASSENTO SANITARIO= 105,00 E 3 ASSENTO ALMOFADO= 207,00. PÇ 312,00 1,0000 312,00
OLEO - l 39,00 3,0000 39,00
CORDA - 30MT Un 22,35 1,0000 22,35
VALVULA - 5 VALVULA PARA LAVATORIO= 149,75. 1 VALVULA PARA PIA= 14,90. Un 164,65 1,0000 164,65
FITA DUPLA FACE 12MM 30M - 19MMX2MM Un 12,80 1,0000 12,80
GANCHO - LATONADO PÇ 6,50 10,0000 6,50
CANTONEIRA - PÇ 23,00 10,0000 23,00
Cabide de madeira, adulto. - SUPORTE CABIDEIRO Un 22,60 2,0000 22,60
CABIDEDEIRO DE PARADE - CABIDE PEQUENO Un 14,00 5,0000 14,00
CALCO - PORTA Un 76,80 6,0000 76,80
TAMPA CEGA - Un 12,00 2,0000 12,00
TINTA SPRAY - PÇ 22,00 1,0000 22,00
CILINDRO - 2 CILINDRO CROMADO= 36,00 E 2 CILINDRO FECHADURA= 59,90 Un 95,90 1,0000 95,90
ENXADA COM CABO - Un 42,00 1,0000 42,00
PA CONCHA - Un 42,95 1,0000 42,95
CAVADEIRA - PÇ 99,50 1,0000 99,50
JOGO DE CHAVE ALLEN - jog 11,00 1,0000 11,00
SERRA - COPO PÇ 26,50 1,0000 26,50
CAMPAINHA S/ FIO - Un 88,50 1,0000 88,50
JOGO - 1 JOGO CHAVE FEN/PHIL= 67,95. 1 JOGO CHAVE COMBINADA= 104,90 Un 172,85 1,0000 172,85
REBITE - ALUMINIO PC 7,50 25,0000 7,50
BROCA - 1 JOGO BROCA= 43,00. 1 JOGO 6 BROCA= 91,00 Un 134,00 1,0000 134,00
PONTEIRA - PÇ 6,00 1,0000 6,00
TRENA - Un 33,60 1,0000 33,60
DESENGRIPANTE 300ML - Un 47,50 5,0000 47,50
ESCADA DE FIBRA EXTENSIVA - PÇ 715,00 1,0000 715,00
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 10.638,35

Fornecedor: N.J.L. NEUBARTH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.145.819/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Grampeador de mesa profissional, para grampos mínimo 26/6, com depósito de grampo em inox, ajuste de profundidade, com capacidade para grampear no mínimo 25 (vinte e cinco) folhas de papel. - Un 795,00 15,0000 795,00
Total N.J.L. NEUBARTH 795,00

Fornecedor: VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.229.567/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO GG, ACIMA DE 12 A 16 KG: CAMADA DE ABSORÇÃO, FITAS REGULÁVEIS, PROTETORA DUPLA, ANTIVAZAMENTO, MICROPARTÍCULAS DE GEL ULTRA ABSORVENTE, FITAS REAJUSTÁVEIS, LATERAIS FITA FLEX, ZONA EXTRA DE ABSORÇÃO, LOÇÃO COM DERMACREM COM ALOE, CENTRO ULTRAFINO. COMPOSIÇÃO: POLPA DE CELULOSE POLÍMERO SUPERABSORVENTE, FILME POLIPROPILENO, NÃO TECIDO DE FIBRAS DE POLIÉSTER, ADESIVOS, ELÁSTICOS, PERFUME COM EXTRATO DE CAMOMILA EXTRATO DE ALOE BARBADENSIS, ÁLCOOL ESTEARLLICO, PETROLADO E D&C VERDE. DEVERÃO SER ENTREGUES EM PACOTES ORIGINAIS. PRAZO DE VALIDADE 12 MESES. - Un 3.450,00 5.000,0000 3.450,00
Total VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 3.450,00

Fornecedor: GIOVANI SCHMIDT DE FREITAS - OTIMIZE SOLUCOES EM TI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.996.491/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO PARA MANUTENÇAO CORRETIVA DO APARELHO DE RAIO X DA UPA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - CUSTO OPERACIONAL= 1.756,40. SERVIÇO= 3.758,00 Un 5.514,40 1,0000 5.514,40
Total GIOVANI SCHMIDT DE FREITAS - OTIMIZE SOLUCOES EM TI 5.514,40

Fornecedor: GIOVANI SCHMIDT DE FREITAS - OTIMIZE SOLUCOES EM TI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.996.491/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: SERVÇO PARA MANUTENÇAO CORRETIVA DO APARELHO DE RAIO X DA UPA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - CUSTO PERACIONAL=1.756,40. SERVIÇO= 3.758,00 Un 5.514,40 1,0000 5.514,40
Total GIOVANI SCHMIDT DE FREITAS - OTIMIZE SOLUCOES EM TI 5.514,40

Fornecedor: CIRURGICA LAJEADENSE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.112.395/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 907/2023. UPA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOBINAS LISAS DE 60 CM, PRODUZIDAS EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO(POLIESTER/POLIPROPILENO),INDICADO PARA ESTERILIZAÇAO EM AUTOCLAVE A VAPOR, PERMEAVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEAVEL A MICROORGANISMOS, RESISTENTE AO CALOR, LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESIDUOS TOXICOS, TRANSPARENCIA DO FILME QUE PERMITA A VISUALIZAÇAO DO MATERIAL EMBALADO, DOTADO DE INDICADORES QUIMICOS QUE MUDAM DE COR APOS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇAO, INDICADOR DE SENTIDO CORRETO DE ABERTURA NA EMBALAGEM, APRESENTAÇAO EM BOBINAS COM 100 METROS DE COMPRIMENTO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 195,54 1,0000 195,54
Total CIRURGICA LAJEADENSE 195,54

Fornecedor: CIRURGICA LAJEADENSE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.112.395/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 907/2023. ATENÇAO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL ESTERIL EM POLIESTIRENO CRISTAL, COM VALVAS ANATOMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, COM DISPOSITIVO DE ABERTURA PARAFUSO BORBOLETA, EMBALAGEM INDIVIDUAL. TAMANHO MEDIO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 378,00 360,0000 378,00
ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL ESTERIL EM POLIESTIRENO CRISTAL, COM VALVAS ANATOMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, COM DISPOSITIVO DE ABERTURA PARAFUSO BORBOLETA, EMBALAGEM INDIVIDUAL. TAMANHO GRANDE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 357,00 300,0000 357,00
ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL ESTERIL EM POLIESTIRENO CRISTAL, COM VALVAS ANATOMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, COM DISPOSITIVO DE ABERTURA PARAFUSO BORBOLETA. EMBALAGEM INDIVIDUAL. TAMANHO PEQUENO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 444,96 432,0000 444,96
Total CIRURGICA LAJEADENSE 1.179,96

Fornecedor: CIRURGICA LAJEADENSE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.112.395/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1514/2023 ATENÇAO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO K3 EDTA 4ML - TAMPA ROXA - TUBO PARA COLETA A VÁCUO COM EDTA, INDICADO PARA COLETA E ARMAZENAMENTO DE SANGUE, DE MODO A OBTER AMOSTRAS DE SANGUE TOTAL OU PLASMA QUE SERÃO UTILIZADAS EM ANÁLISES CLÍNICAS. TUBO PARA COLETA DE SANGUE À VÁCUO , IDENTIFICADO POR ETIQUETA ONDE CONSTA O ADITIVO, LOTE, DATA DE VENCIMENTO; POSSUIR ANTICOAGULANTE JATEADO NA PAREDE EDTA K3; VOLUME: 4,0 ML; DIÂMETRO: 12,7 X 75MM; TAMPA COM VEDAÇÃO PERFEITA PARA MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CENTRIFUGAÇÃO. - Un 147,00 300,0000 147,00
Total CIRURGICA LAJEADENSE 147,00

Fornecedor: F E A RADIOLOGIA E IMAGINOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.844.276/0001-72

Descrição do Objeto da Compra: 13 RAIO X PANORAMICOS E 11 TOMOGRAFIAS, NF: 5386.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RAIO X PANORAMICO - 13 PANORAMICOS E 11 TOMOGRAFIAS Un 2.394,00 1,0000 2.394,00
Total F E A RADIOLOGIA E IMAGINOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA 2.394,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA FIXAR TUBO DE OXIGENIO DO VEICULO: JAY8H93.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CATRACA - 1500KG PÇ 75,00 2,0000 75,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ 75,00

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FARDOS DE PAPEL HIGIÊNICO BRANCO (ROLÃO), CONTENDO NO MÍNIMO 8 (OITO) ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA SIMPLES, NA COR BRANCA NAS MEDIDAS 300M X 10CM. - Un 6.500,00 100,0000 6.500,00
FILTRO PERMANENTE PARA CAFÉ. NÚMERO 103. CAPACIDADE PARA SUBSTITUIR 80 OU MAIS PACOTES DE FILTRO DESCARTÁVEIS. ARO 100% POLIPROPILENO E TELA 100% POLIÉSTER. - Un 144,00 40,0000 144,00
Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA 6.644,00

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E CARGAS DE GÁS GLP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ARROZ BRANCO POLIDO. Grupo beneficiado. Classe longo fino. Tipo 1. Constituído de grãos inteiros. Processo de fabricação: o arroz é seco, descascado, polido, classificado, selecionado e empacotado. Não contém glúten. Isento de sujidades, bolores, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas) ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Livre de avarias em excesso como grãos mofados, ardidos (com coloração escura proveniente de processo de fermentação), picados ou manchados, gessados (coloração opaca semelhante a gesso), verdes, quebrados, amarelos, rajados (com estria vermelha), quirera (grão muito fragmentado). Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, ter - Kg 23,50 5,0000 23,50
SARDINHA EM OLEO - LT 34,80 6,0000 34,80
OLEO DE SOJA REFINADO.Produto obtido por prensagem mecânica e/ou extração por solvente, dos grãos de soja, isento de misturas de outros óleos, gorduras ou matérias estranhas ao produto. Ingredientes: óleo de soja refinado e antioxidante ácido cítrico. Rico em vitamina E. 0% gordura trans. Sem colesterol. Não contém glúten. Características sensoriais: com aspecto, cor, odor e sabor característicos. Aparência límpida e isento de sedimentos. Ponto de fumaça 230°C. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em garrafa plástica PET com proteção anti UV ou lata de folhas de flandres. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, pr - Un 29,85 3,0000 29,85
CARNE BOVINA DE SEGUNDA, RESFRIADA, TIPO PALETA OU AGULHA, FRACIONADA EM PEDAÇOS DE 3KG, DE ACORDO COM AS NORMAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Kg 712,00 20,0000 712,00
Salsichão de frango - Kg 147,50 10,0000 147,50
Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA 947,65

Fornecedor: MEDSON - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: 149 RESSONANCIAS MAGNETICAS DIVERSAS, NF: 2281. MARÇO/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Ressonância magnética de crânio - 14 RESSONANCIAS CRANIO, 47 RESSONANCIAS COLUNA LOMBI SACRA, 20 RESSONANCIAS COLUNA CERVICAL, 8 RESSONANCIAS PELVE, 6 RESSONANCIAS ABDOMEN SUPERIOR, 1 RESSONANCIAS QUALDRIL, 1 RESSONANCIAS TENDAO AQUILES, 1 RESSONANCIAS SACROCOX. Un 40.043,75 1,0000 40.043,75
Total MEDSON - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 40.043,75

Fornecedor: MARIELI DUTRA BREHN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 028.512.400-56

Descrição do Objeto da Compra: 200 SESSOES DE FISIOTERAPIA. NF: 01. MARÇO/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 5.551,81 1,0000 5.551,81
Total MARIELI DUTRA BREHN 5.551,81

Fornecedor: LEANDRO SANTOS SOUZA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 000.894.720-12

Descrição do Objeto da Compra: 200 SESSOES DE FISIOTERAPIAS, NF: 65. MARÇO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 5.594,00 1,0000 5.594,00
Total LEANDRO SANTOS SOUZA 5.594,00

Fornecedor: NICOLE DA FONSECA PEREIRA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.990.562/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: 386 SESSOES DE FISIOTERAPIA AMBULATORIAL E DOMICILIAR, NF: 294. MARÇO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 13.865,50 1,0000 13.865,50
Total NICOLE DA FONSECA PEREIRA - ME 13.865,50

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO MUNICIPAL, CIRURGIA ELETIVA, VASECTOMIA, LAQUEADURA, ESPECIALIDADES, RETORNOS, CIRURGIAS URGENCIA, ETC, ABRIL 23, CONTRATO 133/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 1.500.000,00 1,0000 1.500.000,00
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 1.500.000,00

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL, INCENTIVOS FEDERAIS, AIHS COVID 19, ABRIL 2023, CONTRATO 133/22

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 932.000,00 1,0000 932.000,00
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 932.000,00

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO ESTADUAL PROGRAMA ASSISTIR, NF:17079. MARÇO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 509.600,83 1,0000 509.600,83
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 509.600,83

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: COMPLEMENTO EMPENHO 4049/23, CIRURGIAS ELETIVAS, INCENTIVO MUNICIPAL, VASECTOMIA, LAQUEADURAS, ETC, CONTRATO 133/22, MARÇO 23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 850.000,00 1,0000 850.000,00
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 850.000,00

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: HEMODIALISES, TOMOGRAFIAS E MAMOGRAFIAS. COMPETENCIA MARÇO/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
HEMODIALISE - Un 266.419,96 1,0000 266.419,96
TOMOGRAFIA - Un 27.116,92 1,0000 27.116,92
MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO - Un 8.865,00 1,0000 8.865,00
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 302.401,88

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: 14 REFEIÇOES, NF: 17258. 487,50 KG DE ROUPAS LAVADAS, NF: 17341, PARA A UPA. MARÇO/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 2.047,60 1,0000 2.047,60
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 2.047,60

Fornecedor: PRODUVALE PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.505.263/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM P (EDUCACAO) - Un 920,00 2.000,0000 920,00
FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO XG - Un 3.650,00 5.000,0000 3.650,00
Total PRODUVALE PROD. HOSPITALARES LTDA 4.570,00

Fornecedor: GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.674.585/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 100 LITROS. PACOTES CONTENDO 10 UNIDADES CADA. - Un 560,00 200,0000 560,00
Total GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME 560,00

Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 81.706.251/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1215/2023. UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DIPIRONA SÓDICA 500MG CP (COMUM) - Un 780,00 6.000,0000 780,00
Total PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA 780,00

Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 81.706.251/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1215/2023 ATENÇAO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DIPIRONA SÓDICA 500MG CP (COMUM) - Un 21.060,00 162.000,0000 21.060,00
LEVOTIROXINA 50 MCG CP. (COMUM) - Un 7.920,00 66.000,0000 7.920,00
Total PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA 28.980,00

Fornecedor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA S/C LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.071.210/0001-21

Descrição do Objeto da Compra: 378 LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMAS, NF: 20886. MARÇO/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE TELE-ELETROCARDIOGRAFIA (TELE- ECG) DIGITAL - SVÇ 4.025,70 378,0000 4.025,70
Total CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA S/C LTDA 4.025,70

Fornecedor: VILMAR MACIEL DE MORAES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.596.536/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MAO DE OBRA PARA: 2 CONSERTO, SOLDA CADEIRA GIRATORIA= 80,00. 1 TROCA DE RODA CADEIRA GIRATORIA= 30,00. 1 TROCA AMORTECEDOR CADEIRA GIRATORIA= 95,00. 3 TROCAS DE RODA CADEIRA GIRATORIA= 90,00. 1 CONSERTO MOP= 40,00. 1 CONSERTO REFORMA CADEIRA INDIVIDUAL= 70,00, NA UPA, CMM, CAPS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 405,00 1,0000 405,00
OLEO 2T - Un 24,00 1,0000 24,00
BUCHA - Un 1,60 4,0000 1,60
PARAFUSO - Un 2,00 5,0000 2,00
ROLO ARAME MIG - ROLO ARAME GALVANIZADO Kg 45,00 1,0000 45,00
PARAFUSO - Cx 8,00 20,0000 8,00
JOGO - TRAMONTINA FENDA Un 48,50 1,0000 48,50
Total VILMAR MACIEL DE MORAES 534,10

Fornecedor: DEJANE FLORES RODRIGUES BELITZKI - MC GRAF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.045.484/0001-65

Descrição do Objeto da Compra: FOLDERS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA AÇAO DIA DO RIM.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FOLDER 4X4 CORES - 2000 FOLDERS COLORIDOS Un 995,00 1,0000 995,00
Total DEJANE FLORES RODRIGUES BELITZKI - MC GRAF 995,00

Fornecedor: JOANINE ANDRIGHETTI SOTILLI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.372.080/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: 35 CONSULTAS VASCULARES, NF: 652. MARÇO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTAS MÉDICAS EM ESPECIALIDADE DE CIRURGIA VASCULAR - Un 2.981,30 35,0000 2.981,30
Total JOANINE ANDRIGHETTI SOTILLI 2.981,30

Fornecedor: S&S SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA- ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.037.121/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: pagamento empresa que faz a contratação de medicos para atuarem nas unidades de saude, abril/2023, contrato 236/21

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 492.000,00 1,0000 492.000,00
Total S&S SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA- ME 492.000,00

Fornecedor: LOYANDRI TRANSPORTES EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.963.105/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: 23 VIAGENS Á CAXIAS DO SUL E 4 VIAGENS Á PORTO ALEGRE PARA LEVAR PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES EM CONSULTAS, EXAMES E DEMAIS PROCEDIMENTOS. COMPETENCIA MARÇO/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Transporte de pacientes que realizam consultas em Caxias do Sul: Valor do Km rodado: R$ 3,30 Quilometragem estimada a cada ano contratual: 50.000 Km (200 viagens estimadas p/ ano) Prazo 12 meses, podendo ser prorrogado até o limite legal. Transporte saindo do Centro Médico Municipal até os hospitais, clínicas e centros de referência em saúde vinculados à rede SUS da cidade de Caxias do Sul. O número de passageiros será definido conforme a demanda de consultas especializadas, sendo assim, o transporte poderá ser para até 28 passageiros. As viagens serão realizadas de segunda à sexta e excepcionalmente aos sábados, conforme demanda da secretaria. Aproximadamente 250 Km por viagem. O objeto - Un 42.930,88 23,0000 42.930,88
Transporte de pacientes que realizam consultas em Porto Alegre: Valor do Km rodado: R$ 3,20 Quilometragem estimada a cada ano contratual: 104.400Km (180 viagens estimadas p/ano) Prazo 12 meses, podendo ser prorrogado até o limite legal. O transporte deverá passar em todas as unidades de saúde do município, tendo como último ponto o Centro Médico Municipal e deste até os hospitais, clínicas e centros de referência em saúde vinculados à rede SUS da cidade de Porto Alegre. O número de passageiros será definido conforme a demanda de consultas especializadas, sendo assim, o transporte poderá ser para até 28 passageiros. As viagens serão realizadas de segunda à sexta e excepcionalmente aos sáb - Un 17.328,00 4,0000 17.328,00
Total LOYANDRI TRANSPORTES EIRELI 60.258,88

Fornecedor: ALESSANDRO PAIM ROSSONI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.565.542/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MAO DE OBRA PARA: 1-DESMONTAR CADEIRA ODODNTOLOGICA BARCELOS= 300,00. 2-TROCAR LOCAL COMPRESSOR BARCELOS=250,00.3- FAZER ENCANAMENTO NO AR, AGUA E LUZ BARCELOS= 700,00. 4- MONTAR JET SONIC BARCELOS= 180,00. 5-MONTAR JET SONIC COHAB=180,00. 6- CONSERTO ALTA ROTAÇAO UBS JULIO= 190,00. 7-CONSERTO AUTOCLAVE SOBOPA=210,00. 8- CONSERTO SUGADOR E ALTA ROTAÇAO INTERIOR= 450,00. 9-RETIRAR VAZAMENTO COMPRESSOR MONTE CLARO=150,00. 10-DESMONTAR E MONTAR CADEIRA ODONTOLOGICA SAO PEDRO= 800,00. 11-DESMONTAR E MONTAR CADEIRA ODONTOLOGICA CAPAO DA HERANÇA= 800,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 4.210,00 1,0000 4.210,00
TERMINAL - TRIPLO Un 95,00 1,0000 95,00
VALVULA - RETENÇAO Un 145,00 1,0000 145,00
PONTA - PONTA TIP INCERTO ULTRASSON PÇ 120,00 1,0000 120,00
ROLAMENTO - ALTA ROTAÇAO Un 75,00 1,0000 75,00
JOELHO 90 - 1 JOELHO 90 10MM= 14,00 E 3 JOELHO 90 25MM= 12,00 Un 26,00 1,0000 26,00
LUVA - MISTA 25X3/4 Un 5,00 1,0000 5,00
FIO PARALELO 2 X 2,5 MM - m 161,00 23,0000 161,00
CINTA - PERFURADA Un 8,00 1,0000 8,00
BUCHA PLASTICA - COM ANEL 6MM Un 5,00 10,0000 5,00
PARAFUSO - Cx 4,00 10,0000 4,00
TUBO SOL 25MM - m 168,00 24,0000 168,00
CAIXA - SIFONADA PÇ 45,00 1,0000 45,00
LUVA SOLDAVEL 25 - Un 6,00 2,0000 6,00
PLUGUE - MACHO 2P 10A Un 9,00 1,0000 9,00
ADESIVO - PVC Un 8,00 1,0000 8,00
EMENDA - 1 EMENDA MANGUEIRA 3/4RETA= 35,00. 1 EMENDA MANGUEIRA 5/16= 9,00. 1 EMENDA MANGUEIRA 1/2= 12,00 Un 56,00 1,0000 56,00
MANGUEIRA - PU AZUL PÇ 225,00 25,0000 225,00
CONEXAO - 2 CONEXAO PU10X8= 20,00. 2 CONEXAO PU 10MM= 24,00 PÇ 34,00 1,0000 34,00
ABRACADEIRA - 2 ABRACADEIRA S/FIM 9X13= 8,00 E 2 ABRACADEIRA S/FIM 13X19= 16,00 Un 24,00 1,0000 24,00
ABRACADEIRA - 6X8 PÇ 12,00 4,0000 12,00
Total ALESSANDRO PAIM ROSSONI 5.441,00

Fornecedor: CATIA GROODERS - VISUAL ARTES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.744.148/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE BLOCOS NOTIFICAÇAO DE RECEITA B PARA USO NA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BLOCOS DE NOTIFICACAO - RECEITA B Blc 2.125,00 500,0000 2.125,00
Total CATIA GROODERS - VISUAL ARTES 2.125,00

Fornecedor: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.389.400/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1212/2023. UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SORO GLICOSADO 5% FRASCO OU BOLSA SISTEMA FECHADO 500 ML (COMUM) - Un 623,20 80,0000 623,20
Total MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 623,20

Fornecedor: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.389.400/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº1195/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARBONATO DE LITIO 300 MG CP. (ESPECIAL) - Un 4.710,00 30.000,0000 4.710,00
NISTATINA 100.000UI SUSPENSÃO ORAL 30ML (COMUM) - Un 692,00 200,0000 692,00
TRIANCINOLONA ACETONIDA 1MG/G POMADA ORAL 10G (COMUM) - Un 313,00 100,0000 313,00
Total MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 5.715,00

Fornecedor: S & R DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.889.315/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº1199/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARVEDILOL 3,125MG CP (COMUM) - Un 1.127,52 12.960,0000 1.127,52
Total S & R DISTRIBUIDORA LTDA 1.127,52

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO MOTOR DO VEICULO: IZT5J35..

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE OLEO - PÇ 43,23 1,0000 43,23
OLEO LUBRIFICANTE 5W30 - l 239,88 6,0000 239,88
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 283,11

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO RADIADOR DO VEICULO JAH7E19.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TAMPA RESERVATORIO RADIADOR - Un 45,00 1,0000 45,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 45,00

Fornecedor: Goldenplus Com. de med. e prod. hosp. Ltda CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.472.278/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1210/2023. UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DIAZEPAM 5MG/ML AMPOLA 2ML (ESPECIAL) - Un 158,00 200,0000 158,00
Total Goldenplus Com. de med. e prod. hosp. Ltda 158,00

Fornecedor: COMERCIO DE GAS HG LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.187.962/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E CARGAS DE GÁS GLP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOMBONAS GALOES AGUA MINERAL NATURAL. Natural. Potável. Sem gás. Envasada em galões com capacidade de 20 litros, resistentes a impactos, recicláveis e devidamente higienizados. Embalagem com dados de identificação, data de fabricação/envase, data de validade, devendo constar no rótulo o número do registro do produto no Ministério da Saúde. Os lacres e os selos de segurança deverão estar de acordo com as normas da ABNT. Não serão aceitas águas potáveis de mesa ou águas minerais purificadas adicionadas de soluções salinas artificiais, uma vez que não preenchem os requisitos legais, para se enquadrarem na classificação de minerais. - Un 643,80 60,0000 643,80
Água Mineral natural potável sem gás 1,5l. - Un 39,84 24,0000 39,84
Total COMERCIO DE GAS HG LTDA 683,64

Fornecedor: FANTIN COMERCIO DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.568.470/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE TODOS OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO 5W30 - 25 OLEO MOTOR SINTETICO 5W30= 1.175,00. 25 OLEO MOTOR SINTETICO 5W30 DIESEL= 1.625,00. 25 OLEO MOTOR SEMI-SINTETICO 15W40= 925,00. l 3.725,00 1,0000 3.725,00
Total FANTIN COMERCIO DE PEÇAS LTDA 3.725,00

Fornecedor: FANTIN COMERCIO DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.568.470/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DOS FREIOS DO VEICULO IYW9439.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASTILHA DE FREIO - DIANTEIRA Un 105,00 1,0000 105,00
Total FANTIN COMERCIO DE PEÇAS LTDA 105,00

Fornecedor: FANTIN COMERCIO DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.568.470/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA EMBREAGEM DO VEICULO IWG4541.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
KIT EMBREAGEM - Un 1.837,50 1,0000 1.837,50
Total FANTIN COMERCIO DE PEÇAS LTDA 1.837,50

Fornecedor: TOSS E FILIPPIS SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.303.272/0005-07

Descrição do Objeto da Compra: 92 CONSULTAS E 33 PROCEDIMENTOS DERMATO, NF: 3479. 150 CONSULTAS OFTALMO, NF: 3477. MARÇO/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consultas médicas em especialidade de Oftalmologia, para atendimento em consultório próprio, visando o exame médico com a avaliação e a emissão de diagnósticos - Un 12.000,00 1,0000 12.000,00
CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE DERMATOLOGIA EM CONSULTÓRIO PRÓPRIO - Un 11.320,00 1,0000 11.320,00
Total TOSS E FILIPPIS SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA LTDA 23.320,00

Fornecedor: SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.392.348/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: COLETA DE RESIDUOS DE SAUDE, NF: 162588. MARÇO/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
1.500 litros da classe “B” Contratação de empresa para serviço de coleta, tratamento, transporte e destinação final de resíduos infectantes oriundos de serviços de Saúde. A empresa contratada deverá fornecer todo o material, pessoal e equipamentos necessários para a execução dos serviços, sendo a única e exclusiva responsável pelos mesmos. A pesagem dos recipientes para armazenagem e transporte dos resíduos infectantes será feita pela empresa. Caso o volume exceda ao estimado, este deverá ser cobrado proporcionalmente aos litros coletados. A empresa deverá fornecer tantos recipientes quanto forem necessários, devendo os mesmos serem apropriados e identificados com o tipo de resíduo e níve - l 72,00 80,0000 72,00
6.750 litros das classes “A” e “E”.Contratação de empresa para serviço de coleta, tratamento, transporte e destinação final de resíduos infectantes oriundos de serviços de Saúde. A empresa contratada deverá fornecer todo o material, pessoal e equipamentos necessários para a execução dos serviços, sendo a única e exclusiva responsável pelos mesmos. A pesagem dos recipientes para armazenagem e transporte dos resíduos infectantes será feita pela empresa. Caso o volume exceda ao estimado, este deverá ser cobrado proporcionalmente aos litros coletados. A empresa deverá fornecer tantos recipientes quanto forem necessários, devendo os mesmos serem apropriados e identificados com o tipo de resídu - 1.294 LITROS GRUPO E= 1.216,36 E 6.420 LITROS GRUPO A= 6.034,80 l 7.251,16 1,0000 7.251,16
Total SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA 7.323,16

Fornecedor: MICHELE SILVA FRANCO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 898.972.772-34

Descrição do Objeto da Compra: ABONO PROGRAMA MAIS MEDICOS, MICHELE SILVA FRANCO, ABRIL 23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total MICHELE SILVA FRANCO 3.050,00

Fornecedor: AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.590.555/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VERAPAMIL 80 MG CP (COMUM) - Un 950,40 9.600,0000 950,40
VERAPAMIL 80 MG CP (COMUM) - Un 950,40 9.600,0000 950,40
Total AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1.900,80

Fornecedor: AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.590.555/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1183/2023. ATENÇAO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FENITOÍNA SÓDICA 100 MG CP. (ESPECIAL) - Un 792,00 9.000,0000 792,00
Total AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 792,00

Fornecedor: L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.575.716/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: CAIXAS PLASTICAS PARA MELHOR ACONDICIONAR OS MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E EXPEDIENTE ENTREGUES NAS UNIDADES DE SAUDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAIXA - PLASTICA Un 583,50 15,0000 583,50
Total L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE 583,50

Fornecedor: JULIANO HOFFMANN MENEGAT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.445.071/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA HIGIENIZAÇAO INTERNA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PANO - MULTI USO Kg 540,00 4,0000 540,00
Total JULIANO HOFFMANN MENEGAT 540,00

Fornecedor: CELIA FINGER DE ALMEIDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 883.125.420-00

Descrição do Objeto da Compra: 80 SESSOES DE FISIOTERAPIA, NF: 13. MARÇO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 3.048,00 1,0000 3.048,00
Total CELIA FINGER DE ALMEIDA 3.048,00

Fornecedor: CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES RIZZON LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.874.716/0001-67

Descrição do Objeto da Compra: CURSOS DE COLETIVO E EMERGENCIA PARA OS MOTORISTAS: ALEX RODRIGUES NUNES, JONAS DOS SANTOS PEREIRA. CURSO EMERGENCIA: JOEL MANSUETO DE CARLI

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CURSO - HS 2.569,30 5,0000 2.569,30
Total CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES RIZZON LTDA 2.569,30

Fornecedor: CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES RIZZON LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.874.716/0001-67

Descrição do Objeto da Compra: ATUALIZAÇAO DE CURSOS COLETIVO E EMERGENCIA PARA OS MOTORISTAS: CLAUDIO AMAURI DOS SANTOS, ROGERIO SOARES FELICIANO, DANIEL OLIVEIRA DE LIMA, LOURIVAN DE SALES CUNHA, ELOIR DONGESKI, JONAS DOS SANTOS PEREIRA, LEANDRO ROVEDA, PAULO ROBERTO PIASETZNI E PEDRO CADORIN. ATUALIZAÇAO DE COLETIVO PARA: JOEL MANSUETO DE CARLI PEREIRA, RONEI PADILHA, CLAUDIOMIRO VANIN E ROBERTO GIACOMET.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CURSO - HS 3.990,00 21,0000 3.990,00
Total CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES RIZZON LTDA 3.990,00

Fornecedor: BORRACHARIA DO BARDOSO - TAISE TOIGO MACIEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.404.740/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: 3 MONTAGENS PNEUS, 2 BALANCEMANTOS, 2 TROCA VALVULAS E 1 REMENDO PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS RTK8H71 E JAH7D92.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 150,00 1,0000 150,00
Total BORRACHARIA DO BARDOSO - TAISE TOIGO MACIEL 150,00

Fornecedor: SAAVEDRA Representações Ltda CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.666.817/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 903/2023. ATENÇAO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO. CURATIVO ESTÉRIL, CONSTITUÍDO POR POLÍMERO NATURAL DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO, COMPOSTO POR UNIDADES MONOMÉRICAS DE ÁCIDO ?-L-GULURÔNICO E ÁCIDO ?-D-MANURÔNICO, EMBALADO EM ENVELOPE GRAU CIRÚRGICO, INDIVIDUALMENTE. TAMANHO 10 CM X 20 CM.POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NO MS. - Un 1.350,00 90,0000 1.350,00
BOTA DE UNNA. BANDAGEM DE POLIESTER E ALGODÃO, IMPREGNADA POR UMA PASTA QUE CONTEM ÓXIDO DE ZINCO, GLICERINA, PETROLATO BRANCO, ÁGUA, ACÁCIA E ÓLEO DE RÍCINO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NA ANVISA. TAMANHO 10,2CM X9,14M. - Un 1.820,00 70,0000 1.820,00
Total SAAVEDRA Representações Ltda 3.170,00

Fornecedor: SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.944.371/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº1201/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BUDESONIDA SPRAY AEROSSOL NASAL 50MCG/DOSE 120 DOSES (COMUM) - Un 15.876,00 900,0000 15.876,00
Total SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 15.876,00

Fornecedor: MARIA LUCIA PADILHA ROSA FELÍCIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.919.907/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 95/2021, SERVIÇO EM TELEFONIA MOVEL, NF: 253. MARÇO/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - Un 900,00 1,0000 900,00
Total MARIA LUCIA PADILHA ROSA FELÍCIO 900,00

Fornecedor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.403.752/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ÁGUA SANITÁRIA. COMPOSIÇÃO HIPOCLORITO DE SÓDIO, TEOR DE CLORO ATIVO 2% A 2,5% MÚLTIPLO USO, ALVEJA, DESINFETA, MATA BACTÉRIAS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 5 LITROS - Un 620,00 100,0000 620,00
FRASCO DE SAPONÁCEO CREMOSO, MÍNIMO 300G/ML, NOTIFICADO PELA ANVISA. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LINEAR AQUIL-BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, ESPESSANTE, ALCALINIZANTE, ABRAZIVO, CONSERVANTE, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA - Un 320,00 100,0000 320,00
Total KAPRICHO DISTRIBUIDORA 940,00

Fornecedor: WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.986.684/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VASSOURA COM CABO DE MADEIRA OU AÇO, REVESTIDA EM PLÁSTICO. CABO DE NO MÍNIMO 1,20M, COM ALÇA NA PONTA SUPERIOR E ROSCA NA INFERIOR. BASE/PONTEIRA EM PLÁSTICO. MATERIAL: SINTÉTICO E METAL. CERDAS DE NYLON RESISTENTE. (COMPRIMENTO DAS CERDAS, GRANDE DURA, MÍNIMO 12CM, PEQUENA MACIA, MÍNIMO 07CM). BASE DE 20 CM - Un 499,50 50,0000 499,50
Total WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS 499,50

Fornecedor: MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.807.173/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 912/2023. ATENÇAO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGUA DESTILADA 1000ML (COMUM) - Un 1.929,60 240,0000 1.929,60
Total MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALARES LTDA 1.929,60

Fornecedor: TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.862.531/0001-26

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº1202/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IVERMECTINA 6MG CP. (COMUM) - Un 170,00 500,0000 170,00
Total TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 170,00

Fornecedor: FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 25.034.906/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENOLOL 50MG CP. (COMUM) - Un 1.915,20 34.200,0000 1.915,20
ATENOLOL 50MG CP. (COMUM) - Un 2.016,00 36.000,0000 2.016,00
Total FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3.931,20

Fornecedor: FELIPPI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.910.454/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: 15 EXAMES DE ENDOSCOPIA E 8 EXAMES DE COLONOSCOPIA, NF: 1225. MARÇO/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Colonoscopia com ou sem biópsia. - Un 3.680,00 8,0000 3.680,00
EXAME DE ENDOSCOPIA - SVÇ 5.100,00 15,0000 5.100,00
Total FELIPPI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA 8.780,00

Fornecedor: SUBLIM ART CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.870.070/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: CAMISETAS PARA SEREM UTILIZADAS POR FUNCIONARIOS NO DIA DO RIM.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAMISETA - Un 1.750,00 50,0000 1.750,00
Total SUBLIM ART 1.750,00

Fornecedor: HELPMED SAUDE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.770.650/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO EMPRESA QUE FAA A CONTRATAÇÃO DE MEDICOS, HIGIENIZADORAS, PESSOAL RAIO X E RECEPÇÃO DA UPA, CONTRATO 35/21, ABRIL, 23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 446.000,00 1,0000 446.000,00
Total HELPMED SAUDE LTDA 446.000,00

Fornecedor: UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.491.558/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: LOCAÇAO DE VEICULOS SPIN, FEVEREIRO/2023. FATURA 515996 00F.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LOCAÇÃO DE VEICULOS - SVÇ 14.591,28 1,0000 14.591,28
Total UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A 14.591,28

Fornecedor: CAMILA BRANDALISE GRAZZIOTIN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 642.743.300-87

Descrição do Objeto da Compra: 3 ANTENDIMENTOS FONOAUDIOLOGICOS DOMICILIARES E 80 ATENDIMENTOS FONOAUDIOLOGICOS CONSULTORIO, NF: 26. MARÇO/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Atendimentos fonoaudiológicos por mês no consultório próprio. - Un 3.825,90 1,0000 3.825,90
Total CAMILA BRANDALISE GRAZZIOTIN 3.825,90

Fornecedor: VALERIA TEIXEIRA BRABOSA 58334920091 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.999.989/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: LOCAÇAO DE DUAS TENDAS COM DIMENSOES DE 5X5M PARA UTILIZAÇAO NA PRAÇA DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA A INFLUENZA E COVID-19 QUE ACONTENCERA DIA 06/05/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Tenda instalada de 2,00x30,00m na Rua Silveira Martins. As tendas consistirão em 15 boxes alinhados, com dimensões de 2,00x2,00, com área útil de 4m². As especificações das tendas e estruturas são as seguintes: Lona: Lona impermeável, anti-mofo, anti-chama, contendo laudo técnico conforme ensaios da NBR 9442, tendo em vista os requisitos da Instrução Técnica nº 10/2011- Controle de materiais de acabamento e de revestimento, devendo se enquadrar em classe ??A, conforme legislação vigente. Estrutura: Será de estrutura metálica em ferro anti-ferrugem (galvanizado), possuindo suporte nos quatro lados para auxiliar - 2 TENDAS MONTADAS 5X5M= 1.100,00. 6 FECHAMENTOS LATERAIS= 600,00 Un 1.700,00 1,0000 1.700,00
Total VALERIA TEIXEIRA BRABOSA 58334920091 1.700,00

Fornecedor: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.014.370/0001-67

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 911/2023. UPA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SONDA FOLLEY 2 VIAS Nº 16, ESTERIL, SEGMENTO DE TUBO DE 2 VIAS (CENTRAL E DE INFLAR), 100% LÁTEX, APRESENTAR EXTREMO DISTAL FECHADO EM FORMA CILINDRICA E COM PERFURAÇÕES OPOSTAS, APRESENTAR EM SEU EXTREMO DISTAL BALÃO QUE PERMANECE ADERIDO AO TUBO QUANDO NÃO INFLADO, BALÃO E CONECTADO A UMA VIA DE INFLAR, FECHADA EM SEU EXTREMO DISTAL E UNIDA EM SEU EXTREMO PROXIMAL A UM CONECTOR COM UMA VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO QUE PERMITA O INFLAMENTO. EMBALAGEM ATOXICA, ESTERILIZADA POR RAIO GAMA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 26,10 10,0000 26,10
SONDA FOLLEY 2 VIAS Nº 18, ESTERIL, SEGMENTO DE TUBO DE 2 VIAS (CENTRAL E DE INFLAR), 100% LÁTEX, APRESENTAR EXTREMO DISTAL FECHADO EM FORMA CILINDRICA E COM PERFURAÇÕES OPOSTAS, APRESENTAR EM SEU EXTREMO DISTAL BALÃO QUE PERMANECE ADERIDO AO TUBO QUANDO NÃO INFLADO, BALÃO E CONECTADO A UMA VIA DE INFLAR, FECHADA EM SEU EXTREMO DISTAL E UNIDA EM SEU EXTREMO PROXIMAL A UM CONECTOR COM UMA VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO QUE PERMITA O INFLAMENTO. EMBALAGEM ATOXICA, ESTERILIZADA POR RAIO GAMA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 52,20 20,0000 52,20
Total ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 78,30

Fornecedor: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.014.370/0001-67

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 911/2023. ATENÇAO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SONDA FOLLEY 2 VIAS Nº 16, ESTERIL, SEGMENTO DE TUBO DE 2 VIAS (CENTRAL E DE INFLAR), 100% LÁTEX, APRESENTAR EXTREMO DISTAL FECHADO EM FORMA CILINDRICA E COM PERFURAÇÕES OPOSTAS, APRESENTAR EM SEU EXTREMO DISTAL BALÃO QUE PERMANECE ADERIDO AO TUBO QUANDO NÃO INFLADO, BALÃO E CONECTADO A UMA VIA DE INFLAR, FECHADA EM SEU EXTREMO DISTAL E UNIDA EM SEU EXTREMO PROXIMAL A UM CONECTOR COM UMA VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO QUE PERMITA O INFLAMENTO. EMBALAGEM ATOXICA, ESTERILIZADA POR RAIO GAMA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 78,30 30,0000 78,30
SONDA FOLLEY 2 VIAS Nº 18, ESTERIL, SEGMENTO DE TUBO DE 2 VIAS (CENTRAL E DE INFLAR), 100% LÁTEX, APRESENTAR EXTREMO DISTAL FECHADO EM FORMA CILINDRICA E COM PERFURAÇÕES OPOSTAS, APRESENTAR EM SEU EXTREMO DISTAL BALÃO QUE PERMANECE ADERIDO AO TUBO QUANDO NÃO INFLADO, BALÃO E CONECTADO A UMA VIA DE INFLAR, FECHADA EM SEU EXTREMO DISTAL E UNIDA EM SEU EXTREMO PROXIMAL A UM CONECTOR COM UMA VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO QUE PERMITA O INFLAMENTO. EMBALAGEM ATOXICA, ESTERILIZADA POR RAIO GAMA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 78,30 30,0000 78,30
Total ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 156,60

Fornecedor: CONQUISTA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.418.191/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1189/2023. UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G TUBO 50G (ESPECIAL) - Un 1.098,00 200,0000 1.098,00
Total CONQUISTA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI 1.098,00

Fornecedor: CONQUISTA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.418.191/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº1189/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PERMETRINA 50MG/ML LOÇÃO FRASCO 60ML (COMUM) - Un 450,00 150,0000 450,00
SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G TUBO 50G (ESPECIAL) - Un 1.098,00 200,0000 1.098,00
Total CONQUISTA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI 1.548,00

Fornecedor: GILLIARA ALVES DA MOTTA - LAVAGEM DA GI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.179.306/0001-22

Descrição do Objeto da Compra: LAVAGEM DOS VEICULOS: JAE9J74, RTC5E32, IZB7I75, JAI4A94, JBP3I33, JAY6A93, IZN9D91, JAH7E19, RTK8H74, JAY0H93.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 1.640,00 1,0000 1.640,00
Total GILLIARA ALVES DA MOTTA - LAVAGEM DA GI 1.640,00

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.331.788/0054-20

Descrição do Objeto da Compra: OXIGÊNIO PARA USO DOS PACIENTES DA UPA, UNIDADES DE SAÚDE E AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NF:0118832 MARÇO/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OXIGENIO MEDICINAL - 64M³ cil 2.819,36 1,0000 2.819,36
Total AIR LIQUIDE BRASIL LDA 2.819,36

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.331.788/0054-20

Descrição do Objeto da Compra: AR MEDICINAL E OXIGÊNIO PARA USO DOS PACIENTES DA UPA, UNIDADES DE SAÚDE E AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NF:0119269 . ABRIL/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OXIGENIO MEDICINAL - 15M³ cil 981,36 1,0000 981,36
Ar medicinal - 30M³ M³ 1.198,80 1,0000 1.198,80
Total AIR LIQUIDE BRASIL LDA 2.180,16

Fornecedor: SABRINA ACAUAN DE LIMA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 569.219.180-68

Descrição do Objeto da Compra: 3 PROTESES DENTARIAS, NF: 11. MARÇO/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR - MES 4.140,00 1,0000 4.140,00
Total SABRINA ACAUAN DE LIMA 4.140,00

Fornecedor: BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 25.321.906/0001-39

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº1205/2023. ATENÇAO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LEVOTIROXINA 100 MCG CP. (COMUM) - Un 1.978,02 19.800,0000 1.978,02
Total BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 1.978,02

Fornecedor: JOZEANE CRSITINA MARTINS GRACIANO - LAVACAR GB CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.943.020/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: LAVAGEM DOS VEICULOS: RTK8H69, RTC5E32, RUK3C50, IXH7899, JBP3I33.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 255,00 1,0000 255,00
Total JOZEANE CRSITINA MARTINS GRACIANO - LAVACAR GB 255,00

Fornecedor: M. T. RIBAS MARCONATO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.190.950/0002-99

Descrição do Objeto da Compra: ECOGRAFIAS DIVERSAS, NF: 36. MARÇO/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ULTRA-SONOGRAFIA OBSTÉTRICA - Un 4.760,00 56,0000 4.760,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL - Un 1.446,00 12,0000 1.446,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM SUPERIOR - Un 356,00 4,0000 356,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE MAMA BILATERAL - Un 765,00 10,0000 765,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO - Un 612,00 8,0000 612,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ARTICULAÇÕES. - Un 1.920,00 24,0000 1.920,00
ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL - Un 1.444,00 19,0000 1.444,00
ULTRASSONOGRAFIA PELVICA - Un 65,00 1,0000 65,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE TIREÓIDE E ESTRUTURAS SUPERFICIAIS - Un 160,00 2,0000 160,00
Total M. T. RIBAS MARCONATO 11.528,00

Fornecedor: FABIANA ROVEDA NERY CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 029.782.809-64

Descrição do Objeto da Compra: 60 SESSOES DE FISIOTERAPIA, NF: 09. MARÇO/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 1.696,00 1,0000 1.696,00
Total FABIANA ROVEDA NERY 1.696,00

Fornecedor: L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA - JUNIMED DISTRIBUIDORA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.145.401/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SORO FISIOLÓGICO 0,9% TAMPA ROSCA 100ML (COMUM) - Un 1.341,28 808,0000 1.341,28
Total L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA - JUNIMED DISTRIBUIDORA 1.341,28

Fornecedor: L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA - JUNIMED DISTRIBUIDORA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.145.401/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 901/2023. ATENÇAO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATADURAS DE CREPE 20 CM DE LARGURA X 1,80 M (REPOUSO), COM DENSIDADE DE 13 FIOS/CM², COM PESO DE 42,8G POR UNIDADE, CONFECCIONADA EM TECIDO COM NO MÍNIMO 80% DE ALGODÃO, FIOS DE ALTA TORÇÃO, POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, ENROLADAS SOBRE SI MESMAS, APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTA DE RASGOS, IMPUREZAS, FIAPOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, PACOTE COM 12 UNIDADES. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 14.056.POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 60.840,00 3.000,0000 60.840,00
BABADOR DESCARTÁVEL, COMPOSTO POR DUAS CAMADAS (1 CAMADA PLASTICA E 1 CAMADA DE PAPEL), RESISTENTE, IMPERMEÁVEL, COM ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO. NÃO ESTÉRIL. DIMENSÕES MÍNIMAS: 32CM X 47CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. - Un 426,00 30,0000 426,00
FIO DE SUTURA AGULHADO MONONYLON Nº 3,0 PRETO COM AGULHA 2,5 CM CORTANTE , CAIXA COM 24 UNIDADES POSSUIR ; AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE) ; LICENCA DE FUNCIONAMENTO ESTADUAL / MUNICIPAL (LF) ; CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO E CONTROLE (BPF E C ) ; APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICACAO OU SER DECLARADO DISPENSADO DE REGISTRO - Cx 145,60 4,0000 145,60
FRASCOS PARA NUTRIÇAO ENTERAL 500ML - FRASCO FRACIONADOR PARA SOLUÇOES ENTERAIS; PERMITE TRATAMENTO TERMICO (AQUECIMENTO, RESFRIAMENTO) DE SOLUÇOES; LIVRE DE BISFENOL-A; TAMPA COM MEMBRANA PERFURAVEL, ADAPTADA AOS EQUIPOS DE ALIMENTAÇAO ENTERAL. GRADUADO COM ESCALA DE 50 ML; COM DISPOSITIVO PARA FIXAÇAO EM SUPORTE; ATOXICO; VOLUME: 500ML. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 2.159,00 1.700,0000 2.159,00
SCALP Nº 27 ESTERIL PARA ACESSO VENOSO PERIFERICO, TUBO EM PVC DISTAL, ASA EM PVC FLEXIVEL COLORIDO, CANULA TRIFACETADA EM INOX SILICONIZADA, PROTETOR DE CANULA. UNIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 22,00 100,0000 22,00
FIO DE SUTURA AGULHADO MONONYLON Nº 3,0 PRETO COM AGULHA 2 CM CORTANTE, CX. COM 24 UNIDADES. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Cx 72,80 2,0000 72,80
FIO DE SUTURA AGULHADO MONONYLON Nº 4,0 PRETO COM AGULHA 2 CM CORTANTE, CX. COM 24 UNIDADES. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Cx 109,20 3,0000 109,20
FIO DE SUTURA AGULHADO MONONYLON Nº 4,0 PRETO COM AGULHA 2,5 CM CORTANTE, CX. COM 24 UNIDADES. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Cx 72,80 2,0000 72,80
GEL CONDUTOR PARA ELETROCARDIOGRAMA ALTA CONDUTIVIDADE, PH NEUTRO, INODORO. FRASCO COM 100 GRAMAS. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - FR 52,80 30,0000 52,80
Total L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA - JUNIMED DISTRIBUIDORA 63.900,20

Fornecedor: L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA - JUNIMED DISTRIBUIDORA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.145.401/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 901/2023. UPA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATADURAS DE CREPE 20 CM DE LARGURA X 1,80 M (REPOUSO), COM DENSIDADE DE 13 FIOS/CM², COM PESO DE 42,8G POR UNIDADE, CONFECCIONADA EM TECIDO COM NO MÍNIMO 80% DE ALGODÃO, FIOS DE ALTA TORÇÃO, POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, ENROLADAS SOBRE SI MESMAS, APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTA DE RASGOS, IMPUREZAS, FIAPOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, PACOTE COM 12 UNIDADES. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 14.056.POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 12.168,00 600,0000 12.168,00
CAMPO CIRURGICO FENESTRADO - FABRICAÇAO EM TECIDO NAO TECIDO, 100% POLIPROPILENO (TNT), DE COR BRANCA, AZUL OU VERDE. MANTA CIRURGICA 3GM2 80X80 CM COM FENESTRA EMBALADO INDIVIDUALMENTE, ESTERIL. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); . APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 702,00 300,0000 702,00
FIO DE SUTURA AGULHADO MONONYLON Nº 3,0 PRETO COM AGULHA 2 CM CORTANTE, CX. COM 24 UNIDADES. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Cx 182,00 5,0000 182,00
FIO DE SUTURA AGULHADO MONONYLON Nº 3,0 PRETO COM AGULHA 2,5 CM CORTANTE, CX. COM 24 UNIDADES. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 254,80 7,0000 254,80
FIO DE SUTURA AGULHADO MONONYLON Nº 6,0 PRETO COM AGULHA 2,0 CM CORTANTE, CX. COM 24 UNIDADES. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 36,40 1,0000 36,40
FIO DE SUTURA AGULHADO MONONYLON Nº 5,0 PRETO COM AGULHA 2,5 CM CORTANTE, CX. COM 24 UNIDADES. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Cx 145,60 4,0000 145,60
FIO DE SUTURA AGULHADO MONONYLON Nº 5,0 PRETO COM AGULHA 2 CM CORTANTE, CX. COM 24 UNIDADES. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Cx 72,80 2,0000 72,80
Total L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA - JUNIMED DISTRIBUIDORA 13.561,60

Fornecedor: L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA - JUNIMED DISTRIBUIDORA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.145.401/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº1547/2023 ATENÇAO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GEL CONDUTOR PARA ELETROCARDIOGRAMA ALTA CONDUTIVIDADE, PH NEUTRO, INODORO. FRASCO COM 100 GRAMAS. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - FR 140,80 80,0000 140,80
Total L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA - JUNIMED DISTRIBUIDORA 140,80

Fornecedor: PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.806.274/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 904/2023. ATENÇAO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CATETER NASAL TIPO ÓCULOSPARA OXIGENOTERAPIA PEDIÁTRICA COM EXTENSOR – CATETER 100% SILICONE; POSSUIR CANALÍCULAS REGULÁVEIS QUE POSSIBILITAM ADEQUÁ-LAS AO TAMANHO DAS FOSSAS NASAIS DO PACIENTE; ACOMPANHAR EXTENSÃO EM PVC; EMBALADO INDIVIDUALMENTE E ESTERILIZADO EM ETO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 156,00 50,0000 156,00
Total PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 156,00

Fornecedor: PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.806.274/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1513/2023. ATENÇAO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TESTES DE BHCG IMUNOCROMATOGRÁFICO, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE, SENSIBILIDADE 25mUI/ML (UNIDADE). COM REGISTRO NA ANVISA OU NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Un 490,00 1.000,0000 490,00
Total PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 490,00

Fornecedor: SERVBOX SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.590.769/0001-26

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 908/2023. ATENÇAO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA COM ELÁSTICO. 100% POLIPROPILENO; HIPOALERGÊNICA; HIDROREPELENTE; NÃO INFLAMÁVEL; CLIPE NASAL REVESTIDO E DE FÁCIL AJUSTE; COM ELÁSTICO PARA FIXAR ATRÁS DAS AURÍCULAS. CAIXA COM 50 UNIDADES. APRESENTAR REGISTRO NO ANVISA - Cx 500,00 100,0000 500,00
Total SERVBOX SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 500,00

Fornecedor: SERVBOX SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.590.769/0001-26

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 908/2023. UPA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA COM ELÁSTICO. 100% POLIPROPILENO; HIPOALERGÊNICA; HIDROREPELENTE; NÃO INFLAMÁVEL; CLIPE NASAL REVESTIDO E DE FÁCIL AJUSTE; COM ELÁSTICO PARA FIXAR ATRÁS DAS AURÍCULAS. CAIXA COM 50 UNIDADES. APRESENTAR REGISTRO NO ANVISA - Cx 3.500,00 700,0000 3.500,00
Total SERVBOX SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 3.500,00

Fornecedor: AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.818.423/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 905/2023. UPA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOBINAS LISAS DE 05 CM, PRODUZIDAS EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO(POLIESTER/POLIPROPILENO),INDICADO PARA ESTERILIZAÇAO EM AUTOCLAVE A VAPOR, PERMEAVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEAVEL A MICROORGANISMOS, RESISTENTE AO CALOR, LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESIDUOS TOXICOS, TRANSPARENCIA DO FILME QUE PERMITA A VISUALIZAÇAO DO MATERIAL EMBALADO, DOTADO DE INDICADORES QUIMICOS QUE MUDAM DE COR APOS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇAO, INDICADOR DE SENTIDO CORRETO DE ABERTURA NA EMBALAGEM, APRESENTAÇAO EM BOBINAS DE 100 METROS DE COMPRIMENTO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. (ODONTO) - Un 600,00 10,0000 600,00
BOBINAS LISAS DE 20 CM, PRODUZIDAS EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO(POLIESTER/POLIPROPILENO),INDICADO PARA ESTERILIZAÇAO EM AUTOCLAVE A VAPOR, PERMEAVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEAVEL A MICROORGANISMOS, RESISTENTE AO CALOR, LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESIDUOS TOXICOS, TRANSPARENCIA DO FILME QUE PERMITA A VISUALIZAÇAO DO MATERIAL EMBALADO, DOTADO DE INDICADORES QUIMICOS QUE MUDAM DE COR APOS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇAO, INDICADOR DE SENTIDO CORRETO DE ABERTURA NA EMBALAGEM, APRESENTAÇAO EM BOBINAS DE 100 METROS DE COMPRIMENTO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 800,00 10,0000 800,00
Total AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA 1.400,00

Fornecedor: AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.818.423/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 905/2023. ATENÇAO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOBINAS LISAS DE 15 CM, PRODUZIDAS EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO(POLIESTER/POLIPROPILENO),INDICADO PARA ESTERILIZAÇAO EM AUTOCLAVE A VAPOR, PERMEAVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEAVEL A MICROORGANISMOS, RESISTENTE AO CALOR, LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESIDUOS TOXICOS, TRANSPARENCIA DO FILME QUE PERMITA A VISUALIZAÇAO DO MATERIAL EMBALADO, DOTADO DE INDICADORES QUIMICOS QUE MUDAM DE COR APOS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇAO, INDICADOR DE SENTIDO CORRETO DE ABERTURA NA EMBALAGEM, APRESENTAÇAO EM BOBINAS COM 100 METROS DE COMPRIMENTO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. (ODONTO) - Un 300,00 5,0000 300,00
Total AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA 300,00

Fornecedor: A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.702.558/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 900/2023. ATENÇAO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ABOCATH Nº 22 (CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON), CANULA EM POLIURETANO, FILTRO HIDROFOBO, CAMARA DE VISUALIZAÇAO TRANSPARENTE, USO UNICO, ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, ISENTO DE LATEX E PVC, DE ACORDO COM NBR 10555-5. ESTERIL.COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA RETRAÇÃO DA AGULHA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 1.520,00 2.000,0000 1.520,00
SCALP Nº 23 ESTERIL PARA ACESSO VENOSO PERIFERICO, TUBO EM PVC DISTAL, ASA EM PVC FLEXIVEL COLORIDO, CANULA TRIFACETADA EM INOX SILICONIZADA, PROTETOR DE CANULA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 84,00 400,0000 84,00
Total A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA 1.604,00

Fornecedor: A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.702.558/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 900/2023. UPA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ABOCATH Nº 16 (CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON), CANULA EM POLIURETANO, FILTRO HIDROFOBO, CAMARA DE VISUALIZAÇAO TRANSPARENTE, USO ANICO, ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, ISENTO DE LATEX E PVC, DE ACORDO COM NBR 10555-5. ESTERIL.COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA RETRAÇÃO DA AGULHA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE), APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 75,00 100,0000 75,00
ABOCATH Nº 18 (CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON), CANULA EM POLIURETANO, FILTRO HIDROFOBO, CAMARA DE VISUALIZAÇAO TRANSPARENTE, USO ANICO, ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, ISENTO DE LATEX E PVC, DE ACORDO COM NBR 10555-5. ESTERIL.COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA RETRAÇÃO DA AGULHA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE), APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 75,00 100,0000 75,00
ABOCATH Nº 22 (CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON), CANULA EM POLIURETANO, FILTRO HIDROFOBO, CAMARA DE VISUALIZAÇAO TRANSPARENTE, USO UNICO, ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, ISENTO DE LATEX E PVC, DE ACORDO COM NBR 10555-5. ESTERIL.COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA RETRAÇÃO DA AGULHA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 760,00 1.000,0000 760,00
EQUIPO MICROGOTAS , COM CAMARA GOTEJADORA TRANSPARENTE , COM MICROGOTAS , APROXIMADA DE 5ML FLEXIVEL DE MATERIAL PLASTICO , TUBO VINILICO APROXIMADAMENTE DE 130CM DE COMPRIMENTO COM INJETOR LATERAL INFERIOR . COM BORRACHA AUTOCICATRIZANTE , COM CONEXAO LUER MACHO UNIVERSAL COM TAMPA DE PROTECAO FIRME E DE FACIL REMOCAO , PINCA ROLETE DE FACIL MANOBRA E FIRME AO CORTAR O FLUXO DA SOLUCAO ESTERIL , EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO . POSSUIR; AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE) : LICENCA DE FUNCIONAMENTO ESTADUAL /MUNICIPAL (LF) : CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO E CONTROLE ( BPF E C ); APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICACAO OU SER DECLARADO DISPENSADO DE REGIS - Un 8.400,00 7.000,0000 8.400,00
FITA ADESIVA CIRURGICA MICROPOROSA HIPOALERGENICA 25 MM X 10 M (MICROPORE) ROLO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 2.520,00 1.008,0000 2.520,00
LUVA CIRURGICA ESTERILIZADA A RAIO GAMA Nº 7,5 (PAR) LEVEMENTE TALCADA, HIPOALERGENICA, BAINHA REFORÇADA, EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRURGICO EM WALLET, POSSUIR INDICAÇAO DE MAO DIREITA E ESQUERDA E PROPORCIONAR ABERTURA ASSEPTICA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE);SELO DE CONFORMIDADE INMETRO, APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA. - Un 190,00 200,0000 190,00
LUVA CIRURGICA ESTERILIZADA A RAIO GAMA Nº 8,0 (PAR) LEVEMENTE TALCADA, HIPOALERGENICA, BAINHA REFORÇADA, EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRURGICO EM WALLET, POSSUIR INDICAÇAO DE MAO DIREITA E ESQUERDA E PROPORCIONAR ABERTURA ASSEPTICA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); SELO DE CONFORMIDADE INMETRO, APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA. - Un 190,00 200,0000 190,00
Total A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA 12.210,00

Fornecedor: ERIMAR INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.463.608/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 909/2023. UPA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO 45 x 50 CM ,QUATRO CAMADAS COM CADARÇO, 100% ALGODÃO, NÃO ESTÉRIL. PACOTE COM 50 UNIDADES. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 1.594,20 30,0000 1.594,20
Total ERIMAR INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI 1.594,20

Fornecedor: ERIMAR INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.463.608/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 909/2023. ATENÇAO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO 45 x 50 CM ,QUATRO CAMADAS COM CADARÇO, 100% ALGODÃO, NÃO ESTÉRIL. PACOTE COM 50 UNIDADES. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 3.719,80 70,0000 3.719,80
Total ERIMAR INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI 3.719,80

Fornecedor: GTMED DISTRIBUIDORA DE MAT. E EQUIP. HOSPIT. E ODONT. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.707.683/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 899/2023. ATENÇAO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OXÍMETRO DE DEDO ADULTO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA COM AUTONOMIA DE MAIS DE 30 HORAS; INDICADOR DE BATERIA FRACA E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APOS INATIVIDADE; SPO2 COM INTERVALO DE MONITORIZAÇÃO DE 70% A 99% E PRECISÃO DE +/- 2%; FREQUÊNCIA DE PULSO COM INTERVALO DE MONITORIZAÇÃO DE 30BPM A 254BPM E PRECISÃO DE +/- 2BPM; ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 02 PILHAS DO TIPO AAA. POSSUIR: AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 960,00 30,0000 960,00
Total GTMED DISTRIBUIDORA DE MAT. E EQUIP. HOSPIT. E ODONT. LTDA 960,00

Fornecedor: ELAINE CRISTINA PICOLOTTO - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.889.698/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: 6 PROTESES DENTARIAS, NF: 298. MARÇO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR - MES 8.280,00 1,0000 8.280,00
Total ELAINE CRISTINA PICOLOTTO - ME 8.280,00

Fornecedor: DIEGO BROGLIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 826.245.260-72

Descrição do Objeto da Compra: 7 PROTESES DENTARIAS, NF: 21. MARÇO/23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR - MES 9.660,00 1,0000 9.660,00
Total DIEGO BROGLIO 9.660,00

Fornecedor: B. Daniel Informática CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.607.273/0001-15

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Processador: Core i3 10100f ou melhor /Ryzen 3 3100 ou melhor; Memória: RAM 8GB DDR4 2666 MHz ou melhor, Armazenamento: SSD 256GB sata ou m.2; Sistema Operacional: Windows 11 Pro ou melhor; Placa mãe com serigrafia da empresa em questão; Placa de rede LAN onboard com 10/100/1000 mbps; Saída de vídeo onboard com pelo menos VGA e HDMI; Fonte de alimentação do computador com 80% de eficiência ou melhor; Teclado: Multimídia-português (Brasil) (mesmo fabricante do Computador); Mouse: Mouse preto com fio (mesmo fabricante do Computador); Monitor: Monitor 19,5" (mesmo fabricante do Computador) Assistência Técnica: 1 ano assistência básica no local. *Será realizada a aquisição de mo mínimo 100 unid - Un 19.887,65 5,0000 19.887,65
Total B. Daniel Informática 19.887,65

Fornecedor: LUMA DE OLIVEIRA RAMBO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.922.093/0001-87

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRASCO DE INSETICIDA DOMÉSTICO, MULTI-INSETICIDA, PULVERIZADOR, PARA EXTERMINAR QUALQUER TIPO DE INSETO CASEIRO, FRASCO DE ALUMÍNIO COM NO MÍNIMO 300ML, INODORO, DE BAIXA TOXIDADE, À BASE DE ÁGUA. REGISTRADO NA ANVISA - Un 34,85 5,0000 34,85
Total LUMA DE OLIVEIRA RAMBO LTDA 34,85

Fornecedor: MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.590.728/0009-30

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Nobreak 600VA 115V/220V; Capacidade de energia de saída 300 Watts/600VA; Potência Máxima Configurável (Watts) 300Watts/600VA; Tensão nominal de saída115V; Eficiência em carga total 90.0%; Frequência de saída (sincronizada com rede elétrica) 60 Hz; Topologia Line interactive; Tipo de forma de onda: Senoidal aproximada; Entrada: Tensão nominal de entrada BIVOLT; Frequência de entrada 60Hz +/- 5 Hz; Tipo de Conexão de Entrada NBR 14136; Baterias e tempo de operação: Tipo de bateria: Bateria selada Chumbo-Acido livre de manuenção: à prova de vazamento; Vida útil esperada das baterias: 1 - 2 anos; Quantidade de tomadas mínimas: 4 - Un 2.076,00 5,0000 2.076,00
Total MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA 2.076,00

Fornecedor: RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.469.984/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: REMOÇAO EM UTI MOVEL DO PACIENTE: RN ANDRIELE DA SILVA PASCHOAL, 29/03/23 DO HNSO PARA HOSPITAL GERAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Km 4.622,20 1,0000 4.622,20
Total RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI 4.622,20

Fornecedor: Medi House Indústria e Comércio de Produtos Cirúrgicos e Hospitalares CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.939.276/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G ACIMA DE 09 A 14KG: CAMADA DE ABSORÇÃO, FITAS REGULÁVEIS, PROTETORA DUPLA, ANTIVAZAMENTO, MICROPARTICULAS DE GEL ULTRA ABSORVENTE, FITAS REAJUSTÁVEIS, LATERAIS FITA FLEX, ZONA EXTRA DE ABSORÇÃO, LOÇÃO COM DERMACREM COM ALOE, CENTRO ULTRAFINO. COMPOSIÇÃO: POLPA DE CELULOSE POLÍMERO SUPERABSORVENTE, FILME POLIPROPILENO, NÃO TECIDO DE FIBRAS DE POLIÉSTER, ADESIVOS, ELÁSTICOS, PERFUME COM EXTRATO DE CAMOMILA EXTRATO DE ALOE BARBADENSIS, ÁLCOOL ESTEARLLICO, PETROLADO E D&C VERDE. DEVERÃO SER ENTREGUES EM PACOTES ORIGINAIS. PRAZO DE VALIDADE 12 MESES. - Un 1.120,00 2.000,0000 1.120,00
Total Medi House Indústria e Comércio de Produtos Cirúrgicos e Hospitalares 1.120,00

Fornecedor: GENÉSIO A MENDES CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 82.873.068/0005-73

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ETONOGESTREL - IMPLANTE SUBDÉRMICO ANTICONCEPCIONAL, CONTENDO 1 APLICADOR DE ACRILONITRILA-BUTADIENO-ESTIRENO, COM AGULHA DE AÇO E PROTETOR DE AGULHA DE POLIPROPILENO E BASTÃO DE PLÁSTICO SEMIRRIGIDO MEDINDO 4 CM DE COMPRIMENTO E 2 MM DE DIÂMETRO, CONTENDO 68 MG DE SUBSTÂNCIA ATIVA ETONOGESTREL DE LIBERAÇÃO CONTÍNUA, RESULTANDO EM EFEITO ANTICONCEPCIONAL POR UM PERÍODO DE ATÉ TRÊS ANOS. O BASTÃO DEVE SER FEITO DE ETILENO VINIL ACETATO QUE NÃO SE DISSOLVE NO ORGANISMO. (COMUM) - Un 13.680,00 30,0000 13.680,00
Total GENÉSIO A MENDES CIA LTDA 13.680,00

Fornecedor: DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.511.821/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARACETAMOL 750MG (COMUM) - Un 228,00 2.000,0000 228,00
PARACETAMOL 750MG (COMUM) - Un 16.872,00 148.000,0000 16.872,00
IBUPROFENO 600MG CP (COMUM) - Un 10.660,00 65.000,0000 10.660,00
IBUPROFENO 600MG CP (COMUM) - Un 9.020,00 55.000,0000 9.020,00
Total DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 36.780,00

Fornecedor: DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.511.821/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº1191/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIDOCAÍNA 100MG/5G GEL 2% TUBO 30G (COMUM) - Un 206,00 100,0000 206,00
METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 10MG CP (COMUM) - Un 268,00 4.000,0000 268,00
Total DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 474,00

Fornecedor: DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.511.821/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1209/2023 ATENÇAO BASICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ACIDO FOLICO 5 MG CP (COMUM) - Un 778,00 20.000,0000 778,00
Total DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 778,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 67.729.178/0005-72

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1188/2023. UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIDOCAÍNA 2 % C/ VASOCONSTRITOR AMPOLA 20ML (COMUM) - Un 288,50 50,0000 288,50
Total COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. 288,50

Fornecedor: PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.141.956/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLÍNICO, ODONTOLÓGICOS E FRALDAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESTROGÊNIOS CONJUGADOS 0,625 MG CP (COMUM) - Un 974,40 1.120,0000 974,40
Total PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 974,40

Fornecedor: CIRURTECH COMERCIO MANUTENÇÃO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.836.913/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 902/2023. ATENÇAO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
HISTERÔMETRO DE COLLIN 28 CM. CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL, 28CM, EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇAO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE. FABRICADO DE ACORDO NORMAS DA ABNT. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 352,00 5,0000 352,00
Total CIRURTECH COMERCIO MANUTENÇÃO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 352,00

Fornecedor: NOVA MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.365.113/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTO ADQUIRIDO DO PE CONDESUS, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 1213/2023 ATENÇAO BASICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DIAZEPAM 10MG CP (ESPECIAL) - Un 2.720,00 40.000,0000 2.720,00
Total NOVA MEDICAMENTOS LTDA 2.720,00

Fornecedor: DIONYS ABBADY DO CARMO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 037.047.800-22

Descrição do Objeto da Compra: 323 SESSOES DE FISIOTERAPIA AMBULATORIAL E DOMICILIAR, NF: 05. MARÇO/2023.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 11.156,75 1,0000 11.156,75
Total DIONYS ABBADY DO CARMO 11.156,75

Fornecedor: TAMIRIS PRANDI DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 013.256.950-76

Descrição do Objeto da Compra: 60 SESSOES DE FISIOTERAOIA, NF: 02. MARÇO/23.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO - Un 2.159,00 1,0000 2.159,00
Total TAMIRIS PRANDI DA SILVA 2.159,00

Fornecedor: CONTROLLER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 78.515.210/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DO CONDESES, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 906/2023. UPA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
UNIDADES DE LANCETAS PARA PUNCAO DIGITAL COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA RETRATIL , ACIONADA POR CONTATO , AGULHA DE 21G COM 1,5 MM DE PROFUNDIDADE , ESTERIL . - Un 2.200,00 20.000,0000 2.200,00
Total CONTROLLER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 2.200,00

Fornecedor: DHERICK DEL PIETRO PARIENTE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 007.415.892-90

Descrição do Objeto da Compra: ABONO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL DHERICK DEL PIETRO PARIENTE, ABRIL 23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total DHERICK DEL PIETRO PARIENTE 3.050,00

Fornecedor: NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.034.228/0001-14

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PEDRA SANITÁRIA, ENCAIXE HIGIÊNICO, NOTIFICADO PELA ANVISA. MÍNIMO 26G. FRAGRÂNCIA - Un 200,00 200,0000 200,00
Total NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA 200,00

Fornecedor: NATURAPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.488.643/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PACOTE CONTENDO GUARDANAPO DE PAPEL, 30X30CM, NÃO PERECÍVEL, COMPOSIÇÃO: 100% FIBRAS CELULÓSICAS. COR BRANCA. CONTENDO 50 UNIDADES CADA. - Un 94,50 70,0000 94,50
Total NATURAPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA 94,50

Fornecedor: B F INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.716.536/0001-67

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESINFETANTE LÍQUIDO BACTERICIDA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA. COMPOSIÇÃO: CATEGORIA BÁSICA RESTRITA AO USO PURO, PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUILBENZIL AMÔNIO OU SURFACTANTE CATIÔNICO, ÁLCOOL ETOXILADO OU O-BENZIL P CLOROFENOL, ESSÊNCIA, CORANTE E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS, COMPOSIÇÃO AROMÁTICA DE EUCALIPTO OU FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. REGISTRO/NOTIF. NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. BOMBONA DE 5 LITROS. - Un 579,00 100,0000 579,00
Total B F INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 579,00

Fornecedor: DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.413.282/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 20 LITROS. PACOTES CONTENDO 10 UNIDADES - Un 79,00 100,0000 79,00
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 60 LITROS. PACOTES CONTENDO 10 UNIDADES - Un 170,00 100,0000 170,00
Total DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 249,00

Fornecedor: FLORESCER PRODUTOS FLORAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.901.681/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: SPREYS E OLEOS PARA DISTRIBUIÇAO E USO NAS SESSOES PRATOCAS INTEGRATIVAS COMPLEMENTARES EM SAUDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESSENCIA - SPRAYS AMBIENTE 180ML FEITO COM OLEOS ESSENCIAIS FLORAIS l 3.700,00 200,0000 3.700,00
Total FLORESCER PRODUTOS FLORAIS LTDA 3.700,00

Total FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 6.422.233,82

Órgão Requisitante: SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COPIAS DAS CHAVES DA SECRETARIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIA DE CHAVE - Un 20,00 2,0000 20,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 20,00

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO PAGAMENTO DO REGISTRO DA ESCRITURA PUBLICA DE REVERSÃO DE DOAÇÃO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - REFERENTE AO REGISTRO DA ESCRITURA PUBLICA DE REVERSÃO DE DOAÇÃO. Un 1.016,60 1,0000 1.016,60
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 1.016,60

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: REFRENTE AO SERVIÇO DE CÓPIAS DO MES DE ABRIL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSÃO PRETO - SVÇ 750,60 1,0000 750,60
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 750,60

Fornecedor: COMERCIO DE GAS HG LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.187.962/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E CARGAS DE GÁS GLP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOMBONAS GALOES AGUA MINERAL NATURAL. Natural. Potável. Sem gás. Envasada em galões com capacidade de 20 litros, resistentes a impactos, recicláveis e devidamente higienizados. Embalagem com dados de identificação, data de fabricação/envase, data de validade, devendo constar no rótulo o número do registro do produto no Ministério da Saúde. Os lacres e os selos de segurança deverão estar de acordo com as normas da ABNT. Não serão aceitas águas potáveis de mesa ou águas minerais purificadas adicionadas de soluções salinas artificiais, uma vez que não preenchem os requisitos legais, para se enquadrarem na classificação de minerais. - Un 53,65 5,0000 53,65
Total COMERCIO DE GAS HG LTDA 53,65

Fornecedor: GOBETTI AGROPECUARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.901.855/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE 3 UNIDADES DE GLIFOSATO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATA MATO - l 75,00 3,0000 75,00
Total GOBETTI AGROPECUARIA LTDA 75,00

Fornecedor: EDUARDO BORGES DA SILVA 00848009096 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.418.994/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: RAFERENTE A INSTALAÇÃO DA BASE PARA FIXAÇÃO DE ICEHOT NO CAMELÓDROMO MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 800,00 1,0000 800,00
Total EDUARDO BORGES DA SILVA 00848009096 800,00

Fornecedor: ARON GOULART SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.531.816/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A TROCA DE FACHADA DA INCUBADORA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADESIVO - 350X125 Un 787,50 1,0000 787,50
Total ARON GOULART SILVA 787,50

Fornecedor: ICEHOT COMUNICAÇÃO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.818.652/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BEBEDOURO DE AGUA PARA O CENTRO DE ATENDIEMNTO AO TURISTA - CAT.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BEBEDOURO - Un 3.000,00 1,0000 3.000,00
Total ICEHOT COMUNICAÇÃO LTDA 3.000,00

Fornecedor: AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 36.047.635/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RODO ÁGUA 60 CM, DUPLO INOX CABO DE MADEIRA OU METAL - Un 29,00 2,0000 29,00
CONJUNTO MOP ÚMIDO - Un 25,99 1,0000 25,99
BANDEJA EM INOX, COM ALÇAS LATERAIS PARA PEGAR, TAMANHO MÉDIO, CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 06 XÍCARAS COM PIRES PARA CAFEZINHO - Un 64,65 1,0000 64,65
XÍCARAS PARA CAFEZINHO COM PIRES, NA COR MARROM - Un 129,00 12,0000 129,00
Total AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 248,64

Total SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO 6.751,99

Órgão Requisitante: DEPTO TECNOLOGIA, INDÚSTRIA, COM E SERV CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA O AEROPORTO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA - MANGUEIRA DUTO ELÉTRICA COM GUIA m 746,00 2,0000 746,00
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 746,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL PARA CONSERTO DA REDE ELÉTRICA DE ENTRADA DA INCUBADORA EMPRESARIAL DE VACARIA DANIFICADA POR VANDALOS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONECTOR - Un 155,00 10,0000 155,00
FITA ISOLANTE - Un 33,35 1,0000 33,35
PARAFUSO - PARAFUSO COM BUCHA Un 8,00 10,0000 8,00
SEPARADOR - SEPARADOR DE AZULEIZO Un 4,50 10,0000 4,50
ARRUELA - Un 1,50 10,0000 1,50
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 202,35

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: referente a compra de cinco trincha de pintura para o aeroporto

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Trincha - Un 44,00 5,0000 44,00
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 44,00

Fornecedor: CHARLOTO COMERCIO DE TINTAS EIRELI - TINTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.084.001/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO COMPRA DE MATERIAL PARA O AEROPORTO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Tinta esmalte brilhante – cor escura 3,6L - Un 244,00 2,0000 244,00
SOLVENTE - Un 18,00 1,0000 18,00
Total CHARLOTO COMERCIO DE TINTAS EIRELI - TINTAS 262,00

Total DEPTO TECNOLOGIA, INDÚSTRIA, COM E SERV 1.254,35

Órgão Requisitante: DEPART. DESENV. SOCIAL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN BRANCA PLACA IYH 8581, TAL AQUISIÇÃO SE FEZ NECESSARIO POIS NO PAINEL DO AUTOMOVEL INFORMOU A NECESSIDADE DE REALIZAR A TROCA DO MESMO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - SERVIÇO DE TORNO MES 160,00 1,0000 160,00
PASTILHA DE FREIO - Un 295,00 1,0000 295,00
LAMPADA 21W - Un 12,00 2,0000 12,00
LAMPADA - LAMPADA S/ BASE 12 V Un 9,30 2,0000 9,30
SERVIÇO TECNICO - Un 170,00 1,0000 170,00
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 646,30

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CAIXA DE CAMBIO E OLEO P/ CAMBIO/DIFERENCIAL PARA O VEICULO SPIN BRANCA PLACA IYH 8581, TAL AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO POIS A CAIXA NÃO ESTAVA DESENVOLVENDO SUA FUNÇÃO E ATRAVÉS DE PARECERES TÉCNICO FOI CONCLUÍDO QUE A MESMA DEVERIA SER SUBSISTIDA POR UMA NOVA PARA QUE O VEICULO TRANSITA-SE EM SEGURANÇA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO DE CAIXA - OLEO P/ CAMBIO DIFERENCIAL l 272,34 3,0000 272,34
CAIXA - CAIXA CAMBIO Un 2.900,00 1,0000 2.900,00
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 3.172,34

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E CARGAS DE GÁS GLP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CESTA BÁSICA PEQUENA - Un 8.400,00 50,0000 8.400,00
CESTA BÁSICA MÉDIA - Un 40.200,00 150,0000 40.200,00
Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA 48.600,00

Fornecedor: STARSUL SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.790.787/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÃO DE CRACHAS E CORDOES PARA O USOI DOS PROFISSIONAS NA SECRETARA E SEUS SETORES, TAL SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSARIA POIS FACILITA A IDENTIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES ASSIM PASSANDO MAIS CONFIAÇAS AOS NOSSOS USUARIOS QUE SÃO ATENDIDOS DENTRO E FORA DO SETOR

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CORDAO - XORDÃO COM IDETIFICAÇÃO Un 127,50 25,0000 127,50
CRACHAS - Un 110,00 10,0000 110,00
Total STARSUL SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA 237,50

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO FLEXIVEL DE FREIO DO VEICULO LIVINA BRANCA PLACA ITG 2093, TAL AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSARIA POIS O FLUIDO DO FREIO ESTAVA BAIXO SENDO ASSIM REALIZADO A TROCA DO MESMO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SISTEMA Manutenção e suporte técnico - SISTEMA DE SANGRIA MES 115,00 1,0000 115,00
FLUIDO - LIQUIDO DE FREIO 500 ML - Un 40,00 1,0000 40,00
FLEXIVEL - FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRO Un 155,00 1,0000 155,00
ADITIVO DE RADIADOR - FR 80,00 2,0000 80,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 390,00

Fornecedor: INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.464.520/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAIXA DE CAMBIO E OLEO P/ CAMBIO/DIFERENCIAL PARA O VEICULO SPIN BRANCA PLACA IYH 8581, TAL CONTRATAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO POIS A CAIXA NÃO ESTAVA DESENVOLVENDO SUA FUNÇÃO E ATRAVÉS DE PARECERES TÉCNICO FOI CONCLUÍDO QUE A MESMA DEVERIA SER SUBSISTIDA POR UMA NOVA PARA QUE O VEICULO TRANSITA-SE EM SEGURANÇA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - Un 400,00 1,0000 400,00
Total INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA 400,00

Fornecedor: HEROIS DA ESTRADA COM. DE CONFECCOES EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.079.949/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE DISCO DE TACOGRAFO , O MESMO É PARA CONTROLE DA JORNADA DIARIA DO VEICULO PLACA IJA 1353.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DISCO TACOGRAFO - PÇ 100,00 5,0000 100,00
Total HEROIS DA ESTRADA COM. DE CONFECCOES EIRELI 100,00

Fornecedor: DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.413.282/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 60 LITROS. PACOTES CONTENDO 10 UNIDADES - Un 170,00 100,0000 170,00
FARDOS CONTENDO COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, RESISTENTE, PADRÃO ABNT, MATERIAL EM POLIESTIRENO ATÓXICO, APLICAÇÃO ÁGUA, SUCO, REFRIGERANTE, MÍNIMO 100 UNIDADES. CAPACIDADE DE 200 ML - Un 1.600,00 400,0000 1.600,00
Total DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 1.770,00

Total DEPART. DESENV. SOCIAL 55.316,14

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.511.835/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E CARGAS DE GÁS GLP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Vidros Geléia de uva sem adição de açúcar. 100% fruta. Sem conservantes, corantes ou aromatizantes Sem derivados de leite. Sem matérias-primas de origem animal. Não contém glúten. Ingredientes: uva e suco concentrado de maçã. Textura homogênea. Pasta compacta. Produzido de frutas selecionadas, sãs e limpas. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Com registro na vigilância sanitária. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Armazenagem: Manter em local fresco e arejado. Após aberto manter sob refrigeração e consumir em até 7 dias. Acondicionado em vidros de 200g. A embalagem deverá conter externamente os dados de identi - Un 15,20 1,0000 15,20
Vidros Geléia de morango sem adição de açúcar. 100% fruta. Sem conservantes, corantes ou aromatizantes Sem derivados de leite. Sem matérias-primas de origem animal. Não contém glúten. Ingredientes: morango e suco concentrado de maçã. Textura homogênea. Pasta compacta. Produzido de frutas selecionadas, sãs e limpas. Características sensoriais: aspecto, coloração, odor e sabor característicos. Com registro na vigilância sanitária. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Armazenagem: Manter em local fresco e arejado. Após aberto manter sob refrigeração e consumir em até 7 dias. Acondicionado em vidros de 200g. A embalagem deverá conter externamente os dados d - Un 15,20 1,0000 15,20
Total COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA 30,40

Fornecedor: COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.702.507/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E CARGAS DE GÁS GLP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ABACAXI DE PRIMEIRA QUALIDADE.Tipo pérola. Coroa longa e com espinhos. Apresenta polpa branca e sabor acidificado para doce. Fruto cilíndrico. Peso médio entre 1, 3 kg e 1, 7 kg cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecido). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (co - Kg 21,96 4,0000 21,96
MAMAO FORMOSA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Peso médio entre 1 kg e 1,6 kg cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecido). Mais da metade da casca deverá estar amarelada. Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), dan - Kg 31,50 3,0000 31,50
PAO SOVADO DE PRIMEIRA QUALIDADE.De primeira qualidade. Produzidos na data da entrega. Peso médio de 50g cada unidade. Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia. - Kg 27,00 2,0000 27,00
BOLO CASEIRO SIMPLES.Novo. Sabores diversos. Produto assado, preparado à base de farinhas ou amidos, açúcar, fermento químico ou biológico, podendo conter leite, ovos, manteiga, gordura e outras substancias alimentícias que caracterizam o produto. Contém glúten. Devem ser preparados com matérias primas sãs, limpas e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o bolo queimado ou mal assado. Cor: própria. Cheiro: próprio. Sabor: próprio. Textura macia. Em perfeitas condições de higiene. Ausência de sujidades, parasitos, larvas e bolores. O produto deve ser obtido, processado, embalado, armazenado, transportado e conservado em condições que não produzam, desenvol - Kg 60,00 4,0000 60,00
BISCOITO DE POLVILHO. Tipo rosquinha. Sabor tradicional. 0% gordura trans. Ingredientes: polvilho, óleo de coco, ovos e sal. Podrá conter leite. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, transparente e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 80g do produto. Validade mínima de 6 meses. Prazo de fabricação: o produto não poderá ter data de fabricação anterior a 30 (trinta) dias - PC 20,75 5,0000 20,75
PÃO FRANCÊS DE PRIMEIRA QUALIDADE.De primeira qualidade. Produzidos na data da entrega. Peso médio de 50g cada unidade. Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia - Kg 21,00 2,0000 21,00
NATA - Pt 16,00 2,0000 16,00
CHÁ DE FRUTAS. LIVRE DE IMPUREZAS OU OUTROS FATORES QUE O TORNEM IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO. ACONDICIONADO EM CAIXAS CONTENDO 10 SAQUINHOS. VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES. PRAZO DE FABRICAÇÃO: O PRODUTO NÃO PODERÁ TER DATA DE FABRICAÇÃO ANTERIOR A 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS DA DATA DE ENTREGA. - Cx 8,00 4,0000 8,00
Total COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA 206,21

Fornecedor: MRJ PADARIA E CONFEITARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.170.224/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE LANCHES DIVERSOS PARA O GRUPO ADEVIVA, TAL AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSARIO PARA INCETIVAR OS USUARIOS A FRENQUENTAR AS AULAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LANCHES - PASTEL, SALADA DE FRUTA, FOLHADOS, BOLO, SANDUICHES, PÃO DE FRIO, E PIZZAS Un 3.150,00 1,0000 3.150,00
Total MRJ PADARIA E CONFEITARIA LTDA 3.150,00

Fornecedor: N.J.L. NEUBARTH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.145.819/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Apagador para quandro branco, com base de plástico, com suporte para caneta, com carpete ou feltro, medindo aproximadamente: 15cm x 6cm x 4cm. - Un 25,60 5,0000 25,60
Total N.J.L. NEUBARTH 25,60

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FARDOS DE PAPEL HIGIÊNICO BRANCO (ROLÃO), CONTENDO NO MÍNIMO 8 (OITO) ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA SIMPLES, NA COR BRANCA NAS MEDIDAS 300M X 10CM. - Un 975,00 15,0000 975,00
Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA 975,00

Fornecedor: GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.674.585/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 150 LITROS. FARDOS COM 100 UNIDADES - Un 260,00 5,0000 260,00
DESODORIZADOR/ODORIZADOR AMBIENTAL, AEROSOL. ELIMINA ODORES DESAGRADÁVEIS. AROMA/PERFUME DE LONGA DURAÇÃO, FRASCO DE ALUMÍNIO, SEM CFC. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA IMPRESSO NO RÓTULO. INOFENSIVO A CAMADA DE OZÔNIO. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 400 ML - Un 276,00 40,0000 276,00
Total GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME 536,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ON SITE E REPRODUÇÕES DE COPIAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - SVÇ 152,89 1,0000 152,89
Locação de impressoras - Un 65,14 1,0000 65,14
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 893,87 1,0000 893,87
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 1.111,90

Fornecedor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.403.752/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ÁGUA SANITÁRIA. COMPOSIÇÃO HIPOCLORITO DE SÓDIO, TEOR DE CLORO ATIVO 2% A 2,5% MÚLTIPLO USO, ALVEJA, DESINFETA, MATA BACTÉRIAS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 5 LITROS - Un 124,00 20,0000 124,00
DESINFETANTE LÍQUIDO BACTERICIDA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA. COMPOSIÇÃO: CATEGORIA BÁSICA RESTRITA AO USO PURO, PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUILBENZIL AMÔNIO OU SURFACTANTE CATIÔNICO, ÁLCOOL ETOXILADO OU O-BENZIL P CLOROFENOL, ESSÊNCIA, CORANTE E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS, COMPOSIÇÃO AROMÁTICA DE EUCALIPTO OU FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. REGISTRO/NOTIF. NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 500 ML. - Un 165,00 100,0000 165,00
Total KAPRICHO DISTRIBUIDORA 289,00

Fornecedor: GILLIARA ALVES DA MOTTA - LAVAGEM DA GI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.179.306/0001-22

Descrição do Objeto da Compra: LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS SPIN BRANCA PLACA IWE 1436, SIENA BRANCA PLACA RTR 4D67, SPIN BRANCA IYH PLACA 8581, DOBRO CINZA RNV 4G41 E AIRCROSS PBN 8B64

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 370,00 1,0000 370,00
Total GILLIARA ALVES DA MOTTA - LAVAGEM DA GI 370,00

Fornecedor: RC RAMOS COMÉRCIO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.048.323/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caneta marca texto, AMARELO, para grifar e marcar, ponta facetada, para traços de 4 a 6 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos. Validade, código de barra e local de industrialização impressos/gravados no rótulo ou corpo. Super fluorescente. (Portaria INMETRO 481/2010) - Un 16,35 15,0000 16,35
Caneta marca texto, VERDE, para grifar e marcar, ponta facetada, para traços de 4 a 6 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos. Validade, código de barra e local de industrialização impressos/gravados no rótulo ou corpo. Super fluorescente. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 16,35 15,0000 16,35
Caneta marca texto, ROSA, para grifar e marcar, ponta facetada, para traços de 4 a 6 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos. Validade, código de barra e local de industrialização impressos/gravados no rótulo ou corpo. Super fluorescente.Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 16,35 15,0000 16,35
Caneta marca texto, AZUL, para grifar e marcar, ponta facetada, para traços de 4 a 6 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos. Validade, código de barra e local de industrialização impressos/gravados no rótulo ou corpo. Super fluorescente. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 20,85 15,0000 20,85
Caneta marca texto, LARANJA, para grifar e marcar, ponta facetada, para traços de 4 a 6 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos. Validade, código de barra e local de industrialização impressos/gravados no rótulo ou corpo. Super fluorescente. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 20,55 15,0000 20,55
Total RC RAMOS COMÉRCIO LTDA 90,45

Fornecedor: RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.176.836/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Marcador para quadro branco. PRETO. Nome/Marca do fabricante e validade, impressas no corpo/rótulo. Composição mínima, contendo: Tinta: Solventes, pigmentos, aditivos e resinas; Corpo e tampa: Resina termoplástica; Ponta: Acrílica; Pavio: Poliéster. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 12,60 5,0000 12,60
Marcador para quadro branco. AZUL. Nome/Marca do fabricante e validade, impressas no corpo/rótulo. Composição mínima, contendo: Tinta: Solventes, pigmentos, aditivos e resinas; Corpo e tampa: Resina termoplástica; Ponta: Acrílica; Pavio: Poliéster. - Un 13,30 5,0000 13,30
Marcador para quadro branco. VERMELHO. Nome/Marca do fabricante e validade, impressas no corpo/rótulo. Composição mínima, contendo: Tinta: Solventes, pigmentos, aditivos e resinas; Corpo e tampa: Resina termoplástica; Ponta: Acrílica; Pavio: Poliéster. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 12,70 5,0000 12,70
Marcador para quadro branco. VERDE. Nome/Marca do fabricante e validade, impressas no corpo/rótulo. Composição mínima, contendo: Tinta: Solventes, pigmentos, aditivos e resinas; Corpo e tampa: Resina termoplástica; Ponta: Acrílica; Pavio: Poliéster.Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 12,60 5,0000 12,60
Total RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP 51,20

Fornecedor: Videquimica Ind. e Com. de Prod. Quimicos Ltda CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.112.092/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALVEJANTE LÍQUIDO (TIPO ÁJAX). COMPOSIÇÃO: LINEAR AQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO. FUNGICIDA E BACTERICIDA BRANCO, BIODEGRADÁVEL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA MÍNIMO 500ML, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA - Un 629,00 100,0000 629,00
Total Videquimica Ind. e Com. de Prod. Quimicos Ltda 629,00

Fornecedor: AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 36.047.635/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIXEIRAS CAPACIDADE MÍNIMA 60 LITROS. SUPORTE E PEDAL EM AÇO GALVANIZADO, COM QUATRO PONTEIRAS PARA NÃO DANIFICAR O PISO. CESTO REMOVÍVEL, EM POLIPROPILENO, NA COR BRANCA E COM ALÇAS. MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA: 74 CM E DIÂMETRO DE 44 CM. MATERIAL ATÓXICO 100% VIRGEM. POLIPROPILENO. ACIONA ABERTURA E FECHAMENTO POR PEDAL. - Un 399,96 4,0000 399,96
Total AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 399,96

Fornecedor: NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.034.228/0001-14

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PEDRA SANITÁRIA, ENCAIXE HIGIÊNICO, NOTIFICADO PELA ANVISA. MÍNIMO 26G. FRAGRÂNCIA - Un 100,00 100,0000 100,00
Total NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA 100,00

Fornecedor: LIRA DA LUZ CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.192.522/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RODO ESPUMA PARA PASSAR CERA, CABO EM MADEIRA FORRADO, MÍNIMO 1,20M, BASE EM MADEIRA MÍNIMO 30CM - Un 33,25 5,0000 33,25
Total LIRA DA LUZ CIA LTDA 33,25

Fornecedor: B F INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.716.536/0001-67

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESINFETANTE LÍQUIDO BACTERICIDA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA. COMPOSIÇÃO: CATEGORIA BÁSICA RESTRITA AO USO PURO, PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUILBENZIL AMÔNIO OU SURFACTANTE CATIÔNICO, ÁLCOOL ETOXILADO OU O-BENZIL P CLOROFENOL, ESSÊNCIA, CORANTE E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS, COMPOSIÇÃO AROMÁTICA DE EUCALIPTO OU FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. REGISTRO/NOTIF. NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. BOMBONA DE 5 LITROS. - Un 115,80 20,0000 115,80
LIMPADOR CONCENTRADO MULTIUSO, INDICADO PARA LIMPEZA DE PISOS, PAREDES, BANHEIROS, FÓRMICAS, PLÁSTICOS, VIDROS, EQUIPAMENTOS DE COZINHAS E SUPERFÍCIES EM GERAL, DE FÁCIL APLICAÇÃO E DISSOLUÇÃO, FACILMENTE REMOVIDO PELO ENXÁGUE, EXCELENTE REMOVEDOR DE GORDURAS, REMOVE SUJIDADES PESADAS MESMO A FRIO. COMPOSIÇÃO BÁSICA: NONIFENOLPOLIGLICOL ÉTER, ALCALINIZANTE, BUTILGLICOL, ADITIVO, AGENTE DE CONTROLE DE PH, CONSERVANTE, CORANTE, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO, COM REGISTRO/ NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA EMBALAGEM DE 5 LITROS - Un 159,00 20,0000 159,00
Total B F INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 274,80

Total FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 8.272,77

Órgão Requisitante: CONTENC CONSU E ASSESSORAMENTO ADMIN CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente aos Ofícios N°159, N°162, N°165, N°178, N°184, N°189

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO - Un 361,86 1,0000 361,86
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 361,86

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente aos Ofícios N°192, N°194, N°199, N°200, N°203, N°207 para o CRI

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO - Un 241,31 1,0000 241,31
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 241,31

Fornecedor: OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.961.398/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente aos Ofícios N°155, N°167 e N°169 para o CRC.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO DE OBITO, NASCIMENTO OU CASAMENTO - Un 562,70 1,0000 562,70
Total OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA 562,70

Fornecedor: OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.961.398/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente aos Ofícios n°172, n°173, n°174 e n°185 para o CRC

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO DE OBITO, NASCIMENTO OU CASAMENTO - Un 256,75 1,0000 256,75
Total OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA 256,75

Fornecedor: OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.961.398/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento dos Ofícios n°191, n°193, n°195, n°198, para o CRC

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO DE OBITO, NASCIMENTO OU CASAMENTO - Un 315,02 1,0000 315,02
Total OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA 315,02

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento referente ao Ofício n°190/PGM/2023, para o CRVA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO CRVA - Un 12,18 1,0000 12,18
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS 12,18

Fornecedor: COMERCIO DE GAS HG LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.187.962/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E CARGAS DE GÁS GLP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOMBONAS GALOES AGUA MINERAL NATURAL. Natural. Potável. Sem gás. Envasada em galões com capacidade de 20 litros, resistentes a impactos, recicláveis e devidamente higienizados. Embalagem com dados de identificação, data de fabricação/envase, data de validade, devendo constar no rótulo o número do registro do produto no Ministério da Saúde. Os lacres e os selos de segurança deverão estar de acordo com as normas da ABNT. Não serão aceitas águas potáveis de mesa ou águas minerais purificadas adicionadas de soluções salinas artificiais, uma vez que não preenchem os requisitos legais, para se enquadrarem na classificação de minerais. - Un 1.073,00 100,0000 1.073,00
Total COMERCIO DE GAS HG LTDA 1.073,00

Total CONTENC CONSU E ASSESSORAMENTO ADMIN 2.822,82

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.046.876/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: Sacos plásticos para embalar doces doados à Secretaria da Habitação que serão encaminhados para famílias carentes inscritas nos cadastros habitacionais

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Saco plastico A4 - Un 27,00 30,0000 27,00
Total SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP 27,00

Fornecedor: SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.046.876/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: Quadros brancos, apagador e marcadores para anotações e organização de agenda e informações importantes da Sec. Habitação

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
QUADRO BRANCO - 60x90 Un 278,00 2,0000 278,00
APAGADOR - Un 15,80 2,0000 15,80
Marcador para quadro branco na cor vermelha. - Un 47,40 6,0000 47,40
QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICA - 120x090 Un 198,90 1,0000 198,90
Total SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP 540,10

Fornecedor: DAL MOLIN MOTORES ELÉTRICOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.820.886/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: Alicates para uso da Sec. Habitação para construção de unidades habitacionais

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALICATE BOMBA D'AGUA - Un 48,30 1,0000 48,30
ALICATE UNIVERSAL - PÇ 43,00 1,0000 43,00
Total DAL MOLIN MOTORES ELÉTRICOS LTDA. 91,30

Fornecedor: RAFAEL DA SILVA ABREU CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.308.202/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: 1 serra circ. mesa 255mm 1800w e 1 serra circ. mesa 255mm 2000w para uso da Secretaria na construção de unidades habitacionais

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERRA CIRCULAR - Un 2.890,00 1,0000 2.890,00
SERRA - 2000w PÇ 3.299,00 1,0000 3.299,00
Total RAFAEL DA SILVA ABREU 6.189,00

Fornecedor: RAFAEL DA SILVA ABREU CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.308.202/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: 2 serras circ 185x20x24 Widea Roc/Heac PC

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERRA CIRCULAR - Un 94,00 2,0000 94,00
Total RAFAEL DA SILVA ABREU 94,00

Fornecedor: RAFAEL DA SILVA ABREU CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.308.202/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: Serra meia esq. para uso da Secretaria na construção de unidades habitacionais

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERRA - PÇ 1.390,00 1,0000 1.390,00
Total RAFAEL DA SILVA ABREU 1.390,00

Fornecedor: RAFAEL DA SILVA ABREU CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.308.202/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: Alicate, enxada, grosa, lima para uso da Sec. Habitação para construção de unidades habitacionais

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALICATE - Un 47,28 1,0000 47,28
ENXADA - Un 53,71 1,0000 53,71
GROSA 12 " - Un 54,56 1,0000 54,56
Lima triangular com cabo 4" - Un 79,96 2,0000 79,96
Grosa chata 200 mm, 8", em aço, cabo: plástico - Un 28,82 1,0000 28,82
Total RAFAEL DA SILVA ABREU 264,33

Fornecedor: COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.173.473/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: 1 escada de alumínio 2x9 degraus para uso da Secretaria nas construções de unidades habitacionais

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESCADA ALUMINIO 7 DEGRAUS - Un 620,00 1,0000 620,00
Total COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA 620,00

Fornecedor: COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.173.473/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: Chave, martelo, alicate e outras ferramentas para uso da Sec.Habitação na construção de unidades habitacionais

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAVE PHILLIPS - PÇ 19,00 1,0000 19,00
CHAVE DE FENDA 1/4X4 - PÇ 18,80 1,0000 18,80
MARTELO 20MM - Un 96,00 1,0000 96,00
ALICATE - Un 36,00 1,0000 36,00
CHAVE COMBINADA - Un 13,80 1,0000 13,80
FORMAO - Un 26,00 1,0000 26,00
FORMÃO COMUM - Un 25,80 1,0000 25,80
JOGO DE SERRA - jog 25,00 1,0000 25,00
CINTO PARA CARPINTEIRO - Un 95,00 1,0000 95,00
LIMA - PÇ 40,80 1,0000 40,80
REBOLO - Un 70,00 1,0000 70,00
TRENA - Un 75,00 1,0000 75,00
Total COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA 541,20

Fornecedor: RB DOSSIN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.206.509/0001-88

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI´S.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prego para Telheiro - Kg 235,80 12,0000 235,80
Prego para Telheiro - Kg 1.179,00 60,0000 1.179,00
ASSOALHO DE PINUS 1º TRATADO E SECO (COMPRIMENTO: 2,70 – LARGURA: 0,07CM) - m² 3.896,64 96,0000 3.896,64
Caixa sifonada PVC DN 150 x 150 x 50 - Un 520,00 20,0000 520,00
Total RB DOSSIN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. 5.831,44

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI´S.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Sacos de Cal Hidratado, acondicionado em sacos de 20 kg. - sc 597,00 30,0000 597,00
KG de Prego 16x24mm, aço polido com cabeça, acondicionados em sacos de 1kg - Kg 274,50 15,0000 274,50
KG de Prego 16x24mm, aço polido com cabeça, acondicionados em sacos de 1kg - Kg 1.372,50 75,0000 1.372,50
PREGO C/ CABEÇA 17 X 27 - Kg 639,36 36,0000 639,36
PREGO C/ CABEÇA 17 X 27 - Kg 3.196,80 180,0000 3.196,80
KG de Prego 19x39mm, aço polido com cabeça, acondicionados em sacos de 1kg - Kg 159,30 9,0000 159,30
KG de Prego 19x39mm, aço polido com cabeça, acondicionados em sacos de 1kg - Kg 531,00 30,0000 531,00
Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 6.770,46

Fornecedor: PILAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.035.528/0001-99

Descrição do Objeto da Compra: 45 unidades de parafusos 10mm visto que não há mais disponibilidade na licitação

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Parafuso 10mm com bucha - Un 364,95 45,0000 364,95
Total PILAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI - EPP 364,95

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Averbações Guia nº 104.107

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - Un 286,30 1,0000 286,30
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 286,30

Fornecedor: ANDREIA MARTELLO & CIA LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.855.727/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: Impressões e encadernações de documentação para regularização fundiária

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 2.333,80 1,0000 2.333,80
Total ANDREIA MARTELLO & CIA LTDA. 2.333,80

Fornecedor: CREA-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.695.790/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: ART nº 12514859

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Anotação de responsabilidade tecnica - ART - CRBIO - SVÇ 96,62 1,0000 96,62
Total CREA-RS 96,62

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E CARGAS DE GÁS GLP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AÇUCAR CRISTAL. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidad - Kg 430,00 100,0000 430,00
Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA 430,00

Fornecedor: MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.099.646/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI´S.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CUMEEIRA DE ALUZINCO 0,5MM X 40 CM - Un 619,70 10,0000 619,70
Guias de pinus 1° tratadas e secas E - 1 polegada L – 15 C - 5,40 com tratamento anti mofo - Un 10.560,00 320,0000 10.560,00
Espelhos de pinus L - 11 x C - 5,40 com frisos tratados e secos COM TRATAMENTO ANTI-MOFO - Un 728,64 9,0000 728,64
Espelhos de pinus L -13 x C - 5,40 com frisos tratados e secos COM TRATAMENTO ANTI-MOFO - Un 1.051,08 12,0000 1.051,08
PAREDE PINUS 1 ª TRATADA SECA COM TRATAMENTO ANTI MOFO - m² 13.095,00 270,0000 13.095,00
Total MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP 26.054,42

Fornecedor: J H SEBEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.764.648/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI´S.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caibro de pinus, dimensões: E - 5, L - 8, C - 5.40 - Un 2.133,00 60,0000 2.133,00
Portas internas semi ocas de madeira, dimensões: L - 2,10cm x C - 0,70cm, completa - Un 1.800,00 9,0000 1.800,00
Barrotes de pinus 1° tratados e secos E - 5x L - 15x C - 5,40 com Tratamento anti mofo - Un 456,12 9,0000 456,12
M² DE FORRO DE PINUS 1ª TRATADO E SECO COM TRATAMENTO ANTI MOFO (COMPRIMENTO: 2,70 – LARGURA: 0,12CM) - m² 3.207,60 135,0000 3.207,60
Total J H SEBEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 7.596,72

Fornecedor: L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.575.716/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: 1 armário e 1 mesa para sala do Diretor Executivo da Sec. Habitação

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ARMARIO 2 PORTAS DE ABRIR, 3 PRATELEIRAS INTERNAS LARGURA: 900MM ALTURA: 1500MM PROFUNDIDADE: 500MM MATERIAL: MDF 18MM REVESTIMENTO EM MELAMINA BRANCA FUNDO: 6MM BRANCO DOS DOIS LADOS PUXADORES: ALÇA EM ALUMINIO MACIÇO DOBRADIÇAS: COM AMORTECEDOR/ SOFT - Un 975,00 1,0000 975,00
MESA - Un 1.410,00 1,0000 1.410,00
Total L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE 2.385,00

Fornecedor: CARLA MARTELLO PEREIRA - XEROCAL GRAFICA E CARIMBOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.180.961/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: Carimbo para o Diretor Executivo da Sec. Habitação

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARIMBO - Un 90,00 2,0000 90,00
Total CARLA MARTELLO PEREIRA - XEROCAL GRAFICA E CARIMBOS 90,00

Fornecedor: JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.489.496/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: Cilindro de freio para manutenção da KOMBI IQX4D64 da Sec. Habitação

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CILINDRO - Un 200,00 1,0000 200,00
Total JUARES DE VARGAS - MECÃNICA VARGAS 200,00

Fornecedor: CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS EIRELI - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.434.150/0001-31

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI´S.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREGO 12x12 - Kg 402,75 15,0000 402,75
Bisnagas de adesivo plástico, composição: PVC, 75g - Un 74,25 15,0000 74,25
Total CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS EIRELI - ME 477,00

Fornecedor: ALEXANDRE BOSSARDI DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 36.243.828/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: Lavagem do veículo da Secretaria da Habitação, placas INF-4747

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 45,00 1,0000 45,00
Total ALEXANDRE BOSSARDI DA SILVA 45,00

Fornecedor: TRM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.027.908/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: Gerador portátil para energia elétrica utilizada na construção de unidades habitacionais

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GERADOR - Un 2.799,00 1,0000 2.799,00
Total TRM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES 2.799,00

Fornecedor: COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.942.831/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI´S.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JOELHO 90° PVC 50MM (P/ESGOTO) - Un 220,00 100,0000 220,00
Total COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI 220,00

Fornecedor: EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.256.511/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI´S.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Joelho 90º PVC Ø 25mm soldável, composição: PVC. - Un 59,00 100,0000 59,00
Total EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 59,00

Fornecedor: ROBSON DOS SANTOS VANIN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.299.457/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: 2 lavagens de veículo ONIX placas JAH7E10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 120,00 2,0000 120,00
Total ROBSON DOS SANTOS VANIN 120,00

Fornecedor: DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.413.282/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPO PLÁSTICO CAPACIDADE 50 ml pacotes com no mínimo 100 unidades - Un 10,00 5,0000 10,00
FARDOS CONTENDO COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, RESISTENTE, PADRÃO ABNT, MATERIAL EM POLIESTIRENO ATÓXICO, APLICAÇÃO ÁGUA, SUCO, REFRIGERANTE, MÍNIMO 100 UNIDADES. CAPACIDADE DE 200 ML - Un 40,00 10,0000 40,00
Total DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 50,00

Total DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO 65.966,64

Órgão Requisitante: RESERVA DE CONTINGÊNCIA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pilhas Alcalinas C, pacote com no mínimo duas. - Un 30,00 3,0000 30,00
Caneta permanente para ser utilizada em CD, EVA, vidro, papel, madeira ou metal. - Un 17,20 4,0000 17,20
Calculadoras de mesa de boa qualidade contendo os seguintes requisitos: 12 dígitos, Big Display ou Visor LCD com inclinação gradual, Números grandes, Dupla alimentação/fonte de energia: solar e bateria, Porcentagem, Inversão de sinais e tecla duplo zero, Desligamento automático, Dimensões Mínimas Aproximadas (A x L x Comp.): 3cm x 10cm x 15cm. - Un 24,00 1,0000 24,00
Estilete pequeno com corpo plástico ou emborrachado, lâmina em aço tratamento anti-ferrugem, trava de segurança - Un 2,56 2,0000 2,56
Teclado usb sem fio cor preta - Un 80,00 1,0000 80,00
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 153,76

Fornecedor: AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.960.892/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO RODAS DE LIGA LEVE E MONTAGEM/DESMONTAGEM DE 4 PNEUS DO CARRO IRN 2407 - PRISMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALINHAMENTO TOTAL - ALINHAMENTO PARCIAL DIANTEIRO (LINHA LEVE) Un 70,00 1,0000 70,00
BALANCEAMENTO DE RODAS - BALANCEAMENTO DE RODAS DE LIGA LEVE Un 70,00 4,0000 70,00
MONTAGENS PNEUS - MONTAGEM E DESMONTAGEN Un 40,00 4,0000 40,00
Total AUTOVIA PNEUS LTDA 180,00

Fornecedor: COMERCIO DE BRINQUEDOS SOL MIO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.766.610/0001-14

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de ítens para decoração do hall de entrada da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CASCA DE PINUS - sc 20,00 4,0000 20,00
FLORES PARA JARDIM - 6 flores de plástico R$ 15,00 a unidade Cx 90,00 1,0000 90,00
VASO DE FLOR ORNAMENTAL - Vaso Cachepo Un 15,00 1,0000 15,00
PLANTAS E FOLHAGENS PARA JARDIM - Eucalipto 1 unidade R$ 20,00 - Mini Suculenta 3 unidades R$ 45,00 - Musgo Cru Natural 1 unidade R$ 5,00 Un 70,00 1,0000 70,00
POTES DE BOLO - Pote com tampa Un 15,00 1,0000 15,00
ARGILA - Barra de argila PC 2,50 1,0000 2,50
CARRINHO - Carrinho G MB Un 15,00 1,0000 15,00
Incenso com 8 unidades (aromatizador de ambiente). - Incenso indiano Car 1 unidade R$ 2,50 - Porta Incenso 1 unidade R$ 12,50 Cx 15,00 1,0000 15,00
ESTRADO PLASTICO - Grade varanda Top para decoração Un 50,00 5,0000 50,00
DECORAÇÃO - Passarinhos para decoração painel Un 12,50 5,0000 12,50
Total COMERCIO DE BRINQUEDOS SOL MIO LTDA 305,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO ELETRICA E CABO DE INTERNET.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Canaletas 50 X 20 X 2000 mm - CANALETAS COM ADESIVO Un 71,60 8,0000 71,60
TOMADA DUPLA - Un 54,00 3,0000 54,00
FIO 2,5MM - PÇ 150,00 60,0000 150,00
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 275,60

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de cópias e impressão empresa COMPUCOM

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSÃO PRETO - SVÇ 80,40 1,0000 80,40
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 80,40

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de cópias e impressão empresa COMPUCOM

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSÃO PRETO - SVÇ 146,10 1,0000 146,10
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 146,10

Fornecedor: LUIZA TEREZINHA LOURENCETTI ALMEIDA EIRELI - ME - DOCY DOCE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.942.686/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de doces sortidos para o evento de páscoa do Coelho Chico

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Doces Sortidos - Un 302,30 1,0000 302,30
Total LUIZA TEREZINHA LOURENCETTI ALMEIDA EIRELI - ME - DOCY DOCE 302,30

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: Mão de obra para troca de Radiador água do veículo Vectra INT 2818

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Troca de radiador água do veículo Vectra INT 2818 Un 220,00 1,0000 220,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 220,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de Radiador Água e Aditivopara radiador para o veículo Vectra INT 2818 - Usado no setor do CAT - Centro de Atendimento ao Turista

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RADIADOR - Radiador Água PÇ 645,00 1,0000 645,00
ADITIVO DE RADIADOR - FR 45,00 1,0000 45,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 690,00

Fornecedor: ELOIR BORGES MARTINS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.023.408/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de show na aula de dança para Melhor Idade do Projeto Arena da Cultura

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SHOW DE BANDAS - Un 2.500,00 1,0000 2.500,00
Total ELOIR BORGES MARTINS 2.500,00

Total DEPARTAMENTO DE CULTURA 4.853,16

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE TURISMO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: GAZ MADEIRAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.968.957/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de estacas de 1,20X5 para apoiar mudas de árvores plantadas no CAT

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RIPA DE MADEIRA - Estacas 1,20X5 Un 247,00 38,0000 247,00
Total GAZ MADEIRAS LTDA 247,00

Fornecedor: PRIMANDA TRANSPORTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.282.924/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO REALIZADAO NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA (CAT) - 11 VIAGENS DE ÁGUA PARA MOLHAR A GRAMA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviços de transporte de água - Un 11.000,00 1,0000 11.000,00
Total PRIMANDA TRANSPORTES LTDA 11.000,00

Total DEPARTAMENTO DE TURISMO 11.247,00

Órgão Requisitante: CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.702.507/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E CARGAS DE GÁS GLP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAFE TORRADO E MOIDO TRADICIONAL ALTO VÁCUO. Características gerais: produto em pó homogêneo, devidamente selecionado, beneficiado, torrado e moído. Procedente de grãos sãos e limpos. Composição: 100% café. Com aroma e sabor característicos. Deverá apresentar selo de pureza ABIC. Com nota de classificação de qualidade global superior a 4,5 (segundo escala que avalia os atributos fragrância do pó, aroma da bebida, defeitos na degustação produzidos por impurezas ou grãos defeituosos, acidez, amargor, sabor, sabor residual, adstringência e corpo, viscosidade da bebida). Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Envasado em máquina automática à vácuo. Acondicion - Kg 162,00 6,0000 162,00
Total COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA 162,00

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E CARGAS DE GÁS GLP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AÇUCAR CRISTAL. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidad - Kg 64,50 15,0000 64,50
Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA 64,50

Fornecedor: GILNEI DOMENICO - SERRALHERIA DO VEIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.080.451/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A TROCA DE PORTÃO E CONFECÇÃO DE ARMAÇÃO PARA ABRIGAMENTO NA ENTRADA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TOLDO - TOLDO - ARMAÇÃO EM TUBO PARA COBERTURA Un 1.250,00 1,0000 1.250,00
SERVICO TECNICO - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA Un 640,00 1,0000 640,00
Total GILNEI DOMENICO - SERRALHERIA DO VEIO 1.890,00

Fornecedor: COMERCIO DE GAS HG LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.187.962/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE 1 RESREVATÓRIO DE ÁGUA - 20 LITROS (CASCO DA BOMBONA) PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CASCO - CASCO DA BOMBONA DE 20 LITROS DE ÁGUA MIENRAL Un 30,00 1,0000 30,00
Total COMERCIO DE GAS HG LTDA 30,00

Fornecedor: COMERCIO DE GAS HG LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.187.962/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E CARGAS DE GÁS GLP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOMBONAS GALOES AGUA MINERAL NATURAL. Natural. Potável. Sem gás. Envasada em galões com capacidade de 20 litros, resistentes a impactos, recicláveis e devidamente higienizados. Embalagem com dados de identificação, data de fabricação/envase, data de validade, devendo constar no rótulo o número do registro do produto no Ministério da Saúde. Os lacres e os selos de segurança deverão estar de acordo com as normas da ABNT. Não serão aceitas águas potáveis de mesa ou águas minerais purificadas adicionadas de soluções salinas artificiais, uma vez que não preenchem os requisitos legais, para se enquadrarem na classificação de minerais. - Un 128,76 12,0000 128,76
Total COMERCIO DE GAS HG LTDA 128,76

Fornecedor: RUDICLER SOUZA DOS SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.924.646/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE BALCÃO E ARMÁRIO PARA SER UTILIZADA NA NOVA SECRETÁRIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BALCÃO EM MADEIRA - BALCÃO DE MADEIRA DE 2 PORTAS Un 299,00 1,0000 299,00
ARMARIOS - Armário 4 portas Un 700,00 1,0000 700,00
Total RUDICLER SOUZA DOS SANTOS 999,00

Fornecedor: JULIANA GRAZZIOTIN FERREIRA - CONNECT SEG. ELETRONICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.843.538/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE 2 KIT DE CAMARAS DE MONITORMAENTO INTERNO ISTALADAS NA SEDE DA SECRETARIA DE SEGURNAÇA PÚBLICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
KIT - KIT DE 2 CAMARAS DE VIDEO MONITORAMENTO INSTALADAS PÇ 1.600,00 1,0000 1.600,00
Total JULIANA GRAZZIOTIN FERREIRA - CONNECT SEG. ELETRONICA 1.600,00

Fornecedor: YUPII KIDS COMERCIO DE BRINQUEDOS E ACESSORIOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.660.052/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE CARRO ELÉTRICO PARA SER UTILIZADOS NAS INSTRUÇÕES EDUCATIVAS DE TRANSITO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARRINHOS DE BRINQUEDOS - CARRO ELETRICO DE CRIANÇA - 24 V Un 11.500,00 2,0000 11.500,00
Total YUPII KIDS COMERCIO DE BRINQUEDOS E ACESSORIOS LTDA 11.500,00

Total DEPART ASSUNTOS SEGURANÇA PÚBLICA - DASP 16.374,26

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.046.876/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE FITAS PARA IMPRESSORA DO APARELHO ETILÔMETRO DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Fita impressora Printer Ribbon - Un 39,00 2,0000 39,00
Total SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP 39,00

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A CÓPIA DE CHAVE DA ESCOLA INÁCIO DE SOUZA PIRES - PARA A GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIA DE CHAVE - Un 10,00 1,0000 10,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 10,00

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMRPA DE CILINDRO E CÓPIAS DE CHAVE PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIADES DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIA DE CHAVE - Un 90,00 9,0000 90,00
CILINDRO C/ CHAVE - Un 35,00 1,0000 35,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 125,00

Fornecedor: SERRALHERIA METALPAGI IND. COM. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.635.896/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A CONFECÇÃO DE CANCELA AUTOMÁTICA PARA INSTALAÇÃO NA PASSAGEM EM NÍVEL DA RUA CAMPOS SALES

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CANCELA AUTOMATICA Un 4.562,00 1,0000 4.562,00
Total SERRALHERIA METALPAGI IND. COM. LTDA 4.562,00

Fornecedor: LOJAS COLOMBO - COLMAGI S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.848.543/0006-81

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE FORNO ELÉTRICO PARA SER UTILIZADO NA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FORNO ELETRICO 44 LITROS - Un 639,00 1,0000 639,00
Total LOJAS COLOMBO - COLMAGI S/A 639,00

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: REFRENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PARA SER UTILZIADO PELA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA 9V - Un 33,90 2,0000 33,90
PILHA CR2032 - Un 19,50 5,0000 19,50
PILHAS DE CONTROLE - Un 26,50 5,0000 26,50
PILHA ALCALINA - Un 29,40 4,0000 29,40
Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA 109,30

Fornecedor: MONIQUE ALVES VARASCHIN - FPT BUENO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.563.812/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A CONFECÇÃO DA PLACA DIANTEIRA DO VEÍCULO S.10 DE PLACAS JBB2C65

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - CONFECÇÃO DE PLACA DIANTEIRA MODELO MERCOSUL Un 75,00 1,0000 75,00
Total MONIQUE ALVES VARASCHIN - FPT BUENO 75,00

Fornecedor: INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.808.996/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE BORRACHA DA PORTA DO VEÍCULO SIENA DE PLACAS IZS0I94

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BORRACHA - BORRACHA DA PORTA PÇ 80,00 1,0000 80,00
Total INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS 80,00

Fornecedor: ESTOFADOS & ACESSORIOS ANDRADE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.947.988/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE ESTOFAMENTO DOS BANCOS DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS IYM-3474

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESTOFAMENTO DE ASSENTOS E ENCOSTOS DE CADEIRAS - ESTOFAMENTO DE BANCOS DE VEÍCULOS Un 1.565,00 1,0000 1.565,00
Total ESTOFADOS & ACESSORIOS ANDRADE 1.565,00

Fornecedor: EDYMOTOS COM. MOTOS E PEÇAS EIRELI - CA MOTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.788.217/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA E INSTALAÇÃO DE PROTETOR DE MÃOS PARA SER INSTALADO NA MOTOCICLETA YAMAHA DE PLACAS ISJ-7641

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 50,00 1,0000 50,00
Total EDYMOTOS COM. MOTOS E PEÇAS EIRELI - CA MOTOS 50,00

Fornecedor: EDYMOTOS COM. MOTOS E PEÇAS EIRELI - CA MOTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.788.217/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA E INSTALAÇÃO DE PROTETOR DE MÃOS PARA SER INSTALADO NA MOTOCICLETA YAMAHA DE PLACAS ISJ-7652

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 50,00 1,0000 50,00
Total EDYMOTOS COM. MOTOS E PEÇAS EIRELI - CA MOTOS 50,00

Fornecedor: EDYMOTOS COM. MOTOS E PEÇAS EIRELI - CA MOTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.788.217/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA E INSTALAÇÃO DE PROTETOR DE MÃOS PARA SER INSTALADO NA MOTOCICLETA YAMAHA DE PLACAS ISJ-7641

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PROTETOR LATERAL - Un 299,00 1,0000 299,00
Total EDYMOTOS COM. MOTOS E PEÇAS EIRELI - CA MOTOS 299,00

Fornecedor: EDYMOTOS COM. MOTOS E PEÇAS EIRELI - CA MOTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.788.217/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA E INSTALAÇÃO DE PROTETOR DE MÃOS PARA SER INSTALADO NA MOTOCICLETA YAMAHA DE PLACAS ISJ-7652

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PROTETOR LATERAL - Un 299,00 1,0000 299,00
Total EDYMOTOS COM. MOTOS E PEÇAS EIRELI - CA MOTOS 299,00

Fornecedor: JOAO CARLOS M RODRIGUES E CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.450.335/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE COSNERTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS IYM-3467

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 110,00 1,0000 110,00
MOTOR DE PARTIDA - PÇ 940,00 1,0000 940,00
Total JOAO CARLOS M RODRIGUES E CIA LTDA 1.050,00

Fornecedor: ASSOCIAÇAO DOS POLICIAIS CIVIS DA 25 REGIAO POLICIAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.163.876/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE PAGAMENTO DO EMPRESTIMO DO ESTANDE DE TIRO DA ASSOCIAÇÃO DOS POLICIAIS CIVIS PARA SER REALIZADA A HABILITAÇÃO DE ARMAMENTO E TIRO DOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - SERVIÇO DE EMPRESTIMO DO ENTANDE DE TIRO Un 15.000,00 1,0000 15.000,00
Total ASSOCIAÇAO DOS POLICIAIS CIVIS DA 25 REGIAO POLICIAL 15.000,00

Total DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL 23.952,30

Órgão Requisitante: CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Papel Auto-Adesivo para recado, removíveis, com adesivo exclusivo, que fixa mensagens firmemente, sem o auxílio de clipes, grampos, taxas ou fitas. Aderência a maioria das superfícies, podendo ser retirado quando quiser e utilizado novamente. Contendo 04 (quatro) unidades cada pacote, Medindo aproximadamente 38mm X 50mm, colorida. - Un 27,60 6,0000 27,60
Calculadoras de mesa de boa qualidade contendo os seguintes requisitos: 12 dígitos, Big Display ou Visor LCD com inclinação gradual, Números grandes, Dupla alimentação/fonte de energia: solar e bateria, Porcentagem, Inversão de sinais e tecla duplo zero, Desligamento automático, Dimensões Mínimas Aproximadas (A x L x Comp.): 3cm x 10cm x 15cm. - Un 24,00 1,0000 24,00
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 51,60

Fornecedor: M.F. MACHADO SOARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.230.856/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caixa de Clipes para papéis, tamanho MÉDIO, 4/0 ou 6/0 aproximado, em arame de aço com acabamento niquelado, tratamento anti-ferrugem. 500 g. - Un 48,00 2,0000 48,00
Caixa de Clipes para papéis, tamanho GRANDE, 8/0 aproximado, em arame de aço com acabamento niquelado, tratamento anti-ferrugem. 500 g. - Un 24,00 1,0000 24,00
Total M.F. MACHADO SOARES 72,00

Fornecedor: BARONESA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.993.362/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caneta esferográfica AZUL, escrita grossa, corpo único em acrílico transparente, sextavado/oitavado, mínimo 1mm, largura da linha 0,4mm, ponta com esfera de tungstênio, tampa anti-asfixiante na cor da tinta, carga e tampas conectadas ao corpo por encaixe, marca do fabricante e local de industrialização gravada/marcada no corpo (não apenas pintada). - Un 21,50 50,0000 21,50
Caneta esferográfica PRETO, escrita grossa, corpo único em acrílico transparente, sextavado/oitavado, mínimo 1mm, largura da linha 0,4mm, ponta com esfera de tungstênio, tampa anti-asfixiante na cor da tinta, carga e tampas conectadas ao corpo por encaixe, marca do fabricante e local de industrialização gravada/marcada no corpo (não apenas pintada). Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 12,90 30,0000 12,90
Fita adesiva larga, transparente, mínimo 45mmx40m, contendo rótulo interno. Marca do fabricante. Validade. Dorso de filme de Polipropileno e adesivo à base de resina e borracha sintética ou acrílico à base d’água. - Un 22,75 5,0000 22,75
Grampeador de mão tipo alicate, para grampos 26/6, com depósito de grampo em inox, com capacidade para grampear, mínimo 25 (vinte e cinco) folhas de papel. - Un 32,50 1,0000 32,50
Caixas contendo Grampos para grampeador, modelo 26/6 galvanizados, em embalagem com caixa 5000 unid, em metal prateado/dourado, com proteção antiferrugem. - Un 29,25 5,0000 29,25
Pasta Sanfonada Plastica, tamanho A4 (34x24) em material super-resistente, com 12 divisorias, com fechamento em elastico. - Un 30,00 2,0000 30,00
Pastas de polipropileno, com elástico, azul, cristal, fumê, tamanho mínimo 23x34 cm, 01 cm, 03 cm e 06 cm. - Un 20,00 5,0000 20,00
Total BARONESA LTDA 168,90

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SABONETES LÍQUIDO – PH NEUTRO. COMPOSIÇÃO: SODIUMLAURETH SULFATE, COCAMIDOPROPYLBETAINE, DESYLPOLIGLUCOSE, COCAMIDEDEA, PEGE-150 DISTEARATE, CITRICACID, METYTHYLISOTHIAZOLINOMEMETHYLCHLOISOTIAZOLINOME, DISODIUM EDTA, PASSIFLORA LAURIFORIAFRUITEXTRACT, POLYQUATERNIUM-7, PEG-75 LANOLIN, CI19140, SODIUMCHLORIDE, PARFUM, AQUA, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 250 ML. - Un 34,68 12,0000 34,68
BALDE DE PLÁSTICO, RESISTENTE, COM ALÇA DE METAL. CAPACIDADE 10 LITROS - Un 11,48 2,0000 11,48
LIXEIRAS/CESTO TELADO PARA COZINHA/BANHEIRO. CAPACIDADE DE 10 LITROS - Un 20,00 4,0000 20,00
CAIXA DE FÓSFOROS, CONTENDO FÓSFOROS EM MADEIRA, ORIUNDAS DE REFLORESTAMENTO, LONGOS, MÍNIMO 200 UNIDADES. COMPOSIÇÃO CLORATO DE POTÁSSIO. SELO INMETRO IMPRESSO NA CAIXA - Un 6,90 3,0000 6,90
ACENDEDOR DE FORNO E FOGÃO. ACENDEDOR A FAÍSCA, TAMANHO DE APROXIMADAMENTE 22CM. COMPOSIÇÃO DE PLÁSTICO E METAL. - Un 11,79 1,0000 11,79
GARRAFA TÉRMICA DE MESA, COM JATO FORTE, BOMBA DE PRESSÃO, BICO CORTA PINGOS, AMPOLA DE VIDRO, CORPO EM PLÁSTICO OU AÇO INOX, COM ALÇA SUPERIOR. CAPACIDADE DE 1,0 LITROS. - Un 39,90 1,0000 39,90
FILTRO PERMANENTE PARA CAFÉ. NÚMERO 103. CAPACIDADE PARA SUBSTITUIR 80 OU MAIS PACOTES DE FILTRO DESCARTÁVEIS. ARO 100% POLIPROPILENO E TELA 100% POLIÉSTER. - Un 10,80 3,0000 10,80
Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA 135,55

Fornecedor: GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.674.585/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESODORIZADOR/ODORIZADOR AMBIENTAL, AEROSOL. ELIMINA ODORES DESAGRADÁVEIS. AROMA/PERFUME DE LONGA DURAÇÃO, FRASCO DE ALUMÍNIO, SEM CFC. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA IMPRESSO NO RÓTULO. INOFENSIVO A CAMADA DE OZÔNIO. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 400 ML - Un 34,50 5,0000 34,50
FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 92,8ºINPM, SELO DE QUALIDADE INMETRO NA EMBALAGEM E QUÍMICO RESPONSÁVEL, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. MÍNIMO 1 LITRO - Un 54,50 10,0000 54,50
PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA, BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, COM PALMA ANTIDERRAPANTE E EXCELENTE SENSIBILIDADE TÁTIL, IDEAL PARA LAVAR LOUÇA. COM INTERIOR 100% ALGODÃO. COMPOSIÇÃO: LÁTEX 100% NATURAL E INTERIOR FLOCADO EM ALGODÃO. NUMERAÇÃO: P , M , G - Un 47,40 20,0000 47,40
Total GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME 136,40

Fornecedor: COMERCIO DE GAS HG LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.187.962/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E CARGAS DE GÁS GLP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOMBONAS GALOES AGUA MINERAL NATURAL. Natural. Potável. Sem gás. Envasada em galões com capacidade de 20 litros, resistentes a impactos, recicláveis e devidamente higienizados. Embalagem com dados de identificação, data de fabricação/envase, data de validade, devendo constar no rótulo o número do registro do produto no Ministério da Saúde. Os lacres e os selos de segurança deverão estar de acordo com as normas da ABNT. Não serão aceitas águas potáveis de mesa ou águas minerais purificadas adicionadas de soluções salinas artificiais, uma vez que não preenchem os requisitos legais, para se enquadrarem na classificação de minerais. - Un 386,28 36,0000 386,28
Total COMERCIO DE GAS HG LTDA 386,28

Fornecedor: GPA GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.175.931/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: Registro de Preços para fornecimento de britas, cordões em basalto, paralelepípedos, caixas d´água, lonas e telhas

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Rolos de lona plástica de polietileno reforçada 6x100 m, mínimo 150 macras, cores: preta, amarela, azul ou laranja - Un 6.583,50 10,0000 6.583,50
Total GPA GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA 6.583,50

Fornecedor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.403.752/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ÁGUA SANITÁRIA. COMPOSIÇÃO HIPOCLORITO DE SÓDIO, TEOR DE CLORO ATIVO 2% A 2,5% MÚLTIPLO USO, ALVEJA, DESINFETA, MATA BACTÉRIAS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 1 LITRO. - Un 20,00 10,0000 20,00
CERA LÍQUIDA, EMBALAGEM PLÁSTICA. COMPOSIÇÃO BÁSICA: CERA DE POLIETILENO, POLIFILM, METILDIGLICOL, SURFACTANTE ANIÔNICO, CORANTE, FRAGRÂNCIA SUAVE. INDICADA PARA PISOS DE MADEIRA, CERÂMICAS, CIMENTO, PAVIFLEX, ARDÓSIA, DEIXANDO UM BRILHO MAIS FORTE APÓS A UTILIZAÇÃO DE ENCERADEIRA. EMBALAGEM CONTENDO 5 LITROS. COR: INCOLOR. - Un 92,00 4,0000 92,00
DESINFETANTE LÍQUIDO BACTERICIDA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA. COMPOSIÇÃO: CATEGORIA BÁSICA RESTRITA AO USO PURO, PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUILBENZIL AMÔNIO OU SURFACTANTE CATIÔNICO, ÁLCOOL ETOXILADO OU O-BENZIL P CLOROFENOL, ESSÊNCIA, CORANTE E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS, COMPOSIÇÃO AROMÁTICA DE EUCALIPTO OU FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. REGISTRO/NOTIF. NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 500 ML. - Un 49,50 30,0000 49,50
FRASCO CONTENDO LIMPADOR DE VIDROS. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LAURIL, ÉTER, SULFATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, CORANTE, SOLVENTE, ÁGUA, COM ÁLCOOL. NOTIFICADO PELA ANVISA. QUANTIDADE MÍNIMA DE 5 L - Un 7,20 3,0000 7,20
Total KAPRICHO DISTRIBUIDORA 168,70

Fornecedor: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.738.368/0001-76

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SABÃO EM BARRA, PARA LAVAGEM DE TECIDOS, LOUÇAS, PANELAS E TALHERES. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: GLICERINA E FRAGRÂNCIA. 400 G. - Un 43,90 10,0000 43,90
PACOTE DE PAPEL TOALHA BRANCO, FOLHAS DUPLAS INTERCALADAS, COM 02 ROLOS POR PACOTE, COM 60 TOALHAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 20X22CM, MÁXIMA ABSORÇÃO. COMPOSIÇÃO: 100% FIBRAS NATURAIS - Un 73,40 20,0000 73,40
Total CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA 117,30

Fornecedor: GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.952.577/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE VEÍCULO PARA A DEFESA CIVIL DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1166/2023 DO CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Veículo - VEÍCULO AUTOMOTOR, NOVO, ZERO QUILÔMETRO, TIPO PICK-UP CABIBE DUPLA, 02 PORTAS MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.4, AR, RÁDIO USB, ALARME, DIREÇÃO HIDRÁULICA Un 113.900,00 1,0000 113.900,00
Total GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA 113.900,00

Fornecedor: ZL EMBALAGENS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.359.451/0001-55

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Corretivo líquido, para erros mecanográficos e manuais, a base de água, secagem rápida, atóxico, inodoro, não inflamável, em frasco com no mínimo 18ml, com químico responsável impresso no rótulo e Inmetro. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 8,20 5,0000 8,20
Cola em bastão fórmula extra forte de grande aderência para aplicação em diversos materiais. Indicações de uso impressas no rótulo (girar a base até expor a cola, deslizar o bastão quantas vezes for necessário. Juntar as partes deslizando a mão. Tampar após o uso). Cola papel, cartolina e fotos, rápida, limpa e econômica, não tóxica. Composição: Éter de poliglucosídeo. Validade. Químico responsável. Mínimo 40g. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 14,50 5,0000 14,50
Fita adesiva fina, transparente (tipo: durex), tamanho grande, largura 1,2cm, mínimo 12mmx3m, contendo rótulo: marca do fabricante, validade. Dorso de filme de celofane tratado e adesivo à base de resina e borracha, sensível a pressão. - Un 9,70 10,0000 9,70
Total ZL EMBALAGENS LTDA 32,40

Fornecedor: AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 36.047.635/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RODO ÁGUA 60 CM, DUPLO INOX CABO DE MADEIRA OU METAL - Un 14,50 1,0000 14,50
DISPENSER PARA COPO DE AÇO INOX - Un 32,99 1,0000 32,99
PÁ PARA LIXO, DE PLÁSTICO OU METÁLICA COM SUPORTE DE CABO ALONGADO - Un 6,30 2,0000 6,30
GARRAFA TÉRMICA DE MESA, COM JATO FORTE, BOMBA DE PRESSÃO, BICO CORTA PINGOS, AMPOLA DE VIDRO, CORPO EM PLÁSTICO OU AÇO INOX, COM ALÇA SUPERIOR. CAPACIDADE DE 1,8 LITROS - Un 52,25 1,0000 52,25
SUPORTE PLASTICO PARA FILTRO DE CAFÉ Nº 102 E 103 - Un 7,80 2,0000 7,80
Total AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 113,84

Fornecedor: DARLU Indústria Têxtil Ltda CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.223.106/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESPONJA PARA LIMPEZA (LOUÇA) DE POLIURETANO, FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO, TIPO DUPLA FACE, MEDINDO NO MÍNIMO 102X70X20MM, COM FORMATO RETANGULAR, COM BACTERICIDA, PREFERENCIALMENTE NA COR VERDE FIBRA ABRASIVA E AMARELA ESPONJA MACIA. - Un 15,00 30,0000 15,00
Total DARLU Indústria Têxtil Ltda 15,00

Fornecedor: NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.034.228/0001-14

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PEDRA SANITÁRIA, ENCAIXE HIGIÊNICO, NOTIFICADO PELA ANVISA. MÍNIMO 26G. FRAGRÂNCIA - Un 60,00 60,0000 60,00
Total NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA 60,00

Fornecedor: B F INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.716.536/0001-67

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESINFETANTE LÍQUIDO BACTERICIDA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA. COMPOSIÇÃO: CATEGORIA BÁSICA RESTRITA AO USO PURO, PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUILBENZIL AMÔNIO OU SURFACTANTE CATIÔNICO, ÁLCOOL ETOXILADO OU O-BENZIL P CLOROFENOL, ESSÊNCIA, CORANTE E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS, COMPOSIÇÃO AROMÁTICA DE EUCALIPTO OU FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. REGISTRO/NOTIF. NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. BOMBONA DE 5 LITROS. - Un 28,95 5,0000 28,95
LIMPADOR CONCENTRADO MULTIUSO, INDICADO PARA LIMPEZA DE PISOS, PAREDES, BANHEIROS, FÓRMICAS, PLÁSTICOS, VIDROS, EQUIPAMENTOS DE COZINHAS E SUPERFÍCIES EM GERAL, DE FÁCIL APLICAÇÃO E DISSOLUÇÃO, FACILMENTE REMOVIDO PELO ENXÁGUE, EXCELENTE REMOVEDOR DE GORDURAS, REMOVE SUJIDADES PESADAS MESMO A FRIO. COMPOSIÇÃO BÁSICA: NONIFENOLPOLIGLICOL ÉTER, ALCALINIZANTE, BUTILGLICOL, ADITIVO, AGENTE DE CONTROLE DE PH, CONSERVANTE, CORANTE, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO, COM REGISTRO/ NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA EMBALAGEM DE 5 LITROS - Un 7,95 1,0000 7,95
DETERGENTE LÍQUIDO (LOUÇA), AROMA NEUTRO OU LIMÃO, EM EMBALAGEM PLÁSTICA. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LINEAR AQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVO. APLICAÇÃO PARA REMOÇÃO DE GORDURA E SUJEIRA EM GERA, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. BOMBONA DE 5 LITRO - Un 17,24 2,0000 17,24
PANO DE CHÃO ALVEJADO (GROSSO) MEDIDA APROX. 46 X 70CM - Un 20,40 10,0000 20,40
Total B F INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 74,54

Fornecedor: DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.413.282/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. LIMPEZA E CANTINA, UNIFORMES E EPIs MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Saco para lixo, plástico polietileno super-resistente. Cor (preto ou azul). Capacidade de 15 litros. Pacotes contendo 20 unidades. - Un 30,00 20,0000 30,00
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 30 LITROS. PACOTES CONTENDO 10 UNIDADES - Un 26,00 20,0000 26,00
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 20 LITROS. PACOTES CONTENDO 10 UNIDADES - Un 23,70 30,0000 23,70
COPO PLÁSTICO CAPACIDADE 50 ml pacotes com no mínimo 100 unidades - Un 6,00 3,0000 6,00
FARDOS CONTENDO COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, RESISTENTE, PADRÃO ABNT, MATERIAL EM POLIESTIRENO ATÓXICO, APLICAÇÃO ÁGUA, SUCO, REFRIGERANTE, MÍNIMO 100 UNIDADES. CAPACIDADE DE 200 ML - Un 24,00 6,0000 24,00
Total DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 109,70

Total COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL 122.125,71

Órgão Requisitante: COORDENADORIA MULHER E IGUALDADE RACIAL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.046.876/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: PASTA DOIS GRAMPOS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pasta L, tamanho aproximado A4. - PASTA DOIS GRAMPOS Un 343,00 70,0000 343,00
Total SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP 343,00

Fornecedor: GRAZZIOTIN SA - CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.012.467/0092-07

Descrição do Objeto da Compra: CORTINA E VARÃO PARA SALA DAS TERAPIAS INTEGRATIVAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CORTINAS C/ ARGOLAS - CORTINA BLACKOUT PÇ 109,99 1,0000 109,99
VARÃO CORTINA 38MM X 2M - VARÃO Un 34,99 1,0000 34,99
Total GRAZZIOTIN SA - 144,98

Fornecedor: DR GRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.295.342/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: CRACHÁS PERSONALIZADOS COM CORDÃO ,

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CRACHAS - CRACHÁS PERSONALIZADOS Un 65,00 5,0000 65,00
Total DR GRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA 65,00

Fornecedor: ELIAS DE LEMOS MACEDO 01037941071 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.797.028/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: LAVAGEM GERAL E ESTERILIZAÇÃO DE BANCOS CARPETE E TODO INTERIOR DO CARRO DA COORDENADORIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - LAVAGEM Un 450,00 1,0000 450,00
Total ELIAS DE LEMOS MACEDO 01037941071 450,00

Total COORDENADORIA MULHER E IGUALDADE RACIAL 1.002,98

Total do Mês/Ano 04/2023: 9.016.010,27